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    [1,2026,null,514,"SCADENZA 19/04/2026 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1026056730 DEL 20/03/2026 E N.1026056733 DEL 20/03/2026  - CIG: B7374E1D4E",null,"2026-04-15T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2,2026,null,505,"SCAD. 18/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 493/2026 DEL 19/03/2026 PER FORNITURA VIDEOPROIETTORE PANASONIC  PER SALA PIO LA TORRE A ADPARTNERS SRL DI CHIOGGIA (VE) - MISURA PNRR 2.3.2 \"RISORSE IN COMUNE\" (CUP G24J25000820006 - CIG BAC6F2FD28)",null,"2026-04-13T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3,2026,null,498,"SCAD. 21/04/2026 - LIQ.NE FT N. 208PA DEL 20/03/2026 ALLA DITTA T.E.S. SPA PER EURO 2.422,81 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - B983E3D0BA",null,"2026-04-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4,2026,null,496,"SCAD. 17/04/2026 - LIQ.NE FT N. 9/8 DEL 15/03/2026 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA PER EURO 20,20 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUT.NE DEL PATRIMONIO COM.LE ANNI 2026-2027 - CIG BA1D161F7D",null,"2026-04-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [5,2026,null,495,"SCAD. 17/04/2026 - LIQ.NE FT N. 2026100000035 DEL 13/03/2026 ALLA DITTAQ-WEB SRL PER EURO 1.600,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO E ASSISTENZA DELL'APPLICATIVO SEGNALAZIONI WEB ANNI 2026-2027-2028",null,"2026-04-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [6,2026,null,494,"SCAD. 16/04/2026 - LIQ.NE FT N. 79/V1 DEL 12/03/2026 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 1.153,60 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2026 - (GENNAIO 2026) -  CIG B9E2AE564F",null,"2026-04-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [7,2026,null,493,"SCAD. 15/04/2026 - LIQUIDIZIONE FATTURA N. 4 DEL 01/04/2026  ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE APRILE 2026 -",null,"2026-04-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [8,2026,null,492,"SCAD. 15/04/2026 - LIQ.NE FT N. 78/V1 DEL 12/03/2026 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 2.546,80  (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  - CIG:  B73B15722B",null,"2026-04-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [9,2026,null,491,"SCAD. 15/04/2026 - LIQ.NE FT N. 48 DEL 13/03/2026 ALLA DITTA ARGELLI SRL PER EURO 310,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI DUE PEZZI RINVIO ANGOLARI PER TENDOSTRUTTURE DEL FORO BOARIO - CIG BA6E7A37BA",null,"2026-04-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [10,2026,null,490,"SCAD. 15/04/2026 - LIQ.NE FT N. 23 DEL 09/03/2026 ALL'ING. PAOLO BINI PER EURO 1.189,93 (OLTRE IVA) PER OPERA CONTENIMENTO MURO NELLA FRAZIONE DI RONTA – CIG: B50B91C4E8",null,"2026-04-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [11,2026,null,489,"SCAD. 11/04/2026 - LIQ.NE FT N. 37/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 75,25 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ANNI 2026, 2027 E 2028 - MESE FEBBRAIO 2026 - CIG. B9C88BB1DC",null,"2026-04-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [12,2026,null,488,"SCAD.11/04/2026- LIQ.NE FT N. 14V2 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL PER EURO 1.497,60 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO DI GHIAIA PER SISTEMAZIONE DEI VIALETTI DEI GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - CIG. B9B028E625",null,"2026-04-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [13,2026,null,482,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 MARZO 2026",null,"2026-04-09T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [14,2026,null,481,"SCAD. 09/04/2026 - FATTURA MAGGIOLI SPA N. 1109505 DEL 28/02/2026 PER FORNITURA GIORNATA DI FORMAZIONE UFFICO ANAGRAFE SU GESTIONALE DEMOS EVO - PIATTAFORMA SICRAWEB EVO (CIG B628C6FB1D)",null,"2026-04-08T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [15,2026,null,479,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 609/2A,  624/2A,  E  625/2A TUTTE DEL 16/03/2026 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 214,43=",null,"2026-04-04T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [16,2026,null,472,"LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 22 E 23 MARZO 2026",null,"2026-04-02T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [17,2026,null,471,"SCAD. 15/04/2026 - LIQ.NE FT N. 10 DEL 16/03/2026 ALLO STUDIO ASSOCIATO AD.ING. ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA PER EURO 5.303,24 (OLTRE IVA) PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA DI VIA DON MINZONI (LOTTO 1^ - STRALCIO 1^ E 2^ - US1 PARTE A E B) -  G63H19000990002, CIG: B8F52D5D24",null,"2026-04-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [18,2026,null,469,"SCAD. 11/04/2026 - LIQ.NE FT N. 64 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 7.337,75 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIAPERTURA AL TRANSITO VIALE FRATELLI ROSSELLI LOC. RONTA  - CIG B9A5FC7227 - CUP G67H25000350001",null,"2026-04-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [19,2026,null,468,"SCAD. 11/04/2026 - LIQ.NE FT N. 135/2026 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA GVM SRL PER EURO 8.400,00 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI FINO AL 31.12.2025 PER  ALLESTIMENTO ULTERIORI SPAZI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^  GRADO \"G. DELLA CASA\" - CIG B6D9F883DA",null,"2026-04-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [20,2026,null,465,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO A CORPO BANDISTICO L. FABBRI DI POPOLANO APS PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE NELL'EVENTO ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2025.",null,"2026-03-31T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [21,2026,null,464,"SCADENZA 08/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 09/03/2026 EMESSA DA GIUSTINI LUCIA PER NARRAZIONE ANIMATA - BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 270,00 CIG B8D8846309",null,"2026-03-31T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [22,2026,null,463,"SCADENZA 15/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 09/03/2026 EMESSA DA ANTICA EDICOLA DI RONTINI FABIO PER FORNITURA PRODOTTI EDITORALI ALLA BIBLIOTECA DI BORGO SAN LORENZO EURO 300,00 (IVA ASSOLTA ALL'ORIGINE) CIG B9B9148E3F",null,"2026-03-31T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [23,2026,null,462,"BANDO BUONI SCUOLA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD AVENTI DIRITTO",null,"2026-03-31T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [24,2026,null,461,"REFERENDUM CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGIO ELETTORALE DI POLCANTO - SMS DI POLCANTO",null,"2026-03-31T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [25,2026,null,460,"REFERENDUM CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGIO ELETTORALE DI RAZZUOLO - CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO",null,"2026-03-31T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [26,2026,null,459,"LIQUIDAZIONE A VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.  DELLA FATTURA N. 13/B00 DEL 11/03/2026 PER UN IMPORTO DI EURO 98.210,00=",null,"2026-03-31T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [27,2026,null,458,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2025 A FAVORE DELLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 189/2026",null,"2026-03-31T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [28,2026,null,457,"LIQUIDAZIONE RELATIVA AD ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E L’ASSOCIAZIONE ANPI - SEZIONE DI BORGO SAN LORENZO - PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI COMMEMORATIVI PERIODO ANNI 2022-2023.",null,"2026-03-31T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [29,2026,null,456,"SCADENZA 22/03/2026 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1026029994 DEL 20/02/2026 E N.1026029997 DEL 20/02/2026  - CIG: B7374E1D4E",null,"2026-03-31T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [30,2026,null,455,"SCAD. 30/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1044203728 DEL 26/02/2026 A BECHTLE DIRECT SRL DI BOLZANO PER FORNITURA MONITOR NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP \"PC DESKTOP E WORKSTATION E MONITOR 4\" - LOTTO 6 “MONITOR PROFESSIONALI AD ELEVATE PRESTAZIONI” - CIG B96FE35798",null,"2026-03-30T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [31,2026,null,454,"LIQUIDAZIONE FATTURA 1767/00000/2025 ETRURIA PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN HOUSE IN MATERIA DI PREVENZIONE CORRUZIONE NELL'AREA DI RISCHIO AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CIG B8DC3484E6",null,"2026-03-30T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [32,2026,null,453,"SCAD. 10/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 11/03/2026 EMESSA DA MIRABELLA MARTINA LIBRERIA CAPITOLO 7 PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B97F1D0F29 - € 2.900,00",null,"2026-03-27T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [33,2026,null,452,"SCAD. 27/03/2026 - GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE AIUOLA LA TORRE ANNO 2025 - LIQ.NE FT. V01-00000075 DEL 24.02.2026 DELLA DITTA IL BORGO CASHMERE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.600,00 (OLTRE IVA), CIG: Z863B162BF",null,"2026-03-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [34,2026,null,451,"SCAD. 26.03.2026 - GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA EST DEL CAPOLUOGO ANNO 2025 - LIQ.NE FT. 43 DEL 26.02.2026 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 2.856,00 (OLTRE IVA), CIG: Z8038517F8",null,"2026-03-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [35,2026,null,450,"SCADENZA 15/04/2026: LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PRIMA RATA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2026 DEI LOCALI POSTI IN VIA CAIANI 64/66 ADIBITI A CENTRO COTTURA COMUNALE - TOTALE EURO 11.147,17=",null,"2026-03-26T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [36,2026,null,449,"SCADENZA 8/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111 DEL 6/03/2026 DI EURO 4.512,68= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE \"NIDI GRATIS\" MESE DI FEBBRAIO 2026",null,"2026-03-26T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [37,2026,null,448,"SCADENZA 17/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 406/PA DEL 9/03/2026 DI EURO 5.194,81= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.947,44= ED IVA EURO 247,37=) EMESSA DA CO&SO -CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE : PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO FEBBRAIO 2026 - CIG: 9807559DB5",null,"2026-03-26T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [38,2026,null,447,"SCAD. 26/03/2026 - LIQ.NE FT N. 26PAE00061 DEL 23/02/2026 ALLA DITTA GEOSIDE SPA DEL 19/12/2025 PER EURO 15.473,39 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO COMPLEMENTARE AL P.F. SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI PER SOSTITUZIONE INFISSI US2_A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIOVANNI DELLA CASA – 2° STRALCIO  (C.D. “LOTTO B”) – CUP G61D23000060006, CIG 9980021DDA",null,"2026-03-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [39,2026,null,446,"SCAD. 26/03/2026 - LIQ.NE FT N. 26PAE00062 DEL 23/02/2026 ALLA DITTA GEOSIDE SPA DI CASALECCHIO DI RENO (BO)  PER EURO 14.473,39 (OLTRE IVA) PER  PROJECT FINANCING GESTIONE SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - AFF. INTERVENTO COMPLEMENTARE PER SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA SEC. 1^ GRADO . CUP: G69J20002480009, CIG:879821330D",null,"2026-03-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [40,2026,null,445,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 MARZO 2026",null,"2026-03-26T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [41,2026,null,444,"SCADENZA 8/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2000600110, 2000600111, 2000600112, 2000600113 E 2000600114 EMESSE DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI MESE DI FEBBRAIO 2026 - TOTALE IMPONIBILE EURO 142.040,24= ED IVA EURO 6.040,79= - CIG: 9358826B86",null,"2026-03-26T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [42,2026,null,442,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE:  N. 466/2A UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 379,40=",null,"2026-03-21T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [43,2026,null,441,"SCAD. 24.03.2026 - LIQ.NE FT N. 763/W DEL 23/02/2026 ALLA DITTA EUROCORPORATION SRL PER EURO 7.042,00 (OLTRE IVA) PER SMALTIMENTO RIFIUTI VARI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE -  CIG B9CEC3BE01",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [44,2026,null,440,"SCAD. 10/04/2026 - LIQ.NE FT N. 75/V1 DEL 05/03/2026 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 13.503,00 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  - CIG:  B73B15722B",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [45,2026,null,439,"SCAD. 10/04/2026 - LIQ.NE FT N. 74/V1 DEL 05/03/2026 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 9.177,04 (OLTRE IVA) PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI ANNO -CIG B6A631181E",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [46,2026,null,438,"SCAD. 10/04/2026  - LIQ.NE FT N. 6/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 228,33 (OLTRE IVA) PER  FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [47,2026,null,437,"SCAD. 10/04/2026 - LIQ.NE FT N. 3/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA CALOSI SRL PER EURO 8.196,72 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE PISCINE COMUNALI: FORNITURA DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DEGLI  IMPIANTI RETROFIT - CIG B9AFA7CD38",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [48,2026,null,436,"SCAD. 10/04/2026 - LIQ.NE FT N. 153/M DEL 28/02/2026 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 1.580,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MONO PER CANTIERE COMUNALE - CIG B9C76AEC7A",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [49,2026,null,435,"SCAD. 10/04/2026 -  FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT PER NUOVO ALLACCIO RICHIESTA ANNO 2024 PER EURO 2.918,27 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [50,2026,null,434,"SCAD.10/04/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2026 - LIQ.  FATTURA 7026012000003264 DEL 10/03/2026  A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER  EURO 34,36 (OLTRE IVA) - SPESE VOLTURA CASA DI PIETRO",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [51,2026,null,433,"SCAD. 09/04/2026 - LIQ.NE FT N. 8 DEL 09/03/2026 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VIA FAENTINA A RONTA - CIG B849A15314 / CUP G67H25001340004",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [52,2026,null,432,"SCAD. 09/04/2026 - LIQ.NE FT N. 5/PA DEL 10/03/2026 ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI SRL PER EURO 101.127,18 (OLTRE IVA) PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA DI VIA DON MINZONI (LOTTO 1^ - STRALCIO 1^ E 2^ - US1 PARTE A E B)  -- CUP G63H19000990002 / CIG B6FD3F28C4",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [53,2026,null,431,"SCAD. 09/04/2026 - LIQ.NE FT N. 5 DEL 27/02/2026 ALLA DITTA RI-MA SRL PER EURO 3.407,80 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B581B40005",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [54,2026,null,430,"SCAD. 09/04/2026 - LIQ.NE FT N. 2PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C. PER EURO 1.088,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI POMPAGGIO PRESSO MATERNA COLLODI - B14635C874",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [55,2026,null,429,"SCAD. 09/04/2026 - LIQ.NE FT N. 2/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 642,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA LISTELLI IN LEGNO E RIPRESA TINTEGGIATURA MUSEO CHINO CHINI VILLA PECORI GIRALDI - CIG. B5D47058C2",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [56,2026,null,428,"SCAD. 09/04/2026 - LIQ.NE FT N. 1/PA DEL 28/02/2026 ALLA DIITA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 2.800,00 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZOI NTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA S.V. DEL MULINACCIO DALL' IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL CON SEDE LEGALE A RIZZICONI (RC) PER EURO 2.800,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7D20972C5 - CUP: G67H25000870004",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [57,2026,null,427,"SCAD. 03/04/2026 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/02/2026 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB97D2554AD",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [58,2026,null,426,"SCAD. 31/03/2026 -  LIQ.NE FATTURE N. 0031068315 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 164,91 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE  ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO  COMUNALE  - CIG: B9223DD0B1",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [59,2026,null,425,"SCAD. 26/03/2026 - LIQ.NE FT N. 2/A DEL 27/02/2026 ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC PER EURO 1.090,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA DI VETRI PER CANTIERE COMUNALE -  CIG B9CEB4D99B",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [60,2026,null,424,"SCAD. 07/04/2026 - LIQ.NE FT N. 442600190911 DEL 03/03/2026 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA PER EURO  67,14 (OLTRE IVA) TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) - ANNUALITA' 2025",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [61,2026,null,423,"SCAD. 07/04/2026 - LIQ.NE FT N. 442600190910 DEL 03/03/2026 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA PER EURO  20.907,55 (OLTRE IVA) TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) - ANNUALITA' 2025",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [62,2026,null,422,"SCAD. 04/04/2026 - LIQ.NE FT N. 9/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 3.642,00 (OLTRE IVA) PNOLO A CALDO DI MEZZO ALLESTITO CON NUMERO DUE OPERATORI IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINO AL 31.12.2025 -  CIG: B895D0051B",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [63,2026,null,421,"SCAD. 04/04/2026 - LIQ.NE FT N. 8/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 1.315,00 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI SUL PATRIM. COM.LE ANNI 2024 E 2025 -CIG: B056F9F891",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [64,2026,null,420,"SCAD. 04/04/2026  - LIQ.NE FT N. 21/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 847,83 OLTRE IVA)- FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026  - CIG: B550DF1E67",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [65,2026,null,419,"SCAD. 03/03/2026 - LIQ. NE FT N. 0000008/8 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA PER EURO 229,94 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2026-2027 -  CIG BA1D161F7D - MESE FEBBRAIO 2026",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [66,2026,null,418,"SCADENZA 02/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_26 DEL 28/02/2026 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO MUSEALE E INFOPOINT TURISTICO EURO 2.775,74 (IVA 22% INCLUSA) CIG B8F42DAD24",null,"2026-03-19T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [67,2026,null,417,"SCAD. 30/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6000267 DEL 28/02/2026 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B4E3088BA8 - € 601,55 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2026-03-19T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [68,2026,null,416,"SCAD. 02/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3038 DEL 27/02/2026 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA LIBRI E MATERIALE DIDATTICO PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 FSE: 318720 - CUP J63J25000000006 - CIG B8D402E4A9 - EURO 166,95",null,"2026-03-19T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [69,2026,null,415,"LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2025/2026 - € 5.000,00",null,"2026-03-19T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [70,2026,null,414,"SCADENZA 4/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AT026PA-000186 DEL 5/03/2026 DI EURO 4.422,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.020,00= ED IVA EURO 402,00=) EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANA SPA PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DA SCUOLA MEDIA BORGO SAN LORENZO A PALESTRA RONTA - CIG: B8C5848649",null,"2026-03-19T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [71,2026,null,413,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE SEIVA APS (EX TERTULIA APS) PER L’INIZIATIVA “SEMI DI CULTURA” - EURO 1.500,00",null,"2026-03-19T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [72,2026,null,412,"SCADENZA 01/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/P3 DEL 23/02/2026 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI  PER SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO 2026 - EURO 7.719,66 CIG 989799430B",null,"2026-03-19T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [73,2026,null,411,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 476/2A E 477/2A ENTRAMBE DEL 28/02/2026 E  NN. 520/2A, 552/2A, (NOTA DI CREDITO), 567/2A TUTTE DEL 04/03/2026 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 23.392,37=",null,"2026-03-18T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [74,2026,null,410,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE:  N. 603/2A UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 133.156,05=",null,"2026-03-18T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [75,2026,null,409,"SCAD. 29/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 20/206 DEL 27/02/2026 A SMARTECH S.P.A. DI FIRENZE PER RINNOVO LICENZE GOTO MEETING BUSINESS ANNO 2026 - CIG BA89BF57D5",null,"2026-03-18T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [76,2026,null,408,"SCAD. 03/04/2026 - LIQ.NE FATTURA N. PJ11187357 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.256,03 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE  - CIG: B43D67D931 - MESE FEBBRAIO 2026",null,"2026-03-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [77,2026,null,406,"SCAD. 08/04/2026 - LIQ.NE FT N. 10/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO SISTEMAZIONE TEMPORANEA DELL'ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI  - CIG B8A0324F9C",null,"2026-03-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [78,2026,null,405,"SCAD. 08/04/2026 - LIQ.NE FT N. 6/26 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA SIAL SRL PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA) PER VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI - CIG B9CB4330FA",null,"2026-03-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [79,2026,null,404,"(SCAD 18/03/2026) SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA SENZA INABILITÀ TEMPORANEA (I.T.) - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ITAS MUTUA 31/12/2025 - 31/12/2026.",null,"2026-03-18T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [80,2026,null,403,"SCAD. 18/03/2026 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - SAL N. 4 - LIQ.NE FT N. 93 DEL 18/02/2026 ALLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 153.556,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64H21000010001, CIG: 9568700509",null,"2026-03-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [81,2026,null,402,"SCADENZA 01/04/2026 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA  13_26 DEL 28/02/2026  ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D",null,"2026-03-17T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [82,2026,null,401,"SCADENZA 13.04.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AS00731778 DEL 14 MARZO 2026 A \"FASTWEB S.P.A\" PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 10 GENNAIO 2026- 09 MARZO 2026 PER EURO 289,47 OLTRE IVA- CODICE CIG B6CC3EEB48.",null,"2026-03-17T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [83,2026,null,400,"SCADENZA DEL 31.03.2026- SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO ED ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (POLIZZA C.D. LIBRO MATRICOLA) - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA VITTORIA N. 716.013.0000293374 (PERIODO 31/12/2025- 31/12/2026) AD AON S.P.A. PER EURO 13.450,60 - CODICE CIG BADF82FD81.",null,"2026-03-17T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [84,2026,null,399,"SCADENZA 2/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 15_26 DEL 28/02/2026 DI EURO 805,20= (DI CUI IMPONIBILE EURO 660,00= ED IVA EURO 145,20=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-SCUOLA IN N. 3 SCUOLE D'INFANZIA - MESE FEBBRAIO 2026 - CIG: B80B45DB1E",null,"2026-03-17T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [85,2026,null,398,"SCADENZA 05/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/00 DEL 03/02/2026 EMESSA DA PIZZICONI MARTINA PER NARRAZIONE ANIMATA - BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 220,00 CIG B8D88B4DCC",null,"2026-03-17T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [86,2026,null,397,"SCADENZA 2/04/2026: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 4853/2026, 4854/2026 E 4855/2026 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - TOTALE EURO 8.400,00=",null,"2026-03-17T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [87,2026,null,396,"SCADENZA 2/04/2026: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 4856/2026 DI EURO 950,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO",null,"2026-03-17T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [88,2026,null,395,"SCADENZA 2/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5/PA DEL 26/02/2026 DI EURO 130,00= E 8/PA DEL 6/03/2026 DI EURO 60,00= EMESSE DA P.A. CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026 - CIG: B830DED7F1",null,"2026-03-17T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [89,2026,null,394,"SCAD. 31/03/2026 - LIQ.NE FT N. 826500166409 DEL 27/02/2026 ALLA ITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 13.438,23 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2026 - CIG: B92FD60FBD - MESE GENNAIO 2026",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [90,2026,null,393,"SCAD. 27/03/2026 - LIQ.NE FT N. 3/2 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 445,21  (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [91,2026,null,392,"SCAD. 26/03/2026 - LIQ.NE FT N. RLPA-2026-28 DEL 27/02/2026 ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL PER EURO 5.826,25 (OLTRE IVA) PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO: ACQUISTO (COMPRESO TRASPORTO) DI GIOCHI PER BAMBINI - CIG B8AB6629F1",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [92,2026,null,391,"SCAD. 26/03/2026 - LIQ.NE FT N. 134/02 DEL 27/02/2026 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC PER EURO 246,88 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG:  B5BF0800D1",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [93,2026,null,390,"SCAD. 25/03/2026 - LIQ. FATTURA N. 2026V1002326 DEL 26/02/2026 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER  MESE FEBBRAIO 2026 -CIG: B0DA8B2219",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [94,2026,null,389,"SCAD. 25/03/2026 - LIQ.NE FT N. 1/PA DEL 25/02/2026 ALLA DITTA MALAJ KUDRET PER EURO 4.250,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C - CUP G62H25000550004 / CIG B9C69BAC07",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [95,2026,null,388,"SCAD. 24/03/2026 - LIQ.NE FT N. 99 DEL 24/02/2026 ALLA DITTA NOVACLIMA SERVICE SRL PER EURO 5.675,00 (OLTRE IVA) PER SOSTITUZIONE FAN COIL E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO I LOCALI DEL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - CIG B9B41BDA2C",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [96,2026,null,387,"SCAD. 24/03/2026 - LIQ.NE FT N. 07/2026 DEL 23/02/2026 ALLA DITTA MOVI-TER DI BERTOZZI ANDREA PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) PER OPERE DI PAVIMENTAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI LUCO CON INTERVENTI PROPEDEUTICI AL POSIZIONAMENTO DI PREFABBRICATO - CIG. B980044C80",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [97,2026,null,386,"SCAD. 23/03/2026 - LIQ.NE FT N. 2 DEL 23/02/2026 ALL'ING. MARCO NICOLA CRESCENZIO PER EURO 2.667,72 (OLTRE IVA) PER SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - CUP. G62C22000050006 - CIG. B23477E790",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [98,2026,null,385,"SCAD. 22/03/2026 - LIQ.NE FT N. 3/26 DEL 23/03/2026 ALLA SOCIETA' ASP.ILT SRL PER EURO 19.216,11 (OLTRE IVA) PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) RELATIVI ALLA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE - CIG: B2DB640236 CUP: G64H21000010001",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [99,2026,null,384,"SCAD. 22/03/2026 - LIQ.NE FT N.13-2026-FE DEL 23/02/2026 AL GEOM. DUCCIO FARINELLA PER EURO 5.647,60 PER INCARICO E COORD. SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 2 - CIG: B303578236 - CUP. G64H21000010001",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [100,2026,null,383,"SCAD. 04/04/2026  - LIQ.NE FT N. FATPA-2026-3 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 84,99 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [101,2026,null,382,"SCAD.  04/04/2026 - LIQ.NE FT N. 12/FPA DEL 05/03/2026 ALLA DITTA BELLI SRL PER EURO 292.900,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA RONTA CIG: A04AC6A0BA CUP: G62C22000040006 - SAL 4",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [102,2026,null,381,"SCAD. 03/04/2026  - LIQ.NE FT N. 495 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 492,44 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026  - CIG: B52B0668AF",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [103,2026,null,380,"SCAD. 02/04/2026  - LIQ.NE FT N. 340 DEL 26/02/2026 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 642,33 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026  - CIG: B52B0668AF",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [104,2026,null,379,"SCAD. 02/04/2026 - LIQ.NE FT N. 000044-0C7 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 1.755,08 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026 - CIG: B197C44032",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [105,2026,null,378,"SCAD. 01/04/2026 - LIQUID. FAT. 146 DEL 27/02/2026 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 1.170,96  (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 -   CIG: B0704671CE",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [106,2026,null,377,"SCAD. 01/04/2026 - LIQ.NE FT N. 320017464 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 981,41 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2026 - CIG BA1C0BC337",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [107,2026,null,376,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2026",null,"2026-03-13T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [108,2026,null,375,"SCAD. 24/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 22/02/2026 EMESSA DA MARCO BERTARINI PER CONDUZIONE NARRAZIONE PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B8D88F20FA - € 300,00",null,"2026-03-13T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [109,2026,null,374,"SCADENZA 1/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 2/03/2026 DI EURO 516,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 423,00= ED IVA EURO 93,06=) EMESSA DA AZ SCUOLA SRL PER FORNITURA TAVOLI PER SCUOLA D'INFANZIA \"ALDO MORO\" - CIG: B9AC422309",null,"2026-03-13T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [110,2026,null,373,"SCAD. 11/03/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2026 - LIQ.  FATTURE GENNAIO - FEBBRAIO 2026 -  A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER  EURO 422,69 (OLTRE IVA)",null,"2026-03-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [111,2026,null,372,"SCAD. 24/03/2026 - LIQ.NE FT N. 7026022020000023 DEL 24/02/2026 A PUBLIACQUA SPA PER EURO 2.346,12 (OLTRE IVA) PER \"CASE DELL' ACQUA\"/FONTANELLI DI ALTA QUALITA' SITI IN VIALE DELLA RESISTENZA NEL CAPOLUOGO E VIA FARNOCCHIA A LUCO - CIG B6F3AADD5D - FATTURAZIONE 2° SEM 2025",null,"2026-03-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [112,2026,null,371,"SCAD. 24/03/2026 - LIQ.NE FT N. 173 DEL 20/02/2026 ALLA DITTA DUE TORRI SRL PER EURO 5.150,00 (OLTRE IVA) PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI PER L'ANNO 2025 - CIG. B9BD2D34BA",null,"2026-03-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [113,2026,null,370,"SCAD. 22/03/2026 - LIQ.NE FT N. 17/2026 E  FT N. 16/2026DEL 23/02/2026 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 27.378,97 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 2^ SEMESTRE ANNO 2025 -  CIG B80B897804",null,"2026-03-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [114,2026,null,369,"SCAD. 19/03/2026 - LIQ.NE FT N. F-833/TM01/2026 DEL 11/02/2026 ALLA DITTA CERBA HEALTHCARE TOSCANA SRL PER EURO 1.400,00 (ESENTE IVA) PER VISITE MEDICHE - 4 DIPENDENTI - GENNAIO 2026  - CIG.  B1073FC88B",null,"2026-03-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [115,2026,null,368,"SCAD. 10/04/2026. LIQ. FATTURA N. 14 DEL 11/03/2026 A FAVORE DI PIZZERIA I CANTUCCIO PER SERVIZI DI RISTORAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14/03/2025 - CIG B636262993 CUP G61J25000000004",null,"2026-03-12T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [116,2026,null,367,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PREVISTE DALL''ACCORDO DI COLLABORAZIONE ANNO 2025 PER ATTIVITA’ SVOLTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E REALIZZAZIONE FESTIVAL “UNA NOTA PER…”: - EURO 1.600,00",null,"2026-03-12T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [117,2026,null,366,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS PER “R-ESISTERE LA PALESTINA”- EURO 630,00",null,"2026-03-12T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [118,2026,null,365,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA’ DELL’ETA’ LIBERA PER “CORSI, LABORATORI E VISITE GUIDATE 2025 - EURO 1.500,00",null,"2026-03-12T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [119,2026,null,364,"SCADENZA 02.04.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005950894 DEL 28.02.2026 PER EURO 395,00 IVA ESENTE- ALL'OPERATORE \"MAGGIOLI S.P.A.\"- RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNA COPIA DELLA \"GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANNO 2026” CIG: BA7E8CF152.",null,"2026-03-11T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [120,2026,null,363,"SCADENZA 08.04.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2607900025391 DEL 06.03.2026 PER NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIORO 01.12.2025-28.02.2026, ALL'OPERATORE \"CANON ITALIA S.P.A.\" PER EURO 300,78 OLTRE IVA, CODICE CIG Z073B7DBD3.",null,"2026-03-11T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [121,2026,null,362,"SCADENZA 04.04.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1079/FPA DEL 27.02.2026 PER EURO 828,30 OLTRE IVA DI LEGGE- RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE  IGIENICO MONOUSO PER GLI UFFICI COMUNALI- CODICE CIG: BA792A2401.",null,"2026-03-11T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [122,2026,null,361,"SCADENZA DEL 18.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURE N. : 8L00094538, 8L00096082 DELL'  11.02.2026 A FAVORE DI \"TIM S.P.A.\" PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI- PERIODO 01.12.2025- 31.01.2026- PER EURO 134,15 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB.",null,"2026-03-11T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [123,2026,null,360,"SCADENZA DEL 18.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220626800006392 DELL'11.02.2026 A FAVORE DI \"TIM S.P.A.\" PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE- PERIODO 01.12.2025- 31.01.2026- PER EURO 60,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB.",null,"2026-03-11T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [124,2026,null,359,"SCADENZA 20.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 181/CMF,  182/CMF,  DEL 17.02.2026 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.12.2025 AL 31.12.2025 A \"L'OPEROSA S.P.A.\" PER EURO 5.987,48 OLTRE IVA- CODICE CIG 8489652A73.",null,"2026-03-11T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [125,2026,null,358,"SCADENZA 27.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010994268 DEL 27.02.2026 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO CANTIERE COMUNALE- PERIODO 28.11.2025/ 27.02.2026 A \"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.\", PER EURO 85,73 OLTRE IVA- CODICE CIG ZC93B92887.",null,"2026-03-11T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [126,2026,null,357,"SCADENZA DEL 29.03.2026- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1/00 DEL 27.02.2026 AL RAG. STELLA LUCA, QUALE PRESIDENTE DEL COLLOGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.11.2025 AL 31.12.2025, PER EURO 4.222,40 OLTRE IVA E CASSA .",null,"2026-03-11T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [127,2026,null,356,"SCADENZA DEL 06.04.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202FPE DEL 28.02.2026 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO 01.02.2026- 28.02.2026, A \"CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.\" PER EURO 250,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B98FAAF348.",null,"2026-03-11T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [128,2026,null,355,"SCADENZA 31/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89 DEL 1/03/2026 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - 3° ACCONTO",null,"2026-03-11T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [129,2026,null,354,"SCADENZA 1/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 418/E DEL 2/03/2026 DI EURO 60.398,33= (DI CUI IMPONIBILE EURO 57.522,22= ED IVA EURO 2.876,11=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - PROROGA ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - MESE DI FEBBRAIO 2026 - CIG: 8693352D01",null,"2026-03-11T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [130,2026,null,353,"SCAD. 16/03/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 17/02/2026 EMESSA DALLA DITTA CIANI ROBERTO % C. SNC PER NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI PER SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - CIG B8A42DC4B6 - € 915,00 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2026-03-11T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [131,2026,null,351,"INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER MANEGGIO VALORI ANNO 2025",null,"2026-03-10T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [132,2026,null,350,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE:  N. 440/2A DEL 18/02/2026 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 42.761,55=",null,"2026-03-10T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [133,2026,null,349,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE FATTURE: NN. 198/2A DEL 31/01/2026, 332/2A,  352/2A E 353/2A TUTTE DEL 12/02/2026, 408/2A DEL 18/02/2026 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 14.244,75 =",null,"2026-03-10T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [134,2026,null,348,"SCAD. 15.03.2026 - LIQ.NE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER L'EROGAZIONE  DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) AI SENSI DELL'OCDPC 1140/2025 PER COMPLESSIVI EURO 16.240,00  - CUP G64F25000170002 (EVENTO METEOROLOGICO DEL 14/15 MARZO 2025)",null,"2026-03-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [135,2026,null,347,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2025",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [136,2026,null,346,"SCADE 24/03/2026 -  LIQ. FATT. 54 E 55 DEL 23/02/2026 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 5.406,06 (OLTRE IVA) NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7A5D412",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [137,2026,null,345,"SCAD. 26/03/2026 -  FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT PER DISMISSIONE QUADRO ELETTRICO CONTAINER SCUOLA MEDIA - VIA DON MINZONI PER EURO 165,20 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [138,2026,null,344,"SCAD. 20/03/2026 - LIQ.NE FT MESE GENNAIO A EDISON ENERGIA SPA PER EURO 25.214,98 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2025/2026 -- CIG: B87BA6101B",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [139,2026,null,343,"SCAD. 19/03/2026 - LIQ.NE FT N. 57/PA DEL 19/02/2026 ALLA DITTA SMAU-GFI SRL PER EURO 1.727,70 (OLTRE IVA) PER RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA FORO BOARIO - CIG. BA2244DD64",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [140,2026,null,342,"SCAD. 19/03/2026 - LIQ.NE FT N. 3/PA DEL 20/02/2026 ALLA DITTA AUTOTRAPORTI BARONI SRL PER EURO 7.950,00 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI RIFILATURA DEL VERDE CIMITERIALE, DEI PARCHI E DEI GIARDINI E CURA DEL DECORO-  CIG B8056ACA12",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [141,2026,null,341,"SCAD. 17/03/2026 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) -  SAL N.4 - LIQ.NE FT N. 6/03 DEL 17/02/2026 IN FAVORE DELLA DITTA ARIETE SRL PER EURO 141.744,00 (OLTRE IVA) -  CUP: G64H21000010001 CIG: 9568700509",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [142,2026,null,339,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER MANEGGIO VALORI ANNO 2025",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [143,2026,null,338,"SCAD. 12/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002107404 DEL 31/01/2026 - CON OGGETTO PNRR MISURA 1.2 CLOUD NUOVO GESTIONALE SICRAWEB EVO ESCLUSA MIGRAZIONE AREA SEGRETERIA A MAGGIOLI SPA (CUP G61C22001100006 - CIG A02400CF40)",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [144,2026,null,336,"SCAD.19/03/2026 - LIQ.NE FT N. 253/2026 DEL 19/02/2026 PER EURO 1.391,00 (OLTRE IVA) ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE SRL PER CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI  ANTINCENDIO C/O GLI EDIFICI COMUNALI E LE SEDI SCOLASTICHE  ANNO 2025 - CIG: B74C198DF0",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [145,2026,null,335,"SCADENZA 13/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1626005812 DEL 12/02/2026 EMESSA DA S.I.A.E. PER DIRITTI AMMINISTRATIVI - EURO 155,04",null,"2026-03-09T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [146,2026,null,334,"SCADENZA 05/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 04/02/2026 EMESSA DA ANTICA EDICOLA DI RONTINI FABIO PER FORNITURA PRODOTTI EDITORALI ALLA BIBLIOTECA DI BORGO SAN LORENZO - EURO 100,00 CIG B4E3271F30",null,"2026-03-09T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [147,2026,null,333,"SCADENZA 15/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1626005809 DEL 12/02/2026 EMESSA DA S.I.A.E. PER DIRITTI AMMINISTRATIVI - EURO 155,04",null,"2026-03-09T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [148,2026,null,331,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE COME DA ACCORDO DI COLLABORAZIONE ANNO 2024 PER ATTIVITA’ SVOLTE PER LA BIBLIOTECA - EURO 500,00",null,"2026-03-09T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [149,2026,null,330,"SCAD. 19/03/2026 - LIQ. NE FT N. 0000005/8 DEL 15/02/2026 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA PER EURO 83,34 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2026-2027 -  CIG BA1D161F7D - MESE FEBBRAIO 2026",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [150,2026,null,329,"SCAD. 15/03/2026 - LIQ.NE FT N. 52 DEL16/02/2026 E FT N. 55 DEL 20/02/2026  ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL PER EURO 8.950,00(OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CUP: G68E23000250004, CIG:B03692C217",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [151,2026,null,328,"SCAD. 15.03.2026 - SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQ.NE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2024 E 2025 , DI EURO 83.778,99    A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [152,2026,null,327,"SCAD. 15/03/2026 - LIQUIDIZIONE FATTURA N. 3 DEL 02/03/2026  ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE MARZO 2026 -",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [153,2026,null,325,"SCAD. 15/03/2026 - LIQ.NE FT MESE GENNAIO 2026 PER EURO 23.095,03 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2026 - CIG: B92F2D1929",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [154,2026,null,324,"SCAD. 15/03/2026 - LIQ.NE FT N. 16/FE DEL 16/02/2026 ALLA DITTA SICURING SRL PER EURO 4.680,00 (OLTRE IVA) PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 4) - CIG: A015D676D1 - CUP: G63H19001540004",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [155,2026,null,322,"TARIC 2023-2024 - RIVERSAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. (OGGI PLURES S.P.A.) DI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2026-03-07T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [156,2026,null,321,"LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO ECCEDENTI LIMITE BANCA ORE AI SENSI DELLL'ART. 21 DEL CCDI DEL 16.11.2023",null,"2026-03-06T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [157,2026,null,320,"SCADENZA 06/03/2026 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA  1_26 DEL 31/01/2026  ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D",null,"2026-03-06T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [158,2026,null,319,"SCAD. 10.03.2026 - LIQ.NE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE (LRT 23/2025) PER EURO 149.396,43  (EVENTO METEOROLOGICO DEL 14/15 MARZO 2025)  - CUP G64F25000100002",null,"2026-03-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [159,2026,null,318,"SCADENZA 22/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 264/PA DEL 9/02/2026 DI EURO 5.194,81= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.947,44= ED IVA EURO 247,37=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI- PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO GENNAIO 2026 - CIG: 9807559DB5",null,"2026-03-05T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [160,2026,null,317,"SCADENZA 22/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. F E0000063 E F E0000064 DEL 17/02/2026 EMESSE DA S.I.L.C. S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO COMUNALE  GELSO E CASTAGNO - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.213,50= ED IVA EURO 121,35= - CIG: B4A8434FEC",null,"2026-03-05T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [161,2026,null,316,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2026",null,"2026-03-05T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [162,2026,null,315,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2026",null,"2026-03-05T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [163,2026,null,314,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI GENNAIO 2026",null,"2026-03-05T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [164,2026,null,313,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GENNAIO 2026",null,"2026-03-05T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [165,2026,null,312,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA ASSOCIAZIONE ANPI - SEZ. DI BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA “LE VOCI DI IERI…CHE A VOLTE RITORNANO” NELL’AMBITO DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI PROGRAMMATI IN OCCASIONE DEL 27 GENNAIO “GIORNO DELLA MEMORIA”",null,"2026-03-05T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [166,2026,null,311,"SCAD. 11/03/2026 - LIQ.NE FT N. 18/PA DEL 31/01/2026 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 75,25 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ANNI 2026, 2027 E 2028 - MESE GENNAIO 2026 - CIG. B9C88BB1DC",null,"2026-03-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [167,2026,null,310,"SCADENZA: 31.03.2026 - CONTRIBUTO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER GESTIONE ANNO 2025 - EROGAZIONE QUOTA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LIQUIDAZIONE PER EURO 1.374,44",null,"2026-03-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [168,2026,null,309,"SCAD. 04.03.2026 - EROGAZIONE SERVIZI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRATTO RID465901 - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE FT. 2025047882 DEL 18.12.2025 DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA (RM) PER EURO 5,60 (OLTRE IVA) A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO",null,"2026-03-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [169,2026,null,308,"SCADENZA 06/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_26 DEL 31/01/2026 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO MUSEALE E INFOPOINT TURISTICO EURO 3.180,54 (IVA 22% INCLUSA) CIG B8F42DAD24",null,"2026-03-03T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [170,2026,null,305,"SCAD. 09/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1010261500000706 DEL 31/01/2026 DI ARUBA PEC SPA PER FORNITURA NUOVI CERTIFICATI DIGITALI DI FIRMA  - CIG B9AACB9175",null,"2026-03-03T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [171,2026,null,304,"PROGRESSIONE ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI BENEFICIARI",null,"2026-03-03T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [172,2026,null,302,"SCAD. 06/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/6 DEL 30/01/2026 DI 3CIME TECHNOLOGY SRL PER CANONE SERVIZIO ADMIN AUDIT ANNO 2026 - CIG B9FC47519F",null,"2026-03-02T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [173,2026,null,301,"SCADENZA 20/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 87 DEL 17/02/2026 DI EURO 4.512,68= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE \"NIDI GRATIS\" MESE DI GENNAIO 2026",null,"2026-03-02T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [174,2026,null,300,"-SCAD.21/03/2026 RICORSO AL TAR CAUSA PROMOSSA DA SANTELLI VETRI S.N.C.-RG 1798/2025. LIQUIDAZIONE AVVOCATO PAOLO STOLZI. SALDO ONORARI.",null,"2026-03-02T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [175,2026,null,299,"-SCAD.21/03/2026 RICORSO AL TAR CAUSA PROMOSSA DA GLOREI VERNICIATURA S.R.L.-RG 3060/2025. LIQUIDAZIONE AVVOCATO PAOLO STOLZI. SALDO ONORARI.",null,"2026-03-02T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [176,2026,null,298,"SCAD. 28/02/2026 - LIQ.NE FT N. 5 DEL 29/01/2026 IN FAVORE DELL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.764.18    ( IVA ESCLUSA) PER INCARICO DI DL IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI NEI PUI (STRALCIO CENTRO PISCINE E STRALCIO DEMOLIZIONI ROMANELLI) - CUP: G63I22000060001, CIG: B29250B601",null,"2026-03-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [177,2026,null,297,"SCAD. 26/02/2026 - LIQ.NE FT N. 1E DEL 27/01/2026 IN FAVORE DELL'ARCH. MORENO PERINI DI PONTASSIEVE (FI) PER EURO 897,80 (NON SOGGETTO A IVA) PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI NEI PUI (STRALCIO CENTRO PISCINE E STRALCIO DEMOLIZIONI ROMANELLI) - CUP: G63I22000060001, CIG: B29250B601",null,"2026-03-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [178,2026,null,296,"SCAD. 02/03/2026 - LIQ.NE FT N. 22 DEÒ 02/02/2026 ALLA DITTA A4 INGEGNERIA S.T.P PER EURO 6.440,00 (OLTRE IVA) PER STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO REDAZIONE PFTE PER INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANE SUI VERSANTI FRAGILI - STRADA COMUNALE DI SANT'ANSANO (FRAZ. SALAIOLE) -  CIG: B845CFB6E3 - CUP: G67H25001130002",null,"2026-03-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [179,2026,null,294,"SCAD. 18/03/2026 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) - LIQ.NE FT N. 2/2 DEL 19/02/2026 ALLA DITTA AMBIENTE LAVORI SRL DI ROMA (RM) PER EURO 92.664,31 (OLTRE IVA), CUP: G64H21000010001 - CIG: A04D938A0F",null,"2026-02-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [180,2026,null,293,"SCAD. 12/03/2026 - LIQ.NE RIMBORSO  ALLA LIPU ODV DI PARMA (PR) PER EURO 2.500,00 PER RECUPERO DI PULLUS DI AVIFAUNA E CUCCIOLI DI MAMMIFERO DI FAUNA SELVATICA SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025",null,"2026-02-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [181,2026,null,292,"SCAD. 12.03.2026 - LIQ.NE FT N. 2 DEL 12/02/2026 A SPIN8 DI DAMIANO COCCHI PER EURO 530,00 PER NOLEGGIO DI LUCI PER CORI NATALIZI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO BSL /ACCORDO CCN -  CIG: B9D50E4F41",null,"2026-02-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [182,2026,null,291,"SCAD. 11/03/2026 - LIQ.NE FT N. 7/FPA DEL 11/02/2026 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F220",null,"2026-02-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [183,2026,null,290,"SCAD. 08.03/2026 - LIQ.NE FT N. 11/PA DEL 31/01/2026 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER EURO 983,40 (OLTRE IVA) PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE ANNO 2026 CIG. B9F4449C4A",null,"2026-02-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [184,2026,null,289,"SCAD. 08/03/2026 - LIQ.NE FT N. 0031022306 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA UNIP. PER EURO 512,67 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER REALIZZAZIONE ALLACCIO QUADRO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI DEL CCN IN VICOLO DEL MANNINO A BORGO SAN LORENZO - CIG.  BA370E0055",null,"2026-02-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [185,2026,null,288,"SCAD. 05/03/2026 - LIQ.NE FT N. F-542/TM01/2026 F-545/TM01/2026 E F-544/TM01/2026 DEL 27/01/2026 ALLA DITTA CERBA HEALTHCARE TOSCANA SRL PER EURO 7.192,00 (ESENTE IVA) MEDICO COMPETENTE CON FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG.  B1073FC88B",null,"2026-02-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [186,2026,null,287,"SCAD. 05/03/2026 - LIQ.NE FT N. F-539/TM01/2026 E F-540/TM01/2026 DEL 27/01/2026 ALLA DITTA CERBA HEALTHCARE TOSCANA SRL PER EURO 2.364,33 (ESENTE IVA) PER MEDICO COMPETENTE FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIP. COMUNE BORGO S. L. (FI) 01.04.2021/31.03.2024 - CIG. ZB830B4D73",null,"2026-02-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [187,2026,null,286,"SCAD. 04/03/2026 - LIQ. NE FT N. 0000003/8 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA PER EURO 253,65 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2026-2027 -  CIG BA1D161F7D",null,"2026-02-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [188,2026,null,285,"SCAD. 02/03/2026 - LIQ.NE FATTURA N. PJ11054463 E NOTA DI CREDITO VW00032466 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.503,07 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE  - CIG: B43D67D931",null,"2026-02-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [189,2026,null,284,"SCAD. 01/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0002103636 DEL 30/01/2026 PER  SERVIZI MISURA PNRR 1.4.3 PAGOPA - CIG B46296797A  CUP G61F23000850006",null,"2026-02-26T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [190,2026,null,283,"SCADENZA 8/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 30/01/2026 DI EURO 120,00= EMESSA DA P.A. CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABIILITA' - MESE DI DICEMBRE 2025 - CIG: B830DED7F1",null,"2026-02-25T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [191,2026,null,282,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI PRO LOCO BORGO SAN LORENZO APS PER REALIZZAZIONE CALENDARIO EVENTI CULTURALI 2025 - EURO 352,92",null,"2026-02-25T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [192,2026,null,281,"SCADENZA 01/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625 DEL 30/01/2026 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 70,91",null,"2026-02-24T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [193,2026,null,280,"SCAD. 04/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624 DEL 30/01/2026 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA LIBRI E MATERIALE DIDATTICO PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 FSE: 318720 - CUP J63J25000000006 - CIG B8D402E4A9 - EURO 754,60",null,"2026-02-24T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [194,2026,null,279,"SCADENZA 11/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2000600038, 2000600039, 2000600040 E 2000600041 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI - MESE DI GENNAIO 2026 - TOTALE IMPONIBILE EURO 127.505,76= ED IVA EURO 5.443,36= - CIG: 9358826B86",null,"2026-02-24T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [195,2026,null,278,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO (ARCA COOPERATIVA SOCIALE) DELLA CONSIGLIERA E CAPOGRUPPO DI \"BORGO IN COMUNE\" PER RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI. ANNO 2025",null,"2026-02-24T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [196,2026,null,277,"SCAD. 01/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 COMMA 4, LETT. A) NR. 2326000289 DEL 29/01/2026 DI AESYS SPA PER CANONE MYINFOCITY PLUS ANNO 2026 - CIG B95FFF35A1",null,"2026-02-23T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [197,2026,null,274,"SCAD. 22/02/2026 - LIQ.NE FT N. 11 DEL 23/01/2026 ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL PER EURO 41.790,00 (OLTRE IVA) PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO “EX PRETURA” - VIA A.MORO, BORGO SAN LORENZO - ACCONTO - CIG: B6997ACF69",null,"2026-02-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [198,2026,null,273,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2026",null,"2026-02-20T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [199,2026,null,272,"SCAD.  23/02/2026- LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 2 DEL 01/02/2026 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE FEBBRAIO 2026 -",null,"2026-02-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [200,2026,null,270,"SCAD. 10/03/2026  - LIQ.NE FT N.2/PA DEL 31/01/2026 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 154,59 (OLTRE IVA) PER  FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB",null,"2026-02-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [201,2026,null,269,"SCAD. 08/03/2026  - LIQ.NE FT N. 19/PA DEL 31/01/2026 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 14,75 OLTRE IVA)- FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026  - CIG: B550DF1E67",null,"2026-02-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [202,2026,null,268,"SCAD. 08/03/2026 - LIQ.NE FT N. 0031399255 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA UNIP. PER EURO 852,57 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER REALIZZAZIONE ALLACCIO QUADRO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI DEL CCN IN VICOLO DEL MANNINO A BORGO SAN LORENZO - CIG.  BA370E0055",null,"2026-02-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [203,2026,null,267,"SCAD. 03/03/2026 - LIQ.NE FT N. 76 DEL 04/02/2026 ALLA DITTA TRUCK CENTER SAS PER EURO 10.017,27 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO MERCEDES 1831 TG. BX042EX IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE -  CIG B84DAB7943",null,"2026-02-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [204,2026,null,266,"SCAD. 01/03/2026 - LIQ.NE FT N. 5_PA DEL 19/01/2026 IN FAVORE DELLA DITTA GIAMBERARDINO SRL DI PRETORO (CT) PER EURO 14.640,01 (OLTRE IVA) PER ONORARRIO PER VERIFICA PROGETTUALE -  RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI \"CENTRO PISCINE MUGELLO\" E COMPLESSO CALCISTICO \"ROMANELLI\" NELL'AMBITO DEI P.U.I. - APPROVAZIONE ODA N. FI_06-002  - CUP: G63I22000060001, CIG: A01C6DBC9D",null,"2026-02-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [205,2026,null,265,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO (ARCA COOPERATIVA SOCIALE) DELL'ASSESSORE VERDI LORENZO DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI. ANNO 2025",null,"2026-02-19T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [206,2026,null,264,"SCADENZA 27/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 30/01/2026 CRESCIOLI PER INCARICO DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2023",null,"2026-02-18T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [207,2026,null,263,"LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI PRO LOCO BORGO SAN LORENZO APS PER REALIZZAZIONE CALENDARIO EVENTI CULTURALI 2025 - EURO 1.882,89",null,"2026-02-18T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [208,2026,null,262,"SCADENZA DEL 18.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. : 4220626800006287 DELL' 11 FEBBRAIO 2026 A \"TIM S.P.A.\" PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI- PERIODO 01.12.2025- 31.01.2026- PER EURO 2.165,26 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB .",null,"2026-02-18T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [209,2026,null,261,"SCADENZA DEL 18.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 8L00098026- 8L00096467- 8L00096235- 8L00095292- 8L00096507- 8L00097670 DELL' 11 FEBBRAIO 2026, A \"TIM S.P.A.\", PER SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PRESSO I SEI PLESSI DELL'INFANZIA PERIODO 01.12.2025- 31.01.2026, PER EURO 660,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B5B6453393.",null,"2026-02-18T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [210,2026,null,260,"SCADENZA DEL 18.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00094437 DELL'11 FEBBRAIO 2026 PER SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI- PERIODO DAL 01.12.2025 AL 31.01.2026- PER EURO 140,90 OLTRE IVA- CODICE CIG B53E60C05E.",null,"2026-02-18T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [211,2026,null,259,"SCADENZA 14.03.2026- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1 DEL 12.02.2026 A DOTT. SIMONE TERENZI,  PER EURO 2.706,66 OLTRE IVA E CASSA, QUALE COMPENSO PER COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01.11.2025- 31.12.2025, OLTRE A IVA E CASSA.",null,"2026-02-18T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [212,2026,null,258,"REGOLAZIONE PREMIO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. (POLIZZA N. GZCTL00538Q) PERIODO 31/12/2025 - 31/12/2026",null,"2026-02-18T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [213,2026,null,257,"SCADENZA 22/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/1 DEL 22/01/2026 DI EURO 1.139,35 (OLTRE IVA) EMESSA DA ELETTROTECNICA VERDI SNC DI VERDI G. & C. PER ACQUISTO LAVATRICE E ASCIUGATRICE PER CANTIERE COMUNALE - CIG: B9CA13DB51",null,"2026-02-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [214,2026,null,256,"SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ATTIVITA' DI CURA E GESTIONE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO DI EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2025",null,"2026-02-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [215,2026,null,255,"SCAD. 04/03/2026 - LIQ.NE FT N. 2V2 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL PER EURO 705,60 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO DI GHIAIA PER SISTEMAZIONE DEI VIALETTI DEI GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - CIG. B9B028E625",null,"2026-02-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [216,2026,null,253,"(SCAD. 17/02/2025) PAGAMENTO PREMIO POLIZZA \"ALL RISKS PROPERTY\" REALE MUTUA ASSICURAZIONI - INCENDIO RISCHI ORDINARI ED EDIFICI STORICI. PERIODO 31/12/2025 - 31/12/2026",null,"2026-02-17T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [217,2026,null,252,"SCADENZA 22/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N.35 DEL 22/01/2026 BEVILACQUA PER INCARICO DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE 13/06-31/12/2025",null,"2026-02-17T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [218,2026,null,251,"SCAD. 20/02/2026. LIQUIDAZIONE FATTURA 24 PA 20/01/2026 A COMITEL SRL - CANONE MANUTENZIONE SISTEMA WIFI HOTSPOT ANNO 2026 - CIG: B8E9D71CF1",null,"2026-02-17T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [219,2026,null,250,"SCAD. 26/02/2026. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 23/01/2026 A NEXUS IT SRL - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE RFID PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025 - CIG B9F3602419",null,"2026-02-17T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [220,2026,null,249,"SCADENZA 14.03.2026- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 52 DEL 12.02.2026 A BATTAGLINI MASSIMO DELLO STUDIO \"BATTAGLINI SERAFINI SISTI\",  PER EURO 2.706,66 OLTRE IVA E CASSA, QUALE COMPENSO PER COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01.11.2025- 31.12.2025, OLTRE A CASSA.",null,"2026-02-17T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [221,2026,null,248,"SCADENZA DEL 09.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52FPE DEL 31.01.2026 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO 01.01.2026- 31.01.2026, A \"CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.\" PER EURO 250,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B98FAAF348.",null,"2026-02-17T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [222,2026,null,247,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/1 DEL 02/02/2026 DI EURO 4.398,10  EMESSA DA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER CONCESSIONE IN USO PALESTRA ANNESSA ALL' ISTITUTO \"GIOTTO ULIVI\" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - 2° SEMESTRE 2025.",null,"2026-02-17T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [223,2026,null,245,"SCAD. 22/02/2026 - LIQ.NE FT N. 4 DEL 23/01/2026 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO PER EURO 4.499,00 (OLTRE IVA) PER RIPRISTINO ZANELLE IN FRAZIONE POLCANTO VIA DELLA CASUCCIA/DAL PARCHEGGIO A VIA DEL PAPERELLO - CIG. B97FE6E8A6",null,"2026-02-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [224,2026,null,244,"SCAD. 06/03/2026- LIQ.NE FT N. 26/50/00003 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 16,40  (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG:  B6366B7CBF",null,"2026-02-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [225,2026,null,243,"SCAD. 06/03/2026 - LIQ.NE FT N. 12/PA DEL 31/01/2026 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 655,67 (OLTRE IVA)- FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026  - CIG: B550DF1E67",null,"2026-02-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [226,2026,null,242,"SCAD. 05/03/2026 -   LIQ.NE FT CONGUAGLIO 2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 99,50 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025  - CIG: B430ABF70D",null,"2026-02-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [227,2026,null,241,"SCAD. 03/03/2026  - LIQ.NE FT N. 238 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 543,56 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026  - CIG: B52B0668AF",null,"2026-02-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [228,2026,null,241,"BANDO PNRR “RISORSE IN COMUNE” – AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZE NUOVI SISTEMI OPERATIVI SERVER A TD GROUP ITALIA SRL - CUP G24J25000820006",null,"2026-03-31T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [229,2026,null,240,"SCAD. 03/03/2026  - LIQ.NE FT N. 2026-2DEL 31/01/2026 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 806,79(OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12",null,"2026-02-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [230,2026,null,240,"BANDO PNRR “RISORSE IN COMUNE” – AFFIDAMENTO FORNITURA PIATTAFORMA SOPHOS CENTRAL INTERCEPT X ADVANCED WITH XDR 113 A 3CIME TECHNOLOGY SRL - CUP G24J25000820006",null,"2026-03-31T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [231,2026,null,239,"CONVENZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO “HOUSING FIRST” PER LA CO-GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE STRUTTURE IN CUI REALIZZARE INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA - PROROGA FINO AL 31.12.2026",null,"2026-03-31T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [232,2026,null,239,"SCAD.01/03/2026 - LIQ.NE FT N. 3/1 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 204,34  (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF",null,"2026-02-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [233,2026,null,238,"SCAD. 01/03/2026 - LIQ.NE FT N. 27 DEL 28/01/2026 ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC PER EURO 1.105,41 (OLTER IVA) PER ACQUISTO DI BENI VARI (PICCOLI UTENSILI) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI  - CIG B99E9E49A5",null,"2026-02-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [234,2026,null,237,"SCADENZA 22/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000300026 DEL 22/01/2026 ALLA IGEAM CONSULTING SRL PER CORSI  DI  FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008  PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-  PER EURO 450,00 (IVA ESENTE) CIG: B8BD829BB0",null,"2026-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [235,2026,null,236,"SCADENZA 22/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000300025 DEL 22/01/2026 ALLA IGEAM CONSULTING SRL PER CORSI  DI  FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008  PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-  PER EURO 2.080,00 (IVA ESENTE) CIG: B8BD829BB0",null,"2026-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [236,2026,null,236,"FORNITURA DI RICICLATO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) CIG BAE1F1BC0F",null,"2026-03-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [237,2026,null,235,"SCADENZA 22/02/2026-  LIQ. FATTURA N. 00000300024 DEL 22/01/2026  IGEAM CONSULTING S.R.L.- SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - PERIODO 01/10/2025- 31/12/2025 -  PER EURO 2.165,00  (OLTRE IVA) - CIG: B4E5D36A98",null,"2026-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [238,2026,null,235,"BANDO PNRR “RISORSE IN COMUNE” – AFFIDAMENTO FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI HP PROBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI A MIGARAUR SRL - CUP G24J25000820006",null,"2026-03-30T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [239,2026,null,234,"SCAD. 28/02/2026 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 5752459748 DEL 30/01/2026 ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 991,72 (OLTRE IVA), CIG: 951171210E",null,"2026-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [240,2026,null,234,"IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO COTTURA COMUNALE - RIMBORSO SPESE UTENZE E PRODUZIONE VAPORE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026",null,"2026-03-28T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [241,2026,null,233,"TARI - RIMBORSI UTENTI VARI",null,"2026-03-28T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [242,2026,null,233,"SCAD. 27/02/2026 - LIQ.NE FT N. 4 DEL 21/01/2026 ALLA DITTA COSTRUZIONI EDIL METAL SRL PER EURO 7.080,00 (OLTRE IVA) PER RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI TRE IDRANTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CIG B9B432B835",null,"2026-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [243,2026,null,232,"IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CASARANO",null,"2026-03-28T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [244,2026,null,232,"SCAD. 20/02/2026- LIQ.NE NOTULA A DOTT.SSA NARDONI GIOVANNA PER EURO 4.268,96 (OLTRE  IRAP) - PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AMMINISTRATIVA-CONTABILE AI RUP PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR.",null,"2026-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [245,2026,null,231,"BANDO PNRR \"RISORSE IN COMUNE\" - ANNULLAMENTO DETERMINA N.204/2026. NUOVO AFFIDAMENTO FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER SALETTA URBANISTICA A PLUG-IN SRL - CUP G24J25000820006",null,"2026-03-27T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [246,2026,null,230,"ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 142/2026 (SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO KASPERSKY ENDPOINT SECURITY ANNO 2026 A INTERSYSTEM SRL) CAUSA INDISPONIBILITA' DEL PRODOTTO SUL ME.PA. DA PARTE DEL FORNITORE",null,"2026-03-26T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [247,2026,null,230,"SCAD. 20/02/2026 - LIQ.NE FT N. 26PAE00023 DEL 20/01/2026 ALLA DITTA GEOSIDE SPA DI CASALECCHIO DI RENO (BO)  PER EURO 53.167,69 (OLTRE IVA) PER  PROJECT FINANCING GESTIONE SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - AFF. INTERVENTO COMPLEMENTARE PER SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA SEC. 1^ GRADO . CUP: G69J20002480009, CIG:879821330D",null,"2026-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [248,2026,null,229,"SCAD. 20/02/2026 -   LIQ.NE FT MESE DICEMBRE 2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 11.103,58 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025  - CIG: B430ABF70D",null,"2026-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [249,2026,null,228,"FORNITURA DI ATTREZZATURE, ARREDI E RELATIVE DOTAZIONI A COMPLETAMENTO NUOVO PADIGLIONE POLIFUNZIONALE FORO BOARIO - LOTTO 1 PRIORITA' 1 (CUCINA) E LOTTO 2 (BAR) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AS.TEC SAS DI MIELE UMBERTO & C. CON SEDE LEGALE IN CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 60.953,10 (OLTRE IVA) - CUP: G64J25000920004, CIG BAE2E68C78",null,"2026-03-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [250,2026,null,228,"SCAD. 13/02/2026 - LIQ.NE FT N. 3/PA DEL 30/01/2026 ALLA DITTA MUGEDILE SRL PER EURO 45.383,82 (OLTRE IVA) PNRR M5C2I1.3 -  “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE POSTO IN LUCO CD CASA DI PIETRO PER EMERGENZA ABITATIVA: LOTTO 2^ OPERE IMPIANTISTICHE -  CIG  B6D359A95D / CUP I54H22000190001 - SAL 1",null,"2026-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [251,2026,null,227,"SCAD. 08/03/2026 - LIQ.NE FT N. 38 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL PER EURO 14.750,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATE IN LEGNO NELLE FRAZIONI DI FALTONA, POLCANTO, GREZZANO E RABATTA - - CIG B8BA7AE9CF",null,"2026-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [252,2026,null,227,"AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MISURA PNRR 2.3.2 - INTEROPERABILITÀ SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (SIGP). (CUP: G61C26000020006). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.",null,"2026-03-25T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [253,2026,null,226,"SCAD. 04/03/2026 - LIQ.NE FT N. 4V2 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL PER EURO 120,40 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI -  CIG B71C11294F",null,"2026-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [254,2026,null,226,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI RONTA PER URNA CINERARIA - EVANGELISTI FRANCO",null,"2026-03-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [255,2026,null,225,"FORNITURA E INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI” IN VIA LEONARDO DA VINCI N.1, BORGO SAN LORENZO - PRECISAZIONE IN MERITO ALLA DETERMINA N. 62 DEL 30.01.2026, CIG B69915EB80 - CUP G64D25001480001",null,"2026-03-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [256,2026,null,224,"SCAD. 03/03/2026 - LIQ.NE FT N. 6 DEL 04/02/2026 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.680,00 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI  CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E62",null,"2026-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [257,2026,null,223,"SCAD. 01/03/2026 - LIQ.NE FT N. 3PA DEL 26/01/2026 ALLA DITTA POLI C. PER EURO 3.790,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA DELLA GINNASTICA ARTISTICA POSTA IN VIA S. QUASIMODO - CIG B8C75AC749",null,"2026-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [258,2026,null,222,"APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E 2026/2027",null,"2026-03-24T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [259,2026,null,222,"LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\"- 2 SEMESTRE 2025- EURO 699,72  OLTRE IRAP -59,51",null,"2026-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [260,2026,null,221,"SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ATO TOSCANA CENTRO CON SEDE IN SCANDICCI (FI) PER L'ANNO 2026 - I RATA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.520,00 QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA LIQUIDAZIONE CON PAGAMENTO DA EFFETTUARE ENTRO IL 30.04.2026",null,"2026-03-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [261,2026,null,221,"SCADENZA 28/02/2026: LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA STATALE LUCO DI MUGELLO A.S. 2025/2026",null,"2026-02-12T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [262,2026,null,220,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PARCHI E GIARDINI ANNO 2026- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 77.850,00 (OLTRE IVA) - CIG BA86C19929",null,"2026-03-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [263,2026,null,220,"SCADENZA 27/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/P3 DEL 19/01/2026 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI  PER SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 - EURO 30.878,64 CIG 989799430B",null,"2026-02-12T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [264,2026,null,219,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER STRUTTURE 3X3 PER EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE PER EURO 4.819,16 (OLTRE IVA) CIG BADA6B61C7",null,"2026-03-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [265,2026,null,218,"DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO “BENI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO - PATTI DI COLLABORAZIONE”",null,"2026-03-23T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [266,2026,null,218,"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 53/2026 DEL 28/01/2026 DI € 672,38 PER FORNITURA PRODOTTI PER IGIENE FEMMINILE ALLA DITTA THIS UNIQUE S.R.L. - ROMA",null,"2026-02-12T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [267,2026,null,217,"QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2026-03-23T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [268,2026,null,217,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE FATTURE: N. 156/2A DEL 20/01/2026 E NN. 263/2A (NOTA DI CREDITO),  280/2A E 231/2A TUTTE DEL 03/02/2026 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO10.362,20 =",null,"2026-02-12T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [269,2026,null,216,"CONCESSIONE CONTRIBUTI IN DEROGA PER OSPITALITA'  DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DI SOCIETA' TERZE - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE PER SOCIETA' ASD RONTESE",null,"2026-03-21T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [270,2026,null,216,"SCAD. 14/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00001072 DEL 31/12/2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 2^ TRIMESTRE 2025  - CIG: 9343085DA3",null,"2026-02-11T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [271,2026,null,215,"SCADENZA 6/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_26 DEL 31/01/2026 DI EURO 724,68= (DI CUI IMPONIBILE EURO 594,00= ED IVA EURO 130,68=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-SCUOLA IN N. 3 SCUOLE D'INFANZIA - MESE GENNAIO 2026 - CIG: B80B45DB1E",null,"2026-02-10T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [272,2026,null,215,"REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - RIMBORSO SPESE PER ALLESTIMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE N. 12 LOCALITA' CASAGLIA",null,"2026-03-21T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [273,2026,null,214,"SCADENZA 5/03/2026: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 2418/2026 DI EURO 750,00= PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO",null,"2026-02-10T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [274,2026,null,214,"DIVERSO UTILIZZO SUL  MUTUO  POSIZIONE N. 4312933/02 PER €  14.343,85 E RICHIESTA EOGAZIONE FONDI SUL MUTUO POSIZIONE N. 4345731/00 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELL’INTERVENTO DI  “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI FUNZIONALI ALL’ALLESTIMENTO DELLA BIBLIOTECA ALL’INTERNO DEL NUOVO POLO CULTURALE DI VILLA PECORI GIRALDI”.",null,"2026-03-20T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [275,2026,null,213,"FORNITURA TRAMITE MEPA DI UN CARRELLO PORTABIDONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIRANDA DI MEOLA ANTONIO DI GROTTAMINARDA (AV) PER EURO 650,00 (OLTRE IVA) CIG BAC471ECD0",null,"2026-03-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [276,2026,null,213,"SCADENZA 5/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/E DEL 2/02/2026 DI EURO 60.398,33= (DI CUI IMPONIBILE EURO 57.522,22= ED IVA EURO 2.876,11=) EMESSA DA ARCA - COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -PROROGA ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - MESE DI GENNAIO 2026 - CIG: 8693352D01",null,"2026-02-10T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [277,2026,null,212,"ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO DELLA SDS MUGELLO  -PERIODO DAL 25/03/2026 AL 31/01/2027",null,"2026-03-19T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [278,2026,null,212,"SCADENZA 5/03/2026: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 2419/2026, 2420/2026 E 2421/2026 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E PEDIBUS A.S. 2025/2026 - TOTALE EURO 7.850,00=",null,"2026-02-10T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [279,2026,null,211,"SCAD. 20/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00000001 DEL 21/01/2026 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 4^ TRIMESTRE ANNO 2025 - CIG: 9343085DA3",null,"2026-02-10T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [280,2026,null,211,"RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO AL SOFTWARE PRIMUS POWER PACK, AL PRODOTTO USBIM.25 E AL SERVIZIO AMICUS PER L'ANNO 2026 - ACQUISTO TRAMITE MEPA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO (AV) PER EURO 726,00 (OLTRE IVA) CIG BAC5BDEC6A",null,"2026-03-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [281,2026,null,210,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI SERVIZIO 2 E 3  AL WEBINAR DI CALDARINI \"FORMAZIONE SPECIFICA PER D.E.C.\"",null,"2026-03-19T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [282,2026,null,210,"SCAD. 20/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00000002 DEL 21/01/2026 A TD GROUP ITALIA S.R.L. CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 4^ TRIMESTRE 2025  - CIG: 9343085DA3",null,"2026-02-10T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [283,2026,null,209,"PAGAMENTO AVVISI BONARI INPS PER MANCATO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIP. 832  E CONTESTUALE RICHIESTA RIMBORSO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA , ACCERTAMENTO ENTRATA E VERSAMENTO",null,"2026-03-18T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [284,2026,null,209,"SCAD. 13/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00001073 DEL 31/12/2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 3^ TRIMESTRE 2025  - CIG: 9343085DA3",null,"2026-02-10T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [285,2026,null,208,"SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI-CONTRIBUTO DA VERSARE PER L'ADESIONE ALLA PROROGA TECNICA FINO AL 30 APRILE 2026- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG 8489652A73.",null,"2026-03-18T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [286,2026,null,208,"SCAD. 14/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00001071 DEL 31/12/2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA PDL 3^ TRIMESTRE ANNO 2025 - CIG: 9343085DA3",null,"2026-02-10T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [287,2026,null,207,"SCAD. 13/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00001070 DEL 31/12/2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA PDL 2^ TRIMESTRE ANNO 2025 - CIG: 9343085DA3",null,"2026-02-10T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [288,2026,null,207,"POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO - UFFICIO TRIBUTI - 2026",null,"2026-03-18T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [289,2026,null,206,"SCAD. 10/02/2026 - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA FRAZIONE FALTONA. SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L.- CIG B98E161178.",null,"2026-02-09T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [290,2026,null,206,"AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'IMMOBILE POSTO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO AREA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AL GEOMETRA PALADINI FRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.732,50 (OLTRE IVA) - CIG BACC219969",null,"2026-03-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [291,2026,null,205,"COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO RG 1810/2026 PER RICORSO AVVERSO LA SENTENZA TAR N.375/2026 PROMOSSO DA GLOREI VERNICIATURA SRL  INCARICO AVV. PAOLO STOLZI.",null,"2026-03-17T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [292,2026,null,205,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER STRAORDINARIO PRESTATO MA NON LIQUIDATO 4^ TRIMESTRE 2025",null,"2026-02-09T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [293,2026,null,204,"AUTOLIQUIDAZIONE INAIL",null,"2026-02-09T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [294,2026,null,204,"BANDO PNRR \"RISORSE IN COMUNE\" - ANNULLAMENTO DETERMINA N.174/2026. NUOVO AFFIDAMENTO FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER SALETTA URBANISTICA A PLUG-IN SRL - CUP G24J25000820006 CIG BAC6ECFDEF",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [295,2026,null,203,"BANDO PNRR \"RISORSE IN COMUNE\" - ANNULLAMENTO DETERMINA N.173/2026. NUOVO AFFIDAMENTO FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER SALA PIO LA TORRE A ADPARTNERS SRL - CUP G24J25000820006 CIG BAC6F2FD28",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [296,2026,null,203,"SCAD. 21/02/2026 - LIQ.NE FT N. 1/PA/26 DEL 15/01/2026 ALLA DITTA INTERSTUDI SRL PER EURO 6.640,40 (OLTRE IVA) PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - CIG. B2FD6D9CBF - CUP. G63C24000070006 - SALDO",null,"2026-02-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [297,2026,null,202,"SCAD. 21/02/2026 - LIQ.NE FT N. 000210 DEL 19/01/2026 ALLA DITTA CMA SRL PER EURO 4.653,44 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI  A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - ANNO 2025 - CIG B5650C4593",null,"2026-02-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [298,2026,null,202,"REVISIONE PALCO FORO BOARIO E FORNITURA DI ACCESSORI DI COMPLETAMENTO STRUTTURE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARGELLI S.R.L. DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 9.871,00 (OLTRE IVA) CIG BACB105188",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [299,2026,null,201,"SCAD. 21/02/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ.  FATTURE ULTIMO TRIMESTRE 2025  A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER  EURO 364,26 (OLTRE IVA)",null,"2026-02-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [300,2026,null,201,"MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI E IMMOBILI COMUNALI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TES S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER EURO 28.893,12 (OLTRE IVA) CIG BACB482275",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [301,2026,null,200,"FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TES S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER EURO 8.099,09 (OLTRE IVA) CIG BACB7292C9",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [302,2026,null,200,"SCAD. 21/01/2026 - LIQ.NE FT N. 539 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA FLY TO DISCOVER DI RUSSELLO SANDRO PER EURO 190,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DRONE DJI MINI 3 PRO - CIG: B98A57B373",null,"2026-02-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [303,2026,null,199,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI LUCO PER URNA CINERARIA - MAZZONI GIANCARLO",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [304,2026,null,198,"SCAD. 20/01/2026 - LIQ.NE FT N. 1/001 DEL 21/01/2026 ALLA DITTA GEOLOGIA & AMBIENTE DI NASELLI GINO & C. SNC DI PISTOIA PER EURO 10.865,20 (OLTRE IVA) PER  ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER CONSULENZA GEOLOGICA PER INTERVENTO DI PARZIALE RIAPERTURA AL TRANSITO DI VIALE FRATELLI ROSSELLI IN LOC. RONTA , CIG B9C4785189- CUP G67H25000350001",null,"2026-02-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [305,2026,null,198,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - INNOCENTI ELENA",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [306,2026,null,197,"SCAD. 11/02/2026 - LIQ.NE FT N. 1PA DEL 12/01/2026 ALLA DITTA T.E.S. SPA PER EURO 3.100,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE NEW JERSEY PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2025 - B81B17FF6A",null,"2026-02-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [307,2026,null,197,"CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI CORSI DI ACQUA PER L'ANNO 2026 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3^ MEDIO VALDARNO DI FIRENZE (FI)  PER LE FUNZIONI SVOLTE: EURO 14.000,00",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [308,2026,null,196,"CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE (ENTE PER LA RISCOSSIONE SORIT S.P.A.) - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE DA QUESTO ENTE PER L'ANNO 2026 - RATA 1 - PER EURO 74,31",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [309,2026,null,196,"SCAD. 08/02/2026 - LIQ.NE FT N. 1/PA DEL 09/01/2026 ALLA DITTA APULIA SRL PER EURO 105.300,00 (OLTRE IVA) PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 6 - SAL 1 - CIG: A05C12F677 - CUP: G64H21000010001",null,"2026-02-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [310,2026,null,195,"LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO   MESE DI DICEMBRE 2025",null,"2026-02-06T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [311,2026,null,195,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZO PORTER TARGA CN603XV IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTO MUGELLO S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 451,25 (OLTRE IVA) CIG BAD0984905",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [312,2026,null,194,"SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.4 - SPID CIE (CUP: G61F22002730006). ATTO DI RICOGNIZIONE",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [313,2026,null,194,"SCADENZA 23/02/2026 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1026008633 DEL 24/01/2026 E N.1026008636 DEL 24/01/2026  - CIG: B7374E1D4E",null,"2026-02-06T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [314,2026,null,193,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO  AL WEBINAR DI ANCI  \"PERCORSO FORMATIVO SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO \"",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [315,2026,null,193,"SCADENZA FATTURA 31/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL' ART. 21, COMMA 4, LETT A) N. 00000048 DEL 31/01/2026 DI EURO 262.30 (DI CUI IMPONIBILE EURO 215.00  ED IVA EURO 47.30) EMESSA DA TD GROUP ITALIA S.R.L. PER SERVIZIO REPERIBILTA' ASSISTENZA TECNICA - ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B89CCE9EFF",null,"2026-02-06T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [316,2026,null,192,"QUOTA ASSOCIATIVA \"RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI\" ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [317,2026,null,192,"SCAD. 08/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21850 DEL 31/12/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA LIBRI E MATERIALE DIDATTICO PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 FSE: 318720 - CUP J63J25000000006 - CIG B8D402E4A9 - EURO 187,39",null,"2026-02-06T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [318,2026,null,191,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294 DEL 15/01/2026 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA PERIODICI E RIVISTE - CIG B98DD69B07 - EURO 1.179,57",null,"2026-02-06T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [319,2026,null,190,"QUOTA ASSOCIATIVA ALI AUTONOMIE LOCALI ITALIANE ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [320,2026,null,190,"SCAD. 07/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 005 DEL 07/01/2026 EMESSA DALLA DITTA MPLC ITALIA S.R.L. PER ACQUISTO LICENZA OMBRELLO MPLC PER PROIEZIONI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO D'INCONTRO - CIG B9B971ABD6 - EURO 381,07 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2026-02-06T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [321,2026,null,189,"SCADENZA 16.02.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AS00079528 DEL 15/01/2026 A \"FASTWEB S.P.A\" PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 10 NOVEMBRE 2025- 09 GENNAIO 2026 PER EURO 289,46 OLTRE IVA- CODICE CIG B6CC3EEB48.",null,"2026-02-06T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [322,2026,null,189,"BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITÀ SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI 0-14 ANNI - APPROVAZIONE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNUALITÀ 2025",null,"2026-03-13T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [323,2026,null,188,"BORSA DI STUDIO MINISTERIALE \"VOUCHER IO-STUDIO \" A.S. 2025/26 APPROVAZIONE AVVISO  PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DI POTENZIALI AVENTI DIRITTO",null,"2026-03-13T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [324,2026,null,188,"SCADENZA 04.03.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26100959 E N. 26100961 DEL 31/01/2026 A \"ITD SOLUTIONS S.P.A.\" PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RISPETTIVAMENTE RELATIVE AL PERIODO DALL' 08.07.2025 AL 07.10.2025- E DALL' 08.10.2025 AL 07.01.2026- PER EURO 435,88 OLTRE IVA 22%-CODICE CIG Z90319AC2C.",null,"2026-02-06T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [325,2026,null,187,"SCADENZA DELL' 01.03.2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010990417 DEL 30.01.2026 A \"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.\" PER EURO 185,88 OLTRE IVA, PER NOLEGGIO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE - RATA 9- PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.01.2026- CODICE CIG Z833B7CC39.",null,"2026-02-06T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [326,2026,null,187,"STAMPA, IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO 2026",null,"2026-03-13T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [327,2026,null,186,"SCADENZA 01.03.2026- ADESIONE AD ABBONAMENTO \"ONE P.A.\" TRIENNIO 2025/2027 CON \"WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.\"- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0075712240 DEL 29.01.2026- PERIODO 01.01.2026-31.12.2026, PER EURO 3.930,00 OLTRE IVA- CIG B227DCB504.",null,"2026-02-06T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [328,2026,null,186,"REFERENDUM 22-23 MARZO 2026 - AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO REPERIBILITA' TECNICA DELLA PROCEDURA RISULTATI ELETTORALI - DITTA MAGGIOLI SPA",null,"2026-03-13T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [329,2026,null,185,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PROT. N. 5133 DEL 05.03.2026",null,"2026-03-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [330,2026,null,185,"LIQUIDAZIONE SPESE 76° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2025",null,"2026-02-06T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [331,2026,null,184,"CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  - PRIMO INVIO 2026.",null,"2026-03-12T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [332,2026,null,184,"SCAD. 26/02/2026 - LIQ. FATTURA N. 2026V1001001 DEL 27/01/2026 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER  MESE GENNAIO 2026 -CIG: B0DA8B2219",null,"2026-02-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [333,2026,null,183,"SCAD. 21/02/2026 - LIQ.NE FT N. 10/2026 DEL 22/01/2026 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 8.300,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI NUOVE ALBERATURE PRESSO AREE A VERDE DI PIAZZA DEL POGGIO E DI PIAZZA DANTE NEL CAPOLUOGO -  CIG B9A6354049",null,"2026-02-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [334,2026,null,183,"PROGETTO MISURA 1.4.3 - APPIO (CUP: G61F23001950006). ATTO DI RICOGNIZIONE E RETTIFICA",null,"2026-03-11T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [335,2026,null,182,"SCAD. 20/02/2026 - LIQ.NE FT N. 2260006532 DEL 20/01/2026 ALLA DITTA NOVA AEG SPA PER EURO 12.512,69 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- CIG: B447503A84 - MESE DICEMBRE 2025",null,"2026-02-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [336,2026,null,182,"ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO U.O URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - PERIODO DAL 11/03/2026 AL 13/07/2026",null,"2026-03-10T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [337,2026,null,181,"PR FESR 2021-2027 STRATEGIE TERRITORIALI INTEGRATE NELLE AREE INTERNE AZIONE 5.2.1 “RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI FUNZIONALI E ALLESTIMENTO NUOVO POLO CULTURALE / BIBLIOTECA ALL'INTERNO DI VILLA PECORI GIRALDI\" - ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO  393.300,00 CONCESSO CON D.D. DELLA REGIONE TOSCANA N. 22513 DEL 22.10.2025 PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO CON COSTO COMPLESSIVO DI EURO 437.000,00 (CUP G64H24000230006)",null,"2026-03-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [338,2026,null,181,"SCAD. 20/02/2026 -   LIQ.NE FT MESE DICEMBRE 2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 6.797,50 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025  - CIG: B430ABF70D",null,"2026-02-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [339,2026,null,180,"CONTRIBUTO DA EROGARE ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER L’ANNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA",null,"2026-03-09T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [340,2026,null,180,"SCAD. 18/01/2026 - LIQ.NE FT N. 25 DEL 20/01/2026 ALLA DITTA AZZERO CO2 SRL PER EURO 139.850,00 (OLTRE IVA) ER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI”-  VIA LEONARDO DA VINCI, 1, BORGO SAN LORENZO-  SPESA COMPLESSIVA DI EURO 139.850,00 (COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA ED OLTRE IVA)- CIG:B69915EB80 - CUP: G64D25001480001",null,"2026-02-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [341,2026,null,179,"PR FESR 2021-2027 STRATEGIE TERRITORIALI INTEGRATE NELLE AREE INTERNE AZIONE 2.1.1 “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”:  EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON TOGLIAFERRI A LUCO  (CUPG64D24003270006) - ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO  336.000,00 CONCESSO CON DD DELLA REGIONE TOSCANA N. 23905 DEL 13.11.2025 PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO CON COSTO COMPLESSIVO DI EURO 420.000,00",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [342,2026,null,179,"SCAD. 06/02/2026 - LIQ.NE FT N. 2/26 DEL 07/01/2026 ALL.ING. GIACOMO BARCAIOLI PER EURO 13.104,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CAPOLUOGO E SAGGINALE - CIG: B1BF5AE5E7 - CUP G69J22001420001",null,"2026-02-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [343,2026,null,178,"MESSA IN SICUREZZA STRADA DI \"VILLA MARTINI\" CON INTERSEZIONE SP 551 E NUOVA VIABILITÀ \"VILLA MARTINI\"  INCARICO PER VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA THESAN DI LIVORNO PER EURO 1.352,00 (OLTRE IVA) - CIG BA9CAAB5E8 CUP G61B24000030003",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [344,2026,null,178,"SCADENZA 5 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 26.000,00 AL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE EVENTI \"NATALE 2025\"",null,"2026-02-05T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [345,2026,null,177,"SCADE 13/02/2026 -  LIQ. FATT. 680 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 420,00 (OLTRE IVA) NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7A5D412",null,"2026-02-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [346,2026,null,177,"INCARICO PSC E CSE REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL CENTRO PISCINE MUGELLO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL'ING. BARBA ELENA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.553,60 (OLTRE IVA) - CIG BA9C9BC0AF CUP G64J24000350006",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [347,2026,null,176,"SCAD. 21/02/2026 - LIQ.NE FT MESE DICEMBRE  A EDISON ENERGIA SPA PER EURO 19.857,80 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2025/2026 - MESE DICEMBRE 2025 - CIG: B87BA6101B",null,"2026-02-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [348,2026,null,176,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - NENCETTI LUISINA",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [349,2026,null,175,"SCAD. 15/02/2026- LIQ.NE FT N. 684 DEL 31/12/2025 CORRISPONDENTE AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E) ALLA DITTA FIORETTI PIETRO E FIGLI SRL PER EURO 49.916,04 (OLTRE IVA) - CIG: B2C6AB15D7 CUP: G69J22001420001 - PNRR",null,"2026-02-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [350,2026,null,175,"CONCESSIONE IN SUBCOMODATO DI LOCALI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI BORGO SAN LORENZO AL CLUB ALPINO ITALIANO (CAI) SEZIONE DI FIRENZE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [351,2026,null,174,"BANDO PNRR RISORSE IN COMUNE - AFFIDAMENTO FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER SALETTA URBANISTICA A PLUG-IN SRL - CUP G24J25000820006",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [352,2026,null,174,"SCAD. 15/02/2026 - LIQ.NE FT N. 03/2026 DEL 16/01/2026 ALLA DITTA MOVI-TER SNC PER EURO 497,14 (OLTRE IVA) PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - CUP:  G61J22000020001 - CIG:  B2C699E2E8 - CERTIFICATO REGOLARE DI ESECUZIONE (C.R.E.)",null,"2026-02-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [353,2026,null,173,"SCAD. 14/02/2026 - LIQ.NE FT N. 685 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA FIORETT PIERO E FIGLI SRL PER EURO 31.388,67 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SOMMITA' ARGINALI IN LOC. SAGGINALE -  CIG B980472F7D - CUP G67H25000360001",null,"2026-02-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [354,2026,null,173,"BANDO PNRR RISORSE IN COMUNE - AFFIDAMENTO FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER SALA PIO LA TORRE A ADPARTNERS SRL - CUP G24J25000820006",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [355,2026,null,172,"GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP IN GESTIONE A CASA SPA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA",null,"2026-03-07T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [356,2026,null,172,"SCAD. 13/02/2026 - LIQ.NE FT N. 1 DEL 12/01/2026 ALLA EDILMARGHERI SRL PER EURO 124.904,51 (OLTRE IVA) PER  RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE POSTO IN LUCO CD CASA DI PIETRO PER EMERGENZA ABITATIVA: LOTTO 1^ OPERE STRUTTURALI -  CIG  B6D8AD1BAB / CUP I54H22000190001 - SAL 1",null,"2026-02-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [357,2026,null,171,"IMU - RIMBORSO A DANIELE LANDI",null,"2026-03-06T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [358,2026,null,171,"SCAD. 11/02/2026 - LIQ.NE FT N. 6-2026-FE DEL 12/01/2026 AL GEOM. DUCCIO FARINELLA PER EURO 6.826,32 PER INCARICO E COORD. SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 2 - CIG: B303578236 - CUP. G64H21000010001",null,"2026-02-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [359,2026,null,170,"SCAD. 11/02/2026 -  LIQ.NE FT N. 211/PA  DEL 31/12/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE DICEMBRE 2025 - CIG: ZE438D913F",null,"2026-02-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [360,2026,null,170,"TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DELLA  DIPENDENTE DALLAI LUCIANA, MATRICOLA N. 306, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 165, L. N. 207/2024",null,"2026-03-06T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [361,2026,null,169,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ “INTERAZIONE S.R.L.” PER IL RINNOVO DELL’ABBONAMENTO PER L' ANNO 2026 MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA N. 8992199/2026- IMPEGNO DI SPESA -CIG BAB57A5E53.",null,"2026-03-05T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [362,2026,null,168,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER DUE URNE CINERARIE - PROT. 4439/2026",null,"2026-03-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [363,2026,null,168,"SCAD. 10/02/2026 - LIQ.NE FT N. 00382/VS DEL 31/12/2025 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI PER I SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5E45A1500 -",null,"2026-02-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [364,2026,null,167,"SCAD. 07/02/2026 - LIQ.NE FT N. 2025023 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA POLIMPIANTI SRL PER EURO 12.956,46 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TELI DI COPERTURA PER LE VASCHE INTERNE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - CIG B8A014652A",null,"2026-02-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [365,2026,null,167,"CONTENZIOSO. RICORSI AL TAR AVVERSO ATTI DELIBERATIVI DI APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. ZANELLI.",null,"2026-03-04T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [366,2026,null,165,"REFERENDUM CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI",null,"2026-03-04T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [367,2026,null,165,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI DICEMBRE 2025 E MAGGIORAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CIMITERIALI 2^ SEMESTRE 2025",null,"2026-02-04T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [368,2026,null,164,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 4^ TRIMESTRE 2025 E VARIE",null,"2026-02-04T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [369,2026,null,164,"EVENTO METEOROLOGICO DEL 14/15 MARZO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) AI SENSI DELL'OCDPC 1140/2025 PER COMPLESSIVI EURO 16.240,00  - CUP G64F25000170002",null,"2026-03-03T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [370,2026,null,163,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE L’HOMME ARME’ ETS PER “I CONCERTI DELL’HOMME ARME’: CONCERTO E CONVERSAZIONE A BORGO SAN LORENZO“ - EURO 600,00",null,"2026-02-04T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [371,2026,null,163,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI UO ATTIVITÀ EDUCATIVE E CULTURALI  AL WEBINAR DI AIB  \"CANVA PER BIBLIOTECA\"",null,"2026-03-03T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [372,2026,null,162,"SCAD. 08/02/2026 - FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0001154165 DEL 31/12/2025 PER FORNITURA GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICO PERSONALE SU NUOVO GESTIONALE SICR@WEB EVO (CIG B628C6FB1D)",null,"2026-02-03T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [373,2026,null,162,"ACQUISTO MARMI PER LOCULI E OSSARI COLLOCATI NEI CIMITERI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRUNI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.055,00 (OLTRE IVA) - CIG BA80AAC334",null,"2026-03-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [374,2026,null,161,"SCAD. 08/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002159339 DEL 31/12/2025 PER FORNITURA SIGILLO ELETTRONICO A MAGGIOLI SPA - CIG B9ADE62C8B",null,"2026-02-03T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [375,2026,null,161,"SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO ED ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (POLIZZA C.D. LIBRO MATRICOLA) - PERIODO 31/12/2025 - 31/12/2027",null,"2026-03-03T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [376,2026,null,160,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2025",null,"2026-02-03T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [377,2026,null,159,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2025",null,"2026-02-03T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [378,2026,null,159,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - FORNITURA TRAMITE MEPA  DI SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI CON VARCO AD ANTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.OSTI SISTEMI SRL DI BOLOGNA (BO) PER EURO 7.918,00 (OLTRE IVA), CIG: BA800393B9, CUP: G64H21000010001",null,"2026-03-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [379,2026,null,158,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DI RESPONSABILE DI PIANO E SERVIZI ALTA INTEGRAZIONE E SOCIO-ASSISTENZIALI  ATTRIBUITO DALLA SOCIETA' SALUTE MUGELLO",null,"2026-02-03T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [380,2026,null,158,"RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 72/2025 INERENTE ALLA CORREZIONE  DI MERO ERRORE MATERIALE DELLE TABELLE DI CUI ALL'ALLEGATO B E B BIS  RELATIVE AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - DISCIPLINA TRANSITORIA FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE RETTIFICHE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE",null,"2026-03-02T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [381,2026,null,157,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 GENNAIO 2026",null,"2026-02-03T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [382,2026,null,157,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO GIOVANNI DELLA CASA (LOTTO 4 - US_2A STRALCIO 1B) -  LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO  2.336,43 (CUP G63H19001540004)",null,"2026-03-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [383,2026,null,156,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI DICEMBRE 2025",null,"2026-02-03T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [384,2026,null,156,"INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONI - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA",null,"2026-03-02T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [385,2026,null,155,"SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 70,00 A FAVORE DI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTA RELATIVA AL IV QUADRIMESTRE ANNO 2025",null,"2026-03-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [386,2026,null,155,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO \"HOUSING FIRST\" - PERIODO 1 OTTOBRE  2025 - 31 DICEMBRE 2025 – FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 296 DEL 20/01/2026 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.106,93 - CIG: B02C6453AF - CUP: I54H22000190001.",null,"2026-02-02T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [387,2026,null,154,"SISTEMAZIONE CARROZZERIA E SPONDE CASSONE CAMION MERCEDES TARGA BX042EX - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI TANI ATTILIO & C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: BA2348B4B1",null,"2026-03-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [388,2026,null,154,"SCADENZA: 02/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212/001 DEL 26/12/2025 ALL' OPEN INGEGNERIA PER  MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO -  PROGETTAZIONE E CSP AD OPEN INGEGNERIA SRL DI PRATO (PO) PER EURO 3.536,00 (OLTRE IVA), CIG: B2810AB39C, CUP: G61J22000020001",null,"2026-01-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [389,2026,null,153,"SCAD. 30/01/2026 - LIQ.NE FT N. 8 DEL 31/12/2025 ALLA DOTT.SSA MIRIAM LEONETT PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA) PER RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA \"ROMANELLI\" - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SAGGI PREVENTIVI E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA - CIG: B1BE08B49B",null,"2026-01-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [390,2026,null,153,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2026 DI EURO 42.015,55 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUALE QUOTA  CONTRIBUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE",null,"2026-03-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [391,2026,null,152,"RESTITUZIONE DI € 50,00 PER MANCATA FRUIZIONE DI SERVIZI CIMITERIALI - RICHIESTA PROTOCOLLO N. 3984 DEL 19.02.2026",null,"2026-03-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [392,2026,null,152,"SCAD. 06/02/2026  - LIQ.NE FT N. 8201005831 DEL 05/01/2026 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER EURO 2.207,35 (OLTRE IVA) PER AMPLIAMENTO PARCHEGGIO C/O LA STAZIONE FF.SS. DI BORGO SAN LORENZO IN AREA DI PROPRIETA' RFI - LOCAZIONE PER SEI ANNI - CANONE ANNO 2026",null,"2026-01-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [393,2026,null,151,"SCAD. 07/02/2026 - LIQ.NE FT N. 501 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 4.025,00 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' S.R. 302 VIA FAENTINA-  CIG: B7E3F4ED87 - CUP: G67H25000850004",null,"2026-01-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [394,2026,null,151,"EVENTO METEOROLOGICO DEL 14/15 MARZO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE (LRT 23/2025) PER COMPLESSIVI EURO 149.396,43  - CUP G64F25000100002",null,"2026-03-02T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [395,2026,null,150,"SCADENZA 22.02.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 22.01.2026 PER FORNITURA VESTIARIO ADDETTI AL CANTIERE PER EURO 328,00 OLTRE IVA A \"CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO\"- CODICE CIG B8AF22396D.",null,"2026-01-30T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [396,2026,null,150,"EROGAZIONE SERVIZI SCAMBIO SUL POSTO, SCAMBIO ALTROVE E RITIRO DEDICATO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 (COMPRESO IVA) A FAVORE DEL GSE S.P.A. DI ROMA (RM) PER RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI PER L'ANNO 2026",null,"2026-03-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [397,2026,null,149,"SCADENZA DEL 21.02.2026- RINNOVO TRIENNALE 2025-2026-2027 ALL'ABBONAMENTO PA.WEB FORNITO DA \"CEL NETWORK S.R.L.\"- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL  22.01.2026 PER EURO 2.280,00 OLTRE IVA 4%- PERIODO DICEMBRE 2025- DICEMBRE 2026- CODICE CIG B421386352.",null,"2026-01-30T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [398,2026,null,149,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GIOVANNARDI ADRIANA E MAZZONI DANILO",null,"2026-03-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [399,2026,null,148,"ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) - CIG BA871E3028",null,"2026-03-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [400,2026,null,148,"SCADENZA 25.02.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. S16 DEL 23.01.2026 A \"G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.\" PER DUE PANCHE CURVE MEDIUM PER LUDOTECA, PER EURO 426,60, DI CUI EURO 336,60 PER FORNITURA PANCHE OLTRE IVA 22% ED EURO 90,00 PER TRASPORTO OLTRE IVA 22%- CODICE CIG B8F1BA95A8.",null,"2026-01-30T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [401,2026,null,147,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE FATTURE NN. 2815/2A (NOTA DI CREDITO E 2814/2A DEL 31/12/2025 - NN. 81/2A, 104/2A E 105/20A DEL 20/01/2026 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 21.502,39=",null,"2026-01-30T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [402,2026,null,146,"REFERENDUM CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - CONTRATTI LOCAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A SEGGI ELETTORALI RAZZUOLO E POLCANTO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2026-02-28T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [403,2026,null,146,"SCAD. 07/02/2026 - LIQ.NE FT N. 2/FPA DEL 08/01/2026 ALLA DITTA BELLI SRL PER EURO 195.000,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA RONTA CIG: A04AC6A0BA CUP: G62C22000040006 - SAL 3",null,"2026-01-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [404,2026,null,145,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI 3° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE \"CULTURA ED ATTIVITA' SOCIALI \"- ANNO 2025 - TOTALE EURO 848,51=",null,"2026-01-29T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [405,2026,null,145,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 15 L.N. 241/1990 TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA SOCIETÀ DELLA SALUTE DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO KONTATTO - ANNI 2026-2027-2028.",null,"2026-02-28T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [406,2026,null,144,"DIVERSO UTILIZZO SUL  MUTUO  POSIZIONE N. 6217891/00  PER €  43.698,29  DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELL’INTERVENTO DI  “REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISCINE COMUNALI DI BORGO SAN LORENZO”.",null,"2026-02-27T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [407,2026,null,144,"SCADENZA: 07/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA 9PA DEL 22/12/2025 ALLA DITTA EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT) PER EURO 8.781,42 (OLTRE IVA),  PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (LOTTO 4 US2_A) - CRE-  CIG: 9977050A1C, CUP: G63H19001540004",null,"2026-01-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [408,2026,null,143,"SCAD. 15/01/2026 - LIQ.NE FT N. 499 DEL 31/12/2025 IN FAVORE DI E.L. SRL PER EURO 31.716,24 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO - CIG: B2C6952430 CUP G69J22001420001 - CRE",null,"2026-01-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [409,2026,null,143,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE DI ALLORO - INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANNO 2026",null,"2026-02-27T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [410,2026,null,142,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED ANNO 2026 A INTERSYSTEM SRL DI ROMA",null,"2026-02-27T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [411,2026,null,142,"SCAD. 08/02/2026 - LIQ.NE FT N. 0000403934 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA PLURES SPA PER 5.600,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER L'ANNO 2025  - CIG B71B82D247",null,"2026-01-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [412,2026,null,141,"IMU - RIMBORSO A ELENA CALAMINI",null,"2026-02-27T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [413,2026,null,141,"SCAD. 07/06/2026 - LIQ.NE FT N. 500 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 6.527,00 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE POGGIOFORZOLI - CIG: B7E3680979 - CUP: G67H25000780004",null,"2026-01-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [414,2026,null,140,"SCAD. 07/02/2026  - LIQ.NE FT N. 57/PA DEL 31/12/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 57,64 (OLTRE IVA) PER  FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB",null,"2026-01-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [415,2026,null,139,"ASSUNZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN  \"OPERATORE AMMINISTRATIVO- AREA DEGLI OPERATORI\"  - SIG. GRAUBARD TOMMASO,  DAL  2/03/2026 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2026-02-27T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [416,2026,null,139,"SCAD. 07.02.2026 - LIQ.NE FT N. 502 DEL 31/12/2025 PER EURO 6.322,00 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA DELLA TINTORIA - CIG: B7E386BEA7 - CUP: G67H25000310001",null,"2026-01-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [417,2026,null,138,"IMU - RIMBORSO A PAOLA CIOLI",null,"2026-02-27T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [418,2026,null,137,"IMU - RIMBORSO A CARLO BEDESCHI",null,"2026-02-27T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [419,2026,null,137,"SCAD. 07/02/2026 - LIQ.NE FT N. 27/25 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 425,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B58BC13765",null,"2026-01-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [420,2026,null,136,"COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE OLTRE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'AREA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE IN LOC. LA TORRE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 300.000,00 - CUP G69J25000740006",null,"2026-02-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [421,2026,null,136,"SCAD. 07/02/2026- LIQ.NE FT N. 25/50/00083 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 133,60  (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG:  B6366B7CBF",null,"2026-01-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [422,2026,null,135,"SCAD. 07/02/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ.  FATTURE ULTIMO TRIMESTRE 2025  A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER  EURO 1.162,20 (OLTRE IVA)",null,"2026-01-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [423,2026,null,135,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNI 2026 E 2027 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLURES S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 11.288,00 (OLTRE IVA) - CIG BA6EE06CF7",null,"2026-02-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [424,2026,null,134,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO DA PARTE DELLA RTI MANDATARIA AVC SRL DI ROMA (RM) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETÀ EUROTRE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SEDE LEGALE IN ROMA (RM) - CUP: G61B22000280006 - CIG: A01113237C",null,"2026-02-26T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [425,2026,null,134,"SCAD. 06/02/2026 - LIQ.NE FT N. 37 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA RI-MA SRL PER EURO 1.660,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B581B40005",null,"2026-01-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [426,2026,null,133,"SCAD. 06/02/2026 - LIQ.NE FT N. 2025-35 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) PER MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE DI GAS CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 E 2026 - PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2026 - CIG. B9C7ED45E8",null,"2026-01-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [427,2026,null,133,"PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGGIUDICATO ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO ANNO 2026 PREVISTO DALL'ART. 4 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 1979 DEL 07.11.2022 PER IL \"SERVIZIO ENERGETICO INTEGRATO TRAMITE FINANZA DI PROGETTO\" COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 57.377,05 (OLTRE IVA) - CIG 879821330D/CUP G69J20002480009",null,"2026-02-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [428,2026,null,132,"SCAD. 02/02/2026 - LIQ.NE FT N.3/8 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 703,50  (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF",null,"2026-01-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [429,2026,null,132,"CONFERIMENTO INCARICO \"ALTA SPECIALIZZAZIONE\" PER L'ATTUAZIONE DEI PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR - DETERMINAZIONE PAGAMENTI AL 31.12.2025 PER EURO 55.608,39 DA IMPUTARE AI SINGOLI PROGETTI PREVISTI NEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI FINANZIATI DAL PNRR",null,"2026-02-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [430,2026,null,131,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2025",null,"2026-01-28T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [431,2026,null,131,"PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI",null,"2026-02-26T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [432,2026,null,130,"QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2026– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2026-02-26T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [433,2026,null,130,"SCADENZA 01/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 105_25 DEL 31/12/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO MUSEALE E INFOPOINT TURISTICO EURO 2.949,23 (IVA 22% INCLUSA) CIG B8F42DAD24",null,"2026-01-28T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [434,2026,null,129,"AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZI MISURA PNRR 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)” - SUE - COMUNI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. (CUP G51F25002710006)",null,"2026-02-25T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [435,2026,null,128,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GOTO MEETING ANNO 2026 A SMARTECH SPA DI FIRENZE",null,"2026-02-24T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [436,2026,null,127,"SCAD. 06/02/2026  - LIQ.NE FT N. 2025-33 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 169,28 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12",null,"2026-01-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [437,2026,null,127,"AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU). DETERMINA A CONTRARRE (CUP: G51J25003630006)",null,"2026-02-24T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [438,2026,null,126,"REFERENDUM CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE  - DITTA ETRURIA P.A. S.P.A.",null,"2026-02-21T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [439,2026,null,126,"SCAD. 04/02/2026 - LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 1 DEL 01/01/2026 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE GENNAIO 2026 -",null,"2026-01-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [440,2026,null,125,"SCAD. 02/02/2026 - LIQ.NE FATTURA N. PJ10922047  DEL 31/12/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.088,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE  - CIG: B43D67D931",null,"2026-01-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [441,2026,null,125,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO A TASSO FISSO PER EURO 236.387,87 PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE DI LUCO: LOTTO DI COMPLETAMENTO",null,"2026-02-20T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [442,2026,null,124,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO DA PARTE DELLA RTI MANDATARIA AVC SRL DI ROMA (RM) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA CO.GE.STA SRL UNIPERSONALE  DI CAMPAGNANO DI ROMA (RM) - CUP: G61B22000280006 - CIG: A01113237C",null,"2026-02-20T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [443,2026,null,124,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ANPI BORGO SAN LORENZO PER LA FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE 2025 - EURO 3.000,00.",null,"2026-01-27T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [444,2026,null,123,"GESTIONE ASSOCIATA DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER L'ANNO 2026 PER UNA SPESA DI EURO 497,00",null,"2026-02-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [445,2026,null,123,"SCADENZA 15/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA 87/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR \"GLI ARCHIVI COMUNALI FONTI PREZIOSE PER LO STUDIO DELLA GENEALOGIA",null,"2026-01-27T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [446,2026,null,122,"QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2026-02-20T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [447,2026,null,122,"SCADENZA 11/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA 1619/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR \"L'UTILIZZO DEL BIM NEGLI APPALTI PUBBLICI\"",null,"2026-01-27T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [448,2026,null,121,"ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO DELLA SDS MUGELLO  -PERIODO DAL 23/02/2026 AL 30/09/2026",null,"2026-02-20T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [449,2026,null,121,"SCADENZA 13/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-28241 DEL 8/01/2026 DI EURO 297,17= (DI CUI IMPONIBILE EURO 245,28= ED IVA EURO 51,89=) EMESSA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER NIDO COMUNALE - CIG: B9AC54532D",null,"2026-01-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [450,2026,null,120,"SCADENZA 12/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 5/01/2026 DI EURO 5.194,82= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.947,45= ED IVA EURO 247,37=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO DICEMBRE 2025 - CIG: 9807559DB5",null,"2026-01-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [451,2026,null,120,"REFERENDUM CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - AFFIDAMENTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI  - DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL",null,"2026-02-20T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [452,2026,null,119,"SCAD. 30/01/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ.  FATTURE ULTIMO TRIMESTRE 2025  A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER  EURO  390,27 (OLTRE IVA)",null,"2026-01-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [453,2026,null,119,"FORNITURA E INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO “EX PRETURA” IN VIA A.MORO A BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALL'IMPRESA RONTINI E BONI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER € 41.790,00 (OLTRE IVA), CIG B6997ACF69 - CUP G64D2500149000",null,"2026-02-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [454,2026,null,118,"SCAD. 30/01/2026 - LIQ.NE FT N. 5950341508 DEL 30/12/2025 A EDISON ENERGIA SPA PER EURO 8,32 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2025/2026 - MESE NOVEMBRE 2025 - CIG: B87BA6101B",null,"2026-01-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [455,2026,null,118,"AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER RIFORMA ACCRUAL - TRAMITE START- IMPEGNO DI SPESA- CIG. BA7E701410.",null,"2026-02-19T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [456,2026,null,117,"AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI UNA COPIA DELLA \"GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANNO 2026” TRAMITE LA PIATTAFORMA START- IMPEGNO DI SPESA- CIG. BA7E8CF152.",null,"2026-02-19T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [457,2026,null,117,"SCAD. 30/01/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ.  FATTURE ULTIMO TRIMESTRE 2025  A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER  EURO 1.551,53  (OLTRE IVA)",null,"2026-01-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [458,2026,null,116,"SCAD. 29/01/2026 - LIQ.NE FT N. 74/2025 DEL 30/12/2025 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI A. E C. PER EURO 4.281,00 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER RIPRISTINO MARCIAPIEDE E MANTO STRADALE IN VIALE IV NOVEMBRE BORGO S. LORENZO (FI) - CIG B98020B3FD - CUP G67H25001040002",null,"2026-01-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [459,2026,null,116,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELL'AREA A DOMANDA DEBOLE -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 538.113,70 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER L'ANNO 2026 E RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE PER IL 1^ SEMESTRE C.A.",null,"2026-02-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [460,2026,null,115,"DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO INTERNET PRESSO I PLESSI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER LA DURATA DI DODICI MESI- TRAMITE PROCEDURA START- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG BA7E98CD46.",null,"2026-02-19T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [461,2026,null,115,"SCAD. 29/01/2026 - LIQ.NE FT N. 490 DEL 23/12/2025 ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL PER EURO 660,00 (OLTRE IVA) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (GINNASTICA ARTISTICA E PALESTRA RONTA) - CIG: B0D384C10B",null,"2026-01-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [462,2026,null,114,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI POMPAGGIO ED ANTIALLAGAMENTO ANNI 2026-2027-2028 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLIACQUA S.N.C. DI VALLO PATRIZIO & C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.900,00 (OLTRE IVA) - CIG BA6E234BD5",null,"2026-02-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [463,2026,null,114,"SCAD. 29/01/2026 -  LIQ.NE FATTURA N. 23/PA DEL 30/12/2025 - FORNITURA TRAMITE MEPA APPLICATIVO GINVE.CLOUD STANDARD PER GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUTURA SISTEMI SRL DI SOMMACAMPAGNA (VR) PER EURO 4.646,00 (OLTRE IVA), CIG: B818B7AF7D",null,"2026-01-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [464,2026,null,113,"SCAD. 28/01/2026 - LIQ.NE FT N. 311 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA AZZERO CO2 SRL PER EURO 5.148,00 (OLTRE IVA) PER DIAGNOSI ENERGETICA ANTE OPERAM - CIG: B508D38CA8",null,"2026-01-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [465,2026,null,113,"PR FESR 2021-2027 STRATEGIE TERRITORIALI INTEGRATE NELLE AREE INTERNE AZIONE 2.2.1 DI CUI AL DD N. 21719 DEL 10/10/2025:  REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO PISCINE COMUNALI DI BORGO SAN LORENZO  (CUP G64J24000350006) - ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 136.301,71 PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO CON COSTO COMPLESSIVO DI EURO 180.000,00",null,"2026-02-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [466,2026,null,112,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE:  N. 2725/2A DEL 17/12/2025  E  N. 2751/2A DEL  22/12/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 175.041,76=",null,"2026-01-26T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [467,2026,null,112,"PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA DA POLI IMPIANTI SERVICE SRL A NOVACLIMA SERVICE S.R.L. E SUBENTRO NUOVA DITTA NEI RAPPORTI CONTRATTUALI ESISTENTI",null,"2026-02-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [468,2026,null,111,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA 2025 - EURO 3.000,00.",null,"2026-01-26T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [469,2026,null,111,"NOLO A FREDDO DI TRATTORE DEUTZ 5105 GS STAGE V PER SFALCIO BANCHINE STRADALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.344,54 (OLTRE IVA) - CIG BA5C354F39",null,"2026-02-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [470,2026,null,110,"SCADENZA 08/02/2026 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA  116_25 DEL 31/12/2025  ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B520CDD499",null,"2026-01-26T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [471,2026,null,110,"AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL'INVENTARIO 2025 - TRAMITE START- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG. BA7E82B9F9.",null,"2026-02-19T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [472,2026,null,109,"FORNITURA DI DUE PEZZI RINVIO ANGOLARI PER TENDOSTRUTTURE DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARGELLI S.R.L. DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 310,00 (OLTRE IVA) - CIG BA6E7A37BA",null,"2026-02-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [473,2026,null,109,"SCADENZA 10/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 8/01/2026 DI EURO 4.512,68= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE \"NIDI GRATIS\" MESE DI DICEMBRE 2025",null,"2026-01-26T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [474,2026,null,108,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI RONTA PER DUE URNE CINERARIE - PROT. 3634/2026",null,"2026-02-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [475,2026,null,108,"SCADENZA 8/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2000600819, 2000600820, 2000600821 E 2000600822 EMESSE DA SIAF - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI - MESE DI DICEMBRE 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 97.137,38= ED IVA EURO 4.172,60= - CIG: 9358826B86",null,"2026-01-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [476,2026,null,107,"SCADENZA 9/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600848 DEL 31/12/2025 DI EURO 4.342,20= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.559,18= ED IVA EURO 783,02=) EMESSA DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER ONERI DELLA SICUREZZA ANNO 2025 - CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG: 9358826B86",null,"2026-01-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [477,2026,null,107,"ATTIVITA' DI RIFILATURA DEL VERDE COMITERIALE, PARCHI E GIARDINI ANNO 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 5.900,00 (OLTRE IVA) - CIG BA6E56915B",null,"2026-02-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [478,2026,null,106,"PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE MUSIC POOL PER REALIZZAZIONE CONCERTO JAZZ E IMPEGNO DI SPESA",null,"2026-02-19T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [479,2026,null,106,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21851 DEL 31/12/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 590,03",null,"2026-01-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [480,2026,null,105,"SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT N. 250044 - 250048- 250045 DEL 29/11/2025  ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 883,46 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025  - CIG: B9BD9E6B34",null,"2026-01-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [481,2026,null,105,"DETERMINA  A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO MONOUSO A SERVIZIO DEGLI UFFICI E DELLE VARIE SEDI COMUNALI, TRAMITE PIATTAFORMA START- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG BA792A2401.",null,"2026-02-19T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [482,2026,null,104,"SCADENZA FATTURA 13/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/01 DEL 13/01/2026 DI EURO 610,00 (DI CUI IMPONIBILE EURO 500,00  ED IVA EURO 110,00) EMESSA DA ANCI TOSCANA PER SERVIZIO CIVILE REGIONALE - PROGETTAZIONE, ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO E AVVIAMENTO VOLONTARI IN SERVIZIO - CIG: B8BFAD6939",null,"2026-01-22T00:00:00","UO Urp e protocollo",null,null],
    [483,2026,null,104,"DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO INTERNET PRESSO “VILLA PECORI GIRALDI”  PER LA DURATA DI DODICI MESI- TRAMITE PROCEDURA START- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG  BA7953215B.",null,"2026-02-19T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [484,2026,null,103,"ASSEGNAZIONE IN UTILIZZO AUTORIZZATO DI UN ALLOGGIO ERP AL NUCLEO DEL SIG. GIUSTINO LA VECCHIA AI SENSI DELL'ART 14 DELLA LEGGE REGIONALE 2/2019",null,"2026-02-19T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [485,2026,null,103,"SCADENZA DEL 14.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. : 4220626800044848 DEL  13.12.2025 A \"TIM S.P.A.\" PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI- PERIODO 01.10.2025- 30.11.2025- PER EURO 2.166,14 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB  E NOTA DI CREDITO N. 6920251108000102 DEL 25.11.2025 PER EURO 1.507,50.",null,"2026-01-21T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [486,2026,null,102,"SCADENZA 07/02/2026 - ACCERTAMENTI CUP 2025  - 945/A DEL 29/12/2025 DI REDAI SRL A SOCIO UNICO - CIG B5D62DC227",null,"2026-01-21T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [487,2026,null,102,"DIVERSO UTILIZZO SUL  MUTUO  POSIZIONE N. 6217891/00  PER € 65.189,19 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELL’INTERVENTO DI  ’’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DON TAGLIAFERRI DI LUCO”",null,"2026-02-19T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [488,2026,null,101,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BORRI MARTINA MATR. N. 173 CON DECORRENZA 17/03/2026 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO IL 16/03/2026)",null,"2026-02-18T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [489,2026,null,101,"SCADENZA 07/02/2026 - CUP 2025  - 946/A DEL 29/12/2025 DI REDAI SRL A SOCIO UNICO - CIG B5D62DC227",null,"2026-01-21T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [490,2026,null,100,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2025",null,"2026-01-21T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [491,2026,null,100,"RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA FORO BOARIO - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 61 DEL 30.1.2026 PER ERRORE MATERIALE NELL'IMPEGNO DI SPESA  - CIG BA2244DD64",null,"2026-02-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [492,2026,null,99,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI DICEMBRE 2025",null,"2026-01-21T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [493,2026,null,99,"RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO: REALIZZAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON AREA A SOSTA GREEN (LOTTO 2) -  LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 5.279,50 (CUP G64E21000960001)",null,"2026-02-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [494,2026,null,98,"MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE NELLA FRAZIONE DI LUCO DI MUGELLO -  LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.110,88 (CUP G61J22000020001)",null,"2026-02-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [495,2026,null,98,"TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI DICEMBRE 2025",null,"2026-01-21T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [496,2026,null,97,"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE (LOTTO 2^ - SAGGINALE) -  LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.625,60 (CUP G69J22001420001)",null,"2026-02-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [497,2026,null,97,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI DICEMBRE 2025",null,"2026-01-21T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [498,2026,null,96,"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE (LOTTO 1^ - CAPOLUOGO) -  LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.948,44 (CUP G69J22001420001)",null,"2026-02-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [499,2026,null,96,"SCADENZA 14.02.2026 - LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI AUSL TOSCANA CENTRO  PER PARERE RILASCIATO IN COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO DEL 12.02.2025 - EURO 259,00 (PRESTAZIONE FUORI CAMPO IVA)",null,"2026-01-21T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [500,2026,null,95,"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.052,75 - CUP G63C24000070006",null,"2026-02-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [501,2026,null,94,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER RESTI MORTALI - CAIANI GIOVANNA",null,"2026-02-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [502,2026,null,94,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 GENNAIO 2026",null,"2026-01-21T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [503,2026,null,93,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA L. DA VINCI 44-46-48 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER AREA DI CANTIERE - RICH. PROT. 6935 DEL 28.03.2026",null,"2026-04-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [504,2026,null,93,"ACQUISTO ABBONAMENTO \"REMOTE ASSISTANCE GOLD\" PER SERVIZIO ASSISTENZA E GESTIONE DATI TACHIGRAFO ANNI 2026-2027-2028 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIAK SISTEMI S.R.L. DI ROZZANO (MI) PER EURO 3.600,00 (OLTRE IVA) - CIG BA4E1387D8",null,"2026-02-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [505,2026,null,92,"REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021/2027 NELL’AMBITO DELL’AVVISO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA E DI DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELLE AREE INTERNE - PR FSE+ 2021-2027 ATTIVITÀ PAD 3.K.5 \"INCLUSIONE ATTIVA E DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA PER I SOGGETTI SOCIALMENTE FRAGILI, LE PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE E LE PERSONE CON DISABILITÀ\" - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO",null,"2026-02-17T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [506,2026,null,92,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA BARAJ SARA.",null,"2026-04-11T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [507,2026,null,92,"SCAD. 13/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA HM SRL CANONE ANNUO LICENZA CIVICAM GESTIONE IN CLOUD SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. EURO 2.350,00 (OLTRE IVA 22%) (CIG Z7E3C85876).",null,"2026-01-21T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [508,2026,null,91,"SCADENZA 22.01.2026 - RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. N. 155 DEL 24.12.2025, CORRISPONDENTE AL SAL 8, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 130.385,10 (OLTRE IVA), CIG: 9547635DA3, CUP: G63E18000050005",null,"2026-01-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [509,2026,null,91,"IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE PER ATTIVITA' ED EVENTI ORGANIZZATI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO ANNO 2026",null,"2026-02-17T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [510,2026,null,91,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA TRICOLICI TATIANA.",null,"2026-04-11T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [511,2026,null,90,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA XI SETTEMBRE 1944 SNC A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 1714/2014",null,"2026-04-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [512,2026,null,90,"SCADENZA 06/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA 1495/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR \"LE MODIFICHE ALLA L.R N.65/2014 INTRODOTTE DALLA L.R 20/08/25 N.51\"",null,"2026-01-19T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [513,2026,null,90,"IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVI A INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITA' DEL COMUNE NEL CORSO DELL'ANNUALITA' 2026 - EURO 1.500,00",null,"2026-02-17T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [514,2026,null,89,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA SACCO E VANZETTI 5 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 230/1997",null,"2026-04-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [515,2026,null,89,"COMMISSIONI SU PAGAMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRAMITE POS UFFICIO SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 - TOTALE EURO 1.500,00 - CIG: 815610893C",null,"2026-02-17T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [516,2026,null,88,"ELENCO DI AVVOCATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ELENCO",null,"2026-02-17T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [517,2026,null,88,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA GORIZIA 22 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 175/1995",null,"2026-04-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [518,2026,null,88,"SCAD. 17/01/2026 - LIQ.NE FT N. 35 DEL 18/12/2025 A ING. CAPPETTI GUIDO  DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.752,83 (OLTRE IVA E COMPRESO CONTRIBUTO ) PER INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6)- CIG B72117D63E/CUP G64H21000010001",null,"2026-01-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [519,2026,null,87,"AGGIORNAMENTO AL QUARTO  TRIMESTRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA 2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 24  DEL 20/02/2025OGGETTO:",null,"2026-02-16T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [520,2026,null,87,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA G. AMENDOLA 19 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 1476/2000",null,"2026-04-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [521,2026,null,87,"SCAD. 29/01/2026 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL \"CENTRO PISCINE DEL MUGELLO E COMPLESSO CALCISTICO ROMANELLI\" - STRALCIO \"DEMOLIZIONI ROMANELLI\" - LIQ.NE FT N. 645 DEL 29/12/2025, RELATIVA AL SAL 2, ALLA DITTA FIORETTI PIETRO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 31.422,60 (OLTRE IVA) - CIG: B75CE60C19 CUP: G63I22000060001 - PNRR",null,"2026-01-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [522,2026,null,86,"RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2026-02-14T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [523,2026,null,86,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA  FIRENZE 11 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 162/1988",null,"2026-04-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [524,2026,null,85,"DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE E AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER L'ATTIVAZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO TELEFONICO E DATI PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI, PRESSO IL NUOVO CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, SITO IN VIA DON MINZONI- BORGO SAN LORENZO- PROCEDURA START N. 003231/2026 - CODICE CIG BA6A4519C7.",null,"2026-02-14T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [525,2026,null,85,"SCAD. 21/01/2026 - LIQ.NE FT N. 14PA DEL 19/12/2025 ALLA DITTA POLIACQUA SNC PER EURO 623,70 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI POMPAGGIO BIENNIO 2024 E 2025 - CIG: B0747B1924",null,"2026-01-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [526,2026,null,85,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA BROCCHI 34 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 1665/2011",null,"2026-04-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [527,2026,null,84,"SCAD.06/02/2026 - LIQUIDAZIONE CORONA D'ALLORO 30 DICEMBRE 2025 A MARYFLORA DI CONDRO' MARIANNA - CIG B64A82092E.",null,"2026-01-19T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [528,2026,null,84,"CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI N. 104, PER RIPARAZIONE URGENTE TUBATURA ACQUA",null,"2026-04-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [529,2026,null,83,"SCADENZA 29/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 30/12/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BEECOM PER SERVIZIO DI DOCENZA E CODOCENZA  CORSO \"COMPRENDERE E PREVENIRE LA VIOLENZA DI GENERE: RESPONSABILITÀ, STEREOTIPI E INTERVENTI\" MATRICOLA 2025PD0936, PR TOSCANA FSE 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO \"DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE\" CUP: J63J25000000006 - CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 -  - CIG B85A31C830 - EURO 1.425,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2026-01-16T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [530,2026,null,83,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA G. M. TRENTANOVE N. 26 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER AREA DI CANTIERE - RICH. PROT. 6175 DEL 19.03.2026",null,"2026-04-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [531,2026,null,83,"ANNO 2026 - RICONOSCIMENTO PERMESSI STUDIO EX ART. 46 CCNL 16.11.2022",null,"2026-02-12T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [532,2026,null,82,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO NEI GIORNI 7 E 21 APRILE 2026 - RICHIEDENTE COOPERATIVA LAUTARI ONLUS",null,"2026-04-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [533,2026,null,82,"SCAD.29/01/2026 - LIQ.NE FT N. 158/PA DEL 23/12/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 505,41 (OLTRE IVA)- FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026  - CIG: B550DF1E67",null,"2026-01-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [534,2026,null,82,"SERVIZIO DI SPARTINEVE E SPARGISALE STRADE COMUNALI DELLE FRAZIONI DI CASAGLIA E RAZZUOLO ANNI 2026-2027-2028 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA SCALINI ALESSANDRO DI MARRADI PER EURO 2.500,00 (OLTRE IVA) - CIG BA3F1C919E",null,"2026-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [535,2026,null,81,"SCAD. 29/01/2026 - LIQ.NE FT N. 1221/02 DEL 30/12/2025 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC PER EURO 798,80 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE E INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI: RIFACIMENTO BACHECA INFORMATIVA - CIG B984351185",null,"2026-01-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [536,2026,null,81,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI, VIA MAZZINI E PIAZZA CAVOUR PER ATTIVITA' CULTURALI CON ATTIVITA' DI VENDITA MANIFESTAZIONE \"ARTIGIANARTE\" - COMITATO NEL BORGO CCN DI BORGO S.L. -  PROT. 3309 DEL 12/02/2026 E PROT. 5608 DEL 12/03/2026",null,"2026-04-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [537,2026,null,81,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER RESTI MORTALI - PARROTTA PIETRO",null,"2026-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [538,2026,null,80,"SCAD. 29/01/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ.  FATTURE DI DICEMBRE 2025  A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER  EURO 707,27  (OLTRE IVA)",null,"2026-01-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [539,2026,null,80,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI, PIAZZA GARIBALDI E VIA BANDINI PER  MANIFESTAZIONE \"FIORINFIERA 2026\" NEI GIORNI 17-18-19 APRILE 2026  - OFFICINA CU.BO. BORGO SAN LORENZO",null,"2026-04-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [540,2026,null,80,"SERVIZIO SVOLGIMENTO COMPITI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD/DPO). AFFIDAMENTO A: ESSETI SERVIZI INFORMATICI SRL (PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2026)",null,"2026-02-11T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [541,2026,null,79,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ZONA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO, PER LA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT 2026\" - SOCIETA' VIVILOSPORT SSD ARL",null,"2026-04-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [542,2026,null,79,"SCAD. 28/01/2025  - LIQ.NE FT N.3146 DEL 23/12/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 47,13 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026  - CIG: B52B0668AF",null,"2026-01-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [543,2026,null,78,"SCADENZA 6/02/2026: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 159/2026, 160/2026 E 161/2026 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - TOTALE EURO 8.000,00=",null,"2026-01-15T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [544,2026,null,78,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (2^ LOTTO ANTINCENDIO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO  D.L. E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLA DITTA MRC INGEGNERIA SRL UNIPERSONALE (SOCIETA' DI INGEGNERIA) DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 34.788,00 (OLTRE IVA) - CIG BA345F7737 / CUP G63H19001540004",null,"2026-02-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [545,2026,null,78,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GOBETTI 4 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO,  PER NUOVO ALLACCIO FOGNARIO - PROT. 5876 DEL 16/03/26",null,"2026-03-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [546,2026,null,77,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA OSTERIA 12 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 303/1999",null,"2026-03-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [547,2026,null,77,"SCADENZA 6/02/2026: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 162/2026 DI EURO 850,00= EMESSA DA ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO",null,"2026-01-15T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [548,2026,null,76,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA LORINI 3 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 1553/2004",null,"2026-03-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [549,2026,null,76,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE- SERVIZIO TELEMACO OFFERTO DA “SILFI SOCIETA’ ILLUMINIAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY S.P.A.” PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2026 – 31 DICEMBRE 2026- TRAMITE PROCEDURA START- IMPEGNO DI SPESA- CIG BA4B65DA49",null,"2026-02-06T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [550,2026,null,76,"SCADENZA 7/02/2026: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 03 DEL 02/01/2026 DI EURO 120,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNO CON DISABILITA' - MESE DI DICEMBRE 2025 - CIG: B830DED7F1",null,"2026-01-15T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [551,2026,null,75,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA DELLE PERGOLE N. 9 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE - RETTIFICA PROVVEDIMENTO N. 53 DEL 16/03/2026",null,"2026-03-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [552,2026,null,75,"SCADENZA 21/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 22/12/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BEECOM PER SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMAZIONE CORSO \"COMPRENDERE E PREVENIRE LA VIOLENZA DI GENERE: RESPONSABILITÀ, STEREOTIPI E INTERVENTI\" MATRICOLA 2025PD0936, PR TOSCANA FSE 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO \"DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE\" CUP: J63J25000000006 - CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 -  - CIG B85DEABE67 - EURO 400,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2026-01-15T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [553,2026,null,75,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2026-02-06T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [554,2026,null,74,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAZZA DEL MERCATO 45  DI BORGO SAN LORENZO PER AREA DI CANTIERE PER LAVORI EDILI - RICHIESTA PROT. 4615 DEL 27.02.2026",null,"2026-03-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [555,2026,null,74,"VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA. AVVISO DI ADDEBITO INPS 34120250004043123000. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2026-02-06T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [556,2026,null,73,"SCADENZA 22/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625046190 DEL 22/12/2025 EMESSA DA S.I.A.E. PER DIRITTI AMMINISTRATIVI - EURO 292,65 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2026-01-15T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [557,2026,null,73,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA COSTITUZIONE, VIA DELLA REPUBBLICA, VIA BUOZZI, VIA CURIEL, VIA F.LLI CERVI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO,  PER SCAVO CON TECNICA TRADIZIONALE E MICROTRINCEA - FIBERCOP SPA",null,"2026-03-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [558,2026,null,73,"SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI PLURES S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI IL SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI (TARIFFA CORRISPETTIVA) PER L'ANNO 2026 PER EURO 23.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2026-02-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [559,2026,null,72,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026 PARI AD EURO 2.800,00 E RELATIVA LIQUIDAZIONE",null,"2026-02-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [560,2026,null,72,"LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2025-2026 - EURO 12.000,00",null,"2026-01-15T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [561,2026,null,72,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAZZA VITTORIO VENETO 19/22  DI BORGO SAN LORENZO PER AREA DI CANTIERE PER LAVORI EDILI - RICHIESTA PROT. 5967 DEL 17.03.2026",null,"2026-03-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [562,2026,null,71,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA P. CALAMANDREI N. 3/A A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 958/1999",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [563,2026,null,71,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2026-2027- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIESSI & FEDI S.P.A. CON SEDE LEGALE IN FIRENZE PER UNA SPESA DI EURO 6.000,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) -  CIG BA1D161F7D",null,"2026-02-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [564,2026,null,71,"SCADENZA 29/01/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA 1421/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR \"PERCORSO FORMATIVO ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO\"",null,"2026-01-15T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [565,2026,null,70,"SCADENZA 28/01/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA 1665 FORMEL PER WEBINAR PER L'ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE",null,"2026-01-15T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [566,2026,null,70,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER REALIZZAZIONE ALLACCIO QUADRO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI DEL CCN IN VICOLO DEL MANNINO A BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA PER EURO 1.365,24 (OLTRE IVA) - CIG BA370E0055",null,"2026-02-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [567,2026,null,70,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA PARCHEGGIO INTERNO DEL POLO OSPEDALIERO A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO AD USO CANTIERE",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [568,2026,null,69,"SCAD. 22.01.2026_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1263 PA DEL 22.12.2025 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI PER ULTERIORI 10 ANNI A LA SOCIETA' UNIMATICA SPA PER EURO 2.450,00 (OLTRE IVA)_CIG B9B44F73D1",null,"2026-01-15T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [569,2026,null,69,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA G.TRAVERSI 74 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 1037/1999",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [570,2026,null,69,"IMPEGNO DI SPESA 2026 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP.",null,"2026-02-04T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [571,2026,null,68,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE FATTURE NN. 2672/2A, 2673/2A DEL 17/12/2025 E NN. 3/2A, 35/2A  (NOTA DI CREDITO) E 51/2A DEL 05/01/2026 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 10.510,74=",null,"2026-01-15T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [572,2026,null,68,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA GORIZIA N. 2/1 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 10/1985",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [573,2026,null,68,"IMPEGNO DI SPESA  IN FAVORE DI SDS  MUGELLO PER  CONTRIBUTO  GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 2026",null,"2026-02-04T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [574,2026,null,67,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. PIERI STELLA N. 8 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 943/1999",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [575,2026,null,67,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI RONTA PER CENERI - PROT. N. 1295/2026",null,"2026-02-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [576,2026,null,66,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO N. 1 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 72/1987",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [577,2026,null,66,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI RONTA PER LA TUMULAZIONE DI CALAMINI DARIO",null,"2026-02-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [578,2026,null,65,"SCADENZA 04.02.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/PA DEL 29.12.2025 PER FORNITURA VESTIARIO ADDETTI AL CANTIERE PER EURO 2.466,90 OLTRE IVA A \"CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO\"- CODICE CIG B8AF22396D.",null,"2026-01-15T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [579,2026,null,65,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL' OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI ETS - MESE DI APRILE 2026",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [580,2026,null,65,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI PULICCIANO PER RESTI MORTALI - BRANDAGLIA LIDA",null,"2026-02-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [581,2026,null,64,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOVANNI DELLA CASA 12 45  DI BORGO SAN LORENZO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - RICHIESTA PROT. 4034 DEL 19.02.2026",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [582,2026,null,64,"SCADENZA 07.02.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002156619 DEL 19.12.2026 A \"MAGGIOLI S.P.A.\" PER SERVIZIO DI RILEGATURA DI DELIBERE GIUNTA/CONSIGLIO E ORDINANZE, PER EURO 693,50 OLTRE IVA- CODICE CIG B792B741A7.",null,"2026-01-15T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [583,2026,null,64,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2025",null,"2026-02-03T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [584,2026,null,63,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO  SAN LORENZO PER IL GIORNO 19/04/2026 - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI ETS",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [585,2026,null,63,"REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA MATR. 9  COME DA NOTA INPS 3000.18/12/2025.0733428",null,"2026-02-02T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [586,2026,null,62,"APPALTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI”- VIA LEONARDO DA VINCI N.1, BORGO SAN LORENZO- APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA AZZEROCO2 S.R.L. DI € 139.850,00 OLTRE IVA- CIG B69915EB80 CUP G64D25001480001",null,"2026-01-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [587,2026,null,62,"SCADENZA DEL 22.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1601FPE DEL 31.12.2025 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO 01.12.2025- 31.12.2025, A \"CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.\" PER EURO 230,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B7051988FD.",null,"2026-01-15T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [588,2026,null,62,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE - VIA TRIESTE PER OPERE  EDILI - RICHIEDENTE MUGELLO NOLEGGI SRL",null,"2026-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [589,2026,null,61,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO  SAN LORENZO PER IL GIORNO 22/03/2026 - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI ETS",null,"2026-03-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [590,2026,null,61,"SCADENZA 28/01/2026 - LIQ. FATTURA N. 34V2 DEL 23/12/2025 -PNRR RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO: REALIZZAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON AREA A SOSTA GREEN (LOTTO 2) -  CUP G64E21000950001 CIG A010EAACBA - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 3.928,01 (IVA ESCLUSA)",null,"2026-01-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [591,2026,null,61,"RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SMAU-GFI S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) PER EURO 1.720,70 (OLTRE IVA) - CIG BA2244DD64",null,"2026-01-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [592,2026,null,60,"FORNITURA DI PIETRA ARENARIA PER  PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN PIAZZALE LAVACCHINI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPOGLIANTI S. & M. S.R.L. DI FIRENZUOLA (FI) PER EURO 14.985,00 (OLTRE IVA) - CUP G64H21000010001- CIG BA0CE30B44",null,"2026-01-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [593,2026,null,60,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA 48 A BORGO SAN LORENZO PER AREA DI CANTIERE - RICHIESTA PROT. 5710 DEL 12.03.2026",null,"2026-03-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [594,2026,null,60,"SCADENZA 28/01/2026 -  LIQ. FATT. 72 DEL 19/12/2025, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DELL’ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI DELLA CASA IN BORGO SAN LORENZO (FI) - CUP G63C2400070006 – CIG B308885B55 - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA SOCIETA' LANDI IMPIANTI S.R.L. DI FIRENZE PER € 27.159,77 OLTRE IVA",null,"2026-01-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [595,2026,null,59,"SCADENZA 23/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000300572 DEL 23/12/2025 ALLA IGEAM CONSULTING SRL PER CORSI  DI  FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008  PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-  PER EURO 810,00 (IVA ESENTE) CIG: B8BD829BB0",null,"2026-01-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [596,2026,null,59,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON DINO MARGHERI SNC A LUCO MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO,  PER NUOVO ALLACCIO RETE GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [597,2026,null,59,"FORNITURA CONTINUATIVA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE PER EURO 5.205,76 (OLTRE IVA) - CIG BA1C0BC337",null,"2026-01-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [598,2026,null,58,"SCADENZA 07.02.2026 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.000,00 A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE XXVIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO  15-16 NOVEMBRE 2025",null,"2026-01-14T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [599,2026,null,58,"SERVIZIO DI MANTENIMENTO E ASSISTENZA DELL'APPLICATIVO SEGNALAZIONI WEB ANNI 2026-2027-2028 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA Q-WEB S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN DONA' DI PIAVE (VE) PER UNA SPESA DI EURO 4.800,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG BA2DA4CD80",null,"2026-01-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [600,2026,null,58,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA LIBERO GRASSI N. 13 A RABATTA IN BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 965/1999",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [601,2026,null,57,"SCAD. 29/01/2026 - LIQ.NE FT N. 400 DEL 29/12/2025 ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL PER EURO 5.150,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CUP: G68E23000250004, CIG:B03692C217",null,"2026-01-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [602,2026,null,57,"REFERENDUM CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO",null,"2026-01-30T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [603,2026,null,57,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA LIBERO GRASSI N. 11 A RABATTA IN BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 966/1999",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [604,2026,null,56,"SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT N. 642 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL PER EURO 23.102,42 (OLTRE IVA) INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIAPERTURA AL TRANSITO VIALE FRATELLI ROSSELLI LOC. RONTA  - CIG B97D6E9BD5 - CUP G67H25000350001",null,"2026-01-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [605,2026,null,56,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIALE PECORI GIRALDI N. 53 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 140/1985",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [606,2026,null,56,"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA  ANNO EDUCATIVO 2025-2026 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31  DICEMBRE 2025",null,"2026-01-30T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [607,2026,null,55,"DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER L'ATTIVAZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO TELEFONICO E DATI PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI, IN LOCALITA' RAZZUOLO- PROCEDURA START N. 002239/2026 - CODICE CIG BA30A39A34.",null,"2026-01-30T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [608,2026,null,55,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA F.LLI ROSSELLI SNC A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 269/1999",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [609,2026,null,54,"DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE VARIE SEDI COMUNALI - TRAMITE ORDINE START-  PERIODO 01.02.2026/31.01.2027 - CIG BA31AA9AC1.",null,"2026-01-30T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [610,2026,null,54,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA FAENTINA N. 171/173 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 1659/2010",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [611,2026,null,54,"SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT N. 250043  DEL31/10/2025  ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 77,59 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025  - CIG: B05D9A8954",null,"2026-01-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [612,2026,null,53,"SCAD. 21/01/2026 - LIQ.NE FT N. 149 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA HYPER SOC. TRA PROFESSIONISTI SRL PER EURO 6.749,60 (OLTRE IVA) PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 4)  - CIG A015C28F8F - CUP. G63H19001540004",null,"2026-01-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [613,2026,null,53,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA DELLE PERGOLE IN COLLINA N. 9/B A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 9125/2004",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [614,2026,null,52,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ANPI SEZ. DI BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI PROGRAMMATI IN OCCASIONE DEL 27 GENNAIO “GIORNO DELLA MEMORIA”. IMPEGNO DI SPESA",null,"2026-01-28T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [615,2026,null,52,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA DELLE FORNACI 58 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 1016/1999",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [616,2026,null,52,"SCAD. 18/01/2026 -   LIQ.NE FT MESE NOVEMBRE 2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 7.223,69 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025  - CIG: B430ABF70D",null,"2026-01-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [617,2026,null,51,"PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - ELENCHI DEGLI AMMESSI",null,"2026-01-28T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [618,2026,null,51,"SCAD. 08/01/2026  - LIQ.NE FT N.2897 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 92,45 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026  - CIG: B52B0668AF",null,"2026-01-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [619,2026,null,51,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA DELLE FORNACI 54 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 1017/1999",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [620,2026,null,50,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA A. PIERI STELLA 46, FRAZIONE RONTA, NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 1414/1999",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [621,2026,null,50,"LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 2^ SEMESTRE 2025.",null,"2026-01-14T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [622,2026,null,50,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO GIOVANNI DELLA CASA (LOTTO 4 US2A – STRALCIO 1B) APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO P.IVA 079721340728 DI € 8.781,42 OLTRE IVA- CIG 9977050A1C CUP - G63H19001540004",null,"2026-01-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [623,2026,null,49,"PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - ELENCHI DEGLI AMMESSI",null,"2026-01-27T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [624,2026,null,49,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA ASSOCIAZIONE ANPI - SEZ. DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA “QUELLO CHE TU CHIAMI AMORE. STORIE DI DONNE E DI RISCATTO” NELL’AMBITO DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI PROGRAMMATI IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE “GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”",null,"2026-01-14T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [625,2026,null,49,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA A. LORINI N. 13 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 200/1996",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [626,2026,null,48,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA A. BARDUCCI SNC A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 375/1999",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [627,2026,null,48,"SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT N.948/M DEL 12/12/2025 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 250,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA COM.LE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B2541CFAE4",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [628,2026,null,48,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.654,55 (OLTRE IVA) A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI)",null,"2026-01-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [629,2026,null,47,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER FOSSA BIOLOGICA IN VIA GORIZIA 13 A BORGO SAN LORENZO - SUBENTRO  - RICHIESTA PROT. 4333 DEL 24.02.2026",null,"2026-03-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [630,2026,null,47,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI PULICCIANO PER RESTI MORTALI - PAOLO PARIGI",null,"2026-01-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [631,2026,null,47,"SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT N.  200 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA F.LLI SPAGGIARI SNC PER EURO 572,73  (OLTRE IVA) PER REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI RONTA, LUCO MUGELLO, POLCANTO E OLMI  - CUP: G65I22000450004, CIG: B5EC444601 -",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [632,2026,null,46,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA TRAVERSI 72 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 1404/1999",null,"2026-03-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [633,2026,null,46,"SCAD. 22/01/2026 -  FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT CONGUAGLIO 2024 PER EURO 165,20 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [634,2026,null,46,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI LUCO PER RESTI MORTALI - CONCETTA GAMERRA",null,"2026-01-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [635,2026,null,45,"SCAD. 15/01/2026 - LIQ.NE FT N. 5324 DEL 15/12/2025 ALLA DITTA PRATOALLARMI SRL PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 -  CIG: B5701CFF49",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [636,2026,null,45,"ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)– IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE – ANNO 2026",null,"2026-01-24T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [637,2026,null,45,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA PIETRO CAIANI 37 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 1006/1999",null,"2026-03-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [638,2026,null,44,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER TENDA PARASOLE E SUBENTRO CONCESSIONE N. 22/2022 PER DISTRIBUTORE DI TABACCHI IN PIAZZA CAVOUR  2 DI BORGO SAN LORENZO  - RICHIESTA PROT. 2481 DEL 03.02.2026",null,"2026-03-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [639,2026,null,44,"SCADENZA 31/01/2026: LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2025 CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CENTRO COTTURA - TOTALE EURO 36,73=",null,"2026-01-13T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [640,2026,null,44,"TARIC - AGEVOLAZIONI SOCIALI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - SUDDIVISIONE IMPORTI TRA AGEVOLAZIONE EFFETTIVA E COMPENSAZIONE",null,"2026-01-24T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [641,2026,null,43,"COMMISSIONE CONSILIARE N. 3 \"CULTURA ED ATTIVITA' SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA  ANNO 2026",null,"2026-01-24T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [642,2026,null,43,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMERATA DE' BARDI PER LA RASSEGNA \"13° STAGIONE LIRICO-SINFONICA\" - EURO 1.500,00",null,"2026-01-13T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [643,2026,null,43,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA GORIZIA 26 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 1314/1999",null,"2026-03-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [644,2026,null,42,"CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  - QUARTO INVIO 2025.",null,"2026-01-23T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [645,2026,null,42,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI, VIA MAZZINI E PIAZZA CAVOUR PER ATTIVITA' CULTURALI CON ATTIVITA' DI VENDITA MANIFESTAZIONE \"ARTIGIANARTE\" - COMITATO NEL BORGO CCN DI BORGO S.L. -  PROT. 3309 DEL 12/02/2026",null,"2026-03-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [646,2026,null,42,"SCADENZA 27.12.2025 - FORMAZIONE ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. N. 25619 DEL 27.11.2025 ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 500,00 (ESENTE IVA) OLTRE EURO 42,50 AGENZIA DELLE ENTRATE PER I.R.A.P.",null,"2026-01-13T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [647,2026,null,41,"SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT N. 70/2025 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA MOVI-TER SNC PER EURO 36.232,44 (OLTRE IVA) PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - CUP:  G61J22000020001 - CIG:  B2C699E2E8 - SAL 2",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [648,2026,null,41,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA LEONARDO DA VINCI 26  DI BORGO SAN LORENZO PER AREA DI CANTIERE - RICHIESTA PROT. 4437 DEL 25.02.2026",null,"2026-03-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [649,2026,null,41,"ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP – GRADUATORIA 2024 L.R.T. N.2/19 - NUCLEI FAMILIARI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2024 ERP.",null,"2026-01-23T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [650,2026,null,40,"TABELLE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE: ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO ISTAT 2026 PER INTERVENTI EDILIZI - ARTT. 184 E 185 L.R. 65/2014",null,"2026-01-23T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [651,2026,null,40,"SCAD. 21/01/2026 - LIQ.NE FT N. 16PA DEL 22/12/2025 ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C. PER EURO 1.415,70 (OLTRE IVA) PER  MANUTENZIONE E CONDUZIONE FONTANELLO PUBBLICO DI RONTA TRIENNIO 2024-2025-2026 - CIG: B05859EF68",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [652,2026,null,40,"AUTORIZZAZIONE ALL’ AMPLIAMENTO DI ATTIVITA’ EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) – PRESTAZIONI VARIE - DA PARTE DI “COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETA’ COOPERATIVA-SUCCU MARIAFLORA",null,"2026-03-09T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [653,2026,null,39,"AUTORIZZAZIONE ALL’ AMPLIAMENTO DI ATTIVITA’ EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) – PRESTAZIONI VARIE – DA PARTE DI \"AUXILIUM S.R.L. SOCIETA’ TRA POROFESSIONISTI\"",null,"2026-03-09T00:00:00","UO Politiche sociali, abitative e Sport",null,null],
    [654,2026,null,39,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER CENERI - CECCHI ALDO",null,"2026-01-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [655,2026,null,39,"SCAD. 21/01/2026 - LIQ.NE FT N. 105 DEL 18/12/2025 ALLA DITTA GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO SNC PER EURO 20.549,03 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE FISTONA IN LOC. POGGIOLO LE SALAIOLE -  CIG B87B975D56 / CUP G67H25001560004",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [656,2026,null,38,"SCAD. 17/01/2026 - LIQ.NE FT N. 57/FPA DEL 17/12/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 150,65  (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F220",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [657,2026,null,38,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA OSTERIA 1, PANICAGLIA, A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 384/1999",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [658,2026,null,37,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CARPINI ALDO",null,"2026-01-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [659,2026,null,37,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 10-13 DI BORGO SAN LORENZO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - RICHIESTA PROT. 4755 DEL 02.03.2026",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [660,2026,null,37,"SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT N. 45PA DEL 23/12/2025 ALLA DITTA POLI C. PER EURO 4.096,00 (OLTRE IVA) PER  INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER RIPRISTINO SEDE STRADALE  LOC. OLMI LUTIANO - CIG B9841866BC - CUP G67H25001050002",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [661,2026,null,36,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI PULICCIANO PER RESTI MORTALI - SECCI LAURA",null,"2026-01-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [662,2026,null,36,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BASAGLIA N. 28 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO,  PER RIPRISTINO GUAINA BITUMINOSA  - ARIETE SRL",null,"2026-03-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [663,2026,null,36,"SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT MESE NOVEMBRE 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO  11.700,66 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2025/2026 - CIG: B87BA6101B",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [664,2026,null,35,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO,  PER POSA DI NUOVA TUBAZIONE IDRICA - PUBLIACQUA S.P.A.",null,"2026-03-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [665,2026,null,35,"COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 “AMBIENTE E TERRITORIO” DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA PER L'ANNO 2026 PER EURO 3.255,00 (COMPRESO IRAP)",null,"2026-01-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [666,2026,null,35,"SCAD. 19/01/2026 - LIQ.NE FT N. 11 DEL 19/12/2025 ALLA DITTA ASSO. SPORTIVA DILETTANTISTICA FIORENTINA HANDBALL PER EURO 3.700,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNI 2025 E 2026 - CIG B670F5ACA3",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [667,2026,null,34,"EVENTO METEOROLOGICO 14/15 MARZO 2025 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE E CONTRIBUTO IMMEDIATO SOSTEGNO NAZIONALE. MODIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2 DEL 12.01.2025",null,"2026-01-21T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [668,2026,null,34,"SCAD. 18/01/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ.  FATTURE DI DICEMBRE 2025  A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER  EURO 352,88 (OLTRE IVA)",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [669,2026,null,34,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA LORINI 22 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 1142/1999",null,"2026-03-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [670,2026,null,33,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA FAENTINA 93 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 951/1999",null,"2026-03-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [671,2026,null,33,"SCAD. 17/01/2026 - LIQ.NE FT N. 469 DEL 17/12/2025 ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL PER EURO 97.510,00 (OLTRE IVA) PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO “EX PRETURA” - VIA A.MORO, BORGO SAN LORENZO - ACCONTO - CIG: B6997ACF69",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [672,2026,null,33,"FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE ANNO 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.923,60 (OLTRE IVA) - CIG B9F4449C4A",null,"2026-01-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [673,2026,null,32,"SCAD. 17/01/2026 - LIQ.NE FT N. 26/25 DEL 10/12/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 684,90 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B58BC13765",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [674,2026,null,32,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA MACELLI 15 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 58/1990",null,"2026-03-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [675,2026,null,32,"GESTIONE ASSOCIATA PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2026 DI EURO 2.300,00 PER QUOTA FISSA A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2026-01-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [676,2026,null,31,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIALE IV NOVEMBRE 46 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 1015/1999",null,"2026-03-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [677,2026,null,31,"SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.500,00 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 E PARZIALE LIQUIDAZIONE",null,"2026-01-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [678,2026,null,31,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'DIPENDE DALLA CLASSE' DI MICHELE ARENA\"",null,"2026-04-01T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [679,2026,null,31,"SCAD. 16/01/2026 -   LIQ.NE FT N. 56 DEL 17/12/2025 ALLA DITTA PUBLITECNICA ENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI)  PER EURO 4.430,86 (OLTRE IVA) - AFFIDAMENTO DL E CSE  CIG: A02F87C324 - CUP:G64E21000960001",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [680,2026,null,30,"SCAD. 14/01/2026 - LIQ.NE FT N. 56/FPA DEL 15/12/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65  (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F220",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [681,2026,null,30,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ITINERARIO NELL'ARTE\"",null,"2026-04-01T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [682,2026,null,30,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ANNI 2026, 2027 E 2028 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA ARCHIMEDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.709,29 (OLTRE IVA DI LEGGE) -  CIG B9C88BB1DC",null,"2026-01-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [683,2026,null,30,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA FAENTINA 7 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 326/1999",null,"2026-03-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [684,2026,null,29,"SCAD. 15/01/2026 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) - LIQ.NE FT N. 2/38 DEL 16/12/2025 ALLA DITTA AMBIENTE LAVORI SRL DI ROMA (RM) PER EURO 27.213,06 (OLTRE IVA), CUP: G64H21000010001 - CIG: A04D938A0F",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [685,2026,null,29,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"RESISTHER - PEDALATA + SERATA\"",null,"2026-03-30T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [686,2026,null,29,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO DI ADMIN AUDIT ANNO 2026 ALLA SOCIETA’ 3CIME TECHNOLOGY SRL DI BOLOGNA - CIG B9FC47519F",null,"2026-01-21T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [687,2026,null,29,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA DEL FONDACCIO 18/3  A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 855/1999",null,"2026-03-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [688,2026,null,28,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE FALTONA. SECONDA PROCEDURA APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA.",null,"2026-01-21T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [689,2026,null,28,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA BINI 9 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 1120/1999",null,"2026-03-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [690,2026,null,28,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CAPODANNO DELL'ANNUNCIAZIONE\"",null,"2026-03-30T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [691,2026,null,28,"LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2^ SEMESTRE 2025.",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [692,2026,null,27,"SCADENZA 6/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2767/E DEL 31/12/2025 DI EURO 60.398,33= (DI CUI IMPONIBILE EURO 57.522,22= ED IVA EURO 2.876,11=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA  - PROROGA ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - MESE DI DICEMBRE 2025 - CIG: 8693352D01",null,"2026-01-13T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [693,2026,null,27,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA 156 (PARCHEGGIO INTERNO A NORD) A RONTA DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI DI POTATURA - RICHIESTA PROT. 3099-3145 DEL 10.02.2026",null,"2026-03-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [694,2026,null,27,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE CAMPAGNE \"RAEE: OGGETTI PREZIOSI\" E \"VOGLIAMO LA PLASTICA IN MARE\"",null,"2026-03-26T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [695,2026,null,27,"ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PROLOCO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO INTEGRAZIONE CON LE ANNOTAZIONI PREVISTE DALLA DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 1434/2025.",null,"2026-01-21T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [696,2026,null,26,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR E PIAZZA M. L. KING A BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE AIL FIRENZE ODV PER MANIFESTAZIONE NAZIONALE \"UOVA DI PASQUA 2026\" PER I GIORNI 20-21-22 MARZO 2026",null,"2026-03-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [697,2026,null,26,"CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E) - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLO STATO - ANNO 2026",null,"2026-01-20T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [698,2026,null,26,"PROROGA INCARICO ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.  110, COMMA 1, D.LGS 267/2000 PRESSO SERVIZIO 3",null,"2026-03-26T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [699,2026,null,25,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"INAUGURAZIONE SEDE ELLERA APS\"",null,"2026-03-26T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [700,2026,null,25,"SCAD. 03/01/2026  - LIQ.NE FT N. 2025-30 DEL 29/11/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 346,86 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12",null,"2026-01-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [701,2026,null,25,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO  SAN LORENZO PER IL GIORNO 08/03/2026 - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI ETS",null,"2026-03-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [702,2026,null,25,"TARI RIMBORSO A MINIATI LUCIANA",null,"2026-01-20T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [703,2026,null,24,"SCAD. 12/01/2026 -  LIQ.NE FT N. 183/PA  DEL 30/11/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE NOVEMBRE 2025 - CIG: ZE438D913F",null,"2026-01-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [704,2026,null,24,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PRIMAVERA IN LIBRI - PRESENTAZIONE LIBRO 'SUSHI DI CONCETTI' DI RACHELE FALCINI\"",null,"2026-03-12T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [705,2026,null,24,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA FIRENZE 5-7-9  DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. 4259 - 4307 DEL 24.02.2026",null,"2026-02-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [706,2026,null,24,"SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C) - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2026",null,"2026-01-20T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [707,2026,null,23,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE GRUPPO DONATORI DI SANGUE \"FRATES\"",null,"2026-02-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [708,2026,null,23,"SCAD. 15/01/2026 - LIQ.NE FT N. 25PAE00436 DEL 16/12/2025 PER EURO 72.500,00 (OLTRE IVA) PER PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI -CIG: 879821330D -  PERIODO DI FATTURAZIONE: DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025",null,"2026-01-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [709,2026,null,23,"MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 497,15 (OLTRE IVA) - CIG B2C699E2E8 / CUP  G61J22000020001",null,"2026-01-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [710,2026,null,23,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"31^ GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO\"",null,"2026-03-10T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [711,2026,null,22,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO  IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO, VIA DEGLI ARGINI, P.ZZA DEL MERCATO, VIA MONTEBELLO, CORSO MATTEOTTI, VIA BASAGLIA, VIA BROCCHI - DITTA GERONI LETO SNC",null,"2026-02-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [712,2026,null,22,"ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2026 -  DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFEM SRL DI EMPOLI (FI) PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B9E2AE564F",null,"2026-01-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [713,2026,null,22,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CONCERTO ORGANO E CORNAMUSA\"",null,"2026-03-09T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [714,2026,null,22,"SCAD. 16/01/2026 - LIQ. FATTURA N. 2025V1020997 DEL 17/12/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER  MESE DICEMBRE 2025 -CIG: B0DA8B2219",null,"2026-01-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [715,2026,null,21,"SCAD. 18/01/2026 -   LIQ.NE FT MESE NOVEMBRE 2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 10.012,42 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025  - CIG: B430ABF70D",null,"2026-01-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [716,2026,null,21,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN VIALE DELLA  RESISTENZA  C/O PARCHEGGIO DELL' OSPEDALE DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI ETS - MESE DI MARZO 2026",null,"2026-02-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [717,2025,null,21,"ITAS MUTUA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA SENZA INABILITÀ TEMPORANEA (I.T.) - PERIODO 31/12/2025 - 31/12/2028",null,"2026-01-19T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [718,2026,null,21,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA SPETTACOLO \"ULTIMO VALZER PER DUE SOLISTI\"",null,"2026-03-03T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [719,2026,null,20,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT - MARZO 2026",null,"2026-02-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [720,2026,null,20,"RETTIFICA DETERMINA N 776/2025 PER AGGIORNAMENTO NUMERO ORDINE DI ACQUISTO (NEXUS SRL ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRESTITO BIBLIOTECARIO).",null,"2026-01-19T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [721,2026,null,20,"SCAD. 18/01/2026 - LIQ.NE FT N. 2250229850 DEL 19/12/2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA PER EURO 11.004,15 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- CIG: B447503A84",null,"2026-01-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [722,2026,null,20,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA - PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “FARSI CORPO. L’ANALISI DELLA ADOLESCENZA NELLE OPERE DI PIETRO MORETTI”.",null,"2026-02-26T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [723,2026,null,19,"SCAD. 18/01/2026 - LIQ.NE FT N. 25PAE00461 DEL 19/12/2025 ALLA DITTA GEOSIDE SPA DEL 19/12/2025 PER EURO 55.603,86 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO COMPLEMENTARE AL P.F. SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI PER SOSTITUZIONE INFISSI US2_A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIOVANNI DELLA CASA – 2° STRALCIO  (C.D. “LOTTO B”) – CUP G61D23000060006 – CIG 9980021DDA - APPROVAZIONE CRE",null,"2026-01-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [724,2026,null,19,"ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAIANI AD USO CENTRO COTTURA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026",null,"2026-01-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [725,2026,null,19,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO  IN VIA M. VIGIANI, VIA BEATO ANGELICO, P.LE CURTATONE E MONTANARA, CORSO MATTEOTTI - DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL",null,"2026-02-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [726,2026,null,19,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"L'ARTIGIANARTE\"",null,"2026-02-24T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [727,2026,null,18,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE OFFICINA BORGO SAN LORENZO (CU-BO) APS PER GESTIONE CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA II SEMESTRE 2025 -  EURO 3.000,00",null,"2026-01-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [728,2026,null,18,"COSTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO PER LE POLITICHE SULL’INFANZIA E L’ADOLESCENZA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA UNICEF \"CITTÀ AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI\"",null,"2026-02-23T00:00:00","UO Attività educative e culturali",null,null],
    [729,2026,null,18,"ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.)– IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE – ANNO 2026.",null,"2026-01-16T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [730,2026,null,18,"REVOCA PASSO CARRABILE N. 854/1999 VIA G. TRAVERSI N. 55 A LUCO MUGELLO",null,"2026-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [731,2026,null,17,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA SPETTACOLO \"MEGLIO PALAIA!\"",null,"2026-02-20T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [732,2026,null,17,"SCADENZA 28/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1897/PA DEL 22/12/2025 DI EURO 5.194,82= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.947,45= ED IVA EURO 247,37=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO NOVEMBRE 2025 - CIG: 9807559DB5",null,"2026-01-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [733,2026,null,17,"QUOTA DI ADESIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ENTE DEL TERZO SETTORE – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE – ANNO 2026.",null,"2026-01-16T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [734,2026,null,17,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE A LUCO MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO,  PER NUOVA PRESA DI DERIVAZIONE GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2026-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [735,2026,null,16,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"100 KM DEL PASSATORE, 51ESIMA EDIZIONE DI GARA PODISTICA FIRENZE-FAENZA\"",null,"2026-02-18T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [736,2026,null,16,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DEGLI ARGINI 12 DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. 1309 DEL 20.01.2026",null,"2026-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [737,2026,null,16,"SCADENZA 29/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/000103 DEL 30/12/2025 DI EURO 69.974,61= (DI CUI IMPONIBILE EURO 63.613,28= ED IVA EURO 6.361,33=) EMESSA DA CONSORZIO MAS+ PER FORNITURA ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025- CIG: B98D2A7A5B",null,"2026-01-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [738,2026,null,16,"SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE IN REPERIBILITÀ ANNI 2026-2027-2028 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 6.300,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) -  CIG B984510265",null,"2026-01-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [739,2026,null,15,"SCAD. 04.02.2026 - LIQ.NE FT N. 5/25 DEL 30/12/2025 ALLA DITTA IL CESELLO SRL PER € 39.950,00 (OLTRE IVA) PER LAVORI DI RESTAURO E RIFACIMENTO IN BRONZO DEL MONUMENTO ALLE VITTIME CIVILI DI TUTTE LE GUERRE SITO IN PIAZZA DEL POGGIO- BORGO SAN LORENZO - CIG. B80B9E1857 - CUP. G62F25000140006",null,"2026-01-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [740,2026,null,15,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PECORI GIRALDI N. 29 PER RIPRISTINO ALLACCIO FOGNARIO - DITTA LAPUCCI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL",null,"2026-02-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [741,2026,null,15,"ASSEGNAZIONE IN MOBILITA’ ALLOGGIO ERP AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA NR. 2/2019.",null,"2026-01-15T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [742,2026,null,15,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MANIFESTAZIONE NAZIONALE AIL UOVA DI PASQUA 2026\"",null,"2026-02-16T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [743,2026,null,14,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO STRADA COMUNALE VECCHIA PER LUCO, PRESSI VILLA DI CORTE PER ESTENSIONE SOTTOSERVIZI - LASCIALFARI FILIPPO PER CONTO DELLA DITTA MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.",null,"2026-02-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [744,2026,null,14,"SCAD. 11/01/2026 - LIQ.NE FT N. 341 DEL 11/12/2025 ALLA DITTA ARGELLI SRL PER EURO 2.823,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LE STRUTTURE UTILIZZATE PER LA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - CIG B8313CBF6C",null,"2026-01-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [745,2026,null,14,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA DI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI SPETTACOLI \"FIORENTINI A VIAREGGIO\" E \"LO ZODIACO...DIVERSO?\"",null,"2026-02-16T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [746,2026,null,14,"SERVIZI TPL \"LOTTO STRUTTURALE\" - IMPEGNO DI  SPESA PER L'ANNO 2026 DI EURO 22.175,32 A FAVORE DI REGIONE TOSCANA",null,"2026-01-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [747,2026,null,13,"SCAD. 11/01/2026 - LIQ.NE FT N. 54/FPA DEL 11/12/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F220",null,"2026-01-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [748,2026,null,13,"RISTRUTTURAZIONE DELLA \"CASA DI PIETRO\" A LUCO CUP I54H22000190001 CIG A023CF7429 - PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL RTP MANDANTE DA M-INGEGNERIA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI S.R.L. A PROING STUDIO STP S.R.L. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 906 DEL 24.11.2023",null,"2026-01-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [749,2026,null,13,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA VITTORIO VENETO  A BORGO SAN LORENZO,  PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2026-02-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [750,2026,null,13,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"VENERDÌ D'ERESIA - 8^ STAGIONE\"",null,"2026-02-16T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [751,2026,null,12,"NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD-DPO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679",null,"2026-02-13T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [752,2026,null,12,"SCAD. 11/01/2026 - LIQ.NE FT N. 45 E 48 DEL 29/11/2025 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC PER EURO 869,20 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MEZZI DEL CANTIERE COMUNALE - B79576007F",null,"2026-01-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [753,2026,null,12,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  PIAZZA DEL MERCATO 54 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE  N. 1541/2004",null,"2026-01-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [754,2026,null,12,"INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEL CENTRO PISCINE DEL MUGELLO E DEL COMPLESSO CALCISTICO ROMANELLI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO FINANZIATI DAL PNRR (PUI) - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DI € 31.422,60 (OLTRE IVA) DELLO STRALCIO \"DEMOLIZIONI ROMANELLI\" ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) - CIG B75CE60C19 / CUP G63I22000060001",null,"2026-01-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [755,2026,null,11,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"AD AMPIO RAGGIO: INTRECCI DI SOSTENIBILITÀ\"",null,"2026-02-04T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [756,2026,null,11,"SCAD. 11/01/2026  - LIQ.NE FT N.47/PA DEL 29/11/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 15,46 (OLTRE IVA) PER  FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB",null,"2026-01-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [757,2026,null,11,"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE (LOTTO 2^)- APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VAGLIA (FI) PER € 49.916,04 (OLTRE IVA) - CUP G69J22001420001 / CIG B2C6AB15D7",null,"2026-01-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [758,2026,null,11,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GIOVANNI BOSCO, VIA DEGLI ARGINI, VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE (LUNA PARK) - DITTA MORUZZI FLAVIO",null,"2026-01-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [759,2026,null,10,"SCAD.10/01/2026 - LIQ.NE FT N. 1730/2025 DEL 28/11/2025 PER EURO 4.066,00 (OLTRE IVA) ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SRVICE PER CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI  ANTINCENDIO C/O GLI EDIFICI COMUNALI E LE SEDI SCOLASTICHE  PER GLI ANNI 2025/2026 E 2027 - II SEMESTRE 2025 - CIG: B74C198DF0",null,"2026-01-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [760,2026,null,10,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CASAMADRE\"",null,"2026-01-29T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [761,2026,null,10,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI DI BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. 1793 DEL 24.01.2026",null,"2026-01-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [762,2026,null,10,"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PER IL PERIODO DAL 04.12.2025 AL 30.11.2026 - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER EURO 1.256,93",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [763,2026,null,9,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA “AL MUGELLO: DISCORSI SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE”.",null,"2026-01-29T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [764,2026,null,9,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO (AREA \"FORO BOARIO) E VIALE GIOVANNI XXIII (PARCHEGGIO PRESSI CIMITERO DELLA MISERICORDIA)  A BORGO SAN LORENZO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE (LUNA PARK) - DITTA MORUZZI FLAVIO",null,"2026-01-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [765,2026,null,9,"SERVIZI CIMITERIALI  - RIMBORSO DI € 50,00 DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 26713 DEL 12.12.2025",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [766,2026,null,9,"SCAD. 05/01/2026 -  LIQ.NE FATTURE N. 0031388126 DEL 05/12/2025 E N. 0031399256 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 1.708,45 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE  ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO  COMUNALE  ANNO 2025 - CIG: B9223DD0B1",null,"2026-01-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [767,2025,null,8,"IMMOBILE POSTO IN VIALE PECORI GIRALDI N. 27 NEL CAPOLUOGO - RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE, ALLE CONDIZIONI PROPOSTE, PREVISTO DALLA LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993 (NORME IN MATERIA DI ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [768,2026,null,8,"SCADENZA 17/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 18_25 EMESSA DA ALLIBRATORI APS PER CONDUZIONE LETTURA ANIMATA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 300,00 CIG B8D895637F",null,"2026-01-09T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [769,2026,null,8,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA “MASTERCLASS DI ORGANI”.",null,"2026-01-29T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [770,2026,null,8,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN VIALE DELLA  RESISTENZA  C/O PARCHEGGIO DELL' OSPEDALE DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI ETS - MESE DI FEBBRAIO 2026",null,"2026-01-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [771,2026,null,7,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT - FEBBRAIO 2026",null,"2026-01-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [772,2026,null,7,"SCADENZA 18/01/2026 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1025284500 DEL 19/12/2025 E N.1025284503 DEL 19/12/2025  - CIG: B7374E1D4E",null,"2026-01-08T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [773,2026,null,7,"INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE",null,"2026-01-29T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [774,2026,null,6,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO PER URNA CINERARIA - PROT. 27441 DEL 22.12.25",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [775,2026,null,6,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 DICEMBRE 2025",null,"2026-01-08T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [776,2026,null,6,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DEL BAGNONE, VIA TORELLI, VIA TRAVERSI, VIA INNOCENTI, PIAZZETTA DI GREZZANO VIA DEL MULINO PER RIPRISTINO GUADO SU TORRENTE - DITTA IDEA VERDE (INCECCHI LEONARDO)",null,"2026-01-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [777,2026,null,6,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\"",null,"2026-01-28T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [778,2026,null,5,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA  DANTE  ALIGHIERI - P.ZA CAVOUR -PIAZZA GARIBALDI PER  \"CARNEVALE  MUGELLANO  2026\" E IN P.ZA GARIBALDI PER \"POLENTATA DELLE CENERI\" - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO",null,"2026-01-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [779,2026,null,5,"SCADENZA 23/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AT025PA-001281 DEL 23/12/2025 DI EURO 8.800,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 8.000,00= ED IVA EURO 800,00=) EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE SPA PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DA SCUOLA MEDIA BORGO SAN LORENZO A PALESTRA RONTA - CIG: B8C5848649",null,"2026-01-08T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [780,2026,null,5,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"7° MEZZA DEL MUGELLO\"",null,"2026-01-22T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [781,2026,null,5,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LASCIALFARI MARGHERITA",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [782,2026,null,4,"SCADENZA 23/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 111_25 DEL 24/12/2025 DI EURO 563,64= (DI CUI IMPONIBILE EURO 462,00= ED IVA EURO 101,64=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-SCUOLA IN N. 3 SCUOLE D'INFANZIA - MESE DICEMBRE 2025 - CIG: B80B45DB1E",null,"2026-01-08T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [783,2026,null,4,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"BORGO LIBERTY FESTIVAL 2026 - L'ARTE PER LA PACE\"",null,"2026-01-22T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [784,2026,null,4,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI E V.LE DELLA RESISTENZA (PARCHEGGIO PARCO PERTINI) PER \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\" ANNO 2026 - PELOSI STEFANO, ASS.NE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO-",null,"2026-01-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [785,2026,null,4,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER RESTI MORTALI - FALLI SERGIO",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [786,2025,null,3,"AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT/RCO - PERIODO DAL 31/12/2025 AL 31/12/2026. RINNOVO (CIG: B9CB3EC661)",null,"2026-01-13T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [787,2026,null,3,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE POLITICHE - ROMAGNOLI TOMMASO",null,"2026-01-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [788,2026,null,3,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTIVAL DELL'ENERGIA E DELL'AMBIENTE - QUARTA EDIZIONE\"",null,"2026-01-22T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [789,2026,null,3,"ORDINANZA DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE  EX ART.182 L.R.T. N.65/2014-  PRATICA 2026/02012/SCIA",null,"2026-03-09T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [790,2026,null,3,"ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 OTTOBRE 2025 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE",null,"2026-01-08T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [791,2026,null,2,"SMALTIMENTO IN DEROGA, DGRT 1 DICEMBRE 2014 N. 1095,  CARCASSA EQUIDE MICROCHIP N. 380271004039194",null,"2026-02-04T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [792,2026,null,2,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' - AIRC ETS",null,"2026-01-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [793,2026,null,2,"SCAD. 21/01/2026 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2025 E COMMEMORAZIONE DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO DEL 30/12/2025 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB4A302C7AB",null,"2026-01-08T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [794,2026,null,2,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"INVERNO IN LIBRI 2026\"",null,"2026-01-16T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [795,2026,null,2,"EVENTO METEOROLOGICO 14/15 MARZO 2025 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE E CONTRIBUTO IMMEDIATO SOSTEGNO NAZIONALE. APPROVAZIONE ATTIVITA' ISTRUTTORIA SU DOMANDE DI CONTRIBUTO",null,"2026-01-12T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [796,2026,null,1,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"GRANFONDO DEL MUGELLO - LA VIA DEL LATTE\"",null,"2026-01-16T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [797,2026,null,1,"PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENTIVO COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO IN V. G. DI VITTORIO, CAPOLUOGO",null,"2026-01-29T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [798,2026,null,1,"LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO   MESE DI NOVEMBRE 2025",null,"2026-01-08T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [799,2026,null,1,"SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2026- PRIMO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2026-01-09T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [800,2026,null,1,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN VIA BELVEDERE N. 13 - SAGGINALE DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE DREONI ROBERTO",null,"2026-01-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [801,2025,null,1428,"SCADENZA DEL 14.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURE N. : 8L00773016, 8L00775095, 4220626800044833 DEL  13.12.2025 A \"TIM S.P.A.\" PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI- PERIODO 01.10.2025- 30.11.2025- PER EURO 194,23 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB.",null,"2025-12-30T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [802,2025,null,1427,"SCADENZA DEL 14.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00769997 DEL 13.12.2025 PER SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI- PERIODO DAL 01.10.2025 AL 30.11.2025- PER EURO 140,90 OLTRE IVA- CODICE CIG B53E60C05E.",null,"2025-12-30T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [803,2025,null,1424,"SCADENZA 14/01/2026 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - FINANZIAMENTI REGIONALI INTERVENTI EDIFICI PRIVATI - SARACINI SIMONE",null,"2025-12-30T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [804,2025,null,1423,"SCADENZA 24.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820251220001688 DEL 24.12.2025 PER CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC- RTRT4)- CANONE IV TRIMESTRE 2025- A \"TIM S.P.A.\"- PER EURO 4.559,82 OLTRE IVA- CODICE CIG A0443B695B.",null,"2025-12-30T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [805,2025,null,1422,"SCADENZA DEL 14.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 8L00772673- 8L00772101- 8L00772969- 8L00773218- 8L00773488- 8L00774754 DEL 13 DICEMBRE 2025, A \"TIM S.P.A.\", PER SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PRESSO I PLESSI DELL'INFANZIA PERIODO 01.10.2025-30.11.2025, PER EURO 660,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B5B6453393.",null,"2025-12-30T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [806,2025,null,1421,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI EX ART. 31, C.5, CCNL 14.9.2000 PER ATTIVITA' NIDO ESTIVO 2025",null,"2025-12-30T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [807,2025,null,1420,"SCADENZA 17.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1290/CMF, 1291/CMF, 1292/CMF, 1293/CMF, 1294/CMF, 1295/CMF,  1296/CMF, 1297/CMF DEL 17.12.2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2025 AL 30.11.2025 A \"L'OPEROSA S.P.A.\" PER EURO 23.949,92 OLTRE IVA- CODICE CIG 8489652A73.",null,"2025-12-30T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [808,2025,null,1419,"SCADENZA 17.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/01 DEL 18.12.2025 PER ABBONAMENTO NEWSLETTER ANNO 2025,  A \"START S.R.L.\" PER EURO 1.500,00 ESENTE IVA, CODICE CIG  B9A499A557.",null,"2025-12-30T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [809,2025,null,1418,"SCAD.17/01/2026 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ALBERGHIERO A HOTEL RIPAVERDE DI S.I.S. TRINITA S.P.A - EVENTO ISTITUZIONALE “DIALOGHI SULL’ABITARE - CIGB999FBA5E8",null,"2025-12-29T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [810,2025,null,1417,"(SCAD. 08/01/2026) - SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA QUARTO TRIMESTRE 2025 - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL  - CIG: ZF13DFFF75",null,"2025-12-29T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [811,2025,null,1416,"SCADENZA 14.01.2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA  18/2025/623 DEL 15.12.2025 EURO 81,56 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER PARERE CONCENTRAMENTI E MOSTRE ANIMALI IN OCCASIONE DELLA  FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2025",null,"2025-12-24T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [812,2025,null,1415,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-23T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [813,2025,null,1414,"SCAD. 02/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20122 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA LIBRI E MATERIALE DIDATTICO PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 FSE: 318720 - CUP J63J25000000006 - CIG B8D402E4A9 - EURO 312,20",null,"2025-12-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [814,2025,null,1413,"SCAD. 29/12/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20123 DEL 28/11/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B502D53A2F - EURO 2.259,11",null,"2025-12-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [815,2025,null,1412,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-23T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [816,2025,null,1411,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-23T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [817,2025,null,1410,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-23T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [818,2025,null,1409,"SCADENZA 13 GENNAIO 2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA START SRL NR. 13/01 DELL'11.12.2025 PER QUOTA ANNUALE 2025 DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO",null,"2025-12-23T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [819,2025,null,1408,"SCADENZA 13 GENNAIO 2026 -- LIQUIDAZIONE EURO 1.500,00 A FAVORE DELLA FONDAZIONE LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA PER SALDO CONTRIBUTO EVENTI 2024",null,"2025-12-23T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [820,2025,null,1407,"SCAD. 01/01/2026 - LIQ.NE FT N. 8201102095 DEL 01/12/2025 ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER EURO 10,23 (OLTRE IVA) PER  PER LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DEL CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO RUB. 175/2017 VALEVOLE FINO AL 31.07.2029 - PERIODO 01.08.2025-31.12.2025",null,"2025-12-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [821,2025,null,1406,"SCAD. 30.12.2025 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) - LIQ.NE FT N. 2/37 DEL 15.12.2025 ALLA DITTA AMBIENTE LAVORI SRL DI ROMA (RM) PER EURO 97.228,24 (OLTRE IVA) PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI 20%, CUP: G64H21000010001 - CIG: A04D938A0F",null,"2025-12-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [822,2025,null,1405,"SCAD. 22/12/2025 -   LIQ.NE FT MESE OTTOBRE 2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 5.873,98 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025  - CIG: B430ABF70D",null,"2025-12-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [823,2025,null,1404,"SCADENZA 10/01/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA 1150177 MAGGIOLI SPA PER CORSO GESTIONE DOCUMENTALE COSA DEVONO FARE LE AMMINISTRAZIONI DOPO PIANO TRIENNALE CIG B936617995",null,"2025-12-19T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [824,2025,null,1403,"SCAD. 04/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020251500000688 DEL 30/11/2025 PER FORNITURA CERTIFICATO SSL WILDCARD DOMINIO ISTITUZIONALE A ACTALIS SPA - CIG B8E354FE10",null,"2025-12-18T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [825,2025,null,1402,"SCADENZA 9/01/2026: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 256 DEL 3/12/2025 DI EURO 160,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2025 - CIG: B830DED7F1",null,"2025-12-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [826,2025,null,1401,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025- TOTALE EURO 312,39= - CIG: 815610893C",null,"2025-12-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [827,2025,null,1400,"SCAD.27/12/2025 LIQUIDAZIONE SPESA PER I MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/11/2025 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB4A302C7AB",null,"2025-12-18T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [828,2025,null,1399,"SCADENZA 31/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 100_25 DEL 30/11/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO MUSEALE E INFOPOINT TURISTICO EURO 2.775,74 (IVA 22% INCLUSA) CIG B8F42DAD24",null,"2025-12-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [829,2025,null,1398,"SCADENZA 04/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625043629 DEL 05/12/2025 EMESSA DA S.I.A.E. PER DIRITTI AMMINISTRATIVI - EURO 94,70 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2025-12-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [830,2025,null,1397,"SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2025 - CIG N° B69E3DF11D",null,"2025-12-18T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [831,2025,null,1396,"SCADENZA 7/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 404 DEL 3/12/2025 DI EURO 4.512,68= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE \"NIDI GRATIS\" MESE DI NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [832,2025,null,1395,"SCADENZA 8/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600749, 2000600750, 2000600751, 2000600752 E 2000600753 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER GESTIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI MESE DI NOVEMBRE 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 144.206,70= ED IVA EURO 6.088,55=- CIG: 9358826B86",null,"2025-12-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [833,2025,null,1394,"SCADENZA 4/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/5 DEL 5/12/2025 DI EURO 365,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 299,18= ED IVA EURO 65,82=) EMESSA DA ELETTROTECNICA VERDI SNC DI VERDI G. & C. PER FORNITURA LAVATRICE SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO - CIG: B955F33DEA",null,"2025-12-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [834,2025,null,1393,"SCADENZA 26 DICEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000300289 DEL 26/11/2025 ALLA IGEAM CONSULTING SRL PER CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER EURO 1.040 (IVA ESENTE) CIG: ZE43DA7523",null,"2025-12-17T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [835,2025,null,1392,"SCAD. 31/12/2025 - LIQ.NE U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2023 PER EURO 497,00 E ANNO 2025 497,00 (TOT.  EURO 994,00 )PER LA GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO -",null,"2025-12-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [836,2025,null,1391,"SCAD. 31/12/2025 - LIQ.NE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2025 PER EURO 1.204,46 PER MANUTENZIONE ORDINARIA - CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO -",null,"2025-12-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [837,2025,null,1390,"SCAD. 31/12/2025 - LIQ.NE FT N. 65/2025 DEL 01/12/2025 ALLA DITTA MOVI-TER SNC PER EURO 4.850,00 (OLTRE IVA) PER OPERE STRADALI IN VIA MONTESSORI NELLA FRAZIONE DI LUCO - CIG: B41AFF0501",null,"2025-12-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [838,2025,null,1389,"SCAD. 24.12.2025 - EROGAZIONE SERVIZI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRATTO RID465901 - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE FT. 202543169 DEL 17.11.2025 DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA (RM) PER EURO 4,08 (OLTRE IVA) A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO",null,"2025-12-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [839,2025,null,1388,"SCAD. 04/01/2026 - LIQ.NE FT N. 102V2 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL PER EURO 247,25 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI -  CIG B71C11294F",null,"2025-12-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [840,2025,null,1387,"SCAD. 04/01/2026 -  LIQ.NE FT N. 0031388125 DEL 05/12/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 443,94 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE  ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO  COMUNALE  ANNO 2025 - CIG: B51425FA85",null,"2025-12-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [841,2025,null,1386,"SCAD. 01/01/2026 - LIQ.NE FT N. 145 E 146/PA DEL 30/11/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 2.125,49 (OLTRE IVA)- FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026  - CIG: B550DF1E67",null,"2025-12-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [842,2025,null,1385,"SCAD. 01/01/2026 - LIQ.NE FT N. 000331-0C7 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA SICIT-BITUMI SRL PER EURO 373,80 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026 - CIG B919035723",null,"2025-12-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [843,2025,null,1384,"LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SIG. RA RUGGIA ANTONIA - IN SEGUITO A SOTTOSCRIZIONE ATTO  DI TRANSAZIONE REP. 1999",null,"2025-12-17T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [844,2025,null,1383,"SCADENZA FATTURA 17/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 09/12/2025 DI € 3.654,14( DI CUI IMPONIBILE € 2.995,20 ED IVA € 658,94) EMESSA DA BEECOM COMUNICAZIONE DI LANDI SERENA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL' UFFICIO STAMPA E DEFINIZIONE DI UN KIT GRAFICO PER UNA IMMAGINE COORDINATA DEL COMUNE - CIG B858456310",null,"2025-12-17T00:00:00","UO Urp e protocollo",null,null],
    [845,2025,null,1382,"SCADENZA 05.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900116140 DEL 04.12.2025 PER NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIORO 01.09.2025-30.11.2025, ALL'OPERATORE \"CANON ITALIA S.P.A.\" PER EURO 300,78 OLTRE IVA, CODICE CIG Z073B7DBD3.",null,"2025-12-17T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [846,2025,null,1381,"SCADENZA DEL 04.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 698/2025 DEL 28/11/2025 PER FORNITURA DI TONER PER UFFICI COMUNALI, A \"VAAS S.R.L.\" PER EURO 815,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B8F1CE38C6.",null,"2025-12-17T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [847,2025,null,1380,"SCAD. 24/12/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10_25 DI ALESSANDRO RIVOLA PER CONDUZIONE LETTURA ANIMATA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B8D891E548 - EURO 325,00",null,"2025-12-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [848,2025,null,1379,"SCADENZA 04/01/2026 - LAMPADE VOTIVE 2025  - 828/A DEL 30/11/2025 DI REDAI SRL A SOCIO UNICO - CIG B5D62DC227",null,"2025-12-17T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [849,2025,null,1378,"SCAD. 14/1/2026 LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CTU PROF. MARELLO (QUOTA PARTE) - IN SEGUITO A SOTTOSCRIZIONE ATTO  DI TRANSAZIONE REP. 1999 CONTENZIOSO RUGGIA.",null,"2025-12-17T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [850,2025,null,1377,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 DICEMBRE 2025",null,"2025-12-16T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [851,2025,null,1375,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE FATTURE N. 2506/2A DEL 29/11/2025, NN. 2548/2A, 2580/2A E 2595/2A TUTTE DEL 03/12/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 20.030,66=",null,"2025-12-16T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [852,2025,null,1374,"LIQUIDAZIONE A VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. DELLA FATTURA N.  125 DEL 11/12/2025 PER UN IMPORTO DI EURO 109.800,00=",null,"2025-12-16T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [853,2025,null,1373,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI OTTOBRE 2025",null,"2025-12-16T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [854,2025,null,1372,"SCAD. 31/12/2025 - LIQ.NE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO PER CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO, PER EURO 13.944,60",null,"2025-12-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [855,2025,null,1371,"SCAD. 02/01/2026 - LIQ.NE FT N. 5258 DEL 29/11/2025 ALLA DITTA PRATOALLARMI SRL PER EURO 1.806,00 (OLTRE IVA) PER RIPRISTINO APPARATI IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - CIG: B7F8E8E5BE",null,"2025-12-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [856,2025,null,1370,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA PARROCCHIA DI BORGO SAN LORENZO - CINEMA DON BOSCO, PER PROIEZIONE FILM NELL’AMBITO DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI PROGRAMMATI IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE “GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”.",null,"2025-12-15T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [857,2025,null,1369,"SCADENZA 21/12/2025 -  LIQ.NE FT N. 2250214312 DEL 20/11/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 10.807,27  (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE OTTOBRE - CIG: B447503A84",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [858,2025,null,1368,"SCAD. 27/12/2025 - LIQ.NE FT N. 11/25 DEL 28/11/2025 ALLA SOCIETA' ASP.ILT SRL PER EURO 67.459,22 (OLTRE IVA) PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) RELATIVI ALLA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE - CIG: B2DB640236 CUP: G64H21000010001",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [859,2025,null,1367,"SCAD. 27/12/2025 - LIQ.NE FT N. 10/25 DEL 28/11/2025 ALLA SOCIETA' ASP.ILT SRL PER EURO 14.896,84 (OLTRE IVA) PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) - CIG: B2DB640236 CUP: G64H21000010001",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [860,2025,null,1366,"SCAD. 26/12/2025 - LIQUID. FAT. 584/F DEL 27/11/2025 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 2.504,57  (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 -  - CIG: B0704671CE",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [861,2025,null,1365,"SCAD. 26/12/2025 - LIQ.NE FT N. 27/PA DEL 26/11/2025 ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER EURO 3.600,00 (OLTRE IVA) PER SISTEMAZIONE DI ARREDI NELLE VARIE FRAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B86A92FD6D",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [862,2025,null,1364,"SCAD. 26/12/2025 - LIQ. FATTURA N. 2025V1019816 DEL 27/11/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER  MESE NOVEMBRE 2025 -CIG: B0DA8B2219",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [863,2025,null,1363,"SCAD. 24/12/2025 - LIQ.NE FT N. 12_25 DEL 24/11/2025 AL PAGANO CARMINE SRL  PER EURO11.402,09 - SAL. 03 - RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO (PUI) -  CUP: G63I22000060001, CIG: B63F261DE1",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [864,2025,null,1362,"SCAD. 24/12/2025 - LIQ.NE FT N. 15 DEL 14/11/2025 ALL ING. RAVALLI FRANCESCO PER EURO 3.245,64 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA PASSERELLA \"DEGLI ALPINI\" SUL TORRENTE CALE - CIG: B6F39804FB",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [865,2025,null,1361,"SCAD. 03/01/2026 - LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 13 DEL 01/12/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE DICEMBRE 2025 -",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [866,2025,null,1360,"SCAD. 26/12/2025 - LIQ.NE FT N. 32V2 DEL 27/11/2025 ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. PER EURO 1.850,00 (OLTRE IVA) PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO: INSTALLAZIONE DI CANCELLO IN FERRO PER RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - CIG. B8B9FF0637",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [867,2025,null,1359,"SCAD. 31/12/2025 - LIQ.NE FT N. 75 DEL 01/12/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI  CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E62",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [868,2025,null,1358,"SCAD. 01/01/2026 - LIQ.NE FATTURA N. PJ10788563  DEL 30/11/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.237,52 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE  - CIG: B43D67D931",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [869,2025,null,1357,"SCAD. 18/12/2025- LIQ.NE NOTULA A DOTT.SSA NARDONI GIOVANNA PER EURO 1.300,00 (OLTRE INPS E IRAP) - PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SUPPOPRTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVO",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [870,2025,null,1356,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SDS PER SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA’ – ANNO SCOLASTICO 2024/2025",null,"2025-12-11T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [871,2025,null,1355,"SCADENZA 25/12/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA  98_25 DEL 25/11/2025  ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D",null,"2025-12-11T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [872,2025,null,1354,"LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’ AVV. VIRGINIA CALUSSI - STUDIO LEGALE FIDOLINI  CALUSSI - IN SEGUITO A SOTTOSCRIZIONE ATTO  DI TRANSAZIONE REP. 1999 CONTENZIOSO RUGGIA.",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [873,2025,null,1353,"SCAD. 28/12/2025 - LIQ.NE FT N.3/7 DEL 29/11/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 157,02  (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [874,2025,null,1352,"SCAD. 27/12/2025 - LIQ.NE FT N. 822PA DEL 28/11/2025 ALLA DITTA T.E.S. SPA PER EURO 2.755,27  (OLTRE IVA) - PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONE  STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2025 - CIG:  B6A625E468",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [875,2025,null,1351,"SCAD. 01/01/2026 - LIQ.NE FT N. 000330-0C7 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 267,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026 - CIG: B197C44032",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [876,2025,null,1350,"SCAD. 21/12/2025-   LIQ.NE FT MESE OTTOBRE 2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 12.855,94 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025  - CIG: B430ABF70D",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [877,2025,null,1349,"SCAD. 20/12/2025 - LIQ.NE FT MESE OTTOBRE 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO 5.474,08  (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2025/2026 - CIG: B87BA6101B",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [878,2025,null,1348,"SCAD. 19/12/2025 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) -  SAL N.3 - LIQ.NE FT N. 42/03 DEL 21/11/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARIETE SRL PER EURO 126.624,00 (OLTRE IVA) -  CUP: G64H21000010001 CIG: 9568700509",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [879,2025,null,1347,"SCAD. 19/12/2025 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - SAL N. 3 - LIQ.NE FT N. 550 DEL 19/11/2025 ALLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 137.176,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64H21000010001, CIG: 9568700509",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [880,2025,null,1346,"SCAD. 16/12/2025 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA RONTA - LIQ.NE FT N. 6_25 DEL 17/11/2025 A ING. DANIELE LAPI PER EURO 7.695,36 (OLTRE IVA) PER COLLAUDO STATICO E TECNICO/AMM.VO - CUP: G62C22000040006, CIG: B26D153BB7",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [881,2025,null,1345,"SCAD. 12/12/2025 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI COMPLESSO CALCISTICO ROMANELLI E CENTRO PISCINE MUGELLO - LIQ.NE FT N. 530/02 DEL 11/11/2025 ALLA DITTA IMPRENDO ITALIA SPA PER EURO 64.004,78 (OLTRE IVA) PER ACCONTO PROGETTAZIONE - CUP: G63I22000060001, CIG: 9957308680",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [882,2025,null,1344,"SCAD. 11/12/2025 - LIQ.NE FT N. 35/25/FE DEL 12/11/2025 AL GEOLOGO PAOLI LUIGI PER EURO 2.080,00 (OLTRE IVA ) AFF. INC. A SUPPORTO INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE POST OPERAM PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE DEL BAGNONE -CUP: G67H19000050004 -CIG:ZEC3D13485",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [883,2025,null,1343,"SCAD. 11/12/2025 - LIQ.NE FT N. 13/001 DEL 11/11/2025 ALLA DITTA  COMETA SERVIZI PER L'EDILIZIA SRL PER EURO 7.500,00 (OLTRE IVA) MANUTENZIONE ALLE COPERTURE DEGLI IMMOBILI SCUOLA INFANZIA DI SAGGINALE E CAPANNONE IN MURATURA DEL FORO BOARIO - CIG B8BA4C0EE2",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [884,2025,null,1342,"LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI PRO LOCO BORGO SAN LORENZO APS PER REALIZZAZIONE CALENDARIO EVENTI CULTURALI 2025 - EURO 6.264,19",null,"2025-12-11T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [885,2025,null,1341,"SCADENZA 24/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4511 DEL 20/11/2025 SERVIZI DI GRAFICA E COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI E DELLA BIBLIOTECA EMESSA DA CONVOI S.C.S. ONLUS - EURO 154,00 (OLTRE IVA 22%) - CIG 87AE8C1AF1",null,"2025-12-11T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [886,2025,null,1340,"SCAD. 17/12/2025 - LIQ.NE FT N. 12PA DEL 11/11/2025 ALLA DITTA POLIACQUA SNC PER EURO 380,00 (OLTRE IVA) PER   RIABILITAZIONE  FONTANELLO PALAZZO COMUNALE - CIG: B2D478625A",null,"2025-12-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [887,2025,null,1339,"SCADENZA 31 DICEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI DI RONTA E LUCO MUGELLO ANNO 2025 - EURO 82,64 (DI CUI EURO 41,32 FARMACIA RONTA E EURO 41,32 FARMACIA LUCO)",null,"2025-12-09T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [888,2025,null,1338,"SCADENZA 31/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2552/E DEL 1/12/2025 DI EURO 60.398,33= (DI CUI IMPONIBILE EURO 57.522,22= ED IVA EURO 2.876,11=) EMESSA DA ARCA - COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - PROROGA ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - MESE DI NOVEMBRE 2025 - CIG: 8693352D01",null,"2025-12-09T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [889,2025,null,1337,"SCADENZA 31/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 393 DEL 1/12/2025 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - 2° ACCONTO",null,"2025-12-09T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [890,2025,null,1336,"SCADENZA 28/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 99_25 DEL 28/11/2025 DI EURO 805,20= (DI CUI IMPONIBILE EURO 660,00= ED IVA EURO 145,20=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-SCUOLA IN N. 3 SCUOLE D'INFANZIA - MESE NOVEMBRE 2025 - CIG: B80B45DB1E",null,"2025-12-09T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [891,2025,null,1335,"SCADENZA: 2/01/2026. LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 26068/2025, 26069/2025 E 26070/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO, PEDIBUS ED ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA A.S. 2025/2026 - TOTALE EURO 6.200,00=",null,"2025-12-09T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [892,2025,null,1334,"SCADENZA 2/01/2026: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 26073 DEL 3/12/2025 DI EURO 660,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO",null,"2025-12-09T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [893,2025,null,1333,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE LA NUOVA COMPAGNIA APS PER L’INIZIATIVA “STORIE DI VIAGGI E VIAGGIATORI\" - EURO 700,00",null,"2025-12-09T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [894,2025,null,1332,"SCADENZA 27/12/2025 E 03/01/2026 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1025262389 DEL 27/11/2025 E N.1025272963 DEL 04/12/2025  - CIG: B7374E1D4E",null,"2025-12-09T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [895,2025,null,1331,"SCAD. 12/12/2025 - LIQ.NE FT N. 173/001 DEL 13/11/2025 IN FAVORE DI OPEN INGEGNERIA SRL DI PRATO PER EURO 5.010,72 (OLTRE IVA) PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO -  AFF. INCARICO COORD. SIC.  IN FASE DI ESECUZIONE  - CUP:G61B22000280006 - CIG: B295C6FBB4",null,"2025-12-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [896,2025,null,1330,"SCAD. 15/12/2025 - LIQ.NE FT N. 63/2025 DEL 15/11/2025 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA PER EURO 5.800,00 (OLTRE IVA) PER NUOVA SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DI PIAZZA MARTIRI DELLA  LIBERTA' NEL CAPOLUOGO  - CIG B795FCC3AF",null,"2025-12-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [897,2025,null,1329,"SCAD. 15/12/2025 - LIQ.NE FT N. 46/FPA DEL 15/11/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 1.079,49  (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F220",null,"2025-12-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [898,2025,null,1328,"SCAD. 12/12/2025 - LIQ.NE FT N. 25PAE00385 DEL 13/11/2025 PER EURO 72.500,00 (OLTRE IVA) PER PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI -CIG: 879821330D",null,"2025-12-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [899,2025,null,1327,"SCAD. 12/12/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ.  FATTURE DI NOVEMBRE 2025  A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER  EURO 750.37  (OLTRE IVA)",null,"2025-12-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [900,2025,null,1326,"SCAD. 11/12/2025  - LIQ.NE FT N.44/PA DEL 31/10/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 69,67 (OLTRE IVA) PER  FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB",null,"2025-12-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [901,2025,null,1325,"SCAD. 08/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002148256 DEL 31/10/2025 PER SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E INTERFACCIAMENTO CON IL SISTEMA SICRAWEB DEI TERMINALI DI RILEVAMENTO PRESENZE A MAGGIOLI SPA - CIG B55817412E",null,"2025-12-04T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [902,2025,null,1324,"SCADENZA DEL 03.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1461FPE DEL 30/11/2025 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO 01.11.2025- 30.11.2025, A \"CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.\" PER EURO 230,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B7051988FD.",null,"2025-12-04T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [903,2025,null,1323,"SCADENZA DEL 24.12.2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2932 DEL 21/11/2025 A \"DEGA SOLUTION S.R.L.\" PER LA  FORNITURA DI N. 350 RISME DI CARTA FORMATO A4 PER FOTOCOPIE, PER EURO 927,50 OLTRE IVA- CODICE CIG B8E8CFC845.",null,"2025-12-04T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [904,2025,null,1322,"SCADENZA 30.12.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010982404 DEL 28.11.2025 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO CANTIERE COMUNALE- PERIODO 28.08.2025/27.11.2025 A \"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.\", PER EURO 85,73 OLTRE IVA- CODICE CIG ZC93B92887.",null,"2025-12-04T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [905,2025,null,1321,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE:  N. 2396/2A DEL 18/11/2025  E  N. 2407/2A DEL  20/11/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 37.497,18=",null,"2025-12-04T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [906,2025,null,1320,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE:  N. 2458/2A  E  2459/2A DEL 26/11/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO  228,36=",null,"2025-12-04T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [907,2025,null,1319,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2025",null,"2025-12-04T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [908,2025,null,1318,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE OFFICINA CU.BO. APS PER ORGANIZZAZIONE INGORGO LETTERARIO 2025 - EURO 3.500,00",null,"2025-12-04T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [909,2025,null,1317,"SCAD. 10/12/2025 - LIQ.NE FT N. V3FS0000011 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA MUGEDILE SRL PER EURO 1.634,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA: MANUTENZIONE BAGNO E CUCINA -  CIG B7CF1EF245",null,"2025-12-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [910,2025,null,1316,"SCAD. 10/12/2025 -  LIQ.NE FT N. 164/PA  DEL 31/10/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE OTTOBRE 2025 - CIG: ZE438D913F",null,"2025-12-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [911,2025,null,1315,"SCAD. 10/12/2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - LIQ.NE FT N.  132  DEL 10/11/2025 ALLA DITTA DITTA HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.577,65  (OLTRE IVA) CIG: A02EB40745 CUP: G61B21009030002",null,"2025-12-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [912,2025,null,1314,"SCADENZA 1/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1781/PA DEL 24/11/2025 DI EURO 5.194,82= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.947,45= ED IVA EURO 247,37=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO OTTOBRE 2025 - CIG: 9807559DB5",null,"2025-12-03T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [913,2025,null,1313,"SCADENZA 26/12/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA N. F E0000716 DEL 25/11/2025 DI EURO 300,83= ( DI CUI IMPONIBILE EURO 273,48= ED IVA EURO 27,35=) EMESSA DA S.I.L.C. S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI PER NIDO COMUNALE",null,"2025-12-02T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [914,2025,null,1312,"SCADENZA 19 DICEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2279 DEL 20.11.2025 SERVIZI COMMERCIALI PER GLI ALLEVATORI DELLA TOSCANA S.R.L. (S.C.A. TOSCANA S.R.L.) PER SERVIZI ATTINENTI L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE ZOOTECNICHE NELL'AMBITO DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2025 - EURO 12.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B88501F252",null,"2025-11-28T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [915,2025,null,1311,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE GRUPPO DINAMO APS PER L’INIZIATIVA “CHIACCHIERICCIO DI ESSERI UMANI\" - EURO 600,00",null,"2025-11-28T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [916,2025,null,1310,"SCADENZA 11/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 97_25 DEL 03/11/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 4.287,93 - CIG B502D85374",null,"2025-11-28T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [917,2025,null,1309,"SCAD. 09/12/2025  - LIQ.NE FT N. 66 DEL 10/11/2025  ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI  CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E62",null,"2025-11-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [918,2025,null,1308,"SCAD. 06/12/2025 - LIQ.NE FT N. 83 DEL 07/11/2025 ALLA DITTA BRUNI GABRIELE PER EURO  1.635,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO MARMI PER LOCULI ED OSSARI COLLOCATI NEI CIMITERI COMUNALI  -  CIG B5E4909499",null,"2025-11-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [919,2025,null,1307,"SCAD. 06/12/2025 - LIQ.NE FT N. 45/FPA DEL 06/11/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65  (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F220",null,"2025-11-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [920,2025,null,1306,"SCAD. 06/12/2025 - LIQ.NE FT N. 21/25 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 350,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B58BC13765",null,"2025-11-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [921,2025,null,1305,"SCAD. 06/12/2025 - LIQ.NE FT N. 20/25 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 450,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B58BC13765",null,"2025-11-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [922,2025,null,1304,"SCAD. 03/12/2025 - LIQ.NE FATTURE N. 0000925900027602 DEL 31/10/2025 DI E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER EURO:   18,85 (OLTRE IVA)  PER SERVIZIO DI MISURA DI ENERGIA ELETTRICA SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI",null,"2025-11-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [923,2025,null,1303,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SDS PER SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA’ – ANNO SCOLASTICO 2023/2024",null,"2025-11-27T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [924,2025,null,1302,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SDS - GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – 1° QUADRIMESTRE ANNO 2025",null,"2025-11-27T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [925,2025,null,1300,"SCAD. 19/11/2025. LIQ. FATTURA 43/02 DEL 20/10/2025 A FAVORE DI AGRITURISMO PALAZZO VECCHIO PER SERVIZI RICETTIVI E RISTORAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14/03/2025 - EURO 500,00- CIG B6C3658425 CUP G61J25000000004",null,"2025-11-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [926,2025,null,1299,"ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE",null,"2025-11-27T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [927,2025,null,1298,"LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO   MESE DI OTTOBRE 2025",null,"2025-11-27T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [928,2025,null,1297,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 2025",null,"2025-11-27T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [929,2025,null,1296,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2025",null,"2025-11-27T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [930,2025,null,1295,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI OTTOBRE 2025",null,"2025-11-27T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [931,2025,null,1294,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI OTTOBRE 2025",null,"2025-11-27T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [932,2025,null,1293,"SCAD. 27/11/2025 - LIQ.NE FT N. 149/001 DEL 28/10/2025 IN FAVORE DI OPEN INGEGNERIA SRL PER EURO 9.000,16 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) PER DIREZIONE LAVORI -PROGETTAZIONE DEFINITIVA -ESECUTIVA STRUTTURALE REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA LUCO - CUP: G61B22000280006 - CIG: 9707044A1C",null,"2025-11-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [933,2025,null,1292,"SCAD. 05/12/2025 - LIQ.NE FT N. 25/50/00067 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 450,60 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG:  B6366B7CBF",null,"2025-11-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [934,2025,null,1291,"SCAD. 05/12/2025 - LIQ.NE FT N. 134/PA DEL 31/10/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 2.302,98 (OLTRE IVA)- FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026  - CIG: B550DF1E67",null,"2025-11-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [935,2025,null,1290,"SCAD. 04/12/2025  - LIQ.NE FT N. 2025-26 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 496,38 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12",null,"2025-11-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [936,2025,null,1288,"SCADENZA 30/11/2025: LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA STATALE LUCO DI MUGELLO A.S. 2025/2026",null,"2025-11-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [937,2025,null,1287,"SCAD. 04/12/2025 - LIQ.NE FT N. 93V2 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL PER EURO 548,75 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI -  CIG B71C11294F",null,"2025-11-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [938,2025,null,1286,"SCAD. 03/12/2025 -  LIQ.NE FT N. 7393 DEL 04/11/2025 ALLA DITTA ANALIST GROUP SRL SOC. UNIPERSONALE DI AVELLINO  PER EURO 4.136,49 (OLTRE IVA) PER FORNITURA TRAMITE MEPA  DI STRUMENTAZIONE GPS E SOFTWARE ANALIST 2026 CLOUD PER RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE -  CIG: B8CFB3272A",null,"2025-11-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [939,2025,null,1285,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 4.000,00 AL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE \"GIOVEDI' NEL BORGO ESTATE 2025\"",null,"2025-11-25T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [940,2025,null,1284,"PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - LIQ. FATT. 5/001  DEL 04/07/2025 ALL'ARCH. GIANFRANCO GORELLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.994,37 (COMPRESA IVA)- CIG: 8578047C4F",null,"2025-11-25T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [941,2025,null,1283,"SCADENZA DEL 20.12.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA: N. 6820251120001414 DEL 19 NOVEMBRE 2025, A \"TIM S.P.A.\", PER SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PRESSO UN PLESSO DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA, PER EURO 110,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B5B6453393.",null,"2025-11-25T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [942,2025,null,1282,"SCADENZA 10/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600682, 2000600683, 2000600684 E 2000600685 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI MESE DI OTTOBRE 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 154.593,23= ED IVA EURO 6.534,18= - CIG: 9358826B86",null,"2025-11-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [943,2025,null,1281,"SCADENZA 12/12/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 230 DEL 10/11/2025 DI EURO 180,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2025 - CIG:B830DED7F1",null,"2025-11-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [944,2025,null,1280,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE:  N. 2271/2A DEL 31/10/2025,  NN. 2307/2A, 2339/2A (NOTA DI CREDITO) E 2354/2A DEL 05/11/2025, NN. 2377/2A E 2378/2A DELL' 11/11/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO  73.430,97=",null,"2025-11-24T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [945,2025,null,1279,"SCADENZA 05/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625039754 DEL 05/11/2025 EMESSA DA S.I.A.E. PER PERMESSO REPROGRAFIA BIBLIOTECA ANNO 2025 - EURO 227,22 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2025-11-24T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [946,2025,null,1278,"SCADENZA 07/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625040114 DEL 07/11/2025 EMESSA DA S.I.A.E. PER PERMESSI MUSICALI - EURO 58,56 (IVA INCLUSA)",null,"2025-11-24T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [947,2025,null,1277,"SCADENZA 31/12/2025 - REGOL.TO DI ATTUAZIONE ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO D.P.G.R. 60R/2016 -LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER L'USO DELL'ACQUA ANNO 2025 A REGIONE TOSCANA PER EURO 434,39",null,"2025-11-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [948,2025,null,1276,"SCAD. 30.11.2025 - LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 228,59 RELATIVE AL II E IV TRIMESTRE E LA COMMISSIONE ANNUALE",null,"2025-11-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [949,2025,null,1274,"SCAD. 03/12/2025  - LIQ.NE FT N.2597 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 383,76 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026  - CIG: B52B0668AF",null,"2025-11-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [950,2025,null,1273,"SCAD.03/12/2025- LIQ.NE FATTURA N. PJ10654936 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.368,14 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE  - CIG: B43D67D931",null,"2025-11-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [951,2025,null,1272,"SCAD. 01/12/2025 - LIQ.NE FT N. 320120293 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 99,41 (OLTRE IVA) PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 CORPI ILLUMINANTI E MATERIALE ELETTRICO PER LA LORO ISTALLAZIONE PER AUDITORIUM CENTRO DI INCONTRO - CIG: B7E94B46A1",null,"2025-11-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [952,2025,null,1271,"SCADENZA 04/12/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 23426/2025 VEGA FORMAZIONE PER CORSO AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA CIG B8BC739185",null,"2025-11-21T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [953,2025,null,1270,"SCAD. 01/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17824 E 17925 EMESSE DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE CIG B502D53A2F - EURO 1.924,10",null,"2025-11-21T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [954,2025,null,1269,"SCADENZA 03/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89_25 DEL 31/10/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO FATTORIA DI LUTIANO NUOVO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 1.639,35 (OLTRE IVA 22%) CIG B7DC00B7E",null,"2025-11-21T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [955,2025,null,1268,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2025 - TOTALE EURO 814,48= - CIG: 815610893C",null,"2025-11-20T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [956,2025,null,1267,"SCADENZA 15.12.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR03543109 DEL 14/11/2025 A \"VODAFONE ITALIA S.P.A.\" PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 10 SETTEMBRE 2025- 09 NOVEMBRE 2025- PER EURO 272,06 OLTRE IVA- CODICE CIG B6CC3EEB48.",null,"2025-11-20T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [957,2025,null,1266,"SCADENZA DEL 15.12.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR03580997 DEL 14.11.2025 A \"VODAFONE ITALIA S.P.A.\" PER TRE SIM DATI PER MARCATORI DI PRESENZA, PERIODO 10 SETTEMBRE 2025- 09 NOVEMBRE 2025- PER EURO 17,40 OLTRE IVA- CODICE CIG B50E94D9B7.",null,"2025-11-20T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [958,2025,null,1264,"SCADENZA 03/12/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA  88_25 DEL 31/10/2025  ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D",null,"2025-11-20T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [959,2025,null,1261,"SCADENZA 4/12/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 23801/2025, 23802/2025 E 23803/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI  PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA A.S. 2025/2026 - TOTALE EURO 7.650,00=",null,"2025-11-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [960,2025,null,1260,"SCADENZA 4/12/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 23804 DEL 4/11/2025 DI EURO 700,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO",null,"2025-11-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [961,2025,null,1259,"SCADENZA 7/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1000251500014191 DEL 31/10/2025 DI EURO 36,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 30,00= ED IVA EURO 6,60=) EMESSA DA ARUBA SPA PER RINNOVO DOMINIO REMIDA INTESTATO A COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (RINNOVO DATABASE MYSQL E BACKUP) - CIG: B864154925",null,"2025-11-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [962,2025,null,1258,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 NOVEMBRE 2025",null,"2025-11-19T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [963,2025,null,1257,"SCADENZA 6/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 365 DEL 4/11/2025 DI EURO 4.512,68= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE \"NIDI GRATIS\" MESE DI OTTOBRE 2025",null,"2025-11-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [964,2025,null,1256,"SCAD. 26/11/2025 -   LIQ.NE FT MESE DI SETTEMBRE 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 7.508,40 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025  - CIG: B430ABF70D",null,"2025-11-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [965,2025,null,1255,"SCAD. 01/12/2025 -  LIQ.NE FT N. 0031346879 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 326,77 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE  ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO  COMUNALE  ANNO 2025 - CIG: B51425FA85",null,"2025-11-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [966,2025,null,1254,"SCAD. 02/12/2025 - LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 12 DEL 01/11/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 -",null,"2025-11-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [967,2025,null,1253,"SCAD. 03/12/2025 - LIQ.NE FT N. 000300-0C7 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 633,68 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026 - CIG: B197C44032",null,"2025-11-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [968,2025,null,1252,"SCAD. 26/11/2025 - LIQ.NE FT N. 135/2025 DEL 27/10/2025 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 33.834,42 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 2^ SEMESTRE ANNO 2025 -  CIG B80B897804",null,"2025-11-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [969,2025,null,1251,"SCADENZA 3/12/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1207.25 CALDARINI PER CORSO \"FATTURE ELETTRONICHE GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI ERRORI\"",null,"2025-11-18T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [970,2025,null,1250,"SCADENZA DEL 12.12.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3020036897 DEL 12.11.2025 A \"MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A\" PER COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2025- CODICE CIG B69E3DF11D.",null,"2025-11-14T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [971,2025,null,1249,"SCAD. 06/11/2025 - LIQ.NE FT N. 7025022020000199 DEL 06/10/2025 A PUBLIACQUA SPA PER EURO 2.277,54 (OLTRE IVA) PER \"CASE DELL' ACQUA\"/FONTANELLI DI ALTA QUALITA' SITI IN VIALE DELLA RESISTENZA NEL CAPOLUOGO E VIA FARNOCCHIA A LUCO - 1 SEMESTRE 2025 -  CIG B6F3AADD5D",null,"2025-11-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [972,2025,null,1248,"SCADENZA 06.12.2025- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 39 DEL 06.11.2025 A DOTT. SIMONE TERENZI,  PER EURO 8.961,50 OLTRE IVA E CASSA, QUALE COMPENSO PER COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01.01.2025- 31.10.2025, OLTRE A RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E CASSA.",null,"2025-11-13T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [973,2025,null,1247,"SCADENZA 06.12.2025- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 325 DEL 03.11.2025 A BATTAGLINI MASSIMO,  PER EURO 3.662,16 OLTRE IVA E CASSA, QUALE COMPENSO PER COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01.07.2025- 31.10.2025, OLTRE A RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E CASSA.",null,"2025-11-13T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [974,2025,null,1246,"AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2024-2025- LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI AI SENSI DELLA DET. 709/2025",null,"2025-11-13T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [975,2025,null,1245,"SCADENZA 4/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600639 DEL 31/10/2025 DI EURO 594,88= (DI CUI IMPONIBILE EURO 540,80= ED IVA EURO 54,08=) EMESSA DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER FORNITURA PASTI A FAVORE DI CITTADINI COLLOCATI IN SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE DI ENERGENZA PER EVENTI MALTEMPO 14/03/2025 - CIG: 9358826B86",null,"2025-11-13T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [976,2025,null,1244,"SCADENZA 28/11/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1025239004 DEL 29/10/2025 E N.1025239007 DEL 29/10/2025  - CIG: B7374E1D4E",null,"2025-11-13T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [977,2025,null,1243,"SCADENZA DEL 07.12.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1363FPE DEL 31/10/2025 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO 01.10.2025- 31.10.2025, A \"CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.\" PER EURO 230,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B7051988FD.",null,"2025-11-11T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [978,2025,null,1242,"SCADENZA DEL 06.12.2025- LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RAG. STELLA LUCA, QUALE PRESIDENTE DEL COLLOGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.01.2025 AL 31.10.2025, OLTRE A RIMBORSO SPESE - PER EURO  13.692,38 OLTRE IVA.",null,"2025-11-11T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [979,2025,null,1241,"SCAD. 10/11/2025 - FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0002143461 DEL 30/09/2025 PER MISURA 1.3.1. \"PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (CUP G51F22009520006 - CIG B453839260)",null,"2025-11-11T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [980,2025,null,1240,"SCADENZA 28.11.2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 7.500,00 A FAVORE DI GAL START PER ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 9-12 OTTOBRE 2025 AI SENSI ARTT. 5 E 6 DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE REP. N. B-1048 DEL 02.10.2025",null,"2025-11-10T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [981,2025,null,1239,"SCAD.05/12/2025 - LIQUIDAZIONE CORONA D'ALLORO 4 NOVEMBRE 2025 A MARYFLORA DI CONDRO' MARIANNA - CIG B64A82092E.",null,"2025-11-10T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [982,2025,null,1238,"CORRESPONSIONE COMPETENZE SPETTANTI AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE MATR. 290 SIG.RA CACIOLLI",null,"2025-11-10T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [983,2025,null,1237,"SCAD. 26/11/2025 - LIQ.NE FT N. 984/02 DEL 27/10/2025 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC PER EURO 178,23 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG:  B5BF0800D1",null,"2025-11-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [984,2025,null,1236,"SCAD. 26/11/2025 - LIQ.NE FT N. 41 E 42 DEL 27/10/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 131,30  (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F220",null,"2025-11-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [985,2025,null,1235,"SCAD. 26/11/2025 - LIQ.NE FT N. 134/2025DEL 27/10/2025 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 20.522,95 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG: B64AEF7E25",null,"2025-11-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [986,2025,null,1234,"SCADE 26/11/2025 -  LIQ. FATT. 505  DEL 24/10/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 200,00 (OLTRE IVA) NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7A5D412",null,"2025-11-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [987,2025,null,1233,"SCAD. 10/11/2025 - LIQ.NE FT N. 30PA DEL 01/10/2025 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 735,00 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI SUL PATRIM. COM.LE ANNI 2024 E 2025 -CIG: B056F9F891",null,"2025-11-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [988,2025,null,1232,"SCADENZA 28/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1614/PA DEL 20/10/2025 DI EURO 5194,82= ( DI CUI IMPONIBILE EURO 4.947,45= ED IVA EURO 247,37=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) SETTEMBRE 2025 - CIG: 9807559DB5",null,"2025-11-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [989,2025,null,1231,"SCADENZA 3/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307/E DEL 3/11/2025 DI EURO 60.398,33= (DI CUI IMPONIBILE EURO 57.522,22= ED IVA EURO 2.876,11=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA- PROROGA ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - MESE DI OTTOBRE 2025 - CIG: 8693352D01",null,"2025-11-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [990,2025,null,1230,"SCADENZA 3/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 90_25 DEL 31/10/2025 DI EURO 832,04= (DI CUI IMPONIBILE EURO 682,00= ED IVA EURO 150,04=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-SCUOLA IN N. 3 SCUOLE D'INFANZIA- MESE DI OTTOBRE 2025 - CIG: B80B45DB1E",null,"2025-11-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [991,2025,null,1229,"SCADENZA FATTURA 30/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 31/10/2025 DI EURO 549,00 (DI CUI IMPONIBILE EURO 450,00  ED IVA EURO 99,00) EMESSA DA AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE, ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B87CA87396",null,"2025-11-07T00:00:00","UO Urp e protocollo",null,null],
    [992,2025,null,1228,"SCAD.29/11/2025 - LIQ. FATTURA N. 2025V1018545 DEL 30/10/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER  MESE OTTOBRE 2025 -CIG: B0DA8B2219",null,"2025-11-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [993,2025,null,1227,"SCAD. 26/11/2025 - LIQ.NE FT N. 6000500017 DEL 27/10/2025 ALLA DITTA TOSCANA ENERGIA SPA PER EURO 650,00 (OLTRE IVA) PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO: MODIFICA IMPIANTO DEL GAS A SERVIZIO DEL CAPANNONE RISTORANTE (PDR 00594202325108) - CIG B8A3622420",null,"2025-11-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [994,2025,null,1225,"SCAD. 06/11/2025 - LIQ.NE FT N. 28PA DEL 01/10/2025 ALLA DITTA POLI C. PER EURO 1.715,00 (OLTRE IVA) PER  FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI -  CIG: B7F3EFCBE1 - CUP G68E25000090004",null,"2025-11-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [995,2025,null,1224,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 3^ TRIMESTRE 2025 E VARIE",null,"2025-11-06T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [996,2025,null,1223,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER STRAORDINARIO PRESTATO MA NON LIQUIDATO 3^ TRIMESTRE 2025",null,"2025-11-06T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [997,2025,null,1222,"LIQUIDAZIONE A COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE – ADESIONE MARCIA PERUGIASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ 12 OTTOBRE 2025",null,"2025-11-06T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [998,2025,null,1221,"SCAD. 14/11/2025 - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA FRAZIONE FALTONA. CAIRORCS MEDIA S.P.A.",null,"2025-11-06T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [999,2025,null,1220,"SCADENZA 21.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345/E DEL 20.10.2025 A \"SILFI- SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA\"- PER SERVIZIO TELEMACO ANNO 2025 PER EURO 1050,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B68BE9F1BD.",null,"2025-11-05T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1000,2025,null,1219,"SCADENZA DEL 30.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25FVDPA-00318 DEL 31.10.2025 PER EURO 699,51 OLTRE IVA DI LEGGE- RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE  MONOUSO PER GLI UFFICI COMUNALI- CODICE CIG:  B8C6C59579.",null,"2025-11-05T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1001,2025,null,1218,"SCADENZA DEL 30.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010978613 DEL 31.10.2025 A \"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.\" PER EURO 185,88 OLTRE IVA, PER NOLEGGIO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE - RATA 8- PERIODO DAL 01.08.2025 AL 31.10.2025- CODICE CIG Z833B7CC39.",null,"2025-11-05T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1002,2025,null,1217,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE:  N. 2153/2A DEL 10/10/2025 E N. 2170/2A DEL 20/10/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 353.718,65=",null,"2025-11-05T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1003,2025,null,1216,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2175/2A,  2201/2A E  2202/2A TUTTE DEL 21/10/2025 PER UN IMPORTO COPLESSIVO PARI A 370,40=",null,"2025-11-05T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1004,2025,null,1215,"SCADENZA DEL 28.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15156/S DEL 29.10.2025 A \"GRAFICHE  E. GASPERI S.R.L.\" PER REALIZZAZIONE DI FOGLI PER LO STATO CIVILE ANNO 2026, REALIZZAZIONE SUPPLETIVO ATTI DI MATRIMONIO ANNO 2025 E KIT EMERGENZA STATO CIVILE- PER EURO 264,52 OLTRE IVA -CODICE CIG B8AF41760B",null,"2025-11-05T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1005,2025,null,1214,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DI VICARIO DEL RESPONSABILE DEL SIM  ATTRIBUITO DALLA SOCIETA' SALUTE MUGELLO",null,"2025-11-05T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1006,2025,null,1213,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 OTTOBRE 2025",null,"2025-11-05T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1007,2025,null,1212,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE IL DELPHINO ODV PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI 2025",null,"2025-11-05T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1008,2025,null,1211,"SCADENZA 31/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15580 DEL 30/09/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 714,56 CIG B502D53A2F",null,"2025-11-05T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1009,2025,null,1210,"SCADENZA 01/11/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 76_25 DEL 30/09/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 3.471,39 - CIG B502D85374",null,"2025-11-05T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1010,2025,null,1209,"SCADENZA 19/11/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 20/10/2025 EMESSA DA ANTICA EDICOLA DI RONTINI FABIO PER FORNITURA PRODOTTI EDITORALI ALLA BIBLIOTECA DI BORGO SAN LORENZO - EURO 300,00 CIG B4E3271F30",null,"2025-11-05T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1011,2025,null,1208,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 2025",null,"2025-11-04T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1012,2025,null,1207,"LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO   MESE DI SETTEMBRE 2025",null,"2025-11-04T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1013,2025,null,1206,"SCAD. 15/11/2025 -  FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT CONGUAGLIO 2024 PER EURO 5.633,31 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF",null,"2025-11-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1014,2025,null,1205,"SCAD. 18/11/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ.  FATTURE DI SETTEMBRE 2025  A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER  EURO 366,26 (OLTRE IVA)",null,"2025-11-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1015,2025,null,1204,"SCAD. 20/11/2025 - LIQ.NE FT MESE SETTEMBRE 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 3.066,31  (OLTRE IVA)  PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025  -- CIG: B336B4D4B4",null,"2025-11-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1016,2025,null,1203,"SCADENZA 6/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/IE DEL 7/10/2025 DI EURO 300,00= EMESSA DA ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER CONCESSIONE MARCO INTERNAZIONALE REMIDA - QUOTA ANNO 2025",null,"2025-11-04T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1017,2025,null,1202,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2025",null,"2025-11-04T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1018,2025,null,1201,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI SETTEMBRE 2025",null,"2025-11-04T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1019,2025,null,1200,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI SETTEMBRE 2025",null,"2025-11-04T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1020,2025,null,1199,"LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 OTTOBRE 2025",null,"2025-11-04T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1021,2025,null,1198,"SCADENZA: 08/11/2025 -  LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/PA DEL 25/10/2025  IN FAVORE DELLA DITTA INTERVIE SRL DI ROMA (RM) PER EURO 55.000,00  (OLTRE IVA), PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) CIG: 9280656F98 - CUP: G61B21009030002 -  SAL 5",null,"2025-11-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1022,2025,null,1197,"SCAD. 13/11/2025 - LIQ.NE FT N. 158 DEL 21/10/2025 ALLA DITTA F.LLI SPAGGIARI SNC PER EURO 11.993,42 (OLTRE IVA) PER REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI RONTA, LUCO MUGELLO, POLCANTO E OLMI  - CUP: G65I22000450004, CIG: B5EC444601 - STATO FINALE",null,"2025-11-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1023,2025,null,1196,"SCAD.11/11/2025 - LIQ.NE FT N. 4/25 DEL 10/10/2025 ALLA DITTA VIVAIO IL MONTE DI IDNELLI MONICA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 6.100,00 (OLTRE IVA) ACQUISTO, SISTEMAZIONE ED ANNAFFIATURE NUOVE ALBERATURE PRESSO IL PARCO SANDO PERTINI - CIG B7AD982617",null,"2025-11-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1024,2025,null,1195,"SCAD. 09/11/2025 - LIQ.NE FT N. 5/25 DEL 10/10/2025 ALLA DITTA VIVAIO IL MONTE DI IDNELLI MONICA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 948,50 (OLTRE IVA) ACQUISTO, SISTEMAZIONE ED ANNAFFIATURE NUOVE ALBERATURE PRESSO IL PARCO SANDO PERTINI -  CIG B7AD982617",null,"2025-11-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1025,2025,null,1193,"SCAD. 06/11/2025 - LIQ.NE FT N. 381 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 169.158,46 (OLTRE IVA) PER RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO- RIQUALIFICAZIONE AREA RISTORO/INTRATTENIMENTO (LOTTO 3)  - SAL N. 5 - CIG: 9922063967",null,"2025-11-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1026,2025,null,1192,"SCAD. 02/11/2025- FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ.  FATTURE DI SETTEMBRE 2025  A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER  EURO 2.343,90 (OLTRE IVA)",null,"2025-11-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1027,2025,null,1191,"SCAD. 27/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ60514068 DEL 26-09-2025 A VODAFONE ITALIA S.P.A. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATO UPS ANNO 2025 (CIG Z8534A7075)",null,"2025-11-03T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1028,2025,null,1190,"SCADENZA 7/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000251500012686 DEL 30/09/2025 DI EURO 121,98= (DI CUI IMPONIBILE EURO 99,98= ED IVA EURO 22,00=) EMESSA DA ARUBA SPA PER RINNOVO DOMINIO REMIDA INTESTATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2025 - CIG: B864154925",null,"2025-11-03T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1029,2025,null,1189,"SCADENZA 24/11/2025 -  LIQ.NE FT N. 2250194690 DEL 22/10/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 9.161,36  (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE SETTEMBRE - CIG: B447503A84",null,"2025-10-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1030,2025,null,1188,"SCADENZA 20.11.2025 - RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. N. 122 DEL 21.10.2025, CORRISPONDENTE AL SAL 7, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 211.730,70 (OLTRE IVA), CIG: 9547635DA3, CUP: G63E18000050005",null,"2025-10-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1031,2025,null,1187,"SCAD. 24/11/2025 -   LIQ.NE FT MESE DI SETTEMBRE 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 2.717,43   (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025  - CIG: B430ABF70D",null,"2025-10-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1032,2025,null,1186,"SCAD. 05/11/2025  - LIQ.NE FT N. 61 DEL 06/10/2025  ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI  CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E62",null,"2025-10-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1033,2025,null,1185,"SCAD. 02/11/2025 - LIQ.NE FT N. 2/25 DEL 02/10/2025 ALLA DITTA VIVAIO IL MONTE DI IDNELLI MONICA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI ANNAFFIATURE VARIE ALBERATURE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CIG: B7ADDDEF08",null,"2025-10-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1034,2025,null,1183,"SCAD. 02/11/2025 - LIQ.NE FT N. 16/2025 DEL 01/10/2025 ALLA DITTA I.T.S. DI SALERNO ANTONIO DI MODENA (MO) PER EURO 26.194,80 (OLTRE IVA) PER SOSTITUZIONE DEL MANTO SINTETICO DEL CAMPO DA TENNIS DELLA FRAZIONE DI RONTA -  CIG B81A47C29A",null,"2025-10-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1035,2025,null,1182,"SCADENZA: 05.11.2025 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA LUCO, CUP: G61B22000280006, CIG: A01113237C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172/E DEL 30.09.2025 ALLA DITTA AVC SRL (MANDATARIO)DI ROMA (RM) PER EURO 118.212,00 (OLTRE IVA)",null,"2025-10-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1036,2025,null,1181,"SCADENZA: 05.11.2025 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA LUCO, CUP: G61B22000280006, CIG: A01113237C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 07.10.2025 ALLA DITTA TE.COS.IM SRL UNIPERSONALE  (MANDANTE) DI ROMA (RM) PER EURO 78.808,80 (OLTRE IVA)",null,"2025-10-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1037,2025,null,1180,"SCADENZA FATTURA 10/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455/00003 DEL 11/10/2025 DI EURO 2.522,72 (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.067,80  ED IVA EURO 454,92) EMESSA DA ETRURIA P.A. S.P.A. PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B8145BE391",null,"2025-10-31T00:00:00","UO Urp e protocollo",null,null],
    [1038,2025,null,1179,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER REALIZZAZIONE CINEMA SOTTO LE STELLE 2025",null,"2025-10-31T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1039,2025,null,1178,"SCADENZA DEL 23.11.2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 24/10/2025 PER LA FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI A \"MOBILUFFICIO DI DOMENICO GROSSI\", PER EURO 1.990,00 OLTRE IVA- CODICE CIG: B8406F7B67.",null,"2025-10-30T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1040,2025,null,1177,"SCADENZA 01/11/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 75_25 DEL 30/9/2025  ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D",null,"2025-10-30T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1041,2025,null,1176,"SCAD. 07/11/2025 - FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0001140457 DEL 30/09/2025 PER FORNITURA GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA SU NUOVO GESTIONALE SICR@WEB EVO (CIG B628C6FB1D)",null,"2025-10-30T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1042,2025,null,1174,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO A SOCIETÀ FILARMONICA G. VERDI DI BARBERINO DI MUGELLO PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE EVENTO ISTITUZIONALE COMMEMORAZIONE DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO 30 DICEMBRE 2024.",null,"2025-10-30T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1043,2025,null,1173,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FILARMONICA G. VERDI DI SIGNA APS PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE EVENTO ISTITUZIONALE FESTA DI LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 21 SETTEMBRE 2025.",null,"2025-10-30T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1044,2025,null,1171,"SCAD. 30/10/2025- FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ.  FATTURE DI SETTEMBRE 2025  A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 1.079,38 (OLTRE IVA)",null,"2025-10-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1045,2025,null,1169,"SCAD. 01/11/2025 - LIQ.NE FT N. 3PA DEL 29/09/2025 ALLA DITTA EDILMARGHERI SRL PER EURO 3.800,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI SMALTIMENTO RIIUTI PRESENTI NELL'IMMOBILE POSTO IN LUCO CD CASA DI PIETRO PER EMERGENZA ABITATIVA: LOTTO 1^ OPERE STRUTTURALI -  CIG  B77E59EE3A - CUP I54H22000190001",null,"2025-10-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1046,2025,null,1167,"SCADENZA FATTURA 10/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 456/00003 DEL 11/10/2025 DI EURO 11.265,48 (DI CUI IMPONIBILE EURO 9.234,00  ED IVA EURO 2.031,48) EMESSA DA ETRURIA P.A. - S.P.A. PER ACQUISTO FORNITURA CABINE ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B8515BCD99",null,"2025-10-29T00:00:00","UO Urp e protocollo",null,null],
    [1047,2025,null,1166,"SCADENZA 14/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 362 DEL 14/10/2025 DI EURO 4.512,68= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE \"NIDI GRATIS\" MESE DI SETTEMBRE 2025",null,"2025-10-28T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1048,2025,null,1165,"SCADENZA FATTURA 22/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA DEL 23/10/2025 DI EURO 4.453,00 = (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.650,00  ED IVA EURO 803,00=) EMESSA DA AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO/SMONTAGGIO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI, ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B860A8C42E",null,"2025-10-28T00:00:00","UO Urp e protocollo",null,null],
    [1049,2025,null,1164,"SCADENZA 19/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44E DEL 20/10/2025 DI EURO 27.240,50= EMESSA DA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 - CIG: B7CDF97EFE",null,"2025-10-28T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1050,2025,null,1163,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 OTTOBRE 2025",null,"2025-10-28T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1051,2025,null,1162,"SCADENZA 7/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600605 , 2000600606, 2000600607, 2000600608 E  2000600609 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI MESE DI SETTEMBRE 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 77.593,09= ED IVA EURO 3.442,85= - CIG: 9358826B86",null,"2025-10-28T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1052,2025,null,1161,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE “LIVE ART APS” PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE  “BOCCASCENA 2025” - EURO 2.000,00",null,"2025-10-28T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1053,2025,null,1160,"SCAD. 09/11/2025 - LIQ.NE FT N. 47 DEL 08/10/2025 ALLA DITTA 2M SERVICE SRL PER EURO 23.256,07 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER L'ANNO 2025 - CIG.  B80577826D",null,"2025-10-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1054,2025,null,1159,"SCAD. 09/11/2025 -  LIQ.NE FT N. 137/PA  DEL 30/09/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE SETTEMBRE 2025 - CIG: ZE438D913F",null,"2025-10-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1055,2025,null,1158,"SCAD. 07/11/2025 - LIQ.NE FT N. 31PA DEL 01/10/2025 ALLA DITTA POLI C. PER EURO 1.548,40 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE AL CANCELLO DEL CANTIERE COMUNALE - CIG: B18C3D6DF4",null,"2025-10-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1056,2025,null,1157,"SCAD. 07/11/2025 - LIQ.NE FT N. 29PA DEL 01/10/2025 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 2.610,00 (OLTRE IVA) PER NOLO A CALDO DI MEZZO ALLESTITO CON NUMERO DUE OPERATORI IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINO AL 30.09.2025 - CIG B78329F9EA",null,"2025-10-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1057,2025,null,1156,"SCAD. 07/11/2025 - LIQ.NE FT N. 27PA NDEL 01/10/2025 ALLA DITTA POLI C. PER EURO 28.000,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI  POGGIOFORZOLI IN LOC. GREZZANO - CIG: B7C76E052B - CUP: G67H25000780004",null,"2025-10-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1058,2025,null,1155,"SCAD. 07/11/2025 - LIQ.NE FT N. 105 DEL 07/10/2025 ALLA DITTA ALESSANDRO CERBAI PER EURO 6.500,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PER IL RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE DEL PONTE DI ANNIBALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI SAGGINALE E RABATTA -  CIG: B81FF841AC  CUP: G67H25000830004",null,"2025-10-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1059,2025,null,1154,"SCAD. 01/11/2025 - LIQ.NE FT N. 2_25 DEL 02/10/2025 AL PERITO GIRMPAOLO POLI PER EURO 756,70 (OLTRE IVA) PER PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL'AREA DI  MERCATO DEL CAPOLUOGO (ZONA PIAZZA DEL POPOLO - PIAZZA DANTE) -CIG:  B7FE38D9D5",null,"2025-10-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1060,2025,null,1153,"SCAD. 07/10/2025 - LIQ.NE FT N. 00267/VS DEL 30/09/2025 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI PER I SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5E45A1500",null,"2025-10-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1061,2025,null,1151,"SCAD. 06/11/2025  - LIQ.NE FT N. 2296 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 2.244,50 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026  - CIG: B52B0668AF",null,"2025-10-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1062,2025,null,1150,"SCAD. 06/11/2025 - LIQ.NE FT N. 120/PA DEL 30/09/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 790,23 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026  - CIG: B550DF1E67",null,"2025-10-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1063,2025,null,1149,"SCAD. 11/10/2025 - FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0001136440 DEL 31/08/2025 PER FORNITURA GIORNATA DI FORMAZIONE UFFICIO PERSONALE SU NUOVO GESTIONALE SICR@WEB EVO (CIG B628C6FB1D)",null,"2025-10-27T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1064,2025,null,1148,"SCADENZA 09/11/2025 - CUP 2025  -  FATTURA 701/A DEL 30/09/2025 DI KOINE' SRL - CIG B5D62DC227",null,"2025-10-24T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1065,2025,null,1147,"SCADENZA 31/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/P3 DEL 22/09/2025 E NOTA DI CREDITO N. 91/P3 DEL 13/10/2025 EMESSE DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI  PER SERVIZI BIBLIOTECARI AGOSTO 2025 - EURO 7.331,80 CIG 989799430B",null,"2025-10-24T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1066,2025,null,1146,"SCADENZA DEL 12.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. : 8L00647424, 8L00646419, 4220625800036570 DEL  09.10.2025 A \"TIM S.P.A.\" PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI- PERIODO 01.08.2025- 30.09.2025- PER EURO 2306,81 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB.",null,"2025-10-23T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1067,2025,null,1144,"SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2025 - CIG N° 815610893C",null,"2025-10-23T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1068,2025,null,1143,"SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2025 - CIG N°B69E3DF11D",null,"2025-10-23T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1069,2025,null,1141,"SCADENZA 05/11/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 938.25/2025 CALDARINI PER WEBINAR \"FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI\" CIG B85359FDEB",null,"2025-10-23T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1070,2025,null,1139,"SCADENZA 7/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84_25 DEL 30/09/2025 DI EURO 254,98= (DI CUI IMPONIBILE EURO 209,00= ED IVA EURO 45,98=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-SCUOLA IN N. 3 SCUOLE D'INFANZIA -MESE SETTEMBRE 2025- CIG: B80B45DB1E",null,"2025-10-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1071,2025,null,1138,"SCAD. 08/10/2025 - LIQ.NE FT N. 18/2025/381 DEL 22/08/2025 ALL' AUSL TOSCANA CENTRO PER EURO 435,00 (OLTRE IVA) PER RILASCIO DI PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2025-10-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1072,2025,null,1137,"SCADENZA DEL 01.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2147 DEL 30/09/2025 PER VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE ADDETTO AL CANTIERE COMUNALE- A \"GENERAL FISSAGGI S.R.L.\" PER EURO 3000,50 OLTRE IVA- CODICE CIG B7F0741E60.",null,"2025-10-23T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1073,2025,null,1136,"SCADENZA DEL 15.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25600319 DEL 16.10.2025 PER EURO 400,00 OLTRE IVA A \"COLIBRI' SYSTEMA S.P.A.\" PER EURO 400,00 OLTRE IVA PER COPERTINE PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE- CODICE CIG B88C4EB494.",null,"2025-10-23T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1074,2025,null,1135,"SCADENZA DEL 12.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 8L00644422- 8L00646933- 8L00646674- 8L00647003- 8L00646675 DEL 9 OTTOBRE 2025, A \"TIM S.P.A.\", PER SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PRESSO I PLESSI DELL'INFANZIA, PER EURO 550,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B5B6453393.",null,"2025-10-23T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1075,2025,null,1134,"SCADENZA 08.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1226FPE DEL 30/09/2025 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO 01.09.2025- 30.09.2025, A \"CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.\" PER EURO 230,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B7051988FD",null,"2025-10-23T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1076,2025,null,1133,"TARIC - PAGAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DELLE AGEVOLAZIONI SOCIALI 2023 E 2024",null,"2025-10-23T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1077,2025,null,1132,"SCADENZA FATTURA 09/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2350 DEL 08/10/2025 DI EURO 1.761,77 (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.444,07  ED IVA EURO 317,70) EMESSA DA GENERAL FISSAGGI SRL PER ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B823F2B8B9",null,"2025-10-23T00:00:00","UO Urp e protocollo",null,null],
    [1078,2025,null,1131,"SCADENZA DEL12.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220625800036600 DEL 09.10.2025 A \"TIM S.P.A.\" PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE- PERIODO 01.08.2025- 30.09.2025- PER EURO 60,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB.",null,"2025-10-23T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1079,2025,null,1130,"SCADENZA DEL 12.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00642587 DEL 09.10.2025 PER SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI- PERIODO DAL 01.08.2025 AL 30.09.2025- PER EURO 140,90 OLTRE IVA- CODICE CIG B53E60C05E.",null,"2025-10-23T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1080,2025,null,1129,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI LUGLIO 2025",null,"2025-10-23T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1081,2025,null,1128,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI AGOSTO 2025",null,"2025-10-23T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1082,2025,null,1127,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2025",null,"2025-10-23T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1083,2025,null,1126,"SCAD. 31/10/2025 - LIQ.NE FT N. 320109587 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 434,26 (OLTRE IVA) PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 CORPI ILLUMINANTI E MATERIALE ELETTRICO PER LA LORO ISTALLAZIONE PER AUDITORIUM CENTRO DI INCONTRO - CIG: B7E94B46A1",null,"2025-10-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1084,2025,null,1125,"SCAD. 18/10/2025 - LIQ.NE FATTURE N. 00009259000175380 DEL 21/09/2025 E N. 0000925900015408 DEL 18/09/2025 E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER EURO:   37,70 (OLTRE IVA)  PER SERVIZIO DI MISURA DI ENERGIA ELETTRICA SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI",null,"2025-10-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1085,2025,null,1124,"SCAD. 06/11/2025  - LIQ.NE FT N.40/PA DEL 30/09/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 314,36 (OLTRE IVA) PER  FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB",null,"2025-10-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1086,2025,null,1123,"SCAD. 02/11/2025- LIQ.NE FT N. 23 DEL 24/09/2025 ALLA DITTA RI-MA SRL PER EURO 2.028,34 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B581B40005",null,"2025-10-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1087,2025,null,1122,"SCAD. 02/11/2025  - LIQ.NE FT N. 2025-23 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 678,84 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12",null,"2025-10-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1088,2025,null,1120,"SCAD. 02/11/2025 -  LIQ.NE FT N. 0031300220 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 1.850,61 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE  ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO  COMUNALE  ANNO 2025 - CIG: B51425FA85",null,"2025-10-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1089,2025,null,1119,"SCAD. 01/10/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ10559683 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 995,98 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE  - CIG: B43D67D931",null,"2025-10-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1090,2025,null,1118,"SCADENZA FATTURA 10/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185 DEL 09/10/2025 DI EURO 4.026,00 = (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.300,00  ED IVA EURO 726,00=) EMESSA DA DITTA CAMILLO MASTRONARDI PER AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CANCELLO DI ACCESSO ALLE SEZIONI ELETTORALI N. 4 E 5, ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B84B508051",null,"2025-10-21T00:00:00","UO Urp e protocollo",null,null],
    [1091,2025,null,1117,"SCADENZA FATTURA 07/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2342 DEL 06/10/2025 DI EURO 2.696,20 (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.210,00  ED IVA EURO 486,20) EMESSA DA GENERAL FISSAGGI SRL PER AFFIDAMENTO LAMPADE PER CABINE ELETTORALI, ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B873C5B0A9",null,"2025-10-20T00:00:00","UO Urp e protocollo",null,null],
    [1092,2025,null,1116,"SCADENZA 20.10.2025 - FORMAZIONE ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. N. 20134 DEL 19.09.2025 ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.000,00 (ESENTE IVA)",null,"2025-10-17T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [1093,2025,null,1115,"SCAD. 16/10/2025 - LIQ.NE FT. 13/PA DEL 16/09/2025 ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER EURO 4.900,00 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI RIFILATURA DEL VERDE LUNGO I MARCIAPIEDI NONCHE' NEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2025 - CIG B7A9C1FDA7",null,"2025-10-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1094,2025,null,1114,"SCADENZA 14/10/2025 -  LIQ. FATT. 49 DEL 18/09/2025, CORRISPONDENTE AL SAL 1, ALLA DITTA LANDI IMPIANTI SRL DI FIRENZE PER EURO 38.361,78 (OLTRE IVA),EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRODUZIONE ACQUA CALDA PALESTRA SCUOLA G. DELLA CASA, CIG: B308885B55, CUP: G63C2400070006",null,"2025-10-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1095,2025,null,1113,"SCAD. 31/10/2025 - LIQ.NE FT N. 894/02 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC PER EURO 195,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG:  B5BF0800D1",null,"2025-10-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1096,2025,null,1112,"SCAD. 31/10/2025 - LIQ.NE FT N. 320109593 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 2.517,57 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA FORO BOARIO: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE FIERISTICA  - CIG B7E44FBC95 - CUP G68E25000090004",null,"2025-10-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1097,2025,null,1111,"SCAD. 31/10/2025  - LIQ.NE FT N. 250037 DEL 30/09/2025  ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 32,27 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025  - CIG: B05D9A8954",null,"2025-10-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1098,2025,null,1110,"SCAD. 31/10/2025 - LIQ.NE FT N. 143/V1 DEL 01/10/2025 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 1.942,80 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2025 - MESE SETTEMBRE - CIG:  B73B15722B",null,"2025-10-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1099,2025,null,1109,"SCAD. 21.10.25 - LIQ.NE FT N. 25PA DEL 17/09/2025 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 39.289,70 (OLTRE IVA),INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA FORO BOARIO: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE FIERISTICA - CIG B7B8F1C2DB -CUP G68E25000090004",null,"2025-10-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1100,2025,null,1108,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO \"HOUSING FIRST\" - PERIODO 01 LUGLIO 2025 - 30 SETTEMBRE 2025 – FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 3745 DEL 06/10/2025 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.106,93 - CIG: B02C6453AF - CUP: I54H22000190001.",null,"2025-10-16T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1101,2025,null,1107,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE:  N. 2003/ 2A DEL 22/09/2025 E N. 2146/2A DEL 07/10/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 66.574,97=",null,"2025-10-16T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1102,2025,null,1106,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE:  N. 2032/ 2A DEL 30/09/2025 E NN. 2068/2A, 2115/2A , 2100/2A (NOTA DI CREDITO) TUTTE DEL 02/10/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 33.209,52=",null,"2025-10-16T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1103,2025,null,1105,"ELEZIONI REGIONALI 12-13/10/2025 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGIO ELETTORALE DI RAZZUOLO - CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO",null,"2025-10-16T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1104,2025,null,1104,"SCADENZA 28/10/2025  -  LIQ.NE FT N. 1552511448 DEL 29/09/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 459.53  (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE AGOSTO CIG: B447503A84",null,"2025-10-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1105,2025,null,1103,"SCADENZA 21/10/2025  - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1) - SAL 5 - LIQ.NE FATTURA N. 129 DEL 01/08/2025 ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER EURO 94.054,97 (OLTRE IVA) - CUP: G61B21005000001, CIG: 9903178902",null,"2025-10-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1106,2025,null,1102,"SCAD. 31/10/2025 - LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 11 DEL 02/10/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE OTTOBRE 2025 -",null,"2025-10-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1107,2025,null,1101,"SCAD.28/10/2025 -   LIQ.NE FT MESE DI AGOSTO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO  27.47 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025  - CIG: B430ABF70D",null,"2025-10-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1108,2025,null,1100,"SCADENZA 1/11/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 200 DEL 1/10/2025 DI EURO 100,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' - MESE SETTEMBRE 2025 - CIG: B830DED7F1",null,"2025-10-15T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1109,2025,null,1099,"ELEZIONI REGIONALI 12-13/10/2025 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGIO ELETTORALE DI POLCANTO - SMS DI POLCANTO",null,"2025-10-15T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1110,2025,null,1098,"SCADENZA 01/11/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1025215740 DEL 02/10/2025 E N.1025215743 DEL 02/10/2025  - CIG: B7374E1D4E",null,"2025-10-15T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1111,2025,null,1097,"SCADENZA 1/11/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 21340/2025, 21345/2025 E 21346/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA ED ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS A.S. 2025/2026 - TOTALE EURO 13860,00=",null,"2025-10-15T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1112,2025,null,1096,"SCADENZA 1/11/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 21344/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 1.700,00=",null,"2025-10-15T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1113,2025,null,1095,"SCADENZA 27/10/2025-  LIQ. FATTURA N. 00000300197 DEL 24/09/2025  IGEAM CONSULTING S.R.L.- SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - PERIODO 01/07/2025- 30/09/2025 -  PER EURO 1.125, 00  (OLTRE IVA) - CIG: B4E5D36A98",null,"2025-10-10T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [1114,2025,null,1094,"SCAD. 10/10/2025 - LIQ.NE FT N. 55/2025 DEL 16/09/2025 ALLA DITTA MOVI-TER SNC PER EURO 62.701,36 (OLTRE IVA) PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - CUP:  G61J22000020001 - CIG:  B2C699E2E8",null,"2025-10-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1115,2025,null,1093,"SCAD. 31/10/2025 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE \"FESTA DI LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO\" 21/09/2025 E PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2025 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB4A302C7AB",null,"2025-10-10T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1116,2025,null,1092,"SCAD. 28/10/2025 - LIQ.NE FT N. 11 DEL 29/09/2025 ALLA DITTA IDEA VERDE DI LEONARDO INCECCHI PER EURO 12.550,00 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER  INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUTI RIPRISTINO VIABILITA' LUNGO LA STRADA COMUNALE BORGO - LUCO - CIG: B7C74DA9B2 - CUP: G67H25000750004",null,"2025-10-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1117,2025,null,1091,"SCAD. 29/10/2025  - LIQ.NE FT N. 250038 DEL 30/09/2025  ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 358,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025  - CIG: B05D9A8954",null,"2025-10-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1118,2025,null,1090,"SCAD. 24/09/2025 - LIQ.NE FT N. 460 DEL 18/09/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL PER EURO 1.567,70 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DAL MONTE A POGGIO PREFETTO - CIG: B7BB20A606  - CUP: G67H25000860004 - SALDO",null,"2025-10-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1119,2025,null,1089,"SCADENZA 31/10/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2076/E DEL 1/10/2025 DI EURO 60.057,64= (DI CUI IMPONIBILE EURO 57.197,75= ED IVA EURO 2.859,89=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -PROROGA ANNO EDUCATIVO 2025/2026-  MESE DI SETTEMBRE 2025-  CIG: 8693352D01",null,"2025-10-09T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1120,2025,null,1088,"SCADENZA 24/10/2025 - SERVIZIO DI LOCAZIONE SALA CINEMA DON BOSCO PER LA RICORRENZA “LIBERAZIONE” E SERVIZIO DI VIDEO PROIEZIONE - EURO 300,00 (OLTRE IVA 22%) CIG B815D58D92",null,"2025-10-09T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1121,2025,null,1087,"SCAD. 28/10/2025 - LIQ.NE FT N. 3/2 DEL 26/09/2025 ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI SNC PER EURO 262,30 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA: ACQUISTO FRIGO DOPPIA PORTA -   CIG B7C3B0610F - CUP G62D25000010004",null,"2025-10-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1122,2025,null,1086,"SCAD.28/10/2025 - LIQ. FATTURA N. 2025V1016008 DEL 26/09/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER  MESE SETTEMBRE 2025 -CIG: B0DA8B2219",null,"2025-10-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1123,2025,null,1085,"SCAD. 25.10.2025 - EROGAZIONE SERVIZI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRATTO RID742544 - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE FT. 2025037547 DEL 24.09.2025 DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA (RM) PER EURO 10,08 (OLTRE IVA) A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO",null,"2025-10-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1124,2025,null,1084,"SCAD. 23/10/2025 - LIQ.NE FT N. 25PAE00361 DEL 24/09/2025 PER EURO 3.452,23 (OLTRE IVA) PER COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PADRE MASSIMO DA PORRETTA -CIG: B683F80A65",null,"2025-10-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1125,2025,null,1083,"SCADENZA 25/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 26/09/2025 EMESSA DA SEVENTY70 DI FANTI LUCA PER FORNITURA SGABELLO PER BATTERIA PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 195,00 (NON SOGGETTA A IVA) CIG B819798F57",null,"2025-10-08T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1126,2025,null,1082,"SCAD. 22/10/2025 - LIQ.NE FT N. 14/25 DEL 18/09/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA) PER  INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA DELLA TINTORIA  - CIG: B7C96A5CB9  - CUP: G67H25000310001",null,"2025-10-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1127,2025,null,1081,"SCAD. 18/10/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ.  FATTURE DI SETTEMBRE 2025  A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 303,02 (OLTRE IVA)",null,"2025-10-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1128,2025,null,1080,"SCAD. 16/10/2025 - LIQ.NE FT N.3/6 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 192,01 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF",null,"2025-10-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1129,2025,null,1079,"SCAD. 15/10/2025 - LIQ.NE FT N. 868 DEL 16/09/2025 ALLA DITTA CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS DI BREGANZE (VI) PER EURO 2.582,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO TETTI E TELI LATERALI PER LE STRUTTURE UTILIZZATE PER LE MANIFESTAZIONI -  CIG B81FE47C10",null,"2025-10-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1130,2025,null,1078,"SCADENZA 08/10/2025 - TARI 2024 - FATTURA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. N. 133877 DEL 31/08/2025",null,"2025-10-07T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1131,2025,null,1076,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2025",null,"2025-10-07T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1132,2025,null,1075,"SCAD. 18/10/2025 - LIQ.NE FT MESE AGOSTO 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 4.741,45  (OLTRE IVA)  PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025  -- CIG: B336B4D4B4",null,"2025-10-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1133,2025,null,1073,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI AGOSTO 2025",null,"2025-10-06T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1134,2025,null,1072,"LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO   MESE DI AGOSTO 2025",null,"2025-10-06T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1135,2025,null,1071,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 2025",null,"2025-10-06T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1136,2025,null,1070,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI AGOSTO 2025",null,"2025-10-06T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1137,2025,null,1069,"SCAD. 09/10/2025  - LIQ.NE FT N. 129/V1 DEL 10/09/2025 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 2.385,60 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2025 - MESE AGOSTO - CIG:  B73B15722B",null,"2025-10-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1138,2025,null,1068,"SCAD. 23/10/2025. LIQ. FATTURA 13/03 DEL 18/09/2025 A FAVORE DI CAMPING MUGELLO VERDE PER SERVIZI RICETTIVI E RISTORAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14/03/2025 - EURO 700,00- CIG B6C3760DFE CUP G61J25000000004",null,"2025-10-02T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1139,2025,null,1067,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A OFFICINA CU-BO BORGO SAN LORENZO E VIVI LO SPORT SSD PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI 2025",null,"2025-10-02T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1140,2025,null,1066,"SCADENZA FATTURA 24/10/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188 DEL 25/09/2025 DI EURO 20.247,12 (DI CUI IMPONIBILE EURO 16.596,00 E IVA EURO 3.651,12) EMESSA DA LAMA SOCIETÀ COOPERATIVA-IMPRESA SOCIALE PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE STRATEGICA INTERSETTORIALE - CIG B59F3AA934",null,"2025-10-02T00:00:00","UO Urp e protocollo",null,null],
    [1141,2025,null,1065,"SCADENZA 15/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE N . 1525000526 - N. 1625031975 - N. 1525000531 - N. 1525000530 - N. 1625031964 - N. 1625031971 - N. 1525000528 - N. 1525000529 - N. 1525000525 - N. 1625031977 - N. 1625031980 DEL 15/09/2025 PER DIRITTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2025\" - EURO 561,73 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2025-10-02T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1142,2025,null,1064,"SCADENZA 16/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74_25 DEL 15/09/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO FATTORIA DI LUTIANO NUOVO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 1.639,34 (OLTRE IVA 22%)",null,"2025-10-02T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1143,2025,null,1063,"SCADENZA 09/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/P3 DEL 31/08/2025 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI  PER SERVIZI BIBLIOTECARI LUGLIO 2025 - EURO 7.331,80 CIG 989799430B",null,"2025-10-02T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1144,2025,null,1062,"SCAD.22/10/2025 - LIQUIDAZIONE CORONE D'ALLORO 21 SETTEMBRE 2025 A MARYFLORA DI CONDRO' MARIANNA - CIG B64A82092E.",null,"2025-10-02T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1145,2025,null,1061,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: 32^ EDIZIONE DI \"VIVI LO SPORT – 18/21 SETTEMBRE 2025\".",null,"2025-10-02T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1146,2025,null,1060,"SCADENZA 17.10.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR02882186 DEL 16/09/2025 A \"VODAFONE ITALIA S.P.A.\" PER SERVIZI ODI TELEFONIA MOBILE PERIODO 10 LUGLIO 2025- 09 SETTEMBRE 2025- PER EURO 272,06 OLTRE IVA- CODICE CIG B6CC3EEB48.",null,"2025-10-01T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1147,2025,null,1059,"SCADENZA 17.10.2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR02920177 DEL 16/09/2025 PER FORNITURA DI TRE SIM DATI, PERIODO 10 LUGLIO 2025 AL 09 SETTEMBRE 2025, ALL'OPERATORE \"VODAFONE ITALIA S.P.A.\"- PER EURO 17,40 OLTRE I.V.A. 22%- CODICE CIG  B50E94D9B7.",null,"2025-10-01T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1148,2025,null,1058,"SCADENZA 4/10/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. F E0000530 E F E0000531 DEL 29/08/2025 EMESSE DA S.I.L.C. S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI PER NIDO COMUNALE CASTAGNO E GELSO A.E. 2024/2025 - CIG: B4A8434FEC - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.432,92 ED IVA EURO 143,30=",null,"2025-10-01T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1149,2025,null,1057,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL’ASSOCIAZIONE “OCCHI DI BOSCO MUGELLO” PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA CONCERTO OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE’ A CAPANNA MARCONE - EURO 172,86",null,"2025-10-01T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1150,2025,null,1056,"SCAD. 10/10/2025 - LIQ.NE FT N. 87 DEL 11/09/2025 ALLA DITTA ALESSANDRO CERBAI PER EURO 2.500,00 8OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITA' VILLA MARTINI - CIG: CIG B5C5D2372C",null,"2025-09-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1151,2025,null,1055,"SCAD. 08/10/2025 - RISTRUTTURAZIONE DELLA \"CASA DI PIETRO\" A LUCO - LIQ.NE FT N. 13 DEL 08/09/2025 ALL' ARCH. ALESSANDRO BUCELLI DI BORGO SAN LORENZO (FI), PARTECIPANTE AL R.T.P. QUALE MANDATARIO, PER EURO 7.232, 40 (OLTRE IVA) PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA CIG: A023CF7429 - CUP: I54H22000190001",null,"2025-09-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1152,2025,null,1054,"SCAD. 06/10/2025 - RISTRUTTURAZIONE DELLA \"CASA DI PIETRO\" A LUCO - LIQ.NE FT N. 41/2025 DEL 05/09/2025 ALLA DITTA M-INGEGNERIA STP SRL DI CERRETO GUIDI (FI), PARTECIPANTE AL R.T.P. CON MANDATARIO ARCH. BUCELLI ALESSANDRO, PER EURO 6.115,20 (OLTRE IVA) PER PROGETTO STRUTTURALE PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO - CIG: A023CF7429 - CUP: I54H22000190001",null,"2025-09-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1153,2025,null,1053,"SCAD. 04/10/2025 - RISTRUTTURAZIONE DELLA \"CASA DI PIETRO\" A LUCO - LIQ.NE FT N. 80 DEL 05/09/2025 AL GEOM. ANDREA BONANNI DI BORGO SAN LORENZO (FI), PARTECIPANTE AL R.T.P. CON MANDATARIO ARCH. BUCELLI ALESSANDRO, PER EURO 1.963,50 (OLTRE IVA) PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI EX L. 10/1991 CIG: A023CF7429 - CUP: I54H22000190001",null,"2025-09-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1154,2025,null,1052,"SCAD. 04/10/2025 - RISTRUTTURAZIONE DELLA \"CASA DI PIETRO\" A LUCO - LIQ.NE FT N. 60/2025 DEL 05/09/2025 ALLA DITTA ML STUDIO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL DI VICCHIO (FI), PARTECIPANTE AL R.T.P. CON MANDATARIO ARCH. BUCELLI ALESSANDRO, PER EURO 4.410,00 (OLTRE IVA) PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OLTRE CHE  PER  LE VARIAZIONI CATASTALI - CIG: A023CF7429 - CUP: I54H22000190001",null,"2025-09-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1155,2025,null,1051,"SCAD. 11/10/2025 - LIQ.NE A SALDO PARI A EURO 3.640,19 IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE \"LOTTO STRUTTURALE\" -  IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PERIODO 01.11.2025 - 31.12.2025",null,"2025-09-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1156,2025,null,1050,"SCADENZA: 03/10/2025  FATTURA N. 26 DEL 04/09/2025 -\" INT. SOST. EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AD ALTA EFF. ENERGETICA - AFF. INCARICO D. L. E COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE STP LARINNI ED ASSOCIATI SNC E. 12.889,04 (OLTRE IVA) - CIG: B21E6A166A - CUP: G62C22000050006",null,"2025-09-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1157,2025,null,1049,"SCADENZA 26.10.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820250920001708 DEL 25.09.2025 PER CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC- RTRT4)- CANONE III TRIMESTRE 2025- A \"TIM S.P.A.\"- PER EURO 4559,82 OLTRE IVA- CODICE CIG A0443B695B.",null,"2025-09-30T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1158,2025,null,1048,"SCADENZA 8/10/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600543,  2000600544,  2000600545 E  2000600546 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI - PERIODO AGOSTO 2025 - CIG: 9358826B86 - TOTALE IMPONIBILE EURO 6.930,68= ED IVA EURO 492,61=",null,"2025-09-29T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1159,2025,null,1046,"SCADENZA 18/10/2025  -  LIQ.NE FT N. 2250170593 DEL 18/09/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 7.707,06  (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE AGOSTO CIG: B447503A84",null,"2025-09-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1160,2025,null,1045,"SCAD.17/10/2025 -   LIQ.NE FT MESE DI AGOSTO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO  8.602,55 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025  - CIG: B430ABF70D",null,"2025-09-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1161,2025,null,1044,"LIQUIDAZIONE QUOTE COMUNALI P.E.Z. A.S. 2023/2024 E 2024/2025 AD UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2025-09-26T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1162,2025,null,1043,"SCADENZA 02/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 70_25 DEL 31/08/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 4.239,01 - CIG B502D85374",null,"2025-09-26T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1163,2025,null,1042,"SCADENZA 22.10.2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25113037 DEL 22/09/2025 A \"ITD SOLUTIONS S.P.A.\" PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DALL' 08.04.2025 AL 07.07.2025- PER EURO 217,94 OLTRE IVA 22%-CODICE CIG Z90319AC2C.",null,"2025-09-26T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1164,2025,null,1039,"SCAD. 28/09/2025 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL \"CENTRO PISCINE DEL MUGELLO E COMPLESSO CALCISTICO ROMANELLI\" - STRALCIO \"DEMOLIZIONI ROMANELLI\" - LIQ.NE FT N. 421 DEL 25/08/2025, RELATIVA AL SAL 1, ALLA DITTA FIORETTI PIETRO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 70.200,00 (OLTRE IVA) - CIG: B75CE60C19 CUP: G63I22000060001 - PNRR",null,"2025-09-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1165,2025,null,1038,"(SCAD. 29/09/2025) PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ALLA RISKS PROPERTY REALE MUTUA ASSICURAZIONI - INCENDIO RISCHI ORDINARI ED EDIFICI STORICI. PERIODO 31/08/2025 - 31/12/2025",null,"2025-09-24T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1166,2025,null,1037,"SCADENZA 13 OTTOBRE 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA DOCUMENTO N. 1079/2025 DEL 12/09/2025 - INTESTATO A AMBULATORIO VETERINARIO FENICE STP SRL- AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO- CIG: B505510537- IMPORTO: 900 EURO (IVA COMPRESA)",null,"2025-09-24T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [1167,2025,null,1036,"SCAD. 27/09/2025 - LIQ.NE NOTULA A DOTT.SSA NARDONI GIOVANNA PER EURO 3.351,41 (OLTRE INPS E IRAP) - PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SUPPOPRTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVO",null,"2025-09-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1168,2025,null,1035,"SCADE 09/10/2025 - LIQ.NE FT N. 33 DEL 11/09/2025 ALLA DITTA SIMONE FREDDUCCI PER EURO 863,16 (OLTRE IVA) \"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DELLA TASSAIA -- CIG: B7CFA2AD02  - CUP: G67H25000790004",null,"2025-09-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1169,2025,null,1034,"SCADE 09/10/2025 - LIQ.NE FT N. 32 DEL 10/09/2025 ALLA DITTA SIMONE FREDDUCCI PER EURO 524,23 (OLTRE IVA) ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI GRICIGNANO-- CIG: B7D3B4CCD4  - CUP: G67H25000800004",null,"2025-09-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1170,2025,null,1033,"SCADE 09/10/2025 - LIQ.NE FT N. 31 DEL 10/09/2025 ALLA DITTA SIMONE FREDDUCCI PER EURO 538,62 (OLTRE IVA) \"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO - CIG: B7D4246EAE  - CUP: G67H25000810004",null,"2025-09-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1171,2025,null,1032,"SCADE 09/10/2025 - LIQ.NE FT N. 30 DEL 10/09/2025 ALLA DITTA SIMONE FREDDUCCI PER EURO 453,17 (OLTRE IVA) \"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI SANT'ANSANO  - CIG: B7D4C480ED  - CUP: G67H25000900004\"",null,"2025-09-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1172,2025,null,1031,"SCAD. 14/10/2025 - LIQ.NE FT N. 12/PA DEL 31/08/2025 ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER EURO 7.400,00 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI RIFILATURA DEL VERDE CIMITERIALE E DEI PARCHI E GIARDINI ANNO 2025 - CIG B6840EB5F5",null,"2025-09-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1173,2025,null,1030,"SCAD. 10/10/2025  - LIQ.NE FT N. 39/PA DEL 30/08/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 42,75 (OLTRE IVA) PER  FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB",null,"2025-09-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1174,2025,null,1029,"SCAD. 08/10/2025 - LIQ.NE FT N. 55/FPA DEL 09/09/2025 ALLA DITTA BELLI SRL PER EURO 246.700,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA RONTA CIG: A04AC6A0BA CUP: G62C22000040006",null,"2025-09-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1175,2025,null,1028,"SCAD. 01/10/2025 LIQU. FATT. N. 115 DEL 01/09/2025  PER EURO 4.275,20 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE PADIGLIONE - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3) - CUP: G64E21000950001-CIG: B423911E8E",null,"2025-09-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1176,2025,null,1027,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE “JAZZ CLUB OF VICCHIO APS” PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO “CISCO – FRA MUSICA E PAROLE” NELL’AMBITO DELL’EVENTO “ETNICA 2025\" - EURO 3.000,00",null,"2025-09-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1177,2025,null,1026,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 SETTEMBRE 2025",null,"2025-09-23T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1178,2025,null,1025,"SCADENZA DEL 19.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00488440 DELL'11.08.2025- PER SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO IL PLESSO DELL'INFANZIA DI VIA ALDO MORO NEL CAPOLUOGO- PERIODO DAL 01.06.2025 AL 31.07.2025- A \"TIM S.P.A\"- PER EURO 110,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B5B6453393.",null,"2025-09-23T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1179,2025,null,1024,"SCADENZA DEL 19.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00488863 DELL' 11.08.2025- PER  SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI - PERIODO DAL 01.06.2025 AL 31.07.2025- A \"TIM S.P.A\"- PER EURO 140,90 OLTRE IVA- CODICE CIG B53E60C05E.",null,"2025-09-23T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1180,2025,null,1023,"SCADENZA 10/10/2025 - CUP 2025  - 573/A DEL 31/08/2025 DI KOINE' SRL - CIG B5D62DC227",null,"2025-09-23T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1181,2025,null,1021,"SCADENZA 08/10/2025 - TARI 2023 - FATTURA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. N. 133876 DEL 31/08/2025",null,"2025-09-22T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1182,2025,null,1020,"SCADENZA: 03/10/2025  FATTURA N. 25 DEL 03/09/2025  IN FAVORE DI STP LARINNI E ASSOCIATI SNC PER EURO 9.360,00 (OLTRE IVA) PER \" SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  - CIG: B21E6A166A - CUP: G62C22000050006",null,"2025-09-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1183,2025,null,1019,"SCADE 25/09/2025 - LIQ.NE FT N. 21 DEL 26/08/2025 ALLA DITTA SIMONE FREDDUCCI PER EURO 3.339,48 (OLTRE IVA) ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI -  CIG: B7D4AAFF64  - CUP: G67H25000320001",null,"2025-09-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1184,2025,null,1018,"SCADE 24/09/2025 - LIQ.NE FT N. 20 DEL 25/08/2025 ALLA DITTA SIMONE FREDDUCCI PER EURO 1.073,46 (OLTRE IVA)  INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI MULINACCIO-   -CIG: B7D487F148 - CUP: G67H25000870004",null,"2025-09-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1185,2025,null,1017,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1940/2A, 1957/2A E 1958/2A TUTTE DEL 15/09/2025 PER UN IMPORTO COPLESSIVO PARI A 229,07=",null,"2025-09-19T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1186,2025,null,1016,"SCADENZA 02/10/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 69_25 DEL 02/9/2025  ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D",null,"2025-09-19T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1187,2025,null,1015,"SCAD. 11/10/2025 - LIQ.NE FT N. 62 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO SNC PER EURO 5.878,03 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DEI BOSCHI IN LOC. MUCCIANO - CIG: B7E2F90FDD - CUP: G67H25000910004",null,"2025-09-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1188,2025,null,1014,"SCAD. 11/10/2025 - LIQ.NE FT N. 341 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 7.039,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PER LA PULIZIA DELLE STRADE NEL CAPOLUOGO - CIG: B7E3A7A190 / CUP: G67H25000840004",null,"2025-09-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1189,2025,null,1013,"SCAD. 07/10/2025  - LIQ.NE FT N. 2035 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 154,99 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026  - CIG: B52B0668AF",null,"2025-09-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1190,2025,null,1012,"SCAD.04/10/2025 - LIQ.NE FT N. 25/50/00053 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 30,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG:  B6366B7CBF",null,"2025-09-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1191,2025,null,1011,"SCAD. 04/10/2025 - LIQ.NE FT N. 113/PA DEL 31/08/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 66,36 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026  - CIG: B550DF1E67",null,"2025-09-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1192,2025,null,1010,"SCAD. 30.09.25 - LIQ.NE FT N. 71/L  DEL 01/09/2025 ALLA DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE PER EURO 8.675,21 (OLTRE IVA) \"AREA FORO BOARIO REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLE LOTTO 2 E 3\" - CIG: B7B877523D",null,"2025-09-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1193,2025,null,1008,"SCAD. 14/10/2025 - LIQ.NE FT N. 57 DEL15/09/2025  ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 3.206,40 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI  CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E62",null,"2025-09-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1194,2025,null,1007,"SCADENZA 10/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1195/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR \"IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI PUBBLICI\"",null,"2025-09-18T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1195,2025,null,1006,"SCAD. 01/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6000994 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 30,72",null,"2025-09-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1196,2025,null,1005,"SCAD. 30/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13558 DEL 29/08/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 648,62",null,"2025-09-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1197,2025,null,1004,"SCADENZA 30.09.2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 7.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE PALIO E FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2025",null,"2025-09-17T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [1198,2025,null,1003,"SCADE 28/09/2025 - LIQ.NE FT N. 1346 DEL 27/08/2025 ALLA DITTA DUE TORRI SRL PER EURO 3.950,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA S.V. DEL MONTE DI SOPRA  -CIG: B7B9A92810 - CUP: G67H25000890004",null,"2025-09-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1199,2025,null,1002,"SCAD. 28/09/2025 - LIQ.NE FT N. 106/PA DEL 29/08/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER EURO 607,39 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO ATTREZZATURE DA LAVORO - CIG B795BEB03C CUP G69I25000590002",null,"2025-09-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1200,2025,null,1001,"SCAD. 27/08/2025 - LIQ.NE FT N. 46/2025 DEL 25/07/2025 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI A. E C.  PER EURO 5.658,36 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA S.C. LUCO-RONTA - CIG: B7AAC5D4F4 - CUP: G67H25000760006",null,"2025-09-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1201,2025,null,1000,"SCAD. 11/10/2025 - LIQ.NE FT N. 128/V1 DEL 10/09/2025 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 1.276,80 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2025 - MESE LUGLIO - CIG:  B73B15722B",null,"2025-09-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1202,2025,null,999,"SCAD. 03/10/2025  - LIQ.NE FT N. 2025-20 DEL 30/08/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 258,54 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12",null,"2025-09-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1203,2025,null,998,"LIQUIDAZIONE A VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.  DELLA FATTURA N. 94 DEL 15/09/2025 PER UN IMPORTO DI EURO 49.410,00=",null,"2025-09-17T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1204,2025,null,997,"SCAD. 12/10/2025 -  LIQ.NE FT N. 114/PA  DEL 31/08/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE AGOSTO 2025 - CIG: ZE438D913F",null,"2025-09-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1205,2025,null,996,"SCADENZA 27/09/2025 -  LIQUIDAZIONE FATT. 23/25 DEL 28/08/2025 AL MANUEL DE CANAL PER EURO 10.774,61 (OLTRE IVA) - PER RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) SAL 3-4-5 PER IL DL - CIG: A02F8239B0 - CUP: G61B21005000001",null,"2025-09-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1206,2025,null,995,"SCAD. 09/10/2025 - LIQ.NE FT N. 892 DEL 08/09/2025 ALLA DITTA CAMA SRL PER EURO 1.100,00 (OLTRE IVA) PER SOSTITUZIONE GUARNIZIONE TESTA DEL PISTONE DELL'ASCENSORE MATRICOLA 2021 103 BL IMPIANTO E18097 POSTO NELL'EDIFICIO DI VIA DON MINZONI - CIG B7AFA58EEE",null,"2025-09-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1207,2025,null,994,"SCAD. 06/10/2025  - LIQ. NE FT N. 24 DEL 31/08/2025 ALLA SOC. AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO S.S PER EURO1.073,46 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DEL MULINACCIO - CIG:  B7D45F1594 - CUP: G67H25000870004",null,"2025-09-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1208,2025,null,993,"SCAD. 03/10/2025  - LIQ. NE FT N. 22 DEL 31/08/2025 ALLA SOC. AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO S.S PER EURO 453,17 (OLTRE IVA) PER IINTERVENTI DI SOMMA URGENZA  ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI SANT'ANSANO - CIG: B7D4B85002 - CUP: G67H25000900004",null,"2025-09-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1209,2025,null,992,"SCAD. 03/10/2025 - LIQ. NE FT N. 21 DEL 31/08/2025 ALLA SOC. AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO S.S PER EURO 3.578,57 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI - STRIANO - CIG: B7D4A03178- CUP: G67H25000320001",null,"2025-09-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1210,2025,null,991,"SCAD. 02/10/2025 - LIQ. NE FT N. 23 DEL 31/08/2025 ALLA SOC. AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO S.S PER EURO 863,16 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DELLA TASSAIA - CIG: B7E2E43D11 - CUP: G67H25000790004",null,"2025-09-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1211,2025,null,990,"SCAD. 02/10/2025  - LIQ. NE FT N. 20 DEL 31/08/2025 ALLA SOC. AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO S.S PER EURO 524,23 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI GRICIGNANO- CIG:B7D389B442 - CUP: G67H25000800004",null,"2025-09-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1212,2025,null,989,"SCAD. 02/10/2025 - LIQ. NE FT N. 19 DEL 31/08/2025 ALLA SOC. AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO S.S PER EURO 538,62 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO - CIG:B7D3D80E41 - CUP: G67H25000810004",null,"2025-09-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1213,2025,null,988,"SCAD. 01/10/2025  - LIQ. NE FT N. 16 DEL 30/08/2025 A SCELSI VINCENZO PER EURO 1.849,86 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA  ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI - STRIANO - CIG: B7D9D66192 - CUP: G67H25000320001",null,"2025-09-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1214,2025,null,987,"SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO ED ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (POLIZZA C.D. LIBRO MATRICOLA) - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA VITTORIA N. 716.013.0000288129 (PERIODO 30/08/2025 - 30/12/2025)",null,"2025-09-16T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1215,2025,null,986,"SCADENZA 03/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1159/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR \"TRATTATIVA DIRETTA SIMULAZIONI DI NEGOZIAZIONI MEPA\"",null,"2025-09-16T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1216,2025,null,985,"(SCAD. 03/10/2025) - SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA TERZO TRIMESTRE 2025 - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL  - CIG: ZF13DFFF75",null,"2025-09-16T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1217,2025,null,984,"SCAD. 15/09/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ.  FATTURE DI AGOSTO 2025  A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO  271.26 (OLTRE IVA)",null,"2025-09-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1218,2025,null,983,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1783/2A DEL 31/08/2025, NN. 1884/2A, 1869/2A (NOTA DI CREDITO) E 1837/2A TUTTE DEL 03/09/2025 PER UN IMPORTO COPLESSIVO PARI A  19.689,53=",null,"2025-09-12T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1219,2025,null,982,"SCADENZA 22/09/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1294/PA DEL 11/08/2025 EMESSA DA CO&SO CONCORZIO DI COOP SOCIALI - SOC COOPERATIVA SOCIALE PER PROGETTO KONTATTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO CIG 9807559DB5 - EURO 403,89",null,"2025-09-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1220,2025,null,981,"SCAD. 27/09/2025 -   LIQ.NE FT MESE DI LUGLIO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 109,88  (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025  - CIG: B430ABF70D",null,"2025-09-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1221,2025,null,980,"SCAD. 03/10/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-21 DEL 30/08/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 629,32 PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA FORO BOARIO - CIG:  B7F393468D",null,"2025-09-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1222,2025,null,979,"SCADENZA 25/09/2025 E 09/10/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1025192352 DEL 26/08/2025 E N.1025203149 DEL 09/09/2025  - CIG: B7374E1D4E",null,"2025-09-11T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1223,2025,null,979,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON DECORRENZA DAL 01.01.2026 E REVOCA DETERMINAZIONE N. 958 DEL 31.12.2024",null,"2025-12-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1224,2025,null,978,"SCADENZA 27.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 789/CMF, 790/CMF, 791/CMF E 792/CMF DEL 28.08.2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.06.2025 AL 31.07.2025 A \"L'OPEROSA S.P.A.\" PER EURO 11974,96 OLTRE IVA- CODICE CIG 8489652A73.",null,"2025-09-11T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1225,2025,null,978,"RETTIFICA DETERMINA N. 893 DEL 18.12.2025 INERENTE ALLA CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI FIGLIANO PER RESTI MORTALI - PUGLINI RICCARDO",null,"2025-12-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1226,2025,null,977,"AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO DI RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI NELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO - CIG: B9CE68792E",null,"2025-12-31T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1227,2025,null,976,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E S.M.I.) ANNI 2026-2027-2028 CON OPZIONE DI PROROGA PER ANNI 2029-2030 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER ANNI 2026-2027-2028 AD EMASEC DI ING. SPACCHINI SIMONE DI BORGO SAN LORENZO PER € 22.500,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE) - CIG B9CEE4A0EA",null,"2025-12-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1228,2025,null,976,"SCAD. 11/09/2025 - LIQ.NE FT N. 8/25 DEL 12/08/2025 ALLA SOCIETA' ASP.ILT SRL PER EURO 29.190,22 (OLTRE IVA) PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) - CIG: B2DB640236 CUP: G64H21000010001",null,"2025-09-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1229,2025,null,975,"SCADENZA 03.10.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002137227 DEL 31/08/2025 A \"MAGGIOLI S.P.A.\" PER SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2024 PER EURO 2385,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B7572F28DC.",null,"2025-09-10T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1230,2025,null,975,"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE  - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL CONSORZIO SINERGIA VERDE CON SEDE LEGALE IN BORGO S. LORENZO PER UNA SPESA DI EURO 70.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B9CE974348",null,"2025-12-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1231,2025,null,974,"NOLEGGIO DI LUCI PER CORI NATALIZI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO BSL /ACCORDO CCN - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPIN 8 DI DAMIANO COCCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 530,00 (FUORI CAMPO IVA), CIG: B9D50E4F41",null,"2025-12-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1232,2025,null,974,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 AGOSTO 2025",null,"2025-09-10T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1233,2025,null,973,"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO (LOTTO 1^ - CAPOLUOGO) - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA  DITTA E.L. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER €  31.716,24 (OLTRE IVA) ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 4.704,17 (OLTRE IVA) - CUP  G69J22001420001 / CIG B2C6952430",null,"2025-12-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1234,2025,null,973,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL PER UTILIZZO TEATRO STAGIONE 2024-2025 € 9.250,00",null,"2025-09-09T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1235,2025,null,972,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE  ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 215,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD), CIG B9223DD0B1",null,"2025-12-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1236,2025,null,971,"SCADENZA 05.10.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900082794 DEL 04.09.2025 PER NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIORO 01.06.2025-31.08.2025, ALL'OPERATORE \"CANON ITALIA S.P.A.\" PER EURO 300,78 OLTRE IVA, CODICE CIG Z073B7DBD3.",null,"2025-09-09T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1237,2025,null,971,"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA DI VIA DON MINZONI (LOTTO 1^ - STRALCIO 1^ E 2^ - US1 PARTE A E B) -  DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO ALL'ING. MAURIZIO ORLANDO DI FIRENZE (FI) PER EURO 9.000,00 (OLTRE IVA) - CUP: G63H19000990002, CIG: B9CB5D9D35",null,"2025-12-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1238,2025,null,970,"SCADENZA 04.10.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1059FPE DEL 31/08/2025 PER SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO 01.08.2025-31.08.2025, A \"CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.\" PER EURO 230,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B7051988FD",null,"2025-09-09T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1239,2025,null,970,"FORNITURA E POSA DI VETRI PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI CON SEDE LEGALE IN VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.090,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) -  CIG B9CEB4D99B",null,"2025-12-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1240,2025,null,969,"FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 CCNL 16.11.2022 ANNO 2026 - PRIMO IMPEGNO",null,"2025-12-30T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1241,2025,null,969,"SCADENZA 26.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002136478 DEL 27/08/2025 A \"MAGGIOLI S.P.A.\" PER PERSONALIZZAZIONE DI CARTELLINE COLORATE SENZA ALI PER GLI UFFICI COMUNALI PER EURO 209,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B792B741A7.",null,"2025-09-09T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1242,2025,null,968,"SCADENZA 30.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010970258 DEL 29.08.2025 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO CANTIERE COMUNALE- PERIODO 28.05.2025/27.08.2025 A \"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA\", PER EURO 85,73 OLTRE IVA- CODICE CIG ZC93B92887.",null,"2025-09-09T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1243,2025,null,968,"SELEZIONE  PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’ INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - APPROVAZIONE BANDO",null,"2025-12-30T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1244,2025,null,967,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVI CERTIFICATI DIGITALI PER OPERATORI COMUNALI AD ARUBA PEC SPA - CIG B9AACB9175",null,"2025-12-30T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1245,2025,null,966,"SMALTIMENTO RIFIUTI VARI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE  - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROCORPORATION S.R.L. CON SEDE LEGALE IN FIRENZE PER UNA SPESA DI EURO 7.042,00 (OLTRE IVA) - CIG B9CEC3BE01",null,"2025-12-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1246,2025,null,965,"SCAD. 28/09/2025 - LIQ.NE FT N. 570PA DEL 29/08/2025 ALLA DITTA T.E.S. SPA PER EURO 370,00  (OLTRE IVA) - PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONE  STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2025 - CIG:  B6A625E468",null,"2025-09-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1247,2025,null,965,"CONCESSIONE CONTRIBUTI IN DEROGA ALLE ASD SAGGINALE E RONTESE PER OSPITALITA'  DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DI SOCIETA' TERZE  IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-12-30T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1248,2025,null,964,"SCAD. 19.09.2025 - LIQ.NE FT N. 359_25 DEL 19/08/2025 ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) PER EURO 496,94 (OLTRE IVA) PER CANONE 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS E RELATIVA ASSISTENZA - 2 ^ SEMESTRE",null,"2025-09-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1249,2025,null,964,"FORNITURA PRODOTTI PER IGIENE FEMMINILE",null,"2025-12-29T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1250,2025,null,963,"VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIAL S.R.L. DI VINCI  (FI) PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA), CIG B9CB4330FA",null,"2025-12-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1251,2025,null,963,"SCAD. 01/10/2025 - LIQ.NE FT N. 309 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA) PER  INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUTI PER OPERE DI MOVIMENTO TERRA FRAZ. DI RONTA DALLA DITTA E.L. SRL  - CIG: B7C79637C9 - CUP: G67H25000350001",null,"2025-09-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1252,2025,null,962,"SCAD. 01/10/2025 -  LIQ.NE FT N. 0031266550 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 1.864,06 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE  ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO  COMUNALE  ANNO 2025 - CIG: B51425FA85",null,"2025-09-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1253,2025,null,962,"PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGGIUDICATO ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) IN AGGIUNTA A QUELLI PREVISTI DAL CONTRATTO REP. 1979 DEL 07.11.2022\" COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO  1.027,84 (OLTRE IVA) - CIG 879821330D/CUP G69J20002480009",null,"2025-12-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1254,2025,null,961,"MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE DI GAS CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 300,00 (OLTRE IVA) - CIG B9C7ED45E8",null,"2025-12-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1255,2025,null,961,"INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE OPERATIVA PERSONALE NEO ASSUNTO O ASSEGNATO DA BREVE TEMPO ALL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI - LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. N. 14157 DEL 14.07.2025 A MASOLINI ANTONELLA PER L'IMPORTO LORDO DI EURO 6.011,46 (OLTRE INPS E IRAP).",null,"2025-09-08T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1256,2025,null,960,"SCAD. 30/09/2025 - LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 10 DEL 01/08/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 -",null,"2025-09-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1257,2025,null,960,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOPRATO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN PRATO PER UNA SPESA DI EURO 2.455,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) -  CIG B9BD9E6B34",null,"2025-12-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1258,2025,null,959,"COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE OLTRE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'AREA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE IN LOC. LA TORRE - INCARICO PFTE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PSC - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLO STUDIO AEDES CON SEDE LEGALE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA  DI EURO 8.125,00  (OLTRE IVA 22% E COMPRESO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE) CUP G69J25000740006 CIG B9CB4B6D11",null,"2025-12-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1259,2025,null,959,"SCAD. 06/09/2025 - LIQ.NE FT N. 5E DEL 01/08/2025 IN FAVORE DELL'ARCH. MORENO PERINI DI PONTASSIEVE (FI) PER EURO 5.045,26 (NON SOGGETTO A IVA) PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI NEI PUI (STRALCIO CENTRO PISCINE E STRALCIO DEMOLIZIONI ROMANELLI) - CUP: G63I22000060001, CIG: B29250B601",null,"2025-09-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1260,2025,null,958,"SCAD. 05/09/2025 - LIQ.NE FT N. 40 DEL 01/08/2025 ALL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.275,78 (OLTRE IVA) PER DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI NEI PUI (STRALCIO CENTRO PISCINE E STRALCIO DEMOLIZIONI ROMANELLI) - CUP: G63I22000060001, CIG: B29250B601",null,"2025-09-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1261,2025,null,958,"VARIANTE CONTRATTO ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI REGIONE TOSCANA PER LA FORNITURA DI BENI, SERVIZI E SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (CIG DERIVATO 9343085DA3). IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO IN FAVORE DI TD GROUP ITALIA SRL",null,"2025-12-29T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1262,2025,null,957,"SCAD. 03/10/2025- LIQ. FATTURA N. 2025V1014408 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER  MESE AGOSTO 2025 -CIG: B0DA8B2219",null,"2025-09-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1263,2025,null,957,"RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI SUL CAP. 01011.03.000350 “ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI”",null,"2025-12-29T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1264,2025,null,956,"VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ DELLA SPESA E VARIAZIONI DEI RELATIVI STANZIAMENTI RIFERITE AD OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO GIA’ AUTORIZZATE",null,"2025-12-28T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1265,2025,null,956,"SCAD.01/10/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ10388447 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 521,50 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE  - CIG: B43D67D931",null,"2025-09-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1266,2025,null,955,"REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE",null,"2025-09-04T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1267,2025,null,955,"AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SERIE DI CONCERTI PER GIOVANI E RAGAZZI  AL CENTRO D'INCONTRO",null,"2025-12-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1268,2025,null,954,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1715/2A, 1732/2A E 1733/2A TUTTE DEL 21/08/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 330,98=",null,"2025-09-04T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1269,2025,null,954,"AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI COMUNALI",null,"2025-12-26T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1270,2025,null,953,"IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVI A CONCERTI AL CENTRO D'INCONTRO - EURO 1.000,00",null,"2025-12-24T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1271,2025,null,953,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/1 DEL 12/08/2025 DI EURO 3.574,10  EMESSA DA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER CONCESSIONE IN USO PALESTRA ANNESSA ALL' ISTITUTO \"GIOTTO ULIVI\" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - 1° SEMESTRE 2025.",null,"2025-09-04T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1272,2025,null,952,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA VIVI LO SPORT SSD PER PROGETTO DI LEZIONI IN PISCINA PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA MEDIA “GIOVANNI DELLA CASA” - A.S. 2025/2026",null,"2025-12-24T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1273,2025,null,952,"SCADE 06/09/2025 -  LIQUIDAZIONE FATT. 65 DEL 07/08/2025 ALLA DITTA OPERATING SRL PER EURO 6.989,52 (OLTRE IVA) - PER RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) SAL 3 PER IL DL - CIG: A02F8239B0 - CUP:G61B21005000001",null,"2025-09-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1274,2025,null,951,"SCADENZA 15.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00488232, 8L00486562, 4220625800026823 DELL'11.08.2025 A \"TIM S.P.A.\" PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.06.2025-31.07.2025- PER EURO 2295,48 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB.",null,"2025-09-03T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1275,2025,null,951,"FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MONO PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MV CLIMA S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.580,00 (OLTRE IVA) - CIG B9C76AEC7A",null,"2025-12-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1276,2025,null,950,"INCARICO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO OPERATO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALL'ARCH. CHIARA NOSTRATO CON SEDE LEGALE IN MARINA DI CARRARA (MS) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 29.630,00 (ESENTE IVA PER REGIME FORFETTARIO E COMPRESO CONTRIBUTO PRVIDENZIALE) - CIG B9BF96375B",null,"2025-12-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1277,2025,null,950,"SCADENZA 15.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220625800026804 DELL'11.08.2025 A \"TIM S.P.A.\" PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE PEDRIODO 01.06.2025-31.07.2025 PER EURO 60,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB.",null,"2025-09-03T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1278,2025,null,949,"SCAD. 17/09/2025 - LIQ.NE FT N. 36/PA DEL 18/08/2025 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC PER EURO 2.257,59 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MEZZI DEL CANTIERE COMUNALE - B79576007F",null,"2025-09-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1279,2025,null,949,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IL DIPARTIMENTO SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI (DAGRI) DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE (FI) - AFFIDAMENTO AL DAGRI DI ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE PROGETTUALE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DEL BENESSERE, DEL VERDE E DELLA BIODIVERSITÀ PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 25.000,00",null,"2025-12-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1280,2025,null,948,"ACQUISTO LAVATRICE E ASCIUGATRICE PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.139,35 (OLTRE IVA), CIG: B9CA13DB51",null,"2025-12-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1281,2025,null,948,"SCAD. 17/09/2025  - LIQ.NE FT N. 28/PA DEL 31/07/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 143.14 (OLTRE IVA) PER  FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB",null,"2025-09-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1282,2025,null,947,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL MURO POSTO IN LOCALITA' SALAIOLE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO S.N.C CON SEDE LEGALE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.699,50 (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD € 49,50 ED OLTRE IVA DI LEGGE) -  CIG B9C45FEEDB",null,"2025-12-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1283,2025,null,947,"SCAD. 30/08/2025 - LIQ.NE FT N. 382 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 122.460,00 (OLTRE IVA) PER SAL N. 2- PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - CIG: 9568700509 - CUP: G64H21000010001",null,"2025-09-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1284,2025,null,946,"SOSTITUZIONE FAN COIL E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO I LOCALI DEL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI IMPIANTI SERVICE S.R.L. DI PISTOIA PER UNA SPESA DI EURO 5.675,00 (OLTRE IVA) - CIG B9B41BDA2C",null,"2025-12-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1285,2025,null,945,"SCADENZA 30/09/2025: LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE SECONDA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 DEI LOCALI POSTI IN VIA CAIANI 64/66 ADIBITI A CENTRO COTTURA COMUNALE - TOTALE EURO 11.018,44=",null,"2025-09-02T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1286,2025,null,945,"SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI PER L'ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE TORRI SRL CON SEDE LEGALE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.150,00 (OLTRE IVA) - CIG B9BD2D34BA",null,"2025-12-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1287,2025,null,944,"SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025",null,"2025-12-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1288,2025,null,943,"SCAD. 30/08/2025 - LIQ.NE FT N. 29/03 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA ARIETE SRL PER EURO 113.040,00 (OLTRE IVA) - SAL N.2 PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - CIG: 9568700509 - CUP: G64H21000010001",null,"2025-09-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1289,2025,null,943,"INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE DI ELEMENTI IN LEGNO LAMELLARE DI EDIFICIO ESISTENTE (SCUOLA PER INFANZIA) SITA IN VIA DEL CANTONE NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO D.L. STRUTTURALE ALL'ING. BINI PAOLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.800,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO) - CIG B9BFE72407 / CUP G62B25010690004",null,"2025-12-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1290,2025,null,942,"SCAD. 09/09/2025 - LIQ.NE FT N. 52-2025-FE DEL 10/08/2025 AL GEOM. DUCCIO FARINELLA PER EURO 3.508,42 PER INCARICO E COORD. SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 2 - CIG: B303578236",null,"2025-09-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1291,2025,null,942,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA  MALAJ KUDRET CON SEDE LEGALE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 4.250,00 (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD € 340,00 ED OLTRE IVA DI LEGGE) - CUP G62H25000550004 / CIG B9C69BAC07",null,"2025-12-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1292,2025,null,941,"FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI NUOVE ALBERATURE PRESSO I GIARDINI PUBBLICI DI GREZZANO E SALAIOLE  NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL VIVAIO IL MONTE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.230,00 (OLTRE IVA) - CIG B9A619710F",null,"2025-12-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1293,2025,null,941,"SCADENZA 05/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1124/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR \"LA CYBER SECURITY E LA TUTELA DELLA PRIVACY NELLA PA\"",null,"2025-09-01T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1294,2025,null,940,"SCAD. 13/09/2025 - LIQ.NE FT N. 18/2025/372 DEL 08/08/2025 ALL' AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER EURO 394,00 (OLTRE IVA)  PER RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO DEL RELATIVO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE \"MULTIPIU'\" POSTO IN VIALE KENNEDY",null,"2025-09-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1295,2025,null,940,"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DELL’ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI DELLA CASA IN BORGO SAN LORENZO (FI) - CUP G63C2400070006 – CIG B308885B55 - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA SOCIETA' LANDI IMPIANTI S.R.L. DI FIRENZE PER € 27.159,77 OLTRE IVA",null,"2025-12-23T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [1296,2025,null,939,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER CONSULENZA GEOLOGICA PER INTERVENTO DI PARZIALE RIAPERTURA AL TRANSITO DI VIALE FRATELLI ROSSELLI IN LOC. RONTA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GEOLOGIA&AMBIENTE S.N.C. DI PISTOIA PER EURO 11.108,81 (OLTRE IVA). CIG B9C4785189- CUP G67H25000350001",null,"2025-12-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1297,2025,null,939,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024",null,"2025-09-01T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1298,2025,null,938,"SCADENZA 10/09/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 307 DEL 7/08/2025 DI EURO 3.690,89= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE \"NIDI GRATIS\" MESE DI LUGLIO 2025",null,"2025-09-01T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1299,2025,null,938,"VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2026",null,"2025-12-23T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1300,2025,null,937,"BANDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE ANNO 2025  - REVOCA A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE NUOVO ACCORDO DECENTRATO PER L'ANNO 2025",null,"2025-12-23T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1301,2025,null,937,"LIQUID FT. N. V30000160 DEL 05/08/2025 (PROT. N. 15894 DEL 05/08/2025 SCAD 04/09/2025) ) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY AD HALLEY TOSCANA SRL - ANNO 2025 (CIG: B781A1BECA -  DET. N. 407/2025)",null,"2025-08-29T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1302,2025,null,936,"QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA. IMPEGNO DI SPESA ANN0 2025",null,"2025-12-23T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1303,2025,null,936,"LIQUID FT N. 2135904 DEL 12/08/2025 PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI JTRIB MAGGIOLI SPA - ANNO 2025 (CIG: B7E6607202 - DET 502/25) (SCAD. 21/09/2025 - PROT. 17076 DEL 22/08/2025)",null,"2025-08-29T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1304,2025,null,935,"GESTIONE  UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO PRESSO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO - IMPEGNO QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA",null,"2025-12-23T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1305,2025,null,935,"SCADENZA 12/09/2025 - RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. 82 DEL 19/08/2025, CORRISPONDENTE AL SAL 6, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 135.954,73 (OLTRE IVA), CIG: 9547635DA3, CUP: G63E18000050005",null,"2025-08-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1306,2025,null,934,"RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2026  - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-12-23T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1307,2025,null,933,"RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI TRE IDRANTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI EDIL METAL S.R.L. CON SEDE IN ROTONDI (AV) PER UNA SPESA DI EURO 7.080,00 (OLTRE IVA) - CIG B9B432B835",null,"2025-12-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1308,2025,null,932,"SCAD. 24/09/2025 - LIQ.NE FT N. 227 DEL 22/08/2025 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO S. COOP. AG PER EURO 847,18 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUTI PER RIPRISTINO DELLA VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI MUCCIANO - CIG: B7C2AFA307 - CUP: G67H25000820006",null,"2025-08-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1309,2025,null,932,"MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI E IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 8.195,10 (OLTRE IVA) - CIG B9546EE6CB",null,"2025-12-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1310,2025,null,931,"SCAD. 24/09/2025 - LIQ.NE FT N. 226 DEL 22/08/2025 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO S. COOP. SG. PER EURO 12.398,35 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PUBBLICA PANORAMICA -  CIG: B7C2E34CA7 - CUP: G67H25000330001",null,"2025-08-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1311,2025,null,931,"INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE PISCINE COMUNALI: FORNITURA DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DEGLI  IMPIANTI RETROFIT - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CALOSI SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 8.196,72 (OLTRE IVA) / CIG B9AFA7CD38",null,"2025-12-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1312,2025,null,930,"SCAD. 10/09/2025 - LIQ.NE FT N. 130 DEL 18/08/2025 ALLA DITTA F.LLI SPAGGIARI SNC PER EURO 50.990,57 (OLTRE IVA) PER REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI RONTA, LUCO MUGELLO, POLCANTO E OLMI  - CUP: G65I22000450004, CIG: B5EC444601",null,"2025-08-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1313,2025,null,930,"IMPEGNO DI SPESA EURO 10.500,00 PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2026 A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE",null,"2025-12-22T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [1314,2025,null,929,"SCAD. 18/09/2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - LIQ.NE FT N.  94  DEL 19/08/2025 ALLA DITTA DITTA HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.264,00  (OLTRE IVA) CIG: A02EB40745 CUP: G61B21009030002",null,"2025-08-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1315,2025,null,929,"OGGETTO: RINNOVO APPALTO  SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA SETTEMBRE 2025/GIUGNO 2026- IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI TECNICI",null,"2025-12-22T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1316,2025,null,928,"SCAD. 24/09/2025 -   LIQ.NE FT MESE DI LUGLIO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 9.654,86 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025",null,"2025-08-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1317,2025,null,928,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER  CONSULENZA GEOLOGICA PER FENOMENI DI DISSESTO IN LOC. RONTA A MONTE DELLA FERROVIA FAENTINA - AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO S. LORENZO PER EURO 8.320,00 (OLTRE IVA), CIG B993526271- CUP G67H25000350001",null,"2025-12-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1318,2025,null,927,"PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO IN RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE AI SENSI ART. 110, COMMA 1, TUEL  - DOTT.SSA DANIELA BANCHI  -DAL  1/01/2026 AL 31/03/2026  - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-12-22T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1319,2025,null,926,"BANDO BUONI SCUOLA ANNO 2025 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RISORSE REGIONALI D.D. R.T. 25.709 DEL 28/11/2025 – TOTALE EURO 471,78=",null,"2025-12-22T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1320,2025,null,925,"CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS PER FAMIGLIE FREQUENTANTI I NIDI CASTAGNO - GELSO - PESCIOLINO ROSSO  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A.E. 2025/2026",null,"2025-12-22T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1321,2025,null,924,"SCAD. 04/09/2025 - LIQ.NE FT N. 109/001 DEL 05/08/2025 IN FAVORE DI OPEN INGEGNERIA SRL PER EURO 14.550,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) PER REALIZZAZIONE NUOVA INFANZIA ADIACENETE ALLA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE LUCO- AFFOIDAMENTO PROGETTAZIONE LOTTI 2 E 3  - CIG: B4ED2EDEC7, CUP: G61B2200028000",null,"2025-08-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1322,2025,null,923,"PROROGA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONCESSIONARIE DEGLI IMPIANTI SINO AL 31/12/2027 DELLE CONVENZIONI RICHIAMATE NELLA DELIBERA N. 28 DEL 23/03/2023",null,"2025-12-20T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1323,2025,null,923,"SCADENZA 24/09/2025 -  LIQ.NE FT N. 2250150138 DEL 25/08/2025ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 7.027,89 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE LUGLIO CIG: B447503A84",null,"2025-08-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1324,2025,null,922,"ACQUISTO LICENZA OMBRELLO MPLC 2026 PER PROIEZIONI VIDEO PRESSO BIBLIOTECA E CENTRO D'INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 381,10",null,"2025-12-20T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1325,2025,null,921,"LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE ANNO 2024",null,"2025-08-29T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1326,2025,null,921,"RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA ALLA PALESTRA DI RONTA - A.S. 2025/2026",null,"2025-12-20T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1327,2025,null,920,"AFFIDAMENTO FORNITURA TAVOLI PER SCUOLA INFANZIA ALDO MORO",null,"2025-12-20T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1328,2025,null,920,"SCAD. 30/08/2025- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT CONGUAGLIO 2024 PER EURO 222,58 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF",null,"2025-08-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1329,2025,null,919,"PROROGA ALLA ASD ARTISTICA MUGELLO FINO AL 31/12/2027 DELLA CONVENZIONE REP B 264/2018, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ATTO INTEGRATIVO APPROVATO CON LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  111/2023",null,"2025-12-20T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1330,2025,null,919,"SCAD. 11/09/2025 - LIQ.NE FT N. 562/2025 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA GVM SRL PER EURO 19.270,00 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI FINO AL 31.12.2025 PER  ALLESTIMENTO ULTERIORI SPAZI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^  GRADO \"G. DELLA CASA\" - CIG B6D9F883DA",null,"2025-08-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1331,2025,null,918,"ACQUISTO PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2025-12-20T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1332,2025,null,918,"SCAD. 10/09/2025. LIQUID FT 166/PA 31/07/2025 COMITEL SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA SISTEMA WIFI HOTSPOT - 2° SEMESTRE 2025 - (CIG: Z1E3489695 - DET 639/22)",null,"2025-08-28T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1333,2025,null,917,"PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO \"DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE\", CUP: J63J25000000006, CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOCENZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE",null,"2025-12-20T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1334,2025,null,917,"LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO   MESE DI LUGLIO 2025",null,"2025-08-28T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1335,2025,null,916,"AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER NIDO COMUNALE",null,"2025-12-20T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1336,2025,null,916,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 2025",null,"2025-08-28T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1337,2025,null,915,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI LUGLIO 2025",null,"2025-08-28T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1338,2025,null,915,"ASSEGNAZIONE IN MOBILITA’ ALLOGGIO ERP AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA NR. 2/2019.",null,"2025-12-20T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1339,2025,null,914,"CONTRIBUTO MINISTERIALE A SOSTEGNO EDITORIA E LIBRERIE - AFFIDAMENTO FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CUP G69I25002430001 - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.836,98",null,"2025-12-20T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1340,2025,null,914,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI LUGLIO 2025",null,"2025-08-28T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1341,2025,null,913,"PNRR M5C2I1.3 -  “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” / RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE POSTO IN LUCO DENOMINATA CASA DI PIETRO PER EMERGENZA ABITATIVA - APPROVAZIONE VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA CON DIMINUZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI (LOTTO 1^ E 2^) E MAGGIORI SPESE TECNICHE PER EURO 6.995,20 (OLTRE IVA) - CUP I54H22000190001",null,"2025-12-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1342,2025,null,913,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2024",null,"2025-08-28T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1343,2025,null,912,"FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERIMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER UNA SPESA CONTRATTUALE DI EURO 2.422,81 (OLTRE IVA) - CIG B983E3D0BA",null,"2025-12-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1344,2025,null,912,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024 ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI P.N.R.R.",null,"2025-08-28T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1345,2025,null,911,"FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI), CIG: B5A12A5A12",null,"2025-12-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1346,2025,null,911,"SCADENZA 04/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1088/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR \"VALORIZZARE GLI IMMOBILI COMUNALI CON IL TERZO SETTORE\"",null,"2025-08-28T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1347,2025,null,910,"SCADENZA IL 26.09.2025 - LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\"- 1 SEMESTRE 2025- EURO 1.275,96 OLTRE IRAP -108,49",null,"2025-08-27T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [1348,2025,null,910,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER RIPRISTINO SEDE STRADALE  LOC. OLMI LUTIANO- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA'  POLI C. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.096,00 (OLTRE IVA) - CIG B9841866BC - CUP G67H25001050002",null,"2025-12-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1349,2025,null,909,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIPRISTINO SOMMITÀ ARGINALI IN LOC. SAGGINALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL' ING. BARCAIOLI GIACOMO DI PRATO PER EURO 2.496,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE) - CIG B98377EF8B- CUP G67H25000360001",null,"2025-12-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1350,2025,null,909,"SCADENZA 5/09/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600477, 2000600478, 2000600479, 2000600480, 2000600481, 2000600509, 2000950311 E NOTA DI CREDITO N. 2000600508 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI - PERIODO LUGLIO 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 22.715,76= ED IVA EURO 1.286,80= - CIG: 9358826B86",null,"2025-08-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1351,2025,null,908,"SCADENZA 5/09/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600476 DEL 31/07/2025 DI EURO 8.338,640 (DI CUI IMPONIBILE EURO 8.017,92= ED IVA EURO 320,72=) EMESSA DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER SERVIZIO FORNITURA PASTI CENTRI ESTIVI 2025 - CIG: 9358826B86",null,"2025-08-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1352,2025,null,908,"ACQUISTO DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER IL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BUGLI V. E PIOVANELLI A. E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.250,57 (OLTRE IVA) - CIG B99E7F3F80",null,"2025-12-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1353,2025,null,907,"SCADENZA 3/09/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/000044 DEL 1/08/2025 DI EURO 44.025,39= (DI CUI IMPONIBILE EURO 40.023,08= ED IVA EURO 4.002,31=) EMESSA DA CONSORZIO MAS+ PER FORNITURA ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025 - CIG: B4A4B486BD",null,"2025-08-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1354,2025,null,907,"ACQUISTO DI BENI VARI (PICCOLI UTENSILI) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI  - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BUGLI V. E PIOVANELLI A. E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.105,41 (OLTRE IVA) - CIG B99E9E49A5",null,"2025-12-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1355,2025,null,906,"SCADENZA 1/09/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306 DEL1/08/2025 DI EURO 15.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" ANNO EDUCATIVO 2025-2026 - 1° ACCONTO",null,"2025-08-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1356,2025,null,906,"OPERE DI PAVIMENTAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI LUCO CON INTERVENTI PROPEDEUTICI AL POSIZIONAMENTO DI PREFABBRICATO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B980044C80",null,"2025-12-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1357,2025,null,905,"FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI PER AUTOMAZIONE CANCELLO CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - DETERIMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEI S.R.L. DI SCANDICCI (FI) PER UNA SPESA CONTRATTUALE DI EURO 3.400,00 (OLTRE IVA) - CIG B99EDFA8D5",null,"2025-12-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1358,2025,null,905,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE LO SCRITTOIO PER L’INIZIATIVA “ITINERARIO NELL’ARTE – LE DUE\" - EURO 600,00",null,"2025-08-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1359,2025,null,904,"RIPRISTINO ZANELLE IN FRAZIONE POLCANTO VIA DELLA CASUCCIA/DAL PARCHEGGIO A VIA DEL PAPERELLO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 4.499,00 (OLTRE IVA) - CIG   B97FE6E8A6",null,"2025-12-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1360,2025,null,904,"REFERENDUM ABROGATIVI 8-9/06/2025 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGIO ELETTORALE DI RAZZUOLO - CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO",null,"2025-08-26T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1361,2025,null,903,"ACQUISTO DI GHIAIA PER SISTEMAZIONE DEI VIALETTI DEI GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.110,40 (OLTRE IVA) - CIG B9B028E625",null,"2025-12-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1362,2025,null,902,"SCAD. 06/09/2025 - LIQ.NE FT N. 419 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL PER EURO 2.715,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DAL MONTE A POGGIO PREFETTO - CIG: B7BB20A606  - CUP: G67H25000860004",null,"2025-08-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1363,2025,null,902,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER RIAPERTURA AL TRANSITO VIALE FRATELLI ROSSELLI LOC. RONTA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA'  E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 7.3337,75 (OLTRE IVA) - CIG B9A5FC7227 - CUP G67H25000350001",null,"2025-12-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1364,2025,null,901,"SCAD. 03/09/2025 - LIQ.NE FT N. 26 DEL 04/08/2025 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DAL MONTE A POGGIO PREFETTO IN LOC. PULICCIANO  -  CIG:  B7C945C9F8  - CUP: G67H25000860004",null,"2025-08-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1365,2025,null,901,"FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI NUOVE ALBERATURE PRESSO AREE A VERDE DI PIAZZA DEL POGGIO E DI PIAZZA DANTE NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 8.300,00 (OLTRE IVA) - CIG B9A6354049",null,"2025-12-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1366,2025,null,900,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SIGILLO ELETTRONICO PER PROTOCOLLO INFORMATICO DA PARTE DI MAGGIOLI SPA",null,"2025-12-19T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1367,2025,null,900,"SCADENZA 31/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1672/E DEL 1/08/2025 DI EURO 33.649,88= (DI CUI IMPONIBILE EURO 32.047,50= ED IVA EURO 1.602,38=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ORGANIZZAZIONE ESTIVA MESE DI LUGLIO 2025 - CIG: 8693352D01",null,"2025-08-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1368,2025,null,899,"AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE/CALDE E SNACK/MERENDE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI, EX ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.N.36/2023, PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI, PRESSO I LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE. CODICE CIG: B976C6231A.",null,"2025-12-19T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1369,2025,null,899,"SCADENZA 31/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1667/E DEL 1/08/2025 DI EURO 47.803,31= (DI CUI IMPONIBILE EURO 45.526,96= ED IVA EURO 2.276,35=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2024/2025 - MESE DI GIUGNO 2025- CIG: 8693352D01",null,"2025-08-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1370,2025,null,898,"SCADENZA 31/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1668/E DEL 1/08/2025 DI EURO 4.066,65= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.873,00= ED IVA EURO 193,65=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA- ATTIVAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI PER ANNO EDUCATIVO 2024/2025. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025 - CIG: 8693352D01",null,"2025-08-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1371,2025,null,898,"QUARTO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2025: PERIODO 01.10.2025- 31.12.2025.",null,"2025-12-19T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1372,2025,null,897,"SCADENZA 31/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1669/E DEL 1/08/2025 DI EURO 915,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 750,00= ED IVA EURO 165,00=) EMESSA DA ARCA- COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ONERI DELLA SICUREZZA A.E. 2024/2025 - CIG: 8693352D01",null,"2025-08-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1373,2025,null,897,"DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI PER ULTERIORI 10 ANNI (ANNUALITA' 2011-2015) ALLA UNIMATICA SPA MEDIANTE ORDINE DIRETTO ME.PA (PROCEDURA D'ACQUISTO 1397058)",null,"2025-12-19T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1374,2025,null,896,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER RESTI MORTALI - GARIPPO ROSA",null,"2025-12-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1375,2025,null,896,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 AGOSTO 2025",null,"2025-08-22T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1376,2025,null,895,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER RESTI MORTALI - BIANCALANI MARCELLA",null,"2025-12-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1377,2025,null,895,"SCAD. 12/09/2025 LIQ.NE FT MESE LUGLIO 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 3.272,62 (OLTRE IVA)  PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025  -- CIG: B336B4D4B4",null,"2025-08-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1378,2025,null,894,"SCAD. 31/08/2025 - LIQ.NE FT. 74 DEL 01/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA GREEN FORNITURE SRL DI MONSELICE (PD) PER EURO 3.464,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PANCHINE ALLESTIMENTO AREA FORO BOARIO - CIG: B77856459E",null,"2025-08-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1379,2025,null,894,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER RESTI MORTALI - ANTONIO MAESTRINI",null,"2025-12-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1380,2025,null,893,"SCAD. 31/08/2025 - LIQ.NE FT N. 11_25 DEL 05/08/2025 AL PAGANO CARMINE SRL  PER EURO 62.600,00 - SAL. 02 - RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO (PUI) -  CUP: G63I22000060001, CIG: B63F261DE1",null,"2025-08-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1381,2025,null,893,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI FIGLIANO PER RESTI MORTALI - PUGLINI RICCARDO",null,"2025-12-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1382,2025,null,892,"COMMISSIONI SU PAGAMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRAMITE POS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - TOTALE EURO 500,00= - CIG: 815610893C",null,"2025-12-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1383,2025,null,892,"SCAD. 28/08/2025 - LIQ.NE FT N. 256 DEL 25/07/2025 IN FAVORE DI E.L. SRL PER EURO 100.627,23 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO - CIG: B2C6952430",null,"2025-08-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1384,2025,null,891,"CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DEL NUOVO POLO CULTURALE DI VILLA PECORI GIRALDI",null,"2025-12-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1385,2025,null,891,"SCADENZA 23/08/2025 - RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 2) - SAL 5- LIQ. NE FT N. 23V2 DEL 29/07/2025 ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 98.857,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64E21000960001, CIG: A010EAACBA",null,"2025-08-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1386,2025,null,890,"SCAD. 24/08/2025 - LIQ.NE FT N. 11/E DEL 23/07/2025 DI EURO 1.037,46 (OLTRE IVA) E FT N. 251 DEL 23/07/2025 PER EURO 1.647,08 (OLTRE IVA) - PER COMPLESSIVI EURO 2.684,54 (OLTRE IVA) - IN FAVORE DI RTI TECNOENGINEERING SRL E STUDIO ASSOCIATO AD.ING ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA  PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO ROMANELLI - CIG: 8745056880 CUP: G63E18000030004",null,"2025-08-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1387,2025,null,890,"SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 35,00 A FAVORE DI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTA RELATIVA AL III QUADRIMESTRE ANNO 2025",null,"2025-12-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1388,2025,null,889,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1584/2A DEL 31/07/2025, NN. 1631/2A, 1633/2A (NOTA DI CREDITO) E 1678/2A TUTTE DEL 06/08/2025 PER UN IMPORTO  COMPLESSIVO DI ERUO 41.212,62=",null,"2025-08-21T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1389,2025,null,889,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER RIPRISTINO SOMMITA' ARGINALI IN LOC. SAGGINALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA'  FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 31.388,67 (OLTRE IVA) - CIG B980472F7D - CUP G67H25000360001",null,"2025-12-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1390,2025,null,888,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER RIPRISTINO MARCIAPIEDE E MANTO STRADALE IN VIALE IV NOVEMBRE BORGO S. LORENZO (FI) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA'  MOVI-TER S.N.C. DI BERTOZZI A. E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 4.281,00 (OLTRE IVA) - CIG B98020B3FD - CUP G67H25001040002",null,"2025-12-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1391,2025,null,888,"SCADENZA 28 AGOSTO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288 DEL 24.07.2025  DITTA NOFERINI FRANCESCO PER STAMPA MATERIALE TURISTICO EURO 440,00 (OLTRE IVA) - CIG. B7665EBABF",null,"2025-08-20T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [1392,2025,null,887,"SCADENZA 31/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12248 DEL 31/07/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B502D53A2F - EURO 1.428,28",null,"2025-08-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1393,2025,null,887,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER URNA CINERARIA - PANUNZIO DANIELA",null,"2025-12-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1394,2025,null,886,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI PULICCIANO PER RESTI MORTALI - GIORGI ELIO",null,"2025-12-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1395,2025,null,886,"SCADENZA 30/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 65_25 DEL 31/07/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 3.605,41 - CIG B502D85374",null,"2025-08-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1396,2025,null,885,"DET. N. 612/2025 - AFFIDAMENTO A REALE MUTUA SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA \"ALL RISKS PROPERTY\" (CIG: B7C80336FB) - POLIZZA INCENDIO FABBRICATI ORDINARI E STORICI VINCOLATI - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA.",null,"2025-12-17T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1397,2025,null,885,"SCADENZA 30/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625024592 DEL 31/07/2025 EMESSA DA S.I.A.E. PER PERMESSI MUSICALI - EURO 152,96 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2025-08-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1398,2025,null,884,"SCADENZA 31/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6000938 DEL 31/07/2025 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B4E3088BA8 - EURO 253,33 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2025-08-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1399,2025,null,884,"MODIFICA TIPOLOGIA PART-TIME  DEL CONTRATTO A TEMPO  INDETERMINATO  DELLA DIPENDENTE MARTINI NADIA- PERIODO 1/01/2026-31/12/2026 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2025-12-17T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1400,2025,null,883,"DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE SERVIZIO DI NEWSLETTER SVOLTO DAL GAL-START SRL PER L'ANNO 2025- CODICE CIG: B9A499A557.",null,"2025-12-17T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1401,2025,null,883,"SCAD. 24/08/2025 - LIQ.NE PER EURO 25.727,11 (OLTRE IVA) IN FAVORE DI RTP TECNOENGINEERING SRL E AD ING.  PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO ROMANELLI - CIG: 8745056880 CUP: G63E18000030004",null,"2025-08-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1402,2025,null,882,"RIMBORSO QUOTA PARTE ABBONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2025-2026",null,"2025-12-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1403,2025,null,881,"SCAD. 28/08/2025 - LIQ.NE FT N. 20/PA DEL 29/07/2025 ALLA DITTA APULIA SRL PER EURO 23.700,36 (OLTRE IVA) PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 6 - APPROVAZIONE ODA - CIG: A05C12F677 - CUP: G64H21000010001",null,"2025-08-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1404,2025,null,881,"PROJECT FINANCING GESTIONE SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - INTERVENTO COMPLEMENTARE PER SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA SEC. 1^ GRADO GIOVANNI DELLA CASA-1° STRALCIO (CD LOTTO A) - CIG 879821330D CUP G69J20002480009 - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. P.IVA 10538260968 DI € 53´167,90 OLTRE IVA",null,"2025-12-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1405,2025,null,880,"SCADENZA 15.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00490632- 8L00488162- 8L00487864- 8L00490365- 8L00490120 DELL'11 AGOSTO SOS5, A \"TIM S.P.A.\", PER SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PLESSI DELL'INFANZIA, PER EURO 550,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B5B6453393.",null,"2025-08-19T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1406,2025,null,880,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DRONE DJI MINI 3 PRO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLY TO DISCOVER DI RUSSELLO SANDRO DI ROMA (RM) PER EURO 190,00 (OLTRE IVA), CIG: B98A57B373",null,"2025-12-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1407,2025,null,879,"SCAD. 31/08/2025  - LIQ.NE FT N. 2025-19 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 338,73 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12",null,"2025-08-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1408,2025,null,879,"INTERVENTO COMPLEMENTARE AL P.F. SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI PER SOSTITUZIONE INFISSI US2_A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIOVANNI DELLA CASA – 2° STRALCIO  (C.D. “LOTTO B”) – CUP G61D23000060006 – CIG 9980021DDA - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE ALLA  DITTA GEOSIDE S.P.A.  COD.FISC. E P.IVA: 10538260968 DI € 55.603,86 OLTRE IVA",null,"2025-12-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1409,2025,null,878,"COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO E RISCHI DIVERSI (POLIZZA LIBRO MATRICOLA ALLIANZ N. 276574717) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO PER REGOLAZIONE PERIODO 31/12/2024 - 30/04/2025.",null,"2025-12-16T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1410,2025,null,878,"SCAD. 01/09/2025 -  LIQ.NE FT N. 0031246478 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 210,08 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE  ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO  COMUNALE  ANNO 2025 - CIG: B51425FA85",null,"2025-08-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1411,2025,null,877,"SCAD. 04/09/2025 - LIQ.NE FT N. 96/PA DEL 31/07/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 825,64 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026  - CIG: B550DF1E67",null,"2025-08-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1412,2025,null,877,"AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2026",null,"2025-12-16T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1413,2025,null,876,"AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2026",null,"2025-12-16T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1414,2025,null,876,"SCAD. 05/09/2025 - LIQ.NE FT N. 25/50/00046 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 112,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG:  B6366B7CBF",null,"2025-08-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1415,2025,null,875,"SCAD.01/09/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ10258440 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.789,29 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE  - CIG: B43D67D931",null,"2025-08-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1416,2025,null,875,"MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE E INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI: RIFACIMENTO BACHECA INFORMATIVA  - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 800,00 (OLTRE IVA) - CIG B984351185",null,"2025-12-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1417,2025,null,874,"SCAD. 21/08/2025 - LIQ.NE FT N. 8 E 10 DEL 30/07/2025 PER EURO 30.347,96 (OLTRE IVA) ALLA DITTA RC SEGNALETICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE 2025 - CIG: B75BB0424A",null,"2025-08-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1418,2025,null,874,"INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL TAPPETO STRADALE DELLA STRADA COMUNALE LUCO-GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.264,64 (OLTRE IVA) - CIG B983FC3290",null,"2025-12-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1419,2025,null,873,"INTERVENTI  DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' PEDONALE ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO DI BORGO SAN LORENZO  - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GERONI LETO SNC DI GERONI MARCO E MASSIMO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER € 55.109,53 (OLTRE IVA E COMPRESI € 4.680,25 DI ONERI PER LA SICUREZZA) - CIG B903354FB5 / CUP G63D24000130009",null,"2025-12-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1420,2025,null,873,"SCAD. 05/09/2025 - LIQ.NE FT N. 524PA DEL 31/07/2025 ALLA DITTA T.E.S. SPA PER EURO 4.240,00 (OLTRE IVA) - PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONE  STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2025 - CIG:  B6A625E468",null,"2025-08-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1421,2025,null,872,"SCAD.03/09/2025 - LIQ.NE FT N. 1828 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 1.155,18 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026  - CIG: B52B0668AF",null,"2025-08-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1422,2025,null,872,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER RIAPERTURA AL TRANSITO VIALE FRATELLI ROSSELLI LOC. RONTA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA'  FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 23.102,42 (OLTRE IVA) - CIG B97D6E9BD5 - CUP G67H25000350001",null,"2025-12-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1423,2025,null,871,"ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026",null,"2025-12-15T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1424,2025,null,871,"SCAD. 11/09/2025-  LIQ.NE FT N. 96/PA  DEL 31/07/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE LUGLIO 2025 - CIG: ZE438D913F",null,"2025-08-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1425,2025,null,870,"DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO ALBERGHIERO - EVENTO ISTITUZIONALE “DIALOGHI SULL’ABITARE” - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-12-15T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1426,2025,null,870,"SCAD. 31.08.2025 - LIQ.NE € 870,31 PER INCENTIVI TECNICI (QUOTA VARIABILE)  PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA A FAVORE DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - U.M.C.M.",null,"2025-08-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1427,2025,null,869,"SCAD. 03/09/2025 - LIQ.NE FT N. 1119/2025 DEL 31/07/2025 PER EURO 2.296,00 8OLTRE IVA) ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SRVICE PER CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI  ANTINCENDIO C/O GLI EDIFICI COMUNALI E LE SEDI SCOLASTICHE  PER GLI ANNI 2025/2026 E 2027 - I SEMESTRE 2025 - CIG: B74C198DF0",null,"2025-08-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1428,2025,null,869,"ACCORDO CON LA SOCIETÀ FILARMONICA “G. VERDI” DI BARBERINO DI MUGELLO, PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE PER LA COMMEMORAZIONE DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO – 30 DICEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-12-15T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1429,2025,null,868,"PNRR RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO: REALIZZAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON AREA A SOSTA GREEN (LOTTO 2) -  CUP G64E21000950001 CIG A010EAACBA - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER € 3.928,01 OLTRE IVA",null,"2025-12-12T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [1430,2025,null,868,"SCAD. 03/09/2025 - LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 9 DEL 01/08/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2025 -",null,"2025-08-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1431,2025,null,867,"MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 8.181,21 (OLTRE IVA) CIG B2C699E2E8 CUP  G61J22000020001",null,"2025-12-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1432,2025,null,867,"SCADENZA 31/08/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 64_25 DEL 31/07/2025  ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D",null,"2025-08-13T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1433,2025,null,866,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER IL 2^ SEMESTRE ANNO 2025 - INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE  N. 560 DEL 29.08.2025 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 13.000,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B80B897804",null,"2025-12-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1434,2025,null,866,"SCAD.31/08/2025 LIQUIDAZIONE SPESA PER I MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2025 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB4A302C7AB",null,"2025-08-13T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1435,2025,null,865,"SCAD. 24/08/2025 -   LIQ.NE FT MESE DI GIUGNO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO  7.896,66  (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025",null,"2025-08-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1436,2025,null,865,"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI RONTA, LUCO DI MUGELLO, POLCANTO E OLMI (VARIANTE PER OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO): APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA F.LLI SPAGGIARI SNC CF E P.IVA 00189480353  DI € 572,73 OLTRE IVA- CIG B5EC444601/CUP G65I22000450004",null,"2025-12-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1437,2025,null,864,"SCADENZA 04.09.2025- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 237 DEL 01.08.2025 A BATTAGLINI MASSIMO,  PER EURO 5.646,29 OLTRE IVA E CASSA, QUALE COMPENSO PER COLLEGIO DEI REVISORI PRIMO SEMESTRE 2025, OLTRE A RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E CASSA.",null,"2025-08-12T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1438,2025,null,864,"FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1 E 2 DI CUI ALL'ART. 41/BIS DEL D.L. 50/2017 CONVERTITO NELLA L. 96/2017 E SMI - RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 35.000,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLE FINANZE CON DECRETO INTERMINISTERALE DEL 19 OTTOBRE 2018 (PUBBLICATO SULLA G.U. SERIE GENERALE DEL 07.11.2018 N. 259)",null,"2025-12-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1439,2025,null,863,"FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - FINANZIAMENTI INTERVENTI EDIFICI PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA A SALDO - DIRETTIVA REGIONALE D.1.11 E DECRETO REGIONALE 9348 DEL 03/06/2019 € 6.897,50",null,"2025-12-12T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [1440,2025,null,863,"SCADENZA DEL 29.08.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010966636 DEL 30/07/2025 A \"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.\" PER EURO 185,88 OLTRE IVA, PER NOLEGGIO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE - RATA 7- PERIODO DAL 01.05.2025 AL 31.07.2025- CODICE CIG Z833B7CC39.",null,"2025-08-12T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1441,2025,null,862,"SCADENZA 05.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 961FPE DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IMMOBILE \"VILLA PECORI GIRALDI\", A \"CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.\"- PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.07.2025 PER EURO 230,00 OLTRE IVA 22%- CODICE CIG B7051988FD.",null,"2025-08-12T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1442,2025,null,862,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI FIGLIANO PER URNA CINERARIA - NONNIS GRAZIANO",null,"2025-12-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1443,2025,null,861,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N.  1558/2A,  N. 1560/2A DEL 15/07/2025 E N. 1575/2A DEL 29/07/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ERUO 473.562,38=",null,"2025-08-11T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1444,2025,null,861,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI CASAGLIA PER RESTI MORTALI - PALLI DORA",null,"2025-12-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1445,2025,null,860,"CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO C/O GLI EDIFICI COMUNALI E LE SEDI SCOLASTICHE PER GLI ANNI 2025, 2026 E 2027, CIG B74C198DF0 - PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE SOCIETARIA E VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA DA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI LORENZO FIORELLI E C. SAS A SAFI ANTINCENDIO SERVICE SRL",null,"2025-12-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1446,2025,null,860,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1571/2A DEL 25/07/2025, NN. 1577/2A (ANNULLAMENTO DI PREDECENTE FATTURA) E N. 1579/2A DEL 31/07/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ERUO 32.255,45=",null,"2025-08-11T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1447,2025,null,859,"AGGIORNAMENTO COLONIA FELINA N. 4/2016 RICONOSCIUTA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 618  20.10.2016 - AGGIORNAMENTO TITOLARI DI COLONIA",null,"2025-12-12T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [1448,2025,null,858,"SCADENZA: 15.08.2025 - \"INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO \"CASTAGNO\" AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA\" CUP: G62C22000050006, CIG:0A0110C9CD3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 16.07.2025  ALLA DITTA TE.COS.IM SRL UNIPERSONALE DI ROMA (RM) PER EURO 131.643.96 (OLTRE IVA)",null,"2025-08-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1449,2025,null,858,"RILEVAZIONE SPESE RELATIVE ALL’ASILO NIDO  - NUOVA PREVISIONE DI SPESA MISSIONE 12 PROGRAMMA 11",null,"2025-12-12T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1450,2025,null,857,"SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI- PROROGA TECNICA DELL’ATTUALE AFFIDAMENTO FINO AL 30 APRILE 2026- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG 8489652A73",null,"2025-12-12T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1451,2025,null,857,"SCADENZA 14/08/2025- PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - LIQ. PARZIALE FATT. 5/001  DEL 04/07/2025 ALL'ARCH. GIANFRANCO GORELLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 11.977,47 (COMPRESA IVA)- CIG: 8578047C4F",null,"2025-08-11T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [1452,2025,null,856,"SCAD. 05/09/2025. LIQ. FATTURA N. 2 A  DEL 06/08/2025 A FAVORE DI PIZZERIA ALAA DI EL SAYED AHMED MOHAMED SOLIMAN PER SERVIZI DI RISTORAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14/03/2025 - EURO 8240,00- CIG B6368E26C1",null,"2025-08-08T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1453,2025,null,856,"IMU - RIMBORSO A BARBARA BONCIANI",null,"2025-12-12T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1454,2025,null,855,"SCAD. 22/08/2025 - LI.NE PER EURO 10.573,75 (OLTRE IVA) IN FAVORE DI A.T.P. REP./B N. 847-2023 (MANDATARIO SCALABRINO STEFANO)  PER SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA  CIG: 9845695C88- CUP: G62C22000040006",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1455,2025,null,855,"SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L’IMMOBILE \"VILLA PECORI GIRALDI\" PRIMO SEMESTRE 2026- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A  \"CORPO VIGILI GIURATI SPA\" PER EURO 1.500,00 OLTRE IVA 22%- CIG: B98FAAF348.",null,"2025-12-12T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1456,2025,null,854,"SCAD. 30/08/2025 - LIQ.NE FT N. 114 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA ECHOES SRL PER EURO 299,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO ARMADIETTO PER DEFIBRILLATORE IMPERMEABILE CON  ALLARME- CIG:  B742E5EF2A",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1457,2025,null,854,"UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT \"GADDO CIPRIANI\" ANNESSO ALL’ ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.",null,"2025-12-11T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1458,2025,null,853,"SCAD. 28/08/2025 -   LIQ.NE FT N. 40 DEL 29/07/2025 ALLA DITTA PUBLITECNICA ENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI)  PER EURO 7.102,91 (OLTRE IVA) - AFFIDAMENTO DL E CSE SAL 5- CIG: A02F87C324 - CUP:G64E21000960001",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1459,2025,null,853,"ULTERIORE INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO DA EROGARE ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER L’ANNO 2025",null,"2025-12-11T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1460,2025,null,852,"RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CRATIVO REMIDA ALL'ASSOCIAZIONE OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO APS",null,"2025-12-11T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1461,2025,null,852,"SCAD. 27/08/2025 - LIQ.NE FT N. 90/PA DEL 21/07/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 1.107,85 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026  - CIG: B550DF1E67",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1462,2025,null,851,"SCAD. 24/08/2025 - LIQ.NE FT N. 4 DEL 24/07/2025 A SCALABRINO STEFANO PER EURO 27.690,80 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN  ALTRO SITU DELLA SCUOLA PRIMARIA RONTA: APPROVAZIONE  PERIZIA DI VARIANTE - DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - CIG: 9845695C88 E CUP:G62C22000040006",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1463,2025,null,851,"APPALTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTI KONTATTO E CHICCHESSIA)  - ATTIVAZIONE TUTOR DI SUPPORTO PER PROGETTO KONTATTO",null,"2025-12-11T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1464,2025,null,850,"SCAD. 31.08.2025 - LIQ.NE € 3.800,00 PER SPESE PER SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (QUOTA VARIABILE) A FAVORE DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - U.M.C.M.",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1465,2025,null,850,"SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025",null,"2025-12-11T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1466,2025,null,849,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA DI FALTONA.",null,"2025-12-11T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1467,2025,null,849,"SCAD. 31.08.2025 - LIQ. FATTURA N. 2025V1013162 DEL 29/07/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER  MESE LUGLIO 2025 -CIG: B0DA8B2219",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1468,2025,null,848,"SCAD. 31.08.2025 - LIQ.NE € 410,00 PER SPESE PER SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE  A FAVORE DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - U.M.C.M.",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1469,2025,null,848,"COSTITUZIONE COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA  PER LA GESTIONE DEL NUOVO POLO CULTURALE DI VILLA PECORI GIRALDI",null,"2025-12-09T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1470,2025,null,847,"MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI POMPAGGIO BIENNIO 2024 E 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 623,70 (OLTRE IVA), CIG: B0747B1924",null,"2025-12-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1471,2025,null,847,"SCADENZA 23/08/2025- SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) ANNO 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000300087 DEL 23/07/2025 PER EURO 2.250,00 (OLTRE IVA)-  CIG: B4E5D36A98",null,"2025-08-08T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [1472,2025,null,846,"SCAD. 24/08/2025  - LIQ.NE FT N.2025-FE-0000009 DEL 24/07/2025 ALLA DITTA BTEC SRL  PER EURO 713,56 (OLTRE IVA) PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOCALE PRESSO IL CENTRO DEL RIUSO (LOC. RABATTA) -   CIG: B47D104D1E",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1473,2025,null,846,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.520,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) - CIG: B550DF1E67",null,"2025-12-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1474,2025,null,845,"SCAD. 24/08/2025 -   LIQ.NE FT MESE DI LUGLIO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 2.013,57  (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1475,2025,null,845,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2026 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 157.541,00 (OLTRE IVA) - CIG: B92F2D1929",null,"2025-12-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1476,2025,null,844,"GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO UNICO DI PIANO UMCM - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE (2025- CON CONGUAGLIO) PREVISTA PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO -  EURO 3.498,35",null,"2025-12-09T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [1477,2025,null,844,"SCAD. 24/08/2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - LIQ.NE FT N.  87  DEL 25/07/2025 ALLA DITTA DITTA HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.242,99  (OLTRE IVA) CIG: A02EB40745 CUP: G61B21009030002",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1478,2025,null,843,"PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA LLOYD'S RCT/O - GZCTL00538P-LB. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2025-12-09T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1479,2025,null,842,"AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE/CALDE E SNACK/MERENDE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI, EX ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.N.36/2023, PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI, PRESSO I LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE. CODICE CIG: B976C6231A.",null,"2025-12-06T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1480,2025,null,842,"SCAD. 14/08/2025 - LIQ.NE FT N. 362 DEL 17/07/2025 CORRISPONDENTE AL SAL N. 1 ALLA DITTA FIORETTI PIETRO E FIGLI SRL PER EURO 63.315,45 (OLTRE IVA) - CIG: B2C6AB15D7 CUP: G69J22001420001 - PNRR",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1481,2025,null,841,"AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE A MEZZO DISTRIBUTORE AUTOMATICO, EX ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.N.36/2023, PRESSO I LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN PIAZZA GARIBALDI N. 10- BORGO SAN LORENZO (FI)- CODICE CIG: B976B92773.",null,"2025-12-06T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1482,2025,null,841,"SCADENZA 31/08/2025 - CUP 2025 SECONDA SPEDIZIONE - 494/A DEL 25/07/2025 DI KOINE' SRL - CIG B5D62DC227",null,"2025-08-07T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1483,2025,null,840,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 LUGLIO 2025",null,"2025-08-07T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1484,2025,null,840,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ANPI SEZ. DI BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI PROGRAMMATI IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE “GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”. IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-12-05T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1485,2025,null,839,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA LORENZA VANNINI MATR. N. 900 CON DECORRENZA 19/02/2026 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO IL 18/02/2026)",null,"2025-12-05T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1486,2025,null,839,"SCADENZA: 10/08/2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - SAL 4  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 14/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA INTERVIE SRL DI ROMA (RM) PER EURO 76.400,00  (OLTRE IVA), CIG: 9280656F98 - CUP: G61B21009030002",null,"2025-08-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1487,2025,null,838,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA MELACCIO SARA MATR. N.604 CON DECORRENZA 29/12/2025 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO IL 28/12/2025)",null,"2025-12-05T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1488,2025,null,838,"SCADENZA 23/08/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1025174791 DEL 24/07/2025 - CIG: B7374E1D4E",null,"2025-08-06T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1489,2025,null,837,"SCADENZA 22/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1141/PA DEL 14/07/2025 DI EURO 4.725,13= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,12= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO GIUGNO 2025 - CIG: 9807559DB5",null,"2025-08-06T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1490,2025,null,837,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GUIDALOTTI DINA",null,"2025-12-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1491,2025,null,836,"SCADENZA: 20.08.2025 - \"INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO \"CASTAGNO\" AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA\" CUP: G62C22000050006, CIG:0A0110C9CD3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/E DEL 17.07.2025  ALLA DITTA AVC SRL DI ROMA (RM) PER EURO 197.465.94 (OLTRE IVA)",null,"2025-08-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1492,2025,null,836,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI PULICCIANO PER RESTI MORTALI - BARTOLINI ANNUNZIATA E BORSELLI EGIDIO",null,"2025-12-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1493,2025,null,835,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO A TASSO FISSO PER EURO  170.000,00 CON C.D.P. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE, ARREDI E RELATIVE DOTAZIONI A COMPLETAMENTO NUOVO PADIGLIONE POLIFUNZIONALE FORO BOARIO E AREA DI PERTINENZA",null,"2025-12-04T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1494,2025,null,835,"SCAD. 16.08.2025 - LIQ.NE  EURO  269.056,85 PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE IN FAVORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER SECONDA RATA ANNO 2025 -",null,"2025-08-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1495,2025,null,834,"SCAD. 30/08/2025. LIQ. FATTURE R973, R974 DEL 31/07/2025 A FAVORE DI PARK HOTEL RIPAVERDE PER SERVIZI RICETTIVI E RISTORAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14/03/2025 - EURO 1230,00- CIG B636753D7B",null,"2025-08-05T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1496,2025,null,834,"ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"PC DESKTOP E WORKSTATION E MONITOR 4\" - LOTTO 6 “MONITOR PROFESSIONALI AD ELEVATE PRESTAZIONI” PER L’ACQUISTO DI N. 12 MONITOR. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI BECHTLE DIRECT SRL",null,"2025-12-03T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1497,2025,null,833,"SCADENZA FATTURA 30/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002133423 DEL 30/07/2025 DI € 1220,00 (DI CUI IMPONIBILE € 1000,00 ED IVA € 220,00) EMESSA DA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO REPERIBILITÀ E ASSISTENZA ELETTORALE - CIG B728D3921C",null,"2025-08-05T00:00:00","UO Urp e protocollo",null,null],
    [1498,2025,null,833,"ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"PC DESKTOP E WORKSTATION E MONITOR 4\" - LOTTO 3 PER L’ACQUISTO DI N. 12 PC DESKTOP TOWER E LOTTO 4 PER L'ACQUISTO DI N. 5 WORKSTATION GRAFICHE E RELATIVI ACCESSORI. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI RTI IM DIRECT SRL (MANDATARIA) - DP VISION SRL - EULOGIC NT SPA",null,"2025-12-03T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1499,2025,null,832,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2025- TOTALE EURO 437,68= - CIG: 815610893C",null,"2025-08-05T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1500,2025,null,832,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IN CLOUD PER IL PANNELLO ELETTRONICO A MESSAGGIO VARIABILE SITUATO IN PIAZZA DANTE - ANNO 2026",null,"2025-12-03T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1501,2025,null,831,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI GIUGNO 2025",null,"2025-08-04T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1502,2025,null,831,"FONDI STATALI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO",null,"2025-12-03T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1503,2025,null,830,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI MAGGIO 2025",null,"2025-08-04T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1504,2025,null,830,"IMU - RIMBORSO A KATTY PERUZZI",null,"2025-12-03T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1505,2025,null,829,"TRASFERIMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM E SISTEMA MUSEALE SMI ANNUALITA' 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2025-12-03T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1506,2025,null,829,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI APRILE 2025",null,"2025-08-01T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1507,2025,null,828,"ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA DELL'INFANZIA \"ARCOBALENO\"",null,"2025-12-03T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1508,2025,null,828,"SCAD. 21/08/2025 LIQ.NE FT MESE GOIGNO 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO:   3.309,63 (OLTRE IVA)  PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025  -- CIG: B336B4D4B4",null,"2025-08-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1509,2025,null,827,"CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE A BAMBINI E RAGAZZI (0-14)  A.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE BANDO",null,"2025-12-02T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1510,2025,null,827,"SCAD. 30/08/2025. LIQ. FATTURA 749 DEL 31/07/2025 A FAVORE DI HOTEL MARRANI PER SERVIZI RICETTIVI E RISTORAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14/03/2025 - EURO 8240,00- CIG B7CAB8CC82",null,"2025-08-01T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1511,2025,null,826,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO \"HOUSING FIRST\" - PERIODO 01 APRILE 2025 - 30 GIUGNO 2025 – FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 2976 DEL 21/07/2025 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.106,92 - CIG: B02C6453AF - CUP: I54H22000190001.",null,"2025-08-01T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1512,2025,null,826,"BANDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’ INTERNO DELLE AREE ANNO 2025  - SOSPENSIONE PROCEDIMENTO",null,"2025-12-02T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1513,2025,null,825,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELL'AREA A DOMANDA DEBOLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A CARICO DI QUESTO ENTE DI EURO 3.000,00 QUALE ADEGUAMENTO INFLATTIVO PER L'ANNO 2025 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE",null,"2025-12-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1514,2025,null,825,"SCAD. 17/08/2025 - LIQ.NE FT N. 249 DEL 18/07/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 110.527,41 (OLTRE IVA) PER RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO- RIQUALIFICAZIONE AREA RISTORO/INTRATTENIMENTO (LOTTO 3)  - SAL N. 4 - CIG: 9922063967",null,"2025-07-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1515,2025,null,824,"SCAD. 14/08/2025 - LIQ.NE FT N. 18/2025/353 DEL 08/07/2025 ALL' AUSL TOSCANA CENTRO PER EURO 184,00 (OLTRE IVA) PER RILASCIO DI PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2025-07-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1516,2025,null,824,"PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGGIUDICATO ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO ANNO 2025 PREVISTO DALL'ART. 4 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 1979 DEL 07.11.2022 PER IL \"SERVIZIO ENERGETICO INTEGRATO TRAMITE FINANZA DI PROGETTO\" COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 38.524,59 (OLTRE IVA) - CIG 879821330D/CUP G69J20002480009",null,"2025-12-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1517,2025,null,823,"SCADENZA 24/08/2025 LIQ.NE FT N. 2250135581 DEL 24/07/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 6.148,45 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE GIUGNO CIG: B447503A84",null,"2025-07-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1518,2025,null,823,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.918,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA NOVAAEG SPA DI VERCELLI (VC) - CIG: B430ABF70D",null,"2025-12-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1519,2025,null,822,"SCAD. 30/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 486 DEL 30/06/2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - SUPPORTO SISTEMISTICO DI II LIVELLO - CIG: 9343085DA3",null,"2025-07-31T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1520,2025,null,822,"COSTITUZIONE DELLA \"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MUGELLO\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.875,00 QUALE QUOTA DI SPETTANZA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO INIZIALE DELLA STESSA C.E.R. E RELATIVA LIQUIDAZIONE",null,"2025-12-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1521,2025,null,821,"SCADENZA 14/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302 DEL 14/07/2025 DI EURO 1.084,02= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" - CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2024/2025",null,"2025-07-31T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1522,2025,null,821,"ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA -TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETA’ E PER L’ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI (LEGGE 448/1998 ART. 31 COMMA 45 E SEGUENTI) - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE",null,"2025-12-01T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [1523,2025,null,820,"SCAD. 06/08/2025 - LIQ.NE FT N. 107 DEL 07/07/2025 A TIZIANO PANCHETTI PER EURO 1.234,46 (OLTRE IVA) PER CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE TERRE DA SCAVO ZONA LUCO E  RONTA IN SEGUITO AD EMERGENZA MALTEMPO MARZO 2025  - CIG: B683E542D6",null,"2025-07-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1524,2025,null,820,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO A TASSO FISSO PER EURO  170.000,00 CON C.D.P. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE, ARREDI E RELATIVE DOTAZIONI A COMPLETAMENTO NUOVO PADIGLIONE POLIFUNZIONALE FORO BOARIO E AREA DI PERTINENZA",null,"2025-12-01T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1525,2025,null,819,"IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO COTTURA COMUNALE - RIMBORSO SPESE UTENZE E PRODUZIONE VAPORE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025",null,"2025-11-28T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1526,2025,null,819,"SCAD. 30/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00000017 DEL 27/01/2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA PDL 1° TRIMESTRE ANNO 2025 - CIG: 9343085DA3",null,"2025-07-29T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1527,2025,null,818,"SCADENZA 16/08/2025  - LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 16/07/2025 CRESCIOLI PER INCARICO DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2022",null,"2025-07-29T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1528,2025,null,818,"PROGRAMMA UNICEF CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI - PROROGA PUBBLICAZIONE AVVISO PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA",null,"2025-11-28T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1529,2025,null,817,"PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO A.S. 2025/2026. RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE FIRENZE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA.",null,"2025-11-28T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1530,2025,null,817,"SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2025 - CIG N° 815610893C",null,"2025-07-29T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1531,2025,null,816,"TARIC - AGEVOLAZIONI SOCIALI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-11-28T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1532,2025,null,816,"SCAD. 02/08/2025 - LIQ.NE FT N. 61_25 DEL 30/06/2025 PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PISCINE COMUNALI - CIG: B75A7FEF6C",null,"2025-07-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1533,2025,null,815,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO A TASSO FISSO PER EURO  170.000,00 CON C.D.P. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE, ARREDI E RELATIVE DOTAZIONI A COMPLETAMENTO NUOVO PADIGLIONE POLIFUNZIONALE FORO BOARIO E A AREA DI PERTINENZA",null,"2025-11-28T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1534,2025,null,815,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA N. 1476/2A  DEL 08/07/2025 PER UN IMPORTO  DI ERUO 3.000.00=",null,"2025-07-28T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1535,2025,null,814,"DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA MANIFESTI BIENNIO 2026-2027 AFFIDAMENTO DORI PUBBLICITÀ SRL -IMPEGNO DI SPESA EURO 2.550,00 (+ IVA)",null,"2025-11-28T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1536,2025,null,814,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1354/2A DEL 30/06/2025, NN. 1497/2A, 1509/2A E 1510/2A  TUTTE 15/07/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ERUO 14.007,33=",null,"2025-07-28T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1537,2025,null,813,"FATTURA N. 2/149 DEL 30-06-2025 (SCAD 31/07/2025) 3CIME TECHNOLOGY SRL PER SERVIZIO ADMIN AUDIT ANNO 2025 (CIG: B72FB11776)",null,"2025-07-28T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1538,2025,null,813,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)",null,"2025-11-27T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1539,2025,null,812,"FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2025/2026 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER UN IMPORTO DI EURO 5.983,60 (OLTRE IVA) EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) - CIG: B87BA6101B",null,"2025-11-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1540,2025,null,811,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE - CONTRIBUTO EURO 26.000,00 A FAVORE DEL COMITATO \"NEL BORGO\" PER EVENTI \"NATALE NEL BORGO 2025\"",null,"2025-11-27T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [1541,2025,null,811,"SCAD. 10/08/2025 - LIQ.NE FT N. 89/PA DEL 30/06/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 713,56 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026  - CIG: B550DF1E67",null,"2025-07-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1542,2025,null,810,"SCAD. 18.08.25 - LIQ.NE FT N. 105/V1 DEL 18/07/2025 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 2.622,95 (OLTRE IVA) AFFIDAMENTO SERVIZI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2025 -CIG B6A631181E",null,"2025-07-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1543,2025,null,810,"RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026",null,"2025-11-27T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1544,2025,null,809,"INDENNITA' FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-11-27T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1545,2025,null,809,"SCAD. 15.08.25 - LIQ.NE FT N. 84/2025 DEL 15/07/2025 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 38.914,55 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG: B64AEF7E25",null,"2025-07-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1546,2025,null,808,"INDENNITÀ FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-11-27T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1547,2025,null,808,"SCADENZA 15.08.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 171A/PA E 217/PA A \"MABECART S.R.L.\", PER EURO 795,28 OLTRE IVA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO MONOUSO PER GLI UFFICI COMUNALI- CODICE CIG B72A460D36.",null,"2025-07-25T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1548,2025,null,807,"SCADENZA 15 AGOSTO 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 334/00 DEL 16/07/2025 PER EURO 383,15 OLTRE IVA A \"ECOPRINT S.R.L.\"- PER FORNITURA TONER E UNITA' IMMAGINE PER STAMPANTI UFFICI- CODICE CIG B72A29E9DD.",null,"2025-07-25T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1549,2025,null,807,"GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-11-27T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1550,2025,null,806,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2026 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 135.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B92FD60FBD",null,"2025-11-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1551,2025,null,806,"SCADENZA 16.08.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1R02261067 DEL 16/07/2025 A \"VODAFONE ITALIA S.P.A.\" PER EURO 15,40 OLTRE IVA PER N. 3 SIM DATI ABBONAMENTO ILLIMITATO PER MARCATORI DI RILEVAZIONE PRESENZA- PERIODO 10 MAGGIO 2025- 09 LUGLIO 2025-CODICE CIG B50E94D9B7.",null,"2025-07-25T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1552,2025,null,805,"SCADENZA 16.08.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR02222878 DEL 16/07/2025 A \"VODAFONE ITALIA S.P.A.\" PER SERVIZI ODI TELEFONIA MOBILE PERIODO 30 MAGGIO 2025- 09 LUGLIO 2025-PER EURO 180,64 OLTRE IVA- CODICE CIG B6CC3EEB48.",null,"2025-07-25T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1553,2025,null,805,"AGGIORNAMENTO COLONIA FELINA N. 58/2022 RICONOSCIUTA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 414 DEL 12.07.2022 - AGGIORNAMENTO TITOLARI DI COLONIA",null,"2025-11-26T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [1554,2025,null,804,"SCAD. 08/08/2025 - LIQ.NE FT N. 1_25  DEL 04/07/2025 A GIAMPAOLO POLI PER EURO  2.798,25 (OLTRE IVA)  PER  AFFIDAMENTO STUDIO ILLUMINOTECNICO - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO -- CIG: B55F956F5A",null,"2025-07-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1555,2025,null,804,"CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO PER DISAGI RELATIVI AI LAVORI NEL PLESSO 'GIOVANNI DLLA CASA' E ATTIGUA PALESTRA",null,"2025-11-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1556,2025,null,803,"REFERENDUM ABROGATIVI 8-9/06/2025 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGIO ELETTORALE DI POLCANTO - SMS DI POLCANTO",null,"2025-07-24T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1557,2025,null,803,"SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI IL SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI (TARIFFA CORRISPETTIVA) PER L'ANNO 2025 PER EURO 3.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2025-11-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1558,2025,null,802,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI)",null,"2025-11-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1559,2025,null,802,"SCAD. 29/07/2025 - LIQ.NE FT N. 38-2025-FE DEL 27/06/2025 AL GEOM. DUCCIO FARINELLA PER EURO 2.731,37 (OLTRE IVA)  PER INCARICO E COORD. SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 2 - CIG: B303578236",null,"2025-07-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1560,2025,null,801,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA TOTALE DI EURO 256.988,38 (OLTRE IVA E COMPRESI ONERI DI LEGGE) DI CUI EURO 178.542,03 OLTRE IVA PER LAVORI ED EURO 78.446,35 OLTRE IVA E COMPRESI ONERI PER SPESE TECNICHE - CUP G64H21000010001",null,"2025-11-20T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [1561,2025,null,801,"SCADENZA 08/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/P3 DEL 30/06/2025 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI  PER SERVIZI BIBLIOTECARI MAGGIO 2025 - EURO 7.331,80 CIG 989799430B",null,"2025-07-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1562,2025,null,800,"SCADENZA 15/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/P3 DEL 07/07/2025 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI  PER SERVIZI BIBLIOTECARI GIUGNO 2025 - EURO 7.331,80 CIG 989799430B",null,"2025-07-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1563,2025,null,800,"RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO (FINANZIAMENTO PNRR/PUI): STRALCIO PISCINE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA PAGANO CARMINE SRL DI LASTRA A SIGNA (FI) PER EURO 11.402,09 (OLTRE IVA) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 5.189,54 OLTRE IVA - CUP: G63I22000060001 / CIG: B63F261DE1",null,"2025-11-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1564,2025,null,799,"SCADENZA 14/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1625021801 DEL 15/07/2025 E N. 1625021805 DEL 15/07/2025 EMESSE DA S.I.A.E. PER PERMESSI MUSICALI - EURO 152,96 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2025-07-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1565,2025,null,799,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE  ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 1.495,09 (OLTRE IVA) - CIG B9223DD0B1",null,"2025-11-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1566,2025,null,798,"FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER UNA SPESA DI EURO 2.460,00 (OLTRE IVA) - CIG B919035723",null,"2025-11-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1567,2025,null,798,"SCADENZA 21/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2975 DEL 21/07/2025 - REALIZZAZIONE GRAFICA PER ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 233,02 (IVA 22% INCLUSA) - CIG B22C44C386",null,"2025-07-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1568,2025,null,797,"ACQUISTO DI UN BOX PREFABBRICATO USO CHIOSCO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GVM SRL DI IMPOLI (FI) DIETRO CORRISPETTIVO DI EURO 8.905,00 (OLTRE IVA) - CIG B91D27B7EC",null,"2025-11-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1569,2025,null,797,"SCAD. 03/08/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ.  FATTURE DI LUGLIO 2025  A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO  2.551,94  (OLTRE IVA)",null,"2025-07-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1570,2025,null,796,"SCAD. 06/08/2025 - LIQ.NE FT N. 47  DEL 07/07/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI  CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E62",null,"2025-07-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1571,2025,null,796,"SENTENZA N. 1049/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA IN SEGUITO A SOTTOSCRIZIONE ATTO  DI TRANSAZIONE.",null,"2025-11-20T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1572,2025,null,795,"SCAD. 01/08/2025 - LIQ.NE FT N. V3FS0000004 DEL 30/06/2025 DEL 301/06/2025 PER EURO 8.500,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO REFRIGERANTE  PRESSO EDIFICIO MULTIPIU' POSTO IN VIALE KENNEDY - CIG: B6CFEFA568",null,"2025-07-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1573,2025,null,795,"ADESIONE AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE TM9, CON L'OPERATORE ECONOMICO \"VODAFONE ITALIA S.P.A\", APPROVAZIONE DELL' ATTO MODIFICATIVO N. 8811373 DELL'ORDINE MEPA N. 1110606- CODICE CIG B6CC3EEB48- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-11-20T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1574,2025,null,794,"SCAD. 10/08/2025 LIQ.NE FT N. 77/PA  DEL 30/06/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE GIUGNO 2025 - CIG: ZE438D913F",null,"2025-07-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1575,2025,null,794,"ATTUAZIONE DI PROGETTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALLOGGI ERP DI CUI ALLA DGRT 559 DEL 05.05.2025 - PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO REGIONALE ED IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO",null,"2025-11-20T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1576,2025,null,793,"SCAD. 02/08/2025 - LIQ.NE FT N. 25/50/00038 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 106,17 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG:  B6366B7CBF",null,"2025-07-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1577,2025,null,793,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI BORGO SAN LORENZO - CINEMA DON BOSCO, PER PROIEZIONE FILM NELL’AMBITO DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI PROGRAMMATI IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE “GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”. IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-11-20T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1578,2025,null,792,"AGGIORNAMENTO GRADUATORIA SOCIO ABITATIVA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE NR. 21 DELL'8/04/2025",null,"2025-11-20T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1579,2025,null,792,"SCAD. 10/08/2025  - LIQ.NE FT N. 24/PA  DEL 30/06/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 1.144,98 (OLTRE IVA) PER  FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB",null,"2025-07-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1580,2025,null,791,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-11-20T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1581,2025,null,791,"SCAD. 10/08/2025 - LIQ.NE FT N. 25/PA DEL 30/06/2025 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC PER EURO 307,26 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7C564CF",null,"2025-07-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1582,2025,null,790,"SCAD. 10/08/2025 - LIQ.NE FT N. 30/FPA DEL 11/07/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F220",null,"2025-07-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1583,2025,null,790,"CONTENZIOSO. RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE DI FIRENZE AVVERSO LA SENTENZA N. 619/2025 DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE (R.G. 11432/2025) AFFIDAMENTO INCARICO AVV. PARADISI. FASC. 98",null,"2025-11-20T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1584,2025,null,789,"SCAD. 06/08/2025 - LIQ.NE FT N. 1545 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 1.033,42 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026  - CIG: B52B0668AF",null,"2025-07-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1585,2025,null,789,"ADESIONE AL PROGETTO “LA TOSCANA PER LA PALESTINA: UN PERCORSO TRA EMERGENZA, SVILUPPO E PACE”. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-11-20T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1586,2025,null,788,"SCAD. 04/08/2025  - LIQ.NE FT N. 2025-18 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 224,41 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12",null,"2025-07-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1587,2025,null,788,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5 - PARCO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA, REDAZIONE E CONSEGNA DOCUMENTAZIONE FINALE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ARA DI MONTERIGGIONI (SI) PER EURO 3.600,00 (OLTRE  IVA) - CIG B8C76838B5  / CUP G64H21000010001",null,"2025-11-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1588,2025,null,787,"SCAD. 02/08/2025 - LIQ.NE FT N. 79/PA DEL 30/06/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 1.677,10 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026  - CIG: B550DF1E67",null,"2025-07-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1589,2025,null,787,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI FINANZIATE DAL PNRR PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA)  -  RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE DELL' INTERVENTO SUDDIVISO IN TRE LOTTI (ID 639 - ID 640 - ID 641) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.715.364,00 (DI CUI EURO 785.894,00 DI FOI - FONDO PER L'AVVIO DI OPERE INDIFFERIBILI) E ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE DISPONIBILI - CUP G64H21000010001",null,"2025-11-18T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [1590,2025,null,786,"SCAD. 01.08.2025 - LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE II TRIMESTRE 2025 PER FIDEJUSSIONE BANCARIA RELATIVA A CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00, CIG: Z561BBC595",null,"2025-07-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1591,2025,null,786,"FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA  AL CORSO DI MAGGIOLI SPA  \"GESTIONE DOCUMENTALE: COSA DEVONO FARE LE AMMINISTRAZIONI DOPO LA PUBBLICAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO  DEL PIANO TRIENNALE\"",null,"2025-11-18T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1592,2025,null,785,"ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DI REGIONE TOSCANA PER “SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEC) E DI RECAPITO CERTIFICATO QUALIFICATO REM-POLICY-IT SECONDO IL REGOLAMENTO “EIDAS” 2.0 AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO TOSCANO” (CIG B10C59E61F) - ANNI 2025-2029",null,"2025-11-18T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1593,2025,null,785,"SCADENZA 14/08/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 175/03 INTERAZIONE SRL PER CORSO \"FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP SECONDA GIORNATA\"",null,"2025-07-21T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1594,2025,null,784,"SCADENZA 23/07/2025 E 03/08/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 1025146282 DEL 23/06/2025 E N. 1025152666 DEL 04/07/2025 - CIG: B25DC89A19",null,"2025-07-21T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1595,2025,null,784,"SELEZIONE  PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’ INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - APPROVAZIONE BANDO",null,"2025-11-18T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1596,2025,null,783,"DETERMINA N 649/2025. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZI MISURA PNRR 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)” - ENTI TERZI. (CUP G61F25000290006) (CIG B87F98D1A9). RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA.",null,"2025-11-17T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1597,2025,null,783,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SDS - GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2024",null,"2025-07-21T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1598,2025,null,782,"SCADENZA 01/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 60_25 DEL 30/06/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 3.811,89 - CIG B502D85374",null,"2025-07-21T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1599,2025,null,782,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA NELLA FRAZIONE DI FALTONA. APPROVAZIONE SECONDA PROCEDURA E SCHEMA DI AVVISO.",null,"2025-11-17T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1600,2025,null,781,"SCADENZA 31 LUGLIO 2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 10.500 AD ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANOPER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2025",null,"2025-07-18T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [1601,2025,null,781,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2025-11-17T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1602,2025,null,780,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI OLMI PER URNE CINERARIE - PROT. 24217 DEL 10/11/2025",null,"2025-11-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1603,2025,null,780,"SCADENZA 24.07.2025 - RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E C.S.E. - LIQ.NE FATTURA N. 31_25 DEL 24/06/2025 ALLA DITTA CITTA' FUTURA SOC. COOP. A R.L. DI LUCCA (LU) PER EURO 20.800,00 (OLTRE IVA) - CIG: A003537ADE, CUP: G63E18000050005",null,"2025-07-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1604,2025,null,779,"SCAD. 28/07/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - ULTERIORE LIQ.  FATTURE DI GIUGNO 2025  A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO  63.15 (OLTRE IVA)",null,"2025-07-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1605,2025,null,779,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO PER URNE CINERARIE - PROT. 24390 DEL 12/11/2025",null,"2025-11-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1606,2025,null,778,"SCAD. 27/07/2025 - LIQ.NE FT N. 19  DEL 25/06/2025 A THESAN STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA PER EURO 520,00 (OLTRE IVA  E COMPRESO CONTRIBUTO) PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (6^ LOTTO) - INCARICO PER AGGIORNAMENTO DATI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO SU GNA - CON RISORSE PNRR - CIG B705273DB5/CUP G64H21000010001",null,"2025-07-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1607,2025,null,778,"IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO A TITOLO DI CONTRIBUTO CONCESSO A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE XXVIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO, 15 E 16 NOVEMBRE 2025",null,"2025-11-15T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [1608,2025,null,777,"RIVERSAMENTO IN FAVORE DI REGIONE TOSCANA DI SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA SUL CONTO COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 242,19",null,"2025-11-14T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1609,2025,null,777,"SCAD. 01/08/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ10163561 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.569,29 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE  - CIG: B43D67D931",null,"2025-07-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1610,2025,null,776,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE PRESTITO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025. NEXUS IT SRL",null,"2025-11-13T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1611,2025,null,776,"SCAD. 01/08/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 -ULTERIORE LIQ.  FATTURE DI GIUGNO 2025  A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO  811,15 (OLTRE IVA)",null,"2025-07-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1612,2025,null,775,"RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-11-13T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1613,2025,null,775,"IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DI VARIE FATTURE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA (RM) PER EURO 165,96 (OLTRE IVA) PER COSTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DA CONVENZIONI",null,"2025-07-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1614,2025,null,774,"SCAD. 26.07.2025 - LIQ.NE FT N. 5_25 DEL 24/06/2025 AL DOTT. PAGANO CARMINE SRL RIPARAZIONE DI UN PLUVIALE PRESSO LE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA PAGANO CARMINE SRL DI GINESTRA FIORENTINA (FI) PER EURO 1.960,00 (OLTRE IVA) - CIG B746B61861",null,"2025-07-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1615,2025,null,774,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO TECNICO AL WEBINAR DI ANCI  \"L' UTILIZZO DEL BIM NEGLI APPALTI PUBBLICI\"",null,"2025-11-13T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1616,2025,null,773,"SCADENZA 31/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 398_2025 DEL 27/06/2025 EMESSA DA MPLC ITALIA SRL PER ACQUISTO LICENZE DIRITTI PROIEZIONI REALIZZATE TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO PER LA RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2025\"",null,"2025-07-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1617,2025,null,773,"APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO DI CONSULENZA TECNICA E GIURIDICO-AMMINISTRATIVA IN MERITO ALLA GESTIONE DEL NUOVO POLO CULTURALE DI VILLA PECORI GIRALDI",null,"2025-11-13T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1618,2025,null,772,"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA DI VIA DON MINZONI (LOTTO 1^ - STRALCIO 1^ E 2^ - US1 PARTE A E B) -  DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI ALLO STUDIO ASSOCIATO AD.ING - ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA DI FIRENZE (FI) PER EURO 39.422,04 (OLTRE IVA) - CUP: G63H19000990002, CIG: B8F52D5D24",null,"2025-11-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1619,2025,null,772,"SCADENZA 30/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 30/06/2025 EMESSA DA ANTICA EDICOLA DI RONTINI FABIO PER FORNITURA PRODOTTI EDITORALI ALLA BIBLIOTECA DI BORGO SAN LORENZO - EURO 300,00 CIG B4E3271F30",null,"2025-07-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1620,2025,null,771,"ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO (ARTI)  PIAZZA M. L. KING - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.760,30 - CUP G65H24000140002 / RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 206 DEL 07.04.2025",null,"2025-11-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1621,2025,null,771,"SCAD. 31/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10387 DEL 30/06/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B502D53A2F - EURO 2.461,13",null,"2025-07-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1622,2025,null,770,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 6/PINQUA: AMBITO URBANO ESTERNO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA ARA DI MONTERIGGIONI (SI) COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 3.600,00 (OLTRE IVA) - CIG B8C72DC520/CUP G64H21000010001",null,"2025-11-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1623,2025,null,770,"SCADENZA 31/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 6000787 DEL 30/06/2025 EMESSA DA LAFELRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 611,32 (IVA 22% INCLUSA) - CIG B4E3088BA8",null,"2025-07-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1624,2025,null,769,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER STRAORDINARIO PRESTATO MA NON LIQUIDATO 2^ TRIMESTRE 2025",null,"2025-07-18T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1625,2025,null,769,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' AGRICOLA ALBISANI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.737,01 (OLTRE IVA) - CIG: B8BA885B3B - CUP: G67H25000880004",null,"2025-11-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1626,2025,null,768,"CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO ALLA VIVI LO SPORT DELL’AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO BG521GR N. TELAIO ZFA141A",null,"2025-11-11T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1627,2025,null,768,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1400/2A, 1433/2A (NOTA DI CREDITO) E 1451/2A  TUTTE DEL 31/05/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ERUO 7.810,48=",null,"2025-07-18T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1628,2025,null,767,"SCADENZA 03/07/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 42_25 DEL 31/05/2025  ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D",null,"2025-07-18T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1629,2025,null,767,"TRASFERIMENTO RISORSE ALLA VIVI LO SPORT PER ESTINZIONE PARZIALE DEL MUTUO CONTRATTO DALLA SOCIETA'  CON GARANZIA FIDEJUSSORIA DEL COMUNE",null,"2025-11-11T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1630,2025,null,766,"SCADENZA 31/07/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 54_25 DEL 30/06/2025  ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D",null,"2025-07-18T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1631,2025,null,766,"DITTA COMITEL SRL. RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WIFI HOTSPOT ED EROGAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GRATUITA. ANNO 2026",null,"2025-11-10T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1632,2025,null,765,"LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO  PER  MESE DI GIUGNO 2025",null,"2025-07-18T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1633,2025,null,765,"RETTIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 134/2025 E CON DETERMINAZIONE N.  232/2025",null,"2025-11-10T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1634,2025,null,764,"VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI  E QUOTA ANNUALE TFR PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2025",null,"2025-11-10T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1635,2025,null,763,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 LUGLIO 2025",null,"2025-07-17T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1636,2025,null,763,"CONDOMINIO \"EX CONSORZIO\" A BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DAL 01.10.2025 AL 30.09.2026 PER EURO 3.753,00",null,"2025-11-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1637,2025,null,762,"SCADENZA 7/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600410, 2000600411, 2000600412, 2000600413 E 2000600414 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI MESE DI GIUGNO 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 72.602,01= ED IVA EURO 3.209,03= - CIG: 9358826B86",null,"2025-07-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1638,2025,null,762,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI MUCCIANO PER URNA CINERARIA - PALADINI GIOVANNA",null,"2025-11-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1639,2025,null,761,"SCADENZA FATTURA 17/07/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 17/06/2025 DI EURO 817.40 (DI CUI IMPONIBILE EURO 670,00 ED IVA EURO 147,40) EMESSA DA AUTOTRASPORTI FRASSINETI SNC - CIG: B713EBFD49",null,"2025-07-17T00:00:00","UO Urp e protocollo",null,null],
    [1640,2025,null,761,"RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 666 DELL'8.10.2025 DI AFFIDAMENTO  SERVIZI ORGANIZZAZIONE MOSTRE ZOOTECNICHE NELL'AMBITO DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2025 A S.C.A. TOSCANA SRL - EURO 12.0000 (OLTRE IVA) CODICE CIG B88501F252",null,"2025-11-10T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [1641,2025,null,760,"SCADENZA 6/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600369 DEL 30/06/2025 DI EURO 2.601,04= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.132,00= ED IVA EURO 469,04=) EMESSA DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER FORNITURA MATERIALE A PERDERE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: 9358826B86",null,"2025-07-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1642,2025,null,760,"REGOLAZIONE PARTITA CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA ANNO 2024",null,"2025-11-07T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1643,2025,null,759,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 2^ TRIMESTRE 2025 E VARIE",null,"2025-07-17T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1644,2025,null,759,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI COORDINAMENTO MUSEALE E INFO POINT TURISTICO",null,"2025-11-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1645,2025,null,758,"SCADENZA 13/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 290 DEL 4/07/2025 DI EURO 5.051,49= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE \"NIDI GRATIS\" MESE DI GIUGNO 2025",null,"2025-07-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1646,2025,null,758,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025 – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-11-07T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1647,2025,null,757,"SCADENZA FATTURA 31/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195/00003 DEL 06/06/2025 DI EURO 1046,88 (DI CUI IMPONIBILE EURO 858,10 ED IVA EURO 188,78) EMESSA DA ETRURIA P.A. - S.P.A. - CIG: B6C7ADBDC6",null,"2025-07-16T00:00:00","UO Urp e protocollo",null,null],
    [1648,2025,null,757,"DETERMINAZIONE RISORSE DESTINATE ALLE ELEVATE QUALIFICAZIONI ANNO 2025",null,"2025-11-07T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1649,2025,null,756,"SCADENZA 31/07/2025: LIQUIDAZIONE A CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRO COTTURA COMUNALE – ACCONTO ANNO 2025 - TOTALE EURO 15.165,25=",null,"2025-07-16T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1650,2025,null,756,"SENTENZA N.1049/2024 DELLA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE - ATTO DI TRANSAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE",null,"2025-11-07T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1651,2025,null,755,"ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 2025-2026",null,"2025-11-06T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1652,2025,null,755,"SCADENZA FATTURA 13/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00436465 DEL 10/07/2025 DI EURO 217,89 (DI CUI IMPONIBILE EURO 178,60 ED IVA EURO 39,29) EMESSA DA TIM S.P.A. - CIG: B713949B9F",null,"2025-07-16T00:00:00","UO Urp e protocollo",null,null],
    [1653,2025,null,754,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE OFFICINA BORGO SAN LORENZA (CU-BO) APS PER GESTIONE CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA I SEMESTRE 2025 -  EURO 3.000,00",null,"2025-07-16T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1654,2025,null,754,"COMMISSIONI SU PAGAMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRAMITE POS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - TOTALE EURO 500,00=- CIG: 815610893C",null,"2025-11-06T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1655,2025,null,753,"SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA- AFFIDAMENTO POSTE ITALIANE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-11-06T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1656,2025,null,753,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GIUGNO 2025",null,"2025-07-16T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1657,2025,null,752,"QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA \"NIDI GRATIS\" PER FAMIGLIE ISCRITTE AI NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO - A. E. 2024/2025 GENNAIO - LUGLIO  2025",null,"2025-11-05T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1658,2025,null,752,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 2025",null,"2025-07-16T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1659,2025,null,751,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2025",null,"2025-07-16T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1660,2025,null,751,"DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023,  PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA- CIG:   B8E8CFC845.",null,"2025-11-05T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1661,2025,null,750,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI GIUGNO 2025",null,"2025-07-16T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1662,2025,null,750,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN \"OPERATORE TECNICO ESPERTO- AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI\" CON DECORRENZA 1/12/2025 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO",null,"2025-11-05T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1663,2025,null,749,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023,  PER LA FORNITURA DI DUE PANCHE MORBIDE PER I LOCALI LUDOTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA- CIG:  B8F1BA95A8.",null,"2025-11-05T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1664,2025,null,749,"SCADENZA 16.07.2025 - FORMAZIONE ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. N. 11915 DEL 16.06.2025 ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.000,00 (ESENTE IVA)",null,"2025-07-15T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [1665,2025,null,748,"RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2025-11-05T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1666,2025,null,748,"SCAD. 20/07/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. PARZIALE FATTURE DI GIUGNO 2025  A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 313,28 (OLTRE IVA)",null,"2025-07-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1667,2025,null,747,"SCAD. 20/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA EMESSA DA MUSIC VALLEY RECORDS ASSOCIAZIONE CULTURALE PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO CENTRO D'INCONTRO - € 1.220,00 (IVA 22% COMPRESA) - CIG 92610235F1",null,"2025-07-15T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1668,2025,null,747,"AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE SU QUOTE DICHIARATE INESIGIBILI",null,"2025-11-05T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1669,2025,null,746,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023,  PER LA FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA- CIG: B8F1CE38C6.",null,"2025-11-05T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1670,2025,null,746,"SCADENZA DEL 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00345429 DELL'11.06.2025 A TIM S.P.A. PER EURO 110,00 OLTRE IVA- PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ALDO MORO (CAPOLUOGO)- PERIODO 01.04.2025- 31.05.2025- CODICE CIG ZB83D179D8.",null,"2025-07-12T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1671,2025,null,745,"PRESA ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA EDA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA E SUBENTRO NUOVA DITTA NEI RAPPORTI CONTRATTUALI ESISTENTI",null,"2025-11-05T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1672,2025,null,744,"SCADENZA 05/07/2025 - CUP 2025 SECONDA SPEDIZIONE - 337/A DEL 31/05/2025 DI KOINE' SRL - CIG B5D62DC227",null,"2025-07-12T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1673,2025,null,744,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE OSSARI SINGOLI AL CIMITERO DI OLMI PER URNE CINERARIE - PROT. 23064 DEL 23/10/2025",null,"2025-11-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1674,2025,null,743,"SCAD. 09/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/P3 EMESSA DAL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI APRILE 2025 - EURO 7.331,80 - CIG 989799430B",null,"2025-07-11T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1675,2025,null,743,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER URNA CINERARIA - RICHIESTA PROT. N. 23081 DEL 23/10/2025",null,"2025-11-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1676,2025,null,742,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI RONTA PER URNA CINERARIA - RICHIESTA PROT. N. 23455 DEL 29/10/2025",null,"2025-11-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1677,2025,null,742,"SCAD. 11/07/2025 - LIQ.NE FT N. 8201056657 DEL 11/06/2025 ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER EURO 45,51 8OLTRE IVA) PER CANONE PRESTA. CONTINUATIVA PER ANNO 2025",null,"2025-07-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1678,2025,null,741,"SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA SECONDO TRIMESTRE 2025 - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL (SCAD. 10/06/2025) - CIG: ZF13DFFF75",null,"2025-07-09T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1679,2025,null,741,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI RONTA PER URNA CINERARIA - RICHIESTA PROT. N. 23454 DEL 29/10/2025",null,"2025-11-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1680,2025,null,740,"IMPEGNO DI SPESA DI EURO 902,35 PER RIMBORSO UTENZE IDRICHE ALLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER IMMOBILE POSTO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA 25/A PER IL PERIODO DA GENNAIO 2020 A NOVEMBRE 2024",null,"2025-11-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1681,2025,null,740,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 GIUGNO 2025",null,"2025-07-08T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1682,2025,null,739,"PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA PV KUWAIT N. 4567 - APPROVAZIONE",null,"2025-11-04T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [1683,2025,null,739,"SCAD.19/07/2025- LIQUIDAZIONE AVVOCATO MASSIMO PARADISI. SALDO ONORARI CAUSA RG 6372/2020 PROMOSSA DALLA SIG.RA DELL’AGLIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE.",null,"2025-07-08T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1684,2025,null,738,"SCADENZA 2/08/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 139 DEL 2/07/2025 EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI CON DISABILITA' - PERIODO GIUGNO 2025 - CIG: B33F6247B6",null,"2025-07-08T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1685,2025,null,738,"ART.  79 CCNL 16.11.2022 \"DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE\" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2025",null,"2025-11-03T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1686,2025,null,737,"AVVISO REGIONALE SOSTEGNO OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2024-2025 - APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO CASTAGNO (ALL. \"E\")",null,"2025-11-02T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1687,2025,null,737,"REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE",null,"2025-07-07T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1688,2025,null,736,"SCADENZA 31/07/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PROT. 13114/2025 DI EURO 738,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO DEL COMUNE",null,"2025-07-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1689,2025,null,736,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCESPETTACOLO SRL DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO DEGLI SPETTACOLI PER LA STAGIONE TEATRALE 2025-2026 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.952,00 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2025-11-02T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1690,2025,null,735,"DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 PER QUOTA ANNUALE A FAVORE DELL'ENTE REFERENTE GAL START SRL",null,"2025-10-31T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [1691,2025,null,735,"SCADENZA 25/07/2025 LIQ.NE FT N. 2250113824 DEL 24/06/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 5.980,85 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE MAGGIO- CIG: B447503A84",null,"2025-07-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1692,2025,null,734,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI OLMI PER URNE CINERARIE - PROT. 23137 DEL 24/10/2025",null,"2025-10-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1693,2025,null,734,"SCAD. 30/07/2025 - LIQ.NE FT N. 3/5 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 84,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF",null,"2025-07-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1694,2025,null,733,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI LUCO PER URNA CINERARIA - CARNEVALI GIOVANNI E CASANICA GIUSTINA",null,"2025-10-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1695,2025,null,733,"SCAD. 29/07/2025 - LIQ.NE FT N.250023 - 250024 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 1.223,74 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025  - CIG: B05D9A8954",null,"2025-07-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1696,2025,null,732,"SCAD. 23/07/2025  - LIQ.NE FT N. 00153/VS DEL 13/06/2025 ALLA DITTA VEZZANO S.P.A PER EURO 150.00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI PER I SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5E45A1500",null,"2025-07-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1697,2025,null,732,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE “STAFF SEGRETERIA GENERALE”",null,"2025-10-31T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1698,2025,null,731,"RETTIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON DET. 717/2025 “CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI LOCALI E DELL’IMPIANTO SPORTIVO ANNESSO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI  RONTA APS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE”",null,"2025-10-31T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1699,2025,null,731,"SCAD. 02/08/2025-  LIQ.NE FT N. 0031205246 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 256.89 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE  ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO  COMUNALE  ANNO 2025 - CIG: B51425FA85",null,"2025-07-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1700,2025,null,730,"SCAD. 01/08/2025 - LIQ.NE FT N. 499/M DEL 26/06/2025 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 250,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA COM.LE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B2541CFAE4",null,"2025-07-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1701,2025,null,730,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2025 - APPROVAZIONE GRADUTORIA PROVVISORIA",null,"2025-10-30T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1702,2025,null,729,"SCAD. 01/08/2025 - LIQ.NE FT N. 370/FRP/25 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL PER EURO 1.333,61 (OLTRE IVA ) PER MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE ALCUNI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2025 - CIG: B36D678AD4",null,"2025-07-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1703,2025,null,729,"CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO ALLO STATO - ANNO 2025",null,"2025-10-30T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1704,2025,null,728,"SCAD. 10/07/2025 - FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0001125647 DEL 31/05/2025 PER FORNITURA GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICI COMUNALI SU NUOVO GESTIONALE SICR@WEB EVO (CIG B628C6FB1D)",null,"2025-07-04T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1705,2025,null,728,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE ANNO 2025 PER RINNOVO FORNITURA CERTIFICATO SSL WILDCARD DOMINIO ISTITUZIONALE - ACTALIS SPA",null,"2025-10-30T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1706,2025,null,727,"PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO \"DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE\", CUP: J63J25000000006, CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE",null,"2025-10-29T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1707,2025,null,727,"SCADENZA  02.08.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 754/FPE DEL 30.06.2025 A \"CORPO VIGILI GIURATI S.P.A\"- PER EURO 230,00 OLTRE IVA- PER SERVIZIO DI VILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO DAL 01.06.2025 AL 30.06.2025- CODICE CIG B474B31DB2.",null,"2025-07-04T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1708,2025,null,726,"PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO \"DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE\", CUP: J63J25000000006, CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI E MATERIALE DIDATTICO INDIVIDUALE E COLLETTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-10-29T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1709,2025,null,726,"SCAD. 01/08/2025 - LIQUIDAZIONE SPESA PER I MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/06/2025 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB4A302C7AB",null,"2025-07-04T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1710,2025,null,725,"PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON OFFICINA CU.BO.  PER ORGANIZZAZIONE INGORGO LETTERARIO 2025 E IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-10-29T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1711,2025,null,725,"SCADENZA 25.07.2025 - RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. 65 DEL 25.06.2025, CORRISPONDENTE AL SAL 5, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 185.961,82 (OLTRE IVA), CIG: 9547635DA3, CUP: G63E18000050005",null,"2025-07-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1712,2025,null,724,"SCAD. 30/07/2025 - LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 8 DEL 01/07/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE LUGLIO 2025 -",null,"2025-07-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1713,2025,null,724,"RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI (INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR/PUI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA ARES SOCIETA' COOP. R.L. CON SEDE LEGALE IN COLLE VAL D'ELSA (SI) COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 1.924,00 (OLTRE IVA) - CIG B8C73CBA59 / CUP G63I22000060001",null,"2025-10-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1714,2025,null,723,"PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGGIUDICATO ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) IN AGGIUNTA A QUELLI PREVISTI DAL CONTRATTO REP. 1979 DEL 07.11.2022\" COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO  2.780,33 (OLTRE IVA) - CIG 879821330D/CUP G69J20002480009",null,"2025-10-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1715,2025,null,723,"SCAD. 24/07/2025 -   LIQ.NE FT MESE DI MAGGIO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 9.093,94  (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025",null,"2025-07-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1716,2025,null,722,"MANUTENZIONE ALLE COPERTURE DEGLI IMMOBILI SCUOLA INFANZIA DI SAGGINALE E CAPANNONE IN MURATURA DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMETA SERVIZI PER L'EDILIZIA SRL UNIPERSONALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 7.500,00 (OLTRE IVA) - CIG B8BA4C0EE2",null,"2025-10-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1717,2025,null,722,"SCAD. 23/06/2025 -   LIQ.NE FT N. 2250089545 DEL 23/05/2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 28.63 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025",null,"2025-07-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1718,2025,null,721,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA DELLA GINNASTICA ARTISTICA POSTA IN VIA S. QUASIMODO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.790,00 (OLTRE IVA) - CIG B8C75AC749",null,"2025-10-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1719,2025,null,721,"LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 1^ SEMESTRE 2025.",null,"2025-07-03T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1720,2025,null,720,"FORNITURA TRAMITE MEPA  DI STRUMENTAZIONE GPS E SOFTWARE ANALIST 2026 CLOUD PER RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANALIST GROUP SRL DI AVELLINO (AV) PER EURO 4.136,49 (OLTRE IVA), CIG: B8CFB3272A",null,"2025-10-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1721,2025,null,720,"LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1^ SEMESTRE 2025.",null,"2025-07-03T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1722,2025,null,719,"SCADENZA DEL 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02644550 DELL’11.06.2025 PER EURO 321,50 OLTRE IVA- ALL'OPERATORE \"TIM S.P.A\" PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DAL 01/04/2025 AL 31/05/2025- PARZIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7X02585730 DELL’11.06.2024-NOTA DI CREDITO N. 302580147138 DEL 22.05.2025- PARZIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7X03633915 DEL 10.08.2024- NOTA DI CREDITO N. 302580147137 DEL 22.05.2025- CODICE CIG Z3F3AC90CF.",null,"2025-07-03T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1723,2025,null,719,"CORSI  DI  FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008  PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 3.340,00 (ESENTE IVA) CIG: B8BD829BB0",null,"2025-10-29T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [1724,2025,null,718,"SCADENZA DEL 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00343213 DELL'11.06.2025 PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI DI VILLA PECORI GIRALDI- PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.05.2025- A FAVORE DI \"TIM S.P.A.\" PER EURO 63,33 OLTRE IVA- CODICE CIG  B542F0F0AB.",null,"2025-07-03T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1725,2025,null,718,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO  DI UN  \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO GIURIDICO- AREA DEI FUNZIONARI E E.Q\"   CON DECORRENZA  1/12/2025 - APPROVAZIONE  SCHEMA CONTRATTO",null,"2025-10-29T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1726,2025,null,717,"SCADENZA DEL 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00343549 DELL'11.06.2025 PER SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI- PERIODO DAL 01.04.205 AL 31.05.2025- PER EURO 140,90 OLTRE IVA- CODICE CIG B53E60C05E.",null,"2025-07-03T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1727,2025,null,717,"CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI LOCALI E DELL’IMPIANTO SPORTIVO ANNESSO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI  RONTA APS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE",null,"2025-10-29T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1728,2025,null,716,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO DEMOGRAFICO E URP AL CORSO DI ANCI \"GLI ARCHIVI COMUNALI FONTI PREZIOSE PER LO STUDIO DELLA GENEALOGIA\"",null,"2025-10-29T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1729,2025,null,715,"PROGRAMMA UNICEF CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI - APPROVAZIONE AVVISO PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA",null,"2025-10-28T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1730,2025,null,715,"SCADENZA DEL 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220625800018270 DELL'11.06.2025 PER SERVIZIO DI LINEA FISSA PRESSO ASILO NIDO VIA CURIEL PER IL PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.05.2025 A \"TIM S.P.A.\" PER EURO 87,50 OLTRE IVAS- CODICE CIG B542F0F0AB.",null,"2025-07-03T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1731,2025,null,714,"FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO A ETRURIA P.A SPA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN HOUSE IN MATERIA DI PREVENZIONE CORRUZIONE NELL' ''AREA DI RISCHIO AFFIDAMENTO DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE\"",null,"2025-10-28T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1732,2025,null,714,"SCADENZA 23/07/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 961/PA DEL 16/06/2025 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO- PERIODO MAGGIO 2025- CIG: 9807559DB5",null,"2025-07-03T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1733,2025,null,713,"RIMBORSO ABBONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2025-2026",null,"2025-10-24T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1734,2025,null,712,"FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATE IN LEGNO NELLE FRAZIONI DI FALTONA, POLCANTO, GREZZANO E RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER UNA SPESA DI EURO 14.750,00 (OLTRE IVA) - CIG B8BA7AE9CF",null,"2025-10-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1735,2025,null,712,"SCADENZA 30.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 517/CMF E 518/CMF DEL 30.06.2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.04.2025 AL 30.04.2025 E DAL 01.05.2025 AL 31.05.2025 A \"L'OPEROSA S.P.A.\" PER EURO 10837,06 OLTRE IVA- CODICE CIG 8489652A73.",null,"2025-07-03T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1736,2025,null,711,"SCADENZA DEL 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00347302 DELL'11.06.2025 PER  SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA- PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.05.2025 A TIM S.P.A. PER EURO 76,31 OLTRE IVA, CODICE CIG B542F0F0AB.",null,"2025-07-03T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1737,2025,null,711,"INTERVENTI DI POTATURA CEDRI PRESSO GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - NUOVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.900,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA IDEA VERDE DI INCECCHI LEONARDO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER FATTURAZIONE ERRATA CON RIFERIMENTO AL REGIME IVA - CIG: B529BB44A4",null,"2025-10-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1738,2025,null,710,"PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2025/2026 E IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-10-24T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1739,2025,null,710,"SCADENZA 14.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820250620000885 DEL 12.06.2025 PER CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC- RTRT4)- CANONE II TRIMESTRE 2025- A TIM S.P.A.- PER EURO 4559,82 OLTRE IVA- CODICE CIG A0443B695B.",null,"2025-07-03T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1740,2025,null,709,"AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2024-2025 -APPROVAZIONE GRADUATORIA",null,"2025-10-24T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1741,2025,null,709,"SCADENZA DEL 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220625800018305 DELL'11.06.2025 A TIM S.P.A. PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.05.2025- PER EURO 2194,71 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB.",null,"2025-07-03T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1742,2025,null,708,"SCADENZA 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00345714- 8L00346062- 8L00346580- 8L00347285- 8L00346089 DELL'11.06.2025- PER SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO I PLESSI DELL'INFANZIA, PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.05.2025- A \"TIM S.P.A\"- PER EURO 550,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B5B6453393.",null,"2025-07-03T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1743,2025,null,708,"BANDO BUONI SCUOLA ANNO 2025 – APPROVAZIONE ELENCO RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA",null,"2025-10-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1744,2025,null,707,"SCAD. 17/07/2025 - LIQ.NE FT N. 301 DEL 23/06/2025 ALLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 95.264,00 (OLTRE IVA) PER SAL N. 1- PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - CIG: 9568700509",null,"2025-07-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1745,2025,null,707,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA ALLA PALESTRA DI RONTA",null,"2025-10-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1746,2025,null,706,"SCAD. 17/07/2025 - LIQ.NE FT N. 20/03 DEL 20/06/2025 ALLA DITTA ARIETE SRL PER EURO 87.936,00 (OLTRE IVA) - SAL N.1- PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - CIG: 9568700509",null,"2025-07-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1747,2025,null,706,"DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023,  PER LA FORNITURA DI MATERIALE  MONOUSO PER GLI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA- CIG:  B8C6C59579.",null,"2025-10-23T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1748,2025,null,705,"SERVIZIO CIVILE REGIONALE - PROGETTAZIONE ELABORAZIONE E PRESENTAZIONEPROGETTO E AVVIAMENTO VOLONTARI IN SERVIZIO - AFFIDAMENTO ANCI TOSCANA",null,"2025-10-23T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1749,2025,null,705,"SCAD. 14/06/2025- LIQ.NE FT N. 175 DEL 16/07/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 123.097,89 (OLTRE IVA) PER RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO- RIQUALIFICAZIONE AREA RISTORO/INTRATTENIMENTO (LOTTO 3)  - SAL N. 3 - CIG: 9922063967",null,"2025-07-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1750,2025,null,704,"SCAD. 09.07.2025 - LIQ.NE FT N. 4_25 DEL 09/06/2025 AL DOTT. PAGANO CARMINE SRL - RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO (PUI) - PER EURO 76.900,00 (OLTRE IVA) - CUP: G63I22000060001, CIG: B63F261DE1",null,"2025-07-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1751,2025,null,704,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE FALTONA. APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA.",null,"2025-10-23T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1752,2025,null,703,"SCAD. 29/07/2025 - LIQ.NE FT N. 1009/A DEL 26/06/2025 ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER SERRAMENTI PER  EDIFICIO \"MULTIPIU'\" POSTO IN VIALE KENNEDY - CIG:  B71DD5B0C8",null,"2025-07-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1753,2025,null,703,"RISTRUTTURAZIONE DELLA \"CASA DI PIETRO\" A LUCO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DETERMINAZIONE N. 906/2023 AVENTE PER OGGETTO \"AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E D.L. AL R.T.P. BUCELLI ALESSANDRO MANDATARIO DI BORGO S .L. (FI)\" PER MAGGIORE SPESA DI E. 264,74 PER RICALCOLO CASSA PREVIDENZIALE GEOMETRI (5% ANZICHE'' AL 4%) - CIG A023CF7429 / CUP I54H22000190001",null,"2025-10-23T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [1754,2025,null,702,"SCAD. 26/07/2025 - LIQ. FATTURA N. 2025V1010546 DEL 26/06/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER  MESE GIUGNO 2025 -CIG: B0DA8B2219",null,"2025-07-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1755,2025,null,702,"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO: INSTALLAZIONE DI CANCELLO IN FERRO PER RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICS - SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.850,00 (OLTRE IVA) - CIG B8B9FF0637",null,"2025-10-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1756,2025,null,701,"SCAD. 18/07/2025 LIQ.NE FT MESE MAGGIO 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 5.983,83 (OLTRE IVA)  PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025  -- CIG: B336B4D4B4",null,"2025-07-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1757,2025,null,701,"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO: ACQUISTO (COMPRESO TRASPORTO) DI GIOCHI PER BAMBINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER UNA SPESA DI EURO 5.826,25 (OLTRE IVA) - CIG B8AB6629F1",null,"2025-10-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1758,2025,null,700,"INTERVENTO SISTEMAZIONE TEMPORANEA DELL'ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B8A0324F9C",null,"2025-10-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1759,2025,null,700,"SCAD. 31/07/2025 - LIQ.NE FT N. 595/02 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC PER EURO 75.08 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG:  B5BF0800D1",null,"2025-07-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1760,2025,null,699,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO A DI UN  \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI \"   CON DECORRENZA  3/11/2025 - APPROVAZIONE  SCHEMA CONTRATTO",null,"2025-10-22T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1761,2025,null,699,"SCAD. 30.06.2025 - LIQ.NE FT N. 0031169134 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 2.760,24 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE  ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO  COMUNALE  ANNO 2025 - CIG: B51425FA85",null,"2025-07-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1762,2025,null,698,"TARI - RIMBORSO A SHPETIM MALAJ",null,"2025-10-22T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1763,2025,null,698,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1271/2A E 1272/2A DEL 12/06/2025, N. 1137/2A DEL 31/05/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ERUO 22.661,31=",null,"2025-07-01T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1764,2025,null,697,"PR TOSCANA FSE+ 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO \"DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE\", CUP: J63J25000000006, CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOCENZA A ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-10-22T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1765,2025,null,697,"SCADENZA 13/07/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244 DEL 11/06/2025 DI EURO 5.051,49= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE \"NIDI GRATIS\" MESE DI MAGGIO 2025",null,"2025-07-01T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1766,2025,null,696,"APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE INSERIMENTO SOCIOSANITARIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO IN AMBIENTE DI LAVORO",null,"2025-10-22T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1767,2025,null,696,"SCADENZA 10/07/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600328, 2000600329, 2000600330 E 2000600331 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI MESE DI MAGGIO 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 144.966,44= ED IVA EURO 6.141,71=- CIG: 9358826B86",null,"2025-06-30T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1768,2025,null,695,"PRESA D’ATTO RENDICONTO GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024",null,"2025-10-21T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1769,2025,null,694,"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2025-2026 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2025",null,"2025-10-21T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1770,2025,null,694,"SCADENZA 03/07/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1765 PERCORSI FORMATIVI 06 SRL PER CORSO \"L'AMBIENTAMENTO PARTECIPATO\" E \"DARE VOCE DOCUMENTARE E PROGETTARE CON I BAMBINI E BAMBINE\"\"",null,"2025-06-27T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1771,2025,null,693,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL WEBINAR DI FORMEL PER L'ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE",null,"2025-10-21T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1772,2025,null,693,"SCADENZA 04/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 50_25 DEL 31/05/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 3.982,06 CIG B502D85374",null,"2025-06-26T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1773,2025,null,692,"PRESA D’ATTO RENDICONTO GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICPALE ANNO 2023",null,"2025-10-21T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1774,2025,null,692,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 GIUGNO 2025",null,"2025-06-26T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1775,2025,null,691,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESI DI APRILE E MAGGIO 2025",null,"2025-06-26T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1776,2025,null,691,"FORMAZIONE :MODIFICA NUMERO ORDINE MEPA DETERMINA A CONTRARRE N.643 DEL 1/10/2025",null,"2025-10-21T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1777,2025,null,690,"RENDICONTAZONE FINALE DA PARTE DELLA CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO DEL PROGETTO MICROCREDITO SOCIALE - TRASFERMENTO DEI FONDI CHE RESIDUANO ALLA SOCIETA’ DELLA SALUITE DEL MUGELLO",null,"2025-10-21T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1778,2025,null,690,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI MAGGIO 2025",null,"2025-06-26T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1779,2025,null,689,"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO: MODIFICA IMPIANTO DEL GAS A SERVIZIO DEL CAPANNONE RISTORANTE (PDR 00594202325108) -  DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOSCANA ENERGIA SPA DI FIRENZE  (FI) PER UNA SPESA DI EURO 650,00 (OLTRE IVA) - CIG B8A3622420",null,"2025-10-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1780,2025,null,689,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2025",null,"2025-06-26T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1781,2025,null,688,"FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TELI DI COPERTURA PER LE VASCHE INTERNE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POLIMPIANTI SRL  DI AZZATE (VA) PER UNA SPESA DI EURO 12.956,46 (OLTRE IVA) - CIG B8A014652A",null,"2025-10-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1782,2025,null,688,"SCADENZA 04.07.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA START SRL NR. 07/01 DEL 12/06/2025 PER QUOTA ANNUALE 2024 DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO",null,"2025-06-25T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [1783,2025,null,687,"LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO  PER  MESE DI MAGGIO 2025",null,"2025-06-25T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1784,2025,null,687,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI OLMI PER URNA CINERARIA - D'AMBROSIO IMMACOLATA",null,"2025-10-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1785,2025,null,686,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO PER URNA CINERARIA - PLIVA LIDIYA",null,"2025-10-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1786,2025,null,686,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI MAGGIO 2025",null,"2025-06-25T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1787,2025,null,685,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI RONTA PER RESTI MORTALI - GIGLI FRANCO",null,"2025-10-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1788,2025,null,685,"SCAD. 04/07/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ10029986 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.381,43 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE  - CIG: B43D67D931",null,"2025-06-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1789,2025,null,684,"AGGIORNAMENTO AL TERZO  TRIMESTRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA 2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 24  DEL 20/02/2025OGGETTO:",null,"2025-10-17T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1790,2025,null,684,"SCAD. 04.07.2025 - LIQ.NE NOTULA A DOTT.SSA NARDONI GIOVANNA PER EURO 2.000,00 (ESENTE IVA) - PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SUPPOPRTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVO",null,"2025-06-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1791,2025,null,683,"APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI PER ANNO EDUCATIVO 2025/2026",null,"2025-10-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1792,2025,null,682,"PRESA D'ATTO CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS PER FAMIGLIE FREQUENTANTI I NIDI CASTAGNO - GELSO - PESCIOLINO ROSSO - A.E. 2025/2026 - 1^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-10-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1793,2025,null,682,"SCAD. 30/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8708 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B502D53A2F - EURO 1.084,65",null,"2025-06-24T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1794,2025,null,681,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA REALIZZAZIONE DI FOGLI PERSONALIZZATI PER LO STATO CIVILE PER L'ANNO 2026, OLTRE A KIT EMERGENZA- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA- CIG B8AF41760B.",null,"2025-10-17T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1795,2025,null,681,"SCADENZA 12/07/2025 - FATTURA N. 7/PA AUTOTRASPORTI BARONI SRL - CIG B6CCAF3638",null,"2025-06-24T00:00:00","UO Urp e protocollo",null,null],
    [1796,2025,null,680,"DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023,  PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI ADDETTI AL CANTIERE COMUNALE–IMPEGNO DI SPESA - CIG: B8AF22396D.",null,"2025-10-17T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1797,2025,null,680,"SCADENZA 30/06/2025: LIQUIDAZIONE AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER DISAGI RELATIVI A LAVORI NEI PLESSI SCOLASTICI \"GIOVANNI DELLA CASA\" E \"DANTE ALIGHIERI\"-TOTALE EURO 10.000,00=",null,"2025-06-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1798,2025,null,679,"SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO ED ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (POLIZZA C.D. LIBRO MATRICOLA) - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA VITTORIA N. 716.013.0000288129 (PERIODO 30/04/2025 - 31/08/2025)",null,"2025-06-23T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1799,2025,null,679,"RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI (INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR/PUI) - APPR. SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO CON LA DITTA IMPRENDO ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 281.883,72 (OLTRE IVA - DI CUI EURO 34.508,57 OLTRE IVA QUALE DIFF. TRA CONTRATTO REP. N. 856/2023 ED IL PRESENTE ATTO) FACENTE SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AVVENUTA CON DELIBERAZIONE G.C. N.143 DEL 09.10.2025 - CIG 9957308680/CUP G63I22000060001",null,"2025-10-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1800,2025,null,678,"SCAD. 27/06/2025 - LIQ.NE FT N. 353 DEL 20/06/2025 ALLA DITTA VAAS. S.R.L PER EURO 25.553,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO COMUNALE OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE - CIG: B5E05BEC6B",null,"2025-06-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1801,2025,null,678,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIANI ROBERTO E C. SNC DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 915,00 IVA COMPRESA",null,"2025-10-16T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1802,2025,null,677,"RESTITITUZIONE  DELLA SOMMA DI EURO 215,70 PER RETROCESSIONE DI CONCESSIONE DI UN OSSARIO AL CIMITERO COMUNALE DI RONTA, RICHIESTA PROT. 19804 DEL 17/09/2025",null,"2025-10-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1803,2025,null,677,"SCAD. 11/07/2025 - LIQ.NE FT N. 22/PA DEL 31/05/2025 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC PER EURO 972,50 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7C564CF",null,"2025-06-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1804,2025,null,676,"NOLO A CALDO DI MEZZO ALLESTITO CON NUMERO DUE OPERATORI IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINO AL 31.12.2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.642,00 (OLTRE IVA) - CIG: B895D0051B",null,"2025-10-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1805,2025,null,676,"SCAD. 10/07/2025  - LIQ.NE FT N. 21/PA  DEL 31/05/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 609,64 (OLTRE IVA) PER  FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB",null,"2025-06-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1806,2025,null,675,"SCAD. 10/07/2025 - LIQ.NE FT N. 42  DEL 11/06/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI  CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E62",null,"2025-06-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1807,2025,null,675,"CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE \"ALEPH - ASS. LIBERE ESPRESSIONI FILOSOFICHE\" PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI FILOSOFIA",null,"2025-10-14T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1808,2025,null,674,"SCAD. 11/07/2025 LIQ.NE FT N. 59/PA  DEL 31/05/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE MAGGIO 2025 - CIG: ZE438D913F",null,"2025-06-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1809,2025,null,674,"SERVIZIO GIOCANIDO A.S. 2025-2026 - APPROVAZIONE GRADUATORIA",null,"2025-10-14T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1810,2025,null,673,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 PER ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE ALLE QUALI E’ STATA DISPOSTA L’IMMEDIATA EVACUAZIONE  DALLE LORO ABITAZIONI FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MINIME -  PERNOTTAMENTO, PRESSO AZIENDA AGRICOLA PALAZZO VECCHIO",null,"2025-10-13T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1811,2025,null,672,"ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - SERVIZIO IN REPERIBILITA' PER ASSISTENZA TECNICA POSTAZIONI E STAMPANTI - DITTA TD GROUP ITALIA SRL",null,"2025-10-13T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1812,2025,null,672,"SCADENZA 3/07/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600281 DEL 31/05/2025 DI EURO 122,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 100,00= ED IVA EURO 22,00=) EMESSA DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER SERVIZIO MENSA CONTO TERZI - CIG: 9358826B86",null,"2025-06-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1813,2025,null,671,"PROJECT  FINANCING  PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGGIUDICATO ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO): SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DEL CONGUAGLIO DEL CANONE ANNO 2023/2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA DI FIRENZE (FI) DIETRO CORRISPETTIVO DI EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B87A7752B5",null,"2025-10-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1814,2025,null,671,"SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA SENZA INABILITÀ TEMPORANEA (I.T.) - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ITAS MUTUA 30/04/2025 - 31/12/2025",null,"2025-06-20T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1815,2025,null,670,"QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 AI FINI DELL'AVVIO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA",null,"2025-10-10T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1816,2025,null,670,"SCAD. 03/07/2025 - LIQ. NE FT N. P152 DEL 30/05/2025 ALLA DITTA S.C.A.E. SPA PER EURO 485,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO  SEMAFORICO V.LE DELLA RESISTENZA-VIA BUOZZI - CIG:  B6F8306164",null,"2025-06-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1817,2025,null,669,"LIQUIDAZIONE ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025",null,"2025-06-19T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1818,2025,null,669,"FORMAZIONE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O. SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI CALDARINI E ASSOCIATI  \"FATTURE ELETTRONICHE GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI ERRORI\"",null,"2025-10-10T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1819,2025,null,668,"DETERMINAZIONE N. 503/2025. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MISURA PNRR 1.4.4 \"ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)\". RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA.",null,"2025-10-10T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1820,2025,null,668,"SCADE 09/07/2025 -  LIQ. FATT. 2865  DEL 31/05/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 1.590,00 (OLTRE IVA) NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7A5D412",null,"2025-06-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1821,2025,null,667,"SCAD. 23/06/2025 -   LIQ.NE FT MESE DIAPRILE 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 10.389,55  (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025",null,"2025-06-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1822,2025,null,667,"ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998, DI UN'AREA SITUATA NEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE DI CASAGLIA",null,"2025-10-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1823,2025,null,666,"SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE ZOOTECNICCHE NELL'AMBITO DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA FAM 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO  DIRETTO  A  \"S.C.A. TOSCANA SRL\"  PER UNA SPESA DI EURO 12.000,00 (OLTRE IVA) CODICE CIG: B88501F252",null,"2025-10-08T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [1824,2025,null,666,"SCAD. 09/07/2025 - LIQ.NE FT N. 25/50/00033 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 311,20 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG:  B6366B7CBF",null,"2025-06-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1825,2025,null,665,"SCAD. 07/07/2025 - LIQ.NE FT N. 12/25 DEL 30/05/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 850,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B58BC13765",null,"2025-06-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1826,2025,null,665,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE FISTONA IN LOC. POGGIOLO LE SALAIOLE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GERONI LETO SNC DI GERONI  MARCO E MASSIMO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 21.863,03 (OLTRE IVA E COMPRESI EURO 1.508,88 DI ONERI PER LA SICUREZZA ) - CIG B87B975D56 / CUP G67H25001560004",null,"2025-10-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1827,2025,null,664,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 MAGGIO 2025",null,"2025-06-19T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1828,2025,null,664,"RIMBORSO SOMME A CREDITO A UTENTI CESSATI DAL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – TOTALE EURO 106,70=",null,"2025-10-08T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1829,2025,null,663,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI PUBBLICAZIONE EDITORIALE - REALIZZAZIONE LIBRO PER RAGAZZI SU GALILEO CHINI",null,"2025-10-08T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1830,2025,null,663,"SCAD.04/07/2025 - LIQUIDAZIONE CORONE D'ALLORO 25 MAGGIO E 2 GIUGNO 2025 A MARYFLORA DI CONDRO' MARIANNA - CIG B64A82092E.",null,"2025-06-19T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1831,2025,null,662,"TERZO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2025: PERIODO 01.07.2025- 30.09.2025.",null,"2025-10-08T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1832,2025,null,662,"SCADENZA 3/07/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA PROT. NN. 10916/2025, 10917/2025 E 10918/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 4.060,00=",null,"2025-06-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1833,2025,null,661,"SCADENZA 3/07/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 10919/2025 DI EURO 750,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO DEL COMUNE",null,"2025-06-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1834,2025,null,661,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI COPERTINE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A \"COLIBRI' SYSTEM S.P.A.\"- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG: B88C4EB494.",null,"2025-10-08T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1835,2025,null,660,"SCADENZA 3/07/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 115 DEL 2/06/2025 DI EURO 100,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI CON DISABILITA' - PERIODO MAGGIO 2025 - CIG: B33F6247B6",null,"2025-06-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1836,2025,null,660,"ADESIONE ALLA MARCIA PERUGIASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ 12 OTTOBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-10-08T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1837,2025,null,659,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI RONTA PER URNA CINERARIA - MORI MANUELE",null,"2025-10-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1838,2025,null,659,"SCAD. 19/06/2025 -LIQUIDAZIONE SPESA PER I MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/05/2025 E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/05/2025 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB4A302C7AB",null,"2025-06-17T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1839,2025,null,658,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARO SINGOLO AL CIMITERO DI OLMI - CHIMENTI GINO",null,"2025-10-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1840,2025,null,657,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI DUE OSSARI SINGOLI AL CIMITERO DI RONTA - PIERI ADORNA E MEGLI BARBARA",null,"2025-10-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1841,2025,null,657,"SCAD. 30/06/2025 - LIQ.NE FT N. 3/4 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 142,80 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF",null,"2025-06-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1842,2025,null,656,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 818,18 (OLTRE IVA) A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI)",null,"2025-10-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1843,2025,null,656,"SCAD. 06/07/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-15 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 176,76 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12",null,"2025-06-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1844,2025,null,655,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.672,13 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA NOVAAEG SPA DI VERCELLI (VC) - CIG: B430ABF70D",null,"2025-10-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1845,2025,null,655,"SCAD. 05/07/2025- LIQ.NE FT N. 1284 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 86,56 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026  - CIG: B52B0668AF",null,"2025-06-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1846,2025,null,654,"FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI ED I SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.442,60 ( OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA, CON SEDE IN MILANO (MI) IN ADESIONE, TRAMITE CET, ALL'ACCORDO QUADRO DELLA REGIONE TOSCANA - CIG B336B4D4B4",null,"2025-10-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1847,2025,null,654,"SCAD. 03/07/2025 - LIQ.NE FT N. 14 DEL 30/05/2025 ALLA DITTA RI-MA SRL PER EURO 1.492,20 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B581B40005",null,"2025-06-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1848,2025,null,653,"SCADENZA 09 LUGLIO 2025. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 6820250620000393 E N. 6820250620000373 DEL 06.06.2025 PER TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI- PERIODO DAL 01.02.2025 AL 31.03.2025- ALL'OPERATORE \"TIM S.P.A.\"- PER EURO 2.436,27 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB",null,"2025-06-13T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1849,2025,null,653,"FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2025/2026 - ADESIONE TRAMITE CET ALL'ACCORDO QUADRO TRA REGIONE TOSCANA ED EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 170.000,00 (OLTRE IVA), CIG: B87BA6101B",null,"2025-10-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1850,2025,null,652,"SCADENZA 22/06/2025 E 26/06/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 1025121167 DEL 23/05/2025 E N. 1025126022 DEL 27/05/2025 - CIG B25DC89A19",null,"2025-06-13T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1851,2025,null,652,"IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00 A FAVORE DI GAL START SRL A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2025",null,"2025-10-07T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [1852,2025,null,651,"ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  E PIENO DI  N. 2  \"OPERATORE ESPERTO TECNICO- AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI\"  TRAMITE  PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30  D.LGS 165/2001,  A DECORRERE DAL 13/10/2025 -  SIG. NERBOSI ANDREA E SIG. MILITELLO ROBERTO",null,"2025-10-07T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1853,2025,null,651,"SCADENZA 3/07/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1207/E DEL 3/06/2025 DI EURO 59.506,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA -COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - PERIODO MAGGIO 2025 - CIG: 8693352D01",null,"2025-06-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1854,2025,null,650,"SCADENZA 5/07/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 834/PA DEL 26/05/2025 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE : PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - MESE DI APRILE 2025 - CIG: 9807559DB5",null,"2025-06-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1855,2025,null,650,"IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 26.898,09 INCASSATA NELL’ANNO 2024 PER RECUPERO EVASIONE T.A.R.I. DA TRASFERIRE SUCCESSIVAMENTE AL GESTORE IN BASE ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’ATO CHE DEFINISCE LE PARTITE DI DARE ED AVERE TRA COMUNI E GESTORE ORIGINATE DALL’AGGREGAZIONE DEI PEF DEI COMUNI APPARTENTI ALL’ATS 1",null,"2025-10-06T00:00:00","Servizio Risorse",null,null],
    [1856,2025,null,649,"AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZI MISURA PNRR 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)” - ENTI TERZI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. (CUP G61F25000290006) (CIG B87F98D1A9)",null,"2025-10-03T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1857,2025,null,649,"SCADENZA 30/06/2025: LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA TERZA RATA A SALDO DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 3.000,00=",null,"2025-06-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1858,2025,null,648,"ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE - DITTA AUTOTRASPORTI BARONI S.R.L.",null,"2025-10-03T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1859,2025,null,648,"SCADENZA 04.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900053213 DEL 04.06.2025 PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE A \"CANON ITALIA S.P.A.\"- PERIODO DAL 01.03.2025 AL 31.05.2025- PER EURO 300,78, OLTRE I.V.A. 22%- CODICE CIG Z073B7DBD3.",null,"2025-06-11T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1860,2025,null,647,"SCADENZA DEL 06.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 645FPE DEL 31/05/2025 A \"CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.\" PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI DAL 01.05.2025 AL 31.05.2025, PER EURO 230,00 OLTRE IVA 22%- CODICE CIG B474B31DB2.",null,"2025-06-11T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1861,2025,null,647,"ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP.",null,"2025-10-03T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1862,2025,null,646,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA: N. 1119/2A DEL 26/05/2025 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 23.696,59.",null,"2025-06-11T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1863,2025,null,646,"IMPEGNO DI SPESA  IN FAVORE DI  SDS  MUGELLO PER  CONTRIBUTO  AGGIUNTIVO  PER  ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2025/2026",null,"2025-10-03T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1864,2025,null,645,"RICONOSCIMENTO N. 1 BENEFICIO PERMESSI STUDIO EX ART. 46 CCNL 16.11.2022 DAL 1/09/2025 E FINO AL 31/12 /2025 ALLA  DIPENDENTE MATR. N. 234 - CAPECCHI DONATA",null,"2025-10-02T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1865,2025,null,645,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE:  N. 1172/2A,  N. 1204/2A (NOTA DI CREDITO) E N. 1220/2A TUTTE DEL 05/06/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 8.183,83=",null,"2025-06-11T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1866,2025,null,644,"CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  CIG 8857524409 CIG DERIVATO 9358826B86 -  REVISIONE ORDINARIA PREZZI A PASTO A.S. 2025/2026",null,"2025-10-02T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1867,2025,null,644,"SCAD. 05/07/2025 - LIQ.NE FT N. V3FS0000003 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA MUGEDILE SRL PER EURO 195,00 (OLTRE IVA) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA - CIG: B5D0EAA739",null,"2025-06-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1868,2025,null,643,"SCAD. 05/07/2025 LIQ. FATTURA N. 2025V1008396 DEL 28/05/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER  MESE MAGGIO 2025 -CIG: B0DA8B2219",null,"2025-06-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1869,2025,null,643,"FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI VEGA FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI ( CSP/CSE)",null,"2025-10-01T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1870,2025,null,642,"PNRR RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1): REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO E DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.539,76 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA BERTI SISTO E C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER MERO ERRORE MATERIALE  - CUP  G61B21005000001- CIG 9903178902",null,"2025-10-01T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [1871,2025,null,642,"MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. 162 DEL 06.06.2025 (SAL 1) ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER E. 40.057,53 (OLTRE IVA) CUP: G68E23000250004, CIG:B03692C217",null,"2025-06-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1872,2025,null,641,"SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO RISCHI ORDINARI E INCENDIO RISCHI ORDINARI EDIFICI STORICI - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA 30/04/2025 - 31/07/2025",null,"2025-06-11T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1873,2025,null,641,"ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - AFFIDAMENTO FORNITURA LAMPADE PER CABINE ELETTORALI - DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L.",null,"2025-10-01T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1874,2025,null,640,"SERVIZIO DI MISURA DI ENERGIA ELETTRICA SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMPETENZA ANNI 2025, 2026 E 2027 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA (RM) PER EURO 273,00 (OLTRE IVA)",null,"2025-09-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1875,2025,null,640,"SCADENZA 22/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3627 DEL 22/05/2025 EMESSA DA PRATOALLARMI S.R.L. PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE NELLE SALE MUSEALI DI VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.888,14 CIG B673CD980D",null,"2025-06-11T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1876,2025,null,639,"SCAD.  15/06/2025 -  LIQ.NE FT N. 208 DEL 13/05/2025 ALL' IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 143,74 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - CIG: B0F567BD96, CUP: G67H23003090005",null,"2025-06-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1877,2025,null,639,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 272.321,76  (COMPRESI EURO 5.000,00 DI ONERI PER LA SICUREZZA ED OLTRE IVA) - CUP: G61B22000280006 - CIG: A01113237C",null,"2025-09-30T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [1878,2025,null,638,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER URNA CINERARIA - RICHIESTA PROT. N. 20122 DEL 19/09/2025",null,"2025-09-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1879,2025,null,637,"SCADENZA 22/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 742/01 ANCI PER CORSO\"GESTIRE GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SENZA RILEVANZA ECONOMICA\"",null,"2025-06-10T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1880,2025,null,637,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER URNA CINERARIA - RICHIESTA PROT. 20531 DEL 24/09/2025",null,"2025-09-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1881,2025,null,636,"SCADENZA 14/06/2025 - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1) - SAL 4 - LIQ.NE FATTURA N. 69 DEL 09/05/2025 ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER EURO 158.290,92 (OLTRE IVA) - CUP: G61B21005000001, CIG: 9903178902",null,"2025-06-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1882,2025,null,636,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER URNA CINERARIA - RICHIESTA PROT. 20123 DEL 19/09/2025",null,"2025-09-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1883,2025,null,635,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI OLMI PER URNA CINERARIA - RICHIESTA PROT. 20751 DEL 25/09/2025",null,"2025-09-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1884,2025,null,635,"SCAD. 25/06/2025 - LIQ.NE FT N. 05/25 DEL 23/05/2025 ALLO STDIO TECNICO DI GIUSEPPE RONCONI PER EURO 6.136,00 (OLTRE IVA) PER PREDISPOSIZIONE PIANO DI MANUTENZIONE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: ZC93DE7841",null,"2025-06-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1885,2025,null,634,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI DUE OSSARI SINGOLI AL CIMITERO DI OLMI PER RESTI MORTALI - RABBITI GUIDO E BORSELLI CLELIA",null,"2025-09-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1886,2025,null,634,"SCAD. 22/06/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 142,38 (OLTRE IVA)",null,"2025-06-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1887,2025,null,633,"SCAD. 21.06.2025 - LIQ.NE FT N. 17 DEL 22/05/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F220",null,"2025-06-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1888,2025,null,633,"SISTEMAZIONE DI ARREDI NELLE VARIE FRAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INTERVENTI ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.600,00 (OLTRE IVA) - CIG B86A92FD6D",null,"2025-09-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1889,2025,null,632,"PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO IN RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE AI SENSI ART. 110, COMMA 1, TUEL  - DOTT.SSA DANIELA BANCHI  -DAL  1/10/2025 AL 31/12/2025  IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-09-30T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1890,2025,null,631,"SCAD. 14/06/2025 - LIQ.NE FT N. 5PA DEL 05/05/2025 ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C. PER EURO 1.415,70 (OLTRE IVA) PER  MANUTENZIONE E CONDUZIONE FONTANELLO PUBBLICO DI RONTA TRIENNIO 2024-2025-2026 - CIG: B05859EF68",null,"2025-06-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1891,2025,null,631,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI ANCI \"LE MODIFICHE ALLA L.R N.65/2014 INTRODOTTE DALLA L.R 20/08/25 N.51\"",null,"2025-09-30T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1892,2025,null,630,"SCAD. 12/06/2025 - LIQ.NE FT N. 6PA DEL 05/05/2025 ALLA DITTA POLIACQUA SNC PER EURO 623,70 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI POMPAGGIO BIENNIO 2024 E 2025 - CIG: B0747B1924",null,"2025-06-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1893,2025,null,630,"RETTIFICA DET. N. 622 DEL 26/09/2025 PER MERO ERRORE MATERIALE - DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BELLESI MIRELLA",null,"2025-09-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1894,2025,null,629,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DI BUONI SCUOLA REGIONALE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATA A.S. 2025/2026",null,"2025-09-30T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1895,2025,null,628,"TARI - RIMBORSO A LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C.",null,"2025-09-27T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1896,2025,null,628,"SCAD. 02/07/2025 - LIQIDIZIONE FATTUTA N. 6 DEL 01/06/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 OLTRE IVA PER CANONE LOCAZIONE GIUGNO 2025 -",null,"2025-06-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1897,2025,null,627,"P.E.Z. (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AD UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-09-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1898,2025,null,627,"SCADENZA 19/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169/2025 DEL 19/05/2025 EMESSA DA FRANCESCO NOFERINI PER SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER RIALLESTIMENTO NUOVO PERCORSO MUSEALE CHINI MUSEO CIG B4F966C2E2",null,"2025-06-06T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1899,2025,null,626,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE OFFICINA CU-BO APS, GESTORE DEL CENTRO REMIDA, PER ORGANIZZAZIONE “MUGELLO DA FIABA 2025\" - EURO 3.000,00",null,"2025-06-06T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1900,2025,null,626,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI DUE OSSARI SINGOLI AL CIMITERO DI RONTA PER RESTI MORTALI - BORSELLI MARINO-CHIESI PAOLINA - PROT. 20533 DEL 24.09.2025",null,"2025-09-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1901,2025,null,625,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER URNE CINERARIE - VASETTI VASCO E MESSERI MARIETTA",null,"2025-09-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1902,2025,null,625,"LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO  PER  MESE DI APRILE 2025",null,"2025-06-06T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1903,2025,null,624,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 MAGGIO 2025",null,"2025-06-05T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1904,2025,null,624,"SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 280,00 A FAVORE DI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTA RELATIVA AL II QUADRIMESTRE ANNO 2025",null,"2025-09-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1905,2025,null,623,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI GREZZANO - GUIDOTTI RENZO",null,"2025-09-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1906,2025,null,623,"SCADENZA 27.06.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 1010957955 DEL 29.05.2025 A \"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.\"  PER EURO 85,73 OLTRE IVA 22% PER SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DAL 28.02.2025 AL 27.05.2025- CODICE CIG ZC93B92887.",null,"2025-06-05T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1907,2025,null,622,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO PER URNA CINERARIA - BELLESI MIRELLA",null,"2025-09-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1908,2025,null,622,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA FATTURA N. 1114/2A DEL 22/05/2025 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 258.657,07=",null,"2025-06-05T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1909,2025,null,621,"SCADENZA 25.06.2025- LIQUIDAZIONI FATTURE N. : 6820250520002657 E N. 6820250520002677 DEL 26/05/2025, A FAVORE DI \"TIM SPA\" PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DAL 01.02.2025 AL 31.03.2025, PER EURO 133,82 OLTRE IVA 22%- CODICE CIG  B542F0F0AB.",null,"2025-06-04T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1910,2025,null,621,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI OLMI SAN LORENZO PER URNA CINERARIA - PROT. N. 20528 DEL 24.09.2025",null,"2025-09-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1911,2025,null,620,"SCADENZA 25.06.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N.: 6820250520002690-6820250520002687- 6820250520002695- 6820250520002680- 6820250520002693- 6820250520002694 DEL 26 MAGGIO 2025, A FAVORE DI \"TIM S.P.A.\", PER EURO 660,00 OLTRE I.V.A. 22% PER CONNESSIONE INTERNET PER I SEI PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA- PERIODO DAL 01.02.2025 AL 31.03.2025. CODICE CIG B5B6453393.",null,"2025-06-04T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1912,2025,null,620,"OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VIA FAENTINA A RONTA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 18.558,73 (OLTRE IVA) - CIG B849A15314 / CUP G67H25001340004",null,"2025-09-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1913,2025,null,619,"CONDOMINIO \"LA PIAZZETTA\" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE / DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DAL 01.08.2025 AL 31.07.2026 PER EURO 7.076,33",null,"2025-09-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1914,2025,null,619,"SCADENZA 25 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820250520002652 DEL 26/05/2025 A FAVORE DI \"TIM S.P.A.\" PER SERVIZIO DI INTERNET A VILLA PECORI GIRALDI DAL 01.02.2025 AL 31.03.2025, PER EURO 140,90 OLTRE IVA 22%- CODICE CIG. B53E60C05E.",null,"2025-06-04T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1915,2025,null,618,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI APRILE 2025",null,"2025-06-04T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1916,2025,null,618,"RINNOVO DOMINIO REMIDA INTESTATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2025 AD ARUBA SPA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE",null,"2025-09-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1917,2025,null,617,"SCAD. 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001121418 DEL 30/04/2025 PER FORNITURA GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICI COMUNALI SU NUOVO GESTIONAE SICRAWEB EVO A MAGGIOLI SPA - CIG B628C6FB1D",null,"2025-06-04T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1918,2025,null,617,"ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 -AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO/SMONTAGGIO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI  - AUTOTRASPORTI BARONI S.R.L.",null,"2025-09-25T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1919,2025,null,616,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI APRILE 2025",null,"2025-06-04T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1920,2025,null,616,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL' UFFICIO STAMPA E DEFINIZIONE DI UN KIT GRAFICO PER UNA IMMAGINE COORDINATA DEL COMUNE",null,"2025-09-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1921,2025,null,615,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI APRILE 2025",null,"2025-06-04T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1922,2025,null,615,"PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO \"DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE\", CUP: J63J25000000006, CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-09-24T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1923,2025,null,614,"PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO \"DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE\", CUP: J63J25000000006, CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOCENZA CORSO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-09-24T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1924,2025,null,614,"SCAD. 26/06/2025-   LIQ.NE FT N. 28 DEL 23/05/2025 ALLA DITTA PUBLITECNICA ENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI)  PER EURO 13.416,34 (OLTRE IVA) - AFFIDAMENTO DL E CSE SAL 4 - CIG: A02F87C324 - CUP:G64E21000960001",null,"2025-06-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1925,2025,null,613,"SCADENZA 16/06/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189 DEL 13/05/2025 DI EURO 5.051,49= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE \"NIDI GRATIS\" MESE DI APRILE 2025",null,"2025-05-30T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1926,2025,null,613,"OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA DI FALTONA. CAIRORCS MEDIA S.P.A.",null,"2025-09-22T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1927,2025,null,612,"SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1625013784 N. 1625013790 N. 1625013785 N. 1625013781 N. 1625013843 N. 1625013782 DEL 09/05/2025 EMESSE DA S.I.A.E. PER PERMESSI MUSICALI MUGELLO DA FIABA 2025 - EURO 689,70",null,"2025-05-30T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1928,2025,null,612,"AFFIDAMENTO A REALE MUTUA DEL SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA \"ALL RISKS PROPERTY\" (CIG: B7C80336FB) - POLIZZA INCENDIO FABBRICATI E FABBRICATI STORICI VINCOLATI",null,"2025-09-22T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1929,2025,null,611,"ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025  - CONTRATTI LOCAZIONE USO SEGGI ELETTORALI APPROVAZIONE SCHEMA E COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO RAZZUOLO",null,"2025-09-22T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1930,2025,null,610,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO MERCEDES 1831 TG. BX042EX IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRUCK CENTER SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 10.017,27 (OLTRE IVA) - CIG B84DAB7943",null,"2025-09-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1931,2025,null,609,"SCADENZA 23/06/2025 LIQ.NE FT N. 2250089485 DEL 23/05/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 7.062,83 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE APRILE- CIG: B447503A84",null,"2025-05-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1932,2025,null,609,"ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - ACQUISTO FORNITURA CABINE ELETTORALI - DITTA ETRURIA PA - SPA - AFFIDAMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA",null,"2025-09-22T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1933,2025,null,608,"ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 -- AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CANCELLO DI ACCESSO ALLE SEZIONI ELETTORALI N. 4 E 5 - DITTA MASTRONARDI CAMILLO",null,"2025-09-19T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1934,2025,null,608,"SCADENZA 15.06.2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR01579217 DEL 15/05/2025 PER TRE SIM DATI, PERIODO 10.03.2025/09.05.2025, ALL'OPERATORE \"VODAFONE ITALIA S.P.A.\"- PER EURO 17,39 OLTRE I.V.A. 22%- CODICE CIG  B50E94D9B7.",null,"2025-05-29T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1935,2025,null,607,"FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O. RISORSE UMANE AL CORSO DI CALDARINI E ASSOCIATI  \"FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI\"",null,"2025-09-19T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1936,2025,null,607,"SCAD. 22/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA V1/O/2500367 DEL 22/04/2025 DI NAMIRIAL SPA PER SERVIZI PEC - CIG Z432C2C52C",null,"2025-05-29T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1937,2025,null,606,"SCAD. 05/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI MARZO 2025 - EURO 7.331,80",null,"2025-05-29T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1938,2025,null,606,"ASSEGNAZIONE IN UTILIZZO AUTORIZZATO DI UN ALLOGGIO ERP AL NUCLEO DELLA SIG.RA OUATTARA SARAMATA AI SENSI DELL'ART 14 DELLA LEGGE REGIONALE 2/2019",null,"2025-09-18T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1939,2025,null,605,"STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO REDAZIONE PFTE PER INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANE SUI VERSANTI FRAGILI - STRADA COMUNALE DI SANT'ANSANO (FRAZ. SALAIOLE) ALLA DITTA A4 INGEGNERIA S.T.P. A R.L. DI PRATO (PO) PER EURO 6.440,00 (OLTRE IVA), CIG: B845CFB6E3 - CUP: G67H25001130002",null,"2025-09-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1940,2025,null,604,"SCADENZA 22/06/2025 - CUP 2025 E SOLLECITI LAMPADE VOTIVE 2024 STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE - 295/A DEL 22/05/2025 DI KOINE' SRL - CIG B5D62DC227",null,"2025-05-28T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1941,2025,null,604,"RISTRUTTURAZIONE DELLA \"CASA DI PIETRO\" A LUCO - PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL R.T.P. MANDATARIO BUCELLI ALESSANDRO DI BORGO S .L. (FI) COSTITUITO PER LA PROGETTAZIONE E D.L. DIETRO CORRISPETTIVO DI E. 72.800,00 (OLTRE IVA) DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 906 DEL 24.11.2023 - CIG  A023CF7429 / CUP  I54H22000190001",null,"2025-09-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1942,2025,null,603,"SCADENZA 21/06/2025 - RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 2) - SAL 4- LIQ. NE FT N. 12V2 DEL 23.05.2025 ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 177.316,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64E21000960001, CIG: A010EAACBA",null,"2025-05-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1943,2025,null,603,"CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  - TERZO INVIO 2025",null,"2025-09-16T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1944,2025,null,602,"AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SEDIE ERGONOMICHE ED APPENDIABITI PER UFFICIO, TRAMITE LA PIATTAFORMA S.T.A.R.T., ALLA DITTA “MOBILUFFICIO SAS DI DOMENICO GROSSI E C.”- IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B8406F7B67.",null,"2025-09-16T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1945,2025,null,601,"SCAD. 19/06/2025- LIQ.NE FT MESE APRILE 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 10.023,58 (OLTRE IVA)  PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025  -- CIG: B336B4D4B4",null,"2025-05-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1946,2025,null,601,"LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 51C \"LA COLLINETTA\" IN VIA PADRE MASSIMO DI PORRETTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MOVI-TER DI BERTOZZI ANDREA E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 67.602,87 (OLTRE IVA E COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA) - CIG B80EF24C4B - CUP G65H25000030004",null,"2025-09-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1947,2025,null,600,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO S. LORENZO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA  A.S. 2025/2026",null,"2025-09-15T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1948,2025,null,600,"SCAD. 20/06/2025 - LIQ.NE FT N. 34  DEL 21/05/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI  CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E62",null,"2025-05-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1949,2025,null,599,"PROJECT  FINANCING  PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGGIUDICATO ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - APPROVAZIONE ADDENDUM AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER IL \"SERVIZIO ENERGETICO INTEGRATO TRAMITE FINANZA DI PROGETTO PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO DI CUI AL CONTRATTO REP. 1979 DEL 07.11.2022\" COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO  86.712,05 (OLTRE IVA) - CIG 879821330D/CUP G69J20002480009",null,"2025-09-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1950,2025,null,599,"SCAD. 18/06/2025 - LIQ.NE FT N. 1PA DEL 14/05/2025 ALLA DITTA EDIL MARGHERI SRL PER EURO 586,88 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MULTIPIU' NEL CAPOLUOGO - CIG: B3ED3586CC E CUP: G62F24000190004",null,"2025-05-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1951,2025,null,598,"SCAD. 17/06/2025 - LIQ.NE FT N. 36 DEL 09/05/2025 ALL'ING. PAOLO BINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER OPERA CONTENIMENTO MURO NELLA FRAZIONE DI RONTA – CIG: B50B91C4E8",null,"2025-05-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1952,2025,null,598,"CONTRIBUTO DA EROGARE ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER L’ANNO 2025 – SECONDO  IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-09-15T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1953,2025,null,597,"FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 DI EURO 1.250,00 (OLTRE IVA) IN FAVORE DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI), CIG: B5A12A5A12",null,"2025-09-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1954,2025,null,597,"SCAD. 16/06/2025 - LIQ.NE FT N. 45 DEL 17/05/2025 AL GEOLOGO MARCO BASSANI PER EURO 1.496,32 (OLTRE IVA) PER REALIZZAZIONE OPERA CONTENIMENTO MURO NELLA FRAZIONE DI RONTA - CIG: B2CE9A9CFB",null,"2025-05-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1955,2025,null,596,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LE STRUTTURE UTILIZZATE PER LA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARGELLI SRL CON SEDE LEGALE IN FUSIGNANO (RA) PER UNA SPESA DI EURO 2.823,00 (OLTRE IVA) - CIG B8313CBF6C",null,"2025-09-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1956,2025,null,596,"SCAD. 14/06/2025- LIQ.NE FT N. 175 DEL 23/05/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 113.930,67 (OLTRE IVA) PER RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (LOTTO 3)  - SAL N. 2 - CIG: 9922063967",null,"2025-05-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1957,2025,null,595,"CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT S.S.D. ARL PER  REALIZZAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE \"VIVILOSPORT 2025\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-09-12T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1958,2025,null,595,"SCAD. 06.06.2025 - LIQ.NE FT N. 376/F DEL 30/04/2025 ALLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 1.560,00 (OLTRE IVA) PER RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI GIRALDI: PULIZIA PER PRESENZA DI  GUANO NELLA TORRETTA - CIG: B673AF9BF0",null,"2025-05-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1959,2025,null,594,"RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO PER SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO MUGELLO PER L'A.S. 2025/2026",null,"2025-09-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1960,2025,null,594,"SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS OPERE D'ARTE - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA MUSEI PERIODO 30/04/2025 - 30/04/2026",null,"2025-05-26T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [1961,2025,null,593,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD PER PROGETTO DI ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE A.S. 2024/2025 -2^ TRANCHE E SALDO-  EURO 5.000,00=",null,"2025-05-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1962,2025,null,593,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PER RAGAZZO CON  DISABILITA' – A.S. 2025/2026",null,"2025-09-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1963,2025,null,592,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA NELLA FRAZIONE DI FALTONA.  APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI ALIENAZIONE",null,"2025-09-12T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [1964,2025,null,592,"SCADENZA DEL 04.06.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002120178 DEL 30.04.2025 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL'INVENTARIO A MAGGIOLI S.P.A. PER EURO 2800,00 OLTRE IVA 22%-CODICE CIG B55B4A0BA1.",null,"2025-05-23T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1965,2025,null,591,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI PER IL RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE DEL PONTE DI ANNIBALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI SAGGINALE E RABATTA DALLA DITTA CERBAI ALESSANDRO DI VICCHIO (FI) PER EURO 10.683,70 (OLTRE IVA) - CIG: B81FF841AC / CUP: G67H25000830004",null,"2025-09-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1966,2025,null,590,"SCAD. 28.05.2025 - LIQ.NE FT N. 825500212143 DEL 28/04/2025 ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 146,97 (OLTRE IVA) A CONGUAGLIO PER L'ANNO 2023 - CIG: 9511472AFD",null,"2025-05-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1967,2025,null,590,"SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 E PARZIALE LIQUIDAZIONE",null,"2025-09-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1968,2025,null,589,"LIQUIDAZIONE TERZA RATA A SALDO CONTRIBUTO PER STAGIONE TEATRALE 2024-2025 IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - EURO 3.000,00",null,"2025-05-22T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1969,2025,null,589,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE UO ATTIVITÀ EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE AL WEBINAR DI ANCI  \"PERCORSO FORMATIVO SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO\"",null,"2025-09-11T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1970,2025,null,588,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 PARI AD EURO 2.800,00",null,"2025-09-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1971,2025,null,588,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1045/2A, 1061/2A E 1062/2A TUTTE DEL 16/05/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 267,41",null,"2025-05-22T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1972,2025,null,587,"SCADENZA 14/06/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 31_25 DEL 30/04/2025, FATTURA 41_25 DEL 14/05/2025 E NC 40_25 DEL 14/05/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D",null,"2025-05-22T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1973,2025,null,587,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 66/2025- VIA GREZZANO - BORGO SAN LORENZO",null,"2025-09-10T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [1974,2025,null,586,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE:  N. 901/2A DEL 30/04/2025, N. 953/2A,  N. 986/2A (NOTA DI CREDITO) E N. 1002/2A TUTTE DEL 05/05/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 33.055,47=",null,"2025-05-22T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [1975,2025,null,586,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL \"LAGO A MONTEPULICO\" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.000,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2025 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA",null,"2025-09-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1976,2025,null,585,"SCADENZA 13.06.2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2122179 DEL 13.05.2025 PER EURO 570,00 OLTRE IVA A \"MAGGIOLI SPA\" PER ABBONAMENTO SERVIZIO \"ENTIONLINE\" PER TRE MATERIE FORNITO DA MAGGIOLI SPA- ANNO 2025- CODICE CIG B15496D3CD.",null,"2025-05-22T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1977,2025,null,585,"ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L.",null,"2025-09-09T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1978,2025,null,584,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO MATR. N. 877 CON DECORRENZA 6/09/2025 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO IL 5/09/2025)",null,"2025-09-09T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [1979,2025,null,584,"SCAD.15/05/2025 - LIQ. NE FT N. 26 DEL 08/04/2025 ALLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO BELLESI E GIUNTOLI PER EURO 2.168,11 (OLTRE IVA) PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEG. E IMP. PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - CIG: A039F6A45A",null,"2025-05-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1980,2025,null,583,"SCADENZA 8/06/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600252, 2000600253, 2000600254 E 2000600255 EMESSE DA SIAF - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI - TOTALE IMPONIBILE EURO 110.744,97= ED IVA EURO 4.758,73= - CIG: 9358826B86",null,"2025-05-22T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1981,2025,null,583,"RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2025-09-08T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [1982,2025,null,582,"SOSTITUZIONE DEL MANTO SINTETICO DEL CAMPO DA TENNIS DELLA FRAZIONE DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.T.S. DI SALERNO ANTONIO DI MODENA (MO) DIETRO CORRISPETTIVO DI EURO 26.194,80 (OLTRE IVA) - CIG B81A47C29A",null,"2025-09-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1983,2025,null,582,"SCADENZA 05/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 32_25 DEL 30/04/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 3.759,37 CIG B502D85374",null,"2025-05-22T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1984,2025,null,581,"SCADENZA FATTURA 28/05/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 16/05/2025 DI EURO 11.138,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 9.130,00= ED IVA EURO 2.008,60=) EMESSA DA LAMA SOCIETA' COOPERATIVA-IMPRESA SOCIALE PER SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO ALLE PRIME ATTIVITA' DELLE CONSULTE DI FRAZIONE DEL COMUNE - CIG: B4FAF26A8E",null,"2025-05-22T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1985,2025,null,581,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER URNA CINERARIA - VASETTI SILVIA",null,"2025-09-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1986,2025,null,580,"SCAD. 14/06/2025 - LIQ.NE FT N. 1/70 DEL 15/05/2025 ALL. ARCH. PAOLA GUIDOTTI PER EURO 2.134,00 (REGIME FORFETTARIO) PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA E DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE AREA FORO BOARIO (1^ LOTTO) - CIG: Z421CCA11E",null,"2025-05-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1987,2025,null,580,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI FALTONA PER URNA CINERARIA- PRUCHER PAOLA",null,"2025-09-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1988,2025,null,579,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI LUCO PER RESTI MORTALI - GIANNINI LEANDRO",null,"2025-09-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1989,2025,null,579,"SCAD. 15.06.2025 - LIQ.NE A SALDO PARI A EURO 18.200,96  IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE \"LOTTO STRUTTURALE\" -  IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PERIODO 01.01.2025 - 31.10.2025",null,"2025-05-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1990,2025,null,578,"ACQUISTO TETTI E TELI LATERALI PER LE STRUTTURE UTILIZZATE PER LE MANIFESTAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS DI BREGANZE (VI) PER UNA SPESA DI EURO 2.582,00 (OLTRE IVA) - CIG B81FE47C10",null,"2025-09-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [1991,2025,null,578,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2025",null,"2025-05-21T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1992,2025,null,577,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI MARZO 2025",null,"2025-05-21T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1993,2025,null,577,"TARI - RIMBORSO A FAVORE DI CHIARA QUARTANI",null,"2025-09-05T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1994,2025,null,576,"TARI - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER ARISTEI ALESSANDRO",null,"2025-09-04T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1995,2025,null,576,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPILTANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI GENNAIO 2025",null,"2025-05-21T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1996,2025,null,575,"TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI GENNAIO 2025",null,"2025-05-21T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [1997,2025,null,575,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LOCAZIONE SALA CINEMA DON BOSCO PER LA RICORRENZA “LIBERAZIONE” E SERVIZIO DI VIDEO PROIEZIONE",null,"2025-09-04T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [1998,2025,null,574,"ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-09-04T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [1999,2025,null,574,"SCADENZA 29/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6977 DEL 30/04/2025 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.559,39 - CIG B502D53A2F",null,"2025-05-21T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2000,2025,null,573,"SCADENZA 6/06/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 105 DEL 7/05/2025 DI EURO 40,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNI CON DISABILITA' - CIG: B33F6247B6",null,"2025-05-20T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2001,2025,null,573,"CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE \"OCCHI DI BOSCO MUGELLO\" PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA CONCERTO OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE' A CAPANNA MARCONE",null,"2025-09-04T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2002,2025,null,572,"AFFIDAMENTO FORNITURA SGABELLO PER BATTERIA PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE",null,"2025-09-04T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2003,2025,null,572,"SCAD. 17/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4, LETT. A) NR. 2325000967 DEL 17-04-2025 DI AESYS SPA PER CANONE MYINFOCITY PLUS ANNO 2025 - CIG B65F842BE2",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2004,2025,null,571,"SCADENZA 22/05/2025 E 28/05/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N.1025095869 DEL 22/04/2025 E N.1025099129 DEL 28/04/2025 - CIG B25DC89A19",null,"2025-05-16T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2005,2025,null,571,"LAVORI DI RESTAURO E RIFACIMENTO IN BRONZO DEL MONUMENTO ALLE VITTIME CIVILI DI TUTTE LE GUERRE SITO IN PIAZZA DEL POGGIO- BORGO SAN LORENZO- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 PER EURO 39.950 (OLTRE IVA) ALLA DITTA \"IL CESELLO SRL\"- CIG: B80B9E1857",null,"2025-09-03T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [2006,2025,null,570,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 2.217,05 - CUP G67H23003090005",null,"2025-09-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2007,2025,null,570,"SCAD. 29/05/2025 - LIQ.NE FT N. 3/3 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 835,10 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2008,2025,null,569,"SCAD. 29/05/2025- LIQ.NE FT N.250016 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 480,80 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025  - CIG: B05D9A8954",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2009,2025,null,569,"FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE NEW JERSEY PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA TES SPA DI VEDELAGO (TV) PER UNA SPESA DI EURO 3.100,00 (OLTRE IVA) CIG B81B17FF6A",null,"2025-09-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2010,2025,null,568,"RISTRUTTURAZIONE DELLA \"CASA DI PIETRO\" A LUCO - PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL R.T.P. MANDATARIO BUCELLI ALESSANDRO DI BORGO S .L. (FI) COSTITUITO PER LA PROGETTAZIONE E D.L. DIETRO CORRISPETTIVO DI E. 72.800,00 (OLTRE IVA) DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 906 DEL 24.11.2023 - CIG  A023CF7429 / CUP  I54H22000190001",null,"2025-09-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2011,2025,null,568,"SCAD. 23/05/2025 - LIQ.NE FT N. PA-000135 DEL 24/04/2025 PER EURO 1.545,00 (OLTRE IVA) PER RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE REVIT LT ANNI 2025, 2026 E 2027 - CIG: B575FDAA9C",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2012,2025,null,567,"SCAD. 11/06/2025 - LIQ.NE FT N.17 E 19/PA  DEL 30/04/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 720,84 (OLTRE IVA) PER  FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2013,2025,null,567,"FORNITURA TRAMITE MEPA APPLICATIVO GINVE.CLOUD STANDARD PER GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUTURA SISTEMI SRL DI SOMMACAMPAGNA (VR) PER EURO 8.818,00 (OLTRE IVA), CIG: B818B7AF7D",null,"2025-09-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2014,2025,null,566,"SCAD. 09/06/2025 LIQ.NE FT N. 40/PA  DEL 30/04/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE APRILE 2025 - CIG: ZE438D913F",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2015,2025,null,566,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI PER LA PULIZIA DELLE STRADE NEL CAPOLUOGO DALLA DITTA E.L. SRL  (FI) DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 7.039,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7E3A7A190 / CUP: G67H25000840004",null,"2025-09-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2016,2025,null,565,"SCAD. 08/06/2025 - LIQ.NE FT N. 36/PA DEL 30/04/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 164,53 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026  - CIG: B550DF1E67",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2017,2025,null,565,"ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE -  AFFIDAMENTO DITTA ETRURIA PA - SPA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-09-02T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2018,2025,null,564,"SCAD. 07/06/2025 - LIQ.NE FT N. 9/25 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 1.114,36 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B58BC13765",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2019,2025,null,564,"INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONI  - MONTE DEI PASCHI DI SIENA",null,"2025-09-02T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2020,2025,null,563,"SCAD. 07/06/2025 - LIQ.NE FT N. 25/50/00027 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 315,37 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG:  B6366B7CBF",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2021,2025,null,563,"ASSEGNAZIONE IN UTILIZZO AUTORIZZATO DI UN ALLOGGIO ERP AL NUCLEO DEL SIG. GASHI JETON AI SENSI DELL'ART 14 DELLA LEGGE REGIONALE 2/2019",null,"2025-09-01T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2022,2025,null,562,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESCUOLA IN N. 3 SCUOLE D'INFANZIA - A.S. 2025/2026",null,"2025-09-01T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2023,2025,null,562,"SCAD. 05/06/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-11 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 171,07 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2024,2025,null,561,"ATTIVITA' DI RIFILATURA DEL VERDE CIMITERIALE, DEI PARCHI E DEI GIARDINI E CURA DEL DECORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 7.950,00 (OLTRE IVA) - CIG B8056ACA12",null,"2025-08-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2025,2025,null,561,"SCAD. 04/06/2025- LIQ.NE FT N. 993 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 422,15 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026  - CIG: B52B0668AF",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2026,2025,null,560,"SCAD. 04/06/2025 - LIQ.NE FT N. 371/02 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC PER EURO 501,30 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG:  B5BF0800D1",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2027,2025,null,560,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 2^ SEMESTRE ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 48.213,39 (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD EURO 1.013,95 ED OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B80B897804",null,"2025-08-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2028,2025,null,559,"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE - APPROVAZIONE DELLA 1^ PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 3^, DEL D.LGS. N. 36/2023 E SMI COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 8.688,92 (OLTRE IVA) - G69J22001420001 / CIG B2C6AB15D7",null,"2025-08-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2029,2025,null,559,"SCAD.01/06/2025 - LIQ.NE FT N. 0031133449 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 951,17 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE  ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO  COMUNALE  ANNO 2025 - CIG: B51425FA85",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2030,2025,null,558,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 90 TUEL DI UN  \"ISTRUTTORE RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE \" - SIG. MARTINI EDOARDO  -DAL  1/09/2025 AL 31/08/2026 - APPROVAZIONE  SCHEMA CONTRATTO E  IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-08-29T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2031,2025,null,558,"SCADENZA DEL 06.06.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 527FPE DEL 30.04.2025 A \"CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.\" PER EURO 230,00 OLTRE IVA 22%- PER SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI APRILE 2025- CODICE CIG B474B31DB2.",null,"2025-05-16T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2032,2025,null,557,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E.2025/2026 - DECADENZA DALLA GRADUATORIA EX ART.75 DEL DPR 445/2000",null,"2025-08-29T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2033,2025,null,557,"SCADENZA 06.06.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002120567 DEL 30.04.2025- PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RENDICONTO 2024 E PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO, DELLO STATO PATRIMONIALE A MAGGIOLI S.P.A. PER EURO 2280,00 OLTRE I.V.A. 22%- CIG B55B4A0BA1.",null,"2025-05-16T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2034,2025,null,556,"SCADENZA 10.06.2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25107305 DEL 30/04/2025 A \"ITD SOLUTIONS S.P.A.\" PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DALL' 08.01.2025 AL 07.04.2025- PER EURO 217,94 OLTRE IVA 225-CODICE CIG Z90319AC2C.",null,"2025-05-16T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2035,2025,null,556,"RIDETERMINAZIONE IMPORTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 PER ADEGUAMENTO LIMITE EX ART. 33 , C.2 DL. 34/2019 E QUANTIFICAZIONE RISORSE DA DESTINARSI ALLA PERFORMANCE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE RELATIVA ALL' ANNO 2024",null,"2025-08-29T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2036,2025,null,555,"SCADENZA 08.06.2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/527677 DEL 24/04/2025 PER ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA AD \"ERREBIAN S.P.A.\"- PER EURO 656,52 OLTRE IVA 22%- CODICE CIG B68C1C3936.",null,"2025-05-16T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2037,2025,null,555,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 6/PINQUA: AMBITO URBANO ESTERNO - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO CON LA DITTA APULIA SRL DI GRAVINA DI PUGLIA (BA) COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 54.758,67 (OLTRE IVA ED ONERI DI LEGGE) FACENTE SEGUITO AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 99 DEL 17.07.2025 - CIG A05C12F677/CUP G64H21000010001",null,"2025-08-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2038,2025,null,554,"AREE INTERNE  INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2024-2025 - APPROVAZIONE AVVISO",null,"2025-08-28T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2039,2025,null,554,"SCADENZA 5/06/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 656/PA DEL 28/04/2025 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO -CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO MARZO 2025 - CIG: 9807559DB5",null,"2025-05-16T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2040,2025,null,553,"PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL'AREA DI MERCATO DEL CAPOLUOGO (ZONA PIAZZA DEL POPOLO - PIAZZA DANTE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO INDUSTRIALE POLI GIAMPAOLO CON STUDIO TECNICO IN PISTOIA (PT) PER UNA SPESA DI EURO 735,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7FE38D9D5",null,"2025-08-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2041,2025,null,553,"SCADENZA 5/06/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 8850/2025, 8852/2025 E 8853/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 9.400,00=",null,"2025-05-16T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2042,2025,null,552,"MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER L'ANNO 2025 - DETERIMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2M SERVICES SRL DI ASCIANO (SI) PER UNA SPESA CONTRATTUALE DI EURO 23.256,07 (OLTRE IVA) - CIG B80577826D",null,"2025-08-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2043,2025,null,552,"SCADENZA 5/06/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. 8854/2025 DI EURO 800,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO DEL COMUNE",null,"2025-05-16T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2044,2025,null,551,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 5/PINQUA: RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE PARCO STORICO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.760,22 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE LAVORI SRL CON SEDE LEGALE IN ROMA (RM) FACENTE SEGUITO AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 90 DEL 26.06.2025 - CIG A04D938A0F/CUP G64H21000010001",null,"2025-08-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2045,2025,null,551,"SCADENZA 4/06/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 947/E DEL 5/05/2025 DI EURO 59.506,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA - COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA-PERIODO APRILE 2025- CIG: 8693352D01",null,"2025-05-15T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2046,2025,null,550,"ATTIVITA' DI ANNAFFIATURE VARIE ALBERATURE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO -- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA VIVAIO IL MONTE DI DINELLI MONICA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.750,00 (OLTRE IVA) - CIG B7ADDDEF08",null,"2025-08-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2047,2025,null,550,"SCAD. 05/06/2025 LIQUIDAZIONE SPESA PER I MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'8/04/2025 E DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25/04/2025- DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB4A302C7AB",null,"2025-05-15T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2048,2025,null,549,"SCAD.06/06/2025 - LIQUIDAZIONE CORONE D'ALLORO 25 APRILE 2025 A MARYFLORA DI CONDRO' MARIANNA - CIG B64A82092E",null,"2025-05-15T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2049,2025,null,549,"ACQUISTO, SISTEMAZIONE ED ANNAFFIATURE NUOVE ALBERATURE PRESSO IL PARCO SANDO PERTINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA VIVAIO IL MONTE DI DINELLI MONICA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.948,50 (OLTRE IVA) - CIG B7AD982617",null,"2025-08-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2050,2025,null,548,"SCAD. 23/05/2025 - LIQ.NE FT N. 22_25 DEL 24/04/2025 ALLA DITTA CITTA' FUTURA SOC. COOPERATIVA PER EURO 16.873,43 (OLTRE IVA) PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTUZIONE PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - CIG: Z632E4490E",null,"2025-05-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2051,2025,null,548,"SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ATO TOSCANA CENTRO CON SEDE IN SCANDICCI (FI) PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.200,00 QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA LIQUIDAZIONE CON PAGAMENTO DA EFFETTUARE ENTRO IL 30.09.2025",null,"2025-08-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2052,2025,null,547,"SCAD. 07/06/2025 - LIQIDIZIONE FATTUTA N. 5 DEL 01/04/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 OLTRE IVA PER CANONE LOCAZIONE MAGGIO 2025 -",null,"2025-05-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2053,2025,null,547,"INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.715,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7F3EFCBE1",null,"2025-08-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2054,2025,null,546,"SCAD. 26.05.2025 - LIQ.NE FT MESE MARZO 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO:  17.315,16 (OLTRE IVA)  PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025  -- CIG: B336B4D4B4",null,"2025-05-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2055,2025,null,546,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE LIBRI DI TESTO PER ALUNNA IPOVEDENTE  - A.S.2025/26",null,"2025-08-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2056,2025,null,545,"SCADENZA 14/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 553.25 CALDARINI PER CORSO \"FORMAZIONE SPECIFICA PER D.E.C\"",null,"2025-05-13T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2057,2025,null,545,"ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE  E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO",null,"2025-08-22T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2058,2025,null,544,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 693/2A DEL 31/03/2025;  NN. 732/2A, 765/2A (NOTA DI CREDITO), 780/2A, TUTTE DEL 03/04/2025, NN. 821/2A E  836/2A ENTRAMBE DEL 14/04/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 36.343,31=",null,"2025-05-13T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2059,2025,null,544,"RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DAL 01/09/2025 AL 31/08/2027",null,"2025-08-22T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2060,2025,null,543,"SCAD. 22/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DELLA DITTA LUCESPETTACOLO SRL PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO DELLA STAGIONE TEATRALE 2024-2025 - CIG B43BF9FA51 - EURO 1.708,00 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2025-05-13T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2061,2025,null,543,"RIPRISTINO APPARATI IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 1.806,00 (OLTRE IVA), CIG: B7F8E8E5BE",null,"2025-08-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2062,2025,null,542,"REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - COLLEGAMENTI TELEFONICI E CONTRATI LOCALI ADIBITI AD USO SEGGI ELETTORALI  - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA DETERMINA N. 326-2025",null,"2025-08-20T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2063,2025,null,542,"SCAD. 13/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 292 DEL 31/03/2025 EMESSA DALLA DITTA JETS S.P.A. PER SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER IL CONVEGNO IN ONORE DI PIETRO CAIANI SINDACO - CIG Z783769F90 - EURO 1.098,00 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2025-05-13T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2064,2025,null,541,"TARI - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO",null,"2025-08-20T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2065,2025,null,541,"RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DEL TFR DI LISA BONI E PAOLA COPPINI - LUGLIO-DICEMBRE 2024.",null,"2025-05-12T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2066,2025,null,540,"SCADENZA 10/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001117288 DEL 31/03/2025 PER FORNITURA GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICI COMUNALI SU NUOVO GESTIONAE SICRAWEB EVO A MAGGIOLI SPA - CIG B628C6FB1D",null,"2025-05-12T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2067,2025,null,540,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3): RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE AREA RISTORO/INTRATTENIMENTO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 64.000,00 (OLTRE IVA 10%) PER LAVORI E DI EURO 3.840,00 (OLTRE IVA AL 22%) PER SPESE TECNICHE - CUP: G64E21000950001",null,"2025-08-19T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [2068,2025,null,539,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI CASAGLIA PER URNA CINERARIA- NALDONI ROLANDO",null,"2025-08-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2069,2025,null,539,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI DICEMBRE 2024, GENNAIO E FEBBRAIO 2025- TOTALE EURO 572,44=- CIG: 815610893C",null,"2025-05-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2070,2025,null,538,"SCADENZA 10/05/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1025093527 DEL 10/04/2025 - CIG B5F0C1ADE7",null,"2025-05-12T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2071,2025,null,538,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2025-08-19T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2072,2025,null,537,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 APRILE 2025",null,"2025-05-12T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2073,2025,null,537,"ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP – GRADUATORIA 2024 L.R.T. N.2/19 - NUCLEI FAMILIARI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2024 ERP.",null,"2025-08-13T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2074,2025,null,536,"INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 629,32 (OLTRE IVA) - CIG: B7F393468D",null,"2025-08-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2075,2025,null,536,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE AREA PIAZZA MARTIN LUTHER KING ANNO 2024 - LIQ.NE FT. N. 16/25 DEL 13.03.2025 ALLA DITTA BIO SCIENZE DI PENNI FULVIA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.250,00 (OLTRE IVA), CIG: B336E97B89",null,"2025-05-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2076,2025,null,535,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO \"HOUSING FIRST\" - PERIODO 01 GENNAIO 2025 - 31 MARZO 2025 – FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N.1553 DEL 16/04/2025 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.106,92 - CIG: B02C6453AF - CUP: I54H22000190001.",null,"2025-05-09T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2077,2025,null,535,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - CATALANI ALESSANDRO",null,"2025-08-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2078,2025,null,534,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA FATTURA N. 883/2A DEL 16/04/2025 PER UN IMPORTO PARI A EURO 279.045,50=",null,"2025-05-09T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2079,2025,null,534,"IMU - RIVERSAMENTO AL SIGNOR SERGIO PRUNECCHI",null,"2025-08-13T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2080,2025,null,533,"SCAD. 15.05.2025 - LIQ.NE FT N. 5/PA DEL 16/04/2025 ALLA DITTA AUTOSTRASPORTI BARONI SRL PER EURO 3.450,00 (OLTRE IVA) PER SISTEMAZIONE PENSILINA IN LOCALITA' SAGGINALE - CIG: B621926838",null,"2025-05-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2081,2025,null,533,"RIMBORSO ONERI PAGATI IN ECCEDENZA -  PRATICA 2023/01741/SCIA PROT. 25454/2023",null,"2025-08-13T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2082,2025,null,532,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER STRAORDINARIO PRESTATO MA NON LIQUIDATO 1^ TRIMESTRE 2025",null,"2025-05-08T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2083,2025,null,532,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE 2^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 175.545,34  (IVA ESCLUSA ) - CUP: G63E18000050005, CIG: 9547635DA3",null,"2025-08-13T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [2084,2025,null,531,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 672/2A DEL 31/03/2025 PER UN IMPORTO DI EURO 7.947,52=",null,"2025-05-08T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2085,2025,null,531,"ATTIVAZIONE PUNTO DI PRELIEVO E NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PADIGLIONE FIERE AREA FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.080,62 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA E- DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA (RM)",null,"2025-08-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2086,2025,null,530,"APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI DOMANDA DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA",null,"2025-08-12T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2087,2025,null,530,"EMERGENZA MALTEMPO MESE DI MARZO 2025  - LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO  E MAGGIORAZIONE ORARIA",null,"2025-05-08T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2088,2025,null,529,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 PER ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE ALLE QUALI E’ STATA DISPOSTA L’IMMEDIATA EVACUAZIONE  DALLE LORO ABITAZIONI FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MINIME -  PERNOTTAMENTO, PRESSO CAMPING VILLAGE MUGELLO VERDE",null,"2025-08-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2089,2025,null,529,"SCADENZA DEL 17.05.2025- LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 360/CMF- 361/CMF- 362/CMF DEL 18/04/2025, RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO-MARZO 2025, A L'OPEROSA S.P.A.- PER EURO 16255,59 OLTRE IVA- CODICE C.I.G. 8489652A73.",null,"2025-05-07T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2090,2025,null,528,"UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA –  NUCLEI FAMILIARI CODICE ALLOGGIO  401370101 E 401010205 - PROSECUZIONE.",null,"2025-08-12T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2091,2025,null,528,"SCADENZA 29 MAGGIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010954234 DEL 30.04.2025 A \"KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.\" PER EURO 185,88 OLTRE IVA 22%, PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE RELATIVAMENTE AL PERIODO 01.02.2025-30.04.2025- CODICE CIG Z833B7CC39.",null,"2025-05-07T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2092,2025,null,527,"CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  - SECONDO INVIO 2025.",null,"2025-08-11T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2093,2025,null,527,"SCADENZA 03/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002114634 DEL 31/03/2025 PER FORNITURA NUOVI TIMBRATORI RILEVAMENTO PRESENZE E NUOVI BADGE RFID A MAGGIOLI SPA - CIG B55817412E",null,"2025-05-07T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2094,2025,null,526,"SCAD. 16/05/2025 - LIQ.NE FT N. 6000500007 DEL 17/04/2025 ALLA DITTA TOSCANA ENERGIA S.P.A. PER EURO 4.447,00 (OLTRE IVA) PER SPOSTAMENTO TUBAZIONE RETE GAS METANO NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE - CIG: B63EF4D39D",null,"2025-05-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2095,2025,null,526,"RINNOVO APPALTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTI KONTATTO E CHICCHESSIA) FINO AL 31/07/2027",null,"2025-08-08T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2096,2025,null,525,"SCAD. 11/05/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 438,95 (OLTRE IVA)",null,"2025-05-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2097,2025,null,525,"CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRATIVO PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA",null,"2025-08-08T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2098,2025,null,524,"SCAD. 15/05/2025  LIQ.NE FT N. 22 DEL 09/04/2025 ALLA DITTA PUBLITECNICA ENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI)  PER EURO 9.484,16 (OLTRE IVA) - AFFIDAMENTO DL E CSE - CIG: A02F87C324 - CUP:G64E21000960001",null,"2025-05-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2099,2025,null,524,"TARI - RIMBORSO CACIOLLI GIACOMO",null,"2025-08-08T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2100,2025,null,523,"SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA MAGGIORI ONERI TECNICI PER EURO 9.360,00 (OLTRE IVA), CUP G62C22000050006 - CIG B21E6A166A",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2101,2025,null,523,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA PIAZZA S.GIOVANNI BOSCO ANNO 2024 - LIQ.NE FT. N. 02A DEL 26.02.2025 ALLA A.S.D. MARATONA MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 5.625,00 (OLTRE IVA), CIG: B2E0B95D43",null,"2025-05-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2102,2025,null,522,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA LUCO ANNO 2024 - LIQ.NE FT. N. FAT/2025/0029 DEL 21.02.2025 DELLA DITTA BAR PIZZERIA VALERI DI VALERI MASSIMO, GIANNI E SANDRA S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA), CIG: Z4E385173D",null,"2025-05-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2103,2025,null,522,"RIMBORSO ONERI PAGATI IN ECCEDENZA- PRATICA 2022/01575/SCIA",null,"2025-08-08T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2104,2025,null,521,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA EST DEL CAPOLUOGO ANNO 2024 - LIQ.NE FT. 34 DEL 24.02.2025 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 3.264,00 (OLTRE IVA), CIG: Z8038517F8",null,"2025-05-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2105,2025,null,521,"PNRR RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1): REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO E DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 20.853,87 (OLTRE IVA) - CUP  G61B21005000001- CIG 9903178902",null,"2025-08-08T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [2106,2025,null,520,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE AIUOLA LA TORRE ANNO 2024 - LIQ.NE FT. V01-00000074 DEL 21.02.2025 DELLA DITTA IL BORGO CASHMERE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.600,00 (OLTRE IVA), CIG: Z863B162BF",null,"2025-05-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2107,2025,null,520,"COMMISSIONE EDILIZIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI: EURO 800,00",null,"2025-08-08T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2108,2025,null,519,"AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI ASSEGNATI AL CANTIERE, TRAMITE LA PIATTAFORMA S.T.A.R.T.- PROCEDURA 31678/2025, ALLA DITTA \"GENERAL FISSAGGI S.R.L.\" . IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7F0741E60.",null,"2025-08-08T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2109,2025,null,519,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE AIUOLA EX OVONDA-CENTRALE ANNO 2024 - LIQ.NE FT. 93 DEL 11.03.2025 ALLA DITTA BIKE STORE MUGELLO SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA), CIG: ZD03BFB122",null,"2025-05-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2110,2025,null,518,"PROGETTI SOCIOEDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE DI FIRENZE",null,"2025-08-08T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2111,2025,null,518,"SCADENZA 27/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130/C-2025 DEL 11/03/2025 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED A INTERSYSTEM SRL - CIG B5E83258A8",null,"2025-05-07T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2112,2025,null,517,"APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - APPROVAZIONE PROROGA PER ANNO EDUCATIVO 2025/2026",null,"2025-08-08T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2113,2025,null,517,"LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO  PER  MESE DI MARZO 2025",null,"2025-05-07T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2114,2025,null,516,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 CORPI ILLUMINANTI E MATERIALE ELETTRICO PER LA LORO ISTALLAZIONE PER AUDITORIUM CENTRO DI INCONTRO",null,"2025-08-08T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2115,2025,null,516,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2025",null,"2025-05-07T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2116,2025,null,515,"SCAD. 27.05.2025 - LIQ.NE FT N. 72 DEL 22/04/2025 ALLA DITTA WALLNET SNC PER EURO 3.900,00 (OLTRE IVA) PER RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO VILLA PECORI GIRALDI - CIG: 9626007046",null,"2025-05-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2117,2025,null,515,"RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE PER L'ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEMOLIZIONE N. 35 DEL 10.04.2025. - INCARICO AVV.STOLZI.",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2118,2025,null,514,"INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA FORO BOARIO: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE FIERISTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO AUDIO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.528,77 (OLTRE IVA) - CIG B7E44FBC95 - CUP G68E25000090004",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2119,2025,null,514,"SCAD. 22/05/2025-   - LIQ.NE FT MESE DI MARZO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO  19.246,03 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025",null,"2025-05-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2120,2025,null,513,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI  EURO 17.827,87 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA NOVAAEG SPA DI VERCELLI (VC) - CIG: B430ABF70D",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2121,2025,null,513,"SCAD. 02/06/2025  - LIQ.NE FATTURA N. PJ09857140 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.486,80 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE  - CIG: B43D67D931",null,"2025-05-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2122,2025,null,512,"SCAD. 28/05/2025 LIQ. FATTURA N. 2025V1007172 DEL 29/04/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER  MESE APRILE 2025 -CIG: B0DA8B2219",null,"2025-05-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2123,2025,null,512,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI MULINACCIO- AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA DITTA FREDDUCCI SIMONE DI SCARPERIA (FI) PER EURO 1.073,46 (OLTRE IVA) - CIG: B7D487F148  - CUP: G67H25000870004",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2124,2025,null,511,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DELLA TASSAIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA  LA COCCINELLA DEL MUGELLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 863,16 OLTRE IVA) - CIG: B7E2E43D11 - CUP: G67H25000790004",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2125,2025,null,511,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI MARZO 2025",null,"2025-05-06T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2126,2025,null,510,"SCADENZA 22/05/2025  LIQ.NE FT N. 2250069554 DEL 22/04/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 9.405,19 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE MARZO- CIG: B447503A84",null,"2025-05-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2127,2025,null,510,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DELLA TASSAIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA DITTA FREDDUCCI SIMONE DI SCARPERIA (FI) PER EURO 863,16  (OLTRE IVA) - CIG: B7CFA2AD02  - CUP: G67H25000790004",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2128,2025,null,509,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DEI BOSCHI IN LOC. MUCCIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 5.878,03 OLTRE IVA) - CIG: B7E2F90FDD - CUP: G67H25000910004",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2129,2025,null,509,"SCAD. 27/05/2025 - LIQ.NE FT N. V3FS0000001 DEL 17/04/2025 ALLA DITTA MUGEDILE SRL PER EURO 6.807,76 (OLTRE IVA) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA - CIG: B5D0EAA739",null,"2025-05-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2130,2025,null,508,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE POGGIOFORZOLI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA E.L. SRL CON SEDE A BARBERINO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 6.527,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7E3680979 - CUP: G67H25000780004",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2131,2025,null,507,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI MARZO 2025",null,"2025-05-05T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2132,2025,null,507,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI - STRIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA AZIENDA AGRICOLA SCELSI VINCENZO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.849,86  (OLTRE IVA) - CIG: B7D9D66192 - CUP: G67H25000320001",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2133,2025,null,506,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI MARZO",null,"2025-05-05T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2134,2025,null,506,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' S.R. 302 VIA FAENTINA - FRAZIONE RONTA DALLA DITTA E.L. SRL  (FI) DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 4.025,00 (OLTRE IVA), CIG: B7E3F4ED87 - CUP: G67H25000850004",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2135,2025,null,505,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA DELLA TINTORIA DALLA DITTA E.L. SRL  (FI) DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 6.322,00 (OLTRE IVA), CIG: B7E386BEA7 - CUP: G67H25000310001",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2136,2025,null,505,"SCAD. 05/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 02/04/2025 EMESSA DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 300,00",null,"2025-05-05T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2137,2025,null,504,"AGGIORNAMENTO COLONIA FELINA N. 53/2020 DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - AGGIORNAMENTO TITOLARI DI COLONIA",null,"2025-08-08T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2138,2025,null,504,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE MUSIC POOL PER REALIZZAZIONE CONCERTO JAZZ FESTIVAL AL TEATRO GIOTTO - EURO 2.643,00",null,"2025-05-05T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2139,2025,null,503,"AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MISURA PNRR 1.4.4 \"ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)\". DETERMINA A CONTRARRE (CUP: G51F24007160006 - CIG: B7E74A73A7)",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2140,2025,null,503,"SCADENZA 15/05/2025: LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE UTENTE CENTRO COTTURA COMUNALE - SALDO ANNO 2024 - TOTALE EURO 27.276,70=",null,"2025-05-05T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2141,2025,null,502,"SCADENZA 15/05/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 81 DEL 4/04/2025 DI EURO 130,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNI CON DISABILITA' - CIG: B33F6247B6",null,"2025-05-05T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2142,2025,null,502,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI JTRIB ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA - ANNO 2025 (CIG: B7E6607202)",null,"2025-08-07T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2143,2025,null,501,"PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER SUPPORTO ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E REALIZZAZIONE EVENTO \"UNA NOTA PER...\" 2025 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-08-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2144,2025,null,501,"SCAD. 02/05/2025 - LIQ. NE CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 18.085,00 A FAVORE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI BORGO SAN LORENZO (FI)  PER ACQUISTO MEZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -SALDO",null,"2025-05-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2145,2025,null,500,"PROGETTO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE DI FIRENZE",null,"2025-08-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2146,2025,null,499,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL MUSEO CHINI FINO AL 31/12/2025",null,"2025-08-06T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2147,2025,null,499,"SCAD. 02.05.2025 - LIQ.NE FT N. 74_25 DEL 03/04/2025 ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) PER EURO 496,94 (OLTRE IVA) PER CANONE 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS E RELATIVA ASSISTENZA - 1 ^ SEMESTRE",null,"2025-04-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2148,2025,null,498,"SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - LOTTO 2- VARIAZIONE IN AUMENTO DEI PREZZI PER REVISIONE ADEGUAMENTO ISTAT- IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO: 8489652A73",null,"2025-08-06T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2149,2025,null,497,"SCADENZA 20/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZZ60503158 DEL 20/03/2025 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE APPARATI FIREWALL FORTIGATE A VODAFONE ITALIA SPA - PROGETTO REGIONE TOSCANA INFRASTRUTTURE LAN/WAN",null,"2025-04-30T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2150,2025,null,497,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DEL MULINACCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA  LA COCCINELLA DEL MUGELLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.073,46 OLTRE IVA) - CIG: B7D45F1594 - CUP: G67H25000870004",null,"2025-08-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2151,2025,null,496,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI “ALAMBRADODANZA SSD” PER IL PROGETTO “DANZA CON NOI\" - EURO 1.000,00",null,"2025-04-29T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2152,2025,null,496,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI SANT'ANSANO - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA  LA COCCINELLA DEL MUGELLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 453,17 OLTRE IVA) - CIG: B7D4B85002 - CUP: G67H25000900004",null,"2025-08-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2153,2025,null,495,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA  LA COCCINELLA DEL MUGELLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 538,62 OLTRE IVA) - CIG:B7D3D80E41 - CUP: G67H25000810004",null,"2025-08-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2154,2025,null,494,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI - STRIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA  LA COCCINELLA DEL MUGELLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 3.578,57  (OLTRE IVA) - CIG: B7D4A03178- CUP: G67H25000320001",null,"2025-08-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2155,2025,null,494,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE “CORALE SANTA CECILIA 1909 A.P.S.” PER IL “CONCERTO DI NATALE 2024\" - EURO 800,00",null,"2025-04-29T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2156,2025,null,493,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI GRICIGNANO- AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA  LA COCCINELLA DEL MUGELLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 524,23 OLTRE IVA) - CIG:B7D389B442 - CUP: G67H25000800004",null,"2025-08-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2157,2025,null,493,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 APRILE 2025",null,"2025-04-29T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2158,2025,null,492,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI SANT'ANSANO - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA DITTA FREDDUCCI SIMONE DI SCARPERIA (FI) PER EURO 453,17  (OLTRE IVA) - CIG: B7D4C480ED  - CUP: G67H25000900004",null,"2025-08-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2159,2025,null,491,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA DITTA FREDDUCCI SIMONE DI SCARPERIA (FI) PER EURO 3.339,48  (OLTRE IVA) - CIG: B7D4AAFF64  - CUP: G67H25000320001",null,"2025-08-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2160,2025,null,491,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - BANDO ANNO  2024 - RIDETERMINAZIONE IMPORTO E  LIQUIDAZIONE",null,"2025-04-29T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2161,2025,null,490,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO- AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA DITTA FREDDUCCI SIMONE DI SCARPERIA (FI) PER EURO 538,62  (OLTRE IVA) - CIG: B7D4246EAE  - CUP: G67H25000810004",null,"2025-08-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2162,2025,null,490,"SCADENZA 02/05/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 21_25 E NC 30_25 DEL 31/03/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B520CDD499",null,"2025-04-29T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2163,2025,null,489,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI GRICIGNANO- AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA DITTA FREDDUCCI SIMONE DI SCARPERIA (FI) PER EURO 524,23  (OLTRE IVA) - CIG: B7D3B4CCD4  - CUP: G67H25000800004",null,"2025-08-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2164,2025,null,488,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA S.V. DEL MULINACCIO DALL' IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL CON SEDE LEGALE A RIZZICONI (RC) PER EURO 2.800,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7D20972C5 - CUP: G67H25000870004",null,"2025-08-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2165,2025,null,487,"SCADENZA 07/05/2025  - LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 DEL 07/04/2025 DEL DR.P.BEVILACQUA PER INCARICO DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO 01/12/2024-31/03/2025",null,"2025-04-29T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2166,2025,null,487,"AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AMMINISTRATIVA-CONTABILE AI RUP PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR - EURO 11.465,10  (ONNICOMPRENSIVI)",null,"2025-08-05T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [2167,2025,null,486,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO FATTORIA DI LUTIANO  NUOVO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - 3^ LOTTO",null,"2025-08-05T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2168,2025,null,485,"SCAD. 02.05.2025 - LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00",null,"2025-04-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2169,2025,null,485,"DEFINIZIONE GRADUATORIA SOCIO ABITATIVA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE NR. 21 DELL'8/04/2025",null,"2025-08-04T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2170,2025,null,484,"SCAD. 21.05.2025 - LIQ.NE FT N. 352/M DEL 17/04/2025 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 340,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL  DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO - CIG: B56ED09ABD",null,"2025-04-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2171,2025,null,484,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA: MANUTENZIONE BAGNO E CUCINA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO  ALLA DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.634,00 (OLTRE IVA) - CIG B7CF1EF245",null,"2025-08-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2172,2025,null,483,"SCAD. 20/04/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 2.887,42  (OLTRE IVA)",null,"2025-04-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2173,2025,null,483,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA: FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI CUCINA CON PIASTRA E FORNO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO  ALLA DITTA BIANCHI ELETTRONICA SPA DI SIENA (SI) PER EURO 581,15 (OLTRE IVA) - CIG B7CF2F6B4B/CUP G62D25000010004",null,"2025-08-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2174,2025,null,482,"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA DI VIA DON MINZONI (LOTTO 1^ - STRALCIO 1^ E 2^ - US1 PARTE A E B) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI SRL DI PISTOIA (PT) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 698.761,64 (OLTRE IVA E COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD EURO 99.531,87)  - CUP G63H19000990002 / CIG B6FD3F28C4",null,"2025-08-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2175,2025,null,482,"SCADENZA 08.05.2025 - RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 2) - SAL 3 - LIQ. NE FT N. 6V2 DEL 31.03.2025 ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 150.934,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64E21000960001, CIG: A010EAACBA",null,"2025-04-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2176,2025,null,481,"SCADENZA 02.05.2025 - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1) - SAL 3 - LIQ.NE FATTURA N. 52 DEL 31.03.2025 ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER EURO 187.873,78 (OLTRE IVA) - CUP: G61B21005000001, CIG: 9903178902",null,"2025-04-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2177,2025,null,481,"COSTITUZIONE  FONDO RISORSE DECENTRATE AREA DELLA DIRIGENZA AI SENSI DELL’ ART. 57 CCNL 17.12.2020 E DELL’ ART 39 DEL CCNL 16.07.2024 - ANNO 2025",null,"2025-08-01T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2178,2025,null,480,"SCADENZA: 08.05.2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - SAL 3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 08.04.2025 IN FAVORE DELLA DITTA INTERVIE SRL DI ROMA (RM) PER EURO 190.000,00 (OLTRE IVA), CIG: 9280656F98 - CUP: G61B21009030002",null,"2025-04-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2179,2025,null,480,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA DELLA TINTORIA DALLA DITTA VISANI SPURGO SRL  (FI) PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7C96A5CB9  - CUP: G67H25000310001",null,"2025-07-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2180,2025,null,479,"SCADENZA 24 APRILE 2025 - ESECUZIONE SAGGI STRATIGRAFICI  SU INTONATO PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE NOTULA MONTI CRISTINA DI VICCHIO PER EURO 625,00 (NON SOGGETTA AD IVA)",null,"2025-04-23T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [2181,2025,null,479,"LAVORI DI CUI ALL'ART. 16 PUNTO 16.1 E 16.2 DELLA DCM 28.07.2016 E SUCCESSIVA DCM 29.12.2016 - EVENTO FRANOSO DEL 01.12.2014 A PANICAGLIA, VIA DEL CANTONE. TERMINE ESECUZIONE LAVORI",null,"2025-07-31T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [2182,2025,null,478,"AGGIORNAMENTO ELENCO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI PROLOCO ANNO 2025",null,"2025-07-31T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2183,2025,null,477,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 PER ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE ALLE QUALI E’ STATA DISPOSTA L’IMMEDIATA EVACUAZIONE  DALLE LORO ABITAZIONI FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MINIME -  PASTI PRESSO ALA PIZZERIA RISTORANTE",null,"2025-07-31T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2184,2025,null,477,"SCAD. 13.05.2025 - LIQ.NE FT N. 1008/A DEL 10/04/2025 ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC PER EURO 1.350,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER SERRAMENTI PER EDIFICIO \"MULTIPIU'\" - CIG: B60719B36F",null,"2025-04-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2185,2025,null,476,"SCADENZA 7/05/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 7/04/2025 DI EURO 5.051,49= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE \"NIDI GRATIS\" MESE DI MARZO 2025",null,"2025-04-22T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2186,2025,null,476,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 626 CON DECORRENZA 8/09/2025 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO IL 7/09/2025)",null,"2025-07-30T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2187,2025,null,475,"ACCORDO CON L’ASSOCIAZIONE FILARMONICA G. VERDI DI SIGNA APS, PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE PER FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - 3^ DOMENICA DI SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-07-30T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2188,2025,null,475,"SCADENZA 8/05/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600188, 2000600189, 2000600190 E 2000600191 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER GESTIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI MESE DI MARZO 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 141.257,54= ED IVA EURO 5.993,12=-CIG: 9358826B86",null,"2025-04-22T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2189,2025,null,474,"ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE PER ATTIVITA' ED EVENTI ORGANIZZATI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-07-30T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2190,2025,null,474,"SCADENZA 01/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 22_25 DEL 31/03/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - CIG B502D85374",null,"2025-04-22T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2191,2025,null,473,"SCADENZA 04/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/P3 DEL 31/03/20252 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - EURO 14.663,60 CIG 989799430B",null,"2025-04-22T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2192,2025,null,473,"TARI - RIMBORSO TARCHI ILARIA",null,"2025-07-30T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2193,2025,null,472,"SCADENZA 05/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625011121 DEL 04/04/2025 EMESSA DA S.I.A.E. PER PERMESSI MUSICHE DI SCENA EVENTO 21/03/2025 - EURO 25,80 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2025-04-22T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2194,2025,null,472,"COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO 44C/LOTTO 2 - VIALE GIOVANNI XXII - ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE PARZIALE",null,"2025-07-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2195,2025,null,471,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DAL MONTE A POGGIO PREFETTO DALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7BB20A606  - CUP: G67H25000860004",null,"2025-07-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2196,2025,null,471,"SCAD. 02.05.2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - LIQ.NE FT N.  34  DEL 03/04/2025 ALLA DITTA DITTA HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.786,40  (OLTRE IVA) CIG: A02EB40745 CUP: G61B21009030002",null,"2025-04-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2197,2025,null,470,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI  DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER URNA CINERARIA  - FREDDUCCI MASSIMO E GIOVANNINI GRAZIA",null,"2025-07-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2198,2025,null,469,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA: ACQUISTO FRIGO DOPPIA PORTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO  ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI DI VERDI GIUSEPPE E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 262,30 (OLTRE IVA) - CIG B7C3B0610F/CUP G62D25000010004",null,"2025-07-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2199,2025,null,469,"SCAD. 10/05/2025 LIQ.NE FT N. 25/PA  DEL 31/03/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE MARZO 2025 - CIG: ZE438D913F",null,"2025-04-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2200,2025,null,468,"SCAD. 13.05.2025  LIQ.NE FT N. 24  DEL 14/04/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI  CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E62",null,"2025-04-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2201,2025,null,468,"INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA FORO BOARIO: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE FIERISTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 39.289,70 (OLTRE IVA) - CIG B7B8F1C2DB",null,"2025-07-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2202,2025,null,467,"SCAD. 01.05.2025 - LIQ.NE FT N. 55 DEL 31.03.2025 ALLA DITTA SISTEMA TELEFONIA DI AMERINI M. PER EURO 120,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO C/O SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - CIG: B60B4445EA",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2203,2025,null,467,"ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  E PIENO DI UN  \"OPERATORE ESPERTO TECNICO- AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI\"  TRAMITE  PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30  D.LGS 165/2001,  A DECORRERE DAL 1/09/2025 -  SIG. APERTI MATTIA",null,"2025-07-29T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2204,2025,null,466,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 PER ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE ALLE QUALI E’ STATA DISPOSTA L’IMMEDIATA EVACUAZIONE  DALLE LORO ABITAZIONI FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MINIME -  PERNOTTAMENTO, COLAZIONE E PASTI PRESSO HOTEL MARRANI DI RONTA",null,"2025-07-29T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2205,2025,null,466,"SCAD. 01.05.2025 - LIQ.NE NOTULA A DOTT.SSA NARDONI GIOVANNA PER EURO 2.000,00 (ESENTE IVA) - PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SUPPOPRTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVO",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2206,2025,null,465,"AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI - A.S. 2024/2025",null,"2025-07-29T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2207,2025,null,465,"SCAD. 01/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5207 DEL 31/03/2025 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 856,24 - CIG B502D53A2F",null,"2025-04-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2208,2025,null,464,"SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00",null,"2025-07-28T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [2209,2025,null,464,"SCAD. 02/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6225714852 DEL 31/03/2025 EMESSA DALLA DITTA MF INGROSSO S.P.A. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 423,44 - CIG Z153DACA88",null,"2025-04-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2210,2025,null,463,"SCADENZA 23.04.2025 - RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. 28 DEL 25.03.2025, CORRISPONDENTE AL SAL 4, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 271.353,33 (OLTRE IVA), CIG: 9547635DA3, CUP: G63E18000050005",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2211,2025,null,463,"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI RONTA, LUCO DI MUGELLO, POLCANTO E OLMI: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 7 564,14 (OLTRE IVA) - CIG B5EC444601/CUP G65I22000450004",null,"2025-07-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2212,2025,null,462,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI IN LOC. GREZZANO DALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 28.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7C76E052B - CUP: G67H25000780004",null,"2025-07-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2213,2025,null,462,"SCADENZA 07/05/2025 - LIQ.NE FT N. 25/PA DEL 31/03/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 1.519,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE - CIG: B52AF0BA54",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2214,2025,null,461,"SCADE 06/05/2025 -  LIQ. FATT. 165  DEL 31/03/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 140,00 (OLTRE IVA) NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7A5D412",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2215,2025,null,461,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUTI PER RIPRISTINO DELLA VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI MUCCIANO AFF. DIRETTO  DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA CON SEDE A BARBERINO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 847,18 (OLTRE IVA) - CIG: B7C2AFA307 - CUP: G67H25000820006",null,"2025-07-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2216,2025,null,460,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PUBBLICA PANORAMICA - AFF. DIRETTO  DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA CON SEDE A BARBERINO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 12.398,35 (OLTRE IVA) - CIG: B7C2E34CA7 - CUP: G67H25000330001",null,"2025-07-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2217,2025,null,460,"SCAD. 30/04/2025 - LIQ.NE FT N.250010 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 613,64 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025  - CIG: B05D9A8954",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2218,2025,null,459,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUTI RIPRISTINO VIABILITA' LUNGO LA STRADA COMUNALE BORGO - LUCO DALLA DITTA IDEA VERDE DI LEONARDO INCECCHI CON SEDE A BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.550,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7C74DA9B2 - CUP: G67H25000750004",null,"2025-07-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2219,2025,null,459,"SCAD. 30/04/2025 - LIQIDIZIONE FATTUTA N. 4 DEL 01/04/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 OLTRE IVA PER CANONE LOCAZIONE APRILE 2025 -",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2220,2025,null,458,"SCAD. 30/04/2025 LIQ. FATTURA N. 2025V1004554 DEL 27/03/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 OLTRE IVA PER NOLEGGIO PLOTTER  MESE MARZO 2025 -CIG: B0DA8B2219",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2221,2025,null,458,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUTI PER OPERE DI MOVIMENTO TERRA FRAZ. DI RONTA DALLA DITTA E.L. SRL CON SEDE A BARBERINO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7C79637C9 - CUP: G67H25000350001",null,"2025-07-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2222,2025,null,457,"SCAD. 27/04/2025 - LIQ.NE FT N. 277/M DEL 12/03/2025 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 250,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA COM.LE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B2541CFAE4",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2223,2025,null,457,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DAL MONTE A POGGIO PREFETTO IN LOC. PULICCIANO DALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI ANGELO MAZZOCCA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA) - CIG:  B7C945C9F8  - CUP: G67H25000860004",null,"2025-07-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2224,2025,null,456,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA S.V. DEL MONTE DI SOPRA DALLA DITTA DUE TORRI SRL BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.950,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7B9A92810 - CUP: G67H25000890004",null,"2025-07-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2225,2025,null,455,"SCAD. 10/05/2025  - LIQ.NE FT N.14/PA DEL 31/03/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 970,54 (OLTRE IVA) PER  FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2226,2025,null,455,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI  DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI LUCO PER URNA CINERARIA  - ROSINA ANDREANO",null,"2025-07-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2227,2025,null,454,"AREA FORO BOARIO REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLE LOTTO 2 E 3 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO PER UNA SPESA DI EURO 8.675,21 (OLTRE IVA 22%) CIG: B7B877523D",null,"2025-07-28T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [2228,2025,null,454,"SCAD. 09/05/2025 - LIQ.NE FT N. 0072/VS DEL 31/03/2025 ALLA DITTA VEZZANO S.P.A PER EURO 530,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI PER I SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5E45A1500",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2229,2025,null,453,"TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA SAURA CIONI",null,"2025-07-28T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2230,2025,null,453,"SCAD. 07/05/2025 - LIQ.NE FT N. 737 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 113,17 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026  - CIG: B52B0668AF",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2231,2025,null,452,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR DODE BACAJ",null,"2025-07-28T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2232,2025,null,452,"SCAD. 07/05/2025 - LIQ.NE FT N. 24/PA DEL 31/03/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 2.217,68 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026  - CIG: B550DF1E67",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2233,2025,null,451,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 PER ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE ALLE QUALI E’ STATA DISPOSTA L’IMMEDIATA EVACUAZIONE  DALLE LORO ABITAZIONI FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MINIME -  PERNOTTAMENTO, COLAZIONE E PASTI PRESSO HOTEL RIPA VERDE",null,"2025-07-24T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2234,2025,null,451,"SCAD. 07/05/2025 - LIQ.NE FT N. 11 DEL 14/03/2025 ALLA DITTA RI-MA SRL PER EURO 818,16 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B581B40005",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2235,2025,null,450,"ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP – GRADUATORIA 2024 L.R.T. N.2/19 - NUCLEI FAMILIARI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2024 ERP.",null,"2025-07-22T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2236,2025,null,450,"SCAD. 03/05/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-8 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 336,94 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2237,2025,null,449,"OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL SECONDO TRIMESTRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA 2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 24  DEL 20/02/2025",null,"2025-07-22T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2238,2025,null,449,"SCAD.02/05/2025 - LIQ.NE FT N. 31097518 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 3.357,38 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE  ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO  COMUNALE  ANNO 2025 - CIG: B51425FA85",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2239,2025,null,448,"SCAD. 02/05/2025  - LIQ.NE FATTURA N. PJ09764023 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.652,65  (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE  - CIG: B43D67D931",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2240,2025,null,448,"RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO PRESSO IL PARCO SANDRO PERTINI (1^ LOTTO) - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 170 DEL 21.03.2025 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - CUP G64J23000430006",null,"2025-07-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2241,2025,null,447,"SCAD. 01.05.2025 - LIQ.NE FT N. 00105-0C7 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 3.276,44 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026 - CIG: B197C44032",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2242,2025,null,447,"RETTIFICA IMPEGNO N.480 2025/2026/2027 - ERRATA INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO (DETERMINA N.237 DEL 2025)",null,"2025-07-18T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2243,2025,null,446,"REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO NELL'AREA INTERNA DI VIA 1^ MAGGIO NEL CAPOLUOGO -  DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 29.126,52 (OLTRE IVA E COMPRESI EURO 2.126,52 DI ONERI PER LA SICUREZZA) - CIG B79616EC9D/CUP G65F22001020004",null,"2025-07-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2244,2025,null,446,"SCAD. 24/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2025 DEL 24/02/2025 A SMARTECH S.P.A. DI FIRENZE PER RINNOVO LICENZE GOTO MEETING BUSINESS ANNO 2025",null,"2025-04-17T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2245,2025,null,445,"LIQUIDAZIONE TRATTENUTA DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI APRILE 2025 AL CREDITORE MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A",null,"2025-04-17T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2246,2025,null,445,"RIMBORSO QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER LAVORI ESEGUITI, IN SEGUITO AD INFILTRAZIONI DI ACQUA, AL TETTO DELL'IMMOBILE POSTO IN PANICAGLIA, VIA DEL LUCCHINO N. 53, PER EURO 175,22",null,"2025-07-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2247,2025,null,444,"SOSTITUZIONE GUARNIZIONE TESTA DEL PISTONE DELL'ASCENSORE MATRICOLA 2021 103 BL IMPIANTO E18097 POSTO NELL'EDIFICIO DI VIA DON MINZONI  - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMA SRL DI BORGO SNA LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.100,00 (OLTRE IVA) - CIG B7AFA58EEE",null,"2025-07-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2248,2025,null,444,"SCAD. 30.04.2025 - LIQ.NE FT N. 214/FPR/25 DEL 28/03/2025 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL PER EURO 662,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DEI FAN-COIL A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DENOMINATO MULTIPIU' POSTO IN VIALE KENNEDY - CIG: B5F0F78542",null,"2025-04-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2249,2025,null,443,"SCADENZA 30/04/2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UCMC PER ATTIVITA' SPORTIVA RAGAZZI A.S. 2024/25",null,"2025-04-16T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2250,2025,null,443,"NUOVA SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.800,00 (OLTRE IVA) - CIG B795FCC3AF",null,"2025-07-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2251,2025,null,442,"SCADENZA 13 MAGGIO 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 14.04.2025 PER RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE A LAZZARETTI ROBERTO PER EURO 216,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B6253E8546.",null,"2025-04-16T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2252,2025,null,442,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MEZZI DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SNA LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.800,00 (OLTRE IVA) - CIG B79576007F",null,"2025-07-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2253,2025,null,441,"LOCAZIONE IMMOBILE \"MULTIPIU'\" POSTO IN VIALE KENNEDY ALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO CON SEDE IN FIRENZE (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 400,00 PER RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO DEL RELATIVO CONTRATTO",null,"2025-07-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2254,2025,null,441,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE:  NN. 431/2A DEL 28/02/2025, 591/2A E 592/2A DEL 17/03/2025, 481/2A, 514/2A E 530/2A TUTTE DEL 05/03/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 33.265,88=",null,"2025-04-15T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2255,2025,null,440,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI (2^ LOTTO) - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 156 DEL 18.03.2025 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  - CUP G68H23000890002",null,"2025-07-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2256,2025,null,440,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA:  N. 639/2A DEL 19/03/2025 PER  UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 292.653,70=",null,"2025-04-15T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2257,2025,null,439,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI GRAFICA E COMUNICAZIONE PER  ATTIVITA' CULTURALI E DELLA BIBLIOTECA",null,"2025-07-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2258,2025,null,439,"SCADENZA 09 MAGGIO 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01583801 DEL 10/04/2025 PER EURO 321,50 OLTRE IVA 22% PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 A \"TIM S.P.A.\"- CODICE CIG Z3F3AC90CF.",null,"2025-04-15T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2259,2025,null,438,"ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\"  ACQUISTO POSTI : APPROVAZIONE RENDICONTO E SALDO A CONGUA= GLIO -  ANNO EDUCATIVO 2024/2025",null,"2025-07-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2260,2025,null,438,"SCADENZA 09/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 516/01 ANCI PER CORSO\"L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA E LA DISCIPLINA SANZIONATORIA\"",null,"2025-04-15T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2261,2025,null,437,"SCAD. 31/03/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 11 PA DEL 31/01/2025 A COMITEL SRL PER MANUTENZIONE ANNUALE INFRASTRUTTURA SISTEMA WIFI HOTSPOT - 1^ SEMESTRE 2025",null,"2025-04-15T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2262,2025,null,437,"TARI - RIMBORSO SETTIMELLI LAURA",null,"2025-07-18T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2263,2025,null,436,"SCADE 20/04/2025 -  LIQUIDAZIONE FATT. 15/25 DEL 21/03/2025 AL MANUEL DE CANAL PER EURO 2.984,19 (OLTRE IVA) - PER RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) SAL 2 PER IL DL - CIG: A02F8239B0",null,"2025-04-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2264,2025,null,436,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA S.C. LUCO-RONTA DALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI A. E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.638,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7AAC5D4F4 - CUP: G67H25000760006",null,"2025-07-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2265,2025,null,435,"ATTIVITA' DI RIFILATURA DEL VERDE LUNGO I MARCIAPIEDI NONCHE' NEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 4.900,00 (OLTRE IVA E COMPRESI E. 300,00 DI ONERI PER LA SICUREZZA) - CIG B7A9C1FDA7",null,"2025-07-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2266,2025,null,435,"SCAD. 26.04.2025  - LIQ.NE FT N. 99 DEL 18/03/2025 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL PER EURO 2.162,36 (OLTRE IVA) - PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024  CIG: Z4A395178A",null,"2025-04-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2267,2025,null,434,"SCAD. 23/04/2025 - LIQ.NE FT N. 2831 DEL 24/03/2025 ALLA DITTA PRATOALLARMI SRL PER EURO 200,00 (OLTRE IVA) PER VERIFICA E RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME VILLA PECORI GIRALDI - CIG: B591A71735",null,"2025-04-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2268,2025,null,434,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_B) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA CON RIDUZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 14.557,68  (OLTRE IVA) - CIG 9280656F98 / CUP G61B21009030002",null,"2025-07-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2269,2025,null,433,"BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2025 - APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI RIMBORSI ECONOMICI",null,"2025-07-18T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2270,2025,null,433,"SCAD. 20/04/2025- LIQ.NE FT MESE FEBBRAIO EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 24.205,55 (OLTRE IVA)  PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025  -- CIG: B336B4D4B4",null,"2025-04-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2271,2025,null,432,"PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (50%) ORIZZONTALE AI SENSI ART. 90 TUEL DI \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO\" - SIG.RA CATERINA TORTOLI  -DAL  1/08/2025 AL 30/09/2025  IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-07-17T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2272,2025,null,431,"INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2024. RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEL CONTRIBUTO ECCEDENTE LA SOMMA UTILIZZATA.",null,"2025-07-16T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2273,2025,null,431,"SCADENZA 23/04/2025  LIQ.NE FT N. 2250049933 DEL 24/03/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 11.123,72 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE FEBBRAIO- CIG: B447503A84",null,"2025-04-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2274,2025,null,430,"RINNOVO CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEL COMPLESSO DI ORTI URBANI DENOMINATO “ORTI SOCIALI DI VIA P.  NENNI” POSTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO IN VIA P. NENNI ALL’ASSOCIAZIONE AUSER UDEL BORGO SAN LORENZO APS CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO, PIAZZA DANTE N.2 - C.F. 90007090484",null,"2025-07-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2275,2025,null,430,"SCADENZA 03 MAGGIO 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/00 DEL 01.04.2025 PER BOLLETTINO \"C\" 2025- ABBONAMENTO A BOLLETTINO PIU' ASSISTENZA TELEFONICA FISCALE ANNO 2025- AD \"INTERAZIONE S.R.L.\" PER EURO 557,38 OLTRE IVA- CIG B523A4C2CE.",null,"2025-04-14T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2276,2025,null,429,"CONDOMINIO POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.07.2025 AL 30.06.2026 PER UN TOTALE DI EURO 241,85",null,"2025-07-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2277,2025,null,429,"SCADENZA 30 APRILE 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 398FPE DEL 31/03/2025 PER SERVIZIO DI VIGILANZA \"VILLA PECORI GIRALDI\"- MESE DI MARZO 2025- A \"CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.\"- PER EURO 230,00 OLTRE IVA- CIG: B474B31DB2.",null,"2025-04-14T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2278,2025,null,428,"TARI - RIMBORSO VENTRE ANTONIO",null,"2025-07-15T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2279,2025,null,428,"SCADENZA 07 MAGGIO 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005952161 DEL 31.03.2025 PER EURO 395,00 A MAGGIOLI EDITORE PER ACQUISTO \"GUIDA NORMATIVA ANNO 2025\"- CODICE CIG  B624F8EDF6.",null,"2025-04-14T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2280,2025,null,427,"SCADENZA 2/05/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 720/E DEL 1/04/2025 DI EURO 59.506,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - PERIODO MARZO 2025- CIG: 8693352D01",null,"2025-04-11T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2281,2025,null,427,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER ACQUISTO ATTREZZATURE DA LAVORO DALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 950,01 (OLTRE IVA) - CIG B795BEB03C/CUP G69I25000590002",null,"2025-07-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2282,2025,null,426,"SCADENZA 2/05/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 6469/2025, 6470/2025 E 6471/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 7.200,00=",null,"2025-04-11T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2283,2025,null,426,"DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI”-  VIA LEONARDO DA VINCI, 1, BORGO SAN LORENZO-  SPESA COMPLESSIVA DI EURO 139.850,00 (COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA ED OLTRE IVA)- CIG:B69915EB80",null,"2025-07-14T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [2284,2025,null,425,"DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO “EX PRETURA” - VIA A.MORO, BORGO SAN LORENZO-  SPESA COMPLESSIVA DI EURO 139.300,00 (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA E OLTRE IVA) - CIG: B6997ACF69",null,"2025-07-14T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [2285,2025,null,425,"SCADENZA 2/05/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 6472/2025 DI EURO 700,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO",null,"2025-04-11T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2286,2025,null,424,"APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 850 E 853, DELLA LEGGE N. 178/2020 E DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 533, 534 E 535, DELLA LEGGE N. 213/2023 – ANNO 2025",null,"2025-07-12T00:00:00","Servizio Risorse",null,null],
    [2287,2025,null,424,"LIQUIDAZIONE NOTULA EMESSA DA MARTA MANETTI PER LA CONDUZIONE DI N. 2 LABORATORI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 200,00 OLTRE IRAP EURO 17,00",null,"2025-04-11T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2288,2025,null,423,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 MARZO 2025",null,"2025-04-11T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2289,2025,null,423,"TARI - RIMBORSO MANFRIANI SARA",null,"2025-07-12T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2290,2025,null,422,"SECONDO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2025: PERIODO 01.04.2025-30.06.2025.",null,"2025-07-12T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2291,2025,null,422,"SCAD. 23/04/2025 - LIQ.NE FT N. 25PAE00140 DEL 24/03/2025 PER EURO 72.500,00 (OLTRE IVA) PER PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI -CIG: 879821330D",null,"2025-04-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2292,2025,null,421,"CENTRI ESTIVI 2025 - INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCOGLIENZA DI BAMBINI CON DISABILITA'",null,"2025-07-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2293,2025,null,421,"SCAD. 23/04/2025 -  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ.NE FT MESE DI FEBBRAIO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO   (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D",null,"2025-04-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2294,2025,null,420,"SCAD. 20/04/2025 - LIQ.NE FT N. 6000500004 DEL 21/03/2025 ALLA DITTA TOSCANA ENERGIA SPA PER EURO 307,00 (OLTRE IVA) PER RIMOZIONE IMPIANTO GAS IN VIA CURIEL- CIG: A0110C9CD3",null,"2025-04-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2295,2025,null,420,"DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DELLE DELIBERE E DELLE ORDINANZE ANNO 2024 OLTRE CHE DI PERSONALIZZAZIONE DELLE CARTELLINE- PROCEDURA START N.  023327/2025 - CODICE CIG B792B741A7.",null,"2025-07-12T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2296,2025,null,419,"SCADENZA 19/04/2025-  - LIQ.NE FT N. 3035 DEL 24/12/2024 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI PER EURO 3.639,89 (OLTRE IVA) PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 CIG: ZCE39F9D2B",null,"2025-04-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2297,2025,null,419,"FORNITURA PASTI A TARIFFA AGEVOLATA PER CENTRI ESTIVI 2025 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-07-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2298,2025,null,418,"COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSI .",null,"2025-07-12T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2299,2025,null,418,"SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2025 - CIG N° 815610893C",null,"2025-04-10T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2300,2025,null,417,"EROGAZIONE FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ESERCIZIO  FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO   2025  E  LIQUIDAZIONE  ACCONTO  PER  EURO 250.000,00",null,"2025-07-12T00:00:00","Servizio Risorse",null,null],
    [2301,2025,null,417,"SCAD. 12.04.2025 - LIQUID. FAT. 152/F DEL 12/03/2025 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 186,90  (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 -  - CIG: B0704671CE",null,"2025-04-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2302,2025,null,416,"SCAD. 12.04.2025 - LIQ.NE FT N. 5 DEL 12/03/2025 ALLO STUDIO ASSOCIATO AD. ING. ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA PER EURO 5.344,00 (OLTRE IVA) PER ADEG.SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. CASA (LOTTO 1 - 1 E 2 STRALCIO US1 PARTE A E B) - Z323D1DFF9",null,"2025-04-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2303,2025,null,416,"ASSEGNAZIONE IN MOBILITA’ ALLOGGIO ERP AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA NR. 2/2019.",null,"2025-07-10T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2304,2025,null,415,"SCAD. 10/04/2025   - LIQ.NE FT N. 7025022020000041 DEL 10/03/2025 ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA PER EURL 2.658,33 (OLTRE IVA) - FONTANELLO \"ALTA QUALITA\" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A A LUCO /NOLEGGIO SERBATOIO CIG: Z3534774AE",null,"2025-04-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2305,2025,null,415,"SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 288.771,00 OLTRE IVA PER LAVORI: CUP G62C22000050006 / CIG A0110C9CD3",null,"2025-07-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2306,2025,null,414,"NOLO A CALDO DI MEZZO ALLESTITO CON NUMERO DUE OPERATORI IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINO AL 30.09.2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.610,00 (OLTRE IVA) - CIG B78329F9EA",null,"2025-07-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2307,2025,null,414,"SCAD. 13.04.2025 - LIQ.NE FT N. 20_25 DEL 14/03/2025 ALLA DITTA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 300,00 (OLTRE IVA) PER PULIZIA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - CIG: B5D10F5BA0",null,"2025-04-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2308,2025,null,413,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE DIRETTIVO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE PALIO E FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2-10 AGOSTO 2025 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE",null,"2025-07-10T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [2309,2025,null,413,"SCAD. 11.04.2025 - LIQ.NE FT N. 41/01 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 4.266,90 (OLTRE IVA) - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024  - CIG: B041BB9A57",null,"2025-04-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2310,2025,null,412,"SCAD 24/04/2025 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/03/2025-CIG B4A302C7AB",null,"2025-04-10T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2311,2025,null,412,"UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT \"GADDO CIPRIANI\" ANNESSO ALL’ ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.",null,"2025-07-09T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2312,2025,null,411,"76° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-07-09T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2313,2025,null,411,"SCAD. 15.04.2025 -  LIQ.NE QUOA PARTE ANNO 2024 PER EURO 800,00 A FAVORE DEL CONSORZIO STRADA VICINALE MUCCIANO \"LE VILLE\" -",null,"2025-04-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2314,2025,null,410,"PNRR M5C2I1.3 -  “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE POSTO IN LUCO CD CASA DI PIETRO PER EMERGENZA ABITATIVA: LOTTO 1^ OPERE STRUTTURALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INTERVENTO DI SMALTIMENTO RIIUTI PRESENTI NELL'IMMOBILE ALLA DITTA EDILMARGHERI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO € 3.800,00 (OLTRE IVA) - CIG  B77E59EE3A/ CUP I54H22000190001",null,"2025-07-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2315,2025,null,410,"SCAD. 12.04.2025 - LIQ.NE FT N. 400604 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI PER  EURO 554,00 (OLTRE IVA) PER RITIRO E SMALTIMENTO DI MATERIALE ARCHIVISTICO PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - CIG:  B5030CB6FD",null,"2025-04-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2316,2025,null,409,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 11.03.2025 IMPRESA CAVALLARO & MORTORO S.R.L. DI SCAFATI (SA) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - CIG. A0237963D3 - SCADENZA 11.04.2025",null,"2025-04-08T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [2317,2025,null,409,"ACQUISTO PANCHINE PER ALLESTIMENO DELL'AREA DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREEN FORNITURE SRL DI MONSELICE (PD) PER UNA SPESA DI EURO 3.464,00 (OLTRE IVA) - CIG B77856459E",null,"2025-07-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2318,2025,null,408,"INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEL CENTRO PISCINE DEL MUGELLO E DEL COMPLESSO CALCISTICO ROMANELLI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO FINANZIATI DAL PNRR (PUI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLO STRALCIO \"DEMOLIZIONI ROMANELLI\" ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER UNA SPESA DI EURO 101.662,60 (OLTRE IVA) - CIG B75CE60C19 / CUP G63I22000060001",null,"2025-07-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2319,2025,null,408,"SCADENZA 30 APRILE 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820250320004278 DEL 31/03/2025 RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2025- SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO DI SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC-RTRT4)- A FAVORE DI TIM S.P.A., PER EURO 4559,82 OLTRE IVA- CIG A0443B695B.",null,"2025-04-08T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2320,2025,null,407,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY AD HALLEY TOSCANA SRL - ANNO 2025",null,"2025-07-03T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2321,2025,null,407,"SCADENZA 30 APRILE 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/620 DEL 31/03/2025 DELLA DITTA \"ADRIA BANDIERE S.R.L.\"- PER FORNITURA DI BANDIERE ITALIA ED UNIONE EUROPEA ED ASTE DA ESTERNO- PER EURO 303,90 OLTRE IVA E TRASPORTO-CIG B625087B72.",null,"2025-04-08T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2322,2025,null,406,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “COMPAGNIA DEVA” PER IL PROGETTO “PAESI CHE DANZANO OMBRE NEL DOMANI\" - EURO 700,00",null,"2025-04-08T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2323,2025,null,406,"SERVIZIO DI RISTAMPA MATERIALE TURISTICO -  DETERMINA  A CONTRARRE E AFFIDAMENTO  A DITTA STUDIO NOFERINI  – EURO 536,80 (IVA INCLUSA)",null,"2025-07-02T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [2324,2025,null,405,"RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA IRRIGUA DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 169 DEL 21.03.2025 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (CUP G67B22000070006)",null,"2025-07-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2325,2025,null,405,"SCADENZA 19/04/2025 E 25/04/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 1025069258 DEL 20/03/2025 E N. 1025073465 DEL 26/03/2025 - CIG B25DC89A19",null,"2025-04-08T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2326,2025,null,404,"SCAD. 10.04.2025 - LIQ.NE FT N. 486 DEL 28/02/2025  ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 543,88 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026  - CIG: B52B0668AF",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2327,2025,null,404,"PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - DETERMINAZIONE TRATTENUTA MENSILE DIPENDENTE E VERSAMENTO CREDITORE",null,"2025-06-30T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2328,2025,null,403,"SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - RIALLINEAMENTO DEI QUADRI ECONOMICI DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA ED ESECUTIVO CON LE LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL PORTALE \"FUTURA - LA SCUOLA PER L'ITALIA DEL DOMANI\"  DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO",null,"2025-06-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2329,2025,null,403,"SCAD. 10.04.2025 - LIQ.NE FT N. 1/PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER EURO 2.700,00 (OLTRE IVA) PER SISTEMAZIONE LOCALI PRESSO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DI SMALTIMENTO DI MATERIALE ARCHIVISTICO - CIG:  B50BAD0CB2",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2330,2025,null,402,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL CLUB CICLO APPENNINICO 1907, PER GARA CICLISTICA DENOMINTA \"43^ TROFEO GIOVANNINI - 21^ TROFEO PINI\" DEL 12/07/2025",null,"2025-06-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2331,2025,null,402,"SCAD. 10.04.2025 - LIQ.NE FT N. 16 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA AMA ELETTRAUTO SNC PER EURO 1.639,34 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MEZZI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - CIG: ZA839C2954",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2332,2025,null,401,"ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2025 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 675,00 (OLTRE IVA) ALLA DETERMINAZIONE N. 368 DEL 13.06.2025 DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFEM SRL DI EMPOLI (FI) - CIG B73B15722B",null,"2025-06-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2333,2025,null,401,"SCAD. 10.04.2025 - LIQ.NE FT N. 12/PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 307,59 (OLTRE IVA) PER  FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2334,2025,null,400,"SCAD. 10.04.2025 - LIQ.NE FT N. 11/PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI SNC PER EURO 8.439,46 (OLTRE IVA) PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO MECCANICO E IDRAULICO PER MEZZI TAGLIA ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - CIG:  B505626A9F",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2335,2025,null,400,"ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA NEI NIDI GELSO E CASTAGNO A.E. 2025/2026 - AMPLIAMENTO POSTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-06-26T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2336,2025,null,399,"APPALTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO KONTATTO) - ATTIVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO",null,"2025-06-26T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2337,2025,null,399,"SCAD. 09.04.2025 - LIQ.NE FT N. 47/2 DEL 03/03/2025 A GRAMMALDO MAZZIOTTI SRL PER EURO 5.602,41 (OLTRE IVA) PER RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3^) INCARICO DL E CSE - CIG: A02F8946F1 -",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2338,2025,null,398,"PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE LIVE ART PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE \"BOCCASCENA 2025\" E IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-06-26T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2339,2025,null,398,"SCAD. 06.04.2025 - LIQ.NE FT N. 1/25 DEL 07/03/2025 ALL'ARCH. MATTEO CHELAZZI PER EURO 2.778,88 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (LOTTO 2) - CIG: B4A1C8D68F",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2340,2025,null,397,"PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMA SOTTO LE STELLE 2025 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-06-26T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2341,2025,null,397,"SCAD. 11.04.2025 - CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - CORSO RLS 8 ORE- LIQ.FATT. 139/2025 DEL 28.02.2025 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 780,00 (ESENTE IVA) - CIG: ZE43DA7523",null,"2025-04-07T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [2342,2025,null,396,"SCADENZA 10.04.2025 - LIQ.NE FT N. O250000035 DEL 11/03/2025 ALLA DITTA GALA SPA PER EURO 589,71 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CIG: Z793A60522",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2343,2025,null,396,"PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (50%) ORIZZONTALE AI SENSI ART. 90 TUEL DI \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO\" - SIG.RA CATERINA TORTOLI  -DAL  1/07/2025 AL 31/07/2025  IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-06-26T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2344,2025,null,395,"RICORSI AL TAR DELLA TOSCANA CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE PER PARZIALE ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEMOLIZIONE N. 35 DEL 10.04.2025 -. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV.STOLZI.",null,"2025-06-26T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2345,2025,null,395,"SCAD. 12.04.2025 - LIQ.NE FT N. 163/25 DEL 12/03/2025 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL PER EURO 266,39 (OLTRE IVA ) PER MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE ALCUNI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2025 - CIG: B36D678AD4",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2346,2025,null,394,"SCAD. 12/04/2025 LIQ.NE FT N. 12/PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE FEBBRAIO 2025 - CIG: ZE438D913F",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2347,2025,null,394,"SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 245,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTA RELATIVA AL I QUADRIMESTRE ANNO 2025",null,"2025-06-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2348,2025,null,393,"PULIZIA STRAORDINARIA DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI IN SEGUITO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.000.,00 (OLTRE IVA) - CIG B75A7FEF6C",null,"2025-06-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2349,2025,null,393,"SCAD. 11.04.2025 - LIQ.NE FT N. 13 DEL 12/03/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 4.809,60 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI  CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E62",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2350,2025,null,392,"SCAD. 12.04.2025 - LIQ.NE FT N. 60 DEL 12/03/2025 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) PER SISTEMAZIONE AVVALLAMENTO E FORTIFICAZIONE PALIZZATA A GREZZANO - CIG:  B579F40C07",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2351,2025,null,392,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - PIERI ROMANO",null,"2025-06-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2352,2025,null,391,"MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITA RC SEGNALETICA SRLS DI ANCONA (AN) PER EURO 30.347,96 (OLTRE IVA), CIG: B75BB0424A",null,"2025-06-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2353,2025,null,391,"SCAD. 12.04.2025 - LIQ.NE FT N. 82 DEL 13/03/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 1.917,70 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SPAZZATURA E PULIZIA URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELLA TINTORIA A SEGUITO DI MALTEMPO - CIG: B5D09F65A7",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2354,2025,null,390,"CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO C/O GLI EDIFICI COMUNALI E LE SEDI SCOLASTICHE PER GLI ANNI 2025/2026 E 2027- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI LORENZO FIORELLI E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 24.639,00 (OLTRE IVA) - CIG B74C198DF0",null,"2025-06-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2355,2025,null,390,"SCADE 11.04.2025 -  LIQ. FATT. 105 E 106  DEL 28/02/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 1.012,29 (OLTRE IVA) NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7A5D412",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2356,2025,null,389,"SCAD. 10.04.2025- LIQ.NE FT N. 92 DEL 07/03/2025 ALL' IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 5.246,16 OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - CIG: B0F567BD96 CUP: G67H23003090005",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2357,2025,null,389,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.611,65 - CUP G68E23000250004",null,"2025-06-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2358,2025,null,388,"BANDO \"SPAZI ATTIVI\" DELLA FONDAZIONE CR FIRENZE PER IL PROGETTO \"CITTADELLA HUB\" EX MONASTERO DI SANTA CATERINA DI SIENA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125.000,00 A FAVORE DELLA \"FONDAZIONE CITTADELLA SANTA CATERINA DA SIENA\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) E LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO DI EURO 25.000,00",null,"2025-06-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2359,2025,null,388,"SCADENZA 12/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 329.25 CALDARINI PER CORSO\"IMPEGNI E ACCERTAMENTI DELA GESTIONE CONTABILE\"",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2360,2025,null,387,"PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE JAZZ CLUB DI VICCHIO PER REALIZZAZIONE CONCERTO  “CISCO - FRA MUSICA E PAROLE” NELL’AMBITO DELL’EVENTO “ETNICA 2025” E IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-06-20T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2361,2025,null,387,"SCADENZA 25/04/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 472/PA DEL 17/03/2025 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO FEBBARIO 2025 - CIG: 9807559DB5",null,"2025-04-05T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2362,2025,null,386,"SCAD. 09.04.2025 - LIQ.NE FT N. 241 DEL 04/03/2025 ALLA DITTA CAMA SRL PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA) PER SMONTAGGIO QUADRO E MESSA IN SICUREZZA ASCENSORE VILLA PECORI GIRALDI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE (LOTTO 2^) - CIG: B5AE0DE83C",null,"2025-04-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2363,2025,null,386,"COMMISSIONE CONSILIARE N.2 “AMBIENTE E TERRITORIO” - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2025- IMPEGNO DI SPESA DI  EURO 2.390,00 (COMPRESO IRAP)",null,"2025-06-20T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [2364,2025,null,385,"SCAD. 15.04.2025 - LIQ.NE RIMBORSO  ALLA LIPU ODV DI PARMA (PR) PER EURO 2.500,00 PER RECUPERO DI PULLUS DI AVIFAUNA E CUCCIOLI DI MAMMIFERO DI FAUNA SELVATICA SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024",null,"2025-04-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2365,2025,null,385,"DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2024- ORDINE MEPA N. 8608247- CODICE CIG B7572F28DC.",null,"2025-06-20T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2366,2025,null,384,"SPESE PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO TRIENNIO 16 GIUGNO 2025-15 GIUGNO 2028 - IMPEGNO DI SPESA PER ANNI 2026-2028",null,"2025-06-19T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [2367,2025,null,383,"RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ E DELL’AREA COMUNALE A VERDE INTERNA DI VIA 1^ MAGGIO”  (2^ LOTTO - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO INTERNO DI VIA PRIMO MAGGIO NEL CAPOLUOGO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 32.800,00 (CUP  G65F22001020004)",null,"2025-06-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2368,2025,null,382,"RIPARAZIONE DI UN PLUVIALE PRESSO LE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA PAGANO CARMINE COSTRUZIONI DI LASTRA A SEGNA (FI) PER EURO 1.960,00 (OLTRE IVA) - CIG B746B61861",null,"2025-06-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2369,2025,null,382,"SCAD. 09.04.2025 - LIQ.NE FT N. 10/PA ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 3.195,00 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO DI TRATTORE DOTATO DI TRINCIA POSTERIORE L 2.20 PER CANTIERE COMUNALE - CIG: B4D19A99F1",null,"2025-04-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2370,2025,null,381,"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER UNA SPESA DI EURO 44.990,00 (OLTRE IVA) - CIG B6F3282FD0",null,"2025-06-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2371,2025,null,381,"SCAD. 06.04.2025 - LIQ.NE FT N. 3/25 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 330,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B58BC13765",null,"2025-04-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2372,2025,null,380,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI  EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA TERMOPRATO SRL DI PRATO (PO), CIG: B05D9A8954",null,"2025-06-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2373,2025,null,379,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI  EURO 13.115,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA NOVAAEG SRL DI VERCELLI (VC) - CIG: B430ABF70D",null,"2025-06-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2374,2025,null,379,"SCAD. 03/04/2025 - LIQ.NE FT N. 487 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 1.799,87 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026  - CIG: B52B0668AF",null,"2025-04-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2375,2025,null,378,"ACQUISTO ARMADIETTO PER DEFIBRILLATORE IMPERMEABILE CON ALLARME - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECHOES SRL CON SEDE ROMA (RM) PER EURO 299,00 (OLTRE IVA) - CIG B742E5EF2A",null,"2025-06-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2376,2025,null,378,"SCAD. 02.04.2025 - LIQ.NE FT N.250004 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 101,51 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025  - CIG: B05D9A8954",null,"2025-04-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2377,2025,null,377,"SCAD. 02.04.2025 - LIQ.NE FT N.1783 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 551,09 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025  - CIG: B05D9A8954",null,"2025-04-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2378,2025,null,377,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE ESTATE-AUTUNNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 4.000,00",null,"2025-06-19T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [2379,2025,null,376,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 1 TRIMESTRE 2025 E VARIE",null,"2025-04-03T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2380,2025,null,376,"RIMBORSO MISSIONE ASSISTENTE SOCIALE D.SSA LEONI ANNALISA PER PARTECIPAZIONE ALLA UNCONFERENCE P.I.P.P.I  A MONTEGROTTO TERME  PER CONTO DELLA SDS MUGELLO - ACCERTAMENTO , IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2025-06-18T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2381,2025,null,375,"LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025",null,"2025-04-03T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2382,2025,null,375,"TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO DELL’IMPORTO DI EURO 14.300,00 PER PROGETTO DI MICRO CREDITO SOCIALE",null,"2025-06-18T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2383,2025,null,374,"LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO ECCEDENTI LIMITE BANCA ORE AI SENSI DELLL'ART. 21 DEL CCDI DEL 16.11.2023",null,"2025-04-03T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2384,2025,null,374,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONVENZIONE CON HAPPY CHILDREN SNC PER ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" - A.E. 2025-2026",null,"2025-06-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2385,2025,null,373,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER MANEGGIO VALORI ANNO 2024",null,"2025-04-03T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2386,2025,null,373,"COMMISSIONE ERP E MOBILITA' ART. 7 L.R. 2/2019 - MODIFICA COMPONENTI",null,"2025-06-17T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2387,2025,null,372,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2025",null,"2025-04-03T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2388,2025,null,372,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO AL CORSO DI ANCI \"IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI PUBBLICI\"",null,"2025-06-17T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2389,2025,null,371,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI FEBBRAIO",null,"2025-04-03T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2390,2025,null,371,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2025-06-17T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2391,2025,null,370,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2025",null,"2025-04-02T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2392,2025,null,370,"QUOTA DI SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONE EMERGENCY ONG ETS PER PROGETTI FINALIZZATI ALLA PACE, SOLIDARIETÀ E RISPETTO DEI DIRITTI UMANI ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2025-06-16T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2393,2025,null,369,"RESTITUZIONE DI EURO 68,00 PER PAGAMENTO NON DOVUTO RELATIVO ALL'ORDINANZA 78 DEL 28/11/2024",null,"2025-06-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2394,2025,null,369,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI FEBBRAIO",null,"2025-04-02T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2395,2025,null,368,"ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2025 -  DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFEM SRL DI EMPOLI (FI) PER EURO 22.499,00 (OLTRE IVA) - CIG B73B15722B",null,"2025-06-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2396,2025,null,368,"LIQUIDAZIONE A VIVI LO SPORT DELLA FATTURA N. 33  DEL  27/03/2025 RELATIVA AL PAGAMENTO DELL' ACCONTO DEL 70% DI QUANTO DOVUTO PER L'ANNO 2025 IN BASE ALL'ART. 16 DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE E VIVI LO SPORT S.S.S D.A.R.L.",null,"2025-04-02T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2397,2025,null,367,"LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2024/2025 - EURO 6.000,00",null,"2025-04-02T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2398,2025,null,367,"GESTIONE ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE  -  AFFIDAMENTO INCARICO MEMBRI  ESTERNI   PER IL TRIENNIO  2025-2028 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-06-13T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2399,2025,null,366,"DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI TONER E UNITA' IMMAGINE PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI- ORDINE MEPA N. 8553646- CODICE CIG B72A29E9DD.",null,"2025-06-13T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2400,2025,null,366,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO A CORPO BANDISTICO L. FABBRI DI POPOLANO APS PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE NELL'EVENTO ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2024",null,"2025-04-02T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2401,2025,null,365,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O. RISORSE UMANE AL CORSO DI ANCI \"TRATTATIVA DIRETTA SIMULAZIONI DI NEGOZIAZIONI MEPA\"",null,"2025-06-13T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2402,2025,null,364,"COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO E RISCHI DIVERSI (POLIZZA LIBRO MATRICOLA) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO PER REGOLAZIONE PERIODO 31/12/2023-31/12/2024.",null,"2025-06-12T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2403,2025,null,364,"SCAD. 28.03.2025- LIQ.NE FT N. 17/2025 DEL 25/02/2025 ALLA DITTA MAURRI MAURO SRL PER 31.256,36 (OLTRE IVA) STATO FINALE PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - CIG: 993080143C CUP: G67B22000070006",null,"2025-04-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2404,2025,null,363,"SCAD. 26.03.2025 - ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.) - LIQUIDAZIONE FATTURA 51 DEL 27/02/2025  SU INCARICO DL, CSP E CSE ALLA DITTA TECNOENGINEERING SRL DI FIRENZE PER EURO 4.065,73 (OLTRE IVA), CIG: B2AD1425C4, CUP: G65H24000140002",null,"2025-04-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2405,2025,null,363,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF.  INCARICO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA, REDAZIONE E CONSEGNA DOCUMENTAZIONE FINALE AL DR. ARCH. LEONARDO SQUILLONI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.679,00 (NON SOGGETTO AD IVA COMPRESO CONTRIBUTO) - CIG B721453D59/CUP G64H21000010001",null,"2025-06-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2406,2025,null,362,"SCAD. 12.04.2025 - LIQ. NE FT N. 7025022020000046 DEL 12/03/2025 A PUBLIACQUA SPA PER QUEO 131,22 PER SPOSTAMENTO CONTATORE  - CIG: A010EAACBA - CUP: G64E21000960001",null,"2025-04-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2407,2025,null,362,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF.  INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. CAPPETTI GUIDO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.820,28 (OLTRE IVA E COMPRESO CONTRIBUTO) - CIG B72117D63E/CUP G64H21000010001",null,"2025-06-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2408,2025,null,361,"SCAD. 10.04.2025 - LIQ.NE FT N. 150 DEL 28/02/2025 PER EURO 543,03 € (OLTRE IVA) PER  PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B09570A77E",null,"2025-04-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2409,2025,null,361,"RIQUALIFICAZIONE  E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) - DETERMINA A CONTRARRE ED  AFF. INCARICO PER LA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA ED AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE AL DR. ARCH. LEONARDO SQUILLONI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.367,00 (NON SOGGETTO AD IVA E COMPRESO CONTRIBUTO) - CIG B72522C729/CUP G64H21000010001",null,"2025-06-12T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [2410,2025,null,360,"SCAD. 06.04.2025 - LIQ.NE FT N. 2025-6 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 675,94 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A12",null,"2025-04-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2411,2025,null,360,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA LORIANA PANI",null,"2025-06-11T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2412,2025,null,359,"DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO MONOUSO PER GLI UFFICI COMUNALI- ORDINE MEPA N. 8589661- CODICE CIG B72A460D36.",null,"2025-06-11T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2413,2025,null,359,"SCAD. 05.04.2025 - LIQ.NE FT N. 132493 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI PER EURO 236,39 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - CIG: B2C6DADC4E",null,"2025-04-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2414,2025,null,358,"ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTI SUL COSTO DI COSTRUZIONE: AGGIORNAMENTO  IN RELAZIONE ALLE VARIAZIONI DEGLI INDICI DETERMINATI DALL'ISTAT, AI SENSI DEGLI ARTT. 184- 185 DELLA L.R.T. N. 65/2014 E S.M.I.- RETTIFICA TABELLE APPROVATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 159 DEL 20 MARZO 2025",null,"2025-06-10T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2415,2025,null,358,"SCAD. 03/04/2025 - LIQ.NE FT N. 9/PA DEL 26/02/2025 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI C. SNC PER EURO 18.000,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO TRATTORINO TAGLIAERBA MODELLO HUSQVARNA RIDER P524X EFI PER CANTIERE COMUNALE - CIG: B508BE119E",null,"2025-04-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2416,2025,null,357,"FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER SERRAMENTI PER EDIFICIO \"MULTIPIU'\" POSTO IN VIALE KENNEDY - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) - CIG B71DD5B0C8",null,"2025-06-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2417,2025,null,357,"SCAD. 03.04.2025 - LIQ.NE FT N. 8201017067 DEL 03/03/2025 A RETEFERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER EURO 17,79 (OLTRE IVA) PER CANONE DEMANIALE ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE",null,"2025-04-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2418,2025,null,356,"CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE E PROMOZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.889,92",null,"2025-06-10T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [2419,2025,null,355,"CAMBIO TITOLARE PER LA COLONIA FELINA N.25/2018 DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2025-06-10T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2420,2025,null,355,"SCAD. 03/04/2025 - LIQ.NE FT N. 18/PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 882,83 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026  - CIG: B550DF1E67",null,"2025-04-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2421,2025,null,354,"SCAD. 03/04/2025 - LIQ.NE FT N. 1_25 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA MOTO MUGELLO SNC PER EURO 102,22 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI \"PIAGGIO\" IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023 E 2024  - CIG: Z9538ACAAF",null,"2025-04-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2422,2025,null,354,"ADESIONE AD ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2025",null,"2025-06-10T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [2423,2025,null,353,"SERVIZIO DI CORRISPONDENZA - AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA - ANNO 2025",null,"2025-06-10T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2424,2025,null,352,"SCAD. 02/04/2025 - LIQ.NE FT N. 232 DEL 27/02/2025 AL DOTT. G. ISIDORO & C. SRL PER EURO 941,58 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - CIG: B47CAE2D83",null,"2025-04-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2425,2025,null,352,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO DI INTERAZIONE \"FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP SECONDA GIORNATA\"",null,"2025-06-10T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2426,2025,null,351,"QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2025-06-10T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2427,2025,null,351,"SCADENZA 11/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 926 DEL 13/03/2025, NOTA DI CREDITO N. 1038 DEL 19/03/2025, FATTURA N. 1039 DEL 19/03/2025 EMESSE DA CONVOI S.C.S. ONLUS PER PROGETTO GRAFICO E STAMPA SEGNALIBRI E TESSERE BIBLIOGO! - CIG B22C44C386",null,"2025-04-01T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2428,2025,null,350,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2024",null,"2025-04-01T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2429,2025,null,350,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATR. 680 CON DECORRENZA 16/06/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 15/06/2025)",null,"2025-06-10T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2430,2025,null,349,"APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2025/2026",null,"2025-06-09T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2431,2025,null,349,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI DICEMBRE 2024",null,"2025-04-01T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2432,2025,null,348,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER L'ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) ) PER EURO 5.600,00 (OLTRE IVA) - CIG B71B82D247",null,"2025-06-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2433,2025,null,348,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI OTTOBRE 2024",null,"2025-04-01T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2434,2025,null,347,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (6^ LOTTO) - INCARICO PER AGGIORNAMENTO DATI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO SU GNA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO A THESAN - STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGICA - CON SEDE IN LIVORNO (LI) PER EURO 520,00 (OLTRE IVA E COMPRESO CONTRIBUTO) - CIG B705273DB5/CUP G64H21000010001",null,"2025-06-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2435,2025,null,347,"CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT  DA  EROGARE ALLA PALLANUOTO MUGELLO  PER  IL  PERIODO DI CHIUSRA DELL’IMPIANTO DELLE PISCINE",null,"2025-04-01T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2436,2025,null,346,"PNRR M5C2I1.3 -  “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE POSTO IN LUCO CD CASA DI PIETRO PER EMERGENZA ABITATIVA: LOTTO 2^ OPERE IMPIANTISTICHE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO € 69.389,56 (OLTRE IVA) - CIG B6D359A95D / CUP I54H22000190001",null,"2025-06-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2437,2025,null,346,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO (TERALBA SRL) DELLA CONSIGLIERA CIARDI STEFANIA DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI. LUGLIO-DICEMBRE 2024",null,"2025-03-31T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2438,2025,null,345,"PNRR M5C2I1.3 -  “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE POSTO IN LUCO CD CASA DI PIETRO PER EMERGENZA ABITATIVA: LOTTO 1^ OPERE STRUTTURALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI DITTA EDILMARGHERI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO € 149.961,04 (OLTRE IVA) - CIG  B6D8AD1BAB / CUP I54H22000190001",null,"2025-06-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2439,2025,null,345,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO DELLA S.E.C. - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2024",null,"2025-03-28T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2440,2025,null,344,"FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.050,00 (OLTRE IVA) - CIG B71C11294F",null,"2025-06-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2441,2025,null,344,"SCAD. 03/04/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ09592787 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.044,15  (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE  - CIG: B43D67D931",null,"2025-03-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2442,2025,null,343,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI  EURO 3.606,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA NOVAAEG SRL DI VERCELLI (VC) - CIG: B430ABF70D",null,"2025-06-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2443,2025,null,343,"SCADENZA 10/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 41/03 INTERAZIONE PER CORSO FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP",null,"2025-03-27T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2444,2025,null,342,"SCADENZA 12/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 355.25 CALDARINI PER CORSO\"LA FIGURA DELL'ECONOMO\"",null,"2025-03-27T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2445,2025,null,342,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.992,70 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2025 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA E RELATIVA LIQUIDAZIONE",null,"2025-06-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2446,2025,null,341,"SCADENZA 07/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 264/01 ANCI PER CORSO\"LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI :DALL'ACCERTAMENTO ALLA ESECUZIONE IN DANNO\"",null,"2025-03-27T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2447,2025,null,341,"CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  - PRIMO INVIO 2025",null,"2025-06-06T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2448,2025,null,340,"SCADENZA DEL 29.03.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25104215 E 25104219 DEL 28/02/2025 A \"ITD SOLUTION S.P.A.\" PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 DI CUI A CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3- PERIODO DA 08.07.2024 A 07.01.2025 PER EURO 435.88 OLTRE IVA- CIG Z90319AC2C",null,"2025-03-27T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2449,2025,null,340,"TARI - RIMBORSO BOLOGNA MARIA (IN QUALITÀ DI EREDE DI VIVOLI GIANCARLO)",null,"2025-06-06T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2450,2025,null,339,"SCAD.11/04/2025 - LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI. ACCONTO ONORARIO RICORSO  PRESENTATO DA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA(F.M.I) INNANZI AL PDR ORA AL TAR (R.G. 1638/2024).",null,"2025-03-27T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2451,2025,null,339,"REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REPERIBILITA' ASSISTENZA TECNICA RISULTATI ELETTORALI - DITTA MAGGIOLI SPA",null,"2025-06-05T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2452,2025,null,338,"AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CHE POSSANO RIVESTIRE LA CARICA DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PARTECIPATA “VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.” - PRESA D'ATTO CANDIDATURE",null,"2025-06-05T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2453,2025,null,338,"SCAD.11/04/2025- LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI. ACCONTO ONORARI ASSISTENZA IN GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG.RI TIZZANELLI INNANZI AL TAR TOSCANA N.R.G. 1011/2024.",null,"2025-03-27T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2454,2025,null,337,"AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO DI ADMIN AUDIT ANNO 2025 ALLA SOCIETA’ 3CIME TECHNOLOGY SRL DI BOLOGNA",null,"2025-06-05T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2455,2025,null,337,"SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA PRIMO TRIMESTRE 2025- ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL (SCAD. 31/03/2025)",null,"2025-03-27T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2456,2025,null,336,"REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 -AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MEZZO PER TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE - DITTA AUTOTRASPORTI FRASSINETI SNC",null,"2025-06-04T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2457,2025,null,336,"SCADENZA 09/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 28/02/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BEECOM PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DEL 25/11/2024 - EURO 976,00 CIG B466CFCEB5",null,"2025-03-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2458,2025,null,335,"SCADENZA 16/04/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 53 DEL 7/03/2025 DI EURO 100,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNI CON DISABILITA' - CIG: B33F6247B6",null,"2025-03-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2459,2025,null,335,"TARI RIMBORSO NUTI ALESSANDRO",null,"2025-06-04T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2460,2025,null,334,"TARI RIMBORSO CAPECCHI MARTA",null,"2025-06-04T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2461,2025,null,333,"SCADENZA 02/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6225709743 DEL 28/02/2025 EMESSA DA MF INGROSSO S.P.A. A SOCIO UNICO PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.517,29 CIG Z153DACA88",null,"2025-03-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2462,2025,null,333,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ALESSIA TASSINI",null,"2025-06-04T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2463,2025,null,332,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 MARZO 2025",null,"2025-03-25T00:00:00","UO Urp e protocollo",null,null],
    [2464,2025,null,332,"RIPRISTINO STABILITA' CON CONSOLIDAMENTO FONDALE CIMITERO DI POLCANO OLTRE A RISTRUTTURAZONE DELLE COPERTURA E DELLE FACCIATE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 474,63 - CUP G68H21000080001",null,"2025-06-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2465,2025,null,331,"RETTIFICA DET. N. 321 DEL 29/05/2025 PER MERO ERRORE MATERIALE - DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO  - BORSELLI CARLO ROSSI DONATELLA",null,"2025-06-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2466,2025,null,331,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA PARTE DELL' I.V.A. RELATIVA ALLE FATTURE NN. 3/2A, 36/2A (NOTA DI CREDITO) E N. 51/2A PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.657,09=",null,"2025-03-25T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2467,2025,null,330,"QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP A UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2025 - LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2025 E SALDO 2024",null,"2025-06-03T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [2468,2025,null,330,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA PER LA PARTE DELL' IVA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 106/2A,  107/2A E 159/2A PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 46,45=",null,"2025-03-25T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2469,2025,null,329,"MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 40.057,53 (OLTRE IVA) - CIG B03692C217 / CUP G68E23000250004",null,"2025-06-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2470,2025,null,329,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELL' IVA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 208/2A,  N. 243/2A,  N. 276/2A (NOTA DI CREDITO), N. 293/2A,  N. 353/2A,  N. 354/2A PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.068,76=",null,"2025-03-25T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2471,2025,null,328,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.016,88 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2025 E SALDO ANNO 2024 A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA E RELATIVA LIQUIDAZIONE",null,"2025-06-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2472,2025,null,328,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 410/2A E N. 413/2A ENTRAMBE DEL 21/02/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 79.955,86=",null,"2025-03-25T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2473,2025,null,327,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PRO LOCO DI LUCO GREZZANO PER LA \"FESTA INIZIO ESTATE\" DEL 08/06/2025",null,"2025-06-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2474,2025,null,327,"LIQUIDAZIONE TRATTENUTA DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2025 AL CREDITORE MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A",null,"2025-03-25T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2475,2025,null,326,"REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI: COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI E CONTRATTI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI",null,"2025-06-03T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2476,2025,null,326,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO SU PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE-TOTALE EURO 400,00=",null,"2025-03-24T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2477,2025,null,325,"SCADENZA DEL 28.03.2025-LIQUIDAZIONE FATTURA N. P00013 DEL 27/02/2025 PER FORNITURA DI CARTA MONOUSO E SAPONE PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA TOSCANA SERVICE S.R.L. PER EURO 644,00 OLTRE IVA- CODICE CIG: B5A3F382BC.",null,"2025-03-21T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2478,2025,null,325,"APPROVAZIONE GRADUATORIA \"AVVISO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI\" BANDO CULTURA 2025 ED IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-05-30T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2479,2025,null,324,"SCADENZA 29.03.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235FPE DEL 28.02.2025 PER SERVIZIO VIGILANZA PRESSO \"VILLA PECORI GIRALDI\", RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO 2025, AL \"CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.\" PER EURO 230,00 OLTRE I.V.A. CIG: B474B31DB2.",null,"2025-03-21T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2480,2025,null,324,"SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2025 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP.",null,"2025-05-29T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2481,2025,null,323,"IMPEGNO DI SPESA  IN FAVORE DI SDS  MUGELLO PER  CONTRIBUTO  GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 2025 E PER  ASSISTENZA SCOLASTICA AGGIUNTIVA",null,"2025-05-29T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2482,2025,null,323,"SCADENZA 05.04.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900023580 DEL 07/03/2025 PER EURO 300,78 OLTRE IVA PER NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO _LOTTO 2-  CIG Z073B7DBD3- A \"CANON ITALIA S.P.A.\"",null,"2025-03-21T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2483,2025,null,322,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA PASSERELLA \"DEGLI ALPINI\" SUL TORRENTE CALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI ALL'ING. FRANCESCO RAVALLI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) DIETRO CORRISPETTIVO DI EURO 3.245,64 (OLTRE IVA) - CIG B6F39804FB",null,"2025-05-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2484,2025,null,322,"SCADENZA 12.04.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR00876790 DEL 14.03.2025 PER EURO 19,41 OLTRE IVA, RELATIVA AL PERIODO 23.01.2025-09.03.2025, ALL'OPERATORE \"VODAFONE ITALIA S.P.A.\" PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP \"TM9\" SIM DATI CON ABBONAMENTO ILLIMITATO, PER APPARECCHI MARCATORI DI PRESENZA- CIG B50E94D9B7.",null,"2025-03-21T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2485,2025,null,321,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO  - BORSELLI CARLO ROSSI DONATELLA",null,"2025-05-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2486,2025,null,321,"SCADENZA 26/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 180/01 ANCI PER CORSO\"LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI NEGLI ENTI LOCALI\"",null,"2025-03-21T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2487,2025,null,320,"APPROVAZIONE GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2025/2026",null,"2025-05-29T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2488,2025,null,320,"SCADENZA: 9/04/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600110, 2000600111, 2000600112 E 2000600113 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE FEBBRAIO 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 138.872,69= ED IVA EURO 5.887,55 - CIG: 9358826B86",null,"2025-03-20T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2489,2025,null,319,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO  - BECATTINI BRUNO E AVALLONE CARMELA",null,"2025-05-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2490,2025,null,319,"SCADENZA 7/04/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 06/03/2025 DI EURO 5.051,49= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE \"NIDI GRATIS\" MESE DI FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-20T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2491,2025,null,318,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO DI EVENTI 2025 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.500,00 PER CONTRIBUTO FINANZIARIO",null,"2025-05-27T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [2492,2025,null,318,"SCAD. 02.04.2025 - LIQ.NE FT N. 6 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F220",null,"2025-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2493,2025,null,317,"SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IMMOBILE \"VILLA PECORI GIRALDI\" SECONDO SEMESTRE 2025- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A  CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 1380,00 OLTRE IVA 22%- CIG: B7051988FD.",null,"2025-05-27T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2494,2025,null,317,"SCAD. 31.03.25 - LIQ.NE FT N. 8PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 3.658,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. SPORTIVI: SOSTITUZIONE RETI PARAPALLONI CAMPI RONTA E LUCO - CIG: B2D3A73850",null,"2025-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2495,2025,null,316,"ACQUISTO NUOVA CENTRALINA PER ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQ.NE FATTURA N. 6820250220001959 DEL 26.02.2025 PER CANONE MANUTENZIONE E TELEGESTIONE ALLA DITTA TIM SPA PER EURO 151,20 (OLTRE IVA) - CIG Z3732D8B5E",null,"2025-03-20T00:00:00","Servizio Tecnico",null,null],
    [2496,2025,null,316,"ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO V.LE DELLA RESISTENZA-VIA BUOZZI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI) PER EURO 485,00 (OLTRE IVA) - CIG: B6F8306164",null,"2025-05-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2497,2025,null,315,"SCAD. 31.03.25- LIQ.NE FT N.3/2 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 237,25(OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - CIG:  Z4939D6CC5",null,"2025-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2498,2025,null,315,"APPROVAZIONE ELENCO DEI CENTRI ESTIVI ADERENTI AL PATTO EDUCATIVO DEL COMUNE PER CENTRI ESTIVI TRASPARENTI SOLIDALI E INCLUSIVI",null,"2025-05-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2499,2025,null,314,"TARI - RIMBORSO A FAVORE DI BASEGNI CLAUDIA (DA RICHIESTA NUM. PROT.12.688 DEL 01/06/2022)",null,"2025-05-27T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2500,2025,null,313,"SCAD. 02.04.2025 - CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO MESE MARZO 2025 - LIQ.NE FT N. 3 DEL 01/03/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2025-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2501,2025,null,313,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ZELINDA RINALDELLI",null,"2025-05-27T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2502,2025,null,312,"TARI - RIMBORSO RINIERI ANNA",null,"2025-05-27T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2503,2025,null,312,"SCAD. 31.03.2025 - LIQ.NE FT N. 176/2025 DEL 20/02/2025 ALLA DITTA SAFI ANTINENDIO SERVICE PER EURO 460,00 (OLTRE IVA) PER CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI ANNO 2024 - CIG: B1EB73B312",null,"2025-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2504,2025,null,311,"REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI",null,"2025-05-23T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2505,2025,null,311,"SCAD. 31.03.25 - LIQ.NE FT N. 9PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 13.186,55 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. SPORTIVI: SOSTITUZIONE RETI PARAPALLONI CAMPI RONTA E LUCO - CIG: B2D3A73850",null,"2025-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2506,2025,null,310,"GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE VERBALE GRADUATORIA FINALE SELEZIONE  MEMBRI ESTERNI",null,"2025-05-23T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2507,2025,null,310,"SCAD. 27/03/2025 - LIQ.NE FT N. 8/03 DEL 11/03/2025 ALLA DITTA ARIETE SRL PER EURO 189.647,59 (OLTRE IVA) PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20 % PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - CIG: 9568700509",null,"2025-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2508,2025,null,309,"SCAD. 20.03.2025 - LIQ.NE FT N. 0000134853 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI PER EURO 568,00 (OLTRE IVA) - PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO AREA CANTIERE COMUNALE - CIG: B36BC31B88",null,"2025-03-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2509,2025,null,309,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO 3 AI CORSI DI PERCORSI FORMATIVI 0-6 SRL \"L'AMBIENTAMENTO PARTECIPATO\" E \"DARE VOCE.DOCUMENTARE E PROGETTARE CON I BAMBINI E BAMBINE\"",null,"2025-05-23T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2510,2025,null,308,"SCADENZA 01/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6000195 DEL 28/02/2025 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z163DEACFF - EURO 187,72 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2025-03-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2511,2025,null,308,"ISTITUZIONE ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PROLOCO",null,"2025-05-23T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2512,2025,null,307,"SCAD. 24/03/2025 -  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ.NE FT MESE DI GENNAIO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO  22.168,13 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D",null,"2025-03-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2513,2025,null,307,"APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2025/2026",null,"2025-05-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2514,2025,null,306,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CHE POSSANO RIVESTIRE LA CARICA DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PARTECIPATA “VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.”",null,"2025-05-23T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2515,2025,null,306,"SCAD. 20.03.2025 - LIQ.NE FT N. 7025012000001913 E NOTA DI CREDITO N. 7025012000002030 PER EURO 15,36 (OLTRE IVA) - MESE GENNAIO 2025 - PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI",null,"2025-03-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2516,2025,null,305,"CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - TERZO INVIO.",null,"2025-05-23T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2517,2025,null,305,"SCAD.01.04.2025 - LIQ.NE FT N. 31061981 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 1.141,84 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE  ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO  COMUNALE  ANNO 2025 - CIG: B51425FA85",null,"2025-03-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2518,2025,null,304,"ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP – GRADUATORIA 2024 L.R.T. N.2/19 - NUCLEI FAMILIARI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2024 ERP.",null,"2025-05-23T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2519,2024,null,304,"SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA QUARTO TRIMESTRE - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL",null,"2025-03-18T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2520,2025,null,303,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI DEL CAMPO ROMANELLI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 978,00 A FAVORE DEL CONI (COMITATO REGIONALE TOSCANA) QUALI DIRITTI AMMINISTRATIVI PER VERIFICA FINALE DELL'INTERVENTO (CUP G63E18000030004)",null,"2025-05-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2521,2025,null,303,"SCAD. 31/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00000023 DEL 29-01-2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - SALDO ATTIVITA' DI ASSISTENZE PDL E SISTEMISTICA ANNO 2024",null,"2025-03-18T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2522,2025,null,302,"RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 1.010,00 A FAVORE DEL CONI (COMITATO REGIONALE TOSCANA) QUALI DIRITTI AMMINISTRATIVI PER VERIFICA FINALE DELL'INTERVENTO (CUP G69J20003070004)",null,"2025-05-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2523,2025,null,302,"SCADENZA 03/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_25 DEL 28/02/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 3.320,47 CIG B502D85374",null,"2025-03-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2524,2025,null,301,"FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO REFRIGERANTE PRESSO EDIFICIO MULTIPIU' POSTO IN VIALE KENNEDY - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 8.500,00 (OLTRE IVA) - CIG B6CFEFA568",null,"2025-05-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2525,2025,null,301,"SCADENZA 24/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/00 DEL 20/02/2025 EMESSA DA PIZZICONI MARTINA PER DUE NARRAZIONI ANIMATE - BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 440,00 CIG B44508E4B0",null,"2025-03-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2526,2025,null,300,"\"CASE DELL' ACQUA\"/FONTANELLI DI ALTA QUALITA' SITI IN VIALE DELLA RESISTENZA NEL CAPOLUOGO E VIA FARNOCCHIA A LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PER GLI ANNI 2025 E 2026 ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 11.400,00 (OLTRE IVA) - CIG B6F3AADD5D",null,"2025-05-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2527,2025,null,300,"LIQUIDAZIONE A COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE - ADESIONE ALLA MARCIA DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ DI ASSISI 21 SETTEMBRE 2024",null,"2025-03-17T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2528,2025,null,299,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA ASD 100 KM DEL PASSATORE DI FAENZA, PER CORSA PODISTICA DEL 24-25 MAGGIO P.V. PER LA 50^ EDIZIONE DELLA \"100 KM DEL PASSATORE FIRENZE-FAENZA\"",null,"2025-05-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2529,2025,null,299,"SCADENZA 03/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3479/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 25,76",null,"2025-03-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2530,2025,null,298,"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA DI VIA DON MINZONI (LOTTO 1^ - STRALCIO 1^ E B^ - US1 PARTE A E B) - DETERMINA/DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - CUP G63H19000990002",null,"2025-05-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2531,2025,null,298,"SCADENZA 23/03/2025 E 27/03/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 1025044372 DEL 21/02/2025 E N. 1025046836 DEL 25/03/2025 - CIG B25DC89A19",null,"2025-03-13T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2532,2025,null,297,"SCADENZA 02/04/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 11_25 DEL 28/02/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B520CDD499",null,"2025-03-13T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2533,2025,null,297,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO  - SERGIO RICARDO PEREIRA",null,"2025-05-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2534,2025,null,296,"SCAD. 18/03/2025 - LIQ.NE FT N. 168 DEL 17/02/2025 ALLA DITTA CAMA SRL PER EURO 2.533,60 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI  EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - CIG: Z37395089D",null,"2025-03-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2535,2025,null,296,"ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER L'ANNUALITA' 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 1.032,91",null,"2025-05-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2536,2025,null,295,"RIPRISTINO DELLA STABILITÀ CON CONSOLIDAMENTO DEL FONDALE DEL CIMITERO DI POLCANTO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE REDATTO DALLA DIREZIONE LAVORI - CUP: G68H21000080001",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2537,2025,null,295,"SCADENZA 26/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20000007 DEL 24/02/2025 DI EURO 585,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 480,00= ED IVA EURO 105,60=) EMESSA DA DITTA F.LLI FEDERIGHI S.R.L. PER FORNITURA TOVAGLIE PER NIDO COMUNALE - CIG: B4F6213008",null,"2025-03-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2538,2025,null,294,"SCADENZA 31/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 1/03/2025 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER 3° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\".",null,"2025-03-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2539,2025,null,294,"NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI FINO AL 31.12.2025 PER ALLESTIMENTO ULTERIORI SPAZI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO \"G. DELLA CASA\"  - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GVM SRL DI EMPOLI (FI) PER UNA SPESA DI EURO 27.670,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B6D9F883DA",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2540,2025,null,293,"SCADENZA 2/04/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 514/E DEL 3/03/2025 DI EURO 59.506,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA - COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - PERIODO FEBBRAIO 2025 - CIG: 8693352D01",null,"2025-03-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2541,2025,null,293,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO  -CIOLLI GINO E MAZZONI MIRELLA",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2542,2025,null,292,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI TAPPETI DI ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - INTEGRAZIONE ALLA DETERMIANZIONE N. 142 DEL 10.03.2025 PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 16.954,36",null,"2025-05-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2543,2025,null,292,"SCAD.24/03/2025 - LIQ.NE FT N. 54 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 101.266,70 (OLTRE IVA) PER RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (LOTTO 3)  - SAL N. 1 - CIG: 9922063967",null,"2025-03-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2544,2025,null,291,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA - ULTERIORE AFFIDAMENTO (SISTEMAZIONE INTONACO AMMALORATO) ALLA DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 195,00 (OLTRE IVA) - CIG: B5D0EAA739 - CUP: G62D25000010004",null,"2025-05-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2545,2025,null,291,"SCAD. 18.03.2025 - LIQ.NE FT N. 910001131 DEL 17/02/2025 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA PER EURO 16.996,12 (OLTRE IVA) TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC)  PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNUALITA' 2024",null,"2025-03-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2546,2025,null,290,"INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU DELLA SCUOLA PRIMARIA RONTA: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 132.950,81 OLTRE IVA (LAVORI E. 106.006,17 OLTRE IVA E SPESE TECNICHE E. 26.944,64 OLTRE IVA E COMPRESO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE) - CUP G62C22000040006",null,"2025-05-14T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [2547,2025,null,290,"SCAD. 18.03.2025 - LIQ.NE FT N. 9100001132 E 9100001133 DEL 17/02/2025 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA PER EURO  245,55 (OLTRE IVA) TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) - ANNUALITA' 2024",null,"2025-03-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2548,2025,null,289,"SCADENZA 2/04/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 4086/2025, 4087/2025 E 4089/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIOEDUCATIVI PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICA ED ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 9.850,00=",null,"2025-03-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2549,2025,null,289,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI  EURO 9.836,07 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA NOVAAEG SRL DI VERCELLI (VC) - CIG: B430ABF70D",null,"2025-05-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2550,2025,null,288,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE  ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 4.500,00 (OLTRE IVA) - CIG: B51425FA85",null,"2025-05-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2551,2025,null,288,"SCADENZA 2/04/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 4088/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO",null,"2025-03-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2552,2025,null,287,"SCADENZA 31/03/2025: LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PRIMA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 DEI LOCALI POSTI IN VIA CAIANI 64/66 ADIBITI A CENTRO COTTURA COMUNALE - TOTALE EURO 11.018,43=",null,"2025-03-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2553,2025,null,287,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2025  - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFEM SRL DI EMPOLI (FI) PER EURO 11.800,00 (OLTRE IVA) - CIG B6A631181E",null,"2025-05-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2554,2025,null,286,"SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D’ARTE POLIZZA MUSEI - PERIODO 30/04/2025 - 30/04/2026",null,"2025-05-14T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2555,2025,null,286,"SCAD. 04/03/2025 - LIQ.NE FT N. 1PA DEL 31/01/2025 ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C. PER EURO 68.000,00 (OLTRE IVA) PER SOSTITUZIONE FILTRI E BATTERIE PRESSO CENTRO PISCINE DI BORGO SAN LORENZO - CIG: B4DE7D90B0",null,"2025-03-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2556,2025,null,285,"SCAD. 27/03/2025 - LIQ.NE FT N. 10PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 520,50 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI SUL PATRIM. COM.LE ANNI 2024 E 2025 -CIG: B056F9F891",null,"2025-03-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2557,2025,null,285,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA AL CORSO DI ANCI \"LA CYBER SECURITY E LA TUTELA DELLA PRIVACY NELLA P.A\"",null,"2025-05-13T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2558,2025,null,284,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO 3 AL CORSO DI ANCI \"VALORIZZARE GLI IMMOBILI COMUNALI CON IL TERZO SETTORE\"",null,"2025-05-13T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2559,2025,null,284,"SCAD. 23/03/2025 - LIQ.NE FT N. P000244/2025 DEL 24/02/2025 ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA PER EURO 632,50 (OLTRE IVA) PER RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO AL SOFTWARE PRIMUS POWER PACK E AL PRODOTTO USBIM.25 PER L'ANNO 2025 - CIG: B5A7872C49",null,"2025-03-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2560,2025,null,283,"SCAD. 18.03.2025 - LIQ.NE FT N. 2 DEL 16/02/2025 - NOTA DI CREDITO 1 E FATTURA N. 6 DEL 18/02/2025 PER EURO 2.900,00 (OLTRE IVA) ALLA DITTA IDEA VERDE DI LEONARDO INCECCHI PER INTERVENTI DI POTATURA CEDRI PRESSO GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - B529BB44A4",null,"2025-03-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2561,2025,null,283,"ASSEGNAZIONE IN UTILIZZO AUTORIZZATO DI UN ALLOGGIO ERP AL NUCLEO DEL SIG. EL HAJJAM ABDELKRIM AI SENSI DELL'ART 14 DELLA LEGGE REGIONALE 2/2019",null,"2025-05-13T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2562,2025,null,282,"SCAD 21/03/2024 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/02/2025 - CIG B4A302C7AB",null,"2025-03-12T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2563,2025,null,282,"REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025 - AFFIDAMENTO MONTAGGIO/SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI -  DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL -",null,"2025-05-13T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2564,2025,null,281,"SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA SENZA SENZA INABILITÀ TEMPORANEA (I.T.) - PERIODO 30/04/2025 - 31/12/2025",null,"2025-05-12T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2565,2025,null,281,"SCADENZA 25.03.2005 - FORMAZIONE ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.000,00 (ESENTE IVA)",null,"2025-03-11T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [2566,2025,null,280,"SCAD. 27/03/2025 - NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N. 2025V1002410 DEL 27/02/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) - CIG: B0DA8B2219",null,"2025-03-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2567,2025,null,280,"SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO ED ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (POLIZZA C.D. LIBRO MATRICOLA) - PERIODO 30/04/2025 - 31/12/2025",null,"2025-05-12T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2568,2025,null,279,"RINNOVO CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI DI VIA P. NENNI ALL'AUSER UDEL DI BORGO SAN LORENZO APS – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2025-05-12T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2569,2025,null,279,"SCAD. 24/03/2025 - LIQ. NE FT N. 16 DEL 25/02/2025 ALLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO BELLESI E GIUNTOLI PER EURO 38.086,69 (OLTRE IVA) PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEG. E IMP. PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - CIG: A039F6A45A",null,"2025-03-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2570,2025,null,278,"TARI - RIMBORSO IN FAVORE DI MANETTI ELISABETTA (DA RICHIESTA PROTOCOLLO N.7300 DEL 30/03/2022)",null,"2025-05-09T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2571,2025,null,277,"SCAD.20.03.25 - LIQ.NE FT N. 31028340 E 31028341 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 428,34 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE  ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO  COMUNALE  ANNO 2025 - CIG: B51425FA85",null,"2025-03-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2572,2025,null,277,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT -",null,"2025-12-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2573,2025,null,277,"ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE TM9 PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI CON L’OPERATORE “VODAFONE S.P.A.”- IMPEGNO DI SPESA- CIG B6CC3EEB48.",null,"2025-05-09T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2574,2025,null,276,"SCAD. 20/03/2025- FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -LIQ.NE FT MESE GENNAIO EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 32.997,13 (OLTRE IVA) - CIG: B336B4D4B4",null,"2025-03-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2575,2025,null,276,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN VIALE DELLA  RESISTENZA  C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT -",null,"2025-12-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2576,2025,null,276,"ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE \"SPRECOZERO.NET\" DI SASSO MARCONI (BO)- IMPEGNO DI SPESA  E  LIQUIDAZIONE  QUOTA  ASSOCIATIVA DI EURO 150,00 PER L'ANNO 2025",null,"2025-05-09T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2577,2025,null,275,"SCAD. 18/03/2025 - LIQ.NE FT N. 131 DEL 12/02/2025 ALLA DITTA CAMA SRL PER EURO 3.294,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ASCENSORE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO MULTIPIÙ IN VIALE KENNEDY - CIG: B4DD7BF719",null,"2025-03-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2578,2025,null,275,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII 41-4-8 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE. REVOCA E SOSTITUISCE LA CONCESSIONE N. 268 DEL 19.12.2025.",null,"2025-12-24T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2579,2025,null,275,"REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - ETRURIA PA SPA",null,"2025-05-09T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2580,2025,null,274,"ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA_ANNO 2025.",null,"2025-05-09T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2581,2025,null,274,"SCADENZA 13/03/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_25 EMESSA DA ALLIBRATORI APS PER CONDUZIONE LETTURA ANIMATA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 250,00 CIG B4453E998D",null,"2025-03-11T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2582,2025,null,274,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASUBIO-VIA 11 SETTEMBRE",null,"2025-12-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2583,2025,null,273,"ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA, DI PRIMO GRADO_ANNO 2025.",null,"2025-05-09T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2584,2025,null,273,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZALE GIUSEPPE ALPIGINI",null,"2025-12-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2585,2025,null,273,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2024",null,"2025-03-10T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2586,2025,null,272,"SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE",null,"2025-12-19T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2587,2025,null,272,"SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE T8- PROROGA FINO AL 30.06.2025 ALL’OPERATORE “TIM S.P.A.”- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-05-09T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2588,2025,null,271,"RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA  - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.357,21 - CUP J98E22000230007",null,"2025-05-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2589,2025,null,271,"SCAD. 08.02.25 - LIQ.NE FT N. 246/01 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 4.979,70 (OLTRE IVA) - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024  - CIG: B041BB9A57",null,"2025-03-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2590,2025,null,271,"SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE",null,"2025-12-19T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2591,2025,null,270,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2025",null,"2025-03-10T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2592,2025,null,270,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI P,LE CURTATONE E MONTANARA - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 143,74 (OLTRE IVA) - CIG B0F567BD96 - CUP G67H23003090005",null,"2025-05-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2593,2025,null,270,"SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE",null,"2025-12-19T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2594,2025,null,269,"SCADENZA 27/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302/PA DEL 17/02/2025 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO GENNAIO 2025 - CIG: 9807559DB5",null,"2025-03-10T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2595,2025,null,269,"COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PADRE MASSIMO DA PORRETTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOSIDE SPA DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER EURO 3.452,23 (OLTRE IVA) - CIG B683F80A65",null,"2025-05-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2596,2025,null,269,"SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE",null,"2025-12-19T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2597,2025,null,268,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' FALTONA 40 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE",null,"2025-12-19T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2598,2025,null,268,"SCAD. 28/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00001192 DEL 31-12-2024 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 4^ TRIMESTRE ANNO 2024",null,"2025-03-10T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2599,2025,null,268,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 59.437,50 (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA ED OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B64AEF7E25",null,"2025-05-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2600,2025,null,267,"SCADENZA 24.03.25- LIQ.NE FT N. 2250022654 DEL 24/02/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 13.317,44 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE GENNAIO - CIG: B447503A84",null,"2025-03-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2601,2025,null,267,"SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE",null,"2025-12-18T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2602,2025,null,267,"FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2025  - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER EURO 7.462,72 (OLTRE IVA) - CIG B6A625E468",null,"2025-05-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2603,2025,null,266,"SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE",null,"2025-12-18T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2604,2025,null,266,"SCADENZA DEL 12.03.2025- SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI PER GLI COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00094953- 8L00093678 E 4220625800004871 DELL'11/02/2025 RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2024/ GENNAIO 2025 A FAVORE DI \"TIM SPA\" PER EURO 254,64 OLTRE IVA- CIG: B01E75AE7E.",null,"2025-03-07T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2605,2025,null,266,"AVVISO C.S.E. 2025 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L'APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MEPA - INTERVENTI PRESSO EDIFICIO \"EX-PRETURA\" IN VIA A. MORO - CUP: G64D25001490001 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 17 D.LGS. 36/2023 - RETTIFICA DETERMINA 254/2025",null,"2025-05-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2606,2025,null,265,"SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE",null,"2025-12-18T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2607,2025,null,265,"SCADENZA DEL 12.03.2025- PARZIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7X00591538 DELL' 11.02.2025 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE -CODICE CIG Z3F3AC90CF- RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 PER EURO 321,50 OLTRE IVA 22%.",null,"2025-03-07T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2608,2025,null,265,"AVVISO C.S.E. 2025 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L'APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MEPA - INTERVENTI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - CUP: G64D25001480001  - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 17 D.LGS. 36/2023 - RETTIFICA DETERMINA 253/2025",null,"2025-05-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2609,2025,null,264,"SCADENZA DEL 12.03.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220625800005079 DELL'11/02/2025 PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI A TIM SPA PER EURO 2252,37 OLTRE IVA RELATIVA AL BIMESTRE: DICEMBRE 2024- GENNAIO 2025- CIG: B01E75AE7E.",null,"2025-03-07T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2610,2025,null,264,"RINNOVO CON TRASFERIMENTO TITOLARITA' DEL RICONOSCIMENTO DI TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA CON DIRITTO DI RACCOLTA RISERVATA - AGRIAMBIENTE  MUGELLO S.C.A.",null,"2025-12-18T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2611,2025,null,264,"SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO RISCHIO ORDINARIO ED INCENDIO RISCHIO ORDINARIO - EDIFICI STORICI. PROROGA TECNICA PERIODO 30/04/2025 - 31/07/2025",null,"2025-05-06T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2612,2025,null,263,"SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE",null,"2025-12-17T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2613,2025,null,263,"LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA FATTURA N. 7X04625774 DEL 10.10.2024 PER EURO 54,15  (IVA ESCLUSA) E COMPENSAZIONE ATTRAVERSO NOTA DI CREDITO N. 302480160682 DEL 04.11.2024 PER EURO 6,62 (IVA ESCLUSA)- IN FAVORE DI \"TIM S.P.A.\" , PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE- CIG Z3F3AC90CF.",null,"2025-03-07T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2614,2025,null,263,"AGGIORNAMENTO AL PRIMO TRIMESTRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA 2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 24  DEL 20/02/2025",null,"2025-05-05T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2615,2025,null,262,"PRESA D'ATTO INDIRIZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SUI CENTRI ESTIVI 2025 E APPROVAZIONE AVVISO PER GESTORI E ORGANIZZATORI DI CENTRI ESTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE",null,"2025-04-29T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2616,2025,null,262,"SCADENZA DEL 22.03.2025-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI- CODICE CIG 8489652A73- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 161/CMF- N. 162/CMF- N. 163/CMF- N. 164/CMF DEL 21.02.2025 RELATIVE AL QUADRIMESTRE SETTEMBRE/DICEMBRE 2024, ALLA DITTA \"L'OPEROSA S.P.A.\" PER EURO 21653,87 OLTRE IVA.",null,"2025-03-07T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2617,2025,null,262,"SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE",null,"2025-12-12T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2618,2025,null,261,"SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE",null,"2025-12-12T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2619,2025,null,261,"SCADENZA 29/03/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010944400 DEL 28/02/2025 PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO CANTIERE COMUNALE- RELATIVA AL PERIODO DAL 29.11.2024 AL 27.02.2025- PER EURO 85,73 OLTRE IVA A \"KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA\"- CODICE CIG: ZC93B92887.",null,"2025-03-07T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2620,2025,null,261,"RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2024. PARIFICAZIONE.",null,"2025-04-28T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2621,2025,null,260,"CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE TERRE DA SCAVO ZONA LUCO E RONTA IN SEGUITO AD EMERGENZA MALTEMPO MARZO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO DR. PANCHETTI TIZIANO DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.201,20 (OLTRE IVA) - CIG B683E542D6",null,"2025-04-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2622,2025,null,260,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' GREZZANO 58/A  A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE",null,"2025-12-12T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2623,2025,null,260,"SCADENZA DEL 29.03.2025- ACQUISTO CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2175/00 DEL 28/02/2025 DELLA DITTA \"MAESTRIPIERI S.R.L.\"- PER EURO 1425,00 OLTRE IVA  22%- CIG B56E81B94E-",null,"2025-03-07T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2624,2025,null,259,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI RAZZUOLO  - TAGLIAFERRI IDA",null,"2025-04-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2625,2025,null,259,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE “PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS” PER IL PROGETTO “DALLA PARTE DELLA STORIA\" - EURO 1.000,00",null,"2025-03-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2626,2025,null,259,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' FALTONA 40 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE",null,"2025-12-12T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2627,2025,null,258,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' FALTONA 13 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE",null,"2025-12-12T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2628,2025,null,258,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GENNAIO 2025",null,"2025-03-07T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2629,2025,null,258,"ATTIVITA' DI RIFILATURA DEL VERDE CIMITERIALE E DEI PARCHI E GIARDINI ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 7.400,00 (OLTRE IVA) - CIG B6840EB5F5",null,"2025-04-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2630,2025,null,257,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2025",null,"2025-03-07T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2631,2025,null,257,"RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2027- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG B69E3DF11D.",null,"2025-04-26T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2632,2025,null,257,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALIA'  LARCIANO NEI PRESSI DEL \"BORGO DI ELISA\"  A BORGO SAN LORENZO, PER ESECUZIONE LAVORI POTATURA ALBERATURE",null,"2025-12-12T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2633,2025,null,256,"SCAD. 11/03/2025 - LIQ.NE FT. N. 6 PA DEL 31/01/2025 ALLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA PER EURO 2.390,92 (OLTRE IVA) MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNI 2023 E 2024 - CIG: ZD739FF6DB",null,"2025-03-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2634,2025,null,256,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' FALTONA 14 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE",null,"2025-12-09T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2635,2025,null,256,"PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CENTRO REMIDA PER ORGANIZZAZIONE MUGELLO DA FIABA 2025 E IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-04-26T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2636,2025,null,255,"SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE",null,"2025-12-04T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2637,2025,null,255,"SCAD. 11/03/2025 -  LIQ.NE FT N. 22/01 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 833,10 (OLTRE IVA) PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024   - CIG: B041BB9A57",null,"2025-03-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2638,2025,null,255,"SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DAL 01/04/2025 AL 31/12/2026",null,"2025-04-26T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2639,2025,null,254,"REVOCA PASSO CARRABILE N. 1360 IN VIA DELLA FANGOSA 2/4 NEL CAPOLUOGO",null,"2025-12-04T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2640,2025,null,254,"AVVISO C.S.E. 2025 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L'APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MEPA - INTERVENTI PRESSO EDIFICIO \"EX-PRETURA\" IN VIA A. MORO - CUP: G64D25001490001, CIG: B68F78ED65 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 17 D.LGS. 36/2023",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2641,2025,null,254,"SCAD. 11/03/2025 -  LIQ.NE FT N. 21/01 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 2.265,60 (OLTRE IVA) PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024   - CIG: B041BB9A57",null,"2025-03-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2642,2025,null,253,"SCAD. 11/03/2025 LIQ.NE FT N. 1/PA DEL 31/01/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65.52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE GENNAIO 2025 - CIG: ZE438D913F",null,"2025-03-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2643,2025,null,253,"AVVISO C.S.E. 2025 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L'APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MEPA - INTERVENTI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - CUP: G64D25001480001, CIG: B68D13BD1A - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 17 D.LGS. 36/2023",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2644,2025,null,253,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' FALTONA 29 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE",null,"2025-12-04T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2645,2025,null,252,"REVOCA PASSO CARRABILE N. 1173 IN VIA FAENTINA 13 A PANICAGLIA",null,"2025-12-04T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2646,2025,null,252,"SCAD. 09/03/2025 - LIQ.NE FT N. 5 E NOTA DI CREDITO N. 1 DEL 10/02/2025 E LA FATTURA N. 3 DEL 22/01/2025 ALLA DITTA TOPAIRLESS SRLS PER EURO 11.962,56 (OLTRE IVA) PER RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - CIG: B4848CA436",null,"2025-03-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2647,2025,null,252,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI PULICCIANO - PARRINI MARCO",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2648,2025,null,251,"SCAD. 11/03/2025 - LIQ.NE FT N. 10/PA DEL 12/02/2025 ALLA DITTA SIAK SISTEMI SRL PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO ABBONAMENTO \"REMOTE ASSISTANCE GOLD\" ANNO 2025 PER SERVIZIO ASSISTENZA E GESTIONE DATI TACHIGRAFO - CIG: B551D0F809",null,"2025-03-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2649,2025,null,251,"SERVIZIO PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ASD FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.400,00 (OLTRE IVA) - CIG B670F5ACA3",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2650,2025,null,251,"REVOCA PASSO CARRABILE N. 1303/99 IN LOCALITÀ GREZZANO 18",null,"2025-12-03T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2651,2025,null,250,"COMMISSIONI SU PAGAMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRAMITE POS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - TOTALE EURO 1.000,00 - CIG: 815610893C",null,"2025-04-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2652,2025,null,250,"SCAD 09/03/2025 -  LIQ.NE FT N. 1/180 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 1.555,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - CIG: ZFA39E26B9",null,"2025-03-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2653,2025,null,250,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE A LUCO  - AREA VERDE FRONTE CIVICO 32 -  NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA",null,"2025-12-03T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2654,2025,null,249,"IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO COTTURA COMUNALE - RIMBORSO SPESE UTENZE E PRODUZIONE VAPORE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE : IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025",null,"2025-04-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2655,2025,null,249,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEI PONTI 10 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE",null,"2025-12-03T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2656,2025,null,248,"APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-PROFESSIONALE PER DEFINIRE UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE E DI MISSION DELLA SOCIETÀ VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2657,2025,null,248,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BASAGLIA DALL'INCROCIO CON VIA CADUTI DI MONTELUNGO AL CIVICO 24 PER POSA DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE.",null,"2025-12-02T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2658,2025,null,248,"SCAD. 06/03/2025 - LIQ.NE FT N. 10/25 DEL 04/02/2025 ALLA DITTA F.LLI FERRETTI SRL PER EURO 596,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA LETTIGA SEMOVENTE PER SERVIZI CIMITERIALI - CIG: B46682A464",null,"2025-03-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2659,2025,null,247,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE NELLA SALE MUSEALI DI VILLA PECORI GIRALDI",null,"2025-04-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2660,2025,null,247,"SCAD. 05/03/2025 - LIQ.NE FT N. 02/25/FE DEL 06/02/2025 AL GEOLOGO PAOLI LUIGI PER EURO 2.30,72 (OLTRE IVA) PER RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO VILLA PECORI GIRALDI - CIG 946838567A",null,"2025-03-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2661,2025,null,247,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA 30 NEL CAPOLUOGO",null,"2025-12-01T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2662,2025,null,246,"SCAD. 03/03/2025 - LIQ.NE FT N. 10/PA DEL 31/01/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 26,96 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026  - CIG: B550DF1E67",null,"2025-03-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2663,2025,null,246,"DEFINIZIONE GRADUATORIA EMERGENZA SFRATTI IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE NR. 21 DELL'8/04/2025 E DELLA SUCCESSIVA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 54 DEL 17/04/2025",null,"2025-04-18T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2664,2025,null,246,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA M. L. KING N. 11 E P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' \"STELLE DI NATALE 2025\" - ASS.NE AIL ODV",null,"2025-12-01T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2665,2025,null,245,"DETERMINA A CONTRARRE DI ADESIONE SERVIZIO TELEMACO FORNITO DA SILFI SPA PER L'ANNO 2025- IMPEGNO DI SPESA- CIG B68BE9F1BD.",null,"2025-04-17T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2666,2025,null,245,"SCADE 10/03/2025 -  LIQUIDAZIONE FATT. 7 DEL 11/02/2025 ALLA DITTA OPERATING SRL PER EURO 1.935,86 (OLTRE IVA) - PER RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) SAL 2 PER IL DL - CIG: A02F8239B0",null,"2025-03-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2667,2025,null,245,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CURIEL PER OPERE DI POSA TUBAZIONE ALLACCIO FOGNARIO - PUBLIACQUA S.P.A. S.P.A.",null,"2025-11-28T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2668,2025,null,244,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA - AREA VERDE LIMITROFA AL PARCHEGGIO OSPEDALE -  NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA",null,"2025-11-28T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2669,2025,null,244,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AD ERREBIAN S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA- IMPEGNO DI SPESA- CIG B68C1C3936.",null,"2025-04-17T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2670,2025,null,244,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2025",null,"2025-03-05T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2671,2025,null,243,"PRIMO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2025: PERIODO 01.01.2025-31.03.2025.",null,"2025-04-17T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2672,2025,null,243,"SCADENZA 27/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 303/PA DEL 17/02/2025 DI EURO 1.496,88= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.425,60= ED IVA EURO 71,28=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER ATTIVAZIONE TUTOR AGGIUNTIVO PROGETTO KONTATTO - GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE - CIG: 9807559DB5",null,"2025-03-05T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2673,2025,null,243,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN VIALE DELLA  RESISTENZA  C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI",null,"2025-11-26T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2674,2025,null,242,"REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE  E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO",null,"2025-04-17T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2675,2025,null,242,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2025-11-26T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2676,2025,null,242,"SCAD. 28-02-2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00001188 DEL 31-12-2024 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER FORNITURA SERVIZIO DI INSTALLAZIONE HARDWARE E SOFTWARE COME DA IMPEGNO DI SPESA DET. N. 1027/2023.",null,"2025-03-04T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2677,2025,null,241,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, PIAZZA CAVOUR, VIA MAZZINI,VIA L. DA VINCI, P.ZA GRAMSCI. VIA PANANTI, PIAZZA DEL MERCATO, P.LE CUTATONE E MONTANARA, P.ZA DANTE, P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA', P.ZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE CONNESSE ALLE FESTIVITA' NATALIZIE - CENTRO COMMERCIALE NATURALE .",null,"2025-11-26T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2678,2025,null,241,"APPROVAZIONE ELENCO STRUTTURE EDUCATIVE PRIMA INFANZIA CANDIDATE ALL'ADESIONE ALL'INTERVENTO \"NIDI GRATIS\" DELLA REGIONE TOSCANA - A.E. 2025/2026",null,"2025-04-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2679,2025,null,241,"SCAD. 28-02-2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00001191 DEL 31-12-2024 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 4^ TRIMESTRE ANNO 2024",null,"2025-03-04T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2680,2025,null,240,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE - AREA VERDE INTERNA DEI GIARDINI PUBBLICI PER  INIZIATIVA  CULTURAL-RELIGIOSA",null,"2025-11-26T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2681,2025,null,240,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2025",null,"2025-03-04T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2682,2025,null,240,"RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI GIRALDI: PULIZIA PER PRESENZA DI GUANO NELLA TORRETTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.560,00 (OLTRE IVA) - CIG B673AF9BF0",null,"2025-04-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2683,2025,null,239,"CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT  DA  EROGARE ALLA MUGELLO NUOTO  PER  IL  PERIODO DI CHIUSRA DELL’IMPIANTO DELLE PISCINE -  2° TRANCHE",null,"2025-03-04T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2684,2025,null,239,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G.M. TRENTANOVE 12 PER OPERE DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A.",null,"2025-11-21T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2685,2025,null,239,"RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.237,50 ERRONEAMENTE VERSATA DALL'ASD MARATONA MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) SU FATTURA DI SPONSORIZZAZIONE",null,"2025-04-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2686,2025,null,238,"CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI CORSI DI ACQUA PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3^ MEDIO VALDARNO DI FIRENZE (FI)  PER LE FUNZIONI SVOLTE: EURO 14.000,00",null,"2025-04-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2687,2025,null,238,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA - AREA VERDE LIMITROFA AL PARCHEGGIO OSPEDALE -  NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA",null,"2025-11-21T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2688,2025,null,238,"SCAD. 07.03.2025 - LIQ.NE FATTURA N. 2/PA/25 DEL 31.01.2025 ALLA DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA) PER REDAZIONE APE IMMOBILE CASAGLIA, CIG: B4E5DC8316",null,"2025-03-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2689,2025,null,237,"AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"I MICI DI BORGO APS” DEI SERVIZI DI COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA' DI CURA E DI GESTIONE DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 59/2009.",null,"2025-04-16T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2690,2025,null,237,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO STRADA COMUNALE DI S. GIOVANNI-CORTE ALL'ALTEZZA DI VILLA DI CORTE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2025-11-21T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2691,2025,null,237,"SCAD. 07.03.2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ09462375 DEL 31.01.2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.245,23 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 01.01.2025 AL 31.01.2025 - CIG: B43D67D931",null,"2025-03-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2692,2025,null,236,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT N. 16188 DEL 18/07/2024",null,"2025-11-18T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2693,2025,null,236,"AFFIDAMENTO SERVIZO DI COORDINAMENTO TECNICO AL CENTRO D'INCONTRO",null,"2025-04-16T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2694,2025,null,236,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2024",null,"2025-03-03T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2695,2025,null,235,"GESTIONE ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE 2025-2029 - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2025-04-15T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2696,2025,null,235,"SCADENZA 06/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10_25 DEL 31/01/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 3.387,82 CIG B502D85374",null,"2025-03-03T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2697,2025,null,235,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALIA'  GREZZANO 115  A BORGO SAN LORENZO, PER ESECUZIONE TEMPORANEA LAVORI",null,"2025-11-13T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2698,2025,null,234,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, VIA BANDINI, P.ZZA GARIBALDI, P.ZA DANTE FRONTE PALAZZO COMUNALE A BORGO SAN LORENZO PER MOSTRA MERCTO DEL TARTUFO (ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE)",null,"2025-11-13T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2699,2025,null,234,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CORPO BANDISTICO L. FABBRI DI POPOLANO APS PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE NELL’EVENTO ISTITUZIONALE COMMEMORATIVO DEL 25 APRILE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-04-15T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2700,2025,null,234,"SCADENZA 05/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2025 EMESSA DA MARCO BERTARINI PER ATTIVITA' DI NARRAZIONE ANIMATA PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - EURO 300,00 CIG B445227634",null,"2025-03-03T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2701,2025,null,233,"CONCESSIONE  DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL VICOLO DI S. OMOBONO PER LAVORI EDILI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA CHIESA OMONIMA",null,"2025-11-13T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2702,2025,null,233,"SCADENZA 07.03.2025 - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1) - SAL 2 - LIQ.NE FATTURA N. 22 DEL 04.02.2025 ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER EURO 153.578,58 (OLTRE IVA) - CUP: G61B21005000001, CIG: 9903178902",null,"2025-02-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2703,2025,null,233,"VERSAMENTO  ONERI  ASSISTENZIALI,  PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA  - SECONDO  IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2025",null,"2025-04-15T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2704,2025,null,232,"CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI UNA STANZA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE ALL’ASSOCIAZIONE AUSER – UNIVERSITÀ DELL’ETÀ LIBERA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE.",null,"2025-04-15T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2705,2025,null,232,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE DEL  CAPOLUOGO   PER POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE  - FIBERCOP SPA",null,"2025-11-11T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2706,2025,null,232,"SCAD. 31/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00000017 DEL 27/01/2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 3^ TRIMESTRE ANNO 2024",null,"2025-02-27T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2707,2025,null,231,"REGOLAZIONE PREMIO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. (POLIZZA N. GZCTL00538P - LB)",null,"2025-02-27T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2708,2025,null,231,"DETERMINAZIONE N. 13/2025 - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA",null,"2025-04-15T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2709,2025,null,231,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI -  RICHIESTA FONDAZIONE AIRC ETS COMITATO TOSCANA",null,"2025-11-06T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2710,2025,null,230,"DETERMINAZIONE N. 12/2025. RETTIFICA PER INTEGRAZIONE IMPEGNO CONTABILE",null,"2025-04-15T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2711,2025,null,230,"SCAD. 28/02/2025. LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 LEET. A) NR. 00001189 DEL 31-12-2024  A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 3^ TRIMESTRE ANNO 2024",null,"2025-02-27T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2712,2025,null,230,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA, PARCHEGGIO ADIACENTE AL CIMITERO, PER DEPOSITO TEMPORANEO DI LEGNAME DERIVANTE DA LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI A CALAMITA' NATURALI DEL MESE DI MARZO 2025.",null,"2025-11-04T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2713,2025,null,229,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE 47 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI",null,"2025-10-31T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2714,2025,null,229,"SCADENZA DEL 15.03.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025 64/V DEL 14.02.2025 PER ACQUISTO DI UNA CASSETTIERA METALLICA PORTA CD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA \"LA FORGIA S.R.L.\", PER EURO 1725,00 OLTRE IVA 22%- CIG: B4589CC392.",null,"2025-02-27T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2715,2025,null,229,"PRESA ATTO DEL PROCEDIMENTO DI FUSIONE DELLA SOCIETA'  IGEAM ACADEMY S.R.L. E SUBENTRO NUOVA SOCIETA'  NEI RAPPORTI CONTRATTUALI ESISTENTI - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE",null,"2025-04-14T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [2716,2025,null,228,"RIMBORSO ONERI VERSATI IN ECCEDENZA- PRATICA EDI/2024/01865/SCIA",null,"2025-04-14T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2717,2025,null,228,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE - AREA VERDE INTERNA DEI GIARDINI PUBBLICI PER  INIZIATIVA  CULTURAL-RELIGIOSA",null,"2025-10-31T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2718,2025,null,228,"SCADENZA DEL 12.03.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00094480 DELL'11/02/2025- FATTURA N. 8L00097206 DELL'11/02/2025- FATTURA N. 8L00094481 DELL'11/02/2025- FATTURA N. 8L000994029 DELL'11/02/2025- FATTURA N. 8L00094649 DELL'11/02/2025- FATTURA N. 8L00096671 DELL'11/02/2025, A FAVORE DI TIM S.P.A. PER SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PRESSO I SEI PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER EURO 660,00 OLTRE IVA. CIG ZB83D179D8.",null,"2025-02-27T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2719,2025,null,227,"CENSIMENTO DEGLI INTERVENTI E DELLA PROGETTAZIONE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI CUI AL DOCUMENTO OPERATIVO DIFESA DEL SUOLO (ART. 3 L.R. 80/2015) ED A QUELLA NAZIONALE",null,"2025-04-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2720,2025,null,227,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN VIALE DELLA  RESISTENZA  C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2025-10-29T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2721,2025,null,227,"SCADENZA DEL 12.03.2025- SERVIZIO RETE INTERNET IMMOBILE DI \"VILLA PECORI GIRALDI\", LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00093290 DELL'11.02.2025 RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2024/GENNNAIO 2025, A FAVORE DI TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA. CIG: B07EFBC58C.",null,"2025-02-27T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2722,2025,null,226,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2025-10-29T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2723,2025,null,226,"SPESE DI ISTRUTTORIA ANNO 2025 PER CONCESSIONE AREA DEMANIALE OCCUPATA DAL PONTE SUL TORRENTE 'FISTONA' IN LOCALITÀ SALAIOLE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75,00 IN FAVORE DI REGIONE TOSCANA E RELATIVA LIQUIDAZIONE",null,"2025-04-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2724,2025,null,226,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE “GIOTTO IN MUSICA” PER “FESTIVAL PASSAGGI\" 2024 - EURO 500,00",null,"2025-02-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2725,2025,null,225,"SCAD. 02.02.25 - LIQ.NE FT N. 25/50/00007 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 627,80 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - CIG: Z293A85B3A",null,"2025-02-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2726,2025,null,225,"SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE - IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI IL SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI (TARIFFA CORRISPETTIVA) PER L'ANNO 2025 PER EURO 20.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2025-04-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2727,2025,null,225,"CONCESSIONE  DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 11  - PER CARICO E SCARICO MATERIALE ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE",null,"2025-10-29T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2728,2025,null,224,"SCADENZA 10/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600041, 2000600042, 2000600043 E 2000600044 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 129.502,66= ED IVA EURO 5.512,10=- CIG: 9358826B86",null,"2025-02-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2729,2025,null,224,"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE: SPOSTAMENTO TUBAZIONE RETE GAS METANO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA TOSCANA ENERGIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.447,00 (OLTRE IVA) - CIG: B63EF4D39D - CUP: G69J22001420001",null,"2025-04-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2730,2025,null,224,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' -  RICHIESTA COOP. LAUTARI ONLUS",null,"2025-10-29T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2731,2025,null,223,"CONSORZIO STRADA VICINALE \"MUCCIANO - LE VILLE\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2025 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA STESSA",null,"2025-04-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2732,2025,null,223,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE DELLA FRAZIONE DI LUCO DI M.LLO PER POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE  - FIBERCOP SPA",null,"2025-10-27T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2733,2025,null,223,"SCADENZA 12/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187/PA DEL 31/01/2025 DI EURO 286,56= (DI CUI IMPONIBILE EURO 272,91= ED IVA EURO 13,65=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER ATTIVAZIONE LABORATORIO PREVENZIONE BULLISMO - GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE - CIG: 9807559DB5",null,"2025-02-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2734,2025,null,222,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIGNORA COBZARU ELENA.",null,"2025-10-27T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2735,2025,null,222,"SCADENZA 13/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 11/02/2025 DI EURO 5.051,49= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE \"NIDI GRATIS\" MESE DI GENNAIO 2025",null,"2025-02-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2736,2025,null,222,"CANONE 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS E RELATIVA ASSISTENZA PER EURO 1.400,00 (IVA COMPRESA)",null,"2025-04-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2737,2025,null,221,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO A \"ARISTEI ALESSANDRO E C. S.A.S.\" IN PIAZZA GRAMSCI N. 10 A BORGO S. LORENZO - MODIFICA DELLA STRUTTURA AUTORIZZATA.",null,"2025-10-23T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2738,2025,null,221,"SCADENZA 13/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000950045 DEL 13/02/2025 DI EURO 4.342,20= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.559,18= ED IVA EURO 783,02=) EMESSA DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER ONERI DELLA SICUREZZA ANNO 2024 - CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG: 9358826B86",null,"2025-02-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2739,2025,null,221,"MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA) - CIG B56ED09ABD",null,"2025-04-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2740,2025,null,220,"CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE (ENTE PER LA RISCOSSIONE SORIT S.P.A.) - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE DA QUESTO ENTE PER L'ANNO 2025 PER EURO 70,30",null,"2025-04-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2741,2025,null,220,"SCAD. 02/03/2025 - CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO MESE FEBBRAIO 2025 - LIQ.NE FT N. 2 DEL 01/02/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2025-02-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2742,2025,null,220,"AUTORIZZAZIONE  AVVIO NUOVA ATTIVITA’ EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) – PRESTAZIONI VARIE - \"AUXILIUM S.R.L. SOCIETA’ TRA POROFESSIONISTI\"",null,"2025-10-17T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2743,2025,null,219,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTI DEL SERVIZIO 3 AL CORSO DI CALDARINI \"FORMAZIONE SPECIFICA PER D.E.C.\"",null,"2025-04-08T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2744,2025,null,219,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LEONARDO DA VINCI/VIA DI VITTORIO 7  PER OPERE  EDILI.",null,"2025-10-17T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2745,2025,null,219,"SCAD. 28/02/2025 - COMPENSI PER REDAZIONE PFTE ARREDI PALAZZO PECORI GIRALDI",null,"2025-02-24T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [2746,2025,null,218,"SCAD. 02/03/2025 - LIQ.NE FT N. 71PA DEL 31/01/2025 ALLA DITTA T.E.S. SPA PER EURO 1.920,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE COMUNALI - CIG: B47C86B4CE",null,"2025-02-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2747,2025,null,218,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZI MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” - (CUP G61F22002760006)",null,"2025-04-08T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2748,2025,null,218,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FERMI/VIA L.DA VINCI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI",null,"2025-10-17T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2749,2025,null,217,"SCAD. 02/03/2025 - LIQ.NE FT N.250001 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 41,17(OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025  - CIG: B05D9A8954",null,"2025-02-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2750,2025,null,217,"BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2025 - APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA MODULISTICA",null,"2025-04-08T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2751,2025,null,217,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GUIDO ROSSA 18/22 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA",null,"2025-10-15T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2752,2025,null,216,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 FEBBRAIO 2025",null,"2025-02-21T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2753,2025,null,216,"RIMBORSO TARI VITARTALI MARCO",null,"2025-04-08T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2754,2025,null,216,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREA VERDE CON ACCESSO DA VIA INNOCENTI  NELLA FRAZIONE DI LUCO DI M.LLO PER LAVORI EDILI A FABBRICATO POSTO IN VIA TRAVERSI 107/A",null,"2025-10-15T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2755,2025,null,215,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULLA STRADE COMUNALI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA E CORSO MATTEOTTI PER SCARICO MATERIALE DI CANTIERE - MUGELLO NOLEGGI SRL",null,"2025-10-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2756,2025,null,215,"RECUPERO  E  RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA IRRIGUA DEL PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI  - PRESA DA'TTO ED IMPEGNO MAGGIORI SPESE TECNICHE IN CONSEGUENZA DELL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA: STUDIO ASSOCIATO BELLESI E GIUNTOLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.109,69 (OLTRE IVA) - CUP: G67B22000070006 / CIG: A039F6A45A",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2757,2025,null,215,"SCADENZA 02/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6225705637 DEL 31/01/2025 EMESSA DA MF INGROSSO S.P.A. A SOCIO UNICO PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 538,12 CIG Z153DACA88",null,"2025-02-21T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2758,2025,null,214,"REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI RONTA, LUCO MUGELLO, POLCANTO E OLMI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA F.LLI SPAGGIARI S.N.C. DI SPAGGIARI ALEX & C. DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER EURO 64.265,68 (OLTRE IVA) - CUP: G65I22000450004, CIG: B5EC444601",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2759,2025,null,214,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE DEL COMUNE  PER POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE  - FIBERCOP SPA",null,"2025-10-10T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2760,2025,null,214,"SCADENZA 03/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1704 DEL 31/01/2025 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIO0TECA COMUNALE - EURO 23,73 - CIG ZE439128ED",null,"2025-02-21T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2761,2025,null,213,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEGL'ARGINI 20 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI",null,"2025-10-09T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2762,2025,null,213,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO (ARCA COOPERATIVA SOCIALE) DELLA CONSIGLIERA MASINI GIULIA DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI. LUGLIO-DICEMBRE 2024",null,"2025-02-21T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2763,2025,null,213,"PNRR RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO: REALIZZAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON AREA A SOSTA GREEN (LOTTO 2) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 30.494,85 OLTRE IVA (LAVORI E SPESE TECNICHE) - CUP G64E21000950001",null,"2025-04-07T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [2764,2025,null,212,"SCAD.4.03.2025 -LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. LASTRAIOLI CONTENZIOSO LAGOMARSINO. SALDO",null,"2025-02-21T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2765,2025,null,212,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CURIEL-VIA F.LLI CERVI  PER LAVORI EDILI -",null,"2025-10-09T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2766,2025,null,212,"PNRR RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1): REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO E DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 80.767,80 (OLTRE IVA) - CUP  G61B21005000001",null,"2025-04-07T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [2767,2025,null,211,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL MERCATO A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI",null,"2025-10-09T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2768,2025,null,211,"APPROVAZIONE AVVISO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI / EDUCATIVI - ANNO 2025",null,"2025-04-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2769,2025,null,211,"SCADENZA 05/03/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 3_25 DEL 31/01/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B520CDD499",null,"2025-02-21T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2770,2025,null,210,"VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ASSESSORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (TFR \"PROGETTO ACCOGLIENZA\")",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2771,2025,null,210,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GRAMSCI 29 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI",null,"2025-10-09T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2772,2025,null,210,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 208/2A DEL 31/01/2025, N. 243/2A, N. 276/2A (NOTA DI CREDITO) E N. 293/2A DEL 04/02/2025, N. 353/2A E N. 354/2A DEL 13/02/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 29.094,13.",null,"2025-02-21T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2773,2025,null,209,"INDENNITÀ FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2774,2025,null,209,"SCAD. 21/02/2025 - LIQ.NE FT N. 31 DEL 30/01/2025 ALLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 186.774,14 (OLTRE IVA) PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20 % PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - CIG: 9568700509",null,"2025-02-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2775,2025,null,209,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON MINZONI N. 6 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI",null,"2025-10-07T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2776,2025,null,208,"SCAD. 26/02/2025 - LIQ.NE FT N. 2025100000009 DEL 23/01/2025 ALLA DITTA Q-WEB SRL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO E ASSISTENZA SISTEMISTICA DELL'APPLICATIVO SEGNALAZIONI WEB - CIG: B0506C8454",null,"2025-02-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2777,2025,null,208,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO E VIA DEGLI ARGINI A B.S.L. PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - RICH. GAL START S.R.L.",null,"2025-10-07T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2778,2025,null,208,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVZIO ALLA PERSONA - RICOGNIZIONE COMPETENZE  E NOMINA NUOVO RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA POLITICHE SOCIALI",null,"2025-04-07T00:00:00","Servizi alla persona",null,null],
    [2779,2025,null,207,"AUTORIZZAZIONE  ALL’AMPLIAMENTO ALLA ATTIVITA’ EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) – PRESTAZIONI VARIE - \"AUXILIUM S.R.L. SOCIETA’ TRA POROFESSIONISTI\"",null,"2025-10-02T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2780,2025,null,207,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI FALTONA - GLIELMI VITA",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2781,2025,null,207,"LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\"- 2 SEMESTRE 2024- EURO 1008,42 OLTRE IRAP 85,75- ENTRO IL 10 MARZO 2025",null,"2025-02-19T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [2782,2025,null,206,"SCADENZA 28/02/2025: LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA SECONDA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 3.500,00=",null,"2025-02-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2783,2025,null,206,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA S. GIOVANNI BOSCO PER OPERE DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A.",null,"2025-10-01T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2784,2025,null,206,"ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO (ARTI)  PIAZZA M. L. KING - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.760,30 - CUP G65H24000140002",null,"2025-04-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2785,2025,null,205,"CONCESSIONE  DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA GORIZIA 10  - PER LAVORI EDILI",null,"2025-10-01T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2786,2025,null,205,"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI DI DEPOSITO E DI ISTRUTTORIA DEL PROGETTO PRESSO LA REGIONE TOSCANA PER EURO 487,20",null,"2025-04-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2787,2025,null,205,"SCADENZA 3/03/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 2044/2025, 2045/2025 E 2046/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA ED ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 8.800,00=",null,"2025-02-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2788,2025,null,204,"SCADENZA 3/03/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 2047/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO DEL COMUNE - TOTALE EURO 750,00=",null,"2025-02-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2789,2025,null,204,"APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE INSERIMENTO SOCIOTERAPEUTICO IN AMBIENTE DI LAVORO",null,"2025-04-03T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2790,2025,null,204,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL PONTE D'ANNIBALE  PER LAVORI EDILI -",null,"2025-09-30T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2791,2025,null,203,"SCADENZA 4/03/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 25 DEL 3/02/2025 DI EURO 150,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNI CON DISABILITA' - PERIODO GENNAIO 2025 - CIG: B33F6247B6",null,"2025-02-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2792,2025,null,203,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN VIALE DELLA  RESISTENZA  C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2025-09-30T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2793,2025,null,203,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI INTENZIONATI AD ADERIRE ALLA MISURA \"NIDI GRATIS\" DELLA REGIONE TOSCANA – A.E. 2025/2026",null,"2025-04-03T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2794,2025,null,202,"RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO (PUI) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI 'STRALCIO PISCINE' ALLA DITTA PAGANO CARMINE SRL DI LASTRA A SIGNA (FI) PER EURO 145.712,55 (OLTRE IVA) - CUP: G63I22000060001, CIG: B63F261DE1",null,"2025-04-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2795,2025,null,202,"SCADENZA 25.02.2025 - LIQ.NE FT N. E000005159 - E000004574 - E000004571 - E000004537 - E000004313 - E000004303 DEL 12/04/2019 PER EURO 14.897,09 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CIG: Z793A60522",null,"2025-02-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2796,2025,null,202,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2025-09-30T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2797,2025,null,201,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' -  RICHIESTA COOP. LAUTARI ONLUS",null,"2025-09-30T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2798,2025,null,201,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- AREA DEGLI ISTRUTTORI - SIG.RA CALABRESE FRANCESCA- CON DECORRENZA DAL 14/04/2025 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2025-04-02T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2799,2025,null,201,"SCAD. 28/02/2025 - LIQ.NE FT N. 3/1 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 629,23 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - CIG:  Z4939D6CC5",null,"2025-02-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2800,2025,null,200,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL PARCHEGGIO DI VIALE KENNEDY  PER STOCCAGGIO MATERIALI- DITTA VALTELLINA SPA",null,"2025-09-24T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2801,2025,null,200,"COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999 - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-04-02T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2802,2025,null,199,"EROGAZIONE SERVIZI SCAMBIO SUL POSTO, SCAMBIO ALTROVE E RITIRO DEDICATO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 (COMPRESO IVA) A FAVORE DEL GSE SPA DI ROMA (RM) PER GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2025",null,"2025-04-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2803,2025,null,199,"CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. LORINI, 15 PER LAVORI EDILI.",null,"2025-09-24T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2804,2025,null,199,"SCAD. 14.02.25 - LIQ.NE FT N. 03/0000003 DEL 15/01/2025 ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP. SRL PER EURO 8.300,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO BASKET SCUOLA RONTA - CIG: B4663A8C12",null,"2025-02-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2805,2025,null,198,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA’ DELL’ETA’ LIBERA MUGELLO A.P.S. ASSOCIAZIONE PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO E.T.S. PER “CORSI LABORATORI E VISITE GUIDATE ANNO 2024\" - EURO 2.000,00",null,"2025-02-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2806,2025,null,198,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELL'AREA A DOMANDA DEBOLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 286.796,15 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER L'ANNO 2025 E RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE PER IL 1^ SEMESTRE C.A.",null,"2025-04-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2807,2025,null,198,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA TINTORIA PER LA POSA DI UN CASSONE CARRABILE  NELL'AMBITO DEI LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE  - FIBERCOP SPA",null,"2025-09-19T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2808,2025,null,197,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE HOMME ARME’ E.T.S. PER “I CONCERTI AL CENACOLO\" - EURO 800,00",null,"2025-02-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2809,2025,null,197,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO   LUNGO VIA GARIBALDI A LUCO DI M.LLO,  PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A..",null,"2025-09-18T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2810,2025,null,197,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2024",null,"2025-04-02T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2811,2025,null,196,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA (C/O PARCO S. PERTINI) PER INIZIATIVA CULTURALE \"UNA NOTA PER...IL TERRITORIO\"",null,"2025-09-18T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2812,2025,null,196,"SISTEMAZIONE PENSILINA IN LOCALITA' SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INTERVENTO DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 3.450,00 (OLTRE IVA) - CIG B621926838",null,"2025-04-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2813,2025,null,196,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L' A.S. 2024/2025 AD ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE - TOTALE EURO 4.258,18=",null,"2025-02-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2814,2025,null,195,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI PER \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\" ANNO 2025 - ASS.NE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2025-09-17T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2815,2025,null,195,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.217,00 (OLTRE IVA) - CIG B6366B7CBF",null,"2025-04-01T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2816,2025,null,195,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 3° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE “CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI” ANNO 2024 - TOTALE EURO 379,60=",null,"2025-02-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2817,2025,null,194,"SCADENZA 20/02/2025 E 22/02/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURE N.1025017772 DEL 21/01/2025 E N. 1025020881 DEL 23/01/2025 - CIG: B25DC89A19",null,"2025-02-17T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2818,2025,null,194,"ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  E PIENO DI UN  \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL''E.Q.\"  TRAMITE  PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30  D.LGS 165/2001,  A DECORRERE DAL 1/04/2025 -  SIG.RA SPACCHINI SONIA",null,"2025-04-01T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2819,2025,null,194,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALEPECORI GIRALDI/VIA ALDO MORO PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB",null,"2025-09-17T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2820,2025,null,193,"PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (50%) ORIZZONTALE AI SENSI ART. 90 TUEL DI \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO\" DAL  1/04/2025 AL 30/06/2025  IMPEGNO E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO",null,"2025-03-31T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2821,2025,null,193,"CONCESSIONE  DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA S. GIOVANNI BOSCO PER LAVORI EDILI",null,"2025-09-17T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2822,2025,null,193,"SCADENZA DEL 13.03.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 111 FPE DEL 31.01.2025- NOTA DI CREDITO N. 173 FPE DEL 07.02.2025 E N. 172 FPE DEL 07.02.2025 A CORPO VIGILI GIURATI SPA FIRENZE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO VILLA PECORI GIRALDI- PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025- PER EURO 230,00 OLTRE IVA 22%- CIG B474B31DB2.",null,"2025-02-14T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2823,2025,null,192,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, VIA MAZZINI E P.ZA CAVOUR PER  MANIFESTAZIONE \"ARTIGIANARTE 2025\"  - COMITATO NEL BORGO CCN.",null,"2025-09-17T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2824,2025,null,192,"SCAD. 27/02/2025- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT RIFERITE AL MESE DI DICEMBRE 2024 PER EURO 1.704,78 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF",null,"2025-02-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2825,2025,null,192,"QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2025-03-28T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2826,2025,null,191,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA IORDAN DORINA.",null,"2025-09-17T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2827,2025,null,191,"SCAD. 02/03/2025 - LIQ.NE FT N. 11 DEL 31/01/2025 ALL'ING. PAOLO BINI PER EURO 1.955,84 (OLTRE IVA) PER RIPRISTINO STABILITA' CIMITERO COMUNALE POLCANTO- CIG: Z2F3D02208",null,"2025-02-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2828,2025,null,191,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AL DATORE DI LAVORO DI CONSIGLIERE COMUNALE TERALBA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-03-28T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2829,2025,null,190,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE DI ALLORO - INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANNO 2025",null,"2025-03-28T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2830,2025,null,190,"AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DEI LOCALI  DELLA  STRUTTURA SANITARIA PRIVATA IN VIA  S. ALLENDE, 31 A BORGO SAN LORENZO  DA PARTE DELLA  “COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETA’ COOPERATIVA”",null,"2025-09-12T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2831,2025,null,190,"SCADENZA 3/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255/E DEL 3/02/2025 DI EURO 59.506,06 (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA- COOPERATVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2024/2025-PERIODO GENNAIO 2025- CIG: 8693352D01",null,"2025-02-14T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2832,2025,null,189,"EMERGENZA MALTEMPO 14/03/2025. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI A FAVORE DI CITTADINI COLLOCATI IN SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE DI PRIMA EMERGENZA - TOTALE EURO 1.000,00=",null,"2025-03-28T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2833,2025,null,189,"SCADENZA 22/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/P3 DEL 13/01/2025 PARI A EURO 7.331,80 E NOTA DI CREDITO N. 14/P3 DEL 20/01/2025 PARI A € -0,05 EMESSE DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP SOCIALI - SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI BIBLIOTECARI DICEMBRE 2024 - EURO 7.331,75 CIG 989799430B",null,"2025-02-14T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2834,2025,null,189,"CONCESSIONE  DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIALE IV NOVEMBRE 53 - PER LAVORI EDILI",null,"2025-09-11T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2835,2025,null,188,"CONCESSIONE  DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA FRANCESCO PECORI GIRALDI ANG. VIA PANANTI - PER LAVORI EDILI",null,"2025-09-11T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2836,2025,null,188,"SCADENZA 21/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 21/01/2025 EMESSA DA WALLNET SNC DI BANCHI LEONARDO E MARGHERI ANDREA PER FORNITURA DI LETTORE DVD PER CENTRO DI INCONTRO CIG B4B6BD555E",null,"2025-02-13T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2837,2025,null,188,"RIMBORSO TARI BARLETTI ALESSANDRO",null,"2025-03-28T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2838,2025,null,187,"CONCESSIONE  DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA A. GATTI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 10/12 - RONTA  PER LAVORI EDILI",null,"2025-09-11T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2839,2025,null,187,"SCADENZA 21/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 21/01/2025 EMESSA DA WALLNET S.N.C. DI BANCHI LEONARDO E MARGHERI ANDREA PER FORNITURA DI N. 1 VIDEOPROIETTORE, N. 1 CAVO AUDIO E SERVIZIO DI ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PER AUDITORIUM PAOLA LEONI - EURO 1.073,26 CIG B43CA4B8D6",null,"2025-02-13T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2840,2025,null,187,"TARI RIMBORSO GIULIANI ROSETTA",null,"2025-03-28T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2841,2025,null,186,"SCADENZA 21/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 21/01/2025 EMESSA DA FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 200,00 CIG Z123DFE1BF",null,"2025-02-13T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2842,2025,null,186,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO VIA MARTIRI DEL LAVORO,  A RABATTA,  PER COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ELETTRODOTTO INTERRATO - E-DISTRIBUZIONE S.P.A..",null,"2025-09-02T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2843,2025,null,186,"FORNITURA E MONTAGGIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO COMUNALE OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAAS SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 25.553,00 (OLTRE IVA) - CIG B5E05BEC6B",null,"2025-03-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2844,2025,null,185,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ZONA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO, PER LA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT 2024\" - SOCIETA' VIVILOSPORT SSD ARL",null,"2025-09-02T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2845,2025,null,185,"SCAD. 26.02.25 - LIQ.NE FT N. 2/25 DEL 27/01/2025 ALL.ING. GIACOMO BARCAIOLI PER EURO 8.977,92 (OLTRE IVA) PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CAPOLUOGO E SAGGINALE - CIG: B1BF5AE5E7",null,"2025-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2846,2025,null,185,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA - MODIFICA IMPEGNO CONTENUTO NELLA DETERMINAZIONE N. 140 DEL 10.03.2025 DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 6.807,76 (OLTRE IVA) - CIG: B5D0EAA739 - CUP: G62D25000010004",null,"2025-03-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2847,2025,null,184,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI GREZZANO NEI PRESSI DEI CIVICI 58/A E 58/B NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA",null,"2025-08-25T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2848,2025,null,184,"RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE REVIT LT ANNI 2025, 2026 E 2027 TRAMITE MEPA - RETTIFICA DETERMINA N. 96/2025 PER ERRATA IMPUTAZIONE, CIG: B575FDAA9C",null,"2025-03-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2849,2025,null,184,"SCAD. 28.02.25 - LIQ.NE FT N. 9/2025 DEL 30/01/2025 PER EURO 29.612,68 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO VERTICALE E ORIZZONTALE - CIG: B2E9B95269",null,"2025-02-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2850,2025,null,183,"SCAD. 28.02.25 - LIQ.NE FT N. 10/2025 DEL 30/01/2025 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 7.793,44 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG: B499FBD6EF",null,"2025-02-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2851,2025,null,183,"FORMAZIONE OPERATIVA PERSONALE NEO ASSUNTO O ASSEGNATO DA BREVE PERIODO ALL’UFFICIO SERVIZI FINANZIARI – INTEGRAZIONE ATTIVITA’ DI AFFIANCAMENTO IN CORSO",null,"2025-03-27T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2852,2025,null,183,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CURIEL PER OPERE DI POSA TUBAZIONE ALLACCIO FOGNARIO - PUBLIACQUA S.P.A. S.P.A.",null,"2025-08-22T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2853,2025,null,182,"FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER SERRAMENTI PER EDIFICIO \"MULTIPIU'\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.350,00 (OLTRE IVA) - CIG B60719B36F",null,"2025-03-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2854,2025,null,182,"SCAD. 14.02.25 - LIQ.NE FT. N. 1 PA DEL 10/01/2025 ALLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA PER EURO 434,96 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE",null,"2025-02-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2855,2025,null,182,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA VERNACCIA IN LOCALITA' BATTILORO PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2025-08-21T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2856,2025,null,181,"SCAD. 28/02/2025 - NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N. 2025V1000951 DEL 29/01/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) - CIG: B0DA8B2219",null,"2025-02-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2857,2025,null,181,"COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA DI VIA DON LUIGI STURZO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 4.541,26",null,"2025-03-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2858,2025,null,181,"SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE",null,"2025-08-20T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2859,2025,null,180,"SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE",null,"2025-08-20T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2860,2025,null,180,"SCAD. 13.02.25 - LIQUID. FAT. 19/F DEL 14/01/2025 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 1.608,20 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 -  - CIG: B0704671CE",null,"2025-02-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2861,2025,null,180,"APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E 2025-2026",null,"2025-03-26T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2862,2025,null,179,"SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE",null,"2025-08-20T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2863,2025,null,179,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO (ARCA COOPERATIVA SOCIALE) DELL'ASSESSORE VERDI LORENZO DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI. LUGLIO-DICEMBRE 2024",null,"2025-02-11T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2864,2025,null,179,"MODIFICA DEL CONTRIBUTO DA EROGARE ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER L’ANNO 2025",null,"2025-03-26T00:00:00","Servizi alla persona",null,null],
    [2865,2025,null,178,"SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE",null,"2025-08-20T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2866,2025,null,178,"PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.ROMAGNOLI MARCO,  MATR. 761, CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2025-03-25T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2867,2025,null,178,"SCAD. 15/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA HM SRL CANONE ANNUO LICENZA CIVICAM GESTIONE IN CLOUD SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. EURO 2.350,00 (OLTRE IVA 22%) (CIG Z7E3C85876).",null,"2025-02-11T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2868,2025,null,177,"SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE",null,"2025-08-20T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2869,2025,null,177,"CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER ATTIVITA' SPORTIVA A.S.24/25 APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI",null,"2025-03-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2870,2025,null,177,"SCAD. 21/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3020006159 DEL 22/01/2025 - SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER €990,00 OLTRE IVA - CIG. 815610893C",null,"2025-02-10T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2871,2025,null,176,"SCAD. 08.02.25 - MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQUIDAZIONE FAT. 11 E 12 DEL 08/01/2025 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 1.345,13 (OLTRE IVA) - CIG: B0704671CE",null,"2025-02-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2872,2025,null,176,"PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE MUSIC POOL PER REALIZZAZIONE CONCERTO JAZZ E IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-03-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2873,2025,null,176,"SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE",null,"2025-08-20T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2874,2025,null,175,"PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.BERRETTI LORIS,  MATR. 125, CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2025-03-25T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2875,2025,null,175,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2025-08-20T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2876,2025,null,175,"SCAD. 15.02.25 - LIQ.NE FT N. 28/M DEL 14/01/2025 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 340,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE - CIG: B4C63051AE",null,"2025-02-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2877,2025,null,174,"SCADENZA 28/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 DEL 29/01/2025 DI EURO 280,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 229,51= ED IVA EURO 50,49=) EMESSA DA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI VERDI G. & C. PER FORNITURA DI FRIGO PER NIDO COMUNALE - CIG: B4A29C2CA4",null,"2025-02-10T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2878,2025,null,174,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN VIALE DELLA  RESISTENZA  C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2025-08-20T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2879,2025,null,174,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B616255ACF",null,"2025-03-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2880,2025,null,173,"SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE",null,"2025-08-20T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2881,2025,null,173,"MITIGAZONE DEL RISCHIO IDRAULICO/DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE A LUCO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SMI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) C/O UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER EURO 95,08 (CUP G61J22000020001)",null,"2025-03-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2882,2025,null,173,"SCADENZA 28/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/E DEL 29/01/2025 DI EURO 2.284,38= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.175,60= ED IVA EURO 108,78=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI 0-3 - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 - CIG: 8693352D01",null,"2025-02-10T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2883,2025,null,172,"MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO C/O SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SISTEMA DI TELEFONIA DI AMERINI MAURO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 120,00 (OLTRE IVA) - CIG B60B4445EA",null,"2025-03-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2884,2025,null,172,"SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE",null,"2025-08-20T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2885,2025,null,172,"SCAD. 08.02.25- FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO  1.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2025-02-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2886,2025,null,171,"SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE",null,"2025-08-20T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2887,2025,null,171,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO2) ESECUZIONE INDAGINE A CAMPIONE SU TRUTTURA LIGNEA DELLA COPERTURA AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. MARIO MOSCHI DI FIRENZE PER UNA SPESA DI EURO 1.069,00 (OLTRE IVA E CASSA) CIG: B61378DCEE",null,"2025-03-21T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [2888,2025,null,171,"SCAD. 11/02/2025 - MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1^ E 2^)  - LIQ.NE FT N. 1/24 DEL 19/11/2024 ALL' ING. CIPRIANI SHEILA PER EURO 3.222,05 - CIG: 984628429A",null,"2025-02-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2889,2025,null,170,"SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE",null,"2025-08-19T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2890,2025,null,170,"RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO PRESSO IL PARCO SANDRO PERTINI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.652,58 - CUP G64J23000430006",null,"2025-03-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2891,2025,null,170,"SCADENZA DEL 04.03.2025- LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. BILLI PAOLO, QUALE COMPONENTE DEL COLLOGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.07.2024 AL 25.12.2024 - PER EURO 6185,19 OLTRE IVA.",null,"2025-02-10T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2892,2025,null,169,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' FALTONA 18 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE.",null,"2025-08-19T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2893,2025,null,169,"RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA IRRIGUA DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 4.560,62 (CUP G67B22000070006)",null,"2025-03-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2894,2025,null,169,"SCADENZA 28/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/PA DEL 20/01/2025 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO DICEMBRE 2024 - CIG: 9807559DB5",null,"2025-02-10T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2895,2025,null,168,"CONCESSIONE  DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA FAENTINA 67 - RONTA  PER LAVORI EDILI",null,"2025-08-19T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2896,2025,null,168,"SCADENZA DEL 16.02.2025- LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RAG. NIERI SILVANO, QUALE COMPONENTE DEL COLLOGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.07.2024 AL 26.12.2024 - PER EURO 6222,26 OLTRE IVA.",null,"2025-02-10T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2897,2025,null,168,"MANUTENZIONE DEI FAN-COIL A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DENOMINATO MULTIPIU' POSTO IN VIALE KENNEDY - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 662,00 (OLTRE IVA) - CIG B5F0F78542",null,"2025-03-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2898,2025,null,167,"RIMBORSO DI EURO 146,40 PER ACQUISTO MARMO PER TUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE DI RAZZUOLO",null,"2025-03-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2899,2025,null,167,"LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024",null,"2025-02-07T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2900,2025,null,167,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE , VIALE DELLA RESISTENZA E VARIE VIE DEL CAPOLUOGO  PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB",null,"2025-08-18T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2901,2025,null,166,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE E VIALE PECORI GIRALDI  PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB",null,"2025-08-13T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2902,2025,null,166,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE IN CLOUD PANNELLO ELETTRONICO A MESSAGGIO VARIABILE SITUATO IN PIAZZA DANTE ANNO 2025 ALLA SOCIETA' AESYS SPA DI BERGAMO",null,"2025-03-21T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2903,2025,null,166,"AUTOLIQUIDAZIONE INAIL",null,"2025-02-07T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2904,2025,null,165,"CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CURIEL PER LAVORI EDILI.",null,"2025-08-12T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2905,2025,null,165,"TARI - RIMBORSO MAESTRINI FRANCA",null,"2025-03-21T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2906,2025,null,165,"SCADENZA DEL 26.02.2025- LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RAG. STELLA LUCA, QUALE PRESIDENTE DEL COLLOGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL' ANNO 2024 - PER EURO  17617,70 OLTRE IVA.",null,"2025-02-07T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2907,2025,null,164,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG. MACALINDONG GLAIZA.",null,"2025-08-11T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2908,2025,null,164,"TARI - RIMBORSO SCHEGGI CARLO",null,"2025-03-21T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2909,2025,null,164,"SCADENZA FATTURA 17/02/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N 11 DEL 17/01/25.  SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PROGETTAZIONE ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO E AVVIAMENTO VOLONTARI IN SERVIZIO - ANCI TOSCANA - CIG B09D168288 - € 1159,00.",null,"2025-02-07T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2910,2025,null,163,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE  NELLA PIAZZA DI CASAGLIA IL GIORNO 17.08.2025",null,"2025-08-08T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2911,2025,null,163,"SCADENZA 15/02/2025- LIQ.NE FT N. 5751960786 DEL 14/01/2025 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 13.569,27 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - MESE DICEMBRE  2024 -  CIG: A027EADE1A",null,"2025-02-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2912,2025,null,163,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2024 ALLA DITTA “LAZZARETTI ROBERTO”- IMPEGNO DI SPESA- CIG B6253E8546.",null,"2025-03-21T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2913,2025,null,162,"CONCESSIONE  DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI 18 PER LAVORI EDILI",null,"2025-08-08T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2914,2025,null,162,"SCAD. 15/02/2025- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT RIFERITE AL MESE DI DICEMBRE 2024 PER EURO 21.499,93 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF",null,"2025-02-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2915,2025,null,162,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI DA ESTERNO ED ASTE IN ALLUMINIO ALLA DITTA ADRIA BANDIERE - IMPEGNO DI SPESA- CIG B625087B72.",null,"2025-03-21T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2916,2025,null,161,"SCAD. 20/02/2025 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -LIQ.NE FT MESE DICEMBRE EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 24.963,01(OLTRE IVA) - CIG: B336B4D4B4",null,"2025-02-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2917,2025,null,161,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI, P.ZZA GARIBALDI, P.ZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE CULTURALI - RICHIESTA DA A.P.S. PALIO- INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE N. 154 DEL 01/08/2025",null,"2025-08-07T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2918,2025,null,161,"DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DELLA \"GUIDA NORMATIVA ANNO 2025\" EDITA DA MAGGIOLI EDITORE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO- IMPEGNO DI SPESA- CIG B624F8EDF6.",null,"2025-03-21T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2919,2025,null,160,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN.2409/2A E 2410/2A ENTRAMBE DEL 06/11/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.425,70=",null,"2025-02-07T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2920,2025,null,160,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE DELLA FRAZIONE DI LUCO DI M.LLO PER POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE  - FIBERCOP SPA",null,"2025-08-06T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2921,2025,null,160,"IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVI A INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITA' DEL COMUNE NEL CORSO DELL'ANNUALITA' 2025 - EURO 1.500,00",null,"2025-03-21T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2922,2025,null,159,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE DEL COMUNE SIA DEL CAPOLUOGO CHE DELLE FRAZIONI DI POLCANTO E RABATTA  PER POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE  - FIBERCOP SPA",null,"2025-08-06T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2923,2025,null,159,"AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL COSTO DI COSTRUZIONE IN RELAZIONE ALLE VARIAZIONI DEGLI INDICI DETERMINATI DALL'ISTAT, AI SENSI DEGLI ARTT. 184- 185 DELLA L.R.T. N. 65/2014 E S.M.I.",null,"2025-03-20T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2924,2025,null,159,"SCAD. 12.02.2025 - LIQ.NE FT N. 12 DEL 13/01/2025 ALLA DITTA FLY TO DISCOVER DI RUSSELLO SANDRO PER EURO 175,33 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DRONE DJI MINI 3 PRO - CIG: B48967D2C9",null,"2025-02-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2925,2025,null,158,"RETTIFICA DETERMINAZIONI N.15 E N.16 DEL 16/01/2025 PER ERRATA IMPUTAZIONE SPESA",null,"2025-03-19T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2926,2025,null,158,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA BATI NELLA FRAZIONE DI LUCO DI M.LLO PER REALIZZAZIONE OPERE  EDILI.",null,"2025-08-05T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2927,2025,null,157,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 14/2025 RELATIVA ALLA FORMAZIONE UFFICI SU NUOVO GESTIONALE SICRAWEB EVO DA PARTE DI MAGGIOLI SPA. MODIFICA NUMERAZIONE ORDINE DI ACQUISTO SU ME.PA.",null,"2025-03-19T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [2928,2025,null,157,"SCADENZA15.02.25 - REGOL.TO DI ATTUAZIONE ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO D.P.G.R. 60R/2016 -LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER L'USO DELL'ACQUA ANNO 2024 A REGIONE TOSCANA PER EURO 3.191,67",null,"2025-02-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2929,2025,null,157,"CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLE FORNACI NEI PRESSI DEL CIVICO 21 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA ACQUA A SEGUITO DI PERDITA",null,"2025-08-05T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2930,2025,null,156,"SCADE 13.02.25 - LIQUIDAZ. FATT. 7/FE DEL 14/01/2025 ALLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 3.640,00 (OLTRE IVA) PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. MESSA IN SICUREZZA SOLAI EDIFICI SCOLASTICI -   CIG. Z7C1FB56DC",null,"2025-02-06T00:00:00","Servizio Tecnico",null,null],
    [2931,2025,null,156,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 2.779,08 - CUP G68H23000890002",null,"2025-03-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2932,2025,null,156,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 10-13 PER OPERE EDILI",null,"2025-08-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2933,2025,null,155,"SCAD. 17/02/2025 - LIQ.NE FT N. 1/PA DEL 30/01/2025 PER EURO 401,29€ ALLA DITTA AL.FA SRL SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO  PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.)- APPROVAZIONE CRE E LIQ.NE STATO FINALE  CIG: B2AD723FB8 E CUP: G65H24000140002",null,"2025-02-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2934,2025,null,155,"QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA \"NIDI GRATIS\" PER FAMIGLIE ISCRITTE AI NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO - GENNAIO - LUGLIO  2024",null,"2025-03-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2935,2025,null,155,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOVANNI DELLA CASA 74  PER OPERE  EDILI",null,"2025-08-01T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2936,2025,null,154,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI, P.ZZA GARIBALDI, P.ZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE CULTURALI - RICHIESTA DA A.P.S. PALIO",null,"2025-08-01T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2937,2025,null,154,"MOBILITÀ  VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” – APPROVAZIONE GRADUATORIA",null,"2025-03-17T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2938,2025,null,154,"SCAD. 13.02.25 - LIQ.NE FT N. 2/09 DEL 09/01/2025 ALLA DITTA PANICHI AUTO SRL PER EURO 18.500,00 PER ACQUISTO FIAT PANDA 4X4 PER SERVIZI TECNICI COMUNALI - CIG: B5050331D0",null,"2025-02-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2939,2025,null,153,"QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2025-03-14T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2940,2025,null,153,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN VIA SAGGINALESE  A SAGGINALE -  RICHIEDENTE CONSULTA DI SAGGINALE",null,"2025-07-24T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2941,2025,null,153,"SCAD. 13/02/2025 - LIQ.NE FT N. 7 DEL 14/01/2025 ALLA DITTA ARTE FERRO SRL PER EURO 4.600,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO ADEGUAMENTO CANCELLO CIMITERO CAPOLUOGO E CORRIMANO CIMITERO CARDETOLE - CIG: B4264C9280",null,"2025-02-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2942,2025,null,152,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN VIALE DELLA  RESISTENZA  C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2025-07-22T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2943,2025,null,152,"SCAD. 12.02.25 - LIQ.NE FT N. 2/FE DEL 09/01/2025 ALLA DITTA SICURING SRL PER EURO 1.314,53 (OLTRE IVA) PER ADEG. SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2_A) - CIG: ZF128963A0",null,"2025-02-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2944,2025,null,152,"TARI - RIMBORSO INNOCENTI BARBARA",null,"2025-03-14T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2945,2025,null,151,"CONCESSIONE  DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI PER INIZIATIVA \"CENA BIANCA\" - RICHIEDENTE FRANCO MARINORI  - RICHIESTA DEL 14.07.2025 PROT. 14159",null,"2025-07-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2946,2025,null,151,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI OTTOBRE -NOVEMBRE",null,"2025-02-06T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2947,2025,null,151,"TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI RICCARDO D'AMATO",null,"2025-03-14T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [2948,2025,null,150,"AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA (RM) PER LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DEL CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO RUB. 175/2017 VALEVOLE FINO AL 31.07.2029",null,"2025-03-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2949,2025,null,150,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024",null,"2025-02-06T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2950,2025,null,150,"CONCESSIONE  DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 11 SETTEMBRE 1944  PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE STEFANO GALEOTTI  - RICHIESTA DEL 09.07.2025 PROT. 13884",null,"2025-07-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2951,2025,null,149,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA DEL BAGNONE, LOC. LA TORRE ,  PER COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ELETTRODOTTO INTERRATO  A 15 KV, MT - E-DISTRIBUZIONE S.P.A..",null,"2025-07-03T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2952,2025,null,149,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO \"HOUSING FIRST\" - PERIODO 01 OTTOBRE 2024 - 31DICEMBRE 2024 – FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 370 DEL 22/01/2025 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.106,93 - CIG: B02C6453AF - CUP: I54H22000190001.",null,"2025-02-05T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [2953,2025,null,149,"ACQUISTO MARMI PER LOCULI ED OSSARI COLLOCATI NEI CIMITERI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA BRUNI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.635,00 (OLTRE IVA)",null,"2025-03-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2954,2025,null,148,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA 4^ TRIMESTRE 2024",null,"2025-02-05T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2955,2025,null,148,"PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2025 PER ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (AGEST) ISTITUITO PRESSO MINISTERO AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DI EURO 50,00 IN FAVORE DELLA C.C.I.A.A. DI FIRENZE",null,"2025-03-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2956,2025,null,148,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN  VIA MASSARENTI-VIA GALILEI-VIA DE GASPERI E V.LE KENNEDY ,  PER COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ELETTRODOTTO INTERRATO  A 15 KV, MT - E-DISTRIBUZIONE S.P.A..",null,"2025-07-03T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2957,2025,null,147,"SCADENZA DEL 28.02.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010940054 DEL 31/01/2025 PER EURO 185,88 OLTRE IVA A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.- RATA N. 5 PERIODO DAL 01.11.2024 AL 31.01.2025- CODICE CIG: Z833B7CC39",null,"2025-02-05T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2958,2025,null,147,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI PER I SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UNA SPESA DI EURO 1.960,00 (OLTRE IVA) - CIG B5E45A1500",null,"2025-03-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2959,2025,null,147,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO VIA DELLE FORNACI, NEL CAPOLUOGO,  PER COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ELETTRODOTTO INTERRATO  A 15 KV, MT - E-DISTRIBUZIONE S.P.A..",null,"2025-07-03T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2960,2025,null,146,"MANUTENZIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITA' VILLA MARTINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERBAI ALESSANDRO DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.500,00 (OLTRE IVA) - CIG B5C5D2372C",null,"2025-03-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2961,2025,null,146,"SCADENZA 09/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 08/01/2025 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER FORNITURA ABBONAMENTI PERIODICI E RIVISTE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ERUO 1.165,94 CIG B502D53A2F",null,"2025-02-04T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2962,2025,null,146,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE, DI FRONTE AL PALAZZO COMUNALE, PER  INIZIATIVA \"HOPE DEL 23/07/2025'\" - FONDAZIONE PROGETTI DEL CUORE.",null,"2025-07-02T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2963,2025,null,145,"SCADENZA 14/02/2025 - LIQUIDAZIONI FATTURE N. 1625001791 DEL 14/01/2025 PER DIRITTI MUSICA D'AMBIENTE VIDEO CENTRO DI INCONTRO, N. 16255001789 DEL 14/01/2025 PER DIRITTI MUSICA D'AMBIENTE BIBLIOTECA, N. 1625001790 DEL 14/01/2025 PER DIRITTI MUSICA D'AMBIENTE AUDIO CENTRO DI INCONTRO, N. 1625001333 DEL 10/01/2025 PER DIRITTI CONCERTO 23/12/24 TEATRO GIOTTO - EURO 818,36",null,"2025-02-04T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2964,2025,null,145,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO STRADA COMUNALE PER LUCO ALL'ALTEZZA DI VILLA DI CORTE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - MARCHESI FRESCOBALDI",null,"2025-07-02T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2965,2025,null,145,"MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE 2^ LOTTO (PIAZZANO/PULICCIANO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 2.973,25",null,"2025-03-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2966,2025,null,144,"MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE 1^ LOTTO (STRADA DEL BAGNONE/LUCO-FIGLIANO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 4.332,77",null,"2025-03-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2967,2025,null,144,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 GENNAIO 2025",null,"2025-02-04T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2968,2025,null,144,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO PER EVENTI DEL CCN  - COMITATO NEL BORGO.",null,"2025-07-02T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2969,2025,null,143,"MESSA A NORMA IMPIANTISTICA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI IN VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 9.898,54",null,"2025-03-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2970,2025,null,143,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL POGGIO 3   PER REALIZZAZIONE OPERE  EDILI.",null,"2025-07-02T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2971,2025,null,143,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 GENNAIO 2025",null,"2025-02-04T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2972,2025,null,142,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI TAPPETI DI ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 16.954,36",null,"2025-03-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2973,2025,null,142,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GOBETTI A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE",null,"2025-06-27T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2974,2025,null,142,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024",null,"2025-02-04T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2975,2025,null,141,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO ULIVI 25-31  PER OPERE  EDILI  - RICHIEDENTE CONDOMINIO VIA GIOTTO ULIVI",null,"2025-06-25T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2976,2025,null,141,"RESTITUZIONE DI EURO 300,00 PER CONCESSIONE CIMITERIALE DI UN OSSARIETTO DOPPIO IN OTTAVA FILA ANZICHE' IN SESTA",null,"2025-03-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2977,2025,null,141,"SCADENZA 07.02.2025- ADESIONE AD ABBONAMENTO \"ONE P.A.\" TRIENNIO 2025/2027 CON WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00275210073 DEL 09.01.2025 PER EURO 3930,00 OLTRE IVA- CIG B227DCB504",null,"2025-02-04T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2978,2025,null,140,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO POSTO IN RABATTA 3C DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI € 6.594,30 (OLTRE IVA) - CUP: G62D25000010004, CIG: B5D0EAA739",null,"2025-03-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2979,2025,null,140,"AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO GARA CICLISTICA  \"43° TROFEO A. GIOVANNINI - 21° TROFEO PINI\" PER IL GIORNO 12/07/2025 - RICHIEDENTE CLUB CICLO APPENNINICO 1907",null,"2025-06-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2980,2025,null,140,"SCADENZA DEL 13.02.2025- RINNOVO TRIENNALE 2025-2026-2027 ALL'ABBONAMENTO PA.WEB FORNITO DAL CEL NETWORK S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 14.01.2025 PER EURO 2280,00 OLTRE IVA 4%-CIG B421386352.",null,"2025-02-04T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [2981,2025,null,139,"PULIZIA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 300,00 (OLTRE IVA) - CIG B5D10F5BA0",null,"2025-03-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2982,2025,null,139,"AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2023-2024- LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI AI SENSI DELLA DET. 890/2024",null,"2025-02-04T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2983,2025,null,139,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTIVAL \"FOGLIA TONDA\" NELLA PIAZZA DI RAZZUOLO - RICHIESTA DEL 12.06.2025 PROT. N. 111611",null,"2025-06-25T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2984,2025,null,138,"FORNITURA CONTINUATIVA DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.990,00 (OLTRE IVA) - CIG B5BF0800D1",null,"2025-03-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2985,2025,null,138,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTIVAL \"FOGLIA TONDA\" NELLA PIAZZA DI CASAGLIA - RICHIESTA DEL 12.06.2025 PROT. N. 111611",null,"2025-06-25T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2986,2025,null,138,"SCADENZA 16/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-840 DEL 13/01/2025 DI EURO 1.317,72= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.080,10= ED IVA EURO 237,62=) EMESSA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE - CIG: B4F602CE21",null,"2025-02-04T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2987,2025,null,137,"QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA \"NIDI GRATIS\" PER FAMIGLIE ISCRITTE AI NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO - SETTEMBRE - DICEMBRE 2024",null,"2025-03-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2988,2025,null,137,"SCAD. 08.02.25 - LIQ.NE FT N. 8201004546 DEL 02/01/2025 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER EURO 2.165,00 (OLTRE IVA) PER AMPLIAMENTO PARCHEGGIO C/O LA STAZIONE FF.SS. DI BORGO SAN LORENZO IN AREA DI PROPRIETA' RFI - LOCAZIONE PER SEI ANNI - CANONE ANNO 2025",null,"2025-02-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2989,2025,null,137,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE PER TRASPORTO DI LEGNA - IMPRESA INDIVIDUALE EMINI ABDULA",null,"2025-06-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [2990,2025,null,136,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024",null,"2025-02-03T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2991,2025,null,136,"ACQUISTO STAMPATI DI POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-03-07T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [2992,2025,null,136,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA CONCESSIONE N. 144/2024 PER OCCUPAZIONE  E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FORNACI 33, PER RIPRISTINO TUBAZIONE ACQUA.",null,"2025-06-19T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2993,2025,null,135,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2024 A FAVORE DELLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 913/2024",null,"2025-02-03T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2994,2025,null,135,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.3 DIPENDENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI CORSI DI CALDARINI \"GLI IMPEGNI E GLI ACCERTAMENTI NELLA GESTIONE CONTABILE\";\"LA FIGURA DELL'ECONOMO\";\"FATTURE ELETTRONICHE GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI ERRORI\"",null,"2025-03-07T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [2995,2025,null,135,"REVOCA PASSO CARRABILE N. 166/93 IN VIA TRAVERSI 80 - LUCO DI M.LLO",null,"2025-06-19T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2996,2025,null,134,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TENDA PARASOLE IN P.ZZA DANTE 52 A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 11447 DEL 10/06/2025",null,"2025-06-19T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [2997,2025,null,134,"CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO IN LOCALITÀ CASAGLIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE",null,"2025-03-05T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [2998,2025,null,134,"SCADENZA 15/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2224924289 E 2224924290 DEL 14/01/2025 EMESSE DA FATER S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO COMUNALE CASTAGNO E GELSO-TOTALE IMPONIBILE EURO 3.609,28= ED IVA EURO 360,93=- CIG:Z5C3D7FA65",null,"2025-02-03T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [2999,2025,null,133,"SCADENZA 03/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224761727 DEL 31/12/2024 EMESSA DA MF INGROSSO S.P.A. PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 429,43 CIG Z153DACA88",null,"2025-02-03T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3000,2025,null,133,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN VIALE DELLA  RESISTENZA  C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2025-06-19T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3001,2025,null,133,"SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 525,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER L'ANNO 2024",null,"2025-03-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3002,2025,null,132,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2025-06-19T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3003,2025,null,132,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024",null,"2025-02-03T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3004,2025,null,132,"RIQUALIFICAZIONE  E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO  DIREZIONE LAVORI ARCH. GIUSEPPE A. CARLINO DI FIRENZE EURO 39.478,40 (OLTRE IVA)  CUP G64H21000010001 CIG B56563D9B6",null,"2025-03-04T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3005,2025,null,131,"SCAD. 10.02.25 - LIQ.NE FT N. 129/PA DEL 31/12/2024 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65.52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE DICEMBRE 2024 - CIG: ZE438D913F",null,"2025-01-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3006,2025,null,131,"RIQUALIFICAZIONE  E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO  CSE GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BORGO SAN LORENZO EURO 6.825,00 (OLTRE IVA)  CUP G64H21000010001 CIG B536BB8D92",null,"2025-03-04T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3007,2025,null,131,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, VIA MAZZINI E P.ZA CAVOUR PER \"MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025\"  - COMITATO NEL BORGO CCN.",null,"2025-06-19T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3008,2025,null,130,"REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI RONTA, LUCO MUGELLO, POLCANTO E OLMI - CUP: G65I22000450004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 75.000,00",null,"2025-03-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3009,2025,null,130,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA VITTORIO VENETO PER OPERE DI ALLACCIAMENTO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A. S.P.A.",null,"2025-06-13T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3010,2025,null,129,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI  NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FIRME.",null,"2025-06-13T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3011,2025,null,129,"SCADE 09/02/2025- LIQ.NE FT N. 41/10 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL PER EURO 623,50  (OLTRE IVA) -  ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - CIG: B192C72186",null,"2025-01-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3012,2025,null,129,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO CON LA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER UN IMPORTO DI EURO 5.246,16 (OLTRE IVA)",null,"2025-03-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3013,2025,null,128,"FORNITURA E POSA IN OPERA LISTELLI IN LEGNO E RIPRESA TINTEGGIATURA MUSEO CHINO CHINI VILLA PECORI GIRALDI DETERMINA A CONTRARRE A AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 642,00 (ESCUSA IVA)",null,"2025-03-04T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3014,2025,null,128,"SCADENZA 31.01.2025- CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO DI SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (RTRT4)- RIF. DET. N. 39/2024- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820241220002859 DEL 31.12.2024 PER EURO 4559,82 OLTRE IVA-CIG: A0443B695B E NOTA DI CREDITO N. 6920241108000141 DEL 14/11/2024.",null,"2025-01-31T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3015,2025,null,128,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CALAMANDREI PER OPERE  EDILI  - RICHIEDENTE MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI",null,"2025-06-13T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3016,2025,null,127,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALEPECORI GIRALDI/ANGOLO VIA LEONARDO DA VINCI PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB",null,"2025-06-12T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3017,2025,null,127,"INTERVENTI DI SPAZZATURA E PULIZIA URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELLA TINTORIA A SEGUITO DI MALTEMPO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PERUNA SPESA DI  EURO 1.917,70 (OLTRE IVA) - CIG B5D09F65A7",null,"2025-03-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3018,2025,null,126,"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SMI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) C/O UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER EURO 141,36 (CUP G69J22001420001)",null,"2025-03-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3019,2025,null,126,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO ULIVI  PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB",null,"2025-06-12T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3020,2025,null,125,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FRANCESCO NICCOLAI 21-23 PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB",null,"2025-06-12T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3021,2025,null,125,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER PROGETTI DI COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA' DI CURA E DI GESTIONE DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 59/2009",null,"2025-03-04T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3022,2025,null,125,"SCADENZA 21.02.2025- ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25VF+00238 E N. 25VF+00239 DEL 21/01/2025 PER EURO 2238,24 OLTRE IVA ALLA DITTA \"ITALCHIM S.R.L.\"- CIG B5239F8D79.",null,"2025-01-30T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3023,2025,null,124,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREA VERDE DI VIALE IV NOVEMBRE PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB",null,"2025-06-12T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3024,2025,null,124,"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SMI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) C/O UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER EURO 169,43 (CUP G69J22001420001)",null,"2025-03-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3025,2025,null,123,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2830/2A DEL 27/12/2024 E N. 2832/2A DEL 30/12/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 429.024,37=",null,"2025-01-29T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3026,2025,null,123,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA M.L. KING PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB",null,"2025-06-12T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3027,2025,null,123,"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO \"G. DELLA CASA\" DI VIA DOB MINZONI - LOTTO 1 - 1^ E 2^ STRALCIO (UNITA' STRUTTURALE 1 - PARTE A E B) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 1.090.845,70",null,"2025-03-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3028,2025,null,122,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREA VERDE DI VIALE KENNEDY - FALCUCCI PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB",null,"2025-06-12T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3029,2025,null,122,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE ODV PER L’INIZIATIVA “UNA NOTA PER... IL TERRITORIO - 2024\" - EURO 1.100,00",null,"2025-01-28T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3030,2025,null,122,"ESECUZIONE SAGGI STRATIGRAFICI SU INTONACO PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INCARICO MONTI CRISTINA DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 625,00 (NON SOGGETTA AD IVA)",null,"2025-03-03T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3031,2025,null,121,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE NUOVA ENERGHEIA PER L’INIZIATIVA “FESTIVAL DELL’ENERGIA E DELL’AMBIENTE – 2° EDIZIONE\" - EURO 1.000,00",null,"2025-01-28T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3032,2025,null,121,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII° NEL CAPOLUOGO PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB",null,"2025-06-10T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3033,2025,null,121,"TARI -  RIMBORSO BINI GINO",null,"2025-03-03T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3034,2025,null,120,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALEDELLA REPUBBLICA 64 NEL CAPOLUOGO",null,"2025-06-06T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3035,2025,null,120,"TARI RIMBORSO GIOVANNINI ANTONELLA",null,"2025-03-03T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3036,2025,null,119,"SCAD. 28.01.25- FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO  1.436,35 (OLTRE IVA)",null,"2025-01-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3037,2025,null,119,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, VIA MAZZINI E P.ZA CAVOUR PER  MANIFESTAZIONE \"ARTIGIANARTE 2025\"  - COMITATO NEL BORGO CCN.",null,"2025-06-06T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3038,2025,null,119,"TARI RIMBORSO MELIGENI RITA",null,"2025-03-03T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3039,2025,null,119,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"STORIE DI RIFIUTI DA FIRENZE AL RIO ROVIGO\"",null,"2025-12-30T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3040,2025,null,118,"TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI ALBERTO CALABRO' E SILVIA ONGANIA CALABRO' (IN QUALITA' DI EREDI DELLA SIGNORA CARLA TACCETTI)",null,"2025-03-03T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3041,2025,null,118,"SCAD. 24.01.25 - LIQ. NE FT N. 63V2 DEL 11/01/2025 ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL PER EURO 80.100,00 (OLTRE IVA) - RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 2) - CIG: A010EAACBA - CUP: G64E21000960001",null,"2025-01-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3042,2025,null,118,"CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRIESTE, 4 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA NARDINI PIERO E LOMPI GIACOMO SNC",null,"2025-06-06T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3043,2025,null,118,"PROROGA INCARICO ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.  110, COMMA 1, D.LGS 267/2000 PRESSO SERVIZIO 3",null,"2025-12-22T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3044,2025,null,117,"CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE 59 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA BARBERIO OTTAVIO",null,"2025-06-06T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3045,2025,null,117,"ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’ORDINANZA N. 48 DEL 05/05/2025  EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1222/X/2023 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO",null,"2025-12-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3046,2025,null,117,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"REGALO SOSPESO 2025\"",null,"2025-12-05T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3047,2025,null,117,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 25.000,00 AL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE EVENTI \"NATALE 2024\" - SCADENZA 15.02.2025",null,"2025-01-28T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3048,2025,null,117,"STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO 2025",null,"2025-03-03T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3049,2025,null,116,"INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ANNO 2025 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA",null,"2025-03-02T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [3050,2025,null,116,"ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI IN VETRO NONCHÉ DIVIETO DI INTRODUZIONE  ED UTILIZZO DI SPRAY URTICANTI E DI ARTIFICI PIROTECNICI E DI QUALSIASI MATERIALE ESPLODENTE - 31 DICEMBRE 2025 E 1° GENNAIO 2026.",null,"2025-12-30T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3051,2025,null,116,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MANIFESTAZIONE AIL NAZIONALE STELLE DI NATALE 2025\"",null,"2025-12-03T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3052,2025,null,116,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' GREZZANO 74 PER LAVORI EDILI",null,"2025-06-03T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3053,2025,null,116,"SCADENZA 12/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 10/01/2025 DI EURO 5.051,49= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE \"NIDI GRATIS\" MESE DI DICEMBRE 2024",null,"2025-01-28T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3054,2025,null,115,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO  NELL' AREA PARCHEGGIO DELLA COMUNALE PER SAN GIORGIO  LIMITROFA A VIA MONTESSORI A LUCO DI MUGELLO - RICHIEDENTE PRO LOCO LUCO-GREZZANO",null,"2025-06-03T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3055,2025,null,115,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTES LAB APS PER PROGETTO \"EYE\": ETHICS & YOUNG ENTREPRENEURS 2024 - TOTALE EURO 2.000,00=",null,"2025-01-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3056,2025,null,115,"DETERMINAZIONE ORARI DELLE FARMACIE URBANE E RURALI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ARTICOLI 25 E 26 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 16/2000",null,"2025-12-18T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3057,2025,null,115,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CONCERTO DI SANTO STEFANO\"",null,"2025-12-02T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3058,2025,null,115,"SMONTAGGIO QUADRO E MESSA IN SICUREZZA ASCENSORE VILLA PECORI GIRALDI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE (LOTTO 2^) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA) - B5AE0DE83C",null,"2025-02-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3059,2025,null,114,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO DI INTERAZIONE \"FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2025\"",null,"2025-02-24T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3060,2025,null,114,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVE ART  PER L’INIZIATIVA “BOCCASCENA IL FESTIVAL DELLE FRAZIONI/ARTISTI DELLA MONTAGNA VII EDIZIONE\" - EURO 2.000,00",null,"2025-01-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3061,2025,null,114,"PARZIALE CHIUSURA UFFICI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO IL GIORNO LUNEDI 5 GENNAIO 2026.",null,"2025-12-17T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3062,2025,null,114,"CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA S. ALLENDE 19-21  PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA CO.E.M.M. SRL  - RICHIESTA DEL 22.05.2025 PROT. 10143",null,"2025-06-03T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3063,2025,null,114,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MUGELLO GP RUN\"",null,"2025-12-02T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3064,2025,null,113,"SCADENZA 30/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113_24, N. 114_24, N. 115_24 DEL 31/12/2024 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 2.355,90 (OLTRE IVA 22%) - CIG ZB5392C9B4",null,"2025-01-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3065,2025,null,113,"CONTRATTO LOCAZIONE AD \"AUXILIUM STUDIO INFERMIERI ASSOCIATI\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C - RESTITUZIONE, A SEGUITO DI DISDETTA ANTICIPATA, DELLA CAUZIONE DI EURO 1.400,00 PRESTATA DAL LOCATARIO",null,"2025-05-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3066,2025,null,113,"PROROGA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 95 DEL 11/09/2025",null,"2025-12-15T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3067,2025,null,113,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISORSE AL CORSO DI ANCI \"GESTIRE GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SENZA RILEVANZA ECONOMICA\"",null,"2025-02-24T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3068,2025,null,113,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"OPEN DAY - LA DIVERSITÀ OLTRE IL PREGIUDIZIO\"",null,"2025-12-01T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3069,2025,null,112,"NOMINA DIRETTORE PRO-TEMPORE DEL CHINI MUSEO",null,"2025-12-01T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3070,2025,null,112,"ESUMAZIONI ORDINARIE NEI CIMITERI DI CASAGLIA, FIGLIANO, GREZZANO, POLCANTO E PULICCIANO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2025-11-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3071,2025,null,112,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI GALA SPA DI ROMA (RM)  ANNI 2014/2016 - APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO PER RICONOSCIMENTO SPESE LEGALI DI € 587,71 (OLTRE IVA SE DOVUTA) CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-02-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3072,2025,null,112,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN LOCALITA' FALTONA - AREA VERDE CASE NUOVE",null,"2025-05-30T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3073,2025,null,112,"SCADENZA 19.02.2025-ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/9 DEL 20/01/2025 A BONANNINI S.R.L. PER EURO 707,00 OLTRE IVA- CIG B4B081CA2A.",null,"2025-01-25T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3074,2025,null,111,"SCADENZA:29/01/2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - SAL 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 31/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA INTERVIE SRL DI ROMA (RM) PER EURO 284.900,00 (OLTRE IVA), CIG: 9280656F98 - CUP: G61B21009030002",null,"2025-01-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3075,2025,null,111,"VOLTURAZIONE DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 73/2025 PER LAVORI EDILI AD IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE NEL CAPOLUOGO",null,"2025-05-29T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3076,2025,null,111,"ABBATTIMENTO CEDRO DEODARA P.ZA DEL POGGIO A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA'",null,"2025-11-25T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3077,2025,null,111,"RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO AL SOFTWARE PRIMUS POWER PACK E AL PRODOTTO USBIM.25 PER L'ANNO 2025 TRAMITE MEPA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO (AV) PER EURO 632,50 (OLTRE IVA), CIG: B5A7872C49",null,"2025-02-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3078,2025,null,111,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"L'ALTRO LATO DELLA GUERRA È LA SPIAGGIA - MOSTRA FOTOGRAFICA\"",null,"2025-11-27T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3079,2024,null,110,"RIGENERAZIONE  URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) ADEGUAMENTO PARCELLA DL E CSE AL RTP MANUEL DE CANAL ((MANDATARIA) E OPERATING SRL (MANDANTE) PER E.7.433,39 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE)",null,"2025-02-22T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3080,2025,null,110,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"DIALOGHI SULL' ABITARE\"",null,"2025-11-26T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3081,2025,null,110,"SCADE 08/02/2025 - NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. FATT. 642 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 790,00 (OLTRE IVA) - CIG: B0C7A5D412",null,"2025-01-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3082,2025,null,110,"ORDINANZA PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI ADEGUAMENTO IGIENICO -SANITARIO EX ARTT.  209BIS L.R. T. 65/2014 E 36 BIS D.P.R. 380/2001 -  PRATICA 2025/01931/SCIA",null,"2025-11-13T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3083,2025,null,110,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POZZINO FRONTE CIVICI 20-22 NEL CAPOLUOGO",null,"2025-05-29T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3084,2025,null,109,"RECUPERO  E  RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA IRRIGUA DEL PARCO STORICO DI VILLA PECORI - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 31.256,36 (OLTRE IVA) CUP: G67B22000070006 / CIG: 993080143C",null,"2025-02-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3085,2025,null,109,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SULLA STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE",null,"2025-11-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3086,2025,null,109,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SCALANDRONI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO  41 NELLA FRAZIONE DI POLCANTO",null,"2025-05-27T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3087,2025,null,109,"SCAD. 20.01.25 - LIQ.NE FT N. 4/2025 DEL 13/01/2025 ALLA DITTA MAURRI MAURO SRL PER 122.830,37 (OLTRE IVA) SAL. N. 2 PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - CIG: 993080143C CUP: G67B22000070006",null,"2025-01-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3088,2025,null,109,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"NATALE CON LO STEFANINI\"",null,"2025-11-24T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3089,2025,null,108,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE  53/A-B-C  NEL CAPOLUOGO",null,"2025-05-27T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3090,2025,null,108,"DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ODA (ORDINE DI ACQUISTO) SU MEPA DI CONSIP N. 5100691, DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER I SEI PLESSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA- IMPEGNO DI SPESA- CIG B5B6453393.",null,"2025-02-20T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3091,2025,null,108,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"RED RIDE - PEDALATA + LABORATORIO\"",null,"2025-11-19T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3092,2025,null,108,"REGOLAMENTAZIONE VIARIA DI VIA DELLE FORNACI, VIA ALLENDE, STRADA COMUNALE VECCHIA PER LUCO, VIA A. DEL CASTAGNO NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO CON APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE",null,"2025-11-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3093,2025,null,108,"SCAD. 18.01.2025 - LIQ.NE FT N. 6 DEL 09/12/2024 AL DOTT. LEONARDO SQUILLONI PER EURO 2.000,00 PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA - CIG: B09821B19E",null,"2025-01-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3094,2025,null,107,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CENA CON CANTI DI NATALE\"",null,"2025-11-05T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3095,2025,null,107,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN VIALE DELLA  RESISTENZA  C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2025-05-27T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3096,2025,null,107,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE VEGETAZIONE, ALBERATURE E RIPE A CONFINE STRADE VICINALI \"PER STRIANO\" E \"POGGIFORZOLI - STRIANO\", RIPRISTINO VIABILITA' DANNEGGIATA",null,"2025-10-28T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3097,2025,null,107,"TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI AUTOEQUIPE S.R.L.U",null,"2025-02-20T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3098,2025,null,107,"SCAD. 08.02.25 - LIQ.NE FT N. 314/2024 DEL 20/12/2024 ALLA DITTA MUGEL TENDE PER EURO 2.138,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - CIG: B0EBF6C547",null,"2025-01-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3099,2025,null,106,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 13/2025 DEL 09/05/2025 ELEVATO DALL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER VIOLAZIONE DELLA NORMA DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 2 DELLA L.R.T. NR. 51/2009",null,"2025-10-09T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3100,2025,null,106,"TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI LAVACCHINI PAOLO S.R.L.",null,"2025-02-20T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3101,2025,null,106,"SCAD. 08.02.25 - CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ. FATTURA 1110/2024 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.560,00 (ESENTE IVA) - CIG: ZE43DA7523",null,"2025-01-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3102,2025,null,106,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE \"AUTUNNO 2025\"",null,"2025-11-04T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3103,2025,null,106,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2025-05-27T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3104,2025,null,105,"ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO – ACCENSIONE ANTICIPATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO",null,"2025-10-03T00:00:00","Servizio Tecnico",null,null],
    [3105,2025,null,105,"SCAD. 08/02/2025 - LIQ.NE FT N.1222 DEL 30/12/2024 PER EURO 152,30 € PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B09570A77E",null,"2025-01-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3106,2025,null,105,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AL DATORE DI LAVORO DI CONSIGLIERE COMUNALE ARCA COOP. SOCIALE . IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-02-20T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3107,2025,null,105,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI  NEL CAPOLUOGO",null,"2025-05-26T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3108,2025,null,105,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CAMMINI SONORI IN CITTÀ MET - CONCERTO DEL DUO PETRUCCI-MARTINELLI\"",null,"2025-11-04T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3109,2025,null,104,"SCAD. 07.02.25 - LIQ.NE FT N. 2024-38 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 677,70 (OLTRE IVA) PER FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - CIG: Z9F3A9655D",null,"2025-01-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3110,2025,null,104,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI ANCI \"L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ( ACP) E LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DOPO LA LEGGE 105/2024",null,"2025-02-20T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3111,2025,null,104,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA M.L.KING  NEL CAPOLUOGO",null,"2025-05-26T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3112,2025,null,104,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"GALILEO CHINI? IO L'HO CONOSCIUTO!\"",null,"2025-10-30T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3113,2025,null,104,"MODIFICA TEMPORANEA SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN P.LE LAVACCHINI, V. TOGLIATTI, V. ALDO MORO E V. CALAMANDREI CAUSA LAVORI LOTTO 6 VPG",null,"2025-09-29T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3114,2025,null,103,"SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO SPESA DI E. 70,00 (CON CONTESTUALE LIQ.) A FAVORE AUT. NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) QUOTE 3^ QUADRIMESTRE 2024",null,"2025-02-20T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3115,2025,null,103,"REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 5 DEL 24.01.2023 E RIPRISTINO TURNI DI PULIZIA IN V.LE IV NOVEMBRE E V. DON MINZONI",null,"2025-09-29T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3116,2025,null,103,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CONCORSO PIANISTICO CITTÀ DI SCARPERIA - 5^ EDIZIONE\"",null,"2025-10-29T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3117,2025,null,103,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GIUSEPPE ALPIGINI, 7  NEL CAPOLUOGO",null,"2025-05-26T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3118,2025,null,103,"SCAD 07.02.2025 -  LIQ.NE FT N. 2674/F DEL 31/12/2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 2.471,97 (OLTRE IVA) PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - CIG: ZFA39E26B9",null,"2025-01-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3119,2025,null,102,"PROROGA ORDINANZA N. 22 DEL 26.03.2025 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA -ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014",null,"2025-09-26T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3120,2025,null,102,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA ANCUTEI SAFTICA.",null,"2025-05-22T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3121,2025,null,102,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO PER L’INIZIATIVA “ITINERARIO NELL’ARTE: VITE IN VALIGIA\" - EURO 500,00",null,"2025-01-24T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3122,2025,null,102,"TARI - AVVISO DI RIMBORSO A FAVORE DI SIMONETTA NICCOLI E FRANCO NICCOLI (EREDI GEMMA GALARDI)",null,"2025-02-20T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3123,2025,null,102,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"VIAGGIO DELLA MEMORIA\"",null,"2025-10-29T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3124,2025,null,101,"CONCESSIONE  DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE IV NOVEMBRE PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA EDIL LLANAJ  - RICHIESTA DEL 14.05.2025 PROT. 9531",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3125,2025,null,101,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PASSEGGIATA DELLA SALUTE\"",null,"2025-10-23T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3126,2025,null,101,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025",null,"2025-02-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3127,2025,null,101,"PROCLAMAZIONE DEL LUTTO NELLA GIORNATA DI MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2025 IN RICORDO DELLE VITTIME DEL POPOLO PALESTINESE.",null,"2025-09-22T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3128,2025,null,101,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 106/2A, 107/2A E 159/2A TUTTE DEL 20/01/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 257,55=",null,"2025-01-24T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3129,2025,null,100,"TARI - RIMBORSO A FAVORE DI CARLA TARCHI",null,"2025-02-17T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3130,2025,null,100,"CONFERIMENTO FUNZIONI ISPETTORE AMBIENTALE A DIPENDENTI ALIA SPA PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE",null,"2025-09-19T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3131,2025,null,100,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"HALLOWEEN NEL BORGO\"",null,"2025-10-16T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3132,2025,null,100,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GARIBALDI  NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA POLITICA/CULTURALE/SPORTIVE/ECC....",null,"2025-05-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3133,2025,null,100,"SCADENZA 30/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1964/01 ANCI PER CORSO \"GESTIONE DEL CIG,CASI PRATICI E INTEROPERABILITA'\"",null,"2025-01-23T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3134,2025,null,99,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"AUTUNNO IN LIBRI 2025\"",null,"2025-10-07T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3135,2025,null,99,"TARI - ATTO DI RIMBORSO IN FAVORE DI ENRICA GUIDI",null,"2025-02-17T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3136,2025,null,99,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2024/2025 AI BENEFICIARI TOT. € 34.965,13=",null,"2025-01-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3137,2025,null,99,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL PARCHEGGIO DI VIALE KENNEDY  PER STOCCAGGIO MATERIALI- DITTA VALTELLINA SPA     - RICHIESTA PROT. N. 8281 DEL 28/04/2025",null,"2025-05-05T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3138,2025,null,99,"NORME SANITARIE PER ESPOSIZIONE DI ANIMALI IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 9-12 OTTOBRE 2025",null,"2025-09-17T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3139,2025,null,98,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PROMUOVERE UN INVECCHIAMENTO ATTIVO, POSITIVO E DI SUCCESSO\"",null,"2025-10-03T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3140,2025,null,98,"SCADENZA 9/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600874, 2000600875, 2000600876 E 2000600877 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 108.024,28= OLTRE IVA EURO 4.633,46= CIG: 9358826B86",null,"2025-01-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3141,2025,null,98,"TARI - RIMBORSO A FAVORE DI SONIA CIRRI",null,"2025-02-17T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3142,2025,null,98,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE \" LE VIE DEL GUSTO EDIZIONE 2025\" - RICHIEDENTE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2025-05-05T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3143,2025,null,98,"TEMPORANEA MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54/2015 PER SOSTA DAL 15.09.2025 AL 30.09.2026 DI AUTOLABORATORIO PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA",null,"2025-09-12T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3144,2025,null,97,"RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA DA TERRENO PRIVATO POSTO IN V. DI ZETI, FRAZ. SAGGINALE",null,"2025-09-11T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3145,2025,null,97,"TARI - ATTO DI RIMBORSO IN FAVORE DI DI GANGI GANDOLFO",null,"2025-02-17T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3146,2025,null,97,"SCAD. 01/02/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21130 DEL 31/12/2024 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 976,05 - CIG ZE439128ED",null,"2025-01-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3147,2025,null,97,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PROTETTE\"",null,"2025-09-30T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3148,2025,null,97,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI 13 E VIA PASQUINO CORSO NEL CAPOLUOGO",null,"2025-05-02T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3149,2025,null,96,"RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE REVIT LT ANNI 2025, 2026 E 2027 TRAMITE MEPA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NTI ITALY SPA DI LIMBIATE (MB) PER EURO 1.545,00 (OLTRE IVA), CIG: B575FDAA9C",null,"2025-02-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3150,2025,null,96,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE \"100 KM DEL PASSATORE 24.05.2025\" - 100 KM DEL PASSATORE",null,"2025-05-02T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3151,2025,null,96,"SCAD.07/02/2025 - LIQUIDAZIONE CORONE D'ALLORO 30 DICEMBRE 2024 A IRIS FIORI E PIANTE SNC - CIG B0CA6276DA",null,"2025-01-23T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3152,2025,null,96,"REGOLAMENTAZIONE VIARIA DI VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO CON APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE",null,"2025-09-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3153,2025,null,96,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA - PRESENTAZIONE DEL LIBRO \"SPICCHI DI VITA - INSIEME PER LA GIOIA DI SCRIVERE\"",null,"2025-09-29T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3154,2025,null,95,"SCAD. 07.02.25- LIQ.NE FT N. 3090/2024 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL PER EURO 1.535,00 (OLTRE IVA) - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) -  CIG:Z4E3DBF540",null,"2025-01-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3155,2025,null,95,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN VIA SAN DONATO A POLCANTO - AREA PARCHEGGIO - RICHIEDENTE ASSOCIAZIONE ELLERA",null,"2025-04-28T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3156,2025,null,95,"MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 8.797,95 (OLTRE IVA) - CIG B59FA5F220",null,"2025-02-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3157,2025,null,95,"ORDINANZA DI DEMOLIZIONE EX ARTT. 31 D.P.R. 380/2000 E 196 L.R.T. 65/2014 PER OPERE ABUSIVE IN LOC. POLCANTO - ACCESSO VIA DEL MOTOCROSS",null,"2025-09-11T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3158,2025,null,95,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE \"LA RAGAZZA DELLE ARANCE\"",null,"2025-09-29T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3159,2025,null,94,"SCADENZA 31/01/2025: LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ADEGUAMENTO ISTAT 2024 CANONE DI LOCAZIONE CENTRO COTTURA DI BORGO SAN LORENZO - TOTALE EURO 43,99",null,"2025-01-22T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3160,2025,null,94,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA LIM SHIRLEY.",null,"2025-04-26T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3161,2025,null,94,"PROROGA INCARICO ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.  110, COMMA 1, DD.LGS 267/2000 PRESSO SERVIZIO 3",null,"2025-09-29T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3162,2025,null,94,"ESUMAZIONI ORDINARIE AI CIMITERI COMUNALI DI RAZZUOLO, SAN GIOVANNI MAGGIORE E FALTONA",null,"2025-09-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3163,2025,null,94,"GESTIONE ASSOCIATA PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2025 DI EURO 2.300,00 PER QUOTA FISSA A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2025-02-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3164,2025,null,93,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG. SAMONTE DANNY.",null,"2025-04-26T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3165,2025,null,93,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"BOTTLE TO BOTTLE\"",null,"2025-09-25T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3166,2025,null,93,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1388/X/2025 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2025-08-29T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3167,2025,null,93,"GESTIONE ASSOCIATA DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2025 - EURO 500,00",null,"2025-02-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3168,2025,null,93,"SCADE 06.02.25 - SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESSO CANTIERE COMUNALE - LIQ.NE FT N. 2257 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA LE DUE TORRI SRL PER EURO 416,27 (OLTRE IVA) - CIG: B41AE497EE",null,"2025-01-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3169,2025,null,92,"AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITA’ EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) IN VIA  S. ALLENDE, 31 A BORGO SAN LORENZO – FIRENZE - DA PARTE DELLA  “COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETA’ COOPERATIVA-SUCCU MARIAFLORA”",null,"2025-04-26T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3170,2025,null,92,"SCAD. 31.01.25- LIQ.NE FT N. 0031417994 DEL 01/01/2025ALLA DITTA SONEPRA ITALIA SPA PER EURO 765,00  (OLTRE IVA) PER ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER I SERVIZI CIMITERIALI - CIG: B45D20E49A",null,"2025-01-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3171,2025,null,92,"PROROGA TERMINI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 88 DEL 08.08.2025",null,"2025-08-27T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3172,2025,null,92,"FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.127,20 (OLTRE IVA)  - CIG B5A12A5A12",null,"2025-02-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3173,2025,null,92,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"VENERDÌ D'ERESIA - 7^ STAGIONE\"",null,"2025-09-22T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3174,2025,null,91,"SCAD. 06.02.25 - LIQ.NE FT N. 1359/2024 DEL 29/12/2024 ALLA DITTA SAFI ANTINENDIO SERVICE PER EURO 1.937,00 (OLTRE IVA) PER CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI ANNO 2024 - CIG: B1EB73B312",null,"2025-01-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3175,2025,null,91,"MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DI PROPRIETA' PRIVATA A TUTELA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' IN VIA TRENTO, CAPOLUOGO",null,"2025-08-26T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3176,2025,null,91,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA  SAN FRANCESCO , NEL TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI 7 E 9, NEL CAPOLUOGO  PER OPERE EDILIZIE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE AL MONASTERO S. CATERINA.",null,"2025-04-24T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3177,2025,null,91,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO  - ROMAGNOLI ANTONIO",null,"2025-02-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3178,2025,null,91,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ASCOLTARSI - EVENTO PERFORMANCE SUL TEMA DELL'ASCOLTO\"",null,"2025-09-16T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3179,2025,null,90,"CONTRIBUTO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER GESTIONE ANNO 2025 EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.374,44",null,"2025-02-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3180,2025,null,90,"SCAD. 06/02/2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - LIQ.NE FT N. 1 DEL 07/01/2025 ALLA DITTA DITTA HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 16.471,60 (OLTRE IVA) CIG: A02EB40745",null,"2025-01-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3181,2025,null,90,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIESTA DEL 12.04.2025 PROT. DI ARRIVO 7228",null,"2025-04-24T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3182,2025,null,90,"FERMO ASCENSORE MATR. 12633/FI - P.O. DEL MUGELLO",null,"2025-08-22T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3183,2025,null,90,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"COMMEDIA BRILLANTE - UNA QUESTIONE DELICATA\"",null,"2025-09-11T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3184,2025,null,89,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"OPENDAY DELLA SCUOLA DI MUSICA CAMERATA DE' BARDI\"",null,"2025-09-08T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3185,2025,null,89,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI CARTA MONOUSO E SAPONE PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA TOSCANA SERVICE- IMPEGNO DI SPESA- CIG: B5A3F382BC.",null,"2025-02-14T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3186,2025,null,89,"SCAD. 02.02.25 - LIQ.NE FT N. PJ09332688 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 881,93 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 01.12.2024 AL 31.07.2027- CIG: B43D67D931",null,"2025-01-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3187,2025,null,89,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS IN VIA S.ALLENDE N. 33 A SERVIZIO DEL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO \" PASTA & PASTICCI\" - RICHIESTA PROT.  SUAP. N. 5638 DEL 28.03.2025",null,"2025-04-22T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3188,2025,null,89,"RIMOZIONE RIFIUTI DA TERRENO PRIVATO POSTO IN LOC. SPEDALE - SAN CRESCI",null,"2025-08-08T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3189,2025,null,88,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU ALCUNE STRADE COMUNALI IN DEROGA AI LIMITI PER ATTIVITA'  AGRICOLE -SOCIETA' AGRICOLA IL GRILLO",null,"2025-04-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3190,2025,null,88,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"TRIBUTO AL CIRCUITO STRADALE DEL MUGELLO\"",null,"2025-09-08T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3191,2025,null,88,"INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DEGLI ATTI DEL \"SERVIZIO 2- RISORSE\" DA SOTTOPORRE A VERIFICA PER AFFIDAMENTI INFERIORI AD EURO 40.000, EX ART. 52 D.LGS. N. 36/2023 \"NUOVO CODICE DEI CONTRATTI\".",null,"2025-02-14T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3192,2025,null,88,"SCAD. 02.02.25 - LIQ.NE FT N. 24/50/00050 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 610,80 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - CIG: Z293A85B3A",null,"2025-01-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3193,2025,null,88,"RIMOZIONE CARAVAN GIACENTE IN STATO DI ABBANDONO SU AREA PRIVATA POSTA IN V. DON LUIGI STURZO",null,"2025-08-08T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3194,2025,null,87,"CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI 166 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA CO.E.M.M. SRL  - RICHIESTA DEL 08.04.2025 PROT. 6859",null,"2025-04-16T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3195,2025,null,87,"RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO DAL RESEDE DI PERTINENZA DEGLI ALLOGGI ERP DI VIA DON DINO MARGHERI N. 18/C",null,"2025-08-08T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3196,2025,null,87,"SCAD.01.02.25- FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 514,99 (OLTRE IVA)",null,"2025-01-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3197,2025,null,87,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CORPORAMENTE AL PARCO\"",null,"2025-09-04T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3198,2025,null,87,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE STRATEGICA INTERSETTORIALE",null,"2025-02-14T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3199,2025,null,86,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"OCCHI DI BOSCO - CONCERTO IN OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE'\"",null,"2025-09-02T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3200,2025,null,86,"ISCRIZIONE OPERATORE E CONTRIBUTO ANNO 2025 AL REGISTRO ELETTRONICO TRACCIAMENTO RIFIUTI (RENTRI) - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 DI EURO 220,00 IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA E RELATIVA LIQUIDAZIONE",null,"2025-02-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3201,2025,null,86,"SCAD. 01.02.25 - CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO MESE GENNAIO 2025 - LIQ.NE FT N. 1/PA DEL 01/01/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2025-01-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3202,2025,null,86,"RIMOZIONE AUTOVEICOLO ABBANDONATO NEL RESEDE DI PERTINENZA DEGLI ALLOGGI ERP DI VIA DON DINO MARGHERI N. 18/C",null,"2025-08-08T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3203,2025,null,86,"CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI 175 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA CO.E.M.M. SRL  - RICHIESTA DEL 08.04.2025 PROT. 6857",null,"2025-04-16T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3204,2025,null,85,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2025-04-16T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3205,2025,null,85,"SCAD. 01/02/2025 - LIQ.NE FT N. 3/8 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 453,85 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - CIG:  Z4939D6CC5",null,"2025-01-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3206,2025,null,85,"ANNULLAMENTO EX ART. 21 NONIES L. 241/1990 DELLA DETERMINAZIONE N. 815 DEL 02.12.2024- CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE- VIA ALESSANDRO PIERI (RONTA)- BORGO SAN LORENZO-  DETERMINA A CONTRARRE",null,"2025-02-13T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3207,2025,null,85,"RIMOZIONE AUTOCARRO ABBANDONATO DAL RESEDE DI PERTINENZA DEGLI ALLOGGI ERP DI VIA DON DINO MARGHERI N. 18/C",null,"2025-08-08T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3208,2025,null,85,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"LA COMBRICCOLA DEL BLASCO\"",null,"2025-08-29T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3209,2025,null,84,"INDIVIDUAZIONE CANDIDATO DA ASSUMERE AI SENSI DELL' ART. 90 TUEL CON PROFILO  DI “ISTRUTTORE IN RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE”.",null,"2025-08-28T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3210,2025,null,84,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2025-04-16T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3211,2025,null,84,"VERIFICA E RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME VILLA PECORI GIRALDI DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SASTO FIORENTINO PER EURO 290,00 (OLTRE IVA) CIG B591A71735",null,"2025-02-12T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3212,2025,null,84,"REGOLAMENTAZIONE VIARIA E DELLA SOSTA IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AREA CD. \"FORO BOARIO\"",null,"2025-08-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3213,2025,null,84,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMERATA DE’BARDI PER L’INIZIATIVA “XII STAGIONE LIRICO SINFONICA - CONCERTO DEL 30/12/2024\" - EURO 900,00",null,"2025-01-21T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3214,2025,null,83,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"L'ALBERO DI DON LETO\"",null,"2025-08-13T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3215,2025,null,83,"ESECUZIONE INTERVENTI NECESSARI AD EVITARE TRASMISSIONE DI CALORE AD APPARTAMENTO PRIVATO",null,"2025-07-14T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3216,2025,null,83,"BALLOTTAGGIO 2024 - COLLEGAMENTI TELEFONICI SEGGIO ELETTORALE RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE TIM SPA - CIG - B1DDF64533",null,"2025-01-21T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [3217,2025,null,83,"SISTEMAZIONE AVVALLAMENTO E FORTIFICAZIONE PALIZZATA A GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA), CIG: B579F40C07",null,"2025-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3218,2025,null,83,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN VIALE DELLA  RESISTENZA  C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2025-04-16T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3219,2025,null,82,"SMALTIMENTO IN DEROGA REG. CE 1069/2009 CARCASSA EQUIDE MICROCHIP N. 941000011016360",null,"2025-07-03T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3220,2025,null,82,"LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 3/2A, 36/2A (NOTA DI CREDITO) E 51/2A TUTTE DEL  02/01/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 8.084,15=",null,"2025-01-21T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3221,2025,null,82,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 -  DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 9.616,00 (OLTRE IVA), CIG: B58BC13765",null,"2025-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3222,2025,null,82,"REVOCA PASSO CARRABILE N. 1514/02 INTESTATO A GIUNTI FRANCESCO",null,"2025-04-16T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3223,2025,null,82,"CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"STELLE DI SAN LORENZO\" ALLE VOLONTARIE E AI VOLONTARI DEL 14 MARZO.",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3224,2025,null,81,"ORDINANZA ARCHIVIAZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1468/X/2024 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2025-06-30T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3225,2025,null,81,"CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"STELLE DI SAN LORENZO\" AL CICLO CLUB APPENNINICO 1907.",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3226,2025,null,81,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA CONCESSIONE N. 338/2023 (R.G.) PER OCCUPAZIONE  E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA P. NENNI, ANGOLO VIA CAIANI, PER ALLACCIO TUBAZIONE ADDUZIONE IDRICA",null,"2025-04-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3227,2025,null,81,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2025 DI EURO 41.956,51 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUALE QUOTA CONTRIBUZIONE E RELATIVA LIQUIDAZIONE DI EURO 20.978,25 CORRISPONDENTE AL 50%",null,"2025-02-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3228,2025,null,81,"LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2^ SEMESTRE 2024.",null,"2025-01-21T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3229,2025,null,80,"SVINCOLO IMPORTI A GARANZIA CONCESSIONE N. 380/2023 (R.G.) PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBELLO A BORGO SAN LORENZO PER REALIZZIONE SMUSSO PASSO CARRABILE",null,"2025-04-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3230,2025,null,80,"LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 2^ SEMESTRE 2024.",null,"2025-01-21T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3231,2025,null,80,"SPOSTAMENTO TEMPORANEO MERCATO CASAGLIA DOMENICA 13 LUGLIO 2025 PER SVOLGIMENTO FESTIVAL \"FOGLIA TONDA\" E DOMENICA 3 AGOSTO 2025 PER SVOLGIMENTO FESTA DEGLI ALPINI",null,"2025-06-25T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3232,2025,null,80,"CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"STELLE DI SAN LORENZO\" A CRISTINA MURGU",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3233,2025,null,80,"PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 202976346. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2025-02-11T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3234,2025,null,79,"CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"STELLE DI SAN LORENZO\" ALL'ASSOCIAZIONE FOGLIA TONDA",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3235,2025,null,79,"SCAD. 16.01.25 - LIQ.NE FT N. 28/03 DEL 12/12/2024 ALLA RTI MANDATARIA ARIETE S.R.L. PER EURO 49.617,55 (OLTRE IVA) PER ADEG. SISMICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO US2_A - CIG:  8404610793",null,"2025-01-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3236,2025,null,79,"SVINCOLO A SALDO DI DEPOSITO CAUZIONALE PER EURO 630,00 ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI",null,"2025-04-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3237,2025,null,79,"RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2025  - IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-02-11T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3238,2025,null,79,"ARCHIVIAZIONE  ORDINANZA N. 38 DEL 16/04/2025 EMESSA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO TECNICO",null,"2025-06-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3239,2025,null,78,"SCAD. 17.01.25 - LIQ.NE FT N. 2/PA DEL 18/12/2024 PER EURO 7.746,29 € PER ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO  PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.)- CIG: B2AD723FB8 E CUP: G65H24000140002",null,"2025-01-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3240,2025,null,78,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT N. 16188 DEL 18/07/2024",null,"2025-04-10T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3241,2025,null,78,"CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"STELLE DI SAN LORENZO\" AL PROFESSOR ENRICO FAINI",null,"2025-08-08T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3242,2025,null,78,"ABBATTIMENTO ALBERATURA A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' E ISTITUZIONE DIVIETO ACCESSO ALLE AIUOLE SOTTOSTANTI ALBERATURE GIARDINO PUBBLICO P.ZA DANTE",null,"2025-06-19T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3243,2025,null,78,"ANNO 2025 - RICONOSCIMENTO PERMESSI STUDIO EX ART. 46 CCNL 16.11.2022 AI DIPENDENTI MATR. N. 164 - BONI NICCOLO', N. 234 - CAPECCHI DONATA E N. 410- GIOVANNINI SARA",null,"2025-02-11T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3244,2025,null,77,"SVINCOLO SOMMA DEPOSITO CAUZIONALE ALLA DITTA POLI C. PER EURO 14.101,51 PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GIOVANNI DELLA CASA (LOTTO  1 US2A – STRALCIO 1A)",null,"2025-04-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3245,2025,null,77,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"IL PROTAGONISMO DEI LAICI ALL’INTERNO DELLA STORIA DELLA CHIESA NEL MEDIOEVO: LE CONFRATERNITE, CON UN FOCUS SULLA COMPAGNIA DE’ NERI DI BORGO SAN LORENZO\"",null,"2025-08-04T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3246,2025,null,77,"SCAD. 11.01.25 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024  - LIQ.NE FT N. 222/01 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 2.692,80 (OLTRE IVA) - CIG: B041BB9A57",null,"2025-01-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3247,2025,null,77,"REGOLAMENTAZIONE VIARIA DI VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO CON APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE",null,"2025-06-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3248,2025,null,77,"PROCEDURA MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DLGS 165/2001 \"PER FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - AREA DEI FUNZIONARI E EQ\"  - NOMINA COMMISSIONE",null,"2025-02-10T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3249,2025,null,76,"REALIZZAZIONE POZZO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI: DEPOSITO CAUZIONALE E CANONE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER LA CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE PER ANNI VENTI (ATTO CONCESSORIO N. 449/2025) - EURO 5.626,22",null,"2025-02-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3250,2025,null,76,"SCAD. 05/02/2025 - LIQ.NE FT N. 05/2025 DEL 06/01/2025 ALLA DITTA MOVI-TER SNC PER EURO 6.321,96 (OLTRE IVA) PER LAVORI URGENTI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI A SEGUITO DI EVENTO METEO - CIG: B4ED88C24B",null,"2025-01-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3251,2025,null,76,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL MERCATO 66 A BORGO SAN LORENZO, PER FOSSE BIOLOGICHE - RICH. PROT. N. 5828/2025",null,"2025-04-10T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3252,2025,null,76,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CALENDARIO 2026 ''SPORT...ESTREMI'\"",null,"2025-07-31T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3253,2025,null,76,"ORDINANZA DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE  EX ART.182 L.R.T. N.65/2014-  PRATICA 2025/01905/SCIA",null,"2025-06-19T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3254,2025,null,75,"SCADENZA 18/01/25 - CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2024 - LIQUIDAZINE FATTURA 1032 DEL 19/12/24 - IRISCO S.R.L. CIG B32CCBFCC4;",null,"2025-01-20T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3255,2025,null,75,"ORDINANZA DI DEMOLIZIONE EX ARTT. 31 D.P.R. 380/2000 E 196 L.R.T. 65/2014-  OPERE DI CUI  ALLA PRATICA EDI/2021/02258/CILA",null,"2025-06-10T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3256,2025,null,75,"NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PERVENUTE A SEGUITO DELL'AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 922/2024",null,"2025-02-07T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3257,2025,null,75,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"DANZANDO INSIEME\"",null,"2025-07-30T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3258,2025,null,75,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PULCI , NEL PARCHEGGIO ADIACENTE VIA S. FRANCESCO, NEL CAPOLUOGO  PER OPERE EDILIZIE DI RESTAURO AL MONASTERO S. CATERINA.",null,"2025-04-10T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3259,2025,null,74,"SCADENZA 7/02/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 5 DEL 7/01/2025 DI EURO 120,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNI CON DISABILITA' - CIG: B33F6247B6",null,"2025-01-20T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3260,2025,null,74,"PROROGA INCARICO AI SENSI DELL' ART. 90 TUEL",null,"2025-07-16T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3261,2025,null,74,"MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) PER GLI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B581B40005",null,"2025-02-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3262,2025,null,74,"ORDINANZA DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA PER CARENZA DI REQUISITI PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE DENOMINATA “IL POZZINO” GESTITA DA C.A.T. – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – I CUI LOCALI SONO POSTI IN VIA DEL POZZINO N. 12 – BORGO SAN LORENZO (FI).",null,"2025-06-04T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3263,2025,null,74,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA POLITICA/CULTURALE/SPORTIVE/ECC....",null,"2025-04-10T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3264,2025,null,73,"COMMISSIONI PER PAGAMENTI ON LINE MENSA SCOLASTICA – IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-02-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3265,2025,null,73,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1532/X DEL 16/10/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. I - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI",null,"2025-05-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3266,2025,null,73,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ESTATE IN LIBRI 2025\"",null,"2025-07-10T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3267,2025,null,73,"SCADENZA 2/02/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. 102/2025 DI EURO 600,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO DEL COMUNE",null,"2025-01-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3268,2025,null,73,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO  24 NEL CAPOLUOGO",null,"2025-04-10T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3269,2025,null,72,"CONVENZIONE CON CITTÀ METROPOLITANA PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. MAGGIORE SPESA PER UTILIZZO SECONDO SEMESTRE 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/1 DEL 23.01.2025",null,"2025-02-07T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3270,2025,null,72,"INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE",null,"2025-07-10T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3271,2025,null,72,"SCADENZA 2/02/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 99/2025, 100/2025 E 101/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI A.S. 2024/2025 PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 10.060,00=",null,"2025-01-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3272,2025,null,72,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1530X/21 DEL 16/10/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. B - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI",null,"2025-05-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3273,2025,null,72,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN VIA L.DA VINCI 60 A BORGO SAN LORENZO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - RICHIESTA PROT. N. 6337 DEL 01/04/2025",null,"2025-04-04T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3274,2025,null,71,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA 94 PER OPERE  EDILI  - RICHIEDENTE MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI",null,"2025-04-03T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3275,2025,null,71,"RIMBORSO RETTA ASILO NIDO PER PAGAMENTO DOPPIO",null,"2025-02-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3276,2025,null,71,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1529/X DEL 15/10/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. I - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI",null,"2025-05-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3277,2025,null,71,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"INAUGURAZIONE ORGANO STEFANINI\"",null,"2025-07-04T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3278,2025,null,71,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 352 E 360 DEL 10 E 11 DICEMBRE 2024 PER EURO  435,00 (OLTRE IVA) - CIG: Z4A395178A",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3279,2025,null,70,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS STAGIONALE IN PIAZZA DANTE (ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI) - RICHIESTA DEL 27.03.2025 PROT. N. 6018.",null,"2025-04-01T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3280,2025,null,70,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA A POSTE ITALIANE SPA - ANNO 2025",null,"2025-02-06T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [3281,2025,null,70,"SCADENZA: 24.01.2025 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA LUCO, CUP: G61B22000280006, CIG: A01113237C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 240/E DEL 31.12.2024 PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA AVC SRL DI ROMA (RM) PER EURO 114.752,50 (OLTRE IVA)",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3282,2025,null,70,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CENA BIANCA\"",null,"2025-07-04T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3283,2025,null,70,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1502/X DEL 13/07/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. I) - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI",null,"2025-05-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3284,2025,null,69,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"DONNE IN NERO PER GAZA\"",null,"2025-06-24T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3285,2025,null,69,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI GREZZANO NEI PRESSI DEI CIVICI 58/A E 58/B NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA",null,"2025-04-01T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3286,2025,null,69,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI  A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CAMA SRL CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.306,88 (OLTRE IVA) - CIG B5650C4593",null,"2025-02-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3287,2025,null,69,"SCADENZA: 24.01.2025 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA LUCO, CUP: G61B22000280006, CIG: A01113237C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 09.01.2025 PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA TE.COS.IM. SRL UNIPERSONALE DI ROMA (RM) PER EURO 76.501,66 (OLTRE IVA)",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3288,2025,null,69,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1501/X DEL 13/07/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2/I - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI",null,"2025-05-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3289,2025,null,68,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1485/X DEL 30/07/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. I - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI",null,"2025-05-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3290,2025,null,68,"PROROGA INCARICO AI SENSI DELL' ART. 90 TUEL",null,"2025-06-23T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3291,2025,null,68,"SCAD. 29.01.25 - LIQ.NE FT N. 000425-0C7 DEL 30/12/2024 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 500,52 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026 - CIG: B197C44032",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3292,2025,null,68,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 5.200,00 (OLTRE IVA), CIG: B5701CFF49",null,"2025-02-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3293,2025,null,68,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA 6 NEL CAPOLUOGO PER OPERE EDILI DI RIFACIMENTO COPERTURA.",null,"2025-04-01T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3294,2025,null,67,"SCAD. 29/01/2025 - LIQ.NE FT N. 1211 DEL 30/12/2024 ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC PER EURO 1.676,23 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO DPI ANTITAGLIO PER CANTIERE COMUNALE - CIG: B0350D299F",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3295,2025,null,67,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA  DANTE  ALIGHIERI - P.ZA GARIBALDI E VIA BANDINI PER  \"FIORINFIERA 2025\"  - OFFICINA CU.BO. BORGO SAN LORENZO.",null,"2025-04-01T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3296,2025,null,67,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CALENDARIO ESTIVO 2025\"",null,"2025-06-19T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3297,2025,null,67,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO 2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DI EURO 4.000,00 PER PAGAMENTI RELATIVI AI CANONI ED IMPOSTE REGIONALI",null,"2025-02-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3298,2025,null,67,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1484/X DEL 01/06/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. A) ED H) - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI",null,"2025-05-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3299,2025,null,66,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MUGELLO PER UN RESPIRO\"",null,"2025-06-18T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3300,2025,null,66,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI E OFFERTA PRODOTTI",null,"2025-04-01T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3301,2025,null,66,"CAMBIO TITOLARE PER LE COLONIE FELINE N.54/2020 E N. 40/2019 DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2025-02-06T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3302,2025,null,66,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1481/X DEL 15/05/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. H) - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI",null,"2025-05-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3303,2025,null,66,"SCAD. 20/01/2025- FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FATT. 320136485 DEL 20/12/2024 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 1.623,94 (OLTRE IVA) - CIG: B0243501FB",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3304,2025,null,65,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, VIA MAZZINI E P.ZA CAVOUR PER  \"FIORINFIERA NEL BORGO\"  - COMITATO NEL BORGO CCN.",null,"2025-04-01T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3305,2025,null,65,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"SPECCHI E TAVOLE\"",null,"2025-06-17T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3306,2025,null,65,"SCAD. 19.01.25 - LIQ.NE FT N. 66/FPA DEL 20/12/2024 ALLA DITTA BELLI SRL PER EURO 222.000,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA RONTA CIG: A04AC6A0BA CUP: G62C22000040006",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3307,2025,null,65,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1440/X DEL 15/05/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2/H - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI",null,"2025-05-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3308,2025,null,65,"IMU - RIMBORSO A FAVORE DI SILVIA BARTOLINI",null,"2025-02-06T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3309,2025,null,64,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 914/2024 E LIQUIDAZIONE ARRETRATI DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ANNO 2024",null,"2025-02-05T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3310,2025,null,64,"CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. VILLA MARTINI 37 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE E - DISTRIBUZIONE - RICHIESTA DEL 01.03.2025 PROT. 4025",null,"2025-04-01T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3311,2025,null,64,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1436/X/2021 DEL 06/03/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C. 2 LETT. B) - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI",null,"2025-05-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3312,2025,null,64,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CONCERTO - MUSICA DAL VIVO\"",null,"2025-06-13T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3313,2025,null,64,"SCAD. 19/01/2025 - LIQ.NE FT N. 240033 DEL 20/12/2024 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 537,92 (OLTRE IVA) - CIG: B05D9A8954",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3314,2025,null,63,"PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DELL’AUTORIZZAZIONE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA - (L.R. 83/2019).",null,"2025-04-01T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3315,2025,null,63,"VIVI LO SPORT SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (A SOCIO UNICO) - NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE",null,"2025-06-12T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3316,2025,null,63,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1531/X DEL 16/10/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. I - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI",null,"2025-05-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3317,2025,null,63,"SCAD. 18.01.25 LIQ.NE FT N. 56 DEL 19/12/2024 ALLA DITTA PUBLITECNICA ENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI)  PER EURO 5.392,42 (OLTRE IVA) - AFFIDAMENTO DL E CSE - CIG: A02F87C324",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3318,2025,null,63,"BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – BANDO ANNO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA",null,"2025-02-05T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3319,2025,null,62,"NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO AI SENSI DELL'ART. 141/BIS DEL R.D. 635/1940 - VALIDITA' TRIENNIO 15/06/2025-14/06/2028",null,"2025-06-11T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3320,2025,null,62,"SCAD. 16.01.25 - FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FATT. 320129928 DEL 16/12/2024 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 817,15 (OLTRE IVA) - CIG: B0243501FB",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3321,2025,null,62,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1444/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO",null,"2025-05-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3322,2025,null,62,"TARI - AVVISO DI RIMBORSO A FAVORE DI CRISTINA PAOLI",null,"2025-02-05T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3323,2025,null,62,"PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DELL’ AUTORIZZAZIONE P.A. ETS CENTRO RADIO SOCCORSO - (L.R. 83/2019).",null,"2025-04-01T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3324,2025,null,61,"ACQUISTO ABBONAMENTO \"REMOTE ASSISTANCE GOLD\" ANNO 2025 PER SERVIZIO ASSISTENZA E GESTIONE DATI TACHIGRAFO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SIAK SISTEMI SRL DI ROZZANO (MI) PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA), CIG B551D0F809",null,"2025-02-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3325,2025,null,61,"SCAD. 16/01/2025 - LIQ.NE FT N. 626 DEL 10/12/2024 PER EURO 74.647,45 (OLTRE IVA) PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO S. PERTINI - CIG: A0396B9838",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3326,2025,null,61,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"LUCCIOLATA PER LA PACE\"",null,"2025-06-11T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3327,2025,null,61,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1443/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO",null,"2025-05-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3328,2025,null,61,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER INSTALLAZIONE DI SHELTER PER DISTRIBUZIONE DI FIBRA OTTICA - OPENFIBER SPA - RICHIESTA PROT. N. 5137 DEL 15/03/2025",null,"2025-03-26T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3329,2025,null,60,"RILASCIO DI PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 E 2026 PER EURO 3.000,00 (COMPRESO IVA SE DOVUTA)",null,"2025-02-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3330,2025,null,60,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1539/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO",null,"2025-05-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3331,2025,null,60,"SCAD. 10.01.25 - LIQ.NE FT N. 538 DEL 31/05/2024 PER EURO 33,12 € PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B09570A77E",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3332,2025,null,60,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN V.LE DELLA REPUBBLICA ANG. V.LE DELLA RESISTENZA A BORGO SAN LORENZO - SANDRO FRASSINETI LEG. RAPPR. \" CAFFE' 90 SRL\"",null,"2025-03-26T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3333,2025,null,60,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"DONA TE STESSO E SARAI PIÙ RICCO - LE NUOVE FORME DI SOLIDARIETÀ\"",null,"2025-06-10T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3334,2025,null,59,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRIESTE 1, NEL CAPOLUOGO  PER OPERE EDILIZIE DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA.",null,"2025-03-26T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3335,2025,null,59,"CONFERIMENTO INCARICO \"ALTA SPECIALIZZAZIONE\" PER L'ATTUAZIONE DEI PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR - DETERMINAZIONE PAGAMENTI AL 31.12.2024 PER EURO 56.093,53 DA IMPUTARE AI SINGOLI PROGETTI PREVISTI NEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI FINANZIATI DAL PNRR",null,"2025-02-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3336,2025,null,59,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1572/X/2022 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO -DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3337,2025,null,59,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CORSO SOCCORRITORE JUNIOR\"",null,"2025-06-03T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3338,2025,null,58,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CAMMINARE PER NON DIMENTICARE\"",null,"2025-05-30T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3339,2025,null,58,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1241/X/2022 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO -DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3340,2025,null,58,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASQUINO CORSO 31 PER OPERE  EDILI  - RICHIESTA DEL 20/03/2025 PROT. N.5435",null,"2025-03-26T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3341,2025,null,58,"CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVO ALLO STATO - ANNO 2025",null,"2025-02-03T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [3342,2025,null,58,"SCAD. 17/01/2025 - NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N. 2024V1021689 DEL 17/12/2024 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) - CIG: B0DA8B2219",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3343,2025,null,57,"SCAD.26.01.25 - LIQ.NE FT N. 00420/VS DEL 20/12/2024 PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024  - CIG: Z3C34CC96B",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3344,2025,null,57,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEI PONTI 1/3 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE - RICHIESTA PROT. N. 3207 DEL 19/02/2025",null,"2025-03-26T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3345,2025,null,57,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 117/2024 ELEVATO DA ARPAT  - AREA VASTO CENTRO -DIPARTIMENTO DI FIRENZE - SETTORE MUGELLO",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3346,2025,null,57,"DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 ALLA DITTA \"MAESTRIPIERI S.R.L.\"- IMPEGNO DI SPESA. CIG: B56E81B94E.",null,"2025-01-31T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3347,2025,null,57,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ESTATE DI LIBRI 2025\"",null,"2025-05-29T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3348,2025,null,56,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL CANTONE 46-48-50 NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA PER OPERE DI TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE.",null,"2025-03-26T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3349,2025,null,56,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1439/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO -DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2025-05-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3350,2025,null,56,"AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SUPPOPRTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVO - CONTABILE AI RUP PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PNRR -  EURO 9.600,00 (ONNICOMPRENSIVI)",null,"2025-01-30T00:00:00","Alta specializzazione per attuazione procedimenti complessi P.N.R.R",null,null],
    [3351,2025,null,56,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CONCERTO MISSA BREVIS A 4 VOCI\"",null,"2025-05-29T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3352,2025,null,55,"OGGETTO: ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA QUISPE VILLALVA ELENA.",null,"2025-03-25T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3353,2025,null,55,"SCAD. 19.01.25 - LIQ.NE FT N. 4PA DEL 16/12/2024 ALLA DITTA EDIL MARGHERI SRL PER EURO 23.418,06 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MULTIPIU' NEL CAPOLUOGO - CIG: B3ED3586CC E CUP: G62F24000190004",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3354,2025,null,55,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MERCATO CONTADINO DEL GIOVEDÌ\"",null,"2025-05-29T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3355,2025,null,55,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED A INTERSYSTEM SRL DI ROMA ANNO 2025",null,"2025-01-30T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3356,2025,null,55,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1628X DEL 08/01/2025 EMESS DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2025-05-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3357,2025,null,54,"ATTIVITA’ DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE OPERATIVA PERSONALE NEO ASSUNTO O ASSEGNATO DA BREVE PERIODO ALL’UFFICIO SERVIZI FINANZIARI",null,"2025-01-30T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3358,2025,null,54,"DIVIETO PROSECUZIONE ATTIVITÀ AI SENSI ART. 19 L.- 241/90 - SCIA PRATICA SUAP 451/2025 PROT. 5567 DEL 28.03.2025",null,"2025-05-14T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3359,2025,null,54,"NOMINA COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2025-2028 E CONFERMA NOMINA MEMBRO INTERNO E PRESIDENTE",null,"2025-05-27T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3360,2025,null,54,"SCAD. 05.02.25 - LIQ.NE FT N. 04/2025 DEL 06/01/2025 ALLA DITTA MO-VITER SNC PER EURO 9.247,18 (OLTRE IVA) PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DI CASAGLIA CIG: B092B12EBD",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3361,2025,null,54,"OGGETTO: ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA KHARCHILAVA NINO.",null,"2025-03-25T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3362,2025,null,53,"ARCHIVIAZIONE  ORDINANZA N. 78 DEL 28/11/2024 EMESSA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO TECNICO",null,"2025-05-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3363,2025,null,53,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA GATSERELIA KETO.",null,"2025-03-25T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3364,2025,null,53,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - AFFIDAMENTO STUDIO ILLUMINOTECNICO AL POLI GIANPAOLO SEDE LAEGALE IN  PISTOIA PER E. 2.938,16 (IVA ESCLUSA)",null,"2025-01-29T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3365,2025,null,53,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"INSIEME A CAVALLO\"",null,"2025-05-27T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3366,2025,null,53,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI DI RONTA E LUCO MUGELLO ANNO 2024 - EURO 82,64 - SCANDENZA 31.01.2025",null,"2025-01-16T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3367,2025,null,52,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTIVAL INCLUSIONE NELLA DIVERSITÀ\"",null,"2025-05-23T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3368,2025,null,52,"FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E  AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 23.800,00 (OLTRE IVA), CIG: B52B0668AF",null,"2025-01-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3369,2025,null,52,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NELL'AREA DI PARCHEGGIO DI VIA BELVEDERE A SAGGINALE PER STOCCAGGIO MATERIALI- DITTA VALTELLINA SPA     - RICHIESTA PROT. N. 4745 DEL 11/03/2025",null,"2025-03-21T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3370,2025,null,52,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1311/X/2024 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO",null,"2025-05-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3371,2025,null,52,"LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2679/2A DEL 13/12/2024 E N. 2781/2A DEL 19/12/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 203.822,05=",null,"2025-01-16T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3372,2025,null,51,"CONCESSIONE  CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT  DA  EROGARE ALLA MUGELLO NUOTO  PER  IL  PERIODO DI CHIUSRA DELLIMPIANTO DELLE PISCINE.",null,"2025-01-16T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3373,2025,null,51,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 793/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO",null,"2025-05-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3374,2025,null,51,"INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA INDIVIDUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PARTECIPATA “VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.”  - REVOCA DECRETO SINDACALE N. 48 DEL 20/05/2025",null,"2025-05-22T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3375,2025,null,51,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR E P.ZZA M.L. KING N. 11 A BORGO SAN LORENZO - A.I.L. (SEZIONE FIRENZE)",null,"2025-03-21T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3376,2025,null,51,"TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI ANNA PANDOLFINI",null,"2025-01-29T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3377,2025,null,50,"TARI - RIMBORSO A FAVORE DI MARIA STELLA TARANTINI- (RICHIESTA PROTOCOLLO N.23551/2022)",null,"2025-01-29T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3378,2025,null,50,"LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2715/2A E N. 2716/2A DEL 18/12/2024, N. 2849/2A DEL 31/12/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 19.656,37=",null,"2025-01-16T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3379,2025,null,50,"ARCHIVIAZIONE VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1438X DEL 29/05/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE- UNIONE MUGELLO",null,"2025-05-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3380,2025,null,50,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA POLITICA/CULTURALE/SPORTIVE/ECC....",null,"2025-03-21T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3381,2025,null,50,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CORPORAMENTE AL PARCO\"",null,"2025-05-21T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3382,2025,null,49,"ALLOGGIO ERP IN BORGO SAN LORENZO VIA DEL CANTONE N.45, LOC.  PANICAGLIA - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RINNOVO ORDINE DI RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 37 L. R.T. N. 2/2019.",null,"2025-05-06T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3383,2025,null,49,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTA INIZIO ESTATE\"",null,"2025-05-21T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3384,2025,null,49,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN VIALE DELLA  RESISTENZA  C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2025-03-21T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3385,2025,null,49,"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA  ANNO EDUCATIVO 2024-2025 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31  DICEMBRE 2024",null,"2025-01-28T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3386,2025,null,49,"SCADENZA 3/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1996/PA DEL 31/12/2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA 225,01=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO NOVEMBRE 2024 - CIG: 9807559DB5",null,"2025-01-16T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3387,2025,null,48,"INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA INDIVIDUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PARTECIPATA “VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.”",null,"2025-05-20T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3388,2025,null,48,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 26.428,00 (OLTRE IVA) - CIG: B550DF1E67",null,"2025-01-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3389,2025,null,48,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA VERNACCIA IN LOCALITA' BATTILORO PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2025-03-17T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3390,2025,null,48,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1222/X/2023 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO",null,"2025-05-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3391,2025,null,48,"SCADENZA 6/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600826 DEL 31/12/2024 DI EURO 1.342,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.100,00= ED IVA EURO 242,00=) EMESSA DA SIAF - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER FORNITURA MATERIALE A PERDERE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: 9358826B86",null,"2025-01-16T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3392,2025,null,47,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"NUOVI OCCHI SUL MUGELLO\"",null,"2025-05-19T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3393,2025,null,47,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 013/Q/24 ELEVATO DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) IN DATA 11.11.2024",null,"2025-05-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3394,2025,null,47,"SCADENZA 17/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 418/PA AIDEM PER CORSO \"ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DIGITALE PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE\"",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3395,2025,null,47,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA AUGUSTO LORINI 6 PER OPERE  EDILI  - RICHIESTA MUGELLO NOLEGGI DI VICCHIO",null,"2025-03-17T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3396,2025,null,47,"FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.860,00 (OLTRE IVA), CIG: B52AF0BA54",null,"2025-01-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3397,2025,null,46,"PREMIO POLIZZE REALE MUTUA ASSICURAZIONI INCENDIO RISCHIO ORDINARIO (N. 3066189) ED INCENDIO RISCHIO ORDINARIO - EDIFICI STORICI (N. 3066091). PERIODO 31/12/2024 - 30/04/2025",null,"2025-01-15T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3398,2025,null,46,"TARI - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER NESPOLI EDOARDO (PROT.13.216 DELL'8 GIUGNO 2022)",null,"2025-01-27T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3399,2025,null,46,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"GIORNATA AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE\"",null,"2025-05-19T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3400,2025,null,46,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 015/Q/24 ELEVATO IN DATA 11.12.2024 DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI)",null,"2025-04-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3401,2025,null,46,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA 60 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE - RICHIESTA PROT. N. 2645 DEL 11/02/2025",null,"2025-03-17T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3402,2025,null,45,"LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI 2024 (ACCORDO DI COLLABORAZIONE) - EURO 977,99",null,"2025-01-15T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3403,2025,null,45,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"HOPE. LA PREVENZIONE NON SI FERMA MAI. MAMMOGRAFIE E ECOGRAFIE GRATUITE\"",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3404,2025,null,45,"INAGIBILITA'  APPARTAMENTI POSTI IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO N.9 - FOGLIO DI MAPPA 80 P.LLA  285 SUB 16 E 19 -A SEGUITO INCENDIO DEL 16/04/2025",null,"2025-04-17T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3405,2025,null,45,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREA VERDE DI VIA PICASSO A BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' CIRCENSI -  RICHIESTA PROT. N. 3771 DEL 26/02/2025",null,"2025-03-17T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3406,2025,null,45,"AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RENDICONTO 2024 PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO, DELLO STATO PATRIMONIALE E DELL' AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL'INVENTARIO TRAMITE ORDINE MEPA N. 974778- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B55B4A0BA1",null,"2025-01-27T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3407,2025,null,44,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DI CENTRO GIOVANILE DEL MUGELLO ASPI PER ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL \"MUGELLO DA FIABA X ED. 2024\" - EURO 500,00",null,"2025-01-15T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3408,2025,null,44,"QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2025-01-27T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3409,2025,null,44,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 006/Q/24 ELEVATO DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) IN DATA 07.06.2024",null,"2025-04-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3410,2025,null,44,"CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE KENNEDY N. 4-6 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE CAPIROSSI LUCA - RICHIESTA DEL 21.02.2025 PROT. 3384",null,"2025-03-11T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3411,2025,null,44,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"SPORT GAMES 2025\"",null,"2025-05-16T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3412,2025,null,43,"CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE KENNEDY N. 17 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA LAPUCCI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL - RICHIESTA DEL 01.03.2025 PROT. 4062",null,"2025-03-11T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3413,2025,null,43,"QUOTA ASSOCIATIVA \"ALI-AUTONOMIE LOCALI ITALIANE\" ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2025-01-27T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3414,2025,null,43,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 004/Q/24 ELEVATO DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A  DI FIRENZE (FI)",null,"2025-04-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3415,2025,null,43,"REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA “INFORTUNI CUMULATIVA SENZA I.T.” UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. N. 155670130 PER IL PERIODO 31/12/2024 – 30/04/2025",null,"2025-01-15T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3416,2025,null,43,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"L'ARTIGIANATO IN SCULTURA\"",null,"2025-05-14T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3417,2025,null,42,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTIVAL DELLE TERRE DEL LAMONE\"",null,"2025-05-09T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3418,2025,null,42,"SCADENZA 29/01/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2628/E DEL 30/12/2024 DI EURO 59.506,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2024/2025 - PERIODO DICEMBRE 2024- CIG: 8693352D01",null,"2025-01-15T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3419,2025,null,42,"CONCESSIONE  PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO  CARRABILE  N.  1828/25 IN VIA SAN MICHELE - RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. 1149 DEL 18.01.2025.",null,"2025-03-11T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3420,2025,null,42,"VERSAMENTO E TRATTENUTA DEL QUINTO DELLO STIPENDIO DI PERSONALE DIPENDENTE PER EFFETTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI",null,"2025-01-27T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3421,2025,null,42,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 005/Q/24 ELEVATO DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A DI FIRENZE (FI) IN DATA 09.04.2024",null,"2025-04-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3422,2025,null,41,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 007/Q/24 ELEVATO IN DATA 15.07.2024 DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI)",null,"2025-04-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3423,2025,null,41,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AL CINEMA DON BOSCO DI BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA NEL GIORNO DELLA MEMORIA 27/01/2025",null,"2025-01-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3424,2025,null,41,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV APRILE IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI 26/28/30 NEL CAPOLUOGO",null,"2025-03-06T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3425,2025,null,41,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"SAGGIO FINALE DELLA SCUOLA DI MUSICA AGORÀ\"",null,"2025-04-30T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3426,2025,null,41,"REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA POLIZZA ALLIANZ SPA N. 276574717 PERIODO 31/12/2024-31/04/2025",null,"2025-01-14T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3427,2025,null,40,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 008/Q/24 ELEVATO IN DATA 16.07.2024 DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI)",null,"2025-04-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3428,2025,null,40,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CAMPUS TALENT HANDBALL ALESSIO BISORI\"",null,"2025-04-28T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3429,2025,null,40,"GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2011 E 2012 ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO",null,"2025-01-14T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3430,2025,null,40,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA AUGUSTO LORINI, 6 PER OPERE  EDILI  - RICHIEDENTE MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI",null,"2025-03-06T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3431,2025,null,40,"COMMISSIONE CONSILIARE N. 3  \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA - ANNO 2025",null,"2025-01-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3432,2025,null,39,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DEL MERCATO N. 40 A BORGO SAN LORENZO PER FOSSE BIOLOGICHE",null,"2025-03-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3433,2025,null,39,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PRESENTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ELLERA - INTRECCI DI COMUNITÀ\"",null,"2025-04-24T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3434,2025,null,39,"SCADENZA 22/01/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/000101 DEL 18/12/2024 DI EURO 54.429,61= (DI CUI IMPONIBILE EURO 49.481,46= ED IVA EURO 4.948,15=) EMESSA DA CONSORZIO MAS+ PER FORNITURA ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024- CIG: B4A4B486BD",null,"2025-01-14T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3435,2025,null,39,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2025-01-24T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3436,2025,null,39,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 010/Q/24 DEL 09.09.2024 ELEVATO DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI)",null,"2025-04-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3437,2025,null,38,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA  DANTE  ALIGHIERI  PER INIZIATIVA \"GIORNATA SCAMBIO SEMI\" - ASS.NE \"TERRA IN TRANSIZIONE\"",null,"2025-03-06T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3438,2025,null,38,"ANNULLAMENTO PARZIALE EX ART. 21-NONIES L. 241/1990 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 905 DEL 22.12.2024- CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA SCALANDRONI N.20- DETERMINA A CONTRARRE",null,"2025-01-22T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3439,2025,null,38,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 014/Q/24 ELEVATO IN DATA 08.11.2024 DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI)",null,"2025-04-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3440,2025,null,38,"SCADENZA 22/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 776_2024 DEL 20/12/2024 EMESSA DA MPLC ITALIA PER PROIEZIONI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO DI INCONTRO PERIODO 16/01/2025 - 15/01/2026 - EURO 377,66 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2025-01-14T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3441,2025,null,38,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"AQUILONI NEL BORGO\"",null,"2025-04-23T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3442,2025,null,37,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA DI EURO 500,00= AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER PARTECIPAZIONE MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI 2024",null,"2025-01-14T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3443,2025,null,37,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA POLITICA/CULTURALE/SPORTIVE/ECC....",null,"2025-03-06T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3444,2025,null,37,"DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE VARIE SEDI COMUNALI - ORDINE ME.PA. N. 5016917-  PERIODO 01.02.2025/31.01.2026 - CIG B542F0F0AB",null,"2025-01-21T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3445,2025,null,37,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"RUOLO DEL TUTORE VOLONTARIO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI\"",null,"2025-04-22T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3446,2025,null,37,"PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO FINO AL 21 APRILE 2025 COMPRESO PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI",null,"2025-04-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3447,2025,null,36,"AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SUPPOPRTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVO - CONTABILE AI RUP PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PNRR - DOTT.SSA GIOVANNI NARDONI EURO 9.600,00 (ONNICOMPRENSIVI)",null,"2025-01-21T00:00:00","Alta specializzazione per attuazione procedimenti complessi P.N.R.R",null,null],
    [3448,2025,null,36,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"IL PALIO DI PALEO\"",null,"2025-04-17T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3449,2025,null,36,"VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE STRUTTURA IN FIBROCEMENTO POSTA IN LOC. BATTILORO VIGIANO",null,"2025-04-10T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3450,2025,null,36,"SCAD 20/01/2025 - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/12/2024 E DELLA MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE DEL 30/12/2024 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGZB5386D5A9",null,"2025-01-14T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3451,2025,null,36,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR  E IN P.ZA GARIBALDI NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FIRME.",null,"2025-03-06T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3452,2025,null,35,"ORDINANZA DI DEMOLIZIONE EX ARTT. 31 D.P.R. 380/2000 E 196 L.R.T. 65/2014-  OPERE DI CUI  ALLA  CIL SUAP 140/2023",null,"2025-04-10T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3453,2025,null,35,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"100 KM DEL PASSATORE, 50ESIMA EDIZIONE DI GARA PODISTICA FIRENZE-FAENZA\"",null,"2025-04-09T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3454,2025,null,35,"QUOTA ASSOCIATIVA \"RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI\" ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2025-01-21T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3455,2025,null,35,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LEONARDO DA VINCI. RICHIESTA PROT. N. 3399 DEL 21/02/2025.",null,"2025-03-03T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3456,2025,null,35,"SCAD. 22/01/2025 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/12/2024 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGZB5386D5A9",null,"2025-01-14T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3457,2025,null,34,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI E VIA BANDINI NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FIRME.",null,"2025-02-25T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3458,2025,null,34,"QUOTA ASSOCIATIVA \"COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI\" ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2025-01-21T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3459,2025,null,34,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ITINERARIO NELL'ARTE\"",null,"2025-04-04T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3460,2025,null,34,"SCADENZA 20/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 108_24 DEL 20/12/2024 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DEL NUOVO ALLESTIMENTO MUSEALE DEL CHINI MUSEO - EURO 1.600,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2025-01-14T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3461,2025,null,34,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.  0776/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO",null,"2025-04-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3462,2025,null,33,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"OPEN DAY - INSIDE OUT\"",null,"2025-04-04T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3463,2025,null,33,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.  658/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO",null,"2025-04-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3464,2025,null,33,"SCADENZA 17/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2024 - EURO 7.331,80",null,"2025-01-14T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3465,2025,null,33,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN VIALE DELLA  RESISTENZA  C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2025-02-22T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3466,2025,null,33,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO  - BONI TERESA",null,"2025-01-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3467,2025,null,32,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.  1421/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO",null,"2025-04-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3468,2025,null,32,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FIORINFIERA 2025\"",null,"2025-04-01T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3469,2025,null,32,"SCADENZA 28/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA0000070 DEL 13/12/2024 EMESSA DA ARS MOVENDI S.R.L. PER SERVIZIO DI RICOLLOCAZIONE E ALLESTIMENTO OPERE NUOVO PERCORSO MUSEALE DEL CHINI MUSEO - EURO 2.670,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2025-01-14T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3470,2025,null,32,"FORMAZIONE ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.500,00 (NON SOGGETTA AD IVA)",null,"2025-01-20T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3471,2025,null,32,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR  E IN V.LE GIOVANNI XXIII° NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FIRME.",null,"2025-02-22T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3472,2025,null,31,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.403,27 (OLTRE IVA) A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI)",null,"2025-01-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3473,2025,null,31,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI E OFFERTA PRODOTTI",null,"2025-02-22T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3474,2025,null,31,"PROROGA INCARICO AI SENSI DELL' ART. 90 TUEL",null,"2025-03-31T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3475,2025,null,31,"SCADENZA 16.01.25- LIQ.NE FT N. 5751933774 DEL 13/12/2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 17.666,81 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - MESE NOVEMBRE  2024 -  CIG: A027EADE1A",null,"2025-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3476,2025,null,31,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.  1402/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO",null,"2025-04-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3477,2025,null,30,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL CANTO. RICHIESTA PROT. N. 2442 DEL 07/02/2025 – BARBERIO OTTAVIO.",null,"2025-02-18T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3478,2025,null,30,"INTERVENTI DI POTATURA CEDRI PRESSO GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEA VERDE DI INCECCHI LEONARDO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.900,00 (OLTRE IVA), CIG: B529BB44A4",null,"2025-01-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3479,2025,null,30,"SCAD. 18.01.25 - LIQ.NE FT N. GVM SRL PER EURO 24.380,00 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - CIG: A031D9B543",null,"2025-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3480,2025,null,30,"CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"LA BARRIERA - SPETTACOLO DI CANTI CONTADINI TOSCANI E VOCI MIGRANTI DEL TERRITORIO  IN INTRODUZIONE\"",null,"2025-03-31T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3481,2025,null,30,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.  0783/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO",null,"2025-04-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3482,2025,null,29,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"R-ESISTERE LA PALESTINA\"",null,"2025-03-31T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3483,2025,null,29,"SCAD. 18/01/2025 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -LIQ.NE FT MESE NOVEMBRE EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 18.945,32 (OLTRE IVA) - CIG: B336B4D4B4",null,"2025-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3484,2025,null,29,"ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE CENTRO COTTURA DI BORGO SAN LORENZO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - INTEGRAZONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-01-20T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3485,2025,null,29,"ORDINANZA DI ADEGUAMENTO PRATICA 2025/01884/SCIA- PROT. 1650/2025 - ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ IN SANATORIA, EX ARTT. 182 L.R.T. 65/2014  S.M.I. E ARTT. 34TER E 36BIS DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I.",null,"2025-04-07T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3486,2025,null,29,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI E OFFERTA PRODOTTI",null,"2025-02-12T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3487,2025,null,28,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FIORI IN FIERA NEL BORGO\"",null,"2025-03-25T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3488,2025,null,28,"SCAD. 16.01.25 - LIQ.NE FT N. 63/PA DEL 30/11/2024 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 831,41 (OLTRE IVA) PER  FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB",null,"2025-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3489,2025,null,28,"APPALTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTI KONTATTO E CHICCHESSIA)  - ATTIVAZIONE LABORATORIO PREVENZIONE BULLISMO",null,"2025-01-20T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3490,2025,null,28,"REALIZZAZIONE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PROVVISORIO DI URGENZA PER LE LOCALITA' DI MARZANO, VOLPINAIA E LIMITROFE CASE SPARSE DI ZONA",null,"2025-04-04T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3491,2025,null,28,"SVINCOLO IMPORTI A GARANZIA CONCESSIONE N. 140/2023 PER OCCUPAZIONE  E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE A LUCO DI MUGELLO PER ALLACCIO A PUBBLICA FOGNATURA",null,"2025-02-11T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3492,2025,null,27,"RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA RELATRICE DEL CONVEGNO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE",null,"2025-01-20T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3493,2025,null,27,"SCAD. 16.01.25 - LIQ.NE FT N. 29/03 DEL 12/12/2024 ALLA DITTA ARIETE SRL PER EURO 6.459,61 (OLTRE IVA) PER ADEG. FUNZIONALE ED IMP. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A -STR. 1B) APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE  - CIG: 9980002E2C",null,"2025-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3494,2025,null,27,"EMERGENZA MALTEMPO DAL 13 AL 15 MARZO 2025 - RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 16.03.2025 PER ERRONEO RIFERIMENTO CATASTALE",null,"2025-04-04T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3495,2025,null,27,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"LIBERI DI VOLARE. FLY THERAPY, UN'ESPERIENZA DI VOLO GRATUITA PER BAMBINI E RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI\"",null,"2025-03-18T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3496,2025,null,27,"L.R. 82/2009 E SS.MM. – ACCREDITAMENTO DI SERVIZI  ALLA  PERSONA SVOLTI DALLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO - “CAFFE’ E ATELIER HALZEIMER”.",null,"2025-02-10T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3497,2025,null,26,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA, 1 NEL CAPOLUOGO",null,"2025-02-07T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3498,2025,null,26,"EMERGENZA MALTEMPO DAL 13 AL 15 MARZO 2025 - DIFFIDA UTILIZZO AREE INTERESSATE DA MOVIMENTO FRANOSO - RONTA VIA M.D. BUINI",null,"2025-03-28T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3499,2025,null,26,"SCAD. 12.01.25 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO  1.742,48 (OLTRE IVA)",null,"2025-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3500,2025,null,26,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"IL VENTO DELLA MEMORIA SEMINA GIUSTIZIA\"",null,"2025-03-06T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3501,2025,null,26,"TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI MDT - MUGELLO DANCE THEATRE A.S.D.",null,"2025-01-20T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3502,2025,null,25,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO (CU.BO) APS PER GESTIONE CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA SECONDO SEMESTRE 2024 - TOTALE EURO 3.000,00",null,"2025-01-13T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3503,2025,null,25,"EMERGENZA MALTEMPO DAL 13 AL 15 MARZO 2025- DIFFIDA UTILIZZO AREE INTERESSATE DA MOVIMENTO FRANOSO - VIALE GIOVANNI XXIII°",null,"2025-03-28T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3504,2025,null,25,"ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI MARCELLA BALDI",null,"2025-01-20T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3505,2025,null,25,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE  IN VIA DEL POGGIO , 2 NEL COMUNE DI  BORGO SAN LORENZO, PER POSIZIONAMENTO FIORIERA.",null,"2025-02-06T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3506,2025,null,25,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MANIFESTAZIONE NAZIONALE AIL UOVA DI PASQUA 2025\"",null,"2025-03-06T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3507,2025,null,24,"SCADENZA 30/01/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 109_24 DEL 30/12/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B11D423382",null,"2025-01-10T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3508,2025,null,24,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA  DANTE  ALIGHIERI - P.ZA CAVOUR PER  \"CARNEVALE  MUGELLANO  2025\" E IN P.ZA GARIBALDI PER \"POLENTATA DELLE CENERI\" - ASS.NE CARNEVALE MUGELLANO",null,"2025-02-06T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3509,2025,null,24,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.  673/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – UNIONE MUGELLO",null,"2025-03-26T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3510,2025,null,24,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"GIORNATA SCAMBIO SEMI\"",null,"2025-03-06T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3511,2025,null,24,"TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI MAURIZIO FORASASSI",null,"2025-01-20T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3512,2025,null,23,"SCADENZA 31.01.2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1492 DEL 31.12.2024 PER SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI \"VILLA PECORI GIRALDI\" A CORPO VIGILI GIURATI SPA- MESE DI DICEMBRE 2024- PER EURO 210,00 OLTRE IVA- CIG B21FCF101D",null,"2025-01-10T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3513,2025,null,23,"TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI GIULIANA ROSSI",null,"2025-01-20T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3514,2025,null,23,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG. SANTOS SILVA WALTER.",null,"2025-02-06T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3515,2025,null,23,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ORME DEL MUGELLO\"",null,"2025-03-06T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3516,2025,null,23,"ORDINANZA DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ART.182 PRATICA 2025/01879/SCIA CON PROT. 353/2025",null,"2025-03-26T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3517,2025,null,22,"SCAD. 12/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1020241500000808 DEL 30/11/2024 AD ACTALIS SPA PER FORNITURA CERTIFICATO WILDCARD SSL DOMINIO ISTITUZIONALE PER EURO 410,00 (OLTRE IVA) - CIG B453A398E2",null,"2025-01-10T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3518,2025,null,22,"ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA -. ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014",null,"2025-03-26T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3519,2025,null,22,"OGGETTO: ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA COSTI ELISABETTA.",null,"2025-02-06T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3520,2025,null,22,"TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI FABIO TRONCONI",null,"2025-01-20T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3521,2025,null,22,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"LO SCUDO VERDE VISTO DA FUORI\"",null,"2025-03-06T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3522,2025,null,21,"CRITICITA' METEO 22.03.2025 E PREGRESSA EMERGENZA MALTEMPO 13-15.03.2025 - CHIUSURA SCUOLE, CIMITERI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI",null,"2025-03-21T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3523,2025,null,21,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"VI MEZZA DEL MUGELLO\"",null,"2025-02-21T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3524,2025,null,21,"ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2024-2025: IMPEGNO DI SPESA",null,"2025-01-20T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3525,2025,null,21,"CONCESSIONE  DI  OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI E VIA PASQUINO CORSO A BORGO SAN LORENZO (FI) PER  OPERE  CONNESSE  ALL'EDILIZIA - RICHIESTA DEL 13.01.2025 PROT. N. 678",null,"2025-01-24T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3526,2025,null,21,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE DEL COMUNE DI FIRENZE SIG.RA BETTINI ALICE PERIODO DAL 13/09/2024 AL 31/12/2024 (6 ORE SETTIMANALI)",null,"2025-01-10T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3527,2025,null,20,"EMERGENZA MALTEMPO DAL 13 AL 15 MARZO 2025 - EVACUAZIONE UNITA' IMMOBILIARE PRIVATA IN FRAZ. SAGGINALE",null,"2025-03-20T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3528,2025,null,20,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR PER INIZIATIVA “ARANCE DELLA LEGALITA’” E TESSERAMENTO - LIBERA MUGELLO",null,"2025-01-22T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3529,2025,null,20,"NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI E DEL SUO VICARIO",null,"2025-02-19T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3530,2025,null,20,"REVISIONE RACCOLTA DOCUMENTARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNUALITA' 2023",null,"2025-01-20T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3531,2025,null,20,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 DICEMBRE 2024",null,"2025-01-10T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [3532,2025,null,19,"SCAD 16/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4834 EMESSA DA CONVOI SCS ONLUS PER SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER ATTIVITA' CULTURALI - EURO 235,46 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2025-01-10T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3533,2025,null,19,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CORNACCHIAIA 1000 ANNI 2025\"",null,"2025-02-13T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3534,2025,null,19,"EMERGENZA MALTEMPO DAL 13 AL 15 MARZO 2025 - INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N.  18 DEL 16.03.2025 PER ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA PER EVACUAZIONE OCCUPANTI IMMOBILI PRIVATI, PER MOTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA",null,"2025-03-18T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3535,2025,null,19,"CONCESSIONE  OCCUPAZIONE  SUOLO  PUBBLICO IN VIALE DELLA  RESISTENZA  C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO  SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2025-01-22T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3536,2025,null,19,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO L’IMMOBILE DI \"VILLA PECORI GIRALDI\" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA N. 4994917 PER LA DURATA DI 12 MESI. CODICE CIG: B53E60C05E",null,"2025-01-20T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3537,2025,null,18,"SCAD. 20.01.25- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT RIFERITE AL MESE DI DICEMBRE 2024 PER EURO 15.198,35  (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF",null,"2025-01-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3538,2025,null,18,"PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2025 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP.",null,"2025-01-20T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3539,2025,null,18,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CICLO DI CONFERENZE: I CONFLITTI\"",null,"2025-02-10T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3540,2025,null,18,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE, DI FRONTE AL PALAZZO COMUNALE, PER  INIZIATIVA \"ARANCE DELLA LEGALITA'\" - ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SAN LORENZO.",null,"2025-01-20T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3541,2025,null,18,"EMERGENZA MALTEMPO DAL 13 AL 15 MARZO 2025 - ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA PER EVACUAZIONE OCCUPANTI IMMOBILI PRIVATI, PER MOTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA",null,"2025-03-16T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3542,2025,null,17,"EMERGENZA MALTEMPO 13-14-15 MARZO 2025 - PROROGA E INTEGRAZIONE ORDINANZA N.15/2025 SU CHIUSURA SCUOLE E ALTRI EDIFICI",null,"2025-03-14T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3543,2025,null,17,"CONCESSIONE  PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BASAGLIA NEL CAPOLUOGO RICHIESTA PROT. N.653 DEL 10/01/2025",null,"2025-01-20T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3544,2025,null,17,"SCADENZA 15.01.25 - FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 80,00 (ESENTE IVA)",null,"2025-01-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3545,2025,null,17,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTIVAL DELL'ENERGIA E DELL'AMBIENTE - TERZA EDIZIONE\"",null,"2025-02-10T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3546,2025,null,17,"SERVIZI TPL \"LOTTO STRUTTURALE\" - IMPEGNO DI  SPESA PER L'ANNO 2025 DI EURO 21.896,85 A FAVORE DI REGIONE TOSCANA",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3547,2025,null,16,"REVOCA DI CONCESSIONE N. 89/99 PER OCCUPAZIONE DI SUOLO IN VIA SAGGINALESE N. 1 LOC. SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PASOS CARRABILE",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3548,2025,null,16,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CICLO DI CONFERENZE: LA SANITA'\"",null,"2025-02-10T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3549,2025,null,16,"LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1024315088 DEL 18/12/2024 (SCADENZA 17/01/2025) - CIG: B25DC89A19",null,"2025-01-09T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [3550,2025,null,16,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI ANCI \"LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI:DELL'ACCERTAMENTO ALLA ESECUZIONE IN DANNO \"",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3551,2025,null,15,"EMERGENZA MALTEMPO 13-14-15 MARZO 2025 - CHIUSURA STRUTTURE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE",null,"2025-03-13T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3552,2025,null,15,"SCADENZA 16/01/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/265 DEL 9/12/2024 DI EURO 2.569,32= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.106,00= ED IVA EURO 463,32=) EMESSA DA SPAZIO ARREDO SRL PER FORNITURA MATERASSINI AD ASILO NIDO COMUNALE - CIG: B322342F07",null,"2025-01-09T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3553,2025,null,15,"REVOCA DI CONCESSIONE  N. 1514/02 PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI N. 72 A BORGO SAN LORENZO PASSO CARRABILE",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3554,2025,null,15,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"VENERDÌ D'ERESIA\"",null,"2025-02-07T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3555,2025,null,15,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI ANCI \"LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI NEGLI ENTI LOCALI REGOLE,PRASSI E TECNICHE NOTARILI NELL'OTTICA DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA STIPULA\"",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3556,2025,null,14,"SCADENZA 22/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4876 DEL 20/12/2024 EMESSA DA CONVOI SCS ONLUS PER SERVIZI DI GRAFICA, STAMPA E PRODUZIONE MERCHANDISING PER BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.818,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2025-01-09T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3557,2025,null,14,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR N. 13 PER PROPAGANDA POLITICA - LEGA PER SALVINI PREMIER",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3558,2025,null,14,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CARNEVALE MUGELLANO 2025\"",null,"2025-02-04T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3559,2025,null,14,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORMAZIONE UFFICI SU NUOVO GESTIONALE SICRAWEB EVO DA PARTE DI MAGGIOLI SPA",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3560,2025,null,14,"EMERGENZA METEOROLOGICA 13-14-15 MARZO 2025 - APERTURA COC",null,"2025-03-13T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3561,2025,null,13,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA BUTNARU NICOLETA.",null,"2025-01-14T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3562,2025,null,13,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVI TIMBRATORI DI RILEVAZIONE PRESENZE E SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE A MAGGIOLI SPA",null,"2025-01-15T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3563,2025,null,13,"ABBATTIMENTO URGENTE ALBERATURA IN AREA GOLENALE A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA'",null,"2025-03-07T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3564,2025,null,13,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"DIFETTI DEL PAVIMENTO PELVICO - RACCOLTA FONDI\"",null,"2025-01-28T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3565,2025,null,12,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA SPATARIU DORINA.",null,"2025-01-14T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3566,2025,null,12,"SCAD. 11.01.25 - LIQ.NE FT N. 516 DEL 12/12/2024 PER EURO 7.956,00 (OLTRE IVA) PER STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE E  REDAZIONE PFTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISCINE COMUNALI - CIG: B3BBB81464",null,"2025-01-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3567,2025,null,12,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA RINNOVO LICENZE GOTO MEETING ANNO 2025 A SMARTECH SRL DI FIRENZE",null,"2025-01-14T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3568,2025,null,12,"ESUMAZIONI ORDINARIE AI CIMITERI COMUNALI DI RONTA, GREZZANO E FIGLIANO",null,"2025-03-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3569,2025,null,12,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"GRANFONDO DEL MUGELLO - LA VIA DEL LATTE\"",null,"2025-01-27T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3570,2025,null,11,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA ANDREI DOINA.",null,"2025-01-14T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3571,2025,null,11,"SOSPENSIONE ATTIVITÀ ESTETICA VIA BROCCHI 21/23 A SEGUITO ESITO CONTROLLO AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DIP. PREVENZIONE",null,"2025-03-03T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3572,2025,null,11,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.000,00 A FAVORE ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE XXVII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 16-17 NOVEMBRE 2024  - SCADENZA: 31.01.2025",null,"2025-01-08T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3573,2024,null,11,"SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE T9 OPERATORE VODAFONE: ACQUISTO DI N. TRE SIM CON GIGA ILLIMITATI PER TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZA- IMPEGNO DI SPESA- ORDINE MEPA PROCEDURA 8296275- CIG: B50E94D9B7.",null,"2025-01-13T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3574,2025,null,11,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"BORGO LIBERTY FESTIVAL 2025\"",null,"2025-01-23T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3575,2025,null,10,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' -  RICHIESTA COOP. LAUTARI ONLUS",null,"2025-01-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3576,2025,null,10,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"BEPPE PRATESI. PRETE OPERAIO NEL MUGELLO. EREDITA' DI PENSIERI E DI AZIONI DA SVILUPPARE NEL NOSTRO TERRITORIO\"",null,"2025-01-22T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3577,2025,null,10,"PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 202976346. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2025-01-13T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3578,2025,null,10,"PRATICA SUAP 250/2025 COMMERCIO ALL'INGROSSO IMPRESA MUSCILLO MATTIA - DIVIETO DI PROSECUZIONE ATTIVITA' PER MANCANZA REQUISITI URBANISTICI",null,"2025-03-03T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3579,2024,null,10,"SCADENZA DEL 24.01.2025_ ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE E DPI-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3034 DEL 24.12.2024 PER EURO 5036,90, OLTRE IVA 22%-CIG B42DC2521C",null,"2025-01-08T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3580,2025,null,9,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA S.ALLENDE N. 3- BORGO SAN LORENZO- COSTRUITO SU AREA CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2025-01-13T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3581,2025,null,9,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"SERATA TEATRALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTEMISIA\"",null,"2025-01-21T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3582,2025,null,9,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE SI SOLIDARIETA' - AIRC ETS",null,"2025-01-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3583,2025,null,9,"RIMOZIONE RIFIUTI DAL RESEDE DI PERTINENZA IMMOBILE PRIVATO SITO IN VIA P. NELLI, CAPOLUOGO - PROROGA TERMINI ORDINNAZA DIRIGENZIALE N. 3/2025",null,"2025-02-11T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3584,2025,null,9,"SCADENZA 31.01.2025: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024/240031359 DEL 31.12.2024 A MYO S.PA. PER EURO 1617,50 OLTRE IVA 22%- CIG: B4596FF801.",null,"2025-01-08T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3585,2025,null,8,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO  - COSTI MARTA",null,"2025-01-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3586,2025,null,8,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PROGETTO CASA AMBRA E CASA DEI RAGAZZI\"",null,"2025-01-21T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3587,2025,null,8,"SCADENZA 13/01/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 360 DEL 11-12-2024 DI EURO 4.905,06= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE \"NIDI GRATIS\" MESE DI NOVEMBRE 2024",null,"2025-01-08T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3588,2025,null,8,"EVENTO METEOROLOGICO 28.01.2025 - CHIUSURA COC",null,"2025-01-29T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3589,2025,null,8,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIRENZE N. 5/7/9 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - DITTA COEMM SRL",null,"2025-01-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3590,2025,null,7,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE IV NOVEMBRE E VIA DON MINZONI A BORBO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - ALPHA GENERAL CONTRACTOR SRL",null,"2025-01-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3591,2025,null,7,"SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025-PRIMO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2025-01-10T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3592,2025,null,7,"NUOVA RETRIBUZIONE POSIZIONE SEGRETARIO GENERALE, DOTT. EMANUELE COSMI AI SENSI DELL’ART. 60 CCNL AREA FUNZIONI LOCALI 16.7.2024",null,"2025-01-20T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3593,2025,null,7,"SCADENZA 14/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244 DEL 11/12/2024 EMESSA DA CIANI ROBERTO & C. SNC PER SERVIZIO NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 750,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2025-01-08T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3594,2025,null,7,"EVENTO METEOROLOGICO 28.01.2024 - APERTURA COC",null,"2025-01-28T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3595,2025,null,6,"ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER DUE STALLI DI SOSTA IN VIA GIOTTO A BORGO SAN LORENZO",null,"2025-01-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3596,2025,null,6,"SCADENZA 9/01/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600784, 2000600785, 2000600786 E 2000600787 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 140.691,08= OLTRE IVA EURO 5.978,11= - CIG: 9358826B86",null,"2025-01-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3597,2025,null,6,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\"",null,"2025-01-16T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3598,2025,null,6,"SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31/03/2025",null,"2025-01-10T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3599,2025,null,6,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE KENNEDY (PARCHEGGIO ATTIGUO VIA PICASSO) E VIA DELLA TINTORIA (PARCHEGGIO CD. \"TANNINO\")  A BORGO SAN LORENZO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE (LUNA PARK) - DITTA MORUZZI FLAVIO",null,"2025-01-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3600,2025,null,5,"DETERMINA N. 919 DEL 24.12.2024, AVENTE AD OGGETTO: \"ABBONAMENTO PER L'ANNO 2025 , PROFILO \"C\" AL BOLLETTINO PIU' ASSISTENZA TELEFONICA FISCALE FORNITO DA INTERAZIONE SRL MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO\"- ATTRIBUZIONE DEL CODICE CIG: B523A4C2CE.",null,"2025-01-10T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3601,2025,null,5,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CONCORSO FOTOGRAFICO SU TEMI AMBIENTALI E ARTISTICI\"",null,"2025-01-15T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3602,2025,null,5,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI GREZZANO A GREZZANO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA",null,"2025-01-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3603,2025,null,5,"CONFERIMENTO FUNZIONI ISPETTORE AMBIENTALE A DIPENDENTI ALIA SPA PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE ANNO 2024",null,"2025-01-20T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3604,2025,null,5,"SCAD. 10.01.25 - FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI LIQ. NE FT N. 126V2 ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) CIG: B47C376D95",null,"2025-01-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3605,2025,null,4,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CONCERTO OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE'\"",null,"2025-01-15T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3606,2025,null,4,"SCAD. 10.01.25 - FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQ.NE FT N. 125V2 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL PER EURO 1.263,90 (OLTRE IVA) CIG: B41B207E7D",null,"2025-01-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3607,2025,null,4,"DETERMINA N. 916 DEL 24.12.2024, AVENTE AD OGGETTO: \"ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023\"- ATTRIBUZIONE CODICE CIG: B5239F8D79.",null,"2025-01-10T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3608,2025,null,4,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL PARCHEGGIO PUBBLICO ALL'INTERSEZIONE FRA VIA PABLO PICASSO E VIA NENNI A BORGO SAN LORENZO PER SVOLGIMENTO DI PROVE ED ESAMI DI SCUOLA GUIDA - CITTA COOAF",null,"2025-01-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3609,2025,null,4,"MESSA IN SICUREZZA URGENTE ALBERO CEDRO DELL'ATLANTE POSTO NEL GIARDINO PUBBLICO DI P.ZA DANTE",null,"2025-01-09T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3610,2025,null,3,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CORRI LA STORIA NELLE TERRE DI GIOTTO\"",null,"2025-01-10T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3611,2024,null,3,"ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2024/00010 - VIA DON LORENZO MILANI 6 - REALIZZAZIONE DI MURI A RETTA IN APPEZZAMENTO DI TERRENO AGRICOLO IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI.",null,"2025-01-10T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3612,2025,null,3,"RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI NEL RESEDE DI PERTINENZA IMMOBILE PRIVATO SITO IN VIA P. NELLI - CAPOLUOGO",null,"2025-01-03T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3613,2025,null,3,"ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI  MIRIAM MOHAMMED ABDELLATIF",null,"2025-01-09T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3614,2025,null,3,"SCAD. 16.01.25 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT RIFERITE AL MESE DI NOVEMBRE 2024 PER EURO 8.056,24 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF",null,"2025-01-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3615,2025,null,2,"SCAD. 12.01.25 -  LIQ. FT N. 702/24 DEL 09/12/2024 PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) PER PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI BIBLIOTECA DI RONTA - CIG: B49962D2C9",null,"2025-01-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3616,2025,null,2,"INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE",null,"2025-01-10T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3617,2025,null,2,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER NUOVA PRESA DI DERIVAZIONE GAS METANO - TOSCANA ENERGIA SPA",null,"2025-01-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3618,2025,null,2,"MODIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.2015 PER ISTITUZIONE NUOVI DIVIETI DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE",null,"2025-01-03T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3619,2025,null,2,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE  ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO  COMUNALE  ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 9.100,00 (OLTRE IVA), CIG: B51425FA85",null,"2025-01-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3620,2025,null,1,"ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.) - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA ALFA SOLUZIONI TECNOLOGICHE SRL PER EURO 401,29 (OLTRE IVA) CIG: B2AD723FB8 CUP: G65H24000140002",null,"2025-01-09T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3621,2025,null,1,"SCAD. 11.01.25 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 404512 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI PER EURO 5.600,00 (OLTRE IVA) CIG: B133A2537B",null,"2025-01-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3622,2025,null,1,"SMALTIMENTO IN DEROGA REG. CE 1069/2009 CARCASSA EQUIDE MICROCHIP N. 528210006556841",null,"2025-01-03T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3623,2025,null,1,"SVINCOLO IMPORTI A GARANZIA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 207/2023 - VIA NICCOLAI N. 1",null,"2025-01-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3624,2025,null,1,"INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE",null,"2025-01-09T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3625,2024,null,1426,"SCADENZA 10.01.2025: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220625800033905 DELL'11.12.2024 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 A TIM SPA. CIG: B01E75AE7E.",null,"2024-12-31T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3626,2024,null,1425,"SCADENZA 10.01.2025- SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI A TIM SPA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00791732 DELL' 11.12.2024 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 PER EURO 63,33 OLTRE IVA- CIG: B01E75AE7E",null,"2024-12-31T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3627,2024,null,1424,"SCADENZA 10.01.2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2024 N. 8L00792346 DELL' 11.12.2024- PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE- PER SERVIZIO RETE INTERNET IMMOBILE DI \"VILLA PECORI GIRALDI\" A FAVORE DI TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA- CIG B07EFBC58C.",null,"2024-12-31T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3628,2024,null,1423,"SCADENZA 10.01.2025. CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05641936 DEL 11/12/2024 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024- PER EURO 361,83 OLTRE IVA. CIG Z3F3AC90CF.",null,"2024-12-31T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3629,2024,null,1422,"SCADENZA 10.01.2025: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2024- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220625800033909 DELL'11.12.2024- A FAVORE DI TIM SPA PER EURO 2251.22 OLTRE IVA 22%- CIG: B01E75AE7E",null,"2024-12-31T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3630,2024,null,1421,"SCADENZA 10.01.2025. LIQUIDAZIONE FATTURE NUMERO: 8L00790414, 8L00791054, 8L00790535, 8L00789906, 8L00791059, 8L00789478 DELL'11.12.2024- SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER I 6 PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A TIM SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO (MI)- VIA NEGRI N. 1- CODICE FISCALE/ PARTITA IVA 00488410010, CIG ZB83D179D8, PER EURO 660,00 OLTRE IVA.",null,"2024-12-31T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3631,2024,null,1420,"SCADENZA 10.01.2025. SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI A TIM SPA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00789601 DELL'11/12/2024- FATTURA DICEMBRE 2024 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE PER EURO 71,15 OLTRE IVA- CIG B01E75AE7E.",null,"2024-12-31T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3632,2024,null,1418,"RETTIFICA LIQUIDAZIONE N.1299/2024 ORE STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE",null,"2024-12-30T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3633,2024,null,1417,"SCADE 04.01.2025 - INTERVENTO RIPRISTINO PORTE A SALOON PRESSO PALAZZO COMUNALE - LIQ. FATTURA N. 246 DEL 04.12.2024 ALLA DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 650,00 (OLTRE IVA) - CIG: B47D676B7C",null,"2024-12-24T00:00:00","Servizio Tecnico",null,null],
    [3634,2024,null,1416,"LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURE N. 1024285844 DEL 26/11/2024 (SCADENZA 26/12/2024) E N. 1024289943 DEL 28/11/2024 (SCADENZA 28/12/2024) - CIG. N. B25DC89A19",null,"2024-12-23T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [3635,2024,null,1415,"SCADENZA 02/01/2025 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2024/2025 - EURO 11.000,00",null,"2024-12-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3636,2024,null,1414,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AL CINEMA DON BOSCO (PARROCCHIA SS CROCIFISSO DI BORGO SAN LORENZO) PER INIZIATIVE SU PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE - EURO 300,00",null,"2024-12-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3637,2024,null,1413,"LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPATECIPAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM E SISTEMA MUSEALE SMI ANNUALITA' 2024 - EURO 5.036,41",null,"2024-12-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3638,2024,null,1412,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE DEL COMUNE DI PONTASSIEVE SIG.RA ILARIA ONTANETTI PERIODO DAL 30/05/2024 AL 30/06/2024",null,"2024-12-23T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3639,2024,null,1411,"SCADENZA 04/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER SERVIZI BIBLIOTECARI OTTOBRE 2024 - EURO 7.331,80",null,"2024-12-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3640,2024,null,1410,"SCADENZA 02/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VF 002521 DELLA CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI SRL PER FORNITURA COPIE VOLUME \"IL MUGELLO DAL MEDIOEVO AL NOVECENTO\" - EURO 1.520,00",null,"2024-12-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3641,2024,null,1409,"SCAD. 10.01.25 - LIQ.NE FT N. 120/PA DEL 30/11/2024 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65.52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE NOVEMBRE 2024 - CIG: ZE438D913F",null,"2024-12-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3642,2024,null,1408,"ACQUISTO NUOVA CENTRALINA PER ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQ.NE FATTURA N. 6820241120002184 DEL 25.11.2024 PER CANONE MANUTENZIONE E TELEGESTIONE PERIODO 19.08.2024 - 18.11.2024 ALLA DITTA TIM SPA PER EURO 151,20 (OLTRE IVA) - CIG Z3732D8B5E",null,"2024-12-21T00:00:00","Servizio Tecnico",null,null],
    [3643,2024,null,1407,"SCADE 02.01.2025 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. MESSA IN SICUREZZA SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZ. FATT. 157/FE DEL 03.12.2024 ALLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 3.640,00 (OLTRE IVA) - CIG. Z7C1FB56DC",null,"2024-12-21T00:00:00","Servizio Tecnico",null,null],
    [3644,2024,null,1406,"SCADE 02.01.2025 - SERVIZIO PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATT. 3 DEL 03.12.2024 ALLA ASD FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA) - CIG. Z923E014EA",null,"2024-12-21T00:00:00","Servizio Tecnico",null,null],
    [3645,2024,null,1405,"SCADENZA 2/01/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 261 DEL 30/11/2024 DI EURO 180,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNI CON DISABILITA'- CIG: B33F6247B6",null,"2024-12-20T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3646,2024,null,1404,"SCAD. 31/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6820241120002437 DEL 27/11/2024 A TIM SPA PER FORNITURA NUOVO CENTRALINO VOIP E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE - CIG ZBB3DC03EC",null,"2024-12-20T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3647,2024,null,1403,"SCAD. 31/12/2024. LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000992 DEL 31-10-2024  A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 2^ TRIMESTRE ANNO 2024",null,"2024-12-20T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3648,2024,null,1402,"SCAD. 31/12/2024. LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000993 DEL 31-10-2024  A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 2^ TRIMESTRE ANNO 2024",null,"2024-12-20T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3649,2024,null,1401,"SCADENZA 02/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 10_24 EMESSA DA ALESSANDRO RIVOLA PER CONDUZIONE NARRAZIONE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 325,00",null,"2024-12-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3650,2024,null,1400,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA FATTURA N. 2302/2A DEL 31/10/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.908,25",null,"2024-12-19T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3651,2024,null,1399,"SCADENZA 01/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224756388 DEL 30/11/2024 DELLA DITTA MF INGROSSO SPA PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 657,35",null,"2024-12-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3652,2024,null,1398,"SCADENZA 01/01/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 97_24 DEL 30/11/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B11D423382",null,"2024-12-19T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3653,2024,null,1397,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2540/2A, 2541/2A (NOTA DI CREDITO) DEL 30/11/2024 E NN.2634/2A (NOTA DI CREDITO), 2601/2A, 2649/2A  DEL 03/12/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 18.975,53.",null,"2024-12-19T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3654,2024,null,1396,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 DICEMBRE 2024",null,"2024-12-19T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [3655,2024,null,1395,"SCADENZA 04/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107_24 DEL 05/12/2024 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO FATTORIA DI LUTIANO NUOVO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 1.500,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-12-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3656,2024,null,1394,"SCADENZA 02/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 100_24 E N. 101_24 DEL 30/11/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 2.493,20 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-12-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3657,2024,null,1393,"SCAD. 02.01.25 - LIQ.NE FT N. 487 DEL 02/12/2024 ALL' IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 81.106,14 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - CIG: B0F567BD96 CUP: G67H23003090005",null,"2024-12-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3658,2024,null,1392,"SCAD. 31.12.2024 - LIQ. FATT 395 DEL 30/11/2024 PER REALIZZAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (2^ LOTTO) ALLA DITTA E.L. DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 23.949,19 (OLTRE IVA) - CIG: B47D3C4217",null,"2024-12-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3659,2024,null,1391,"SCAD. 26.12.24 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -LIQ.NE FATTURA 5950310254 DEL 25.11.2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 630,79 (OLTRE IVA) - CIG: B336B4D4B4",null,"2024-12-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3660,2024,null,1390,"SCADENZA 28/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19185 DEL 29/11/2024 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 754,32",null,"2024-12-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3661,2024,null,1389,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA 2024 - EURO 3.000,00",null,"2024-12-19T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3662,2024,null,1388,"SCANDENZA 27/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 821 DEL 27/11/2024 EMESSA DA ARTRIBUNE S.R.L. PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL CHINI MUSEO - EURO 3.100,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-12-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3663,2024,null,1387,"SCAD. 02.01.2025 - CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FT N. 7/PA DEL 01.12.2024 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-12-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3664,2024,null,1386,"SCADENZA 23/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36  DEL 23/11/2024 EMESSA DA GIUSTINI LUCIA PER L'ATTIVITA' DI NARRAZIONE PER BAMBINI PRESSO LA BIBILIOTECA COMUNALE - EURO 250,00",null,"2024-12-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3665,2024,null,1385,"SCADENZA 22/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624041066 DEL 21/11/2024 EMESSA DA S.I.A.E. PER PERMESSI ESECUZIONI MUSICALI PRESSO PIAZZA DANTE EVENTO DEL 25/11/2024 - EURO 25,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-12-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3666,2024,null,1384,"SCADENZA 2/01/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 27573 DEL 3/12/2024 DI EURO 600,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO DEL COMUNE",null,"2024-12-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3667,2024,null,1383,"SCADENZA 02/01/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 27569/2024, 27570/2024 E 27572/2024 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 6.610,00=",null,"2024-12-17T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3668,2024,null,1381,"SCAD. 16.01.25 - LIQ.NE FT N. 103/001 DEL 29/11/2024 ALLA DITTA RENERWAVE SRL PER EURO 11.066,02 (OLTRE IVA) PER AMPL. E RIQ. AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO (2^ LOTTO) - CIG: A0180E4001",null,"2024-12-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3669,2024,null,1380,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 4.000,00 A COMITATO OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE ESTATE 2024",null,"2024-12-16T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3670,2024,null,1379,"SCADENZA 31/12/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 340 DEL 2/12/2024 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER 2° ACCONTO CONVENZIONE ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" - A.E. 2024/2025",null,"2024-12-16T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3671,2024,null,1378,"SCADENZA FATTURA 02/01/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL'UFFICIO STAMPA E DELLE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE - CIG B27098B062",null,"2024-12-16T00:00:00","UO Urp e protocollo",null,null],
    [3672,2024,null,1377,"SCADENZA 04.01.2025 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2807 DEL 30.11.2024 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI PER EURO 378,67 (OLTRE IVA) CIG: ZCE39F9D2B",null,"2024-12-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3673,2024,null,1376,"SCADE 08.01.2025 - NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. FATT. 582 DEL 30.11.2024 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 1.210,00(OLTRE IVA) - CIG: B0C7A5D412",null,"2024-12-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3674,2024,null,1375,"SCADE 05.01.2025 - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ.NE FT N. 38/10 DEL 30.11.2024 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL PER EURO 550,95 (OLTRE IVA) - CIG: B192C72186",null,"2024-12-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3675,2024,null,1374,"SCADE 04.01.2025 - SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESSO CANTIERE COMUNALE - LIQ.NE FT N. 2067 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA LE DUE TORRI SRL PER EURO 169,32 (OLTRE IVA) - CIG: B41AE497EE",null,"2024-12-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3676,2024,null,1373,"SCAD 06.01.2024 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2440/F DEL 30.11.2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 2.456,09 (OLTRE IVA) CIG: ZFA39E26B9",null,"2024-12-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3677,2024,null,1372,"SCAD. 05.01.25 - LIQ.NE FT N. 2024-33 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 59.55 (OLTRE IVA) PER FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - CIG: Z9F3A9655D",null,"2024-12-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3678,2024,null,1371,"SCAD. 05.01.24 - LIQ.NE FT N. 18PA DEL 26/11/2024 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 520,00 (OLTRE IVA) -FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - CIG: B46AB3EF29",null,"2024-12-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3679,2024,null,1370,"SCAD. 03.01.25 - LIQ.NE FT N. PJ09201798 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 1.785,55 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - CIG: 9034541316",null,"2024-12-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3680,2024,null,1369,"SCAD. 03.01.25 - LIQ.NE FT N. 24/50/00045 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 139.34 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - CIG: Z293A85B3A",null,"2024-12-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3681,2024,null,1368,"-SCAD.05/01/2025- LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI. SALDO ONORARI RICORSO RG 5569/2020 S.I.S TRINITA SPA (16BIS).",null,"2024-12-13T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3682,2024,null,1367,"SCAD. 02.01.25- LIQ.NE FT N. 59/2024 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI A. PER EURO 5.887,00 (OLTRE IVA) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CADITOIE STRADALI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO-   CIG: B4303B3658",null,"2024-12-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3683,2024,null,1366,"SCAD. 02.01.25 - LIQ.NE FT N. 000391-0C7 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 1.073,28 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026 - CIG: B197C44032",null,"2024-12-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3684,2024,null,1365,"SCAD. 01.01.2025 - LIQ.NE FT N. 3/7 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 37.00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - CIG: Z4939D6CC5",null,"2024-12-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3685,2024,null,1364,"SCAD. 05.01.25 - LIQ.NE FT N. 23/PA/24 DEL 29/11/2024 ALLA DITTA INTERSTUDI SRL PER EURO 3.640,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA (LOTTO 1) - CIG_ ZB63C791D0",null,"2024-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3686,2024,null,1363,"SCAD. 30/12/2021 - LIQ. FATT 37 DEL 30/11/2024 CORRISPONDENTE AL CRE E STATO FINALE ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 655,04 (OLTRE IVA) PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO) - CIG: B23589A60E",null,"2024-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3687,2024,null,1362,"SCAD. 02.01.2025 - LIQ.NE FT N. 14PA DEL 02/12/2024 ALL'ARCH. CHIARA NOSTRATO PER EURO 2.870,00 (ESENTE IVA) PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE ATTI PIANO OPERATIVO COMUNALE - CIG: B2F3B93A03",null,"2024-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3688,2024,null,1361,"SCAD. 27.12.24 - LIQ.NE FT N. 368 DEL 27/11/2024 PER EURO 10.251,07 (OLTRE IVA) ALLA DITTA E.L. SRL PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO) - CIG: B23589A60E",null,"2024-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3689,2024,null,1360,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE OFFICINA CU.BO. APS PER ORGANIZZAZIONE INGORGO LETTERARIO 2024 - EURO 3.500,00",null,"2024-12-11T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3690,2024,null,1359,"LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI PRO LOCO BORGO SAN LORENZO APS PER REALIZZAZIONE CALENDARIO EVENTI CULTURALI 2024 - EURO 3.522,01",null,"2024-12-11T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3691,2024,null,1358,"SCADE 28.12.2024 - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) - LIQUIDAZIONE FATT. 182 DEL 29.11.2024 PER DIREZIONE LAVORI ALLA OPARATING SRL, MANDANTE DELL'RTP COSTITUITO CON MANUEL DE CANAL (MANDATARIO), PER E. 3.071,16 (OLTRE IVA)",null,"2024-12-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3692,2024,null,1357,"SCAD. 05.01.25 - LIQ.NE FT N. 37PA DEL 29/11/2024 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 12.431,24 (OLTRE IVA) PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A S. 1A) - CIG:  A006213FC2",null,"2024-12-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3693,2024,null,1356,"SCAD. 28.12.2024 - CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ. FATTURA 997/2024 DEL 29.11.2024 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.580,00 (ESENTE IVA) - CIG: ZE43DA7523",null,"2024-12-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3694,2024,null,1355,"SCADE 27.12.2024 - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) - LIQUIDAZIONE FATT. 26/24 DEL 28.11.2024 CSE ALL'ARCH. MANUEL DE CANAL,  MANDATARIO DELL'RTP COSTITUITO CON OPERATING SRL (MANDANTE), PER E. 4.429,55 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE)",null,"2024-12-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3695,2024,null,1354,"SCADENZA 03.01.2025- FORNITURA IN NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE (N.2 PER UFF. TECNICO E N. 1 PER BIBLIOTECA COMUNALE) MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP \"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO _LOTTO 2- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900130111 DEL 04/12/2024 A CANON ITALIA S.P.A. PER EURO 300,78 OLTRE IVA- TRIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2024. CIG N. Z073B7DBD3",null,"2024-12-10T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3696,2024,null,1353,"SCADENZA 06.01.2025- SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI \"VILLA PECORI GIRALDI\" SECONDO SEMESTRE 2024, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A CORPO VIGILI GIURATI SPA- DETERMINA N. 418 DEL 17.06.2024- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1364FPE DEL 03.12.2024- PER EURO 210,00 OLTRE IVA 22%- CIG B21FCF101D",null,"2024-12-10T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3697,2024,null,1352,"SCADENZA 30.12.2024- SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CANTIERE COMUNALE PERIODO DAL 29.08.2024 AL 28.11.2024- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010929887 DEL 29.11.2024 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA PER EURO 85,73 OLTRE IVA- CIG ZC93B92887",null,"2024-12-10T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3698,2024,null,1351,"SCADENZA 07/12/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1627/01 DEL  07/11/2024 ANCI PER CORSO \"LE MODIFICHE AL TESTO UNICO DELL'EDILIZA INTRODOTTE DAL DL 69/2024\"",null,"2024-12-10T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3699,2024,null,1350,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 2024",null,"2024-12-10T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3700,2024,null,1349,"SCAD. 30.12.2024 - FORNITURA TORRETTE A SCOMPARSA E ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER MERCATO SETTIMANALE NEL CAPOLUOGO - LIQ. FATT. 320122271 E 320122274 DEL 30.11.2024 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER E.16.269,91 (OLTRE IVA) - CIG: B2F51BD45A",null,"2024-12-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3701,2024,null,1348,"SCAD. 30.12.2024 - FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FATT. 320122266 E 320129464 DEL 30.11.2024 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 473,96 (OLTRE IVA) - CIG: B0243501FB",null,"2024-12-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3702,2024,null,1347,"SCADENZA 31.12.2024 - REGOL.TO DI ATTUAZIONE ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO D.P.G.R. 60R/2016 -LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER L'USO DELL'ACQUA ANNO 2024 A REGIONE TOSCANA PER EURO 427,54",null,"2024-12-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3703,2024,null,1346,"SCADENZA: 31.12.2024 - CONTRIBUTO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER GESTIONE ANNO 2024 - EROGAZIONE QUOTA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LIQUIDAZIONE PER EURO 1.370,06",null,"2024-12-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3704,2024,null,1345,"SCADENZA: 31.12.2024 - CONTRIBUTO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER GESTIONE ANNO 2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2023 PER EURO 1.373,86",null,"2024-12-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3705,2024,null,1344,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2024-",null,"2024-12-09T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [3706,2024,null,1343,"SCAD. 30.12.24 - LIQ.NE FT N. 240030 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 132.55 (OLTRE IVA) - CIG: B05D9A8954",null,"2024-12-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3707,2024,null,1342,"SCADENZA 08.12.2024 - FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 320,00 (ESENTE IVA)",null,"2024-12-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3708,2024,null,1341,"SCAD. 22.12.24 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - LIQ.NE FT N. 146 DEL 22/11/2024 ALLA DITTA DITTA HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 16.471,60 (OLTRE IVA) CIG: A02EB40745",null,"2024-12-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3709,2024,null,1340,"SCAD. 30.12.24 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO S. PERTINI - LIQ.NE FT N. 3PA DEL 21/11/2024  DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 14.137,20 (OLTRE IVA)-CIG: B3A21FB157",null,"2024-12-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3710,2024,null,1339,"SCAD. 02.01.25 - LIQ.NE FT N. 495 DEL 30.11.24 ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO S.L. (FI) PER E. 4.563,00 (OLTRE IVA) - AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO)- CIG: B346D445CF",null,"2024-12-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3711,2024,null,1338,"SCAD. 22.12.24 - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL CIMITERO DI POLCANTO - LIQ.NE FT N. 53 DEL 22/11/2024 ALLA DITTA  EMMEA COSTRUZIONI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 29.261,76 (OLTRE IVA) - CIG: B008F34E6C",null,"2024-12-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3712,2024,null,1337,"SCAD. 20-12-2024 - RIPRISTINO STABILITA' CIMITERO COMUNALE DI POLCANTO - LIQ.NE FT N. 24 DEL 20/11/2024 ALL'ARCH. SABRINA ROMAGNOLI PER ERU 2.594,80 - CIG: ZC43D093BA",null,"2024-12-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3713,2024,null,1336,"SCAD. 27.12.24 - TRASLOCO ARREDI PADIGLIONE FORO BOARIO - LIQ.NE FT N. 54 V2 DEL 25.11.24  ALLA DITTA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE SRL SCARPERIA E SAN P. A SIEVE (FI) E. 4.698,00 (OLTRE IVA)- CIG: B2A01D26F5",null,"2024-12-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3714,2024,null,1335,"SCAD. 27.12.24 - LIQ.NE FT N. 46 DEL 26.11.24 ALLA DITTA PUBLITECNICA ENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI)  PER EURO 8.587,81 (OLTRE IVA) - AFFIDAMENTO DL E CSE - CIG: A02F87C324",null,"2024-12-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3715,2024,null,1334,"SCADENZA: 31.12.2024 - GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2024 A FAVORE DI UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER EURO 500,00",null,"2024-12-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3716,2024,null,1333,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE \"LOTTO STRUTTURALE\" - LIQUIDAZIONE A SALDO PARI A EURO 3.640.19 IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PERIODO 01.11.2024 - 31.12.2024",null,"2024-12-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3717,2024,null,1332,"SCADENZA: 11.12.2024 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - SAL 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 14.11.2024 IN FAVORE DELLA DITTA INTERVIE SRL DI ROMA (RM) PER EURO 331.700,00 (OLTRE IVA), CIG: 9280656F98 - CUP: G61B21009030002",null,"2024-12-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3718,2024,null,1331,"SCAD. 29.12.24 -  STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE-DET. A CONTRARRE E AFF. REDAZIONE PFTE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DON TAGLIAFERRI A LUCO - LIQ.NE FT N. 100/001 DEL 19/11/2024 ALLA DITTA RENERWAVE SRL DI FIRENZE (FI) E.17.108,00 (OLTRE IVA) - CIG: B36666B33A",null,"2024-12-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3719,2024,null,1330,"SCAD. 20.12.2024 - LIQ. NE FT N. 51V2 DEL 20/11/2024 ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL PER EURO 127.400,00 (OLTRE IVA) - RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 2) - CIG: A010EAACBA - CUP: G64E21000960001",null,"2024-12-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3720,2024,null,1329,"SCAD. 08.12.2024 - COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - LIQ.NE FT N. 47V2 DEL 07/11/2024 ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL PER EURO 4.960,66 - CIG: 9726103A18",null,"2024-12-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3721,2024,null,1328,"SCAD. 19.12.24 - SOSTITUZIONE LOGICA DI TERMOREGOLAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA DI RONTA - LIQ.NE FT N. 643/24 DEL 19/11/2024 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 330,00 (OLTRE IVA) - CIG: B3EF67A4E2",null,"2024-12-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3722,2024,null,1327,"SCAD. 25.12.24 - RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE IN VIA DON CINELLI NEL CAPOLUOGO - LIQ.NE FT N. 53V2 DEL 25/11/2024 ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL PER EURO 4.000,(OLTRE IVA) - CIG: B4426DFEB0",null,"2024-12-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3723,2024,null,1326,"SCAD. 21.12.2024 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 12,65 (OLTRE IVA)",null,"2024-12-06T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3724,2024,null,1325,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2435/2A, 2451/2A E 2452/2A TUTTE DEL 15/11/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 744, 31=",null,"2024-12-06T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3725,2024,null,1324,"SCADENZA 28/12/2024 - LAMA SOCIETÀ COOPERATIVA - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO TECNICO ALL'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE - CIG:B2F0445677",null,"2024-12-06T00:00:00","UO Urp e protocollo",null,null],
    [3726,2024,null,1323,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128/P3 DEL 31/10/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI - SETTEMBRE 2024 - EURO 7.331,80",null,"2024-12-05T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3727,2024,null,1322,"SCADENZA FATTURA 2/01/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2405/E DEL 02/12/2024 DI EURO 59.506,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2024/2025 - PERIODO NOVEMBRE 2024 – CIG: 8693352D01",null,"2024-12-05T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3728,2024,null,1321,"SCADENZA 27/12/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1824/PA DEL 18/11/2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTO KONTATTO E CHICCHESSIA) -PERIODO OTTOBRE 2024- CIG: 9807559DB5",null,"2024-12-05T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3729,2024,null,1320,"RETTIFICA LIQUIDAZIONE N. 1205/2024 - LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2024",null,"2024-12-05T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3730,2024,null,1319,"SCAD. 27.12.24 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -LIQ.NE FATTURE MESE DI OTTOBRE ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 6.864,61  CIG: B336B4D4BA",null,"2024-12-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3731,2024,null,1318,"SCAD. 25-12-2024 - NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N. 2024V1020402 DEL 25/11/2024 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98.70 (OLTRE IVA) - CIG: B0DA8B2219",null,"2024-12-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3732,2024,null,1317,"SCADENZA 06/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 89_24, N. 90_24 E N. 91_24 DEL 31/10/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.924,20 (OLTRE IVA 22%) - CIG N° ZB5392C9B4",null,"2024-12-03T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3733,2024,null,1316,"SCADENZA 08/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96_24 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI TRASLOCO MATERIALI E ARREDI DEL CHINI MUSEO A VILLA PECORI GIARLDI - EURO 3.600,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-12-03T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3734,2024,null,1315,"SCADENZA 20/12/2024: LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRO COTTURA COMUNALE - ACCONTO ANNO 2024 - TOTALE EURO 24.683,09=",null,"2024-12-03T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3735,2024,null,1314,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2293/2A DEL 29/10/2024 E N. 2298/2A DEL 30/10/2024 PER UN TOTALE DI EURO 435.825,76=",null,"2024-12-03T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3736,2024,null,1313,"SCADENZA 15.12.2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - MESE OTTOBRE 2024 - LIQ.NE FATTURA N. 5751885473 DEL 13.11.2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 3.824,43 (OLTRE IVA), CIG: A027EADE1A",null,"2024-12-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3737,2024,null,1312,"SCADENZA 14.12.2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 7.503,73 (OLTRE IVA), CIG: A027CA1DAF",null,"2024-12-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3738,2024,null,1311,"SCADENZA: 28.11.2024 - COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - SALDO DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA N. 19_24 DEL 28/10/2024 ALL'ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.473,90 (OLTRE IVA), CIG: 98347135E8, CUP: G61B21004980001",null,"2024-12-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3739,2024,null,1310,"SCAD. 30/11/2024 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024  - LIQ.NE FT N. 203/01 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 3.019,50 (OLTRE IVA) - CIG: B041BB9A57",null,"2024-12-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3740,2024,null,1309,"SCAD. 08/12/2024 -FONTANELLO \"ALTA QUALITA\" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A A LUCO /NOLEGGIO SERBATOIO - LIQ.NE FT N. 7024022020000204 DEL 08/11/2024 ALLA DITT PUBLIACQUA SPA PER EURL 2.286,00 (OLTRE IVA) - CIG: Z3534774AE",null,"2024-12-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3741,2024,null,1308,"SCADENZA: 14.12.2024 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 1A E 1B) - SALDO INCARICO DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142 DEL 15.11.2024 ALLA DITTA HYPER SOC. TRA PROFESSIONISTI SRL PER EURO 2.280,72 (OLTRE IVA), CIG: A015B55174 - CUP: G63H19001540004",null,"2024-12-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3742,2024,null,1307,"SCADENZA: 29.11.2024 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (LOTTO 4 US2_A) - LIQUIDAZIONE FATTURA 15/PA DEL 08.11.2024 (SAL 2) ALLA DITTA EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT) PER EURO 95.301,78 (OLTRE IVA), CIG: 9977050A1C, CUP: G63H19001540004",null,"2024-12-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3743,2024,null,1306,"SCAD.20-12-2024 - LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER I CONSIGLI COMUNALI DEL 23/10/2024, DEL 11/11/2024, DEL 14/11/2024 E DEL 23/11/2024 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2024-11-29T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3744,2024,null,1305,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO (MONTE DEI PASCHI DI SIENA) DEL CONSIGLIERE GRIFONI NICCOLÒ DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI. GENNAIO-GIUGNO 2024",null,"2024-11-29T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3745,2024,null,1304,"SCADENZA 06/12/2024 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 88_24 DEL 31/10/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B11D423382",null,"2024-11-29T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3746,2024,null,1302,"SCAD. 21/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N^21395/S DEL 21/11/2024 - ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI PER EURO 13,00 OLTRE IVA - CIG: B37DF67C23 -",null,"2024-11-29T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3747,2024,null,1301,"SCADENZA 20/12/2024- LIQUIDAZIONE FATTURA 21310/S DEL 20/11/2024 PER EURO 766,19 OLTRE IVA- ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025 E ALTRO MATERIALE PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. DETERMINA N. 709/2024- CIG: B37DF67C23.",null,"2024-11-29T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3748,2024,null,1300,"SCAD. 19/12/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORERIA PER EURO 9.600,00 OLTRE IVA ANNO 2024 - CIG N^ 815610893C -",null,"2024-11-29T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3749,2024,null,1299,"LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2024",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3750,2024,null,1297,"SCADENZA 6/12/2024: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT.N. 25330 DEL 6/11/2024 DI EURO 550,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO DEL COMUNE",null,"2024-11-28T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3751,2024,null,1295,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI OTTOBRE 2024",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3752,2024,null,1294,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2024",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3753,2024,null,1293,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2024",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3754,2024,null,1292,"SCADENZA 21/12/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134 DEL 21/11/2024 DI EURO 3.050,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.500,00= ED IVA EURO 550,00=) EMESSA DA VIVI LO SPORT S.S.D. AR.L. PER SALDO CONTRIBUTO ANNUALE GESTIONE PISCINE 2024 (ART. 16 CONVENZIONE)",null,"2024-11-28T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3755,2024,null,1291,"SCAD 08/12/2024 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2214/F DEL 31/10/2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 1.333,97 (OLTRE IVA) CIG: ZFA39E26B9",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3756,2024,null,1290,"SCAD. 30/11/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - LIQ.NE FT N. PJ09070382 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 2.631,50 (OLTRE IVA)",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3757,2024,null,1289,"SCAD. 30/11/2024 - FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ.NE FT N. 240026 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL DI € 63.34 (OLTRE IVA) CIG: B05D9A8954",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3758,2024,null,1288,"SCADENZA: 06.12.2024 - MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142/001 DEL 07.11.2024 PER PROGETTAZIONE E CSP AD OPEN INGEGNERIA SRL DI PRATO (PO) PER EURO 3.640,00 (OLTRE IVA), CIG: B2810AB39C, CUP: G61J22000020001",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3759,2024,null,1287,"SCADENZA: 28.11.2024 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 1.491,15 (OLTRE IVA), CIG: A00A820E8A",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3760,2024,null,1285,"NAMIRIAL SPA - SERVIZI PEC. PAGAMENTO FATTURA V1/O/2400654 DEL 21-10-2024",null,"2024-11-26T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3761,2024,null,1284,"SCADENZA 15/12/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 329 DEL 13/11/2024 DI EURO 4.377,79= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE \"NIDI GRATIS\" MESE DI OTTOBRE 2024",null,"2024-11-26T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3762,2024,null,1283,"SCADENZA 20/12/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46D DEL 18/11/2024 DI EURO 1.403,60= EMESSA DA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG: B29B67992B",null,"2024-11-26T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3763,2024,null,1282,"SCADENZA 21.11.2024 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - LIQUIDAZIONE DATT. 10_2024 DEL 21.10.2024 PER SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER E. 10.809,84 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CIG: 9843747500 CUP: G63H19000130002",null,"2024-11-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3764,2024,null,1281,"SCADENZA 11/12/2024: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600712, 2000600713, 2000600714 E 2000600715 EMESSE DA S.I.A.F. - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA PER GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 165.190,64= OLTRE IVA EURO 7.010,91= CIG: 9358826B86",null,"2024-11-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3765,2024,null,1280,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA FATTURA N. 2271/2A DEL 16/10/2024 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.097,43=",null,"2024-11-25T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3766,2024,null,1279,"SCADENZA 7/12/2024 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 234 DEL 4/11/2024 DI EURO 190,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNI CON DISABILITA' - CIG B33F6247B6",null,"2024-11-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3767,2024,null,1278,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESA PROT. N. 25331/2024 DI COMPLESSIVI EURO 337,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' PERIODO NOVEMBRE 2024 - SCADENZA 6/12/2024",null,"2024-11-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3768,2024,null,1277,"SCAD. 27/11/2024- RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1/INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO) - LIQ.NE FT N. 151 DEL 25/10 - NOTA DI CREDITO 21 DEL 08/11 E FT N. 162 DEL 08/11/2024 A BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA PER EURO 233.157,25 (OLTRE IVA)",null,"2024-11-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3769,2024,null,1276,"MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ.NE FT N. 1034 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC PER EURO 29,59 (OLTRE IVA) - CIG: B09570A77E",null,"2024-11-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3770,2024,null,1275,"FORNITURA TORRETTE A SCOMPARSA E ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER MERCATO SETTIMANALE NEL CAPOLUOGO - LIQ.NE FT N. 320110055- 320110057 E NC 320116917 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 2.165,82 (OLTRE IVA) CIG: B2F51BD45A",null,"2024-11-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3771,2024,null,1274,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 4.500,00 PER EVENTI SETTORE TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - SCADENZA 10.12.2024",null,"2024-11-22T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3772,2024,null,1273,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 NOVEMBRE 2024",null,"2024-11-21T00:00:00","UO Urp e protocollo",null,null],
    [3773,2024,null,1272,"ADESIONE SERVIZIO DI NEWSLETTER SVOLTO DAL GAL-START SRL PER L'ANNO 2024. CIG: B328BA6462- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/01 DEL 12/11/2024 PER EURO 1500,00.",null,"2024-11-20T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3774,2024,null,1271,"SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI \"VILLA PECORI GIRALDI\" SECONDO SEMESTRE 2024, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A CORPO VIGILI GIURATI SPA-DETERMINA 418 DEL 17.06.2024-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1235/FPE DEL 04/11/2024- PERIODO: DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024- PER EURO 210,00 OLTRE IVA 22%- CIG B21FCF101D.",null,"2024-11-20T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3775,2024,null,1270,"LIQUIDAZIONE TAG ANTITACCHEGGIO PER BIBLIOTECA COMUNALE A ISNG S.R.L. PER EURO 262,50 OLTRE IVA (CIG B34288D143)",null,"2024-11-20T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3776,2024,null,1269,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO  DENOMINATO \"HOUSING FIRST\" - PERIODO 1 LUGLIO 2024  -  30 SETTEMBRE 2024 – FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 4096 EL 15/10/2024 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO  7.106,93= CIG N°B02C6453AF - CUP I54H22000190001.",null,"2024-11-20T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3777,2024,null,1268,"SOSTITUZIONE FAN-COIL  A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - LIQ.NE FT N. 588 DEL 30/10/2024 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) - CIG: B357FB1C69",null,"2024-11-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3778,2024,null,1267,"SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESSO CANTIERE COMUNALE - LIQ.NE FT N.2013 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA LE DUE TORRI SRL PER EURO 63.60 (OLTRE IVA) - CIG: B41AE497EE",null,"2024-11-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3779,2024,null,1266,"MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQ.NE FT N. 65 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA 2M SERVICE SRL PER EURO 8.502,93 (OLTRE IVA) - CIG: B2C6B5F56E",null,"2024-11-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3780,2024,null,1265,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 127/2024 DEL 11/11/2024 ALAL DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 18.125,00 (OLTRE IVA) CIG: B0BA142AD2",null,"2024-11-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3781,2024,null,1264,"FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 2024-26 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 137.75 (OLTRE IVA) CIG: Z9F3A9655D",null,"2024-11-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3782,2024,null,1263,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ.NE FT N. 58/PA DEL 31/10/2024 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER ERUO 395.21 (OLTRE IVA) - CIG: B06FEDCECB",null,"2024-11-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3783,2024,null,1262,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 3/6 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 545.11 (OLTRE IVA) - CIG: Z4939D6CC5",null,"2024-11-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3784,2024,null,1261,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2537 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI PER EURO 328,81 (OLTRE IVA) CIG: ZCE39F9D2B",null,"2024-11-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3785,2024,null,1260,"FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024  - LI.NE FT N. 24/50/00042 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA) - CIG: Z293A85B3A",null,"2024-11-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3786,2024,null,1259,"FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026- LIQ.NE FT N. 354-0C7 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 433,44 (OLTRE IVA) - CIG: B197C44032",null,"2024-11-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3787,2024,null,1258,"ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI -  LIQ.NE FT N. 33/10 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL PER EURO 166.34 (OLTRE IVA) - CIG: B192C72186",null,"2024-11-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3788,2024,null,1257,"SCADENZA 04/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16853 DEL 31/10/2004 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 35,91",null,"2024-11-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3789,2024,null,1256,"SCADENZA 05/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224750669 DEL 31/10/2024 EMESSA DA MF INGROSSO S.P.A. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2024-11-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3790,2024,null,1255,"SCADENZA 21/11/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 18/10/2024 DEL DR.P.BEVILACQUA IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE 1^SEMESTRE 2024 E PROROGATIO AL 14/08/2024",null,"2024-11-19T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3791,2024,null,1254,"SCADENZA 24.11.2024 - RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E C.S.E. - LIQ.NE FATTURA N. 84_24 DEL 25/10/2024 ALLA DITTA CITTA' FUTURA SOC. COOP. A R.L. DI LUCCA (LU) PER EURO 20.800,00 (OLTRE IVA) - CIG: A003537ADE, CUP: G63E18000050005",null,"2024-11-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3792,2024,null,1253,"SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE EURO 1.000,00.",null,"2024-11-18T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3793,2024,null,1252,"SCADENZA 24.11.2024 - RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. 94 DEL 25.10.2024, CORRISPONDENTE AL SAL 3, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 296.413,40 (OLTRE IVA), CIG: 9547635DA3, CUP: G63E18000050005",null,"2024-11-18T00:00:00","Servizio Tecnico",null,null],
    [3794,2024,null,1251,"LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN 25327/2024, 25328/2024 E 25329/2024 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 10.100,00= - SCADENZA 6/12/2024",null,"2024-11-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3795,2024,null,1250,"LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2338/2A, 2387/2A E 2371/2A (NOTA DI CREDITO) DEL 5/11/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 8.084,10=",null,"2024-11-18T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3796,2024,null,1249,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 OTTOBRE 2024",null,"2024-11-18T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [3797,2024,null,1248,"LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA PRIMA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 6.500,00=",null,"2024-11-18T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3798,2024,null,1247,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2889 DEL 16/10/2024 PER EURO 665,00 (OLTRE IVA) - CIG: Z4A395178A",null,"2024-11-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3799,2024,null,1246,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ.NE FT N. 2335/2024 DEL 22/10/2024 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL PER EURO 1.125,00 (OLTRE IVA) - CIG:Z4E3DBF540",null,"2024-11-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3800,2024,null,1245,"NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N. 2024V1018970 DEL 28/10/2024 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) - CIG: B0DA8B2219",null,"2024-11-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3801,2024,null,1244,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ.NE FT N. 109/PA DEL 31/10/2024 ALLA DITTA ARCHIMEDE - SOC. SOPP. SOCIALE PER EURO 65.52 (OLTRE IVA) CIG: ZE438D913F",null,"2024-11-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3802,2024,null,1243,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 923,87 (OLTRE IVA), CIG: A027CA1DAF",null,"2024-11-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3803,2024,null,1241,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON GAL START PER ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 15.000,00",null,"2024-11-15T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3804,2024,null,1240,"SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - ANALISI SU CAMPIONI MASSIVI DI PAVIMENTO - LIQUIDAZIONE FT. 333 DEL 17.10.2024 ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 793,00 (OLTRE IVA) - CUP: G62C22000050006, CIG: B31057ECCA",null,"2024-11-15T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3805,2024,null,1239,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1591/PA DEL 30/09/2024  EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER PROGETTO KONTATTO SERVIZIO AGGIUNTIVO - EURO 500,98 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-11-15T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3806,2024,null,1238,"LIQUIDAZIONE  FILARMONICA G.VERDI DI SIGNA  RIMBORSO SPESE",null,"2024-11-15T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3807,2024,null,1237,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 5751869682 DEL 14.10.2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 140,57 (OLTRE IVA), CIG: 951171210E",null,"2024-11-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3808,2024,null,1236,"PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE UFFICI TECNICI E MUNICIPIO - LIQ.NE FT N. 552/24 DEL 15/10/2024 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL PER EURO 350,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-11-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3809,2024,null,1235,"LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2024/537 DEL 30.10.2024 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER PARERE CONCENTRAMENTO ANIMALI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2024",null,"2024-11-14T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3810,2024,null,1234,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER EVENTI 2023 - EURO 2.500,00",null,"2024-11-14T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3811,2024,null,1233,"“ADESIONE ACCORDO QUADRO TRA REGIONE TOSCANA E TIM SPA \"SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC-RTRT4_ LOTTO 4\" PER EROGAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO DATI ED AGGIUNTIVI AGLI ENTI LOCALI PER LA DURATA DI 60 MESI”-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820241020003255 DEL 31/10/2024 CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA (RTRT4) PERIODI 19/02/2024 - 31/03/2024 - 2° TRIMESTRE 2024 - 3° TRIMESTRE 2024 PER EURO 13.495,22 (OLTRE IVA) A TIM SPA - CIG N. A0443B695B",null,"2024-11-14T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3812,2024,null,1232,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2169/E DEL 5/11/2024 DI EURO 59.506,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2024/2025 - PERIODO OTTOBRE 2024",null,"2024-11-14T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3813,2024,null,1231,"LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURE N. 1024261803 DEL 22/10/2024 E N. 1024264839 DEL 23/10/2024 - CIG. N° B25DC89A19",null,"2024-11-14T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [3814,2024,null,1229,"SMALTIMENTO DEI DUE COMPRESSORI DELLE CELLE FRIGO PADIGLIONE FORO BOARIO - LIQ.NE FT N. 553/24 DEL 15/10/2024 ALLA DITTA FANTINI FANCELLI SRL PER EURO 400,00 (OLTRE IVA) - CIG: B29BF7FB70",null,"2024-11-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3815,2024,null,1227,"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERI DI LUCO E DEL CAPOLUOGO - LIQ. NE FT N. 4/PA DEL 22/10/2024 ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER EURO 1.432,00 (OLTRE IVA) - CIG: B30669E135",null,"2024-11-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3816,2024,null,1226,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - MESE SETTEMBRE 2024 - LIQ.NE FATTURA N. 5751857344 DEL 14.10.2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 10.444,72 (OLTRE IVA), CIG: A027EADE1A",null,"2024-11-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3817,2024,null,1225,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO 10.391,07 (OLTRE IVA), CIG: A027EADE1A",null,"2024-11-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3818,2024,null,1224,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESA PROT. N. 24091 DEL 16-10-2024 DI EURO 30,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA'",null,"2024-11-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3819,2024,null,1223,"LIQUIDAZIONE CORONE D'ALLORO 4 NOVEMBRE 2024 A IRIS FIORI E PIANTE SNC",null,"2024-11-12T00:00:00","Segreteria Generale",null,null],
    [3820,2024,null,1222,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA PER EVENTI PRESSO MONASTERO ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1^ FASE CONTRIBUTO EURO 1.500,00",null,"2024-11-12T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3821,2024,null,1221,"LIQUIDAZIONE SPESE RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2024",null,"2024-11-12T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3822,2024,null,1220,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1652/PA DEL 14-10-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO SETTEMBRE 2024",null,"2024-11-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3823,2024,null,1219,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 21/10/2024 EMESSA DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 400,00 - CIG N° Z123DFE1BF",null,"2024-11-12T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3824,2024,null,1218,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 421,09 (OLTRE IVA)",null,"2024-11-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3825,2024,null,1217,"ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.) - LIQUIDAZIONE FATTURA 444 DEL 23.10.2024 PER ACCONTO 50% SU INCARICO DL, CSP E CSE ALLA DITTA TECNOENGINEERING SRL DI FIRENZE PER EURO 4.065,73 (OLTRE IVA), CIG: B2AD1425C4, CUP: G65H24000140002",null,"2024-11-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3826,2024,null,1216,"TRACCIATURA CAMPO DA BASKET - LIQUIDAZIONE FATTURA 20/2024 DEL 22.10.2024 ALLA DITTA ABC-TECNOSPORT SRL DI CASTELFIORENTINO (FI) PER EURO 2.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-11-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3827,2024,null,1215,"PULIZIA SCUOLE PER RIAPERTURA ANNO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FT. FATTPA 83_24 DEL 30.09.2024 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.300,00 (OLTRE IVA), CIG: B2E9915244",null,"2024-11-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3828,2024,null,1214,"MANUTENZIONE MEZZI \"PIAGGIO\" IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FATT. 4_24 DEL 23.10.2024 ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE GIULIANO E DANIELE SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 560,50 (OLTRE IVA) - CIG: Z9538ACAAF",null,"2024-11-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3829,2024,null,1213,"MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQUIDAZIONE FAT. 454/F DEL 09.10.24 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 263,00 (OLTRE IVA) - CIG: B0704671CE",null,"2024-11-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3830,2024,null,1212,"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI1^ GRADO G. DELLA CASA - SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DL E CSE - LIQ.NE FT N. 19/PA/24 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA INTERSTUDI SRL PER EURO 6.240,00 (OLTRE IVA) CIG: B2FD6D9CBF E CUP: G63C24000070006",null,"2024-11-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3831,2024,null,1211,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (GINNASTICA ARTISTICA E PALESTRA RONTA) - LIQUIDAZIONE FT. 406 DEL 30.09.2024 ALLA DITTA RONTINI E BONI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 27.324,00 (OLTRE IVA) - CIG: B0D384C10B",null,"2024-11-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3832,2024,null,1210,"CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FT N. 6/PA DEL 01.11.2024 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-11-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3833,2024,null,1209,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO) - LIQ.NE SAL 2 FATTURA N. 336 DEL 22/10/2024 ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DEL MUGELLO (FI)  PER EURO 41.746,93 (OLTRE IVA) - CIG: B23589A60E",null,"2024-11-08T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3834,2024,null,1208,"GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANN0 2010 ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO COMUNE DI MARRADI",null,"2024-11-08T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3835,2024,null,1207,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI EX ART. 31, C.5, CCNL 14.9.2000 PER ATTIVITA' NIDO ESTIVO 2024",null,"2024-11-08T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3836,2024,null,1206,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA 3^TRIMESTRE 2024",null,"2024-11-07T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3837,2024,null,1205,"LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 2024",null,"2024-11-07T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3838,2024,null,1204,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2024",null,"2024-11-06T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3839,2024,null,1203,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ( PER ATTIVITA' RISCHIOSE ) MESE DI SETTEMBRE 2024",null,"2024-11-06T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3840,2024,null,1202,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 2024",null,"2024-11-06T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3841,2024,null,1201,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2024",null,"2024-11-06T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3842,2024,null,1200,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI AGOSTO SETTEMBRE 2024",null,"2024-11-06T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3843,2024,null,1199,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFFICIO URBANISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010924866 DEL 30/10/2024 - A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/10/2024 - PER EURO 185,88 OLTRE IVA - CIG N. Z833B7CC39",null,"2024-11-05T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3844,2024,null,958,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON DECORRENZA DAL 01.01.2025",null,"2024-12-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3845,2024,null,957,"INCARICO DI FUNZIONE  ORGANIZZATIVA DI  VICARIO DEL RESPONSABILE DEL SIM CONFERITO DALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO ALLA DIPENDENTE ANNALISA LEONI , ASSEGNATA FUNZIONALMENTE PRESSO LA SDS MUGELLO - PERIODO  01.07.2024 AL 31.12.2024 – ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2024-12-31T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3846,2024,null,956,"FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 CCNL 16.11.2022 ANNO 2025 - PRIMO IMPEGNO",null,"2024-12-31T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3847,2024,null,955,"SENTENZA N. 1049/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER ATTIVITÀ SANITARIA PRESSO EX OSPEDALE DI LUCO DI MUGELLO. IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE LEGALI DI CONTROPARTE. FASC. 55",null,"2024-12-31T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3848,2024,null,954,"SENTENZA N. 1049/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER ATTIVITÀ SANITARIA PRESSO EX OSPEDALE DI LUCO DI MUGELLO. IMPEGNO DI SPESA PER CCTTUU. FASC. 55",null,"2024-12-31T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3849,2024,null,953,"COMPETENZE SPETTANTI AGLI EREDI  DELLA DIPENDENTE  MATR. 290 SIG.RA LAURA CACIOLLI   - IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-12-31T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3850,2024,null,952,"SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO RISCHIO ORDINARIO ED INCENDIO RISCHIO ORDINARIO - EDIFICI STORICI. PROROGA TECNICA PERIODO 31/12/2024 - 30/04/2025",null,"2024-12-31T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3851,2024,null,951,"SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI SENZA I.T. PROROGA TECNICA PERIODO 31/12/2024 - 30/04/2025",null,"2024-12-31T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3852,2024,null,950,"SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO ED ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (POLIZZA C.D. LIBRO MATRICOLA) . PROROGA TECNICA PERIODO 31/12/2024 - 30/04/2025",null,"2024-12-31T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3853,2024,null,949,"MESSA IN SICUREZZA STRADA DI \"VILLA MARTINI\" CON INTERSEZIONE SP 551 E NUOVA VIABILITÀ \"VILLA MARTINI\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO PFTE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PSC, DL, CSE E REDAZIONE CRE AL RTP COSTITUENDO CON ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) MANDATARIO PER EURO 28.300,00 (OLTRE IVA), CIG: B50BC8ECBF, CUP: G61B24000030003",null,"2024-12-31T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3854,2024,null,948,"EROGAZIONE IN DANARO DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO FUTURE PERDITE IN BASE ALLA PREVISIONE DI BILANCIO AL 31/12/2024 A FAVORE DI VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2024-12-30T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3855,2024,null,947,"SENTENZA N. 1049/2024 CORTE DI APPELLO DI FIRENZE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER ATTIVITÀ SANITARIA PRESSO EX OSPEDALE DI LUCO DI MUGELLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DANNEGGIATO. FASC. 55",null,"2024-12-30T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3856,2024,null,946,"ACQUISTO TRATTORINO TAGLIAERBA MODELLO HUSQVARNA RIDER P524X EFI PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 18.000,00 (OLTRE IVA), CIG: B508BE119E",null,"2024-12-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3857,2024,null,945,"OPERA CONTENIMENTO MURO NELLA FRAZIONE DI RONTA – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI STRUTTURALI ALL’ING. PAOLO BINI DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.790,00 (OLTRE IVA), CIG: B50B91C4E8",null,"2024-12-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3858,2024,null,944,"DIAGNOSI ENERGETICA ANTE OPERAM - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AZZERO CO2 SRL DI ROMA (RM) PER EURO 5.148,00 OLTRE IVA, CIG: B508D38CA8",null,"2024-12-30T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3859,2024,null,943,"SISTEMAZIONE LOCALI PRESSO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DI SMALTIMENTO DI MATERIALE ARCHIVISTICO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE (FI) EURO 2.700,00 (IVA ESCLUSA), CIG B50BAD0CB2",null,"2024-12-30T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3860,2024,null,942,"TARIC 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI IMPORTI ERRONEAMENTE RISCOSSI DAL COMUNE",null,"2024-12-30T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3861,2024,null,941,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER RIALLESTIMENTO NUOVO PERCORSO MUSEALI PRESSO IL CHINI MUSEO",null,"2024-12-30T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3862,2024,null,940,"AFFIDAMENTO SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO ALLE PRIME ATTIVITA' DELLE CONSULTE DI FRAZIONE",null,"2024-12-30T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3863,2024,null,939,"AFFIDAMENTO FORNITURA TOVAGLIE PER NIDO COMUNALE",null,"2024-12-30T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3864,2024,null,938,"AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE-  DETERMINA  A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A AMBULATORIO VETERINARIO FENICE STP SRL – EURO 900 (IVA INCLUSA)",null,"2024-12-30T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3865,2024,null,937,"REGOLAZIONE RAPPORTI DARE - AVERE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ED IL GESTORE DEL SERVZIO IGIENE URBANA \"ALIA S.P.A.\" COME DA DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE DI ATO TOSCANA CENTRO N. 190 DEL 08/07/2024",null,"2024-12-30T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3866,2024,null,936,"PACCHETTO SCUOLA A.S. 2024/25- APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE",null,"2024-12-30T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3867,2024,null,935,"AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO DI FORNITURA PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNUALITA' 2025  ALLA DITTA LEGGERE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.165,94",null,"2024-12-29T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3868,2024,null,934,"NUOVO CCNL 16.07.2024 AREA DELLA DIRIGENZA - ARRETRATI RETRIBUZIONE  DI RISULTATO  ANNI 2021-2022-2023  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2024-12-28T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3869,2024,null,933,"FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO MECCANICO E IDRAULICO PER MEZZI TAGLIA ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 8.440,00 (OLTRE IVA), CIG: B505626A9F",null,"2024-12-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3870,2024,null,932,"ACQUISTO FIAT PANDA 4X4 PER SERVIZI TECNICI COMUNALI - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 923/2024 A FAVORE DELLA DITTA PANICHI AUTO SRL DI CORTONA (AR) PER ASSOCIAZIONE CIG: B5050331D0 SU IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-12-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3871,2024,null,931,"CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE  (C.I.E) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI CORRISPETTIVO ALLO STATO",null,"2024-12-27T00:00:00","UO Servizi demografici",null,null],
    [3872,2024,null,930,"RITIRO E SMALTIMENTO DI MATERIALE ARCHIVISTICO PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 554,00 (OLTRE IVA), CIG: B5030CB6FD",null,"2024-12-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3873,2024,null,929,"AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL MUSEO CHINI - ANNO 2025",null,"2024-12-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3874,2024,null,928,"APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI BANDO CULTURA ANNO 2024 ED IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-12-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3875,2024,null,927,"ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE",null,"2024-12-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3876,2024,null,926,"AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2025",null,"2024-12-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3877,2024,null,925,"SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER TIM SPA DI CUI ALLA DETERMINA N. 43/2024- CIG B01E75AE7E.",null,"2024-12-27T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3878,2024,null,924,"INCREMENTO RISORSE STANZIATE PER IL CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE",null,"2024-12-27T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3879,2024,null,923,"ACQUISTO FIAT PANDA 4X4 PER SERVIZI TECNICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANICHI AUTO SRL DI CORTONA (AR) PER EURO 18.500,00 \"CHIAVI IN  MANO\" (ESENTE IVA)",null,"2024-12-27T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3880,2024,null,922,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE CON I QUALI  SVILUPPARE PROGETTI DI COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ DI CURA E GESTIONE DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 59/2009.",null,"2024-12-24T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3881,2024,null,921,"RETTIFICA DETERMINA N. 812/2024 – AFFIDAMENTO FORMAZIONE CIE NELL'AMBITO DELLA MISURA 1.4.4 PNRR. ERRATO INSERIMENTO ORDINE SU ME.PA.",null,"2024-12-24T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3882,2024,null,920,"VERSAMENTO  ONERI  ASSISTENZIALI,  PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA  - PRIMO IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-12-24T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3883,2024,null,919,"ABBONAMENTO PER L'ANNO 2025 , PROFILO \"C\" AL BOLLETTINO PIU' ASSISTENZA TELEFONICA FISCALE FORNITO DA INTERAZIONE SRL MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.",null,"2024-12-24T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3884,2024,null,918,"QUARTO RENDICONTO ECONOMATO- PERIODO 01/10/2024-31/12/2024",null,"2024-12-24T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3885,2024,null,917,"DIVERSO UTILIZZO SUL  MUTUO  POSIZIONE N. 6217891/00  PER € 44.055,32 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELL’INTERVENTO DI  “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI FUNZIONALI E ALLESTIMENTO BIBLIOTECA ALL’INTERNO DEL NUOVO POLO CULTURALE VILLA PECORI GIRALDI”.",null,"2024-12-24T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3886,2024,null,916,"ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023.",null,"2024-12-24T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3887,2024,null,915,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PISCINE COMUNALI PER SOSTITUZIONE FILTRI E BATTERIE DELLE VASCHE ESTERNE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 68.000,00 (OLTRE IVA), CIG: B4DE7D90B0",null,"2024-12-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3888,2024,null,914,"PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2024- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI",null,"2024-12-23T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3889,2024,null,913,"BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI 0-14 ANNI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2024",null,"2024-12-23T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3890,2024,null,912,"MOBILITÀ INTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “OPERATORE CONDUCENTE ESPERTO” – APPROVAZIONE GRADUATORIA",null,"2024-12-23T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3891,2024,null,911,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROGETTAZIONE LOTTI 2 E 3 ALLA OPEN INGEGNERIA SRL DI PRATO (PO) EURO 14.550,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CUP G61B2200028000 - CIG B4ED2EDEC7",null,"2024-12-23T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3892,2024,null,910,"ACCORDO CON LA SOCIETÀ FILARMONICA “G. VERDI” DI BARBERINO DI MUGELLO, PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE PER LA COMMEMORAZIONE DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO – 30 DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-12-23T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3893,2024,null,909,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FONITURA SIGILLO ELETTRONICO PER PROTOCOLLO INFORMATICO DA PARTE DI MAGGIOLI SPA",null,"2024-12-23T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3894,2024,null,908,"INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI -IMPEGNO DI SPESA EURO 165,28 PER INDENNITA' BIENNIO 2024/2025 FARMACIE RURALI DI RONTA E LUCO MUGELLO",null,"2024-12-23T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3895,2024,null,907,"QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2024",null,"2024-12-23T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3896,2024,null,906,"EX SCUOLA ELEMENTARE CASAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ALLA DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA), CIG: B4E5DC8316",null,"2024-12-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3897,2024,null,905,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO IN VIA SCALANDRONI N. 20",null,"2024-12-22T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3898,2024,null,904,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER E. 7.470,00 (OLTRE IVA) - CIG: B4E5D36A98",null,"2024-12-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3899,2024,null,903,"SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 E SALDO ANNO 2023",null,"2024-12-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3900,2024,null,902,"RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO SANDRO PERTINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 14.500,00 (OLTRE IVA), CIG: B4E63C3282, CUP: G64J23000430006",null,"2024-12-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3901,2024,null,901,"RIMBORSO ONERI PAGATI IN ECCEDENZA- PRATICA EDI/2017/00091/SCIA",null,"2024-12-22T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3902,2024,null,900,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE DI LUCO - MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 527 DEL 01.08.2024 DI AFFIDAMENTO STATICO ING. BINI PAOLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.072,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-12-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3903,2024,null,899,"NOLEGGIO DI TRATTORE DOTATO DI TRINCIA POSTERIORE L 2.20 PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.195,00 (OLTRE IVA), CIG: B4D19A99F1",null,"2024-12-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3904,2024,null,898,"MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MV CLIMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA), CIG: B4C63051AE",null,"2024-12-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3905,2024,null,897,"MANUTENZIONE ASCENSORE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO MULTIPIÙ IN VIALE KENNEDY - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMA SRL UNIPERSONALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.700,00 (OLTRE IVA), CIG: B4DD7BF719",null,"2024-12-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3906,2024,null,896,"LAVORI URGENTI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI A SEGUITO DI EVENTO METEO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BPRGO SAN LORENZO (FI) PER E- 6.321,88 (OLTRE IVA), CIG: B4ED88C24B",null,"2024-12-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3907,2024,null,895,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DRONE DJI MINI 3 PRO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLY TO DISCOVER DI RUSSELLO SANDRO DI ROMA (RM) PER EURO 175,33 (OLTRE IVA), CIG: B48967D2C9",null,"2024-12-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3908,2024,null,894,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE - ROTATORIA PIAZZA S.GIOVANNI BOSCO - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 582 DEL 29.08.2024 PER ERRORE MATERIALE, CIG: B2E0B95D43",null,"2024-12-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3909,2024,null,893,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE - AREA LIMITROFA A CENTRO COMMERCIALE IN PIAZZA MARTIN LUTHER KING - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 664 DEL 27.09.2024 PER CORREZIONE IMPUTAZIONE: EURO 25.000,00 (OLTRE IVA), CIG: B336E97B89",null,"2024-12-22T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3910,2024,null,892,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI GALA SPA DI ROMA (RM)  - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 (OLTRE IVA) PER LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE A CONGUAGLIO DELLE FORNITURE ANNI 2014/2016",null,"2024-12-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3911,2024,null,891,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P..A. DI MILANO (MI) PER EURO 18.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2024-12-21T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3912,2024,null,890,"AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2023-2024 -APPROVAZIONE GRADUATORIA",null,"2024-12-21T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3913,2024,null,889,"AFFIDAMENTO AD ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00",null,"2024-12-21T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3914,2024,null,888,"ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI  BUTELLI PATRIZIA (RICHIESTA PROTOCOLLO N.13.069 DEL 11/06/2021)",null,"2024-12-21T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3915,2024,null,887,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2024-12-21T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3916,2024,null,886,"ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI PIERI FIORELLA (DA RICHIESTA PROTOCOLLO N.13.925 DEL 23/06/2021 E 7.321 DEL 30/03/2022)",null,"2024-12-20T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3917,2024,null,885,"ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI COMEC DI LANDI MASSIMO SAS (PROTOCOLLO N.13.143 DEL 12/06/2021)",null,"2024-12-20T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3918,2024,null,884,"APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 850 E 853, DELLA LEGGE N. 178/2020 E DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 533, 534 E 535, DELLA LEGGE N. 213/2023 – ANNO 2024.",null,"2024-12-20T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3919,2024,null,883,"CONTRIBUTO AD ANPI SEZIONE DI BORGO SAN LORENZO PER FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE ANNO 2024- INTEGRAZOINE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 250,00 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER EURO 3.250,00.",null,"2024-12-19T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3920,2024,null,882,"PROROGA DELLA DURATA SINO AL 31/12/2025 DELLE CONVENZIONI - DI CUI ALLA DELIBERA N. 28 DEL 23/03/2023 - STIPULATE CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONCESSIONARIE DEGLI IMPIANTI",null,"2024-12-19T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3921,2024,null,881,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- AREA DEGLI ISTRUTTORI - SIG.RA BORRI MARTINA- CON DECORRENZA DAL 2/01/2025 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2024-12-19T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3922,2024,null,880,"MOBILITÀ INTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “OPERATORE CONDUCENTE ESPERTO” – AMMISSIONE DOMANDE",null,"2024-12-18T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3923,2024,null,879,"COSTITUZIONE FONDO FONDO RISORSE DECENTRATE AREA DELLA DIRIGENZA AI SENSI DELL’ ART. 57 CCNL 17.12.2020 E DELL’ ART 39 DEL CCNL 16.07.2024",null,"2024-12-18T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3924,2024,null,878,"ADESIONE PER L'ANNO 2025 AD A.N.U.T.E.L.-ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI- VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ED IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-12-18T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3925,2024,null,877,"FORNITURA DI MATERIALE DI ARREDO PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B, D.LGS. 36/2023- IMPEGNO DI SPESA- CIG: B4B081CA2A.",null,"2024-12-18T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3926,2024,null,876,"MODIFICA PERCENTUALE E TIPOLOGIA PART-TIME  DEL CONTRATTO A TEMPO  INDETERMINATO  DELLA DIPENDENTE MARTNI NADIA- PERIODO 1/01/2025-31/12/2025 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2024-12-17T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3927,2024,null,875,"ATTO DI ORGANIZZAZOINE DEL SERVIZIO RISORSE - NOMINA RESPONSABILI",null,"2024-12-16T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3928,2024,null,874,"IMPEGNO DI SPESA EURO 10.500,00 PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2025 A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE",null,"2024-12-16T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3929,2024,null,873,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO (CUP G61B22000280006) - MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 506 DEL 25.07.2024 DI AFF. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DITTA OPEN INGEGNERIA SRL DI PRATO (PO) PER E. 25.055,68 (OLTRE IVA)",null,"2024-12-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3930,2024,null,872,"RIQUALIFICAZIONE  E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) - APPROVAZIONE ODA 639-03 PER SERVIZI DI COLLAUDO ALLA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI ENGINEERING PLATFORM 67.12 SRL STP DI PADOVA (PD) PER EURO 29.454,19 (OLTRE IVA) - CUP: G64H21000010001, CIG: B3FA2C859B",null,"2024-12-16T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3931,2024,null,871,"SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - MODIFICA DELLA DETERMINAZIINE N. 444 DEL 25.06.2024 DI AFFIDAMENTO DELLA D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLA STP LARINNI E ASSOCIATI SNC PER E. 51.638,79 (OLTRE IVA)",null,"2024-12-16T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3932,2024,null,870,"GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE  ANNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-12-16T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3933,2024,null,869,"FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE STAFF SEGRETERIA AL CORSO DI AIDEM \"ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DIGITALE PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE\"",null,"2024-12-16T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3934,2024,null,868,"TARIC 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DEL CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE STATALI",null,"2024-12-14T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3935,2024,null,867,"CANONE UNICO PATRIMONIALE - IMPEGNO DI SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA AFFISSIONE PER IL MESE DI DICEMBRE",null,"2024-12-14T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [3936,2024,null,866,"SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SCUOLA ELEMENTARE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TIM SPA. CIG B01E75AE7E.",null,"2024-12-14T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3937,2024,null,865,"PIANO GESTIONALE POLIZIA MUNICIPALE: ACCERTAMENO SANZIONI  CODICE DALLA STRADA TRASFERITE DALL’UNIONE DEI COMUNI E RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA",null,"2024-12-12T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3938,2024,null,864,"INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (LOTTO 2) - AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'AREA A VERDE ALL' ARCH. MATTEO CHELAZZI DI VICCHIO (FI) PER E. 2.704,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-12-11T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3939,2024,null,863,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (2^ LOTTO) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) C/O UNIONE MONTANA COMUNI DI MUGELLO PER E. 579,76",null,"2024-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3940,2024,null,862,"SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 436 DEL 24.06.2024 DI NOMINA DEL COLLAUDATORE ING. CRESCENZIO MARCO NICOLA EURO 12.000,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI)",null,"2024-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3941,2024,null,861,"CONDOMINIO DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO SPESA DI EURO 8.018,20 QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA E SOSTITUZIONE CITOFONO",null,"2024-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3942,2024,null,860,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO US2_A - IMPEGNO DI SPESA LIQ. SOMME FONDO PROSECUZIONE OO.PP. ART. 26, C. 4, LETT. A) D.L. 18.05.2022 N. 50 (RTI MANDATARIA ARIETE SRL) - EURO 49.617,54 (OLTRE IVA)",null,"2024-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3943,2024,null,859,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO GIOVANNI DELLA CASA (UNITA' US2_A) - PRESA D'ATTO MAGGIORI SPESE TECNICHE PER AUMENTO IMPORTO DEI LAVORI IN SEGUITO A VARIANTE A FAVORE DELLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.314,53 (OLTRE IVA)",null,"2024-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3944,2024,null,858,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE - CONTRIBUTO EURO 29.000,00 A FAVORE DEL COMITATO \"NEL BORGO\" PER EVENTI \"NATALE NEL BORGO 2024\" E  \"MERCOLEDI' NEL BORGO 2024\"",null,"2024-12-11T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [3945,2024,null,857,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI LETTORE DVD PER CENTRO D'INCONTRO",null,"2024-12-11T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3946,2024,null,856,"ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE PER ATTIVITA' ED EVENTI ORGANIZZATI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-12-11T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3947,2024,null,855,"COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI RELATIVI AL PERIODO DICEMBRE 2024.",null,"2024-12-11T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3948,2024,null,854,"IMPEGNO DI SPESA  IN FAVORE DI  SDS  MUGELLO PER  CONTRIBUTO  AGGIUNTIVO  PER  ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2024/2025",null,"2024-12-11T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3949,2024,null,853,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA VIVI LO SPORT SSD PER PROGETTO DI ATTIVITA’ MOTORIA NELLE SCUOLE A.S. 2024-2025 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE",null,"2024-12-11T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3950,2024,null,852,"TRASFERIMENTO ALLA S.D.S. FONDI STATALI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA.",null,"2024-12-11T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3951,2024,null,851,"AFFIDAMENTO CONTROLLI TECNICI SU SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2024/2025",null,"2024-12-11T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3952,2024,null,850,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA SIAF SPA PER MENSA SCOLASTICA",null,"2024-12-11T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3953,2024,null,849,"RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025",null,"2024-12-10T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3954,2024,null,848,"INDENNITÀ FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-12-10T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3955,2024,null,847,"PROROGA ALLA ASD ARTISTICA MUGELLO FINO AL 31/12/2025 DELLA CONVENZIONE REP B 264/2018, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ATTO INTEGRATIVO APPROVATO CON LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  111/2023",null,"2024-12-10T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3956,2024,null,846,"CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  - SECONDO INVIO.",null,"2024-12-09T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3957,2024,null,845,"RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 9.247,18 (OLTRE IVA)",null,"2024-12-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3958,2024,null,844,"RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA LAGHETTO DEL PARCO SANDRO PERTINI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 74.647,46 (OLTRE IVA)",null,"2024-12-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3959,2024,null,843,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 7.793,44 (OLTRE IVA) - CIG:B499FBD6EF",null,"2024-12-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3960,2024,null,842,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.DELLA CASA - LOTTO 1 US2A STRALCIO 1A -  APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA POLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 12.431,24 (OLTRE IVA) / CIG A006213FC2 - CUP G63H19001540004",null,"2024-12-09T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3961,2024,null,841,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DEL NUOVO  ALLESTIMENTO MUSEALE DEL CHINI MUSEO",null,"2024-12-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3962,2024,null,840,"ACQUISTO ABBONAMENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/25",null,"2024-12-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3963,2024,null,839,"AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI PER NIDO COMUNALE A.E.2024/25",null,"2024-12-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3964,2024,null,838,"AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOLLOCAZIONE E ALLESTIMENTO OPERE NUOVO PERCORSO MUSEALE DEL CHINI MUSEO ALLA SOCIETA’ ARS MOVENDI S.R.L. – EURO 2.670,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-12-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3965,2024,null,837,"ACQUISTO FRIGO PER NIDO COMUNALE",null,"2024-12-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3966,2024,null,836,"ACQUISTO LICENZA OMBRELLO MPLC PER PROIEZIONI PRESSO BIBLIOTECA E CENTRO INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA € 377,66 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2024-12-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3967,2024,null,835,"RINNOVO CONVENZIONE DI INCARICO COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE NELLE MORE DEL RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA GLI ENTI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA",null,"2024-12-06T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3968,2024,null,834,"FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI ANCI \"GESTIONE DEL CIG, CASI PRATICI E INTEROPERABILITA'\"",null,"2024-12-06T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3969,2024,null,833,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- AREA DEGLI ISTRUTTORI - SIG.RA MUSU CLAUDIA- CON DECORRENZA DAL 9/12/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2024-12-05T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3970,2024,null,832,"PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI BIBLIOTECA DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 550,00 (OLTRE IVA) - CIG: B49962D2C9",null,"2024-12-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3971,2024,null,831,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA) - ZFA39E26B9",null,"2024-12-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3972,2024,null,830,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO) - DET. A CONTRARRE E AFF. REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 23.949,19 (OLTRE IVA) - CIG: B47D3C4217",null,"2024-12-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3973,2024,null,829,"FORNITURA SACCHI AUTOESPANDENTI ANTI INONDAZIONE E ALLAGAMENTO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUTTOSEGNALETICA SRL DI LIVORNO (LI) PER E. 1.141,50 (OLTRE IVA) - CIG: B47CF6135C",null,"2024-12-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3974,2024,null,828,"FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. AFFARI GENERALI LEGALI ED INFORMATICA CORSO DI FORMEL \"COME SVILUPPARE L’ISTRUTTORIA PER ELABORARE LA RELAZIONE SULL’ANDAMENTO GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (ART.30 D.LGS N.201/2022)\"",null,"2024-12-05T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3975,2024,null,827,"INDENNITÀ FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-12-05T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3976,2024,null,826,"AFFIDAMENTO SERVIZIO GRAFICA E MERCHANDISING PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER PROGETTO “LIBRI IN MOVIMENTO” COFINANZIATO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE TOSCANA – EURO 1.818,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-12-05T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3977,2024,null,825,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AL CINEMA DON BOSCO DI BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE SU PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE",null,"2024-12-05T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3978,2024,null,824,"REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOCALE PRESSO IL CENTRO DEL RIUSO (LOC. RABATTA) - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BTEC SRL DI CAPANNORI (LU) PER E. 923,00 (OLTRE IVA) - CIG: B47D104D1E",null,"2024-12-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3979,2024,null,823,"FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) -  CIG: B47C376D95",null,"2024-12-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3980,2024,null,822,"DETERMINA A CONTARRRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GUARNIERI SILVIA E GUIDI ANDREA",null,"2024-12-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3981,2024,null,821,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 655,04 (OLTRE IVA)",null,"2024-12-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3982,2024,null,820,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2024 - APPROVAZIONE GRADUTORIA PROVVISORIA",null,"2024-12-04T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [3983,2024,null,819,"DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA MANIFESTI ANNO 2025. AFFIDAMENTO DORI PUBBLICITÀ SRL -IMPEGNO DI SPESA EURO 1.275,00 (+ IVA)",null,"2024-12-03T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [3984,2024,null,818,"FORNITURA DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOTT. G.ISIDORO & C. SRL DI FIRENZE (FI), CIG: B47CAE2D83",null,"2024-12-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3985,2024,null,817,"RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOPAIRLESS SRLS DI COLLE VAL D'ELSA (SI) PER EURO 11.962,56 (OLTRE IVA), CIG: B4848CA436",null,"2024-12-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3986,2024,null,816,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA VIA A. BARDUCCI N. 4 - BORGO SAN LORENZO - COSTRUITO SU AREA  PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'- DETERMINA A  CONTRARRE",null,"2024-12-02T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3987,2024,null,815,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA ALESSANDRO PIERI (RONTA)- BORGO SAN LORENZO - COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI SUPERFICIE- DETERMINA A CONTRARRE",null,"2024-12-02T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [3988,2024,null,814,"AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI DI PRATO (PO) DI SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - IMPORTO SPESA DI EURO 20.800,00 (COMPR. CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OLTRE IVA) - CIG B468BA8E62",null,"2024-12-02T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3989,2024,null,813,"INTERVENTO RIPRISTINO PORTE A SALOON PRESSO PALAZZO COMUNALE - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 650,00 (OLTRE IVA) - CIG: B47D676B7C",null,"2024-12-02T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [3990,2024,null,812,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO FORMAZIONE CIE NELL'AMBITO DELLA MISURA 1.4.4 PNRR - CUP G61F22002730006",null,"2024-11-29T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [3991,2024,null,811,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 01.12.2024 AL 31.07.2027 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA EURO 66.100,00 (OLTRE IVA) - B43D67D931",null,"2024-11-29T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3992,2024,null,810,"TRASFERIMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM E SISTEMA MUSEALE SMI ANNUALITA' 2024 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-11-28T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [3993,2024,null,809,"PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2024 - ELENCHI DEGLI AMMESSI",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3994,2024,null,808,"ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4596FF801.",null,"2024-11-28T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3995,2024,null,807,"SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO \"VILLA PECORI GIRALDI\"- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B474B31DB2.",null,"2024-11-28T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3996,2024,null,806,"ACQUISTO DI UNA CASSETTIERA METALLICA PORTA CD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE- AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4589CC392.",null,"2024-11-28T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [3997,2024,null,805,"FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE COMUNALI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.E.S. SPA DI VIDELAGO (TV) PER E. 3.738,68 (OLTRE IVA) - CIG: B47C86B4CE",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [3998,2024,null,804,"SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE TRA AREE (VERTICALE) “IN DEROGA” DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI FUNZIONARIO IN VARI PROFILI PROFESSIONALI  - INQUADRAMENTO VINCITORI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [3999,2024,null,803,"CONDOMINIO EX CONSORZIO POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE/VIA DON MINZONI/VIA G. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.10.2024 AL 30.09.20205 PER EURO 2.470,00",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4000,2024,null,802,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GENTILINI GIAMPIERO",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4001,2024,null,801,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI RAZZUOLO - MALEVOLTI POLO",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4002,2024,null,800,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO  - BAGGIANI GIULIANO",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4003,2024,null,799,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_B) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 121.585,48 (OLTRE IVA) - CIG 9280656F98 / CUP G61B21009030002",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4004,2024,null,798,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO GIOVANNI DELLA CASA (LOTTO 1 US2A – STRALCIO 1B) -  APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER  EURO 6.459,61(OLTRE IVA) - CIG 9980002E2C / CUP G63H19001540004",null,"2024-11-28T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [4005,2024,null,797,"RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO S. PERTINI APPROVAZIONE 1^ VARIANTE SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER E. 8.283,44 (OLTRE IVA) - CUP G64J23000430006 / CIG A0396B9838",null,"2024-11-28T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [4006,2024,null,796,"MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA LETTIGA SEMOVENTE PER SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA F.LLI FERRETTI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 596,00 (OLTRE IVA), CIG: B46682A464",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4007,2024,null,794,"ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.)- VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-11-28T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [4008,2024,null,793,"ADESIONE PER L’ANNO 2025 ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-11-28T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [4009,2024,null,792,"MOBILITÀ INTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “OPERATORE CONDUCENTE ESPERTO” – APPROVAZIONE BANDO",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [4010,2024,null,791,"TARIC - AGEVOLAZIONI SOCIALI 2024 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-11-27T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [4011,2024,null,790,"IMU - RIMBORSO DI CUI RICHIESTA PROT. N.20385 DEL 14/09/2023",null,"2024-11-27T00:00:00","UO Tributi-Statistica",null,null],
    [4012,2024,null,789,"PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PER ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' - PROROGA",null,"2024-11-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [4013,2024,null,788,"IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO UNICO DI COTTURA DEL COMUNE: RIMBORSO SPESE UTENZE E PRODUZIONE  VAPORE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - ANNO 2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-11-27T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [4014,2024,null,787,"PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA MASOLINI ANTONELLA,  MATR. 580, CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2024-11-27T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [4015,2024,null,786,"GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-11-26T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [4016,2024,null,785,"CONTRATTO LOCAZIONE  AD \"AUXILIUM STUDIO INFERMIERI ASSOCIATI\" DI B.S.L. (FI)  PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C A BORGO SAN LORENZO. REGISTRAZIONE RISOLUZIONE PER RECESSO ANTICIPATO.",null,"2024-11-26T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [4017,2024,null,784,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA VIVI LO SPORT SSD PER PROGETTO DI ATTIVITA’ MOTORIA NELLE SCUOLE A.S. 2023/2024 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2024-11-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [4018,2024,null,783,"AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DEL 25 NOVEMBRE 2024 - EURO 800,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-11-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [4019,2024,null,782,"GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO UNICO DI PIANO UMCM - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE (2024) PREVISTA PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2024-11-25T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [4020,2024,null,781,"FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA MV CLIMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 520,00 (OLTRE IVA), CIG: B46AB3EF29",null,"2024-11-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4021,2024,null,780,"FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO BASKET A PARETE PRESSO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO NUOVA RADAR COOP SCRL DI LIMENA (PD) PER EURO 8.300,00 (OLTRE IVA) - CIG B4663A8C12",null,"2024-11-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4022,2024,null,779,"DETERMINA A CONTARRRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI CASAGLIA - MARCELLO MARIABELLI",null,"2024-11-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4023,2024,null,778,"ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER I SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 765,00 (OLTRE IVA), CIG: B45D20E49A",null,"2024-11-25T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4024,2024,null,777,"PROGETTO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO ANZIANI AL CENTRO D’INCONTRO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-11-25T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [4025,2024,null,776,"BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ANNO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.",null,"2024-11-22T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [4026,2024,null,775,"MODIFICA CONTRATTO DI FORNITURA MANIFESTI PER L'ANNO 2024 – ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 72,00 (+ IVA).",null,"2024-11-21T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [4027,2024,null,774,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-11-21T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [4028,2024,null,773,"RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE IN VIA DON CINELLI NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICS SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B4426DFEB0",null,"2024-11-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4029,2024,null,772,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE - EDI/2022/01564/SCIA",null,"2024-11-20T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [4030,2024,null,771,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CADITOIE STRADALI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI A. BERTOZZI E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.887,00 (OLTRE IVA), CIG: B4303B3658",null,"2024-11-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4031,2024,null,770,"INSTALLAZIONE DI DESTRATIFICATORI A PALA BIBLIOTECA DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MV CLIMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.106,00 (OLTRE IVA) - CIG: B426CDFEB4",null,"2024-11-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4032,2024,null,769,"\" SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE TRA AREE (VERTICALE) “IN DEROGA” DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI FUNZIONARIO IN VARI PROFILI PROFESSIONALI \"  - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED ELENCO VINCITORI",null,"2024-11-19T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [4033,2024,null,768,"APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SPORTIVO \"ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI (0-14)\"  A.S. 2024/2025",null,"2024-11-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [4034,2024,null,767,"PRESA D'ATTO CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS PER FAMIGLIE FREQUENTANTI IL NIDO PRIVATO PESCIOLINO ROSSO - A.E. 2024/2025 - 2^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-11-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [4035,2024,null,766,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO LOTTO 3 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ING. GIOVANNI LAVACCHINI PER E. 4.000,00 (OLTRE IVA E CASSA) - CIG: B423911E8E - CUP: G64E21000950001",null,"2024-11-19T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [4036,2024,null,765,"COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL 32 VIA DE' FALCUCCI - ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE PARZIALE",null,"2024-11-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4037,2024,null,764,"ORGANIZZAZIONE  ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA  PER  BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 2024-2025",null,"2024-11-19T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [4038,2024,null,763,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CORPACI GIUDITTA , MATR. N. 294, CON DECORRENZA 2/01/2025 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO IL 1/01/2025)",null,"2024-11-19T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [4039,2024,null,762,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZI MISURA 1.4.3 PAGOPA - COMUNI (MAGGIO 2023) - CUP G61F23000850006",null,"2024-11-19T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [4040,2024,null,761,"SOSTITUZIONE LOGICA DI TERMOREGOLAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 330,00 (OLTRE IVA) - CIG: B3EF67A4E2",null,"2024-11-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4041,2024,null,760,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00 (OLTRE IVA ) IN FAVORE DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI), CIG: B0243501FB",null,"2024-11-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4042,2024,null,759,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 180.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B447503A84",null,"2024-11-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4043,2024,null,758,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RINNOVO FORNITURA CERTIFICATO SSL WILDCARD PER DOMINIO ISTITUZIONALE AD ACTALIS SPA",null,"2024-11-14T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [4044,2024,null,757,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA SIAF SPA PER MENSA CONTO TERZI",null,"2024-11-14T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [4045,2024,null,756,"PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2024/2025 E IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-11-14T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [4046,2024,null,755,"PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON OFFICINA CU.BO.  PER ORGANIZZAZIONE INGORGO LETTERARIO 2024 E IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-11-14T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [4047,2024,null,754,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI COORDINAMENTO TECNICO STAGIONE TEATRALE 2024-2025 ALLA DITTA LUCESPETTACOLO SRL - IMPEGNO DI SPESA € 1.708,00 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2024-11-14T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [4048,2024,null,753,"DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO TRIENNALE 2025-2026-2027 ALL'ABBONAMENTO PA.WEB FORNITO DAL CELNETWORK S.R.L. MEDIANTE ORDINE ME.PA. N. 791203- CIG: B421386352.",null,"2024-11-14T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [4049,2024,null,752,"VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE AL P.S.I.M. E AL P.O.C PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO IPPICO E FATTORIA DIDATTICA PRESSO L'AZIENDA AGRICOLA PALLICO - LOC. PILARCIANO, COMUNE DI VICCHIO – VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS.",null,"2024-11-13T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [4050,2024,null,750,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 140.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D",null,"2024-11-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4051,2024,null,749,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZI MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) COMUNI (OTTOBRE 2022)” - CUP:G51F22009520006",null,"2024-11-11T00:00:00","U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica",null,null],
    [4052,2024,null,748,"RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-11-11T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [4053,2024,null,747,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI DELLA  SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ALLA DITTA CIANI ROBERTO & C. SNC PIANOFORTI - EURO 750,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-11-08T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [4054,2024,null,746,"ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE E DPI- DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE PORTALE TELEMATICO START TOSCANA- AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B42DC2521C",null,"2024-11-08T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [4055,2024,null,745,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 VIDEOPROIETTORE, N. 1 CAVO AUDIO E SERVIZIO DI ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PER L’AUDITORIUM “PAOLA LEONI” AL CENTRO DI INCONTRO",null,"2024-11-08T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [4056,2024,null,744,"SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESSO CANTIERE COMUNALE - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.750,00 (OLTRE IVA) - CIG: B41AE497EE",null,"2024-11-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4057,2024,null,743,"INTERVENTO ADEGUAMENTO CANCELLO CIMITERO CAPOLUOGO E CORRIMANO CIMITERO CARDETOLE - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) PER E. 4.600,00 (OLTRE IVA) - CIG: B4264C9280",null,"2024-11-07T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4058,2024,null,742,"RIMBORSO MISSIONE ASSISTENTE SOCIALE D.SSA LEONI ANNALISA PER CORSO FORMAZIONE EFFETTUATO PER SDS MUGELLO - ACCERTAMENTO , IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2024-11-07T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [4059,2024,null,741,"CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE ALLE SOCIETA’ SPORTIVE NATATORIE  PER PROLUNGAMENTO PERIODO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO DELLE PISCINE.",null,"2024-11-07T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [4060,2024,null,740,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO FATTORIA DI LUTIANO  NUOVO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - 2^ LOTTO",null,"2024-11-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [4061,2024,null,739,"APPALTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTI KONTATTO E CHICCHESSIA)  - ATTIVAZIONE TUTOR DI SUPPORTO PER PROGETTO KONTATTO",null,"2024-11-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [4062,2024,null,738,"PACCHETTO SCUOLA 2024/25. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO",null,"2024-11-07T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [4063,2024,null,737,"FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-11-06T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [4064,2024,null,736,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO SU PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE",null,"2024-11-06T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [4065,2024,null,735,"DIVERSO UTILIZZO DI ECONOMIE SU MUTUI POSIZIONE N. 4312933/02  E POSIZIONE N. 4345731/00 PER COMPLESSIVI €  25.371,87  DA DESTINARE A FINANZIARE  QUOTA PARTE DELL’INTERVENTO PER LA  “REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO PISCINE COMUNALI DI BORGO SAN LORENZO”",null,"2024-11-06T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [4066,2024,null,734,"COMPLETAMENTO  VIABILITA'  URBANA  VIA  D. LUIGI STURZO  -  APPR. CRE E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA  SOC.  ITALIANA  COSTRUZIONI  STRADE  SRL DI SCARPERIA  E SAN PIERO (FI) PER E. 4.960,66 (OLTRE IVA) - CIG 9726103A18",null,"2024-11-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4067,2024,null,733,"RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO S. PERTINI - AGGIUDICAZIONE INSTALLAZIONE DI UN OSSIGENATORE ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 14.137,20 (OLTRE IVA) - CIG B3A21FB157",null,"2024-11-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4068,2024,null,732,"FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 1.350,00 (OLTRE IVA) - CIG: B41B207E7D",null,"2024-11-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4069,2024,null,731,"OPERE STRADALI IN VIA MONTESSORI NELLA FRAZIONE DI LUCO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 4.850,00 (OLTRE IVA) - CIG: B41AFF0501",null,"2024-11-05T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4070,2024,null,730,"DETERMINAZIONE N. 600/2024 ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA DA COMUNE DI FIRENZE -RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA",null,"2024-11-05T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [4071,2024,null,729,"DIVERSO UTILIZZO SUL  MUTUO  POSIZIONE N. 6217891/00  PER € 65.189,19 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELL’INTERVENTO DI  ’’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DON TAGLIAFERRI DI LUCO”",null,"2024-11-05T00:00:00","UO Servizi finanziari",null,null],
    [4072,2024,null,728,"SELEZIONE  PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE ANNO 2024 - APPROVAZIONE AVVISO",null,"2024-11-04T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [4073,2024,null,727,"IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO A TITOLO DI CONTRIBUTO CONCESSO A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE XXVII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO, 16 E 17 NOVEMBRE 2024",null,"2024-11-04T00:00:00","UO Urbanistica - Sviluppo del territorio",null,null],
    [4074,2024,null,726,"ATTIVAZIONE COMANDO PARZIALE (12ORE) FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI MARRADI, DOTT.SSA SONIA SPACCHINI, DAL 5/11/2024 AL 28/02/2025 – IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-11-04T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [4075,2024,null,725,"PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.DANIELA SCANDAGLINI,  MATR. 816, CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2024-10-31T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [4076,2024,null,724,"AVVISO REGIONALE SOSTEGNO OFFERTA SERVIZI  EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023-2024 - APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO CASTAGNO (ALL. \"E\")",null,"2024-10-31T00:00:00","UO Attività educative, culturali e sportive",null,null],
    [4077,2024,null,723,"DETERMINA A CONTARRRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - RETTIFICA DET. N. 717 DEL 22/10/2024 PER ERRORE MATERIALE",null,"2024-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4078,2024,null,722,"AREE INTERNE  INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2023-2024 - APPROVAZIONE AVVISO",null,"2024-10-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4079,2024,null,721,"APPROVAZIONE AVVISO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI / EDUCATIVI - ANNO 2024",null,"2024-10-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4080,2024,null,720,"PACCHETTO SCUOLA 2024/25. APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO",null,"2024-10-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4081,2024,null,719,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - FABRIZIO GUIDOTTI E PANI MARINA",null,"2024-10-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4082,2024,null,718,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BONGINI GABRIELLA",null,"2024-10-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4083,2024,null,717,"DETERMINA A CONTARRRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - NARDINI ORFEO",null,"2024-10-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4084,2024,null,716,"ANNULLATA",null,"2024-10-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4085,2024,null,715,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MULTIPIU' NEL CAPOLUOGO - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA EDILMARGHERI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 23.974,42 (OLTRE IVA) - CUP: G62F24000190004",null,"2024-10-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4086,2024,null,714,"ANNULLATA",null,"2024-10-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4087,2024,null,713,"STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE-DET. A CONTRARRE E AFF. REDAZIONE PFTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISCINE COMUNALI ALLA DITTA TECNOENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI) E. 7.956,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4088,2024,null,712,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - NARDI PIERO",null,"2024-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4089,2024,null,711,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO NOVEMBRE 2023 - APPROVAZIONE CRE",null,"2024-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4090,2024,null,710,"ANNULLATA",null,"2024-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4091,2024,null,709,"ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025, FOGLI SUPPLETIVI PER I REGISTRI DI MORTE PER L'ANNO 2024, PERGAMENE PER MATRIMONIO E ALTRO MATERIALE DI USO COMUNE PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI: AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4092,2024,null,708,"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2024-2025 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2024",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4093,2024,null,707,"SERVIZI CIMITERIALI /TUMULAZIONE - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA N. 23588 DEL 10.10.2024",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4094,2024,null,706,"TERZO RENDICONTO ECONOMATO_ PERIODO 01/07/2024-30/09/2024",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4095,2024,null,705,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PALADINI ROMANO",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4096,2024,null,704,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMINETO DEL CAPOLUOGO - PIERI ROLANDA",null,"2024-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4097,2024,null,703,"MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE ALCUNI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 1.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4098,2024,null,702,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USP PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ASPI FRANCESCO",null,"2024-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4099,2024,null,701,"SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO AREA CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) PER E. 568,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4100,2024,null,700,"TRACCIATURA CAMPO DA BASKET - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ABC-TECNOSPORT SRL DI CASTELFIORENTINO (FI) PER E. 2.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4101,2024,null,699,"STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE-DET. A CONTRARRE E AFF. REDAZIONE PFTE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DON TAGLIAFERRI A LUCO DITTA RENERWAVE SRL DI FIRENZE (FI) E.17.108,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4102,2024,null,698,"ADESIONE AD ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2024 - EURO 1.466,25",null,"2024-10-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4103,2024,null,697,"SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE TRA AREE (VERTICALE) \"IN DEROGA\" DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI FUNZIONARIO IN VARI PROFILI PROFESSIONALI \"  - AMMISSIONE CANDIDATI",null,"2024-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4104,2024,null,696,"SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE TRA AREE (VERTICALE) \"IN DEROGA\" DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI FUNZIONARIO IN VARI PROFILI PROFESSIONALI  - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE",null,"2024-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4105,2024,null,695,"DETERMINAZIONE N.375/2024  ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA",null,"2024-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4106,2024,null,694,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CAPORICCI ANTONIO",null,"2024-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4107,2024,null,693,"ACQUISTO COPIE VOLUME \"IL MUGELLO DAL MEDIOEVO AL NOVECENTO\" PER BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE LEO OLSCHKI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.520,00",null,"2024-10-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4108,2024,null,692,"DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA € 1.800,00 PER QUOTA ANNUALE A FAVORE DELL'ENTE REFERENTE GAL START SRL",null,"2024-10-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4109,2024,null,691,"CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  CIG 8857524409  CIG DERIVATO 9358826B86 -  CONFERMA PREZZI A PASTO PER A.S. 2024/2025",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4110,2024,null,690,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 65/2024 LOCALITA' RAZZUOLO- COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4111,2024,null,689,"AVVISO LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 1049/2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4112,2024,null,688,"VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ASSESSORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4113,2024,null,687,"STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE: PR FESR 2021-2027, PRIORITA' 4 - OS 5.2 - AFF. INCARICO REDAZIONE PFTE FORNITURA ARREDI VILLA P. GIRALDI DITTA ASP.ILT SRL DI BOLOGNA (BO) E. 2.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4114,2024,null,686,"SOSTITUZIONE FAN-COIL  A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4115,2024,null,685,"PROGETTO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO D'INCONTRO  INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4116,2024,null,684,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GIANNINI MASSIMO E BONETTI RICCARDA",null,"2024-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4117,2024,null,683,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE \"STAFF SEGRETERIA GENERALE\"",null,"2024-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4118,2024,null,682,"PRESA D'ATTO CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS PER FAMIGLIE FREQUENTANTI I NIDI CASTAGNO - GELSO - PESCIOLINO ROSSO - A.E. 2024/2025 - 1^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-10-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4119,2024,null,681,"TARI - RIMBORSO DELLA DOMANDA DI CUI PROTOCOLLO NUMERO 10634 DEL 13/05/2021",null,"2024-10-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [4120,2024,null,680,"MODIFICA CONTRATTO DI FORNITURA MANIFESTI DORI PUBBLICITÀ SRL 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 144,00 (+ IVA)",null,"2024-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4121,2024,null,679,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2024-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4122,2024,null,678,"AFFIDAMENTO SERVIZI FUNEBRI DECESSO CITTADINO RESIDENTE M.G.A. ALLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO",null,"2024-10-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4123,2024,null,677,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO)-DET. A CONTRARRE E AFF. FORNITURA CORRIMANI DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO S.L. (FI) E. 4.563,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4124,2024,null,676,"DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI TAG ANTITACCHEGGIO PER BIBLIOTECA COMUNALE CON ISNG S.R.L.: CIG: B34288D413.",null,"2024-10-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4125,2024,null,675,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON DECORRENZA DAL 01.10.2024 E REVOCA DETERMINAZIONE N. 1065 DEL 29.12.2023",null,"2024-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4126,2024,null,674,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 36.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4127,2024,null,673,"DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RDO ME.PA. PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER IMMOBILI COMUNALI- CIG:  B336B98299.",null,"2024-10-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4128,2024,null,672,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PER RAGAZZI CON  DISABILITA'",null,"2024-10-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4129,2024,null,671,"OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE (1^ E 2^ L.) - INT. DET. N.186 DEL 30.03.2022 PER MAGGIORE SPESA DI E. 1.662,55 (COMPRESO CONTR. ED IVA) A FAVORE DITTA HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI)",null,"2024-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4130,2024,null,670,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - DOCUMENTAZIONE (CARTA DEI SERVIZI - PROGETTO PEDAGOGICO - PROGETTO EDUCATIVO) A.E. 2024/2025 - CONFERMA A.E. 2024/2025",null,"2024-09-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4131,2024,null,669,"NOMINA  COMMISSIONE  ERP E MOBILITA' ART. 7 L.R.2/ 2019.",null,"2024-09-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4132,2024,null,668,"CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL CONTRATTO CON LA SIS SEGNALETICA IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.03.2025",null,"2024-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4133,2024,null,667,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EX. ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000 DI UN DIRIGENTE ECONOMICO -AMMINISTRATIVO E DI UN DIRIGENTE TECNICO- DAL 1/10/2024 AL 30/09/2027 -  IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO",null,"2024-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4134,2024,null,666,"AVVISO PUBBLICO EX ART. 57 COMMA 8 D.L. 76/2020 - AUTORIZZAZIONE A FASTWAY SPA PER REALIZZAZIONE N. 1 STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI IN PIAZZA MARTIN LUTHER KING",null,"2024-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4135,2024,null,665,"PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PER ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' -  APPROVAZIONE PROGETTO E INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON ANTEAS",null,"2024-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4136,2024,null,664,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE - DET. A CONTRARRE E AFF. AREA P.ZZA MARTIN LUTHER KING ALLA DITTA BIO SCIENZE DI PENNI FULVIA DI BORGO S.L. (FI) E. 25.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4137,2024,null,663,"TARI ANNO 2020 - RIMBORSO PER DOMANDA N.12063 DEL 01/06/2021",null,"2024-09-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [4138,2024,null,662,"FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 - ADESIONE TRAMITE CET ALL'ACCORDO QUADRO TRA REGIONE TOSCANA ED EDISON ENERGIA SPA PER E. 200.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4139,2024,null,661,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - INT. DET. N. 613/2022 PER MAGGIORE SPESA DI E. 57,95 (ESCLUSO IVA) A FAVORE ARCH. M. UGOLINI DI BORGO S. L. (FI)",null,"2024-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4140,2024,null,660,"REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER EURO 1.830,00",null,"2024-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4141,2024,null,659,"ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA_ ANNO 2024",null,"2024-09-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4142,2024,null,658,"LOCAZIONE IMMOBILE AD USO SCOLASTICO DELLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DI MUGELLO PER SCUOLA D'INFANZIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - A.S. 2024-2025",null,"2024-09-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4143,2024,null,657,"ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA, DI PRIMO GRADO_ANNO 2024",null,"2024-09-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4144,2024,null,656,"ASSUNZIONE EX ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 ALTA SPECIALIZZAZIONE \"FUNZIONARIO AMMINISTRATVO SPECIALIZZATO IN RELAZIONE ESTERNE E COMUNICAZIONE\"-AREA DEI FUNZIONARI E EQ DAL 1/10/2024 AL 30/09/2025 APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO",null,"2024-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4145,2024,null,655,"ADEG. SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2_A) - INT. DET. N. 563 DEL 22.07.2019 PER MAGGIORE SPESA INC. COORD. SICUREZZA PROG. ED ESEC. DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) E. 273,13 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4146,2024,null,654,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2)-DET. A CONTRARRE E AFF. COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BORGO S.L. (FI) E. 21.525,00 (NON SOGGETTO IVA)",null,"2024-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4147,2024,null,653,"STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2024",null,"2024-09-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [4148,2024,null,652,"PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (50%) ORIZZONTALE AI SENSI ART. 90 TUEL DI \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO\" DAL  1/10/2024 AL 31/03/2025  IMPEGNO E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO",null,"2024-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4149,2024,null,651,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 27519 DEL 05/11/2022",null,"2024-09-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [4150,2024,null,650,"DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE SERVIZIO DI NEWSLETTER SVOLTO DAL GAL-START SRL PER L'ANNO 2024",null,"2024-09-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4151,2024,null,649,"ASSUNZIONE EX ART. 110, C.2, D.LGS 267/2000  \"ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI P.N.R.R - CAT. D\"  ARCH. PAOLA BATTAGLIERI - DAL 1/10/2024 AL 31/12/2026-IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO",null,"2024-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4152,2024,null,648,"ACQUISTO MATERASSINI PER NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO A SPAZIO ARREDO SRL PER € 2160,00 (OLTRE IVA)=",null,"2024-09-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4153,2024,null,647,"CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE ALLE SOCIETA' SPORTIVE NATATORIE PER PROLUNGAMENTO PERIODO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO DELLE PISCINE.",null,"2024-09-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4154,2024,null,646,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) - DET. A CONTRARRE E AFF. DIREZIONE LAVORI AL RTP COSTITUENDO ASP.ILT SRL DI BOLOGNA (BO) (MANDATARIA) E. 100.760,17 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4155,2024,null,645,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE CIG 9358826B86 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PER PASTI A DOMICILIO ANZIANI",null,"2024-09-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4156,2024,null,644,"RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) E. 1.234,18",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4157,2024,null,643,"DISTACCO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO- AREA DEI FUNZIONARI E E.Q. PRESSO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DAL 30/09/2024 AL 30/09/2027",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4158,2024,null,642,"FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI ANCI\"LE MODIFICHE AL TU DELL'EDILIZIA INTRODOTTE DAL D.L.69/2024 E RELATIVA LEGGE DI CONVERSIONE N.105/2024 II EDIZIONE\"",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4159,2024,null,641,"APPALTO GESTIONE UFFICIO STAMPA E PAGINE SOCIAL DEL COMUNE  AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4160,2024,null,640,"CAUSA DAVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE PROMOSSA DA  ARTIM SRL AVVERSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. PARADISI PER CONTRIBUTO UNIFICATO.",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4161,2024,null,639,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MARCIA DELLA PACE PERUGIA - ASSISI - EURO 500,00",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4162,2024,null,638,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) CUP G64H21000010001 - DICH. EFFICACIA AGG. DEFINITIVA RTI GUERRISI E TRIPODI SRL E ARIETE SRL PER E. 1.795.905,19 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4163,2024,null,637,"MANUTENZIONE TAPPETI STRADALI E MARCIAPIEDI IN VIA DELLE FORNACI, VIA DELLA FANGOSA E VIA DEI PONTI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4164,2024,null,636,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL \"LAGO A MONTEPULICO\" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.510,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2024 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4165,2024,null,635,"CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  - PRIMO INVIO.",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4166,2024,null,634,"CONSORZIO  \"STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA\" - IMPEGNO  DI  SPESA  DI EURO 2.830,40 QUALE QUOTA PARTE PER L'ANNO 2024 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4167,2024,null,633,"RICORSO AL TAR PROMOSSO AVVERSO LA DELIBERA CC N. 14 DEL 04/04/ 2024 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. MANETTI.",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4168,2024,null,632,"SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - DET. A CONTRARRE AFF. ANALISI SU CAMPIONI MASSIVI DI PAVIMENTO ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 793,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4169,2024,null,631,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI LUCO - MOLLANDI ENNIO PIERO",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4170,2024,null,630,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO- AREA DEI FUNZIONARI E E.Q. DAL 30/09/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2024-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4171,2024,null,629,"TARIC 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DEL CONTRIBUTO EROGATO AL COMUNE DAL MIUR PER LE SCUOLE STATALI",null,"2024-09-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [4172,2024,null,628,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO- AREA DEI FUNZIONARI E E.Q. DAL 30/09/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTOI",null,"2024-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4173,2024,null,627,"SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 DI EURO 1.000.",null,"2024-09-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4174,2024,null,626,"ADESIONE ALLA MARCIA DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ DI ASSISI 21 SETTEMBRE 2024- IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4175,2024,null,625,"MODIFICA CONTRATTO SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'ANNO 2023_DETREMINA N. 196 DEL 23/03/2024_INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-09-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4176,2024,null,624,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI RONTA - MARI BRUNO",null,"2024-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4177,2024,null,623,"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRODUZIONE ACQUA CALDA PALESTRA SCUOLA G. DELLA CASA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LANDI IMPIANTI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 65.521,55 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4178,2024,null,622,"CONDOMINIO \"LA PIAZZETTA\" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DAL 01.08.2024 AL 31.07.2025 PER EURO 3.754,18",null,"2024-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4179,2024,null,621,"ACQUISTO KIT PRIMO SOCCORSO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA GENERAL FISSAGGI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 913,98 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4180,2024,null,620,"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERI DI LUCO E DEL CAPOLUOGO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA AUTOTRASPORTI BARONI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 1.432,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4181,2024,null,619,"AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO MATERIALI E ARREDI DEL CHINI MUSEO A VILLA PECORI GIRALDI",null,"2024-09-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4182,2024,null,618,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO/PIAZZANO-PULICCIANO) - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA COVECO SRL DI PORTO RECANATI (MC) PER E. 754,59 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4183,2024,null,617,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. SPORTIVI: SOSTITUZIONE RETI PARAPALLONI CAMPI RONTA E LUCO-GREZZANO - INTEGRAZIONE DET. DI AFF. N. 575/2024 DITTA POLI C. SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 3.658,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4184,2024,null,616,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 -  ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLO SPURGHI SRL DI PRATO (PO) PER L'ANNO 2024 E. 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4185,2024,null,615,"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DET. A CONTRARRE E AFF. SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DL E CSE ALLA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 12.880,40 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4186,2024,null,614,"ACCORDO CON L'ASSOCIAZIONE FILARMONICA G. VERDI DI SIGNA APS, PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE PER FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - 3^ DOMENICA DI SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4187,2024,null,613,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI GREZZANO - SCARPELLI LINA",null,"2024-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4188,2024,null,612,"INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI BIBLIOTECA DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 510,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4189,2024,null,611,"OPERA CONTENIMENTO MURO NELLA FRAZIONE DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFF. PROVE PENETROMETRICHE E INDAGINI SISMICHE MASW E HVSR DITTA IBT PROSPEZIONI SRL DI RUFINA (FI) E. 1.040,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4190,2024,null,610,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA A POSTE ITALIANE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2024",null,"2024-09-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4191,2024,null,609,"FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNO 2024 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4192,2024,null,608,"PRESA ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA HAPPY CHILDREN SNC E SUBENTRO NUOVA DITTA NEI RAPPORTI CONTRATTUALI ESISTENTI",null,"2024-09-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4193,2024,null,607,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE  QUOTA \"UNA TANTUM\" PER L'ANNO 2024 DI EURO 2.855,00",null,"2024-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4194,2024,null,606,"INTERVENTO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI NEL CAPOLUOGO - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 4.158,50 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4195,2024,null,605,"FORNITURA TORRETTE A SCOMPARSA E ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER MERCATO SETTIMANALE NEL CAPOLUOGO - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) E. 18.445,37 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4196,2024,null,604,"APPROVAZIONE  ACCORDO  CON  ANPI-SEZIONE DI B.S.L. PER \"FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE\" ANNI 2024-2025-2026. IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-09-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4197,2024,null,603,"PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASD MARATONA  MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA DEL MUGELLO ANNI 2024-2025-2026. IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-09-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4198,2024,null,602,"REDAZIONE DOCUMENTAZIONE ATTI PIANO OPERATIVO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL'ARCH. CHIARA NOSTRATO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.870,00 (OLTRE CONTRIBUTI)",null,"2024-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4199,2024,null,601,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA PRO LOCO DI LUCO/GREZZANO CON SEDE IN BORGO SAN L. (FI), FRAZ. LUCO, PER INIZIATIVA DEL 15.09.2024 PRESSO CAMPO SPORTIVO DIETRO SCUOLA PRIMARIA LUCO",null,"2024-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4200,2024,null,600,"PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATR. 130 CON DECORENNZA 9/09/2024 E CONTESTUALE ATTIVAZIONE COMANDO PARZIALE (6 ORE) CON COMUNE DI FIRENZE DAL 13/09/2024 AL 31/12/2024",null,"2024-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4201,2024,null,599,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A GENERAL FISSAGGI SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE",null,"2024-09-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4202,2024,null,598,"TRASLOCO DI N. 6 AULE DALLA SCUOLA D. ALIGHIERI ALLA SCUOLA G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA COOP. TRASLOCHI PONTE ROSSO SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4203,2024,null,597,"RIDETERMINAZIONE AL 01.09.2024  GIACENZA  CONTO VINCOLO N^ 11  AI SENSI D.L. N^ 60/2024 CONV. CON MODIFIC. LEGGE 4 LUGLIO 2024 - CONFERMA  CONTO VINCOLO N^ 12 ALLA DATA DEL 01.09.2024 -",null,"2024-09-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4204,2024,null,596,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO TECNICO ALL'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE",null,"2024-09-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4205,2024,null,595,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA GIOVANNI TRAVERSI 31- LUCO DEL MUGELLO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'- DETERMINA A CONTRARRE",null,"2024-09-05T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4206,2024,null,594,"APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DOMANDA CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2024",null,"2024-09-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4207,2024,null,593,"FORNITURA CENTRALINO VOIP SCUOLA SECONDARIA I GRADO NEL CAPOLUOGO - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA SISTEMA TELEFONIA DI AMERINI MAURO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 4.540,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4208,2024,null,592,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 17937 DEL 17/08/2023",null,"2024-09-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [4209,2024,null,591,"MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO VERTICALE E ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 29.612,68 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4210,2024,null,590,"PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA CYPRO SERVICES GROUP SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 8.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4211,2024,null,589,"PULIZIA SCUOLE PER RIAPERTURA ANNO SCOLASTICO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4212,2024,null,588,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO FINO AL 31/12/2024",null,"2024-09-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4213,2024,null,587,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA PIETRO NENNI N.1 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2024-09-02T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4214,2024,null,586,"ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRATIVO PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2023-2024:  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2024-08-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4215,2024,null,585,"SENTENZA N. 1049/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE INCARICO AVV. ERCI PER DIFESA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4216,2024,null,584,"SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE TRA AREE (VERTICALE) \"IN DEROGA\" DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI FUNZIONARIO IN VARI PROFILI PROFESSIONALI- APPROVAZIONE AVVISO",null,"2024-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4217,2024,null,583,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO  CONSIP DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA - PROROGA CONTRATTO FINO AL 30.11.2024 E. 3.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4218,2024,null,582,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE - DET. A CONTRARRE E AFF. ROTATORIA PIAZZA S.GIOVANNI BOSCO ALLA A.S.D. MARATONA MUGELLO DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 8.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4219,2024,null,581,"RICORSO STRAORDINARIO AL PDR PROMOSSO DALLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA AVVERSO LA DELIBERA C.C. N. 14 DEL 4/04/2024 DI APPROVAZIONE DEL POC. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. MANETTI.",null,"2024-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4220,2024,null,580,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 64/2024- VIA DI CARDETOLE N.1- BORGO SAN LORENZO",null,"2024-08-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4221,2024,null,579,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VILIANI ROLANDA",null,"2024-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4222,2024,null,578,"APPENDICE/VARIAZIONE E REGOLAZIONE PREMIO REALE MUTUA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 3066189 INCENDIO E RISCHI ACCESSORI FABBRICATI",null,"2024-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [4223,2024,null,577,"ANNULLATA",null,"2024-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [4224,2024,null,576,"RIABILITAZIONE FONTANELLO PALAZZO COMUNALE - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C. DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 380,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4225,2024,null,575,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - SOSTITUZIONE RETI PARAPALLONI CAMPI RONTA E LUCO-GREZZANO - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 13.186,55 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4226,2024,null,574,"REALIZZAZIONE OPERA CONTENIMENTO MURO NELLA FRAZIONE DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFF. STUDI GEOLOGICI AL DOTT. GEOLOGO MARCO BASSANI DI FIRENZE (FI) E. 1.456,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4227,2024,null,573,"APPROVAZIONE ELENCO DELLE PROPOSTE DI LABORATORI E PROGETTI DA INSERIRE NEL CATALOGO DELL'OFFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA \"PERCORSI  SCUOLA E TERRITORIO\" A.S. 2024/2025",null,"2024-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4228,2024,null,572,"CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS PER FAMIGLIE FREQUENTANTI L'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO A.E. 2023/2024 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA A FAVORE DELLA DITTA HAPPY CHILDREN SNC",null,"2024-08-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4229,2024,null,571,"PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2024-2025 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-08-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4230,2024,null,570,"FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. RIMBORSO SPESA COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - TOTALE EURO 24,55=",null,"2024-08-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4231,2024,null,569,"ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO  PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.) - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA AL.FA. SRL SOLUZIONI TECNOLOGICHE DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 80.255,81 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4232,2024,null,568,"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 104.542,57 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4233,2024,null,568,"RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 1) - LIQUIDAZIONE FT. 48 DEL 27.09.2024 PER REVISIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO ELETTRICO ALLA STP LARINNI E ASSOCIATI SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.872,00 (OLTRE IVA) - CUP: G61B21005000001",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4234,2024,null,567,"INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE EFFICACE DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 127.803,94 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4235,2024,null,567,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1) -  LIQUIDAZIONE FT. 47 DEL 27.09.2024 ALLA STP LARINNI E ASSOCIATI SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 16.297,47 (OLTRE IVA) - CUP G61B21005000001",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4236,2024,null,566,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 1968/F DEL 30/09/2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 1.069,98 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4237,2024,null,566,"NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNO 2024 - ULTERIORE AFF. DI E. 5.000,00 (OLTRE IVA) DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI)",null,"2024-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4238,2024,null,565,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - RONTINI MARIA",null,"2024-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4239,2024,null,565,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (2^ LOTTO) - LIQ.NE FT N. 85/001 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA RENERWAVE SRL PER EURO 11.066,03 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4240,2024,null,564,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ.NE FT N. 56/PA DEL 30/09/2024 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC PER EURO 56,43 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4241,2024,null,564,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER ANNULLAMENTO PRATICA EDILIZIA EDI/2022/01596/SCIA - EURO 5.878,69#",null,"2024-08-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4242,2024,null,563,"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO ROMANELLI - MODIFICA AFFIDAMENTO AL RTI TECNOENGINEERING SRL E AD. ING AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016",null,"2024-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4243,2024,null,563,"SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ.NE FT N. 403780 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI (FI) PER EURO 254,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4244,2024,null,562,"MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA TRUCK CENTER SAS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 4.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4245,2024,null,562,"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATT. 19/PA DEL 30.09.2024 ALLA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 6.240,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4246,2024,null,561,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER ANNULLAMENTO PRATICA EDILIZIA EDI/2022/01596/SCIA - EURO 1.368,32#",null,"2024-08-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4247,2024,null,561,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024  - LIQ.NE FT N. 185/01 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 4.682,70 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4248,2024,null,560,"MANUT. MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 - LIQ. FAT. 00303/VS DEL 30.09.2024 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DIV. OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA, PER E. 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4249,2024,null,560,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (2^ STRALCIO) - APPROVAZIONE 1^ VARIANTE SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER E. 2.219,40 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4250,2024,null,559,"ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ.NE FT N. 29/10 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL PER EURO 2.329,24 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4251,2024,null,559,"EROGAZIONE FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ESERCIZIO  FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO   2024  E  LIQUIDAZIONE  ACCONTO  PER  EURO 250.000,00",null,"2024-08-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4252,2024,null,558,"MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - AGGIUDICAZIONE EFFICACE DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 91.249,73 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4253,2024,null,558,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI \"PIAGGIO\" PER GLI ANNI 2023-2024 - LIQ.NE FT N. 3_24 DEL 09/10/2024 ALLA DITTA MOTO MUGELLO SNC PER EURO 308,75 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4254,2024,null,557,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 251 DEL 28/09/2024 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL PER EURO 140,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4255,2024,null,557,"CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI DI VIA P. NENNI ALL'AUSER BORGO SAN LORENZO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ENTE DEL TERZO SETTORE - PROROGA DEL CONTRATTO IN CORSO FINO AL 24.02.2025",null,"2024-08-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4256,2024,null,556,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ.NE FT N. 95/PA DEL 30/09/2024 ALLA DITTA ARCHIMEDE - SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4257,2024,null,556,"INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2023. RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEL CONTRIBUTO ECCEDENTE LA SOMMA UTILIZZATA.",null,"2024-08-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4258,2024,null,555,"SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) PER E. 968,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4259,2024,null,555,"FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ.NE FT N. 24/50/00038 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA MUGELGOMME SRL PER EURO 43,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4260,2024,null,554,"MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - DETERIMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2M SERVICES SRL DI ASCIANO (SI) PER E. 29.203,93 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4261,2024,null,554,"PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATT. 292 DEL 30.09.2024 ALLA CYPRO SERVICES GROUP SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 8.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4262,2024,null,553,"ACQUISTO KIT PRIMO SOCCORSO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2264 DEL 30.09.2024 ALLA GENERAL FISSAGGI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 913,98 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4263,2024,null,553,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETRICI (PIAZZA MARTIN LUTHER KING E PIAZZA VITTORIO VENETO) - APPROVAZIONE AVVISO AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 8, DEL D.L. 76/2020",null,"2024-08-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4264,2024,null,552,"MANDATO AMMINISTRATIVO 2024-2029. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA VICE SINDACO (LUGLIO  DICEMBRE)",null,"2024-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4265,2024,null,552,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2265 DEL 30.09.2024 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI PER EURO 1.696,58 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4266,2024,null,551,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CESERI MAURIZIO",null,"2024-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4267,2024,null,551,"FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024- LIQ.NE FT N. 2024-22 DEL 30.09.2024 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 232,72 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4268,2024,null,550,"RIMBORSO ONERIO URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE PAGATI - RELATIVAMENTE A PRATICA EDI/2023/00032/ACES - EURO 700,00#",null,"2024-08-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4269,2024,null,550,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 1A E 1B) - LIQUIDAZIONE FATT. 132/FE DEL 03.10.2024 ALLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 5.304,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4270,2024,null,549,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE PAGATA PER PRATICA EDI/2023/00032/ACES - EURO 1192,46#",null,"2024-08-08T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4271,2024,null,549,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE 3^ TRIMESTRE 2024",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4272,2024,null,548,"FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 -  LIQUIDAZIONE FT. PJ08938828 DEL 30.09.2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.714,13 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4273,2024,null,548,"MANDATO AMMINISTRATIVO 2024-2029. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA 2024 (LUGLIO  DICEMBRE)",null,"2024-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4274,2024,null,547,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) CUPG64H21000010001 - AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE RTI GUERRISI E TRIPODI SRL E ARIETE SRL PER E. 1.795.905,19 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4275,2024,null,547,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 320101138 DEL 30.09.2024 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) E. 2.023,25 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4276,2024,null,546,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 3/5 DEL 30.09.2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 226,62 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4277,2024,null,546,"PROGETTO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS",null,"2024-08-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4278,2024,null,545,"FORNITURA CENTRALINO VOIP SCUOLA SECONDARIA I GRADO NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FT. 177 DEL 27.09.2024 ALLA DITTA SISTEMA TELEFONIA DI AMERINI MAURO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 4.540,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4279,2024,null,545,"PROGETTI SOCIOEDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS",null,"2024-08-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4280,2024,null,544,"APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI PER ANNO EDUCATIVO 2024/2025",null,"2024-08-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4281,2024,null,544,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. FT. 240023 E 240024 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL DI PRATO (PO) E. 985,40 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4282,2024,null,543,"APPALTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO KONTATTO)  ATTIVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO",null,"2024-08-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4283,2024,null,543,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - LIQ. PARCELLA N. 9 DEL 24.09.2024 DEL DR. GEOLOGO LUCA BARLETTI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 2.392,00 (OLTRE IVA) - CUP: G63H19000130002",null,"2024-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4284,2024,null,542,"MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1^ E 2^) - LIQ.NE FT N. 100 DEL 17/09/2024 ALLA DITTA HYDROGEO INGEGNERIA SRL PER EURO 3.648,30 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4285,2024,null,542,"TARI - RIMBORSO DERIVANTE DALL'ANNULLAMENTO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PROTOCOLLO N. 11564 DEL 28/05/2024",null,"2024-08-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [4286,2024,null,541,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO \"PALIO DI SAN LORENZO\" AGOSTO 2024 . EURO 7.000,00",null,"2024-10-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4287,2024,null,541,"DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO RISME DI CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE ORDINE ME.PA CON PROMOSAFE SRL",null,"2024-08-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4288,2024,null,540,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO  - ROMANO MARCELLO",null,"2024-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4289,2024,null,540,"SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - LIQ. FATTURA FPA 174/E DEL 07.10.2024 PER ANTICIPAZIONE CONTRATTALE 20% ALLA DITTA AVC SRL DI ROMA (RM) PER E. 185.264,90 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4290,2024,null,539,"SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - LIQ. FATTURA FPA 25 DEL 30.09.2024 PER ANTICIPAZIONE CONTRATTALE 20% ALLA DITTA TE.COS.IM. SRL DI ROMA (RM) PER E. 123.509,39 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4291,2024,null,539,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 1955 DEL 24/01/2019",null,"2024-08-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [4292,2024,null,538,"ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - INCARICO COORD. SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/FE DEL 17.09.2024 DELLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.931,48 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4293,2024,null,538,"CONSORZIO STRADA VICINALE \"MUCCIANO LE VILLE\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2024 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA STESSA",null,"2024-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4294,2024,null,537,"MESSA IN SICUREZZA STRADA \"PANORAMICA\" - LIQUIDAZIONE FATT. 265-FE DEL 25.09.2024 ALLA DITTA TRIGEO SNC DI BIBBIENA (AR) PER E. 1.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4295,2024,null,537,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN \"FUNZIONARIO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI ED E. Q.\"  DAL 2/09/2024 E ATTIVAZIONE DEL COMANDO PARZIALE (15 H) IN USCITA PRESSO COMUNE DI VICCHIO PERIODO 9/09/2024-31/12/2024  - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO",null,"2024-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4296,2024,null,536,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATR. 942 CON DECORRENZA 26/08/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 25/08/2024)",null,"2024-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4297,2024,null,536,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO/PIAZZANO-PULICCIANO) - LIQUIDAZIONE FATT. 109 DEL 24.09.2024 (STATO FINALE) ALLA DITTA COVECO SRL DI PORTO RECANATI (MC) PER E. 754,59 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4298,2024,null,535,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FINE MANDATO 2019-2024 DEL SINDACO",null,"2024-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4299,2024,null,535,"MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CAPOLUOGO E SAGGINALE - LIQUIDAZIONE FATT. 07060 DEL 24.09.2024 ALLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI SRL DI ANZOLA DELL'EMILIA (BO) PER E. 1.180,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4300,2024,null,534,"CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FT N. 5/PA DEL 01.10.2024 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4301,2024,null,534,"QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2024, LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2024 E LIQUIDAZIONE SALDO 2023",null,"2024-08-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4302,2024,null,533,"ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO  PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.) - LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 01.10.2024 (SAL 1) ALLA DITTA AL.FA. SRL SOLUZIONI TECNOLOGICHE DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 72.108,24 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4303,2024,null,533,"ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\"  ACQUISTO POSTI : APPROVAZIONE RENDICONTO E CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2023/2024",null,"2024-08-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4304,2024,null,532,"DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE \"PACCHETTO SCUOLA\" A.S. 2024-2025 - APPROVAZIONE BANDO",null,"2024-08-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4305,2024,null,532,"CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNI SEI IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO DI B.S.L. - 3^ TRIM. 2024 - FAT. N. 3/2 DEL 13.06.24 ALLA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 7.874,01 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4306,2024,null,531,"INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI BIBLIOTECA DI RONTA - LIQ.NE FT N. 32 DEL 16/09/2024 ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 510,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4307,2024,null,531,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 13070 DEL 16/06/2023",null,"2024-08-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [4308,2024,null,530,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GONZAGA GIOVANNI",null,"2024-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4309,2024,null,530,"MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1^ E 2^)  - LIQ.NE FT N. 101-102-103 DEL 17/09/2024 ALLA DITTA HYDROGEO DI FIRENZE PER EURO 17.285,46 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4310,2024,null,529,"MESSA IN SICUREZZA STRADA \"PANORAMICA\" - LIQ.NE FT N. 41 DEL 16/09/2024 ALLA DITTA GEOGNOSTICA MEDICEA DI PANZANI D. & C. SNC DI FIRENZE PER EURO 3.804,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4311,2024,null,529,"APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - APPROVAZIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE",null,"2024-08-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4312,2024,null,528,"SERVIZI DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE DI VARIE FATTURE DELLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER EURO 40,92 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4313,2024,null,528,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 18.125,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4314,2024,null,527,"INTERVENTO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZAIONE FATT. 293 DEL 18.09.2024 ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 4.158,50 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4315,2024,null,527,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO -  (CUP G61B22000280006) - AFF. INCARICO COLLAUDO STATICO ING. PAOLO BINI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 7.072,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4316,2024,null,526,"FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 800,00 (ESENTE IVA)",null,"2024-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4317,2024,null,526,"ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.) - DET. A CONTRARRE E AFF .DL, CSP E CSE ALLA DITTA TECNOENGINEERING SRL DI FIRENZE E. 8.131,47 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4318,2024,null,525,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA PASSERELLA \"DEGLI ALPINI\" - LIQUIDAZIONE FATT. 22/001 DEL 16.09.2024 ALL'ING. MARCO PIO LAURIOLA PER E. 3.125,54 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI)",null,"2024-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4319,2024,null,525,"RINNOVO CONCESSIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ALLA MUSIC VALLEY RECORDS ASSOCIAZIONE CULTURALE DAL 01/09/2024 AL 31/07/2026",null,"2024-08-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4320,2024,null,524,"MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 16.09.2024 ALLA DITTA 2M SERVICES SRL DI ASCIANO (SI) PER E. 20.701,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4321,2024,null,524,"CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO ASSOCIATO \"INFORMAZIONI TURISTICA IN RETE\" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2024 - EURO 5.885,44",null,"2024-08-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4322,2024,null,523,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER UNA SPESA DI EURO 10.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4323,2024,null,523,"PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - LIQ. FATT. 6006000163 DEL 27.09.2024 (RICAVI ORDINARI), ALLA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO), PER E. 72.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4324,2024,null,522,"NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N.2024V1016311 DEL 25.09.2024 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4325,2024,null,522,"INT. SOST. ED. CON RIC. ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA RONTA CUP G62C22000040006 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. COLL. STATICO E TEC./AMM.VO ING. D. LAPI DI PONTASSIEVE (FI)  E.18.883,28 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4326,2024,null,521,"FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 25.09.2024 ALLA DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO (PO) PER EURO 7.545,11 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4327,2024,null,521,"PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE UFFICI TECNICI E MUNICIPIO - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI DI FIRENZE (FI) PER E. 350,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4328,2024,null,520,"INTIMAZIONE DI PAGAMENTO VIOLAZIONE CDS_ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2024-07-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4329,2024,null,520,"MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ. PARCELLA N. 47 DEL 11.09.24 ALL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORGO SAN LORENZO (SALDO INCARICO)",null,"2024-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4330,2024,null,519,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO (CUP G61B22000280006) - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO STIPULATO CON RTI MANDATARIA AVC SRL",null,"2024-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4331,2024,null,519,"FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 1.239,55 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4332,2024,null,518,"CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE A PALLANUOTO MUGELLO DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO DELLE PISCINE -  2 TRANCHE",null,"2024-07-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4333,2024,null,518,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 234,82 (OLTRE IVA)",null,"2024-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4334,2024,null,517,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 4) - LIQ.NE FT N. 111 DEL 11/09/2024 ALLA DITTA HYPER SOC. TRA PROFESSIONISTI SRL PER EURO 5.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4335,2024,null,517,"CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE \"OCCHI DI BOSCO  MUGELLO\" PER LA REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA CONCERTO OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE' - EURO 346,73",null,"2024-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4336,2024,null,516,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 1A E 1B) - LIQ. NE FT N. 112 DEL 11/09/2024 ALLA DITTA HYPER SOC. TRA PROFESSIONISTI SRL PER EURO 12.480,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4337,2024,null,516,"CENTRI ESTIVI 2024 - INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCOGLIENZA DI BAMBINI CON DISABILITA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4338,2024,null,515,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ.NE FT N. 78/PA DEL 31/08/2024 ALLA DITTA ARCHIMEDE - SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4339,2024,null,515,"FORNITURA PASTI PER CENTRI ESTIVI 2024 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4340,2024,null,514,"TRASLOCO ARREDI PADIGLIONE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE SRL SCARPERIA E SAN P. A SIEVE (FI) E. 4.698,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4341,2024,null,514,"TRASLOCO DI N. 6 AULE DALLA SCUOLA D. ALIGHIERI ALLA SCUOLA G. DELLA CASA  - LIQ.NE FT N. 21 DEL 12/09/2024 ALLA DITTA COOPERATIVA TRASLOCHI PONTE ROSSO PER EURO 2.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4342,2024,null,513,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL PATRONO SAN LORENZO 2-10 AGOSTO 2024 . IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00",null,"2024-07-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4343,2024,null,513,"NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI SUL PATRIM. COM.LE ANNI 2024 E 2025 - LIQ.NE FT N. 31 DEL 06/09/2024 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 1.139,50 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4344,2024,null,512,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI \"PIAGGIO\" PER GLI ANNI 2023-2024 - LIQ.NE FT N. 2_24 DEL 12/09/2024 ALLA DITTA MOTO MUGELLO SNC PER EURO 445,55 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4345,2024,null,512,"SMALTIMENTO DEI DUE COMPRESSORI DELLE CELLE FRIGO PADIGLIONE FORO BOARIO -  DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 400,00 OLTRE IVA (22%)",null,"2024-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4346,2024,null,511,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA COMPAGNIA TEATRALE LA CALDANA CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA DEL 03.08.2024 PRESSO CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO",null,"2024-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4347,2024,null,511,"NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 458 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA FIORETTI PIETRO E FIGLI SRL PER EURO 2.437,50 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4348,2024,null,510,"COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE MATR.  646.",null,"2024-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4349,2024,null,510,"SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ.NE FT N. 403281 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI PER EURO 100,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4350,2024,null,509,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER E. 39.917,19 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4351,2024,null,509,"ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ.NE FT N. 25/10 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA CO-BA SRL PER EURO 167,88 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4352,2024,null,508,"AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI - A.S. 2024/2025",null,"2024-07-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4353,2024,null,508,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQ.NE FT N. 158/01 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER EURO 1.653,30 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4354,2024,null,507,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ.NE FT N. 45/PA DEL 31/08/2024 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC PER EURO 656,69 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4355,2024,null,507,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. E. 152,00 A FAVORE DI REGIONE TOSCANA - SETTORE SISMICA PER CONTRIBUTO SPESE ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PRATICHE",null,"2024-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4356,2024,null,506,"MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ.NE FT N. 46 E 47 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC PER EURO 4.834,88 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4357,2024,null,506,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO -  (CUP G61B22000280006) - AFF. INCARICO COORD. SIC. ESECUZIONE OPEN INGEGNERIA SRL DI PRATO (PO) E. 25.055,68 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4358,2024,null,505,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9.868,89 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4359,2024,null,505,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA  1^ GRADO (LOTTO 4 US2_A) - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER UN MAGGIOR IMPORTO DI LAVORI DI E. 27.171,36 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4360,2024,null,504,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 5751832398 DEL 12/09/2024 A EDISON ENERGIA SPA PER EURO 2.240,30 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4361,2024,null,504,"RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA 'ROMANELLI' - DET. A CONTRARRE E AFF. DL E CSE AL RTP COSTITUENDO ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORGO S.L. (MANDATARIO) E. 121.295,30 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE)",null,"2024-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4362,2024,null,503,"LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\"- 1 SEMESTRE 2024- EURO 1.029,00 OLTRE IRAP 8,50%",null,"2024-09-23T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4363,2024,null,503,"RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) PER E. 1.150,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4364,2024,null,502,"FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SERIGRAFIA M. GIULIANI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 190,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4365,2024,null,502,"ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL'AMBITO DELLA SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ.NE PARCELLA N. 2/1 DEL 05/09/2024 A RINDI MASSIMO PER EURO 997,50 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4366,2024,null,501,"CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO PER LE FUNZIONI SVOLTE: E. 13.906,26",null,"2024-07-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4367,2024,null,501,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A LUCO - LIQ. FATT. FPA 14/24 DEL 13.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALL'ING. ADRIANO VITO MAGGI PER E. 6.052,09 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CUP G61B22000280006",null,"2024-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4368,2024,null,500,"CONDOMINIO POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.06.2025 PER UN TOTALE DI E. 281,13",null,"2024-07-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4369,2024,null,500,"SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - LIQ. FATTURA FPA 11/24 DEL 08.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALL'ING. ADRIANO VITO MAGGI PER E. 6.983,90 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CUP G62C22000050006",null,"2024-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4370,2024,null,499,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DI RONTA - LIQ.NE FT N. 8 DEL 09/09/2024 A TOCCAFONDI DUCCIO PER EURO 6.900,00",null,"2024-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4371,2024,null,499,"NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI PER ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - PROROGA CONTRATTO CON LA DITTA GVM SRL DI EMPOLI (FI) FINO AL 31.12.2024 PER E. 24.380,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4372,2024,null,498,"MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 14 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA PER EURO 1.555,69 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4373,2024,null,498,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA ARTIM SOC. CONS. COOP. DI SESTO F.NO (FI) PER E. 19.458,89 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4374,2024,null,497,"LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI AMMALORATI STRADA TASSAIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF - LIQ.NE FT N.168 DEL 06/09/2024 ALLA DITTA SODI STRADE SRL PER EURO 80.227,42 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4375,2024,null,497,"LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA",null,"2024-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4376,2024,null,496,"RIMBORSI   ECONOMICI  TARIFFA  DEL SERVIZIO IDRICO - BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2024 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.",null,"2024-07-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4377,2024,null,496,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N.2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - 2 SEMESTRE 2023",null,"2024-09-18T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4378,2024,null,495,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE 1^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 97.594,75 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4379,2024,null,495,"FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ.NE FT N. 24/50/00034 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA MUGELGOMME SRL PER EURO 1.594,40 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4380,2024,null,494,"NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N. 2024V1015345 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4381,2024,null,494,"MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - AFF.  PROG., D.L. E CSE AD OPEN INGEGNERIA DI PRATO (PO) PER E. 7.176,00 (OLTRE IVA) - CUP G61J22000020001",null,"2024-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4382,2024,null,493,"LOCAZIONE PASSIVA DI IMMOBILE USO UFFICI DELL'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I) - IMPEGNO SOMME PER CANONI DAL 01.08.2024 AL 31.12.2026 E VERSAMENTO CAUZIONE",null,"2024-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4383,2024,null,493,"FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024- LIQ.NE FT N. 2024-20 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 344,90 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4384,2024,null,492,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO - MINIATI RAFFAELLO, RICCI LIVIA E RICCI SILVANO",null,"2024-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4385,2024,null,492,"MANUTENZIONE TAPPETI STRADALI E MARCIAPIEDI VIA DELLE FORNACI, VIA DELLA FANGOSA E VIA DEI PONTI - LIQ. FATT. 70/PA DEL 11.09.2024 (SAL 1) ALLA DITTA BINDI SPA DI S. GIOVANNI VALDARNO (AR) E. 90.265,63 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4386,2024,null,491,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 1756/F DEL 31/08/2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 470,63 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4387,2024,null,491,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI E. 1.320.000,00 (CUP G61B22000280006)",null,"2024-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4388,2024,null,490,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2013 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI PER EURO 232,90 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4389,2024,null,490,"UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO ALL'ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024",null,"2024-07-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4390,2024,null,489,"RIFACIMENTO PIAZZALE IN ASFALTO IN VIA CAIANI 35 FRONTE COMPLESSO CALCISTICO ROMANELLI - LIQ. FATT. 7/PA DEL 30.04.2024 ALLA DITTA BONI SRL DI VICCHIO (FI) E. 16.343,05 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4391,2024,null,489,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3/SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE CON RIQ. AREE) - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE TERMINE CONTRATTUALE ESECUZIONE LAVORI",null,"2024-07-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4392,2024,null,488,"VERSAMENTO  ONERI  ASSISTENZIALI,  PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER VICE SINDACO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-07-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4393,2024,null,488,"RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 2) - LIQUIDAZIONE FT. 42V2 DEL 30.08.2024 PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 147.052,37 (OLTRE IVA) - CUP: G64E21000960001",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4394,2024,null,487,"ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO COM.LE DI VIA GIOTTO - LIQ.NE FT N. 9 DEL 04/09/2024 AL DOTT. BENCI LUCA PER EURO 1.352,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4395,2024,null,487,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - TAGRANDI SERGIO",null,"2024-07-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4396,2024,null,486,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24.01.2022 AL 30.08.2024 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - LIQ.NE FT N. PJ08809209 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 1.674,42 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4397,2024,null,486,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DONZELLOTTI GIULIANA",null,"2024-07-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4398,2024,null,485,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI  EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 868 DEL 29/08/2024 ALLA DITTA CAMA SRL PER EURO 2.76,72 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4399,2024,null,485,"SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI SAN LORENZO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA PIROTECNICA SOLDI SRL DI PIANI DI SCO (AR) - EURO 4.098,36 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4400,2024,null,484,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI \"ATO TOSCANA CENTRO\" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2024 - 2^ RATA PER EURO 2120,00",null,"2024-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4401,2024,null,484,"AVVISO PUBBLICO RICERCA SPONSOR PER GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS. N. 267/2000",null,"2024-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4402,2024,null,483,"GESTIONE ASSOCIATA SUAP UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE EURO 305,00 A UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER RIMBORSO SPESE QUOTA A CARICO DEI COMUNI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA PER INCARICO CONSULENZA",null,"2024-09-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4403,2024,null,483,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL'UFFICIO STAMPA E DELLE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE",null,"2024-07-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4404,2024,null,482,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 12768 DEL 13/06/2023",null,"2024-07-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [4405,2024,null,482,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 222 DEL 16/08/2024 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL PER EURO 810,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4406,2024,null,481,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO FATTORIA DI LUTIANO  NUOVO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - 1^ LOTTO",null,"2024-07-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4407,2024,null,481,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 27 DEL 30/08/2024 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALETTI EZIO SRL PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4408,2024,null,480,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ.NE FT N. 240018 DEL 30/08/2024 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 121,36 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4409,2024,null,480,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DI STEFANO MICHELE E VICINO LUCIA",null,"2024-07-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4410,2024,null,479,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 2/REALIZZAZIONE AREA A VERDE COLLEGAMENTI SOSTA GREEN ) CUP G64E21000960001 - APPROVAZIONE PROGETTO  ESECUTIVO DI EURO 1.015.000,00",null,"2024-07-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4411,2024,null,479,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 320089785 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 51,02 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4412,2024,null,478,"SPETTACOLO PIROTECNICO SAN LORENZO 2024  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 228 DEL 19.08.2024 PIROTECNICA SOLDI SRL EURO 4.098,36 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4413,2024,null,478,"SERVIZIO MENSA PER IL CENTRO ESTIVO DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI S.I.A.F. SPA",null,"2024-07-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4414,2024,null,477,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 8554 DEL 20/04/2023",null,"2024-07-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [4415,2024,null,477,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - LIQ.NE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2023 PER EURO 758,71 PER MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2024-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4416,2024,null,476,"SPOSTAMENTO CONTATORE GAS IN VIA DON MINZONI 19/A PRESSO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DET. A CONTRARRE E AFF. A TOSCANA ENERGIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 318,00 (OLTRE IVA),CUP: G61B21009030002",null,"2024-07-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4417,2024,null,476,"FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ.NE FT MESE LUGLIO 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 1.444,36 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4418,2024,null,475,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ.NE FT N. 14/001 DEL 16/08/2024 ALLA DITTA COMETA SERVIZI PER EDILIZIA SRL PER EURO 17.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4419,2024,null,475,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 7433 DEL 04/04/2023",null,"2024-07-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [4420,2024,null,474,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A TOCCAFONDI DUCCIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 11.617,62 (REGIME FORFETTARIO)",null,"2024-07-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4421,2024,null,474,"ACQUISTO NUOVA CENTRALINA PER ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQ.NE FT N. 6820240820001271 DEL 22/08/2024 ALLA DITTA TIM SPA PER EURO 151,20 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4422,2024,null,473,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E.24/25 - DECADENZA DALLA GRADUATORIA EX ART.75 DEL DPR 445/2000",null,"2024-07-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4423,2024,null,473,"CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FT N. 4/PA DEL 02/09/2024 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4424,2024,null,472,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 6232 DEL 21/03/2023",null,"2024-07-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [4425,2024,null,472,"SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - LIQ. FATTURA FPA 8-24 DEL 08.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALL'ING. FRANCESCO SPINOZZA PER E. 5.856,97 (REGIME FORFETTARIO) - CUP G62C22000050006",null,"2024-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4426,2024,null,471,"SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - LIQ. FATTURA FPA 24/24 DEL 08.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALLA TECHIN SRL DI TARANTO (TA) PER E. 20.951,89 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CUP G62C22000050006",null,"2024-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4427,2024,null,471,"MANDATO AMMINISTRATIVO 2024-2029. IMPEGNO DI SPESA 2024 (LUGLIO  DICEMBRE)",null,"2024-07-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4428,2024,null,470,"SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - LIQ. FATTURA 126/24 DEL 08.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALLA M+M ARCHITETTI ASSOCIATI DI MOLFETTA (BA) PER E. 15.713,98 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CUP G62C22000050006",null,"2024-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4429,2024,null,470,"PROROGATIO  INCARICO MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  PERIODO  1/07/2024 - 15/08/2024-  IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4430,2024,null,469,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA A POSTE ITALIANE SPA - ANNO 2024",null,"2024-07-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4431,2024,null,469,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A LUCO - LIQ. FATT. FPA 10-24 DEL 13.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALL'ING. FRANCESCO SPINOZZA PER E. 3.436,42 (REGIME FORFETTARIO) - CUP G61B22000280006",null,"2024-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4432,2024,null,468,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A LUCO - LIQ. FATT. FPA 28/24 DEL 13.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALLA TECHIN SRL DI TARANTO (TA) PER E. 11.095,51 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CUP G61B22000280006",null,"2024-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4433,2024,null,468,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO NOVEMBRE 2023 - APPROVAZIONE CRE",null,"2024-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4434,2024,null,467,"AFFIDAMENTO FORNITURA CASSA MONITOR DA PALCO PER AUDITORIUM CENTRO DI INCONTRO - EURO 357,00",null,"2024-07-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4435,2024,null,467,"SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO EURO 1.000,00.",null,"2024-09-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4436,2024,null,466,"RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTI 2/5/6) NEL PINQUA, CUP: G64H21000010001 - RINUNCE VARIE AD ACCORDI QUADRO DI INVITALIA DI CUI ALLA DET. 208/2022",null,"2024-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4437,2024,null,466,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA LUCO - LIQ. FATTURA 129/24 DEL 13.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALLA M+M ARCHITETTI ASSOCIATI DI MOLFETTA (BA) PER E. 8.069,46 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CUP G61B22000280006",null,"2024-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4438,2024,null,465,"MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA COM.LE ANNI 2024 E 2025 - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA MV CLIMA SRL DI BORGO S.L. (FI) E. 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4439,2024,null,465,"FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE 2024BG001935355 DEL 14.08.2024 E 2024BG001937580 DEL 20.08.2024 (GIUGNO 2024) A ESTRA ENERGIE SRL PER E. 400,11 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4440,2024,null,464,"SECONDO RENDICONTO ECONOMATO _ PERIODO 01/04/2024-30/06/2024",null,"2024-07-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4441,2024,null,464,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ. FATT. 74/PA DEL 31.07.2024 ALLA ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E.65,52 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4442,2024,null,463,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BELLESI GIUSEPPINA E CERBAI ANGIOLO",null,"2024-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4443,2024,null,463,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 830 DEL 31.07.2024 ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 191,74 (OLTRE IVA)",null,"2024-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4444,2024,null,462,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 2) - LIQ. FT. FATTPA 06_24 DEL 08.08.2024 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ING. FRANCESCO BARLAFANTE DI SAN MINIATO (PI) PER E. 9.971,45 (NON SOGGETTO A IVA) - CUP G64E21000960001",null,"2024-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4445,2024,null,462,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA CON INVARIANZA IMPORTO CONTRATTUALE",null,"2024-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4446,2024,null,461,"ATTO DI ORGANIZZAZOINE DEL SERVIZIO RISORSE - RICOGNIZIONE",null,"2024-07-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4447,2024,null,461,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 2) -  LIQ. FT. FATTPA 11_24 DEL 26.07.2024 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ING. ANDREA MINIATI DI BORGO S.LORENZO PER E. 9.971,45 (OLTRE IVA) - CUP G64E21000960001",null,"2024-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4448,2024,null,460,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 2) -  LIQ. FT. FATTPA 14_24 DEL 28.07.2024 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI BORGO S.LORENZO PER E. 9.971,45 (OLTRE IVA) - CUP G64E21000960001",null,"2024-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4449,2024,null,460,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVZIO ALLA PERSONA  - RICOGNIZIONE E NOMINA NUOVO RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA POLITICHE SOCIALI",null,"2024-07-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4450,2024,null,459,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ. FATTPA 6_24 DEL 07.08.2024 CORRISPONDENTE AL CRE E STATO FINALE ALLA DITTA ARTIM SOCIETA' CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO (FI), PER E. 19.458,89 (OLTRE IVA) - CUP: G63E18000030004",null,"2024-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4451,2024,null,459,"SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE - IMP. SPESA E CONTESTUALE  LIQUIDAZIONE DI E. 35,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)  QUOTA 1^ QUADRIMESTRE ANNO 2024",null,"2024-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4452,2024,null,458,"ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA NEI NIDI GELSO E CASTAGNO A.E. 2023/2024 - AMPLIAMENTO POSTI  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-07-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4453,2024,null,458,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ.NE FT N. 329 DEL 09/08/2024 ALL' IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 12.294,84 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4454,2024,null,457,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL' O.D.V. FOGLIA TONDA CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA DEL 13 E 14 LUGLIO 2024 DENOMINATA \"FESTIVAL FOGLIA TONDA 2024\"",null,"2024-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4455,2024,null,457,"FORNITURA COLONNA AUTOMONTANTE PER TENDOSTRUTTURA - LIQ.NE FT N. 238 DEL 09/08/2024 ALLA DITTA ARGELLI SRL PER EURO 798,40 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4456,2024,null,456,"FORNITURA DI TORBA, CONCIME E SEME PER MANUTENZIONE AREE A VERDE E AIUOLE DI PROPRIETA' COM.LE - LIQ.NE FT N. 2/PA DEL 12/08/2024 ALLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC PER EURO 620,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4457,2024,null,456,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL' A.S.D. LUV DANCE MOVEMENT CON SEDE IN FIRENZE (FI) PER INIZIATIVA DEL 13.07.2024 DENOMINATA \"SUMMER DANCE INTENSIVE\"",null,"2024-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4458,2024,null,455,"PROROGA ASSUNZIONE EX ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 DEL DIRIGENTE ECONOMICO-FINANZIARIO  E DELL' ALTA  SPECIALIZZAZIONE \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO IN RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE\" - DAL 1/07/2024 AL 30/09/2024-IMPEGNO",null,"2024-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4459,2024,null,455,"MESSA A NORMA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ.NE FT N. 13/E DEL 31/07/2024 ALLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI & C. SRL PER EURO 2.087,91 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4460,2024,null,454,"MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA COM.LE ANNI 2024 E 2025 - LIQ.NE FT N. 352/M DEL 07/08/2024 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 250,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4461,2024,null,454,"PROROGA ASSUNZIONE EX ART. 110, C.2, D.LGS 267/2000 \"ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI P.N.R.R - AREA DEI FUNZIONARI E E.Q \" - DAL 1/07/2024 AL 30/09/2024-IMPEGNO",null,"2024-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4462,2024,null,453,"NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - LIQ.NE FT N. 657/2024 ALLA DITTA GVM SRL PER EURO 3.980,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4463,2024,null,453,"RINNOVO ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE ORIZZONTALE AI SENSI DELL'ART. 90 DLGS 267/2000 DI UN \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  AREA DEGLI ISTRUTTORI\" DAL 1/07/2024 AL 30/09/2024  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2024-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4464,2024,null,452,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - LIQ.NE QUOTA VARIABILE E SPESE PUBBLICITA' LEGALE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER PROCEDURA DI GARA PARI A EURO 3.529,72",null,"2024-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4465,2024,null,452,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1) INTERVENTI MOBILITA' SOSTENIBILE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO CONTRATTO BERTI SISTO SPA - CUP G61B21005000001",null,"2024-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4466,2024,null,451,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GIOVANNINI MARIO E PERINI ANNA",null,"2024-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4467,2024,null,451,"CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FT N. 3/PA DEL 05/08/2024 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4468,2024,null,450,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1/INT. DI MOBILITA' SOSTENIBILE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO) CUP G61B21005000001 - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE IMP. CONTRATTUALE DET. 400/2024",null,"2024-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4469,2024,null,450,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024  - LIQ.NE MESE LUGLIO ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9.745,06 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4470,2024,null,449,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE MESE LUGLIO 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9.532,11 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4471,2024,null,449,"LOCAZIONE PASSIVA DI IMMOBILE AD USO UFFICI DELL'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER IMPIEGO (A.R.T.I): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO  E IMPEGNO PER SPESE CONTRATTUALI.",null,"2024-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4472,2024,null,448,"MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ.NE FT N. 38 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC PER EURO 1.645,08 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4473,2024,null,448,"RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4474,2024,null,447,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ.NE FT N. 36 -37 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC PER EURO 579,03 (OLTRE IVA9",null,"2024-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4475,2024,null,447,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CINI GIANFRANCO E MAZZONI ELENA",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4476,2024,null,446,"VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO - DET. A CONTRARRE E FORNITURA STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) E. 6.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4477,2024,null,446,"FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024- LIQ.NE FT N. 2024-19 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL (FI) PER EURO 112,95 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4478,2024,null,445,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQ.NE FT N. 131/01 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA LASPIGA DI GRANO (PT) PER EURO 3.059,10 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4479,2024,null,445,"VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO - DET. A CONTRARRE E AFF. REALIZZAZIONE STAMPE LOGHI ALLA DITTA SERIGRAFIA GIULIANI SAS DI BORGO S.L. E. 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4480,2024,null,444,"INT. SOST. EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AD ALTA EFF. ENERGETICA - AFF. INCARICO D. L. E COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE STP LARINNI ED ASSOCIATI SNC E. 51.638,79 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4481,2024,null,444,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 1553/F DEL 31/07/2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 473,96 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4482,2024,null,443,"SMONTAGGIO TENDOSTRUTTURA 'PALALISA' - LIQ.NE FT N. 926 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA EXTEND SRL UNIPERSONALE (PD) DI EURO 3.940,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4483,2024,null,443,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO) - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 128.789,43 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4484,2024,null,442,"BALLOTTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024 - PULIZIA SEGGI ELETTORALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-06-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4485,2024,null,442,"FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS - LIQ.NE FT N. 345/00 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA SERIGRAFIA M. GIULIANI SAS DI PAOLI A BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 190,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4486,2024,null,441,"FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ.NE FT N. 24/50/00030 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 16,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4487,2024,null,441,"RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA 'ROMANELLI' - DET. A CONTRARRE E AFF. INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA GEOLOGICA TOSCANA SNC DI POGGIBONSI (SI) PER E. 1.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4488,2024,null,440,"PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 202976346. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2024-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [4489,2024,null,440,"LIQ.NE CANONE PER SERVITU' CONDUTTURA ELETTRICA EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI B.S.L. A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO (DIREZ.NE REG.LE TOSCANA UMBRIA) PER EURO 212,32",null,"2024-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4490,2024,null,439,"RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PRIMUS-C - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO (AV) PER EURO 208,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4491,2024,null,439,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - LIQ.NE FT N. 120 DEL 08/08/2024 ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA (FI) PER EURO 39.917,19 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4492,2024,null,438,"PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - DETERMINAZIONE TRATTENUTA MENSILE DIPENDENTE",null,"2024-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4493,2024,null,438,"FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026-  LIQ. NE FT N. 271-0C7 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL (PD) PER EURO 1.064,68 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4494,2024,null,437,"RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' (LOTTO 1^) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER EURO 2.916,00",null,"2024-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4495,2024,null,437,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24.01.2022 AL 30.08.2024 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - LIQ.NE FT N. PJ08681432 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER EURO 2.440,50 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4496,2024,null,436,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER FIERA AGRICOLA - LIQ.NE FT N. 320081252 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA MEF SRL (FI) PER EURO 61,70 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4497,2024,null,436,"SOST. EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFF. ENERGETICA - AFF. INC. COLLAUDO TEC. AMM.VO E STATICO IN CORSO D'OPERA ING. CRESCENZIO MARCO NICOLA E. 12.000,00 (OLTRE IVA E CONTR.)",null,"2024-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4498,2024,null,435,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 320081231 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA MEF SRL (FI) PER EURO 1.335,49 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4499,2024,null,435,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NAVETTA RONTA -RAZZUOLO PER FESTIVAL FOGLIA TONDA 2024",null,"2024-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4500,2024,null,434,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 3/4 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 SNC BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 180,16 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4501,2024,null,434,"PRESA D'ATTO APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE  PER  CINEMA  SOTTO LE STELLE 2024 E IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-06-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4502,2024,null,433,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ.NE FT N. 240015 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 310,91 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4503,2024,null,433,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE IN VIA FARNOCCHIA A LUCO DI MUGELLO - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA MOVI-TER SNC DI A. BERTOZZI E C. DI BORGO S.L. E. 1.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4504,2024,null,432,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO) - LIQ.NE FT N. 254 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DEL MUGELLO (FI)  PER EURO 78.385,66 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4505,2024,null,432,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 14216 DEL 22/06/2022",null,"2024-06-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [4506,2024,null,431,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - LIQ. FATTURA N. 8 DEL 16.05.2024 PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI ALLA DOTT.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 511,26 (NON SOGGETTA A IVA)",null,"2024-08-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4507,2024,null,431,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A - STR. 1B) - RETTIFICA DELLA DET. 612 DEL 22.08.2023 PER ERRORE MATERIALE",null,"2024-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4508,2024,null,430,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (LOTTO 4 US2_A) - LIQUIDAZIONE FATT. 7/A, 8/A E 9/A DEL 06.08.2024 (SAL 1) ALLA DITTA SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT) PER E. 66.406,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4509,2024,null,430,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI GRAFICA E COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI E DELLA BIBLIOTECA",null,"2024-06-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4510,2024,null,429,"FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ.NE FATTURE MESE GIUGNO ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 2.607,37 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4511,2024,null,429,"FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE TECNICO AL CORSO DI ANCI\"CATEGORIE FUNZIONALI E DESTINAZIONI D'SO\"",null,"2024-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4512,2024,null,428,"SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2024 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP",null,"2024-06-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4513,2024,null,428,"RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DI CASAGLIA  - SAL 2 - LIQ.NE FT N. 36/2024 DEL 01/08/2024 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. PER EURO 59.209,85 (OLTRE IVA) - CUP: J98E22000230007",null,"2024-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4514,2024,null,427,"COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA IN VIA DON LUIGI STURZO - LIQ.NE FT N. 10_24 25/07/2024 ALL'ING ANDREA MINIATI PER EURO 3..640,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4515,2024,null,427,"BALLOTTAGGIO 23 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO LOCALI PER SEGGI ELETTORALI - RAZZUOLO E POLCANTO",null,"2024-06-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4516,2024,null,426,"BALLOTTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI",null,"2024-06-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4517,2024,null,426,"RILASCIO PARERI IGIENICO-SANITARI ED ALTRI INTERVENTI:VERIFICA PERIODICA ASCENSORI- LIQ.NE FT N.18/2024/340 E 18/2024/341 ALL' AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER EURO 435,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4518,2024,null,425,"CANONE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - 2^ SEMESTRE 2024 LIQ.NE FT N. 340_24 DEL 30/07/2024 ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T) PER EURO 892,43 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4519,2024,null,425,"DETERMINA A CONTRARRE PER MIGRAZIONE E ADESIONE A ABBONAMENTO ONE P.A. TRIENNIO 2025/2027 CON WOLTERS KLUWER ITALIA SRL MEDIANTE ODA ME.PA",null,"2024-06-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4520,2024,null,424,"ELEZIONI COMUNALI BALLOTTAGGIO 23 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ELETTORI DI CASAGLIA A RONTA",null,"2024-06-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4521,2024,null,424,"NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N. 2024V1013300 DEL 29/07/2024 ALLA DITTA PACE SPA (RE) PER EURO 98,70 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4522,2024,null,423,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 22/FPA DEL 26/07/2024 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI SRL (FI) PER EURO 991,89 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4523,2024,null,423,"ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO SINDACO 23 E 24 GIUGNO 2024 - ACQUISTO STAMPATI VARI PER UFFICIO ELETTORALE",null,"2024-06-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4524,2024,null,422,"ACQUISTO ASCIUGATRICE PER ASILO NIDO COMUNALE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C.",null,"2024-06-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4525,2024,null,422,"ACQUISTO NUOVA CENTRALINA PER ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQ.NE FT N. 6820240720001949 DEL 20/07/2024 ALLA DITTA TIM SPA (MI) PER EURO 151,20 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4526,2024,null,421,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023. CORREZIONE ERRORE MATERIALE E IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-06-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4527,2024,null,421,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - LIQ.NE FT N. 1603/2024/V8 DEL 22/07/2024 ALLA DITTA 4EMME SERVICE SPA PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4528,2024,null,420,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PIRANI MARIO",null,"2024-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4529,2024,null,420,"MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. 187 DEL 24.07.2024 (SAL 1) ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER E. 27.704,87 (OLTRE IVA) CUP: G68E23000250004",null,"2024-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4530,2024,null,419,"AFFIDAMENTO FORNITURA VARCO ANTITACCHEGGIO MONOGATE RFID MOBILE PER BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 5.200,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4531,2024,null,419,"INTERV. DI RECUPERO COMPONENTE VEGETALE E IMPIANTISTICA PARCO STORICO VILLA P. GIRALDI - LIQ. FATT. 100/2024 DEL 01.08.2024 (SAL 1) ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. (FI), PER E. 64.991,75 (OLTRE IVA) CUP: G67B22000070006",null,"2024-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4532,2024,null,418,"SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI \"VILLA PECORI GIRALDI\" SECONDO SEMESTRE 2024, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A CORPO VIGILI GIURATI SPA",null,"2024-06-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4533,2024,null,418,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 253,59",null,"2024-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4534,2024,null,417,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 424,46 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4535,2024,null,417,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONVENZIONE CON HAPPY CHILDREN SNC PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" - A.E. 2024-2025",null,"2024-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4536,2024,null,416,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 198 DEL 18/07/2024 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL PER EURO 175,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4537,2024,null,416,"BALLOTTAGGIO 23 GIUGNO 2024 - CONFERMA COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE  A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO",null,"2024-06-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4538,2024,null,415,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO DI EVENTI 2024 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.500,00 PER CONTRIBUTO FINANZIARIO",null,"2024-06-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4539,2024,null,415,"IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DI VARIE FATTURE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA PER EURO 151,60 (OLTRE IVA) PER CSTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DA CONVENZIONI",null,"2024-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4540,2024,null,414,"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE IN LOCALITA' PIAZZANO E PULICCIANO - LIQ.NE FT N. 81 DEL 18/07/2024 ALLA DITTA COVECO SRL (MC) PER EURO 150.162,88 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4541,2024,null,414,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL CICLO CLUB APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA DEL 13.07.2024 DENOMINATA \"42^ TROFEO A. GIOVANNINI\"",null,"2024-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4542,2024,null,413,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA P. GOBETTI N. 10 - COSTRUITO SU AREA PEEP CONCESSA IN PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2024-06-13T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4543,2024,null,413,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 5751793248 DEL 12/07/2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIE SPA (MI) PER EURO 154,21 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4544,2024,null,412,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 5751783081 DEL 12/07/2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA (MI) PER EURO 9.398,34 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4545,2024,null,412,"MODIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE CONTRATTO GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO PER L'ANNO 2024 (DET. 547/2022). SERVIZIO DI REPERIBILITA' TELEFONICA STRAORDINARIA PER IL GIORNO 23/06/2024.",null,"2024-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [4546,2024,null,411,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FATTURE MESE GIUGNO 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA (MI) PER EURO 9.942,93 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4547,2024,null,411,"ADESIONE ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE DI REGIONE TOSCANA PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A NAMIRIAL SPA",null,"2024-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [4548,2024,null,410,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 194 DEL 11/07/2024 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL PER EURO 565,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4549,2024,null,410,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BARTOLETTI ROMANO E RAMAZZOTTI GABRIELLA",null,"2024-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4550,2024,null,409,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6) - APPROVAZIONE ODA APPALTO INTEGRATO ALLA DITTA APULIA SRL E. 522.386,16 (OLTRE IVA E ONERI) - CUP: G64H21000010001",null,"2024-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4551,2024,null,409,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 21/FPA DEL 17/07/2024 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4552,2024,null,408,"QUANTIFICAZIONE CASSA VINCOLATA AL 01.01.2024 AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D.LGS N^ 267/2000 E DEL PUNTO N^10.6 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONT. FINANZIARIA (ALL. 4.2. D.LGS N^ 118/2011)",null,"2024-06-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4553,2024,null,408,"VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO - REALIZZAZIONE STAMPE LOGHI - LIQUIDAZIONE FT. 333/00 DEL 26.07.2024 ALLA DITTA SERIGRAFIA GIULIANI SAS DI BORGO S.LORENZO PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4554,2024,null,407,"ELEZIONI COMUNALI 2024 - UFFICIO CENTRALE ELETTORALE: IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI COMPONENTI",null,"2024-06-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4555,2024,null,407,"QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FT. 210 DEL 15.07.2024 DELLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) E. 6.000,00 (OLTRE IVA) - CUP: G65C22000030006",null,"2024-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4556,2024,null,406,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BUTI FERDINANDO E ROMAGNOLI VANNA",null,"2024-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4557,2024,null,406,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SEC. I GRADO G.DELLA CASA (UNITA' US2_B) - SPOSTAMENTO CONTATORE GAS IN VIA DON MINZONI 19/A PRESSO SCUOLA - LIQ. FT. 6000500015 DEL 12.07.2024 ALLA DITTA TOSCANA ENERGIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 318,00 (OLTRE IVA),CUP: G61B21009030002",null,"2024-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4558,2024,null,405,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6) NEL PINQUA - LIQ.NE FT N. 14_24 DEL 01.07.2024 ALLA ATI CON CONSULTEC SOCIETA' COOPERATIVA MANDATARIA PER EURO 10.847,30 (OLTRE IVA) - CUP: G64H21000010001",null,"2024-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4559,2024,null,405,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA PASSERELLA \"DEGLI ALPINI\" - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ING. MARCO PIO LAURIOLA PER E. 3.125,54 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI)",null,"2024-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4560,2024,null,404,"COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - LIQ. FATT. 29V2 DEL 30.06.2024 CORRISPONDENTE AL SAL N. 3, ALLA S.I.C.S. S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 28.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4561,2024,null,404,"RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' (LOTTO 1) - APPROVAZIONE CERT. REGOLARE ESECUZIONE  E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 1.205,25 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4562,2024,null,403,"AFFIDAMENTO FORNITURA VOLUMI SULLA MOSTRA DI GALILEO CHINI \"ATTO UNICO\" CHINI MUSEO - EURO 1.250,00 (IVA ASSOLTA ALL'ORIGINE)",null,"2024-06-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4563,2024,null,403,"VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BORGO S.LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 28PA DEL 17.07.2024 ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO S.L. (FI) E. 3.204,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-25T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [4564,2024,null,402,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE EURO 258.857,08 A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER SECONDA RATA ANNO 2024",null,"2024-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4565,2024,null,402,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CASATI RINO E ROMANO LUCIA",null,"2024-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4566,2024,null,401,"QUOTA ASSOCIATIVA COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2024-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4567,2024,null,401,"COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA DON L. STURZO - LIQ.NE FT N. 11 E 10_24 DEL 03/07/2024 ALL'ING PIERFRANCESCO MINIATI PER EURO 9360,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4568,2024,null,400,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO - PIAZZANO/PULICCIANO) - LIQ.NE FT N. 52 DEL 03/07/2024 ALLA DITTA GERONI LETO E GERONI MARCO E MASSIMO S.N.C. PER EURO 7.152,76 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4569,2024,null,400,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1/INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO) CUP G61B21005000001 - APPROVAZIONE PROGETTO  ESECUTIVO DI E. 1.087.000,00",null,"2024-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4570,2024,null,399,"RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) NEL PINQUA - RINUNCIA ADESIONE AQ4 DI INVITALIA DI CUI ALLA DET. 208/2022 PER SUB-LOTTO PREST. 1 (SERV. TECNICI DL E CSE) E SUB-LOTTO PREST. 2 (VERIFICA)",null,"2024-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4571,2024,null,399,"RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA 'ROMANELLI' - ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE - LIQUIDAZIONE FT. N. 19/24 DEL 04.07.2024 ALLA DITTA GEOLOGICA TOSCANA SNC DI POGGIBONSI (SI) PER E. 1.500,00 (OLTRE IVA) - CUP: G63I22000060001",null,"2024-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4572,2024,null,398,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI CAPOLUOGO IN VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ.NE FT N. 48_24 DEL 03/07/2024 ALLA COOPERATIVA CITTA' FUTURA PER EURO 37.440,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4573,2024,null,398,"RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER UN IMPORTO DI € 13.095,76 (OLTRE VIA)",null,"2024-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4574,2024,null,397,"RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PRIMUS-C - LIQ.NE FT N. P000705/2024 DEL 12/07/2024 ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA PER EURO 208.00 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4575,2024,null,397,"AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI TRASLOCO NIDO CASTAGNO",null,"2024-06-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4576,2024,null,396,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 19 E 20 DEL 11 E 12 LUGLIO 2024 ALLA DITTA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 131.30 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4577,2024,null,396,"AMPL. E RIQ. AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO (2^ LOTTO) - INT. DETERMINA N. 769/2023 PER MAGGIORI ONERI PROG., D.L. E CSE DITTA RENERWAVE SRL DI FIRENZE (FI): E. 6.688,05 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4578,2024,null,395,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 18/FPA DEL 10/07/2024 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4579,2024,null,395,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 121 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA",null,"2024-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4580,2024,null,394,"FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP VALEVOLE FINO AL 30.08.2024 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 A FAVORE KUWAIT ITALIA SPA E. 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4581,2024,null,394,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6) NEL PINQUA - LIQ.NE FT N. 14_24 DEL 01/07/2024 ALLA DITTA CONSULTEC SOCIETA' COOPERATIVA PER EURO 10.847,30 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4582,2024,null,393,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2024-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4583,2024,null,393,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24.01.2022 AL 30.08.2024 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - LIQ.NE FT N. PJ08550096 DEL 30/06/2024 MESE DI GIUGNO 2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER 1.998.33 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4584,2024,null,392,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 3/3 DEL 30/06/2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 305.66 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4585,2024,null,392,"COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO RG 4161/2024 PER RICORSO AVVERSO LA SENTENZA TAR N.221/2024 PROMOSSO DA S.I.S TRINITA SPA. INCARICO AVV. LUCA MANETTI.",null,"2024-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4586,2024,null,391,"FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ.NE FT N. 24/50/00027 DEL 30/06/2024 ALLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) 15,00 EURO (OLTRE IVA)",null,"2024-07-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4587,2024,null,391,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.968,94 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2024 A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA",null,"2024-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4588,2024,null,390,"NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - LIQUIDAZIONE FT. 559/2024 DEL 30.06.2024 ALLA DITTA GVM SRL DI EMPOLI (FI) E. 7.960,00 (OLTRE IVA) - CUP: G61B21009030002",null,"2024-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4589,2024,null,390,"NUOVO IMPIANTO RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO ROMANELLI - RIMBORSO SPESE PER PRATICA INAIL (EX ISPESL): EURO 408,60",null,"2024-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4590,2024,null,389,"MESSA A NORMA SPOGLIATOI ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE ELEMENTI AUTOCLAVE ALLA DITTA LASCIALFARI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.087,91 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4591,2024,null,389,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ. FATT. 56/PA DEL 30.06.2024 ALLA ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 65,52 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4592,2024,null,388,"APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2024/2025",null,"2024-06-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4593,2024,null,388,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQ. FATT. 1521 DEL 30.06.2024 ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 1.768,22 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4594,2024,null,387,"RIMOZIONE RIFIUTI PRESENTI NEL CAPANNONE IN  MURATURA FORO BOARIO - LIQ. FATT. 2018 DEL 30.06.2024 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER E. 3.593,10 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4595,2024,null,387,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO - PIAZZANO/PULICCIANO) - DET. A CONTRARRE E AFF. RIPARAZIONE MURO ALLA DITTA GERONI LETO SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 8.726,37 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4596,2024,null,386,"NOMINA  COMMISSIONE  ERP E MOBILITA' ART. 7 L.R.2/2019.",null,"2024-05-31T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4597,2024,null,386,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 110/01 DEL 30.06.2024 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER E. 900,90 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4598,2024,null,385,"NOLEGGIO TRATTORE PER CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATT. 33/PA DEL 29.06.2024 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4599,2024,null,385,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3/SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE CON RIQUALIFICAZIONE AREE) CUP G64E21000950001- RIMBORSO SPESE PER DEPOSITO PROGETTO STRUTTURALE",null,"2024-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4600,2024,null,384,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 185 DEL 28.06.2024 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 330,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4601,2024,null,384,"VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BORGO S.LORENZO - DET. A CONTRARRE E AFF. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DITTA POLI C. SRL DI BORGO S.L. (FI) E. 3.204,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4602,2024,null,383,"MANUT. MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 - LIQ. FAT. 213/VS DEL 28.06.2024 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DIV. OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA, PER E. 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4603,2024,null,383,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024 - MAGGIOR IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 9.132,51 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4604,2024,null,382,"TARI - RIMBORSO DELLA RICHIESTA DI CUI AL PROTOCOLLO N. 12.032 DEL 24 MAGGIO 2022",null,"2024-05-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [4605,2024,null,382,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 6.185,04 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4606,2024,null,381,"FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.3 DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE E N.1 DIPENDENTE SERVIZIO RISORSE AL CORSO DI ANCI\"FORMAZIONE EXCEL LIVELLO AVANZATO\"",null,"2024-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4607,2024,null,381,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. 58 DEL 02.07.24 CORRISPONDENTE AL SAL 2, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV), PER E. 159.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4608,2024,null,380,"CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI ANNO 2024 - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI BSL (FI) E. 6.227,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4609,2024,null,380,"FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE MESE DI MAGGIO 2024 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 5.042,59 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4610,2024,null,379,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE \"LO SCRITTOIO\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA DEL 26.06.2024 DENOMINATA \"ITINERARIO NELL'ARTE\"",null,"2024-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4611,2024,null,379,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FATT. 320064639 DEL 30.06.2024 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.159,70 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4612,2024,null,378,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. FATT. 240012 DEL 29.06.2024 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL DI PRATO (PO) PER E. 59,67 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4613,2024,null,378,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA A MUGELLO DANCE THEATRE ASD DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA DEL 23.06.2024 DENOMINATA \"MDT DAY\"",null,"2024-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4614,2024,null,377,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024 - LIQ. FATT. 83/2024 E 84/2024 DEL 28.06.2024 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 36.390,37 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4615,2024,null,377,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI INTERAZIONE SRL SU \"FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2024",null,"2024-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4616,2024,null,376,"RIFILATURE TAGLIO ERBA LUNGO I MARCIAPIEDI COMUNALI - LIQ. FATT. 181 DEL 25.06.2024 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E.10.122,25 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4617,2024,null,376,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 3.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4618,2024,null,375,"NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ. FATT. 2024V1010668 DEL 25.06.2024 ALLA DITTA PACE SPA DI REGGIO EMILIA (RE) E. 98,70 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4619,2024,null,375,"ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA PER N. 9 ORE SETTIMANALI DI UN ESPERTO AMMININISTRATIVO DEL COMUNE DI PONTASSIEVE  DAL 30/05/2024 AL 30/06/2024",null,"2024-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4620,2024,null,374,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ. FATT. 1233/2024 DEL 25.06.2024 AD IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER E. 1.125,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4621,2024,null,374,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER  UTILIZZO LOCALI PER SEGGI ELETTORALI - POLCANTO E RAZZUOLO",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4622,2024,null,373,"FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI E. 500,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI)",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4623,2024,null,373,"ADEG. FUNZIONALE ED IMP. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A - STR. 1B) - LIQ. FATT. 14/03 DEL 26.06.2024 (SAL 1) ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) DI E. 106.579,60 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4624,2024,null,372,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 282,00",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4625,2024,null,372,"REALIZZAZIONE AMPL. E POTENZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANA CAPOLUOGO - LIQ. FATT. N. 182/PA DEL 27.06.2024 ALLA DITTA SMAU GFI SRL DI TERRANOVA BRACCIOLINI (AR) E. 52.832,03 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4626,2024,null,371,"RINNOVO ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER L'ANNO 2024 E PAGAMENTO QUOTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.032,91",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4627,2024,null,371,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A S. 1A) - LIQ. FAT. 27PA DEL 21.06.2024 ALLA DITTA POLI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 35.185,53 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4628,2024,null,370,"RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - LOTTO 1 - LIQIDAZIONE SALDO A SEGUITO DI CRE ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO, DI CUI ALLA FATT. FATT. 184 DEL 20.06.2024, PER EURO 1.205,25 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4629,2024,null,370,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MONTAGGIO SEGGI ELETTORALI",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4630,2024,null,369,"CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNI SEI IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO DI B.S.L. - 2^ TRIM. 2024 - FAT. N. 2/2 DEL 13.06.24 ALLA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 7.874,01 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4631,2024,null,369,"IMPEGNO DI SPESA  IN FAVORE DI SDS  MUGELLO PER  CONTRIBUTO  GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 2024 E PER  ASSISTENZA SCOLASTICA AGGIUNTIVA",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4632,2024,null,368,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 425,92 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4633,2024,null,368,"ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO COM.LE DI VIA GIOTTO - DET. A CONTRARRE E AFF. CONSULENZA GEOLOGICA AL DOTT. GEOLOGO LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) E. 1.352,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4634,2024,null,367,"CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE A PALLANUOTO MUGELLO DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO DELLE PISCINE",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4635,2024,null,367,"DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER DEPOSITO AL GENIO CIVILE DEL PROGETTO FORO BOARIO LOTTO 3 - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE ALL'ING. LUCA STEFANACCI PER E. 266,61 (ESENTE IVA)",null,"2024-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4636,2024,null,367,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL' OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 27943 DEL 07/12/2024 - FONDAZIONE ANT ITALIA",null,"2024-12-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4637,2024,null,366,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI N. 46 A LUCO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT N. 28332 DEL 12/12/2024 - EDIL LLANAY",null,"2024-12-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4638,2024,null,366,"PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - LIQ. FATT. 6006000100 DEL 17.06.24 (RICAVI ORDINARI), ALLA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO), PER E. 72.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4639,2024,null,366,"RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA \"ROMANELLI\" - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SAGGI PREVENTIVI E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA ALLA DOTT.SSA MIRIAM LEONETTI PER E. 2.080,00 (REGIME FORFETTARIO)",null,"2024-05-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4640,2024,null,365,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 27977 DEL 07/12/2024 - FONDAZIONE ANT ITALIA",null,"2024-12-30T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4641,2024,null,365,"CANONE DEMANIALE PER L'ANNO 2024 PER ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE - LIQ.NE FATTURA N. 8201057222 DEL 17.06.2024 ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER EURO 45,51 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4642,2024,null,365,"CONTENZIOSO PER LA TUTELA DELLA REPUTAZIONE. INCARICO AVV. TADDEUCCI SASSOLINI PER ASSISTENZA E DIFESA DELL'ENTE.",null,"2024-05-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4643,2024,null,364,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 9 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO TELEFONICO TEMPORANEO PER SEGGIO DI RAZZUOLO",null,"2024-05-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4644,2024,null,364,"NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - LIQUIDAZIONE FT. 504/2024 DEL 15.06.2024 ALLA DITTA GVM SRL DI EMPOLI (FI) E. 7.960,00 (OLTRE IVA) - CUP: G61B21009030002",null,"2024-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4645,2024,null,364,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG. DI GANGI GANDOLFO – RETTIFICA ATTO.",null,"2024-12-27T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [4646,2024,null,363,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ELETTORI DI CASAGLIA A RONTA",null,"2024-05-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4647,2024,null,363,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA M.L. KING N. 3 A BORGO SAN LORENZO PER INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA PER RICARICA VEICOLI ELETTRCI ED OPERE CONNESSE - RICHIESTA PROT. N. 27118 DEL 28/11/2024 - DITTA FASTWAY SPA SB",null,"2024-12-24T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4648,2024,null,363,"PRATICA INAIL PER DENUNCIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE A FAVORE DI INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 408,60",null,"2024-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4649,2024,null,362,"COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA ARTIM SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA. INCARICO AVV. MASSIMO PARADISI.",null,"2024-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4650,2024,null,362,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER INSTALLAZIONE DI SHELTER PER DISTRIBUZIONE DI FIBRA OTTICA - OPENFIBER SPA - RICHIESTA PROT. N. 27627 DEL 03/12/2024",null,"2024-12-18T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4651,2024,null,362,"INCARIO D.L. E C.S.E. NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. 42_24 DEL 10.06.2024  ALLA DITTA CITTA' FUTURA SOC. COOP. A RL DI LUCCA (LU) PER E. 20.800,00 (OLTRE IVA) - CUP G63E18000050005",null,"2024-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4652,2024,null,361,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBELLO N. 4 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 27707 DEL 05/12/2024",null,"2024-12-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4653,2024,null,361,"FORNITURA DI TORBA, CONCIME E SEME PER MANUTENZIONE AREE A VERDE E AIUOLE DI PROPRIETA' COM.LE - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 620,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4654,2024,null,361,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE MESE DI MAGGIO, A EDISON ENERGIA S.P.A., PER EURO 10.394,86 (OLTRE IVA)",null,"2024-07-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4655,2024,null,360,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 5751780995 DEL 13.06.2024 (MAGGIO) ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER E. 8.291,61 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4656,2024,null,360,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 17 A BORGO SAN LORENZO PER SOSTITUZIONE ALLACCIO GAS METANO - RICHIESTA PROT. N. 21470 DEL 19/09/2024",null,"2024-12-17T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4657,2024,null,360,"NOLEGGIO TRATTORE PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4658,2024,null,359,"SISTEMAZIONE DI PENSILINA PER TRASPORTO PUBBLICO IN LOC. SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA 12 PASSI SOC. COOP. SOC. ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 2.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4659,2024,null,359,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 5751778939 DEL 13.06.2024 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 1.860,87 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4660,2024,null,359,"PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2024/00025 IN SANATORIA - SANATORIA PER OPERE A PORZIONE DI EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE, SIA INTERNE CHE DI FACCIATA, IN DIFFORMITÀ DALLA C.E. ORIGINARIA N. 19, RILASCIATA IN DATA 24/02/1980  E  SUCCESSIVA VARIANTE N. 1, PRESENTATA IN DATA 12/02/1981 PROT. 1680 - LOCALITA' RAZZUOLO 19/A",null,"2024-12-17T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [4661,2024,null,358,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI E CANONE SAAS  A MAGGIOLI SPA - ANNO 2024",null,"2024-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [4662,2024,null,358,"MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQ. FATTURE N. 32 DEL 06.06.2024 E N. 33 DEL 10.06.2024 ALLA DITTA 2M SERVICES SRL DI ASCIANO (SI) PER E. 23.256,07 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4663,2024,null,358,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI N. 8 A BORGO SAN LORENZO PER EVENTO PROMOZIONALE SENZ ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE  RICHIESTA PROT. N. 26856 DEL 25.11.24",null,"2024-12-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4664,2024,null,357,"CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI ANNO 2024 - LIQ. FATT. 459/2024 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI BSL (FI) E. 2.168,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4665,2024,null,357,"MODIFICA CONTRATTO DI FORNITURA CORONE D'ALLORO 2024 PER COMMEMORAZIONE DELL80° ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO DI RONTA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4666,2024,null,357,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, PIAZZA CAVOUR, VIA MAZZINI E VIA BANDINI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE CONNESSE ALLE FESTIVITA' NATALIZIE - CENTRO COMMERCIALE NATURALE - RICHIESTA PROT. N. 27448 DEL 02/12/2024 E PROT. 27042 DEL 27/11/2024",null,"2024-12-10T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4667,2024,null,356,"PRATICA INAIL PER DENUNCIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ. FATT. 10/PA/24 DEL 31.05.2024 ALLA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 832,00 (OLTRE IVA) - CUP G63E18000030004",null,"2024-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4668,2024,null,356,"MESSA IN SICUREZZA STRADA CD. \"PANORAMICA\" - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 180 DEL 20.03.2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE: EURO 1.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4669,2024,null,356,"OGGETTO: ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA TOMA ANICA",null,"2024-12-06T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [4670,2024,null,355,"OGGETTO: ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.DI GANGI GANDOLFO.",null,"2024-12-06T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [4671,2024,null,355,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 92/01 DEL 31.05.2024 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER E. 504,90 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4672,2024,null,355,"FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.3 DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO AL CORSI DI ANCI\"TITOLI E ATTI ABILITATIVI EDILIZI\";\"LE MODIFICHE ALLA L.R N.65/2014\";LE FONTI NORMATIVE DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' EDILIZIE\"",null,"2024-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4673,2024,null,354,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR E P.ZZA M.L. KING N. 11 A BORGO SAN LORENZO - A.I.L. (SEZIONE FIRENZE)",null,"2024-12-04T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4674,2024,null,354,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER EURO 1.747,57",null,"2024-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4675,2024,null,354,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQ. FATT. 1276 DEL 31.05.2024 ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 268,72 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4676,2024,null,353,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 1059/F DEL 31.05.2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 547,72 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4677,2024,null,353,"APPROVAZIONE GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2024/2025",null,"2024-05-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4678,2024,null,353,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PECORI GIRALDI A BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' CULTURALI - RICHIESTA PROT. 27446 DEL 02/12/2024",null,"2024-12-03T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4679,2024,null,352,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ. FATT. 44/PA DEL 31.05.2024 ALLA ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 65,52 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4680,2024,null,352,"SMONTAGGIO TENDOSTRUTTURA 'PALALISA' -  DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EXTEND SRLU DI CITTADELLA (PD) PER EURO 3.940,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4681,2024,null,352,"REVOCA DI CONCESSIONE PER  OCCUPAZIONE DI SUOLO PER DEHORS POSTO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 30 A BORGO SAN LORENZO - THE ROOF",null,"2024-12-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4682,2024,null,351,"PRESA D'ATTO ELENCO DITTE DA INVITARE A SEGUITO PROCEDURA RISTRETTA INDETTA MEDIANTE AVVISO DI PREINFORMAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2^)",null,"2024-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4683,2024,null,351,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZETTA DEL CONSORZIO IN LOC. RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE ELETTRICHE - RICHIESTA PROT. N. 19655 DEL 04/09/2024 E-DISTRIBUZIONE",null,"2024-12-02T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4684,2024,null,351,"ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ. FATT. 18/10 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 50.323,38 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4685,2024,null,351,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 OTTOBRE 2024",null,"2024-10-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4686,2024,null,350,"OGGETTO: ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA MARC GABRIELA.",null,"2024-11-29T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [4687,2024,null,350,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI  FATTURE:  NN. 2195/2A, 2220/2A E 2221/2A DEL 16/10/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 383,37=",null,"2024-10-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4688,2024,null,350,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3/2 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 16,79 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4689,2024,null,350,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - INTEGRAZIONE DET. N. 439/2023 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER E. 31,12 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4690,2024,null,349,"ADOZIONE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)",null,"2024-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [4691,2024,null,349,"OGGETTO: ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG. ESTUDILLO ALDOUS KIM",null,"2024-11-29T00:00:00","UO Politiche sociali ed abitative",null,null],
    [4692,2024,null,349,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/IE DEL 7/10/2024 DI EURO 300,00= EMESSA DA ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI D'INFANZIA COMUNE DI REGGIO EMILIA PER QUOTA ANNO 2024 MARCHIO INTERNAZIONALE RE MIDA",null,"2024-10-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4693,2024,null,349,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. FAT. 240010 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA TERMOPRATO S.R.L. DI PRATO, E. 315,32 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4694,2024,null,348,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254 DEL 01/10/2024 - PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE UFFICIO STAMPA E DELLE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE (PRIMA PARTE), E VOLANTINI GIOCAPROVANDO",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4695,2024,null,348,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER FIERA AGRICOLA - LIQ. FATT. 320054961 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.031,72 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4696,2024,null,348,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GRICIGNANO N. 24/25 - LOC. GRICIGNANO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 26540 DEL 21/11/2024 DITTA GERONI LETO",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4697,2024,null,348,"TARI - RIMBORSO DELLA RICHIESTA DI CUI AL PROTOCOLLO N. 10095 DEL 07/05/2021",null,"2024-05-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [4698,2024,null,347,"LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI M.G.A. - FONDAZIONE ESTOTE MISERICODES DI BORGO SAN LORENZO - FATTURA 218/11-2024",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4699,2024,null,347,"ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGIO ERP  GRADUATORIA 2020 L.R.T. N.2/19 - NUCLEO FAMILIARE POSIZIONE N. 37.",null,"2024-05-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4700,2024,null,347,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 38 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 26526 DEL 21/11/2024 - DITTA BSP SNC",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4701,2024,null,347,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FAT. 320054956 E 320054963 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 808,84 (OLTREIVA)",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4702,2024,null,346,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREA VERDE DI VIA PICASSO A BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' CIRCENSI -  RICHIESTA PROT. N. 26473 DEL 20/11/2024",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4703,2024,null,346,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 22.958 DEL 3-10-2024 DI EURO 1.200,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO",null,"2024-10-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4704,2024,null,346,"INT. DI SOST. EDILIZIA E RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - AVVISO PUBBL. IND. OPERATORI ECONOMICI DA INV. A RIMETTERE OFF. D.L. E COORD. SIC. FASE DI ESECUZIONE",null,"2024-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4705,2024,null,346,"FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. FATPA-2024-14 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 297,34 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4706,2024,null,345,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 283 DEL 4-10-2024 DI EURO 3.800,52= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE \"NIDI GRATIS\" MESE DI SETTEMBRE 2024",null,"2024-10-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4707,2024,null,345,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO FRA VIALE KENNEDY E VIA PICASSO A BORGO SAN LORENZO PER STOCCAGGIO MATERIALI - VALTELLINA SPA- RICHIESTA PROT. N. 25994 DEL 14/11/2024",null,"2024-11-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4708,2024,null,345,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA ASD SAN LORENZO PER INIZIATIVA DENOMINATA 'VIEN VIA - SPONTANEO, ITINERANTE, GRATUITO' (DIBATTITO ELETTORALE) DEL 26 MAGGIO P.V.",null,"2024-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4709,2024,null,345,"FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. 199-0C7 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE, PER EURO 1.102,52 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4710,2024,null,344,"PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE MATR. N. 35 CON DECORRENZA 9/06/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 8/06/2024)",null,"2024-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4711,2024,null,344,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600632, 2000600633, 2000600634, 2000600635, 2000600636, 2000600674 E 2000600675 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 72.947,57= ED IVA EURO 3.317,29=",null,"2024-10-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4712,2024,null,344,"FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 800,00 (ESENTE IVA)",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4713,2024,null,344,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GALILEO CHINI A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - CONDOMINIO VIALE IV NOVEMBRE 87/89 - RICHIESTA PROT. N. 25899 DEL 13/11/2024",null,"2024-11-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4714,2024,null,343,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO COMUNALE POSTO IN V.LE GIOVANNI XXIII N. 47 A BORGO SAN LORENZO PER POSA DI COLONNINE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE E RELATIVI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE - EWIVA SRL - RICHIESTA PROT. N. 25114 DEL 31/10/2024",null,"2024-11-20T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4715,2024,null,343,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQ. FATT. 1275 DEL 31.05.2024 ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 803,06 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4716,2024,null,343,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE IL DELPHINO ODV PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI 2024 - TOTALE EURO 1.000,00=",null,"2024-10-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4717,2024,null,343,"MANUTENZIONE TAPPETI STRADALI E MARCIAPIEDI VIA DELLE FORNACI, VIA DELLA FANGOSA E VIA DEI PONTI -  DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA BINDI SPA DI S. GIOVANNI VALDARNO (AR) E. 107.336,62 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4718,2024,null,342,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI 151-153-155 A BORGO SAN LORENZO PER MOVIMENTAZIONI MATERIALI - ACCEDEMIA DEGLLI AUDACI TEATRO GIOTTO - RICHIESTA PROT. N. 26010 DEL 14/11/2024",null,"2024-11-19T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4719,2024,null,342,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. 23109 DEL 4-10-2024 DI EURO 984,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DI ALUNNO CON DISABILITA'",null,"2024-10-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4720,2024,null,342,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 1277 DEL 31.05..2024 ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 364,23 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4721,2024,null,342,"CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE 49/C - RIMBORSO LAVORI STRAORDINARI AUTORIZZATI AUXILIUM STUDIO ASSOCIATO DI INFERMIERI DI BORGO S. LORENZO (FI) EURO 2.092,30",null,"2024-05-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4722,2024,null,341,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224745491 DEL 30/09/2024 EMESSA DA MF INGROSSO SPA PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 985,82",null,"2024-10-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4723,2024,null,341,"MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CAPOLUOGO E SAGGINALE - DET. A CONTRARRE E AFF. ESECUZIONE RILIEVI, PFTE ED ESECUTIVA, DL E COORD. SICUREZZA A ING. GIACOMO BARCAIOLI DI PRATO (PO) E. 21.840,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4724,2024,null,341,"PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2024/00024 IN SANATORIA - PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' ALLA L.E. 1990/174 E ALLA VARIANTE FINALE 02/0414/V01 RELATIVA ALLA D.I.A. 414/2002 CON MODIFICHE INTERNE ED AI PROSPETTI DI UNITA' ABITATIVA E MODIFICHE INTERNE A BOX AUTO - VIALE GUGLIELMO PECORI GIRALDI 10",null,"2024-11-18T00:00:00","UO Edilizia privata - Controllo del territorio",null,null],
    [4725,2024,null,341,"FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2024 - LIQ. FAT. N. PJ08459710 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 3.672,64 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4726,2024,null,340,"MESSA IN SICUREZZA STRADA CD. \"PANORAMICA\" - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 182 DEL 20.03.2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE: EURO 3.804,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4727,2024,null,340,"LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 22956/2024, 22957/2024 E 22959/2024 EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 14.925,00=",null,"2024-10-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4728,2024,null,340,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE \"LOTTO STRUTTURALE\" - LIQUIDAZIONE A SALDO PARI A EURO 17.926,68 IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PERIODO 01.01.2024 - 31.10.2024",null,"2024-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4729,2024,null,340,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI/VIA SAN MARTINO A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - RICHEISTA PROT. N. 25802 DEL 12/11/2024",null,"2024-11-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4730,2024,null,339,"CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -LIQ. FATT. 520/2024 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.040,00 (ESENTE IVA)",null,"2024-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4731,2024,null,339,"ART.  52 D. LGS. N. 36/2023 \"NUOVO CODICE DEI CONTRATTI\"  - INDICAZIONE, PER GLI ANNI 2024 E SUCC.,DELLA  MISURA PERCENTUALE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA PER AFF. INFERIORI AD EURO 40.000DA PARTE DEL SERVIZIO RISORSE",null,"2024-05-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4732,2024,null,339,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA, VIA LA PIRA A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 25845",null,"2024-11-14T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4733,2024,null,339,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14671 DEL 30/09/2024 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 352,17",null,"2024-10-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4734,2024,null,338,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - AFF. SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA SEGGI ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI B. S. L. (FI) E. 6.480,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4735,2024,null,338,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN V.LE DELLA REPUBBLICA N. 80 A BORGO SAN LORENZO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - RICHIESTA PROT. N. 25160 DEL 04/11/2024",null,"2024-11-13T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4736,2024,null,338,"FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE MESE DI APRILE 2024 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 10.767,94 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4737,2024,null,338,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA  FATTURA N. 2067/2A DEL 30/09/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 7.300,87=",null,"2024-10-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4738,2024,null,337,"QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CENTRO COMM. NATURALE DI BORGO S. L. E DEI SUOI SPAZI URBANI - LIQ. FATTURA 1/70 DEL 21.05.2024 A FAVORE DELL'ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO S. L. (FI) E. 4.994,00 (REGIME FORFETTARIO)",null,"2024-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4739,2024,null,337,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/P3 DEL 23/09/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI - AGOSTO 2024 - EURO 7.331,80",null,"2024-10-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4740,2024,null,337,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN C.SO MATTEOTTI N. 149 A BORGO SAN LORENZO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - RICHIESTA PROT. N. 25433 DEL 07/11/2024",null,"2024-11-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4741,2024,null,337,"FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. STAFF SEGRETERIA AL CORSO DI CALDARINI \"NOVITA' ORARIO DI LAVORO E NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO'\"",null,"2024-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4742,2024,null,336,"FORNITURA ARREDO URBANO PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. 2024130000232 DEL 31.05.2024 ALLA METALCO SRL DI RESANA (TV) PER E. 44.058,15 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4743,2024,null,336,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI  FATTURE:  NN. 2005/2A E 1983/2A DEL 19/09/2024,   PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 214,71=",null,"2024-10-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4744,2024,null,336,"ATTIVITÀ  DI  CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ SUCCESSIVO. MODIFICA STANDARDS SCHEDE DI CONTROLLO N. 02.1 \"DET. DIRIGENZIALI IMPEGNO DI SPESA IN MATERIA DI APPALTI\" E N.03 \"CONTRATTI\"",null,"2024-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4745,2024,null,336,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREA VERDE CIRCOSTANTE CONDOMINIO V.LE IX NOVEMBRE 87-89 A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 25238 DEL 05/11/2024",null,"2024-11-12T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4746,2024,null,335,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PICASSO N. 25-27 A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - RICHIESTA PROT. N. 25060 DEL 31/10/",null,"2024-11-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4747,2024,null,335,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 149 DEL 20.05.2024 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 630,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4748,2024,null,335,"MESSA IN SICUREZZA STRADA CD. \"PANORAMICA\" - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 137 DEL 29.02.2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE: EURO 2.565,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4749,2024,null,335,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI  FATTURE:  NN. 2106/2A, 2139/2A (NOTA DI CREDITO) E 2156/2A DEL 03/10/2024,   PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 7.842,04=",null,"2024-10-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4750,2024,null,334,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41D DEL 30-09-2024 DI EURO 27.690,00= EMESSA DA CARTOLIBRERIA PARIGI S.A.S.DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4751,2024,null,334,"NOLEGGIO PIATTAFORMA TUTTOGARE PA PER \"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2)\" - LIQ. FATT. 725 DEL 29.05.2024 STUDIO AMICA SRL DI SAN DONACI (BR) E. 4.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4752,2024,null,334,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, VIA BANDINI, P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER MOSTRA MERCTO DEL TARTUFO (ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE) - RICHIESTA PROT. N. 25159 DEL 04/11/2024",null,"2024-11-11T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [4753,2024,null,334,"VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BORGO SAN LORENZO - MAGGIORE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA METALCO SRL DI RESANA (TV) PER E. 1.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4754,2024,null,333,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C/SO MATTEOTTI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE RICREATIVE - RICHIESTA PROT. N. 24758 DEL 25/10/2024",null,"2024-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4755,2024,null,333,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PARROCCHIA DEL SS CROCIFISSO PER LA REALIZZAZIONE RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2024\" - EURO 3.700,00",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4756,2024,null,333,"NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ. FATT. 2024V1008471 DEL 29.05.2024 ALLA DITTA PACE SPA DI REGGIO EMILIA (RE) E. 98,70 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4757,2024,null,333,"AFFIDAMENTO ESECUZIONE MUSICALE DI UN CONCERTO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL \"BUONGIORNO CERAMICA!\" 2024 AL CHINI MUSEO  - EURO 625,00 (INCLUSA RA 20%)",null,"2024-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4758,2024,null,332,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FATT. 13/FPA DEL 29.05.2024 ALLA DITTA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4759,2024,null,332,"RIDETERMINAZIONE IMPORTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 PER ADEGUAMENTO LIMITE EX ART. 33 , C.2 DL. 34/2019 E QUANTIFICAZIONE RISORSE DA DESTINARSI ALLA PERFORMANCE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE RELATIVA ALL'ANNO 2023",null,"2024-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4760,2024,null,332,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA N. 19 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - RICHIESTA PROT. N. 24506 DEL 22/10/2024",null,"2024-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4761,2024,null,332,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 80_24, N. 81_24  E N. 82_24 DEL  03/10/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.818,90 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4762,2024,null,331,"INTERVENTO SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IL CASTAGNO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA IN VIA CURIEL CUP G62C22000050006 - APPR. PROGETTO ESECUTIVO E. 2.283.600,00",null,"2024-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4763,2024,null,331,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - ESECUZIONE INDAGINI STRUTTURALI - LIQUIDAZIONE FT. 24 DEL 10.06.2024  ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 2.388,00 (OLTRE IVA) - CUP: G63H19000130002",null,"2024-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4764,2024,null,331,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_24 DEL 17/09/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO SETTEMBRE 2024 - EURO 693,33",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4765,2024,null,331,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - RICHIESTA PROT. N. 24182 DEL 17/10/2024",null,"2024-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4766,2024,null,330,"LIQUIDAZIONE FATTURE  N. 1624031157, N.1624031159, N. 1624031160, N. 1624031161 E N. 1624031162 DEL 13/09/2024 EMESSE DA S.I.A.E. PER DIRITTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2024\" - EURO 518,35 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4767,2024,null,330,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO FINO AL 01/09/2024",null,"2024-05-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4768,2024,null,330,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FARNOCCHIA N. 34 A LUCO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER POSA DI NUOVA TUBAZIONE IDRICA - RICHIESTA PROT. N. 24402 DEL 22/10/2024",null,"2024-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4769,2024,null,330,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3) - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 23.391,86 (OLTRE IVA) CUP: G64E21000950001",null,"2024-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4770,2024,null,329,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FATT. 11/FPA DEL 28.05.2024 ALLA DITTA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4771,2024,null,329,"LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURE N. 1024235905 DEL 20/09/2024 E N. 1024238188 DEL 23/09/2024",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4772,2024,null,329,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 24602 DEL 24/10/2024",null,"2024-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4773,2024,null,329,"ART. 52 D. LGS. N. 36/2023 \"NUOVO CODICE DEI CONTRATTI\" - INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DEGLI ATTI DEL SERVIZIO 3 DA SOTTOPORRE A VERIFICA PER AFFIDAMENTI INFERIORI AD EURO 40.000.",null,"2024-05-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4774,2024,null,328,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 24604 DEL 24/10/2024",null,"2024-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4775,2024,null,328,"ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE NUOVI CANCELLI IN LEGNO - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 5.995,70 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4776,2024,null,328,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1965/E DEL 01-10-2024 DI EURO 59.170,35= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.352,71= ED IVA EURO 2.817,64=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2024/2025 - PERIODO SETTEMBRE 2024",null,"2024-10-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4777,2024,null,328,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATT. 59/2024 DEL 20.05.2024 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 27.257,87 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4778,2024,null,327,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA ASD 100 KM DEL PASSATORE DI FAENZA, PER CORSA PODISTICA DEL 25 MAGGIO P.V. PER LA 49^ EDIZIONE DELLA \"100 KM DEL PASSATORE FIRENZE-FAENZA\"",null,"2024-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4779,2024,null,327,"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SALA SERVER - LIQ. FATT. 325/24 DEL 17.05.2024 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4780,2024,null,327,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1913/E DEL 23-09-2024 DI EURO 29.770,86= (DI CUI IMPONIBILE EURO 28.353,20= ED IVA EURO 1.417,66=) EMESSA DA ARCA- COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: ATTIVITA' ESTIVA LUGLIO 2024",null,"2024-10-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4781,2024,null,327,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN VIA MONS. VIGIANI N. 5 A BORGO SAN LORENZO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - RICHIESTA PROT. N. 24315 DEL 22/10/2024",null,"2024-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4782,2024,null,326,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009  - SIG.RA ANDOR MARIA.",null,"2024-10-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4783,2024,null,326,"RIPRISTINO DI CANCELLATE PER FIERA AGRICOLA 2024 - DETERMINA A CONTRARRE  E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.880,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4784,2024,null,326,"RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DI CASAGLIA - LIQ. SAL 1 FATT. 26/2024 DEL 22.05.2024 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 36.523,84 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4785,2024,null,326,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2024 -",null,"2024-10-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4786,2024,null,325,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00599 - OPERE DI CONSOLIDAMENTO SCARPATA FLUVIALE - LOC. GREZZANO",null,"2024-10-18T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4787,2024,null,325,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FATT. 179 DEL 24.05.2024 ALLA IMPRESA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER E. 16.860,89 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4788,2024,null,325,"DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 PER UFFICI COMUNALE MEDIANTE ODA ME.PA A DATAITALIA SRL",null,"2024-05-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4789,2024,null,325,"BALLOTTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE",null,"2024-10-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4790,2024,null,324,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI",null,"2024-05-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4791,2024,null,324,"ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE NUOVI CANCELLI IN LEGNO - LIQ. FATT. 486/02 DEL 23.05.2024 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 5.995,70 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4792,2024,null,324,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 14 A BORGO SAN LORENZO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO - RICHIESTA PROT. N. 22299 DEL 26/09/2024",null,"2024-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4793,2024,null,324,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1912/E DEL 23-09-2024 DI EURO 915,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 750,00= ED IVA EURO 165,00=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER ONERI DELLA SICUREZZA A.E. 2023-2024- APPALTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA",null,"2024-10-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4794,2024,null,323,"PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - LIQ. FATT. 9/001 E 10/001 DEL 14.05.2024 ALL'ARCH. GIANFRANCO GORELLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.884,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4795,2024,null,323,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1911/E DEL 23-09-2024 DI EURO 1.538,78 = (DI CUI IMPONIBILE EURO 1465,50= ED IVA EURO 73,28=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI A.E. 2023/2024 -PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 - APPALTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA",null,"2024-10-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4796,2024,null,323,"ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)- VARIANTE AL PIANO OPERATIVO VIGENTE,AI SENSI DELL'ART. 34 L.R.TOSCANA N.65/2014 CICLOVIA DELLA SIEVE ITINERARIO DEI 3 LAGHI ACCORDO DI PROGRAMMA",null,"2024-05-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4797,2024,null,323,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI (PER TUTTA LA SUA ESTENSIONE) A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' - RICHIESTA PROT. N. 24093 DEL 16/10/2024",null,"2024-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4798,2024,null,322,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1910/E DEL 23/09/2024 DI EURO 52.319,59= (DI CUI IMPONIBILE EURO 49.828,18= ED IVA EURO 2.491,41=) EMESSA DA ARCA - COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023-2024 - PERIODO GIUGNO 2024",null,"2024-10-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4799,2024,null,322,"FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.2 DIPENDENTI SERVIZIO 3 CORSO DI CALDARINI \"IL NUOVO SIUSS\"",null,"2024-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4800,2024,null,322,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PICASSO N. 25-27 A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT N. 24141 DEL 17/10/2024",null,"2024-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4801,2024,null,322,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQ. FATT. 6_24 DEL 05.06.2024 A FAVORE DELLA DITTA IKAS SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 4.680,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4802,2024,null,321,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONARE PROPOSTE PROGETTUALI RIVOLTE ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2024/2025 \"PERCORSI SCUOLA E TERRITORIO\"",null,"2024-05-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4803,2024,null,321,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 26/09/2024 - LAMA SOCIETÀ COOPERATIVA - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO TECNICO ALL'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE",null,"2024-10-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4804,2024,null,321,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00598 - MODIFICA AI PROSPETTI IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' FALTONA 68",null,"2024-10-15T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4805,2024,null,321,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO \"G. DELLA CASA\" US2_A - LIQ. FATT. 4_24 DEL 05.06.2024 ALLO STUDIO IKAS DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 10.764,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4806,2024,null,320,"DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEL MERCATO RIONALE SETTIMANALE DEL VENERDI' - BONAVITA ANTONIO",null,"2024-10-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4807,2024,null,320,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 756,77 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4808,2024,null,320,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105/P3 DEL 31/08/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE LUGLIO 2024 - EURO 7.331,80",null,"2024-09-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4809,2024,null,320,"MANUTENZIONE SU IMPIANTI SEMAFORICI (VIA CAIANI E V.LE REPUBBLICA-VIA ROMANELLI)  - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.C.A.E. SPA DI SEGRATE (MI) PER EURO 1.779,72 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4810,2024,null,319,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO  DENOMINATO \"HOUSING FIRST\" - PERIODO 1 APRILE 2024  -  30 GIUGNO 2024 - FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 3497 DEL 10/09/2024 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO  7.106,93= CIG N°B02C6453AF - CUP I54H22000190001.",null,"2024-09-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4811,2024,null,319,"MANUTENZIONE SU IMPIANTI SEMAFORICI (VIA CAIANI E V.LE REPUBBLICA-VIA ROMANELLI) - LIQUIDAZIONE FATT. P87 DEL 17.05.2024 A FAVORE DELLA DITTA S.C.A.E. SPA DI SEGRATE (MI) PER EURO 1.779,72 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4812,2024,null,319,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA, AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - FILIPPI MIRA E MALEVOLTI BRUNO",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4813,2024,null,319,"DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEL MERCATO RIONALE SETTIMANALE DEL VENERDI' - RAPAJ MARJUS",null,"2024-10-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4814,2024,null,318,"RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE \"CASA DI PIETRO\" A LUCO - LIQUIDAZIONE FT. 1PA DEL 20.05.2024 ALLA DITTA EDILMARGHERI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 1.600,00 (OLTRE IVA) - CUP: I54H22000190001",null,"2024-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4815,2024,null,318,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73_24 DEL 31/08/2024 EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO FATTORIA DI LUTIANO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - 1^ LOTTO - EURO 950,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-09-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4816,2024,null,318,"AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO RIPARAZIONE DI N. 4 PANCHE PER PIANOFORTE DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE E RIPARAZIONE TENDAGGI AUDITORIUM CENTRO DI INCONTRO - EURO 629,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4817,2024,null,318,"DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESECIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE CONCESSIONE DI POSTEGGIO MERCATO MARTEDI' - ABDELILAH BEN KHALED",null,"2024-10-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4818,2024,null,317,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO  DENOMINATO \"HOUSING FIRST\" - PERIODO 1 FEBBRAIO 2024  -  31 MARZO 2024  FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 3496 DEL 10/09/2024 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO  4.737,95=. CIG N°B02C6453AF - CUP I54H22000190001.",null,"2024-09-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4819,2024,null,317,"RIPRISTINO DI CANCELLATE PER FIERA AGRICOLA 2024 - LIQUIDAZIONE FATT. 103 DEL 16.05.2024 A FAVORE DELLA DITTA MASTRONARDI CAMILLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.880,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4820,2024,null,317,"DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE CONCESSIONE DI POSTEGGIO MERCATO MARTEDI' - RAPAJ MARJUS",null,"2024-10-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4821,2024,null,317,"NOLEGGIO PIATTAFORMA TUTTOGARE PA PER \"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2)\" - DET. A CONTRARRE E AFF. STUDIO AMICA SRL DI SAN DONACI (BR) E. 4.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4822,2024,null,316,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 68_24, N. 69_24  E N. 70_24 DEL 31/08/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.135,63 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-09-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4823,2024,null,316,"DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - S.R. ARUSHA DI HUSSAIN SAQIB",null,"2024-10-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4824,2024,null,316,"FORNITURA TELI DI COPERTURA PER GAZEBO RICHIUDIBILI - LIQ. FT. 462 DEL 16.05.2024 ALLA DITTA CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS DI BREGANZE (VI) PER E. 580,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4825,2024,null,316,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3/SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE CON RIQUALIFICAZIONE AREE) CUP G64E21000950001- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E.1.020.000,00",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4826,2024,null,315,"RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI - LIQUIDAZIONE FATT. 18/2024/213 DEL 08.05.2024 A FAVORE DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO FIRENZE PER E. 255,00",null,"2024-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4827,2024,null,315,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15_24 DEL 04/09/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO AGOSTO 2024 - EURO 693,33",null,"2024-09-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4828,2024,null,315,"FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026- DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) E. 12.549,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4829,2024,null,315,"DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - MASINI ALBERTO",null,"2024-10-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4830,2024,null,314,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024 - RIMBORSO IN FAVORE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE POLIZIA MUNICIPALE",null,"2024-09-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4831,2024,null,314,"NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI SUL PATRIM. COM.LE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. FT. 20PA DEL 16.05.2024 ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 390,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4832,2024,null,314,"DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI CARTA MONOUSO IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ODA ME.PA A CENTROFARC SPA",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4833,2024,null,314,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA COMUNALE DEL BAGNONE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N. 21 A LUCO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE",null,"2024-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4834,2024,null,313,"ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 57.087,45 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4835,2024,null,313,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' CENTRI ESTIVI SUMMER CAMP 2024 - TOTALE EURO 2.500,00=",null,"2024-09-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4836,2024,null,313,"COPERTURA CORPO FRANOSO NELL'AMBITO DELLA MESSA IN SICUREZZA STRADA CD 'PANORAMICA' - LIQUIDAZIONE FATT. 438 DEL 14.05.2024 A FAVORE DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO PER E. 2.565,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4837,2024,null,313,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI N. 23-35 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 23386 DEL 08/10/2024",null,"2024-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4838,2024,null,312,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA'",null,"2024-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4839,2024,null,312,"CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE ALLE SOCIETA SPORTIVE NATATORIE DURANTE IL PERIODO DI CHIUSRA DELLIMPIANTO DELLE PISCINE  2 TRANCHE",null,"2024-05-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4840,2024,null,312,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600570,  2000600571,  2000600572,  2000950493, 2000950494 E NOTA DI CREDITO N. 2000950492 EMESSE DA SIAF - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 7.990,60= OLTRE IVA EURO 566,01=",null,"2024-09-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4841,2024,null,312,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQUIDAZIONE FT. 28/PA DEL 30.04.2024 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 112,63 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4842,2024,null,311,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (2^ LOTTO) - IMPEGNO SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI ALLA CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) U.M.C.M. E. 599,97",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4843,2024,null,311,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO",null,"2024-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4844,2024,null,311,"LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 2^ RATA CANONE DI CONCESSIONE LOCALI VIA CAIANI N.64/66 ADIBITI A CENTRO COTTURA - ANNUALITA' 2024 - TOTALE EURO 10.996,44=",null,"2024-09-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4845,2024,null,311,"MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQUIDAZIONE FT. 26/PA DEL 30.04.2024 E FT. 27/PA DEL 30.04.2024 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 3.182,88 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4846,2024,null,310,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO",null,"2024-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4847,2024,null,310,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI  FATTURE:  NN. 1848/2A E 1849/2A (NOTA DI CREDITO) DEL 31/08/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 11.373,44=",null,"2024-09-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4848,2024,null,310,"NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - LIQUIDAZIONE FT. 364/2024 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA GVM SRL DI EMPOLI (FI) E. 7.960,00 (OLTRE IVA) - CUP: G61B21009030002",null,"2024-06-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4849,2024,null,310,"ADEG. FUNZ. E MESSA A NORMA SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2_A L. 1^ S. 1B) - IMP. SPESA E LIQ. INC. FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA COMM. (CUC) U.M.C.M. E. 92,41",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4850,2024,null,309,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 19919/2024 DI EURO 904,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO COMUNALE",null,"2024-09-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4851,2024,null,309,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 23302 DEL 08/10/2024",null,"2024-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4852,2024,null,309,"ADEG. FUNZ. E MESSA A NORMA SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2_A L. 1^ S. 1A) - IMP. SPESA E LIQ. INC. FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA COMM. (CUC) U.M.C.M. E. 112,52",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4853,2024,null,309,"MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQUIDAZIONE FT. 395 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 205,49 (OLTRE IVA)",null,"2024-06-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4854,2024,null,308,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024  RETTIFICA ALLEGATO 1 LIQUIDAZIONE N. 998/224 LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2024-09-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4855,2024,null,308,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 10 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 22689 DEL 01/10/2024",null,"2024-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4856,2024,null,308,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE MESE DI APRILE, A EDISON ENERGIA S.P.A., PER EURO 10.599,30 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4857,2024,null,308,"ADEG. FUNZ. E MESSA A NORMA SCUOLA SEC. 1^ GRADO (L. ANTINCENDIO) - IMP. SPESA E LIQ. INC. FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) U.M.C.M. E. 178,63",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4858,2024,null,307,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 SETTEMBRE 2024",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4859,2024,null,307,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 5751739964 DEL 14.05.2024 (APRILE) ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER E. 8.392,94 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4860,2024,null,307,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2024/00597 - MODIFICA IMPIANTI ESISTENTI CONSISTENTE IN NUOVO TRATTO D'ELETTRODOTTO AEREO INTERRATO A BASSA TENSIONE- PONTERUSCELLO PODERE GIUVIGIANA",null,"2024-10-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4861,2024,null,307,"ADEG. FUNZ. E MESSA A NORMA SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2A_L. 4) - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) U.M.C.M. E. 172,42",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4862,2024,null,306,"AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI STRUTTURA SANITARIA IN VIA  S. ALLENDE ANGOLO VIALE DELLA RESISTENZA A BORGO SAN LORENZO - FIRENZE  DA PARTE DELLA  \"COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETA COOPERATIVA-SUCCU MARIAFLORA\"",null,"2024-10-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4863,2024,null,306,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12996 DEL 30/08/2024 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 177,38",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4864,2024,null,306,"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SALA SERVER - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4865,2024,null,306,"FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 24/50/00016 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 266,28 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4866,2024,null,305,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 813/F DEL 30.04.2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 831,27 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4867,2024,null,305,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE RICREATIVE - ANNEIANUM (PASSAGUAI) - RICHIESTA PROT. N. 22575 DEL 30/09/2024",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4868,2024,null,305,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 08/08/2024 EMESSA DALLA DITTA SEVENTY70 DI FANTI LUCA PER FORNITURA CASSA MONITOR DA PALCO PER AUDITORIUM CENTRO DI INCONTRO - EURO 355,00",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4869,2024,null,305,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS .N. 50/2016 E SMI ALLA CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) DELL'U.M.C.M. E. 685,08",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4870,2024,null,304,"LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1024212825 DEL 26/08/2024 E  N. 1024215763 DEL 28/08/2024",null,"2024-09-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4871,2024,null,304,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.840,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4872,2024,null,304,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA DI GANGI SERENA.",null,"2024-10-07T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4873,2024,null,304,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO DEL 02.11.2023 - LIQUIDAZIONE FT. 130 DEL 07.05.2024 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 9.840,58 (OLTRE IVA) - CUP: G67H23002440002",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4874,2024,null,303,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 65/01 DEL 30.04.2024 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER E. 2.376,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4875,2024,null,303,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1769, N. 1807 (NOTA DI CREDITO), N. 1808 EMESSE DALLA DITTA CENTRO ARREDOTESSILE SRL RIPARAZIONE TAPPEZZERIA PRESSO CENTRO D'INCONTRO - EURO 629,00 (OLTRE IVA 22% PARI A EURO 138,38)",null,"2024-09-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4876,2024,null,303,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA GORLA GABRIELLA EGIDIA.",null,"2024-10-07T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4877,2024,null,303,"MANUTENZIONE AL CANCELLO DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.548,40 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4878,2024,null,302,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO S. LORENZO, PER CONCESSIONE LOCALI DELLE SCUOLE D'INFANZIA \"ARCOBALENO\" E \"GIANNI RODARI\" PER CENTRI ESTIVI 2024",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4879,2024,null,302,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 1016 DEL 30.04.2024 ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 497,81 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4880,2024,null,302,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2024/00023 IN SANATORIA - PER REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA ED OPERE VARIE DI FINITURA DI AREA ESTERNA A RESEDE QUALE PERTINENZA DI APPARTAMENTO - LOCALITA' FALTONA 36",null,"2024-10-04T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4881,2024,null,302,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER ATTIVITA' SVOLTE ANNUALITA' 2023 - EURO 500,00",null,"2024-09-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4882,2024,null,301,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (1^ BOARIO) - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI ALLA CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) U.M.C.M. PER E. 645,06",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4883,2024,null,301,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO DEL 02.11.2023 - LIQUIDAZIONE FT. 121 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 14.430,00 (OLTRE IVA) - CUP: G69J23001220002",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4884,2024,null,301,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR PER INIZIATIVA POLITICA DEL 05 E 12/10/2024 DEL PD CIRCOLO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. 22923 DEL 03.10.2024",null,"2024-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4885,2024,null,301,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI  FATTURE:  NN. 1795/2A E 1794/2A DEL 29/08/2024,  NN.1891/2A, 1924/2A (NOTA DI CREDITO) E 1941/2A  DEL 04/09/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.363,62=",null,"2024-09-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4886,2024,null,300,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 36/PA DEL 30.04.2024 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOC. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 65,52 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4887,2024,null,300,"MEDICO COMPETENTE CON FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 208 DEL 28.03.2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE: EURO 3.584,00 (ESENTE IVA)",null,"2024-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4888,2024,null,300,"RINNOVO AUTORIZZAZIONE RACCOLTA RISERVATA TARTUFI IN TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA CAPECCHI MARIA LUISA E CAPECCHI ANNA MARIA N. 1/2009 E ATTO RINNOVO 268/2019",null,"2024-09-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4889,2024,null,300,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 AGOSTO 2024",null,"2024-09-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4890,2024,null,299,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 122 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL DI PRATO (PO) PER E. 140,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4891,2024,null,299,"FORNITURA TELI DI COPERTURA PER GAZEBO RICHIUDIBILI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS DI BREGANZA (VI) PER E. 580,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4892,2024,null,299,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1° MAGGIO (FRONTE SCUOLA PRIMARIA \"DANTE ALIGHIERI\" A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 22125 DEL 25/09/2024",null,"2024-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4893,2024,null,299,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2024-09-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4894,2024,null,298,"FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. FATPA-2024-12 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 31,88 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4895,2024,null,298,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA NICCOLAI N. 8 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 21530 DEL 19/09/2024",null,"2024-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4896,2024,null,298,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI 2024 - TOTALE EURO 2.000,00=",null,"2024-08-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4897,2024,null,298,"SENTENZA TAR TOSCANA N. 221/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. LUCA MANETTI, STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DI MAGGIORI SPESE IN SENTENZA.",null,"2024-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [4898,2024,null,297,"AREA DELLA DIRIGENZA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024- ART. 57, CCNL 2016-2018",null,"2024-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4899,2024,null,297,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 AGOSTO 2024 -",null,"2024-08-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4900,2024,null,297,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F. PECORI GIRALDI N. 8, 10  A BORGO SAN LORENZO PER SOSTITUZIONE ALLACCIO GAS METANO - RICHIESTA PROT. N. 21470 DEL 19/09/2024",null,"2024-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4901,2024,null,297,"INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATT. N. 6_24 DEL 03.05.2024 AL DR. ING. VITO ALIQUO' DI TERME VIGLIATORE (ME) PER E. 4.630,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4902,2024,null,296,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600510, 2000600511, 2000600512, 2000600513, 2000600514, 2000600515, 2000600544 E NOTA DI CREDITO 2000600539 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 32.500,45= OLTRE IVA EURO 1.715,42=",null,"2024-08-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4903,2024,null,296,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT N. 16188 DEL 18/07/2024",null,"2024-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4904,2024,null,296,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE DI APRILE 2024 - LIQ. FAT. N. PJ08288739 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.836,98 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4905,2024,null,296,"ART. 79 CCNL 16.11.2022 \"DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO\" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024",null,"2024-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4906,2024,null,295,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 749/2024/00 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA PROGET S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 1.036,63 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4907,2024,null,295,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 248 DEL 1-08-2024 DI EURO 15.000,00= E NOTA DI CREDITO N. 6 DEL 19-08-2024 DI EURO 1.749,52=EMESSE DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER 1° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2024/2025 E CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2023/2024",null,"2024-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4908,2024,null,295,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009  - SIG.RA DANAILA IONELA.",null,"2024-09-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4909,2024,null,295,"RETTIFICA DET. 204 DEL 27/03/2024 - COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999  ANNO 2024 ED INTEGRAZIONE AI SENSI ART. 39 CCNL 14/09/2000 PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE -",null,"2024-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [4910,2024,null,294,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 246 DEL 29-07-2024 DI EURO 5.149,56 E 250 DEL 3-08-2024 DI EURO 3.468,16= EMESSE DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE \"NIDI GRATIS\" MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024",null,"2024-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4911,2024,null,294,"ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATTURA N. 27/SP DEL 15.04.2024 ALLA DITTA AEROTECNICA SPA DI CALENZANO (FI) PER E. 2.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4912,2024,null,294,"REC. E RIFUNZ. COMP. VEGETALE/IRR. PARCO V. PECORI - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) U.M.C.M.: E. 228,52",null,"2024-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4913,2024,null,294,"PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA (PDC) N. PDC/2024/00022 - PER OPERE INTERNE ED ESTERNE ESEGUITE IN DIFFORMITA' ALLA L.E. 48/1968 E SUCCESSIVA VARIANTE - VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 5-7",null,"2024-09-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4914,2024,null,293,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FAT. 320046933 DEL 30.04.24 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER E.483,64 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4915,2024,null,293,"PERMESSO A COSTRUIRE N. PDC/2024/00021 IN SANATORIA - PER REALIZZAZIONE DI TERRAZZO TERGALE E SCALA DI ACCESSO DI ACCESSO AL RESEDE PRIVATO- VIA TASSAIA N. 78",null,"2024-09-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4916,2024,null,293,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI  FATTURE:  N. 1642/2A DEL 31/07/2024, 1730/2A, 1741/2A E 1681/2A TUTTE DEL 05/08/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 53.572,02=",null,"2024-08-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4917,2024,null,293,"IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE  \"LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA\" A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI 2024 PRESSO IL MONASTERO DI SANTA CATERINA DA SIENA",null,"2024-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4918,2024,null,292,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV APRILE N. 35-37 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. 21033 DEL 16/09/2024",null,"2024-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4919,2024,null,292,"MANUTENZIONE CENTRALINA ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQ. FATT. 6820240420002872 DEL 27.04.2024 ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO, PER EURO 151,20 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4920,2024,null,292,"OPERE MESSA SICUREZZA VIABILITA' C.LE (2^ LOTTO) - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) DELL'U.M.C.M.: € 147,67",null,"2024-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4921,2024,null,292,"LIQUIDAZIONE 1^ RATA  IN FAVORE DI SDS  MUGELLO  -  CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AD ALTA INTEGRAZIONE ANNO 2024 - EURO 339.345,33=",null,"2024-08-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4922,2024,null,291,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - AFF.TO SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGET. DEFINITIVA-ESECUTIVA - ULTERIORE LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLA FT. FATTPA 5_24 DEL 22.04.24 ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE PER E. 4.207,43 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4923,2024,null,291,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI N. 149 A BORGO SAN LORENZO PER TRASLOCO - RICHIESTA PROT N. 21029 DEL 16/09/2024",null,"2024-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4924,2024,null,291,"AMPL. E RIQ. AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) DELL'U.M.C.M.: E. 91,98",null,"2024-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4925,2024,null,291,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11681 DEL 31/07/2024 EMESSA DA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE -  EURO 684,46",null,"2024-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4926,2024,null,290,"RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2024-05-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [4927,2024,null,290,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 19607 DEL 04/09/2024",null,"2024-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4928,2024,null,290,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224737232 DEL 31/07/2024 EMESSA DA MF INGROSSO SPA PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.222,81",null,"2024-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4929,2024,null,290,"FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE MESE DI MARZO 2024 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 23.622,56 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4930,2024,null,289,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63_24, N. 64_24  E N. 65_24 DEL 31/07/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.788,93 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4931,2024,null,289,"COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA D. LUIGI STURZO - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) DELL'U.M.C.M.: E. 231,87",null,"2024-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4932,2024,null,289,"ANNULLATA",null,"2024-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4933,2024,null,289,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. FAT. 240007 DEL 30.04.24 ALLA DITTA TERMOPRATO S.R.L. DI PRATO, E. 125,85 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4934,2024,null,288,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_A), COLLAUDO STATICO - LIQ. FAT. 5.24 DEL 30.04.24 ALL'ING. MAURIZIO ORLANDO DI FIRENZE, PER EURO 8.216,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4935,2024,null,288,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_24 DEL 30/07/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO LUGLIO 2024 - EURO 693,33",null,"2024-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4936,2024,null,288,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN VIA FALCUCCI - RIFERIMENTO CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 199 (R.G.) DEL 04.07.2023",null,"2024-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4937,2024,null,288,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI (1^ LOTTO) - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) DELL'U.M.C.M.: E. 1.130,72",null,"2024-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4938,2024,null,287,"MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - DETERIMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2M SERVICES SRL DI ASCIANO (SI) PER E. 23.256,07 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4939,2024,null,287,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN VIA LAPI N. 7 - RIFERIMENTO CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 193 (R.G.) DEL 22.06.2023",null,"2024-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4940,2024,null,287,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 13/24 DEL 5/08/2024 DI EURO 1.046,76= (DI CUI IMPONIBILE EURO 858,00= ED IVA EURO 188,76=) EMESSA DA 12 PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SALDO LAVORI DI TRASLOCO E IMBIANCATURE PRESSO IL NIDO COMUNALE \"CASTAGNO\"",null,"2024-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4941,2024,null,287,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2024V1007145 DEL 29.04.24 (APRILE) ALLA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER E. 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4942,2024,null,286,"SUBENTRO DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1191/99 POSTO IN VIA TORELLI N. 6 A LUCO DI MUGELLO - RICHIESTA PROT. 18794 DEL 26/08/2024",null,"2024-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4943,2024,null,286,"ACQUISTO E INSTALLAZIONE ARREDI SPORTIVI PER CAMPO SPORTIVO SAGGINALE - LIQ. FAT. 03/00122 DEL 30.04.24 ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L. DI LIMENA (PD) PER E. 7.399,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4944,2024,null,286,"CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER  REALIZZAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE \"VIVILOSPORT 2024\"",null,"2024-05-02T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4945,2024,null,286,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 01/07/2024 EMESSA DA PELOSI ANDREA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE - EURO 1.042,33",null,"2024-08-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4946,2024,null,285,"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (1^ L./FIGLIANO) - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) U.M.C.M - E. 213,00",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4947,2024,null,285,"LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI UFFICIO CENTRALE ELETTORALE PER ELEZIONE DEL SINDACO - PRIMO TURNO E BALLOTTAGGIO 2024",null,"2024-08-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4948,2024,null,285,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA REPUBBLICA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 20247 DEL 10/09/2024",null,"2024-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4949,2024,null,285,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FAT. 17 DEL 29.04.24 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO S. LORENZO, PER E. 1.550,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4950,2024,null,284,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FATT. 6/001 DEL 29.04.24 DELLA COMETA SERVIZI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 14.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4951,2024,null,284,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 10 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 19960 DEL 06/09/2024",null,"2024-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4952,2024,null,284,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (UNITA' US2_B) - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) DELL'U.M.C.M. - E. 786,34",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4953,2024,null,284,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1173/PA DEL 22-07-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE : PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO GIUGNO 2024",null,"2024-08-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4954,2024,null,283,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/1 DEL 25/07/2024 DI EURO 3.460,80=  EMESSA DA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER CONCESSIONE IN USO PALESTRA ANNESSA ALL' ISTITUTO \"GIOTTO ULIVI\" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - 1° SEMESTRE 2024.",null,"2024-08-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4955,2024,null,283,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 42 E VIA FIRENZE A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 20293 DEL 10/09/2024",null,"2024-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4956,2024,null,283,"MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016  E SMI PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA U.M.C.M. - E. 382,12",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4957,2024,null,283,"NTERVENTI DI RIPARAZIONE PASSERELLA \"DEGLI ALPINI\" - AFF.TO DIAGNOSI E SUPPORTO PROG.NE PREL.RE - LIQ. FATT. 10/001 DEL 15.04.24 ALL'ING. LAURIOLA MARCOPIO DI FIRENZE, PER E. 4.546,88 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4958,2024,null,282,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUM.NE - LIQ. FAT. 924500019939 E NOTA CREDITO 8245000107383 A CONGUAGLIO ANNO 2023, ALLA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER E. 1.280,06 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4959,2024,null,282,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 27/A A BORGO SAN LORENZO PER SCAVO CON TECNICA TRADIZIONALE - RICHIESTA PROT. N. 19021 DEL 28/08/2024",null,"2024-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4960,2024,null,282,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI  FATTURE N. 1569/2A  E N. 1568/2A ENTRAMBE DEL 22/07/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 185,03=",null,"2024-08-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4961,2024,null,282,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO, PER CORSA CICLISTICA DEL 1^ MAGGIO P.V. PER LA \"40^ COPPA LAVORATORI\"",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4962,2024,null,281,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG. SEDANO BELLO WILDER ANTONIO.",null,"2024-09-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4963,2024,null,281,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/P3 DEL 15/07/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE GIUGNO 2024 - EURO 7.331,00",null,"2024-08-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4964,2024,null,281,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IMPRESA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER E. 12.294,84 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4965,2024,null,281,"SERVIZIO DI RILEVAMENTO RUMORE, VIBRAZIONI E CAMPI ELETTRO MAGNETICI - LIQ. FAT. 829/2024 DEL 23.04.24 ALLA IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER EURO 4.260,75 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4966,2024,null,280,"ADEG. SISMICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO US2_A - IMP. SPESA LIQ. SOMME FONDO PROSECUZIONE OO.PP. ART. 26, C. 4, LETT. A) D.L. 17.05.2022 N. 50 (RTI MANDATARIA ARIETE SRL) - E. 62.762,32 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4967,2024,null,280,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169 FE DEL 24/07/2024 EMESSA DA ISNG SRL UNIPERSONALE PER LA FORNITURA DI UN VARCO ANTITACCHEGGIO MONOGATE RFID MOBILE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 5.200,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-08-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4968,2024,null,280,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (LOTTO 4 US2_A) - LIQ. FATT. 3/PA DEL 07.05.24 AD EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT), PER E. 35.896,13 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4969,2024,null,280,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DEL POPOLO N. 3 A BORGO SAN LORENZO PER ARIAPERTURA PER RINNOVO LOCALE - RICHIESTA PROT. N. 19941 DEL 06/09/2024",null,"2024-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4970,2024,null,279,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IMPRESA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER E. 16.860,89 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4971,2024,null,279,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PRESSO PARGHEGGIO POSTO LUNGO LA STRADA COMUNALE PER SAN GIORGIO, FRA VIA MONTESSORI E VIA TRAVERSI A LUCO DI MUGELLO PER INIZIATIVE RICREATIVE - RICHIESTA PROT. N. 19403 DEL 02/09/2024",null,"2024-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4972,2024,null,279,"ADEG. SISMICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO US2_A - SOMME FONDO PROSECUZIONE OO.PP. ART. 26, C. 4, LETT. A) D.L. 17.05.2022 N. 50 - LIQ. FATT. 9/03 DEL 29.04.24 ALLA RTI MANDATARIA ARIETE S.R.L. DI E. 62.762,32 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4973,2024,null,279,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE \"OCCHI DI BOSCO - MUGELLO\" PER \"CONCERTO OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE'\" - EURO 346,73",null,"2024-08-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4974,2024,null,278,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO COMETA SERVIZI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 32.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4975,2024,null,278,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN VIA XXV APRILE - RIFERIMENTO CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 208 (R.G.) DEL 10.07.2023",null,"2024-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4976,2024,null,278,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - AFF.TO SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGET. DEFINITIVA-ESECUTIVA - LIQ. IN ACCONTO DELLA FAT. 5_24 DEL 22.04.24 ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE, PER E. 6.311,14 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4977,2024,null,278,"LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1024190444 DEL 25/07/2024",null,"2024-08-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4978,2024,null,277,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN VIA PIETRO NENNI N. 21- RIFERIMENTO CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 89/2023 (R.G.)",null,"2024-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4979,2024,null,277,"IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVI A INIZIATIVE E ATTIVITA' DEL COMUNE - EURO 2.500,00",null,"2024-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4980,2024,null,277,"LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N.1024194161 DEL 26/07/2024",null,"2024-08-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4981,2024,null,277,"MANUT.NE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 9/FPA DEL 18.04.24 ALL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4982,2024,null,276,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENI  FATTURE N. 1534/2A DEL 09/07/2024, N. 1539/2A DEL 10/07/2024  E N. 1551/2A DEL 19/07/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 729.882,61=",null,"2024-08-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [4983,2024,null,276,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 9.840,58 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4984,2024,null,276,"FORNITURA E POSA IN OPERA VETRO PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - LIQ. FATT. 1001/A DEL 17.04.24  ALLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 200,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4985,2024,null,276,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN P.LE CURTATONE E MONTANARA/CORSO MATTEOTTI - RIF. CONCESSIONE N. 216/2023 (R.G.) - RICHIEDENTE MUGELLO NOLEGGI SRL",null,"2024-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4986,2024,null,275,"INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQ. FATT. 6006000068 DEL 18.04.24 ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO), PER E. 5.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4987,2024,null,275,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE 2137547- 2137546 - 2137545 - 2137544 - DITTA MAGGIOLI SPA",null,"2024-08-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [4988,2024,null,275,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 14.430,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4989,2024,null,275,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER STESA DI FIBRA OTTICA - RICHIESTA DEL 27.06.2024 PROT. DI ARRIVO 14237",null,"2024-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4990,2024,null,274,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 1.550,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4991,2024,null,274,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00596 - REALIZZAZIONE DI CANCELLO PEDONALE, CANCELLO CARRABILE E VANO TECNICO PER CONTATORI ACQUA E LUCE OLTRE RECINZIONE DI CONFINE - LOCALITA' FALTONA 81",null,"2024-09-05T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [4992,2024,null,274,"MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI: INCARICO SCIA ANTINCENDIO  CENTRALE TERMICA - LIQ. FATT. 31 DEL 15.04.24 ALL'ING. ANDREA GUIDOTTI DI BORGO S. LORENZO, PER E. 1.976,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4993,2024,null,274,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 05/06/2024 EMESSA DA G. E G. MULTISERVICE SRLS PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO, RITIRO, TRASPORTO OPERE DELLA MOSTRA \"IN CERAMICA\" PRESSO IL LUOGO DI DEPOSITO CON CONSEGNA E DISIMBALLO PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 18,00 (IVA INCLUSA)",null,"2024-08-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4994,2024,null,273,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA (C/O PARCO S. PERTINI) PER INIZIATIVA CULTURALE \"UNA NOTA PER...IL TERRITORIO\" - RICHIESTA DEL 29.08.2024 PROT. N. 19212",null,"2024-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4995,2024,null,273,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 453,42 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4996,2024,null,273,"LIQUIDAZIONE FATTURA 320054959 DEL 31/05/2024 EMESSA DA MEF S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 3 RIFLETTORI PER ILLUMINAZIONE PUNTO PRESTITO RONTA - EURO 101,30 (IVA INCLUSA)",null,"2024-08-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [4997,2024,null,273,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTREZZATURE RFID PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SOCIETA' ISNG SRL ANNO 2024",null,"2024-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [4998,2024,null,272,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQ. FATT. 5751737990 DEL 15.04.24 (MARZO) ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 9.458,62 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [4999,2024,null,272,"AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT/RCO - PERIODO DAL 30/04/2024 AL 31/12/2025",null,"2024-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5000,2024,null,272,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00595 - REALIZZAZIONE DI MURETTO DI RECINZIONE IN MURATURA DI BLOCCHI DI CEMENTO RETTILINEA A MALTA BASTARDA, RIFINITA AD INTONACO E CIMASA IN COTTO CON SOVRASTANTE RETE METALLICA E DELIMITAZIONE DEL RESEDE DI PERTINENZA - LOCALITA' MUCCIANO N. 26",null,"2024-09-04T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5001,2024,null,272,"FATTURA N. FPA 11/24 DEL 24/07/2024 EMESSA DA 12 PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LAVORI DI TRASLOCO E IMBIANCATURE NIDO COMUNALE \"CASTAGNO\" 2° ACCONTO EURO 2.200,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-08-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5002,2024,null,271,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA ANGOLO VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE POLITICHE - RICHIESTA DEL 28.08.2024 PROT. DI ARRIVO 19055",null,"2024-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5003,2024,null,271,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 LUGLIO 2024",null,"2024-08-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5004,2024,null,271,"APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2024/2025",null,"2024-04-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5005,2024,null,271,"NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - LIQ. FAT. 265/2024 DEL 31.03.24 ALLA DITTA GVM S.R.L. DI EMPOLI, E. 7.960,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5006,2024,null,270,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE POLITICHE - RICHIESTA DEL 28.08.2024 PROT. N. 19080",null,"2024-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5007,2024,null,270,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 22/PA DEL 31.03.24 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5008,2024,null,270,"FATTURA N. 17PA DEL 09/07/2024 EMESSA DA STUDIO NOFERINI PER FORNITURA CATALOGO MOSTRA GALILEO CHINI \"ATTO UNICO\" AL CHINI MUSEO - EURO 1.250,00 (IVA ASSOLTA ALL'ORIGINE)",null,"2024-08-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5009,2024,null,270,"AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE - PERIODO DAL 30-04-2024 AL 30-04-2025",null,"2024-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5010,2024,null,269,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TENDA PARASOLE IN P.ZZA GRAMSCI N. 8 A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 16070 DEL 17/07/2024",null,"2024-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5011,2024,null,269,"CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNI SEI IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO DI B.S.L. - 1^ TRIM. 2024 - FAT. N. 1/2 DEL 11.04.24 ALLA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 7.874,01 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5012,2024,null,269,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9/06/2024 - ACQUISTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA MAGGIOLI SPA",null,"2024-04-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5013,2024,null,269,"BALLOTTAGGIO 2024 - COLLEGAMENTI TELEFONICI SEGGIO ELETTORALE RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE TIM SPA",null,"2024-08-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5014,2024,null,268,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 3 RIFLETTORI PER ILLUMINAZIONE PUNTO PRESTITO RONTA -  EURO 101,86",null,"2024-04-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5015,2024,null,268,"BALLOTTAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 12/24 DEL 24/07 - SECONDA PULIZIA SEGGI - 12 PASSI",null,"2024-07-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5016,2024,null,268,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ANDREA DEL CASTAGNO N. 4C A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE - RICHIESTA PROT. N. 15058 DEL 04/07/2024",null,"2024-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5017,2024,null,268,"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO \"G. DELLA CASA\" - BLOCCO US2_A - SAL 4 - LIQ. FATT. 8/03 DEL 23.04.24 ALLA RTI ARIETE S.R.L. (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 114.480,38 (OLTRE IVA).",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5018,2024,null,267,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE MESE DI MARZO, A EDISON ENERGIA S.P.A., PER EURO 12.052,49 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5019,2024,null,267,"COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI: EURO 1.822,00 (COMPRESO IRAP DI E. 22,00)",null,"2024-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5020,2024,null,267,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - COLLEGAMENTI TELEFONICI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE TIM SPA",null,"2024-07-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5021,2024,null,267,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI N. 4 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE - RICHIESTA PROT. N. 15567 DEL 11/07/2024",null,"2024-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5022,2024,null,266,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. ROSSA N. 13 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 18429 DEL 19/08/2024",null,"2024-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5023,2024,null,266,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA DON MINZONI E VIA F. PECORI GIRALDI - LIQ. FAT. 12V2 DEL 10.04.24 ALLA DITTA SICS S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 22.036,86 (OLTRE IVA)",null,"2024-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5024,2024,null,266,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3) - IMPEGNO SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI ALLA CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) U.M.C.M. PER E. 599,95",null,"2024-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5025,2024,null,266,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - MONTAGGIO SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA SEGGI - LIQUIDAZIONE A SALDO - 12 PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS",null,"2024-07-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5026,2024,null,265,"NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUT.NE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. FAT. 189 DEL 31.03.24 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA, PER E. 7.786,06 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5027,2024,null,265,"COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER LIQ. GETTONI DI PRESENZA: EURO 2.170,00 (COMPRESO IRAP)",null,"2024-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5028,2024,null,265,"SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - PERIODO MAGGIO -GIUGNO 2024",null,"2024-07-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5029,2024,null,265,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1° MAGGIO N. 5/7 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI  - RICHIESTA PROT. N. 18508 DEL 20/08/2024",null,"2024-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5030,2024,null,264,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQ. FATT. 50/01 DEL 31.03.24 A LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER E. 2.337,90 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5031,2024,null,264,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI - DITTA GUIDOTTI S.R.L.",null,"2024-07-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5032,2024,null,264,"SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE ALLEGATO",null,"2024-04-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5033,2024,null,264,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO PER EVENTO PROMOZIONALE - RICHIESTA PROT. N. 17771 DEL 09/08/2024",null,"2024-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5034,2024,null,263,"MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. FAT. 266 DEL 31.03.24 ALLA DITTA MOTOGENERAL S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 181,99 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5035,2024,null,263,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N.17050 DEL 01/08/2024",null,"2024-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5036,2024,null,263,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PER STAGIONE TEATRALE 2023-2024 E SPETTACOLI VARI - EURO 8.550,00",null,"2024-07-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5037,2024,null,263,"APPALTO CENTRO GIOVANI - PROGETTI CHICCHESSIA E KONTATTO - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI PER PROGETTO \"NO BULLIS.NO: UNA RETE PER PREVENIRE IL BULLISMO\"",null,"2024-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5038,2024,null,262,"LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1024188085 DEL 11/07/2024",null,"2024-07-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5039,2024,null,262,"FORN. MATERIALE DI FERRAMENTA X MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 21 DEL 31.03.24 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S. PIERO, PER E. 1.908,07 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5040,2024,null,262,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DELL AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q CON PROFILO DI \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO IN SERVIZI FINANZIARI\" - DAL 29/04/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2024-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5041,2024,null,262,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N.17052 DEL 01/08/2024",null,"2024-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5042,2024,null,261,"RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFF. FORNITURA TENDONE IGNIFUGO TRAMITE MEPA ALLA DITTA CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS DI BREGANZE (VI) E. 3.763,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5043,2024,null,261,"BALLOTTAGGIO  2024 -FATTURA N. 2134227 DEL 28/06/2024 - MAGGIOLI SPA",null,"2024-07-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5044,2024,null,261,"REALIZZAZIONE AMPL.TO E POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CAPOLUOGO - LIQ. FAT. 9/24 DEL 05.04.24 PER PROGETTAZIONE ALLO STUDIO TECNOTRE DI S. GIULIANO TERME, PER E. 4.964,21 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5045,2024,null,261,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. LANDI N. 1-2-3 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 17377 DEL 06/08/2024",null,"2024-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5046,2024,null,260,"AMPL. ED ADEG.TO FUNZ. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PRESA D'ATTO ED IMP. DI SPESA MAGGIORI SPESE TECNICHE VARIANTE - LIQ. FATT. 21 DEL 03.04.24 AD ING. BOTTAI ED ASS. DI MONTOPOLI ARNO, PER E. 4.160,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5047,2024,null,260,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI N. 12 A BORGO SAN LORENZO PER SCAVO CON TECNICA TRADIZIONALE - RICHIESTA PROT. N. 17731 DEL 06/08/2024",null,"2024-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5048,2024,null,260,"APPROVAZIONE ELENCO STRUTTURE EDUCATIVE PRIMA INFANZIA CANDIDATE ALL'ADESIONE  ALL'INTERVENTO  \"NIDI GRATIS\" DELLA REGIONE TOSCANA - A.E. 2024/2025",null,"2024-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5049,2024,null,260,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 LUGLIO 2024 -",null,"2024-07-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5050,2024,null,259,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON GAL START PER ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 15.000,00 PER CONTRIBUTO A FAVORE DI GAL START",null,"2024-04-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5051,2024,null,259,"BALLOTTAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 24PA-000637 - AUTOLINEE TOSCANE SPA",null,"2024-07-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5052,2024,null,259,"MPLIAMENTO/ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - D.L. E CONTABILITA' - LIQ. FATT. 19 DEL 02.04.24 AD ING. BOTTAI ED ASSOCIATI DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, PER E. 46.020,88 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5053,2024,null,259,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI (C/O PARCHEGGIO CENTRO PISCINE MUGELLO,LATO EST) A BORGO SAN LORENZO PER SCAVO CON TECNICA TRADIZIONALE - RICHIESTA PROT. N. 17735 DEL 06/08/2024",null,"2024-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5054,2024,null,258,"CONCESSIONE PER OCCUPAZINE DI SUOLO PUBBLICO IN V. G. DI VITTORIO N. 9 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 17719 DEL 09/08/2024",null,"2024-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5055,2024,null,258,"RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI \"ROMANELLI\" NEI P.U.I. - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. DI E. 400,00 A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER SPESE ISTRUTTORIE VALUTAZIONE PROGETTO",null,"2024-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5056,2024,null,258,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENI  FATTURE N. 1418/2A DEL 30/06/2024 E NN. 1452/2A, 1485/2A (NOTA DI CREDITO), 1502/2A TUTTE DEL 03/07/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 18.895,05=",null,"2024-07-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5057,2024,null,258,"AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - AFFID. D.L. E CONTABILITA' - LIQ. FATT. 20 DEL 03.04.24 ALL'ING. BOTTAI ED ASSOCIATI DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI) E. 26.425,52 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5058,2024,null,257,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10001 DEL 28/06/2024 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE -  EURO 92.68",null,"2024-07-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5059,2024,null,257,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - ACQUISTO TAVOLI PER SEGGI ELETTORALI  TRAMITE ORDINE SU MEPA",null,"2024-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5060,2024,null,257,"PRESENTAZIONE PRATICA INCENTIVI CONTO TERMICO SU INTERVENTI PRESSO CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - LIQ. FAT. 15/001 DEL 31.03.24 ALLA DITTA RENERWAVE S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 416,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5061,2024,null,257,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA CURSARU IONICA",null,"2024-08-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5062,2024,null,256,"RIFILATURE TAGLIO ERBA LUNGO I MARCIAPIEDI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) E.10.122,25 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5063,2024,null,256,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. 587/F DEL 31.03.24 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER E. 1.551,19 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5064,2024,null,256,"AUTORIZZAZIONE ALLA STRUTTURA PRIVATA DENOMINATA \"AGAPELAB SRL\" ALL'APERTURA PUNTO PRELIEVO DECENTRATO UBICATO IN VIA DEL POZZINO, 31 A BORGO SAN LORENZO PRESSO I LOCALI DELLO STUDIO ELLE DI SETTI LUISA.",null,"2024-08-12T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5065,2024,null,256,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224733501 DEL 30/06/2024 EMESSA DALLA DITTA MF INGROSSO SPA PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.261,52",null,"2024-07-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5066,2024,null,255,"PRATICA INAIL PER DENUNCIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5067,2024,null,255,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ. FATT. 660/2024 DEL 29.03.24 AD IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER E. 1.125,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5068,2024,null,255,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009  - SIG.RA BAKU MERITA.",null,"2024-08-12T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5069,2024,null,255,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/P3 DEL 24/06/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP SOCIALI - SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZI BIBLIOTECARI MAGGIO 2024 - EURO 7.331,80",null,"2024-07-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5070,2024,null,254,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA REPUBBLICA N. 49 A BORGO SAN LORENZO PER SOSTITUZIONE DI PRESE DI DERIVAZIONE GAS METANO - RICHIESTA PROT. N.15682 DEL 12/07/2024",null,"2024-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5071,2024,null,254,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 48_24, N. 49_24  E N. 50_24 DEL 30/06/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.936,10 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-07-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5072,2024,null,254,"MANUT. MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 - LIQ. FAT. 96/VS DEL 29.03.24 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DIV. OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA, PER E. 530,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5073,2024,null,254,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER FIERA AGRICOLA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.201,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5074,2024,null,253,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2913 DEL 28/06/2024 EMESSA DA CONVOI S.C.S. ONLUS PER LOCANDINA E MATERIALE GRAFICO PROGETTI PNRR E MANIFESTAZIONI PRIMAVERA-ESTATE 2024 - EURO 300,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-07-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5075,2024,null,253,"CONCESSIONE PER OCCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE ALLE 12 ORE  PER TRASLOCO IN VIA 11 SETTEMBRE 1944 A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 16412 DEL 23/07/2024",null,"2024-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5076,2024,null,253,"FORNITURA COLONNA AUTOMONTANTE PER TENDOSTRUTTURA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER E. 798,40 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5077,2024,null,253,"CANONE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - 1^ SEM. 2024 - LIQ. FAT. 118_24 DEL 04.04.24 A SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (CET) PER EURO 892,44 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5078,2024,null,252,"DETERMINA A CONTRARRE ABBONAMENTO SERVIZIO \"ENTIONLINE\" PER TRE MATERIE FORNITO DA MAGGIOLI SPA MEDIANTE ORDINE ME.PA",null,"2024-04-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5079,2024,null,252,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO A RABATTA PER OPERE ELETTRICHE - RICHIEDENTE E-DISTRIBUZIONE/AREA REG. TOSCANA UMBRIA",null,"2024-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5080,2024,null,252,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. AT024PA-000698 DEL 17/07/2024 DI EURO 650,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 590,91= ED IVA EURO 59,09=) EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE SPA PER SERVIZIO DI NAVETTA RONTA-RAZZUOLO PER FESTIVAL FOGLIA TONDA 2024",null,"2024-07-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5081,2024,null,252,"MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. FAT. 172/F DEL 04.04.24 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 7.114,49 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5082,2024,null,251,"DETERMINA A CONTRARRE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI LUCO - MARGHERI ANGIOLO E RONCONI SOFIA",null,"2024-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5083,2024,null,251,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR E VIA G. DELLA CASA PER INIZIATIVE POLITICHE - RICHIESTA PROT. 17337 DEL 05.08.2024",null,"2024-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5084,2024,null,251,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2912 DEL 28/06/2024 EMESSA DA CONVOI S.C.S. ONLUS PER PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI E BIBLIOTECA E STAMPA - EURO 187,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-07-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5085,2024,null,251,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2024 - LIQ. FAT. N. PJ08158936 DEL 31.03.24 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.708,75 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5086,2024,null,250,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 7.822 DEL 09/04/2021",null,"2024-04-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5087,2024,null,250,"RINNOVO CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PARCHEGGIO V.LE RESISTENZA PER PROSEGUIMENTO SPERIMENTAZIONE AMPLIAMENTO SUPERFICIE POSTEGGIO FUORI MERCATO - RICH. LA CAPANNNINA DI TOBIA RUSCIANO E C. SAS",null,"2024-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5088,2024,null,250,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006000879 DEL 30/06/2024 EMESSA DALLA DITTA LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 25,76 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-07-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5089,2024,null,250,"FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. PA-2024-8 DEL 31.03.24 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 281,32 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5090,2024,null,249,"BANDO  DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2024.",null,"2024-04-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5091,2024,null,249,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 GIUGNO 2024 -",null,"2024-07-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5092,2024,null,249,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00594 - APERTURA DI FINESTRA SU PROSPETTO CIVILE ABITAZIONE POSTA IN LOCALITA'  FALTONA 40",null,"2024-08-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5093,2024,null,249,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FAT. 320027983 DEL 31.03.24 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 502,37 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5094,2024,null,248,"FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2024 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 24.569,28 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5095,2024,null,248,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 238/2024 PER ERRATO IMPORTO IVA ESCLUSA. MERO ERRORE MATERIALE",null,"2024-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5096,2024,null,248,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 GIUGNO 2024 -",null,"2024-07-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5097,2024,null,248,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA MAZZONI MERY.",null,"2024-08-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5098,2024,null,247,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER EURO 4.365,79",null,"2024-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5099,2024,null,247,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2B) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 18.04.2024 A FAVORE DELLA DITTA INTERVIE SRL PER E. 242.547,04 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5100,2024,null,247,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024- TOTALE EURO 432,07=",null,"2024-07-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5101,2024,null,247,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00593 - REALIZZAZIONE DI MANUFATTO LEGGERO IN LEGNO, AD USO RICOVERO ATTREZZI PER PICCOLE PRODUZIONI AGRICOLE IN LOCALITA' SAN CRESCI 61",null,"2024-07-30T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5102,2024,null,246,"PROGETTAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI CIMITERI COMUNALI - LIQ. FAT. N. 7 DEL 02.04.24 ALL'ARCH. SABRINA ROMAGNOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER EURO 7.150,00 (ESENTE IVA)",null,"2024-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5103,2024,null,246,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO OPERA \"ARABA FENICE\" DI MARCO BAGNOLI E SERVIZIO IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERA \"SEHNSUCHT\" DI ALBERTO GARUTTI - EURO 2.570,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5104,2024,null,246,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600423, 2000600424, 2000600425, 2000600426, 2000600427, 2000600469, 2000600470 E NOTA DI CREDITO N. 2000600468 EMESSE DA SIAF - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE MESE DI GIUGNO 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 73.598,53= ED IVA EURO 3.328,76=",null,"2024-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5105,2024,null,246,"ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA ACES/2024/00009 - DIVERSA UBICAZIONEDELL'ANGOLO COTTURA - PIAZZA ANGELO BORGHINI N. 7",null,"2024-07-30T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5106,2024,null,245,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-04-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5107,2024,null,245,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_24 DEL 27/06/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO GIUGNO 2024 - EURO 693,3",null,"2024-07-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5108,2024,null,245,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO  PER INIZIATIVE SINDACALI - RICHIESTA N. PROT. 14356 DEL 28/06/2024",null,"2024-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5109,2024,null,245,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2024 - EURO 10.000,00",null,"2024-04-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5110,2024,null,244,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308_2024 DEL 27/06/2024 EMESSA DALLA DITTA MPLC ITALIA SRL PER RILASCIO LICENZE DIRITTI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE - EURO 800 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-07-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5111,2024,null,244,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - RICHESTA PROT. N. 14727 DEL 07/07/2024",null,"2024-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5112,2024,null,244,"MANUTENZIONE IMPIANTO DI POMPAGGIO PRESSO MATERNA COLLODI -  DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1088,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5113,2024,null,244,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQ. FAT. 3/8 DEL 29.03.24 PARI A C.R.E. E STATO FINALE ALLA DITTA M.I.-C.S. S.R.L. DI POPPI (AR), PER UN TOTALE DI EURO 1.178,21 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5114,2024,null,243,"PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 200597452 (ORA N. 202976346). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2024-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5115,2024,null,243,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1624020670 N. 1624020671 N. 1624020674 N. 1624020676 E N. 1624020680 DEL 26/06/2024 EMESSE DA S.I.A.E. PER DIRITTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A INIZIATIVE CULTURALI - EURO 965,55 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2024-07-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5116,2024,null,243,"AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO - LIQ. FATT. 612/2024 DEL 29.03.24 ALLA IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5117,2024,null,243,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI, P.ZZA GARIBALDI, P.ZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE CULTURALI - RICHIESTA PROT. N. 13755 DEL 20/06/2024",null,"2024-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5118,2024,null,242,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA TINTORIA (PARCHEGGIO POSTERIORE OSPEDALE DEL MUGELLO) PER PASSO CARRABILE A USO CANTIERE - RICHIESTA PROT. N. 15751 DEL 12/07/2024",null,"2024-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5119,2024,null,242,"TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) - LIQ. FATTURE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE PER E. 13.970,11 (OLTRE IVA) RELATIVA ALL'ANNUALITA' 2023",null,"2024-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5120,2024,null,242,"CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE ANNO 2024 ALLA SORIT PER EURO 68,95",null,"2024-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5121,2024,null,242,"LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 148 DEL 29/06/2024 EMESSA DA C.R.S.ODV  DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO DI TRASPORTO A SCUOLA RAGAZZA CON DISABILITA' - TOTALE EURO 50,00=",null,"2024-07-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5122,2024,null,241,"PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON CENTRO REMIDA E CENTRO GIOVANILE DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MUGELLO DA FIABA 2024 E IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5123,2024,null,241,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA EMESSA DALLA DITTA SEVENTY70 DI FANTI LUCA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRUMENTI SCUOLA DI MUSICA - EURO 282,00",null,"2024-07-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5124,2024,null,241,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA \"STAR PER UNA SERA\" - RICHIEDENTE CONFCOMMERCIO SEDE DI FIRENZE (FI)",null,"2024-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5125,2024,null,241,"PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - LIQ. FATT. 44 DEL 27.03.24 (RICAVI ORDINAR)I, ALLA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO), PER E. 72.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5126,2024,null,240,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 986/PA DEL 24/06/2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO MAGGIO 2024",null,"2024-07-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5127,2024,null,240,"PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2024 ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ISTITUITO PRESSO MINISTERO AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. DI EURO 50,00",null,"2024-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5128,2024,null,240,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA FARFAN ROJAS YOVANA",null,"2024-07-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5129,2024,null,240,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATTURE A CONGUALIO 2023 E GENNAIO 2024, A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 4.889,29 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5130,2024,null,239,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE (PIAZZANO) - LIQ. FAT. 5 DEL 29.02.24 PER LA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI DOTT.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 1.020,45 (ESENTE IVA)",null,"2024-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5131,2024,null,239,"ACQUISTO E NOLEGGIO ATTREZZ. ANTINCENDIO PER SCUOLA SECONDARIA I GRADO 'G.DELLA CASA' E VILLA PECORI GIRALDI - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI FIORELLI L. & C. SAS DI BORGO S.L. (FI) E. 1.311,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5132,2024,null,239,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009  - SIG.RA ISERE ANTHONIA.",null,"2024-07-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5133,2024,null,239,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PROT. N. 14809/2024 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO ANNO 2023/2024 - TOTALE EURO 832,00=",null,"2024-07-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5134,2024,null,238,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL CANTONE N.6 LOC. PANICAGLIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA  DEL 18/07/2024 N. PROT. 16206",null,"2024-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5135,2024,null,238,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. FAT. 240004 DEL 29.03.24 ALLA DITTA TERMOPRATO S.R.L. DI PRATO, E. 213,63 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5136,2024,null,238,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY ANNO 2024 AD HALLEY TOSCANA SRL",null,"2024-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5137,2024,null,238,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 DEL 27-06-2024 DI EURO 520,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 426,23= ED IVA EURO 93,77=) EMESSA DA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI VERDI G. & C. PER FORNITURA ASCIUGATRICE ASILO NIDO COMUNALE",null,"2024-07-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5138,2024,null,237,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 9/24 DEL 13-06-2024 DI EURO 4.270,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.500,00= ED IVA EURO 770,00=) EMESSA DA 12 PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER OPERAZIONI DI TRASLOCO NIDO COMUNALE CASTAGNO - 1° ACCONTO",null,"2024-07-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5139,2024,null,237,"DONAZIONE TERRENO POSTO IN FRAZ. POLCANTO C/O CAMPO SPORTIVO - INCARICO PER STIPULA ATTO -  LIQ. PARCELLA 6 DEL 27.02.2024 AL DR. NOTAIO GABRIELE CARRESI DI BORGO SAN LORENZO PER E. 1.326,00 (TUTTO COMPRESO)",null,"2024-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5140,2024,null,237,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO PER OPERE INIZIATIVE RICREATIVE - RICHIESTA DEL 12/07/2024 PROT. N. 15746",null,"2024-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5141,2024,null,237,"RINNOVO CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL PIANO PRIMO \"EX PALAZZINA PUBLIAMBIENTE\" E PORZIONE DI PARCHEGGIO ANTISTANTE ALL'ASSOCIAZIONE VAB SEZ. MUGELLO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2024-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5142,2024,null,236,"RIQUALIF.NE E VALOR.NE VILLA PECORI GIRALDI NELL'AMBITO DEL PINQUA - SALDO FATTURA 2/2 DEL 05.03.24 ALLA INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN S.R.L. DI AFRAGOLA, PER E. 16.289,16 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5143,2024,null,236,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/000042 DEL 24-06-2024 DI EURO 45.560,40= (DI CUI IMPONIBILE EURO 41.418,54= ED IVA EURO 4.141,86=) EMESSA DA CONSORZIO MAS+ PER FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2023/2024- PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024",null,"2024-07-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5144,2024,null,236,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1' MAGGIO N. 5/6 A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA DEL 05/07/2024 PROT. N. 15123",null,"2024-07-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5145,2024,null,236,"RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE \"CASA DI PIETRO\" A LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. SAGGI MURARI ALLA DITTA EDILMARGHERI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 1.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5146,2024,null,235,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2223928693 DEL 14-06-2024 DI EURO 2.092,21= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.902,01= ED IVA EURO 190,20=) EMESSA DA FATER S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO COMUNALE",null,"2024-07-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5147,2024,null,235,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL MULINACCIO N. 101 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA DEL 12/07/2024 PROT. N. 15710",null,"2024-07-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5148,2024,null,235,"DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE SERVIZIO TELEMACO FORNITO DA SILFI SPA PER L'ANNO 2024",null,"2024-04-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5149,2024,null,235,"REGOL.TO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO D.P.G.R. 60R/2016 - LIQ.NE INDENNIZZO ANNO 2023, CANONE ACQUA 2023 E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO 2023 A REGIONE TOSCANA, VARIE PRATICHE PER EURO 3.583,31",null,"2024-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5150,2024,null,234,"MANUT.NE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 8/FPA DEL 29.03.24 ALL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 791,50 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5151,2024,null,234,"AFFIDAMENTO SERVIZI MISURA PNRR 1.4.1 \"ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI\". RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 191/2024 PER MALFUNZIONAMENTO SISTEMA MEPA",null,"2024-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5152,2024,null,234,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE PECORI GIRALDI N. 42 PER OPERE EDILI - RICHIESTA DEL 08/07/2024 PROT. N. 15236",null,"2024-07-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5153,2024,null,234,"RIMBORSO IMPOSTA DI  BOLLO SU FATTURE VARIE - POSTE ITALIANE SPA",null,"2024-07-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5154,2024,null,233,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA PRICOP RODICA LACRAMIOARA.",null,"2024-07-12T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5155,2024,null,233,"BALLOTTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI",null,"2024-07-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5156,2024,null,233,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI PIAZZA DANTE, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA PANANTI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA BINDI S.P.A. DI S. GIOVANNI VALDARNO (AR)",null,"2024-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5157,2024,null,233,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI \"PIAGGIO\" PER GLI ANNI 2023-2024 - LIQ. FATT. 1_24 DEL 28.03.24 ALLA DITTA MOTO MUGELLO S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 94,20 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5158,2024,null,232,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1024162525 E 1024165421 DEL 19/06/2024 EMESSE DA POSTE ITALIANE SPA - PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA E SERVIZIO PICK-UP",null,"2024-07-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5159,2024,null,232,"AFFIDAMENTO ESECUZIONE MUSICALE DI UN CONCERTO GOSPEL PRESSO LA CHIESA DI SAN DONATO A POLCANTO ALL'ASSOCIAZIONE \"THE PILGRIMS\" - EURO 700,00 (OLTRE IVA 10%)",null,"2024-04-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5160,2024,null,232,"RIPRISTINO STABILITA' CIMITERO COMUNALE DI POLCANTO - INCARICO DI PROG. ARCHITETTONICA, D.L. E C.R.E. - LIQ. FAT. 6 DEL 28.03.24 ALL'ARCH. SABRINA ROMAGNOLI DI BORGO S.LORENZO, PER E. 2.594,80",null,"2024-04-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5161,2024,null,232,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTIVAL \"FOGLIA TONDA\" NELLA PIAZZA DI CASAGLIA DAL 13 AL 14 LUGLIO P.V. - RICHIESTA DEL 21.06.2024 PROT. N. 13918",null,"2024-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5162,2024,null,231,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 3 RIFLETTORI PER ILLUMINAZIONE \"BIBLIOTECA\" DI RONTA - EURO 379,50 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-04-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5163,2024,null,231,"BALLOTTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGI ELETTORALI DI RAZZUOLO E POLCANTO - CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO E SMS DI POLCANTO",null,"2024-06-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5164,2024,null,231,"CONCES. PROG., REALIZZ. E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EX PRETURA - RICAVI GESTIONE IMPIANTI - LIQ. FATT. 6006000036 DEL 27.03.24 ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO, PER EURO 14.135,03 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5165,2024,null,231,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2024/00592 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA PER OPERA PUBBLICA IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO 10  FORO BOARIO",null,"2024-07-10T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5166,2024,null,230,"AUTORIZZAZIONE ALL' AMPLIAMENTO  ATTIVITA' EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE PER LA SEGUENTE DISCIPLINA: MEDICINA DELLO SPORT -  \"COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETA COOPERATIVA-SUCCU MARIAFLORA\"",null,"2024-07-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5167,2024,null,230,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1284/2A, DEL 12/06/2024 E NN. 1352/2A  E 1353/2A ENTRAMBE DEL 26/06/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 655,97=",null,"2024-06-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5168,2024,null,230,"RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023_PARIFICAZIONE",null,"2024-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5169,2024,null,230,"'RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI' NELL'AMBITO DEI P.U.I. (PNRR M5C212.2)  - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% AL R.T. DITTA IMPRENDO ITALIA SPA DI ROMA (RM) (MANDATARIA) E. 325.320,52 (OLTRE IVA) CUP: G63I22000060001",null,"2024-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5170,2024,null,229,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO (FI) - PROLOCO BORGO SAN LORENZO",null,"2024-07-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5171,2024,null,229,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CORPO BANDISTICO L. FABBRI DI POPOLANO APS - PER L'ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE NELLEVENTO ISTITUZIONALE COMMEMORATIVO DEL 25 APRILE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5172,2024,null,229,"ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ. FAT. 7/10 DEL 25.03.24 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO, PER E. 5.756,88 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5173,2024,null,229,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA N. 1324/2A DEL 14/06/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 3.917,92=",null,"2024-06-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5174,2024,null,228,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI",null,"2024-06-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5175,2024,null,228,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER E. 5.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5176,2024,null,228,"ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ. FAT. 8/10 DEL 25.03.24 ALLA DITTA CO-BA S.R.L. DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 14.247,90 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5177,2024,null,228,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO STRADA COMUNALE VECCHIA PER LUCO ALL'ALTEZZA DI VILLA DI CORTE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - MARCHESI FRESCOBALDI",null,"2024-07-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5178,2024,null,227,"FORNITURA DI CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COM.LI - LIQ. FAT. 6/10 DEL 25.03.24 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 3.401,90 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5179,2024,null,227,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE ELETTRICHE IN VIA PICASSO (MARCIAPIEDE LATO SUD) - RICHIESTA DEL 19.06.2024 PROT. N.13681",null,"2024-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5180,2024,null,227,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGI ELETTORALI DI RAZZUOLO E POLCANTO - SMS DI POLCANTO E CASA DEL POPOLO DIRAZZUOLO",null,"2024-06-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5181,2024,null,227,"QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2024-04-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5182,2024,null,226,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA NOVA, FRAZIONE DI RONTA, PER LAVORI EDILI - RICHIESTA DEL 28.06.2024 PROT. DI ARRIVO N. 14356",null,"2024-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5183,2024,null,226,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 STAMPATI E FORNITURA MATERIALE ELETTORALE - LIQUIDAZIONI FATT. N. 2127407 E N. 2127408 DEL 31/05/2024 - DITTA MAGGIOLI SPA",null,"2024-06-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5184,2024,null,226,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2024V1004523 DEL 25.03.24 (MARZO) ALLA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER E. 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5185,2024,null,226,"FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER STRADE COMUNALI - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO (PO) PER EURO 7.552,50 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5186,2024,null,225,"ACQUISTO N. 4 CARTELLI POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX - LIQ. FAT. 178/S DEL 25.03.24 ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL DI CALENZANO (FI), PER E. 240,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5187,2024,null,225,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 MAGGIO 2024",null,"2024-06-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5188,2024,null,225,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESTENSIONE DI PUBBLICA FOGNATURA LUNGO MARCIAPIEDE DI VIA CAIANI - RICHIESTA DEL 17.06.2024 PROT. N.13326",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5189,2024,null,225,"BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2024 - APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA CONNESSA MODULISTICA.",null,"2024-04-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5190,2024,null,224,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA VITTORIO VENETO ANTISTANTE N.C. 8/2 PER ATTIVITA' PROMOZIONALI IN DATA 29.06.2024 - RICHIESTA DEL 25.06.2024 PROT. N. 14041",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5191,2024,null,224,"MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQ.NE 1^ CERTIFICATO DI PAG. 1 BIS DI CUI ALLA FATT. 3/7 DEL 22.03.24 ALLA DITTA M.I.-C.S. S.R.L. DI POPPI (AR) PER E. 11.695,13 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5192,2024,null,224,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 588 - 2024 SERVIZIO DI TRASPORTO ELETTORI DI CASAGLIA E RONTA - AUTOLINEE TOSCANE SPA",null,"2024-06-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5193,2024,null,224,"APPALTO PER REALIZZAZIONE - STAMPA E POSTALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE ALLEGATO",null,"2024-04-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5194,2024,null,223,"LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE EMESSA DA ELEONORA TASSINARI PER ESECUZIONE MUSICALE DI UN CONCERTO PER \"BUONGIORNO CERAMICA! 2024\" AL CHINI MUSEO - EURO 625,00 (INCLUSA RA 20%)",null,"2024-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5195,2024,null,223,"SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1824/2024 POSTO IN PANICAGLIA / PIAZZA CAMPOBELLO N. 11 - RICHIESTA PROT. 10960 DEL 22.05.2024",null,"2024-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5196,2024,null,223,"PRIMO RENDICONTO ECONOMATO-PERIODO 01/01/2024-31/03/2024",null,"2024-04-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5197,2024,null,223,"FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 800,00 (ESENTE IVA)",null,"2024-04-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5198,2024,null,222,"CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIRENZE N. 10 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA COGEF SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) - RICHIESTA DEL 20.06.2024 PROT. 13732",null,"2024-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5199,2024,null,222,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 376,11 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5200,2024,null,222,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 592/02 DEL 7/06/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MONTAGGIO SEGGI - DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC",null,"2024-06-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5201,2024,null,222,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA DON MINZONI E VIA F. P. GIRALDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI E. 934,78 (OLTRE IVA) DITTA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE SRL PER ULTERIORI INTERVENTI",null,"2024-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5202,2024,null,221,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQ. FATT. 5751699499 DEL 14.03.24 (FEBBRIO) ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 10.725,11 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5203,2024,null,221,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA MUGELLO A.P.S. PER \"CORSI, LABORATORI, VISITE GUIDATE 2023\" - EURO 2.000,00",null,"2024-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5204,2024,null,221,"SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ODISSEA FINO AL 31/12/2024",null,"2024-04-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5205,2024,null,221,"ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2024/00008 - PER OPERE EDILIZIE INTERNE ED ESTERNE AD IMMOBILE VIA I° MAGGIO N.5-6",null,"2024-06-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5206,2024,null,220,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - DET. A CONTRARRE E AFF. A IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) E. 102.691,64 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5207,2024,null,220,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE MESE DI FEBBRAIO, A EDISON ENERGIA S.P.A., PER EURO 13.195,56 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5208,2024,null,220,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA N. 1162/2A DEL 31/06/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 34.587,20=",null,"2024-06-27T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5209,2024,null,220,"ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2024/00007 - OPERE MURARIO INTERNE, DIMENSIONAMENTO E POSIZIONAMENTO DI APERTURE ESTERNE E REALIZZAZIONE DI PERGOLATO - VIA DI PULICCIANO N.55-56",null,"2024-06-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5210,2024,null,219,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO LUNGO LE STRADE VICINALI DI LARCIANO, MOLINO DEI PINI E DELLE CANICCE A BORGO S. L. (FI) PER OPERE ELETTRICHE - RICHIEDENTE E-DISTRIBUZIONE",null,"2024-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5211,2024,null,219,"CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  - TERZO INVIO ANNO 2023.",null,"2024-04-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5212,2024,null,219,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA N. 1197/2A DEL 05/06/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 413.900,51=",null,"2024-06-27T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5213,2024,null,219,"INSTALLAZIONE NUOVA RETE PARAPALLONI AL CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" - LIQ. FAT. FPA 2/24 DEL 04.03.24 ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 5.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5214,2024,null,218,"CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - SECONDO INVIO ANNO 2023.",null,"2024-04-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5215,2024,null,218,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER POZZETTI, TUBATURE E FOSSE BIOLOGICHE IN P.LE C. E MONTANARA E VIA DEL POZZINO - RICHIESTA DEL 21.05.2024 PROT. N. 10769",null,"2024-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5216,2024,null,218,"LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 13/06/2024  - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE - PELOSI ANDREA",null,"2024-06-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5217,2024,null,218,"RIQUALIF.NE E VALOR.NE VILLA PECORI GIRALDI NELL'AMBITO DEL PINQUA - LIQ. ACCONTO 90% FATTURA 2/2 DEL 05.03.24 ALLA INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN S.R.L. DI AFRAGOLA, PER E. 146.602,386 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5218,2024,null,217,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. 30 DEL 03.04.24 CORRISPONDENTE AL SAL 1, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV), PER E. 246.466,75 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5219,2024,null,217,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATR. 269 CON DECORRENZA 13/05/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 12/05/2024)",null,"2024-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5220,2024,null,217,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 MAGGIO 2024",null,"2024-06-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5221,2024,null,217,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"FESTIVAL FOGLIA TONDA 2024\" IN FRAZIONE RAZZUOLO - RICHIEDENTE FOGLIA TONDA ODV CON SEDE IN RAZZUOLO - BORGO S. LORENZO",null,"2024-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5222,2024,null,216,"FORNITURA E POSA IN OPERA VETRO PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 200,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5223,2024,null,216,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO  - PERIODO 16-30 APRILE 2024",null,"2024-06-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5224,2024,null,216,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 E 2024 - LIQ. FAT. N. 78 E N. 84 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO S.R.L. DI PRATO, PER EURO 660,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5225,2024,null,216,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER DEHORS STAGIONALE IN PIAZZA M. LIBERTA' A BORGO S. LORENZO (FI) A SERVIZIO ESERCIZIO \"NEW FREE TIME\" - RICHIESTA DEL 24.05.2024 PROT. N. 11271",null,"2024-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5226,2024,null,215,"FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELTENDE SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 2.138,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5227,2024,null,215,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 05/06/2024 EMESSA DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 400,00",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5228,2024,null,215,"RIPRISTINO STABILITA' CIMITERO COMUNALE POLCANTO - INCARICO PROG. STRUTTURALE, CSP, CSE E D.L. STRUTTURE, LIQ. FAT. 30 DEL 21.03.24 ALL'ING. PAOLO BINI DI BORGO S.LORENZO, PER E. 2.288,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5229,2024,null,215,"SUBENTRO IN CONCESSIONE PER PASSO CARRABILE N. 167/80 POSTO IN VIA LORINI N. 4 - RICHIESTA PROT. 10113 DEL 13/05/2024",null,"2024-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5230,2024,null,214,"SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 302/99 POSTO IN VIA XXV APRILE NC 12 - RICHIESTA PROT. 13072 DEL 13.06.2024",null,"2024-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5231,2024,null,214,"INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER EURO 9.757,16",null,"2024-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5232,2024,null,214,"PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA - LIQ. FAT. 21 DEL 21.03.24 ALLA ODISSEA COOP. SOC. ONLUS DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 1.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5233,2024,null,214,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 05/06/2024 EMESSA DA G. E G. MULTINSERVICE SRLS PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO, RITIRO, TRASPORTO OPERE DELLA MOSTRA \"IN CERAMICA\" PRESSO IL LUOGO DI DEPOSITO CON CONSEGNA E DISIMBALLO PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 1.300,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5234,2024,null,213,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 05/06/2024 EMESSA DA G. E G. MULTISERVICE S.R.L.S. PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO, RITIRO, TRASPORTO OPERE MOSTRA \"ARABA FENICE A ESTREMO TEMPO\" DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI - EURO 3.500,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5235,2024,null,213,"RIQUALIF.NE E VALORIZ.NE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 1) - INDAGINE DIAGNOSTICA TRAVI LIGNEE - LIQ. FT. FATTPA 3_24 DEL 04.04.2024 AL DOTT. AGRONOMO FORESTALE MARIO MOSCHI DI FIRENZE (FI) E.1.508,00 (OLTRE IVA)  - C.U.P. G62F17000190004",null,"2024-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5236,2024,null,213,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI INTENZIONATI AD ADERIRE ALLA MISURA \"NIDI GRATIS\" DELLA REGIONE TOSCANA  A.E. 2024/2025",null,"2024-04-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5237,2024,null,213,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00591 - REALIZZAZIONE DI MURETTO A SASSI IN SOSTITUZIONE DELLA SCARPATA PREVISTA - LOC. OLMI N. 40",null,"2024-06-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5238,2024,null,212,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 45_24, N. 46_24  E N. 47_24 DEL 31/05/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.905,74(OLTRE IVA 22%)",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5239,2024,null,212,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASQUINO CORSO PER LAVORI EDILI - RICHIESTA DEL 11.06.2024 PROT. DI ARRIVO N. 12691",null,"2024-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5240,2024,null,212,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (2^ LOTTO) - SISTEMAZIONE VOLTA 'PONTICINO' E RISANAMENTO STRADA - LIQ. FATT. 67 DEL 15.03.24 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE SCA DI BARBERINO M.LLO, E. 4.913,39 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5241,2024,null,212,"RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 1) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. REVISIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO ELETTRICO LARINNI ED ASSOCIATI SNC PER E. 1.872,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5242,2024,null,211,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 59/P3 E N. 69/P3 DEL 27/05/2024 EMESSE DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI MARZO 2024 E APRILE 2024 - EURO 14.663,60",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5243,2024,null,211,"MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 573,77 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5244,2024,null,211,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INZIATIVA \"FALTONA A TAVOLA\" PREVISTA PER IL GIORNO 22.06.2024 - RICHIESTA DEL13.06.2024 PROT. DI ARRIVO N. 13005",null,"2024-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5245,2024,null,211,"DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE 2023 EURO 1.800,00 A FAVORE GAL START SRL",null,"2024-04-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5246,2024,null,210,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CUP G62F17000190004)",null,"2024-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5247,2024,null,210,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224728103 DEL 31/05/2024 EMESSA DA MF INGROSSO S.P.A. PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.447,65",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5248,2024,null,210,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA S. MARTINO E VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO (FI) PER OPERE CONNESSE ALL'EDILIZIA - RICHIESTA DEL 28.05.2024 PROT. N. 11551",null,"2024-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5249,2024,null,210,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 5751718944 E N. 5751718927 DEL 27.03.24 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 153,86 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5250,2024,null,209,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA BEATO ANGELICO N. 9/A A BORGO SAN LORENZO (FI) PER OPERE DI MANUTENZIONE DEL CORTILE  - RICHIESTA DEL 16.05.2024 PROT. N. 10389",null,"2024-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5251,2024,null,209,"SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00",null,"2024-03-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5252,2024,null,209,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600292, 2000600327, 2000600328, 2000600329, 2000600330, 2000600331 E 2000600357 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI MAGGIO 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 152.795,26= OLTRE IVA EURO 6.534,78=",null,"2024-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5253,2024,null,209,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (1^ LOTTO) - INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE POST OPERAM - LIQ FAT 10/001 DEL 06.03.24 A GEOLOGIA E AMBIENTE S.N.C. DI PISTOIA, PARI A E. 2.729,99 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5254,2024,null,208,"RIQ. PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' ED AREA INTERNA VIA 1^ MAGGIO, PROGETTAZIONE - LIQ. PARCELLA 33 DEL 14.03.24 ALL'ARCH. GIACHI GIACOMO DI BORGO S. LORENZO, PER E. 9.990,60 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5255,2024,null,208,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187 DEL 4-06-2024 DI EURO 5.437,70= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE \"NIDI GRATIS\" MESE DI MAGGIO 2024",null,"2024-06-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5256,2024,null,208,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2024-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5257,2024,null,208,"MEDICO COMPETENTE CON FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA - DET. A CONTRARRE E AFF. DAL 01.04.2024 AL 31.12.2026 ALLA CERBA HEALTHCARE TOSCANA SRL DI AREZZO (AR) E. 11.950,00 (IVA ESENTE)",null,"2024-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5258,2024,null,207,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1148/E DEL 3-06-2024 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZA A.E. 2023/2024 - MESE DI MAGGIO 2024",null,"2024-06-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5259,2024,null,207,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ESECUZIONE CAROTAGGI ALLA DITTA 4 EMME SERVICE DI BOLZANO (BZ) PER E. 1.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5260,2024,null,207,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO PER IL GIORNO 21.07.2024  - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2024-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5261,2024,null,207,"MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ. PARCELLA N. 15 DEL 13.03.24 ALL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 5.006,98 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5262,2024,null,206,"MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ.NE PARCELLA N. 15 DEL 13.03.24 ALL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 5.006,98 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5263,2024,null,206,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE 37 A BORGO SAN LORENZO (FI) PER LAVORI EDILI (MANUTENZIONE COPERTURA E FACCIATE) - RICHIESTA DEL 20.05.2024 PROT. N. 10692",null,"2024-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5264,2024,null,206,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 23/05/2024 EMESSA DA IL TANGO DELLE CIVILTA' APS PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE SU ANGELO GATTI \"UNA STORIA IN SOFFITTA\" 30/04/2024 - EURO 1.000,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-06-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5265,2024,null,206,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER UN TOTALE DI EURO 1.178,21 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5266,2024,null,205,"PROCESSO \"IL FORTETO\"  ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER RECUPERO SPESE PROCESSUALI - INCARICO A LEGALE.",null,"2024-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5267,2024,null,205,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE A LUCO PER ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE E SCAVO PER ALLACCIO A PUBBLICA FOGNATURA - RICHIEDENTE EDILNICCOLI DI BORGO S. L. (FI)",null,"2024-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5268,2024,null,205,"MANUTENZIONE TETTO PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - LIQ. FAT. 54 DEL 14.03.24 ALLA DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL DI REGGELLO, PER E. 2.165,76 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5269,2024,null,205,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 11971/2024 DI EURO 750,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO",null,"2024-06-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5270,2024,null,204,"COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999 - ANNO 2024 ED INTEGRAZIONE AI SENSI ART. 39 CCNL 14/09/2000 PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2024-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5271,2024,null,204,"LIQUIDAZIONE NOTE SPESA A SALDO PROT. NN. 11968/2024, 11969/2024 E 11970/2024 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, PEDIBUS E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 3.150,00=",null,"2024-06-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5272,2024,null,204,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 289/2024/00 DEL 29.02.24 ALLA DITTA PROGET S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 679,34 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5273,2024,null,204,"AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO GARA CICLISTICA \"42^ TROFEO ALDO GIOVANNINI\" PER IL GIORNO 13.07.2024 - RICHIEDENTE CLUB CICLO APPENNINICO 1907",null,"2024-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5274,2024,null,203,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 782/PA DEL 27-05-2024 DI EURO 276,77= (DI CUI IMPONIBILE EURO 226,86= ED IVA EURO 49,91=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) - SERVIZI AGGIUNTIVI PER PROGETTO NO BULLIS.NO",null,"2024-06-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5275,2024,null,203,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO SU PROGETTI PNRR",null,"2024-03-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5276,2024,null,203,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FRAZIONE LUCO/PIAZZA ANTISTANTE IL CAMPO POLIVALENTE PER MANIFESTAZIONE DEL 16.06.2024 - RICHIEDENTE PROLOCO LUCO/GREZZANO",null,"2024-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5277,2024,null,203,"RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEG. E IMP. PARCO STORICO VILLA PECORI GIRALDI, VAL. RISCHIO BELLICO - LIQ FAT. 3/02 DEL 11.03.24 ALLA ABC SERVICES S.R.L. DI FIRENZE, E. 8.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-04-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5278,2024,null,202,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 783/PA DEL 27-05-2024 DI EURO 1.253,64= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.193,94= ED IVA EURO 59,70=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) - ATTIVAZIONE TUTOR DI SUPPORTO ANNO EDUCATIVO 2023/2024",null,"2024-06-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5279,2024,null,202,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SAGGINALESE E VIA DEL GALLINACCIO A SAGGINALE, COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER INTERVENTO DI TIM S.P.A.",null,"2024-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5280,2024,null,202,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. 368/F DEL 29.02.24 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO, PER E. 1.308,03 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5281,2024,null,202,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CAMPAGNA DI INDAGINI STRUTTURALI ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 2.388,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5282,2024,null,201,"CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL CONTRATTO CON LA SIS SEGNALETICA IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 30.09.2024",null,"2024-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5283,2024,null,201,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. FAT. 18/PA DEL 29.02.24 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO S.LORENZO, PER E. 598,51 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5284,2024,null,201,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8373 DEL 31/05/2024 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER FORNITURA  VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 573,58",null,"2024-06-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5285,2024,null,201,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI E P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE PROMOZIONALI - CENTRO COMMERCIALE NATURALE",null,"2024-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5286,2024,null,200,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE (1^ LOTTO) - RICONOSCIMENTO ED IMP. SPESA LIQ. SOMME FONDO PROSECUZIONE OPERE PUBBL. ART. 26 D.L. 50/2022 (CONV. L. 91/2022): DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR)",null,"2024-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5287,2024,null,200,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320054959 DEL 31/05/2024 EMESSA DA MEF S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 3 RIFLETTORI PER ILLUMINAZIONE PUNTO PRESTITO RONTA - EURO 462,53 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-06-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5288,2024,null,200,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 13/PA DEL 29.02.24 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5289,2024,null,200,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA CASUCCIA N. 78/84 A POLCANTO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER ATTIVITA' EDILI - DULE COSTRUZIONI S.R.L.",null,"2024-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5290,2024,null,199,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006000767 DEL 31/05/2024 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 326,10 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-06-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5291,2024,null,199,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI N. 19 A BORGO SAN LORENZO, PER ATTIVITA' EDILI - IDEAL MONTAGGI S.R.L.",null,"2024-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5292,2024,null,199,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQ. FATT. 35/01 DEL 29.02.24 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER E. 1.227,60 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5293,2024,null,199,"FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. STAFF SEGRETERIA GENERALE CORSO DI FORMEL \"IL LAVORO STRAORDINARIO E LA FLESSIBILITA'\"",null,"2024-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5294,2024,null,198,"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PER IL PERIODO 01.11.2023 - 31.10.2024 - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER EURO 482,15",null,"2024-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5295,2024,null,198,"PRESA  D'ATTO FUSIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA AI SENSI DELLART. 4, COMMI 1) E 2) DELLA L.R.T.  51/2009 DENOMINATA \"CERBA HEALTHCARE TOSCANA S.R.L.\"",null,"2024-06-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5296,2024,null,198,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PIAZZA DANTE - LIQ. FAT. 9 DEL 29.02.24 ALLA METRO SIGNAL SRL DI FRATTA TODINA (PG) PER E. 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5297,2024,null,198,"LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER INCARICO  DI  ANALISI  QUALI-QUANTITATIVA DEI DATI RACCOLTI CON L'INDAGINE IN AMBITO SPORTIVO TRA LE ASD/SSD DEL TERRITORIO COMUNALE",null,"2024-06-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5298,2024,null,197,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_24 DEL 23/05/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO MAGGIO 2024 - EURO 693,33",null,"2024-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5299,2024,null,197,"ACQUISTO ARREDI SPORTIVI NELL'AMBITO DELLA SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ. FAT. 03/0072 DEL 29.02.24 ALLA NUOVA RADAR COOP. SCRL DI LIMENA (PD), PER E. 5.650,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5300,2024,null,197,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. ROSSA N. 10 A BORGO SAN LORENZO, PER ATTIVITA' EDILI - DITTA E.L. S.R.L.",null,"2024-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5301,2024,null,197,"APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E. 2024/2025",null,"2024-03-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5302,2024,null,196,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1024137514 E 1024138949 DEL 27-05-2024 EMESSE DA POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA E SERVIZIO PICK UP - TOTALE EURO 578,41=",null,"2024-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5303,2024,null,196,"ACQUISTO ABBONAMENTO \"REMOTE ASSISTANCE GOLD\" ANNO 2024 - LIQ. FAT. N. 776 DEL 29.02.24 ALLA DITTA SIAK SISTEMI SRL DI ROZZANO (MI) PER E. 1.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5304,2024,null,196,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA E VIA DEL CANTO PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI)",null,"2024-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5305,2024,null,196,"SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI E REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO",null,"2024-03-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5306,2024,null,195,"LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRE TEMPORANEE AL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA - EURO 281,07",null,"2024-06-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5307,2024,null,195,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO INSTALLAZIONE DEHORS A SERVIZIO PUBBLICO ESERCIZIO \"DAMA DI ULIVI DAVID E C. SAS\" \" POSTO VIA GIOTTO ANTISTANTE I N.C. 2/4 - MODIFICA ATTO N. 228 (R.G.) DEL 17.05.2024",null,"2024-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5308,2024,null,195,"RIPARAZIONE PORTA PRESSO SCUOLA INFANZIA A. MORO - LIQ. FATT. N. 38 DEL 06.03.24 ALLA DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 270,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5309,2024,null,195,"ACQUISTO E INSTALLAZIONE ARREDI SPORTIVI PER CAMPO SPORTIVO SAGGINALE - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L. DI LIMENA (PD) PER E. 7.399,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5310,2024,null,194,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 34/01 DEL 29.02.24 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER E. 1.970,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5311,2024,null,194,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - AZ. AGRICOLA IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO",null,"2024-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5312,2024,null,194,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1200/2A, 1233/2A  (NOTA DI CRETIDO) E 1249/2A TUTTE DEL 05/06/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.918,55=",null,"2024-06-12T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5313,2024,null,194,"RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DI CASAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 91.885,12 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5314,2024,null,193,"MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT N. 6 E N. 7 PA ALLA DITTA RI-MA S.R.L. DI BORGO S. LORENZO, PER EURO 2.990,38 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5315,2024,null,193,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1064/2A, 1079/2A E 1080/20A TUTTE DEL 20/05/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 463,65=",null,"2024-06-12T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5316,2024,null,193,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA, AL CIMITERO DI SANT'ANSANO - BASTIANACCI AURELIA",null,"2024-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5317,2024,null,193,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO E VIA DEGLI ARGINI A B.S.L. PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - RICH. GAL START S.R.L.",null,"2024-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5318,2024,null,192,"LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA TERZA RATA A SALDO DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE A.S. 2023/2024- TOTALE EURO 3.500,00=",null,"2024-06-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5319,2024,null,192,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS STAGIONALE IN PIAZZA DANTE (ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI) - RICHIESTA DEL 07.05.2024",null,"2024-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5320,2024,null,192,"COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO/AMM.VO AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE 50% COMPENSO DIPENDENTE RENATO CINQUE ALLA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAREGGI (FI) PER E. 9.143,35",null,"2024-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5321,2024,null,192,"DETERMINA A CONTRATTE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ALESSI MARISA",null,"2024-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5322,2024,null,191,"'RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI' NELL'AMBITO DEI P.U.I. (PNRR M5C212.2)  - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% AL R.T. DITTA IMPRENDO ITALIA SPA DI ROMA (RM) (MANDATARIA) E. 325.320,52 (OLTRE IVA) CUP: G63I22000060001",null,"2024-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5323,2024,null,191,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 748/PA DEL 20-05-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) - PERIODO APRILE 2024",null,"2024-06-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5324,2024,null,191,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA MUNTEANO MARIA.",null,"2024-05-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5325,2024,null,191,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZI MISURA 1.4.1 \"ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022)\" NEXTGENERATIONEU (CUP G61F22003980006)",null,"2024-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5326,2024,null,190,"FONTANELLO \"ALTA QUALITA\" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A A LUCO - NOLEGGIO SERBATOIO E CONSUMO CO2 2^ SEM. 2023 - LIQ. FATT. 7023022020000040 DEL 05.03.24 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER E. 2.297,40 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5327,2024,null,190,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA EL KIRAM BOUCHRA.",null,"2024-05-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5328,2024,null,190,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO (CUP G67H22002600004) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE",null,"2024-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5329,2024,null,190,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7/24 DEL 17-05-2024 E 8/24 DEL 24-05-2024 EMESSE DA 12 PASSI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS PER SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA SEGGI- 1° E 2° ACCONTO- TOTALE IMPONIBILE EURO 4.000,00= ED IVA EURO 880,00=",null,"2024-06-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5330,2024,null,189,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN LOCULO AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE - LANDI GIULIANA",null,"2024-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5331,2024,null,189,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS IN PIAZZA GARIBALDI N. 7/8 A SERVIZIO DEL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO \"POP\" - RICHIESTA PROT. N. 10326 DEL 15.05.2024",null,"2024-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5332,2024,null,189,"RIQUALIF.NE E VALOR.NE VILLA PECORI GIRALDI NELL'AMBITO DEL PINQUA - ACCORDO QUADRO 2 SUB LOTTO PRESTAZ. 1: APPROV. ORDINE ATTIVAZIONE - LIQ. FAT. 2/2 DEL 05.03.24 ALLA INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN S.R.L. DI AFRAGOLA, PER E. 162.891,54 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5333,2024,null,189,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240182402 DEL 23-05-2024 DI EURO 5.095,61= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.176,73= ED IVA EURO 918,88=) EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE",null,"2024-06-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5334,2024,null,188,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002124375 DEL 20-05-2024 DI EURO 17,45= (DI CUI IMPONIBILE EURO 14,30= ED IVA EURO 3,15=) EMESSA DA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE",null,"2024-06-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5335,2024,null,188,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VENTURI ANNA E GIOVANNINI ROMANO",null,"2024-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5336,2024,null,188,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GRAMSCI 14 A BORGO SAN LORENZO (FI) PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA COGEF SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5337,2024,null,188,"FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE CONGUAGLIO 2023 E MESE DI GENNAIO 2024 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 26.668,62 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5338,2024,null,187,"LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 126 DELL' 31/05/2024 EMESSA DA C.R.S.ODV  DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO DI TRASPORTO A SCUOLA RAGAZZA CON DISABILITA' - TOTALE EURO 110,00=",null,"2024-06-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5339,2024,null,187,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00590 - SOSTITUZIONE INFISSO ESISTENTE IN LEGNO CON ANALOGO INFISSO PER FORMA E DIMENSIONI AVENTE STRUTTURA IN ACCIAIO E RIFINITO IN LEGNO E VETRO - VIA FAENTINA POLCANTO 37",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5340,2024,null,187,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00",null,"2024-03-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5341,2024,null,187,"ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA AEROTECNICA SPA DI CALENZANO (FI) E. 2.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5342,2024,null,186,"FORN. MATERIALE DI FERRAMENTA X MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 511 E 512 DEL 29.02.24 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER E. 1.685,31 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5343,2024,null,186,"DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO",null,"2024-03-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5344,2024,null,186,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 968/2A,  1001/2A (NOTA DI CREDITO)  E  1017/2A DEL 06/05/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.918,45=",null,"2024-06-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5345,2024,null,186,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1^ MAGGIO 31/35 A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA ALPHA GENERAL CONTRACTOR SRL",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5346,2024,null,185,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA0000029 DEL 09/05/2024 EMESSA DA ARS MOVENDI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO OPERA \"SEHNSUCHT\" DI A. GARUTTI CHINI MUSEO - EURO 520,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-06-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5347,2024,null,185,"FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. PA-2024-5 DEL 29.02.24 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 773,08 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5348,2024,null,185,"NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA PACE SPA DI REGGIO EMILIA (RE) E. 3.553,20 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5349,2024,null,185,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON MINZONI A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA ALPHA GENERAL CONTRACTOR SRL",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5350,2024,null,184,"REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - LIQ. FATT. 10PA DEL 18.03.24 CORRISPONDENTE AL CRE E STATO FINALE DITTA POLI C. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 3.130,35 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5351,2024,null,184,"AFFIDAMENTO SERVIZIO OSPITALITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RELATORE CONVEGNO SU ANGELO GATTI - EURO 192,80",null,"2024-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5352,2024,null,184,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE OFFICINA CU.BO., GESTORE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA PER ORGANIZZAZIONE \"MUGELLO DA FIABA X ED. 2024\" - EURO 3.000,00",null,"2024-05-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5353,2024,null,184,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI 92 A BORGO SAN LORENZO (FI) PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO - RICHIEDENTE DITTA COGEF SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5354,2024,null,183,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE ORIZZONTALE AI SENSI DELL'ART. 90 DLGS 267/2000 DI UN \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  AREA DEGLI ISTRUTTORI\" DAL 25/03/2024 AL 30/06/2024  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2024-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5355,2024,null,183,"COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA DON L. STURZO - FORNITURA E POSA IN OPERA STACCIONATA TORRENTE \"LE CALE\", LIQ. FAT. 8V2 DEL 29.02.24 ALLA S.I.C.S. S.R.L. DI  SCARPERIA E SAN PIERO (FI), PER  E. 13.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5356,2024,null,183,"PERMESSO A COSTRUIRE N. PDC/2024/00020-IN SANATORIA - OPERE ESTERNE CONSISTENTI IN RIAPERTURA DI FINESTRA SU LOGGIATO E OPERE INTERNE DIFFORMI ALLO STATO LEGITTIMO - LOCALITA' TASSAIA 65",null,"2024-05-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5357,2024,null,183,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD OFFICINA CULTURA BORGO S. LORENZO (CU.BO) APS PER GESTIONE CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA PRIMO SEMESTRE 2024 - TOTALE EURO 3.000,00",null,"2024-05-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5358,2024,null,182,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 E 2024 - LIQ.NE FT. N. 51 DEL 20.02.24 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO S.R.L. DI PRATO, PER EURO 440,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5359,2024,null,182,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: 31^ EDIZIONE DI \"VIVI LO SPORT 16/19 MAGGIO 2024\".",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5360,2024,null,182,"MESSA IN SICUREZZA STRADA \"PANORAMICA\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA GEOGNOSTICA MEDICEA SNC DI SCANDICCI (FI) PER E. 3.804,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5361,2024,null,182,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS A SERVIZIO DEL PUBBLICO ESERCIZIO \"DAMA DI ULIVI DAVID E C. SAS\" \" POSTO IN VIA GIOTTO ANTISTANTE I N.C. 2/4",null,"2024-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5362,2024,null,181,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS A SERVIZIO DEL PUBBLICO ESERCIZIO \"TRE LAGHI DEL MUGELLO DI DEMYAN GEORGE MALAK NASHED\" POSTO IN PIAZZA DANTE ANTISTANTE N.C. 30",null,"2024-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5363,2024,null,181,"RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI (PUI) - PRESA D'ATTO TRASF. SOCIETARIA E VAR. RAGIONE SOCIALE DITTA MANDATARIA RTI: DA IMPRENDO ITALIA SRL A IMPRENDO ITALIA SPA CON SOCIO UNICO",null,"2024-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5364,2024,null,181,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 PA DEL 15-05-2024 DI EURO 198,00= EMESSA DA CESERI FABIO PER SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE EVENTI SPORTIVI SU SITO E PAGINE SOCIAL \"MUGELLO SPORT\"",null,"2024-05-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5365,2024,null,181,"ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER I SERVIZI CIMITERIALI - LIQ. FAT. 320022954 DEL 29.02.24 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 12,77 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5366,2024,null,180,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI N. 17 A BORGO SAN LORENZO, PER ATTIVITA' CONNESSE CON EDILIZIA - RICH. DITTA POLI C. S.R.L.",null,"2024-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5367,2024,null,180,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FAT. 320022942 DEL 29.02.24 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 1.107,03 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5368,2024,null,180,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 922/2A  E 923/2A (NOTA DI CREDITO) DEL 30/04/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 38.623,43=",null,"2024-05-27T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5369,2024,null,180,"MESSA IN SICUREZZA STRADA \"PANORAMICA\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE ALLA DITTA TRIGEO SNC DI BIBBIENA (AR) PER E. 1.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5370,2024,null,179,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 46_24 DEL 15-05-2024 DI EURO 9.333,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 7.650,00= ED IVA EURO 1.683,00=) EMESSA DALLA DITTA MIRANDA DI ANTONIO MEOLA PER FORNITURA TAVOLI PER SEGGI ELETTORALI",null,"2024-05-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5371,2024,null,179,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SPORTELLO PRATICHE EDILIZIE ANNO 2024 A MAGGIOLI SPA",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5372,2024,null,179,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2024 - LIQ. FAT. N. PJ08070202 DEL 29.02.24 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.485,70 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5373,2024,null,179,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 6 A BORGO SAN LORENZO, PER NUOVO ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A.",null,"2024-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5374,2024,null,178,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP LAUTARI ONLUS",null,"2024-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5375,2024,null,178,"APPROFONDIMENTO CONDIZIONI SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE AREE TRASFORMAZIONE P.O. - LIQ. FAT. 7 DEL 01.03.2024 ALLA GEOTECNO DI FIRENZE, PER E. 3.120,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5376,2024,null,178,"INCARICO DI ANALISI QUALI-QUANTITATIVA DEI DATI RACCOLTI CON L'INDAGINE IN AMBITO SPORTIVO TRA LE ASD/SSD DEL TERRITORIO COMUNALE",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5377,2024,null,178,"LIQUIDAZIONE A VIVI LO SPORT DELLA FATTURA N. 73 DEL 22/05/2024 RELATIVA AL PAGAMENTO DELL' ACCONTO DEL 90% DI QUANTO DOVUTO PER L'ANNO 2024 IN BASE ALL'ART. 16 DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE E VIVI LO SPORT S.S.S D.A.R.L.",null,"2024-05-27T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5378,2024,null,177,"FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 168/02 DEL 29.02.24 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 296,48 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5379,2024,null,177,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 10-05-2024 DI EURO 1.042,33= EMESSA DA PELOSI ANDREA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE",null,"2024-05-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5380,2024,null,177,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA CULTURALE - RICH. PROT. N. 9969 DEL 10.05.2024",null,"2024-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5381,2024,null,177,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024 DI € 41.822,75 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUALE QUOTA CONTRIBUZIONE E RELATIVA LIQUIDAZIONE",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5382,2024,null,176,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE ALLE 12 ORE PER TRASLOCO IN P.ZA CAVOUR E P.ZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO - RICH. LAPI ARREDAMENTI S.R.L.S.",null,"2024-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5383,2024,null,176,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 0002120668 DEL 30-04-2024 E 0002123451 DEL 13-05-2024 EMESSE DA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE- TOTALE IMPONIBILE EURO 121,23= ED IMPOSTA 26,67=",null,"2024-05-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5384,2024,null,176,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3/1 DEL 29.02.24 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 72,02 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5385,2024,null,176,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2024 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DI E. 20.105,40",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5386,2024,null,175,"IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO UNICO DI COTTURA DEL COMUNE: RIMBORSO SPESE UTENZE E PRODUZIONE  VAPORE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5387,2024,null,175,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE ALLE 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA ALLENDE A BORGO SAN LORENZO - RICH. COOPERATIVA SOCIALE LIBERA",null,"2024-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5388,2024,null,175,"REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - LIQ. FAT. 115 DEL 18.03.24 PER INCARICO COLLAUDO AD INGEGNO P & C S.R.L. DI PONTE A EGOLA (PI), PER E. 3.848,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5389,2024,null,175,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224724151 DEL 30/04/2024 EMESSE DALLA DITTA MF INGROSSO SPA PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.551,78",null,"2024-05-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5390,2024,null,174,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 3.609 DEL 14/02/2019",null,"2024-03-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5391,2024,null,174,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA COSTIN ELENA RAMONA.",null,"2024-05-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5392,2024,null,174,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32_24, N. 33_24  E N. 34_24 DEL 30/04/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.904,60 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-05-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5393,2024,null,174,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQ. FATT. 5751689645 DEL 23.02.24 (GENNAIO) ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 13.862,50 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5394,2024,null,173,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 30.783 DEL 15/12/2022",null,"2024-03-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5395,2024,null,173,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE MESE DI GENNAIO, A EDISON ENERGIA S.P.A., PER EURO 15.496,09 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5396,2024,null,173,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.32/FPA DEL 12/04/2024 EMESSA DA LUCESPETTACOLO S.R.L. PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO DELLA STAGIONE TEATRALE 2024-2025 - EURO 1.200,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-05-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5397,2024,null,173,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA SAAVEDRA LUZ MARTHA.",null,"2024-05-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5398,2024,null,172,"MANUTENZIONE CENTRALINA ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQ. FATT. 6820240220002476 E 6820240220002549 ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO, PER UN TOT. DI EURO 271,65 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5399,2024,null,172,"CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI LOCALI ED EX PALESTRA PRESSO IL FORO BOARIO ALLA PROLOCO DI BORGO S. LORENZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI",null,"2024-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5400,2024,null,172,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009  - SIG.RA HOUMAID GHALIA.",null,"2024-05-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5401,2024,null,172,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA0000024 E N. PA0000025 DEL 30/04/2024 EMESSE DA ARS MOVENDI S.R.L. PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE MOSTRA \"ATTO UNICO\" - EURO 2.450,00",null,"2024-05-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5402,2024,null,171,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE MATR. 670 CON DECORRENZA 30/04/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 29/04/2024)",null,"2024-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5403,2024,null,171,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. AT024PA-000382 DEL 30/04/2024 EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. PER TRASPORTO BUS A/R DA LUCO E RONTA A BORGO SAN LORENZO PER STUDENTI PER SPETTACOLO TEATRALE - EURO 299,99",null,"2024-05-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5404,2024,null,171,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 1) - PULIZIA STRAORDINARIA PAVIMENTO, LIQ. FATT. 42 DEL 25.02.24  ALLA DITTA CHINI 1974 S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 965,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5405,2024,null,171,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA P. GOBETTI N. 4 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE POLIVALENTE - RICH. DITTA DI VINCENZO DINO & C. S.P.A.",null,"2024-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5406,2024,null,170,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE - LIQ.NE FAT. N. 8 DEL 29.02.24 ALLA DITTA AMA ELETTRAUTO S.N.C. DI VICCHIO (FI), PER EURO 1.220,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5407,2024,null,170,"REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE DEL CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA POLI C. DI POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.130,35 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5408,2024,null,170,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.2024/00589- RIGENERAZIONE URBANA AREA DEL FORO BOARIO-LOTTO 1- INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE INTERMODALE, REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO E NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI- VIA CADUTI MONTELUNGO 9",null,"2024-05-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5409,2024,null,170,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168/E DEL 7-05-2024 DI EURO 1.146,80= (DI CUI IMPONIBILE EURO 940,00= ED IVA EURO 206,80=) EMESSA DA SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SP PER REALIZZAZIONE SERVIZI VIDEOGIORNALISTICI CON DRONE",null,"2024-05-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5410,2024,null,169,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2024/00588 - RIGENERAZIONE URBANA AREA DEL FORO BOARIO - LOTTO 3 SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO MULTIFUNZIONALE CON RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE- VIA CADUTI DI MONTELUNGO N.9",null,"2024-05-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5411,2024,null,169,"RIQUALIF.NE E VALORIZ.NE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 1) - COMPLEMENTI DI ARREDO ARTISTICI - LIQ. FATT. 2 DEL 27.02.24 ALLA DITTA MANIFESTA DI MARIA GALANO DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 1.746,00 (NON SOGGETTO IVA) - C.U.P. G62F17000190004",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5412,2024,null,169,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN OSSARIO PER URNE CINERARIE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VIVIANI MARIO E GROSSI MARINA",null,"2024-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5413,2024,null,169,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600266, 2000600267, 2000600268, 2000600269 E 2000600270 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2023 - TOTALE IMPONIBILE EURO 130.225,91= ED IMPOSTA EURO 5.588,06=",null,"2024-05-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5414,2024,null,168,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5415,2024,null,168,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 898/E DEL 3-05-2024 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024 - MESE DI APRILE 2024",null,"2024-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5416,2024,null,168,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO 2023 AL FORO BOARIO - LIQ.NE FT. 2/FE DEL 11.03.2024 ALLA DITTA BEKIR SEHERZADA DI PONSACCO (FI) E. 4.950,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5417,2024,null,168,"APPROVAZIONE VARIAZIONI AL CALENDARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024",null,"2024-03-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5418,2024,null,167,"DETRMINA A CONTRARRE ACQUISTO \"GUIDA NORMATIVA ANNO 2024\" EDITA DA MAGGIOLI SPA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5419,2024,null,167,"RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA (LOTTO 1) SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DL E CSE - LIQ. FAT. 4/PA DEL 29.02.24 ALLA DITTA INTERSTUDI S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 6.760,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5420,2024,null,167,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155 DEL 7-05-2024 DI EURO 4.867,21= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE \"NIDI GRATIS\" MESE DI APRILE 2024",null,"2024-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5421,2024,null,167,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, MESE GIUGNO, PER INIZIATIVA BENEFICA - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5422,2024,null,166,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6249 DEL 30/04/2024 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER FORNITURA  VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 195,65",null,"2024-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5423,2024,null,166,"COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO/AMM.VO AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. RENATO CINQUE DI BUCINE (AR) PER E. 9.143,34 (OLTRE ONERI DI LEGGE)",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5424,2024,null,166,"DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI CARTELLINE PER DETERMINAZIONI E VARIE PER ARCHIVIAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5425,2024,null,166,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE \"100 KM DEL PASSATORE 25.05.24\" - ASD 100 KM DEL PASSATORE",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5426,2024,null,165,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE IN V.LE PECORI GIRALDI N. 24/A NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER POSIZIONAMENTO FIORIERE - RICH. LA DEGUSTERIA",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5427,2024,null,165,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/P3 DEL 22/04/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI FEBBRAIO 2024 - EURO 7.331,80",null,"2024-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5428,2024,null,165,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2024V1002345 DEL 27.02.24 (FEBBRAIO) ALLA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER E. 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5429,2024,null,165,"FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. STAFF SEGRETERIA GENERALE CORSO DI ANCI \"LA GESTIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEGLI ISCRITTI ALLA GDP DELL'INPS TRAMITE FLUSSI DI DMA\"",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5430,2024,null,164,"MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MEZZI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FAT. N. 9 DEL 27.02.24 ALLA DITTA AMA ELETTRAUTO S.N.C. DI VICCHIO (FI), PER EURO 1.941,61 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5431,2024,null,164,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 24/04/2024 EMESSA DA ADARTE S.R.L. PER SMONTAGGIO OPERA \"ARABA FENICE\" AL CHINI MUSEO - EURO 2.050,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5432,2024,null,164,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (GINNASTICA ARTISTICA E PALESTRA RONTA) - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 28.224,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5433,2024,null,164,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV APRILE N. 36 A BORGO SAN LORENZO, PER SCAVO STRADALE NUOVO ELETTRODOTTO - E-DISTRIBUZIONE",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5434,2024,null,163,"RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO COME SANZIONE AMMINISTRATIVA",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5435,2024,null,163,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 9260/2024 DI EURO 830,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO",null,"2024-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5436,2024,null,163,"SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - LIQ.NE FAT. N. 208 DEL 21.02.24 ALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 966,78 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5437,2024,null,163,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2024/00019 - COSTRUZIONE ABITAZIONE UNIFAMILIARE NELL'AMBITO DEL COMPARTO 86 C LOTTO 1 - VIA PIAVE",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5438,2024,null,162,"LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 9256/2024, 9257/2024/ E 9258/2024 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO-TOTALE EURO 9.550,00=",null,"2024-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5439,2024,null,162,"INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA \"IN CERAMICA\" AL CHINI MUSEO - EURO 217,50",null,"2024-03-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5440,2024,null,162,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D.ALIGHIERI - LIQ.NE FATT. 49 DEL 29.02.24 CORRISPONDENTE AL CRE E STATO FINALE DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO M.LLO, PER E. 957,91 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5441,2024,null,162,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS STAGIONALE IN V.LE IV NOVEMBRE N. 91 A BORGO SAN LORENZO - IL CORBEZZOLO",null,"2024-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5442,2024,null,161,"SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE DELLE STRADE COM.LI - LIQ. FATT. 58 DEL 28.02.24 ALLA DITTA BIGALLI LIBERO S.R.L. DI DICOMANO (FI) PER EURO 4.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5443,2024,null,161,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 6/8 A BORGO SAN LORENZO, PER TRASLOCO - CONDOMINIO C.SO MATTEOTTI N. 116",null,"2024-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5444,2024,null,161,"'RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI' NELL'AMBITO DEI P.U.I. (PNRR M5C212.2) - RINUNCIA AD ADESIONE AQ1 DI INVITALIA DI CUI ALLA DET. 523/2022 PER SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1:SERVIZI TECNICI",null,"2024-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5445,2024,null,161,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2024 DEL 23/04/2024 EMESSA DALL'ASS. THE PILGRIMS PER ESECUZIONE MUSICALE DI UN CONCERTO GOSPEL PRESSO LA CHIESA DI S. DONATO A POLCANTO - EURO 700,00 (OLTRE IVA 10%)",null,"2024-05-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5446,2024,null,160,"SUBENTRO A CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS IN P.ZA DANTE ALIGHIERI N. 49 A BORGO SAN LORENZO, DAVANTI ALL'ESERCIZIO FUORIONDA PUB",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5447,2024,null,160,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_24 DEL 23/04/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO APRILE 2024 - EURO 693,33",null,"2024-05-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5448,2024,null,160,"MATRIMONI CIVILI IN VILLE STORICHE - DETERMINA A CONTRARRE - CONTRATTO DI COMODATO PER VILLA CERRETO E VILLA STRIANO",null,"2024-03-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5449,2024,null,160,"TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.10.2022 - LIQ. FAT. 19002426000336 DEL 27.02.24 ALLA IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER E. 832,50 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5450,2024,null,159,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE ALLE 12 ORE IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 6/8, PER TRASLOCO - RICH. PROT. 9244 DEL 02.05.2024",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5451,2024,null,159,"MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2024, 2025 E 2026 - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 30.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5452,2024,null,159,"INTERVENTI MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI INFANZIA RODARI E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQ. FAT. 8 DEL 24.02.24 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI B. S. L. PER E. 13.982,93 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5453,2024,null,159,"LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 112 DEL 02/05/2024 EMESSA DA C.R.S.ODV  DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO DI TRASPORTO A SCUOLA RAGAZZA CON DISABILITA' - TOTALE EURO 85,00=",null,"2024-05-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5454,2024,null,158,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE / VIA CHINI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA EDIL LLANAJ",null,"2024-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5455,2024,null,158,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A S. 1A) - LIQ. FAT. 9/PA DEL 29.02.24 ALLA DITTA POLI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 93.328,70 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5456,2024,null,158,"NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 24.780,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5457,2024,null,158,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 846/2A  DEL 31/03/2024, 861/2A,  E 862/2A TUTTE DEL 29/04/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 268,13=",null,"2024-05-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5458,2024,null,157,"LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ50508964 DEL 23-09-2024 A VODAFONE ITALIA S.P.A. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATO UPS ANNO 2024",null,"2024-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5459,2024,null,157,"RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - LOTTO 1 - LIQ. CERT. PAGAM. N. 3 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO, DI CUI ALLA FATT. 43 DEL 22.02.24, PER EURO 32.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5460,2024,null,157,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 622/PA DEL 22-04-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO MARZO 2024",null,"2024-05-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5461,2024,null,157,"REVOCA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1629/'09 IN VIA DEL POZZINO N. 1 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. PROT. N. 8748 DEL 24.04.2024",null,"2024-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5462,2024,null,157,"RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2024-03-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5463,2024,null,156,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2024-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5464,2024,null,156,"LIQUIDAZIONE FATTURA 1396/01 ANCI TOSCANA PER CORSI ATTIVITA' EDILIZIE",null,"2024-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5465,2024,null,156,"ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2024/00006 - MODESTE OPERE DI MODIFICA DEGLI AMBIENTI INTERNI E REALIZZAZIONE DI DUE SOPPALCHI - LOCALITA' PIAZZANO N. 45",null,"2024-05-02T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5466,2024,null,156,"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TETTOIA PRESSO IMMOBILE POSTO IN LOC. LUCO (CASA DI PIETRO) - LIQ. FAT. 45 DEL 25.02.24 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI MUGELLO, PER E. 2.950,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5467,2024,null,156,"LIQUIDAZIONE SECONDA RATA A SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2023/2024 - EURO 6.000,00",null,"2024-05-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5468,2024,null,155,"LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. MASSIMO PARADISI PER INCARICO DI DIFESA PRESSO TRIBUNALE DI FIRENZE AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA ARTIM SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA. ACCONTO.",null,"2024-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5469,2024,null,155,"NOLEGGIO DI PUNTELLI PER PONTE PEDONALE POSTO SUL TORRENTE LE CALE (PASSERELLA CD ALPINI) - LIQ. FAT. 46 DEL 26.02.24 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI MUGELLO, PER E. 525,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5470,2024,null,155,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1024113806 E 1024110993 EMESSE DA POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA E SERVIZIO PICK UP - TOTALE EURO 723,24=",null,"2024-05-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5471,2024,null,155,"RIFACIMENTO PIAZZALE IN ASFALTO IN VIA CAIANI 35 FRONTE COMPLESSO CALCISTICO ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA BONI SRL DI VICCHIO (FI) E. 16.343,05 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5472,2024,null,155,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2024/00018 - REALIZZAZIONE DI PISCINA INTERRATA NEL RESEDE DI PERTINENZA DI ABITAZIONE - PIAZZA DANTE ALIGHIERI 17",null,"2024-05-02T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5473,2024,null,154,"RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATT. 177/24 DEL 07.03.24 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 600,00 (OTRE IVA)",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5474,2024,null,154,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 23-04-2024 DI EURO 3.050,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.500,00= ED IVA EURO 550,00=) EMESSA DA POWER RENT SRL PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO (AUDIO-VIDEO-LUCI) PER EVENTO DI PRESENTAZIONE PROGETTI PNRR",null,"2024-05-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5475,2024,null,154,"SELEZIONE \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI\" A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI ART. 90 TUEL - ELENCO CANDIDATI AMMESSI",null,"2024-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5476,2024,null,154,"LIQUIDAZIONE ANTICIPO AVV.ERCI RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 1049/2024 (RG 580/2022)  NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA RUGGIA",null,"2024-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5477,2024,null,154,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2024/00017 - REALIZZAZIONE DI PISCINA INTERRATA, NEL TERRENO DI RESEDE IN UNA DELLE DUE PORZIONI, COSTITUENTI UNA  VILLETTA PER CIVILE ABITAZIONE BIFAMILIARE VIA PIAVE N. 17",null,"2024-05-02T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5478,2024,null,153,"LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 15/09/2024 - IRIS FIORI E PIANTE SNC",null,"2024-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5479,2024,null,153,"FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE UO SERVIZI FINANZIARI CORSO DI INTERAZIONE\"FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2024\"",null,"2024-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5480,2024,null,153,"CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE ALLE SOCIETA SPORTIVE NATATORIE DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA DELLIMPIANTO DELLE PISCINE  2 TRANCHE",null,"2024-05-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5481,2024,null,153,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI E P.ZA CAVOUR PER INIZIATIVE CULTURALI E VENDITA PRODOTTI - COMITATO NEL BORGO C.C.N.",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5482,2024,null,153,"MODIFICA POSIZIONAMENTO CLIMATIZZATORE AULA MEDIA DIREZIONE DIDATTICA - LIQ. FAT. 175/24 DEL 07.03.24 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 700 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5483,2024,null,152,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 54.515,73 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5484,2024,null,152,"SUBENTRO A CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1588/05 IN VIA GOBETTI N. 22 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. 8599 DEL 23.04.24",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5485,2024,null,152,"MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE ALCUNI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2024 - LIQ. FAT. 176/24 DEL 07.03.24 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 1.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5486,2024,null,152,"LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER I CONSIGLI COMUNALI DEL 11/09/2024, 24/09/2024 (RINVIATO) E 26/09/2024 E DELLA FESTA DI LIBERAZIONE DEL 15/09/2024 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2024-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5487,2024,null,152,"LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRO COTTURA COMUNALE - SALDO ANNO 2023-TOTALE EURO 31.540,75=",null,"2024-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5488,2024,null,151,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 2024",null,"2024-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5489,2024,null,151,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 16/04/2024 DI EURO 2.410,72= EMESSA DA BEECOM COMUNICAZIONE DI LANDI SERENA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE, VIDEO E GRAFICA PER EVENTO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE PROGETTI PNRR",null,"2024-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5490,2024,null,151,"MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQ.NE 1^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO DI CUI ALLA FATT. 3/5 DEL 29.02.24 ALLA DITTA M.I.-C.S. S.R.L. DI POPPI (AR) PER E. 222.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5491,2024,null,151,"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIATTIVAZIONE ATTRAVERSO L'USO TEMPORANEO DELL EX AREA SPORTIVA DI POLCANTO. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE",null,"2024-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5492,2024,null,151,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1822/24 IN VIA TRENTO N. 12 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5493,2024,null,150,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE DI ALLORO - INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANNO 2024",null,"2024-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5494,2024,null,150,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15/04/2024 DI EURO 2.196,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.800,00= ED IVA EURO 396,00=) EMESSA DA MUSIC VALLEY RECORDS PER AFFIDAMENTO SERVIZI MUSICALI PER EVENTO DI PRESENTAZIONE PROGETTI PNRR",null,"2024-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5495,2024,null,150,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI AGOSTO 2024",null,"2024-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5496,2024,null,150,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1821/24 IN P.LEA CURTATONE E MONTANARA N. 40 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. 7129 DEL 04.04.24",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5497,2024,null,150,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 368,20 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5498,2024,null,149,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2024",null,"2024-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5499,2024,null,149,"ACQUISTO TRAMITE MEPA SOFTWARE SICUREZZA NEI CANTIERI - LIQ. FATT. 2746 DEL 07.02.2024 ALLA DITTA BLUMATICA S.R.L. DI PONTECAGNANO FAIANO (SA) PER E. 890,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5500,2024,null,149,"SUBENTRO A CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1582/99 IN VIA DEI PONTI N. 7 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. DITTA EDIL LLANAJ",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5501,2024,null,149,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DELL AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q CON PROFILO DI \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO IN SERVIZI GIURIDICI\" - DAL 18/03/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2024-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5502,2024,null,149,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 14-04-2024 DI EURO 1.042,33= EMESSA DA PELOSI ANDREA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE",null,"2024-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5503,2024,null,148,"QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2024-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5504,2024,null,148,"SUBENTRO A CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1583/99 IN VIA DEI PONTI N. 7 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. DITTA EDIL LLANAJ",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5505,2024,null,148,"SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA TERZO TRIMESTRE - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL",null,"2024-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5506,2024,null,148,"LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/24 DEL 12-04-2024 DI EURO 1.664,00= EMESSA DA PINZANI SERENA PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO E ACCOGLIENZA PER EVENTO DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR",null,"2024-05-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5507,2024,null,148,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI \"ATO TOSCANA CENTRO\" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2024 - 1^ RATA PER EURO 9.010,00",null,"2024-03-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5508,2024,null,147,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA TRAVERSI N.31 LUCO - COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2024-03-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5509,2024,null,147,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184 DEL 20/03/2024 EMESSO DALLA DITTA LA FELICINA DI DUCCI BRUNO & C. PER SERVIZIO OSPITALITA' RELATORE CONVEGNO  - EURO 91,00 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2024-05-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5510,2024,null,147,"SUBENTRO A CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 964/99 IN V.LE DELLA REPUBBLICA N. 92 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. 7893 DEL 15.04.24",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5511,2024,null,147,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - PROG. E D.L., LIQ.NE FATT. 9/001 DEL 22.02.24 ALLA DITTA RENERWAVE S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 9.384,60 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5512,2024,null,147,"LIQUIDAZIONE AVV. ERCI ACCONTO SU COMPENSI GIUDIZIO TAR RG 487/2022 PROPOSTO DA V. BACCIOTTI E VBE. SALDO",null,"2024-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5513,2024,null,146,"SELEZIONE \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI\" A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI ART. 90 TUEL  - NOMINA COMMISSIONE",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5514,2024,null,146,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1823/24 IN VIA DEL FONDACCIO N. 22 LOC. LA TORRE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. 7401 DEL 08.04.24",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5515,2024,null,146,"LIQUIDAZIONE AVV. ERCI INTERVENTO NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO DI FIRENZE NEL RICORSO N.653/2023 PROPOSTO DA GECOF AVVERSO AVVISO LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO ALL'ALIENAZIONE EX-SCUOLA MEDIA VIA DON MINZONI. SALDO",null,"2024-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5516,2024,null,146,"ACQUISTO SOFTWARE REVIT RENEWAL TRAMITE MEPA - LIQ. FATT. 171/001 DEL 16.02.24 ALLA DITTA CADACADEMY SRL DI BELLINZAGO NOVARESE (NO) PER E. 615,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5517,2024,null,146,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27_24, N. 28_24  E N. 29_24 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.068,79",null,"2024-05-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5518,2024,null,145,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE PISCINE C.LI VIA CAIANI (1^ LOTTO), RELAZIONE GEOLOGICA - LIQ. FATT. 12_24 DEL 22.02.24 A CITTA' FUTURA SOC. COOP. LUCCA (LU) E. 2.579,20 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5519,2024,null,145,"LIQUIDAZIONE FATTURA 1183/01 ANCI TOSCANA PER CORSO EXCEL AVANZATO",null,"2024-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5520,2024,null,145,"FORNITURA ARREDO URBANO PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BORGO SAN LORENZO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA METALCO SRL DI RESANA (TV) PER E.42.258,15 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5521,2024,null,145,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. N. 208/2022 VIA GRAMSCI N. 36 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - PROT. N. 2006/2023",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5522,2024,null,145,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 15-04-2024 DI EURO 14.719,30= (DI CUI IMPONIBILE EURO 12.065,00= ED IVA EURO 2.654,30=) EMESSA DA PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. DI BARLETTI A. E PALMERIO M. PER REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE E STAMPA E CONFEZIONAMENTO BILANCIO DI MANDATO",null,"2024-04-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5523,2024,null,144,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GUIDOTTI ANNUNZIATA E CANTINI ENRICO",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5524,2024,null,144,"SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - LIQ. COMPETENZE PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA A.T.P. REP./B N. 847-2023 (MANDATARIO SCALABRINO STEFANO) E.120.735,20 (OLTRE IVA) - CUP: G62C22000040006",null,"2024-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5525,2024,null,144,"CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FORNACI N. 33 A BORGO SAN LORENZO, PER RIPRISTINO TUBAZIONE ACQUA - G.G.B. RONTINI E BONI S.R.L.",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5526,2024,null,144,"LIQUIDAZIONE FATTURA 226 PA DEL 31-07-2024 A COMITEL SRL MANUTENZIONE ANNUALE INFRASTRUTTURA SISTEMA WIFI HOTSPOT 2^ SEMESTRE 2024",null,"2024-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5527,2024,null,144,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006000441 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 382,23 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2024-04-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5528,2024,null,143,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6224719500 E N. 6224905371 EMESSE DALLA DITTA MF INGROSSO SPA PER FORNITURA VOLUMI E PERIODICI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.483,41",null,"2024-04-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5529,2024,null,143,"LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2024",null,"2024-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5530,2024,null,143,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PER ANNI CINQUE IN VIA GUIDO ROSSA A BORGO SAN LORENZO (FI) PER TRANSITO MEZZI SU AREA COMUNALE - DITTA RONTINI E BONI SRL",null,"2024-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5531,2024,null,143,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FT. N. 823500046655 DEL 28.12.2023 E N. 824500030466 DEL 20.02.2024 A CONGUAGLIO ANNO 2023 ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) E. 39.947,28 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5532,2024,null,143,"DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RETE INTERNET IMMOBILE DI \"VILLA PECORI GIRALDI\" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA PER LA DURATA DI 12 MESI",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5533,2024,null,142,"SERVIZIO DI MANTENIMENTO E ASSISTENZA SISTEMISTICA DELL'APPLICATIVO SEGNALAZIONI WEB ANNI 2024 E 2025 - LIQ. FAT. ALLA DITTA Q-WEB DI SAN DONA' DI PIAVE (VE) PER E. 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5534,2024,null,142,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GUIDO ROSSA N. 20-22 A BORGO SAN LORENZO PER SISTEMAZIONE PONTE SU STRADA COMUNALE - DITTA RONTINI E BONI SRL",null,"2024-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5535,2024,null,142,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 408/01 DEL 15-04-2024 DI EURO 610,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 500,00= ED IVA EURO 110,00=) EMESSA DA ANCI TOSCANA PER ATTIVITA' DI ELABORAZIONE, REDAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5536,2024,null,142,"PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE MATR.306OLTRE I LIMITIORDINAMENTALI FINO AL CONSEGUIMENTODEL REQUISITO ANAGRAFICODEI 67 ANNI E DEL PERIODO CONTRIBUTIVO MINIMO",null,"2024-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5537,2024,null,142,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 2024",null,"2024-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5538,2024,null,141,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI  EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 173 DEL 15.02.24 ALLA DITTA CAMA S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.076,72 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5539,2024,null,141,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE SCUOLA PRIMARIA LUCO: APPROVAZIONE NUOVA ODA APPALTO INTEGRATO CUP G61B22000280006 - MANDATARIA AVC SRL",null,"2024-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5540,2024,null,141,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2024",null,"2024-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5541,2024,null,141,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE IV NOVEMBRE N. 9 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - DITTA EDECOS",null,"2024-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5542,2024,null,141,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4639 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 325,71",null,"2024-04-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5543,2024,null,140,"INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE  ASILO NIDO CASTAGNO: APPROVAZIONE NUOVA ODA APPALTO INTEGRATO CUP G62C22000050006 - MANDATARIA AVC SRL",null,"2024-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5544,2024,null,140,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 2/04/2024 DI EURO 1.525,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.250,00= ED IVA EURO 275,00=) EMESSA DA LADY RADIO SRL PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE RADIOFONICA \"COSE IN COMUNE\"",null,"2024-04-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5545,2024,null,140,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI LUGLIO 2024 E MAGGIORAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CIMITERIALI 1^ SEMESTRE 2024",null,"2024-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5546,2024,null,140,"RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DEL PROGETTO DEFINITIVO ADEG. SISMICO ASILO NIDO VIA CURIEL - LIQ. FAT. 11 DEL 20.02.24 AL GEOL. DR. SEDDA LORENZO DI AREZZO, PER E. 2.231,52 (ESENTE IVA)",null,"2024-03-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5547,2024,null,140,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - RICH. AIRC ETS COMITATO TOSCANA",null,"2024-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5548,2024,null,139,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - LIQ.NE A SALDO FATT. 6 DEL 02.02.2024 RELATIVA A SAL N. 3 ALLA DITTA CO.E.LIVE S.R.L. DI FIRENZE PER E. 53.110,78 (OLTRE IVA) - CUP: G62F17000190004",null,"2024-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5549,2024,null,139,"LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE RIVISTA VALLEY LIFE - GURIOLI FILIPPO - FATT. 33/E",null,"2024-04-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5550,2024,null,139,"LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER I CONSIGLI COMUNALI DEL 11/07/2024, DEL 17/07/2024 E DEL 30/07/2024 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2024-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5551,2024,null,139,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2024-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5552,2024,null,139,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 6.654 DEL 26/03/2021",null,"2024-03-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5553,2024,null,138,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (2^ LOTTO)-DET. A CONTRARRE E AFF. SISTEMAZIONE VOLTA 'PONTICINO' E RISANAMENTO STRADA DITTA AGRIAMBIENTE SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) E.4.913,39 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5554,2024,null,138,"LIQUIDAZIONE PARZIALE -GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2023 (EURO 251,69 OLTRE IMPOSTA)",null,"2024-03-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5555,2024,null,138,"LIQUIDAZIONE AVV. STOLZI CONTENZIOSO COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO (CONSIGLIO DI STATO RG 7691-SENT. 6444/2024).SALDO",null,"2024-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5556,2024,null,138,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 701/2A  DEL 31/03/2024 E NN. 733/2A, 766/2A (NOTA DI CREDITO) E N. 783/24  DEL 03/04/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 32.935,86=",null,"2024-04-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5557,2024,null,138,"DINIEGO DI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 104/2024 - CAMBIO DESTINAZIONE D'USO SENZA OPERE DA UFFICIO A RESIDENZA DI LOCALE POSTO AL PIANO AMMEZZATO ALL'INTERNO DI CAPANNONE ARTIGIANALE",null,"2024-04-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5558,2024,null,137,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR N. 13 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - DITTA EDILCEMA S.R.L.",null,"2024-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5559,2024,null,137,"MESSA IN SICUREZZA STRADA CD 'PANORAMICA' - DET. A CONTRARRE E AFF. INTERVENTO COPERTURA CORPO FRANOSO A DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 2.565,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5560,2024,null,137,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GIUGNO 2024",null,"2024-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5561,2024,null,137,"LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 86 DELL'29/03/2024 EMESSA DA C.R.S.ODV  DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO DI TRASPORTO A SCUOLA RAGAZZA CON DISABILITA' - TOTALE EURO 110,00=",null,"2024-04-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5562,2024,null,137,"OPERE COMPLEMENTARI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQ. FAT. 2/03 DEL 16.02.24 ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S.PIERO, PER E. 34.363,82 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5563,2024,null,136,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO - VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - RICH. PROT. N. 7506 DEL 09.04.2024",null,"2024-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5564,2024,null,136,"MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO, INCARICO PROG. E D.L. ARCHITETTONICI - LIQ. FAT. 14 DEL 20.02.24 ALL'ARCH. COSI ANDREA DI SCARPERIA E S. P., PER E. 520,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5565,2024,null,136,"SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PROGETTAZIONE ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO E AVVIAMENTO VOLONTARI IN SERVIZIO - ANCI TOSCANA",null,"2024-02-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5566,2024,null,136,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 29-2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE .- DITTA SINDIMEDIA S.R.L.",null,"2024-04-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5567,2024,null,136,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA SECONDO TRIMESTRE 2024",null,"2024-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5568,2024,null,135,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I., ALL'ESERCIZIO \"SARU\" IN VIA MAZZINI N. 56 A BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2024-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5569,2024,null,135,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER VISITA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI FALTONA ED OASI ECOLOGICA DI RABATTA - TOTALE EURO 300,00=",null,"2024-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5570,2024,null,135,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 2024",null,"2024-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5571,2024,null,135,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AVOLA GABRIELA",null,"2024-02-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5572,2024,null,135,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI ALCUNE VIE CAPOLUOGO E FRAZIONI - SAL 2 - LIQUIDAZIONE  FT. 26 DEL 29.02.2024  ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) E. 206.000,00 (OLTRE IVA) CUP: G67H23000310004",null,"2024-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5573,2024,null,134,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VAI CAIANI N. 64/66 (C/O PRESIDIO SCOLASTICO) A BORGO SAN LORENZO, PER TRACCIATURA SEGNALETICA - DITTA S.E.T.T. SCARL",null,"2024-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5574,2024,null,134,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE MISSIONI PERIODO APRILE - LUGLIO 2024",null,"2024-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5575,2024,null,134,"RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATT. 98/24 DEL 12.02.24 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE, PER E. 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5576,2024,null,134,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600194, 2000600195, 2000600196, 2000600197 E 2000600198 EMESSE DA SIAF - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 133.351,47= ED IVA EURO 5.743,96=",null,"2024-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5577,2024,null,134,"ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI SU ANGELO GATTI \"UNA STORIA IN SOFFITTA\"  - AFFIDAMENTO  REALIZZAZIONE SPETTACOLO E SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO",null,"2024-02-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5578,2024,null,133,"RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEG. E IMP. PARCO STORICO VILLA PECORI GIRALDI - DET. A CONTRARRE E AFF. SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AL DOTT. LEONARDO SQUILLONI E. 2.080,00 (FORFETTARIO)",null,"2024-02-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5579,2024,null,133,"MODIFICA POSIZIONAMENTO CLIMATIZZATORE AULA MEDIA DIREZIONE DIDATTICA - LIQ. FATT. 96/24 DEL 12.02.24 ALLA DITTA  FANTINI  E FANCELLI SRL DI FIRENZE, PER EURO 700,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5580,2024,null,133,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI, FRONTE MUNICIPIO, PER INIZIATIVA \"MEDICI IN PIAZZA\" - LIONS CLUB MUGELLO",null,"2024-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5581,2024,null,133,"LIQUIDAZIONE FATTURA 687.24 CALDARINI PER CORSO \"NOVITA' ORARIO DI LAVORO\"",null,"2024-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5582,2024,null,133,"LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE VIDEO E GRAFICA - EVENTI PRESENTAZIONE PROGETTI PNRR - BEECOM COMUNICAZIONE  DI SERENA LANDI",null,"2024-04-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5583,2024,null,132,"MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE ALCUNI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2024 - LIQ. FAT. 97/24 DEL 12.02.24 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE, PER E. 1.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5584,2024,null,132,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. ROSSA N. 10 A BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO ELETTRICO - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2024-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5585,2024,null,132,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA E SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA 1024082921 E FATT. 1024080551",null,"2024-04-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5586,2024,null,132,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.155/03 INTERAZIONE PER CORSO SECONDA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP",null,"2024-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5587,2024,null,132,"MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO ANNI 2024, 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 3.444,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5588,2024,null,131,"ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE CENTRO COTTURA DI BORGO SAN LORENZO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - INTEGRAZONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-02-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5589,2024,null,131,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE A VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER GESTIONE PISCINE (ART. 16 CONVENZIONE) - TOTALE EURO 44.496,56=.",null,"2024-04-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5590,2024,null,131,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2024",null,"2024-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5591,2024,null,131,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00587 - MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO NORMALI CONDIZIONI STRUTTURALI  DI PARTE DEL CIMITERO COMUNALE DI TASSAIA",null,"2024-04-11T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5592,2024,null,131,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI GREZZANO CON SOSTITUZIONE CALDAIA - LIQ. FT. 666/23 DEL 27.12.2023 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 17.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5593,2024,null,130,"COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA DON L. STURZO - PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI ONERI TECNICI PER VARIANTE ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 3.120,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5594,2024,null,130,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA BENEFICA - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS",null,"2024-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5595,2024,null,130,"SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - LIQ. COMPETENZE PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA A.T.P. REP. B-847-2023 (MANDATARIO SCALABRINO STEFANO) E.120.735,20 (OLTRE IVA) CUP G62C22000040006",null,"2024-03-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5596,2024,null,130,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 2024",null,"2024-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5597,2024,null,130,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DEL 05/04/2024 DI EURO 5.532,76= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE MESE DI MARZO 2024 - MISURA \"NIDI GRATIS\" A.E. 2023/2024",null,"2024-04-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5598,2024,null,129,"ANNALLUTA",null,"2024-07-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [5599,2024,null,129,"INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA \"ATTO UNICO\" AL CHINI MUSEO - EURO 300,00",null,"2024-02-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5600,2024,null,129,"MANUTENZIONE CANCELLO VIA GIOTTO E CANCELLO CANTIERE COMUNALE - LIQ. FAT. 1/PA DEL 07.02.24 ALLA DITTA G.G.G. VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 299,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5601,2024,null,129,"REVOCA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1495/'04 IN VIA DI PULICCIANO N. 8 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. PROT. N. 7485 DEL 09.04.24",null,"2024-04-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5602,2024,null,129,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO -PERIODO 01-15 APRILE 2024",null,"2024-04-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5603,2024,null,128,"RELAZIONE INTERVENTI SULLA COPERTURA DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQ. FAT. 1/PA DEL 23.02.24 ALLO STUDIO TECNICO ROSSI ASSOCIATO DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 2.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5604,2024,null,128,"ACQUISTO N. 4 CARTELLI POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL DI CALENZANO (FI) PER E. 240,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5605,2024,null,128,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR C/O N. 13 A BORGO SAN LORENZO, PER PROPAGANDA POLITICA - RICH. LEGA SALVINI PREMIER",null,"2024-04-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5606,2024,null,128,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE CONFERITE DALLA SDS MUGELLO",null,"2024-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5607,2024,null,128,"SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONECOMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO MARZO-APRILE 2024",null,"2024-04-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5608,2024,null,127,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI N. 114 E N. 120 A BORGO SAN LORENZO, PER SOSTITUZIONE PRESA GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2024-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5609,2024,null,127,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_24 DEL 25/03/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO MARZO 2024 - EURO 693,33",null,"2024-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5610,2024,null,127,"RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA - LIQ. FATT. 12 DEL 20.02.24 AL DR. GEOLOGO SEDDA LORENZO DI AREZZO, PER EURO 563,00 (IVA ESENTE E BOLLO)",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5611,2024,null,127,"LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI, AVV. MANETTI INTERVENUTO NEL  RICORSO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RG 4161/2024 PROMOSSO DA SIS TRINITA SPA - ACCONTO",null,"2024-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5612,2024,null,127,"COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO/AMM.VO AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - INTEGRAZIONE IMPEGNO AI FINI IRAP A FAVORE DELL'ING. CINQUE RENATO DI BUCINE (AR) PER E. 250,52",null,"2024-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5613,2024,null,126,"LIQUIDAZIONE  AVV. ERCI INTERVENUTO NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLACORTE D'APPELLO DI FIRENZE RG 580/2022. SALDO",null,"2024-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5614,2024,null,126,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FAT. 17 DEL 20.02.24 ALLA DITTA ALESSANDRO CERBAI DI VICCHIO (FI) PER E. 625,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5615,2024,null,126,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBELLO N. 4 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - RICH. PROT. N. 6865 DEL 02.04.2024",null,"2024-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5616,2024,null,126,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE \"COMPAGNIA TEATRALE IL PICCOLO\" PER L'INIZIATIVA \"ALICE IN FESTA\" 13/03/2024 - EURO 650,00",null,"2024-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5617,2024,null,126,"CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE.",null,"2024-02-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5618,2024,null,125,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LORENZO VERDI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO/GIUGNO 2024.",null,"2024-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5619,2024,null,125,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 5751680786 DEL 17.02.24 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 705,92 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5620,2024,null,125,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO FINO AL 02/06/2024",null,"2024-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5621,2024,null,125,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/90 DEL 31-03-2024 DI EURO 2.031,30= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.665,00= ED IVA EURO 366,30=) EMESSA DALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL PER FORNITURA MATERASSINI DA RIPOSO",null,"2024-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5622,2024,null,125,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE N. 10 A BORGO SAN LORENZO, PER REALIZZAZIONE SMUSSO AL MARCIAPIEDE - RICH. DITTA AVDULLAI ARIANIS",null,"2024-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5623,2024,null,124,"ANNULLATA",null,"2024-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5624,2024,null,124,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL BAGNONE N. 12 LOC. LA TORRE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER POSA CAVI TELEFONICI - RICH. FIBERCOP S.P.A.",null,"2024-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5625,2024,null,124,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024- TOTALE EURO 358,18=",null,"2024-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5626,2024,null,124,"NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. FATT. 73 DEL 14.02.24 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 1.232,50 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5627,2024,null,124,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA METRO SIGNAL SRL DI FRATTA TODINA (PG) PER E. 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5628,2024,null,123,"NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - LIQ. FAT. 120/2024 DEL 15.02.24 ALLA DITTA GVM S.R.L. DI EMPOLI, E. 88.555,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5629,2024,null,123,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. 6972/2024 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNO CON DISABILITA' - TOTALE EURO 330,00=",null,"2024-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5630,2024,null,123,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA EBETIUC ELEONORA.",null,"2024-04-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5631,2024,null,123,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 6.275 DEL 22/03/2021 E PROTOCOLLO N. 7.778 DEL 09/04/2021",null,"2024-02-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5632,2024,null,123,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023",null,"2024-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5633,2024,null,122,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 6971/2024 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 730,00=",null,"2024-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5634,2024,null,122,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI - LIQ. FATT. 2024BG000360739 DEL 13.02.24 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA PER EURO 357,37 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5635,2024,null,122,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA PENNI MONICA.",null,"2024-04-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5636,2024,null,122,"SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8_LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X04625774 DEL 10/10/2024, BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024 A TIM SPA PER EURO 321,50 OLTRE IVA",null,"2024-10-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5637,2024,null,122,"STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE  CUP 2024  E SOLLECITI LAMPADE VOTIVE 2023",null,"2024-02-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5638,2024,null,122,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2023",null,"2024-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5639,2024,null,121,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023 ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA",null,"2024-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5640,2024,null,121,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC-2024-00016 - REALIZZAZIONE FABBRICATO INDUSTRIALE (TETTOIA) MEDIANTE COMPLETAMENTO LOTTO 1 - LOTTIZZAZIONE LA TORRE (A SEGUITO DI DECADENZA PRECEDENTE PDC-2021-00019",null,"2024-04-05T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5641,2024,null,121,"MANUT.NE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 2/FPA E 49/FPA DEL 15.02.24 ALL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5642,2024,null,121,"FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O.STAFF RISORSE UMANE CORSO DI PUBLIKA\"LE TUTELE DELLA MATERNITA' E PATERNITA' NEL D.LGS 151/2001\"",null,"2024-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5643,2024,null,121,"LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 6967/2024, 6969/2024 E 6970/2024 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO- TOTALE EURO 8.550,00=",null,"2024-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5644,2024,null,121,"SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO ME.PA PER LA DURATA DI 12 MESI- A TIM SPA (BENEFICIARIO COD. 11993)- PER EURO  2482,49 OLTRE IVA-LIQUIDAZIONE FATTURE 4220624800028742 E 4220624800028965 DEL 10/10/2024 RELATIVE AL BIMESTRE AGOSTO E SETTEMBRE 2024.",null,"2024-10-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5645,2024,null,120,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE EURO 263.883,43 A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER PRIMA RATA ANNO 2024 E ADEGUAMENTO INFLATTIVO ANNO 2023",null,"2024-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5646,2024,null,120,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 701/E DEL 03-04-2024 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024 - MESE DI MARZO 2024",null,"2024-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5647,2024,null,120,"FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO 3 AL CORSO DI ANNAMESSI PER MESSO COMUNALE E NOTIFICATORE",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5648,2024,null,120,"SUBENTRO IN CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1145/02 IN VIA MASSARENTI N. 35 A BORGO SAN LORENZO - RICH. PROT. 6356 DEL 27/03/2024",null,"2024-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5649,2024,null,120,"LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ANNO 2023",null,"2024-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5650,2024,null,120,"SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00683586 DEL 10/10/2024 A TIM SPA PER EURO 70,49 OLTRE IVA.",null,"2024-10-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5651,2024,null,119,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 456/PA DEL 25-03-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO FEBBRAIO 2024",null,"2024-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5652,2024,null,119,"ANNULLATA",null,"2024-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5653,2024,null,119,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO, PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI COMMISSIONATI DAL COMUNE - IMPRESA GUERRISI E TRIPODI S.R.L.",null,"2024-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5654,2024,null,119,"RECUPERO DI PULLUS DI AVIFAUNA E CUCCIOLI DI MAMMIFERO DI FAUNA SELVATICA SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE ANNI 2022 E 2023 ALLA LIPU ODV DI PARMA (PR) PER COMPLESSIVI EURO 3.500,00",null,"2024-02-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5655,2024,null,119,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER LA VSITA ALL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI FALTONA E ALL'OASI ECOLOGICA DI RABATTA - EURO 300,00",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5656,2024,null,119,"SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER I 6 PLESSI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA- LIQUIDAZIONI FATTURE N. 8L00681502- 8L00680389-8L00681717-8L00682122-8L00680377-8L00680350 DEL 10/10/2024 RELATIVE AL BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024- A TIM S.P.A. -BENEFICIARIO (11993) - PER EURO 813,83 OLTRE IVA.",null,"2024-10-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5657,2024,null,118,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 606/2A E N. 607/2A  ENTRAMBE DEL 12/03/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 494,80=",null,"2024-04-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5658,2024,null,118,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.1023/01 ANCI PER CORSO I SITI WEB DELLA PA",null,"2024-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5659,2024,null,118,"SPOSTAMENTO CONTAINER FORO BOARIO - LIQ. FATT. 37 DEL 14.02.24 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 509,99 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5660,2024,null,118,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI PRESTITO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 A NEXUS IT SRL",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5661,2024,null,118,"INTEGRAZIONE P.A. 74 DEL 22.02.2024 (R.G. 77) PER AMPLIAMENTO OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE ARIETE S.R.L.",null,"2024-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5662,2024,null,118,"SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00683047 DEL 10/10/2024 A TIM SPA PER EURO 63,33 OLTRE IVA.",null,"2024-10-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5663,2024,null,117,"VARIANTE  PROG.  IMPIANTISTICO  E DIR. OPERATIVA RIQUAL.NE E VALORIZ.NE VILLA PECORI GIRALDI (1^LOTTO) - LIQ. FAT. 26 DEL 08.02.24 ALLA DITTA TERMOTECNIC INGEGNERI ASSOCIATI DI FIRENZE PER E. 2.807,99 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5664,2024,null,117,"DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE ABBONAMENTO PER L'ANNO 2024 , PROFILO \"C\" AL BOLLETTINO PIU' ASSISTENZA TELEFONICA FISCALE FORNITO DA INTERAZIONE SRL MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO ME.PA",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5665,2024,null,117,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 49 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 6031 DEL 21.03.2024",null,"2024-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5666,2024,null,117,"SERVIZIO RETE INTERNET VILLA PECORI BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00683111 DEL 10/10/2024 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA",null,"2024-10-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5667,2024,null,117,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2024 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PAGINE SOCIAL DEL COMUNE - PELOSI ANDREA",null,"2024-04-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5668,2024,null,117,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.910/01 ANCI PER CORSO LA GESTIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEGLI ISCRITTI ALLA GDP",null,"2024-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5669,2024,null,116,"LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI MAGGIO 2024",null,"2024-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5670,2024,null,116,"DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RDO ME.PA. PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER IMMOBILI COMUNALI- CIG:  B336B98299- EURO 771,00 OLTRE IVA.",null,"2024-10-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5671,2024,null,116,"RIQUALIF.NE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - APPR.NE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI ART. 149, 2^ C., D.LGS. N. 50/2016 E SMI - LIQ. FAT. 27 DEL 08.02.24 A TERMOTECNIC DI FIRENZE PER E. 351,71 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5672,2024,null,116,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 16/03/2024 EMESSA DA GIUSTINI LUCIA PER L'ATTIVITA' DI NARRAZIONE PER BAMBINI \"LA SEDIA BLU\" PRESSO LA BIBILIOTECA COMUNALE - EURO 250,00",null,"2024-04-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5673,2024,null,116,"BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI 0-14 ANNI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2023",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5674,2024,null,116,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS CONTINUATIVO IN C.SO MATTEOTTI N. 79 A BORGO SAN LORENZO ESERCIZIO \"CAFFE' DOLCE VIVERE\"",null,"2024-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5675,2024,null,115,"RILIEVO TOPOGRAFICO STRADA CD \"PANORAMICA\" - LIQ. FATT. 13 DEL 15.02.24 ALLA HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 4.680,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5676,2024,null,115,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN LOC. LA TORRE N. 10 A BORGO SAN LORENZO (FI) - ESERCIZIO PUBBLICO \"LA CAPANNINA DI TOBIA RUSCIANO & C. S.A.S.\"",null,"2024-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5677,2024,null,115,"DECADENZA DAL SERVIZIO DI ASILO NIDO",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5678,2024,null,115,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 2024",null,"2024-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5679,2024,null,115,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A GENERAL FISSAGGI SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2263 DEL 30.09.2024- EURO 2825,00 OLTRE IVA.",null,"2024-10-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5680,2024,null,115,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 MARZO 2024",null,"2024-04-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5681,2024,null,114,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 MARZO 2024",null,"2024-04-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5682,2024,null,114,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI MAGGIO 2024",null,"2024-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5683,2024,null,114,"SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'ANNO 2023_INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 196 DEL 23/03/2024.",null,"2024-10-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5684,2024,null,114,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - LIQ.NE IN ACCONTO FATT. 6 DEL 02.02.2024 SUL SAL N. 3 ALLA DITTA CO.E.LIVE S.R.L. DI FIRENZE PER E. 23.641,10 (OLTRE IVA) - CUP: G62F17000190004",null,"2024-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5685,2024,null,114,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ZONA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO, PER LA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT 2024\" - SOCIETA' VIVILOSPORT SSD ARL",null,"2024-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5686,2024,null,114,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5687,2024,null,113,"SOCIETA' DELLA SALUTE  - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 2023,  PER  SERVIZIO AGGIUNTIVO DISABILI SCUOLE E PER TRASFERIMENTO FONDI STATALI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA.",null,"2024-03-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5688,2024,null,113,"RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEG. E IMP. PARCO STORICO VILLA PECORI GIRALDI - DET. A CONTRARRE E AFF. VAL. RISCHIO BELLICO DITTA ABC SERVICES SRL DI FIRENZE (FI) E. 8.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5689,2024,null,113,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO",null,"2024-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5690,2024,null,113,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA NICCOLAI A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE CASA S.P.A.",null,"2024-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5691,2024,null,113,"DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE SERVIZIO TELEMACO FORNITO DA SILFI SPA PER L'ANNO 2024.",null,"2024-10-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5692,2024,null,113,"ANNULLATA",null,"2024-02-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5693,2024,null,112,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 2024",null,"2024-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5694,2024,null,112,"SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI \"VILLA PECORI GIRALDI\" SECONDO SEMESTRE 2024, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A CORPO VIGILI GIURATI SPA.",null,"2024-10-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5695,2024,null,112,"RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA \"ROMANELLI\" - APPROVAZIONE ODA N. FI_06-003 PER SERVIZI DI COLLAUDO AL RT MANDATARIA EN.CO. & PARTNERS S.R.L. DI GRUMO APPULA (BA) E. 35.384,01 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5696,2024,null,112,"LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 59 DELL' 01/03/2024 EMESSA DA C.R.S.ODV  DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO DI TRASPORTO A SCUOLA RAGAZZA CON DISABILITA' - TOTALE EURO 85,00=",null,"2024-03-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5697,2024,null,112,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON MINZONI N. 4-6 A BORGO SAN LORENZO - DITTA FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L.",null,"2024-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5698,2024,null,112,"SERVIZIO DI TRASPORTO/CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI C/O CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATT. 69 DEL 31.01.24 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER E. 4.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5699,2024,null,111,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2024",null,"2024-10-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5700,2024,null,111,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 4/PA DEL 31.01.24 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5701,2024,null,111,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00586 - ABBATTIMENTO ALBERO TIPOLOGIA PINUS UBICATO NEL PROSPETTO TERGALE DELL'IMMOBILE DENOMINATO \"EX OSPEDALE DI LUCO\" - VIA GIOVANNI TRAVERSI N.54",null,"2024-03-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5702,2024,null,111,"LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVE ISTITUZIONALI DEL 25/05/2024 E DEL 02/06/2024 - IRIS FIORI E PIANTE SNC",null,"2024-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5703,2024,null,111,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CACIOLI SERGIO E CIUCCETTI MAIDA",null,"2024-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5704,2024,null,111,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE \"CAMERATA DE' BARDI\" PER L'INIZIATIVA STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2023-2024\" 30/12/2024-17/03/2024 - EURO 830,00",null,"2024-03-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5705,2024,null,110,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.707/01 ANCI PER CORSO IL REGIME DELLE DISTANZE IN EDILIZIA",null,"2024-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5706,2024,null,110,"PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 77_24 DEL 30/09/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS",null,"2024-10-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5707,2024,null,110,"MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CAPOLUOGO E SAGGINALE - DET. A CONTRARRE E AFF. VIDEOISPEZIONE CONDOTTA FOGNARIA ALLA VENTURI AUTOSPURGHI SRL DI ANZOLA DELL'EMILIA (BO) PER E. 2.360,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5708,2024,null,110,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 3328 DEL 29/02/2024 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER LA FORNITURA CONTINUATIVA DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.460,94",null,"2024-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5709,2024,null,110,"RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED INTERVENTI EFFETTUATI DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE, SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. 18/2024/80 PER EURO 1.107,00",null,"2024-02-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5710,2024,null,110,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO, PER INZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP. LAUTARI ONLUS",null,"2024-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5711,2024,null,109,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16_24, N. 17_24 E N. 18_24 DEL 01/03/2024 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 2.486,20 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5712,2024,null,109,"PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON AMICI DELLE BIBLIOTECHE E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024",null,"2024-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5713,2024,null,109,"DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO RISME DI CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE ORDINE ME.PA CON PROMOSAFE SRL. CIG: B2BA9BA87E",null,"2024-10-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5714,2024,null,109,"SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA SECONDO TRIMESTRE - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL",null,"2024-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5715,2024,null,109,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA CHOQUE HUAMAN DALIA EDITH.",null,"2024-03-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5716,2024,null,109,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E SUA INTEG.NE PER L'ANNO 2023 - LIQ. FATT. 148/F DEL 31.01.24 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER EURO 2.063,54 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5717,2024,null,108,"MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER E. 68.121,81 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5718,2024,null,108,"NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. FATT. 67 DEL 31.01.24 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 790,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5719,2024,null,108,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/P3 DEL 26/02/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI - GENNAIO 2024 - EURO 7.331,80",null,"2024-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5720,2024,null,108,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA CASTILLO LUISIANA",null,"2024-03-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5721,2024,null,108,"LIQUIDAZIONE FATTURA 0002129020 DEL 31-05-2024 A MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI E CANONE SAAS ANNO 2024",null,"2024-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5722,2024,null,108,"SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE 746/CMF-747/CMF-748/CMF DEL 26/09/2024, RIFERITE AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2024 A \"L'OPEROSA SPA\" PER EURO 16.134,09 OLTRE IVA. CIG: 8489652A73.",null,"2024-10-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5723,2024,null,107,"LIQUIDAZIONE FATTURA 100 FE DEL 21-05-2024 A ISNG SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTREZZATURE RFID PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024",null,"2024-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5724,2024,null,107,"MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI POMPAGGIO BIENNIO 2024 E 2025 - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.247,40 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5725,2024,null,107,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 10/01 DEL 31.01.24 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER E. 2.590,55 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5726,2024,null,107,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA CHIRILA' SPINTEOARA.",null,"2024-03-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5727,2024,null,107,"SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI \"VILLA PECORI GIRALDI\" MESE DI AGOSTO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 994FPE DEL 03/09/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA",null,"2024-09-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5728,2024,null,107,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600098, 2000600099,2000600100, 2000600101 E 2000600102 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A.- PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 151.683,33= OLTRE IVA EURO 6.501,38=",null,"2024-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5729,2024,null,106,"CANONE DI NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900093203 DEL 05/09/2024 TRIMESTRE GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2024 A CANON ITALIA SPA PER EURO 300,78 OLTRE IVA",null,"2024-09-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5730,2024,null,106,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 429/2A, DEL 29/02/2024 E NN. 520/2A, 504/2A (NOTA DI CREDITO) E 471/2A TUTTE DEL 04/03/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 18.521,26=",null,"2024-03-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5731,2024,null,106,"FORN. MATERIALE DI FERRAMENTA X MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 2754 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER E. 1.279,16 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5732,2024,null,106,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA PAVON RIVERO YACKELINE ELENA",null,"2024-03-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5733,2024,null,106,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.579.24 CALDARINI PER CORSO IL NUOVO SIUSS",null,"2024-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5734,2024,null,106,"ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO-BA SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 14.248,18 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5735,2024,null,105,"LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA \"IN CERAMICA\" AL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA - EURO 217,50",null,"2024-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5736,2024,null,105,"MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 12.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5737,2024,null,105,"LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 09.05.2024 - DORI SRL",null,"2024-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5738,2024,null,105,"PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 67_24 DEL 31/08/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS",null,"2024-09-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5739,2024,null,105,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA DURKAJ BRUNILDA",null,"2024-03-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5740,2024,null,105,"ACQUISTO VEICOLO COMMERCIALE PIAGGIO PORTER NP6 TRAMITE MEPA - LIQ. FATT. 8/10440 DEL 02.02.24 ALLA DITTA INDUSTRIAL CARS S.P.A. DI THIENE (VI), PER EURO 19.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5741,2024,null,104,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 18.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5742,2024,null,104,"LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE 1^ SEMESTRE 2024.",null,"2024-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5743,2024,null,104,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - ESECUZIONE INDAGINI A SUPPORTO VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO, LIQ. FATT. 52-FE DEL 05.02.24 ALLA DITTA TRIGEO S.N.C. DI SOCI, PER E. 2.820,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5744,2024,null,104,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2024",null,"2024-09-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5745,2024,null,104,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA TOADER MIHAELA FLOARE.",null,"2024-03-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5746,2024,null,104,"LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA \"ATTO UNICO\" DELL'ARTISTA GALILEO AL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA - EURO 300,00",null,"2024-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5747,2024,null,103,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2024",null,"2024-09-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5748,2024,null,103,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - SAL 3 - LIQ. A SALDO FATTPA 2_24 DEL 15.02.24 ALLA DITTA ARTIM SOCIETA' CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO, PER E. 156.300,00 (OLTRE IVA) - CUP: G63E18000030004",null,"2024-02-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5749,2024,null,103,"LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1^ SEMESTRE 2024.",null,"2024-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5750,2024,null,103,"LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 1^ RATA CANONE DI CONCESSIONE ANNUALITA' 2024 LOCALI VIA CAIANI N.64/66 ADIBITI A CENTRO COTTURA - TOTALE EURO 10.996,44=",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5751,2024,null,103,"AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA DI TRASPORTO SANITARIO PER ACQUISIZIONE NUOVA AUTOAMBULANZA DI PRIMO SOCCORSO DI TIPO A - P.A. CENTRO RADIO SOCCORSO ODV.",null,"2024-03-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5752,2024,null,103,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DELL AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q CON PROFILO DI \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO IN SERVIZI GIURIDICI\" - DAL 11/03/2024- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2024-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5753,2024,null,102,"REALIZZAZIONE POZZO PISCINE COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE PER CONCESSIONE ACQUE PUBBLICHEANNUALITA' 2023 (PRATICA. N. 2359-21) A FAVORE DI REGIONE TOSCANA PER E. 378,96",null,"2024-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5754,2024,null,102,"RIMBORSO QUOTE NIDO A.E. 23/24 ERRONEAMENTE CORRISPOSTE.",null,"2024-02-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5755,2024,null,102,"SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 29/05/2024-28/08/2024_LIQUIDAZIONE N. 1010915663 DEL 30/08/2024 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER EURO 85M73 OLTRE IVA",null,"2024-09-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5756,2024,null,102,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA 1024050736 -2024",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5757,2024,null,102,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO IN VICOLO GHIBELLINO A BORGO SAN LORENZO, PER FOSSE BIOLOGICHE - RICH. PROT. N.4332/2024",null,"2024-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5758,2024,null,102,"SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA SECONDO TRIMESTRE - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL",null,"2024-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5759,2024,null,101,"COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA DI VIA DON LUIGI STURZO - APPROVAZIONE VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 26.326,75 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5760,2024,null,101,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE \"PHOTO CLUB MUGELLO\" PER L'INIZIATIVA \"OBIETTIVO ITALIA  CENSIMENTO FOTOGRAFICO DEGLI ITALIANI\" APRILE-2023/GENNAIO 2024 - EURO 402,36",null,"2024-03-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5761,2024,null,101,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE BENEFICHE - AMREF HEALTH AFRICA",null,"2024-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5762,2024,null,101,"REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - LIQ. FAT. 14-2024 DEL 05.02.24 PER INCARICO COOR. SICUREZZA AL GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BORGO S. L., PER E. 1.682,00 (ESENTE IVA)",null,"2024-02-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5763,2024,null,101,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ALIAPP\"",null,"2024-12-19T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [5764,2024,null,101,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000448 DEL 30-04-2024  A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 1^ TRIMESTRE ANNO 2024",null,"2024-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5765,2024,null,101,"SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00547851, 8L00550575, 4220624800022522, 4220624800022553 DEL 10/08/2024 A TIM SPA PER EURO 2.536,57 OLTRE IVA",null,"2024-09-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5766,2024,null,100,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 E 2024 - LIQ.NE FT. N. 32 DEL 31.01.24 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO S.R.L. DI PRATO, PER EURO 290,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5767,2024,null,100,"CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"HANDBALL FEST ED. 2025\"",null,"2024-12-11T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [5768,2024,null,100,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000447 DEL 30-04-2024 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 1^ TRIMESTRE ANNO 2024",null,"2024-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5769,2024,null,100,"TARI - RIMBORSO DI CUI RICHIESTA PROTOCOLLO N.5491 DELL'11 MARZO 2021",null,"2024-02-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5770,2024,null,100,"SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8_ LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X03633915 DEL 10/08/2024, BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024 A TIM SPA PER EURO 321,50 OLTRE IVA",null,"2024-09-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5771,2024,null,100,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/00 DEL 19/02/2024 EMESSA DA PIZZICONI MARTINA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NARRAZIONE \"MORBIDE LETTURE DI GOMI'\" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 220,00",null,"2024-03-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5772,2024,null,100,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI N. 33 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - RICH. PROT. N. 5488 DEL 14.03.2024",null,"2024-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5773,2024,null,99,"CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"UN MAGICO NATALE IN CENTRO\"",null,"2024-12-04T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [5774,2024,null,99,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/000007 DEL 11/10/2023 EMESSA DA GIORGIO GIORGI S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBILIOTECA COMUNALE -  EURO 1.153,51",null,"2024-03-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5775,2024,null,99,"INIZIATIVA \"SCUOLE SICURE\" 2022/2023 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 114,00 IN FAVORE DI AON S.P.A DI MILANO (MI) - AG. DI FIRENZE - PER RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA",null,"2024-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5776,2024,null,99,"RETTIFICA P.A. 296 DEL 24.11.2023 (R.G. 354) PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1809/23 IN P.ZA G. BOSCO N. 16/A - RICH. 25315/2023",null,"2024-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5777,2024,null,99,"INTERV. DI RECUPERO COMPONENTE VEGETALE E IMPIANTISTICA PARCO STORICO VILLA P. GIRALDI - LIQ. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. (FI), PER E. 45.201,19 (OLTRE IVA) CUP: G67B22000070006",null,"2024-02-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5778,2024,null,99,"SERVIZIO DI CONNESIONE INTERNET SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOALENO, PANICAGLIA, LUCO, SAGGINALE, RODARI, BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURE N.8L00549909, 8L00546401, 8L00549848,8L00549406, 8L00548755 DEL 10/08/2024A TIM SPA PER EURO 550,00 OLTRE IVA",null,"2024-09-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5779,2024,null,99,"LIQUIDAZIONE FATTURA V30000113 DEL 09-05-2024 A HALLEY TOSCANA SRL PER MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY INFORMATICA MATELICA - ANNO 2024",null,"2024-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5780,2024,null,98,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A VIVI LO SPORT DE EROGARE ALLE SOCIETA' SPORTIVE NATATORIE NEL PERIODO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO DELLE PISCINE- EURO 8.970,45=",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5781,2024,null,98,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MESSA IN FUNZIONE DI N. 3 AUTOVELOX - LIQ. FATT. 320006319 DEL 31.01.24 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 969,33 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5782,2024,null,98,"LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI APRILE 2024",null,"2024-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5783,2024,null,98,"SERVIZIO INTERNET \"VILLA PECORI\" BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00546360 DEL 10/08/2024 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA",null,"2024-09-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5784,2024,null,98,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. DEL CASTAGNO N. 3 A BORGO SAN LORENZO, PER SPOSTARE ALLACCIO GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2024-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5785,2024,null,98,"NOMINA COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NELLE MORE DEL RINNOVO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE",null,"2024-12-02T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [5786,2024,null,98,"QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2024-02-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5787,2024,null,97,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MUGELLO GP RUN\"",null,"2024-11-28T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [5788,2024,null,97,"MESSA A NORMA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - IMPEGNO SPESA E. 162,00 A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER DEPOSITO SCIA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA",null,"2024-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5789,2024,null,97,"LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA DI EURO 25,48= A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI CONCESSIONE REP.N.373/2021 ANNO 2023",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5790,2024,null,97,"ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2024/00005 - OPERE DOFFORMI ALLA C.E. 7-1997 - LOCALITA' MULINACCIO N. 19",null,"2024-03-18T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5791,2024,null,97,"MANUTENZIONE CENTRALINA ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQ. FATT. 6820240120002953 E 6820240220000749 ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO, PER UN TOT. DI EURO 302,40 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5792,2024,null,97,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 2024",null,"2024-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5793,2024,null,97,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2024",null,"2024-08-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5794,2024,null,96,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2024 - LIQ. FAT. N. PJ07902660 DEL 31.01.24 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.762,64 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5795,2024,null,96,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"NATALE NEL BORGO\"",null,"2024-11-27T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [5796,2024,null,96,"FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. STAFF SEGRETERIA AL CORSO DI AIDEM\"I NUOVI CONTRATTI PUBBLICI DIGITALI\"",null,"2024-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5797,2024,null,96,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2024",null,"2024-08-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5798,2024,null,96,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000241500002800 DEL 29/02/2024 DI EURO 112,22= EMESSA DA ARUBA S.P.A. PER RINNOVO DOMINI DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2024",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5799,2024,null,96,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI APRILE 2024",null,"2024-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5800,2024,null,96,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA BENEFICA - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS",null,"2024-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5801,2024,null,95,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONCORSO PIANISTICO CITTA' DI SCARPERIA - 4^ EDIZIONE",null,"2024-11-13T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [5802,2024,null,95,"ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER I SERVIZI CIMITERIALI - LIQ. FAT. 320006362 DEL 31.01.24 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE, PER EURO 556,56 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5803,2024,null,95,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI APRILE",null,"2024-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5804,2024,null,95,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIRENZE N. 10 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA LO VETERE GIANNI",null,"2024-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5805,2024,null,95,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 02/03/2024 DI EURO 12.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER 3° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2023/2024-CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO NELLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA \"PESCIOLINO ROSSO\"",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5806,2024,null,95,"SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI \"VILLA PECORI GIRALDI\" MESE DI LUGLIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 886FPE DEL 01/08/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA",null,"2024-08-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5807,2024,null,95,"COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA DON LUIGI STURZO - DET. A CONTRARRE E AFF. FORNITURA E POSA IN OPERA STACCIONATA TORRENTE \"LE CALE\" ALLA S.I.C.S. SRL DI  SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER  E. 13.000 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5808,2024,null,94,"VARIANTE PROG. ARCH. E D.L. RIQUALIF.NE E VALORIZ.NE VILLA PECORI (1^ LOTTO) - LIQ. FAT. FPA 2/24 DEL 02.02.24 IN FAVORE DI NARDINI MARCO DI BORGO S. LORENZO, PER E. 7.592,82",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5809,2024,null,94,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 2024",null,"2024-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5810,2024,null,94,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 503/E DEL 04-03-2024 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024-MESE DI FEBBRAIO 2024",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5811,2024,null,94,"CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER ATTIVITA' SPORTIVA A.S.23/24 APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI",null,"2024-02-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5812,2024,null,94,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA P. CAIANI (PARCHEGGIO PISCINE) A BORGO SAN LORENZO, PER POSA INFRASTRUTTURA SOTTERRANEA - FIBERCOP DI MILANO",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5813,2024,null,94,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA 'COLORI PER UN SORRISO' DELL'08/12/2024",null,"2024-11-13T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [5814,2024,null,94,"PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 58_24 DEL 31/07/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS",null,"2024-08-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5815,2024,null,93,"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIATTIVAZIONE ATTRAVERSO L'USO TEMPORANEO DELL EX AREA SPORTIVA DI POLCANTO. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5816,2024,null,93,"ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI IN VETRO NONCHÉ DIVIETO DI INTRODUZIONE, ED UTILIZZO DI SPRAY URTICANTI E DI ARTIFICI PIROTECNICI E DI QUALSIASI MATERIALE ESPLODENTE - 31 DICEMBRE 2024 E 1° GENNAIO 2025.",null,"2024-12-30T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [5817,2024,null,93,"LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT 4627/2024 4625/2024 4626/2024 EMESSE DA ASS. ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E ACCCOGLIENZA PRESCUOLA. TOT. EURO 10.100,00=",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5818,2024,null,93,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1819 IN VIA TRENTO N. 10 A BORGO SAN LORENZO - CONDOMINIO RESIDENZE \"DANTE ALIGHIERI \" IN VIA DON MINZONI 1-3",null,"2024-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5819,2024,null,93,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 1/10 DEL 31.01.24 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 36,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5820,2024,null,93,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFFICIO URBANISTICA_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010910668 DEL 30/07/2024A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA_ PERIODO 01/05/2024 AL 31/07/2024PER EURO 185,88 OLTRE IVA",null,"2024-08-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5821,2024,null,93,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA SERATA ISTITUZIONALE DELL'ASS. CALCIO FAIR PLAY TOSCANA \"CARI GENITORI\" E \"LA PARTITA APPLAUDITA\"",null,"2024-11-06T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [5822,2024,null,93,"SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RCT-RCO - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/04/2024 - 31/12/2024",null,"2024-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5823,2024,null,92,"REGOLAMENTAZIONE INTERSEZIONE TRA VIA DELLA FANGOSA E VIA DEI PONTI NEL CAPOLUOGO",null,"2024-12-23T00:00:00","U.O. Staff Tecnico",null,null],
    [5824,2024,null,92,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA CULTURALE E SOCIALE IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE ANPI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA)",null,"2024-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5825,2024,null,92,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2024",null,"2024-08-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5826,2024,null,92,"LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25/04/2024 - IRIS FIORI E PIANTE SNC",null,"2024-05-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5827,2024,null,92,"ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE \"SPRECOZERO.NET\" DI SASSO MARCONI (BO) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 150,00 PER L'ANNO 2024",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5828,2024,null,92,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT 4629/2024 EMESSA DA ASS. ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PER ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA'. TOTALE EURO 360,00=",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5829,2024,null,92,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"HALLOWEEN NEL BORGO\"",null,"2024-10-31T00:00:00","U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo",null,null],
    [5830,2024,null,92,"ACQUISTO LEGNO PER ALLESTIMENTO INGRESSO TEMPORANEO C/O SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - LIQ. FATT. N. 33/02 DEL 29.01.24 A LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO S. LORENZO, PER E. 678,27 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5831,2024,null,91,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' IN VIALE DELLA RESISTENZA A BORGO SAN LORENZO, PARCHEGGIO OSPEDALE - ASS. AMREF HEALT AFRICA",null,"2024-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5832,2024,null,91,"ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE DELLA TETTOIA SOPRA L'INGRESSO LATERALE DEL COMPLESSO \" CHIESA DI SAN PIETRO\" - VIA G. TRAVERSI - A LUCO DI MUGELLO - BORGO SAN LORENZO",null,"2024-12-17T00:00:00","UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente",null,null],
    [5833,2024,null,91,"FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 48/02 DEL 31.01.24 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 862,79 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5834,2024,null,91,"QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5835,2024,null,91,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT 4628/2024 EMESSA DA ASS. ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA , SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO. TOTALE EURO 730,00=",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5836,2024,null,91,"CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA \"GIORNATA MONDIALE SULLA VIOLENZA SULLE DONNE\"",null,"2024-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5837,2024,null,91,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2024",null,"2024-08-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5838,2024,null,91,"SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/04/2024 - 30/04/2025",null,"2024-05-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5839,2024,null,90,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 07/03/2024 DI EURO 5.820,90= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - MISURA \"NIDI GRATIS\" A.E. 2023/2024",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5840,2024,null,90,"CONCESSIONE PATRICINIO ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE \"STELLE DI NATALE 2024\"",null,"2024-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5841,2024,null,90,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. BILLI PAOLO DELLO STUDIO ASSOCIATO DR.BILLI E DR. E MANTOVANI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI  DEI CONTI_ PRIMO SEMESTRE 2024_ PER EURO 5.493,10 OLTRE IVA",null,"2024-07-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5842,2024,null,90,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.960 PUBLIKA SRL PER CORSO LE TUTELE DELLA MATERNITA' E PATERNITA'",null,"2024-05-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5843,2024,null,90,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDA PARASOLE IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 2 A BORGO SAN LORENZO PER ESERCIZIO BAR ITALIA DI MATTEO E RICCARDO TIMORI S.N.C.",null,"2024-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5844,2024,null,90,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA TERMOPRATO SRL DI PRATO (PO) E. 5.605,20 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5845,2024,null,90,"RIENTRO POMERIDIANO DEI DIPENDENTI NELLE GIORNATE DI LUNEDÌ 23 E 30 DICEMBRE ANZICHÉ NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ 24 E IL 31 DICEMBRE 2024",null,"2024-12-13T00:00:00","U.O. Staff Risorse Umane",null,null],
    [5846,2024,null,90,"MANUT. ORDINARIA DI N. 2 UNITA' DI TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA - LIQ.NE FT N. 79/M DEL 25.01.24 ALLA DITTA MV CLIMA DI MARGHERI ALESSANDRA E C. SNC PER EURO 210,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5847,2024,null,89,"LIQUIDAZIONE FATTURA V1/O/2400318 DEL 19-04-2024 A NAMIRIAL S.P.A. PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CANONI CASELLE PEC ISTITUZIONALI (SEMESTRE N. 8)",null,"2024-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5848,2024,null,89,"PULIZIA STRAORDINARIA CONTAINERS SCUOLA SECOND. DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQ. FATTPA 4_24 DEL 31.01.24 ALLA ODISSEA COOP. SOC. ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5849,2024,null,89,"PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ODISSEA COOP. SOC. ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 1.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5850,2024,null,89,"CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INTITOLAZIONE DELLA SEDE CONFESERCENTI DI BORGO SAN LORENZO A FRANCO FRANDI",null,"2024-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5851,2024,null,89,"LIQUIDAZIONE FATTURA 1024048372 - 2024 SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE SPA",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5852,2024,null,89,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICHE PIANO TERRA E PIANO PRIMO PALAZZO COMUNALE_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24111232 DEL 170/07/2024A ITD SOLUTIONS SPA_ PERIODO DAL 08.04.2024 AL 07.07.2024PER EURO 217,94 OLTRE IVA",null,"2024-07-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5853,2024,null,89,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN C.SO MATTEOTTI N. 118, 120 E 122 A BORGO SAN LORENZO ESERCIZIO BAR ITALIA DI MATTEO E RICCARDO TIMORI S.N.C.",null,"2024-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5854,2024,null,88,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI N12 A BORGO SAN LORENZO, PER APERTURA BUCA GIUNZIONE - TIM S.P.A.",null,"2024-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5855,2024,null,88,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2023 A FAVORE DELLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 116/2024",null,"2024-03-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5856,2024,null,88,"LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.04.2024 E MANIFESTI FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S. LORENZO - DORI SRL",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5857,2024,null,88,"ACQUISTO CARTUCCE RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQ. FAT. 6 DEL 30.01.24 ALLA DITTA ECHOES SRL DI VICCHIO (FI), PER EURO 1.297,20 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5858,2024,null,88,"CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA \"MALACODA HALLOWEEN EDITION\"",null,"2024-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5859,2024,null,88,"AGGIORNAMENTO TABELLE ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER INTERVENTI EDILIZI - ARTT. 184 E 185 L.R. 65/2014",null,"2024-02-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5860,2024,null,88,"SERVIZIO INTERNET \"VILLA PECORI\" BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00409738 DEL 11/06/2024 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA",null,"2024-07-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5861,2024,null,87,"CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA \"ALLCIRCO - EVENTO DI PRESENTAZIONE\"",null,"2024-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5862,2024,null,87,"BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2014-2019 E 2019-2024. PAGAMENTO COMPENSI DOTT. MATTEO GARZELLA",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5863,2024,null,87,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_24 DEL 22/02/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO FEBBRAIO 2024 - EURO 693,33",null,"2024-03-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5864,2024,null,87,"MANUTENZIONE E CONDUZIONE FONTANELLO PUBBLICO DI RONTA TRIENNIO 2024-2025-2026 - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C. DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 4.247,10 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5865,2024,null,87,"SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI \"VILLA PECORI GIRALDI\" MESE DI GIUGNO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 716FPE DEL 02/07/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA",null,"2024-07-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5866,2024,null,87,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA N. 17 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.",null,"2024-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5867,2024,null,87,"INSTALLAZIONE NUOVA RETE PARAPALLONI AL CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" - LIQ. FAT. FPA 25/23 DEL 15.12.23 ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 5.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5868,2024,null,86,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA AIUCCIA A PANICAGLIA COMUNE B.S.L., PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2024-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5869,2024,null,86,"PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 53_24 DEL 30/06/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS",null,"2024-07-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5870,2024,null,86,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 451,29 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5871,2024,null,86,"IMMOBILE POSTO IN LOC. GREZZANO N. 28/A - RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE (ALLE CONDIZIONI PROPOSTE) PREVISTO DALLA LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993 (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)",null,"2024-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5872,2024,null,86,"LIQUIDAZIONE NOTULA DI MARTA MANETTI PER CONDUZIONE N. 2 LABORATORI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 200,00",null,"2024-03-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5873,2024,null,86,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA\"",null,"2024-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5874,2024,null,86,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.2024-567 FORMEL SRL PER CORSO LAVORO STRAORDINARIO E FLESSIBILITA'",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5875,2024,null,85,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR E P.ZA M.L. KING A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' - AIL FIRENZE ODV",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5876,2024,null,85,"LIQUIDAZIONI FATTURE N. 1624006603-6605-6606 DEL 15/02/2024 N. 1624007542-7546-7545-7547-7548 DEL 22/02/2024 EMESSE DA S.I.A.E. PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' DEL COMUNE - EURO 1.126,47 (OLTRE IVA EURO 193,04)",null,"2024-03-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5877,2024,null,85,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 1) - DET. A CONTRARRE E AFF. PULIZIA STRAORDINARIA PAVIMENTO ALLA DITTA CHINI 1974 SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 965,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5878,2024,null,85,"FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE MESE DI DICEMBRE 2023 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 24.299,20 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5879,2024,null,85,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 1^ TRIMESTRE 2024",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5880,2024,null,85,"LIQUIDAZIONE COMPENNSO AL RAG. NIERI SILVANO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.01.2024 AL 30.06.2024 -",null,"2024-07-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5881,2024,null,85,"CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA \"GRAZIE MUGELLO\"",null,"2024-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5882,2024,null,84,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282/PA DEL 19-02-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO -PERIODO GENNAIO 2024-",null,"2024-03-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5883,2024,null,84,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN V.LE F.LLI KENNEDY (ZONA TERMINAL BUS) A BORGO S. LORENZO PER INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI - ENEL X WAY ITALIA SRL",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5884,2024,null,84,"SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8_ LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X02585730 DEL 11/06/2024 PER EURO 338,38 OLTRE IVA _E COMPENSAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X01577610 DEL 11/04/2024 CON RELATIVA NOTA DI CREDITO N. 302480139544 DEL 18/06/2024",null,"2024-07-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5885,2024,null,84,"NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI SUL PATRIM. COM.LE ANNI 2024 E 2025 - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 4.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5886,2024,null,84,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA  1^ TRIMESTRE 2024",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5887,2024,null,84,"CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA\"- LIQUIDAZIONE PARI A EURO 4.457,99 A SALDO DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA",null,"2024-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5888,2024,null,84,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CALENDARIO 2025 - PROVERBI ESASPERATI\" E ALLO SPETTACOLO TEATRALE \"LE NONNE SQUILLO\" A CURA DEL GRUPPO \"LA CALDANA\"",null,"2024-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5889,2024,null,83,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA P. CAIANI (PARCHEGGIO PISCINE) A BORGO SAN LORENZO PER INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI - ENEL X WAY ITALIA SRL.",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5890,2024,null,83,"LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI MARZO",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5891,2024,null,83,"INTERV. RIQUALIF.NE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) AMBITO PINQUA - AQ4, SUB LOTTO PRESTAZ.LE 1: APPROV. ORDINE ATTIVAZIONE N. 640-01 LIQ. FATT. 1/PA DEL 29.01.24 ALLA PAN ASSOCIATI PER E. 14.467,29 (OLTRE IVA)-CUP G64H21000010001",null,"2024-02-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5892,2024,null,83,"SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI _LIQUIDAZIONE FATTURE 474/CMF, 475/CMF, 476/CMF, 477/CMF, 478/CMF DEL 19/06/2024 , RIFERITE RISPETTIVAMENTE ALLE MENSILITA' DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO 2024 A L'OPEROSA SPA PER EURO 26.890,00 OLTRE IVA",null,"2024-07-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5893,2024,null,83,"QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2024-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5894,2024,null,83,"RINNOVO INCARICO ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PRESSO SERVIZIO 3 (SERVIZI ALLA PERSONA)",null,"2024-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5895,2024,null,83,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 443/E DEL 23-02-2024 DI EURO 4.883,81= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.651,25= ED IVA EURO 232,56=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA",null,"2024-03-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5896,2024,null,82,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2024",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5897,2024,null,82,"PROROGA INCARICO AI SENSI DELL' ART. 90 TUEL",null,"2024-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5898,2024,null,82,"RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5899,2024,null,82,"SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET SCUOLE DELL'INFANZAI ARCOBALENO, PANICAGLIA, LUCO,SAGGINALE, BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00406627, 8L00407566, 8L00410815, 8L00410625, 8L00409337 DEL 11/06/2024 A TIM SPA PER EURO 550,00 OLTRE IVA",null,"2024-07-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5900,2024,null,82,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE  FATTURA N. 327/2A DEL 12/02/2024 PER UN IMPORTO PARI A EURO 8.374,08=",null,"2024-03-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5901,2024,null,82,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE DEL MERCATO N. 59/65 A BORGO SAN LORENZO PER RIFACIMENTO FACCIATE - RICH. DITTA COGEF S.R.L.",null,"2024-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5902,2024,null,82,"AMPLIAM. ED ADEG. FUNZ. SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\" - APPR. CERT. COLLAUDO TECN./AMM.VO E LIQ. STATO FINALE DI CUI ALLE FATT. 3/PA/2024 E 4/PA/2024 ALLA RTI GUALTIERI COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) E. 15.142,30 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5903,2024,null,81,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE PECORI GIRALDI N. 60 A BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTO EDILE - RICH. DITTA ZUCCHINI MARCO",null,"2024-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5904,2024,null,81,"FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. AFFARI GENERALI LEGALI ED INFORMATICA CORSO DI ANCI\"I SITI WEB DELLA P.A\"",null,"2024-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5905,2024,null,81,"INTERV. SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FAT. FPA 1/24 DEL 25.01.24 ALLA DITTA VISANI SPURGO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5906,2024,null,81,"SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4220624800016367, 8L00406454, 8L00408538, 4220624800016414 DEL 11/06/2024 A TIM SPA PER EURO 2.544,88 OLTRE IVA",null,"2024-07-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5907,2024,null,81,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI MARZO 2024",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5908,2024,null,81,"CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA \"LE SPOSE NEL BORGO\"",null,"2024-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5909,2024,null,81,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI  FATTURE: NN. 347/2A, 346/2A E 332/2A TUTTE DEL 12/02/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 313,26=",null,"2024-03-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5910,2024,null,80,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2024V1000848 DEL 23.01.24 (GENNAIO) ALLA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER E. 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5911,2024,null,80,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 16/02/2024 PER SERVIZIO DI OSPITALITA' PER ARTISTA MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA \"IN CERAMICA\" PRESSO ILCHINI MUSEO IN. 18/10/23 OUT. 19/10/2023 - EURO 91,00 (IVA 10% E TASSE INCLUSE)",null,"2024-03-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5912,2024,null,80,"FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI ANCI\"IL REGIME DELLE DISTANZE IN EDILIZIA\"",null,"2024-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5913,2024,null,80,"CANONE DI NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900060742 DEL 06/06/2024 TRIMESTRE MARZO/APRILE/MAGGIO 2024 A CANON ITALIA SPA PER EURO 300,78 OLTRE IVA",null,"2024-06-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5914,2024,null,80,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. N. 15/2023 VIA LAPI N. 72 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - PROT. N. 2535/2023",null,"2024-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5915,2024,null,80,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI MARZO",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5916,2024,null,80,"RINNOVO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CON PROFILO DI \"FUNZIONARIO TECNICO SPECIALIZZATO NELL'ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR\", AI SENSI DELLART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5917,2024,null,79,"SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1673/11 IN VIA DELLA FANGOSA N. 21/B A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT N. 2482 DEL 02/02/2024",null,"2024-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5918,2024,null,79,"SERVIZIO DI MANTENIMENTO E ASSISTENZA SISTEMISTICA DELL'APPLICATIVO SEGNALAZIONI WEB ANNI 2024 E 2025 - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA Q-WEB DI SAN DONA' DI PIAVE (VE) PER E. 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5919,2024,null,79,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10_24 DEL 14/02/2024 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SMONTAGGIO E TRASLOCO ARREDI ALL'INTERNO DEI LOCALI DI VILLA PECORI GIRALDI INTERESSATI DA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - EURO 2.500,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-03-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5920,2024,null,79,"RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - LIQ. FATT. 2 DEL 17.01.24 ALLA DITTA 2M SERVICES DI ASCIANO (SI), PER EURO 6.882,20 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5921,2024,null,79,"NOMINA DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA (D.LGS. N. 81/2008)",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5922,2024,null,79,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 2024",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5923,2024,null,79,"SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI \"VILLA PECORI GIRALDI\" MESE DI MAGGIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 601FPE DEL 03/06/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA",null,"2024-06-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5924,2024,null,78,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 006000082 DEL 31/01/2024 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 377,57 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2024-03-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5925,2024,null,78,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI",null,"2024-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5926,2024,null,78,"CONFERIMENTO INCARICO GESTIONALE AL SEGRETARIO",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5927,2024,null,78,"FORNITURA DI CARTA MONOUSO IMMOBILI COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24FVDPA-00189 DEL 31/05/2024 A CENTROFARC SPA PER EURO 1104,00 OLTRE IVA",null,"2024-06-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5928,2024,null,78,"DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO ABBONAMENTO A.N.U.S.C.A. ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE QUOTA \"E\"",null,"2024-02-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5929,2024,null,78,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATT. 2/SP DEL 23.01.24 ALLA DITTA AEROTECNICA SPA DI CALENZANO (FI) PER E. 2.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5930,2024,null,78,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE N.1 TRANSENNA PARAPEDONALE - V.LE GIOVANNI XXIII ALTEZZA ROTATORIA",null,"2024-02-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5931,2024,null,77,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI",null,"2024-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5932,2024,null,77,"SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 29/02/2024-28/05/2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010898843 DEL 30/05/2024 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER EURO 85,73 OLTRE IVA",null,"2024-06-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5933,2024,null,77,"ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2024/00004 - DIVERSA DISTRIBUZIONE INTERNA E COSTRUZIONE SCALA - VIA L. ANDREANI N.21 RONTA",null,"2024-02-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5934,2024,null,77,"CONFERIMENTO INCARICHI DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000 AL DOTT. MARCO GIANNELLI E ALL'ING.EMANUELE GRAZZINI ED ASSEGNAZIONE INCARICHI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI",null,"2024-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5935,2024,null,77,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE \"PROLOCO LUCO GREZZANO\" PER L'INIZIATIVA \"MUGELLO DA FIABA IN TOUR\" 23/09/2023 - EURO 1.000,00",null,"2024-03-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5936,2024,null,77,"ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER MANUTENZIONE STRADE C.LI - LIQ. FATT. 1 DEL 15.01.24 ALLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI), E. 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5937,2024,null,77,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO CANONI DI MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE ACCA ANNO 2024 PER UFFICIO TECNICO ALLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA",null,"2024-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5938,2024,null,76,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 3 -2024 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PAGINE SOCIAL DEL COMUNE - PELOSI ANDREA",null,"2024-03-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5939,2024,null,76,"LIQUIDAZIONE FATTURA 0002114342 DEL 31-03-2024 A MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SPORTELLO PRATICHE EDILIZIE ANNO 2024 PER UFFICIO URBANISTICA",null,"2024-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5940,2024,null,76,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"OPEN DAY SCUOLA DI MUSICA CAMERATA DE' BARDI\"",null,"2024-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5941,2024,null,76,"VARIANTE PROG. ARCH. E D.L. RIQUALIF.NE E VALORIZ.NE VILLA PECORI (1^ LOTTO) - LIQ. FAT. FPA 1/24 DEL 18.01.24 IN FAVORE DI NARDINI MARCO DI BORGO S. LORENZO, PER E. 4.763,66",null,"2024-02-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5942,2024,null,76,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE IN CLOUD PANNELLO ELETTRONICO A MESSAGGIO VARIABILE SITUATO IN PIAZZA DANTE ANNO 2024 ALLA SOCIETA' AESYS SPA DI BERGAMO",null,"2024-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5943,2024,null,76,"FORNITURA RISME DI CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/PA DEL 31/05/2024 A DATAITALIA SRL PER EURO 396,00 OLTRE IVA",null,"2024-06-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5944,2024,null,76,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO E VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICH. PROT. 4093/24",null,"2024-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5945,2024,null,75,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.68/03 DI INTERAZIONEPER IL CORSO IVA/IRAP 2024",null,"2024-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5946,2024,null,75,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE TEMPORANEO N. 1818, AD USO CANTIERE, IN VIALE KENNEDY A BORGO SAN LORENZO - ARIETE S.R.L.",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5947,2024,null,75,"PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 39_24 DEL 31/05/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS",null,"2024-06-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5948,2024,null,75,"INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO STUDIO CONDIZIONI SUSCETTIBILITA' LIQUEFAZONE AREE TRASF. P.O. - LIQ. FAT. 19 DEL 18.01.24 A GEOGNOSTICA F.NA S.R.L. DI SCANDICCI (FI) E. 4.090,16 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5949,2024,null,75,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-29 FEBBRAIO 2024",null,"2024-03-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5950,2024,null,75,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DELL AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q CON PROFILO DI \"FUNZIONARIOTECNICO\" - DAL 26/02/2024- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2024-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5951,2024,null,75,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTA FINE ESTATE\"",null,"2024-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5952,2024,null,74,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE \"GIOTTO IN MUSICA\" PER L'INIZIATIVA \"FESTIVAL PASSAGGI OFF\" ORATORIO S.OMOBONO 13-27/10/2023 E 23/11/2023 - EURO 750,00",null,"2024-02-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5953,2024,null,74,"ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP GRADUATORIA 2020 L.R.T. N. 2/2019 - NUCLEI FAMILIARI IN POSIZIONE N. 28, 33, 38, 42",null,"2024-02-07T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5954,2024,null,74,"LIQUIDAZIONE A SALDO STUDIO LEGALE LESSONA PER INCARICO DIFESA AL CONSIGLIO DI STATO G. N. 6192/2018 PROMOSSO DAL SIG. BETTI (EREDE BARTOLINI)- NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA.",null,"2024-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5955,2024,null,74,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FATT. 1/02 DEL 17.01.24 ALLA DITTA BERRETTI GABRIELE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.480,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5956,2024,null,74,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LANDI N. 1-3 E V.LE KENNEDY A BORGO SAN LORENZO, PER SMUSSO PASSO E RELATIVA AREA DI CANTIERE - ARIETE S.R.L.",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5957,2024,null,74,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2024",null,"2024-06-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5958,2024,null,74,"CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA \"FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE\"",null,"2024-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5959,2024,null,73,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/P3 DEL 29/01/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI DICEMBRE 2023 - EURO 7.331,78",null,"2024-02-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5960,2024,null,73,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2024",null,"2024-06-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5961,2024,null,73,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1817 IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. 26078 DEL 16/11/2023",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5962,2024,null,73,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 1/8 DEL 15.01.24 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 225,67 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5963,2024,null,73,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 2324000620 DEL 20-03-2024 AD AESYS S.P.A. PER CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE IN CLOUD MYINFOCITY PLUS ANNO 2024",null,"2024-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5964,2024,null,73,"CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA \"VENERDI' D'ERESIA - V STAGIONE\"",null,"2024-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5965,2024,null,73,"ORDINANZA PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE CHE SI RIVERSANO DA PROPRIETA' PRIVATA SULLA STRADA COMUNALE VECCHIA DEL BAGNONE IN ZONA C. PRATESI",null,"2024-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5966,2024,null,73,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL CIRCOLO MCL \"LA TERRAZZA\" DI RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER LO SVOLGIMENTO DI UNA COMMEDIA",null,"2024-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5967,2024,null,72,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5_24, N. 6_24 E N. 7_24 DEL 31/01/2024 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 2.604,36 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-02-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5968,2024,null,72,"LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO COMITATO NEL BORGO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE \"NATALE NEL BORGO 2023\" - EURO 7.500,00",null,"2024-01-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [5969,2024,null,72,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO, PER REALIZZARE SMUSSO PER PASSO CARRABILE - RICHIESTA PROT. 26067 DEL 16.11.23",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5970,2024,null,72,"FORMAZIONE ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.500,00 (NON SOGGETTA AD IVA)",null,"2024-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5971,2024,null,72,"INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE",null,"2024-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5972,2024,null,72,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE NICCOLO' GRIFONI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2023",null,"2024-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5973,2024,null,72,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2024",null,"2024-05-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5974,2024,null,71,"CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE ALLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FEDERICA CERBAI",null,"2024-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5975,2024,null,71,"INSTALLAZIONE DI N. 1 DISSUASORE DI SOSTA PARAPEDONALE IN VIALE PECORI GIRALDI",null,"2024-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5976,2024,null,71,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI DICEMBRE 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 14.013,94 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5977,2024,null,71,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA DENOMINATO \"PROGETTO PRINS\" - PERIODO 01 GENNAIO 2024  31 GENNAIO 2024 - FATTURA EMASSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 777  DEL 31/01/2024 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO  1.962,70= CIG N°ZD73AE2C65 E CUP I69G23000100006.",null,"2024-02-27T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [5978,2024,null,71,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2024",null,"2024-05-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5979,2024,null,71,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIOEN DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5980,2024,null,71,"SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO SPESA DI E. 760,00 (CON CONTESTUALE LIQ.) A FAVORE AUT. NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) QUOTE 3^ QUADRIMESTRE 2023",null,"2024-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5981,2024,null,71,"LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ50503047 DEL 15-03-2024 A VODAFONE ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SOFTWARE DI GESTIONE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATI ANNO 2024 - PROGETTO REGIONE TOSCANA INFRASTRUTTURE LAN/WAN",null,"2024-04-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5982,2024,null,70,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 267/01 DEL 31.12.23 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER E. 3.496,75 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5983,2024,null,70,"ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA IN VIA DELLE SALAIOLE",null,"2024-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5984,2024,null,70,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CENA BIANCA\"",null,"2024-08-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5985,2024,null,70,"SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 13/05/2024 A LAZZARETTI ROBERTO PER EURO 190,00 OLTRE IVA",null,"2024-05-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5986,2024,null,70,"LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 14-03-2024 A NEXUS IT S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE DI PRESTITO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024",null,"2024-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [5987,2024,null,70,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER \"FIORINFIERA 2024\" NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5988,2024,null,70,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 EL 27/01/2024 EMESSA DA BERTARINI MARCO PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO DI LETTURA E NARRAZIONE ANIMATA \"TU GRANDE, IO PICCOLO\" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 300,00",null,"2024-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5989,2024,null,70,"TARI ANNI 2019 E 2020 - RIMBORSO PER DOMANDA N.PROTOCOLLO 4.308 DEL 25 FEBBRAIO 2021",null,"2024-02-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [5990,2024,null,69,"LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024",null,"2024-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [5991,2024,null,69,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN P.ZA VITTORIO VENETO N. 15 A BORGO SAN LORENZO - TRASLOCHI PRONESTI",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5992,2024,null,69,"CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ. FATT. 928/2023 DEL 31.12.23 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY S.R.L. DI ROMA, PER EURO 585,00 (ESENTE IVA)",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5993,2024,null,69,"AFFIDAMENTO RINNOVO DOMINI DEI SERVIZI EDUCATIVI INTESTATI AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2024 AD ARUBA SPA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE",null,"2024-02-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [5994,2024,null,69,"SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024",null,"2024-02-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [5995,2024,null,69,"INTERVENTI ELIMINAZIONE PROBLEMATICHE IGIENICO SANITARIE PRESSO RESEDE PERTINENZA EDIFICIO PRIVATO POSTO IN VIA DI TASSAIA, FRAZ. POLCANTO",null,"2024-09-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [5996,2024,null,69,"ABBONAMENTO \"ENTIONLINE\" PRIMA ANNUALITA'_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002123615 DEL 13/05/2024 A MAGGIOLI SPA PER EURO 570,00 OLTRE IVA",null,"2024-05-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [5997,2024,null,69,"CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"STELLE DI SAN LORENZO\" ALL'ASSOCIAZIONE \"L'ECO DEL MUGELLO\" PER IL CENTRO RIUSO.",null,"2024-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [5998,2024,null,68,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [5999,2024,null,68,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 110/PA DEL 31.12.23 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6000,2024,null,68,"ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL'AMBITO DELLA SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA SPOGLIATOI ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFF. AL PER. IND. MASSIMO RINDI E. 950,00 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE)",null,"2024-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6001,2024,null,68,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2024",null,"2024-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6002,2024,null,68,"CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"STELLE DI SAN LORENZO\" ALLE VOLONTARIE E AI VOLONTARI DEL GRUPPO DELLA PROLOCO \"UNA BIBLIOTECA PER RONTA\".",null,"2024-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6003,2024,null,68,"DESTITUZIONE DI N. 2 STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO IN VIA GIOTTO E CONTESTUALE INSTALLAZIONE DI PORTA BICICLETTE",null,"2024-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6004,2024,null,68,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI  FATTURE: N. 193/2A DEL 31/01/2024 E NN. 226/2A, 259/2A (NOTA DI CREDITO), 275/2A TUTTE DEL 02/02/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 15.564,61=",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6005,2024,null,68,"SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA RTRT3_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820240420003067 E 6820240420003069 DEL 30/04/2024 PER I PERIODI RISPETTIVAMENTE OTTO./DIC. 2023 E GENN./18 FEBBR.2024 A TIM SPA PER EURO 6.925,27 OLTRE IVA",null,"2024-05-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6006,2024,null,67,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI FEBBRAIO 2024",null,"2024-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6007,2024,null,67,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 135282 DEL 31.12.23 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 5.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6008,2024,null,67,"CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"STELLE DI SAN LORENZO\" ALLE VOLONTARIE E AI VOLONTARI DEL SETTEMBRE GIOVANILE.",null,"2024-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6009,2024,null,67,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 165/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO",null,"2024-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6010,2024,null,67,"SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI \"VILLA PECORI\" MESE DI APRILE 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 458FPE DEL 02/05/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA",null,"2024-05-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6011,2024,null,67,"ACQUISTO TRAMITE MEPA SOFTWARE SICUREZZA NEI CANTIERI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLUMATICA SRL DI PONTECAGNANO FAIANO (SA) PER E. 890,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6012,2024,null,67,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO (FORO BOARIO) A BORGO SAN LORENZO, PER SPETTACOLI CIRCENSI - CIRCO MILLENNIUM S.A.S.",null,"2024-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6013,2024,null,67,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLLO MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024 - TOTALE EURO 350,70=",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6014,2024,null,66,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE \"CORALE SANTA CECILIA 1909 A.P.S.\" PER L'INIZIATIVA CONCERTO DI NATALE MENDELSSHON-MOZART\" TEATRO GIOTTO 14/12/2023 - EURO 850,00",null,"2024-02-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6015,2024,null,66,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 672/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO",null,"2024-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6016,2024,null,66,"ACQUISTO ABBONAMENTO \"REMOTE ASSISTANCE GOLD\" ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SIAK SISTEMI SRL DI ROZZANO (MI) PER E. 1.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6017,2024,null,66,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFFICIO URBANISTICA_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010896701 DEL 30/04/2024 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA_ PERIODO DAL 01/2/2024 AL 30/04/2024 PER EURO 185,88 OLTRE IVA",null,"2024-05-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6018,2024,null,66,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI FEBBRAIO",null,"2024-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6019,2024,null,66,"CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"STELLE DI SAN LORENZO\" ALL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO CHINI E ALL'ASSOCIAZIONE LE MELE DI NEWTON APS PER IL PROGETTO \"CUCINIAMO LE ECCELLENZE\".",null,"2024-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6020,2024,null,66,"CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ.NE FAT. N. 927/2023 DEL 31.12.23 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY S.R.L. DI ROMA, PER EURO 2.127,50 (ESENTE IVA)",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6021,2024,null,66,"PRESA  D'ATTO SUBINGRESSO STRUTTURA SANITARIA PRIVATA AI SENSI DELLART. 4, COMMI 1) E 2) DELLA L.R.T.  51/2009 PRESENTATA DALLA SIG.RA SUCCU MARIAFLORA PER \"COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETA' COOPERATIVA\" PER ATTIVITA DI GESTIONE E COORDINAMENTO DI SERVIZI SANITARI.",null,"2024-02-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6022,2024,null,65,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PASSO CARRABILE TEMPORANEO AD USO CANTIERE N. 1816 IN VIA CAIANI C/O LICEO 'GIOTTO ULIVI' - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE",null,"2024-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6023,2024,null,65,"CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"STELLE DI SAN LORENZO\" A SERGIO GIULIATTINI",null,"2024-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6024,2024,null,65,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FATT. N. 320000062 DEL 10.01.24 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 593,85 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6025,2024,null,65,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 2024",null,"2024-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6026,2024,null,65,"FORNITURA DI CARTELLINE PER DETERMINE E PER ARCHIVIAZIONE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002122963 DEL 30/04/2024 A MAGGIOLI SPA PER EURO 572,00 OLTRE IVA",null,"2024-05-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6027,2024,null,65,"ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3 -U.O.ATTIVITA' POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE -PERIODO DAL 7/02/2024 AL 29/05/2024",null,"2024-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6028,2024,null,65,"REGOLAMENTAZIONE ACCESSO E SOSTA AI GIARDINI PUBBLICI DI VIA GATTI A RONTA - ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO",null,"2024-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6029,2024,null,65,"LIQUIDAZIONE FATTURE 1024011219 - 1024023485 - 1024021191 - SERVIZIO CORRISPONDENZA E PICK-UP",null,"2024-02-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6030,2024,null,64,"LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER I CONSIGLI COMUNALI DEL 14/03/2024 E DEL 04/04/2024 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2024-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6031,2024,null,64,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 3240022925 - SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTA ITALIANE SPA",null,"2024-02-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6032,2024,null,64,"CONCESSIONE PATROCINIO \"STAR PER UNA SERA\"",null,"2024-07-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6033,2024,null,64,"REGOLAMENTAZIONE STALLI DI SOSTA VIA PANANTI, PIAZZA DEL POPOLO E VIA GIOVANNI DELLA CASA",null,"2024-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6034,2024,null,64,"CUP 2023 E SOLLECITI LAMPADE VOTIVE 2023 STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 458 DEL 29-04-24 IRISCO SRL",null,"2024-05-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6035,2024,null,64,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FATT. 359 DEL 31.12.23 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO DI PRATO, PER E. 2.484,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6036,2024,null,64,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI C/O LICEO 'G. ULIVI' PER REALIZ.NE SMUSSO PER PASSO CARRABILE ED AREA CANTIERE PER NUOVA PALESTRA - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE",null,"2024-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6037,2024,null,64,"ACQUISTO ARREDI SPORTIVI NELL'AMBITO DELLA SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA SPOGLIATOI ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA NUOVA RADAR COOP. SCRL DI LIMENA (PD) E. 5.650,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6038,2024,null,63,"LIQUIDAZIONE FATT. 1-2024 - SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (EVENTI SPORTIVI SU SITO E PAGINE SOCIAL MUGELLO SPORT) - CESERI FABIO",null,"2024-02-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6039,2024,null,63,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) E. 29.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6040,2024,null,63,"MANUT. STRAOR. TAPPETI STRADALI P.ZE DANTE E MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA PANANTI - LIQ. FATT. 4/PA DEL 15.01.24 CORRISPONDENTE AL SAL 1 - ALLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER E. 51.858,78 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6041,2024,null,63,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"NON LIBERARTI A CASO DEL TUO IMBALLAGGIO, IN BALLO C'E' IL FUTURO DEL PIANETA\"",null,"2024-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6042,2024,null,63,"REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA DELLE SALAIOLE",null,"2024-09-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6043,2024,null,63,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA MARGHERITA HACK E VIA DON MINZONI A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI - DITTA S.I.C.S. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.",null,"2024-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6044,2024,null,63,"PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 35_24 DEL 30/04/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS",null,"2024-05-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6045,2024,null,63,"SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA PRIMO TRIMESTRE - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL",null,"2024-04-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6046,2024,null,62,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 FEBBRAIO 2024",null,"2024-02-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6047,2024,null,62,"ACQUISTO SOFTWARE REVIT RENEWAL TRAMITE MEPA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CADACADEMY SRL DI BELLINZAGO NOVARESE (NO) PER E. 615,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6048,2024,null,62,"ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE SULLA STRADA VICINALE DI ULIVETO NELLA FRAZIONE DI ARLIANO",null,"2024-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6049,2024,null,62,"LIQUIDAZIONE COMPENSI STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI  PER ASSISTENZA NEL GIUDIZIO TAR  RG N.1504/2019 PROMOSSO DA SIS TRINITA SPA AVVERSO PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE",null,"2024-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6050,2024,null,62,"ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 2024-00585 - REALIZZAZIONE TERRAZZO TEGALE, CON SCALA DI ACCESSO AL RESEDE PRIVATO - TRASFORMAZIONE DI FINESTRA IN PORTA FINESTRA E APERTURA NUOVA PORTA - VIA TASSAIA N. 78",null,"2024-02-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6051,2024,null,62,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICHE PIANO TERRA E PIANO PRIMO PALAZZO COMUNALE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24107592 DEL 22/04/2024A ITD SOLUTIONS SPA_PERIODO 08.01.2024-07.04.2024 PER EURO 217,94 OLTRE IVA",null,"2024-04-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6052,2024,null,62,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"65° EDIZIONE DEL SETTEMBRE GIOVANILE\"",null,"2024-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6053,2024,null,62,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATT. 358 DEL 31.12.23 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO S.R.L. DI PRATO, PER EURO 2.330,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6054,2024,null,61,"PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE, VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI. RETTIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 46 DEL 28.05.2024",null,"2024-08-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6055,2024,null,61,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MARATONA DEL MUGELLO (MUGELLO MARATHON)\"",null,"2024-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6056,2024,null,61,"SERVIZIO RETE INTERNET \"VILLA PECORI\" BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2024_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00244975 DEL 11/04/2024 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA",null,"2024-04-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6057,2024,null,61,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ. FAT. N. 266/01 DEL 31.12.23 ALLA COOP LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER EURO 4.298,40 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6058,2024,null,61,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CONDOMINIO DI VIA A. MORO N. 15-17 A BORGO SAN LORENZO PER MANUTENZIONE FACCIATA CON SCALA AEREA - DITTA MUGELLO NOLEGGI S.R.L.",null,"2024-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6059,2024,null,61,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600037, 2000600038, 2000600039, 2000600040, 2000600041, EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -MESE DI GENNAIO 2024- TOTALE IMPONIBILE EURO 131.137,11=OLTRE IVA EURO 5689,23=",null,"2024-02-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6060,2024,null,61,"LIQUIDAZIONE FATTURA 6820240220002479 DEL 26-02-2024 A TIM S.P.A. PER ASSISTENZA APPARATI SWITCH DI TIPO 6 NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP RETI LAN 6 LOTTO 3",null,"2024-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6061,2024,null,61,"DETERMINA A CONTRARRE PER ABBONAMENTO ANNO 2024 A \"CORRIERE DIGITA+\" MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A RCS MEDIAGROUP SPA",null,"2024-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6062,2024,null,60,"LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA SECONDA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE A.S. 2023/2024- TOTALE EURO 3.500,00=",null,"2024-02-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6063,2024,null,60,"PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 38 DEL 07.05.2024 PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO ALLA PORZIONE DI EDIFICIO UBICATO IN LOCALITA' RAZZUOLO- FOGLIO DI MAPPA 36- PARTICELLA 28-SUBALTERNO 500",null,"2024-08-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6064,2024,null,60,"NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E ATTRIBUZIONE RISPETTIVE DELEGHE",null,"2024-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6065,2024,null,60,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PER RAGAZZA CON  DISABILITA'",null,"2024-02-02T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6066,2024,null,60,"SUBENTRO A CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1244/99 POSTO IN VIA BENEDETTO CROCE N. 12/6 - RICHIESTA PROT. N. 2737/2024",null,"2024-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6067,2024,null,60,"PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 22_24 DEL 31/03/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS",null,"2024-04-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6068,2024,null,60,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187_24  DI ANNA \"CORSO PER MESSI COMUNALI\"",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6069,2024,null,60,"COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA IN VIA DON LUIGI STURZO - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - LIQ. FATT. 405036 DEL 11.01.24 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE PER E. 1.464,38 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6070,2024,null,59,"SERVIZIO DI \"TELEFONIA MOBILE 8\" BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2024_LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X01577610 DEL 11/04/2024 A TIM SPA PER EURO 339,95 OLTRE IVA",null,"2024-04-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6071,2024,null,59,"PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE, VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI. MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.2015",null,"2024-08-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6072,2024,null,59,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA DON MINZONI N. 1 A BORGO SAN LORENZO - DITTA ZEUS TRASLOCHI S.R.L.S.",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6073,2024,null,59,"LIQUIDAZIONE FATTURA P000174/2024 DEL 19-02-2024 AD ACCA SOFTWARE S.P.A. PER RINNOVO LICENZE SOFTWARE PRESSO UFFICIO TECNICO",null,"2024-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6074,2024,null,59,"SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024",null,"2024-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6075,2024,null,59,"RIMOZIONE RIFIUTI PRESENTI NEL CAPANNONE IN  MURATURA FORO BOARIO - LIQ. FATT. 404865 DEL 31.12.23 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE, PER E. 100,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6076,2024,null,59,"RINNOVO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL",null,"2024-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6077,2024,null,59,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_24 DEL 24/01/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO GENNAIO 2024 - EURO 693,33",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6078,2024,null,58,"FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2023 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 18.538,73 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6079,2024,null,58,"CONVENZIONE CON CITTA' METROPOLITANA PER UTILIZZO PALEZZETTO DELLO SPORT IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - MAGGIORE SPESA PER UTILIZZO NEL SECONDO SEMESTRE 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 2/1 DEL 29/01/2024.",null,"2024-02-01T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6080,2024,null,58,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 57/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO",null,"2024-07-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6081,2024,null,58,"LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 05_2024 DEL 16/01/2024 EMESSA DA MPLC ITALIA PER PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E LE ATTIVITA' EDUCATIVE DEL COMUNE - EURO 374,30 (DI CUI EURO 67,50 IVA 22%)",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6082,2024,null,58,"PROROGA \"TECNICA\" INCARICHI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMI 1 E 2,  D.LGS. 267/2000 E CONFERME INCARICHI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI.",null,"2024-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6083,2024,null,58,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PARCHEGGIO V.LE RESISTENZA PER AVVIO SPERIMENTAZIONE AMPLIAMENTO SUPERFICIE POSTEGGIO FUORI MERCATO - RICHIEDENTE LA CAPANNNINA DI TOBIA RUSCIANO E C. SAS",null,"2024-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6084,2024,null,58,"SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2024 _ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00249810, 8L00246195, 4220624800009456, 4220624800009419 DEL 11/04/2024 A TIM SPA PER EURO 2.566,81 OLTRE IVA",null,"2024-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6085,2024,null,58,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA IRENE PIERONI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2023",null,"2024-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6086,2024,null,57,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"DANZA E INCLUSIONE\"",null,"2024-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6087,2024,null,57,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE IN VIA G. DELLA CASA N. 21 A BORGO SAN LORENZO, PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI PER RIFIUTI - RICH. PARIGI S.A.S.",null,"2024-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6088,2024,null,57,"ACQUISTO DPI ANTITAGLIO PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.680,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6089,2024,null,57,"NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. FATT. 617 DEL 31.12.23 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 1.317,50 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6090,2024,null,57,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2023",null,"2024-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6091,2024,null,57,"ATTIVAZIONE SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET SCUOLE DELL'INFANZIA RODARI, ARCOBALENO, PANICAGLIA,LUCO, SAGGINALE BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2024_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00248796, 8L00248195, 8L00248764, 8L00249521, 8L00248780 DEL 11/04/2024 PER EURO 1.498,26 OLTRE IVA",null,"2024-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6092,2024,null,57,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 79/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO",null,"2024-07-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6093,2024,null,57,"LIQUIDAZIONE FATT.N.1-2024 - ACQUISTO VIDEOCAMERA E ACCESSORI PER UFFICIO STAMPA - OTTICA FONTANI SRL",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6094,2024,null,56,"ARCHIVIAZIONE VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 18/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO",null,"2024-07-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6095,2024,null,56,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000148 DEL 31-01-2024 PER FORNITURA MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE",null,"2024-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6096,2024,null,56,"SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI \"VILLA PECORI\" MESE DI MARZO 2024_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 324FPE DEL 04/04/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA",null,"2024-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6097,2024,null,56,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT 2456/2024 EMESSA DA ASS. ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PER ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA'. TOTALE EURO 666,00=",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6098,2024,null,56,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2023 - LIQ. FAT. N. PJ07776553 DEL 31.12.23 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.305,48 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6099,2024,null,56,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. ROSSA N. 10 A BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO ELETTRICO - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2024-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6100,2024,null,56,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO\"",null,"2024-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6101,2024,null,56,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ROSI PIETRO",null,"2024-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6102,2024,null,55,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 823500047179 DEL 28.12.23 ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 172,26 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6103,2024,null,55,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO \"PROGETTO I CARE\"",null,"2024-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6104,2024,null,55,"GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO STAMPA - RIMBORSO MISSIONE ADDETTO STAMPA EFFETTUATA PER UNIONE  DEI COMUNI MUGELLO DAL 5 AL 7 FEBBRAIO 2024",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6105,2024,null,55,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBELLO N. 4 A BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A.",null,"2024-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6106,2024,null,55,"SPOSTAMENTO CONTAINER FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 509,99 (OLTRE IVA)",null,"2024-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6107,2024,null,55,"LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT 2453/2024 2454/2024 2455/2024 EMESSE DA ASS. ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVIPEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E ACCCOGLIENZA PRESCUOLA. TOT. EURO =",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6108,2024,null,55,"ACQUISTO \"GUIDA NORMATIVA\" ANNO 2024_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005951998 DEL 12/04/2024 A MAGGIOLI SPA PER EURO 395,00",null,"2024-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6109,2024,null,55,"PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 43 DEL 20.05.2024 PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA IMMOBILE POSTO IN LOC. LA BROCCHI-CANICCE N. 14",null,"2024-07-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6110,2024,null,54,"ARCHIVIAZIONE VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 650/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO",null,"2024-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6111,2024,null,54,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 5.571,77 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6112,2024,null,54,"PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO TARIFFE PER LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6113,2024,null,54,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL \"PROGRAMMA ESTIVO DELLA LUDOTECA\"",null,"2024-06-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6114,2024,null,54,"FORNITURA DI CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. V2/525843 DEL 08/04/2024, N. V/2/521260 E V2/524864 DEL 29/03/2024 A ERREBIAN SPA PER EURO 3.108,62 OLTRE IVA",null,"2024-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6115,2024,null,54,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEGLI ARGINI N. 18 A BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A.",null,"2024-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6116,2024,null,54,"AMPLIAMENTO PARCHEGGIO C/O LA STAZIONE FF.SS. DI BORGO SAN LORENZO IN AREA DI PROPRIETA' RFI - LOCAZIONE ANNI SEI - CANONE ANNO 2024 - LIQ. FAT. 8201003152 DEL 02.01.24 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., PER EURO 2.165,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6117,2024,null,54,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT 2450/2024 EMESSA DA ASS. ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA , SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO. TOTALE EURO 800,00=",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6118,2024,null,53,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER MANEGGIO VALORI ANNO 2023",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6119,2024,null,53,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 01/02/2024 DI EURO 5.394,48= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE MESE DI GENNAIO 2024 - MISURA \"NIDI GRATIS\" A.E. 2023/2024",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6120,2024,null,53,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 693/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO",null,"2024-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6121,2024,null,53,"COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - LIQ. FATT. 40V2 DEL 31.12.23 CORRISPONDENTE AL SAL N. 2, ALLA S.I.C.S. S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 91.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6122,2024,null,53,"AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTO \"HOUSING FIRST\" ALLA COOPERATIVA CONVOI E DEFINIZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DOPO ESITO PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE EX. ART 55 DEL D.LGS N.117/2017",null,"2024-01-31T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6123,2024,null,53,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTA INIZIO ESTATE\"",null,"2024-06-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6124,2024,null,53,"AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO PER IL TRANSITO LUNGO ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO - MUGELLO NOLEGGI S.R.L.",null,"2024-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6125,2024,null,53,"ABBONAMENTO AL BOLLETTINO \"INTERAZIONE\" E ASSISTENZA FISCALE PER L'ANNO 2024_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207/00 DEL 25/03/2024 A INTERAZIONE SRL PER EURO 557,38 OLTRE IVA",null,"2024-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6126,2024,null,52,"LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 08/02/2024 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6127,2024,null,52,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000950049 DEL 31-01-2024 DI EURO 4.342,20= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.559,18= ED IVA EURO 783,02=) EMESSA DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER ONERI PER LA SICUREZZA ANNO 2023 - CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6128,2024,null,52,"SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI _LIQUIDAZIONE FATTURE 212/CMF, 213/CMF, 214/CMF DEL 20/03/2024, RIFERITE RISPETTIVAMENTE ALLE MENSILITA' DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 A L'OPEROSA SPA_ PER EURO 16.134,09 OLTRE IVA",null,"2024-04-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6129,2024,null,52,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LORINI N. 12 A BORGO SAN LORENZO PER AREA DI CANTIERE - RICH. MUGELLO NOLEGGI S.R.L.",null,"2024-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6130,2024,null,52,"COMMISSIONE CONSILIARE N. 3  \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA - ANNO 2024",null,"2024-01-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6131,2024,null,52,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E SUA INTEG.NE PER L'ANNO 2023 - LIQ. FATT. 2497/F DEL 31.12.23 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER EURO 2.344,99 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6132,2024,null,52,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 649/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO",null,"2024-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6133,2024,null,52,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MANIFESTAZIONE \"FIERA AGRICOLA MUGELLANA\"",null,"2024-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6134,2024,null,51,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE CAPOLUOGO - SAL N. 2 - LIQUIDAZIONE FT. 1/03 DEL 15.01.2024 ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 16.953,38 (OLTRE IVA) - CUP: G67H22002600004",null,"2024-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6135,2024,null,51,"ORDINANZA DI RIMOZIONE - ESECUZIONE DI OPERE IN DIFFORMITA' AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONEDI UN MANUFATTO PERTINENZIALE E OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA AD UN EDIFICIO RESIDENZIALE POSTO IN LOCALITA' FALTONA , 36- DATI CATASTALI: FOGLIO 96 PARTICELLA 357 E 490.",null,"2024-06-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6136,2024,null,51,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"IL CAMPANILE E LA SUA PIEVE: ANALISI E PROSPETTIVE\"",null,"2024-05-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6137,2024,null,51,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA P. GIRALDI LOTTO 5: RIQ. E RIFUNZIONALIZZAZIONE PARCO STORICO ID640 CUP G64H21000010001- APPR. ODA APPALTO INT. AMBIENTE LAVORI SRL E. 469.547,40 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6138,2024,null,51,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBARIO 2024",null,"2024-03-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6139,2024,null,51,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ALDO MORO N. 15/17 A BORGO SAN LORENZO, PER MANUTENZIONE FACCIATA CONDOMINIO - MUGELLO NOLEGGI S.R.L.",null,"2024-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6140,2024,null,51,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/PA  DI AIDEM \"DIGITALIZZAZIONE TOTALE DEGLI APPALTI PUBBLICI\"",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6141,2024,null,51,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217/E DEL 01-02-2024 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024-MESE DI GENNAIO 2024",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6142,2024,null,50,"SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - LIQ.NE FAT. N. 2202 DEL 31.12.23 ALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 741,80 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6143,2024,null,50,"ANNULLATA",null,"2024-06-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6144,2024,null,50,"ESITO AVVISO PUBBLICO RELATIVO AL PRGETTO \"HOUSING FIRST\" APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 33 DEL 22/01/2024",null,"2024-01-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6145,2024,null,50,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F. PECORI GIRALDI N. 18 / P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA' A B.S.L. PER NUOVO ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A.",null,"2024-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6146,2024,null,50,"PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FAT 11_24 DEL 29/02/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS",null,"2024-03-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6147,2024,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115/PA DEL 22-01-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO -PERIODO DICEMBRE 2023-",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6148,2024,null,50,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"GIORNATA DI RACCOLTA ALIMENTARE\"",null,"2024-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6149,2024,null,50,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000173 DEL 21-02-2024 DI TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 4^ TRIMESTRE ANNO 2023",null,"2024-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6150,2024,null,49,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F. PECORI GIRALDI N. 26 A BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A.",null,"2024-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6151,2024,null,49,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ. FATT. N. 3013 DEL 29.12.23 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6152,2024,null,49,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"GIORNATA AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE\"",null,"2024-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6153,2024,null,49,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 -2024 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PAGINE SOCIAL DEL COMUNE - PELOSI ANDREA",null,"2024-02-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6154,2024,null,49,"ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA CARICO SCARICO IN VIA DEGLI ARGINI NEL CAPOLUOGO",null,"2024-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6155,2024,null,49,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2024",null,"2024-03-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6156,2024,null,49,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2024",null,"2024-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6157,2024,null,49,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DELL AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q CON PROFILO DI \"FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO IN SERVIZI GIURIDICI\" - DAL 1/02/2024- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2024-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6158,2024,null,48,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN C.SO MATTEOTTI N. 154 A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 27664/23",null,"2024-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6159,2024,null,48,"CANONE DI NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900027290 DEL 07/03/2024 A CANON ITALIA SPA PER EURO 300,78 OLTRE IVA",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6160,2024,null,48,"INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ANNO 2024 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA",null,"2024-01-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6161,2024,null,48,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTIVAL DELL'INCLUSIONE\"",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6162,2024,null,48,"ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA GENERICO RISERVATO A INVALIDI IN PIAZZA CAMPOBELLO NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA",null,"2024-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6163,2024,null,48,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GENNAIO 2024",null,"2024-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6164,2024,null,48,"INSTALLAZIONE DUE LAVABI PRESSO L'IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - LIQ. FATT. 667 DEL 27.12.23 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 1.584,50 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6165,2024,null,48,"LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA \"IN CERAMICA\" AL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA - EURO 106,50",null,"2024-02-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6166,2024,null,47,"SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI \"VILLA PECORI\" MESE DI FEBBRAIO 2024_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236FPE DEL 05/03/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA",null,"2024-03-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6167,2024,null,47,"FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) E. 9.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6168,2024,null,47,"OPERE ACCESSORIE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQ. FAT. 38/03 DEL 28.12.23 ALLA DITTA ARIETE S.R.L. DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 4.971,17 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6169,2024,null,47,"LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA \"ARABA FENICE A ESTREMO TEMPO\" DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI AL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA - EURO 100,00",null,"2024-02-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6170,2024,null,47,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SMUSSO PER PASSO CARRABILE IN C.SO MATTEOTTI N. 154 A BORGO SAN LORENZO - RICH. PROT. N. 27664/2023",null,"2024-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6171,2024,null,47,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"DISTINGUISHED GENTLEMAN'S RIDE\"",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6172,2024,null,47,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI GENNAIO",null,"2024-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6173,2024,null,47,"SPOSTAMENTO TEMPORANEO POSTEGGIO N. 3 MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' E POSTEGGIO N. 30 FIERA GIUGNO DEL 09.06.2024 PER ALLESTIMENTO CANTIERE PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA",null,"2024-06-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6174,2024,null,46,"LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA \"ATTO UNICO\" DELL'ARTISTA GALILEO AL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA - EURO 608,00",null,"2024-02-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6175,2024,null,46,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"L'ALBA DEL FEUDALESIMO - PRESENTAZIONE DEL LIBRO\"",null,"2024-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6176,2024,null,46,"SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 30/11/2023-28/02/2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010886158 DEL 29/02/2024 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER EURO 85,73 OLTRE IVA",null,"2024-03-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6177,2024,null,46,"FORN. MATERIALE DI FERRAMENTA X MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3066 E N. 3067 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER E. 3.370,35 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6178,2024,null,46,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA A BORGO SAN LORENZO, PER STAZIONAMENTO MEZZO PER SMONTAGGIO GRU - MUGELLO NOLEGGI S.R.L.",null,"2024-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6179,2024,null,46,"MODIFICA PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANICO IN VIA SAGGINALESE - INTEGRAZIONE E MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.2015",null,"2024-05-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6180,2024,null,46,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2024",null,"2024-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6181,2024,null,46,"INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRE TEMPORANEE CHINI MUSEO -  EURO 814,50",null,"2024-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6182,2024,null,45,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"OPEN DAY\" DELL'ISTITUTO PARITARIO SUORE STIMMATINE - INFANZIA & PRIMARIA",null,"2024-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6183,2024,null,45,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LORENZO VERDI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI  GENNAIO/DICEMBRE 2023",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6184,2024,null,45,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 79/8 DEL 31.12.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 30,10 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6185,2024,null,45,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA GJELAJ GENTJANA.",null,"2024-01-31T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6186,2024,null,45,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 3.421 DEL 15/02/2021 E PROTOCOLLO N. 6.345 DEL 17/03/2022",null,"2024-01-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6187,2024,null,45,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE \"E20 ECCEZIONALI EVENTI\" PER L'INIZIATIVA FUTURISTI, SURREALISTI, LIBERTY E FANCAZZISTI VERSO LA LIBERTA'\" - EURO 1.000,00",null,"2024-02-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6188,2024,null,45,"SMALTIMENTO IN DEROGA REG. CE 1069/2009 CARCASSA EQUINO PASSAPORTO  N. 941000011119941",null,"2024-05-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6189,2024,null,45,"REGOLAZIONE LIBRO MATRICOLA ANNO 2023_ MEZZO TARGATO GL697YK",null,"2024-03-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6190,2024,null,44,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98.24  DI CALDARINI \"TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI\"",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6191,2024,null,44,"MANUTENZIONE CANCELLO VIA GIOTTO E CANCELLO CANTIERE COMUNALE - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA G.G.G. VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 299,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6192,2024,null,44,"FORNITURA SERRATURE E CHIAVI MANUTENZIONE PATRIMONIO ANNO 2023 - LIQ. FATT. PA-2023-40 DEL 28.12.23 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER E. 697,96 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6193,2024,null,44,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER L'INIZIATIVA \"UNA NOTA PER L'AMBIENTE 2023\" - EURO 1.100,00",null,"2024-02-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6194,2024,null,44,"RETTIFICA ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 28/2024 IN VIA TORELLI N. 2 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO FOGNARIO - RICH. PROT N. 2160 DEL 29.01.24",null,"2024-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6195,2024,null,44,"SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4226224800004425 A TIM SPA PER EURO 2288,51 OLTRE IVA",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6196,2024,null,44,"NORME SANITARIE PER ESPOSIZIONE ANIMALI IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 6-9 GIUGNO 2024",null,"2024-05-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6197,2024,null,44,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO \"BINARI TRA TOSCANA E ROMAGNA\"",null,"2024-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6198,2024,null,43,"LIQUIDAZIONE FATTURA 82/C-2024 DEL 07-02-2024 A INTERSYSTEM SRL PER RINNOVO LICENZE KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED",null,"2024-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6199,2024,null,43,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CENTRI ESTIVI MUSICALI\"",null,"2024-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6200,2024,null,43,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MESSA IN FUNZIONE DI N. 3 AUTOVELOX - LIQ. FATT. 320136646 DEL 31.12.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 1.436,44 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6201,2024,null,43,"SECONDA PROROGA CONCESSIONE AL TRANSITO IN DEROGA LUNGO ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO - MUGELLO NOLEGGI S.R.L.",null,"2024-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6202,2024,null,43,"AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI A TIM SPA MEDIANTE ORDINE DIRETTO ME.PA PER LA DURATA DI 12 MESI",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6203,2024,null,43,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE GRUPPO LA CALDANA ONLUS PER L'INIZIATIVA \"TEATRO DI PAGLIA 2023\" - EURO 500,00",null,"2024-02-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6204,2024,null,43,"SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI _LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00115402, 8L00118364, 4220624800004394 DEL 10/02/2024 A TIM SPA PERIODO DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 PER EURO 314,40 OLTRE IVA",null,"2024-03-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6205,2024,null,43,"PROROGA TERMINI DELL' ORDINANZA N. 31 DEL 17.10.2023 PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA  IMMOBILE POSTO IN LOC. LA BROCCHI CANICCE N. 14",null,"2024-05-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6206,2024,null,42,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 50% DI UN ISTRUTTORE AMM.VO  AREA DEGLI ISTRUTTORI -EX ART. 90 DEL D.LGS. N. 267/2000 PRESSO IL COMUNE DI B.S LORENZO - APPROVAZIONE AVVISO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6207,2024,null,42,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - RICH. FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2024-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6208,2024,null,42,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000095 DEL 31-01-2024 A TD GROUP ITALIA SRL PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 4^ TRIMESTRE ANNO 2023",null,"2024-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6209,2024,null,42,"SERVIZIO INTERNET \"VILLA PECORI\" _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00115797 DEL 10/02/2024 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA",null,"2024-03-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6210,2024,null,42,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER \"PANE BIO DI GRANI ANTICHI NELLE MENSE SCOLASTICHE\"",null,"2024-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6211,2024,null,42,"ORDINANZA ADEGUAMENTO SISMICO AI SENSI ART.182 COMMA 3 L.R.65/2014 DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' DA TITOLO ABILITATIVO TERRENO POSTO IN LOCALITA' COLLINA, LUCO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, FOGLIO 52, PARTICELLA 283",null,"2024-05-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6212,2024,null,42,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3/9 DEL 31.12.23 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 1.405,39 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6213,2024,null,42,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2023/2024 AD ISTITUTO DELLE POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE - TOTALE EURO 1.388,89=",null,"2024-02-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6214,2024,null,41,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 GENNAIO 2024",null,"2024-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6215,2024,null,41,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE PROMOZIONALI DI PRODOTTI, SENZA ATTIVITA' DI VENDITA - DITTA DEL BEN S.R.L.",null,"2024-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6216,2024,null,41,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ARTIGIANARTE\"",null,"2024-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6217,2024,null,41,"LIQUIDAZIONE FATTURA V30000022 DEL 30-01-2024 A HALLEY TOSCANA SRL PER SERVIZO DI SUPPORTO ALLE PROCEDURE HALLEY ANNO 2023",null,"2024-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6218,2024,null,41,"ANNULLAMENTO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 39/2024 E NUOVA ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 1443/X/2021 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO",null,"2024-05-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6219,2024,null,41,"PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 202976346 (GIA' POLIZZA N. 200597452) . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6220,2024,null,41,"MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' C.LE ADIBITI MANUTENZIONE STRADE - LIQ. FATT. 44/PA E 45/PA ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO S. LORENZO (FI), PER E. 7.599,27 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6221,2024,null,41,"SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8_ LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X00505746 DEL 10/02/2024 A TIM SPA PER EURO 347,06 OLTRE IVA",null,"2024-03-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6222,2024,null,40,"SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI \"VILLA PECORI\" MESE DI GENNAIO 2024_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128FPE DEL 08/02/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA",null,"2024-03-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6223,2024,null,40,"LIQUIDAZIONE FATTURA 19 PA DEL 24-01-2024 A COMITEL SRL PER MANUTENZIONE ANNUALE INFRASTRUTTURA SISTEMA WIFI HOTSPOT 1^ SEMESTRE 2024",null,"2024-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6224,2024,null,40,"AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZI VIDEOGIORNALISTI CON DRONE",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6225,2024,null,40,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO, PER LUMINARIE AL LUNA PARK - DITTA S ILLUMINAZIONI S.R.L.",null,"2024-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6226,2024,null,40,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETERIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2023",null,"2024-02-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6227,2024,null,40,"ORDINANZA DI CESSAZIONE UTILIZZO DIFFORME - IMMOBILE POSTO IN BORGO SAN LORENZO VIA MONTEBELLO N. 16 - FOGLIO DI MAPPA N.80 PARTICELLA N.310 SUB 7 DEL CATASTO FABBRICATI",null,"2024-05-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6228,2024,null,40,"UFFICIO CONTROLLO INTERNO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (SUCCESSIVO) - MODIFICA COMPOSIZIONE.",null,"2024-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6229,2024,null,40,"RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI PER IMMOBILE IN VIA A. MORO - SCUOLA INFERMIERI - LIQ. FATT. 18/2023/738 PER EURO 198,00 AD AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO",null,"2024-01-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6230,2024,null,39,"RETTIFICA DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (PROV. AMM. N. 17 DEL 10.01.2024) - RICH. OPEN FIBER S.P.A.",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6231,2024,null,39,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"VIVILOSPORT\"",null,"2024-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6232,2024,null,39,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FAT. 8/SP DEL 29.12.23 ALLA DITTA MUGELLO NOLEGGI DI VICCHIO (FI), PER E. 350,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6233,2024,null,39,"LIQUIDAZIONE FATTURA 2/62 DEL 31-01-2024 A 3CIME TECHNOLOGY SRL PER SERVIZIO ADMIN AUDIT ANNO 2024",null,"2024-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6234,2024,null,39,"ORDNANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1443/X/21 DEL 05.08.2021 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6235,2024,null,39,"LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE\"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" ANNO 2023 - TOTALE EURO 535,90=",null,"2024-01-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6236,2024,null,39,"ABBONAMENTO ANNO 2024 A \"CORRIERE DIGITA +\" _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000801155 DEL 12/02/2024 A RCS MEDIAGROUP SPA PER EURO 192,30 OLTRE IVA",null,"2024-03-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6237,2024,null,39,"ADESIONE ACCORDO QUADRO TRA REGIONE TOSCANA E TIM SPA \"SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC-RTRT4_ LOTTO 4\" PER EROGAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO DATI ED AGGIUNTIVI AGLI ENTI LOCALI PER LA DURATA DI 60 MESI",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6238,2024,null,38,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 1) - DET. A CONTRARRE E AFF. COMPLEMENTI DI ARREDO ARTISTICI DITTA MANIFESTA DI MARIA GALANO DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 1.746,00 (NON SOGGETTO IVA)",null,"2024-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6239,2024,null,38,"ORDINANZA PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI ADEGUAMENTO IGIENICO -SANITARIO ALLA PORZIONE DI EDIFICIO UBICATO IN LOCALITA RAZZUOLO - FOGLIO DI MAPPA 36 -PARTICELLA 28- SUBALTERNO 500",null,"2024-05-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6240,2024,null,38,"FORNITURA DI TAGLIANDI PROMEMORIA UFF.U.R.P. E CONTRASSEGNI ZRU UFF. TECNICO_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105963 DEL 31/01/2024 A MAGGILI SPA PER EURO 407,00 OLTRE IVA",null,"2024-03-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6241,2024,null,38,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 28-30 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - RICH. MUGELLO NOLEGGI S.R.L.",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6242,2024,null,38,"FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 1279/02 DEL 29.12.23 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.688,26 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6243,2024,null,38,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"100 KM DEL PASSATORE\"",null,"2024-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6244,2024,null,38,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI  FATTURE: NN. 3/2A, 36/2A E 52/2A TUTTE  DEL 04/01/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 10.245,36=",null,"2024-01-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6245,2024,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA HM SRL (EX HALLEYMEDIA SNC ) CANONE ANNUO LICENZA CIVICAM GESTIONE IN CLOUD SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. EURO 2.350,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6246,2024,null,37,"ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA GENERICO RISERVATO A INVALIDI IN VIA MONTESSORI NELLA FRAZIONE DI LUCO",null,"2024-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6247,2024,null,37,"ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CANTIERE COM.LE - LIQ. FAT. 1128 DEL 21.12.23 ALLA DITTA MOTOGENERAL DI BUGLI V., PIOVANELLI A. & C. S.N.C. DI BORGO S. LORENZO (FI), PER E. 3.227,87 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6248,2024,null,37,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 25/01/2024 D.SSA CRESCIOLI  PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE  ANNO 2021",null,"2024-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6249,2024,null,37,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA GHERGHINOIU TUDORITA",null,"2024-01-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6250,2024,null,37,"EROGAZIONE FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE ANNI 2021 E 2022",null,"2024-02-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6251,2024,null,37,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTIE FATTURA: N. 156/2A DEL 18/01/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 2,53=",null,"2024-01-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6252,2024,null,37,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D.ALIGHIERI - APPROVAZIONE CRE E LIQ. STATO FINALE DITTA E.L. SRL PER E. 957,91 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6253,2024,null,37,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"APOTHECA MARKET\"",null,"2024-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6254,2024,null,36,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600638, 2000600640, 2000600657, 2000600639, 2000600641, NOTA DI DEBITO N. 2000950029 E NOTE DI CREDITO NN. 2000950030 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -MESE DI DICEMBRE 2023- TOTALE EURO 110735,45=",null,"2024-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6255,2024,null,36,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 28 DICEMBRE 2023 - BARTALUCCI S.A.S.",null,"2024-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6256,2024,null,36,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA PAIUS DIDINA.",null,"2024-01-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6257,2024,null,36,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO DI ADMIN AUDIT ANNO 2024 ALLA SOCIETA' 3CIME TECHNOLOGY SRL",null,"2024-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6258,2024,null,36,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. NIERI SILVANO PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 PER EURO 6.333,60 OLTRE I.V.A -",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6259,2024,null,36,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"70° FONDAZIONE GRUPPO FRATRES\"",null,"2024-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6260,2024,null,36,"ESECUZIONE INTERVENTI DI BONIFICA ACUSTICA ESERCIZIO COMMERCIALE \"L'OROLOGIO CENTRAL CAFE'\" E DIFFIDA INTERRUZIONE EMISSIONI RUMOROSE MOLESTE",null,"2024-05-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6261,2024,null,36,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE AIUOLA LA TORRE ANNO 2023 - LIQ.NE FT. V01-00000574 DEL 19.12.2023 DELLA DITTA IL BORGO CASHMERE SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 4.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6262,2024,null,35,"LIQUIDAZIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI ANNO 2023 AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER EURO 990,00 OLTRE IVA - CIG 815610893C",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6263,2024,null,35,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE L'HOMME ARME' PER L'INIZIATIVA \"I CONCERTI AL CENACOLO\" - EURO 830,00",null,"2024-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6264,2024,null,35,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA ORTEGA GUTIERREZ ROMA MARCELINA",null,"2024-01-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6265,2024,null,35,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PROGETTO EMA - PESCIOLINO ROSSO PER IL MUGELLO\"",null,"2024-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6266,2024,null,35,"ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1425/X DEL 12.09.2020 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2024-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6267,2024,null,35,"BENEFICI A CARICO DATORE DI LAVORO APPLICAZIONE L. N. 336 DEL 24/05/1970 SU INDENNITA' PREMIO SERVIZIO DIPENDENTE MATR. 270 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2024-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6268,2024,null,35,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA LUCO ANNO 2023 - LIQ.NE FT. 13/2023 DEL 22.12.2023 DELLA DITTA BAR PIZZERIA VALERI SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6269,2024,null,35,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 53/FE DEL 22-01-2024 DI DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. PER FORNITURA DISCHI PER STORAGE DI RETE",null,"2024-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6270,2024,null,34,"LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER 74° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2023",null,"2024-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6271,2024,null,34,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALI DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1215/X/2022 E 1586/X/2022 ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO",null,"2024-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6272,2024,null,34,"REGOLAZIONE PREMIO REALE MUTUA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 3066189 INCENDIO E RISCHI ACCESSORI FABBRICATI E POLIZZA N. 3066091 INCENDIO E RISCHI ACCESSORI FABBRICATI STORICI - ANNO 2024",null,"2024-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6273,2024,null,34,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MEDICI IN PIAZZA\"",null,"2024-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6274,2024,null,34,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA EST DEL CAPOLUOGO ANNO 2023 - LIQ.NE FT. 340 DEL 19.12.2023 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 3.264,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6275,2024,null,34,"LIQUIDAZIONE FATT.1/PA DEL 9/01/2024 - FORNITURA CASSA AUDIO E MICROFONO WIRELESS - DITTA SEVENTY70 DI FANTI LUCA",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6276,2024,null,34,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA KINTSURASHVILI   KHATUNA",null,"2024-01-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6277,2024,null,34,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. BILLI PAOLO DELLO STUDIO ASSOCIATO DR. P. BILLI & DR. E. MANTOVANI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO  01/07/2023 - 31/12/2023 - PER EURO 6.333,60 OLTRE I.V.A.",null,"2024-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6278,2024,null,33,"ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO P.A. ENTI LOCALI CON WOLTERS KLUWER_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0074822847 DEL 30/01/2024 ANNO 2024 PER EURO 3750,00 OLTRE IVA",null,"2024-02-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6279,2024,null,33,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 GENNAIO 2024",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6280,2024,null,33,"AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE CON CUI PROGETTARE LA RELAZIZZAZIONE DEL PROGETTO \"HOUSING FIRST\" FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA CUP I54H22000190001 - APPROVAZIONE",null,"2024-01-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6281,2024,null,33,"LIQUIDAZIONE FATTURA PARRINI FRANCESCA (VIDEOMAKER- PHOTOGRAPHER - JOURNALIST) PER SERVIZI FOTOGRAFICI RELATIVI A EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2023.",null,"2024-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6282,2024,null,33,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE EVENTO \"I DIRITTI DELLE DONNE\"",null,"2024-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6283,2024,null,33,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA WARDI HANANE",null,"2024-01-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6284,2024,null,33,"PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - LIQ. FATT. 426 DEL 19.12.23 2^ ACCONTO, ALLA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO), PER E. 64.753,54 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6285,2024,null,33,"ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1225/X DEL 09.11.2023 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2024-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6286,2024,null,32,"ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' IN SANATORIA N. ACES/2024/00003 - REALIZZAZIONE OPERE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO E CORREZIONE ERRORI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA RISPETTO AI TITOLI ABILITATIVI POSSEDUTI - VIALE G. PECORI GIRALDI N.4",null,"2024-01-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6287,2024,null,32,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1251/X DEL 03.08.2023 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2024-04-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6288,2024,null,32,"PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PER ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' - APPROVAZIONE PROGETTO E INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON ANTEAS",null,"2024-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6289,2024,null,32,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 53/FE DEL 22-01-2024 DI DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. PER FORNITURA DISCHI PER STORAGE DI RETE",null,"2024-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6290,2024,null,32,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFFICIO URBANISTICA_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010880981 DEL 31/01/2024 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER EURO 185,88 OLTRE IVA",null,"2024-02-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6291,2024,null,32,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_24 DEL 11/01/2024 EMESSA DA ARCOSCENICO DI SCALABRINI ANNA PER ORGANIZZAZIONE ARTISTICA SPETTACOLI TEATRALI PER LA RICORRENZA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 25/11/23 - EURO 50,00",null,"2024-01-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6292,2024,null,32,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE E NOTE DI CREDITO A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 5.065,44 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6293,2024,null,32,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO \"ICTUS: POCHI MINUTI SALVANO LA VITA\"",null,"2024-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6294,2024,null,31,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA POPA MIHAELA",null,"2024-01-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6295,2024,null,31,"ACQUISTO E AGGIORNAMENTO LICENZE AUTOCAD LT PER UFFICIO TECNICO - LIQ. FAT. 1090 DEL 29.12.23 ALLA DITTA SCT INFORMATICA S.R.L. DI LECCO, PER EURO 4.950,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6296,2024,null,31,"REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. 276069216 - ANNO 2024",null,"2024-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6297,2024,null,31,"LIQUIDAZIONE STAORDINARIO EFFETTUATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023",null,"2024-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6298,2024,null,31,"PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FAT 8_24 DEL 31/01/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS",null,"2024-02-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6299,2024,null,31,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 89, N. 90 E N. 91 DEL 31/12/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 2.904,28 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-01-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6300,2024,null,31,"ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1576/X DEL 15.11.2022 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6301,2024,null,31,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"IN LIBERO MOVIMENTO\"",null,"2024-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6302,2024,null,30,"ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 709/X DEL 23.06.2023 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6303,2024,null,30,"FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE STAFF SEGRETERIA AL CORSO DI CALDARINI \"TECNICHE DI REDAZIONEDEGLI ATTI AMMINISTRATIVI\"",null,"2024-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6304,2024,null,30,"LIQUIDAZIONE AD AON SPA DEL PREMIO POLIZZA INFORTUNI UNIPOL SAI SPA N. 155670130 -  ANNO 2024",null,"2024-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6305,2024,null,30,"TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITNA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2024",null,"2024-02-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6306,2024,null,30,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA RYDZINSKA GRAZYNA",null,"2024-01-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6307,2024,null,30,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MDT DAY\"",null,"2024-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6308,2024,null,30,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 04/01/2024 EMESSA DA GUCCI SIMONE PER LAVORI DI RIPRESE DI INTONACO E IMBIANCATURA PARTI DI MURO INTERNO LOCALI VILLA PECORI GIRALDI IN SEGUITO A INSTALLAZIONE OPERE D'ARTE - EURO 600,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-01-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6309,2024,null,30,"LAVORAZIONI ELETTRICHE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DONATINI E ROMANELLI DI VIA CAIANI - LIQ. FAT. N. 29/E DEL 29.12.23 A LASCIALFARI CARLO, G. E C. S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 9.132,31 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6310,2024,null,29,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 33/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6311,2024,null,29,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED ANNO 2024 A INTERSYSTEM SRL DI ROMA",null,"2024-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6312,2024,null,29,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI E CORSO MATTEOTTI A BORGO SAN LORENZO, PER RACCOLTA FIRME - ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI",null,"2024-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6313,2024,null,29,"FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. 391-0C7 DEL 28.12.23 ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE, PER EURO 1.183,36 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6314,2024,null,29,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTIVAL DELL'ENERGIA E DELAMBIENTE\"",null,"2024-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6315,2024,null,29,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_24 DEL 04/01/2024 EMESSA DA ALESSANDRO COCCHIERI PER DIREZIONE MUSEO MESE DI DICEMBRE 2023 - EURO 693,33",null,"2024-01-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6316,2024,null,29,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2024",null,"2024-02-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6317,2024,null,29,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA  4^ TRIMESTRE 2023",null,"2024-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6318,2024,null,28,"ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2023-2024: IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6319,2024,null,28,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER EVENTO \"CONCORSO PIANISTICO CITTA' DI SCARPERIA\"",null,"2024-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6320,2024,null,28,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE LA NUOVA COMPAGNIA APS PER L'INIZIATIVA \"L'ACQUA, IL VENTO, LA SANITA' DELLE PRIME COSE\" - EURO 600,00",null,"2024-01-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6321,2024,null,28,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1408/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO",null,"2024-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6322,2024,null,28,"FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. 392-0C7 DEL 28.12.23 ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD), PER EURO 1.214,32 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6323,2024,null,28,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2024",null,"2024-02-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6324,2024,null,28,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TORELLI N. 2 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO FOGNARIO - RICH. PROT. 891 DEL 19.01.24",null,"2024-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6325,2024,null,28,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA MISSIONI DIPENDENTI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2023",null,"2024-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6326,2024,null,27,"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA  ANNO EDUCATIVO 2023-2024 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31  DICEMBRE 2023",null,"2024-01-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6327,2024,null,27,"FORNITURA DI DIVISE INVERNALI PER DIPENDENTI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE_LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 09/01/2024 A GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 3.410,36 OLTRE IVA",null,"2024-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6328,2024,null,27,"MANUTENZIONE DI MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQ. FATT. 614/F DEL 22.12.23 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER EURO 1.519,04 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6329,2024,null,27,"ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 22 DEL 17.04.2024 PER MERO ERRORE MATERIALE NELLA PARTE DISPOSITIVA",null,"2024-04-26T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6330,2024,null,27,"INDIVIDUAZIONE CANDIDATO DA ASSUMERE AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL",null,"2024-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6331,2024,null,27,"SUBENTRO A CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1813 IN VIA SAN DONATO N. 9 FRAZ. POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 775 DEL 11.01.2024",null,"2024-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6332,2024,null,27,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2023",null,"2024-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6333,2024,null,27,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2761/2A DEL 31/12/2023, N. 78/2A  E 94/2A ENTRAMBE DEL 10/01/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 25.311,59=",null,"2024-01-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6334,2024,null,26,"INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE",null,"2024-02-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6335,2024,null,26,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO PER L'INIZIATIVA \"ITINERARIO NELLARTE 2023\" - EURO 390,00",null,"2024-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6336,2024,null,26,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE PIANO TERRA E PRIMO PIANO PALAZZO COMUNALE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24100499 DEL 19/01/2024 A ITD SOLUTIONS SPA _PERIODO 08.10.2023/07.01.2024 PER EURO 217,94 OLTRE IVA",null,"2024-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6337,2024,null,26,"SUBENTRO A CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1814 IN VIA SAN DONATO N. 13 FRAZ. POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. 775 DEL 11.01.2024",null,"2024-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6338,2024,null,26,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI DICEMBRE 2023 E MAGGIORAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CIMITERIALI 2^ SEMESTRE 2023",null,"2024-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6339,2024,null,26,"RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL CIMITERO DI POLCANTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 29.367,17 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6340,2024,null,26,"FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUT.NE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ. FATT. N. 23/50/00063 E N. 23/50/00069 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 809,64 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6341,2024,null,26,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 782/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO",null,"2024-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6342,2024,null,25,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MESSA IN FUNZIONE DI N. 3 AUTOVELOX - LIQ. FATT. 320128381 DEL 20.12.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 1.483,48 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6343,2024,null,25,"ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 164/X DEL 20.11.2019 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2024-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6344,2024,null,25,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ADOLESCENTI OGGI: FRAGILITA E RISORSE\"",null,"2024-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6345,2024,null,25,"ADESIONE ABBONAMENTO A \"ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI\" A.N.N.A._ANNO 2024",null,"2024-01-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6346,2024,null,25,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI DICEMBRE",null,"2024-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6347,2024,null,25,"FORNITURA DI TONER E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 30/01/2024 A DATAITALIA SRL PER EURO 578,50 OLTRE IVA",null,"2024-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6348,2024,null,25,"ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA ACES/2024/00002 - SANATORIA OPERE INTERNE ED ESTERNE AD ABITAZIONE - VIA PIAVE N.17",null,"2024-01-18T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6349,2024,null,25,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVE ART PER L'INIZIATIVA \"BOCCASCENA IL FESTIVAL DELLE FRAZIONI/ARTISTI DELLA MONTAGNA 6° EDIZIONE\" - EURO 2.000,00",null,"2024-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6350,2024,null,24,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 728/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO",null,"2024-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6351,2024,null,24,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA SOCIALE - CONFRATERNITA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6352,2024,null,24,"RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - LIQ. FATT. 41 DEL 20.12.2023 ALLA DITTA 2M SERVICES S.R.L. DI ASCIANO (SI), PER EURO 19.480,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6353,2024,null,24,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER IL SEMINARIO \"MUGELLO HUB\"",null,"2024-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6354,2024,null,24,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 2023",null,"2024-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6355,2024,null,24,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI STELLA LUCA - ANNO 2023 -",null,"2024-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6356,2024,null,24,"LIQUIDAZIONE NOTULA DI GILDA CEFARIELLO PER SUPPORTO SCIENTIFICO PER MOSTRA \"ATTO UNICO\" DEDICATA A GALILEO CHINI AL CHINI MUSEO - EURO 1.000,00 (OLTRE IRAP)",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6357,2024,null,24,"INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA RONTA - BORGO SAN LORENZO CUP G62C22000040006 - APPROVAZIONE ODA EURO 1.331.513,35 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6358,2024,null,23,"PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2024  IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP.",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6359,2024,null,23,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"TORNEO PASQUA A FIRENZE\"",null,"2024-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6360,2024,null,23,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA A FAVORE DELL'ASD MATTAGNANESE € 498,00=",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6361,2024,null,23,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 77/8 DEL 15.12.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 118,60 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6362,2024,null,23,"AUTOLIQUIDAZIONE INAIL",null,"2024-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6363,2024,null,23,"ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 729/X DEL 26.09.2020 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2024-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6364,2024,null,23,"AUTORIZZAZIONE ALL' AMPLIAMENTO  ATTIVITA' EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE NELLE DISCIPLINE DI NEUROLOGIA, ORTOPEDIA, UROLOGIA -\"STUDIO AUXILIUM  INFERMIERI E PROFESSIONISTI SANITARI ASSOCIATI\"",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6365,2024,null,23,"ABBONAMENTO PAWEB PER L'ANNO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 15/01/2024 A CEL NETWORK SRL PER EURO 2280,00",null,"2024-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6366,2024,null,22,"CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA\"- LIQUIDAZIONE PARI A EURO 9.391,43 DELLA QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA",null,"2024-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6367,2024,null,22,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA . CHECINSKA HANNA TERESA.",null,"2024-01-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6368,2024,null,22,"MODIFICA ESECUZIONE CONTRATTO GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO PER L'ANNO 2023 - AFFIDAMENTO CON DETERMINAZIONE N. 547/2022",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6369,2024,null,22,"ORDINANZA RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - IMMOBILE POSTO IN BORGO SAN LORENZO VIA MONTEBELLO N. 16 - PARTICELLA CATASTALE N. 310 DEL FOGLIO DI MAPPA N. 80 DEL CATASTO FABBRICATI",null,"2024-04-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6370,2024,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1861/PA DEL 27-12-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO -PERIODO NOVEMBRE 2023-",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6371,2024,null,22,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE REGIONE TOSCANA ING. PIETRO BENSAIA PERIODO DAL 10/11/2022 AL 31/01/2023",null,"2024-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6372,2024,null,22,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"XX CORSO DEGUSTAZIONE DELL'OLIO E DEL VINO\"",null,"2024-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6373,2024,null,22,"ABBONAMENTO A \" LA REPUBBLICA\" IN VERSIONE DIGITALE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2007_1051 DEL 31/12/2023 A GEDI DIGITAL SRL PER EURO 240,38 OLTRE IVA",null,"2024-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6374,2024,null,21,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 08/01/2024 DI EURO 5.047,44= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE MESE DI DICEMBRE 2023 - MISURA \"NIDI GRATIS\" A.E. 2023/2024",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6375,2024,null,21,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE \"ULTRA TRAIL DEL MUGELLO\"",null,"2024-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6376,2024,null,21,"FORNITURA DI CARTA MONOUSO PER GLI IMMOBILI COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 16/01/2024 A CLEVEX SRL PER EURO 1625,00 OLTRE IVA",null,"2024-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6377,2024,null,21,"LIQUIDAZIONE AD AON SPA PREMIO POLIZZA N. 202976346 RCT/RCO NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. - PERIODO 31.12.2023/30.04.2024",null,"2024-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6378,2024,null,21,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA . MARRETTI CRISTINA",null,"2024-01-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6379,2024,null,21,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1250/X DEL 03.08.2023 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2024-04-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6380,2024,null,21,"QUOTA ASSOCIATIVA \"RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI\" ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6381,2024,null,21,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.000,00 A FAVORE DELL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE XXVI MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 18-19 NOVEMBRE 2023",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6382,2024,null,20,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ITINERARIO NELLARTE\"",null,"2024-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6383,2024,null,20,"PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - LIQ. FATT. 427 DEL 19.12.23 1^ ACCONTO, ALLA SOCIETA' SEASIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO), PER E. 72.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6384,2024,null,20,"FORNITURA CARTELLINE PERSONALIZZATE ATTI DI STATO CIVILE E PERGAMENE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/00000 DEL 09/01/2024 A ETRURIA P.A. SRL PER EURO 620,00 OLTRE IVA",null,"2024-02-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6385,2024,null,20,"LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE 2^ SEMESTRE 2023.",null,"2024-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6386,2024,null,20,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 1204/X DEL 20.04.2022 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO BORGO SAN LORENZO",null,"2024-04-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6387,2024,null,20,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA POP LUCICA",null,"2024-01-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6388,2024,null,20,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 14 E N. 15-2023 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE - PELOSI ANDREA",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6389,2024,null,20,"QUOTA ASSOCIATIVA ALI AUTONOMIE LOCALI ITALIANE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6390,2024,null,19,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/E DEL 08-01-2024 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024-MESE DI DICEMBRE 2023",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6391,2024,null,19,"LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2^ SEMESTRE 2023.",null,"2024-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6392,2024,null,19,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL PREMIO LETTERARIO \"NUOVI OCCHI SUL MUGELLO\"",null,"2024-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6393,2024,null,19,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE CONTESTAZIONE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1542/2022/X DEL 30.04.2022 RILEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO",null,"2024-04-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6394,2024,null,19,"GESTIONE,VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE - MODIFICA DET. 549/2023 PER AFF. \"AIUOLA EX OVONDA-CENTRALE \" ALLA DITTA BIKE STORE MUGELLO SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 1.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6395,2024,null,19,"SERVIZIO PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2023 - LIQ. FATT. 1/E DEL 21.12.23 ALLA A.S.D. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO S. L. (FI), PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6396,2024,null,19,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP LAUTARI ONLUS",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6397,2024,null,19,"SERVIZIO DI VIGILANZA \"VILLA PECORI\" MESE DI DICEMBRE 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1514FPE DEL 31/12/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA",null,"2024-01-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6398,2024,null,18,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER MOSTRA \"LIBERE DI VIVERE\"",null,"2024-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6399,2024,null,18,"CUP - LIQUIDAZIONE FT 2156578 DEL 31/12/23 - MAGGIOLI SPA ACQUISTO SOFTWARE",null,"2024-01-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6400,2024,null,18,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT 123/2024 EMESSA DA ASS. ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA , SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO. TOTALE EURO 600,00=",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6401,2024,null,18,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL OLMI - CASATI ANNA",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6402,2024,null,18,"MANUT. MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 - LIQ.NE FT. 390/VS DEL 15.12.23 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DIV. OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA (RE), PER E. 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6403,2024,null,18,"LIQUIDAZIONE A SALDO STUDIO LEGALE NITTI PER ASSISTENZA NELL'APPELLO PROMOSSO AL CONSIGLIO DI STATO (RG 4079/2017) AVVERSO LA SENTENZA TAR 312/2017 (CONTENZOSO FANTONI B. OASI DEL GUSTO)",null,"2024-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6404,2024,null,18,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 426 DEL 31.08.2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO BORGO SAN LORENZO",null,"2024-03-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6405,2024,null,18,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE BENEFICHE - LEGA DEL FILO D'ORO",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6406,2024,null,17,"PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FAT 86_23 DEL 29/12/23 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS",null,"2024-01-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6407,2024,null,17,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO LOC. RABATTA A BORGO SAN LORENZO, PER REALIZZARE SHELTER PER FIBRA OTTICA - RICH. OPEN FIBER S.P.A.",null,"2024-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6408,2024,null,17,"CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI CORRISPETTIVO ALLO STATO",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6409,2024,null,17,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE \"LA MAGIA DELLE DONNE\"",null,"2024-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6410,2024,null,17,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2023V1021042 DEL 20.12.23 (DICEMBRE 2023) ALLA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER E. 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6411,2024,null,17,"INSTALLAZIONE DI CORDOLO SPARTITRAFFICO IN CALCESTRUZZO IN VIALE GIOVANNI XXIII NEL CAPOLUOGO",null,"2024-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6412,2024,null,17,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT.1023321340",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6413,2024,null,17,"LIQUIDAZIONE FATTURA 1476/01 DI ANCI TOSCANA PER \"NUOVO CODICE DEI CONTRATTI I PRINCIPI GENERALI\"",null,"2024-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6414,2024,null,16,"CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA STAMPA E IMBUSTAMENTO - LIQUIDAZIONE FT 780/A DEL 19/12/23 -  KOINÈ",null,"2024-01-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6415,2024,null,16,"LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI A SALDO COMPENSI ASSISTENZA GIUDIZIO TAR N.1044/2017 PROMOSSO DA TORELLI LINO.",null,"2024-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6416,2024,null,16,"ANNULLAMENTO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 9 DELL'8.03.2024 (RG N. 98) RELATIVA A VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 301/X/2022 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO-DISTRETTO B.S.L.",null,"2024-03-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6417,2024,null,16,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA43 DEL 21/12/2023 EMESSA DA ARS MOVENDI S.R.L. PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO DELLE OPERE DI GALILEO CHINI PER LA MOSTRA \"ATTO UNICO\", ALLESTIMENTO - EURO 2.700,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6418,2024,null,16,"ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. 2024/00001 - LIEVI DIFFORMITA' INTERNE, MODIFICHE ALLE APERTURE ESTERNE E VARIAZIONI ALLA SOFFITTA - LOCALITA' PULICCIANO N. 41",null,"2024-01-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6419,2024,null,16,"VARIANTE PROG. ARCH. E D.L. RIQUALIF.NE E VALORIZ.NE VILLA PECORI (1^ LOTTO) - LIQ. FAT. FPA 2/23 DEL 18.12.23, 2^ ACCONTO, IN FAVORE DI NARDINI MARCO DI BORGO S. LORENZO, PER E. 5.692,96",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6420,2024,null,16,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE \"VOCE DI DONNA\"",null,"2024-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6421,2024,null,16,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3^) - AFFIDAMENTO DL E CSE ALLA  GRAMMALDO MAZZIOTTI SOC. DI INGEGNERIA SRL DI ROMA (RM)  PER E. 39.928,19 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE)",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6422,2024,null,15,"TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2022",null,"2024-01-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6423,2024,null,15,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 2^) - AFFIDAMENTO DL E CSE ALLA DITTA PUBLITECNICA ENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI)  PER E. 43.022,49 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE)",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6424,2024,null,15,"AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO PER IL TRANSITO UN MEZZO NELLE STRADE COM.LI DELLE SALAIOLE E DI SANT'ANSANO A BORGO SAN LORENZO - RICH. MONTANA VALLE DEL LAMONE",null,"2024-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6425,2024,null,15,"LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT 124/2024 125/2024 126/2024 EMESSE DA ASS. ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVIPEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E ACCCOGLIENZA PRESCUOLA. TOT. EURO 8.730,00=",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6426,2024,null,15,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 3^ QUADRIMESTRE ANNO 2023 - LIQ FAT. 170/2023 DEL 19.12.23 ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 31.858,50 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6427,2024,null,15,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LO SPETTACOLO \"MA IN TRENO CI VO' \"",null,"2024-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6428,2024,null,15,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A.",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6429,2024,null,15,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SULLA STRADA VICINALE DI MUCCIANO - LE VILLE",null,"2024-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6430,2024,null,14,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN P.ZA DEL MERCATO N. 27/A A BORGO SAN LORENZO - RICH. CHIOCCI ROMANO",null,"2024-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6431,2024,null,14,"RIORDINO DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUNGO LA STRADA VICINALE DI MUCCIANO - LE VILLE - AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E REVOCA ORDINANZE 215/2003 E 211/2005",null,"2024-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6432,2024,null,14,"MANUT.NE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 42/FPA E 49/FPA ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 131,30 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6433,2024,null,14,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CITY CAMP 2024\"",null,"2024-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6434,2024,null,14,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2023",null,"2024-01-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6435,2024,null,14,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) - AFFIDAMENTO DL E CSE ALL'RTP COSTITUENDO MANUEL DE CANAL (MANDATARIA) E OPERATING SRL (MANDANTE) PER E. 24.608,64 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE)",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6436,2024,null,14,"LIQUIDAZIONE SERVIZI GRAFICA E STAMPA LOCANDINE - CONVOI S.C.S ONLUS - FATT.5262-2023",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6437,2024,null,14,"SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - ANNO 2022-2023 - FATTURA QUARTO TRIMESTRE - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6438,2024,null,13,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI PER \"CARNEVALE MUGELLANO 2024\" E IN P.ZA GARIBALDI PER \"POLENTATA DELLE CENERI\" - ASS.NE CARNEVALE MUGELLANO",null,"2024-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6439,2024,null,13,"ANNO 2024 - RICONOSCIMENTO PERMESSI STUDIO EX ART. 46 CCNL 16.11.2022 AI DIPENDENTI MATR. N. 164, N. 234 E N. 410",null,"2024-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6440,2024,null,13,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2023",null,"2024-01-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6441,2024,null,13,"ESUMAZIONI ORDINARIE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO",null,"2024-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6442,2024,null,13,"NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FAT. 33PA DEL 14.12.23 ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. S.N.C. DI BORGO S. LORENZO, PER E. 720,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6443,2024,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1623041771 E N. 1623041774 DEL 20/12/2023 EMESSE DA S.I.A.E. PER PERMESSI ESECUZIONI MUSICALI PRESSO CENTRO DI INCONTRO DEL 22/12/23 E TEATRO GIOTTO DEL 28/12/2023 - EURO 354,46 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6444,2024,null,13,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 16 NOVEMBRE 2023 - BARTALUCCI S.A.S.",null,"2024-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6445,2024,null,13,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1217/X DEL 09.09.2022 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO",null,"2024-03-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6446,2024,null,13,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MEZZA DEL MUGELLO\"",null,"2024-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6447,2024,null,12,"CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA \"VISITA GUIDATA PALAZZO COMUNALE\"",null,"2024-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6448,2024,null,12,"SUBENTRO A CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 24-26 A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSI CARRABILI - DA NARDINI ALESSANDRO A PELLETTERIA SORELLE GENERINI S.N.C.",null,"2024-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6449,2024,null,12,"LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE PANNELLI FOTOGRAFICI, INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2023 - STUDIO NOFERINI",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6450,2024,null,12,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 34/X DEL 23.12.2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2024-03-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6451,2024,null,12,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD OFFICINA CULTURA BORGO S. LORENZO (CU.BO) APS PER GESTIONE CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA SECONDO SEMESTRE 2023 - TOTALE EURO 3.000,00",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6452,2024,null,12,"CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNI SEI IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO DI B.S.L. - 4^ TRIM. 2023 E 50% IMP. REGISTRO - FAT. N. 4/2 DEL 11.12.23 ALLA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 8.033,51 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6453,2024,null,12,"RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2024  - IMPEGNO DI SPESA",null,"2024-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6454,2024,null,12,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2023",null,"2024-01-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6455,2024,null,12,"ESUMAZIONI ORDINARIE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO",null,"2024-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6456,2024,null,11,"MALTEMPO DEL 08/09 SETTEMBRE 2024 - CHIUSURA COC",null,"2024-09-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6457,2024,null,11,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2023",null,"2024-01-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6458,2024,null,11,"NOMINA DEGLI ADDETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. AGGIORNAMENTO AL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLO STAFF SEGRETERIA GENERALE",null,"2024-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6459,2024,null,11,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 691/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO",null,"2024-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6460,2024,null,11,"LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2023 - IRIS FIORI E PIANTE SNC",null,"2024-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6461,2024,null,11,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER N. 40 GIORNI DA COMUNICARSI VIA VIA - DITTA MUGELLO NOLEGGI S.R.L.",null,"2024-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6462,2024,null,11,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LO SPETTACOLO \"TI RICORDI ANNA?\"",null,"2024-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6463,2024,null,11,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 13.619,52 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6464,2024,null,11,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2718/2A E N. 2699/2A ENTRAMBE DEL 20/12/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 2.548,88=",null,"2024-01-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6465,2024,null,10,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1228/X/2023 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO",null,"2024-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6466,2024,null,10,"APERTURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA MALTEMPO IN ATTO (COD. ARANCIO)",null,"2024-09-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6467,2024,null,10,"LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA HM SRL (EX HALLEYMEDIA SNC ) PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO VIDEO MULTIMEDIALE PER LA SALA CONSILIARE - EURO 15.000,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6468,2024,null,10,"CONCESSIONE PE ROCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - RICH. AIRC ETS COMITATO TOSCANA",null,"2024-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6469,2024,null,10,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER E. 666,46 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6470,2024,null,10,"PACCHETTO SCUOLA 23/24. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE",null,"2024-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6471,2024,null,10,"INCARICO ECCEZIONALE DI VICESEGRETARIO",null,"2024-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6472,2024,null,10,"TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2020",null,"2024-01-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6473,2024,null,10,"LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE RIVISTA VALLEY LIFE MUGELLO - GURIOLI FILIPPO - FATT. 154-2023",null,"2024-01-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6474,2024,null,9,"CONDOMINIO EX CONSORZIO VIA G. ROMANELLI/VIA D. MINZONI/V.LE IV NOVEMBRE - IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2024 PER UN TOTALE DI EURO 1.074,00",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6475,2024,null,9,"FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - LIQ. FATT. 278/FE DEL 13.12.2023 ALLA DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO, PER EURO 7.780,50 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6476,2024,null,9,"NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679",null,"2024-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6477,2024,null,9,"LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - MESE DICEMBRE 2023",null,"2024-01-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6478,2024,null,9,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA FANGOSA N. 24 A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1811 - RICH. QUARTANI RICCARDO",null,"2024-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6479,2024,null,9,"INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE IN FRAZ. RONTA PER EMERGENZA SANITARIA DA VIRUS \"DENGUE\"",null,"2024-08-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6480,2024,null,9,"SERVIZIO INTERNET \"VILLA PECORI\" _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00882322 DEL 12/12/2023 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6481,2024,null,9,"PROGRESSIONE ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI BENEFICIARI",null,"2024-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6482,2024,null,9,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 301/X/2022 DELL'11.12.2022 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO A CARICO DI MANISCALCO CALCEDONIO",null,"2024-03-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6483,2024,null,8,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1600/X/2023 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO",null,"2024-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6484,2024,null,8,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 DICEMBRE 2023",null,"2024-01-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6485,2024,null,8,"INCENDIO",null,"2024-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6486,2024,null,8,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ. FATT. N. 2785 DEL 15.12.23 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER EURO 1.125,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6487,2024,null,8,"SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI_ LIQUIDAZIONI FATTURE N. 8L00883027, 4220624800028225, 4220624800028080, 8L00885678 DEL 12/12/2023 A TIM SPA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 PER EURO 2.599,82 OLTRE IVA",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6488,2024,null,8,"REVOCA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1262/1998 IN VIA FAENTINA N. 14 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. MOLINELLI FRANCO",null,"2024-01-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6489,2024,null,8,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA INFORMATIVA \"UN GIOCO DI SQUADRA\"",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6490,2024,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURA V1/O/2300941 DEL 15-12-2023 A NAMIRIAL S.P.A. PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CANONI CASELLE PEC ISTITUZIONALI (SEMESTRE N. 7)",null,"2024-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6491,2024,null,8,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA  MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO - APPROVAZIONE VARIANTE EX ART. 106, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 E SMI PER E. 15.762,05 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6492,2024,null,7,"PARZIALE CHIUSURA UFFICI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO IL GIORNO VENERDI 16 AGOSTO 2024.",null,"2024-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6493,2024,null,7,"SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI DICEMBRE 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85_23 DEL 29/12/2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 280,09",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6494,2024,null,7,"MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1^ E 2^) - LIQ. FATT. 175 E 176 DEL 13.12.23 MAGGIORI SPESE TECNICHE ALLA HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 6.600,35 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6495,2024,null,7,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE L'INIZIATIVA \"VENERDI DERESIA\"",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6496,2024,null,7,"LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/12/2023 E PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2024-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6497,2024,null,7,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25PA DEL 13/12/2023 EMESSA DA STUDIO NOFERINI PER SERVIZIO FOTOGRAFICO, SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA E FORNITURA MATERIALE PER MOSTRA \"ATTO UNICO\" SU GALILEO CHINI - EURO 1.685,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2024-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6498,2024,null,7,"FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 CCNL 16.11.2022 ANNO 2024 - IMPEGNO RISORSE STABILI",null,"2024-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6499,2024,null,7,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA N. 112 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE EMMEA COSTRUZIONI",null,"2024-01-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6500,2024,null,7,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1224/X/2023 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO",null,"2024-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6501,2024,null,6,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. FERRACCIANO N. 11 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - RICH. PUCCI LEONARDO",null,"2024-01-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6502,2024,null,6,"NOLEGGIO DI TRE FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICHE_LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI PER FINE CONTRATTO A SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA _DOCUMENTO N. 7723013348 DEL 29/12/2023 PER EURO 86,91 OLTRE IVA",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6503,2024,null,6,"CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA \"RISALITA DEL FARFERETA  I CAMMINI DELL'ACQUA\"",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6504,2024,null,6,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1487/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO",null,"2024-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6505,2024,null,6,"ACQUISTO PIANTE PER LE AREE A VERDE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO - LIQ. FATT. 74 DEL 13.12.23 ALLA DITTA ARTE VERDE VIVAI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI), PER E. 524,55 (OLTRE IVA 10%)",null,"2024-01-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6506,2024,null,6,"CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE ESEQUIE DELLA DIPENDENTE  IL GIORNO 19.07.2024",null,"2024-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6507,2024,null,6,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45C DEL 15/12/2023 EMESSA DA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C. PER LA FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (CONTRIBUTO FEIB 2023) - EURO 3.000,00",null,"2024-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6508,2024,null,6,"PRIMO IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024",null,"2024-01-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6509,2024,null,6,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 2023",null,"2024-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6510,2024,null,5,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 E 2024 - LIQ.NE FT. N. 325/23 DEL 29.11.23 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO S.R.L. DI PRATO, PER EURO 960,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6511,2024,null,5,"SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - ODA LAVORI IN APPALTO INTEGRATO E. 1.576.411,62 (OLTRE IVA) - RETTIFICA DET. 934/2023",null,"2024-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6512,2024,null,5,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI NOVEMBRE",null,"2024-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6513,2024,null,5,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\"",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6514,2024,null,5,"FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI_LIQUIDAZIONE FATTURE N. V2/595744 DEL 27/12/2023 E R1/006765 DEL 29/12/2023 A ERREBIAN SPA PER EURO 2.402,08",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6515,2024,null,5,"CONFERIMENTO FUNZIONI ISPETTORE AMBIENTALE A ULTERIORI DIPENDENTI ALIA SPA PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE",null,"2024-06-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6516,2024,null,5,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 55 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER NUOVA DERIVAZIONE UTENZA - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2024-01-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6517,2024,null,5,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 15/12/2023 EMESSA DA MIRABELLA MARTINA PER LA FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE (CONTRIBUTO FEIB) - EURO 2.464,15",null,"2024-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6518,2024,null,5,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1415/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO",null,"2024-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6519,2024,null,4,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0095E DEL 22-12-2023 DI EURO 44.154,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 40.140,55= ED IVA EURO 4.014,05=) EMESSA DA CONSORZIO MAS+SRL PER FORNITURA ABBONAMENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2023-24 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024",null,"2024-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6520,2024,null,4,"DETERMINAZIONE ORARI FARMACIE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO E APPROVAZIONE CALENDARIO TURNI  E REPERIBILITA' DALL' 08.06.2024 AL 29.06.2029",null,"2024-05-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6521,2024,null,4,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI NOVEMBRE 2023",null,"2024-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6522,2024,null,4,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1416/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO",null,"2024-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6523,2024,null,4,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BINI N. 6 NELLA FRAZ. DI LUCO A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE RIMICCI CLAUDIO",null,"2024-01-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6524,2024,null,4,"FORNITURA DI SAPONE LIQUIDO PER LA DETERSIONE DELLE MANI_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31214P DEL 18/12/2023 A DAMAZ SRL PER EURO 93,48 OLTRE IVA",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6525,2024,null,4,"CONTRIBUTO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER GESTIONE ANNO 2024 EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.370,06",null,"2024-01-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6526,2024,null,4,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE \"ULTRA TRAIL NEL MUGELLO\"",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6527,2024,null,4,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - LIQ.NE FATT. 170 DEL 20.12.23 CORRISPONDENTE AL SAL 2 ALLA DITTA CO.E.LIVE S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 74.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6528,2024,null,3,"SERVIZI T.P.L. \"LOTTO UNICO REGIONALE\" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 DI E. 21.566,88 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA",null,"2024-01-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6529,2024,null,3,"LIQUIDAZIONE FATTURA 168/2023 DEL 19-12-2023 A SMARTECH S.P.A. DI FIRENZE PER RINNOVO LICENZE GOTO MEETING BUSINESS ANNO 2023",null,"2024-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6530,2024,null,3,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 2/2023 DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - UFC SANITA' PUBBLICA VET. E SICUREZZA ALIMENTARE \"FIRENZE 2\"  - ANDREA MARCHI, LEG. RAPPR. PECCATI DI GOLA SRL",null,"2024-02-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6531,2024,null,3,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"GRANFONDO DEL MUGELLO LA VIA DEL LATTE 2024\"",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6532,2024,null,3,"PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO FINO AL 05.05.2024 COMPRESO PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI",null,"2024-04-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6533,2024,null,3,"REALIZ.NE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI G. - LIQ. SAL 1 CORRISPONDENTE ALLA FATT. 34-PA DEL 18.12.23 ALLA DITTA POLI C. DI POLI E. C. S.N.C. DI BORGO S. L. (FI), PER E. 85.469,20 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6534,2024,null,3,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO C/O TORRE OROLOGIO C.SO MATTEOTTI PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI - FOND. ANT ITALIA ONLUS",null,"2024-01-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6535,2024,null,3,"FORNITURA DI TONER E DI CANCELLERIA _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/PA  DEL 21/12/2023 A DATAITALIA SRL PER EURO 945,30 OLTRE IVA",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6536,2024,null,3,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2023 EMESSA DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 400,00",null,"2024-01-11T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [6537,2024,null,2,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 151/P3 E 159/P3 EMESSE DA CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2023 - EURO 21.995,40",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6538,2024,null,2,"ISTITUZIONE SPAZI PER COLLOCAZIONE CAMPANE IN P.ZA DANTE E IN V.LE DELLA REPUBBLICA - CAPOLUOGO",null,"2024-02-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6539,2024,null,2,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 2023",null,"2024-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6540,2024,null,2,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE \"CARNEVALE 2024\"",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6541,2024,null,2,"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO \"G. DELLA CASA\" - BLOCCO US2_A - SAL 2 - LIQ.NE FATT. 34/03 DEL 20.12.23 ALLA RTI ARIETE S.R.L. (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 52.062,40 (OLTRE IVA)",null,"2024-01-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6542,2024,null,2,"RIACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 28 APRILE 2024 COMPRESO PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI",null,"2024-04-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6543,2024,null,2,"SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 DI E. 8.500,00 E PARZIALE LIQUIDAZIONE",null,"2024-01-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6544,2024,null,2,"LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORERIA PER € 9.600,00 OLTRE IVA_ANNO 2023",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6545,2024,null,2,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS",null,"2024-01-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6546,2024,null,1,"RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU TERRENO POSTO IN LOC. CARDETOLE",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6547,2024,null,1,"RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DA AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO FIRENZE SU RICHIESTA A.C. DI BORGO SAN LORENZO - IMP. SPESA E. 1.500,00 (ANNO 2024)",null,"2024-01-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6548,2024,null,1,"PROROGA CONCESSIONE AL TRANSITO IN DEROGA LUNGO ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO - MUGELLO NOLEGGI S.R.L.",null,"2024-01-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6549,2024,null,1,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ARANCE DELLA SALUTE\"",null,"2024-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6550,2024,null,1,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO  - PERIODO 16-31 DICEMBRE 2023 - ANNULLATA",null,"2024-01-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6551,2024,null,1,"CONVENZIONE \"TELEFONIA MOBILE 8\" PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023_LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X05708166 DEL 12/12/2023 A TIM SPA PER EURO 343,74 OLTRE IVA",null,"2024-01-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6552,2024,null,1,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.000,00 A FAVORE DELL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE XXVI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 18-19 NOVEMBRE 2023",null,"2024-01-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6553,2024,null,1,"PROGRESSIONE ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI BENEFICIARI",null,"2024-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6554,2024,null,1,"ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLOSE ALL'INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO DI P.ZA DANTE",null,"2024-04-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6555,2023,null,1090,"RINNOVO APPALTO  SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA  A.E. 2023-2024 E 2024-2025 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI TECNICI",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6556,2023,null,1089,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - QUANTIFICAZIONE  INCENTIVI TECNICI ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 2025",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6557,2023,null,1088,"QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6558,2023,null,1087,"QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA \"NIDI GRATIS\" PER FAMIGLIE ISCRITTE AI NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO - SETTEMBRE - DICEMBRE 2023",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6559,2023,null,1086,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - SPECIFICHE IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE N. 849 DEL 07.11.2023 DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6560,2023,null,1085,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO 2023 PRESSO FORO BOARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA BEKIR SEHERZADA DI PONSACCO (PI) E. 925,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6561,2023,null,1084,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ANNO 2023",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6562,2023,null,1083,"VARIE UTENZE A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI E. 50.200,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DEI VARI FORNITORI (ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA E SMALTIMENTO RIFIUTI)",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6563,2023,null,1082,"AVVISO PUBBLICO EX ART. 57 COMMA 8 D.L. 76/2020 - PRESA D'ATTO ASSENZA DI ULTERIORI ISTANZE E AUTORIZZAZIONE A EWIVA S.R.L. PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6564,2023,null,1081,"AFFIDAMENTI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO (AUDIO - VIDEO -LUCI) PER EVENTO DI PRESENTAZIONE PROGETTI PNRR",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6565,2023,null,1080,"VARIAZIONI AL F.P.V. E STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA B  E VARIAZIONI DI ESIGIBILITA' AI SENSI ART 175, COMMA 5 -QUATER, LETTERA E-BIS DEL D.LGS 267/2000",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6566,2023,null,1079,"ACQUISTO VIDEOCAMERA E ACCESSORI PER UFFICIO STAMPA",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6567,2023,null,1078,"CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL CONTRATTO CON LA SIS SEGNALETICA IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.03.2024",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6568,2023,null,1077,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DI EURO 4.000,00 PER PAGAMENTI RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6569,2023,null,1076,"SERVIZIO DI TRASPORTO/CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI C/O CANTIERE COMUNALE ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER E. 4.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6570,2023,null,1075,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA A ASD MATTAGNANESE PER SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6571,2023,null,1074,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ALESSANDRO CERBAI DI VICCHIO (FI) PER E. 625,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6572,2023,null,1073,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA VISANI SPURGO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6573,2023,null,1072,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BERRETTI GABRIELE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.480,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6574,2023,null,1071,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MUGELLO SPURGO DI PRATO (PO) PER E. 2.848,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6575,2023,null,1070,"CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2024 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6576,2023,null,1069,"INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MUGELLO NOLEGGI DI VICCHIO (FI) PER E. 350,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6577,2023,null,1068,"RILIEVO TOPOGRAFICO STRADA CD \"PANORAMICA\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO HYDROGEO INGEGNERIA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.680,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6578,2023,null,1067,"AMPLIAMENTO ED ADEG. FUNZ. SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\" - APPR. CERTIFICATO DI COLLAUDO TECN./AMM.VO E LIQ. STATO FINALE RTI GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) E. 15.142,30 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6579,2023,null,1066,"ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI DITTA POLI C. SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 11.138,03 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6580,2023,null,1065,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON DECORRENZA 01.01.2024 E REVOCA DETERMINAZIONE N. 781 DEL 01.12.2022",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6581,2023,null,1064,"RIQUALIFICAZIONE CENTRO COMMERICIALE NATURALE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PFTE ALL'ARCH. MATTEO CHELAZZI PER E. 4.950,00 (OLTRE IVA E CASSA)",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6582,2023,null,1063,"PRESENTAZIONE PRATICA INCENTIVI CONTO TERMICO SU INTERVENTI PRESSO CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO ALLA DITTA RENERWAVE SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 416,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6583,2023,null,1062,"PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO \"EYE\"  - APPROVAZIONE ACCORDO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6584,2023,null,1061,"AFFIDAMENTO SERVIZI MUSICALI PER EVENTO SU PROGETTI PNRR",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6585,2023,null,1060,"LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO - APPROVAZIONE PROGETTO/PERIZIA DI SPESA PER E. 106.058,45",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6586,2023,null,1059,"SERVIZIO SVOLGIMENTO COMPITI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) - RINNOVO BIENNALE DITTA ESSETI SERVIZI INFORMATICI SRL",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6587,2023,null,1058,"COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO/AMM.VO AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - IMPEGNO MAGGIORI SPESE A FAVORE DELL'ING. CINQUE RENATO DI BUCINE (AR) PER E. 2.959,07 (IVA ESENTE)",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6588,2023,null,1057,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO \"GIOVANNI DELLA CASA\" BLOCCO US2A -  APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE SPESA PER EURO  27.731,39 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6589,2023,null,1056,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA DON MINZONI E VIA F. PECORI GIRALDI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICS SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 21.101,88 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6590,2023,null,1055,"CONFERIMENTO INCARICO \"ALTA SPECIALIZZAZIONE\" ATT. PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR - DETERMINAZIONE PAGAMENTI AL 31.12.2023 DA IMPUTARE AI SINGOLI PROGETTI DEL PNRR PREVISTI NEL PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6591,2023,null,1054,"OPERE COMPLEMENTARI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) PER E. 34.363,82 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6592,2023,null,1053,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DET. A CONTRARRE E AFF. MAGGIORI SPESE TECNICHE A FAVORE DELLA DITTA IKAS SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 4.680,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6593,2023,null,1052,"PULIZIA STRAORDINARIA CONTAINERS SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOP. SOC. ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6594,2023,null,1051,"SERVIZIO PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ASD FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6595,2023,null,1050,"PRESA D'ATTO SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO  PER TIROCINII CURRICULARI E ATTIVAZIONE TIROCINIO  PRESSO  SERVIZIO 3 -U.O.ATTIVITA' POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE -PERIODO GENNAIO 2024",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6596,2023,null,1049,"RINNOVO ABBONAMENTI AI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNUALITA' 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA DITTA MF INGROSSO SRL - IMPEGNO DI SPESA € 1.160,00",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6597,2023,null,1048,"BONUS BACK TPL STUDENTI. PRESA D'ATTO ELENCO BENEFICIARI DELLA CMF E IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6598,2023,null,1047,"AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6599,2023,null,1046,"ACQUISTO MATERASSINI PER RIPOSO NIDI COMUNALI",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6600,2023,null,1045,"LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI AMMALORATI STRADA TASSAIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SODI STRADE SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 80.227,42 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6601,2023,null,1044,"RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO S. PERTINI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLE DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 66.364,02 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6602,2023,null,1043,"TRASFERIMENTO ALLA S.D.S. FONDI STATALI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA.",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6603,2023,null,1042,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E. 418,00 (OLTRE IVA ) DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI)",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6604,2023,null,1041,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6605,2023,null,1040,"CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI A.S. 23/24- ACCERTAMENTO RISORSE E IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6606,2023,null,1039,"SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO - PROROGA TECNICA POLIZZA N. 202976346 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.",null,"2023-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6607,2023,null,1038,"QUARTO RENDICONTO ECONOMATO - PERIODO 01-10-2023/21-12-2023",null,"2023-12-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6608,2023,null,1037,"CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER E. 585,00 (ESENTE IVA)",null,"2023-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6609,2023,null,1036,"ACCORDO QUADRO REGIONE TOSCANA -TIM SPA PER SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA REGIONE TOSCANA (RTRT4) LOTTO 4 (CIG 75773009C3)_ DAL 19/02/2023 PER LA DURATA DI MESI 60_APPROVAZIONE PROGETTO DEI FABBISOGNI",null,"2023-12-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6610,2023,null,1035,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI COORDINAMENTO E ACCOGLIENZA PER EVENTO DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR",null,"2023-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6611,2023,null,1034,"PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2023- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI",null,"2023-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6612,2023,null,1033,"SERVZIO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE MULTIFUNZIONE SHARP ELECTRONICS SPA _ DETERMINA N. 653 DEL 20.10.2022_IMPEGNO DI SPESA COPIE ECCEDENTI CHIUSURA CONTRATTO",null,"2023-12-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6613,2023,null,1032,"RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEG. E IMP. PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - DET. A CONTRARRE E AFF. DL E CSE A STUDIO ASS. BELLESI E GIUNTOLI DI FIRENZE (FI) E. 37.060,40 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6614,2023,null,1031,"TARIC 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL T.E.F.A. SUL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LE SCUOLE STATALI",null,"2023-12-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6615,2023,null,1030,"CONTRATTO RTRT3_ DETERMINA 703 DEL 29/09/2023 PROROGA CONTRATTO_ ESTENSIONE FINO AL 18/02/2024",null,"2023-12-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6616,2023,null,1029,"CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE ALLE SOCIETA' SPORTIVE NATATORIE DURANTE IL PERIODO DI CHIUSRA DELL'IMPIANTO DELLE PISCINE.",null,"2023-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6617,2023,null,1028,"ACQUISTO E AGGIORNAMENTO LICENZE AUTOCAD LT PER UFFICIO TECNICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCT INFORMATICA SRL DI LECCO (LC) PER E. 4.950,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6618,2023,null,1027,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVE POSTAZIONI LAVORO CON ACCESSORI E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE A TD GROUP ITALIA SRL",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6619,2023,null,1026,"RINNOVO LICENZA OMBRELLO MPLC 2024 PER DIRITTI D'AUTORE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO D'INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 374,30 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6620,2023,null,1025,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCESPETTACOLO SRL DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO DELLA STAGIONE TEATRALE 2023-2024 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.464,00 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6621,2023,null,1024,"RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2M SERVICES DI ASCIANO (SI) PER EURO 6.882,20 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6622,2023,null,1023,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI RISORSE MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.000,00 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6623,2023,null,1022,"INTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO DELLE OPERE DI GALILEO CHINI PER LA MOSTRA \"ATTO UNICO\" ALLA DITTA ARS MOVENDI S.R.L.",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6624,2023,null,1021,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVO CENTRALINO VOIP E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DA PARTE DI TELECOM ITALIA SPA",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6625,2023,null,1020,"PREDISPOSIZIONE PIANO DI MANUTENZIONE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO DI GIUSEPPE RONCONI PER E. 5.900,00 (OLTRE ONERI PREVIDENZIALI)",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6626,2023,null,1019,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA \"SAN REMO CHE PASSIONE!\" - EURO 500,00",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6627,2023,null,1018,"ADEG. SISMICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2_A) - IMP. SPESA PER LIQ. SOMME FONDO PROS. OPERE PUBBLICHE EX ART. 26, C. 4, LETT. A) D.L. 17.05.2022 N. 50 (RTI ARIETE SRL MANDATARIA) E. 52.0692,40",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6628,2023,null,1017,"COMMISSIONI PER PAGAMENTI MENSA SCOLASTICA TRAMITE POS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E IMPEGNO ANNO 2024",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6629,2023,null,1016,"NOMINA ECONOMO COMUNALE E NOMINA AGENTE  CONTABILE RISCUOTITORE SERVIZIO MENSA PER IDIPENDENTI COMUNALI",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6630,2023,null,1015,"SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6631,2023,null,1014,"AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO  - A.E. 2023-2024",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6632,2023,null,1013,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE- VIDEO E GRAFICA PER EVENTO DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6633,2023,null,1012,"VERSAMENTO  ONERI  ASSISTENZIALI,  PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6634,2023,null,1011,"ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER I SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 569,60 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6635,2023,null,1010,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AEROTECNICA SPA DI CALENZANO (FI) PER E. 2.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6636,2023,null,1009,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AMA ELETTRAUTO SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 1.220,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6637,2023,null,1008,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVI DISCHI PER STORAGE DI RETE DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.",null,"2023-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6638,2023,null,1007,"SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ODISSEA FINO AL 31/03/2024",null,"2023-12-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6639,2023,null,1006,"NOMINA SQUADRA DI EMERGENZA FASE 1 - ANTINCENDIO",null,"2023-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6640,2023,null,1005,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO 2023 PRESSO FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA BEKIR SEHERZADA DI PONSACCO (PI) E. 4.950,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6641,2023,null,1004,"CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER DISAGI RELATIVI AI LAVORI NEI PLESSI 'GIOVANNI DLLA CASA' E 'DANTE ALIGHIERI'",null,"2023-12-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6642,2023,null,1003,"AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2023",null,"2023-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6643,2023,null,1002,"APPALTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTI KONTATTO E CHICCHESSIA)  ATTIVAZIONE TUTOR DI SUPPORTO",null,"2023-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6644,2023,null,1001,"AFFIDAMENTO FORNITURA CASSA AUDIO E MICROFONO WIRELESS PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ALL'APERTO",null,"2023-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6645,2023,null,1000,"FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 1.221,20 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6646,2023,null,999,"PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6647,2023,null,998,"VERSAMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI CULTURALI IN RETE 2023 PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM E IL SISTEMA MUSEALE SMI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 5.027,19",null,"2023-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6648,2023,null,997,"ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP  GRADUATORIA 2020 L.R.T. N.2/19 - NUCLEI FAMILIARI POSIZIONI N. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42 E N. 8 DELLA GRADUATORIA PER MOBILITA'. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN UTILIZZO AUTORIZZATO.",null,"2023-12-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6649,2023,null,996,"RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - NUOVA APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6650,2023,null,995,"CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  CIG 8857524409  CIG DERIVATO 9358826B86  MANTENIMENTO REVISIONE STRAORDINARIA DEI PREZZI PER IL PERIODO 01/01/2024-31/08/2024",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6651,2023,null,994,"IMU - RIVERSAMENTO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 27729 DEL 08/11/2022",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6652,2023,null,993,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER E. 7.470,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6653,2023,null,992,"QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2023",null,"2023-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6654,2023,null,991,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI -  DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 2.330,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6655,2023,null,990,"INSTALLAZIONE NUOVA RETE PARAPALLONI AL CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6656,2023,null,989,"MODIFICA PERCENTUALE E TIPOLOGIA PART-TIME  DEL CONTRATTO A TEMPO  INDETERMINATO  DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N.575 - PERIODO 1/01/2024-31/12/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6657,2023,null,988,"SERVZIO EMERGENZA ABITATIVA  AFFIDAMENTO SINO AL 31/01/2024 IN  ATTESA DELLA CONCLUSIONE DELLA NUOVA GARA",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6658,2023,null,987,"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIATTIVAZIONE ATTRAVERSO L'USO TEMPORANEO DELL EX AREA SPORTIVA DI POLCANTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E ALLEGATI",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6659,2023,null,986,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER E. 8.080,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6660,2023,null,985,"RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6661,2023,null,984,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6662,2023,null,983,"TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (30H) DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 163, CON DECORRENZA 1/01/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6663,2023,null,982,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DELLE STRUTTURE ALLINTERNO DELLE QUALI REALIZZARE INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALLAUTONOMIA",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6664,2023,null,981,"INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO -GIUGNO 2024",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6665,2023,null,980,"GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6666,2023,null,979,"IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - INTEGRAZIONE",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6667,2023,null,978,"INIZIATIVE ISTITUZIONALI. COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO 30 DICEMBRE 2023. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PANNELLI FOTOGRAFICI ALLO STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6668,2023,null,977,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO DAL 01/01/2024 FINO AL 03/03/2024",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6669,2023,null,976,"CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 8.040,00 (ESENTE IVA)",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6670,2023,null,975,"SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI \"VILLA PECORI GIRALDI\" PRIMO SEMESTRE 2024 AFFIDATO A CORPO VIGILI GIURATI SPA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO",null,"2023-12-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6671,2023,null,974,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMP. SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ. SALDO 2^ SAL DITTA ARTIM SOCIETA' CONSORTILE DI SESTO F.NO (FI) CON ANNULLAMENTO INTERVENTO SOSTITUTIVO",null,"2023-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6672,2023,null,973,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO FORNITURA SERVIZIO GOTO MEETING. RINNOVO LICENZE ANNO 2023",null,"2023-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6673,2023,null,972,"AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRESE DI INTONACO E IMBIANCATURA PARTI DI MURO INTERNO DEI LOCALI DEL CHINI MUSEO A VILLA PECORI GIRALDI IN SEGUITO INSTALLAZIONE DI OPERE D'ARTE - EURO 600,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2023-12-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6674,2023,null,971,"INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA  PECORI GIRALDI (LOTTO 2) - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. DI E. 1.606,00 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA - SETTORE SISMICA PER SPESE DI ISTRUTTORIA",null,"2023-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6675,2023,null,970,"AREE INTERNE  INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2022-2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA",null,"2023-12-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6676,2023,null,969,"RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADA VOTIVA VERSATO ERRONEAMENTE - DEGL'INNOCENTI LAURA",null,"2023-12-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6677,2023,null,968,"FORNITURA SERRATURE E CHIAVI MANUTENZIONE PATRIMONIO ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 700,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6678,2023,null,967,"NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA GVM SRL DI EMPOLI (FI) E. 124.375,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6679,2023,null,966,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. D.L. E CSE ALLA DITTA HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 56.798,67 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6680,2023,null,965,"CANONE 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA E. 2.300,00 (IVA COMPRESA)",null,"2023-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6681,2023,null,964,"APPROVAZIONE AVVISO DI RICERCA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI VILLE STORICHE PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI",null,"2023-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6682,2023,null,963,"FORNITURA SERRATURE E CHIAVI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ. FATTURA N. 36PA DEL 30.11.2023 DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) CON MAGGIORE SPESA E. 483,73 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6683,2023,null,962,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOTO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DEL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE UMCM ANNO 2024 EURO 500,00",null,"2023-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6684,2023,null,961,"ACCORDO COLLABORAZIONE CON COMITATO \"NEL BORGO\" PER EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE \"NATALE NEL BORGO 2023\" - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 25.500,00",null,"2023-12-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6685,2023,null,960,"GESTIONE ASSOCIATA PER PROCEDURE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.300,00 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA FISSA ANNO 2024 E RELATIVA LIQUIDAZIONE",null,"2023-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6686,2023,null,959,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PARI AD EURO 2.800,00",null,"2023-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6687,2023,null,958,"DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SPA",null,"2023-12-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6688,2023,null,957,"ANNULLATA",null,"2023-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6689,2023,null,956,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PAPINI FRANCO",null,"2023-12-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6690,2023,null,955,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BASSI GIANLUCA",null,"2023-12-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6691,2023,null,954,"DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI/PLOTTER E CANCELLERIA SPECIFICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A DATAITALIA S.R.L.",null,"2023-12-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6692,2023,null,953,"RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO SANDRO PERTINI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.",null,"2023-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6693,2023,null,952,"RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI - RICHIESTA PARERI LTS AL CONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER EURO 450,00",null,"2023-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6694,2023,null,951,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ. 2^ SAL DITTA ARTIM SOCIETA' CONSORTILE DI SESTO F.NO (FI) CON INTERVENTO SOSTITUTIVO",null,"2023-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6695,2023,null,950,"ART. 52 D. LGS. N. 36/2023 \"NUOVO CODICE DEI CONTRATTI\" - INDICAZIONE, PER GLI ANNI 2023 E SUCC., DELLA MISURA PERCENTUALE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA PER AFF. INFERIORI AD EURO 40.000.",null,"2023-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6696,2023,null,949,"RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA) - DETERMINE A CONTRARRE CON RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE INTERVENTO: E. 4.715.364,00",null,"2023-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6697,2023,null,948,"ASSUNZIONE EX ART. 110, C.2, D.LGS 267/2000 AREA FUNZIONARI E DELL' E.Q \"FUNZIONARO TECNICO SPECIALIZZATI NELL'ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR\"  ARCH. PAOLA BATTAGLIERI - INTEGRAZIONE IMPEGNO",null,"2023-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6698,2023,null,947,"RIPARAZIONE PORTA PRESSO SCUOLA INFANZIA ALDO MORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) EURO 270,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6699,2023,null,946,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANPI-SEZ. BORGO SAN LORENZO-PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI COMMEMORATIVI ANNI 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023",null,"2023-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6700,2023,null,945,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DI E. 4.000,00 PER PAGAMENTO RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE",null,"2023-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6701,2023,null,944,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 15645 DEL 05/07/2022",null,"2023-12-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6702,2023,null,943,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 3.045 DEL 10/02/2021",null,"2023-12-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6703,2023,null,942,"PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2023 - ELENCHI DEGLI AMMESSI",null,"2023-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6704,2023,null,941,"EROGAZIONE SERVIZO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI E. 300,00 (COMPRESO IVA) A FAVORE DEL GSE PER GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2024",null,"2023-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6705,2023,null,940,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO PER PROGETTO GIOVANI \"KONTATTO\" - ANNI 2023-2024 E 2025",null,"2023-12-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6706,2023,null,939,"SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA ANNO 2023",null,"2023-12-01T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6707,2023,null,938,"INSTALLAZIONE DUE LAVABI PRESSO L'IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI  - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 1.584,50 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6708,2023,null,937,"ACQUISTO CARTUCCE RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ECHOES SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.297,20 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6709,2023,null,936,"RIMBORSO MISSIONE ASSISTENTE SOCIALE D.SSA LEONI ANNALISA PER CORSO FORMAZIONE EFFETTUATO PER SDS MUGELLO - IMPEGNO E ACCERTAMENTO",null,"2023-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6710,2023,null,935,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI: APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023",null,"2023-12-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6711,2023,null,934,"SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA- VIA CURIEL  APPROVAZIONE ODA APPALTO INTEGRATO CUP G62C22000050006",null,"2023-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6712,2023,null,933,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE SCUOLA PRIMARIA LUCO APPROVAZIONE ODA APPALTO INTEGRATO CUP G61B22000280006",null,"2023-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6713,2023,null,932,"ACQUISIZIONE  IN COMODATO DI OPERE D'ARTE DAI SIG.RI ANNAROSA CHINI E VIERI CHINI PER L'ESPOSIZIONE NELLA MOSTRA TEMPORANEA \"ATTO UNICO\" PER I 150 ANNI DALLA NASCITA DI GALILEO CHINI AL CHINI MUSEO",null,"2023-11-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6714,2023,null,931,"CONTRATTO LOCAZIONE IMM. POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE 49/C - AUTORIZZAZIONE AUXIULIUM STUDIO ASS. INFERMIERI A EFF. LAVORI STRAORDINARI ED IMP. DI SPESA DI E. 2.093,30 (IVA COMPR.)",null,"2023-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6715,2023,null,930,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DELL AREA DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO DI \"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO\"  SIG.RA TANTULLI CARLOTTA  - DAL 1/12/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2023-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6716,2023,null,929,"AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFICO, SERVIZIO DI GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA \"ATTO UNICO\" PER I 150° ANNI DALLA NASCITA DI GALILEO CHINI A STUDIO NOFERINI  EURO 1.685,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2023-11-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6717,2023,null,928,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE MATR. 860 CON DECORRENZA 28/12/2023 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 27/12/2023)",null,"2023-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6718,2023,null,927,"PRESA D'ATTO DIMISSIONE DIPENDENTE MATRICOLA N: 78 CON DECORRENZA DAL  2/01/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 1 GENNAIO 2024)",null,"2023-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6719,2023,null,926,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GIOVANNINI GIOVANNI",null,"2023-11-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6720,2023,null,925,"COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA IN VIA DON LUIGI STURZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) PER E. 2.654,16 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6721,2023,null,924,"INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA TEMPORANEA DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI AL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 270,00",null,"2023-11-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6722,2023,null,923,"DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA € 1.800,00 PER QUOTA ANNUALE A FAVORE ENTE REFERENTE GAL START SRL",null,"2023-11-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6723,2023,null,922,"COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA TEMPORANEA \"ATTO UNICO\" SU GALILEO CHINI PRESSO IL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY -  EURO 1.200,00",null,"2023-11-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6724,2023,null,921,"MANUTENZIONE DI MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.519,04 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6725,2023,null,920,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO DELLE OPERE DI GALILEO CHINI PER LA MOSTRA \"ATTO UNICO\" ALLA DITTA ARS MOVENDI S.R.L.",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6726,2023,null,919,"AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO SCIENTIFICO PER LA MOSTRA DEL CHINI MUSEO DEDICATA A GALILEO CHINI",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6727,2023,null,918,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX NIDO FRAZIONE SAGGINALE. TERZA PROCEDURA. APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6728,2023,null,917,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (3^ LOTTO: SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE CON RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE) - INTEGRAZIONE QUOTA UGA PER SVOLGIMENTO GARA E. 919,99.",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6729,2023,null,916,"ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/24",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6730,2023,null,915,"ACQUISTO VEICOLO COMMERCIALE PIAGGIO PORTER NP6 TRAMITE MEPA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDUSTRIAL CARS SPA DI THIENE (VI) PER EURO 19.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6731,2023,null,914,"ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - ART. 5 C. 3BIS L.R. 10/10 - PROGETTO DEF.  ABBATTIMENTO BBAA E NUOVO PERCORSO PEDONALE SP 551 VIA G. CARDUCCI/V.LE B. ANGELICO",null,"2023-11-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6732,2023,null,913,"TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) - IMPEGNO DI SPESA DI E. 4.098,36 (OLTRE IVA) A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER MANIFESTAZIONI ANNO 2023",null,"2023-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6733,2023,null,912,"APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SPORTIVO \"ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI (0-14)\" A.S. 2023-2024",null,"2023-11-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6734,2023,null,911,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETRICI (VIALE GIOVANNI XXIII) - APPROVAZIONE AVVISO AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 8, DEL D.L. 76/2020",null,"2023-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6735,2023,null,910,"DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI CARTA MONOUSO PER GLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO ME.PA A CLEVEX SRL",null,"2023-11-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6736,2023,null,909,"SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 DI E. 8.394,94 E PARZIALE LIQUIDAZIONE",null,"2023-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6737,2023,null,908,"INTERVENTI MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI INFANZIA RODARI E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI B. S. L. (FI) E. 13.982,93 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6738,2023,null,907,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 550,32 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6739,2023,null,906,"RISTRUTTURAZIONE DELLA \"CASA DI PIETRO\" A LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE AL R.T.P. BUCELLI ALESSANDRO MANDATARIO DI BORGO S .L. (FI) PER E. 72.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6740,2023,null,905,"ACQUISTO RICAMBI PER ATTREZZATURE MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 1.117,05 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6741,2023,null,904,"INTEGRAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA PER REALIZZAZIONE EVENTI 2023 - IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00",null,"2023-11-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6742,2023,null,903,"ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LETTURE ANIMATE PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 987,00",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6743,2023,null,902,"AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI  ORGANIZZAZIONE ARTISTICA SPETTACOLI TEATRALI PREVISTI PER LA RICORRENZA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DEL 25/11/2023 - EURO 50,00",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6744,2023,null,901,"DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI TAGLIANDI PROMEMORIAUFFICIO U.R.P. E CONTRASSEGNI ZRU PER UFFICIO TECNICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6745,2023,null,900,"PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2023-2024 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6746,2023,null,899,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZIO SAAS GESTIONALE MODALITÀ CLOUD E MIGRAZIONE SOFTWARE IN USO - INVESTIMENTO 1.2 \"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI\" M1C1 PNRR CO-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (CIG A02400CF40 - CUP G61C22001100006).",null,"2023-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6747,2023,null,898,"DETERMINAZIONI N. 629 DEL 11.10.2022 E S.M.I.  E N. 566 DEL 02.08.2023 _SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI AFFIDATO A TIM SPA_ RETTIFICA IMPEGNI",null,"2023-11-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6748,2023,null,897,"ACQUISTO PIANTE PER LE AREE A VERDE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FORNITURA DITTA ARTE VERDE VIVAI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 472,95 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6749,2023,null,896,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO IN FAVORE DI VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGATO A SOSTEGNO DEL CENTRO PISCINE MUGELLO DA PARTE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO.",null,"2023-11-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6750,2023,null,895,"TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) - MODIFICA DET. N. 649 DEL 05.09.2023 DI MPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) ANNO 2023 - E. 5.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6751,2023,null,894,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE SULLA RIVISTA VALLEY LIFE MUGELLO",null,"2023-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6752,2023,null,893,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 2.716 DEL 05/02/2021",null,"2023-11-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6753,2023,null,892,"CONDOMIONIO \"LA PIAZZETTA\" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESE PER ONERI CONDOMINIALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2024 PER EURO 5.438,94",null,"2023-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6754,2023,null,891,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6) NEL PINQUA - APPROVAZIONE ODA N. 641_01 PER SERVIZI TECNICI AL R.T. MANDATARIA CONSULTEC SOC. COOP. E. 12.693,63 (OLTRE IVA) - CUP: G64H21000010001",null,"2023-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6755,2023,null,890,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 16429 DEL 13/07/2022",null,"2023-11-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6756,2023,null,889,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE \"VERDI\" PER ANNULLAMENTO/ARCHIVIAZIONE PRATICA EDILIZIA EDI/2022/01505/SCIA \"DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE EX RUDERE - LOC. I CINI FALTONA\" - EURO 16.659,36",null,"2023-11-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6757,2023,null,888,"PROGETTAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI CIMITERI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ARCH. SABRINA ROMAGNOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.150,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6758,2023,null,887,"ADEG.SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. CASA (LOTTO 1 - 1 E 2 STRALCIO US1 PARTE A E B) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. AD.ING STUDIO ASSOCIATO DI FIRENZE (FI) E. 5.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6759,2023,null,886,"RIMOZIONE RIFIUTI PRESENTI NEL CAPANNONE IN  MURATURA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED. AFFIDAMENTO ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER E. 5.333,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6760,2023,null,885,"DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI DIVISE INVERNALI PER I DIPENDENTI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE 2023/2024",null,"2023-11-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6761,2023,null,884,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE FSE 2014 - 2020 - PRINS",null,"2023-11-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6762,2023,null,883,"CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-11-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6763,2023,null,882,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE ( FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE, CARTELLINE PERSONALIZZATE ATTI DI STATO CIVILE, PERGAMENE) A ETRURIA P.A. S.R.L.",null,"2023-11-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6764,2023,null,881,"RENDICONTO DELA FUNZIONE  ASSOCIATA DI POLIZIA LOCALE ANNI 2021  2022. PRESA D'ATTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA  DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2023-11-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6765,2023,null,880,"NOLEGGIO DI PUNTELLI PER PONTE PEDONALE POSTO SUL TORRENTE LE CALE (PASSERELLA CD ALPINI)- DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 525,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6766,2023,null,879,"CONCESSIONE IN SUBCOMODATO DI LOCALI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI BORGO SAN LORENZO AL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2023-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6767,2023,null,878,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - INTERGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI DI VICCHIO PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6768,2023,null,877,"ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI DI VICCHIO (FI) PER EURO 481,98 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6769,2023,null,876,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA - IMPEGNO SPESA E. 7.209,94 (OLTRE IVA) FONDO PROS. OO.PP. EX ART. 26, C. 4, D.L. 50/22 (L. 91/22) DITTA EREDI LUAS DI GIACCU FRANCESCO DI V. STRISAILI (NU)",null,"2023-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6770,2023,null,875,"SELEZIONE  PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2023 - APPROVAZIONE AVVISO",null,"2023-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6771,2023,null,874,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 22.975 DEL 01/10/2021",null,"2023-11-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6772,2023,null,873,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA CHE GUEVARA N. 8 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2023-11-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6773,2023,null,872,"SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2023 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP",null,"2023-11-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6774,2023,null,871,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE CIG 9358826B86 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA CONTO TERZI E PASTO ANZIANI",null,"2023-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6775,2023,null,870,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (1^ LOTTO)-DET. A CONTRARRE E AFF. INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE POST OPERAM DITTA GEOLOGIA E AMBIENTE SNC DI NASELLI GINO & C. DI PISTOIA E. 3.834,29 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6776,2023,null,869,"PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 200597452. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2023-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6777,2023,null,868,"IMU - INTEGRAZIONE RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 12998 DEL 06/06/2022",null,"2023-11-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6778,2023,null,867,"PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA MOBILE 8\" CON TELECOM ITALIA SPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, PER LA DURATA DI MESI 18 A PARTIRE DAL 17/11/2023",null,"2023-11-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6779,2023,null,866,"DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER I 6 PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A TIM SPA MEDIANTE ODA N. 412806 PER LA DURATA DI MESI 12",null,"2023-11-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6780,2023,null,865,"ATTIVITÀ DI CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ SUCCESSIVO. MODIFICA STANDARDS SCHEDA DI CONTROLLO 02.1 \"DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI IMPEGNO DI SPESA IN MATERIA DI APPALTI\"",null,"2023-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6781,2023,null,864,"DETERMINAZIONE N°557/2023-RETTIFICA DATA DIMISSIONI RASSEGNA DELLA DIPENDENTE MAT.341 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA",null,"2023-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6782,2023,null,863,"AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  NOLEGGIO DI IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE  AUDIO  E ILLUMINOTECNICA PER  LO SPETTACOLO TEATRALE \"10 CAMPANELLI\" DEL 25/11/2023 - EURO 220,00",null,"2023-11-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6783,2023,null,862,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 63/2023 - LOC. LE VILLE MUCCIANO - TITOLARE SIG. EDLMANN RAFFAELE",null,"2023-11-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6784,2023,null,861,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE PASSERELLA \"DEGLI ALPINI\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DIAGNOSI E SUPPORTO PROG. PREL. ING. LAURIOLA MARCOPIO DI FIRENZE (FI) E. 4.546,88 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6785,2023,null,860,"CHINI MUSEO E CONTEMPORARY- SERVIZIO TRASPORTO OSPITI PER VISITA MOSTRE TEMPORANEE AL CHINI MUSEO - EURO 1.636,36 (OLTRE IVA 10%)",null,"2023-11-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6786,2023,null,859,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.885,25 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6787,2023,null,858,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTI 1/2/3) - AVVISO PUBBLICO INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A RIMETTERE OFFERTA D.L. E COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE",null,"2023-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6788,2023,null,857,"DETERMINAZIONE 483/2023 - RETTIFICA DATA DECORRENZA DIMISSIONI RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 611 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA",null,"2023-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6789,2023,null,856,"PACCHETTO SCUOLA 2023/24. APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEGLI AVENTI DIRITTO.",null,"2023-11-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6790,2023,null,855,"GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO STAMPA - RIMBORSO MISSIONE ADDETTO STAMPA EFFETTUATA PER UNIONE DEI COMUNI MUGELLO - IMPEGNO E ACCERTAMENTO",null,"2023-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6791,2023,null,854,"RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFF. VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO ALLO STUDIO ASSOCIATO THESAN DI LIVORNO (LI) E. 1.248,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6792,2023,null,853,"AFFIDAMENTO INCARICO DI INGAGGIO DELLA SIG.RA VERONICA PIVETTI PER LA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL \"INGORGO LETTERARIO\" IL GIORNO 18/11/2023 - EURO 2.000,00 (OLTRE IVA E ONERI)",null,"2023-11-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6793,2023,null,852,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 254.098,36 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6794,2023,null,851,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 119.029,26 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6795,2023,null,850,"AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO TEATRALE \"IL CORPO\" DEL 17/11/2023 E ALLESTIMENTO TECNICO ALL'ASSOCIAZIONE DI CULTURA TEATRALE LO STANZONE DELLE APPARIZIONI - EURO 2.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6796,2023,null,849,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI ART. 149, 2^ COMMA, D. LGS. N. 50/2016 E SMI: E. 42.301,82 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6797,2023,null,848,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER ANNULLAMENTO PRATICA EDILIZIA VARIANTE FINALE EDI/2021/01326/VAR - EURO 214,53",null,"2023-11-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6798,2023,null,847,"APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI PER ANNO EDUCATIVO 2023/2024",null,"2023-11-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6799,2023,null,846,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A CELNETWORK SRL PER ABBONAMENTO PAWEB  (4 RIVISTE, OLTRE MODULISTICA E SUPPORTO GESTIONE PNRR) ANNO 2024",null,"2023-11-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6800,2023,null,845,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 11.406 DEL 24/05/2021",null,"2023-11-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6801,2023,null,844,"ADEG. FUNZIONALE ED IMP. SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO (2^ LOTTO ANTINCENDIO) - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGG. DEFINITIVA EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT) E. 187.660,38 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6802,2023,null,843,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (LOTTO 4 US2_A) - DICH. EFFICACIA AGG. DEFINITIVA EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT) E. 179.480,63 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6803,2023,null,842,"CHIUSURA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA MODALITA' ASINCRONA PER PROGETTO SOSTITUZIONE EDILIZIA PRU EX MACELLI (PNRR) CON CONTESTUALE VARIANTE AL RUC",null,"2023-11-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6804,2023,null,841,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE A SINDMEDIA SRL",null,"2023-11-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6805,2023,null,840,"MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' C.LE ADIBITI MANUTENZIONE STRADE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 7.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6806,2023,null,839,"ANNI 2018-2019-2020 - RIMBORSO DELLA DOMANDA PROTOCOLLO NUMERO 10.916 DEL 17 MAGGIO 2021",null,"2023-11-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6807,2023,null,838,"IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO UNICO DI COTTURA DEL COMUNE: RIMBORSO SPESE UTENZE E PRODUZIONE VAPORE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6808,2023,null,837,"RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI PER LAVORI A.I. IN FAVORE DEL RTI IMPRENDO ITALIA SRL (MANDATARIA) E ITAF SRL (MANDANTE) E. 1.626.602,59 (OLTRE IVA)- RETTIFICA DET. 554/2023",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6809,2023,null,836,"IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVI A INIZIATIVE E ATTIVITA' DEL COMUNE - EURO 1.864,26",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6810,2023,null,835,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) NELL'AMBITO DEL PINQUA - APPROVAZIONE ODA SERVIZI VERIFICA ALLA DITTA CAVALLARO & MORTORO SRL E. 20.778,14 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6811,2023,null,834,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 10.917 DEL 17/05/2021",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6812,2023,null,833,"RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (2^ LOTTO) - AGG. DEFINITIVA ED EFFICACE DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 765.176,24 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6813,2023,null,832,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (1^ LOTTO)-DET. A CONTRARRE E AFF. INC. A SUPPORTO INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE POST OPERAM AL GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO S.LORENZO (FI)E. 2.040,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6814,2023,null,831,"ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6815,2023,null,830,"AREE INTERNE  INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2022-2023 - APPROVAZIONE AVVISO",null,"2023-10-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6816,2023,null,829,"RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTONE DELLE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE",null,"2023-10-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6817,2023,null,828,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A.",null,"2023-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6818,2023,null,827,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (PROMOZIONE EVENTI SPORTIVI SU SITO E PAGINE SOCIAL \"MUGELLO SPORT\")",null,"2023-10-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6819,2023,null,826,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SQUILLONI GIOVANNI E PIERI OLGA",null,"2023-10-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6820,2023,null,825,"RIPRISTINO STABILITA' CIMITERO COMUNALE DI POLCANTO - DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO DI PROG. ARCHITETTONICA, D.L. E C.R.E. ALL'ARCH. SABRINA ROMAGNOLI DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 5.189,60",null,"2023-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6821,2023,null,824,"CONTRIBUTO A  VIVI LO SPORT S .S.D. A R.L.  PER GESTIONE PISCINE (ART. 16 CONVENZIONE)",null,"2023-10-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6822,2023,null,823,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DELL AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI CON PROFILO DI \"OPERATORE TECNICO ESPERTO\"  SIG. BONI NICCOLO - DAL 2/11/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2023-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6823,2023,null,822,"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA  ANNO EDUCATIVO 2023-2024 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2023",null,"2023-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6824,2023,null,821,"OGGETTO: PROGETTO PRINS PER EMERGENZA ABITATIVA CON LA SOCIETA' DELLA SALUTE  RICOGNIZIONE VARI ASPETTI CONTABILI",null,"2023-10-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6825,2023,null,820,"CONTRATTO RTRT3 _ADESIONE ALLA PROROGA CONTRATTO REGIONE TOSCANA E TIM SPA PER GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA PERIODO 19/08/2023-30/09/2023_ INTEGRAZIONE",null,"2023-10-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6826,2023,null,819,"REALIZZAZIONE AMPL. E POTENZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SMAU GFI SRL DI TERRANOVA BRACCIOLINI (AR) E. 52.832,03 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6827,2023,null,818,"RIPRISTINO STABILITA' CIMITERO COMUNALE POLCANTO-DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO PROG. STRUTTURALE, CSP, CSE E D.L. STRUTTURE  ALL'ING. PAOLO BINI DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 4.249,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6828,2023,null,817,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZONE ARTISTICA E ORGANIZZAZIONE FESTIVAL \"INGORGO LETTERARIO\" 2023",null,"2023-10-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6829,2023,null,816,"INTERVENTO NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO DI FIRENZE NEL RICORSO N.653/2023 PROPOSTO DA GECOF - AVVISO LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO ALL'ALIENAZIONE EX-SCUOLA MEDIA VIA DON MINZONI:INCARICO AVV. ERCI",null,"2023-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6830,2023,null,815,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DRONE DJI MINI 3 PRO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLY TO DISCOVER DI RUSSELLO SANDRO DI ROMA (RM) PER EURO 160,66 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6831,2023,null,814,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA GOBETTI N. 8 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2023-10-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6832,2023,null,813,"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TETTOIA PRESSO IMMOBILE POSTO IN LOC. LUCO (CASA DI PIETRO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 2.950,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6833,2023,null,812,"ADESIONE AD ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE 2023 - EURO 1.466,25",null,"2023-10-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6834,2023,null,811,"ACQUISTO LICENZA DA MPLC ITALIA SRL PER PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - EURO 122,00 (IVA COMPRESA)",null,"2023-10-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6835,2023,null,810,"ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CANTIERE COM.LE-DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTOGENERAL DI BUGLI V., PIOVANELLI A. & C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 3.229,51 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6836,2023,null,809,"ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO STRUTTURA ACCREDITATA 0-3 \"PESCIOLINO ROSSO\" - A.E. 2023/2024 - ATTIVAZIONE SUPPORTO EDUCATIVO SU UNO DEI POSTI ACQUISTATI",null,"2023-10-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6837,2023,null,808,"APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DOMANDA CONTRIBUTI INTEGRAZIONECANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023",null,"2023-10-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6838,2023,null,807,"APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS - PERIODO: 01 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2020.",null,"2023-10-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6839,2023,null,806,"IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 A FAVORE DELL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO A TITOLO DI CONTRIBUTO CONCESSO A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE XXVI MOSTRA MERCATO DEL TARTUTO BIANCO E NERO DEL MUGELLO",null,"2023-10-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6840,2023,null,805,"CANONE ILLUMUNAZIONE VOTIVA 2023 - STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, COMMISSIONI D'INCASSO - DETERMINA A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO",null,"2023-10-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6841,2023,null,804,"NOMINA SQUADRE DI EMERGENZA FASE 2 - PRONTO SOCCORSO",null,"2023-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6842,2023,null,803,"AFFIDAMENTO CONTROLLI TECNICI SU SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  A.S. 2023/2024",null,"2023-10-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6843,2023,null,802,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE A STUDIO AD.ES",null,"2023-10-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6844,2023,null,801,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO FORNITURA CERTIFICATO SSL WILD CARD PER DOMINIO ISTITUZIONALE AD ACTALIS SPA",null,"2023-10-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6845,2023,null,800,"REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PROG. DEF./ESECUTVO PER L'IMPORTO DI E. 71.007,74",null,"2023-10-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6846,2023,null,799,"APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI BORGO SAN LORENZO E UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA SEZ. MUGELLO (UDEL) PER UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI PER SVOLGIMENTO DEI CORSI PER ADULTI - A.S. 2023-2024",null,"2023-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6847,2023,null,798,"RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGG. DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 226.005,95 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6848,2023,null,797,"PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24. APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO",null,"2023-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6849,2023,null,796,"ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2022-2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2023-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6850,2023,null,795,"UFFICIO GARE ASSOCIATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE DELLA GARA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TAPPETI STRADALI",null,"2023-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6851,2023,null,794,"UFFICIO GARE ASSOCIATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE DELLA GARA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3)",null,"2023-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6852,2023,null,793,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI PIAZZA DANTE, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA PANANTI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER E. 52.828,37 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6853,2023,null,792,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE PROCEDURE HALLEY AGLI UFFICI COMUNALI DA PARTE DI HALLEY TOSCANA SRL DI EMPOLI",null,"2023-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6854,2023,null,791,"CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI STANZA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITÀ DELL'ETÀ LIBERA DEL MUGELLO APS DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2023-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6855,2023,null,790,"PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2023/2024 E IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-10-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6856,2023,null,789,"COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA TEMPORANEA \"IN CERAMICA\" PRESSO IL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 900,00",null,"2023-10-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6857,2023,null,788,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA' PER ARTISTA MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA \"IN CERAMICA\" PRESSO ILCHINI MUSEO - EURO 91,00 (IVA 10% E TASSE INCLUSE)",null,"2023-10-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6858,2023,null,787,"ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3 -U.O.ATTIVITA' POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE -PERIODO DAL 18/10/2023 AL 29/02/2024",null,"2023-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6859,2023,null,786,"UFFICIO GARE ASSOCIATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE DELLA GARA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 1)",null,"2023-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6860,2023,null,785,"RELAZIONE INTERVENTI SULLA COPERTURA DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. STUDIO TECNICO ROSSI ASSOCIATO DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 2.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6861,2023,null,784,"MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE ALCUNI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 1.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6862,2023,null,783,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO, RITIRO, TRASPORTO DELLE OPERE DELLA MOSTRA \"IN CERAMICA\" PRESSO IL LUOGO DI DEPOSITO CON CONSEGNA E DISIMBALLO PRESSO LA SEDE DEL CHINI MUSEO ALLA DITTA G&G MULTISERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE - EURO 1.300,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2023-10-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6863,2023,null,782,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA MOSTRA TEMPORANEA \"IN CERAMICA\" AL CHINI MUSEO A STUDIO NOFERINI DI NOFERINI FRANCESCO - EURO 115,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2023-10-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6864,2023,null,781,"OPERE ACCESSORIE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 4.971,17 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6865,2023,null,780,"TARIC 2023 - AGEVOLAZIONI SOCIALI",null,"2023-10-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6866,2023,null,779,"IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTOI ONERI DIRITTO D'AUTORE PER ATTIVITA' ED EVENTI ORGANIZZATI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - EURO 700,00",null,"2023-10-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6867,2023,null,778,"FORMAZIONE:DET.A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI UO RISORSE UMANE AI CORSI DI PUBBLIFORMEZ \"CONGEDI DI MATERNITA E PARENTALI'\";\"PROGRESSIONI VERTICALI\";\"PROGRESSIONI ECONOMICHE \"",null,"2023-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6868,2023,null,777,"ACCORDO DI MEDIAZIONE  PRESSO ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2023-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6869,2023,null,776,"REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA MATR. 11  COME DA NOTA INPS 3000.17/07/2023.0364243",null,"2023-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6870,2023,null,775,"APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTO SPECIFICO ISD - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE LOTTO 2 - VILLA PECORI CUP G64H21000010001",null,"2023-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6871,2023,null,774,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI GREZZANO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE CALDAIA ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI DI FIRENZE (FI) PER E. 17.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6872,2023,null,773,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX NIDO FRAZIONE SAGGINALE.  APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI ALIENAZIONE SUCCESSIVO A SECONDA GARA DESERTA.",null,"2023-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6873,2023,null,772,"APPROVAZIONE GRADUATORIA PER AMMISSIONE AL SERVIZIO DI GIOCANIDO A.E. 2023/2024",null,"2023-10-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6874,2023,null,771,"FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AD ANCI TOSCANA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN HOUSE SU NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI",null,"2023-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6875,2023,null,770,"RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI \"CENTRO PISCINE MUGELLO\" E COMPLESSO CALCISTICO \"ROMANELLI\" NELL'AMBITO DEI P.U.I. - APPROVAZIONE ODA N. FI_06-002 E. 14.640,01 (OLTRE IVA) PER SERVIZI DI VERIFICA",null,"2023-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6876,2023,null,769,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA DITTA RENERWAVE SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 15.444,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6877,2023,null,768,"ESCLUSIONE DALLA VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VARIANTE URBANISTICA  ART. 30 LR 65/2014 POC COMUNE DI VICCHIO - MODIFICA E AGGIORNAMENTO SCHEDA V_PA_3 EX MAZE-PARCO",null,"2023-10-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6878,2023,null,767,"INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO CENTRO DI INCONTRO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. MV CLIMA E C. SNC DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO  2.930,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6879,2023,null,766,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BERNABEI GIUSEPPINA E LUTRICUSO MARIO",null,"2023-10-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6880,2023,null,765,"PULIZIA REFETTORI SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN L. (FI) E. 430,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6881,2023,null,764,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 1.782.495,04 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6882,2023,null,763,"INT. SOSTITUZIONE EDILIZIA RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - IMPE. DI SPESE E LIQ. E. 1.051,05 A FAVORE REGIONE TOSCANA SETTORE SISMICA PER ISTRUTTORIA E CONS. PROG. L.R. 65/2014",null,"2023-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6883,2023,null,762,"TERZO RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 (EURO 2.578,09)",null,"2023-10-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6884,2023,null,761,"RECUPERO E RIF. COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA IRRIGUA PARCO STORICO DI VILLA PECORI - AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 226.005,95 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6885,2023,null,760,"APPROVAZIONE SCARTO E ELIMINAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DALL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO - SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA",null,"2023-10-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6886,2023,null,759,"RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (LOTTO 1) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A. DI FIRENZUOLA (FI) PER E. 644.337,46 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6887,2023,null,758,"RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (LOTTO 3) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 721.716,23 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6888,2023,null,757,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI RONTA - GRAZIANI LIVIO E BOLOGNESI ERNESTA",null,"2023-10-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6889,2023,null,756,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI CAPOLUOGO (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE COLLAUDO LAVORI ING. ROBERTO NOCENTINI PER E. 11.788,34 (OLTRE CONTRIBUTI)",null,"2023-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6890,2023,null,755,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO A MURO DI UN'OPERA D'ARTE DI GALILEO CHINI PER LA MOSTRA PERMANENTE DEL CHINI MUSEO - EURO 90,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2023-10-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6891,2023,null,754,"MODIFICA ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE MATRICOLA N. 9",null,"2023-10-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6892,2023,null,753,"AVVISO DI LOCAZIONE EDIFICIO MULTIPIÙ SITO IN VIALE KENNEDY SNC NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. REVOCA",null,"2023-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6893,2023,null,752,"NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 4.880,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6894,2023,null,751,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - FONTANI FRANCO E BARTOLINI ROSA",null,"2023-10-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6895,2023,null,750,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI FIGLIANO - MEI REGINA E PARIGI LEONFRANCO",null,"2023-10-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6896,2023,null,749,"AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI IMPIANTO AUDIO VIDEO DELLA SALA CONSILIARE E GESTIONE IN CLOUD DELLE SEDUTE.  DETERMINA A CONTRARRE.",null,"2023-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6897,2023,null,748,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 4) - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CSE ALLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 4680,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6898,2023,null,747,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 1A E 1B) - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CSE ALLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 5.304,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6899,2023,null,746,"RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO SANDRO PERTINI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL 1^ LOTTO FUNZIONALE PER UNA SPESA DI E. 99.995,19",null,"2023-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6900,2023,null,745,"RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2M SERVICES DI ASCIANO (SI) PER EURO 19.480,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6901,2023,null,744,"COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA IN VIA DON LUIGI STURZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO DI CSE ALL'ING. ANDREA MINIATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 3.640,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6902,2023,null,743,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 4) - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA HYPER STP SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 11.949,60 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6903,2023,null,742,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A S. 1A) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AFF. DITTA POLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 141.015,07 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6904,2023,null,741,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 1A E 1B) - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA HYPER STP SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 14.760,72 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6905,2023,null,740,"FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO 3.AL CORSO UPEL \"LA SCRITTURA NEL SERVIZIO SOCIALE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA\"",null,"2023-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6906,2023,null,739,"IMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDI FEIB ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO VOLUMI ANNUALITA' 2023 - EURO 8.464,15",null,"2023-10-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6907,2023,null,738,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO TRANSENNE ALLA SOCIETA' AUTOTRASPORTI BARONI SRL - EURO 380,00 OLTRE IVA 22%",null,"2023-10-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6908,2023,null,737,"SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE DELLE STRADE COM.LI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 4.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6909,2023,null,736,"RIPARAZIONE AUTOVELOX CON SISTEMAZIONE LAMIERA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6910,2023,null,735,"ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA",null,"2023-10-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6911,2023,null,734,"TARI ANNO 2017 - RIMBORSO DELLA DOMANDA PROTOCOLLO N. 13184 DEL 08/06/2018",null,"2023-09-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6912,2023,null,733,"ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO_ANNO 2023",null,"2023-09-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6913,2023,null,732,"MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' CD. \"PANORAMICA\" -  LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER EURO 3.414,54",null,"2023-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6914,2023,null,731,"REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOTO (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER EURO 2.137,28",null,"2023-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6915,2023,null,730,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 647 DEL 04.09.2023 PER ERRORE MATERIALE",null,"2023-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6916,2023,null,729,"INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE COLLEZIONE PERMANENTE CHINI MUSEO - EURO 20,00",null,"2023-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6917,2023,null,728,"ACQUISIZIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI N. 1 OPERA D'ARTE DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA MONICA FICINI PER LA COLLEZIONE PERMANENTE DEL CHINI MUSEO",null,"2023-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6918,2023,null,727,"CESSIONE IN PROPRIETA' AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE IN LOC. GREZZANO 27/4 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2023-09-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6919,2023,null,726,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 30.783 DEL 15/12/2022",null,"2023-09-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6920,2023,null,725,"AGGIORNAMENTO COLONIA FELINA N. 23/2018 - NUOVA UBICAZIONE IN LOC. IL MONTE GREZZANO E NUOVA TITOLARITA' SIG.RA DINELLI MONICA",null,"2023-09-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6921,2023,null,724,"REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE NEL CAPOLUOGO (2^ STRALCIO) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE",null,"2023-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6922,2023,null,723,"REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI PER E. 804,17 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6923,2023,null,722,"SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE SPA - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA",null,"2023-09-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [6924,2023,null,721,"DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO SAPONE LIQUIDO PER LA DETERSIONE DELLE MANI, DA DESTINARE AGLI IMMOBILI COMUNALI",null,"2023-09-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6925,2023,null,720,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 565 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA",null,"2023-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6926,2023,null,719,"PRESA D'ATTO CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS PER FAMIGLIE FREQUENTANTI I NIDI CASTAGNO - GELSO - PESCIOLINO ROSSO - A.E. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-09-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6927,2023,null,718,"ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 80.541,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6928,2023,null,717,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI ALCUNE VIE CAPOLUOGO E FRAZIONI - DICH. EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER E. 619.157,98 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6929,2023,null,716,"CORRESPONSIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI IMPORTI PER PROCEDURE DI GARA 2023 (APPALTO CENTRO GIOVANI E APPALTO SERVIZI BIBLIOTECARI) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2023-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6930,2023,null,715,"AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - DICHIARAZIONE EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE 631/2023 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA",null,"2023-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6931,2023,null,714,"AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTI CHICCHESSIA E KONTATTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE 594/2023 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA",null,"2023-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6932,2023,null,713,"FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO (PO) PER EURO 7.780,50 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6933,2023,null,712,"QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2023-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6934,2023,null,711,"DET. 892/2022  AFFIDAMENTO A SCUOLA GUIDA MUGELLO SNC  SERVIZIO DI FORMAZIONE PER RINNOVO CQC - INTEGRAZIONE IMPEGNO",null,"2023-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6935,2023,null,710,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2023-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6936,2023,null,709,"PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA 2023 E IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-09-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6937,2023,null,708,"AFFIDAMENTO SERIVIO DI NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI DELLA  SCUOLA DI MUSICA COMUNALE A \"CIANI ROBERTO & C. SNC\" - EURO 750,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2023-09-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6938,2023,null,707,"DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A TUTTOCARTA FIRENZE SRL",null,"2023-09-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6939,2023,null,706,"FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE STAFF SEGRETERIA.AL CORSO AIDEM \"I NUOVI CONTRATTI DEGLI ENTI PUBBLICI DOPO D.GLS 36/23\"",null,"2023-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6940,2023,null,705,"RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO) - DET. A  CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E C.S.E. ELLA DITTA CITTA' FUTURA SOC. COOP. A RL DI LUCCA (LU) PER E. 85.151,19 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6941,2023,null,704,"INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA (LOTTO 1)-DET. A CONTRARRE E AFF. SERVIZI DI PROGETTAZIONE,DL E CSE ALLA DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) E. 10.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6942,2023,null,703,"CONTRATTO RTRT3_ADESIONE ALLA PROROGA CONTRATTO REGIONE TOSCANA E TIM SPA PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA, MEDINATE PROCEDURA START DAL 19/08/2023 AL 31/12/2023",null,"2023-09-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6943,2023,null,702,"RECUPERO E RIFUNZ. COMP. VEGETALE/IMPIANTISTICA IRRIGUA PARCO STORICO DI VILLA P. GIRALDI - DETERMINA DI NON AGGIUDICAZIONE CON CONTESTUALE RICHIESTA DI RIAPERTURA PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE",null,"2023-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6944,2023,null,701,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 5.597 DEL 12/03/2021",null,"2023-09-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6945,2023,null,700,"SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - A.S. 2023/2024 RIMODULAZIONE ORGANIZZATIVA ORARI",null,"2023-09-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6946,2023,null,699,"RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO PER SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO MUGELLO PER L'A.S. 2023/2024",null,"2023-09-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6947,2023,null,698,"MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO G.G.G. VENTURINI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 89,30 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6948,2023,null,697,"INDAGINE DIAGNOSTICA TRAVI LIGNEE A COPERTURA DI ALCUNI LOCALI DI VILLA PECORI GIRALDI-DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO AL DOTT. AGRONOMO FORESTALE MARIO MOSCHI DI FIRENZE (FI) E.1.508,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6949,2023,null,696,"FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O SERVIZI FINANZIARI.AL WEBINAR DI CIVICA \"IL NUOVO ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE\"",null,"2023-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6950,2023,null,695,"REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO-IMPEGNO DI SPESA E LIQUID. E 1.301,30 A FAVORE DI REGIONE TOSCANA-SETTORE SISMICA PER CONTRIBUTO SPESE ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTO EX L.R. 65/2014",null,"2023-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6951,2023,null,694,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LINEE E ORARI DEL TRASPORTO SCOLASTICO -  A.S. 2023/2024",null,"2023-09-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6952,2023,null,693,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (2^ LOTTO: REALIZZAZIONE DI AREA VERDE ATTREZZATA E COLL. CON AREA DI SOSTA GREEN) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.",null,"2023-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6953,2023,null,692,"FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 820,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6954,2023,null,691,"TARI 2022 - RIMBORSO UTENTI VARI PER VERSAMENTI IN ECCESSO RISPETTO ALL'AGEVOLAZIONE SOCIALE CONCESSA",null,"2023-09-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6955,2023,null,690,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 958 DEL 13/01/2022",null,"2023-09-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6956,2023,null,689,"FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) - AVVISO REGIONALE SOSTEGNO OFFERTA SERVIZI  EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2022-2023 - APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO GELSO (ALL. \"E\")",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6957,2023,null,688,"FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) - AVVISO REGIONALE SOSTEGNO OFFERTA SERVIZI  EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2022-2023 - APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO CASTAGNO (ALL. \"E\")",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6958,2023,null,687,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 957 DEL 13/01/2022",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6959,2023,null,686,"ISPEZIONE COPERTURA VILLA PECORI GIRALDI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 1.398,40 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6960,2023,null,685,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 865 DEL 22/12/2022",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6961,2023,null,684,"CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT NEL BORGO 2023\"",null,"2023-09-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6962,2023,null,683,"ART. 79 CCNL 16.11.2022 \"DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO\" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023",null,"2023-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6963,2023,null,682,"ADESIONE ANUTEL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2023",null,"2023-09-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6964,2023,null,681,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO S. LORENZO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA  A.S. 2023/2024 E 2024/2025",null,"2023-09-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6965,2023,null,680,"DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE SERVIZIO DI NEWSLETTER SVOLTO DA GAL-START SRL ANNO 2023",null,"2023-09-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6966,2023,null,679,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RISCHIESTA PROTOCOLLO N. 881 DEL 13/01/2022",null,"2023-09-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6967,2023,null,678,"FORNITURA SERRATURE E CHIAVI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ. FATTURA N. 23PA DEL 31.08.2023 DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) CON MAGGIORE SPESA E. 31,93 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6968,2023,null,677,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (3^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 721.716,23 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6969,2023,null,676,"RIPRISTINO SUPERFICIE ANTISCIVOLO MARCIAPIEDE VIA ROMA NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6970,2023,null,675,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 879 DEL 13/01/2022",null,"2023-09-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6971,2023,null,674,"PULIZIE POST-CANTIERE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI B. S. L. (FI) E. 1.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6972,2023,null,673,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER E. 644.337,46 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6973,2023,null,672,"RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (2^ LOTTO - REALIZZAZIONE DI AREA VERDE ATTREZZATA E SOSTA GREEN) - PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA",null,"2023-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6974,2023,null,671,"DETERMINA N. 279 DEL 13/04/2023 _SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNI 2021/2022_INTEGRAZIONE",null,"2023-09-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6975,2023,null,670,"MANUTENZIONE PANCHINE FRAZIONE DI SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 250,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6976,2023,null,669,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CERBAI NATALINA",null,"2023-09-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [6977,2023,null,668,"RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA 2M SERVICES SRL DI ASCIANO (SI) PER E. 4.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6978,2023,null,667,"ABBONAMENTO A LA REPUBBLICA IN VERSIONE DIGITALE - ANNO 2023",null,"2023-09-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6979,2023,null,666,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 27655 DEL 08/11/2022",null,"2023-09-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [6980,2023,null,665,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO INCARICO DL E CSE",null,"2023-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6981,2023,null,664,"UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROSECUZIONE.",null,"2023-09-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [6982,2023,null,663,"AVVISO DI LOCAZIONE EDIFICIO MULTIPIÙ SITO IN VIALE KENNEDY SNC NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. SOSPENSIONE PROCEDIMENTO",null,"2023-09-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [6983,2023,null,662,"CHINI MUSEO - SERVIZIO DI TRASPORTO OSPITI PER VISITA MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI MUSEO - EURO 180,00 (OLTRE IVA 10%)",null,"2023-09-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6984,2023,null,661,"CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2022  PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE PRO-QUOTA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6985,2023,null,660,"AREA DELLA DIRIGENZA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023- ART. 57, CCNL 2016-2018",null,"2023-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6986,2023,null,659,"CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2021  PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE PRO-QUOTA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6987,2023,null,658,"FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O ATTIVITA' EDC.CULT.SPORT.AL WEBINAR DI ANCI \"NUOVO CODICE DEI CONTRATTI I PRINCIPI GENERALI\"",null,"2023-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [6988,2023,null,657,"SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 115,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER QUOTE 2^ QUADRIMESTRE ANNO 2023",null,"2023-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6989,2023,null,656,"COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA TEMPORANEA DI OPERE DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI PRESSO IL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 750,00",null,"2023-09-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6990,2023,null,655,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA MOSTRA TEMPORANEA DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY A STUDIO NOFERINI DI NOFERINI FRANCESCO - EURO 745,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2023-09-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6991,2023,null,654,"ANNULLATA",null,"2023-09-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [6992,2023,null,653,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 3^ QUADRIMESTRE ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 31.858,50 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6993,2023,null,652,"FORNITURA, MONTAGGIO E COLLAUDO LAMA SPARTINEVE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SNOW SERVICE SRL DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) PER UNA SPESA DI E. 6.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6994,2023,null,651,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER MODIFICA DIMENSIONI MANUFATTO AGRICOLO PRATICA EDI/2023/01634/SCIA - EURO 504,30",null,"2023-09-05T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [6995,2023,null,650,"FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI MEDIANTE RDO SEMPLICE N. 3673786 A CENTROFARC SPA",null,"2023-09-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [6996,2023,null,649,"TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) PER E. 16.393,44 (OLTRE IVA) RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2023",null,"2023-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6997,2023,null,648,"LAVORAZIONI ELETTRICHE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DONATINI E ROMANELLI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LASCIALFARI CARLO, G. E C. SRL DI FIRENZE (FI) E. 9.132,31 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [6998,2023,null,647,"CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2020  PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE PRO-QUOTA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [6999,2023,null,646,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA STRUMENTAZIONE PER L'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI, SETUP E DISALLESTIMENTO DELLE OPERE  PRESSO I LOCALI DEL CHINI MUSEO",null,"2023-09-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7000,2023,null,645,"FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - ADESIONE TRAMITE CET ALL'ACCORDO QUADRO TRA REGIONE TOSCANA ED ESTRA ENERGIE SRL PER E. 223.213,60 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7001,2023,null,644,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO, RITIRO, TRASPORTO DELLE OPERE DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI PRESSO IL LUOGO DI DEPOSITO CON CONSEGNA E DISIMBALLO PRESSO LA SEDE DEL CHINI MUSEO",null,"2023-09-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7002,2023,null,643,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO BANDIERE/BANDIERINE PER IL \"RADUNO DEGLI ALPINI TOSCANI\" A BORGO SAN L. (FI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. POLI C. SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 4.225,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7003,2023,null,642,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 PER \"78^ COPPA DELLA LIBERAZIONE\" DEL 17.09.2023 CHE SI TERRA' ANCHE A BORGO SAN LORENZO",null,"2023-09-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7004,2023,null,641,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA A VIVILOSPORT PER LO SVOLGIMENTO DI VIVILOSPORT NEL BORGO 2023, NEL CENTRO STORICO A BORGO SAN LORENZO",null,"2023-09-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7005,2023,null,640,"ACQUISTO DRONE TRAMITE ME.PA. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DRONE DI GARDONIO ALBERTO DI PORDENONE (PN) PER EURO 1.185,08 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7006,2023,null,639,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE A LADY RADIO SRL",null,"2023-08-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7007,2023,null,638,"RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7008,2023,null,637,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CAPECCHI PIERINA",null,"2023-08-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7009,2023,null,636,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 1.782.495,04 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7010,2023,null,635,"RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA SUAP ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DA PARTE DELL'IMPRESA COSTANZA LAURA - EURO 30,00",null,"2023-08-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7011,2023,null,634,"ASSEGNAZIONE FUNZIONALE D.SSA SILVIA PINI - CONFERIMENTO INCARICO DI FUNZIONE PROFESSIONALE DA PARTE  DELLA SDS MUGELLO CON DECORRENZA 1/05/2023 FINO AL 30/04/2028",null,"2023-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7012,2023,null,633,"APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI - ANNO 2023",null,"2023-08-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7013,2023,null,632,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE IN OCCASIONE DEL \"RADUNO DEGLI ALPINI DELLA TOSCANA\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEKIR SEHERZADA DI PONSACCO (PI) E. 5.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7014,2023,null,631,"AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA CO&SO DI FIRENZE",null,"2023-08-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7015,2023,null,630,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI  - LIQ. 1^ SAL ALLA DITTA ARTIM SOC. CONSORTILE DI SESTO F.NO (FI) CON INTERVENTO SOSTITUTIVO",null,"2023-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7016,2023,null,629,"UTILIZZO  PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO ALL'ISTITUTO  SUPERIORE GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023",null,"2023-08-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7017,2023,null,628,"RIVERSAMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DI SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA SUL CONTO COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 2.849,39",null,"2023-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7018,2023,null,627,"REVISIONE RACCOLTA DOCUMENTARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNUALITA' 2021 E 2022",null,"2023-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7019,2023,null,626,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MESSA IN FUNZIONE DI N. 3 AUTOVELOX - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.920,85 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7020,2023,null,625,"AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRESSO STAZIONE FF. SS. DI BORGO SAN L. (FI) IN AREA DI PROPRIETA' RFI - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.920,00 FINO AD AGOSTO 2029 PER SPESE FIDEJUSSIONE BANCARIA (INTESA SAN PAOLO)",null,"2023-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7021,2023,null,624,"PRESA D'ATTO INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO  E SUCCESSIVO COLLOCAMENTO N CONGEDO DI MATERNITA'(ASTENSIONE OBBLIGATORIA) DAL 30/09/2023 DELLA DIPENDENTE MATR. N.139",null,"2023-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7022,2023,null,623,"RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2023  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7023,2023,null,622,"APPROVAZONE ELENCO DELLE PROPOSTE DI LABORATORI E PROGETTI DA INSERIRE NEL CATALOGO DELL'OFFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA \"PERCORSI  SCUOLA E TERRITORIO\" A.S. 2023/2024",null,"2023-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7024,2023,null,621,"CONDOMINIO POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024 PER UN TOTALE DI E. 20,35",null,"2023-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7025,2023,null,620,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2023 A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA",null,"2023-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7026,2023,null,619,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI POLCANTO - ROMAGNOLI LUCIANA E BIANCALANI MARCELLO",null,"2023-08-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7027,2023,null,618,"INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO STUDIO CONDIZIONI SUSCETTIBILITA' LIQUEFAZONE AREE TRASF. P.O. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GEOGNOSTICA F.NA SRL DI SCANDICCI (FI) E. 4.090,16 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7028,2023,null,617,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CONESE MARIA INCORONATA E PREZIOSO MICHELE",null,"2023-08-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7029,2023,null,616,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00",null,"2023-12-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7030,2023,null,616,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI MUCCIANO - CERVELLONI BRUNO",null,"2023-08-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7031,2023,null,615,"APPROFONDIMENTO CONDIZIONI SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE AREE TRASFORMAZIONE P.O. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GEOTECNO DI FIRENZE (FI) E. 3.120,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7032,2023,null,615,"VERIFICA STABILITA' ALBERATURE (VTA) POSTE NELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. 20/23 DEL 09.12.23 AL TECNICO FORESTALE GIUSEPPE RONCONI DI B.S.L., PER EURO 4.992,00 (ESENTE IVA)",null,"2023-12-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7033,2023,null,614,"AFFIDAMENTO INCARICO PER REGISTRAZIONE MARCHI DEI DUE FESTIVAL LETTERARI \"MUGELLO DA FIABA\" E \"INGORGO LETTERARIO\" A STUDIO ASSOCIATO SPHERIENS",null,"2023-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7034,2023,null,614,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E SUA INTEG.NE PER L'ANNO 2023 - LIQ. FATT. 2260/F DEL 30.11.23 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER EURO 883,98 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7035,2023,null,613,"ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" - APPROVAZIONE RENDICONTO E CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2022/2023",null,"2023-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7036,2023,null,613,"LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO COMITATO NEL BORGO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE \"NATALE NEL  BORGO 2023\" - EURO 18.000,00",null,"2023-12-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7037,2023,null,612,"FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 500,00 (ESENTE IVA)",null,"2023-12-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7038,2023,null,612,"ADEG. FUNZIONALE ED IMP. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A - STR. 1B) - DETERMINA A CONTRARRE ED AGG. DEFINITIVA EFFICACE ARIETE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 113.138,38 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7039,2023,null,611,"FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE MESE DI OTTOBRE 2023 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 3.891,61 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7040,2023,null,611,"ADEG. FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 4 US2A) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT) E. 179.480,63 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7041,2023,null,610,"ADEG. FUNZIONALE ED IMP. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (2^ LOTTO ANTINCENDIO) - AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT) E. 187.660,38 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7042,2023,null,610,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ. FAT. N. 239/01 DEL 30.11.23 ALLA COOP LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER EURO 1.631,80 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7043,2023,null,609,"ADEG. FUNZIONALE E IMP. SCUOLA SEC. 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A - STRALCIO 1A) - DETERMINA A CONTRARRE ED AGG. DEF. NON EFFICACE DITTA POLI C. SRL DI BORGO S. L .(FI) E. 141.015,07 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7044,2023,null,609,"NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. FATT. 551 DEL 30.11.23 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 330,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7045,2023,null,608,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 101/PA DEL 30.11.23 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7046,2023,null,608,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO (PO) PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7047,2023,null,607,"FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. N. 2023-36 DEL 30.11.23 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 676,60 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7048,2023,null,607,"ACQUISTO CARTELLI PER VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 442,56 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7049,2023,null,606,"ACQUISTO RICAMBI PER ATTREZZATURE MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. FATT. N. 1049 DEL 27.11.23 ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 1.117,05 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7050,2023,null,606,"MEDICO COMPETENTE FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA - PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DELL'ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL NELLA CERBA HEALTHCARE TOSCANA SRL DI AREZZO (AR)",null,"2023-08-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7051,2023,null,605,"RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - LOTTO 1 - LIQ. S.A.L. N. 2 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO (FI), DI CUI ALLA FATT. 36/E DEL 30.11.23, PER EURO 50.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7052,2023,null,605,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI ALCUNE VIE CAPOLUOGO E FRAZIONI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER E. 619.157,98 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7053,2023,null,604,"EROGAZIONE FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ESERCIZIO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE  ACCONTO PER EURO 250.000,00",null,"2023-08-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7054,2023,null,604,"CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO IN EDIFICI COM. E NEI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2023 - LIQ. FAT. 1154 DEL 30.11.23 ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI B.S.L. PER EURO 1.392,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7055,2023,null,603,"FORN. MATERIALE DI FERRAMENTA X MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 2758 DEL 30.11.23 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER EURO 1.785,21 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7056,2023,null,603,"PRESO D'ATTO DEL RESOCONTO DA PARTE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE SUL SERVZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E PRIMO SEMESTRE 2021 PER UN TOTALE DI EURO 95.000,00",null,"2023-08-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7057,2023,null,602,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 75/8 DEL 30.11.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 16,62 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7058,2023,null,602,"CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA\" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 8.915,99 QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA",null,"2023-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7059,2023,null,601,"AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN IMMOBILE DA CONDURRE IN LOCAZIONE AI FINI DEL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2023-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7060,2023,null,601,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO \"CASTAGNO\"- LIQ.NE FATTURA N. 40 DEL 24.11.2023 ALL'ING. GIACOMO MAIANO PER EURO 11.745,34 (OLTRE IVA) - CUP: G62C22000050006",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7061,2023,null,600,"PROGETTO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS",null,"2023-08-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7062,2023,null,600,"MANUT.NE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 41/FPA DEL 05.12.23 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 83,43 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7063,2023,null,599,"AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - RIALLINEAMENTO Q.E. DI PROGETTO E POST GARA CON LINEE GUIDA CONTR. \"FONDO COMMA 140\" DEL M.I.U.R.",null,"2023-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7064,2023,null,599,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATT. 1050 DEL 27.11.23 ALLA DITTA MOTOGENERAL S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER E. 550,32 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7065,2023,null,598,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2023 - LIQ. FAT. N. PJ07649655 DEL 30.11.23 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.797,59 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7066,2023,null,598,"PROGETTI SOCIOEDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTCO A.S. 2023/2024 - RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS",null,"2023-08-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7067,2023,null,597,"ACQUISTO LEGNO PER ALLESTIMENTO INGRESSO TEMPORANEO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI  - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.056,25 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7068,2023,null,597,"FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 1165/02 DEL 30.11.23 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 77,30 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7069,2023,null,596,"FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUT.NE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ. FATT N. 23/50/00057 DEL 30.11.23 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 528,40 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7070,2023,null,596,"ALLESTIMENTO SPAZI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA  - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. COOP. SOCIALE ONLUS 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.880,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7071,2023,null,595,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI PRMOZIONE E COMUNICAZIONE A ASSOCIAZIONE \"IL FILO\"",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7072,2023,null,595,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FATT. N. 320120215 DEL 30.11.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 1.164,15 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7073,2023,null,594,"GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTI KONTATTO E CHICCHESSIA) : APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA CO&SO DI FIRENZE",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7074,2023,null,594,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FATTURA E NOTA DI CREDITO IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER E. 77,06 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7075,2023,null,593,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE IN OCCASIONE DEL \"RADUNO DEGLI ALPINI DELLA TOSCANA\" - LIQUIDAZIONE FT. 14/FE DEL 02-10-2023 ALLA DITTA BEKIR SEHERZADA DI PONSACCO (PI) E. 5.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7076,2023,null,593,"OGGETTO:    IMPEGNO DI SPESA  IN FAVORE DI  SDS  MUGELLO PER  CONTRIBUTO  GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 2023,  PER  ASSISTENZA SCOLASTICA AGGIUNTIVA E PER TRASFERIMENTO FONDI STATALI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA. LIQUIDAZIONE DI PARTE DEI CONTRIBUTI.",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7077,2023,null,592,"FONTANELLO \"ALTA QUALITA\" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A A LUCO - NOLEGGIO SERBATOIO E CONSUMO CO2 1^ SEM. 2023 - LIQ. FATT. 7023022020000235 DEL 30.11.23 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER E. 2.160,60 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7078,2023,null,592,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALL'INCARICO DI D.L. E C.S.E. NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO - LOTTO 1",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7079,2023,null,591,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER E. 26.484,86 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7080,2023,null,591,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI  EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 1042 DEL 26.11.23 ALLA DITTA CAMA S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.076,72 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7081,2023,null,590,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ISNG SRL PER LA FORNITURA DI TAG ANTITACCHEGGIO PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7082,2023,null,590,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3/8 DEL 30.11.23 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 153,12 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7083,2023,null,589,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E SUA INTEG.NE PER L'ANNO 2023 - LIQ. FATT. 2095/F DEL 29.11.23 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI DI VICCHIO PER EURO 954,85 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7084,2023,null,589,"ALLESTIMENTO DI SEI AULE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA  - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. COOPERATIVA TRASLOCHI PONTE ROSSO DI FIRENZE (FI) PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7085,2023,null,588,"DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE \"PACCHETTO SCUOLA\" A.S. 2023-2024 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA",null,"2023-08-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7086,2023,null,588,"ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATT. 2094/F DEL 29.11.23 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI DI VICCHIO (FI) PER EURO 481,98 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7087,2023,null,587,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ALCUNE VIE CAPOLUOGO - SAL N. 1 - LIQUIDAZIONE FT. 33/03 DEL 12-12-2023 ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 327.400,00 (OLTRE IVA) - CUP: G67H22002600004",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7088,2023,null,587,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - NARDINI GIUSEPPA E GORETTI ATTILIA",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7089,2023,null,586,"RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI, VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO - LIQ, FATT. 30 DEL 29.1123 ALLO STUDIO ASSOCIATO THESAN DI LIVORNO E. 1.248,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7090,2023,null,586,"SERVIZIO RISTORAZIONE CIG 9358826B86 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO MENSA CONTO TERZI E ASILO NIDO",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7091,2023,null,585,"FORNITURA, MONTAGGIO E COLLAUDO LAMA SPARTINEVE - LIQ. FATT. 2023/VE/335 DEL 29.11.23 ALLA DITTA SNOW SERVICE S.R.L. DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) PER UNA SPESA DI E. 6.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7092,2023,null,585,"DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO DI UNA COPPIA DI BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA PER SEDIA DA UFFICIO DA UFFICIOSTILE SPA",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7093,2023,null,584,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2023V1019659 DEL 26.11.23 - OTTOBRE 2023 PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7094,2023,null,584,"AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PER LE MOSTRE TEMPORANEE \"MARCO BAGNOLI\" E \"GALILEO CHINI\" AL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY AD ART TRIBUNE SRL",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7095,2023,null,583,"INTERVENTO SUL TRATTO DI FOGNATURA IN LOC. LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SOC. ITALIANA COSTR. STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 19.006,80 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7096,2023,null,583,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI \"PIAGGIO\" PER GLI ANNI 2023-2024 - LIQ. FATT. 2_23 DEL 27.11.23 ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE G. E D. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 221,82 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7097,2023,null,582,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA MONOUSO PER SERVIZI IGIENICI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO ME.PA A BIANCHI INGROSSO SRL",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7098,2023,null,582,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATT. 1038 DEL 16.11.23 ALLA DITTA MOTOGENERAL S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 885,25 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7099,2023,null,581,"CONTRATTO LOCAZIONE CON \"HAPPY CHILDREN DI LUCII ANNARITA E VALERIA IRENEI SNC\" DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [7100,2023,null,581,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE \"LOTTO STRUTTURALE\" - LIQUIDAZIONE A SALDO PARI A EURO 3.585,34 IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PERIODO 01.11.2023-31.12.2023",null,"2023-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7101,2023,null,580,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - LIQ.NE FATT. 156 DEL 29.11.23 CORRISPONDENTE AL SAL 1 ALLA DITTA CO.E.LIVE S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 65.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7102,2023,null,580,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2023 DI EURO 41.822,75 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2023-08-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7103,2023,null,579,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI INTERVISTE RADIOFONICHE SULLE FREQUENZE DI RADIO SIEVE",null,"2023-08-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7104,2023,null,579,"PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - REALIZ.NE DI PUBBLICAZIONE - LIQ. FATT. N. 23/PA DEL 20.11.23 ALLO STUDIO NOFERINI DI BORGO S.L. (FI), E. 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7105,2023,null,578,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2023-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [7106,2023,null,578,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 72/8 DEL 15.11.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 481,32 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7107,2023,null,577,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIECI PAGODE 3 X 3 - LIQ. FATT. 332 DEL 17.11.23 ALLA DITTA ARGELLI S.R.L. DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 8.547,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7108,2023,null,577,"CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI  - PRIMO INVIO.",null,"2023-08-03T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7109,2023,null,576,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - SAL 2 - LIQUIDAZIONE A SALDO FT. FATTPA 3_23 DEL 14.11.2023 ALLA DITTA ARTIM SOCIETA' CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO (FI) PER E. 10.214,70 (OLTRE IVA) - CUP: G63E18000030004",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7110,2023,null,576,"RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA P. GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INC. ANALISI FABBISOGNI ENERGETICI ALLA INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN SRL DI AFRAGOLA (NA) E. 5.000,00 (OLTRE IVA E CONTR.)",null,"2023-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7111,2023,null,575,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIECI PAGODE 3 X 3 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 8.547,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7112,2023,null,575,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATT. 22/PA DEL 31.10.2023 A FAVORE DELLA DITTA BONI SRL PER E. 24.011,28 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7113,2023,null,574,"MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ.NE PARCELLA N. 52 DEL 16.10.23 ALL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI PER EURO 4.417,92 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7114,2023,null,574,"INTERVENTO DI RIMOZIONE DEL MEZZO PESANTE DI PROPRIETA' COMUNALE A SAN CRESCI - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA VANNINI S.R.L. DI BARBERINO DEL MUGELLO  (FI) PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7115,2023,null,573,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 4.754,10 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7116,2023,null,573,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE - LIQ. FAT. 23 DEL 21.11.23 PER LA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI DOTT.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 511,18 (ESENTE IVA)",null,"2023-12-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7117,2023,null,572,"ORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI OTTOBRE 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 13.245,71 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7118,2023,null,572,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO 29.508,20 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7119,2023,null,571,"LAVORI DI MANUTENZIONE TETTO SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.210,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7120,2023,null,571,"RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQ. FAT. 32 DEL 14.11.23 ALLA DITTA 2M SERVICES S.R.L. DI ASCIANO (SI) PER E. 4.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7121,2023,null,570,"INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - INTEGRAZIONE INCARICO AL DOTT. LUCA BENCI DI FIRENZE (FI) PER E. 900,00 (OLTRE IVA E CASSA)",null,"2023-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7122,2023,null,570,"RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO SUSSIDIARIO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - LIQ. FAT. 35/2023 DEL 15.11.23 PER PROG. ESECUTIVA, D.L. E C.S.E ALL'ARCH. STEFANO LONGHI DI TORINO, PER E. 27.592,88 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7123,2023,null,569,"INTERV. SOSTITUZ. EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - RELAZ. GEOLOGICA, MODELLAZ. GEOTECNICA E SISMICA E SUPPORTO ALLA PROG.NE DEF./ESEC. - LIQ. FATT. 11 DEL 13.11.23 AL DOTT. LUCA BENCI DI FIRENZE, PER E. 936,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7124,2023,null,569,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 5.573,72 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7125,2023,null,568,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A TIM SPA DEL SERVIZIO DI RETE INTERNET PER L'IMMOBILE DI \"VILLA PECORI\" PER LA DURATA DI MESI 5 DAL 01/09/2023 AL 31/01/2024",null,"2023-08-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7126,2023,null,568,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - SAL 2 - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FT. FATTPA 3_23 DEL 14.11.2023 ALLA DITTA ARTIM SOCIETA' CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO (FI) CON INTERVENTO SOSTITUTIVO PER E. 106.378,53 (OLTRE IVA) - CUP: G63E18000030004",null,"2023-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7127,2023,null,567,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 2239/2023/00 DEL 31.10.23 ALLA DITTA PROGET S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 1.118,24 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7128,2023,null,567,"AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CASAGLIA (EX SCUOLA PRIMARIA) AI FINI DELLA SUA VALORIZZAZIONE - PRESA D'ATTO ASSENZA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE",null,"2023-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7129,2023,null,566,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO ME.PA, SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A TIM SPA DAL 01.09.2023 AL 31.01.2024",null,"2023-08-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7130,2023,null,566,"FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ. RESIDUO NOTULA ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 200,00 (ESENTE IVA)",null,"2023-12-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7131,2023,null,565,"ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ. FAT. 19/10 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 61.541,34 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7132,2023,null,565,"CCNL 16.11.2022 - ADEGUAMENTO TARIFFARIO LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA ANNI 2019-2020 E 2021  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2023-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7133,2023,null,564,"FORNITURA DI CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COM.LI - LIQ. FAT. 20/10 DEL 31.10.23 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 658,24 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7134,2023,null,564,"MANUTENZIONE DI MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A TRUCK CENTER SAS DI TANI ATTILIO E C. PER EURO 1.351,98 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7135,2023,null,563,"RIDETERMINAZIONE IMPORTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 PER ADEGUAMENTO LIMITE EX ART. 33 , C.2 DL. 34/2019 E QUANTIFICAZIONE RISORSE DA DESTINARSI ALLA PERFORMANCE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE RELATIVA ALL'ANNO 2022",null,"2023-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7136,2023,null,563,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 70/8 DEL 31.10.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 1.288,72 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7137,2023,null,562,"RINNOVO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023-2024 E 2024-2025",null,"2023-08-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7138,2023,null,562,"NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. FATT. 449 DEL 31.10.23 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 270,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-12-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7139,2023,null,561,"LIQUIDAZIONE PARTE CONTRIBUTO A FONDAZIONE \"LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA\" PER EVENTI 2023 PRESSO MONASTERO DI SANTA CATERINA - EURO 1.500,00",null,"2023-12-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7140,2023,null,561,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA XXV APRILE N. 26 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2023-07-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7141,2023,null,560,"UFFICIO GARE ASSOCIATO U.M.C.M. - LIQUIDAZIONE QUOTE PER GARE SVOLTE NEL 2023 PER EURO 10.247,69",null,"2023-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7142,2023,null,560,"FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O.STAFF AA. GG. LL. INFORMATICA AL WEBINAR DI OPERA \"IL NUOVO MEPA, IL NUOVO ACQUISTO IN RETEPA.IT ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI\"",null,"2023-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7143,2023,null,559,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQ.NE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER GLI ANNI 2022 E 2023 PER EURO 2.264,54",null,"2023-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7144,2023,null,559,"P.F. SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - APPR. ELABORATI PROG. PRESENTATI DA GEOSIDE SPA DI CASALECCHIO DI RENO (BO) INTERVENTO SOST. INFISSI SCUOLA SEC. 1^ GRADO 2^ STRALCIO US2_A E. 90.000,00",null,"2023-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7145,2023,null,558,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 590 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2023-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7146,2023,null,558,"IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DI VARIE FATTURE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA PER EURO 151,60 (OLTRE IVA) PER COSTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DA CONVENZIONI",null,"2023-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7147,2023,null,557,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 341 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA",null,"2023-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7148,2023,null,557,"ACQUISTO CARTELLI PER VIDEOSORVEGLIANZA - LIQ. FATT. 18/PA DEL 08.11.23 ALLA DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 442,52 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7149,2023,null,556,"CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ.NE FAT. N. 768/2023 DEL 31.10.23 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY S.R.L. DI ROMA, PER EURO 2.315,00 (ESENTE IVA)",null,"2023-11-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7150,2023,null,556,"ASSEGNAZIONE FUNZIONALE D.SSA ALESSANDRA PINI - CONFERIMENTO INCARICO DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA DA PARTE  DELLA SDS MUGELLO CON DECORRENZA 1/05/2023 FINO AL 30/04/2026",null,"2023-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7151,2023,null,555,"SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA RONTA - MODIFICA DET. 440/2023 DI AGG. PROG. DEF./ESEC., DL E CSE AD ATP CON ARCH. STEFANO SCALABRINO (MANDATARIO) DI CAMPOBASSO (CB) PER E.198.629,12 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7152,2023,null,555,"INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO CENTRO DI INCONTRO - LIQ. FAT. 12/PA DEL 30.10.23 ALLA MV CLIMA E C. S.N.C. DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO  2.930,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7153,2023,null,554,"INTERVENTI DI RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI \"CENTRO PISCINE MUGELLO\" IN VIA CAIANI E COMPLESSO CALCISTICO \"ROMANELLI\" NELL'AMBITO DEI P.U.I.-LAVORI IN APPALTO INTEGRATO: APPROVAZIONE ODA N. FI_06-01 PER E. 1.626.602,59 (OLTRE IVA)-CUP G63I22000060001",null,"2023-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7154,2023,null,554,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA X MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 2545 DEL 31.10.23 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER EURO 1.985,16 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7155,2023,null,553,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' \"PANORAMICA\" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 13-10-2023 ALLA DITTA EREDI LUAS DI GIACCU FRANCESCO DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU) PER EURO 7.209,94 (OLTRE IVA) - CUP: G64H20000810004",null,"2023-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7156,2023,null,553,"ANNAFFIATUREALBERATURE PRESSO AREE VERDI DEL COMUNE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MAURRI SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 2.240,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7157,2023,null,552,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 4 US2A) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI",null,"2023-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7158,2023,null,552,"COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - LIQ. FATT. 33V2 DEL 08.11.23 CORRISPONDENTE AL SAL N. 1, ALLA S.I.C.S. S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 178.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7159,2023,null,551,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 90/PA DEL 31.10.23 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7160,2023,null,551,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO G. DELLA CASA (STRALCIO ANTINCENDIO - 2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL LGS. N. 267/2000 E SMI",null,"2023-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7161,2023,null,550,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DRONE DJI MINI 3 PRO - LIQ. FATT. 267 DEL 06.11.2023 ALLA DITTA FLY TO DISCOVER DI RUSSELLO SANDRO DI ROMA, PER EURO 160,66 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7162,2023,null,550,"P.F. GESTIONE SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - AFFIDAMENTO INTERVENTO COMPLEMENTARE PER SOST. INFISSI 2^ STRALCIO US2_A SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO ALLA DITTA GEOSIDE SPA DI CASALECCHIO DI RENO (BO)",null,"2023-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7163,2023,null,549,"FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. N. 2023-30 DEL 31.10.23 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 104,01 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7164,2023,null,549,"GESTIONE,VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO \"AIUOLA EX OVONDA-CENTRALE \" ALLA DITTA BIKE STORE MUGELLO SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 1.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7165,2023,null,548,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA STRUTTURALE REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA LUCO - LIQ. FATT. 230/001 DEL 31.10.23 AD OPEN INGEGNERIA S.R.L. DI PRATO, PER EURO 47.444,80 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7166,2023,null,548,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI RONTA PER \"MODA SOTTO LE STELLE\" DEL 29 LUGLIO 2023",null,"2023-07-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7167,2023,null,547,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE - LIQ. FAT. 20 DEL 05.11.23 PER LA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI DOTT.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 679,20 (ESENTE IVA)",null,"2023-11-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7168,2023,null,547,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI CASAGLIA - TRONCONI MARIA E MARRETTI SERGIO",null,"2023-07-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7169,2023,null,546,"RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - INT. DET. N. 615 DEL 05.10.2022 DI AFF. PROGETTAZIONE PAN ASSOCIATI SRL DI MILANO (MI) PER E. 2.180,90 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7170,2023,null,546,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2023 - LIQ. FAT. N. PJ07562702 DEL 31.10.23 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.635,02 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7171,2023,null,545,"AVVISO CSE 2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO TRAMITE SOSTITUZIONE INFISSI E SCHERMATURE - LIQ.NE FT. FPA-ERE-23/00042  DEL 26.09.2023 ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) PER E. 90.446,46 (OLTRE IVA) - CUP: G64D22005370001",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7172,2023,null,545,"AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE - A.S. 2023/2024",null,"2023-07-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7173,2023,null,544,"CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI CORSI DI ACQUA - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3^ MEDIO VALDARNO PER LE FUNZIONI SVOLTE: EURO 13.822,46",null,"2023-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7174,2023,null,544,"FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ. FATT N. 23/50/00050 E 51 DEL 31.10.23 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 349,40 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7175,2023,null,543,"AMPLIAMENTO SPAZIO A DISPOSIZIONE DELLA CASELLA PEC ISTITUZIONALE (INBOX E ARCHIVIO). MODIFICA ADESIONE ALLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA REGIONE TOSCANA E NAMIRIAL SPA.",null,"2023-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [7176,2023,null,543,"ACQUISTO LEGNO PER ALLESTIMENTO INGRESSO TEMPORANEO C/O SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - LIQ. FATT. N. 1048/02 DEL 31.10.23 A LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 256,20 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7177,2023,null,542,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ. FAT. N. 213/01 DEL 31.10.23 ALLA COOP LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER EURO 2.636,75 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7178,2023,null,542,"SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI SAN LORENZO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA PIROTECNICA SOLDI SRL DI PIANI DI SCO - EURO 4.098,36 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7179,2023,null,541,"COMPLETAMENTO VIABILITA' ESISTENTE IN VIA DON L.STURZO - MODIFICA DET. N. 476 DEL 15.06.2023  DI AFF. INCARICO D.L. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ING. P. MINIATI DI BORGO S. LORENZO (FI)",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7180,2023,null,541,"FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 1062/02 DEL 31.10.23 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 860,21 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7181,2023,null,540,"MEDICO COMPETENTE FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 01.04.2022/31.03.2023 - LIQ. FATT. 14/112 DEL 27.10.23 DEL CERBA HEALTHCARE TOSCANA S.R.L. DI AREZZO, PER EURO 2.368,67 (IVA ESENTE)",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7182,2023,null,540,"ACQUISTO VETRI PER IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 200,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7183,2023,null,539,"CONVENZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE AREA COMUNALE PER CREDITO EDILIZIO - PIANO ATTUATIVO PL 64 PANICAGLIA - STIMA VALORE DIRITTO DA CONCEDERE",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7184,2023,null,539,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 320105210 DEL 31.10.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 1.503,49 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7185,2023,null,538,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3/7 DEL 31.10.23 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 438,72 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7186,2023,null,538,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL ODV AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER \"UNA NOTA PER L'AMBIENTE\" DEL 25/26 AGOSTO 2023",null,"2023-07-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7187,2023,null,537,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 PER \"41^ TROFEO GIOVANNINI\" DEL 05.08.2023",null,"2023-07-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7188,2023,null,537,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - LIQ. FT N. 823000318753 DEL 30.10.23 ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. MESE DI SETTEMBRE 2023 PER EURO 14.093,61 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7189,2023,null,536,"AVVISO CSE 2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO TRAMITE REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQ.NE FT. FPA-ERE-23/00041  DEL 26.09.2023 ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) PER E. 27.909,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64D22005370001",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7190,2023,null,536,"QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CENTRO COMM. NATURALE DI BORGO S. L. E DEI SUOI SPAZI URBANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO S. L. (FI) E. 4.992,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7191,2023,null,535,"CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI  MINORI  DISABILI AI SENSI DELLA L.R.T. N. 44/2022 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2023  - 3° INVIO.",null,"2023-07-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7192,2023,null,535,"COMPLETAMENTO VIABILITA' ESISTENTE IN VIA DON L.STURZO - LIQ. FAT. 19 DEL 27.10.23 PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI D.SA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 67,28 (ESENTE IVA)",null,"2023-11-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7193,2023,null,534,"NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. FATT. 436 DEL 27.10.23 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 940,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7194,2023,null,534,"TRASLOCO ARREDI POSTI NELL'EX CAPANNONE DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO S .L. (FI) E. 2.500,00 (OLTRE IVA) .",null,"2023-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7195,2023,null,533,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE PROMOZIONE CARNEVALE M.NO PER LO SVOLGIMENTO DEL CARNEVALE ESTIVO 2023 - CIRCO, NEI GIARDINI DI P.ZA DANTE A BORGO SAN LORENZO",null,"2023-07-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7196,2023,null,533,"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO \"G. DELLA CASA\" - BLOCCO US2_A - SAL 3 - LIQ.NE FATT. 26/03 DEL 31.10.23 ALLA RTI ARIETE S.R.L. (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 135.324,12 (OLTRE IVA).",null,"2023-11-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7197,2023,null,532,"ISPEZIONE COPERTURA E PULIZIA GRONDE DEL PALAZZO C.LE DI PIAZZA DANTE - INT. IMPEGNO DI SPESA DET. N. 465 DEL 13.06.2023 DITTA E.L. SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 762,20 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7198,2023,null,532,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2023V1018198 DEL 27.10.23 - OTTOBRE 2023 PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7199,2023,null,531,"SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE, COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 - LIQ.NE SPESE DA CONGUAGLIO DI CUI AL CONSUNTIVO 2022 AD U.M.C.M. PER EURO 1.389,64",null,"2023-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7200,2023,null,531,"CENTRI ESTIVI 2023 - INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCOGLIENZA DI BAMBINI CON DISABILITA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-07-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7201,2023,null,530,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 237/FE DEL 25-10-2023 ALLA DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO (PO) PER EURO 3.980,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7202,2023,null,530,"PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI DAL 01/08/2023 AL 02/09/2023",null,"2023-07-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7203,2023,null,529,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO/PIAZZANO-PULICCIANO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COVECO SRL DI PORTO RECANATI (MC) PER E. 164.452,37 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7204,2023,null,529,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2023 - LIQ.NE FATTURE AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER EURO 2.777,56 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7205,2023,null,528,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. COMITATO NEL BORGO PER EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE \"ESTATE 2023\" - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 3.500,00",null,"2023-07-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7206,2023,null,528,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 E 2024 - LIQ.NE FT. N. 276/2023, 287/2023 E 288/2023 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.777,50 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7207,2023,null,527,"RIPARAZIONE AUTOVELOX CON SISTEMAZIONE LAMIERA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 210 DEL 24-10-2023 A CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7208,2023,null,527,"PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - PRESA D'ATTO ULT. SPESE TECNICHE E. 17.165,29 (OLTRE IVA) RTS MANDATARIA COLUCCI E PARTNERS",null,"2023-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7209,2023,null,526,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 284 DEL 13/04/2023 - PRIMO RENDICONTO - SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2023 - 31/03/2023",null,"2023-07-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7210,2023,null,526,"PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE ADEG. FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATTURA 148 DEL 23-10-2023 DI HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE PER EURO 30.691,93 (OLTRE IVA) - CUP: G63H19001540004",null,"2023-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7211,2023,null,525,"SERVIZIO MENSA PER IL CENTRO ESTIVO D'INFANZIA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI S.I.A.F. SPA",null,"2023-07-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7212,2023,null,525,"SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE DI CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FT. 0000923900024331 DEL 10.11.20223 DELLA DITTA E-DISTRIBUZIONE DI ROMA (RM) PER E. 100,00 (OLTRE IVA)-CUP: G64D22005370001",null,"2023-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7213,2023,null,524,"AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE N. 4 MANUFATTI IN CERAMICA AD ALICE GORI PER EURO 360,00 E N.1 MANUFATTO IN CERAMICA A FRANCO PECCHIOLI CERAMICA FIRENZE S.R.L. PER EURO 150,00 (IVA 22% INCLUSA) PER PREMIAZIONE \"LE STELLE DI SAN LORENZO\"",null,"2023-07-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7214,2023,null,524,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2023 - LIQ.NE FATTURA 2023BG002466129 DEL 09.10.2023 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 46,98 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7215,2023,null,523,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CALENDARIO 2023 - EURO 4.500,00",null,"2023-11-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7216,2023,null,523,"SECONDO RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (EURO 1.131,25)",null,"2023-07-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7217,2023,null,522,"SERVIZI DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE DI VARIE FATTURE DELLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER EURO 38,30 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7218,2023,null,522,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO S. LORENZO, PER CONCESSIONE LOCALI DELLA SCUOLA D'INFANZIA \"ALDO MORO\" E GIANNI RODARI PER CENTRI ESTIVI",null,"2023-07-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7219,2023,null,521,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO A TASSO VARIABLE PER EURO 800.000,00 CON C.D.P. PER 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DEI TAPPETI DI ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI RABATTA SAGGINALE E POLCANTO",null,"2023-06-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7220,2023,null,521,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FT. 7023022020000212 DEL 03.11.2023 IN FAVORE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER E. 578,48 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7221,2023,null,520,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3) - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 144.343,24 (OLTRE IVA) CUP: 64E21000950001",null,"2023-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7222,2023,null,520,"PRESA D'ATTO APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE  PER  CINEMA  SOTTO LE STELLE 2023 E IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7223,2023,null,519,"AVVISO DI LOCAZIONE EDIFICIO MULTIPIÙ SITO IN VIALE KENNEDY SNC  NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE AVVISO E ALLEGATI",null,"2023-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [7224,2023,null,519,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI ALCUNE VIE CAPOLUOGO E FRAZIONI - SAL 1 - LIQUIDAZIONE  FT. 131 DEL 31.10.2023 ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) E. 305.600,00 (OLTRE IVA) CUP: G67H23000310004",null,"2023-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7225,2023,null,518,"DETERMINA A CONTRARRE N. 505 DEL 28.06.2023 CON TONERGROSS SRL, PER LA FORNITURA DI TONER PER UFFICIO C.E.D. E PROTOCOLLO _INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-06-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7226,2023,null,518,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO BANDIERE/BANDIERINE PER IL \"RADUNO DEGLI ALPINI TOSCANI\" A BORGO SAN L. (FI) - LIQ. FAT. 25/PA DEL 11.10.23 ALLA DITTA POLI C. S.R.L. DI BORGO S. L. (FI), PER E. 2.070,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7227,2023,null,517,"RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [7228,2023,null,517,"TRASLOCO ARREDI POSTI NELL'EX CAPANNONE DEL FORO BOARIO - LIQ. FATT. 65 DEL 30.09.23 ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO S .L. (FI), PER E. 2.500,00 (OLTRE IVA) .",null,"2023-11-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7229,2023,null,516,"COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE  ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 276.639,30 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7230,2023,null,516,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 62/8 DEL 15.10.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 35,67 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7231,2023,null,515,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONARE PROPOSTE PROGETTUALI RIVOLTE ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2023/2024 \"PERCORSI SCUOLA E TERRITORIO\"",null,"2023-06-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7232,2023,null,515,"CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA\"- LIQUIDAZIONE ULTERIORE 25% DELLA QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARI A EURO 9.391,43",null,"2023-11-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7233,2023,null,514,"FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 931/02 DEL 30.09.23 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 14,34 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7234,2023,null,514,"AFFIDAMENTO DIRETTO  AD AUTOLINEE TOSCANE DEL SERVIZIO NAVETTA RONTA-RAZZUOLO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL FOGLIA TONDA -8/9 LUGLIO",null,"2023-06-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7235,2023,null,513,"ACQUISTO LEGNO PER ALLESTIMENTO INGRESSO TEMPORANEO C/O SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - LIQ. FATT. N. 930/02 DEL 30.09.23 A LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 65,78 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7236,2023,null,513,"DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA IN NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE (N.2 PER UFF. TECNICO E N. 1 PER BIBLIOTECA COMUNALE) MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP \"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO _LOTTO 2\"",null,"2023-06-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7237,2023,null,512,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 10.055,72 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7238,2023,null,512,"NOMINA ECONOMO COMUNALE - CONTINUAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA",null,"2023-06-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7239,2023,null,511,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 636,12 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7240,2023,null,511,"RIMBORSI   ECONOMICI  TARIFFA  DEL SERVIZIO IDRICO BONUS   IDRICO  INTEGRATIVO ANNO 2023 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI",null,"2023-06-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7241,2023,null,510,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VANNINI MARIO E FERRINI ADRIANA",null,"2023-06-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7242,2023,null,510,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE N. 2 FATTURE ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 131,30 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7243,2023,null,509,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 83/PA DEL 30.09.23 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA)",null,"2023-11-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7244,2023,null,509,"TRENTUNESIMA EDIZIONE DI \"PULIAMO IL MONDO\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ACQUISTO 30 KIT PER VOLONTARI ADULTI A FAVORE DELLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE DI MILANO (MI) PER EURO 220,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7245,2023,null,508,"FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 800,00 (ESENTE IVA)",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7246,2023,null,508,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI CASAGLIA - PALLI ANNA MARIA",null,"2023-06-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7247,2023,null,507,"MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MEZZI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 66 DEL 30.09.23 ALLA DITTA AMA ELETTRAUTO S.N.C. DI VICCHIO (FI), PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7248,2023,null,507,"RINNOVO INCARICO DI DIRETTORE DEL CHINI MUSEO AL DOTT. ALESSANDRO COCCHIERI",null,"2023-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7249,2023,null,506,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI SANT'ANSANO - BARTOLINI ADRIANO",null,"2023-06-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7250,2023,null,506,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2023 - LIQ.NE FATTURE AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER EURO 2.579,74 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7251,2023,null,505,"PULIZIE POST-CANTIERE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQ. FAT. 64_23 DEL 30.09.23 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI B.S.L. (FI), E. 1.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7252,2023,null,505,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE ME.PA A TONERGROSS SRL PER LA FORNITURA DEL TONER STAMPANTE UFF.CED E PROTOCOLLO",null,"2023-06-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7253,2023,null,504,"PULIZIA REFETTORI SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQ. FATT. 66_23 DEL 12.10.23 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S.L. (FI) E. 430,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7254,2023,null,504,"PROGETTI SOCIOEDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO   RENDICONTAZIONE FINALE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA",null,"2023-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7255,2023,null,503,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2023 - EURO 4.978,66",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7256,2023,null,503,"ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA NEI NIDI GELSO E CASTAGNO A.E. 2022/2023 - AMPLIAMENTO POSTI  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7257,2023,null,502,"ISPEZIONE SISTEMA ANTICADUTA PRESSO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MUGELLO SICUREZZA DI CERRETI CLAUDIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 220,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7258,2023,null,502,"RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - LOTTO 1 - LIQ. 1^ S.A.L. ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO (FI), DI CUI ALLA FATT. 26/E DEL18.10.23, PER EURO 55.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7259,2023,null,501,"SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTE ITALIANE S.P.A.",null,"2023-06-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [7260,2023,null,501,"ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ. FAT. 16/10 DEL 30.09.23 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO (FI), PER E. 13.242,75 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7261,2023,null,500,"GESTIONE ASS. PER LA GESTIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE-RINNOVO INCARICO AI MEMBRI ESTERNI  DOTT. P. BEVILACQUA E DOTT. SSA C.CRESCIOLI - DAL 01/07/2023 FINO AL 30/06/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7262,2023,null,500,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ. FATT. N. 2159 DEL 29.09.23 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER EURO 1.125,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7263,2023,null,499,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (3^ LOTTO: SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE CON RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.",null,"2023-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7264,2023,null,499,"MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO DEL CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATT. 9/PA DEL 29.09.23 ALLA DITTA GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA E S. PIERO (FI), PER E. 89,30 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7265,2023,null,498,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (2^ LOTTO: REALIZZAZIONE DI AREA VERDE ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON AREA DI SOSTA GREEN) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.",null,"2023-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7266,2023,null,498,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 60/8 DEL 30.09.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 357,85 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7267,2023,null,497,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (3^ LOTTO: SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE CON RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE) - APPROVAZIONE PFTE PER UNA SPESA DI E. 1.020.000,00",null,"2023-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7268,2023,null,497,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUT.NE PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER EURO 273,78 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7269,2023,null,496,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (2^ LOTTO: REALIZZAZIONE DI AREA VERDE ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON AREA DI SOSTA GREEN) - APPROVAZIONE PFTE PER UNA SPESA DI E. 1.015.000,00",null,"2023-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7270,2023,null,496,"ACQUISTO DRONE TRAMITE ME.PA. PER INTERV. MANUT.NE IMMOBILI COM.LI - LIQ. FAT. 21-PA DEL 16.09.23 ALLA DITTA DRONE DI GARDONIO ALBERTO DI PORDENONE, PER EURO 1.185,08 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7271,2023,null,495,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ. FAT. N. 196/01 DEL 30.09.23 ALLA COOP LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER EURO 1.900,45 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7272,2023,null,495,"CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI LOCALI ED EX PALESTRA DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESSO IL FORO BOARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2023-06-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [7273,2023,null,494,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE E. 780,50 PER ONERI ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTO AL SETTORE SISMICA DELLA REGIONE TOSCANA",null,"2023-06-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7274,2023,null,494,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 2293 DEL 30.09.23 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER EURO 124,89 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7275,2023,null,493,"FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ. FATT N. 23/50/00043 DEL 30.09.23 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 51,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7276,2023,null,493,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.",null,"2023-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7277,2023,null,492,"MANUT. MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 -LIQ.NE FT. 301/VS DEL 29.09.23 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DIV. OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER E. 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7278,2023,null,492,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - NUOVA APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA/DEFINITIVO",null,"2023-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7279,2023,null,491,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2023 - LIQ. FAT. N. PJ07395185 DEL 30.09.23 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.148,32 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7280,2023,null,491,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) NELL'AMBITO DEL PINQUA - AQ4, SUB LOTTO PRESTAZIONALE 1: APPROVAZIONE ORDINE DI ATTIVAZIONE N. 640-01 PER E. 14.467,29 (OLTRE IVA)-CUP G64H21000010001",null,"2023-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7281,2023,null,490,"RIQUALIFICAZIONE  PIAZZA  MARTIRI DELLA LIBERTA' - LOTTO  1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 145.709,60 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7282,2023,null,490,"FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. N. 2023-26 DEL 30.09.23 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 526,74 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7283,2023,null,489,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 3200803745 DEL 30.09.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 583,66 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7284,2023,null,489,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (1^ LOTTO: INT. DI MOBILITA' SOSTENIBILE, REALIZZ. DI NUOVO PARCHEGGIO E NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI) - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D. LGS .N 267/2000 E SMI",null,"2023-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7285,2023,null,488,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI SANT ANSANO - BALLONI GIULIANO E GUIDOTTI UGHETTA",null,"2023-06-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7286,2023,null,488,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3/6 DEL 30.09.23 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 441,64 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7287,2023,null,487,"DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2023-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7288,2023,null,487,"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 356.499,00 (OLTRE IVA) CUP G63E18000050005",null,"2023-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7289,2023,null,486,"ADEG. SISMICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2_A) - IMP. SPESA PER LIQ. SOMME FONDO PROS. OPERE PUBBLICHE EX ART. 26, C. 4, LETT. A) D.L. 17.05.2022 N. 50 (RTI ARIETE SRL MANDATARIA) E. 14.048.26",null,"2023-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7290,2023,null,486,"FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. 300-0C7 DEL 30.09.23 ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE, PER EURO 994,16 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7291,2023,null,485,"AMPL. ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI AL FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE EX ART. 26, COMMA 4, LETT. A) DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N. 50 A FAVORE DELLA RTI GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) PER E. 73.640,45 (IVA INCLUSA)",null,"2023-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7292,2023,null,485,"RIPRISTINO SUPERFICIE ANTISCIVOLO MARCIAPIEDE VIA ROMA NEL CAPOLUOGO - LIQ. FATT. 286 DEL 30.09.23 ALLA DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7293,2023,null,484,"FORNITURA E POSA TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA INIZIATIVA \"SCUOLE SICURE 2022/2023\" - MODIFICA DETERMINA 397/2023 E AFF. DITTA SMAU-GFI SRL DI TERRANOVA BRACCIOLINI (AR) E. 11.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7294,2023,null,484,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - LIQ. FT N. 823000268933 DEL 28.09.23 ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023 PER EURO 41.578,76 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7295,2023,null,483,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 611 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7296,2023,null,483,"INTERVENTO SUL TRATTO DI FOGNATURA IN LOC. LUCO - LIQ. FAT. 28V2 DEL 28.09.23 ALLA DITTA SOC. ITALIANA COSTR. STRADE S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 19.006,80 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7297,2023,null,482,"RELAZIONE FINE LAVORI RELATIVI ALL' AVVISO DI REGIONE TOSCANA RIGUARDANTE GLI INTERVENTI ALLE INFRASTRUTTURE LAN/WAN A FAVORE DEI COMUNI AREE INTERNE - APPROVAZIONE",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [7298,2023,null,482,"MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ.NE PARCELLA N. 46 DEL 26.09.23 ALL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI PER EURO 5.369,45 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7299,2023,null,481,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2023V1015627 DEL 28.09.23 PERIODO SETTEMBRE 2023 PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7300,2023,null,481,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (1^ LOTTO: INTERVENTI MOBILITA' SOST., REALIZZ. DI NUOVO PARCHEGGIO E NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI) - APPR. PFTE PER UNA SPESA DI E. 1.087.000,00",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7301,2023,null,480,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO E TRASLOCO ARREDI ALL'INTERNO DEI LOCALI DI VILLA PECORI GIRALDI INTERESSATI DA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7302,2023,null,480,"ISPEZIONE COPERTURA VILLA PECORI GIRALDI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE (2^ LOTTO) - LIQ. FATT. 22/E DEL 26.09.23 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER E. 1.398,40 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7303,2023,null,479,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA CO.E.LIVE SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 187.616,83 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7304,2023,null,479,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - QUOTE UGA PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA",null,"2023-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7305,2023,null,478,"SVOLGIMENTO PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE DI EURO 3.350,00 A FAVORE DI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER QUOTE 2^ QUADRIMESTRE ANNO 2023",null,"2023-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7306,2023,null,478,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO CANTIERE COMUNALE  MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP \"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO 2_LOTTO 5\"",null,"2023-06-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7307,2023,null,477,"RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA COMPONENTE VEGETALE E IMPIANTISTICA IRRIGUA DEL PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.",null,"2023-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7308,2023,null,477,"REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE NEL CAPOLUOGO - 1^ STRALCIO (VIA U. LA MALFA-V.LE EUROPA UNITA-VIA N. DA RABATTA) - LIQUIDAZIONE SALDO STATO FINALE LAVORI FATTURA N. 273-1 DEL 03.10.2023 ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO SPA DI PESCIA (PT) PER EURO 804,17 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7309,2023,null,476,"COMPLETAMENTO VIABILITA' ESISTENTE IN VIA DON L.STURZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIREZIONE LAVORI E CSE ALL'ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 12.688,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7310,2023,null,476,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 4.297,78 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7311,2023,null,475,"AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE PER CONCERTO BANDA MUSICALE ARMA DEI CARABINIERI A MRC INGEGNERIA - EURO 634,40",null,"2023-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7312,2023,null,475,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO \"G. DELLA CASA\" US2_A LIQ. FAT. 4_23 DEL 11.09.23 ALLO STUDIO IKAS DI BARBERINO M.LLO (FI) PER ACCONTO S.A.L., PER E. 10.764,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7313,2023,null,474,"ACQUISTO LUCI PER TENDOSTRUTTURA DEL FORO BOARIO - LIQ.NE FATTURA N. 320087512 DEL 15.09.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 81,77 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7314,2023,null,474,"CONCERTO BANDA MUSICALE ARMA DEI CARABINIERI. CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE EVENTO - EURO 7.000,00",null,"2023-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7315,2023,null,473,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 320087513 DEL 15.09.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 198,47 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7316,2023,null,473,"AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CASAGLIA (EX SCUOLA PRIMARIA) AI FINI DELLA SUA VALORIZZAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2023-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7317,2023,null,472,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6^) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE RILIEVO ARCHITETTONICO 3D BIM DELLE AREE ESTERNE ALLA DITTA TACHEOLAB SRL DI FIGLINE INCISA VAL D'ARNO (FI) PER E. 1.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7318,2023,null,472,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 57/8 DEL 15.09.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A., PER EURO 457,75 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7319,2023,null,471,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 672,46 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7320,2023,null,471,"SOSTITUZIONE DEL SANITRIT NEL BAGNO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO PER E. 688,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7321,2023,null,470,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO IN VIA CAIANI (1^ LOTTO) - NUOVA APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E PSC DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO",null,"2023-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7322,2023,null,470,"ALLESTIMENTO SPAZI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQ. FAT. 16/23 ALLA COOP. SOCIALE ONLUS 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.880,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7323,2023,null,469,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO \"G. DELLA CASA\" US2_A - LIQ. FAT. 4_23 DEL 11.09.23 ALLO STUDIO IKAS DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER ACCONTO SAL, PER E. 10.764,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-10-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7324,2023,null,469,"FORNITURA DI CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COM.LI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA CO-BA CONGOLMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 4.581,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7325,2023,null,468,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASS.NE LO SCRITTOIO PER \"ITINERARI NELL'ARTE, SERATA DI POESIE\" DEL PROSSIMO 28 GIUGNO 2023",null,"2023-06-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7326,2023,null,468,"COMPLETAMENTO VIABILITA' ESISTENTE IN VIA DON L.STURZO - LIQ. FAT. 17 DEL 14.09.23 PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI D.SA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 1.632,00 (ESENTE IVA)",null,"2023-09-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7327,2023,null,467,"PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGGIUDICATO DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 642 DEL 17.10.2022",null,"2023-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7328,2023,null,467,"MANUTENZIONE PANCHINE FRAZIONE DI SAGGINALE - LIQ. FAT. 21/23 DEL 14.09.23 ALLA 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 250,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7329,2023,null,466,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX NIDO FRAZIONE SAGGINALE. APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA",null,"2023-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [7330,2023,null,466,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLIO DICEMBRE 2022 - LIQ.NE FATT ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI, PER EURO 7,24 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7331,2023,null,465,"ISPEZIONE COPERTURA E PULIZIA CANALI DI GRONDE PALAZZO C.LE DI PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA E.L. SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 2.028,40 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7332,2023,null,465,"TRENTUNESIMA EDIZIONE DI \"PULIAMO IL MONDO\" - LIQ. FATT. 60074 DEL 04.09.23 PER ACQUISTO 30 KIT PER VOLONTARI ADULTI DALLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE DI MILANO, PER EURO 220,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7333,2023,null,464,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 27.286 DEL 03/11/2022",null,"2023-06-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [7334,2023,null,464,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - LIQ. S.A.L. 2 CON FATT. 23/E DEL 26.09.23 COLLEGATA, ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO (FI), PER E. 40.989,86 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7335,2023,null,463,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI AGOSTO 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 8.530,96 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7336,2023,null,463,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A2A SPA DI MILANO (MI) PER EURO 200.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7337,2023,null,462,"ANNAFFIATURE ALBERATURE PRESSO AREE VERDI DEL COMUNE - LIQ. FATT. 113/23 DEL 06.09.23 DITTA MAURRI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 2.240,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7338,2023,null,462,"FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO  AL WEBINAR DI ANCI \"REGOLAMENTO REGIONALE N.39/R UNIFICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI \"",null,"2023-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7339,2023,null,461,"SOSTITUZIONE GUARNIZIONI SU VARI INFISSI ALLA SCUOLA DI LUCO - LIQ. FAT. 7/A DEL 11.09.23 ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI VICCHIO PER EURO 500,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7340,2023,null,461,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA FONITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI, PER UFF. URBANISTICA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA \"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI IN NOLEGGIO_ LOTTO 6\"",null,"2023-06-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7341,2023,null,460,"SOSTITUZIONE VETRO DANNEGGIATO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA - LIQ. FATT. 6/A DEL 11.09.23 ALLA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7342,2023,null,460,"REGISTRAZIONE CONCESSIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' RFI SPA IN COMODATO DUSO  DI PORZIONE DI LOCALI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.",null,"2023-06-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [7343,2023,null,459,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE CALENDARIO EVENTI 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO EURO 6.500,00",null,"2023-06-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7344,2023,null,459,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 70/PA DEL 31.08.23 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7345,2023,null,458,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO) - INCARICO STIPULA CONTRATTO ACQ. TERRENI DR. NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BORGO S. L. (FI): IMP. DI E. 276,00 PER MAGGIORE SPESA (ESCLUSA IVA)",null,"2023-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7346,2023,null,458,"MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT N. 17 DEL 31.08.23 ALLA DITTA RI-MA S.R.L. PER EURO 645,95 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7347,2023,null,457,"VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITAIMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE ANNO 2023",null,"2023-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [7348,2023,null,457,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ.NE FAT. N. 174/01 DEL 31.08.23 ALLA COOP LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER EURO 1.432,80 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7349,2023,null,456,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI, STAMPANTE UFF.RAGIONERIA E ANAGRAFE E PLOTTER CANTIERE A TECNO OFFICE GLOBAL SRL",null,"2023-06-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7350,2023,null,456,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2023 - LIQ. FAT. N. PJ07269545 DEL 31.08.23 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.802,13 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7351,2023,null,455,"RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER DEPOSITO PRATICHE AL GEOM. DANIELE SGUANCI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 730,00",null,"2023-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7352,2023,null,455,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 2036 DEL 31.08.23 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER EURO 344,70 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7353,2023,null,454,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUT.NE PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 1601/F DEL 31.08.23 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER EURO 327,10 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7354,2023,null,454,"RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - LOTTO 1 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI",null,"2023-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7355,2023,null,453,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 55/8 DEL 31.08.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A., PER EURO 296,14 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7356,2023,null,453,"MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - PRESA D'ATTO MAGGIORI SPESE TECNICHE PER VARIANTE A FAVORE DELL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 2.730,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7357,2023,null,452,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO \"PALIO DI SAN LORENZO\" 5, 6, 10 AGOSTO 2023 - EURO 7.000,00",null,"2023-09-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7358,2023,null,452,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGG. DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) E. 100.691,59 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7359,2023,null,451,"CONTRIBUTO CONNETTIVITA' AD INTERNET IN BANDA ULTRALARGA PER ISTITUTI SCOLASTICI (D.R.T. 20748/2020). RESTITUZIONE AD ARTEA DELLE SOMME EROGATE PARI AD € 8.400,00",null,"2023-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7360,2023,null,451,"REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE CAPOLUOGO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, PSC E CSE - SALDO - LIQUIDAZIONE FT. 38 DEL 19.09.2023 ALLA DITTA TAGES SOC. COOPERATIVA DI SAN GIULIANO TERME (PI) PER EURO 3.219,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7361,2023,null,450,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO \"NEL BORGO\" PER EVENTI ESTIVI \"MERCOLEDI' NEL BORGO\" 2023 - EURO 3.500,00",null,"2023-09-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7362,2023,null,450,"MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1^ E 2^) - PRESA D'ATTO MAGGIORI SPESE TECNICHE A FAVORE DELLA HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 12.772,31 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7363,2023,null,449,"RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI GIRALDI: REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO (4^ LOTTO) - SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE SCAVI - LIQUIDAZIONE FT. 15 DEL 24.07.2023 D.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 848,64 (IVA ESENTE)",null,"2023-09-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7364,2023,null,449,"MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1^ E 2^) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO ALL'ING. SHEILA CIPRIANI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 7.671,54 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7365,2023,null,448,"FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. N. 2023-23 DEL 31.08.23 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 848,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7366,2023,null,448,"FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO 3  A N. 4 GIORNATE FORMATIVE ORGANIZZATE DA FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CENTRO LORIS MALAGUZZI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7367,2023,null,447,"INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIE DEL CAPOLUOGO - ULTERIORE IMPEGNO E. 1.200,00 A FAVORE DELLA U.M.C.M. PER PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE",null,"2023-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7368,2023,null,447,"ACQUISTO LEGNO PER ALLESTIMENTO INGRESSO TEMPORANEO C/O SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - LIQ. FATT. N. 853/02 DEL 31.08.23 A LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 1.055,94 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7369,2023,null,446,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FATT. N. 7023012000016389 DEL 21.08.23 A PUBLIACQUA S.P.A. ANNO 2023, PER EURO 140,58 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7370,2023,null,446,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA TOSCANA PER \"MUGELLO DAL MEDIOEVO AD OGGI\" DEI PROSSIMI 7 E 8 LUGLIO P.V.",null,"2023-06-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7371,2023,null,445,"FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO AUTOBOX - LIQ. FATT. N. 566/S DEL 31.08.23 ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. DI CALENZANO (FI), PER EURO 9.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7372,2023,null,445,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI PULICCIANO - VALENTINI GIOVANPIETRO E CALZOLAI ROSA",null,"2023-06-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7373,2023,null,444,"CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO",null,"2023-06-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [7374,2023,null,444,"FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ. FATT N. 23/50/00041 DEL 31.08.23 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L., PER EURO 15,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7375,2023,null,443,"ACQUISTO LAMPADE E PORTA LAMPADE PER SERVIZI CIMITERIALI - LI.NE FATT. 320080980 DEL 31.08.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 1.583,88 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7376,2023,null,443,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO A TASSO VARIABILE PER EURO 800.000,00 CON C.D.P. PER \"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO TAPPETI STRADALI CAPOLUOGO E FRAZIONI",null,"2023-06-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7377,2023,null,442,"RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER EURO 8.509,18",null,"2023-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7378,2023,null,442,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 320081013 DEL 31.08.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 294,66 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7379,2023,null,441,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE EVENTI 2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000 PER CONTRIBUTO",null,"2023-06-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7380,2023,null,441,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3/5 DEL 31.08.23 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 156,67 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7381,2023,null,440,"AUTOMAZIONE CANCELLO DI ACCESSO PALAZZI COMUNALI CON INSTALLAZIONE VIDEOCITOFONO - LIQ. FATT. 8/PA DEL 28.08.23 ALLA DITTA GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA E S. PIERO, PER E. 3.531,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7382,2023,null,440,"SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA-DET. A CONTRARRE E AFF. PROG. DEF. /ESEC., DL E CSE ALL'ARCH. STEFANO SCALABRINO DI CAMPOBASSO(CB) E.198.629,12 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7383,2023,null,439,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER E. 19.450,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI)",null,"2023-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7384,2023,null,439,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2023V1014113 DEL 29.08.23 PERIODO AGOSTO 2023 PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7385,2023,null,438,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SVILUPPO WEB SERVICE SOAP PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA ISTANZE ONLINE AD HALLEY TOSCANA SRL",null,"2023-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [7386,2023,null,438,"MANUTENZIONE TETTO SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\" - LIQ. FATT. 19 DEL 29.08.23 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 4.210,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7387,2023,null,437,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 10.000,00 GAL START PER ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 25-28 MAGGIO 2023",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7388,2023,null,437,"INIZIATIVE ISTITUZIONALI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE DI SERVIZI FOTOGRAFICI MULTIMEDIALI A FRANCESCA PARRINI DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2023-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [7389,2023,null,436,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2023 - LIQ.NE FATTURE AD ESTRA ENERGIE S.R.L. PER EURO 2.727,55 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7390,2023,null,436,"RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI PER E. 1.707,44 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7391,2023,null,435,"SOSTITUZIONE VETRO DANNEGGIATO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7392,2023,null,435,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI \"ATO TOSCANA CENTRO\" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2023 - 2^ RATA PER EURO 5.300,00",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7393,2023,null,434,"ACQUISTO VETRI PER IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATT. 5/A DEL 28.08.23 ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI VICCHIO (FI), PER EURO 200,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7394,2023,null,434,"INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. DI E. 400,00 A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER SPESE ISTRUTTORIE VALUTAZIONE PROGETTO",null,"2023-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7395,2023,null,433,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - IMPEGNO DI SPESA DI E. 978.918,7 A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DAL 30.08.2023 AL 29.08.2025",null,"2023-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7396,2023,null,433,"ALLESTIMENTO DI SEI AULE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA  - LIQ. FATT. N. 24P DEL 22.08.23 ALLA COOPERATIVA TRASLOCHI PONTE ROSSO DI FIRENZE, PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7397,2023,null,432,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 500,00 AD ASS. C.N.A. FIRENZE PER MOSTRA FOTOGRAFICA IMPRENDITORIA FEMMINILE DEL MUGELLO",null,"2023-09-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7398,2023,null,432,"MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO SCIA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA ALL'ING. ANDREA GUIDOTTI DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 1.976,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7399,2023,null,431,"AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DELLA GESTIONE DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI SITUATA PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2023-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7400,2023,null,431,"FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 1.000,00 (ESENTE IVA)",null,"2023-09-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7401,2023,null,430,"AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.000,00 (IVA ESCLUSA)",null,"2023-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7402,2023,null,430,"PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA D, L. STURZO - ACCONTO - LIQ. FATT. FATTPA 12_23 DEL 22.08.23 ALL' ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI B.S.L., PER EURO 4.888,00 (ESENTE IVA)",null,"2023-09-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7403,2023,null,429,"INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA -  RELAZ. GEOLOGICA, MODELLAZ. GEOTECNICA E SISMICA E SUPPORTO ALLA PROG.NE DEF. ESEC. - LIQ. FATT. 6 DEL 10.08.23 AL DOTT. LUCA BENCI DI FIRENZE, PER E. 2.402,40 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7404,2023,null,429,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 PER \"8^ TROFEO BAR PASTICCERIA ITALIA\" DEL 18.06.2023",null,"2023-05-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7405,2023,null,428,"RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA P. GIRALDI - ANALISI FABBISOGNI ENERGETICI, LIQ. FATT. 2/44 DEL 11.08.23 ALLA INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN S.R.L. DI AFRAGOLA (NA), PER E. 5.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-09-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7406,2023,null,428,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO LA CALDANA PER \"TEATRO DI PAGLIA 2023\" PER I GIORNI 16 GIUGNO E 4, 13, 21 E 27 LUGLIO CORRENTE ANNO",null,"2023-05-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7407,2023,null,427,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI LUGLIO 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 9.326,33 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7408,2023,null,427,"FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO 3  AL WEBINAR DI CALDARINI \"ELEMENTI CONTABILITA' FINANZIARIA\" E N.1 DIPENDENTE STAFF AL WEBINAR \"LE ASSENZE NEL PUBBLICO IMPIEGO\"",null,"2023-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7409,2023,null,426,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 59/PA DEL 31.07.23 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7410,2023,null,426,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONVENZIONE CON HAPPY CHILDREN SNC PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" - A.E. 2023-2024",null,"2023-05-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7411,2023,null,425,"INTERVENTO DI RIMOZIONE DEL MEZZO PESANTE DI PROPRIETA' COMUNALE A SAN CRESCI - LIQ. FATT. 2613/F2 DEL 11.08.23 ALLA DITTA VANNINI S.R.L- DI BARBERINO DEL MUGELLO (FI), PER E. 1.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7412,2023,null,425,"ESAME RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024",null,"2023-05-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7413,2023,null,424,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI LUCO GREZZANO PER LA \"FESTA INIZIO ESTATE\" DEL 04.06.2023",null,"2023-05-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7414,2023,null,424,"MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI FIGLIANO, MUCCIANO, FALTONA E S. CRESCI - LIQ. FATT. 13/E DEL 31.07.23 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI), PER E. 11.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7415,2023,null,423,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO DI LUCO - LIQ. FATT. N. 14/E DEL 31.07.23 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 16.392,58 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7416,2023,null,423,"REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO \"IL CASTAGNO\" - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. DI E. 200,00 A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER SPESE ISTRUTTORIE VALUTAZIONE PROGETTO",null,"2023-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7417,2023,null,422,"CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI QUALITÀ E A RIDOTTO IMPIANTO AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLA GARA UNICA A DOPPIO OGGETTO PER L' AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEL RUOLO DI SOCIO PRIVATO E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE  CIG 8857524409  CIG DERIVATO  CIG - REVISIONE STRAORDINARIA DEI PREZZI PER IL PERIODO 01/06/2023 - 31/12/2023",null,"2023-05-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7418,2023,null,422,"FORNITURA DI CONGLOMERATO A CALDO PER MANUT. STRADE COM.LI - LIQ. FATT. 11/10 DEL 31.07.23 ALLA DITTA CO-BA CONGLOM.I BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI), PER E. 519,90 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7419,2023,null,421,"CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA",null,"2023-05-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7420,2023,null,421,"MANUTENZIONE DI MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQ.NE FATT. N. 414/F DEL 03.08.2023 A TRUCK CENTER S.A.S. DI TANI ATTILIO E C., PER EURO 1.351,98 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7421,2023,null,420,"SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE- IMPEGNO E LIQ.NE DI EURO 1.205,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTE RELATIVE AL 1^ QUADRIMESTRE ANNO 2023",null,"2023-05-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7422,2023,null,420,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FATT. N. 1408/F DEL 31.07.23 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER E. 775,02 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7423,2023,null,419,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FT. FATTPA 2_23 DEL 08.08.2023 ALLA DITTA ARTIM SOCIETA' CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO (FI) CON INTERVENTO SOSTITUTIVO PER E. 124.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7424,2023,null,419,"INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFF. INDAGINI GEOTECNICHE ALLA DITTA TECNA SRL DI AREZZO (AR) PER E. 8.680,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7425,2023,null,418,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO PER L'EVENTO \"UN AMICO A QUATTRO ZAMPE\" ALLA DITTA INDIVIDUALE SPIN8 DI COCCHI DAMIANO",null,"2023-05-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7426,2023,null,418,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - PROG. E D.L., LIQ.NE FATT. 117/001 DEL 31.07.23 ALLA DITTA RENERWAVE S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 9.384,60 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7427,2023,null,417,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY ANNO 2023 AD HALLEY TOSCANA SRL - €39.876,00 OLTRE IVA",null,"2023-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [7428,2023,null,417,"POTENZIAMENTO SISTEMA DRENAGGIO AREA SUD CAPOLUOGO - CAMPIONAMENTO TERRE DA SCAVO, LIQ.NE FATT. 57/PA DEL 31.07.23 A BIOCHEMIE LAB S.R.L. DI CAMPI BISENZIO (FI), PER E. 190,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7429,2023,null,416,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO AREA RISTORO/INTRATT.-CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE DI SCAVO, LIQ.NE FATT. 56/PA ALLA DITTA BIOCHEMIE LAB S.R.L. DI CAMPI BISENZIO (FI), E. 1.990,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7430,2023,null,416,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAP.GO PER URNA - VOLPI MARA - E REST.NE SOMMA PER RINUNZIA A LOCULO DI CUI ART. 87 DEL REG.TO POLIZIA MORTUARIA",null,"2023-05-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7431,2023,null,415,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LANDI PIERO",null,"2023-05-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7432,2023,null,415,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ.NE FAT. N. 154/01 DEL 31.07.23 ALLA COOP LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER EURO 1.641,75 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7433,2023,null,414,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FATT. N. 1819 DEL 31.07.23 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER EURO 256,86 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7434,2023,null,414,"DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI GREZZANO - FERRI LUCIANO",null,"2023-05-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7435,2023,null,413,"CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDIDA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - 3^ TRIMESTRE2023 - FAT. N. 3/2 DEL 02.08.23 ALLA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 7.578,45 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7436,2023,null,413,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - DET. A CONTRARRE E AFF. ANALISI AGRONOMICHE ALLA DITTA IGEA SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7437,2023,null,412,"SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2022/23 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA ABBONAMENTO PER POSSESSORI BONUS TRASPORTI",null,"2023-05-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7438,2023,null,412,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2023 - LIQ.NE FAT. N. PJ07145811 DEL 31.07.23 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 2.467,11 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7439,2023,null,411,"CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO ASSOCIATO \"INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE\" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2023 - EURO 5.859,20",null,"2023-05-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7440,2023,null,411,"FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FAT. N. 2023-19 DEL 31.07.23 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 508,40 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7441,2023,null,410,"AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI, VIA L. DA VINCI - COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI PROG.NE ED ESECUZIONE- LIQ.NE FATT. 189 DEL 03.08.23 DELLO STUDIO BENELLI-CIPRIANI DI BSL, PER E. 10.332,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7442,2023,null,410,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVZIO ALLA PERSONA - NOMINA  MESSO COMUNALE E MESSO NOTIFICATORE",null,"2023-05-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [7443,2023,null,409,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 15.939 DEL 15/07/2021",null,"2023-05-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [7444,2023,null,409,"SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE, COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 - LIQ.NE QUOTA ASSOCIATIVA RIMANENTE ANNO 2022, AD U.M.C.M. DI EURO 2.601,26",null,"2023-08-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7445,2023,null,408,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONI SRL DI VICCHIO (FI) PER E. 24.011,28 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7446,2023,null,408,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. COMMISSIONE ANNUALE SU IMPEGNI DI FIRMA (FIDEJUSSIONE BANCARIA) PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 148,59",null,"2023-08-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7447,2023,null,407,"RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO DI APPEZZAMENTO DI TERRENO POSTO IN VIA CAIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI E. 274,00 (ESCLUSO IVA) DET. N. 617 DEL 07.09.2021 PER SPESE DOCUMENTATE",null,"2023-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7448,2023,null,407,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA -ESECUTIVA STRUTTURALE REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA LUCO - LIQ. FATT. 176/001 DEL 31.07.23 AD OPEN INGEGNERIA (PO), PER EURO 31.630,07 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7449,2023,null,406,"ANNULLATA",null,"2023-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7450,2023,null,406,"REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE CAPOLUOGO - 2^ STRALCIO (V. CAIANI-V.LE PECORI GIRALDI) - SAL 1 - LIQ.NE FATT. FPA 9/23 DEL 09.08.2023 ALLA DITTA MONTAGNESE GIUSEPPE DI ACQUARO (VV) PER EURO 33.289,58 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7451,2023,null,405,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - LIQ. S.A.L. 1 CON FATT. 17/E DEL 09.08.23 COLLEGATA, ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO (FI), PER E. 55.021,20 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7452,2023,null,405,"COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 276.639,30 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7453,2023,null,404,"CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI  MINORI  DISABILI AI SENSI DELLA L.R.T. N. 44/2022 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2023  2° INVIO",null,"2023-05-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7454,2023,null,404,"SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE FESTA DI SAN LORENZO 10 AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220 DEL 17.08.2023 DITTA PIROTECNICA SOLDI SRL",null,"2023-08-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7455,2023,null,403,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FT N. 3/4 DEL 31.07.23 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 179,10 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7456,2023,null,403,"FORNITURA TELI IN PVC PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA DORI PUBBLICITA' SRL DI PRATO  EURO 528,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7457,2023,null,402,"ACQUISTO LAMPADE E PORTA LAMPADE PER SERVIZI CIMITERIALI - LI.NE FATT. 320072127 DEL 31.07.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 80,05 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7458,2023,null,402,"ACQUISIZIONE PATRIMONIO COMUNALE DI AREA SITUATA A LUCO  ADIBITA A PARCHEGGIO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448/1998 E ANNULLAMENTO  DET. N. 296 DEL 18.04.2023",null,"2023-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7459,2023,null,401,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA PER LA RILEGATURA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE (NASCITA, MORTE, MATRIMONIO, CITTADINANZA E UNIONI CIVILI) RELATIVI ALL'ANNO 2022",null,"2023-05-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7460,2023,null,401,"ACQUISTO LUCI PER TENDOSTRUTTURA DEL FORO BOARIO - LIQ.NE FATTURA N. 320072124 DEL 31.07.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 40,32 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7461,2023,null,400,"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO/PIAZZANO-PULICCIANO) - ACQUISTO TERRENI OCCORRENTI DA PRIVATI PER UNA SPESA DI EURO 1.600,00",null,"2023-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7462,2023,null,400,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 320072116 DEL 31.07.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 158,21 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7463,2023,null,399,"QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2023, LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2023 E LIQUIDAZIONE SALDO 2022",null,"2023-05-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7464,2023,null,399,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO \"CASTAGNO\"- LIQ.NE FATTURA N. 17 DEL 17.07.2023 ALL'ARCH. GIADA FIUMANO' PER EURO 702,43",null,"2023-08-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7465,2023,null,398,"PRESA D'ATTO CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DEL PIANO FORMATIVO PER RINQUADRAMENTO PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE MATR. 133 - ATTRIBUZIONE PROFILO DI OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO DALLA DATA DEL 1/06/2023",null,"2023-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7466,2023,null,398,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 823000207464 DEL 28.07.2023 ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA MESE GIUGNO 2023 PER EURO 18.721,58 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7467,2023,null,397,"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO \"G. DELLA CASA\" - BLOCCO US2_A - SAL 2 - LIQ.NE FATT. 15/03 DEL 24.07.2023 ALLA RTI ARIETE S.R.L. (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 140.292,43 (OLTRE IVA).",null,"2023-08-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7468,2023,null,397,"FORNITURA E POSA TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA INIZIATIVA \"SCUOLE SICURE 2022/2023\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA SMAU-GFI SRL DI TERRANOVA BRACCIOLINI (AR) PER E. 11.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7469,2023,null,396,"TARI - RIMBORSO DI CUI RICHIESTA DI PROTOCOLLO 5060 DEL 05/03/2021",null,"2023-05-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [7470,2023,null,396,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FATTURE PUBLIACQUA ANNO 2023 PER EURO 627,99 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7471,2023,null,395,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 22 DEL 20.07.2023 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7472,2023,null,395,"FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 3.207,80 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7473,2023,null,394,"SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 642,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7474,2023,null,394,"FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ.NE FT N. 23/50/00036 DEL 27.07.2023 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L., PER EURO 40,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7475,2023,null,393,"PULIZIA STRAORDINARIA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7476,2023,null,393,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2023V1012815 DEL 27.07.23 PERIODO LUGLIO 2023 PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7477,2023,null,392,"ANNULLATA",null,"2023-05-18T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [7478,2023,null,392,"UFFICIO GARE ASSOCIATO U.M.C.M. - LIQ.NE QUOTA PER EFFETTUAZIONE GARA PER LA RISTR.NE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - PER EURO 7.921,16",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7479,2023,null,391,"REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO COOR. SICUREZZA GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BORGO S. L. (FI) E. 1.682,00 (ESENTE IVA)",null,"2023-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7480,2023,null,391,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COM.LE ANNO 2023 (LOTTO UNICO) - LIQ.NE FT N. 95/2023 DEL 21.07.2023 ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L., PER EURO 15.410,77 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7481,2023,null,390,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ.NE FT. N. 43/8 E N. 50/8 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A., PER TOT EURO 125,34 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7482,2023,null,390,"MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 53.124,73 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7483,2023,null,389,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 171/2023 E 188/2023 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO S.R.L., PER EURO 1.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7484,2023,null,389,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GRAZIANO MELARA",null,"2023-05-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7485,2023,null,388,"RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. FORNITURA PROTEZIONI ANTIURTO ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.129,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7486,2023,null,388,"RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA PARCO VILLA PECORI GIRALDI - LIQ.NE FT N. 14/PA DEL 18.07.2023 ALLA DITTA PAN ASSOCIATI S.R.L. DI MILANO, PER EURO 42.093,76 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7487,2023,null,387,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - LIQ.NE PARCELLA N. 17 DEL 14/07/2023 A COLUCCI &PARTNERS PONTEDERA (PI) PER EURO 43.539,87 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7488,2023,null,387,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (2^ LOTTO)-DET. A CONTRARRE E AFF. PRELIEVO E ANALISI TERRE DI SCAVO LOC. PULICCIANO DR. CHIMICO PANCHETTI TIZIANO DI VICCHIO (FI) E 332,80 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7489,2023,null,386,"MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2023 - LIQ.NE FT N. 384/23 DEL 13/07/2023 A FANTINI E FANCELLI SRL PER EURO 1.371,31 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7490,2023,null,386,"CAMPIONAMENTO ED ANALISI TERRE DA SCAVO AREA LAGO PARCO S. PERTINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DR. CHIMICO PANCHETTI TIZIANO DI VICCHIO (FI) E. 332,80 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7491,2023,null,385,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 22.872 DEL 11/10/2018",null,"2023-05-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [7492,2023,null,385,"FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI C.LI 01.01.2023-30.09.2023 - LIQ.NE FT MESE GIUGNO 2023 AD ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 3.320,52 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7493,2023,null,384,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 825 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2023-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7494,2023,null,384,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQ.NE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2022, DI EURO 40.796,84 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7495,2023,null,383,"SERVIZIO SPEDIZIONE POSTALE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO - ANNO 2023-2024",null,"2023-05-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [7496,2023,null,383,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO2023 - LIQ. FATTURE MESE DI GIUGNO 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. PER EURO 9.778,50 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7497,2023,null,382,"SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQ.NE FT N. 402370 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI DI FIRENZE PER EURO 456,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7498,2023,null,382,"DETERMINAZIONE N. 233 DEL 2703/2023 - RETTIFICA IMPUTAZIONE",null,"2023-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7499,2023,null,381,"ADESIONE A PROROGA CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA MOBILE 8\" CON TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 17/05/2023-16/11/2023",null,"2023-05-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7500,2023,null,381,"ISPEZIONE COPERTURA E PULIZIA CANALI DI GRONDE PALAZZO C.LE DI PIAZZA DANTE - LIQ.NE FT N. 11/E DEL 18/07/2023 ALLA DITTA E.L. DI BERBERINO DI MUGELLO PER EURO 2.790,60 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7501,2023,null,380,"AGGIORNAMENTO ELABORATI PFTE \"RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO - LIQ.NE FT N. 32 DEL 14/07/2023 ALL'ARCH. UGOLINI MASSIMILIANO PER EURO 13.780,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7502,2023,null,380,"APPROVAZIONE GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2023/2024",null,"2023-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7503,2023,null,379,"RICHIESTA PARERE PREVENTIVO AL CONI PER NUOVO CENTRO SPORTIVO A LUCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.00 E RELATIVA LIQUIDAZIONE",null,"2023-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7504,2023,null,379,"CANONE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - 2^ SEMESTRE 2023 - LIQ.NE FT N. 325_23 DEL 14/07/2023 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (CET) PER EURO 881,29 (OLTRE IVA)",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7505,2023,null,378,"LIQ.NE CANONE PER SERVITU' CONDUTTURA ELETTRICA EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI B.S.L. A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO (DIREZ.NE REG.LE TOSCANA UMBRIA) PER EURO 212,32",null,"2023-08-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7506,2023,null,378,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI VIA CAIANI (1^ LOTTO)-DET. A CONTRARRE ED AFF. ESECUZIONE INDAGINI A SUPPORTO VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO A DITTA TRIGEO SNC DI SOCI (AR) E. 2.820,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7507,2023,null,377,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE PER FIDEJUSSIONE BANCARIA PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 120,00",null,"2023-08-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7508,2023,null,377,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SPIGNOLI SILVANA E SOMIGLI GHERARDO",null,"2023-05-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7509,2023,null,376,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (2^ LOTTO PIAZZANO/PULICCIANO)-DET. A CONTRARRE E AFF. SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE A PIAZZANO A E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA (RM) PER E. 4.416,40 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7510,2023,null,376,"LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - 1^ SEMESTRE 2023 - EURO 987,84 OLTRE IRAP 8,50%",null,"2023-07-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7511,2023,null,375,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE EURO 251.317,55 A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER SECONDO SEMESTRE ANNO 2023",null,"2023-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7512,2023,null,375,"ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE",null,"2023-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7513,2023,null,374,"RILASCIO PARERE IGIENICO SANITARIO PER CONCENTRAMENTO E MOSTRE ANIMALI IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2023/454 DEL 11.07.2023 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO",null,"2023-07-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7514,2023,null,374,"INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ALCUNE VIE CAPOLUOGO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGG. DEFINITIVA ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 469.416,19 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7515,2023,null,373,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE (LOC. PULICCIANO) - LIQ.NE FT N. 30 DEL 21/06/2023 AL GEOM. DANIELE SGUANCI PER EURO 1.732,50 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7516,2023,null,373,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 9.608 DEL 28/04/2022",null,"2023-05-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [7517,2023,null,372,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - LIQ.NE FT N. 2/23 DEL 05/07/2023 ALL'ARCH. CHELAZZI MATTEO PER EURO 22.713,60 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7518,2023,null,372,"SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-05-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7519,2023,null,371,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - LIQ.NE FT N. 4/23 DEL 10/07/2023 ALL'ARCH. FEDERICO CHELONI PER EURO 12.854,40 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7520,2023,null,371,"FORMAZIONE:DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE STAFF SEGRETERIA AL CORSO DI PUBLIKA \" CCNL 2023 COSTITUZIONE FONDO\"",null,"2023-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7521,2023,null,370,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE \"LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA\" PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI 2023 PRESSO MONASTERO DI SANTA CATERINA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00",null,"2023-05-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7522,2023,null,370,"ADEG.TO SISMICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2_A) - LIQ.NE FATT. 5/03 DEL 28.03.23 SOMME FONDO PROS. OPERE PUBBLICHE EX ART. 26, C. 4, LETT. A) D.L. N. 50/2022 (RTI ARIETE S.R.L. MANDATARIA) E. 14.048.26",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7523,2023,null,369,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO LOTTO 1 - LIQ.NE FT N. 8_23 DEL 05/07/2023 ALL'ING. GINO VENTURUCCI PER EURO 9.984,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7524,2023,null,369,"SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELLE  FRAZIONI DI LUCO E RONTA PER VISITA PRESSO FIERA AGRICOLA MUGELLANA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA AUTOLINEE TOSCANA € 480,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7525,2023,null,368,"DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO, FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR, M2C3I1.1, RELATIVO ALLA \"COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI\"",null,"2023-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7526,2023,null,368,"SOSTITUZIONE PROIETTORI DELLE TORRI FARO CAMPI DONATINI E ROMANELLI - LIQ.NE FATT. 15/E ALLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. S.R.L. DI FIRENZE PER E. 50.545,20 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7527,2023,null,367,"TARI - ANNI 2018 E 2019",null,"2023-05-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [7528,2023,null,367,"INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - LIQ.NE FATT. 233 DEL 10.07.23 ALLA DITTA TECNA S.R.L. DI AREZZO PER E. 8.031,04 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7529,2023,null,366,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FT N. 47/PA DEL 30/06/2023 ALLA DITTA ARCHIMEDE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7530,2023,null,366,"L.R. 82/2009 E SS.MM.II - ACCREDITAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE SVOLTO DAL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2023-05-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7531,2023,null,365,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIALE DELLA RESISTENZA N. 23 CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2023-05-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7532,2023,null,365,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 1562 - 1563 -1564 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI PER EURO 659,33 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7533,2023,null,364,"MANUT. DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 -LIQ.NE FT 212/VS DEL 30.06.23 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DIVISIONE OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER E. 150,00",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7534,2023,null,364,"FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 4.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7535,2023,null,363,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FATTURA N. 1203/F DEL 30/06/2023 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 2.189,44 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7536,2023,null,363,"GESTIONE,VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE NEL TERRITORIO COM.LE-DET. A CONTRARRE E AFF. \"AIUOLA LA TORRE\" A DITTA IL BORGO CASHMERE SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 28.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7537,2023,null,362,"PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE FOGLIA TONDA ODV PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL FOGLIA TONDA 2023 E APPROVAIZONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-05-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7538,2023,null,362,"SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - LIQ. NE FT N. 1005 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA DUE TORRI SRL PER EURO 141,30 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7539,2023,null,361,"PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON CENTRO REMIDA  PER ORGANIZZAZIONE MUGELLO DA FIABA 2023 E IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-05-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7540,2023,null,361,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ.NE FT N. 127/01 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO PER EURO 3.641,70 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7541,2023,null,360,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CONGUAGLIO MESE DICEMBRE 2022 - LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI, PER EURO 1.406,33 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7542,2023,null,360,"FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE STAFF SEGRETERIA AL CORSO DI AIDEM SRL \" LE MODALITA' SEMPLIFICATE PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA PREVISTE DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 2023\"",null,"2023-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7543,2023,null,359,"SERVIZIO DI RILEVAMENTO RUMORE, VIBRAZIONI E CAMPI ELETTRO MAGNETICI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 4.260,75 (IVA ESCLUSA)",null,"2023-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7544,2023,null,359,"FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2023-16 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA GUIDOTTI PER EURO 41,68 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7545,2023,null,358,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - DET. A CONTRARRE E AFF. CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE DA SCAVO AL DOTT. TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER E. 1.280,00 (OLTRE CASSA E IVA)",null,"2023-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7546,2023,null,358,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLIO DICEMBRE 2022 - LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI, PER EURO 2.925,94 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7547,2023,null,357,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI MAGGIO - LIQ.NE FATT. 823000178518 DEL 28.06.23 A FAVORE DELLA DITTA A2A S.P.A. DI MILANO PER EURO 22.517,98 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7548,2023,null,357,"RINNOVO DELLE CARTE CONDUCENTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 200,85",null,"2023-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7549,2023,null,356,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 320061099 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 528,97 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7550,2023,null,356,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER E. 4.700,40 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7551,2023,null,355,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 3/3 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 425,10 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7552,2023,null,355,"MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE ED INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016E SMI: EURO 950,12",null,"2023-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7553,2023,null,354,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - LIQ.NE FT N. 118 DEL 30/06/2023 A TIZIANO PANCHETTI PER EURO 1.331,20 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7554,2023,null,354,"DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-05-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7555,2023,null,353,"CONTRATTO LOCAZIONE  AD \"AUXILIUM STUDIO INFERMIERI ASSOCIATI\" DI B.S.L. (FI)  PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2023-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [7556,2023,null,353,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2023 - LIQ.NE FT N. PJ07018925 DEL 30.06.2023 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER EURO 1.509,55 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7557,2023,null,352,"AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE",null,"2023-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [7558,2023,null,352,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FATTURE PUBLIACQUA ANNO 2023 PER EURO 4.744,61 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7559,2023,null,351,"FORNITURA GAS IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE CONGUAGLIO FATTURE 2023 RELATIVE ALL'ANNO 2022 AD EDISON ENERGIA S.P.A. PER EURO 1.304,53 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7560,2023,null,351,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (UNITA' US_B)  - INT. DETERMINA 354/2022 AFF. PUBBLICAZIONE GARA P. A. E MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) E. 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7561,2023,null,350,"CORRESPONSIONE QUOTA ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER L'ANNO 2023  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 1.032,91",null,"2023-05-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7562,2023,null,350,"SOSTITUZIONE DEL SANITRIT NEL BAGNO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQ.NE FATT. 8PA DEL 22.06.23 ALLA DITTA MV CLIMA S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER E. 688,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7563,2023,null,349,"ACQUISTO COLONNE AUTOMATICHE PER TENDOSTRUTTURE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARGELLI SRL PER EURO 1.592,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7564,2023,null,349,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6^) - LIQ.NE FATT. PA 6 DEL 30.06.23 PER RILIEVO ARCHITETTONICO 3D BIM DELLE AREE ESTERNE ALLA DITTA TACHEOLAB S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) PER E. 1.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7565,2023,null,348,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2023V1010105 DEL 27.06.23 PERIODO GIUGNO 2023 PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7566,2023,null,348,"CCNL 16.11.2022 NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE -  RE-INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO E ATTRIBUZIONE DEI NUOVI PROFILI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA GC. N. 51 DEL 4/05/2023",null,"2023-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7567,2023,null,347,"REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. D.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 848,64 (ESENTE IVA)",null,"2023-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7568,2023,null,347,"SERVIZIO  GESTIONE  INTEGRATA  SALUTE  E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ.NE FATT. N. 1290 DEL 27.06.2023 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING S.R.L. PER EURO 1.125,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7569,2023,null,346,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQ.NE FATT. 21/PA ALLA DITTA SMS S.R.L. DI CAPANNORI (LU) PER E. 13.560,03 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7570,2023,null,346,"ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI MESE DI MAGGIO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER EURO 1.580,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7571,2023,null,345,"FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI C.LI PERIODO 01.01.2023-30.09.2023 - LIQ.NE FATTURE MESE MAGGIO 2023 A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. PER EURO 4.450,14 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7572,2023,null,345,"CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER  LA PARTECIPAZIONE ALLA \"MARCIA PERUGIA-ASSISI\" - EURO 500,00",null,"2023-05-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7573,2023,null,344,"NOLEGGIO GAZEBI PER MANIFESTAZIONI MAGGIO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MIXAR SRL DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT) E. 2.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7574,2023,null,344,"LIQUIDAZIONE FATTURA AT023PA-000497 DEL 30.06.2023 AUTOLINEE TOSCANE SPA PER NOLEGGIO MINIBUS TRASPORTO ALUNNI DELLE FRAZIONI PRESSO FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2023-07-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7575,2023,null,343,"BENEFICI A CARICO DATORE DI LAVORO APPLICAZIONE L. N. 336 DEL 24/05/1970 SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE DIPENDENTE MATR. 270  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2023-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7576,2023,null,343,"MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ.NE PARCELLA N. 26 DEL 22/06/2023 ALL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI PER EURO 2.730,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7577,2023,null,342,"CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVILOSPORT 2023\"",null,"2023-05-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7578,2023,null,342,"CANONE DEMANIALE PER L'ANNO 2022 PER ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE - LIQ.NE FATTURA N. 8201062365 DEL 21/06/2023 ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER EURO 45,51 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7579,2023,null,341,"CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO COLLOCATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E NEI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.270,89 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7580,2023,null,341,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - LIQ.NE FT N. 26 DEL 21/06/2023 ALLA DITTA IGEA SAS PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7581,2023,null,340,"PROGETTI SOCIOEDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PEDIBUS",null,"2023-05-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7582,2023,null,340,"ACQUISTO PALI PER ITINERARIO \"LIBERTY\" - LIQ.NE FT N. 11 DEL 15/05/2023 ALLO STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.880,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7583,2023,null,339,"FONDAZIONE CIVILE ISTITUTO CARLO ROMANELLI E DOMENICO ADOLFO BRUSCHI. PRESA D'ATTO DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO NELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA",null,"2023-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [7584,2023,null,339,"RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER DEPOSITO PRATICHE - LIQ.NE PARCELLA N. 32 DEL 21/06/2023 AL GEOM. DANIELE SGUANCI PER EURO 730,00",null,"2023-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7585,2023,null,338,"AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE PER MUGELLO DA FIABA 2023 A MRC INGEGNERIA  - EURO 824,72",null,"2023-05-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7586,2023,null,338,"ACCASTAMENTO DEL MANUFATTO POSTO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - LIQ.NE PARCELLA N. 22 DEL 15/06/2023 AL GEOM. DANIELE SGUANCI PER EURO 1.575,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7587,2023,null,337,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE (LOC.FIGLIANO E PIAZZANO) - LIQ.NE PARCELLA N. 29 DEL 21/06/2023 AL GEOM. DANIELE SGUANCI PER EURO 3.780,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7588,2023,null,337,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI CAPOLUOGO IN VIA CAIANI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA CITTA' FUTURA S.C. DI LUCCA (LU) E. 37.440,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7589,2023,null,336,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A GENERAL FISSAGGI SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI E COLLABORATORI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE",null,"2023-05-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7590,2023,null,336,"REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO CATASTALE PER \"COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA D.L. STURZO\" - LIQ.NE PARCELLA N. 31 DEL 21/06/2023 AL GEOM. DANIELE SGUANCI PER EURO 2.205,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7591,2023,null,336,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ANPI BORGO SAN LORENZO PER LA FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE 2023 - EURO 3.000,00.=",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7592,2023,null,335,"CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 500,00 A FAVORE CNA FIRENZE AI SENSI ART. 25 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER MOSTRA FOTOGRAFICA IMPRENDITORIA FEMMINILE DEL MUGELLO",null,"2023-04-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7593,2023,null,335,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA 2023 - EURO 3.000,00.=",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7594,2023,null,335,"RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO DI APPEZZAMENTO DI TERRENO POSTO IN VIA CAIANI - LIQ.NE PARCELLA N. 21 DEL 15/06/2023 AL GEOM. DANIELE SGUANCI PER EURO 1.712,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7595,2023,null,334,"INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI COMMISSIONI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2023",null,"2023-12-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [7596,2023,null,334,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FT N. 7023012000010602 DEL 23/05/2023 ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA PER EURO 105,98 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7597,2023,null,334,"AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE. SPEED SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE E DIGITALE SRL",null,"2023-04-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [7598,2023,null,333,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 35/8 DEL 15/06/2023 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA PER EURO 172,06 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7599,2023,null,333,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2023. TOTALE EURO 716,50=",null,"2023-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7600,2023,null,333,"AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A.",null,"2023-04-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [7601,2023,null,332,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO -PERIODO 01-15 DICEMBRE 2023",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [7602,2023,null,332,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE - SVOLGIMENTO INDAGINI A SUPPORTO VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO - LIQ.NE FT 166 DEL 14/06/2023 ALLA DITTA TRIGEO SNC PER EURO 1.550,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7603,2023,null,332,"FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO AUTOBOX - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 9.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7604,2023,null,331,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2505/2A, 2538/2A (NOTA DI CREDITO) E 2553/2A TUTTE DEL 04/12/2023 E NN. 2594/2A, 2612/2A E 2611/2A TUTTE DEL 14/12/2023 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI 10.518,36  EURO.",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7605,2023,null,331,"ASSEGNAZIONE FUNZIONALE A T.PIENO ALLA S.D.S.MUGELLO DELLA LA DOTT.SSA ALESSANDRA PINI   PER IL PERIODO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2026",null,"2023-04-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7606,2023,null,331,"CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO COLLOCATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E NEI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2023 - LIQ.NE FATTURA N. 529 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 4.243,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7607,2023,null,330,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - LIQ.NE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 30% ALLA DITTA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) E. 30.207,48 (OLTRE IVA) CUP G69E19001550004",null,"2023-07-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7608,2023,null,330,"APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2023/2024",null,"2023-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7609,2023,null,330,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2388/2A, 2387/2A, 2368/2A TUTTE DEL 16/11/2023 E N. 2473/2A, 2468/2A DEL 30/11/2023 PER UN TOALE DI 44.701,02 EURO.",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7610,2023,null,329,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASD 100 KM DEL PASSATORE DI FAENZA, PER LA CORSA PODISTICA \"100 KM DEL PASSATORE 46^ EDIZIONE\" DEI PROSSIMI 27 E 28 MAGGIO",null,"2023-04-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7611,2023,null,329,"LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA \"ARABA FENICE A ESTREMO TEMPO\" DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI AL CHINI CONTEMPORARY TRAMITE AON SPA - EURO 270,00",null,"2023-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7612,2023,null,329,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ.NE SECONDA TRANCHE MESE MAGGIO 2023 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO 5.537,56 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7613,2023,null,328,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIAL.DA VINCI LOTTO 1,2 E 3 \"SAL FINALE STRAORDINARIO\" - LIQ.NE FATTURE N 15-16-17 DEL 28/06/2023 AD ATI GUALTIERI/PAOLUCCI/SANTILLO PER EURO 66.945,86 (OLTRE IVA)",null,"2023-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7614,2023,null,328,"LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2023-2024 - EURO 11.000,00",null,"2023-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7615,2023,null,328,"INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFF. RELAZIONE GEOLOGICA, MODELLAZIONE GEOTECNICA E SISMICA E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEF. ESEC. AL DOTT. LUCA BENCI DI FIRENZE (FI) PER E. 2310,00 (OLTRE IVA E CASSA)",null,"2023-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7616,2023,null,327,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO TUMULO AL CIMITERO DI LUCO M.LLO - MARUCELLI MARIO",null,"2023-04-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7617,2023,null,327,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ.NE FATTURE MESE MAGGIO 2023 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 6.447,23 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7618,2023,null,327,"LIQUIDAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA TEMPORANEA \"ATTO UNICO\" ALLESTITA PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY - EURO 1.200,00",null,"2023-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7619,2023,null,326,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. AT023PA-000869 DEL 12-12-2023 DI EURO 10.370,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 8.500,00= ED IVA EURO 1.870,00=) EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE SPA PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LINEE ED ORARI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024.",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7620,2023,null,326,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL C.C. APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO, PER CORSA CICLISTICA DEL 1^ MAGGIO P.V. NELLA FRAZIONE DI LUCO PER LA \"39^ COPPA LAVORATORI\"",null,"2023-04-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7621,2023,null,326,"FORNITURA E POSA TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA INIZIATIVA  \"SCUOLE  SICURE 2022/2023\" - LIQ.NE FT N. 176 DEL 27/06/2023 ALLA DITTA SMAU-GFI SRL PER EURO 11.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7622,2023,null,325,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 27211/2023 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 580,00=",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7623,2023,null,325,"VACANZE  ANZIANI  2023 - ORGANIZZAZIONE  E IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI  EURO 1.000,00.=",null,"2023-04-27T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7624,2023,null,325,"CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDIDA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - 2^ TRIMESTRE2023 - FT. N. 2/2 DEL 14/06/2023 ALLA DITTA SOGETU SPA PER EURO 7.578,45 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7625,2023,null,324,"LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 27207/2023, 27209/2023 E 27210/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA- TOTALE EURO 6.480,00=",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7626,2023,null,324,"BONUS  IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2023 - APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA CONNESSA MODULISTICA.",null,"2023-04-27T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7627,2023,null,324,"RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - LIQ.NE FT N. 1084 DEL 26/05/2023 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 2.129,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7628,2023,null,323,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO PIAZZANO/PULICCIANO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA COVECO SRL DI PORTO RECANATI (MC) PER E. 164.452,37 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7629,2023,null,323,"MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MEZZI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 54 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA AMA ELETTRAUTO SNC PER EURO 116,39 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7630,2023,null,323,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 362 DEL 11/12/2023 DI EURO 5.443,63= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE MESE DI NOVEMBRE 2023 - MISURA \"NIDI GRATIS\" A.E. 2023/2024",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7631,2023,null,322,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 07/12/2023 EMESSA DA COCCHI DAMIANO PER NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO PER LO SPETTACOLO TEATRALE \"10 CAMPANELLI\" DEL 25/11/2023 - EURO 220,00",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7632,2023,null,322,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COM.LE ANNO 2023 (LOTTO UNICO) - LIQ.NE FT N. 72/2023 DEL 12/06/2023 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 46.879,73 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7633,2023,null,322,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SMS SRL DI CAPANNORI (LU) PER E. 20.489,13 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7634,2023,null,321,"RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI (2^ LOTTO) -  LIQ.NE FT N. 5PA DEL 09/06/2023 ALLA DITTA POLIACQUA SNC PER EURO 4.980,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7635,2023,null,321,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 80, N. 81 E N. 82 DEL 30/11/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 3.217,07 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7636,2023,null,321,"SERVIZI T.P.L. \"LOTTO UNICO REGIONALE\" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 DI E. 22.769,48 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA E LIQUIDAZIONE PARZIALE",null,"2023-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7637,2023,null,320,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - APOLLONIA RIGHINI E PIERI ALVARO",null,"2023-04-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7638,2023,null,320,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FT N. 40/PA DEL 31/05/2023 ALLA DITTA ARCHIMEDE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7639,2023,null,320,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600580, 2000600581, 2000600582, 2000600583 E 2000600598 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI NOVEMBRE 2023 - TOTALE IMPONIBILE EURO 145.255,47= OLTRE IVA EURO 6.243,44=",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7640,2023,null,319,"PRESA D'ATTO PROGETTO  INTERVENTO SOCIALE DENOMINATO \"PRINS\"  TRAMITE LA SOCIETA DELLA SALUTE DEL MUGELLO.",null,"2023-04-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7641,2023,null,319,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/23 DEL 23/11/2023 EMESSA DA PINZANI SERENA PER SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA E ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL \"INGORGO LETTERARIO\" 2023 - EURO 3.500,00 (OLTRE 4% INPS)",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7642,2023,null,319,"CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ.NE FT N. 422/2023 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL PER EURO 650,00",null,"2023-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7643,2023,null,318,"PROGETTO \"TUTTI PER UNO - UNO PER TUTTI\" - STANZA PER BAMBIN CON DISBILITA' - RIMBORSO ALLA FONDAZIONE ROMANELLI E BRUSCHI DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2023-04-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7644,2023,null,318,"MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 14 DEL 22/05/2023 ALLA DITTA RI-MA SRL PER EURO 1.620,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7645,2023,null,318,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186 DEL 22/11/2023 EMESSA DA CIANI ROBERTO & C. SNC PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE E ACCORDATURA - EURO 750,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7646,2023,null,317,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 20/11/2023 EMESSA DA LIBRERIA DEL CORSO SRL PER ACQUISTO VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE ANNUALITA' 2023 - EURO 3.000,00",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7647,2023,null,317,"FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ.NE FT N. 23/50/00024 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA MUGELGOMME SRL PER EURO 2.974,46 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7648,2023,null,317,"APPROVAZIONE ELENCO STRUTTURE EDUCATIVE PRIMA INFANZIA CANDIDATE ALL'ADESIONE  ALLINTERVENTO  \"NIDI GRATIS\" DELLA REGIONE TOSCANA - A.E. 2023/2024",null,"2023-04-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7649,2023,null,316,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON GAL START PER ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 25-28 MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000 PER CONTRIBUTO A FAVORE DI GAL START",null,"2023-04-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7650,2023,null,316,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SALVADOR ALLENDE N. 5-7 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA ALPHA GENERAL CONTRACTOR S.R.L.",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7651,2023,null,316,"ACQUISTO DEFIBRILLATORE DA INSTALLARE AL PARCO PERTINI - LIQ.NE FT N. 105 DEL 06/06/2023 ALLA DITTA ECHOES SRL PER EURO 930,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7652,2023,null,316,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173PN DEL 23/11/2023 EMESSA DA SATLINE S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO OSPITI PER VISITA MOSTRE TEMPORANEE AL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 1.636,36 (OLTRE IVA 10%)",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7653,2023,null,315,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - DET. A CONTRARRE E AFF. RILIEVO TOPOGRAFICO AL DOTT. FRANCESCO CANTINI DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) PER E. 714,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7654,2023,null,315,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 832 E 985 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 2.157,55 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7655,2023,null,315,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1^ MAGGIO N. 31-35 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA ALPHA GENERAL CONTRACTOR S.R.L.",null,"2023-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7656,2023,null,315,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 347 DEL 4-12-2023 DI EURO 15.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER 2° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2023/2024-CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO NELLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA \"PESCIOLINO ROSSO\"",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7657,2023,null,314,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ.NE FT N. 117/01 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO PER EURO 2.756,15 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7658,2023,null,314,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - DET. A CONTRARRE E AFF. ADEGUAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA DITTA IGEA SAS DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 1.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7659,2023,null,314,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 1/23 DEL 20/11/2023 EMESSA DA NICO DI ROBERTIELLO ANGELO PER PROVVIGIONE INGAGGIO SIG.RA VERONICA PIVETTI INGORGO LETTERARIO 2023 - EURO 500,00",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7660,2023,null,314,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBELLO A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE N. 1811/2023 - PAOLA CIOLI",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7661,2023,null,313,"DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO- SILFI SPA E A GUIDA NORMATIVA EDITA DA MAGGIOLI SPA",null,"2023-04-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7662,2023,null,313,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBELLO A BORGO SAN LORENZO PER REALIZZARE SMUSSO PER PASSO CARRABILE - PAOLA CIOLI",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7663,2023,null,313,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1758/PA DEL 30-11-2023 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO -PERIODO OTTOBRE 2023-",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7664,2023,null,313,"FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2023-14 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 518,2 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7665,2023,null,312,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 1283 E 1282 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI PER EURO 761,95 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7666,2023,null,312,"MODIFICA POSIZIONAMENTO CLIMATIZZATORE AULA MEDIA DIREZIONE DIDATTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA  FANTINI  E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 700,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7667,2023,null,312,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307/E DEL 1-12-2023 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024-MESE DI NOVEMBRE 2023",null,"2023-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7668,2023,null,312,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE AD USO CANTIERE - SOCIETA' G&B INOX",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7669,2023,null,311,"LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE - FATT. N. 2/PA - 2023 - LADY RADIO SRL",null,"2023-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [7670,2023,null,311,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. N. 210/2020 VIA TRENTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - BONECHI ILARIA",null,"2023-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7671,2023,null,311,"CONCESSIONE  ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' AI SENSI DEGLI ARTT.65 E 66 DELLA L. N.448/98.",null,"2023-04-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7672,2023,null,311,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIAL. DA VINCI LOTTO 1,2 E 3 - LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI AL 7^ SAL AD ATI GUALTIERI/PAOLUCCI/SANTILLO PER EURO 26.202,45",null,"2023-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7673,2023,null,310,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FORNACI N. 27 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - DITTA C.A.F. S.C.R.L.",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7674,2023,null,310,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - LIQ.NE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 30% ALLA DITTA ARIETE S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 140.824,86 (OLTRE IVA) CUP G67H22002600004",null,"2023-06-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7675,2023,null,310,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (1^LOTTO) -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA CO.E. LIVE SRL DI FIRENZE (FI) E. 187.616,83  (OLTRE IVA)",null,"2023-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7676,2023,null,310,"LIQUIDAZIONE FATTTURA N. 2/PA DEL 31/10/2023, 4/PA DEL 29/11/2023 E NOTA DI CREDITO 3/PA DEL 29/11/2023 EMESSE DA AUTOTRAPORTI BARONI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO TRANSENNE - EURO 380,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2023-12-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7677,2023,null,309,"ATTESTAZIONE RICONOSCIMENTO TARTUFAIA RISERVATA CONTROLLATA  -  LOC. ARLIANO,  GIANNELLI GIULIETTA - L.R.T. 50/95",null,"2023-12-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7678,2023,null,309,"ACQUISTO LAMPADE E PORTA LAMPADE PER SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.663,93 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7679,2023,null,309,"FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ.NE FATTURA 163-0C7 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 1.030,28 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7680,2023,null,309,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_23 DEL 27/11/2023 EMESSA DA ALESSANDRO COCCHIERI PER DIREZIONE MUSEO MESE DI NOVEMBRE 2023 - EURO 693,33",null,"2023-12-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7681,2023,null,308,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 20/11/2023 EMESSA DA VERONICA PIVETTI PER LA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL \"INGORGO LETTERARIO\" IL GIORNO 18/11/2023 - EURO 1.500,00 (OLTRE CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% OLTRE IVA 22%)",null,"2023-12-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7682,2023,null,308,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FATTURA N. 320051282 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 533,57 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7683,2023,null,308,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AGG. STUDIO COLUCCI & PARTNERS DI PONTEDERA (PI) - MODIFICA DET. 212/2023",null,"2023-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7684,2023,null,308,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI N. 8 A BORGO SAN LORENZO, PER EVENTO PROMOZIONALE - ESERCIZIO SASSU SANDRA",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7685,2023,null,307,"ACQUISTO  DEFIBRILLATORE  DA INSTALLARE AL PARCO PERTINI  - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA  ECHOES  SRL CON SEDE OPERATIVA A VICCHIO (FI) PER EURO 930,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7686,2023,null,307,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER PROPAGANDA ELETTORALE 1 ANNO DI GOVERNO CENTRO DESTRA - LEGA SALVINI PREMIER",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7687,2023,null,307,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 91 E N. 92 DEL 19/11/2023 EMESSE DA LO STANZONE DELLE APPARIZIONI PER REALIZZAZIONE ARTISTICA E ALLESTIMENTO TECNICO DELLO SPETTACOLO TEATRALE \"IL CORPO\" DEL 17/11/2023 AL TEATRO GIOTTO - EURO 2.810,00 (IVA INCLUSA)",null,"2023-12-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7688,2023,null,307,"ACQUISTO COLONNE AUTOMATICHE PER TENDOSTRUTTURE - LIQ.NE FATTURA N. 156 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA ARGELLI SRL PER EURO 1.592,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7689,2023,null,306,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA- POSTE ITALIANE SPA - FATT.1023290746  E FATT. 1023293995",null,"2023-12-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [7690,2023,null,306,"FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA MUGELGOMME SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 9.855,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7691,2023,null,306,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE LUNA PARK - ESERCENTE MORUZZI FLAVIO",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7692,2023,null,306,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24.01.2022 AL 30.08.2024 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - LIQ.NE FT N. PJ06933126 DEL 31/05/2023 A KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 2.601,50 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7693,2023,null,305,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA N. 2348/2A DEL 09/11/2023 PER 550,77= EURO",null,"2023-12-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7694,2023,null,305,"ACQUISTO LUCI PER TENDOSTRUTTURA DEL FORO BOARIO - LIQ.NE FATTURA N. 320051242 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 1.280,50 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7695,2023,null,305,"AUTORIZZAZIONE SPOSTAMENTO PARAPEDONALI  DA PIAZZA MARTIN LUTHER KING A V.LE DELLA RESISTENZA",null,"2023-12-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7696,2023,null,305,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A COLIBRI' SYSTEM SPA PER ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2023-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7697,2023,null,304,"VACANZE ANZIANI 2023 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO  IMPORTO TOTALE EURO 611,50=.",null,"2023-12-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7698,2023,null,304,"CONSORZIO  \"STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA\" - IMPEGNO  DI  SPESA  DI EURO 2.811,93 QUALE QUOTA PARTE PER L'ANNO 2023 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA",null,"2023-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7699,2023,null,304,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FATTURA N. 3/2 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 713,05 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7700,2023,null,304,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA M. L. KING N. 11 E P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' \"STELLE DI NATALE 2023\" - ASS.NE AIL ODV",null,"2023-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7701,2023,null,303,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2023",null,"2023-12-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [7702,2023,null,303,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA P. NENNI 3 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2023-04-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7703,2023,null,303,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI N. 72 ANG. P.ZA DEL MERCATO A BORGO SAN LORENZO, PER INAUGURAZIONE ATTIVITA' COMM.LE - COOP AGRICOLA FIRENZUOLA",null,"2023-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7704,2023,null,303,"ACQUISTO GIOCHI DA COLLOCARE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ.NE FT N. 229 DEL 09/05/2023 ALLA DITTA POZZA 1865 SRL PER EURO 80.442,89 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7705,2023,null,302,"MESSA SICUREZZA VIABILITA' C.LE (2^ LOTTO-PIAZZANO/PULICCIANO) - LIQ.NE PARCELLA N. 354 DEL 26/05/2023 AL NOTAIO SILVIA BERRETTI PER EURO 2.726,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7706,2023,null,302,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600524, 2000600545, 2000950633, 2000950634, 2000950690, 2000950691, 2000950692, 2000950693, 2000950698, 2000950699, 2000950701 E NOTE DI CREDITO NN. 2000600546, 2000950688, 2000950689, 2000950696, 2000950697, 2000950700 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -MESE DI OTTOBRE 2023- TOTALE IMPONIBILE EURO 163.721,21= OLTRE IVA EURO 6.979,72=",null,"2023-12-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7707,2023,null,302,"SPESE PER PARERI IGIENICO-SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7708,2023,null,302,"ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00012 -  MODIFICHE INTERNE CON DIVERSA ALTEZZA INTERNA - VIA DEL FONDACCIO N. 26/D",null,"2023-12-04T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7709,2023,null,301,"ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER MANUTENZIONE STRADE C.LI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7710,2023,null,301,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 21 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7711,2023,null,301,"SUBENTRO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 264 IN VIALE KENNEDY N. 23 A BORGO SAN LORENZO - DA MARTIRI NICOLETTA A LAPI NICCOLO'",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7712,2023,null,301,"LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA PRIMA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE A.S. 2023/2024- TOTALE EURO 5.684,00=",null,"2023-11-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7713,2023,null,300,"MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' DI TRATTAMENTO UMIDITA'  DEPOSITO BIBLIOTECA - DETERMINA A CONTRARRE  ED  AFFIDAMENTO  DITTA  MV CLIMA SNC DIBORGO SAN LORENZO (FI) E. 420,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7714,2023,null,300,"ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI MESE DI MAGGIO 2023 - LIQ.NE FT N. 14 DEL 29/05/2023 ALLA DITA POLI C. SRL PER EURO 1.580,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7715,2023,null,300,"SUBENTRO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 255 IN VIALE KENNEDY N. 23 A BORGO SAN LORENZO - DA MARTIRI NICOLETTA A LAPI NICCOLO'",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7716,2023,null,300,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA N. 2222/2A DEL 31/10/2023 PER 485.398,55= EURO",null,"2023-11-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7717,2023,null,299,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POZZINO N. 25 A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1810/2023 - RICHIEDENTE ANDREA GIUSTI",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7718,2023,null,299,"ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (US2_B) - LIQ.NE FT 202/01 DEL 30/05/2023 A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL PER EURO 665,95 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7719,2023,null,299,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2258/2A, 2306/2A E 2291/2A (NOTA DI CREDITO) PER UN TOTALE DI 10.371,09=EURO.",null,"2023-11-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7720,2023,null,299,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI SAN CRESCI - CERRETI SALVATORE E PASI REGINA",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7721,2023,null,298,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI PULICCIANO - PIERI MARTA E NALDONI PASQUALE",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7722,2023,null,298,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATTURA 2023V1008059 DEL 29/05/2023 PERIODO MAGGIO 2023 PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7723,2023,null,298,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA DENOMINATO \"PROGETTO PRINS\" - PERIODO 1 OTTOBRE 2023 - 31 DICEMBRE 2023 - FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 4909 DEL 23/11/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO  5.888,10= CIG N°ZD73AE2C65 E CUP I69G23000100006 - CLP IT039-PRINS-2022-TOS-003.",null,"2023-11-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7724,2023,null,298,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI PROMOZIONE SENZA VENDITA - RICHIEDENTE IN CROSSANTERIA S.R.L.",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7725,2023,null,297,"SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.850,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7726,2023,null,297,"LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI PRO LOCO BORGO SAN LORENZO APS PER REALIZZAZIONE CALENDARIO EVENTI CULTURALI 2023 - EURO 2.000,00",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7727,2023,null,297,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 823000128716 DEL 29/05/2023 ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA MESE MARZO 2023 PER EURO 26.013,48 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7728,2023,null,297,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LUMINARIE ED EVENTI NATALIZI NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - COMITATO NEL BORGO C.C.N.",null,"2023-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7729,2023,null,296,"ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN'AREA SITUATA NELLA FRAZIONE DI LUCO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, ADIBITA A PARCHEGGIO,  AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448/1998",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7730,2023,null,296,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1809/2023 IN P.ZA G. BOSCO N. 16 A BORGO SAN LORENZO (FI) - BOLDONI DANIELE",null,"2023-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7731,2023,null,296,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AGG. - LIQ.NE FATTURA 15 DEL 07/06/2023 A FIUMANO' GIADA PER EURO 339,98",null,"2023-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7732,2023,null,296,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/P3 DEL 31/10/2023 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO AGOSTO 2023 - EURO 4.576,87",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7733,2023,null,295,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 31/10/2023 EMESSA DA AUTOTRASPORTI BARONI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO TRANSENNE - EURO 380,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7734,2023,null,295,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AGG - LIQ.NE FATTURA N. 26 DEL 01/06/2023 ALL' ING GIACOMO MAIANO PER EURO 5.684,88 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7735,2023,null,295,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER SVILUPPO RETE DI FIBRA OTTICA - DITTA FIBRECONNECT S.P.A.",null,"2023-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7736,2023,null,295,"SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI VIA L.DA VINCI - REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DICHIARATA CON DETERMINAZIONE N. 261 DEL 06.04.2023",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7737,2023,null,294,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA DOMANDA PROTOCOLLO N. 26.446 DEL 11/11/2021",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [7738,2023,null,294,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AGG - LIQNE FATTURA N. 52 DEL 26/05/2023 ALLO STUDIO OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI PER EURO 6.497,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7739,2023,null,294,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN C.SO MATTEOTTI N. 105 A BORGO SAN LORENZO - DITTA TRASLOCHI TROTTA",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7740,2023,null,294,"LIQUIDAZIONE N. 73_23 DEL 31/10/2023 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO A MURO DI UN'OPERA D'ARTE DI GALILEO CHINI PRESSO LA MOSTRA PERMANENTE DEL CHINI MUSEO - EURO 90,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7741,2023,null,293,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70_23, 71_23, 72_23 DEL 31/10/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEAL, TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 4.648,10 (OLTRE IVA 22%)",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7742,2023,null,293,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. 40/2016 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PERIODICO E RELATIVI AVVISI PUBBLICI",null,"2023-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7743,2023,null,293,"MESSA  IN  SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (2^ LOTTO)- LI.QNE FATTURA N. 93 DEL 26/05/2023 AL DOTT. PANCHETTI TIZIANO PER EURO 332,80 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7744,2023,null,293,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG. RANASINGHA ARACHCHIGE WANIGARATNA",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7745,2023,null,292,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 61/2023 - LOC. FALTONA - TITOLARE SIG.RA GIANNA GIUNCHI",null,"2023-04-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7746,2023,null,292,"CAMPIONAMENTO ED ANALISI TERRE DA SCAVO AREA LAGO PARCO S. PERTINI - LIQ.NE FATTURA N. 92 AL DOTT.  TIZIANO PANCHETTI PER EURO 332,80 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7747,2023,null,292,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22PA DEL 27/10/2023 EMESSA DA STUDIO NOFERINI PER SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA MOSTRA TEMPORANEA \"IN CERAMICA\" - EURO 115,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7748,2023,null,292,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI N. 37-39 E VICOLO CASTELLUCCIO A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - CONDOMINIO VIA MAZZINI N. 37",null,"2023-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7749,2023,null,291,"PROGETTAZIONE  DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER  REALIZZAZIONE  NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO -LI.Q NE PARCELLA N. 11 ALLA DITTA DI COLUCCI&PARTNERS DI COLUCCI GIUSEPPE E COLUCCI GIULIO PER EURO 22.308,40 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7750,2023,null,291,"LAVORI SISTEMAZIONE PORTE EDIFICIO SEDE IST. COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FALEGNAMERIA C. SQUILLONI DI BORGO S. L. (FI) E. 490,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7751,2023,null,291,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2023-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7752,2023,null,291,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332 DEL 8/11/2023 DI EURO 5.587,71= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE MESE DI OTTOBRE 2023 - MISURA \"NIDI GRATIS\" A.E. 2023/2024",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7753,2023,null,290,"PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2022/23- LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI. TOTALE EURO 13.844,50",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7754,2023,null,290,"ADESIONE ALLA MARCIA PERUGIA-ASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITA' 21 MAGGIO 2023                                                                 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2023-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [7755,2023,null,290,"MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ.NE FATTURA N. 45 DEL 19/05/2023 ALL'ING. PAOLO BINI PER EURO 624,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7756,2023,null,290,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI GREZZANO N. 14 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER NUOVA DERIVAZIONE UTENZA - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2023-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7757,2023,null,289,"FORNITURA  DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 -LIQ. NE NOTA DI DEBITO N. 26/8 DEL 16/05/2023 E LA FT 31/8 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA PER EURO 414,90  (OLTRE IVA)",null,"2023-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7758,2023,null,289,"ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE \"COORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI\" E DICHIARAZIONE DI \"CITTA' PER LA PACE E I DIRITTI UMANI\". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2023-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [7759,2023,null,289,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2090/2A, 2115/2A, 2116/2A, 2227/2A E 2167/2A TUTTE DEL 24/10/2023 PER UN TOALE DI 15.164,90 EURO.",null,"2023-11-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7760,2023,null,289,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP LAUTARI ONLUS",null,"2023-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7761,2023,null,288,"FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.4 DIPENDENTI STAFF SEGRETERIA AL CORSO DI ANCI \"CONTRATTI PUBBLICI E APPALTI: LA CODIFICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI\"",null,"2023-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7762,2023,null,288,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA FATTURA N. 2215/2A DEL 24/10/2023 PER 13.064,98EURO.",null,"2023-11-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7763,2023,null,288,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - LIQ.NE FATTURA N. 20 DEL 23/05/2023 ALLA DITTA IGEA SAS PER EURO 1.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7764,2023,null,288,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE IN V.LE DELLA RESISTENZA A BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS",null,"2023-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7765,2023,null,287,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AGNELLI FRANCESCA",null,"2023-04-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7766,2023,null,287,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIUME N. 4 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - DITTA SESSA LUIGI",null,"2023-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7767,2023,null,287,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/IE DE 6/11/2023 DI EURO 300,00= EMESSA DA ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI D'INFANZIA COMUNE DI REGGIO EMILIA PER QUOTA ANNO 2023 MARCHIO INTERNAZIONALE RE MIDA",null,"2023-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7768,2023,null,287,"PULIZIA STRAORDINARIA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQ.NE FATTURA N. 31_23 DEL 26/05/2023 ALLA DITTA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7769,2023,null,286,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, PER INZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE - AMREF HEALT AFRICA ITALIA",null,"2023-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7770,2023,null,286,"PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 PER ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ISTITUTO PRESSO IL MIN. DELL'AMBIENE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQ.NE PER EURO 50,00",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7771,2023,null,286,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA14_23 DEL 30/10/2023 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER LA DIREZIONE DEL CHINI MUSEO OTTOBRE 2023 - EURO 693,33",null,"2023-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7772,2023,null,286,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - LIQ.NE FATTURA N. 11/23 DEL 17/05/2023 AL GEOLOGO PAOLI LUIGI PER EURO 7.007,93 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7773,2023,null,285,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANG. VIA G. DELLA CASA A BORGO SAN LORENZO, PER LA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI - RICH. ITALIA NOSTRA",null,"2023-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7774,2023,null,285,"LIQUIDAZIONE FATTURA N FATTPA 546_2023 DEL 27/10/2023 EMESSA DA MPLC ITALIA SRL PER I DIRITTI DELLA PROIEZIONE DEL GIORNO 24/11/2023 AL TEATRO CINEMA DON BOSCO - EURO 100,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2023-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7775,2023,null,285,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_A) - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 96 DEL 08.02.2023 DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7776,2023,null,285,"LIQUIDAZIONE FATTURA 16/05 DEL 29.05.2023 DITTA DORI PUBBLICITA SRL PER FORNITURA TELI IN PVC PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI",null,"2023-06-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7777,2023,null,284,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO STR. C.LE VECCHIA PER LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER ABBATTIMENTO ALBERI - RICHIEDENTE MARCHESI DE' FRESCOBALDI SOC. AGR. S.R.L.",null,"2023-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7778,2023,null,284,"FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI C.LI 01.01.2023-30.09.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE APRILE 2023 A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 12.529,26 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7779,2023,null,284,"PRIMO RENDICONTO - SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2023 - 31/03/2023 (EURO 4.013,26=)",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7780,2023,null,284,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623034607 DEL 26/10/2023 EMESSA DA SIAE PER MUSICHE DI SCENA PER SPETTACOLO KONTATTO - EURO 28,50 (OLTRE IVA 22%)",null,"2023-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7781,2023,null,283,"REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO COLLAUDO INGEGNO P E C SRL DI PONTE A EGOLA (PI) E. 3.848,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7782,2023,null,283,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIRENZE N. 5 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - DITTA FERKO BLERIM",null,"2023-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7783,2023,null,283,"MESSA  IN  SICUREZZA  VIABILITA'  COM.LE (2^ LOTTO PIAZZANO/PULICCIANO) - LIQ.NE FATTURA N. 3235 DEL 20/05/2023 ALLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA PER EURO 4.416,40 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7784,2023,null,283,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 NOVEMBRE 2023",null,"2023-11-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [7785,2023,null,282,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO, PER \"XXVI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO DEL MUGELLO \" - ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO",null,"2023-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7786,2023,null,282,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1497/PA DEL 31/10/2023 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO SETTEMBRE 2023",null,"2023-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7787,2023,null,282,"RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - LIQUIDAZIONE SALDO STATO FINALE LAVORI FATTURA 27E/2023 DEL 12.05.2023 DELLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 1.707,44 (OLTRE IVA) - CUP: G69J20003070004",null,"2023-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7788,2023,null,282,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA DI N. 3 MOTOCARRI PIAGGIO APECAR - DICHIARAZIONE EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DITTA COM.A.L. SRL DI CASTEL MELLA (BS) PER EURO 1.460,00",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7789,2023,null,281,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO LOTTO 1 - LIQ.NE FATTURA 7_23 DEL 22/05/2023 ALL'ING. VENTURUCCI GINO PER EURO 6.656,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7790,2023,null,281,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA DOMANDA PROTOCOLLO N. 24.316 DEL 15/10/2021",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [7791,2023,null,281,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 24.875 DEL 03/11/2023 DI EURO 830,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO",null,"2023-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7792,2023,null,281,"OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA P. NENNI, ANGOLO VIA CAIANI, PER ALLACCIO TUBAZIONE ADDUZIONE IDRICA - RICHIEDENTE COPPINI PIERLUIGI",null,"2023-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7793,2023,null,280,"REALIZZAZIONE OPERE STRADALI COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIE DI VIALE EUROPA UNITA - LIQ.NE FATTURA N. 112-1 DEL 09/05/2023 ALLA DITTA ROSI SPA PER EURO 14.429,38 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7794,2023,null,280,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASD MEZZA DEL MUGELLO PER \"4^ MEZZA DEL MUGELLO\" CHE SI SVOLGERA' IL 14.05.23 TRA SCARPERIA E SAN PIERO E BORGO SAN LORENZO",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7795,2023,null,280,"LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 24870/2023, 24872/2023 E 24873/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO ED ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA - TOTALE EURO 10.550,00=",null,"2023-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7796,2023,null,280,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00584 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - RECUPERO A FINI PRODUTTIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALE DI PAESAGGIO AGRARIO E PASTORALE DI INTERESSE STORICO COINVOLTO DA PROCESSO DI FORESTAZIONE E RINATURALIZZAZIONE IN LOC. CARZA VECCHIA CARDETOLE",null,"2023-11-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7797,2023,null,279,"ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00011 - PER  REGOLARIZZAZIONE DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' ALLA LICENZA EDILIZIA  N. 46/73 - IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' LA BROCCHI 26",null,"2023-11-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7798,2023,null,279,"COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA DON LUIGI STURZO - LIQ.NE DELLA PARCELLA N. 325 DEL 17/05/2023 AL NOTAIO SILVIA BERRETTI PER EURO 2.450,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7799,2023,null,279,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNI 2021-2022 A MAGGIOLI SPA",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7800,2023,null,279,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102/E DEL 02/11/2023 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024 - MESE DI OTTOBRE 2023",null,"2023-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7801,2023,null,278,"NOLEGGIO GAZEBI PER MANIFESTAZIONI MAGGIO 2023 - LIQ.NE FATTURA N. 419 DEL 16/05/2023 ALLA DITTA MIXAR SRL PER EURO 2.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7802,2023,null,278,"ACQUISTO PORTE DA CALCETTO PER AREA A VERDE FRAZIONE PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. NENCINI SPORT S.P.A. DI CALENZANO (FI) PER E. 610,58 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7803,2023,null,278,"CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN VIALE IV NOVEMBRE N. 53 - RICHIEDENTE DITTA ALPHA GENERAL CONTRACTOR SRL",null,"2023-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7804,2023,null,278,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34C DEL 31-10-2023 DI EURO 28.490,30= EMESSA DA CARTOLIBRERIA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA  - A.S. 2023/2024",null,"2023-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7805,2023,null,277,"CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 38  - RICHIEDENTE GUIDOTTI ALESSANDRO",null,"2023-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7806,2023,null,277,"DETERMINA A CONTRARRE E LIQUIDAZIONE A A.N.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI) QUOTA ANNUALE ANNO 2023",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7807,2023,null,277,"REALIZZAZIONE  NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA  PRIMARIA  A LUCO - LIQ.NE FATTURA N. 36 DEL 19/05/2023 AL DOTT. FRANCESCO CANTINI PER EURO 714,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7808,2023,null,277,"LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRO COTTURA COMUNALE-ACCONTO ANNO 2023- TOTALE EURO 18.975,13=",null,"2023-11-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7809,2023,null,276,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA 1023268189",null,"2023-11-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [7810,2023,null,276,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00015 (ART. 134 L.R. 65/2014) - OPERE DI CONSOLIDAMENTO E LEGGERA MODIFICA DI TRACCIATO STRADA BIANCA IN PROPRIETA' PRIVATA - LOCALITA' RIMORELLI POGGIOSECCO N. 5",null,"2023-11-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7811,2023,null,276,"MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI REGIMAZIONE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE IN VIA U. MALFA E V.LE E. UNITA - LIQ.NE FATTURA 113-1 DEL 09/05/2023 ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO SPA PER EURO 4.950,02 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7812,2023,null,276,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) E. 19.941,50 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7813,2023,null,275,"CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN VIALE IV NOVEMBRE N. 14 - RICHIEDENTE DITTA PAGANO CARMINE S.R.L.",null,"2023-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7814,2023,null,275,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE SPA - FATT. 1023266062",null,"2023-11-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [7815,2023,null,275,"FORNITURA GAS IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE CONGUAGLIO FATTURE 2023 RELATIVE ALL'ANNO 2021 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 1.373,59 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7816,2023,null,275,"REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE CAPOL.-2^ STRALCIO (V. CAIANI-V.LE PECORI GIRALDI)-DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MONTAGNESE GIUSEPPE DI ACQUARO (VV) PER E. 40.276,76 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7817,2023,null,274,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI IMMOBILI COMUNALIANNO 2023 - LIQ.NE FATTURE MESE DI APRILE 2023 EDISON ENERGIA SPA PER EURO 11.530,44 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7818,2023,null,274,"SECONDA PROROGA AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI LUNGO LA STRADA VICINALE MUCCIANO-LE VILLE P.A. 175-23 E P.A. 221-23, ALLA DITTA CERBAI ALESSANDRO CON SEDE LEGALE IN VICCHIO (FI)",null,"2023-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7819,2023,null,274,"FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO  AL CORSO DI ANCI \"LA SCIA IN SANATORIA E LA DISCIPLINA SUI CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO\"",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7820,2023,null,274,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA DENOMINATO \"PROGETTO PRINS\" - PERIODO 1 LUGLIO 2023 - 30 SETTEMBRE 2023 - FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 4460 DEL 26/10//2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO  5.888,10= CIG N°ZD73AE2C65 E CUP I69G23000100006 - CLP IT039-PRINS-2022-TOS-003.",null,"2023-11-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7821,2023,null,273,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE A VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER GESTIONE PISCINE (ART. 16 CONVENZIONE) - TOTALE EURO 85.102,70= OLTRE IVA",null,"2023-11-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7822,2023,null,273,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00014 (ART. 134 L.R. 65/2014) - REALIZZAZIONE DI PISCINA IN AREA PERTINENZIALE A DUE APPARTAMENTI - LOCALITA' OLMI MONTAZZI 40",null,"2023-11-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7823,2023,null,273,"FORNITURA GAS NATURALE PER MENSA CENTRALIZZATA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 2.540,99 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7824,2023,null,273,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - LIQ.NE FATTURA N. 1/23 DEL 10/05/2023 ALL'ARCH. MATTEO CHELAZZI PER EURO 15.142,40 (OLTRE IVA)",null,"2023-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7825,2023,null,272,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA SOCIALE - SPI CGIL DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-11-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7826,2023,null,272,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000950508 E 2000950509 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2023 - TOTALE IMPONIBILE EURO 47.899,97= ED IVA EURO 1.916,00=",null,"2023-11-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7827,2023,null,272,"DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE ABBONAMENTO PER L'ANNO 2023, PROFILO C, AL BOLLETTINO INTERAZIONE FORNITO DA INTERAZIONE SRL MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO MEPA N. 196789",null,"2023-04-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7828,2023,null,272,"OPERE MESSA SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - LIQ.NE DIFFERENZA FT N.42 DEL 11/04/2023 E NOTA DI CREDITO N. 2 DEL 26/05/2023 PER EURO 2.998,71 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7829,2023,null,271,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO C/O TORRE OROLOGIO C.SO MATTEOTTI PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI - FOND. ANT ITALIA ONLUS",null,"2023-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7830,2023,null,271,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER MENSA CENTRALIZZATA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.363,34 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7831,2023,null,271,"LIQUIDAZIONE SERVIZI GRAFICA E STAMPA LOCANDINE",null,"2023-11-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [7832,2023,null,271,"ADEG.  SISMICO  SCUOLA  SECONDARIA  DI 1^ GRADO G. DELLA  CASA (UNITA' US2_B) - LIQ.NE FATTURA N. 1_23 DEL 09/05/2023 ALL'ARCH. VALENTINA COCCIA PER EUR 1.080,00 (ESENTE IVA)",null,"2023-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7833,2023,null,270,"INTERVENTI  MANUTENZIONE  PATRIMONIO ARBOREO - RICOGNIZIONE ASSISTENZA AL RUP E D.L. - LIQ.NE FATTURA N. 5/PA DEL 02/05/2023 AL DOTT. PAOLO ABALSAMO DI VICCHIO PER EURO 1.792,15",null,"2023-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7834,2023,null,270,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DEL MUGELLO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI, MESE DI NOVEMBRE - FOND. ANT ITALIA ONLUS",null,"2023-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7835,2023,null,270,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 OTTOBRE 2023",null,"2023-11-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [7836,2023,null,270,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COM.LE ANNO 2023 (LOTTO UNICO) - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA MAURRI MARIO SRL DI B.S.L. (FI) PER E. 62.290,50 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7837,2023,null,269,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI ALCUNI PRODOTTI DI CANCELLERIA A ERREBIAN SPA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO",null,"2023-04-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7838,2023,null,269,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DEL MUGELLO PER 31.10.23 ED 08.11.23 - AMREF HEALTH AFRICA ITALIA",null,"2023-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7839,2023,null,269,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600482, 2000600483,2000600484, 2000600485 E 2000600486 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2023 -TOTALE IMPONIBILE EURO 18.766,28= ED IVA EURO 1.151,18=",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7840,2023,null,269,"FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATTURA ARCH, EFSTRATIONS STAVRAKIS PER EURO 1.000,00 (ESENTE IVA)",null,"2023-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7841,2023,null,268,"PROCEDURA CONCORRENZIALE LAVORI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQ-NE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI PER EURO 2.000,00",null,"2023-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7842,2023,null,268,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00583 -  PER MODIFICA DI ALCUNE APERTURE OLTRE ALLA CHIUSURA DI LOGGIA ESISTENTE - LOCALITA' GREZZANO",null,"2023-10-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7843,2023,null,268,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA DOMANDA PROTOCOLLO N. 9815 DEL 5 MAGGIO 2021",null,"2023-04-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [7844,2023,null,268,"LIQUIDAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA TEMPORANEA \"IN CERAMICA\" ALLESTITA PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY - EURO 900,00",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7845,2023,null,267,"PRATICA N. EDI/2023/00009/PDC - SUAP - PRATICA SUAP 1242/2023 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00013 - REALIZZAZIONE CAPANNONE ARTIGIANALE LOTTO 11/A EX LOTTIZZAZIONE CAMPS - VIA MARTIRI DEL LAVORO",null,"2023-10-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7846,2023,null,267,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER REALIZZAZIONE DELLA  MANIFESTAZIONE: \"VIVI LO SPORT NEL BORGO 2023\" - EURO 1.500,00=",null,"2023-10-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7847,2023,null,267,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX NIDO NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE A BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO ALIENAZIONE SUCCESSIVO A GARA DESERTA.",null,"2023-04-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [7848,2023,null,267,"AD.  IMPIANTO ANTICENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO  \"G.  DELLA CASA\" (1^ LOTTO) - LIQ,NE FT N. 26 DEL 19/05/2023 ALLA DITTA MRC INGEGNERIA SRL PER EURO 11.600 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7849,2023,null,266,"PRATICA N. EDI/2023/00006/PDC  - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00012 - VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE 15/2022 PER REALIZZAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE - COMPARTO 86C - LOTTO 3 - (VARIAZIONE SISTEMA COSTRUTTIVO, MODIFICA DISTRIBUTIVA E INTRODUZIONE PIANO INTERRATO) - VIA PIAVE  LUCO M.LLO",null,"2023-10-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7850,2023,null,266,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 982 E 982 DEL 30/04/2023 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 1.042,80 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7851,2023,null,266,"CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI AI SENSI DELLA L.R.T. N. 44/2022 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2023.",null,"2023-04-07T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7852,2023,null,266,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1982/2A DEL 30/09/2023 E NN. 2033/2A, 2015/2A (NOTA DI CREDITO) ENTRAMBE DEL 03/10/2023 PER UN TOTALE DI  7.177,58 EURO.",null,"2023-10-27T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7853,2023,null,265,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - RONTA VIA L. ANDREANI 5 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2023-04-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7854,2023,null,265,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE N. 11/13 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - DULE COSTRUZIONI S.R.L. DI VICCHIO M.LLO (FI)",null,"2023-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7855,2023,null,265,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PARROCCHIA DEL SS CROCIFISSO PER LA REALIZZAZIONE RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2023\" - EURO 3.400,00",null,"2023-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7856,2023,null,265,"PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE  DELLE  PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - LIQ.NE FT N. 33_23 DEL 11/05/2023 ALLA DITTA CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA PER EURO 60.513,95 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7857,2023,null,264,"FORNITURA  MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 546/F DEL 31/03/2023 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 3.312,89 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7858,2023,null,264,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189 DEL 09/10/2023 EMESSA DA TNT EVENTS SRL A SOCIO UNICO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA STRUMENTAZIONE PER ALLESTIMENTO MOSTRA \"MARCO BAGNOLI\", SETUP E DISALLESTIMENTO OPERE PRESSO IL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 4.492,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2023-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7859,2023,null,264,"PRATICA N. EDI/2023/00007/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00011 - REALIZZAZIONE DI EDIFICIO BIFAMILIARE CIVILE ABITAZIONE LOTTO 8 COMPARTO 86 C  - VIA PIAVE  LUCO M.LLO",null,"2023-10-13T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7860,2023,null,264,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PRO LOCO LUCO GREZZANO PER \"FESTA PRIMO MAGGIO CHE SI SVOLGERA' IL 01.05.23 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-04-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7861,2023,null,263,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL  CAPOLUOGO  ANNI  2023/2024/2025 - LIQ.NE DELLA FATTURA N. 33/PA DEL 30/04/2023 ALLA DITTA ARCHIMEDE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7862,2023,null,263,"MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE ED INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA MOVI-TER SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 14.049,54 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7863,2023,null,263,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 60, N. 61 E N. 62 DEL 30/09/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 5.290,96 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2023-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7864,2023,null,263,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LARGO LINO CHINI A BORGO SAN LORENZO, PER INAUGURAZIONE STUDIO PROFESSIONALE - CIOLLI STEFANO",null,"2023-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7865,2023,null,262,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - LIQ.NE PARCELLA 2/23 DEL 04/05/2023 DELL'ARCH. FEDERICO CHELONI PER EURO 8.569,60 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7866,2023,null,262,"RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2022_PARIFICAZIONE",null,"2023-04-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7867,2023,null,262,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00582 - PER \" RECUPERO AI FINI PRODUTTIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALE DI PAESAGGIO AGRARIO E PASTORALE DI INTERESSE STORICO COINVOLTO DA PROCESSO DI FORESTAZIONE E RINATURALIZZAZIONE\", IN LOCALITA' RONTA CAMPAGNA",null,"2023-10-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7868,2023,null,262,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE SPA - FATT. 102324673 E FATT. 1023242054",null,"2023-10-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [7869,2023,null,261,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2023/00581 - RISTRUTTURAZIONE DI RUDERE RESIDENZIALE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - LOCALITA' FALTONA",null,"2023-10-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7870,2023,null,261,"FORNITURA  MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 770/F DEL 30/04/2023 E N. 333/F DEL 28/02/2023 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC 2.965,78 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7871,2023,null,261,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA 1023238059",null,"2023-10-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [7872,2023,null,261,"SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI VIA L.DA VINCI-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO S.L. (FI) PER E. 137.635,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7873,2023,null,260,"NOLEGGIO  ESTINTORI  PER SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO  - LIQ.NE FT N. 399 DEL 28/04/2023 ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7874,2023,null,260,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO LICENZA FORTIGATE PER GESTIONE AVANZATA FIREWALL DI RETE ANNO 2023 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL",null,"2023-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [7875,2023,null,260,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. N. 188/2022 VIA TORELLI N. 56 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LO MONACO VITO",null,"2023-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7876,2023,null,260,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 299 DEL 7-10-2023 DI EURO 3.563,53= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE MESE DI SETTEMBRE 2023- MISURA \"NIDI GRATIS\" A.E. 2023/2024",null,"2023-10-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7877,2023,null,259,"SERVIZIO  GESTIONE  INTEGRATA  SALUTE  E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ.NE FT N. 897/2023 DEL 28/04/2023 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL PER EURO 700,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7878,2023,null,259,"AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO PER IL TRANSITO DI ALCUNI MEZZI IN VIA SAN CRESCI A BORGO SAN LORENZO - DITTE CO-BA S.R.L. E FIORETTI SCAVI S.R.L.",null,"2023-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7879,2023,null,259,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI INTENZIONATI AD ADERIRE ALLA MISURA \"NIDI GRATIS\" DELLA REGIONE TOSCANA",null,"2023-04-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7880,2023,null,259,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1883/E DEL 4-10-2023 DI EURO 55.980,55= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.314,81= ED IVA EURO 2.665,74=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024-PERIODO SETTEMBRE 2023",null,"2023-10-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7881,2023,null,258,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA N. 30 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - BENVENUTI MASSIMO",null,"2023-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7882,2023,null,258,"MANUTENZIONE  AUTOVEICOLI  DI  PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 17/FPA DEL 29/04/2023 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER EURO 260,50 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7883,2023,null,258,"LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA PERMANENTE DEL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA - EURO 20,00",null,"2023-10-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7884,2023,null,258,"INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ALCUNE VIE CAPOLUOGO - AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 469.416,19 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7885,2023,null,257,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA DOMANDA PROTOCOLLO N. 6049 DEL 15/03/2022",null,"2023-04-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [7886,2023,null,257,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA I MAGGIO N. 22 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - RONTINI E BONI S.R.L.",null,"2023-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7887,2023,null,257,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 22347/2023 DI EURO 1.330,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO",null,"2023-10-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7888,2023,null,257,"FORNITURA  SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE  PATRIMONIO  COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2023-10 DEL 29/04/2023 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 166,75 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7889,2023,null,256,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO LOTTO 3. RETTIFICA IMPORTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI  ARCH. MATTEO CHELAZZI EURO 36.400,00 (OLTRE IVA E CASSA). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2023-04-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7890,2023,null,256,"RELAZIONE GEOLOGICA NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DELLA VIABILITA' (LOTTO 1^ FRANE) - LIQ.NE FATTURA N. 32 DEL 30/04/2023 DEL DOTT. GEOL. LORENZO SEDDA PER EURO 2.144,00",null,"2023-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7891,2023,null,256,"LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 22346/2023, 22348/2023 E 22349/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA A.S. 2023/2024- TOTALE EURO 15.785,00=",null,"2023-10-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7892,2023,null,256,"AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA DI TRASPORTO SANITARIO PER ACQUISIZIONE NUOVA AUTOAMBULANZA DI PRIMO SOCCORSO DI TIPO A - P.A. CENTRO RADIO SOCCORSO ODV",null,"2023-09-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7893,2023,null,255,"NOLEGGIO ESTINTORI PER SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA  SAFI ANTINCENDIO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7894,2023,null,255,"PROGETTO ECO-MUGELLO \"ACQUA SFUSA\" LIQ.NE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER MANUTENZIONE ANNO 2021 PER EURO 13.290,46",null,"2023-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7895,2023,null,255,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER \"ARTIGIANARTE\" DEL 14.10.2023 NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - COMITATO NEL BORGO CCN",null,"2023-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7896,2023,null,255,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006001474 DEL 30/09/2023 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 70,50 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2023-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7897,2023,null,254,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO LOTTO 1. RETTIFICA IMPORTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INGEGNERE GINO VENTURUCCI EURO 16.000,00 (OLTRE IVA E CASSA). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2023-04-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7898,2023,null,254,"NOLEGGIO PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE -  MESE APRILE 2023 - LIQ.NE FATTURA N. 2023V1006861 DEL 28/04/2023 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7899,2023,null,254,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 15726 DEL 29/09/2023 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER LA FORNITURA CONTINUATIVA DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 56,63",null,"2023-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7900,2023,null,254,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO WWF A SOSTEGNO OSPEDALI PEDIATRICI IL 7 E 8 OTTOBRE P.V. - PRO LOCO BORGO SAN LORENZO",null,"2023-09-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7901,2023,null,253,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE N. 34 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - PENNI SIMONE",null,"2023-09-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7902,2023,null,253,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 11_23 DEL 29/09/2023 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE MUSEO SETTEMBRE 2023 - EURO 693,33",null,"2023-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7903,2023,null,253,"AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UNA TARGA COMMEMORATIVA IN MAIOLICA PER INTITOLAZIONE SALA BIBLIOTECA",null,"2023-04-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7904,2023,null,253,"FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQ.NE FATTURA N. 12/PA DEL 19/04/2023 ALLA DITTA SMS SRL PER EURO 12.100,23 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7905,2023,null,252,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL PARCHEGGIO OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE - EMERGENCY ONLUS",null,"2023-09-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7906,2023,null,252,"ACQUISTO PER LUCI PER TENDOSTRUTURA DEL FORO BOARIO - LIQ.NE FT N. 320039668 DEL 30/04/2023 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 578,39 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7907,2023,null,252,"LIQUIDAZIONE SALDO SUL CONTRIBUTO REGIONALE ALL'ASSOCIAZIONE FOGLIA TONDA ODV PER IL FESTIVAL FOGLIA TONDA 2023 - EURO 3.653,31",null,"2023-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7908,2023,null,252,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 5011 DEL 05/03/2021",null,"2023-04-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [7909,2023,null,251,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA FATTURA N. 1971/2A DEL 21/09/2023 PER UN TOTALE DI  EURO 19.950,70=.",null,"2023-10-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7910,2023,null,251,"COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - ACQUISTO  DA PRIVATI DEI TERRENI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER UNA SPESA DI E. 5.760,00",null,"2023-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7911,2023,null,251,"ACQUISTO  MATERIALE  ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 320039633 DEL 30/04/2023 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 633,98 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7912,2023,null,251,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP LAUTARI ONLUS",null,"2023-09-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7913,2023,null,250,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI SALTO N. 14 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - GLORIA DORIS ALZATE",null,"2023-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7914,2023,null,250,"ACQUISTO RETE A MAGLIA SCIOLTA PER CENTRO DEL RIUSO  A RABATTA  - LIQ.NE FATTRA N. 9/2023 DEL 29/04/2023 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 647,30 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7915,2023,null,250,"LIQUIDAZIONE C.I.E.  - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 OTTOBRE 2023",null,"2023-10-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [7916,2023,null,250,"MESSA SICUREZZA VIABILITA' C.LE (2^ LOTTO-PIAZZANO/PULICCIANO) - DETERMINA A CONTRARRE ED. AFF. INC. STIPULA CONTRATTO ACQ. TERRENI DR. BERRETTI SILVIA DI B. S. L. (FI) E. 2.714,00 (IVA COMPR.)",null,"2023-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7917,2023,null,249,"COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA DON L. STURZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO STIPULA CONTRATTO ACQ. TERRENI DR. NOTAIO BERRETTI SILVIA DI BORGO S. L. (FI) E. 2.714,00 (IVA COMPR.)",null,"2023-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7918,2023,null,249,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1912/2A, 1911/2A E 1892/2A TUTTE DEL 18/09/2023 PER UN TOTALE DI  EURO 251,95=.",null,"2023-10-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7919,2023,null,249,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE APRILE 2023 - LIQ.NE FT N. 93/01 DEL 30/04/2023 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO COOPERATIVA SOCIALE PER EURO 1.970,10 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7920,2023,null,249,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO POSTO IN RONTA/VIA FAENTINA 41/19 - RICHIEDENTE MARGHERI SIMONE",null,"2023-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7921,2023,null,248,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1858/E DEL 28-09-2023 DI EURO 38.675,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 36.833,42= ED IVA EURO 1.841,67=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ATTIVITA' ESTIVA LUGLIO 2023",null,"2023-10-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7922,2023,null,248,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL MERCATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE \" LE VIE DEL GUSTO EDIZIONE 2023\" - RICHIEDENTE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7923,2023,null,248,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2023 - LIQ.NE FT N. PJ06807288 DEL 30/04/2023 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.115,43 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7924,2023,null,248,"RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. OPERE MAN. STRAORDINARIA VASCHE ESTERNE DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO S. L . (FI) E. 4.980,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7925,2023,null,247,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) E. 100.691,59 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7926,2023,null,247,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1857/E DEL 28-09-2023 DI EURO 915,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 750,00= ED IVA EURO 165,00=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER ONERI DELLA SICUREZZA GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2022-2023",null,"2023-10-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7927,2023,null,247,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 116 DEL 26/04/2023 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL PER EURO 435,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7928,2023,null,247,"RETTIFICA P.A. 215 DEL 21.08.23 INERENTE ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA S. ALLENDE N. 5/7, PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - ALPHA GENERAL CONTRACTOR S.R.L.",null,"2023-09-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7929,2023,null,246,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 823000118499 DEL 28/04/2023 PERIODO MARZO 2023 ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 31.106,95 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7930,2023,null,246,"RETTIFICA P.A. 171 DEL 06.07.23 INERENTE ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA I MAGGIO N. 31/35, PER OPERE EDILI - LABARDI LISIANA, AMMINISTRATRICE DEL CONDOMINIO",null,"2023-09-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7931,2023,null,246,"REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA CRIT SRL DI SESTO FIORENTINO PER EURO 520,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7932,2023,null,246,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1856/E DEL 28-09-2023 DI EURO 688,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 655,81= ED IVA EURO 32,79=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023 - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA",null,"2023-10-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7933,2023,null,245,"MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 UNITA' DI TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA - LIQ.NE FT N. 92/M DEL 19/04/2023 ALLA DITTA MV CLIMA DI MARGHERI ALESSANDRA E C. SNC PER EURO 210,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7934,2023,null,245,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO E VIALE IV NOVEMBRE A BORGO SAN LORENZO, PER INFRASTRUTTURE FTTH - TIM S.P.A.",null,"2023-09-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7935,2023,null,245,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA DEL 26/09/2023 EMESSA DA STUDIO NOFERINI PER IL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA MOSTRA TEMPORANEA DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI PRESSO IL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 745,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2023-10-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7936,2023,null,245,"AVVISO PUBBLICO RICERCA SPONSOR PER GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS. N. 267/2000",null,"2023-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7937,2023,null,244,"RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA PARCO VILLA PECORI GIRALDI - LIQ.NE FT N. 10/PA DEL 24/04/2023 ALLA DITTA PAN ASSOCIATI SRL DI MILANO PER EURO 14.609,59 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7938,2023,null,244,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA FACOLTA' DI INFERMIERISTICA PER IL PERIODO 01.04.2023/31.12.2023 A ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO",null,"2023-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [7939,2023,null,244,"LIQUIDAZIONE PARCELLA 895/LFI/2023 DEL 26/09/2023 EMESSA DA SPHERIENS PER REGISTRAZIONE MARCHI DEI FESTIVAL LETTERARI \"MUGELLO DA FIABA\" E \"INGORGO LETTERARIO\" EMESSA DA SPHERIENS - EURO 1.398,95 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2023-10-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7940,2023,null,244,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE PARAPEDONALI - INTERSEZIONE SP 551 CON V.LE DELLA RESISTENZA E CON V.LE GIOVANNI XXIII.",null,"2023-09-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7941,2023,null,243,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623028725, N. 1623028728, N. 1623028726 DEL 15/09/2023 PER DIRITTI D'AUTORE AUDIO PROIEZIONI RASSEGNA CINEMA SOTTO LE STELLE 2023 ARENA ESTIVA DON BOSCO, ARENA ESTIVA RONTA E LUCO DI MUGELLO - EURO 513,74 IVA INCLUSA",null,"2023-10-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7942,2023,null,243,"NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO NELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLA \"FONDAZIONE CIVILE ISTITUTO CARLO ROMANELLI E DOMENICO ADOLFO BRUSCHI\". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PRESENTAZIONE CANDIDATURE",null,"2023-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [7943,2023,null,243,"FORNITURA  GAS  NATURALE  IMMOBILI  E SERVIZI C.LI 01.01.2023-30.09.2023 - LIQ.NE DELLE FATTURE MESE MARZO 2023 PER EURO 25.956,38 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7944,2023,null,243,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA PER INIZIATIVA DEL PARTITO DEMOCRATICO IL 19.09.23 - PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7945,2023,null,242,"MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO DI RONTA ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 4PA DEL 24/04/2023 PER EURO 1.430,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7946,2023,null,242,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - AIRC ETS COMITATO TOSCANA",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7947,2023,null,242,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 12279 DEL 03/06/2021",null,"2023-03-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [7948,2023,null,242,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1855/E DEL 28-09-2023 DI EURO 52.126,16= (DI CUI IMPONIBILE EURO 49.643,96= ED IVA EURO 2.482,20=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI GIUGNO 2023",null,"2023-10-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7949,2023,null,241,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 19/09/2023 EMESSA DA PAOLETTI SIMONE PER IL TRASPORTO OSPITI PER VISITA TEMPORANEA AL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 180,00 (OLTRE IVA 10%)",null,"2023-10-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7950,2023,null,241,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO N. 11 A BORGO SAN LORENZO, PER CAVI TELEFONICI - TIM S.P.A.",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7951,2023,null,241,"MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE ED INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI - LIQ.NE FT N. 17 DEL 21/04/2023 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZA A. E C. PER EURO 14.049,54 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7952,2023,null,241,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_B) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGG. DEFINITIVA INTERVIE SRL DI ROMA (RM) PER E. 1.212.735,19 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7953,2023,null,240,"CONSORZIO STRADA VICINALE \"MUCCIANO LE VILLE\" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 800,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2023 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA",null,"2023-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7954,2023,null,240,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA L. ANDREANI N. 9 A BORGO SAN LORENZO, PER PRESA GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7955,2023,null,240,"NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE A LUCO (1^ LOTTO/PALESTRA) - LIQ.NE FT N. 10  DEL 13/05/2023  ALLA DITTA AREO ART FAUSTINI & TEMPERANI PER EURO 1.499,99 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7956,2023,null,240,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16 - 30 SETTEMBRE 2023",null,"2023-10-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [7957,2023,null,239,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/FE DEL 12/09/2023 EMESSA DA ALICE GORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 MANUFATTI IN CERAMICA PER LA PREMIAZIONE \"LE STELLE DI SAN LORENZO\" 2023 - EURO 360,00",null,"2023-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7958,2023,null,239,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASUBIO N. 4 ANG. VIA G. ULIVI N. 17-23 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI AL CONDOMINIO - GIOVANNI BUFALO",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7959,2023,null,239,"FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024-DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 4.100,32 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7960,2023,null,239,"NUOVO  IMPIANTO  SPORTIVO  POLIVALENTE  A LUCO (1^ LOTTO/PALESTRA)  - LIQ.NE FT N. 9 DEL 19/04/2023 ALLA DITTA AREO ART FAUSTINI & TEMPERANI PER EURO 1.499,99 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7961,2023,null,238,"ACQUISTO PORTE DA CALCETTO PER AREA VERDE FRAZ. DI PANICAGLIA - LIQ.NE FT N. 54/FDPA DEL 21/04/2023 ALLA DITTA NENCINI SPORT SPA PER EURO 610,58 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7962,2023,null,238,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - MESE DI OTTOBRE 2023 - FOND. ANT ITALIA ONLUS",null,"2023-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7963,2023,null,238,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 07/09/2023 EMESSA DA RONTINI FABIO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 300,00",null,"2023-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7964,2023,null,238,"AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANNO 2023",null,"2023-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [7965,2023,null,237,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1771/2A DEL 31/08/1692/2A  E NN. 1854/2A, 1839/2° (NOTA DI CREDITO) E 1806/2A TUTTE DEL 05/09/2023 PER UN TOTALE DI  16.618,00 EURO.",null,"2023-09-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7966,2023,null,237,"PRATICA N. EDI/2023/00001/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00010 - AMPLIAMENTO PLANIMETRICO AD EDIFICIO UNIFAMILIARE AI SENSI DELLA L.R. 24/2009 (PIANO CASA) - VIA GIOVANNI TRAVERSI 107",null,"2023-09-12T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7967,2023,null,237,"APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E. 2023/2024",null,"2023-03-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7968,2023,null,237,"CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDI DAADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - 1^ TRIMESTRE 2023 -LIQ. FT 1/2 DEL 21/04/2023 DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 7.578,45 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7969,2023,null,236,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE IL DELPHINO ODV PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI 2023 - TOTALE EURO 2.000,00=",null,"2023-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7970,2023,null,236,"PRATICA N. EDI/2022/00021/ACES - SUAP - PRATICA SUAP 1722/2022 - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00010 - SANATORIA OPERE DIFFORMI DAL PDC 49/1968 IN EDIFICIO ARTIGIANALE IN VIA DEL POZZINO 5",null,"2023-09-11T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7971,2023,null,236,"INSTALLAZIONE TENDE IN UFFICI COMUNALI - LIQ.NE FT N. 66/2023 DEL 18/04/2023 ALLA DITTA MUGELTENDE DI FALLI F. C. SNC A VICCHIO (FI) PER EURO 520,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7972,2023,null,236,"MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA  AGGIUDICAZIONE DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER E. 226.308,03 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7973,2023,null,235,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER PROGETTI ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2022/2023 AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO- TOTALE EURO 6.000,00=",null,"2023-09-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7974,2023,null,235,"PROGETTO \"RIECOSI\" CENTRO DEL RIUSO A RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FORNITURA CANCELLI DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7975,2023,null,235,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA L. DA VINCI N. 26 A BORGO SAN LORENZO - POGGIALI ANTONIO",null,"2023-09-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7976,2023,null,235,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FT ACCONTO MESE DI FEBBRAIO 2023 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 728,98 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7977,2023,null,234,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA 1023217165",null,"2023-09-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [7978,2023,null,234,"REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - SAL 2 - LIQ.NE FT 90-1 DEL 31/03/2023 E NOTA DI CRED. 98-1 DEL 12/04/2023 ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO SPA DI PESCIA, PER EURO 52.160,00=(OLTRE IVA) -",null,"2023-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7979,2023,null,234,"COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA DI VIA DON LUIGI STURZO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI",null,"2023-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7980,2023,null,234,"R.S.A.   \"BEATO ANGELICO\" DI BORGO SAN LORENZO  - AMPLIAMENTO POSTI LETTO - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO.",null,"2023-09-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7981,2023,null,233,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 53, N. 54 E N. 55 DEL 31/08/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 4.570,24 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2023-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7982,2023,null,233,"ASSUNZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN  \"OPERATORE SUPPORTO TECNICO  CAT. B1-   DAL 31/03/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2023-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7983,2023,null,233,"PRATICA N. EDI/2022/00020/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00009 - REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI CAMMINAMENTI IN RESEDE IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' MULINACCIO 19",null,"2023-09-11T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [7984,2023,null,233,"LIQ.NE AL SIG.RA REZZANO PER CESSIONE TERRENO NON EDIFICABLE IN BORGO SANLORENZO (FI) PER EURO 1.312,50 (OLTRE IVA) -",null,"2023-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7985,2023,null,232,"AUTORIZZAZIONE  AMPLIAMENTO  ATTIVITA' EROGATA IN REGIME AUTORIZZATIVO AMBULATORIALE  APERTURA PUNTO PRELIEVI DECENTRATO - AUXILIUM S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI",null,"2023-09-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [7986,2023,null,232,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 13828 DEL 31/08/2023 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER LA FORNITURA CONTINUATIVA DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 204,96",null,"2023-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7987,2023,null,232,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE 2^ LOTTO (PIAZZANO E PULICCIANO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I.",null,"2023-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7988,2023,null,232,"LIQ.NE AL SIG. DUGHERI PER CESSIONE TERRENO NON EDIFICABLE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.312,50 (OLTRE IVA)",null,"2023-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7989,2023,null,231,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA GRAMSCI N. 47 A BORGO SAN LORENZO, PER INAUGURAZIONE ESERCIZIO - BIOSCENZE DI PENNI FULVIA",null,"2023-09-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7990,2023,null,231,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600434, 2000600435, 2000600436 E NOTE DI CREDITO NN. 2000600448, 2000600449 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE MESE DI AGOSTO 2023- TOTALE IMPONIBILE EURO 10.276,96= OLTRE IVA EURO 718,26=",null,"2023-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7991,2023,null,231,"FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO 3  AL WEBINAR DI CALDARINI\"AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRA APPALTO E CONCESSIONE\"",null,"2023-03-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [7992,2023,null,231,"SALDO FATT. N. 04/PA DEL 26/04/2023 PER CESSIONE TERRENO NON EDIFICABLE IN BORGO SAN LORENZO (FI) DELLA DITTA C. & P. SNC DI CHELAZZI G. E PANCHETTI P. - PER EURO 3.135,00=",null,"2023-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7993,2023,null,230,"PROGETTO  \"RIECOSI\"  CENTRO  DEL RIUSO A RABATTA - LIQ.NE FT 784 DEL 18.04.2023 ALLA DITTAGENERAL  FISSAGGI  SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7994,2023,null,230,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR ANG. VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO, PER INAUGURAZIONE NEGOZIO - BUZZIGOLI GIULIA / G.I.A. S.R.L.S.",null,"2023-09-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [7995,2023,null,230,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA DENOMINATO PROGETTO PRINS - PERIODO 1 GENNAIO 2023  - 31 MARZO 2023  FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 3744  DEL 21/09/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO  5.607,71= OLTRE IVA EURO 280,39= CIG N°ZD73AE2C65  E CUP I59G22001680001",null,"2023-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [7996,2023,null,230,"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE IN LOCALITA' PIAZZANO E PULICCIANO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 264.912,28",null,"2023-03-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7997,2023,null,229,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO2023 - LIQ. FATTURE MESE DI MARZO 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. PER EURO 13.848,06 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7998,2023,null,229,"PRESA D'ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC A POLI C. SRL CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) V.LE REPUBBLICA 72/INT. A FAR DATA DAL 14.03.2023",null,"2023-03-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [7999,2023,null,229,"PRATICA N. EDI/2022/00018/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00009 - REALIZZAZIONE DI GUADO DI ACCESSO AD ABITAZIONE SUL TORRENTE FISTONA  LOCALITA' SANT'ANSANO",null,"2023-09-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8000,2023,null,229,"LIQUIDAZIONE PREMIO PER COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY - EURO 750,00",null,"2023-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8001,2023,null,228,"INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE POS PERIODO MARZO - GIUGNO 2023",null,"2023-09-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8002,2023,null,228,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. 85 DEL 31.03.23 AD AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP AG. DI BARBERINO M.LLO, PER E. 35.492,81 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8003,2023,null,228,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR PER INIZIATIVA DEL PARTITO DEMOCRATICO IL 09.09.23 - PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-09-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8004,2023,null,228,"TARI - RIMBORSO ISTANZA N.2890 DEL 11-02-2020",null,"2023-03-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8005,2023,null,227,"ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DI N. 2 \"ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO- CAT. C -  SIG.RE BINI CHIARA  E TUDISCO MARTINA - DAL 31/03/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2023-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8006,2023,null,227,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO DI FRONTE AL CIVICO 10 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - BRILLI CLAUDIA",null,"2023-09-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8007,2023,null,227,"SERVIZIO  GESTIONE  INTEGRATA  SALUTE  E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ.NE FT N. 695/2023 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER E. 1.125,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8008,2023,null,227,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01 - 15 SETTEMBRE 2023",null,"2023-09-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8009,2023,null,226,"REDAZIONE   ATTESTATO  DI  PRESTAZIONE  ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - LIQ.NE FT 65 DEL 13.04.2023 ALLA DITTA CRIT SRL DI SESTO FIORENTINO PER EURO 520,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8010,2023,null,226,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/1 DEL 16/08/2023 DI EURO 3.666,80=  EMESSA DA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER CONCESSIONE IN USO PALESTRA ANNESSA ISTITUTO \"GIOTTO ULIVI\" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - 1° SEMESTRE 2023.",null,"2023-09-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8011,2023,null,226,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI IN VIALE DELLA REPUBBLICA  DI FRONTE N. 80 A BORGO SAN LORENZO (FI) - LAPUCCI SIMONE COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI",null,"2023-09-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8012,2023,null,226,"COMANDO PARZIALE PASSIVO SIG.RA MADDALENA CASALI PERIODO 1/11/2022-31/12/2022  IMPEGNO MAGGIORE SPESA E RIMBORSO AL COMUNE SCANDICCI",null,"2023-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8013,2023,null,225,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 232/2022 VIA L. GRASSI N. 13 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - G & B INOX S.R.L.",null,"2023-09-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8014,2023,null,225,"LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 2° RATA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 DEI LOCALI POSTI IN VIA CAIANI N. 64/66 ED ADIBITI A CENTRO COTTURA -TOTALE EURO 10.920,00=",null,"2023-09-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8015,2023,null,225,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL  CAPOLUOGO  ANNI  2023/2024/2025 - LIQ.NE FT 22 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 65,52 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8016,2023,null,225,"COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER UNA SPESA DI EURO 393.000,00",null,"2023-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8017,2023,null,224,"LIQUIDAZIONE FATTURA P/000004 DEL 26/07/2023 E P/000005 EMESSE DALLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.327,14",null,"2023-09-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8018,2023,null,224,"FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE UO STAFF AFFARI GENERALI LEGALI INFORMATICA AL WEBINAR \"DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI DOPO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI\"",null,"2023-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8019,2023,null,224,"PRATICA N. EDI/2023/00005/PDC  - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00008 - REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO PADEL IN BORGO SAN LORENZO CORSO GIACOMO MATTEOTTI 216",null,"2023-09-01T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8020,2023,null,224,"GESTIONE  SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 15.04.2023 - LIQ.NE DELLA FT N. 74/01 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA SPIGA DI GRANO COOP.  SOCIALE  ONLUS  DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER EURO 2.756,15",null,"2023-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8021,2023,null,223,"PRATICA N. EDI/2023/00003/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00008 - OPERE IN DIFFORMITÀ DALLA LICENZA EDILIZIA N. 45/1967 DEL 30.07.1967 INERENTE LA  REALIZZAZIONE DI UN LOCALE GARAGE AL PIANO SEMINTERRATO - VIA DON LUIGI STURZO 11",null,"2023-09-01T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8022,2023,null,223,"PULIZIA POST CANTIERE PIANO TERRA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. BORGO S. L. (FI) E. 2.220,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8023,2023,null,223,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_23 DEL 21/08/2023 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO LUGLIO-AGOSTO 2023 - EURO 1.386,65",null,"2023-09-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8024,2023,null,223,"REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - SAL 2 - LIQ. FATT. 90-1 DEL 31.03.23 E NOTA CRED. 98-1 DEL 12.04.23 ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA, PER EURO 46.280,00 (OLTRE IVA 10%)",null,"2023-04-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8025,2023,null,222,"ACQUISTO LUCI PER TENDOSTRUTTURA DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.995,19 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8026,2023,null,222,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1678/2A , 1692/2A  E 1693/2A TUTTE DEL 10/08/2023 E PER UN TOTALE DI 224,18 EURO.",null,"2023-09-07T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8027,2023,null,222,"VARIANTE  PROG.  IMPIANTISTICO  E DIR. OPERATIVA RIQ.  E  VALORIZZAZIONE  VILLA  PECORI GIRALDI (1^LOTTO) - LIQ.NE FT 54 DEL 22.03.2023 ALLA DITTA TERMOTECNIC INGEGNERI ASSOCIATI (FI) PER EURO 6.760,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8028,2023,null,222,"PRATICA N. EDI/2022/00023/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00007 - OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ RISPETTO ALLO STATO LICENZIATO DI UN FABBRICATO CONDOMINIALE, RELATIVE ESSENZIALMENTE AL RIDIMENSIONAMENTO DELLE APERTURE, ALLA LORO POSIZIONE E AD ALCUNE OPERE DI TAMPONAMENTO - VIALE DELLA RESISTENZA 8",null,"2023-09-01T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8029,2023,null,221,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL  DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI",null,"2023-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8030,2023,null,221,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260 DEL 22-08-2023 DI EURO 1.001,95= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2022/2023-CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\"",null,"2023-09-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8031,2023,null,221,"INTEGRAZIONE E PROROGA AUTORIZZAZIONE P.A. 175-2023 AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI LUNGO LA STRADA VICINALE DI MUCCIANO - LE VILLE ALLA DITTA CERBAI ALESSANDRO CON SEDE LEGALE IN VICCHIO (FI)",null,"2023-08-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8032,2023,null,221,"RIPARAZIONE  DEL  MEZZO SAME IRON 110 TG. BD497S - LIQ.NE FT 445 DEL 04.04.2023 ALLA DITTA O.R.M.A. MACCHINE  AGRICOLE  DI  INCISA  VALDARNO  (FI) PER EURO 14.258.04 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8033,2023,null,220,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI 2023 A SOCIETA' VIVI LO SPORT S.S.D. ED ASSOCIAZIONE OFFICINA CU-BO A.P.S. - TOTALE EURO 3.235,50=",null,"2023-09-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8034,2023,null,220,"AVVISO CSE 2022-CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI-DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 SMI",null,"2023-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8035,2023,null,220,"NUOVO  ACCESSO  SCUOLA  PRIMARIA  D. ALIGHIERI CON  ABB.  BARRIERE  ARCHITETTONICHE - LIQ.NE FT N. 26 DEL 20.03.2023 ALLA DITTA PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL PER EURO 4.369.66 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8036,2023,null,220,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. ALL'ESERCIZIO \"BB RISTORO DI BARONTI L. E BARONTI S. E C. S.N.C.\" IN P.ZA ALIGHIERI N. 11 A BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2023-08-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8037,2023,null,219,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00580 - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31 - REALIZZAZIONE MANUFATTO AGRICOLO PER RICOVERO ATTREZZI - LOCALITA' OLMI",null,"2023-08-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8038,2023,null,219,"ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) LIQ.NE FATTURA N. 31 DEL 24.03.2023 ALLA DITTA IMPRECAL SRL PER EURO 18.20,56 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8039,2023,null,219,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 AGOSTO 2023",null,"2023-09-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8040,2023,null,219,"VARIAZIONE/APPENDICE POLIZZA INCENDIO E RISCHI ORDINARI REALE MUTUA ASSICURAZIONI N. 3066091 (FABBRICATI STORICI) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO 2023",null,"2023-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8041,2023,null,218,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' \"PANORAMICA\" - LIQ.NE DELLA FT N. 35 DEL 03.04.2023 ALLA DITTA HYDROGEO INGEGNERIA SRL PER EURO 3.120,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8042,2023,null,218,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1600/2A , 1648/2A  E 1633/2A  (NOTA DI CREDITO) TUTTE DEL 03/08/2023 PER UN TOTALE DI 9.592,83 EURO",null,"2023-08-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8043,2023,null,218,"CONTENZIOSO. PROCEDURA DI MEDIAZIONE DELEGATA PRESSO ORGANISMO DI CONCILIAZIONE AD INIZIATIVA DI UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE. INCARICO AVV. ERCI.",null,"2023-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8044,2023,null,218,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI / VIA G. DELLA CASA PER INIZIATIVA POLITICA, IL GIORNO 29 AGOSTO P.V. - PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA",null,"2023-08-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8045,2023,null,217,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI INTERAZIONE SRL SU \"NOVITA' FISCALI E DICHIARAZIONE IVA 2023\"",null,"2023-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8046,2023,null,217,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD OFFICINA CULTURA BORGO S. LORENZO  (CU.BO) APS PER GESTIONE CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA PRIMO SEMESTRE 2023 - TOTALE EURO 3.000,00=",null,"2023-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8047,2023,null,217,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR PER INIZIATIVA DEL PARTITO DEMOCRATICO NEI GG 26 E 29 AGOSTO P.V. - PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-08-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8048,2023,null,217,"CAMPIONAMENTO  E  ANALISI TERRE DI SCAVO PER \"COMPLETAMENTO  NUOVA  VIABILITA'  VIA D. L. STURZO\" - LIQ.NE DELLA FATTURA N. 33 DEL 27.02.2023  AL DOTT. PANCHETTI TIZIANO PER  EURO 332,80 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8049,2023,null,216,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DINANZI ALL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE NELLA CONTROVERSIA CON UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE",null,"2023-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8050,2023,null,216,"MANUTENZIONE CENTRALINA ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURE 6820230320003343-3437-3488 DEL 31.03.2023 DELLA DITTA TIM SPA  PER EURO 361,35 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8051,2023,null,216,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER \"VIVILOSPORT NEL BORGO\", INIZIATIVA PROMOZIONALE, DEL 16.09.2023 - VIVILOSPORT SSD ARL",null,"2023-08-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8052,2023,null,216,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/P3 DEL 31/07/2023 EMESSA DA CO&SO SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO LUGLIO 2023 - EURO 6.524,16",null,"2023-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8053,2023,null,215,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 48, N. 49 E N. 50 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 5.046,27 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2023-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8054,2023,null,215,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA S. ALLENDE N. 5-7 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - ALPHA GENERAL CONTRACTOR S.R.L.",null,"2023-08-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8055,2023,null,215,"PROGETTAZIONE  IMPIANTO  ANTINCENDIO  DELLA SCUOLA SECONDARIA  DI 1^ GRADO - LIQ.NE DELLA FT N. 18 DEL 04.04.2023 ALLA DITTA MRC INGEGNERIA SRL PER EURO 24.440,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8056,2023,null,215,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE IN CLOUD PANNELLO ELETTRONICO A MESSAGGIO VARIABILE SITUATO IN PIAZZA DANTE ANNO 2023 ALLA SOCIETA' AESYS SPA",null,"2023-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8057,2023,null,214,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI N. 152-A, 152,154 E VIA  E. FERMI A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - DITTA HALLULLI SHELKEZEN",null,"2023-08-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8058,2023,null,214,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12389 DEL 31/07/2023 EMESSA DI LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER LA FORNITURA CONTINUATIVA DEI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 848,19",null,"2023-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8059,2023,null,214,"PULIZIA  POST CANTIERE PIANO TERRA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - LIQ.NE DELLA FT N. 102 DEL 06.04.2023 ALLA DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO & C. SNC PER E. 2.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8060,2023,null,214,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVI CERTIFICATI DIGITALI PER OPERATORI COMUNALI AD ARUBA PEC SPA",null,"2023-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8061,2023,null,213,"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO \"G. DELLA CASA\" - BLOCCO US2_A - SAL 1 - LIQ.NE FATT. 04/03 DEL 28.03.23 ALLA RTI ARIETE S.R.L. (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 43.452,19 (OLTRE IVA).",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8062,2023,null,213,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600386, 2000600387, 2000600388, 2000600389 E 2000600390 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE -MESE DI LUGLIO 2023- TOTALE IMPONIBILE EURO 36.713,65= ED IVA EURO 1.853,61=",null,"2023-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8063,2023,null,213,"RETTIFICA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 210/2023 IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AREA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO, PER LUNA PARK - JUSI DAIANA",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8064,2023,null,213,"AGGIORNAMENTO ELABORATI PFTE \"RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO\" - DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI PER E. 13.780,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8065,2023,null,212,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259 DEL 1-08-2023 DI EURO 15.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER 1° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2023/2024-CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO NELLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA \"PESCIOLINO ROSSO\"",null,"2023-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8066,2023,null,212,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA -ESECUTIVA STRUTTURALE REALIZZAZIONE NUOVO NIDO CASTAGNO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. STUDIO COLUCCI & PARTNERS PONTEDERA (PI) E.  87.075,65 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8067,2023,null,212,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT 751 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 815,69",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8068,2023,null,212,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA GULYAK SVITLANA.",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8069,2023,null,211,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 AGOSTO 2023",null,"2023-08-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8070,2023,null,211,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.83 DEL 12/12/2023 DEL DR.P.BEVILACQUA IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE 2^SEMESTRE 2023",null,"2023-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8071,2023,null,211,"ABBONAMENTO \"REMOTE ASSISTANCE GOLD\" E SESSIONE DI FORMAZIONE  - LIQ.NE FT 757 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA SIAK SISTEMI SRLDI ROZZANO (MI) PER EURO 1.200,00",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8072,2023,null,211,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022 - RIDETERMINAZIONE IMPORTO E  LIQUIDAZIONE.",null,"2023-03-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8073,2023,null,211,"RETTIFICA P.A. 206/2023 (N. 243 R.G.) PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA COCCHI N. 11/13 PER SISTEMAZIONE FOSSA BIOLOGICA - MAZZONO TOMMASO",null,"2023-08-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8074,2023,null,210,"MANUTENZIONE  DEL  MONTAFERETRI  ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024  LIQ.NE FT 103/VS DEL 31.03.2023 ALLA DITTA VEZZANI SPA DICVISIONE OSCAR MARTA DI QUASTTRO CASTELLA (RE) PER E. 530,00",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8075,2023,null,210,"LIQUIDAZIONE FATT.1290 DEL 14/12/23 ANCI TOSCANA PER CORSO \"IL CODICE DI COMPORTAMENTO\"",null,"2023-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8076,2023,null,210,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AREA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO, PER LUNA PARK - JUSI DAIANA",null,"2023-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8077,2023,null,210,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA -ESECUTIVA STRUTTURALE REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. OPEN INGEGNERIA (PO) E.  124.075,95 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8078,2023,null,210,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA -",null,"2023-08-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8079,2023,null,209,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217 DEL 31/07/2023 EMESSA DA FRANCO PECCHIOLI CERAMICA FIRENZE S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 1 MANUFATTO IN CERAMICA DIPINTO A MANO DALL'ARTISTA VIERI CHINI PER LA PREMIAZIONE \"LE STELLE DI SAN LORENZO 2023\" - EURO 150,00 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2023-08-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8080,2023,null,209,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO PER RACCOLTA FONDI - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2023-08-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8081,2023,null,209,"REALIZZAZIONE NUOVO GUADO SUL FIUME SIEVE  - LIQ. NE FT N. 2/70 DEL 29.03.2023 ALL'ARCH.  GUIDOTTI PAOLA PER EURO 1.978,08",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8082,2023,null,209,"LIQUIDAZIONE ACC./ANTICIPO FATTURA 1020231500000915 DEL 30-11-2023 A ACTALIS SPA PER FORNITURA CERTIFICATO SSL WILD CARD",null,"2023-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8083,2023,null,209,"ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3 -U.O.ATTIVITA' EDUCATIVE,CULTURALI E SPORTIVE -PERIODO DAL 20/03/2023 AL 31/05/2023",null,"2023-03-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8084,2023,null,208,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6001209 DEL 31/07/2023 EMESSA DA LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI - EURO 153,06 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2023-08-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8085,2023,null,208,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO COMUNALI ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO ME.PA 239331",null,"2023-03-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8086,2023,null,208,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI \"ATO TOSCANA CENTRO\" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2023 - 1^ RATA PER EURO 6.890,00",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8087,2023,null,208,"LIQUIDAZIONE FATTURA V1/O/2300700 DEL 23-11-2023 A NAMIRIAL S.P.A. PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CANONI CASELLE PEC ISTITUZIONALI",null,"2023-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8088,2023,null,208,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - MESE DI SETTEMBRE 2023  - FOND. ANT ITALIA ONLUS",null,"2023-08-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8089,2023,null,207,"CONSORZIO STRADA VICINALE MUCCIANO \"LE VILLE\" - LIQ.NE QUOA PARTE ANNO 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO,PER EURO 800,00",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8090,2023,null,207,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA NICCOLAI N.1 A BORGO SAN LORENZO, PER SISTEMAZIONE SCARICHI - VENTURINI DANIELE",null,"2023-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8091,2023,null,207,"LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ERCI INTERVENUTO NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE RG 580/2022",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8092,2023,null,207,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 LUGLIO 2023",null,"2023-08-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8093,2023,null,207,"FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MATR. 133 AL CORSO DI ANCI TOSCANA PER MESSI NOTIFICATORI IN ATTUAZIONE DETERMINA N. 204/2023",null,"2023-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8094,2023,null,206,"RIPARAZIONE LAVATRICE INDUSTRIALE NIDO CASTAGNO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL EURO 956,11",null,"2023-03-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8095,2023,null,206,"FORNITURA PANCHINE PER GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI LUCO - LIQ.NE FT 47/FDPA DEL 31.03.2023 ALLA DITTA NENCINI SPORT SPA DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.453,28 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8096,2023,null,206,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1477/2A , 1491/2A  E 1492/2A TUTTE DEL 19/07/2023 E N. 1563/2A DEL 31/07/2023 PER UN TOTALE DI 42.551,45 EURO",null,"2023-08-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8097,2023,null,206,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1138/23  DI CIVICA \"IL NUOVO ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE\"",null,"2023-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8098,2023,null,206,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA COCCHI N. 11/13 PER SISTEMAZIONE FOSSA BIOLOGICA - MARGHERI SIMONE",null,"2023-08-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8099,2023,null,205,"ACQUISTO BANCO ERGONOMICO PER ALUNNA IPOVEDENTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RANGONI SRL EURO 937,99",null,"2023-03-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8100,2023,null,205,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2023 - LIQ.NE FT PJ06681948 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 2.253,17 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8101,2023,null,205,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-2023 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE -- PELOSI ANDREA",null,"2023-08-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8102,2023,null,205,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2334_23  DI UPEL \"LA SCRITTURA NEL SERVIZIO SOCIALE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA\"",null,"2023-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8103,2023,null,205,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00579 -PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31 - AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ALTRE MODIFICHE IMPIANTISTICHE  IN LOCALITA' FALTONA  37",null,"2023-08-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8104,2023,null,204,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBLICO IN VIA DEL BAGNONE A BORGO SAN LORENZO, PER PRESA - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2023-08-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8105,2023,null,204,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A.",null,"2023-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8106,2023,null,204,"SVOLGIMENTO  INDAGINI  A  SUPPORTO VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO PER \"COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA D.L.  STURZO\" - LIQ.NE FT 99 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA TRIGEO SNC DI BIBBIENA (AR) PER EUR 1.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8107,2023,null,204,"PIANO FORMATIVO PER INQUADRAMENTO IN NUOVO PROFILO PROFESSIONALE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 133",null,"2023-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8108,2023,null,204,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA DENOMINATO \"PROGETTO PRINS\" - PERIODO 1 APRILE  2023  - 30 GIUGNO 2023  FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 3147 DEL 26-07-2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 5.888,10= CIG N° ZD73AE2C65.",null,"2023-08-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8109,2023,null,203,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 331/PA  DI AIDEM PER WEBINAR \"I CONTRATTI DEGLI ENTI PUBBLICI\"",null,"2023-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8110,2023,null,203,"RIPARAZIONE DELLA MINIPALA UTILIZZATA PER MANUTENZIONI  PATRIMONIO COMUNALE - LIQ.NE FT N. 12 PA DEL 15.03.2023 ALLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 194,48 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8111,2023,null,203,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 13 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - LIN YINLI",null,"2023-08-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8112,2023,null,203,"RICONOSCIMENTO PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 46 DEL  CCNL 16.11.2022 PER L' ANNO 2023 ALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 234",null,"2023-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8113,2023,null,203,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 256 DEL 24-07-2023 DI EURO 1.536,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER ATTIVAZIONE SUPPORTO EDUCATIVO SU UNO DEI POSTI NIDO ACQUISTATI PER A.E. 2022/2023",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8114,2023,null,202,"AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO PER IL TRANSITO LUNGO ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO - MUGELLO NOLEGGI S.R.L.",null,"2023-08-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8115,2023,null,202,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2223919491 DEL 24-07-2023 DI EURO 4.031,79= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.839,80= ED IVA EURO 191,99=) EMESSA DA FATER S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI AD ASILO NIDO COMUNALE A.E. 2022/2023",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8116,2023,null,202,"DISPOSIZIONI PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE DA DESTINARE A DIPENDENTI E COLLABORATORI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE",null,"2023-03-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8117,2023,null,202,"ACQUISTO  MATERIALE  ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO  COMUNALE  ANNO 2023 - LIQ.NE FATTURA 320028000 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER E. 1.816,72 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8118,2023,null,202,"LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/11/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2023-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8119,2023,null,201,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1087/PA DEL 17-07-2023 DI EURO 4.364,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.156,25= ED IVA EURO 207,81=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - PER PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) PERIODO GIUGNO 2023",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8120,2023,null,201,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI SETTEMBRE OTTOBRE 2023",null,"2023-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8121,2023,null,201,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2023 DEL SOFTWARE NOVAPA BDAP IN MODALITA' SAAS ALLA SOCIETA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL",null,"2023-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8122,2023,null,201,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL PAPERELLO N. 13 A POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1808/2023 - PILI NICCOLO'",null,"2023-08-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8123,2023,null,201,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI  2023  E 2024 - LIQ.NE FT 3/1 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI M. SNC DI BORGO S.L. (FI) E. 377,35 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8124,2023,null,200,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI GRU DA CANTIERE IN P.LE CURTATONE E MONTANARA A BORGO SAN LORENZO - MUGELLO NOLEGGI S.R.L.",null,"2023-08-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8125,2023,null,200,"INSTALLAZIONE TENDE IN UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MUGELTENDE DI FALLI FABIO E C. SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 520,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8126,2023,null,200,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/P3 DEL 17/07/2023 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO COOP. PER SERVIZI BIBLIOTECARI GIUGNO 2023 - EURO 6.524,16",null,"2023-08-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8127,2023,null,200,"VUOTATURA FOSSE BIOLEGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQ.NE FATTURA N. 83 DEL 23.03.2023 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL DI PRATO, PER EURO 295.00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8128,2023,null,200,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 2023",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8129,2023,null,199,"RETTIFICA DETERMINA N. 26/2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SPORTELLO PRATICHE EDILIZIE ANNO 2023 A MAGGIOLI SPA",null,"2023-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8130,2023,null,199,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 43, N. 44 E N. 45 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 5.429,59 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2023-08-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8131,2023,null,199,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2023",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8132,2023,null,199,"NOLEGGIO PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE DA 01.03.2023 A 31.03.2023 - LIQ.NE DELLA FT 2023V1004236 DEL 30.03.2023 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8133,2023,null,199,"ANNULLATA",null,"2023-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8134,2023,null,198,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 28712 DEL 10/12/2021",null,"2023-03-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8135,2023,null,198,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI OTTOBRE",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8136,2023,null,198,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023 - TOTALE EURO 688,06=",null,"2023-08-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8137,2023,null,198,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LEONARDO DA VINCI PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - PETTINATI CARMINE",null,"2023-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8138,2023,null,198,"ELABORAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER SISTEMAZIONE MURO DI RONTA  - LIQ.NE DELLA FATTURA ALL' ARCH EFSTRATIONS STAVRAKIS PER EURO 800,00",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8139,2023,null,197,"VARIANTE  PROG.  ARCH.  E D. L. RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI (1^ LOTTO) - LIQ.NE DELLA FT FPA 1/23 DEL 29.03.2023 IN FAVORE DI NARDINI MARCO PER EURO 5.692,96",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8140,2023,null,197,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO PER \"PALIO DI SAN LORENZO\" - ASS.NE DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO APS",null,"2023-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8141,2023,null,197,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI OTTOBRE 2023",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8142,2023,null,197,"SOSTITUZIONE INFISSI E SCHERMATURE SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 90.446,46 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8143,2023,null,197,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 07/07/2023 EMESSA DA MRC INGEGNERIA SRL PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"CONCERTO BANDA MUSICALE ARMA DEI CARABINIERI\" - EURO 634,40 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2023-08-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8144,2023,null,196,"REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 27.909,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8145,2023,null,196,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PRESSO LA PIAZZA DI CASAGLIA, PER INIZIATIVA CULTURALE - CIRCOLO DI CASAGLIA",null,"2023-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8146,2023,null,196,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 07/07/2023 EMESSA DA MRC INGEGNERIA SRL PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"MUGELLO DA FIABA 2023\" - EURO 824,72 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2023-08-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8147,2023,null,196,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI EX ART. 31, C.5, CCNL 14.9.2000 PER ATTIVITA' NIDO ESTIVO 2023",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8148,2023,null,196,"FORNITURA  GAS  NATURALE  IMMOBILI  E SERVIZI C.LI 01.01.2023-30.09.2023- LIQ.NE FEBBRAIO 2023 A FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA, PER EURO 28.374,40 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8149,2023,null,195,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN GALILEO CHINI A BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA - GRUPPO EDILE LUCHERINI",null,"2023-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8150,2023,null,195,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 310_2023 DEL 03/07/2023 EMESSA DA MPLC ITALIA SRL PER I DIRITTI DELLE PROIEZIONI REALIZZATE ATTRAVERSO SUPPORTI HOME VIDEO NELLA RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2023\" - EURO 854,00 (IVA 22% INCLUSA)",null,"2023-08-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8151,2023,null,195,"SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - MESE APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA -  POSTE ITALIANE SPA",null,"2023-03-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8152,2023,null,195,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2023",null,"2023-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8153,2023,null,195,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQ.NE FATTURA N. 823000089827 DEL 28.03.2023 ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA  PER EURO 8,90 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8154,2023,null,194,"LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ERCI INTERVENTO NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO DI FIRENZE NEL RICORSO N.653/2023 PROPOSTO DA GECOF AVVERSO AVVISO LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO ALL'ALIENAZIONE EX-SCUOLA MEDIA VIA DON MINZONI",null,"2023-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8155,2023,null,194,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SVUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE IN VIALE IV NOVEMBRE N. 53 A BORGO SAN LORENZO - VISANI SPURGO S.R.L.",null,"2023-07-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8156,2023,null,194,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0041E DEL 17-07-2023 DI EURO 54.725,40= (DI CUI IMPONIBILE EURO 49.750,36= ED IVA EURO 4.975,04=) EMESSA DA CONSORZIO MAS+SRL PER FORNITURA ABBONAMENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2022-23 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023",null,"2023-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8157,2023,null,194,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQ.NE FATTURA N. 82300009337 DEL 28.03.2023 ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 35.166,59 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8158,2023,null,194,"RETTIFICA DETERMINA N. 25/2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI PRESTITO BIBLIOTECARIO ANNO 2023 A NEXUS IT SRL",null,"2023-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8159,2023,null,193,"SALDO COMPENSI RELATIVI AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE CONTRO UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE E (RG370/2022) E ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PRESSO OCF (RG 524/2023)-LIQUIDAZIONE AVV. SAURO ERCI",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8160,2023,null,193,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. AL RISTORANTE \"SARU DI FORLANI NAOMI\" IN VIA MAZZINI N. 56 A BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2023-07-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8161,2023,null,193,"INTERVENTI REP/022 POLCANTO - TORRE - PANICAGLIA - LIQ.NE FATT 11PA DEL 23.03.2023 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 480,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8162,2023,null,193,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. AT023PA-000534 DEL 14-07-2023 DI EURO 990,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 900,00= ED IVA EURO 90,00=) EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE SPA PER SERVIZIO NAVETTA RONTA-RAZZUOLO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL FOGLIA TONDA 8/9 LUGLIO 2023",null,"2023-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8163,2023,null,193,"CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQ.NE COMPETENZE ANNO 2023 ALLA SORIT PER EURO 68,95",null,"2023-03-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8164,2023,null,192,"AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STENDARDO REALIZZATO E DIPINTO A MANO PER IL PALIO DI SAN LORENZO 2023 A PINTI LUCIA - EURO 250,00",null,"2023-03-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8165,2023,null,192,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600332, 2000600333, 2000600334, 2000600335, 2000600336, 2000600347 E NOTA DI CREDITO N. 2000950305 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-MESE DI GIUGNO 2023-TOTALE IMPONIBILE EURO 92.080,64= ED IVA EURO 4.068,21=",null,"2023-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8166,2023,null,192,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 28 SETTEMBRE 2023 - BARTALUCCI S.A.S.",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8167,2023,null,192,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DIVULGATIVA, IL 25.07.23 - RICHIEDENTE AMREF HEALTH AFRICA ITALIA",null,"2023-07-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8168,2023,null,192,"TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI 1^ SEMESTRE ANNO 2022 - LIQ.NE FATTURA N. 19002326000453 DEL 24.03.2023 ALLA DITTA IREN SMART SOLUTIONS SPA PER EURO 4.995,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8169,2023,null,191,"SUBENTRO CONCESSIONE PER OCCUP.NE SUOLO PUBBLICO PER DUE PASSI CARRABILI N. 1438/99 E N. 1439/99 IN VIA BELVEDERE RISPETTIVAMENTE AL CIVICO N. 29 E N. 35 A BORGO SAN LORENZO - DA TORELLI LUIGI A TORELLI LINO",null,"2023-07-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8170,2023,null,191,"ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - SALDO - LIQ. FATT. 31 DEL 24.03.23 ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 18.020,56 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8171,2023,null,191,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1347/2A DEL 30/06/2023 E NN. 1378/2A, 1411/2A E 1427/2A DEL 04/07/2023 PER UN TOTALE DI 14.758,98  EURO",null,"2023-07-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8172,2023,null,191,"LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 04/11/2023 - IRIS FIORI E PIANTE SNC",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8173,2023,null,191,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.7  DIPENDENTI  DELL' ENTE AL CORSO DI ACSEL SRL SU \"IL NUOVO CODICE APPALTI I\"",null,"2023-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8174,2023,null,190,"LIQUIDAZIONE II TRANCHE PARI AL 30% SUL CONTRIBUTO REGIONALE ALL'ASSOCIAZIONE FOGLIA TONDA ODV PER IL FESTIVAL FOGLIA TONDA 2023 - EURO 3.653,30",null,"2023-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8175,2023,null,190,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1325-1330  DI PUBBLIFORMEZ PER WEBINAR CONGEDI DI MATERNITA E PARENTALI;PROGRESSIONI VERTICALI;PROGRESSIONI ECONOMICHE",null,"2023-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8176,2023,null,190,"TELEGESTIONE  IMPIANTI  TERMICI A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI 2^ SEMESTRE ANNO 2021 - LIQ.NE DELLA FATTURA N. 19002326000454 DEL 24.03.23 ALLA DITTA IREN SMART SOLUTION SPA PER E. 4.995,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8177,2023,null,190,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI N. 47 A BORGO SAN LORENZO, PER AREA DI CANTIERE - RICHIEDENTE GIACOMO GIACHI",null,"2023-07-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8178,2023,null,190,"GESTIONE ASSOCIATA PER PROCEDURE DI GARA SVOLTE NEL 2022 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 3.478,71 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E RELATIVA LIQUIDAZIONE",null,"2023-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8179,2023,null,189,"AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. E D.L. DITTA RENERWAVE SRL DI FIRENZE (FI) E. 18.769,20 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8180,2023,null,189,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI PULICCIANO N. 6, NELL'OMONIMA LOCALITA', A BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO E LAVORI - IMPRESA EDILE MARGHERI MASSIMO",null,"2023-07-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8181,2023,null,189,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00001023 DEL 30-09-2023 DI TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 3^ TRIMESTRE ANNO 2023",null,"2023-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8182,2023,null,189,"NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE - LIQ. FATT. 26 DEL 20.03.23 INERENTE AL SAL 2 ALLA DITTA PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI SALERNO, PER EURO 4.369,66 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8183,2023,null,189,"LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. 12155 DEL 05/06/2023 DI EURO 250,00 EMESSA DA LUCIA PINTI PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE STENDARDO IN STOFFA DIPINTO A MANO PER IL PALIO DI SAN LORENZO",null,"2023-07-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8184,2023,null,188,"SWITCH OFF PER ATTIVAZIONE SERVIZI TELEVISIVI FRAZ. POLCANTO, RONTA E FALTONA - LIQ.NE FATTURA N. 30 DEL 24.03.2023 ALLA DITTA C.A.T TELECOMUNICAZIONI SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 2.140,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8185,2023,null,188,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00001022 DEL 30-09-2023 DI TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO  PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 3^ TRIMESTRE ANNO 2023",null,"2023-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8186,2023,null,188,"TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2023",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8187,2023,null,188,"TARI - ANNO 2016 - RIMBORSO DELLA DOMANDA PROTOCOLLO NUMERO 21.954 DEL 17/09/2019",null,"2023-03-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8188,2023,null,188,"LIQUIDAZIONE FATTURA 2/23 DEL 28/06/2023 - SERVIZI FOTOGRAFICI - PARRINI FRANCESCA",null,"2023-07-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8189,2023,null,188,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. FRANCESCHI N. 12-14 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - BECATTINI RICCARDO",null,"2023-07-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8190,2023,null,187,"LIQUIDAZIONE SERVIZI GRAFICA E STAMPA LOCANDINE - CONVOI S.C.S. ONLUS - FATTURA 2845-2023",null,"2023-07-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8191,2023,null,187,"AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO PER IL TRANSITO LUNGO ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO - MUGELLO NOLEGGI S.R.L.",null,"2023-07-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8192,2023,null,187,"MANUTENZIONE DEL GIARDINO ADIACENTE SCUOLA DELL'INFANZIA \"ARCOBALENO\" LIQ.NE FATTURA N. 9/02 DEL 22.03.2023 ALLA DITTA AZ. AGR. LATERA DI TATTI GIACOMO BARBERINO DEL MUGELLO PER EURO 4.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8193,2023,null,187,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PFTE LOTTO 3 (PADIGLIONE AREA RISTORO) ALL'ARCH. MATTEO CHELAZZI PER EURO 40.600,00 (OLTRE IVA E CASSA)",null,"2023-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8194,2023,null,187,"LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ40522210 DEL 09-10-2023 A VODAFONE ITALIA S.P.A. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATO UPS ANNO 2023",null,"2023-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8195,2023,null,187,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2023",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8196,2023,null,186,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI N. 500 TAGLIANDI PROMEMORIA PRESTAMPATI PER UFFICIO RELAZIONI CON PUBBLICO A MAGGIOLI SPA",null,"2023-03-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8197,2023,null,186,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI ANG. P.LE CURTATONE E MONTANARA, PER OPERE EDILI - DITTA MUGELLO NOLEGGI",null,"2023-07-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8198,2023,null,186,"FORNITURA E MESSA A DIMORA DI DUE QUERCE LUNGO STRADA PANORAMICA - LIQ. FATT. 35 DEL 22.03.23 ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 530,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8199,2023,null,186,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 2023 E RECUPERO MAGGIORE COMPETENZE LIQUIDATE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2023",null,"2023-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8200,2023,null,186,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2023",null,"2023-12-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8201,2023,null,186,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO . PERIODO 01-15 LUGLIO 2023",null,"2023-07-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8202,2023,null,185,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 13 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - LIN YINLI",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8203,2023,null,185,"MANUTENZIONE SIEPI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQ. FATT. 36 DEL 22.03.23 ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 12.707,41 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8204,2023,null,185,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 GIUGNO 2023",null,"2023-07-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8205,2023,null,185,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE 3^TRIMESTRE 2023",null,"2023-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8206,2023,null,185,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PFTE LOTTO 2 (AREE VERDI ATTREZZATE) ALL'ARCH. FEDERICO CHELONI PER EURO 20.600,00 (OLTRE IVA E CASSA)",null,"2023-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8207,2023,null,185,"ABBONAMENTO TELEMACO-SILFI ANNO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 358/E DEL 12/12/2023 A SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE SERVIZI SMARTCITY SP _PER EURO 900,00 OLTRE IVA",null,"2023-12-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8208,2023,null,184,"RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO INDAGINI GEOLOGICHE - LIQ.NE FATTURA 13/001 DEL 15.03.2023 DELLA DITTA GEOLOGIA & AMBIENTE DI NASELLA GINO & C. SNC A PISTOIA PER EURO 5.442,72 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8209,2023,null,184,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI SETTEMBRE",null,"2023-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8210,2023,null,184,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANG. VIA DELLA CASA PER INIZIATIVA POLITICA, IL 18 LUGLIO P.V. - PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8211,2023,null,184,"LIQUIDAZIONE NOTA RIMBORSO SPESE PROT. N. 15215/2023 DI EURO 880,00= PRESENTATA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO",null,"2023-07-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8212,2023,null,184,"SERVIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI NOVEMBRE 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 83_23 DEL 30/11/2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 349,58 OLTRE IVA",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8213,2023,null,184,"COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999 - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2023-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8214,2023,null,183,"MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2023 - LIQ. FATT. 159 DEL 21.03.23 A FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 228,69 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8215,2023,null,183,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023",null,"2023-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8216,2023,null,183,"AUTORIZZAZIONE  AMPLIAMENTO  ATTIVITA'  EROGATA IN REGIME  AMBULATORIALE (B) PRESTAZIONE: OFTALMOLOGIA  -\"STUDIO AUXILIUM INFERMIERI & PROFESSIONISTI SANITARI ASSOCIATI, S.CHIVETTI-L.BONI & ASSOCIATI\"",null,"2023-07-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8217,2023,null,183,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 909/PA DEL 26-06-2023 DI EURO 4.364,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.156,25= ED IVA EURO 207,81=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO)-PERIODO MAGGIO 2023",null,"2023-07-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8218,2023,null,183,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PFTE LOTTO 1 (MOBILITA' SOSTENIBILE) ALL'ING. GINO VENTURUCCI PER EURO 17.600,00 (OLTRE IVA E CASSA)",null,"2023-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8219,2023,null,183,"FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE E NASTRO PER PERGAMENE_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1806 DEL 07/12/2023 A ETRURIA P.A. SRL PER EURO 286,28 OLTRE IVA",null,"2023-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8220,2023,null,182,"AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTI CHICCHESSIA E KONTATTO) - PROROGA AL 30/06/2023",null,"2023-03-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8221,2023,null,182,"SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 31/08/2023-29/11/2023 _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010869309 DEL 29/11/2023 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER EURO 85,73 OLTRE IVA",null,"2023-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8222,2023,null,182,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI SETTEMBRE 2023",null,"2023-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8223,2023,null,182,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. N. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIGNORA VILCAYAURI SEGURA EDITH GREGORIA - C.F. VLCDHG65T59Z611X",null,"2023-07-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8224,2023,null,182,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006001022 DEL 30/06/2023 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE -  EURO 397,79",null,"2023-07-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8225,2023,null,182,"MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" - LIQ. FATT. 158 DEL 21.03.23 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 438,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8226,2023,null,181,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' \"PANORAMICA\" - PRESA D'ATTO ED IMPEGNO SPESA MAGGIORI SPESE TECNICHE PER VARIANTE STUDIO HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) E. 3.120,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8227,2023,null,181,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO IN USO PRESSO GLI IMMOBILI C.LI- 2^ SEMESTRE 2022 - LIQ.NE FAT 7/SP DEL 20.03.2023 DELLA DITTA GRONCHI SAFETY SRL DI MONTOPOLI VAL D'ARNO (PI) PER EURO 1.551,55 (OLTRE IVA) - CIG N° Z5131043D4",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8228,2023,null,181,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_23 DEL 29/06/2023 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO - EURO 2.080,00",null,"2023-07-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8229,2023,null,181,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2023",null,"2023-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8230,2023,null,181,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - MESE DI AGOSTO 2023  - FOND. ANT ITALIA ONLUS",null,"2023-07-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8231,2023,null,181,"SERVIZIO DI NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI SHARP PERIODO DAL 06/08/2023 AL 05/11/2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7723012346 DEL 30/11/2023A SHARP ELECTRONICS SPA PER EURO 286,38 OLTRE IVA",null,"2023-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8232,2023,null,180,"FONTANELLO \"ALTA QUALITA\" NELLA FRAZIONE DI LUCO - NOLEGGIO SERBATOIO E CONSUMO ANIDRIDE CARBONICA 2^ SEM. 2022 - LIQ. FAT 7023022020000054 DEL 30.03.23 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.601,12 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8233,2023,null,180,"SERVIZIO DI VIGILANZA \"VILLA PECORI\" MESE DI NOVEMBRE 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1406FPE DEL 01/12/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA",null,"2023-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8234,2023,null,180,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL CANTONE N. 37 A PANICAGLIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1807/2023 - MALAJ KUDRET",null,"2023-07-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8235,2023,null,180,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10555 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.395,10",null,"2023-07-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8236,2023,null,180,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 26333 DEL 10/11/2021",null,"2023-03-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8237,2023,null,180,"LIQUIDAZIONE FATTURA 1000231500004820 DEL 30-09-2023 A ARUBA SPA PER HOSTING DOMINIO REMIDABSL.IT",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8238,2023,null,179,"RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDENZA SU PRATICA EDI/2022/00018/ACES - EURO 358,03",null,"2023-03-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8239,2023,null,179,"AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA \"41^ TROFEO A. GIOVANNINI\" PER IL GIORNO 05.08.2023 - CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-07-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8240,2023,null,179,"PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FAT 76_23 DEL 30/11/23 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS",null,"2023-12-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8241,2023,null,179,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 30/06/2023 EMESSA DA COCCHI DAMIANO PER NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO EVENTO \"UN AMICO A QUATTRO ZAMPE\" - EURO 170,00",null,"2023-07-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8242,2023,null,179,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - INDAGINI GEOLOGICHE PER INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE - LIQ.NE FATT 481/2023 ALLA DITTA SIGMA S.R.L. DI CAMPI BISENZIO, PER E. 616,84 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8243,2023,null,179,"LIQUIDAZIONE FATTURA 214 FE DEL 28-09-2023 A ISNG SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNO 2023 ALLE ATTREZZATURE RFID PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2023-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8244,2023,null,178,"ALLESTIMENTO FIORIERE E SEMINA MANTO ERBOSO AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - LIQ. FATT. FPA 3/23 DEL 20.03.23 AL VIVAIO IL MONTE DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 3.143,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8245,2023,null,178,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2023",null,"2023-12-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8246,2023,null,178,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA DENOMINATO \"PROGETTO PRINS\" - PERIODO 1 GENNAIO 2023  - 31 MARZO 2023  FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 2790 DEL 16/06/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO  5.888,10= CIG N°ZD632AD6DF",null,"2023-07-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8247,2023,null,178,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV APRILE A BORGO SAN LORENZO, PER REALIZZAZIONE CORDA BLANDA AL MARCIAPIEDE - LORINI LAURA",null,"2023-07-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8248,2023,null,178,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1507  DI OPERA PER WEBINAR \"IL NUOVO MEPA\"",null,"2023-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8249,2023,null,178,"MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO VARIANTE PROG. STRUTTURALE ING. BINI PAOLO DI BORGO S. L. (FI) E. 683,28 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8250,2023,null,177,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. FALTONA AREA VERDE CASE NUOVE PER IL 15 LUGLIO P.V. \"FALTONA A TAVOLA\" - CECCONI SANDRA",null,"2023-07-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8251,2023,null,177,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO COOP. PER SERVIZI BIBLIOTECARI MAGGIO 2023 - EURO 6.524,16",null,"2023-07-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8252,2023,null,177,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A.",null,"2023-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8253,2023,null,177,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2023",null,"2023-12-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8254,2023,null,177,"COMPLETAMENTO VIABILITA' ESISTENTE IN VIA DON L.STURZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI DOTT.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 1.697,28 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8255,2023,null,177,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - 1^ LIQ.NE FATTURE ANNO 2023 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A DI FIRENZE, PER EURO 5.406,82 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8256,2023,null,176,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI DOTT.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 3.564,29 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8257,2023,null,176,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR PER INIZIATIVA DEL PARTITO DEMOCRATICO IL 14 LUGLIO P.V. - PARTITO DEMOCRATICO",null,"2023-07-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8258,2023,null,176,"LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 27.03.2023 DITTA  DALLAI SRL PER NOLEGGIO MATERIALE ALLESTIMENTO STREET FOOD CONTADINO IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2022",null,"2023-04-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8259,2023,null,176,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DELLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - EURO 7.000,00",null,"2023-07-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8260,2023,null,176,"LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2023-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8261,2023,null,176,"SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI IMFERMIERISTICA MESE DI OTTOBRE 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67_23 DEL 31/10/2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 381,36 OLTRE IVA",null,"2023-11-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8262,2023,null,175,"FORNITURA DI GAS METANO PER I SERVIZI COMUNALI FINO AL 31.12.2022 - SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA - MESE DI DICEMBRE - LIQ.NE FATT. DITTA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO), PER EURO 545,57 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8263,2023,null,175,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE UMCM ANNO 2023 DI E. 500,00",null,"2023-03-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [8264,2023,null,175,"RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE (NASCITA, MORTE, MATRIMONIO, CITTADINANZA E UNIONI CIVILI) ANNO 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002149704 DEL 17/11/2023 PER EURO 115,00 OLTRE IVA",null,"2023-11-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8265,2023,null,175,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. 1023167904",null,"2023-07-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8266,2023,null,175,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI LUNGO LA STRADA VICINALE DI MUCCIANO - LE VILLE ALLA DITTA CERBAI ALESSANDRO CON SEDE LEGALE IN VICCHIO (FI)",null,"2023-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8267,2023,null,175,"LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 17/09/2023 FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO - IRIS FIORI E PIANTE SNC",null,"2023-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8268,2023,null,174,"SUBENTRO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 886/99 IN VIA XXV APRILE N. 37 A BORGO SAN LORENZO - DA ERCI LUCIANO A ERCI GIACOMO",null,"2023-07-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8269,2023,null,174,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZOLIQ.NE ANNO 2021 DI EURO 39.177,49 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI",null,"2023-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8270,2023,null,174,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 2023",null,"2023-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8271,2023,null,174,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHESTA PROTOCOLLO N. 25629 DEL 02/11/2021",null,"2023-03-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8272,2023,null,174,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1230/2A DEL 15/06/2023 E NN. 1273/2A, 1272/2A E 1256/2A DEL 19/06/2023 PER UN TOTALE DI 548, 31 EURO=",null,"2023-07-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8273,2023,null,174,"PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FAT 68_23 DEL 31/10/23 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS",null,"2023-11-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8274,2023,null,173,"OPERE  MESSA  IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO)  -  LIQ.NE CONTRATTO ACQ. TERRENI DR. NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BORGO S. L. (FI) E.2.083,10 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8275,2023,null,173,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DON A. VALLESI A BORGO SAN LORENZO, PER MANUTENZIONE MURO DI CINTA - SOCIETA' CINQUE S.R.L.",null,"2023-07-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8276,2023,null,173,"SERVIZIO DI VIGILANZA \"VILLA PECORI\" MESE DI OTTOBRE 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1284FPE DEL 06/11/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PE EURO 184,63 OLTRE IVA",null,"2023-11-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8277,2023,null,173,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 37_23 EMESSA DA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI PRESSO CHINI MUSEO E VILLA PECORI GIRALDI - EURO 1.116,46",null,"2023-07-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8278,2023,null,173,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO - 17/09/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2023-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8279,2023,null,173,"AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI  VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE 3^ PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA",null,"2023-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8280,2023,null,172,"LIQUIDAZIONE FATT.1PA DEL 08/09/23 SCUOLA GUIDA MUGELLO SNC PER CORSO RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE",null,"2023-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8281,2023,null,172,"LIQUIDAZIONE NOTE RIMBORSO SPESE PROT. NN. 12148/2023, 12149/2023 E 12150/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E PEDIBUS - TOTALE EURO 5.200,00=",null,"2023-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8282,2023,null,172,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI N. 53 PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - LISA SEQUI DIETISTA",null,"2023-07-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8283,2023,null,172,"MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 12.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8284,2023,null,172,"TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE  DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2023",null,"2023-11-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8285,2023,null,172,"NUOVO  PIANO OPERATIVO COMUNALE - INDAGINI GEOLOGICHE ALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE GEOTECNO CONSULENZA E SERVIZI   GEOLOGICI   DI  FIRENZE, LIQ.NE FAT 8 DEL 16/03/2023 PER  EURO 10.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8286,2023,null,171,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 12147/2023 EMESSA DA ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 800,00=",null,"2023-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8287,2023,null,171,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA I MAGGIO N. 31/35, PER OPERE EDILI - ARRIGO BORSELLI - AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO",null,"2023-07-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8288,2023,null,171,"LIQUIDAZIONE SPESE ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE - MEDIAZIONE PROC. 524/2023 PROMOSSA DA UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE. SALDO",null,"2023-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8289,2023,null,171,"CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2022 EROGAZIONE QUOTA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATI - LIQ.NE ANNO 2022 PER EURO 1366.01",null,"2023-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8290,2023,null,171,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2023",null,"2023-11-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8291,2023,null,171,"SOSTITUZIONE PROIETTORI DELLE TORRI FARO CAMPI DONATINI E ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. SRL DI FIRENZE (FI) E. 50.545,20 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8292,2023,null,170,"GETSIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ.NE U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2022 PER EURO 497.00",null,"2023-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8293,2023,null,170,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE DEL 11.07.2023 - LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS",null,"2023-07-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8294,2023,null,170,"SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - ANNO 2022-2023 - FATTURA ACCONTO TERZO TRIMESTRE",null,"2023-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8295,2023,null,170,"LIQUIDAZIONI FATTURE FATTPA N. 35_23, N. 36_23; N. 37_23 DEL 31/05/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER LE MANIFESTAZIONI CHINI MUSEO - EURO 7.081,06",null,"2023-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8296,2023,null,170,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2023",null,"2023-11-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8297,2023,null,170,"AVVISO PUBBLICO PER LA DISPONIBILITÀ ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE UNICO DI \"VIVI LO SPORT\" S.S.D. A R.L.U. - PRESA D'ATTO CANDIDATURE PERVENUTE",null,"2023-03-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8298,2023,null,169,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI AGOSTO 2023",null,"2023-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8299,2023,null,169,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA IGIENICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI A SIMA SOCIETA' COOPERATIVA DI SANT'ANGELO LODIGIANO MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO ME.PA. N. 227310",null,"2023-03-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8300,2023,null,169,"SERVIZIO RETE INTERNET \"VILLA PECORI\" _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00728943 DEL 11/10/2023 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA",null,"2023-11-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8301,2023,null,169,"PROGETTO PCTO \"ALLA SCOPERTA DELL'AVIFAUNA DI BORGO SAN LORENZO SALDO 600.00 EURO AL GIOTTO ULIVI",null,"2023-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8302,2023,null,169,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/P3 DEL 29/05/2023 EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP.VA SOCIALE PER SERVIZI BIBLIOTECARI - PERIODO APRILE 2023 - EURO 6.524,16",null,"2023-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8303,2023,null,169,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FALCUCCI A BORGO SAN LORENZO, PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - GRUPPO EDILE LUCHERINI",null,"2023-07-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8304,2023,null,168,"MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ. FATT. 23/PA E NOTA CRED. 25/PA ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 1.520,36 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8305,2023,null,168,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER \"CENANDO SOTTO LE STELLE\" DEL 3 LUGLIO P.V. IN CORSO MATTEOTTI E VIA BANDINI A BORGO SAN LORENZO - C.C.N. NEL BORGO",null,"2023-06-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8306,2023,null,168,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2023",null,"2023-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8307,2023,null,168,"SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00731922, 4220623800022502, 4220623800022573, 8L00728578 DEL 11/10/2023 A TIM SPA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2023 PER EURO 2.611,52 OLTRE IVA",null,"2023-11-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8308,2023,null,168,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 20949 DEL 14/09/2021",null,"2023-03-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8309,2023,null,168,"LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA ART.21 8528 DEL 31/05/2023 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER LA FORNITURA DEI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.266,37",null,"2023-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8310,2023,null,167,"SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA (RTRT3)_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820231020001379 DEL 17/10/2023 E N. 6920231108000139 DEL 20/11/2023 A TIM SPA PERIODO 01/07/2023-18/08/2023 PER EURO1866,61 OLTRE IVA",null,"2023-11-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8311,2023,null,167,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/000001 DEL 20/03/2023 E P/000002 DEL 27/04/2023 EMESSE DA GIORGIO GIORGI SRL PER LA FORNITURA CONTINUATIVA DI VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 3.448,59",null,"2023-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8312,2023,null,167,"CONTRATTO DI CESSIONE IN USO DI UN OSSARIO SINGOLO PER 40 ANNI PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI MUCCIANO - GORI GIUSEPPE",null,"2023-03-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8313,2023,null,167,"PRATICA N. EDI/2021/00033/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00006 - OPERE IN DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE N.16/1958 DEL 11/04/1958 SENZA AUMENTO DELLA VOLUMETRIA COMPLESSIVA VIALE IV NOVEMBRE 45",null,"2023-06-29T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8314,2023,null,167,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. PER EURO 20.167,47 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8315,2023,null,167,"LIQUIDAZIONE FATT.3PA DEL 08/09/23 SCUOLA GUIDA MUGELLO SNC PER CORSO RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE",null,"2023-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8316,2023,null,166,"SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA RTRT3_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68220231020001378 DEL 17/10/2023 A TIM SPA PERIODO 18/08/2023-30/09/2023 PER EURO 2.294,02 OLTRE IVA",null,"2023-11-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8317,2023,null,166,"LIQUIDAZIONE FATT.2PA DEL 08/09/23 SCUOLA GUIDA MUGELLO SNC PER CORSO RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE",null,"2023-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8318,2023,null,166,"LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI OFFICINA CU.BO. PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL \"MUGELLO DA FIABA 2023\" - EURO 3.000,00",null,"2023-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8319,2023,null,166,"PULIZIA POST CANTIERE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - LIQ. FATT. 65 DEL 13.03.23 ALLA DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. DI BORGO S. LORENZO, PER E. 2.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8320,2023,null,166,"ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO STRUTTURA ACCREDITATA 0-3 \"PESCIOLINO ROSSO\" - ATTIVAZIONE SUPPORTO EDUCATIVO SU UNO DEI POSTI ACQUISTATI",null,"2023-03-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8321,2023,null,166,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER \"CARNEVALE ESTIVO\" DEL 28/30 LUGLIO P.V. - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO",null,"2023-06-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8322,2023,null,165,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1198/E DEL 9-06-2023 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) -PERIODO MAGGIO 2023-",null,"2023-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8323,2023,null,165,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER \"MALACODA SUMMER NIGHT\" N. 3 EVENTI IN NOTTURNA - CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DELLE PROVINCE DI FIRENZE ED AREZZO",null,"2023-06-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8324,2023,null,165,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE PIANO TERRA E PRIMO PALAZZO COMUNALE_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23108031,  23108032, 23108034, 23108037, DEL 27/01/2023 RELATIVE RISPETTIVAMENTE AI TRIMESTRI OTTOBRE2022/ GENNAIO 2023, GENNAIO 2023/APRILE 2023,APRILE 2023/ LUGLIO 2023, LUGLIO 2023/OTTOBRE2023 A ITD SOLUTIONS SPA PER EURO 871,76 OLTRE IVA",null,"2023-11-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8325,2023,null,165,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 31 LUGLIO 2023 - BARTALUCCI S.A.S.",null,"2023-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8326,2023,null,165,"REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE CAPOL. - 2^ STRALCIO (V. CAIANI-V.LE PECORI GIRALDI) - AGGIUDICAZIONE DEF. NON EFFICACE ALLA DITTA MONTAGNESE GIUSEPPE DI ACQUARO (VV) PER E. 40.276,76 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8327,2023,null,165,"ACQUISTO DI PORTABICICLETTE DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQ. FATT. 131 DEL 10.03.23 ALLA DITTA NON SOLO ARREDO S.R.L. DI MONTEGROTTO TERME, PER EURO 12.280,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8328,2023,null,164,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600285, 2000600286, 2000600287, 2000600288 E 2000600289 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -MESE DI MAGGIO 2023- TOTALE IMPONIBILE EURO 143.007,94= ED IVA EURO 6.098,80=",null,"2023-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8329,2023,null,164,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA STEFANESCHI N. 41/33 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI -  EMMEACOSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO",null,"2023-06-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8330,2023,null,164,"SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI _LIQUIDAZIONE FATTURE  654/CMF, 655/CMF, 656/CMF, 657/CMF, 658/CMF,  DEL 31/10/2023 RIFERITE RISPETTIVAMENTE ALLE MENSILITA' DI MAGGIO,GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE A L'OPEROSA SPA _PER EURO 26.890,15 OLTRE IVA",null,"2023-11-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8331,2023,null,164,"LIQUIDAZIONE FATTURA 158 PA DEL 31-07-2023 A COMITEL SRL PER MIKROTIK ACCESS POINT INDOOR INCLUSI CANONE WIFI HOTSPOT E CONNETTIVITA' - FATTURAZIONE 2 DI 2 RIFERITA AL CANONE ANNO 2023",null,"2023-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8332,2023,null,164,"RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED INTERVENTI EFFETTUATI DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE, SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO S. LORENZO - LIQ. FATT. 18/2023/233 E 18/2023/212 PER UN TOT. DI EURO 287,74",null,"2023-03-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8333,2023,null,164,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA  PROTOCOLLO N. 19948 DEL 02/09/2021",null,"2023-03-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8334,2023,null,163,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000811 DEL 31-07-2023 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER SALDO ORE ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2022",null,"2023-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8335,2023,null,163,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2022 ( EURO 88,55)",null,"2023-03-27T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8336,2023,null,163,"INSTALLAZIONE IMPIANTO TELEFONICO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. SISTEMA TELEFONIA DI AMERINI MAURO DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 950,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8337,2023,null,163,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PER SPETTACOLI VARI E STAGIONE TEATRALE 2022-2023   - EURO 9.100,00",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8338,2023,null,163,"TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2023",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8339,2023,null,163,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI N. 7 A BORGO SAN LORENZO, PER FOSSE BIOLOGICHE - SARACINI SIMONE/ DITTA GASPARRINI MARCO",null,"2023-06-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8340,2023,null,162,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ. FATT. 13/PA DEL 28.02.23 - MESE DI FEBBRAIO - AD ARCHIMEDE S.C.S. DI SCARPERIA E S. PIERO, PER EURO 65,52 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8341,2023,null,162,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1140/2A, N. 1173/2A (NOTA DI CREDITO E N.1189/2A DEL 05/06/2023 PER UN TOTALE DI 9.595,35 EURO=",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8342,2023,null,162,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A RAZZUOLO C/O CASA DEL POPOLO, PER FESTIVAL \"FOGLIA TONDA\" DEL 7/9 LUGLIO P.V. - ASS.NE FOGLIA TONDA O.D.V.",null,"2023-06-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8343,2023,null,162,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA N 907/01 DEL 23/08/2023 PER WEBINAR DEL 16 GIUGNO 2023",null,"2023-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8344,2023,null,162,"PULIZIA POST CANTIERE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 2.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8345,2023,null,162,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2023",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8346,2023,null,161,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 2^ QUADRIMESTRE 2023",null,"2023-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8347,2023,null,161,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2023",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8348,2023,null,161,"MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI REGIMAZIONE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE IN VIA U. MALFA E V.LE E. UNITA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ROSI LEOPOLDO DI PESCIA (PT) E. 4.950,02 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8349,2023,null,161,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1038/2A  E 1039/2A DEL ENTRAMBE DEL  22/05/2023; N.1104/2A DEL 31/05/2023 PER UN TOTALE DI 6.290,91 EURO=",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8350,2023,null,161,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO SU STRADA VICINALE LOC. CAMPAGNA N. 55 FRAZ. RONTA NEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO PER RIPRISTINO TUBAZIONE ACQUA - SAVERIO SAVEGNAGO",null,"2023-06-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8351,2023,null,161,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2021 (EURO 132,30)",null,"2023-03-27T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8352,2023,null,160,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GOBETTI A BORGO SAN LORENZO, PER REALIZ.NE MURETTO DI CONFINE - DITTA INDIVIDUALE GAMBI FRANCO",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8353,2023,null,160,"PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FAT 63_23 DEL 30/9/23 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8354,2023,null,160,"INSTALLAZIONE IMPIANTO TELEFONICO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - LIQ. FATT. 69 DEL 09.03.23 A SISTEMA TELEFONIA DI AMERINI MAURO DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 950,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8355,2023,null,160,"AVVIO PROCEDIMENTO APPOSIZIONE VINCOLI PREORDINATI ESPROPRIO NELL'AMBITO PROCEDURA APPROVAZIONE POC-DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO A PA&M SRL PER PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI-EURO 2.700,00 (+IVA)",null,"2023-02-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8356,2023,null,160,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO  - PERIODO 01 - 15 GIUGNO 2023",null,"2023-06-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8357,2023,null,160,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER ORE DI STRAORDINARIO EFFETTATE E NON LIQUIDATE 1^ SEMESTRE 2023",null,"2023-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8358,2023,null,159,"FORNITURA DI SAPONE LIQUIDO PER LA DETERSIONE DELLE MANI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30908P DEL 10/10/2023 A DAMAZ SRL_ PER EURO 179,17 OLTRE IVA",null,"2023-10-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8359,2023,null,159,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO PER I \"MERCOLEDI NEL BORGO\", CHE SI TERRANNO IL 5 E 12 LUGLIO P.V. A CURA DEL C.C.N. NEL BORGO",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8360,2023,null,159,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO AREA RISTORO/INTRATT. - DET. A CONTRARRE E AFF. CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE DI SCAVO ALLA DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 1.990,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8361,2023,null,159,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002003280 DEL 18/05/2023 IN FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI COVID-19 PER UN IMPORTO DI EURO 60,00=",null,"2023-06-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8362,2023,null,159,"MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ. FATT. 20/PA, 21/PA E 22/PA DEL 28.02.23 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 3.528,30 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8363,2023,null,159,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 2023",null,"2023-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8364,2023,null,158,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI (PARCHEGGIO INTERNO) PER TUBAZIONE METANO AL PLESSO SCOLASTICO GIOTTO ULIVI - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8365,2023,null,158,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ. FATT. 24/PA DEL 28.02.23 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 918,07 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8366,2023,null,158,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. N. 1023138052",null,"2023-06-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8367,2023,null,158,"FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1267 DEL 23/10/2023 A TUTTOCARTA FIRENZE SRL_ PER € 1194,67 OLTRE IVA",null,"2023-10-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8368,2023,null,158,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 2023",null,"2023-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8369,2023,null,158,"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PER IL PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2023 - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER E. 778,83",null,"2023-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8370,2023,null,157,"CONVENZIONE \"TELEFONIA MOBILE 8\" PERIODO AGOSTO /SETTEMBRE 2023_LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X04663294 DEL 11/10/2023 A TIM SPA PER EURO 343,74 OLTRE IVA",null,"2023-10-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8371,2023,null,157,"LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQ. FATT. 124/23 DEL 28.02.23 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 19.866,56 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8372,2023,null,157,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI",null,"2023-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8373,2023,null,157,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI LUGLIO 2023 E MAGGIORAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CIMITERIALI 1^ SEMESTRE 2023",null,"2023-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8374,2023,null,157,"LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 725/PA DEL 22/05/2023 DI EURO 4.364,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.156,25= ED IVA EURO 207,81=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) - MESE DI APRILE 2023",null,"2023-06-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8375,2023,null,157,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F.LLI CERVI N. 7 A BORGO SAN LORENZO, PER NUOVA PRESA - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8376,2023,null,156,"LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA TERZA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE A.S. 2022/2023 - TOTALE EURO 3.500,00=",null,"2023-06-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8377,2023,null,156,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 15.04.2023 - LIQ. FATT. 45/01 DEL 28.02.2023 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE, PER EURO 3.651,65 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8378,2023,null,156,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 304.000,00",null,"2023-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8379,2023,null,156,"SERVIZIO DI VIGILANZA \"VILLA PECORI\" MESE DI SETTEMBRE 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1096FPE DEL 02/10/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA",null,"2023-10-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8380,2023,null,156,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2023",null,"2023-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8381,2023,null,156,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA CASUCCIA N. 40 A POLCANTO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA R.A. RESTAURI S.N.C.",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8382,2023,null,155,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 1/08/2023 DEL DR.P.BEVILACQUA IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE 1^SEMESTRE 2023",null,"2023-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8383,2023,null,155,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER REALIZZAZIONE DELLA  MANIFESTAZIONE: 30^ EDIZIONE DI \"VIVI LO SPORT 4/7 MAGGIO 2023\".",null,"2023-06-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8384,2023,null,155,"ACQUISTO LEGNAME PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - LIQ. FATT. 400355 DEL 30.08.22 E NOTA DI CREDITO 400391 DEL 17.03.23 ALLA DITTA ALBERTANI CORPORATES S.P.A. DI BRESCIA, PER E. 3.977,32 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8385,2023,null,155,"CAMPIONAMENTO E ANALISI PER VERIFICA NON PERICOLOSITA'  SEDIMENTI DEL LAGHETTO PARCO PERTINI - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 86/2023 DI AFF. DR CHIMICO PANCHETTI T. E. 468,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8386,2023,null,155,"ADESIONE SERVIZIO DI NEWSLETTER ANNO 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/01 DEL 04/010/2023 A START SRL PER EURO 1500,00 FUORI CAMPO IVA",null,"2023-10-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8387,2023,null,155,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO, PER NUOVA PRESA GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8388,2023,null,154,"INTERVENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO - RICOGNIZIONE, ASSISTENZA AL RUP E D.L. - LIQ. ACCONTO CON FATT. 4/PA DEL 07.03.23 AL DOTT. PAOLO ABALSAMO DI VICCHIO, PER EURO 1.792,15 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8389,2023,null,154,"FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23FVDPA-00404 DEL 29/09/2023 A CENTROFARC SPA PER EURO 2048,95 OLTRE IVA",null,"2023-10-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8390,2023,null,154,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E  AFFIDAMENTO ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 23.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8391,2023,null,154,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA \"PROGETTO LETIZIA\" - PERIODO 1 SETTEMBRE 2022 - 31 DICEMBRE 2022  FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 2183 DEL 27/04/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO  5.250,00.= CIG N°ZD632AD6DF",null,"2023-06-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8392,2023,null,154,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER FESTIVAL DELLA \"FOGLIA TONDA\" CHE SI TERRA' IL 7 LUGLIO P.V. A CASAGLIA - CIRCOLO DI CASAGLIA",null,"2023-06-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8393,2023,null,154,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 886/01  DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR \"LA SCIA IN SANATORIA E LA NUOVA DISCIPLINA SUI CAMBI DI DESTINAZIONE\"",null,"2023-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8394,2023,null,153,"SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI SETTEMBRE 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA 58_23 DEL 30/09/2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 190,68 OLTRE IVA",null,"2023-10-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8395,2023,null,153,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER FESTA DELLA BIRRA AL FORO BOARIO DAL 20 AL 25 GIUGNO P.V. - ASS.NE PROLOCO BORGO SAN LORENZO APS",null,"2023-06-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8396,2023,null,153,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2022",null,"2023-02-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8397,2023,null,153,"CONCES. PROG., REALIZZ. E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EX PRETURA - RICAVI GESTIONE IMPIANTI - LIQ. FATT. 6006000062 DEL 07.03.23 ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO, PER EURO 14.262,66 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8398,2023,null,153,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 884/01  DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR \"IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI\"",null,"2023-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8399,2023,null,153,"LIQUIDAZIONE ANTICIPO PARI AL 40% SUL CONTRIBUTO REGIONALE ALL'ASSOCIAZIONE FOGLIA TONDA ODV PER IL FESTIVAL FOGLIA TONDA 2023 - EURO 4.871,07",null,"2023-06-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8400,2023,null,152,"RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNI 2021/2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002140367 DEL 25/09/2023 A MAGGIOLI SPA PER EURO 123,00 OLTRE IVA",null,"2023-10-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8401,2023,null,152,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS PER L'INIZIATIVA \"MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI\" DEL 21/05/2023 - EURO 500,00",null,"2023-06-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8402,2023,null,152,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE IV NOVEMBRE N. 14 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA PAGANO CARMINE S.R.L.",null,"2023-06-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8403,2023,null,152,"LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP DELLA CASA SOC.COOP. ED. L.C.A PER  ACCORDO DI MEDIAZIONE VOLONTARIA N. 2947/2021 EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO \"MULTIPIÙ\"",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8404,2023,null,152,"NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8405,2023,null,152,"SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - LIQ. FATT. 167 DEL 24.02.23 ALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI BORGO SA LORENZO, PER EURO 553,05 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8406,2023,null,151,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA N. 22 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA B.S.P. DI SABATINI LUIGI E POGGIALI STEFANO S.N.C.",null,"2023-06-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8407,2023,null,151,"TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2022",null,"2023-09-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8408,2023,null,151,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000733 DEL 30-06-2023 A TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 2^ TRIMESTRE ANNO 2023",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8409,2023,null,151,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE - SVOLGIMENTO INDAGINI A SUPPORTO VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA TRIGEO SNC DI SOCI (AR) PER EURO 1.550,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8410,2023,null,151,"ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. 168 DEL 24.02.23 ALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 847,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8411,2023,null,151,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16 - 31 MAGGIO 2023",null,"2023-06-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8412,2023,null,150,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - MESE DI LUGLIO 2023  - FOND. ANT ITALIA ONLUS",null,"2023-06-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8413,2023,null,150,"PREDISPOSIZIONE DATABASE GEOREFERENZIATO AREE VERDI TERRITORIO COMUNALE - LIQ. FATT. 6/13 DEL 02.03.23 AL TECNICO GIUSEPPE RONCONI DI BORGO S. LORENZO, PER EURO 2.193,00 (ESENTE IVA)",null,"2023-03-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8414,2023,null,150,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 25_23, FATTPA 26_23, FATTPA 27_23 DEL 30/04/2023 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL CHINI MUSEO - EURO 4.594,03",null,"2023-05-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8415,2023,null,150,"LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/07/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8416,2023,null,150,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O STAFF AFFARI GENERALI LEGALI E INFORMATICA AL CORSO DI ANCI TOSCANA SU \"GLI APPALTI PNRR DI FORNITURE E SERVIZI\"",null,"2023-02-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8417,2023,null,150,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2023",null,"2023-09-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8418,2023,null,149,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALAL CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2023",null,"2023-09-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8419,2023,null,149,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA BENEFICA DEL 25 GIUGNO E 23 LUGLIO PV - FOND. ANT ITALIA ONLUS",null,"2023-06-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8420,2023,null,149,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 29 GIUGNO 2023 - BARTALUCCI S.A.S.",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8421,2023,null,149,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/P3 EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO MARZO 2023 - EURO 6.524,16",null,"2023-05-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8422,2023,null,149,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI M. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 14.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8423,2023,null,149,"CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ. FATT. 117 DEL 28.02.23 ALLA IGEAM ACADEMY S.R.L. DI ROMA, PER EURO 1.820,00 (ESENTE IVA)",null,"2023-03-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8424,2023,null,148,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 5-05-2023 DI EURO 11.133,72= (DI CUI IMPONIBILE EURO 9.126,00=, IVA EURO 2.007,72= E RITENUTA EURO 1.755,00=) EMESSA DA DOTT. LEONI DANIELE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) SERVIZIO MENSA COMUNALE (PERIODO 1/08/2021-31/08/2022)",null,"2023-05-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8425,2023,null,148,"CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE DI SCAVO PER INTERVENTI DI MANUT. STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (LOTTO 1) - LIQ. FATT. 32 DEL 27.02.23 AL CHIMICO T. PANCHETTI DI VICCHIO, PER E. 998,40 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8426,2023,null,148,"PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 31/08/2023 DELLA ODISSEA COOP.SOC.ONLUS",null,"2023-09-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8427,2023,null,148,"DETERMINA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA ATTUAZIONE INTERVENTI \"PIANO ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI E CURA PRIMA INFANZIA\" FINANZIATI PNRR (M4C1/1.1)",null,"2023-02-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8428,2023,null,148,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 12/07/2023 D.SSA CRESCIOLI  PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE  ANNO 2020",null,"2023-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8429,2023,null,148,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO (FORO BOARIO) A BORGO SAN LORENZO, PER \"PALIO DI PALEO\" E \"PALIO SAN LORENZO\" - ASS.NE DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO APS",null,"2023-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8430,2023,null,147,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BINI N. 6 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1806/2023 - RIMICCI CLAUDIO",null,"2023-06-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8431,2023,null,147,"LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FONDAZIONE \"LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA\" PER EVENTI MONASTERO DI SANTA CATERINA - EURO 3.000,00",null,"2023-03-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8432,2023,null,147,"CONSORZIO STRADA VICINALE  \"LAGO A MONTEPULICO\" - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. QUOTA ANNO 2023 E SALDO ANNO 2022 DI € 868,72 A CARICO DI QUESTA A.C. PER MANUTENZIONE DELLA STRADA",null,"2023-02-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8433,2023,null,147,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 5-05-2023 DI EURO 17.128,80= (DI CUI IMPONIBILE EURO 14.040,00=, IVA EURO 3088,80= E RITENUTA EURO 2.700,00=) EMESSA DA DOTT. LEONI DANIELE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.)  SERVIZIO MENSA COMUNALE  (PERIODO 1/12/2019-31/07/2021)",null,"2023-05-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8434,2023,null,147,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ATTRIBUITI DALLA SOCIETA' SALUTE MUGELLO",null,"2023-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8435,2023,null,147,"ACQUISTO COPPIA DI BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTESSA PER SEDIA DA UFFICIO _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4400/RM DEL 15/09/2023 A UFFICIOSTILE SPA PER EURO 40,00 OLTRE IVA",null,"2023-09-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8436,2023,null,146,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 868/2A (NOTA DI CREDITO) E 867/2A DEL ENTRAMBE DEL  30/04/2023; N.912/2A, 945/2A (NOTA DI CREDITO) E 962/2A TUTTE DEL 04/05/2023 PER UN TOTALE DI 24.670,54 EURO=",null,"2023-05-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8437,2023,null,146,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 2-4 E VIA PANANTI N. 35-43 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - LANDINI LAURA",null,"2023-06-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8438,2023,null,146,"ANNAFFIATURE DELLE NUOVE PIANTE POSTE IN RONTA E VIA CHE GUEVARA - LIQ. FATT. 25/2023 DEL 06.03.23 ALLA DITTA MAURRI S.R.L. DI BORGO S. LORENZO, PER EURO 2.108,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8439,2023,null,146,"ACQUISTO RETE A MAGLIA SCIOLTA PER CENTRO DEL RIUSO A RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FORNITURA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 647,30 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8440,2023,null,146,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2022",null,"2023-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8441,2023,null,146,"RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNI 2021/2022_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002139367 DEL 13/09/2023 A MAGGIOLI SPA PER EURO 348,50 OLTRE IVA",null,"2023-09-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8442,2023,null,145,"LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ANNO 2022",null,"2023-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8443,2023,null,145,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 5-05-2023 DI EURO 9.552,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 7.829,52= , IVA EURO 1.722,49= E RITENUTA EURO 1.505,68=) EMESSA DAL DOTT. LEONI DANIELE PER L'INCARICO DI RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) DEL SERVIZIO DI MENSA COMUNALE (PERIODO 1/11/2018-30/11/2019)",null,"2023-05-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8444,2023,null,145,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 320017260 DEL 28.02.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE PER EURO 927,48 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8445,2023,null,145,"ABBONAMENTO \"REMOTE ASSISTANCE GOLD\" E SESSIONE DI FORMAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SIAK SISTEMI SRL DI ROZZANO (MI) PER E. 1.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8446,2023,null,145,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI N. 28 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - SCARANO SARA",null,"2023-06-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8447,2023,null,145,"RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE (NASCITA,  MORTE, MATRIMONIO, CITTADINANZA E UNIONI CIVILI) ANNO 2022_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002139368 DEL 13/09/2023 PER EURO 115,00 OLTRE IVA",null,"2023-09-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8448,2023,null,144,"SERVIZIO RETE INTERNET \"VILLA PECORI\" _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00583232 DEL 10/08/2023 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA",null,"2023-09-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8449,2023,null,144,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600232, 2000600233, 2000600234, 2000600235, 2000600236 E 2000600245 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  - MESE DI APRILE 2023 - TOTALE IMPONIBILE EURO 90.621,12= ED IVA EURO 3907,00=",null,"2023-05-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8450,2023,null,144,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2023 - LIQ. FATT. PJ06556841 DEL 28.02.23 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.617,34 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8451,2023,null,144,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.140, 50 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8452,2023,null,144,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE N. 1 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA BONI S.R.L.",null,"2023-06-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8453,2023,null,144,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2022",null,"2023-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8454,2023,null,143,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 13217 DEL 14/06/2021",null,"2023-02-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8455,2023,null,143,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 955/E DEL 9/05/2023 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) A.E. 2022/2023 -PERIODO APRILE 2023",null,"2023-05-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8456,2023,null,143,"SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00582990, 4220623800017657, 8L00587327, 4220623800017626DEL 10/08/2023 A TIM SPA PER EURO 2.618,34 OLTRE IVA",null,"2023-09-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8457,2023,null,143,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2023",null,"2023-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8458,2023,null,143,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA COM.LE PER LUCO C/O VILLA DI CORTE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER POTATURE - MARCHESI FRESCOBALDI SOC. AGR. S.R.L.",null,"2023-06-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8459,2023,null,143,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQ. FATT. 47/DE DEL 27.02.23 ALLA DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO, PER EURO 15.980,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8460,2023,null,142,"SERVIZI SUPPORTO E SOSTEGNO GARANTE INFORMAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL P.O.C. - LIQ. FATT. 18 DEL 27.02.23 ALLA LAMA SOCIETA' COOP. DI FIRENZE, PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8461,2023,null,142,"LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 577/PA DEL 24/04/2023 DI EURO 4.364,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.156,25= ED IVA EURO 207,81=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) - MESE DI MARZO 2023",null,"2023-05-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8462,2023,null,142,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE PER RESTITUZIONE A SEGUITO CHIUSURA MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI  MUSEO",null,"2023-02-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8463,2023,null,142,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 2023",null,"2023-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8464,2023,null,142,"SERVIZIO DI VIGILANZA \"VILLA PECORI\" MESE DI AGOSTO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 994FPE DEL 01/09/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA",null,"2023-09-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8465,2023,null,142,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GORIZIA A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - MACABBI SANDRO",null,"2023-05-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8466,2023,null,141,"LIQUIDAZIONE NOTE SPESE IN ACCONTO PROT. NN. 9296/2023, 9297/2023 E 9298/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 9360,00=",null,"2023-05-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8467,2023,null,141,"IMPLEMENTAZIONE E RENDICONTANZIONE BANCHE DATI BDAP E REGIS - LIQ.NE FATT. PA00073 DEL 28.02.23 ALLA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. DI ROVIGO, EURO 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8468,2023,null,141,"PRATICA N. EDI/2020/00125/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00007 - REALIZZAZIONE VILLETTA BIFAMILIARE LOTTO N. 8 - COMPARTO 51 C IN BORGO SAN LORENZO VIA PADRE MASSIMO DA PORRETTA",null,"2023-05-30T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8469,2023,null,141,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE (LOC. PULICCIANO)-DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO FRAZIONAMENTO, NOTA TECNICA E PERIZIA GIURATA GEOM. DANIELE SGUANCI DI BORGO S.LORENZO(FI) E 1.798,50 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8470,2023,null,141,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GIUGNO 2023",null,"2023-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8471,2023,null,141,"SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI AGOSTO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57_23 DEL 31/08/2023 A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER € 190,68 OLTRE IVA",null,"2023-09-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8472,2023,null,140,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 823000058268 DEL 28.02.23 MESE DI GENNAIO, ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A., PER EURO 43.297,42 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8473,2023,null,140,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2023",null,"2023-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8474,2023,null,140,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) E. 26.428,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8475,2023,null,140,"FORNITURA DI CARTA MONOUSO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1796 DEL 30/08/2023 A BIANCHI INGROSSO SRL PER EURO 524,93 OLTRE IVA",null,"2023-09-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8476,2023,null,140,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 9299/2023 EMESSA DA ANTEAS PER PROGETTO SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 700,00=",null,"2023-05-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8477,2023,null,140,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA - MAROTTA ALESSANDRA",null,"2023-05-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8478,2023,null,139,"ACQUISTO MARMI PER LOCULI ED OSSARI CIMITERIALI - LIQ. FATT. 21 DEL 28.02.23 ALLA DITTA BRUNI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8479,2023,null,139,"SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI SHARP PERIODO DAL 06/05/2023 AL 05/08/202_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7723009204 DEL 31/08/2023 A SCHARP ELECTRONICS SPA PER EURO 286,38 OLTRE IVA",null,"2023-09-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8480,2023,null,139,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER MANIFESTAZIONE DI INIZIO ESTATE DEL 4 GIUGNO P.V. - PRO LOCO LUCO GREZZANO",null,"2023-05-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8481,2023,null,139,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 2023",null,"2023-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8482,2023,null,139,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 MAGGIO 2023",null,"2023-05-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8483,2023,null,139,"IMU - RIVERSAMENTO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 12932 DEL 10/06/2021",null,"2023-02-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8484,2023,null,138,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000732 DEL 30-06-2023 DI TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PDL ANNO 2023 TRIMESTRE 2",null,"2023-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8485,2023,null,138,"FORNITURA DI TAG ANTITACCHEGGIO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194 FE DEL 30/08/2023 A ISNG SRL PER EURO 250,00 OLTRE IVA",null,"2023-09-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8486,2023,null,138,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI ATTIVITA' IN DIFESA DELL'APPENNINO DEL MUGELLO - COMITATO DI TUTELA DEL CRINALE MUGELLANO",null,"2023-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8487,2023,null,138,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 01/05/2023 EMESSA DA RONTINI FABIO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 300,00",null,"2023-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8488,2023,null,138,"ASSUNZIONE EX ART. 110, C.2, D.LGS 267/2000  \"ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI P.N.R.R - CAT. D\"  ARCH. PAOLA BATTAGLIERI - DAL 23/02/2023 AL 30/06/2024-IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO",null,"2023-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8489,2023,null,138,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQ. FATT. 5/FPA DEL 24.02.23 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8490,2023,null,137,"DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO N. 1 GUIDA CON RELATIVA MODULISTICA IN FORMATO DIGITALE EDITABILE AD OGGETTO \"L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEGLI ENTI LOCALI DOPO IL CCNL 16.11.22\" FORNITO DA PUBLIKA SRL",null,"2023-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8491,2023,null,137,"CONVENZIONE \"TELEFONIA MOBILE 8\" PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2023_ LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N.7X03594011 DEL 10/08/2023 A TIM SPA PER EURO 343,74 OLTRE IVA",null,"2023-09-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8492,2023,null,137,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATT. 115/23 DEL 27.02.23 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 2.140,50 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8493,2023,null,137,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RINNOVO DEHORS CONTINUATIVO IN P.ZA DANTE N. 11 A BORGO SAN LORENZO A SERVIZIO DELL'ESERCIZIO \"B.B. RISTORO\" DI BARONTI LORENZO",null,"2023-05-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8494,2023,null,137,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A. PERIODO SERVIZIO 28.04.2023-12.06.2023",null,"2023-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8495,2023,null,137,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 809/2A, 810/2A E 794/2A TUTTE DEL 20/04/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 380,23=",null,"2023-05-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8496,2023,null,136,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002002767 DEL 17/04/2023 IN FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI COVID-19 PER UN IMPORTO DI EURO 40,00=",null,"2023-05-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8497,2023,null,136,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE FEBBRAIO 2023 - LIQ.NE FATT. 2023V1002192 DEL 27.02.2023 ALLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8498,2023,null,136,"ACQUISTO GIOCHI DA COLLOCARE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA  AGGIUDICAZIONE DITTA POZZA 1865 SRL DI VALLARSA (TN) PER E. 72.640,80 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8499,2023,null,136,"FORNITURA D CONSUMABILI PER STAMPANTE UFF. RAGIONERIA / ANAGRAFE E  PLOTTER CANTIRE_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1712 DEL 31/07/2023 A TECNO OFFICE GLOBAL SRL PER EURO 1181,00 OLTRE IVA",null,"2023-08-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8500,2023,null,136,"PRATICA N. EDI/2023/00003/PDC  - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00006 - COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI CUI AL P.C. N. 57 DEL 06/07/2007 E RELATIVE AL COMPARTO EDIFICATORIO 156-1/2/3 C -  VIA DON RODOLFO CINELLI",null,"2023-05-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8501,2023,null,136,"LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/06/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2023-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8502,2023,null,135,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 23 MAGGIO 2023 - BARTALUCCI S.A.S.",null,"2023-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8503,2023,null,135,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 47/2022 VICOLO MARTELLUCCI N. 3 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INDIANI GIANLUIGI",null,"2023-05-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8504,2023,null,135,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTTOR BILLI PAOLO DELLO STUDIO ASSOCIATO DR.P.BILLI & DR. E. MANTOVANI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2023 - 30.06.2023",null,"2023-08-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8505,2023,null,135,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI LOTTO 1,2 E 3 - LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI AL 6^ SAL AD ATI GUALTIERI/PAOLUCCI/SANTILLO PER EURO 207.714,53 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8506,2023,null,135,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6655 DEL 28/04/2023 EMESSA DA LEGGERE SRL PER LA FORNITURA CONTINUATIVA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2023 - EURO 703,50",null,"2023-05-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8507,2023,null,135,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 12274 DEL 03/06/2021",null,"2023-02-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8508,2023,null,134,"LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE 1^ SEMESTRE 2023.",null,"2023-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8509,2023,null,134,"PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 31/07/2023 DELLA ODISSEA COOP.SOC.ONLUS",null,"2023-08-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8510,2023,null,134,"CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA\"- LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% DELLA QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARI A EURO 18.782,86",null,"2023-03-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8511,2023,null,134,"CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER ATTIVITA' SPORTIVA A.S.22/23 APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI",null,"2023-02-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8512,2023,null,134,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 02/05/2023 EMESSA DA ALICE GORI PER LA FORNITURA DI UNA TARGA COMMEMORATIVA IN MAIOLICA DIPINTA A MANO PER INTITOLAZIONE SALA BIBLIOTECA COMUNALE A \"RICCARDO BENVENUTI\" - EURO 125,00",null,"2023-05-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8513,2023,null,134,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV APRILE A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1804/2023 - LORINI LAURA",null,"2023-05-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8514,2023,null,133,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. PIERI STELLA N. 54-56 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER MODIFICA PASSO CARRABILE N. 402/99 - CAPITANI ROBERTO",null,"2023-05-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8515,2023,null,133,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2022/2023 A SCUOLA PARITARIA INFANZIA \"SAN FRANCESCO\" E PRIMARIA \"STIMMATINE\" - TOTALE EURO 2.000,00=",null,"2023-05-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8516,2023,null,133,"LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1^ SEMESTRE 2023.",null,"2023-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8517,2023,null,133,"CANONE 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPR.TO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA, LIQ. FATT. PA 31_23 DI  E. 881,29 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8518,2023,null,133,"TEFA 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONI SOCIALI",null,"2023-08-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8519,2023,null,133,"CONFERIMENTO INCARICO DI \"ALTA SPECIALIZZAZIONE PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR\" - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DA FINANZIARE A CARICO DEI SINGOLI PROGETTI",null,"2023-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8520,2023,null,132,"TEFA 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE",null,"2023-08-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8521,2023,null,132,"LIQUIDAZIONE SERVIZI GRAFICA E STAMPA LOCANDINE  - CONVOI S.N.C. ONLUS - FATTURA 2087-2023",null,"2023-05-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8522,2023,null,132,"SOSTITUZIONE INFISSI E SCHERMATURE SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 90.446,46 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8523,2023,null,132,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DIPENDENTI 2023",null,"2023-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8524,2023,null,132,"FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI C.LI 01.01.2023-30.09.2023. LIQ. FATTURE MESE DI GENNAIO AD ESTRA ENERGIE S.R.L., PER EURO 30.056,76 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8525,2023,null,132,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. PIERI STELLA N. 50-52 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1805 - GRAZIANI MARIO",null,"2023-05-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8526,2023,null,131,"MANUTENZIONE IMPIANTI (CALDAIA, BOILER E RADIATORE) DI EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATT. N.109/23 DEL 21.02.23 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 933,50 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8527,2023,null,131,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA PICK-UP - PERIODO GENNAIO - MARZO 2023 - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA 10123098403",null,"2023-05-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8528,2023,null,131,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SALAIOLE N. 20/A A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - DITTA MUCAJ ARDJAN",null,"2023-05-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8529,2023,null,131,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2023",null,"2023-08-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8530,2023,null,131,"REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 27.909,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8531,2023,null,131,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 2023",null,"2023-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8532,2023,null,130,"ALLESTIMENTO FIORIERE E SEMINA MANTO ERBOSO AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. VIVAIO IL MONTE DI BORGO S. L . (FI) E. 3.143,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8533,2023,null,130,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO  - PERIODO 16-30 APRILE 2023",null,"2023-05-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8534,2023,null,130,"PERIZIA SOMMA URGENZA ART. 163 D.LGS. N. 50/2016 E SMI TETTO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - LIQ. FATT. 04/PA DEL 23.02.23 A GUALTIERI COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPOBASSO, PER EURO 19.520,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8535,2023,null,130,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN L.GO LINO CHINI 19-20 A BORGO SAN LORENZO PER RIMOZIONE MACCHINE DA STAMPA - OFFICINA TIPOGRAFIA MAZZOCCHI SRL",null,"2023-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8536,2023,null,130,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE - MESE DI MAGGIO 2023",null,"2023-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8537,2023,null,130,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2023",null,"2023-08-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8538,2023,null,129,"LIQUIDAZIONE PICK-UP PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2022",null,"2023-05-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8539,2023,null,129,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 2023",null,"2023-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8540,2023,null,129,"CONCESSIONE PER OCCUPAZION E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 13 A BORGO SNA LORENZO PER OPERE ELTTRICHE - E-DISTRIBUZIONE (ENEL)",null,"2023-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8541,2023,null,129,"CAMPIONAMENTO E ANALISI PER VERIFICA DELLA NON PERICOLOSITA' DEI SEDIMENTI DEL LAGHETTO PARCO PERTINI - LIQ. FATT. 30 DEL 22.02.23 AL CHIMICO TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO, PER E. 468,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8542,2023,null,129,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2023",null,"2023-08-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8543,2023,null,129,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O STAFF  RISORSE UMANE AL CORSO DI PUBBLIFORMEZ IN MODULI \"IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2023\" E \"IL CONTRATTO DECENTRATO 2023\"",null,"2023-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8544,2023,null,128,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO",null,"2023-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8545,2023,null,128,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANG. VIA G. DELLA CASA E VIA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI - GENERAZIONI FUTURE",null,"2023-05-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8546,2023,null,128,"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETA' AGRICOLA SRL DI FIRENZE (FI) PER ACQUISTO TERRENI PER EURO 2.100,00",null,"2023-03-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8547,2023,null,128,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. 1023106993",null,"2023-05-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8548,2023,null,128,"C.U.P. - LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI S.P.A. DELLA FATTURA N. 2131955 DEL 30/06/2023 PER ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8549,2023,null,128,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE D'ARTE PER RESTITUZIONE OPERE MOSTRA DI ALBERTO GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY",null,"2023-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8550,2023,null,127,"LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS A SALDO STAGIONE TEATRALE 2022-2023 - EURO  9.500,00",null,"2023-05-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8551,2023,null,127,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS CONTINUATIVO IN V.LE IV NOVEMBRE N. 91 A BORGO SAN LORENZO PER L'ESERCIZIO \"IL CORBEZZOLO\" DI TOMMASO FALUGIANI",null,"2023-05-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8552,2023,null,127,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 2023",null,"2023-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8553,2023,null,127,"PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 41_2023 DEL 30/06/2023  ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8554,2023,null,127,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 12282 DEL 03/06/2021",null,"2023-02-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8555,2023,null,127,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (1^ LOTTO-STRADA LUCO/FIGLIANO EX SP42) - LIQ.NE COSTO VARIABILE GARA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER EURO 2.400,00",null,"2023-03-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8556,2023,null,126,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS STAGIONALE IN V.LE IV NOVEMBRE N. 91 A BORGO SAN LORENZO PER L'ESERCIZIO \"IL CORBEZZOLO\" DI TOMMASO FALUGIANI",null,"2023-05-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8557,2023,null,126,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 0002126107 DEL 31-05-2023 DI MAGGIOLI SPA PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE GLOBO ANNO 2023",null,"2023-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8558,2023,null,126,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA I GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2B) - LIQ.NE COSTO VARIABILE GARA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PARI A EURO 4.000,00",null,"2023-03-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8559,2023,null,126,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIALE DELLA RESISTENZA N. 27 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2023-02-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8560,2023,null,126,"SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI LUGLIO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46_23 DEL 31/07/2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 190,68 OLTRE IVA",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8561,2023,null,126,"LIQUIDAZIONE NOTULA DI MARTA MANETTI PER CONDUZIONE N. 2 LABORATORI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 200,00",null,"2023-05-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8562,2023,null,125,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DLG. N. 267/2000 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZIONI",null,"2023-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8563,2023,null,125,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE N. 656/2A DEL 31/03/2023 E 694/2A, 727/2A (NOTA DI CREDITO) E 744/2A TUTTE DEL 05/04/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO   44.908,56=",null,"2023-04-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8564,2023,null,125,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA EDIFICIO SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-LIQ.NE COSTO VARIABILE E SPESE PUBBLICITA' LEGALE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PARI A E. 5.256,10",null,"2023-03-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8565,2023,null,125,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LUOGHI DI CUI ALL'ORDINANZA N. 269 (R.G.)/2021 PER L'ESERCIZIO \"IL CONVIVIO\" DI PIAZZA DEL POPOLO N. 3, 4 E 5 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-05-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8566,2023,null,125,"SERVIZIO DI VIGILANZA \"VILLA PECORI\" MESE DI LUGLIO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 892FPE DEL 01/08/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8567,2023,null,125,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 750.23 DEL 13/06/2023 DI CALDARINI&ASSOCIATO PER WEBINAR SU ASSENZE DEL PUBBLICO IMPIEGO",null,"2023-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8568,2023,null,124,"LIQUIDAZIONE FATTURA 21 DI FONDAZIONE REGGIO CHILDREN PER PARTECIPAZIONE REMIDA",null,"2023-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8569,2023,null,124,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 12/04/2023 EMESSA DA TRAME DI CULTURA COOPERATIVA SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ATTIVITA' DIDATTICHE PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 190,48 + IVA 5%",null,"2023-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8570,2023,null,124,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE EURO 256.197,5 A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 E ADEGUAMENTO INFLATTIVO ANNO 2022",null,"2023-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8571,2023,null,124,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA O. BANDINI A BORGO SAN LORENZO, PER REALIZZAZIONE NUOVA PRESA GAS - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2023-05-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8572,2023,null,124,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA DI PAPERELLO 11 POLCANTO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2023-02-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8573,2023,null,124,"TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2023",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8574,2023,null,123,"TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2023",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8575,2023,null,123,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA_20_23 E FATTPA 21_23 DEL 31/03/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI LEGATI ALLE ATTIVITA' DEL CHINI MUSEO - (EURO 2.089,13 + IVA 22%)",null,"2023-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8576,2023,null,123,"PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRE TEMPORANEE ALLESTITE PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY - IMPEGNO DI SPESA EURO 17,87",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8577,2023,null,123,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - MESE DI GIUGNO 2023  - FOND. ANT ITALIA ONLUS",null,"2023-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8578,2023,null,123,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LUCA DEL TEMPORA DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO/DICEMBRE 2022",null,"2023-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8579,2023,null,123,"RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 27E DEL 20-02-2023 DELLA DITTA LND SERVIZI SRL DI ROMA (RM) PER OMOLOGAZIONE CAMPO PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8580,2023,null,122,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' \"PANORAMICA\" - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8581,2023,null,122,"LIQUIDAZIONE FATTURE V30000113 DEL 05-06-2023 AD HALLEY TOSCANA SRL PER CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2023",null,"2023-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8582,2023,null,122,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2023",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8583,2023,null,122,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI GENNAIO 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. PER EURO 16.441,08 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8584,2023,null,122,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL TORRICINO IN LOC. PANICAGLIA NEL COMUNE DI B.S.L., PER NUOVA PRESA GAS - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2023-05-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8585,2023,null,122,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/P3 DEL 27/03/2023 EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO FEBBRAIO 2023",null,"2023-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8586,2023,null,121,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4865 DEL 31/03/2023 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 840,98",null,"2023-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8587,2023,null,121,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2022 (EURO 665,09)",null,"2023-03-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8588,2023,null,121,"LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2023",null,"2023-08-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8589,2023,null,121,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE LUCO O DEL BAGNONE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI: E. 2.991,68",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8590,2023,null,121,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L.",null,"2023-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8591,2023,null,121,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - AZ. AGRICOLA IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO",null,"2023-05-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8592,2023,null,120,"CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023 - POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1214 DEL 30/06/2023 DELLA \"MEDIA\" S.R.L.",null,"2023-07-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8593,2023,null,120,"PROCEDIMENTO APPOSIZIONE VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 03/03/2023 ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL- PER PUBBLICAZIONE AVVISO SUI QUOTIDIANI - EURO 2.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [8594,2023,null,120,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO (FI) - SOS VILLAGGI DEI BAMBINI ITALIA",null,"2023-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8595,2023,null,120,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 23.000,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI)",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8596,2023,null,120,"LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 7299/2023, 7300/2023 E 7301/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E PEDIBUS - TOTALE EURO 7.550,00=",null,"2023-04-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8597,2023,null,120,"LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONA DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 2 GIUGNO 2023 FESTA DELLA REPUBBLICA - IRIS FIORI E PIANTE SNC",null,"2023-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8598,2023,null,119,"LIQUIDAZIONE FATTURA V30000114 DEL 05-06-2023 A HALLEY TOSCANA SRL PER ASSISTENZA SOFTWARE PERSONALIZZATA",null,"2023-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8599,2023,null,119,"FORNITURA TONER STAMPANTE UFF.CED E PROTOCOLLO _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243/2023PA DEL 13/07/2023 A TONERGROSS SRL PER EURO 210,94 OLTRE IVA",null,"2023-07-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8600,2023,null,119,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600189, 2000600190, 2000600191, 2000600192, 2000600193 E NOTA DI CREDITO 2000950182 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2023 - TOTALE IMPONIBILE EURO 147.995,60= ED IVA EURO 6.315,31=",null,"2023-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8601,2023,null,119,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 10915 DEL 17/05/2021",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8602,2023,null,119,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2022 (EURO 236,21 OLTRE IRAP 8,50%)",null,"2023-03-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8603,2023,null,119,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA P. CORSO N. 27 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - CONCRETIA EDIL GROUP SOC. COOP.",null,"2023-05-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8604,2023,null,118,"CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA \"VISITA GUIDATA PALAZZO COMUNALE\"",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8605,2023,null,118,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A COMITATO \"NEL BORGO\" PER EVENTI \"NATALE NEL BORGO\" 2022 - EURO 11.000,00",null,"2023-03-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8606,2023,null,118,"ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - RIMBORSO SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGIO ELETTORALE ALLA ASSOCIAZIONE COSTES CASAGLIA",null,"2023-04-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8607,2023,null,118,"TARI 2014 - 2015 - 2016 - 2017: RIMBORSO PER ISTANZA PROT.N.12217 DEL 05/06/2018",null,"2023-02-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8608,2023,null,118,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RAG. NIERI SILVANO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.01.2023 AL 30.06.2023",null,"2023-07-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8609,2023,null,118,"LIQUIDAZIONE FATTURA 694.23 DI CALDARINI & ASSOCIATI PER CORSO \"ELEMENTI CONTABILITA' FINANZIARIA\"",null,"2023-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8610,2023,null,118,"AUTORIZZAZIONE  AMPLIAMENTO  ATTIVITA'  EROGATA IN REGIME  AMBULATORIALE (B) PRESTAZIONE: NEUROCHIRURGIA -\"ESTOTE MISERICORDES FONDAZIONE\"",null,"2023-05-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8611,2023,null,117,"SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA (RTRT3)_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820230720000969 DEL 12/07/2023 A TIM SPA_ SECONDO TRIMESTRE 2023PER EURO 4915,75 OLTRE IVA",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8612,2023,null,117,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/PA  DI AIDEM SRL PER  \"LE MODALITA' SEMPLIFICATE PER GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA DAL NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI 2023\"",null,"2023-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8613,2023,null,117,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER IL \"CONCERTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL BOMBARDAMENTO DEL 1943\"",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8614,2023,null,117,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN P.ZA CAVOUR N. 9-10 A BORGO SAN LORENZO A SERVIZIO DELL'ESERCIZIO \"GI.A. S.R.L.S.\" DI GIULIA BUZZIGOLI",null,"2023-05-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8615,2023,null,117,"FORMAZIONE :DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI STAFF SEGRETERIA GENERALE AL CORSO DI CALDARINI & ASSOCIATI \"ELEMENTI DI CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI-IL BILANCIO E LA GESTIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA",null,"2023-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8616,2023,null,117,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 7298 DEL 3/04/2023 DI EURO 750,00= EMESSA DA ANTEAS PER ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO",null,"2023-04-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8617,2023,null,117,"REDAZIONE NOTA TECNICA PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' IMMOBILE DI VIALE KENNEDY \"MULTIPIU\" - LIQ. FATT. 15 DEL 15.02.23 AL GEOM. BERTI GIANNI DI BORGO S. LORENZO, PER E. 1.039,50 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8618,2023,null,116,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO ME.PA N. 213789 A PACE SPA PER LA FORNITURA DI TONER PER PLOTTER/SCANNER U.O. EDILIZIA PRIVATA",null,"2023-02-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8619,2023,null,116,"EDIFICIO POLIFUNZIONALE CD \"MULTIPIU'\" PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ENERGETICA - LIQ. FATT. 16 DEL 15.02.23 AL GEOM. BERTI GIANNI DI BORGO S. LORENZO PER E. 294,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8620,2023,null,116,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER PROPAGANDA POLITICA - LEGA SALVINI PREMIER",null,"2023-05-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8621,2023,null,116,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONE ANTIMI GIULIA GIUGNO 2023",null,"2023-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8622,2023,null,116,"RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNI 2021/2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002132369 DEL 11/07/2023 A MAGGIOLI SPA PER EURO 676,50 OLTRE IVA",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8623,2023,null,116,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PROGETTO BIBLIOTECA DI RONTA\".",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8624,2023,null,116,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE N. 595/2A, N. 594/2A E N.580/2A TUTTE  DEL 20/03/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 215,73.=",null,"2023-04-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8625,2023,null,115,"SERVIZIO DI VIGILANZA \"VILLA PECORI\" MESE DI GIUGNO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 692FPE DEL 03/07/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8626,2023,null,115,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000563 DEL 31-05-2023 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATI DI RETE PER  IMPLEMENTAZIONE SICUREZZA INFORMATICA - PROGETTO REGIONE TOSCANA INFRASTRUTTURE LAN/WAN",null,"2023-06-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8627,2023,null,115,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 359 DEL 07/01/2021",null,"2023-02-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8628,2023,null,115,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTA NATALE FORTIS JUVENTUS\"",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8629,2023,null,115,"PRESA  D'ATTO SUBINGRESSO PER CONTRATTO DI AFFITTO STRUTTURA SANITARIA PRIVATA DENOMINATA DIENNEA PROLIFE S.R.L. SEMPLIFICATA AI SENSI DELLA L.R.T.  51/2009",null,"2023-05-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8630,2023,null,115,"PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - LIQ. FATT. 4/001 DEL 10.02.23 ALL'ARCH. GIANFRANCO GORELLI DI FIRENZE PER EURO 30.680,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-03-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8631,2023,null,115,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE N. 567/2A E N.568/2A ENTRAMBE DEL 14/03/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 14.743,46=",null,"2023-04-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8632,2023,null,114,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. N. 28/01 DEL 17.02.23 A LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE, PER EURO 1.731,30 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8633,2023,null,114,"LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/05/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2023-06-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8634,2023,null,114,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_23 DEL 01/04/2023 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER LA DIREZIONE DEL CHINI MUSEO - EURO 2.080,00",null,"2023-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8635,2023,null,114,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFF. URBANISTICA_ LIQUIDAZIONE FATTURA A XEROX SPA N. 2300004525/G DEL 04/07/2023 TERZO TRIMESTRE 2023 PER EURO 177,00 OLTRE IVA",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8636,2023,null,114,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MERCATINO DI NATALE\".",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8637,2023,null,114,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DELL'ART. 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A \"PASTICCERIA CESARINO\" PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 7 A BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2023-05-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8638,2023,null,114,"MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 226.308,03 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8639,2023,null,113,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 14 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DEL LUNGO GIULIA",null,"2023-05-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8640,2023,null,113,"RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE, SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO SAN LORENZO, LIQ. FATTURE PER UN TOTALE DI EURO 909,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8641,2023,null,113,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MUGELLO GP RUN\"",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8642,2023,null,113,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 APRILE 2023",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8643,2023,null,113,"SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - ANNO 2022-2023 - FATTURA ACCONTO PRIMO SEMESTRE",null,"2023-06-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8644,2023,null,113,"SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI GIUGNO 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42_23 DEL 30/06/2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS  PER EURO 222,46 OLTRE IVA",null,"2023-07-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8645,2023,null,113,"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - ACQUISTO TERRENI OCCORRENTI DA MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETA' AGRICOLA SRL DI FIRENZE (FI) E. 2.100,00",null,"2023-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8646,2023,null,112,"C.U.P. - LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI S.P.A. DELLA FATTURA N. 2126800 DEL 31/05/2023 PER ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE",null,"2023-07-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8647,2023,null,112,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00578 - INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI OFOTOVOLTAICI A SERVIZIO DEI SINGOLI EDIFICI - VIA DELLA CASUCCIA 44",null,"2023-05-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8648,2023,null,112,"CONFERIMENTO SCARABEO DELLA CITTÀ DI BORGO SAN LORENZO AL LUOGOTENENTE MARCO FERRETTI",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8649,2023,null,112,"ACQUISTO SERRATURA PER CANCELLO AUTOMATICO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQ. FATT. 26 DEL 16.02.23 A CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E S. PIERO, PER EURO 380.00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8650,2023,null,112,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 772/E DEL 4-04-2023 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-3)-PERIODO MARZO 2023",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8651,2023,null,112,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 13.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8652,2023,null,112,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 28 APRILE 2023 - BARTALUCCI S.A.S.",null,"2023-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8653,2023,null,111,"CONTENZIOSO AUTELITANO / COMUNE BORGO S.L.  CONSIGLIO DI STATO  SENTENZA N. 200/2023 FAVOREVOLE RICORSO AL R.G N: 3647/2017 -LIQUIDAZIONE SALDO AVV. SAURO ERCI",null,"2023-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8654,2023,null,111,"INTEGRAZIONE P.A. N. 91 DEL 12.04.2023 DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO IN VIA QUASIMODO A BORGO SAN LORENZO - CIRCO DYLAN",null,"2023-05-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8655,2023,null,111,"SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8_ LIQUIDAZIONE FATTURA 7X02604745 DEL 10/06/2023A TIM SPA _PER EURO 165,35 OLTRE IVA",null,"2023-06-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8656,2023,null,111,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA DEL 31-03-2023 DI EURO 956,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 783,70= ED IVA EURO 172,41=) EMESSA DA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. PER RIPARAZIONE LAVATRICE PRESSO NIDO CASTAGNO",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8657,2023,null,111,"OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO CONTRATTO ACQ. TERRENI DR. NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BORGO S. L. (FI) E. 2.348,00 (IVA COMPR.)",null,"2023-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8658,2023,null,111,"CONFERIMENTO SCARABEO DELLA CITTÀ DI BORGO SAN LORENZO AL LUOGOTENENTE C.S. FULVIO GAGLIARDO",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8659,2023,null,111,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ. FATT. 5/PA DEL 31.01.23 - MESE DI GENNAIO - AD ARCHIMEDE S.C.S. DI SCARPERIA E S. PIERO, PER EURO 65,52 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8660,2023,null,110,"TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2023",null,"2023-06-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8661,2023,null,110,"LIQUIDAZIONE FATTURA 409/PA DEL 27-03-2023 DI EURO 4.987,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.750,00= ED IVA EURO 237,50=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI. PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO- PERIODO 16/02/2023-15/03/2023",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8662,2023,null,110,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O STAFF  RISORSE UMANE AL CORSO DI ANCI TOSCANA SU \"NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE\"",null,"2023-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8663,2023,null,110,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI NN. 15,17 E 18 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - DITTA POLI C. S.R.L.",null,"2023-05-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8664,2023,null,110,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL PROGETTO \"SOLIDARIETA' E ASSISTENZA\"",null,"2023-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8665,2023,null,110,"NOLEGGIO PREFABBRICATI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - MESE FEBBRAIO 2023 - LIQ.NE FATT. N. 23000084 DEL 07.02.23 ALLA DITTA T.M.T. PREF. METALLICI S.R.L. DI CADELBOSCO DI SOPRA, PER EURO 2.443,25 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8666,2023,null,110,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 2023",null,"2023-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8667,2023,null,109,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2023",null,"2023-06-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8668,2023,null,109,"LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE PER UTENZE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE - PERIODO NOVEMBRE 2021-DICEMBRE 2022 - TOTALE EURO 36.482,91=",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8669,2023,null,109,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE DI LUCO O DEL BAGNONE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE",null,"2023-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8670,2023,null,109,"CONFERIMENTO SCARABEO D'ORO DELLA CITTÀ DI BORGO SAN LORENZO A VIERI CHINI",null,"2023-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8671,2023,null,109,"PRATICA N. EDI/2023/00001/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00005 - OPERE REALIZZATE IN CORSO D'OPERA IN DIFFORMITÀ DA CONCESSIONE EDILIZIA N. 69/1995 E SUCCESSIVA VARIANTE DEL 10/12/1996 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO - LOCALITA' LE PERGOLE COLLINA 4",null,"2023-05-02T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8672,2023,null,109,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI",null,"2023-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8673,2023,null,109,"OPERE SOMMA URGENZA ART. 163 D.LGS. N. 50/2016 E SMI MURO A RETTA VIA TASSAIA A POLCANTO - LIQ. FATT. 3 DEL 08.02.23 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 7.987,03 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8674,2023,null,108,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 012/K DEL 24-03-2023 DI EURO 938,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 901,92= ED IVA EURO 36,08=) EMESSA DA RANGONI BASILIO S.R.L. PER FORNITURA BANCO ERGONOMICO PER ALUNNA IPOVEDENTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8675,2023,null,108,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2023",null,"2023-06-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8676,2023,null,108,"ACQ. MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUT. ORDINARIA PATRIMONIO COM. ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 2992 DEL 27.12.22 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 395,60 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8677,2023,null,108,"RIMBORSO AL DATORE DI LAVORODELLA CONSIGLIERA IRENE PIERONI DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022",null,"2023-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8678,2023,null,108,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO PER EVENTO \"MEDICI IN PIAZZA\" DEL 7 MAGGIO P.V. - LIONS CLUB MUGELLO",null,"2023-05-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8679,2023,null,108,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"APOTHECA MARKET\"",null,"2023-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8680,2023,null,108,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - RONTINI GIOVANNI E BIAGIONI GRAZIELLA",null,"2023-02-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8681,2023,null,107,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - LIQ. PARCELLA N. 5 DEL 31.01.23 PER INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICO AL GEOM. BONI WLADIMIR DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 3.675,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8682,2023,null,107,"FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA SCUOLA  GUIDA  MUGELLO  DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO DI N.1 PATENTE CQC PER DIPENDENTE DEL CANTIERE COMUNALE",null,"2023-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8683,2023,null,107,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2222926681 DEL 21-03-2023 DI EURO 1.206,93= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.149,46= ED IVA EURO 57,47=) EMESSA DA FATER S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI AD ASILO NIDO COMUNALE A.E. 2022/2023",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8684,2023,null,107,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2023",null,"2023-06-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8685,2023,null,107,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE GUIDO PACINI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO / DICEMBRE 2022",null,"2023-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8686,2023,null,107,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER EVENTO \"CONCORSO FOTOGRAFICO RIVOLTO ALLE SCUOLE\"",null,"2023-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8687,2023,null,107,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.  00577 -  MODIFICA DI ALCUNE APERTURE ESTERNE, RIFACIMENTO DELLA COPERTURA, SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI E INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI A CIVILE ABITAZIONE - LOCALITA' MUCCIANO 36",null,"2023-04-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8688,2023,null,106,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2023",null,"2023-06-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8689,2023,null,106,"MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 13/PA DEL 31.01.23 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 487,61 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8690,2023,null,106,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2023",null,"2023-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8691,2023,null,106,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CONCERTO GEN VERDE\"",null,"2023-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8692,2023,null,106,"RIPARAZIONE DEL MEZZO SAME IRON 110 TG. BD4975 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 708 DEL 10.11.2022 PER MAGGIORI LAVORI DITTA O.R.M.A. DI INCISA VALDARNO (FI) PER E. 4.758,04 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8693,2023,null,106,"LIQUIDAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - MESE MARZO 2023",null,"2023-04-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8694,2023,null,106,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN V.LE DELLA REPUBBLICA N. 30 A BORGO SAN LORENZO - MURA GIANLUCA",null,"2023-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8695,2023,null,105,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TORELLI N. 56 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1798/2022 - VITO LO MONACO",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8696,2023,null,105,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA DI N. 3 MOTOCARRI PIAGGIO APECAR. APPROVAZIONE  VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE PER EURO 1.460,00",null,"2023-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8697,2023,null,105,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 14/PA DEL 31.01.23 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 237,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8698,2023,null,105,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"XXVI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO\".",null,"2023-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8699,2023,null,105,"RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO A LUCO PER ATTIVITA' SCUOLA INFANZIA STATALE LUCO  MUGELLO_ BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2022",null,"2023-06-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8700,2023,null,105,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO MESE DI APRILE 2023",null,"2023-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8701,2023,null,105,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. 1023068936",null,"2023-04-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8702,2023,null,104,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 12/03/2023 EMESSA DA GIUSTINI LUCIA PER L'ATTIVITA' DI NARRAZIONE PER BAMBINI \"IL RE CHE NON VOLEVA FARE LA GUERRA\" PRESSO LA BIBILIOTECA COMUNALE - EURO 170,00",null,"2023-04-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8703,2023,null,104,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI APRILE 2023",null,"2023-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8704,2023,null,104,"PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 33_2023 DEL 31/05/2023  ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS",null,"2023-06-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8705,2023,null,104,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER   CONCORSO LETTERARIO \"TEBALDO LORINI\"",null,"2023-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8706,2023,null,104,"VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - LIQ. FATT. 2 DEL 06.02.23 ALLO STUDIO THESAN DI LIVORNO (LI) E. 2.496,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8707,2023,null,104,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI E VIA FARNOCCHIA A LUCO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BORSO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE \"FESTA DEL 1° MAGGIO\"",null,"2023-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8708,2023,null,104,"QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI  ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2023-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8709,2023,null,103,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1623007295-1623007293-1623007294 DEL 13/03/2023 EMESSE DA S.I.A.E. PER REPROGRAFIA, MUSICA D'AMBIENTE BIBLIOTECA COMUNALE E MUSICA D'AMBIENTE CENTRO DI INCONTRO - EURO 358,14 (OLTRE IVA PARI A EURO 31,93)",null,"2023-04-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8710,2023,null,103,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA \"DALL'AGGRESSIONE ALLA DIFESA PERSONALE: DIFENDERSI SI' MA DA COSA?\"",null,"2023-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8711,2023,null,103,"ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQ. FATT. 23/50/00004 DEL 31.01.2023 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L. DI BSL, PER EURO 16,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8712,2023,null,103,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 2023",null,"2023-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8713,2023,null,103,"SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FONIA 4_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820230620001596 DEL 17/06/2023 A TIM SPA PER EURO 116,27 OLTRE IVA",null,"2023-06-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8714,2023,null,103,"ACQUISTO SERRATURA PER CANCELLO AUTOMATICO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 380.00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8715,2023,null,103,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 00576 -  REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI NUOVO TRATTO DI ELETTRODOTTO AEREO/INTERRATO A BASSA TENSIONE PER NUOVA FORNITURA - LOC. MADONNA DEI TRE FIUMI",null,"2023-04-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8716,2023,null,102,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00575 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ABITAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONI DI FIENILE LOC. CASALTA IN  FALTONA",null,"2023-04-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8717,2023,null,102,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 1010231500004130 DEL 30-04-2023 AD ARUBA PEC SPA PER FORNITURA NUOVI CERTIFICATI DIGITALI PER OPERATORI COMUNALI",null,"2023-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8718,2023,null,102,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA DEL 13/03/2023 EMESSA DA STUDIO NOFERINI PER GRAFICA E STAMPA SEGNALETICA BIBLIOTECA COMUNALE PROGETTO \"0-99 BIBLIO(RI)GENERATION\" - EURO 1.950,00 + IVA 22%",null,"2023-04-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8719,2023,null,102,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MANUTENZIONE SENTIERI\".",null,"2023-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8720,2023,null,102,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI  (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI: EURO 6.600,00",null,"2023-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8721,2023,null,102,"PIANO DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. N. 9 DEL 03.02.2023 ALLA DITTA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO TERME (PI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8722,2023,null,102,"SERVIZIO RETE INTERNET \"VILLA PECORI\"_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00409659 DEL 10/06/2023 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8723,2023,null,101,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2297/PA  DI PUBLIKA SRL PER WEBINAR \"COSTITUZIONE DEL FONDO 2023\"",null,"2023-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8724,2023,null,101,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ITALIAONLINE PER PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SU PAGINE BIANCHE ANNO 2023",null,"2023-02-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8725,2023,null,101,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER \"ONDE D'AMORE\"",null,"2023-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8726,2023,null,101,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - LIQ.NE STATO FINALE E C.R.E. ALLA DITTA E.CO.RES S.R.L. DI AFRAGOLA (NA) DI CUI ALLA FATT. 10/2023 DI EURO 5.613,85 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8727,2023,null,101,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA BENEFICA DEL 28 MAGGIO PV - FOND. ANT ITALIA ONLUS",null,"2023-04-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8728,2023,null,101,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO -PERIODO 16-31 MARZO 2023",null,"2023-04-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8729,2023,null,101,"SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE/MAGGIO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4220623800011979,8L00410013,8L00408274, 4220623800011924 DEL 10/06/2023 A TIM SPA PER EURO 2.630,86 OLTRE IVA",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8730,2023,null,100,"INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE",null,"2023-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8731,2023,null,100,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMERATA DE' BARDI PER LINIZIATIVA \"BORGO LIBERTY FESTIVAL\" - EURO 1.000,00",null,"2023-03-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8732,2023,null,100,"IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - ANNO 2023 - EURO 2.000,00 OLTRE IRAP 8,50% EURO 170,00",null,"2023-02-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8733,2023,null,100,"PRATICA N. EDI/2022/00023/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00005 - SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 90 DEL 23.09.1968 CONSISTENTI NEL FRAZIONAMENTO DI APPARTAMENTO IN DUE UNITA' IMMOBILIARI E REALIZZAZIONE DI PICCOLA SERRA ESTERNA - VIA 1 MAGGIO 35",null,"2023-04-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8734,2023,null,100,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE ALESSANDRO GALEOTTI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO / DICEMBRE 2022",null,"2023-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8735,2023,null,100,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 320005442 DEL 31.01.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE PER EURO 1.722,10 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8736,2023,null,100,"FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI E COLLABORATORI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1331 DEL 08/06/2023 A GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 4194,00 OLTRE IVA",null,"2023-06-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8737,2023,null,99,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV APRILE N. 39 A BORGO SAN LORENZO PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDE PUBBLICO - BAGIARDI GIANCARLO",null,"2023-04-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8738,2023,null,99,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 553/01  DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR \"CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI\"",null,"2023-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8739,2023,null,99,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 25854 DEL 30/10/2019)",null,"2023-02-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8740,2023,null,99,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' \"PANORAMICA\" - LIQ. CERTIFICATO DI PAG.TO STRAORDINARIO EX ART. 26 DL 50/2022 - FATT. 1 DEL 15.02.2023 DELLA DITTA GIACCU FRANCESCO DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU) PER EURO 16.377,19 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8741,2023,null,99,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2023",null,"2023-06-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8742,2023,null,99,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002001092 DEL 20/02/2023 IN FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI COVID-19 PER UN IMPORTO DI EURO 40,00=",null,"2023-03-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8743,2023,null,99,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA DI VIVI LO SPORT SSD A R.L. DENOMINATA \"PROGETTO SCUOLA\"",null,"2023-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8744,2023,null,98,"AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI LOTTO 1,2 E 3 SITUATA NEL COMUNE DI BORGO S.LORENZO - LIQ.NE SALDO 5^ SAL AD A.T.I. GUALTIERI/SANTILLO/PAOLUCCI - FATT. N. 4-PA2023 DEL 15.02.2023 DI EURO 20.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8745,2023,null,98,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2023",null,"2023-06-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8746,2023,null,98,"IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2023 - EURO 1.800,00 (OLTRE IRAP 8,50% PER N. 1 COMPONENTE - EURO 22,00)",null,"2023-02-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8747,2023,null,98,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LO SPETTACOLO \"QUATTRO ERANO SOLO DONNE\"",null,"2023-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8748,2023,null,98,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI MAGGIO 2023 - FOND. ANT ITALIA ONLUS",null,"2023-04-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8749,2023,null,98,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 472/2A, N.505/2A (NOTA DI CREDITO) E N. 521/2A TUTTE DEL 02/03/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 9.593,87=",null,"2023-03-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8750,2023,null,98,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 520/01  DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR \"PERCORSO FORMATIVO SUL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO EE.LL\"",null,"2023-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8751,2023,null,97,"LIQUIDAZIONE FATTURA 00000411 DEL 20-04-2023 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER RINNOVO LICENZA APPARATI FORTIGATE 100E ANNO 2023",null,"2023-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8752,2023,null,97,"ADEG.TO FUNZIONALE ED AMPLIAM.TO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - LOTTO 1, 2 E 3, SITUATA A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE ACCONTO SAL N. 5 AD ATI GUALTIERI (MANDATARIA)/SANTILLO/PAOLUCCI - FATT. N. 03/PA/2023 DEL 09.02.23 DI EURO 243.188,10 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8753,2023,null,97,"MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MEZZI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMA ELETTRAUTO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 4.416,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8754,2023,null,97,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2023",null,"2023-06-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8755,2023,null,97,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"DANZA E INCLUSIONE\"",null,"2023-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8756,2023,null,97,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2023/00574 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EX MULINO A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE PODERE \"IL MULINO\" IN LOCALITA' FALTONA",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8757,2023,null,97,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA0000007 DEL 28/02/2023 EMESSA DA E.S. LOGISTICA S.R.L. ARS MOVENDI PER SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE D'ARTE DI ALBERTO GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 700,00 + IVA 22%",null,"2023-03-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8758,2023,null,96,"SUBENTRO ALLA CONCESSIONE PERMANENTE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 89 DEL 14.08.2014 PER TENDA PARASOLE \"LAVANDERIA MAURELLA\" - DA REAN CONT PAOLA A EZ ZOUBIR FATIMA EZZHARA",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8759,2023,null,96,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15_23 DEL 28/02/2023 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE PER RESTITUZIONE A SEGUITO CHIUSURA  MOSTRA TEMPORANEA CHINI MUSEO - EURO 320,00 + IVA 22%",null,"2023-03-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8760,2023,null,96,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ.NE FATT. 13-0C7 DEL 31.01.23 ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) PER EURO 1.032,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8761,2023,null,96,"LIQUIDAZIONE FATTURA 23300938 DEL 21-04-2023 A CONVERGE SRL (P. IVA 04472901000) PER FORNITURA IN OPERA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA FIREWALL FORTINET - PROGETTO REGIONE TOSCANA INFRASTRUTTURE LAN/WAN",null,"2023-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8762,2023,null,96,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"HALLOWEEN NEL BORGO\"",null,"2023-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8763,2023,null,96,"AGGIORNAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (UNITA' US2_A) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE SPESE PER E. 105.429,47 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8764,2023,null,96,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2023",null,"2023-06-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8765,2023,null,95,"SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI MAGGIO 2023_ LIQIUIDAZIONE FATTURA N. 34_23 DEL 31/05/2023 A L'ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 413,14 OLTRE IVA",null,"2023-06-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8766,2023,null,95,"REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL'INTERVENTO N. 56 DEL 27.01.2023",null,"2023-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8767,2023,null,95,"INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE POS PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 2023",null,"2023-03-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8768,2023,null,95,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO \"ALTRO CIBO NEL RISPETTO DELLA TRADIZIONE, GUSTO E SALUTE\"",null,"2023-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8769,2023,null,95,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI N. 25 - BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI  - LANDI MANUELA",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8770,2023,null,95,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2023 - LIQ. FATT. PJ06433133 DEL 31.01.2023 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.360,03 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8771,2023,null,95,"LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ40512215 DEL 24-04-2023 A VODAFONE ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SOFTWARE DI GESTIONE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATI - PROGETTO REGIONE TOSCANA INFRASTRUTTURE LAN/WAN",null,"2023-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8772,2023,null,94,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00573 - AMPLIAMENTO PLANIMETRICO AD EDIFICIO UNIFAMILIARE AI SENSI DELLA L.R. N.24/2009 SS.MM.II IN VIA GIOVANNI TRAVERSI 107",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8773,2023,null,94,"AVVISO CSE 2022-CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO-DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 SMI",null,"2023-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8774,2023,null,94,"SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/04/2023 - 30/04/2024",null,"2023-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8775,2023,null,94,"SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI SHARP PERIODO DAL 06/02/2023 AL 05/05/2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7723005939 DEL 31/05/2023 A SHARP ELECTRONICS SPA PER EURO 286,38",null,"2023-06-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8776,2023,null,94,"PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI - LIQUIDAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLE SOMME INTROITATE (MATERIALE PROMOZIONALE) - PERIODO (3^ QUADRIMESTRE) 2019 -2023",null,"2023-03-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8777,2023,null,94,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CONCERTI AL CENACOLO\"",null,"2023-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8778,2023,null,94,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - LIQ.NE FATT. 160/2023 DEL 31.01.23 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER EURO 1.659,16 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8779,2023,null,93,"LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1023055521",null,"2023-03-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8780,2023,null,93,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE GENNAIO 2023 - LIQ.NE FATT. 2023V1000783 DEL 30.01.2023 ALLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8781,2023,null,93,"LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE 25 APRILE 2023 - IRIS FIORI E PIANTE SNC",null,"2023-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8782,2023,null,93,"SERVIZIO DI VIGILANZA \"VILLA PECORI GIRALDI\" MESE DI MAGGIO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 601FPE DEL 05/06/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA",null,"2023-06-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8783,2023,null,93,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) PER E. 5.613,85 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8784,2023,null,93,"CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA \"PASSEGGIATA DEI MISTERI\"",null,"2023-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8785,2023,null,93,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00572 - MODIFICHE AI PROSPETTI, REALIZZAZIONE DI PISCINA INTERRATA OLTRE INSTALLAZIONE DI CANCELLO CARRABILE E RECINZIONE DI CONFINE IN LOCALITA' OLMI MONTAZZI 40",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8786,2023,null,92,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTIVAL PASSAGGI OFF\"",null,"2023-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8787,2023,null,92,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO PER EVENTO DI PROTEZIONE CIVILE - PUBBLICA ASSISTENZA \"C.R.S.\" ODV",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8788,2023,null,92,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI DICEMBRE 2022, GENNAIO 2023 E FEBBRAIO 2023 - TOT. EURO 761,14=",null,"2023-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8789,2023,null,92,"ABBONAMENTO BOLLETTINO INTERAZIONE ANNO 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 269/00 DEL 01/06/2023 A INTERAZIONE SRL PER EURO 557,38 OLTRE IVA",null,"2023-06-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8790,2023,null,92,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CELEBRAZIONE 25 APRILE",null,"2023-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8791,2023,null,92,"ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATT. N. 60 DEL 24.01.23 ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) EURO 911,00 (OLTRE VIA)",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8792,2023,null,92,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX NIDO FRAZIONE SAGGINALE. APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA",null,"2023-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8793,2023,null,91,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE L'INIZIATIVA \"VENERDI DERESIA SAN REMO CHE PASSIONE\"",null,"2023-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8794,2023,null,91,"REGOLAZIONE LIBRO MATRICOLA ANNO 2023_ INTEGRAZIONE PER NUOVO AUTOMEZZO TARGATO GL697YK",null,"2023-02-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8795,2023,null,91,"SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 339/CMF E 340/CMF DEL 31/05/2023 A L'OPEROSA SPA PER EURO 10.756,06 OLTRE IVA_RELATIVE RISPETTIVAMENTE ALLE MENSILITA' DI MARZO  E APRILE 2023",null,"2023-06-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8796,2023,null,91,"LIQUIDAZIONE 3^ RATA IN FAVORE DI  SDS  MUGELLO -  CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AD ALTA INTEGRAZIONE ANNO 2022 - EURO 338.919,20=",null,"2023-03-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8797,2023,null,91,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA QUASIMODO A BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO (CIRCO) - CIRCO DYLAN",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8798,2023,null,91,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 5 APRILE 2023 - BARTALUCCI S.A.S.",null,"2023-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8799,2023,null,91,"ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQ. FATT. 320119203 DEL 30.11.22 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 285,20 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8800,2023,null,90,"PROGETTO \"RIECOSI - CENTRO DEL RIUSO\" IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQ.NE FATT. 320122687 DEL 20.12.22 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER E. 1.949,78 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8801,2023,null,90,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE SALAIOLE N. 21, LOC SALAIOLE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RAMADANI RESULJ",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8802,2023,null,90,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 19739 DEL 02/09/2021",null,"2023-02-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8803,2023,null,90,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASS. CORALE DI SANTA CECILIA 1909 A.P.S. PER IL \"CONCERTO NATALIZIO IN ONORE DI DOMENICO BARTOLUCCI\" - EURO 1.000,00",null,"2023-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8804,2023,null,90,"C.U.P. - LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI S.P.A. DELLA FATTURA N. 2122895 DEL 30/04/2023 PER ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE",null,"2023-06-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8805,2023,null,90,"LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/04/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2023-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8806,2023,null,90,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO \"LA BELLEZZA DELL'EDUCARE\"",null,"2023-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8807,2023,null,89,"REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE NEL CAPOLUOGO-2^ STRALCIO (V. CAIANI-V.LE PECORI GIRALDI) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I.",null,"2023-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8808,2023,null,89,"LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 1° RATA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 DEI LOCALI POSTI IN VIA CAIANI N. 64/66 ED ADIBITI A CENTRO COTTURA -TOTALE EURO 10.920,00=",null,"2023-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8809,2023,null,89,"PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. AO00071316 DEL 30/05/2023 A ITALIAONLINE SPA PER EURO 1260,00 OLTRE IVA",null,"2023-06-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8810,2023,null,89,"MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 6/PA DEL 27.01.23 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 433,74 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8811,2023,null,89,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO \"LA COTTURA DEL CIBO: METODI TRADIZIONALI E NUOVE TECNICHE\"",null,"2023-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8812,2023,null,89,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI N. 47 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - GIACHI GIACOMO",null,"2023-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8813,2023,null,89,"LIQUIDAZIONE DI SPESA COMPENSI AVV. ERCI NELLA CONTROVERSIA CON SOC. COOP. DELLA CASA S.C.E. IN L.C.A EDIFICIO MULTIPIÙ.  TRIBUNALE DI FIRENZE ( R.G. 8430/2015)  E MEDIAZIONE (OCF)- SALDO COMPENSI",null,"2023-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8814,2023,null,88,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 3/PA E 7/PA DEL 27.01.23 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 1.198,60 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8815,2023,null,88,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER \"POLENTATA DEL MERCOLEDI' DELLE CENERI\" IL 22.02.2023 A BORGO SAN LORENZO",null,"2023-02-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8816,2023,null,88,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER PROPAGANDA POLITICA - LEGA SALVINI PREMIER",null,"2023-04-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8817,2023,null,88,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PEDALATA BIKEBOOBS\"",null,"2023-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8818,2023,null,88,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE 1^QUADRIMESTRE 2023",null,"2023-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8819,2023,null,88,"SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE MIBILE 8 _LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA N. 302380139377 DEL 15/05/2023 PER EURO 355,35 OLTRE IVA",null,"2023-06-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8820,2023,null,88,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - 01-15 MARZO 2023",null,"2023-03-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8821,2023,null,87,"FORMAZIONE:DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE STAFF SEGRETERIA GENERALE AL CORSO DI FORMEL SRL SU \"IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO NEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI\"",null,"2023-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8822,2023,null,87,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600094, 2000600095, 2000600096, 2000600097, 2000600098 E NOTA DI CREDITO N. 2000950116 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2023 - TOTALE IMPONIBILE EURO 127.161,77= ED IVA EURO 5.431,59=",null,"2023-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8823,2023,null,87,"SMALTIMENTO PANNELLI ISOLAMENTO ACUSTICO - LIQ.NE FATT. 2/PA DEL 15.01.23 ALLA DITTA ORETTI DANILO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.406,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8824,2023,null,87,"C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 156 E N. 157 DEL 30/04/2023 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022 E SPESE POSTALI)",null,"2023-06-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8825,2023,null,87,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000337 DEL 31-03-2023 A TD GROUP ITALIA S.R.L PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 1^ TRIMESTRE ANNO 2023",null,"2023-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8826,2023,null,87,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LOC. GREZZANO 28/14 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - LUCIA GARGANI",null,"2023-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8827,2023,null,87,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"OPEN DAY SCUOLA DI MUSICA CAMERATA DE BARDI\"",null,"2023-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8828,2023,null,86,"GUIDA NORMATIVA ANNO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005953434 DEL 22/05/2023 A MAGGIOLI SPA PER EURO 350,00 (NON SOGGETTA AD IVA)",null,"2023-05-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8829,2023,null,86,"CAMPIONAMENTO E ANALISI PER VERIFICA DELLA NON PERICOLOSITA' DEI SEDIMENTI DEL LAGHETTO PARCO PERTINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DOTT. CHIMICO T. PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER E. 468,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8830,2023,null,86,"MANUTENZIONE ASCENSORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 70 E 74 DEL 24.01.23 ALLA DITTA CAMA S.R.L. DI B.S.L. PER EURO 2.358,96 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8831,2023,null,86,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLO SPETTACOLO \"L'ACQUA CHETA\"",null,"2023-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8832,2023,null,86,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN DIVERSE VIE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, SCAVI PROGETTO FTTH PRIMO STEP ARMADI - TIM S.P.A.",null,"2023-04-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8833,2023,null,86,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 519/E DEL 2-03-2023 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-3)- PERIODO FEBBRAIO 2023",null,"2023-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8834,2023,null,86,"LIQUIDAZIONE FATTURA 61/03 DI INTERAZIONE SRL PER CORSO ONLINE \" PRIMA GIORNATA FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2023\"",null,"2023-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8835,2023,null,85,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 2023",null,"2023-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8836,2023,null,85,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 342/2A, 358/2A E 359/2A DEL 20/02/2023 E N. 437/2A, 438/2A DEL 28/02/2023 PER UN TOTALE DI EURO 3.750,50=",null,"2023-03-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8837,2023,null,85,"ACQUISTO CONTENITORE STANDARD PER RIMESSAGGIO MATERIALE - LIQ.NE FATT. 7 DEL 20.01.23 ALLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 286,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8838,2023,null,85,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 29770 DEL 01/12/2022",null,"2023-02-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8839,2023,null,85,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"L'ACQUA IL VENTO LA SANITA DELLE PRME COSE  DEDICATO A DINO CAMPANA\"",null,"2023-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8840,2023,null,85,"SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8 _LIQUIDAZIONE FATTURE 7X01593240 DEL 12/04/2023, 302380141072/302380141068/302380141065 DEL 22/05/2023 A TIM SPA _PER EURO 214,49 OLTRE IVA",null,"2023-05-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8841,2023,null,85,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE \"100 KM DEL PASSATORE\" - ASD 100 KM DEL PASSATORE",null,"2023-04-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8842,2023,null,84,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 1-03-2023 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER 3° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\"",null,"2023-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8843,2023,null,84,"ACQUISTO N. 2 CONTENITORI STANDARD PER RIMESSAGGIO MATERIALE - LIQ.NE FATT. 8 DEL 20.01.23 ALLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 572,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8844,2023,null,84,"RINNOVO CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZA GARIBALDI N. 02 - ESERCIZIO PUBBLICO ANNEIANUM DI BORCHI CRISTIAN E C. SAS",null,"2023-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8845,2023,null,84,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER UNA SPESA DI EURO 600.000,00",null,"2023-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8846,2023,null,84,"ABBONAMENTO A ENTI ON LINE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 707/00000 DEL 19/05/2023 A ETRURIA P.A. PER EURO 490,00 OLTRE IVA _ANNO 2023",null,"2023-05-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8847,2023,null,84,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2023",null,"2023-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8848,2023,null,84,"CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA \"MUOVERSI & NON SOLO\"",null,"2023-09-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8849,2023,null,83,"INDAGINI MEDIANTE TECNICA GRADIOMETRICA RISCHIO BELLICO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE - LIQ. FATT. 24-FE DEL 23.01.23 ALLA TRIGEO S.N.C. DI SOCI (AR) EURO 1.650,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8850,2023,null,83,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI MARZO 2023",null,"2023-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8851,2023,null,83,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE L'INIZIATIVA \"VENERDI DERESIA 3° E 4° STAGIONE\"",null,"2023-09-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8852,2023,null,83,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 4674/2023 DI EURO 750,00= EMESSA DA ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO",null,"2023-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8853,2023,null,83,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO ULIVI N. 4 A BORGO SAN LORENZO PER AMPLIAMENTO PASSO CARRABILE N. 240/1997 - ROSI ELEONORA",null,"2023-03-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8854,2023,null,83,"ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23600126 DEL 15.05.2023 A COLIBRÌ SYSTEM SPA PER EURO 767,50 OLTRE IVA",null,"2023-05-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8855,2023,null,83,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 35.492,81 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8856,2023,null,82,"LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - 2° SEMESTRE 2022 - EURO 987,84 OLTRE IRAP 8.50%",null,"2023-02-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8857,2023,null,82,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO MESE DI MARZO 2023",null,"2023-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8858,2023,null,82,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 5014 DEL 05/03/2021",null,"2023-02-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8859,2023,null,82,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTA FINE ESTATE\"",null,"2023-09-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8860,2023,null,82,"PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 24_23 DEL 30/04/2023  ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS",null,"2023-05-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8861,2023,null,82,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASUBIO N. 1, 3 E 5 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - LANDINI LAURA",null,"2023-03-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8862,2023,null,82,"LIQUIDAZIONE NOTE SPESE IN ACCONTO PROT. NN. 4671/2023, 4672/2023 E 4673/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 10.900,00=",null,"2023-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8863,2023,null,81,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 2023",null,"2023-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8864,2023,null,81,"TARI 2017 - RIMBORSO PER DOMANDA N.3609 DEL 14/02/2019",null,"2023-02-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8865,2023,null,81,"SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 7 (PROROGA CONVENZIONE)_ LIQUIDAZIONE FATTURE A TIM SPA N. 302380138204 (DIC.20/GENN.21) 302380138205 (FEBB.21/MAR.21) 302380138206 (APR.21/MAG.21) 302380138207 (GIUG.21/LUGL.21) DEL 09/05/2023 PER EURO 543,95 OLTRE IVA (AD ESCLUSIONE DELLA TASSA GOVERNATIVA E IMPOSTA DI BOLLO ESENTI IVA)",null,"2023-05-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8866,2023,null,81,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2023",null,"2023-03-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8867,2023,null,81,"ACQUISTO MEZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 93.915,00 A FAVORE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2023-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8868,2023,null,81,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA\".",null,"2023-09-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8869,2023,null,81,"PRATICA N. EDI/2022/00024/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00004 IN SANATORIA - SANATORIA PER RISTRUTTURAZIONE ESEGUITA IN CORSO D'OPERA CONCESSIONE EDILIZIA N. 91/1979  CON ADDIZIONI VOLUMETRICHE ALL'UNITÀ ABITATIVA DEL PIANO TERRENO IN UN CONTESTO GENERALE DI DIMINUZIONE VOLUMETRICA RISPETTO ALLA VOLUMETRIA ESISTENTE ANTE OPERE - VIA DON LUIGI STURZO 79",null,"2023-03-31T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [8870,2023,null,80,"ACQUISTO BIGLIETTI PROMEMORIA PER U.R.P._ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002121108 DEL 30/04/2023 A MAGGIOLI SPA PER EURO 100,00 OLTRE IVA",null,"2023-05-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8871,2023,null,80,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. RELAZIONE GEOLOGICA DR. LUCA BARLETTI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 2.392,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8872,2023,null,80,"LIQUIDAZIONE FATTURA 477.23 DI CALDARINI & ASSOCIATI SRL PER CORSO ONLINE \" AFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI\"",null,"2023-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8873,2023,null,80,"CONCESSIONE PERMANENTE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDE PARASOLE IN P.LE DEL MERCATO N. 47-49 A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO \"LA BOTTEGA DI' GIUSTI\" DI GIUSTI MICHAEL",null,"2023-03-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8874,2023,null,80,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259/PA DEL 20-02-2023 DI EURO 4.987,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.750,00= ED IVA EURO 237,50=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTO KONTATTO E CHICCHESSIA)- PERIODO 16/01/2023-15/02/2023",null,"2023-03-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8875,2023,null,80,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"VIVILOSPORT NEL BORGO\"",null,"2023-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8876,2023,null,80,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DICEMBRE 2022 - LIQ.NE FATT. N. 2230006384 DEL 19.01.2023 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI, PER EURO 52.689,92 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8877,2023,null,79,"CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA \"MUOVINSIEME\"",null,"2023-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8878,2023,null,79,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZALE DEL MERCATO N. 47-49 A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO \"LA BOTTEGA DI' GIUSTI\" DI GIUSTI MICHAEL",null,"2023-03-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8879,2023,null,79,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/P3 DEL 28/02/2023 EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO GENNAIO 2023 - EURO 6.524,16",null,"2023-03-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8880,2023,null,79,"POTENZIAMENTO SISTEMA DRENAGGIO AREA SUD CAPOLUOGO  - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. CAMPIONAMENTO TERRE DA SCAVO BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 190,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [8881,2023,null,79,"SERVIZIO DI VIGILANZA \"VILLA PECORI GIRALDI\" MESE DI APRILE 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 434FPE DEL 02/05/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA",null,"2023-05-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8882,2023,null,79,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE DICEMBRE 2022 - LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI, PER EURO 25.212,57 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8883,2023,null,79,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL AVV. LUCA MANETTI DELLO STUDIO NITTI E ASSOCIATI A SALDO PER ASSISTENZA NEI GIUDIZI INNANZI AL TAR N.N. 1771/2015 -1772/2015 -1773/2015 PROMOSSI DA GUALDANI+1.",null,"2023-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8884,2023,null,78,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO \"PIANTE E CABREI DEL MUGELLO E DELLA VALDISIEVE\"",null,"2023-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8885,2023,null,78,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PADRE M. DA PORRETTA A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2023-03-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8886,2023,null,78,"RIQ. E RECUPERO EDIFICIO POLIFUNZIONALE EX CALZATURIFICIO AREA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 190,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8887,2023,null,78,"LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. PARADISI CAUSA CONTRO PARISI +1 GIUDICE DI PACE RG 6819/2018 SALDO.",null,"2023-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8888,2023,null,78,"SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI APRILE 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28_23 DEL 30/04/2023 A L'ODISSEA COOP.VA SOCOALE ONLUS PER EURO 417,80 OLTRE IVA",null,"2023-05-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8889,2023,null,78,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3132 DEL 28/02/2023 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER LA FORNITURA DEI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 947,80",null,"2023-03-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8890,2023,null,78,"FORNITURA DI GAS METANO PER I SERVIZI COMUNALI FINO AL 31.12.2022 - SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA - MESE DI DICEMBRE - LIQ.NE FATT. DITTA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO), PER EURO 50.089,95 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8891,2023,null,77,"CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE DI SCAVO PER \"COMPLETAMENTO NUOVA VIABILITA' VIA D. L. STURZO\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DOTT. CHIMICO T. PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER E. 332,80 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8892,2023,null,77,"CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"STELLE DI SAN LORENZO\" A CATERINA GAMBI",null,"2023-08-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8893,2023,null,77,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000336 DEL 31-03-2023 TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 1^ TRIMESTRE ANNO 2023",null,"2023-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8894,2023,null,77,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA LUCO ANNO 2022-LIQ.NE FT. 3/2023 DEL 23.01.2032 DELLA DITTA BAR PIZZERIA VALERI SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 100,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8895,2023,null,77,"CONCESSIONE PERMANENTE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL POPOLO N. 5, 6 E 7 A BORGO SAN LORENZO, PER ALLOCAZIONE CONTENITORI PORTA RIFIUTI - ESERCIZIO \"GARDEN BISTROT S.R.L.S.\"",null,"2023-03-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8896,2023,null,77,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 12_23 E FATTPA 13_23 DEL 28/02/2023 EMESSE DA ODISSEA COP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVIA' MUSEALE/ACCESSORI DI PULIZIE E ATTIVITA' TURISTICHE - EURO 1.589,76 + IVA 22%",null,"2023-03-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8897,2023,null,77,"TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2023",null,"2023-05-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8898,2023,null,76,"CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE DI SCAVO PER INTERVENTI DI MANUT. STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (LOTTO 1)- DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DOTT. CHIMICO T. PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER E. 998,40 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8899,2023,null,76,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000337 DEL 31-03-2023 A TD GROUP ITALIA S.R.L PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 1^ TRIMESTRE ANNO 2023",null,"2023-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8900,2023,null,76,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA EST DEL CAPOLUOGO ANNO 2022-LIQ.NE FT. 335 DEL 23.12.2022 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 408,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8901,2023,null,76,"CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"STELLE DI SAN LORENZO\" A COMITATO CARNEVALE MUGELLANO",null,"2023-08-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8902,2023,null,76,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2023",null,"2023-05-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8903,2023,null,76,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. S137 DEL 28-02-2023 DI EURO 1.193,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 978,36= ED IVA EURO 215,24=) EMESSA DA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI PER ALLESTIMENTO STANZA POLIFUNZIONALE PER BAMBINI CON DISABILITA'",null,"2023-03-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8904,2023,null,76,"SUBENTRO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1328/99 IN VIA P. NENNI N. 21 A BORGO SAN LORENZO - DA SOC. CONC. PANCHETTI P. A VERDI SIMONE",null,"2023-03-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8905,2023,null,75,"CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"STELLE DI SAN LORENZO\" A COOPERATIVA PROFORMA",null,"2023-08-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8906,2023,null,75,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2023",null,"2023-05-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8907,2023,null,75,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. S138 DEL 28-02-2023 DI EURO 15.269,76= (DI CUI IMPONIBILE EURO 12.516,20= ED IVA EURO 2.753,56=) EMESSA DA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. PER LA FORNITURA DI  ARREDI PER ALLESTIMENTO STANZA POLIFUNZIONALE PER BAMBINI CON DISABILITA'",null,"2023-03-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8908,2023,null,75,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA NENNI N. 21 A BORGO SAN LORENZO, PER AMPLIAMENTO PASSO CARRABILE - VERDI SIMONE",null,"2023-03-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8909,2023,null,75,"INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS .N. 50/2016 E SMI: EURO 810,69",null,"2023-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8910,2023,null,75,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQ.NE FATTURE ANNO 2022 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 693,15 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8911,2023,null,75,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000335 DEL 31-03-2023 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER INCREMENTO ORE ANNO 2022 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE",null,"2023-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8912,2023,null,74,"NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE - LIQ.NE FATT. N. 6-2023-FE AL GEOM. DUCCIO FARINELLA DI B.S.L. COORD. SICUREZZA (FI), PER EURO 2.102,00 (IVA ESENTE)",null,"2023-01-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8913,2023,null,74,"CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"STELLE DI SAN LORENZO\" A OFF. CU-BO",null,"2023-08-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8914,2023,null,74,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER L'ATTIVITA' \"CORSI, LABORATORI, VISITE GUIDATE 2022\" - EURO 1.800,00",null,"2023-03-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8915,2023,null,74,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2023",null,"2023-05-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8916,2023,null,74,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000286 DEL 20-03-2023 A  TD GROUP ITALIA S.R.L. PER  SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO ANNO 2023",null,"2023-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8917,2023,null,74,"RIPARAZIONE DELLA MINIPALA UTILIZZATA PER MANUTENZIONI PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO S. L. (FI) PER E. 194,48 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8918,2023,null,74,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL MERCATO N. 13-21 A BORGO SAN LORENZO PER ESPOSIZIONE DI PIANTE E FIORI - ESERCIZIO \"I' QUADRELLI\" DI QUARTANI GIULIO",null,"2023-03-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8919,2023,null,73,"VACANZE ANZIANI 2022 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO  IMPORTO TOTALE EURO 556,00=.",null,"2023-03-07T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8920,2023,null,73,"MANUTENZIONE TETTO PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL DI REGGELLO (FI) PER E. 2.165,76 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8921,2023,null,73,"LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/04/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8922,2023,null,73,"OGGETTO: CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"STELLE DI SAN LORENZO\" A PROMOTORI PROGETTO ABBATTIAMO LE BARRIERE",null,"2023-08-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8923,2023,null,73,"SUBENTRO ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TENDA PARASOLE N. 6 DEL 28.04.1995 DA \"ORTOFRUTTICOLA TATTONE S.N.C.\" A \"TATTONE ORTOFRUTTA S.A.S.\"",null,"2023-03-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8924,2023,null,73,"NOLEGGIO PREFABBRICATI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - MESE GENNAIO 2023 - LIQ.NE FATT. N. 23000005 DEL 13.01.23 ALLA DITTA T.M.T. PREF. METALLICI S.R.L. DI CADELBOSCO SOPRA (RE), PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8925,2023,null,73,"ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/530867 DEL 26.04.2023 A ERREBIAN SPA PER EURO 1859,80 OLTRE IVA",null,"2023-05-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8926,2023,null,72,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE GIOVANNI XXIII A B.S.L.PER POSA APPARATO IN FIBRA OTTICA - TIM S.P.A. SEDE DI FIRENZE",null,"2023-03-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8927,2023,null,72,"LIQUIDAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI HOOI HWA LIM PER CESSIONE OPERA \"RACCONTO IN ROSSO\" AL CHINI MUSEO - EURO 3.000,00",null,"2023-03-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8928,2023,null,72,"INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE",null,"2023-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8929,2023,null,72,"ACQUISTO PANNELLI IN POLICARBONATO E IN VETRO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQ.NE FATT. 1/A DEL 11.01.23 ALLA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI VICCHIO (FI), PER EURO 2.750,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8930,2023,null,72,"MANUTENZIONE IMPIANTI (CALDAIA, BOILER E RADIATORE) DI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 933,50 (OLTRE IVA)",null,"2023-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8931,2023,null,72,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 30 GENNAIO 2023 - BARTALUCCI S.A.S.",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8932,2023,null,72,"ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. P00034 DEL 28.04.2023 A TOSCANA SERVICE SRL PER EURO 803,70 OLTRE IVA",null,"2023-05-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8933,2023,null,71,"RIPRISTINO SUPERFICIE IN CEMENTO DI VIA ROMA - LIQ.NE FATT. 1 DEL 10.01.23 ALLA DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. DI BORGO S. LORENZO (FI), PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8934,2023,null,71,"VACANZE ANZIANI 2022 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER VEDE ARGENTO - TOTALE SPESA € 556,00=",null,"2023-03-03T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8935,2023,null,71,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A B.S.L. PER INIZIATIVA BENEFICA IL 30 APRILE 2023 - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS",null,"2023-03-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8936,2023,null,71,"LIQUIDAZIONE FATTURA 6820230320003117 DEL 31-03-2023 DI TIM S.P.A. PER ASSISTENZA APPARATI SWITCH DI TIPO 6 NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP RETI LAN 6 LOTTO 3",null,"2023-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8937,2023,null,71,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"SETTEMBRE GIOVANILE\"",null,"2023-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8938,2023,null,71,"SERVIZIO RETE INTERNET \"VILLA PECORI\"_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00257497 DEL 12.04.2023 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA",null,"2023-05-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8939,2023,null,71,"INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2022. RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEL CONTRIBUTO ECCEDENTE LA SOMMA UTILIZZATA.",null,"2023-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8940,2023,null,70,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE DI B.S.L. PER INIZIATIVA BENEFICA MESE DI APRILE 2023 - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS",null,"2023-03-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8941,2023,null,70,"CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA \"PASSEGGIATA SONORA NEI PARCHI METROPOLITANI\"",null,"2023-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8942,2023,null,70,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 EL 06/02/2023 EMESSA DA BERTARINI MARCO PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO DI NARRAZIONE ANIMATA \"SUBLIME FIABESCO\" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 300,00",null,"2023-03-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8943,2023,null,70,"SERVIZIO DI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI_LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00316497 DEL 18.04.2023, N. 4220623800007252, 4220623800007372, 8L00255670, 8L00258950 DEL 12.04.2023 A TIM SPA PER EURO 2714,04",null,"2023-05-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8944,2023,null,70,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. N. 3320 DEL 31.12.22 ALLA DITTA PROGET IMPIANTI S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI), PER EURO 2.110,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8945,2023,null,70,"LIQUIDAZIONE FATTURA PA00099 DEL 29-03-2023 A 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. PER CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE NOVAPA MONITORAGGIO BDAP ANNO 2023",null,"2023-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8946,2023,null,70,"QUOTA ASSOCIATIVA \"RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI\" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2023-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8947,2023,null,69,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ZONA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA \"VIVI LO SPORT 2023\" - SOCIETA' VIVILOSPORT SSD",null,"2023-03-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8948,2023,null,69,"LIQUIDAZIONE FATTURA 188/FE DI ACSEL SRL PER CORSO \"IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI\"",null,"2023-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8949,2023,null,69,"SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E. 1.800,00 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER QUOTE RELATIVE AL 3^ QUADRIMESTRE ANNO 2023",null,"2023-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8950,2023,null,69,"GUIDA ALL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEGLI ENTI LOCALI DOPO IL CCNL 16.11.2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1547/PA DEL 15.04.2023 A PUBLIKA SRL PER EURO 115,38 OLTRE IVA",null,"2023-05-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8951,2023,null,69,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. N. 2/361 DEL 31.12.22 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 316,10 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8952,2023,null,69,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE \"CARNEVALE ESTIVO\"",null,"2023-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8953,2023,null,69,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-5826 DEL 20-02-2023 DI EURO 519,44= (DI CUI IMPONIBILE EURO 425,77= ED IVA EURO 93,67=) EMESSA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER ACQUISTO GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE GELSO",null,"2023-03-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8954,2023,null,68,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2118492 DEL 31/03/2023 DELLA MAGGIOLI S.P.A.",null,"2023-04-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8955,2023,null,68,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600016, 2000600017, 2000600018, 2000600019, 2000600020, 2000600029 E NOTA DI CREDITO N. 2000950079 EMESSE DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2023 - TOTALE IMPONIBILE EURO 115.544,70= ED IVA EURO 4.982,27=",null,"2023-03-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8956,2023,null,68,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - MESE DICEMBRE 2022 - LIQ.NE FATT. N. 250/01 DEL 30.12.22 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER EURO 3.014,85 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8957,2023,null,68,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 2323000673 DEL 27-03-2023 DI AESYS SPA PER CANONE MYINFOCITY PLUS ANNO 2023",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8958,2023,null,68,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO PER \"FIORINFIERA 2023\" - PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-03-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8959,2023,null,68,"CONVENZIONE CON CITTA' METROPOLITANA PER UTILIZZO PALEZZETTO SPORT IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - MAGGIORE SPESA PER UTILIZZO NEL SECONDO SEMESTRE 2022 - IIMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 3/1",null,"2023-02-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8960,2023,null,68,"CONCESSIONE PATROCINIO A MALACODA SUMMER NIGHT",null,"2023-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8961,2023,null,67,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 206/2A DEL 31/01/2023, N. 244/2A, 277/2A E 293/2A DEL 03/02/2023 PER UN TOTALE DI EURO 22.117,79.=",null,"2023-03-02T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [8962,2023,null,67,"LIQUIDAZIONE FATTURA V30000063 DEL 20-03-2023 DI HALLEY TOSCANA SRL PER FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO DI AVANZAMENTO TECNOLOGICO A UFFICIO STATO CIVILE",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8963,2023,null,67,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: COMMISSIONI SU POS PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-01-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8964,2023,null,67,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 404367 DEL 31.12.22 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 5.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8965,2023,null,67,"PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 18_2023 DEL 31/03/2023  ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS",null,"2023-04-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [8966,2023,null,67,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MERCOLEDI' NEL BORGO 2023\"",null,"2023-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8967,2023,null,67,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR E P.ZA MARTIN L. KING A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - AIL FIRENZE ODV",null,"2023-03-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8968,2023,null,66,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER \"MODA SOTTO LE STELLE\"",null,"2023-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8969,2023,null,66,"SERVIZIO DI VIGILANZA \"VILLA PECORI GIRALDI\" MESE DI MARZO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306FPE DEL 03/04/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8970,2023,null,66,"ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 63 (R.G.) DEL 01.03.2023 IN PIAZZA DEL MERCATO 1/7 DITTA BONI SRL PER OPERE EDILI",null,"2023-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8971,2023,null,66,"RIMBORSO AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI SPESE PER SVOLGIMENTO DELLA GARA A DOPPIO OGGETTO PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO E PER L'AFFIDAMENTO CONTESTUALE DEL CONTRATTO D'APPALTO A SIAF SPA. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2023-01-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8972,2023,null,66,"LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE SU SOCIAL MEDIA - ASSOCIAZIONE IL FILO",null,"2023-02-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8973,2023,null,66,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE 4^TRIMESTRE 2022",null,"2023-04-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8974,2023,null,66,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ.NE FATT. N. 334-0C7 DEL 23.12.22 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD), PER EURO 1.052,64 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8975,2023,null,65,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. FIGLIANO FERRACCIANO NEL COMUNE DI B.S.L., PER CONDOTTA IDRICA - IMPRESA EDILE GUERRISI E TRIPODI S.R.L.",null,"2023-03-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8976,2023,null,65,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DR. LUIGI PAOLI DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 7.007,93 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8977,2023,null,65,"MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE ED INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI - LIQ.NE FATT. N. 02/2023 DEL 18.01.23 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI A. E C. DI B.S.L., PER EURO 32.400,00 (OLTRE IVA) CORRISPONDENTE AL 1^ S.A.L.",null,"2023-01-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8978,2023,null,65,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MARATONA DEL MUGELLO\"",null,"2023-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8979,2023,null,65,"LIQUIDAZIONE FATTURA 33 DEL 14-03-2023 DI NEXUS IT S.R.L PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANTITACCHEGGIO E MANUTENZIONE ORDINARIA SELF CHECK. PERIODO 01/01/2023-31/12/2023",null,"2023-04-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [8980,2023,null,65,"SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI MARZO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19_23 DEL 31/03/2023 A ODIESSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 572,04",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8981,2023,null,65,"LIQUIDAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA PERMANENTE DEL CHINI MUSEO A ITALIANA ASSICURAZIONI TRAMITE AON SPA - EURO 420,00",null,"2023-02-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8982,2023,null,64,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023",null,"2023-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8983,2023,null,64,": CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"AIUTACI A DARE UNA MANO\"",null,"2023-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8984,2023,null,64,"PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE ADEG. FUNZIONALE ED IMP. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA HYPER STP SRL DI FIRENZE (FI) E. 30.691,93 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8985,2023,null,64,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO DELA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2022",null,"2023-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [8986,2023,null,64,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR A B.S.L. PER INIZIATIVA SENZA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN DATA 18.03.2023 - A.N.P.I. SEZIONE BORGO SAN LORENZO",null,"2023-03-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8987,2023,null,64,"MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (SCALA AEREA, AUTOCARRO E AUTOCARGO) ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. N. 644/F DEL 08.11.2022 DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI B.S.L. PER EURO 888,95 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8988,2023,null,64,"SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA (RTRT3)_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820230320002850 DEL 31/03/2023 A TIM SPA _PRIMO TRIMESTRE 2023 PER EURO 4.915,75 OLTRE IVA",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8989,2023,null,63,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFF. URBANISTICA_LIQUIDAZIONE FATTURA A XEROX SPA N. 2300002292/G DEL 04/04/2023 SECONDO TRIMESTRE 2023 PER EURO 177,00 OLTRE IVA",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8990,2023,null,63,"RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - 3^ SAL - SALDO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 1E/2023 DEL 19.01.2023 DELLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 32.787,04 (OLTRE IVA) - CUP: G69J20003070004",null,"2023-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [8991,2023,null,63,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI E FORNITURA DI RITOLINI DI CARTA TERMICA PER POS E CALCOLATRICI MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO ME.PA N. 200180",null,"2023-01-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [8992,2023,null,63,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CENTRI ESTIVI MUSICALI\"",null,"2023-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8993,2023,null,63,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI FEBBRAIO 2023",null,"2023-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8994,2023,null,63,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 10/02/2023 EMESSA DA WALLNET S.N.C. PER FORNITURA DI VIDEOPROIETTORE , TELO RETRATTILE E SUPPORTO PER PAVIMENTO PER LA BIBLIOTECA - EURO 1.744,60 (INCLUSA IVA 22%)",null,"2023-02-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [8995,2023,null,63,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN P.ZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - ZEUS TRASLOCHI S.R.L.",null,"2023-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8996,2023,null,62,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO MESE DI FEBBRAIO 2023",null,"2023-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [8997,2023,null,62,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA RASSEGNA ITINERANTE \"BOCCASCENA\"",null,"2023-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [8998,2023,null,62,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL POPOLO A B.S.L. PER POSIZIONAMENTO MEZZO FOOD TRUCK PER INAUGURAZIONE LOCALE GARDEN BISTROT IL 16.03.2023",null,"2023-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [8999,2023,null,62,"SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI A L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) _LIQUIDAZIONI FATTURE N. 212/CMF, 214CMF, 213CMF RELATIVE RISPETTIVAMENTE ALLE MENSILITA' DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO FEBBRAIO 2023 PER EURO 16.134,09 OLTRE IVA",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9000,2023,null,62,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 5_23 E 6_23 DEL 31/01/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI ATTIVITA' MUSEALE , PULIZIE  E ATTIVITA' TURISTICHE AL CHINI MUSEO - EURO 2179,12 (INCLUSA IVA 22%)",null,"2023-02-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9001,2023,null,62,"SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023",null,"2023-01-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [9002,2023,null,62,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE DICEMBRE 2022 - LIQ. FATT. 147/PA DEL 31.12.2022 ALLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9003,2023,null,61,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A B.S.L. PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' 14 E 28 MARZO 2023 - COOP LAUTARI ONLUS",null,"2023-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9004,2023,null,61,"ANNULLATA",null,"2023-04-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [9005,2023,null,61,"ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. 2296 DEL 31.12.2022 ALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 75,60 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9006,2023,null,61,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2023",null,"2023-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9007,2023,null,61,"FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA SCUOLA  GUIDA  MUGELLO  DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO DI N.1 PATENTE CQC PER DIPENDENTE DEL CANTIERE COMUNALE",null,"2023-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9008,2023,null,61,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 FEBBRAIO 2023",null,"2023-02-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [9009,2023,null,61,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ITINERARIO NELLARTE\"",null,"2023-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9010,2023,null,60,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 2023",null,"2023-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9011,2023,null,60,"IMPLEMENTAZIONE E RENDICONTANZIONE BANCHE DATI BDAP E REGIS - LIQ.NE FATT. PA00398 DEL 29.12.22 ALLA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. DI ROVIGO, EURO 630,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9012,2023,null,60,"LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 041_2023 DEL 25/01/2023 EMESSA DA MPLC ITALIA SRL PER ACQUISTO LICENZA PER PROIEZIONE FILM PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 2023 - EURO 122,00 (INCLUSA IVA 22%)",null,"2023-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9013,2023,null,60,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA KHAZRI EP BOUAISSA SONDES - C.F.: KHZSDS85M41Z352H",null,"2023-03-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [9014,2023,null,60,"PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 11_2023 DEL 28-02-2023  ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS",null,"2023-03-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9015,2023,null,60,"CONTRIBUTO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER GESTIONE ANNO 2022 EROGAZIONE CONTRIBUTI ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.373,86",null,"2023-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9016,2023,null,60,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL PREMIO LETTERARIO \"NUOVI OCCHI SUL MUGELLO\".",null,"2023-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9017,2023,null,59,"CONDOMINIO EX CONSORZIO POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE/VIA D. MINZONI/VIA G. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.10.2022 AL 30.09.2023 PER E. 441,00",null,"2023-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9018,2023,null,59,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4 DEL 23/01/2023 E N. 5 DEL 02/02/2023 EMESSE DA RONTINI FABIO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 554,81",null,"2023-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9019,2023,null,59,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GORIZIA N. 9/B A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - MACABBI SANDRO",null,"2023-03-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9020,2023,null,59,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANNELLI FONOASSORBENTI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - LIQ.NE FATT. FPA 1/23 ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS, PER EURO 5.550,93 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9021,2023,null,59,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 273/01  DI ANCITOSCANA PER WEBINAR \"GLI APPALTI PNRR DI FORNITURE E SERVIZI\"",null,"2023-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9022,2023,null,59,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PROGETTO SU DINO CAMPANA\"",null,"2023-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9023,2023,null,59,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2023",null,"2023-03-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9024,2023,null,58,"RINNOVO INCARICO DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE FINO AL TERMINE DEL MANDATO SINDACALE.",null,"2023-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9025,2023,null,58,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2023",null,"2023-03-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9026,2023,null,58,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275  DI PUBBLIFORMEZ SRL PER WEBINAR \"CORSO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2023\"E \"IL CONTRATTO DECENTRATO\"",null,"2023-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9027,2023,null,58,"INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO AGGIUDICATI DITTA SICS SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) - APPROVAZIONE DEL C.R.E.",null,"2023-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9028,2023,null,58,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUT. ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 89/8 E NOTA CREDITO N. 92/8 ENTRAMBE DEL 31.12.2022 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 737,53 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9029,2023,null,58,"LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1023015134",null,"2023-02-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [9030,2023,null,58,"PRATICA N. EDI/2021/00023/PDC  - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2023/00003 IN SANATORIA - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE  FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE E PICCOLO CORPO DI FABBRICA ADIACENTE - VIALE GIOVANNI XXIII 23",null,"2023-03-08T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9031,2023,null,57,"RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SITO WEB WALLNET SNC DI B.S.L. (FI) E. 3.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9032,2023,null,57,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"UNA NOTA PERL'AMBIENTE\"",null,"2023-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9033,2023,null,57,"LIQUIDAZIONE SPESE DI AVVIO DELLA MEDIAZIONE PROC. 524/2023 PROMOSSA DA UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE AD ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE",null,"2023-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9034,2023,null,57,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00571 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - REALIZZAZIONE DI PERGOLATO IN LOCALITA' LA TORRE",null,"2023-03-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9035,2023,null,57,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2023",null,"2023-03-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9036,2023,null,57,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320114136 DEL 30/11/2022 EMESSA DA MEF S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 5 FARI A LED CON ACCESSORI PER MONTAGGIO PER CHINI MUSEO - EURO 258,91 (INCLUSA IVA AL 22%)",null,"2023-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9037,2023,null,57,"ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQ. FATT. 22/50/00056 DEL 31.12.2022 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L. DI BSL, PER EURO 628,82 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9038,2023,null,56,"LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE SPA -",null,"2023-02-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [9039,2023,null,56,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POGGIO A BORGO SAN LORENZO, PER POSIZIONAMENTO SCALA AEREA - DITTA POLI C.",null,"2023-03-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9040,2023,null,56,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"OPEN DAY\"",null,"2023-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9041,2023,null,56,"REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) E. 27.909,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9042,2023,null,56,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUT. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQ. FATT. N. 2596/F DEL 31.12.22 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER EURO 2.040,86 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9043,2023,null,56,"FORNITURA DI CARTA IGIENICA PER IMMOBILI COMUNALI_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/E DEL 16/03/2023 A SIMA SOCIETA' COOPERATIVA PER EURO 323,00 OLTRE IVA",null,"2023-03-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9044,2023,null,56,"LIQUIDAZIONE PREMIO VARIAZIONE/APPENDICE POLIZZA INCENDIO E RISCHI ORDINARI REALE MUTUAASSICURAZIONI N. 3066091 (FABBRICATI STORICI) - ANNO 2023 -",null,"2023-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9045,2023,null,55,"AMPLIAMENTO PARCHEGGIO C/O LA STAZIONE FF.SS. DI BORGO SAN LORENZO IN AREA DI PROPRIETA' RFI - LOCAZIONE PER ANNI SEI - CANONE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 8201001928 DEL 03.01.23 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, PER EURO 2.165,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9046,2023,null,55,"SERVIZIO DI VIGILANZA \"VILLA PECORI GIRALDI\" MESE DI FEBBRAIO 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174FPE DEL 01/03/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA",null,"2023-03-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9047,2023,null,55,"MODIFICA PERCENTUALE E TIPOLOGIA PART-TIME  DEL CONTRATTO A TEMPO  INDETERMINATO  DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N.575 - PERIODO 1/02/2023-31/12/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2023-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9048,2023,null,55,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288,23  DI CALDARINI & ASSOCIATI SRL PER WEBINAR \"CORSO BASE ELEMENTI DI CONTABILITA' DEGLI ENTI\"",null,"2023-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9049,2023,null,55,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTA INIZIO ESTATE\"",null,"2023-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9050,2023,null,55,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA A FAVORE DELLA ASD MATTAGNANESE €275,00",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9051,2023,null,55,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR N. 9 A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA POLITICA IL 07.03.2023 - LEGA SALVINI PREMIER",null,"2023-03-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9052,2023,null,54,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI BORGO SAN LORENZO: \"IL GOSPEL DALLA SCUOLA AL TEATRO\" - EURO 1.500,00",null,"2023-02-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9053,2023,null,54,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2023/00570 (ART. 146 D.LGS. 42/04) - COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO RURALE AD USO ABITATIVO IN VIA TASSAIA TASSAIA 48",null,"2023-03-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9054,2023,null,54,"SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI SHARP PERIODO DAL 06/11/2022 AL 05/02/2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7723001978 DEL 28/02/2023 A SHARP ELECTRONICS SPA PER EURO 286,38 OLTRE IVA",null,"2023-03-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9055,2023,null,54,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 15.04.2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) E. 10.051,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9056,2023,null,54,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"DON MILANI PRIORE DI BARBIANA\"",null,"2023-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9057,2023,null,54,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 2/361 DEL 31.12.2022 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 S.N.C. DI BSL, PER EURO 316,10 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9058,2023,null,54,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE NICCOLO' GRIFONI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO / DICEMBRE 2022",null,"2023-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9059,2023,null,53,"REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA - ANNO 2023",null,"2023-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9060,2023,null,53,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL MERCATO N. 1-7 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA BONI S.R.L.",null,"2023-03-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9061,2023,null,53,"AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER PLOTTER U.O. EDILIZIA PRIVATA_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023V1003252 DEL 28.02.2023 A PACE SPA PER EURO 334,30 OLTRE IVA",null,"2023-03-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9062,2023,null,53,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DICEMBRE 2022 - LIQ.NE FATT. 135319 DEL 31.12.2022 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 308.651,36 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9063,2023,null,53,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PRESENTAZIONE LIBRO  PENSAVO DI ESSERE LIBERO E INVECE NO\"",null,"2023-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9064,2023,null,53,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2022/2023 AD ISTITUTO DELLE POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE - TOTALE EURO 2.916,92=",null,"2023-02-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9065,2023,null,53,"LIQUIDAZIONE FATTURA V30000037 DEL 16-02-2023 A HALLEY TOSCANA SRL PER ATTIVITA' DI SUPPORTO A UFFICIO PROTOCOLLO PER REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE",null,"2023-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9066,2023,null,52,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_23 DEL 31-01-2023 DI EURO 585,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 480,00= ED IVA EURO 105,60=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL CENTRO REMIDA E DELLA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-02-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9067,2023,null,52,"LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTEPULCIANO DEL RIMBORSO PER COMANDO DIPENDENTE PAPARONI FRANCESCO",null,"2023-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9068,2023,null,52,"ADESIONE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AL PROGRAMMA \"COMUNI CICLABILI\" DELLA FIAB PER IL TRIENNIO 2023/2024/2025 - IMPEGNO SPESA E LIQ. DI E. 1.500,00 QUALE QUOTA DI ADESIONE",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9069,2023,null,52,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE DEL VERDE (POTATURE) IN VIA FAENTINA N. 61 A RONTA NEL COMUNE DI B.S.L. - DITTA MAURRI MARIO S.R.L.",null,"2023-03-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9070,2023,null,52,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2022 - LIQ. FATT. PJ06311543 DEL 31.12.2022 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.324,02 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9071,2023,null,52,"SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI FEBBRAIO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_23 DEL 28.02.2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 508,48 OLTRE IVA",null,"2023-03-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9072,2023,null,52,"UFFICIO CONTROLLO INTERNO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (SUCCESSIVO) - MODIFICA COMPOSIZIONE.",null,"2023-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9073,2023,null,51,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS CONTINUATIVO IN P.ZA DEL POPOLO N. 5/6/7 A BORGO SAN LORENZO A SERVIZIO DELL'ESERCIZIO \"GARDEN BISTROT\" DI ALESSANDRO AMATUZZO",null,"2023-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9074,2023,null,51,"FONDAZIONE CIVILE ISTITUTO CARLO ROMANELLI E DOMENICO ADOLFO BRUSCHI  NOMINA DEL COMPONENTE DI NOMINA SINDACALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLA FONDAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLO STATUTO",null,"2023-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9075,2023,null,51,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 324/E DEL 6-02-2023 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) -PERIODO GENNAIO 2023-",null,"2023-02-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9076,2023,null,51,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. BILLI PAOLO DELLO STUDIO ASSOCIATO DR. P.BILLI & DR. E. MANTOVANI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  - PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022",null,"2023-03-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9077,2023,null,51,"RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - 3^ SAL - PARZIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 89E/2022 DEL 18-11-2022 DELLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 7.870,36 (OLTRE IVA) - CUP: G69J20003070004",null,"2023-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9078,2023,null,51,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER MANEGGIO VALORI ANNO 2022",null,"2023-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9079,2023,null,51,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INDAGINI GEOLOGICHE  PER INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE ALLA DITTA SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 1.349,60 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9080,2023,null,50,"PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 4_2023 DEL 31/01/2023  ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS",null,"2023-02-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9081,2023,null,50,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQ.NE FATTURE ANNO 2022 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 4.126,42 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9082,2023,null,50,"LIQUIDAZIONE NOTE SPESE IN ACCONTO PROT. NN. 2559/2023, 2560/2023 E 2561/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 10.450,00=",null,"2023-02-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9083,2023,null,50,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'USO DELLA BICI  SPAZIO EMICICLO A VIVILOSPORT",null,"2023-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9084,2023,null,50,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INDAGINI GEOLOGICHE AREA RISTORO/INTRATTENIMENTO ALLA DITTA GEOLOGIA & AMBIENTE SNC DI PISTOIA (PT) E. 5.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9085,2023,null,50,"PRATICA N. EDI/2022/00022/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2023/00002 IN SANATORIA - SANATORIA EDIFICIO CONDOMINIALE PER OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' DAI TITOLI RILASCIATI IMMOBILE POSTO IN VIA 1^ MAGGIO 31-33-35",null,"2023-02-23T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9086,2023,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023-215  DI FORMEL SRL PER WEBINAR \"IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO NEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI\"",null,"2023-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9087,2023,null,49,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA 648 DEL 31.12.2022 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 3.137,38 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9088,2023,null,49,"FORMAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 3.500,00 (ESENTE IVA)",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9089,2023,null,49,"FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI E DI ROTOLINI DI CARTA TERMICA PER POS E CALCOLATRICI_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 16.02.2023 A A.CECCUTI FORNITURE SRL PER EURO 3669,17 OLTRE IVA",null,"2023-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9090,2023,null,49,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 341/2021 PIAZZA DANTE N. 17 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - POLI ENRICO",null,"2023-02-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9091,2023,null,49,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"GIORNATA AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE\"",null,"2023-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9092,2023,null,49,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PROT. 2562/2023 DI EURO 600,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO",null,"2023-02-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9093,2023,null,49,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A.",null,"2023-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9094,2023,null,48,"CANONE 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE (FI) PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA: E. 2.200,00 IVA COMPRESA",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9095,2023,null,48,"PROGETTO \"RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO\" - LIQ.NE FATT. 3-FE DEL 04.01.23 ALLA SEGHERIA TANI DI TANI FRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9096,2023,null,48,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA SUMMER DANCE INTENSIVE\"",null,"2023-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9097,2023,null,48,"FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 101 DEL 27.01.2023 E N. 205 DEL 21.02.2023 A TUTTOCARTA FIRENZE SRL PER EURO 1739,76 OLTRE IVA",null,"2023-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9098,2023,null,48,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 FEBBRAIO 2023",null,"2023-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9099,2023,null,48,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/PA DEL 16-01-2023 DI EURO 4.987,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.750,00= ED IVA EURO 237,50=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTI CHICCHESSIA E KONTATTO) - PERIODO 16/12/2022-15/01/2023",null,"2023-02-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9100,2023,null,48,"PRATICA N. EDI/2022/00013/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00001 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL32 IN BORGO SAN LORENZO VIA GALILEO CHINI",null,"2023-02-21T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9101,2023,null,47,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 412/2021 VIA PECORI GIRALDI NN. 6-8 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - NARDINI STEFANIA",null,"2023-02-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9102,2023,null,47,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 29 DICEMBRE 2022 - BARTALUCCI S.A.S.",null,"2023-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9103,2023,null,47,"INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANANGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [9104,2023,null,47,"PROGETTO \"RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO\" - LIQ.NE FATT. 2-FE DEL 04.01.23 ALLA SEGHERIA TANI DI TANI FRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER EURO 3.491,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9105,2023,null,47,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ENGLISH SUMMER CAMP 2023\"",null,"2023-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9106,2023,null,47,"SERVIZIO DI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI _LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4220623800003924,8L00136875,8L00132778,8L00131721,4220623800003951 DEL 09.02.2023 A TIM SPA PER EURO 2.737,91 OLTRE IVA",null,"2023-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9107,2023,null,47,"LIQUIDAZIONE DELLE SEGUENTI FATTURE A CASA S.P.A.: N. 111/2A, 110/2A, 97/2A DEL 18/01/2023 E N. 167/2A DEL 19/01/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 424,62=",null,"2023-02-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [9108,2023,null,46,"SERVIZIO RETE INTERNET \"VILLA PECORI\" _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00133732 DEL 09.02.2023 A TIM SPA PER EURO 140,93 OLTRE IVA",null,"2023-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9109,2023,null,46,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) A.S. 2022/23 A FAVORE DELLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 946/22",null,"2023-02-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9110,2023,null,46,"FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DI BORGO SAN LORENZO A.S. 2022/2023. RIMBORSO SPESE SIG.RA D.D. - TOTALE EURO 67,54=",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9111,2023,null,46,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL TERZO QUADRIMESTRE 2022 E LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO TARIFFARIO 1 E 2^ QUADRIMESTRE 2022 E PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE",null,"2023-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9112,2023,null,46,"ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 1389/02 DEL 30.12.22 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BSL, PER EURO 1.802,49 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9113,2023,null,46,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PROGETTO OBIETTIVO ITALIA  CENSIMENTO FOTOGRAFICO NAZIONALE\"",null,"2023-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9114,2023,null,46,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 513/2021 VIA DEL BAGNONE N. 13 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LAMBERTO FRESCOBALDI FRANCESCHI MARINI",null,"2023-02-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9115,2023,null,45,"SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00547301 DEL 09.02.2023 A TIM SPA PER EURO 444,04 OLTRE IVA",null,"2023-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9116,2023,null,45,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTA DEL 1° MAGGIO\"",null,"2023-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9117,2023,null,45,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2222924831 DEL 20-01-2023 DI EURO 1.351,07= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.286,73= ED IVA EURO 64,34=) EMESSA DA FATER S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI AD ASILO NIDO COMUNALE A.E. 2022/2023",null,"2023-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9118,2023,null,45,"RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICO PARCO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE TOSCANA (DIFESA DEL SUOLO) DEGLI ONERI ISTRUTTORI E. 200,00",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9119,2023,null,45,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 55/2021 VIA NENNI, INTERNO, NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TENNIS CLUB BORGO SAN LORENZO",null,"2023-02-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9120,2023,null,45,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO NEL SECONDO SEMESTRE 2022 E LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE EX ART. 24 CCNL 14/09/2000",null,"2023-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9121,2023,null,45,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQ.NE FATT. FPA 21/'22 DEL 31.12.2022 ALLA DITTA VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 155,40 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9122,2023,null,44,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 31 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA MOCALI GIULIANO S.N.C.",null,"2023-02-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9123,2023,null,44,"RICHIESTA PARERI PREVENTIVI AL CONI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER EURO 450,00",null,"2023-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9124,2023,null,44,"SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI GENNAIO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_23 DEL 31.01.2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 381,36 OLTRE IVA",null,"2023-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9125,2023,null,44,"ACQUISTO AUTOMEZZO \"PIAGGIO PORTER NP6\" PER CANTIERE COMUNALE - LIQ.NE FATT. 117/10440 DEL 29.12.22 ALLA DITTA INDUSTRIAL CARS DI THIENE (VI), PER EURO 19.650,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9126,2023,null,44,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"APOTHECA MARKET\"",null,"2023-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9127,2023,null,44,"LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA SECONDA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE A.S. 2022/2023 - TOTALE EURO 3.500,00=",null,"2023-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9128,2023,null,44,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2023",null,"2023-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9129,2023,null,43,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GENNAIO 2023",null,"2023-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9130,2023,null,43,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 34 A BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DEL 25 FEBBRAIO 2023 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-02-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9131,2023,null,43,"SERVIZIO DI VIGILANZA \"VILLA PECORI\" MESE DI GENNAIO 2023 _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58FPE DEL 01.02.2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA",null,"2023-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9132,2023,null,43,"MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA ARTIM SOC. CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO (FI) E. 87.817,85 (OLTRE IVA) - CUP G63E18000030004",null,"2023-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9133,2023,null,43,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/P3 DEL 09/01/2023 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER SERVIZIBIBLIOTECARI DICEMBRE 2022 - EURO 6.522,17",null,"2023-02-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9134,2023,null,43,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROGET SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 5.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9135,2023,null,43,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FIERA AGRICOLA MUGELLANA\"",null,"2023-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9136,2023,null,42,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER MOSTRA FOTOGRAFICA",null,"2023-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9137,2023,null,42,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO  MESE DI GENNAIO 2023",null,"2023-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9138,2023,null,42,"ABBONAMENTO AL CORRIERE DELLA SERA DIGITA+_ LIQUIDAZIONE FATTURA A RCS MEDIAGROUP SPA  N. 0000800257 DEL 25/01/2023 PER EURO 192,30 OLTRE IVA",null,"2023-02-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9139,2023,null,42,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE L'HOMME ARME' PER GLI EVENTI: \"IL LIUTO DI LORENZO: LA MUSICA PRIVATA DI LORENZO IL MAGNIFICO  SALVA NOS: MUSICA SACRA A FIRENZE\" - EURO 1.800,00",null,"2023-02-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9140,2023,null,42,"ACQUISTO LICENZA MPLC PER PROIEZIONE FILM PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 2023 - EURO 100,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9141,2023,null,42,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00569 - REALIZZAZIONE DI GUADO SUL FIUME SIEVE CON MASSI CICLOPICI -  VIALE EUROPA UNITA SNC",null,"2023-02-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9142,2023,null,42,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA 648 DEL31.12.2022 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 6.580,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9143,2023,null,41,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 025_2023 DEL 18/01/2023 EMESSA DA MPLC ITALIA SRL PER PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E LE ATTIVITA' EDUCATIVE DEL COMUNE - EURO 359,90 (DI CUI EURO 64,90 IVA 22%)",null,"2023-02-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9144,2023,null,41,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER \"TEATRO DI PAGLIA\"",null,"2023-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9145,2023,null,41,"ABBONAMENTO A PAWEB+PNRR ANNO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DEL 26/01/2023 A CEL NETWORK SRL PER EURO 2280,00 OLTRE IVA",null,"2023-02-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9146,2023,null,41,"LIQUIDAZIONE INDENNITA'  SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2022",null,"2023-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9147,2023,null,41,"CQUISTO PICCOLI UTENSILI CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1110 DEL 27.12.2022 A FAVORE DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO S. L. (FI) DI E. 1.586,07 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9148,2023,null,41,"AGGIORNAMENTO TABELLE ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER INTERVENTI EDILIZI - ARTT. 184 E 185 L.R. 65/2014",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9149,2023,null,41,"DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO N. 75 MERCATO MARTEDI'",null,"2023-02-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9150,2023,null,41,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE ATTI (ART. 18 LEGGE N. 689/1981) - SANZIONE AMMINISTRATIVA DERIVANTE DA VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 13 PROGRESSIVO DELL'ANNO 2023 (ART. 14 L. 24/11/1981 N. 689) SISPC N. 4445910",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [9151,2023,null,40,"FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE ESTERNO_LIQUIDAZIONE FATTURA A GENERAL FISSAGGI SRL N. 59 DEL 24/01/2023 PER EURO 4351,00 OLTRE IVA",null,"2023-02-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9152,2023,null,40,"ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 65P DEL 31.12.2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 57 ,20 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9153,2023,null,40,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOC.NE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER LO SVOLGIMENTO DEL CARNEVALE 2023 NEL CENTRO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9154,2023,null,40,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"VIVILOSPORT\".",null,"2023-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9155,2023,null,40,"ORDINANZA INGIUNZIONE - MANUFATTO POSTO IN BORGO SAN LORENZO LOCALITA' LUCO CAMPAGNA - P.LLE 306,410,434 E 435 DEL FOGLIO DI MAPPA N. 52 DEL CATASTO TERRENI",null,"2023-12-21T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9156,2023,null,40,"LIQUIDAZIONE INDENNITA'  MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2023",null,"2023-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9157,2023,null,40,"LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 119_22 , FATTPA 120_22, FATTPA 121_22 DEL 31-12-2022 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI ATTIVITA' MUSEALE E SERVIZI ACCESSORI DI PULIZIA, DEL CHINI MUSEO, SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI DELL'ENTE PRESSO IL CHINI MUSEO, SERVIZI ATTIVITA' TURISTICHE DEL CHINI MUSEO - EURO 8.006,93",null,"2023-02-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9158,2023,null,40,"CONCESSIONE A SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SACCO E VANZETTI N. 20 A B.S.L., PER OPERE EDILI - D'ANTONIO EDILIZIA S.R.L.",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9159,2023,null,39,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MONTANARI GIANLUIGI",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9160,2023,null,39,"CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO N. 1/A A BORGO SAN LORENZO, PER RIPARAZIONE LINEA TELEFONICA - TIM S.P.A.",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9161,2023,null,39,"LIQUIDAZIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI - ANNO 2022 AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA (SI) PER EURO 990,00 OLTRE IVA",null,"2023-02-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9162,2023,null,39,"ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA CARICO SCARICO IN VIA L. DA VINCI NEL CAPOLUOGO",null,"2023-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9163,2023,null,39,"MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO AL TRATTORE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATT. 116 DEL 12.12.2022 A FAVORE DELLA DITTA AMA EMETTRAUTO SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 340,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9164,2023,null,39,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623001009 DEL 11-01-2023 EMESSA DA SIAE PER CONCERTO DI MUSICA LEGGERA PRESSO CENTRO D'INCONTRO - EURO 139,37",null,"2023-02-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9165,2023,null,39,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2022",null,"2023-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9166,2023,null,39,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTIVAL PASSAGGI XI EDIZIONE\"",null,"2023-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9167,2023,null,38,"TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2022",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9168,2023,null,38,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO \"LAB MUGELLO, IDEE, GIOVANI, TERRITORIO\"",null,"2023-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9169,2023,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129 DEL 09/01/2023 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL A SOCIO UNICO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI PERIODICI E RIVISTE VARIE - EURO 1.212,50",null,"2023-02-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9170,2023,null,38,"ACQUISTO ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE - LIQ.NE FATT. 38/PA DEL 29.12.22 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO S. LORENZO, PER EURO 4.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9171,2023,null,38,"SPAZI DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA L. DA VINCI - ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA A DISCO ORARIO",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9172,2023,null,38,"CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 7 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - BERNINI MARCO",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9173,2023,null,38,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI  EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CAMA SRL CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 8.306,88 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9174,2023,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURA 23PAS0000966 DEL 31-01-2023 A ARUBA S.P.A. PER HOSTING DOMINIO BORGODEIBAMBINI.IT ANNO 2023",null,"2023-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9175,2023,null,37,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER \"OCCHI DI BOSCO\"",null,"2023-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9176,2023,null,37,"ISTITUZIONE N. 4 STALLI DI SOSTA RISERVATI AI MEZZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN VIA E. FERMI NEL CAPOLUOGO",null,"2023-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9177,2023,null,37,"TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2022",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9178,2023,null,37,"MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 39/PA DEL 29.12.22 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 376,62 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9179,2023,null,37,"CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 37 A BORGO SAN LORENZO, PER RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA - E-DISTRIBUZIONE",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9180,2023,null,37,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 5.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9181,2023,null,37,"LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT.N. 1023000664 - 2023",null,"2023-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [9182,2023,null,37,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 21 PA DEL 31-01-2023 A COMITEL SRL PER MIKROTIK ACCESS POINT INDOOR INCLUSI CANONE WIFI HOTSPOT E CONNETTIVITA' - FATTURAZIONE 1 DI 2 RIFERITA AL CANONE ANNO 2023",null,"2023-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9183,2023,null,36,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL",null,"2023-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9184,2023,null,36,"TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2022",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9185,2023,null,36,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER \"CENTENARIO TERME BERZIERI\"",null,"2023-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9186,2023,null,36,"RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA POSTA IN VIA PIETRO NENNI / ANGOLO VIA CAIANI",null,"2023-12-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9187,2023,null,36,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 37/PA DEL 29.12.22 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 213,21 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9188,2023,null,36,"CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 41 A BORGO SAN LORENZO, PER RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA - E-DISTRIBUZIONE",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9189,2023,null,36,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9190,2023,null,36,"LIQUIDAZIONE C.I.E - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 GENNAIO 2023",null,"2023-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [9191,2023,null,35,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PALIO DI SAN LORENZO 2023\"",null,"2023-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9192,2023,null,35,"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2022-2023 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 2022",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9193,2023,null,35,"MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE DI GAS CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. TPA-2022-34 DEL 30.12.22 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9194,2023,null,35,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2022",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9195,2023,null,35,"RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU TERRENO PRIVATO POSTO IN VIA PIETRO NENNI / ANGOLO VIA CAIANI - CAPOLUOGO",null,"2023-12-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9196,2023,null,35,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL AVV. LUCA MANETTI DELLO STUDIO NITTI E ASSOCIATI A SEGUITO DI MAGGIORI SPESE RICONOSCIUTE IN SENTENZA N.1144/2022. TAR TOSCANA N.1445/2016 (LUCHERINI) SALDO.",null,"2023-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9197,2023,null,35,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600315, 2000600316, 2000600317, 2000600318, 2000600319, 2000600320, 2000600321, 2000600332 E NOTE DI CREDITO NN. 2000600329 E 2000600330 EMESSE DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 89.891,18= ED IVA EURO 3.914,54=",null,"2023-01-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9198,2023,null,35,"CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI A BORGO SAN LORENZO, PER RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA - E-DISTRIBUZIONE",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9199,2023,null,34,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUT. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 2992 DEL 27.12.22 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI), PER EURO 153,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9200,2023,null,34,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIAF SPA",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9201,2023,null,34,"CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 54 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - BERNI MARIO",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9202,2023,null,34,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2022",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9203,2023,null,34,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600346 DEL 31-12-2022 DI EURO 1.447,40= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.186,39= ED IVA EURO 261,01=) EMESSA DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER ONERI PER LA SICUREZZA ANNO 2022 - CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA",null,"2023-01-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9204,2023,null,34,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"7° TORNEO AVIS\"",null,"2023-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9205,2023,null,34,"LIQUIDAZIONE FATTURA 2/10 DEL 25-01-2023 A 3CIME TECHNOLOGY SRL PER SERVIZIO ADMIT AUDIT ANNO 2023",null,"2023-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9206,2023,null,34,"RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA IN VIA DEL FONDACCIO - LOC. LA TORRE",null,"2023-12-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9207,2023,null,33,"COMMISSIONE CONSILIARE N. 3  \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA - ANNO 2023",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9208,2023,null,33,"ANNULLATA",null,"2023-11-23T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9209,2023,null,33,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O LA TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO IL 19 MARZO P.V. - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2023-02-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9210,2023,null,33,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LORENZO VERDI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI  GENNAIO / DICEMBRE 2022",null,"2023-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9211,2023,null,33,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2022",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9212,2023,null,33,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - PERIODO OTT./DIC. 2022 - LIQ.NE FATT. 2905/2022 DEL 27.12.22 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER EURO 991,02 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9213,2023,null,33,"CONCESSIONE PATROCINIO A \"PROGETTO PREVENZIONE\"",null,"2023-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9214,2023,null,33,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI IIS GIOTTO ULIVI PER L'INIZIATIVA \"PARTNERSHIP GIOTTO ULIVI  NEW YORK UNIVERSITY MARRONS OF MUGELLO COOKING CLASS\" - EURO 100,00",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9215,2023,null,32,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 0002103546 DEL 24-01-2023 DI MAGGIOLI SPA PER CANONE 2023 SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI 2015-2018",null,"2023-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9216,2023,null,32,"INIZIATIVA \"SCUOLE SICURE\" 2022/2023: APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AON SPA DI MILANO (MI) DI EURO 115,00 PER POLIZZA FIDEJUSSORIA",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9217,2023,null,32,"SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA (RTRT3)_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820230120001128 DEL 19/01/2023 A TIM SPA_QUARTO TRIMESTRE 2022 PER EURO 4.915,75 OLTRE IVA",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9218,2023,null,32,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - MARZO 2023 - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2023-02-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9219,2023,null,32,"LIQUIDAZIONE NOTE SPESE IN ACCONTO PROT. NN. 119/2023, 120/2023 E 121/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E PEDIBUS - TOTALE EURO 8170,00=",null,"2023-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9220,2023,null,32,"ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA FAENTINA (LOC. RONTA)",null,"2023-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9221,2023,null,32,"LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - LIQ.NE FATT. 39 DEL 29.12.22 ALLA EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO S. LORENZO, PER EURO 8.470,66 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9222,2023,null,32,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PALIO DI PALEO 2023\"",null,"2023-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9223,2023,null,31,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 -  DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 10.240,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9224,2023,null,31,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 118/2023 DI EURO 830,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO",null,"2023-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9225,2023,null,31,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE FRAZ. DI LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER DERIVAZIONE UTENZA METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2023-02-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9226,2023,null,31,"SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CON TIM SPA_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00841551 E 8L00838353 DEL 12/12/2022 _ PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022_ PER EURO 218,15",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9227,2023,null,31,"FORNITURA PROGRAMMA ARCHICAD BIM E TWINMOTION PER SERVIZIO TECNICO - LIQ.NE FATT. FTS-2022-456 ALLA DITTA FERMAT DESIGN S.R.L., PER EURO 4.993,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9228,2023,null,31,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MEMORIAL MARIO CALZOLAI\"",null,"2023-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9229,2023,null,31,"ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA -. ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014",null,"2023-10-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9230,2023,null,31,"LIQUIDAZIONE FATTURA P000046/2023 DEL 18-01-2023 A ACCA SOFTWARE S.P.A PER MANUTENZIONE SOFTWARE PRIMUS POWER PACK, PRIMUS C E AMICUS ANNO 2023",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9231,2023,null,30,"FORMAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTA DI DEBITO ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 400,00 (ESENTE IVA)",null,"2023-01-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9232,2023,null,30,"PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 21 DEL 22.06.2023 PER RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - IMMOBILE POSTO IN VIA DON MINZONI N.2",null,"2023-09-27T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9233,2023,null,30,"CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507 DEL 31/12/2022  DI MEDIA S.R.L.",null,"2023-01-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9234,2023,null,30,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 GENNAIO 2023",null,"2023-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9235,2023,null,30,"LIQUIDAZIONE DELLE SEGUENTI FATTURE A CASA S.P.A.: N. 3/2A, 52/2A E 36/2A (NOTA DI CREDITO) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 8.743,54.=",null,"2023-01-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [9236,2023,null,30,"ABBONAMENTO AL CORRIERE DELLA SERA IN VERSIONE DIGITALE DENOMINATO \"DIGITAL+\"_ ANNO 2023",null,"2023-01-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9237,2023,null,30,"PRATICA N. EDI/2022/00014/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00004 - LAVORI ESEGUITI IN PARZIALE DIFFORMITÀ DALLA LICENZA EDILIZIA N. 89 DEL 14.12.1963 OLTRE AD ALCUNE OPERE INTERNE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PIANO SEMINTERRATO E TERZO - VIALE DELLA REPUBBLICA 64",null,"2023-02-10T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9238,2023,null,30,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CAMMINANDO NEI LUOGHI DELLA MEMORIA\"",null,"2023-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9239,2023,null,29,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"100 KM DEL PASSATORE\"",null,"2023-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9240,2023,null,29,"ORDINANZA RELATIVA A INTERVENTI DA REALIZZARE PRESSO STRUTTURA DI DETENZIONE CANI LOC. PERGOLE COLLINA PER ADEGUAMENTO L.R. 59/2009 E DPGR 38/R/2011",null,"2023-08-31T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9241,2023,null,29,"LIQUIDAZIONE FATTURA 37/FE DEL 13-01-2023 A DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. PER FORNITURA N. 2 NUOVI APPARATI STORAGE TS-1273AU-RP-40 QNAP IN SOSTITUZIONE DI QUELLI NON FUNZIONANTI",null,"2023-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9242,2023,null,29,"TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2022",null,"2023-01-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9243,2023,null,29,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RINNOVO DOMINI INTESTATI AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2023 AD ARUBA SPA",null,"2023-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9244,2023,null,29,"CAMPIONAMENTO ED ANALISI MATERIALI OPERAZIONI RIDUZIONE LAGHETTO PARCO PERTINI - LIQ.NE FATT. 227 DEL 27.12.22 AL CHIMICO TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO, PER E. 624,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9245,2023,null,29,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00568 (ART. 146 D.LGS. 42/04) - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI FIENILE POSTO IN LOCALITA' FALTONA 1",null,"2023-02-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9246,2023,null,29,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2647/2A DEL 31/12/2022 IN FAVORE DI CASA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI AD EURO 37.961.02.=",null,"2023-01-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [9247,2023,null,28,"RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN FRAZ. CASAGLIA",null,"2023-08-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9248,2023,null,28,"TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2022",null,"2023-01-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9249,2023,null,28,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA CASUCCIA N. 36-40 A POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - GENCARESTAURI S.R.L.",null,"2023-02-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9250,2023,null,28,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2022 E INTEGRAZIONE SABATO NON LAVORATIVO LUGLIO-OTTOBRE 2022",null,"2023-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9251,2023,null,28,"SERVIZO DI PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 1/E DEL 28.12.22 ALL'ASS.NE SPORT. DILETT. FIORENTINA HANDBALL, PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9252,2023,null,28,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FIORINFIERA\"",null,"2023-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9253,2023,null,28,"LIQUIDAZIONE FATTURA 4/22 - REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI - PARRINI FRANCESCA",null,"2023-01-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [9254,2023,null,28,"ACQUISTO N. 2 CONTENITORI STANDARD PER RIMESSAGGIO MATERIALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 572,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9255,2023,null,27,"CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ.NE FATT. 1044/2022 DEL 27.12.2022 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY S.R.L. DI ROMA, PER EURO 2.080,00 (ESENTE IVA)",null,"2023-01-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9256,2023,null,27,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER MOSTRA FOTOGRAFICA",null,"2023-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9257,2023,null,27,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO FUNEBRE PER AFFIDAMENTO SALMA D.C. - ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-01-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [9258,2023,null,27,"LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 202976346-  ANNO 2023",null,"2023-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9259,2023,null,27,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI N. 4 A BORGO SAN LORENZO, PER ATTIVITA' PROMOZIONALI - SASSU SANDRA",null,"2023-02-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9260,2023,null,27,"INDENNITÀ FUNZIONE AMMINISTRATORI. MODIFICA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE MEMBRI GIUNTA COMUNALE",null,"2023-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9261,2023,null,27,"ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA GENERICO RISERVATO A INVALIDI IN VIA DEL PAPERELLO NELLA FRAZIONE DI POLCANTO",null,"2023-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9262,2023,null,27,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2022",null,"2023-01-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9263,2023,null,26,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO FUNEBRE K.I. - ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-01-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [9264,2023,null,26,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI PER \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\" ANNO 2023 - ASS.NE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-02-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9265,2023,null,26,"CONFERIMENTO FUNZIONI ISPETTORE AMBIENTALE A DIPENDENTI ALIA SPA PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE",null,"2023-12-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9266,2023,null,26,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO (REGOLATORE FPO) - LIQ.NE FATT. P302 DEL 23.12.22 ALLA DITTA SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETRONICA IN SIGLA S.C.A.E. S.P.A., PER E. 4.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9267,2023,null,26,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SPORTELLO PRATICHE EDILIZIE ANNO 2023 A MAGGIOLI SPA",null,"2023-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9268,2023,null,26,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2022",null,"2023-01-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9269,2023,null,26,"ISTITUZIONE DI PISTE E CORSIE CICLABILI NELLE SEGUENTI VIE DEL CAPOLUOGO: VIA P. CAIANI, VIA UGO LA MALFA, VIALE EUROPA UNITA, VIALE G. PECORI GIRALDI",null,"2023-07-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9270,2023,null,26,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MANIFESTAZIONE \"SIAMO TUTTI PROTEZIONE CIVILE\"",null,"2023-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9271,2023,null,26,"LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI UNIPOL SAI SPA N. 155670130 -  ANNO 2023",null,"2023-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9272,2023,null,25,"INAGIBILITA' CHIESA DI SAN PIETRO IN VINCULIS A CASAGLIA - PER DISSESTO STRUTTURALE",null,"2023-11-15T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9273,2023,null,25,"LIQUIDAZIONE FATTURA 59.23 CALDARINI & ASSOCIATI SRL CORSO ONLINE COME SI SCRIVE L'ATTO AMMINISTRATIVO",null,"2023-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9274,2023,null,25,"VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U.  DESIGNAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO",null,"2023-03-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9275,2023,null,25,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI PRESTITO BIBLIOTECARIO ANNO 2023 A NEXUS IT SRL",null,"2023-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9276,2023,null,25,"INSTALLAZIONE DI CORDOLO STRADALE CON BIRILLI PER DELIMITAZIONE CORSIA CICLABILE MONO DIREZIONALE IN  VIALE GIOVANNI XXIII NEL CAPOLUOGO",null,"2023-07-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9277,2023,null,25,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2022",null,"2023-01-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9278,2023,null,25,"CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (ENEL)",null,"2023-02-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9279,2023,null,25,"MANUTENZIONE SEMAFORO VIA CAIANI - LIQ.NE FATT. P303 DEL 23.12.22 DELLA DITTA SEMAFORI CONTROLLI AUTOMATIZ. ELETTR. S.P.A. DI SEGRATE (MI) E. 7.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9280,2023,null,25,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_23 DEL 09/01/2023 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER LA DIREZIONE DEL CHINI MUSEO DEL PERIODO: OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - EURO 2.080,00",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9281,2023,null,24,"INAGIBILITA' APPARTAMENTO POSTO IN VIA BEATO ANGELICO N. 15 - FOGLIO DI MAPPA 83 P.LLA 162 SUB. 510 - PER INCENDIO",null,"2023-11-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9282,2023,null,24,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER L'EVENTO \"UNA NOTA PER LA PACE - 2022\" - EURO 1.000,00",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9283,2023,null,24,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 1451 DEL 10.02.2023 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO A CARICO DI PELLICCIA PASQUALE",null,"2023-07-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9284,2023,null,24,"INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE",null,"2023-03-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9285,2023,null,24,"LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE INCENDIO E RISCHI ORDINARI REALE MUTUA ASSICURAZIONI N. 3066189 E N. 3066091 (FABBRICATI STORICI) -  ANNO 2023",null,"2023-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9286,2023,null,24,"DIVIETO DI ESERCIZIO ATTIVITA' INTRAPRESA CON SCIA - PRATICA SUAP 6/2023 - UGOLINI LEONARDO",null,"2023-02-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9287,2023,null,24,"PACCHETTO SCUOLA 2022/23. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE",null,"2023-01-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9288,2023,null,24,"TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2022",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9289,2023,null,24,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQ.NE FATTURE ANNO 2022 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 3.725,79 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-18T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [9290,2023,null,23,"RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARIA ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO FIRENZE SU RICHIESTA A.C. DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E. 1.500,00 (ANNO 2023)",null,"2023-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9291,2023,null,23,"EMERGENZA MALTEMPO DEL 2 E 3 NOVEMBRE 2023 - PROROGA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ANCHE PER LA GIORNATA DEL 4 NOVEMBRE 2023.",null,"2023-11-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9292,2023,null,23,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1242/X DEL 10.02.2023 REDATTO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI PELLICCIA GIUSEPPE",null,"2023-07-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9293,2023,null,23,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITÀ RISCHIOSE MESE DI DICEMBRE 2022 E MAGGIORAZIONE DI INDENNITÀ PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CIMITERIALI 2 ^ SEMESTRE 2022",null,"2023-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9294,2023,null,23,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER RIPRISTINO STRADA COMUNALE LOC. FIGLIANO - LIQ.NE FATT. 166 DEL 23.12.2022 ALLA HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L. PER EURO 17.670,54 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9295,2023,null,23,"DINIEGO PARZIALE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2023-00103 - ART. 146 D.LGS. 42/2004  ART. 11 DPR 31/2017 - PICCOLE MODIFICHE ALL'ASPETTO ESTERIORE DELL'EDIFICIO AL FINE DI CONSENTIRE L'AUTONOMO ACCESSO DALL'ESTERNO E L'AUTONOMIA ENERGETICA ALL'APPARTAMENTO IN VIA GIOVANNI TRAVERSI 84",null,"2023-02-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9296,2023,null,23,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2022",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9297,2023,null,23,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MARINA\" LETTURA DRAMMATIZZATA",null,"2023-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9298,2023,null,23,"LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" ANNO 2022 - TOTALE EURO 647,55=",null,"2023-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9299,2023,null,22,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE TERRITORIO COMUNALE ROTATORIA EST CAPOLUOGO - LIQ.NE FATT. 335-2022 ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA, PER EURO 408,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9300,2023,null,22,"CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA \"PASSEGGIATA GASTRONOMICA\"",null,"2023-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9301,2023,null,22,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI / VIA GIOTTO ULIVI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA TOSCANA EDILE S.N.C.",null,"2023-01-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9302,2023,null,22,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI DICEMBRE 2022",null,"2023-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9303,2023,null,22,"EMERGENZA IDRAULICA DEL 2 NOVEMBRE 2023 - ORDINANZA DI EVACUAZIONE PIANI SEMINTERRATI E TERRA LOC.SAGGINALE E LOC. BOSSO DI SOTTO (CAPOLUOGO)",null,"2023-11-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9304,2023,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURA V3-1338 DEL 12/01/2023 EMESSA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER ACQUISTO GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO DESTINATI AL NIDO COMUNALE GELSO- TOT.EURO 1.113,76",null,"2023-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9305,2023,null,22,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2022",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9306,2023,null,22,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) PER EURO 1.032,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9307,2023,null,22,"SPOSTAMENTO TEMPORANEO POSTEGGIO N. 29  DEL MERCATO DEL MARTEDI' IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA PER ALLESTIMENTO CANTIERE PER OPERE EDILI",null,"2023-07-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9308,2023,null,21,"EMERGENZA IDROGEOLOGICA/IDRAULICA DEL 2 NOVEMBRE 2023 - CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO",null,"2023-11-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9309,2023,null,21,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2022",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9310,2023,null,21,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE L'INIZIATIVA VENERDI DERESIA\"",null,"2023-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9311,2023,null,21,"LIQUIDAZIONE FATTURA AT023PA-000008 DEL 16/01/2023 EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE SPA PER NOLEGGIO AUTOBUS DEL 13/01/2023. TOT. EURO 200,00",null,"2023-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9312,2023,null,21,"LIQUIDAZIONE INDENNITA'  MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 2022",null,"2023-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9313,2023,null,21,"CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ( C.I.E.) - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI CORRISPETTIVI ALLO STATO",null,"2023-01-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [9314,2023,null,21,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA BENEFICA IL 26 FEBBRAIO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS",null,"2023-01-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9315,2023,null,21,"ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - IMMOBILE POSTO IN VIA DON MINZONI N.2 - PARTICELLA CATASTALE N° 65 DEL FOGLIO DI MAPPA N° 81 SUBALTERNO 500, DEL CATASTO FABBRICATI",null,"2023-06-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9316,2023,null,21,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANNELLI FONOASSORBENTI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - LIQ.NE FATT. FPA 36/22 ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS, PER EURO 2.378,97 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9317,2023,null,20,"PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI",null,"2023-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9318,2023,null,20,"VERIFICA LIVELLI SONORI EVENTI PRESSO STRUTTURA RICETTIVA \"VILLA STRIANO\"",null,"2023-06-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9319,2023,null,20,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE \"ALFIERI E MUSICI DEL BORGO\"",null,"2023-02-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9320,2023,null,20,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BALDINI MARIA LUISA E BARTOLINI GIULIA",null,"2023-01-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9321,2023,null,20,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 23/12/2022 EMESSA DA SEVENTY70 DI FANTI LUCA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI STRUMENTI AUDIO E MUSICALI DELLA SCUOLA COMUNALE - EURO 1.272,40",null,"2023-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9322,2023,null,20,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 1094 DEL 23.12.22 ALLA MOTOGENERAL S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER EURO 671,72 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9323,2023,null,20,"FORNITURA DI DUE SCRIVANIE ANGOLARI CORREDATE DI CASSETTIERA PER UFFICIO TECNICO AD ARMETTA SRL _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/001 DEL 19/01/2023 PER EURO 1.174,68 OLTRE IVA",null,"2023-01-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9324,2023,null,20,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI INTERNO (ZONA CIV. 82) A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1804/2023 - CALOSCI ENZO",null,"2023-01-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9325,2023,null,20,"APERTURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA IDRAULICA",null,"2023-11-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9326,2023,null,19,"INAGIBILITA' IMMOBILE DENOMINATO \"VILLA MAGNANI\"  POSTO A PANICAGLIA IN VIA DEL CANTONE N. 61/77/79 - FOGLIO 65 P.LLA 26 - PER DISSESTO STRUTTURALE",null,"2023-11-02T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9327,2023,null,19,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. CHINI (SOTTOPASSO FERROVIARIO) A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA ITESA S.R.L.",null,"2023-01-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9328,2023,null,19,"AUTOLIQUIDAZIONE INAIL",null,"2023-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9329,2023,null,19,"FORMAZIONE:DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI STAFF SEGRETERIA GENERALE AL CORSO DI CALDARINI & ASSOCIATI SU \"COME SI SCRIVE L'ATTO AMMINISTRATIVO\"",null,"2023-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9330,2023,null,19,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER \"INIZIATIVE SU DANTE, CEZANNE E CARAVAGGIO\"",null,"2023-02-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9331,2023,null,19,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 31359631 DEL 20.12.22 ALLA DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA, PER EURO 147,40 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9332,2023,null,19,"FORNITURA DI 10 RACCOGLITORI PER REGISTRI DI STAO CIVILE DA MAGIOLI SPA _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002101970 DEL 17/01/2023 PER EURO 250,00 OLTRE IVA",null,"2023-01-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9333,2023,null,19,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/32-P/33-P/35 EMESSE DALLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE  - EURO 2.125,99",null,"2023-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9334,2023,null,19,"ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - INTERVENTO SU MANUFATTO POSTO IN BORGO SAN LORENZO LOCALITA' LUCO CAMPAGNA - PARTICELLE CATASTALI N° 300, 301, 302, 316, 324 E 125 DEL FOGLIO DI MAPPA° 52 DEL CATASTO TERRENI",null,"2023-06-01T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9335,2023,null,18,"CONDIZIONI METEO AVVERSE  ALLERTA ARANCIONE - DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI MARTEDI' 24 OTTOBRE 2023",null,"2023-10-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9336,2023,null,18,"INSTALLAZIONE PARETE MOBILE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - LIQ.NE FATT. VSP22-068 DEL 19.12.22 ALLA DITTA ESTFELLER PARETI S.R.L. DI ORA (BZ), PER EURO 9.532,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9337,2023,null,18,"ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI - IMMOBILE POSTO IN BORGO SAN LORENZO VIA DON MINZONI N.2- PARTICELLA CATASTALE N.65 DEL FOGLIO DI MAPPA N.81, DEL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-05-25T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9338,2023,null,18,"SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO  DI \"ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR\" CAT. D, EX  ART. 110,C.2, TUEL- ELENCO AMMESSI",null,"2023-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9339,2023,null,18,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ANPI BORGO SAN LORENZO PER LA FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE 2022 - EURO 3.000,00",null,"2023-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9340,2023,null,18,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - MESE DI FEBBRAIO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS",null,"2023-01-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9341,2023,null,18,"ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO P.A. ENTI LOCALI CON WOLTERS KLUWER _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0074320139 DEL 11/01/2023_ ANNO 2023_ PER EURO 3.750,00 OLTRE IVA",null,"2023-01-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9342,2023,null,18,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ULTRA TRAIL DEL MUGELLO\"",null,"2023-02-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9343,2023,null,18,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.1713/01 DI ANCI TOSCANA WEBINAR PNRR E ENTI LOCALI IL PROCESSO DI RENDICONTAZIONE",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9344,2023,null,17,"QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2023-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9345,2023,null,17,"NORME SANITARIE PER ESPOSIZIONE ANIMALI IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 25-28 MAGGIO 2023",null,"2023-05-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9346,2023,null,17,"SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA LINEA VALORE+ A TIM SPA_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00840998 E 4220623800020067 DEL 12/12/2022 PER EURO 300,83 OLTRE IVA",null,"2023-01-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9347,2023,null,17,"INDIVIDUAZIONE CANDIDATO DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO PER INCARICO DI \"ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR\" CAT. D, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000",null,"2023-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9348,2023,null,17,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR N. 16-17 A BORGO SAN LORENZO, PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO - D'ANTONIO EDILIZIA",null,"2023-01-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9349,2023,null,17,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 614 DEL 19.12.22 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI), PER EURO 4.320,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9350,2023,null,17,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 30 NOVEMBRE 2022 - BARTALUCCI S.A.S.",null,"2023-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9351,2023,null,17,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 GENNAIO 2023",null,"2023-01-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [9352,2023,null,17,"ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO DI OLMI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-10-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9353,2023,null,16,"LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI PROLOCO BORGO SAN LORENZO APS PER GLI EVENTI E MANIFESTAZIONI 2022 - EURO 3.500,00",null,"2023-01-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9354,2023,null,16,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE \"FESTA DELLA DONNA CISL\"",null,"2023-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9355,2023,null,16,"ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO DI PULICCIANO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-10-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9356,2023,null,16,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DR. NIERI SILVANO - PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022",null,"2023-01-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9357,2023,null,16,"LIQUIDAZIONE FATTURA V1/O/0000722 DEL 19-12-2022 A NAMIRIAL S.P.A. PER SERVIZIO HOSTING CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA",null,"2023-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9358,2023,null,16,"ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA  ATTIVITÀ DI STERILIZZAZIONE STRUMENTI NEL LOCALE \"SERVIZI IGIENICI PER PORTATORE DI HANDICAP\" PRESSO STUDIO ELLE VIA DEL POZZINO N. 37 BORGO SAN LORENZO (FI).",null,"2023-05-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [9359,2023,null,16,"QUOTA ASSOCIATIVA ALI AUTONOMIE LOCALI ITALIANE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2023-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9360,2023,null,16,"MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 1 - ZONA EST) - LIQ.NE FATT. 189/2022 DEL 19.12.2022 ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI BORGO S. LORENZO, PER EURO 14.265,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9361,2023,null,16,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEGLI ARGINI E VIA CADUTI DI MONTELUNGO, PER INSTALLAZIONE LUMINARIE - DITTA PAOLINI DANIELE",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9362,2023,null,15,"MANUTENZIONE MONTAFERETRI IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - VERIFICA TRIMESTRALE CONTROLLO FUNI E CATENE - LIQ.NE FATT. 496/VS DEL 16.12.2022 DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9363,2023,null,15,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. STELLA LUCA - ANNO 2022",null,"2023-01-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9364,2023,null,15,"ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO DI RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-10-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9365,2023,null,15,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"GRANFONDO DEL MUGELLO LA VIA DEL LATTE 2023\"",null,"2023-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9366,2023,null,15,"PROROGA TERMINI ORDINANZA N.3 DEL 19/01/2023 RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - MANUFATTI POSTI IN BORGO SAN LORENZO LOCALITA' LUCO CAMPAGNA  PARTICELLE CATASTO TERRENI N° 359  E N°283 DEL FOGLIO DI MAPPA N° 52",null,"2023-05-04T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9367,2023,null,15,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI IN VIA LAPI N. 72 A BORGO SAN LORENZO - PERSICO BENIGNO E GALEOTTI PAOLA",null,"2023-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9368,2023,null,15,"LIQUIDAZIONE SPESA DI TRASPORTO PER ABBONAMENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO 2022/23 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2022 EURO 35.607,60",null,"2023-01-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9369,2023,null,15,"VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9370,2023,null,15,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.107 DEL 18/12/2022 DEL DR.P.BEVILACQUA IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE 2^SEMESTRE 2022",null,"2023-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9371,2023,null,14,"SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A TIM SPA_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220623800020116 DEL 12/12/2022 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 PER EURO 2278,84 OLTRE IVA",null,"2023-01-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9372,2023,null,14,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO PER EVENTO \"ITINERARIO NELL'ARTE - 2022\" - EURO 500,00",null,"2023-01-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9373,2023,null,14,"LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2022 - FIORI MAGIE SNC",null,"2023-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9374,2023,null,14,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE KENNEDY (GIARDINO INTERNO) A BORGO SAN LORENZO, PER MANUTENZIONE FERROVIARIA - DITTA SVECO S.P.A.",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9375,2023,null,14,"SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO  DI \"ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR\" CAT. D, EX  ART. 110,C.2, TUEL- NOMINA COMMISSIONE",null,"2023-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9376,2023,null,14,"ADEGUAMENTO  ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014",null,"2023-04-18T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9377,2023,null,14,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE \"IN CHINI\"",null,"2023-02-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9378,2023,null,14,"SISTEMAZIONE AREA ESTERNA FORO BOARIO CON FORNITURA DI TENDO STRUTTURA - LIQ.NE FATTURA N. 266 DEL 13.12.2022 ALLA DITTA AMARANTOIDEA S.R.L.S. DI TERNI, PER E. 27.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9379,2023,null,14,"ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO DI RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-10-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9380,2023,null,13,"VARIAZIONE ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, A FAR DATA DAL 1^ OTTOBRE 2023",null,"2023-09-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9381,2023,null,13,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE L'INIZIATIVA VENERDI DERESIA, TRA ISTITUZIONI LEGGI E DIRITTI\"",null,"2023-02-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9382,2023,null,13,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATTURA 85/8 DEL 15.12.2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 211,32 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9383,2023,null,13,"LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2022 E PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2023-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9384,2023,null,13,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE PER EVENTO \"CARNEVALE MUGELLANO 2023\" ED EVENTI COLLATERALI - ASS.NE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9385,2023,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/E DEL 5-01-2023 DI EURO 5.369,70= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.114,00= ED IVA EURO 255,70=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022-APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI 0-3",null,"2023-01-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9386,2023,null,13,"RIMOZIONE RIFIUTI DA AREA POSTA IN FRAZ. LUCO M.LLO, LOC. LUCO CAMPAGNA - PROROGA TERMINI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 6 DEL 02.02.2023",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9387,2023,null,13,"DEFINIZIONE POSIZIONE DIPENDENTE MATRICOLA NR. 334 NEI CONFRONTI DEL COMUNE BORGO SAN LORENZO",null,"2023-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9388,2023,null,13,"C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 607 DEL 15/12/2022 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2022)",null,"2023-01-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9389,2023,null,12,"UTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2023/00567- ART. 146 D.LGS. 42/04 - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CON RIALZAMENTO DELLA STESSA VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VIA DELLA CASUCCIA 40",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9390,2023,null,12,"CONFISCA CANI DI PROPRIETA' SIG. SANVITALE SIMONETTA NICOLO' - ART. 23 L.R. TOSCANA N. 59/2009",null,"2023-04-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9391,2023,null,12,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQ.NE FATT. 2022V1020856 DEL 20.12.2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9392,2023,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/E DEL 5/01/2023 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - MESE DI DICEMBRE 2022",null,"2023-01-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9393,2023,null,12,"RINNOVO ABBONAMENTO A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) ANNO 2023_ CIG Z0939794F9",null,"2023-01-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9394,2023,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.287/03 DI INTERAZIONE SRL WEBINAR FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP",null,"2023-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9395,2023,null,12,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFF. URBANISTICA_ LIQUIDAZIONE FATTURA A XEROX SPA N. 2300000032/G DEL 09/01/2023 PRIMO TRIMESTRE 2023 PER EURO 177,00 OLTRE IVA",null,"2023-01-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9396,2023,null,12,"CHIUSURA EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 18.09.2023",null,"2023-09-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9397,2023,null,12,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"XIX CORSO DEGUSTAZIONE DELL'OLIO E DEL VINO\"",null,"2023-02-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9398,2023,null,11,"ACQUISTO SEGNALETICA PER CENTRO DEL RIUSO A RABATTA - LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 615,88 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9399,2023,null,11,"CONCESSIONE PERMANENTE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO, PER BIDONI RACCOLTA - PASTICCERIA AURELIO S.R.L. ARTIGIANA",null,"2023-01-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9400,2023,null,11,"ABBATTIMENTO ALBERO PERICOLOSO LUNGO PISTA ECOTURISTICA SUL FIUME SIEVE",null,"2023-08-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9401,2023,null,11,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO CANONI DI MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE ACCA ANNO 2023 PER UFFICIO TECNICO ALLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA",null,"2023-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9402,2023,null,11,"SERVIZIO DI VIGILANZA \"VILLA PECORI\" MESE DI DICEMBRE 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA A CORPO VIGILI GIURATI SPA N. 1415FPE DEL 31/12/2022 PER EURO 184,63 OLTRE IVA",null,"2023-01-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9403,2023,null,11,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.1616/01 DI ANCI TOSCANA FORMAZIONE MESSI NOTIFICATORI",null,"2023-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9404,2023,null,11,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1881/PA DEL 20-12-2022 DI EURO 4.987,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.750,00= ED IVA EURO 237,50=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTI CHICCHESSIA E KONTATTO) - PERIODO 16/11/2022-15/12/2022",null,"2023-01-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9405,2023,null,11,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\"",null,"2023-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9406,2023,null,11,"RIMOZIONE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO A COPERTURA STRUTTURA PRIVATA POSTA IN VIA GORIZIA INT. - REVOCA ORDINANZA N. 7 DEL 22.02.2023 E NUOVA ORDINANZA",null,"2023-03-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9407,2023,null,10,"INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DON MINZONI E IN VIA G. ROMANELLI NEL CAPOLUOGO",null,"2023-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9408,2023,null,10,"SERVIZIO DI RETE INTERNET \"VILLA PECORI\"_ LIQUIDAZIONE FATTURA A TIM SPA N. 8L00838577 DEL 12/12/2022 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 PER EURO 140,90 OLTRE IVA",null,"2023-01-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9409,2023,null,10,"LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO PER STAGIONE DI PROSA 2022-2023 AL TEATRO GIOTTO - EURO 7.500,00",null,"2023-01-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9410,2023,null,10,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.941/001 DI PERCORSI FORMATIVI SRL CORSO BAMBINI06 E DIGITALE",null,"2023-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9411,2023,null,10,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PRESENTAZIONE LIBRO  DON MILANI, IL MAESTRO\"",null,"2023-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9412,2023,null,10,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 10.246,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9413,2023,null,10,"FORNITURA DI GAS METANO PER I SERVIZI COMUNALI FINO AL 31.12.2022 - SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA - MESE DI OTTOBRE - LIQ.NE FATTURE DITTA HERA COMM S.P.A. PER PROCURA A BFF BANK S.P.A. DI MILANO, PER EURO 29105,66 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9414,2023,null,10,"PRATICA N. EDI/2022/00018/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00003 - OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALLA LICENZA EDILIZIA N. 89/1974 UNITA' DI CIVILE ABITAZIONE IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI 28",null,"2023-01-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9415,2023,null,10,"CHIUSURA DI TUTTI GLI UFFICI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO IL GIORNO LUNEDÌ 14 AGOSTO 2023.",null,"2023-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9416,2023,null,9,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQ.NE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 2021, PARI AD EURO 1.333,67",null,"2023-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9417,2023,null,9,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MEZZA DEL MUGELLO\"",null,"2023-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9418,2023,null,9,"PRATICA N. EDI/2022/00022/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00002 - FRAZIONAMENTO DI UNITÀ IMMOBILIARE A DESTINAZIONE MAGAZZINO CON MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITÀ DA C.E. 93/1964 IN VIA ANGELO GATTI SNC RONTA",null,"2023-01-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9419,2023,null,9,"ORDINANZA CONFISCA CANI DI PROPRIETA' SIG. SANVITALE SIMONETTA NICOLO' AI SENSI ART. 23 L.R. TOSCANA N. 59/2009",null,"2023-03-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9420,2023,null,9,"LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2553/2A, 2568/2A E 2569/2A TUTTE DEL 19/12/2022 PER UN TOTALE DI EURO 301,33=",null,"2023-01-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [9421,2023,null,9,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.1650/2022 DI CIVICA SRL WEBINAR 07/12/2022",null,"2023-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9422,2023,null,9,"ACQUISTO N. DUE TONER PER UFF. RAGIONERIA E CENTRO INCONTRO_ LIQUIDAZIONE FATTURA A ERREBIAN SPA N. V2/60330 DEL 20/12/2022 PER EURO 141,10 OLTRE IVA",null,"2023-01-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9423,2023,null,9,"RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2023  - IMPEGNO DI SPESA",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9424,2023,null,9,"ADOZIONE MISURE PER ERADICAZIONE ESEMPLARI OCA EGIZIANA DAL CENTRO PISCINE COMUNALI",null,"2023-05-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9425,2023,null,8,"ACQUISTO TESTINA DI STAMPA PER PLOTTER UFF.TECNICO_ LIQUIDAZIONE FATTURA A ERREBIAN SPA N. V2/603329 DEL 20/12/2022 PER EURO 296,00 OLTRE IVA",null,"2023-01-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9426,2023,null,8,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQ.NE FATTURA 22201761112 DEL 20.12.2022 DELLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI, PER EURO 37.913,01 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9427,2023,null,8,"ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO DI SANT'ANSANO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2023-05-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9428,2023,null,8,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE \"BURNS NIGHT, LA FESTA SCOZZESE\"",null,"2023-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9429,2023,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2543/2A, 2542/2A E 2546/2A TUTTE DEL 16/12/2022 IN FAVORE DI CASA S.P.A. PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 5.392.40=",null,"2023-01-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [9430,2023,null,8,"PRATICA N. EDI/2022/00017/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00001 - SANATORIA PER CAMBIO D'USO AL P. TERRA DA LABORATORIO A RESIDENZIALE, FRAZIONAMENTO IN DUE UNITA' RESIDENZIALI AL P. PRIMO E ESECUZIONE DI OPERE STRUTTURALI IN VIA PASUBIO 1",null,"2023-01-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9431,2023,null,8,"ORDINANZA DI CONFISCA E DISTRUZIONE MERCE - VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEL 10.02.2023 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI PELLICCIA GIUSEPPE",null,"2023-02-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9432,2023,null,8,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO ANNO 2023 ALLA SOCIETA' TD GROUP ITALIA SRL",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9433,2023,null,8,"LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE DEL 2^ SEMESTRE 2022",null,"2023-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9434,2023,null,7,"DECADENZA TITOLO ABILITATIVO E CONCESSIONE POSTEGGIO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA VIALE GIOVANNI XXXIII SNC - RADOHINA MANJOLA",null,"2023-01-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9435,2023,null,7,"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE E D.L. RENERWAVE SRL DI FIRENZE (FI) E. 39.520,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9436,2023,null,7,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002009758 DEL 19/12/2022 IN FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI COVID-19 PER UN IMPORTO DI 80,00 EURO",null,"2023-01-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [9437,2023,null,7,"ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA MONOUSO PER LA CURA E L'IGIENE DELLA PERSONA_ LIQUIDAZIONE FATTURA A ITALCHIM SRL N. 22VF+06619 DEL 23/12/2022 PER EURO 1292,40 OLTRE IVA",null,"2023-01-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9438,2023,null,7,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI, PER EURO 19.348,98 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9439,2023,null,7,"LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 2^ SEMESTRE 2022",null,"2023-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9440,2023,null,7,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER EVENTO \"CONCORSO PIANISTICO CITTA' DI SCARPERIA\"",null,"2023-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9441,2023,null,7,"RIMOZIONE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO A COPERTURA STRUTTURA PRIVATA POSTA IN VIA GORIZIA INTERNO",null,"2023-02-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9442,2023,null,7,"PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 21 APRILE 2023, COMPRESO - PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI",null,"2023-04-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9443,2023,null,6,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE LUNA PARK IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO - MORUZZI FLAVIO",null,"2023-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9444,2023,null,6,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE \"CARNEVALE 2023\"",null,"2023-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9445,2023,null,6,"ANNULLATA",null,"2023-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9446,2023,null,6,"RIMOZIONE RIFIUTI DA AREA POSTA IN FRAZ. LUCO, LOC. LUCO CAMPAGNA",null,"2023-02-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9447,2023,null,6,"SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI DICEMBRE 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA A ODISSEA COOP.VA SOCIALI ONLUS N. 116_22 DEL 28/12/2022 PER EURO 444,68 OLTRE IVA",null,"2023-01-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9448,2023,null,6,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 2022",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9449,2023,null,6,"LIQUIDAZIONE SERVIZI GRAFICA E STAMPA LOCANDINE - CONVOI S.C.S. ONLUS",null,"2023-01-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [9450,2023,null,6,"ACQUISTO COMPUTER PER SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 821/2022 DEL 16-12-2022 DELLA DITTA VAAS SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.622,95 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9451,2023,null,6,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA INTERVIE SRL DI ROMA (RM) E. 1.212.735,19 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9452,2023,null,5,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COMITATO FONDAZIONE TOSCANA AIRC ETS",null,"2023-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9453,2023,null,5,"ACQUISTO SEDIE DA UFFICIO_ LIQUIDAZIONE FATTURA A UFFICIO STILE SPA N. 6625/RM DEL 16/12/2022 PER EURO 1510,00 OLTRE IVA",null,"2023-01-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9454,2023,null,5,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 DICEMBRE 2022",null,"2023-01-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [9455,2023,null,5,"MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 4_22 DEL 07-12-2022 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 378,72 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9456,2023,null,5,"PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE, VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI. MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.2015",null,"2023-01-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9457,2023,null,5,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"E VINCENT DIVENNE VAN GOGH\"",null,"2023-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9458,2023,null,5,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTREZZATURE RFID PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SOCIETA' ISNG SRL ANNO 2023",null,"2023-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9459,2023,null,5,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI NOVEMBRE 2022",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9460,2023,null,5,"PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 12 APRILE 2023 - COMPRESO - PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI",null,"2023-04-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9461,2023,null,4,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA BENEFICA - FOND.NE ANT ITALIA ONLUS",null,"2023-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9462,2023,null,4,"ORDINANZA SINDACALE N. 1/2023 - ABBATTIMENTO ULTERIORI ALBERATURE A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA'",null,"2023-03-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9463,2023,null,4,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15/12/2022 PER SERVIZIO DI PASTI DA ASPORTO PER OSPITI CHINI MUSEO - EURO 1.100,00 IVA INCLUSA (10%)",null,"2023-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9464,2023,null,4,"COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE EX ART. 79, COMMA 1 LETT A) DEL CCNL 16.11.2022 ANNO 2023",null,"2023-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9465,2023,null,4,"SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI AFFIDATO A L'OPEROSA SPA_ PULIZIE STRAORDINARIE SALA PIO LA TORRE_ MESE DI OTTOBRE 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1012/CMF PER EURO 43,83",null,"2023-01-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9466,2023,null,4,"REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - FORNITURA SEDILI - LIQUIDAZIONE FATTURA 718/00 DEL 30-11-2022 ALLA DITTA CALZOLARI SRL DI GONZAGA (MN) PER E. 880,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9467,2023,null,4,"ANNULLATA",null,"2023-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9468,2023,null,4,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MUGELLO GP RUN\"",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9469,2023,null,4,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI NOVEMBRE 2022",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9470,2023,null,3,"LIQUIDAZIONE INDENNITA'  MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 2022",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9471,2023,null,3,"SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI A L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)_ LIQUIDAZIONI FATTURE N. 1009/CMF, 1010/CMF, 1013/CMF RELATIVE RISPETTIVAMENTE ALLE MENSILITA' DI AGOSTO SETTEMBRE NOVEMBRE 2022 PER EURO 16.255,59 OLTRE IVA",null,"2023-01-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9472,2023,null,3,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00566 - ISTALLAZIONE DI PANNELLO SOLARE-TERMICO IN COPERTURA IN VIA GIOVANNI TRAVERSI 103 -",null,"2023-01-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9473,2023,null,3,"ORDINANZA PER RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - MANUFATTI POSTI IN BORGO SAN LORENZO LOCALITA' LUCO CAMPAGNA",null,"2023-01-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9474,2023,null,3,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO DI ADMIN AUDIT ANNO 2023 ALLA SOCIETA' 3CIME TECHNOLOGY SRL",null,"2023-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9475,2023,null,3,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2022 - EURO 6.524,16",null,"2023-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9476,2023,null,3,"ANNULLATA",null,"2023-03-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9477,2023,null,3,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 19/22 DEL 03.12.2022 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 200,00 (OLTRE IVA)",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9478,2023,null,3,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI\", FLAMINIA MILITARE TRAIL E MONTE SENARIO TRAIL",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9479,2023,null,2,"DIVIETO USO POTABILE ACQUA EROGATA DA ACQUEDOTTO PRIVATO A SERVIZIO COMPLESSO \"LA PALAGINA\", ADOZIONE PROVVEDIMENTI PER ADEGUAMENTO IMPIANTO DISINFEZIONE",null,"2023-02-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9480,2023,null,2,"ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO -SILFI SPA ANNO 2022",null,"2023-01-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9481,2023,null,2,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOTTO IN MUSICA PER EVENTO \"FESTIVAL PASSAGGI OFF 2022\" - EURO 500,00",null,"2023-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9482,2023,null,2,"AVVISO PUBBLICO PER LA DISPONIBILITA' ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE UNICO DI \"VIVI LO SPORT\" S.S.D. A R.L.U. APPROVAZIONE PROCEDURA.",null,"2023-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9483,2023,null,2,"ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 2023-00565 - DIVERGENZE REALIZZATE DURANTE I LAVORI DI CUI ALLA C.E. N. 27 DEL 1991 ED ALLA C.E. N. 28 DEL 1992 PER LA RISTRUTTURAIONE DI EDIFICIO A DESTINAZIONE RESISDENZIALE. IN LOCALITA' MUCCIANO MUCCIANO CIVICO 9",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9484,2023,null,2,"ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI  IMMOBILE POSTO IN BORGO SAN LORENZO VIA PIETRO CAIANI N. 60",null,"2023-01-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9485,2023,null,2,"LIQUIDAZIONE FATTURA 323 FE DEL 22-12-2022 DI ISNG SRL PER CANONE DI ASSISTENZA DISPOSITIVI RFID PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2022",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9486,2023,null,2,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PRESENTAZIONE LIBRO  CON TUTTO LAMORE DI CUI SIAMO CAPACI\".",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9487,2023,null,2,"OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA COMUNE DI BORGO S. L. - LIQUIDAZIONE D.L. E SICUREZZA FASE ESECUZIONE ALLA DITTA HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI)  PER E. 19.500,00 (OLTRE IVA) CUP: G64H20000810004",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9488,2023,null,1,"PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 20059742. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2023-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9489,2023,null,1,"LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 29843/2022, 29844/2022 E 29846/2022 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 11.050,00=",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9490,2023,null,1,"LIQUIDAZIONE FATTURA V30000221 DEL 20-12-2022 A HALLEY TOSCANA SRL PER FORNITURA N. 40 ORE DI ASSISTENZA ANNO 2022",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9491,2023,null,1,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER SCAVI PROGETTO FTTH - TIM S.P.A. (TELECOM ITALIA)",null,"2023-01-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9492,2023,null,1,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. OFFICINA CU.BO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO \"BORGO DIVINO 2022\" - EURO 2.000,00",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9493,2023,null,1,"TELEFONI MOBILE 8 OTTOBRE- NOVEMBRE 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA A TIM SPA N. 7X05279877 DEL 12/12/2022 PER EURO 481,37 OLTRE IVA",null,"2023-01-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9494,2023,null,1,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA AUGUSTO LORINI NEL CAPOLUOGO",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9495,2023,null,1,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER SPETTACOLI TEATRALI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA",null,"2023-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9496,2023,null,1,"ABBATTIMENTO ALBERATURE A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA'",null,"2023-02-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9497,2022,null,964,"AMPL. ED ADEGUAMENTO FUNZ. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PRESA D'ATTO ED IMP. DI SPESA MAGGIORI SPESE TECNICHE VARIANTE ING. BOTTAI ED ASS. DI MONTOPOLI ARNO (PI) E. 4.160,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9498,2022,null,963,"INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA OPERE ESPOSTE PRESSO IL CHINI MUSEO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 157,55",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9499,2022,null,962,"TRASFERIMENTO  FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - FONDI A RISTORO MINORI ENTRATE IMPOSTA DI SOGGIORNO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2022 -",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9500,2022,null,961,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2022 -",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9501,2022,null,960,"PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2023 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP.",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [9502,2022,null,959,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO  PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2022- ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 529,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9503,2022,null,958,"REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PUBLIACQUA S.P.A. IMMOBILE DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9504,2022,null,957,"1^IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2023",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9505,2022,null,956,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 460,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9506,2022,null,955,"INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 165,28 PER IL BIENNIO 2022-2023 E LIQUIDAZIONE",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9507,2022,null,954,"ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER BIBLIOTECA COMUNALE E ACCESSORI DALLA DITTA WALLNET SNC - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.430,00 + IVA 22%",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9508,2022,null,953,"REALIZZAZIONE DEL \"BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2014-2019 E 2019-2024\". AFFIDAMENTO INCARICO",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9509,2022,null,952,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO  SERVIZIO DI PULIZIA FACOLTA' DI INFERMIERISTICA PRIMO TRIMESTRE 2023",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9510,2022,null,951,"SMALTIMENTO PANNELLI ISOLAMENTO ACUSTICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ORETTI DANILO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.406,00 (IVA ESCLUSA)",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9511,2022,null,950,"PERIZIA LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE PROGETTO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 53.100,00",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9512,2022,null,949,"RINNOVO AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI PER EVENTI ISTITUZIONALI",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9513,2022,null,948,"CONFERIMENTO IN DANARO PER RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA' VIVI  LO SPORT S.S.D. A R.L.U. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9514,2022,null,947,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA A VARIE ASSOCIAZIONI PER SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9515,2022,null,946,"BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI 0-14 ANNI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9516,2022,null,945,"PERIZIA SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 E SMI TETTO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GUALTIERI COSTRUZIONI SRL DI CAMPOBASSO (CB) E. 19.520,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9517,2022,null,944,"NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE A LUCO (1^ LOTTO/PALESTRA) -  DETERMINA A CONTRARRE ED. AFF. INCARICO PRED. ELABORATI CONI STUDIO AREO ART DI FIRENZE (FI) E. 1.5000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9518,2022,null,943,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PARI AD EURO 2.800,00",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9519,2022,null,942,"EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA E. 300,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DEL GSE PER GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2023",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9520,2022,null,941,"INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI SULLA P.I. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER E. 5.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9521,2022,null,940,"ANNULLATA",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9522,2022,null,939,"DETERMINA DI ADESIONE A PROROGA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA \"TELEFONIA MOBILE 8\" A TELECOM ITALIA SPA PERIODO 01/01/2023-16/05/2023_ CIG ZEA395C60C",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9523,2022,null,938,"SOFTWARE J-TRIB DI MAGGIOLI S.P.A. - ACQUISTO SERVIZIO CLOUD",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9524,2022,null,937,"CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE GRADUATORIA REGIONALE ANNO 2003 - € 9.197,67",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9525,2022,null,936,"NOMINA ECONOMO COMUNALE - PROROGA SOSTITUZIONE TEMPORANEA",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9526,2022,null,935,"AFFIDAMENTO PER ULTERIORI TRE MESI ALLA SOCIETA' A.S.D. ARTISTICA MUGELLO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA NELL'AREA ROMANELLI",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9527,2022,null,934,"SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - QUANTIFICAZIONE E SUDDIVISIONE INCENTIVI TECNICI ED INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9528,2022,null,933,"REALIZZAZIONE AMPL. E POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PROG. STUDIO TECNOTRE DI S. GIULIANO T. (PI) E. 4.964,21 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9529,2022,null,932,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVZIO ALLA PERSONA  - RICOGNIZIONE COMPETENZE ED  ATTRIBUZIONE DI NUOVE FUNZIONI AGLI UFFICI",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9530,2022,null,931,"OPERE SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 E SMI MURO A RETTA VIA TASSAIA A POLCANTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO S . L. (FI) E. 7.987,03 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9531,2022,null,930,"REALIZZAZIONE OPERE STRADALI COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIE DI VIALE EUROPA UNITA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) E. 14.429,38 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9532,2022,null,929,"PROROGA COMANDO IN ENTRATA PER N. 9 ORE SETTIMANALI DIPENDENTE REGIONE TOSCANA -ING.PIETRO BENSAIA  DAL 1/01/2023 AL 31/01/2023",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9533,2022,null,928,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO DEL CENTRO REMIDA  DELLA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9534,2022,null,927,"ACQUISTO OPERA PER CHINI MUSEO - SEZIONE CHINI CONTEMPORARY",null,"2022-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9535,2022,null,926,"CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 6.912,50 (ESENTE IVA)",null,"2022-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9536,2022,null,925,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - INNOCENTI TELDA",null,"2022-12-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9537,2022,null,924,"ELABORAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER SISTEMAZIONE MURO DI RONTA - AFF. INCARICO ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E.  800,00 (ESENTE IVA)",null,"2022-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9538,2022,null,923,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - NENCINI SIMONETTA E RIZZO FRANCESCO",null,"2022-12-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9539,2022,null,922,"GESTIONE ASSOCIATA PER PROCEDURE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.300,00 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA FISSA ANNO 2023 E RELATIVA LIQUIDAZIONE",null,"2022-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9540,2022,null,921,"MESSA SICUREZZA VIABILITA' \"PANORAMICA\" - IMP. SPESA SOMME FONDO PROSECUZIONE OPERE PUBB. EX ART. 26, C. 4, LETT. A) D.L. 17/05/22 N. 50 DITTA LUAS EREDI DI GIACCU FRANCESCO DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU) E. 15.454,55 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9541,2022,null,920,"ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP  GRADUATORIA 2020 L.R.T. N. 2/19 - NUCLEI FAMILIARI POSIZIONI N. 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22 E N. 1 DELLA GRADUATORIA PER MOBILITA'",null,"2022-12-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [9542,2022,null,919,"RETTIFICA DETERMINA N. 834/2022 - AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE ANNO 2022 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL",null,"2022-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9543,2022,null,918,"PRESA D'ATTO CONTRIBUTO UNIONE COMUNI DEL MUGELLO PER ATTIVITA' SPORTIVA RAGAZZI - ANNO 2022/23 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9544,2022,null,917,"RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI (LOTTO 2) - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI AL FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE EX ART. 26, COMMA 4, LETT. A) DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N. 50 A FAVORE DELLA DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 12.107,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9545,2022,null,916,"AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PRESA ATTO ED IMPEGNO SPESA MAGGIORI ONERI SPESE TECNICHE ING. BOTTAI ED ASS. DI MONTOPOLI VAL D'ARNO (PI)  E. 26.425,52 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9546,2022,null,915,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER PARTECIPAZIONE A INIZIATIVA \"PROGETTO MOLIERE\" PRESSO IL TEATRO GIOTTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2022-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9547,2022,null,914,"ACQUISTO GIOCHI DA COLLOCARE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA POZZA 1865 SRL DI VALLARSA (TN) PER EURO 72.640,80 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9548,2022,null,913,"TARI  2022  - IMPEGNO DI SPESA SU AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICHE",null,"2022-12-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9549,2022,null,912,"AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO",null,"2022-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9550,2022,null,911,"PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE",null,"2022-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9551,2022,null,910,"AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA",null,"2022-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9552,2022,null,909,"AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO RISCHI ORDINARI",null,"2022-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9553,2022,null,908,"AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI SENZA I.T.",null,"2022-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9554,2022,null,907,"ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2022-2023: IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9555,2022,null,906,"PACCHETTO SCUOLA 22/23. PRESA ATTO DEI FONDI RICONOSCIUTI DALLA REGIONE TOSCANA E IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9556,2022,null,905,"AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI  MUSEO - ANNO 2023",null,"2022-12-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9557,2022,null,904,"SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER L'ANNO 2023",null,"2022-12-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9558,2022,null,903,"ACQUISTO CONTENITORE STANDARD PER RIMESSAGGIO MATERIALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 286,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9559,2022,null,902,"ACQUISTO PICCOLI UTENSILI CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. MOTOGENERAL SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 1.586,07 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9560,2022,null,901,"ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 911,00 (OLTRE VIA)",null,"2022-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9561,2022,null,900,"STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA BONIFICA DELL'AREA EX DISCARICA DI POGGIO SECCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9562,2022,null,899,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_B) - REPERIMENTO NUOVO FINANZIAMENTO DI EURO 33.054,95",null,"2022-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9563,2022,null,898,"CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL CONTRATTO CON LA SIS SEGNALETICA IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.12.2023",null,"2022-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9564,2022,null,897,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ANNO UNO IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER E. 7.470,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9565,2022,null,896,"QUARTO RENDICONTO - SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/10/2022 - 27/12/2022 (EURO 2.204,77)",null,"2022-12-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9566,2022,null,895,"ACQUISTO DI PORTABICICLETTE DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA NON SOLO ARREDO SRL DI MONTEGROTTO TERME (PD) PER EURO 12.280,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9567,2022,null,894,"APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2022/23",null,"2022-12-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9568,2022,null,893,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI AMBITO PROGRAMMA OPERATIVO NAZ. QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA) - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.",null,"2022-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9569,2022,null,892,"FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA SCUOLA GUIDA MUGELLO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO DI N.4 PATENTI CQC PER I DIPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE",null,"2022-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9570,2022,null,891,"OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO-STRADA LUCO/FIGLIANO EX SP42) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.",null,"2022-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9571,2022,null,890,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 2.358,72 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9572,2022,null,889,"RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA DITTA LEGGERE SRL - EURO 1.212,50",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9573,2022,null,888,"ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 870,00 IVA INCLUSA",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9574,2022,null,887,"PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI DAL 01/02/2023 AL 31/07/2023",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9575,2022,null,886,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A.",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9576,2022,null,885,"RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO REMIDA CON L'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO D SPESA",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9577,2022,null,884,"SERVIZIO FUNEBRE PER SALMA AFFIDATA AL COMUNE - ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE - EURO 1240,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [9578,2022,null,883,"DETERMINA A CONTRARRE E RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ENTI LOCALI CON WOLTERS KLUWER _TRIENNIO 2023/2025 MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO N. 169446",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9579,2022,null,882,"ACQUISTO LICENZA OMBRELLO DA MPLC ITALIA SRL PER PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E LE ATTIVITA' EDUCATIVE DEL COMUNE - EURO 359,90 (DI CUI EURO 64,90 IVA 22%)",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9580,2022,null,881,"SERVIZIO PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ASD FIORENTINA HANDBALL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9581,2022,null,880,"PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - INTEGRAZIONE INCARICO ARCH. GIANFRANCO GORELLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.680,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9582,2022,null,879,"AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA \"DANTE ALIGHIERI\" IN VIA L. DA VINCI - REPERIMENTO DI NUOVE RISORSE PER EURO 87.451,27",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9583,2022,null,878,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - INTEGRAZIONE DI EURO 100,00 DELLA QUOTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA PER L'ANNO 2022",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9584,2022,null,877,"LAVORI COSTRUZIONI NUOVI OSSARI CIMITERI DI RONTA, LUCO, POLCANTO ED OLMI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FORNITURA QUADRO ELETTRICO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A DI PADOVA (PD) E. 82,18 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9585,2022,null,876,"AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9586,2022,null,875,"RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 14.148,39 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9587,2022,null,874,"FORNITURA PANCHINE PER GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NENCINI SPORT SPA DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.453,28 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9588,2022,null,873,"ACQUISTO PALI PER ITINERARIO \"LIBERTY\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO STUDIO NOFERINI DI NOFERINI FRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.880,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9589,2022,null,872,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA - ACQUISTO N. 1 STAMPANTE PER ATTI DI STATO CIVILE FORMATO A4 - DITTA HALLEY TOSCANA SRL - CIG ZD13940714",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [9590,2022,null,871,"AUTOMAZIONE CANCELLO DI ACCESSO PALAZZI COMUNALI CON INSTALLAZIONE VIDEOCITOFONO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 3.531,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9591,2022,null,870,"SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2022 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP.",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [9592,2022,null,869,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9593,2022,null,868,"TARI 2022 - AGEVOLAZIONI SOCIALI",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9594,2022,null,867,"AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2023",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9595,2022,null,866,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI N. 3 AUTOMEZZI APECAR PIAGGIO CON PREZZO A BASE D'ASTA DI EURO 200,00. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI ASTA E ALLEGATI.",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9596,2022,null,865,"ESITO PROCEDURA COMPARATIVA PER SELEZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA : APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE E AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO APS",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9597,2022,null,864,"FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI C.LI 01.01.2023-30.09.2023. ADESIONE,TRAMITE CET,ALL'ACCORDO QUADRO TRAMITE NEGOZIO ELETTRONICO REG. TOSCANA ED ESTRA ENERGIE SRL PER E. 203.688,53 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9598,2022,null,863,"PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022- APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ED ELENCO BENEFICIARI",null,"2022-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9599,2022,null,862,"CONTRIBUTO A  VIVI LO SPORT S .S.D. A R.L.  PER GESTIONE PISCINE (ART. 16 CONVENZIONE)  EROGAZIONE DEL SALDO DI  EURO  45.000,00  OLTRE IVA",null,"2022-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9600,2022,null,861,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANNELLI FONOASSORBENTI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 7.929,90 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9601,2022,null,860,"RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO N. 4079/2017 PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA TAR TOSCANA N. 312/2017. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA. ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER IMPORTO RESIDUO.",null,"2022-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9602,2022,null,859,"RETTIFICA DETERMINA N. 835/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE RFID PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022 A ISNG SRL",null,"2022-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9603,2022,null,858,"QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM E AL SISTEMA MUSEALE SMI PER L'ANNUALITA' 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 5.035,19",null,"2022-12-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9604,2022,null,857,"CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CARNEVALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00",null,"2022-12-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9605,2022,null,856,"RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA EDILIZIA - EURO 1.000,00",null,"2022-12-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9606,2022,null,855,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TERRENO IN VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO. AGGIUDICAZIONE",null,"2022-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9607,2022,null,854,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO A.P.S. PER \"RITORNO AL TRENTUNO IN BORGO\" IL 31.12.2022 AL FORO BOARIO",null,"2022-12-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9608,2022,null,853,"TERZO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI S.D.S. MUGELLO CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI-SOCIO ASSISTENZIALI 2022.",null,"2022-12-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [9609,2022,null,852,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO D UN OSSARIO PER 40 ANNI (PER URNA CINERARIA), AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ALESSI PAOLA",null,"2022-12-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9610,2022,null,851,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO DI UN OSSARIO, PER 20 ANNI, AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VILLORESI GINA E VILLORESI ALDUINA",null,"2022-12-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9611,2022,null,850,"PROGETTI SOCIOEDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO - APPROVAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO E MAGGIORE SPESA PER SERVIZI PEDIBUS E ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS",null,"2022-12-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9612,2022,null,849,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, PER 40 ANNI - ERCI LUCIANO",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9613,2022,null,848,"LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 8.470,66 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9614,2022,null,847,"MANUTENZIONE SIEPI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 12.707,41 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9615,2022,null,846,"SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.22/23 RIMBORSO PARZIALE QUOTA ABBONAMENTO",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9616,2022,null,845,"DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO FORNITURA DI MATERIALE DI CARTA MONOUSO PER IMMOBILI COMUNALI CON ITALCHIM SRL MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA 159541_ CIG ZA4391E97F",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9617,2022,null,844,"PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2022/2023 E IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9618,2022,null,843,"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO - STRADA LUCO/FIGLIANO EX SP42) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI E. 370.000,00",null,"2022-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9619,2022,null,842,"CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI - MODIFICA TERMINE REALIZZAZIONE EVENTI",null,"2022-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9620,2022,null,841,"IMPEGNO DI SPESA PER COMMISIONI LAMPADE VOTIVE - INTEGRAZIONE",null,"2022-12-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9621,2022,null,840,"ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO STANZA POLIFUNZIONALE PER BAMBINI CON DISABILITA' DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL",null,"2022-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9622,2022,null,839,"APPALTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9623,2022,null,838,"AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE  E MANIFESTAZIONI ISTUZIONALI ANNO 2023-2024. DETERMINA A CONTRARRE RDO -TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA.",null,"2022-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9624,2022,null,837,"REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI GIRALDI - NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DIRETTORE OPERATIVO",null,"2022-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9625,2022,null,836,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI STRUMENTI AUDIO E MUSICALI DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ALLA DITTA SEVENTY70 DI LUCA FANTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1272,40",null,"2022-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9626,2022,null,835,"ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 986/2021- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTREZZATURE RFID ANNO 2022 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SOCIETA' ISNG SRL",null,"2022-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9627,2022,null,834,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE ANNO 2022 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL TRAMITE ODA N. 7075310/2022 SU ME.PA.",null,"2022-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9628,2022,null,833,"NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA FINO AL 28.02.2023 AFF. DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) E. 5.148,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9629,2022,null,832,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BARBUGLI GIUSEPPE",null,"2022-12-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9630,2022,null,831,"RIPRISTINO SUPERFICIE IN CEMENTO DI VIA ROMA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9631,2022,null,830,"AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE PER DECESSO K.I. ALLA ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA) - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2022-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [9632,2022,null,829,"CANONE UNICO PATRIMONIALE - ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE E TRASMIGRAZIONE DATI DI ARCHIVIO",null,"2022-12-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9633,2022,null,828,"TARI ANNO 2016 - RIMBORSO PER DOMANDA N.PROT.1955 DEL 24/01/2019",null,"2022-12-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9634,2022,null,827,"RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022",null,"2022-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9635,2022,null,826,"VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO ANNO 2022  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9636,2022,null,825,"PROCEDURA COMPARATIVA PER SELEZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEL CENTRO REMIDA: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE",null,"2022-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9637,2022,null,824,"AREA DELLA DIRIGENZA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022- ART. 57, CCNL 2016-2018",null,"2022-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9638,2022,null,823,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LUCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BENVENUTI GIUSEPPE E CARLI GRAZIELLA",null,"2022-12-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9639,2022,null,822,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DIVISE INVERNALI PER I DIPENDENTI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE _CIG Z2B3911E48",null,"2022-12-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9640,2022,null,821,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP - VERIFICA ACCETTAZIONE E MANTENIMENTO REQUISITI",null,"2022-12-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [9641,2022,null,820,"ACQUISTO GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE GELSO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE SRL. CIG Z3A39075C3",null,"2022-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9642,2022,null,819,"FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SMS SRL DI CAPANNORI (LU) PER E. 12.100,23 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9643,2022,null,818,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO (PO) E. 15.983,87 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9644,2022,null,817,"FORNITURA PROGRAMMA ARCHICAD BIM E TWINMOTION PER SERVIZIO TECNICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FERMAT DESIGN SRL DI SPILIMBERGO (PN) E. 4.993,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9645,2022,null,816,"AREA DELLA DIRIGENZA - RIDETERMINAZIONE FONDO DA ANNO 2015 AD ANNO 2021 PARTE VARIABILE",null,"2022-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9646,2022,null,815,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO N. 2 TONER PER LE STAMPANTI UFF. RAGIONERIA/UFF. ANAGRAFE E CENTRO INCONTRO_ CIG Z0B3906DFF",null,"2022-12-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9647,2022,null,814,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA E.L. SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 16.392,58 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9648,2022,null,813,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA PER L'IMMOBILE DI \"VILLA PECORI GIRALDI\" ANNO 2023 _ CIG ZB638F7206",null,"2022-12-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9649,2022,null,812,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI PROTOCOLLO, ANAGRAFE E RISORSE UMANE DA PARTE DI HALLEY TOSCANA SRL DI EMPOLI",null,"2022-12-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9650,2022,null,811,"ACQUISTO GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI",null,"2022-12-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9651,2022,null,810,"EROGAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO A SALDO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI POLIZIA LOCALE SINO AL 31/12/2020",null,"2022-12-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9652,2022,null,809,"MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ARTIM SOC. CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO (FI) PER E. 439.089,34 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9653,2022,null,808,"EROGAZIONE FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ESERCIZIO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE  ACCONTO",null,"2022-12-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9654,2022,null,807,"QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2022",null,"2022-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9655,2022,null,806,"ANNULLATA",null,"2022-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9656,2022,null,805,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RDO-CONFRONTO TRA PREVENTIVI ID PROCEDURA 3322263",null,"2022-12-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9657,2022,null,804,"INDENNITÀ FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2023.",null,"2022-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9658,2022,null,803,"RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023",null,"2022-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9659,2022,null,802,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9660,2022,null,801,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX NIDO FRAZIONE SAGGINALE. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO ALIENAZIONE E ALLEGATI.",null,"2022-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9661,2022,null,800,"VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9662,2022,null,799,"GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9663,2022,null,798,"RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO AL DOTT. ALESSANDRO COCCHIERI PER INVITO ALLA MANIFESTAZIONE \"INGORGO LETTERARIO 2022\"",null,"2022-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9664,2022,null,797,"CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI \"ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR\" CAT. D, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO",null,"2022-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9665,2022,null,796,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - INTEGR. DETERMINA N. 503 DEL 31.08.2022 PER ULT. AFFIDAMENTO SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) E. 3.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9666,2022,null,795,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI CIVICA SRL \"PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE SUL BILANCIO 2023/2025\"",null,"2022-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9667,2022,null,794,"SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-12-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9668,2022,null,793,"SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D. LGS. 267/2000 -- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ANNO 2021: EURO 1.725,83",null,"2022-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9669,2022,null,792,"ACQUISTO PANNELLI IN POLICARBONATO E IN VETRO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.750,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9670,2022,null,791,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN PRESTITO  ORDINARIO A TASSO VARIABILE  PER  EURO  600.000,00  CON C.D.P. PER \"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO\". 8 ART. 192 DEL TUEL)",null,"2022-12-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9671,2022,null,790,"PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022 - ELENCHI DEGLI AMMESSI",null,"2022-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9672,2022,null,789,"SERVIZIO DI PASTI DA ASPORTO PER OSPITI CHINI MUSEO",null,"2022-12-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9673,2022,null,788,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 NUOVI APPARATI STORAGE IN SOSTITUZIONE DI N. 2 APPARATI NON FUNZIONANTI A DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.",null,"2022-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9674,2022,null,787,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA XXV APRILE N. 12 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2022-12-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9675,2022,null,786,"DETERMINA N. 629 DEL 11/10/2022 CIG Z9C380C2C3 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A TIM SPA _RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA",null,"2022-12-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9676,2022,null,785,"DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO A ARMETTA SRL ACQUISTO DI DUE SCRIVANIE ANGOLARI DA UFFICIO CORREDATE DA DUE CASSETTIERE PER SERVIZIO TECNICO_ CIG Z2638D9FBA",null,"2022-12-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9677,2022,null,784,"CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DEL COMITATO \"NEL BORGO\" A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE  EVENTI \"NATALE NEL BORGO\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9678,2022,null,783,"INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' C.LE DI LUCO O VIA DEL BAGNONE - APPROVAZIONE VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER E. 49.440,66 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9679,2022,null,782,"MANUTENZIONE SEMAFORO VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SEMAFORI CONTROLLI AUTOMATIZ. ELETTR. S.P.A. DI SEGRATE (MI) E. 7.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9680,2022,null,781,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON DECORRENZA AL 01.12.2022 E REVOCA DETERMINAZIONE N. 379 DEL 30.06.2022",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9681,2022,null,780,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI PULICCIANO - PRATELLA LUCILLA E SQUILLONI MARCELLO",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9682,2022,null,779,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 31.12.2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO) - SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA - E. 204.095,24 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9683,2022,null,778,"DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ACQUISTO DI UNA TESTINA DI STAMPA PER  PLOTTER SERVIZIO TECNICO_CIG Z9A38DE14F",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9684,2022,null,777,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI (VC) PER EURO 123.619,05 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9685,2022,null,776,"ACQUISTO AUTOMEZZO \"PIAGGIO PORTER NP6\" PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDUSTRIAL CARS DI THIENE (VI) PER EURO 19.650,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9686,2022,null,775,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI: APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2022",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9687,2022,null,774,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI (VC) PER EURO 238.095,24 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9688,2022,null,773,"VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO PER \"COMPLETAMENTO NUOVA VIABILITA' VIA DON LUIGI STURZO\"  - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 657 DEL 20.10.2022",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9689,2022,null,772,"CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2022 - STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, COMMISSIONI INCASSO - DETERMINA A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9690,2022,null,771,"DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO A UFFICIOSTILE SPA PER ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI COMUNALI TRAMITE ODA 141157_ CIG Z9938D25C5",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9691,2022,null,770,"MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE DI GAS CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9692,2022,null,769,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PARROCCHIA DI B.S.L. PER IL CONCERTO GOSPEL CHE SI TERRA' AL TEATRO GIOTTO IL GIORNO 22.12.2022",null,"2022-11-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9693,2022,null,768,"RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICO GEOM. BONI WLADIMIR DI BORGO S. L. (FI) E. 3.685,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9694,2022,null,767,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA XXV APRILE N. 26 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2022-11-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9695,2022,null,766,"CHINI MUSEO - SERVIZIO TRASPORTO OSPITI PER VISITA MOSTRE TEMPORANEE AL CHINI MUSEO",null,"2022-11-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9696,2022,null,765,"REALIZZAZIONE DEL \"BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2014-2019 E 2019-2024\". AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE",null,"2022-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9697,2022,null,764,"SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - ANNO 2022-2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSETI SERVIZI INFORMATICI SRL (EURO 4.250,00+IVA)",null,"2022-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9698,2022,null,763,"MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 1.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9699,2022,null,762,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 236.885,25 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9700,2022,null,761,"ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DELLE SIG.RE ANTIMI GIULIA E BARGELLI CLARA CON PROFILO DI \"ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO- CAT. C\" DAL 1/12/2022  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2022-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9701,2022,null,760,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 206.470,56 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9702,2022,null,759,"MANUTENZIONE MEZZI \"PIAGGIO\" IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE GIULIANO E DANIELE SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9703,2022,null,758,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI \"PIAGGIO\" PER GLI ANNI 2023-2024 - DETERMINA  A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE GIULIANO E DANIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9704,2022,null,757,"PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL  DIPENDENTE MATRICOLA N. 186 A DECORRERE DAL 31/12/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 30/12/2022)",null,"2022-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9705,2022,null,756,"APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SPORTIVO \"ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI (0-14)\" A.S. 2022-2023",null,"2022-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9706,2022,null,755,"PROGETTO \"RIECOSI'\" CENTRO DEL RIUSO A RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE ED ACQUISTO ACCESSORI PER CASETTA IN LEGNO SEGHERIA TANI DI BORGO S. L. (FI) E. 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9707,2022,null,754,"DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE SERVIZI DI NEWSLETTER SVOLTO DA GAL-START SRL_ ANNO 2022 CIG Z3F38AFA19",null,"2022-11-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9708,2022,null,753,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' \"PANORAMICA\" - PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO AGGIUDICATARIO LAVORI: DA LUAS DI GIACCU GIOVANNI ANTONIO A LUAS EREDI DI GIACCU FRANCESCO",null,"2022-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9709,2022,null,752,"ACQUISTO COMPUTER PER SERVIZIO TECNICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA VAAS SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.622,95 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9710,2022,null,751,"ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONI PATRIMONIO - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 600,00   (OLTRE IVA)",null,"2022-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9711,2022,null,750,"CORRESPONSIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI QUOTA VARIABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2022-11-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9712,2022,null,749,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO LICENZE GOTOMEETING ANNO 2022 CON SMARTECH SRL DI FIRENZE",null,"2022-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9713,2022,null,748,"MANUTENZIONE FAN COIL DEL CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 380,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9714,2022,null,747,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 6159 DEL 16/03/2022",null,"2022-11-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9715,2022,null,746,"OPERE ESTREMA URGENZA SOSTITUZIONE TELONE COPERTURA CAMPO POLIVALENTE VIA CAIANI - LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI: E. 1.086,00",null,"2022-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9716,2022,null,745,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ANNULLAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 04120220014112558000, EURO 445,42.",null,"2022-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9717,2022,null,744,"AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI DELLE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE  E MANIFESTAZIONI ISTUZIONALI ANNO 2023. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. PRESA D'ATTO MANCANZA DI OFFERTE.",null,"2022-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9718,2022,null,743,"BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - A.S. 2022-2023",null,"2022-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9719,2022,null,742,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO COMUNALI_ CIG ZF838ADE81",null,"2022-11-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9720,2022,null,741,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO E ISTALLAZIONE DI UNA CENTRALINA TELEFONICA PER \"CENTRO INCONTRO\"_ CIG ZA838B2325",null,"2022-11-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9721,2022,null,740,"REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO CATASTALE PER \"COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA D.L.  STURZO\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GEOM. DANIELE SGUANCI DI B.S.L. (FI) E. 2.205,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9722,2022,null,739,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE (LOC.FIGLIANO E PIAZZANO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO PER FRAZIONAMENTO, NOTA TECNICA E PERIZIA GIURATA GEOM. DANIELE SGUANCI DI B.S.L. (FI) E. 3.780,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9723,2022,null,738,"ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO STANZA POLIFUNZIONALE PER BAMBINI CON DISABILITA' - ODA SUL MEPA ALLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9724,2022,null,737,"FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023. RIMBORSO SPESA COMUNE DI MARRADI E SIG.RA B.E. - TOTALE EURO 104,57=",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9725,2022,null,736,"PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE OFFICINA CU.BO.  PER ORGANIZZAZIONE INGORGO LETTERARIO 2022 E IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9726,2022,null,735,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 547/2022 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI REGIONE TOSCANA PER LA FORNITURA DI BENI, SERVIZI E SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (LOTTO 2 - CIG 8364285A54)",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9727,2022,null,734,"SELEZIONE  PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022 - DETERMINAZIONE BUDGET E APPROVAZIONE AVVISO",null,"2022-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9728,2022,null,733,"AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" - DICHIARAZIONE EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE 502/2022 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA",null,"2022-11-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9729,2022,null,732,"APPALTO PER REALIZZAZIONE - STAMPA E POSTALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE",null,"2022-11-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9730,2022,null,731,"INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA SICS SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 919,02 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9731,2022,null,730,"FORNITURA E MESSA A DIMORA DI DUE QUERCE LUNGO STRADA PANORAMICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 530,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9732,2022,null,729,"MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSI SOC. COOP. ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 620,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9733,2022,null,728,"NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI IN ADESIONE CONVEZIONE CONSIP_ MULTIFUNZIONE 27-LOTTO N. 1- IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI",null,"2022-11-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9734,2022,null,727,"ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA PER N. 6 ORE SETTIMANALI DIPENDENTE COMUNE DI MONTEPULCIANO -ARCH FRANCESCO PAPARONI  DAL 18/11/2022 AL 31/12/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE",null,"2022-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9735,2022,null,726,"SVOLGIMENTO INDAGINI A SUPPORTO VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO PER \"COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA D. L. STURZO\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. TRIGEO SNC DI SOCI (AR) E. 1.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9736,2022,null,725,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE",null,"2022-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9737,2022,null,724,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' ABITARE (PINQUA) - ACCORDO QUADRO 2, SUB LOTTO PRESTAZIONALE 1: APPROVAZIONE ORDINE DI ATTIVAZIONE PER L'IMPORTO DI EURO 139.871,41 (IVA ESCLUSA) - CUP G64H21000010001",null,"2022-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9738,2022,null,723,"INDIZIONE PROCEDURA COMPARATIVA PER SELEZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEL CENTRO REMIDA",null,"2022-11-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9739,2022,null,722,"TAR TOSCANA N.1445/2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. LUCA MANETTI DELLO STUDIO NITTI E ASSOCIATI A SEGUITO DI MAGGIORI SPESE RICONOSCIUTE IN SENTENZA N.1144/2022.",null,"2022-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9740,2022,null,721,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI INTERAZIONE SRL \"FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2022\"",null,"2022-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9741,2022,null,720,"IMPLEMENTAZIONE E RENDICONTANZIONE BANCHE DATI BDAP E REGIS - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO (RO) E. 1.030,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9742,2022,null,719,"ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO ARC.BARBIERI SIMONA ,  CON PROFILO DI \"SPECIALISTA SERVIZI TECNICI- CAT. D\" DAL 1/12/2022  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2022-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9743,2022,null,718,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA LOCANDINE - MANIFESTI - VOLANTINI",null,"2022-11-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9744,2022,null,717,"MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO IN FAVORE DI VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGATO A SOSTEGNO DEL CENTRO PISCINE MUGELLO DA PARTE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO.",null,"2022-11-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [9745,2022,null,716,"CORRESPONSIONE AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA A DOPPIO OGGETTO PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO E PER L'AFFIDAMENTO CONTESTUALE DEL CONTRATTO DAPPALTO A SIAF SPA. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2022-11-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9746,2022,null,715,"PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2022-2023 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-11-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9747,2022,null,714,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI MODULI E  DEI RACCOGLITORI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023_ CIG ZA638767A1",null,"2022-11-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9748,2022,null,713,"RETTIFICA DETERMINA N. 285 DEL 02.05.2017 IN MERITO ALLA DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA, A 40 ANNI - FEDUCCI ROMANA",null,"2022-11-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9749,2022,null,712,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO DI UN OSSARIO SINGOLO PER 20 ANNI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GAMBERI LUCIANA",null,"2022-11-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9750,2022,null,711,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BERTI ALBERTO E BONAMICI GRAZIELLA",null,"2022-11-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9751,2022,null,710,"REALIZZAZIONE NUOVO GUADO SUL FIUME SIEVE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO RILIEVO TOPOGRAFICO ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.976,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9752,2022,null,709,"INSTALLAZIONE DOCCIA SOLARE PRESSO PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. POLIACQUA SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.740,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9753,2022,null,708,"RIPARAZIONE DEL MEZZO SAME IRON 110 TG. BD497S - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO O.R.M.A. MACCHINE AGRICOLE DI INCISA VALDARNO (FI) PER E. 9.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9754,2022,null,707,"SERVIZIO DI OSPITALITA' ARTISTI E RELATORI PER MOSTRA AL CHINI CONTEMPORARY - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-11-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9755,2022,null,706,"PROGETTO \"0-99 BIBLIO(RI)GENERATION\" AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA SEGNALETICA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA STUDIO NOFERINI - EURO 2.379,00 (DI CUI IVA 22% EURO 429,00)",null,"2022-11-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9756,2022,null,705,"ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA PER N. 9 ORE SETTIMANALI DIPENDENTE REGIONE TOSCANA -ING.PIETRO BENSAIA  DAL 10/11/2022 AL 31/12/2022",null,"2022-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9757,2022,null,704,"ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3 -U.O.SERVIZI DEMOGRAFICI; DI SUPPORTO E URP PERIODO DAL 10.11.2022 AL 14.01.2023",null,"2022-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9758,2022,null,703,"ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DEL SIG. FERRINI MASSIMILIANO  CON PROFILO DI \"CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE- CAT. B3\" DAL 16/10/2022  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2022-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9759,2022,null,702,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIALLESTIMENTO MOSTRA AUGUSTO CHINI A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS",null,"2022-11-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9760,2022,null,701,"SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - ANNO 2022-2023 - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO",null,"2022-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9761,2022,null,700,"PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA",null,"2022-11-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9762,2022,null,699,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE TERRITORIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ROTATORIA LUCO AL BAR PIZZERIA VALERI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2022-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9763,2022,null,698,"REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - VARIANTE SUPPLETIVA NON SOSTANZIALE CONTRATTO CON LA DITTA ROSI LEOPOLDO SPA DI PESCIA (PT) E. 15.354,60 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9764,2022,null,697,"ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO_ ANNO 2022",null,"2022-11-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9765,2022,null,696,"ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER PULIZIA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA_ ANNO 2022",null,"2022-11-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9766,2022,null,695,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O SERVIZI DEMOGRAFICI;DI SUPPORTO E URP AL CORSO DI ANCI TOSCANA SU \"ABILITAZIONE MESSI NOTIFICATORI\"",null,"2022-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9767,2022,null,694,"APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA",null,"2022-11-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9768,2022,null,693,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TERRENO IN VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE  VERBALE E AGGIUDICAZIONE",null,"2022-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9769,2022,null,692,"IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000.00 A FAVORE ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO A TITOLO DI CONTRIBUTO CONCESSO A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE  PER ORGANIZZAZIONE XXV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO DEL MUGELLO",null,"2022-11-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9770,2022,null,691,"FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) - AVVISO REGIONALE PER IL SOSTEGNO  DELL'OFFERTA DI SERVIZI  EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2021-2022 - APPROVAZIONE  ELENCO  BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO CASTAGNO",null,"2022-11-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9771,2022,null,690,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ROTATORIA EST CAPOLUOGO AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI)",null,"2022-11-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9772,2022,null,689,"DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER UN NUOVO DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO, DA DESTINARE AL CANTIERE COMUNALE, ALLA GENERAL FISSAGGI SRL_CIG ZA5386C690",null,"2022-11-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9773,2022,null,688,"APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ANNO EDUCATIVO 2022/2023",null,"2022-11-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9774,2022,null,687,"INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADA C.LE DI LUCO O DEL BAGNONE EX SP42- DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI S. GIOVANNI V. (AR) E. 100.377,49 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9775,2022,null,686,"SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 22/23. RIMBORSO PARZIALE ABBONAMENTI PER I POSSESSORI DEL 'BONUS TRASPORTI'",null,"2022-11-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9776,2022,null,685,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAGGIO, LAVAGGIO E RIMONTAGGIO N. 2 TENDAGGI DOPPI CON MANTOVANA, SALA DEL CONSIGLIO, A MUGELTENDE DI FALLI FABIO E C. SNC_ CIG Z243859FF8",null,"2022-11-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9777,2022,null,684,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9778,2022,null,683,"GETTONE DI PRESENZA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2022- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9779,2022,null,682,"CAMPIONAMENTO ED ANALISI MATERIALI OPERAZIONI RIDUZIONE LAGHETTO PARCO PERTINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. CHIMICO T. PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER E. 624,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9780,2022,null,681,"ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) VARIANTE AL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI VICCHIO - ART. 5, COMMA 3 TER, L.R. 10/2010",null,"2022-11-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9781,2022,null,680,"RIMBORSO SOMME A CREDITO PER UTENTI CESSATI DAL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-TOTALE EURO 126,95=",null,"2022-10-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9782,2022,null,679,"AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPE VARIE PER CHINI MUSEO A STUDIO NOFERINI",null,"2022-10-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9783,2022,null,678,"RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER REALIZZAZIONE POZZO DR. GEOL. LUIGI PAOLI E. 1.976,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9784,2022,null,677,"CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER MOBILITA' VOLONTARIA  EX ART. 30 D.LGS. 165/2001  DIPENDENTE MATR. N. 246  A FAR DATA DAL 1/11/2022 E CONTESTUALE ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA PER N. 15 ORE SETTIMANALI FINO AL 31/12/2022",null,"2022-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9785,2022,null,676,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) E. 1.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9786,2022,null,675,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_B) - DETERMINA A OONTRARRE ED AFF. COLLAUDO STATICO ING. ORLANDO MAURIZIO DI FIRENZE (FI) E. 18.512,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9787,2022,null,674,"DETRMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A TIM SPA DEL SERVIZIO DI RETE INTERNET PER L'IMMOBILE DI \"VILLA PECORI\" _CIG ZC13857DCF_DURATA MESI 12_01.09.2022-31.08.2023",null,"2022-10-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9788,2022,null,673,"RIMBORSO DI EURO 183,00 AL SIG. A.L. PER ACQUISTO DI MARMO PER LA TUMULAZIONE IN LOCULO DELLA MADRE",null,"2022-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9789,2022,null,672,"FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 67 CCNL 21.05.2018 ANNO 2022 - COSTITUZIONE E ADEGUAMENTO EX ART. 33, C.2, D.L. 34/2019",null,"2022-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9790,2022,null,671,"SEGRETARIO COMUNALE - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022 -  IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9791,2022,null,670,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MINIATI RENATO E LANGELLA ANTONETTA",null,"2022-10-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9792,2022,null,669,"DISTRETTO RURALE DEL  MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 PER QUOTA ANNUALE A FAVORE ENTE REFERENTE GAL START SRL",null,"2022-10-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9793,2022,null,668,"SERVIZIO DI TRASFERIMENTO PER ALLESTITORI MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI MUSEO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9794,2022,null,667,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO FORNITURA CERTIFICATO SSL WILD CARD PER DOMINIO ISTITUZIONALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. AD ACTALIS SPA",null,"2022-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9795,2022,null,666,"ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-10-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9796,2022,null,665,"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2022-2023 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2022",null,"2022-10-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9797,2022,null,664,"APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI BORGO SAN LORENZO E UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA SEZ. MUGELLO (UDEL) PER UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI PER SVOLGIMENTO DEI CORSI PER ADULTI - A.S. 2022-2023",null,"2022-10-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9798,2022,null,663,"CENTRI ESTIVI 2022 - ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' -INDIVIDUAZONE CENTRI ESTIVI E  IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-10-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9799,2022,null,662,"MOSTRA TEMPORANEA DI ALBERTO GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ARTISTI E COLLABORATORI ALLESTIMENTO",null,"2022-10-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9800,2022,null,661,"INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADA C.LE DI LUCO O DEL BAGNONE - AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA BINDI S.P.A. DI S. GIOVANNI V. (AR) E. 100.377,49 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9801,2022,null,660,"ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_B) - DETERMINA A CONTRARRE E DESIGNAZIONE MEMBRO COMM. ARCH. V. COCCIA DI FIRENZE (FI) E. 1.080,00 (ESENTE IVA)",null,"2022-10-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9802,2022,null,659,"PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022-2023: APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO",null,"2022-10-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9803,2022,null,658,"PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA 2022 E IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9804,2022,null,657,"VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO PER \"COMPLETAMENTO NUOVA VIABILITA' VIA DON LUIGI STURZO\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. THESAN DI LIVORNO (LI) PER E. 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9805,2022,null,656,"CONFERMA AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA/REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - L. 281/1991 E L.R. 52/2009 - ASSOCIAZIONE \"DIAMOCI UNA ZAMPA\"",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9806,2022,null,655,"ACQUISIZIONE IN COMODATO DI OPERE D'ARTE  DI CRISTINA GILDA ARTESE PER LA MOSTRA AL CHINI MUSEO \"ELOISA GOBBO INNESTI DI CERAMICA CONTEMPORANEA\" DAL 22.10.2022 AL 04.12.2022",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9807,2022,null,654,"ACQUISIZIONE IN COMODATO DI OPERE D'ARTE DEL SIG. VIERI CHINI PER LA MOSTRA \"AUGUSTO CHINI RETROSPETTIVA PROIETTIVA\" IN PROGRAMMA AL CHINI MUSEO DAL 9.10.2022 AL 15.01.2023",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9808,2022,null,653,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A SHARP ELECTRONICS SPA SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N. 3 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 06.11.2022-05.11.2023_ CIG ZA63832945",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9809,2022,null,652,"ACQUISIZIONE IN COMODATO DI OPERE D'ARTE DI PROPRIETA' DEI SIG. ANNAROSA CHINI, LORENZO E ANNA MANFRIANI, PER LA MOSTRA \"AUGUSTO CHINI RETROSPETTIVA PROIETTIVA\" IN PROGRAMMA AL CHINI MUSEO DAL 09.10.2022 AL 15.01.2023",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9810,2022,null,651,"ACQUISIZIONE IN COMODATO DI OPERE D'ARTE DI PROPRIETA' DEL SIG. LORENZO WIRZ CASTELLANI PER LA MOSTRA \"SETTANTAQUATTRO\"  DI ALBERTO GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY DAL 15.10.2022 AL 05.02.2023",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9811,2022,null,650,"PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL  DIPENDENTE MATRICOLA N. 687 A DECORRERE DAL 1/11/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 31/10/2022)",null,"2022-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9812,2022,null,649,"CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'IIS GIOTTO ULIVI PER L'INIZIATIVA \"PARTNERSHIP GIOTTO ULIVI-NYU MARRONS OF MUGELLO COOKING CLASS\" - EURO 100,00",null,"2022-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9813,2022,null,648,"FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AL CORSO DI CALDARINI&ASSOCIATI \"IL CODICE DI COMPORTAMENTO NAZIONALEE L'AGGIORNAMENTO DEI CODICI DI AMMINISTRAZIONE\"",null,"2022-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9814,2022,null,647,"FORMAZIONE: DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O ATTIVITA' EDUCATIVE AL CORSO DI PERCORSI FORMATIVI06 DI SILVIA IACCARINO SU \"BAMBINI06 E DIGITALE\"",null,"2022-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9815,2022,null,646,"TERZO RENDICONTO 2022 - SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/07/2022 - 30/09/2022",null,"2022-10-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9816,2022,null,645,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. OFFICINA CU.BO. PER ORGANIZZAZIONE EVENTO \"BORGO DIVINO 2022\" 29-30 OTTOBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 2.000,00",null,"2022-10-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9817,2022,null,644,"SOSTITUZIONE GUARNIZIONI SU VARI INFISSI ALLA SCUOLA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI VICCHIO PER EURO 500,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9818,2022,null,643,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVI APPARATI FIREWALL, SOFTWARE DI GESTIONE E SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI RETE LAN/WAN IN FAVORE DEI COMUNI AREE INTERNE FINANZIATI DA REGIONE TOSCANA",null,"2022-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9819,2022,null,642,"PROJECT FINANCING GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGG. DITTA SEASIDE SPA (ORA GEOSIDE SPA) DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - MODIFICA DET. N. 35/2022 DICHIARATA EFFICACE CON ATTO 480/2022",null,"2022-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9820,2022,null,641,"AGGGIORNAMENTO  ELENCO  DOMANDE  DI MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - I° SEMESTRE 2022.",null,"2022-10-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [9821,2022,null,640,"MONTAGGIO LUCI PER MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI CONTEMPORARY - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-10-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9822,2022,null,639,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GRATUITA PER IL PERIODO 2023-2025 -  AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO N. 3018378/2022 ALLA DITTA COMITEL SRL",null,"2022-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9823,2022,null,638,"RIMBORSO UTENZE ALLA PARROCCHIA DI LUCO PER SCUOLA INFANZIA \"SAN GIUSEPPE\" PER IL PERIODO 03.09.2021 - 31.10.2021 PER UN IMPORTO DI EURO 213,12",null,"2022-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9824,2022,null,637,"INDAGINI MEDIANTE TECNICA GRADIOMETRICA RISCHIO BELLICO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. TRI GEO SNC DI SOCI (AR) E. 1.650,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9825,2022,null,636,"FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE CORSI ORGANIZZATI DA ANCI TOSCANA DI N. 1 DIPENDENTE U.O ATTIVITA'EDUCATIVE E N. 1 DIPENDENTE U.O URBANISTICA",null,"2022-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9826,2022,null,635,"AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 5 FARI A LED CON ACCESSORI PER MONTAGGIO ALLA DITTA MEF S.R.L. - EURO 259,06",null,"2022-10-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9827,2022,null,634,"FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O POLITICHE SOCIALI AL WEBINAR DI FORMEL SU \" IL NUOVO SIUSS. CARATTERISTICHE DI BASE E RECENTI SVILUPPI\"",null,"2022-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9828,2022,null,633,"FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE AI CORSI DI CALDARINI&ASSOCIATI DI N. 1 DIP. U.O ATTIVITA' EDUCATIVE E DI N. 2 DIPENDENTI U.O SERVIZI FINANZIARI",null,"2022-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9829,2022,null,632,"FORMAZIONE: DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI PUBBLIFORMEZ SU \"LE FUNZIONI DELL'ECONOMO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI\"",null,"2022-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9830,2022,null,631,"RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SU PRATICA DI COMPETENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI - EURO 140,16",null,"2022-10-11T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9831,2022,null,630,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 60/2022 - LOC. RAZZUOLO - TITOLARE SIG. NALDONI MONIA",null,"2022-10-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9832,2022,null,629,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A TIM SPA PER IL PERIODO 01/09/2022-31/08/2023 MEDIANTE ODA ME.PA N. 86349_ CIG Z9C380C2C3 COMPRESO SERVIZIO AGGIUNTIVO PER N. 6 LINEE ISDN",null,"2022-10-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9833,2022,null,628,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA' ARTISTI E RELATORI PER INAUGURAZIONE MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI MUSEO",null,"2022-10-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9834,2022,null,627,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASFERIMENTO PER ALLESTITORI MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI MUSEO",null,"2022-10-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9835,2022,null,626,"RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI (LOTTO 2) - LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI AL FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE EX ART. 26, COMMA 4, LETT. A) DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N. 50 A FAVORE DELLA DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 12.107,00 (OLTRE IVA) CUP: G63E18000050005",null,"2022-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9836,2022,null,626,"ADESIONE AD \"ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA\" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.466,25 PER QUOTA ADESIONE 2022",null,"2022-10-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9837,2022,null,625,"TARI 2021 - RIMBORSI CONSEGUENTI ALL'ECCESSO DI CONTRIBUTO RISPETTO ALLA TASSA PAGATA",null,"2022-10-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [9838,2022,null,625,"CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - 4^ TRIMESTRE 2022 - LIQ. FATTURA 4/2 DEL 25.11.2022 DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 7.142,74 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9839,2022,null,624,"INTERVENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO RICOGNIZIONE, ASSISTENZA AL RUP E D.L. DOTT. PAOLO ABALSAMO DI VICCHIO (FI) E. 3.585,55 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9840,2022,null,624,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2022 - LIQ. FATTURA PJ06064239 DEL 31.10.2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA, PER EURO 1.773,17 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9841,2022,null,623,"INT. MANUT. STRAORDINARIA VIABILITA' STRADA C.LE DI LUCO O DEL BAGNONE EX SP42- SAL 2 - LIQ. FATTURA 97/PA DEL 16-12-2022 DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI S. GIOVANNI V. (AR) PER EURO 49.983,79 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9842,2022,null,623,"AFFIDAMENTO CONTROLLI TECNICI SU SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA",null,"2022-10-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9843,2022,null,622,"AFFIDAMENTO ESECUZIONE MUSICALE DI UN CONCERTO GOSPEL PRESSO LA CHIESO DI S. PIETRO A LUCO ALL'ASSOCIAZIONE THE PILGRIMS - IMPEGNO DI SPESA EURO 550= (DI CUI IMPONIBILE EURO 500= E IVA 10% EURO 50)",null,"2022-10-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9844,2022,null,622,"INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADA C.LE DI LUCO O DEL BAGNONE EX SP42- SAL 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA 96/PA DEL 16-12-2022  DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI S. GIOVANNI V. (AR) PER EURO 99.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9845,2022,null,621,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER REALIZZAZIONE XXV MOSTRA DEL TARTUFO  BIANCO E NERO DEL MUGELLO 19-20  NOVEMBRE 2022 - EURO 7.000,00",null,"2022-12-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9846,2022,null,621,"ACQUISTO SEGNALETICA PER CENTRO DEL RIUSO A RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 615,88 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9847,2022,null,620,"LAVORI URGENTI ALLACCIAMENTO CALDAIA EX SEGRETERIA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.754,81 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9848,2022,null,620,"MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 31 PA DEL 30-11-2022 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BSL PER EURO 2.311,84 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9849,2022,null,619,"COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRE TEMPORANEE DI OPERE REALIZZATE DA AUGUSTO CHINI, ELOISA GOBBO E ALBERTO GARUTTI PRESSO IL CHINI MUSEO E IL CHINI CONTEMPORARY - IMPEGNO DI SPESA EURO 263,20",null,"2022-10-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9850,2022,null,619,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 137/PA DEL 30-11-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9851,2022,null,618,"AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO  - A.E. 2022-2023",null,"2022-10-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9852,2022,null,618,"NOLEGGIO PREF. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - MESE DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000927 DEL 07-12-2022 DELLA DITTA TMT PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9853,2022,null,617,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 33/PA DEL 30-11-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 295,52 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9854,2022,null,617,"MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA ARTIM SOC. CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO (FI) PER E. 439.089,34 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9855,2022,null,616,"RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - DETERMINA A CONTRARRE ED  AFF. INCARICO PER RILASCIO PARERI OBBLIGATORI LND SERVIZI SRL DI ROMA (RM) PER E. 13.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9856,2022,null,616,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 225/01 DEL 30-11-2022 DELLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER EURO 2.596,95 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9857,2022,null,615,"RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA PARCO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE PAN ASSOCIATI SRL DI MILANO (MI) E. 54.522,45 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9858,2022,null,615,"ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUT. STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 33/10 DEL 30-11-2022 DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 1.567,72 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9859,2022,null,614,"MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 34/PA DEL 30-11-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 397,10 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9860,2022,null,614,"AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LETTORI AUDIO PER MOSTRA GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY ALLA DITTA SEVENTY70 DI LUCA FANTI",null,"2022-10-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9861,2022,null,613,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA EDIFICIO SPOGLIATOI ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. D. L. ARCH. UGOLINI MASSIMILIANO DI BORGO S. L. (FI) PER E. 18.408,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9862,2022,null,613,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2394/F DEL 30-11-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO 8FI) PER EURO 939,25 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9863,2022,null,612,"RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - PROGETTAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 13EL DEL 24-11-2022 DEL  DR. GIUSEPPE RONCONI DI BSL PER EURO 3.328,00 (IVA ESENTE)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9864,2022,null,612,"SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE- IMPEGNO E LIQ.NE DI EURO 1.260,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTE RELATIVE AL 2^ QUADRIMESTRE ANNO 2022",null,"2022-10-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9865,2022,null,611,"SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2092 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BSL PER EURO 1.296,90 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9866,2022,null,611,"FPO DI TRAVERSINI LIVELLANTI ADEGUAMENTO IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 7.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9867,2022,null,610,"RICONOSCIMENTO PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 45 CCNL 21.05.2018 ANNO 2022 DIPENDENTE MATRICOLA N. 234",null,"2022-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9868,2022,null,610,"ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATURA 2091 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BSL PER EURO 231,20 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9869,2022,null,609,"AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 7 ALTOPARLANTI BLUETOOTH DA SOSPENSIONE PER MOSTRA GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC",null,"2022-10-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9870,2022,null,609,"MANUTENZIONE FAN COIL DEL CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA DANTE 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA 16PA DEL 30-11-2022 DELLA  DITTA MV CLIMA SNC DI BSL PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9871,2022,null,608,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA APE FULL CENTER SAS DI AUTERA P. E C. IL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E CARTOLINE PER MOSTRE AL CHINI MUSEO",null,"2022-10-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9872,2022,null,608,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000081/8 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 81,14 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9873,2022,null,607,"DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE E QUOTA ANNUALE 2022 A FAVORE GAL START SRL QUALE ENTE REFERENTE  - EURO 3.300,00",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9874,2022,null,607,"MESSA IN SICUREZZA STRADA \"PANORAMICA\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER DEFINIZIONE DEI CONFINI STRADA GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BORGO S. L . (FI) E. 1.472,00 (ESENTE IVA)",null,"2022-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9875,2022,null,606,"PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA  DIPENDENTE MATRICOLA N. 347 A DECORRERE DAL 17/10/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 16/10/2022)",null,"2022-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9876,2022,null,606,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CD \"PANORAMICA\" - COLLAUDO STATICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 12/PA22 DEL 06-12-2022 DI C.M.T. STUDIO DI INGEGNERIA DI FUCECCHIO (FI) PER EURO 5.237,12 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9877,2022,null,605,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2655 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 205,34 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9878,2022,null,605,"LOCAZIONE IMMOBILE AD USO SCOLASTICO DELLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DI MUGELLO PER SCUOLA D'INFANZIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - A.S. 2022-2023",null,"2022-10-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9879,2022,null,604,"SERVIZI TECNICI CONNESSI ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2022 - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 39PA DEL 30-11-2022 DELLA  DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 22.030,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9880,2022,null,604,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER L'INAUGURAZIONE DELLE MOSTRE IN PROGRAMMA  AL CHINI MUSEO NEL MESE DI OTTOBRE 2022 ALLA DITTA BISTROT LE POLDINE",null,"2022-10-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9881,2022,null,603,"ACQUISTO ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 4.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9882,2022,null,603,"ACQIOSTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22/50/00051 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 171,20 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9883,2022,null,602,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031329456 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 750,72 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9884,2022,null,602,"FORNITURA DI GAS METANO PER I SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.11.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO) - SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA - E. 61.885,25 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9885,2022,null,601,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MENGONI ANTONIETTA E BALESTRI NELLO",null,"2022-09-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9886,2022,null,601,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ06188102 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.773,17 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9887,2022,null,600,"TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.10.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. IREN ENERGY SOLUTIONS SRL DI MILANO (MI) PER E. 832,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9888,2022,null,600,"ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1216/02 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 41,96 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9889,2022,null,599,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VIGIANI MIRELLA E VIVOLI DINO",null,"2022-09-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9890,2022,null,599,"INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - LAVORI SUPPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA V2-50 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA SICS SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER  EURO 919,02 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9891,2022,null,598,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/332 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA AUTORICAMBI 91 SNC DI BSL PER EURO 666,34 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9892,2022,null,598,"DETERMINA A CONTRARE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CANTINI GIOVANNI",null,"2022-09-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9893,2022,null,597,"ADEMPIMENTI CATASTALI DELL'IMMOBILE POSTO IN FRAZ. LUCO, VIA TRAVERSI - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/22 DEL 30-11-2022 DEL GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 735,00 (IVA ESENTE)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9894,2022,null,597,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADA COMUNALE DI LUCO O DEL BAGNONE EX SP 42 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI",null,"2022-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9895,2022,null,596,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA A RONTA - RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/22 DEL 30-11-2022 DEL GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 1.207,50 (ESENTE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9896,2022,null,596,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VENANZI DINO",null,"2022-09-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9897,2022,null,595,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LATINI LUCIANO E GUIDOTTI RENATA",null,"2022-09-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9898,2022,null,595,"AMPLIAMENTO  ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\" VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA 38-PA-1 DEL 15-12-2022 DELLA DITTA PAOLUCCI COSTRUZIONI SRL DI SPINETE (CB) PER EURO 5.907,39 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9899,2022,null,594,"AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - 4^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA/2022 DELLA DITTA GUALTIERI COSTRUZIONI SRL DI CAMPOBASSO (CB) PER EURO 197.649,59 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9900,2022,null,594,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO,TRASPORTO E ALLESTIMENTO MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI MUSEO",null,"2022-09-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9901,2022,null,593,"REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FORNITURA SEDILI DITTA CALZOLARI SRL DI GONZAGA (MN) E. 880,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9902,2022,null,593,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000135005 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 308.651,33  (OLTRE IVA)",null,"2022-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9903,2022,null,592,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1019515 DEL 29-11-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9904,2022,null,592,"LAVORI SISTEMAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS BORGO S. L. (FI) E. 3.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9905,2022,null,591,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BALZANI MARINA E PARIGI RENATO",null,"2022-09-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9906,2022,null,591,"MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 33/22 DEL 24-11-2022 DELLA 12 PASSI SOC. COOP. ONLUS DI BSL PER EURO 620,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9907,2022,null,590,"REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE PRESSO SCUOLA INFANZIA DI PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. L. (FI) E. 4.950,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9908,2022,null,590,"FORMAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA  ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.670,90 (ESENTE IVA)",null,"2022-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9909,2022,null,589,"INSTALLAZIONE DOCCIA SOLARE PRESSO PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 4PA DEL 23-11-2022 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI BSL PER E. 1.740,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9910,2022,null,589,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO S. LORENZO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA  A.S. 2022/2023",null,"2022-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9911,2022,null,588,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EX. ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000 DIRIGENTE ECONOMICO -AMMINISTRATIVO - DR. MARCO GIANNELLI - DAL 1/10/2022 AL 30/06/2024  APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO",null,"2022-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9912,2022,null,588,"VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO PER \"COMPLETAMENTO NUOVA VIABILITA' VIA DON LUIGI STURZO\"- LIQUIDAZIONE FATTURA 27 DEL 22-11-2022 DELLO STUDIO DI ARCHEOLOGIA THESAN DI LIVORNO PER EURO 1.060,80 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9913,2022,null,587,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN OSSARINO PER 20 ANNI, AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BASSI ERMIDA E NARDONI MARIO",null,"2022-09-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9914,2022,null,587,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 7022012000019872 DEL 18-11-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 44,37 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9915,2022,null,586,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO -  SALDO 2^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA V2-48 DEL 18-11-2022 DELLA DITTA SICS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.596,81 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9916,2022,null,586,"REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI G. - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POLI C. DI POLI E. C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 89.242,81 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9917,2022,null,585,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 13.931,31 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9918,2022,null,585,"ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE)",null,"2022-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9919,2022,null,584,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220163164 DEL 21-11-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 38.895.16 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9920,2022,null,584,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TERRENO IN VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO.",null,"2022-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [9921,2022,null,583,"RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - 2^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA 89E/2022 DEL 18-11-2022 DELLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 129.940,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9922,2022,null,583,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MUGNAINI NELLA E PAOLI GUIDO E RESTITUZIONE 50% QUOTA OSSARINO PARI A 600,00 EURO",null,"2022-09-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9923,2022,null,582,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CASALVALLI FULVIA E BAMBI MARINO",null,"2022-09-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9924,2022,null,582,"PROGRAMMAZIONE INTERVENTI VOLTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO - LIQUIDAZIONE FATTURA 11PA DEL 22-11-2022 DELL' ARCH. CHIARA NOSTRATO DI MARINA DI CARRARA (MS) PER EURO 2.163,20 (IVA ESENTE)",null,"2022-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9925,2022,null,581,"POR  FSE 2014-2020 AVVISO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO  DEI  SERVIZI  EDUCATIVI A.E. 2020-2021 - CHIARIMENTI SU DETERMINAZIONE N. 791/2021 DI APPROVAZIONE  ELENCO  BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO CASTAGNO A.E. 2020/2021",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9926,2022,null,581,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' \"PANORAMICA\" - SAL 2/SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 01 DEL 22-11-2022 DELLA DITTA LUAS EREDI DI GIACCU FRANCESCO DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU) PER EURO 83.502,48 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9927,2022,null,580,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN SUO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DEGL'INNOCENTI PASQUALE",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9928,2022,null,580,"FORNITURA DI GAS METANO PER I SERVIZI COMUNALI FINO AL 31-12-2022 - SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA - MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO) PER EURO 9.424,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9929,2022,null,579,"RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - 2^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA 89E/2022 DEL 18-11-2022 DELLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 129.940,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9930,2022,null,579,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI, PER URNA CINERARIA, DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ANFORINI NELLO E CALZOLAI MARTA",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9931,2022,null,578,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA SIAF SPA",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9932,2022,null,578,"EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO \"MULTIPIU'\" - STIPULA CONTRATTO ACQUISIZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 960 DEL 17-11-2022 DEL  DR. NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BSL PER  EURO 8.889,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9933,2022,null,577,"AFFIDAMENTEO SERVIZIO DI IMBALLO, TRASPORTO E CONSEGNA OPERA D'ARTE DA MILANO AL CHINI MUSEO, ALLA DITTA E.S.  LOGISTICA SRL- EURO 854,00",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9934,2022,null,577,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA 211/01 DEL 16-11-2022 DELLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER EURO 3.716,29 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9935,2022,null,576,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO P.I. ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA 37PA DEL 14-11-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 4.710,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9936,2022,null,576,"AFFIDAMENTO FORNITURA N. 4 TECHE IN PLEXIGLASS, N. 2 STENDARDI,E N. 5 PANNELLI INFORMATIVI IN FOREX PER LE MOSTRE IN PROGRAMMA DAL MESE DI OTTOBRE AL CHINI MUSEO ALLA DITTA DORI PUBBLICITA'",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9937,2022,null,575,"ASSUNZIONE EX ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 RINNOVO CONTRATTO ALTA SPECIALIZZAZIONE \"FUNZIONARIO RELAZIONE ESTERNE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CAT. D\" - D.SSA DANIELA BANCHI - DAL 1/10/2022 AL 30/06/2024-IMPEGNO E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9938,2022,null,575,"SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO EURO 1.000,00",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9939,2022,null,574,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A \"NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO E C. SNC\"  PER ACQUISTO FASCE TRICOLORE, CORDONIERA GONFALONE E COPERTURA ANTIPIOGGIA GONFALONE.",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9940,2022,null,574,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 29/PA DEL 31-10-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 457,61 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9941,2022,null,573,"ADEG. IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. OPERE ACCESSORIE MONTAGGIO SCALA ANTINCENDIO ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 12.150,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9942,2022,null,573,"MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 23 PA DEL 31-10-2022 DELLA DITTA  RI-MA SRL ARTIGIANA DI BSL PER EURO 1.960,15 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9943,2022,null,572,"GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2022 - MESI SETTEMBRE/OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA 207/01 DEL 31-10-2022 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA SPINA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER EURO 9.803,51 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9944,2022,null,572,"CONDOMINIO \"LA PIAZZETTA\" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2022 AL 31.07.2023 PER UN TOTALE DI EURO 3.191,61",null,"2022-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9945,2022,null,571,"RITIRO PER SMALTIMENTO DI PLOTTER NON PIU' IN USO - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000403510 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 203,20 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9946,2022,null,571,"EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO \"MULTIPIU'\" - AFF. INCARICO STIPULA CONTRATTO ACQUISIZIONE DR. NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BORGO S. L. (FI) E. 9.487,00 (COMPRESO IVA)",null,"2022-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9947,2022,null,570,"ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCOLASTICI - COOP. DODICI PASSI SOCIALE ONLUS- DETERMINA A CONTRARRE",null,"2022-09-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [9948,2022,null,570,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO -MESE OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 127/PA DEL 31-10-2022  DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9949,2022,null,569,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONTAGNI AUDIOVISIVI DEL MONTAGGIO DI UN FILMATO MULTIMEDIALE PER IL CONVEGNO PROMOSSO DAL COMITATO \"PIETRO CAIANI SINDACO\" - EURO 250,00 (OLTRE IVA 22%)",null,"2022-09-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9950,2022,null,569,"ADEG. IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - OPERE ACCESSORIE MONTAGGIO SCALA ANTINCENDIO - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 106 DEL 07-11-2022 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 6.075,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9951,2022,null,568,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2174/F DEL 31-10-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 304,45 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9952,2022,null,568,"TRASPORTO SCOLASTICO 2022/23- RIMBORSO PAGAMENTO",null,"2022-09-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9953,2022,null,567,"NOLEGGIO PREF. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 220000849 DEL 07-11-2022 DELLA DITTA TMT PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9954,2022,null,567,"FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N. 3 DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO AL WEBINAR DI CEL NETWORK SRL SUL TEMA \" LA GESTIONE DEI FONDI DEL PNRR NEGLI ENTI LOCALI\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9955,2022,null,566,"ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 27/10 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 507,99 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9956,2022,null,566,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GRANDI ELEONORA",null,"2022-09-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9957,2022,null,565,"LIQUIDAZIONE FATT. 2220163229-30-31-33-34 DEL 21.11.2022 NOVA AEG SPA PER CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE EVENTI SETTEMBRE 2022 - EURO 502,90",null,"2022-11-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9958,2022,null,565,"EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO \"MULTIPIU'\" (CONTRATTO REP. N. 226 DEL 18.12.2008) - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2022-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9959,2022,null,564,"ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1891 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BSL PER EURO 47,45 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9960,2022,null,564,"LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 19.866,56 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9961,2022,null,563,"REGISTRAZIONE CONTRATTI DI COMODATO LOCALI CUCINA NIDO E DI SUBCONCESSIONE LOCALI CENTRO COTTURA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA",null,"2022-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9962,2022,null,563,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000071/8 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA D IFIRENZE PER EURO 80,36 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9963,2022,null,562,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2388 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 801,57 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9964,2022,null,562,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A CELNETWORK PER ABBONAMENTO PAWEB (4 MATERIE, OLTRE MODULISTICA E PNRR)_ ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2022 E ANNO 2023_CIG Z3A37DBC40",null,"2022-09-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9965,2022,null,561,"REGOL.TO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CANONE DI CONCESSIONE (PRATICHE 14_3 E 14_20) ANNO 2022 E LA CORRELATA IMPOSTA - LIQ.NE A REGIONE TOSCANA PER EURO 468,24",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9966,2022,null,561,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GIABBANI MARIA LINA",null,"2022-09-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9967,2022,null,560,"PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA D, L. STURZO - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 14_22 DEL 07-11-2022 DELL' ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI BSL PER EURO 7.280,00 (ESENTE IVA)",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9968,2022,null,560,"CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022 - EURO 5.857,60",null,"2022-09-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9969,2022,null,559,"EDIFICIO POLIFUNZIONALE CD \"MULTIPIU'\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ENERGETICA AL GEOM. BERTI GIANNI DI BORGO S.L. (FI) E. 294,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9970,2022,null,559,"MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 30/PA DEL 31-10-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 720.92 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9971,2022,null,558,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/302 DEL 31-10-2022 DLLA DITTA AUTORICAMBI 91 SNC DI BSL PER EURO 515,63 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9972,2022,null,558,"SERVIZIO TRASPORTO PER ORGANIZZAZIONE VISITE IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AUTOLINEE TOSCANE EURO 2.100,00 (OLTRE IVA 10%)",null,"2022-09-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9973,2022,null,557,"DETERMINAZIONE CONSISTENZA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2022/2023",null,"2022-09-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9974,2022,null,557,"REGOL.TO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO D.P.G.R. 60R/2016 - LIQ.NE INDENNIZZO ANNO 2022 ALLA REGIONE TOSCANA, VARIE PRATICHE PER EURO 2.553,20",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [9975,2022,null,556,"REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE PRESSO SCUOLA INFANZIA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 32 DEL 28-10-2022 DELLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BSL PER EURO 4.950,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9976,2022,null,556,"NOLEGGIO MATERIALE PER ALLESTIMENTO  \"STREET FOOD CONTADINO\" PRESSO AREA FORO BOARIO  22-25 SETTEMBRE 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA DALLAI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 200,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [9977,2022,null,555,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADESIONE ALLA PROROGA CONTRATTO REGIONE TOSCANA-TIM SPA PER GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (RTRT3) DAL 19.08.2022 AL 18.08.2023.",null,"2022-09-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [9978,2022,null,555,"VIABILITA' DI ACCESSO URB. COMPARTO 11C RABATTA/VILLA MARTINI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 13_22 DEL 03-11-2022 DELL' ING. MINIATI PIERFRANCESCO DI BSL PER EURO 4.969,27 (ESENTE IVA)",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9979,2022,null,554,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI (2^ LOTTO) - INCARICO DIRETTORE OPERATIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA 13/PA/22 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE PER EURO 3.369,60 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9980,2022,null,554,"ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - RIMBORSO SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGIO ELETTORALE ALLA ASSOCIAZIONE COSTES DI CASAGLIA",null,"2022-09-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [9981,2022,null,553,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000260-0C7 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 1.016,52 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9982,2022,null,553,"RESTITUZIONE OPERA DI GALILEO CHINI \" I PUTTI MUSICANTI\" IN COMODATO GRATUITO PRESSO IL CHINI MUSEO, A PAOLA CHINI",null,"2022-09-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9983,2022,null,552,"ACQUISTO MATERIALE ELTTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031300472 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 401,18 8OLTRE IVA)",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9984,2022,null,552,"RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE PROCURA NOTARILE ALL'INCASSO",null,"2022-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9985,2022,null,551,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 355 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA",null,"2022-09-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [9986,2022,null,551,"IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DI VARIE FATTURE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE) SPA DI ROMA PER EURO 184,95",null,"2022-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9987,2022,null,550,"ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - IMPEGNO SPESA PER SEGGI ELETTORALI - COLLEGAMENTI TELEFONICI E UTILIZZO LOCALI",null,"2022-09-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [9988,2022,null,550,"ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 53P DEL 31-10-2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 76,03 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9989,2022,null,549,"PROJECT FINANCING GESTIONE SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - AFF. INTERVENTO COMPLEMENTARE PER SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA SEC. 1^ GRADO DITTA SEASIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO)",null,"2022-09-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9990,2022,null,549,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134721 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 308.651,33 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9991,2022,null,548,"REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - SAL 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA 272-1 DEL 27-10-2022 DELLA DITTA ROSI LEOPOLDO SPA DI PESCIA (PT) PER EURO 53.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9992,2022,null,548,"AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI PER EVENTI ISTITUZIONALI - ANNO 2022",null,"2022-09-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9993,2022,null,547,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI REGIONE TOSCANA PER LA FORNITURA DI BENI, SERVIZI E SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (LOTTO 2 - CIG 8364285A54) - ANNI 2022-2027",null,"2022-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [9994,2022,null,547,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 19.482,99 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9995,2022,null,546,"CONCESSIONE PROG., REALIZZ. E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - RICAVI PER GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 6006000124 DEL 27-10-2022 DELLA DITTA GEOSIDE SPA DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER EURO 1.699,38 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9996,2022,null,546,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTI CHICCHESSIA - KONTATTO) - A.E. 2022/2023",null,"2022-09-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [9997,2022,null,545,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CD \"PANORAMICA\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER COLLAUDO STATICO C.M.T. STUDIO DI INGEGNERIA DI FUCECCHIO (FI) E. 4.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9998,2022,null,545,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1018200 DEL 27-10-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [9999,2022,null,544,"MESSA IN SICUREZZA STRADA \"PANORAMICA\" - INCARICO PER DEFINIZIONE DEI CONFINI STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURA 70-2022-FE DEL 21-10-2022 DEL GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BSL PER EURO 1.472,00 (ESENTE IVA)",null,"2022-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10000,2022,null,544,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AD HALLEY TOSCANA SRL FORNITURA N. 30 TESSERE MAGNETICHE PER RILEVAZIONE PRESENZE - IMPEGNO DI SPESA EURO 164,70",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10001,2022,null,543,"CESSIONE IN PROPRIETA' AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA ANDREANI N. 7 FRAZ. RONTA - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10002,2022,null,543,"ADEG.TO FUNZIONALE ED AMPLIAM.TO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - LOTTO 1, 2 E 3, SITUATA A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURE INERENTI AL 3^ S.A.L. - RTI GUALTIERI COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) PER EURO 140.440,87 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10003,2022,null,542,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 188,59",null,"2022-11-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10004,2022,null,542,"ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10005,2022,null,541,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - ACCONTO 2^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA V2-42 DEL 24-10-2022 DELLA DITTA SICS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 11.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10006,2022,null,541,"EROGAZIONE FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER TRASFERIMENTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE. ACCONTO ANNI 2018-2019-2020-2021",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [10007,2022,null,540,"AFFIDAMENTO NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE A \"CIANI ROBERTO &C. SNC PIANOFORTI\" - EURO 915,00",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10008,2022,null,540,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220150009 DEL 21-10-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 54.499,32 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10009,2022,null,539,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000069/8 DEL 15-10-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 255,12 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10010,2022,null,539,"IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO UNICO DI COTTURA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE UTENZE E CONSUMO VAPORE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - ANNO 2022",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10011,2022,null,538,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 720,40 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10012,2022,null,538,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - LOC. FALTONA N. 40 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10013,2022,null,537,"NOMINA ECONOMO COMUNALE - PROROGA SOSTITUZIONE TEMPORANEA",null,"2022-09-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [10014,2022,null,537,"VALORIZZAZIONE IDENTITA'  LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI - INCARICO PER PREPARAZIONE DOMANDA BANDO PNRR - LIQUIDAZIONE FATTURA 58 DEL 16-10-2022 DELLO STUDIO BELLESI GIUNTOLI DI FIRENZE PER EURO 2.672,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10015,2022,null,536,"LIQUIDAZIONE FATTURE 2220150074-75-76-77-78-79-80-81 DEL 21.10.22 NOVA AEG SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE EVENTI SETTEMBRE 2022 - EURO 675,24",null,"2022-11-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10016,2022,null,536,"LAVORI SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. 50/2016 SIST. SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. COMETA SERVIZI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 14.700,16 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10017,2022,null,535,"ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRATIVO PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2021-2022: IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-09-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10018,2022,null,535,"RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DONATINI IN ERBA SINTETICA - LIQUIDAZIONE ALLA LND SERVIZI S.R.L. DI ROMA DEL COLLAUDO DEL SOTTOFONDO PER EURO. 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-11-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10019,2022,null,534,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 3.535,85 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10020,2022,null,534,"VARIANTE PROG. IMPIANTISTICO E DIR. OPERATIVA RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. TERMOTECNIC DI FIRENZE (FI) E. 9.568,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10021,2022,null,533,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE SUPPLETIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE SPESA EURO 12.375,79 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10022,2022,null,533,"REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE DEL CAPOLUOGO - REDAZIONE VARIANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA 31 DEL 18-10-2022 DELLA DITTA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO TERME (PI) PER EURO 2.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10023,2022,null,532,"VARIANTE PROG. ARCH. E D. L. RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ARCH. NARDINI MARCO DI BORGO S. L. (FI) E. 18.978,74 (ESENTE IVA)",null,"2022-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10024,2022,null,532,"LAVORI URGENTI ALLACCIAMENTO CALDAIA EX SEGRETERIA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 775/FPR/22 DEL 14-10-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 2.754,81 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10025,2022,null,531,"AFFIDAMENTO N. 7 TARTARUGHE DEL LAGHETTO PARCO S. PERTINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 21 DEL 29-09-2022 DELLA DITTA TESTUDO MUGELLO DI ZUFFANELLI FABIO DI BSL PER EURO 352,00 (ESENTE IVA)",null,"2022-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10026,2022,null,531,"ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2021/2022 E DETERMINAZIONE CONGUAGLIO",null,"2022-09-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10027,2022,null,530,"RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - RILIEVO LASER SCANNER - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 7_22 DEL 17-10-2022 DELLA DITTA TACHEOLAB SRL DI FIGLINE ED INCISA V. (FI) PER EURO 15.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10028,2022,null,530,"PRESA D'ATTO COLLABORAZIONE CON SOCIETA' VIVI LO SPORT SSD PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT 2022\" ED IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO",null,"2022-09-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10029,2022,null,529,"INTERVENTI MANUTENZIONE PIANTE E RESEDE SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA  - LIQUIDAZIONE FATTURA 123 DEL 14-10-2022 DELLA DITTA  ROCCHI ROBERTO SNC DI BSL PER EURO 4.150,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10030,2022,null,529,"ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2022-09-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10031,2022,null,528,"INTERVENTI MANUTENZIONE PIANTE E RESEDE SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA  - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ROCCHI ROBERTO SNC DI BORGO S.L. (FI) E. 4.150,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10032,2022,null,528,"FONTANELLO \"ALTA QUALITA\" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A NELLA FRAZIONE DI LUCO - NOLEGGIO SERBATOIO E CONSUMO ANIDRIDE CARBONICA 1^ SEM. 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 7022022020000159 DEL 14-10-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA  DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.344,77 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10033,2022,null,527,"FPO DI TRAVERSINI LIVELLANTI ADEGUAMENTO IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATTURA 92 DEL 13-10-2022 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 7.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10034,2022,null,527,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE 'STAFF SEGRETERIA GENERALE'",null,"2022-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [10035,2022,null,526,"APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BANDO PER CONTRIBUTI A  NUCLEI   FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ECONOMICA DA EMERGENZA COVID -19 - RISORSE D.L. N.73/2021- LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA",null,"2022-09-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10036,2022,null,526,"ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/A DEL 10-10-2022 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 140,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10037,2022,null,525,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' DI PROPRIETA' COMUNALE - 3^ TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 52,37 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10038,2022,null,525,"SECONDO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SDS  MUGELLO CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI 2022.",null,"2022-09-07T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10039,2022,null,524,"LIQ.NE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO ANNO 2022 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO, PER EURO 13.344,67",null,"2022-10-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10040,2022,null,524,"APPALTO PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2022-2023 . ADEGUAMENTO ISTAT",null,"2022-09-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10041,2022,null,523,"DETERMINA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA ATTUAZIONE INT. INSERITO  P.U.I. CITTA' METR. FIRENZE N. 7 \"RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI\" FINANZIATO PNRR (M5C212.2)",null,"2022-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10042,2022,null,523,"ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - 2^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA 91 DEL 13-10-2022 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 29.426,41 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10043,2022,null,522,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (US_B) - INTEGRAZIONE DET. N. 354 DEL 16.06.2022 PER PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: E. 273,60 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10044,2022,null,522,"INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (2^ LOTTO/VIA CAIANI) - SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA V2-34 DEL 14-10-2022 DELLA DITTA SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 353,85 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10045,2022,null,521,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2022-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [10046,2022,null,521,"ADEG. IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - OPERE ACCESSORIE MONTAGGIO SCALA ANTINCENDIO - ACCONTO -  LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 6.075,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10047,2022,null,520,"RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SULLA PRATICA EDI/2022/01513/SCIA - PRATICA SUAP 1000/2022 - EURO 150,00",null,"2022-09-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10048,2022,null,520,"PROGETTO \"RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO\" - LIQUIDAZIONE FATTURA 93 DEL 10-10-2022 DELLA A.P.S. SOLUZIONI SOFTWARE S.R.L. DI SCANDICCI (FI) PER REALIZZARE IL SITO INTERNET WWW.ECODELMUGELLO.IT, PER EURO 1.580,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10049,2022,null,519,"PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 97_22 DEL 30-09-2022 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10050,2022,null,519,"ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DEL SIG.RA SAGRINATI ANGELA,  CON PROFILO DI \"SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI- CAT. D\" DAL 15/09/2022  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2022-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10051,2022,null,518,"CONTENZIOSO. AVVISO DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 2021/005/SC/000003239/0/001 REGISTRAZIONE  SENTENZA N. 3239/2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA.",null,"2022-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [10052,2022,null,518,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 112/PA DEL 30-09-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10053,2022,null,517,"ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA NUOVA MUGEL COLOR SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 500,85 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10054,2022,null,517,"NOLEGGIO PREF. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - MESE OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000770 DEL 10-10-2022 DELLA  DITTA TMT PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10055,2022,null,516,"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO G. DELLA CASA\" - LOTTO 1 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 10/04 DEL 18-10-2022 DELL RTI ARIETE SRL (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 147.186,62 (OLTRE IVA).",null,"2022-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10056,2022,null,516,"PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L . (FI) E. 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10057,2022,null,515,"ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 9/A DEL 10-10-2022 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10058,2022,null,515,"LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 1.250,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10059,2022,null,514,"LAVORI SISTEMAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 27/22 DEL 10-10-2022 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS BSL PER EURO 3.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10060,2022,null,514,"DEFINIZIONE POSIZIONE DIPENDENTE MATRICOLA NR. 304 NEI CONFRONTI DEL COMUNE BORGO SAN LORENZO",null,"2022-09-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10061,2022,null,513,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA 2141/2022 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 991,03 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10062,2022,null,513,"MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 2 - ZONA OVEST) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 14.853,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10063,2022,null,512,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 28/PA DEL 30-09-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 25,51 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10064,2022,null,512,"MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 1 - ZONA EST) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S .L. (FI) E. 14.265,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10065,2022,null,511,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 3^ TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.186,65 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10066,2022,null,511,"FORNITURA CHIAVI PER I VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA DITTA FERRAMENTA 77 DI MISURI TIZIANO E CLAUDIO SAS DI BSL PER EURO 327,87 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10067,2022,null,510,"ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 997/02 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 60,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10068,2022,null,510,"SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA - RIMBORSO DI E. 41,68 ASS. F.H. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER SOSTITUZIONE CASSETTA DELL'ACQUA",null,"2022-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10069,2022,null,509,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LINEE TRASPORTO SCOLASTICO E GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'UTENZA. CIG Z273790DE6",null,"2022-08-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10070,2022,null,509,"REINTEGRO GAS REFRIGERANTE ALLA CELLA BT INSTALLATA ALLA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA 511/22 DEL 29-09-2022 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10071,2022,null,508,"SUBCONCESSIONE E CESSIONE IN COMODATO DEI LOCALI E ATTTREZZATURE DEL CENTRO COTTURA E DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO",null,"2022-08-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10072,2022,null,508,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 3^ TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.277,53 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10073,2022,null,507,"ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DELLE SIG.RE BARONCELLI LISA; FLORIS MIRIAM GRADINARIU BIANCA ANAMARIA, GIOVANNETTI LUCIA CON PROFILO DI \"ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO- CAT. C\" DAL 1/09/2022  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2022-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10074,2022,null,507,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2021 (EURO 171,41)",null,"2022-10-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10075,2022,null,506,"REINTEGRO GAS REFRIGERANTE ALLA CELLA BT INSTALLATA ALLA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID.TO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10076,2022,null,506,"MANUTENZIONE MONTAFERETRI IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - VERIFICA TRIMESTRALE CONTROLLO FUNI - LIQUIDAZIONE FATTURA 00420/VS DEL 30-09-2022 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10077,2022,null,505,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000063/8 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 232,21 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10078,2022,null,505,"AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOC.PUBLIACQUA SPA",null,"2022-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [10079,2022,null,504,"ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE E MONTAGGIO SEGGI - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2022-08-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10080,2022,null,504,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1945/F DEL 30-09-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.181,83 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10081,2022,null,503,"GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) E. 7.960,80 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10082,2022,null,503,"VUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 11/22 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 546,82 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10083,2022,null,502,"REVISIONE QUINQUENNALE DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 00421/VS DEL 30-09-2022 DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10084,2022,null,502,"AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA  - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE",null,"2022-08-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10085,2022,null,501,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2116 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.622,96 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10086,2022,null,501,"ACQUISTO POZZETTI IN CLS PER MONTAGGIO GAZEBI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 781,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10087,2022,null,500,"RISTR. PISCINE C.LI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. CONFERIMENTO ROCCE E TERRE DA SCAVO FIORETTI PIERO E F. SRL DI VAGLIA (FI) E. 833,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10088,2022,null,500,"ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA SI0000010 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA NUOVA MUGEL COLOR SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 381,72 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10089,2022,null,499,"PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL  DIPENDENTE MATRICOLA N. 114 A DECORRERE DAL 2/11/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 1/11/2022)",null,"2022-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10090,2022,null,499,"FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05940284 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.869,93 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10091,2022,null,498,"SERVIZI TECNICI CONNESSI ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI B.S.L. (FI) E. 32.030,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10092,2022,null,498,"LIQUIDAZIONE FATTURA AT022PA-000270 DEL 11.10.2022 AUTOLINEE TOSCANE SPA PER SERVIZIO DI TRASPORTO BAMBINI IN ORARIO SCOLASTICO PER ATTIVITA' DIDATTICHE PRESSO FIERA AGRICOLA MUGELLANA - EURO 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10093,2022,null,497,"2^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO (4.839.55=)",null,"2022-08-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [10094,2022,null,497,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000229-0C7 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 1.026,84 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10095,2022,null,496,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24.01.2022 AL 30.08.2022 MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - ULT. IMPEGNO DI SPESA KUWAIT ITALIA SPA E. 1.229,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10096,2022,null,496,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031268225 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.910,13 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10097,2022,null,495,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) EURO 3.096,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10098,2022,null,495,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134378 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 308.651,33 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10099,2022,null,494,"SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANPI-SEZ. BORGO SAN LORENZO-PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI COMMEMORATIVI ANNI 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [10100,2022,null,494,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE SCAVI - LIQUIDAZIONE FATTURA 07 DEL 15-09-2022 DELL D.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER EURO 436,10 (IVA ESENTE)",null,"2022-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10101,2022,null,493,"ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO ALLA PERSONA  ALLA SOCIETA' S.I.A.F.  AI SENSI DELL'ART. 23 BIS COMMA 7 DEL D.LGS. N. 165/2001",null,"2022-08-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10102,2022,null,493,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/273 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA AUTORICAMBI 91 SNC DI BSL PER EURO 312,15 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10103,2022,null,492,"INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA SICS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 46.480,77 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10104,2022,null,492,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE C.LI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - CONFERIMENTO ROCCE E TERRE DA SCAVO - LIQUIDAZIONE FATTURA 442 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA  FIORETTI PIERO E F. SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 833,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10105,2022,null,491,"AFFIDAMENTO STAMPA DI BIGLIETTI GRATUITI PER CHINI MUSEO ALLA DITTA NOFERINI FRANCESCO- EURO 451,40",null,"2022-08-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10106,2022,null,491,"ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 49P DEL 30-09-2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 54,92 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10107,2022,null,490,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A SIAF SPA - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-08-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10108,2022,null,490,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 39/PA DEL 30-09-2022 DELLA DITTA SMS SRL DI CAPANNORI (LU) PER EURO 21.568,98 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10109,2022,null,489,"SERVIZI TECNICI CONNESSI ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 33PA DEL 29-09-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10110,2022,null,489,"RIAPERTURA BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022 PER AMPLIAMENTO PLATEA DESTINATARI - APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DOMANDA",null,"2022-08-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10111,2022,null,488,"ANNAFFIATURA DELLE NUOVE PIANTE DI VIALE IV NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 25/22 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10112,2022,null,488,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DENOMINATA \"PANORAMICA\" - APPROVAZIONE VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 14.649,44 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10113,2022,null,487,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 2.621,21 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10114,2022,null,487,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 151.639,34 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10115,2022,null,486,"LIQUIDAZIONE FATTURA AT022PA-000248 DEL 30.09.2022 AUTOLINEE TOSCANA SPA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO AZIENDE AGRICOLE DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - EURO 1.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10116,2022,null,486,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI RONTA - ROSSI LITTORIA E ROSSI IGINO",null,"2022-08-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10117,2022,null,485,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V015585 DEL 26-09-2022 DELL DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10118,2022,null,485,"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTO DIRITTI D'AUTORE RELATIVI AD INIZIATIVE E ATTIVITA' DEL COMUNE - EURO 1.700,00",null,"2022-08-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10119,2022,null,484,"INTERVENTO MANUTENTIVO ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AL DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 12PA DEL 22-09-2022  DELLA DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10120,2022,null,484,"IMPIEGO CONTRIBUTO STATALE ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI ANNO 2022. AFFIDAMENTO FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 8.732,17 (IVA ESENTE)",null,"2022-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10121,2022,null,483,"ESECUZIONE DI SAGGI E SUCCESSIVI RIPRISTINI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 192/22 DEL 23-09-2022 DELLA DITTA IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI DI FIRENZE (FI) PER EURO 19.840,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10122,2022,null,483,"PAGAMENTO  FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI  POLIZZA RCT/RCO N. 252326831 ALLIANZ SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2022-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [10123,2022,null,482,"ACQUISTO  FRIGO  PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI E LAVATRICE  PER  CENTRO COTTURA COMUNALE VIA CAIANI:AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE \"ELETTROTECNICA VERDI SNC\" P.IVA 00638280487",null,"2022-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10124,2022,null,482,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 22.544,20 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10125,2022,null,481,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220138211 DEL 21-09-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 78.512,69 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10126,2022,null,481,"AFFIDAMENTO ELABORAZIONI TESTI PER PANNELLI, DIDASCALIE, CATALOGO MOSTRA AUGUSTO CHINI A CEFARIELLO GILDA - EURO 1.085,00",null,"2022-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10127,2022,null,480,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000058/8 DEL 15-09-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 229,19 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10128,2022,null,480,"PROJECT  FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' SEASIDE S.P.A. CON SEDE IN CASALECCHIO DI RENO (BO)",null,"2022-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10129,2022,null,479,"ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - EURO 11.500 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10130,2022,null,479,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 19-09-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 676,55 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10131,2022,null,478,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00",null,"2022-10-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10132,2022,null,478,"RIQ. PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' ED AREA INTERNA VIA 1^ MAGGIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE ARCH. GIACHI GIACOMO DI BORGO S. L. (FI) E. 9.990,60 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10133,2022,null,477,"LAVORI SOMMA URGENZA EX ART. 163 D. LGS. 50/2016 SIST. SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FATTURA 12/001 DEL 20-09-2022 DELLA DITTA COMETA SERVIZI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER EURO 14.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10134,2022,null,477,"REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO REDAZIONE VARIANTE DITTA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO TERME (PI) E. 2.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10135,2022,null,476,"PROGETTO DI RECUPERO CON NUOVA EDIFICAZIONE AREA EX MACELLI IN VIA F. NICCOLAI - APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE",null,"2022-08-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10136,2022,null,476,"LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/22 DEL 15-09-2022 DELLA  12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 1.250,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10137,2022,null,475,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO P.I. ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI B. S. L. (FI) E. 4.710,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10138,2022,null,475,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOVA AEG SPA PER NUOVE CONNESSIONI FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA EVENTI SETTEMBRE 2022",null,"2022-09-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10139,2022,null,474,"OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 23/22/FE DEL 12-09-2022 DEL DR. LUIGI PAOLI DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.244,48 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10140,2022,null,474,"NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFF. LAVORI SUPPLEMENTARI PIGNATARO COSTRUZIONI GEN. SRL DI SALERNO (SA) E. 8.437,91 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10141,2022,null,473,"ADEGUAMENTTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (US2_B) - PUBBLICAZIONI DI GARA- LIQUIDAZIONE FATTURA 241/01 DEL 09-09-2022 DELLA DITTA PUBBL. AMM.NE E MERCATO SRL DI BAGNO A R. (FI) PER EURO 273,96 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10142,2022,null,473,"RITIRO PER SMALTIMENTO DI PLOTTER NON PIU' IN USO - DETEMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 250,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10143,2022,null,472,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 102/PA DEL 31-08-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10144,2022,null,472,"RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) E. 327.347,78 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10145,2022,null,471,"ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SI0000008 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 445,95 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10146,2022,null,471,"MANUTENZIONE TETTI EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 8.812,17 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10147,2022,null,470,"ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - LIQUIDAZIONE FATTURA 6/A DEL 09-09-2022  DELLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10148,2022,null,470,"DISTRIBUZIONE BUONI SPESA IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA COMUNALE NEL PERIODO ESTIVO",null,"2022-08-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10149,2022,null,469,"EMERGENZA  ABITATIVA  PROGETTO  LETIZIA  - PROROGA SERVIZIO EX ART.106 D. LGS. N.50 DEL 2016 E S.M.I. IN FAVORE DELLA COOP CONVOI FINO AL 31 AGOSTO 2023",null,"2022-08-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10150,2022,null,469,"ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 -  LIQUIDAZIONE FATTURA 0040E DEL 31-08-2022 DELLA DITTA MAS+ SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 43.574,55 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10151,2022,null,468,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1014078 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10152,2022,null,468,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA JETS SRL PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE DEL CONVEGNO PROMOSSO DAL COMITATO \"PIETRO CAIANI SINDACO\" - EURO 1.098,00",null,"2022-08-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10153,2022,null,467,"INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA V2-29 DEL 08-09-2022 DELLA DITTA SICS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 35.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10154,2022,null,467,"PERFORMANCE PERSONALE NON DIRIGENTE RELATIVA ALL'ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE",null,"2022-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10155,2022,null,466,"RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - SAL 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA 71E/2022 DEL 08-09-2022 DELLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 64.440,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10156,2022,null,466,"DETERMINAZIONE IMPORTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DA DESTINARSI ALLA PERFORMANCE PERSONALE NON DIRIGENTE RELATIVA ALL'ANNO 2021  IMPEGNO MAGGIORE SPESA PER DIVERSA IMPUTAZIONE",null,"2022-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10157,2022,null,465,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO NEL BORGO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE  \"MERCOLEDI' NEL  BORGO\"  - EURO 3.500,00",null,"2022-09-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10158,2022,null,465,"DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE \"PACCHETTO SCUOLA\" A.S. 2022-2023 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA",null,"2022-08-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10159,2022,null,464,"AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE STENDARDO DIPINTO A MANO  PER IL PALIO 2022 A PINTI LUCIA - EURO 208,00",null,"2022-08-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10160,2022,null,464,"PARERE RILASCIATO DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER CONCENTRAMENTO ANIMALI FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2022/433 DEL 13.09.2022 USL TOSCANA CENTRO  - EURO 81,56",null,"2022-09-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10161,2022,null,463,"SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - PROROGA AFFIDAMENTO A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31/12/2022",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10162,2022,null,463,"MANUTENZIONE ASCENSORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 838-839-840-841 DEL 07-09-2022 DELLA DITTA CAMA SRL DI BSL PER EURO 2.358,96 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10163,2022,null,462,"ATTIVITA' RECUPERO AVIFAUNA E CUCCIOLI MAMMIFERO DI FAUNA SELVATICA RINVENUTI NEL TERRITORIO DI BORGO SAN LORENZO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA LIPU ODV DI PARMA E. 8.500,00",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10164,2022,null,462,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000054/8 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 184,07 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10165,2022,null,461,"GESTIONE CENTRO GIOVANI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA A FAVORE DELLA DITTA COESO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI",null,"2022-08-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10166,2022,null,461,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1747/F DEL 31-08-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 471,18 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10167,2022,null,460,"ACQUISTO POZZETTI IN CLS PER MONTAGGIO GAZEBI - LIQUIDAZIONE FATTURA 56/PA DEL 31-08-2022 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 710,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10168,2022,null,460,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE ANZIANI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA CECIONI CATERING SRL",null,"2022-08-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10169,2022,null,459,"NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 31.12.2022 - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000692 DEL 06-09-2022 DELLA DITTA TMT PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10170,2022,null,459,"SERVIZIO RISTORAZIONE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' ESTIVA ASILO NIDO",null,"2022-08-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10171,2022,null,459,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022- TOT. EURO 313,99- CIG N. ZIB2B5DCFF",null,"2022-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10172,2022,null,458,"ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 587,53 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10173,2022,null,458,"GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2022 - MESI LUGLIO/AGOSTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 152/01 DEL 31-08-2022 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA SPINA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER EURO 5.430,31 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10174,2022,null,458,"LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2181/2A DEL 31/10/2022, N. 2326/2A, 2342/2A E 2343/2A DEL 21/11/2022, N. 2416/2A DEL 30/11/2022, N. 2449/2A, 2482/2A (NOTA DI CREDITO) E 2499 DEL 05/12/2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ERUO 40.211,35=",null,"2022-12-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10175,2022,null,457,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI COMPAGNIA TEATRALE \"IL PICCOLO\" PER L'EVENTO \"PALCHI DIVERSI - III EDIZIONE\" - EURO 1.000",null,"2022-12-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10176,2022,null,457,"CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.",null,"2022-08-03T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10177,2022,null,457,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/242 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA AUTORICAMBI 91 SNC DI BSL PER EURO 76,86 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10178,2022,null,456,"AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE N. 5 MEZZELUNE  IN CERAMICA  PER PREMIAZIONE \"LE STELLE DI SAN LORENZO\" ALL'ASSOCIAZIONE OFF.CU-BO - EURO 610,00",null,"2022-08-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10179,2022,null,456,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.86 DEL 21/12/2022 SALDO CONTRIBUTO ANNUALE A VIVI LO SPORT S.S.D. A R. L. PER GESTIONE PISCINE (ART.16 CONVENZIONE) TOT. EURO 54.900,00=",null,"2022-12-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10180,2022,null,456,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 26/PA DEL 31-08-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 452,23 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10181,2022,null,455,"INSTALLAZIONE SISTEMA ALLARME TEMPERATURA CED COMUNE DI BORGO S. L. - LIQUIDAZIONE FATTURA 2101/2022/00 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA PROGET IMPIANTI SRL. DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 1.681,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10182,2022,null,455,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600263, 2000600264, 2000600265, 2000600266, 2000600267, 2000950187, 2000950188 E NOTA DI CREDITO N. 2000950186 EMESSE DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI NOVEMBRE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 135.480,22= ED IVA EURO 5.791,29=",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10183,2022,null,455,"GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (ART. 26 L.R.T. N. 61/07 ED ART. 202 D.LGS. N. 152/06) - 2^ IMPEGNO SPESA ANNO 2022 A FAVORE DI ALIA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 1.197.948,40 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10184,2022,null,454,"INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE POS PERIODO NOVEMBRE 2022",null,"2022-12-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10185,2022,null,454,"IMPEGNO DI SPESA COMPENSO PER MEMBRO ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA",null,"2022-08-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10186,2022,null,454,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134049 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 308.651,33 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10187,2022,null,453,"REALIZZAZIONE FONTANELLO \"ALTA QUALITA'\" PRESSO IL PARCHEGGIO V.LE RESISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.290,98 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10188,2022,null,453,"ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO",null,"2022-08-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10189,2022,null,453,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/FTE/2022, NOTA DI CREDITO N. 30/FTE/2022 E FATTURA N. 31/FTE/2022 EMESSA DA MONTAGNI MAURIZIO PER SERVIZI DI MONTAGGIO AUDIOVISIVO - EURO 250,00 OLTRE IVA",null,"2022-12-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10190,2022,null,452,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI OFFICINA ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVE ART PER EVENTO \"BOCCASCENA IL FESTIVAL DELLE FRAZIONI/TEATRO RIFUGI\" - EURO 1.500,00",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10191,2022,null,452,"MANUTENZIONE TETTI EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 25 DEL 05-09-2022 DELLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO DI BSL PER EURO 8.812,08 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10192,2022,null,452,"SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE, COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 DI EURO 10.000,00 E PARZIALE LIQ.NE",null,"2022-08-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10193,2022,null,451,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI OFFICINA CU.BO. PER EVENTO \"MUGELLO DA FIABA 2022\" - EURO 3.000,00",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10194,2022,null,451,"ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 902/02 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 174,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10195,2022,null,451,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DI EURO 4.000,00 PER PAG.TO DEI RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE",null,"2022-08-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10196,2022,null,450,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1904 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.966,05 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10197,2022,null,450,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA/2022 EMESSA DA LIBRERIA DEL CORSO SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRIBUTO FEIB - EURO 3.000,00",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10198,2022,null,450,"AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE - A.S. 2022/2023",null,"2022-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10199,2022,null,449,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44B/2022 EMESSA DA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRIBUTO FEIB - EURO 3.000,00",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10200,2022,null,449,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 9.000,00 AD ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER EVENTI ESTATE 2022",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10201,2022,null,449,"RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO A LUCO PER ATTIVITA' SCUOLA INFANZIA STATALE LUCO MUGELLO",null,"2022-07-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [10202,2022,null,448,"AFFIDAMENTO TARTARUGHE DEL LAGHETTO PARCO S. PERTINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AGG. DITTA TESTUDO MUGELLO DI ZUFFANELLI FABIO DI BORGO S. L. (FI) E. 4.950,00 (ESENTE IVA)",null,"2022-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10203,2022,null,448,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 29847/2022 DI EURO 600,00 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SERVIZIO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10204,2022,null,448,"ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05817110 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.188,22 OLTRE IVA",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10205,2022,null,447,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/P3/2022 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER SERVIZI BIBLIOTECARI OTTOBRE 2022 - EURO 6.524,16",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10206,2022,null,447,"LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO A FONDAZIONE \"LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA\" PER EVENTI 2022 MONASTERO DI SANTA CATERINA - EURO 3.000,00.",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10207,2022,null,447,"ACQUISTO GAZEBI PER LE VARIE MANIFESTAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS DI BREGANZE (VI) E. 6.610,66 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10208,2022,null,446,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 DICEMBRE 2022",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10209,2022,null,446,"SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA PATRONALE DEL 10 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATT. 234 DEL 17.08.2022 PIROTECNICA SOLDI SRL EURO 4.098,36 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10210,2022,null,446,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CASTAGNOLA MARIA CHIARA E BASSI AGOSTINO",null,"2022-07-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10211,2022,null,445,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE CONTO TERZI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10212,2022,null,445,"LIQUIDAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - MESE DICEMBRE 2022",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10213,2022,null,445,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA10/22 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10214,2022,null,444,"CUOCO SIAF PRESSO CENTRO COTTURA DI BORGO SAN LORENZO  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10215,2022,null,444,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20,18,15_22 E NOTE DI CREDITO N. 19 E 17_22 DI MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC, PER  LA FORNITURA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - IMPONIBILE EURO 2.660,00 OLTRE IVA",null,"2022-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10216,2022,null,444,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031237113 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 2.537,21 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10217,2022,null,443,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/IE DEL 29-11-2022 DI EURO 300,00= EMESSA DA ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI INFANZIA COMUNE DI REGGIO EMILIA PER QUOTA ANNO 2022 MARCHIO INTERNAZIONALE RE MIDA",null,"2022-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10218,2022,null,443,"NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - VARIAZIONI AL QUADRO ECONOMICO PER MODIFICA FINANZIAMENTO",null,"2022-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10219,2022,null,443,"ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 45P DEL 31-08-2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 82,98 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10220,2022,null,442,"ESITO PROCEDURA COMPARATIVA PER SELEZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SOCIO EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO: APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE E AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE FIRENZE",null,"2022-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10221,2022,null,442,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134049 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 308.651,33 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10222,2022,null,442,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390 DEL 3-12-2022 DI EURO 15.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER 2° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\"",null,"2022-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10223,2022,null,441,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 41/FPA E 45/FPA DEL 30-08-2022 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 393,65 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10224,2022,null,441,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE  MARATONA 2022 - EURO 3.000,00",null,"2022-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10225,2022,null,441,"ASSUNZIONE CONTRATTO LAVORO TEMPO INDETERMINATO SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI CAT. D. MANCATA PRESA SERVIZIO. DECADENZA DALLA GRADUATORIA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10226,2022,null,440,"APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI - ANNO 2022",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10227,2022,null,440,"LIQUIDAZIONE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO A C.C. APPENINICO 1907 PER GARE CICLISTICHE 2022 - EURO 500,00",null,"2022-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10228,2022,null,440,"RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - SAL 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA 79/2022 DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 12.284,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10229,2022,null,439,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 20.838,91 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10230,2022,null,439,"LIQUIDAZIONE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OFFICINA CU-BO PER LA REALIZZAZIONE INGORGO LETTERARIO 2022 - EURO 2.000",null,"2022-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10231,2022,null,439,"UTILIZZO  PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO ALL'ISTITUTO  SUPERIORE GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10232,2022,null,438,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220121334 DEL 23-08-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 61.261,28 (OLTRE IVA)",null,"2022-09-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10233,2022,null,438,"LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DELL'ASSOCIAZIONE AMICI BIBLIOTECHE PER SUPPORTO ATTIVITA' BIBLIOTECA 2021-2022 - EURO 500,00",null,"2022-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10234,2022,null,438,"INTERVENTO MANUTENTIVO ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AL DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA MV CLIMA S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10235,2022,null,437,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - NARDNI NADA",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10236,2022,null,437,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI \"ATO TOSCANA CENTRO\" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2022 - 2^ RATA PER EURO 3.710,00",null,"2022-08-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10237,2022,null,437,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102PN DI SATLINE SRL PER SERVIZIO TRASPORTO OSPITI CHINI MUSEO - IMPONIBILE EURO 1.850,00 OLTRE IVA",null,"2022-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10238,2022,null,436,"OPERE DI ESTREMA URGENZA SOSTITUZIONE TELONE COPERTURA CAMPO POLIVALENTE SITO IN VIA CAIANI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE",null,"2022-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10239,2022,null,436,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATIIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 7,53 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10240,2022,null,436,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 112,113,114_22 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI CHINI MUSEO - IMPONIBILE EURO 4.698,55 OLTRE IVA",null,"2022-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10241,2022,null,435,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CONGUAGLIO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 59,56 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10242,2022,null,435,"GESTIONE CUCINA DEI NIDI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-07-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10243,2022,null,435,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1731/PA DEL 21-11-2022 DI EURO 4.987,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.750,00= ED IVA EURO 237,50=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTI CHICCHESSIA E KONTATTO - PERIODO 16/10/2022 - 15/11/2022",null,"2022-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10244,2022,null,434,"LIQUIDAZIONE FATTURA AT022PA-000369 DEL 30-11-2022 DI EURO 12.810 (DI CUI IMPONIBILE EURO 10.500 ED IVA EURO 2.310) EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE SPA  PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LINEE DI TRASPORTO E GESTIONE RAPPORTI CON UTENZA",null,"2022-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10245,2022,null,434,"AMPLIAMENTO  ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\" VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N. 02 IMPORTO DI E. 386.687,45 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10246,2022,null,434,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA1552203383 DEL 19-08-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 448,02 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10247,2022,null,433,"ANNAFFIATURA DELLE NUOVE PIANTE DI VIALE IV NOVEMBRE - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 18/22 DEL 18-08-2022 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10248,2022,null,433,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2236/E DEL 1-12-2022 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA - COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - MESE DI NOVEMBRE 2022",null,"2022-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10249,2022,null,433,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" PER L'EVENTO \"UNA NOTA PER LA PACE\" CHE SI TERRA' ALLE PISCINE DI VIA CAIANI, NEI GIORNI 26 E 27 AGOSTO 2022",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10250,2022,null,432,"RINNOVO CONVVENZIONE REP. 67/2015 PER IL PROGETTO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10251,2022,null,432,"ADEG. IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - SCALA ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NUOVA TOSCANA CARPENTERIA SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 22.484,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10252,2022,null,432,"LIQUIDAZIONE FATTURA PA111/22 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RIMONTAGGIO MOSTRA AUGUSTO CHINI - PER UN IMPORTO PARI A EURO 320,00 OLTRE IVA",null,"2022-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10253,2022,null,431,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002008085 DEL 21/11/2022 IN FAVORE DI UNICCOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI COVID-19 PER UN IMPORTO DI EURO 340,00.=",null,"2022-12-12T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10254,2022,null,431,"ACQUISTO MEZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMP. SPESA E. 140.000,00 A FAVORE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI BORGO SAN L. (FI) AI SENSI CONVENZIONE CITTA' METROPOLITANA",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10255,2022,null,431,"FORMAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 17-08-2022 DELL'ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BSL PER EURO 846,30 (ESENTE IVA)",null,"2022-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10256,2022,null,430,"LIQUIDAZIONE DELLE SEGUENTI FATURE: N. 2273/2A, 2222/2A E 2256/2A (NOTA DI CREDITO) TUTTE DEL 03/11/2022 A CASA S.P.A. PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 8.742,03.=",null,"2022-12-12T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10257,2022,null,430,"ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3 -U.O.ATTIVITA' EDUCATIVE,CULTURALI E SPORTIVE -PERIODO DAL 25.7.2022 AL 16.9.2022",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10258,2022,null,430,"REALIZZAZIONE FONTANELLO \"ALTA QUALITA'\"  PRESSO IL PARCHEGGIO V.LE RESISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA 7022022020000129 DEL 08-08-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER  EURO 6.150,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10259,2022,null,429,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 3.699,49 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10260,2022,null,429,"PROCEDURA COMPARATIVA PER SELEZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SOCIO EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10261,2022,null,429,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2215/2A DEL 02/11/2022, N. 2399/2A DEL 22/11/2022 E N. 2527/2A DEL 07/12/2022 A CASA S.P.A. PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 12.565,64.=",null,"2022-12-12T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10262,2022,null,428,"ANNAFFIATURA DELLE NUOVE PIANTE DI VIALE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 2.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10263,2022,null,428,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA106/2022 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI TRASPORTO E ALLESTIMENTO MOSTRA TEMPORANEA CHINI MUSEO - EURO 290,00 OLTRE IVA",null,"2022-12-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10264,2022,null,428,"NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE - SAL 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA 89 DEL 12-08-2022 DELLA DITTA PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL DI SALERNO (SA) PER EURO 28.744,17 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10265,2022,null,427,"RIPARAZIONE CELLA FRIGO BT ALLA MENSA COMUNALE DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 418/22 DEL 30-07-2022 DELLA DITTA A. BORDATI DI BSL PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10266,2022,null,427,"AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE VERBALE",null,"2022-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [10267,2022,null,427,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA-103/2022, PA-104/2022, PA-105/2022 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - EURO 5.617,55 OLTRE IVA",null,"2022-12-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10268,2022,null,426,"RIPARAZIONE CELLA FRIGO BT ALLA MENSA COMUNALE DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 417/22 DEL 30-07-2022 DELLA DITTA A. BORDATI DI BSL PER EURO 250,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10269,2022,null,426,"LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1022299379 - 2022",null,"2022-12-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10270,2022,null,426,"IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORE ONERE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2021",null,"2022-07-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [10271,2022,null,425,"VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. STUDIO THESAN DI LIVORNO (LI) E. 2.496,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10272,2022,null,425,"ACQUISTO VERNICE PER CENTRO DEL RIUSO - LIQUIDAZIONE FATTURA FD0000678 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 69,52 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10273,2022,null,425,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/31/2022 EMESSA DALLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.080,62",null,"2022-12-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10274,2022,null,424,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - LAVORI SUPPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA 74/2022 DEL 09-08-2022 DELLA DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) E. 28.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10275,2022,null,424,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.2/PA/2022, NOTA DI CREDITO 61/2022 E FATTURA N. 3/PA DEL 16/11/2022 DE \"LA FELICINA DI DUCCI BRUNO & C. S.N.C.\" PER SERVIZIO DI OSPITALITA' ARTISTI E RELATORI MOSTRA CHINI CONTEMPORARY - EURO 843,00 OLTRE IVA PARI A EURO 30,00",null,"2022-12-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10276,2022,null,424,"CENTRI ESTIVI 2022 - PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO STATALE E PRIME INDICAZIONI PER UTILIZZO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA DI BAMBINI CON DISABILITA'",null,"2022-07-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10277,2022,null,423,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONVENZIONE CON HAPPY CHILDREN SNC PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" - A.E. 2022-2023",null,"2022-07-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10278,2022,null,423,"ACQUISTO GAZEBI PER LE VARIE MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 954 DEL 09-08-2022 DELLA DITTA CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS DI BREGANZE (VI) PER EURO 6.610,65 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10279,2022,null,423,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/FTE EMESSA DA MONTAGNI MAURIZIO PER SERVIZIO DI MONTAGGIO AUDIOVISIVO PER CONVEGNO COMITATO CAIANI - EURO 305,00  (DI CUI EURO 55,00 IVA 22%)",null,"2022-12-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10280,2022,null,422,"CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI AI SENSI DELLA L.R.T. N. 54/2021 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 2022",null,"2022-07-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10281,2022,null,422,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO  - PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2022",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10282,2022,null,422,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 95/PA DEL 31-07-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10283,2022,null,421,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' \"PANORAMICA\"  - SAL 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 05-08-2022 DELLA DITTA LUAS DI GIACCU G. A. DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU) PER EURO 100.403,41 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10284,2022,null,421,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600213, 2000600214, 2000600215, 2000600216, 2000600217 E NOTE DI CREDITO NN. 2000950157 E 2000950159 EMESSE DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 139.306,54= ED IVA EURO 5.907,12",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10285,2022,null,421,"SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI SAN LORENZO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A PIROTECNICA SOLDI SRL DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.098,36 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10286,2022,null,420,"RIPARAZIONE SEDILE AL DUCATO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BF TAPPEZZERIE DI FIRENZE, PER UNA SPESA DI EURO 500,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10287,2022,null,420,"LIQUDAZIONE FATTURA N. 131/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE 2022",null,"2022-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10288,2022,null,420,"AFFIDAMENTO TARTARUGHE DEL LAGHETTO PARCO S. PERTINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 20 DEL 05-08-2022 DELLA DITTA TESTUDO MUGELLO DI ZUFFANELLI FABIO DI BSL PER EURO 2.400,00 (ESENTE IVA)",null,"2022-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10289,2022,null,419,"APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2022/2023",null,"2022-07-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10290,2022,null,419,"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - CAMPAGNA GEOGNOSTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 44 DEL 08-08-2022 DELLA DITTA IGEA SAS DI BSL PER EURO 6.999,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10291,2022,null,419,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 EMESSA DA MIRABELLA MARTINA PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRIBUTO FEIB - EURO 2.732,17",null,"2022-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10292,2022,null,418,"MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 20 PA DEL 08-07-2022 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BSL PER EURO 579,60 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10293,2022,null,418,"LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA PRIMA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE  A.S. 2022/2023 - TOTALE EURO 5.000,00=",null,"2022-11-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10294,2022,null,418,"INSTALLAZIONE SISTEMA ALLARME TEMPERATURA CED COMUNE DI BORGO S. L. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF.TO ALLA PROGET IMPIANTI SRL. DI SESTO F.NO (FI) E. 1.681,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10295,2022,null,417,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1700 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 447,66 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10296,2022,null,417,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63-66-67 EMESSE DALLA DITTA AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO PER SERVIZI TRASFERIMENTO ALLESTITORI MOSTRE TEMPORANEE AL CHINI MUSEO - EURO 220,00 (DI CUI EURO 20,00 IVA 10%)",null,"2022-11-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10297,2022,null,417,"DETERMINAZIONE CONSISTENZA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2022/2023 ED AMPLIAMENTO OFFERTA",null,"2022-07-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10298,2022,null,416,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 665 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 160,55 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10299,2022,null,416,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 EMESSA DA LE POLDINE BISTROT PER SERVIZIO CATERING EVENTI CHINI MUSEO - EURO 646,26  (DI CUI EURO 116,60 IVA 22%)",null,"2022-11-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10300,2022,null,416,"SPESE PER PARERI IGIENICO-SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2022-07-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10301,2022,null,415,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 666 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 285,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10302,2022,null,415,"LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1022299379 - 2022",null,"2022-11-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10303,2022,null,415,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 59/2022 - LOC. SANT'ANSANO - TITOLARE SIG. CARLO LA VILLA",null,"2022-07-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10304,2022,null,414,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1564/F DEL 31-07-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.869,12 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10305,2022,null,414,"PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2021/22- LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI. TOTALE EURO 13.925,54",null,"2022-11-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10306,2022,null,414,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 58/2022 - LOC. ARLIANO - TITOLARE SIG. CRESCIOLI CARLA",null,"2022-07-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10307,2022,null,413,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/PA DEL 30-07-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 69,64 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10308,2022,null,413,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTO DI BOLLO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022 - TOTALE EURO 261,92=",null,"2022-11-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10309,2022,null,413,"INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AGG. DEFINTIVA NON EFFICACE ALLA S.I.C.S. DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 46.480,77 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10310,2022,null,412,"ULTERIORE ACQUISTO DI VERNICE PER CENTRO DEL RIUSO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID.TO ALLA NUOVA MUGELCOLOR S.R.L. DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) EURO 69,52 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10311,2022,null,412,"NOLEGGIO PREF. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 31.12.2022 - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000622 DEL 03-08-2022 DELLA DITTA TMT PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10312,2022,null,412,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' PRESSO CENTRI ESTIVI 2022 A SOGGETTI GESTORI (VIVI LO SPORT SSD, OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO, AZ. AGR. PALAZZO VECCHIO) -TOTALE EURO 5.585,20=",null,"2022-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10313,2022,null,411,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 799/02 DEL 30-07-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 96,25 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10314,2022,null,411,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/FE DEL 31-10-2022 DI EURO 1.000,40= (DI CUI IMPONIBILE EURO 820,00= ED IVA EURO 180,40=) EMESSA DA SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L. PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP CENTRO COTTURA E CUCINA NIDO COMUNALE ANNO 2022",null,"2022-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10315,2022,null,411,"UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGI ERP - ASSEGNAZIONE 2022",null,"2022-07-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10316,2022,null,410,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE - BOLOGNESI GUIDO",null,"2022-07-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10317,2022,null,410,"ACQUISTO PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22/50/00031 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 15,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10318,2022,null,410,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 27407/2022 DI EURO 752,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10319,2022,null,409,"ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI VICCHIO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10320,2022,null,409,"STUDIO DEL COMPORTAMENTO STATICO, DINAMICO E SISMICO DI VILLA PECORI GIRALDI - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA FEPA-119  DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI FIRENZE - DICEA - PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10321,2022,null,409,"LIQUIDAZIONE NOTE SPESE IN ACCONTO PROT. NN. 27405/2022, 27406/2022 E 27408/2022 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PRE-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E PEDIBUS A.S. 2022/2023 - TOTALE EURO 6900,00=",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10322,2022,null,408,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1955/E DEL 2-11-2022 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA  - MESE DI OTTOBRE 2022",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10323,2022,null,408,"RIPARAZIONE CELLA FRIGO BT ALLA MENSA COMUNALE DI VIA CAIANI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 250,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10324,2022,null,408,"CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO (FI) - 3^ TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000003/2 DEL 02-08-2022 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7.142,74 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10325,2022,null,407,"APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS - PERIODO 01 GENNAIO 2019/31 DICEMBRE  2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA.",null,"2022-07-07T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10326,2022,null,407,"ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05697286 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.944,54 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10327,2022,null,407,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/05  DI DORI PUBBLICITA' SRL PER LA FORNITURA DI TECHE E PANNELLI IN FOREX PER IL CHINI MUSEO - IMPONIBILE EURO 3200,00 OLTRE IVA EURO 704,00",null,"2022-11-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10328,2022,null,406,"INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI",null,"2022-07-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10329,2022,null,406,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21PA DI STUDIO NOFERINI PER STAMPA VARI MATERIALE PER CHINI MUSEO - EURO 698,00 OLTRE IVA DI  EURO 153,56",null,"2022-11-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10330,2022,null,406,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031212010 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 2.079,14 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10331,2022,null,405,"FORMAZIONE:DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIP.DELL'U.O.STAFF RIS. UMANE AL CORSO PUBBLIFORMEZ SRL - \"LA NOVITA' DELLA TORNATA CONTRATTUALE 2019/2021\"",null,"2022-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10332,2022,null,405,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/211 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA AUTORICAMBI 91 SNC DI BSL PER EURO 127,80 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10333,2022,null,405,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600137 DEL 31-08-2022 DI EURO 3.172,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.600,00= ED IVA EURO 572,00=) EMESSA DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER SUPPORTO PERSONALE COMUNALE PRESSO CENTRO COTTURA - MESE DI AGOSTO 2022",null,"2022-11-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10334,2022,null,404,"LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA 2021/22 - SALDO - FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N.3977 DEL 21/10/2022 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 11.000,00.= -  CIG N°ZD632AD6DF",null,"2022-11-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10335,2022,null,404,"RIPARAZIONE SEDILE DUCATO IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 168 DEL 29-07-2022 DELLA DITTA BF TAPPEZZERIE DI FIRENZE PER EURO 500,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10336,2022,null,404,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA EDIFICIO SPOGLIATOI COMPLESSO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI",null,"2022-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10337,2022,null,403,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2022 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE THE PILGRIMS PER ESECUZIONE MUSICALE A LUCO DI MUGELLO - EURO 550,00 (DI CUI IVA 10% EURO 50,00)",null,"2022-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10338,2022,null,403,"AFFIDAMENTO SERVIZIO NAVETTA RONTA-RAZZUOLO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL FOGLIA TONDA - 9 E 10 LUGLIO 2022",null,"2022-07-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10339,2022,null,403,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAPANNONI LUNA - LIQUIDAZIONE FATTURA 260 DEL 28-07-2022 DELLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 25.425,60 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10340,2022,null,402,"INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE POS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 2022",null,"2022-11-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10341,2022,null,402,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE LUGLIO 2022+CONGUAGLIO GENNAIO-GIUGNO 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133763 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 487.141,33 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10342,2022,null,402,"73 ° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI . ANNO 2022.  ADESIONE E COMPARTECIPAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA",null,"2022-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [10343,2022,null,401,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 NOVEMBRE 2022",null,"2022-11-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10344,2022,null,401,"ESAME RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2022/2023",null,"2022-07-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10345,2022,null,401,"ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 41P DEL 31-07-2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 23,61 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10346,2022,null,400,"ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS",null,"2022-11-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10347,2022,null,400,"FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA SUL TEMA \"PNRR ED ENTI LOCALI \" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10348,2022,null,400,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1012764 DEL 29-07-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10349,2022,null,399,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1622025438,1622025439, 1622026275,1622025936 DI SIAE PER SPESE DIRITTI D'AUTORE EVENTI COMUNALI - EURO 525,42 OLTRE IVA DI EURO 57,71",null,"2022-11-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10350,2022,null,399,"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. CAMPAGNA GEOGNOSTICA DITTA IGEA SAS DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 6.999,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10351,2022,null,399,"LIQ.NE CANONE PER SERVITU' CONDUTTURA ELETTRICA EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI B.S.L. A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO (DIREZ. REGIONALE TOSCANA UMBRIA) PER EURO 212,32",null,"2022-08-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10352,2022,null,398,"ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI AI SENSI ART. 182 -BIS E SEPTIES DELLA LEGGE FALLIMENTARE  PROT.      N. 15.419  -  ACCETTAZIONE PROPOSTA",null,"2022-07-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [10353,2022,null,398,"MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 2_22 E FATTPA 3_22 DEL 25-07-2022 DELLA DITTA NOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 385,23 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10354,2022,null,398,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 14/10/2022 PER EURO 100,00 ALLA DITTA ULIVELLI MAURIZIO PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19.",null,"2022-11-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10355,2022,null,397,"CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA COMUNE BORGO S. L. (FI) E \"B.B. RISTORO DI BARONTI LORENZO E BARONTI SERENA E C. SNC\" DI IMMOBILE POSTO IN VIA D. DELLA CASA PER ATT. SOMM. ALIMENTI E BEVANDE",null,"2022-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10356,2022,null,397,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3981 - 3982 - 3983 - 3984 CONVOI S.C.S. ONLUS PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA EVENTI DEL COMUNE",null,"2022-11-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10357,2022,null,397,"INTERVENTO MANUTENTIVO ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATO PRESSO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA 7PA DEL 13-07-2022 DELLA MV CLIMA SNC DI BSL PER EURO 140,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10358,2022,null,396,"SECONDO RENDICONTO 2022 - SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/04/2022 - 30/06/2022",null,"2022-07-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [10359,2022,null,396,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 38/FPA DEL 21-07-2022 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10360,2022,null,396,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 - 2022 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA FORMAT ISTITUZIONALE \"IN BORGO\" E N. 3 PASSAGGI SETTIMANALI - TELEIRIDE SOC. COOP.",null,"2022-11-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10361,2022,null,395,"NOMINA ECONOMO COMUNALE - PROROGA SOSTITUZIONE TEMPORANEA",null,"2022-07-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [10362,2022,null,395,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220098736 DEL 21-07-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 37.401,62 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10363,2022,null,395,"ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE",null,"2022-11-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10364,2022,null,394,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 13.851,26 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10365,2022,null,394,"PRESA D'ATTO APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER CINEMA SOTTO LE STELLE 2022 E IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-07-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10366,2022,null,394,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34PA DI POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC  PER LA FORNITURA DI N. 7 ALTOPARLANTI BLUETOOTH PER IL CHINI CONTEMPORARY - EURO 712,87 OLTRE IVA DI EURO 156,83",null,"2022-11-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10367,2022,null,393,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA0000019 DI E.S. LOGISTICA SRL PER IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE D'ARTE AL CHINI MUSEO - EURO 700,00 OLTRE IVA DI EURO 154,00",null,"2022-11-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10368,2022,null,393,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MIALNO PER EURO 4.280,29 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10369,2022,null,393,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO, PER URNA CINERARIA, CIMITERO DI SAN G. MAGGIORE - BARTOLINI ANDREA",null,"2022-07-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10370,2022,null,392,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MEGLI RENATA",null,"2022-07-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10371,2022,null,392,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA  DI SEVENTY70 DI FANTI LUCA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI LETTORI AUDIO , DIFFUSORI SONORI E FARI LED PER MOSTRA  GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 2.050,00",null,"2022-11-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10372,2022,null,392,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000050/8 DEL 15-07-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 551,28 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10373,2022,null,391,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DI APE FULL CENTER DI AUTERA PAOLA & C. PER STAMPA SEGNALETICA INTERNA E SCAFFALI BIBLIOTECA  - EURO 90,00 OLTRE IVA EURO 19,80",null,"2022-11-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10374,2022,null,391,"CANONE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - 2^ SEMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 300_22 DEL 21-07-2022 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (CET) PER EURO 847,78 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10375,2022,null,391,"SOSTIT.NE FREQUENZA DI TRASMISSIONE N. 3 IMPIANTI DI RIPETIZIONE PROGRAMMI TELEVISIVI - CORRESPONSIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA PARI AD EURO 187,83",null,"2022-07-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10376,2022,null,390,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DI APE FULL CENTER SAS DI AUTERA PAOLA & C. - EURO 315,00 OLTRE IVA DI EURO 69,30",null,"2022-11-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10377,2022,null,390,"INSTALLAZIONE ATTREZZATURE FITNESS A.F.A. AL PARCO S. PERTINI (EX PARCO MISERICORDIA) -  PREPARAZIONE  TERRENO- LIQUIDAZIONE FATTURA 128 DEL 20-07-2022 DELLA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 2.530,26 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10378,2022,null,390,"GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2022 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER E. 6.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10379,2022,null,389,"INDIZIONE PROCEDURA COMPARATIVA PER SELEZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SOCIO EDUCATIVI IN  AMBITO SCOLASTICO",null,"2022-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10380,2022,null,389,"LIQUIDAZIONBE FATTURA N. 163 DI CIANI ROBERTO & C. SNC PER NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 750,00 OLTRE IVA DI EURO 165,00",null,"2022-11-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10381,2022,null,389,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022- LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 21-07-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 720,31 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10382,2022,null,388,"MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 2^ - ZONA OVEST) - LIQUIDAZIONE FATTURA 179 DEL 20-07-2022 DI  AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER  EURO 19.220,84 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10383,2022,null,388,"SWITCH OFF PER ATTIVAZIONE SERVIZI TELEVISIVI POLCANTO, RONTA E FALTONA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA CAT TELECOMUNICAZIONI SRL DI DICOMANO (FI) E. 2.140,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10384,2022,null,388,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 93,94,95,96 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - EURO 4.727,84 OLTRE IVA DI EURO 1.040,13",null,"2022-11-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10385,2022,null,387,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35B DEL 26-10-2022 DI EURO 28.896,36= EMESSA DA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C. PER LA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/2023",null,"2022-11-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10386,2022,null,387,"ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DEL SIG.RA CRESCI LUCIA,  CON PROFILO DI \"SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI- CAT. D\" DAL 13/07/2022  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2022-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10387,2022,null,387,"PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (2^ LOTTO - UNITA' US2_B) - LIQUIDAZIONE FATTURA 100 DEL 20-07-2022 DI HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE PER EURO 14.850,67 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10388,2022,null,386,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 8874 DEL 21/04/2022",null,"2022-06-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [10389,2022,null,386,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2222922073 DEL 20-10-2022 DI EURO 1.062,17= (DI CUI IMPONIBILE EURO 870,63= ED IVA EURO 191,54=) EMESSA DA FATER S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2022/2023",null,"2022-11-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10390,2022,null,386,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031181254 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 104,35 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10391,2022,null,385,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. COMITATO \"NEL  BORGO\" PER EVENTI PROMOZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE \"ESTATE 2022\" - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 3.500,00",null,"2022-06-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10392,2022,null,385,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1498/PA DEL 10-10-2022 DI EURO 4.987,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.750,00= ED IVA EURO 237,50=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' - PER GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTI CHICCHESSIA E KONTATTO) - PERIODO 15/09/2022-15/10/2022",null,"2022-11-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10393,2022,null,385,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 36/FPA DEL 19-07-2022 E 37 FPA DEL 20-07-2022 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSLL PER EURO 131,30 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10394,2022,null,384,"ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DEL SIG. CAGGESE ANTONIO,  CON PROFILO DI \"SPECIALISTA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GIURIDICI- CAT. D\" DAL 4/07/2022  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2022-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10395,2022,null,384,"GESTIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PROD. ACQUA CALDA FINO AL 30.09.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 618/FPR/22 DEL 14-07-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 3.688,75 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10396,2022,null,384,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600178 DEL 30-09-2022 DI EURO 21.428,43=, 2000600179 DEL 30-09-2022 DI EURO 11.290,47= E NOTA DI CREDITO N. 2000950121 DEL 19-10-2022 DI EURO 306,28= EMESSA DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI SETTEMBRE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 30.864,26= ED IVA EURO 1.548,36=",null,"2022-11-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10397,2022,null,383,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 OTTOBRE 2022",null,"2022-11-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10398,2022,null,383,"RIMBORSI   ECONOMICI  TARIFFA  DEL SERVIZIO IDRICO  BONUS  IDRICO  INTEGRATIVO ANNO 2022 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI",null,"2022-06-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10399,2022,null,383,"PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI DI CLIMATIZZ. C/O PALAZZI COMUNALI - LIQUUIDAZIONE FATTURA 617/FPR/22 DEL 14-07-2022 DELLA DITTA FANTINI & FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10400,2022,null,382,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE A LUCO (LOTTO 1 - STRALCIO 1) - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 5_22 DEL 19-07-2022 DELL' ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10401,2022,null,382,"QUOTA ASSOCIATIVA \"RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI\" PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2022-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [10402,2022,null,382,"ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI - SEGGI DI CASAGLIA E RAZZUOLO",null,"2022-11-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10403,2022,null,381,"LIQUIDAZIONE FATTURA 118/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI AGOSTO 2022 - EURO 6.524,16",null,"2022-10-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10404,2022,null,381,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE CULTURALE LIVE ART PER L'EVENTO \"LIVE ART IN VILLA\" CHE SI TERRA' A VILLA PECORI GIRALDI NEI GG 29, 30 E 31 LUGLIO P.V.",null,"2022-06-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10405,2022,null,381,"AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA LEGALE PER REDAZIONE CONTRODEDUZIONI SU OSSERVAZIONI NELL'AMBITO ADOZIONE DI PIANI ATTUATIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA 94/E DEL 13-07-2022 DELLO STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI DI FIRENZE PER EURO 2.392,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10406,2022,null,380,"PROGETTO \"RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO\" - RIFACIMENTO RECINZIONE E TINTEGGIATURA CONTAINERS - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 11/22 DEL 30-06-2022 DELLA COOP 12 PASSI ONLUS DI BSL PER 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10407,2022,null,380,"INTERVENTO MANUTENTIVO ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AL CED - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA MV CLIMA S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 140,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10408,2022,null,380,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.4_22 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER LA DIREZIONE DEL CHINI MUSEO DEL PERIODO LUGLIO, AGOSTO SETTEMBRE 2022 - EURO 2.080,00",null,"2022-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10409,2022,null,379,"ANNAFFIATURE NUOVE PIANTE DI VIALE IV NOVEMBRE - SECONDO ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 14/22 DEL 13-07-2022 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10410,2022,null,379,"LIQUIDAZIONE NOTULA DI GILDA CEFARIELLO GROSSO PER  L'AFFIDAMENTO DELL'ELABORAZIONE TESTI E DIDASCALIE PER LA MOSTRA DI AUGUSTO CHINI",null,"2022-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10411,2022,null,379,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON DECORRENZA DAL 01.07.2022 E REVOCA DETERMINAZIONI N. 366/2021 E 697/2021",null,"2022-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10412,2022,null,378,"VERIFICA STABILITA' ALBERATURE (VTA) POSTE NELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID.TO AL TECNICO FORESTALE GIUSEPPE RONCONI, PER EURO 4.800,00 (ESENTE IVA ED OLTRE CONTRIBUTO 4%)",null,"2022-06-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10413,2022,null,378,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/2A DEL 06/10/2022 A CASA S.P.A. PER UN IMPORTO DI EURO 12.117,33=",null,"2022-10-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10414,2022,null,378,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO IN USO PRESSO GLI IMMOBILI C.LI - 1^ SEMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/SP DEL 30-06-2022 DELLA DITTA GRONCHI SAFETY SRL DI MONTOPOLI VAL D'ARNO (PI) PER EURO 1.551,55 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10415,2022,null,377,"REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI G. - DETERMINA A CONTRARRE ED AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA POLI C, DI POLI E. C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 89.242,81 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10416,2022,null,377,"ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO PROG. VALORIZZAZIONE VILLA P. GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/22 DEL 13-07-2022 DELLA DITTA  ECOCANTIERI SRL DI BOLOGNA (BO) PER EURO 9.332,95 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10417,2022,null,377,"INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE SPESE POS PERIODO MARZO - LUGLIO 2022",null,"2022-10-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10418,2022,null,376,"MANUTENZIONE AL CANCELLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA DEL 11-07-2022 DELLA DITTA GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 148,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10419,2022,null,376,"RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 635.000,00",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10420,2022,null,376,"LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1992/2A (NOTA DI CREDITO), N. 1959/2A, N. 2008/2A DEL 05/10/2022 N. 2101/2A E 2102/2A DEL 20/10/2022 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 9.147,68=",null,"2022-10-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10421,2022,null,375,"GESTIONE AREA DI SGAMBAMENTO CANI - RINNOVO PER ANNI UNO DELLA CONVENZIONE CON PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO (C.R.S.) DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10422,2022,null,375,"PROGETTO \"RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO\" -  RIFACIMENTO RECINZIONE E TINTEGGIATURA CONTAINERS - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 15/22 DEL 13-07-2022 DELLA COOP 12 PASSI ONLUS DI BSL PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10423,2022,null,375,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002007441 DEL 17/10/2022 IN FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI COVID-19 - IMPORTO TOTALE EURO 920,00=",null,"2022-10-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10424,2022,null,374,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 11_22 DEL 12-07-2022 DELLA DITTA GEOLOGICA TOSCANA STUDIO ASSOCIATO DI POGGIBONSI PER EURO 9.880,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10425,2022,null,374,"ACQUISTO ALBERO STERZO SUPERIORE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLANI AUTOCARRI S.A.S., PER UNA SPESA DI EURO 125,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10426,2022,null,374,"ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA PA SRL",null,"2022-10-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10427,2022,null,373,"MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 1^ - ZONA EST) - LIQUIDAZIONE FATTURA 107/2022 DEL 11-07-2022 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 27.293,70 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10428,2022,null,373,"ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE E MONTAGGIO SEGGI - DITTA GUIDOTTI S.R.L.",null,"2022-10-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10429,2022,null,373,"MANUTENZIONE AL CANCELLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 148,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10430,2022,null,372,"PRESA D'ATTO APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE C.C. APPENNINICO 1907 PER EVENTI  CICLISTICI 2022 E IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10431,2022,null,372,"ACQUISTO VERNICE PER CENTRO DEL RIUSO - LIQUIDAZIONE FATTURA FD0000672 DEL 11-07-2022 DELLA  DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 743,54 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10432,2022,null,372,"ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA E MONTAGGIO SEGGI - DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC",null,"2022-10-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10433,2022,null,371,"SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10434,2022,null,371,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLIO CONTRATTO PER L'ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE 922000029621 E 922000031756 DEL 08-07-2022 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.278,22 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10435,2022,null,371,"ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE A SALDO MONTAGGIO/SMONTAGGIO PROPAGANDA  ELETTORALE - 12 PASSI SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10436,2022,null,370,"GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PROD. DI ACQUA CALDA FINO AL 30.06.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 590/FPR/22 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 7.377,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10437,2022,null,370,"RIPARAZIONE CELLA FRIGO BT ALLA MENSA COMUNALE DI VIA CAIANI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10438,2022,null,370,"ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - RIMBORSO IN FAVORE DI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE POLIZIA MUNICIPALE",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10439,2022,null,369,"LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT.N. 1022251467 - 2022",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10440,2022,null,369,"RIFILATURE TAGLIO LUNGO LE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 4.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10441,2022,null,369,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.589,36 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10442,2022,null,368,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/15 OTTOBRE 2022",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10443,2022,null,368,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 583 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPIO BISENZIO (FI) PER EURO 1.448,79 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10444,2022,null,368,"ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA NEI NIDI GELSO E CASTAGNO A.E. 2021/2022 - AMPLIAMENTO POSTI ED ESTENSIONE DA 4 A 5 SETTIMANE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-06-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10445,2022,null,367,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1791/E DEL 5-10-2022 DI EURO 915,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 750,00= ED IVA EURO 165,00=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -ONERI DELLA SICUREZZA ANNO EDUCATIVO 2021/2022",null,"2022-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10446,2022,null,367,"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. D. CASA (UNITA' US2_B) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2022-06-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10447,2022,null,367,"LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - 1° SEMESTRE 2022 - EURO 1.008,42 OLTRE IRAP 8,50%",null,"2022-07-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10448,2022,null,366,"APPROVAZIONE GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2022/2023",null,"2022-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10449,2022,null,366,"SISTEMAZIONE AREA ESTERNA FORO BOARIO - ACQUISTO MATERIALE PER PAVIMENTAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1170/F DEL 30-06-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.464,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10450,2022,null,366,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1797/E DEL 5-10-2022 DI EURO 54.888,82= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.275,07= ED IVA EURO 2.613,75=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -MESE DI SETTEMBRE 2022",null,"2022-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10451,2022,null,365,"LIQUIDAZIONE NOTE SPESE IN ACCONTO PROT. NN. 24880/2022, 24881/2022 E 24882/2022 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER AVVIO PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 - TOTALE EURO 15.600,00=",null,"2022-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10452,2022,null,365,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1450 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 434,81 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10453,2022,null,365,"QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2022-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [10454,2022,null,364,"PRESA D'ATTO CAMBIAMENTO DENOMINAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A SEGUITO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE",null,"2022-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10455,2022,null,364,"ACQUISTO BARRA TUBOLARE IN FERRO - LIQUIDAZIONE FATTURA 111 DEL 08-07-2022 DELLA DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 117,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10456,2022,null,364,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO- PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2022",null,"2022-10-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10457,2022,null,363,"ACQUISTO BARRA TUBOLARE IN FERRO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO PER UNA SPESA DI EURO 117,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10458,2022,null,363,"ACQUISTO PNEUMATICI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22/50/00026 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 15,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10459,2022,null,363,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. 24879/2022 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO ANZIANI PRESSO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 1.500,00=",null,"2022-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10460,2022,null,362,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1794/E DEL 5-10-2022 DI EURO 39.375,98= (DI CUI IMPONIBILE EURO 37.500,93= ED IVA EURO 1875,05=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' ESTIVA ASILI NIDO CASTAGNO E GELSO",null,"2022-10-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10461,2022,null,362,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 84/PA DEL 30-06-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10462,2022,null,362,"GESTIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PROD. ACQUA CALDA FINO AL 30.09.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 3.688,75 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10463,2022,null,361,"REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI GIRALDI - RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI E. 120.000,00",null,"2022-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10464,2022,null,361,"CONVENZIONE CON ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE GESTORE SCUOLA INFANZIA \"SAN FRANCESCO\" E SCUOLA PRIMARIA \"SUORE STIMMATINE\". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ART. 10 EURO 3.000,00=",null,"2022-10-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10465,2022,null,361,"ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI -  LIQUIDAZIONE FATTURA 5/A DEL 07-07-2022 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 350,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10466,2022,null,360,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE CAPRICCIO ARMONICO PER IL \"VIAGGIO DI IPPOLITA\" CHE SI TERRA' A VILLA PECORI GIRALDI IL 10.07.2022",null,"2022-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10467,2022,null,360,"NOLEGGIO PREF. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 31.12.2022 - MESE LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TMT PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10468,2022,null,360,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1793/E DEL 5-10-2022 DI EURO 6.235,43= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.938,50= ED IVA EURO 296,93=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 - APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3",null,"2022-10-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10469,2022,null,359,"ACQUISTO SEDIE PER VARIE MANIFESTAZIONI FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 41/PA DEL 30-06-2022 DELLA DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 1.840,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10470,2022,null,359,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1792/E DEL 5-10-2022 DI EURO 42.646,18= (DI CUI IMPONIBILE EURO 40.615,41= ED IVA EURO 2.030,77=) EMESSE DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA MESE DI GIUGNO 2022",null,"2022-10-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10471,2022,null,359,"PROGETTAZIONE OPERE FINALIZZATE ALLA RIPARAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE \"FISTONA\" - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA A4 INGEGNERIA STP A RESP. LIM. DI PRATO (PO) PER EURO 191,36 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10472,2022,null,358,"IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI 27 NEL CAPOLUOGO - RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE (ALLE CONDIZIONI PROPOSTE) PREVISTO DALLA LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993 (ED. RES. PUBBLICA)",null,"2022-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10473,2022,null,358,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA DI STUDIO NOFERINI  PER STAMPA BIGLIETTI GRATUITI PER IL CHINI MUSEO - IMPONIBILE EURO 370,00 OLTRE IVA DI  EURO 81,40",null,"2022-10-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10474,2022,null,358,"ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - PROG. DEFINITIVA E COORD. SICUREZZA FASE PROG. - LIQUIDAZIONE FATTURA 94 DEL 07-07-2022 DELLA DITTA HYPER SRL DI FIRENZE PER EURO 39.936,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10475,2022,null,357,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CARPINI ANNA MARIA E LANDI ANGIOLO",null,"2022-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10476,2022,null,357,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANG. VIA G. DELLA CASA A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP LAUTARI ONLUS",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10477,2022,null,357,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021-2022 AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO - EURO 6.470,00=",null,"2022-10-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10478,2022,null,357,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000044/8 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 869,25 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10479,2022,null,356,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 6 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA EDILBONACCORSO DI BONACCORSO CIRO",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10480,2022,null,356,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/VD/22 DEL 07/10/2022 PER BUONI COVID-19 IN FAVORE DI SIGNO SRL PER UN IMPORTO DI EURO 100,00=",null,"2022-10-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10481,2022,null,356,"RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI (LOTTO 2) - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE PER EURO 4.040,06 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10482,2022,null,356,"PRESA D'ATTO APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER EVENTI 2022 E IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-06-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10483,2022,null,355,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI PULICCIANO N. 6, OMONIMA LOCALITA', NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA MARGHERI MASSIMO",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10484,2022,null,355,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE CULTURALE LO SCRITTOIO PER \"ITINERARI NELL'ARTE - SERATA DI POESIE\" CHE SI TERRA' IL 29 GIUGNO 2022 NEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI",null,"2022-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10485,2022,null,355,"ATTIVITA' DI SGOMBERO DEGLI UFFICI C.LI CON ACCESSO DA VIA G. DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 13/22 DEL 06-07-2022 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10486,2022,null,355,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2908008765 DEL 29/09/2022 PER BUONI COVID-19 IN FAVORE DI MAXI DI SRL PER UN IMPORTO DI EURO 40,00=",null,"2022-10-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10487,2022,null,354,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE IV NOVEMBRE N. 14 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - LAVACCHINI GIANLUCA",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10488,2022,null,354,"ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (US2_B) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PUBBLICAZIONI DI GARA PUBBL. AMM.NE E MERCATO SRL DI BAGNO A R. (FI) E. 1.739,86 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10489,2022,null,354,"LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: FATT. N. 1805/2A, FATT. 1830/2A E FATT. 1831/2A TUTTE DEL 19/09/2022 E FATTURA. N. 1926/2A DEL 30/09/2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 12.529,76=",null,"2022-10-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10490,2022,null,354,"GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2022 - MESI APRILE/GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA 131/01 DEL 20-06-2022 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER EURO 11.286,95 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10491,2022,null,353,"RECUPERO EX PRETURA DI PIAZZA DEL POPOLO - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/22 DEL 06-07-2022 DELL' ARCH. MATTEO CHELAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.760,00 (ESENTE IVA)",null,"2022-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10492,2022,null,353,"ACQUISTO MARMI PER LOCULI ED OSSARI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRUNI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10493,2022,null,353,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, PER RACCOLTA FONDI - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS",null,"2022-12-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10494,2022,null,353,"LIQUIDAZIONE DELLE SEGUENTI FATTURE A CASA S.P.A.: FATT. N. 1778/2A DEL 15/09/2022, FATT. N. 1795/2A DEL 16/09/2022 FATT. N. 1886/2A DEL 19/09/2022 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 9.530,28=",null,"2022-10-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10495,2022,null,352,"REVISIONE QUINQUENNALE SUL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID.TO DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10496,2022,null,352,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DI APE FULL CENTER  SAS DI AUTERA PAOLA & C.- EURO 189,10",null,"2022-10-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10497,2022,null,352,"PRATICA N. EDI/2021/00028/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. PDC/2022/00023 - REALIZZAZIONE DI FABBRICATO RESIDENZIALE BIFAMILIARE - PDC CONVENZIONATO IN ATTUAZIONE PC/11 - TAV. AU/06 RUC - VIA EDOARDO BINI  LUCO MUGELLO",null,"2022-12-29T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10498,2022,null,352,"TRANSIZIONE TECNOLOGIA 5G E REDAZIONE PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 102 DEL 05-07-2022 DELLA DITTA LEGANET SRL DI ROMA (RM) PER EURO 3.390,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10499,2022,null,351,"SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AL FORO BOARIO -  LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 66_22 DEL 30-06-2022 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10500,2022,null,351,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA E VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - GIACHI GIACOMO",null,"2022-12-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10501,2022,null,351,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAPANNONI LUNA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER UNA SPESA DI EURO 25.425,60 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10502,2022,null,351,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO AGOSTO 2022 - EURO 6.524,16=",null,"2022-10-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10503,2022,null,350,"SPESE PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO DAL 15 GIUGNO 2022 AL 14 GIUGNO 2025",null,"2022-06-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10504,2022,null,350,"ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA E SEGGI ELETTORALI - DITTA MASTRONARDI CAMILLO",null,"2022-10-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10505,2022,null,350,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1168 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 831,02 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10506,2022,null,350,"RINNOVO CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN CORSO MATTEOTTI (PRESSO IL BAR E IL LABORATORIO) A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO \"BAR ITALIA DI MATTEO E RICCARDO TIMORI S.N.C.\"",null,"2022-12-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10507,2022,null,349,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 130.106,62 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10508,2022,null,349,"ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 37P DEL 30-06-2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 289,71 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10509,2022,null,349,"RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DI DEHORS CONTINUATIVO IN P.ZA CAVOUR N. 15 A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO \"RISTORANTE IL GOLOSONE\" DI LOMONACO VITO",null,"2022-12-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10510,2022,null,349,"ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI",null,"2022-10-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10511,2022,null,348,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3/6 DEL 13-09-2022 DI EURO 425,00=, 3/7 DEL 13-09-2022 DI EURO 255,00= E NOTA DI CREDITO N. 3/8 DEL 20-09-2022 DI EURO 25,00 EMESSE DA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI VERDI G. & C. PER LA FORNITURA DI FRIGO E LAVATRICE PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI E CENTRO COTTURA COMUNALE",null,"2022-10-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10512,2022,null,348,"PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - DETERMINA A CONTRATTARE",null,"2022-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10513,2022,null,348,"RINNOVO CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN P.ZA D. ALIGHIERI N. 22 A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO \"VINO IN TAVOLA\" DI ANDREA GUIDOTTI",null,"2022-12-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10514,2022,null,348,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - COORDINAMENTO SICUREZZA DURANTE GLI SCAVI- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 01-07-2022 DEL GEOM. CARLO MODI DI VICCHIO (FI) PER E. 550,00 (ESENTE IVA)",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10515,2022,null,347,"ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGI ELETTORALI DI  RAZZUOLO E POLCANTO  - SMS DI POLCANTO E CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO",null,"2022-10-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10516,2022,null,347,"ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05573731 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.368,40 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10517,2022,null,347,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2022/00564 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI EDIFICIO RESIDENZIALE AI SENSI D.L. 34/2020 -VIA FAENTINA POLCANTO 35",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10518,2022,null,347,"ACQUISTO SEDIE PER VARIE MANIFESTAZIONI FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 1.870,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10519,2022,null,346,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ALLENDE N. 31 A BORGO SAN LORENZO, PER INSTALLAZIONE TENDE - DITTA CENTRO ARREDOTESSILE",null,"2022-12-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10520,2022,null,346,"ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DEL SIG. FILIPPONI JURI,  CON PROFILO DI \"ESPERTO TECNICO- CAT. C\" DAL 1/07/2022  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2022-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10521,2022,null,346,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 SETTEMBRE 2022",null,"2022-10-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10522,2022,null,346,"ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 694/02 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 862,04 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10523,2022,null,345,"INSTALLAZIONE ATTREZZATURE FITNESS A.F.A. PRESSO IL PARCO S. PERTINI (EX PARCO DELLA MISERICORDIA) - ESECUZIONE MASSETTO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAIMO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 6.330,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10524,2022,null,345,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE MDT - MUGELLO DANCE THEATRE PER \"MDT DAY\" CHE SI TERRA' NEI GIORNI 24/26 GIUGNO 2022 IN AREA PRIVATA C/O LORO SEDE",null,"2022-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10525,2022,null,345,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE LAVACCHINI A BORGO SAN LORENZO, PER SCREENING MAMMOGRAFICO - SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO",null,"2022-12-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10526,2022,null,345,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 AGOSTO 2022",null,"2022-09-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10527,2022,null,344,"CORRESPONSIONE RISARCIMENTO PER DANNO SUBITO A OPERA ESPOSTA AL CHINI MUSEO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2022-06-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10528,2022,null,344,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/152 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA AUTORICAMBI 91 SNC DI BSL PER EURO 114,40 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10529,2022,null,344,"PRATICA N. EDI/2022/00016/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00030 - LIEVI DIFFORMITA' DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE POSTA AL PIANO PRIMO E SEMINTERRATO DI UN IMMOBILE POSTO IN PIAZZA DON SAZZINI 5 POLCANTO",null,"2022-12-21T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10530,2022,null,344,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002006673 DEL 16/09/2022 A UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI SPESA COVID-19 MESE DI AGOSTO 2022 - EURO 1.840,00=",null,"2022-09-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10531,2022,null,343,"NOMINA  COMMISSIONE  ERP E MOBILITA' ART. 7 L.R.2/ 2019.",null,"2022-06-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10532,2022,null,343,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1681/2A, 1728/2A E 1714/2A (NOTA DI CREDITO) DEL 05/09/2022 IN FAVORE DI CASA S.P.A. PER UN TOTALE DI EURO 8.743,58.=",null,"2022-09-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10533,2022,null,343,"PROGETTO \"RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO\" -  RIFACIMENTO RECINZIONE E TINTEGGIATURA CONTAINERS - SECONDO ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA  FPA 11/22 DEL 30-06-2022 DELLA COOP 12 PASSI ONLUS DI BSL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10534,2022,null,343,"PRATICA N. EDI/2022/00019/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00029 - OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO UNITÀ IMMOBILIARE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE - VIA FRANCESCHI GARIBALDI 4",null,"2022-12-21T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10535,2022,null,342,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031181253 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 1.238,16 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10536,2022,null,342,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREA A VERDE GIARDINI \"STAZIONE\" - RINNOVO PER ANNI DUE DELL'AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2022-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10537,2022,null,342,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 90_22 DEL 31-08-2022 DI EURO 780,92= (DI CUI IMPONIBILE EURO 640,10= ED IVA EURO 140,82=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI AGOSTO 2022",null,"2022-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10538,2022,null,342,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA N. 35 LOC. POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - S.I.C.E.V. S.R.L.",null,"2022-12-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10539,2022,null,341,"PRATICA N. EDI/2022/00010/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00028 - DIFFORMITA' DA LIC. ED. N. 142/1973 FABBRICATO AD USO DEPOSITO AEREI PRIVATI IN LOCALITA' FIGLIANO FERRACCIANO",null,"2022-12-16T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10540,2022,null,341,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 89_22 DEL 31-08-2022 DI EURO 1.918,43 (DI CUI IMPONIBILE EURO 1572,48= ED IVA EURO 345,95=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI AGOSTO 2022",null,"2022-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10541,2022,null,341,"NOLEGGIO PREF. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 31.12.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA TMT PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) E. 16.054,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10542,2022,null,341,"RIFILATURE TAGLIO LUNGO LE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 159 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 4.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10543,2022,null,340,"CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI STANZE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2022-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [10544,2022,null,340,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133457 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10545,2022,null,340,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE PER INIZIATIVA UMANITARIA - AMREF HEALTH AFRICA",null,"2022-12-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10546,2022,null,340,"REFERENDUM 12-06-2022 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI - CASAGLIA E RAZZUOLO",null,"2022-09-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10547,2022,null,339,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282 DEL 04-09-2022 DI EURO 15.000,00= E NOTA DI CREDITO N. 24 DEL 21-09-2022 DI EURO 1.339,68= EMESSE DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER 1^ ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2022/2023 E CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2021/2022",null,"2022-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10548,2022,null,339,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - PERIODO 6 (APRILE-GIUGNO 2022) - LIQUIDAZIONE FATTURA 1290/2022 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 991,03 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10549,2022,null,339,"NOLEGGIO LIVELLA LASER PER ESCAVATORE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.LLO NOLEGGI S.R.L. DI VICCHIO (FI), PER EURO 140,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10550,2022,null,339,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI A BORGO SAN LORENZO N. 35 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA ARTIM S.C.C.",null,"2022-12-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10551,2022,null,338,"PROCEDURA APERTA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (US2_B) - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE-  LIQUIDAZIONE FATTURA 155/01 DEL 21-06-2022 DELLA DITTA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 969,93 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10552,2022,null,338,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE \"LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA\" PER LA REALIZZAZIONE DI \"EVENTI 2022 MONASTERO DI SANTA CATERINA\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00",null,"2022-06-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10553,2022,null,338,"LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1022228422 - 2022",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10554,2022,null,338,"AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO LUNGO VIA GINO INNOCENTI A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DITTA TAGLIETTI ELIO S.R.L.",null,"2022-12-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10555,2022,null,337,"PRATICA N. EDI/2022/00017/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00022 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRACCIATO DI UNA PORZIONE DELLA STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA",null,"2022-12-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10556,2022,null,337,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1622019095 DI S.I.A.E. PER EVENTO UNA NOTA PER ..LA PACE  DEL 26 E 27 AGOSTO AL CENTRO PISCINE DEL MUGELLO-  IMPONIBILE  EURO 427,64 OLTRE IVA DI EURO 94,08",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10557,2022,null,337,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE DIRETTIVO PALIO DI S. LORENZO PER \"PALIO DI PALEO\" CHE SI TERRA' DAL 17 AL 19 GIUGNO 2022 AL FORO BOARIO",null,"2022-06-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [10558,2022,null,337,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1010068 DEL 28-06-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10559,2022,null,336,"REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGG. DEFINITIVA DITTA ROSI LEOPOLDO SPA DI PESCIA (PT) E. 91.509,57 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10560,2022,null,336,"PROJECT FINANCING SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - REDAZIONE ATTI DI GARA E SUPPORTO AL RUP - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 243_22 DEL 27-06-2022 DI CET SCRL DI FIRENZE PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10561,2022,null,336,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE IN P.LE CURTATORE E MONTANARA N. 4 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - COGEF S.R.L.",null,"2022-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10562,2022,null,336,"LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE SPA",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10563,2022,null,335,"AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO E MONTAGGIO LUCI PER CONCERTI DELLA STAGIONE LIRICO SINFONICA 2021-2022 AL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI A SPINO8 DI DAMIANO COCCHI - EURO 1.300",null,"2022-06-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10564,2022,null,335,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 85,86 E N. 87 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO -  IMPORTO EURO 3661,57 OLTRE IVA DI EURO 805,61",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10565,2022,null,335,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CONGUAGLIO CONTRATTO CESSATO ANNO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 922000022832 DEL 23-06-2022 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1,35 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10566,2022,null,335,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.00563 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 20 KW CON ACCUMULO DA 15 KWH, BATTERIE E INSTALLAZIONE DI COLONNINA DI RICARICA DI POTENZA COMPLESSIVA NON SUPERIORE AI 22 KW IN LOCALITA' PIAZZANO 80",null,"2022-12-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10567,2022,null,334,"CANONE DEMANIALE PER L'ANNO 2022 PER ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA 8201054290 DEL 23-06-2022 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA PER EURO 39,76 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10568,2022,null,334,"QUOTA DI ADESIONE UNCEM ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2022-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [10569,2022,null,334,"ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE MONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - 12 PASSI SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10570,2022,null,334,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVE RICREATIVE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO - CENTRO COMMERCIALE NATURALE (C.C.N.)",null,"2022-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10571,2022,null,333,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT 2022\"",null,"2022-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10572,2022,null,333,"APPROVAZIONE  BANDO  E  MODELLO DOMANDA CONTRIBUTI  INTEGRAZIONE  CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10573,2022,null,333,"CONSORZIO STRADA VICINALE MUCCIANO \"LE VILLE\" - LIQ.NE QUOTA PARTE ANNO 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO, PER EURO 1.600,00",null,"2022-07-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10574,2022,null,333,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00562 - RECUPERO DI UN EX AREA AGRICOLA, AL FINE DELL'IMPIANTO DI UNA ULIVETA IN LOCALITA SANT' ANSANO 3",null,"2022-12-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10575,2022,null,332,"SISTEMAZIONE AREA ESTERNA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED ACQUISTO MATERIALE PAVIMENTAZIONE DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) E. 2.464,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10576,2022,null,332,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1934-D DEL 31-08-2022 DI EURO 152,21= E 1935-D DEL 31-08-2022 DI EURO 164,81= EMESSE DA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 304,81= OLTRE IVA EURO 12,21=",null,"2022-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10577,2022,null,332,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA M. L. KING A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIARIETA' - A.I.L. FIRENZE",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10578,2022,null,332,"RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI - LOTTO 2 - APPR.NE STATO AVANZAMENTO N. 3 E LIQ.NE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER EURO 82.900,00 (OLTRE IVA) DITTA E.CO.RES. S.R.L. DI AFRAGOLA",null,"2022-07-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10579,2022,null,331,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA SOLIDALE - FOND. ANT ITALIA ONLUS",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10580,2022,null,331,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5862/2022/8/FAT DEL 31-08-2022 DI EURO 16,38= E 5863/2022/8/FAT DEL 31-08-2022 DI EURO 47,73= EMESSE DA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 54,87= ED IVA EURO 9,24=",null,"2022-09-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10581,2022,null,331,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA AUTORICAMBI 91 SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 4.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10582,2022,null,331,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQ.NE FATTURE DEL GESTORE PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 3.055,76 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10583,2022,null,330,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE MAGGIO 2022 - LIQ.ENE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO PER EURO 4.280,29 (OLTRE IVA)",null,"2022-07-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10584,2022,null,330,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE CULTURALE MUSIC VALLEY PER EVENTO \"TINY SUNDAY\" CHE SI TERRA' IN 11 DOMENICHE, LA PRIMA IL 26 GIUGNO, IN PIAZZA DANTE",null,"2022-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10585,2022,null,330,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000037 DEL 31-08-2022 DI EURO 72,96=, V20000038 DEL 31-08-2022 DI EURO 79,80= E V20000039 DEL 31-08-2022 DI EURO 80,80= EMESSE DA FAINI FIRENZE & C. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 224,57= ED IVA EURO 8,99=",null,"2022-09-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10586,2022,null,330,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA BENEFICA - FOND.NE ANT ITALIA ONLUS",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10587,2022,null,329,"PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI DI CLIMATIZZ. C/O PALAZZI COMUNALI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FANTINI & FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10588,2022,null,329,"PRATICA N. EDI/2022/00014/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00021 - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA GIOTTO ULIVI - CHINO CHINI IN BORGO SAN LORENZO VIA PIETRO CAIANI 64",null,"2022-11-29T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10589,2022,null,329,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 723/2022/90/V DEL 31-08-2022 DI EURO 148,55= (DI CUI IMPONIBILE EURO 135,05= ED IVA EURO 13,50=) EMESSA DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2022",null,"2022-09-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10590,2022,null,329,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 464,40 AD ASS. PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE \"FIORINFIERA 2022\"",null,"2022-07-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10591,2022,null,328,"ASFALTATURA TRATTO DI VIA GUIDO ROSSA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER E. 24.740,34 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10592,2022,null,328,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA L. GRASSI N. 15 A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE - DITTA G&B INOX S.R.L.",null,"2022-11-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10593,2022,null,328,"LIQUIDAZIONE  A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE SECONDA RATA CANONE DI CONCESSIONE LOCALI POSTI IN VIA CAIANI N. 64/66 ADIBITI A CENTRO COTTURA ANNO 2022 - TOTALE EURO 10.920,00=",null,"2022-09-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10594,2022,null,328,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CONGUAGLIO CONTRATTO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 434,43 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10595,2022,null,327,"CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI  FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI AI SENSI DELLA L.R.T. N. 54/2021 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2022.",null,"2022-06-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [10596,2022,null,327,"LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: FATT. N. 1587/2A, FATT. N. 1599/2A E FATT. N. 1600/2A DEL 29/08/2022, FATT. N. 1647/2A E FATT. 1648/2A DEL 31/08/2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 7.584,86.=",null,"2022-09-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10597,2022,null,327,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA N. 2022/00561(ART. 146 D.LGS. 42/04) - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON TRASLAZIONE DI TETTOIA CON DIVERSI MATERIALI E COPERTURA FOTOVOLTAICA -  VIA TASSAIA 46/C",null,"2022-11-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10598,2022,null,327,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO - MESE MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 13.946,85 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10599,2022,null,326,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN P.ZA GRAMSCI N. 44-46 A BORGO SAN LORENZO - DITTA BIOSCIENZE DI PENNI FULVIA",null,"2022-11-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10600,2022,null,326,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.1584/2A DEL 25/08/2022 A CASA SPA PER UN IMPORTO PARI A EURO 634,40.=",null,"2022-09-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10601,2022,null,326,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVZIO ALLA PERSONA  RICOGNIZIONE E NOMINA NUOVA RESPONSABILE U.O. POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE",null,"2022-06-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10602,2022,null,326,"MANUTENZIONE MONTAFERETRI IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 00246/VS DEL 17-06-2022 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10603,2022,null,325,"REVISIONE PREZZI DEL PROGETTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA 19 DEL 23-06-2022 DELL'  ING. FRANCO CECCONI DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 427,52 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10604,2022,null,325,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/VD/18 DEL 12/09/2022 PER BUONI COVID-19 IN FAVORE DI SIGNO SRL PER UN IMPORTO DI EURO 200,00=",null,"2022-09-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10605,2022,null,325,"FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE UO STAFF RISORSE UMANE  AL WEBINAR DI PUBBLIFORMEZ SRL IN TEMA DI ATTUAZIONE NOVITA' SULLA GESTIONE DEL PERSONALE",null,"2022-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10606,2022,null,325,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEGLI ARGINI (PIAZZA INTERNA) A BORGO SAN LORENZO, PER RACCOLTA FONDI \"RAGGI DI SPERANZA\" - APS GIANNI BALLERIO",null,"2022-11-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10607,2022,null,324,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2022/00560 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31) - CHIUSURA DI LOGGIATO MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI INFISSI E REALIZZAZIONE DI VOLUME TECNICO PER L'ALLOGGIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA IN LOCALITA' FALTONA 7",null,"2022-11-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10608,2022,null,324,"ACQUISTO TECHE PER CHINI MUSEO",null,"2022-06-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10609,2022,null,324,"RIQUALIFICAZIONE EX CALZATURIFICIO FORO BOARIO - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/70 DEL 17-06-2022 DELL' ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BSL PER EURO 6.242,00 (IVA ESENTE)",null,"2022-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10610,2022,null,324,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002006222 DEL 24/08/2022 PER BUONI COVID-19 IN FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER UN IMPORTO DI EURO 20,00=",null,"2022-09-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10611,2022,null,323,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DI BENEDETTI GIACOMO PER GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE DI GARA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 150,00",null,"2022-09-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10612,2022,null,323,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 - MESE MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220083261 DEL 21-06-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 32.556,41 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10613,2022,null,323,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TENDE PARASOLE SUBENTRO A P.A. N. 21-1997 IN VIA MAZZINI E P.ZA DEL MERCATO A BORGO SAN LORENZO - DA BANCHI M. A COOP AGRICOLA FIRENZUOLA (C.A.F.)",null,"2022-11-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10614,2022,null,323,"ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DELLA SIG. ROSSI NICOLETTA,  CON PROFILO DI \"SPECIALISTA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GIURIDICI- CAT. D\" DAL 1/06/2022  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2022-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10615,2022,null,322,"ACQUISTO TOTEM PER INSTALLAZIONE TARGHE AREE A VERDE - LIQUIDAZIONE FATTURA 103 DEL 14-06-2022 DELLA DITTA ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.680,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10616,2022,null,322,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. LE LAZZE FALTONA N. 81/A (LUNGO STRADA VICINALE DI LARCIANO-CANICCE) NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - PASI LUCIA",null,"2022-11-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10617,2022,null,322,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.31/1 DEL 24-08-2022 DI EURO 3.718,30= EMESSA DA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER CONCESSIONE IN USO PALESTRA ANNESSA ISTITUTO \"GIOTTO ULIVI\" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - 1° SEMESTRE 2022",null,"2022-09-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10618,2022,null,322,"ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DELLA DIP. MATR. N. 860,CON PROFILO DI \"SPECIALISTA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GIURIDICI- CAT. D\" E CESSAZIONE CONTRATTO CON PROFILO DI \"ESPERTO CONTABILE E AMMINISTRATIVO-CAT. C DAL 1/06/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2022-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10619,2022,null,321,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 678,34 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10620,2022,null,321,"CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 7 A LUCO DI MUGELLO - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE MODULISTICA PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE",null,"2022-05-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10621,2022,null,321,"CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS N. 251 DEL 20.05.2021 (278 R.G.) E  N. 111 (R.G.) DEL 07.04.2022 DITTA \"SANTINI COSIMO E C. SAS\"",null,"2022-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10622,2022,null,321,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021-2022 A SCUOLA PARITARIA INFANZIA \"SAN FRANCESCO\" E PRIMARIA \"STIMMATINE\" - EURO 2.184,00=",null,"2022-09-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10623,2022,null,320,"REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI  - IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-05-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10624,2022,null,320,"REVOCA DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TENDA PARASOLE N. 311/2015 IN VIA G. DELLA CASA N. 16 A BORGO SAN LORENZO - ATTIVITA' FLEURS",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10625,2022,null,320,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1315 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 188,16 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10626,2022,null,320,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZARIO ALLA PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2022\" - EURO 3.200,00",null,"2022-09-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10627,2022,null,319,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/22 DEL 26-08-2022 DI OFFICINA CU-BO PER REALIZZAZIONE 5 MEZZELUNE IN CERAMICA PER L'EVENTO \"LE STELLE DI SAN LORENZO\" - EURO 500,00 OLTRE IVA DI EURO 110,00",null,"2022-09-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10628,2022,null,319,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA COMPAGNIA TEATRALE \"IL PICCOLO\" PER EVENTO PALCHI DIVERSI 3^ EDIZIONE, IN PIU' DATE E LUOGHI DIVERSI, LA PRIMA IL 16 GIUGNO A VILLA PECORI GIRALDI",null,"2022-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10629,2022,null,319,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA CASUCCIA N. 36-42 A POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - GENCARESTAURI S.R.L.",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10630,2022,null,319,"FORMAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 17-06-2022 DELL' ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS  DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 780,00 (ESENTE IVA)",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10631,2022,null,318,"LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: FATT. N. 1496/2A, FATT. N. 1542/2A E NOTA DI CREDITO N. 1529/2A TUTTE DEL 03/08/2022 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.743,77=",null,"2022-09-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10632,2022,null,318,"ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA 50 DEL 10-06-2022 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 50.970,96 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10633,2022,null,318,"SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE- IMPEGNO E LIQ.NE DI EURO 540,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTE RELATIVE AL 1^ QUADRIMESTRE ANNO 2022",null,"2022-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10634,2022,null,318,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. FIGLIANO FERRACCIANO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - DITTA GUERRISI E TRIPODI S.R.L.",null,"2022-11-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10635,2022,null,317,"RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA 41/2022 DEL 14-06-2022 DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 16.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10636,2022,null,317,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO PER PROGETTO GIOVANI \"KONTATTO\"",null,"2022-05-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10637,2022,null,317,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001-2022 DI PINTI LUCIA PER REALIZZAZIONE STENDARDO PALIO 2022- EURO 208,00",null,"2022-09-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10638,2022,null,317,"PRATICA N. EDI/2022/00020/PDC - SUAP - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00020 - SISTEMAZIONE MORFOLOGICA DI TERRENO PER MESSA A COLTURA DI NUOVO VIGNETO AI SENSI DELLA L.R. 24/2009 - LOC. LA BROCCHI CANICCE",null,"2022-11-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10639,2022,null,316,"ASFALTATURA TRATTO DI VIA GUIDO ROSSA - LIQUIDAZIONE FATTURA 33/PA DEL 13-06-2022 DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 24.740,34 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10640,2022,null,316,"AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE QUARTO AVVISO E ALLEGATI",null,"2022-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [10641,2022,null,316,"PRATICA N. EDI/2022/00015/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00027 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE UNITA' AD USO RESIDENZIALE - LOCALITA' MULINACCIO 36",null,"2022-11-16T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10642,2022,null,316,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.  17 DI COCCHI DAMIANO  PER NOLEGGIO LUCI CONCERTI STAGIONE LIRICO SINFONICA LUGLIO 2022",null,"2022-09-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10643,2022,null,315,"ANNAFFIATURE NUOVE PIANTE DI VIALE IV NOVEMBRE - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 7/22 DEL 14-06-2022 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10644,2022,null,315,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO, PER \"XXV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO\" - ASSOCIAZIONE TARTUFAI MUGELLO",null,"2022-11-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10645,2022,null,315,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 19-08-2022 DI EURO 77,47= (DI CUI IMPONIBILE EURO 70,43= ED IVA EURO 7,04=) EMESSA DA COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2022",null,"2022-09-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10646,2022,null,315,"REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARI DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-05-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10647,2022,null,314,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600115 DEL 31-07-2022 DI EURO 2.885,61= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2365,25= ED IVA EURO 520,36=) EMESSA DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A PER SUPPORTO PERSONALE COMUNALE PRESSO CENTRO COTTURA - MESE DI LUGLIO 2022",null,"2022-08-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10648,2022,null,314,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE CASETTE IN LOC. PANICAGLIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER RETE GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2022-11-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10649,2022,null,314,"NOLEGGIO LIVELLA LASER PER ESCAVATORE - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/SP DEL 13-06-2022 DELLA DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 140,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10650,2022,null,314,"CONTRIBUTO FINANZIARIO AD ASS. PRO LOCO PER INIZIATIVA FIORINFIERA AI SENSI DELL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - IMP. SPESA EURO 468,00",null,"2022-05-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10651,2022,null,313,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2022 - TOTALE EURO 496,96 =",null,"2022-08-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10652,2022,null,313,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) E. 28.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10653,2022,null,313,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL MERCATO N. 1-7 A BORGO SAN LORENZO, PER CESTELLO - BONI S.R.L.",null,"2022-11-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10654,2022,null,313,"RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 49E/2022 DEL 14-06-2022 DELLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 98.204,33 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10655,2022,null,312,"ANNAFFIATURE DELLE NUOVE PIANTE POSTE IN RONTA E VIA CHE GUEVARA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MAURRI SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 2.108,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10656,2022,null,312,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 82_22 DEL 31-07-2022 DI EURO 6.170,98= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.058,18= OLTRE IVA EURO 1.112,80=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022",null,"2022-08-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10657,2022,null,312,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI E VIA E. FERMI A BORGO SAN LORENZO, OPERE EDILI - DITTA BONI S.R.L.",null,"2022-11-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10658,2022,null,312,"PROGETTAZIONE OPERE FINALIZZATE ALLA RIPARAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE \"FISTONA\" - LIQUIDAZIONE FATTURA 119 DEL 10-06-2022 DI A4 INGEGNERIA SOC. PROFESSIONISTI A R.L. DI PRATO (PO) PER EURO 4.975,36 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10659,2022,null,311,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 81_22 DEL 31-07-2022 DI EURO 2.184,41= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1790,50= ED IVA EURO 393,91=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI LUGLIO 2022",null,"2022-08-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10660,2022,null,311,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 7022012000008802 E 7022012000008803 DEL 24-05-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 57,43 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10661,2022,null,311,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII C/O PARCHEGGIO PARCO \"S. PERTINI\" A BORGO SAN LORENZO - TIM S.P.A. (TELECOM ITALIA)",null,"2022-11-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10662,2022,null,311,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 685 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA",null,"2022-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10663,2022,null,310,"INSTALLAZIONE PARETE MOBILE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA VSP22-0025 DEL 06-06-2022 DELLA DITTA ESTFELLER PARETI SRL DI ORA (BZ) PER EURO 2.261,40 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10664,2022,null,310,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 80_22 DEL 31-07-2022 DI EURO 13.038,97= (DI CUI IMPONIBILE EURO 10.687,68= ED IVA EURO 2.351,29=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI LUGLIO 2022",null,"2022-08-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10665,2022,null,310,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA VITTORIO VENETO N. 24-25 A BORGO SAN LORENZO, PER CAMBIO INFISSI - DITTA E.L. S.R.L.",null,"2022-11-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10666,2022,null,310,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 5.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10667,2022,null,309,"MANUTENZIONE DELLA GRU MONTATA SUL DAILY TG CB157HX PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE - DETERMINA A CONTRARE ALLA DITTA CENTRO ASSITENZA GRU S.R.L. DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.730,91 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10668,2022,null,309,"LIQUIDAZIONE FATTURA P/29/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2419,53",null,"2022-08-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10669,2022,null,309,"MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE CONUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 20/PA DEL 26-05-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 283,50 (OLTRE IVA9",null,"2022-06-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10670,2022,null,309,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BANDINI, CORSO MATTEOTTI E P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA \"ARTIGIANARTE\" - COMITATO NEL BORGO C.C.N. (CENTRO COMMERCIALE NATURALE)",null,"2022-11-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10671,2022,null,308,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/PA DEL 31-05-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 1.002,15 (OLTRE IVA",null,"2022-06-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10672,2022,null,308,"ANNAFFIATURE NUOVE PIANTE DI VIALE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 2.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10673,2022,null,308,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00558-(PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31) - PER APERTURA DI UNA NUOVA FINESTRA AL PIANO TERRENO, MODIFICA DI DUE PORTE ESISTENTI E INSERIMENTO CANNA FUMARIA PER IMPIANTO A BIOMASSA IN VIA DI CASTELLINA 90",null,"2022-11-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10674,2022,null,308,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 76,77,78 E 79 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AL CHINI MUSEO - EURO 7436,38",null,"2022-08-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10675,2022,null,307,"LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA A COMMISSARIO ESTERNO PER GARA CONCESSIONE SCUOLA DI MUSICA COMUNALE  - EURO 150,00 (OLTRE IRAP EURO 12,75)",null,"2022-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10676,2022,null,307,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 664/PA DEL 31-05-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10677,2022,null,307,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BROCCHI ANG. VIA DEL CANTO A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA BONI S.R.L.",null,"2022-10-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10678,2022,null,307,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE ARTISTICO-CULTURALE \"NUOVI OCCHI SUL MUGELLO\" PER L'OMONIMO EVENTO, CHE SI TERRA' L'11 GIUGNO 2022",null,"2022-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10679,2022,null,306,"ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - PROG. DEFINITIVA E COORD. SICUREZZA FASE PROG. - LIQUIDAZIONE FATTURA 82 DEL 09-06-2022 DELLA STP HYPER SRL DI FIRENZE PER EURO 26.624,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10680,2022,null,306,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1395/2A E 1396/2A DEL 25/07/2022 E N. 1463/2A DEL 31/07/2022 A CASA S.P.A. PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 34.049,55=",null,"2022-08-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10681,2022,null,306,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA ANG. VIA BEATO ANGELICO A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - NA.PA IMMOBILIARE S.R.L.",null,"2022-10-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10682,2022,null,306,"CONTENZIOSO. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO, AVVERSO LA SENTENZA N. 2420/2021 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE. INCARICO AVV. ERCI FASC.55.",null,"2022-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [10683,2022,null,305,"DECADENZA TITOLO ABILITATIVO E  CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FUORI MERCATO LOC. PANICAGLIA VIA DEL TORRICINO SNC AUTELITANO MARIA CARMELA",null,"2022-10-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10684,2022,null,305,"ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE SUPPORTO PROG. VALORIZZAZIONE VILLA P. GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ECOCANTIERI SRL DI BOLOGNA (BO) E. 9.332,95 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10685,2022,null,305,"ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUT. STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 9/10 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 2.283,30 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10686,2022,null,305,"REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - RIMBORSO A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE",null,"2022-08-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10687,2022,null,304,"SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA  - POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO - ANNO 2022- 2023",null,"2022-05-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10688,2022,null,304,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1062/F DEL 31-05-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 201,30 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10689,2022,null,304,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DELL'ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI - EURO 178,80",null,"2022-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10690,2022,null,304,"PRATICA N. EDI/2022/00019/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2022/00019 IN SANATORIA - OPERE INTERNE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ DA L.E. N. 31/1967 E DA C.E. IN SANATORIA N. 1939/1998 CON AUMENTO DI VOLUME DI UNITÀ IMMOBILIARE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE UBICATA IN EDIFICIO CONDOMINIALE VIA LEONARDO DA VINCI 60",null,"2022-10-25T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10691,2022,null,303,"ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI VICCHIO (FI) PER EURO 490,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10692,2022,null,303,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VICOLO CASTELLUCCIO N. 1 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - NARDINI E LOMPI S.N.C.",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10693,2022,null,303,"LIQUIDAZIONE FATTURA 92/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI GIUGNO 2022 - EURO 6.524,16",null,"2022-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10694,2022,null,303,"ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 873 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 78,75 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10695,2022,null,302,"NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 30.06.2022 - MESE GIUGNO 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA 22000440 DEL 07-06-2022 DELLA DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10696,2022,null,302,"AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE",null,"2022-05-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10697,2022,null,302,"LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - MESE LUGLIO 2022",null,"2022-08-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10698,2022,null,302,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COMITATO FONDAZIONE TOSCANA AIRC ETS",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10699,2022,null,301,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 AGOSTO 2022",null,"2022-08-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10700,2022,null,301,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000038/8 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 10,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10701,2022,null,301,"REAL. POZZO PISCINE COMUNALI : DEPOSITO CAUZIONALE E CANONE PER CONCESSIONE ACQUE PUBBLICHE A FAVORE REGIONE TOSCANA (CONC. N. 2359-21) - E. 8.221,87",null,"2022-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10702,2022,null,301,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RINNOVO DI DEHORS CONTINUATIVO IN P.ZA DANTE N. 49 A BORGO SAN LORENZO, ESERCIZIO BIRRA GOURMET DI LORENZO MAZZARINI",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10703,2022,null,300,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5150/2022/8/FAT, 5151/2022/8/FAT, 5152/2022/8/FAT, 5153/2022/8/FAT, 5154/2022/8/FAT, 5155/2022/8/FAT E 5156/2022/8/FAT EMESSE DA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2329,04= OLTRE IVA EURO 173,59=",null,"2022-08-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10704,2022,null,300,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI LUCO - CHINI IVANA E DELLA ROCCA ARMANDO",null,"2022-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10705,2022,null,300,"PRATICA N. EDI/2022/00011/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2022/00018 IN SANATORIA - LIEVI MODIFICHE ESTERNE E DETERMINAZIONE ESATTA SUPERFICIE COPERTA E VOLUME PER ERRORI MATERIALI -  VIALE DELLA RESISTENZA 21-29",null,"2022-10-18T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10706,2022,null,300,"ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22/50/00021 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 352,20 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10707,2022,null,299,"DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00101 - PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI BALCONI SU FACCIATA NON PROSPICIENTE LA PUBBLICA VIA - VIA FAENTINA POLCANTO 35",null,"2022-10-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10708,2022,null,299,"MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 2^ - ZONA OVEST) - LIQUIDAZIONE FATTURA 134 DEL 31-05-2022 DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 9.197,90 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10709,2022,null,299,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, PER 40 ANNI - GALEOTTI EZIO",null,"2022-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10710,2022,null,299,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 600/D DEL 31-07-2022 DI EURO 145,20=, 601/D DEL 31-07-2022 DI EURO 211,90= E 671/D DEL 31-07-2022 DI EURO 520,30= EMESSE DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 802,40= OLTRE IVA EURO 75,00=",null,"2022-08-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10711,2022,null,298,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN.V20000034 DEL 31-07-2022 DI EURO 185,72=, V20000035 DEL 31-07-2022 DI EURO 202,18= E V20000036 DEL 31-07-2022 DI EURO 832,61= EMESSE DA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1173,57= OLTRE IVA EURO 46,94=",null,"2022-08-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10712,2022,null,298,"ACQUISTO MATERIALE  IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 555/02 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 46,92 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10713,2022,null,298,"APPR. ACCORDO ATTUATIVO REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI DI ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI ALLA PROPOSTA DENOMINATA HOME IN INNER METROPOLIS: INTERVENTO ID 639 (640-641) - RIQ. VILLA P. GIRALDI",null,"2022-05-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10714,2022,null,298,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GRAMSCI N. 26 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - DITTA MOCALI GIULIANO S.N.C.",null,"2022-10-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10715,2022,null,297,"OPERE ESTREMA URGENZA SOST. TELONE COPERTURA CAMPO POLIVALENTE VIA CAIANI - SOSTITUZIONE SERRANDE TAGLIAFUOCO - LIQUIDAZIONE FATTURA 210A DEL 31-05-2022 DELLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 2.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10716,2022,null,297,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1351/2A, N. 1357/2A E N. 1359/2A  TUTTE DEL 11/07/2022 A CASA SPA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 50.189,55=",null,"2022-08-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10717,2022,null,297,"FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DEL'ESPERTO INFORMATICO AL CORSO AVANZATO DI CYBERSECURITY ORGANIZZATO DA IFOA",null,"2022-05-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10718,2022,null,297,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP LAUTARI ONLUS",null,"2022-10-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10719,2022,null,296,"ACQUISTO DI DUE PLINTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 28/PA DEL 31-05-2022 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 499,60 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10720,2022,null,296,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, MESE DI NOVEMBRE - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2022-10-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10721,2022,null,296,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1176/PA DEL 25-07-2022 DI EURO 4527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI- SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO GIUGNO 2022",null,"2022-08-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10722,2022,null,296,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI PULICCIANO - FARINELLA ARCHIADE E FARINELLA GIULIANO",null,"2022-05-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10723,2022,null,295,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZALE DEL MERCATO N. 58 A BORGO SAN LORENZO PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE PUBBLICO - GECOF COSTRUZIONI",null,"2022-10-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10724,2022,null,295,"SERVIZIO T.P.L. \"LOTTO UNICO REGIONALE\" ANNO 2022 - RETTIFICA DET. N. 129/2022 E TRASFERIMENTO RISORSE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PARI AD EURO 22.426,36",null,"2022-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10725,2022,null,295,"LIQUIDAZIONE FATT. 5751380617/2022 EDISON ENERGIA SPA PER CONSUMI PUNTO PRELIEVO TEMPORANEO PIAZZA MERCATO 32",null,"2022-06-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10726,2022,null,295,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/FE DEL 29-07-2022 DI EURO 219,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 180,00= ED IVA EURO 39,60=) EMESSA DA SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L. PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE",null,"2022-08-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10727,2022,null,294,"REVISIONE PREZZI DEL PROGETTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ING. FRANCO CECCONI DI BAGNO A RIPOLI (FI) E. 416,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10728,2022,null,294,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - A.V.O. MUGELLO",null,"2022-10-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10729,2022,null,294,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 656/2022/90/V DEL 31-07-2022 DI EURO 708,59=, 657/2022/90/V DEL 31-07-2022 DI EURO 500,69=, 658/2022/90/V DEL 31-07-2022 DI EURO 308,84= E 659/2022/90/V DEL 31-07-2022 DI EURO 152,74= EMESSE DA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1518,95= OLTRE IVA EURO 151,91=",null,"2022-08-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10730,2022,null,294,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA LATO EST CAMPO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 03-06-2022 DELL' ARCH. ALESSANDRO ROMOLINI DI BSL PER EURO 811,20 (ESENTE IVA)",null,"2022-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10731,2022,null,293,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 660/2022/90/V DEL 21-07-2022 DI EURO 291,20= (DI CUI IMPONIBILE EURO 280,00= ED IVA EURO 11,20=) EMESSA DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022",null,"2022-08-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10732,2022,null,293,"ACQUISTO VERNICE PER CENTRO DEL RIUSO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID.TO ALLA NUOVA MUGELCOLOR S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 743,60 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10733,2022,null,293,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI N. 75 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - COSTRUZIONI GENERALI NISTA S.R.L.S.",null,"2022-10-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10734,2022,null,293,"MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (SCALA AEREA, AUTOCARRO E AUTOCARGO) ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 343/F DEL 27-05-2022 DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BSL PER EURO 447,56 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10735,2022,null,292,"ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - MESE MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05450336 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI  ROMA PER EURO 2.910,63 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10736,2022,null,292,"INSTALLAZIONE ATTREZZATURE FITNESS A.F.A. PRESSO IL PARCO S. PERTINI (EX PARCO DELLA MISERICORDIA) - AFF. ESECUZIONE MASSETTO DITTA PAIMO SRL DI PRATO (PO) E. 6.420,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10737,2022,null,292,"PRATICA N. EDI/2022/00013/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00026 - OPERE INTERNE ED ESTERNE RILEVATE IN DIFFORMITÀ DALLO STATO LEGITTIMO - VIA PASUBIO 12",null,"2022-10-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10738,2022,null,292,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1504-D DEL 30-07-2022 DI EURO 837,87=, 1505-D DEL 30-07-2022 DI EURO 383,63=, 1506-D DEL 30-07-2022 DI EURO 149,73=, 1507-D DEL 30-07-2022 DI EURO 144,08= E 1508-D DEL 30-07-2022 DI EURO 372,58= EMESSE DA LUNICA SRL ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1815,18= OLTRE IVA EURO 72,71=",null,"2022-08-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10739,2022,null,291,"PRATICA N. EDI/2022/00001/PDC  - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00017 ALTERNATIVO A SCIA - RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO BIFAMILIARE CON FRAZIONAMENTO, CAMBIO D.U. E AMPLIAMENTO PLANIMETRICO AI SENSI DELLA L.R. 24/2009 (PIANO CASA) LOC. MUCCIANO 34",null,"2022-10-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10740,2022,null,291,"ACQUISTO TOTEM PER INSTALLAZIONE TARGHE AREE A VERDE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) PER E. 1.680,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10741,2022,null,291,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031153494 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 1.207,74 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10742,2022,null,291,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO PERIODO 16-31 LUGLIO 2022",null,"2022-08-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10743,2022,null,290,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 - VARIAZIONE POTENZA POD LOC. POZZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 922000019826 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MIALNO PER EURO 210,21 (OLTRE IVA9",null,"2022-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10744,2022,null,290,"PROROGA TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'ART. 16 PUNTO 16.1 E 16.2 ALL. 1 DELLA DCM 28.07.2016 E SUCCESSIVA DCM 29.12.2016 - EVENTO FRANOSO DEL 01.12.2014 A PANICAGLIA, VIA DEL CANTONE",null,"2022-05-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10745,2022,null,290,"PRATICA N. EDI/2022/00011/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00025 - OPERE INTERNE PER LA FORMAZIONE DI UN LOCALE IGIENICO IN LUOGO DI UN RIPOSTIGLIO AL PIANO 1 -  FORMAZIONE DI TAVERNETTA AL PIANO SEMINTERRATO NEI LOCALI IN PRECEDENZA UTILIZZATI COME CANTINA - PICCOLE VARIAZIONI NELLE PARTITURE INTERNE - VIA MARIA DIANORA BUINI 11 RONTA",null,"2022-10-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10746,2022,null,290,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 31/PA DEL 27-07-2022 DI EURO 146,34= E 32/PA DEL 27-07-2022 DI EURO 527,54= EMESSE DA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 612,62 OLTRE IVA EURO 61,26=",null,"2022-08-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10747,2022,null,289,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO N. 1/3 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - SANTILLI DANIELE",null,"2022-10-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10748,2022,null,289,"EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO \"MULTIPIÙ\" SCRITTURA PRIVATA  REP.  N.  226 DEL 18/12/2008  MEDIAZIONE VOLONTARIA  IMPEGNO DI SPESA PER  ACCORDO DI MEDIAZIONE.",null,"2022-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [10749,2022,null,289,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000136-0C7 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) PER EURO 939,12 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10750,2022,null,289,"LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1022199434 - 2022",null,"2022-08-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10751,2022,null,288,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIUME N. 4 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - MENGONI MAURO",null,"2022-10-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10752,2022,null,288,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) PER EURO 1.032,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10753,2022,null,288,"REFERENDUM 12-06-2022 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTI TELFONICI TEMPORANEI SEGGI CASAGLIA E RAZZUOLO",null,"2022-08-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10754,2022,null,288,"RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 89/2022 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.941,24 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10755,2022,null,287,"PRATICA N. EDI/2022/00012/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00016IN SANATORIA - AUMENTO DI VOLUME AL PIANO SEMINTERRATO IN DIFFORMITA' DAL TITOLO EDILIZIO ORIGINARIO IN VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 30",null,"2022-09-28T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10756,2022,null,287,"RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 88/2022 DEL 01-06-2022 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BSL PER EURO 29.528,24 OLTRE IVA",null,"2022-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10757,2022,null,287,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 LUGLIO 2022",null,"2022-08-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10758,2022,null,287,"CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESSO IL FORO BOARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2022-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [10759,2022,null,286,"ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 31P DEL 31-05-2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 23,99 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10760,2022,null,286,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA A.S.D. BOXE MUGELLO PER L'EVENTO \"INTERNATIONAL FIGHTS\" DEL 20/22 MAGGIO 2022",null,"2022-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10761,2022,null,286,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 25 APRILE N. 39 A BORGO SAN LORENZO, PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE - BAGIARDI GIANCARLO",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10762,2022,null,286,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AD ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL PER COLLABORAZIONE ALLA STAGIONE TEATRALE 2021-2022 E ALTRI EVENTI CULTURALI - EURO 4.700,00",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10763,2022,null,285,"LIQUIDAZIONE FATTURA P/28/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.180,02",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10764,2022,null,285,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO AD USO CANTIERE IN VIA CAIANI N. 10 A BORGO SAN LORENZO - MALAJ COSTRUZIONI",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10765,2022,null,285,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO A PULICCIANO - CHIARINI MERIS",null,"2022-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10766,2022,null,285,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133144 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10767,2022,null,284,"LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 211_2022 DELLA MPLC ITALIA SRL PER CONCESSIONE LICENZE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE - EURO 488,00 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10768,2022,null,284,"REVOCA DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1116/2000 IN VIA CAIANI N. 10 A BORGO SAN LORENZO",null,"2022-09-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10769,2022,null,284,"PROJECT FINANCING GESTIONE SERVIZI ENERGETI INTEGRATI - INCARICO MEMBRO ESTERNO ESPERTO PER LA COMMISSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 30-05-2022 DELL' ING. MARIELLA GIARDINA DI FIRENZE PER EURO 1.280,30 (ESENTE IVA)",null,"2022-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10770,2022,null,284,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VILIANI CATERINA",null,"2022-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10771,2022,null,283,"LIQUIDAZIONE FATTURA 77/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI MAGGIO 2022 - EURO 6.524,16",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10772,2022,null,283,"PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI POLIZZA N. 200597452 NOBIS SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (7.310,00 EURO)",null,"2022-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [10773,2022,null,283,"ACQUISTO CASSETTE PER COLLOCAMENTO RESTI MORTALI DERIVANTI DA ESUMAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 106/11OHF DEL 30-05-2022 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL PER EURO 432,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10774,2022,null,283,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON MINZONI N. 6 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - G.S. IMPIANTI S.A.S.",null,"2022-09-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10775,2022,null,282,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1008074 DEL 30-05-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10776,2022,null,282,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_22 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE  CHINI MUSEO SECONDO TRIMESTRE 2022 - EURO 2.080,00",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10777,2022,null,282,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA A.S.D. 100 KM DEL PASSATORE PER LA STORICA MARATONA DEL 21/22 MAGGIO 2022",null,"2022-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10778,2022,null,282,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI' - FANCIULLACCI LUCA",null,"2022-09-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10779,2022,null,281,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2020 - CHIUSURA CONTRATTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 822000149139 DEL 30-05-2022 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 79,69 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10780,2022,null,281,"FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORE SPESA DITTA DAMAZ S.R.L. (EURO 206,00= OLTRE IVA)",null,"2022-05-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [10781,2022,null,281,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1801/2022 IN P.ZZA M. L. KING - BIO SCIENZE DI FULVIA PENNI",null,"2022-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10782,2022,null,281,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2652, 2653, 2654 DI CONVOI S.C.S ONLUS PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA EVENTI DEL COMUNE ESTATE 2022 - EURO 866,2",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10783,2022,null,280,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL MERCATO N. 54 PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO PER OPERE EDILI - DITTA GECOF COSTRUZIONI S.R.L.",null,"2022-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10784,2022,null,280,"LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO POER LA STAGIONE LIRICO SINFONICA 2021-2022 A CAMERATA DE' BARDI  - EURO 2.000,00",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10785,2022,null,280,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 4816 DEL 03/03/2022",null,"2022-05-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [10786,2022,null,280,"FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO CASTAGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/10/2022 DEL 15-05-2022 DELLA DITTA  LINOLEUM GOMMA ZANAGA SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 12.277,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10787,2022,null,279,"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PALO P.I. INCIDENTATO - LIQUIDAZIONE FATTURA 22PA DEL 25-05-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10788,2022,null,279,"LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE PER PRODUZIONE VAPORE STAGIONE TERMICA 1° NOVEMBRE 2021-31 DICEMBRE 2021- TOTALE EURO 4181,23=",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10789,2022,null,279,"CONTRIBUTO A  VIVI LO SPORT S .S.D. A R.L.  PER GESTIONE PISCINE (ART. 16 CONVENZIONE)  EROGAZIONE SECONDO ACCONTO EURO 100.000,00  OLTRE IVA",null,"2022-05-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10790,2022,null,279,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTALLAZIONE PONTEGGIO IN VIA DON MINZONI E IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - GECOF S.R.L. COSTRUZIONI",null,"2022-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10791,2022,null,278,"RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI SU RICHIESTA DELL'A.C. - TRASPORTO SALME ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2022/152 DEL 04-03-2022 DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER EURO 268,05 (IVA ESENTE)",null,"2022-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10792,2022,null,278,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIO LA TORRE A RONTA PER ATTIVITA' CULTURALE DI INTRATTENIMENTO - PROLOCO RONTA",null,"2022-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10793,2022,null,278,"REFERENDUM ABROGATIVI 12-06-2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2022-05-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10794,2022,null,278,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 67,68,69 70 DI ODISSEA  COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - EURO 5.569,74",null,"2022-08-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10795,2022,null,277,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/05 DO DORI PUBBLICITA' PER FORNITURA N. 4 TECHE CHINI MUSEO - EURO 3220,80",null,"2022-08-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10796,2022,null,277,"PRATICA N. EDI/2021/00043/ACES  - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00024 - OPERE STRUTTURALI REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO EDILIZIO PORZIONE EDIFICIO - PIANO TERRA CORSO G. MATTEOTTI 154",null,"2022-09-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10797,2022,null,277,"RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) E. 327.347,78 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10798,2022,null,277,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 26/FPA DEL 24-05-2022 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10799,2022,null,276,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. AT022PA-000151 DEL 11-07-2022 DI EURO 605,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 550,00= ED IVA EURO 55,00=) EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE SPA PER SERVIZIO DI NAVETTA RONTA-RAZZUOLO PER I GIORNI 9 E 10 LUGLIO 2022",null,"2022-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10800,2022,null,276,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO, VIA DEGLI ARGINI E PIAZZA DEL MERCATO (FORO BOARIO) PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2022 - GAL START S.R.L.",null,"2022-09-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10801,2022,null,276,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 427 DEL 24-05-2022 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 378,95 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10802,2022,null,276,"RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA COMPORTANTE UNA SPESA DI E. 46.240,30 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10803,2022,null,275,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.2000600046 DEL 04-07-2022 DI EURO 4.011,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.288,00= ED IVA EURO 723,36=) EMESSA DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER SUPPORTO PERSONALE COMUNALE PRESSO CENTRO COTTURA - MESE DI GIUGNO 2022",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10804,2022,null,275,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA- PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO CAMPAGNA SAGGI - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 49_22 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 120,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10805,2022,null,275,"PRATICA N. EDI/2022/00009/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00015 - REALIZZAZIONE DI VILLETTA MONOFAMILIARE - COMPARTO 86C - LOTTO 3 IN BORGO SAN LORENZO VIA PIAVE SNC LUCO M.LLO",null,"2022-09-21T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10806,2022,null,275,"ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.032,91",null,"2022-05-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10807,2022,null,274,"PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VENDITA IMMOBILE EX ASILO NIDO SAGGINALE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/22 DEL 18-05-2022 DEL GEOM. MARGHERI SIMONE DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.414,50 (IVA ESENTE)",null,"2022-06-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10808,2022,null,274,"OCCUPAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI N. 9 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - EDO COSTRUZIONI",null,"2022-09-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10809,2022,null,274,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BARTOLOZZI VASCO E BARTOLOZZI LISA",null,"2022-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10810,2022,null,274,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 72_22 DEL 30-06-2022 DI EURO 34.600,18= (DI CUI IMPONIBILE EURO 28.360,80= ED IVA EURO 6.239,38=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI GIUGNO 2022",null,"2022-07-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10811,2022,null,273,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 3653 DEL 18/02/2021",null,"2022-05-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [10812,2022,null,273,"LIQUIDAZZIONE FATTURE CASA S.P.A.: N. 1163/2A, 1181/2A, 1182/2A DEL 28/06/2022; N. 1242/2A E 1243/2A DEL 30/06/2022; N. 1277/2A E N. 1316/2A DEL 04/07/2022 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 35.045,70.=",null,"2022-07-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10813,2022,null,273,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS",null,"2022-09-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10814,2022,null,273,"LIQUIDAZIONE FATT. 11 DEL 26.05.2022 EURO 73,48 FONDAZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MILANO PER CORSO FORMAZIONE",null,"2022-06-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10815,2022,null,272,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 71_22 DEL 30-06-2022 DI EURO 3.404,59= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.790,65= ED IVA EURO 613,94=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI GIUGNO 2022",null,"2022-07-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10816,2022,null,272,"FORMAZIONE: DET. A CONTR. PER PARTECIPAZIONE  DIPENDENTE U.O STAFF SEGRETERIA AL WEBINAR DI CALDARINI&ASSOCIATI SU \"L'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI DOPO LE ULTIME NOVITÀ DI LEGGE\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10817,2022,null,272,"RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - SAL 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA 34/2022 DEL 20-05-2022 DELLA  DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 66.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10818,2022,null,272,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI OTTOBRE - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS",null,"2022-09-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10819,2022,null,271,"FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE ESPERTO INFORMATICO A N. 2 WEBINAR ORGANIZZATI DA ANCI TOSCANA SUL TEMA \"LA TRANSIZIONE DIGITALE NEGLI ENTI LOCALI \" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10820,2022,null,271,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO (FORO BOARIO) PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA - CICLO CLUB APPENNINICO 1907",null,"2022-09-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10821,2022,null,271,"SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 5/22 DEL 14-05-2022 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 200,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10822,2022,null,271,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4412/2022/8/FAT, 4413/2022/8/FAT, 4414/2022/8/FAT, 4415/2022/8/FAT, 4416/2022/8/FAT, 4417/2022/8/FAT, 4418/2022/8/FAT, 4419/2022/8/FAT E NOTA DI CREDITO N. 60195/2022/8/NAC EMESSE DA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 5519,76= OLTRE IVA EURO 415,59=",null,"2022-07-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10823,2022,null,270,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE PER I GIOVANI - EURO 2.000,00",null,"2022-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10824,2022,null,270,"CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2022 DI EURO 66,91",null,"2022-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10825,2022,null,270,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 14.858,91 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10826,2022,null,270,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII A BORGO SAN LORENZO, PER POSA DI CAVO IN FIBRA OTTICA - TIM S.P.A.",null,"2022-09-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10827,2022,null,269,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1019/PA DEL 27-06-2022 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO MAGGIO 2022",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10828,2022,null,269,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220067578 DEL 19-05-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 38.386,51 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10829,2022,null,269,"AUTORIZZAZIONE PER ALLESTIMENTO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - RELANDINI ASHLEY NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 22-25 SETTEMBRE 2022",null,"2022-09-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10830,2022,null,269,"OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA AL DR. LUIGI PAOLI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 3.120,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10831,2022,null,268,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - EVANGELISTI PIERINA",null,"2022-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10832,2022,null,268,"PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA VENDITA DI IMMOBILE POSTO IN FRAZIONE RABATTA - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/22 DEL 18-05-2022 DEL GEOM. MARGHERI SIMONE DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 479,13 (IVA ESENTE)",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10833,2022,null,268,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 63_22 DEL 30-06-2022 DI EURO 5.731,46= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.697,92= ED IVA EURO 1.033,54=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10834,2022,null,268,"RETTIFICA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 250 DEL 29.08.2022",null,"2022-09-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10835,2022,null,267,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000031/8 DEL 15-05-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 99,60 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10836,2022,null,267,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CHELI MARIO E FERRINI ANNUNZIATA",null,"2022-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10837,2022,null,267,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA N. 144 A RONTA PER REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI - STEFANO BORSELLI",null,"2022-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10838,2022,null,267,"LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE PROT. N. 15421/2022 DI EURO 79,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOGLIENZA SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10839,2022,null,266,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 17.540,94 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10840,2022,null,266,"ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO PER RISTORAZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL",null,"2022-05-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10841,2022,null,266,"PRATICA N. EDI/2022/00012/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00023 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE MODIFICHE CIVILE ABITAZIONE ESEGUITE IN CORSO D'OPERA ALLA C.E. 147/1973 E VARIANTI N. 53 DEL 03/04/1975 E N.1 DEL 04/01/1977 - VIA GIUSEPPE MASSARENTI 14",null,"2022-09-15T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10842,2022,null,266,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000031 DEL 30-06-2022 DI EURO 263,83=, V20000032 DEL 30-06-2022 DI EURO 1767,89= E V20000033 DEL 30-06-2022 DI EURO 192,48= EMESSE DA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2138,65= OLTRE IVA EURO 85,55=",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10843,2022,null,265,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA AMENDOLA A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - DITTA BERTI GIANCARLO",null,"2022-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10844,2022,null,265,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CECCHI PIERO E FILIPPONI RITA",null,"2022-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10845,2022,null,265,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 565/2022/90/V DEL 30-06-2022 DI EURO 514,80=, 566/2022/90/V DEL 30-06-2022 DI EURO 145,60= E 567/2022/90/V DEL 30-06-2022 DI EURO 179,92= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 808,00 OLTRE IVA EURO 32,32=",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10846,2022,null,265,"MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/FPA DEL 17-05-2022 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)",null,"2022-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10847,2022,null,264,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 562/2022/90/V DEL 30-06-2022 DI EURO 2704,43=,  563/2022/90/V DEL 30-06-2022 DI EURO 602,23= E  564/2022/90/V DEL 30-06-2022 DI EURO 558,37= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3513,66= OLTRE IVA EURO 351,37=",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10848,2022,null,264,"VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 048004-0008/2010 \"TIRO AI BARATTOLI\" PER PASSAGGIO PROPRIETA' A MORUZZI ITALO",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10849,2022,null,264,"CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - SECONDO TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000002/2 DEL 16-05-2022 DELLA DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 7.144,74 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10850,2022,null,264,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - APERTI DINO",null,"2022-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10851,2022,null,263,"SUPPORTO E SOSTEGNO PER PROGETTO \"BORGO PROSSIMA-SPAZIO AI GIOVANI\" - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 27 DEL 29-04-2022 DI LAMA SOC. COOPERATIVA DI FIRENZE PER EURO 6.312,46 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10852,2022,null,263,"REFERENDUM ABROGATIVI 12-06-2022 - AFFIDAMENTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS",null,"2022-05-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10853,2022,null,263,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1252-D DEL 30-06-2022 DI EURO 3.785,90= E 1255-D DEL 30-06-2022 DI EURO 724,22= EMESSE DA LUNICA SRL ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 4336,47= ED IVA EURO 173,65=",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10854,2022,null,263,"AUTORIZZAZIONE PER ALLESTIMENTO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - RELANDINI ASHLEY - NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" AREA FESTE FORO BOARIO - PERIODO 8/11 SETTEMBRE 2022",null,"2022-09-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10855,2022,null,262,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT 2022\" IN AREA FIERISTICA A BORGO SAN LORENZO - SOCIETA' VIVI LO SPORT SSD A R.L.",null,"2022-09-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10856,2022,null,262,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 483/D DEL 30-06-2022 DI EURO 1347,88=, 484/D DEL 30-06-2022 DI EURO 87,92= E 485/D DEL 30-06-2022 DI EURO 224,73= EMESSE DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1533,20= ED IVA EURO 127,33=",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10857,2022,null,262,"SERVIZI SUPPORTO E SOSTEGNO GARANTE INFORMAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL P.O.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA 32 DEL 13-05-2022 DI LAMA SOCIETA' COOPERATIVA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10858,2022,null,262,"PARTECIPAZIONE ARCH. SABRINA SOLITO DEL SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI FORMAZIONE \"PROGETTARE CON IL TERRITORIO\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 85,00 CON FONDAZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MILANO",null,"2022-05-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10859,2022,null,261,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SMS SRL DI CAPANNORI (LU) E. 21.568,98 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10860,2022,null,261,"PROGETTO \"RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO\" -  RIFACIMENTO RECINZIONE E TINTEGGIATURA CONTAINERS - ACCONTO-LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 5/22 DEL 10-05-2022 DELLA COOP 12 PASSI ONLUS DI BSL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10861,2022,null,261,"ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 00557 - INTERVENTI ESTERNI REALIZZATI SENZA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SU IMMOBILE POSTO IN BORGO SAN LORENZO - LOCALITA' LA BROCCHI CIVICO 14",null,"2022-09-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10862,2022,null,261,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 27/PA DEL 29-06-2022 DI EURO 1286,40= E 28/PA DEL 29-06-2022 DI EURO 166,45= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1320,77= ED IVA EURO 132,08=",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10863,2022,null,260,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PIATTAFORMA WI-FI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' COMITEL SRL DI VERONA",null,"2022-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [10864,2022,null,260,"PRATICA N. EDI/2022/00006/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00022 - REALIZZAZIONE BAGNO ALL'INTERNO DI VANO CAMERA IN VIA FAENTINA POLCANTO 120",null,"2022-09-05T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10865,2022,null,260,"INTERVENTO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CON MODIFICA DEL BOX PRESSO SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA 165 DEL 30-04-2022 DELLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.780,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10866,2022,null,260,"INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE SPESE POS PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 2022",null,"2022-07-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10867,2022,null,259,"ACQUISTO LEGNAME AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - NOLEGGIO GRU PER SCARICO MATERIALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 37/2 DEL 12-05-2022 DELLA DITTA CAF SCARL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10868,2022,null,259,"SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE POSTO IN VIA BELVEDERE N. 34 A SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DA NARDINI NEDO A NARDINI GIOVANNI",null,"2022-09-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10869,2022,null,259,"VACANZE  ANZIANI  2022-  ORGANIZZAZIONE  E IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI  EURO 1.000,00.",null,"2022-05-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10870,2022,null,259,"LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1022171667 - 2022",null,"2022-07-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10871,2022,null,258,"REFERENDUM ABROGATIVI 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA PA S.R.L.",null,"2022-07-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10872,2022,null,258,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI E SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GRATUITA TRAMITE RDO ME.PA. - PERIODO 2023-2025",null,"2022-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [10873,2022,null,258,"REVOCA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA BELVEDERE N. 36 A SAGGINALE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - NARDINI GIOVANNI",null,"2022-09-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10874,2022,null,258,"REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE SPOGLIATOI SEDE COMANDO DI P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA 18 PA DEL 10-05-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.970,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10875,2022,null,257,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 - 2022 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA SPOT TELEVISIVI - TELEIRIDE SOC. COOP.",null,"2022-07-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10876,2022,null,257,"CONTENZIOSO: RICORSO AL TAR TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DEL PERMESSO A COSTRUIRE N. EDI/2021/00001 DEL 14.01.2021, PROMOSSO DALLA SOCIETÀ VBE SRL E ALTRI, INCARICO AVV. SAURO ERCI.",null,"2022-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [10877,2022,null,257,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN VIALE PECORI GIRALDI N. 52-54 A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO PASTICCERIA GIRALDI S.N.C.",null,"2022-09-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10878,2022,null,257,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO- MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 54/PA DEL 30-04-2022 DELLA COOP SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10879,2022,null,256,"ACQ. CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7/10 DEL 30-04-2022 DELLA DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) EURO 249,15 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10880,2022,null,256,"REFERENDUM ABROGATIVI 12-06-2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2022-07-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10881,2022,null,256,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO, PER PRESA GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2022-09-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10882,2022,null,256,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 662 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2022-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10883,2022,null,255,"ACQUISTO VETRI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 4/A DEL 10-05-2022 DELLA DITTA VETRERIA GORI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 320,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10884,2022,null,255,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002004444 DEL 21-06-2022 PER BUONI COVID-19 A FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER UN IMPORTO DI EURO 20,00=",null,"2022-07-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10885,2022,null,255,"CONSORZIO STRADA VICINALE \"MUCCIANO LE VILLE\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.900,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2022 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA",null,"2022-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10886,2022,null,255,"SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 995/1999 POSTO IN VIA TORELLI N. 48 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DA INGENITO ROBERTO A LANDI GIOVANNI",null,"2022-09-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10887,2022,null,254,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 GIUGNO 2022",null,"2022-07-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10888,2022,null,254,"ACQUISTO CASSETTE PER COLLOCAMENTO RESTI MORTALI DERIVANTI DA ESUMAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 432,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10889,2022,null,254,"ACQUISTO LEGNAME AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - NOLEGGIO GRU SCARICO MATERIALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 10/E DEL 30-04-2022 DITTA E.L. SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER EURO 785,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10890,2022,null,254,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI (2^) A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE",null,"2022-09-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10891,2022,null,253,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 16/PA DEL 30-04-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 431,01 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10892,2022,null,253,"REFERENDUM 12-06-2022 - LIQUIDAZIONE A SALDO DEL SMONTAGGIO PROPAGANDA E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI - 12 PASSI SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS",null,"2022-07-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10893,2022,null,253,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 3 UNITA' DI PERSONALE  CON PROFILO DI \"TECNICO SPECIALIZZATO\" CAT. B3 CON DECORRENZA 16/05/2022  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2022-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10894,2022,null,253,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE",null,"2022-09-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10895,2022,null,252,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEI MACELLI N. 5 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DAVID FREDDUCCI",null,"2022-08-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10896,2022,null,252,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/26 E 27 DI GIORGIO GIORGI SRL PER LA FORNITURA DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA- EURO 2.302,78",null,"2022-07-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10897,2022,null,252,"MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 15 PA DEL 22-04-2022 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.964,40 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10898,2022,null,252,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) - PULIZIA FALCOLTA' INFERMIERISTICA  DAL 1^ MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2022-",null,"2022-04-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [10899,2022,null,251,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINI DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 253/2020 VIA TRENTO N. 4 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CHIARUGI MATTEO",null,"2022-08-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10900,2022,null,251,"RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI (LOTTO 2) - SVOLGIMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ACCONTO -LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_22 DEL 09-05-2022 DELL'ING.ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.693,38 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10901,2022,null,251,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002004444 DEL 21-06-2022 PER BUOINI COVID-19 A FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER UN IMPORTO DI EURO 20,00.=",null,"2022-07-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10902,2022,null,251,"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PALO P.I. INCIDENTATO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 340,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10903,2022,null,250,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/VD/14 DEL 20-06-2022 PER BUONI SPESA COVID-19 A FAVORE DI SIGNO SRL PER UN IMPORTO DI EURO 40,00.=",null,"2022-07-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10904,2022,null,250,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 847/F DEL 30-04-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 729,36 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10905,2022,null,250,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINI DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 89/2021 VIA NICCOLAI N. 15 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - FERRINI ALESSANDRO",null,"2022-08-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10906,2022,null,250,"RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. COORDINATORE SICUREZZA DURANTE GLI SCAVI GEOM. CARLO MODI DI VICCHIO (FI) PER E. 550,00 (ESENTE IVA)",null,"2022-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10907,2022,null,249,"NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 30.06.2022 - MESSE MAGGIO 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA 22000349 DEL 04-05-2022 DELLA DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10908,2022,null,249,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002004444 DEL 21/06/2022 PER BUONI COVID-19 A UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER UN IMPORTO DI EURO 20,00.=",null,"2022-07-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10909,2022,null,249,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE N. 45 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - CORTI MORENO",null,"2022-08-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10910,2022,null,249,"SISTEMAZIONE AREA ESTERNA FORO BOARIO CON FORNITURA DI TENDO STRUTTURA - DETERMINA A CONTRARRE ED ACQUISTO DITTA AMARANTOIDEA SRLS DI TERNI (TR) PER E. 27.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10911,2022,null,248,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 892 DEL 03-05-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 170,78 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10912,2022,null,248,"LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO DI LUCO DI MUGELLO DELLA 3^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2021-2022",null,"2022-07-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10913,2022,null,248,"AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DI ALCUNI REFETTORI SCOLASTICI",null,"2022-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10914,2022,null,248,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TORELLI N. 56 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - VITO LOMONACO",null,"2022-08-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10915,2022,null,247,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 940/E DEL 8-06-2022, NOTA DI CREDITO N. 1022/E DEL 22-06-2022 EMESSE DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL E FATTURA N. 1023/E DEL 22-06-2022 EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 50618,12= OLTRE IVA EURO 2530,91=",null,"2022-07-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10916,2022,null,247,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE N. 8-10 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - E.L. S.R.L.",null,"2022-08-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10917,2022,null,247,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 385 DEL 29-04-2022 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 781,85 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10918,2022,null,247,"RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI  ALTRI  AGENTI CONTABILI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2021 - PARIFICAZIONE.",null,"2022-04-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [10919,2022,null,246,"RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE SCAVI DR. DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 419,33 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10920,2022,null,246,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 GIUGNO 2022",null,"2022-06-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10921,2022,null,246,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA BATI A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - BARCHIELLI MARCO",null,"2022-08-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10922,2022,null,246,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00",null,"2022-05-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10923,2022,null,245,"FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO AL CORSO WEBINAR DI ANCI TOSCANA SUL TEMA \"LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [10924,2022,null,245,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2022-08-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10925,2022,null,245,"ACQUISTO VERNICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SI0000003 DEL 30-04-2022 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER  EURO 34,17 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10926,2022,null,245,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7471112255 DEL 31-05-2022 DI EURO 3.172,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.600,00= ED IVA EURO 572,00=) EMESSA DA SIAF SPA PER SUPPORTO PERSONALE COMUNALE - PERIODO MAGGIO 2022",null,"2022-06-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10927,2022,null,244,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 64 A BORGO SAN LORENZO PER TRASLOCO - CIUFFI MASSIMILIANO (TRASLOCHI PERFETTI)",null,"2022-08-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10928,2022,null,244,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA XXV APRILE N. 26 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2022-04-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10929,2022,null,244,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1622010629 DI SIAE PER EVENTO FINE ATTIVITA' GRUPPI KONTATTO N- EURO 132,65",null,"2022-06-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10930,2022,null,244,"INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE CADITOIE LUNGO PERIMETRO SCUOLA DI VIA L. DA VINCI - LLIQUIDAZIONE FATTURA 46/FE DEL 30-04-2022 DELLA DITTA SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L. DI VICCHIO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10931,2022,null,243,"INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO PICCOLO COMPLESSO ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE JUSI DAIANA",null,"2022-08-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10932,2022,null,243,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51,52,53,54 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - EURO 7.204,03",null,"2022-06-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10933,2022,null,243,"APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E. 2022/2023",null,"2022-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10934,2022,null,243,"REALIZZAZIONE DI POZZO PER ACQUA AD USO CIVILE PRESSO PISCINE COMUNALI VIA CAIANI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INDAGINI GEOFISICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA 17/22/FE DEL 05-05-2022 DEL DR GEOLOGO LUIGI PAOLI PER EURO 2.958,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10935,2022,null,242,"REFERENDUM ABROGATIVI  - 12 GIUGNO 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO",null,"2022-04-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10936,2022,null,242,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO  - PERIODO 16-31 MAGGIO 2022",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10937,2022,null,242,"ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22/50/00015 DEL 30-04-2022 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 15,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10938,2022,null,242,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA L. GRASSI A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1800/2022 - G.G. MACCHINE S.A.S.",null,"2022-08-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10939,2022,null,241,"ACQUISTO LEGNAME PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA 400334 DEL 28-04-2022 DELLA DITTA ALBERTANI CORPORATES S.P.A. DI BRESCIA (BS) PER EURO 103.295,96 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10940,2022,null,241,"CONVENZIONE CON STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA PESCIOLINO ROSSO PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO ANNO EDUCATIVO 2021/2022- APPROVAZIONE ED IMPEGNO MAGGIORE SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 DEL 28-03-2022 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC",null,"2022-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10941,2022,null,241,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CAMERATA DE' BARDI PER ABBATTIMENTO TARIFFE CORSI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 5.000,00",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10942,2022,null,241,"PRATICA N. EDI/2022/00002/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00021 - MODIFICHE DI PROSPETTO CON APERTURA DI NUOVE FINESTRE O SAGOMATURA DELLE STESSE + PARZIALE CAMBIO DELLA DESTINAZIONE AL PIANO SEMINTERRATO DA CANTINA A RESIDENZIALE - VIA TASSAIA 46C",null,"2022-08-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10943,2022,null,240,"LIQUIDAZIONE GETTONI AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2021",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10944,2022,null,240,"ACQUISTO LEGNAME AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. NOLEGGIO GRU SCARICO MATERIALE DITTA E.L. SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 785,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10945,2022,null,240,"FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO CASTAGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/8/2022 DEL 30-04-2022 DELLA DITTA LINOLEUM GOMMA ZANAGA SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.387,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10946,2022,null,240,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO PICCOLO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 06.08.2022- 21.08.2022 - JUSI DAIANA",null,"2022-08-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10947,2022,null,239,"ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 198/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO LICENZA FORTIGATE PER GESTIONE AVANZATA FIREWALL ANNO 2022 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [10948,2022,null,239,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7022012000008186 DEL 02-05-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 41,29 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10949,2022,null,239,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 57_22 DEL 31-05-2022 E NOTA DI CREDITO N. FATTPA 60_22 DEL 31-05-2022 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI MAGGIO 2022- TOTALE IMPONIBILE EURO 6.757= ED IVA EURO 1486,54=",null,"2022-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10950,2022,null,239,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 11 SETTEMBRE A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - MUGELLO NOLEGGI",null,"2022-08-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10951,2022,null,238,"OPERE DI ESTREMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DEL TELONE DI COPERTURA DEL CAMPO POLIVALENTE SITO IN VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 131A DEL 14-04-2022 DELLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 50.723,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10952,2022,null,238,"MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO AL TRATTORE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF.TO DITTA AMA ELETTRAUTO S.N.C. DI VICCHIO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10953,2022,null,238,"SUBENTRO IN N. 3 CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER ALTRETTANTI PASSI CARRABILI, IN VIA DELLA FANGOSA N. 41, 49/51 E 59 A B.S.L. - DA NEW FINGEST S.R.L. A PULMART S.R.L.",null,"2022-08-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10954,2022,null,238,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 56_22 DEL 31-05-2022 DI EURO 61.711,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.582,88= OLTRE IVA EURO 11.128,23=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI MAGGIO 2022",null,"2022-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10955,2022,null,237,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 55_22 DEL 31-05-2022 DI EURO 6.294,57= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.159,48= ED IVA EURO 1.135,09=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 -",null,"2022-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10956,2022,null,237,"BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2022 - APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA CONNESSA MODULISTICA.",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10957,2022,null,237,"PRATICA N. EDI/2022/00004/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00020 - DIFFORMITÀ DI RAPPRESENTAZIONE RISPETTO AGLI ELABORATI GRAFICI DELLA LICENZA EDILIZIA N.147 DEL 29.12.1973 E SUCCESSIVE VARIANTI CON AUMENTO SUPERFICIE IN DIFETTO DELL'ATTIGUA UNITÀ IMMOBILIARE - IMMOBILE POSTO IN VIA GIUSEPPE MASSARENTI 14",null,"2022-08-05T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10958,2022,null,237,"MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO DI RONTA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA DEL 26-04-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.430,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10959,2022,null,236,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/P3 DI CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI APRILE 2022",null,"2022-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10960,2022,null,236,"PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2022 PER ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ISTITUITO PRESSO MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 50,00",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10961,2022,null,236,"SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE POSTO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 37/R A B.S.L. - DA LUCHERINI ROBERTO AL CONDOMINIO DI VIALE DELLA REPUBBLICA N. 37/R",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10962,2022,null,236,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132835 DEL 30-04-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10963,2022,null,235,"MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE A SERVIZIO IMMOBILI C.LI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3PA DEL 26-04-2022 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI VALLO P. E C. DI BORGO S.L. PER EURO 630,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10964,2022,null,235,"LIQUIDAZIONE FATTURE P/22/2022 E P/25/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.101,76",null,"2022-06-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10965,2022,null,235,"RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI COMPLESSIVI EURO 400.000,00",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10966,2022,null,235,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AREA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO, PER LUNA PARK - JUSI DAIANA",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10967,2022,null,234,"REVOCA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA DELLA SELVA N. 3 A POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - BELLA ANTONIYA",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10968,2022,null,234,"REFERENDUM ABROGATIVI 12-06-2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2022-06-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10969,2022,null,234,"ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 27P DEL 30-04-2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 165,49 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10970,2022,null,234,"RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO INERENTE IL RILIEVO LASER SCANNER DITTA TACHEOLAB SRL DI FIGLINE ED INCISA V. (FI) E. 15.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10971,2022,null,233,"ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05327361 DEL 30-04-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.388,56 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10972,2022,null,233,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA BATI N. 15/1 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1799/2022 - GUCCI CARLA",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10973,2022,null,233,"GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA SPINA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT) E. 20.320,78 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10974,2022,null,233,"LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE SPA",null,"2022-06-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [10975,2022,null,232,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3842/2022/8/FAT, 3843/2022/8/FAT, 3844/2022/8/FAT, 3845/2022/8/FAT, 3846/2022/8/FAT, 3847/2022/8/FAT E NOTA DI CREDITO N. 60182/2022/8/NAC EMESSE DA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 17.707,09= OLTRE IVA EURO 1.178,29=",null,"2022-06-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10976,2022,null,232,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA L. GRASSI N. 13 A RABATTA NEL COMUNE DI B.S.L. PER SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE PER PASSO CARRABILE - G & B INOX S.R.L.",null,"2022-08-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10977,2022,null,232,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 200V1006754 DEL 28-04-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10978,2022,null,232,"ACQUISTO LEGNAME AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO NOLEGGIO GRU PER SCARICO DITTA CAF SCARL DI FIRENZE (FI) E. 1.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10979,2022,null,231,"PRATICA N. EDI/2021/00041/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00019 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CONSERVATIVA FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO ESEGUITA IN PARZIALE DIFFORMITA' DAL TITOLO ABILITATIVO - RONTA - VIA NOVA 15",null,"2022-08-03T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10980,2022,null,231,"TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI C.LI FINO AL 30.06.2022 - PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE SOC. IREN ENERGY SOLUTIONS SRL NELLA SOC. IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE)",null,"2022-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10981,2022,null,231,"RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (LOTTO 2) - SERVIZIO DI CONFERIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO - LIQUIDAZIONE FATTURA 161 DEL 20-04-2022 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10982,2022,null,231,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000025, V20000026, V20000027, V20000028, V20000029 E V20000030 EMESSE DA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3218,16= OLTRE IVA EURO 128,73=",null,"2022-06-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10983,2022,null,230,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2908004623 DEL 25/05/2022 A MAXI DI SRL PER EURO 40,00.",null,"2022-06-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10984,2022,null,230,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO  2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031105666 DEL 22-04-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 1.564,13 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10985,2022,null,230,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2022/00554 - (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31) - RIMESSA A COLTURA DI TERRENO AGRICOLO PER CIRCA 7500 MQ IN LOC. POGGIOLO SNC",null,"2022-08-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10986,2022,null,230,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI LUCO - SANTONI GIANFRANCO E BABINI GIOVANNA",null,"2022-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10987,2022,null,229,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 23.972,09 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10988,2022,null,229,"ACQUISTO DI DUE PLINTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID.TO FORNITURA ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 499,60 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10989,2022,null,229,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO, PER EVENTO CULTURALE - PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2022-08-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [10990,2022,null,229,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 447/2022/90/V DEL 31-05-2022 DI EURO 1996,80= E 448/2022/90/V DEL 31-05-2022 DI EURO 355,68= EMESSE DA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.262,00= OLTRE IVA EURO 90,48=",null,"2022-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10991,2022,null,228,"AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA PATRONALE SAN LORENZO 10 AGOSTO 2022",null,"2022-08-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10992,2022,null,228,"LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 444/2022/90/V DEL 31-05-2022 DI EURO 6.896,21=, 445/2022/90/V DEL 31-05-2022 DI EURO 648,29= E 446/2022/90/V DEL 31-05-2022 DI EURO 546,21= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 7.355,18= OLTRE IVA EURO 735,53=",null,"2022-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [10993,2022,null,228,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI NEL CORSO DELL'ANNO 2022 ALLA DITTA FIORI E MAGIE DI BORGO SAN LORENZO -  DETERMINA A CONTRARRE.",null,"2022-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [10994,2022,null,228,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - PRIMO TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 4.114,43(OLTRE IVA)",null,"2022-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10995,2022,null,227,"PRATICA N. EDI/2022/00006/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00014 - MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL TORRENTE BAGNONE E DELLE AREE CONTERMINI - LOCALITA' LA TORRE",null,"2022-07-29T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10996,2022,null,227,"LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 00020003316 DEL 23/05/2022 DI UNICOOP FIRENZE PER RIMBORSO BUONI SPESA PER EURO 20,00.",null,"2022-06-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [10997,2022,null,227,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 46.927,90 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [10998,2022,null,227,"QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.857,01 PER  QUOTA 2022, LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2022 E SALDO 2021",null,"2022-04-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [10999,2022,null,226,"PRATICA N. EDI/2022/00008/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00018 - SANATORIA PER MODIFICHE RISPETTO ALLA L.E. 64/1971, REALIZZATE IN CORSO D'OPERA, NON ESPLICITAMENTE RIPORTATE NEL CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA C.E. 678/1994 - IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' LUCO CAMPAGNA 38",null,"2022-07-28T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11000,2022,null,226,"REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER EURO 91.509,57 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11001,2022,null,226,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1622008774 DI SIAE PER EVENTO KONDIZIONE AL TEATRO GIOTTO IL 26 MAGGIO 2022 - EURO 120,73",null,"2022-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11002,2022,null,226,"MEDICO COMPETENTE FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIP. COMUNE BORGO S. L. (FI) PERIODO APRILE 2021/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 4/143 DEL 11-04-2022 DELL'ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.366,67 (IVA ESENTE)",null,"2022-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11003,2022,null,225,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 56.663,39 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11004,2022,null,225,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE J-TRIB A MAGGIOLI SPA - ANNO 2022",null,"2022-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11005,2022,null,225,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N. 968/2A, 967/2A, 950/2A DEL 23-05-2022, 1022/2A DEL 31-05-2022, N. 1059/2A,1107/2A E 1092/2A (NOTA DI CREDITO) DEL 06-06-2022 PER UN TOTALE COMPLESSIVO PARI A EURO 18.036,39.",null,"2022-06-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11006,2022,null,225,"DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 102 - ART. 146 D.LGS. 42/2004  ART. 11 DPR 31/2017 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE CON CONTESTUALE INTERVENTI ANTISISMICI - LOC. FALTONA N. 2",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11007,2022,null,224,"RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS CONTINUATIVO IN VIA TRAVERSI N. 95 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - BAR PIZZERIA VALERI S.N.C.",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11008,2022,null,224,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ALL'ASD MUGELLO VOLLEY - EURO 800,00F",null,"2022-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11009,2022,null,224,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 320 DEL 21-04-2022 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 413,92 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11010,2022,null,224,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LAVACCHINI EUGENIO SIRO",null,"2022-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11011,2022,null,223,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 38/PA DEL 13-04-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11012,2022,null,223,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER N. 40 GIORNI DA COMUNICARSI SUCCESSIVAMENTE - DITTA MUGELLO NOLEGGI S.R.L.",null,"2022-07-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11013,2022,null,223,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 969-D DEL 31-05-2022 DI EURO 7.520,74= E 974-D DEL 31-05-2022 DI EURO 981,69= EMESSE DA LUNICA SRL ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 8.174,97= OLTRE IVA EURO 327,46=",null,"2022-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11014,2022,null,223,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI PULICCIANO - PARIGI ROMANO",null,"2022-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11015,2022,null,222,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE RICREATIVE - SCUOLA MUSIC VALLEY",null,"2022-07-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11016,2022,null,222,"ADEG. IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. SCALA ANTINCENDIO NUOVA TOSCANA CARPENTERIA SRL DI CALENZANO (FI) E. 22.484,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11017,2022,null,222,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N.1022145315",null,"2022-06-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11018,2022,null,222,"RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - 1^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA 27/2022 DEL 26-04-2022 DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 48.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11019,2022,null,221,"RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI V.LE DELLA RESISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA 23/PA DEL 12-04-2022 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 4.998,32 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11020,2022,null,221,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DI VITTORIO A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - ARIETE S.R.L.",null,"2022-07-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11021,2022,null,221,"REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI",null,"2022-06-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11022,2022,null,221,"PROGETTO \"RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO\" - DETERMINA A CONTRARRE ALLA A.P.S. SOLUZIONI SOFTWARE S.R.L. DI SCANDICCI (FI) PER REALIZZARE IL SITO INTERNET WWW.ECODELMUGELLO.IT, PER EURO 1.580,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11023,2022,null,220,"LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 12733/2022, 12734/2022, 12735/2022 E 12736/2022 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOGLIENZA SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO, TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E PEDIBUS - TOTALE EURO 4.610,00=",null,"2022-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11024,2022,null,220,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE",null,"2022-07-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11025,2022,null,220,"OPERE ESTREMA URGENZA SOST. TELONE COPERTURA CAMPO POLIVALENTE VIA CAIANI - ULTERIORE AFF. SOSTITUZIONE SERRANDE TAGLIAFUOCO DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) E. 2.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11026,2022,null,220,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_22 DEL 19-04-2022 DELLA DITTA MOTO NUGELLO SNC DI BSL PER EURO 500,94 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11027,2022,null,219,"TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONE CONTRIBUTO MIUR PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI",null,"2022-12-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11028,2022,null,219,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 854/PA DEL 23-05-2022 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO APRILE 2022",null,"2022-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11029,2022,null,219,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA N. 00552 ((ART. 146 D.LGS. 42/04) -  INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL TORRENTE BAGNONE E DELLE AREE CONTERMINI IN LOC. LA TORRE A VALLE DELLA STRADA PROVINCIALE 551 IN TORRENTE BAGNONE SNC",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11030,2022,null,219,"ADEG. IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA 13PA DEL 11-04-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI E. E C. SNC DI BORGO S. L. PER EURO 19.735,88 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11031,2022,null,219,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA DITTA GEOLOGICA TOSCANA DI POGGIBONSI (SI) E. 9.880,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11032,2022,null,218,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE RICREATIVE IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - PASTICCERIA AURELIO",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11033,2022,null,218,"OPERE DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI  E RIQ. VIALE IV NOVEMBRE (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL 113 DEL D. LGS. N. 50 /2016 E SMI: E. 964,30",null,"2022-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11034,2022,null,218,"REFERENDUM 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE ALLESTIMENTO SEGGI DI RAZZUOLO E POLCANTO - SMS POLCANTO  E E CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO",null,"2022-06-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11035,2022,null,218,"SISTEMAZIONE GUASTO QUADRO ELETTRICO PRESSO ASILO NIDO DI VIA CURIEL - LIQUIDAZIONE FATTURA 14PA DEL 12-04-2022 DELLA DITTA POLI C. IMPIANTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 396,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11036,2022,null,218,"LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2022 - CIG. N^ 815610893C",null,"2022-12-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11037,2022,null,217,"INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE E PIAZZE (3^ LOTTO/VIA 1^ MAGGIO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI: E. 2.286,91",null,"2022-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11038,2022,null,217,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI A L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1011/CMF DEL 15/12/2022 MESE DI OTTOBRE 2022 PER EURO 5418,53 OLTRE IVA",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11039,2022,null,217,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 21/PA DEL 31-05-2022 DI EURO 1793,12=, 22/PA DEL 31-05-2022 DI EURO 235,70= E 23/PA DEL 31-05-2022 DI EURO 35,34= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1876,51= OLTRE IVA EURO 187,65=",null,"2022-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11040,2022,null,217,"ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA PAESAGGISTICA N. 00551 - REALIZZAZIONE RECINZIONE IN LEGNO E RETE METALLICA E DI PERGOLATO IN LEGNO - LOC. SAN CRESCI CIVICO SNC",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11041,2022,null,217,"RITIRO PER SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO ARCHIVI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000400801 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA  ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 735,10 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11042,2022,null,216,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00550 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (ART. 146 D.LGS. 42/04) IN LOCALITÀ MUCCIANO",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11043,2022,null,216,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 380/D DEL 31-05-2022 DI EURO 2777,29=, 381/D DEL 31-05-2022 DI EURO 96,80=, 382/D DEL 31-05-2022 DI EURO 87,92= E 383/D DEL 31-05-2022 DI EURO 280,06= EMESSE DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3.000,60= OLTRE IVA EURO 241,47=",null,"2022-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11044,2022,null,216,"ADESIONE AL SERVIZIO DI NEWSLETTER SVOLTO DA GAL-START SRL ANNO 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/01 DEL 13/12/2022 PER EURO 1500,00 ESENTE IVA",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11045,2022,null,216,"MEDICO COMPETENTE FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIP. COMUNE BORGO S. L.- PERIODO APRILE 2021/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 4/143 DELL'ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL DI FIRENZE PER EURO 2.366,67 (IVA ESENTE)",null,"2022-04-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11046,2022,null,216,"ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. DEFINITIVA E COORD. SICUREZZA FASE PROG. HYPER SRL DI FIRENZE (FI) E. 66.560,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11047,2022,null,215,"FORNITURA E MONTAGGIO DI MANUFATTI IN FERRO ZINCATO PRESSO IMMOBILE EX PRETURA DI VIA A. MORO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRUNETTI SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.995,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11048,2022,null,215,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_A) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. COLLAUDO STATICO ALL'ING. MAURIZIO ORLANDO DI FIRENZE (FI) EURO 8.216,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11049,2022,null,215,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V07/99400006 DEL 24-05-2022 DI EURO 1681,73= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1378,46= ED IVA EURO 303,27=) EMESSA DA CUKI COFRESCO SRL PER FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER RISTORAZIONE SCOLASTICA",null,"2022-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11050,2022,null,215,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL PARCHEGGIO DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO PER PALIO DI SAN LORENZO - PRO LOCO DI B.S.L.",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11051,2022,null,215,"FORNITURA DI 1380 MODULI PER REGISTRI DI STATO CIVILE CON MAGGIOLI SPA_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002159183/2022 PER EURO 382,10 OLTRE IVA",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11052,2022,null,214,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI CULTURALI 2021 ALL'ASS. PROGETTO ARCOBALENO APS - EURO 909,012",null,"2022-06-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11053,2022,null,214,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 588/F DEL 31-03-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 965,54 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11054,2022,null,214,"FORMAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.500,00 (ESENTE IVA)",null,"2022-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11055,2022,null,214,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI AGOSTO - FOND.NE ANT ITALIA",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11056,2022,null,214,"AFFIDAMENTO SERVIZIO SMONTAGGIO, LAVAGGLIO E RIMONTAGGIO TENDE SALA DEL CONSIGLIO_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280/2022 A MUGELTENDE DI FALLI F. & C. PER EURO 500,00 OLTRE IVA",null,"2022-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11057,2022,null,213,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1962 DI CONVOI SCS ONLUS PER STAMPA N. 20 MANIFESTI 70X100 PER EVENTO MOTIVARTE - EURO 97,60",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11058,2022,null,213,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA DI PAPERELLO 13 POLCANTO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2022-04-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11059,2022,null,213,"NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 30.06.2022 - MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000258 DEL 07-04-2022 DELLA DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11060,2022,null,213,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O LA TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA SOLIDALE - FOND.NE ANT ITALIA",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11061,2022,null,213,"SERVIZIO DI VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI NOVEMBRE 2022_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1271FPE/2022 A CORPO DEI VIGILI GIURATI PER EURO 184,63 OLTRE IVA",null,"2022-12-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11062,2022,null,212,"REFERENDUM 12-06-2022 - LIQUIDAZIONE ACCONTO PER MONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - 12 PASSI SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS",null,"2022-06-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11063,2022,null,212,"INDENNITÀ FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2022.  INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AGGIORNAMENTO IMPORTO.",null,"2022-04-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11064,2022,null,212,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 621 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 574,86 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11065,2022,null,212,"AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ASILI NIDO COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22FVDPA-00619 DEL 30/11/2022 A CENTROFARC SPA PER EURO 813,00 OLTRE IVA",null,"2022-12-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11066,2022,null,212,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASUBIO N. 1, 3 E 5 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - LANDINI LAURA",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11067,2022,null,211,"SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLA UNIVERSITARIA INFERMIERISTICA _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110_22 DEL 30/11/2022_ MESE DI NOVEMBRE 2022 PER EURO 460,57 OLTRE IVA",null,"2022-12-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11068,2022,null,211,"SOSTITUZIONE LED TESTA LAMPADA SPIA ALLA CELLA BT INSTALLATA PRESSO MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA 159/22 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 96,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11069,2022,null,211,"LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DEI SEGUENTI DOCUMENTI: FATTURA N. 817/2A DEL 30/04/2022, FATTURE N. 855/2A E 902/2A DEL 04/05/2022 E NOTA DI CREDITO N. 888/2A DEL 04/05/2022 PER UN TOTALE COMPLESSIVO PARI A EURO 15.768,82.=",null,"2022-05-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11070,2022,null,211,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA PIO LA TORRE N. 6 RONTA COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2022-04-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11071,2022,null,211,"AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA \"40^ TROFEO A. GIOVANNINI\" PER IL GIORNO 23.07.2022 - RICHIEDENTE CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11072,2022,null,210,"PRATICA N. EDI/2022/00007/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00017 - SANATORIA OPERE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITÀ DALLA LICENZA EDILIZIA N. 84 DEL 25/10/1966 IMMOBILE POSTO IN VIA XXX DICEMBRE 1943 6",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11073,2022,null,210,"TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2022",null,"2022-12-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11074,2022,null,210,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 12/PA DEL 18-03-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 220,40 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11075,2022,null,210,"APPROVAZIONE CONSUNTIVO STAGIONE TEATRALE 2021/2022 INVIATO DA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS",null,"2022-04-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11076,2022,null,210,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 19-05-2022 DI EURO 2.772,00= EMESSA DALLA DOTT.SSA LAURA GALLIGANI PER SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO SU CUCINE E REFETTORI DELLE SCUOLE DEL COMUNE",null,"2022-05-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11077,2022,null,209,"AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANI DI EVACUAZIONE E SICUREZZA PER MUGELLO DA FIABA 2022 A MRC INGEGNERIA - EURO 1.015,04",null,"2022-04-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11078,2022,null,209,"TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2022",null,"2022-12-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11079,2022,null,209,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/23 2022 DI GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 110,35",null,"2022-05-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11080,2022,null,209,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FUORI MERCATO VIA CAIANI - SERROTTI LAURA",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11081,2022,null,209,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CL SERVICES SRL DI ASCIANO (SI) PER EURO 4.513,60 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11082,2022,null,208,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.  46/P3 2022 DI CO&SO CONSORZIO DI COOP.SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI MARZO 2022 - EURO 6524,16",null,"2022-05-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11083,2022,null,208,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GRAMSCI N. 36 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - BALDI LORENZINA E BALDI LORETTA",null,"2022-07-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11084,2022,null,208,"SERVIZIO DI FORMAZIONE DI PARTE ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 13B DEL 31-03-2022 DELLA DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 1.504,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11085,2022,null,208,"DETERMINA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' ABITARE (PINQUA) DI PROPRIA COMPETENZA - CUP G64H21000010001",null,"2022-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11086,2022,null,208,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2022",null,"2022-12-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11087,2022,null,207,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2022",null,"2022-12-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11088,2022,null,207,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/21  2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE  - EURO 709,43",null,"2022-05-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11089,2022,null,207,"MANUTENZIONE MONTAFERETRI IN USO AL CIMITERO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 00152/VS DEL 31-03-2022 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11090,2022,null,207,"AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO PER IL TRANSITO LUNGO ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO - BRUNELLI MASSIMO S.R.L.",null,"2022-07-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11091,2022,null,207,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - NOMINA COMMISSIONE ESAME DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA PROCEDURE DI AFF. RELAZIONE GEOLOGICA E RILIEVO LASER",null,"2022-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11092,2022,null,206,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2022",null,"2022-12-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11093,2022,null,206,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DI MRC INGEGNERIA SRL",null,"2022-05-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11094,2022,null,206,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA NOTA DEL 28/01/2022",null,"2022-04-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11095,2022,null,206,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL CANTONE N. 68 A PANICAGLIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - MUGELLO NOLEGGI S.R.L.",null,"2022-07-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11096,2022,null,206,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 13/FPA E 14/FPA DEL 30-03-2022 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 1.011,66 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11097,2022,null,205,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7471112223 DEL 30-04-2022 DI EURO 3.124,75= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2561,27= ED IVA EURO 563,48=) EMESSA DA SIAF SPA PER SUPPORTO PERSONALE COMUNALE PRESSO CENTRO COTTURA - MESE DI APRILE 2022",null,"2022-05-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11098,2022,null,205,"CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI SHARP _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7722013765 DEL 30/11/2022 PER EURO 318,21 OLTRE IVA A SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA_ PERIODO 06/08/2022-05/11/2022",null,"2022-12-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11099,2022,null,205,"RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 5.941,24 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11100,2022,null,205,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA N. 23-25 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - MUGELLO NOLEGGI S.R.L.",null,"2022-07-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11101,2022,null,205,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - PRIMO TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 578/2022 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA  IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.705,79 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11102,2022,null,204,"NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI SHARP _ SPESA PER COPIE B/N ECCEDENTI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7722013766 DEL 30/11/2022 PER EURO 433,38 OLTRE IVA A SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA",null,"2022-12-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11103,2022,null,204,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 48_22 DEL 30-04-2022 DI EURO 398,99= (DI CUI IMPONIBILE EURO 327,04= ED IVA EURO 71,95=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI APRILE 2022",null,"2022-05-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11104,2022,null,204,"CONCESSIONE INCREMENTO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 191-2022 IN VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE RICREATIVE - C.N.N. CENTRO COMMERCIALE NATURALE",null,"2022-07-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11105,2022,null,204,"CONCESSIONE PROG., REALIZZ. E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - CANONE ANNO 2021 -  LIQUIDAZIONE FATTURA 6006000023 DEL 16-03-2022 DELLA DITTA SEASIDE SPA DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER EURO 13.029,70 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11106,2022,null,204,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MOLINATI MARIO",null,"2022-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11107,2022,null,203,"SISTEMAZIONE GUASTO QUADRO ELETTRICO ASILO NIDO DI VIA CURIEL - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. IMPIANTI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 396,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11108,2022,null,203,"ACQUISTO E INSTALLAZIONE CENTRALINA TELEFONICA \"CENTRO INCONTRO, LIQUDAZIONE FATTURA N. 273 DEL 25/11/2022 PER EURO 1098,00 OLTRE IVA A SISTEMA DI TELEFONIA DI AMERINI MAURO",null,"2022-11-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11109,2022,null,203,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 42_22 DEL 30-04-2022 DI EURO 4.243,77= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3478,50= ED IVA EURO 765,27=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI APRILE 2022",null,"2022-05-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11110,2022,null,203,"PRATICA N. EDI/2021/00002/ACES  - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00016 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE N. 3 UNITÀ IMMOBILIARI  IN DIFFORMITÀ DA LIC. ED. N. 42/1971 E CONC. ED. N. 25/1987 E VARIANTE IN CORSO D'OPERA - IMMOBILE POSTO IN VIA DELLA CASUCCIA 54/82/84 POLCANTO",null,"2022-07-13T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11111,2022,null,203,"MANUTENZIONE VARI ASCENSORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000313 DEL 24-03-2022 DELLA DITTA CAMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.978,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11112,2022,null,202,"CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 LIQ.  FATT. NN. 4220622800014961/22-6920220320000489/22 6820220320000372/22 8L00069244/22 8L00628522/2021 A TIM SPA PER EURO 2.014,40= OLTRE IVA",null,"2022-11-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11113,2022,null,202,"ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22/50/00012 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 32,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11114,2022,null,202,"ACQUISTO LEGNAME PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA ALBERTANI CORPORATES SPA DI BRESCIA (BS) E. 163.961,83 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11115,2022,null,202,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 772/E DEL 6-05-2022 DI EURO 53.149,03= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.618,12= ED IVA EURO 2.530,91=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - MESE DI APRILE 2022",null,"2022-05-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11116,2022,null,202,"DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO N. 10 MERCATO DEL VENERDI'",null,"2022-07-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11117,2022,null,201,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2679/2022/8/FAT, 2680/2022/8/FAT, 2681/2022/8/FAT, 2682/2022/8/FAT, 2683/2022/8/FAT E 2684/2022/8/FAT EMESSE DA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022",null,"2022-05-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11118,2022,null,201,"CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00654804 DEL 11/10/2022 A TIM SPA PER EURO 63,42 OLTRE IVA_ PERIODO AGOSTO 2022 SETTEMBRE 2022",null,"2022-11-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11119,2022,null,201,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNODI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2022 DI EURO 40.796,84 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2022-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11120,2022,null,201,"ACQUISTO LEGANME PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAIZONE FATTURA 283/02 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 118,93 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11121,2022,null,201,"ANNULLATO",null,"2022-07-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11122,2022,null,200,"ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05204993 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.364,30 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11123,2022,null,200,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/FE DEL 30-04-2022 DI EURO 585,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 480,00= ED IVA EURO 105,60=) EMESSA DA SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L. PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DI ALCUNI REFETTORI SCOLASTICI",null,"2022-05-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11124,2022,null,200,"CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4220622800015007 DEL 11/10/2022 PER EURO 170,00 OLTRE IVA_ PERIODO AGOSTO 2022 SETTEMBRE 2022",null,"2022-11-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11125,2022,null,200,"DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO N. 94 MERCATO MARTEDI' - AGLIATA SILVIA",null,"2022-07-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11126,2022,null,200,"RIATTIVAZIONE ATTIVITA' CON ANZIANI (INTRATTENIMENTO E SPORZIONAMENTO) PRESSO CENTRO D'INCONTRO E PROROGA ALL'11/04/2022 DEL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE ALLA COOP.VA SOCIALE ODISSEA",null,"2022-04-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11127,2022,null,199,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 43_22 DEL 30-04-2022 DI EURO 126,64= (DI CUI IMPONIBILE EURO 103,80= ED IVA EURO 22,84=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE DAL 1/04/2022 AL 11/04/2022",null,"2022-05-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11128,2022,null,199,"CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00654904 DEL 11/10/2022 A TIM SPA PER EURO 127,00 OLTRE IVA _PERIODO AGOSTO 2022 SETTEMBRE 2022",null,"2022-11-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11129,2022,null,199,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031074593 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 6.425,77 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11130,2022,null,199,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CONTO TERZI - ANNO 2022",null,"2022-04-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11131,2022,null,199,"DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2022/00101 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI BALCONI SU FACCIATA NON PROSPICIENTE LA PUBBLICA VIA - VIA FAENTINA POLCANTO 35",null,"2022-07-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11132,2022,null,198,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44_22 DEL 30-04-2022 DI EURO 46.197,69= (DI CUI IMPONIBILE EURO 37.866,96= ED IVA EURO 8.330,73=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI APRILE 2022",null,"2022-05-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11133,2022,null,198,"ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA DA ALBERI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 36/FE DEL 25-03-2022 DELLA DITTA SIVA IGIENE AMBIENTALE SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 580,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11134,2022,null,198,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO LICENZA FORTIGATE PER GESTIONE AVANZATA FIREWALL ANNO 2022 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL",null,"2022-04-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11135,2022,null,198,"CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00655079 DEL 11/10/2022 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA_ PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022",null,"2022-11-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11136,2022,null,198,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NELLA PIAZZETTA IN LOC. CASAGLIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER FESTIVAL DELLA FOGLIA TONDA",null,"2022-07-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11137,2022,null,197,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA MESI DI MARZO E APRILE 2022 - TOTALE EURO 295,96=",null,"2022-05-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11138,2022,null,197,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/FPA DEL 31-03-2022 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 65,56 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11139,2022,null,197,"LIQUIDAZIONE A ITD SOLUTIONS SPA DELLA FATTURA N. 22105725 DEL 17/11/2022 PER EURO 217,94 OLTRE IVA_ PERIODO LUGLIO 2022-OTTOBRE 2022",null,"2022-11-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11140,2022,null,197,"ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 00549 - MODIFICHE DI PROSPETTO RIGUARDANTE SIA LA DIVERSA SAGOMATURE SIA  LA REALIZZAZIOONE DI NUOVE APERTURE - IN VIA TASSAIA N. 46C",null,"2022-07-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11141,2022,null,197,"CONFERMA INCARICO DIRETTORE CHINI MUSEO AL DOTT. ALESSANDRO COCCHIERI",null,"2022-04-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11142,2022,null,196,"CANONE 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 60_22 DEL 02-04-2022 PER EURO 847,78 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11143,2022,null,196,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 45_22 DEL 30-04-2022 DI EURO 4.699,35= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.851,93= ED IVA EURO 847,42=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI APRILE 2022",null,"2022-05-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11144,2022,null,196,"LIQUIDAZIONE A ITD SOLUTIONS SPA DELLA FATTURA N. 22105724 DEL 17/11/2022 PER EURO 217,94 OLTRE IVA _ PERIODO APRILE 2022- LUGLIO 2022",null,"2022-11-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11145,2022,null,196,"FORMAZIONE.DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL'U.O.STAFF RISORSE AL MASTER ON-LINE CALDARINI&ASSOCIATI SUL TEMA \"SOFT SKILLS PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO\"",null,"2022-04-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11146,2022,null,196,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BELVEDERE N. 40 A SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - TOP COSTRUZIONI S.R.L.",null,"2022-06-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11147,2022,null,195,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNI 2015-2018 PRESSO IL CONSERVATORE MAGGIOLI SPA (BIENNIO 2022-2023)",null,"2022-04-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11148,2022,null,195,"SERVIZIO DI VIGILANZA PILLA PECORI GIRALDI MESE DI OTTOBRE 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1148FPE/2022 A CORPO DEI VIGILI GIURATI PER EURO 184,63 OLTRE IVA",null,"2022-11-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11149,2022,null,195,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 - 2022 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI SPOT TELEVISIVO",null,"2022-05-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11150,2022,null,195,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POGGIOLO N. 16 A SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI -  MUGELLO NOLEGGI S.R.L.",null,"2022-06-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11151,2022,null,195,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132553 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11152,2022,null,194,"DOTAZIONE VESTIARIO INVERNALE NUOVO DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2524 DEL 07/11/2022 PER EURO 368,18 OLTRE IVA",null,"2022-11-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11153,2022,null,194,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 664/PA DEL 25-04-2022 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI- SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO- PERIODO MARZO 2022",null,"2022-05-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11154,2022,null,194,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE E PIAZZE (1^ LOTTO/PIAZZA DANTE) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS .N. 50/2016 E SMI: EURO 1.930,72",null,"2022-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11155,2022,null,194,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 1^ TRANCHE 1^ TRIMESTRE 2022  - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 133,64 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11156,2022,null,194,"RETTIFICA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 180 DEL 17.06.2022 IN MERITO AL METRAGGIO DEL DEHORS DEL RISTORANTE \"LA GRIGLIA\"",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11157,2022,null,193,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON L. GASPERI A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE IN SEGUITO AD APPALTO PUBBLICO - VENTURELLI ROMOLO S.R.L.",null,"2022-06-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11158,2022,null,193,"MANUTENZIONE ADDOLCITORI IN USO PRESSO MENSE COMUNALI FINO AL 31.07.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 000002-0CPA DEL 25-03-2022 DELLA DITTA ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11159,2022,null,193,"SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLA UNIVERSITARIA INFERMIERISTICA_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107_22 DEL 31/10/2022_MESE DI OTTOBRE 2022_ PER EURO 1.492,28 OLTRE IVA",null,"2022-11-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11160,2022,null,193,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. 1022113581 - 2022",null,"2022-05-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11161,2022,null,193,"ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 2 - ADEGUAMENTO PREZZI",null,"2022-03-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11162,2022,null,192,"STUDIO DEL COMPORTAMENTO STATICO, DINAMICO E SISMICO DI VILLA PECORI GIRALDI - 2^ ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FEPA-50 DEL 29-03-2022 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI FIRENZE - DICEA - PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11163,2022,null,192,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA SOTERNA - VIA G. ROSSA A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE",null,"2022-06-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11164,2022,null,192,"REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI",null,"2022-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11165,2022,null,192,"LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 10014/2022, 10015/2022, 10016/2022 E 10018/2022 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 11.260,00=",null,"2022-05-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11166,2022,null,192,"ACQUISTO FASCE TRICOLORE, CORDONIERA, COPERTURA GONFALONE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330/22 DEL 10/10/2022 A NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E C. SNC PER EURO 499,00 OLTRE IVA",null,"2022-10-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11167,2022,null,191,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE RICREATIVE - C.C.N. CENTRO COMMERCIALE NATURALE",null,"2022-06-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11168,2022,null,191,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1004120 DEL 28-03-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11169,2022,null,191,"TELEFONIA MOBILE 8 PERIODO 01/11/2022-31/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA A TIM SPA N. 7X04288373 DEL 11/10/2022 PER EURO 481,79 OLTRE IVA",null,"2022-10-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11170,2022,null,191,"LIQUIDAZIONE FATTURA S346 DELLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL PER FORNITURA ARTICOLI SEGNALETICA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 674,05",null,"2022-05-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11171,2022,null,191,"PRIMO RENDICONTO 2022 SERVIZIO ECONOMATO (EURO 4.590,46)",null,"2022-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11172,2022,null,190,"LINEA VALORE +ISDN PERIODO 01/06/2022-31/07/2022 _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00506800 DEL 11/08/2022 A TIM SPA PER EURO 131,33 OLTRE IVA",null,"2022-10-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11173,2022,null,190,"RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI V.LE DELLA RESISTENZA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 4.998,32 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11174,2022,null,190,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN VIA FAENTINA N. 45-47 A RONTA, COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - BAR SPORT",null,"2022-06-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11175,2022,null,190,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 34.510,90 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11176,2022,null,190,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 MAGGIO 2022",null,"2022-05-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11177,2022,null,189,"PROROGA CONTRATTO RTRT_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820220920002246 DEL 29/09/2022 A TIM SPA PER EURO 4915,75 OLTRE IVA",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11178,2022,null,189,"CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE KENNEDY, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE",null,"2022-06-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11179,2022,null,189,"ATTUAZIONE D.M. 8.10.2021 - AGGIORNAMENTO SCHEMA  DI ACCORDO INDIVIDUALE PER LAVORO  AGILE DI CUI ALLA DET. 848/2021",null,"2022-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11180,2022,null,189,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 715-D DEL 30-04-2022 DI EURO 626,81= E 716-D DEL 30-04-2022 DI EURO 5.605,40= EMESSE DA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 5.992,36= OLTRE IVA EURO 239,85=",null,"2022-05-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11181,2022,null,189,"MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 000313 DEL 24-03-2022 DELLA DITTA CAMA SRL DI BSL PER EURO 1.978,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11182,2022,null,188,"ABBONAMENTO A PAWEB+PNRR_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2042 DEL 30/09/2022 A CEL NETWORK SRL PER EURO 570,00 OLTRE IVA",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11183,2022,null,188,"SOSTITUZIONE LED TESTA LAMPADA SPIA ALLA CELLA BT INSTALLATA ALLA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID. ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 96,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11184,2022,null,188,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TORELLI N. 56 A LUCO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER SMUSSO PASSO CARRABILE - VITO LO MONACO",null,"2022-06-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11185,2022,null,188,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000019, V20000020, V20000021, V20000022, V20000023 E V20000024 EMESSE DA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.295,10= OLTRE IVA EURO 91,80=",null,"2022-05-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11186,2022,null,188,"MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' DI TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE FATTURA 3PA DEL 18-03-2022 DELLA DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 250,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11187,2022,null,187,"VUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAIZONE FATTURA FPA 3/22 DEL 17-03-2022 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 330,66 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11188,2022,null,187,"PRATICA N. EDI/2021/00018/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00013 - \"REALIZZAZIONE DI VILLETTA BIFAMILIARE COMPARTO 86C - LOTTO 8  VIA PIAVE SNC LUCO MUGELLO",null,"2022-06-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11189,2022,null,187,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 355/2022/90/V DEL 30-04-2022 DI EURO 1.414,40= E 356/2022/90/V DEL 30-04-2022 DI EURO 107,12= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1463,00= ED IVA EURO 58,52=",null,"2022-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11190,2022,null,187,"FORNITURA DI CHIAVI PER I VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID. ALLA FERRAMENTA 77 DI MISURI TIZIANO E CLAUDIO S.A.S. DI BORGO S. LORENZO - EURO 655,74 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11191,2022,null,187,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. URBANISTICA TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220007602/G DEL 05/10/2022 A XEROX SPA PER EURO 177,00 OLTRE IVA",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11192,2022,null,186,"SERVIZIO DI VIGILANZA VILLA PECORI MESE _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1039FPE  DEL 03/10/2022 A CORPO DEI VIGILI GIURATI PER EURO 184,63 OLTRE IVA",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11193,2022,null,186,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 18.999,52 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11194,2022,null,186,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 352/2022/90/V DEL 30-04-2022 DI EURO 3.974,42=, 353/2022/90/V DEL 30-04-2022 DI EURO 355,93= E 354/2022/90/V DEL 30-04-2022 DI EURO 321,31= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 4.228,78= ED IVA EURO 422,88=",null,"2022-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11195,2022,null,186,"CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA FANGOSA A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE",null,"2022-06-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11196,2022,null,186,"OPERE MESSA SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG., D.L. E COORD. SICUREZZA FASE PROG. ED ESECUZIONE HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) E. 34.068,28 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11197,2022,null,185,"SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLA UNIVERSITARIA INFERMIERISTICA_ MESE DI SETTEMBRE 2022_ FATTURA N. 98_22 DEL 30/09/2022 PER EURO 254,00 OLTRE IVA",null,"2022-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11198,2022,null,185,"INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE CADITOIE LUNGO PERIMETRO SCUOLA DI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID. DITTA SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L. DI VICCHIO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11199,2022,null,185,"LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 00020002831 DEL 20/04/2022 DI UNICOOP FIRENZE PER RIMBORSO BUONI SPESA PER EURO 20,00.=",null,"2022-05-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11200,2022,null,185,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, MESE DI LUGLIO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS",null,"2022-06-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11201,2022,null,185,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220037225 DEL 22-03-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 41.341,61 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11202,2022,null,184,"ACQ. CONGLOMERATO A CALDO PER MANUT. STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) EURO 4.071,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11203,2022,null,184,"C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 431 DEL 15/09/2022 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI PERIODO APRILE - GIUGNO 2022)",null,"2022-10-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11204,2022,null,184,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000022/8 DEL 15-03-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 183,60 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11205,2022,null,184,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 285/D DEL 30-04-2022 DI EURO 2106,09=, 287/D DEL 30-04-2022 DI EURO 60,50=, 288/D DEL 30-04-2022 DI EURO 91,52= E 289/D DEL 30-04-2022 DI EURO 195,36= EMESSE DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2246,80= ED IVA EURO 206,67=",null,"2022-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11206,2022,null,184,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE",null,"2022-06-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11207,2022,null,183,"TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022",null,"2022-10-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11208,2022,null,183,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA, PER LAVORI RETE GAS - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2022-06-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11209,2022,null,183,"CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL CONTRATTO CON LA SIS SEGNALETICA IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.12.2022",null,"2022-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11210,2022,null,183,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 746/2A, 764/2A E 763/2A DEL 27/04/2022 DI CASA S.P.A. PER UN TOTALE DI EURO 389,56.=",null,"2022-05-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11211,2022,null,183,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA DEL 16-03-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 3.045,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11212,2022,null,182,"ACQUISTO DIVISE PER N. 3 TECNICI B3 CANTIERE COMUNALE (EURO 1576,22)",null,"2022-03-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11213,2022,null,182,"TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022",null,"2022-10-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11214,2022,null,182,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 15/PA DEL 29-04-2022 DI EURO 2656,36=, 16/PA DEL 29-04-2022 DI EURO 157,19=, 17/PA DEL 29-04-2022 DI EURO 143,90= E 18/PA DEL 29-04-2022 DI EURO 51,16= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2735,10=ED IVA EURO 273,51=",null,"2022-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11215,2022,null,182,"MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 9/PA E 10/PA DEL 16-03-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 3.851,34 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11216,2022,null,182,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SINDACO E VICE SINDACO",null,"2022-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11217,2022,null,182,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TENDA PARASOLE IN VIA S. ALLENDE N. 33 A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO COMMERCIALE \"IL CAFFE' S.A.S.\"",null,"2022-06-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11218,2022,null,181,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 37,38,39,40_ 22 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AL CHINI MUSEO",null,"2022-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11219,2022,null,181,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.213,45 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA FIRENZE QUALE ADEGUAMENTO INFLATTIVO ANNO 2022",null,"2022-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11220,2022,null,181,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022",null,"2022-10-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11221,2022,null,181,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN VIA ALLENDE N. 33 - RICHIEDENTE IL CAFFE S.A.S. CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2022-06-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11222,2022,null,181,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLI COMUNALI DEL  16/11/2022 E DEL 30/11/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2022-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11223,2022,null,181,"MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (SCALA AEREA, AUTOCARRO E AUTOCARGO) ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 173/F VDEL 18-03-2022 DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 66,91 (OLTRE IVA)",null,"2022-04-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11224,2022,null,180,"LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 46-22 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE ONLUS PER APERTURA  E RIPRISTINO BUCA D'ORCHESTRA AL TEATRO GIOTTO",null,"2022-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11225,2022,null,180,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022",null,"2022-10-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11226,2022,null,180,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. AL RISTORANTE \"LA GRIGLIA\" IN VIALE IV NOVEMBRE N. 91 A BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2022-06-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11227,2022,null,180,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI CASAGLIA - NARDONI FAUSTINO",null,"2022-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11228,2022,null,180,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 16 NOVEMBRE 2022 - BARTALUCCI S.A.S.",null,"2022-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11229,2022,null,180,"LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AD ASS. COMITATO NEL BORGO PER ATTIVITA' 2021 EURO 11.967,88",null,"2022-03-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11230,2022,null,179,"LIQUIDAZIONE FATTURA 176/2022 DEL 28-11-2022 A SMARTECH SRL PER LICENZE GOTO MEETING BUSINESS ANNO 2022",null,"2022-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11231,2022,null,179,"SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILE DI P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PER IL PERIODO DAL 01.11.2021 AL 31.10.2022 - IMPEGNO SPESA PER QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER EURO 3.963,96",null,"2022-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11232,2022,null,179,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022",null,"2022-10-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11233,2022,null,179,"EROGAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER GESTIONE PISCINE (ART. 16 CONVENZIONE) - TOTALE EURO 100.000,00= OLTRE IVA",null,"2022-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11234,2022,null,179,"FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLA DELL'INFANZIA LUCO DI MUGELLO - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 412202956381 DEL 16-03-2022 DELLA DITTA HERA COMM SPA DI IMOLA (BO) PER EURO 2.191,46 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11235,2022,null,179,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. RAZZUOLO - PARCHEGGIO C/O AREA VERDE COMUNALE A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE SOCIALI - FOGLIA TONDA ODV",null,"2022-06-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11236,2022,null,178,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL CONSIGLIERE LUCA DEL TEMPORA",null,"2022-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11237,2022,null,178,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2022",null,"2022-10-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11238,2022,null,178,"NOMINA ECONOMO COMUNALE - SOSTITUZIONE TEMPORANEA",null,"2022-03-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11239,2022,null,178,"LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE GRAFICA MANIFESTI - CONVOI S.C.S ONLUS - FATTURA 1682 - 2022",null,"2022-05-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11240,2022,null,178,"INSTALLAZIONE CENTRALINA MONITORAGGIO QUALITA' ARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 13100020210COMF00062 DEL 03-01-2021 DEL CENTRO NAZIONALE DELLE RICHERCHE/ISTITUTO DI BIOECONOMIA PER RICERCHE AMBIENTALI PER EURO 3.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11241,2022,null,178,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE N. 31 / VIA TRENTO N. 1/A A BORGO SAN LORENZO (FI), PER OPERE EDILI - BONECHI ALESSANDRO",null,"2022-06-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11242,2022,null,177,"TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01/06/2022 AL 31/07/2022 A TIM SPA_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00506802 DEL 11/08/2022_ PER EURO 42,77 OLTRE IVA",null,"2022-09-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11243,2022,null,177,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-14748 DEL 06-05-2022 DI EURO 1.497,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.227,05= ED IVA EURO 269,95=) EMESSA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER FORNITURA ATTREZZATURE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA DELL'INFANZIA",null,"2022-05-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11244,2022,null,177,"SGOMBERO DEGLI UFFICI C.LI CON ACCESSO DA VIA G. DELLA CASA - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/22 DEL 16-03-2022 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11245,2022,null,177,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A ERREBIAN SPA PER ACQUISTO TONER E MATERIALE PER UFFICI COMUNALI (EURO 1315,79)",null,"2022-03-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11246,2022,null,177,"LIQUIDAZIONE ACC./ANTICIPO FATTURA 0000221500000787 DEL 31-10-2022 A ACTALIS SPA DI BERGAMO PER FORNITURA CERTIFICATO DI SICUREZZA SSL WILD CARD PER DOMINIO ISTITUZIONALE",null,"2022-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11247,2022,null,177,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F. PECORI GIRALDI N. 8 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - IMPRESA GUIDI DAVID",null,"2022-06-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11248,2022,null,176,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/PA DEL 29-04-2022 DI EURO 2.236,73= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.150,70= ED IVA EURO 86,03=) EMESSA DA LUDOVICO SRL PER FORNITURA ALLESTIMENTO AULA MULTISENSORIALE SCUOLA PRIMARIA \"DANTE ALIGHIERI\"",null,"2022-05-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11249,2022,null,176,"SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO 01/06/2022-31/07/2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220622800011621 DEL 11/08/2022 A TIM SPA_ PER EURO 170,00 OLTRE IVA",null,"2022-09-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11250,2022,null,176,"CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.780,00 QUALE QUOTA PARTE PER L'ANNO 2022 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA",null,"2022-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11251,2022,null,176,"LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER 73° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2022",null,"2022-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11252,2022,null,176,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI SALTO N. 8/10 IN LOC. PANICAGLIA A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2022-06-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11253,2022,null,176,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE C.LE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 177 DEL 08-03-2022 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BSL PER EURO 327,87 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11254,2022,null,175,"LIQUIDAZIONE FATTURA CASA S.P.A. N. 610/2A DEL 31/03/2022 PER UN IMPORTO DI EURO 25.788,51",null,"2022-05-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11255,2022,null,175,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1509.22 DEL 15/11/2022 DI CALDARINI&ASSOCIATI SRL PER WEBINAR IN DIFFERITA DEL 14.11.2022",null,"2022-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11256,2022,null,175,"SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220622800011499 DEL 11/08/2022 A TIM SPA_ PER EURO 2.428,49 OLTRE IVA",null,"2022-09-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11257,2022,null,175,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 27/PA DEL 28-02-2022 ALLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11258,2022,null,175,"CONTENZIOSO CON COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO,  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. STOLZI A SEGUITO DI ERRORE CONTABILE. FASC.13.",null,"2022-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11259,2022,null,175,"PRATICA N. EDI/2022/00007/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2022/00012 IN SANATORIA - FUSIONE DI DUE UNITÀ, LIEVI MODIFICHE ESTERNE ED INTERNE OLTRE AD AMPLIAMENTO MEDIANTE CHIUSURA DI UN PERGOLATO ESISTENTE IMMOBILE POSTO IN VIA FAENTINA 175 RONTA",null,"2022-06-16T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11260,2022,null,174,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1683 DEL 19-04-2022 DI EURO 302,56= (DI CUI IMPONIBILE EURO 248,00= ED IVA EURO 54,56=) EMESSA DA CONVOI S.C.S. ONLUS PER SERVIZIO DI GRAFICA E FOTOGRAFIA PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SU SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA",null,"2022-05-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11261,2022,null,174,"CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  - PACCHETTO SCUOLA  A.S. 2021/2022 - DECADENZA EX ART.75 DEL DPR 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO - N. 2",null,"2022-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11262,2022,null,174,"AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA \"7^ TROFEO BAR PASTICCERIA ITALIA\" PER IL GIORNO 26.06.2022 - RICHIEDENTE CICLO CLUB APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO",null,"2022-06-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11263,2022,null,174,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI A LÌOPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)LIQUIDAZIONE FATTURA N.740 DEL 31/08/2022 MESE DI LUGLIO 2022_ PER EURO 5.418,53 OLTRE IVA - CIG N. 8489652A73",null,"2022-09-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11264,2022,null,174,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1430/01 DEL 9/11/2022 DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR DEL 21/10/2022 E DEL 24/10/2022",null,"2022-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11265,2022,null,174,"CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI  PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO (FI) - 1^ TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000001/2 DEL 11-03-2022 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7.144,74 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11266,2022,null,173,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI EX ART. 31, C.5, CCNL 14.9.2000 PER ATTIVITA' NIDO ESTIVO 2022",null,"2022-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11267,2022,null,173,"LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DI ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI - EURO 266,39",null,"2022-05-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11268,2022,null,173,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO (VASCHETTE E AVVOLGENTI) ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL",null,"2022-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11269,2022,null,173,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI A L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 739 DEL 31/08/2022_ PER EURO 5.418,53 OLTRE IVA- CIG N. 8489652A73",null,"2022-09-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11270,2022,null,173,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE KENNEDY ANGOLO VIA GUTTUSO E VIA MODIGLIANI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - ARCH. SERGIO BERTOLI",null,"2022-06-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11271,2022,null,173,"INTERVENTI DI PULIZIA STRUTTURA FORO BOARIO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE/QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER PULIZIE E SERV. ACCESSORI - LOTTO 2 FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA 185/CMF DELLA DITTA L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) PER EURO 4.532,36 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11272,2022,null,172,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI OTTOBRE 2022",null,"2022-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11273,2022,null,172,"PRATICA N. EDI/2022/00008/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2022/00011 IN SANATORIA - OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ RISPETTO ALLO STATO LICENZIATO IN UN FABBRICATO CONDOMINIALE, CONSISTENTI IN: MODIFICHE ESTERNE, DEMOLIZIONE DI ELEMENTI VERTICALI E ADDIZIONE VOLUMETRICA IN VIA LEONARDO DA VINCI 10",null,"2022-06-13T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11274,2022,null,172,"CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  - PACCHETTO SCUOLA  A.S. 2021/2022 - DECADENZA EX ART.75 DEL DPR 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO - N. 1",null,"2022-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11275,2022,null,172,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 647/2A DEL 05/04/2022 PER COMPENSI AMMINISTRATIVI PARI A EURO 8678.30 E NOTA DI CREDITO N. 680/2A DEL 05/04/2022 PARI A EURO 5.44",null,"2022-05-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11276,2022,null,172,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI A L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 738 DEL 31/08/2022_PER EURO 5.418,53 OLTRE IVA",null,"2022-09-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11277,2022,null,172,"INTERVENTI DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 184/CMF DEL 28-02-2022 DELL'IMPRESA L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) PER EURO 5.673,40 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11278,2022,null,171,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI OTTOBRE 2022",null,"2022-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11279,2022,null,171,"PROCEDIMENTO  DI  DECADENZA  EX ART.38 L.R.T. N.2/  2019   -  ALLOGGIO ERP  VIA  G. TRAVERSI 17  LUCO DI MUGELLO -  BORGO SAN  LORENZO  -  CODICE UTENTE 42551  SOSPENSIONE TERMINE CONCLUSIONE",null,"2022-03-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11280,2022,null,171,"NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 30-06-2022 - MESE MARZO 2022 -  LIQUIDAZIONE FATTURA 22000168 DEL 09-03-2022 DELLA DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11281,2022,null,171,"PRATICA N. EDI/2022/00004/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2022/00010 IN SANATORIA - PICCOLO AMPLIAMENTO E MODIFICHE INTERNE AD UNITA' IMMOBILIARE PER CIVILE ABITAZIONE IN VIA PONTE D'ANNIBALE 24 - SAGGINALE",null,"2022-06-13T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11282,2022,null,171,"C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411 DEL 31/08/2022 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISTORO 2021)",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11283,2022,null,171,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 APRILE 2022",null,"2022-05-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11284,2022,null,170,"SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - ANNO 2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.",null,"2022-03-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11285,2022,null,170,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ALLENDE A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - ARCH. SERGIO BERTOLI",null,"2022-06-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11286,2022,null,170,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 2022",null,"2022-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11287,2022,null,170,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 APRILE 2022",null,"2022-05-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11288,2022,null,170,"ACQUISTO LEGNAME PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 400323 DEL 17-03-2022 DELLA DITTA ALBERTANI CORPORATES S.P.A. DI BRESCIA (BS) PER EURO 49.188,55 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11289,2022,null,170,"AFFIDAMENTO PULIZIA DELLA FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI AGOSTO 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88_22 DEL 31/08/2022_ EURO 125,39 OLTRE IVA",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11290,2022,null,169,"SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI - LIQ. FATT. N. 912FPE DEL 01/09/2022 PER EURO 184,63= OLTRE IVA A CORPO VIGILI GIURATI SPA - FIRENZE",null,"2022-09-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11291,2022,null,169,"RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA",null,"2022-03-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11292,2022,null,169,"LIQUIDAZIONE INDENNITA'  MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2022",null,"2022-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11293,2022,null,169,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 MARZO 2022",null,"2022-05-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11294,2022,null,169,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FONTANELLE (STRADA VICINALE) LOC. RONTA A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA FATMIR VESHAJ",null,"2022-06-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11295,2022,null,169,"OPERE DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQUALIFICAZIONE VIALE IV NOVEMBRE (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA 14/PA DEL 28-02-2022 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 42.218,59 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11296,2022,null,168,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7471112191 DEL 31-03-2022 DI EURO 3.113,27= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.551,86= ED IVA EURO 561,41=) EMESSA DA SIAF SPA PER SUPPORTO PERSONALE COMUNALE PRESSO CENTRO COTTURA-PERIODO MARZO 2022",null,"2022-05-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11297,2022,null,168,"AMPLIAMENTO ED ADEG. SISMCO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - ESECUZIONE PULIZIE A SEGUITO INDAGINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 24_22 DEL 28-02-2022 ALLA ODISSEA SOC. COOP. ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11298,2022,null,168,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA E RIPRISTINO BUCA D'ORCHESTRA AL TEATRO GIOTTO PER L'OPERA LA TRAVIATA PRIMO EVENTO 9^ STAGIONE LIRICO SINFONICA, A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - EURO 549,00",null,"2022-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11299,2022,null,168,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI SALTO A PANICAGLIA PER ALLACCIO ALLA FOGNATURA - DITTA F.LLI MALAJ",null,"2022-06-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11300,2022,null,168,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 13/10/2022 - BARTALUCCI SAS",null,"2022-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11301,2022,null,168,"TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2022",null,"2022-09-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11302,2022,null,167,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI GREZZANO N. 49 - LOC. POGGIOFORZOLI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - VIRDIS MATTIA",null,"2022-06-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11303,2022,null,167,"TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2022",null,"2022-09-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11304,2022,null,167,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL  13/10/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2022-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11305,2022,null,167,"VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTO \"IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA P. GIRALDI\" - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 09-03-2022 DELLO STUDIO ASSOCIATO ARCH. THESAN DI LIVORNO (LI) PER EURO 624,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11306,2022,null,167,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE E PIAZZE (2^ LOTTO/P.ZZA V. VENETO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI: EURO 2.286,47",null,"2022-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11307,2022,null,167,"LIQUIDAZIONE FATTURA 23-2022 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA FORMAT \"IN BORGO\"-TELE IRIDE SOC. COOP. R.L.",null,"2022-05-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11308,2022,null,166,"LIQUIDAZIONE FATTURE 24/P3 E 37/P3 DI CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - EURO 13.048,32",null,"2022-05-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11309,2022,null,166,"LIQUIDAZIONE FATTURA 266 PA DEL 19-10-2022 A COMITEL SRL PER CANONE ANNUALE PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO WI-FI SEDI PUBBLICHE, COMPRENSIVO DI CONNETTIVI - ANNO 2022",null,"2022-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11310,2022,null,166,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - ZONA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA \"PALIO DI PALEO\" - VOZZA CLAUDIO",null,"2022-06-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11311,2022,null,166,"DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURA RECITATIVA A DANIELA MOROZZI P. IVA 02180700482 IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELLA MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE.",null,"2022-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11312,2022,null,166,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANNUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 340 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.805,66 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11313,2022,null,166,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENSE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2022",null,"2022-09-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11314,2022,null,165,"MAGGIORE SPESA APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DI L'OPEROSA SPA-SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI (EURO 64,85)",null,"2022-03-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11315,2022,null,165,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V07/99400005 DEL 12-04-2022 DI EURO 101,65= (DI CUI IMPONIBILE EURO 83,32= ED IVA EURO 18,33=) EMESSA DA CUKI COFRESCO SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA",null,"2022-04-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11316,2022,null,165,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219 DEL 31/10/2022 DI CEL NETWORK SRL RELATIVA ALLA FORMAZIONE SU \"LA GESTIONE DEI FONDI DEL PNRR NEGLI ENTI LOCALI\"",null,"2022-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11317,2022,null,165,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2022",null,"2022-09-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11318,2022,null,165,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - BONACCORSO CIRO EDILBONACCORSO",null,"2022-06-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11319,2022,null,165,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 6/PA DEL 28-02-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 538,94 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11320,2022,null,164,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MAN. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 364/F DEL 28-02-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.185,32 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11321,2022,null,164,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2022",null,"2022-09-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11322,2022,null,164,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00548 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - REALIZZAZIONE CAPPOTTO E PANNELLI FOTOVOLTAICI IN VIA OLMI 24",null,"2022-06-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11323,2022,null,164,"LIQUIDAZIONE FATTURE P/9/2022 E P/12/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 3.366,68",null,"2022-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11324,2022,null,164,"AGGIORNAMENTO TABELLE ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER INTERVENTI EDILIZI - ARTT. 184 E 185 L.R. 65/2014",null,"2022-03-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11325,2022,null,164,"LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 04/11/2022 DI BORGO S.LORENZO - FIORI MAGIE SNC",null,"2022-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11326,2022,null,163,"LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE PROT. N. 8133/2022 DI EURO 111,13= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SPESE PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19",null,"2022-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11327,2022,null,163,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERV. TECNICO E BIBLIOTECA - LIQ. FATT. N. 7722009496 DEL 26/08/2022 PER EURO 318,21= OLTRE IVA",null,"2022-09-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11328,2022,null,163,"ACQUISTO MATERIAL EIDRAULICO PER MAN. ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000014/8 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 300,98 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11329,2022,null,163,"LIQUIDAZIONE FATTURA 22PAS0012234 DEL 30-09-2022 A ARUBA S.P.A. PER RINNOVO DOMINIO REMIDABSL.IT",null,"2022-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11330,2022,null,163,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO NEL PARCHEGGIO PRESSIMO INTERSEZIONE VIA BROCCHI, PER OPERE EDILI - IMPRESA LUIGI SESSA",null,"2022-06-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11331,2022,null,163,"ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 6 - ADEGUAMENTO PREZZI",null,"2022-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11332,2022,null,162,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI SETTEMBRE 2022",null,"2022-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11333,2022,null,162,"VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTI \"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA RONTA-GATTAIA\" - LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 04-03-2022 DELLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA THESAN DI LIVORNO (LI) PER E. 954,72 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11334,2022,null,162,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA- PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO CAMPAGNA SAGGI - DET. A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 120,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11335,2022,null,162,"PRATICA N. EDI/2020/00029/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00009 - \"REALIZZAZIONE FABBRICATO MONOFAMILIARE - LOTTO C - 59 PR IN BORGO SAN LORENZO VIA PIETRO CAIANI",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11336,2022,null,162,"LIQ. FATT. N. 7X03215431 DELL'11/08/2022 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE  PER EURO 481,55= OLTRE IVA",null,"2022-08-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11337,2022,null,162,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DEL 31-03-2022 DI EURO 7.259,30= (DI CUI IMPONIBILE EURO 6.980,10= ED IVA EURO 279,20=) EMESSA DA LUDOVICO SRL PER FORNITURA ALLESTIMENTO AULA MULTISENSORIALE SCUOLA PRIMARIA \"DANTE ALIGHIERI\"",null,"2022-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11338,2022,null,161,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA PARCHEGGIO PARCO PERTINI, PER MONTAGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA - RUSCIANO TOBIA (ASECO INDUSTRIA S.R.L.)",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11339,2022,null,161,"NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE- DET. A CONTRARRE ED AFF. SERVIZIO CSE E REDAZIONE PSC GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BSL (FI) PER EURO 2.102,00 (IVA ESENTE)",null,"2022-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11340,2022,null,161,"RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO A LUCO PER ATTIVITA' SCUOLA INFANZIA STATALE LUCO MUGELLO",null,"2022-08-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11341,2022,null,161,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2020 DI EURO 39.040,98 A FAVORE DI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2022-03-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11342,2022,null,161,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI SETTEMBRE 2022",null,"2022-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11343,2022,null,161,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 35_22 DEL 31-03-2022 DI EURO 7.750,23= (DI CUI IMPONIBILE EURO 6.352,65= ED IVA EURO 1.397,58=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI MARZO 2022",null,"2022-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11344,2022,null,160,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 14/02 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 858,06 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11345,2022,null,160,"TEFA 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE",null,"2022-08-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11346,2022,null,160,"MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 2^ - ZONA OVEST) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO DI MUG. (FI) E. 28.418,74 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11347,2022,null,160,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 34_22 DEL 31-03-2022 DI EURO 66.918,27= (DI CUI IMPONIBILE EURO 54.851,04= ED IVA EURO 12.067,23=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI MARZO 2022",null,"2022-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11348,2022,null,160,"PRATICA N. EDI/2022/00002/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE  N. PDC/2022/00008 - SANATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI MODIFICHE CON INCREMENTO VOLUMETRICO ESEGUITE IN CORSO D'OPERA AL PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE DI CUI ALLA LICENZA EDILIZIA N. 33 DEL 1968 - VIA AUGUSTO LORINI 10",null,"2022-06-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11349,2022,null,160,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 2022",null,"2022-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11350,2022,null,159,"ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA NICCOLAI BEATRICE -  C.F. NCCBRC67S68B036N.",null,"2022-06-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11351,2022,null,159,"LIQUIDAZIONE INDENNITA'  MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2022",null,"2022-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11352,2022,null,159,"MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 1^ - ZONA EST) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 27.293,70 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11353,2022,null,159,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA 45 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11354,2022,null,159,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. 1022085714 - 2022",null,"2022-04-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11355,2022,null,159,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 75_22 DEL 31/07/2022 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 158.78= OLTRE IVA - SERVIZIO PULIZIA SCUOLA INFERMIERISTICA",null,"2022-08-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11356,2022,null,158,"LIQUIDAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C.  - MESE APRILE 2022",null,"2022-04-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11357,2022,null,158,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00547 - (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - RIFACIMENTO DELLA STRUTTURA DELLA COPERTURA E SOSTITUZIONE DEL MANTO DA EFFETTUARSI IN VIA DELLE SALAIOLE 19-20",null,"2022-06-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11358,2022,null,158,"ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05082763 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.391,03 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11359,2022,null,158,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 21/09/2022 - BARTALUCCI S.A.S.",null,"2022-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11360,2022,null,158,"FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIP. DELL'U.O.EDILIZIA PRIVATA AL CORSO ON-LINE DI ANCI TOSCANA DAL TEMA \"LE SANATORIE EDILIZIE E PAESAGGISTICHE\"",null,"2022-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11361,2022,null,158,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 797FPE DEL 02/08/2022 A CORPO VIGILI GIURATI SPA - FIRENZE - SERVIZIO VIGILANZA A VILLA PECORI GIRALDI PER EURO 184,63= OLTRE IVA",null,"2022-08-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11362,2022,null,157,"TEFA 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONI COVID19 (PARTE 2)",null,"2022-08-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11363,2022,null,157,"LIQUIDAZIONE FATTURA DI HALLEY TOSCANA SRL PER FORNITURA TESSERE MAGNETICHE PERSONALIZZATE",null,"2022-11-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11364,2022,null,157,"INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE ADDOLCITORI IN USO PRESSO MENSE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000001-0CPA DEL 28-02-2022 DELLA DITTA ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 120,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11365,2022,null,157,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DAL 1 AL 5 GIUGNO 2022 IN PIAZZA DANTE - SIVIERI ROBERTO",null,"2022-06-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11366,2022,null,157,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 33_22 DEL 31-03-2022 DI EURO 633,18= (DI CUI IMPONIBILE EURO 519,00= ED IVA EURO 114,18=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE - MESE DI MARZO 2022",null,"2022-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11367,2022,null,157,"DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFICO ALLO STUDIO TREART DI SANTONI MASSIMILIANO & C. SNC P. IVA/CF 06848740483 IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELLA MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE.",null,"2022-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11368,2022,null,156,"LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI. SALDO ONORARI PER ASSISTENZA LEGALE NEI GIUDIZI AL TAR TOSCANA (RG N.1445/2016) PROMOSSO DA SIG. LUCHERINI E TAR TOSCANA (RG N.1543/2016) PROMOSSO DA CIPECO SRL.",null,"2022-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11369,2022,null,156,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI \"ATO TOSCANA CENTRO\" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2022 - 1^ RATA PER EURO 6.890,00",null,"2022-03-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11370,2022,null,156,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 32_22 DEL 31-03-2022 DI EURO 6.714,86= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.503,98= ED IVA EURO 1.210,88=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI MARZO 2022",null,"2022-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11371,2022,null,156,"VERIFICHE ANALITICHE (CAMPIONI E TAMPONI) NELLE CUCINE COMUNALI E REFETTORI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO ALLA D.SSA LAURA GALLIGANI",null,"2022-03-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11372,2022,null,156,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POGGIO N. 2 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA FIRENZE SERVIZI",null,"2022-05-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11373,2022,null,156,"TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBUENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2022",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11374,2022,null,155,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V07/99400003 DEL 31-03-2022 DI EURO 1.958,67= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1605,47= ED IVA EURO 353,20=) EMESSA DA CUKI COFRESCO SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA",null,"2022-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11375,2022,null,155,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIORGIO LA PIRA A BORGO SAN LORENZO, PER AREA DI CANTIERE - DITTA GERONI LETO S.N.C.",null,"2022-05-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11376,2022,null,155,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MAN.ORD. PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 0031046670 E 0031046671 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA SONEPAR SPA DI PADOVA PER EURO 1.591,77 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11377,2022,null,155,"FORNITURA GAS NATURALE PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA DI LUCO DI MUGELLO - ANNO 2022 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA HERA COMM SPA DI IMOLA (BO) PER EURO 3.333,33 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11378,2022,null,155,"TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2022",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11379,2022,null,155,"LIQUIDAZIONE AVV. ERCI COMPENSI DIFESA NEI RICORSI AL TAR TOSCANA PROMOSSI RISPETTIVAMENTE DAI SIGG. MAGNANI (RG 1473/2016), PARROCCHIA S. LORENZO (RG 1464/2016) E DAI SIGG. NOFERINI (RG 1515/2016).",null,"2022-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11380,2022,null,154,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 570/E DEL 04-04-2022 DI EURO 53.149,03= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.618,12= ED IVA EURO 2.530,91=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: ASILO NIDO \"CASTAGNO\", ASILO NIDO \"GELSO\" E CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE \"GIOCANIDO\" - PERIODO MARZO 2022",null,"2022-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11381,2022,null,154,"ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/A DEL 10-02-2022 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 220,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11382,2022,null,154,"PROGETTO \"RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO\" - DETERMINA A CONTRARRE ALLA COOP 12 PASSI ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER RIFACIMENTO RECINZIONE E TINTEGGIATURA CONTAINERS, PER EURO 4.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11383,2022,null,154,"CENTRO STUDI ENTI LOCALI RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - DETERMINA N. 818/2021 - FATT. 613/AE DEL 30/09/2022 (PROT. 24928 DEL 04/10/2022)",null,"2022-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11384,2022,null,154,"TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIETALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2022",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11385,2022,null,154,"DINIEGO ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AL \"BAR PIZZERIA VALERI S.N.C.\" IN VIA TRAVERSI N. 95 FRAZ. LUCO A BORGO S. LORENZO (FI)",null,"2022-05-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11386,2022,null,153,"RINNOVO CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO A \"ARISTEI ALESSANDRO E C. S.A.S.\" IN PIAZZA GRAMSCI N. 10 A BORGO S. LORENZO",null,"2022-05-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11387,2022,null,153,"AMPL. ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\" VIA L. DA VINCI - DET.  COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 03/PA/2022 DEL 01-03-2022 DEL RTI GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) PER EURO 8.828,27 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11388,2022,null,153,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1836/2022/8/FAT DEL 31-03-2022 DI EURO 4.000,92=,1837/2022/8/FAT DEL 31-03-2022 DI EURO 405,28=,  1838/2022/8/FAT DEL 31-03-2022 DI EURO 11.496,86=, 1839/2022/8/FAT DEL 31-03-2022 DI EURO 2.551,11= E NOTA DI CREDITO N. 60100/2022/8/NAC DEL 31-03-2022 DI EURO 594,00= EMESSE DA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2022- TOTALE IMPONIBILE EURO 16.769,19= OLTRE IVA EURO 1.090,98=",null,"2022-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11389,2022,null,153,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2022",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11390,2022,null,153,"REDAZIONE NOTA TECNICA PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' IMMOBILE DI VIALE KENNEDY \"MULTIPIU\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GEOM. BERTI GIANNI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 1.039,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11391,2022,null,153,"LIQUIDAZIONE FATTURE DI CALDARINI & ASSOCIATI SRL PER WEBINAR DEL 14/10/2022 E DEL 17/10/2022",null,"2022-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11392,2022,null,152,"REALIZZAZIONE DI UN POZZO PRESSO LE PISCINE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 PA DEL 28-02-2022 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.590,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11393,2022,null,152,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2022",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11394,2022,null,152,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 10/PA DEL 31-03-2022 DI EURO 3.634,99=, 11/PA DEL 31-03-2022 DI EURO 379,51= E 12/PA DEL 31-03-2022 DI EURO 93,73= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2022- TOTALE IMPONIBILE EURO 3.734, 76= ED IVA EURO 373,47=",null,"2022-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11395,2022,null,152,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A \"LA BOTTEGA DI' GIUSTI\" IN PIAZZA DEL MERCATO N. 47 A BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2022-05-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11396,2022,null,152,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-1319  DI FORMEL SRL PER WEBINAR IN DIFFERITA DEL 25/10/2022",null,"2022-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11397,2022,null,152,"ACCASTAMENTO DEL MANUFATTO POSTO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL GEOM. SGUANCI DANIELE DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.575,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11398,2022,null,151,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1164 DEL 17/10/2022 DI PUBBLIFORMEZ SRL PER CORSO WEBINAR DEL 13/10/2022",null,"2022-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11399,2022,null,151,"ACQUISTO NUOVA CENTRALINA PER ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - LIQUIDAZIONE FATTURA 6820220220004378 DEL 26-02-2022 DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA  DI MILANO PER EURO 7.754,34 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11400,2022,null,151,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2022",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11401,2022,null,151,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00546 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - TRASFORMAZIONE DI FINESTRA IN PORTAFINESTRA AD APPARTAMENTO POSTO AL PIANO PRIMO E REALIZZAZIONE DI SCALA DI COLLEGAMENTO CON IL RESEDE AL PIANO TERRA SUL PROSPETTO TERGALE - LOC. MADONNA DEI TRE FIUMI 15",null,"2022-05-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11402,2022,null,151,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 AD ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE - TOTALE EURO 6.305,49=",null,"2022-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11403,2022,null,151,"FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO CASTAGNO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINOLEUM GOMMA ZANAGA SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.387,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11404,2022,null,150,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2022",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11405,2022,null,150,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO, PER \"LE VIE DEL GUSTO 2022\" (INIZIATIVA CULTURALE E COMMERIALE) - PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2022-05-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11406,2022,null,150,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA PER FORNITURA E STAMPA DI CARTELLINE PER UFFICI COMUNALI (EURO 857,66)",null,"2022-03-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11407,2022,null,150,"LIQUIDAZIONE FATTURA P/9/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.207,80",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11408,2022,null,150,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000736 DEL 30-09-2022 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO ASSSITENZA TECNICO SISTEMISTICA 4^ TRIMESTRE 2022",null,"2022-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11409,2022,null,150,"FONTANELLO \"ALTA QUALITA\" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A DI FIRENZE (FI) NELLA FRAZIONE DI LUCO - NOLEGGIO SERBATOIO E CONSUMO ANIDRIDE CARBONICA ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 7022022020000024 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 4.362,36 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11410,2022,null,149,"LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ30540182 DEL 29-09-2022 A VODAFONE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATO UPS ANNO 2022",null,"2022-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11411,2022,null,149,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI FRA VIA G. DELLA CASA E P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA PUBBLICITARIA - STANHOME",null,"2022-05-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11412,2022,null,149,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CERVELLONI GIUSEPPE E FRIZZI MARINA",null,"2022-03-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11413,2022,null,149,"C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 304 DEL 28/06/2022 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI PERIODO GENNAIO - MARZO 2022)",null,"2022-08-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11414,2022,null,149,"INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 13.118,70 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11415,2022,null,149,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000012, V20000013, V20000014, V20000015, V20000016, V20000017 E V20000018 DEL 31-03-2022 EMESSE DA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.641,15= ED IVA EURO 105,66=",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11416,2022,null,148,"LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO ORGANISMO DI CONCILIAZIONE MULTIPIU' EURO 3.800,00 NETTO IVA",null,"2022-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11417,2022,null,148,"ANTICIPO EROGAZIONE CONTRIBUTO A  VIVI LO SPORT A R.L.,   PER GESTIONE PISCINE (ART. 16 CONVENZIONE) - EURO 25.000 OLTRE IVA",null,"2022-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11418,2022,null,148,"LIQUIDAZIONE SALDO SECONDA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2021-2022 - EURO 7.000,00",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11419,2022,null,148,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER INZIATIVA SPORTIVA - CICLO CLUB APPENNINICO 1907",null,"2022-05-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11420,2022,null,148,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 2200005422/G DEL 18/07/2022 A XEROX SPA PER EURO 177,00= OLTRE IVA",null,"2022-07-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11421,2022,null,148,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132275 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11422,2022,null,147,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI   MISSIONE DIPENDENTI 3^ TRIMESTRE 2022",null,"2022-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11423,2022,null,147,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1002135 DEL 24-02-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11424,2022,null,147,"LIQ. FATT. N. 6820200320002717/2020 E N.C. N.6920220508000266-6920220708000078-6920220620003435-6920220620003429-6920220620003430-6920220620003437-6920220620003438-6920220620003439-6920220620003424/2022 PER EURO 3.194,72= OLTRE IVA",null,"2022-07-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11425,2022,null,147,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - A.N.P.I. SEZ. BORGO SAN LORENZO",null,"2022-05-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11426,2022,null,147,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 183/D DEL 31-03-2022 DI EURO 2.249,10=, 185/D DEL 31-03-2022 DI EURO 48,40=, 186/D DEL 31-03-2022 DI EURO 91,52= E 187/D DEL 31-03-2022 DI EURO 215,49= EMESSE DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.381,00= ED IVA EURO 223,51=",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11427,2022,null,147,"RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO SUSSIDIARIO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 162 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI",null,"2022-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11428,2022,null,146,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 20.773,05 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11429,2022,null,146,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2022",null,"2022-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11430,2022,null,146,"LIQ. FATT. N. 4220621800004206 DEL 12/04/21 E N.C. N. 6920220720002064 DEL 14/07/2022 PER EURO 191,74= OLTRE IVA",null,"2022-07-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11431,2022,null,146,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO, MESE DI GIUGNO 2022 - ANT ITALIA",null,"2022-05-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11432,2022,null,146,"ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA DA ALBERI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SIVA IGIENE AMBIENTALE SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 580,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11433,2022,null,146,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 244/2022/90/V DEL 31-03-2022 DI EURO 2.127,84=, 245/2022/90/V DEL 31-03-2022 DI EURO 282,88= E 246/2022/90/V DEL 31-03-2022 DI EURO 171,60= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.483,00= ED IVA EURO 99,32=",null,"2022-04-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11434,2022,null,145,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 2022",null,"2022-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11435,2022,null,145,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 240/2022/90/V DEL 31-03-2022 DI EURO 5.171,03=,  241/2022/90/V DEL 31-03-2022 DI EURO 144,44=,  242/2022/90/V DEL 31-03-2022 DI EURO 427,71= E  243/2022/90/V DEL 31-03-2022 DI EURO 120,89= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 5.330,98= ED IVA EURO 533,09=",null,"2022-04-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11436,2022,null,145,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 6820220720002092 DEL 12/07/2022 PER EURO 4.915,75= OLTRE IVA",null,"2022-07-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11437,2022,null,145,"ABBONAMENTO \"OBIETTIVO PNRR\" MODULO AGGIUNTIVO PAWEB-AFFIDAMENTO A CELNETWORK SRL (EURO 312,00)",null,"2022-03-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11438,2022,null,145,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220019920 DEL N23-02-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 51.872,10 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11439,2022,null,145,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANG. VIA G. DELLA CASA PER INIZIATIVE POLITICHE - PRATESI FIORENZO (PARTITO POLITICO ITALIA VIVA)",null,"2022-05-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11440,2022,null,144,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/09/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2022-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11441,2022,null,144,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MIALNO PER EURO 62.438,88 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11442,2022,null,144,"SALDO FATT. N. 4220622800006732 DEL 09/06/2022 A TIM SPA PER EURO 2.540,49= OLTRE IVA",null,"2022-07-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11443,2022,null,144,"LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 7471/2022, 7472/2022, 7473/2022 E 7474/2022 EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO, PEDIBUS E ACCOGLIENZA SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 7.160,00=",null,"2022-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11444,2022,null,144,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI N. 67 A BORGO SAN LORENZO, PER PULIZIA GRONDAIA - G.S. IMPIANTI S.A.S. & C.",null,"2022-05-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11445,2022,null,144,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BAMBI MAURO",null,"2022-03-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11446,2022,null,143,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO PER EURO 102.380,95 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11447,2022,null,143,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 504/PA DEL 21-03-2022 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO FEBBRAIO 2022",null,"2022-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11448,2022,null,143,"PRATICA N. EDI/2022/00005/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00015 - REALIZZAZIONE OPERE APPARTAMENTO E GARAGE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DALLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1 ALLA C.E. N. 46/1982 IMMOBILE POSTO IN VIALE DELLA REPUBBLICA 2",null,"2022-05-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11449,2022,null,143,"TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2022",null,"2022-07-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11450,2022,null,143,"ACQUISTO DEFIBRILLATORE DA INSTALLARE NELLA FRAZIONE DELLE SALAIOLE - LIQUIDAZIONE FATTURA 31 DEL 21-02-2022 DELLA DITTA ECHOES SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.940,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11451,2022,null,143,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2022 - BARTALUCCI SAS",null,"2022-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11452,2022,null,142,"LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 18/09/2022 FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO - FIORI MAGIE SNC",null,"2022-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11453,2022,null,142,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 519-D DEL 31-03-2022 DI EURO 5.803,05= E 522-D DEL 31-03-2022 DI EURO 672,54= EMESSE DA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 6.226,28= ED IVA EURO 249,31=",null,"2022-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11454,2022,null,142,"ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO-SILFI SPA ANNO 2022 (EURO 1098,00)",null,"2022-03-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11455,2022,null,142,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO E VIA DON MINZONI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER POSA DI CAVO SOTTERRANEO - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2022-05-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11456,2022,null,142,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2022",null,"2022-07-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11457,2022,null,142,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000007/8 DEL 15-02-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 201,38 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11458,2022,null,141,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO PER URNA CINERARIA, AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CANTINI CORRADO E BELLESI SILVANA",null,"2022-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11459,2022,null,141,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2022",null,"2022-07-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11460,2022,null,141,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI AGOSTO 2022",null,"2022-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11461,2022,null,141,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 7022012000003014-7022012000002940 E NDC 7022012000002941 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.073,37 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11462,2022,null,141,"LIQUIDAZIONE PARTE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO EVENTO   DELLA STAGIONE LIRICO SINFONICA 2021-2022  \" LA TRAVIATA\" A CAMERATA DE' BARDI - EURO 4.000",null,"2022-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11463,2022,null,141,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI N. 36 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA BONI S.R.L.",null,"2022-05-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11464,2022,null,140,"VALORIZZAZIONE IDENTITA'  LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER PREP. DOMANDA BANDO PNRR STUDIO BELLESI GIUNTOLI DI FIRENZE (FI) E. 2.550,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11465,2022,null,140,"TARI 2017 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2022",null,"2022-07-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11466,2022,null,140,"LIQUIDAZIONE INDENNITA'  MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2022",null,"2022-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11467,2022,null,140,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA, VIA MARCONI E VIA ROMANELLI A BORGO SAN LORENZO, PER POSA DI CAVO SOTTERRANEO - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2022-05-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11468,2022,null,140,"ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO C.LE DI VIA GIOTTO - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 16-02-2022 DEL DR. GEOLOGO LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) PER EURO 7.836,06 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11469,2022,null,140,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27,28,29, 30 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEO CHINI- EURO 3.329,82",null,"2022-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11470,2022,null,139,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO - EURO 3.120",null,"2022-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11471,2022,null,139,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA CASUCCIA N. 36-42 A POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA GENCARESTAURI S.R.L.",null,"2022-05-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11472,2022,null,139,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2022",null,"2022-07-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11473,2022,null,139,"ACQUISTO VERNICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 270,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11474,2022,null,139,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO - 18/09/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2022-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11475,2022,null,139,"RIQ. ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - ESECUZIONE CAMPAGNA GEOGNOSTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_22 DEL 21-02-2022 DELLA DITTA GEOLOGICA TOSCANA SNC DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 9.223,68 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11476,2022,null,138,"LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 0002001716 DEL 21/03/2022 DI UNICOOP FIRENZE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID PARI A EURO 60,00.",null,"2022-04-12T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11477,2022,null,138,"LIQUIDAZIONE COMPENSO A BILLI PAOLO DELLO STUDIO ASSOCIATO DR. P.BILLI & DR. E. MANTOVANI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.2022",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11478,2022,null,138,"AMPLIAMENTO ED ADEG. SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - INDAGINI CONOSCITIVE- LIQUIDAZIONE FATTURA 9/PA DEL 18-02-2022 DELLA DITTA UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL DI CORCIANO (PG) E. 10.001,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11479,2022,null,138,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL MERCATO N. 51, 53, 55 E 57 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - PACINI DEBORAH",null,"2022-05-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11480,2022,null,138,"LIQUIDAZIONE FATTURA DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR \"LA TRANSIZIONE DIGITALE NEGLI ENTI LOCALI\"",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11481,2022,null,138,"REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - ANNO 2022-2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC",null,"2022-03-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11482,2022,null,137,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE PECORI GIRALDI N. 2 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA BONI S.R.L.",null,"2022-05-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11483,2022,null,137,"LIQUIDAZIONE COMPENSO A PAOLO BILLI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.12.2021 AL 31.12.2021",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11484,2022,null,137,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2908002464 DEL 17/03/2022 E N. 2908002486 DEL 21/03/2022 DI MAXI DI SRL RELATIVE A RIMBORSO BUONI SPESA COVID GENNAIO E FEBBRAIO 2022 PER UN TOTALE DI EURO 120,00.",null,"2022-04-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11485,2022,null,137,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/05/2022 - BARTALUCCI SAS -",null,"2022-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11486,2022,null,137,"OPERE DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQUALIFICAZIONE VIALE IV NOVEMBRE (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE CRE E LIQ. STATO FINALE DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) E. 42.218,59 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11487,2022,null,137,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 2/FPA E 3/FPA DEL 17-02-2022 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI SRL DI BSL PER EURO 1.883,21 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11488,2022,null,136,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZIO PICK UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. 1022073950 E FATT. 1022071881",null,"2022-04-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11489,2022,null,136,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2022",null,"2022-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11490,2022,null,136,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE N. 1 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA BONI S.R.L.",null,"2022-05-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11491,2022,null,136,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL \"LAGO A MONTEPULICO\" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 840,63 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2022 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA",null,"2022-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11492,2022,null,136,"LIQUIDAZIONE COMPENSO A STELLA LUCA QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.12.2021 AL 31.12.2021",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11493,2022,null,136,"MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E NEI CIMITERI - LIQUIDAZIONE FATTURA 41 DEL 17-02-2022  ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 3.579,86 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11494,2022,null,135,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021",null,"2022-03-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11495,2022,null,135,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00545 - \"INSTALLAZIONE DI MANUFATTO LEGGERO PER ATTIVITA' AGRICOLA  AMATORIALE AL SERVIZIO DI UN CASTAGNETO DA FRUTTO\" - LOC MADONNA DEI TRE FIUMI SNC",null,"2022-05-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11496,2022,null,135,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 2022",null,"2022-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11497,2022,null,135,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2022",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11498,2022,null,135,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E DEL VERDE CIMITERIALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 40 DEL 17-02-2022 ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.632,94 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11499,2022,null,135,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 523/2A, 537/2A E 538/2A DEL 18/03/2022 DI CASA S.P.A. RELATIVE A ACCONTO SPESE LEGALI, DIRITTI DI SEGRETERIA E COMPENSI AMMINISTRATIVI PER UN IMPORTO TOTALE DI 276.60 EURO.",null,"2022-04-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11500,2022,null,134,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A COLIBRI SYSTEM SPA FORNITURA COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA(EURO 1027,85)",null,"2022-03-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11501,2022,null,134,"PRATICA N. EDI/2022/00005/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00007 - \"REALIZZAZIONE DI PISCINA INTERRATAIN BORGO SAN LORENZO LOCALITA' OLMI LUTIANO 56",null,"2022-05-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11502,2022,null,134,"FORNITURA E TRASPORTO CORTECCIA DI PINO PER MESSA IN SICUREZZA AREE GIOCO - LIQUIDAZIONE FATTURA 43 DEL 17-02-2022 DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 3.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11503,2022,null,134,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. S222 DEL 21-03-2022 DI EURO 2.283,23= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.871,50= ED IVA EURO 411,73=) EMESSA DA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA",null,"2022-04-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11504,2022,null,134,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2022",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11505,2022,null,134,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI LUGLIO 2022",null,"2022-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11506,2022,null,133,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00544 - REALIZZAZIONE DI PONTICELLI DI ATTRAVERSAMENTO DI CORSI D'ACQUA - LOC. SAN ANSANO",null,"2022-05-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11507,2022,null,133,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MAIANI RITA MARIA",null,"2022-03-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11508,2022,null,133,"LIQUIDAZIONE INDENNITA'  MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2022",null,"2022-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11509,2022,null,133,"RIFILATURE TAGLIO ERBA DEI BORDI MARCIAPIEDI, VIALETTI, SCARPATE E BANCHINE - LIQUIDAZIONE FATTURA 42 DEL 17-02-2022 DELLA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 10.379,86 (OLTRE IVA)",null,"2022-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11510,2022,null,133,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2022",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11511,2022,null,133,"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 383/2A DEL 28/02/2022 E DELLA NOTA DI CREDITO N. 384/2A DEL 28/02/2022 EMESSE DA CASA SPA.",null,"2022-04-07T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11512,2022,null,132,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2022",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11513,2022,null,132,"PRATICA N. EDI/2021/00030/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00014 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE DI APERTURA SU MURATURA PORTANTE E DI TRAMEZZO INTERNO NEL BAGNO DI APPARTAMENTO AL PIANO PRIMO VIA FAENTINA 63 RONTA",null,"2022-05-16T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11514,2022,null,132,"SERVIZIO DI T.P.L. \"OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE\" - LIQ.NE CONGUAGLIO ANNO 2021 EURO 315,93 PER MAGGIORI KM EFFETTUATI, A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE",null,"2022-03-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11515,2022,null,132,"LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CANONE DI CONCESSIONE LOCALI POSTI IN VIA CAIANI 64/66 E ADIBITI A CENTRO COTTURA A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ANNO 2022- TOTALE EURO 10.920,00=",null,"2022-04-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11516,2022,null,132,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BRUNO CASIMIRO CLAUDIO",null,"2022-03-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11517,2022,null,132,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021",null,"2022-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11518,2022,null,131,"TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2022",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11519,2022,null,131,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA INFORMATIVA \"SICUREZZA STRADALE\"",null,"2022-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11520,2022,null,131,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2021",null,"2022-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11521,2022,null,131,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 8 A BORGO SAN LORENZO, PER INSTALLAZIONE DISSUASORI VOLATILI - SIVA S.R.L.",null,"2022-05-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11522,2022,null,131,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQ.NE ADEGUAMENTO INFLAZIONE ANNO 2021 DI EURO 4.737,82 (PARI AL 3%), ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE",null,"2022-03-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11523,2022,null,131,"RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDENZA SU PRATICA SCIA EDI/2021/01380/SCIA - EURO 150,61",null,"2022-03-03T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11524,2022,null,131,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE DI COMMISSIONE POS UFFICIO SCUOLA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022",null,"2022-04-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11525,2022,null,130,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO DI MEMORIE DI OTTORINO ORLANDINI",null,"2022-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11526,2022,null,130,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - AZ. AGR. IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO",null,"2022-05-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11527,2022,null,130,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 419/2A E 467/2A DEL 03/03/2022 PER COMPENSI AMMINISTRATIVI, PIU' NOTA DI CREDITO N. 452/2A EL 03/03/2022 PER STORNO RICAVI EMESSE DA CASA SPA.",null,"2022-03-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11528,2022,null,130,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2022",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11529,2022,null,130,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00",null,"2022-03-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11530,2022,null,130,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 0002136394 DEL 31-07-2022 A MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GLOBO ANNO 2022",null,"2022-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11531,2022,null,130,"RIAPPROVAZIONE DI PARTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA  SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 580.000,00",null,"2022-03-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11532,2022,null,129,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330/PA DEL 28-02-2022 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO GENNAIO 2022",null,"2022-03-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11533,2022,null,129,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUINZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2022",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11534,2022,null,129,"SERVIZIO DI T.P.L. \"LOTTO UNICO REGIONALE\" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 22.426,36 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (FI) PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE",null,"2022-03-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11535,2022,null,129,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE EUROPA UNITA A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2022-05-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11536,2022,null,129,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI",null,"2022-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11537,2022,null,129,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER \"LA RICERCA SCIENTIFICA GUARISCE\"",null,"2022-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11538,2022,null,129,"ACQUISTO DI UN APPLICATIVO PER LA GESTIONE INTERNA E CENTRALIZZATA DI SEGNALAZIONI, RECLAMI E SUGGERIMENTI SU PIATTAFORMA WEB- LIQUIDAZIONE FATTURA 2022100000012 DEL 10-02-2022 DELLA DITTA Q-WEB SRL DI SAN DONA' DI PIAVE (VE) PER L'IMPORTO DI  EURO 7.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11539,2022,null,128,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI N. 7 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - SARACINI SIMONE",null,"2022-05-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11540,2022,null,128,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2022-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11541,2022,null,128,"FORNITURA GAS NATURALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO M.LLO - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 412201701474 DEL 12-02-2022 DELLA DITTA HERA COMM SPA DI IMOLA (BO) PER EURO 3.389,95 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11542,2022,null,128,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2022",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11543,2022,null,128,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER IL \"CONCERTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL BOMBARDAMENTO DEL 1943\"",null,"2022-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11544,2022,null,128,"ABBONAMENTO 2022 GUIDA NORMATIVA MAGGIOLI (EURO 350,00)",null,"2022-03-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11545,2022,null,128,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 22_22 DEL 28-02-2022 DI EURO 6.132,57= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.026,70= ED IVA EURO 1.105,87=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI FEBBRAIO 2022",null,"2022-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11546,2022,null,127,"REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PANORAMICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 11-02-2022 DEL DR. GEOLOGO SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) PER EURO 2.394,14 (ESENTE IVA)",null,"2022-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11547,2022,null,127,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 0002134648 DEL 18-07-2022 DI MAGGIOLI SPA PER SERVIZON DI MANTENIMENTO IN CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI ANNI 2015-2018 (CANONE 2022)",null,"2022-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11548,2022,null,127,"NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679",null,"2022-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11549,2022,null,127,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 18_22 DEL 28-02-2022 DI EURO 52.975,43= (DI CUI IMPONIBILE EURO 43.422,48= ED IVA EURO 9.552,95=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI FEBBRAIO 2022",null,"2022-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11550,2022,null,127,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2022",null,"2022-07-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11551,2022,null,127,"ACQUISTO CARTELLINE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022 (EURO 1250,26)",null,"2022-03-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11552,2022,null,127,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI N. 44 A LUCO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TIM S.P.A.",null,"2022-05-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11553,2022,null,126,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PRESENTAZIONE LIBRO  COMPAGNI DI UMANITA\"",null,"2022-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11554,2022,null,126,"RINNOVO ABBONAMENTO ITALIAONLINE ANNO 2022 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO",null,"2022-03-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11555,2022,null,126,"TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2022",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11556,2022,null,126,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000535 DEL 30-06-2022 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO ASSSITENZA TECNICO SISTEMISTICA 3^ TRIMESTRE 2022",null,"2022-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11557,2022,null,126,"SERVIZIO DI ESUMAZIONE SALME NEL CIMITERO DI SAN CRESCI - LIQUIDAZIONE FATTURA 14/11OHF DEL 14-02-2022 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.198,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11558,2022,null,126,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANG. VIA G. DELLA CASA A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA PROMOZIONALE - STANHOME S.P.A.",null,"2022-05-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11559,2022,null,126,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/6/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.457,30",null,"2022-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11560,2022,null,125,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 20/07/2022 D.SSA CRESCIOLI  PER SALDO E PROROGATIO NUCLEO DI VALUTAZIONE  ANNO 2019",null,"2022-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11561,2022,null,125,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 21_22 DEL 28-02-2022 DI EURO 5.731,46= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.697,92= ED IVA EURO 1.033,54=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022",null,"2022-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11562,2022,null,125,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RINNOVO DOMINI INTESTATI AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AD ARUBA SPA",null,"2022-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11563,2022,null,125,"MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 87/F DEL 08-02-2022 DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.475,11 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11564,2022,null,125,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TORELLI N. 56 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO AD USO CANTIERE - LO MONACO VITO",null,"2022-05-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11565,2022,null,125,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBARIO 2022",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11566,2022,null,125,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'EVENTO \"UN POMERIGGIO TRA PROSA E POESIA\"",null,"2022-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11567,2022,null,124,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 6/07/2022 DEL DR.P. BEVILACQUA IN QUALITA' DI  MEMBRO ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE 1^ SEMESTRE 2022",null,"2022-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11568,2022,null,124,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2022",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11569,2022,null,124,"SUPPORTO E SOSTEGNO PER PROGETTO \"BORGO PROSSIMA-SPAZIO AI GIOVANI\" - LIQUIDAZIONE FATTURA 6 DEL 07-02-2022 DELLA LAMA SOC. COOPERATIVA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.290,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11570,2022,null,124,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VICOLO CASTELLUCCIO N. 1 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - GOLDIN GIULIANO",null,"2022-05-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11571,2022,null,124,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2021 PER MAGGIORI ONERI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  IN CARICA FINO AL 30.11.2021-",null,"2022-02-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11572,2022,null,124,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"NATALE NEL BORGO 2022\"",null,"2022-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11573,2022,null,124,"LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 17_22 DEL 28-02-2022 DI EURO 506,54= (DI CUI IMPONIBILE EURO 415,20= ED IVA EURO 91,34=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE - MESE DI FEBBRAIO 2022",null,"2022-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11574,2022,null,123,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO  2^ TRIMESTRE 2022",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11575,2022,null,123,"SGOMBERO DEGLI UFFICI C.LI CON ACCESSO DA VIA G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 2.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11576,2022,null,123,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2022",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11577,2022,null,123,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PAOLO MARINI RACCONTA RAFFAELLO\"",null,"2022-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11578,2022,null,123,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425/E DEL 07-03-2022 DI EURO 53.149,03= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.618,12= ED IVA EURO 2.530,91=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA NIDO CASTAGNO, NIDO GELSO E SPAZIO GIOCANIDO - MESE DI FEBBRAIO 2022",null,"2022-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11579,2022,null,123,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - BONECHI ALESSANDRO",null,"2022-05-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11580,2022,null,123,"UFFICIO GARE ASSOCIATO U.M.C.M. - LIQ.NE GARA RISTR.NE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - LOTTO 2 - VASCA ESTERNA, PER EURO 3.000,00",null,"2022-02-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11581,2022,null,122,"RISTRUT.NE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI N. 28 (LOTTO 2) VASCA ESTERNA - LIQ.NE FATT. 9 DEL 18.02.2022 DITTA E.CO.RES. S.R.L. DI AFRAGOLA, PER EURO 81.176,70 (OLTRE IVA )",null,"2022-02-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11582,2022,null,122,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2022",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11583,2022,null,122,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"RASSEGNA CORI PARROCCHIALI\"",null,"2022-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11584,2022,null,122,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO MESE DI GIUGNO 2022",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11585,2022,null,122,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00543 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE NELLA CREAZIONE DI NUOVI INFISSI E APERTURE,  CHIUSURA DI ALTRI ATTUALMENTE IN ESSERE E REALIZZAZIONE DI SCALA ESTERNA PER ABITAZIONE POSTA AL PIANO PRIMO DEL FABBRICATO DI VIA SCALANDRONI 34",null,"2022-05-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11586,2022,null,122,"CONFERMA PRESENZA PERSONALE SIAF PRESSO CENTRO COTTURA DI BORGO SAN LORENZO DAL 01/03/2022 AL 31/08/2022",null,"2022-02-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11587,2022,null,122,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-7518 DEL 7-03-2022 DI EURO 98,31= (DI CUI IMPONIBILE EURO 80,58= ED IVA EURO 17,73=) EMESSA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER LA FORNITURA DI GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PRESSO IL NIDO COMUNALE GELSO",null,"2022-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11588,2022,null,121,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7022012000002794 DEL 10-02-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 99,40 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11589,2022,null,121,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. S188 DEL 28-02-2022 DI EURO 5.101,02= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.181,16= ED IVA EURO 919,86=) EMESSA DA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI FRANGISOLE PER AULA VERDE NIDO COMUNALE GELSO",null,"2022-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11590,2022,null,121,"LIQUIDAZIONE COMPENSO A SILVANO NIERI , QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022",null,"2022-07-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11591,2022,null,121,"AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) PRESTAZIONE:ENDOCRINOLOGIA -\"STUDIO AUXILIUM INFERMIERI & PROFESSIONISTI SANITARI ASSOCIATI, S.CHIVETTI-L.BONI& ASSOCIATI\"",null,"2022-05-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11592,2022,null,121,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA: NOMINA REFERENTE RESPONSABILE MENSE COMUNALI",null,"2022-02-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11593,2022,null,121,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"APOTHECA MARKET\"",null,"2022-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11594,2022,null,121,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA'RISCHIOSE MESE DI GIUGNO 2022 E PER ATTIVITA' CIMITERIALI RELATIVE AL 1^ SEMESTRE 2022",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11595,2022,null,120,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 27/FE DEL 11-02-2022 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11596,2022,null,120,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006000395 DELLA DITTA LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 227,40",null,"2022-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11597,2022,null,120,"CONTENZIOSO. TRIBUNALE DI FIRENZE R.G. 7027/2018. ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE IN SENTENZA N.2420/2021 ALLA REGIONE TOSCANA . FASC. 55",null,"2022-02-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11598,2022,null,120,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI   MISSIONE DIPENDENTI 2^ TRIMESTRE 2022",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11599,2022,null,120,"LIQUIDAZIONE COMPENSO A SILVANO NIERI, QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI, PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO DAL 01.12.2021 AL 31.12.2021.",null,"2022-07-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11600,2022,null,120,"PRATICA N. EDI/2022/00003/ACES - SUAP - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00013 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE FABBRICATO RURALE PODERE LE BUCHE LOCALITA' BATTILORO VIGIANO 1",null,"2022-05-05T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11601,2022,null,120,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MERCATINI NATALE\"",null,"2022-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11602,2022,null,119,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 2022",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11603,2022,null,119,"INTERVENTO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 317,60 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11604,2022,null,119,"PRATICA N. EDI/2021/00039/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00012 - OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ DALLA C.E. 54/1993 IMMOBILE POSTO IN VIA GIOVANNI TRAVERSI 34",null,"2022-05-04T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11605,2022,null,119,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER IL \"CONCERTO DELL'IMMACOLATA\"",null,"2022-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11606,2022,null,119,"CONVENZIONE CON CITTA' METROPOLITANA PER UTILIZZO PALEZZETTO SPORT IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - MAGGIORE SPESA PER UTILIZZO NEL SECONDO SEMESTRE 2021 - IIMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 6/1",null,"2022-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11607,2022,null,119,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI  (0-14)  ANNO 2021 ALL'ASD LEGA PA-KUA - EURO 400,00",null,"2022-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11608,2022,null,119,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2022",null,"2022-07-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11609,2022,null,118,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2022",null,"2022-07-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11610,2022,null,118,"LIQUIDAZIONE  COMNTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI CULTURALI 2021 ALL'ASS. GRUPPO DINAMO - EURO 500,00",null,"2022-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11611,2022,null,118,"SERVIZIO ESUMAZIONE PRESSO VARI CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAAZIONE FATTURA 13/11OHF DEL 31-01-2022 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 333,34 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11612,2022,null,118,"VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTO \"IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA P. GIRALDI\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. STUDIO ASSOCIATO ARCH. THESAN DI LIVORNO (LI) E. 624,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11613,2022,null,118,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE IL \"CONCERTO GOSPEL\"",null,"2022-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11614,2022,null,118,"PRATICA N. EDI/2021/00025/PDC - SUAP - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00006 - \"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CHIOSCO SU POSTEGGIO FUORI  MERCATO  IN BORGO SAN LORENZO VIALE DELLA RESISTENZA",null,"2022-05-04T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11615,2022,null,118,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI GIUGNO 2022",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11616,2022,null,117,"VOLTURA CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE \"PISTA DI PATTINAGGIO  CON PATTINI DA GHIACCIO\" COD. 048004-00038/2018",null,"2022-04-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11617,2022,null,117,"INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 15.849,60 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11618,2022,null,117,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI DICEMBRE 2021 - EURO 6.524,16",null,"2022-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11619,2022,null,117,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 2022",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11620,2022,null,117,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2022",null,"2022-07-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11621,2022,null,117,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ESPERIENZE DI RELAZIONE\"",null,"2022-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11622,2022,null,117,"SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE- IMPEGNO E LIQ.NE DI EURO 1.110,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTE RELATIVE AL 3^ QUADRIMESTRE ANNO 2021",null,"2022-02-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11623,2022,null,116,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZA DANTE 49 NEL CAPOLUOGO - RICHIEDENTE DITTA MAZZARINI  LORENZO CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2022-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11624,2022,null,116,"RIQUALIFICAZIONE EX CALZATURIFICIO FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO S. L. (FI) EURO 6.240,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11625,2022,null,116,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1100/2022/8/FAT DEL 28-02-2022 DI EURO 2.249,67=, 1101/2022/8/FAT DEL 28-02-2022 DI EURO 55,12=, 1102/2022/8/FAT DEL 28-02-2022 DI EURO 372,42=, 1103/2022/8/FAT DEL 28-02-2022 DI EURO 9.124,21=, 1104/2022/8/FAT DEL 28-02-2022 DI EURO 69,18= E 1105/2022/8/FAT DEL 28-02-2022 DI EURO 1.282,92= EMESSE DA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 12.342,87= OLTRE IVA EURO 810,65=",null,"2022-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11626,2022,null,116,"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL GENERATORE DI CALORE SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 81/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 31.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11627,2022,null,116,": CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO \"IL MUGELLO DAL MEDIOEVO A OGGI. STORIE E IDENTITA' DI UNA TERRA TOSCANA\"",null,"2022-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11628,2022,null,116,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2022",null,"2022-07-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11629,2022,null,116,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.887/01 DEL 15.7.2022 EMESSA DA ANCI TOSCANA - CORSO DI FORMAZIONE \"EDILIZIA PRIVATA PATRIMONIO E AMBIENTE\"",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11630,2022,null,115,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 4220622800006664 DEL 09/06/2022 A TIM SPA DI MILANO (MI) PER EURO 182,29= OLTRE IVA",null,"2022-07-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11631,2022,null,115,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE PER LA SCUOLA IN TOGO\"",null,"2022-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11632,2022,null,115,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022 - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 19/PA DEL 31-01-2022 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11633,2022,null,115,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI N. 47 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - GIACHI GIACOMO",null,"2022-04-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11634,2022,null,115,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164/BE DEL 30.06.2022 EMESSA DA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA- CORSO DI FORMAZIONE \"TRASFORMAZIONE DIGITALE\"",null,"2022-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11635,2022,null,115,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 MARZO 2022",null,"2022-03-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11636,2022,null,115,"INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE (VARIE ASFALTATURE) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI: EURO 1.240,48",null,"2022-02-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11637,2022,null,114,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"XXV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO\"",null,"2022-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11638,2022,null,114,"DETERMINA A CONTRARRE E LIQUIDAZIONE A ANNA MESSI QUOTA ANNUALE ABBONAMENTO 2022 (EURO 70,00)",null,"2022-02-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11639,2022,null,114,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIERI STELLA NN. 49, 51, 53 E 55 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - EDO COSTRUZIONI",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11640,2022,null,114,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 8L00309930 DEL 09/06/2022 A TIM SPA DI MILANO (MI) PER EURO 137,00= OLTRE IVA",null,"2022-07-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11641,2022,null,114,"CENTRO STUDI ENTI LOCALI RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - DETERMINA N. 818/2021 - FATT. 303/AE DEL 30/06/2022 - CIG ZB82E211B9",null,"2022-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11642,2022,null,114,"PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE FAN COIL INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI E SCUOLE - LIQUIDAZIONE FATTURA 83/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.420,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11643,2022,null,114,"LIQUIDAZIONE FATTURA 7 - 2022 - REALIZZAZIONE E EMESSA IN ONDA FORMAT \"IN BORGO\" E SPOT TELEVISIVO - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L.",null,"2022-03-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11644,2022,null,113,"DETERMINA DI MAGGIORE SPESA-INTEGRAZIONE DETERMINA 640 DEL 15.09.2021",null,"2022-02-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11645,2022,null,113,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000007 DEL 28-02-2022 DI EURO 248,77=, V20000008 DEL 28-02-2022 DI EURO 189,99=, V20000009 DEL 28-02-2022 DI EURO 1.816,22=, V20000010 DEL 28-02-2022 DI EURO 169,68= E V20000011 DEL 28-02-2022 DI EURO 216,81= EMESSE DA FAINI FIRENZE E C. SRL PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2539,87= ED IVA EURO 101,60=",null,"2022-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11646,2022,null,113,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PIAZZA TRA VIA TRAVERSI E VIA FARNOCCHIA A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - PRO LOCO LUCO GREZZANO",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11647,2022,null,113,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA DEL 31-01-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 45,28 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11648,2022,null,113,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 8L00312225 DEL 09/06/2022 A TIM S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 140,90= OLTRE IVA",null,"2022-07-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11649,2022,null,113,"LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. ERCI COMPENSI RICORSO MADIONI RG 751/2018 - SALDO",null,"2022-07-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [11650,2022,null,113,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"A SCUOLA DI BICI\"",null,"2022-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11651,2022,null,112,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POGGIO N. 2 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. ONLUS",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11652,2022,null,112,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.931 DEL 05.07.2022  EMESSA DA PUBBLIFORMEZ SRL - CORSO DI FORMAZIONE \"LE NOVITA' SULLA GESTIONE DEL PERSONALE\".",null,"2022-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11653,2022,null,112,"GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 30.06.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 79/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.306,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11654,2022,null,112,"LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 5011/2022, 5012/2022 E 5013/2022 EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, PEDIBUS E TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 10.500,00=",null,"2022-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11655,2022,null,112,"PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL  DIPENDENTE MATRICOLA N. 571 A DECORRERE DAL 4/04/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 3/04/2022)",null,"2022-02-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11656,2022,null,112,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MERCATINO DI NATALE\"",null,"2022-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11657,2022,null,112,"SALDO FATT. N. 8L00310212 DEL 09/06/2022 A TIM S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 63,33= OLTRE IVA",null,"2022-07-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11658,2022,null,111,"CENTRO STUDI ENTI LOCALI RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - DETERMINA N. 818/2021 - FATT. 303/AE DEL 30/06/2022 - CIG ZB82E211B9",null,"2022-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11659,2022,null,111,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 129/2022/90/V DEL 28-02-2022 DI EURO 1.724,32=, 130/2022/90/V DEL 28-02-2022 DI EURO 87,36=, 131/2022/90/V DEL 28-02-2022 DI EURO 287,04= E NOTA DI CREDITO N. 226/2022/90/V DEL 10-03-2022 DI EURO 91,52= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022- TOTALE IMPONIBILE EURO 1930,00= OLTRE IVA EURO 77,20=",null,"2022-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11660,2022,null,111,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII ANG. VIA MARCONI A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - DITTA SICIET S.R.L.",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11661,2022,null,111,"DECADENZA ASSEGNAZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2008 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE PARROCCHIA S. PAOLO A RAZZUOLO",null,"2022-02-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11662,2022,null,111,"LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RELATIVA A CONTRIBUTO AD ASS. COMITATO NEL BORGO PER EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2021 - EURO 17.900,00",null,"2022-02-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11663,2022,null,111,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER SPETTACOLI TEATRALI IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE",null,"2022-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11664,2022,null,111,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 10PA DEL 07/07/2022 A PALLI ROBERTA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1291.99= OLTRE IVA",null,"2022-07-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11665,2022,null,110,"INSTALLAZIONE SCALDABAGNO IN POMPE DI CALORE SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO -  LIQUIDAZIONE FATTURA 84/FPR/22 DEL 31-01-2022 DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.820,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11666,2022,null,110,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/05/2022 - BARTALUCCI SAS",null,"2022-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11667,2022,null,110,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002133586 DEL 30/06/2022 A MAGGIOLI S.P.A. PER EURO 100,00= OLTRE IVA",null,"2022-07-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11668,2022,null,110,"SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO POSTO IN VIA DELLE FORNACI N. 8 A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE - DA PALADINI LUIGI A LANDI FRANCESCA",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11669,2022,null,110,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN.126/2022/90/V DEL 28-02-2022 DI EURO 2.907,09=, 127/2022/90/V DEL 28-02-2022 DI EURO 70,68=, 128/2022/90/V DEL 28-02-2022 DI EURO 426,28= E NOTA DI CREDITO N. 225/2022/90/V DEL 10-03-2022 DI EURO 114,13= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.990,84= ED IVA EURO 299,08=",null,"2022-03-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11670,2022,null,110,"CONCESSIONE PATROCINIO A ROTAROLIO 2022",null,"2022-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11671,2022,null,110,"CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI CORSI DI ACQUA - IMPEGNO SPESA ANNO 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3^ MEDIO VALDARNO PER LE FUNZIONI SVOLTE: EURO 14.000.00",null,"2022-02-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11672,2022,null,109,"LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE DEL 1° SEMESTRE 2022",null,"2022-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11673,2022,null,109,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31/03/2022",null,"2022-02-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11674,2022,null,109,"MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA DI LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA 86/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.087,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11675,2022,null,109,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5/PA DEL 28-02-2022 DI EURO 4.487,20=, 6/PA DEL 28-02-2022 DI EURO 292,85= E 7/PA DEL 28-02-2022 DI EURO 144,89= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR.COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI FEBBRAIO 2022- TOTALE IMPONIBILE EURO 4.477,22= ED IVA EURO 447,72=",null,"2022-03-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11676,2022,null,109,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO \"ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE DELLA PSICHE\".",null,"2022-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11677,2022,null,109,"AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA'  RISONANZA MAGENTICA SETTORIALE - STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA \"BIO SCIENZE DI FULVIA PENNI\".",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11678,2022,null,109,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 624FPE DEL 04/07/2022 A CORPO VIGILI GIURATI SPA - FIRENZE - PER EURO 184.63= OLTRE IVA",null,"2022-07-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11679,2022,null,108,"LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 1° SEMESTRE 2022",null,"2022-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11680,2022,null,108,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 64_22 DEL 30/06/22 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 286.90= OLTRE IVA",null,"2022-07-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11681,2022,null,108,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 309-D DEL 28-02-2022 DI EURO 5.577,29= E 311-D DEL 28-02-2022 DI EURO 494,54= EMESSE DA LUNICA S R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 5.838,20= ED IVA EURO 233,63=",null,"2022-03-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11682,2022,null,108,"PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 87/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11683,2022,null,108,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PERCORSI DARTE CON BASSEL SAADI\"",null,"2022-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11684,2022,null,108,"IINFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: COMMISSIONI SU POS PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2022-02-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11685,2022,null,108,"PRATICA N. EDI/2021/00022/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. PDC/2022/00005 - REALIZZAZIONE DI COMPLESSO RESIDENZIALE  COMPOSTO DA TRE EDIFICI MONOFAMILIARI - SCHEDA DI TRASFORMAZIONE PC52 IN VIA EUGENIO CURIEL",null,"2022-04-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11686,2022,null,107,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA PANANTI N. 49 A BORGO SAN LORENZO - SAFI ANTINCENDIO",null,"2022-04-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11687,2022,null,107,"GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 80/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.306,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11688,2022,null,107,"RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE ALESSANDRO GALEOTTI DEGLI ONERI RETRIBUTIVI PER PERMESSI FRUITI NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021",null,"2022-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11689,2022,null,107,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 88/D DEL 28-02-2022 DI EURO 205,50=, 90/D DEL 28-02-2022 DI EURO 90,54= E 91/D DEL 28-02-2022 DI EURO 140,03= EMESSE DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 412,60= OLTRE IVA EURO 23,47=",null,"2022-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11690,2022,null,107,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PROGETTO LEGGO E CREO\"",null,"2022-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11691,2022,null,107,"CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI CASALTA\" - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.300,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2022 A CARICO DI QUESTO ENTE  PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA",null,"2022-02-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11692,2022,null,107,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 59_22 DEL 31/05/2022A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 158,84= OLTRE IVA",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11693,2022,null,106,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT  A R.L. PER GESTIONE PISCINE : ART. 16 CONVENZIONE REP. 1967 DEL 7/05/2021- TOTALE EURO 30.500,00=, DI CUI IMPONIBILE EURO 25.000,00= ED IMPOSTA EURO 5.500,00=",null,"2022-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11694,2022,null,106,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F. PECORI GIRALDI A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2022-04-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11695,2022,null,106,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 494FPE DEL 03/06/2022 A CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. FIRENZE PER EURO 184,63= OLTRE IVA",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11696,2022,null,106,"CONCESSIONE PATROCINO ARTIGIANARTE",null,"2022-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11697,2022,null,106,"LIQUIDAZIONE FATTURA N: 716.22 DEL 14/06/2022 DI CALDARINI &ASSOCIATI PER WEBINAR SU INCARICHI PROFESSIONISTI ESTERNI",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11698,2022,null,106,"RECUPERO EX PRETURA DI PIAZZA DEL POPOLO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA ARCH. MATTEO CHELAZZI DI FIRENZE (FI) EURO 6.760,00 (ESENTE IVA)",null,"2022-02-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11699,2022,null,106,"RIPARAZIONE PERDITA CON SOSTITUZIONE CALATE IMPIANTO TERMICO SCUOLA INFANZIA DI SAGGINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 82/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 462,44 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11700,2022,null,105,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2022-04-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11701,2022,null,105,"RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO SUSSIDIARIO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 505.000,00",null,"2022-02-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11702,2022,null,105,"LIQUIDAZIONE FATT. NN. 7X02059157 E 7X02102263 DEL 09/06/2022 A TIM S.P.A. PER EURO 540,59= OLTRE IVA",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11703,2022,null,105,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/208 DEL 17/06/2022 DI I.F.O.A. PER CORSO FORMAZIONE CYBERSECURITY",null,"2022-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11704,2022,null,105,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"LALTRO CAMPANA\"",null,"2022-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11705,2022,null,105,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13,14,15,16 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - EURO 2.375,10",null,"2022-03-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11706,2022,null,105,"MANUTENZIONE DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 85/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.255,20 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11707,2022,null,104,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CONGUAGLIO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 221900232956 DEL 08-02-2022 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 2,72 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11708,2022,null,104,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/05/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2022-06-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11709,2022,null,104,"FORMAZIONE:DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIP.U.O.STAFF SEG E ORG.GOVERNO E UN DIP. STAFF AL CORSO ORGANIZZATO DA CALDARINI&ASSOCIATI SUL TEMA \"INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO\"",null,"2022-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11710,2022,null,104,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO \"SVILUPPO DEL MUGELLO  UN FUTURO PER I GIOVANI\"",null,"2022-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11711,2022,null,104,"LIQUIDAZIONE FATT. NN. 6820220520000753 E 6820220520000755 DEL 07/05/2022 A TIM S.P.A. PER EURO 156,90 OLTRE IVA",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11712,2022,null,104,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2022-04-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11713,2022,null,104,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DI 12 PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE FALDONI ARCHIVIO COMUNALE SCARTATI - EURO 2.440,00",null,"2022-03-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11714,2022,null,103,"FORMAZIONE:DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIP.U.O. STAFF ORG.GENERALI E ORG. GOVERNO AL CORSO DI CALDARINI&ASSOCIATI SUL TEMA \"LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEI COMUNI\"",null,"2022-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11715,2022,null,103,"LIQUIDAZIONE FATT. N. AN00073774 DEL 31/05/2022 A ITALIAONLINE SPA PER EURO 1.260,00= OLTRE IVA",null,"2022-06-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11716,2022,null,103,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2022-04-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11717,2022,null,103,"LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ30524246 DEL 27-05-2022 DI VODAFONE ITALIA S.P.A. PER ACQUISTO UPS PRESSO SALA CED",null,"2022-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11718,2022,null,103,"POTENZIAMENTO ED IMPL. SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA NEL CAPOLUOGO - AFF. LAVORI ELETTRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA 34/PA DEL 30-01-2022 DELLA DITTA SMAU-GFI SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) PER EURO 4.249,80 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11719,2022,null,103,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 327/2A DEL 18/02/2022 DI EURO 19.52 E FATTURA N. 328/2A DEL 18/02/2022 DI EURO 163.92 EMESSE DA CASA S.P.A. PER COMPENSI AMMINISTRATIVI E DIRITTI DI SEGRETERIA.",null,"2022-03-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11720,2022,null,103,": CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE IL CONCERTO DELL'ENSEMBLE \"MIT VIER\"",null,"2022-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11721,2022,null,102,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 2022",null,"2022-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11722,2022,null,102,"LIQUIDAZIONE A  L'OPEROSA S.P.A. DELLE FATT. NN. 448-451 DEL 26/05/2022 PER EURO 333,08=OLTRE IVA",null,"2022-06-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11723,2022,null,102,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 184/22 E N.C. N. 185/22 - CASA S.P.A.",null,"2022-03-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11724,2022,null,102,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' \"PANORAMICA\"  - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA LUAS DI GIACCU G. A. DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU) E. 171.772,60 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11725,2022,null,102,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA A RONTA - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER PARTECIPAZIONE A BANDO M2C3 1.1 DEL PNRR - LIQUIDAZIONE FATTURA 5PA DEL 08-02-2022 DELL' ARCH. CHIARA NOSTRATO DI MARINA DI CARRARA (MS) PER EURO 2.568,80 (IVA ESENTE)",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11726,2022,null,102,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MANIFESTAZIONE \"SIAMO TUTTI PROTEZIONE CIVILE\"",null,"2022-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11727,2022,null,102,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII N. 10 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - NA.PA. IMMOBILIARE S.R.L.",null,"2022-04-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11728,2022,null,101,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PIAZZA DANTE N. 2 A BORGO SAN LORENZO PER EVENTO \"MEDICI IN PIAZZA\" ORGANIZZATO DAL LIONS CLUB MUGELLO",null,"2022-04-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11729,2022,null,101,"LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONA DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 2 GIUGNO 2022 FESTA DELLA REPUBBLICA - FIORI MAGIE SNC",null,"2022-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11730,2022,null,101,"RIMBORSO AL SIG. V.G. PER DOPPIO PAGAMENTO MENSILITA' ASILO NIDO COMUNALE",null,"2022-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11731,2022,null,101,"ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - DECRETO DI NOMINA A PRESIDENTE DEL SEGGIO SPECIALE COVID 7 BIS",null,"2022-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11732,2022,null,101,"LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE NN. 445-447-450 DEL 26/05/2022 PER EURO 4.142,35= OLTRE IVA",null,"2022-06-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11733,2022,null,101,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 114 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.225,53 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11734,2022,null,101,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000904 DEL 22/02/2022 DI EURO 100.00 EMESSA DA UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI SPESA COVID 19",null,"2022-03-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11735,2022,null,100,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7022012000002585 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 502,94 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11736,2022,null,100,"LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATT. 444-446-449-452 DEL 26/05/2022 PER EURO 21.674,12= OLTRE IVA",null,"2022-06-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11737,2022,null,100,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 31-01-2022 , NOTA DI CREDITO N. 59 DEL 15-02-2022 E FATTURA N. 60 DEL 15-02-2022 EMESSE DALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- TOTALE IMPONIBILE EURO 1105,82= ED IVA EURO 243,28=",null,"2022-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11738,2022,null,100,"ACQUISTO LEGNAME PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA ALBERTANI CORPORATES S.P.A. DI BRESCIA (BS) E. 163.961,83 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11739,2022,null,100,"ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - DECRETO DI NOMINA A SCRUTATORE DEL SEGGIO SPECIALE COVID 7 BIS",null,"2022-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11740,2022,null,100,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINI DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 31/2021 VIA MASSARENTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DITTA CINQUE S.R.L.",null,"2022-04-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11741,2022,null,100,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI MAGGIO 2022",null,"2022-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11742,2022,null,99,"LIQ. FATT. N. 725/00000 DEL 26/05/22 A ETRURIA P.A. SRL PER EURO 490.00 OLTRE I.V.A.",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11743,2022,null,99,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000004/8 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 141,02 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11744,2022,null,99,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA CNA FIRENZE PER L'INIZIATIVA \"ARTOUR - IL BELLO DELLE DONNE\" DEL GIORNO 08.03.2022 IN PIAZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO",null,"2022-02-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11745,2022,null,99,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI MAGGIO 2022",null,"2022-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11746,2022,null,99,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00542 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN VIA DI COROLLA 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE",null,"2022-04-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11747,2022,null,99,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI ALL'ASS. JUDO CLUB BUDOKWAI - EURO 800,00",null,"2022-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11748,2022,null,99,"ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - DECRETO DI NOMINA A SCRUTATORE DEL SEGGIO SPECIALE COVID 7 BIS",null,"2022-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11749,2022,null,98,"LIQ. NOTA DI DEBITO N. 7722005900 DEL 27/05/2022 A SHARP ELECTGRONICS (ITALIA) SPA PER EURO 318,21= OLTRE IVA",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11750,2022,null,98,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 2022",null,"2022-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11751,2022,null,98,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 161/F DEL 31-01-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.622,18 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11752,2022,null,98,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PROGETTO IN CUCINA\"",null,"2022-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11753,2022,null,98,"PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA  DIPENDENTE MATRICOLA N. 304 A DECORRERE DAL 22/02/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 21/02/2022)",null,"2022-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11754,2022,null,98,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/11 DEL 07-02-2022 DI EURO 3722,22= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.051,00= ED IVA EURO 671,22=) EMESSA DA SPAZIO ARREDO SRL PER FORNITURA ARREDI ASILO NIDO COMUNALE CASTAGNO",null,"2022-03-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11755,2022,null,98,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA G. FRANCESCHI N. 12-14 A BORGO SAN LORENZO - BECATTINI RICCARDO",null,"2022-04-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11756,2022,null,97,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 2022",null,"2022-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11757,2022,null,97,"FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DEL RESP. U.O STAFF AFF.LEGALI E INFORMATICA AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE  ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI ENTI LOCALI",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11758,2022,null,97,"CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000 AL DOTT. MARCO GIANNELLI E ASSEGNAZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 (RISORSE) ED AD INTERIM DEL SERVIZIO 3 (SERVIZI ALLA PERSONA).",null,"2022-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11759,2022,null,97,"LIQ. FATT. N. 4220622800004229 DELL'11/04/2022 A TIM S.P.A. PER EURO 3.201,72=",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11760,2022,null,97,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 77 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 236,05 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11761,2022,null,97,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTOFINANZIARIO BANDO EVENTI CULTURALI 2021 ALL'ASS. GIOTTO IN MUSICA - EURO 500,00",null,"2022-03-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11762,2022,null,97,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI N. 38, 40 E 42 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - NARDINI STEFANIA",null,"2022-04-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11763,2022,null,96,"LIQ. FATT. N. 4220622800004259 DELL'11/04/22 A TIM S.P.A. PER EURO 191,74= OLTRE IVA",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11764,2022,null,96,"RINNOVO INCARICO ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PRESSO SERVIZIO 3 (SERVIZI ALLA PERSONA)",null,"2022-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11765,2022,null,96,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 686.22 DEL 10/06/2022 DI CALDARINI&ASSOCIATI SRL PER MASTER IN MATERIA DI PERSONALE",null,"2022-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11766,2022,null,96,"MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/FPA DEL 03-02-2022 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 65,56 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11767,2022,null,96,"RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) E. 270.589,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11768,2022,null,96,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE N. 10 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - DITTA COSTRUZIONI GENERALI NISTA",null,"2022-04-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11769,2022,null,96,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DI MUGELTENDE PER FORNITURA TENDAGGIO FONOASSORBENTE PER BIBLIOTECA - EURO 1.390,00",null,"2022-03-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11770,2022,null,95,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER I LABORATORI IL MOVIMENTO E LA COREUTICA DELLA DANZA NOBILE E POPOLARE NELLA TRADIZIONE RINASCIMENTALE DEL TERRITORIO TOSCANO\"",null,"2022-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11771,2022,null,95,"NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 30.06.2022 - RATA FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000081 DEL 03-02-2022 DELLA DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.443,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11772,2022,null,95,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2021 ALLA SOCIETA' ATLETICA MARCIATORI MUGELLO - EURO 600",null,"2022-03-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11773,2022,null,95,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 8L00181662 DELL'11/04/2022 PER EURO 63,33= OLTRE IVA",null,"2022-06-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11774,2022,null,95,"OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA COMUNE DI BORGO S. L. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. D.L. E SICUREZZA FASE ESECUZIONE HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) E. 19.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11775,2022,null,95,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 619/01 DEL 01.06.2022  EMESSA DA ANCI TOSCANA - CORSO DI FORMAZIONE- WEBINAR \"LE SANATORIE EDILIZIE E PAESAGGISTICHE\"",null,"2022-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11776,2022,null,95,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE N. 8 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - COSTRUZIONI GENERALI",null,"2022-04-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11777,2022,null,94,"RISTRUTTURAZIONE ALA CIMITERO DI POLCANTO - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 03-02-2022 DEL DR. GEOLOGO LOLI ALBERTO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.992,96 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11778,2022,null,94,"RITIRO PER SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO ARCHIVI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.140,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11779,2022,null,94,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' - FONDAZIONE AIRC COMITATO TOSCANA.",null,"2022-04-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11780,2022,null,94,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 8L00182418 DELL'11/04/22 A TIM S.P.A  PER EURO 137,00= OLTRE IVA",null,"2022-06-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11781,2022,null,94,"LIQUIDAZIONE FATTURA O/0000312 DEL 16-05-2022 A NAMIRIAL S.P.A PER CANONI CASELLE PEC ISTITUZIONALI",null,"2022-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11782,2022,null,94,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MANIFESTAZIONE \"FIERA AGRICOLA MUGELLANA\"",null,"2022-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11783,2022,null,94,"INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE SPESE POS PERIODO DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022",null,"2022-03-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11784,2022,null,93,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/05/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2022-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11785,2022,null,93,"AMPLIAMENTO ED ADEG. SISMCO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PULIZIE IN SEGUITO AD INDAGINI ALLA ODISSEA SOC. COOP. ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11786,2022,null,93,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PICASSO ANGOLO VIA NENNI A BORGO SAN LORENZO PER ESERCITAZONI SCUOLA GUIDA - COOAF",null,"2022-04-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11787,2022,null,93,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO \"TRANSIZIONE ECOLOGICA, NUOVA AGRICOLTURA, COMUNITÀ LOCALI: IL MODELLO DEL DISTRETTO BIOLOGICO\"",null,"2022-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11788,2022,null,93,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 8L00182317 DELL'11/04/2022 A TIM SPA - EURO 140,90= OLTRE IVA",null,"2022-05-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11789,2022,null,93,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-28 FEBBRAIO 2022",null,"2022-03-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11790,2022,null,93,"ACQUISTO SALE PER DISGELO - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/PA DEL 31-01-2022 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.020,20 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11791,2022,null,92,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 32614P DEL 04/05/2022  A DAMAZ SRL PER EURO 493,73= OLTRE IVA",null,"2022-05-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11792,2022,null,92,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A INTERAZIONE SRL PER ABBONAMENTO ANNO 2022 PROFILO C-APPROVAZIONE ODA 6640060 MEPA (EURO 680,00)",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11793,2022,null,92,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/03/2022 - BARTALUCCI S.A.S.",null,"2022-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11794,2022,null,92,"UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO ALL'ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO -  LIQUIDAZIONE 2^ SEM. 2021 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE",null,"2022-03-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11795,2022,null,92,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE ALL'ATTIVITA' POSTA IN PIAZZA DEL POPOLO N. 3-4-5: DITTA SANTINI COSIMO E C. SAS \"IL CONVIVIO\" DI BORGO S. LORENZO (FI)",null,"2022-04-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11796,2022,null,92,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA \"GRUPPO DI ASCOLTO\"",null,"2022-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11797,2022,null,92,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA - SUPPORTO DI BASE INDIZIONE PROCEDURA DI GARA - LIQUIDAZIONE FATTURA 19/01 DEL 02-02-2022 DELLA DITTA P.A. MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 1.550,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11798,2022,null,91,"PRESA D'ATTO COLLOCAMENTO IN CONGEDO DI MATERNITA' (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) DIPENDENTE MATR. N. 294 A DECORRERE DAL 16/02/2022",null,"2022-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11799,2022,null,91,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/3/2022 E P/4/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.420,22",null,"2022-03-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11800,2022,null,91,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 64 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - CACCIAPUOTI RAFFAELE (DITTA COGEF S.R.L.)",null,"2022-04-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11801,2022,null,91,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CU-BO CAMMINA CON TE\"",null,"2022-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11802,2022,null,91,"ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04962325 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.710,52 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11803,2022,null,91,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2022",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11804,2022,null,91,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA N. 6820220320003054 DEL 21/03/2022",null,"2022-05-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11805,2022,null,90,"LIQUIDAZIONE ALLA PARROCHHIA DI S. PIETRO DI LUCO DI MUGELLO DELLA 2^ RATA DEL CCANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA  - A.S. 2021-2022",null,"2022-02-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11806,2022,null,90,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 3PA/2022 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA C.L. SERVICE SRL DI ASCIANO (SI) PER EURO 4.913,80 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11807,2022,null,90,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"100 ANNI DALLA NASCITA DI MARGHERITA HACK  RACCONTATA DA ROSALBA DORIO\"",null,"2022-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11808,2022,null,90,"LIQUIDAZIONE A DAMAZ S.R.L. DELLA FATT. N. 32614P DEL 04 MAGGIO 2022  EURO 493,73 OLTRE IVA",null,"2022-05-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11809,2022,null,90,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' AI SENSI DEGLI ARTT.65 E 66 DELLA L. N.448/98.",null,"2022-02-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11810,2022,null,90,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI APRILE 2022",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11811,2022,null,90,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI N. 66-68 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - DITTA BSP S.N.C.",null,"2022-04-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11812,2022,null,89,"REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI: E. 2.189,19",null,"2022-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11813,2022,null,89,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI APRILE 2022",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11814,2022,null,89,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"HOMBRELLO SAPIENS\"",null,"2022-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11815,2022,null,89,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ANPI PER LA FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE 2021",null,"2022-02-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11816,2022,null,89,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2021 (EURO 226,38 OLTRE IRAP 8,50%)",null,"2022-02-10T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11817,2022,null,89,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X01106152 DE3LL'11/04/2022 A TIM SPA PER EURO 17,60= OLTRE IVA",null,"2022-05-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11818,2022,null,89,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIRENZE N. 9-11 A BORGO SAN LORENZO PER CANTIERE EDILE - DITTA BSP",null,"2022-04-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11819,2022,null,88,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 2022",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11820,2022,null,88,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DI BIBLIO SRL PER FORNITURA ATTREZZATURE BIBLIOTECA - EURO 606,34",null,"2022-02-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11821,2022,null,88,"RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - RILASCIO PARERE PREV. IN SEGUITO AD ESAME PROGETTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 65E DEL 31-01-2022 DELLA DITTA LND SERVIZI SRL DI ROMA (RM) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11822,2022,null,88,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA ALIGHIERI, VIA BANDINI, P.ZA GARIBALDI, P.ZA CAVOUR E CORSO MATTEOTTI A BORGO SAN LORENZO PER \"FIORI IN FIERA\" - PROLOCO BORGO SAN LORENZO",null,"2022-04-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11823,2022,null,88,"NOMINA DEL RESPONSABILE COMUNALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE",null,"2022-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11824,2022,null,88,"INTERVENTI MESSA SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE REP./VIALE RES./VIALE IV NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI: E. 1.955,20",null,"2022-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11825,2022,null,88,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41_22 DEL 30/04/2022 DELLA DITTA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 301,47 OLTRE IVA",null,"2022-05-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11826,2022,null,87,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"BORGO DIVINO\"",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11827,2022,null,87,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385FPE DEL 04/05/2022 A CORPO VIGILI GIURATI SPA DI FIRENZE (FI) PER AFFIDAMENTO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 184,63 OLTRE IVA",null,"2022-05-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11828,2022,null,87,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/F DI TAGLIAFERRI GIACOMO E ANDREA E C. SNC PER FORNITURA E POSA IN OPERA CORRIMANO BIBLIOTECA  - EURO 707,60",null,"2022-02-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11829,2022,null,87,"INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (2^ LOTTO - PARCHEGGIO VIA CAIANI) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI: EURO 1.767,74",null,"2022-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11830,2022,null,87,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 2022",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11831,2022,null,87,"OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA PIAZZA DI SOTTOM FRAZ. LUCO A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - MARVELLI ANDREA",null,"2022-03-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11832,2022,null,87,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2021 (EURO 682,28)",null,"2022-02-10T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11833,2022,null,86,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000001 DEL 31-01-2022 DI EURO 10,82=, V20000002 DEL 31-01-2022 DI EURO 150,45=, V20000003 DEL 31-01-2022 DI EURO 1.164,47=, V20000004 DEL 31-01-2022 DI EURO 135,48=, V20000005 DEL 31-01-2022 DI EURO 14,38= E V20000006 DEL 31-01-2022 DI EURO 64,65= EMESSE DA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1481,00= OLTRE IVA EURO 59,25=",null,"2022-02-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11834,2022,null,86,"QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2022-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11835,2022,null,86,"DINIEGO ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI N. 98 A BORGO SAN LORENZO",null,"2022-03-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11836,2022,null,86,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 279 DEL 29/04/22 E 328 DEL 30/04/2022 A MUGELLO PROMOTIONAL SRL DI SCARPERIA (FI) PER FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI - EURO  1.267,60 OLTRE IVA",null,"2022-05-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11837,2022,null,86,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000334 DEL 30-04-2022 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA II TRIMESTRE 2022",null,"2022-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11838,2022,null,86,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 231,90 AD ASS. C.O.S.T.E.S. CASAGLIA PER EVENTO \"PRODOTTI TIPICI IN MOSTRA\"",null,"2022-02-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11839,2022,null,86,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FIRENZE WILD\"",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11840,2022,null,85,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 245/2A E 286/2A DEL 03/02/2022 EMESSE DA CASA S.P.A. PER COMPENSI AMMINISTRATIVI.",null,"2022-02-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11841,2022,null,85,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 0002119503 DEL 30-04-2022 A MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE JTRIB ANNO 2022",null,"2022-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11842,2022,null,85,"QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2022-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11843,2022,null,85,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"RONTA IN FESTA 2022\"",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11844,2022,null,85,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATT. NN. 7X01363455 E 7X01097998/2022 DI EURO 160,53= OLTRE IVA",null,"2022-05-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11845,2022,null,85,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE, PER TRASLOCO, IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 64 A BORGO SAN LORENZO - CIUFFI MASSIMILIANO",null,"2022-03-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11846,2022,null,85,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 2.000,00 AD ASS. CULTURALE CAMERATA DE' BARDI PER INIZIATIVA \"BORGO LIBERTY FESTIVAL\"",null,"2022-02-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11847,2022,null,84,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTA INTERREGIONALE DEL PENSIONATO\"",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11848,2022,null,84,"LIQUIDAZIONE AVV. ERCI ACCONTO SU COMPENSI GIUDIZIO TAR RG 487/2022 PROPOSTO DA V. BACCIOTTI E VBE",null,"2022-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11849,2022,null,84,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATT. N. 7X01010850/22 DI EURO 161,81= OLTRE IVA",null,"2022-05-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11850,2022,null,84,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA 1022012300",null,"2022-02-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11851,2022,null,84,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2022-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11852,2022,null,84,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ESTERNO ALL'AREA MERCATALE, PER INIZIATIVA CULTURALE - GIAN LODOVICO MIARI PELLI FABBRONI (ISITUTO SCOLASTICO CHINO CHINI)",null,"2022-03-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11853,2022,null,84,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DICEMBRE 2021 E CHIUSURA CONTRATTO ANNUALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 26.124,30 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11854,2022,null,83,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE SPA - FATT. 1022014176 - FATT. 1022014604 - FATT. 1022015137",null,"2022-02-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11855,2022,null,83,"LIQUIDAZIONE CONSERVAZIONE  DOCUMENTI ELETTRONICI - ANNO 2021 AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA (SI) PER EURO 990,00= OLTRE IVA",null,"2022-05-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11856,2022,null,83,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 44/02 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 70,33 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11857,2022,null,83,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI LUCO - CLEMENTI BRUNA",null,"2022-02-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11858,2022,null,83,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"INNI RELIGIOSI A RONTA\"",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11859,2022,null,83,"LIQUIDAZIONE DANIELA MOROZZI PER SERVIZIO LETTURA RECITATIVA IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE.",null,"2022-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11860,2022,null,83,"DINIEGO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA DEROGA AL TRANSITO SU STRADA COMUNALE DI SANT'ANSANO",null,"2022-03-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11861,2022,null,82,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000298 DEL 26-04-2022 A TD GROUP ITALIA S.R.L DI PISA PER FORNITURA LICENZA GESTIONE AVANZATA FIREWALL DI RETE",null,"2022-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11862,2022,null,82,"LIQUIDAZIONE POSTA TARGET - SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE S.P.A.",null,"2022-02-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11863,2022,null,82,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE N. 1 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - NENCETTI PIETRO (DITTA BONI S.R.L.)",null,"2022-03-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11864,2022,null,82,"ESECUZIONE DI SAGGI E SUCCESSIVI RIPRISTINI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI DI FIRENZE (FI) E. 19.840,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11865,2022,null,82,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132047 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11866,2022,null,82,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL' ASSOCIAZIONE LIONS CLUB MUGELLO",null,"2022-09-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11867,2022,null,82,"C.U.P  - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 108 DEL 23/03/2022 (E NOTA DI CREDITO N. 139 DEL 28/03/2022) E N. 143 DEL 31/03/2022 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 + SPESE POSTALI 2020-2021)",null,"2022-04-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [11868,2022,null,81,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS UFFICIO SCUOLA MESE DI DICEMBRE 2021",null,"2022-02-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11869,2022,null,81,"INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA OPERE ESPOSTE PRESSO IL CHINI MUSEO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA EURO 157,55",null,"2022-02-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11870,2022,null,81,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1000752 DEL 27-01-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 1067,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11871,2022,null,81,"LIQUIDAZIONE FATT. NN. 0002115263 E 0002115196 DEL 31/03/2022 A MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER ACQUISTO CARTELLINE VARIE - EURO 703,00= OLTRE IVA",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11872,2022,null,81,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA ASSOCIAZIONE IL DELPHINO ONLUS",null,"2022-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11873,2022,null,81,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. SANT'ANSANO N. 28 LOC. MONTEPULICO, NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - BULLETTI MARCO (DITTA GM2 S.R.L.)",null,"2022-03-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11874,2022,null,81,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI   MISSIONI DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE 2022",null,"2022-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11875,2022,null,80,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SCALANDRONI N. 4 A POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - SECCHI SARA",null,"2022-03-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11876,2022,null,80,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ART.24, COMMA 1, CCNL 14.09.2000 MESE DI MARZO 2022",null,"2022-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11877,2022,null,80,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_22 DEL 31-01-2022 DI EURO 3.571,67= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.927,60= ED IVA EURO 644,07=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022",null,"2022-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11878,2022,null,80,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS .N. 50/2016 E SMI: EURO 707,21",null,"2022-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11879,2022,null,80,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200002782/G DEL 12/04/2022 A XEROX S.P.A. DI SESTO SAN GIOVANNI (MI) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - EURO 177,00= OLTRE IVA",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11880,2022,null,80,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER MOSTRA ARTE CONTEMPORANEA",null,"2022-08-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11881,2022,null,80,"PROGETTO \"RIECOSI-CENTRO DEL RIUSO\" - FORNITURA CONTAINERS - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 27-01-2021 DELLA DITTA GENOA LOGISTIC SERVICES SRL DI GENOVA (GE) PER EURO 10.920,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11882,2022,null,79,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_22 DEL 31-01-2022 DI EURO 30.186,22= (DI CUI IMPONIBILE EURO 24.742,80= ED IVA EURO 5.443,42=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI GENNAIO 2022",null,"2022-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11883,2022,null,79,"PROGETTO \"RIECOSI-CENTRO DEL RIUSO\" - FORNITURA DI WC CHIMICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 24-01-2022 DELLA DITTA ROLLY SRL DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 960,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11884,2022,null,79,"PRATICA N. EDI/2021/00042/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00011 - MODIFICHE PROSPETTICHE IMMOBILE POSTO IN VIA SAGGINALESE 84/86",null,"2022-03-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11885,2022,null,79,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2022",null,"2022-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11886,2022,null,79,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22101664 DEL 20/04/2022 DI ITD SOLUTIONS SPA DI MILANO (MI) PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - EURO 217,94= OLTRE IVA",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11887,2022,null,79,"PRIMO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SDS MUGELLO CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI 2022.",null,"2022-02-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11888,2022,null,79,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL PROGETTO \"COMUNICA-ZIONE, ESPERIENZE DI RELAZIONE\"",null,"2022-08-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11889,2022,null,78,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_22 DEL 31-01-2022 DI EURO 5.121,17= (DI CUI IMPONIBILIE EURO 4.197,68= ED IVA EURO 923,49=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI GENNAIO 2022",null,"2022-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11890,2022,null,78,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - IV TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.233,10 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11891,2022,null,78,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"A 100 ANNI DALLA NASCITA  RENATA TEBALDI RACCONTATA DA BENEDETTO D'ORIO\"",null,"2022-08-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11892,2022,null,78,"SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022",null,"2022-02-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11893,2022,null,78,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002115195 DEL 31/03/2022 A MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE - EURO 100,00= OLTRE IVA",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11894,2022,null,78,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO PRIMO TRIMESTRE 2022",null,"2022-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11895,2022,null,78,"AUTORIZZAZIONE PER ATTIVAZIONE IMPIANTO TELECOMUNICAZIONI SUPERIORE A 20 W IN FRAZ. LUCO M.LLO, STRADA COMUNALE LUCO RONTA, AI SENSI DELL'ART. 87 DEL D. LGS. 259/2003",null,"2022-03-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11896,2022,null,77,"ASSEGNAZIONE FUNZIONALE A TEMPO PIENO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO  DEL DIPENDENTE CAT. D1, PROFILO SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICO AMMINISTRATIVI, MATRICOLA 754 , A DECORRERE DAL 1/03/2022",null,"2022-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11897,2022,null,77,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI MARZO 2022",null,"2022-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11898,2022,null,77,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235FPE DEL 01/04/22 A CORPO VIGILI GIURATI SPA DI FIRENZE (FI) PER AFFIDAMENTO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 184,63= OLTRE IVA",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11899,2022,null,77,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_22 DEL 31-01-2022 DI EURO 379,91= (DI CUI IMPONIBILE EURO 311,40= OLTRE IVA EURO 68,51=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI  MENSA AZIENDALE - MESE DI GENNAIO 2022",null,"2022-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11900,2022,null,77,"AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FF DI BORGO SAN LORENZO (FI) IN AREA DI PROPRIETA' RFI - SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI - CANONE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 8201001988 DEL 04-01-2022 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER EURO 2.165,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11901,2022,null,77,"CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"STELLE DI SAN LORENZO\" A STM PALLACANESTRO",null,"2022-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11902,2022,null,77,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO INFERIORE ALLE 12 ORE, IN V.LE IV NOVEMBRE N. 71 A BORGO SAN LORENZO - NOFERINI FRANCESCO (STUDIO NOFERINI)",null,"2022-03-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11903,2022,null,76,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI N. 67 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - BARBACCI GIACOMO (GS IMPIANTI S.A.S.)",null,"2022-03-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11904,2022,null,76,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162/F DELL'08/03/2022 A MUGELLO PROMOTIONAL SRL DI SCARPERIA (FI) PER FORNITURA DIVISE DIPENDENTI COMUNALI - EURO 1.238,10= OLTRE IVA",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11905,2022,null,76,"LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER EVENTI SETTORE TURISMO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021",null,"2022-02-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11906,2022,null,76,"RINNOVO ABBONAMENTO ANUSCA QUOTA D ANNO 2022 (EURO 560,00)",null,"2022-02-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11907,2022,null,76,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238/E DEL 8-02-2022 DI EURO 53.149,03= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.618,12= ED IVA EURO 2.530,91=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - PERIODO GENNAIO 2022",null,"2022-02-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11908,2022,null,76,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI MARZO 2022",null,"2022-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11909,2022,null,76,"CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"STELLE DI SAN LORENZO\" A PROGETTO ACCOGLIENZA",null,"2022-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11910,2022,null,75,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/524053 DEL 31/03/2022 A ERREBIAN SPA DI SANTA PALOMBA (RM) - EURO 1078,52= OLTRE IVA",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11911,2022,null,75,"CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"STELLE DI SAN LORENZO\" A PALIO DI SAN LORENZO",null,"2022-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11912,2022,null,75,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2022",null,"2022-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11913,2022,null,75,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO SPORTIVO \"100 KM DEL PASSATORE\" IN VARIE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ASD 100 KM DEL PASSATORE/GIORDANO ZINZANI",null,"2022-03-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11914,2022,null,75,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000001/8 DEL 15-01-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 286,10 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11915,2022,null,75,"LIQUIDAZIONE NOTE RIMBORSO SPESE PROT. NN. 2852/2022, 2853/2022 E 2854/2022 EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI TRASPORTO SCOLASTICO, PEDIBUS E ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA - TOTALE EURO 8750,00=",null,"2022-02-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11916,2022,null,75,"LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO \"EX PRETURA\" - RINNOVO DEL CONTRATTO PER ANNI TRE (FINO AL 31.01.2025) ALLA \"ASD MATTAGNANESE BSL\" CON SEDE IN BORGO S. L. (FI)",null,"2022-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11917,2022,null,74,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 835 DEL 31/03/2022 A CEL NETWORK SRL DI BERGAMO (BG PER ADESIONE ABBONAMENTO \"OBIETTIVO PNRR\" - EURO 300,00= OLTRE IVA",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11918,2022,null,74,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA CAIANI - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 21-01-2022 DELLO STUDIO ASSOCIATO GSZ DI PRATO (PO) PER EURO 2.793,58 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11919,2022,null,74,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 2022",null,"2022-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [11920,2022,null,74,"ALLESTIMENTO NUOVO PARCHEGGIO FF.SS. - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.: EURO 1.205,51",null,"2022-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11921,2022,null,74,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII ANG. VIA DELLA SOTERNA PER OPERE EDILI, A BORGO SAN LORENZO - GRADINARIU JANICA",null,"2022-03-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11922,2022,null,74,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 394/2022/8/FAT, 395/2022/8/FAT, 396/2022/8/FAT, 397/2022/8/FAT, 398/2022/8/FAT, 399/2022/8/FAT, 400/2022/8/FAT E NOTA DI CREDITO N. 60021/2022/8/NAC EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 8.039,02= OLTRE IVA EURO 478,67=",null,"2022-02-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11923,2022,null,74,"CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"STELLE DI SAN LORENZO\" A ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2022-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11924,2022,null,73,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY ANNO 2022 AD HALLEY TOSCANA SRL",null,"2022-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11925,2022,null,73,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO INFERIORE ALLE 12 ORE, IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 8 A BORGO SAN LORENZO - CRESCI PAOLO (FIRENZE SERVIZI SCSO)",null,"2022-03-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11926,2022,null,73,"LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATT. NR. 8L00069882 DEL 10/02/2022",null,"2022-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11927,2022,null,73,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 18_2022 DELLA DITTA MPLC ITALIA SRL PER LICENZA PROIEZIONI VIDEO - EURO 915,00",null,"2022-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11928,2022,null,73,"RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA IRENE PIERONI DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI  PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2021",null,"2022-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11929,2022,null,73,": CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"STELLE DI SAN LORENZO\" A PREFETTURA DI FIRENZE",null,"2022-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11930,2022,null,73,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - IV TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 270,79 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11931,2022,null,72,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA N. 4220622800001713 DEL 10/02/2022 - (EURO 233,92= OLTRE IVA)",null,"2022-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11932,2022,null,72,"LIQUIDAZIONE FATTURA 22PAS0003540 DEL 31-03-2022 A ARUBA S.P.A. PER RINNOVO DOMINIO BORGODEIBAMBINI.IT ANNO 2022",null,"2022-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11933,2022,null,72,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 39.803,59 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11934,2022,null,72,"ADEGUAMENTO SISMICO E RISTR. PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E. 329,38 (OLTRE IVA) PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DR. GEOLOGO LUCA BENCI DI VAGLIA (FI)",null,"2022-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11935,2022,null,72,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANGOLO VIA G. DELLA CASA A BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' SENZA VENDITA - CARLI MARINA",null,"2022-03-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11936,2022,null,72,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA MANIFESTI - CONVOI S.C.S. ONLUS - FATTURA N. 553 - 2022",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11937,2022,null,72,"INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE",null,"2022-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11938,2022,null,71,"LIQUIDAZIONE FATTURA 0007621169 DEL 28-03-2022 A ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. PER PROGETTO SCT SISTEMA CLOUD TOSCANA - ANNO 2021",null,"2022-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11939,2022,null,71,"MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE ED INT. AMBIENTALI CONNESSI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO S. L. (FI) E. 47.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11940,2022,null,71,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008 E SMI) - LIQUIDAZIONE FATTURA 3474/2021 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 781,47 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11941,2022,null,71,"PRATICA N. EDI/2022/00001/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00010 - SANATORIA PER OPERE CONDOMINIALI ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALLA C.E. 35/1957 - IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 14",null,"2022-03-10T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11942,2022,null,71,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA N. 8L00070288 DEL 10/02/2022 (EURO 137,00= OLTRE IVA)",null,"2022-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11943,2022,null,71,"INCARICO ECCEZIONALE VICE SEGRETARIO COMUNALE",null,"2022-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11944,2022,null,71,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 12/2022/90/V DEL 31-01-2022 DI EURO 1220,96= E 13/2022/90/V DEL 31-01-2022 DI EURO 107,12= EMESSE DA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1277,00= OLTRE IVA EURO 51,08=",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11945,2022,null,70,"OPERE DI ESTREMA URGENZA SOSTITUZIONE TELONE COPERTURA CAMPO POLIVALENTE SITO IN VIA CAIANI - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGG. DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) E. 50.723,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11946,2022,null,70,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26_22 DEL 31/03/2022 DELLA DITTA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS",null,"2022-04-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11947,2022,null,70,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2020 (EURO 164,28)",null,"2022-01-31T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11948,2022,null,70,"LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2022 FESTA DELLA LIBERAZIONE - FIORI MAGIE SNC",null,"2022-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11949,2022,null,70,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 FEBBRAIO 2022",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [11950,2022,null,70,"PROROGA AUTORIZZAZIONE AD ESERCIZIO DI COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - MORUZZI FLAVIO",null,"2022-03-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11951,2022,null,70,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MUGELLO CROSSOVER\"",null,"2022-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11952,2022,null,69,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 10/2022/90/V DEL 31-01-2022 DI EURO 1239,29= E 11/2022/90/V DEL 31-01-2022 DI EURO 238,43= EMESSE DA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1343,38= OLTRE IVA EURO 134,34=",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11953,2022,null,69,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"NELLE TERRE DI GIOTTO\"",null,"2022-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11954,2022,null,69,"COMMISSIONE CONSILIARE N. 3  \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA - ANNO 2022",null,"2022-02-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11955,2022,null,69,"LIQUIDAZIONE FATTURA V30000095 DEL 04-04-2022 A HALLEY TOSCANA SRL PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PIATTAFORMA HALLEY ANNO 2022",null,"2022-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11956,2022,null,69,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 0002114129 E 0002114130 DEL 28/03/2022 DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER EURO 490,00= (OLTRE IVA)",null,"2022-04-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11957,2022,null,69,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - FELICIA M. G. INGIANNA (ANT ITALIA)",null,"2022-03-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11958,2022,null,69,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE BSL CAPOLUOGO - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 14-01-2022 DELLA SOC. COOP. SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11959,2022,null,68,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PRESENTAZIONE LIBRO  DANTE IN MUGELLO\"",null,"2022-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11960,2022,null,68,"PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 7 A LUCO DI MUGELLO - PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE",null,"2022-02-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11961,2022,null,68,"LIQUIDAZIONE A XEROX S.P.A  DELLE FATTURA 2200002050 E 2200002049 DEL 22.03.2022 (EURO 354,00 OLTRE IVA)",null,"2022-04-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11962,2022,null,68,"LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.03.2022 - DORI SRL",null,"2022-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11963,2022,null,68,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - ANA ZIVA JAKSE' (COOP LAUTARI ONLUS)",null,"2022-03-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11964,2022,null,68,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003-003788 DEL 30-01-2022 DI EURO 618,90= EMESSA DA LEROY MERLIN ITALIA SRL PER FORNITURA CASETTA AD USO RIMESSA GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE GELSO",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11965,2022,null,68,"MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - IV TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 000029 DEL 18-01-2022 DELLA DITTA CAMA SRL DI BSL PER EURO 1.170,36 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11966,2022,null,67,"LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE SOC.COOP. N.0002000134/22  - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11967,2022,null,67,"PRATICA N. EDI/2021/00031/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2022/00004 IN SANATORIA - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE E AMPLIAMENTO DEL PIANO SEMINTERRATO IN DIFFORMITÀ DALLA C.E. N. 20/1994 E SUCCESSIVA VARIANTE - IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' GREZZANO 1",null,"2022-03-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11968,2022,null,67,"CENTRO STUDI ENTI LOCALI RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - DETERMINA N. 818/2021 - FATT. 51/AE DEL 31/03/2022",null,"2022-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [11969,2022,null,67,"RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (LOTTO 2) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLA DITTA VANGI SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.950,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11970,2022,null,67,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220622800001645 DEL 10.02.2022 (EURO 3185,63)",null,"2022-04-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11971,2022,null,67,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CICLO/MERENDA\"",null,"2022-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11972,2022,null,67,"STUDIO DEL COMPORTAMENTO STATICO, DINAMICO E SISMICO DI VILLA PECORI GIRALDI - 1^ ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FEPA-5 DEL 18-01-2022 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI FIRENZE - DICEA - PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11973,2022,null,66,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"SETTEMBRE GIOVANILE\"",null,"2022-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11974,2022,null,66,"FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA DELL'INFANZIA LUCO M.LLO - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 412200627475 DEL 15-01-2022 DELLA DITTA HERA COMM SPA DI IMOLA (BO) PER EURO 2.752,14 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11975,2022,null,66,"LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0005952201 DEL 21.03.2022 (EURO 350,00)",null,"2022-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11976,2022,null,66,"PRATICA N. EDI/2021/00040/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00009 - OPERE REALIZZATE IN APPARTAMENTO PARTE DELLE QUALI RICONDUCIBILI AL RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 5 DEL 2010 - VIALE FRATELLI KENNEDY 54",null,"2022-03-04T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11977,2022,null,66,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2021 - EURO 6.524,16",null,"2022-02-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11978,2022,null,66,"RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (LOTTO 2) - DETERMINA A CONTRARRE A AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11979,2022,null,66,"LIQUIDAZIONE STUDIO TREART DI SANTONI MASSIMILIANO PER SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE.",null,"2022-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11980,2022,null,65,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/2/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE  - EURO 723,66",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [11981,2022,null,65,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 43 A BORGO SAN LORENZO PER CANTIERE EDILE - DOMENICO ROCCO NISTA (COSTRUZIONI GENERALI NISTA)",null,"2022-03-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11982,2022,null,65,"LIQUIDAZIONE A MAGGOLI SPA DELLE FATTURA 0002113494 E 0002114128 (EURO 427,00)",null,"2022-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11983,2022,null,65,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - IV TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE 7022012000000481 DEL 10-01-2022 E 7022012000002117 DEL 13-01-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FRENZE PER EURO 15.686,21 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11984,2022,null,65,"LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO AVV. STOLZI CONTENZIOSO COMUNE BSL/COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO TAR N. 17776/2016 COMPENSI LIQUIDATI IN SENTENZA.",null,"2022-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11985,2022,null,65,"VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTI \"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA RONTA-GATTAIA\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA THESAN DI LIVORNO (LI) PER E. 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11986,2022,null,65,": CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"VERSANTI  FESTIVAL ITINERANTE DI LETTURA DELL'APPENNINO\"",null,"2022-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11987,2022,null,64,"INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE ADDOLCITORI IN USO PRESSO MENSE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 120,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11988,2022,null,64,"LIQUIDAZIONE A INTERAZIONE SRL DELLA FATTURA 244/00 DEL 14.03.2022 (EURO 680,00)",null,"2022-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11989,2022,null,64,"LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA 5751351743-5751351691 DEL 26.01.2022 PUNTI PRELIEVO TEMPORANEI",null,"2022-01-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [11990,2022,null,64,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI N. 44 A LUCO COMUNE DI B.S.L. PER SCAVO PER FIBRA OTTICA - TIM TELECOM ITALIA",null,"2022-03-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [11991,2022,null,64,"LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. ERCI SALDO COMPENSI RICORSO TAR (RG.1170/2016)  PROMOSSO DA RADOHINA MANJOLA PITER-PANINO",null,"2022-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11992,2022,null,64,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTIVAL FOGLIA TONDA 2022\"",null,"2022-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11993,2022,null,64,"LIQUIDAZIONE FATTURE MAXI DI S.R.L. N.2908000803/22 E N.2908000804/22 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11994,2022,null,63,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER A RASSEGNA ITINERANTE \"BOCCASCENA\"",null,"2022-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11995,2022,null,63,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 9.298,23 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [11996,2022,null,63,"LQIUIDAZIONE A COLIBRÌ SYSTEM SPA DELLA FATTURA 22600105 DEL 21.03.2022 (EURO 1027,85)",null,"2022-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [11997,2022,null,63,"RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE NICCOLO' GRIFONI DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI  PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2021",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [11998,2022,null,63,"PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2022 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP",null,"2022-02-03T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [11999,2022,null,63,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1/PA DEL 31-01-2022 DI EURO 2.672,30= E 2/PA DEL 31-01-2022 DI EURO 236,04= EMESSE DA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.643,94= OLTRE IVA EURO 264,40=",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12000,2022,null,63,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. GREZZANO N. 28/15 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - GARGANI LUCIA",null,"2022-03-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12001,2022,null,62,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA \"LIVE ART IN VILLA 2022",null,"2022-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12002,2022,null,62,"LIQUIDAZIONE FATTURA 6820220320002122 DEL 12-03-2022 A TIM S.P.A. PER CONTRATTO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA - SIGLA PROGETTO TLC20N4S",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12003,2022,null,62,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1/D DEL 31-01-2022 DI EURO 1358,40=, 3/D DEL 31-01-2022 DI EURO 91,52= E 4/D DEL 31-01-2022 DI EURO 215,49= EMESSE DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE- MESE DI GENNAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1525,20= OLTRE IVA EURO 140,21=",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12004,2022,null,62,"ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 1 - ADEGUAMENTO PREZZI",null,"2022-02-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12005,2022,null,62,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X00460612 DEL 10.02.2022 (EURO 21,47)",null,"2022-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12006,2022,null,62,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA FONTANA AD ARLIANO NEL COMUNE DI B.S.L. PER PONTEGGIO - FERRUNAJ VIKTOR (DITTA OMONIMA)",null,"2022-03-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12007,2022,null,62,"NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 30.06.2022 - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000013 DEL 13-01-2022 DELLA DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12008,2022,null,61,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 98-D DEL 31-01-2022 DI EURO 4.515,14= E 100-D DEL 31-01-2022 DI EURO 502,04= EMESSE DA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 4.824,11= OLTRE IVA EURO 193,07=",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12009,2022,null,61,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X00606867 DEL 10.02.2021 (EURO 148,82)",null,"2022-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12010,2022,null,61,"PRATICA N. EDI/2021/00023/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00008 - MODIFICHE INTERNE CIVILE ABITAZIONE IN DIFFORMITA' DA C.E. N. 33/1994 IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' FIGLIANO FERRACCIANO 17",null,"2022-03-02T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12011,2022,null,61,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - IV TRIMESTE 2021 - 2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 15.811,95 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12012,2022,null,61,"INDENNITÀ FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2022. NUOVA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E NUOVI IMPORTI",null,"2022-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12013,2022,null,61,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 404.22 DEL 1/04/ 2022 DI CALDARINI&ASSOCIATI PER WEBINAR SU AFFIDAMENTI DIRETTI",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12014,2022,null,61,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"IL VIAGGIO DI IPPOLITA\"",null,"2022-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12015,2022,null,60,"LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 200, 198, 196/CMF DEL 28.02.2022 (EURO 5.118,52)",null,"2022-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12016,2022,null,60,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PRESENTAZIONE LIBRO  LA RONDINE DAL PETTO ROSSO\"",null,"2022-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12017,2022,null,60,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1622001742-43-44.50  DI S.I.A.E. PER ATTIVITA' BIBLIOTECA E CENTRO D'INCONTRO - EURO 365,70",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12018,2022,null,60,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI CARDETOLE - POLI REMO E DE IORIO MARILENA",null,"2022-02-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12019,2022,null,60,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/02/2022 - BARTALUCCI S.A.S.",null,"2022-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12020,2022,null,60,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00541 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN LOC. RONTA CAMPAGNA 62 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE IN EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI, SOSTITUZIONE IMPIANTO IDRAULICO, INSTALLAZIONE CAPPOTTO, RIFACIMENTO DEL TETTO, RIPARAZIONE LOCALE IN COPERTURA E SOSTITUZIONE INFISSI",null,"2022-03-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12021,2022,null,60,"MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (LOTTO 1) - COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 11-01-2022 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 2.384,08 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12022,2022,null,59,"MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (LOTTO 3) - COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 11-01-2022 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 275,98 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12023,2022,null,59,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO\"",null,"2022-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12024,2022,null,59,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4,5,6 DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - EURO 3.042.07",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12025,2022,null,59,"LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 179, 188, 191, 194, 197, 199/CMF DEL 28.02.2022 (EURO 39.663,66)",null,"2022-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12026,2022,null,59,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LANDI ROMANO",null,"2022-02-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12027,2022,null,59,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00540 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN LOC MONTI NC - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO DEL MANTO STRADALE",null,"2022-03-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12028,2022,null,59,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI FEBBRAIO 2022",null,"2022-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12029,2022,null,58,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MERCOLEDI' NEL BORGO 2022\"",null,"2022-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12030,2022,null,58,"CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 DELLA  DIPENDENTE MATRICOLA N. 542  A FAR DATA DAL 1/02/2022.",null,"2022-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12031,2022,null,58,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000155 DEL 28-02-2022 A TD GROUP ITALIA SRL PER ASSSITENZA TECNICO SISTEMISTICA 1^ TRIMESTRE",null,"2022-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12032,2022,null,58,"PRATICA N. EDI/2021/00037/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00007 - DEMOLIZIONE TRAMEZZI E REALIZZAZIONE NUOVI CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO IMMOBILE POSTO IN VIALE GUGLIELMO PECORI GIRALDI 30",null,"2022-02-28T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12033,2022,null,58,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 10/FE DEL 29-12-2021 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 1.893,20 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12034,2022,null,58,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.160/2A E N.103/2A - COMPENSI AMMINISTRATIVI E GESTIONE PATRIMONIO ERP",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12035,2022,null,58,"LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 201,202,203, 204, 205, 206/CMF DEL 28.02.2022 (EURO 427,73)",null,"2022-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12036,2022,null,57,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2022",null,"2022-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12037,2022,null,57,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SCALANDRONI N. 34 A POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO - NENCETTI PIETRO (DITTA BONI S.R.L.)",null,"2022-02-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12038,2022,null,57,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/A  DI VETRERIA GORI BRUNO SNC PER FORNITURA PANNELLI IN PLEXIGLASS PER BIBLIOTECA - EURO 2.215,52",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12039,2022,null,57,"LIQUIDAZIONE A OPEROSA SPA DELLE FATTURE 186/CMF, 187/CMF, 189/CMF, 190/CMF, 192/CMF, 193/CMF (EURO 5.053,67)",null,"2022-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12040,2022,null,57,"ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3 - U.O ATTIVITA' EDUCATIVE; CULTURALI E SPORTIVE  DAL 01/02/2022 AL 28/4/2022",null,"2022-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12041,2022,null,57,"CONCESSIONE PATROCINIO PROGETTO CORTOMETRAGGIO SCOLASTICO \"ORA E SEMPRE RESISTENZA\"",null,"2022-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12042,2022,null,57,"LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - 2° SEMESTRE 2021 - EURO 823,20 OLTRE IRAP 8,50% EURO 70,00",null,"2022-01-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12043,2022,null,56,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - MENGONI MAURO",null,"2022-02-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12044,2022,null,56,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER MOSTRA \"LIBRI D'ARTISTA\"",null,"2022-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12045,2022,null,56,"LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 136FPE DEL 01.03.2022 (EURO 225,25)",null,"2022-03-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12046,2022,null,56,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFID.TO ALLO STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO, DELL'AREA IN VIALE IV NOVEMBRE N.71",null,"2022-01-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12047,2022,null,56,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI FEBBRAIO 2022",null,"2022-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12048,2022,null,56,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 18/21 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12049,2022,null,56,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DI STUDIO NOFERINI PER SERVIZI FOTOGRAFICI E STAMPA DIDASCALIE VETRINE DEL CHINI MUSEO - EURO 1.110,20",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12050,2022,null,55,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2760 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 778,01 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12051,2022,null,55,"NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO AI SENSI ART. 141/BIS R.D. 635/1940  TRIENNIO 15.06.2022-14.06.2025",null,"2022-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12052,2022,null,55,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/PA DEL 17-01-2022 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOP. SOCIALI- SOC. COOPERATIVA PER GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - MESE DI DICEMBRE 2021",null,"2022-02-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12053,2022,null,55,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA OLMI LUTIANO N. 56 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - MOCALI DANIELE (DITTA MOCALI GIULIANO S.N.C.)",null,"2022-02-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12054,2022,null,55,"RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA)",null,"2022-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12055,2022,null,55,"LIQUIDAZIONE A MUGELLO PROMOTIONAL SRL DELLA FATTURA 85/F DEL 03.02.2022 (143,23)",null,"2022-03-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12056,2022,null,55,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2022",null,"2022-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12057,2022,null,54,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 2022",null,"2022-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12058,2022,null,54,"AMPL. ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\" VIA L. DA VINCI - DET.  COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE RTI GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA): E. 8.828,27 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12059,2022,null,54,"CONCESSIONE PER TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - DITTA CASSIGOLI DI CASSIGOLI A. E C. S.A.S.",null,"2022-02-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12060,2022,null,54,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER INIZIATIVA PULIAMO IL BOSCO",null,"2022-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12061,2022,null,54,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA INFANZIA LUCO M.LLO - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAIZONE FATTURA 483038201518023 DEL 07-01-2022 DELLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER EURO 326,86 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12062,2022,null,54,"LIQUIDAZIONE GETTONI AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2021",null,"2022-02-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [12063,2022,null,54,"LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DELLA FATTURA 19-22 DEL 28.02.2022 (EURO 155,09)",null,"2022-03-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12064,2022,null,53,"RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LUCA DEL TEMPORA DEGLI ONERI RETRIBUTIVI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021",null,"2022-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12065,2022,null,53,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER \"TOSCANA PRIDE 2022\"",null,"2022-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12066,2022,null,53,"LIQUIDAZIONE A ITD SOLUTIONS SPA DELLA FATTURA 22100941 DEL 28.02.2022 (EURO 265,89)",null,"2022-03-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12067,2022,null,53,"FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA LUCO FINO AL 30.09.2022 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 627 DEL 09.09.2021 PER EURO 9.505,00 (OLTRE IVA): FORNITORE EDISON ENERGIA S.P.A.",null,"2022-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12068,2022,null,53,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 GENNAIO 2022",null,"2022-02-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [12069,2022,null,53,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2431/F DEL 31-12-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.399,93 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12070,2022,null,53,"PRATICA N. EDI/2021/00019/PDC  - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00003 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE RESIDENZIALE CON MODIFICHE VOLUMETRICHE IN VIA RIPA 14",null,"2022-02-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12071,2022,null,52,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2021 ALLE SEGUENTI SOCIETA': SHANTI YOGA ASD EURO 840,00=, ASD BOXE MUGELLO EURO 900,00= E PALLANUOTO MUGELLO ASD EURO 860,00=",null,"2022-02-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12072,2022,null,52,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. ZONA ADIACENTE CAMPO SPORTIVO GREZZANO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA DEL 05-01-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.103,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12073,2022,null,52,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER MOSTRA DI PITTURA",null,"2022-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12074,2022,null,52,"LIQUIDAZIONE A DAMAZ SRL DELLA FATTURA 32240P DEL 25.02.2022 (EURO 4975,89)",null,"2022-03-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12075,2022,null,52,"LIQUIDAZIONE INDENNITA'CONDIZIONI LAVORO PER MANEGGIO VALORI ANNO 2021",null,"2022-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12076,2022,null,52,"ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.280,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12077,2022,null,52,"SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINI DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 372/2020 STRADA DA PIAZZA BATI VERSO SAN GIORGIO A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - MOVI-TER",null,"2022-02-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12078,2022,null,51,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UNA SEPOLTURA MURATA AL CIMITERO DI SAN CRESCI - VICHI ATTILIO",null,"2022-01-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12079,2022,null,51,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000081/8 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 2.328,18",null,"2022-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12080,2022,null,51,"LIQUIDAZIONE A TIM DELLA FATTURA 68202110320000371 (EURO 171,90)",null,"2022-03-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12081,2022,null,51,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.259.22 DEL 07/03/2022  EMESSA DA CALDARINI&ASSOCIATI SRL - CORSO DI FORMAZIONE\"GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE\"",null,"2022-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12082,2022,null,51,"SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 9/2020 IN VIA E. FERMI A BORGO SAN LORENZO - NUOVA ROSEGEST DI TREBBI DONATELLA",null,"2022-02-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12083,2022,null,51,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PALCHI DIVERSI\"",null,"2022-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12084,2022,null,51,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-2587 DEL 20-01-2022 DI EURO 596,43= (DI CUI IMPONIBILE EURO 490,13= ED IVA EURO 106,30=) EMESSA DALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER LA FORNITURA DI GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PRESSO IL NIDO COMUNALE GELSO",null,"2022-02-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12085,2022,null,50,"LIQUIDAZIONE A SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA DELLA FATTURA 7722001932 DEL 25.02.2022 (EURO 388,22)",null,"2022-03-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12086,2022,null,50,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"GIORNATA MONDIALE DELLA BICICLETTA 2022: A SCUOLA IN BICI & CICLO/MERENDA\"",null,"2022-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12087,2022,null,50,"PRATICA N. EDI/2021/00038/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00006 - REALIZZAZIONE IN CORSO DI COSTRUZIONE DEL FABBRICATO DI CANTINA PARZIALMENTE INTERRATA IMMOBILE POSTO IN VIA I MAGGIO 32",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12088,2022,null,50,"RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE VERDI LORENZO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2021",null,"2022-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12089,2022,null,50,"SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.850,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12090,2022,null,50,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - LIQUIDAZIONE FATTURA 3474/2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 991,03 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12091,2022,null,50,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/01/2022 -15 GENNAIO 2022",null,"2022-02-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [12092,2022,null,49,"AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - MORUZZI FLAVIO",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12093,2022,null,49,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2022 E VARIE",null,"2022-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12094,2022,null,49,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI CULTURALI 2021 ALL'ASS. CORALE SANTA CECILIA 1909 APS - EURO 1.500",null,"2022-01-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12095,2022,null,49,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA CHE PORTERA LO SPORT NELLE SCUOLE",null,"2022-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12096,2022,null,49,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA A RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO AL GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) E. 1.207,50 (ESENTE IVA)",null,"2022-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12097,2022,null,49,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. MAFFEI SERGIO DELLO STUDIO MAFFEI MARRACCINI E ASSOCIATI, QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, IN CARICA FINO AL 30/11/2022",null,"2022-03-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12098,2022,null,49,"LIQ.NE A FAVORE DI UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER LA GARA PROJECT FINANCING GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI PER UNA CIFRA DI EURO 6.024,35",null,"2022-01-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12099,2022,null,48,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2021",null,"2022-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12100,2022,null,48,"RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 3.369,60 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12101,2022,null,48,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PUBBLICAZIONE DI GUIDE ESCURSIONISTICHE SULL'APPENNINO",null,"2022-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12102,2022,null,48,"MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (LOTTO 2) - DETERMINAZIONE DEI RISTORI CAUSA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA 182 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 555,05 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12103,2022,null,48,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. LUIGI VIGANO' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, IN CARICA FINO AL 30/11/2021.",null,"2022-03-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12104,2022,null,48,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE KENNEDY N. 59 / VIA MODIGLIANI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - TICCI ROBERTO",null,"2022-02-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12105,2022,null,48,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/1/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 595,07",null,"2022-01-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12106,2022,null,47,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VICOLO MARTELLUCCI N. 3 A BORGO SAN LORENZO PER ALLACCIO SCARICHI E POSA DI POZZETTO - INDIANI GIANLUIGI",null,"2022-02-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12107,2022,null,47,"LIQUIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2021",null,"2022-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12108,2022,null,47,"COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999 - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2022-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12109,2022,null,47,"LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 31FPE DEL 01.02.2022 (EURO 225,25)",null,"2022-03-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12110,2022,null,47,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"LE VIE DEL GUSTO\"",null,"2022-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12111,2022,null,47,"MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (LOTTI 1) - DETERMINAZIONE DEI RISTORI CAUSA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA 181 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 4.076,98 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12112,2022,null,47,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/E DEL 18-01-2022 DI EURO 5427,75= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.169,29= OLTRE IVA EURO 258,46=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - APPALTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA",null,"2022-01-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12113,2022,null,46,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GENNAIO 2022",null,"2022-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12114,2022,null,46,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PRESENTAZIONE LIBRO  MADELEINE DELBREL\"",null,"2022-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12115,2022,null,46,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.2587/2A, N.4/2A, N.52/2A, N.37/2A NOTA CREDITO - ATTIVITA' GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP.",null,"2022-01-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12116,2022,null,46,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04844508 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.870,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12117,2022,null,46,"LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DELLA FATTURA 11_22 DEL 31.01.2022 (EURO 116,31)",null,"2022-03-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12118,2022,null,46,"IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - ANNO 2022 - EURO 2.000,00 OLTRE IRAP 8,50% EURO 170,00",null,"2022-01-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12119,2022,null,46,"CONCESSIONE A SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL MERCATO N. 27 A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI URGENTI DI TELECOM ITALIA S.P.A.",null,"2022-02-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12120,2022,null,45,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 60/D A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1797/2022 - VERDI LUCIA",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12121,2022,null,45,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820211220002223 DEL 22.12.2021 (EURO 5.997,22)",null,"2022-03-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12122,2022,null,45,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 4^ TRIMESTRE 2021 (PRIMA TRANCHE) - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 715,66 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12123,2022,null,45,"REVOCA NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNALE NELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE MUGELLO",null,"2022-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12124,2022,null,45,"RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO RILASCIO PARERE PREV. IN SEGUITO AD ESAME PROGETTO LND SERVIZI SRL DI ROMA (RM) E. 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12125,2022,null,45,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-1847 DEL 13-01-2022 DI EURO 96,70= (DI CUI IMPONIBILE EURO 79,26= ED IVA EURO 17,44=) EMESSA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER FORNITURA ATTREZZATURE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA DELL'INFANZIA",null,"2022-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12126,2022,null,45,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI GENNAIO 2022",null,"2022-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12127,2022,null,44,"IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2022 - EURO 1.800,00 (OLTRE IRAP 8,50% PER N. 1 COMPONENTE EURO 22,00)",null,"2022-01-25T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12128,2022,null,44,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. PIERO LAZZERINI,  IN CARICA FINO AL 30.11.2021 -  SALDO",null,"2022-03-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12129,2022,null,44,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2020 (EURO 170,85)",null,"2022-01-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12130,2022,null,44,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2022",null,"2022-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12131,2022,null,44,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PRESENTAZIONE LIBRO  ENZO MAZZI E I SUOI COMPAGNI DI CAMMINO\"",null,"2022-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12132,2022,null,44,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SAGGINALESE N. 84-86 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - MARGHERI GIANNI (EDILMARGHERI S.R.L.)",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12133,2022,null,44,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DI CIANI ROBERTO 6 C. SNC PER MANUTENZIONE PIANOFORTE DELLA SCUOLA DI MUSICA - EURO 976,00",null,"2022-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12134,2022,null,43,"ASILO NIDO A.S. 2021/2022 - SOSPENSIONE PAGAMENTO RETTE IN CASO DI QUARANTENE SCOLASTICHE E INDICAZIONI PER UTLIZZO ORE NON SVOLTE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO",null,"2022-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12135,2022,null,43,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PALIO DI PALEO 2022\"",null,"2022-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12136,2022,null,43,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2022",null,"2022-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12137,2022,null,43,"LIQUIDAZIONE A DAMAZ SRL DELLA FATTURA 32073P DEL 31.01.2022 (EURO 1915,93)",null,"2022-02-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12138,2022,null,43,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 53/PA DEL 31-12-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 399,05 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12139,2022,null,43,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIUME N. 2-4 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - ALESSANDRO D'ANTONIO (D'ANTONIO EDILIZIA S.R.L.)",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12140,2022,null,43,"LIQUIDAZIONE NOTE RIMBORSO SPESE PROT. NN. 104/2022, 105/2022, 106/2022 E 107/2022 EMESSE DLL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, PEDIBUS, TRASPORTO SCOLASTICO E RIMBORSO SPESE COVID-19 - TOTALE EURO 7.344,00=",null,"2022-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12141,2022,null,42,"PROCEDIMENTO DI DECADENZA EX ART.38 L.R.T. N.2/2019 - ALLOGGIO ERP  VIA CHE GUEVARA N.10  BORGO SAN LORENZO - CODICE UTENTE 00598 - SOSPENSIONE TERMINE CONCLUSIONE",null,"2022-01-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12142,2022,null,42,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000135319 E N.C. 0000135400 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 269.932,96 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12143,2022,null,42,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2021 ALLA SOCIETA' T.C. BORGO SAN LORENZO E 1360,00= E FCD CALCIO 1900,00=",null,"2022-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12144,2022,null,42,"LIQUIDAZIONE A WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - FATTURA 0073822889 DEL 27-01-2022",null,"2022-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12145,2022,null,42,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TORELLI A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (ECO.NET. SRL)",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12146,2022,null,42,"LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/99400001 DEL 31.01.2022 (EURO 3421,92)",null,"2022-02-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12147,2022,null,42,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE LA MOSTRA \"LA SACRA FAMIGLIA\"",null,"2022-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12148,2022,null,41,"LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI)-ANNO 2021 ALLE SEGUENTI SOCIETA':T.C. BORGO SAN LORENZO A.S.D. E1360; F.C.D. BORGO SAN LORENZO E 1900.",null,"2022-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12149,2022,null,41,"LIQUIDAZIONE A DAMAZ SRL DELLA FATTURA 32072P DEL 31.01.2022 (EURO 1449,34)",null,"2022-02-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12150,2022,null,41,"CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 7 A LUCO DI MUGELLO: APPROVAZIONE DELLA LETTERA D'INVITO A PRESENTARE LE OFFERTE E PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE",null,"2022-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12151,2022,null,41,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA LATO EST CAMPO ROMANELLI - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 31 DEL 31-12-2021 DELL' ARCH.  ALESSANDRO ROMOLINI DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.894,80 (ESENTE IVA)",null,"2022-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12152,2022,null,41,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"SUMMER CAMP 2022\"",null,"2022-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12153,2022,null,41,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/02/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2022-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12154,2022,null,41,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA POLITICA - PINZANI MAURO (PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA)",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12155,2022,null,40,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO SINGOLO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SANTINI MASSIMO",null,"2022-01-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12156,2022,null,40,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2021 ALLE SEGUENTI SOCIETA': C.C. APPENNINICO 1907 E 400,00= E FIORENTINA HANDBALL E 600,00=",null,"2022-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12157,2022,null,40,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/02/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2022-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12158,2022,null,40,"LIQUIDAZIONE A DAMAZ SRL DELLA FATTURA 32071P DEL 31.01.2022 (EURO 1157,15)",null,"2022-02-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12159,2022,null,40,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO MESE DI MARZO 2022 - FELICIA INGIANNA (FOND. ANT ITALIA)",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12160,2022,null,40,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO IMPIANTI C.LI - INTERVENTI PRESSO VARI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA 3190 DEL 30-12-2021 DELLA DITTA PROGET SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 423,93 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12161,2022,null,40,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL PREMIO LETTERARIO \"NUOVI OCCHI SUL MUGELLO\"",null,"2022-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12162,2022,null,39,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MEZZA DEL MUGELLO\"",null,"2022-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12163,2022,null,39,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2021 - BARTALUCCI S.A.S.",null,"2022-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12164,2022,null,39,"REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA A RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER PARTECIPAZIONE A BANDO M2C3 1.1 DEL PNRR ALL'ARCH. CHIARA NOSTRATO DI MARINA DI CARRARA (MS) PER EURO 2.470,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12165,2022,null,39,"SUPPORTO E SOSTEGNO PER PROGETTO \"BORGO PROSSIMA-SPAZIO AI GIOVANI\" - LIQUIDAZIONE FATTURA 80 DEL 30-12-2021 DELLA LAMA SOC. COOPERATIVA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.790,98 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12166,2022,null,39,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DI COCCHI DAMIANO PER FORNITURA MATERIALE AUDIO  PER L'EVENTO \"ACCENSIONE DELL'ALBERO 2021\" - EURO 230,00",null,"2022-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12167,2022,null,39,"LIQUIDAZIONE A MUGELLO PR0OMOTIONAL SRL DEL FATTURA 13F DEL 27.01.2022 (EURO 317,08)",null,"2022-02-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12168,2022,null,39,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI - FELICIA INGIANNA (ANT ITALIA)",null,"2022-02-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12169,2022,null,38,"LIQUIDAZIONE A MUGELLO PROMOTIONAL SRL DELLA FATTURA 14F DEL 27.01.2022 (EURO 2502,71)",null,"2022-02-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12170,2022,null,38,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LUNA PARK 2022 IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO (AREA FORO BOARIO) A BORGO SAN LORENZO - MORUZZI FLAVIO",null,"2022-02-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12171,2022,null,38,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000056 DEL 31-01-2022 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CANONE MANUTENZIONE ANNO 2022 PIATTAFORMA KASPERSKY ENDPOINT SECURITY",null,"2022-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12172,2022,null,38,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MUGELLO INSPORT\"",null,"2022-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12173,2022,null,38,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA HERA COMM SPA DI IMOBOLA (BO) PER EURO 939,73 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12174,2022,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DI APE FULL CENTER SAS PER STAMPA CARTOLINE CHINI MUSEO - EURO 146,40",null,"2022-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12175,2022,null,38,"PULIZIA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA A SEGUITO EFFETTUAZIONE SAGGI - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 129_21 DEL 30-12-2021 DELL' ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN L. (FI) PER  EURO 500,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12176,2022,null,37,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 135,136,137 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AL CHINI MUSEO - EURO 2765,85",null,"2022-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12177,2022,null,37,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220622800013968 DEL 11.12.2021 (EURO 233,92)",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12178,2022,null,37,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2021 - BARTALUCCI S.A.S.",null,"2022-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12179,2022,null,37,"AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE",null,"2022-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12180,2022,null,37,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ITINERARIO NELLARTE\"",null,"2022-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12181,2022,null,37,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA CULTURALE CON ATTIVITA' DI VENDITA - GIACOMO CIONI (CNA FIRENZE METROPOLITANA)",null,"2022-02-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12182,2022,null,37,"ACQUISTO MATERIALE IN  LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1418/02 DEL 29-12-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 132,38 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12183,2022,null,36,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII N. 50 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI PRESSO CABINA ENEL - BRUNI RICCARDO (ECONET S.P.A.)",null,"2022-02-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12184,2022,null,36,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.188/01 DEL 07/02/2022  EMESSA DA ANCI TOSCANA - CORSO DI FORMAZIONE \"REGOLAMENTO IN MATERIA DI UNIFICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI\"",null,"2022-02-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12185,2022,null,36,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'EVENTO \"FRA LE ROVINE QUEGLI OCCHI LI CERCAI INVANO\"",null,"2022-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12186,2022,null,36,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2021 ALLE SEGUENTI SOCIETA': ASD BUDOKAI E 400,00=; G.S. PALLAVOLO E 800,00=; RUGBY MUGELLO E 720,00=; ALAMBRADO DANZA  E 960,00=; MUGELLO NUOTO  E 960,00=; ARTISTICA MUGELLO E 1.200,00=; MUGELLO DANCE THEATRE E 1.300,00=;",null,"2022-01-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12187,2022,null,36,"MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 50/PA DEL 29-12-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 652,38 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12188,2022,null,36,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.728,91 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12189,2022,null,36,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00627647 DEL 11.12.2021 (EURO 77,26)",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12190,2022,null,35,"SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA B. CROCE N. 37/1 A BORGO SAN LORENZO - DA GIOVANNI TAGLIAFERRI A RINIERI MARIA",null,"2022-02-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12191,2022,null,35,"LIQUIDAZIONE FATTURA 2/4 DEL 26-01-2022 A 3CIME TECHNOLOGY SRL PER SERVIZIO ADMIN AUDIT ANNO 2022",null,"2022-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12192,2022,null,35,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 49/PA DEL 29-12-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 438,53 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12193,2022,null,35,"PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA SOCIETA' SEASIDE S.P.A. CON SEDE IN CASALECCHIO DI RENO (BO)",null,"2022-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12194,2022,null,35,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTIVAL PASSAGGI X EDIZIONE\"",null,"2022-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12195,2022,null,35,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/E DEL 10-01-2022 DI EURO 53.149,03= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.618,12= ED IVA EURO 2.530,91=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2021",null,"2022-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12196,2022,null,35,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00627618 DEL 11.12.2021 (EURO 167,14)",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12197,2022,null,34,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220622800013903 DEL 11.12.2021 (EURO 3.307,63)",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12198,2022,null,34,"LIQUIDAZIONE FATTURA 101/C DEL 25-01-2022 A COMPUTER CARE SRL PER ASSISTENZA PDL 2^ SEMESTRE 2021",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12199,2022,null,34,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PRESENTAZIONE LIBRO  PANDEMIA E INFODEMIA\"",null,"2022-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12200,2022,null,34,"SERVIZIO DI PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/E DEL 29-12-2021 DELL' A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN L. (FI) ANNO 2021 PER EURO 5.375,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12201,2022,null,34,"LIQUIDAZIONE  SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 373/2021 DI CONCESSIONE LOCALI POSTI NELL'IMMOBILE DI VIA CAIANI NN. 64/66 PER CENTRO COTTURA A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE- TOTALE EURO 1092,00=",null,"2022-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12202,2022,null,34,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE A BORGO SAN LORENZO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE - PIETRO NENCETTI (BONI S.R.L.)",null,"2022-02-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12203,2022,null,34,"INTEGRAZIONE LICENZA OMBRELLO ISNG PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE TRAMITE RISORSE HOME VIDEO - IMPEGNO DI SPESA EURO 915,00",null,"2022-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12204,2022,null,33,"LIQUIDAZIONE POLIZZA  ALL RISKS OPERE D'ARTE POLIZZA N. A23/09/020320 (EURO 1.828,55)",null,"2022-02-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12205,2022,null,33,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006002547 DELLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER BIBLIOTECA COMUNALE -  EURO 751,22",null,"2022-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12206,2022,null,33,"SERVIZIO ESUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI PULICCIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA 05/1/2021/PA DEL 29-12-2021 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 833,35 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12207,2022,null,33,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA LEZIONE DEL CANTANTE ATTORE VITTORIO MATTEUCCI IL 5 MAGGIO A BORGO SAN LORENZO",null,"2022-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12208,2022,null,33,"LIQUIDAZIONE FATTURA PA00016 DEL 12-01-2022 A 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. PER MANUTENZIONE ANNO 2022 SOFTWARE RIGUARDANTE IL MONITORAGGIO BDAP",null,"2022-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12209,2022,null,33,"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 20221-2022 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 2021",null,"2022-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12210,2022,null,33,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA N. 15/17 A BORGO SAN LORENZO PER MANUTENZIONE CANALI DI GRONDA - PALAZZOLO ANTONIO (EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.)",null,"2022-02-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12211,2022,null,32,"LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" ANNO 2021 - TOTALE EURO 848,51=",null,"2022-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12212,2022,null,32,"REVOCA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN P.LE CURTATONE E MONTANARA A BORGO SAN LORENZO - MARGHERI MARIA",null,"2022-02-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12213,2022,null,32,"ACQUISTO QUADRO DI COMANDO ELETTR. SISTEMA ANTIALLAGAMENTO IMM. EX PRETURA VIA A. MORO - LIQUIDAZIONE FATTURA 8PA DEL 29-12-2021 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO E C. DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 578,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12214,2022,null,32,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 2322000152 DEL 26-01-2022 A AESYS S.P.A. PER CANONE DI MANUTENZIONE MYINFOCITY ANNO 2022",null,"2022-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12215,2022,null,32,"LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2022 POLIZZA \"LIBRO MATRICOLA AUTO\" N. 274849001 (EURO 13.472,05)",null,"2022-02-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12216,2022,null,32,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E SMI: EURO 1.525,05",null,"2022-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12217,2022,null,32,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CAVALCATA DEI MAGI 2022\"",null,"2022-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12218,2022,null,31,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1004 DEL 29-12-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 397,29 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12219,2022,null,31,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2021",null,"2022-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12220,2022,null,31,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X03972859 DEL 11.12.2021 (EURO 21,47)",null,"2022-01-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12221,2022,null,31,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 379/2021 DEL 27-12-2021 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER II ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2021/2022",null,"2022-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12222,2022,null,31,"MANUTENZIONE ADDOLCITORI IN USO PRESSO MENSE COMUNALI FINO AL 31.07.2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12223,2022,null,31,"SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIUME N. 8 A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 63/1985 - DA CAP SOC. COOP.VA A AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. JEAN LUC LAUGAA",null,"2022-02-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12224,2022,null,31,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"APOTHECA MARKET\"",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12225,2022,null,30,"ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 PER EURO 34.860,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12226,2022,null,30,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASUBIO N. 1, 3 E 5 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO A USO CANTIERE - LANDINI LAURA",null,"2022-02-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12227,2022,null,30,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER \"TEATRO DI PAGLIA\"",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12228,2022,null,30,"ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12229,2022,null,30,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO RELATIVO AL 4^ TRIMESTRE 2021 E  ORE STRAORDINARIO ECCEDENTI LA BANCA ORE",null,"2022-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12230,2022,null,30,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 9516/2021/8/FAT, 9517/2021/8/FAT, 9518/2021/8/FAT, 9519/2021/8/FAT, 9520/2021/8/FAT, 9521/2021/8/FAT, 9522/2021/8/FAT, 9523/2021/8/FAT E NOTE DI CREDITO NN. 60317/2021/8/NAC E 60318/2021/8/NAC EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 8.642,49= OLTRE IVA EURO 567,04=",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12231,2022,null,30,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X04117262 DEL 11.12.2021 (EURO 141,60)",null,"2022-01-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12232,2022,null,29,"SERVIZIO DI FORMAZIONE DI PARTE ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA 59D DEL 28-12-2021 DELLA DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12233,2022,null,29,"CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI CORRISPETTIVI ALLO STATO",null,"2022-01-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [12234,2022,null,29,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI CULTURALI 2021 ALL'ASS. L'HOMME ARME'- EURO 2.000",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12235,2022,null,29,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTA DEL 1° MAGGIO\"",null,"2022-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12236,2022,null,29,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO QUARTO TRIMESTRE 2021",null,"2022-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12237,2022,null,29,"PRATICA N. EDI/2021/00035/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00005 - RETTIFICA DI ERRORI GRAFICI E LIEVI DIFFORMITÀ INTERNE ED ESTERNE RISPETTO ALLA CONCESSIONE N. 20/1992 - IMMOBILE POSTO IN VIA FAENTINA POLCANTO 29",null,"2022-02-02T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12238,2022,null,29,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X03853869 DEL 11.12.2021 (EURO 433,53)",null,"2022-01-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12239,2022,null,28,"LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 1361FPE DEL 31.12.2021",null,"2022-01-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12240,2022,null,28,"PRATICA N. EDI/2021/00036/ACES  - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00004 - MAGGIORE CONSISTENZA DI DUE NICCHIE NEL LOCALE CUCINA AL PIANO TERRENO CON INCREMENTO S.U. - IMMOBILE POSTO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA 44",null,"2022-02-02T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12241,2022,null,28,"LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA 2021/22 FATTURE EMESSE DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N.4391/21, N.4422/21 NOTA DI CREDITO E N.4423/21. CIG ZD632AD6DF.",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12242,2022,null,28,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MOTIVARTE L'ARTE SCENDE IN STRADA\"",null,"2022-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12243,2022,null,28,"CONTENZIOSO.  ACCONTO COMPENSI CAUSA DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 5058/2021 EMESSO DAL TRIBUNALE DI FIRENZE PROMOSSO DA UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE.  FASC.79",null,"2022-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12244,2022,null,28,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (2^ LOTTO) -  LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E SMI: E. 2.500,05",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12245,2022,null,28,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA 644 DEL 21-12-2021 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 1.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12246,2022,null,27,"LIQUIDAZIONE PREMIO RCT/RCO POLIZZA N. 200597452 - ANNO 2022 (EURO 79.997,40)",null,"2022-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12247,2022,null,27,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 39 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - MENGONI MAURO",null,"2022-02-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12248,2022,null,27,"LIQUIDAZIONE A MISTER WIZARD SRL DELLA FATTURA 529PA DEL 31.12.2021 (EURO 2799,90)",null,"2022-01-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12249,2022,null,27,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ,AMUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAAZIONE FATTURE 0000906/E E 0000933/E DEL 26-12-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.706,44 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12250,2022,null,27,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MEDICI IN PIAZZA\"",null,"2022-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12251,2022,null,27,"ACQUISTO LEGNAME PER AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12252,2022,null,27,"LIQUIDAZIONE FATTURE SIGNO S.R.L. N.2021/VD/43 E N.2022/VD/23 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12253,2022,null,26,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445 DI RONTINI E BONI PER LA FORNITURA INFISSO BILBIOTECA COMUNALE",null,"2022-01-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12254,2022,null,26,"DIFFIDA ALLO SPEGNIMENTO GRUPPO ELETTROGENO PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESERCIZIO COMMERCIALE",null,"2022-12-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12255,2022,null,26,"CONCESSIONE N. 14/2022 INCREMENTO SUPERFICIE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI IN VIA PASUBIO N. 1-5 ANGOLO VIA G. ULIVI A BORGO SAN LORENZO - PALADINI FRANCESCO (PER LANDINI LAURA)",null,"2022-02-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12256,2022,null,26,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2285 DEL 31/12/2021 (E NOTA DI CREDITO N. 2508 DEL 31/12/2021) DI MEDIA S.R.L.",null,"2022-01-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12257,2022,null,26,"MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E SMI: EURO 6.564,45",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12258,2022,null,26,"LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 155670130 - ANNO 2022 (EURO 4.557,00)",null,"2022-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12259,2022,null,26,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"L'ALTRO VOLTO DELLA MECCANICA\"",null,"2022-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12260,2022,null,26,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 22.955,73 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12261,2022,null,25,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI IN VIA BROCCHI A BORGO SAN LORENZO - PIETRO NENCETTI (BONI S.R.L.)",null,"2022-02-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12262,2022,null,25,"ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - MANUFATTO POSTO IN BORGO SAN LORENZO LOCALITA' GREZZANO, SNC - PARTICELLA CATASTALE N° 100 DEL FOGLIO DI MAPPA N° 52 DEL CATASTO TERRENI",null,"2022-12-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12263,2022,null,25,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000072 DEL 31-12-2021 DI EURO 21,63=, V20000073 DEL 31-12-2021 DI EURO 86,53=, V20000074 DEL 31-12-2021 DI EURO 172,43=, V20000075 DEL 31-12-2021 DI EURO 1.519,30= E V20000076 DEL 31-12-2021 DI EURO 150,99= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.875,85= OLTRE IVA EURO 75,03=",null,"2022-01-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12264,2022,null,25,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000506-0C7 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 2.657,20 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12265,2022,null,25,"LIQUIDAZIONE POLIZZE INCENDIO N. 3066189 E N. 3066091 - ANNO 2022 (EURO 23.114,00)",null,"2022-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12266,2022,null,25,"ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 11.922,30 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12267,2022,null,25,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PROGETTO INSPORT SPORT INCLUSIVI\"",null,"2022-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12268,2022,null,25,"LIQUIDAZIONE A START SRL DELLA FATTURA 16/01 DEL 30.12.2021 (EURO 1500,00)",null,"2022-01-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12269,2022,null,24,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI E VIA PASQUINO CORSO A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - BARBACCI GIACOMO (DITTA GS IMPIANTI SAS&C)",null,"2022-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12270,2022,null,24,"LIQ.NE A FAVORE DI UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER LA GARA PROJECT FINANCING GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI PER UNA CIFRA DI EURO 6.024,35",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12271,2022,null,24,"LIQUIDAZIONE   DEL CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO PER EVENTI CULTURALI ANNO 2021 - SALDO - EURO 3.000",null,"2022-01-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12272,2022,null,24,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"UNA GIORNATA PER LA SCUOLA DELLINFANZIA\"",null,"2022-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12273,2022,null,24,"LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 19-01-2022 A NEXUS IT S.R.L. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2022 SOFTWARE PER GESTIONE PRESTITO BIBLIOTECARIO",null,"2022-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12274,2022,null,24,"ANNULLATA",null,"2022-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12275,2022,null,24,"LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DELLA FATTURA 130_21 DEL 30.12.2021 (EURO 697,89)",null,"2022-01-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12276,2022,null,24,"INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RES./V.LEIV NOV./V.LE KENNEDY) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI: EURO 3.651,35",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12277,2022,null,23,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PRESENTAZIONE LIBRO  DI BRUNO CONFORTINI -RITORNO A VICCHIO\"",null,"2022-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12278,2022,null,23,"LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DELLA FATTURA 128_21 DEL 30.12.2021 (EURO 122,00)",null,"2022-01-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12279,2022,null,23,"ALLOGGIO ERP VIA GOBETTI N.14 - PROVVEDIMENTI EX ART.38 L.R.T. N.2 DEL 2019 - SOSPENSIONE TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DECADENZA - COD.UTENTE 00460",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12280,2022,null,23,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GARIBALDI PER LA MANIFESTAZIONE \"LE ARANCE DELLA SALUTE\" ORGANIZZATA DA AIRC COMITATO TOSCANO",null,"2022-01-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12281,2022,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1137/2021/90/V DEL 31-12-2021 DI EURO 905,63=, 1138/2021/90/V DEL 31-12-2021 DI EURO 145,60= E 1139/2021/90/V DEL 31-12-2021 DI EURO 72,80= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1080,80= OLTRE IVA EURO 43,23=",null,"2022-01-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12282,2022,null,23,"FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE STRUTTURA ADIBITA A GIOCO DELLE BOCCE NEI PRESSI DI VIALE EUROPA UNITA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1343/02 DEL 23-12-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 819,54 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12283,2022,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURA P000044/2022 DEL 13-01-2022 A ACCA SOFTWARE S.P.A. PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2022",null,"2022-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12284,2022,null,23,"SMALTIMENTO IN DEROGA REG. CE 1069/2009 CARCASSA EQUINO DI PROPRIETA' SIG. GABELLINI FRANCESCO",null,"2022-10-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12285,2022,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1133/2021/90/V DEL 31-12-2021 DI EURO 1.743,01=, 1134/2021/90/V DEL 31-12-2021 DI EURO 118,80=, 1135/2021/90/V DEL 31-12-2021 DI EURO 140,32= E 1136/2021/90/V DEL 31-12-2021 DI EURO 222,93= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE- MESE DI DICEMBRE 2021 -TOTALE IMPONIBILE EURO 2.022,77= OLTRE IVA EURO 202,29=",null,"2022-01-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12286,2022,null,22,"MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024  - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA VEZZANI S.P.A.  DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UN IMPORTO DI EURO 2.940,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12287,2022,null,22,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER INSTALLAZIONE DISTRIBUTORE TABACCHI IN PIAZZA CAVOUR N. 2 A BORGO SAN LORENZO - COPPINI LUIGI",null,"2022-01-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12288,2022,null,22,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"UNA VITA PER LARTE DEL MAESTRO MARCO LUKOLIC\"",null,"2022-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12289,2022,null,22,"PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE, VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI. INTEGRAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.2022",null,"2022-10-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12290,2022,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURA P000046/2022 DEL 13-01-2022 A ACCA SOFTWARE SPA PER ATTIVAZIONE 2^ COPIA PRIMUS BIM PER UFFICIO TECNICO",null,"2022-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12291,2022,null,22,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820211120000857 DEL 09.11.2021 (EURO 171,90)",null,"2022-01-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12292,2022,null,22,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2587 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.244,22 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12293,2022,null,21,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 20.06.2022",null,"2022-10-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12294,2022,null,21,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 422062180004174 DEL 12.04.2021 (2028,94)",null,"2022-01-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12295,2022,null,21,"LIQUIDAZIONE  QUOTA COMUNALE P.E.Z. (PIANO EDUCATIVO ZONALE) A.S. 2020/2021 E RESIDUO QUOTE ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI AD UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO- TOTALE EURO 17.367,24=",null,"2022-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12296,2022,null,21,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI N. 14 A BORGO SAN LORENZO PER TRASLOCO - CONTI PIERO (TRASLOCHI BORGHERESI)",null,"2022-01-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12297,2022,null,21,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI   MISSIONI DIPENDENTI SECONDO SEMETRE 2021",null,"2022-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12298,2022,null,21,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"GIORNATA AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE\"",null,"2022-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12299,2022,null,21,"ORDINANZA DI SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA DI CANI DI PROPRIETA' SIG. SANVITALE SIMONETTA NICOLO'  AI SENSI ART. 23 L.R. TOSCANA N. 59/2009",null,"2022-10-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12300,2022,null,21,"PULIZIA DELLE LANTERNE DELLA P. I. COLLOCATE CENTRO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 82-E DEL 23-12-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.250,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12301,2022,null,21,"INT. MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI EURO 3.820,77",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12302,2022,null,20,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP PER CENTRO COTTURA E CUCINA NIDO - ANNO 2022",null,"2022-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12303,2022,null,20,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER \"BACK TO 80S  RASSEGNA CINEMATOGRAFICA FILM CULT ANNI 80\"",null,"2022-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12304,2022,null,20,"PROVA",null,"2022-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12305,2022,null,20,"DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO MANUFATTI EDILIZI  IN DIFFORMITA' DALLA LICENZA EDILIZIA N. 70 DEL 5.07.1973 PER LA REALIZZAZIONE DI DUE RIPOSTIGLI SUL TERRAZZO RETROSTANTE LEDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE.",null,"2022-09-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12306,2022,null,20,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI RADIOFONICHE - FATTURA N. 233 - 2021 - ASSOCIAZIONE A.P.P.I.L.",null,"2022-01-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [12307,2022,null,20,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800016279 DEL 12.12.2020 (EURO 3478,67)",null,"2022-01-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12308,2022,null,20,"LIQUIDAZIONE DITTA STUDIO NOFERINI PER RISTAMPA MATERIALE TURISTICO VILLA PECORI GIRALDI - EURO 510,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12309,2022,null,20,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI DICEMBRE 2021",null,"2022-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12310,2022,null,20,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE PER LAVORI IN VIA PECORI GIRALDI A BORGO SAN LORENZO - SABATINI LUIGI (DITTA B.S.P. S.N.C.)",null,"2022-01-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12311,2022,null,19,"OBBLIGO CONDUZIONE CANI A VISITA SANITARIA AI FINI PROFILASSI ANTIRABBICA",null,"2022-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12312,2022,null,19,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00539 (ART. 146 D.LGS. 42/04) - LOCALITA' FALTONA 23A - REALIZZAZIONE DI UN PICCOLO MANUFATTO PERTINENZIALE LEGGERO DESTINATO AL RICOVERO DI ATTREZZI DA GIARDINO",null,"2022-01-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12313,2022,null,19,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI DICEMBRE 2021",null,"2022-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12314,2022,null,19,"ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' A 30 KM/H SULLA STRADA COMUNALE LUCO-BORGO LOC. \"LE PERGOLE\"",null,"2022-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12315,2022,null,19,"AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - 2^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURE AL R.T.I. GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) DI CAMPOBASSO (CB) PER EURO 134.329,80 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12316,2022,null,19,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LO SPETTACOLO \"PANNI SPORCHI\"",null,"2022-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12317,2022,null,19,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00183942 DEL 12.04.2021 (EURO 167,29)",null,"2022-01-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12318,2022,null,19,"SCUOLA MATERNA DI LUCO DEL MUGELLO IMPEGNO DI SPESA PER IL GAS METANO AD HERA COMM S.P.A. DI EURO 4.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12319,2022,null,19,"LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2021-2022 - EURO 7.000,00",null,"2022-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12320,2022,null,18,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO/CAMPO DA CALCIO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI: EURO 2.233,37",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12321,2022,null,18,"ESUMAZIONI ORDINARIE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO",null,"2022-08-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12322,2022,null,18,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1006/D DEL 31-12-2021 DI EURO 2911,04=, 1008/D DEL 31-12-2021 DI EURO 64,68=, 1009/D DEL 31-12-2021 DI EURO 95,04= E 1010/D DEL 31-12-2021 DI EURO 55,33= EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 2.844,80= OLTRE IVA EURO 281,29=",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12323,2022,null,18,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00538 - (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - VIA TASSAIA SNC - RIMESSA A COLTURA DI TERRENO AGRICOLO",null,"2022-01-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12324,2022,null,18,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CHIACCHERE NEL PARCO\"",null,"2022-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12325,2022,null,18,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA  DELLA FATTURA 8L00181456 DEL 12.04.2021 (EURO 77,26)",null,"2022-01-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12326,2022,null,18,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2021",null,"2022-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12327,2022,null,18,"NORME DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA PER CONCENTRAMENTO ANIMALI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"FIERA AGRICOLA MUGELLANA\"   22/25 SETTEMBRE 2022",null,"2022-09-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12328,2022,null,18,"INT. RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE, MARC. CAPOLUOGO (3^ LOTTO-VIA 1 MAGGIO) - PIANTUMAZIONE AIUOLE- LIQUIDAZIONE FATTURE FPA 2/21 E FPA 3/21 DEL 23-12-2021 DELLA DITTA VIVAIO IL MONTE DI B. S. L. (FI)PER EURO  E. 2.345,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12329,2022,null,17,"ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' A 70 KM/H SULLA STRADA C.LE LUCO - BORGO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE DENOMINATA \"DEL BAGNONE\" E VIA TORELLI",null,"2022-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12330,2022,null,17,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 28237 DEL 29/12/2020 (MOGLIE)",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12331,2022,null,17,"LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE S.COOP. N.PA202100820 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12332,2022,null,17,"TEFA - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - APPLICAZIONE RIDUZIONI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER L'ANNO 2020 - INTEGRAZIONE",null,"2022-01-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12333,2022,null,17,"ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1199 DEL 22-12-2022 DELLA DITTA MOTOGENERAL SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 677,05 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12334,2022,null,17,"APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE CONTRO IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI",null,"2022-07-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12335,2022,null,17,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 2021",null,"2022-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12336,2022,null,17,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MUGELLO DA FIABA 2022\"",null,"2022-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12337,2022,null,17,"PRATICA N. EDI/2021/00030/PDC - PRATICA SUAP 1618/2021 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00002 - REALIZZAZIONE EDIFICIO PRODUTTIVO-COMMERCIALE IN AMPLIAMENTO AL FABBRICATO ESISTENTE  VIA DEL BAGNONE  LA TORRE",null,"2022-01-21T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12338,2022,null,16,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTALE AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2021",null,"2022-01-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12339,2022,null,16,"AUTOLIQUIDAZIONE INAIL",null,"2022-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12340,2022,null,16,"ABBATTIMENTO ALBERO FORO BOARIO  PROCEDURA D'URGENZA",null,"2022-07-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12341,2022,null,16,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA VERTICALE ELETTRICA A PANTOGRAFO IN VIA MAZZINI N. 67 A BORGO SAN LORENZO - BARBACCI GIACOMO",null,"2022-01-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12342,2022,null,16,"SMALTIMENTO IN DEROGA REG. CE 1069/2009 CARCASSA BOVINO CONTRASSEGNO N. IT048990095992 PROPRIETA' AZIENDA \"BORGIOLI  ADRIANO E UMBERTO SOCIETA' SEMPLICE  AGRICOLA\"",null,"2022-06-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12343,2022,null,16,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 28237 DEL 29/12/2020 (MARITO)",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12344,2022,null,16,"MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2019/2020/2021  - LIQUIDAZIONE FATTURA 00469/VS DEL 17-12-2021 DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12345,2022,null,16,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 132_21 DEL 31-12-2021 DI EURO 41.401,63= (DI CUI IMPONIBILE EURO 33.935,76= ED IVA EURO 7.465,87=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI DICEMBRE 2021",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12346,2022,null,16,"CONFERIMENTO SCARABEO D'ORO DELLA CITTÀ DI BORGO SAN LORENZO ALDO GIOVANNINI",null,"2022-03-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12347,2022,null,15,"ORDINANZA SOSPENSIONE ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO \"CONVIVIO\" IN PIAZZA DEL POPOLO 3/5 AI SENSI ART. 10 T.U.L.P.S.",null,"2022-05-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12348,2022,null,15,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.00537 (ART. 146 D.LGS. 42/04) - LOCALITA' FALTONA 58 - \"INTERVENTI EDILIZI E IMPIANTISTICI DI ACCESSO ALL'INCENTIVAZIONE DEL SUPERBONUS 110% - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO -  INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12349,2022,null,15,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021V1021463 DEL 22-12-2021 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12350,2022,null,15,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2021",null,"2022-01-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12351,2022,null,15,"DEROGA TAGLIO ALBERATURE PER ANNESSIONE AREA AEROPORTUALE",null,"2022-06-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12352,2022,null,15,"DOMANDA DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA COMPONENTE VEGETALE E IMPIANTISTICA IRRIGUA DEL PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI E LA RELATIVA CANDIDATURA SUL BANDO DEL MINISTERO DELLA CULTURA",null,"2022-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12353,2022,null,15,"CENTRO STUDI ENTI LOCALI RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - DETERMINA N. 818/2021",null,"2022-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12354,2022,null,15,"QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12355,2022,null,15,"LIQUIDAZIONE FATTURE SIGNO S.R.L. N.2021/VD/43 E N. 2022/VD/23 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12356,2022,null,14,"CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA 988/2021 DEL 21-12-2021 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 3.022,50 (ESENTE IVA)",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12357,2022,null,14,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12358,2022,null,14,"ADEGUMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014",null,"2022-05-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12359,2022,null,14,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ULTRA TRAIL DEL MUGELLO\"",null,"2022-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12360,2022,null,14,"LIMITAZIONI USO ACQUA PER TUTELA RISORSE IDROPOTABILI NEL PERIODO ESTIVO 2022",null,"2022-06-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12361,2022,null,14,"PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI",null,"2022-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12362,2022,null,14,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2021",null,"2022-01-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12363,2022,null,14,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 131_21 DEL 31-12-2021 DI EURO 569,86= (DI CUI IMPONIBILE EURO 467,10= ED IVA EURO 102,76=) E NOTA DI CREDITO N. FATTPA 138_21 DEL 31-12-2021 DI EURO 126,64= (DI CUI IMPONIBILE EURO 103,80= ED IVA 22,84=) EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE - MESE DI DICEMBRE 2021 -",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12364,2022,null,14,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO PER LAVORI EDILI IN VIA PASUBIO N. 1, 3 E 5 ANTOLO VIA G. ULIVI, A BORGO SAN LORENZO - LANDINI LAURA",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12365,2022,null,13,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO PER N. 12 INIZIATIVE MENSILI \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\" - STEFANO PELOSI (PRO LOCO BORGO SAN LORENZO)",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12366,2022,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURA 6820211220004532 DEL 31-12-2021 A TIM S.P.A. PER MANUTENZIONE SWITCH TIPO 6",null,"2022-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12367,2022,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 125_21 DEL 28-12-2021 DI EURO 3.558,13= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.916,50= ED IVA EURO 641,63=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12368,2022,null,13,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 15/2021 ELEVATO DALL'ASL TOSCANA CENTRO - UFC SANITA' PUBBLICA VETERINARIA \"FIRENZE 2\" A CARICO DI AMBULATORIO VETERINARIO DOTT. ALFRED LUKA E C. SAS",null,"2022-05-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12369,2022,null,13,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"GIORNATA DELLA POESIA\"",null,"2022-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12370,2022,null,13,"ESUMAZIONI AL CIMITERO DI GREZZANO",null,"2022-03-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12371,2022,null,13,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 831 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12372,2022,null,13,"FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000076/8 DEL 15-12-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 164,87 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12373,2022,null,13,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2021",null,"2022-01-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12374,2022,null,12,"PRATICA N. EDI/2021/00032/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00003 - DIFFORMITÀ RICONDUCIBILI AD ERRORI GRAFICI CONTENUTI NELLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 36 DEL 30.03.1988 E SUCCESSIVA VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL 16.05.1989 IMMOBILE POSTO IN VIA SAN FRANCESCO 8",null,"2022-01-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12375,2022,null,12,"COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE EX ART 67 CCNL 21.5.2018 ANNO 2022",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12376,2022,null,12,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 425W/2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO A CARICO DI WANG YANGFENG",null,"2022-05-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12377,2022,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 126_21 DEL 28-12-2021 DI EURO 4.267,01= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.497,55= ED IVA EURO 769,46=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI DICEMBRE 2021",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12378,2022,null,12,"C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 593 DEL 23/12/2021 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI SETTEMBRE - OTTOBRE 2021)",null,"2022-01-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12379,2022,null,12,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"100 KM DEL PASSATORE\"",null,"2022-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12380,2022,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 16/012022 DEL DR.P. BEVILACQUA IN QUALITA' DI  MEMBRO ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE 2^ SEMESTRE 2021",null,"2022-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12381,2022,null,12,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000019838 DEL 20-12-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.823,46 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12382,2022,null,12,"ESUMAZIONI AL CIMITERO RONTA",null,"2022-03-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12383,2022,null,11,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1021324827 - 2021",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [12384,2022,null,11,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 24.539,30 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12385,2022,null,11,"PRATICA N. EDI/2021/00025/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00002 - MODIFICA DI SCALA INTERNA DI COLLEGAMENTO LOCALE CANTINA E PIANO TERRA IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' PIAZZANO 11",null,"2022-01-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12386,2022,null,11,"ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014",null,"2022-05-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12387,2022,null,11,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"COMPONIMENTI POETICI DI MARCANTONIO CASELLA\"",null,"2022-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12388,2022,null,11,"MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ E 3^ LOTTO) - DETERMINAZIONE  COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 2.660,06 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12389,2022,null,11,"ABBATTIMENTO ALBERO IN AREA GOLENALE LUNGO IL FIUME SIEVE - PROCEDURA D'URGENZA",null,"2022-03-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12390,2022,null,11,"LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2021 COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO BORGO SAN LORENZO - FIORI MAGIE SNC",null,"2022-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12391,2022,null,11,"TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2021",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12392,2022,null,10,"ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 6/2022",null,"2022-03-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12393,2022,null,10,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2019",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12394,2022,null,10,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1719/01 DEL31/12/2021  EMESSA DA ANCI TOSCANA - CORSO DI FORMAZIONE        \"ILCODICE DEL TERZO SETTORE MODULO 4\"",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12395,2022,null,10,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS - FEBBRAIO 2022",null,"2022-01-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12396,2022,null,10,"SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. RABATTA - SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I.",null,"2022-04-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12397,2022,null,10,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA INFORMATIVA \"NON ABBANDONARLI\"",null,"2022-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12398,2022,null,10,"RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI (LOTTO 2) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.552,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12399,2022,null,10,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 114/P3 E N. 115/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE 2021 E OTTOBRE 2021 - EURO 13.048,32",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12400,2022,null,10,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE 980 E 981 DEL 21-12-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 984,47 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12401,2022,null,9,"LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - SECONDO SEMESTRE 2021",null,"2022-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12402,2022,null,9,"AGGGIORNAMENTO ELENCO DOMANDE DI MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  II° SEMESTRE 2021.",null,"2022-01-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12403,2022,null,9,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/12/2021 - 31/12/2021",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [12404,2022,null,9,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O LA TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI - FONDAZ. ANT ITALIA",null,"2022-01-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12405,2022,null,9,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2021",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12406,2022,null,9,"PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 03.20.2022",null,"2022-03-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12407,2022,null,9,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"GRANFONDO DEL MUGELLO LA VIA DEL LATTE 2022\"",null,"2022-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12408,2022,null,9,"PROG. DEFINITIVA. ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 73_21 DEL 17-12-2021 DELLA CITTA' FUTURA SOC. COOP. DI LUCCA (LU) PER EURO 17.680,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12409,2022,null,9,"SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. RABATTA - SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I.",null,"2022-04-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12410,2022,null,8,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO  - PERIODO 01/12/2021 - 15/12/2021",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [12411,2022,null,8,"PRATICA N. EDI/2021/00026/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00001 - REALIZZAZIONE DI EDIFICIO BIFAMILIARE IN ATTUAZIONE COMPARTO 86 C - LOTTO N. 4 IN BORGO SAN LORENZO LOCALITA' CHISCIANO",null,"2022-01-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12412,2022,null,8,"ORDINANZA PER RIMESSA IN PRISTINO/DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE - VIA TASSAIA N.68A POLCANTO",null,"2022-04-13T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12413,2022,null,8,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2021",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12414,2022,null,8,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FIORINFIERA\"",null,"2022-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12415,2022,null,8,"POTENZIAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CAPOLUOGO PER SICUREZZA URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 6820211220001490 DEL 15-12-2021 DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 49.155,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12416,2022,null,8,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMP. SPESA A FAVORE DI U.M.C.M. PER L'ANNO 2022 DI EURO 500,00",null,"2022-01-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12417,2022,null,8,"CONTENZIOSO. SALDO ONORARI PER IL GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RG 2012/2021. SENTENZA 7833/2021 DEL 23.11.2021. AIAZZI FASC.21",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12418,2022,null,8,"PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 03.02.2022",null,"2022-03-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12419,2022,null,7,"ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 00536 - VIA DELLE SALAIOLE N.19 - MODIFICHE DEI PROSPETTI E DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE, IN DIFFORMITÀ A PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 413-2014 E MANCATA REALIZZAZIONE DI OPERE LEGITTIMATE IN PRECEDENTI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI",null,"2022-01-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12420,2022,null,7,"PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 03.02.2022",null,"2022-03-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12421,2022,null,7,"RICHIESTA VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN FIBROCEMENTO IN FRAZ. LUCO M.LLO",null,"2022-04-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12422,2022,null,7,"FORNITURA GAS NATURALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO DI M.LLO - MESI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 412112269746 DELLA DITTA HERA COMM SPA DI IMOLA (BO) PER EURO 2.828,63 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12423,2022,null,7,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2021",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12424,2022,null,7,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"SPRINGSTAGE 2022\"",null,"2022-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12425,2022,null,7,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2700-D DEL 29-12-2021 DI EURO 320,13=, 2701-D DEL 29-12-2021 DI EURO 2.963,15= E 2702-D DEL 29-12-2021 DI EURO 1.045,97= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 4.162,62= OLTRE IVA EURO 166,23=",null,"2022-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12426,2022,null,7,"CONTRIBUTO ALL'UNIONE MONTANA COMUNI M.LLO PER GESTIONE ANNO 2022 EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00",null,"2022-01-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12427,2022,null,7,"LIQUIDAZIONE FATTURA V30000192 DEL 17-12-2021 A HALLEY TOSCANA SRL PER ACQUISTO ORE ASSISSTENZA PROCEDURE SOFTWARE",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12428,2022,null,6,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820211120000856 DEL 09.11.2021 EURO 282,48",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12429,2022,null,6,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2021 - DORI PUBBLICITA' S.R.L.",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12430,2022,null,6,"MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE INCOMBENTI SU STRADA PROVINCIALE N. 41",null,"2022-02-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12431,2022,null,6,"PRATICA N. EDI/2021/00024/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00001 - MODIFICHE CIVILE ABITAZIONE CON INCREMENTO VOLUMETRICO IN DIFFORMITÀ DA C.E. N. 72/1985 E SUCCESSIVE VARIANTI IMMOBILE POSTO IN VIA MODIGLIANI 22",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12432,2022,null,6,"COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQUALIFICAZIONE V.LE IV NOVEMBRE (LOTTO 1) - OPERE SUPPLEMENTARI - STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 49/FE DEL 16-12-2021 DELLA  DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 444,69 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12433,2022,null,6,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/IE DEL 22-12-2021 DI EURO 300,00= EMESSA DA ISTITUZIONE SCUOLA E NIDI INFANZIA COMUNE DI REGGIO EMILIA PER QUOTA ANNO 2021 MARCHIO INTERNAZIONALE RE MIDA",null,"2022-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12434,2022,null,6,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA COMUNI M.LLO - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.800,00 PER L'ANNO 2022",null,"2022-01-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12435,2022,null,6,"ORDINANZA DI DEMOLIZIONE - REALIZZAZIONE DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO PREDISPOSTI PER LA COSTRUZIONE DI UNA BASE DI APPOGGIO IN CEMENTO - LOC. PIAZZANO F. 85 P.LLA 288 - IN DIFFORMITÀ AI TITOLI ABILITATIVI PRESENTATI.",null,"2022-03-29T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12436,2022,null,6,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ARTOUR  IL BELLO DELLE DONNE\"",null,"2022-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12437,2022,null,5,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE N. 45 A BORGO SAN LORENZO, PER ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE - MOTTA MARIA (DITTA TOSCANA EDILE S.N.C.)",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12438,2022,null,5,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA BOXINGNIGHT  TITOLO ITALIANO MEDIO MASSIMI\"",null,"2022-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12439,2022,null,5,"LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO SRL DELLLA FATTURA V07/99300014 DEL 21.12.2021 (EURO 945,93)",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12440,2022,null,5,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADA PANORAMICA - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 148 DEL 15-12-2021 DELL DITTA HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 11.069,80 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12441,2022,null,5,"GESTIONE ASSOCIATA PROCEDURE DI GARA DALL'UNIONE MONTANA COMUNI M.LLO - QUOTA FISSA ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00",null,"2022-01-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12442,2022,null,5,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1858/PA DEL 20-12-2021 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO MESE DI NOVEMBRE 2021",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12443,2022,null,5,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4/11/2021 - BARTALUCCI S.A.S.",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12444,2022,null,5,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA  A VERBALE  DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.1407/D/2020 ELEVATO DA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO S. LORENZO A CARICO DI AKHTAR NAEEM E HASSAN RIAZ",null,"2022-03-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12445,2022,null,5,"MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE INCOMBENTI SU STRADA PROVINCIALE N. 41",null,"2022-02-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12446,2022,null,4,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 53/PA DEL 23-12-2021 DI EURO 2.033,59=, 54/PA DEL 23-12-2021 DI EURO 285,87=, 55/PA DEL 23-12-2021 DI EURO 185,44= E 56/PA DEL 23-12-2021 DI EURO 175,31= EMESSE DA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.436,55= OLTRE IVA EURO 243,66=",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12447,2022,null,4,"RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLE ORDINANZE N. 66/2020 E N. 10/2021 - REGOLAMENTAZIONE VIARIA E DELLA SOSTA IN VIA DEL CANTONE IN FRAZIONE PANICAGLIA",null,"2022-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12448,2022,null,4,"MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE INCOMBENTI SU STRADA PROVINCIALE N. 41",null,"2022-02-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12449,2022,null,4,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 157/PA DEL 15-12-2021 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12450,2022,null,4,"LIQUIDAZIONE A MOTOGENERAL SNC DELLA FATTURA 1196 DEL 22.12.2021 (EURO 550,00)",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12451,2022,null,4,"RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE, SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2022-01-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12452,2022,null,4,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI NOVEMBRE 2021",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12453,2022,null,4,"CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE GIORGIA BALUGANTI. INTEGRAZIONE",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12454,2022,null,4,"AUTORIZZAZIONE PER ATTIVAZIONE IMPIANTO DIFFUSIONE RADIOFONICA SUPERIORE A 20 W IN LOC. FABBIANO, AI SENSI DELL'ART. 87 DEL D. LGS. 259/2003",null,"2022-01-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12455,2022,null,3,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156/FE DEL 16-12-2021 DI EURO 1.427,40= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.170,00= ED IVA EURO 257,40=) EMESSA DALLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP DEL CENTRO COTTURA E ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2021",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12456,2022,null,3,"FORNITURA FAS NATURA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 211902836345 DEL 13-12-2021 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 32,65 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12457,2022,null,3,"ORDINANZA PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19. PROROGA ORDINANZA N. 1 DEL 4.1.2022 DI SOSPENSIONE DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA STRADE.",null,"2022-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12458,2022,null,3,"LIQUIDAZIONE A SILFI SPA DELLA FATTURA 351E DEL 15.12.2021 (EURO 549,00)",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12459,2022,null,3,"ISTITUZIONE NEL PARCHEGGIO POSTO SUL RETRO DELL'OSPEDALE DEL MUGELLO DI N. 2 POSTI RISERVATI ALLA SOSTA DEGLI AUTOBUS A SERVIZIO DI TRENITALIA PER L'EFFETTUAZIONE DI CORSE EMERGENZIALI IN SOSTITUZIONE DEI TRENI",null,"2022-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12460,2022,null,3,"AUTORIZZAZIONE PER ATTIVAZIONE IMPIANTO DIFFUSIONE RADIOFONICA SUPERIORE A 20 W IN VIA FAENTINA - CAPOLUOGO, AI SENSI DELL'ART. 87 DEL D. LGS. 259/2003",null,"2022-01-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12461,2022,null,3,"CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE IRENE PIERONI. INTEGRAZIONE",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12462,2022,null,3,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 2021",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12463,2022,null,3,"GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (ART. 26 L.R.T. N. 61/07 ED ART. 202 D.LGS. N. 152/06) - IMPEGNO SPESA ANNO 2022 A FAVORE DI ALIA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 2.511.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12464,2022,null,2,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.2513/2A E N.2514/2A - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP.",null,"2022-01-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12465,2022,null,2,"ERROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DEL G.S.E. PER GESTIONE AMM.VA ANNO 2022",null,"2022-01-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12466,2022,null,2,"LIQUIDAZIONE A EREEBIAN SPA DELLA FATTURA V2/604348 DEL 22.12.2021 (EURO 1702,42)",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12467,2022,null,2,"SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 35PA DEL 13-12-2021 DELLA  DITTA POLI C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12468,2022,null,2,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI NOVEMBRE 2021",null,"2022-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12469,2022,null,2,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER MANUT.NE GIARDINO INTERNO IN PIAZZA DANTE - ROSATI GIOIA",null,"2022-01-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12470,2022,null,2,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\"",null,"2022-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12471,2022,null,2,"SMALTIMENTO CARCASSA BOVINO CONTRASSEGNO N. IT048990044137 PROPRIETA' FARINA ROSOLINO",null,"2022-01-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12472,2022,null,2,"REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 2/2019 - EDIFICIO UTILIZZATO A SCOPI RICETTIVI E RISTORATIVI LOC. LA COLLA DI CASAGLIA",null,"2022-01-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12473,2022,null,1,"ALLOGGIO ERP IN BORGO SAN LORENZO VIA DEL CANTONE N.45, LOC. PANICAGLIA  -  OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO -  RINNOVO ORDINE DI RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 37 L. R.T. N. 2/2019.",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12474,2022,null,1,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 09-12-2021 DI EURO 2.772,00= EMESSA DALLA DOTT.SSA LAURA GALLIGANI PER IL SERVIZIO DI VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO PRESSO CUCINE COMUNALI E REFETTORI SCOLASTICI",null,"2022-01-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12475,2022,null,1,"LIQUIDAZIONE A ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/604347 DEL 22.12.2021 (EURO 268,40)",null,"2022-01-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12476,2022,null,1,"CANONE 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - EURO 2.000,00",null,"2022-01-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12477,2022,null,1,"PULIZIA DELLE LANTERNE DELLA P.I. DEL CENTRO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 79-E DEL 15-12-2021 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.740,00 (OLTRE IVA)",null,"2022-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12478,2022,null,1,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 2021",null,"2022-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12479,2022,null,1,"ORDINANZA PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19. SOSPENSIONE DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA STRADE.",null,"2022-01-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12480,2022,null,1,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER AREA CANTIERE IN VIA BROCCHI (ANGOLO PIAZZA DEL MERCATO) A BORGO SAN LORENZO - NENCETTI PIETRO (DITTA BONI S.R.L.)",null,"2022-01-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12481,2022,null,1,"NOMINA ASSESSORE. INTEGRAZIONE E REDISTRIBUZIONE DELEGHE VICESINDACO E ASSESSORI",null,"2022-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12482,2021,null,1042,"ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2021-2022: IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12483,2021,null,1041,"ANNULLATA",null,"2021-12-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12484,2021,null,1040,"CONTENZIOSO. TRIBUNALE DI FIRENZE R.G. 7027/2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE IN SENTENZA N.2420/2021. FASC. 55",null,"2021-12-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12485,2021,null,1039,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2021 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 820,16 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12486,2021,null,1038,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008 E SMI) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) E. 781,47 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12487,2021,null,1037,"AMPLIAMENTO ED ADEG. SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INDAGINI CONOSCITIVE DITTA UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL DI CORCIANO (PG) E. 10.001,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12488,2021,null,1036,"MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI FIGLIANO, MUCCIANO, FALTONA E S. CRESCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA E.L. SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 19.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12489,2021,null,1035,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI PULICCIANO - CALZOLAI MARIO",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12490,2021,null,1034,"SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12491,2021,null,1033,"IMU - RIMBORSO DI CHUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 19219 DEL 15/09/2020",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12492,2021,null,1032,"TARI 2016 - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 3609 DEL 14/02/2019",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12493,2021,null,1031,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12494,2021,null,1030,"PROGETTO \"RIECOSI-CENTRO DEL RIUSO\" - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 907 DEL 14.12.2021 DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI WC CHIMICO ALLA DITTA KOBAK SRL DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 960,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12495,2021,null,1029,"MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE E INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI A. E C. DI BORGO S.L. (FI) PER L'IMPORTO DI EURO 47.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12496,2021,null,1028,"DETERMINA DI ADESIONE CONVENZIONE MOBILE 8 TELECOM ITALIA PERIODO 01.12.2022-31.12.2022 (EURO 4421,28)",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12497,2021,null,1027,"RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO E. 29.581,45 OLTRE IVA",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12498,2021,null,1026,"1^IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022 (EURO 28.600,00)",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12499,2021,null,1025,"CONTRIBUTI ISTAT PRIMA TRANCHE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - ERRONEO  VERSAMENTO AL COMUNE",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [12500,2021,null,1024,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 27946 DEL 24/12/2020",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12501,2021,null,1023,"3^COMMISSIONE  CONSILIARE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12502,2021,null,1022,"MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (LOTTI 1 E 2) - DETERMINAZIONE DEI RISTORI CAUSA COVID-19 ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 4.636,03 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12503,2021,null,1021,"PROGETTO \"RIECOSI-CENTRO DEL RIUSO\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA CONTAINERS ALLA DITTA GENOA LOGISTIC SERVICES SRL DI GENOVA (GE) PER EURO 10.920,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12504,2021,null,1020,"INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (2^ LOTTO/VIA CAIANI) - APPR. C.R.E. E LIQ. STATO FINALE DITTA SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 353,85 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12505,2021,null,1019,"TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.06.2022 - PRESA D'ATTO DEL CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE DA BOSCH E. AND D. BUILDING IN IREN ENERGY SOLUTIONS SRL DI MILANO (MI)",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12506,2021,null,1018,"\"100 MILA ORTI IN TOSCANA\" - RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO S. L. (FI) DEL SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PARI AD E. 12.224,90",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12507,2021,null,1017,"REALIZZAZIONE IMPIANTO DEUMIDIFICAZIONE SPOGLIATOI SEDE DEL COMANDO DI P.M. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 580,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12508,2021,null,1016,"SISTEMAZIONE ESTERNA AREA FORO BOARIO CON FORNITURA TENDO STRUTTURA - DETERMINA A CONTRARRE ED ACQUISTO ARREDO URBANO DALLA DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 285,24 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12509,2021,null,1015,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO (REGOLATORE FPO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETRONICA IN SIGLA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI) E. 4.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12510,2021,null,1014,"SERVIZIO DI FORMAZIONE DI PARTE ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. DI BORGO SAN L. (FI) E. 1.504,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12511,2021,null,1013,"SERVIZO DI PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12512,2021,null,1012,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 28/02/2022",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12513,2021,null,1011,"ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI E. 83,80 (IVA COMPRESA) DITTA MOTOGENERAL SRL DI BORGO S. L. (FI) PER MAGGIORE SPESA",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12514,2021,null,1010,"BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI 0-14 ANNI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12515,2021,null,1009,"BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A.S. 2021-2022",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12516,2021,null,1008,"CORRESPONSIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI IMPORTI PER PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12517,2021,null,1007,"PROGETTO \"IL RISPETTO CHE VOGLIAMO\" - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LABORATORI CON RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12518,2021,null,1006,"PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2021-2022 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12519,2021,null,1005,"CONVENZIONE CON ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE GESTORE SCUOLA INFANZIA \"SAN FRANCESCO\" E SCUOLA PRIMARIA \"SUORE STIMMATINE\" - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12520,2021,null,1004,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE FALDONI DA ARCHIVIO COMUNALE PER SCARTO",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12521,2021,null,1003,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 21167 DEL 06/10/2020",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12522,2021,null,1002,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E FOTOGRAFIA PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SU SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12523,2021,null,1001,"CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 7 A LUCO DI MUGELLO:DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE MODULISTICA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12524,2021,null,1000,"COVID.19  - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE (PERIODO 01/01/22 - 31/03/22)  PRESSO  LOCALI  COMUNALI  -CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE (EURO 5053,67)",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12525,2021,null,999,"ACQUISTO ARREDI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL  CF 04649630268",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12526,2021,null,998,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 5.409,83 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12527,2021,null,997,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' TRAMITE ODA N. 6571859 SU CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 7",null,"2021-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12528,2021,null,996,"QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2021",null,"2021-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12529,2021,null,995,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' TD GROUP ITALIA SRL",null,"2021-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12530,2021,null,994,"RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA ALL'A.S.D. ARTISTICA MUGELLO FINO AL 31-12-2022 E CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZINE RESIDUO",null,"2021-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12531,2021,null,993,"FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO CASTAGNO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA  LINOLEUM GOMMA SANAGA SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 12.277,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12532,2021,null,992,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2022 A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) E. 130.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12533,2021,null,991,"INTEGRAZIONI REG. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E REG. OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO DR. BILLERI CLAUDIO DI PONTASSIEVE (FI) E. 1.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12534,2021,null,990,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI PRESTITO BIBLIOTECARIO ANNO 2022 A NEXUS IT SRL",null,"2021-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12535,2021,null,989,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SPORTELLO PRATICHE EDILIZIE ANNO 2022 A MAGGIOLI SPA",null,"2021-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12536,2021,null,988,"CONCESSIONE    ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA', AI SENSI DEGLI ARTT.65 E 66 DELLA L. N.448/98.",null,"2021-12-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12537,2021,null,987,"ATTO DI ORGNIZZAZIONE SERVIZIO ALLA PERSONA - NOMINA MESSO NOTIFICATORE",null,"2021-12-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [12538,2021,null,986,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTREZZATURE RFID ANNO 2022 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SOCIETA' ISNG SRL",null,"2021-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12539,2021,null,985,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO CANONE DI MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE PRIMUS POWER PACK E PRIMUS C ANNO 2022 PER UFFICIO TECNICO ALLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA",null,"2021-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12540,2021,null,984,"FORNITURA STAMPE SEGNALETICA SALE E SCAFFALI LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 305,00",null,"2021-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12541,2021,null,983,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI ADMIN AUDIT ANNO 2022 ALLA SOCIETA' 3CIME TECHNOLOGY SRL",null,"2021-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12542,2021,null,982,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2022 DEL SOFTWARE NOVAPA BDAP IN MODALITA' SAAS ALLA SOCIETA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL",null,"2021-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12543,2021,null,981,"COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO ATTUATIVO 51/C - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA PROG. ED ES. ING. LUCA BONCIANI DI FIRENZE (FI) E. 1.976,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12544,2021,null,980,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE IN CLOUD DEL PANNELLO ELETTRONICO A MESSAGGIO VARIABILE SITUATO IN PIAZZA DANTE ALLA SOCIETA' AESYS SPA",null,"2021-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12545,2021,null,979,"ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA \"DANTE ALIGHIERI\" IN VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO IN SEGUITO AL REPERIMENTO DI NUOVE RISORSE",null,"2021-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12546,2021,null,978,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 -  ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO PER EURO 19.672,13 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12547,2021,null,977,"FORNITURA DI GAS METANO VARI SERVIZI COMUNALI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO PER EURO 21.393,44 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12548,2021,null,976,"CONVENZIONE SCHEDA DI TRASFORMAZIONE PC 11 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO PER INTERVENTO EDIFICATORIO IN VIA BINI A LUCO - STIMA VALORE DIRITTO DI SUPERFICIE DA CONCEDERE",null,"2021-12-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12549,2021,null,975,"COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO ATTUATIVO 51/C - DETERMINA A CONTRARE ED AFF.  PROG. ESECUTIVA E D.L. ARCH. DE DOMENICO ALESSANDRO DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 4.212,00 (O. IVA)",null,"2021-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12550,2021,null,974,"PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONE STUDIO NOFERINI DI BORGO S.L. (FI) E. 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12551,2021,null,973,"POTENZIAMENTO ED IMPL. SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI ELETTRICI DITTA SMAU-GFI SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) PER E. 4.249,80 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12552,2021,null,972,"RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDENZA SU PRATICA SCIA EDI/2021/01366/SCIA - EURO 1.312,98",null,"2021-12-27T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12553,2021,null,971,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER BAMBINI DISABILI -SCUOLA DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA BORGIONE SRL",null,"2021-12-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12554,2021,null,970,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA N. 18847 DELL'11 SETTEMBRE 2020",null,"2021-12-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12555,2021,null,969,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO IN FAVORE DI VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGATO A SOSTEGNO DEL CENTRO PISCINE MUGELLO DA PARTE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO.",null,"2021-12-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12556,2021,null,968,"IMPEGNO DI SPESA LAMPADE VOTIVE VERSATE ERRONEAMENTE ED INCAMERAMENTO DELLE STESSE A COMPENSAZIONE NON PAGAMENTO SEPOLTURA DI ZOCHOWSKI DANIELE",null,"2021-12-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12557,2021,null,967,"DETEMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ODISSEA COOP SOCIAL ONLUS PER PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA BORGO SAN LORENZO (EURO 833,06)",null,"2021-12-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12558,2021,null,966,"ASSEGNAZIONE FUNZIONALE A T.PIENO ALLA S.D.S.MUGELLO DELLA LA DOTT.SSA ALESSANDRA PINI E ATTRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA  PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/04/2023 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO  DI SPESA",null,"2021-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12559,2021,null,965,"PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" E IMPEGNO DI SPESA - EURO 500,00",null,"2021-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12560,2021,null,964,"STUDIO DEL COMPORTAMENTO STATICO, DINAMICO E SISMICO DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI FIRENZE - DICEA - PER E. 36.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12561,2021,null,963,"QUARTO RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 01.10.2021-23.12.2021 (EURO 4231,14)",null,"2021-12-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12562,2021,null,962,"STAGIONE LIRICO SINFONICA 2021-2022 : \"CONCERTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL BOMBARDAMENTO DEL 1943\" - IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E RISCALDAMENTO PIEVE SAN LORENZO",null,"2021-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12563,2021,null,961,"DECRETO INGIUNTIVO N.5058/2021 TRIBUNALE DI FIRENZE PROPOSTO DA UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE. INCARICO AVV. ERCI PER OPPOSIZIONE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.",null,"2021-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12564,2021,null,960,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO IMPIANTI C.LI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. VARI INTERVENTI ALLA DITTA PROGET SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 423,93 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12565,2021,null,959,"AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI E STAMPA DIDASCALIE PER IL CHINI MUSEO  A  STUDIO NOFERINI - EURO 1.110,20",null,"2021-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12566,2021,null,958,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL MUSEO DAL 01/01/2022 AL 31/08/2022",null,"2021-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12567,2021,null,957,"PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI",null,"2021-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12568,2021,null,956,"SUPPORTO E SOSTEGNO PER PROGETTO \"BORGO PROSSIMA-SPAZIO AI GIOVANI\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO LAMA SOC. COOPERATIVA DI FIRENZE (FI) PER E. 16.394,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12569,2021,null,955,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE ADIBITI A CENTRO COTTURA COMUNALE",null,"2021-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12570,2021,null,954,"RISTAMPA BROCHURE INFORMATIVE VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO - EURO 510,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12571,2021,null,953,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 334 CON DECORRENZA 27/12/2021 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO IL 26/12/2021)",null,"2021-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12572,2021,null,952,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA COMUNE DI BORGO S. L. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA LUAS DI GIACCU GIOVANNI ANTONIO DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU) E. 171.772,60 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12573,2021,null,951,"AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - ANNO 2022 - EURO 1.000,00",null,"2021-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12574,2021,null,950,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 10816 DEL 09/06/2020",null,"2021-12-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12575,2021,null,949,"VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA GAL  START NEWSLETTER (EURO 1500,00)",null,"2021-12-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12576,2021,null,948,"RISTORO PARZIALE ALL'ASSOCIAZINE ONLUS MAMMEAMICHE (EURO 350,00)",null,"2021-12-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12577,2021,null,947,"ALLOGGIO ERP  VIA I MAGGIO N.30 - PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE TERMINE RILASCIO EX ART.21 REGOLAMENTO ERP.",null,"2021-12-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12578,2021,null,946,"RIVERSAMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DI SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA SUL CONTO COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 3.150,57",null,"2021-12-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12579,2021,null,945,"CORSI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) AD INT. DETERMINAZIONE N. 337/2021 E. 2.080,00 (ESENTE IVA)",null,"2021-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12580,2021,null,944,"PULIZIA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA IN SEGUITO EFFETTUAZIONE SAGGI - DETERMINA  A CONTRARRE ED AFF. ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN L. (FI) EURO 500,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12581,2021,null,943,"RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.175,90",null,"2021-12-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12582,2021,null,942,"CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2021 - EURO 5.851,84",null,"2021-12-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12583,2021,null,941,"PROGETTO \"RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO\" - DETERMINA A CONTRARRE ED ACQUISTO STRUTTURA IN LEGNO DALLA SEGHERIA TANI DI FRANCESCO TANI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.491,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12584,2021,null,940,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24.01.2022 AL 30.08.2024 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA EURO 80.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12585,2021,null,939,"NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL DI SALERNO (SA) E. 33.346,71 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12586,2021,null,938,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2021-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12587,2021,null,937,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 1.070,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12588,2021,null,936,"ACQUISTO GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE GELSO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE SRL CF. 02027040019",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12589,2021,null,935,"TARI 2021  INTEGRAZIONE DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE ED INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12590,2021,null,934,"GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PROD. DI ACQUA CALDA FINO AL 30.06.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 7.377,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12591,2021,null,933,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MUGELLO PROMOTIONAL PER FORNITURA PANTALONI PER PERSONALE UFFICIO TECNICO (EURO 317,08)",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12592,2021,null,932,"72° \"RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI\". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12593,2021,null,931,"REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE SPOGLIATOI SEDE COMANDO DI P.M. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 2.390,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12594,2021,null,930,"FORNITURA E MONTAGGIO DI MANUFATTI IN FERRO ZINCATO PRESSO IMMOBILE EX PRETURA DI VIA A. MORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA BRUNETTI SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 4.995,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12595,2021,null,929,"FONTANELLO \"ALTA QUALITA\" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A DI FIRENZE (FI) NELLA FRAZIONE DI LUCO - RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON PUBLIACQUA SPA  DI FIRENZE (FI) PER IL TRIENNIO 2022/2024 PER EURO 14.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12596,2021,null,928,"PULIZIA DELLE LANTERNE DELLA P. I. COLLOCATE CENTRO DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO COOPERATIVA 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) SPESA DI E. 2.250,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12597,2021,null,927,"ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12598,2021,null,926,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SDS MUGELLO CONFERIMENTI A COMPENSAZIONE SPESE DEL PERSONALE 2021",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12599,2021,null,925,"INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12600,2021,null,924,"GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12601,2021,null,923,"TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.06.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA BOSCH ENERGY AND D. BUILDING ITALY DI MILANO (MI) PER E. 4.995,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12602,2021,null,922,"RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12603,2021,null,921,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12604,2021,null,920,"TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022 - RIMBORSO QUOTE ABBONAMENTI",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12605,2021,null,919,"VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12606,2021,null,918,"AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI CORRIMANO PER LA SCALA STORICA  DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA TAGLIAFERRI GIACOMO E ANDREA E C. SNC",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12607,2021,null,917,"INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 28.966,90 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12608,2021,null,916,"OPERE DI ESTREMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DEL TELONE DI COPERTURA DEL CAMPO POLIVALENTE SITO IN VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) PER L'IMPORTO DI EURO 50.732,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12609,2021,null,915,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. ZONA ADIACENTE CAMPO SPORTIVO GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC BORGO S. L. (FI) E. 3.103,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12610,2021,null,914,"AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2022",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12611,2021,null,913,"DETERIMNA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A CORPO VIGILI GIURATI DEL SERVIZIO DI VIIGLANZA A VILLA PECORI GIRALDI PER L'ANNO 2022 (EURO   2703,00)",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12612,2021,null,912,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SPA DELLA FORNITURA DI 2 DISTRUGGI DOCUMENTI PER UFFICI COMUNALI (EURO 268,40)",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12613,2021,null,911,"ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 405,24 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12614,2021,null,910,"IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2021-2024-",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12615,2021,null,909,"COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 49-50/CE POSTO IN VIALE DELLA RESISTENZA - ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12616,2021,null,908,"ANNULLATA",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12617,2021,null,907,"PROGETTO \"RIECOSI - CENTRO DEL RIUSO\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI WC CHIMICO ALLA DITTA KOBAK SRL DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 960,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12618,2021,null,906,"PROGETTO RIECOSI - CENTRO DEL RIUSO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ACQUISTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 1.949,78 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12619,2021,null,905,"ACQUISTO CASETTA PER RIMESSA GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE GELSO: TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA FORNITORE LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.",null,"2021-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12620,2021,null,904,"ALLOGGIO ERP SITO IN BORGO SAN LORENZO VIA I° MAGGIO N.30 - DECADENZA EX ART.38 L.R.T. N.2/2019",null,"2021-12-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12621,2021,null,903,"AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO TENDAGGIO FONOASSORBENTE  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA MUGELTENDE SNC - EURO 1.390,00",null,"2021-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12622,2021,null,902,"RIQ. ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - AFFIDAMENTO ULTERIORI INDAGINI PER CAMPAGNA GEOGNOSTICA DITTA GEOLOGICA TOSCANA SNC DI POGGIBONSI (FI) E. 2.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12623,2021,null,901,"CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE DI AREA POSTA IN VIA DON MINZONI NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE",null,"2021-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12624,2021,null,900,"INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO - ANNO 2021",null,"2021-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12625,2021,null,899,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS PER INTERVENTO UNA TANTUM DI PULIZIA LOCALI DEPOSITO BILIOTECA COMUNALE (EURO 122,00)",null,"2021-12-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12626,2021,null,898,"ACQ. QUADRO DI COMANDO ELETTR. SISTEMA ANTIALLAGAMENTO IMM. EX PRETURA VIA A. MORO- DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO E C. DI BORGO S. L. (FI) E. 578,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12627,2021,null,897,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MISTER WIZARD SRL DELLA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI COMUNALI (EURO 2799,90)",null,"2021-12-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12628,2021,null,896,"CONDOMINIO EX-CONSORZIO POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE / VIA D. MINZONI / VIA G. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.07.2022 PER UN TOTALE DI EURO 600,00",null,"2021-12-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12629,2021,null,895,"RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE AL DR. GIUSEPPE RONCONI DI BORGO S. L. (FI) E. 3.264,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12630,2021,null,894,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - DEFINIZIONE MODALITA' DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE SIAF",null,"2021-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12631,2021,null,893,"NUOVO CCNL 17.12.2020 AREA DELLA DIRIGENZA - ARRETRATI RETRIBUZINE  DI RISULTATO  ANNI 2018-2019-2020  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12632,2021,null,892,"RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 270.589,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12633,2021,null,891,"DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZA PER CONTRIBUTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE SERVIZI DI PULIZIA REGIONE TOSCANA (EURO 760,56)",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12634,2021,null,890,"ACQUISTO FRANGISOLE PER AULA VERDE PRESSO ASILO NIDO GELSO TRAMITE O.D.A. SU MEPA; DITTA G.A.M.  GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - C.F. 04649630268",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12635,2021,null,889,"RIQ. ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ESECUZIONE CAMPAGNA GEOGNOSTICA DITTA GEOLOGICA TOSCANA SNC DI POGGIBONSI (SI) E. 7.123,68 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12636,2021,null,888,"MANUTENZIONE DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 1.255,20 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12637,2021,null,887,"POSTALIZZAZIONE CANONE LAMPADE VOTIVE - DETERMINA A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA SU COMMISSIONI INCASSO LAMPADE VOTIVE",null,"2021-12-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12638,2021,null,886,"TERZO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SDS MUGELLO CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E DI ALTA INTEGRAZIONE 2021.",null,"2021-12-07T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12639,2021,null,885,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE AUDIO  PER  L'EVENTO \"ACCENSIONE ALBERO\" DELL'8 DICEMBRE 2021,  ALLA DITTA SPINO8 DI DAMIANO COCCHI - EURO 230,00",null,"2021-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12640,2021,null,884,"RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2022  - IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12641,2021,null,883,"ACQUISTO ALLESTIMENTO STANZA MULTISENSORIALE PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI: ODA SUL MEPA ALLA DITTA LUDOVICO SRL",null,"2021-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12642,2021,null,882,"PULIZIA DELLE LANTERNE DELLA P.I. DEL CENTRO DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSO COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.740,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12643,2021,null,881,"APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-3) - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA",null,"2021-12-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12644,2021,null,880,"ACQUISTO N.4 FASCIATOI CON SCALETTA A DUE ANTE A BATTENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL P.IVA",null,"2021-12-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12645,2021,null,879,"SERVIZIO DI ESUMAZIONE SALME NEL CIMITERO DI SAN CRESCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.198,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12646,2021,null,878,"ACQUISTO DI UN APPLICATIVO PER LA GESTIONE INTERNA E CENTRALIZZATA DI SEGNALAZIONI, RECLAMI E SUGGERIMENTI SU PIATTAFORMA WEB - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA Q-WEB SRL DI SAN DONA' DI PIAVE (VE) PER L'IMPORTO DI 7.000,00 EURO (OLTRE IVA)",null,"2021-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12647,2021,null,877,"NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 30.06.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) E. 15.792,25 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12648,2021,null,876,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON COMITATO  \"NEL BORGO\" PER EVENTI FESTIVITA' DICEMBRE  2021 E  PROGETTO \"IL BORGO VESTE LIBERTY\" -  IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 29.900,00",null,"2021-12-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12649,2021,null,875,"INT. MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZ. ED AD. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQ. SALDO COMPETENZE D.L. RTI ING. JACOPO PELLEGRINO ED ALTRI PER EURO 8.798,24 (OLTRE IVA) CON MAGGIORE SPESA",null,"2021-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12650,2021,null,874,"CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI CASALTA\" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80,00 PER QUOTA MANUENZIONE STRADA ANNO 2021",null,"2021-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12651,2021,null,873,"PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2021/2022 E IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-12-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12652,2021,null,872,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITÀ COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.590,00  (OLTRE IVA)",null,"2021-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12653,2021,null,871,"REALIZZAZIONE DI UN POZZO ALLE PISCINE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA POLIACQUA SNC D PATRIZIO VALLO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 10.590,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12654,2021,null,870,"APPROVAZIONE RIPARTO DEFINITIVO RISORSE DISPONIBILI, FSE, NAZIONALI E REGIONALI, PER CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE DI LOCAZIONE 2021- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2021-12-02T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12655,2021,null,869,"AREA DELLA DIRIGENZA - COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 - ART. 57, CCNL 2016-2018",null,"2021-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12656,2021,null,868,"ACQUISTO SALE PER DISGELO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.049,18 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12657,2021,null,867,"MANUNTEZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA AS.TEC DI MIELE UMBERTO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 2.455,00 (OLTRE  IVA)",null,"2021-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12658,2021,null,866,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA INCREMENTO ORE ANNO 2021 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DELLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL SULLE PROCEDURE DELLA PIATTAFORMA HALLEY",null,"2021-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12659,2021,null,865,"DETERMINA  A  CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA  DITTA  MUGELLO PROMOTIONAL SRL-FORNITURA DIVISE PER DIPENDENTI   COMUNALI-APPROVAZIONE  PROCEDURA  START (EURO 6.686,82)",null,"2021-12-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12660,2021,null,864,"RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER PROCEDIMENTO PENALE A SUO CARICO. DETERMINAZIONI.",null,"2021-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12661,2021,null,863,"ANNULLATA",null,"2021-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12662,2021,null,862,"ANNULLATA",null,"2021-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12663,2021,null,861,"DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VIVI LO SPORT SSD PER CONTRIBUTO BOEDO ESTATE 2021",null,"2021-11-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12664,2021,null,860,"PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021: ELENCHI DEGLI AMMESSI",null,"2021-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12665,2021,null,859,"APPROVAZIONE  BANDO  E  MODULISTICA PER CONTRIBUTI  A  NUCLEI   FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ECONOMICA  DA EMERGENZA COVID -19 - RISORSE D.L. N.73/2021- IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA",null,"2021-11-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12666,2021,null,858,"COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQUALIFICAZIONE V.LE IV NOVEMBRE (LOTTO 1) - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER E. 444,69 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12667,2021,null,857,"ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 3 - ADEGUAMENTO PREZZI",null,"2021-11-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12668,2021,null,856,"ASSEGNAZIONE   ORDINARIA   ALLOGGI ERP  DA GRADUATORIA  2020 -  POSIZIONI N.11 E N.19 - EX L.R.T. N.2/2019",null,"2021-11-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12669,2021,null,855,"NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE ALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE GEOTECNO CONSULENZA E SERVIZI GEOLOGICI DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.311,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12670,2021,null,854,"ATTRIBUZIONE BENEFICI EX ART. 2 LEGGE 336/70 ALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 270",null,"2021-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12671,2021,null,853,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 57/2021 - LOC. LUCO VIA TORELLI - TITOLARE SIG. BARTOLOTTI ALESSANDRA",null,"2021-11-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12672,2021,null,852,"PROROGA AL 31.12.2021 SCADENZA ADESIONE CONVENZIONE MOBILE 7 PER CELLULARI DI SERVIZIO (EURO 188,00)",null,"2021-11-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12673,2021,null,851,"APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SPORTIVO \"ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI (0-14)\" ANNO 2021.",null,"2021-11-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12674,2021,null,850,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CAPOLUOGO - BUCCELLA ORIETTA",null,"2021-11-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12675,2021,null,849,"FORMAZIONE:DET.A CONTRARRE PER LA PART.DI UN DIPENDENTE U.O. EDILIZIA PRIVATA AL CORSO WEBINAR DI ANCI  TOSCANA SUL TEMA \"IL REG.REGIONALE IN MATERIA DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI\"",null,"2021-11-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12676,2021,null,848,"ATTUAZIONE D.M. 8/10/2021 - APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO INDIVIDUALE LAVORO AGILE",null,"2021-11-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12677,2021,null,847,"DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRASCRIZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BIENNIO 2022-2023 CIG Z183387B13",null,"2021-11-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12678,2021,null,846,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PARROCCHIA SAN LORENZO PER CONCERTO \"PILGRIMS\" IN DATA 16.12.2021 AL TEATRO GIOTTO",null,"2021-11-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12679,2021,null,845,"MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RESISTENZA/C.LE REP./V.LE KENNEDY) - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER E. 697,35 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12680,2021,null,844,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA VERIFICA DEL 05/03/2021",null,"2021-11-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12681,2021,null,843,"MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' \"PANORAMICA\" NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E SMI",null,"2021-11-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12682,2021,null,842,"RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO SUSSIDIARIO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. ESECUTIVA, D.L. E C.S.E ARCH. STEFANO LONGHI DI TORINO (TO) E. 27.592,88 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12683,2021,null,841,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DUCCI LEDA",null,"2021-11-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12684,2021,null,840,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LICENZA VOTAZIONE ONLINE PER CONSIGLIO COMUNALE CON SCRUTINIO SEGRETO DA DIDANET SRL DI PADOVA",null,"2021-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12685,2021,null,839,"FORNITURA DI GAS METANO VARI SERVIZI COMUNALI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 47.523,81 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12686,2021,null,838,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - POZZI MARIETTA",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12687,2021,null,837,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ANPI PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO \"OTTORINO ORLANDINI\" IL 11.12.2021 A VILLA PECORI GIRALDI",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12688,2021,null,836,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CONSIGLI BRUNO",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12689,2021,null,835,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LAVACCHINI LUCIA",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12690,2021,null,834,"ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. D.L. E C.S.E. ALLO STUDIO GRIFONI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 9.917,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12691,2021,null,833,"APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE 2021 - FASCIA A) , FASCIA B) E DOMANDE ESCLUSE.",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12692,2021,null,832,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RICOGNIZIONE",null,"2021-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12693,2021,null,831,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - NOMINA MESSI NOTIFICATORI",null,"2021-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12694,2021,null,830,"MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF.  SUPPORTO DI BASE INDIZIONE PROCEDURA DI GARA DITTA P.A. MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER E. 1.550,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12695,2021,null,829,"SEGRETARIO COMUNALE - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021  IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-11-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12696,2021,null,828,"SELEZIONE  PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021 - DETERMINAZIONE BUDGET E APPROVAZIONE AVVISO",null,"2021-11-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12697,2021,null,827,"INST. ATTREZZATURE FITNESS A.F.A. AL PARCO S. PERTINI (EX PARCO MISERICORDIA) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PREP. TERRENO DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) E. 2.530,26 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12698,2021,null,826,"LIBRI DI TESTO 2021-2022: RIMBORSO AL COMUNE DI MARRADI PER LE SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DELL'ALUNNO N.M. RESIDENTE A BORGO SAN LORENZO",null,"2021-11-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12699,2021,null,825,"ACQUISTO SCAFFALATURE PER IMMOBILE DI VIA DON MINZONI - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA ROSSS S.P.A. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 29,99 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12700,2021,null,824,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SPA PER FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER SERVIZI COMUNALI (EURO 5005,79)",null,"2021-11-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12701,2021,null,823,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GUIDALOTTI VIOLANTE E CONTESSI VALTER",null,"2021-11-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12702,2021,null,822,"BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE -A.S. 2021-2022",null,"2021-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12703,2021,null,821,"ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP DA GRADUATORIA 2020 MEDIANTE CAMBIO CONSENSUALE - POSIZIONE N.9 - L.R.T. N.2/2019.",null,"2021-11-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12704,2021,null,820,"FORMAZIONE: DET. A CONT.PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIP. DELL'U.O.SERVIZI FINANZIARI AL WEBINAR ORGANIZZATO DA FORMELSRL SUL TEMA \"CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E LE MISURE DI GARANZIA\"",null,"2021-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12705,2021,null,819,"INSTALLAZIONE ATTREZZATURE FITNESS A.F.A. PRESSO IL PARCO S. PERTINI (EX PARCO DELLA MISERICORDIA) - RIMODULAZIONE REALIZZAZIONE MASSETTO DITTA PAIMO SRL DI PRATO (PO) E. 5.166,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12706,2021,null,818,"AFFIDAMENTO SERVIZIO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE  DEI  DATI (R.P.D.) - RINNOVO (EURO 4.500,00 OLTRE IVA) - (CIG ZB82E211B9)",null,"2021-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12707,2021,null,817,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 19263 DEL 26/08/2021",null,"2021-11-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12708,2021,null,816,"RETTIFICA CIG DETERMINA 763 DEL 26.10.2021",null,"2021-11-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12709,2021,null,815,"FORMAZIONE:DET.A CONTRARRE PRE LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIP.DELL'U.O.POLOTICHE SOCIALI AL WEBINAR ORG.DA FORMEL SRL SUL TEMA\" LA NOVITA' IN MATERIA APPALTI COL.AL PIANO NAZIONALE E RESILIENZA\"",null,"2021-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12710,2021,null,814,"DET. A CONT. PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIP. DELL'U.O. SERVIZI FINANZIARI AL CORSO WEBINAR ORGANIZZATO DA FORMEL SRL SUL TEMA \"GUIDA ALLE NUOVE FUNZIONALITA' DEL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT\"",null,"2021-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12711,2021,null,813,"DETERMINAZIONE:FORMAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N.2 DIP. DELL' U.O.SERVIZI FINANZIARI AL CORSO WEBINAR ORGANIZZATO DA INTERAZIONE S.R.L. SUL TEMA \"IVA/IRAP 2021\"",null,"2021-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12712,2021,null,812,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 94.560,31 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12713,2021,null,811,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVI CERTIFICATI DIGITALI PER OPERATORI COMUNALI AD ARUBA PEC SPA",null,"2021-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12714,2021,null,810,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA CERTIFICATO SSL WILDCARD PER DOMINIO ISTITUZIONALE AD ACTALIS SPA",null,"2021-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12715,2021,null,809,"CONTENZIOSO. INCARICO ALL' AVV. ERCI NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE DINANZI ALL' ORGANISMO DI CONCILIAZIONE  NELLA CONTROVERSIA CON SOC. COOP.DELLA CASA S.C.E. IN L.C.A PER EDIFICIO \"MULTIPIÙ\".",null,"2021-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12716,2021,null,808,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DINANZI ALL'O.C.F. NELLA CONTROVERSIA CON SOC. COOP. DELLA CASA S.C.E. IN L.C.A. AD OGGETTO L'EDIFICIO \"MULTIPIÙ\". CIG Z9933E1303",null,"2021-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12717,2021,null,807,"PROJECT FINANCING GESTIONE SERVIZI ENERGETI INTEGRATI - INDIVIDUAZIONE MEMBRO ESTERNO ESPERTO PER LA COMMISSIONE ING. GIARDINA MARIELLA DI FIRENZE (FI) PER SPESA DI EURO 1.280,30 (ESENTE IVA)",null,"2021-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12718,2021,null,806,"AD. IMPIANTO ANTICENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO \"G. DELLA CASA\" (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. D.L. E CSE STUDIO MRC INGEGNERIA SRL DI BORGO S.L. (FI) E. 11.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12719,2021,null,805,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 DI OSSARIO PER URNA CINERARIA A CASAGLIA - TRONCONI LORETTA",null,"2021-11-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12720,2021,null,804,"REVISIONE RACCOLTA DOCUMENTARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  - ANNO 2020",null,"2021-11-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12721,2021,null,803,"AFFIDAMENTO TRASCRIZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. PRESA D'ATTO MANCANZA DI OFFERTE.",null,"2021-11-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12722,2021,null,802,"RIQ. VILLA PECORI GIRALDI TRAMITE CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI - RECESSO CONTRATTO SUPPORTO AL RUP PALERMO FRANCESCA DI FIRENZE (FI) CON LIQ. SALDO CORRISPETTIVO E. 4.794,40 (ESENTE IVA)",null,"2021-11-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12723,2021,null,801,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO A LUCO - BERTACCINI SILVANO",null,"2021-11-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12724,2021,null,800,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO \"G. DELLA CASA\" US2_A - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO D.L. STUDIO IKAS DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 23.920,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12725,2021,null,799,"DETERMINA A CONTRARRE PER ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 505.000,00 PER RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO SUSSIDARIO DONATINI IN ERBA SINTETICA",null,"2021-11-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12726,2021,null,798,"ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA D PRIMO GRADO (EURO 10.036,00)",null,"2021-11-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12727,2021,null,797,"ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA (EURO 9514,00)",null,"2021-11-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12728,2021,null,796,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER UNA SPESA DI EURO 307.802,29 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12729,2021,null,795,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (ORA SEDE ICS) -  DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12730,2021,null,794,"DONAZIONE TERRENO POSTO IN FRAZIONE POLCANTO ADIACENTE AL CAMPO SPORTIVO - INCARICO PER STIPULA ATTO AL DR. NOTAIO GABRIELE CARRESI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.326,00 (TUTTO COMPRESO)",null,"2021-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12731,2021,null,793,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PIANOFORTE COMUNALE ALL'AUDITORIUM DEL CENTRO D'INCONTRO ALLA DITTA CIANI ROBERTO & C. SNC",null,"2021-11-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12732,2021,null,792,"ANNO SCOLASTICO2021/2022 - PROGETTI SOCIOEDUCATIVI - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE E DIVERSA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA",null,"2021-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12733,2021,null,791,"POR  FSE 2014-2020 AVVISO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO  DEI  SERVIZI  EDUCATIVI A.E. 2020-2021 - APPROVAZIONE  ELENCO  BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO CASTAGNO A.E. 2020/2021",null,"2021-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12734,2021,null,790,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A CENTROCARC SPA PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER DIPENDENTI COMUNALI (EURO 1747,20)",null,"2021-11-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12735,2021,null,789,"RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - RETTIFICA ALLA DETERMINA A CONTRARRE N. 740 DEL 14.10.2021 PER RIAPPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA",null,"2021-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12736,2021,null,788,"ANNULLATA",null,"2021-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12737,2021,null,787,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019 - CHIUSURA CONTRATTO - ULTERIORI IMPEGNI PER MAGGIORE SPESA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 9,12 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12738,2021,null,786,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RISORSE - RICOGNIZIONE",null,"2021-11-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12739,2021,null,785,"GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE. ANNO 2021 SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA",null,"2021-11-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12740,2021,null,784,"TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 18275 DEL 12 AGOSTO 2021",null,"2021-11-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12741,2021,null,783,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DEI MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2021-11-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12742,2021,null,782,"AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE DI RICAMBIO PER STRUMENTI MUSICALI DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ALLA DITTA ONERATI SRL - EURO 375,00",null,"2021-11-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12743,2021,null,781,"MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.087,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12744,2021,null,780,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI:APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021",null,"2021-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12745,2021,null,779,"SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO EURO 1.000,00",null,"2021-10-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12746,2021,null,778,"CONCESSIONE  ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA', AI SENSI  DEGLI ARTT.65 E 66 DELLA L. N.448/98.",null,"2021-10-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12747,2021,null,777,"CERRETI/DE LUNA CONTRO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 520,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLO STUDIO HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) PER LE ATTIVITA' DI C.T.U.",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12748,2021,null,776,"LEGGE 77/2009-FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO-FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A SALDO - CONDOMINIO VIA G. GALILEI 18 - EURO 50.445,00",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12749,2021,null,775,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SPA PER FORNITURA GEL IGIENIZZANTE PER DIPENDENTI COMUNALI E UTENZA",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12750,2021,null,774,"PROGRAMMAZIONE INTERVENTI VOLTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO ARCH. NOSTRATO CHIARA DI MARINA DI CARRARA (MS) E. 2.080,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12751,2021,null,773,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - RICCI CELESTINA",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12752,2021,null,772,"SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZONE DEI CIMITERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.050,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12753,2021,null,771,"RIMBORSO QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE AL SIG. CALZOLAI CARLO PER SISTEMAZIONE DOCCE IMMOBILE POSTO IN PAGNICAGLIA, VIA DEL LUCCHINO N. 53, PER EURO 195,82",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12754,2021,null,770,"CERRETI/DE LUNA CONTRO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE DI EURO 5.000,00 A FAVORE DEGLI STESSI PER DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA CHE ERA IN ATTO TRA LE PARTI",null,"2021-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12755,2021,null,769,"REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE DI E. 75,00 ALLA REGIONE TOSCANA, DIFESA DEL SUOLO, PER ONERI ISTRUTTORI PER LA PRESENTAZIONE DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA",null,"2021-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12756,2021,null,768,"ACQUISTO IMPERMEABILIZZANTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURA DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 16,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12757,2021,null,767,"FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 924,89 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12758,2021,null,766,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE SU SOCIAL MEDIA - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2021-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12759,2021,null,765,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31/12/2021",null,"2021-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12760,2021,null,764,"RIMBORSO SOMMA SPESA PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AL SIG. N.S.",null,"2021-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12761,2021,null,763,"MAGGIORE SPESA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA 405 DEL 24.06.2020 PER ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI COMUNALI (EURO 586,47)",null,"2021-10-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12762,2021,null,762,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 -  ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 18.852,46 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12763,2021,null,761,"ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 92.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12764,2021,null,760,"ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 41.483,99 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12765,2021,null,759,"CANONE 2021 CONSORZIO ENERGIA ELETTRICA (CET) DI FIRENZE (FI) PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - INTEGRAZIONE PER EURO 600,00",null,"2021-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12766,2021,null,758,"ACQUISTO FRIGO PER ISTITUTO COMPRENSIVO B.S.L. E ASCIUGATRICE PER ASILO NIDO COMUNALE \"CASTAGNO\": AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE \"ELETTROTECNICA VERDI SNC\" P.IVA 00638280487",null,"2021-10-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12767,2021,null,757,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA RILEGATURA REGISTRI CONTABILI VARI ANNI (EURO 785,07)",null,"2021-10-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12768,2021,null,756,"SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-10-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12769,2021,null,755,"CONVENZIONE CON STRUTTURA PRIVATA ACCREDTATA PESCIOLINO ROSSO - RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA",null,"2021-10-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12770,2021,null,754,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TERRENO IN VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO SENZA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E INCAMERAMENTO CAUZIONE.",null,"2021-10-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12771,2021,null,753,"REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - APPROVAZIONE  MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO",null,"2021-10-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [12772,2021,null,752,"QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2021-10-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12773,2021,null,751,"BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER INIZIATIVE CULTURALI - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI",null,"2021-10-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12774,2021,null,750,"FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 1.393,44 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12775,2021,null,749,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.336,36 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12776,2021,null,748,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AD HALLEY TOSCANA  PER FORMAZIONE DIPENDENTI U.O.SERVIZI DEMOGRAFICI E SUPPORT URP SU PROTOCOLLO INFORMATICO",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12777,2021,null,747,"AFFIDAMENTO FORNITURA ESPOSITORI E PANNELLI DI PROTEZIONE VANO SCALE DELLA BIBLIOTECA ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12778,2021,null,746,"DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  DEI  MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E LE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI PERIODO 01.01.2022-31.12.2022 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.",null,"2021-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12779,2021,null,745,"FORMAZIONE:DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N.2 DIP. DELL'U.O. TRIBUTI E STATISTICHE-MAGGIOLI SPA -\"LA GESTIONE DEI CONTROLLI NEI TRIBUTI\"-\"LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI\"",null,"2021-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12780,2021,null,744,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO (P.D.L.) - SECONDO SEMESTRE 2021 (DAL 11/07/2021 AL 31/12/2021)",null,"2021-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [12781,2021,null,743,"SCUOLA MATERNA DI LUCO DEL MUGELLO IMPEGNO DI SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE DI EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12782,2021,null,742,"SCUOLA MATERNA DI LUCO DEL MUGELLO IMPEGNO DI SPESA PER IL GAS METANO AD HERA COMM S.P.A. DI EURO 4.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12783,2021,null,741,"FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE STRUTTURA ADIBITA A GIOCO DELLE BOCCE NEI PRESSI DI VIALE EUROPA UNITA-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 819,54 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12784,2021,null,740,"RISTRUTTAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI NEL CAPOLUOGO (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI",null,"2021-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12785,2021,null,739,"POTENZIAMENTO ED IMPL. SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI EDILI DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. L. (FI) PER E. 5.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12786,2021,null,738,"AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE SU DANTE ALIGHIERI ALL'ASSOCIAZIONE \"E20 ECCEZIONALI EVENTI\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 (IVA ESENTE)",null,"2021-10-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12787,2021,null,737,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA FAINI FIRENZE & C.",null,"2021-10-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12788,2021,null,736,"ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP NUCLEI FAMILIARI IN GRADUATORIA  POSIZIONI N. 4 E N. 8 - DICHIARAZIONE ESCLUSIONE POSIZIONE N.6",null,"2021-10-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12789,2021,null,735,"RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO SUSSIDIARIO \"DONATINI\" IN ERBA SINTETICA POSTO IN VIA CAIANI - VERSAMENTO AL CONI, COMITATO REGIONALE TOSCANO, DI EURO 150,00 PER DIRITTI AMMINISTRATIVI",null,"2021-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12790,2021,null,734,"TARI 2015 - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 1955 DEL 24/01/2019",null,"2021-10-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12791,2021,null,733,"INTERVENTI DI TINTEGGIATURA DEGLI UFFICI DELLA U.O. TRIBUTI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 2.071,10 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12792,2021,null,732,"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2021-2022 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2021",null,"2021-10-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12793,2021,null,731,"ADESIONE AL COMITATO PROMOTORE DELLA MARCIA PERUGIA-ASSISI DEL 10/10/2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2021-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12794,2021,null,730,"CONTENZIOSO TAR TOSCANA RICORSO ECORES RG 642/2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE IN SENTENZA TAR TOSCANA N. N. 449/2021. FASC.95",null,"2021-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12795,2021,null,729,"IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SDS MUGELLO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA E SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - A.S. 2021/22 E LIQUIDAZIONE 2020.",null,"2021-10-12T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12796,2021,null,728,"INSTALLAZIONE PARETE MOBILE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ESTFELLER PARETI SRL DI ORA (BZ) PER EURO 9.532,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12797,2021,null,727,"VERSAMENTO E TRATTENUTA DEL QUINTO DELLO STIPENDIO DI PERSONALE DIPENDENTE PER EFFETTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - SECONDA  INTEGRAZIONE",null,"2021-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12798,2021,null,726,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GIUSTINI GIORGIO",null,"2021-10-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12799,2021,null,725,"FORMAZIONE:DET. A CONTRARRE  PER LA PARTECIPAZIONE DI 3 DIP. SERVIZI DEMOGRAFICI E SUPPORTO URP AL WEBINAR DI BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA E.L. SUL TEMA \"ABILITAZIONE MESSO COMUNALE\"",null,"2021-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12800,2021,null,724,"MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI CON RIFACIMENTO ATRIO (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI ASSERVERATE DEI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE LEGGE 289/2002",null,"2021-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12801,2021,null,723,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLE DITTE LUNICA SRL E LA FIORITA SRL",null,"2021-10-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12802,2021,null,722,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MATERASSI LUCIANO E ALBONETTI MARIA LUISA",null,"2021-10-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12803,2021,null,721,"FORMAZIONE:DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIP. U.O.TRIBUTI E STATISICHE AL WEBINAR AFFIDATO A  ALFA CONSULENZA SRL -\"ENTRATE COMUNAI:LE  ULTIME NOVITA' \"",null,"2021-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12804,2021,null,720,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - CARLINI LUIGI",null,"2021-10-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12805,2021,null,719,"PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE \"PREMIO GIUSEPPE ALPIGINI\"",null,"2021-10-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12806,2021,null,718,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI OSSARIO SINGOLO PER URNA, AL CIMITERO DI PULICCIANO - ZENI GIULIANO",null,"2021-10-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12807,2021,null,717,"ACQUISTO SCAFFALATURE PER IMMOBILE DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ROSSS S.P.A. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 398,34 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12808,2021,null,716,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA, AL CIMITERO DI FIGLIANO - CORSI GIULIETTA",null,"2021-10-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12809,2021,null,715,"INTERVENTO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CON MODIFICA DEL BOX PRESSO SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 1.780,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12810,2021,null,714,"EROGAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE 2021 DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM E DEL SISTEMA MUSEALE SMI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 5.018,67",null,"2021-10-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12811,2021,null,713,"MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. OPERE AGGIUNTIVE PER LABORATORI DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 4.495,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12812,2021,null,712,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2019- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 100,40 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12813,2021,null,711,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER \"SABATO DEL TARLO\" NEI GIORNI 9 OTTOBRE, 6 NOVEMBRE E 4 DICEMBRE 2021",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12814,2021,null,710,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A DAMAZ SRL FORNITURA STOVIGLIE PER SERVIZIO MENSA  E NIDO (EURO 2314,29)",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12815,2021,null,709,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI E. 779,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DITTA AS.TEC SAS DI MIELE UMBERTO E C. CAMPI BISENZIO (FI)",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12816,2021,null,708,"MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ LOTTO) - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LABORATORI SCIENZE ALLA DITTA ANDREA SAMORI' DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 1.754,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12817,2021,null,707,"IMPEGNO MAGGIORE SPESA PER  AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO SICUREZZA EVACUAZIONE MRC INGEGNERIA SRL - EURO 160,16",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12818,2021,null,706,"CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASS. TEATRO IDEA PER L'EVENTO \" 50 ANNI DI TEATRO IDEA\" IL 9 E 10 OTTOBRE A VILLA PECORI GIRALDI - EURO 450,00",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12819,2021,null,705,"PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE FAN COIL INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI E SCUOLE - DETERMINA A CONTARRE E AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 3.420,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12820,2021,null,704,"COVID-19 - APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ANNO EDUCATIVO 2021/2022",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12821,2021,null,703,"APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE - TRASPORTO - DISTRIBUZIONE PASTI) - APPROVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 A.S.2021/2022",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12822,2021,null,702,"SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO MENSE SCOLASTICHE ANNI 2021/2022 - LIQ. FATT. N. 735 DEL 30.09.2021 DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) CON MAGGIORE SPESA E. 84,17 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12823,2021,null,701,"LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. MUGELLO SICUREZZA DI BORGO S. L. (FI) PER E. 2.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12824,2021,null,700,"SOSTITUZIONE CENTRALE RILEVAZIONE GAS METANO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER E. 1.856,48 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12825,2021,null,699,"CONCESSIONE GESTIONE PER ANNI TRE DEGLI ORTI SOCIALI DI VIA P. NENNI NEL CAPOLUOGO ASSOCIAZIONE AUSER BORGO S. LORENZO - APPROVAZIONE AVVISO DI CUI ART. 4 DEL REGOLAMENTO C.C. N. 13/2021",null,"2021-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12826,2021,null,698,"TERZO RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.07.2021-30.09.2021 (EURO 4262,12)",null,"2021-10-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12827,2021,null,697,"CONFERMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO N. 01 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO STABILITA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 366 DEL 31.05.2021",null,"2021-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12828,2021,null,696,"COVID.19  - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE (PERIODO 01/10/21 - 31/12/21)  PRESSO  LOCALI  COMUNALI  -CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE (EURO 5053,67)",null,"2021-10-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12829,2021,null,695,"CONDOMINIO \"LA PIAZZETTA\" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.07.2022 PER UN TOTALE DI EURO 4.239,71",null,"2021-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12830,2021,null,694,"APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DOMANDA CONTRIBUTI INTEGRAZIONE  CANONE DI LOCAZIONE 2021 - RISORSE FSE , STATALI E REGIONALI.",null,"2021-10-01T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12831,2021,null,693,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE D'ARTE PER MOSTRA AL CHINI CONTEMPORARY -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-10-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12832,2021,null,692,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A DAMAZ SRL PER FORNITURA MATERIALE MONOUSO SERVIZI COMUNALI (EURO 13861,14)",null,"2021-10-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12833,2021,null,691,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 15124 DEL 29/07/2020",null,"2021-09-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12834,2021,null,690,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI OLMI - INNOCENTI PAOLO",null,"2021-09-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12835,2021,null,689,"CONTRATTO 21/11/2019 REP. B/432. VENDITA DI LEGNAME IN DOUGLASIA E SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE PER LA FORNITURA DI PANNELLI XLAM PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO SCUOLA D. ALIGHIERI. RISOLUZIONE IN DANNO",null,"2021-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12836,2021,null,688,"AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE E SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE- ANNO 2021",null,"2021-09-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [12837,2021,null,687,"FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N°1 DIPENDENTI DELL'U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE  AL WEBINAR DI ANCI TOSCANA SUL TEMA \"IL CODICE DEL TERZO SETTORE\"",null,"2021-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12838,2021,null,686,"FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 67 CCNL 21.05.2018 ANNO 2021 - COSTITUZIONE E ADEGUAMENTO EX ART. 33, C.2, D.L. 34/2019",null,"2021-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12839,2021,null,685,"FONTANELLO \"ALTA QUALITA'\" DA REALIZZARE A CURA DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) NEL PARCHEGGIO V.LE RESISTENZA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMP. SPESA DI E. 6.150,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12840,2021,null,684,"ATTUAZIONE  MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - PIANIFICAZIONE ATTIVITA' 2021 E 2022 E SEGUENTI DELL'UNITA' OPERATIVA ENTRATE TRIBUTARIE E STATISTICHE",null,"2021-09-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12841,2021,null,683,"RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADA VOTIVA VERSATO ERRONEAMENTE DUE VOLTE - TICCI MARIA",null,"2021-09-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12842,2021,null,682,"FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N°3 DIPENDENTI DELL'U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E SUPPORTO URP AL WEBINAR SUL TEMA \"LA COMUNICAZIONE PUBBLICA OGGI\"",null,"2021-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12843,2021,null,681,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PALADINI ANTONIO",null,"2021-09-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12844,2021,null,680,"MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI CON RIFACIMENTO ATRIO (1^ LOTTO) - LIQ. SALDO COMPETENZE D.L. ING. PAGLIAZZI ANDREA DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA E. 1.648,82 (IVA COMPRESA)",null,"2021-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12845,2021,null,679,"APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNATARI CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.100,00",null,"2021-09-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12846,2021,null,678,"MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (3^ LOTTO/COMPLETAMENTO) - LIQ. SALDO COMPETENZE PER D.L. ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA E. 532,89 (IVA COMPRESA)",null,"2021-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12847,2021,null,677,"APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TRIENNIO 2021-2024",null,"2021-09-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12848,2021,null,676,"APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI (ASILO NIDO GELSO - CASTAGNO E CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE GIOCANIDO) - DICHIARAZIONE EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE 522/2021 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA",null,"2021-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12849,2021,null,675,"FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTISTICA VARIA PER DISPOSITIVI ANTINCENDIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRONCHI SAFETY SRL DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI) PER EURO 1.651,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12850,2021,null,674,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EX ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000  DIRIGENTE TECNICO - ING. EMANUELE GRAZZINI - DAL 1/10/2021 AL 30/09/2024 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12851,2021,null,673,"CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. AFFIDAMENTO FORNITURA VOLUMI - EURO 9.204,87",null,"2021-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12852,2021,null,672,"SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE E. 1.290,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) QUOTE RELATIVE AL 2^ QUADRIMESTRE ANNO 2021",null,"2021-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12853,2021,null,671,"CHINI MUSEO - SERVIZIO TRASPORTO OSPITI PER FINISSAGE MOSTRA D'ARTE \"PERCORSO CIRCOLARE\" AL CHINI CONTEMPORARY",null,"2021-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12854,2021,null,670,"AFFIDAMENTO ACCORDATURA E NOLEGGIO PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE A CIANI ROBERTO & C. SNC - EURO 921,10",null,"2021-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12855,2021,null,669,"APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINANZIARIO TRASMESSO DA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER RASSEGNA ESTIVA 2021",null,"2021-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12856,2021,null,668,"PROJECT FINANCING GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 611,36 A FAVORE DELL'U.M.C.M. PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI PER PRES. OFFERTE",null,"2021-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12857,2021,null,667,"MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE D.L. ING. PAGLIAZZI ANDREA DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 261,67 (COMPRESO IVA)",null,"2021-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12858,2021,null,666,"ADEG. IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA POLI C. DI POLI E. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 41.483,99 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12859,2021,null,665,"UTILIZZO AUTORIZZATOALLOGGIO ERP - ASSEGNAZIONE",null,"2021-09-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12860,2021,null,664,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA MADE WORD SNC SERVIZI E SVILUPPO SOFTWARE DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PERIODICO STORICO \"L'APPENNINO TOSCANO\" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 658,80",null,"2021-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12861,2021,null,663,"MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (3^ LOTTO/OPERE COMPLETAMENTO) - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 11.590,58 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12862,2021,null,662,"RIMBORSO DI EURO 2.950,00 AL SIG. CARLO CAPPETTI PER RINUNCIA DI CONCESSIONE CIMITERIALE",null,"2021-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12863,2021,null,661,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL TEATRO IDEA PER \"IN VIAGGIO COL TEATRO IDEA....DA 50 ANNI!\" DEL 8, 9 E 10 OTTOBRE P.V. A VILLA PECORI GIRALDI",null,"2021-09-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12864,2021,null,660,"TARI 2020: RIMBORSI SU AGEVOLAZIONI SOCIALI (EURO 2739,00)",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12865,2021,null,659,"MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 10.392,75 (OLTRE)",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12866,2021,null,658,"NOLEGGIO MATERIALE  PER EVENTO 30/09/2021 - PIANO OPERATIVO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA SPIN8 P.IVA 05976820489 - IMPEGNO DI SPESA EURO 510,00",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12867,2021,null,657,"FORMAZIONE:DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE  U.O. STAFF RISORSE UMANE AL WEBINAR DI FORMEL SRL \"I PERMESSI E LE ASSENZE PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETIVI\"",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12868,2021,null,656,"INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (2^ LOTTO/VIA CAIANI) - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA SOC. IT. COSTR. STRADE SRL DI S. E SAN PIERO (FI) E. 70.701,02 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12869,2021,null,656,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 8.595,38 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12870,2021,null,655,"ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 174 DEL 13-12-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 42.179,11 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12871,2021,null,655,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE PER SEGNALETICA INTERNA PER LE SCAFFALATURE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.468,27 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12872,2021,null,654,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BENVENUTI RICCARDO",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12873,2021,null,654,"MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RESISTENZA/C.LE REP./V.LE KENNEDY) -  STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 46/FE DEL 14-12-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 697,35 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12874,2021,null,653,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE A LUCO (LOTTO 1 - STRALCIO 1) - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 3_21 DEL 13-12-2021 DELL' ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12875,2021,null,653,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE D'ARTE DELLA MOSTRA \"PRCORSO CIRCOLARE\"  AL CHINI CONTEMPORARY ALLA DITTA ARS MOVENDI E.S. LOGISTICA SRL",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12876,2021,null,652,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 932 DEL 13-12-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 151,28 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12877,2021,null,652,"ACCORDO DI INTESA CON GAL START SRL PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 23-26 SETTEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 23,000 PER CONTRIBUTO A FAVORE DI GAL START SRL",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12878,2021,null,651,"CENTRI ESTIVI ASILO NIDO -  ANNO EDUCATIVO 2020-2021 - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA",null,"2021-09-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12879,2021,null,651,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO IN USO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - 1^ SEMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 56/SP DEL 30-11-2021 DELLA DITTA GRONCHI SAFETY SR L DI MONTOPOLI VAL D'ARNO (PI) PER ERUO 1.395,65 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12880,2021,null,650,"PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEL RUOLO DI SOCIO PRIVATO DI SIAF E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE  APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA",null,"2021-09-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12881,2021,null,650,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 53/FPA DEL 10-12-2021 DELLA DITTAA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 66,39 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12882,2021,null,649,"CONTENZIOSO RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR TOSCANA N. 183 DEL 02/02/2021 R.G.N. 1777/2016.FASC.13/2006",null,"2021-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [12883,2021,null,649,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 44/PA DEL 30-11-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 104,94 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12884,2021,null,648,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - LIQUIDAZIONE FATTURA 3205/2021 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA  IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 944,40 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12885,2021,null,648,"FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE DELL'U.O.POLITICHE SOCIALI AL WEBINAR ORGANIZZATO DA FORMEL \"I RAPPORTI TRA ENTI LOCALI E SOGGETTI DEL TERZO SETTORE\"",null,"2021-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12886,2021,null,647,"ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA LUCO DI M.LLO: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA VASTARREDO SRL P.IVA 02029130693",null,"2021-09-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12887,2021,null,647,"NOLEGGIO PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA FINO AL 31.12.2021 - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000910 DEL 06-12-2021 DELLA DITTA  T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12888,2021,null,646,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2225/F DEL 30-11-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI DI VICCHIO (FI) PER EURO 165,68 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12889,2021,null,646,"TERZO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CASA SPA PER INTERVENTI STRAORDINARI - SPESE IN CONTO CAPITALE - RISTRUTTURAZIONI E NUOVE COSTRUZIONI ALLOGGI ERP.",null,"2021-09-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [12890,2021,null,645,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2402 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 429,20 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12891,2021,null,645,"VERSAMENTO E TRATTENUTA DEL QUINTO DELLO STIPENDIO DI PERSONALE DIPENDENTE PER EFFETTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - INTEGRAZIONE",null,"2021-09-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12892,2021,null,644,"MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE STRADE E PARCHEGGI TERRITORIO C.LE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 58/FPA DEL 06-12-2021 DELLA  DITTA SEG.MA.VERNICI SRL DI PAGANICO (GR) PER EURO 23.405,91 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12893,2021,null,644,"PACCHETTO SCUOLA 2021-2022:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON DETERMINAZIONE 478/2021",null,"2021-09-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12894,2021,null,643,"POTENZIAMENTO ED IMPL. SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DEL CAPOLUOGO - LAVORI EDILI - LIQUIDAZIONE FATTURA 37 DEL 06-12-2021 DELLA  DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 5.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12895,2021,null,643,"FORMAZIONE:DET.A CONTR. PER LA PARTECIPAZIONE DI N.1 DIP. U.O.EDILIZIA PRIVATA-CONTROLLO DEL TERRITORIO AL CORSO WEBINAR DI ANCI TOSCANA SUL TEMA \"SUPERBONUS 110% E LA NUOVA CILA .",null,"2021-09-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12896,2021,null,642,"ACQUISTO VETRI PER IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12897,2021,null,642,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000070/8 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 563,28 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12898,2021,null,641,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A CELNETWORK SRL PER ABBONAMENTO PAWEB 4 MATERIE OLTRE MODULISTICA (EURO 1747,20)",null,"2021-09-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12899,2021,null,641,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 919 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 786,88 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12900,2021,null,640,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A DAMAZ SRL FORNITURA MATERIALE PULIZIA PER SERVIZI COMUNALI",null,"2021-09-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12901,2021,null,640,"ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/00056 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 265,24 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12902,2021,null,639,"LOCAZIONE IMMOBILE AD USO SCOLASTICO DELLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DI MUGELLO PER SCUOLA D'INFANZIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2021-09-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12903,2021,null,639,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000826/E DEL 30-11-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.306,67 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12904,2021,null,638,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2021-2022",null,"2021-09-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12905,2021,null,638,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04723635 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 2.118,45 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12906,2021,null,637,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1229/02 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 215,57 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12907,2021,null,637,"ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 140.597,05 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12908,2021,null,636,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 11903 DEL 23/06/2020",null,"2021-09-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12909,2021,null,636,"INT. MIGL. TERMICO, FUNZIONALE ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO (1^ LOTTO) - D.L. E CONTABILITA' - LIQUIDAZIONE FATTURE RTP. ING. IACOPO PELLEGRINO ED ALTRI PER EURO 9.041,88 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12910,2021,null,635,"ACQUISTO BANCALE DA 66 SACCHI DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ASPEX SRL DI FORLI' (FC) PER E. 780,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12911,2021,null,635,"LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 84ANT DEL 30-11-2021 DELLA DITTA  MUGELLO SICUREZZA DI BORGO S. L. (FI) PER E. 2.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12912,2021,null,634,"SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PENSILINA TRASPORTO PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 2.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12913,2021,null,634,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 2.520,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12914,2021,null,633,"APPROVAZIONE ACCORDO CON ANPI-SEZIONE DI B.S.L. PER \"FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE\" ANNI 2021-2022-2023:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E 1.000,00= A TITOLO DI ACCONTO SUL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO.",null,"2021-09-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12915,2021,null,633,"FORNITURA CHIAVI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 51P DEL 30-11-2021 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 95,70 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12916,2021,null,632,"RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA COMUINALE ERRONEAMENTE VERSATI SULLA PRATICA EDILIZIA EDI/2021/00020/PDC - EURO 150,00",null,"2021-09-13T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12917,2021,null,632,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 2.000,00 AD ASS. OFF. CU-BO  PER EVENTO \"BORGO DIVINO WINE FESTIVAL\"",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12918,2021,null,631,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO S. LORENZO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA  A.S. 2021/2022",null,"2021-09-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12919,2021,null,631,"SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT - LIQUIDAZIONE FATTURA 34PA DEL 25-11-2021 DELLA DITTA POLI C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 15.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12920,2021,null,630,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO STUDIO ASSOCIATO GSZ DI PRATO (PO) PER E. 12.792,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12921,2021,null,630,"CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA 889/2021 DEL 25-11-2021 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.015,00 (ESENTE IVA)",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12922,2021,null,629,"CONTRATTO  RTRT  - ADESIONE ALLA PROROGA CONTRATTO REGIONE  TOSCANA  -  TIM SPA PER GESTIONE SERVIZIOTRASPORTO  DATI  RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (DAL 19/08/2021 AL 18/08/2022) (EURO 25.971,81)",null,"2021-09-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12923,2021,null,629,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021V1019146 DEL 29-11-2021 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12924,2021,null,628,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE U.O EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLO TERRITORIO AL E-SEMINAR ORGANIZZATO DA AIDEM SRL - PROFESSIONAL ACADEMY SUL TEMA ABUSI EDILIZI E SANATORIE DOPO LA L. 120/20\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12925,2021,null,628,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000135060 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLRE IVA)",null,"2021-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12926,2021,null,627,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 21.199,24 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12927,2021,null,627,"FORNITURA GAS METANO SERVIZI C.LI 01.10.2021 / 30.09.2022 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE NEGOZIO ELETTRONICO REG. TOSCANA E. 115.264,74 (OLTRE IVA) - FORNITORE EDISON S.P.A.",null,"2021-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12928,2021,null,626,"MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ LOTTO) - MODIFICA INCARICO PROG. NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DI CUI ALLA DET. N. 838/2019 ALL'ING. CEI MARCELLO DI FIRENZE (FI) E. 884,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12929,2021,null,626,"UFFICIO GARE ASSOCIATO U.M.C.M. - LIQ.NE GARA SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA EDIFICIO ADIBITO A SPOGLIATOI NEL COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI, PER EURO 3.000,00",null,"2021-12-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12930,2021,null,625,"REGOL.TO DI ATTUAZIONE ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO - LIE.NE INDENNIZZO A REGIONE TOSCANA GUADI PER PUBBLICA UTILITA' PER EURO 72,87",null,"2021-12-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12931,2021,null,625,"FORNITURA TOTEM, MANIFESTI, LOCANDINE E CARTOLINE PER PERCORSO PARTECIPATIVO P.O.C. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SERIGRAFIA M. GIULIANI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 771,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12932,2021,null,624,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2019- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MIALNO PER EURO 386,93 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12933,2021,null,624,"INTERVENTI DI POTATURA, SPOLLONATURA ED ABBATTIMENTI PIANTE RESEDE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA 158 DEL 24-11-2021 DELLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.565,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12934,2021,null,623,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO APS PER \"BORGO DIVINO 2021\" DEI GIORNI 30/31 OTTOBRE PV.",null,"2021-09-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12935,2021,null,623,"CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - PERIODO 01/10-31/12-2021 DELLA SOCIETA' SOGETU S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.287,74 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12936,2021,null,622,"CANONE 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE (FI) PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - 2^ SEMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 470_21 DEL 26-11-2021 DEL CET SCRL DI FIRENZE PER EURO 803,21 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12937,2021,null,622,"MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI CON RIF. ATRIO (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 9.136,92 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12938,2021,null,621,"AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI SPORZIONAMENTO PRESSO  LOCALI MENSA AZIENDALE A ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021",null,"2021-09-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12939,2021,null,621,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 5751310385 DEL 26-11-2021 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 25,51 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12940,2021,null,620,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 9 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2021-09-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12941,2021,null,620,"REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE CAPOLUOGO - DI PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA, PSC E CSE - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 41 DEL 19-11-2021 DELLA DITTA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO T. (PI) PER EURO 4.292,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12942,2021,null,619,"ACQUISTO CARRELLI E MIXER PER CUCINA CENTRALIZZATA: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA QUERCI P.IVA 07015770485",null,"2021-09-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12943,2021,null,619,"ACQUISTO VETRI PER IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SCUOLE DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 6/A DEL 19-11-2021 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12944,2021,null,618,"MANUTENZIONE NUOVO ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI - PERIODO 01-07/30-09-2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 001279 DEL 18-11-2021 DELLA DITTA CAMA SRL DI BSL PER EURO 213,36 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12945,2021,null,618,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA C.L. SERVICE SRL DI ASCIANO (SI) PER E. 4.914,74 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12946,2021,null,617,"RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO DI APPEZZAMENTO DI TERRENO POSTO IN VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL GEOM. SGUANCI DANIELE DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 1.732,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12947,2021,null,617,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01-07/30-09-2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 001278 DEL 18-11-2021 DELLA DITTA CAMA SRL DI BSL PER EURO 795,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12948,2021,null,616,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 7021012000019389 - 7021012000019277 - 7021012000019292 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.837,68 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12949,2021,null,616,"PRESA D'ATTO  RINUNCIA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO  SIG.GIUSEPPE VOLPE IN SEGUITO SCORRIMENTO GRADUATORIA CATEGORIA C.",null,"2021-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12950,2021,null,615,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 11.259,52 (OLTRE IVA)",null,"2021-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12951,2021,null,615,"MANUTENZIONE NUOVO ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - ESTENSIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA CAMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER GLI ANNI 2021/2022 PER EURO 790,08 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12952,2021,null,614,"INTERVENTO DI TINTEGGIATURA DI PARTE DELLE AULE DELL'ASILO NIDO VIA CURIEL - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) EURO 1.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12953,2021,null,614,"SUPPORTO GEOLOGICO, IDRAULICO E SISMICO PER AVVIO PROCEDIMENTO P.O.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA 45 DEL 19-11-2021 DELLO STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.036,58 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12954,2021,null,613,"CONCORSO PROG. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO RILIEVO AEREO-FOTOGRAMMETRICO DR. LUIGI MIELE DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 650,00 (ESENTE IVA)",null,"2021-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12955,2021,null,613,"ACQUISTO VETRI PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7/A DEL 19-11-2021 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12956,2021,null,612,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BSL CAPOLUOGO - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE AFTTURA 149/PA DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12957,2021,null,612,"OPERE COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQ. V.LE IV NOVEMBRE (2^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) E. 42.738,07 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12958,2021,null,611,"FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER TEMPORANEA POSA PUNTI DI PRELIEVO E RELATIVI CONSUMI",null,"2021-09-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12959,2021,null,611,"TRANSIZIONE TECNOLOGIA 5G E REDAZIONE PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE - SECONDO ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 113 DEL 18-11-2021 DELLA DITTA LEGANET SRL DI ROMA (RM) PER EURO 4.520,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12960,2021,null,610,"NOLEGGIO PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA FINO AL 31.12.2021 CONTRATTO CON T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) E. 8.027,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12961,2021,null,610,"RIQ. VILLA PECORI GIRALDI TRAMITE CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI - RECESSO CONTRATTO SUPPORTO AL RUP ING. FRANCESCA PALERMO DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/21 DEL 18-11-2021 PER EURO 4.794,40 (ESENTE IVA)",null,"2021-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12962,2021,null,609,"ACQUISTO SCAFFALATURE PER IMMOBILE DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2120025 DEL 16-11-2021 DELLA DITTA ROSSS S.P.A. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 398,34 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12963,2021,null,609,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CASATI ANNA E BORSELLI GIORGIO",null,"2021-09-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12964,2021,null,608,"ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA CO.BA CONGL. BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 8.604,09 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12965,2021,null,608,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MIALNO PER EURO 7.077,70 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12966,2021,null,607,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134741 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12967,2021,null,607,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A XEROX SPA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA A COLORI (EURO 1727,52)",null,"2021-09-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12968,2021,null,606,"VERSAMENTO E TRATTENUTA DEL QUINTO DELLO STIPENDIO DI PERSONALE DIPENDENTE PER EFFETTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI",null,"2021-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12969,2021,null,606,"FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTISTICA VARIA PER DISPOSITIVI ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 43/SP DEL 29-10-2021 DELLA DITTA GRONCHI SAFETY SRL DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI) PER EURO 1.641,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12970,2021,null,605,"PRESA D'ATTO COLLABORAZIONE CON SOCIETA' VIVI LO SPORT SSD  PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT 2021\" ED IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO",null,"2021-09-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12971,2021,null,605,"NTERVENTI DI MANUTENZIONE EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (ORA SEDE ICS) -  LIQUIDAZIONE FATTURA 67-E DEL 11-11-2021 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12972,2021,null,604,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2163 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 419,82 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12973,2021,null,604,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - REAN-CONT LUIGI",null,"2021-09-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12974,2021,null,603,"TARI 2021 - IMPEGNO DI SPESA SU AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICHE",null,"2021-09-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12975,2021,null,603,"NOLEGGIO PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA FINO AL 31.12.2021 - NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000825 DEL 09-11-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12976,2021,null,602,"ACQUISTO TAVOLO MULTIFUNZIONE PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA BARBIERI SRL",null,"2021-09-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12977,2021,null,602,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO M.LLO - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 483038201518022 DEL 09-11-2021 DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER EURO 101,59 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12978,2021,null,601,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 43/PA DEL 30-10-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 346,74 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12979,2021,null,601,"INTEGRAZIONE IMPEGNO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A FAVORE DI XEROX SPA (EURO 750,00)",null,"2021-09-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [12980,2021,null,600,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI GAL START SRL AI SENSI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE FAM 2021",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [12981,2021,null,600,"TASI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 14426 DEL 24/06/2016",null,"2021-09-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12982,2021,null,599,"CERRETI/DE LUNA CONTRO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI C.T.U. - LIQUIDAZIONE FATTURA 137 DEL 09-11-2021   DELLO STUDIO HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 520,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12983,2021,null,599,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SOLEDADE FERNANDES DE SOUSA",null,"2021-09-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12984,2021,null,598,"SERVIZIO SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 13/21 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 130,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12985,2021,null,598,"ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE DA CUCINA PER MENSA CENTRALIZZATA : AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL",null,"2021-09-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [12986,2021,null,597,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 8.194,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12987,2021,null,597,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 767 DEL 29-10-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 492,74 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12988,2021,null,596,"PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 699 A DECORRERE DAL 1/10/2021 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 30/09/2021)",null,"2021-09-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12989,2021,null,596,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2030/F DEL 31-10-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 127,51 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12990,2021,null,595,"REGOL.TO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO - LIQ.NE INDENNIZZO ALLA REGIONE TOSCANA VARIE PRATICHE PER EURO 2.384,00",null,"2021-11-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12991,2021,null,595,"SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 17.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12992,2021,null,594,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL SIG. FRANCESCO FELICI CON PROFILO DI \"ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO\" CAT. C-C1 CON DECORRENZA 1/09/2021  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-09-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [12993,2021,null,594,"REGOL.TO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO - LIQ.NE INDENNIZZO ALLA REGIONE TOSCANA PRATICA N. 14_3 PER EURO 145,73",null,"2021-11-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12994,2021,null,593,"TARI 2021 - IMPEGNO DI SPESA SU AGEVOLAZIONI SOCIALI",null,"2021-08-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [12995,2021,null,593,"MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ LOTTO) - MODIFICA INCARICO PROG. NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DI CUI ALLA DET. N. 838/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3A DELL'ING. MARCELLO CEI DI FIRENZE (FI) PER EURO 884,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12996,2021,null,592,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL GIOTTO ULIVI DI BORGO SAN LORENZO PER IL \"COOKING CLASS: I MARRONI DEL MUGELLO\" DEL 16 OTTOBRE 2021",null,"2021-08-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [12997,2021,null,592,"NTERVENTI DI TINTEGGIATURA DEGLI UFFICI DELLA U.O. TRIBUTI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 66-E DEL 05-11-2021 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.071,10 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12998,2021,null,591,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 131/FE DEL 30-10-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [12999,2021,null,591,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA A.S.D. MARATONA MUGELLO PER LA \"47^ MARATONA DEL MUGELLO\" DEL 3 OTTOBRE 2021",null,"2021-08-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13000,2021,null,590,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA LUCO M.LLO - SPESE VOLTURAZIONE UTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA 483028201518021 DEL 28-10-2021 DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DI ROMA PER EURO 48,51 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13001,2021,null,590,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA UNITALSI MUGELLO PER LA \"GIORNATA DELLA FRATERNITA'\" DEL 26 SETTEMBRE 2021",null,"2021-08-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13002,2021,null,589,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CICLO CLUB APPENNINICO 1907 PER LA \"76^ COPPA DELLA LIBERAZIONE\" IL 19.09.2021",null,"2021-08-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13003,2021,null,589,"FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/00049 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 11,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13004,2021,null,588,"ACQUISTO VERNICE PER IMBIANCATURA CAPPELLE DEI CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA SI0000014 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 127,10 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13005,2021,null,588,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE MENSE SCOLASTICHE",null,"2021-08-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13006,2021,null,587,"ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2020/2021 E DETERMINAZIONE CONGUAGLIO",null,"2021-08-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13007,2021,null,587,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 000416-0C7 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 845,60 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13008,2021,null,586,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000757/E DEL 31-10-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.125,08 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13009,2021,null,586,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CENTRO ESTIVO ASILO NIDO : APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL",null,"2021-08-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13010,2021,null,585,"FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1116/02 DEL 30-10-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 924,89 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13011,2021,null,585,"FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 820,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13012,2021,null,584,"FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04603050 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.117,47 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13013,2021,null,584,"NOLEGGIO STRUTTURA DA INSTALLARE FORO BOARIO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA MIXAR SRL DI CASALGUIDI (PT) E. 4.250,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13014,2021,null,583,"OPERAZIONI TRASLOCO DELLA BIBLIOTECA E DEI LABORATORI DELLA  SCUOLA SEC. 1^ GRADO G. D. CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS BORGO S. L. (FI) E. 9.792,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13015,2021,null,583,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1115/2 DEL 30-10-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 8,70 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13016,2021,null,582,"ACQUISTO NUOVA CENTRALINA PER ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER EURO 9.445,74 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13017,2021,null,582,"MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (SCALA AEREA, AUTOCARRO E AUTOCARGO) - LIQUIDAZIONE FATTURA 936/F DEL 30-10-2021 DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.398,93 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13018,2021,null,581,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134741 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13019,2021,null,581,"ACQUISTO DEFIBRILLATORE DA INSTALLARE NELLA FRAZIONE DELLE SALAIOLE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ECHOES SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.940,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13020,2021,null,580,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000018801 DEL 02-11-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 33,66 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13021,2021,null,580,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MICHELINI PRIMETTA E PAIOLI LIONELLO",null,"2021-08-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13022,2021,null,579,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DI LUCO - ROMANI ALVARA",null,"2021-08-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13023,2021,null,579,"FORNITURA DI CHIAVI PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 46P DEL 31-10-2021 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 DI MISURI TIZIANO E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 57,98 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13024,2021,null,578,"RISTRUTTURAZIONE ALA CIMITERO DI POLCANTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA AL DR. GEOLOGO LOLI ALBERTO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 1.946,40 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13025,2021,null,578,"CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA 822/2021 DEL 26-10-2021 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.040,00 (ESENTE IVA)",null,"2021-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13026,2021,null,577,"ADEG./RISTR. SCUOLA SECONDARIA 1^ G. G. DELLA CASA (1^ LOTTO-1^ E 2^ STRALCIO) - COORD. SICUREZZA FASE PROG. ED ES. - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 25-10-2021 DEL GEOM. M. MARCHETTI DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.978,08 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13027,2021,null,577,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 586 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2021-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [13028,2021,null,576,"INTERVENTI DI POTATURA, SPOLLONATURA ED ABBATTIMENTI PIANTE RESEDE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ROCCHI ROBERTO SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 1.565,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13029,2021,null,576,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021V1017782 DEL 27-10-2021 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13030,2021,null,575,"LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA 5751290705/392/520/231/766/876 DEL 27.10.2021 PER ATTIVAZIONE TEMPORANEA PUNTI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA",null,"2021-11-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13031,2021,null,575,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 266 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2021-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [13032,2021,null,574,"MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' DI TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 490,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13033,2021,null,574,"FORNITURA ENERGIA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 9,12 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13034,2021,null,573,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 18.217,03 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13035,2021,null,573,"FORNITURA E TRASPORTO CORTECCIA DI PINO PER MESSA IN SICUREZZA AREE GIOCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 3.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13036,2021,null,572,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 1.500,00 AD ASS. CULTURALE LIVE ART PER INIZIATIVA \"BOCCASCENA IL FESTIVAL DELLE FRAZIONI\"",null,"2021-11-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13037,2021,null,572,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO \"LA CALDANA\" PER LA COMMEDIA \"NERVI A FIOR DI PELLE\" DEL 10-11-12 SETTEMBRE 2021 A VILLA PECORI GIRALDI",null,"2021-08-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13038,2021,null,571,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA LATO EST CAMPO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ARCH. ROMOLINI ALESSANDRO DI BORGO S. L. (FI) E. 2.706,00 (ESENTE IVA)",null,"2021-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13039,2021,null,571,"SERVIZIO DI ESUMAZIONE SALME NEL CIMITERO DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 01/1/2021/PA DEL 22-10-2021 DELLA ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 666,68 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13040,2021,null,570,"CONDOMINIO POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022 PER UN TOTALE DI EURO 76,21",null,"2021-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13041,2021,null,570,"SOSTITUZIONE CENTRALE RILEVAZIONE GAS METANO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER E. 1.856,48 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13042,2021,null,569,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAIZONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 2.457,12 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13043,2021,null,569,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA NOVA A RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER EURO 461,00 (ESENTE IVA)",null,"2021-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13044,2021,null,568,"SISTEMAZIONE AIUOLE ANTISTANTI INGRESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI G. DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 2.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13045,2021,null,568,"ACQUISTO IMPERMEABILIZZANTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 59/PA DEL 30-09-2021 DELLA DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 305,63 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13046,2021,null,567,"LIQ.NE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO ANNO 2021 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO, PER EURO 13.095,57",null,"2021-11-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13047,2021,null,567,"ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO C.LE DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. RELAZIONE GEOLOGICA AL DR. GEOLOGO LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) PER E. 7.323,60 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13048,2021,null,566,"ACQUISTO VETRI PER IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13049,2021,null,566,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000057/8 DEL 15-10-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 10,73 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13050,2021,null,565,"MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA_4_21 DEL 20-10-2021 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 451,77 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13051,2021,null,565,"QUOTA ANNUALE 2021 \"ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA\" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.466,00",null,"2021-08-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13052,2021,null,564,"SPESE PER PARERI IGIENICO-SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00",null,"2021-08-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13053,2021,null,564,"SERIVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE - MESE SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 137/PA DEL 18-10-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13054,2021,null,563,"ACQUISTO IMPERMEABILIZZANTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 720,60 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13055,2021,null,563,"LIQ.NE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DI TORINO DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE A FAVORE DI FEDERSERVIZI PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. PER EURO 40,00",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13056,2021,null,562,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - LIQUIDAZIONE FATTURA 2804/2021 DEL 19-10-2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 714,76 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13057,2021,null,562,"AMPL. ED ADEGUMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. RELAZIONE GEOLOGICA ALLA IGEA SAS DI GUGLIELMO BRACCESI E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 3.250,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13058,2021,null,561,"SOSTITUZIONE POMPA SOLLEVAMENTO ACQUE LAGHETTO PARCO S. PERTINI (EX MISERICORDIA) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO E C. DI B. S. L. (FI) E. 530,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13059,2021,null,561,"ACQUISTO BANCALE DA 66 SACCHI DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA 228/FPA DEL 30-09-2021 DELLA DITTA ASPEX SRL DI FORLI' (FC) PER E. 780,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13060,2021,null,560,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 7021012000018442 DEL 15-10-2021 E 7021012000018487 DEL 19-10-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.111,66 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13061,2021,null,560,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI C.LI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE KUWAIT P. ITALIA SPA DI ROMA (RM) E. 635,25 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13062,2021,null,559,"TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO- FONDI A RISTORO MINORI ENTRATE IMPOSTA DI SOGGIORNO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EURO 164.154,48)",null,"2021-08-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13063,2021,null,559,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 6.730,97 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13064,2021,null,558,"MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) - OPERE AGGIUNTIVE PER LABORATORI - LIQUIDAZIONE FATTURA 158 DEL 14-10-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 4.495,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13065,2021,null,558,"ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP - GRADUATORIA 2020 L.R.T. N.2 DEL 2019 - NUCLEI FAMILIATI POSIZIONI N.3 E N.5",null,"2021-08-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13066,2021,null,557,"ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 37/10 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA CO.BA CONGL. BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 8.602,91 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13067,2021,null,557,"RIFILATURE TAGLIO ERBA DEI BORDI MARCIAPIEDI, VIALETTI, SCARPATE E BANCHINE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 14.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13068,2021,null,556,"REALIZZAZIONE STENDARDI DELLE CONTRADE E PIATTI DECORATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-08-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13069,2021,null,556,"ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 38/10 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 3.871,26 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13070,2021,null,555,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 3^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.918,44 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13071,2021,null,555,"INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (LOTTO 2^/VIA CAIANI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AGG. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 70.701,02 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13072,2021,null,554,"UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO ALL'ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 2021",null,"2021-08-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13073,2021,null,554,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1927 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 600,41 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13074,2021,null,553,"CONCESSIONE  ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' AI SENSI ARTT.65 E 66 L. N.448/98 SMI",null,"2021-08-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13075,2021,null,553,"SOSTITUZIONE DEI RILEVATORI DI GAS METANO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2308 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 1.118,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13076,2021,null,552,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2021 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13077,2021,null,552,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1826/F DEL 30-09-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.161,62 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13078,2021,null,551,"MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 39/PA DEL 30-09-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 825,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13079,2021,null,551,"ADEG. E RISTR. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO/1^ E 2^ STRALCIO) - VERSAMENTO DI E. 716,40 ALLA REGIONE TOSCANA DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI ISTRUTTORIA PROG. DEFINITIVO",null,"2021-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13080,2021,null,550,"MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALE EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI SUPPLEMENTARI ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 22.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13081,2021,null,550,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 38/PA DEL 30-09-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 234,02 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13082,2021,null,549,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 36/FPA DEL 06-10-2021 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 229,64 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13083,2021,null,549,"EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFISSI ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 8.606,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13084,2021,null,548,"CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.565,72 QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA",null,"2021-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13085,2021,null,548,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 5751211369 DEL 25-06-2021 N.C. 5751270262 DEL 24-09-2021 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.767,34 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13086,2021,null,547,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000018123 DEL 05-10-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 108,98 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13087,2021,null,547,"GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PROD. ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2021 - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 395 DEL 15.06.2021 DI AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI)",null,"2021-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13088,2021,null,546,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 24.454,55 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13089,2021,null,546,"NOLEGGIO PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA CONTRATTO FINO AL 31.12.2021- MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000736 DEL 05-10-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13090,2021,null,545,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000054/8 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 85,30 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13091,2021,null,545,"D.D. 435/2021 CONFERERIMENTO INCARICO ORGANIZZATIVO ALLA D.SSA ANNALISA LEONI DA PARTE DELLA SOCIETA' SALUTE MUGELLO - RETTIFICA ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA",null,"2021-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [13092,2021,null,544,"LIQUIDAZINE FATT. 19 DEL 02.10.2021 COCCHI DAMIANO PER SERVIZIO NOLEGGIO, AMPLIFICAZIONE E PROIEZIONE EVENTO 30 SETTEMBRE 2021 PARTECIPAZIONE POC",null,"2021-10-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13093,2021,null,544,"SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE TECNICO EX ART. 110,C.1,TUEL - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI",null,"2021-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [13094,2021,null,543,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.000,00 AD ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA \"SERE D'ESTATE AL FORO\" - GIUGNO SETTEMBRE 2021",null,"2021-10-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13095,2021,null,543,"PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE",null,"2021-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [13096,2021,null,542,"LIQUIDAZIONE FATTURE EDISONENERGIA SPA 5751282175/77/78/79-5751281605/607 DEL 12.10.2021 PUNTI PRELIEVO TEMPORANEI",null,"2021-10-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13097,2021,null,542,"GARA A DOPPIO OGGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA -  COPERTURA FINANZIARIA COSTO DEL SERVIZIO E DELLA PROCEDURA DI GARA",null,"2021-08-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13098,2021,null,541,"ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE \"RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI\". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2021-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [13099,2021,null,541,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 3^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 17.553,13 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13100,2021,null,540,"VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DEL SITO P.V. KUWAIT 4567 (ART. 242 D. LGS. 152/2006 E S.M.I.  L. 241/1990) - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI",null,"2021-08-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13101,2021,null,540,"MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - VERIFICA TRIMESTRALE DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 00359/VS DEL 30-09-2021 DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UN IMPORTO DI EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13102,2021,null,539,"ACQUISTO PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/00041 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 179,72 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13103,2021,null,539,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO PERIODO SECONDO SEMESTRE 2021 TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA SUL ME.PA.",null,"2021-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [13104,2021,null,538,"SERVIZIO DI FORMAZIONE DI PARTE ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA 33D DEL 30-09-2021 DELLA DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13105,2021,null,538,"TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE AREE IN FRANA SU STRADA \"PANORAMICA\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA AGRIAMBIENTE MUG. SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 1.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13106,2021,null,537,"RELAZIONE GEOLOGICA NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (LOTTO 1^ FRANE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AL GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER EURO 2.144,00 (ESENTE IVA)",null,"2021-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13107,2021,null,537,"ACQUISTA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000688/E DEL 30-09-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.322,14 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13108,2021,null,536,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 2.520,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13109,2021,null,536,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - LIQUIDAZIONE FATTURA 2653/2021 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA  IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.053,20 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13110,2021,null,535,"EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO LETIZIA - PROROGA SERVIZIO EX ART.106 D.LGS.N.50 DEL 2016 IN FAVORE DELLA COOP CONVOI FINO AL 31 AGOSTO 2022.",null,"2021-08-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13111,2021,null,535,"FORNITURA TOTEM, MANIFESTI, LOCANDINE E CARTOLINE PER PERCORSO PARTECIPATIVO P.O.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA 446/00 DEL 30-09-2021 DELLA SERIGRAFIA M. GIULIANI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 771,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13112,2021,null,534,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA NOVA A RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA IGEA SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 980,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13113,2021,null,534,"LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO AD ASS. PRO LOCO BORGO SAN  LORENZO PER EVENTI CALENDARIO 2021",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13114,2021,null,533,"SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 118/FE DEL 30-09-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.280,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13115,2021,null,533,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2022 (EURO 619,15)",null,"2021-08-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13116,2021,null,532,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MOTOGENERAL SNC PER ACQUISTO DPI PER CANTIERE COMUNALE (EURO 550,00)",null,"2021-08-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13117,2021,null,532,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SARCHIATURA ED ANNAFFIATURA AIUOLE V.LE IV NOVEMBRE - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 59-E DEL 30-09-2021 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13118,2021,null,531,"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL GENERATORE DI CALORE SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 31.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13119,2021,null,531,"SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PENSILINA TRASPORTO PUBBLICO - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 60-E DEL 30-09-2021 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13120,2021,null,530,"ACCORDO GRUPPO ALPINI DI BORGO SAN LORENZO PER SUPPORTO LOGISTICO GESTIONE ACCESSI DEL PUBBLICO AL PALAZZO COMUNALE - LIQ.NE EURO 2.000,00",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13121,2021,null,530,"ANNO SCOLASTICO 2021-2022 PROGETTI SOCIO EDUCATIVI: RINNOVO PROGETTI AD ASSOCIAZIONE ANTEAS",null,"2021-08-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13122,2021,null,529,"MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI DEL CANTIERE COMUNALE E COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER EURO 1.059,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13123,2021,null,529,"SISTEMAZIONE DEL CONTROSOFFITTO DELLA SALA \"PIO LA TORRE\" - LIQUIDAZIONE FATTURA 136 DEL 29-09-2021 DELLA DITTA ARCOBALENO E.A. SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 950,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13124,2021,null,528,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE CELLA BT INSTALLATA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO S. LORENZO (FI) EURO 120,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13125,2021,null,528,"ACQUIUSTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ4481847 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 2.025,61 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13126,2021,null,527,"MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' DI TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE FATTURA 13PA DEL 29-09-2021 DELLA DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13127,2021,null,527,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONVENZIONE CON HAPPY CHILDREN SNC PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" - A.E. 2021-2022",null,"2021-07-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13128,2021,null,526,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 988/02 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 1.651,56 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13129,2021,null,526,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019 - ULTERIORI IMPEGNI PER MAGGIORE SPESA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 28,85 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13130,2021,null,525,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO, PER URNA CINERARIA, AL CIMITERO DI LUCO - PIAZZINI MARTA",null,"2021-07-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13131,2021,null,525,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA 821000314561 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 100,40 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13132,2021,null,524,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 15.918,41 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13133,2021,null,524,"TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICIO C.LI FINO AL 31.12.2021 - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 400 DEL 16.06.2021 DI AFF. DITTA BOSCH ENERGY AND D. BUILDING ITALY SRL DI MILANO (MI)",null,"2021-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13134,2021,null,523,"LIQUIDAZIONE FATT. 209 DEL 14.10.2021 ASS. IL FILO PER SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE ITINERARIO LIBERTY - EURO 4.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13135,2021,null,523,"ESTENSIONE CONTRATTO AFFIDATO ALLA DITTA CAMA SRL CON DETERMINAZIONE N. 30 DEL 19.01.2021 - MANUTENZIONE NUOVO ASCENSORE PRESSO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI PER EURO 1.710,08 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13136,2021,null,522,"PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: ASILO NIDO \"CASTAGNO\"  -  ASILO NIDO \"GELSO\" - CENTRO PER BAMBINI  E FAMIGLIE \"GIOCANIDO\" - 01/09/2021-31/07/2023 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE",null,"2021-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13137,2021,null,522,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 735 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO PER EURO 553,99 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13138,2021,null,521,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134363 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13139,2021,null,521,"REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA PIROTECNICA SOLDI SRL DI PIAN DI SCO' - EURO 3.524,60 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13140,2021,null,520,"APPROVAZIONE BANDO PER CNCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI - ANNO 2021",null,"2021-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13141,2021,null,520,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - LIQUIDAZIONE FATTURA 2615/2021 DEL 29-09-2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.065,77 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13142,2021,null,519,"APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI - ANNO 2021",null,"2021-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13143,2021,null,519,"SERVIZI SUPPORTO E SOSTEGNO GARANTE INFORMAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL P.O.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA 50 DEL 16-09-2021 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA LAMA  DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13144,2021,null,518,"PRESA D'ATTO COLLABORAZIONE CON SOCIETA' VIVI LO SPORT SSD ED ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' CENTRI ESTIVI 2021 ED IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO",null,"2021-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13145,2021,null,518,"ADEG. E RISTR. SCUOLA SEC. 1^ GRADO \"G. D. CASA\" (1^ LOTTO-1^ E 2^ STRALCIO) - PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA 12/E DEL 21-09-2021 DELLO STUDIO AD.ING DI FIRENZE (FI) PER EURO 24.960,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13146,2021,null,517,"AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CONCERTO \"GIULIO WILSON TOUR 2021 STORIE VERE TRA ALBERI E GATTI\" IL 4 SETTEMBRE 2021 ALLA SOCIETA' DALLE NOSTRE MANI SNC",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13147,2021,null,517,"INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (LOTTO 2 - PARCHEGGIO VIA CAIANI) - SAL 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA V2 31 29-09-2021 DELLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER EURO  70.333,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13148,2021,null,516,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - CANONE MESE SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021V1015258 DEL 27-09-2021 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13149,2021,null,516,"AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MATERIALE AUDIO E LUCI PER CONCERTO GIULIO WILSON TOUR 2021 DEL 4 SETTEMBRE A COCCHI DAMIANO",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13150,2021,null,515,"AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE STENDARDI E PIATTI PER PALIO SAN LORENZO E  PREMIAZIONI VNCITORI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13151,2021,null,515,"AMPL. ED ADEGUMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 56 DEL 27-09-2021 DELLA DITTA IGEA SAS DI GUGLIELMO BRACCESI E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 3.250,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13152,2021,null,514,"TRASLOCO DI PARTE ATTIVITA' IST. COMPRENSIVO NELLA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA 12 PASSI SOC. COOP. ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 5.586,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13153,2021,null,514,"MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (3^ LOTTO/OPERE COMPLETAMENTO) -  STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 142 DEL 09-09-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER  EURO 11.590,58 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13154,2021,null,513,"TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.06.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-21-00942 DEL 24-09-2021 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 4.995,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13155,2021,null,513,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL BAGNONE N. 13 A BORGO SAN LORENZO (STRADA COM.LE PER LUCO) - LAMBERTO FRESCOBALDI FRANCESCHI MARINI",null,"2021-12-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13156,2021,null,513,"RINNOVO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) DEL SERVIZIO DI MENSA COMUNALE AL DOTT. LEONI DANIELE PER IL PERIODO 01/08/2021 - 31/08/2022",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13157,2021,null,512,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E DEL VERDE CIMITERIALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 252 DEL 24-09-2021 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 8.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13158,2021,null,512,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2021/00535 - (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31) - REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO ESTERNO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'UNITA IMMOBILIARE POSTA IN VIA PONTE D'ANNIBALE 15",null,"2021-12-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13159,2021,null,512,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA, NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MINIATI ANNITA",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13160,2021,null,511,"RIFILATURE TAGLIO ERBA DEI BORDI MARCIAPIEDI, VIALETTI, SCARPATE E BANCHINE - LIQUIDAZIONE FATTURA 254 DEL 24-09-2021 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 4.220,14 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13161,2021,null,511,"MICROCREDITO SOCIALE - APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E AMMISSIONE AL FONDO DI GARANZIA DEL PROGETTO DELLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13162,2021,null,511,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00534 - (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31) - PROGETTO DEFINITIVO PER DEMOLIZIONE DI CABINA A TRALICCIO, SOSTITUZIONE CON SOSTEGNO ISOLATONUOVO; DEMOLIZIONE ELETTRODOTTO CON CAVO AEREO, COSTRUZIONE NUOVO ELETTRODOTTO CON CAVO INTERRATO E POSIZIONAMENTO DI CINQUE NUOVI ARMADI STRADALI - LOCALITÀ CASAGLIA",null,"2021-12-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13163,2021,null,510,"SVINCOLO GARANZIA PER CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N. 79/2020 PER LAVORI LUNGO LA STRADA VICINALE DI VIGIANO - ALIA S.P.A.",null,"2021-12-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13164,2021,null,510,"MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E NEI CIMITERI - ULTERIORE AFFIDAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 253 DEL 24-09-2021 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 4.220,14 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13165,2021,null,510,"INSTALLAZIONE SCALDABAGNO IN POMPE DI CALORE SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO -  DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.820,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13166,2021,null,509,"REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE CAPOLUOGO - PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA, PSC E CSE - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 32 DEL 24-09-2021 DELLA DITTA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO T. (PI) PER EURO 3.219,18 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13167,2021,null,509,"PREDISPOSIZIONE DATABASE GEOREFERENZIATO AREE VERDI TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO STUDIO TECNICO DI G. RONCONI DI BORGO S. L. (FI) E. 2.193,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13168,2021,null,509,"SVINCOLO GARANZIA PER CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N. 278/2020 VIA BROCCHI N. 96 - MAHD MOHAMED",null,"2021-12-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13169,2021,null,508,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI N. 64 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - MALAVOLTI GIANNI (GS IMPIANTI S.A.S.)",null,"2021-12-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13170,2021,null,508,"LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO EURO 1.700,00 A COMITATO OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER ATTIVAZIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER AGEVOLAZIONE FRUIZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE IN SICUREZZA -",null,"2021-10-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13171,2021,null,508,"INSTALLAZIONE SISTEMI DISSUASIVI ANTIVOLATILI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 750,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13172,2021,null,507,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP LAUTARI ONLUS",null,"2021-12-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13173,2021,null,507,"SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRZIONE E DEMOLIZIONE DEI CIMITERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.870,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13174,2021,null,507,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 1.423,74 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13175,2021,null,506,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQ.NE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO ANNI 2019 E 2020 PARI AD EURO 2.443,81",null,"2021-10-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13176,2021,null,506,"CONCESSIONE GESTIONE PER ANNI TRE DEGLI ORTI SOCIALI DI VIA PIETRO NENNI NEL CAPOLUOGO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER BORGO SAN LORENZO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO",null,"2021-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13177,2021,null,506,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POZZINO ANG. P.LE CURTATONE E MONTANARA A BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO PER LAVORI EDILI - CINELLI DANIELE (TESLA COSTRUZIONI S.R.L.)",null,"2021-12-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13178,2021,null,505,"PRATICA N. EDI/2021/00012/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00037 - OPERE INTERNE E PROSPETTICHE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DALLA LICENZA EDILIZIA N. 13 DEL 31/01/1974 IMMOBILE POSTO IN VIA SALVADOR ALLENDE 9",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13179,2021,null,505,"BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ANNO 2021 SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - INTERVENTO \"INZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO\" - APPROVAZIONE",null,"2021-07-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13180,2021,null,505,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.000,00 AD ASS. CENTRO COMMERCIALE NATURALE PER EVENTI DI PROMOZIONE ESTATE 2021 -",null,"2021-10-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13181,2021,null,504,"OPERE COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQ. VIALE IV NOVEMBRE (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BINDI S.P.A. DI S. GIOVANNI VALDARNO (AR) EURO 42.738,04 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13182,2021,null,504,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CASTELVECCHIO A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - GUIDOTTI ROMANO (IMPRESA DAVID)",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13183,2021,null,504,"PARERE VETERINARIO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2021/805 DEL 20.09.2021 USL TOSCANA CENTRO EURO 81,56",null,"2021-10-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13184,2021,null,503,"COMPLETAMENTO TRASLOCO ARREDI SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 672,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13185,2021,null,503,"CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - CORSO AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI E-LEARNING - LIQUIDAZIONE FATTURA 681/2021 DEL 17-09-2021 DELLA  DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 162,00 (ESENTE IVA)",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13186,2021,null,503,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS - GENNAIO 2022",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13187,2021,null,502,"AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALLA DITTA PARIGI SAS",null,"2021-07-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13188,2021,null,502,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXIII SETTEMBRE N. 1 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - NENCETTI PIETRO (DITTA BONI S.R.L.)",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13189,2021,null,502,"ESECUZIONE CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE MESSA IN SICUREZZA STRADA \"PANORAMICA\" - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 15_21 DEL 21-09-2021 DELLA DITTA GEOLOGICA TOSCANA SNC DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 6.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13190,2021,null,501,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL MERCATO N. 1-7 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - NENCETTI PIETRO (DITTA BONI S.R.L.)",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13191,2021,null,501,"SERVIZIO DI FORMAZIONE DI PARTE ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA 29D DEL 15-09-2021 DELLA  DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13192,2021,null,501,"ESITO AVVISO PER INDIVIDUAZIONE STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA PER L'ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO A.E. 2021/2022",null,"2021-07-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13193,2021,null,500,"AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO CITTA' METR. DI FIRENZE PER PULIZIE E SERVIZI ACCESSORI - LOTTO 2 FIRENZE",null,"2021-07-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13194,2021,null,500,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1,28 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13195,2021,null,500,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI N. 91 NELLA FRAZ. LUCO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - GUIDOTTI ALESSANDRO (DITTA GUCCI SIMONE)",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13196,2021,null,499,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VICOLO CASTELLUCCIO A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - NARDINI PIERO (NARDINI PIERO E LOMPI S.N.C.)",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13197,2021,null,499,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI- COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. (2^ LOTTO) E SICUREZZA ESEC. (1^ E 2^ L.) - LIQUIDAZIONE FATTURA 46 DEL 10-09-2021 DELL'ARCH. STEFANO MONTIONI PER EURO 3.071,84 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13198,2021,null,499,"SERVIZIO DI FORMAZIONE DI PARTE ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) EURO 5.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13199,2021,null,498,"ALLOCAZIONE CONTATORE PUBLIACQUA A SERVIZIO DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO DI LUCO - PRESA D'ATTO DEL PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESADI EURO 1.779,64 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13200,2021,null,498,"PRATICA N. EDI/2021/00024/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2021/00025 - DIFFORMITÀ DA LICENZA EDILIZIA N. 110/1973 FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE ED ALTRE UNITÀ IMMOBILIARI CON INCREMENTO VOLUMETRICO IMMOBILE POSTO IN VIA BENEDETTO CROCE 61",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13201,2021,null,498,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (1^ E 2^ L.) - COLLAUDO STATICO - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. STEFANO SORACE DI FIRENZE (FI) PER EURO 10.405,00 (ESENTE IVA)",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13202,2021,null,497,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA PER RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI (EURO 713,70)",null,"2021-07-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13203,2021,null,497,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (1^ E 2^ L.) - COLLAUDO STATICO - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. STEFANO SORACE DI FIRENZE (FI) PER EURO 10.405,00 (ESENTE IVA)",null,"2021-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13204,2021,null,497,"PRATICA N. EDI/2021/00027/PDC  - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00024 - \"REALIZZAZIONE VILLETTA MONOFAMILIARE  INTERVENTO DIRETTO ID/18 IN BORGO SAN LORENZO VIA DELLA STAZIONE - RONTA",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13205,2021,null,496,"DETERMINAZIONE CONSISTENZA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2021/2022.",null,"2021-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13206,2021,null,496,"MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (3^ LOTTO/COMPLETAMENTO) - DIREZIONE LAVORI - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 8_21 DEL ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.556,17 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13207,2021,null,496,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCANNAFOSSO IN LOC. GREZZANO N. 55 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CARTACCI ANTONIO DELL'OMONIMA IMPRESA",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13208,2021,null,495,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI- ULTERIORI IMPEGNI PER MAGGIORE SPESA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 968,96 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13209,2021,null,495,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO LAVORI IN FACCIATA, IN VIA BUOZZI N. 2 A BORGO SAN LORENZO - F.LLI MALAJ DI MALAJ KRENAR",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13210,2021,null,495,"MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI (2^ LOTTO) - DIREZIONE LAVORI - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 7_21 DEL 15-09-2021 DELL' ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 351,98 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13211,2021,null,494,"INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE SPESE POS PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 2021",null,"2021-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13212,2021,null,494,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TERRENO VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO. PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE",null,"2021-07-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [13213,2021,null,494,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI'",null,"2021-12-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13214,2021,null,494,"MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI CON RIFACIMENTO ATRIO (1^ LOTTO) - DIREZIONE LAVORI - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 6_21 DEL 15-09-2021 DELL' ING. ANDREA PAGLIAZZI  DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.568,86 (OLTRE IVA)",null,"2021-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13215,2021,null,493,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL BAGNONE IN LOC. LA TORRE PER OPERE ELETTRICHE - GELLI ROBERTO / E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2021-12-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13216,2021,null,493,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS MESE DI NOVEMBRE 2021",null,"2021-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13217,2021,null,493,"INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA \"TORRE\" DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO MUGELLO SICUREZZA DI CLAUDIO CERRETI DI BORGO S. L. (FI) E. 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13218,2021,null,493,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDIANRIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000051/8 DEL 15-09-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 68,16 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13219,2021,null,492,"OPERAZIONI TRASLOCO DELLA BIBLIOTECA E DEI LABORATORI DELLA  SCUOLA SEC. 1^ GRADO G. D. CASA - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 58-E DEL 18-09-2021 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 4.292,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13220,2021,null,492,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE V.LE P. GIRALDI/VIA CAIANI - RINNOVO PER ANNI DUE DELL'AFFIDAMENTO ALL'ASS. NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2021-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13221,2021,null,492,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ALLA SOCIETA' A.S.D. MARATONA MUGELLO",null,"2021-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13222,2021,null,492,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FORNACI N. 45 PER OPERE ELETTRICHE - GELLI ROBERTO / E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2021-12-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13223,2021,null,491,"SERVIZIO SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE S.P.A.",null,"2021-07-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13224,2021,null,491,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 749 DEL 30-11-2021 DI EURO 934,80= (DI CUI IMPONIBILE EURO 766,23= ED IVA EURO 168,57=) EMESSA DALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE DA CUCINA PER MENSA CENTRALIZZATA",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13225,2021,null,491,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F. PECORI GIRALDI N. 6/B PER ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A. / BUSCO ARTURO",null,"2021-12-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13226,2021,null,491,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000014341 DEL 17-09-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.884,49 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13227,2021,null,490,"RIMBORSI  ECONOMICI  TARIFFA  DEL SERVIZIO IDRICO BONUS  IDRICO  INTEGRATIVO ANNO 2021 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI",null,"2021-07-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13228,2021,null,490,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI, VIA COCCHI, P.ZA CAVOUR E VIA BANDINI PER PIU' EVENTI MESE DI DICEMBRE - TIMORI MATTEO / CENTRO COMMERCIALE NATURALE",null,"2021-12-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13229,2021,null,490,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DELLA DITTA MADE WORD SNC PER IL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PERIODICO STORICO L'APPENNINO TOSCANO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 658,80",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13230,2021,null,490,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE DI BSL - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 125/PA DEL 15-09-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13231,2021,null,489,"SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE TECNICO EX ART. 110, C1, TUEL  - NOMINA COMMISSIONE",null,"2021-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [13232,2021,null,489,"LIQUIDAZIONE CINTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI CULTURALI 2021 ALL'ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO - EURO 2.000",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13233,2021,null,489,"PRATICA N. EDI/2021/00020/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00023 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO CON AMPLIAMENTO VOLUMETRICO E RISTRUTTURAZIONE ALL'ABITAZIONE INDIPENDENTE POSTA SUL \"POGGIO VERDE - LOC. GRICIGNANO",null,"2021-12-02T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13234,2021,null,489,"NOLEGGIO STRUTTURA DA INSTALLARE FORO BOARIO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1007 DEL 13-09-2021 DELLA DITTA MIXAR SRL DI CASALGUIDI (PT) PER EURO 4.250,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13235,2021,null,488,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI IN VIA BROCCHI A BORGO SAN LORENZO - PIETRO NENCETTI (DITTA BONI S.R.L.)",null,"2021-11-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13236,2021,null,488,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAIZONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MIALNO PER EURO 5.823,88 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13237,2021,null,488,"MAGGIORE SPESA AFFIDAMENTO A U.P.E.L  UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI CON DET. 212/2021  IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1107/21 DEL 5/07/2021",null,"2021-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [13238,2021,null,488,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021910777 DEL 30-11-2021 DI EURO 275,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 265,00= ED IVA EURO 10,60=) EMESSA DALLA DITTA BARBIERI SRL PER ACQUISTO TAVOLO MULTIFUNZIONE PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13239,2021,null,487,"MIGL. SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE VIA D. MINZONI: OPERE DI COMPL. 3^ L. - INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 45 DEL 10-09-2021 DELL' ARCH. S. MONTIONI DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 3.046,08 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13240,2021,null,487,"LIQUIDAZIONE FATTURE MAXI DI S.R.L. N.2908011036 E N. 2908011038 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13241,2021,null,487,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII A BORGO SAN LORENZO (S.P. 551 DAL KM 4+950 AL KM 5+400) - CRISTIANO AGOSTINI PER PUBLIACQUA S.P.A.",null,"2021-11-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13242,2021,null,487,"AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRESSO STAZIONE F.F. DI BORGO SAN LORENZO IN AREA DI PROPRIETA' DI RFI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 560,00 FINO AD AGOSTO 2023  PER FIDEJUSSIONE BANCARIA",null,"2021-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13243,2021,null,486,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00533 - (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN NUOVO ELETTRODOTTO IN CAVO AEREO BT (230-400 V), POSIZIONAMENTO DI QUATTRO NUOVI SOSTEGNI, SOSTITUZIONE DI ELETTRODOTTO AEREO BT ESISTENTE E DI DUE SOSTEGNI -  LOC. COLLINA, FRAZIONE DI LUCO",null,"2021-11-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13244,2021,null,486,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PRESSO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 51/PA DEL 10-09-2021 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 8.194,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13245,2021,null,486,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 122_21 DEL 30-11-2021 DI EURO 6.402,29= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.247,78= ED IVA EURO 1.154,51=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE COVID-19 - MESE DI NOVEMBRE 2021",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13246,2021,null,486,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA IRENE MARVELLI CON PROFILO DI \"ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO\" CAT. C-C1 CON DECORRENZA 19/07/2021  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [13247,2021,null,485,"ACQUISIZIONE DISPONIBILITA' DELL'ARENA ESTIVA CINEMA DON BOSCO PER REALIZZAZIONE CONCERTO OPERISTICO IN DATA 23/07/2021",null,"2021-07-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13248,2021,null,485,"MIGL.SISMICO SCUOLA PRIMARIA D. MINZONI - COORD. SICUREZZA FASE PROG. (2^ LOTTO) E SICUREZZA ESEC. (1^ E 2^ L.) - LIQUIDAZIONE FATTURA 46 DEL 10-09-2021 DELL' ARCH. STEFANO MONTIONI PER EURO 3.071,84 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13249,2021,null,485,"SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA B. CROCE N. 41 A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1070/99 - DA MARZIALI RENATO, EREDI A CORSI PAOLO",null,"2021-11-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13250,2021,null,485,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 121_21 DEL 30-11-2021 DI EURO 4.049,20= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.319,02= OLTRE IVA EURO 730,18=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2021",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13251,2021,null,484,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 118_21 DEL 30-11-2021 DI EURO 60.878,39= (DI CUI IMPONIBILE EURO 49.900,32= ED IVA EURO 10.978,07=) E NOTA DI CREDITO N. FATTPA 123_21 DEL 14-12-2021 DI EURO 1.317,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.080,00= ED IVA EURO 237,60=) EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI NOVEMBRE 2021",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13252,2021,null,484,"INCAMERAMENTO DI PARTE DEL DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA P.A. N. 134/2020 DI OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA PIAVE N. 37 A LUCO M.LLO - MATTEO DELLA VALLE",null,"2021-11-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13253,2021,null,484,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI \"ESTATE AL FORO\" - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO EURO 5.000,00",null,"2021-07-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13254,2021,null,484,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000014091 DEL 09-09-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 62,17 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13255,2021,null,483,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' -  ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE PER FRANA DI PIAZZANO - LIQUIDAZIONE FATTURA 881 DEL 09-09-2021 DELLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 1.265,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13256,2021,null,483,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00532 - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31- LOCALITA' SANT' ANSANO 10 - PROGETTO RELATIVO A OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CAPPOTTO, COIBENTAZIONE DEL TETTO, PANNELLO SOLARE",null,"2021-11-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13257,2021,null,483,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 119_21 DEL 30-11-2021 DI EURO 569,86= ( DI CUI IMPONIBILE EURO 467,10= OLTRE IVA EURO 102,76=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE - MESE DI NOVEMBRE 2021",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13258,2021,null,483,"SECONDO IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 2021 (EURO 1500,00)",null,"2021-07-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13259,2021,null,482,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1736/PA DEL 30-11-2021 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= OLTRE IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - MESE DI OTTOBRE 2021",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13260,2021,null,482,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER RETE ELETTRICA IN VIA DI RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - GELLI ROBERTO / E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2021-11-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13261,2021,null,482,"SOSTITUZIONE DI ELETTROPOMPA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO CALCISTICO DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 5PA DEL 31-08-2021 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13262,2021,null,482,"ALLOCAZIONE CONTATORE PUBLIACQUA ALL'AREA A VERDE IN PIAZZA MARTIN LUTHER KING - PRESA D'ATTO DEL PREVENTIVO DI PUBLIACQUA S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.779,64 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13263,2021,null,481,"SECONDO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE PATRIMONIO ERP - INTEGRAZIONE 2021",null,"2021-07-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13264,2021,null,481,"SOSTITUZIONE POMPA SOLLEVAMENTO ACQUE LAGHETTO PARCO S. PERTINI (EX MISERICORDIA) - LIQUIDAZIONE FATTURA 4PA DEL 31-08-2021 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO E C. DI B. S. L. (FI) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13265,2021,null,481,"CONCESSONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA (INTERSEZIONE VIA PIO LA TORRE) FRAZ. RONTA A BORGO SAN LORENZO PER PRESA ELETTRICA - GELLI ROBERTO / E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2021-11-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13266,2021,null,481,"LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 28194/2021, 28195/2021, 28196/2021 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, PEDIBUS E TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 7.000,00",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13267,2021,null,480,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1785/E DEL 02-12-2021 DI EURO 53.149,03= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.618,12= ED IVA EURO 2.530,91=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2021",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13268,2021,null,480,"MODIFICA ED INTEGRAZIONE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 354/2021 PER OPERE EDILI IN PIAZZA DANTE N.36 A BORGO SAN LORENZO - NENCETTI PIETRO (DITTA BONI S.R.L.)",null,"2021-11-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13269,2021,null,480,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA EDIFICIO ADIBITO A SPOGLIATOI NEL COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA DI NON AGGIUDICAZIONE",null,"2021-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13270,2021,null,480,"MANUTENZIONE MINESCAVATORE,MINIPALA ED ESCAVATORE IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 14 PA DEL 31-08-2021 DELLA DITTA RI-MA SRL DI BSL PER EURO 2.720,47 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13271,2021,null,479,"AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'OFFERTA DI POSTI-BAMBINO DA PARTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - A.E. 2021/2022",null,"2021-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13272,2021,null,479,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8635/2021/8/FAT DEL 30-11-2021 DI EURO 2.011,50=, 8636/2021/8/FAT DEL 30-11-2021 DI EURO 15,60=, 8637/2021/8/FAT DEL 30-11-2021 DI EURO 261,00=,  8638/2021/8/FAT DEL 30-11-2021 DI EURO 7.462,84=, 8639/2021/8/FAT DEL 30-11-2021 DI EURO 951,17= E 8640/2021/8/FAT DEL 30-11-2021 DI EURO 1309,24= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL  PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI NOVEMBRE 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 11.242,02=OLTRE IVA EURO 769,33=",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13273,2021,null,479,"MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (3^ LOTTO/OPERE COMPLETAMENTO) - STATO FINALE - DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 11.590,58 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13274,2021,null,479,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - ANA ZIVA JAKSE' / COOP LAUTARI ONLUS",null,"2021-11-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13275,2021,null,478,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000067 DEL 30-11-2021 DI EURO 64,90=, V20000068 DEL 30-11-2021 DI EURO 199,57=, V20000069 DEL 30-11-2021 DI EURO 1.505,97=, V20000070 DEL 30-11-2021 DI EURO 178,77= E V20000071 DEL 30-11-2021 DI EURO 382,75= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI NOVEMBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 2.242,26= OLTRE IVA EURO 89,70=",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13276,2021,null,478,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 531- (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - LOCALITA' SAN CRESCI 11 PER RECUPERO DI SUPERFICI AGRICOLE",null,"2021-11-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13277,2021,null,478,"PACCHETTO SCUOLA 2021-2022: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVENTI DIRITTO",null,"2021-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13278,2021,null,478,"LIQ.NE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DI TORINO DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE A FAVORE DI FEDERSERVIZI PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. PER EURO 80,00",null,"2021-09-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13279,2021,null,477,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI, VIA MAZZINI E SAN MARTINO A BORGO SAN LORENZO, PER ARTIGIANARTE - TIMORI MATTEO (C.C.N.)",null,"2021-11-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13280,2021,null,477,"MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (2^ LOTTO) - STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURE 144 E 145 DEL 10-09-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER 10.392,75 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13281,2021,null,477,"MANUTENZIONE, CON CAMBIO BATTERIE, DELLA LETTIGA SEMOVENTE PER SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA F.LLI FERRETTI DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 672,40 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13282,2021,null,477,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1023/2021/90/V DEL 30-11-2021 DI EURO 2.019,47= E 1024/2021/90/V DEL 30-11-2021 DI EURO 390,00= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.316,80= OLTRE IVA EURO 92,67=",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13283,2021,null,476,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1794/21 IN VIA PECORI GIRALDI N. 6/8 - NARDINI STEFANIA",null,"2021-11-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13284,2021,null,476,"GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" - RINNOVO AFFIDAMENTO FINO AL 31/07/2022",null,"2021-07-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13285,2021,null,476,"MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI CON RIF. ATRIO (1^ LOTTO) - STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 143 DEL 10-09-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 9.136,92 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13286,2021,null,476,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1020/2021/90/V DEL 30-11-2021 DI EURO 3.926,71=, 1021/2021/90/V DEL 30-11-2021 DI EURO 181,51= E 1022/2021/90/V DEL 30-11-2021 DI EURO 292,75= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI NOVEMBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 4.000,89= OLTRE IVA EURO 400,08=",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13287,2021,null,475,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 47/PA DEL 30-11-2021 DI EURO 4.796,39=, 48/PA DEL 30-11-2021 DI EURO 405,01= E 49/PA DEL 30-11-2021 DI EURO 296,51= EMESSE DA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI NOVEMBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 4.998,09= OLTRE IVA EURO 499,82=",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13288,2021,null,475,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CONTO TERZI",null,"2021-07-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13289,2021,null,475,"ACQUISTO VERNICE PER IMBIANCATURA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA SI0000010 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 116,46 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13290,2021,null,475,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL CANTONE ANG. VIA FAENTINA FRAZ. PANICAGLIA A BORGO SAN LORENZO - DINELLI VALENTINA (LAVORI EDILI SCARPERIA)",null,"2021-11-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13291,2021,null,474,"CONCORSO PROG. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI -  ESECUZIONE RILIEVO AEREO-FOTOGRAMMETRICO - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. LUIGI MIELE DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 650,00 (ESENTE IVA)",null,"2021-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13292,2021,null,474,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO DEHORS SEMPLIFICATO, AI SENSI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A \"VINO IN TAVOLA\" DI GUIDOTTI ANDREA A BORGO S. LORENZO - DINIEGO ILLUMINAZIONE",null,"2021-11-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13293,2021,null,474,"CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI EX L.R.T. N.73/2018 - ANNO 2021- APPROVAZIONE ELENCO",null,"2021-07-12T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13294,2021,null,474,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2471-D DEL 30-11-2021 DI EURO 6.074,92= E 2474-D DEL 30-11-2021 DI EURO 576,39= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 6.395,34= OLTRE IVA EURO 255,97=",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13295,2021,null,473,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/52 E P/53 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.225,36",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13296,2021,null,473,"MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA DI E. 487,38 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL DI REGGELLO (FI)",null,"2021-07-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13297,2021,null,473,"INTERVENTO DI TINTEGGIATURA DI PARTE DELLE AULE DELL'ASILO NIDO VIA CURIEL - LIQUIDAZIONE FATTURA 56-E DEL 09-09-2021 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13298,2021,null,473,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LARGO L. CHINI, IN VIA G. ULIVI E LAPI A BORGO SAN LORENZO PER ESECUZIONE TEMPORANEA LAVORI - CORTI MORENO (DITTA TOSCANA EDILE S.N.C.)",null,"2021-11-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13299,2021,null,472,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA MANIFESTI - REVISIONE AMMINISTRAZIONE PIU' VICINA - CONVOI S.C.S. ONLUS",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13300,2021,null,472,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. GATTI N.37/3 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER ESECUZIONE TEMPORANEA TEMPORANEA DI LAVORI - ADEMI NEDJMIE (DITTA BLU COLOR S.R.L.)",null,"2021-11-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13301,2021,null,472,"PRESA D'ATTO PARTENARIATO CON CONVOI SCS ONLUS PER PROGETTO DI DOPO SCUOLA ESTIVO E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DEL CENTRO RE MIDA A BORGO SAN LORENZO",null,"2021-07-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13302,2021,null,472,"SERVIZIO SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 11/21 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 554,32 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13303,2021,null,471,"SISTEMAZIONE AIUOLE ANTISTANTI INGRESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA 28/02 DEL 08-09-2021 DELL'AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI G. DI BARBERINO M.LLO (FI)  PER EURO 2.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13304,2021,null,471,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA NN. 56, 58 E 60 A BORGO SAN LORENZO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO - DITTA ALDO NUZZO",null,"2021-11-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13305,2021,null,471,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/11/2021 - 30/11/2021",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13306,2021,null,471,"RIMBORSO SOMMA AL SIG. A.D.R. VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2021-07-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13307,2021,null,470,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO IN VIA XX SETTEMBRE N. 1 A BORGO SAN LORENZO - PIETRO NENCETTI (BONI S.R.L.)",null,"2021-11-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13308,2021,null,470,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CENTRI ESTIVI 2021 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-07-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13309,2021,null,470,"MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 34/PA DEL 31-08-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 1.112,53 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13310,2021,null,470,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.2457/2A, N.2410/2A, N.2366/2A  E NOTA DI CREDITO N.2443/2A  - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP.",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13311,2021,null,469,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 30/PA DEL 31-08-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 17,42 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13312,2021,null,469,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA A MUSIC VALLEY RECORDS PER LA \"RASSEGNA MUSIC VALLEY\" PER 9 SERATE, LA PRIMA IL 16 LUGLIO 2021",null,"2021-07-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13313,2021,null,469,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI E VIA MAZZINI PER INSTALLAZIONE DI GAZEBO E IN VARIE VIE DEL CENTRO PER INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE - MATTEO TIMORI (C.C.N.)",null,"2021-11-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13314,2021,null,469,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI CULTURALI 2021 ALLA COMPAGNIA TEATRALE \"IL PICCOLO\" - EURO 2000",null,"2021-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13315,2021,null,468,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI POLIZZA N 200597452 NOBIS SPA - IMPEGNO DI SPESA (1.580,00 EURO)",null,"2021-07-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [13316,2021,null,468,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/21 DI PINZANI SERENA PER LA DIREZIONE ARTISTICA PER EVENTO INGORGO LETTERARIO NOVEMBRE 2021",null,"2021-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13317,2021,null,468,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS - DICEMBRE 2021",null,"2021-11-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13318,2021,null,468,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI \"ATO TOSCANA CENTRO\" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2021 - 2^ RATA PER EURO 1.590,00",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13319,2021,null,467,"SERVIZIO ASSOCIATO AMBIENTE INTERCOMUNALE (U.A.I.) - LIQ.NE ALLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEL SALDO ANNO 2020 PARI AD EURO 134,57",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13320,2021,null,467,"LIQUIDAZIONE FATTURE 114-115-116-117 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - EURO 4.485,00",null,"2021-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13321,2021,null,467,"MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 3.698,85 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13322,2021,null,467,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00530 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - RELATIVA A \"DEMOLIZIONE CON FEDELE RICOSTRUZIONE DI  ANNESSO PERTINENZIALE A FABBRICATO RESIDENZIALE\" IN LOCALITA' MUCCIANO SNC",null,"2021-11-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13323,2021,null,466,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1595/F DEL 31-08-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 164,28 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13324,2021,null,466,"PRATICA N. EDI/2021/00029/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00035 - LIEVE AUMENTO SUPERFICIE RESIDENZIALE IMMOBILE POSTO IN PIAZZA VITTORIO VENETO 15",null,"2021-11-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13325,2021,null,466,"AMPLIAMENTO ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA \"D. ALIGHIERI\" VIA L. DA VINCI - NUOVA AGGIUDICAZIONE R.T.I. MANDATARIA GUALTIERI COSTRUZIONI SRL DI CAMPOBASSO (CB) IN SEGUITO SENTENZA TAR N. 449/2021",null,"2021-07-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13326,2021,null,466,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51D DI PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA - EURO 4.000,00",null,"2021-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13327,2021,null,465,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO PER L'EVENTO \"VIOLA DELLE ANIME DIMENTICATE\" AD AGOSTO 2021",null,"2021-07-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13328,2021,null,465,"ACQUISTO IMPERMEABILIZZANTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 53/PA DEL 31-08-2021 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 430,97 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13329,2021,null,465,"PRATICA N. EDI/2021/00031/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00034 - OPERE IN PARZIALE DIFFORMITA' DA DIA PROT. 20059 DEL 24.10.2001 ABITAZIONE MONOFAMILIARE IN VIA OLMI - LUTIANO NUOVO 57",null,"2021-11-08T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13330,2021,null,465,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141 DI CIANI ROBERTO & C. SNC PER NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA - EURO 921,10",null,"2021-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13331,2021,null,464,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 874/D DEL 30-11-2021 DI EURO 3.204,83=, 876/D DEL 30-11-2021 DI EURO 115,72=, 877/D DEL 30-11-2021 DI EURO 163,14= E 878/D DEL 30-11-2021 DI EURO 215,49= EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3.423,00= OLTRE IVA EURO 276,18=",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13332,2021,null,464,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1724 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 11,88 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13333,2021,null,464,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVE ART PER L'EVENTO \"LIVE ART....IN VILLA\" A VILLA PECORI GIRALDI IL 6-7 E 8 AGOSTO 2021",null,"2021-07-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13334,2021,null,464,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO GAS METANO IN VIA DELLA COSTITUZIONE N. 12 A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2021-11-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13335,2021,null,463,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000049/8 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 1.577,29 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13336,2021,null,463,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - ANNA MARCHI MAZZINI / A.I.R.C.",null,"2021-11-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13337,2021,null,463,"APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2021/2022",null,"2021-07-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13338,2021,null,463,"LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - DICEMBRE 2021",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13339,2021,null,462,"CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BSL - PERIODO 01-07/30-09/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000003/2 DEL 03-09-2021 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13340,2021,null,462,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ALLESTIMENTO PONTEGGIO IN VIA PANANTI NN. 38, 40 E 42 A BORGO SAN LORENZO - NARDINI STEFANIA",null,"2021-11-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13341,2021,null,462,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA  N.2301/2A,  N.2302/2A, N. 2285/2A - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP.",null,"2021-12-07T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13342,2021,null,462,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA DI MILANO (MI) PER E. 32.225,30 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13343,2021,null,461,"PRATICA N. EDI/2021/00017/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2021/00022 - ADDIZIONE VOLUMETRICA EDIFICIO RESIDENZIALE PER REALIZZAZIONE PARTE ULTIMO PIANO IMMOBILE POSTO IN PIAZZA VITTORIO VENETO 15/VIA TRIESTE 4",null,"2021-11-04T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13344,2021,null,461,"SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRZIONE E DEMOLIZIONE DEI CIMITERI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1344 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.870,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13345,2021,null,461,"LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.PIETRO DI LUCO DI MUGELLO DELLA 1^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2021-2022",null,"2021-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13346,2021,null,461,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASS. (ART. 26 LRT 61/07 E ART. 202 D. LGS .N. 152/06) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI ALIA SPA DI FIRENZE (FI) E. 781.790,31 (OLTRE IVA 10%)",null,"2021-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13347,2021,null,460,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BSL - LIQUIDAZIONE FATTURA 96/FE DEL 31-08-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 720,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13348,2021,null,460,"PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2021\" E IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO",null,"2021-07-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13349,2021,null,460,"PRATICA N. EDI/2021/00010/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00021 - REALIZZAZIONE DI FABBRICATO QUADRIFAMILIARE - INTERVENTO DIRETTO DI COMPLETAMENTO IN AREA URBANIZZATA  SCHEDA ID53 NTA  DEL RUC VIGENTE IN BORGO SAN LORENZO VIA PIETRO CAIANI",null,"2021-11-04T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13350,2021,null,460,"NFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS MESE DI OTTOBRE 2021",null,"2021-12-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13351,2021,null,459,"PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZONE CON PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE EVENTI 2021 E IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO",null,"2021-07-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13352,2021,null,459,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 886/02 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI NBSL PER EURO 493,18 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13353,2021,null,459,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE IN CORSO MATTEOTTI N. 47 A BORGO SAN LORENZO - GIACHI GIACOMO",null,"2021-11-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13354,2021,null,459,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD: CONVENZIONE N. 1967-2021",null,"2021-12-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13355,2021,null,458,"NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA PER SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - RATA 01-09/01-10 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000644 DEL 02-09-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13356,2021,null,458,"LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.PA2100756 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-12-02T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13357,2021,null,458,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ISNG SRL-FORNIUTURA TAG ANTITACCHEGGIO PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 225,70)",null,"2021-07-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13358,2021,null,458,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA N. 00529/2021 - MUCCIANO-LA SELVUCCIA SNC - RIGUARDANTE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADDIZIONE VOLUMETRICA AD EDIFICIO UNIFAMILIARE",null,"2021-11-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13359,2021,null,457,"PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI PER CENTRI ESTIVI 2021 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-07-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13360,2021,null,457,"LIQUIDAZIONE POSTA TARGET - SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE S.P.A.",null,"2021-12-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13361,2021,null,457,"ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04361652 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.283,54 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13362,2021,null,457,"PRATICA N. EDI/2021/00009/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2021/00020 - SANATORIA PER CHIUSURA DI LOGGIA E CREAZIONE DI VANO ACCESSORIO IMMOBILE POSTO IN VIA I MAGGIO 22",null,"2021-10-29T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13363,2021,null,456,"ESAME RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2021/2022",null,"2021-07-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13364,2021,null,456,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON LINEA ELETTRICA AEREA, PER CANTIERE, IN VIA PIAVE FRAZ. LUCO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ALESSANDRA MAROTTA",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13365,2021,null,456,"LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N.2021/VD/36 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-12-02T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13366,2021,null,456,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000606/E DEL 31-08-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 3.812,43 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13367,2021,null,455,"SOSTITUZIONE DI ELETTROPOMPA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO CALCISTICO DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13368,2021,null,455,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE CELLA BT INSTALLATA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA 426/21 DEL 23-08-2021 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO S. LORENZO (FI) EURO 120,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13369,2021,null,455,"SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1433/99 IN VIA DELLE FORNACI N. 44 - DA TIPOGRAFIA TOCCAFONDI A BORDATI ALESSANDRO (DITTA A. BORDATI)",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13370,2021,null,455,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZIO DI PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE 1021295500  E 1021295613",null,"2021-12-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13371,2021,null,454,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PANIGASSI MIRELLA",null,"2021-07-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13372,2021,null,454,"ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/00038 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 123,60 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13373,2021,null,454,"PRATICA N. EDI/2021/00034/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00033 - REALIZZAZIONE DI ALCUNE OPERE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO CON TRASFORMAZIONE DI SNR IN SU IN CORSO GIACOMO MATTEOTTI 152",null,"2021-10-27T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13374,2021,null,454,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DI LIBRERIA FORTUNA  PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA - EURO 1.204,87",null,"2021-12-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13375,2021,null,453,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134041 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13376,2021,null,453,"ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2020-2021: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2021-07-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13377,2021,null,453,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DI LIBRERIA DEL CORSO SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA - EURO 4.000",null,"2021-12-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13378,2021,null,453,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI A BORGO SAN LORENZO PER IL 31 OTTOBRE - MATTEO TIMORI / COMITATO NEL BORGO",null,"2021-10-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13379,2021,null,452,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI \"LA VILLA SPA\"- R.S.A. GIOTTO - IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P-T, AI SENSI DELL'ART.24, COMMI 3 E 4,  DELLA L.R.T. N.41/2005",null,"2021-10-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13380,2021,null,452,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/8 DEL 15-11-2021 DI EURO 1.100,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 901,64= OLTRE IVA EURO 198,36=) EMESSA DALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI VERDI G. & C. PER ACQUISTO FRIGO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO ED ASCIUGATRICE PER ASILO NIDO CASTAGNO",null,"2021-11-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13381,2021,null,452,"CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - ATTIVITA' SECONDO SEMESTRE - LIQUIDAZIONE FATTURA 184/PA2021 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA \"R.F. ANTINCENDIO\" DI EMPOLI (FI) PER EURO 2.401,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13382,2021,null,452,"GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE. ANNO 2021 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA",null,"2021-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [13383,2021,null,451,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/11/2021 - 15/11/2021",null,"2021-11-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13384,2021,null,451,"CONCESSIONE PER TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO LUNGO ALCUNE STRADE COMUNALI - DITTA MUGELLO NOLEGGI S.R.L. (BRUNELLI MASSIMO)",null,"2021-10-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13385,2021,null,451,"CENSIMENTO 2021: REVISIONE DELLA PROPOSTA ISTAT DI AGGIORNAMENTO DELLE BASI TERRITORIALI -  AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO S. L. (FI) E. 1.000,00 (IVA ESENTE)",null,"2021-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13386,2021,null,451,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 16.347,48 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13387,2021,null,450,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER EVENTI DI PROMOZIONE ESTATE 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FINANZIARIO DI E. 5.000,00",null,"2021-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13388,2021,null,450,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA 821000281854 DEL 30-08-2021 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 386,93 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13389,2021,null,450,"PRESA D'ATTO VARIAZIONE QUOTE SOCIETARIE \"FARMACIA MONTI DEL DR. LUIGI MERCATALI E C. SNC\"",null,"2021-10-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13390,2021,null,450,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1515/PA DEL 31-10-2021 DI EURO 4.935,26= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.700,25= ED IVA EURO 235,01=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTO KONTATTO E PROGETTO CHICCHESSIA - PERIODO SETTEMBRE 2021",null,"2021-11-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13391,2021,null,449,"PRATICA N. EDI/2021/00022/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00032 - REALIZZAZIONE MODIFICHE INTERNE E MANCATA REALIZZAZIONE FINESTRA SUL TETTO UNITÀ IMMOBILIARE DI CIVILE ABITAZIONE IN LOCALITA' CASAGLIA 4",null,"2021-10-21T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13392,2021,null,449,"OPERAZIONI TRASLOCO DELLA BIBLIOTECA E DEI LABORATORI DELLA  SCUOLA SEC. 1^ GRADO G. D. CASA - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 54-E DEL 30-08-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 5.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13393,2021,null,449,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1652/E DEL 9-11-2021 DI EURO 53.149,03= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.618,12= ED IVA EURO 2.530,91=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO E CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE GIOCANIDO - MESE DI OTTOBRE 2021",null,"2021-11-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13394,2021,null,449,"MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E NEI CIMITERI - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER E. 7.800,00 (OLTRE IVA) ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI M.LLO (FI)",null,"2021-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13395,2021,null,448,"PRATICA N. EDI/2021/00027/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00031 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE CIVILE ABITAZIONE IN VIA RIPA 4",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13396,2021,null,448,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 103_21 DEL 31-10-2021 DI EURO 60.261,75= (DI CUI IMPONIBILE EURO 49.394,88= OLTRE IVA EURO 10.866,87=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI OTTOBRE 2021",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13397,2021,null,448,"CONSORZIO STRADA VICINALE \"MUCCIANO LE VILLE\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.900,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2021 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA",null,"2021-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13398,2021,null,448,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA 821000282891 DEL 30-08-2021 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.418,19 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13399,2021,null,447,"INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO - SUPPORTO AL RUP - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/21  DELL'ARCH. MATTEO CHELAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.199,60 (ESENTE IVA)",null,"2021-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13400,2021,null,447,"PRATICA N. EDI/2021/00018/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00030 - FUSIONE DI ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI E MODESTE OPERE DI MODIFICA DEGLI AMBIENTI INTERNI CHE NON RIGUARDANO PARTI STRUTTURALI - IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' PIAZZANO 45",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13401,2021,null,447,"72° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI DOMENICA 11/07/2021 - ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-07-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [13402,2021,null,447,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 102_21 DEL 31-10-2021 DI EURO 5.942,62= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.871,00= OLTRE IVA EURO 1.071,62=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 MESE DI OTTOBRE 2021",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13403,2021,null,446,"MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI DEL CANTIERE COMUNALE E DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER EURO 1.059,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13404,2021,null,446,"PRATICA N. EDI/2021/00026/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00029 - PICCOLE MODIFICHE INTERNE ALLE TRAMEZZATURE E REALIZZAZIONE SCALE RESEDE DI PERTINENZA - VIA SAGGINALESE 22-24",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13405,2021,null,446,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 - 2021 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI UN FORMAT \"IN BORGO\" - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L.",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13406,2021,null,446,"COVID.19 - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE (PERIODO 01/07/21 - 30/09/21) PRESSO LOCALI COMUNALI -CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE LOTTO 2 FIRENZE (EURO 5.053,67)",null,"2021-07-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13407,2021,null,445,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN LOCALITÀ SAN CRESCI 59 - INSTALLAZIONE DI MANUFATTO PER L'ATTIVITÀ AGRICOLA AMATORIALE IN LEGNO",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13408,2021,null,445,"LIQUIDAZIONE  A E20 ECCEZIONALI EVENTI DEL PAGAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO \"CON DANTE, VERSO LA VITA NUOVA\" - EURO 1.500",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13409,2021,null,445,"NOLEGGIO PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021V1013884 DEL 27-08-2021 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13410,2021,null,445,"AGGGIORNAMENTO ELENCO DOMANDE DI MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -  I° SEMESTRE 2021",null,"2021-07-01T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13411,2021,null,444,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO IN LOC. RAZZUOLO N. 38 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETTI DANIELE",null,"2021-10-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13412,2021,null,444,"FORMAZIONE:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI U.O STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO AL WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA IN TEMA DI MODIFICHE ALLA L. 241/90",null,"2021-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [13413,2021,null,444,"LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - 1° SEMESTRE 2021 - EURO 782,04 OLTRE IRAP 8,50%",null,"2021-09-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13414,2021,null,444,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 105,106,107,108 DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 4.625,28",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13415,2021,null,443,"INTEGRAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO FORNITURA COPERTINE PER LIBRI A  COLIBRÌ SYSTEM-MAGGIORE SPESA- (EURO 61,00)",null,"2021-07-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13416,2021,null,443,"INSTALLAZIONE SISTEMI DISSUASIVI ANTIVOLATILI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA 92/FE DEL 24-08-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 750,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13417,2021,null,443,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 101_21 DEL 31-10-2021 DI EURO 3.809,05= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.122,17= OLTRE IVA EURO 686,88=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2021",null,"2021-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13418,2021,null,443,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI (DI FRONTE AL MUNICIPIO) A BORGO SAN LORENZO - STEFANO PELOSI / PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2021-10-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13419,2021,null,442,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 DI ONERATI SRL PER FORNITURA ATTREZZATURE SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 375,00",null,"2021-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13420,2021,null,442,"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 134 DEL 26-08-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 9.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13421,2021,null,442,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA TINTORIA - PARCHEGGIO \"TANNINO\" A BORGO SAN LORENZO - ARIETE S.R.L. DI CAMMELLI VINCENZO",null,"2021-10-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13422,2021,null,442,"SECONDO RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.04.21-30.06.21 (EURO 3838,88)",null,"2021-07-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13423,2021,null,441,"EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - MANUTENZIONE INFISSI - LIQUIDAZIONE FATTURA 136 DEL 26-08-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 8.606,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13424,2021,null,441,"SUBENTRO IN CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL PASSO CARRABILE N. 259 IN VIA CHE GUEVARA N. 21 A BORGO SAN LORENZO - DA AZ. AGR. MARISA RANZI A SAULLE GIOVANNI",null,"2021-10-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13425,2021,null,441,"CONCESSIONE  ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' AI SENSI ARTT.65 E 66 L. N.448/98",null,"2021-07-01T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13426,2021,null,441,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 100_21 DEL 31-10-2021DI EURO 506,54= (DI CUI IMPONIBILE EURO 415,20= OLTRE IVA EURO 91,34=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO MENSA AZIENDALE - MESE DI OTTOBRE 2021",null,"2021-11-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13427,2021,null,440,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE - AFF. ALLA DITTA BIO SCIENZE DI BORGO S.L. (FI) DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE SITE IN P.ZA M.L.KING",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13428,2021,null,440,"PRATICA N. EDI/2021/00021/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00028 - OPERE INTERNE PER FORMAZIONE DI TAVERNETTA IN LUOGO DEL LOCALE CANTINA AL PIANO SEMINTERRATO, TRASFORMAZIONE DI FINESTRA IN PORTA FINESTRA AL PIANO TERRA RIALZATO E MODIFICHE ALLE PARTITURE INTERNEVIA BENEDETTO CROCE 12/B",null,"2021-10-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13429,2021,null,440,"MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALE EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA D. MINZONI - LAVORI SUPPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA 135 DEL 26-08-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 22.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13430,2021,null,440,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000061 DEL 31-10-2021 DI EURO 21,63=, V20000062 DEL 31-10-2021 DI EURO 16,64=, V20000063 DEL 31-10-2021 DI EURO 192,75=, V20000064 DEL 31-10-2021 DI EURO 2.046,29=, V20000065 DEL 31-10-2021 DI EURO 184,26= E V20000066 DEL 31-10-2021 DI EURO 86,53= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.450,10= OLTRE IVA EURO 98,00=",null,"2021-11-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13431,2021,null,439,"SECONDO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SDS MUGELLO PER GESTIONE SERIVI SOCIO-ASSISTENZIALI 2021",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13432,2021,null,439,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA DEL CANTONE N. 51 A PANICAGLIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - PECCHIOLI FRANCO",null,"2021-10-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13433,2021,null,439,"LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE PER PRODUZIONE VAPORE CENTRO COTTURA VIA CAIANI- SALDO STAGIONE TERMICA 1 NOVEMBRE 2020-31 OTTOBRE 2021",null,"2021-11-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13434,2021,null,439,"TRASLOCO DI PARTE ATTIVITA' IST. COMPRENSIVO NELLA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - SALDO- LIQUIDAZIONE FATTURA 53-E DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 2.586,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13435,2021,null,438,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 1.516,58 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13436,2021,null,438,"ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 4.019,90 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13437,2021,null,438,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN LOC. VIACCIA, LUNGO LA STRADA COMUNALE DI PIAZZANO, A BORGO SAN LORENZO - PINTO DONATO",null,"2021-10-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13438,2021,null,438,"LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 25860/2021, 25861/2021 E 25862/2021 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 9.500,00=",null,"2021-11-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13439,2021,null,437,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O LA TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI - FONDAZ. ANT ITALIA",null,"2021-10-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13440,2021,null,437,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE CELLA BT INSTALLATA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO S. LORENZO (FI) EURO 500,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13441,2021,null,437,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7807/2021/8/FAT DEL 31-10-2021 DI EURO 3.208,93=, 7808/2021/8/FAT DEL 31-10-2021 DI EURO 385,92=, 7809/2021/8/FAT DEL 31-10-2021 DI EURO 9.764,83= E 7810/2021/8/FAT DEL 31-10-2021 DI EURO 1.271,80= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI OTTOBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 13.721,27= OLTRE IVA EURO 910,21=",null,"2021-11-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13442,2021,null,437,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA NOVA A RONTA - EFFETTUAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA 49 DEL 24-08-2021 DELLA DITTA IGEA SAS DI BSL PER EURO 980,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13443,2021,null,436,"NOLEGGIO PREFABBRICATO PER SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA FINO AL 30.09.2021 CONTRATTO CON TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) E. 8.027,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13444,2021,null,436,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000013750 DEL 20-08-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.231,44 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13445,2021,null,436,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 686 DEL 30-10-2021 DI EURO 441,40=(DI CUI IMPONIBILE EURO 361,80=ED IVA EURO 79,60=) EMESSA DALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE DA CUCINA PER LA MENSA CENTRALIZZATA",null,"2021-11-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13446,2021,null,436,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS - NOVEMBRE 2021",null,"2021-10-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13447,2021,null,435,"MODIFICA TOMBINI STRADALI IN GHISA LUNGO IL PERCORSO DI PARTE DELLA PISTA CICLABILE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 108 DEL 28-07-2021 DELLA DITTA ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.356,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13448,2021,null,435,"ASS. FUN.LE ALLA SDS MUGELLO D.SSA LEONI ANNALISA: ATTRIBUZIONE INCARICO ORGANIZZATIVO DI VICARIO DEL RESPONSABILE DEL SIM CON DECORRENZA 1/07/2021 E FINO AL 30/06/204 - ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO  DI SPESA",null,"2021-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [13449,2021,null,435,"PRATICA N. EDI/2021/00004/PDC - SUAP - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00019 - REALIZZAZIONE FABBRICATO INDUSTRIALE (TETTOIA) MEDIANTE COMPLETAMENTO LOTTO 1 - LOTTIZZAZIONE LA TORRE VIA DEL BAGNONE 23",null,"2021-10-12T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13450,2021,null,435,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 899/2021/90/V DEL 31-10-2021 DI EURO 2.872,88=, 900/2021/90/V DEL 31-10-2021 DI EURO 115,91=, 901/2021/90/V DEL 31-10-2021 DI EURO 234,01= E 902/2021/90/V DEL 31-10-2021 DI EURO 178,54= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI OTTOBRE 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 3.092,13= OLTRE IVA EURO 309,21=",null,"2021-11-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13451,2021,null,434,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 903/2021/90/V DEL 31-10-2021 DI EURO 1.414,40= E 904/2021/90/V DEL 31-10-2021 DI EURO 141,44= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI OTTOBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 1.496,00= OLTRE IVA EURO 59,84=",null,"2021-11-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13452,2021,null,434,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MOTORE DEL COMPRESSORE IN DOTAZIONE CANTIERE C.LE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ECLETTICA SOC. COOP. DI SESTO F.NO (FI) EURO 190,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13453,2021,null,434,"CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE URGENTE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POZZINO N. 37 A BORGO SAN LORENZO - MALAVOLTI GIANNI (AMMINISTRATORE CONDOMINIO)",null,"2021-10-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13454,2021,null,434,"LIQ.NE CANONE PER SERVITU' CONDUTTURA ELETTRICA EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI B.S.L. A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO (DIREZ. REGIONALE TOSCANA UMBRIA) PER EURO 212,32",null,"2021-09-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13455,2021,null,433,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 4.748,32 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13456,2021,null,433,"PRATICA N. EDI/2021/00028/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00027 - OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' DALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 106 DEL 22/08/1978 IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' RONTA CAMPAGNA 47",null,"2021-10-08T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13457,2021,null,433,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN.41/PA DEL 29-10-2021 DI EURO 3.430,33= E 42/PA DEL 29-10-2021 DI EURO 398,76= EMESSE DALLA DITTA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI OTTOBRE 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 3.480,99= OLTRE IVA EURO 348,10=",null,"2021-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13458,2021,null,433,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SARCHIATURA ED ANNAFFIATURA AIUOLE V.LE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13459,2021,null,432,"APPROVAZIONE GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2021/2022",null,"2021-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13460,2021,null,432,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO - MATTEUCCI CRISTINA",null,"2021-10-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13461,2021,null,432,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1021271958 - 2021",null,"2021-11-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13462,2021,null,432,"TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE AREE IN FRANA SU STRADA \"PANORAMICA\" - LIQUIDAZIONE FATTURA 217 DEL 13-08-2021 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13463,2021,null,431,"SISTEMAZIONE DEL CONTROSOFFITTO DELLA SALA \"PIO LA TORRE\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARCOBALENO E.A. SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 950,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13464,2021,null,431,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 780/D DEL 31-10-2021 DI EURO 1.714,20=, 782/D DEL 31-10-2021 DI EURO 48,40=, 783/D DEL 31-10-2021 DI EURO 63,23= E 784/D DEL 31-10-2021 DI EURO 215,49= EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI OTTOBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 1903,00= OLTRE IVA EURO 138,32=",null,"2021-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13465,2021,null,431,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASQUINO CORSO A BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO - MATTEUCCI CRISTINA",null,"2021-10-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13466,2021,null,431,"TRASLOCO DI PARTE ATTIVITA' IST. COMPRENSIVO NELLA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 51-E DEL 12-08-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13467,2021,null,430,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CICLO CLUB APPENNINICO 1907 PER IL \"39^ TROFEO GIOVANNINI\" IL 24.07.2021",null,"2021-06-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13468,2021,null,430,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BSL CAPOLUOGO - MESE LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 117/PA DEL 31-07-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13469,2021,null,430,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2176-D DEL 30-10-2021 DI EURO 5.503,84= E 2177-D DEL 30-10-2021 DI EURO 507,58= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI OTTOBRE 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 5.780,05= OLTRE IVA EURO 231,37=",null,"2021-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13470,2021,null,430,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER PASSO CARRABILE N. 1791/2021, IN VIA DELLA SELVA A POLCANTO, BORGO SAN LORENZO - BELLA ANTONIYA",null,"2021-10-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13471,2021,null,429,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/D DEL 30-10-2021 DI EURO 1099,05= EMESSA DA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022",null,"2021-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13472,2021,null,429,"ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) - LIQUIDAZIONE FATTURA 0048E DEL 09-10-2021 DEL CONSORZIO MAS+ SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 42.025,91 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13473,2021,null,429,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DI LOCANDINE - VOLANTINI -  MANIFESTI",null,"2021-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13474,2021,null,429,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIUME A BORGO SAN LORENZO PER PONTEGGIO - D'ANTONIO EDILIZIA S.R.L.",null,"2021-10-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13475,2021,null,428,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ALLA SOCIETA A.S.D. BOXE MUGELLO DI E 2.500,00=",null,"2021-11-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13476,2021,null,428,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTESSORI A LUCO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO - BUSCO ARTURO PER PUBLIACQUA SPA",null,"2021-10-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13477,2021,null,428,"RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE PER IL PERIODO 01/09/2021 - 31/08/2022",null,"2021-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13478,2021,null,428,"MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 24/PA DEL 31-07-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 2.842,53 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13479,2021,null,427,"ALLOCAZIONE CONTATORE PUBLIACQUA A SERVIZIO NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO - LIQ.NE FATTURA A PUBLIACQUA PER EURO 1.779,64 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13480,2021,null,427,"CORRESPONSIONE QUOTA ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER L'ANNO 2021.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 1.032,91",null,"2021-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13481,2021,null,427,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 D DEL 18-10-2021 DI EURO 24.429,10= EMESSA DALLA DITTA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C. PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022",null,"2021-11-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13482,2021,null,427,"AUTORIZZAZIONE SANITARIA DI HOSPICE EX ARTT. 4 E 5 L.R.T. N.51 DEL 2009 - KOS CARE SR.L. RSA BEATO ANGELICO",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13483,2021,null,426,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 527 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN LOCALITA' BATTILORO VIGIANO S.N.C. - INTERVENTO DI RECUPERO DI SUPERFICI OGGETTO DI UN PRECEDENTE INTERVENTO DI RIMBOSCHIMENTO PER IL RIPRISTINO DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13484,2021,null,426,"LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - OTTOBRE 2021",null,"2021-11-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13485,2021,null,426,"TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE AREE IN FRANA SU STRADA \"PANORAMICA\" - LIQUIDAZIONE FATTURA 204 DEL 06-08-2021 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 2.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13486,2021,null,426,"INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13487,2021,null,425,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1550 DEL 31-07-2021- NDC 1676 DEL 16-08-2021 - FATTURA 1677 DEL 16-08-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 736,98 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13488,2021,null,425,"SUBENTRO IN CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL PASSO CARRABILE N. 828/99 IN VIA DELLE FORNACI N. 19 A BORGO SAN LORENZO - DA AUTOTRASPORTI BARTOLINI E C. A SALIMBENI CRISTINA",null,"2021-10-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13489,2021,null,425,"LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SPA N.2164/2A - SPESE GESTIONE,  MANUTENZIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE E RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI ERP.",null,"2021-11-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13490,2021,null,425,"S.I.A.F. - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A ADESIONE ALLA SOCIETA' MISTA PUBBLICO-PRIVATA MEDIANTE ACQUISTO DI AZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTA AZIONARIA.",null,"2021-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [13491,2021,null,424,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000013335 DEL 04-08-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 13,14 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13492,2021,null,424,"R.S.A.  \"BEATO  ANGELICO\"  DI  BORGO SAN LORENZO  RIDUZIONE  POSTI  LETTO CON MODIFICA DESTINAZIONE USO DI LOCALI E SPAZI -  AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO.",null,"2021-09-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13493,2021,null,424,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA  N.2089/2A,  N.2112/2A, N. 2113/2A, N.2196/2A, N.2243/2A E NOTA DI CREDITO N.2229/2A - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP.",null,"2021-11-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13494,2021,null,424,"PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI",null,"2021-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13495,2021,null,423,"NOLEGGIO PREFABBRICATO PER SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA FINO AL 30.09.2021- RATA 01/08-01/09 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000572 DEL 04-08-2021 DELLA DITTA TMT PREFABBRICATI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13496,2021,null,423,"LIQUIDAZIONE FATTURA 2021-VA5-0000625 DEL 21-10-2021 DI EURO 2.626,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.153,20= ED IVA EURO 473,70=) EMESSA DALLA DITTA VASTARREDO SRL PER LA FORNITURA DI BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI LUCO M.LLO",null,"2021-11-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13497,2021,null,423,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL CONDOMINIO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 32 PER PONTEGGIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANNOZZI SERENA",null,"2021-09-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13498,2021,null,423,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 PER  PROMOZIONE INIZIATIVE TURISTICHE E PRODOTTI TIPICI",null,"2021-06-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13499,2021,null,422,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA COMUNALE PER LUCO, ZONA VILLA DI CORTE, PER POTATURE - FILIPPO LASCIALFARI (MARCHESI FRESCOBALDI SOC. AGR. S.R.L.)",null,"2021-09-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13500,2021,null,422,"AFFIDAMENTO FORNITURA DUE FARETTI ILLUMINANTI PER INGRESSO BIBLIOTECA ALLA DITTA MEF SRL- EURO 546,12",null,"2021-06-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13501,2021,null,422,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/10/2021 - 31/10/2021",null,"2021-11-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13502,2021,null,422,"INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA \"TORRE\" DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA 42ANT.-NDC 44ANT.- FATTURA 45ANT. DEL 30-07-2021 DELLA DITTA MUGELLO SICUREZZA DI CERRETI CLAUDIO DI BSL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13503,2021,null,421,"LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N. PA2100697 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-11-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13504,2021,null,421,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPIN8 DI COCCHI DAMIANO SERVIZIO NOLEGGIO E MONTAGGIO MICROFONI  E LUCI PER SERATE DI PRESENTAZIONE DI LIBRI  E PER RAPPRESENTAZONE OPERISTICA  - EURO 880,00",null,"2021-06-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13505,2021,null,421,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1425/F DEL 31-07-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 377,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13506,2021,null,421,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER RACCOLTA FIRME REFERENDUM COMITATO SI ABOLIAMO LA CACCIA - DONATELLA SARTI",null,"2021-09-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13507,2021,null,420,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/PA DEL 31-07-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 272,81 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13508,2021,null,420,"LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N.2021/VD/34 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-11-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13509,2021,null,420,"CONCESSIONE PROG, REAL. E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO ED ED. EX PRETURA - PRESA ATTO DELL'INCORPORAZIONE DI TOSCANA ENERGIA GREEN SPA IN SEASIDE SRL",null,"2021-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13510,2021,null,420,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS IN LOC. LA GRACCHIA A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2021-09-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13511,2021,null,419,"AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI PULIZIA STRUTTURA FORO BOARIO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE/QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER PULIZIE E SERV. ACCESSORI - LOTTO 2 FIRENZE",null,"2021-06-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13512,2021,null,419,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO AL SIG. STEFANO PELOSI - PRO LOCO DI B.S.L. PER N. 3 EVENTI DENOMINATI \"IL SABATO DEL TARLO\"",null,"2021-09-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13513,2021,null,419,"INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RES./V.LE REP./V.LE KENNEDY) - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 38 DEL 05-08-2021 DEL GEOM. WLADIMIR BONI DI BSL PER EURO 2.324,15 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13514,2021,null,419,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 36D DEL 18-10-2021 DI EURO 24.429,10= E 40D DEL 30-10-2021 DI EURO 1.099,05= EMESSE DALLA DITTA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA LIBRI D TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022",null,"2021-11-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13515,2021,null,418,"TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE AREE IN FRANA SU STRADA \"PANORAMICA\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA AGRIAMBIENTE MUG. SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 2.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13516,2021,null,418,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000530/E DEL 31-07-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.775,76 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13517,2021,null,418,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1621017154 DI S.I.A.E. PER  CANONE  2021 ATTIVITA' CENTRO D'INCONTRO - EURO 67,58",null,"2021-11-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13518,2021,null,418,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN LOC. LE PERGOLE - COLLINA PER NUOVO ALLACCIO IDRICO DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - BUSCO ARTURO",null,"2021-09-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13519,2021,null,417,"PRATICA N. EDI/2021/00008/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00018 - REALIZZAZIONE DI 4 VILLETTE MONOFAMILIARI INTERVENTO DIRETTO DI COMPLETAMENTO ID/05 VIA PIAVE - LUCO",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13520,2021,null,417,"SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 83/FE DEL 29-07-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.120,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13521,2021,null,417,"LAVORI DI MANUTENZIONE AL SOTTOTETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO DI REGGELLO (FI) PER EURO 1.400,10 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13522,2021,null,417,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/21 DI PARRINI FRANCESCA PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO PER PROMOZIONE  MUSEO CHINI E VILLA PECORI GIRALDI",null,"2021-11-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13523,2021,null,416,"PROLUNGAMENTO FINO AL 23/07/2021 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE PER L'ANNO EDUCATIVO 2020-2021 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13524,2021,null,416,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 4/FE DEL 30-07-2021 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 1.303,43 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13525,2021,null,416,"INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 361/2021 IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO -  ARCH. LUONGO CHRISTIAN - PROGETTISTA (BONECHI ALESSANDRO)",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13526,2021,null,416,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.1582/E DEL 19-10-2021 DI EURO 52.843,22= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.326,88= ED IVA EURO 2.516,34=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO E GIOCANIDO-MESE DI SETTEMBRE 2021",null,"2021-11-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13527,2021,null,415,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI 2021  IN FAVORE DI ASD MATTAGNANESE E 228.60=",null,"2021-11-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13528,2021,null,415,"PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13529,2021,null,415,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO, VIA DEGLI ARGINI E PIAZZA DEL MERCATO (FORO BOARIO) PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - SANTARELLI STEFANO (GAL START S.R.L.)",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13530,2021,null,415,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000013325 DEL 03-08-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2,11 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13531,2021,null,414,"SUBENTRO IN CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL PASSO CARRABILE N. 1224/99 IN VIA XXV APRILE N. 20 A BORGO SAN LORENZO - DA POTINI ROBERTO A MINIATI ANNA",null,"2021-09-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13532,2021,null,414,"FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04244678 DEL 31-07-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 2.290,56 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13533,2021,null,414,"MODIFICA TOMBINI STRADALI IN GHISA LUNGO IL PERCORSO DI PARTE DELLA PISTA CICLABILE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) E. 1.356,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13534,2021,null,414,"NFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS MESE DI SETTEMBRE 2021",null,"2021-11-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13535,2021,null,413,"CONCESSIONE ORTI SOCIALI VIA P. NENNI A BORGO SAN LORENZO APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE ALLA \"AUSER BORGO SAN LORENZO ODV\"",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [13536,2021,null,413,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  DI ROGITO PER ATTO DI CESSIONE AZIONI SIAF SPA",null,"2021-11-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13537,2021,null,413,"SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA PATRONALE DEL 10 AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATT. 57 DEL 18.08.2021 ALLA DITTA PIROTECNICA SOLDI SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER EURO 3.524,59 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13538,2021,null,413,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LINEA INTERRATA IN VIALE IV NOVEMBRE / VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - E-DISTRIBUZIONE (ENEL)",null,"2021-09-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13539,2021,null,412,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ACCESSO TEMPORANEO CANTIERE IN VIA PECORI GIRALDI TRA I N. 6 E N. 8 A BORGO SAN LORENZO - NARDINI STEFANIA",null,"2021-09-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13540,2021,null,412,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT 2021",null,"2021-11-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13541,2021,null,412,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000314-0C7 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 862,40 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13542,2021,null,412,"AVVISO PUBBLICO ACQUISTO ALLOGGI ERP EX DDRT N.8896/2021 - APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DOMANDA",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13543,2021,null,411,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BAGIARDI STEFANO",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13544,2021,null,411,"PRATICA N. EDI/2021/00020/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00026 - OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ DA CONCESSIONE EDILIZIA N. 08/1996  RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN APPARTAMENTO MEDIANTE LA RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI RIMESSA AL PIANO TERRENO DI UN EDIFICIO ESISTENTE IN VIA FAENTINA - RONTA 7/1",null,"2021-09-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13545,2021,null,411,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI 2021  IN FAVORE DI CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI E 1500=",null,"2021-11-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13546,2021,null,411,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 470 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 270,61 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13547,2021,null,410,"ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA NEI NIDI GELSO E CASTAGNO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13548,2021,null,410,"PRATICA N. EDI/2021/00014/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00017 - REALIZZAZIONE FABBRICATO BIFAMILIARE - LOTTO B - PIANO DI RECUPERO 59 PR VIA P.CAIANI",null,"2021-09-16T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13549,2021,null,410,"FORNITURA CHIAVI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 35P DEL 31-07-2021 DELLA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 39,05 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13550,2021,null,410,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT 2021\"",null,"2021-11-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13551,2021,null,409,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 96_21 DEL 18-10-2021 DI EURO 2.530,68= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.074,33= ED IVA EURO 456,35=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 MESE DI SETTEMBRE 2021",null,"2021-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13552,2021,null,409,"IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DI VARIE FATTURE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA DI ROMA PER EURO 184,95",null,"2021-08-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13553,2021,null,409,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASS.NE OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO PER \"BORGO DIVINO SUMMER EDITION\" DEL 26 E 27 GIUGNO 2021 A PECORI GIRALDI",null,"2021-06-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13554,2021,null,409,"PRATICA N. EDI/2021/00012/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00016 - REALIZZAZIONE FABBRICATO MONOFAMILIARE - LOTTO A - PIANO DI RECUPERO 59 PR VIA P.CAIANI",null,"2021-09-16T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13555,2021,null,408,"PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021-2022: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI AVENTI DIRITTO",null,"2021-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13556,2021,null,408,"INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO,FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO- COORD. SICUREZZA - SALDO- LIQUIDAZIONE FATTURA 27/PA DEL 22-07-2021 DELLO STUDIO ASSOCIATO C.M.T. DI FUCECCHIO (FI) PER EURO 838,86 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13557,2021,null,408,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 93_21 DEL 30-09-2021 DI EURO 15.776,94= (DI CUI IMPONIBILE EURO 12.931,92= ED IVA EURO 2.845,02=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI SETTEMBRE 2021",null,"2021-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13558,2021,null,408,"PRATICA N. EDI/2021/00016/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2021/00015 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE CON INCREMENTO SUPERFICIE E VOLUME EDIFICIO RESIDENZIALE COSTITUITO DA DUE UNITA' ABITATIVE VIA DELLE FONTANELLE 16 RONTA",null,"2021-09-15T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13559,2021,null,407,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA \"THE PRIGRIMS GOSPEL CHOIR\" A VILLA PECORI GIRALDI IL 11.07.2021",null,"2021-06-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13560,2021,null,407,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE LUGLIO 2021 E CONGUAGLIO PRIMO SEMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133809 DEL 30-07-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 419.870,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13561,2021,null,407,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 92_21 DEL 30-09-2021 DI EURO 1.640,84= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.344,95= ED IVA EURO 295,89=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2021",null,"2021-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13562,2021,null,407,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PONTEGGIO (DITTA L.L. PONTEGGI) IN LOC. SANT'ANSANO N. 28 A MONTEPULICO, BULLETTI MARCO DITTA GM2 S.R.L.",null,"2021-09-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13563,2021,null,406,"PROGETTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MRC INGEGNERIA SRL UNIPERSONALE DI BORGO S. L . (FI) E.  24.440,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13564,2021,null,406,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 91_21 DEL 30-09-2021 DI EURO 759,82= (DI CUI IMPONIBILE EURO 622,80= ED IVA EURO 137,02=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021",null,"2021-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13565,2021,null,406,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS - OTTOBRE 2021",null,"2021-09-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13566,2021,null,406,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021V1012610 DEL 28-07-2021 DELLA DITTA PACE SPA DI REGGIO EMILIA PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13567,2021,null,405,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FISSO - CHIOSCO PER VENDITA FIORI C/O CIMITERO MISERICORDIA",null,"2021-09-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13568,2021,null,405,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SARCHIATURA ED ANNAFFIATURA AIUOLE V.LE IV NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA 49-E DEL 29-07-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13569,2021,null,405,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/10/2021 - 15/10/2021",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13570,2021,null,405,"PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI SPLIT IMMOBILI SEDE DELLA P.M. E CENTRO D'INCONTRO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13571,2021,null,404,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80-2021 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA SPOT ISTITUZIONALE - TELE IRIDE SOC.COOP.R.L.",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13572,2021,null,404,"APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE MAGGIORI ONERI ANNO 2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA",null,"2021-06-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13573,2021,null,404,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" IN AREA FIERISTICA A BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE SOCIETA' VIVILOSPORT SSD A R.L.",null,"2021-09-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13574,2021,null,404,"COMPLETAMENTO TRASLOCO ARREDI SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO- LIQUIDAZIONE FATTURA 48-E DEL 29-07-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 672,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13575,2021,null,403,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI E VIA FERMI A BORGO SAN LORENZO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FRANDI STEFANO IMPRESA EDILE",null,"2021-09-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13576,2021,null,403,"MAGGIORE SPESA-INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZI SANIFICAZIONE- CONVENZIONE QUADRO DELLA REGIONE TOSCANA-LOTTO 2 FIRENZE- COVID 19",null,"2021-06-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13577,2021,null,403,"LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROFILI SOCIAL - REDAZIONALI - DITTA SINDIMEDIA S.R.L.",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13578,2021,null,403,"INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE REP./V.LE IV NOV./V.LE KENNEDY) - 5^ SAL - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 23/FE DEL 02-08-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 9.407,01 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13579,2021,null,402,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO, PER NUOVO ELETTRODOTTO IN CAVO SOTTERRANEO IN VIA GUIDO ROSSA A BORGO SAN LORENZO DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.",null,"2021-09-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13580,2021,null,402,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA MANIFESTI GREEN PASS KONTATTO - CONVOI S.C.S ONLUS",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13581,2021,null,402,"MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE STRADE E PARCHEGGI TERRITORIO C.LE ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SEG.MA.VERNICI SRL DI PAGANICO (GR) PER E. 19.559,54 OLTRE IVA",null,"2021-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13582,2021,null,402,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - FINE CONTRATTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 28,85 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13583,2021,null,401,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DELLA DEL. C.C. N. 32/2020 PER ESERCIZIO IN VIA MARCONI N. 17 A BORGO S. LORENZO (FI)",null,"2021-09-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13584,2021,null,401,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI 2 LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BARONE E NENCIOLI",null,"2021-06-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13585,2021,null,401,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 1021250709 E 1021247531",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13586,2021,null,401,"FORNITURA ACQUA POPTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 2^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 63,05 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13587,2021,null,400,"PRATICA N. EDI/2018/00162/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00014 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE DI TETTOIA IN FERRO SU TERRAZZA APPARTAMENTO 6° PIANO EDIFICIO CONDOMINIALE IMMOBILE POSTO IN PIAZZA VITTORIO VENETO 15",null,"2021-09-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13588,2021,null,400,"LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO  N. 22/2021 DEL 11-10-2021 DI EURO 233,01= E FATTURA N. 291/2021 DEL 11-10-2021 DI EURO 14.600,00= EMESSE DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2020/2021 E I ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2021/2022",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13589,2021,null,400,"TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.12.2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA BOSCH ENERGY AND D. BUILDING ITALY SRL DI MILANO (MI) PER E. 4.995,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13590,2021,null,400,"RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI GIRALDI - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/21 DEL 28-07-2021 DELL'ARCHITETTO FRANCESCA PALERMO DI FIRENZE PER EURO 2.560,40 (IVA ESENTE)",null,"2021-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13591,2021,null,399,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A MUSIC VALLEY RECORDS PER INIZIATIVA \"RASSEGNA MUSIC VALLEY\" IN VIA CAIANI N. 1 IL 19.06.2021",null,"2021-06-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13592,2021,null,399,"PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/001 DEL 20-07-2021 DELL'ARCHITETTO GIANFRANCO GORELLI DI FIRENZE PER EURO 9.458,88 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13593,2021,null,399,"SVINCOLO GARANZIA PER CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N. 68/2020 LOC. LE PERGOLE-COLLINA N. 25 - MONTI MANFREDI",null,"2021-09-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13594,2021,null,399,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1512/E DEL 08-10-2021 DI EURO 4.655,64= E 1514/E DEL 08-10-2021 DI EURO 915,00= EMESSE DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - SERVIZI INTEGRATIVI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 ED ONERI DELLA SICUREZZA A.E. 2020-21",null,"2021-10-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13595,2021,null,398,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 16.713,25 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13596,2021,null,398,"SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 814/99 POSTO SU STRADA VICINALE DI COLLINA N. 29 A BORGO SAN LORENZO - DA SALVATORE DE LUNA A ANNAMARIA DE LUNA",null,"2021-09-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13597,2021,null,398,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1513/E DEL 08-10-2021 DI EURO 28.394,63= ( DI CUI IMPONIBILE EURO 27.042,50= ED IVA EURO 1.352,13=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA  NIDO COMUNALE CASTAGNO E GELSO CENTRI ESTIVI 2021",null,"2021-10-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13598,2021,null,398,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A COLIBRI SYSTEM SPA ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 762,50)",null,"2021-06-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13599,2021,null,397,"LIQ.NE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DI TORINO DELLE COMPETENZE PER COMMISSIONE ANNUALE SU IMPEGNO DI FIRMA A FAVORE DI R.F.I. PER AREA PARCHEGGIO FF.SS. PER EURO 148,59",null,"2021-08-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13600,2021,null,397,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1511/E DEL 08-10-2021 DI EURO 50.941,52= (DI CUI IMPONIBILE EURO 48.515,73= ED IVA EURO 2.425,79=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO E SPAZIO GIOCO GIOCANIDO-MESE DI GIUGNO 2021",null,"2021-10-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13601,2021,null,397,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL PICCOLO, COMPAGNIA TEATRALE, PER L'INIZIATIVA \"PALCHI DIVERSI LIVE\" 11 SERATE A PARTIRE DAL 19.06.2021 FINO AL 28.07.2021",null,"2021-06-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13602,2021,null,397,"PRATICA N. EDI/2021/00019/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00025 - DIFFORMITA' RISPETTO AI TITOLI EDILIZI PER APPARTAMENTO GARAGE E CANTINA IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 77",null,"2021-09-02T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13603,2021,null,396,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (2^ LOTTO - SPOGLIATOI) - LIQUIDAZIONE FATTURA V2 23 DEL 28-07-2021 DELLA DITTA SICS SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 37.938,59 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13604,2021,null,396,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - TORRICINI IOSE'",null,"2021-06-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13605,2021,null,396,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN PIAZZA DANTE N. 13-16 A BORGO SAN LORENZO - POLI ENRICO",null,"2021-09-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13606,2021,null,396,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 79/P3 E N. 88/P3 DI CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECA LUGLIO E AGOSTO 2021 - EURO 13.048,32",null,"2021-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13607,2021,null,395,"FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 3_21 DEL 27-07-2021 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 117,28 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13608,2021,null,395,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000056 DEL 30-09-2021 DI EURO 173,06=, V20000057 DEL 30-09-2021 DI EURO 129,95=, V20000058 DEL 30-09-2021 DI EURO 469,09=, V20000059 DEL 30-09-2021 DI EURO 184,77= E V20000060 DEL 30-09-2021 DI EURO 43,99= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 962,36= OLTRE IVA EURO 38,50=",null,"2021-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13609,2021,null,395,"GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 7.306,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13610,2021,null,395,"PRATICA N. EDI/2021/00015/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00024 - OPERE INTERNE ED ESTERNE IMMOBILE POSTO IN VIA BENEDETTO CROCE 12/C",null,"2021-09-01T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13611,2021,null,394,"MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - VERIFICA TRIMESTRALE CONTROLLO FUNI- LIQUIDAZIONE FATTURA 00272/VS DEL 16-07-2021 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13612,2021,null,394,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AD ALAMBRANDO DANZA S.R.L. PER L'INIZIATIVA \"DANZIAMO INSIEME\" A VILLA PECORI GIRALDI IL 30.06.2021",null,"2021-06-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13613,2021,null,394,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON MINZONI N. 6 A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI SU ABITAZIONE - BONI FABIO",null,"2021-09-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13614,2021,null,394,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7018/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 72,18=, 7019/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 680,14=, 7020/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 8,74=,7021/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 293,74=, 7022/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 56,54=, 7023/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 125,40=, 7024/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 3.279,82=, 7025/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 158,08=, 7026/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 1.540,38= E 7027/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 406,59= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 6.219,49= OLTRE IVA EURO 402,12=",null,"2021-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13615,2021,null,393,"SOSTITUZIONE DEI RILEVATORI DI GAS METANO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER E. 1.118,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13616,2021,null,393,"MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E DEL VERDE CIMITERIALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BSL- SAL 2- LIQUIDAZIONE FATTURA 190 DEL 22-07-2021 DELLA SOCIETA' COOP AGRICOLA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 10.067,06 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13617,2021,null,393,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN CORSO MATTEOTTI N. 102 A B.S.L. - VANNI SERGIO",null,"2021-09-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13618,2021,null,393,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA - EURO 450,00",null,"2021-10-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13619,2021,null,392,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 87,88,89,90 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI AL CHINI MUSEO - EURO 4.627,35",null,"2021-10-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13620,2021,null,392,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE \"STAFF SEGRETERIA GENERALE\"",null,"2021-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [13621,2021,null,392,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2021/00525 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI NUOVO ELETTRODOTTO (VINCOLISTICA PRODUTTIVA) IN LOCALITÀ \"I MONTI\" SNC",null,"2021-08-31T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13622,2021,null,392,"FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 1.938,29 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13623,2021,null,391,"INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO,FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO- COORD. SICUREZZA - SALDO- LIQUIDAZIONE FATTURA 27/PA DEL 22-07-2021 DELLO STUDIO ASSOCIATO C.M.T. DI FUCECCHIO (FI) PER EURO 838,86 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13624,2021,null,391,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 PER IL 6^ TROFEO BAR PASTICCERIA ITALIA, IL GIORNO 20.06.2021",null,"2021-06-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13625,2021,null,391,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17 E 18 DI ES. LOGISTICA SRL PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE D'ARTE DAL CHINI CONTEMPORARY - EURO 4.240,72",null,"2021-10-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13626,2021,null,391,"RETTIFICA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 351 DEL 20.07.2021 - ASS.NE \"GIANNI BELLERIO\" DI BORGO SAN LORENZO",null,"2021-08-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13627,2021,null,390,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1991-D DEL 30-09-2021 DI EURO 1.981,90=, 1992-D DEL 30-09-2021 DI EURO 128,64=, 1993-D DEL 30-09-2021 DI EURO 197,24=, 1994-D DEL 30-09-2021 DI EURO 86,41= E 1996-D DEL 30-09-2021 DI EURO 481,43= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.764,67= OLTRE IVA EURO 110,95=",null,"2021-10-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13628,2021,null,390,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN VIA DON MINZONI N. 8 A BORGO SAN LORENZO - VANNI SERGIO",null,"2021-08-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13629,2021,null,390,"CONCORSO DI PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI - AFF. INCARICO D.SSA GIUSEPPINA ROMBY DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE (FI) PER REDAZIONE RELAZIONE STORICA",null,"2021-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13630,2021,null,390,"MANUTENZIONE ORDINARIA, CON CAMBIO BATTERIE, DELLA LETTIGA SEMOVENTE UTILIZZATA PER SERVIZI CIMITERIALI-LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 68/21 DEL 21-07-2021 DELLA DITTA F.LLI FERRETTI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 672,40 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13631,2021,null,389,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 39 A BORGO SAN LORENZO - LAPUCCI SIMONE",null,"2021-08-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13632,2021,null,389,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DI MRC INGEGNERIA SRL PER REDAZIONE PIANO SICUREZZA PARCO VILLA PECORI GIRALDI  - EURO 888,16",null,"2021-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13633,2021,null,389,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BSL CAPOLUOGO - MESE GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 105/PA DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13634,2021,null,389,"TERZO AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA",null,"2021-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [13635,2021,null,388,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 707/D DEL 30-09-2021 DI EURO 133,10=, 709/D DEL 30-09-2021 DI EURO 84,70=, 779/D DEL 30-09/2021 DI EURO 108,90=, NOTA DI CREDITO N. 700 DEL 5-10-2021 DI EURO 108,90= E NOTA DI DEBITO N. 701 DEL 5-10-2021 DI EURO 108,90 EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 297,00= OLTRE IVA EURO 29,7=",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13636,2021,null,388,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 29/FPA DEL 20-07-2021 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI ENZO SRL DI BSL PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13637,2021,null,388,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO  A ERREBIAN SPA ACQUISTO PLASTIFICATRICE A FREDDO PER CANTIERE COMUNALE (EURO 229,36)",null,"2021-06-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13638,2021,null,388,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE SALAIOLE - LOC. VITERETE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A.",null,"2021-08-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13639,2021,null,387,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- FINE CONTRATTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 37,74 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13640,2021,null,387,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO IN VIA GIOTTO ULIVI, VIA LAPI E L.GO LINO CHINI A BORGO SAN LORENZO - CONTI MORENO - DITTA TOSCANA EDILE S.N.C.",null,"2021-08-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13641,2021,null,387,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI",null,"2021-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [13642,2021,null,387,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 798/2021/90/V DEL 30-09-2021 DI EURO 1.710,45=, 799/2021/90/V DEL 30-09-2021 DI EURO 85,40=, 800/2021/90/V DEL 30-09-2021 DI EURO 406,15= E 803/2021/90/V DEL 30-09-2021 DI EURO 219,73= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.201,57= OLTRE IVA EURO 220,16=",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13643,2021,null,386,"OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL COMPARTO 89/C IN FRAZIONE LUCO - APPROVAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE",null,"2021-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13644,2021,null,386,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 7021012000013025 DEL 16-07-2021, 7021012000013149 DEL 19-07-2021, 7021012000013228 DEL 20-07-2021 E 7021012000013240 DEL 21-07-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.991,51 (OLTRE IVA)",null,"2021-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13645,2021,null,386,"LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO 1^ TRANCHE DEL CONTRIBUTO, FONDO DI GARANZIA DEL MICROCREDITO SOCIALE - AVVIO PROGETTO 1° OTTOBRE 2021.",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13646,2021,null,386,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER PONTEGGIO, IN VIA GIOTTO E VIA ROMA A BORGO SAN LORENZO - MARGHERI PIERO PER LA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2021-08-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13647,2021,null,385,"ALLOCAZIONE CONTATORE PUBLIACQUA AREA A VERDE DI PIAZZA MARTIN L. KING - LIQ.NE FATTURA A PUBLIACQUA PER EURO 1.779,64 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13648,2021,null,385,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 801/2021/90/V DEL 30-09-2021 DI EURO 841,15= E 802/2021/90/V DEL 30-09-2021 DI EURO 141,44= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE- MESE DI SETTEMBRE 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 944,80= OLTRE IVA EURO 37,79=",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13649,2021,null,385,"SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELATA CONTRAENTE - IMP. DI SPESA E LIQUID.NE DI EURO 255,00 A FAVORE DELL'AUTORITAÌ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) PER 1^ QUADRIMESTRE ANNO 2021",null,"2021-06-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13650,2021,null,385,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2021/00525 - LOCALITA' RONTA CAMPAGNA 64 - SPIANAMENTO DEL RESEDE, ALLARGAMENTO DELLA ZONA A PARCHEGGIO, DEMOLIZIONE DI MURETTI, REALIZZAZIONE DI SCALA, REALIZZAZIONE DI PICCOLO MANUFATTO IN MURATURA, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL MARCIAPIEDE, AMPLIAMENTO FINESTRA E REALIZZAZIONE DI COMIGNOLO SULLA COPERTURA",null,"2021-08-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13651,2021,null,384,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 5.905,99 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13652,2021,null,384,"LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 22945/2021, 22946/2021, 22947/2021 E 23384/2021 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO E RIMBORSO SPESE COVID-19  - TOTALE EURO 14.835,99=",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13653,2021,null,384,"ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP - GRADUATORIA 2020 L.R.T.N.2/19 - NUCLEI FAMILIARI POSIZIONI N.1 E N.2",null,"2021-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [13654,2021,null,384,"RETTIFICA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 352/2021 IN VIA BROCCHI / PIAZZA DEL MERCATO A BORGO SAN LORENZO - NENCETTI PIETRO (DITTA BONI S.R.L.)",null,"2021-08-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13655,2021,null,383,"INTEGRAZIONE IMPEGNO NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE XEROX (EURO 750,00)",null,"2021-06-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13656,2021,null,383,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DI COCCHI DAMIANO - EURO 880,00",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13657,2021,null,383,"ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 2021/00524 - VIA DELLA CASUCCIA CIVICO 54 - OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, MODIFICA DEI PROSPETTI CON CREAZIONE DI NUOVE FINESTRE.",null,"2021-08-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13658,2021,null,383,"NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - RATA PERIODO 01/07-01/08 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000521 DEL 16-07-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13659,2021,null,382,"AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL TRANSITO CON MEZZI AGRICOLI SU STRADE COMUNALI - SOCIETA' AGRICOLA SCHIFANOIA A R.L.",null,"2021-08-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13660,2021,null,382,"CENSIMENTO 2021: REVISIONE PROPOSTA ISTAT DI AGGIORNAMENTO DELLE BASI TERRITORIALI - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BSL PER EURO 1.000,00 (IVA ESENTE)",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13661,2021,null,382,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 14606 DEL 23/07/2020",null,"2021-06-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [13662,2021,null,382,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15  DI COCCHI DAMIANO - EURO 700,00",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13663,2021,null,381,"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 124/2021 DELLA DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 29.336,15 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13664,2021,null,381,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 597 DEL 30-09-2021 DI EURO 2.957,21= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.423,94= OLTRE IVA EURO 533,27=) EMESSA DALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE DA CUCINA PER MENSA CENTRALIZZATA",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13665,2021,null,381,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA STEFANESCHI N. 55 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2021-08-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13666,2021,null,381,"AVVISO PUBBLICO PROGETTI MICROCREDITO SOCIALE SOGGETTI TERZO SETTORE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.",null,"2021-06-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13667,2021,null,380,"LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER CINEMA SOTTO LE STELLE 2021 - EURO 629,02",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13668,2021,null,380,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE CELLA BT INSTALLATA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA 309/21 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA A. BORDATI DI BSL PER EURO 500,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13669,2021,null,380,"FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE UN DIP.DELL'U.O.ATTIVITA' EDUC.,CULT.E SPORTIVE AL CORSO WEBINAR SUL TEMA\"L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI COMUNALI TRA GARA O CONVENZIONE\"",null,"2021-06-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [13670,2021,null,380,"ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 523 - LOCALITA' LA BROCCHI CIVICO CM - REALIZZAZIONE DI N. 3 GUADI SUI FOSSI DI ROMIGNANO E DI FONTEGIANNI IN CORRISPONDENZA DELLE INTERSEZIONI CON LA STRADA VICINALE IN LOC. LASTRETO - LA BROCCHI",null,"2021-08-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13671,2021,null,379,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA PER LAVORI DI IMBIANCATURA CONDOMINIO IN VIA GALILEI / VIA G. DI VITTORIO DA PARTE DI CORTI MORENO PER LA DITTA TOSCANA EDILE S.N.C. DI SCARPERIA E SAN PIERO",null,"2021-08-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13672,2021,null,379,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TERRENO VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE",null,"2021-06-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [13673,2021,null,379,"SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 73/FE DEL 30-06-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.120,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13674,2021,null,379,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22PN DI SATLINE SRL PER TRASPORTO OSPITI FINISSAGE MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 1.831,50",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13675,2021,null,378,"SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA BROCCHI N. 94 A BORGO SAN LORENZO - DA CAPECCHI MARCELLO A BINI VALENTINA",null,"2021-08-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13676,2021,null,378,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_21 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE MUSEO CHINI - EURO 3.120,00",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13677,2021,null,378,"FORNITURA CONGLOMERATO A CALDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 17/10 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA CO-BA SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 148,33 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13678,2021,null,378,"QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2021, LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2021 E SALDO 2020",null,"2021-06-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13679,2021,null,377,"SUBENTRO IN CONCESSIONE DI N. 3 PASSI CARRABILI IN VIA DELLA FANGOSA A BORGO SAN LORENZO - DA IL POGGIOLINO S.R.L. A NEW FIN-GEST 2000 S.R.L.",null,"2021-08-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13680,2021,null,377,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 36/PA DEL 30-09-2021 DI EURO 599,07=, 37/PA DEL 30-09-2021 DI EURO 215,11= E 38/PA DEL 30-09-2021 DI EURO 60,38= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 795,05= OLTRE IVA EURO 79,51=",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13681,2021,null,377,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 2^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.130,82 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13682,2021,null,377,"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SOCIALE DEL FORO BOARIO - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE PLATEA ALLA DITTA PAIMO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.149,44 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13683,2021,null,376,"DINIEGO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA DEROGA AL TRANSITO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI",null,"2021-08-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13684,2021,null,376,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 381 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2021-06-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [13685,2021,null,376,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1959/2A E N.1945/2A - RIMBORSO COSTI  INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI ERP.",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13686,2021,null,376,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SOTTOTETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURE 121/2021 E 122/2021 DEL 09-07-2021 DELLA DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 5.378,89 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13687,2021,null,375,"INTEGRAZIONE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 245/2021 PER EVENTI \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\" CON LA DATA DEL 22.08.2021, ORGANIZZATI DALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO SIG. PELOSI STEFANO",null,"2021-08-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13688,2021,null,375,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 29/09/2021 DI EURO 1.426,18= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.169,00= ED IVA EURO 257,18=) EMESSA DALLA DITTA QUERCI PROGETTAZIONE E FORNITURE GRANDI CUCINE PER LA FORNITURA DI CARRELLI E MIXER PER LA CUCINA CENTRALIZZATA",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13689,2021,null,375,"ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE 16/PA DEL 31-05-2021 E 20/PA DEL 30-06-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 1.656,88 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13690,2021,null,375,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 270 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2021-06-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [13691,2021,null,374,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA  N.1899/2A,  N.1900/2A, N. 2047/2A, N.1998/2A, E NOTA DI CREDITO N.2031/2A - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13692,2021,null,374,"FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 618 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BSL PER EURO 391,39 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13693,2021,null,374,"AVVISO PUBBLICO PER  IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE TECNICO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS 267/2000  - APPROVAZIONE",null,"2021-06-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [13694,2021,null,374,"PRATICA N. EDI/2021/00015/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00013 - REALIZZAZIONE DI PISCINA INTERRATA, AMPLIAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE MEDIANTE CHIUSURA LOGGIA ED ALTRE OPERE MINORI LOCALITA' FALTONA 37/A",null,"2021-08-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13695,2021,null,373,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - POTINI E GIOVANNINI",null,"2021-06-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13696,2021,null,373,"AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO 10 AGOSTO 2021",null,"2021-08-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13697,2021,null,373,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1183/F DEL 30-06-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 237,22 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13698,2021,null,373,"LIQUIDAZIONE FATTURA MAXI DI SRL N.2908008663 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13699,2021,null,372,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - 2^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 000773 DEL 05-07-2021 DELLA DITTA CAMA SRL DI BSL PER EURO 795,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13700,2021,null,372,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 522 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31)GALLINELLI ANDREA - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN LOCALITA' SAN CRESCI SNC",null,"2021-08-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13701,2021,null,372,"SERVIZI SUPPORTO E SOSTEGNO GARANTE INFORMAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL P.O.C. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO A LAMA SOCIETA' COOPERATIVA DI FIRENZE (FI) PER E. 13.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13702,2021,null,372,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97 DELLA DITTA PAGNINI ARALDICA E EDITORIA PER RISTAMPA N. 100 COPIE DEL VOLUME \"PIETRO CAIANI IL SINDACO GALANTUOMO\" DI MASSIMO BIAGIONI - EURO 1.300,00",null,"2021-10-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13703,2021,null,371,"RINNOVO LICENZA OMBRELLO MPLC PER PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO - IMPEGNO DI SPESA EURO 880,00",null,"2021-06-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13704,2021,null,371,"ATTO ANNULLATO",null,"2021-08-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13705,2021,null,371,"LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N. 2021/VD/29 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020",null,"2021-10-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13706,2021,null,371,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1312 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 347,39 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13707,2021,null,370,"INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO:VLE RESISTENZA,V.LE IV NOVEMBRE,V.LE KENNEDY-OPERE SUPPLEMENTARI - 3^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 20/FE DEL 08-07-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 6.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13708,2021,null,370,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADA PANORAMICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) E. 19.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13709,2021,null,370,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O LA TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO CON OFFERTA GADGET- ANT ITALIA",null,"2021-08-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13710,2021,null,370,"LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.PA2100624 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-10-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13711,2021,null,369,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO, PER PROMOZIONE ASS.NE ANT ITALIA",null,"2021-08-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13712,2021,null,369,"MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 21/PA DEL 30-06-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 105,56 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13713,2021,null,369,"PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA  DIPENDENTE MATRICOLA N. 315 A DECORRERE DAL 1/07/2021 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 30/06/2021)",null,"2021-06-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [13714,2021,null,369,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DELLA DITTA DALLE NOSTRE MANI SNC PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO \"GIULIO WILSON TOUR 2021\" DEL 4 SETTEMBRE 2021 - EURO 610,00",null,"2021-10-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13715,2021,null,368,"PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA MOSTRA \"PERCORSO CIRCOLARE\" DELL'ARTISTA H.H. LIM ALLESTITA PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 511,00",null,"2021-05-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13716,2021,null,368,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.3055/2021 EMESSA DA SOCIETÀ COOP CONVOI S.C. ONLUS- SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA 2020/21 - SALDO - CIG Z122E20360.",null,"2021-10-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13717,2021,null,368,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PONTEGGIO PER OPERE EDILI, IN VIA TRAVERSI N. 82-86 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CELAJ ADRIAN",null,"2021-08-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13718,2021,null,368,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000009275 DEL 29-06-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 16,09 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13719,2021,null,367,"SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1226/99 IN VIA XXV APRILE N. 22 A BORGO SAN LORENZO - DA PRATESI FIORENZO AD ALESSANDRA TOCCAFONDI",null,"2021-08-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13720,2021,null,367,"FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000041/8 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 19,28 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13721,2021,null,367,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 710/E DELLA DITTA MEF SRL PER LA FORNITURA DI FARETTI ILLUMINANTI PER INGRESSO BIBLIOTECA - EURO 546,12",null,"2021-10-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13722,2021,null,367,"CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 8.579,50 (ESENTE IVA)",null,"2021-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13723,2021,null,366,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON DECORRENZA DAL 01.06.2021 E CON REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 175 DEL 05.03.2021",null,"2021-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13724,2021,null,366,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO  - PERIODO 16/09/2021 - 30/09/2021",null,"2021-10-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13725,2021,null,366,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PARTE DI CORSO MATTEOTTI E VIA BANDINI A BORGO SAN LORENZO PER \"FABBRICA 32\" ORGANIZZATA IL 31.07.21 E 01.08.21 DALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2021-07-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13726,2021,null,366,"FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04123802 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 2.874,76 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13727,2021,null,365,"VACANZE ANZIANI 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO",null,"2021-10-07T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13728,2021,null,365,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - FILIPPONI NELLO",null,"2021-05-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13729,2021,null,365,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 521 - PASI LUCIA - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN LOCALITA' FALTONA 81",null,"2021-07-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13730,2021,null,365,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000433/E DEL 30-06-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 2.592,12 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13731,2021,null,364,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL POPOLO N. 2 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - IMPRESA EDILE CARTACCI ANTONIO",null,"2021-07-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13732,2021,null,364,"LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" RIMBORSO SPESE PER SERVIZI AGGIUNTIVI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 500,00",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13733,2021,null,364,"SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2021-2022",null,"2021-05-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13734,2021,null,364,"INTERVENTO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE SPLIT IMMOBILI SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DEL CENTRO D'INCONTRO - LIQUIDAZIONE FATTURA 7 PA DEL 30-06-2021 DELLA DITTA MV CLIMA SNC DI BSL PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13735,2021,null,363,"CRITERI PER IL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI ASSEVERATE (CILA) E COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI (CIL) DI CUI ALL'ART. 136 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 65/2014",null,"2021-05-27T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13736,2021,null,363,"SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1032/99 IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 6 A BORGO SAN LORENZO - DA MAESTRINI GABBRIELLA A BERNI GIUSEPPE",null,"2021-07-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13737,2021,null,363,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000010383 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 5.330,05 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13738,2021,null,363,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO PER \"CINEMA SOTTO LE STELLE\" 2021 - EURO 3.200,00",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13739,2021,null,362,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 2^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 15.059,51 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13740,2021,null,362,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBELLO N. 23 A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE - SIG.RA VANNINI SILVIA",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13741,2021,null,362,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GRIMALDI CARMINE",null,"2021-05-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13742,2021,null,362,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 - 2021 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA FORMAT \"IN BORGO\" - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L.",null,"2021-09-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13743,2021,null,361,"FORNITURA CHIAVI PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 27P DEL 30-06-2021 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 11,80 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13744,2021,null,361,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/09/2021 - 15/09/2021",null,"2021-09-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13745,2021,null,361,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PONTEGGIO PER INTERVENTI DI RESTAURO, IN VIALE IV NOVEMBRE N. 31 A BORGO SAN LORENZO, SIG. BONECHI ALESSANDRO",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13746,2021,null,361,"LAVORI DI MANUTENZIONE AL SOTTOTETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 3.978,89 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13747,2021,null,360,"LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 3831-I DEL 13-09-2021 DI EURO 40,64=, NOTA DI CREDITO N. 3907-I DEL 17-09-2021 DI EURO 40,64 E FATTUTA N. 3909-I DEL 17-09-2021 DI EURO 40,64 EMESSE DALLA DITTA LUNICA SRL ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2021",null,"2021-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13748,2021,null,360,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANG PIAZZA GRAMSCI A BORGO SAN LORENZO PER ASSOC.NE ORA RISPETTO PER TUTTI GLI ANIMALI - BERNINI MARCO",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13749,2021,null,360,"DETERMINAZIONE N. 339/2021: SOSTITUZIONE ORDINE SU ME.PA. A CAUSA DI ERRORE MATERIALE",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [13750,2021,null,360,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - 2^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1776/2021 DEL 28-06-2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 1.065,77 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13751,2021,null,359,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SARCHIATURA ED ANNAFFIATURA AIUOLE  V.LE IV NOVEMBRE- LIQUIDAZIONE FATTURA 44-E DEL 30-06-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13752,2021,null,359,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA GUIDO ROSSA A BORGO SAN LORENZO - AGOSTINO STENTA PER LA STENAGO GROUP S.R.L. - DINIEGO",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13753,2021,null,359,"MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICIA PERIODICA ANNUALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) PER EURO 916,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13754,2021,null,359,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS MESE DI AGOSTO 2021",null,"2021-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13755,2021,null,358,"REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PANORAMICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DR. GEOLOGO SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) PER EURO 2.394,14 (ESENTE IVA)",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13756,2021,null,358,"FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 672/02 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 40,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13757,2021,null,358,"AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.R.T.N.51 DEL 2009 -AMPLIAMENTO LOCALI E ATTIVITA'  AMBULATORIO - STRUTTURA SANITARIA \"ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO S.R.L.",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13758,2021,null,358,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/47/2021 E P/48/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE  - EURO 177,17",null,"2021-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13759,2021,null,357,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE GIUGNO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133543 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13760,2021,null,357,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 77, 78,79 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 4.241,82",null,"2021-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13761,2021,null,357,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - GRUPPO DONATORI SANGUE \"FRATRES\" DI BORGO SAN LORENZO (FANIZZA GIOVANNI)",null,"2021-07-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13762,2021,null,357,"RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR TOSCANA SEZ.III -  N.1338 DEL 02/11/2020 - INCARICO ALLAVV. LASTRAIOLI DILETTA",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [13763,2021,null,356,"MANUTENZIONE DELLA SCAL AAEREA TG CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 631 DEL 29-06-2021 DELLA DITTA CENTRO ASSITENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 716,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13764,2021,null,356,"\"100 MILA ORTI IN TOSCANA\" AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEL COMPLESSO ORTI URBANI DENOMINATO ORTI SOCIALI VIA P. NENNI A BORGO SAN LORENZO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [13765,2021,null,356,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSA CAVO DI NUOVO ALLACCIO ELETTRICO IN P.LE CURTATORE E MONTANARA N.47 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ROBERTO GELLI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (ENEL)",null,"2021-07-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13766,2021,null,356,"INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - LIQUIDAZIONE SPESE POS PERIODO GENNAIO - 15 SETTEMBRE 2021",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13767,2021,null,355,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - LIQ.NE 1^ QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2021, PARI AD EURO 1.080,00",null,"2021-07-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13768,2021,null,355,"VACANZE ANZIANI 2021- ORGANIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI",null,"2021-05-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13769,2021,null,355,"CONCESSIONE PER TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO LUNGO ALCUNE STRADE COMUNALI - DITTA MUGELLO NOLEGGI S.R.L. (BRUNELLI MASSIMO)",null,"2021-07-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13770,2021,null,355,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1698-D DEL 31-08-2021 DI EURO 226,83= (DI CUI IMPONIBILE EURO 218,05= ED IVA EURO 8,78=) EMESSA DALLA DITTA LUNICA S.R.L OROFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI AGOSTO 2021",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13771,2021,null,354,"ESECUZIONE CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE MESSA IN SICUREZZA STRADA \"PANORAMICA\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA GEOLOGICA TOSCANA SNC DI POGGIBONSI (SI) E. 6.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13772,2021,null,354,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI N. 36 A BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO PER MANUTENZIONE FACCIATE - SIG. NENCETTI PIETRO",null,"2021-07-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13773,2021,null,354,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA  - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1021212140",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13774,2021,null,354,"AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PRIMARIA D. ALIGHIERI - 2^ LOTTO - LIQ.NE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ING. LAVACCHINI G. PER EURO 39.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13775,2021,null,353,"AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PRIMARIA D. ALIGHIERI - 1^ LOTTO - LIQ.NE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ING. LAVACCHINI G. PER EURO 5.544,40 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13776,2021,null,353,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 83_21 DEL 31-08-2021 DI EURO 1.491,52= EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI)-MESE DI AGOSTO 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 1.222,56= OLTRE IVA EURO 268,96=",null,"2021-09-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13777,2021,null,353,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL ROTARY CLUB MUGELLO PER INIZIATIVA \"XIII PREMIO BIENNALE DI POESIA MARGHERITA GUIDACCI\" A VILLA PECORI GIRALDI IL 29 MAGGIO 2021",null,"2021-05-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13778,2021,null,353,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE N. 1 A BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO PER MANUTENZIONE FACCIATE - SIG. NENCETTI PIETRO",null,"2021-07-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13779,2021,null,352,"QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE",null,"2021-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [13780,2021,null,352,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL MERCATO N. 1-7 A BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO PER MANUTENZIONE FACCIATE - SIG. NENCETTI PIETRO",null,"2021-07-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13781,2021,null,352,"FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - LIQ.NE MESE DI MAGGIO AD ESTRA ENERGIE S.R.L. PER EURO 3820,41 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13782,2021,null,352,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99AR21V0300003 - TERZA TRANCHE DI ARTRIBUNE S.R.L. - EURO 1423,34",null,"2021-09-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13783,2021,null,351,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI, CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI - LIQ.NE ALLA DITTA  A2A ENERGIA S.P.A. PARI AD EURO 560,76 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13784,2021,null,351,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE PER EVENTO \"UN UOMO DI PACE - ABDU'-BAHA\" IL GIORNO 11.09.2021 DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE \"GIANNI BALLERIO\" DI BORGO SAN LORENZO",null,"2021-07-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13785,2021,null,351,"LIQIDAZIONE FATTURE CASA SPA  N.1716/2A; N.1763/2A; N.1796/2A; N.1844/2A E NOTA DI CREDITO N.1829/A  - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP",null,"2021-09-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13786,2021,null,351,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO  \"NEL BORGO\" PER ATTIVAZIONE SERVIZIO D SORVEGLIANZA  PIAZZE DEL CAPOLUOGO  - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.700,00 E LIQUIDAZIONE ACCONTO",null,"2021-05-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13787,2021,null,350,"LIQUIDAZIONE FATTURA ULIVELLI MAURIZIO  N.4/21 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-09-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13788,2021,null,350,"NOLEGGIO PER 36 MESI DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATTURE MAGGIO E GIUGNO ALLA DITTA PACE S.P.A. PER EURO 334,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-07-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13789,2021,null,350,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO C/O FORO BOARIO - PER DIVERSI GIORNI TRA LUGLIO E SETTEMBRE 2021 DALLE ORE 19 ALLE ORE 21 - PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2021-07-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13790,2021,null,350,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DI LUCO DEL MUGELLO - NENCIOLI MARCELLA",null,"2021-05-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13791,2021,null,349,"LIQUIDAZIONE FATTURA MAXI DI S.R.L. N.2908007480 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-09-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13792,2021,null,349,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQ.NE 2^ SEMESTRE 2021 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 236.890,90",null,"2021-07-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13793,2021,null,349,"PRATICA N. EDI/2021/00017/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00023 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTI E GARAGE IN EDIFICIO CONDOMINIALE VIA A. BARDUCCI 13",null,"2021-07-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13794,2021,null,349,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE  DI N°1 DIPENDENTE DELL'U.O.ATTIVITA' EDUCATIVE,CULTURALI E SPORTIVE AL  CORSO DI  FORMAZIONE  WEBINAR ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS SUL TEMA \"LE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AL TEMPO DELL'EMERGENZA SANITARIA\"",null,"2021-05-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [13795,2021,null,348,"CONCESSIONE DITTA \"ANNEIANUM DI BORCHI CRISTIAN E C. S.A.S.\" DI BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.12.2021 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. N. 34/2020",null,"2021-07-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13796,2021,null,348,"LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.PA2100580 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-09-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13797,2021,null,348,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI RONTA - FRANCINI ROSA",null,"2021-05-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13798,2021,null,348,"REGOL.TO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLE LEGGI REGIONALI N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEL DEMANIO IDRICO - LIQ.NE INDENNIZZO 2021 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 145,73",null,"2021-07-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13799,2021,null,347,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI ON-LINE AL GRUPPO LA CALDANA  - EURO 600,00",null,"2021-09-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13800,2021,null,347,"PROGETTO PCTO \"ALLA SCOPERTA DELL'AVIFAUNA DI BORGO SAN LORENZO\" ANNI 2021/2022. APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'I.I.S. \"GIOTTO ULIVI\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.200,00",null,"2021-05-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13801,2021,null,347,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ESECUZIONE TEMPORANEA LAVORI IN VIA G. MARCONI N. 13 A BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE GEOM. MAURO MENGONI",null,"2021-07-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13802,2021,null,347,"ISTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE PRESSO LA EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 96 DEL 18-06-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 3.980,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13803,2021,null,346,"PRATICA N. EDI/2021/00010/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00022 - SANATORIA PER OPERE INTERNE PER FRAZIONAMENTO DI UNA UNITÀ ABITATIVA IN DUE UNITÀ IMMOBILIARI AD USO RESIDENZIALE IN VIA DON MILANI 16 LUCO M.LLO",null,"2021-07-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13804,2021,null,346,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 19.640,31 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13805,2021,null,346,"RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL DR. GEOLOGO SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) PER UNA SPESA DI EURO 563,00 (IVA ESENTE ED E. 2,00 BOLLO)",null,"2021-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13806,2021,null,346,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.  PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI - EURO 2.500,00",null,"2021-09-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13807,2021,null,345,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - GRUPPO DONATORI SANGUE \"FRATRES\" DI BORGO SAN LORENZO (FANIZZA GIOVANNI)",null,"2021-07-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13808,2021,null,345,"REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE PER IL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MRC INGEGNERIA",null,"2021-05-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13809,2021,null,345,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 389 DEL 28-06-2021 DELLA DITTA AS. TEC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 1.624,73 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13810,2021,null,345,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000053 DEL 31-08-2021 DI EURO 103,73=, V20000054 DEL 31-08-2021 DI EURO 51,27= E V20000055 DEL 31-08-2021 DI EURO 19,82= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI AGOSTO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 168,10= OLTRE IVA EURO 6,72=",null,"2021-09-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13811,2021,null,344,"CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI  FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI AI SENSI DELLA L.R.T. N.73/2018 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2021",null,"2021-05-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13812,2021,null,344,"CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA 471/2021 DEL 28-06-2021 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA PER EURO 877,50 (IVA ESENTE)",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13813,2021,null,344,"AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA \"39^ TROFEO A. GIOVANNINI - 17^ TROFEO V. PINI\" PER IL GIORNO 24.07.2021 - RICHIEDENTE CICLO CLUB APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO",null,"2021-07-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13814,2021,null,344,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 738/2021/90/V DEL 31-08-2021 DI EURO 248,56= EMESSA DALLA DITTA CECIONI CATERING PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE- MESE DI AGOSTO 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 239,00= OLTRE IVA EURO 9,56=",null,"2021-09-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13815,2021,null,343,"CORSI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 472/2021 DEL 28-06-2021 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA PER EURO 2.340,00 (IVA ESENTE)",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13816,2021,null,343,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 737/2021/90/V DEL 31-08-2021 DI EURO 155,74= EMESSA DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI AGOSTO 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 141,58= OLTRE IVA EURO 14,16=",null,"2021-09-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13817,2021,null,343,"AUTORIZZAZIONE  AL  TRASPORTO  SANITARIO  AI SENSI L.R.T. 83/2019 CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO  SAN LORENZO PER AMBULANZA DI \"PRIMO SOCCORSO\"",null,"2021-07-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13818,2021,null,343,"RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DEL PROGETTO DEFINITIVO ADEG. SISMICO ASILO NIDO VIA CURIEL - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GEOL. DR. SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) E. 2.229,52 (ESENTE IVA)",null,"2021-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13819,2021,null,342,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2021 DI PINTI LUCIA PER REALIZZAZIONE STENDARDI E PIATTI PALIO SAN LORENZO - EURO 3.413,20",null,"2021-09-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13820,2021,null,342,"ACQUISTO PIASTRE PER ADULTI/BAMBINI E BATTERIA DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORRE PRESSO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA NIHON KOHDEN.",null,"2021-05-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13821,2021,null,342,"COMPLETAMENTO TRASLOCO ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA \"ARCOBALENO\" ANCORA COLLOCATI NELL'EX ASILO NIDO DI SAGGINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 42-E DEL 28-06-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13822,2021,null,342,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PASSO CARRABILE IN VIA GUIDO ROSSA N. 5 A BORGO SAN LORENZO - AGOSTINO STENTA - STENAGO GROUP",null,"2021-07-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13823,2021,null,341,"RIALLESTIMENTO SALE BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RITINTEGGIATURA LOCALI",null,"2021-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13824,2021,null,341,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E DEL VERDE CIMITERIALE DEL TERRITORIO COMUNBALE DI BSL- LIQUIDAZIONE FATTURA 167 DEL 14-06-2021 DELLA SOC. COOP. AGRICOLA AGRIAMBIENTE MUGELLO DIO BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 19.000.00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13825,2021,null,341,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DELLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO  PER AFFIDAMENTO ARENA ESTIVAA PER IL GIORNO 23.07.2021 - EURO 610,00",null,"2021-09-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13826,2021,null,341,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI SMUSSO PER PASSO CARRABILE IN PIAZZA DANTE N. 17 - POLI ENRICO",null,"2021-07-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13827,2021,null,340,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (ART. 9 DEL REGOL.TO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO) PER INIZIATIVA TEATRALE \"PALCHI DIVERSI\" - COMPAGNIA TEATRALE IL PICCOLO",null,"2021-07-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13828,2021,null,340,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 6253/2021/8/FAT DEL 31-08-2021 DI EURO 114,61= E 6254/2021/8/FAT DEL 31-08-2021 DI EURO 266,23= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI AGOSTO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 353,04= OLTRE IVA EURO 27,80=",null,"2021-09-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13829,2021,null,340,"MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA 23/PA DEL 24-06-2021 DELLO STUDIO C.M.T. DI FUCECCHIO (FI) PER EURO 2.137,59 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13830,2021,null,340,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE - FASANO RITA",null,"2021-05-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13831,2021,null,339,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SERVIZIO GOTOMEETING - RINNOVO LICENZE ANNO 2021",null,"2021-05-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [13832,2021,null,339,"CANONE DEMANIALE PER L'ANNO 2021 PER ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA 8201050520 DEL 22-06-2021 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA PER EURO 39,76 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13833,2021,null,339,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DEL 27-08-2021 DI EURO 20,17= EMESSA DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI AGOSTO 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 18,34= OLTRE IVA EURO 1,83=",null,"2021-09-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13834,2021,null,339,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE A.N.T.",null,"2021-07-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13835,2021,null,338,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 7021012000008703 DEL 17-06-2021 E 7021012000008901 DEL 18-06-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.918,15 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13836,2021,null,338,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PER \"I MERCOLEDI' NEL BORGO\" ORGANIZZATI DAL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BORGO SAN LORENZO - ESTATE 2021",null,"2021-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13837,2021,null,338,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/08/2021 - 31/08/2021",null,"2021-09-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13838,2021,null,338,"MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN EMERGENZA DA COVID-19 - FONDI ASSEGNATI CON D.L. N. 154/2020 - IMPEGNO SPESA ULTIMA TRANCHE",null,"2021-05-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13839,2021,null,337,"FORNITURA ENERGIA ELETTRIVA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 7.084,09 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13840,2021,null,337,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA CAPOLUOGO LOTTO 2 - PUBLIACQUA S.P.A.",null,"2021-07-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13841,2021,null,337,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/08/2021 - 15/08/2021",null,"2021-09-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13842,2021,null,337,"APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE ANNO 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA",null,"2021-05-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13843,2021,null,336,"FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000039/8DEL 15-06-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 534,52 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13844,2021,null,336,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/07/2021 - 31/07/2021",null,"2021-09-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13845,2021,null,336,"RETTIFICA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 329/2021 PER SUBENTRO DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1541/04 DA GOTI ROMANA A GECOF S.R.L. COSTRUZIONI IN PIAZZA DEL MERCATO N. 58 A B.S.L.",null,"2021-07-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13846,2021,null,336,"INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZ. ED AD. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - APPR. DEL C.R.E. E LIQ. STATO FINALE DITTA APPALTI E SERVIZI DI C. FANARA DI FAVARA (AG) E. 7.746,39 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13847,2021,null,335,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER EVENTI 2021 I° TRANCHE - EURO 8.000",null,"2021-09-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13848,2021,null,335,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - MESE MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 95/PA DEL 31-05-2021 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13849,2021,null,335,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN VIA MAZZINI N. 67 A B.S.L. - SIG. SILVESTRO LUIGI",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13850,2021,null,335,"CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE GIOVANI E COVID: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE AL SIG. MAXIM KOTOV P.IVA 07053670480",null,"2021-05-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13851,2021,null,334,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.20 DI GAMBERI LUIGI PER PROGETTO AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO NUOVO INGRESSO DELLA BIBLIOTECA CCOMUNALE",null,"2021-09-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13852,2021,null,334,"CONCESSIONE PER TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL",null,"2021-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13853,2021,null,334,"LIQUIDAZIONE FATTURE 821000065490 E 821000065489 A2A ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA",null,"2021-06-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13854,2021,null,334,"RIPARAZIONE LAVATRICE PROFESSIONALE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE, VIA CURIEL 1: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE SRL",null,"2021-05-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13855,2021,null,333,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-06-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13856,2021,null,333,"DETERMINA A CONTARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MUGELLO PROMOTIONAL SRL ACQUISTO BANDIERA ARCOBALENO PER PALAZZO COMUNALE INIZIATIVA 17 MAGGIO (EURO 129,32)",null,"2021-05-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13857,2021,null,333,"MANUTENZIONE  MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 15/PA DEL 31-05-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C SNC DI BSL PER EURO 249,91 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13858,2021,null,333,"LIQUIDAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA A.S. 2020-2021 A FAVORE DI ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO E 7.000,00= E SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA \"SAN FRANCESCO\" E  PARITARIA PRIMARIA \"SUORE STIMMATINE\"",null,"2021-09-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13859,2021,null,332,"MANUTENZIONE SISTEMI ALLARME ED ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1285 DEL 31-05-2021 DELLA DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 107,85 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13860,2021,null,332,"SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1223 IN VIA D. TORELLI N. 42 A BORGO SAN LORENZO - DA PONZALLI LORETTA A BERNONI GIANNI",null,"2021-06-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13861,2021,null,332,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.050,00= A VIVI LO SPORT S.S.D. PER ACCOGLIENZA  BAMBINI E RAGAZZI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI",null,"2021-09-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13862,2021,null,332,"AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO: PROROGA AL 31-12-2021 ALLA DITTA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13863,2021,null,331,"LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI V. CAIANI - 2^ RATA 2021 - EURO 10.477,06= E DEL RIMBORSO SPESE UTENZE EURO 5.980,00=",null,"2021-09-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13864,2021,null,331,"MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 17/PA DEL 31-05-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 349,24 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13865,2021,null,331,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA IN VIA PASQUINO CORSO A BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE: DITTA G.S. IMPIANTI S.A.S. DI VAGLIA (FI)",null,"2021-06-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13866,2021,null,331,"AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE TERZO AVVISO E ALLEGATI",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [13867,2021,null,330,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' E RACCOLTA FIRME IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO - COOPERATIVA LAUTARI ONLUS",null,"2021-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13868,2021,null,330,"NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - RATA 01/06-01/07-2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000410 DEL 07-06-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CAELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13869,2021,null,330,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SIGESP PER UFFICIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE ANNO 2021",null,"2021-05-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [13870,2021,null,330,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 517/D DEL 31/07/2021 DI EURO 455,90=; FT. 518/D DEL 31-07-2021 DI EURO 242,79=;  FT 601/D DEL 31-07-2021 DI EURO 242,00= EMESSA DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LAFORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021 - TOT. IMPONIBILE EURO 878,00= OLTRE IVA EURO 70,39=; CIG. 8156016D4F",null,"2021-08-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13871,2021,null,329,"SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1541/04 IN PIAZZA DEL MERCATO N. 58 A BORGO SAN LORENZO - DA GOTI ROMANA A GECOF SRL COSTRUZIONI",null,"2021-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13872,2021,null,329,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS MESE DI LUGLIO 2021",null,"2021-08-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13873,2021,null,329,"FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/00020 DEL 31-05-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 25,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13874,2021,null,329,"FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE MARZO 2021- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 3.574,52 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13875,2021,null,328,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DLE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1037 DEL 31-05-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 191,08 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13876,2021,null,328,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/21 DI PINZANI SERENA PER DIREZIONE ARTISTICA PARTE EVENTI 2021 - EURO 5896,80",null,"2021-08-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13877,2021,null,328,"REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (2^ LOTTO / SPOGLIATOI) - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER UNA SPESA DI E. 2.700,00 (OLTRE IVA) -  SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL",null,"2021-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13878,2021,null,328,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO IN VIA DI SALTO, LOC. SALTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DITTA F.LLI MALAJ DI MALAJ KRENAR",null,"2021-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13879,2021,null,327,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000369/E DEL 31-05-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.862,99 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13880,2021,null,327,"SERVIZIO DI ESUMAZIONE SALME NEL CIMITERO DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.022,56 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13881,2021,null,327,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/P3 DI CO&SO CONSORZIO COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI GIUGNO 2021 - EURO 6524,16",null,"2021-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13882,2021,null,327,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS IN LOC. LA GRACCHIA A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA",null,"2021-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13883,2021,null,326,"CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE URGENTE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA A BORGO SAN LORENZO - ANDREA MARGHERI",null,"2021-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13884,2021,null,326,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DELLA DITTA APE FULL CENTER SAS PER REALIZZAZIONE FLAYER TRENO DI DANTE - EURO 107,36",null,"2021-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13885,2021,null,326,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04003666 DEL 31-05-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 2.459,09 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13886,2021,null,326,"AMPLIAMENTO ED ADEM. SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA AL RTP MANDATARIA OPEN INGEGNERIA SRL DI PRATO (PO) E. 30.336,80 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13887,2021,null,325,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN VIA PASUBIO N. 12 A BORGO SAN LORENZO - BUSETTINI RENATA VINELLI E SCOTTI SRL",null,"2021-06-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13888,2021,null,325,"FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 540/02 DEL 31-05-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 14,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13889,2021,null,325,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69_21 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE ONLUS",null,"2021-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13890,2021,null,325,"RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA AL RTI (TECNOENGINEERING SRL E AD. ING) E. 25.459,20 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13891,2021,null,324,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/43/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1042,16",null,"2021-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13892,2021,null,324,"REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE CAPOLUOGO -  PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE",null,"2021-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13893,2021,null,324,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-06-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13894,2021,null,324,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - LIQ.NE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2020, PARI AD EURO 1.366,94",null,"2021-06-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13895,2021,null,323,"SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALLA CONC. 40/2020 PER LAVORI IN VIA PECORI GIRALDI A BORGO SAN LORENZO C/O ACCESSO SUPERMERCATO - COOPERATIVA SAN LORENZO",null,"2021-06-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13896,2021,null,323,"CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. (ANNI 2018-2022) - LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA",null,"2021-12-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [13897,2021,null,323,"LIQUIDAZIONE POSTA TARGET - SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE S.P.A.",null,"2021-08-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13898,2021,null,323,"ADEG. SISMICO, FUNZIONALE ED ENERGETICO ASILO NIDO VIA CURIEL - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA STUDIO ASS. PROGEST DI FROSINONE (FR) E. 10.343,05 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13899,2021,null,323,"AFFITTO LOCALI POSTI IN VIALE PECORI GIRALDI 57/63 ADIBITI AD USO UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - SECONDO TRIMESTRE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000002/2 DEL 01-06-2021 DELLA SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13900,2021,null,322,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820210920005213 DEL 30.09.2021",null,"2021-12-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13901,2021,null,322,"CHINI MUSEO - ACQUISTO SEDIE DA ESTERNO PER INIZIATIVE NEL PARCO DI VILLA PECORI",null,"2021-05-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13902,2021,null,322,"FORNITURA CHIAVI PER I VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 22P DEL 31-05-2021 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 19,14 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13903,2021,null,322,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 520 - VIA BROCCHI 20 RICHIEDENTI BONI NICOLA E BELLANDI STEFANIA",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13904,2021,null,322,"LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N.2021/VD/25 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-08-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13905,2021,null,321,"ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 3 (EURO 5.317,60)",null,"2021-05-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13906,2021,null,321,"LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SPA N. 1665/2A - RIMBORSO COSTI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP",null,"2021-08-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13907,2021,null,321,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 9.823,95",null,"2021-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13908,2021,null,321,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A \"NEW FREE TIME DI NASHED GOMYAN ADEL\" P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' A BORGO S. L. (FI)",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13909,2021,null,321,"LIQUIDAZIONE A TIM FATTURA 4220621800011464 DEL 11.10.2021",null,"2021-12-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13910,2021,null,320,"TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOPLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2021",null,"2021-12-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [13911,2021,null,320,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA  N.1548/2A,  N.1580/2A, N. 1628/2A, N.1652/2A, E NOTA DI CREDITO N.1613/2A - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP",null,"2021-08-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13912,2021,null,320,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO DEL MUGELLO - BONINI GIOVANNA E LANDI FEDERIGO",null,"2021-05-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13913,2021,null,320,"ESECUZIONE NR 14 ESUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 03/1/2021/PA DEL 31-05-2021 DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL PER EURO 2.333,38 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13914,2021,null,320,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DELLA DEL. C.C. N. 32/2020 A \"ANTICO FORNO PIAZZETTI SNC\" IN VIA FAENTINA A RONTA E IN PIAZZA DEL POPOLO A BORGO S. LORENZO (FI)",null,"2021-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13915,2021,null,319,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CRISTINI E PRIVITELLI",null,"2021-05-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13916,2021,null,319,"TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE- RISCOSSIONI SETTEMBRE 2021",null,"2021-12-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [13917,2021,null,319,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000044 DEL 31-07-2021 DI EURO 97,29=, V20000045 DEL 31-07-2021 DI EURO 281,83=, V20000046 DEL 31-07-2021 DI EURO 102,70=, V20000047 DEL 31-07-2021 DI EURO 92,94=, V20000048 DEL 31-07-2021 DI EURO 43,63=, V20000049 DEL 31-07-2021 DI EURO 139,65=, V20000050 DEL 31-07-2021 DI EURO 77,60=, V20000051 DEL 31-07-2021 DI EURO 195,88 E V20000052 DEL 31-07-2021 DI EURO 9,82= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.001,30= OLTRE IVA EURO 40,04=",null,"2021-08-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13918,2021,null,319,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI  IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO - ANT ITALIA",null,"2021-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13919,2021,null,319,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133160 DEL 31-05-2021 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13920,2021,null,318,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA",null,"2021-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13921,2021,null,318,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CLEMENTI PIERLUIGI E CONTI ERMINIA",null,"2021-05-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13922,2021,null,318,"MANUTENZIONE ORDINARIA R PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE-1^ TRIMESTRE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 000572 DEL 27-05-2021 DELLA DITTA CAMA SRL DI BSL PER EURO 795,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13923,2021,null,318,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 668/2021/90/V DEL 31-07-2021 DI EURO 355,68= E 669/2021/90/V DEL 31-07-2021 DI EURO 179,92= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 515,00= OLTRE IVA EURO 20,60=",null,"2021-08-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13924,2021,null,318,"TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2021",null,"2021-12-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [13925,2021,null,317,"PROGETTI MICROCREDITO SOCIALE - AVVIO PROCEDIMENTO INDIVIDUAZIONE PROGETTI DA AMMETTERE AL FONDO DI GARANZIA - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA",null,"2021-05-07T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13926,2021,null,317,"MODIFICA DELLA CONCESSIONE N. 276/2021 PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA DI RABATTA 54 A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - NICOLA CINI (E.M.I. SERVICE SRL)",null,"2021-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13927,2021,null,317,"TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2021",null,"2021-12-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [13928,2021,null,317,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 664/2021/90/V DEL 31-07-2021 DI EURO 163,86=,  665/2021/90/V DEL 31-07-2021 DI EURO 805,59=,  666/2021/90/V DEL 31-07-2021 DI EURO 174,21= E  667/2021/90/V DEL 31-07-2021 DI EURO 439,98= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.439,66= OLTRE IVA EURO 143,98=",null,"2021-08-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13929,2021,null,317,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO 01-03/30-04/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 821000175507 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 20.032,90 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13930,2021,null,316,"TEFA 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONI COVID19 (PARTE 1)",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [13931,2021,null,316,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5495/2021/8/FAT DEL 31-07-2021 DI EURO 452,93=, 5496/2021/8/FAT DEL 31-07-2021 DI EURO 39,40=, 5497/2021/8/FAT DEL 31-07-2021 DI EURO 282,56=, 5498/2021/8/FAT DEL 31-07-2021 DI EURO 833,07=, 5499/2021/8/FAT DEL 31-07-2021 DI EURO 432,48= E 5500/2021/8/FAT DEL 31-07-2021 DI EURO 569,24=  EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.420,74= OLTRE IVA EURO 188,94=",null,"2021-08-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13932,2021,null,316,"PRATICA N. EDI/2020/00091/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00012 - INSTALLAZIONE MANUFATTO PER AGRICOLTURA AMATORIALE DIMENSIONI INFERIORI A 20 MQ - LOCALITÀ TERZANO",null,"2021-06-11T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13933,2021,null,316,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 25.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13934,2021,null,316,"ACQUISTO SPARGISALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021/VE/00202 DELLA DITTA SNOWSERVICE SRL DI PIUMAZZO (MO) PER EURO 8.950,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13935,2021,null,315,"TEFA - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE SUL CONTRIBUTO STATALE DELLA TARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE",null,"2021-12-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [13936,2021,null,315,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA \"CAPANNINA DI TOBIA RUSCIANO E C. SAS\" IN SEGUITO AL VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 707/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - U.M.",null,"2021-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13937,2021,null,315,"RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA COMUNALE VERSATI IN ECCEDENZA SU PRATICA EDI/2021/02153/CILA DEL 31.03.2021 - EURO 30,00",null,"2021-05-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13938,2021,null,315,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 75_21 DEL 31-07-2021 DI EURO 12.909,84= (DI CUI IMPONIBILE EURO 10.581,84= ED IVA EURO 2.328,00=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI LUGLIO 2021",null,"2021-08-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13939,2021,null,315,"ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE PRESSO LE PISCINE COMUNALI DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 35 DEL 24-05-2021 DELLA DITTA IGEA SAS DI GUGLIELMO BRACCESI E C. DI BSL PER EURO 6.378,30 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13940,2021,null,314,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 73_21 DEL 31-07-2021 DI EURO 2.427,19= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.989,50= OLTRE IVA EURO 437,69=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2021",null,"2021-08-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13941,2021,null,314,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000008154 DEL 19-05-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.063,98 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13942,2021,null,314,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO LUNGO PISTA ECOTURISTICA DEL FIUME SIEVE - VIA UGO LA MALFA A BORGO SAN LORENZO PER TAGLIO PIANTE E DEPOSITO TEMPORANEO RAMAGLIE - MENGHELLA FRANCESCA DITTA ALFA SERVIZI SRL",null,"2021-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13943,2021,null,314,"LIQUIDAZIONE A DAMAZ SRL DELLA FATTURA 31846P DEL 06.12.2021 (EURO 326,67)",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13944,2021,null,314,"PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE \"ACQUA SFUSA\" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DI E. 13.290,46 A FAVORE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LA MANUTENZIONE DELLA \"CASINA DELL'ACQUA\"",null,"2021-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13945,2021,null,313,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA72_21 DEL 31-07-2021 DI EURO 569,86= (DI CUI IMPONIBILE EURO 467,10= ED IVA EURO 102,76=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE MESE DI LUGLIO 2021",null,"2021-08-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13946,2021,null,313,"RETTIFICA DELLA CONCESSIONE N. 198/2021 PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE IN VIA GIOVANNI DELLA CASA A BORGO SAN LORENZO - PECCHIOLI CARLA ITALIA VIVA",null,"2021-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13947,2021,null,313,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 22/FPA DEL 18-05-2021 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13948,2021,null,313,"FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ADDETTO STAMPA AI WEBINAR ORGANIZZATI DA ANCI TOSCANA IN TEMA DI COMUNICAZIONE",null,"2021-05-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [13949,2021,null,313,"LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO DELLA FATT V07/99300012 DEL 23.11.2021 (EURO 1037,10)",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13950,2021,null,312,"FORNITURA  ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 7.340,04 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13951,2021,null,312,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 517/D DEL 31-07-2021 DI EURO 455,90=, 518/D DEL 31-07-2021 DI EURO 242,79= E 601/D DEL 31-07-2021 DI EURO 242,00= EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLE MENSA COMUNALE-MESE DI LUGLIO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 870,30= OLTRE IVA EURO 70,39=",null,"2021-08-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13952,2021,null,312,"CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2021 PARI AD EURO 65,09",null,"2021-05-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13953,2021,null,312,"PRATICA N. EDI/2020/00092/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00011 - DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PARZIALMENTE DIRUTO PER CREAZIONE DI ABITAZIONE MONOFAMILIARE LOCALITÀ VILLA NUOVA",null,"2021-06-10T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13954,2021,null,312,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2021",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [13955,2021,null,311,"ACQUISTO N. 10 PALI CONICI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA VP/0000014 DEL 12-05-2021 DELLA SOCIETA' MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI CON SEDE SECONDARIA IN ANAGNI (FR) PER EURO 3.250,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13956,2021,null,311,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VIGIANI CARLO",null,"2021-05-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [13957,2021,null,311,"PRATICA N. EDI/2021/00011/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00021 - SANATORIA PER TRASFORMAZIONE DI PORTA ESTERNA IN FINESTRINO E APERTURA DI PORTA SU UN TRAMEZZO INTERNO IN LOCALITÀ OLMI-PALLONE 47/A",null,"2021-06-10T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13958,2021,null,311,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 31/PA DEL 30-07-2021 DI EURO 190,01=, 32/PA DEL 30-07-2021 DI EURO 55,90=, 33/PA DEL 30-07-2021 DI EURO 140,84= E 34/PA DEL 30-07-2021 DI EURO 173,89= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 509,68= OLTRE IVA EURO 50,96=",null,"2021-08-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13959,2021,null,311,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2021",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [13960,2021,null,310,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2021",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [13961,2021,null,310,"PROGETTO INSIEME A SCUOLA-PEDIBUS:INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-05-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13962,2021,null,310,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1419-D DEL 31-07-2021 DI EURO 239,85=, 1420-D DEL 31-07-2021 DI EURO 491,00=, 1421-D DEL 31-07-2021 DI EURO 124,69=, 1422-D DEL 31-07-2021 DI EURO 175,96=, 1423-D DEL 31-07-2021 DI EURO 507,38= E 1424-D DEL 31-07-2021 DI EURO 189,57= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 1.661,72= OLTRE IVA EURO 66,73=",null,"2021-08-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13963,2021,null,310,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO NUOVO ALLACCIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 921000016046 DEL 13-05-2021 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 677,78 (OLTRE IVA)",null,"2021-06-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13964,2021,null,310,"RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI'",null,"2021-06-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13965,2021,null,309,"LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2021",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13966,2021,null,309,"MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 329 DEL 14-05-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 922,05 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13967,2021,null,309,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1111/PA DEL 26-07-2021 DI EURO 4.935,26= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.700,25= ED IVA EURO 235,01=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO PERIODO GIUGNO 2021",null,"2021-08-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13968,2021,null,309,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-06-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13969,2021,null,309,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TERRENO VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [13970,2021,null,308,"LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIAL ONLUS DELLA FATTURA 120_21 DEL 30.11.2021 (EURO 2841,38)",null,"2021-12-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13971,2021,null,308,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 519 - BETTINI SANDRO DITTA INDIVIDUALE - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA IN LOCALITA' MULINACCIO MULINACCIO",null,"2021-06-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13972,2021,null,308,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI - RETTIFICA ALLA DET. 305 DEL 30.04.2021 E NUOVA APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13973,2021,null,308,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CELLA BT INSTALLATA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 222/21 DEL 30-05-2021 DELLA DITTA A. BORDATI DI BSL PER EURO 200,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13974,2021,null,308,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/07/2021 - 15/07/2021",null,"2021-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13975,2021,null,307,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 518 - BORGIOLI ADRIANO E UMBERTO S.S. AGRICOLA - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA  IN LOCALITA' CARDETOLE CARDETOLE",null,"2021-06-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13976,2021,null,307,"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI ARIETE SRL (MANDATARIA) E CARPENTERIA IN FERRO SBC SRL (MANDANTE) PER EURO 490.622,04 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13977,2021,null,307,"MONTAGGIO DEL NUOVO SPARGISALE SU MEZZO DEL CANTIERE COMUNALE COMPRESI COLLAUDO MCTC ED AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 2021/VE/00232 DEL 12-05-2021 DELLA DITTA SNOW SERVICE SRL DI MODENA PER EURO 1.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13978,2021,null,307,"C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 539 DEL 29/11/2021 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI LUGLIO - AGOSTO 2021)",null,"2021-12-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [13979,2021,null,307,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/06/2021 - 30/06/2021",null,"2021-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13980,2021,null,306,"MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA IVECO DAI8LY TARGATO CB157HX - LIQUIDAZIONE FATTURA 388 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.300,72 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13981,2021,null,306,"LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 1237FPE DEL 01.12.2021 (EURO 225,25)",null,"2021-12-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13982,2021,null,306,"PRATICA N. EDI/2021/00009/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00020 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE REALIZZATE IN PARZIALE DIFFORMITA' DA LIC. ED. 52/1961 E 82/1962 - APPARTAMENTO E GARAGE IN VIA I MAGGIO 22",null,"2021-06-08T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [13983,2021,null,306,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER IL TERZO EVENTO DELLA STAGIONE LIRICO SINFONICA 2020-2021 - EURO 2.000",null,"2021-07-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13984,2021,null,306,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' AI SENSI ARTT.65 E 66 L. N.448/98",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13985,2021,null,305,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI - APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13986,2021,null,305,"LIQUIDAZIONE A ERREBIAN SPA MDELLA FATTURA V2/601067 DEL 30.11.2021 (EURO 3303,37)",null,"2021-12-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13987,2021,null,305,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 813 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 806,26 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13988,2021,null,305,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A \"OASI DEL GUSTO DI FANTONI BENEDETTA\" IN VIALE KENNEDY A BORGO S. LORENZO (FI) - DINIEGO",null,"2021-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13989,2021,null,305,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO CULTURA 2020 ALLA PARROCCHIA SAN LORENZO  PER L'EVENTO \" PILGRIM GOSPEL\" - EURO 1.000",null,"2021-07-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [13990,2021,null,304,"TRANSIZIONE TECNOLOGICA 5G E REDAZIONE PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE- LIQUIDAZIONE FATTURA 43 DEL 11-05-2021 DELLA DITTA LEGANET SRL DI ROMA PER EURO 3.390,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13991,2021,null,304,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI SCAVI PER NUOVO ALLACCIO TUBAZIONE GAS METANO IN PIAZZA GRAMSCI A BORGO SAN LORENZO - ERIKA PICCIAFUOCHI DITTA TOSCANA ENERGIA SPA",null,"2021-06-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13992,2021,null,304,"LIWQUIDAZIONE A CENTROFARC SRL DELLA FATTURA FVD-08499 DEL 30.11.2021 (EURO 1747,20)",null,"2021-12-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [13993,2021,null,304,"LIQUIDAZIONE FATTURA  MAXI DI S.R.L. N. 2908006430 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-07-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [13994,2021,null,304,"INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP ALL'ARCH. MATTEO CHELAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.200,00 (ESENTE IVA)",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13995,2021,null,303,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- 1^ SEMESTRE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 20/SP DEL 10-05-2021 DELLA DITTA GRONCHI SAFETY SRL DI PONTE A EGOLA (PI) PER EURO 1.95,65 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13996,2021,null,303,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZIO DI PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 1021186236 E 1021188416",null,"2021-07-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [13997,2021,null,303,"AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\" DI VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 01 PER UN IMPORTO DI E. 83.156,06 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [13998,2021,null,303,"TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2021",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [13999,2021,null,303,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-06-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14000,2021,null,302,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2021",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14001,2021,null,302,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BSL- MESE APRILE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 78/PA DEL 30-04-2021 DELLA COOPERATIVA ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14002,2021,null,302,"INTEGRAZIONE IMPEGNO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 25 LOTTO 2, DETERMINA 279/2016 (1000,00)",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14003,2021,null,302,"PRATICA N. EDI/2021/00005/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA (PDC) N. PDC/2021/00010 - SANATORIA MODIFICHE INTERNE ESTERNE E DI SAGOMA CON AUMENTO SUPERFICIE E VOLUME REALIZZATE IN CORSO DI COSTRUZIONE UNITÀ CIVILE ABITAZIONE AL PIANO PRIMO DI EDIFICIO BIFAMILIARE IN VIA DEL CAMPO 14",null,"2021-06-01T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14004,2021,null,302,"LIQUIDAZIONE FATT.2545 - 2021 - GRAFICA E IMPAGINAZIONE EMERGENZA COVID 19  - CONVOI S.C.S. ONLUS",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14005,2021,null,301,"OPERE DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQUALIFICAZIONE V.LE IV NOVEMBRE- INSTALLAZIONE SEMAFORI- LIQUIDAZIONE FATTURA P102 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA SCAE SPA DI SEGRATE (MI) PER EURO 30.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14006,2021,null,301,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A \"PASTICCERIA CESARINO DI LUCII TOMMASO E C. SAS\" P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 7-9 A BORGO S. L. (FI)",null,"2021-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14007,2021,null,301,"RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) -- NOMINA DELL'ARCH. SOLITO SABRINA QUALE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14008,2021,null,301,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2021",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14009,2021,null,301,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/42/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.282,93",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14010,2021,null,300,"CONSORZIO STRADA VICINALE MUCCIANO \"LE VILLE\" - LIQ.NE QUOTA PARTE ANNO 2020 A FAVORE DEL CONSORZIO, PER EURO 1.300,00",null,"2021-05-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14011,2021,null,300,"LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N. PA2100493 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14012,2021,null,300,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - AFF. ALLA MISERICORDIA DI BORGO S. L. (FI) DELL'AIUOLA DI V.LE DELLA REPUBBLICA DENOMINATA \"CRISTO RE\"",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14013,2021,null,300,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEBRE 2021",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14014,2021,null,300,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A \"LE GIOIE DEL GUSTO\" IN VIA SAN MARTINO A BORGO S. LORENZO (FI)",null,"2021-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14015,2021,null,299,"ANNULLATA",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14016,2021,null,299,"LIQUIDAZIONE STUDIO NOFERINI PER STAMPA MATERIALE INFORMAZIONI TURISTICHE - EURO 320,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14017,2021,null,299,"LIQUIDAZIONE FATTURA MAXI DI S.R.L. N. 2908006430 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14018,2021,null,299,"PRATICA N. EDI/2021/00008/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00019 - SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DALLA LICENZA EDILIZIA N. 13 DEL 31/01/1974 - APPARTAMENTO PIANO TERZO E GARAGE PIANO TERRA - VIA SALVADOR ALLENDE 9",null,"2021-06-01T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14019,2021,null,299,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2021",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14020,2021,null,298,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021",null,"2021-07-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14021,2021,null,298,"PRATICA N. EDI/2021/00007/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00018 - SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DALLA LICENZA EDILIZIA N. 13 DEL 31/01/1974 - APPARTAMENTO PIANO TERZO E GARAGE PIANO TERRA -VIA SALVADOR ALLENDE 11",null,"2021-06-01T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14022,2021,null,298,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA BT INSTALLATA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 244,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14023,2021,null,298,"LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002149679 DEL 30.11.2021 (EURO 428,22)",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14024,2021,null,298,"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO,FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - 4^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 07-05-2021 DELLA DITTA FANARA CALOGERO DI FAVARA (AG) PER EURO 7.746,39 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14025,2021,null,297,"RETTIFICA DELLA CONCESSIONE N. 245/2021 RELATIVA ALL'EVENTO \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\" IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO - PROLOCO BORGO SAN LORENZO",null,"2021-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14026,2021,null,297,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 55 N. 56 - 2021 - REALIZZAZIONE SPOT TELEVISIVI - TELE IRIDE SOC. COOP.R.L.",null,"2021-07-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14027,2021,null,297,"MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 1PA DEL 30-04-2021 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI BSL PER EURO 630,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14028,2021,null,297,"LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002149678 DEL 30.11.2021 (EURO 285,48)",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14029,2021,null,297,"SERVIZIO APERTURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI DI P.LE CURTATONE E M. - PROROGA FINO AL 31.07.2021 SERVIZI AGGIUNTIVI PER EMERGENZA SANITARIA ASS. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO S. L. (FI) E. 942,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14030,2021,null,296,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDIÌ",null,"2021-06-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14031,2021,null,296,"LIQUIDAZIONE FATT. 54-2021 - MESSA IN ONDA DI SPOT E PASSAGGI TELEVISIVI - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L. -",null,"2021-07-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14032,2021,null,296,"LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0005959116 DEL 26.11.2021 (EURO 55,00)",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14033,2021,null,296,"MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO DI RONTA - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 2 PA DEL 30-04-2021 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI BSL PER EURO 1.430,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14034,2021,null,296,"ADESIONE A S.I.A.F. - SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. - INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [14035,2021,null,295,"LIQUIDAZIONE A SHARSP SPA DELLA FATTURA 7721014578 DEL 26.11.2021 (EURO 388,22)",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14036,2021,null,295,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 12/PA DEL 30-04-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 231,91 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14037,2021,null,295,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/P3 DI CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI MAGGIO 2021 - EURO 6.524,16",null,"2021-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14038,2021,null,295,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI DI FRONTE AL MUNICIPIO - ANDREA BARBUGLI A.N.P.I. BORGO SAN LORENZO",null,"2021-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14039,2021,null,295,"PROGETTO PARCHI E SPORT: APPROVAZIONE CALENDARIO DELLE ASSEGNAZIONI SPAZI E AREE VERDI",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14040,2021,null,294,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTUYRA 8L00515230 DEL 11.10.2021 (EURO 167,14)",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14041,2021,null,294,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000036 DEL 30-06-2021 DI EURO 73,51=,  V20000037 DEL 30-06-2021 DI EURO 72,65=,  V20000038 DEL 30-06-2021 DI EURO 575,68=,  V20000039 DEL 30-06-2021 DI EURO 60,65=,  V20000040 DEL 30-06-2021 DI EURO 165,93=,  V20000041 DEL 30-06-2021 DI EURO 32,27=,  V20000042 DEL 30-06-2021 DI EURO 822,97= E  V20000043 DEL 30-06-2021 DI EURO 117,61= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.847,39= OLTRE IVA EURO 73,88=",null,"2021-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14042,2021,null,294,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 758/F DEL 30-04-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 971,12 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14043,2021,null,294,"DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: ASILO NIDO \"CASTAGNO\" - ASILO NIDO \"GELSO\" - CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE \"GIOCANIDO\" PER IL PERIODO 01/09/2021-31/07/2023",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14044,2021,null,294,"SUBENTRO IN CONCESSIONE PER PASSO CARRABILE N. 1532/03 LOC. GREZZANO 28/16 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DA STORAI LORETTA A LAPUCCI VINCENZO",null,"2021-05-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14045,2021,null,293,"SVUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 8/21 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 358,28 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14046,2021,null,293,"LIQUIDAZIONE AL TIM SPA DELLA FATTURA 8L00517105 DEL 11.10.2021 (EURO 77,26)",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14047,2021,null,293,"AFFIDAMENTO PER FORNITURA MACCHINA A VAPORE E NEBULIZZATORE PER IGIENIZZARE MUSEO DEI BAMBINI ALLA DITTA AFICLEANING S.A.S. - EURO 4.545,89",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14048,2021,null,293,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI ON-LINE A ALAMBRADO DANZA - EURO 900,00",null,"2021-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14049,2021,null,293,"SUBENTRO IN CONCESSIONE PER PASSO CARRABILE N. 1360 SITO IN VIA DELLA FANGOSA 2/4 A BORGO SAN LORENZO - DA NEFE PRODUCTION SRL A DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2021-05-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14050,2021,null,292,"LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N. 2021/VD/23 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-07-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14051,2021,null,292,"SOSTITUZIONE ALBERATURE POSTE IN VIALE IV NOVEMBRE NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 84 DEL 06-05-2021 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 11.790,21 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14052,2021,null,292,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A \"BORGO KEBAB\" IN PIAZZA DEL MERCATO 46 A BORGO S. LORENZO (FI) - DINIEGO",null,"2021-05-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14053,2021,null,292,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MOVIMENTAZIONE ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  - EURO 927,20",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14054,2021,null,292,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800011468 DEL 11.10.2021 (EURO 233,92)",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14055,2021,null,291,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000028/8 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 77,15 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14056,2021,null,291,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.64_21 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AL CHINI MUSEO - EURO 4245,06",null,"2021-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14057,2021,null,291,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 547.852,02",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14058,2021,null,291,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820210920005172 DEL 30.09.2021 (ERUO 3198,54)",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14059,2021,null,291,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A \"LA CAPANNINA SAS\" IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCO \"SANDRO PERTINI\" A BORGO S. LORENZO (FI) - DINIEGO",null,"2021-05-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14060,2021,null,290,"FORNITURA PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/00017 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 391,80 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14061,2021,null,290,"RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2020-PARIFICAZIONE",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14062,2021,null,290,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820210920005213 DEL 30.09.2021 (EURO 2798,72)",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14063,2021,null,290,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 556 DI G.A.M GONZAGARREDI MONTESSORI SRL PER ACQUISTO N. 3 SEDIE BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 233,14",null,"2021-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14064,2021,null,290,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14065,2021,null,289,"NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA PER SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - PERIODO 01/05-01/06 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000326 DEL 04-05-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14066,2021,null,289,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800011464 DEL 11.10.2021 (EURO 3201,07)",null,"2021-12-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14067,2021,null,289,"LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SPA N.1461/2A - RIMBORSO COSTI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP.",null,"2021-07-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14068,2021,null,289,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE ELETTRICHE IN LOC. CASAGLIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ROBERTO GELLI E-DISTRIBUZIONE (ENEL)",null,"2021-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14069,2021,null,289,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VALTORTA SERGIO",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14070,2021,null,288,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FISSO - CHIOSCO EDICOLA V.LE KENNEDY",null,"2021-05-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14071,2021,null,288,"FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03884579 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.638,37 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14072,2021,null,288,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1433/2A; N.1417/2A NOTA CREDITO; 1384/2A; N.1349/2A; N.1482/2A; N.1481/2A; N.1468/2A.",null,"2021-07-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14073,2021,null,288,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2021",null,"2021-12-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14074,2021,null,288,"BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2021 - APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA MODULISTICA",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14075,2021,null,287,"APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E. 2021/2022",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14076,2021,null,287,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DELLA DITTA APE FULL CENTER SAS PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI ATTIVITA' CULTURALI - EURO 173,00",null,"2021-07-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14077,2021,null,287,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000287/E DEL 30-04-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.364,34 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14078,2021,null,287,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2021",null,"2021-12-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14079,2021,null,287,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 517 - MARSON MATTEO - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN LOCALITA' MUCCIANO 37",null,"2021-05-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14080,2021,null,286,"ABBONAMENTO A ENTIONLINE TRE MATERIE DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE ODA 6149294 SU MEPA (EURO 1793,40)",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14081,2021,null,286,"LIQUIDAZIONE FATT. N.3210391626 - SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE S.P.A.",null,"2021-07-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14082,2021,null,286,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 516 - MARGHERI SILVANO -AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA IN LOCALITA' RONTA CAMPAGNA",null,"2021-05-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14083,2021,null,286,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2021",null,"2021-12-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14084,2021,null,286,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000300/E DEL 30-04-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 2.198,72 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14085,2021,null,285,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE  - RISCOSSIONI AGOSTO 2021",null,"2021-12-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14086,2021,null,285,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI, VIA GIOVANNI DELLA CASA, PIAZZA DEL POGGIO E PIAZZA GRAMSCI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA \"FIORI IN FIERA\" - STEFANO PELOSI PROLOCO BORGO SAN LORENZO",null,"2021-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14087,2021,null,285,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 593/2021/90/V DEL 30-06-2021 DI EURO 856,96=, 594/2021/90/V DEL 30-06-2021 DI EURO 171,60= E 595/2021/90/V DEL 30-06-2021 DI EURO 107,12= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.092= OLTRE IVA EURO 43,68=",null,"2021-07-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14088,2021,null,285,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI PULICCIANO - VOLPI GIUSEPPINA",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14089,2021,null,285,"ATTIVITA' DI CTU NEL CONTENZIOSO TRA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E CERRETI/DE LUNA- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 2_21 DEL 03-05-2021 DELL'ING. DANIELE LAPI DI PONTASSIEVE (FI) PER EURO 1.923,84 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14090,2021,null,284,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 590/2021/90/V DEL 30-06-2021 DI EURO 2.787,37=, 591/2021/90/V DEL 30-06-2021 DI EURO 111,03= E 592/2021/90/V DEL 30-06-2021 DI EURO 449,63= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE- MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3.043,66= OLTRE IVA EURO 304,37=",null,"2021-07-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14091,2021,null,284,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FISSO - VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCO MISERICORDIA -  CHIOSCO SETTORE ALIMENTARE",null,"2021-05-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14092,2021,null,284,"REALIZZAZIONE DI POZZO PRESSO LE PISCINE COMUNALI- ESECUZIONE INDAGINI GEOFISICHE- LIQUIDAZIONE FATTURA 117-FE DEL 03-05-2021 DELLA DITTA TRIGEO SNC DI BIBBIENA (AR) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14093,2021,null,284,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VERDI MARINA",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14094,2021,null,284,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X03209673 DEL 11.10.2021 (EURO 433,53)",null,"2021-12-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14095,2021,null,283,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - SETTORE ALIMENTARE",null,"2021-05-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14096,2021,null,283,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X03420341 DEL 11.10.2021 (EURO 141,33)",null,"2021-12-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14097,2021,null,283,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 945/PA DEL 28-06-2021 DI EURO 4.935,26= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.700,25= ED EURO 235,01=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO PERIODO MAGGIO 2021",null,"2021-07-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14098,2021,null,283,"\"100 MILA ORTI IN TOSCANA\" - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEL COMPLESSO ORTI URBANI DENOMINATO ORTI SOCIALI VIA P. NENNI A BORGO SAN LORENZO.",null,"2021-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [14099,2021,null,283,"INTERVENTI PER LA MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO: V.LE RESISTENZA, V.LE IV NOVEMBRE, V.LE KENNEDY SAL 4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 13/FE DEL 11-05-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 33.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14100,2021,null,282,"ANNULLATO",null,"2021-05-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14101,2021,null,282,"POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. 273859590. REGOLAZIONE PREMIO 31/12/2019 - 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (E 313,13)",null,"2021-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [14102,2021,null,282,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4674/2021/8/FAT DEL 30-06-2021 DI EURO 1.094,21=, 4675/2021/8/FAT DEL 30-06-2021 DI EURO 47,05=, 4676/2021/8/FAT DEL 30-06-2021 DI EURO 359,15=, 4677/2021/8/FAT DEL 30-06-2021 DI EURO 2.378,34=, 4678/2021/8/FAT DEL 30-06-2021 DI EURO 548,66= E 4679/2021/8/FAT DEL 30-06-2021 DI EURO 1.550,47= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 5.599,74= OLTRE IVA EURO 378,14=",null,"2021-07-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14103,2021,null,282,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X03271279 DEL 11.10.2021 (EURO 21,47)",null,"2021-12-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14104,2021,null,282,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 406/02 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 131,09 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14105,2021,null,281,"LIQUIDAZIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI 2^ SEM. 2020 AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA (SI)",null,"2021-11-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14106,2021,null,281,"FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE MARZO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 16.722,91 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14107,2021,null,281,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FISSO - CHIOSCO EDICOLA VIA CAIANI C/O PIAZZALE  PISCINE COMUNALI",null,"2021-05-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14108,2021,null,281,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI E SPOT TELEVISIVI - TELE IRIDE SCRL - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2021-04-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14109,2021,null,281,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 63_21 DEL 30-06-2021 DI EURO 36.887,53= (DI CUI IMPONIBILE EURO 30.235,68= ED IVA EURO 6.651,85=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI GIUGNO 2021",null,"2021-07-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14110,2021,null,280,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 62_21 DEL 30-06-2021 DI EURO 2.758,94= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.261,43= ED IVA EURO 497,51=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PER PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 A.S. 2020-2021 - MESE DI GIUGNO 2021",null,"2021-07-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14111,2021,null,280,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FISSO - CHIOSCO EDICOLA VIALE DELLA RESISTENZA C/O OSPEDALE",null,"2021-05-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14112,2021,null,280,"DETERMINA A CONTARRE E AFFIAMENTO DIRETTO A LA CASALINDA SRL ACQUISTO KIT PER MENSA COMUNALE (EURO 384,30)",null,"2021-04-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14113,2021,null,280,"LIQUIDAZIONE A ERREBIAN DELLA FATTURA V2/586639 DEL 29.10.2021 (EURO 320,86)",null,"2021-11-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14114,2021,null,280,"FORNITURA DI CHIAVI PER I VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 17P DEL 30-04-2021 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 2,46 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14115,2021,null,279,"LIQUIDAZIONE ODISSEDA COOP SOCIALE ONLUS DELLA FATTURA 99_21 PA DEL 31.10.2021 (EURO 155,09)",null,"2021-11-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14116,2021,null,279,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FISSO - CHIOSCO EDICOLA VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCO MISERICORDIA",null,"2021-05-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14117,2021,null,279,"LIQUIDAZIONE PARTE DEL CONTRIBUTO  A CAMERATA DE' BARDI PER IL SECONDO EVENTO DELLA VIII STAGIONE LIRICO SINFONICA - EURO 2000",null,"2021-07-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14118,2021,null,279,"FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DELL'ECONOMO COMUNALE AL WEBINAR DI ACSEL SERVIZI SRL",null,"2021-04-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14119,2021,null,279,"PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE \"ACQUA SFUSA\" MANUT. \"CASINA DELL'ACQUA\" - LIQ.NE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA 2020 PARI AD EURO 9.967,85",null,"2021-05-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14120,2021,null,278,"LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATRTURA 1129FPE DEL 02.11.2021 (EURO 225,25)",null,"2021-11-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14121,2021,null,278,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FISSO - CHIOSCO EDICOLA  VIA L. DA VINCI",null,"2021-05-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14122,2021,null,278,"FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O URBANISTICA AL WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA IN MATERIA DI \"PIANI ATTUATIVI E CONVENZIONI URBANISTICHE\"",null,"2021-04-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14123,2021,null,278,"LIQUIDAZIONE EVENTI MUSICA LEGGERA PER GIOVANI ALL'ASS. CAMERATA DE' BARDI DEL 13 E 17 GIUGNO 2021 - EURO 2.000,00",null,"2021-07-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14124,2021,null,278,"RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE IN USO AL CENTRO ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 297 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 984,30 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14125,2021,null,277,"LIQUIDAZIONE A DAMAZ SRL DELLA FATTURA 3159P DEL 27.20.2021 (EURO 6752,61)",null,"2021-11-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14126,2021,null,277,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIMENTRA LORIS",null,"2021-04-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14127,2021,null,277,"RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE IN USO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA \"ARCOBALENO\" - LIQUIDAZIONE FATTURA 296 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 291,98 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14128,2021,null,277,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 61_21 DEL 30-06-2021 DI EURO 4.928,25= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.039,55= ED IVA EURO 888,70=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2020/2021 MESE DI GIUGNO 2021",null,"2021-07-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14129,2021,null,277,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - CHIOSCO SETTORE ALIMENTARE VIALE KENNEDY",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14130,2021,null,276,"LIQUIDAZIONE A DAMAZ SRL DELLA FATTURA 3158P DEL 27.10.2021 (EURO 2108,69)",null,"2021-11-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14131,2021,null,276,"PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2021 PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI IST. PRESSO IL MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 50,00",null,"2021-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14132,2021,null,276,"RIPARAZIONE PENTOLA A PRESSIONE IN USO AL CENTRO DI COTTURA MESA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 295 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 286,45 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14133,2021,null,276,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 60_21 DEL 30-06-2021 DI EURO 506,54= (DI CUI IMPONIBILE EURO 415,20= ED IVA EURO 91,34=) E 65_21 DEL 30-06-2021 DI EURO 63,32= (DI CUI IMPONIBILE EURO 51,90= ED IVA  EURO 11,42=) EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE MESE DI GIUGNO 2021",null,"2021-07-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14134,2021,null,276,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA DI RABATTA 54 A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - NICOLA CINI (E.M.I. SERVICE SRL)",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14135,2021,null,275,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL DELLA FATTURA 31587P DEL 27.10.2021 (EURO 1157,15)",null,"2021-11-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14136,2021,null,275,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO CULTURA 2020 ALL'ASS. CAMERATA DE' BARDI PER L'EVENTO MUGELLO CHILDREN MUSIC FESTIVAL - EURO 2.500",null,"2021-07-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14137,2021,null,275,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO ESTIVO RONTA",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14138,2021,null,275,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL C.C. APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER CORSA CICLISTICA DEL 1^ MAGGIO NELLA FRAZIONE DI LUCO - 37^ COPPA LAVORATORI E 16^ TROFEO R. LANDI",null,"2021-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14139,2021,null,275,"\"100 MILA ORTI IN TOSCANA\" RIMBORSO AD AUSER VOLONTARIATO ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO DEL TERZO ACCONTO SULLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER EURO 6.683,15 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14140,2021,null,274,"LIQUIDAZIONE A FATER SPA DELLA FATTURA 2221922404 DEL 19.10.2021 (EURO 3252,26)",null,"2021-11-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14141,2021,null,274,"PROGETTO ECO-MUGELLO \"ACQUA SFUSA\" - LIQ.NE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER MANUTENZIONE ANNO 2019 PER EURO 13.290,46",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14142,2021,null,274,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI ON-LINE A MDT MUGELLO DANCE THEATRE-EURO 800,00",null,"2021-07-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14143,2021,null,274,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14144,2021,null,274,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL \"LAGO A MONTEPULICO\" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.380,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2021 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA  MANUTENZIONE DELLA STRADA",null,"2021-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14145,2021,null,273,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 439/D DEL 30-06-2021 DI EURO 960,97= E 441/D DEL 30-06-2021 DI EURO 161,59= EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.051,60= OLTRE IVA EURO 70,96=",null,"2021-07-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14146,2021,null,273,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRTUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 784 DEL 28-04-2021 DELLA DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 557,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14147,2021,null,273,"SECONDO AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA",null,"2021-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [14148,2021,null,273,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14149,2021,null,273,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820210920002578 DEL 22.09.2021 (EURO 171,90)",null,"2021-11-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14150,2021,null,272,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO  - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14151,2021,null,272,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132856 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14152,2021,null,272,"LIQUIDAZIONE A TIM DELLA FATTURA 6820210920002591 DEL 22.09.2021 (EURO 282,48)",null,"2021-11-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14153,2021,null,272,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 26/PA DEL 30-06-2021 DI EURO 1.250,40=, 27/PA DEL 30-06-2021 DI EURO 55,66= E 28/PA DEL 30-06-2021 DI EURO 193,60= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.363,33= OLTRE IVA EURO 136,33=",null,"2021-07-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14154,2021,null,272,"AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - ANNO 2021 - POSTE ITALIANE S.P.A.",null,"2021-04-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14155,2021,null,271,"LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/99300010 DEL 19.10.2021 (EURO 694,42)",null,"2021-11-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14156,2021,null,271,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14157,2021,null,271,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL  DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO  MATRICOLA N. 343 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2021-04-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14158,2021,null,271,"ESECUZIONE TAMPONI RAPIDI PER RILEVAZIONE VIRUS COVID-19 DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/9 PA DEL 27-04-2021 DELLA DITTA FARMAPIANA SPA DI BSL PER EURO 302,00 (IVA ESENTE)",null,"2021-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14159,2021,null,271,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1130-D DEL 30-06-2021 DI EURO 2.120,37=, 1131-D DEL 30-06-2021 DI EURO 779,04=, 1132-D DEL 30-06-2021 DI EURO 189,64=, 1133-D DEL 30-06-2021 DI EURO 177,85= E 1134-D DEL 30-06-2021 DI EURO 671,78= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3.786,71= OLTRE IVA EURO 151,97=",null,"2021-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14160,2021,null,270,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14161,2021,null,270,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZIO DI PICK-UP - POSTE ITALIANE SPA - FATTURE N. 1021150152 E N. 1021151092",null,"2021-07-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14162,2021,null,270,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- PRIMO TRIMESTRE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 47.265,14 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14163,2021,null,270,"LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2021",null,"2021-11-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14164,2021,null,270,"FORMAZIONE:DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O STAFF TECNICO AL MASTER WEBINAR ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI ENTI LOCALI IN MATERIA DI R.U.P.",null,"2021-04-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14165,2021,null,269,"C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 498 DEL 15/10/2021 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI GENNAIO - GIUGNO 2021)",null,"2021-11-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14166,2021,null,269,"RIMBORSO SOMMA VERSATA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CON IMPORTO ERRATO AL SIG. D.F.M.",null,"2021-04-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14167,2021,null,269,"LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE SOC.COOP. N.2PA2100444 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-07-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14168,2021,null,269,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14169,2021,null,269,"REALIZZAZIONE NUOVO OIMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO/CAMPO DA CALCIO) - RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 26/2021 DEL 23-04-2021 DELLA DITTA E.CO.RES.SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 2.526,88 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14170,2021,null,268,"LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLA FATTURA 272 DEL 14.10.2021 (EURO 133,51)",null,"2021-11-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14171,2021,null,268,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON  MINZONI- 3^ LOTTO COMPLETAMENTO-SAL 3- LIQUIDAZIONE FATTURA 69 DEL 22-04-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 33.720,72 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14172,2021,null,268,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E DEL VERDE CIMITERIALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 39.000 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14173,2021,null,268,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14174,2021,null,268,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 124_2021 DI MPLC ITALIA SRL PER RILASCIO LICENZA OMBRELLO PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO - EURO 879,86 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2021-07-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14175,2021,null,267,"LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 264, 265,E 266 DEL 14.10.2021 (EURO 19.831,83)",null,"2021-11-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14176,2021,null,267,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) CON RIFACIMENTO ATRIO- SAL 8 - LIQUIDAZIONE FATTURA 70 DEL 22-04-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER ERUO 49.468,56 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14177,2021,null,267,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. 40/2016 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PERIODICO E RELATIVO AVVISO PUBBLICO",null,"2021-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14178,2021,null,267,"LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.PIETRO DI LUCO DI MUGELLO DELLA 3^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2020-2021",null,"2021-07-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14179,2021,null,267,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14180,2021,null,266,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEL PTRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000020/8 DEL 15-04-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 91,13 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14181,2021,null,266,"LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 267, 268, 269, 270 E 271 DEL 14.10.2021 (EURO 4.920,19)",null,"2021-11-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14182,2021,null,266,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14183,2021,null,266,"LIQUIDAZIONE FATTURA MAXI DI S.R.L. N.2908005638 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-07-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14184,2021,null,266,"AVVISO PUBBLICO RICERCA SPONSOR PER GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 267/2000",null,"2021-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14185,2021,null,265,"RINNOVO CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO  ALLA ASS. VAB DI PORZIONE DELLA \"EX PALAZZINA PUBLIAMBIENTE\" E DEL PARCHEGGIO ANTISTANTE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2021-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [14186,2021,null,265,"LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO S.R.L. N.2021/VD/18 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-07-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14187,2021,null,265,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) CON RIFACIMENTO ATRIO-DIREZIONE LAVORI- LIQUIDAZIONE FATTURA  FATTPA 4_21 DEL 20-04-2021 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE PER EURO 9.448,19 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14188,2021,null,265,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14189,2021,null,265,"LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTYRA 978FPE DEL 04.10.2021 (EURO 225,25)",null,"2021-11-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14190,2021,null,264,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14191,2021,null,264,"LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SPA N.1253/2A - RIMBORSO COSTI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP",null,"2021-07-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14192,2021,null,264,"LIQUIDAZIONE ALLA COOP SOCIALE ODISSEA DELLA FATTURA 86_21 DEL 30.09.2021 (EURO 193,86)",null,"2021-11-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14193,2021,null,264,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE VIA DON MINZONI-OPERE COMPLETAMENTO 3^ LOTTO- PROGETTAZIONE DEF./ES. - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 3_21 DEL 20-04-2021 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIREMZE PER EURO 2.778,88 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14194,2021,null,264,"DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE \"PACCHETTO SCUOLA\" A.S. 2021-2022: APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA",null,"2021-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14195,2021,null,263,"PRATICA N. EDI/2021/00001/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00017 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE CIVILE ABITAZIONE VIA TASSAIA 70",null,"2021-05-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14196,2021,null,263,"SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 5.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14197,2021,null,263,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA  N.1276/2A E N.1275/2A - GESTIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP.",null,"2021-07-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14198,2021,null,263,"LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURA 2100008776 DEL 06.10.2021 EURO 317,82",null,"2021-11-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14199,2021,null,263,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 7021012000007486 DEL 19-04-2021 E 7021012000007553 DEL 21-04-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.222,58 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14200,2021,null,262,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 FE DELLA DITTA ISNG SRL PER INTERVENTO DI TRASFERIMENTO VARCO BIBLIOGATE - EURO 555,10 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2021-07-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14201,2021,null,262,"LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA DELLA FATTYRA 0002139526 DEL 30.09.2021 (EURO 428,22)",null,"2021-11-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14202,2021,null,262,"REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO DI PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA, PSC E CSE ALLA DITTA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO T. (PI) E. 10.730,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14203,2021,null,262,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14204,2021,null,262,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE MARZO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 10.638,97 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14205,2021,null,261,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14206,2021,null,261,"MANUTENZIONE ADDOLCITORI IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 000001-0CPA DEL 14-04-2021 DELLA DITTA ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 1.095,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14207,2021,null,261,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/06/2021 - 15/06/2021",null,"2021-06-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14208,2021,null,261,"IQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO DELLA FATTURA V07/99300009 DEL 30.09.2021 (EURO 526,48)",null,"2021-10-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14209,2021,null,261,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALITICHE (CAMPIONI E TAMPONI) PRESSO CUCINE COMUNALI E REFETTORI SCOLASTICI",null,"2021-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14210,2021,null,260,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000029 DEL 31-05-2021 DI EURO 129,79=, V20000030 DEL 31-05-2021 DI EURO 211,80=, V20000031 DEL 31-05-2021 DI EURO 2.165,99=, V20000032 DEL 31-05-2021 DI EURO 171,79=, V20000033 DEL 31-05-2021 DI EURO 9,05=, V20000034 DEL 31-05-2021 DI EURO 75,20= E V20000035 DEL 31-05-2021 DI EURO 8,84= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.665,82= OLTRE IVA EURO 106,64=",null,"2021-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14211,2021,null,260,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000007445 DEL 13-04-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 8.201,08 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14212,2021,null,260,"RIMBORSO TARI ANNI 2016-2017-2018-2019 RICHIESTA DEL 16 FEBBRAIO 2021 PROTOCOLLO DEL 3.507",null,"2021-04-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14213,2021,null,260,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURE 002139525 E 0002139524 DEL 30.09.2021 (EURO 404,43)",null,"2021-10-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14214,2021,null,260,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14215,2021,null,259,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/36/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE  - EURO 1.085,05",null,"2021-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14216,2021,null,259,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14217,2021,null,259,"INTERVENTO DI ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA PRESSO AREA A VERDE PUBBLICO NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA- LIQUIDAZIONE FATTURA 39/FE DEL 13-04-2021 DELLA DITTA SIVA SA DI VICCHIO (FI) PER EURO 500,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14218,2021,null,259,"TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 - RIMBORSO QUOTE ABBONAMENTI PER RINUNCIA AL SERVIZIO O ERRATO PAGAMENTO PER EURO 483,42",null,"2021-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14219,2021,null,259,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 00002137778 DEL 20.09.2021 (EURO 375,15)",null,"2021-10-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14220,2021,null,258,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER PRODUZIONE VAPORE STAGIONE TERMICA 1° NOVEMBRE 2020 - 31 OTTOBRE 2021 LOCALI CENTRO UNICO DI COTTURA VIA PIETRO CAIANI- TOTALE EURO 7.801,41= PER PERIODO NOVEMBRE 2020 - APRILE 2021",null,"2021-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14221,2021,null,258,"LIQUIDAZIONE A CEL NETWORK SRL PER FATTURA 2197 DEL 30.09.2021 (EURO 1747,20)",null,"2021-10-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14222,2021,null,258,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14223,2021,null,258,"MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 361/F DEL 12-04-2021 DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BSL PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14224,2021,null,258,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO/CAMPO CALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) PER E. 2.526,88 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14225,2021,null,257,"RIALSCIO PARERI IGIENICO-SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO SU RICHIESTA DELL' A.C. DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2021/284 DEL 24-03-2021 PER EURO 256,29 (IVA ESENTE)",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14226,2021,null,257,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800008647 DEL 11.08.2021 (EURO 3199,50)",null,"2021-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14227,2021,null,257,"RIVERSAMENTO TARI ANNO 2019 AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) RICHIESTA DEL 02/02/2021 PROTOCOLLO N. 2.311",null,"2021-04-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14228,2021,null,257,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14229,2021,null,257,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/P3 DI CO&SO CONSORZIO PER PRESTAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI APRILE 2021 - EURO 6.524,16",null,"2021-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14230,2021,null,256,"LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO SRL DELLA FATT V07/99300008 DEL 21.09.2021 (EURO 939,66)",null,"2021-10-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14231,2021,null,256,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI'",null,"2021-05-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14232,2021,null,256,"FORNITURA DI CHIAVI PER I VARI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA 77 DI MISURI TIZIANO E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) E. 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14233,2021,null,256,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO TARIFFE CORSI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE A CAMERATA DE' BARDI - EURO 5.000,00",null,"2021-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14234,2021,null,256,"PRESENTAZIONE N. 2 PROGETTI SUL BANDO \"SPORT E PERIFERIE 2020\"-ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP- LIQUIDAZIONE FATTURA FEPA 54 DEL 14-04-2021 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE ARCHITETTURA (DIDA) PER EURO 4.760,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14235,2021,null,255,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1621003619 E 1621003620 A SIAE  PER EVENTI  COMUNALI - EURO  173,58",null,"2021-06-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14236,2021,null,255,"INTERVENTI I ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER EMERGENZA COVID-19 - STATO FINALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 66 DEL 14-04-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 342,79 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14237,2021,null,255,"LIQUIDAZIONE ATIM SPA DELLA FATTURA 4220621800008647 DEL 11.08.2021 (EURO 3199,51)",null,"2021-10-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14238,2021,null,255,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA-RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2019 E PARTE ANNO 2020 (EURO 1498,77)",null,"2021-04-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14239,2021,null,255,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA XX SETTEMBRE A BORGO SAN LORENZO - AVDULLAJ ARIANIS",null,"2021-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14240,2021,null,254,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA",null,"2021-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14241,2021,null,254,"TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2021",null,"2021-10-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14242,2021,null,254,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (LOTTO 1^ FRANE)- EFFETTUAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE- LIQUIDAZIONE FATTURA 30 DEL 13-04-2021 DELLA DITTA IGEA SAS DI GUGLIELMO BRACCESI E C. DI BSL PER EURO 1.170,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14243,2021,null,254,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54-21 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS SERVIZI MUSEO CHINI -EURO 1.830,00",null,"2021-06-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14244,2021,null,254,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE 2020- RIDETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE",null,"2021-04-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14245,2021,null,253,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI \"PIAGGIO\" IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 2_21 DEL 13-04-2021 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 299,43 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14246,2021,null,253,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99AR21V0300003 - SECONDA TRANCHE DI ARTRIBUNE S.R.L. - EURO 1.423,33",null,"2021-06-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14247,2021,null,253,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 6 A BORGO SAN LORENZO - BONINI MICHELA",null,"2021-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14248,2021,null,253,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2021",null,"2021-10-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14249,2021,null,253,"RIMBORSO TARI ANNO 2015 RICHIESTA DEL 7 MAGGIO 2020 PROTOCOLLO N. 8.624",null,"2021-04-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14250,2021,null,252,"RETTIFICA CODICE CIG RELATIVO A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 711/2020 PER COPERTURE ASSICURATIVE MOSTRE TEMPORANEE MUSEO CHINI E LIQUIDAZIONE",null,"2021-04-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14251,2021,null,252,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 01-06-2021 DI EURO 2.772,00= EMESSA DALLA DOTT.SSA GALLIGANI LAURA PER IL SERVIZIO DI VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO SULLE CUCINE E SUI REFETTORI DELLE SCUOLE DEL COMUNE",null,"2021-06-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14252,2021,null,252,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2021",null,"2021-10-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14253,2021,null,252,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A \"OSTERIA DEL GALLETTO SNC DI ALESSANDRO SORDI & C.\" IN VIALE EUROPA UNITA",null,"2021-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14254,2021,null,252,"MANUTENZIONE MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 PA DEL 18-03-2021 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BSL PER EURO 1.163,85 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14255,2021,null,251,"MANUTENZIONE DI MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 333/F DEL 31-03-2021 DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BSL PER EURO 427,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14256,2021,null,251,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - ASSUNZIONE ULT. IMPEGNO DI SPESA DI E. 124.963,28 A FAVORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER ANNI 2021/22/23 PER MODIFICHE PROGRAMMA DI ESERCIZIO",null,"2021-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14257,2021,null,251,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A \"SANTINI COSIMO & C. S.A.S.\" IN P.ZZA DEL POPOLO A BORGO S. LORENZO (FI)",null,"2021-05-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14258,2021,null,251,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PRIMO EVENTO DELLA STAGIONE LIRICO SINFONICA 2020-21 A CAMERATA DE' BARDI - EURO 2.000,00",null,"2021-06-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14259,2021,null,251,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2021",null,"2021-10-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14260,2021,null,250,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- 1^ TRIMESTRE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.170,55 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14261,2021,null,250,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI ON-LINE ALLA CORALE DI SANTA CECILIA - EURO 2.400,00",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14262,2021,null,250,"EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI E. 300,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DEL GSE PER GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2021",null,"2021-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14263,2021,null,250,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14264,2021,null,250,"TARI 2016  - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2021",null,"2021-10-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14265,2021,null,249,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE COMMERCIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14266,2021,null,249,"CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 \"MEDIO VALDARNO\" PER LE FUNZIONI SVOLTE PER E. 14.000,00",null,"2021-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14267,2021,null,249,"LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 864FPE DEL 01.09.2021 EURO 225,25",null,"2021-09-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14268,2021,null,249,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 698 DEL 12-04-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 395,47 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14269,2021,null,249,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 927/E DEL 08-06-2021 DI EURO 54.296,01= (DI CUI IMPONIBILE EURO 51.710,49= ED IVA EURO 2.585,52=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO E SPAZIO GIOCO GIOCANIDO - MESE DI MAGGIO 2021 -",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14270,2021,null,248,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2021 - 2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 6.456,04 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14271,2021,null,248,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14272,2021,null,248,"RIMBORSO TARI ANNO 2018 RICHIESTA DEL 18 MAGGIO 2020 PROTOCOLLO 9.322",null,"2021-04-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14273,2021,null,248,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820210620004797 DEL 30.06.2021 (EURO 3.274,53)",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14274,2021,null,248,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 786/PA DEL 31-05-2021 DI EURO 4.935,26= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.700,25= ED IVA EURO 235,01=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI-  PER GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO PERIODO APRILE 2021",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14275,2021,null,247,"LIQUIDAZIONE A SHARP ELECTRONICS SPA DELLA FATTURA 7721010388 DEL 27.08.2021 (EURO 388,22)",null,"2021-09-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14276,2021,null,247,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1621003380 DI SIAE PER MUSICA D'AMBIENTE APP. RIPRODUZIONE AUDIO PER BIBLLIOTECA COMUNALE 2021 - EURO 46,27",null,"2021-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14277,2021,null,247,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14278,2021,null,247,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 515/F DEL 31-03-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.158,05 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14279,2021,null,247,"ACQUISTO VERNICE PER IMBIANCATURA CAPPELLE DEI CIMITERI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 381,06 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14280,2021,null,246,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER FORNITURA 100 SEDIE MONOBLOCCO BIANCHE PER VILLA PECORI GIRALDI - EURO 854,00",null,"2021-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14281,2021,null,246,"SVOLGIMENTO TEST RAPIDI ANTIGENICI PER DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FARMAPIANA S.P.A. DI CAMPI BISENZIO (FI)",null,"2021-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14282,2021,null,246,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA- LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA DEL 31-03-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 923,11 (OLTRE IVA9",null,"2021-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14283,2021,null,246,"PRATICA N. EDI/2021/00007/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00009 - INSTALLAZIONE DI PISCINA PREFABBRICATA CON OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E REALIZZAZIONE DI TETTOIA PER RICOVERO AUTOVETTURE IN BASE AL TITOLO II COMMA 8 LETTERA \"C\" DEL REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI LEGGERI. - VIA RABATTA 56",null,"2021-05-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14284,2021,null,246,"LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2019",null,"2021-09-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14285,2021,null,245,"LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - APPLICAZIONE RIDUZIONI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER L'ANNO 2020",null,"2021-09-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14286,2021,null,245,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 444/2021/90/V DEL 31-05-2021 DI EURO 1.807,10= E 445/2021/90/V DEL 31-05-2021 DI EURO 355,68= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.079,60= OLTRE IVA EURO 83,18=",null,"2021-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14287,2021,null,245,"ACQUISTO N.2 LAVATRICI PER SCUOLE DELL'INFANZIA ALDO MORO E ARCOBALENO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI SRL",null,"2021-04-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14288,2021,null,245,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\" IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO - PELOSI STEFANO (PROLOCO BORGO SAN LORENZO)",null,"2021-05-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14289,2021,null,245,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO -MESE DI MARZO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 70/PA DEL 31-03-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14290,2021,null,244,"INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO PER EMERGENZA COVID-19 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI ALLA DITTA IMPRECAL SRL PER EURO 342,79 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14291,2021,null,244,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI -LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000007138 DEL 06-04-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 104,80 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14292,2021,null,244,"PRATICA N. EDI/2021/00003/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00016 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DA LIC. ED. N. 30/1967 APPARTAMENTO E GARAGE IN VIA AUGUSTO LORINI 12",null,"2021-05-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14293,2021,null,244,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 441/2021/90/V DEL 31-05-2021 DI EURO 4.458,77=, 442/2021/90/V DEL 31-05-2021 DI EURO 179,02= E 443/2021/90/V DEL 31-05-2021 DI EURO 522,94= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 4.691,58= OLTRE IVA EURO 469,15=",null,"2021-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14294,2021,null,244,"LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2020",null,"2021-09-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14295,2021,null,243,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3944/2021/8/FAT DEL 31-05-2021 DI EURO 3.361,89=, 3945/2021/8/FAT DEL 31-05-2021 DI EURO 115,18=, 3946/2021/8/FAT DEL 31-05-2021 DI EURO 340,36=, 3947/2021/8/FAT DEL 31-05-2021 DI EURO 9635,66=, 3948/2021/8/FAT DEL 31-05-2021 DI EURO 398,50= E 3949/2021/8/FAT DEL 31-05-2021 DI EURO 1.352,08= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 14.262,93= OLTRE IVA EURO 940,74=",null,"2021-06-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14296,2021,null,243,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14297,2021,null,243,"CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDI COLLOCATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E NEI PLESSI SCOLASTICI ANNI 2021 E 2022: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRONCHI SAFETY SRL DI MONTOPOLI VAL D'ARNO (PI) PER EURO 11.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14298,2021,null,243,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000141-0C7 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 886,20 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14299,2021,null,243,"QUIDAZIONE A TIM SPA DLLA FATTURA 8L00397206 DEL 11.08.2021 (EURO 167,14)",null,"2021-09-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14300,2021,null,242,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DI RONTA - COLPIZZI PAOLA",null,"2021-04-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14301,2021,null,242,"LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN.12121/2021 DI EURO 510,00=, 12122/2021 DI EURO 2.400,00= E 12123/2021 DI EURO 510,00= EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO E PEDIBUS - TOTALE EURO 3.420,00=",null,"2021-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14302,2021,null,242,"MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI IN USO AL CANTIERE COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI -LIQUIDAZIONE FATTURA 0012/VS DEL 31-03-2021 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14303,2021,null,242,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO  - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14304,2021,null,242,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA8L00395274 DEL 11.08.2021 (EURO 77,26)",null,"2021-09-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14305,2021,null,241,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151 DELLA DITTA BIBLIO SRL PER FORNITURA SCAFFALATURE BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 7.678,68 (IVA COMPRESA)",null,"2021-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14306,2021,null,241,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14307,2021,null,241,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 RICHIESTA DEL 26 FEBBRAIO 2019 PROTOCOLLO N. 4.741",null,"2021-04-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14308,2021,null,241,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X02580592 DEL 11.08.2021 (EURO 21,48)",null,"2021-09-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14309,2021,null,241,"NOLEGGIO PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI - PERIODO 01/04 - 01/05 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000244 DEL 02-04-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14310,2021,null,240,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X02550655 DEL 11.08.2021 (EURO 561,19)",null,"2021-09-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14311,2021,null,240,"FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/0001 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 112,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14312,2021,null,240,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14313,2021,null,240,"PROGETTO \"PARCHI E SPORT\" APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE -ANNO 2021",null,"2021-04-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14314,2021,null,240,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 53_21 DEL 31-05-2021 DI EURO 64.161,85= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.591,68= ED IVA EURO 11.570,17=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ( PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI MAGGIO 2021",null,"2021-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14315,2021,null,239,"ACQUISTO 10 PALI CONICI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO A MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI CON SEDE SECONDARIA IN ANAGNI (FR) E. 3.250,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14316,2021,null,239,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 52_21 DEL 31-05-2021 DI EURO 4.165,39= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.414,25= ED IVA EURO 751,14=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 A.S. 2020/2021 - MESE DI MAGGIO 2021-",null,"2021-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14317,2021,null,239,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000015/8 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 185,65 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14318,2021,null,239,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A \"ARISTEI ALESSANDRO E C. SAS\" IN PIAZZA GRAMSCI A BORGO S. LORENZO (FI)",null,"2021-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14319,2021,null,239,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800008746 DEL 11.08.2021 (EURO 233,92)",null,"2021-09-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14320,2021,null,238,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 2220621800001572 DEL 11.02.2021 (EURO 282,72)",null,"2021-09-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14321,2021,null,238,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 51_21 DEL 31-05-2021 DI EURO 3.767,42= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.088,05= ED IVA EURO 679,37=) A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE A.E. 2020/2021 - MESE DI MAGGIO 2021",null,"2021-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14322,2021,null,238,"RIMBORSO TARI ANNO 2019 E 2020 RICHIESTA DEL 2 DICEMBRE 2020 PROTOCOLLO N. 26.112",null,"2021-04-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14323,2021,null,238,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA  MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTIRA 0000216/E DEL 31-03-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 2.570,10 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14324,2021,null,238,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A \"CORTI GIANLUCA\" (GELATERIA BADIANI) IN V.LE PECORI GIRALDI A BORGO S. LORENZO (FI)",null,"2021-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14325,2021,null,237,"COLLAUDO STRUTTURALE, TECNICO FUNZIONALE E TECNICO/AMM.VO AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ING. CINQUE RENATO DI BUCINE (AR) PER E. 6.184,28 (IVA ESENTE)",null,"2021-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14326,2021,null,237,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2021",null,"2021-09-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14327,2021,null,237,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 237 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 1.150,06 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14328,2021,null,237,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14329,2021,null,237,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 50_21 DEL 31-05-2021 DI EURO 506,54= (DI CUI IMPONIBILE EURO 415,20= ED IVA EURO 91,34=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE MESE DI MAGGIO 2021",null,"2021-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14330,2021,null,236,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- LIQUIDAZIONE FATTURA 933/2021 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 1.065,77 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14331,2021,null,236,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 347/D DEL 31-05-2021 DI EURO 2.664,14=, 349/D DEL 31-05-2021 DI EURO 145,20=, 350/D DEL 31-05-2021 DI EURO 188,92=, 351/D DEL 31-05-2021 DI EURO 355,52= E 382/D DEL 31-05-2021 DI EURO 144,22= ALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3.225,60= OLTRE IVA EURO 272,40=",null,"2021-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14332,2021,null,236,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14333,2021,null,236,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2021",null,"2021-09-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14334,2021,null,236,"1^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01.2021-31.03.2021 (EURO 5365,51)",null,"2021-04-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14335,2021,null,235,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 21/PA DEL 31-05-2021 DI EURO 1.808,04= E 22/PA DEL 31-05-2021 DI EURO 111,76= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 -TOTALE IMPONIBILE EURO 1.745,27= OLTRE IVA EURO 174,53=",null,"2021-06-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14336,2021,null,235,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 1^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 17.307,11 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14337,2021,null,235,"RIMBORSO TARI ANNO 2019 RICHIESTA DEL 20 NOVEMBRE 2020 PROTOCOLLO N. 25.222",null,"2021-04-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14338,2021,null,235,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14339,2021,null,235,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2021",null,"2021-09-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14340,2021,null,234,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14341,2021,null,234,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DI FALTONA - GIANNINI SILVANA",null,"2021-04-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14342,2021,null,234,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2021",null,"2021-09-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14343,2021,null,234,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 905-D DEL 31-05-2021 DI EURO 6.695,30=, 906-D DEL 31-05-2021 DI EURO 14,76=, 907-D DEL 31-05-2021 DI EURO 230,32=, 908-D DEL 31-05-2021 DI EURO 157,72= E 909-D DEL 31-05-2021 DI EURO 793,67= ALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 7587,80= OLTRE IVA EURO 303,97=",null,"2021-06-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14344,2021,null,234,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE FEBBRAIO 2021 2^ TRANCHE- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 6.456,04 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14345,2021,null,233,"INSTALLAZIONE NUOCO ASCENSORE PRESSO LA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 54 DEL 01-04-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 35.820,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14346,2021,null,233,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE- RISCOSSIONI GIUGNO 2021",null,"2021-09-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14347,2021,null,233,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI RADIOFONICHE - FATTURA N. 78 -2021 - ASSOCIAZIONE A.P.P.I.L.",null,"2021-06-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14348,2021,null,233,"RINNOVO CONCESSIONI PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14349,2021,null,233,"RIMBORSO TARI ANNI 2015-2016-2017-2018-2019-2020 RICHIESTA DEL 15 OTTOBRE 2020 PROTOCOLLO N. 22.132",null,"2021-03-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14350,2021,null,232,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 6820210720003639, 6820210720003642, E 6820210720003610 DEL 27.07.2021 (EURO 736,86)",null,"2021-09-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14351,2021,null,232,"AMPLIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO- LIQUIDAZIONE FATTURA 53 DEL 01-04-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 12.699,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14352,2021,null,232,"LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 7/2021 DEL 25-05-2021 DI EURO 250,00 EMESSA DAL SIG. KOTOV MAXIM P. IVA 07053670480 PER REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE \"GIOVANI E IL COVID\"",null,"2021-06-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14353,2021,null,232,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A \"VLN S.N.C. DI VALENTI SARA & C.\" (BAR L'OROLOGIO) IN PIAZZA CAVOUR A BORGO S. LORENZO (FI)",null,"2021-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14354,2021,null,232,"APPROVAZIONE SCARTO E ELIMINAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE CULTURALI E SPORTIVE",null,"2021-03-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14355,2021,null,231,"COVID.19  - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI SANIFICAZIONE (PERIODO 01/04/21 - 30/06/21) PRESSO LOCALI COMUNALI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO PULIZIE (CIG PADRE 6933372F8F)",null,"2021-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [14356,2021,null,231,"FORNITURA CARBURATNTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE MARZO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03764622 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.066,34 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14357,2021,null,231,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A \"CAFFE' 90 SRL\" IN VIALE DELLA REPUBBLICA A BORGO S. LORENZO (FI)",null,"2021-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14358,2021,null,231,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1021124867 DEL 27/05/2021 E N.1021126267 DEL 28/05/2021",null,"2021-06-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14359,2021,null,231,"LIQUIDAZIONE A ISNG SRL DELLA FATTURA 203 FE DEL 06.08.2021 (EURO 225,70)",null,"2021-09-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14360,2021,null,230,"CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - RINNOVO DEL CONTRATTO CON LA SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.03.2022",null,"2021-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14361,2021,null,230,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A \"ZITARELLI SILVANO\" (I'CANTUCCIO) IN VIA ANGELO GATTI N. 1 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO (FI)",null,"2021-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14362,2021,null,230,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1822 DEL 21-05-2021 DI EURO 2.616,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.145,00= ED IVA EURO 471,90=) EMESSA DA CONVOI S.C.S. ONLUS PER REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SUL SERVIZIO PEDIBUS",null,"2021-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14363,2021,null,230,"FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 277/02 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 959,10 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14364,2021,null,230,"LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 754FPE DEL 02.08.2021 (EURO 225,25)",null,"2021-09-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14365,2021,null,229,"LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOC ONLUS DELLA FATTURA 74_21 DEL 31.07.2021 (EURO 403,91)",null,"2021-09-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14366,2021,null,229,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46-21 DI ODISSEA COOP SOCIALE PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 3.656,89",null,"2021-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14367,2021,null,229,"CONVENZIONE  ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2018 - PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE",null,"2021-03-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14368,2021,null,229,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A \"VINO IN TAVOLA DI ANDREA GUIDOTTI\" IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO S. LORENZO (FI)",null,"2021-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14369,2021,null,229,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO- MESE FEBBRAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 55/PA DEL 26-03-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14370,2021,null,228,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A \"B.B. RISTORO DI BARONTI LORENZO E BARONTI SERENA E C. S.N.C.\" IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO S. LORENZO (FI)",null,"2021-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14371,2021,null,228,"STAMPA BROCHURE INFORMATIVE VILLA PERCORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA STUDIO NOFERINI BORGO SAN LORENZO - EURO 320,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14372,2021,null,228,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/PA DEL 26-05-2021 DI EURO 457,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 375,00= ED IVA EURO 82,50=) EMESSA DALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. A SOCIO UNICO PER RIPARAZIONE LAVATRICE PROFESSIONALE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE",null,"2021-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14373,2021,null,228,"LIQUIDAZIONE A PFE SPA DELLE FATTUYRE 4252 E 4251 DEL 16.10.2020 (EURO 3.132)",null,"2021-08-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14374,2021,null,228,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE MARZO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132626 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,341 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14375,2021,null,227,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI NEL CORSO DELL'ANNO 2021 ALLA DITTA FIORI E MAGIE DI BORGO SAN LORENZO -  DETERMINA A CONTRARRE.",null,"2021-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [14376,2021,null,227,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A \"SQUARCINI ALESSANDRA\" (BAR SPORT) IN VIA FAENTINA 49 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO (FI)",null,"2021-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14377,2021,null,227,"ACQUISTO SCAFFALATURE PER UFFICI COMUNALI- FORNITURA PANNELLI ANTICADUTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/276 DEL 30-03-2021 DELLA METALCOOP SCARL DI CERTALDO (FI) PER EURO 595,06 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14378,2021,null,227,"LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLA FATTURA 3003/2 DEL 13.07.2021 (EURO 133,50)",null,"2021-07-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14379,2021,null,227,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35-E DELLA COOP. SOCIALE 12 PASSI PER SERVIZIO DI RITINTEGGIATURA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 376,70",null,"2021-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14380,2021,null,226,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1160/2A, N.1210/2A E NOTA CREDITO N.1193/2A - GESTIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP",null,"2021-06-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14381,2021,null,226,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A \"SCARPI DELIA\" (BAR GLI AMICI) IN P.ZZA DEL MERCATO A BORGO S. LORENZO (FI)",null,"2021-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14382,2021,null,226,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI E MATERNITA' EX ARTT. 65 E 66 L.N.448/98",null,"2021-03-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14383,2021,null,226,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800005978 DEL 10.06.2021 (EURO 3366,17)",null,"2021-07-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14384,2021,null,226,"LIQ.NE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DI TORINO DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE A FAVORE DI FEDERSERVIZI PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. PER EURO 40,00",null,"2021-04-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14385,2021,null,225,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00276257 DEL 10.06.2021 (EURO 84,58)",null,"2021-07-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14386,2021,null,225,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14387,2021,null,225,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89603991 DEL 26-05-2021 DI EURO 440,42= (DI CUI IMPONIBILE EURO 361,00= ED IVA EURO 79,42=) EMESSA DALLA DITTA NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI PIASTRE PER ADULTI/BAMBINI E BATTERIA DI RISERVA PER DEFIBRILLATORE INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI",null,"2021-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14388,2021,null,225,"REALIZZAZIONE DI UN POZZO PRESSO LE PISCINE COMUNALI- ANALISI CHIMICHE DELLE TERRE- LIQUIDAZIONE FATTURA 24/PA DEL 31-03-2021 DELLA DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 670,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14389,2021,null,225,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE POS PER I MESI DI DICEMBRE 2020, GENNAIO E FEBBRAIO 2021",null,"2021-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14390,2021,null,224,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00276172 DEL 10.06.2021 (EURO 178,73)",null,"2021-07-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14391,2021,null,224,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1084/2A, N.1128/2A - RIMBORSO COSTI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP",null,"2021-06-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14392,2021,null,224,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14393,2021,null,224,"PROG. DEFINITIVA. ESECUTIVA E SICUREZZA PROGETTAZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - AGG. A CITTA' FUTURA SOC. COOP. DI LUCCA (LU) PER E. 17.680,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14394,2021,null,224,"MANUTENZIONE DEL GIARDINO ADIACENTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA \"ARCOBALENO)- LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 7/02 DELL'AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI GIACOMO DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 830,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14395,2021,null,223,"LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLA FATTURA 3003/2 DEL 13.07.2021 (EURO 133,50)",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14396,2021,null,223,"INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO,FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO-1^ LOTTO-COORD.SICUREZZA-2^ SAL-LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA DEL 25-03-2021 DELLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA C.M.T. DI FUCECCHIO (FI) PER EURO 2.013,25 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14397,2021,null,223,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14398,2021,null,223,"LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE. N.PA2100397 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-06-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14399,2021,null,223,"REALIZZAZIONE DI UN POZZO ALLE PISCINE COMUNALI - INT. ALLA DETERMINAZIONE N. 130 DEL 16.02.2021 PER ANALISI CHIMICHE TERRE DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 335,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14400,2021,null,222,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X01895895 DEL 10.06.2021 (EURO 21,47)",null,"2021-07-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14401,2021,null,222,"RIMBORSO TARI ANNO 2019 DEL 24 SETTEMBRE 2020 PROTOCOLLO N. 20.060",null,"2021-03-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14402,2021,null,222,"LIQUIDAZIONE FATTURE MAXI DI S.R.L. N.2908004658 E N.2908004671 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-06-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14403,2021,null,222,"PRATICA N. EDI/2020/00126/PDC - SUAP - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00008 - AMPLIAMENTO DEL 20% DI EDIFICIO PRODUTTIVO AI SENSI DELLA L.R. 24/2009 - C.D. PIANO CASA - BORGO SAN LORENZO VIA DEL FONDACCIO 1 LA TORRE;",null,"2021-05-13T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14404,2021,null,222,"INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO:V.LE DELLA RESISTENZA, V.LE IV NOVEMBRE, V.LE KENNEDY- LOTTO 1- OPERE SUPPLEMENTARI- SAL 2- LIQUIDAZIONE FATTURA 7/FE DEL 23-03-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 35.692,98 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14405,2021,null,221,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO-CAMPO DA CALCIO)- SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 40-FE DEL 18-03-2021 DEL GEOM. DANTE FRILLI DI BSL PER EURO 803,03 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14406,2021,null,221,"LIQUIDAZIONE A XEROX SPA DELLA FATTURA 2100006282 DEL 07.07.2021 (EURO 317,82)",null,"2021-07-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14407,2021,null,221,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO  PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PERIODO 05-04-2021/31-07-2021",null,"2021-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14408,2021,null,221,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/29/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 914,37",null,"2021-06-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14409,2021,null,221,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - AZ. AGR. IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO",null,"2021-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14410,2021,null,220,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO-CAMPO DA CALCIO)- 3^ SAL/STATO FINALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2021 DEL 18-03-2021 DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 10.617,81 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14411,2021,null,220,"DOMANDA SEMPLIFICATA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS FINO AL 30/06/2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. DI IQBAL JAVED (BORGO KEBAB)  - DINIEGO",null,"2021-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14412,2021,null,220,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2021",null,"2021-07-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14413,2021,null,220,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. S439 DELLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE - PROGETTO 0-99 BIBLIO(RI)GENERATION - EURO 33.579,51",null,"2021-06-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14414,2021,null,220,"EFFETTUAZIONE TAMPONI RAPIDI A DIPENDENTI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AMBULATORI DELLA MISERICORDIA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 352,00 (ESENTE IVA)",null,"2021-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14415,2021,null,219,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIA PECORI GIRALDI N. 6 E IN VIA PANANTI N. 53 PER AREA DI CANTIERE - DITTA EDO COSTRUZIONI DI TABAKU EDUART",null,"2021-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14416,2021,null,219,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO-CAMPO DA CALCIO) - DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 18-03-2021 DEL GEOM. MARCO CHINI DI BSL PER EURO 1.376,32 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14417,2021,null,219,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/05/2021 - 31/05/2021",null,"2021-06-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14418,2021,null,219,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2021",null,"2021-07-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14419,2021,null,219,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO DATABASE MYSQL SITO BORGODEIBAMBINI.IT AD ARUBA SPA ANNO 2021",null,"2021-03-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14420,2021,null,218,"ACQUISTO GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 35/PA DEL 12-03-2021 DELLA DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) PER EURO 20.060,45 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14421,2021,null,218,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO",null,"2021-05-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14422,2021,null,218,"RIMBORSO TARI ANNO 2019 DEL 15 SETTEMBRE 2020 PROTOCOLLO N.19.090",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14423,2021,null,218,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2021",null,"2021-07-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14424,2021,null,218,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO  - PERIODO 01/05/2021 - 15/05/2021",null,"2021-06-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14425,2021,null,217,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 2021 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 236.890,90",null,"2021-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14426,2021,null,217,"INTERVENTO PER ASPORTAZIONE DI NIDI DI PROCESSIONARIA AREA A VERDE FRAZ. PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SIVA SAS DI NOFERINI P. DI VICCHIO (FI) E. 500,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14427,2021,null,217,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2021",null,"2021-07-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14428,2021,null,217,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA  N.1023/2A E N.1024/2A.",null,"2021-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [14429,2021,null,217,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA  DI GIUGNO",null,"2021-05-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14430,2021,null,216,"CANONE ANNO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 45_21 DEL 24-03-2021 PER EURO 803,21 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14431,2021,null,216,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2021",null,"2021-07-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14432,2021,null,216,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 311/B-21 DI AFICLEANING SAS PER FORNITURA MACCHINE  A VAPORE E NEBULIZZANTI PER PULIZIA MUSEI DEI BAMBINI - EURO 4.545,89",null,"2021-06-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14433,2021,null,216,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SPA PER ACQUISTO DI GEL IGIENIZZANTE PER DIPENDENTI COMUNALI-COVID 19 (EURO 406,26)",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14434,2021,null,216,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO CASAGLIA",null,"2021-05-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14435,2021,null,215,"EFFETTUAZIONE DI TAMPONI RAPIDI PER RILEVAZIONE CONTAGIO DA COVID-19 AI DIPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 30/D DEL 23-03-2021 DEGLI AMBULATORI DELLA MISERICORDIA SEL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 457,00 (IVA ESENTE)",null,"2021-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14436,2021,null,215,"LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 612 FPE DEL 01.07.2021 (EURO 225,25)",null,"2021-07-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14437,2021,null,215,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI FIGLIANO - BUSILLO FRANCESCO ED ELEONORA",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14438,2021,null,215,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO CASAGLIA",null,"2021-05-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14439,2021,null,215,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32-E DI 12 PASSI  SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER  SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 927,20",null,"2021-06-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14440,2021,null,214,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO RONTA",null,"2021-05-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14441,2021,null,214,"LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DELLA FATTURA 56_21 DEL 30.06.2021 (EURO 155,09)",null,"2021-07-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14442,2021,null,214,"EFFETTUAZIONE DI TAMPONI RAPIDI PER RILEVAZIONE CONTAGIO DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA 31/D DEL 23-03-2021 DEGLI AMBULATORI DELLA MISERICORDIA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 352,00 (IVA ESENTE)",null,"2021-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14443,2021,null,214,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MODI MARIO",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14444,2021,null,214,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000022 DEL 30-04-2021 DI EURO 129,79=, V20000023 DEL 30-04-2021 DI EURO 195,90=, V20000024 DEL 30-04-2021 DI EURO 1.738,66=, V20000025 DEL 30-04-2021 DI EURO 163,90=, V20000026 DEL 30-04-2021 DI EURO 15,28=, V20000027 DEL 30-04-2021 DI EURO 154,96= E V20000028 DEL 30-04-2021 DI EURO 16,70= ALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI APRILE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 2.322,31= OLTRE IVA EURO 92,88=",null,"2021-05-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14445,2021,null,213,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO RONTA",null,"2021-05-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14446,2021,null,213,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 808/E DEL 13-05-2021 DI EURO 54.296,01= (DI CUI IMPONIBILE EURO 51.710,49= ED IVA EURO 2.585,52=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO E SPAZIO GIOCANIDO - MESE DI APRILE 2021",null,"2021-05-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14447,2021,null,213,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE FEBBRAIO 2021 1^ TRANCHE- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 12.493,05 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14448,2021,null,213,"FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O RISORSE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE AL WEBINAR ORGANIZZATO DA FORMEL SRL",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14449,2021,null,213,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLIBRI SYSTEM SPA DELLA FATTURA 2600222 DEL 28.08.2021 (EURO 823,50)",null,"2021-07-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14450,2021,null,212,"RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO RONTA",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14451,2021,null,212,"RITIRO RIFIUTI SFUSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA \"ARCOBALENO\" - LIQ.NE MAGGIORE SPESA A DANILO ORETTI PER EURO 25.80 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14452,2021,null,212,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO INFORMATICO AI WEBINAR ORGANIZZATI DA U.P.E.L.",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14453,2021,null,212,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/24/2021 E N. P/26/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 992,16",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14454,2021,null,212,"LIQUIDAZIONE A ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/550600 DEL 28.06.2021 (EURO 229,36)",null,"2021-07-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14455,2021,null,211,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2021 - LIQ.NE FATTURE AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO PER EURO 11.719,36 (OLTRE IVA)",null,"2021-04-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14456,2021,null,211,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 45/P3 E N. 46/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER PRESTAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021 - EURO 19.572,48",null,"2021-05-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14457,2021,null,211,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO RONTA",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14458,2021,null,211,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267 DEL 22/06/2021 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISTORO STATALE 2020)",null,"2021-07-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14459,2021,null,211,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ULIVI / GUIDOTTI",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14460,2021,null,210,"ALLOGGIO ERP COD. 000401370105 -  DECADENZA EX ART.38 L.R.T. N.2/2019 - ULTERIORE SOSPENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [14461,2021,null,210,"RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO RONTA",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14462,2021,null,210,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 45/P3 E N. 46/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER PRESTAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021 - EURO 19.572,48",null,"2021-05-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14463,2021,null,210,"RITIRO RIFIUTI SFUSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA \"ARCOBALENO - LIQ.NE FATTURA N. 4/PA DI ORETTI DANILO PER EURO 278.20 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14464,2021,null,210,"TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2021",null,"2021-07-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14465,2021,null,209,"RITIRO RIFIUTI SFUSI PRESSO LA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQ.NE FATURA 3/PA DI DANILO ORETTI PER EURO 441,80 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14466,2021,null,209,"RIMBORSO QUOTA A CARICO DI QUESTA P.A. AL SIG. CALZOLAI CARLO PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILE POSTO IN VIA LUCCHINO N. 53 A PANICAGLIA, PARI AD EURO 75,78",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14467,2021,null,209,"PRATICA N. EDI/2021/00002/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. PDC/2021/00007 - \"RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA E NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO PER CREAZIONE DI COMPLESSIVE 11 UNITÀ ABITATIVE E 3 UNITÀ COMMERCIALI/DIREZIONALI - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO IN ATTUAZIONE INTERVENTO PC31 IN BORGO SAN LORENZO VIA DON GIOVANNI MINZONI 1  VIA TRENTO",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14468,2021,null,209,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2021",null,"2021-07-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14469,2021,null,209,"LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - MAGGIO 2021",null,"2021-05-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14470,2021,null,208,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCI SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI'",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14471,2021,null,208,"PIANO DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA N. 11 ALLA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO TERME, PER EURO 9.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14472,2021,null,208,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2021",null,"2021-07-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14473,2021,null,208,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^LOTTO/CAMPO DA CALCIO) - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 10.617,81 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14474,2021,null,208,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1021097359 E N.1021105204",null,"2021-05-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14475,2021,null,207,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 329/2021/90/V DEL 30-04-2021 DI EURO 1.546,48= E 330/2021/90/V DEL 30-04-2021 DI EURO 141,44= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.623,00= OLTRE IVA EURO 64,92=",null,"2021-05-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14476,2021,null,207,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI'",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14477,2021,null,207,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2021",null,"2021-07-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14478,2021,null,207,"CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.843,00 QUALE QUOTA PARTE PER L'ANNO 2021 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA",null,"2021-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14479,2021,null,207,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - 1^ LOTTO E RIFACIMENTO ATRIO - LIQ.NE 7^ S.A.L. ALLA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 87.204,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14480,2021,null,206,"IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO UNICO DI COTTURA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE UTENZE E CONSUMO VAPORE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE",null,"2021-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14481,2021,null,206,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2021",null,"2021-07-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14482,2021,null,206,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2021",null,"2021-05-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14483,2021,null,206,"RINNOVO CONCESSIONI PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI'",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14484,2021,null,206,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE DON MINZONI - 3^ LOTTO COMPLETAMENTO - LIQ.NE SAL N. 2 ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 10.923,57 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14485,2021,null,205,"RIMBORSO TARI ANNI 2015-2016-2017-2018-2019-2020 DEL 29 GIUGNO 2020 PROTOCOLLO N. 12.460",null,"2021-03-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14486,2021,null,205,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 326/2021/90/V DEL 30-04-2021 DI EURO 3.880,16=, 327/2021/90/V DEL 30-04-2021 DI EURO 81,06= E 328/2021/90/V DEL 30-04-2021 DI EURO 264,04= ALLA DITTA CECIONI CATERING  S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3.841,15= OLTRE IVA EURO 384,11=",null,"2021-05-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14487,2021,null,205,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2021",null,"2021-07-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14488,2021,null,205,"SERVIZIO ASSOCIATO AMBIENTE INTERCOMUNALE (U.A.I.) - LIQ.NE ALLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEL SALDO ANNO 2020 PARI AD EURO 1.628,98",null,"2021-03-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14489,2021,null,205,"RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI'",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14490,2021,null,204,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI \"ATO TOSCANA CENTRO\" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2021 - 1^ RATA PER EURO 6.890,00",null,"2021-03-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14491,2021,null,204,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO VENERDI'",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14492,2021,null,204,"LIQUIDAZIONE A LA CASALINDA SRL DELLA FATTURA 4991FPA DEL 11.06.2021 (EURO 384,30)",null,"2021-07-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14493,2021,null,204,"NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) E. 6.012,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14494,2021,null,204,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/22/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE  - EURO 401,32",null,"2021-05-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14495,2021,null,203,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3041/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 461,59=, 3042/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 2.402,37=, 3043/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 76,75=, 3044/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 292,31=, 3045/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 520,62=, 3046/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 7.262,85=, 3047/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 564,30= E 3048/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 1.206,00= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 12.001,03= OLTRE IVA EURO 785,76=",null,"2021-05-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14496,2021,null,203,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI'",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14497,2021,null,203,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800006011 DEL 10.06.21 (EURO 249,78)",null,"2021-07-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14498,2021,null,203,"FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE U.O EDILIZIA PRIVATA -CONTROLLO AL WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA",null,"2021-03-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14499,2021,null,203,"LAVORI DI PULIZIA DEL FOSSO INTUBATO DI SAN GIOVANNI NEL CENTRO ABITATO DI BORGO SAN LORENZO- LIQUIDAZIONE FATTURA 6/FE DEL 19-03-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 13.425,86 (OLTRE IVA9",null,"2021-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14500,2021,null,202,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X01897851 DEL 10.06.2021 (EURO 267,08)",null,"2021-07-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14501,2021,null,202,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000003332 DEL 17-03-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.742,81 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14502,2021,null,202,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI'",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14503,2021,null,202,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.1/PA, N.2/PA NOTA CREDITO E N.3/PA EMESSE DA FORNO A LEGNA PIAZZETTI PER RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID -19 - D.L. N.154/2020",null,"2021-05-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14504,2021,null,202,"PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7-ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 1500,00)",null,"2021-03-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14505,2021,null,201,"LIQUIDAZIONE A MUGELLO PROMOTIONAL SRL DELLA FATT 341F DEL 31.05.2021 (EURO 129,32)",null,"2021-07-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14506,2021,null,201,"SERVIZIO DI ESUMAZIONE PRESSO I CIMITERI DI S. GIOVANNI, LUCO, CASAGLIA E CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 02/1/2021/PA DEL 17-03-2021 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL PER EURO 2.333,38 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14507,2021,null,201,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291/E DELLA DITTA  MEF SRL PER FORNITURA ILLUMINAZIONE PER BIBLIOTECA - EURO 2.537,60",null,"2021-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14508,2021,null,201,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI'",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14509,2021,null,201,"RIMBORSO TARI ANNI 2015,2016,2017 E 2018 DEL 09 SETTEMBRE 2020 PROTOCOLLO N. 18.545",null,"2021-03-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14510,2021,null,200,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42_21 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEO CHINI- EURO 1.227,63",null,"2021-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14511,2021,null,200,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATT 509FPE DEL 01.06.2021 (EURO 225,25)",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14512,2021,null,200,"ACQUISTO DI TRANSENNE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 103/F4 DEL 10-03-2021 DELLA DITTA SI.SE SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 2.227,60 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14513,2021,null,200,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCEIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14514,2021,null,200,"EFFETTUAZIONE TAMPONI RAPIDI AI DIPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AMBULATORI DELLA MISERICORDIA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 457,00 (ESENTE IVA)",null,"2021-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14515,2021,null,199,"LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N.2021/VD/14 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID -19 -  ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20.",null,"2021-05-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14516,2021,null,199,"IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORI8O\" - ANNO 2021 - EURO 2.000,00 OLTRE IRAP 8,50% EURO 170,00",null,"2021-03-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14517,2021,null,199,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCAVO PER POSA DI FIBRA OTTICA IN LOC. GREZZANO A BORGO SAN LORENZO - TIM TELECOM ITALIA",null,"2021-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14518,2021,null,199,"SOSTITUZIONE VETRO SCUOLA DELL'INFANZIA \"ARCOBALENO\" - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/A DEL 17-03-2021 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14519,2021,null,199,"LIQIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DELLA FATTURA 49_21 DEL 31.05.2021 (EURO 271,40)",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14520,2021,null,198,"MANUTENZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 13-03-2021 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 472,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14521,2021,null,198,"IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2021 - EURO 1.800,00 (OLTRE IRAP 8,50% PER N. 1 COMPONENTE EURO 22,00)",null,"2021-03-12T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14522,2021,null,198,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE IN VIA GIOVANNI DELLA CASA A BORGO SAN LORENZO - PECCHIOLI CARLA ITALIA VIVA",null,"2021-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14523,2021,null,198,"LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.2100272 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020",null,"2021-05-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14524,2021,null,198,"LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002122815 DEK 31.05.2021 (ERUO 1094,34)",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14525,2021,null,197,"AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE SECONDO AVVISO E ALLEGATI.",null,"2021-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [14526,2021,null,197,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI AL FABBRICATO SITO IN VIA LEONARDO DA VINCI N. 34 A BORGO SAN LORENZO - SARA JAEGER",null,"2021-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14527,2021,null,197,"ABBATTIMENTI E POTATURE DI ALBERI DI PROPRIETA' COMUNALE NELLE FRAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 42 DEL 12-03-2021 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 21.848,59 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14528,2021,null,197,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.829/2A, N.870/2A, N.871/2A NOTA CREDITO, N.907/2A, N.940/2A E N.957/2A",null,"2021-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [14529,2021,null,197,"LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA DELLE FATTURE 0002121913  E 00021122816 (EURO 213,50)",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14530,2021,null,196,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 43_21 DEL 30-04-2021 DI EURO 52.219,12= (DI CUI IMPONIBILE EURO 42.802,56= ED IVA EURO 9.416,56=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI APRILE 2021",null,"2021-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14531,2021,null,196,"SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALLA CONC. 50/2020 PER LAVORI IN C.SO MATTEOTTI N. 132 A BORGO SAN LORENZO - SCAPPINI ALESSANDRA",null,"2021-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14532,2021,null,196,"LIQUIDAZIONE A SHARP ELECTRONICS SPA DELLA FATTURA 7721006328 DEL 28.05.2021 (EURO 388,22)",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14533,2021,null,196,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA/21 DEL 27-02-2021 DELLA DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE PER EURO 9.642,36 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14534,2021,null,196,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 56/2021 - LOC. SAGGINALE VIA DEL POGGIOLO - TITOLARE SIG. PASQUINI SARA",null,"2021-03-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14535,2021,null,195,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 12/FPA DEL 11-03-2021 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14536,2021,null,195,"MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA IVECO DAILY TARGATA CB157HX - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.436,08 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14537,2021,null,195,"PRATICA N. EDI/2021/00014/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00015 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ DAL TITOLO EDILIZIO PC 26/1975 E VARIANTE PC 171/1976 - EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE POSTO IN VIA ARLIANO 28",null,"2021-05-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14538,2021,null,195,"LIQUIDAZIONE A L OPEROSA SPA DELLA FATTURA 2329 DEL 26.05.2021 (EURO 133,50)",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14539,2021,null,195,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 38_21 DEL 30-04-2021 DI EURO 3.805,40= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.119,18= ED IVA EURO 686,22=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 A.S. 2020/2021-MESE DI APRILE 2021",null,"2021-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14540,2021,null,194,"REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SPAZI FERMATA AUTOBUS IN V.LE KENNEDY E V.LE IV NOVEMBRE A SEGUITO DI SPOSTAMENTO CAPOLINEA - LIQUIDAZIONE FATTURA 19/001 DEL 28-02-2021 DELLA DITTA ELLEMME DI LUCARELLI  MARCELLO SAS DI PRATO PER EURO 437,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14541,2021,null,194,"RIMBORSO TARI ANNO 2016 DEL 3 SETTEMBRE 2020 PROTOCOLLO N. 18.050",null,"2021-03-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14542,2021,null,194,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37_21 DEL 30-04-2021 DI EURO 569,86= (DI CUI IMPONIBILE EURO 467,10= ED IVA EURO 102,76=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE MESE DI APRILE 2021",null,"2021-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14543,2021,null,194,"LIQUIDAZIONE A COMUNE DI FIRENZE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2020 (EURO 52,12)",null,"2021-06-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14544,2021,null,194,"PRATICA N. EDI/2021/00003/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00006 - \"RISTRUTTURAZIONE PER TRASFORMAZIONE FABBRICATO AD USO MAGAZZINO IN ABITAZIONE UNIFAMILIARE LOCALITA' LE PERGOLE COLLINA SNC",null,"2021-05-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14545,2021,null,193,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 36_21 DEL 30-04-2021 DI EURO 3.229,22= ( DI CUI IMPONIBILE EURO 2.646,90= OLTRE IVA EURO 582,32=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - MESE DI APRILE 2021",null,"2021-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14546,2021,null,193,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 427 DEL 10-03-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 218,84 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14547,2021,null,193,"LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 2328, 2331, 2334, 2332, 2335 EURO 4.920,20",null,"2021-06-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14548,2021,null,193,"RIMBORSO SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO ALLA SIG.RA M.C. E  PER IL SERVIZIO PRESCUOLA AL SIG. S.R.",null,"2021-03-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14549,2021,null,193,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 515 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (EDILIZIA RESIDENZIALE) LOCALITA' FALTONA 37",null,"2021-05-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14550,2021,null,192,"LIQUIDAZIONE A OPEROSA SPA DELLE FATTURE 2327, 2330, 2333 (EURO 19.831,83)",null,"2021-06-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14551,2021,null,192,"REALIZZAZIONE DI UN POZZO A SERVIZIO DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE TOSCANA - DIFESA DEL SUOLO - DEGLI ONERI ISTRUTTORI PARI AD EURO 175,00",null,"2021-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14552,2021,null,192,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14553,2021,null,192,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE VIA DON MINZONI-COMPLETAMENTO 3^ LOTTO-COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 12 DEL 08-03-2021 DELL'ING. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 1.015,36 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14554,2021,null,192,"LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 9522/2021 DI EURO 3.000,00=, 9523/2021 DI EURO 3.000,00= E 9524/2021 DI EURO 1.950,00= EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA - TOTALE EURO 7.950,00=",null,"2021-05-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14555,2021,null,191,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 243/D DEL 30-04-2021 DI EURO 1.953,84=, 245/D DEL 30-04-2021 DI EURO 43,12=, 246/D DEL 30-04-2021 DI EURO 64,68= E 247/D DEL 30-04-2021 DI EURO 140,03= EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.015,2= OLTRE IVA EURO 186,47=",null,"2021-05-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14556,2021,null,191,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14557,2021,null,191,"LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO DELLE FATTURE V07/99300006 E V07/99300007 EURO 2.326,39",null,"2021-06-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14558,2021,null,191,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 328/F DEL 28-02-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 669,13 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14559,2021,null,191,"CONCESSIONE CONTRIBUTI SPORTIVI BANDO 2020: SOSPENSIONE MECCANISMO DI COMPENSAZIONE DEI DEBITI DELLE SOCIETA' SPORTIVE INTERESSATE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI LORO SPETTANTI.",null,"2021-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14560,2021,null,190,"INCARICO PER ACCATASTAMENTO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 18-02-2021 DEL GEOM. ANDREA PONZALLI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI)  PER EURO 1.629,50 (IVA ESENTE)",null,"2021-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14561,2021,null,190,"RIMBORSO TARI ANNO 2019 DEL 3 SETTEMBRE 2020 PROTOCOLLO N. 17.885",null,"2021-03-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14562,2021,null,190,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14563,2021,null,190,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 16/PA DEL 30-04-2021 DI EURO 1.542,63=, 17/PA DEL 30-04-2021 DI EURO 415,24= E 18/PA DEL 30-04-2021 DI EURO 259,60= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2015,88= OLTRE IVA EURO 201,59=",null,"2021-05-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14564,2021,null,190,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 68202103200006044 DEL 24.03.2021 (EURO 5997,25)",null,"2021-06-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14565,2021,null,189,"DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2105998 DEL 31-01-2021A MAGGIOLI SPA - PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' GLOBO SRL NELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA",null,"2021-03-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14566,2021,null,189,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14567,2021,null,189,"LIQUIDAZIONE A COMUNE DI FIRENZE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (EURP 52,12)",null,"2021-06-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14568,2021,null,189,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 707-D DEL 30-04-2021 DI EURO 4.853,24=, 708-D DEL 30-04-2021 DI EURO 947,42=, 709-D DEL 30-04-2021 DI EURO 51,79= E 711-D DEL 30-04-2021 DI EURO 532,84= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 6.139,48= OLTRE IVA EURO 245,81=",null,"2021-05-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14569,2021,null,189,"NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA PER LA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - PERIODO 01/03-01/04 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000155 DEL 04-03-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14570,2021,null,188,"MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (SCALA AEREA, AUTOCARRO E AUTOCARGO) ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRUCK CENTER SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14571,2021,null,188,"LIQUIDAZIONE A ITALIONLINE SPA DELLA FATT AM00075762 DEL 21.05.2021 (EURO 1537,20)",null,"2021-06-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14572,2021,null,188,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14573,2021,null,188,"SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PRESSO IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 5/21 DEL 27-02-2021 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 570,12 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14574,2021,null,188,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/04/2021 - 30/04/2021",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14575,2021,null,187,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 337 DEL 28-02-2021 DELLA DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 107,85 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14576,2021,null,187,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 26 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2021-03-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14577,2021,null,187,"LIQUIDAZIONE A ETRURIA PA SRL DELLA FATTURA 942 DEL 18.05.2021 (EURO 597,80)",null,"2021-06-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14578,2021,null,187,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 585/PA DEL 19-04-2021 DI EURO 4.935,26= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.700,25= ED IVA EURO 235,01=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO PERIODO MARZO 2021",null,"2021-05-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14579,2021,null,187,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14580,2021,null,186,"TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2021",null,"2021-06-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14581,2021,null,186,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14582,2021,null,186,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/6 DEL 23-04-2021 DI EURO 839,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 688,00= ED IVA EURO 151,36=) EMESSA DALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI VERDI G. & C. PER LA FORNITURA DI N. 2 LAVATRICI PER LE SCUOLE D'INFANZIA PANICAGLIA E ALDO MORO",null,"2021-05-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14583,2021,null,186,"INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO E FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" 1^ LOTTO - COLLAUDO STATICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 20 E NOTA DI CREDITO 1 DEL 18-03-2021 DELLA DITTA ABS INGEGNERIA SRL DI FIRENZE PER EURO 1.480,58 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14584,2021,null,186,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 150 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2021-03-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14585,2021,null,185,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2021",null,"2021-06-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14586,2021,null,185,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQ.NE U.M.C.M. QUOTA DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE ANNO 2019 PER EURO 38.907,70",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14587,2021,null,185,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14588,2021,null,185,"LIQUIDAZIONE FATTURA P/17/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.387,51",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14589,2021,null,185,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (LOTTO 1^ FRANE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA IGEA SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.170,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14590,2021,null,184,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ.NE U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2021 PER EURO 497,00",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14591,2021,null,184,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14592,2021,null,184,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2021",null,"2021-06-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14593,2021,null,184,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI ON-LINE AL PHOTO CLUB MUGELLO - EURO 500,00",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14594,2021,null,184,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 22.000,00 OLTRE IVA",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14595,2021,null,183,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ.NE U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2020 PER EURO 497,00",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14596,2021,null,183,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.737/2A  E N.741/2A",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [14597,2021,null,183,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14598,2021,null,183,"TARI  2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2016",null,"2021-06-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14599,2021,null,183,"MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE A SERVIZIO IMMOBILI C.LI ANNI 2021 E 2022 - RETTIFICA DET. N. 76/2021 PER AFF. DITTA POLIACQUA SNC DI VALLO P. E C. BORGO S.L. (FI) E. 1.260,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14600,2021,null,182,"CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2021 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LIQ.NE QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2021 PER EURO 1.429,84",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14601,2021,null,182,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2021",null,"2021-06-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14602,2021,null,182,"RIMBORSO TARI  ANNO 2019 DEL 15 LUGLIO 2020 PROTOCOLLO N. 14.119",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14603,2021,null,182,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14604,2021,null,182,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.663/2A, N.696/2A NOTA DI CREDITO, N.631/2A, N.632/2A NOTA DI CREDITO, N.713/2A, N.784/2A E N.785/2A.",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [14605,2021,null,181,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI AL WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA IN MATERIA DI APPALTI IN MODALITA' ELETTRONICA",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14606,2021,null,181,"CONTRIBUTO ALLA U.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2020 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LIQ.NE QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2020 PER EURO 1.435,33",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14607,2021,null,181,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 611/A DI PROGETTO SOFIS DI M.MAJETTA PER WEBINAR DEL 21/05/2021",null,"2021-06-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14608,2021,null,181,"LIQUIDAZIONE FATT. 26 DEL 31-03-2021 - TRASMISSIONI RADIOFONICHE \"BORGO IN PILLOLE\" - MUGELLO FULL MUSIC COOP. A R.L.",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14609,2021,null,181,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14610,2021,null,180,"MANUTENZIONE E CONDUZIONE FONTANELLO PUBBLICO RONTA ANNI 2021/2022 E 2023 - RETTIFICA DET. N. 77/2021 PER AFFIDAMENTO DITTA POLIACQUA SNC DI VALLO P. E C. BORGO S. L. (FI) E. 4.290,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14611,2021,null,180,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2021",null,"2021-06-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14612,2021,null,180,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14613,2021,null,180,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 687/E DEL 19-04-2021 DI EURO 54.296,01= (DI CUI IMPONIBILE EURO 51.710,49= ED IVA EURO 2.585,52=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO E SPAZIO GIOCO GIOCANIDO- MESE DI MARZO 2021",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14614,2021,null,180,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQ.NE CONTRIBUTO PER LE FUNZIONI SVOLTE ANNO 2021 PER EURO 2.800,00",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14615,2021,null,179,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGI - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14616,2021,null,179,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000015 DEL 31-03-2021 DI EURO 216,32=, V20000016 DEL 31-03-2021 DI EURO 221,80=, V20000017 DEL 31-03-2021 DI EURO 1.400,08=, V20000018 DEL 31-03-2021 DI EURO 202,49=, V20000019 DEL 31-03-2021 DI EURO 8,32=, V20000020 DEL 31-03-2021 DI EURO 374,62= E V20000021 DEL 31-03-2021 DI EURO 8,32= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2338,41= OLTRE IVA EURO 93,54=",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14617,2021,null,179,"IMBIANCATURA DI PARTE DEL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE, 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/04 DEL 02-03-2021 DELLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14618,2021,null,179,"LIQUIDAZIONE A CENTROFARC SPA DELLA FATTURA 00040 DEL 30.04.2021 (EURO 3.185,83)",null,"2021-06-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14619,2021,null,179,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14620,2021,null,178,"LIQUIDAZIONE A CENTROFARC SPA DELLA FATTURA 00041 DEL 30.04.2021 (EURO 3.329,78)",null,"2021-06-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14621,2021,null,178,"CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI CASALTA\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2021 A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14622,2021,null,178,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/P DI CO&SO CONSORZIO PER SERVIZI BIBLIOTECARI DICEMBRE 2020 - EURO 6.524,16",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14623,2021,null,178,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQ.NE CONTRIBUTO PER LE FUNZIONI SVOLTE ANNO 2020 PER EURO 2.800,00",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14624,2021,null,178,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14625,2021,null,177,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BIAGIONI PIERO",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14626,2021,null,177,"LIQUIDAZIONE FATTURA N° 334/FE DEL 18/5/2021 DI  ACSEL SERVIZI S.R.L.",null,"2021-06-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14627,2021,null,177,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14628,2021,null,177,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.1076/2021 EMESSA DA SOCIETÀ COOP CONVOI S.C. ONLUS- SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA 2020/21 -  1^ TRANCHE - CIG Z122E20360.",null,"2021-04-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14629,2021,null,177,"FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/00004 DEL 28-02-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 92,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14630,2021,null,176,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.2908002450 MAXI DI S.R.L. - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20.",null,"2021-04-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14631,2021,null,176,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 248364 DEL 12.04.2021 (EURO 21,47)",null,"2021-06-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14632,2021,null,176,"RIMBORSO TARI ANNO 2019 DELL'11 LUGLIO 2020 PROTOCOLLO N. 13.840",null,"2021-03-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14633,2021,null,176,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO  MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14634,2021,null,176,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000080-0C7 DEL 28-02-2021 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 870,80 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14635,2021,null,175,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) CON DECORRENZA DAL 03.03.2021 E REVOCA DI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI",null,"2021-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14636,2021,null,175,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14637,2021,null,175,"CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO - LIQ.NE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2021 PARI AD EURO 2.300,00",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14638,2021,null,175,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021902557 DEL 31-03-2021 DI EURO 2.644,47= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.542,76= ED IVA EURO 101,71=) ALLA DITTA BARBIERI SRL PER ACQUISTO AUSILIO ALUNNO DISABILE",null,"2021-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14639,2021,null,175,"LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO SRL DELLA FATT V07/99300005 DEL 30.04.2021 (EURO 453,01)",null,"2021-06-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14640,2021,null,174,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 34_21 DEL 31-03-2021 DI EURO 61.317,37= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.260,14= ED IVA EURO 11.057,23=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI MARZO 2021",null,"2021-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14641,2021,null,174,"MANUTENZIONE VARI ASCENSORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA CAMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 1.978,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14642,2021,null,174,"LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 17-05-2021 A CORMA INFORMATICA PER CANONE ANNUALE SOFTWARE SIGESP ANNO 2021",null,"2021-05-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14643,2021,null,174,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14644,2021,null,174,"INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO E FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA \"ARCOBALENO\" - 3^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA10 DEL 09-03-2021 DELLA DITTA FANARA CALOGERO DI FAVARA (AG) PER EURO 79.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14645,2021,null,173,"LIQUIDAZIONE FATTURA 594/C DEL 30-04-2021 A COMPUTER CARE SRL PER ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO PERIODO GENNAIO-MARZO 2021",null,"2021-05-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14646,2021,null,173,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1971/2021/8/FAT DEL 31-03-2021 DI EURO 1.961,37=, 1972/2021/8/FAT DEL 31-03-2021 DI EURO 80,30=, 1973/2021/8/FAT DEL 31-03-2021 DI EURO 278,14=, 1974/2021/8/FAT DEL 31-03-2021 DI EURO 7.542,64=, 1976/2021/8/FAT DEL 31-03-2021 DI EURO 367,97= E 1977/2021/8/FAT DEL 31-03-2021 DI EURO 1.184,54= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 10.694,65= OLTRE IVA EURO 720,31=",null,"2021-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14647,2021,null,173,"SERVIZIO ESUMAZIONE PRESSO I CIMITERI DI S. GIOVANNI, LUCO, CASAGLIA E CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA 01/1/2021/PA DEL26-01-2021 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL PER EURO 5.100,10 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14648,2021,null,173,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14649,2021,null,173,"MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 472,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14650,2021,null,172,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI APRILE 2021",null,"2021-05-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14651,2021,null,172,"ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO PER I SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/4 DEL 28-01-2021 DELLA DITTA SESTO TERMO SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 1.174,94 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14652,2021,null,172,"RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14653,2021,null,172,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 449/PA DEL 22-03-2021 DI EURO 4.935,26= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.700,25= OLTRE IVA EURO 235,01=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO PERIODO FEBBRAIO 2021",null,"2021-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14654,2021,null,172,"SOSTITUZIONE VETRO SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14655,2021,null,171,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI APRILE 2021",null,"2021-05-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14656,2021,null,171,"RIMBORSO TARI ANNI 2017 E 2018 PROTOCOLLO N. 25.172 DEL 19 NOVEMBRE 2020",null,"2021-03-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14657,2021,null,171,"RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14658,2021,null,171,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 11/PA DEL 31-03-2021 DI EURO 2.365,46=, 12/PA DEL 31-03-2021 DI EURO 292,81= E 13/PA DEL 31-03-2021 DI EURO 75,28= ALLA DITTA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2485,05= OLTRE IVA EURO 248,50=",null,"2021-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14659,2021,null,171,"AFFITTO LOCALI V.LE P. GIRALDI 57/63 ADIBITI AD UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - PRIMO TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000001/2 DEL 01-03-2021 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14660,2021,null,170,"PULIZIA AREA ESTERNA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA \"ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 23_21 DEL 28-02-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 890,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14661,2021,null,170,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 2021",null,"2021-05-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14662,2021,null,170,"MEDICO COMPETENTE FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIP. COMUNE BORGO S. L. (FI) 01.04.2021/31.03.2024 - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL DI FIRENZE (FI) E. 7.100,00 (IVA ESENTE)",null,"2021-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14663,2021,null,170,"LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 7281/2021 DI EURO 4.000,00=, 7282/2021 DI EURO 1.560,00=, 7283/2021 DI EURO 2.800,00= E 7284/2021 DI EURO 31,98= EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, PEDIBUS E RIMBORSO SPESE COVID-19 - TOTALE EURO 8.391,98 =",null,"2021-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14664,2021,null,170,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14665,2021,null,169,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 222/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 1.165,84=, 223/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 68,64=, 224/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 175,76= E 225/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 291,20= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1636,00= OLTRE IVA EURO 65,44=",null,"2021-04-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14666,2021,null,169,"MANUTENZIONE DEL GIARDINO ADIACENTE ALLA SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" - ULTERIORE AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI GIACOMO DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 830,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14667,2021,null,169,"FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03648538 DEL 28-02-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.436,10 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14668,2021,null,169,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14669,2021,null,169,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 2021",null,"2021-05-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14670,2021,null,168,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/04/2021 - 15/04/2021",null,"2021-04-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14671,2021,null,168,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELL FATTURA V4220621800001578 DEL 11.02.2021 E NOTA DI CREDITO 6920210508000091 DEL 07.05.21 (EURO 3.356,12)",null,"2021-05-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14672,2021,null,168,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14673,2021,null,168,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MESE FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132472 DEL 28-02-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14674,2021,null,168,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' EX ART.65 E ART.66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E SS.MM.II.",null,"2021-03-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14675,2021,null,167,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTO EDIFICIO ADIBITO A SPOGLIATOIO PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA DEL 26-02-2021 DELLA DITTA MV CLIMA SNC DI BSL PER EURO 1.180,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14676,2021,null,167,"MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 438,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14677,2021,null,167,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33-21 DI ODISSEA PER SERVIZI AL MUSEO CHINI - EURO 2.024,32",null,"2021-04-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14678,2021,null,167,"DETERMINAZIONE N. 687/2020 - FARMAPIANA SPA. INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 481 DEL 27/04/2021. (EURO 1219,99)",null,"2021-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [14679,2021,null,167,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14680,2021,null,166,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/13/2021 E P/14/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.807,04",null,"2021-04-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14681,2021,null,166,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 55/2021 - LOC. LARCIANO - TITOLARE SIG. ORMI GIANNA",null,"2021-03-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14682,2021,null,166,"LIQUIDAZIONE FATTURA N° 334/FE DEL 18/5/2021 DI  ACSEL SERVIZI S.R.L.",null,"2021-05-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14683,2021,null,166,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 165/02 DEL 27-02-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 309,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14684,2021,null,166,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14685,2021,null,165,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14686,2021,null,165,"PROGETTO RACCOLTA ED INSERIMENTO DATI PER BDAP COMPRESO AFFIANCAMENTO OPERATIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA PA00059 DEL 26-02-2021 DELLA DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO PER EURO 5.670,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14687,2021,null,165,"LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 388FPE DEL 03.05.2021 (EURO 225,25)",null,"2021-05-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14688,2021,null,165,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_21 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER LA DIREZIONE DEL CHINI MUSEO - EURO 3.120,00",null,"2021-04-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14689,2021,null,165,"AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO EX SCUOLA VIA DON MINZONI,1 - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA GEOM. ANDREA PONZALLI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 15,50 (IVA ESENTE)",null,"2021-03-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14690,2021,null,164,"PRATICA N. EDI/2021/00001/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. PDC/2021/00005 - SANATORIA PER CHIUSURA TERRAZZO APPARTAMENTO AL PIANO TERZO E MODIFICHE A GARAGE PERTINENZIALE (DIFFORMITÀ DA PDC NR. 82/1962) IMMOBILE POSTO IN VIA I MAGGIO 22",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14691,2021,null,164,"LIQUIDAZIONE ALLA SOC COPP SOCIALE ODISSEA DELLA FATTURA 39_21 DEL 30.04.2021 (EURO 193,86)",null,"2021-05-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14692,2021,null,164,"MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14693,2021,null,164,"MANUTENZIONE SIEPI E SPALCATURA ALBERI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 9/PB DEL 01-03-2021 DELLA DITTA ACER GIARDINI SNC DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 5.103,34 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14694,2021,null,164,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 489-D DEL 31-03-2021 DI EURO 6.334,13=, 490-D DEL 31-03-2021 DI EURO 359,34=, 491-D DEL 31-03-2021 DI EURO 319,46= E 495-D DEL 31-03-2021 DI EURO 586,06= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 7.306,48= OLTRE IVA EURO 292,51=",null,"2021-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14695,2021,null,163,"RITIRO RIFIUTI SFUSI PRESSO LA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA DANILO ORETTI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 25,80 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14696,2021,null,163,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 167/D DEL 31-03-2021 DI EURO 1.834,58=, 169/D DEL 31-03-2021 DI EURO 86,24=, 170/D DEL 31-03-2021 DI EURO 126,50=, 171/D DEL 31-03-2021 DI EURO 140,03= E 205/D DEL 31-03-2021 DI EURO 64,68= EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2050,20= OLTRE IVA EURO 201,83=",null,"2021-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14697,2021,null,163,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14698,2021,null,163,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - A SALDO ANNO 2020",null,"2021-05-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14699,2021,null,163,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031042397 DEL 28-02-2021 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 544,32 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14700,2021,null,162,"ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTO IN ECONOMIA TETTO IMPIANTO SPORTIVO DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/PA DEL 26-02-2021 E NOTA DI CREDITO 13/PA DEL 28-02-2021 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 697,58 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14701,2021,null,162,"DETERMINAZIONE N. 687/2020 - FARMAPIANA SPA. INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 481 DEL 27/04/2021. (EURO 1219,99)",null,"2021-05-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [14702,2021,null,162,"ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE NELL'AMBITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGEA SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.378,30 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14703,2021,null,162,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14704,2021,null,162,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 218/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 3.535,58=, 219/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 97,13=, 220/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 316,48= E 221/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 114,11 = EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 3693,91= OLTRE IVA EURO 369,39=",null,"2021-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14705,2021,null,161,"RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14706,2021,null,161,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- LIQUIDAZIONE FATTURE 527/2021 E 528/2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 3.127,18 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14707,2021,null,161,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 27_21 DEL 31-03-2021 DI EURO 3.588,02= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.941,00= ED IVA EURO 647,02=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 2021",null,"2021-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14708,2021,null,161,"LIQUDAZIONE FATTURA  N. 605/01 DEL 14.5.2021 -CORSO WEBINAR DI ANCI TOSCANA",null,"2021-05-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14709,2021,null,161,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14710,2021,null,160,"CONCESSIONE PER OCCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI  IN P.ZZA DANTE N. 36 A BORGO SAN LORENZO - PIETRO NENCETTI (DITTA BONI)",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14711,2021,null,160,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00069623 DEL 11.02.2021 (EURO 179,34)",null,"2021-05-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14712,2021,null,160,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 28_21 DEL 31-03-2021 DI EURO 569,86= (DI CUI IMPONIBILE EURO 467,10= ED IVA EURO 102,76=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE MESE DI MARZO 2021",null,"2021-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14713,2021,null,160,"MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14714,2021,null,160,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 20/FE DEL 26-02-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14715,2021,null,159,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER N. 40 GIORNI DA COMUNICARSI SUCCESSIVAMENTE - BRUNELLI MASSIMO DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14716,2021,null,159,"PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE PENSILINE DEL TRAPORTO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 13-E DEL 25-02-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 3.806,40 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14717,2021,null,159,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00068824 DEL 11.02.2021 (EURO 89,46)",null,"2021-05-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14718,2021,null,159,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020",null,"2021-02-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14719,2021,null,159,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 29_21 DEL 31-03-2021 DI EURO 4.033,81= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3306,40= ED IVA EURO 727,41=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 A.S. 2020/2021",null,"2021-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14720,2021,null,158,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2021",null,"2021-05-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14721,2021,null,158,"LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N.2021/VD/12- BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-04-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14722,2021,null,158,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2020 (EURO 707,83)",null,"2021-03-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14723,2021,null,158,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PASSO CARRABILE IN VIA NICCOLAI N. 15 A BORGO SAN LORENZO - FERRINI ALESSANDRO",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14724,2021,null,158,"DERTERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PANCHETTI GIUSEPPE",null,"2021-02-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14725,2021,null,157,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 2021",null,"2021-05-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14726,2021,null,157,"RIQUALIFICAZIONE AREA SOCIALE FORO BOARIO - FORNITURA APPARECCHIATURA A.F.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA RLPA-2021-67 DEL 11-03-2021 DELLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 15.809,90 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14727,2021,null,157,"IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N^3 \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - ANNO 2021",null,"2021-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14728,2021,null,157,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI  IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO - ANT ITALIA",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14729,2021,null,157,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DEL 29-03-2021 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA PER III ACCONTO CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" A.E. 2020-2021",null,"2021-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14730,2021,null,156,"LIQUIDAZIONE FATTURA LANDI N.1/PA - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-04-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14731,2021,null,156,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 24.719,78 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14732,2021,null,156,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14733,2021,null,156,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE PISCINE C.LI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. RELAZIONE GEOLOGICA CITTA' FUTURA SOC. COOP. LUCCA (LU) E. 2.579,20 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14734,2021,null,156,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000299 DEL 31-03-2021 A TD GROUP ITALIA SRL PER RINNOVO LICENZA FIREWALL FORTIGATE",null,"2021-05-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14735,2021,null,155,"LIQUIDAZIONE FATTURA ULIVELLI N.3.2021 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20 - D.L. N.154/2020.",null,"2021-04-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14736,2021,null,155,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14737,2021,null,155,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON PAGATO  -  1^ TRIMESTRE 2021",null,"2021-05-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14738,2021,null,155,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_21 DEL 25-02-2021 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 352,70 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14739,2021,null,155,"MANUTENZIONE ADDOLCITORI IN USO PRESSO MENSE COMUNALI ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI REGGELLO PER EURO 1.095,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14740,2021,null,154,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 1^ TRIMESTRE 2021",null,"2021-05-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14741,2021,null,154,"LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.PA2100192- BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20 - D.L. N.154/2020",null,"2021-04-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14742,2021,null,154,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14743,2021,null,154,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- CONGUAGLIO FINE CONTRATTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 821000057185 DEL 24-02-2021 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 261,14 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14744,2021,null,154,"ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER AUTOVETTURE E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14745,2021,null,153,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA E PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. 1021056058 - 1021060176 - 1021059776",null,"2021-04-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14746,2021,null,153,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- MESE GENNAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 821000047926 DEL 24-02-2021 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 30.522,33 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14747,2021,null,153,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000299 DEL 31-03-2021 A TD GROUP ITALIA SRL PER RINNOVO LICENZA FIREWALL FORTIGATE",null,"2021-05-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14748,2021,null,153,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO  - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14749,2021,null,153,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MOTOGENERAL SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14750,2021,null,152,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14751,2021,null,152,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2020 - IN FAVORE DI A.S.D. ATLETICA MARCIATORI MUGELLO",null,"2021-04-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14752,2021,null,152,"LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/993000002 DEL 09.03.2021 (EURO 2503,65)",null,"2021-05-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14753,2021,null,152,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2020 (EURO 82,32 OLTRE IRAP 8,50%)",null,"2021-03-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14754,2021,null,152,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14755,2021,null,151,"INDIVIDUAZIONE DELL'INTERMEDIARIO TECNOLOGICO PER IL SISTEMA DEI PAGAMENTI DENOMINATO PAGOPA NELLA SOCIETA SILFI S.P.A.",null,"2021-02-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14756,2021,null,151,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14757,2021,null,151,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO EVENTI ON-LINE ALLA PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO- EURO 2.500",null,"2021-04-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14758,2021,null,151,"LIQUIDAZIONE A XEROX SPA DELLA FATTURA 2100003244/G DEL 07.04.2021 (EURO 317,82)",null,"2021-05-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14759,2021,null,151,"RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DELL'AREA A VERDE DI VIA 1^ MAGGIO- LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 18-02-2021 DEL GEOM. ANDREA PONZALLI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 621,50 (IVA ESENTE)",null,"2021-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14760,2021,null,150,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI ON-LINE ALLA COMPAGNIA TEATRALE IL PICCOLO - EURO 3.000",null,"2021-04-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14761,2021,null,150,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI MARZO 2021",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14762,2021,null,150,"RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DEL TRATTO DI VIABILITA' P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'/VIA 1^ MAGGIO- LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA DEL 18-02-2021 DEL GEOM. ANDREA PONZALLI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 947,00 (IVA ESENTE)",null,"2021-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14763,2021,null,150,"CONTENZIOSO. RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 1249 DEL 22.10.2020 EMESSA DAL  TAR TOSCANA- SEZ. 1^. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. NITTI DELLO STUDIO NITTI E ASSOCIATI  PER CONTRIBUTO UNIFICATO FASC.21.",null,"2021-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [14764,2021,null,150,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14765,2021,null,149,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006000494 DELLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI BIBLIOTECA COMUNALE  - EURO 721,42",null,"2021-04-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14766,2021,null,149,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI MARZO 2021",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14767,2021,null,149,"INCARICO PER ACCATASTAMENTO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 18-02-2021 DEL GEOM. ANDREA PONZALLI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.629,50 (IVA ESENTE)",null,"2021-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14768,2021,null,149,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14769,2021,null,149,"CONTENZIOSO. SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE CON COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO, SENTENZA TAR TOSCANA N. 183/2021 . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. STOLZI A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DI MAGGIORI SPESE DI SOCCOMBENZA FASC.13.",null,"2021-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [14770,2021,null,148,"DONAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA NICOLETTA NEGROTTO CAMBIASO POSTO IN BORGO SAN LORENZO- STIPULA ATTO- LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA150 DEL 24-02-2021 DEL NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BSL PER EURO 1.391,10 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14771,2021,null,148,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI MARZO 2021",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14772,2021,null,148,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/12/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 912,13 (IVA ASSOLTA ALL'ORIGINE)",null,"2021-04-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14773,2021,null,148,"PULIZIA AREA ESTERNA SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 121 DELL'11.02.2021 DI AFF. DITTA ODISSEA COOPERATIVA ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 215,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14774,2021,null,148,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14775,2021,null,147,"GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2020 (EURO 625,27 OLTRE IRAP EURO 7,00)",null,"2021-03-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14776,2021,null,147,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 2021",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14777,2021,null,147,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14778,2021,null,147,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/03/2021 - 31/03/2021",null,"2021-04-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14779,2021,null,147,"MANUTENZIONE MEZZI DEL CANTIERE COMUNALE (MINIPALA E IVECO 160) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.163,85 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14780,2021,null,146,"GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2011 E 2012 ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO MARRADI",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14781,2021,null,146,"LIQUIDAZIONE FATT. 165 DEL 17-03-2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE SU PORTALI WEB - ASSOCIAZIONE IL FILO",null,"2021-04-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14782,2021,null,146,"TELEGESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31-12-2020- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-21 DEL 23-02-2021 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 4.995,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14783,2021,null,146,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A PROMO TEAM SRL DELLA FORNITURA DI 3800 MASCHERINE FFP2 PER I DIPENDENTI COMUNALI (EURO 1.994,20)",null,"2021-02-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14784,2021,null,146,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14785,2021,null,145,"LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATT. 262FPE DEL 01.04.2021 (EURO 225,25)",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14786,2021,null,145,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14787,2021,null,145,"SERVIZIO DI PULIZIE. CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA DA L'OPEROSA SCARL (CEDENTE) A L'OPEROSA SPA (CESSIONARIA). PRESA D'ATTO.",null,"2021-02-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [14788,2021,null,145,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 437/E DEL 16-03-2021 DI EURO 54.296,01= (DI CUI IMPONIBILE EURO 51.710,49= ED IVA EURO 2.585,52=) E 438/E DEL 16-03-2021 DI EURO 54.296,01= (DI CUI IMPONIBILE EURO 51.710,49= ED IVA EURO 2.585,52=) AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA MESI DI GENNAIO E FABBRAIO 2021.",null,"2021-03-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14789,2021,null,145,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA- LIQUIDZIONE FATTURA 85 DEL 18-02-2021 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BSL PER EURO 769,96 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14790,2021,null,144,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 64 DEL 22-02-2021 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 10.510,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14791,2021,null,144,"LIQUIDAZIONE FATT. 872 DEL 11-03-2021 - GRAFICA E IMPAGINAZIONE LOCANDINE EMERGENZA COVID 19 - CONVOI S.C.S ONLUS - CIG ZF22D85456",null,"2021-03-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14792,2021,null,144,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00070309 DEL 11.02.2021 (EURO 171,90)",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14793,2021,null,144,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14794,2021,null,144,"FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE RISORSE UMANE-INFORMATICHE AL WEBINAR ORGANIZZATO DA OPERA SRL SUL NUOVO CCNL DIRIGENTI",null,"2021-02-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14795,2021,null,143,"CONTENZIOSO. SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 1582/2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. PARADISI A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DI MAGGIORI SPESE DI SOCCOMBENZA FASC. 71 BIS",null,"2021-02-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [14796,2021,null,143,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 15/03/2021 DI EURO 115,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 95,00= ED IVA EURO 20,90=) ALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. PER LA FORNITURA DI CESTELLI PER LAVASTOVIGLIE",null,"2021-03-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14797,2021,null,143,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14798,2021,null,143,"LIQUIDAZIONE AFRANCO PECCHIOLI CERAMICA SRL DELLA FATT. 1PA DEL 21.03.2021 (EURO 366,00)",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14799,2021,null,143,"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER EMERGENZA COVID 19 SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO- 3^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 38 DEL 08-03-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 5.846,86 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14800,2021,null,142,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CUKI COFRESCO-ACQUISTO CONTENITORI MONOUSO-APPROVAZIONE PROCEDURA START (EURO 13.007,71)",null,"2021-02-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14801,2021,null,142,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-PE-2021 DEL 28-02-2021 DI EURO 3.259,84= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.672,00= ED IVA EURO 587,84=) ALLA DITTA TLF S.R.L. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER I NIDI COMUNALI",null,"2021-03-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14802,2021,null,142,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00071213 DEL 11.02.2021 (EURO 237,12)",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14803,2021,null,142,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14804,2021,null,142,"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER EMERGENZA COVID 19 SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - 2^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 37 DEL 08-03-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 21.615,24 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14805,2021,null,141,"ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER EMERGENZA COVID 19 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- REALIZZAZIONE TARGA- LIQUIDAZIONE FATTURA 4PA DEL 09-03-2021 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 110,66 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14806,2021,null,141,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14807,2021,null,141,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATT. 8L00070331 DEL 11.02.2021 (EURO 282,48)",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14808,2021,null,141,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE CON APP IO ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL. IMPEGNO DI SPESA",null,"2021-02-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14809,2021,null,141,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA: N.561/2A; N.560/2A; N.538/2A; N.523/24; N.521/2A.",null,"2021-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [14810,2021,null,140,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 8L00070837 E 8L000707223 DEL 11.02.2021 (EURO 343,80)",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14811,2021,null,140,"RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14812,2021,null,140,"ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER EMERGENZA COVID 19 SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO-INTEGRAZIONE INCARICO D.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 2_21 DEL 08-03-2021 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE PER EURO 3.847,68 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14813,2021,null,140,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ASSOCIAZIONE \"TRE CERVELLI SUL COMO'\" PER INIZIATIVA ONLINE \"IL PESCIO-LINO IN RETROMARCIA\" BANDO CONTRIBUTI CULTURA ONLINE - EURO 60,00",null,"2021-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14814,2021,null,140,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE - MARGHERI ANNA",null,"2021-02-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14815,2021,null,139,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - BANDO 2020 - IN FAVORE DI PALLANUOTO MUGELLO ASD.",null,"2021-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14816,2021,null,139,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATPA-2021-10 DEL 23-02-2021 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BSL PER EURO 54,05 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14817,2021,null,139,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATT. 8L00068357 DEL 11.02.2021 (EURO 282,48)",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14818,2021,null,139,"APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 - ATTIVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SUPPORTO EDUCATIVO PER BAMBINO DISABILE",null,"2021-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14819,2021,null,139,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14820,2021,null,138,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LATINI PIA",null,"2021-02-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14821,2021,null,138,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14822,2021,null,138,"MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ E 2^ LOTTO)- PROVE DI FPC SU DISPOSITIVI DISSIPATIVI- LIQUIDAZIONE FATTURA DIP00190-0011/2021 DEL 22-02-2021 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA- SCUOLA INGEGNERI DI POTENZA (PZ) PER EURO 4.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14823,2021,null,138,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820210320000364 E N. 6820210320000362 DEL 04-03-2021 A TIM SPA PER LAVORI DI CABLAGGIO PALAZZO STORICO E FORNITURA APPARATI SWITCH E CONFIGURAZIONE",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14824,2021,null,138,"LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROFILI SOCIAL - REDAZIONALI - DITTA SINDIMEDIA S.R.L.",null,"2021-03-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14825,2021,null,137,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14826,2021,null,137,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI (1^ LOTTO/PIAZZA DANTE) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE",null,"2021-02-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14827,2021,null,137,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE GENNAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 12.771,53 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14828,2021,null,137,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER WEBINAR DEL 15/03/2021",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14829,2021,null,137,"LIQUIDAZIONE FATTURA MURPROTEC ITALIA SRL PER INSTALLAZIONE CENTRALI TRATTAMENTO ARIA DEPOSITO BIBLIOTECA - EURO 16.836,00",null,"2021-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14830,2021,null,136,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSINE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BORSELLI ADOLFO",null,"2021-02-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14831,2021,null,136,"LIQUIDAZIONE FATTURA DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR DEL 29/01/2021",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14832,2021,null,136,"LIQUIDAZIONE FATTURA 24_21  2021 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 1.292,59",null,"2021-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14833,2021,null,136,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14834,2021,null,136,"PIANO DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO- LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 18-02-2021 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA TAGES DI SAN GIULIANO TERME (PI) PER EURO 9.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14835,2021,null,135,"INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA:LIQUIDAZIONE SPESE CARTA DI CREDITO E BANCOMAT MESE DI DICEMBRE 2020, GENNAIO E FEBBRAIO 2021",null,"2021-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14836,2021,null,135,"LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE DELLA FATT. 30_21 DEL 31.03.2021 (EURO 155,09)",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14837,2021,null,135,"CONDOMINIO \"LA PIAZZETTA\" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO - ULTERIORI SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO FINO AL 31.07.2021 PER UN IMPORTO DI EURO 1.372,84",null,"2021-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14838,2021,null,135,"ACQUISTO E MONTAGGIO DI SCAFFALATURA PER GLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/1013 DEL 14-12-2021 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA METALCOOP SCARL DI CERTALDO (FI) PER EURO 1.758,08 (OLTRE IVA9",null,"2021-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14839,2021,null,135,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14840,2021,null,134,"RIMBORSO TARI ANNO 2019 PROTOCOLLO N. 3.412 DEL 18 FEBBRAIO 2020",null,"2021-02-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14841,2021,null,134,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.2908002006 MAXI DI S.R.L. - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20.",null,"2021-03-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14842,2021,null,134,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14843,2021,null,134,"LIQUIDAZIONE A INTERAZIONE SRL DELLA FATT. 226/00 DEL 30.03.2021 (EURO 680,00)",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14844,2021,null,134,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 136/02 DEL 19-02-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO SNC DI BSL PER EURO 635,53 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14845,2021,null,133,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.2021/VD/7 SIGNO  SRL - RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20.",null,"2021-03-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14846,2021,null,133,"LIQUIDAZIONE A ERREBIAN SPA DELLA FATT.V2/523497 DEL 31.03.2021 (EURO 406,26)",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14847,2021,null,133,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ULIVI ANNA MARIA E TADDEUCCI ARDELIO",null,"2021-02-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14848,2021,null,133,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14849,2021,null,133,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000002568 DEL 17-02-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 853,58 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14850,2021,null,132,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO  PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  ANNI 2021 E 2022- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI)  PER EURO 10.763,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14851,2021,null,132,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. VIGANO' LUIGI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - A SALDO ANNO 2020",null,"2021-04-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14852,2021,null,132,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE 6/FPA E 7/FPA DEL 18-02-2021 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 3.556,66 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14853,2021,null,132,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA A FABBRICATO POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE A BORGO SAN LORENZO - TOSTO FRANCESCO DITTA TOSCA SRL",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14854,2021,null,132,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 27-02-2021 DI EURO 849,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 695,90= ED IVA EURO 153,10=) ALLA DITTA PENNI LUCA PER LA FORNITURA DI STOVIGLIE DA CUCINA MONOUSO PER LA MENSA COMUNALE",null,"2021-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14855,2021,null,131,"RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14856,2021,null,131,"CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA 98/2021 DEL 15-02-2021 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA PER EURO 1.040,00 (IVA ESENTE)",null,"2021-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14857,2021,null,131,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820210320000364 E N. 6820210320000362 DEL 04-03-2021 A TIM SPA PER LAVORI DI CABLAGGIO PALAZZO STORICO E FORNITURA APPARATI SWITCH E CONFIGURAZIONE",null,"2021-04-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14858,2021,null,131,"SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021",null,"2021-02-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14859,2021,null,131,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258/PA DEL 22-02-2021 DI EURO 4.935,26= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.700,25= ED IVA EURO 235,01=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO PERIODO GENNAIO 2021",null,"2021-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14860,2021,null,130,"PROGETTO IMPLEMENTAZIONE ITINERARIO LIBERTY- LIQUIDAZIONE DITTA STUDIO NOFERINI EURO 4.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14861,2021,null,130,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14862,2021,null,130,"LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI V.CAIANI- 1^ RATA 2021 - EURO 10.477,06 E DEL RIMBORSO SPESE UTENZE EURO 5.979,60.",null,"2021-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14863,2021,null,130,"REALIZZAZIONE POZZO ALLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ANALISI CHIMICHE TERRE ALLA DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 335,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14864,2021,null,130,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000226 DEL 23-03-2021 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-SISTEMISTICA ANNO 2021 - I TRIMESTRE",null,"2021-04-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14865,2021,null,129,"LIQUIDAZIONE A PALLI ROBERTA SRL DELLA FATT. 5PA DEL 29.03.2021 (EURO 2.487,14)",null,"2021-04-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14866,2021,null,129,"FONTANELLO \"ALTA QUALITA'\" FRAZIONE DI LUCO- NOLEGGIO SERBATOIO E CONSUMO ANIDRIDE CARBONICA- 2^ SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.959,97",null,"2021-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14867,2021,null,129,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AD A.N.N.A MESSI VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 (EURO 70,00)",null,"2021-02-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14868,2021,null,129,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14869,2021,null,129,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 25-21 DEL 28-02-2021 DI EURO 57.805,75= (DI CUI IMPONIBILE EURO 47.381,76= ED IVA EURO 10.423,99=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI FEBBRAIO 2021",null,"2021-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14870,2021,null,128,"MANUTENZIONE DELLA CAPPELLA PRESSO IL CIMITERO DI CASAGLIA - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 2/PA DEL 17-02-2021 DELLA DITTA MALAJ KUDRET DI BSL PER EURO 2.863,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14871,2021,null,128,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 18_21 DEL 28-02-2021 DI EURO 506,54= (DI CUI IMPONIBILE EURO 415,20= ED IVA EURO 91,34=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LA MENSA AZIENDALE MESE DI FEBBRAIO 2021",null,"2021-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14872,2021,null,128,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL SRL PER WEBINAR DEL 08/04/2021",null,"2021-04-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14873,2021,null,128,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CITTA' FUTURA SOC. COOP. DI LUCCA (LU) PER E. 60.513,95 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14874,2021,null,128,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14875,2021,null,127,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 9 CAPOLUOGO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI  PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2021-02-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14876,2021,null,127,"INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA \"ARCOBALENO\"- COLLAUSO STATICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 17-02-2021 AD ABS INGEGNERIA SRL DI FIRENZE PER EURO 1.480,58 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14877,2021,null,127,"LIQUIDAZIONE A CENTROFARC DELLA FATTURA 00105 DEL 26.02.2021 (EURO 64,00)",null,"2021-04-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14878,2021,null,127,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO -  MERCATO  MARTEDI'",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14879,2021,null,127,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO ANNO 2020 IN FAVORE DI ASD LEGA PA KUA",null,"2021-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14880,2021,null,126,"RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14881,2021,null,126,"LIQUIDAZIONE A CENTROFARC SPA DELLE FATTURE 00004 E 00104 DEL 26.02.2021 (EURO 10,72)",null,"2021-04-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14882,2021,null,126,"REALIZZAZIONE TARGA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA \"ARCOBALENO\" - LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA DEL 16-02-2021 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 222,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14883,2021,null,126,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 19_21 DEL 28-02-2021 DI EURO 4.741,41= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.886,40= ED IVA EURO 855,01=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 A.S. 2020/2021",null,"2021-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14884,2021,null,126,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RINNOVO DOMINIO \"BORGO DEI BAMBINI\" AD ARUBA SPA",null,"2021-02-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14885,2021,null,125,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14886,2021,null,125,"LEGGE 77/2009 - FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 2^ SAL - CONDOMINIO VIA G. GALILEI 18 - EURO 67.260,00",null,"2021-02-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14887,2021,null,125,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- CONGUAGLI ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000002503 DEL 15-02-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 23,66 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14888,2021,null,125,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 17_21 DEL 28-02-2021 DI EURO 3.672,44= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.010,20= ED IVA EURO 662,24=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2020/2021 MESE DI FEBBRAIO 2021",null,"2021-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14889,2021,null,125,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2021",null,"2021-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [14890,2021,null,124,"RILIEVO STRUMENTALE DI AREA URBANIZZATA IN FRAZIONE RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 16-02-2021 DEL GEOM. MAURO MENGONI DI BSL PER EURO 648,60 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14891,2021,null,124,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X00286587 DEL 11.02.2021 (EURO 251,84)",null,"2021-04-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14892,2021,null,124,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/03/2021 - 15/03/2021",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [14893,2021,null,124,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14894,2021,null,124,"DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PIATTAFORMA WI-FI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2021  ALLA DITTA COMITEL SRL",null,"2021-02-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14895,2021,null,123,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14896,2021,null,123,"LIQUIDAZIONE FATTURA V30000052 DEL 10-03-2021 DI HALLEY TOSCANA SRL PER SERVIZIO INTEGRAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI CON SPID E APP IO",null,"2021-03-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14897,2021,null,123,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- CONGUAGLI ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 471,15 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14898,2021,null,123,"CONTENZIOSO. RECUPERO SOMME DI CUI ALLA SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N.1582/2020- RICORSO IN APPELLO RG 6374/2019. INCARICO AVV. PARADISI  FASC. 71 BIS",null,"2021-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [14899,2021,null,123,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1087/2021/8/FAT DEL 28-02-2021 DI EURO 12,64=, 1088/2021/8/FAT DEL 28-02-2021 DI EURO 2.386,36=, 1089/2021/8/FAT DEL 28-02-2021 DI EURO 340,18=, 1090/2021/8/FAT DEL 28-02-2021 DI EURO 145,39=, 1091/2021/8/FAT DEL 28-02-2021 DI EURO 9.925,88= E 1092/2021/8/FAT DEL 28-02-2021 DI EURO 1.125,84= ALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE- MESE DI FEBBRAIO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 13.063,96 OLTRE IVA EURO 872,33",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14900,2021,null,122,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI FEBBRAIO 2021",null,"2021-03-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14901,2021,null,122,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: REVISIONE CAPITOLI E IMPEGNI DI SPESA E RETTIFICA IMPUTAZIONE DET.578/2018",null,"2021-02-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14902,2021,null,122,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14903,2021,null,122,"BONIFICA DA GUANO DI PICCIONE DELLA CORTE INTERNA DELL'ARCHIVIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 13/FE DEL 11-02-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14904,2021,null,122,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SPORT - BANDO 2020 INTERVENTO 2 - IN FAVORE DI MDT-MUGELLO DANCE THEATRE ASD; ARTISTICA MUGELLO; ALAMBRADO DANZA; ASD BOXE MUGELLO E GANESH YOGA MUGELLO ASD",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14905,2021,null,121,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14906,2021,null,121,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - BANDO 2020 - IN FAVORE DI ASD MUGELLO BASKET",null,"2021-03-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14907,2021,null,121,"ANNULLATA",null,"2021-03-30T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [14908,2021,null,121,"PULIZIA AREA ESTERNA DELLA SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 675,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14909,2021,null,121,"INTERVENTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DANTE- DIREZIONE LAVORI- LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 15-02-2021 DELL'ARCH. FABIO VALELA' DI FIRENZE PER EURO 748,16 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14910,2021,null,120,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - BANDO 2020 - IN FAVORE DI SHANTI YOGA ASD",null,"2021-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14911,2021,null,120,"RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14912,2021,null,120,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: REVISIONE CAPITOLI E IMPEGNI DI SPESA E RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N^ 1068/2019",null,"2021-02-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14913,2021,null,120,"SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/21 DEL 08-02-2021 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 269,68 (OLTRE IVA)",null,"2021-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14914,2021,null,120,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI FEBBRAIO 2021",null,"2021-03-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14915,2021,null,119,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 2021",null,"2021-03-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14916,2021,null,119,"LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.PIETRO DI LUCO DI MUGELLO DELLA 2^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2020-2021",null,"2021-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14917,2021,null,119,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14918,2021,null,119,"INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA \"ARCOBALENO\"- LIQUIDAZIONE FATTURA 7-E DEL 11-02-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 2.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14919,2021,null,119,"FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2021 E 2022 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.898,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14920,2021,null,118,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.PAPARONI FRANCESCO- PROFILO \"SPECIALISTA SERVIZI TECNICI \" CAT. D  A FAR DATA DAL 1/03/2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2021-02-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14921,2021,null,118,"INTERVENTO DI PULIZIA E RIPRISTINO GIARDINO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 11_21 DEL 10-02-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.450,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14922,2021,null,118,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14923,2021,null,118,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - BANDO 2020 - IN FAVORE DI S.T.M. PALLACANESTRO 1994 ASD",null,"2021-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14924,2021,null,118,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 150FPE DEL 01.03.2021 (EURO 225,25)",null,"2021-03-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14925,2021,null,117,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14926,2021,null,117,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 11-02-2021 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI LUCCA PER EURO 1.397,34 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14927,2021,null,117,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0005951726 DEL 28.02.2021 (EURO 295,00)",null,"2021-03-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14928,2021,null,117,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 112/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 171,60=, 113/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 68,64=, 117/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 1.672,53= E 118/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 145,60= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 1979,20= OLTRE IVA 79,17=",null,"2021-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14929,2021,null,117,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SCANDAGLINI LORENZO",null,"2021-02-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14930,2021,null,116,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA EDIFICIO SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI",null,"2021-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14931,2021,null,116,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 2100002237 DEL 02.03.2021 (EURO 512,40)",null,"2021-03-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14932,2021,null,116,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 111/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 873,14=, 114/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 1.456,58=, 115/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 289,49= E 116/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 98,26= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.470,42= OLTRE IVA EURO 247,05=",null,"2021-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14933,2021,null,116,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14934,2021,null,116,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020- ULTERIORE AFFIDAMENTO- LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 11-02-2021 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI LUCCA PER EURO 3.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14935,2021,null,115,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO BANDO 2020 IN FAVORE DI LOFT STUDIO ASD",null,"2021-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14936,2021,null,115,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031024277 DEL 11-02-2021 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 7.028,97 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14937,2021,null,115,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ODISSEA COOP SOCIALE DELLA FATTURA 20_21 DEL 28.02.2021 (EURO 155,09)",null,"2021-03-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14938,2021,null,115,"MANUTENZIONE MEZZI \"PIAGGIO\" IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2021-2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE GIULIANO E DANIELE SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14939,2021,null,115,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14940,2021,null,114,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14941,2021,null,114,"FORNOTURA MATERIALE ELTTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031024278 DEL 10-02-2021 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 211,68 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14942,2021,null,114,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000144 DEL 28-02-2021 A TDGROUP ITALIA SRL PER INCREMENTO ORE ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO 2020",null,"2021-03-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14943,2021,null,114,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI \"PIAGGIO\" PER GLI ANNI 2021-2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE GIULIANO E DANIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14944,2021,null,114,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000010 DEL 28-02-2021 DI EURO 129,79=, V20000011 DEL 28-02-2021 DI EURO 21,63=, V20000012 DEL 28-02-2021 DI EURO 217,73=, V20000013 DEL 28-02-2021 DI EURO 1.934,10=E V20000014 DEL 28-02-2021 DI EURO 170,06= ALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.378,19= OLTRE IVA EURO 95,12",null,"2021-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14945,2021,null,113,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO- MESE GENNAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 27/PA DEL 31-01-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14946,2021,null,113,"PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGIO ERP NUCLEO FAMILIARE SABINI MICHELE",null,"2021-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [14947,2021,null,113,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 81/D DEL 28-02-2021 DI EURO 1.052,10=, 83/D DEL 28-02-2021 DI EURO 215,49= E 126/D DEL 28-02-2021 DI EURO 64,68= ALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - FEBBRAIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.224,00= OLTRE IVA EURO 108,27=",null,"2021-03-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14948,2021,null,113,"LIQUIDAZIONE FATTURA 21PAS0002725 DEL 28-02-2021 AD ARUBA SPA PER RINNOVO DOMINIO BORGODEIBAMBINI.IT",null,"2021-03-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14949,2021,null,113,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14950,2021,null,112,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 305-D DEL 27-02-2021 DI EURO 5.481,83=, 306-D DEL 27-02-2021 DI EURO 177,68=, 307-D DEL 27-02-2021 DI EURO 226,94= E 309-D DEL 27-02-2021 DI EURO 577,02= ALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLA MENSA COMUNALE - FEBBRAIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 6214,79= OLTRE IVA EURO 248,68=",null,"2021-03-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14951,2021,null,112,"INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRO D'INCONTRO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1PA DEL 10-02-2021 DELLA DITTA MV CLIMA SNC DI BSL PER EURO 580,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14952,2021,null,112,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP SPA DELLA FATTURA 7721002298 DEL 26.02.2021 (EURO 388,22)",null,"2021-03-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14953,2021,null,112,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14954,2021,null,112,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MILITELLO DOMENICO",null,"2021-02-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14955,2021,null,111,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14956,2021,null,111,"FOR. :DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI 1 DIP. DEL SER. U.O.POLIT. E SOCIALI AL CORSO WEBINAR ORG. DA  PROGETTO SOFIS  \"LA NOVITA' IN MATERIA DI SER. SOCIALI  DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2021\"",null,"2021-02-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14957,2021,null,111,"CONCESSIONE PROGETTAZIONE,REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA- CANONE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA S9 DEL 09-02-2021 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA PER EURO 15.854,24 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14958,2021,null,111,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 6/PA DEL 26-02-2021 DI EURO 4.443,29=, 7/PA DEL 26-02-2021 DI EURO 307,64= E 8/PA DEL 26-02-2021 DI EURO 31,44= ALLA DITTA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNI ALLA MENSA COMUNALE - FEBBRAIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 4.347,60= OLTRE IVA EURO 434,77=",null,"2021-03-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14959,2021,null,111,"LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA SRL PER WEBINAR DEL 25-26/02/2020",null,"2021-03-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14960,2021,null,110,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14961,2021,null,110,"LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.PA2100102- BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20.",null,"2021-03-12T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14962,2021,null,110,"CONCESSIONE PROGETTAZIONE,REALIZZAZIONE E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA- CANONE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA S3 DEL 08-02-2021 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA PER EURO 15.474,51 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14963,2021,null,110,"INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO S .LORENZO (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14964,2021,null,110,"LIQUIDAZIONE FATTURA DI PROGETTO SOFISDI MICHELE MAJETTA PER WEBINAR DEL 26/02/2021",null,"2021-03-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [14965,2021,null,109,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14966,2021,null,109,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA: N.409/2A; N.442/2A; N.458/2A; N.364/24; N.365/2A.",null,"2021-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [14967,2021,null,109,"TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2021",null,"2021-03-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14968,2021,null,109,"OPERAZIONE DI TRASLOCO ARREDAMENTI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO- LIQUIDAZIONE FATTURA 06-E DEL 08-02-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 4.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14969,2021,null,109,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - TORTOLI RINA",null,"2021-02-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [14970,2021,null,108,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2021",null,"2021-03-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14971,2021,null,108,"TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO-SCUOLA INFANZIA PANICAGLIA- MESE FEBBRAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 07-02-2021 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO TAXI  MUGELLO DI BSL PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14972,2021,null,108,"PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 IN FAVORE DEL CONSORZIO SDS MUGELLO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E DI ALTA INTEGRAZIONE",null,"2021-02-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [14973,2021,null,108,"LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 4658/21 DI EURO 3.700,00=, 4659/21 DI EURO 2.100,00=, 4660/21 DI EURO 4.900,00= E 4661/21 DI EURO 260,16 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SERVIZIO PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO E SPESE COVID-19 - TOTALE EURO 10.960,16=",null,"2021-03-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14974,2021,null,108,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO  - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14975,2021,null,107,"RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14976,2021,null,107,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20000091 DEL 28-12-2020 DI EURO 766,16= (DI CUI IMPONIBILE EURO 628,00= ED IVA EURO 138,16=) EMESSA DALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE TESSILE PER IL NIDO COMUNALE \"CASTAGNO\".",null,"2021-03-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14977,2021,null,107,"FORNITURA VETRI PER EDIFICI SCOLASTICI- LIQUIDAZIONE AFTTURA 1/A DEL 30-01-2021 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14978,2021,null,107,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2021",null,"2021-03-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14979,2021,null,107,"PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2021 IN FAVORE DI CASA SPA PER MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE",null,"2021-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [14980,2021,null,106,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2021-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [14981,2021,null,106,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZOI DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2021",null,"2021-03-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14982,2021,null,106,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 401,00",null,"2021-03-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14983,2021,null,106,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14984,2021,null,106,"NOLEGGIO FINO AL 30-06-2021 DI PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI- PERIODO 01-02/01-03 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000088 DEL 05-02-2021 DELLA DITTA TMT SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.443,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14985,2021,null,105,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006000423 DELLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA RISORSE MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 505,53 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2021-03-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14986,2021,null,105,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE  - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2021",null,"2021-03-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14987,2021,null,105,"ACQUISTO  MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 57 DEL 31-01-2021 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 580,27 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14988,2021,null,105,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14989,2021,null,105,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE-ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 51,43 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14990,2021,null,104,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AS.TEC. SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14991,2021,null,104,"TARI 2015 LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2021",null,"2021-03-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [14992,2021,null,104,"LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - 2° SEMESTRE 2020 - EURO 1.070,16 OLTRE IRAP 8,50%",null,"2021-02-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14993,2021,null,104,"RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14994,2021,null,104,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/6/2021 E N. P/7/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.249,27",null,"2021-03-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14995,2021,null,103,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROMOTEAM SRL DELLA FATTURA 6/PA DEL 22.02.2021 (EURO 1994,20)",null,"2021-03-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [14996,2021,null,103,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [14997,2021,null,103,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/21 DEL 31-01-2021 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [14998,2021,null,103,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 15/02/2021 DI EURO 1.043,10= (DI CUI IMPONIBILE EURO 855,00= ED IVA EURO 188,10=) EMESSA DALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. PER LA FORNITURA DI CESTELLI PER LAVASTOVIGLIE.",null,"2021-03-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [14999,2021,null,103,"INSERZIONE SPAZIO DEDICATO SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2021-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALIAONLINE (EURO 1537,20)",null,"2021-02-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15000,2021,null,102,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI NIDO PER ATTIVITA' DINO ESTIVO 2020",null,"2021-03-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15001,2021,null,102,"LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI UTENTI CON FIGLI ISCRITTI AI NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO A SEGUITO RIDUZIONE QUOTA FISSA GIORNALIERA DELIBERE G.C.677 DEL 09/10/2020 E . 942 DEL 15/12/2020",null,"2021-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15002,2021,null,102,"SERVIZIO DI T.P.L. \"OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE\" ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.530,80 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (FI) PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE",null,"2021-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15003,2021,null,102,"ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTO IN ECONOMIA TETTO IMPIANTO SPORTIVO DI RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA DEL 30-01-2021 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 448,86 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15004,2021,null,102,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15005,2021,null,101,"INSTALLAZIONE TELO IN PVC SUL LUCERNARIO DELLE PISCINE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 2ANT DEL 05-02-2021 DELLA DITTA MUGELLO SICUREZZA DI BSL PER EURO 2.010,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15006,2021,null,101,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PANCHETTI PIERLUIGI",null,"2021-02-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15007,2021,null,101,"LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER BIBLIOTECA REPROGRAFIA ANNI 2020 E 2021 - EURO 390,44",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15008,2021,null,101,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO  MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15009,2021,null,101,"T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 26/02/2021 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI DICEMBRE 2020)",null,"2021-03-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15010,2021,null,100,"RIMBORSO SOMMA EURO 1.244,80 SIG. BIANCHINI VIRGILIO  RELATIVA A ORDINANZA INGIUNZIONE ANNULLATA",null,"2021-02-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15011,2021,null,100,"RITIRO RIFIUTI SFUSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 31-01-2021 DELLA DITTA ORETTI DANILO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 921,80 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15012,2021,null,100,"PRATICA N. EDI/2021/00013/ACES - SUAP - PRATICA SUAP 177/2021 - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00014 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE A LOCALI ADIBITI A FONDI COMMERCIALI POSTI AL PIANO TERRA IMMOBILE POSTO IN VIA FRANCESCO PECORI GIRALDI 27",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15013,2021,null,100,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/50 DI MURPROTEC ITALIA SRL PER INSTALLAZIONE CENTRALI TRATTAMENTO ARIA DEPOSITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 16.836,00",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15014,2021,null,100,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2020",null,"2021-03-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15015,2021,null,99,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- MESE GENNAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132159 DEL 31-01-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15016,2021,null,99,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99AR21V0300003 - PRIMA TRANCHE SCADENZA IL 31.03.2021 DI ARTRIBUNE S.R.L. - EURO 1.423,33",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15017,2021,null,99,"ABBONAMENTO ANNO 2021 BOLLETTINO \"INTERAZIONE\" ODA 6009778 (EURO 680,00)",null,"2021-02-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15018,2021,null,99,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA  6820210120001681 DEL 21.01.2021 (EURO 5997,25)",null,"2021-03-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15019,2021,null,99,"RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15020,2021,null,98,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.246/E COOP. ARCA - SERVIZIO ASSISTENZA BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI  FREQUENTANTI CENTRI ESTIVI 2020- CIG Z442D66949",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [15021,2021,null,98,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15022,2021,null,98,"TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2021",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15023,2021,null,98,"LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO \"NEL BORGO\" PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE",null,"2021-02-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15024,2021,null,98,"FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE GENNAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03532484 DEL 31-01-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA FI ROMA PER EURO 1.616,42 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15025,2021,null,97,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/21 DI PINZANI SERENA PER LA DIREZIONE ARTISTICA EVENTI 2020 - EURO 1.560,00",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15026,2021,null,97,"NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI LUCO-GREZZANO- LIQUIDAZIONE FATTURA 56/E DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 6.031,77 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15027,2021,null,97,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15028,2021,null,97,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2021",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15029,2021,null,97,"PIANO OPERATIVO RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI SU TERRENO AZIENDA AGRICOLA MEZZASTRADA. APPROVAZIONE",null,"2021-02-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15030,2021,null,96,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_21 DEL 31/01/2021 DI EURO 51.154,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 41.929,92= ED IVA EURO 9.224,58) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2021.",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15031,2021,null,96,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2021",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15032,2021,null,96,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15033,2021,null,96,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI CASAGLIA - FOCARDI GIANFRANCO",null,"2021-02-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15034,2021,null,96,"FORNITURA LUCI A LED PER ILLUMINAZIONE LOCALE BIBLIOTECA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 55/E DEL 31-01-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 510,67 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15035,2021,null,95,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO -  MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15036,2021,null,95,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2021",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15037,2021,null,95,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, STRADE E MARCIPAIEDI DEL CAPOLUOGO (2^ LOTTO)- STATO FINALE- LIQUIDAZIONE FATTURA V2 5 DEL 05-02-2021 DELLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONE STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 778,13 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15038,2021,null,95,"ABBONAMENTI 2021- ANUSCA-GUIDA NORMATIVA E TELEMACO-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO (EURO 1459,00)",null,"2021-02-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15039,2021,null,95,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/21 ULIVELLI MAURIZIO - RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20.",null,"2021-03-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [15040,2021,null,94,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2021",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15041,2021,null,94,"FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E  AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 25.000,00 (IVA ESCLUSA)",null,"2021-02-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15042,2021,null,94,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO DEL MARTEDI'",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15043,2021,null,94,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.2021/VD/5 SIGNO S.R.L. - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20.",null,"2021-03-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [15044,2021,null,94,"DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 9/FE DEL 30-01-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.120,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15045,2021,null,93,"ACQUISTO SCAFFALATURA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/64 DEL 30-01-2021 DELLA DITTA METALCOOP SCARL DI CERTALDO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15046,2021,null,93,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.2908001052 MAXI DI S.R.L. - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20.",null,"2021-03-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [15047,2021,null,93,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2021",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15048,2021,null,93,"ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN'AREA SITUATA IN RONTA ZONA \"IL FONDACCIO\" AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21^ E 22^, DELLA LEGGE N. 448/1998",null,"2021-02-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15049,2021,null,93,"RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15050,2021,null,92,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER E. 3.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15051,2021,null,92,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA  - POSTE ITALIANE SPA - FATT. 1021037177 - 2021",null,"2021-03-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [15052,2021,null,92,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO DEL MARTEDI'",null,"2021-04-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15053,2021,null,92,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2021",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15054,2021,null,92,"FORNITUTA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATPA-2021-5 DEL 31-01-2021 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BSL PER EURO 1.590,94 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15055,2021,null,91,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 17-02-2021 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA 6^ PUNTATA - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L.",null,"2021-03-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [15056,2021,null,91,"FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 57/02 DEL 30-01-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 130,74 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15057,2021,null,91,"LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 450/2 E 448/2 DEL 31.01.2021 (EURO 14.965,92)",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15058,2021,null,91,"ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO PER I SERVIZI IGIENICI SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA DITTA SESTOTERMO SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 1.174,94 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15059,2021,null,91,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO DEL MARTEDI'",null,"2021-04-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15060,2021,null,90,"LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 451/2 E 449/2 DEL 31.01.2021 (EURO 3.688,28)",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15061,2021,null,90,"TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO/SCUOLA INFANZIA PANICAGLIA- MESE GENNAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 31-01-2021 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI BSL PER EURO 1.360,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15062,2021,null,90,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/02/2021 - 27/02/2021",null,"2021-03-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [15063,2021,null,90,"FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2021/2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MUGELGOMME SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.765,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15064,2021,null,90,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO -  MERCATO DEL MARTEDI'",null,"2021-04-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15065,2021,null,89,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE DICEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 12.443,14 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15066,2021,null,89,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000057 DEL 31-01-2021 DI TD GROUP ITALIA SRL PER LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY ANNO 2021",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15067,2021,null,89,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER EURO 756,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15068,2021,null,89,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_21 DEL 31-01-2021 DI EURO 3.543,10= EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 NELL'AMBITO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.",null,"2021-03-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15069,2021,null,89,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI CORDA BLANDA  PER PASSO CARRABILE IN VIA NICCOLAI 15 A BORGO SAN LORENZO - DITTA MOVI-TER DI ANDREA BERTOZZI",null,"2021-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15070,2021,null,88,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO A LUCO - BINI ANNITA",null,"2021-02-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15071,2021,null,88,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- MESE DICEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 821000031264 DEL 28-01-2021 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 29.919,40 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15072,2021,null,88,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_21 DEL 31-01-2021 DI EURO 443,23 = EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LA MENSA AZIENDALE",null,"2021-03-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15073,2021,null,88,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON BAGNO CHIMICO PRESSO L'AREA A PARCHEGGIO DI VIA PICASSO - BUSITALIA SITA NORD",null,"2021-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15074,2021,null,88,"LIQUIDAZIONE FATTURA CIAS PER CORSO FORMAZIONE DEL 21/01/2021",null,"2021-03-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15075,2021,null,87,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI 2020",null,"2021-03-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15076,2021,null,87,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA:  N.185/2A; N.218/2A NOTA CREDITO; N.237/2A;  N.156/2A; N.289/2A; N.311/2A; N.313/2A.",null,"2021-03-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15077,2021,null,87,"EMERGENZA COVID 19:ADATTAMENTO SPAZI UFFICI COMUNALI- SERVIZIO DI TRASLOCO- SALDO-LIQUIDAZIONE FATTURA 04-E DEL 28-01-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 1.530,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15078,2021,null,87,"RIMBORSO ALL'AVVOCATO TOMELLERI ASSUNTA DI EURO 36,00 PER ERRONEO PAGAMENTO PER ALLACCIAMENTO LAMPADA VOTIVA.",null,"2021-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15079,2021,null,87,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'",null,"2021-04-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15080,2021,null,86,"ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE PER TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D. LGS. N. 81/2008 - PROROGA FINO AL 31.03.2021 ALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER E. 500,00",null,"2021-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15081,2021,null,86,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_21 DEL 31/01/2021 DI EURO 3.049,82 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2020/2021",null,"2021-03-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15082,2021,null,86,"LIQUIDAZIONE FATTURA A21PAS0008080 DEL 30-11-2021 AD ARUBA PEC SPA PER FORNITURA NUOVI KIT DI FIRMA DIGITALE",null,"2021-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [15083,2021,null,86,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN VIA GIOVANNI DELLA CASA 41/45 A BORGO SAN LORENZO - DITTA MUGELLO NOLEGGI",null,"2021-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15084,2021,null,86,"LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO TARIFFE BENEFICIARI BENEFICIARI PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2020 PER STRAORDINARI ELETTORALI   2020",null,"2021-03-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15085,2021,null,86,"MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI DEL CANTIERE COMUNALE E DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 27-01-2021 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.416,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15086,2021,null,85,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.152/F COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 10 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20",null,"2021-03-01T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [15087,2021,null,85,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA DEL 4 TRIMESTRE 2020 E ADEGUAMENTO TARIFFE AI BENEFICIARI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI RELATIVI AL 1^-2^-3^ TRIMESTRE 2020",null,"2021-03-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15088,2021,null,85,"CONTENZIOSO. RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO  AVVERSO LA SENTENZA TAR TOSCANA 1249 DEL 22.10.2020 N. FASC. 21",null,"2021-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15089,2021,null,85,"AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA'  PUNTO PRELIEVO STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA BIO SCIENZE DI FULVIA PENNI",null,"2021-04-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [15090,2021,null,85,"ACQUISTO TRANSENNE PER LAVORI STRADALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 22/F4 DEL 20-01-2021 DELLA DITTA SI.SE SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 1.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15091,2021,null,85,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000919 DEL 30-11-2021 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER ASSISTENZA SISTEMISTICA 4^ TRIMESTRE 2021",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [15092,2021,null,84,"LIQUIDAZIONE LAVORO STARORDINARIO PER IL 4^ TRIMESTRE 2020 ED ARRETRATI AI BEBENFICIARI DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI RELATIVI AL 1^-2^-3^ TRIMESTRE 2020",null,"2021-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15093,2021,null,84,"LIQUIDAZIONE FATTURA 0000211500000656 DEL 30-11-2021 DI ACTALIS SPA PER ACQUISTO CERTIFICATO SSL WILDCARD",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [15094,2021,null,84,"ANNULLATA PER ERRORE MATERIALE",null,"2021-03-01T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [15095,2021,null,84,"PRATICA N. EDI/2020/00003/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00013 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO CIVILE ABITAZIONE AL PIANO 1° IN PARZIALE DIFFORMITA' DA LIC. ED. N. 29/1962 E SUCCESSIVA VARIANTE N. 70/1962 VIA DEGLI ARGINI 18",null,"2021-04-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15096,2021,null,84,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE DICEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 19.742,62 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15097,2021,null,84,"INTERVENTI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15098,2021,null,83,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 15/PA DEL 21-01-2021 DELLA DITTA SISAS SPA DI CORCIANO (PG) PER EURO 2.322,20 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15099,2021,null,83,"PRATICA N. EDI/2020/00047/CONF - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ N. ACES/2021/00012 - OPERE INTERNE STRUTTURALI UNITA' IMMOBILIARE CIVILE ABITAZIONE VIA  G. MAZZINI 38",null,"2021-04-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15100,2021,null,83,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2021",null,"2021-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15101,2021,null,83,"LIQUIDAZIONE FATTURA 1/FE DI ALICE GORI PER ATTIVITA' MUSEO CHINI - EURO 390,00",null,"2021-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15102,2021,null,83,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2021-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15103,2021,null,83,"ANNULLATA",null,"2021-02-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15104,2021,null,82,"RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO DEL  MARTEDI'",null,"2021-04-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15105,2021,null,82,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROGET SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 4.800,10 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15106,2021,null,82,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_21 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 2.876,76",null,"2021-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15107,2021,null,82,"SVOLGIMENTO TEST SIEROLOGICI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 21-01-2021 DELLA SOCIETA' AUXILIUM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.805,36 (ESENTE IVA)",null,"2021-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15108,2021,null,82,"LIQUIDAZIONEA ODISSEA COOP SOCIALE DELLA FATTURA 7_21 DEL 31.01.2021 (EURO 116,31)",null,"2021-03-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15109,2021,null,82,"LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PRESSO O.C.F. NELLA CONTROVERSIA CON SOC. COOP. DELLA CASA S.C.E. IN L.C.A. AD OGGETTO LEDIFICIO MULTIPIÙ. SPESE AVVIO PROCEDIMENTO",null,"2021-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15110,2021,null,81,"LIQUIDAZIONE FATTURA 291 DEL 25-11-2021 DI DIDANET SRL PER ATTIVAZIONE VOTAFACILE",null,"2021-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [15111,2021,null,81,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCAVO PER POSA DI FIBRA OTTICA IN VIA CAIANI A BORGO SAN LORENZO - TIM TELECOM ITALIA",null,"2021-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15112,2021,null,81,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/02/2021 - 15/02/2021",null,"2021-02-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [15113,2021,null,81,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI GENNAIO 2021",null,"2021-03-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15114,2021,null,81,"CENSIMENTO 2021:VERIFICA 1200 INDIRIZZI ED INSERIMENTO DEGLI STESSI IN ANNCSU- LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BSL PER EURO 1.000,00 (ESENTE IVA)",null,"2021-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15115,2021,null,81,"RIMBORSO TARI ANNO 2019",null,"2021-01-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15116,2021,null,80,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI DICEMBRE 2020",null,"2021-03-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15117,2021,null,80,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000001711 DEL 21-01-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.117,57 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15118,2021,null,80,"ACQUISTO SCAFFALATURA PER LA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA METALCOOP SCARL DI CERTALDO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15119,2021,null,80,"LQUIDAZIONE FATTURA N. V30000183 DEL 03.12.2021 EMESSA DA HALLEY TOSCANA SRL - FORMAZIONE DEL PERSONALE U.O.SERVIZI DEMOGRAFICI E URP.",null,"2021-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15120,2021,null,80,"PRATICA N. EDI/2020/00074/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00011 - SANATORIA MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE A DUE UNITA' RESIDENZIALI RELATIVO ALL'IMMOBILE POSTO IN VIA GIOVANNI TRAVERSI 39 LUCO DI MUGELLO",null,"2021-04-15T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15121,2021,null,80,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/1 DEL 22/02/2021 DI EURO 1.411,10= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.156,64= ED IVA EURO 254,46) ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA CONCESSIONE IN USO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI - SECONDO SEMESTRE 2020.",null,"2021-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15122,2021,null,79,"OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE METERORICHE IN LOC. RAZZUOLO- LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 22-01-2021 DELLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 6.784,10 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15123,2021,null,79,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI GENNAIO 2021",null,"2021-03-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15124,2021,null,79,"LQUIDAZIONE FATTURA N. 1984 DEL 02.12.2021  EMESSA DA FORMEL SRL - CORSO DI FORMAZIONE\"LE NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI COLLEGATE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA\"",null,"2021-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15125,2021,null,79,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 DEL 22/02/2021 DI EURO 345,00 EMESSA DA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI VERDI G & C. PER ACQUISTO LAVATRICE.",null,"2021-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15126,2021,null,79,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN C.SO MATTEOTTI N. 212 A BORGO SAN LORENZO - GIOVANNI BAGIARDI FONDAZIONE ROMANELLI E BRUSCHI",null,"2021-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15127,2021,null,79,"INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE CERTITICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE PER EURO 778,13 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15128,2021,null,78,"PULIZIA E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FANTINI E FANCELLI DI FIRENZE PER EURO 860,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15129,2021,null,78,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244/E DEL 22/02/2021 DI EURO 5.624,64= , DI CUI IMPONIBILE EURO 5.356,80= ED IVA EURO 267,84=, EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DELL'APPALTO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ANNO EDUCATIVO 2020/2021. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020.",null,"2021-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15130,2021,null,78,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA'  ANNO 2020",null,"2021-03-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15131,2021,null,78,"LQUIDAZIONE FATTURA N.308/03 DEL 29.11.2021 EMESSA DA INTERAZIONE SRL - CORSO DI FORMAZIONE \"IVA/IRAP 2021\"",null,"2021-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15132,2021,null,78,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - GRUPPO DONATORI SANGUE \"FRATRES\" DI BORGO SAN LORENZO (FANIZZA GIOVANNI)",null,"2021-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15133,2021,null,78,"REALIZZAZIONE TARGA PER SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 222,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15134,2021,null,77,"MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO DI RONTA ANNI 2021/2022/2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.290,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15135,2021,null,77,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - BANDO 2020 - IN FAVORE DI MUGELLO NUOTO ASD",null,"2021-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15136,2021,null,77,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO ELETTRICO IN VIA GUIDO ROSSA - E-DISTRIBUZIONE (ENEL)",null,"2021-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15137,2021,null,77,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO- MESE DICEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA DEL 11-01-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15138,2021,null,77,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2021",null,"2021-03-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15139,2021,null,77,"LQUIDAZIONE FATTURA N. 1836  DEL 23.11.2021 EMESSA DA FORMEL SRL - CORSO DI FORMAZIONE\"GUIDA ALLE NUOVE FUNZIONALITA'DEL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT\"",null,"2021-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15140,2021,null,76,"LIQUIDAZIONE GETTONI AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2020",null,"2021-02-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [15141,2021,null,76,"MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE SOLLEVAMENTE ACQUE PER IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.260,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15142,2021,null,76,"ACQUISTO GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 16 DEL 19-01-2021 DELLA DITTA POZZA 1865 SRL DI VALLARSA (TN) PER EURO 5.568,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15143,2021,null,76,"LIQUIDAZIONE INDENNITA'  PARTICOLARI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2020",null,"2021-03-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15144,2021,null,76,"PRATICA N. EDI/2020/00123/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00004 - PIANO DI RECUPERO PR 59 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PARCHEGGIO PUBBLICO IN BORGO SAN LORENZO VIA PIETRO CAIANI",null,"2021-04-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15145,2021,null,76,"LQUIDAZIONE FATTURA N. 1881 DEL 26.11.2021 EMESSA DA FORMEL SRL - CORSO DI FORMAZIONE\"LA CORRETTA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DEI CREDITI\"",null,"2021-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15146,2021,null,75,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SI SUOLO PUBBLICO PER POSA DI TUBAZIONE INTERRATA NEI PRESSI DEI PASSAGGI A LIVELLO DI VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - BERTOCCI ALESSANDRO DITTA NICCHERI TITO",null,"2021-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15147,2021,null,75,"CENTRO STUDI ENTI LOCALI - SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - DETERMINA N. 714/2020",null,"2021-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [15148,2021,null,75,"MANUTENZIONE DELLA CAPPELLA PRESSO IL CIMITERO DI CASAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MALAJ KUDRET DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.863,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15149,2021,null,75,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 35FPE DEL 01.02.2021 (EURO 225,25)",null,"2021-03-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15150,2021,null,75,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 30-01-2021 DI EURO 620,09= ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER LA FORNITURA DI N. 130 CARAFFE PER LA MENSA COMUNALE - TOTALE IMPONIBILE EURO 508,27= OLTRE IVA EURO 111,82=",null,"2021-02-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15151,2021,null,75,"\"100 MILA ORTI IN TOSCANA\"- RIMOBORSO AD AUSER VOLONTARIATO ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO DEL SECONDO ACCONTO SULLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER EURO 13.636,64 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15152,2021,null,74,"T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 31/01/2021 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI NOVEMBRE 2020)",null,"2021-03-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15153,2021,null,74,"LQUIDAZIONE FATTURA N. 1423/01 DEL 9.11.2021 EMESSA DA ANCI TOSCANA - CORSO DI FORMAZIONE\"LA COMUNICAZIONE PUBBLICA OGGI\"",null,"2021-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15154,2021,null,74,"\"100 MILA ORTI IN TOSCANA\" RIMBORSO ALL'AUSER VOLONTARIATO ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO DEL SALDO DEL PRIMO ACCONTO SULLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER EURO 700,00",null,"2021-02-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15155,2021,null,74,"FORNITURA DI VETRI PER EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 450,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15156,2021,null,74,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INF. A 12 ORE PER TRASLOCHI IN P.ZZA VITTORIO VENETO N. 15 A BORGO SAN LORENZO - DESSI GIAMPAOLO TRASLOCHI PERFETTI SNC",null,"2021-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15157,2021,null,74,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2020 - IN FAVORE DI FIORENTINA HANDBALL",null,"2021-02-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15158,2021,null,73,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP DEL CENTRO COTTURA E ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2021 - ALLA DITTA SIVA SAS P.IVA 03186730481",null,"2021-01-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15159,2021,null,73,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 28 PA DEL 05-02-2021 DI COMITEL SRL PER FORNITURA HARDWARE NUOVA GESTIONE POSTAZIONI AL PUBBLICO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2021-03-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15160,2021,null,73,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI CASAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 19-01-2021 DELLA DITTA MALAJ KUDRET DI BSL PER EURO 5.634,28 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15161,2021,null,73,"AUTORIZZAZIONE APERTURA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA - STUDIO AUXILIUM - INFERMIERI E PROFESSIONISTI SANITARI",null,"2021-04-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [15162,2021,null,73,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000001 DEL 31-01-2021 DI EURO 21,63=, V20000002 DEL 31-01-2021 DI EURO 129,79=, V20000003 DEL 31-01-2021 DI EURO 158,87=, V20000004 DEL 31-01-2021 DI EURO 1.447,97=, V20000005 DEL 31-01-2021 DI EURO 128,24=, V20000006 DEL 31-01-2021 DI EURO 16,33=, V20000007 DEL 31-01-2021 DI EURO 314,64=, V20000008 DEL 31-01-2021 DI EURO 17,02= E V0000009 DEL 31-01-2021 DI EURO 16,02= ALLA DITTA FAINI FIRENZE E C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2021 - PER UN TOTALE IMPONIBILE DI EURO 2.163,96= OLTRE IVA EURO 86,55=.",null,"2021-02-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15163,2021,null,73,"LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. ERCI SALDO  COMPENSI GIUDIZIO TRIBUNALE DI FIRENZE  CONTRO SIGG. CERRETI -DE LUNA E ALTRI",null,"2021-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15164,2021,null,72,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI (1^ LOTTO)- PROGETTAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 18-01-2021 DELL'ING. MARCELLO CEI DI FIRENZE PER EURO 2.618,56 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15165,2021,null,72,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 0002106261 DEL 31-01-2021 DI MAGGIOLI SPA PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE JTRIB ANNO 2021",null,"2021-03-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15166,2021,null,72,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL FABBRICATO SITO IN VIA 1' MAGGIO N. 20 A BORGO SAN LORENZO - DITTA CIRO BONACCORSO",null,"2021-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15167,2021,null,72,"RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DEL TRATTO DI VIABILITA' P.ZZA MARTIRI LIBERTA'/VIA 1^ MAGGIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 947,00 (IVA ESENTE)",null,"2021-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15168,2021,null,72,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 295/2021/8/FAT DEL 31/01/2021 DI EURO 2.531,53=, 296/2021/8/FAT DEL 31/01/2021 DI EURO 388,61=, 297/2021/8/FAT DEL 31/01/2021 DI EURO 252,33=, 298/2021/8/FAT DEL 31/01/2021 DI EURO 8.515,57=, 299/2021/8/FAT DEL 31/01/2021 DI EURO 254,59= E 300/2021/8/FAT DEL 31/01/2021 DI EURO 947,76 ALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI GENNAIO 2021-  PER UN TOTALE IMPONIBILE DI EURO 12.134,49= OLTRE IVA EURO 755,90=",null,"2021-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15169,2021,null,72,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI EX ART. 31, C.5, CCNL 14.9.2000 PER ATTIVITA' NIDO ESTIVO 2021",null,"2021-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15170,2021,null,71,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20000062 DEL 31/12/2020 DI EURO 32,45= ALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2020-TOTALE IMPONIBILE EURO 31,20= OLTRE IVA EURO 1,25=",null,"2021-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15171,2021,null,71,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI IN VIA GIOTTO ULIVI 14/1-14/2 A BORGO SAN LORENZO - CACCIAPUOTI RAFFAELE DITTA COGEF",null,"2021-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15172,2021,null,71,"MIGLIORAMENTO TERMICO ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - ULTERIORE AFFIDAMENTO PULIZIE ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15173,2021,null,71,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000057 DEL 31-01-2021 DI TD GROUP ITALIA SRL PER CANONE ANNUALE LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY",null,"2021-03-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15174,2021,null,71,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER IL CONCERTO DI CANTI NATALIZI \"SEMPLICEMENTE BUON NATALE\"",null,"2021-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15175,2021,null,71,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI OTTOBRE 2021",null,"2021-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15176,2021,null,71,"ANALISI TERRE DERIVANTI DALLA PULIZIA DEL FOSSO DI SAN GIOVANNI IN BORGO SAN LORENZO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 18-01-2021 DEL DR TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.148,84 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15177,2021,null,70,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2021 - BARTALUCCI S.A.S.",null,"2021-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15178,2021,null,70,"LIQUIDAZIONE FATTURA 139/C DEL 28-01-2021 DI COMPUTER CARE SRL PER ASSISTENZA PDL 4^ TRMESTRE 2020",null,"2021-03-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15179,2021,null,70,"RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA CONC. 57/2021 PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, P.ZZA GARIBALDI E VIA COCCHI A BORGO SAN LORENZO - DITTA MUGELLO NOLEGGI",null,"2021-04-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15180,2021,null,70,"LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.PIETRO LUCO DI MUGELLO DELLA 2^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2002-2021",null,"2021-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15181,2021,null,70,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000001581 DEL 14-01-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 118,53 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15182,2021,null,70,"RITIRO RIFIUTI SFUSI PRESSO LA SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA DANILO ORETTI ROTTAMI METALLICI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 1.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15183,2021,null,70,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"150 ANNI OSPEDALE DEL MUGELLO\"",null,"2021-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15184,2021,null,69,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI OTTOBRE 2021",null,"2021-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15185,2021,null,69,"OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA MOSTRA D'ARTE  \"MATER:  SETTE ARTISTI PER UN OMAGGIO ALLA DONNA\"",null,"2021-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15186,2021,null,69,"PRATICA N. EDI/2021/00006/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00010 - SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DA LIC. ED. 18/1972 E DA C.E IN SANATORIA 163/1990 FABBRICATO DESTINAZIONE MISTA IN VIA DANIELE TORELLI 2 - 4 LUCO MUGELLO",null,"2021-04-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15187,2021,null,69,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 2321000233 DEL 31-01-2021 DI AESYS SPA PER CANONE MANUTENZIONE MYINFOCITY ANNO 2021",null,"2021-03-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15188,2021,null,69,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 2228 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.444,13 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15189,2021,null,69,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2020 -  IN FAVORE DI IL LUPO FIGHT CLUB MUGELLO ASD",null,"2021-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15190,2021,null,69,"RIMBORSO TARI ANNO 2019",null,"2021-01-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15191,2021,null,68,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI OTTOBRE 2021",null,"2021-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15192,2021,null,68,"NOLEGGIO FINO AL 30-06-2021 DI PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI- PERIODO 01/01-01/02- LIQUIDAZIONE FATTURA 21000006 DEL 11-01-2021 DELLA DITTA TMT SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15193,2021,null,68,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL DELLA FATTURA 0073353844 DEL 29.01.2021 (EURO 3899,88)",null,"2021-03-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15194,2021,null,68,"MANUTENZIONE DEL GIARDINO ADIACENTE SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AZ. AGRICOLA LATERA DI TATTI GIACOMO DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 4.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15195,2021,null,68,"PRATICA N. EDI/2021/00005/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00009 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO CONDOMINIALE - RIDUZIONE SUPERFICIE TERRAZZO E ERRORI GRAFICI POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 53",null,"2021-04-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15196,2021,null,68,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE LABORATORIO DI DANZA E SCHERMA PER GIOVANI NOBIL DONNE E NOBIL UOMINI PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2021-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15197,2021,null,68,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1/PA DEL 30/01/2021 DI EURO 3.568,37=, 2/PA DEL 30/01/2021 DI EURO 222,07= E 3/PA DEL 30/01/2021 DI EURO 53,13= ALLA DITTA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNI ALLA MENSA COMUNALE-GENNAIO 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 3.494,15= OLTRE IVA EURO 349,42=.",null,"2021-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15198,2021,null,67,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00707961 DEL 12.12.2020 (EURO 282,48)",null,"2021-02-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15199,2021,null,67,"RILIEVO STRUMENTALE DI AREA URBANIZZATA IN FRAZIONE RONTA, VIA FAENTINA 50 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. MENGONI MAURO DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 630,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15200,2021,null,67,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - GRUPPO DONATORI SANGUE \"FRATRES\" DI BORGO SAN LORENZO (FANIZZA GIOVANNI)",null,"2021-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15201,2021,null,67,"LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE VIALE IV NOVEMBRE (1^ LOTTO)- SAL 1- LIQUIDAZIONE FATTURA 2/FE DEL 14-01-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 35.464,63 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15202,2021,null,67,"LIQUIDAZIONE GETTONE PRESENZA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE \"ATTIVITA' EDUCATIVE CULTURALI E SPORTIVE\" ANNO 2020",null,"2021-02-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15203,2021,null,67,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"IL VENTO CONTRO QUANDO GUARDI OLTRE TUTTO E' POSSIBILE\"",null,"2021-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15204,2021,null,67,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2021",null,"2021-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15205,2021,null,66,"SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALLA CONC. 61/2020 PER LAVORI IN C.SO MATTEOTTI N. 132 A BORGO SAN LORENZO - MANFRIANI PATRIZIA",null,"2021-04-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15206,2021,null,66,"RITIRO RIUTI SFUSI C/O SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO-LIQUIDAZIONE FATTURE 15/PA DEL 22-12-2020 E 16/PA DEL 29-12-2020 DELLA DITTA ORETTI DANILO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.784,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15207,2021,null,66,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 24/2021/90/V DEL 31/01/2021 DI E. 1.716,62 E 25/2021/90/V DEL 31/01/2021 DI E. 210,08 ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE. TOTALE IMPONIBILE E. 1.852,60 OLTRE IVA E. 74,10.",null,"2021-02-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15208,2021,null,66,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00709630 DEL 12.12.2020 (EURO 70,43)",null,"2021-02-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15209,2021,null,66,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ECONOMIA DELLA SOLIDARIETA'\"",null,"2021-11-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15210,2021,null,66,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000801 DEL 31-10-2021 DI TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA LUGLIO/SETTEMBRE 2021",null,"2021-11-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [15211,2021,null,66,"SVOLGIMENTO PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE ANNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DI E. 8.500,00 A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15212,2021,null,65,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 21/2021/90/V DEL 31/01/2021 DI E. 2.797,60, 22/2021/90/V DEL 31/01/2021 DI E. 258,90 E 23/2021/90/V DEL 31/01/2021 DI E. 487,85 ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE. TOTALE IMPONIBILE E. 3222,13 OLTRE IVA E. 322,22.",null,"2021-02-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [15213,2021,null,65,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ARTIGIANARTE\"",null,"2021-11-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15214,2021,null,65,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1156245 DEL 31.10.2021 EMESSA DA MAGGIOLI - CORSO DI FORMAZIONE\"LA GESTIONE DEI CONTROLLI NEI TRIBUTI LOCALI\"",null,"2021-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15215,2021,null,65,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- IV TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 8.140,68 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15216,2021,null,65,"BONIFICA DA GUANO DI PICCIONE DELLA CORTE INTERNA ARCHIVIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SISA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15217,2021,null,65,"MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE N. 56/2021 - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA ELEVATRICE IN VIA 11 SETTEMBRE E IN PIAZZA VITTORIO VENETO A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - DITTA RUSU SIMONA OANA",null,"2021-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15218,2021,null,65,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00709194 DEL 12.12.2020 (EURO 203,74)",null,"2021-02-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15219,2021,null,64,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROT. N. 24.380 DEL 10 OTTOBRE 2019",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15220,2021,null,64,"LQUIDAZIONE FATTURA N. 364/PA DEL 04/11/2021 EMESSA DA AIDEM SRL - CORSO DI FORMAZIONE\"ABUSI E SANATORIE IN EDILIZIA ECC\"",null,"2021-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15221,2021,null,64,"ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00008 - PRATICA N. EDI/2020/00113/ACES -SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE REALIZZATE IN APPARTAMENTO CONDOMINIALE IN DIFFORMITA' DA LIC. ED. N. 85/1967RELATIVO ALL'IMMOBILE POSTO IN VIA  A. LORINI 14",null,"2021-03-30T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15222,2021,null,64,"LIQUIDAZIONE FT. 6-D DEL 31-01-2021 DI E 1.190.30=; FT. 8-D DEL 31-01-2021 DI E 160,16=; FT. 52-D DEL 31-01-2021 DI E 72,60= ALLA DITTA LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA PER LA MENSA COMUNALE - GENNAIO 2021 - PER UN TOT. DI E 1.230,00= OLTRE IVA  112,06=.",null,"2021-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15223,2021,null,64,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00707804 DEL 12.12.2020 (EURO 171,90)",null,"2021-02-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15224,2021,null,64,"NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679",null,"2021-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15225,2021,null,64,"ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTO IN ECONOMIA TETTO IMPIANTO SPORTIVO DI RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 97/PA DEL 31-12-2020 DELL DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 273,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15226,2021,null,63,"RINNOVO CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DAL 01/02/2021 AL 31/01/2023",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15227,2021,null,63,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"LABORATORIO DEL CORO CONFUSION\"",null,"2021-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15228,2021,null,63,"LIQUIDAZIONE FATTURA 1203/C DEL 27-10-2021 A COMPUTER CARE SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PDL - 3^ TRIMESTRE 2021",null,"2021-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [15229,2021,null,63,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800016253 DEL 12.12.2020 (EURO 220,26)",null,"2021-02-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15230,2021,null,63,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTALLAZIONE PONTEGGI IN VIA DON MINZONI E IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - FABRIZIO QUESTORI GECOF SRL COSTRUZIONI",null,"2021-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15231,2021,null,63,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI- OTTOBRE/NOVEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1561/PA DEL 31-12-2020 DELLA COOP CO&SO DI FIRENZE PER EURO 4.740,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15232,2021,null,63,"LIQUIDAZIONE FT. 109-D DEL 30-01-2021 DI E 3.861,54=; FT. 110-D DEL 30-01-2021 DI E 1.624,65=; FT. 111-D DEL 30-01-2021 DI E 23,04=; FT. 112-D DEL 30-01-2021 DI E 509,63= ALLA DITTA LUNICA SRL PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA COMUNALE - GENNAIO 2021 - PER UN TOT. DI E 5.787,25= OLTRE IVA E 231,61=.",null,"2021-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15233,2021,null,62,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 8L00705943  E 800507534 DEL 12.12.2020 (EURO 519,60)",null,"2021-02-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15234,2021,null,62,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI",null,"2021-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15235,2021,null,62,"MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE- PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1560/PA DEL 31-12-2020 DELLA COOP CO&SO DI FIRENZE PER EURO 4.062,86 (OLTRE IVA)",null,"2021-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15236,2021,null,62,"REVISIONE PESATURA RETRIBUZIONE POSIZIONE SEGRETARIO GENERALE, DOTT. EMANUELE COSMI",null,"2021-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15237,2021,null,62,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-1314 DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL- EURO 906,29",null,"2021-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15238,2021,null,62,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN P.ZZA M.L. KING A BORGO SAN LORENZO - CORSI ALESSANDRO PUBLIACQUA SPA",null,"2021-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15239,2021,null,62,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - MATTIOLI ANNA MARIA",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15240,2021,null,61,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROT. N. 29.737 DEL 17 DICEMBRE 2019",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15241,2021,null,61,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 622 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO6.530,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15242,2021,null,61,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 8L00706330 E 8L00705636 DEL 12.12.2020 (EURO 343,80)",null,"2021-02-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15243,2021,null,61,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DI ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 218,62",null,"2021-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15244,2021,null,61,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/11/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2021-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15245,2021,null,61,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PRESENTAZIONE LIBRI\"",null,"2021-11-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15246,2021,null,61,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA",null,"2021-03-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15247,2021,null,60,"LIQUIDAZIONE FATTURA P/5/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 742,88",null,"2021-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15248,2021,null,60,"LIQUIDAZIONE COMPENSO ARCH. BATTAGLIERI PER INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE  PER SELEZIONE DIRIGENTE TECNICO EX ART. 110, C.1, TUEL",null,"2021-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15249,2021,null,60,"ACQUISTO MATERIALE INTERVENTO IN ECONOMIA SUL TETTO IMPIANTO SPORTIVO DI RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 91/PA DEL 31-12-2020 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 98,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15250,2021,null,60,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"HALLOWEEN IN BORGO\"",null,"2021-10-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15251,2021,null,60,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA UFFICIOSTILE SPA DELLA FATTURA 648/RM DEL 27.01.2021 (EURO 3.192,74)",null,"2021-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15252,2021,null,60,"RIVERSAMENTO AL COMUNE DI VICCHIO (FI)",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15253,2021,null,60,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA",null,"2021-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15254,2021,null,59,"ACQUISTO,MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE PIAZZA DEL POGGIO- LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA DEL 08-01-2021 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 9.399,06 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15255,2021,null,59,"CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"SCARABEO DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO\" AL \"MILITE IGNOTO\" IN OCCASIONE DEL CENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA SUA ISTITUZIONE (1921-2021)",null,"2021-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15256,2021,null,59,"ESAME RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2020/2021 ALLA SECONDA SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31/12/2020",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15257,2021,null,59,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. MAFFEI SERGIO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 2^ SEM. 2020",null,"2021-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15258,2021,null,59,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI  IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA",null,"2021-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15259,2021,null,59,"LQUIDAZIONE FATTURA N. 1155720 DEL 29/10/2021  EMESSA DA MAGGIOLI SPA - CORSO DI FORMAZIONE \"RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI\"",null,"2021-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15260,2021,null,59,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DELLA DITTA APE FULL CENTER SAS PER PRODUZIONE MATERIALE GRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 213,50 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2021-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15261,2021,null,58,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 26.428,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15262,2021,null,58,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' E RACCOLTA FIRME IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO - COOP. LAUTARI ONLUS",null,"2021-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15263,2021,null,58,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/01/2021 - 31/01/2021",null,"2021-02-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [15264,2021,null,58,"GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDA FINO AL 30/06/2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1924/FPR/20 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 2.435,34 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15265,2021,null,58,"LQUIDAZIONE FATTURA N. 1316 DEL 18.10.2021 EMESSA DA ANCI TOSCANA - CORSO DI FORMAZIONE \"SUPER BONUS 110% E LA NUOVA CILA\"",null,"2021-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15266,2021,null,58,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"YOGA IN COMUNE\"",null,"2021-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15267,2021,null,58,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102012 DI MAGGIOLI SPA",null,"2021-02-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15268,2021,null,57,"GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDDA-PERIODO 01/07/2020-31/12/2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1925/FPR/20 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 7.306,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15269,2021,null,57,"CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA \"PASSEGGIATA NEL BORGO DEI MISTERI\"",null,"2021-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15270,2021,null,57,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MATUCCI TISBE E PECCHIOLI ENZO",null,"2021-01-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15271,2021,null,57,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PONTEGGIO IN C.SO MATTEOTTI, P.ZZA GARIBALDI, VIA COCCHI A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - DITTA MUGELLO NOLEGGI",null,"2021-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15272,2021,null,57,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/01/2021-15/01/2021",null,"2021-02-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [15273,2021,null,57,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI SETTEMBRE 2021",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15274,2021,null,57,"LIQUIDAZIONE FATTURA PA00015 DI 883 SOFTWARE PRODUCTS SRL",null,"2021-02-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15275,2021,null,56,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI SETTEMBRE 2021",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15276,2021,null,56,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/10 DI  3CIME TECNOLOGY SRL",null,"2021-02-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15277,2021,null,56,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER \"LA GIORNATA DELLA MERAVIGLIA\"",null,"2021-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15278,2021,null,56,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTCECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA",null,"2021-01-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15279,2021,null,56,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000057/8 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 3.062,76 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15280,2021,null,56,"LIQUIDAZIONE FATTURE V3-1657 E V3-2660 DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL  - EURO 481,01",null,"2021-02-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15281,2021,null,56,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA ELEVATRICE IN VIA 11 SETTEMBRE E IN PIAZZA VITTORIO VENETO A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - DITTA RUSU SIMONA OANA",null,"2021-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15282,2021,null,55,"LIQUIDAZIONE NOTA SPESE ACCONTO DI ANTEAS PER SERVIZIO PEDIBUS, TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA - EURO 9.000,00",null,"2021-02-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15283,2021,null,55,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIMENTO FOGNARIO IN VIA NENNI INTERNA A BORGO SAN LORENZO - CARLO BERTOZZI (TENNIS CLUB BORGO SAN LORENZO)",null,"2021-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15284,2021,null,55,"DESIGNAZIONE SEGRETARIO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.)",null,"2021-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15285,2021,null,55,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 2021",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15286,2021,null,55,"TARI 2015 - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 3609 DEL 14/02/2019",null,"2021-01-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15287,2021,null,55,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLE MENSE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 143/PA DEL 31-12-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PREFESSIONALI SRL DI FIRENZE PER EURO 458,59 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15288,2021,null,55,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X04066945 DEL 12.12.2020 (EURO 844,95)",null,"2021-02-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15289,2021,null,54,"LIQUIDAZIONE DI SPESA STUDIO LESSONA AVV. IARIA PER DIFESA TAR TOSCANA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA ECORES/COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15290,2021,null,54,"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" - RIAPPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE",null,"2021-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15291,2021,null,54,"NOMINA DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA (D.LGS. N. 81/2008)",null,"2021-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15292,2021,null,54,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- 4^ TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA D FIRENZE PER EURO 18.757,36 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15293,2021,null,54,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FATER SPA DELLA FATTURA 2220924894 DEL 13.01.2021 (EURO 2757,33)",null,"2021-02-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15294,2021,null,54,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON STURZO, VIA FIUME, VIA DE' MACELLI, P.ZZA DANTE ALIGHIERI PER REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA - PUBLIACQUA S.P.A.",null,"2021-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15295,2021,null,54,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2020 - IN FAVORE DI GS PALLAVOLO ASD E ASD MUGELLO VOLLEY",null,"2021-02-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15296,2021,null,53,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"IL SABATO DEL TARLO\"",null,"2021-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15297,2021,null,53,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- 3^ TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 3159/2020 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 1.439,52 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15298,2021,null,53,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.73/2A, N.87/2A, N.88/2A, N.142/2A EMESSE DA  CASA SPA",null,"2021-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15299,2021,null,53,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 7X044159 E 7X04209974 DEL 12.12.2020 (EURO 163,80)",null,"2021-02-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15300,2021,null,53,"RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.500,00",null,"2021-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15301,2021,null,53,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIALE IV NOVEMBRE N. 45 A BORGO SAN LORENZO - MAURO MENGONI",null,"2021-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15302,2021,null,53,"LIQUIDAZIONE FATTURA O/0000553 DEL 24-09-2021 A NAMIRIAL SPA PER CANONE CASELLE PEC ISTITUZIONALI - I SEMESTRE",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [15303,2021,null,52,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.21000014/21 UNICOOP FIRENZE SOC.COOP - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20.",null,"2021-02-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [15304,2021,null,52,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROT. N. 24.379 DEL 10 OTTOBRE 2019",null,"2021-01-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15305,2021,null,52,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2021",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15306,2021,null,52,"PRATICA EDI/2020/00001/ACES - ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 7 - MODIFICHE AI PROSPETTI IN DIFFORMITA' DA LIC. ED. 68/19714 UNITA' IMMOBILIARE IN EDIFICIO CONDOMINIALE - VIA DON L. STURZO 21",null,"2021-03-10T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15307,2021,null,52,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FATER SPA DELLA FATTURA 2220924894 DEL 13.01.2021 (EURO 2757,33)",null,"2021-02-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15308,2021,null,52,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- 2^ TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 3160/2020 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 1.813,27 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15309,2021,null,52,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO  \"IL CORAGGIO DELLA LIBERTA'\"",null,"2021-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15310,2021,null,51,"SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 DI E. 8.886,76 E PARZIALE LIQUIDAZIONE",null,"2021-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15311,2021,null,51,"INDIVIDUAZIONE CANDIDATO DA ASSUMERE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, TUEL /  INCARICO DI RESPONSABILE  SERVIZIO TECNICO.",null,"2021-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15312,2021,null,51,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- 1^ TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 3158/2020 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 1.065,77 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15313,2021,null,51,"ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2020: LIQUIDAZIONE AD IRISCO SRL - FATTURA 71 - CIG Z1A2ED84E6",null,"2021-02-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15314,2021,null,51,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/21 COOP CONSUMO SAN LORENZO- RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20",null,"2021-02-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [15315,2021,null,51,"AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE N. 10 TRANSENNE PARAPEDONALI CON ANNESSO PANNELLO PUBBLICITARIO - VIALE IV NOVEMBRE ANGOLO VIA FAENTINA",null,"2021-03-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15316,2021,null,51,"LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. ERCI DIFESA NEL GIUDIZIO CONTRO RUGGIA DAVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE FASC.55",null,"2021-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15317,2021,null,50,"CONCESSIONE A \"SANTINI COSIMO & C. S.A.S.\" (CONVIVIO) IN P.ZZA DEL POPOLO A BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I.",null,"2021-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15318,2021,null,50,"SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 180/FE DEL 31-12-2020 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15319,2021,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA CONSULENZE S.R.L. N.413 DEL 19.10.2021 PER WEBINARE :\"LE NOVITA' DEGLI ULTIMI MESI\"",null,"2021-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15320,2021,null,50,"\"CU-BO CAMMINA CON TE\"",null,"2021-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15321,2021,null,50,"CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E)  - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI ALLO STATO - ANNO 2021",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [15322,2021,null,50,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLIBRI SYSTEM SPA DELLA FATTURA 21600036 DEL 22.01.2021 (EURO 524,60)",null,"2021-02-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15323,2021,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/21 ULIVELLI MAURIZIO - RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20",null,"2021-02-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [15324,2021,null,49,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RIMOZIONE ALLACCIO ESISTENTE RETE GAS METANO IN VIA DON MINZONI N. 6 A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA",null,"2021-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15325,2021,null,49,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER \"IN VIAGGIO COL TEATRO IDEA DA 50 ANNI\"",null,"2021-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15326,2021,null,49,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 2100000566/G DEL 19.01.2021 (EURO 317,82)",null,"2021-02-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15327,2021,null,49,"FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE DICEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03419305 DEL 31-12-2020 PER EURO 1.566,43 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15328,2021,null,49,"RIMBORSO ANNO 2015",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15329,2021,null,49,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA NR. 1021000731 DEL 22-01-2021",null,"2021-02-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [15330,2021,null,49,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.836 DEL 17/10/2021 DI BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ANNA",null,"2021-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15331,2021,null,48,"RIMBORSO TARI ANNI 2015-2016-2017-2018-2019",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15332,2021,null,48,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2021-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15333,2021,null,48,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INF. A 12 ORE PER POTATURA ALBERI IN VIA MASSARENTI 231 A BORGO SAN LORENZO - SALVATORE VINCI",null,"2021-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15334,2021,null,48,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FATER SPA DELLA FATTURA 2220924894 DEL 13.01.2021 ( EURO 2757,33)",null,"2021-02-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15335,2021,null,48,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PROGETTO FUORI FIERA\"",null,"2021-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15336,2021,null,48,"ACQUISTO PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 20/50/00054 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 888,40 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15337,2021,null,48,"LIQUIDAZIONE PICK-UP - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA NR. 1021003418 DEL 26-01-2021",null,"2021-02-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [15338,2021,null,47,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI   MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 2020",null,"2021-02-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15339,2021,null,47,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MANIFESTAZIONE \"FIERA AGRICOLA MUGELLANA\"",null,"2021-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15340,2021,null,47,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2019 - IN FAVORE DI FCD BORGO SAN LORENZO E 1.213,92.",null,"2021-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15341,2021,null,47,"ANALISI TERRE DERIVANTE DALLA PULIZIA DEL FOSSO DI SAN GIOVANNI- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DR. TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER EURO 22,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15342,2021,null,47,"CANONE DI LOCAZIONE AREA PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FFSS DI BORGO SAN LORENZO PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 8201002081 DEL 04-01-2021 DELLA SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA PER EURO 2.165,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15343,2021,null,47,"ACES/2021/00006 - P.E. EDI/2020/00114/CONF - SANATORIA PER  MODIFICA DISTRIBUZIONE INTERNA E MANCATA ESECUZIONE MODIFICA ESTERNA IN DIFFORMITA' DA CONC. ED. N. 141/1980 IN EDIFICIO UNIFAMILIARE - VIA G. DELLA CASA 29/31",null,"2021-03-03T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15344,2021,null,47,"DETERMINA N. 296/2021 - INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI - ADESIONE A S.I.A.F. SPA - FATTURA N. 1119/2021",null,"2021-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [15345,2021,null,46,"LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA CRESCIOLI PER COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018",null,"2021-02-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15346,2021,null,46,"RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE,STRADE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO-PIAZZA DANTE- 1^ LOTTO- SAL 2- LIQUIDAZIONE FATTURA 6 DEL 15-01-2021 DELL'IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI DI RIZZICONI (RC) PER EURO 52.606,67 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15347,2021,null,46,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA TRAVERSI 46-48 A LUCO DI MUGELLO - CHECCHI CLAUDIO",null,"2021-03-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15348,2021,null,46,"DETERMINAZIONE N. 1037/2020 - CORSI  FORMAZIONE  ON DEMAND PER LA P.A. - ABBONAMENTO  ALLA PIATTAFORMA FORMAZIONE PA.ONLINE - ENTE FORMATORE DASEIN SRL - FATTURA N. 907 DEL 20/09/2021",null,"2021-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [15349,2021,null,46,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/1/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 794,98",null,"2021-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15350,2021,null,46,"RIMBORSO TARI ANNO 2019",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15351,2021,null,46,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE LA MOSTRA \"MOTUS SISMO-GRAFIE\"",null,"2021-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15352,2021,null,45,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"SITUAZIONE DEL TERRITORIO MUGELLANO A SEGUITO DELLA CRISI PRODOTTA DALLA PANDEMIA DA COVID-19\"",null,"2021-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15353,2021,null,45,"DETERMINA N. 296/2021 - INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI - ADESIONE A S.I.A.F. SPA - FATTURA N. 1119 DEL 16/09/2021",null,"2021-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [15354,2021,null,45,"RIMBORSO ANNO 2019",null,"2021-01-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15355,2021,null,45,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSERIMENTO DI NUOVA CONDOTTA IDRICA IN P.ZZA ML KING A BORGO SAN LORENZO - ACCIONA AGUA SA",null,"2021-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15356,2021,null,45,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. AVIS DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DONI-AMO DI EURO 2.500",null,"2021-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15357,2021,null,45,"LIQUIDAZIONE FATTURA DR. BEVILACQUA PER COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE 2^ SEMESTRE 2020",null,"2021-02-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15358,2021,null,45,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI- 1^ LOTTO E RIFACIMENTO ATRIO- 6^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 19-01-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 40.126,55 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15359,2021,null,45,"RICHIESTA VERIFICA LIVELLI SONORI EMESSI DA ESERCIZIO COMMERCIALE L'OROLOGIO PLEASURE CAFE' IN P.ZA CAVOUR",null,"2021-12-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15360,2021,null,44,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 DI ELETTRONICA VERDI SNC PER ACQUISTO LAVATRICE E INTERVENTI MANUTENZIONE ASCIUGATRICE - EURO 528,00",null,"2021-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15361,2021,null,44,"ORDINANZA DI DEMOLIZIONE - REALIZZAZIONE DI MANUFATTO PER ATTIVITÀ AGRICOLA AMATORIALE POSTO IN LOC. PIAZZANO, IN DIFFORMITÀ DAI TITOLI ABILITATIVI E CON REALIZZAZIONE DI OPERE DI TRASFORMAZIONE IN VIA PERMANENTE DELLO STATO DEL SUOLO INEDIFICATO.",null,"2021-12-23T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15362,2021,null,44,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RIPRISTINO GUASTO SU CAVO MT IN VIA C. ROMANELLI A BORGO SAN LORENZO - E-DISTRIBUZIONE (ENEL)",null,"2021-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15363,2021,null,44,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2021 DI EURO 39.177,49 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2021-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15364,2021,null,44,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE 2021",null,"2021-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15365,2021,null,44,"LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2021 ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE POLIZZA N. A23/09/020320 (EURO 1277,55)",null,"2021-02-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [15366,2021,null,44,"NTERVENTI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER EMERGENZA COVID-19- SAL 1- LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 19-01-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 20.185,22 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15367,2021,null,44,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"TROFEO CITTA DI BORGO SAN LORENZO\"",null,"2021-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15368,2021,null,43,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE 2021",null,"2021-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15369,2021,null,43,"ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ N. ACES/2021/00005 - P.E. EDI/2020/00089/CONF - SANATORIA PER DIFFORMITA' DALLA DIA N. 2897/2004 - P.E. 04/0156 - CIVILE ABITAZIONE - LOC. GREZZANO 26/4",null,"2021-02-25T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15370,2021,null,43,"ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - FRAZIONE POLCANTO",null,"2021-12-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15371,2021,null,43,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"NELLE TERRE DI GIOTTO\"",null,"2021-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15372,2021,null,43,"EMERGENZA COVID-19: PULIZIA E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN VARI EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 1901/FPR/20 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 5.501,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15373,2021,null,43,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROT. N. 24378 DEL 10 OTTOBRE 2019",null,"2021-01-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15374,2021,null,43,"LIQUIDAZIONE CONTIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2020 - IN FAVORE DI CLUB CICLO APPENNINO 1907",null,"2021-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15375,2021,null,43,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 1548FPE DEL 31.12.2020 (EURO 225.25)",null,"2021-02-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15376,2021,null,42,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI 2020 A AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA UDEL - EURO 2.500",null,"2021-02-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15377,2021,null,42,"RIMBORSO TARI ANNO 2019",null,"2021-01-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15378,2021,null,42,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL SRL 2021-1376 DEL 27/09/2021 CORSO WEBINAR -\"I RAPPORTI TRA ENTI LOCALI E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE\"",null,"2021-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15379,2021,null,42,"ATT. CONF. SANATORIA N. 4 - EDI/2020/00090/CONF - SANATORIA PER OPERE INTERNE UNITA' RESIDENZIALE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALLA DIA 5321/2010 - P.E. 10/0330 - LOC. PERETOLA - MULINACCIO",null,"2021-02-25T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15380,2021,null,42,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"DANZA E INCLUSIONE\"",null,"2021-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15381,2021,null,42,"MIGLIORAMENTO TERMICO ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO- MODIFICA IMPIANTO TERMICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1904/FPR/20 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 704,72 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15382,2021,null,42,"ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - FRAZIONE LUCO",null,"2021-12-02T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15383,2021,null,42,"AUTOLIQUIDAZIONE INAIL",null,"2021-02-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15384,2021,null,41,"GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (ART. 26 LRT 61/07 ED ART. 202 D. LGS. 152/06) - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E.  2.511.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15385,2021,null,41,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/4 DI SPAZIO ARREDO SRL PER ARREDI INFANZIA - EURO 1754,36",null,"2021-02-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15386,2021,null,41,"INAGIBILITA'  IMMOBILE OGGETTO D'INCENDIO -  LUCO VIA CAMPAGNA N. 21",null,"2021-12-01T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15387,2021,null,41,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL SRL 2021-1361 DEL 23/09/2021 CORSO WEBINAR \"PERMESSI E LE ASSENZE PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI\"",null,"2021-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15388,2021,null,41,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA DI MULINACCIO 21 IN LOC. MULINACCIO - PIETRO NENCETTI DITTA BONI SRL",null,"2021-02-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15389,2021,null,41,"IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE PER MERGENZA COVID-19 TERMINALI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE DI LUCO E RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 1903/FPR/20 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 4.423,01 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15390,2021,null,41,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO  PER ATTIVITA' RISCHIOSE  MESE DI DICEMBRE 2020 E PER MAGGIORAZIONE ATTIVITA' CIMITERIALI  2^ SEMESTRE 2020",null,"2021-02-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15391,2021,null,41,"NOMINA DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679",null,"2021-08-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15392,2021,null,40,"LAVORI NECESSARI AD OTTENERE LA CONFORMITA' PAESAGGISTICA IN OTTEMPERANZA AL PARERE ESPRESSO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE",null,"2021-11-02T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15393,2021,null,40,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE EDUCATRICI NIDO MESE DI DICEMBRE 2020",null,"2021-02-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15394,2021,null,40,"LIQUIDAZIONE DITTA GLOBO SRL PER COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA (SUE) - EURO 9.836,06 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15395,2021,null,40,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIO DEL GAS METANO IN VIA DEL MULINACCIO N. 21 - TOSCANA ENERGIA",null,"2021-02-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15396,2021,null,40,"RIMBORSO TARI ANNO 2019",null,"2021-01-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15397,2021,null,40,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI AGOSTO 2021",null,"2021-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15398,2021,null,40,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/PA DI CO&SO COOP. SOCIALI PER PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO PERIODO DICEMBRE 2020 - EURO 4935,26",null,"2021-02-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15399,2021,null,40,"ANNULLATO",null,"2021-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15400,2021,null,39,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258 DI CONVOI SCS ONLUS PER GESTIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE \"TRA RIGHE E QUADRETTI\" - EURO 6.300",null,"2021-02-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15401,2021,null,39,"SPAZI DI SOSTA GENERICI RISERVATI AD INVALIDI NEL CAPOLUOGO: ISTITUZIONE N. 2 SPAZI IN VIALE DELLA REPUBBLICA  - TRATTO DA VIALE DELLA RESISTENZA A STAZIONE FERROVIARIA - E N. 1 SPAZIO IN PIAZZA GIUSEPPE ALPIGINI",null,"2021-10-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15402,2021,null,39,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 4^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2019 (EURO 211,85)",null,"2021-01-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15403,2021,null,39,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI AGOSTO 2021",null,"2021-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15404,2021,null,39,"CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO",null,"2021-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15405,2021,null,39,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 2020",null,"2021-02-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15406,2021,null,39,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DI EURO 4.000,00 PER PAGAMENTO DEI RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE",null,"2021-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15407,2021,null,39,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA",null,"2021-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15408,2021,null,38,"RICHIESTA VERIFICA LIVELLI SONORI EMESSI DA ESERCIZIO COMMERCIALE CONVIVIO IN P.ZA DEL POPOLO ED INTERRUZIONE CONDIZIONI DISTURBO QUIETE PUBBLICA",null,"2021-10-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15409,2021,null,38,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"TRA SACRO E PROFANO\"",null,"2021-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15410,2021,null,38,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PASSO CARRABILE IN VIA DEI CAPPUCCINI N. 6 A BORGO SAN LORENZO - LIN SHAOMIN",null,"2021-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15411,2021,null,38,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- IV TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 745,91 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15412,2021,null,38,"LIQUIDAZIONE FATT. 6 - 2021 - REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE N.2 DICEMBRE 2020 - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.R.L.",null,"2021-02-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [15413,2021,null,38,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA BINI MARIANGELA  E SIG.RA BONINI NATASCHA - PROFILO \" ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO \" CAT. C  A FAR DATA DAL 1/02/2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2021-01-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15414,2021,null,38,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2021",null,"2021-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15415,2021,null,38,"LIQUIDAZIONE ARRETRATI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020",null,"2021-02-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15416,2021,null,37,"CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CARLO ROMANELLI N. 15 A BORGO SAN LORENZO - E-DISTRIBUZIONE SPA (ENEL)",null,"2021-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15417,2021,null,37,"ISTITUZIONE IN PIAZZA DANTE DI UNO SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E DI UNO SPAZIO RISERVATO AL CARICO E SCARICO MERCI",null,"2021-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15418,2021,null,37,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"UN UOMO DI PACE  ABDU-BAHA'Ì\"",null,"2021-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15419,2021,null,37,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI U.M.C.M, ANNO 2021 EURO 500,00",null,"2021-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15420,2021,null,37,"LIQUIDAZIONE FATTURA N°673/A DI PROGETTO SOFIS DI M. MAJETTA PER WEBINAR DEL 11/06/2021",null,"2021-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15421,2021,null,37,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031276552 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 87,55 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15422,2021,null,37,"LIQUIDAZIONE FATTURA 135/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2020 - EURO 6.524,16",null,"2021-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15423,2021,null,37,"AUTOLIQUIDAZIONE INAIL",null,"2021-02-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15424,2021,null,37,"LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 19/09/2021 FESTA LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2021-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15425,2021,null,36,"TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2020",null,"2021-01-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15426,2021,null,36,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 0094404545 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15427,2021,null,36,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO DI DURATA INFERIORE A 12 ORE PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN P.ZZA CAVOUR N. 14 A BORGO SAN LORENZO - AGOSTINI GUCCI E SUETTA SNC",null,"2021-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15428,2021,null,36,"CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE",null,"2021-07-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15429,2021,null,36,"CANONE 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE (FI) PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - EURO 1.400,00",null,"2021-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15430,2021,null,36,"ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - FRAZIONE RONTA",null,"2021-10-08T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15431,2021,null,36,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA N°877/01 DEL 18/06/2021 PER WEBINAR DEL 30/4/2021",null,"2021-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15432,2021,null,36,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO, ANNO 2019, IN FAVORE DI SCUDERIA LA TORRE ASD E 733,50=",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15433,2021,null,36,"LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 19/09/2021 FESTA LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO - FIORI MAGIE SNC",null,"2021-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15434,2021,null,35,"RIMOZIONE E CLASSIFICAZIONE RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN VIA DELLE FORNACI N. 37, DIVIETO UTILIZZO SISTEMA DI SCARICO PER SMALTIMENTRO RIFIUTI",null,"2021-10-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15435,2021,null,35,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2021 - BARTALUCCI SAS",null,"2021-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15436,2021,null,35,"CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE",null,"2021-07-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15437,2021,null,35,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2021 - BARTALUCCI SAS",null,"2021-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15438,2021,null,35,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 513 - FACCHINI FLAVIO - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (EDILIZIA RESIDENZIALE) IN LOCALITÀ VILLA NUOVA",null,"2021-02-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15439,2021,null,35,"LIQUIDAZIONE FT.2968-D DEL 29-12-2020 DI E 2.513,82=; 462,50=; FT.2969-D DEL  29-12-2020 DI E 462,50=; FT.2970-D DEL 29-12-2020 DI E 303,60= ALLA DITTA LUNICA SRL PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLA MENSA COMUNALE - DICEMBRE 2020 - PER UN TOT.  DI EURO 3.153,69= OLTRE IVA EURO 126,23",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15440,2021,null,35,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.800,00 PER L'ANNO 2021",null,"2021-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15441,2021,null,35,"MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 55/PA DEL 30-12-2020 DELLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 350,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15442,2021,null,35,"LIQUIDAZIONE FATTURA P000016/2021 DEL 09-01-2021 A ACCA SOFTWARE SPA PER CANONE ANNO 2021 SOFWARE PRIMUS E PRIMUS C",null,"2021-01-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15443,2021,null,34,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SOCIALI IN C.SO MATTEOTTI ANG. P.LE CURTATONE E MONTANARA - LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS",null,"2021-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15444,2021,null,34,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA- LIQUIDAZIONE FATTURA 57/PA DELLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 247,40 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15445,2021,null,34,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2020",null,"2021-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15446,2021,null,34,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"LA GRANDE STAFFETTA OBIETTIVO TRICOLORE\"",null,"2021-07-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15447,2021,null,34,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA E NOTA DI CREDITO N. 34/PA DI HAPPY CHILDREN SNC PER II ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2020-21 - EURO 9742,98",null,"2021-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15448,2021,null,34,"NORME IGIENICO - SANITARIE PER CONCENTRAMENTO ANIMALI MANIFESTAZIONE \"FIERA AGRICOLA MUGELLANA\"  23-26 SETTEMBRE 2021",null,"2021-09-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15449,2021,null,34,"PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DI CUI AL D.P.R. 380-2001 E L.R. 65-2014 IN MODALITÀ DIGITALE AI SENSI DEL D.LGS. 82-2005 - ATTIVAZIONE DEL PORTALE TELEMATICO ON-LINE PER LE PROCEDURE INERENTI LE PRATICHE EDILIZIE, URBANISTICHE E VINCOLISTICHE  - DETERMINAZIONE OBBLIGO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE.",null,"2021-01-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15450,2021,null,34,"LIQUIDAZIONE FATTURA 10 FE DEL 18-01-2021 A ISNG SRL PER ASSISTENZA ANNO 2021 ATTREZZATURE RFID PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2021-01-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15451,2021,null,34,"LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONA DI ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 2 GIUGNO 2021 - FIORI MAGIE SNC.",null,"2021-06-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15452,2021,null,33,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.2541/2A CASA SPA",null,"2021-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15453,2021,null,33,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"XXXIII EDIZIONE DI FESTAMBIENTE\"",null,"2021-07-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15454,2021,null,33,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 600 DEL 31/07/2021 - TD GROUP ITALIA SRL A S.U.",null,"2021-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [15455,2021,null,33,"LIQUIDAZIONE FATTURA 16 DEL 19-01-2021 A NEXUS IT SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2021 SISTEMA DI ANTITACCHEGGIO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2021-01-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15456,2021,null,33,"RIMBORSO TARI ANNO 2019",null,"2021-01-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15457,2021,null,33,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA CARLO ROMANELLI N. 4 A BORGO SAN LORENZO - ROCCO DOMENICO NISTA - COGENI COSTRUZIONI SOC. COOP.",null,"2021-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15458,2021,null,33,"ORDINANZA CHIUSURA ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO - DI VUOLO GENNARO",null,"2021-09-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15459,2021,null,33,"MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 56/PA DEL 30-12-2020 DELLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 104,65 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15460,2021,null,33,"LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. BEVACQUA FRANCESCO RICORSO  FORTETO RG 32551/18 CORTE CASSAZIONE EURO 972,75",null,"2021-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15461,2021,null,32,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE PER SPOSTAMENTO DI LAMPIONI IN VIA GUIDO ROSSA N. 16 A BORGO SAN LORENZO - TRUCK SERVICE DI TANI ATTILIO",null,"2021-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15462,2021,null,32,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- MESE DI DICEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134811 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15463,2021,null,32,"LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 04-01-2021 BRAINSIX SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GPE ANNO 2020",null,"2021-01-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15464,2021,null,32,"ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA -ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014",null,"2021-09-01T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15465,2021,null,32,"RIMBORSO TARI ANNO 2019",null,"2021-01-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15466,2021,null,32,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/05/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2021-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15467,2021,null,32,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI LUGLIO 2021",null,"2021-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15468,2021,null,32,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER A RASSEGNA ITINERANTE \"BOCCASCENA\"",null,"2021-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15469,2021,null,32,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.2021/VD/1 SIGNO S.R.L. - RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20",null,"2021-01-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [15470,2021,null,31,"MODIFICA PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANICO PIAZZA AMENDOLA (RONTA) - INTEGRAZIONE E MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.2015",null,"2021-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15471,2021,null,31,"LIQUIDAZIONE FT.56 DEL 31-12-2020 DI E 81,12=, FT. 57 DEL 31-12-2020 DI E 160,71=, FT.58 DEL 31-12-2020 DI E 1238,99=; FT.59 DEL 31-12-2020 DI E 36,13=; FT.60 DEL 31-12-2020 DI E 136,64=; FT. 61 DEL 31-12-2020  DI E 74,21= ALLA DITTA FAINI FIRENZE SRL PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA COMUNALE - MESE DICEMBRE 2020 - PER UN TOT. DI E 1.661,35= OLTRE IVA E 66,45=.",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15472,2021,null,31,"INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA OPERE ESPOSTE PRESSO IL CHINI MUSEO ANNUALITA' 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 157,55",null,"2021-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15473,2021,null,31,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI A BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE DI SMUSSO PER ACCESSO CARRABILE - ARRIGO BORSELLI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE",null,"2021-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15474,2021,null,31,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2020",null,"2021-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15475,2021,null,31,"LIQUIDAZIONE FATTURA V30000012 DEL 11-01-2021 A HALLEY TOSCANA SRL PER CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE E MANUTENZIONE HARDWARE TIMBRATORI BADGE",null,"2021-01-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15476,2021,null,31,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"COPPA E FESTA DELLA LIBERAZIONE 2021\"",null,"2021-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15477,2021,null,31,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 08/04/2021 - BARTALUCCI SAS",null,"2021-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15478,2021,null,31,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO ED ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 10074/A DEL 30-12-2020 DELLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15479,2021,null,30,"LIQUIDAZIONE NOTE RIMBORSO SPESE DEL 7.1.2021 PROT. N. 321, 320 E 322 DI A.N.T.E.A.S. PER GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO, PRE-SCUOLA E PEDIBUS - EURO 7.650,00",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15480,2021,null,30,"SMALTIMENTO CARCASSA EQUINO PASSAPORTO 011048007189 PROPRIETA' TURK VESNA",null,"2021-08-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15481,2021,null,30,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSI CARRABILI IN C.SO MATTEOTTI 233 E IN VIA MASSARENTI A SERVIZIO DEL CONDOMINIO \"CHINO CHINI\" - ARRIGO BORSELLI AMM.RE CONDOMINIALE",null,"2021-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15482,2021,null,30,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LUCA DEL TEMPORA DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2020",null,"2021-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15483,2021,null,30,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI LUGLIO 2021",null,"2021-09-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15484,2021,null,30,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTIVAL FOGLIA TONDA 2021\"",null,"2021-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15485,2021,null,30,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 072000792 DEL 30-12-2020 A GIMAR ITALIA SRL DI CORROPOLI (TE) PER FONITURA NUOVE STAMPANTI DI RETE",null,"2021-01-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15486,2021,null,30,"ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 (LOTTI 2 E 3 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE)- LIQUIDAZIONE FATTURA 0084E DEL 30-12-2020 DEL CONSORZIO MAS+ SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 5.998,18 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15487,2021,null,30,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI  EDIFICI COMUNALI ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CAMA SRL CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.360,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15488,2021,null,29,"SOSTITUZIONE POMPA LAVAGGIO LAVASTOVIGLIE IN USO ALLA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI- LIQUIDAZIONE FATTURA 139/PA DEL 30-12-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE PER EURO 1.328,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15489,2021,null,29,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA IRENE PIERONI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI 2° SEMESTRE 2019 E 1° SEMESTRE 2020",null,"2021-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15490,2021,null,29,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - GIORGIO GERA PARTITO DEMOCRATICO",null,"2021-02-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15491,2021,null,29,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1545/PA DI CO&SO CONORZIO DI COOP. SOCIALI PER PROGETTO KIKKESSIA E KONTATTO PERIODO NOVEMBRE 2020 - EURO 4.935,26",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15492,2021,null,29,"PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO POSTA IN VIA GUIDO ROSSA - CAPOLUOGO",null,"2021-08-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15493,2021,null,29,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/109577 DEL 15.12.2020 (EURO 823,87)",null,"2021-01-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15494,2021,null,29,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE LA MOSTRA \"IN-LIBERTY, LA FRAMMENTAZIONE DELLA MEMORIA\"",null,"2021-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15495,2021,null,29,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2021",null,"2021-09-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15496,2021,null,29,"RIMBORSO TARI ANNO 2019",null,"2021-01-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15497,2021,null,28,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA N°1141/01 DEL 30/07/2021",null,"2021-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15498,2021,null,28,"ISTITUZIONE PISTE CICLABILI E CORSIE CICLABILI IN VIALE IV NOVEMBRE, VIALE F.LLI KENNEDY E VIALE DELLA RESISTENZA",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15499,2021,null,28,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/E DI ARCA COOPERATIVA SOCIALE  A R.L PER GESTIONE SERVIZI ED. PER LA PRIMA INFANZIA MESE DICEMBRE 2020 - EURO 54.296,01",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15500,2021,null,28,"PC 3 - P.E. 18/00041 - SANATORIA PER DIFFORMITA' DAL PC 18/2014 - DIVERSA COLLOCAZIONE BOX CAVALLI E MODIFICHE VARIE AD ALTRI MANUFATTI - LOC. LARCIANO",null,"2021-02-02T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15501,2021,null,28,"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 20-2021 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 2020",null,"2021-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15502,2021,null,28,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/109578 DEL 29.12.2020",null,"2021-01-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15503,2021,null,28,"CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- LIQUIDAZIONE FATTURA 777/2020 DEL 28-12-2020 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA PER EURO 3.653,00 (ESENTE IVA)",null,"2021-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15504,2021,null,28,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MARATONA DEL MUGELLO 2021\"",null,"2021-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15505,2021,null,28,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/03/2021 - BARTALUCCI SAS",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15506,2021,null,27,"T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 482 DEL 31/12/2020 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE 2020)",null,"2021-01-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15507,2021,null,27,"RIMBORSO TARI ANNO 2019",null,"2021-01-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15508,2021,null,27,"DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO MANUFATTI EDILIZI OGGETTO DI CONCESSIONE EDILIZIA N. 33 DEL 5.4.1979 OVE NE ERA PREVISTA LA DEMOLIZIONE PER COMPENSAZIONE VOLUMETRICA IN LOC. SANT'ANSANO N. 9",null,"2021-07-26T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15509,2021,null,27,"P.C. N. 2 - P.E. 20/00088 - RISTRUTTURAZIONE PER ACCORPAMENTO ABITAZIONE E MODIFICHE ESTERNE - VIA STEFANESCHI 18 - RONTA",null,"2021-02-02T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15510,2021,null,27,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2021-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15511,2021,null,27,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 137 E N. 138 - 2020 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA SPOT TELEVISIVI E 5^ TRASMISSIONE - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L.",null,"2021-01-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [15512,2021,null,27,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE 30 GIUGNO 2021 - BARTALUCCI SAS",null,"2021-08-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15513,2021,null,27,"ACQUISTO DI MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 1325/02 DEL 30-12-2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO SNC DI BSL PER EURO 8,20 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15514,2021,null,27,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 2021\"",null,"2021-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15515,2021,null,26,"LIQUIDAZIONE FATTURA 897/C DEL 19-07-2021 A COMPUTER CARE SRL PER ASSISTENZA PDL SECONDO TRIMESTRE ANNO 2021",null,"2021-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [15516,2021,null,26,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/12 - 31/12/2020",null,"2021-01-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [15517,2021,null,26,"NUMERO SALTATO PER ERRORE MATERIALE",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [15518,2021,null,26,"MONTAGGIO STAFFA PER INSTALLAZIONE LIM E MONITOR PRESSO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA FAC1226 DEL 28-12-2020 DELLA DITTA 2F MULTIMEDIA SRL DI FIRENZE PER EURO 124,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15519,2021,null,26,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2021E 2022 -  DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 8.440,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15520,2021,null,26,"ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO AL CARICO E SCARICO MERCI IN LARGO LINO CHINI NEL CAPOLUOGO",null,"2021-07-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15521,2021,null,26,"LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TARGA IN CERAMICA PER INTITOLAZIONE SALA CONSILIARE A SINDACO \"PIETRO CAIANI\" - DITTA PECCHIOLI S.R.L.",null,"2021-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15522,2021,null,26,"ACES N. 3 - P.E. EDI/2019/00087/CONF - SANATORIA PER OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E REALIZZAZIONE VOLUME TECNICO INTERRATO - LOC. FALTONA 59",null,"2021-02-01T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15523,2021,null,26,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MEZZA DEL MUGELLO\"",null,"2021-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15524,2021,null,25,"ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO AL CARICO E SCARICO MERCI E DI DUE STALLI DI SOSTA NON A PAGAMENTO IN VIA ALLENDE NEL CAPOLUOGO",null,"2021-07-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15525,2021,null,25,"CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE. MODIFICA DECRETO N. 56 DEL 20.6.2019",null,"2021-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15526,2021,null,25,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI CASAGLIA - NATI TECLA E TRONCONI GABRIELE",null,"2021-01-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15527,2021,null,25,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI - STAZIONE SERVIZIO CARBURANTE ENI VIALE DELLA RESISTENZA",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15528,2021,null,25,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE GIOVANNINI MARCO DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2020",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15529,2021,null,25,"MANUTENZIONE MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI-IV TRIMESTRE 2020- CONTROLLO FUNI- LIQUIDAZIONE FATTURA 00492/VS DEL 23-12-2020 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15530,2021,null,25,"LIQUIDAZIONE POLIZZE INCENDIO N. 3066189 E N. 3066091 - ANNO 2021 (EURO 23.114,00) - CIG N° 7178129B6E",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [15531,2021,null,25,"LIQUIDAZIONE FT. 2968-D DEL 29-12-2020 DI E 2.513,82=; FT. 2969-D DEL 29-12-2020 DI E 462,50=; FT. 2970-D DEL 29-12-2020 DI E 303,60= ALLA DITTA LUNICA SRL PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLA MENSA COMUNALE - DICEMBRE 2020 - PER UN TOT. DI E 3153,69= OLTRE IVA E 126,23=",null,"2021-01-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15532,2021,null,25,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2021-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15533,2021,null,24,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN DEROGA ALLA SOCIETA' MUGELLO NUOTO ASD PER INIZIATIVA AD UN PASSO DAL CIELO",null,"2021-01-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15534,2021,null,24,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"SUMMER CAMP 2021\"",null,"2021-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15535,2021,null,24,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VICHI GINA E PANCHETTI SEBASTIANO",null,"2021-01-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15536,2021,null,24,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 08/04/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15537,2021,null,24,"LIQUIDAZIONE PREMIO RCT/RCO POLIZZA N. 200597452 ANNO 2021 (EURO 79.997,40) - CIG N° 7178160505",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [15538,2021,null,24,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE 9 GIUGNO 2021 - BARTALUCCI SAS",null,"2021-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15539,2021,null,24,"SERVIZIO PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI DI PIAZZALE CURTATONE E MONATANARA-ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE 2/E E 3/E DEL 29-12-2020 DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIORENTIBA HANDBALL DI BSL PER EURO 5.131,72 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15540,2021,null,24,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIA PECORI GIRALDI N. 6 E IN VIA PANANTI N. 53 PER AREA DI CANTIERE - DITTA EDO COSTRUZIONI DI TABAKU EDUART",null,"2021-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15541,2021,null,24,"PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO VIA DEI PONTI",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15542,2021,null,23,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/03/2021",null,"2021-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15543,2021,null,23,"INSTALLAZIONE DI TELO IN PVC SUL \"LUCERNARIO\" PISCINE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MUGELLO SICUREZZA DI CERRETI CLAUDIO DI BORGO S . L. (FI) E. 2.010,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15544,2021,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1040/01 DEL 19/07/2021 DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR DEL 12-19 MAGGIO 2021 E DEL 9-16 GIUGNO 2021",null,"2021-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15545,2021,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/20 COOPERATIVA DI CONSUMO SAN LORENZO -BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20",null,"2021-01-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [15546,2021,null,23,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIA DELLE FORNACI 36-38 A BORGO SAN LORENZO - ANGELI EMILIO IDEALMONTAGGI SRL",null,"2021-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15547,2021,null,23,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"BORGO DIVINO\" SUMMER EDITION",null,"2021-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15548,2021,null,23,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 11/FE DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BSL PER EURO 639,41 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15549,2021,null,23,"ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA GENERICO RISERVATO AD INVALIDI IN VIALE DELLA REPUBBLICA NEL CAPOLUOGO",null,"2021-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15550,2021,null,23,"LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 155670130 ANNO 2021 (EURO 4557,00) - CIG N° 71782027AD",null,"2021-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [15551,2021,null,22,"LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2021 POLIZZA \"LIBRO MATRICOLA AUTO\" N. 273859590 - (EURO 13.472,05) - CIG N. 71782764BF",null,"2021-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [15552,2021,null,22,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI  GIUGNO 2021 E PER  MAGGIORAZIONE  SERVIZIO CIMITERIALE 1^ SEMESTRE  2021",null,"2021-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15553,2021,null,22,"RIPARAZIONE PERDITA CON SOSTITUZIONE CALATE IMPIANTO TERMICO SCUOLA INFANZIA DI SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 462,44 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15554,2021,null,22,"LIQUIDAZIONE DI SPESA CORONE ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2021. FIORI E MAGIE SNC",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15555,2021,null,22,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ASPETTANDO INGORGO LETTERARIO\"",null,"2021-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15556,2021,null,22,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA",null,"2021-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15557,2021,null,22,"EMERGENZA COVID 19: ADEGUAMENTO SPAZI UFFICI COMUNALI-TRASLOCO E RICOLLOCAZIONE ARREDI VARI- LIQUIDAZIONE FATTURA 46-E DEL 28-12-2020 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 2.070,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15558,2021,null,22,"ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DI MOCALI STEFANIA PER RECUPERO SPESE SOSTENUTE SMONTAGGIO DEHORS IN PIAZZA ALPIGINI ADIACENTE AL \"BAR LA STAZIONE\"",null,"2021-06-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15559,2021,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200/F COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20",null,"2021-01-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [15560,2021,null,21,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/16/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER LA FORNITURA DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.933,00",null,"2021-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15561,2021,null,21,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI  IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO - ANT ITALIA",null,"2021-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15562,2021,null,21,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE DI NOVEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 12.644,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15563,2021,null,21,"LIQUIDAZIONE FATTURA DR. PIETRO BEVILACQUA PER COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE 2^ SEMESTRE 2020",null,"2021-01-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15564,2021,null,21,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI GIUGNO 2021",null,"2021-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15565,2021,null,21,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"INSPORT\" INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPORTIVA",null,"2021-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15566,2021,null,21,"GESTIONE ASSOCIATA PER PROCEDURE DI GARA - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.300,00 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER QUOTA FISSA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2021",null,"2021-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15567,2021,null,21,"LIQUIDAZIONE 2° RATA CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. - DPO REG 679/2016",null,"2021-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15568,2021,null,21,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI GUCCI PAOLA PER RECUPERO COSTI DI N. 2 ESUMAZIONI ESEGUITE A DICEMBRE 2020 AL CIMITERO DI LUCO M.LLO",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15569,2021,null,20,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSA DI CAVO TELEFONICO CON TECNICA NO-DIG IN P.LE CURTATONE E MONTANARA 1-29 A BORGO SAN LORENZO - TIM TELECOM ITALIA",null,"2021-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15570,2021,null,20,"LIQUIDAZIONE FATTURA CECILIA CRESCIOLI PER COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018",null,"2021-01-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15571,2021,null,20,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO  \"I DIARI DI LUCO 1943-1945\"",null,"2021-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15572,2021,null,20,"LIQUIDAZIONE FT. 856/D DEL 31-12-2020 DI E 2826,56=; FT. 858/D DEL 31-12-2020 DI E 48,40=; FT. 859/D DEL 31-12-2020 DI E 64,68=; FT. 860/D DEL 31-12-2020 DI E 140,03=; FT. 894/D DEL 31-12-2020 DI E 43,12= ALLA DITTA  LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA PER LA MENSA COMUNALE -  DICEMBRE 2020 - PER UN TOT. DI E  2841,80= OLTRE IVA E 280,99=.",null,"2021-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15573,2021,null,20,"ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DI ZOCHOWSKI GABRIELLA PER RECUPERO PAGAMENTO INUMAZIONE DEL FRATELLO DANIELE AVVENUTA IL 04.03.2021",null,"2021-06-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15574,2021,null,20,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- MESE DI NOVEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 31.490,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15575,2021,null,20,"CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE PER L'ANNO 2021 DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE - EURO 1.429,84",null,"2021-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15576,2021,null,20,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 2021",null,"2021-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15577,2021,null,20,"LIQUIDAZIONE SPESA AVV. PARADISI CAUSA DI APPELLO N..5276/2020 - TRIBUNALE DI FIRENZE 73 BIS",null,"2021-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15578,2021,null,19,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2020",null,"2021-01-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15579,2021,null,19,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PALCHI DIVERSI\"",null,"2021-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15580,2021,null,19,"LIQUIDAZIONE FT.8457/2020/8/FAT DEL 31-12-2020 DI E 69,85=; FT.8458/2020/8/FAT DEL 31-12-2020 DI E 452,89=; FT.8459/2020/8/FAT DI E 169,98=; FT. 8460/2020/8/FAT DEL 31-12-2020 DI E.125,73=; FT. 8461/2020/8/FAT DEL 31-12-2020 DI E.4.203,35=; FT. 8462/2020/8/FAT DEL 31-12-2020 DI E.809,24=; FT. 8463/2020/8/FAT DEL 31-12-2020 DI E.34,84= ALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI FORMAGGI, DERIVATI DEL LATTE ETC (...) ALLA MENSA COMUNALE - MESE DICEMEBRE 2020 - PER UN TOT. DI E 5493,77= OLTRE IVA E 372,11=.",null,"2021-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15581,2021,null,19,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI \"PIAGGIO\" DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 11_20 DEL 29-12-2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 146,64 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15582,2021,null,19,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 2021",null,"2021-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15583,2021,null,19,"INGIUNZIONE PAGAMENTO PARZIALE PENALE MANCATA CORRESPONSIONE ONERI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA SCIA N. 748 DEL 04.05.2016 PROT. 10228",null,"2021-06-15T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15584,2021,null,19,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE \"STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI DI GOVERNO\"",null,"2021-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15585,2021,null,19,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/03/2021 E 31/03/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2021-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15586,2021,null,19,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SMONTAGGIO DI GRU A SERVIZIO DI CANTIERE EDILE IN VIA GORIZIA N. 28 A BORGO SAN LORENZO - DITTA LAPUCCI SIMONE COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15587,2021,null,18,"QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2021-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15588,2021,null,18,"LIQUIDAZIONE FATT.3561 -- 2020 - GRAFICA E IMPAGINAZIONE LOCANDINE EMERGENZA COVID 19 - CONVOI S.C.S. ONLUS",null,"2021-01-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [15589,2021,null,18,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 GENNAIO 2021 BARTALUCCI SAS",null,"2021-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15590,2021,null,18,"RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU AREA PRIVATA POSTA IN FRAZ. RONTA, VIA XXV MAGGIO",null,"2021-06-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15591,2021,null,18,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2020",null,"2021-01-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15592,2021,null,18,"A.C. SANATORIA N. 2 - REALIZZAZIONE FINESTRA IN LOCALE GARAGE ESEGUITA IN DIFFORMITA' DALLA CILA/1972 - UNITA' IMMOBILIARE D/1 - COMPARTO 92 C - LUCO - VIA M. MONTESSORI",null,"2021-01-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15593,2021,null,18,"FORNITURA MATERIALE DI FERAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATPA-2020-48 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BSL PER EURO 3.516,17 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15594,2021,null,18,"LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 162 PA DEL 30-06-2021 A COMITEL SRL PER CANONE ANNUALE SERVIZIO DI GESTIONE PIATTAFORMA WI-FI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA PECORI GIRALDI",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [15595,2021,null,18,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA \"VIOLA DELLE ANIME DIMENTICATE\"",null,"2021-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15596,2021,null,17,"LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO AZIONI DELLA SOCIETA' SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A.",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15597,2021,null,17,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE NICCOLO' GRIFONI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2020",null,"2021-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15598,2021,null,17,"QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2021-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15599,2021,null,17,"A.C. SANATORIA N. 1 - P.E. 19/0101022 - PRATICA SUAP 273/2019 - CAMBIO D.U. DA FONDO COMMERCIALE AD AMBULATORIO VETERINARIO E OPERE INTERNE - VIA BEATO ANGELICO N. 1",null,"2021-01-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15600,2021,null,17,"TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI DA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO A SCUOLA INFANZIA PANICAGLIA- LIQUIDAZIONE FATTURA 27 DEL 26-12-2020 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO TAXI  MUGELLO DI BSL PER EURO 1.120,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15601,2021,null,17,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2020",null,"2021-01-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15602,2021,null,17,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MAGLIONI MASSIMILIANO IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 773/X/20 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO",null,"2021-06-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15603,2021,null,17,"LIQUIDAZIONE PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURE 1020393617 E 1020391407",null,"2021-01-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [15604,2021,null,17,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"GRANFONDO DEL MUGELLO LA VIA DEL LATTE 2021\"",null,"2021-06-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15605,2021,null,16,"QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2021-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15606,2021,null,16,"LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. MANETTI DELLO STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI. SALDO ONORARI GIUDIZIO PROMOSSO DA L'OASI DEL GUSTO FANTONI BENEDETTA INNANZI AL TAR TOSCANA RG. 1673/2016. SENTENZA N.130/2021",null,"2021-03-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15607,2021,null,16,"LIQUIDAZIONE 3^ RATA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - D.P.O. REG 679/2016",null,"2021-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15608,2021,null,16,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 1011 DEL 15-12-2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15609,2021,null,16,"LIQUIDAZIONE DALLA DITTA MISTER WIZARD DELLA FATTURA 499PA DEL 08.12.2020",null,"2021-01-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15610,2021,null,16,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO - PROLOCO BORGO SAN LORENZO ALESSIO CAPECCHI",null,"2021-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15611,2021,null,16,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/70/2021 DI PAOLA GUIDOTTI PER AFFIDAMENTO PRESENTAZIONE ALLA SOPRINTENDENZA DEI BENI CULTURALI DI FIRENZE PROGETTO INTERVENTI INTERNI BIBLIOTECA - EURO 1666,00",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15612,2021,null,16,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"BORGO DA\"",null,"2021-06-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15613,2021,null,16,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE 704/X/2019 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE",null,"2021-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15614,2021,null,15,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"UN'IDEA NELLE MANI\"",null,"2021-05-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15615,2021,null,15,"ORDINANZA PER RIPRISTINO DEI LUOGHI IN CONSEGUENZA AD ALTERAZIONE DI SUOLO NON AUTORIZZATA IN P.ZZA DEL POPOLO 3-4-5 A BORGO SAN LORENZO - DITTA SANTINI COSIMO E C. SAS \"IL CONVIVIO\"",null,"2021-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15616,2021,null,15,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99_20  DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 1781,20",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15617,2021,null,15,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - PRIMO SEMESTRE 2021",null,"2021-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15618,2021,null,15,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI SU FABBRICATO POSTO IN VIA DON MINZONI N. 6 A BORGO SAN LORENZO - BONI FABIO EDILMARGHERI SRL",null,"2021-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15619,2021,null,15,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N.555 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2021-01-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15620,2021,null,15,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2020",null,"2021-01-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15621,2021,null,15,"REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA- LIQUIDAZIONE FATTURA23 DEL 10-12-2020 DEL DOTT. ALBERTO LOLI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 334,21 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15622,2021,null,15,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE \"APERTO\" DEL 27 GENNAIO 2021 BARTALUCCI SAS",null,"2021-03-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15623,2021,null,14,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 DICEMBRE 2020 BARTALUCCI SAS",null,"2021-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15624,2021,null,14,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"LA MEMORIA SI RACCONTA\"",null,"2021-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15625,2021,null,14,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO FORMAZIONE DEL 26/11/2020",null,"2021-01-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15626,2021,null,14,"LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. STANCANELLI CONSIGLIO DI STATO RG 7754/2001 RICCO ALDO. SALDO COMPENSI",null,"2021-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15627,2021,null,14,"ESUMAZIONI ORDINARIE AL CIMITERO COMUNALE DI SAN CRESCI",null,"2021-10-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15628,2021,null,14,"ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN'AREA SITUATA NELLA FRAZIONE DI LUCO, ADIBITA A SEDE STRADALE, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448/1998",null,"2021-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15629,2021,null,14,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181/FE DI SIVA S.A.S. DI  NOFERINI PIER LUIGI PER MONITORAGGIO RODITORI E STRISCIANTI CENTRO COTTURA - EURO 1.122,40",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15630,2021,null,14,"ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA -ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014",null,"2021-05-13T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15631,2021,null,14,"EFFETTUAZIONE TEST SIEROLOGICI COVID 19 PER DIPENDENTI COMUNE BORGO SAN LORENZO- LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 22-12-2020 DELLA SOCIETA' AUXILIUM SRL DI BSL PER EURO 2.070,56 (ESENTE IVA)",null,"2021-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15632,2021,null,14,"AUTIRIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 512-2021 - VIA G. TRAVERSI 84 - REALIZZAZIONE DUE NUOVE FINESTRE COLLOCATE AL PIANO TERRA E AL PIANO PRIMO SUL PROSPETTO OVEST E MESSA IN OPERA DELL'ISOLANTE IN COPERTURA E DELLA LINEA VITA.",null,"2021-01-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15633,2021,null,13,"ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN'AREA SITUATA NELLA FRAZIONE DI RONTA, ZONA \"IL FONDACCIO\", AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448/1998",null,"2021-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15634,2021,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/2021 DEL DR.P. BEVILACQUA IN QUALITA' DI  MEMBRO ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE 1^ SEMESTRE 2021",null,"2021-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15635,2021,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1468/PA DI CO&SO CONSORZIO DI COOP SOCIALI PER PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO PERIODO OTTOBRE 2020 - EURO 4935,26",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15636,2021,null,13,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTIVAL PASSAGGI 2021 CONCERTI ESTIVI\"",null,"2021-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15637,2021,null,13,"P.C. 1 - P.E. 2020/00124 - RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DEL 20% PER ADDIZIONE FUNZIONALE IN EDIFICIO ADIBITO A COMMERCIO ALL'INGROSSO - VIA G. ROSSA 24",null,"2021-01-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15638,2021,null,13,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2020",null,"2021-01-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15639,2021,null,13,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 000471-0C7 DEL 23-12-2020 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 931,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15640,2021,null,13,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI IN P.ZA DANTE NEL CAPOLUOGO - MODIFICA ORDINANZA N. 8 DEL 25.02.2016",null,"2021-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15641,2021,null,13,"LIQUIDAZIONE DI SPESA STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA TAR TOSCANA N. 1249/2020 INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO.",null,"2021-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15642,2021,null,13,"TUTELA RISERVE IDROPOTABILI PERIODO ESTIVO 2021",null,"2021-06-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15643,2021,null,12,"REVOCA ORDINANZA N. 8 DEL 22/04/2021 E ORDINANZA N. 10 DEL 14/05/2021 DI PROROGA DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19",null,"2021-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15644,2021,null,12,"INTERVENTO PER PERDITA ACQUA PRESSO IMMOBILE EX BIBLIOTECA DI RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 78 DEL 23-12-2020 DELLA DITTA CLIMALEX DI PALADINI ALESSANDRO DI VICCHIO (FI) PER EURO 845,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15645,2021,null,12,"ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA GENERICO RISERVATO AD INVALIDI IN VIALE FRATELLI KENNEDY NEL CAPOLUOGO",null,"2021-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15646,2021,null,12,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2020",null,"2021-01-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15647,2021,null,12,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- QUARTO TRIMESTRE ANNO 2020- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.901,39 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15648,2021,null,12,"LIQUIDAZIONE SPESE AVV. ERCI PER IL RICORSO AL TAR TOSCANA R.G. 179/2017 PROMOSSO DA LA CAPANNINA DI RUSCIANO TOBIA E C. S.A.S.",null,"2021-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15649,2021,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA: N.2465/2A; N.2537/2A; N.5/2A; N.43/2A",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [15650,2021,null,12,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RIGUARDO LA CAMPAGNA \"ADOTTA UN MONDO DI SI'\" IN P.ZZA GARIBALDI, C.SO MATTETTI, P.ZZA CAVOUR - LEGA FILO D'ORO ONLUS SARAH BETTIO",null,"2021-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15651,2021,null,12,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"100 KM DEL PASSATORE\"",null,"2021-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15652,2021,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURA  CENTRO STUDI ENTI LOCALI N.260/BE DEL 30.6.2021",null,"2021-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15653,2021,null,11,"MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI DEL CANTIERE COMUNALE E COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 1.416,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15654,2021,null,11,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATT 2000012389/G DEL 01.12.2020 (EURO 512,40)",null,"2021-01-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15655,2021,null,11,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI   MISSIONI DIPENDENTI PRIMO  SEMESTRE 2021",null,"2021-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15656,2021,null,11,"SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 319/2019 IN VIA DELLA SOTERNA N. 9 - MARIOTTI FABRIZIO",null,"2021-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15657,2021,null,11,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA- LIQUIDAZIONE FATTURA 52/PA DEL 11-12-2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 230,36 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15658,2021,null,11,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96_20 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15659,2021,null,11,"ANNULLATA",null,"2021-05-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [15660,2021,null,11,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"100 KM DEL PASSATORE\"",null,"2021-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15661,2021,null,11,"INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DELL'ARTIGIANATO A RABATTA",null,"2021-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15662,2021,null,11,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LORENZO VERDI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2020",null,"2021-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15663,2021,null,10,"PROROGA ORDINANZA N. 8 DEL 22/04/2021 PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19",null,"2021-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15664,2021,null,10,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 DICEMBRE 2020 BARTALUCCI SAS",null,"2021-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15665,2021,null,10,"RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 33/2020 - REGOLAMENTAZIONE VIARIA E DELLA SOSTA IN VIA DEL CANTONE IN FRAZIONE PANICAGLIA",null,"2021-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15666,2021,null,10,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA E NOTA DI CREDITO N. 34/PA DI HAPPY CHILDREN SNC PER II ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2020-21 - EURO 9742,98",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15667,2021,null,10,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO SECONDO TRIMESTRE 2021",null,"2021-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15668,2021,null,10,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA  DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 110 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2021-01-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15669,2021,null,10,"FORNITURA PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 20/50/00051 DEL 20-12-2020 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 1.146,20 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15670,2021,null,10,"DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO NELLA FIERA DI GIUGNO - DI MASTROROCCO VITTORIO",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15671,2021,null,10,"LIQUIDAZIONE FATTURA V30000221 DEL 30-12-2020 AD HALLEY TOSCANA SRL PER FORNITURA MATERIALE HARDWARE",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15672,2021,null,10,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER EVENTO \"XIII PREMIO DI POESIA MARGHERITA GUIDACCI\"",null,"2021-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15673,2021,null,9,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PRIMO TROFEO TOMMASINO BACCIOTTI\"",null,"2021-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15674,2021,null,9,"LIQUIDAZIONE FATTURA P001064/2020 DEL 30-12-2020 A ACCA SOFTWE SPA PER ACQUISTO NUOVE LICENZE UFFICIO TECNICO",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15675,2021,null,9,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SECONDO TRIMESTRE 2021",null,"2021-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15676,2021,null,9,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/01/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2021-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15677,2021,null,9,"PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 01 MAGGIO 2021 - COMPRESO - PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI",null,"2021-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15678,2021,null,9,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 480 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2021-01-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15679,2021,null,9,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020012000021697 DEL 18-12-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.789,25 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15680,2021,null,9,"DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO DEL MARTEDI' - SCARANARI SABRINA",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15681,2021,null,9,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZIO SPORZIONAMENTO MENSA AZIENDALE - EURO 506,54",null,"2021-01-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15682,2021,null,9,"MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI': REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN PIAZZA DANTE - MODIFICA ORDINANZA N. 7 DEL 22.02.2019",null,"2021-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15683,2021,null,8,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 09/06/2021 E DEL 30/06/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2021-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15684,2021,null,8,"SERVIZIO DI ESUMAZIONE PRESSO I CIMITERI S. GIOVANNI, LUCO E CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA 08/1/2020/PA DEL 21-12-2020 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL PER EURO 7.333,48 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15685,2021,null,8,"LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA - 2^ SEM. 2020",null,"2021-01-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15686,2021,null,8,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA \"ACROSS\" ARCHAEOLOGYINVENTORY OF RECONSTRUCTION, SEISMOLOGY AND STRUCTURAL ENGINEERING",null,"2021-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15687,2021,null,8,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALI N. 106/107/108/109 DEL 26.03.2014 EMESSI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO - A CARICO DI BRUNI MARIO ED ALTRI",null,"2021-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15688,2021,null,8,"DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO NEL MERCATO DEL MARTEDI' - TRADII DANIELE",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15689,2021,null,8,"ORDINANZA PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19",null,"2021-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15690,2021,null,8,"ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI PARTE DI VIA GUIDO ROSSA NEL CAPOLUOGO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21^ E 22^, DELLA LEGGE N. 448/1998",null,"2021-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15691,2021,null,8,"RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE GALEOTTI DEI PERMESSI RETRIBUITI DEL PERIODO GENNAIO -DICEMBRE 2020",null,"2021-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15692,2021,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI AGGIUNTIVI - EURO 3.808,02",null,"2021-01-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15693,2021,null,7,"DECADENZA AUTORIZZAZIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO NELLA FIERA DI GIUGNO - AMELI LAURA",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15694,2021,null,7,"PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DAL 16 AL 25 APRILE 2021 - COMPRESO - PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI",null,"2021-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15695,2021,null,7,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/05/2021 - BARTALUCCI SAS",null,"2021-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15696,2021,null,7,"LIQUIDAZIONE FATTURA 1402962497 DEL 12-12-2020 A DELL SPA PER FORNITURA NUOVE POSTAZIONI PORTATILI",null,"2021-01-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15697,2021,null,7,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE DI NOVEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 14.068,29 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15698,2021,null,7,"CONTENZIOSO. RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE AVVERSO ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 58/2020 AFFIDAMENTO INCARICO AVV. PARADISI. FASC. 98",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15699,2021,null,7,"LIQUIDAZIONE 1°RATA CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. DPO REG. 679/2016",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15700,2021,null,7,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI LOMBARDO MICHELE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 741/2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE  BORGO SAN LORENZO",null,"2021-02-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15701,2021,null,7,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"KEEP CLEAN AND RUN 2021\"",null,"2021-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15702,2021,null,7,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 93 E 95 2020 A ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZIO SUPPORTO CUCINA NIDO COMUNALE ANNO 2020-2021 - EURO 2.163,37",null,"2021-01-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15703,2021,null,6,"CONCESSIONE PATROCINIO INIZIATIVA NON SEI SOLO...FACCIAMO DUE CHIACCHIERE",null,"2021-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15704,2021,null,6,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA DI GALLIGANI LAURA PER VERIFICHE ANALITICHE CUCINE E REFETTORI SCOLASTICI  E CAMPIONAMENTO IN CONFORMITA' A.S 2019-2020 - EURO 2664,48",null,"2021-01-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15705,2021,null,6,"LIQUIDAZIONE DITTA GLOBO SRL PER COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA (SUE) - COSTITUZIONE FUNZIONALITA DI FRONT OFFICE",null,"2021-01-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15706,2021,null,6,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI DURANTE L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLICQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 95.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15707,2021,null,6,"ESUMAZIONI CIMITERO DI RONTA",null,"2021-04-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15708,2021,null,6,"DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO FRAZIONE CASAGLIA - DI NARDO GIUSEPPE",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15709,2021,null,6,"CONTENZIOSO. LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. LASTRAIOLI  APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL SIG. LAGORMARSINO .",null,"2021-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [15710,2021,null,6,"LIQUIDAZIONE FATTURA 1212/C DEL 15-12-2020 A COMPUTER CARE SRL PER FORNITURA SERVIZIIO DI INSTALLAZIONE NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO",null,"2021-01-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15711,2021,null,6,"LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI, RIMBORSI E SPESE RELATIVI AL RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DA UNICREDIT LEASING SPA CONTRO COMUNE BORGO SAN LORENZO (R.G. 17093/2016) AVV. SAURO ERCI",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15712,2021,null,6,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1/X/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO A CARICO DI LOMBARDO MICHELE",null,"2021-02-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15713,2021,null,5,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO/PIAZZA DANTE) - APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DI E. 4.799,95 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15714,2021,null,5,"LIQUIDAZIONE FATTURA 679 DEL 16-12-2020 A S.C.T. INFORMATICA S.R.L PER FORNITURA NUOVA LICENZA IDM-CAD PER UFFICIO TECNICO - CANTIERE COMUNALE",null,"2021-01-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15715,2021,null,5,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2020 BARTALUCCI SAS",null,"2021-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15716,2021,null,5,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000055/8 DEL 15-12-2020 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 13,97 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15717,2021,null,5,"REGOLAMENTAZIONE PARCHEGGIO DI PIAZZA CASTELVECCHIO - ISTITUZIONE SOSTA CON LIMITAZIONE ORARIA",null,"2021-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15718,2021,null,5,"SUBENTRO IN CONCESSIONE PER PASSO CARRABILE N. 588/99 SITO IN VIA TRAVERSI N. 37 A LUCO DI MUGELLO - DA TACI PIERO A PAZZAGLIA SIMONE",null,"2021-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15719,2021,null,5,"LIQUIDAZIONE FATTURA 2/IE  DI ISTITUZIONE , SCUOLA E NIDI D'INFANZIA REGGIO EMILIA PER QUOTA ANNO 2020 MARCHIO INTERNAZIONALE RE MIDA - EURO 300,00",null,"2021-01-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15720,2021,null,5,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI MAGGIO 2021",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15721,2021,null,5,"PROROGA ORDINANZA N. 3 DEL 31/03/2021 PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19",null,"2021-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15722,2021,null,5,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"LEGGO DANTE MICROFESTIVAL DANTESCO\"",null,"2021-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15723,2021,null,4,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"TUSCANYS BREATH\"",null,"2021-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15724,2021,null,4,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 21/L/17 DEL 30.01.2017 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI RINALDELLI GUIDO",null,"2021-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15725,2021,null,4,"LIQUIDAZIONE FT.779/2020/90/V DEL 31-12-2020 DI E 1.002,56=; FT. 780/2020/90/V DEL 31-12-2020 DI E 141.44=; FT. 781/2020/90/V DEL 31-12-2020 DI E 282,88= ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI (LOTTO 7) ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE  2020 - PER UN TOT. IMPONIBILE DI E 1.372,00= OLTRE IVA E 54,88=",null,"2021-01-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15726,2021,null,4,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO ( PER ATTIVITA' RISCHIOSE ) MESE DI NOVEMBRE 2020",null,"2021-01-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15727,2021,null,4,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA FONDERIA A RABATTA PER  ATTIVITA' RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO ELETTRICO - E-DISTRIBUZIONE (ENEL)",null,"2021-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15728,2021,null,4,"PROROGA ORDINANZA N. 2/2021 \"MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CIVID-19 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL COMMERCIO SU AREA PUBLICA IN VIGORE DAL 7 APRILE 2021\"",null,"2021-04-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15729,2021,null,4,"LIQUIDAZIONE SPESA AVV. ERCI - RICORSO DINANZI A CONSIGLIO DI STATO CONTRO SIGG. COLLINI - R.G. N. 941/2015 SALDO",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15730,2021,null,4,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI LUCO - CARNEVALI GINO E GALEOTTI MARIA PIA",null,"2021-01-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15731,2021,null,4,"OPERE DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E V.LE IV NOVEMBRE (1^ LOTTO)-ACQUISTO CAVO- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031266688 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 2.111,26 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15732,2021,null,4,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI MAGGIO 2021",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15733,2021,null,3,"LIQUIDAZIONE FT.775/2020/V DEL 31-12-2020 DI E 1.746,28=;FT.776/2020/90/V DEL 31-12-2020 DI E 62,45=; FT.777/2020/90/V DEL 31-12-2020 DI E 279,49=; FT.778/2020/90/V DEL 31-12-2020 DI E152,36= ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI (LOTTO 1) ALLA MENSA COMUNALE - DICEMBRE 2020 - PER UN TOT. IMPONIBILE DI E 2036,89 OLTRE IVA DI E 203,69",null,"2021-01-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15734,2021,null,3,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 2021",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15735,2021,null,3,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031266687 DEL 18-12-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 1.097,32 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15736,2021,null,3,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"XIX ROTAROLIO\"",null,"2021-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15737,2021,null,3,"ANNULLAMENTO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 7/2020 EMESSA A CARICO DEL SIG. BIANCHINI VIRGILIO E RELATIVA A VERBALE 11/2016 ELEVATO DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO",null,"2021-02-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15738,2021,null,3,"ORDINANZA PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19",null,"2021-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15739,2021,null,3,"ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 LOTTO 3 PER LO SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE LOCALE DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE DEL ME.PA. (DET. 661/2019) - RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA IN 8587861F13",null,"2021-01-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15740,2021,null,3,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON MINZONI, VIA LORINI, VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO PER  ATTIVITA' RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO ELETTRICO - E-DISTRIBUZIONE (ENEL)",null,"2021-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15741,2021,null,3,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 2020",null,"2021-01-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15742,2021,null,3,"RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE DEL TEMPORA DEI PERMESSI RETRIBUITI DEL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019",null,"2021-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15743,2021,null,2,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/20 DI PARRINI FRANCESCA PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO INTERVISTA INAUGURAZIONE MOSTRA D'ARTE \"PERCORSO CIRCOLARE\" AL CHINI CONTEMPORARY",null,"2021-01-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15744,2021,null,2,"MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DAL 30 MARZO AL 6 APRILE 2021",null,"2021-03-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15745,2021,null,2,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\"",null,"2021-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15746,2021,null,2,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE EDUCATRICI NIDO MESE DI NOVEMBRE 2020",null,"2021-01-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15747,2021,null,2,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 2021",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE",null,null],
    [15748,2021,null,2,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 0373 - VIA TRAVERSI N.84 LUCO - DINIEGO N. 2021/00100",null,"2021-01-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15749,2021,null,2,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - SECONDO SEMESTRE 2020",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15750,2021,null,2,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 6/FE DEL 30-10-2020 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 2.904,70 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15751,2021,null,2,"TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI SCUOLA INF. ARCOBALENO SCUOLA INF. PANICAGLIA - PROS. SERVIZIO AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI FIESOLI A. DI BORGO S. L. (FI) FINO 05.02.2021 E. 1.760,00 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15752,2021,null,2,"ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA GENERICO RISERVATO AD INVALIDI IN VIA GALILEO CHINI NEL CAPOLUOGO",null,"2021-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15753,2021,null,1,"LIQUIDAZIONE FATTURA 156/2021 DEL 03-06-2021 A SMARTECH SRL PER RINNOVO LICENZE GOTOMEETING BUSINESS ANNO 2021",null,"2021-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA",null,null],
    [15754,2021,null,1,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 2020",null,"2021-01-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15755,2021,null,1,"ESECUZIONE PROVE COLORE PER FACCIATE EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI- LIQUIDAZIONE FATTURA FD0001176 DEL 17-12-2020 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 38,54 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15756,2021,null,1,"SERVIZIO DI PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN L. (FI) ANNO 2021 PER E. 4.432,50 (OLTRE IVA)",null,"2021-01-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15757,2021,null,1,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA INFORMATIVA \"CHIUDI IL CERCHIO. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TI APPARTIENE\"",null,"2021-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15758,2021,null,1,"ESUMAZIONI AL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO",null,"2021-01-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15759,2021,null,1,"RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA IN VIA DON MILANI, FRAZ. LUCO M.LLO",null,"2021-02-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15760,2021,null,1,"DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO COMMERCIO AREA  PUBBLICA  MEDIANTE POSTEGGIO N. 119H MERCATO DEL MARTEDI",null,"2021-01-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15761,2021,null,1,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50/PA DEL 23.12.2020 DI EURO 2.908,94=, N. 51/PA DEL 23.12.2020 DI EURO 268,17= E N. 52/PA DEL 23.12.2020 DI EURO 211,46=, IVA COMPRESA, ALLA \"COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNE BOVINA E SUINA - MESE DI DICEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3080,52= OLTRE IVA 308,05=.",null,"2021-01-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15762,2021,null,1,"LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONA DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2020",null,"2021-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15763,2020,null,1084,"TRASFERIMENTO FONDI STATALI EX ART. 115 DL18/2020 ALL 'UNIONE DEI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020",null,"2020-12-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15764,2020,null,1083,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PER SERVIZIO ACCESSORIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO",null,"2020-12-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15765,2020,null,1082,"TARI 2020 - IMPEGNO DI SPESA SU AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICHE",null,"2020-12-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15766,2020,null,1081,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI POLIZZA N 200597452 NOBIS   SPA  -  IMPEGNO  DI  SPESA (2.642,00)",null,"2020-12-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15767,2020,null,1080,"DETERMINAZIONE N. 482/2019. RIFINANZIAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ERRORE MATERIALE.",null,"2020-12-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15768,2020,null,1079,"RINNOVO DELLA  CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA ALL'ASD ARTISTICA MUGELLO FINO AL 31-12-2021 E CALCOLO IMPORTO DI CANONE LOCAZIONE RESIDUO",null,"2020-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15769,2020,null,1078,"1^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 (EURO 30.540,00)",null,"2020-12-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15770,2020,null,1077,"ABBATTIMENTI E POTATURE DI ALBERI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 21.848,59 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15771,2020,null,1076,"TARI 2020 - IMPEGNO DI SPESA SU AGEVOLAZIONI SOCIALI",null,"2020-12-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15772,2020,null,1075,"SOSTITUZIONE DELLE ALBERATURE IN VIALE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 17.407,62 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15773,2020,null,1074,"RIQUALIFICAZIONE AREA SOCIALE DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PLATEA DITTA PAIMO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 3.880,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15774,2020,null,1073,"PROGETTAZIONE OPERE FINALIZZATE ALLA RIPARAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE \"FISTONA\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. A4 INGEGNERIA SOC. PROFESSIONISTI A R.L. DI PRATO (PO) E. 4.784,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15775,2020,null,1072,"ANNULLATA",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15776,2020,null,1071,"EFFETTUAZIONE TEST ANTIGENICI RAPIDI PER SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ESTOTE MISERICORDES DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 5.000,00 (ESENTE IVA)",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15777,2020,null,1070,"BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15778,2020,null,1069,"PROGETTO BIBLIO(RI)GENERATION: AFFIDAMENTO FORNITURA ILLUMINAZIONE PER SALE DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15779,2020,null,1068,"RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SUPPORTO RUP PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI ARCH. FRANCESCA PALERMO DI FIRENZE (FI) E. 8.610,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15780,2020,null,1067,"BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SPORTIVO: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15781,2020,null,1066,"PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON DETERMINAZIONE N. 723/2020",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15782,2020,null,1065,"SVILUPPO PROGETTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SCUOLA  VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF, DITTA GUALTIERI COSTRUZIONI SRL DI CAMPOBASSO (CB) E. 12.227,99 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15783,2020,null,1064,"PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ARCH. GIANFRANCO GORELLI DI FIRENZE (FI) E. 61.360,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15784,2020,null,1063,"CENSIMENTO 2021: VERIFICA 1200 INDIRIZZI ED INSERIMENTO DEGLI STESSI IN ANNCSU - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.000,00 (ESENTE IVA)",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15785,2020,null,1062,"MEDICO COMPETENTE CON FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON SCADENZA IL 31.01.2021",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15786,2020,null,1061,"MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PROG. E D.L. ARCHITETTONICI ARCH. COSI ANDREA DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 520,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15787,2020,null,1060,"PROGETTO BIBLIO(RI)GENERATION - ACQUISTO SCAFFALATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE (FORNITURA COMPRENSIVA DI SMONTAGGIO - MONTAGGIO E MESSA IN OPERA)",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15788,2020,null,1059,"POTENZIAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CAPOLUOGO PER SICUREZZA URBANA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. TELECOM ITALIA SPA DI MILANO (MI) E. 49.155,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15789,2020,null,1058,"BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER INIZIATIVE CULTURALI ON LINE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15790,2020,null,1057,"CONCESSIONE CONTRIBUTO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE MUGELLO NUOTO ASD PER INIZIATIVA \"A UN PASSO DAL CIELO\"",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15791,2020,null,1056,"ASILO NIDO - APPROVAZIONE PROTOCOLLO TECNICO PER LE ATTIVITA' DI LAVANDERIA A.E. 2020/2021",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15792,2020,null,1055,"ACQUISTO SUSSIDI EDUCATIVI PER ALUNNO DISABILE - A.S. 2020/2021",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15793,2020,null,1054,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO CESTELLI PER LAVASTOVIGLIE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15794,2020,null,1053,"ANNULLATA",null,"2020-12-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15795,2020,null,1052,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AUTORIZZAZIONE ALL'ADESIONE DELLA PROROGA DEL CONTRATTO  DI  REGIONE TOSCANA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO PERIODO 1/01/2021-10/07/2021.",null,"2020-12-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15796,2020,null,1051,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINA RESPONSABILI SERVIZIO ALLA PERSONA",null,"2020-12-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [15797,2020,null,1050,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVZIO ALLA PERSONA - NOMINA MESSO NOTIFICATORE",null,"2020-12-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [15798,2020,null,1049,"SVILUPPO PROGETTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 921 DELL'11.12.2020 EURO 8.320,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15799,2020,null,1048,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ANNI DUE IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) E. 14.238,97 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15800,2020,null,1047,"CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E S.M.I",null,"2020-12-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [15801,2020,null,1046,"BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, A.S. 2020-2021",null,"2020-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15802,2020,null,1045,"SVILUPPO PROGETTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 22.494,37",null,"2020-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15803,2020,null,1044,"3^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE \"CULTURA ED ATTIVITA' SOCIALI\" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI AI MEMBRI - ANNO 2020",null,"2020-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15804,2020,null,1043,"CESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DEI LOCALI DI VIA GIORGIO LA PIRA E PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2020-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15805,2020,null,1042,"AMPLIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DI PORZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 12.699,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15806,2020,null,1041,"COVID.19 - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE (PERIODO 01/01/21 - 31/03/21) PRESSO LOCALI COMUNALI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE [OMISSIS] - LOTTO 2 FIRENZE (CIG PADRE 6933372F8F)",null,"2020-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [15807,2020,null,1040,"ADEGUAMENTO SISMICO, FUNZIONALE ED ENERGETICO ASILO NIDO VIA CURIEL - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALLO STUDIO ASS. PROGEST DI FROSINONE (FR) E. 12.181,43 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15808,2020,null,1039,"PROGETTAZIONE FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA DON L. STURZO - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 956 DEL 17.12.2020 EURO 12.285,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15809,2020,null,1038,"COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE EX ART 67 CCNL 2I.5.28 ANNO 2021",null,"2020-12-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15810,2020,null,1037,"CORSI FORMAZIONE ON DEMAND PER LA P.A. - ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA FORMAZIONEPA.ONLINE - ENTE FORMATORE DASEIN SRL",null,"2020-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [15811,2020,null,1036,"PROGETTO \"0-99 BIBLIO(RI)GENERATION\" - AFFIDAMENTO FORNITURA CON MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2020-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15812,2020,null,1035,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SISAS S.P.A. DI CORCIANO (PG) PER EURO 2.322,20 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15813,2020,null,1034,"MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL DI REGGELLO (FI) EURO 25.149,92 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15814,2020,null,1033,"INTEGRAZIONE FORNITURA STOVIGLIE DA CUCINA MONOUSO PER LA MENSA COMUNALE: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PENNI LUCA; DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15815,2020,null,1032,"IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI POSTE ITALIANE SPA SU COMMISSIONI DI INCASSO DI LAMPADE VOTIVE",null,"2020-12-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15816,2020,null,1031,"BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA",null,"2020-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15817,2020,null,1030,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (2^ LOTTO - SPOGLIATOI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 35.238,59 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15818,2020,null,1029,"SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA ANNO 2021-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTOA  COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA (EURO 4998,34)",null,"2020-12-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15819,2020,null,1028,"UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROSECUZIONE - PROVVEDIMENTI.",null,"2020-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15820,2020,null,1027,"APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO DI CONCORSO PER MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  ANNO 2020",null,"2020-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15821,2020,null,1026,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO LICENZA FORTIGATE PER GESTIONE AVANZATA FIREWALL ANNO 2021 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL",null,"2020-12-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15822,2020,null,1025,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE  E ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ANTIVIRUS KASPERSKY ANNO 2021 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL",null,"2020-12-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15823,2020,null,1024,"SUPPORTO GEOLOGICO, IDRAULICO E SISMICO PER AVVIO PROCEDIMENTO P.O.C. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO DI FIRENZE (FI) PER E. 2.028.00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15824,2020,null,1023,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE  E ASSISTENZA SOFTWARE AUTO-PRESTITO ANNO 2021 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA NEXUS IT SRL",null,"2020-12-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15825,2020,null,1022,"COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE VIALE IV NOVEMBRE (LOTTO 1) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 78.046,88 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15826,2020,null,1021,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO  E ASSISTENZA TELEFONICA SOFTWARE J-TRIB ANNO 2021  ALLA DITTA MAGGIOLI SPA",null,"2020-12-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15827,2020,null,1020,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO A COMITEL SRL DELLA FORNITURA HARDWARE PER LA NUOVA GESTIONE DELLE POSTAZIONI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2020-12-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15828,2020,null,1019,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NUOVE LICENZE ACCA SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO E CANTIERE COMUNALE",null,"2020-12-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15829,2020,null,1018,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO ASSISTENZA PER ATTREZZATURE RFDI  ANNO 2021 PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA ISNG SRL",null,"2020-12-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15830,2020,null,1017,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER VIDEOCONFERENZA STANZA SINDACO E UFFICI COMUNALI AD HALLEY TOSCANA SRL",null,"2020-12-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15831,2020,null,1016,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PIATTAFORMA HALLEY ANNO 2021 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL",null,"2020-12-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15832,2020,null,1015,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SPORTELLO PRATICHE EDILIZIE - UFFICIO TECNICO ANNO 2021 ALLA DITTA GLOBO SRL",null,"2020-12-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15833,2020,null,1014,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IN CLOUD DEL PANNELLO ELETTRONICOA MESSAGGIO VARIABILE  SITUATO IN PIAZZA DANTE ANNO 2021 ALLA DITTA AESYS SPA",null,"2020-12-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15834,2020,null,1013,"EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO PISCINE MUGELLO  AREA ROMANELLI (COVID.19)",null,"2020-12-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [15835,2020,null,1012,"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE FATTIBILITA', DEF. ED ESECUTIVA TAGES SOC. COOP. DI SAN GIULIANO TERME (PI) E. 12.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15836,2020,null,1011,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PRIMUS C   ANNO 2021 ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA",null,"2020-12-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15837,2020,null,1010,"PULIZIA DEL FOSSO INTUBATO DI SAN GIOVANNI NEL CENTRO ABITATO DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 22.977,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15838,2020,null,1009,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO ASSISTENZA SERVIZIO IN CLOUD MONITORAGGIO BDAP ANNO 2021 ALLA DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL",null,"2020-12-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15839,2020,null,1008,"REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SUL SERVIZIO PEDIBUS",null,"2020-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15840,2020,null,1007,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA  3CMIE TECNOLOGY SRL DEL SERVIZIO DI TENUTA DEI LOG DELL'AMMINISTATORE DI SISTEMA  ANNO 2021",null,"2020-12-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15841,2020,null,1006,"RIMBORSO TARI ANNI 2015-2017-2018-2019",null,"2020-12-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15842,2020,null,1005,"4^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMALE PERIODO 01.10.2020-23.12.2020 (EURO 4.622,18)",null,"2020-12-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15843,2020,null,1004,"ACQUISTO TRANSENNE PER LAVORI STRADALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER E. 3.727,60 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15844,2020,null,1003,"ACQUISTO ATTREZZATURA PER CUCINA CENTRALIZZATA: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRATRARRE ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER LA FORNITURA DI N.130 CARAFFE.",null,"2020-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15845,2020,null,1002,"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE  PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVE AD INIZIATIVE E ATTIVITA' DEL COMUNE ANNO 0221 - EURO 2.000,00",null,"2020-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15846,2020,null,1001,"ACQUISTO GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) PER UNA SPESA DI EURO 2.060,45 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15847,2020,null,1000,"ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - AGGIUDICAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA CITTA' FUTURA SOC. COOP. DI LUCCA (LU) E. 23.177,78 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15848,2020,null,999,"CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA CONTRATTO IN CORSO CON LA SIS SEGN. IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.03.2021",null,"2020-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15849,2020,null,998,"INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE PRESSO LA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 39.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15850,2020,null,997,"AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - ANNO 2021 - EURO 1.000,00",null,"2020-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15851,2020,null,996,"DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO TARGA CERAMICA PER INTITOLAZIONE DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE AL SINDACO \"PIETRO CAIANI\" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRANCO PECCHIOLI SRL",null,"2020-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15852,2020,null,995,"OPERE COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E V.LE IV NOVEMBRE (1^ LOTTO)- ACQUISTO CAVO-ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 212,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15853,2020,null,994,"ACQUISTO MATERIALE TESSILE (TOVAGLIE; TRAPUNTE) PER ASILO NIDO COMUANALE \"CASTAGNO\": AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI SRL E DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15854,2020,null,993,"ASSEGNAZIONE FUNZIONALE A TEMPO PIENO ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE MUGELLO DELLA LA DOTT.SSA ALESSANDRA PINI,   E ATTRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA  PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO  DI SPESA",null,"2020-12-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15855,2020,null,992,"SVOLGIMENTO TEST SIEROLOGICI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. STUDIO AUXIULIUM INFERMIERI ASS. DI BORGO SAN L. (FI) E. 2.121,60 (ESENTE IVA)",null,"2020-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15856,2020,null,991,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INDAGINI PER FRANA DI PIAZZANO DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 1.265,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15857,2020,null,990,"ACQUISTO SCAFFALATURA UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 796/2020 PER ULTERIORE IMPEGNO DI E. 595,06 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PANNELLI ANTICADUTA - DITTA METALCOOP S.C.R.L.",null,"2020-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15858,2020,null,989,"ANALISI TERRE DERIVANTI DALLA PULIZIA DEL FOSSO DI SAN GIOVANNI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL DR. TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15859,2020,null,988,"RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO NELL'AREA A VERDE DI VIA 1^ MAGGIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 619,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15860,2020,null,987,"TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO-RISTORO MINORI ENTRATE IMPOSTA DI SOGGIORNO-DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EUROO 212.032,00)",null,"2020-12-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15861,2020,null,986,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.280,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15862,2020,null,985,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI LUCO - MAZZONI GIULIA",null,"2020-12-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15863,2020,null,984,"AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2021",null,"2020-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15864,2020,null,983,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADESIONE A CONTRATTO QUADRO DI REGIONE TOSCANA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA:  AUTORIZZAZIONE ALL'ADESIONE ANNI 2020-2024",null,"2020-12-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15865,2020,null,982,"PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO  2020 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI",null,"2020-12-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15866,2020,null,981,"TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.06.2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO BOSCH ENERGY AND D. BUILDING ITALY SRL DI MILANO (MI) PER E. 4.995,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15867,2020,null,980,"GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 30.06.2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 7.306,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15868,2020,null,979,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMP. SPOGLIATOI ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DEMOLIZIONE MURO DI CINTA PERIMETRALE DITTA FIORETTI P. E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 8.190,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15869,2020,null,978,"ACQUISTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE PIAZZA DEL POGGIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 9.399,06 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15870,2020,null,977,"ACQUISTO AUSILIO PER ALUNNO DISABILE: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA BARBIERI SRL P.IVA 01543860355.",null,"2020-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15871,2020,null,976,"ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO PER EMERGENZA COVID-19: REALIZZAZIONE TARGA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL PER EURO 110,66 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15872,2020,null,975,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI CASAGLIA - PALLI ANTONIO E RABLENI MARGHERITA",null,"2020-12-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15873,2020,null,974,"REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - COLLEGAMENTI TELEFONICI TIM S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2020-12-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [15874,2020,null,973,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - BIANCHI ANNUNZIATA",null,"2020-12-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15875,2020,null,972,"MANUTENZIONE DELLE SIEPI E SPALCATURA ALBERI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ACER GIARDIN DI SANDRO E SIMONE ACCIAI SNC DI BAGNO A R. (FI) E. 5.103,34 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15876,2020,null,971,"ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER EMERGENZA COVID-19 SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - INTEGRAZIONE INCARICO D.L. ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER E. 3.744,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15877,2020,null,970,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI DELLA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - EURO 1.000,00",null,"2020-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15878,2020,null,969,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMP.  EDIFICIO SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. SOSTITUZIONE TUBO DITTA MV CLIMA DI BORGO S. L. (FI) E. 1.180,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15879,2020,null,968,"RIMBORSO TARI ANNI 2015-2016-2017-2018-2019",null,"2020-12-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15880,2020,null,967,"SERVIZIO PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE C. E MONTANARA ANNO 2020 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 658 DEL 02.10.2020 PER EURO 72,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15881,2020,null,966,"ACQUISTO GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POZZA 1865 S.R.L. DI VALLARSA (TN) PER UNA SPESA DI EURO 5.568,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15882,2020,null,965,"INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI - IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2020-2021 E LIQUIDAZIONE",null,"2020-12-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15883,2020,null,964,"APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN EMERGENZA DA COVID-19, AI SENSI DELL'ART.2 D.L. N.154 DEL 23 NOVEMBRE 2020",null,"2020-12-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [15884,2020,null,963,"RITIRO RIFIUTI SFUSI PRESSO LA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA  DANILO ORETTI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15885,2020,null,962,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSION IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI CASAGLIA - NALDONI ANGIOLO E MANCINELLI LIBERATA",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15886,2020,null,961,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - MEI VITTORIO",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15887,2020,null,960,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - BERTACCINI RENATO",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15888,2020,null,959,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO A SAN GIOVANNI - NARDINI GIULIANO",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15889,2020,null,958,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - GALARDI ITALO",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15890,2020,null,957,"DETERMINA A CONTRARRE PER ASSUNZIONE MUTUO CON IL CREDITO SPORTIVO  DI EURO  489.000,00 PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15891,2020,null,956,"PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA D, L. STURZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ING. MINIATI P. DI BORGO S. L. (FI) E. 12.285,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15892,2020,null,955,"CONTENZIOSO TAR TOSCANA N. 1451/2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE IN SENTENZA TAR TOSCANA N. 1249/20",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15893,2020,null,954,"PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DIGITALE ITINERARIO LIBERTY - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZI AD ASS. IL FILO DI BORGO SAN LORENZO . IMPEGNO DI SPESA EURO 4.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15894,2020,null,953,"PRESA D'ATTO PROGETTO \"NATALE (NON) SOSPESO\" E IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI AVIS - FRATRES - FIRENZE DONA",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15895,2020,null,952,"ACQUISTO N.2 LAVATRICI PER SCUOLE DELL'INFANZIA COLLODI E SAGGINALE: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI SRL.",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15896,2020,null,951,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - TORELLI MARIA LUISA",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15897,2020,null,950,"MONTAGGIO STAFFA PER INSTALLAZIONE LIM E MONITOR PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA 2F MULTIMEDIA DI FIRENZE (FI) PER EURO 124,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15898,2020,null,949,"ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ARREDI PER GIARDINI E ASILI NIDO COMUNALI: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA TLF SRL.",null,"2020-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15899,2020,null,948,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021: RIMBORSO QUOTA TRATTENUTA IN ECCEDENZA AL COMUNE DI SCARPERI A E SAN PIERO",null,"2020-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15900,2020,null,947,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15901,2020,null,946,"PULIZIA E MANUTENZIONE PENSILINE DEL TRASPORTO PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO \"12 PASSI\" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER E. 3.806,40 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15902,2020,null,945,"SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILE SITO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PER IL PERIODO 01.11.2020 AL 31.10.2021 - QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PARI AD EURO 658,71",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15903,2020,null,944,"RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.136,90",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15904,2020,null,943,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A ERREBIAN-FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI-APPROVAZIONE RDO SU MEPA (EURO 4998,57)",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15905,2020,null,942,"RIDUZIONE TARIFFARIA RETTE ASILO NIDO DA CONTRIBUTO  MIUR  - DEFINIZIONE IMPORTO  PER  BAMBINI FREQUENTANTI I NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15906,2020,null,941,"IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI IN FAVORE DI SOCIETA' DELLA SALUTE PER VALORIZZAZIONE PERSONALE E SERVIZIO EDUCATIVA E SCOLASTICA DISABILI",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [15907,2020,null,940,"RIMOZIONE RIFIUTI DAI LOCALI DELLA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 259,73 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15908,2020,null,939,"MIGL. TERMICO E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PULIZIE ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 1.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15909,2020,null,938,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15910,2020,null,937,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI H. DI LUCCA (LU) E. 3.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15911,2020,null,936,"QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2020-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15912,2020,null,935,"AVVIO PROCEDURE RINNOVO CONCESSIONI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA - APPROVAZIONE AVVISO (ART. 181 COMMA 4-BIS  D.L. 34/2020 CONVERTITO DALLA  L. 77/2020)",null,"2020-12-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15913,2020,null,934,"CORRESPONSIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2020 AL SISTEMA MUSEALE INTEGRATO SMI  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.142,86",null,"2020-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15914,2020,null,933,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO IN FAVORE DI VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGATO A SOSTEGNO DEL CENTRO PISCINE MUGELLO DA PARTE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO.",null,"2020-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [15915,2020,null,932,"MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO SICUREZZA ALLO STUDIO ASSOCIATO C.M.T. DI FUCECCHIO (FI) E. 2.079,99 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15916,2020,null,931,"SOSTITUZIONE POMPA LAVAGGIO LAVASTOVIGLIE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) E. 1.328,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15917,2020,null,930,"REALIZZAZIONE DI POZZO PISCINE COMUNALI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE ALLA DITTA TRIGEO SNC DI BIBBIENA (AR) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15918,2020,null,929,"RIMBORSO CIFRA PER ACQUISTO OSSARINO NON PIU' UTILIZZATO A TARCHI PATRIZIA",null,"2020-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15919,2020,null,928,"COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E  RIQUALIFICAZIONE V.LE IV NOVEMBRE (LOTTO 1^) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER E. 78.046,88 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15920,2020,null,927,"EMERGENZA COVID-19: ADATTAMENTO SPAZI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRASLOCHI DITTA 12 PASSI COOP. ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 3.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15921,2020,null,926,"RIQUALIFICAZIONE AREA SOCIALE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPARECCHIATURE A.F.A. DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) E. 15.809,90 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15922,2020,null,925,"OPERE DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQ. VIALE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE SEMAFORI DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI) E. 30.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15923,2020,null,924,"MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ E 2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROVE DI FPC SU DISPOSITIVI DISSIPATIVI UNIVERSITA' STUDI DELLA BASILICATA (PZ) E. 4.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15924,2020,null,923,"ACQUISTO MATERIALE INTERVENTO IN ECONOMIA TETTO IMPIANTO SPORTIVO DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 2.056,53 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15925,2020,null,922,"DONAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' DI NEGROTTO CAMBIASO NICOLETTA POSTO IN BORGO SAN LORENZO (FI) - INCARICO STIPULA AL NOTAIO DR. SILVIA BERRETTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.730,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15926,2020,null,921,"SVILUPPO PROGETTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO STUDIO GRIFONI DI A. GRIFONI DI FIRENZE (FI) E. 8.320,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15927,2020,null,920,"FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15928,2020,null,919,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) E. 4.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15929,2020,null,918,"NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI LUCO-GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FORNITURA LUCI ALLA DITTA M.E.F. SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 6.031,77 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15930,2020,null,917,"INTERVENTI DI MIGL. TERMICO, FUNZIONALE ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. TRASLOCHI DITTA 12 PASSI COOP. ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 4.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15931,2020,null,916,"FORNITURA DI LUCI A LED PER ILLUMINAZIONE LOCALE BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA M.E.F. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 510,67 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15932,2020,null,915,"BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - A.S. 2020/2021",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15933,2020,null,914,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - COLPIZZI MARISA",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15934,2020,null,913,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DI FIGLIANO - CANTINI BRUNO",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15935,2020,null,912,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - ZERONI GIULIANO",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15936,2020,null,911,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N. 81/2008 E SMI) - LIQ. FATTURA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) CON MAGGIORE SPESA DI E. 687,30 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15937,2020,null,910,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI - MORI ANNA",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15938,2020,null,909,"REALIZZAZIONE DI POZZO PISCINE COMUNALI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI GEOLOGO LUIGI PAOLI PER EURO 2.958,00 (IVA ESCLUSA)",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15939,2020,null,908,"INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [15940,2020,null,907,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - BARCHIELLI RICCARDO E MERCATALI LUCIA",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15941,2020,null,906,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI - GIOVANNINI FRANCESCO",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15942,2020,null,905,"AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CENTRALINE DI TRATTAMENTO ARIA PER I LOCALI DEL DEPOSITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15943,2020,null,904,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 LICENZA DEL SOFTWARE IDM-CAD A S.C.T. INFORMATICA SRL PER UFFICIO TECNICO (CANTIERE COMUNALE)",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15944,2020,null,903,"APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -2020 EX ART.11 L.N.431/98 -IMPEGNO SPESA",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [15945,2020,null,902,"QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.859,67",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15946,2020,null,901,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO-CAMPO DA CALCIO) - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 6.838,84 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15947,2020,null,900,"MONTAGGIO DEL NUOVO SPARGISALE SU MEZZO DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SNOW SERVICE SRL DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) E. 1.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15948,2020,null,899,"REALIZZAZIONE VIDEO PER PROMOZIONE CHINI MUSEO E VILLA PECORI GIRALDI",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15949,2020,null,898,"RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2021  - IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15950,2020,null,897,"ACQUISTO SPARGISALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SNOW SERVICE SRL DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) E. 8.950,00 (OLTRE IVA) CON RITIRO USATO",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15951,2020,null,896,"RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15952,2020,null,895,"QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2020",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15953,2020,null,894,"CONVENZIONE  ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2019 - PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15954,2020,null,893,"COVID-19: PULIZIA E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTO RISCALDAMENTO DEL CENTRO D'INCONTRO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 580,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15955,2020,null,892,"POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE PER L'ANNO EDUCATIVO 2020-2021 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15956,2020,null,891,"MODIFICA ARTICOLAZIONE ORARIA UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 21/12/2020 AL 31/12/2020",null,"2020-12-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15957,2020,null,890,"ACQUISIZIONE IN COMODATO GRATUTO DI OPERE D'ARTE DELL'ARTISTA H.H. LIM PER MOSTRA TEMPORANEA \"PERCOSO CIRCOLARE\"  AL CHINI CONTEMPORARY (OTTOBRE 2020-MAGGIO 2021)",null,"2020-12-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15958,2020,null,889,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15959,2020,null,888,"RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N.567/2020 -ACCETTAZIONE PROPOSTA PROGETTO EMERGENZA ABITATIVA 2020/21- DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-12-07T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [15960,2020,null,887,"DETERMINAZIONE N. 750 DEL 30/10/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE. MODIFICA CONTRATTUALE OPF E PDI. STRALCIO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE. MODIFICA PREVISIONI IMPEGNI DI SPESA",null,"2020-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [15961,2020,null,886,"COMPLETAMENTO FORNITURA ARREDI ASILO NIDO COMUNALE GELSO: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL",null,"2020-12-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15962,2020,null,885,"PROGETTO IMPLEMENTAZIONE ITINERARIO LIBERTY - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER MAPPATURA E REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA . IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15963,2020,null,884,"GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15964,2020,null,883,"VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15965,2020,null,882,"INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15966,2020,null,881,"ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  E DETERMINA A CONTRARREALLA DITTA BORGIONE  SRL.",null,"2020-12-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15967,2020,null,880,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' C.LE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 1.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15968,2020,null,879,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A COLIBRI SYSTEM SPA DELLA FORNITURA DI COPERTINE PER LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE  (EURO 524,60)",null,"2020-12-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15969,2020,null,878,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI TAGLIO ERBA ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15970,2020,null,877,"NOLEGGIO FINO AL 30.06.2021 DI  PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA ((RE) PER EURO 15.792,25 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15971,2020,null,876,"RICOGNIZIONE GIACENZA SOMME VINCOLATE AL 04.12.2020 (ART. 195 D.LGS N^267/2000)",null,"2020-12-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15972,2020,null,875,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A UFFICIO STILE SPA ACQUISTO SEDIE PER UFFICI COMUNALI TRAMITE ODA  N. 5900214 SU ME.PA. (EURO 3192,74)",null,"2020-12-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15973,2020,null,874,"FONTANELLO \"ALTA QUALITA\" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A DI FIRENZE (FI) NELLA FRAZIONE DI LUCO - RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON PUBLIACQUA SPA  DI FIRENZE (FI) ANNO 2021 E. 4.918,03 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15974,2020,null,873,"NOMINA GARANTE INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE PER VARIANTI AL REGOLAMENTO URBANISTICO E PIANI ATTUATIVI - ART. 3  REGOLAMENTO REGIONALE 4/R/2017, ATTUATIVO DELL'ART. 36, COMMA 4, L.R. N. 65/2014",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15975,2020,null,872,"INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" - RIAPPROVAZIONE DI PARTE DEGLI ELABORATI DELLA PERIZIA DI VARIANTE",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15976,2020,null,871,"OPERE COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E VIALE IV NOVEMBRE (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ACQUISTO CAVO DITTA SONEPAR I. S.P.A. DI PADOVA (PD) PER E. 1.899,26 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15977,2020,null,870,"TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 - RIMBORSO QUOTE ABBONAMENTI",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15978,2020,null,869,"COVID-19 - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE (01/01/2021-02/04/2021)",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15979,2020,null,868,"FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER ERUO 274,78 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15980,2020,null,867,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO \"NEL BORGO\" PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.200,00 E LIQUIDAZIONE ACCONTO EURO 8.000,00 A FAVORE COMITATO \"NEL BORGO\"",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15981,2020,null,866,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15982,2020,null,865,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA FIRENZE SPURGI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 28,40 (IVA COMPRESA)",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15983,2020,null,864,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER E. 15.573,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15984,2020,null,863,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPANTI DI RETE PER UFFICI COMUNALI ALLA SOCIETA' GIMAR ITALIA SRL",null,"2020-12-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [15985,2020,null,862,"PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA CAIANI - VERSAMENTO AL CONI, COMITATO REGIONALE TOSCANA, DI EURO 150,00 PER DIRITTI AMMINISTRATIVI",null,"2020-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15986,2020,null,861,"FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 2.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15987,2020,null,860,"2^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 (EURO 1.400,00)",null,"2020-12-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [15988,2020,null,859,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI: APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LUNICA SRL",null,"2020-12-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15989,2020,null,858,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.636,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15990,2020,null,857,"ALIENAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA IN VIA DON MINZONI A BORGO SAN LORENZO. INCAMERAMENTO CAUZIONE A TITOLO DI ACCONTO SUL PREZZO.",null,"2020-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15991,2020,null,856,"CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE ON LINE DELLE ATTIVITA' DEL CHINI CONTEMPORARY ALLA DITTA ARTRIBUNE SRL",null,"2020-12-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [15992,2020,null,855,"REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - SPESE PER COLLEGAMENTI TELEFONICI - TIM SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-12-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [15993,2020,null,854,"SVOLGIMENTO TEST SIEROLOGICI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. STUDIO AUXIULIUM INFERMIERI ASSOCIATI DI BORGO S. L. (FI) E. 2.121,60 (ESENTE IVA)",null,"2020-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15994,2020,null,853,"CONTENZIOSO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DI CUI ALLA SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 1403/5/2019",null,"2020-12-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [15995,2020,null,852,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SNC DI VAGLIA (FI) PER EURO 3.250,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [15996,2020,null,851,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI CASAGLIA - TRONCONI LIVIO E NATI TERESA",null,"2020-12-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [15997,2020,null,850,"CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2020 EURO 5.842,88",null,"2020-12-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [15998,2020,null,849,"ALLOGGIO ERP VIA CHE GUEVARA -DECADENZA EX ART.38 L.R.T. N.2/2019- PROVVEDIMENTO",null,"2020-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [15999,2020,null,848,"FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO 1 U.O.- L.L.P.P AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CIAS .",null,"2020-11-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16000,2020,null,847,"INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" 1^ LOTTO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER UNA SPESA EURO 50.158,60 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16001,2020,null,846,"SERVIZIO ESUMAZIONE CIMITERI DI S. GIOVANNI, LUCO, CASAGLIA E CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA ESTOTE MISERICORDIES DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 16.791,80 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16002,2020,null,845,"REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 13.201,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16003,2020,null,844,"ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN RISPOSTA AD EMERGENZA DA COVID -19 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE BENEFICIARI FASCIA B)",null,"2020-11-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16004,2020,null,843,"DETERMINA A CONTRARRE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI LUCO - BORSELLI SEVERINO E MARGHERI GIUSEPPINA",null,"2020-11-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16005,2020,null,842,"EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE SVOLTO DALLE ASSOCIAZIONI",null,"2020-11-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16006,2020,null,841,"PRESA D'ATTO CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DEL PIANO FORMATIVO PER RINQUADRAMENTO PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE MATR. 355",null,"2020-11-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16007,2020,null,840,"PERSONALE DIPENDENTE  - PIGNORAMENTO DEI CREDITI VS. TERZI",null,"2020-11-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16008,2020,null,839,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 54/2020 - LOC. PULICCIANO - TITOLARE SIG. RICCARDO GIANNASI",null,"2020-11-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16009,2020,null,838,"MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO INGRESSO AI PALAZZI COMUNALI DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA G.G.G. VENTURINI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 120,60 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16010,2020,null,837,"RIMBORSO ANNI 2018-2019",null,"2020-11-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16011,2020,null,836,"APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SPORTIVO \"ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2020\"",null,"2020-11-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16012,2020,null,835,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ESTENSIONE DEL SERIVIZO DI GOTOMEETING DI ULTERIORI 5 LICENZE PER GLI UFFICI COMUNALI",null,"2020-11-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16013,2020,null,834,"TRANSIZIONE TECNOLOGIA 5G E REDAZIONE PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO DITTA LEGANET SRL DI ROMA (RM) E. 11.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16014,2020,null,833,"OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE METORICHE IN LOC. RAZZUOLO - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI LAVORI ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16015,2020,null,832,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 9.642,36 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16016,2020,null,831,"DETERMINA A CONTRARRE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - POGGIALI MARIA",null,"2020-11-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16017,2020,null,830,"RIMBORSO TARI ANNI 2015-2016-2017-2018-2019",null,"2020-11-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16018,2020,null,829,"PROGETTO RACCOLTA ED INSERIMENTO DATI PER BDAP COMPRESO AFFIANCAMENTO OPERATIVO -  DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO (RO) E. 5.670,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16019,2020,null,828,"ACQUISTO BATTERIE DI RICAMBIO PER LETTIGA SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO F.LLI FERRETTI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 369,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16020,2020,null,827,"ACQUISTO N. 100 COPIE DEL VOLUME \"PIETRO CAIANI, IL SINDACO GALANTUOMO\" DI MASSIMO BIAGIONI DA PAGNINI ARALDICA E EDITORIA - EURO 1.300,00 IVA COMPRESA",null,"2020-11-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16021,2020,null,826,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA', AI SENSI DELL'ART.65 E ART.66 DELLA L.N.448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2020-11-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16022,2020,null,825,"SENTENZA TAR TOSCANA N. 1338/2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. LASTRAIOLI A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DI MAGGIORI SPESE DI SOCCOMBENZA",null,"2020-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16023,2020,null,824,"RIMBORSO TARI ANNO 2015-2016-2017-2018",null,"2020-11-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16024,2020,null,823,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO FISSE, PORTATILI E VIDEO CONFERENCING MONITOR",null,"2020-11-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16025,2020,null,822,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - ZACCHERELLI MARIA",null,"2020-11-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16026,2020,null,821,"PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020: ELENCHI DEGLI AMMESSI",null,"2020-11-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16027,2020,null,820,"INTERVENTO CABLAGGIO STRUTTURATO PALAZZO COMUNALE PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO D.L. ARCHITETTONICA ALL' ARCH. FABIO VALELA' DI FIRENZE (FI) E. 728,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16028,2020,null,819,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE SERVIZO RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA",null,"2020-11-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16029,2020,null,818,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 25 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2020-11-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16030,2020,null,817,"COVID19- PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 30-06-2021",null,"2020-11-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16031,2020,null,816,"LIQUIDAZIONE SALDO  CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO  \"NEL BORGO\" PER EVENTI PROMOZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE ESTATE 2020",null,"2020-11-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16032,2020,null,815,"DETERMINA A CONTRARRE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOLO - TARCHI LUIGI",null,"2020-11-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16033,2020,null,814,"DETERMINA A CONTRARRE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DI RAZZUOLO - TAGLIAFERRI SAVERIO",null,"2020-11-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16034,2020,null,813,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 29.013,12 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16035,2020,null,812,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 8.198,70 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16036,2020,null,811,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PECCHIOLI FRANCO CERAMICHE SRL-REALIZZAZIONE PRODOTTI ARTIGIANALI IN CERAMICA PER UFFICIO STAFF SINDACO-SPESE DI RAPPRESENTANZA (EURO 366,00)",null,"2020-11-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16037,2020,null,810,"APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE CULTURALE, LINEA DI INTERVENTO: \"PROGETTI ED EVENTI CULTURALI/EDUCATIVI ON LINE\" ANNO 2020",null,"2020-11-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16038,2020,null,809,"CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 4.000,00 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER PAGAMENTO DEI RELATIVI CANONI ED IMP. REGIONALE",null,"2020-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16039,2020,null,808,"RIMBORSO TARI ANNI 2015 -2016-2017-2018",null,"2020-11-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16040,2020,null,807,"SVOLGIMENTO TEST RAPIDI ANTIGENICI PER DIPENDENTI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. STUDIO AUXILIUM INFERMIERI ASS. DI BORGO S. L. (FI) E. 3.078,40 (ESENTE IVA)",null,"2020-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16041,2020,null,806,"RIMBORSO EURO 612,00 A SIG.RA PRATESI FRANCA  PER DUPLICE PAGAMENTO SANZIONE RELATIVA AD ORDINANZA INGIUNZIONE 48/2020",null,"2020-11-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16042,2020,null,805,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 1.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16043,2020,null,804,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 4.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16044,2020,null,803,"RIMBORSO ANNO 2015-2016-2017-2018",null,"2020-11-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16045,2020,null,802,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI CASAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MALAJ KUDRET ARTIGIANO EDILE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 5.634,28 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16046,2020,null,801,"BANDO DI CONCORSO PER MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI  DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2020.",null,"2020-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16047,2020,null,800,"ALLOGGIO ERP VIA 1° MAGGIO N.30- PROVVEDIMENTO EX ART.38 L.R.T. N.2/2019",null,"2020-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16048,2020,null,799,"ALLOGGIO ERP VIA GOBETTI N.12- PROVVEDIMENTO EX ART.38 L.R.T.N.2/2019",null,"2020-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16049,2020,null,798,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE (PREPARAZIONE  TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI): APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA PER MENSA ANZIANI",null,"2020-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16050,2020,null,797,"ALLOGGIO ERP VIA LANDI N.2 - PROVVEDIMENTO EX ART.38 L.R.T. N.2/19",null,"2020-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16051,2020,null,796,"ACQUISTO E MONTAGGIO DI SCAFFALATURA PER UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA METALCOOP S.C.R.L. DI CERTALDO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.758,08 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16052,2020,null,795,"TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO- FONDI A RISTORO MINORI ENTRATE IMPOSTA DI SOGGIORNO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EURO 61.317,70)",null,"2020-11-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16053,2020,null,794,"PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) 2020/2021 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16054,2020,null,793,"COVD.19 - VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA SANITARIA",null,"2020-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [16055,2020,null,792,"PROGRAMMAZIONE NUOVI SERVIZI TPL A.S. 2020/2021 PER DIFFERENZIAZIONE ORARI DI INGRESSO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQ. A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 17.781,58",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16056,2020,null,791,"LEGGE 77/2009-FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO-FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI-IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A CHIUSURA 1^ S.A.L.-EURO 12.611,25",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16057,2020,null,790,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE  AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. PER E. 41,78 (OLTRE IVA) PER MAGGIORE SPESA",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16058,2020,null,789,"DETERMINA A CONTRARRE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI - PALADINI MARIO E SANTONI VANNA",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16059,2020,null,788,"REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - ANNO 2020-2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CELOFANATURA IN MATERIALE BIODEGRADABILE - DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C.",null,"2020-11-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16060,2020,null,787,"SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI BOLLETTINI POSTALI PER IL PAGAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO. CIG Z1A2ED84E6",null,"2020-11-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16061,2020,null,786,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A CORPO VIGILI GIURATI-SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2021 (EURO 2703,00)",null,"2020-11-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16062,2020,null,785,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LUCII ALBERTO E CHIRICI GIOVANNA",null,"2020-11-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16063,2020,null,784,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISNG SRL DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E REINSTALLAZIONE DEL VARCO ANTITACCHEGGIO BIBLIOGATE - EURO 555,10 IVA COMPRESA",null,"2020-11-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16064,2020,null,783,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 - ADESIONE, TRAMITE CET, AL NEGOZIO ELETTRONICO DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 104.336,03 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16065,2020,null,782,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 - ADESIONE, TRAMITE CET, AL NEGOZIO ELETTRONICO DELLA REGIONE TOSCANA PER UNA SPESA DI E. 271.053,39 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16066,2020,null,781,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI (UFFICI E SCUOLE) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.598,97 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16067,2020,null,780,"ACQUISTO 20 TUTE PROTETTIVE PER SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16068,2020,null,779,"FORMAZIONE.DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE U.O SERVIZI FINANZIARI AL WEBINAR ORGANIZZATO DA INTERAZIONE SUL TEMA DELLA FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2020",null,"2020-11-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16069,2020,null,778,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - FAMMONI ROSITA E CRESCIOLI BRUNO",null,"2020-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16070,2020,null,777,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO SINGOLO CIMITERO RONTA - TAGLIAFERRI ULDERIGO",null,"2020-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16071,2020,null,776,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -  PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI VIA NICCOLAI N.6/3, VIA DON D.MARGHERI N.28/A E IN MOBILITA' VIA GOBETTI N.12.",null,"2020-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16072,2020,null,775,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 800,00 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (FI) PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI",null,"2020-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16073,2020,null,774,"INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RES./V.LE REP./V.LE KENNEDY) - ULT. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P.I. DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) E. 500,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16074,2020,null,773,"2 ° IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 - EURO 710.520,66",null,"2020-11-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16075,2020,null,772,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AL C.C.APPENNINICO 1907 PER LA 75^ COPPA DELLA LIBERAZIONE - EURO 400,00",null,"2020-11-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16076,2020,null,771,"PIANO DI RECUPERO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE PR 59 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 13/2019 - RETTIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE PER REFUSI TECNICI",null,"2020-11-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16077,2020,null,770,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO MENSE COMUNALI ANNI 2020 - ULTERIORE AFF. DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16078,2020,null,769,"ICI-IMU - RIMBORSO CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE N. 474/3/2020",null,"2020-11-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16079,2020,null,768,"BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI/EVENTI NEL SETTORE CULTURALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - ANNO 2020",null,"2020-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16080,2020,null,767,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI: APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LUNICA SRL",null,"2020-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16081,2020,null,766,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI: APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FAINI FIRENZE E C. SRL",null,"2020-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16082,2020,null,765,"MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2020: IMPEGNO DI SPESA DI  E 6.000,00 A PARZIALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA SOCIETA VIVI LO SPORT SSD",null,"2020-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16083,2020,null,764,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AGEVOLAZIONI SU TARIFFA MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021",null,"2020-11-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16084,2020,null,763,"POR FSE 2014-2020 AVVISO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI A.E. 2019-2020 - APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO CASTAGNO A.E. 2019/2020",null,"2020-11-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16085,2020,null,762,"MANUTENZIONE MEZZO TG. FL884FC UTILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. OFFICINA RENAI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 483,03 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16086,2020,null,761,"COVID.19 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [16087,2020,null,760,"PROVE DI COLORE PER FACCIATE ESTERNE EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 38,53 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16088,2020,null,759,"OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE IN LOC. RAZZUOLO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN L. (FI) PER E. 5.784,94 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16089,2020,null,758,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO N. 01 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) CON DECORRENZA DAL 01.11.2020 E REVOCA, ANCHE PARZIALE, DI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI",null,"2020-11-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16090,2020,null,757,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA CONGUAGLIO ANNO 2019 DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 817,66 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16091,2020,null,756,"RIMBORSO ANNI 2015-2016-2017-2018",null,"2020-11-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16092,2020,null,755,"PROGETTO \"0-99 BIBLIO (RI)GENERATION\" - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER NULLA-OSTA SOVRAINTENDENZA ARCHEOLOGICA E BELLE ARTI",null,"2020-11-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16093,2020,null,754,"RIMBORSO DELLA QUOTA DEGLI ABBONAMENTI SCOLASTICI NON UTILIZZATA NELL'A.S. 2019/2020 PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19",null,"2020-11-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16094,2020,null,753,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/21: IMPEGNO DI SPESA, COMPENSAZIONE E RIMBORSO CON I COMUNI LIMITROFI",null,"2020-11-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16095,2020,null,752,"APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO. PERIODO: 2008 - 2009.",null,"2020-11-02T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16096,2020,null,751,"COVID.19 - (AA-OPF) AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA - LOTTO 2 FIRENZE -",null,"2020-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [16097,2020,null,750,"ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA - LOTTO 2 FIRENZE (CIG 6933372F8F) - AFFIDAMENTO R.T.I. COSTITUENDO L'OPEROSA SOC. COOP. A R.L. , COPMA SOC. COOP. A R.L. E CO.L.SER SCRL",null,"2020-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [16098,2020,null,749,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA LOCANDINE PER EMERGENZA COVID-19 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-10-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16099,2020,null,748,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE AL CORSO ANUSCA DAL TEMA LA NOTIFICA DEGLI ATTI  PER ABILITAZIONE MESSO COMUNALE DIPENDENTE MATRICOLA N. 186",null,"2020-10-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16100,2020,null,747,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE POS PER IL PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2020",null,"2020-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16101,2020,null,746,"RIMBORSO TARI ANNI 2015-2016-2017-2018",null,"2020-10-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16102,2020,null,745,"RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MARRADI (FI)",null,"2020-10-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16103,2020,null,744,"APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE - TRASPORTO - DISTRIBUZIONE PASTI) - APPROVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 A.S. 2020/2021",null,"2020-10-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16104,2020,null,743,"ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA  PER CUCINA CENTRALIZZATA: AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL",null,"2020-10-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16105,2020,null,742,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - BARBUGLI BRUNA E BARGIOTTI TARCISIO",null,"2020-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16106,2020,null,741,"NOMINA SQUADRE DI EMERGENZA FASE 2 - PRONTO SOCCORSO",null,"2020-10-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16107,2020,null,740,"NOMINA SQUADRE DI EMERGENZA FASE 1 - ANTINCENDIO",null,"2020-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16108,2020,null,739,"INCARICO ACCATASTAMENTO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI 1 - INTEGRAZIONE PER EURO 156,00 (ESENTE IVA) ALL'INCARICO DEL GEOM. PONZALLI ANDREA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 675/2020",null,"2020-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16109,2020,null,738,"RIMBORSO ANNI 2015-2016-2017-2018",null,"2020-10-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16110,2020,null,737,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE DEL CHINI MUSEO E CHINI CONTEMPORARY SUL SITO E RIVISTA SPECIALIZZATA FLASH ART",null,"2020-10-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16111,2020,null,736,"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO GIOVANNI DELLA CASA\" - LOTTO 1 - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA DEL R.T.I. ARIETE SRL (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI)",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16112,2020,null,735,"SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI E AUTORIZZAZIONE ATTIVAZIONE TIROCINIO PRESSO SERVIZIO 3-BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2020-10-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16113,2020,null,734,"AVVISO PUBBLICO PER LA DISPONIBILITÀ ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE UNICO DI \"VIVI LO SPORT\" S.S.D. A R.L.U. - PRESA D'ATTO CANDIDATURE PERVENUTE",null,"2020-10-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [16114,2020,null,733,"APPROVAZIONE BANDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2020",null,"2020-10-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16115,2020,null,732,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SPA FORNITURA GEL SANIFICANTE E DISPENSER-EMERGENZA COVID.19 (EURO 384,80)",null,"2020-10-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16116,2020,null,731,"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO G. DELLA CASA\" - LOTTO 1 - AGG. NON EFFICACE AL RTI ARIETE SRL (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER € 490.622,04 (OLTRE IVA).",null,"2020-10-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16117,2020,null,730,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO E INTERVISTE PER LA MOSTRA D'ARTE \"PERCORSO CIRCOLARE\" AL CHINI CONTEMPORARY",null,"2020-10-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16118,2020,null,729,"PRESENTAZIONE DI N. 2 PROGETTI SUL BANDO \"SPORT E PERIFERIE 2020\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP AL \"DIDA\" DI FIRENZE (FI) PER E. 4.760,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16119,2020,null,728,"SERVIZIO TRASPORTO E IMBALLAGGIO MOSTRE D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-10-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16120,2020,null,727,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO MOSTRA D'ARTE  AL CHINY CONTEMPORARY - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-10-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16121,2020,null,726,"ACQUISTO PANNELLI IN PLEXIGLASS PER I VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 2.184,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16122,2020,null,725,"IMU - RIVERSAMENTO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 7235 DEL 28/03/2019",null,"2020-10-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16123,2020,null,724,"PULIZIA E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTO RISCALDAMENTO DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.510,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16124,2020,null,723,"PACCHETTO SCUOLA 2020-2021: ESITO DEI CONTROLLI, RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO",null,"2020-10-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16125,2020,null,722,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA' PER ARTISTI MOSTRA D'ARTE \"PERCORSO CIRCOLARE\" PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY",null,"2020-10-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16126,2020,null,721,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO LUCO - BONINI FRANCO",null,"2020-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16127,2020,null,720,"REDAZIONE RELAZIONE GEOGOLOGICA A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA - INTEGRAZIONE ALL' INCARICO DEL GEOL. LOLI ALBERTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 326,40 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16128,2020,null,719,"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" 1^ LOTTO - RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLE DETERMINAZIONI N. 347 - 354 E 382/2020",null,"2020-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16129,2020,null,718,"APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ERP BANDO 2020",null,"2020-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16130,2020,null,717,"SERVIZIO DI RISTORAZONE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E IMPEGNO A FAVORE DELLE DITTE FAINI FIRENZE SRL E CECIONI CATERING SRL",null,"2020-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16131,2020,null,716,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI : APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LUNICA SRL",null,"2020-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16132,2020,null,715,"SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI (1^ LOTTO\" - AFF. INCARICO REV. PROGETTO ESECUTIVO DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) E. 2.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16133,2020,null,714,"DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE MEPA PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E  PER ALTRE ATTIVITÀ PREVISTE NEL REGOLAMENTO UE 2016/679.  CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA CIG ZB82E211B9",null,"2020-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16134,2020,null,713,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA INCREMENTO ORE ANNO 2020 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DELLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL SULLE PROCEDURE DELLA PIATTAFORMA HALLEY - ODA 5773449/2020 SU ME.PA",null,"2020-10-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16135,2020,null,712,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE ANNO 2020 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE ALLA DITTA TD  GROUP  ITALIA SRL TRAMITE ODA N. 5769496/2020 SU ME.PA",null,"2020-10-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16136,2020,null,711,"ASSICURAZIONE OPERE PER MOSTRA TEMPORANEA DELL'ARTISTA H.H. LIM PRESSO IL CHINI MUSEO - IMPEGNO DI SPESA EURO 661,00",null,"2020-10-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16137,2020,null,710,"ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.  APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEI BENEFICIARI A SEGUITO DI CONFERMA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-10-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16138,2020,null,709,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018",null,"2020-10-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16139,2020,null,708,"SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI DURANTE EMERGENZA COVID19: APPROVAZIONE TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RICHIESTE DI RIMBORSI/STORNI/TRASFERIMENTI PER PRESCUOLA/PEDIBUS E MENSA SCOLASTICA",null,"2020-10-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16140,2020,null,707,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.65 E ART.66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2020-10-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16141,2020,null,706,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA-FORNITURA DI SCHEDARI E CARTELLE SOSPESE PER U.O. SERVIZI SOCIALI (EURO 991,88)",null,"2020-10-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16142,2020,null,705,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA DEL 19/03/2019 (PROTOCOLLO N. 6469)",null,"2020-10-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16143,2020,null,704,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020 IN FAVORE DI CASA S.P.A. PER ATTIVITÀ DI GESTIONE PATRIMONIO ERP",null,"2020-10-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16144,2020,null,703,"ASSUNZIONE  A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG. PIERACCIONI MATTIA  PROFILO \"ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO CAT. C\" A FAR DATA DAL 2/11/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2020-10-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16145,2020,null,702,"ASSUNZIONE  A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA CAPECCHI DONATA  PROFILO \"ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO CAT. C\" A FAR DATA DAL 16/11/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2020-10-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16146,2020,null,701,"ASSUNZIONE  A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA MARZIA TIMOLO  PROFILO \"ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO CAT. C\" A FAR DATA DAL 9/11/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2020-10-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16147,2020,null,700,"\"100 ORTI IN TOSCANA\" - RIMBORSO ALL'AUSER VOLONTARIATO ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) DELLE SPESE PARI AD EURO 15.624,29 SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL POZZO",null,"2020-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16148,2020,null,699,"CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) DEI LOCALI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA COME UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - ULTERIORE PROROGA FINO AL 31.12.2020",null,"2020-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16149,2020,null,698,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL-FORNITURA DIVISE PER DIPENDENTI COMUNALI-APPROVAZIONE PROCEDURA START (EURO 9889,60)",null,"2020-10-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16150,2020,null,697,"CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN DEROGA  ALLA ASD GENOVA CITY MARATHON PER L'INIZIATIVA DENOMINATA \"MEZZA DEL MUGELLO\" IL GIORNO 18.10.2020",null,"2020-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16151,2020,null,696,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'A.N.P.I. PER L'EVENTO \"STAFFETTA PARTIGIANA VIRTUALE\"",null,"2020-10-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16152,2020,null,695,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AL C.C. APPENNINICO 1907 PER  L'EVENTO \"38^ TROFEO GIOVANNINI\"",null,"2020-10-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16153,2020,null,694,"IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA DEL 11/03/2019 (PROTOCOLLO N. 5916)",null,"2020-10-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16154,2020,null,693,"ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E ARTICOLI MONOUSO PER SERVIZI COMUNALI APPROVAZIONE RDO SU  MEPA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CENTROFARC SPA- DETERMINA A CONTRARRE (EURO 13.113,60)",null,"2020-10-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16155,2020,null,692,"INTERVENTI MOBILITA' DOLCE AMBITO URBANO (V.LE RES./V.LE REP./V.LE K.) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FORNITURA MATERIALE ELETTR. P.I. DITTA SONEPAR I. SPA DI PADOVA (PD) E. 7.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16156,2020,null,691,"RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-10-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16157,2020,null,690,"ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER I SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER UNA SPESA DI EURO 406,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16158,2020,null,689,"ANALISI DELLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE PRESENTI SPORTELLI CONTATORI P.I. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 275,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16159,2020,null,688,"FIDI TOSCANA SPA. CESSIONE TITOLI AZIONARI E CONSEGUENTE CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. PRESA D'ATTO",null,"2020-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [16160,2020,null,687,"FARMAPIANA SPA. INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI",null,"2020-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [16161,2020,null,686,"INTERVENTO SULLE CADITOIE DI VIA GORIZIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 2.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16162,2020,null,685,"AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA STENDARDO E PANNELLI PER MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY \"PERCORSO CIRCOLARE\" ALLA DITTA DORI",null,"2020-10-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16163,2020,null,684,"COVID-19: PULIZIA E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 5.501,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16164,2020,null,683,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO E ALLESTIMENTO MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY",null,"2020-10-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16165,2020,null,682,"AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO  OPERE D'ARTE PER MOSTRA  TEMPORANEA \"PERCORSO CIRCOLARE \" AL CHINI CONTEMPORARY ALLA DITTA E.S. LOGISTICA SRL ARSMOVENDI",null,"2020-10-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16166,2020,null,681,"FORNITURA DI LASTRE IN CEMENTO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN P. (FI) E. 936,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16167,2020,null,680,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018",null,"2020-10-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16168,2020,null,679,"RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE N. 534 DEL 11/08/2020",null,"2020-10-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16169,2020,null,678,"ACQUISTO MATERIALE LEGNO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO C.LE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATT. 950/02-2020 LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) COM MAGGIORE SPESA E. 50,61 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16170,2020,null,677,"RIDUZIONE TARIFFARIA RETTE ASILO NIDO DA CONTRIBUTO MIUR - DEFINIZIONE IMPORTO E MODALITA' DI APPLICAZIONE PER BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO CONVENZIONATO PESCIOLINO ROSSO",null,"2020-10-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16171,2020,null,676,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2020 - ULTERRIORE AFFIDAMENTO DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SNC DI VAGLIA (FI) PER EURO 2.270,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16172,2020,null,675,"INCARICO PER ACCATASTAMENTO EX SCUOLA VIA DON MINZONI 1 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 1.456,00 (ESENTE IVA)",null,"2020-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16173,2020,null,674,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA GALEOTTI EZIO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 819,67 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16174,2020,null,673,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI C.LI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE KUWAIT P. ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) E. 1.004,10 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16175,2020,null,672,"ACQUISTO N.4 CARRELLI INOX PER LA MENSA CENTRALIZZATA, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALDARNO 55: DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-10-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16176,2020,null,671,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO PER N. 2 DISPOSITIVI ELETTRONICI (NAS E STAMPANTE DI RETE) A COMPUTER CARE SRL",null,"2020-10-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16177,2020,null,670,"APPROVAZIONE  PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 NELLE PALESTRE E NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI",null,"2020-10-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16178,2020,null,669,"INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE PRESSO SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA: RICALCOLO AMMONTARE TOTALE DEI LAVORI SVOLTI DALLA SOCIETA' ARTISTICA MUGELLO ASD COME DA CONVENZIONE REP. 294-2018.",null,"2020-10-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16179,2020,null,668,"INTERVENTO PER PERDITA D'ACQUA PRESSO IMMOBILE EX BIBLIOTECA DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA CLIMALEX DI PALADINI ALESSANDRO DI BORGO S. L. (FI) E. 845,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16180,2020,null,667,"3^ RENDICONTO  SPESE  SERVIZIO  ECONOMATO PERIODO 01.07.2020-30.09.2020 (EURO 3.283,97)",null,"2020-10-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16181,2020,null,666,"ANNULLATA",null,"2020-10-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16182,2020,null,665,"LAVORI DI ASFALTATURA PRESSO CENTRO SPORTIVO CALCISTICO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MOVI-TER DI BERTOZZI A. E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 7.950,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16183,2020,null,664,"RINNOVO CONVENZIONE REP. 430/B FRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATA S.FRANCESCO- A.S. 2020-2021",null,"2020-10-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16184,2020,null,663,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 -2019",null,"2020-10-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16185,2020,null,662,"PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: APPROVAZIONE ALLEGATO TECNICO \"PROTOCOLLO ANTICONTAGIO E PROCEDURE OPERATIVE DI GESTIONE DEL RISCHIO SARS-COV-2\"",null,"2020-10-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16186,2020,null,661,"AFFIDAMENTO TRASMISSIONI RADIOFONICHE \"BORGO IN PILLOLE\" - MUGELLO FULL MUSIC COOP. - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-10-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16187,2020,null,660,"AFFIDAMENTO ASS.\"DIAMOCI UNA ZAMPA\" SERVIZI GESTIONE/SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA/REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SU TERRITORIO COM.LE-L. 281/1991 E L.R. 59/2009-EURO 1.000,00-DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-10-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16188,2020,null,659,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ E 2^ LOTTO) - INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI TECNICI IN CONSEGUENZA DELLA 1^ VARIANTE PER EURO 9.714,46 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16189,2020,null,658,"SERVIZIO PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE C. E MONTANARA ANNO 2020 - PROSECUZIONE SERVIZIO PER EMERGENZA COVID-19 FINO AL 31.12.2020 PER UNA SPESA DI EURO 1.015.00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16190,2020,null,657,"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 20-2021 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2020",null,"2020-10-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16191,2020,null,656,"RIMBORSO TARI ANNO 2019",null,"2020-10-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16192,2020,null,655,"IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE PER COVID-19 TERMINALI IMP. RISC. SCUOLE PRIMARIE LUCO E RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI DI FIRENZE (FI) PER E. 4.423,01 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16193,2020,null,654,"RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO PER GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTI KONTATTO E CHICCHESSIA - BIENNIO 2020/2022",null,"2020-10-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16194,2020,null,653,"RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) - EURO 1.000,00",null,"2020-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16195,2020,null,652,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (ART. 26 LRT 61/07 E ART. 202 D.LGS. 152/06) - ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2020 A FAVORE ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 583.459,27 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16196,2020,null,651,"CONSORZIO STRADA VICINALE \"MUCCIANO LE VILLE\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 QUALE QUOTA ANNO 2020 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA",null,"2020-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16197,2020,null,650,"CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI CASALTA\" - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.300,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2020 A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA",null,"2020-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16198,2020,null,649,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI RADIOFONICHE - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-09-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16199,2020,null,648,"SERVIZIO CIVILE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON ANCI TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA PROGETTO \"BOTTEGHE DELLA SALUTE\"- ANNO 2020-2021",null,"2020-09-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16200,2020,null,647,"RIMBORSO TARI ANNO 2019",null,"2020-09-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16201,2020,null,646,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_A) - APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA",null,"2020-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16202,2020,null,645,"APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ANNO EDUCATIVO 2020/2021",null,"2020-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16203,2020,null,644,"PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA MOSTRA DELL'ARTISTA FELICE LEVINI FINO AL 20/10/2020 - EURO 44,50",null,"2020-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16204,2020,null,643,"ATTIVITA' DI C.T.U. NEL CONTENZIOSO TRA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E CERRETI/DE LUNA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALL'ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE (FI) PER E. 1.872,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16205,2020,null,642,"ACCORDO \"GRUPPO ALPINI DI BORGO SAN LORENZO\" PER SUPPORTO LOGISTICO ALLA GESTIONE  ACCESSI DEL PUBBLICO AI PALAZZI COMUNALI - IMPEGNO DI E. 2.000,00 PER RIMBORSO SPESE FINO AL 31.12.2020",null,"2020-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16206,2020,null,641,"RIMOZIONE RIFIUTI DAI LOCALI DELLA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI 1 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER E.5.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16207,2020,null,640,"AREA EX ARTILET IN FRAZ. RONTA - VALIDAZIONE ESITI INDAGINI E RILASCIO NULLA OSTA",null,"2020-09-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16208,2020,null,639,"GESTIONE PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. REVISIONE RACCOLTA DOCUMENTARIA ANNO 2019",null,"2020-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16209,2020,null,638,"ACQUISTO  CARTA PER UFFICI COMUNALI APPROVAZIONE  RDO  SU  MEPA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MISTER WIZARD SRL- DETERMINA A CONTRARRE (EURO 3.510,55)",null,"2020-09-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16210,2020,null,637,"RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BOSARO (RO)",null,"2020-09-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16211,2020,null,636,"TENTATIVO DI MEDIAZIONE PRESSO L'OCF PROT. 1110/2020 IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA EURO 48,80.",null,"2020-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16212,2020,null,635,"COVID.19 PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE ALLA DITTA PFE SPADAL 01/10/2020 AL 31/10/2020. (E. 3.477,00 - ZDC2C5F9E2)",null,"2020-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [16213,2020,null,634,"ELENCO DI AVVOCATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE. APPROVAZIONE",null,"2020-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16214,2020,null,633,"ELEZIONI REGIONALI 20-21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' FORFETTARIA RIMBORSO SPESE PER ELETTORI RESIDENTI ALL' ESTERO.",null,"2020-09-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16215,2020,null,632,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNI DI BARBERINO M.LLO, BORGO S.L., MARRADI E PALAZZUOLO SUL SENIO - LIQ. INCENTIVO AL GEOM. LUCA CERRETI (DIRETTORE OPERATIVO) E. 971,25",null,"2020-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16216,2020,null,631,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RONTA - CASTELLI GIOVANNA",null,"2020-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16217,2020,null,630,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CMITERO CAPOLUOGO - PAOLI MARILENA",null,"2020-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16218,2020,null,629,"MIGLIORAMENTO TERMICO ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. MODIFICA IMPIANTO TERMICO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 704,72 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16219,2020,null,628,"RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO, BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2020 -APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI",null,"2020-09-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16220,2020,null,627,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO DOMINIO REMIDABSL.IT AD ARUBA SPA - ANNO 2020",null,"2020-09-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16221,2020,null,626,"APPALTO SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3 - PROROGA DAL 01.10.2020 AL 31.10.2020 (7.513,45 - Z2B2B4591F)",null,"2020-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [16222,2020,null,625,"INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO C.LE (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER UNA SPESA DI EURO 5.558,76 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16223,2020,null,624,"TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO ALLA SCUOLA INFANZA PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI FIESOLI ANDREA E. 4.960,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16224,2020,null,623,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI PER IL PERIODO 01.10.2020 - 30.09.2021 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE NEGOZIO ELETTRONICO REG. TOSCANA PER E. 110.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16225,2020,null,622,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI: APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LUNICA SRL",null,"2020-09-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16226,2020,null,621,"AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA",null,"2020-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16227,2020,null,620,"PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (2^ LOTTO - UNITA' US2_B) - AFFIDAMENTO HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 14.850,67 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16228,2020,null,619,"CONDOMINIO EX-CONSORZIO POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE/VIA D. MINZONI/VIA G. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2020 AL 31.07.2021 PER UN TOTALE DI EURO 562,11",null,"2020-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16229,2020,null,618,"ACQUISTO VETRI PER SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO VETRERIA GORI SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 500,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16230,2020,null,617,"FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16231,2020,null,616,"PULIZIA AULE SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI ED INFANZIA SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER EURO 708,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16232,2020,null,615,"CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN DEROGA ALLA PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA \"DI DOMENICA ALL'AIUOLA\"  PRESSO GIARDINI DI PIAZZA ALPIGINI",null,"2020-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16233,2020,null,614,"CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN DEROGA ALLA A.S.D. MARATONA DEL MUGELLO PER L'INIZIATIVA \"STAFFETTA ASPETTANDO LA MARATONA DEL MUGELLO 2021\" IL GIORNO 4 OTTOBRE 2020",null,"2020-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16234,2020,null,613,"RESTITUZIONE OPERA DI GALILEO CHINI IN COMODATO GRATUITO,  AL SIG. VIERI CHINI",null,"2020-09-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16235,2020,null,612,"PROROGA SCADENZA PIANO FORMATIVO PER IL RINQUADRAMENTO DEL PROFILO PROFESSIONALE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 355",null,"2020-09-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16236,2020,null,612,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- ANNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 2580/2020 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 3.202,68 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16237,2020,null,611,"INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO,FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO-COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE- ACCONTO-  LIQUIDAZIONE FATTURA 27 DEL 11-12-2020 DELLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA C.M.T. DI FUCECCHIO (FI) PER EURO 5.536,45 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16238,2020,null,611,"OPERAZIONI DI SGOMBERO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 2.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16239,2020,null,610,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DI TORINO DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE A FAVORE DI FEDERSERVIZI PER CONTRATTO RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS PER EURO 40,00",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16240,2020,null,610,"REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI - 20-21/09/2020 - IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONI SEGGI ELETTORALI  - AFFIDAMENTO DITTA PFE S.P.A",null,"2020-09-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16241,2020,null,609,"RIMOZIONE RIFIUTI DAI LOCALI DELLA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000401386 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 5.301,04 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16242,2020,null,609,"CONTENZIOSO DINANZI IL TRIBUNALE DI FIRENZE R.G. 3237/2019. TENTATIVO DI MEDIAZIONE PRESSO L'OCF.  IMPEGNO DI SPESA PER IL COSTO DELLA MEDIAZIONE E LIQUIDAZIONE",null,"2020-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16243,2020,null,608,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA DISPONIBILITÀ ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE UNICO DI \"VIVI LO SPORT\" S.S.D. A R.L.U.",null,"2020-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [16244,2020,null,608,"INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO,FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO- 2^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 30 DELLA DITTA SERVIZI E APPALTI DI FANARA CALOGERO DI FAVARA (AG) PER EURO 86.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16245,2020,null,607,"REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DANTE- LIQUIDAZIONE FATTURA 23PA DEL 14-12-2020 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 13.201,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16246,2020,null,607,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN SUO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - PREZIOSO ANTONIO",null,"2020-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16247,2020,null,606,"CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - AFFIDAMENTO FORNITURA VOLUMI EURO 10.001,90",null,"2020-09-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16248,2020,null,606,"MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 24PA DEL 14-12-2020 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 690,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16249,2020,null,605,"FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 67 CCNL 21.05.2018 ANNO 2020 - COSTITUZIONE E ADEGUAMENTO EX ART. 33, C.2, D.L. 34/2019",null,"2020-09-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16250,2020,null,605,"INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO- D.L. E CONTABILITA'- LIQUIDAZIONE FATTURA 28 DEL 14-12-2020 DELL'ING. JACOPO PELLEGRINO DI LUCCA PER EURO 16.846,43 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16251,2020,null,604,"REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.",null,"2020-09-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16252,2020,null,604,"ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 28/10 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 1.177,86 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16253,2020,null,603,"RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO \"ROMANELLI\"- 2^ LOTTO- PROGETTO DEFINITIVO- LIQUIDAZIONE FATTURA 22/PA/20 DEL 10-12-2020 DI IINTERSTUDI SRL DI FIRENZE PER EURO 4.992,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16254,2020,null,603,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASD MARATONA DEL MUGELLO PER L'EVENTO\" STAFFETTA ASPETTANDO LA MARATONA DEL MUGELLO 2021\"",null,"2020-09-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16255,2020,null,602,"CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO- LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 145,73",null,"2020-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16256,2020,null,602,"AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI PER LA SCUOLA DI MUSICA ALLA DITTA CIANI ROBERTO & C. PER L'ANNO 2020-2021",null,"2020-09-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16257,2020,null,601,"CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO- LIQUIDAZIONE CANONI PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 2.528,00",null,"2020-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16258,2020,null,601,"VUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILE POSTO IN VIA LUCCHINO 53 A PANICAGLIA - ROMBORSO QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE C.LE AL SIG. CALZOLAI CARLO DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 70,96",null,"2020-09-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16259,2020,null,600,"MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI (UFFICI E SCUOLE)- LIQUIDAZIONE FATTURA 1808/FPR/20 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 2.598,97 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16260,2020,null,600,"RIMBORSO ANNO 2019",null,"2020-09-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16261,2020,null,599,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E  PER ALTRE ATTIVITA' PREVISTE NEL REG.UE 2016/679. CIG ZB82E211B9",null,"2020-09-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16262,2020,null,599,"INTERVENTO SU GRUPPO TERMICO JOANNES PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1807/FPR/20 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 493,92 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16263,2020,null,598,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 2053 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI M.LLO PER EURO 2.727,07 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16264,2020,null,598,"FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2020 - IMPEGNO RETRIBUZIONE RISULTATO",null,"2020-09-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16265,2020,null,597,"ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 92.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16266,2020,null,597,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 146/PA DEL 30-11-2020 DELLA COOPERATIVA ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16267,2020,null,596,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA-FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE (EURO 644,16)",null,"2020-09-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16268,2020,null,596,"FORNITURA PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE AFTTURA 20/50/00044 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 129,40 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16269,2020,null,595,"REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E VERANDA PRESSO CAMPO SPORTIVO ROMANELLI- COLLAUDO STATICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 122 DEL 07-12-2020 DELLO STUDIO BENELLI-CIPRIANI DI BSL PER EURO 1.068,80 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16270,2020,null,595,"INTEGRAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE\" - EURO 209,81",null,"2020-09-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16271,2020,null,594,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2020-2021: DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-09-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16272,2020,null,594,"AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D.ALIGHIERI , VIA L. DA VINCI-COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 121 DEL 07-12-2020 DELLO STUDIO BENELLI-CIPRIANI DI BSL PER EURO 4.550,62 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16273,2020,null,593,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 575 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16274,2020,null,593,"INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO C.LE (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF.LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL PER E. 1.278,81 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16275,2020,null,592,"MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (BRACCIO TRATTORE, MINIPALA E MINIESCAVATORE) - DETEMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN L. (FI) E. 1.859,21 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16276,2020,null,592,"INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE (2^ LOTTO)-LAVORI SUPPLEMENTARI- LIQUIDAZIONE FATTURA 192 DEL 03-12-2020 DELLA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 1.278,81 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16277,2020,null,591,"NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI- MESE DI DICEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 20000754 DEL 02-12-2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16278,2020,null,591,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE DON MINZONI - 3^ LOTTO COMPLETAMENTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 130.477,83 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16279,2020,null,590,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI-COORD. SIC. IN FASE DI PROGETTAZIONE 2^ LOTTO ED IN FASE DI ESECUZIONE 1^ E 2^ LOTTO- LIQUIDAZIONE FATTURA 49 DEL 03-12-2020 DELL'ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO DI M.LLO PER EURO 3.036,41 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16280,2020,null,590,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI A BORGO SAN LORENZO. PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI PRELIMINARI STIPULA CONTRATTO",null,"2020-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16281,2020,null,589,"FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000048/8 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 153,82 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16282,2020,null,589,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTUZIONE PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO A RIMETTERE OFFERTA PER INCARICO",null,"2020-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16283,2020,null,588,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031238943 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 254,23 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16284,2020,null,588,"FORNITURA STOVIGLIE DA CUCINA \"MONOUSO\" PER LA MENSA COMUNALE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA PENNI LUCA; DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-09-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16285,2020,null,587,"MIGL. SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE VIA D. MINZONI: OPERE DI COMPL. 3^ L. - DETERMINA A CONTR. ED AFF. INC. COORD. SICUREZZA ES. ARCH. S. MONTIONI DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 3.952,00 OLTRE IVA",null,"2020-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16286,2020,null,587,"QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 6_20 DEL 15-12-2020 DELL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE PER EURO 961,92 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16287,2020,null,586,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE VIA DON MINZONI - OPERE DI COMPLETAMENTO 3^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. ING. A. PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) E. 10.920,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16288,2020,null,586,"FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03304367 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.919,45 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16289,2020,null,585,"RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 6189/2017 R.G.N.R. SOSTENUTE DAL LEGALE INCARICATO. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16290,2020,null,585,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA FATPA-2020-39 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BSL PER EURO 747,18 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16291,2020,null,584,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RAZZUOLO",null,"2020-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16292,2020,null,584,"SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO EURO 1.000,00",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16293,2020,null,583,"MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO INGRESSO AI PALAZZI COMUNALI VIA GIOTTO- LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA DEL 30-11-2020 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 120,60 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16294,2020,null,583,"CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2020-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16295,2020,null,582,"INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO(V.LE RESISTENZA-V.LE IV NOVEMBRE-V.LE KENNEDY)-FORNITURA MATERIALE ELETTRICO-LIQUIDAZIONE FATTURA 0031238944 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 2.160,40 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16296,2020,null,582,"INTERVENTI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO PER COVID-19 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 68.557,29 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16297,2020,null,581,"RIMBORSO TARI ANNO 2019",null,"2020-09-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16298,2020,null,581,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 1195/02 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 423,17 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16299,2020,null,580,"RIMBORSO TARI ANNO 2019",null,"2020-09-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16300,2020,null,580,"ASFALTATURA IMPIANTO SPORTIVO FORTIS PRESSO CENTRO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 57-2020 DEL 10-12-2020 DELLA DITTA MOVI-TER SNC DI BSL PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16301,2020,null,579,"LAVORI DI ASFALTATURA PRESSO CENTRO CALCISTICO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 56-2020 DEL 10-12-2020 DELLA DITTA MOVI-TER SNC DI BSL PER EURO 7.950,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16302,2020,null,579,"ALLESTIMENTO AULE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI PER RIPRESA ATTIVITA' DIDATTICHE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 1.380,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16303,2020,null,578,"PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI PER RIAPERTURA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 4.123,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16304,2020,null,578,"RILASCIO PARERI IGIENICO-SANITARI ED ALTRI INTERVENTI:VERIFICA PERIODICA ASCENSORI- LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2020/1085 DEL 26-11-2020 DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE PER EURO 1.015,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16305,2020,null,577,"RIMBORSO TARI 2014-2015-2017-2018-2019",null,"2020-09-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16306,2020,null,577,"TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI DA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO A SCUOLA DELL'INFANZIA PANICAGLIA- MESE NOVEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI BSL PER EURO 1.680,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16307,2020,null,576,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2020 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE 2^ SEMESTRE - SETTORI SPORTIVO E CULTURALE",null,"2020-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16308,2020,null,576,"ACQUISTO BATTERIE DI RICAMBIO PER LETTIGA IN USO PER ESPLETAMENTO SERVIZI CIMITERIALI-LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 95/20 DEL 24-11-2020 DELLA DITTA F.LLI FERRETTI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 369,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16309,2020,null,575,"ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CUCINA CENTRALIZZATA E CUCINA ASILO NIDO \"CASTAGNO\": DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL",null,"2020-09-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16310,2020,null,575,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE DI OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 11.339,74 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16311,2020,null,574,"ABBONAMENTO  A  PAWEB  CON RIVISTE E MODULISTICA -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEL NETWORK SRL DI BERGAMO (EURO 1747,00)",null,"2020-09-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16312,2020,null,574,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- MESE OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 820000288366 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 27.318,83 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16313,2020,null,573,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 115/PA DEL 30-11-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUVINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE PER EURO 918,33 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16314,2020,null,573,"CONTRATTO RTRT - ADESIONE ALLA PROROGA CONTRATTO REGIONE TOSCANA - TIM SPA PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (DAL 19/08/2020 AL 18/08/2021)",null,"2020-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [16315,2020,null,572,"AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVI INFISSI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-09-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16316,2020,null,572,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- MESE NOVEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134518 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16317,2020,null,571,"ACQUUISTO N. 20 TUTE PROTETTIVE PER SERVIZI CIMITERIALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 19PA DEL 26-11-2020 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 240,00 (ESENTE IVA)",null,"2020-12-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16318,2020,null,571,"AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA MC-CLIMA - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-09-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16319,2020,null,570,"ACQUISTO N. 2 VETRI PER SCUOLA DI VIA DON MINZONI NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 250,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16320,2020,null,570,"INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE- COORDINAMENTO SICUREZZA- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 5_20 DEL 26-11-2020 DELL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE PER EURO 1.923,84 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16321,2020,null,569,"EMERGENZA COVID-19: FORNITURA SCAFFALATURA SUDDIVISIONE BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ROSSS S.P.A. DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 1.285,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16322,2020,null,569,"INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO:V.LE RESISTENZA, V.LE IV NOVEMBRE, V.LE KENNEDY- 3^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 26/FE DEL 25-11-2020 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 50.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16323,2020,null,568,"SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 909 DEL 12-11-2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16324,2020,null,568,"LEGGE 77/2009-FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO-FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI-IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A SALDO 1^ RATA - EURO 5.822,50",null,"2020-09-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16325,2020,null,567,"SERVIZIO GESTIONE IINTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO-EFFETTUAZIONE N.4 SOPRALLUOGHI STRAORDINARI-LIQUIDAZIONE FATTURA 2464/2020 DEL 24-11-2020 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 1.495,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16326,2020,null,567,"ACCETTAZIONE PROPOSTA PROGETTO EMERGENZA ABITATIVA 2020/2021- DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-09-01T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16327,2020,null,566,"ADATT. FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER E. 1.664,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16328,2020,null,566,"SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 911 DEL 13-11-2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 140,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16329,2020,null,565,"ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA FASE PROG. ARCH. S. MONTIONI DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 763,90 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16330,2020,null,565,"SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 125/FE DEL 30-09-2020 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.070,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16331,2020,null,564,"MANUTENZIONE MEZZO TG. FL884FC UTILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE- LIQUIDAZIONE FATTURA PA/87 DEL 12-11-2020 DELLA DITTA RENAI SRL DI SCARPERIA E SANPIERO (FI) PER EURO 483,03 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16332,2020,null,564,"CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN DEROGA ALLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA \"VOCI DELL'EST\" IL GIORNO 04.09.2020 PRESSO IL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI",null,"2020-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16333,2020,null,563,"PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE \"ACQUA SFUSA\" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI E. 13.290,46 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI MUGELLO PER MANUTENZIONE DELLA \"CASINA DELL'ACQUA\"",null,"2020-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16334,2020,null,563,"ANALISI FIBRE ARTIFICIALI PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI SPORTELLI P.I.- LIQUIDAZIONE FATTURA 168/PA DEL 24-11-2020 DELLA DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 185,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16335,2020,null,562,"CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO- LIQUIDAZIONE FATTURA 683-2020 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA PER EURO 1.300,00 (ESENTE IVA)",null,"2020-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16336,2020,null,562,"CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 DI E. 13.095,04 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3^ \"MEDIO VALDARNO\" PER LE FUNZIONI SVOLTE",null,"2020-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16337,2020,null,561,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 7.100,93 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16338,2020,null,561,"CONDOMINIO \"LA PIAZZETTA\" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2020 AL 31.07.2021 PER UN TOTALE DI EURO 2.542,61",null,"2020-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16339,2020,null,560,"ACQUISTO 5 PANNELLI IN PLEXIGLASS PER UFFICI COMUNALI PROTEZIONE COVID-19 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER E. 550,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16340,2020,null,560,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) CON RIFACIMENTO ATRIO- D.L. E CONTABILITA' OPER EAGGIUNTIVE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 5_20 DEL 23-11-2020 DELL'ING. A PAGLIAZZI DI FIRENZE PER EURO 710,91 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16341,2020,null,559,"RETTIFICA PUNTO 7 ) DELLA DETERMINAZIONE  N. 523 DEL 6/08/2020",null,"2020-08-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16342,2020,null,559,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI-REDAZIONE 1^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA ED OPERE AGGIUNTIVE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 4_20 DEL 18-11-2020 DELL'ING. A. PAGLIAZZI DI FIRENZE PER EURO 6.477,21 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16343,2020,null,558,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPEASA A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER E. 40.983,76 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16344,2020,null,558,"PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PER EFFETTUAZIONE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID 19-LIQUIDAZIONE FATTURA 7 DEL 20-11-2020 DELLA SOCIETA' AUXILIUM SRL DI BSL PER EURO 3.041,92 (ESENTE IVA)",null,"2020-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16345,2020,null,557,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000045-8 DEL 15-11-2020 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 30,10 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16346,2020,null,557,"AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE \"TRA RIGHE E QUADRETTI\" PRESSO CENTRO D'INCONTRO  DAL 31/08/2020 AL 11/09/2020 - DETERMINA A CONTRATTARE",null,"2020-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16347,2020,null,556,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020012000021073 DEL 19-11-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 991,56 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16348,2020,null,556,"COVID-19 - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE",null,"2020-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16349,2020,null,555,"MONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2020 FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF.DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 4.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16350,2020,null,555,"AFFITTO 4^ TRIMESTRE 2020 LOCALI V.LE PECORI GIRALDI 57-63 AD USO UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000004-2 DEL 19-11-2020 DELLA SOCIETA' SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7.156,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16351,2020,null,554,"100 MILA ORTI IN TOSCANA-PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE ORTI URBANI SOCIALI INA VIA P. NENNI- LIQUIDAZIONE FATTURA 19 DEL 19-11-2020 DELL'ARCH. MATTEO VALLAURI DI FIRENZE PER EURO 3.362,67 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16352,2020,null,554,"LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO RELATIVO AD ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E COMITATO NEL BORGO PER EVENTI DI PROMOZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE",null,"2020-08-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16353,2020,null,553,"LAVORI DI ASFALTATURA PRESSO CENTRO CALCISTICO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA 48-2020 DEL 17-11-2020 DELLA DITTA MOVI-TER SNC DI BSL PER EURO 7.950,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16354,2020,null,553,"CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN DEROGA ALL'ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA PER INIZIATIVA\"CONCERTO A VILLA PECORI\" NEL GIORNO 23.08.2020",null,"2020-08-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16355,2020,null,552,"LAVORI DI ASFALTATURA IMPIANTO SPORTIVO FORTIS PRESSO CENTRO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 49-2020 DEL 17-11-2020 DELLA DITTA MOVI-TER SNC DI BSL PER ERUO 4.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16356,2020,null,552,"AFFIDAMENTO SERVIZI MUSICALI PER EVENTO 2CLOSE BUT NOT TOO CLOSE - SERE DI FINE ESTATE\"",null,"2020-08-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16357,2020,null,551,"APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI - ANNO 2020",null,"2020-08-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16358,2020,null,551,"INTERVENTO DI SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 906 DEL 12-11-2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 590,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16359,2020,null,550,"INTERVENTO DI SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 907 DEL 12-11-2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 140,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16360,2020,null,550,"CORRESPONSIONE QUOTA ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS ANNUALITA' 2020 -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2020-08-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16361,2020,null,549,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE DON MINZONI- 3^ LOTTO COMPLETAMENTO- SAL N. 1- LIQUIDAZIONE FATTURA 165 DEL 17-11-2020 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 34.919,63 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16362,2020,null,549,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI : APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E IMPEGNO IN FAVORE DELLE DITTE FAINI FIRENZE E C. SRL  E LUNICA SRL",null,"2020-08-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16363,2020,null,548,"SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI : APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL",null,"2020-08-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16364,2020,null,548,"LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIAMRIA VIA DON MINZONI CON RIFACIMENTO ATRIO INGRESSO- 1^ LOTTO- SAL N. 5- LIQUIDAZIONE FATTURA 166 DEL 17-11-2020 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 35.404,07 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16365,2020,null,547,"SGOMBERO LOCALI EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI 1 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA 12 PASS COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16366,2020,null,547,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 1878 DEL 31-10-2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 439,82 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16367,2020,null,546,"INTERVENTO SULLE CADITOIE DI VIA GORIZIA- LIQUIDAZIONE FATTURA V2 41 DEL 05-11-2020 DELLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16368,2020,null,546,"INSTALLAZIONE BOILER ELETTRICO A SERVIZIO BAGNO SEZIONE GIALLA ASILO NIDO VIA CURIEL - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 863,71 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16369,2020,null,545,"ACQUISTO PANNELLI IN PLEXIGLASS PER I VARI SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 17PA DEL 12-11-2020 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.184,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16370,2020,null,545,"INTERVENTO RIPARAZIONE AUTOMEZZO FORD TRANSIT AF459NY ADIBITO MANUTENZIONE STRADE - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 324/2020 RETTIFICATA ATTO N. 430/2020 PER E. 1.070,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16371,2020,null,544,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO- MESE OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 126-PA DEL 31-10-2020 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16372,2020,null,544,"MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN EMERGENZA DA COVID-19 OPC 658 DEL 29/03/2020 PUBBLICATA GU N.85 DEL 30-3-2020. IMPEGNO DI SPESA ULTIMA TRANCHE.",null,"2020-08-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16373,2020,null,543,"REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI - IMPEGNO SPESA",null,"2020-08-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16374,2020,null,543,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA- LIQUIDAZIONE FATTURA 43-PA DEL 31-10-2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 126,69 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16375,2020,null,542,"CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 6.870,50 (ESENTE IVA)",null,"2020-08-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16376,2020,null,542,"MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1232-PA DEL 31-10-2020 DEL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER EURO 8.125,72 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16377,2020,null,541,"AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO 1^ LOTTO RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 19-PA-20 DEL 30-10-2020 DI INTERSTUDI SRL DI FIRENZE PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16378,2020,null,541,"REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE COSTES PER ALLESTIMENTO SEGGIO ELETTORALE - IMPEGNO SPESA",null,"2020-08-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16379,2020,null,540,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031214069 DEL 31-10-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 1.444,23 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16380,2020,null,540,"INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO C.LE (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 5.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16381,2020,null,539,"REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI - 20-21 SETTEMBRE 2020 - MONTAGGIO E SPONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - AFFIDAMENTO 12 PASSI SOCIETA' COOP. SOCIALE - ONLUS - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-08-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16382,2020,null,539,"INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA PROCEDURA DI PROJECT FINANCING SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 434_20 DI C.E.T. SCRL PER EURO 2.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16383,2020,null,538,"FORNITURA LASTRE IN CEMENTO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 73-PA DEL 12-10-2020 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 726,96 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16384,2020,null,538,"REALIZZAZIONE DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE AREA ESTERNA DELLA SCUOLA INFANZIA PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) E. 13.365,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16385,2020,null,537,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO GIOVANNI DELLA CASA (UNITA' US2_A) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI",null,"2020-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16386,2020,null,537,"NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI- MESE NOVEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 20000673 DEL 06-11-2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16387,2020,null,536,"TELEGESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.12.2020 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 408 DEL 25.06.2020 PER ERRATA IMPUTAZIONE",null,"2020-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16388,2020,null,536,"MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE-BRACCIO TRATTORE- LIQUIDAZIONE FATTURA 14 PA DEL 16-10-2020 DELLA DITTA RIMA SRL ARTIGIANA DI BSL PER EURO 1.895,21 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16389,2020,null,535,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03190167 DEL 31-10-2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.727,92 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16390,2020,null,535,"GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2020 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 392 DEL 17.06.2020 PER ERRATA IMPUTAZIONE",null,"2020-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16391,2020,null,534,"REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA-INCARICO PER STIPULA ATTO ACQUISTO TERRENI- LIQUIDAZIONE FATTURA 1159 DEL 02-11-2020 DEL NOTAIO DR. GABRIELE CARRESI DI BSL PER EURO 2.130,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16392,2020,null,534,"DETERMINA A CONTRARRE PER  AFFIDAMENTO AD OPENJOBMETIS SPA DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ADDETTO AMMINISTRATIVO PERIODO 24/08/2020-30/09/2020",null,"2020-08-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16393,2020,null,533,"APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 52020/2021",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16394,2020,null,533,"SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BSL- LIQUIDAZIONE FATTURA 142-FE DEL 30-10-2020 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 330,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16395,2020,null,532,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONVENZIONE CON HAPPY CHILDREN SNC PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" - A.E. 2020-2021",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16396,2020,null,532,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- MESE OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134256 DEL 31-10-2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16397,2020,null,531,"REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA P.A. - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16398,2020,null,531,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLE MENSE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 89-PA DEL 30-10-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE PER EURO 1.118,16 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16399,2020,null,530,"CONTENZIOSO RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SOCIETA' SIS TRINITA SPA/ COMUNE BORGO S.LORENZO AVVERSO LA SENTENZA TAR TOSCANA N. 1739/19 FASC. 16 BIS",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16400,2020,null,530,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATPA-2020-36 DEL 31-10-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BSL PER EURO 594,85 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16401,2020,null,529,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISNG SRL FORNITURA N. 3 ANTENNE RFID PER BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.366,80 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16402,2020,null,529,"ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER SERVIZI CIMITERIALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031214071 DEL 31-10-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 362,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16403,2020,null,528,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031214070 DEL 31-10-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 355,43 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16404,2020,null,528,"ANNO SCOLASTICO 2020/2021PROGETTI SOCIO EDUCATIVI: RINNOVO PROGETTI AD ASSOCIAZIONE ANTEAS",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16405,2020,null,527,"PACCHETTO SCUOLA 2020-2021: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVENTI DIRITTO",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16406,2020,null,527,"TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI DA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO A SCUOLA INFANZIA PANICAGLIA- MESE OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 23 DEL 25-11-2020 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI BSL PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16407,2020,null,526,"INSTALLAZIONE DI NUOVO FONTANELLO PER EROGAZIONE ACQUA DI ALTA QUALITA' NELLA FRAZIONE DI RONTA - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 6PA DEL 16.03.2020 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.840,00 (LTRE IVA)",null,"2020-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16408,2020,null,526,"SMALTIMENTO APPARECCHIATURE DI TIPO ELETTRONICO ED ELETTRICO DISMESSE DAGLI UFFICI C.LI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAF DI FIRENZE (FI) E. 1.059,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16409,2020,null,525,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16410,2020,null,525,"ADEGUAM. SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQ.NE FATTURA AL GEOLOGO  SEDDA L. PER RELAZIONE GEOTEOTECNICA PER EURO  2.708,06 (ESENTE IVA)",null,"2020-11-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16411,2020,null,524,"PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16412,2020,null,524,"ADEGUAM. SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQ.NE FATTURA AL GEOLOGO SEDDA L. PER RELAZIONE GEOLOGICA PER EURO 1.408,94 (ESENTE IVA)",null,"2020-11-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16413,2020,null,523,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN \"ESPERTO TECNICO \" CAT. C -C1, TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30 D.LGS 165/2001, A DECORRERE DAL 1/09/2020, E CONTESTUALE ATTIVAZIONE COMANDO C/O COMUNE BAGNO A RIPOLI -  GEOM. CASSIGOLI RICCARDO",null,"2020-08-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16414,2020,null,523,"ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - LIQ.NE FATTURA COORD. SICUREZZA FASE PROGETT. ARCH. S. MONTIONI DI BARBERINO M.LLO PER EURO 734,52 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16415,2020,null,522,"TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI DALLA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO A QUELLA DI PANICAGLIA - LIQ.NE FATTURA AD AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI FIESOLI ANDREA PER EURO 1.803,28 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16416,2020,null,522,"REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - SPESE PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA",null,"2020-08-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16417,2020,null,521,"ACQUISTO N. 4 PANNELLI DIVISORI SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA G.A.M. MONTESSORI DI GONZAGA PER EURO 792,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16418,2020,null,521,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA E REALIZZAZIONE TECNICA DEGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI RICORRENTI  ANNO 2020 - 2021",null,"2020-08-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16419,2020,null,520,"PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI \"PIAGGIO\"  ANNO 2020 - LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA MOTO MUGELLO S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 210,26 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16420,2020,null,520,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 53/2020 - VIA PIETRO NENNI CAPOLUOGO - TITOLARE CARDINALI MARINA",null,"2020-08-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16421,2020,null,519,"REALIZ. INTERV. MESSA IN SICUREZZA PORTALE DI INGRESSO E TERRAZZO DELLA SEDE COMUNALE - LIQ.NE FATTURA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI S.R. PER EURO 32.835,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16422,2020,null,519,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 52/2020 - LOC. S. ANSANO - TITOLARE ANNUNZIATA GRAGNANIELLO",null,"2020-08-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16423,2020,null,518,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ANNO 2019 CONGUAGLIO - LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. (MI) EURO 5,32 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16424,2020,null,518,"CONFERMA RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: ASILO NIDO CASTAGNO E ASILO NIDO GELSO AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE ARL PER L'A.E. 2020/2021 E RICONOSCIMENTO AUMENTO CONTRATTUALE PER RINNOVO CCNL",null,"2020-08-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16425,2020,null,517,"ESITO AVVISO PER INDIVIDUAZIONE STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA PER L'ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO A.E. 2020/2021",null,"2020-08-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16426,2020,null,517,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019, CONGUAGLI - LIQ.NE FATTURE DITTA A2A ENERGIA (MI) PER EURO 817,67 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16427,2020,null,516,"AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DELL' IMPIANTO ELETTRICO AL PIANO TERRA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO \"0-99: BIBLIO (RI)GENERATION\".",null,"2020-08-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16428,2020,null,516,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COM.LI - LIQ.NE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. (MI) PER EURO 8.917,18 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16429,2020,null,515,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. (MI) PER EURO 24.628,045 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16430,2020,null,515,"REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI REGIONALI - 20/21-09-2020 - COSTTUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16431,2020,null,514,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO, PER EURO 12.845,43",null,"2020-11-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16432,2020,null,514,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI A BORGO SAN LORENZO. AGGIUDICAZIONE.",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16433,2020,null,513,"INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PORTALE DI INGRESSO E RELATIVO TERRAZZO DEL PALAZZO COMUNALE PIAZZA DANTE- LIQUIDAZIONE FATTURA 151 DEL 23-10-2020 DELL'IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 32.835,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16434,2020,null,513,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE TERRITORIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI H. DI S. ANNA (LU) PER E. 13.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16435,2020,null,512,"FONTANELLO ALTA QUALITA' LUCO- 1^ SEM 2020 CONSUMO DI ANIDRIDE CARBONICA- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020022020000144 DEL 23-10-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 369,20 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16436,2020,null,512,"AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020-2021 PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALLA DITTA PARIGI SAS",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16437,2020,null,511,"ACQUISTO DI 4 PANNELLI PER SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 456 DEL 10.07.2020 PER ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI E. 70,00 (OLTRE IVA) PER SPESE DI TRASPORTO",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16438,2020,null,511,"FONTANELLO ALTA QUALITA' SITUATO NELLA FRAZIONE DI LUCO- 1^ SEM. 2020 ATTIVITA' DI CONDUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020022020000143 DEL 22-10-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.320,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16439,2020,null,510,"ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  E PIENO DI UN'  \"EDUCATRICE ASILO NIDO\" CAT-C-C1,  TRAMITE  PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30  D.LGS 165/2001,  A DECORRERE DAL 1/09/2020 -  SIG.RA BAGLIONI SABRINA",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16440,2020,null,510,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2020 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 1.159,90 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16441,2020,null,509,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURE CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 613,65 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16442,2020,null,509,"APPROVAZIONE CONSUNTIVO STAGIONE TEATRALE 2019/2020 E GESTIONE RIMBORSI SPETTACOLI ANNULLATI PER COVID-19",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16443,2020,null,508,"EVENTI CULTURALI AGOSTO 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E MONTAGGIO IMPIANTO LUCI E AUDIO ALLA DITTA SPIN8",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16444,2020,null,508,"FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000040-8 DEL 15-10-2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 31,75 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16445,2020,null,507,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020012000020444 DEL 19-10-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.849,14 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16446,2020,null,507,"CONCERTO PER LA FESTA DEL PATRONO 10/08/2020 - AFFIDAMENTO ALLA FILARMONICA ROSSINI DI FIRENZE",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16447,2020,null,506,"SERVIZIO PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2020 - INT. AFFIDAMENTO FINO AL 30.09.2020 ALL'ASS. F.H. DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 652,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16448,2020,null,506,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 820000191370 DEL 28-08-2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 28,17 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16449,2020,null,505,"MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE- MESE SETTEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1155-PA DEL 12-10-2020 DELLA COOPERATIVA CO&SO DI FIRENZE PER EURO 2.031,43 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16450,2020,null,505,"FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16451,2020,null,504,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI-SETTEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1156-PA DEL 12-10-2020 DELLA COOPERATIVA CO&SO DI FIRENZE PER EURO 2.370,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16452,2020,null,504,"CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2020 DI EURO 63,86=",null,"2020-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16453,2020,null,503,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020012000020384 DEL 15-10-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 30,93 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16454,2020,null,503,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA BT DELLA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16455,2020,null,502,"INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RESISTENZA-V.LE DELLA REPUBBLICA- V.LE KENNEDY)- FORNOTURA MATERIALE ELETTRICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031198937 DEL 15-10-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 5.163,99 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16456,2020,null,502,"ACQUISTO MATTONELLE MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 858,62 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16457,2020,null,501,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031174644 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 9.451,10 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16458,2020,null,501,"RIMBORSI SERVIZI SCOLASTICI 2019-2020: CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE, E SOSTITUZIONE DELL'ALL.1-\"TABELLA RIEPILOGATIVA RISTORO/COMPENSAZIONE SERVIZI SCOLASTICI\"",null,"2020-07-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16459,2020,null,500,"MIGLIORAMENTO TERMICO E FUNZIONALE DI ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO - LIQ.NE 1^ S.A.L. ALLA DITTA SERVIZI & APPALTI DI FANARA C. FATT. 25 DI EURO 71.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16460,2020,null,500,"ASSUNZIONE  A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA CORPACI GIUDITTA  PROFILO \"SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI\" CAT. D-D1 A FAR DATA DAL 3/08/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2020-07-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16461,2020,null,499,"LIQUIDAZIONE CANONE PER SERVITU' CONDUTTURA ELETTRICA SULL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI BSL A FAVORE DI BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER EURO 212,32",null,"2020-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16462,2020,null,499,"EMERGENZA ABITATIVA RINNOVO AGOSTO 2020",null,"2020-07-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16463,2020,null,498,"INTERVENTO DI VUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 753 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 172,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16464,2020,null,498,"DETERMINAZIONE CONSISTENZA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2020/2021",null,"2020-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16465,2020,null,497,"PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA PER LE OPERE DELL'ARTISTA FELICE LEVINI ESPOSTE PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 135,00",null,"2020-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16466,2020,null,497,"IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO- LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DI VARIE FATTURE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA DI ROMA (RM) DI EURO 294,75",null,"2020-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16467,2020,null,496,"CONTENZIOSO RICORSO AL TAR TOSCANA PROPOSTO DALLA SOCIETA' E.CO.RES. SRL / COMUNE BORGO S.LORENZO  RG 642/2020  FASC. 95",null,"2020-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16468,2020,null,496,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 1674 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA CEM SRL DI BARBERINO DI M.LLO PER EURO 917,75 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16469,2020,null,495,"RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA AMMINISTRATORE COMUNALE PER PROCEDIMENTO PENALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2020-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16470,2020,null,495,"TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 30-06-2020- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-20-007789 DEL 22-09-2020 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 4.995,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16471,2020,null,494,"NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI-RATA MESE OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 20000591 DEL 07-10-2020 DELLA DITTA TMT SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16472,2020,null,494,"LEGGE 77/2009-FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO-FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI-IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ACCONTO SU 1^ RATA - EURO 32.011,25",null,"2020-07-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16473,2020,null,493,"AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'OFFERTA DI POSTI-BAMBINO DA PARTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE ACCREDITATE PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - A.E. 2020/2021",null,"2020-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16474,2020,null,493,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE ACCONTO CONSUMO STIMATO TERZO TRIMESTRE 2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 832.92 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16475,2020,null,492,"RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE-PIAZZE E MARCIAPIEDI (1^ LOTTO P.ZZA DANTE)-FORNITURA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ARENARIA DI FIRENZUOLA- LIQUIDAZIONE FATTURA 72 DEL 08-10-2020 DELLA DITTA SPOGLIANTI DI FIRENZUOLA PER EURO 11.440,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16476,2020,null,492,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 5 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-07-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16477,2020,null,491,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO A  FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 14.918,03 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16478,2020,null,491,"\"100 MILA ORTI IN TOSCANA\" RIMBORSO ALL'AUSER VOLONTARIATO ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) DELL'ACCONTO SUL 1^ S.A.L. SULLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER EURO 7.000,00.",null,"2020-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16479,2020,null,490,"SERVIZIO SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO- GIUGNO-AGOSTO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1111-PA DEL 30-09-2020 DELLA COOPERATIVA CO&SO DI FIRENZE PER EURO 8.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16480,2020,null,490,"PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, LINEA VALORE PA ATTIVO SUL PORTALE MEPA DI CONSIP SPA  DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32, D. LGS. 50/2016",null,"2020-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [16481,2020,null,489,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 1.557,38 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16482,2020,null,489,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE-MESE DI SETTEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 103-PA DEL 30-09-2020 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16483,2020,null,488,"APERTURA E PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCO DELLA MISERICORDIA DAL 21-07-2020 AL 30-09-2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 104-PA DEL 30-09-2020 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 6.028,96 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16484,2020,null,488,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 983,60 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16485,2020,null,487,"PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI PER RIAPERTURA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 64_20 DEL 30-09-2020 DELLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 4.123,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16486,2020,null,487,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ANNI 2020-2021 DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNI 2015-2018 PRESSO IL CONSERVATORE MAGGIOLI SPA",null,"2020-07-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16487,2020,null,486,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PER IMMOBILI COMUNALI - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 461 DEL 14.07.2020 PER ERRATA IMPUTAZIONE",null,"2020-07-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16488,2020,null,486,"LIQ.NE 1^ S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DITTA GUALTIERI COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) EURO 227.798,68 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16489,2020,null,485,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA E STAMPA DI CARTELLINE PER UFFICI COMUNALI (EURO 642,94)",null,"2020-07-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16490,2020,null,485,"ALLESTIMENTI AULE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI PER RIPRESA ATTIVITA' DIDATTICHE - COOP.VA SOCIALE ODISSEA - LIQ.NE FATTURA N. 63 DEL 30.03.20 DI EURO 1.380,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16491,2020,null,484,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI VIA BROCCHI N.71, VIA DON MINZONI N.9 E VIA LANDI N.2",null,"2020-07-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16492,2020,null,484,"ACQUISTO VETRI PER SCUOLA PRIMARIA DI RONTA DA VETRERIA GORI BRUNO S,N,C, - LIQ.NE FATT. 11/A DEL 07.10.20 DI EURO 500,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16493,2020,null,483,"ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EURO 10036,00)",null,"2020-07-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16494,2020,null,483,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA ANNI 2019/2020 - LIQ.NE SANTELLI E BARGIOTTI FATT. 42/PA DEL 30.09.20 DI EURO 101,42 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16495,2020,null,482,"SERVIZIO PULIZIE AULE SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI ED INFANZIA DI SAGGINALE. LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 65_20 DEL 30.09.20 COOP SOCIALE ODISSEA PER EURO 708,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16496,2020,null,482,"ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA (EURO 9514,00)",null,"2020-07-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16497,2020,null,481,"ACQUISTO PNEUMATICI MEZZI COMUNALI - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATT. 20/50/00029 DEL 39.09.20 DITTA MUGEL GOMME SNC DI EURO 215,40 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16498,2020,null,481,"REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA ACQUE METEORICHE IN VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ECOUNO SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.649,65 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16499,2020,null,480,"ACQUISTO DI BENI PER IL CANTIERE COMUNALE - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATPA N. 32 DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 3.737,37 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16500,2020,null,480,"PACCHETTO SCUOLA 2020-2021: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AVENTI DIRITTO",null,"2020-07-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16501,2020,null,479,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000037-8 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 148,54 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16502,2020,null,479,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16503,2020,null,478,"MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI-MESI MAGGIO-AGOSTO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1110-PA DEL 30-09-2020 DELLA COOPERATIVA SOCIALE CO&SO DI FIRENZE PER EURO 9.480,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16504,2020,null,478,"REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A PIROTECNICA SOLDI SRL DI PIAN DI SCO (AR) EURO  2.828,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16505,2020,null,477,"AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRASLOCO ARREDI COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S. L. (FI) E. 2.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16506,2020,null,477,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATT. 23/10 DEL 30.09.20 DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL PER EURO 518,48 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16507,2020,null,476,"MIGLIORAMENTO TERMICO ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO -.DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SMONTAGGIO CALDAIA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 493,92 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16508,2020,null,476,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 950-02 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 356,61 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16509,2020,null,475,"APERTURA E PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCO DELLA MISERICORDIA FINO AL 30.09.2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 6.028,96 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16510,2020,null,475,"MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATT. N. 74/PA DEL 30.09.20 DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.817,43 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16511,2020,null,474,"VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. ACQUISIZIONE QUOTA 49% DETENUTA DA U.I.S.P. COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO",null,"2020-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [16512,2020,null,474,"MANUTENZIONE MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI-VERIFICA TRIMESTR. CONTROLLO FUNI E CATENE- LIQUIDAZIONE FATTURA 00342-VS DEL 30-09-2020 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16513,2020,null,473,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI-MESE SETTEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133934 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16514,2020,null,473,"PRATICA EDILIZIA SCIA N. 748 DEL 04.06.2016 - MANCATO PAGAMENTO ONERI - TRANSAZIONE CONTROVERSIA CON COMPAGNIA ASSICURATRICE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 1.842,83",null,"2020-07-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16515,2020,null,472,"AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE R.T.I. DITTA GUALTIERI COSTRUZIONI SRL DI CAMPOBASSO (CB) - MANDATARIA",null,"2020-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16516,2020,null,472,"EMERGENZA COVID-19: FORNITURA SCAFFALATURA PER SUDDIVISIONE BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA \"D, ALIGHIERI\"- LIQUIDAZIONE FATTURA 2020014 DEL 29-09-2020 DELLA DITTA ROSSS SPA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.285,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16517,2020,null,471,"REALIZZAZIONE DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA INFANZIA DI PANICAGLIA- LIQUIDAZIONE FATTURA 290A DEL 23-09-2020 DELLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' PER EURO 13.365,00",null,"2020-10-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16518,2020,null,471,"IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI ED ONORARI PER  ROGITO  ATTO  ACQUISIZIONE QUOTE VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.- NOTAIO CARRESI  EURO 858,00.",null,"2020-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16519,2020,null,470,"INTERVENTI AMPLIAMENTO ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INTERVENTO SMONTAGGIO LIM DITTA VAAS SAS DI BORGO S. L. (FI) E. 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16520,2020,null,470,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE VIA DON MINZONI-OPERE COMPLETAMENTO 3^ LOTTO- PROGETTAZIONE DEF-ES E DL- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 3_20 DEL 02-10-2020 DELL'ING. PAGLIAZZI DI FIRENZE PER EURO 7.336,24 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16521,2020,null,469,"LAVORI DI IMBIANCATURA DI PARTE DEL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE N. 33 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16522,2020,null,469,"INTERVENTI URGENTI IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI DEL PATRIMONIO COMUNALE (1^ LOTTO)- LIQUIDAZIONE FATTURA V3FS0000005 DEL 29-09-2020 DELLA DITTA MUGEDILE SRL DI BSL PER EURO 36.375,43 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16523,2020,null,468,"\"100 ORTI IN TOSCANA\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA CASSONE SCARRABILE DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UN IMPORTO DI EURO 650,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16524,2020,null,468,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 54-FPA DEL 28-09-2020 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16525,2020,null,467,"RESTITUZIONE OPERA IN COMODATO GRATUITO AL CHINI MUSEO, AL SIG. VIERI CHINI",null,"2020-07-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16526,2020,null,467,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- 3^ TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 13.697,94 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16527,2020,null,466,"LIQUIDAZIONE FATTURA BAR PIZZERIA VALERI N.02/COM/20 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/20.",null,"2020-12-31T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16528,2020,null,466,"FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03071506 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.800,46 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16529,2020,null,466,"ESAME RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2020/2021",null,"2020-07-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16530,2020,null,465,"LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.PA2000733 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/20.",null,"2020-12-31T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16531,2020,null,465,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 0094373592 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16532,2020,null,465,"INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RES./V.LE REPUBBLICA/V.LE KENNEDY) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA/DI VARIANTE E NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE E. 207.026,87 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16533,2020,null,464,"INTERVENTI RIFACIMENTO GUAINA ED INST. LINEE SICUREZZA TETTO CENTRO D'INCONTRO  - ULT. IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI ONERI SICUREZZA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16534,2020,null,464,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE CARTA DI CREDITO E BANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2020 E NOVEMBRE 2020",null,"2020-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16535,2020,null,464,"CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA 195-PA2020 DEL 25-09-2020 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI (FI) PER EURO 2.322,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16536,2020,null,463,"LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) A.S. 2019-2020 E 14.470,79",null,"2020-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16537,2020,null,463,"COVID 19- IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO DI ABBATTIMENTO \"DIGITAL DIVIDE\"",null,"2020-07-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16538,2020,null,463,"SERVIZIO ASSOCIATO AMBIENTE INTERCOMUANLE (U.A.I.) - LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA SOMMA DI EURO 1.872,07 A SALDO QUOTA ANNO 2019 (SALVO CONGUAGLIO)",null,"2020-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16539,2020,null,462,"INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE (1^ LOTTO)- COORDINAMENTO IN FASE ESECUTIVA- LIQUIDAZIONE FATTURA 1-2020 DEL 29-09-2020 DEL GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BSL PER EURO 1.146,00",null,"2020-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16540,2020,null,462,"LIQUIDAZIONE FT. 50 DEL 30-11-2020 DI E 77,06= E FT. 51 DEL 30-11-2020 DI E 16,64= ALLA DITTA FAINI FIRENZE PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA COMUNALE - NOVEMBRE 2020 - TOT. IMPONIBILE E 90,10= OLTRE IVA E 3,60=",null,"2020-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16541,2020,null,462,"COVID -19 -  ASILO  NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" -  APPROVAZIONE  RENDICONTO  ANNO  EDUCATIVO 2019/2020 E DETERMINAZIONE CONGUAGLIO",null,"2020-07-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16542,2020,null,461,"LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO DI ABBATTIMENTO DEL DIGITAL DIVIDE",null,"2020-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16543,2020,null,461,"OPERAZIONI DI SGOMBERO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI- LIQUIDAZIONE FATTURA 34-E DEL 29-09-2020 DELLA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER EURO 2.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16544,2020,null,461,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PER IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA OFFICINA PERUZZI SNC DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 560,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16545,2020,null,460,"LIQIUDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N.2020/VD/49 -BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/20",null,"2020-12-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16546,2020,null,460,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL DELLA FORNITURA DI TESSERE MAGNETICHE PER DIPENDENTI (EURO 91,50)",null,"2020-07-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16547,2020,null,460,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 3^ TRIMESTRE 2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.868,14 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16548,2020,null,459,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE MATR.0042073923 SCUOLA PRIMARIA RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 0094371578 DEL 28-09-2020 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 4.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16549,2020,null,459,"L.R.73/2018  ART.5 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI ANNO 2020.",null,"2020-07-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16550,2020,null,459,"LIQUIDAZIONE FATTURA 2754/D DEL 30-11-2020 DI E 4.931,58=; FATTURA 2755/D 1.316,65= E FATTURA 2757/D DEL 30-11-2020 DI E 604,19= A \"LUNICA SRL ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO\" PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 - TOT. IMPONIBILE E 6588,76= OLTRE IVA 263,66=.",null,"2020-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16551,2020,null,458,"MANUTENZIONE ALLA SCALA AEREA TG.CB157NA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 114,28 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16552,2020,null,458,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/12/2020 - 15/12/2020",null,"2020-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16553,2020,null,458,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 820000216405 DEL 28-09-2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 22.150,09 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16554,2020,null,457,"FORMAZIONE.DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO INFORMATICO A N. 2 WEBINAR ORGANIZZATI DA ANCI SUL TEMA DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE",null,"2020-07-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16555,2020,null,457,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- FATTURE MESE AGOSTO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 7.092,99 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16556,2020,null,457,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/11/2020 - 30/11/2020",null,"2020-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16557,2020,null,456,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DI MUSICA DEDICATO AI GIOVANI 2020 ALL'ASS. CAMERATA DE' BARDI - EURO 1398,24",null,"2020-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16558,2020,null,456,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020012000016490 DEL 24-09-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 60,78 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16559,2020,null,456,"ACQUISTO DI 4 PANNELLI DIVISORI PER SCUOLA INFANZIA DI SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL DI GONZAGA (MN) E. 722,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16560,2020,null,455,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ELABORATI GRAFICI IN 3D PER CHINI MUSEO - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA",null,"2020-07-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16561,2020,null,455,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/11/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.366,03 (IVA ESENTE)",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16562,2020,null,455,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 3-FE DEL 03-06-2020 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BSL PER EURO 1.742,01 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16563,2020,null,454,"ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 2_20 DEL 23-09-2020 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE PER EURO 1.710,08 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16564,2020,null,454,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12PA DELLA DITTA CASALINGHIAMO SRL  PER UTENSILI MENSA - EURO 645,43",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16565,2020,null,454,"CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN DEROGA ALL'ASS.NE CULTURALE LIVE ART PER INIZIATIVA \"LIVE ART IN VILLA\" NEI GIORNI 11 E 12 AGOSTO 2020 PRESSO PARCO VILLA PECORI GIRALDI",null,"2020-07-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16566,2020,null,453,"INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RESISTENZA-V.LE REPUBBLICA- V.LE KENNEDY)- LIQUIDAZIONE 2^ SAL DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI(SA) PER EURO 39.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16567,2020,null,453,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON COMITATO NEL BORGO PER EVENTI PROMOZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE ESTATE 2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 A FAVORE COMITATO NEL BORGO",null,"2020-07-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16568,2020,null,453,"LIQUIDAZIONE FT. 54 DEL 30-11-2020 DI E 214,84=; FT.52 DEL 30-11-2020 DI E 205,30=, FT. 49 DEL 30-11-2020 DI E 16,22=, FT. 55 DEL 30-11-2020 DI E 65,84=, FT. 53/2020 DI E 1.614,16= ALLA DITTA FAINI  FIRENZE PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO - MESE DI NOVEMBRE 2020 - TOT. IMPONIBILE E 2034,97 OLTRE IVA 81,39",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16569,2020,null,452,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE DON MINZONI-3^ LOTTO COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 39.323,34 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16570,2020,null,452,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 127/P3 E 128/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER APPALTO SERVIZI BIBLIOTECARI APRILE-SETTEMBRE 2020 - EURO 34.808,54 (IVA ESENTE)",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16571,2020,null,452,"PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI PER CENTRI ESTIVI 2020 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-07-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16572,2020,null,451,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2020 DI CONTRIBUTI ECONOMICI  AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE   1^ ASSEGNAZIONE  1^ SEMESTRE -  SETTORE SPORTIVO",null,"2020-07-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16573,2020,null,451,"LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE DEL 02.12.2020 PROT. N. 26079 DI EURO 5583,00= E PROT. N. 26081 DI EURO 6328,00= ALLA A.N.T.E.A.S. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA') PER GESTIONE PEDIBUS E TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 11.911,00=",null,"2020-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16574,2020,null,451,"ACQUISTO N. 2 VETRI PER SCUOLA VIA DON MINZONI NEL CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA 8-A DEL 18-09-2020 DELLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO PER EURO 250,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16575,2020,null,450,"LIQUIDAZIONE FATT. 1117/01- 2020 -  CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE (N. 1 OPERATORE) - ANCI TOSCANA",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16576,2020,null,450,"SOSTITUZIONE VETRO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA VIA DON MINZONI- LIQUIDAZIONE FATTURA 9-A DEL 18-09-2020 DELLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO PER EURO 100,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16577,2020,null,450,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2020 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE -  SETTORE CULTURALE - ASSEGNAZIONE 1^ SEMESTRE",null,"2020-07-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16578,2020,null,449,"LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.PA2000679 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/20.",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16579,2020,null,449,"CONTENZIOSO P.F. / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO IN APPELLO EX ART. 22 L. 689/1981 INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE AVVERSO LA SENTENZA GIUDICE DI PACE N.570/2020. FASC. 73 BIS",null,"2020-07-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16580,2020,null,449,"INTERVENTI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO  FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA L. DA VINCI- SMONTAGGIO LIM- LIQUIDAZIONE FATTURA 13-PA DEL 21-09-2020 DELLA DITTA VAAS DI BSL PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16581,2020,null,448,"SERVIZIO RADIO DIFFUSIONE PER PROMOZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE \"METTI  LA RADIO AL CENTRO\"  - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE PER PROMOZIONE E INFORMAZIONE LOCALE (A.P.P.I.L)  EURO 2.050,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16582,2020,null,448,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2020 DELLA DITTA ESTRA ENERGIR SRL DI SIENA PER EURO 979,33 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16583,2020,null,448,"LIQUIDAZIONE FATT. 114-2020 - TRASMISSIONE RADIOFONICHE \"BORGO IN PILLOLE\" - MUGELLO FULL MUSIC COOP. R.L.",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16584,2020,null,447,"LIQUIDAZIONE FT. 7573/2020/8/FAT DEL 30-11-2020 DI E 241,98=; FT. 7576/2020/8/FAT DEL 30-11-2020 DI E 1224,23=, FT.7574/2020/8/FAT DEL 30-11-2020 DI E 5.780,91=, FT. 7575/2020/8/FAT DEL 30-11-2020 DI E 437,38=; FT. 7571/2020/8FAT DEL 30-11-2020 DI E 1.991,53 FT. 7572/2020/8/FAT DI E 17,47= E NOTA DI CREDITO 523/2020/8/NAC DEL 30-11-2020 DI E 17,47= ALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI FORMAGGI, DERIVATI DEL LATTE, SURGELATI (...) PER UN TOTALE IMPONIBIE DI EURO 9109,25= E IVA EURO 566,78=",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16585,2020,null,447,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI C.LI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7020012000016193 DEL 17-09-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.726,24 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16586,2020,null,447,"71° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI-ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16587,2020,null,446,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238 FE DELLA DITTA ISNG SRL PER LA FORNITURA D N. 3 POSTAZIONI STAFF WORKSTATION RFID PER BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.366,80",null,"2020-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16588,2020,null,446,"ADEGUAMENTO SISMICO CON RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE RELAZIONI ASSERVERATE SUI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE",null,"2020-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16589,2020,null,446,"INSTALLAZIONE BOILER ELETTRICO A SERVIZIO BAGNO SEZIONE GIALLA ASILO NIDO VIA CURIEL- LIQUIDAZIONE FATTURA 1639-FPR-20 DEL 15-09-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 863,71 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16590,2020,null,445,"LQIUDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N.2020/VD/43 -BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/20",null,"2020-12-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16591,2020,null,445,"LIQUIDAZIONE ASS. A.P.P.I.L. SERVIZIO RADIOFONICO  \"METTI LA RADIO AL CENTRO\" EURO 2.050,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16592,2020,null,445,"APPROVAZIONE GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2020/2021",null,"2020-07-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16593,2020,null,444,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.2256/2A; N.2255/2A; N.2242/2A; N.2346/2A; N.2379/2A NOTA CREDITO; N.2397/2A; N.2307/2A; N.2308/2A NOTA CREDITO",null,"2020-12-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16594,2020,null,444,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 52 DEL 17-09-2020 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI LUCCA PER EURO 9.363,61 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16595,2020,null,444,"PROROGA TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'ART. 16, PUNTO 16.1 E 16.2, ALL. 1, DCM 28.07.2016 E SUCCESSIVA DCM 29.12.2016 - EVENTO FRANOSO DEL 01.02.2014 A PANICAGLIA IN VIA DEL CANTONE. ULTERIORE PROROGA",null,"2020-07-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16596,2020,null,443,"LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE DEL 02.12.2020 PROT. N. 26080 DI EURO 3.464,00=  N. 26304 DEL 4.12.2020 DI EURO 254,72= ALLA A.N.T.E.A.S. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA') PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI PRESCUOLA E RIMBORSO SPESE PER COVID 19 -  TOTALE EURO =3.718,72",null,"2020-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16597,2020,null,443,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER EURO 9.451,10 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16598,2020,null,443,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 51 DEL 17-09-2020 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI LUCCA PER EURO 3.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16599,2020,null,442,"LIQUIDAZIONE FATTURA 2754-D DEL 30-11-2020 DI E 4.931,58= FATTURA 2755-D DEL 30-11-2020 DI E 1316,65 E FATTURA2757-D DEL 30-11-2020 DI E 604,19= A \"LUNICA SRL ORTRFRUTTICOLA DEL MUGELLO\" PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE- MESE DI NOVEMBRE 2020 - TOT. IMPONIBILE EURO 6.588,76= OLTRE IVA 263,66=.",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16600,2020,null,442,"ASSISTENZA AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AI CENTRI ESTIVI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.320,93",null,"2020-07-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16601,2020,null,442,"ACQUUISTO N. 5 PANNELLI IN PLEXIGLASS PER UFFICI COMUNALI PROTEZIONE COVID 19- LIQUIDAZIONE FATTURA 14 PA DEL 16-09-2020 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16602,2020,null,441,"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 784/D DEL 30-11-2020 DI EURO 2.259,44=, FATTURA 786/D DEL 30-11-2020 DI EURO 64,68= E FATTURA 787/D DEL 30-11-2020 DI EURO 195,48= AL  \"PASTIFICIO LA FIORITA SRL\" PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI NOVEMRE 2020 - TOT. IMPONIBILE EURO 2.303,40= OLTRE IVA EURO 216,20=.",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16603,2020,null,441,"2^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.04.2020-30.06.2020 (EURO 2126,66)",null,"2020-07-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16604,2020,null,441,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI PIAGGIO- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 9_20 DEL 14-09-2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 143,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16605,2020,null,440,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO CULTURA 2020 ALL'ASS. GIOTTO IN MUSICA  PER \"FESTIVAL PASSAGGI 2020\" - EURO 1500",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16606,2020,null,440,"PULIZIA E SANIFICAZIONE FILTRI IMPIANTO ED UNITA' TRATTAMENTO ARIA IMMOBILE SEDE P.M. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA DI PONTASSIEVE (FI) E. 5.850,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16607,2020,null,440,"INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"GIOVANNI DELLA CASA\" PER EMERGENZA COVID 19- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO PER EURO 20.567,18 (OLTRE IVA)",null,"2020-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16608,2020,null,439,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 51/2020 - LOC. SAN CRESCI - TITOLARE OLSEN BRIDGETTE",null,"2020-07-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16609,2020,null,439,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SPA DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. PER EURO 148,59",null,"2020-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16610,2020,null,439,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87_20 DI ODISSEAA COOP. SOCIALE PER SERVIZI AGGIUNTIVI DETECT PRENOTAZIONE PASTI E ORE COVID - EURO 5651,71",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16611,2020,null,438,"MANUTENZIONE MEZZO TG FL887FC UTILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUINALI- LIQUIDAZIONE FATTURA PA-83 DEL 24-08-2020 DELL'OFFICINA RENAI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 889,83 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16612,2020,null,438,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 50/2020 - LOC. RABATTA - TITOLARE BECCHI SANDRA",null,"2020-07-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16613,2020,null,438,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88_20 DI ODISSEA COOP SOCIALE PER RISTORAZIONE SCOLASTICA - EURO 59.070,64",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16614,2020,null,437,"LIQUIDAZIONE FATTURA 638/2020/90/V DEL 30-11-2020 DI EURO 174,90 E FATTURA 637/2020/90/V DI EURO 3.090,03 ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 -  TOT. IMPONIBILE EURO 2.968,1= OLTRE IVA 10% EURO 296,81=.",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16615,2020,null,437,"UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT GADDO CIPRIANI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2020-IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-07-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16616,2020,null,437,"\"100.000 ORTI IN TOSCANA\"-FORNITURA CASSONE SCARRABILE- MESE AGOSOTO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000400898 DEL 31-08-2020 ALLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 310,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16617,2020,null,436,"LIQUIDAZIONE FATTURA 640/2020/90/V DEL 30-11-2020 DI EURO 214,24 E FATTURA 639/2020/90/V DEL 30-11-2020 DI EURO 1.176,45 ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI PER LA CUCINA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1337,20= OLTRE IVA 4% EURO 53,49=.",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16618,2020,null,436,"ACQUISTO 5 PANNELLI IN PLEXIGLASS PER UFFICI COMUNALI PER PROTEZIONE DA COVID 19 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 550,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16619,2020,null,436,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO- MESE DI AGOSTO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 91-PA DEL 31-08-2020 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16620,2020,null,435,"BUONI SCUOLA 2019-2020: RENDICONTO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI BENEFICIARI",null,"2020-07-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16621,2020,null,435,"LIQUIDAZIONE FATTURA 44/PA DEL 30-11-2020 DI EURO 2.971,85 E FATTURA 45/PA DEL 30-11-2020 DI E 338,77 ALLA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP.  PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 -TOTALE IMPONIBILE DI EURO 3.009,65= OLTRE IVA EURO 300,97=.",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16622,2020,null,435,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- MESE DI AGOSTO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133785 DEL 31-08-2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16623,2020,null,434,"LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER CINEMA SOTTO LE STELLE 2020 - EURO 485,56",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16624,2020,null,434,"ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 2.251,70 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16625,2020,null,434,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 1380 DEL 31-08-2020 DELLA DITTA CEM SRL DI BARBERINO DI M.LLO PER EURO 876,42 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16626,2020,null,433,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 5-0CPA DI GIANCARLO POLITI EDITORE PER PUBBLICITA' DELLA MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY \"PERCORSO CIRCOLARE\" SULLA RIVISTA FLASH ART ITALIA INVERNO - EURO 2440,00",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16627,2020,null,433,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 39-PA DEL 31-08-2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BSL PER EURO 319,51 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16628,2020,null,433,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE SU PORTALI WEB - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-07-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16629,2020,null,432,"SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 E. 13.500,00 E PARZIALE LIQUIDAZIONE",null,"2020-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16630,2020,null,432,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86_20 DI OSISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI - EURO 1687,02",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16631,2020,null,432,"MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 40-PA DEL 31-08-2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BSL PER EURO 108,97 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16632,2020,null,431,"LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DA ADIBIRE A SCUOLA D'INFANZIA - RINNOVO CONTRATTUALE A.S. 2020-2021",null,"2020-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16633,2020,null,431,"PONTE SUL TORRENTE ENSA LOC. MUCCIANO-SANATORIA OCCUPAZIONE DEMANIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 127 DEL 04-09-2020 DELLA SOCIETA' A4 INGEGNERIA STP DI PRATO PER EURO 3.640,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16634,2020,null,431,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84_20 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZIO SPORZIONAMENTO MENSA AZIENDALE - EURO 506,54",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16635,2020,null,430,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 85_20 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - EURO 2669,91",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16636,2020,null,430,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. PER EURO 40,00",null,"2020-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16637,2020,null,430,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FORD TRANSIT AF459NY ADIBITO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE - RETTIFICA, PER ERRATA IMPUTAZIONE, DELLA DETERMINAZIONE N. 324 DEL 20.05.2020",null,"2020-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16638,2020,null,429,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA- ACQUISTO PAGINE PER REGISTRO ATTI DI CITTADINANZA ANNO 2020 (EURO 324,52)",null,"2020-06-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16639,2020,null,429,"NOLEGGIO PREFABBRICATO PER SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI- MESE SETTEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 20000521 DEL 03-09-2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI SRL DI REGGIO EMILIA PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16640,2020,null,429,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1601/E DI ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L PER LA GESTIONE DEL SISTEMA COM.LE DEI SERVIZI ED. PER LA PRIMA INFANZIA  NIDO CASTAGNO, GELSO E SPAZIO GIOCO GIOCANIDO MESE DI NOVEMBRE 2020",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16641,2020,null,428,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DI PENNI LUCA PER LA FORNITURA  DI STOVIGLIE COMPOSTABILI - EURO 893,04",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16642,2020,null,428,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI \"ATO TOSCANA CENTRO\"- LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2020- 2^ RATA- PER UN IMPORTO DI EURO 1.650,00",null,"2020-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16643,2020,null,428,"COVID 19 - SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16644,2020,null,427,"REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTI TELEFONICI - TIM SPA",null,"2020-12-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16645,2020,null,427,"RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 49 DEL 03-09-2020 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI LUCCA PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16646,2020,null,427,"COVID-19 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DI MANIFESTI E LOCANDINE PER EMERGENZA COVID-19",null,"2020-06-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16647,2020,null,426,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DI VALDARNO 55 SRL PER ACQUISTO CARRELLI MENSA CENTRALIZZATA - EURO 1288,32",null,"2020-12-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16648,2020,null,426,"SERVIZI DI FONIA E DATI  -  PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO A TIM SPA DAL 01-07-2020 AL 31-12-2020 (EURO 11.441,02)",null,"2020-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [16649,2020,null,426,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 00310-0C7 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 886,20 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16650,2020,null,425,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.82 DI CIANI ROBERTO PER NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA-EURO 786,90",null,"2020-12-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16651,2020,null,425,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI \"ATO TOSCANA CENTRO\"- LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2020- 2^ RATA- PER UN IIMPORTO DI EURO 1.650,00",null,"2020-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16652,2020,null,425,"COVID 19- PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO FINO AL 31-12-2020",null,"2020-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16653,2020,null,424,"COVID-19 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL CHINI MUSEO PER LA RIAPERTURA POST LOCKDOWN",null,"2020-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16654,2020,null,424,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN DEROGA ALL'ASD MARATONA DEL MUGELLO PER \"STAFFETTA ASPETTANDO LA MARATONA DEL MUGELLO 2021\" DEL 4.10.2020",null,"2020-12-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16655,2020,null,424,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ02953431 DEL 31-08-2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.338,16 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16656,2020,null,423,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DI DUCCI CRISTINA PER LABORATORIO DIDATTICO PRESSO IL MUSEO CHINI - EURO 62,40",null,"2020-12-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16657,2020,null,423,"AFFIDAMENTO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SU MOBILITA' DOLCE E PIANO URBANO DEL TRAFFICO",null,"2020-06-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16658,2020,null,423,"ACQUUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 21-10 DEL 31-08-2020 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI M.LLO PER EURO 471,63 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16659,2020,null,422,"LIQUIDAZIONE FATT. 2892-2020 - PROGETTAZIONE GRAFICA  E STAMPA LOCANDINE EMERGENZA COVID 19 - CONVOI S.C.S. ONLUS",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16660,2020,null,422,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA BT DELLA MENSA CENREALIZZATA- LIQUIDAZIONE FATTURA 512-20 DEL 17-08-2020 DELLA DITTA A. BORDATI DI BSL (FI) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16661,2020,null,422,"ACQUISTO DI UN VETRO PER ASILO NIDO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 130,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16662,2020,null,421,"INTERVENTO MANUTENZIONE FRIGO DELLA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 167,05 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16663,2020,null,421,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DELLA LIBRERIA FORTUNA PER FORNITURA VOLUMI BIBLITOECA COMUNALE DA CONTRIBUTO MIBACT - EURO 1.500,00",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16664,2020,null,421,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATPA-2020-28 DEL 31-08-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BSL PER EURO 1.228,06 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16665,2020,null,420,"T.E.F.A. - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO SUL CONTRIBUTO EROGATO DAL M.I.U.R. PER L'ANNO 2020 PER TARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI",null,"2020-12-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16666,2020,null,420,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031155018DEL 31-08-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 7.332,46 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16667,2020,null,420,"COVID.19 PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020. (EURO 10.126,00) - CIG ZDC2C5F9E2",null,"2020-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [16668,2020,null,420,"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 88B DI PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE DA CONTRIBUTO MIBACT -  EURO 4.500,00",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16669,2020,null,419,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN DUVRI DOCUMENTO  UNICO  DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA IN=TERFERENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2594/2020 DEL 30-11-2020 (EURO 854,00)",null,"2020-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [16670,2020,null,419,"FORNITURA PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) PER AUTOMEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 20-50-00027 DEL 31-08-2020 DELLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC DI BSL (FI) PER EURO 175,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16671,2020,null,419,"EMERGENZA ABITATIVA PROROGA PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020-EURO 2.730,00=",null,"2020-06-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16672,2020,null,419,"LIQUIDAZIONE FATT. 123-2020 - AFFIDAMENTO SERVIZI COMUNICAZIONE SU PORTALI  WEB - ASSOCIAZIONE IL FILO",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16673,2020,null,418,"LIQUIDAZIONE FATTURA DI INTERAZIONE SRL PER WEBINAR DEL 18/11/2020",null,"2020-12-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16674,2020,null,418,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE TERRITORIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI HASSINE DI S. ANNA (LU) PER E. 10.760,95 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16675,2020,null,418,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA  DI LIBRERIA DEL CORSO SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE DA CONTRIBUTO MIBACT - EURO 4.001,90",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16676,2020,null,418,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 854-02 DEL 31-08-2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 1.016,04 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16677,2020,null,417,"TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2020",null,"2020-12-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16678,2020,null,417,"LIQUIDAZIONE FATT.120- 2020 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA SPOT TELEVISIVI - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L.",null,"2020-12-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16679,2020,null,417,"INTERVENTO RIPARAZIONE MEZZO FORD TRANSIT AF459NY ADIBITO A MANUTENZIONE STRADE- LIQUIDAZIONE FATTURA 49-FPA DEL 31-08-2020 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 3.606,10 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16680,2020,null,417,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SOFTWARE IN CLOUD PER ADEMPIMENTI BDAP UFFICIO TECNICO",null,"2020-06-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16681,2020,null,416,"COVID-19 AFFIDAMENTO SERVIZI DI SPORZIONAMENTO PRESSO LA MENSA AZIENDALE",null,"2020-06-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16682,2020,null,416,"LIQUIDAZIONE PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURE 1020343810 - 1020345982",null,"2020-12-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16683,2020,null,416,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2020 ALLA DITTA A2A SPA DI MILANO PER EURO 5.721,78 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16684,2020,null,416,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2020",null,"2020-12-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16685,2020,null,415,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2020",null,"2020-12-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16686,2020,null,415,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 820000187080 DEL 28-08-2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 19.545,74 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16687,2020,null,415,"I.C.P. - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 24928 DEL 17/10/2019",null,"2020-06-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16688,2020,null,415,"LIQUIDAZIONE FT. 531/2020/90/V DEL 31-10-2020 ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL DI CALENZANO P.IVA 04697600486, PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI REFEZIONE ASILO NIDO VIA CURIEL- MESE DI OTTOBRE 2020DI TOTALE IMPONIBILE E 186,04 OLTRE IVA 10% DI E 18,60",null,"2020-12-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16689,2020,null,414,"LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO PER EVENTI 2020 - EURO 3753,23",null,"2020-11-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16690,2020,null,414,"SMALTIMENTO APPARECCHIATURE DI TIPO ELETTRONICO ED ELETTRICO DISMESSE DAGLI UFFICI C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURA 44-4 DEL 24-08-2020 DELLA CAF SCARL DI FIRENZE PER EURO 3.419,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16691,2020,null,414,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2020",null,"2020-12-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16692,2020,null,414,"NUCLEO DI VALUTAZIONE -  AFFIDAMENTO INCARICO MEMBRI  ESTERNI  DEL  NUCLEO  DI  VALUTAZIONE  PER ILTRIENNIO  2020-2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-06-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16693,2020,null,413,"APPROVAZIONE DEFINITIVA VERBALI SELEZIONE DEI MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN SEGUITO A RIESAME",null,"2020-06-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16694,2020,null,413,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATT 2000011723/G DEL 17.11.2020 (EURO 512,40)",null,"2020-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16695,2020,null,413,"REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - LIQUIDAZIONE SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI - PULIZIA - DITTA PFE S.P.A.",null,"2020-11-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16696,2020,null,413,"AFFITTO LOCALI V.LE PECORI GIRALDI 57/63 AD USO UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE- III TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 00000003/2 DEL 26-08-2020 DELLA SOCIETA' SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7015,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16697,2020,null,412,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. O/0000481 DEL 11-12-2020 A NAMIRIAL S.P.A. PER SERVIZIO CASELLA PEC ISTITUZIONALE - I SEMESTRE 1/06/2020-30/11/2020",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16698,2020,null,412,"RINNOVO LICENZA OMBRELLO MPLC PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO - EURO 879,86 (IVA COMPRESA)",null,"2020-06-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16699,2020,null,412,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/11/2020 - 15/11/2020",null,"2020-11-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16700,2020,null,412,"SGOMBERO LOCALI EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI,1-LIQUIDAZIONE FATTURA 32-E DEL 25-08-2020 DELLA 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE DI BSL PER EURO 1700,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16701,2020,null,411,"AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA DEL R.T.I. GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) DI CAMPOBASSO (CB)",null,"2020-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16702,2020,null,411,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2020",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16703,2020,null,411,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2020 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 1027,40 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16704,2020,null,411,"LIQUIDAZIONE FATT.PA 78_20 DEL 31-10-2020 DI E 45.681,84 OLTRE IVA 22% DI E 10.050,00 ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) TOT. DI E 55.731,84",null,"2020-11-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16705,2020,null,410,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.1402958324 DEL 02-12-2021 A DELL S.P.A. PER FORNITURA NUOVI PC PER UFFICI COMUNALI",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16706,2020,null,410,"LIQUIDAZIONE FATTURA DI APE FULL CENTER SAS PER ATTIVITA' CULTURALI",null,"2020-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16707,2020,null,410,"FORMAZIONE:DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE  DI 1 DIP. U.O. STAFF SEGRETERIA AL CORSO ONLINE ORGANIZ.DA ANCI TOSCANA SUL TEMA \"L'AM. COMUNALE E LA MOBILITA' ELETTRONICA NEI CONTRATTI DI APPALTO NELL'EMERGENZA\"",null,"2020-06-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16708,2020,null,410,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE COMUNALI- INTERVENTO SU LAVASTOVIGLIE NUC3-LIQUIDAZIONE FATTURA 56-PA DEL 25-08-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE PER EURO 547,24 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16709,2020,null,409,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020012000015637 DEL 19-08-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 295,43 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16710,2020,null,409,"FORMAZIONE:DET. A CONTRARRE PER LAPARTECIPAZIONE RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE-INFORMATICHE A DUE WEBINAR ORGANIZZATI DA PUBLIKA SRL SU DM ASSUNZIONI E FONDO SALARIO ACCESSORIO",null,"2020-06-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16711,2020,null,409,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AL C.C. APPENNINICO 1907 PER LA 75^ COPPA DELLA LIBERAZIONE",null,"2020-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16712,2020,null,409,"LIQUIDAZIONE N. FATTURA 1402957793 DEL 01-12-2020 A DELL S.P.A. PER ACQUISTO PORTATILI PER UFFICI COMUNALI",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16713,2020,null,408,"TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.12.2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA BOSCH ENERGY AND D. BUILDING ITALY SRL DI MILANO (MI) E. 4.995,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16714,2020,null,408,"REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - RIMBORSO A FAVORE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO -LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE",null,"2020-11-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16715,2020,null,408,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402955761 DEL 26-11-2020 A DELL S.P.A. PER ACQUISTO ESPANSIONI MEMORIA NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16716,2020,null,408,"LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - 1° SEMESTRE 2020 - EURO 843,78 OLTRE IRAP 8,50%",null,"2020-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16717,2020,null,407,"APPALTO SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3\" - PROROGA DAL 01.07.2020 AL 30.09.2020 (EURO 22.719,67- CIG Z2B2B4591F)",null,"2020-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [16718,2020,null,407,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2020",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16719,2020,null,407,"SERVIZIO GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE-CANONE SECONDO SEMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 252_20 DEL 20-08-2020 DEL CET SCRL DI FIRENZE PER EURO 559,06 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16720,2020,null,407,"LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.20000647 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/20",null,"2020-11-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16721,2020,null,406,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402956300 DEL 27-11-2021 A DELL S.P.A. PER FORNITURA NUOVE WORKSTATION",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16722,2020,null,406,"LIQUIDAZIONE FATTURA MAXI DI SRL N.2908008854- BUONI SPESA EMERGENZA COVID -19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/20",null,"2020-11-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16723,2020,null,406,"FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURE 7020012000015383 E 7020012000015384 DEL 12-08-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 79,70 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16724,2020,null,406,"COVID-19 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 0-3 ANNI PRESSO I NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO - APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16725,2020,null,405,"ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI APPROVAZIONE RDO SU MEPA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FATER SPA- DETERMINA A CONTRARRE (EURO 8538,78)",null,"2020-06-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16726,2020,null,405,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000831 DEL 30-11-2020 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA PERIODO IV TRIMESTRE 2020",null,"2020-12-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16727,2020,null,405,"ACQUISTO MATTONELLE PER MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA DI RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1230 DEL 14-08-2020 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BSL PER EURO 858,62 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16728,2020,null,405,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75_20 DI ODISSEA COOP. SOCIALE  PER ALLESTIMENTO MOSTRA D'ARTE \"PERCORSO CIRCOLARE\" AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 1712,88",null,"2020-11-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16729,2020,null,404,"AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO D.L. E CONTABILITA' ALL'ING. BOTTAI ED ASSOCIATI DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI) E. 46.020,88 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16730,2020,null,404,"PULIZIA E SANIFICAZIONE FILTRI IMPIANTO ED UNITA' TRATTAMENTO ARIA PRESSO IMMOBILE SEDE P.M.- LIQUIDAZIONE FATTURA 55.20002-2020 DEL 11-08-2020 DE L'OROLOGIO SOC. COOP. DI PONTASSIEVE (FI) PER EURO 5.850,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16731,2020,null,404,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DI DORI PUBBLICITA' SRL PER STAMPA STENDARDO EPANNELLI MOSTRA D'ARTE  AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 164,70",null,"2020-11-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16732,2020,null,404,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 247/2020 DEL 27-11-2020 A SMARTECH SRL PER LICENZE GOTOMEETING PER UFFICI COMUNALI",null,"2020-12-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16733,2020,null,403,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO A VAPORE MENSA CENTRALIZZATA-LIQUIDAZIONE FATTURA V4FV0000001 DEL 13-08-2020 DELLA DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14152,00",null,"2020-09-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16734,2020,null,403,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ODISSEA COOP SOCIALE DELLA FATT. 89_20 DEL 30.11.2020 (EURO 1700,68)",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16735,2020,null,403,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-PA DI MONTANARI SILVIA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE CHINI MUSEO POST LOCKDOWN - EURO 950,00",null,"2020-11-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16736,2020,null,403,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.65 E ART.66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DI DELLA SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2020-06-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16737,2020,null,402,"NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ORTI URBANI SOCIALI VIA NENNI-LIQUIDAZIONE CANONE LUGLIO 2020 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 310,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16738,2020,null,402,"ASSISTENZA AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AI CENTRI ESTIVI - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-06-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16739,2020,null,402,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATT 1421PE DEL 01.12.2021 (EURO 225,25)",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16740,2020,null,402,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. R-536 DI PARK HOTEL RIPA VERDE S.I.S. TRINITA SPA PER SERVIZIO OSPITALITA' PER MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY",null,"2020-11-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16741,2020,null,401,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SILFI SOC. ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMRTCITY SPA DELLA FATT 263E DEL 03.12.20 (EURO 549,00)",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16742,2020,null,401,"AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - AGGIUDICAZIONE AL R.T.I. GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) DI CAMPOBASSO (CB) PER EURO 1.058.614,55 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16743,2020,null,401,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73_20 DI ODISSEA COOP. SOCIALE  PER SERVIZI MUSEALI - EURO 3864,08",null,"2020-11-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16744,2020,null,401,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 635 DEL 03-08-2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 330,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16745,2020,null,400,"SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO  MESE DI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/PA DEL 31.07.2020 DELLA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16746,2020,null,400,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SPLIT E FANCOIL IMMOBILI COMUNALI PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID 19 - EURO 1.111,64 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16747,2020,null,400,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DELLA FATTURA 20PA DEL 02.12.2020 (EURO 1114,09)",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16748,2020,null,400,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.4/20 E N.5/20 EMESSE DA ULIVELLI MURIZIO - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/2020",null,"2020-11-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16749,2020,null,399,"LIQUIDAZIONE FATTURA 705/D DEL 31-10-2020 DI E 1.359,39 E FT. 707/D DEL 31-10-2020 DI E 137,28 ALLA DITTA PASTIFICIO \"LA FIORITA SRL\" DI RUFINA PER  FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020 - TOT. IMPONIBILE E 1359,39 OLTRE IVA DI E 137,28",null,"2020-11-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16750,2020,null,399,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DELLA FATTURA 21PA DEL 14.10.2020 (EURO 6288,37)",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16751,2020,null,399,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: INDICAZIONE DEL NUOVO CAPITOLO DI BILANCIO E LIQUIDAZIONI SPESE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO; MARZO; APRILE E MAGGIO 2020 PER E 623,08",null,"2020-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16752,2020,null,399,"SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SPLIT E FANCOIL IMMOBILI COMUNALI PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID 19 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1596/FPR/20 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.111,64 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16753,2020,null,398,"INTERVENTO MANUTENZIONE FRIGO DELLA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 427/20 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 167,05 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16754,2020,null,398,"T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (SPESE POSTALI ANNO 2019)",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16755,2020,null,398,"LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DELLA PRIMA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO A.S. 2020-2021",null,"2020-11-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16756,2020,null,398,"APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA FIORININFIERA 2020",null,"2020-06-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16757,2020,null,397,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DI STUDIO NOFERINI PER SERVIZI FOTOGRAFICI AL CHINI MUSEO",null,"2020-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16758,2020,null,397,"OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRESE NEL COMPARTO 92C POSTO LUNGO STRADA COMUNALE DI SAN GIORGIO A LUCO/RACCORDO VIA FARNOCCHIA - APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE",null,"2020-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16759,2020,null,397,"T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 424 DEL 24/11/2020 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI LUGLIO-AGOSTO 2020)",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16760,2020,null,397,"REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA ACQUE METEORICHE IN VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA ECOUNO SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.649,65 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16761,2020,null,396,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUKI COFRESCO DELLA FATT V 07/99200013 DEL 30.11.2020 (EURO 2018,93)",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16762,2020,null,396,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1205DEL 31.07.2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.207,12 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16763,2020,null,396,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DI ES LOGISTICA SRL PER IMBALLAGGIO OPERE D'ARTE MOSTRA AL CHINI CONTEMPORARY",null,"2020-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16764,2020,null,396,"RISTORO-COMPENSAZIONE SERVIZI SCOLASTICI: PRESCUOLA, PEDIBUS E MENSA SCOLASTICA",null,"2020-06-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16765,2020,null,395,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MISTER WIZARD SRL DELLA FATTURA 449PA DEL 30.11.2020 (EURO 304,39)",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16766,2020,null,395,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOLUZIONI UFFICIO SRL- ACQUISTO DI DUE TERMOMETRI DIGITALI INFRAROSSI PER ATTIVITA' ESTIVA NIDI INFANZIA -COVID19-(EURO 156,30)",null,"2020-06-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16767,2020,null,395,"LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 19  DELLA DITTA ES LOGISTICA SRL PER SPESE TRASPORTO MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY",null,"2020-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16768,2020,null,395,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2010 /2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000028/8 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 282,76 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16769,2020,null,394,"RATA MESE DI AGOSTO NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000454 DEL 04.08.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16770,2020,null,394,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLE FATTURE 4540 E 4541 PA DEL 31.10.2020 (EURO 3132,00)",null,"2020-12-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16771,2020,null,394,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N° 2033/2A; N°2032/2A; N° 2153/2A; N° 2202/2A; N° 2186/2A NOTA DI CREDITO; N° 2097/2A; N° 2136/2A; N° 2088/2A.",null,"2020-11-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16772,2020,null,394,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A PUBLIKA SRL-ACQUSITO DI MODULI IN FORMATO DIGITALE PER AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2020-2022 (EURO 55,00)",null,"2020-06-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16773,2020,null,393,"ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI PER STUDENTI A.S. 2019/20 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49E DEL 31.07.2020 DELLA DITTA MAS + SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 51.517,27 (OLTRE IVA) - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020",null,"2020-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16774,2020,null,393,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA DELLA FATTURA 7720014958 DEL 27.11.2020 (EURO 388,22)",null,"2020-12-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16775,2020,null,393,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - BERTI MARCO",null,"2020-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16776,2020,null,393,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO CULTURA 2020 ALLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO PER L'EVENTO \"VOCI DAL MONDO\"",null,"2020-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16777,2020,null,392,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 31.07.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 996,26 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16778,2020,null,392,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.2908008854/2020 EMESSA DA MAXI DI SRL - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID- 19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/2020.",null,"2020-11-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16779,2020,null,392,"GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 7.306,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16780,2020,null,392,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 2000011722/G DEL 17.11.2020 (EURO 512,40)",null,"2020-12-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16781,2020,null,391,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATT 1289FPE DEL 02.11.2020 (EURO 225,25)",null,"2020-12-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16782,2020,null,391,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO SINGOLO CIMITERO PULICCIANO - EVANGELISTI PASQUALE",null,"2020-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16783,2020,null,391,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222/2020 DEL 04.08.2020 DELLA DITTA OFFICINA PERUZZI SNC DI FIRENZE (FI) PER EURO 560,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16784,2020,null,391,"LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BANDO CULTURA 2020 ALL'ASS. CULTURALE LIVE ART PER L'EVENTO \"BOCCASCENA FESTIVAL DELLE FRAZIONI\"",null,"2020-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16785,2020,null,390,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ODISSEA COOP SCOAILE DELLA FATT 79_20 DEL 31.10.2020 (EURO 2095,72)",null,"2020-12-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16786,2020,null,390,"ACQUISTO STECCHE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DELLE PANCHINE DI PROPRIETA' C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 3.181,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16787,2020,null,390,"LIQUIDAZIONE FATTURA ULIVELLI N.4/2020 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/20",null,"2020-11-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16788,2020,null,390,"FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/50/00026 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 15,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16789,2020,null,389,"LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE DEL 03.11.2020 PROT. N. 23830 DI EURO 3.500,00=N. 23831 DI EURO 600,00- N. 23832  DI EURO 2.670,00 E N. 23833 DI EURO 213,65= ALLA A.N.T.E.A.S. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA') PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI PEDIBUS-PRESCUOLA-ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS E RIMBORSO SPESE PER COVID 19 - ACCONTO TOTALE DI EURO 6.983,65=.",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16790,2020,null,389,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL  DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 656 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2020-06-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16791,2020,null,389,"ACQUISTO STECCHE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DELLE PANCHINE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 714/02 DEL 30.07.2020 E 715/02 DEL 30.07.2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 971,79 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16792,2020,null,389,"LIQUIDAZIONE A PFE SPA DELLA FATTURA 4665PA DEL 31.10.2020 (EURO 7501,37)",null,"2020-12-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16793,2020,null,388,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 585 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2020-06-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16794,2020,null,388,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AOTTOBRE 2020",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16795,2020,null,388,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02838633 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  DI ROMA (RM) PER EURO 2.707,69 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16796,2020,null,388,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1501/E DEL 04.11.2020 DI EURO 51.710,49= OLTE IVA 5% DI EURO 2.585,52= ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALEA R.L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - GIOCANIDO) - MESE DI OTTOBRE 2020 -",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16797,2020,null,387,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 727/02 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 503,88 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16798,2020,null,387,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 31.10.2020 DI EURO 320,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 70,40= ALLA DITTA \"PENNI LUCA\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PIATTI BIO COMPOSTABILI.",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16799,2020,null,387,"ASSEGNAZIONE FUNZIONALE ALLA SDS MUGELLO D.SSA ALESSANDRA PINI: ATTRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2020 CON DECORRENZA 1/05/2020 ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO  DI SPESA",null,"2020-06-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16800,2020,null,387,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2020",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16801,2020,null,386,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2020",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16802,2020,null,386,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 77_20 DEL 31.10.2020 DI EURO 6.752,80= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.485,62= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI (DETECT PRENOTAZIONE PASTI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 - ORE AGGIUNTIVE COVID E SPESE COVID UNA TANTUM)",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16803,2020,null,386,"SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/FE DEL 29.07.2020 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16804,2020,null,386,"INTERVENTO DI PULIZIA AREA A VERDE EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16805,2020,null,385,"DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO ALIENAZIONE EX SCUOLA DON MINZONI SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE REGIONALE EURO 1.601,00 + IVA. CIG Z1A2D42937",null,"2020-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16806,2020,null,385,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2020-26 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.085,99 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16807,2020,null,385,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 72_20 DEL 31.10.2020 DI EURO 2.283,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 502,39= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2020 -",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16808,2020,null,385,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2020",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16809,2020,null,384,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71_20 DEL 31.10.2020 DI EURO 467,10= OLTRE IVA 22% DI EURO 102,76= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LA MENSA AZIENDALE DI PIAZZA DANTE - MESE DI OTTOBRE 2020.",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16810,2020,null,384,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133452 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16811,2020,null,384,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLTANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2020",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16812,2020,null,384,"IMU - RIVERSAMENTO DI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 7847 DEL 24/04/2020",null,"2020-06-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16813,2020,null,383,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 2.305,14 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16814,2020,null,383,"LQIUIDAZIONE ALLA DITTA CENTROFARC SPA DELLA FATT. 528-4 DEL 30.10.2020 (EURO 2938,98)",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16815,2020,null,383,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO",null,"2020-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16816,2020,null,383,"LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA76_20 DEL 31.10.2020 DI EURO 198,95= OLTRE IVA 22% DI EURO 43,77= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI (PULIZIA STRAORDINARIE) - MESE DI OTTOBRE 2020.",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16817,2020,null,382,"LIQUIDAZIONE FT.6665/2020/8/FAT DEL 31-10-2020; 6664/2020/8/FAT DEL 31-10-2020; 6667/2020/8/FAT DEL 31-10-2020; 6663/2020/8/FAT DEL 31-10-2020;6666/2020/8/FAT DEL 31-10-2020 ALLA DITTA RICCI SRL P.IVA 02182570396- MESE DI OTTOBRE 2020 PER UN TOT. IMPONIBILE DI E 10450,26 E IVA DI E 641.46",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16818,2020,null,382,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTROFARC SPA DELLA FATT 527-4 DEL 30.10.2020 (EURO 3578,48)",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16819,2020,null,382,"INTERVENTI PER LA MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO : V.LE DELLA RESISTENZA,V.LE IV NOVEMBRE,V.LE KENNEDY - LIQUIDAZIONE FATTURA (1^ SAL) N. 15/FE DEL 05.08.2020 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI(SA) PER EURO 40.000,00 (OLTRE IVA 10%)",null,"2020-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16820,2020,null,382,"INT. MIGL. TERMICO, FUNZ. ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA \"ARCOBALENO\" 1^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. COLLAUDO STATICO ABS INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 1.480,58 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16821,2020,null,381,"LIQUIDAZIONE FT. N. 523/2020/90/V DEL 31-10-2020, FT.524/2020/90/V DEL 31-10-2020 FT.525/2020/90/V DEL 31-10-2020, FT.526/2020/90/V DEL 31-10-2020, 527/2020/90/V DEL 31-10-2020, 528/2020/90/V DEL 31-10-2020; 529/2020/90/V DEL 31-10-2020, 530/2020/90/V, 531/2020/90/V DEL 31-10-2020-MESE DI OTTOBRE 2020-TOT.IMPONIBILE E 2514.90 OLTRE IVA DI E 248.80",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16822,2020,null,381,"IMU - RIVERSAMENTO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 2022 DEL 30/01/2020",null,"2020-06-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16823,2020,null,381,"LIQUIDAZIONE DITTA  PIROTECNICA SOLDI SRL PER SPETTACOLO PIROTECNICO 10 AGOSTO 2020 - EURO 2.827,87 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16824,2020,null,381,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002142831 DEL 31.10.2020 (EURO 430,66)",null,"2020-12-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16825,2020,null,380,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MISTER WIZARD SRL DELLA FATTURA 418/PA DEL 31.10.2020 (EURO 1282,46)",null,"2020-11-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16826,2020,null,380,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA SOSTITUZIONE ALIMENTATORE GUASTO HP ENTERPRISE POWER SUPPLY 1000W HOTPLUG A COMPUTER CARE SRL",null,"2020-06-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16827,2020,null,380,"FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA ZANZARIERA PER FINESTRA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/2020 DEL 24.07.2020 DELLA DITTA MUGELTENDE DI VICCHIO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16828,2020,null,380,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78B DEL 23.10.2020 DI EURO 26.470,55= ALLA DITTA \"PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE  DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO A.S 2020-21",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16829,2020,null,379,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/088850 DEL 30.10.2020 (EURO 991,87)",null,"2020-11-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16830,2020,null,379,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 532/2020/90/V DEL 31.10.2020 DI EURO 634,40=, N. 533/2020/90/V DEL 31.10.2020 DI EURO 68,64=, N. 534/2020/90/V DEL 31.10.2020 DI EURO 34,32=, N. 535/2020/90/V DEL 31.10.2020 DI EURO 137,28=, N. 536/2020/90/V DEL 31.10.2020 DI EURO 561,60=, N. 537/2020/90/V DEL 31.10.2020 DI EURO 68,64=, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.447,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 57,88=",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16831,2020,null,379,"MANUTENZIONE PANCHINE COLLOCATE IN AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE SALDO FATT. 30-E DEL 29.07.2020 DELLA SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.614,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16832,2020,null,379,"IMU - RIVERSAMENTO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 2021 DEL 30/01/2020",null,"2020-06-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16833,2020,null,378,"LIQUIDAZIONE A TIM DELLA FATTURA 6820200920000238 DEL 04.09.2020 (EURO 5997,25)",null,"2020-11-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16834,2020,null,378,"MANUTENZIONE DEL MEZZO TG. FL887FC UTILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA OFFICINA RENAI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 889,83 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16835,2020,null,378,"SERVIZIO VUOTATUTA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 608 DEL 23.07.2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 315,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16836,2020,null,378,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000042 DEL 31.10.2020 DI EURO 16,22=, N. V20000043 DEL 31.10.2020 DI EURO 81,12=, N. V20000044 DEL 31.10.2020 DI EURO 235,34=, N. V20000045 DEL 31.10.2020 DI EURO 1.853,91=, N. V20000046 DEL 31.10.2020 DI EURO 122,53=, N. V20000047 DEL 31.10.2020 DI EURO 103,03=, N. V20000048 DEL 31.10.2020 DI EURO 74,02= ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2390,56= OLTRE IVA DI 95,61=",null,"2020-11-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16837,2020,null,377,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SPA DELLA FATTURA 7820012306 DEL 30.10.2020 (EURO 12,08)",null,"2020-11-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16838,2020,null,377,"RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO - BONUS IDRICO ANNO 2020 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA",null,"2020-06-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16839,2020,null,377,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1020303330",null,"2020-11-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16840,2020,null,377,"FORNITURA PANNELLO PLEX PER PROTEZIONE COVID 19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 17.07.2020 DELLA DITTA PALLI ROBERTA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER  EURO 550,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16841,2020,null,376,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1020306945",null,"2020-11-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16842,2020,null,376,"AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. SECONDA PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE.",null,"2020-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16843,2020,null,376,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 820000157397 DEL 28.07.2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 17.811,90 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16844,2020,null,376,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO (PER ATTIVITA' RISCHIOSE) MESE DI OTTOBRE 2020",null,"2020-11-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16845,2020,null,375,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2020",null,"2020-11-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16846,2020,null,375,"AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-E DEL 22.07.2020 DELLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16847,2020,null,375,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2402 DEL 31.10.2020 DI EURO 4.969,59=, N. 2403 DEL 31.10.2020 DI EURO 1.238,35= E N. 2404 DEL 31.10.2020 DI EURO 583,21= ALLA DITTA \"LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO\" PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 6529,85= OLTRE IVA DI EURO 261,30=.",null,"2020-11-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16848,2020,null,375,"SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA  - POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO ANNO 2020- 2021",null,"2020-06-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16849,2020,null,374,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA DEL 30.10.2020 DI EURO 3.156,96=, N. 40/PA DEL 30.10.2020 DI EURO 264,88= E N. 41/PA DEL 30.10.2020 DI EURO 30,58= ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3138,56= OLTRE IVA 10% DI EURO 313,86= .",null,"2020-11-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16850,2020,null,374,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 2020",null,"2020-11-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16851,2020,null,374,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 49/2020 - LOC. LA TORRE - TITOLARE MINI MILA",null,"2020-06-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16852,2020,null,374,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 4.650,42 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16853,2020,null,373,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2020",null,"2020-11-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16854,2020,null,373,"FORNITURA ZANZARIERE PER IMMOBILE POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO N. 7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136/2020 DEL 27.07.2020 DELLA DITTA MUGELTENDE SNC DI FALLI FABIO E C. DI VICCHIO (FI) PER EURO 909,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16855,2020,null,373,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1461/E DEL 28.10.2020 DI EURO 53.977,02= E N. 1458/E DEL 28.10.2020 DI EURO 915,00= ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO-GELSO-GIOCANIDO) MESE DI SETTEMBRE E ONERI DI SICUREZZA A.E. 2019-20 - TOTALE IMPONIBILE EURO 52156,69=  OLTRE IVA DI EURO 2735,330.",null,"2020-11-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16856,2020,null,373,"IMU - RIVERSAMENTO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 27788 DEL 25/11/2019",null,"2020-06-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16857,2020,null,372,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69_20 DEL 30.09.2020 DI EURO 12.169,62= OLTRE IVA 22% DI EURO 2.677,32= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE \" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) E SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 -",null,"2020-11-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16858,2020,null,372,"AFFIDAMENTO SERVIZIO \"POSTA TARGET INVITO ALLA PROVA\" PER CONSEGNA PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE S.P.A",null,"2020-06-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16859,2020,null,372,"LIQUIDAZIONE FATTURA 1015/C DEL 28-10-2020 A COMPUTER CARE SRL PER ACQUISTO VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO PER DISPOSITIVI ELETTRONICI",null,"2020-11-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16860,2020,null,372,"INTERVENTI DI RIFACIMENTO GUAINA TETTO CENTRO D' INCONTRO ULTERIORI ONERI PER LA SICUREZZA COVID-19  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/03 DEL 27.07.2020 DELLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16861,2020,null,371,"IMU - RIVERSAMENTO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 27788 DEL 25/11/2019",null,"2020-06-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16862,2020,null,371,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI PER CORSO DO FORMAZIONE DEL 2-6-8 LUGLIO 2020",null,"2020-11-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16863,2020,null,371,"FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA ZANZARIERA PER FINESTRA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/2020 DEL 24.07.2020 DELLA DITTA MUGELTENDE DI VICCHIO (FI) PER EURO 180,00",null,"2020-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16864,2020,null,371,"REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - LIQUIDAZIONE MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - DITTA GUIDOTTI S.R.L.",null,"2020-11-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16865,2020,null,370,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO  - PAOLI EUGENIA",null,"2020-06-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16866,2020,null,370,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO FORMAZIONE DEL 10/07/2020 E DEL 13/07/2020",null,"2020-11-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16867,2020,null,370,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 17.07.2020 DELL'ING. MARCELLO CEI DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16868,2020,null,370,"LIQUIDAZIONE 109 - 2020 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA SPOT TELEVISIVI -TELE IRIDE SOC. COOP. R.L. -",null,"2020-11-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16869,2020,null,369,"LIQUIDAZIONE FATT. 99 - 2020 - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 4^ TRASMISSIONE TELEVISIVA",null,"2020-11-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16870,2020,null,369,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO  PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/8 DEL 15.07.2020 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI DI FIRENZE (FI) PER EURO 103,20",null,"2020-08-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16871,2020,null,369,"CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA",null,"2020-06-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16872,2020,null,369,"LIQUIDAZIONE FATTURA V30000181 DEL 13-11-2020 AD HALLEY TOSCANA SRL PER INCREMENTO ORE ASSISTENZA ONSITE SU PROCEDURE SOFTWARE",null,"2020-11-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16873,2020,null,368,"APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI PER ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE LOCAZIONE IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.",null,"2020-06-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16874,2020,null,368,"REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - LIQUIDAZIONE A SALDO MANIFESTI PROCLAMAZIONE ELETTI - DITTA ETRURIA P.A. SRL",null,"2020-11-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16875,2020,null,368,"LIQUIDAZIONE FATTURA 20PAS0013079 DEL 31-10-2020 A ARUBA SPA PER RINNOVO REGISTRAZIONE DOMINIO REMIDABSL.IT ANNO 2020",null,"2020-11-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16876,2020,null,368,"FORNITURA DI GAS METANO PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 1.087,76",null,"2020-08-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16877,2020,null,367,"LIQUIDAZIONE N. 41 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 224,60",null,"2020-11-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16878,2020,null,367,"PROGETTO PARCHI SPORT E CULTURA: APPROVAZIONE CALENDARIO DELLE ASSEGNAZIONI SPAZI E AREE VERDI.",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16879,2020,null,367,"LIQUIDAZIONE FATTURA 1030/C DEL 29-10-2020 A COMPUTER CARE SRL PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO III TRIMESTRE 2020",null,"2020-11-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16880,2020,null,367,"CANONE DAMANIALE ANNO 2020 RETE FERROVIARIA ITALIANA PER ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201051871 DEL 24.06.2020 DI \"RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA\" DI ROMA (RM) PER EURO 39,76 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16881,2020,null,366,"LAVORI DI RIFACIMENTO GUAINA TETTO CENTRO D'INCONTRO DI P.ZA DANTE N. 33 - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 13.07.2020 DEL GEOM. BERTI GIANNI DI BORGO SAN  LORENZO (FI) PER EURO 728,00",null,"2020-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16882,2020,null,366,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA XXV APRILE N. 22 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16883,2020,null,366,"TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2020",null,"2020-11-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16884,2020,null,366,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER EVENTO FABRICA 32- EURO 1.046,77",null,"2020-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16885,2020,null,365,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/99200012 DEL 27.10.2020 (EURO 542,60)",null,"2020-11-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16886,2020,null,365,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - PARIGI PIERINA",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16887,2020,null,365,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 27.727,47 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16888,2020,null,365,"LIQUIDAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE A.S. 2019-2020",null,"2020-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16889,2020,null,364,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/10/2020 - 31/10/2020",null,"2020-11-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16890,2020,null,364,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE \"OBBLIGO DI SERVIZIO REGIONALE\" - LIQUIDAZIONE QUOTA PERIODO 01.08.2020 - 31.12.2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 8.528,90",null,"2020-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16891,2020,null,364,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/087455 DEL 27.10.2020 (EURO 384,80)",null,"2020-11-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16892,2020,null,364,"OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPERO 48PR \"EX TORRINI\" IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 37 NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16893,2020,null,363,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE 2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 197.186,47",null,"2020-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16894,2020,null,363,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34/PA DEL 30.09.2020 DI EURO 486,99=, N. 35/PA DEL 30.09.2020 DI EURO 103,22= E N. 36/PA DEL 30.09.2020 DI EURO 66,42=, IVA COMPRESA, ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP.) DI FIRENZUOLA, PER FORNITURA DI CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 596,94= OLTRE IVA 10% DI EURO 59,69=.",null,"2020-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16895,2020,null,363,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2020 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COM.LE - 1^ ASSEGNAZIONE - FIORINFIERA 6/7 GIUGNO",null,"2020-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16896,2020,null,363,"LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLE COMPETENZE SPETTANTI PER L'ESPETAMENTO DELLA GARA PE LA TESORERIA COMUNALE 2020-2024 (EURO 2300,00)",null,"2020-11-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16897,2020,null,362,"MANUTENZIONE CIMASA DEL TETTO DEL CENTRO D'INCONTO DI PIAZZA DANTE 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/03 DEL 08.07.2020 DITTA ARIETE SRL SCARPERIA - EURO 850,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16898,2020,null,362,"LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLE COMPETENZE SPETTANTI PER ESPLETAMENTO GARA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA 2020-2024 (EURO 1046,84)",null,"2020-11-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16899,2020,null,362,"MIGL. TERMICO E FUNZIONALE ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. TRASLOCO ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI B.S.L. (FI) DI E. 3.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16900,2020,null,362,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  ALLA FILARMONICA G. ROSSINI DI FIRENZE PER IL CONCERTO  \"NOTE DI STELLE FESTA DEL PATRONO SAN LORENZO\" DEL 10 AGOSTO 2020",null,"2020-11-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16901,2020,null,361,"LIQUIDAZIONE FATTURA PA00249 DEL 16-10-2020 ALLA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL PER INTERVENTO DI CARICAMENTO DATI/AFFIANCAMENTO NOVAPA BDAP",null,"2020-11-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16902,2020,null,361,"AGGIUDICAZIONE  AFFIDAMENTO  CONCESSIONE  SERVIZIO TESORERIA. DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA (DET. N. 253/2020)",null,"2020-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [16903,2020,null,361,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA  AL C.C. APPENNINICO 1907 PER L'EVENTO 38^ TROFEO GIOVANNINI DEL 29.08.2020",null,"2020-11-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16904,2020,null,361,"INTERVENTO RIFACIMENTO GUAINA ED INST. LINEE SICUREZZA TETTO CENTRO D'INCONTRO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/03 DEL 08.07.2020 DITTA ARIETE SRL SCARPERIA - EURO 5.975,82 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16905,2020,null,360,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'A.N.P.I. PER L'INIZIATIVA \"STAFFETTA PARTIGIANA VIRTUALE\" DEL 25 APRILE 2020",null,"2020-11-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16906,2020,null,360,"AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A RIMETTERE OFFERTA PER SERVIZIO D.L., MISURAZIONI E CONTABILITA'",null,"2020-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16907,2020,null,360,"T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349 DEL 27/10/2020 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI 1° SEMESTRE 2020)",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16908,2020,null,360,"LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 30% LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DITTA GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) E. 317.584,35 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16909,2020,null,359,"CONTRIBUTO FINANZIARIO AD ASS. PRO LOCO PER INIZIATIVA \"FIORIINFIERA\"  AI SENSI DELL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI",null,"2020-06-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [16910,2020,null,359,"LIQUIDAZIONE FATTURA 00000653 DEL 30-09-2020 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 3^ TRIMESTRE 2020",null,"2020-11-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16911,2020,null,359,"RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO 3  N. 223/2020  DEL CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE TARIFFE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA",null,"2020-11-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16912,2020,null,359,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_20 DEL 17.07.2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 108,16 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16913,2020,null,358,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 7X03687387 E 7X03323328 DEL 14.10.2020 (EURO 167,85)",null,"2020-11-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16914,2020,null,358,"MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_20 DEL 17.07.2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 323,28 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16915,2020,null,358,"LIQUIDAZIONE FATTURE SIGNO SRL N.2020/VD/39 E N.2020/VD/40- BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/2020",null,"2020-10-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16916,2020,null,358,"SERVIZIO DI SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DITTA CO&SO CONS. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' DI FIRENZE (FI E. 8.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16917,2020,null,357,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 15.07.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 928,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16918,2020,null,357,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO  - PERIODO 01/10/2020 - 15/10/2020",null,"2020-10-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16919,2020,null,357,"UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI.",null,"2020-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [16920,2020,null,357,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00590436 DEL 14.10.2020 (EURO 171,90)",null,"2020-11-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16921,2020,null,356,"FORNITURA GAS METANO IMM. C.LI FINO AL 30.09.2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) E. 7.285,87 (OLTRE IVA) CON MAGG. SPESA DI E. 2.367,84 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16922,2020,null,356,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/09/2020 - 30/09/2020",null,"2020-10-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16923,2020,null,356,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 7X03687387 E 7X03323328 DEL 14.10.2020 (EURO 167,85)",null,"2020-11-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16924,2020,null,356,"PULIZIA AREA VERDE EX SCUOLA VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-E DEL 15.07.2020 DELLA SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16925,2020,null,355,"REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA M.I. - C.S SRL DI POPPI (AR) PER EURO 886,93 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16926,2020,null,355,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 2000010011/G DEL 05.10.2020 (EURO 317,82)",null,"2020-11-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16927,2020,null,355,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI N. 1001/01 DEL 02/10/2020 - PROGETTO BOTTEGHE DELLA SALUTE",null,"2020-10-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [16928,2020,null,355,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 555 DEL 03.07.2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16929,2020,null,354,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N° 1286/2A; N° 1499/2A; N° 1532/2A; N° 1469/2A; N° 1533/2A; N° 1548/2A; N° 1604/2A; N° 1603/2A; N° 1586/2A; N° 1659/2A; N° 1748/2A; N° 1699/2A; N° 1811/2A; N° 1810/2A; N°1732/2A; N° 1889/2A; N° 1973/2A; N° 1954/2A; N° 1921/2A; N° 2017/2A.",null,"2020-10-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16930,2020,null,354,"ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1393/01 DEL 30.07.2020 DELLA DITTA INFO SRL DI BARLETTA (BT) PER EURO 506,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16931,2020,null,354,"INT. MIGL. TERMICO, FUNZ. ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" 1^ LOTTO - AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE C.M.T. STUDIO ASS. ING. DI FUCECCHIO (FI) E. 6.759,93 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16932,2020,null,354,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE 2020",null,"2020-11-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16933,2020,null,353,"SOSTITUZIONE VETRO PRESSO ASILO NIDO DI VIA CURIEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/A DEL 15.07.2020 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 130,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16934,2020,null,353,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI   MISSIONI DIPENDENTI TERZO TRIMESTRE 2020",null,"2020-11-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16935,2020,null,353,"LIQUIDAZIONE FATTURA BAR PIZZERIA VALERI N. 0094/2020 - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/2020",null,"2020-10-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16936,2020,null,353,"AMPL./ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA. L. DA VINCI - RETTIFICA DET. N. 584/2019 DI AFF. PROGETTAZIONE DEF./ES. IMP. ELETTRICI STUDIO GRIFONI DI FIRENZE (FI) E. 21.840,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16937,2020,null,352,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI SETTEMBRE 2020",null,"2020-11-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16938,2020,null,352,"MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/FPA DEL 14.07.2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16939,2020,null,352,"LIQUIDAZIONE FATTURE MAXI DI S.R.L. N. 2908007905/2020; N.2908007863/2020 - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 -",null,"2020-10-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [16940,2020,null,352,"CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) DEI LOCALI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA COME UFFICIO RELAZIONE PUBBLICO - ULTERIORE PROROGA FINO AL 31.10.2020",null,"2020-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16941,2020,null,351,"RATA MESE DI LUGLIO NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000388 DEL 10.07.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16942,2020,null,351,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 62_20 DEL 30.09.2020 DI EURO 221,61=PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI - PULIZIE STRAORDINARIE,  ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO - TOTALE IMPONIBILE EURO 181,65= OLTRE IVA 22% DI EURO 39,96=.",null,"2020-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16943,2020,null,351,"\"100 MILA ORTI IN TOSCANA\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA CASSONE SCARRABILE ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. PER UNA SPESA DI EURO 650,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16944,2020,null,351,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE 2020",null,"2020-11-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16945,2020,null,350,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A XEROX-ESTENSIONE CONTRATTO PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE SCADENZA 31.05.2021 (EURO 2853,21)",null,"2020-05-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16946,2020,null,350,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI II^ TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.625,91 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16947,2020,null,350,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 2020",null,"2020-11-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16948,2020,null,350,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 80,00= (RICHIESTA DEL 13.10.2020 PROT. 21846) ALL'A.N.T.E.A.S. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA') DI FIRENZE PER RIMBORSO SPESE COVID 19.",null,"2020-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16949,2020,null,349,"APPROVAZIONE VERBALE GRADUATORIA FINALE SELEZIONE IN FORMA ASSOCIATA MEMBRI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE .",null,"2020-05-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16950,2020,null,349,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/FPA DEL 09.07.2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16951,2020,null,349,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8PA DEL 30.09.2020 DI EURO 1.114,32= E N. 9PA DEL 30.09.2020 DI EURO 260,34= ALLA DITTA \"CASALINGHIAMO SRL\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CUCINA CENTRALIZZATA E CUCINA ASILO NIDO \"CASTAGNO\" - TOTALE IMPONIBILE EURO 1126,77= OLTRE IVA 22% DI EURO 247,89=.",null,"2020-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16952,2020,null,349,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI  SETTEMBRE 2020",null,"2020-11-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16953,2020,null,348,"MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/FPA DEL 09.07.2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16954,2020,null,348,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/PA DEL 09.10.2020 DI EURO 8.717,39=ALLA \"HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA\"  PER RIMBORSO PER RIDUZIONE TARIFFARIA RETTE ASILO NIDO DA CONTRIBUTO MIUR  PER BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO CONVENZIONATO PESCIOLINO ROSSO - ACCONTO",null,"2020-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16955,2020,null,348,"MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO COMANDO DI P.M. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GGG VENTURINI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 149,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16956,2020,null,348,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2020",null,"2020-11-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16957,2020,null,347,"FORNITURA CASSONE SCARRABILE PER ORTI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400631 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE  (FI) PER EURO 100,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16958,2020,null,347,"LIQUIDAZIONE ALL'ISITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO E ALLA SCUOLA PRIVATA PARITARIA S.FRANCESCO DEL CONTRIBUTO \"PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE\"",null,"2020-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16959,2020,null,347,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2020",null,"2020-11-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16960,2020,null,347,"INT. MIGL. TERMICO, FUNZIONALE ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO D.L. E CONTABILITA' AL R.T.P. ING. IACOPO PELLEGRINO ED ALTRI PER E. 17.765,11 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16961,2020,null,346,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2020",null,"2020-11-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16962,2020,null,346,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000033 DEL 31.08.2020 DI EURO 35,01=, N. V20000034 DEL 31.08.2020 DI EURO 150,86=, N. VC0000035 DEL 30.09.2020 DI EURO 97,34=, N. V20000036 DEL 30.09.2020 DI EURO 96,37=, N. V20000037 DEL 30.09.2020 DI EURO 186,11= , N. V20000038 DEL 30.09.2020 DI EURO 240,34=, N. V20000039 DEL 30.09.2020 DI EURO 158,30=,  N. V20000040 DEL 30.09.2020 DI EURO 87,66= E N. V20000041 DEL 30.09.2020 DI EURO 7,80= ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. SRL\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1019,03= OLTRE IVA 4% DI EURO 40,76=.",null,"2020-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16963,2020,null,346,"PIANO DI INVESTIGAZIONE AREA \"EX ARTILET\" IN FRAZ. RONTA PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO. APPROVAZIONE",null,"2020-05-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [16964,2020,null,346,"INTERVENTO DI ASPORTAZIONE MECCANICA NIDI DI PROCESSIONARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/FE DEL 26.06.2020 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16965,2020,null,345,"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIVATE PARITARIE A.S. 2019-2020",null,"2020-05-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16966,2020,null,345,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 506/2020/90/V DEL 30.09.2020 DI EURO 402,58= E N. 510/2020/90/V DEL 30.09.2020 DI EURO 185,98=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING SRL\" DI CALENZANO PER FORNITURA DI UOVA, CARNI AVICOLE E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 535,05= OLTRE IVA DI EURO 53,51=.",null,"2020-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16967,2020,null,345,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1028 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.077,12 (OLTRE IVA)",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16968,2020,null,345,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2020",null,"2020-11-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16969,2020,null,344,"DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA PER IMMOBILI COMUNALI - COVID 19 - PER EURO 649,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16970,2020,null,344,"MANUTENZIONE SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 514 DEL 24.06.2020 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.132,32 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16971,2020,null,344,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5763/2020/8/FAT DEL 30.09.2020 DI EURO 1.064,29=, N. 5764/2020/8/FAT DEL 30.09.2020 DI EURO 25,790, N. 5765/2020/8/FAT DEL 30.09.2020 DI EURO 202,93=, N. 5766/2020/8/FAT DEL 30.09.2020 DI EURO 5.033,25=, N. 5767/2020/8/FAT DEL 30.09.2020 DI EURO 510,40=, N. 5768/2020/8/FAT DEL 30.09.2020 DI EURO 990,13=, ALLA DITTA \"RICCI SRL\" DI RAVENNA PER FORNITURA DI SURGELATI, GENERI VARI E SCATOLAME ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 7306,17= OLTRE IVA DI EURO 520,62=.",null,"2020-10-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16972,2020,null,344,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2020",null,"2020-11-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16973,2020,null,343,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE E CONFERMA NOMINA DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO ALLA PERSONA",null,"2020-05-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16974,2020,null,343,"FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02720428 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.188,20 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16975,2020,null,343,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2020",null,"2020-11-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16976,2020,null,343,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 61_20 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI - EURO 3.784,26",null,"2020-10-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16977,2020,null,342,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_20 DI ALESSANDRO COCCHIERI PER DIREZIONE CHINI MUSEO  - EURO 3.120,00",null,"2020-10-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16978,2020,null,342,"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE  ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ALLA DITTA FANARA CALOGERO DI FAVARA (AG) PER EURO 51.730,28 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16979,2020,null,342,"TARI 2015-2016-2017-2018-2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - CORREZIONE",null,"2020-11-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [16980,2020,null,342,"COVID.19 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE ALLA DITTA PFE SPA (EURO 732,00) - CIG ZDC2C5F9E2",null,"2020-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [16981,2020,null,341,"MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.946,99 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16982,2020,null,341,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"CINEMA SOTTO LE STELLE\" - EURO 4.709,81",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16983,2020,null,341,"SERV.DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO S. L. (FI) ANNO 2020 - DET. A CONTRARRE ED AFFID. ALLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 4.280,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16984,2020,null,341,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1^ SEMESTRE 2020",null,"2020-11-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16985,2020,null,340,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE DELLA FATTURA 4135 DEL 9.10.2020 (EURO 7501,37)",null,"2020-11-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16986,2020,null,340,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 30.06.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.186,71 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16987,2020,null,340,"PIANO FORMATIVO PER IL RINQUADRAMENTO DEL PROFILO PROFESSIONALE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 355",null,"2020-05-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [16988,2020,null,340,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 60_20 DEL 30.09.2020 DI EURO 1.245,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 274,03= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2020",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16989,2020,null,339,"CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO",null,"2020-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16990,2020,null,339,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/PA DEL 30.06.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 130,53 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16991,2020,null,339,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTUTA 4134 PA DEL 9.10.2020 (EURO 7.501,37)",null,"2020-11-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16992,2020,null,339,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL PER STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2019/2020 - EURO 1.500,00",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16993,2020,null,338,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 1137FPE DEL 01.10.2020 (EURO 225,25)",null,"2020-10-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16994,2020,null,338,"SERVIZI DI PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2020 - INTEGRAZIONE INCARICO FINO AL 31.07 P.V. ALL'ASS. F.H. DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 191,72 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16995,2020,null,338,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 59_20 DEL 30.09.2020 DI EURO 268,15= OLTRE IVA 22% DI EURO 58,99= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LA MENSA AZIENDALE AL CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - MESE DI SETTEMBRE 2020 - IMPONIBILE EURO 268,15= OLTRE IVA 22% DI EURO 58,990",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16996,2020,null,338,"MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA LUNGO PISTA ECOTURISTICA TRATATA SAGGINALE-LARCIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA DEL 30.06.2020 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [16997,2020,null,337,"RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI AGLI ENTI LOCALI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CIRCOLARE C.D.P. N. 1300 DEL 23/04/2020",null,"2020-05-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [16998,2020,null,337,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL PER STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2019/2020 - EURO 3.375,00",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [16999,2020,null,337,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 3377PA DEL 20.08.2020 (EURO 610,00)",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17000,2020,null,337,"MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_20 DEL 06.07.2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 432,93 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17001,2020,null,336,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/99200009 DEL 29.09.2020 (EURO 1203,47)",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17002,2020,null,336,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223-0C7 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 841,40 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17003,2020,null,336,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 48/2020 - LOC. RIMORELLI POGGIOSECCO - TITOLARE ORLANDI FRANCESCA",null,"2020-05-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17004,2020,null,336,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 609/D DEL 30.09.2020 DI EURO 434,62=, N. 611/D DEL 30.09.2020 DI EURO 107,80= E N. 612/D DEL 30.09.2020 DI EURO 158,84=  ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA SRL\" DI RUFINA PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 640,00= OLTRE IVA DI EURO 61,26=.",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17005,2020,null,335,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO LUCO",null,"2020-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17006,2020,null,335,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220620800009776 DEL 13.08.2020 (222,60)",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17007,2020,null,335,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2020-24 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.346,98 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17008,2020,null,335,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2153-D DEL 30.09.2020 DI EURO 1.751,61=, N. 2154-D DEL 30.09.2020 DI EURO 235,73=, N. 2155-D DEL 30.09.2020 DI EURO 165,01= E N. 2157 DEL 30.09.2020  DI EURO 348,30= ALLA DITTA \"LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO\" DI VICCHIO PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2404,32= OLTRE IVA DI EURO 96,33=.",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17009,2020,null,334,"IQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00431480 DEL 13.08.2020 (EURO 282,48)",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17010,2020,null,334,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 498/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 29,94=, N. 499/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 114,36=, N. 500/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 83,80=, N. 501/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 35,97=, N. 503/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 78,94=, N. 504/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 446,83=, N. 507/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 83,37=E N. 509/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 588,85=, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1329,14= OLTRE IVA DI EURO 132,92=.",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17011,2020,null,334,"PROGETTO \"PARCHI SPORT E CULTURA\" - APPROVAZIONE AVVISO E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE",null,"2020-05-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17012,2020,null,334,"MANUTENZIONE MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223/VS DEL 30.06.2020 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTROCASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17013,2020,null,333,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 502/2020/90/V DEL 30.09.2020 DI EURO 68,64=, N. 505/2020/90/V DEL 30.09.2020 DI EURO 986,75= E N. 508/2020/90/V DEL 30.09.2020 DI EURO 68,64= ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1080,80= OLTRE IVA DI EURO 43,23=.",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17014,2020,null,333,"MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE PANCHINE COLLOCATE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-E DEL 01.07.2020 DELLA 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.614,00 (ACCONTO)",null,"2020-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17015,2020,null,333,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATT. 8L00433101-8L00434473 DEL 13.08.2020 (EURO 519,60)",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17016,2020,null,333,"MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI E.1.018,04(OLTRE IVA)",null,"2020-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17017,2020,null,332,"MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE PANCHINE COLLOCATE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA 12 PASSI COOP. SOCIALE A R.L. DI BORGO SAN L. (FI) EURO 7.228,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17018,2020,null,332,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/09/2020 - 15/09/2020",null,"2020-10-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17019,2020,null,332,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATT. 8L00431654-8L00431397 DEL 13.08.2020 (EURO 284,38)",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17020,2020,null,332,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 4.061,15 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17021,2020,null,331,"ACQUISTO STECCHE IN LEGNO PER RIPARAZIONE PANCHINE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/102 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.201,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17022,2020,null,331,"INT. URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO C.LE (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO SICUREZZA GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BORGO S. L. (FI) E. 1.144,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17023,2020,null,331,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO  - PERIODO 16/08/2020 - 31/08/2020",null,"2020-10-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17024,2020,null,331,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 8L00434993-8L00431998-8L00433662 DEL 13.08.2020 (EURO 411,51)",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17025,2020,null,330,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X02979737 DEL 14.08.2020 (EURO 142,16)",null,"2020-10-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17026,2020,null,330,"SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E. 630,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 1^ QUADRIMESTRE ANNO 2020",null,"2020-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17027,2020,null,330,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1020268957",null,"2020-10-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17028,2020,null,330,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94313772 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17029,2020,null,329,"LIQUIDAZIONE AL TIM SPA DELLA FATTURA 7X02538657 DEL 14.08.2020 (EURO 21,47)",null,"2020-10-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17030,2020,null,329,"RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA COMUNALE VERSATI IN ECCEDENZA SU PRATICHE EDILIZIE CILA/1967 E CILA1978 - EURO 60,00",null,"2020-05-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17031,2020,null,329,"REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI REGIONALI - 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE A SALDO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - 12 PASSI COOP. SOCIALE",null,"2020-10-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17032,2020,null,329,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133202 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17033,2020,null,328,"REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2020-10-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17034,2020,null,328,"LIQUIDAZIONE FATTURA DI OPENJOBOMETIS S.P.A. N. 988DE  DEL  30.9.2020  RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2020",null,"2020-10-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17035,2020,null,328,"GEST., VALOR. E MANUT. AREE VERDE TERR. COM.LE - AFF.  D.POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO S.L.(FI) \"DELL' AIUOLA AL CENTRO DELLA ROTATORIA TRA V.LE IV NOV.E V.LE DELLA  RESISTENZA\"",null,"2020-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17036,2020,null,328,"FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA ZANZARIERA PER FINESTRA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/2020 DEL 27.06.2020 DELLA DITTA MUGELTENDE DI FALLI F. DI VICCHIO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17037,2020,null,327,"FORNITURA ZANZARIERE PER IMMOBILE POSTO IN P.ZA DEL POPOLO 7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 27.06.2020 DELLA DITTA MUGELTENDE DI FALLI F. DI VICCHIO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 909,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17038,2020,null,327,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CEL NETWORK SRL DELLA FATTURA 1909 DEL 24.09.2020 (EURO 1747,20)",null,"2020-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17039,2020,null,327,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VAPORE DELLA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 11.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17040,2020,null,327,"LIQUIDAZIONE A VIVI LO SPORT SSD PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI INCLUSIVI ED ECONOMICAMENTE SOSTENIBILI",null,"2020-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17041,2020,null,326,"LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" PER COLLABORAZIONE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - 500,00",null,"2020-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17042,2020,null,326,"DETERMNINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - FRANCINI PAOLINA",null,"2020-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17043,2020,null,326,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.396,73 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17044,2020,null,326,"LIQUIDAZIONE FATTURA 00000653 DEL 30-09-2020 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA 3^ TRIMESTRE 2020",null,"2020-10-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17045,2020,null,325,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DI TRAME DI CULTURE COOPERATIVA SOCIALE PER CONDUZIONE DI 2 INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 100,80",null,"2020-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17046,2020,null,325,"INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RES./V.LE REP./V.LE KENNEDY) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO COORD. SIC. ESEC. GEOM. BONI W. DI BORGO S. L. (FI) E. 2.236,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17047,2020,null,325,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTAA2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 4.498,24 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17048,2020,null,325,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2018",null,"2020-10-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17049,2020,null,324,"RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELLE UTENZE RELATIVE ALL'USO DEI LOCALI POSTI NELL'IMMOBILE DI VIA CAIANI N.64/66, BORGO SAN LORENZO (FI),2^ RATA",null,"2020-10-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17050,2020,null,324,"MANUTENZIONE AUTOM. FORD TRANSIT AF459NY ADIBITO AI SERVIZI MANUT. STRADE- DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.536,10 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [17051,2020,null,324,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002131133 DEL 31.08.2020 (EURO 642,94)",null,"2020-10-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17052,2020,null,324,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 820000130706 DEL 29.06.2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 21.839,91 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17053,2020,null,323,"LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO PROT. 19860 DEL 22.09.2020 DI EURO 800,00= ALLA \"ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA'\" DI FIRENZE PER ESECUZIONE N. 40 TEST SIEROLOGICI A VOLONTARI A.N.T.E.A.S.",null,"2020-10-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17054,2020,null,323,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP SPA DELLA FATTURA 7720010805 DEL 28.08.2020 (EURO 388,22)",null,"2020-10-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17055,2020,null,323,"DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID. DIRETTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA DI SCARPERIA SAN PIERO (FI)- FORNITURA DI D.P.I. PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID-19 PER SER. COM.LI- E. 149,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17056,2020,null,323,"FORNITURA DI GAS METANO PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 2.560,91 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17057,2020,null,322,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 1016FPE DEL 01.09.2020 (EURO 225,25)",null,"2020-09-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17058,2020,null,322,"ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER MODIFICA SEGNALETICA NEL PIAZ. C. E MONTANARA PER COVID-19 - DET.A CONTRARRE E AFF. ALLA D.CESTENOLI GIANCARLO DI S. PIERO A SIEVE (FI) PER E. 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [17059,2020,null,322,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI A.S.D. RUGBY MUGELLO E 896,70",null,"2020-10-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17060,2020,null,322,"INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 23.06.2020 DELL' ARCH. FABIO VALELA' DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.680,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17061,2020,null,321,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO - PIAZZA DANTE) - APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE",null,"2020-05-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17062,2020,null,321,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE \"OBBLIGO DI SERVIZIO REGIONALE\" - LIQUIDAZIONE QUOTA PERIODO 01.07.2020 - 31.07.2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 1.705,78=",null,"2020-07-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17063,2020,null,321,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI AGOSTO 2020",null,"2020-09-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17064,2020,null,321,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DEL  19.09.2020 DI EURO 15.000,00= COME 1° ACCONTO PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO L'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" A.E. 2020-21.",null,"2020-10-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17065,2020,null,320,"REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - LIQUIDAZIONE STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA P.A. S.R.L.",null,"2020-10-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17066,2020,null,320,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 2020",null,"2020-09-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17067,2020,null,320,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020012000010700 DEL 18.06.2020 E N.C. N. 7020012000010037 DEL 21.05.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.681,46 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17068,2020,null,320,"AFFIDAMENTO D.L., CONTABILITA' ED UFFICIO D.L. PER INTERVENTO DI AMPLIAMENTO ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA \"D, ALIGHIERI\" - APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE",null,"2020-05-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17069,2020,null,319,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2020",null,"2020-09-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17070,2020,null,319,"REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI - 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI",null,"2020-10-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17071,2020,null,319,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO",null,"2020-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17072,2020,null,319,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 6.858,94 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17073,2020,null,318,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.PA2000555/20  EMESSA DA UNICOOP FIRENZE, SOC. COOP. A MUTUALITÀ PREVALENTE- RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID- 19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 -",null,"2020-10-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17074,2020,null,318,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA 820000105511 DEL 28.05.2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 21.024,79 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17075,2020,null,318,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 3399PA DEL 20.08.2020 (EURO 2.400,00)",null,"2020-09-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17076,2020,null,318,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO SAN CRESCI",null,"2020-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17077,2020,null,317,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA LUMINOSA LUNGO PISTA ECOTURISTICA TRATTA SAGGINALE / LARCIANO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO  C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17078,2020,null,317,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 3398PA DEL 20.08.2020 (EURO 732,00)",null,"2020-09-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17079,2020,null,317,"LIQUIDAZIONE FATT. 2494 - 2020 - REALIZZAZIONE STAMPA CARTELLI INFORMATIVI ORARI E UFFICI - CONVOI S.N.C. ONLUS -",null,"2020-10-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17080,2020,null,317,"COVID-19 - ACQUISTO SEGNALETICA PER RISPETTO DISTANZA DI SICUREZZA PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7PA DEL 16.06.2020 DELLA DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 649,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17081,2020,null,316,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASS. GIOTTO ULIVI PER PROGETTO \"CONSULTA -  LA STOVIGLIOTECA\"",null,"2020-10-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17082,2020,null,316,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 3397PA DEL 20.08.2020 (EURO 7501,37)",null,"2020-09-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17083,2020,null,316,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERREBIAN- FORNITURA DI GEL SANIFICANTE PER DIPENDENTI COMUNALI-COVID19 (EURO 597,80)",null,"2020-05-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17084,2020,null,316,"ACQUISTO D.P.I. PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID 19 PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9PA DEL 10.06.2020 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 287,49 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17085,2020,null,315,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 812 DEL 31.05.2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 676,60 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17086,2020,null,315,"COVID19 - RIAPERTURE PARZIALI DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - CULTURALI - MUSEALI A PARTIRE DAL 18/05/2020",null,"2020-05-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17087,2020,null,315,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DI COCCHI DAMIANO PER IL SERVIZIO NOLEGGIO LUCI E AMPLIFICAZIONE EVENTI COMUNALI AGOSTO SETTEMBRE 2020  - EURO 780,00",null,"2020-10-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17088,2020,null,315,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 3239PA DEL 03.08.2020 (EURO 2360,00)",null,"2020-09-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17089,2020,null,314,"CHINI MUSEO - REALIZZAZIONE ANIMAZIONE 3D PER PROMOZIONE COLLEZIONE PERMANENTE E CHINI CONTEMPORARY - AFFIDAMENTO SERVIZIO",null,"2020-05-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17090,2020,null,314,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2020 - INTEGRAZIONE",null,"2020-09-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17091,2020,null,314,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000133011 DEL 31.05.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17092,2020,null,314,"RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELLE SPESE PER UTENZA PRODUZIONE VAPORE STAGIONE TERMICA 1^NOVEMBRE 2019- 31 OTTOBRE 2020",null,"2020-10-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17093,2020,null,313,"INTERVENTI URGENTI MESSA SICUREZZA EDIFICI PUBB. E PATR. COM.LE (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF.TO INCARICO COORD. SICUREZZA ING. BARBA ELENA DI FIRENZE (FI) E. 1.872,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17094,2020,null,313,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031088593 DEL 31.05.2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 2.007,80 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17095,2020,null,313,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/10/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE  - EURO 621,06",null,"2020-10-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17096,2020,null,313,"LIQUIDAZIONE FATTURA 0002130179 DEL 31-08-2020 A MAGGIOLI SPA PER CANONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA",null,"2020-09-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17097,2020,null,312,"QUOTA ANNUALE 2020 ADESIONE AD ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1,466,25",null,"2020-05-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17098,2020,null,312,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031088594 DEL 31.05.2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 3.546,57 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17099,2020,null,312,"LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - 2 RATA ANNO 2020",null,"2020-10-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17100,2020,null,312,"LIQUIDAZIONE FATTURA 178 PA DEL 18-08-2020 A COMITEL SRL PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI ED EROGAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GRATUITA PERIODO 2019-2020",null,"2020-09-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17101,2020,null,311,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2020-21 DEL 30.05.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 973,57 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17102,2020,null,311,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SPA DELLA FATTURA 7820009629 DEL 31.08.2020",null,"2020-09-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17103,2020,null,311,"LAMPADE VOTIVE - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 29115 DEL 27/12/2016",null,"2020-05-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17104,2020,null,311,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/08/2020 - 15/08/2020",null,"2020-10-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17105,2020,null,310,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1020268957",null,"2020-10-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17106,2020,null,310,"FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 655,40 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17107,2020,null,310,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2020",null,"2020-09-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17108,2020,null,310,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (2^ LOTTO - UNITA' US2-B) - APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA",null,"2020-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17109,2020,null,309,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2020",null,"2020-09-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17110,2020,null,309,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1020266749",null,"2020-09-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17111,2020,null,309,"INTERVENTO STRAORDINARIO SANIFICAZIONE PREVENTIVA RIAPERTURA BIBLIOTECA COMUNALE - COVID.19 (CIG: Z912CFE3B6 EURO 150,00 I.E.)",null,"2020-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [17112,2020,null,309,"INTERVENTI DI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ALLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 32.341,54 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17113,2020,null,308,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 533/D DEL 31.08.2020 DI EURO 44,00= OLTRE IVA 10% DI EURO 4,40= ALLA DITTA \" PASTIFICIO LA FIORITA SRL\" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2020 -",null,"2020-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17114,2020,null,308,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2020",null,"2020-09-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17115,2020,null,308,"FORMAZIONE :DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N.2 DIP.U.O.RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO ONLINE DI PUBLIKA SRL SUL TEMA\" LA GESTIONE ASSENZE NELL'EMERGENZA\"",null,"2020-05-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17116,2020,null,308,"REALIZZAZIONE \"ROTATORIA COMPATTA RONTA NORD\" - REDAZIONE PIANO  PER LA SICUREZZA E COORD. ESECUZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_20 DEL 09.06.2020 DELL'ING. ANDREA MINIATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 957,22 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17117,2020,null,307,"ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 335,25 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17118,2020,null,307,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 391/2020/90/V DEL 31.08.2020 DI EURO 198,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 7,92= ALLA DITTA \"CECIONI CATERING SRL\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI OLIO ALLA CUCINA COMUNALE -MESE DI AGOSTO 2020.",null,"2020-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17119,2020,null,307,"INTERVENTO DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA \"DANTE ALIGHIERI\" - PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTO ELETTRICO, DI RISCALDAMENTO E DEL SISTEMA ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/FE DEL 15.06.2020 DELLA DITTA STUDIO GRIFONI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 21.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17120,2020,null,307,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2020",null,"2020-09-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17121,2020,null,306,"RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2019-PARIFICAZIONE",null,"2020-05-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17122,2020,null,306,"FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 4.648,32 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17123,2020,null,306,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2020",null,"2020-09-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17124,2020,null,306,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 388/2020/90/V DEL 31.08.2020 DI EURO 23,76= E  N. 390/2020/90/V DEL 31.08.2020 DI EURO 212,52= E N. 389/2020/90/V DEL 31.08.2020 DI EURO 82,86= ALLA DITTA \"CECIONI CATERING SRL\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE E UOVA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 290,13=OLTRE IVA DI EURO 29,01= .",null,"2020-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17125,2020,null,305,"REALIZZAZIONE ROTATORIA A NORD DI RONTA - DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_20 DEL 08.06.2020 DELL'ING. MINIATI PIERFRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5050,65=",null,"2020-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17126,2020,null,305,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL \"LAGO A MONTEPULICO\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.380,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2020 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA",null,"2020-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17127,2020,null,305,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2020",null,"2020-09-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17128,2020,null,305,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-9079 DEL 03.09.2020 DI EURO 1.398,53= OLTRE IVA 22% DI EURO 307,68= ALLA DITTA \"BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL\" DI S. MAURIZIO CANAVESE (TO) PER FORNITURA DI ARREDI PER ASILO NIDO.",null,"2020-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17129,2020,null,304,"ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_20 DEL 05.06.2020 DELLO STUDIO TECNICO IKAS DI BARBERINO  DI MUGELLO (FI) PER EURO 35.475,44 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17130,2020,null,304,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1882-D DEL 31.08.2020 DI EURO 145,09= E N. 1883 DEL 31.08.2020 DI EURO  262,91= ALLA DITTA \"LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO\" DI VICCHIO PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - TOTALE IMPONIBILE 392,27= OLTRE IVA DI EURO 15,73=.",null,"2020-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17131,2020,null,304,"QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2020-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [17132,2020,null,304,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2020",null,"2020-09-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17133,2020,null,303,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE \"OBBLIGO DI SERVIZIO REGIONALE\" LIQUIDAZIONE QUOTA PERIODO 01.05.2020-31.06.2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 3.411,56=",null,"2020-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17134,2020,null,303,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2020",null,"2020-09-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17135,2020,null,303,"APPROVAZIONE PROCEDURA PER IL RIMBORSO DELLA QUOTA DEGLI ABBONAMENTI SCOLASTICI NON UTILIZZATI PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PER EMERGENZA COVID-19",null,"2020-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17136,2020,null,303,"REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE S.M.S. DI POLCANTO E CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI",null,"2020-09-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17137,2020,null,302,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 569/02 DEL 15.06.2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.170,83 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17138,2020,null,302,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2020",null,"2020-09-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17139,2020,null,302,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5027/2020/8/FAT DEL 31.08.2020 DI EURO 176,67= E N. 5028/2020/8/FAT DEL 31.08.2020 DI EURO 324,79= ALLA DITTA \"RICCI SRL\" DI RAVENNA PER FORNITURA DI GENERI VARI, SURGELATI E SCATOLAME ALLA CUCINA COMUNALE - AGOSTO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 464,10= OLTRE IVA DI EURO 37,36=.",null,"2020-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17140,2020,null,302,"AFF. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA \"ARCOBALENO\" - APPROVAZIONE LETTERA INVITO A RIMETTERE OFFERTA",null,"2020-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17141,2020,null,301,"MIGLIORAMENTO TERMICO E FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SC. INFANZIA ARCOBALENO - TRASLOCO LOCALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24-E DEL 12.06.2020 DELLA \"12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17142,2020,null,301,"AFFIDAMENTO D.L., MISURAZIONE E CONTABILITA' INTERVENTO \"MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO 1^ LOTTO\" - APPR. LETTERA DI INVITO A PRES. OFFERTA",null,"2020-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17143,2020,null,301,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 31.08.2020 DI EURO 30,74= OLTRE IVA10% PER EURO 3,07= ALLA \"COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. \" DI FIRENZUOLA (FI) PER FORNITURA DI CARNE SUINA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2020",null,"2020-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17144,2020,null,301,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2020",null,"2020-09-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17145,2020,null,300,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 55_20 DEL 31.08.2020 DI EURO 2.816,94= OLTRE IVA  22% DI EURO 619,73= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE \" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - INFORMATIZZAZIONE - SERVIZIO MENSA PER EMERGENZA COVID - AGOSTO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.436,67=",null,"2020-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17146,2020,null,300,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2020",null,"2020-09-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17147,2020,null,300,"ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 30.05.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 304,13 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17148,2020,null,300,"PROGETTAZIONE DEF. ED ESECUTIVA ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (2^ LOTTO-UNITA' US2_B) - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE AVVIATA CON DET. N. 181/2020",null,"2020-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17149,2020,null,299,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54_29 DEL 31.08.2020 DI EURO 207,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 45,67= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LA MENSA AZIENDALE CENTRO ANZIANI - MESE DI AGOSTO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 253,27=",null,"2020-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17150,2020,null,299,"ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA DEL 30.05.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 335,25 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17151,2020,null,299,"DETERMINA A CONTRARRE E  VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AD A.N.N.A. PER ANNO 2020 (EURO 70,00)",null,"2020-05-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17152,2020,null,299,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2020",null,"2020-09-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17153,2020,null,298,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2020",null,"2020-09-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17154,2020,null,298,"ACQUISTO DI D.P.I. PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID 19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8PA DEL 09.06.2020 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 149,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17155,2020,null,298,"CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI RIPRAFRATTA\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.751,70 QUALE QUOTA PARTE PER L'ANNO 2020 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA",null,"2020-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17156,2020,null,298,"REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - LIQUIDAZIONE MATERIALE STAMPATI ELETTORALE - DITTA ETRURIA P.A. SRL",null,"2020-09-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17157,2020,null,297,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99AR20V0300013- TERZA TRANCHE SCADENZA 30.09.2020 ARTRIBUNE SRL- EURO 1342,00",null,"2020-09-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17158,2020,null,297,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820200620001265 DEL 18.06.2020 (EURO 5997,25)",null,"2020-09-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17159,2020,null,297,"MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO IL COMANDO DI P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 10.06.2020 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 149,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17160,2020,null,297,"RIMBORSO TARES 2013 TARI ANNI 2014 - 2015 - 2016 E 2017 CONTRIBUENTE DI CUI PROT. N. 23.712 DEL 20/10/2018",null,"2020-05-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17161,2020,null,296,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.855DE DEL 31/08/2020 DI OPENJOBMETIS S.P.A.  MESE AGOSTO 2020",null,"2020-09-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17162,2020,null,296,"PROROGA AFFIDAMENTO AD OPENJOBMETIS SPA DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ADDETTI AMMINISTRATIVI PERIODO 16/05/2020-29/05/2020",null,"2020-05-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17163,2020,null,296,"LIQUIDAZIONE FATT. 2214-2020 - REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO - CONVOI S.N.S. ONLUS",null,"2020-09-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17164,2020,null,296,"REALIZZAZIONE ROTONDA NORD RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/26 DEL 09.06.2020 DELLA DITTA M.I. -C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 886,93 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17165,2020,null,295,"REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO A LUCO - CAMPO DI CALCIO A 7 - INCARICO DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 03.06.2020 DEL GEOM. CHINI MARCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.080,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17166,2020,null,295,"TASI - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 2547 DEL 31/01/2018",null,"2020-05-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17167,2020,null,295,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. MAFFEI SERGIO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 1^ SEM. 2020",null,"2020-09-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17168,2020,null,295,"LIQUIDAZIONE  SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. N. 1020244249",null,"2020-09-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17169,2020,null,294,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI   MISSIONI DIPENDENTI SECONDO TRIMESTRE 2020 E VARIE",null,"2020-09-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17170,2020,null,294,"REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020- LIQUIDAZIONE ACCONTO MONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA - 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE",null,"2020-09-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17171,2020,null,294,"REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO CALCIO A 7 A LUCO - INCARICO COORD. IN FASE DI ESEC. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72-FE DEL GEOM. FRILLI DANTE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.560,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17172,2020,null,294,"COVID19: RIMODULAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI AFFIDATI ALLA SOC. COOPERATIVA EDA SERVIZI",null,"2020-05-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17173,2020,null,293,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.2291/2020 EMESSA DA SOCIETÀ COOP CONVOI S.C. ONLUS- SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA  AGOSTO 2020 - CIG Z8C2AA6B6B -",null,"2020-09-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17174,2020,null,293,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI LUGLIO 2020",null,"2020-09-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17175,2020,null,293,"FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/50/20 DEL 51.05.2020 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI & E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 22,05 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17176,2020,null,293,"TARI RIMBORSO ANNI 2014 - 2015 - 2016 -2017 E 2018 CONTRIBUENTE PROT. NR. 29.448 DEL 12/12/2019",null,"2020-05-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17177,2020,null,292,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI LUGLIO 2020",null,"2020-09-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17178,2020,null,292,"ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER MODIFICA SEGNALETICA STRADALE  P.LE CURTATONE E MONTANARA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 03.06.2020 DELLA DITTA CESTENOLI GIANCARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17179,2020,null,292,"TARI RIMBORSO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 CONTRIBUENTE PROT. NR. 30.586 DEL 31/12/2019",null,"2020-05-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17180,2020,null,292,"LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ALCHIMJA PER CONDUZIONE NARRAZIONI E LABORATORI IN BIBLIOTECA - EURO 405,00",null,"2020-09-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17181,2020,null,291,"NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - RATA GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000320 DEL 04.06.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17182,2020,null,291,"NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI MEMBRI ESTERNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE",null,"2020-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [17183,2020,null,291,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/20  DI DRITTO E ROVESCIO APS PER ATTIVITA' EDUCATINE, DIDATTICHE E FORMATIVE AL MUSEO DEI BAMBINI - EURO 3.410,00",null,"2020-09-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17184,2020,null,291,"LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2020",null,"2020-09-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17185,2020,null,290,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI ANNO 2020- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO&SO - SOC. COOP. SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER EURO 16.590,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17186,2020,null,290,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02604853 DEL 31.05.2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.087,65 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17187,2020,null,290,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL DELLA FATTURA V30000132 DEL 05.08.2020 (EURO 91,50)",null,"2020-09-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17188,2020,null,290,"LIQUIDAZIONE FATTURE SIGNO S.R.L. N. 2020/VD/35 - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/2020",null,"2020-09-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17189,2020,null,289,"ELENCO DI AVVOCATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO.",null,"2020-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [17190,2020,null,289,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 485/02 DEL 31.05.2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 460,50(OLTRE IVA)",null,"2020-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17191,2020,null,289,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 887FPE DEL 01.08.2020 (EURO 225,25)",null,"2020-09-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17192,2020,null,289,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56_20 DELLA COOP.SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI - EURO 3.938,38",null,"2020-09-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17193,2020,null,288,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/FPA DEL 28.05.2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17194,2020,null,288,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO \"G. DELLA CASA\" UNITA' US2_A - REVOCA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 160 DEL 25.02.2020",null,"2020-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17195,2020,null,288,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 5/20 EMESSA DA COOP DI CONSUMO SAN LORENZO - RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID- 19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 -",null,"2020-09-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17196,2020,null,288,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002124172 DEL 30.06.2020 (EURO 106,75)",null,"2020-09-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17197,2020,null,287,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/FPA DELLA AUTOFFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17198,2020,null,287,"AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE",null,"2020-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [17199,2020,null,287,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI MUGELLO NUOTO ASD E 848,76",null,"2020-09-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17200,2020,null,287,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ODISSEA COOP.SOCIALE DELLA FATTURA 49_20 DEL 31.07.2020 (EURO 77,54)",null,"2020-09-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17201,2020,null,286,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002127374 DEL 31.07.2020 (EURO 324,52)",null,"2020-09-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17202,2020,null,286,"TARI RIMBORSO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2016 - 2017 E 2018 DELLA CONTRIBUENTE PROT. NR. 27.350 DEL 20/11/2019",null,"2020-05-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17203,2020,null,286,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO A DRITTO E ROVESCIO APS PER GESTIONE CENTRO REMIDA - EURO 5.000,00",null,"2020-09-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17204,2020,null,286,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - SUPPORTO AL RUP - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/70/2020 DELL'ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.435,60=",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17205,2020,null,285,"TARI RIMBORSO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 CONTRIBUENTE PROT. NR. 27.600 DEL 21/11/2019",null,"2020-05-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17206,2020,null,285,"ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA AREE ESTERNE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/20 DEL 26.05.2020 DELL'ARCH. ANDREA SIGHIERI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) ER EURO 2.433,00 =",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17207,2020,null,285,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0005966167 DEL 31.07.2020 (EURO 350,00)",null,"2020-08-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17208,2020,null,285,"LIQUIDAZIONE  FATTURA DI MUSIC VALLEY RECORDS PER EVENTO \" CLOSE BUT NOT TOO CLOSE\" - EURO 1694,06",null,"2020-09-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17209,2020,null,284,"LIQUIDAZIONE  ALL'ASS. CAMERATA DE' BARDI DEL QUARTO EVENTO DELLA  STAGIONE LIRICO SINFONICA \"SAN LORENZO IN MUSICA\" DEL 9 AGOSTO 2020 - EURO 1462,01",null,"2020-09-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17210,2020,null,284,"DIRITTO  ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE  \"PACCHETTO  SCUOLA\"  ANNO  SCOLASTICO 2020-2021: APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA",null,"2020-05-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17211,2020,null,284,"CANONE LOCAZIONE 2^ TRIMESTRE LOCALI DI VIALE P. GIRALDI 57/63 ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2 DEL 27.05.2020 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE  (FI) PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17212,2020,null,284,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2699PA DEL 25.06.2020 (EURO 7501,37)",null,"2020-08-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17213,2020,null,283,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO RFI AREA PARCHEGGIO FFSS - EURO 40,00",null,"2020-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17214,2020,null,283,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.2146/2020 EMESSA DA SOCIETÀ COOP CONVOI S.C. ONLUS- SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA  GIUGNO- LUGLIO 2020 - CIG Z8C2AA6B6B",null,"2020-09-07T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17215,2020,null,283,"APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN EMERGENZA DA COVID-19 OPC 658 DEL 29/03/2020 PUBBLICATA GU N.85 DEL 30-3-2020. IMPEGNO DI SPESA 2^ TRANCHE.",null,"2020-05-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17216,2020,null,283,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA SRL RELATIVA AL WEBINAR DEL 18/05/2020",null,"2020-08-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17217,2020,null,282,"LEGGE 77/2009 - FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN EDIFICI PRIVATI - EURO 12.720,00",null,"2020-04-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17218,2020,null,282,"MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 30.04.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.168,41 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17219,2020,null,282,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI BOXE MUGELLO ASD E 905,88=",null,"2020-09-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17220,2020,null,282,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220620800007982 DEL 05.06.2020 (EURO 213,43)",null,"2020-08-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17221,2020,null,281,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.PA2000459/20 E N.PA2000421/20 EMESSE DA UNICOOP FIRENZE, SOC. COOP. A MUTUALITÀ PREVALENTE- RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID- 19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 -",null,"2020-09-03T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17222,2020,null,281,"APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E. 2020/2021",null,"2020-04-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17223,2020,null,281,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00342384 DEL 05.06.2020 (EURO 282,48)",null,"2020-08-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17224,2020,null,281,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 30.04.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNCI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 972,58 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17225,2020,null,280,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 8L00342176, 8L00340391 DEL 05.06.2020 (EURO 519,60)",null,"2020-08-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17226,2020,null,280,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17227,2020,null,280,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/FPA DEL 30.04.2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.244,74 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17228,2020,null,280,"LIQUIDAZIONE FATTURE V20000031 DEL 31.07.2020 DI EURO 375,49= E N. V20000032 DEL 31.07.2020 DI EURO 116,69= ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE E C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 473,06= OLTRE IVA DI EUR0 18,92=.",null,"2020-09-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17229,2020,null,280,"COVID19-RIMODULAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI, PRESSO CENTRO D'INCONTRO P.ZZA DANTE 33, AL CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' CO&SO",null,"2020-04-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17230,2020,null,279,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 8L00340446, 8L00340750 DEL 05.06.2020 (EURO 284,65)",null,"2020-08-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17231,2020,null,279,"P.C. N. 32 - P.E. 20/0093 - LOTTO \"A\" - REALIZZAZIONE N. 4 VILLETTE - COMPARTO EDIFICATORIO 92 C - VIA MONTESSORI LUCO MUGELLO",null,"2020-12-29T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17232,2020,null,279,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45_20 PER SERVIZI MUSEO CHINI A ODISSEA COOP. SOCIALE - EURO 3.103,99",null,"2020-09-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17233,2020,null,279,"GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 30.06.2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1453/FPR/20 DEL 30.04.2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.435,33 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17234,2020,null,279,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019  - RIDETERMINAZIONE IMPORTO E  LIQUIDAZIONE.",null,"2020-04-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17235,2020,null,278,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE  FATTURE 8L00339066, 8L00338901, 8L00338777 DEL 05.06.2020 (EURO 408,86)",null,"2020-08-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17236,2020,null,278,"COVID19- SOSPENSIONE SERVIZI EDUCATIVI DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ASILI NIDO COMUNALI GELSO E CASTAGNO:LAVANDERIA",null,"2020-04-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17237,2020,null,278,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO IMPIANTO IDRICO IN VIA BROCCHI N. 96 A BORGO SAN LORENZO - MOHAMED MAHD",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17238,2020,null,278,"NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - RATA 01/05-31/05- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000235 DEL 05.05.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE EURO)",null,"2020-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17239,2020,null,278,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/9/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.755,54",null,"2020-08-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17240,2020,null,277,"ACQUISTO DI N.3 PROIETTORI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000248/E DEL 30.04.2020 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.166,40 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17241,2020,null,277,"CONCESSIONE PER TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO LUNGO LA STRADA COMUNE DELLE SALAIOLE - EMMEA COSTRUZIONI DI MAZZOCCA ANGELO",null,"2020-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17242,2020,null,277,"LIQUIDAZIONE FATTURA PA00202 DEL 31-07-2020 A 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL PER FORNITURA LICENZA IN CLOUD DI NOVA PA E PRIMO INTERVENTO DI CARICAMENTO DATI",null,"2020-08-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17243,2020,null,277,"LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTI 2020 ALLA PRO-LOCO - EURO 2.000,00",null,"2020-08-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17244,2020,null,277,"COVID19- SOSPENSIONE SERVIZI EDUCATIVI DISPOSIZIONI  PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ASILI NIDOCOMUNALE GELSO E CASTAGNO, VIA CURIEL 1: EDUCATRICI",null,"2020-04-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17245,2020,null,276,"COVID19- SOSPENSIONE SERVIZI EDUCATIVI DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ASILI NIDO COMUNALE GELSO E CASTAGNO, VIA CURIEL 1: CUCINA",null,"2020-04-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17246,2020,null,276,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 50_20 DEL 31.07.2020 DI EURO 562,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 123,50= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LA MENSA AZIENDALE  - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020",null,"2020-08-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17247,2020,null,276,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/FPA DEL 30/04/2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 771,17 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17248,2020,null,276,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AL COMITATO \"NEL BORGO\" PER INSTALLAZIONE ILLUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2020",null,"2020-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17249,2020,null,276,"LIQUIDAZIONE FATTURA 701/C DEL 22-07-2020 A COMPUTER CARE SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO II TRIMESTRE 2020",null,"2020-08-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17250,2020,null,275,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 595 DEL 30.04.2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL COMMERC.EDIL.MUGELLO DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 1.061,09 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17251,2020,null,275,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1111/E DEL 04.08.2020 DI EURO 45.166,75= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.258,34= ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE PER ORGANIZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI 0-3 ANNI PRESSO I NIDI COMUNALI CASTAGNO E GELSO - PERIODO 29 GIUGNO - 31 LUGLIO 2020",null,"2020-08-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17252,2020,null,275,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DISTRIBUZIONE MATERIALI IN PIAZZA DEL POPOLO N. 7 A BORGO SAN LORENZO - ALVEARE MUGELLO",null,"2020-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17253,2020,null,275,"AFFIDAMENTO COORD. SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE INT. DI \"MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO\" - APPR. AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE",null,"2020-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17254,2020,null,275,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER WEBINAR DEL 15/04/2020",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17255,2020,null,274,"CONCESSIONE PER TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - DITTA CASSIGOLI ANDREA E C. SAS",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17256,2020,null,274,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4414/2020/8/FAT DEL 31.07.2020 DI EURO 173,92=, N. 4415/2020/8/FAT DEL 31.07.2020 DI EURO 140,35=, N. 4416/2020/8/FAT DEL 31.07.2020 DI EURO 328,80=, N. 4417/2020/8/FAT DEL 31.07.2020 DI EURO 307,77= E N. 4418/2020/8/FAT DEL 31.07.2020 DI EURO 354,03=, IVA INCLUSA, ALLA DITTA \"RICCI S.R.L\" DI RAVENNA PER FORNITURA DI GENERI VARI, SURGELATI E SCATOLAME ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1210,47= OLTRE IVA DI EURO 94,40=",null,"2020-08-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17257,2020,null,274,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - APRILE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132809 DEL 30.04.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17258,2020,null,274,"COVID19: RIMODULAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA A R.L.",null,"2020-04-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17259,2020,null,274,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA SRL PER WEBINAR IN MATERIA DI ASSUNZIONI E TRATTAMENTO ACCESSORIO",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17260,2020,null,273,"IMU - RIMBORSO ALLA CONTRIBUENTE DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 29678 DEL 30/12/2017",null,"2020-04-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17261,2020,null,273,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 386/02 DEL 30.04.2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 577,95 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17262,2020,null,273,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TIM SPA DELLA FATTURA 7X01806693 DEL 15.06.2020 (EURO21,47)",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17263,2020,null,273,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 483/D DEL 31.07.2020 DI EURO 184,23=, N. 484/D DEL 31.07.2020 DI EURO 87,45= E N. 512/D DEL 31.07.2020 DI EURO 253,37= ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.\"  DI RUFINA (FI) PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 482,50= OLTRE IVA DI EURO 42,55=",null,"2020-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17264,2020,null,273,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA FAENTINA 28 A RONTA - DITTA GUIDI GINO",null,"2020-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17265,2020,null,272,"COVID19- SERVIZI MUSEALI AFFIDATI A ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS: RIMODULAZIONE APPALTO A SEGUITO EMERGENZA CORONAVIRUS",null,"2020-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17266,2020,null,272,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE APRILE 202O - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02499008 DEL 30.04.2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.937,90 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17267,2020,null,272,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 47_20 DEL 31.07.2020 DI EURO 77,85= OLTRE IVA 22% DI EURO 17,13= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE  - MESE DI LUGLIO 2020.",null,"2020-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17268,2020,null,272,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2019",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17269,2020,null,272,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI FOGNATURA PRIVATA IN LOC. LUCO CAMPAGNA 8-9 A LUCO DI MUGELLO - DITTA MOVI-TER DI BERTOZZI ANDREA",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17270,2020,null,271,"ACQUISTO IMBRACATURA A CATENA PER CAMION GRU IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179 DEL 03.03.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 296,72 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17271,2020,null,271,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TIM SPA DELLA FATTURA 7X02273512 DEL 15.06.2020 (EURO 141,90)",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17272,2020,null,271,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN P.ZZA CAVOUR E IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17273,2020,null,271,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 46_20 DEL 31.07.2020 DI EURO 7.068,54= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.555,08= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) E INFORMATIZZAZIONE MESE DI LUGLIO 2020 .",null,"2020-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17274,2020,null,271,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STUDIONOFERINI DELLA FORNITURA DI CARTELLINE PER LO STATO CIVILE (EURO 237,90)",null,"2020-04-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17275,2020,null,270,"AP/0377 - PER DEMOLIZIONE PORZIONE PERICOLANTE DI EX TORRE DI GUARDIA - VIA DI PULICCIANO SNC",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17276,2020,null,270,"TARI RIMBORSO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 ALLA CONTRIBUENTE DI CUI PROT. 27.148 DEL 16/11/2019",null,"2020-04-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17277,2020,null,270,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000030 DEL 31.07.2020 DI EURO 159,18=, N. V20000031 DEL 31.07.2020 DI EURO 375,49= E N.V20000032 DEL 31.07.2020 DI EURO 116,49= ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE E C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 626,12=  OLTRE IVA DI EURO 25,04=.",null,"2020-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17278,2020,null,270,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17279,2020,null,270,"FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 -2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2020-17 DEL 30.04.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.461,83 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17280,2020,null,269,"SVINCOLO GARANZIA PROVVISORIA COSTITUITA DALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA PER LA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA  DAL 01.04.2020 AL 31.12.2024",null,"2020-12-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17281,2020,null,269,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO \"LIRICA SOTTO LE STELLE\"  NELL'AMBITO DELLA VII STAGIONE LIRICO-SINFONICA  A CAMERATA DE' BARDI - EURO 995,13",null,"2020-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17282,2020,null,269,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL \"LAGO A MONTEPULICO\" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2019",null,"2020-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17283,2020,null,269,"COVID.19 PROROGA  AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO STRAORDINARIO  DI SANIFICAZIONE ALLA DITTA PFE SPA (EURO 4.800,00) - CIG ZDC2C5F9E2",null,"2020-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [17284,2020,null,269,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FATER SPA DELLA FATTURA 2220919094 DEL 03.07.2020 (EURO 2517,41)",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17285,2020,null,268,"INTERVENTI EFFETTUATI DA USL TOSCANA CENTRO SU RICHIESTA DEL COMUNE BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2020/251 DEL 28.04.2020 DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER EURO 292,94",null,"2020-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17286,2020,null,268,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DLLA FATTURA 2700PA DEL 25.08.2020 (EURO 183,00)",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17287,2020,null,268,"DETRMINA CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 AANI - OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - BAJLO BASILIA ED ALTRO",null,"2020-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17288,2020,null,268,"AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE TRANSENNE PARAPEDONALI CON ANNESSO PANNELLO PUBBLICITARIO",null,"2020-11-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17289,2020,null,268,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 358/2020/90/V DEL 31.07.2020 DI EURO 132,00= OLTRE IVA DI EURO 5,28= ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI OLIO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2020 -",null,"2020-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17290,2020,null,267,"P.C. N. 32 - P.E. 18/00143 - PRAT. SUAP 1070/2019 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE EDIFICIO RURALE COMPOSTO DA N. 3 UNITA' FUNZIONALI IN DIFFORMITA' DALLA CONC. ED. N. 75/1997 - LOC. LA SUGHERA MONTE GIOVI",null,"2020-11-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17291,2020,null,267,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 357/2020/90/V DEL 31.07.2020 DI EURO 300,83=, N. 359/2020/90/V DEL 31.07.2020 SI EURO 47,52=, N. 360/2020/90/V DEL 31.07.2020 DI EURO 63,65=, N. 361/2020/90/V DEL 31.07.2020 DI EURO 27,84=, N. 362/2020/90/V DEL 31.07.2020 DI EURO 61,99= E N. 363/2020/90/V DEL 31.07.2020 DI EURO 87,65=, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - LUGLIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 535,88= OLTRE IVA DI EURO 53,60=.",null,"2020-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17292,2020,null,267,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 16.375,99 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17293,2020,null,267,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 735FPE DEL 01.07.2020 (EURO 225,25)",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17294,2020,null,267,"IMU - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 29677 DEL 30/12/2017",null,"2020-04-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17295,2020,null,266,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2826PA DEL 30.06.2020 (EURO 7501,37)",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17296,2020,null,266,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 820000077431 DEL 28.04.2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 24.810,39 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17297,2020,null,266,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' - COOP. SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER EURO 14.220,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17298,2020,null,266,"P.C. 31 - P.E. 18/00010_2/PDC - VARIANTE IN CORSO D'OPERA P.C. N. 11/2018 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA E INSTALLAZIONE MANUFATTO LEGGERO - PER DIVERSA COLLOCAZIONE MANUFATTO - LOC. IL POZZO",null,"2020-11-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17299,2020,null,266,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29/PA DEL 31.07.2020 DI EURO 98,58=, N. 30/PA DEL 31.07.2020 DI EURO 40,74= E N. 31/PA DEL 31.07.2020 DI EURO 286,25=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI - LUGLIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 386,89= OLTRE IVA 10% DI EURO 38,68=",null,"2020-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17300,2020,null,265,"LIQUIDAZIONE  FATTURE  N. 1603-D DEL 31.03.2020 DI EURO 139,04=, N. 1604-D DEL 31.07.2020 DI EURO 762,98= E N. 1605-D DEL 31.07.2020 DI EURO 291,87= ALLA DITTA \"LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO\" DI VICCHIO (FI) PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.147,9= OLTRE IVA DI EURO 45,99=",null,"2020-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17301,2020,null,265,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 9.017,83 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17302,2020,null,265,"TARI 2014 - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 1955 DEL 24/01/2019",null,"2020-04-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17303,2020,null,265,"P.C. N. 30 - P.E. 20/00062 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE E VARIAZIONI PROSPETTICHE EDIFICIO INDUSTRIALE - V.LE GIOVANNI XXIII",null,"2020-11-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17304,2020,null,265,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. MAFFEI SERGIO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI A SALDO ANNO 2019",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17305,2020,null,264,"P.C. SANATORIA N. 29 - P.E. 20/0061 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE IN DUE MAGAZZINI REALIZZATE IN DIFFORMITA' DA DIA N. 2577 - P.E. 03/0271 E SUCC. VARIANTE FINALE - RONTA - VIA FAENTINA",null,"2020-11-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17306,2020,null,264,"LIQUIDAZIONE NOTA RIMBORSO 28 LUGLIO 2020EMESSA DA COOP DI CONSUMO DEL POPOLO DI RONTA - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/20320",null,"2020-08-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17307,2020,null,264,"ABBATTIMENTI, NUOVE PIANTUMAZIONI E POTATURE ALBERI DI ALTO FUSTO TERRITORIO C.LE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 DEL 28.04.2020 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP.AG. DI GALLIANO BARBERINO MUGELLO (FI) PER EURO 21.191,80(OLTRE IVA)",null,"2020-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17308,2020,null,264,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL 2^ TRIMESTRE 2020",null,"2020-07-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17309,2020,null,264,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: BIENNIO 2020-2021 EURO 2.448,00 OLTRE IVA. VARIAZIONE CONTABILE CAPITOLO DI IMPUTAZIONE",null,"2020-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [17310,2020,null,263,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITÀ RISCHIOSE MESE DI GIUGNO 2020 E  MAGGIORAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI LAVORO PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CIMITERIALI 1^ SEMESTRE 2020",null,"2020-07-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17311,2020,null,263,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP SAN LORENZO N.FPA 4/20 - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID -19 -ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/2020",null,"2020-08-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17312,2020,null,263,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI IN VIA BROCCHI PER INSERIMENTO NUOVA CONDOTTA IDRICA - DITTA ACCIONA AGUA S.A.",null,"2020-11-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [17313,2020,null,263,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020012000009468 DEL 22/04/2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 16,00",null,"2020-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17314,2020,null,263,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DAMAZ SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MENSA (EURO 177,56)",null,"2020-04-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17315,2020,null,262,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020012000009331 DEL 21.04.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.860,27 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17316,2020,null,262,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI GIUGNO 2020",null,"2020-07-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17317,2020,null,262,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006001625 DELLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 789,55 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2020-08-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17318,2020,null,262,"TARI RIMBORSO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 AL CONTRIBUENTE PROT. N. 26.352 DEL 7/11/2019",null,"2020-04-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17319,2020,null,262,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI IN LOC. MUCCIANO PER INSERIMENTO NUOVA CONDOTTA IDRICA - DITTA ACCIONA AGUA S.A.",null,"2020-11-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [17320,2020,null,261,"************************************************ANNULLARE L'ATTO*************************************************************",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [17321,2020,null,261,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 2020",null,"2020-07-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17322,2020,null,261,"ACQUISTO TRINCIATRICE FEMAC PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 PA DEL 20.04.2020 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 24.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17323,2020,null,261,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 23.07.2020  DI EURO 14.554,69= ALLA \"HAPPY CHILDREN S.N.C. DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA\" PER CONGUAGLIO SERVIZIO PESCIOLINO ROSSO A.E. 2019-20.",null,"2020-08-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17324,2020,null,261,"TARI RIMBORSO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 ALLA CONTRIBUENTE PROT. N.  26.352 DEL 7/11/2019",null,"2020-04-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17325,2020,null,260,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 2020",null,"2020-07-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17326,2020,null,260,"INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE REP./V.LE IV NOV./V.LE KENNEDY) - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) E. 161.626,87 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17327,2020,null,260,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA BEATO ANGELICO",null,"2020-11-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [17328,2020,null,260,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP SAN LORENZO N.FPA 3/20 - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 -",null,"2020-08-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17329,2020,null,260,"MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2019/2020/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00111/VS DEL 17.04.2020 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 530,00(OLTRE IVA)",null,"2020-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17330,2020,null,259,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002124172 DEL 30.06.2020 (EURO 106,75)",null,"2020-07-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17331,2020,null,259,"LIQUIDAZIONE C.I.E. -  VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/07/2020 - 31/07/2020",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17332,2020,null,259,"LIQUIDAZIONE CANONE 1^ SEMESTRE 2020 A FAVORE DEL CET DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ED ASSISTENZA PER EURO 559,06 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17333,2020,null,259,"COVID19 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SOSPENSIONE E RIMODULAZIONE APPALTO A SEGUITO EMERGENZA CORONAVIRUS",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17334,2020,null,259,"AUTORIZZAZIONE STRUTTURA SANITARIA PRIVATA PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN REGIME AMBULATORIALE  GASTRONETEROLOGIA - FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES  -  PRATICA SUP N.1209/20209.",null,"2020-11-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17335,2020,null,258,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 246_2020 DELLA DITTA MPLC ITALIA SRL PER CONCESSIONE LICENZA OMBRELLO MPLC  - EURO 879,86",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17336,2020,null,258,"AFFIDAMENTO D.L., MISURAZIONE E CONTABILITA' INTERVENTO \"MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO 1^ LOTTO\". APPR. AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17337,2020,null,258,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2701PA DEL 25.06.2020 (EURO 2440,00)",null,"2020-07-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17338,2020,null,258,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA DON DINO MARGHERI A LUCO E IN VIA DI MULINACCIO NEL CAPOLUOGO PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA S.P.A.",null,"2020-11-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [17339,2020,null,258,"REALIZZAZIONE STRUTTURA PER MESSA IN SICUREZZA INGRESSO PALAZZO C.LE -MESI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 21.04.2020 DELL'IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI S.R. DI RIZZICONI (RC) PER EURO 849,99 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17340,2020,null,257,"PIANO DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 15.04.2020 DELLA DITTA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO TERME (PI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17341,2020,null,257,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GOTOMEETING ALLA DITTA SMARTECH SRL DI FIRENZE PER L'ANNO 2020",null,"2020-04-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17342,2020,null,257,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATT. 2000007114/G DEL 02.07.2020 (EURO 317,82)",null,"2020-07-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17343,2020,null,257,"LIQUIDAZIONE FATT.2071-2020 - REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO - CONVOI S.N.S. ONLUS",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17344,2020,null,257,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO IN VIA G. GALILEI N. 15 AL GEOM. BETTI CARLO",null,"2020-11-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [17345,2020,null,256,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO MISERICORDIA - MESE MARZO DAL 01/03/2020 AL 15/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 31.03.2020 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 312,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17346,2020,null,256,"SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'AUTORIZ.NE N. 380/2017 SIG.RA CASALVALLI LORETTA",null,"2020-11-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [17347,2020,null,256,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17348,2020,null,256,"LIQUIDAZIONE CAMPAGNA MOBILITA' DOLCE - CONVOI S.C.S. ONLUS - FATT. 2070-2020",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17349,2020,null,256,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/99200005 DEL 30.06.2020 (EURO 460,23)",null,"2020-07-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17350,2020,null,255,"SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'AUTORIZ.NE N. 290/2017 SIG. GUCCI CARLO",null,"2020-11-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [17351,2020,null,255,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SPA DELLA FATTURA 7820007373 DEL 30.06.2020 (EURO 12,08)",null,"2020-07-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17352,2020,null,255,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/PA DEL 31.03.2020 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 28,31 ( OLTRE IVA)",null,"2020-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17353,2020,null,255,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. . FATT. 10202020409",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17354,2020,null,255,"RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) - EURO 1.000,00",null,"2020-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17355,2020,null,254,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUBLIKA SRL DELLA FATTURA 1536PA DEL 30.06.2020 (EURO 55,00)",null,"2020-07-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17356,2020,null,254,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 31.03.2020 DELLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 827,53 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17357,2020,null,254,"SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA DI CUI ALLA CONCESSIONE N. 82/2019",null,"2020-11-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [17358,2020,null,254,"INT. RIQ. E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI (1^ LOTTO/P. DANTE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. FORNITURA PIETRA DITTA SPOGLIANTI S. E M. SRL DI FIRENZUOLA (FI) E. 11.440,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17359,2020,null,254,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1020206022",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17360,2020,null,253,"AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CON SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.",null,"2020-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [17361,2020,null,253,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER RIPRISTINO MARCIAPIEDE C/O PASSO CARRABILE SIG. CANI GIUSEPPE",null,"2020-11-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [17362,2020,null,253,"AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO-SOPRAELEVAZIONE)-AFF.PROG.DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2-PA DEL 25.03.2020 DELL' ING. ORLANDO MAURIZIO DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.704,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17363,2020,null,253,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/1 DEL 28.07.2020 DI EURO 1.620,98= OLTRE IVA 22% DI EURO 356,62= ALLA \"CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE\" PER CONCESSIONE IN USO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO \"GIOTTO ULIVI\" DI VIA P. CAIANI A BORGO SAN LORENZO - 1° SEMESTRE ANNO 2020",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17364,2020,null,253,"LIQUIDAZIONE FATTURA 558/C DEL 30-06-2020 DI COMPUTER CARE SRL PER FORNITURA ALIMENTATORE SERVER HP PROLIANT ML370 G5",null,"2020-07-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17365,2020,null,252,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL DELLA FATTURA 608/E DEL 24.08.2020 (EURO 156,30)",null,"2020-07-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17366,2020,null,252,"AVVISO MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN EMERGENZA DA COVID-19 OPC 658 DEL 29/03/2020 PUBBLICATA GU N.85 DEL 30-3-2020. RIAPERTURA TERMINI",null,"2020-04-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17367,2020,null,252,"ACQUISTO CARTA ASSORBENTE PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 23.03.2020 DELLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17368,2020,null,252,"CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCAVI URGENTI ESEGUITI IN VIA M. DA PORRETTA PER ROTTURA TUBAZIONE IDRICA",null,"2020-11-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [17369,2020,null,252,"LIQUIDAZIONE FATTURE MAXI DI S.R.L. N. 2908005888/2020; N.2908005889/2020 - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 -",null,"2020-08-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17370,2020,null,251,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE LAVACCHINI A BORGO SAN LORENZO PER SCREENING MAMMOGRAFICO",null,"2020-11-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [17371,2020,null,251,"LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE SOC.COOP. A MUTUALITÀ PREVALENTE N.PA20000331/20- BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID- 19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/2020",null,"2020-08-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17372,2020,null,251,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. VIGANO' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1^ SEMESTRE 2020",null,"2020-07-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17373,2020,null,251,"ACQUISTO DI N.2 RAMPE IN ALLUMINIO PER CARICO DEI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 23.03.2020 DELLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI ) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17374,2020,null,251,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018",null,"2020-04-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17375,2020,null,250,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. VIGANO' LUIGI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  A SALDO ANNO 2019",null,"2020-07-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17376,2020,null,250,"DISDETTA AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE N. 1511 IN VIA P. NELLI DA RABATTA N. 4 RICHIESTA SIG. ROMAGNOLI LEONARDO E SIG.RA CLEMENTI MANUELA",null,"2020-11-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [17377,2020,null,250,"LIQUIDAZIONE SECONDA E TERZA RATA CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2019/2020 - EURO 16.132,46",null,"2020-08-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17378,2020,null,250,"NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - RATA 01/04-30/04- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000181DEL 07.04.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17379,2020,null,250,"SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17380,2020,null,249,"APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RELATIVO IMPEGNO DI SPESA  MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN EMERGENZA DA COVID-19 OPC 658 DEL 29/03/2020 PUBBLICATA GU N.85 DEL 30-3-2020.",null,"2020-04-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17381,2020,null,249,"LIQUIDAZIONE STUDIO NOFERINI PER RISTAMPA MATERIALE INFORMAZIONI TURISTICHE -EURO 1.270,00 (OLTRE IVA) - CIG Z952C7370C",null,"2020-04-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17382,2020,null,249,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI ASD ATLETICA MARCIATORI MUGELLO E 780,42",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17383,2020,null,249,"T.E.F.A. - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO SUL CONTRIBUTO EROGATO DAL M.I.U.R. PER L'ANNO 2019 PER TARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI",null,"2020-07-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17384,2020,null,249,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA 11 SETTEMBRE 1944 A BORGO SAN LORENZO PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA FACCIATE - DITTA BARBERIO ARTIGIANO EDILE",null,"2020-11-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [17385,2020,null,248,"P.C. 28 - P.E. 20/0066 - RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA INCENDIO E AMPLIAMENTO PER ESECUZIONE CORDOLO IN CIVILE ABITAZIONE A SCHIERA - VIA 2 GIUGNO N. 10",null,"2020-10-30T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17386,2020,null,248,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA-ACQUISTO DI RULLI PER MACCHINA PLASTIFICATRICE (EURO 128,62)",null,"2020-04-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17387,2020,null,248,"LIQUIDAZIONE FATTURE SIGNO S.R.L. N. 2020/VD/33, N.2020/VD/34 -BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685 -",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17388,2020,null,248,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 17.09.2019 AL 31.12.2019 E MAGGIORAZIONI A SALDO ANNO 2019 -",null,"2020-07-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17389,2020,null,248,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 435 DEL 31.03.2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL COMMERC. EDIL. MUGELLO DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 287,49 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17390,2020,null,247,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0510 - CONFIGURAZIONE STAZIONE RADIO DI TELEFONIA MOBILE DENOMINATA \"MONTE SENARIO\" - TIM SPA",null,"2020-10-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17391,2020,null,247,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 641FPE DEL 01.06.2020 (EURO 225,25)",null,"2020-07-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17392,2020,null,247,"LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685 - UNICOOP FIRENZE N.PA2000312",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17393,2020,null,247,"FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIP. SER. U.O. STAFF SEGR. AFF GENERALI E ORG. DI GOV. AL CORSO ONLINE ORGANIZ. DA ANCI TOSCANA SUL TEMA \"TECNICHE DI REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI\".",null,"2020-04-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17394,2020,null,247,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO)- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2020 DEL 02.04.2020 DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 59.020,32 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17395,2020,null,246,"ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA AREE VERDI SPAZ.PUB. INTERNO V.LE IV NOVEMBRE E V.LE KENNEDY - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/FE DEL 26.03.2020 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO M.LLO (FI) PER EURO 680,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17396,2020,null,246,"A.C. 4 - P.E. 20/0100 - SANATORIA PER DIFFORMITA' DA C.E. 36/1990 E C.E. 128/1990 CONSISTENTI IN RIDUZIONE ALTEZZA INTERNA SERVIZIO IGIENICO CON MODIFICA QUOTA SOLAIO DELLO STESSO E DEL BALCONE - LOC. MULINACCIO - VIA FAENTINA 17",null,"2020-10-29T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17397,2020,null,246,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2020",null,"2020-07-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17398,2020,null,246,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1398/2A, N.1409/2A, N.1410/2A",null,"2020-07-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17399,2020,null,246,"AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO - SOPRAELEVAZIONE) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ING. ORLANDO MAURIZIO DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 126,88 (IVA COMPRESA)",null,"2020-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17400,2020,null,245,"A.C. 3 - P.E. 20/0059 - SANATORIA PER ESECUZIONE OPERE STRUTTURALI SENZA AUTORIZZAZIONE SISMICA IN APPARTAMENTO AL 1^ PIANO - VIA  MONTEBELLO 4",null,"2020-10-29T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17401,2020,null,245,"TARI 2014 - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 2929 DEL 06/02/2019",null,"2020-04-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17402,2020,null,245,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2020",null,"2020-07-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17403,2020,null,245,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.951,41 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17404,2020,null,245,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DI MARCO SAMORI' PER REALIZZAZIONE ANIMAZIONE 3D PER PROMOZIONE CHINI MUSEO",null,"2020-07-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17405,2020,null,244,"MODIFICA ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE SITO IN VIALE PECORI GIRALDI N. 27-29 (PASSO N. 212/1998) - SAURO VALLUCCI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE",null,"2020-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17406,2020,null,244,"FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2020-12 DEL 31.03.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.623,74 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17407,2020,null,244,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2020",null,"2020-07-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17408,2020,null,244,"TARI 2014-2015-2016-2017 E 2018 DOMANDA DI RIMBORSO DEL 16/11/2019 PROT. N. 27.134",null,"2020-04-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17409,2020,null,244,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.1789/2020 EMESSA DALLA COOP CONVOI ONLUS - SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO 1/12/2019- 1/06/2020- CIG Z8C2AA6B6B",null,"2020-07-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17410,2020,null,243,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02420638 DEL 31.03.2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.258,08 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17411,2020,null,243,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 2000005813/G DEL 08.06.2020 (EURO 805,61)",null,"2020-07-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17412,2020,null,243,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 958/E DEL 09.07.2020 DI EURO 22.638,24=, N. 973/E DEL 09.07.2020 DI EURO 22.638,24= E N. 966/E DEL 09.07.2020 DI EURO 22.638,24= ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA  (ASILI NIDO CASTAGNO E GELSO) - MESI DI APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 64.680,69= OLTRE IVA 5% DI EURO 3.234,03=.",null,"2020-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17413,2020,null,243,"1^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01.2020/31.03.2020 (EURO 4293,52)",null,"2020-04-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17414,2020,null,243,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI E VIA CAVOUR PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI CON PIATTAFORMA AEREA - DITTA ARTI MECCANICHE SOC. COOP. A R.L.",null,"2020-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17415,2020,null,242,"ACQUISTO CAVO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000192/E DEL 31.03.2020 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 107,69 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17416,2020,null,242,"TARI 2014 - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI AL PROTOCOLLO N. 21954 DEL 17/09/2019",null,"2020-04-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17417,2020,null,242,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER APERTURA DI ATTIVITA' COMMERCIALE IN P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 11 - M.D.M. SRL",null,"2020-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17418,2020,null,242,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/0434444 DEL 29.05.2020 (EURO 597,80)",null,"2020-06-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17419,2020,null,242,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000025 DEL 31.05.2020 DI EURO 256,22=, N. V20000026 DEL 30.06.2020 DI EURO 13,56=, N. V20000027 DEL 30.06.2020 DI EURO 190,69=, N. V20000028 DEL 30.06.2020 DI EURO 112,65= E N. V20000029 DEL 30.06.2020 DI EURO 34,69= ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.N.C.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 584,45= OLTRE IVA DI EURO 23,36=.",null,"2020-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17420,2020,null,241,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1620011057 DELLA SIAE PER DIRITTI AMMINISTRATIVI DA ESECUZIONI MUSICALI - EURO 139,39 (IVA COMPRESA)",null,"2020-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17421,2020,null,241,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE IN VIALE DELLA REPUBBLICA 84 A BORGO SAN LORENZO - BSP DI SABATINI LUIGI E POGGIALI STEFANO SNC",null,"2020-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17422,2020,null,241,"LIQUIDAZIONE FATTURA 16 DEL 29-05-2020 A CORMA INFORMATICA SAS PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SIGESP PER UFFICIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,"2020-06-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17423,2020,null,241,"AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA \"D.ALIGHIERI\" 1^LOTTO-PROG.DEFINITIVA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2019PA DEL 28.11.2019 DELL' ING.GIOVANNI LAVACCHINI DI  BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.395,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17424,2020,null,241,"DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO A WUERTH SRL DI EGNA(BZ) DI D.P.I. PER LA PREVENZIONE CONTAGIO DA COVID-19 PER SERVIZI CIMITERIALI - EURO 322,10 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17425,2020,null,240,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STUDIONOFERINI DELLA STAMPA DI 9000 LETTERE PER I DESTINATARI DI MASCHERINE-INIZIATIVA REGIONALE-COVID-19 (EURO 298,90)",null,"2020-04-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17426,2020,null,240,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI MAGGIO 2020",null,"2020-06-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17427,2020,null,240,"AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (1^LOTTO- SOPRAELEVAZIONE)-PROGETTAZIONE ESECUTIVA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2020PA DEL 24/03/2020 DELL'ING.GIOVANNI LAVACCHINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17428,2020,null,240,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 42_20 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, PULIZIE E SORVEGLIANZA PRESSO CHINI MUSEO - EURO 4.149,89 (IVA COMPRESA)",null,"2020-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17429,2020,null,240,"P.C. N. 27 - P.E. 18/0175/V01 - PRATICA SUAP 1100/2020 - VARIANTE AL P.C. N. 9/2019 - REALIZZAZIONE MANUFATTO AZIENDALE TETTOIA - PER INCREMENTO VOLUMETRICO - LOC. CARDETOLE - CASETTA",null,"2020-10-23T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17430,2020,null,239,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI MAGGIO 2020",null,"2020-06-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17431,2020,null,239,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 43_20 DEL 30.06.2020 DI EURO 5.113,62= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.125,00=  ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\"  DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRUBIZIONE PASTI) - GIUGNO 2020.",null,"2020-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17432,2020,null,239,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI PRESSI TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA",null,"2020-10-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17433,2020,null,239,"VERIFICA STATICA DELLA CUPOLA DI COPERTURA DELLE PISCINE COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ING. ORLANDO MAURIZIO DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 395,20 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17434,2020,null,239,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094284672 DEL 31.03.20 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE EURO)",null,"2020-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17435,2020,null,238,"ASSUNZIONE  A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA CUCURACHI GIUSEPPINA  PROFILO \"SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI\" CAT. D-D1 A FAR DATA DAL15/04/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2020-04-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17436,2020,null,238,"LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA' MESE DIMAGGIO 2020",null,"2020-06-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17437,2020,null,238,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA",null,"2020-10-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17438,2020,null,238,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 9.674,99 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17439,2020,null,238,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 735/PA DEL 30.06.2020 DI EURO 4.132,00= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,60= AL \" CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI-SCO. COOP. SOC.\" DI FIRENZE PER GESTIONE DEL PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO AL CENTRO GIOVANI - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020",null,"2020-07-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17440,2020,null,237,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3662/2020/8/FAT DI EURO 26,21=, N. 3663/2020/8/FAT DI EURO 213,65=, B.3664/2020/8/FAT DI EURO 199,95=, N. 3665/2020/8/FAT DI EURO 43,75=, N.3666/2020/8/FAT DI EURO 335,40=, N. 3667/2020/8/FAT DI EURO 696,39=, N. 3668/2020/8/FAT DI EURO 769,78= E N. 3668/2020/8/FAT DI EURO 176,11=  ALLA DITTA \"RICCI S.R.L.\" DI RAVENNA PER FORNITURA DI GENERI VARI, SURGELATI, SCATOLAME E ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2294,27= OLTRE IVA DI EURO 166,97=",null,"2020-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17441,2020,null,237,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 2020",null,"2020-06-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17442,2020,null,237,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019",null,"2020-04-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17443,2020,null,237,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - MARZO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132572 DEL 31.03.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17444,2020,null,237,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER POSA DI CASSONETTI  PER RIFIUTI IN VAI TRAVERSI N. 46 A LUCO DI MUGELLO - MACELLERIA ULIVELLI MAURZIO",null,"2020-10-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17445,2020,null,236,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A INTESA SANPAOLO PER IL PERIODO 01/04/20 - 30/06/2020",null,"2020-06-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17446,2020,null,236,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI  COMUNALI -  FEBBRAIO 2020-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201900692194 DEL 30.03.2020  DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 58,22 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17447,2020,null,236,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI AL FABBRICATO SITO IN P.ZZA VITTORIO VENETO N. 15 A BORGO SAN LORENZO - BARBERIO ARTIGIANO EDILE",null,"2020-10-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17448,2020,null,236,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STUDIO NOFERINI- STAMPA E FORNITURA DI BUONI SPESA COME DA DPCM 20.03.2020-COVID 19 (EURO 359,90)",null,"2020-04-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17449,2020,null,236,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26/PA DEL 30.06.2020 DI EURO 280,31= E N. 27/PA DEL 30.06.2020 DI EURO 69,45=  ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNI BOVINE E SUINE ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 317,97= OLTRE IVA DI EURO 31,79=",null,"2020-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17450,2020,null,235,"INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 213/2020 IN P.ZZA CASTELVECCHIO A BORGO SAN LORENZO - LAURA TARONNA",null,"2020-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17451,2020,null,235,"SERVIZI DI ESUMAZIONE NEI CIMITERI DI FALTONA E CAPOLUOGO - MARZO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/1/2020/PA DEL 31.03.2020 DELLA DITTA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.816,76 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17452,2020,null,235,"LIQUIDAZIONE CANONE PER LA CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - 2^ TRIM. 2020",null,"2020-06-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17453,2020,null,235,"TARI 2014-2015-2016-2017-2018 - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI AL PROTOCOLLO  N. 20888 DEL 06/09/2019",null,"2020-04-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17454,2020,null,235,"FATTURE CASA SPA N.996/2A; N.1012/2A;  N.1013/2A; N.1110/2A; N.1160/2A; N.1060/2A;  N.1143/2A N.1142/2A; N.1227/2A; N.1242/2A; N.1321/2A; N.1370/2A; N.1353/2A; N.1354/2A",null,"2020-07-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17455,2020,null,234,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI MEDIANTE OFFERTA DI PRODOTTI IN V.LE DELLA RESISTENZA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO - ASS. TOSCANA TUMORI A.T.T.",null,"2020-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17456,2020,null,234,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 322/2020/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 68,64=, N.  324/2020/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 30,58= E N. 326/2020/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 87,36= ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO PER FORNITURA DI OLIO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 179,40= OLTRE IVA DI EURO 7,18=.",null,"2020-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17457,2020,null,234,"LIQUIDAZIONE FATTURE N: 505 E 572 DEL 31/05/2020 DI OPENJOBMETIS S.P.A.  PRIMA META' DI MAGGIO 2020",null,"2020-06-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17458,2020,null,234,"PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONEC.C. N. 70/2016 AL 31/05/2020 ORE 2,30 PER LE MANIFESTAZIONI FINO AL 31 AGOSTO 2020.",null,"2020-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17459,2020,null,234,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 27.078,71 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17460,2020,null,233,"LIQUIDAZINI N: 504 E 573 DEL 31/05/2020 DI  OPENJOBMETIS S.P.A. RELATIVE ALLA SECONDA META' DI MAGGIO 2020",null,"2020-06-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17461,2020,null,233,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI IN V.LE PECORI GIRALDI N. 30 A BORGO SAN LORENZO - PARIGI GABRIELE",null,"2020-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17462,2020,null,233,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - FEBBRAIO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 14.099,08 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17463,2020,null,233,"CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"R.F. ANTINCENDIO\" DI EMPOLI (FI) PER EURO 5.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17464,2020,null,233,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 321/2020/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 303,64=, N. 323/2020/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 127,82=, N. 325/20202/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 157,88=,  N. 327/2020/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 139,82= E N. 328/2020/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 356,17= ALLA DITTA \"CECIONI CATERNING S.R.L.\" DI CALENZANO PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 986,67= OLTRE IVA DI EURO 98,66=.",null,"2020-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17465,2020,null,232,"ALLACC.IDRICO PER INSTALL. FONTANELLO PER EROGAZIONE ACQUA DI ALTA QUALITA' IN LOC.LA TORRE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020022020000092 DEL 04.04.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.779,64 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17466,2020,null,232,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER POTATURE LUNGO LA STRADA COMUNALE PER LUCO DI MUGELLO - MARCHESI FRESCOBALDI SOC. AGR. SRL",null,"2020-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17467,2020,null,232,"ANNULLATA  (DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIONOFERINI DELLA REALIZZAZIONE BUONI SPESA)",null,"2020-04-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17468,2020,null,232,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2318/PA  DEL 31.05.2020 (EURO 475,80)",null,"2020-06-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17469,2020,null,232,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 400/D DEL 30.06.2020 DI EURO 96,80=, N. 402/D DEL 30.06.2020 DI EURO 63,23= E N. 403/D DEL 30.06.2020 DI EURO 108,90=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA\" DI RUFINA PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 247,80= OLTRE IVA DI EURO 21,13=",null,"2020-07-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17470,2020,null,231,"DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA DI SCARPERIA E SAN PIERO(FI) - URGENTE FORNITURA DI D.P.I. PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID-19 PER SERVIZI CIMITERIALI - EURO 287,49 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17471,2020,null,231,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI- FEBBRAIO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 20.704,28 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17472,2020,null,231,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE BACHECA IN LEGNO",null,"2020-10-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17473,2020,null,231,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1289-D DEL 30.06.2020 DI EURO 218,78=, N. 1291 DEL 30.06.2020 DI EURO 292,30= E N. 1293 DEL 30.06.2020 DI EURO 106,36=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO\" DI VICCHIO PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 839,62= OLTRE IVA DI 33,69=.",null,"2020-07-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17474,2020,null,231,"LIQUIDAZIONE ALLA PFE SPA DELLA FATTURA 1824/PA DEL 27.05.2020 (EURO 2440,00)",null,"2020-06-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17475,2020,null,230,"AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA STATICA CUPOLA PISCINE (INCLUSO RILIEVO E INDAGINI MATERIALI)-LIQUIDAZIONE FATTURA N.1-PA DEL 10.03.2020 ALL'ING.ORLANDO MAURIZIO DI FIRENZE (FI) PER EURO 10.275,20 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17476,2020,null,230,"RINNOVO INCARICO DIRETTORE \"CHINI MUSEO\" AL DOTT.ALESSANDRO COCCHIERI PER IL BIENNIO 2020-2022",null,"2020-04-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17477,2020,null,230,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2284/PA DEL 31.05.2020 (EURO 7.501,37)",null,"2020-06-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17478,2020,null,230,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/8/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 857,57",null,"2020-07-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17479,2020,null,230,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' N. 2 - P.E. 20/0008 - PRATICA SUAP 133/2020 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE CAPANNONE AD USO ARTIGIANALE E LOGGIA - VIA G. ROSSA 18",null,"2020-10-13T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17480,2020,null,229,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018",null,"2020-04-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17481,2020,null,229,"P.C. 26 - P.E. 20/0080 - SANATORIA PER DIFFORMITA' DA LIC. ED. NN. 121/1971 E 58/1975 AD APPARTAMENTO E GARAGE IN EDIFICIO CONDOMINIALE CON AUMENTO SUPERFICIE E VOLUME - VIA A. BARDUCCI 6",null,"2020-10-12T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17482,2020,null,229,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG. BX042EX IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO DELLA DITTA RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.409,94 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [17483,2020,null,229,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2283/PA DEL 31.05.2020 (EURO 7501,37)",null,"2020-06-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17484,2020,null,229,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DI MARCO SAMORI' PER REALIZZAZIONE ANIMAZIONE 3D PER PROMOZIONE CHINI MUSEO - EURO 915,00",null,"2020-07-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17485,2020,null,228,"LIQUIDAZIONE FATTURA 16 DEL 29-05-2020 DI CORMA INFORMATICA SAS PER CANONE ANNO 2020 SOFTWARE SIGESP",null,"2020-06-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17486,2020,null,228,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DELLA DITTA APE FULL CENTER SAS PER PROGETTAZIONI GRAFICHE E STAMPE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA E CULTURALI - EURO 298,90 (IVA COMPRESA)",null,"2020-07-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17487,2020,null,228,"ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER PREVENZIONE COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/9/PA DEL 26.03.2020 DELLA DITTA FARMAPIANA SPA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17488,2020,null,228,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI VITTORIO E IN VIA L. DA VINCI A BORGO SAN LORENZO",null,"2020-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17489,2020,null,228,"RIMBORSO TARI ANNO 2018",null,"2020-04-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17490,2020,null,227,"LIQUIDAZIONE FATTURA 20PAS0003436 DEL 31-03-2020 A ARUBA S.P.A. PER SERVIZIO BACKUP MYSQL SITO BORGODEIBAMBINI.IT",null,"2020-06-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17491,2020,null,227,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A FARMAPIANA SPA DI FORNITURA URGENTE MASCHERINE CHIRURGICHE-COVID 19 (EURO 4880,00)",null,"2020-04-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17492,2020,null,227,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 50 -2020 - REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE N. 1 LUGLIO 2020 - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.R.L.",null,"2020-07-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17493,2020,null,227,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.7020012000005395 DEL 24.03.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2,30 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17494,2020,null,227,"RINNOVO AUTORIZZAZIONE RACCOLTA RISERVATA TARTUFI IN TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA \"LE CANICCE\" DI DALLAI MARIA E PASI LUCIA",null,"2020-10-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17495,2020,null,226,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE \"OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE\" - LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA AL 1^ QUADRIMESTRE ANNO 2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 6.823,12=",null,"2020-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17496,2020,null,226,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2318PA DEL 31.05.2020 (EURO 475,80)",null,"2020-06-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17497,2020,null,226,"TARI 2014 - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI AL PROTOCOLLO N. 3609 DEL 14/02/2019",null,"2020-04-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17498,2020,null,226,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/07/2020 - 15/07/2020",null,"2020-07-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17499,2020,null,226,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA AP/0375 - REALIZZAZIONE N.3 GUADI SUI FOSSI ROMIGNANO E FONTEGIANNI",null,"2020-10-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17500,2020,null,225,"INSTALLAZIONE NUOVO FONTANELLO PER EROGAZIONE ACQUA DI ALTA QUALITA' NELLA FRAZIONE DI RONTA - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 6PA DEL 16.03.2020 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 8.960,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17501,2020,null,225,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSA DI CAVO FIBRA OTTICA LUNGO LA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI - TIM TELECOM  ITALIA",null,"2020-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17502,2020,null,225,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 1808-2020  REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO - CONVOI S.C.S. ONLUS",null,"2020-07-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17503,2020,null,225,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 E 2018",null,"2020-03-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17504,2020,null,225,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2285/PA DEL 31.05.2020 (EURO 2400)",null,"2020-06-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17505,2020,null,224,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.VD31/2020 A SIGNO SRL - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - 19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/2020",null,"2020-07-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17506,2020,null,224,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA DELLA FATTURA 7720006810 DEL 27.05.2020 (EURO 388,22)",null,"2020-06-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17507,2020,null,224,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 319/02 DEL 25.03.2020 DELLA DI DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 839,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17508,2020,null,224,"REALIZZAZIONE STRUTTURA PER MESSA IN SICUREZZA INGRESSO PALAZZO C.LE- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17509,2020,null,224,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI EDILI AL FABBRICATO SITO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 82 A BORGO SAN LORENZO - DITTA COGEF",null,"2020-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17510,2020,null,223,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA A INTESA SANPAOLO PER IL PERIODO 01.04.2020-30.06.2020 (EURO 4819,00)",null,"2020-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17511,2020,null,223,"NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - RATA 19/03-31/03-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000161 DEL 24.03.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 1.047,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17512,2020,null,223,"RETTIFICA ALLA CONCESSIONE N. 143 DEL 14/07/2020",null,"2020-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17513,2020,null,223,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE TARIFFE DEI CORSI DI MUSICA ALL'ASS. CANERATA DE' BARDI - EURO 5000",null,"2020-07-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17514,2020,null,223,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00183746 DEL 06.04.2020 (EURO 171,90)",null,"2020-06-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17515,2020,null,222,"INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO DEL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1416/FPR/20 DEL 24.03.2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 721,46 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17516,2020,null,222,"LIQUIDAZIONE FATT. 52 - 2020 - TELE IRIDE SOC. COOP.R.L. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA  3^ TRASMISSIONE TELEVISIVA",null,"2020-07-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17517,2020,null,222,"INSTALLAZIONE NUOVO FONTANELLO PER EROGAZIONE ACQUA NELLA FRAZIONE DI RONTA- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S.L.(FI) E. 209,83 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17518,2020,null,222,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00183594 DEL 06.04.2020 (EURO 237,12)",null,"2020-06-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17519,2020,null,222,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN VIA TRIESTE A BORGO SAN LORENZO - IMPRESA EDILE BARBERIO SAS",null,"2020-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17520,2020,null,221,"SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1665/11 SITO IN VIA BROCCHI N. 34 A BORGO SAN LORENZO - DA BONAVITA ROBERTO A PELATTI AMELIA",null,"2020-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17521,2020,null,221,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00182964 DEL 06.04.2020 (EURO 282,48)",null,"2020-06-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17522,2020,null,221,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/FPA DEL 20.03.2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17523,2020,null,221,"RIMBORSO TARI ANNO 2014-2015-2016-2017-2018",null,"2020-03-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17524,2020,null,221,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/06/2020 - 30/06/2020",null,"2020-07-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17525,2020,null,220,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00184176 DEL 06.04.2020 (EURO 171,90)",null,"2020-06-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17526,2020,null,220,"ASSOCIAZIONE FILARMONICA \"G. VERDI\" DI SIGNA  INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2019 76° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2020-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [17527,2020,null,220,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 12.864,25 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17528,2020,null,220,"SUBENTRO IN CONCESSIONE PER PASSO CARRABILE N. 162/88 SITO IN VIA FIRENZE N. 11 - DA DITTA ROCCI A PELATTI AMELIA",null,"2020-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17529,2020,null,220,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. 1020166161 - 1020166902",null,"2020-07-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17530,2020,null,219,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/06/2020 - 15/06/2020",null,"2020-07-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17531,2020,null,219,"AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA TRAMTIE RINNOVO LICENZA SOFTWARE APPARATI FIREWALL FORTIGATE A TD GROUP ITALIA SRL",null,"2020-03-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17532,2020,null,219,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA\" IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - COMITATO TOSCANA AIRC",null,"2020-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17533,2020,null,219,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 820000032135 DEL 28.02.2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 29.726,44 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17534,2020,null,219,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00184507 DEL 06.04.2020 (EURO 282,48)",null,"2020-06-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17535,2020,null,218,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020012000005131 DEL 18.03.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.679,44 (OLTRE IVA)",null,"2020-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17536,2020,null,218,"CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCAVI URGENTI ESEGUITI IN LOC. GREZZANO - TIM TELECOM ITALIA",null,"2020-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17537,2020,null,218,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/7/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.620,02",null,"2020-07-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17538,2020,null,218,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00183529 DEL 06.04.2020 (EURO 171,90)",null,"2020-06-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17539,2020,null,218,"TARES 2013 - TARI 2015-2016-2017 - DOMANDA RIMBORSO DEL 11/12/2018 PROT. N. 27.260",null,"2020-03-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17540,2020,null,217,"COVID.19 PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE ALLA DITTA PFE SPA (EURO 2440,00)",null,"2020-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [17541,2020,null,217,"SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 977/99 POSTO IN VIA BENEDETTO CROCE N. 43 A BORGO SAN LORENZO - DA GROSSI NARDINO A GROSSI NADIA",null,"2020-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17542,2020,null,217,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X01550692 DEL 15.04.2020 (EURO 142,65)",null,"2020-06-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17543,2020,null,217,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE \"OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE\"- LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 20.469,36=",null,"2020-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17544,2020,null,217,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.29/2020 E N.30/2020DI SIGNO SRL - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20",null,"2020-06-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17545,2020,null,216,"LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DELLA 3^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA INFANZIA DI LUCO A.S. 2019/2020",null,"2020-06-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17546,2020,null,216,"DETERMINA  A  CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA FARMAPIANA SPA - URGENTE FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-2019 - E.  1.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17547,2020,null,216,"LIQUIDAZIONE AL TIM SPA DELLA FATTURA 7X01068381 DEL 15.04.2020 (EURO 21,47)",null,"2020-06-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17548,2020,null,216,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIA GORIZIA 28 A BORGO SAN LORENZO- DITTA LAPUCCI SIMONE COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI",null,"2020-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17549,2020,null,216,"NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI -RATA DA 1/03-19/03- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000156 DEL 18.03.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 1.570,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17550,2020,null,215,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRAIO PROVVISORIO A USO CANTIERE IN VIA BEATO ANGELICO N. 18 - BONI ROBERTO",null,"2020-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17551,2020,null,215,"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA P.NELLI DA RABATTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 7 DEL 10.03.2020 DELLA DITTA SOCIETA' COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI ) PER EURO 29.999,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17552,2020,null,215,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820200520001391 DEL 20.05.2020 (EURO 1708,89)",null,"2020-06-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17553,2020,null,215,"#IO RESTO A CASA - SPESA A DOMICILIO PER ANZIANI CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CARITAS, PUNTO FAMIGLIA E MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2020-03-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17554,2020,null,215,"LIQUIDAZIONE FATT. 44 - 2020 - TELE IRIDE SOC. COOP.R.L. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 2^ TRASMISSIONE TELEVISIVA",null,"2020-06-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17555,2020,null,214,"LIQUIDAZIONE NOTA RIMBORSO 4 GIUGNO 2020 EMESSA DA COOP RONTA - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.568/20",null,"2020-06-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17556,2020,null,214,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL DELLA FATTURA 30856P DEL 15.05.2020 (EURO 88,36)",null,"2020-06-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17557,2020,null,214,"NOMINA COMMISSIONE ERP E MOBILITA' ART. 7 L.R.2/2019.",null,"2020-03-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [17558,2020,null,214,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA BEATO ANGELICO N. 20 ANG. VIA MONS. VIGIANI",null,"2020-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17559,2020,null,214,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 34.013,42 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17560,2020,null,213,"LIQUIDAZIONE INDENNITA PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO  MESE DI APRILE 2020",null,"2020-06-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17561,2020,null,213,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.65 E ART.66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DI DELLA SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.",null,"2020-03-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17562,2020,null,213,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2010 /2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000017/8 DEL 15.03.2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 115,19 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17563,2020,null,213,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE IN P.ZZA CASTELVECCHIO A BORGO SAN LORENZO - LAURA TARONNA",null,"2020-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17564,2020,null,213,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2020  DI ULIVELLI MAURIZIO - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19-ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658",null,"2020-06-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17565,2020,null,212,"ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA AREE VERDI SPAZIO PUB. INT. GIARDINO PUBB.FRAZ. DI GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SIVA SAS DI NOFERINI  P. DI VICCHIO (FI) E. 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17566,2020,null,212,"GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 30.06.2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1381/FPR/20 DEL 05.03.2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.435,33 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17567,2020,null,212,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.2/20 COOP DI CONSUMO SAN LORENZO - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID -19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20",null,"2020-06-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17568,2020,null,212,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2020",null,"2020-06-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17569,2020,null,212,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 30 DICEMBRE 1943 N. 1-3 PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE - BONI CARLO",null,"2020-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17570,2020,null,211,"REVOCA AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEL MERCATO ESTIVO DI RONTA",null,"2020-09-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17571,2020,null,211,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2020",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17572,2020,null,211,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019- 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245 DEL 10.03.2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 865,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17573,2020,null,211,"BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  ANNO 2020. PROROGA TERMINI DI SCADENZA PER PRESENTAZIONE DOMANDE.",null,"2020-03-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [17574,2020,null,211,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.842/2020 A COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC.AGR.COOP.- BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/20320",null,"2020-06-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17575,2020,null,210,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/2020 A SIGNO SRL -BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020",null,"2020-06-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17576,2020,null,210,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER PASSO CARRABILE IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - ILARIA BONECHI",null,"2020-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17577,2020,null,210,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2020",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17578,2020,null,210,"BUONI SCUOLA 2019-2020: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA BENEFICIARI E ASSEGNAZIONE BUONI SCUOLA",null,"2020-03-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17579,2020,null,210,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 16.640,55 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17580,2020,null,209,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/2020 A SIGNO SRL - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID- 19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020",null,"2020-06-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17581,2020,null,209,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  MISSIONI DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE 2020",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17582,2020,null,209,"SERVIZI DI TPL \"OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE\" ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.469,36 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER TRASFERIMENTO RISORSE",null,"2020-03-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17583,2020,null,209,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SC. MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1380/FPR/20 DEL 05.03.2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 355,22 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17584,2020,null,209,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA \"MOVIDA SI-CURA\" IN P.ZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO - CONFRATERNITA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2020-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17585,2020,null,208,"STAMPA MATERIALE TURISTICO RELATIVO A COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO A DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO (EURO1.270,00 OLTRE IVA)",null,"2020-03-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17586,2020,null,208,"P.C. 25 - P.E. 19/0193 - AMPLIAMENTO MASSIMO DEL 10% EDIFICIO ABITATIVO MEDIANTE CHIUSURA DI LOGGIA ESISTENTE - LUCO - VIA PIAVE 24",null,"2020-09-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17587,2020,null,208,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99AR20V0300013- SECONDA TRANCHE SCADENZA 30-06-2020 - EURO 1342,00",null,"2020-06-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17588,2020,null,208,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2020",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17589,2020,null,208,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_20 DEL 13.03.2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 87,69 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17590,2020,null,207,"QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP: LIQUIDAZIONE SALDO 2019 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2020 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2020",null,"2020-03-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17591,2020,null,207,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2020",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17592,2020,null,207,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA DEL 12.03.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 475,96 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17593,2020,null,207,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO \"ORCHIDEA PER I BAMBINI\" - UNICEF COMITATO ITALIANO",null,"2020-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17594,2020,null,207,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37_20 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI- EURO 2.813,69",null,"2020-06-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17595,2020,null,206,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2020",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17596,2020,null,206,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 365 DEL 29.02.2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.029,52 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17597,2020,null,206,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN P.ZZA CAVOUR E IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA",null,"2020-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17598,2020,null,206,"FATTURA CASA SPA N.1227/A DEL 28 GIUGNO 2019",null,"2020-06-12T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17599,2020,null,206,"PROROGA DEL TERMINE  PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AI SENSI  DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C. C.N.70/2016 AL 06/04/2020 ORE 12,30",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17600,2020,null,205,"IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI AL 31/12/2019  POLIZZA RCT 252326832 (EURO 1750,00)",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17601,2020,null,205,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI ALAMBRADO DANZA SSD SRL E 925,26",null,"2020-06-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17602,2020,null,205,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - \"A.N.P.I.\" BORGO SAN LORENZO",null,"2020-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17603,2020,null,205,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2020",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17604,2020,null,205,"CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI E PLESSI SCOLASTICI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 19.02.2020 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 5.5.75,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17605,2020,null,204,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 38_20 DEL 31.05.2020 DI EURO 4.400,40= OLTRE IVA 22% DI EURO 968,09= ALLA \"ODISSEA COOP. SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE MENSA SCOLASTICA IN EMERGENZA COVID19.",null,"2020-06-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17606,2020,null,204,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO PRIMO TRIMESTRE 2020",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17607,2020,null,204,"P.C. 24 - P.E. 20/0065 - RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE FABBRICATO ARTIGIANALE COSTITUITO DA PIU' UNITA' IMMOBILIARI - VIA DELLE FORNACI N. 21",null,"2020-09-21T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17608,2020,null,204,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO SINGOLO CIMITERO RONTA - BULLETTI NELLO",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17609,2020,null,204,"MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO COMANDO P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 27.02.2020 DELLA DITTA G.G.G. VENTURINI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 890,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17610,2020,null,203,"DOMANDA SEMPLIFICATA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 - ROSTICCERIA SOLE E LUNA DI YANG ZHENGGAN - DINIEGO",null,"2020-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17611,2020,null,203,"ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - INC.COORD.SICUREZZA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/FE DEL 11/03/2020 DELLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.169,86 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17612,2020,null,203,"LIQUIDAZIONE FATTURA 64/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI MARZO 2020 - EURO 6.524,16",null,"2020-06-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17613,2020,null,203,"LAVORO STRAORDINARIO 1^ TRIMESTRE 2020",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17614,2020,null,203,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA - BANI LILIANA",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17615,2020,null,202,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI OSSARIO CIMITERO LUCO",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17616,2020,null,202,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21/PA DEL 29.05.2020 DI EURO 40,18= E N. 22/PA DEL 29.05.2020 DI EURO 39,44= ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP.\" DI FIRENZUOLA,  PER FORNITURA DI CARNE BOVINA E SUINA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 72,38= OLTRE IVA PER EURO 7,24=.",null,"2020-06-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17617,2020,null,202,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE  DI APRILE 2020",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17618,2020,null,202,"ACQUISTO  DI SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE NELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/PA DEL 03.03.2020 DELLA DITTA SISAS SPA DI ELLERA SCALO - CORCIANO (PG) PER EURO 176,68 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17619,2020,null,202,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO PER OPERE EDILI IN VIA PONTE D'ANNIBALE 23 A SAGGINALE - DITTA PASQUINI ALESSIO",null,"2020-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17620,2020,null,201,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16/PA DEL 30.04.2020 DI EURO 181,93=, N. 17/PA DEL 30.04.2020 DI EURO 31,53= E N. 18/PA DEL 30.04.2020 DI EURO 40,95= ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP.\" DI FIRENZUOLA, PER FORNITURA DI CARNI BOVINE E SUINE ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI APRILE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 231,28= OLTRE IVA DI EURO 23,13=.",null,"2020-06-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17621,2020,null,201,"LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA MESE DI APRILE 2020",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17622,2020,null,201,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 29.02.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 260,33 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17623,2020,null,201,"DETERMINAZIONE N. 1028 DEL 19/12/2019 AFFIDAMENTO AD ORIENTA SPA - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17624,2020,null,201,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO PER OPERE EDILI - BANCHI UMBERTO",null,"2020-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17625,2020,null,200,"LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17626,2020,null,200,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON DINO MARGHERI A LUCO DI MUGELLO PER  ATTIVITA' RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO ELETTRICO - E-DISTRIBUZIONE (ENEL)",null,"2020-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17627,2020,null,200,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA ANNO 2019 DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 27.130,29 (COMPRESA IVA)",null,"2020-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17628,2020,null,200,"RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE IN VIA CALAMANDREI DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 26/02/2020 DELLA DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 825,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17629,2020,null,200,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2739/2020/8/FAT DEL 31.05.2020 DI EURO 69,70=, N. N. 2740/2020/8/FAT DEL 31.05.2020 DI EURO 46,25=, N.  2741/2020/8/FAT DEL 31.05.2020 DI EURO  278,57= E N.2742/2020/8/FAT DEL 31.05.2020 DI EURO 224,74=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"RICCI SRL\" DI RAVENNA PER FORNITURA DI GENERI VARI, SCATOLAME, SURGELATI ALLA MENSA COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 568,83= OLTRE IVA DI EURO 50,43=",null,"2020-06-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17630,2020,null,199,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 962-D DEL 30.05.2020 DI EURO 103,08= E N. 963-D DEL 30.05.2020 DI EURO 431,74=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO\" DI VICCHIO PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 514,21= OLTRE IVA PER EURO 20,61=.",null,"2020-06-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17631,2020,null,199,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 942,37(OLTRE IVA)",null,"2020-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17632,2020,null,199,"LIQUIDAZIONE FATTURA OPENJOBMETIS SPA RELATIVA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2020",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17633,2020,null,199,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0508 - ABBATTIMENTO PIANTE E OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ANNESSO AGRICOLO IN LOCALITÀ LE VILLE RONTA",null,"2020-09-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17634,2020,null,199,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 197.186,47=",null,"2020-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17635,2020,null,198,"LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE , STRADE E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO (LOTTO 2- P.ZA V.VENETO) - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 27.618,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17636,2020,null,198,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0507 - NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADA BIANCA ESISTENTE IN LOCALITÀ GREZZANO 123",null,"2020-09-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17637,2020,null,198,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.295/2020/90/V DEL 31.05.2020 DI EURO 58,92=, N. 296/2020/90/V DEL 31.05.2020 DI EURO 88,91= E N. 297/2020/90/V DEL 31.05.2020 DI EUR0 77,30= ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L. DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE E UOVA ALLA CUCINA COMUNALE - TOTALE IMPONIBILE EURO 204,66= OLTRE IVA PER EURO 20,47=",null,"2020-06-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17638,2020,null,198,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INTERAZIONE SRL DELLA FATTURA 159/00 DEL 19.05.2020 (EURO 680,00)",null,"2020-06-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17639,2020,null,198,"AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE AVVISO E ALLEGATI",null,"2020-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [17640,2020,null,197,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/2020 A SIGNO SRL - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020",null,"2020-06-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17641,2020,null,197,"LIQUIDAZIONE ALLA ASS.NE ANNA  DELLA FATTURA 78_20 DEL 12.05.2020 (EURO 70,00)",null,"2020-06-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17642,2020,null,197,"CANONE LOCAZIONE PRIMO TRIMESTRE LOCALI DI VIALE P.GIRALDI 57/63 ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000001/2 DEL 02/03/2020 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17643,2020,null,197,"NUCLEO DI VALUTAZIONE - AVVISO SELEZIONE PUBBLICA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17644,2020,null,197,"P.C. 23 - P.E. 20/0026 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE EDIFICIO TERRATETTO - SAGGINALE - VIA DI COROLLA 2-4",null,"2020-09-15T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17645,2020,null,196,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI STM PALLACANESTRO 1994 ASD",null,"2020-06-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17646,2020,null,196,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO ALIENAZIONE SUCCESSIVO A GARA DESERTA.",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [17647,2020,null,196,"SOSTITUZIONE PARTE TUBATURA PER PRODUZIONE DEL VAPORE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200001953 DEL 25.02.2020 DELLA DITTA ENGIE SERVIZI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.001,41 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17648,2020,null,196,"PC N. 22 - P.E. 20/0072 - SANATORIA PER DIFFORMITA' DA LIC. ED. N. 95/1976 CON AUMENTO VOLUME PER MAGGIORE SPESSORE SOLAI - APPARTAMENTO E GARAGE - VIA A. BARDUCCI N. 5",null,"2020-09-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17649,2020,null,196,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITALIAONLINE SPA DELLA FATTURA AL00073310 DEL 30.04.2020 (EURO 1537,20)",null,"2020-06-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17650,2020,null,195,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO  VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 536FPRE DEL 02.05.2020 (EURO 225,25)",null,"2020-06-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17651,2020,null,195,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA DEL 29/02/2020 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17652,2020,null,195,"COVID19-LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT SSD PER L'ATTIVITA' IN FAVORE DI SCUOLE E UTENZE SVANTAGGIATE",null,"2020-06-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17653,2020,null,195,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA-ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO (EURO 156,47)",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17654,2020,null,195,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI E C.SO MATTEOTTI PER ALLACCIO ELETTRICO - E-DISTRIBUZIONE SPA (ENEL)",null,"2020-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17655,2020,null,194,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BELVEDERE A SAGGINALE NEL COMUNE BORGO SAN LORENZO PER ALLACCIO IDRICO - ACCIONA AGUA S.A.",null,"2020-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17656,2020,null,194,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SPA DELLA FATTURA 7820006075 DEL 27.05.2020 (EURO 12,08)",null,"2020-06-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17657,2020,null,194,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 301/D DEL 31.05.2020 DI EURO 71,14= E N. 343/D DEL 31.05.2020 DI EURO 96,80=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA\" DI RUFINA PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 156,40= OLTRE IVA DI EURO 11,54=.",null,"2020-06-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17658,2020,null,194,"AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE ALLA DITTA PFE SPA (EURO 2440,00)",null,"2020-03-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17659,2020,null,194,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA 01/04/2019 AL 31/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 29/02/2020  DELLA DITTA ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17660,2020,null,193,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 615/PA DEL 18.05.2020 DI EURO 2.066,00= OLTRE IVA 5% DI EURO 103,30= AL \"CO&SO - CONSORZIO DI COOP.SOCIALI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE\" DI FIRENZE PER  PROGETTO CHICCHESSIA E  PROGETTO KONTATTO - MESE DI APRILE 2020 .",null,"2020-06-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17661,2020,null,193,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII A BORGO SAN LORENZO PER ALLACCIO IDRICO - ACCIONA AGUA S.A.",null,"2020-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17662,2020,null,193,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PALLI ROBERTA DELLA FATTURA 7P DEL 28.04.2020 (EURO 2901,36)",null,"2020-05-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17663,2020,null,193,"PROROGA TIROCINIO NON CURRICULARE PRESSO U.O ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE E U.O TRIBUTI- PERIODO 17/03/2020 -16/09/2020",null,"2020-03-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17664,2020,null,193,"FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) MANUTENZIONE AUTOMEZZI C.LI ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/50/00010 DEL 29/02/2020 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI & C.SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 931,10 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17665,2020,null,192,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SULLA STRADA COMUNALE DELLA TASSAIA",null,"2020-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17666,2020,null,192,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/5/2020 E P/6/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.521,88",null,"2020-06-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17667,2020,null,192,"ACQUISTO DI N. 3 PROIETTORI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.166,40 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17668,2020,null,192,"ACQUISTO DI N.2 PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DELL'AIUOLA DEDICATA AL \"CRISTO RE\" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000108/E DEL 29/02/2020 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 740,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17669,2020,null,192,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUDIONOFERINI DELLA FATTURA 6PA DEL 30.04.2020 (EURO 237,90)",null,"2020-05-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17670,2020,null,191,"INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG BX042EX IN USO PRESSO CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO OFFICINA RENAI SRL DI SCAPERIA E SAN PIERO (FI) E. 1.409,94 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17671,2020,null,191,"LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOOCIATIVA \"D\" ANUSCA ANNO 2020 (EURO 560,00)",null,"2020-05-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17672,2020,null,191,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE 1020139045 E 1020136588",null,"2020-06-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17673,2020,null,191,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 28.02.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 463,54 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17674,2020,null,191,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN P.ZZA DEL MERCATO 71 A BORGO SAN LORENZO - SHANTI YOGA E AYURVEDA ASD",null,"2020-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17675,2020,null,190,"LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID- 19 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020- LANDI",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17676,2020,null,190,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000015/8 DEL 29.02.2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 161,88 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17677,2020,null,190,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO FORMAZIONE DEL 9/12/2019",null,"2020-05-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17678,2020,null,190,"ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA AREE VERDI SPAZ. PUB. INTERNO V.LE IV NOVEMBRE E V.LE KENNEDY-DETERMINA A CONTRARRE E AFF.DITTA SIVA SAS DI NOFERINI P. DI VICCHIO (FI) E.680,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17679,2020,null,190,"P.C. N. 21 - P.E. 20/0010 - PIANO CASA L.R. 24/2009 - RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - PDC ALTERNATIVO A SCIA - LOC. OLMI 2/B",null,"2020-09-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17680,2020,null,189,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCHI IN VIA MAZZINI N. 38 A BORGO SAN LORENZO - DITTA AUTOTRASPORTI FEDI SNC",null,"2020-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17681,2020,null,189,"LIQUIDAZIONE AD A.N.U.S.C.A. DELLA QUOTA ASSOCIATIVA \"D\" DELL ANNO 2020 (EURO 560,00)",null,"2020-05-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17682,2020,null,189,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA DEL 24.02.2020 DELLA DITTA SISAS SPA DI ELLERA SCALO-CORCIANO (PG) PER EURO 1.471,38 ( OLTRE IVA )",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17683,2020,null,189,"INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 721,46 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17684,2020,null,189,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/05/020 - 31/05/2020",null,"2020-06-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17685,2020,null,188,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SPA DELLA FATTURA 7820005007 DEL 30.04.2020 (EURO 12,08)",null,"2020-05-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17686,2020,null,188,"VACANZE ANZIANI 2020 - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE.",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17687,2020,null,188,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.34-20 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 1174,86",null,"2020-06-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17688,2020,null,188,"P.C. N. 20 - P.E. 19/0166 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE RISPOSTIGLIO IN MURATURA RESEDE ABITAZIONE - VIA DEI MACELLI N. 23",null,"2020-09-04T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17689,2020,null,188,"MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 28.02.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI  BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.342,79 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17690,2020,null,187,"LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020- COOPERATIVA DI CONSUMO SAN LORENZO",null,"2020-06-01T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17691,2020,null,187,"MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA CONCESSIONE N. 181/2020 - INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO PER LAVORI ALLE FACCIATE IN VIA MAZZINI-PIAZZA CAVOUR-VIA SAN MARTINO - DITTA MUGELLO NOLEGGI",null,"2020-09-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17692,2020,null,187,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201900519608 DEL 02.03.2020 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 980,64 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17693,2020,null,187,"NOMINA GARANTE INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DI N. 2 VARIANTI URBANISTICHE AREE POSTE NEL CAPOLUOGO  IN VIA GALILEO CHINI-VIA DEI FALCUCCI (PL 32) E V.LE IV NOVEMBRE (PARCHEGGIO PUBBLICO)",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17694,2020,null,187,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL DELLA FATTURA 30702P DEL 23.04.2020 (EURO 177,56)",null,"2020-05-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17695,2020,null,186,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/033464 DEL 22.04.2020 (EURO 128,61)",null,"2020-05-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17696,2020,null,186,"PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 665 A DECORRERE DAL 16/03/2020 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 15/03/2020)",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17697,2020,null,186,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE ALLACCIO FOGNATURA COMPARTO 98C IN VIA DON DINO MARGHERI A LUCO DI MUGELLO - DITTA EDILNICCOLI",null,"2020-09-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17698,2020,null,186,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI IL LUPO FIGHT CLUB MUGELLO ASD E 905,58",null,"2020-05-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17699,2020,null,186,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132364 DEL 29.02.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17700,2020,null,185,"REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E NUOVA VERANDA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA/20 DEL 28.02.2020 DELLA DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE ( FI) PER EURO 1.876,79 (OLTRE EURO)",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17701,2020,null,185,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - DI PISA GIOVANNI E BARALDI MADDALENA",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17702,2020,null,185,"LIQUIDAZIONE FATTURA 00000308 DEL 30-04-2020 A TD GROUP ITALIA SRL PER INCREMENTO ORE ONSITE ANNO 2019",null,"2020-05-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17703,2020,null,185,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI PER MEZZI AGRICOLI SU ALCUNE STRADE COMUNALI - SOC. AGR. SCHIFANOIA A R.L.",null,"2020-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17704,2020,null,185,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2223/2020/8/FAT DEL 30.04.2020= DI EURO 72,68=, N. 2224/2020/8/FAT DEL 30.04.2020 DI EURO 31,20=, N. 2225/2020/8/FAT DEL 30.04.2020 DI EURO 212,07= E N. 2226/2020/8/FAT DEL 30.04.2020 DI EURO 206,67= ALLA DITTA \"RICCI SRL\" DI RAVENNA, PER FORNITURA DI SURGELATI, GENERI VARI, SCATOLAME ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI APRILE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO  483,52= OLTRE IVA PER  EURO 39,10=",null,"2020-05-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17705,2020,null,184,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2020-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [17706,2020,null,184,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 157/D DEL 30.04.2020 DI EURO 63,23= E N. 279/D DEL 30.04.2020  DI EURO 63,23= ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA SRL\" DI RUFINA PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI APRILE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 121,60= OLTRE IVA 4% DI EURO 4,86=",null,"2020-05-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17707,2020,null,184,"REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO \"ROMANELLI\"-INCARICO P.E.D.L. E COORD.SICUREZZA -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA/20 DEL 28.02.2020 DELLA DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.802,80 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17708,2020,null,184,"AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONE CICLISTICA \"XXXVIII TROFEO A. GIOVANNINI\" PER IL GIORNO 29 AGOSTO 2020 - RICHIEDENTE CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2020-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17709,2020,null,184,"T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173 DEL 30/04/2020 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019)",null,"2020-05-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17710,2020,null,183,"MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO COMANDO P.M. - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA G.G.G. VENTURINI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 115,00(OLTRE IVA)",null,"2020-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17711,2020,null,183,"LIQUIDAZIONE CANONE PER LA CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - 1^ TRIM. 2020",null,"2020-05-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17712,2020,null,183,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000023 DEL 30.04.2020 DI EURO 248,96= E N. V20000024 DEL 30.04.2020 DI EURO 51,62=  ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI APRILE 2020 - TOTALE IMPONIBILE 289,01= OLTRE IVA 4% DI EURO 11,57=",null,"2020-05-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17713,2020,null,183,"ACQUISTO CASSETTE PER PRONTO SOCCORSO  PER AMBIENTI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA - 2020-8 DEL 29/02/2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 316,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17714,2020,null,183,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MOSTRA MERCATO \"#ORA IN CASA DOMANI IN PIAZZA\" IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO - PROLOCO BORGO SAN LORENZO",null,"2020-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17715,2020,null,182,"FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2020-7 DEL 29.02.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO ( FI) PER EURO 1.145,92 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17716,2020,null,182,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO CONC. 205/2019 IN PIAZZETTA DEL CONSORZO A RABATTA INTESTATO AD ALIA S.P.A.",null,"2020-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17717,2020,null,182,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 35_20 DEL 30.04.2020 DI EURO 3.108,42= OLTRE IVA 22% DI EURO 683,85= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO MENSA PER EMERGENZA COVID - APRILE 2020 -",null,"2020-05-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17718,2020,null,182,"LIQUIDAZIONE  SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A INTESA SANPAOLO PER   IL   PERIODO  01.01.2020 - 31.03.2020",null,"2020-05-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17719,2020,null,182,"CONTROLLO,REVISIONE ECOLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI E PLESSI SCOLASTICI ANNO 2019- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGG. SPESA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI(FI) PER EURO 283,00(OLTRE IVA)",null,"2020-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17720,2020,null,181,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02313253 DEL 29.02.2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.111,34 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17721,2020,null,181,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 283/2020/90/V DEL 30.04.2020 DI EURO 87,38= E N. 284/2020/90/V DEL 30.04.2020 DI EURO 80,70=, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE ED UOVA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI APRILE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 152,80= OLTRE IVA DI EURO 15,28=.",null,"2020-05-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17722,2020,null,181,"LIQUIDAZIONE FATTURA 75/2020 DEL 03-05-2020 A SMARTECH SRL PER FORNITURA LICENZA GO TO MEETING BUSINESS",null,"2020-05-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17723,2020,null,181,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 2 - UNITA' US-B) - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA",null,"2020-03-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17724,2020,null,181,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI ALLE FACCIATE IN VIA MAZZINI-PIAZZA CAVOUR-VIA SAN MARTINO - DITTA MUGELLO NOLEGGI",null,"2020-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17725,2020,null,180,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 776-D DEL 30.04.2020 DI EURO 115,40= E N. 777-D DEL 30.04.2020 DI EURO 296,56= ALLA DITTA \"LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO\" DI VICCHIO PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINE COMUNALE - MESE DI APRILE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 396,06= TOTALE IVA EURO 15,90=)",null,"2020-05-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17726,2020,null,180,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEL FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2020",null,"2020-05-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17727,2020,null,180,"AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D.ALIGHIERI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COORDINAMENTO SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 24.02.2020 DELLO STUDIO BENELLI E CIPRIANI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.080,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17728,2020,null,180,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - ZEPPETELLI VALERIA E DI NARDO LUCIO",null,"2020-03-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17729,2020,null,180,"ANNULLATO",null,"2020-08-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17730,2020,null,179,"ACQUISTO IMBRACATURA A CATENA PER CAMION GRU IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 296,72 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17731,2020,null,179,"LIQUIDAZIONE C.I.E. VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/05/2020 - 15/05/2020",null,"2020-05-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17732,2020,null,179,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA",null,"2020-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17733,2020,null,179,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNAIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2020",null,"2020-05-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17734,2020,null,179,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000066-0C7 DEL 28.02.2020 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 840,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17735,2020,null,178,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221/02 DEL 29.02.2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 74,80 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17736,2020,null,178,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2020",null,"2020-05-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17737,2020,null,178,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34_20 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 1.174,86",null,"2020-05-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17738,2020,null,178,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA DON MINZONI N. 12 A BORGO SAN LORENZO - DITTA TOP COSTRUZIONI SRL",null,"2020-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17739,2020,null,178,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO SINGOLO CIMITERO CAPOLUOGO - GUIDOTTI NORIS",null,"2020-03-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17740,2020,null,177,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2020",null,"2020-05-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17741,2020,null,177,"REFERENDUM 29/03/2020 - SPESE PER MONTAGGIO SPAZI PROPAGANDA E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI  - AFFIDAMENTO COOPERATIVA 12 PASSI SOC.COOP.ONLUS -  IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-03-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17742,2020,null,177,"REVOCA AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FIERA DI GIUGNO - FAVILLI ALESSIO",null,"2020-08-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17743,2020,null,177,"SERVIZI DI ESUMANZIONE NEI CIMITERI DI FALTONA E CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/1/2020/PA DEL 28.02.2020 DELLA DITTA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.166,75 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17744,2020,null,177,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE ATTRAVERSO SPOT RADIOFONICI DELLA MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA DI FELICE LEVINI FATTURA N. 39 DELLA  DITTA  A.P.P.I.L. - EURO 390,40",null,"2020-05-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17745,2020,null,176,"MANUTENZIONE DELL'UNITA' ESTERNA POSTA SUL TETTO DEL CENTRO D'INCONTRO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 05/03/2020 DELLA DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 890,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17746,2020,null,176,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 622/E DEL 25.04.2020 DI EURO 18.531,73= OLTRE IVA 5% DI EURO 926,59= ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE EL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI MARZO 2020 -",null,"2020-05-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17747,2020,null,176,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO \"G. DELLA CASA UNITA' US2_A\" - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 107 DEL 07.02.2020",null,"2020-03-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17748,2020,null,176,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2020",null,"2020-05-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17749,2020,null,176,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0506 - MODIFICA APERTURE ESTERNE A LOCALE MAGAZZINO IN LOCALITÀ VALLE DI SOPRA -  DALLAI LORENZO",null,"2020-08-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17750,2020,null,175,"REVOCA DI CONCESSIONE DEHORS N. 179/2019 RELATIVA ALL'ESERCIZIO \"BOBBLE BOBBLE\" DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI N. 50/A",null,"2020-08-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17751,2020,null,175,"ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA PRIMARIA D.ALIGHIERI -PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 402/01 DEL 28.02.2020 DELLA DITTA INFO SRL DI BARLETTA (BT) PER EURO 691,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17752,2020,null,175,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/99200004 DEL 14.04.2020 (EURO 483,00)",null,"2020-05-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17753,2020,null,175,"LIQUIDAZIONE 3^ COMMISSIONE CONSILIARE \"CULTURA  E ATTIVITA' SOCIALI\"",null,"2020-05-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17754,2020,null,175,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE DEI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO VOLUMI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2020-03-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17755,2020,null,174,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI PREVENZIONE  ED INFORMAZIONE SUL PROBLEMA \"DROGA, ALCOOL E LUDOPATIA\" - COOP. LAUTARI ONLUS",null,"2020-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17756,2020,null,174,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 14.508,20 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17757,2020,null,174,"LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020",null,"2020-05-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17758,2020,null,174,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUDIONOFERINI DELLA FATTURA 5PA DEL 14.04.2020 (EURO 298,90)",null,"2020-05-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17759,2020,null,174,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179 DEL 19.02.2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 730,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17760,2020,null,173,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI 43 A BORGO SAN LORENZO - DITTA EDIL D.M. 2000 DI DERAJ MERSIN",null,"2020-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17761,2020,null,173,"NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) FINO AL 31.12.2020 - E. 25.040,75 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17762,2020,null,173,"LAVORI DI PULIZIA TENDONE FORO BOARIO UTILIZZATO PER FESTE E SAGRE ED INTERVENTI CONNESSI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-E DEL 26.02.2020 DELLA DITTA 12 PASSI SOC.COOPERATIVA SOCIALE  DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1500,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17763,2020,null,173,"FATTURE CASA SPA MAGGIO 2020",null,"2020-05-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17764,2020,null,173,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUDIONOFERINI DELLA FATTURA 4PA DEL 14.04.2020 (EURO 359,90)",null,"2020-05-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17765,2020,null,172,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1340/FPR/20 DEL 15.02.2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 621,06 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17766,2020,null,172,"LIQUIDAZIONE FATTURA 1402876735 DEL 19-02-2020 A DELL SPA PER ACQUISTO NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PER UFFICI COMUNALI",null,"2020-05-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17767,2020,null,172,"RINNOVO ATTESTAZIONE DI RACCOLTA RISERVATA DI TARTUFI IN TARTUFAIA CONTROLLATA L.R.T. 50/1995 -  ATTESTAZIONE N. 1/2010 EDLMANN RAFFAELE",null,"2020-08-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17768,2020,null,172,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/04/2020 - 30/04/2020",null,"2020-05-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17769,2020,null,172,"SMALTIMENTO APPARECCHIATURE DI TIPO ELETTRONICO ED ELETTRICO DISMESSE DAGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAF DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.360,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17770,2020,null,171,"FONTANELLO \"ALTA QUALITA'\" REALIZZATO NELLA FRAZIONE DI LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.889,92 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17771,2020,null,171,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 345 FPE DEL 01.04.2020 (EURO 225,25)",null,"2020-05-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17772,2020,null,171,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE 1020104841 - 1020103624",null,"2020-05-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17773,2020,null,171,"ACQUISTO CAVO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 107,69 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17774,2020,null,171,"CONCESSONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DEL FABBRICATO SITO IN VIA DEL POGGIOLO N. 6 IN LOC. SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2020-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17775,2020,null,170,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - GIOVANNINI SERGIO E TEODORI ROBERTA",null,"2020-03-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17776,2020,null,170,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI F.NA HANDBALL PER E 858,96.",null,"2020-05-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17777,2020,null,170,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI SCAVI PER POSA COLONNINO PER APPARATI IN FIBRA OTTICA IN V.LE IV NOVEMBRE A BORGO SAN LORENZO - TIM TELECOM ITALIA",null,"2020-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17778,2020,null,170,"LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2020",null,"2020-05-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17779,2020,null,170,"MANUTENZIONE ORDINARIA  DEL VERDE PUBBLICO ( ALBERI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 21.02.2020 DELLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.133,64 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17780,2020,null,169,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN PRESTITO  ORDINARIO  PER  EURO  150.000.00  CON C.D.P. PER AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI. ( ART. 192 DEL TUEL)",null,"2020-02-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17781,2020,null,169,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (SIEPI/ALBERI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27  DEL 21.02.2020 DELLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.572,07 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17782,2020,null,169,"LIQUIDAZIONE PARTE DEL CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'OPERA \"LA TRAVIATA\" SOSPESA PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19  ALL'ASS. CAMERATA DE' BARDI - EURO 524,80",null,"2020-05-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17783,2020,null,169,"SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 18/88 IN VIA GIOVANNI DELLA CASA N. 25 A BORGO SAN LORENZO - DA BERTI CARLO A VERRATTI MARIA",null,"2020-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17784,2020,null,169,"LIQUIDAZIONE FATTURA OPENJOBMETIS SPA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2020",null,"2020-05-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17785,2020,null,168,"ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE NELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/PA DEL 20.02.2020 DELLA DITTA SISAS SPA DI ELLERA SCALO - CORCIANO (PG) PER EURO 6.508,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17786,2020,null,168,"BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -  ANNO 2020.",null,"2020-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [17787,2020,null,168,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE ACCESSI PARCHEGGIO COMPARTO 98C IN VIA DON DINO MARGHERI A LUCO DI MUGELLO - DITTA EDILNICCOLI",null,"2020-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17788,2020,null,168,"LIQUIDAZIONE FATTURA OPENJOBMETIS SPA MESE DI MARZO 2020",null,"2020-05-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17789,2020,null,168,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - REFERENDUM 29/03/2020",null,"2020-05-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17790,2020,null,167,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI MARZO 2020",null,"2020-05-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17791,2020,null,167,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI FEBBRAIO 2020 - EURO 6.524,16",null,"2020-05-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17792,2020,null,167,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA MONS. VIGIANI N. 5 A BORGO SAN LORENZO",null,"2020-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17793,2020,null,167,"ACQUISTO SEGNALETICA DA COLLOCARE NELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 20.02.2020 DELLA DITTA SISAS SPA DI ELLERA SCALO - CORCIANO (PG) PER EURO 1.019,70 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17794,2020,null,167,"REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - ANNO 2020-2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC",null,"2020-02-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17795,2020,null,166,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO  - PERIODO 01/04/2020 - 15/04/2020",null,"2020-04-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17796,2020,null,166,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZO GRU AMCO VEBA IN USO CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 PA DEL 20/02/2020 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 8.889,97 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17797,2020,null,166,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO METALLICO E AREA DI CANTIERE IN PIAZZA DEL MERCATO 9-11-13 A BORGO SAN LORENZO - DITTA ARIETE SRL",null,"2020-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17798,2020,null,166,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2020",null,"2020-05-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17799,2020,null,166,"SOSTITUZIONE VETRO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"G. DELLA CASA\" IN VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"VETRERIA GORI\"DI VICCHIO(FI) PER EURO 100,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17800,2020,null,165,"LIQUIDAZIONE INDENNITA PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MARZO 2020",null,"2020-05-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17801,2020,null,165,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI GRIGLIA PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN P.ZZA CAMPOBELLO A PANICAGLIA",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17802,2020,null,165,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/03/2020 -31/03/2020",null,"2020-04-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17803,2020,null,165,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2020 DI EURO 39.040,98 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2020-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17804,2020,null,165,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020012000004237 DEL 19.02.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.523,87 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17805,2020,null,164,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI NEL CORSO DELL'ANNO 2020 ALLA DITTA\"FIORI E MAGIE\" DI BORGO SAN LORENZO-  DETERMINA A CONTRARRE. EURO 756,00 CIG ZF12C05473.",null,"2020-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [17806,2020,null,164,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/03/2020- 15/03/2020",null,"2020-04-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17807,2020,null,164,"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 19.02.2020 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV)",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17808,2020,null,164,"SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 87/87 SITO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA - DA SOCIETA' G. E  P.-PANIFICIO-P.LE CURTATONE E MONTANARA-C/O GRIFONI ROMINA A VITARTALI MARCO",null,"2020-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17809,2020,null,164,"LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 2020",null,"2020-05-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17810,2020,null,163,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI G.S. PALLAVOLO E 973,20",null,"2020-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17811,2020,null,163,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGI IN VICOLO CASTELLUCCIO N. 1 - DITTA NARDINI E LOMPI",null,"2020-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17812,2020,null,163,"INTERVENTI MIGL. TERMICO, FUNZ. ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGG. DEFINITIVA DITTA APPALTI E SERVIZI DI FANARA C. DI FAVARA (AG) E. 258.651,39 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [17813,2020,null,163,"LIQUIDAZIONE FATTURA 378/C DEL 14-04-2020 A COMPUTER CARE SRL PER ASSISTENZA PDL ANNO 2020 - PRIMO TRIMESTRE",null,"2020-05-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17814,2020,null,163,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2020 DEL 21.02.2020 DELLA DITTA AUTOLINEE TOSCANE SPA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 118,18 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17815,2020,null,162,"LIQUIDAZIONE FATTURA 20PAS0001855 DEL 29-02-2020 A ARUBA SPA PER RINNOVO DOMINIO BORGODEIBAMBINI.IT ANNO 2020",null,"2020-05-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17816,2020,null,162,"ACQUISTO DI LASTRE IN PIETRA PER MANUTENZIONE VARI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 21.02.2020 DELLA DITTA BRUNI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI ) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17817,2020,null,162,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.65 E ART.66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DI DELLA SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2020-02-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17818,2020,null,162,"AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI SAN LORENZO 10 AGOSTO 2020",null,"2020-08-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17819,2020,null,162,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31_20 DEL 31.03.2020 DI EURO 11.388,30= OLTRE IVA 22% DI EURO 2.505,43= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI), INFORMATIZZAZIONE - MESE DI MARZO 2020",null,"2020-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17820,2020,null,161,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA ALLA \"CAPANNINA S.A.S. DI RUSCIANO TOBIA E C.\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 - DINIEGO",null,"2020-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17821,2020,null,161,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 418/PA DEL 06.04.2020 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5%  DI EURO 206,59= AL \"CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI- SOC. COOPERATIVA SOC.\" DI FIRENZE PER GESTIONE AL CENTRO GIOVANI DEL \"PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO\" - MESE DI FEBBRAIO 2020 -",null,"2020-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17822,2020,null,161,"LAVORI DI IDRAULICA PRESSO LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 19.02.2020 DELLA DITTA IDROGIO' DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.258,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17823,2020,null,161,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FARMAPIANA SPA DELLA FATTURA 5/9 PA DEL 03.04.2020 (EURO 4880,00)",null,"2020-04-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17824,2020,null,161,"PROROGA ALLA DITTA OPENJOBMETIS SPA DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 2 ESPERTO AMMINISTRATIVI",null,"2020-02-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17825,2020,null,160,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA DEL 31.03.2020 DI EURO 8.750,00= ALLA \"HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA\" DI BORGO SAN LORENZO, COME 3° ACCONTO PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ACQUISTO POSTI- BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO  ROSSO\"  -  A.E.  2019/2020 -",null,"2020-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17826,2020,null,160,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DI EDIFICIO UBICATO IN VIA SAN MARTINO A BORGO SAN LORENZO - DITTA EDIL LLANAJ",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17827,2020,null,160,"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_A) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI",null,"2020-02-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17828,2020,null,160,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 200003718/G DEL 02.04.2020 (EURO 317,82)",null,"2020-04-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17829,2020,null,160,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 685,82 (OLTRE EURO)",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17830,2020,null,159,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1341/FPR/20 DEL 15.02.2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.155,85 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17831,2020,null,159,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ODISSEA COOP SOCIALE DELLA FATT 23_20 DEL 31.03.2020 (EURO 271,40)",null,"2020-04-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17832,2020,null,159,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA  - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1020079046 DEL 15/04/2020",null,"2020-04-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17833,2020,null,159,"FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA ZANZARIERA PER FINESTRA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO - DETERM. A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELTENDE DI VICCHIO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17834,2020,null,159,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO ELETTRICO IN VIA PADRE MASSIMO DA PORRETTA A BORGO SAN LORENZO - E-DISTRIBUZIONE SPA",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17835,2020,null,158,"P.C. 19 - P.E. 20/0035 - RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE  COMPOSTO DA N. 2 UNITA' IMMOBILIARI - LOC. PULICCIANO N. 15",null,"2020-08-03T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17836,2020,null,158,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000007/8 DEL 15/02/2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 77,35 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17837,2020,null,158,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE DI REGIONE TOSCANA CON LA SOCIETA'  NAMIRIAL SPA (CIG N. 7936325E8F) - ANNI 2020-2024",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17838,2020,null,158,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2020",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17839,2020,null,158,"LIQUIDAZIONE FATTURA 30_20 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO VILLA  PECORI GIRALDI- EURO 1.106,54",null,"2020-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17840,2020,null,157,"ANNULLATA  (LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI MESE DI FEBBRAIO 2020)",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17841,2020,null,157,"P.C. N. 18 - P.E. 20/0034 - COSTRUZIONE EDIFICIO TRIFAMILIARE - INTERVENTO DIRETTO ID 06A - LUCO M.LLO VIA PIAVE",null,"2020-07-31T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17842,2020,null,157,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2020",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17843,2020,null,157,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89602511DEL 04.03.2020 DI EURO 298,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 65,56= ALLA DITTA \"NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L.\"  DI BERGAMO PER FORNITURA BATTERIA DI RISERVA  PER DEFIBRILLATORE POSTO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO S.LORENZO.",null,"2020-04-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17844,2020,null,157,"FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 29.043,87 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17845,2020,null,156,"ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE. APPROVAZIONE PRIMO ELENCO, AVVISO PERMANENTE E DOMANDA.",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [17846,2020,null,156,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2020",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17847,2020,null,156,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO PER PASSAGGIO TUBAZIONI PER ADDUZIONE IDRICA IN VIA PIAVE A BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE SIG. DELLA VALLE MATTEO",null,"2020-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17848,2020,null,156,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/FPA DEL 19.02.2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17849,2020,null,156,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26_20 DEL 31.03.2020 DI EURO 207,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 45,67= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI MARZO 2020",null,"2020-04-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17850,2020,null,155,"RIMBORSO SOMME VERSATE PER FREQUENZA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA AL SIG. GIANNONI G.P.",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17851,2020,null,155,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 25_20 DEL 31.03.2020 DI EURO 90,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 19,80= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI DI RILEVAMENTO PRESENZE TRAMITE APP-DETECT - MESE DI MARZO 2020.",null,"2020-04-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17852,2020,null,155,"INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE 131/2020 - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDA PARASOLE IN VIALE IV NOVEMBRE 59A A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO COMMERCIALE \"L'INTIMO\"",null,"2020-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17853,2020,null,155,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2020",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17854,2020,null,155,"ACQUISTO DI TUBAZIONI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385 DEL 28.02.2020 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 387,60 (OLTRE IVA)",null,"2020-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17855,2020,null,154,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2020",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17856,2020,null,154,"ACQUISTO  TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820200220004920 DEL 12.02.2020 DELLA DITTA TIM SPA DI MILANO (MI) PER EURO 15.752,00  (OLTRE IVA)",null,"2020-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17857,2020,null,154,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28 E 29 DI ODISSEA PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 1590,69",null,"2020-04-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17858,2020,null,154,"CONCESSIONE A \"BAR PIZZERIA VALERI\" DI LUCO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO S .L. (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34 DEL 19.05.2020",null,"2020-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17859,2020,null,154,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - CASTELLI ZELINDA",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17860,2020,null,153,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI \"ATO TOSCANA CENTRO\" LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2020 - 1^ RATA - PER UN IMPORTO PARI AD EURO 7.150,00=",null,"2020-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17861,2020,null,153,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13/PA DEL 31.03.2020 DI EURO 556,96= E N. 14/PA DEL 31.03.2020 DI EURO 153,48= ALLA DITTA \"COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNI BOVINE E SUINE ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI MARZO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 645,86= OLTRE IVA 10% DI EURO 64,58=.",null,"2020-04-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17862,2020,null,153,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI SCALA AEREA IN LARGO LINO CHINI 4/5 A BORGO SAN LORENZO - DITTA CLIV SAS",null,"2020-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17863,2020,null,153,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - PAGLIAI FRANCA",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17864,2020,null,153,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2020",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17865,2020,null,152,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA - APRILE",null,"2020-04-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [17866,2020,null,152,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - CASTELLI ZELINDA",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17867,2020,null,152,"T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 31/03/2020 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019)",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17868,2020,null,152,"CESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGI IN VIA MONTEBELLO 17 A BORGO SAN LORENZO",null,"2020-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17869,2020,null,152,"CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2016 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 125,00",null,"2020-03-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17870,2020,null,151,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER  LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO SECONDO-TERZO-QUARTO TRIMESTRE 2019 E ARRETRATI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI  PRIMO TRIMESTRE 2019",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17871,2020,null,151,"CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2016 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 750,00",null,"2020-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17872,2020,null,151,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA",null,"2020-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17873,2020,null,151,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/02/2020 - 29/02/2020",null,"2020-04-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17874,2020,null,151,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BEVERAGE PER INAUGURAZIONE MOSTRA TEMPORANEA \"VISIONI E GEOGRAFIE\" PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY IN DATA 21/02/2020",null,"2020-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17875,2020,null,150,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA MAZZINI, 38 A BORGO SAN LORENZO - DITTA TROTTA TRASLOCHI",null,"2020-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17876,2020,null,150,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2019 (EURO 211,41)",null,"2020-02-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17877,2020,null,150,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 6 A BORGO SAN LORENZO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-02-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17878,2020,null,150,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO  - PERIODO 01/02/2020 - 15/02/2020",null,"2020-04-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17879,2020,null,150,"LIQUIDAZIONE FATTURA 00000226 DEL 31-03-2020 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA PRIMO SEMESTRE 2020",null,"2020-04-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17880,2020,null,149,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN VIA GALILEI A BORGO SAN LORENZO - MANNOZZI SERENA AMM.RE CONDOMINIO",null,"2020-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17881,2020,null,149,"LIQUIDAZIONE FATTURA 00000214 DEL 31-03-2020 A TD GROUP ITALIA SRL PER FONRIUTRA RINNOVO LICENZA FIREWALL FORTIGATE ANNO 2020",null,"2020-04-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17882,2020,null,149,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 PER LA FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 152,86",null,"2020-04-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17883,2020,null,149,"LIQUIDAZIONE DITTA GLOBO SRL PER COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICA PER LA GESTIONE DEL SUE - FORMAZIONE, SUPPORTO E AFFIANCAMENTO - EURO 3.524,90 (IVA ESENTE)",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17884,2020,null,149,"AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\" 1^/2^ E 3^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCC. MOD. E INT.",null,"2020-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17885,2020,null,148,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - BIZZARRO VINCENZO E TESSARI GIOVANNA",null,"2020-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17886,2020,null,148,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/20  DELLA DITTA MUVEIN PER SERVIZIO BEVERAGE INAUGURAZIONE MOSTRA LEVINI - EURO 200,00",null,"2020-04-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17887,2020,null,148,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. GATTI A RONTA PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI - MUGELLO NOLEGGI",null,"2020-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17888,2020,null,148,"LIQUIDAZIONE FATTURA 0002113430 DEL 25-03-2020 A MAGGIOLI SPA PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE J-TRIB ANNO 2020",null,"2020-04-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17889,2020,null,148,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI \"PIAGGIO\" PER L'ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_20 DEL 14/02/2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 350,43 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17890,2020,null,147,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - LOC. GREZZANO N. 27/9 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-02-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17891,2020,null,147,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE 1020075532 E 1020076435",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17892,2020,null,147,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 1230/PA DEL 26/03/2020 (EURO 7501,37)",null,"2020-04-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17893,2020,null,147,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE \"GIOSTRA MINISEGGIOLINI\"  RINALDI FORTUNATO 23, 30 LUGLIO E 6, 13 AGOSTO 2020",null,"2020-07-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17894,2020,null,147,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020012000003929 DEL 06.02.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 111,46 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17895,2020,null,146,"ACQUISTO BATTERIA DI RISERVA PER DEFIBRILLATORE POSTO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO S.LORENZO:AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NIHON KOHDEN",null,"2020-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17896,2020,null,146,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020022020000024 DEL 07/02/2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.061,83 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17897,2020,null,146,"CONCESSIONE A \"CAFFE' CENTRALE DEL VECCHIO BORGO SNC\" DI BORGO S .L. (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34 DEL 19.05.2020 IN VIA PANANTI N. 33 A BORGO SAN LORENZO",null,"2020-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17898,2020,null,146,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL DELLA FATTURA 1669/FPA (EURO 353,80)",null,"2020-04-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17899,2020,null,146,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000016 DEL 31.03.2020 DI EURO 46,62=, N. V20000017 DEL 31.03.2020 DI EURO 117,93=, N. V20000018 DEL 31.03.2020 DI EURO 185,53=, N. V20000019 DEL 31.03.2020 DI EURO 61,55=, N. V20000020 DEL 31.03.2020 DI EURO 37,42=, N. V20000021 DEL 31.03.2020 DI EURO 89,56= E N. V20000022 DEL 31.03.2020 DI EURO 66,54= ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 581,87= OLTRE IVA DI EURO 23,28=.",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17900,2020,null,145,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 419PA DEL 07/02/2020 (EURO 7501,37)",null,"2020-04-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17901,2020,null,145,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LOTTO 2 (US2 B) - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.",null,"2020-02-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17902,2020,null,145,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS A \"L'OASI DEL GUSTO DI FANTONI BENEDETTA\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/2020 - DINIEGO",null,"2020-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17903,2020,null,145,"LIQUIDAZIONE FATT. 18/2020/91 DEL 31.01.2020 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER PARERE CON SOPRALLUOGO PRESSO C.C.V.L.P.S. DEL 30.01.2020 EURO 261,00",null,"2020-02-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17904,2020,null,145,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1623/2020/8/FAT DEL 31.03.2020 DI EURO 90,51=, N. 1624/2020/8/FAT DEL 31.03.2020 DI EURO 333,93=, N. 1625/2020/8/FAT DEL 31.03.2020 DI EURO 34,40= , N. 1626/2020/8/FAT DEL 31.03.2020 DI EURO 124,83=  N. 1627/2020/8/FAT DEL 31.03.2020 DI EURO 443,57= E N. 1628/2020/8/FAT DEL 31.03.2020 DI EURO 77,46 ALLA DITTA \"RICCI S.R.L.\" DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI VARI, SCATOLAME, SURGELATI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1049,47= OLTRE IVA DI EURO 55,23=",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17905,2020,null,144,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SIGESP ANNO 2020 PER UFFICIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE ALLA DITTA CORMA INFORMATICA SAS",null,"2020-02-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17906,2020,null,144,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 551-D DEL 31.03.2020 DI EURO 1.800,00=, N. 552-D DEL 31.03.2020 DI EURO 264,90=, N. 553-D DEL 31.03.2020 DI EURO 245,54= E N. 554-D DEL 31.03.2020 DI EURO 103,45=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO\" DI VICCHIO, PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2020 - TOTALE EURO 2.320,93= OLTRE IVA DI EURO 93,06=",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17907,2020,null,144,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, VIE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (3^ LOTTO-VIA 1^ MAGGIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/4 DEL 17.02.2020 DELLA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 3.473,80(OLTRE IVA)",null,"2020-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17908,2020,null,144,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA SRL PER CORSO FORMAZIONE DEL 11/02/2020",null,"2020-04-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17909,2020,null,144,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO RONTA/CORNIOLO/ LOC. MUCCIANO - RICHIEDENTE PUBLIACQUA S.P.A. CON SEDE IN FIRENZE (FI)",null,"2020-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17910,2020,null,143,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 31.01.2020 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17911,2020,null,143,"LIQUIDAZIONE FATTURE ANCI TOSCANA PER CORSI FORMAZIONE DEL 28/11/2019 E 12/12/2019",null,"2020-04-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17912,2020,null,143,"ACQUISTO MATERIALE PER MENSA-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA \"LA CASALINDA\" (EURO 353,80)",null,"2020-02-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17913,2020,null,143,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN VIA G. GALILEI N.C. 14/16/18/20/22 NEL CAPOLUOGO AI SENSI DELLA L. 77/2009 - RICHIEDENTE SIG. CORTI MORENO",null,"2020-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17914,2020,null,143,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 202/2020/90/V DEL 31.03.2020 DI EURO 634,40= E N. 203/2020/90/V DEL 31.03.2020 DI EURO 145,60= IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2020 - TOTALE EURO 750,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 30,00=",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17915,2020,null,142,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE  DI FEBBRAIO 2020",null,"2020-04-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17916,2020,null,142,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 198/2020/90/V DEL 31.03.2020 DI EURO 682,28=, N. 199/2020/90/V DEL 31.03.2020 DI EURO 60,46=, N. 200/2020/90/V DEL 31.03.2020 DI EURO 126,97= E N. 201/2020/90/V  DEL 31.03.2020 DI 114,35=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOL, UOVA E SALUMI, ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2020 - TOTALE EURO 894,59= OLTRE IVA 10% DI EURO 89,47=",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17917,2020,null,142,"INTERVENTO BONIFICA/RISANAMENTO CORTE INTERNA IMMOBILE PIAZZA POPOLO 7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/FE DEL 10/02/2020 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.250,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17918,2020,null,142,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER VARIE MANIFESTAZIONI ESTIVE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO ANNO 2020 - RICHIEDENTE \"CCN COMITATO NEL BORGO\"",null,"2020-07-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17919,2020,null,142,"AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI PER PROMOZIONE CHINI MUSEO - ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2020-02-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17920,2020,null,141,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA D.MINZONI - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 11/02/2020 DELL' ARCH.MONTIONI STEFANO DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 4.056,92 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17921,2020,null,141,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - MESE DI FEBBRAIO 2020",null,"2020-04-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17922,2020,null,141,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171/D DEL 31.03.2020 DI EURO 194,60= OLTRE IVA 10% DI EURO 19,46= ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA\" DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI MARZO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 214,06=",null,"2020-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17923,2020,null,141,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DEL SIG. PARIGI GUIDO EFFETTUATO PER CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 202 - DI REGISTRO GENERALE - DEL 19.06.2019",null,"2020-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17924,2020,null,141,"ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONI AVVISO DI GARA DITTA INFO SRL DI BARLETTA (BT) E. 1.250,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17925,2020,null,140,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE EDUCATRICI NIDO - MESE DI FEBBRAIO 2020",null,"2020-04-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17926,2020,null,140,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL  PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 31/01/2020 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17927,2020,null,140,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - DE IORIO LORENZO E PEDROLI MARGHERITA",null,"2020-02-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17928,2020,null,140,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON DINO MARGHERI A LUCO PER ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA E SMUSSO MARCIAPIEDE COMPARTO 98/C - RICHIEDENTE MALAJ COSTRUZIONI SRL",null,"2020-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17929,2020,null,140,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO 2020 - EURO 6.524,16",null,"2020-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17930,2020,null,139,"LIQUIDAZIONE RICHIESTA PREMIO AON S.P.A. PER COPERTURE ASSICURATIVE MOSTRE TEMPORANEE E TRASPORTO OPERE D'ARTE PER CHINI MUSEO - EURO 620,34",null,"2020-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17931,2020,null,139,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE DI FEBBRAIO 2020",null,"2020-04-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17932,2020,null,139,"P.C. N. 17 - P.E. 20/0027 - COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI CUI AL P.C. N. 9/2012 - LUCO M.LLO - VIA DON D. MARGHERI",null,"2020-07-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17933,2020,null,139,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - ROCCHI GIUSEPPE E SETTEMBRI GINA",null,"2020-02-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17934,2020,null,139,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 31/01/2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 65,68 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17935,2020,null,138,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/01/2020 - 31/01/2020",null,"2020-04-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17936,2020,null,138,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - VIGNINI MARCELLO E MIELE COSIMINA",null,"2020-02-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17937,2020,null,138,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/024377 DEL 13/03/2020 (EURO 156,47)",null,"2020-04-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17938,2020,null,138,"CONCESSIONE AL RISTORANTE LA GRIGLIA DI SBROCCHI C. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D. L. N. 34/2020",null,"2020-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17939,2020,null,138,"INSTALLAZIONI RETI ALL'INTERNO DELLA CUPOLA DELLE PISCINE DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11ANT. DEL 31.01.2020 DELLA DITTA MUGELLO SICUREZZA DI CERRETI CLAUDIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 13.620,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17940,2020,null,137,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/99200002 DEL 10/03/2020 (EURO 1730,92)",null,"2020-04-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17941,2020,null,137,"SERVIZIO DI OSPITALITA' AI RELATORI E ALL'ARTISTA DELLA MOSTRA TEMPORANEA \"VISIONI E GEOGRAFIE\" PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY",null,"2020-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17942,2020,null,137,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02193296 DEL 31.01.2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.353,40 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17943,2020,null,137,"TRASFERIMENTO LICENZA  NOLEGGIO CON CONDUCENTE N. 3/2011 INTESTATA A RUSSELLO GIUSEPPE SU MEZZO TARGA FZ212YW",null,"2020-07-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17944,2020,null,137,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/01/2020 - 15/01/2020",null,"2020-04-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17945,2020,null,136,"INT. RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (3^ LOTTO-VIA 1^ MAGGIO) - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQ. STATO FINALE DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER E.3.473,80 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17946,2020,null,136,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"ANTEPRIMA GIOVEDI' NEL BORGO\" CHE SI TERRA' NEI GIORNI 4 E 5 LUGLIO 2020  IN PIAZZA DEL POPOLO NEL CAPOLUOGO - RICHIEDENTE COMITATO \"NEL BORGO\"",null,"2020-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17947,2020,null,136,"RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELLE SPESE PER UTENZA PRODUZIONE VAPORE STAGIONE TERMICA 1^ NOVEMBRE 2018- 31 OTTOBRE 2019",null,"2020-04-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17948,2020,null,136,"SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE CIMITERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183 DEL 31.01.2020 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI  BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.647,70 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17949,2020,null,136,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 419PA DEL 19/02/2020 (EURO 7501,37)",null,"2020-04-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17950,2020,null,135,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PER POSIZIONAMENTO PLUVIALI ESTERNAMENTE ALLA MURATURA IN P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 10 - AMM.RE CONDOMINIO LABARDI LISIANA",null,"2020-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17951,2020,null,135,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 227FPE DEL 02/03/2020 (EURO 225,25)",null,"2020-04-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17952,2020,null,135,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 31/01/2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL COMMERC.EDIL.MUGELLO DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 887,19 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17953,2020,null,135,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE T.C. BORGO SAN LORENZO E 937,20",null,"2020-04-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17954,2020,null,135,"REFERENDUM COSTITUZIONALE - 29/03/2020 - SPESE PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI -  IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-02-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17955,2020,null,134,"RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELLE UTENZE RELATIVE ALL'USO DEI LOCALI POSTI NELL'IMMOBILE DI VIA CAIANI NN.64/66, BORGO SAN LORENZO (FI) - 1^ RATA 2020",null,"2020-04-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17956,2020,null,134,"ACQUISTO SALE PER DISGELO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 31.01.2020 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17957,2020,null,134,"COPERTURA ASSICURATIVA OPERE DELL'ARTISTA FELICE LEVINI PER REALIZZAZIONE MOSTRA PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY - EURO 395,00",null,"2020-02-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17958,2020,null,134,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO PER PASSAGGIO TUBAZIONI PER ADDUZIONE ACQUEDOTTO PUBBLICO - RICHIEDENTE SIG. DELLA VALLE MATTEO",null,"2020-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17959,2020,null,134,"LIQUIDAZIONE DALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 2000002411 DEL 04/03/2020 (EURO 805,61)",null,"2020-04-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17960,2020,null,133,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SULLA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI PER OPERE EDILI TEMPORANEE - AUTOTRASPORTI BARONI SNC",null,"2020-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17961,2020,null,133,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 31.01.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 138,23 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17962,2020,null,133,"COVID 19- LIQUIDAZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT SSD PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DI SCUOLE E UTENZE SVANTAGGIATE",null,"2020-04-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17963,2020,null,133,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 47/2020 - FRAZIONE RONTA VIA BUINI - TITOLARE CINI ROBERTO",null,"2020-02-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17964,2020,null,133,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ODISSEA COOP. SOCIALE DELLA FATTURA 12PA DEL 29/02/2020 (EURO 465,26)",null,"2020-03-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17965,2020,null,132,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP ELECTRONIC SPA DELLA FATTURA 7720002627 DEL 28/02/2020 (EURO 388,22)",null,"2020-03-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [17966,2020,null,132,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN V.LE GIOVANNI XXIII PER CANTIERE PER INTERVENTO PUBBLICO SULLA MOBILITA' DOLCE - DITTA S2 COSTRUZIONI",null,"2020-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17967,2020,null,132,"LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO PER EVENTI CULTURALI 2019 - EURO 3.600",null,"2020-04-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17968,2020,null,132,"CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE TRAMITE SPOT RADIOFONICI DELLA MOSTRA DI FELICE LEVINI AL CHINI CONTEMPORARY",null,"2020-02-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17969,2020,null,132,"NOLEGGIO PREFABBRICATO PRESSO SCUOLA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000065 DEL 04.02.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (AR) PER EURO 2.443,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17970,2020,null,131,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 55 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2020-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [17971,2020,null,131,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURE 1020037592 E 1020041932",null,"2020-03-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17972,2020,null,131,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000005/8 DEL 31.01.2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 27,24 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17973,2020,null,131,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020",null,"2020-03-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17974,2020,null,131,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDA PARASOLE IN VIALE IV NOVEMBRE 59A A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO COMMERCIALE \"L'INTIMO\"",null,"2020-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17975,2020,null,130,"FORNITURA DI PNEUMATICI E (E RELATIVE RIPARAZIONI) MANUTENZIONE  AUTOMEZZI C.LI ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/50/00003 DEL 31.01.2020 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 223,80 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17976,2020,null,130,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURE 1020025534 E 1020026762",null,"2020-03-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [17977,2020,null,130,"RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2020",null,"2020-02-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [17978,2020,null,130,"SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLO SCAVO DI CUI ALLA CONC. 06/2019 IN C.SO MATTEOTTI 199 A BORGO SAN LORENZO - BANCHI CRISTINA",null,"2020-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17979,2020,null,130,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020",null,"2020-03-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17980,2020,null,129,"FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-202-4 DEL 31.01.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 610,15 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17981,2020,null,129,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260/PA DEL 29.02.2020 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59=, AL \" CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI- SOC. COOPERATIVA SOC.\" DI FIRENZE PER  GESTIONE PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO AL CENTRO GIOVANI - MESE DI GENNAIO 2020",null,"2020-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17982,2020,null,129,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020",null,"2020-03-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17983,2020,null,129,"CONCESSIONE ALL' \"OSTERIA DEL GALLETTO SNC DI ALESSANDRO SORDI E C.\" DI BORGO S. L. (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/2020",null,"2020-06-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17984,2020,null,129,"AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO DI FACCHINAGGIO PRESSO IL DEPOSITO VOLUMI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17985,2020,null,128,"VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO \"TIRO TURACCIOLI\" 048004-00024/2010 PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA CARNAGHI  BARBARA A BATTISTUTTI FRANCESCO",null,"2020-06-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17986,2020,null,128,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132108 DEL 31.01.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17987,2020,null,128,"UFFICIO GARE UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO A PROCEDURE DI GARA ANNO 2019",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17988,2020,null,128,"LIQUIDAZIONE FATT.PA 22_20 DI ODISSEA COOP. PER MONTAGGIO E ALLESTIMENTO MOSTRA D'ARTE TEMPORANEA AL CHINI CONTEMPORARY- EURO 894,87",null,"2020-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17989,2020,null,128,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020",null,"2020-03-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17990,2020,null,127,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 70/2016 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PERIODICO E RELATIVO AVVISO PUBBLICO",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17991,2020,null,127,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020",null,"2020-03-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17992,2020,null,127,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000047/E DEL 31.01.2020 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.102,27 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17993,2020,null,127,"VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO \"TIRO MECCANICO\" 048004-00025/2010 PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA CARNAGHI BARBARA A BATTISTUTTI FRANCESCO",null,"2020-06-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17994,2020,null,127,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/05 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL PER LA STAMPA DI STENDARDO E PANNELLI FOREX PER MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 152,50",null,"2020-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17995,2020,null,126,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020",null,"2020-03-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [17996,2020,null,126,"P.C. N. 16 - P.E. 19/0192 - REALIZZAZIONE NUOVA VILLETTA UNIFAMILIARE - COMPARTO 59 CE - LOTTO 3 - PANICAGLIA - VIA DEL CANTONE",null,"2020-06-23T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [17997,2020,null,126,"SERVIZIO DI ASPORTAZIONE DI NIDI DI PROCESSIONARIA AREE A VERDE FRAZIONE DI PANICAGLIA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FE DEL 30/01/2020 DELLA DITTA SIVA S.A.S DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [17998,2020,null,126,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99AR20V0300013- PRIMA TRANCHE SCADENZA 31.03.2020  DI ARTRIBUNE SRL - EURO 1342,00",null,"2020-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [17999,2020,null,126,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO SINGOLO CIMITERO CAPOLUOGO - LACQUANITI STELLA",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18000,2020,null,125,"FORNITURA DI GAS  METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 1.241,84 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18001,2020,null,125,"REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO 29/03/2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [18002,2020,null,125,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA COOPERATIVA EQUILIBRI PER ATTIVITA' DI NARRAZIONE PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA - EURO 336,00",null,"2020-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18003,2020,null,125,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SPA DELLA FATTURA 7820001890 DEL 28/02/2020 (EURO 12,08)",null,"2020-03-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18004,2020,null,125,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO INSTALLAZIONE DEHORS A \"BEAUTY IL GIGLIO\" DI BORGO S. LORENZO (FI) FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 - DINIEGO",null,"2020-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18005,2020,null,124,"FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 19.240,53 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18006,2020,null,124,"CONTENZIOSO PROCEDIMENTO PENALE N.1251/2016. RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO TITOLARI ALESSIO CARNI SRL E ALTRI IMPUTATI COSTITUZIONE PARTE CIVILE. INCARICO ALL'AVV. PAOLO STOLZI.",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18007,2020,null,124,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/3/2020 DI GIORGIO GIORGI SRL FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA EURO 2.891,63",null,"2020-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18008,2020,null,124,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER MANEGGIO LAVORO ANNO 2019",null,"2020-03-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18009,2020,null,124,"CONCESSIONE ALLA DITTA \"PASTICCERIA AURELIO SRL ARTIGIANA\" DI BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/2020",null,"2020-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18010,2020,null,123,"CONCESSIONE ALLA DITTA \"LOOP SRL\" (UNDERDOG) DI BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/2020",null,"2020-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18011,2020,null,123,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2020",null,"2020-03-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18012,2020,null,123,"RINNOVO SERVIZIO TELEMACO ANNO 2020 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILFI S.P.A (EURO 549,00)",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18013,2020,null,123,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 403/E DEL 09.03.2020 DI EURO 49.963,03= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.498,15=  ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE,  PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) - MESE DI FEBBRAIO 2020.",null,"2020-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18014,2020,null,123,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA CON L' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE FUNZIONI SVOLTE NELL'ANNO 2019 PER EURO 2.800,00",null,"2020-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18015,2020,null,122,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA21_20 DEL 29.02.2020 DI EURO 47.986,56= OLTRE IVA 22% DI EURO 10.557,04= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI FEBBRAIO 2020 -",null,"2020-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18016,2020,null,122,"ALIENAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI. APPROVAZIONE VERBALE DI ASTA PUBBLICA DESERTA.",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18017,2020,null,122,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2020",null,"2020-03-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18018,2020,null,122,"CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABTAZIONI PRIVATE - LIQUIDAZIONE U.M.C.M.  QUOTA DI CONTRIBUZIONE  ANNO 2019 PER EURO 1.438,79",null,"2020-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18019,2020,null,122,"P.C. N. 15 - P.E. 19/0187 - COPERTURA PORZIONE TERRAZZA PRATICABILE PER REALIZZAZIONE LOCALI SOTTOTETTO - V.LE REPUBBLICA 37/A",null,"2020-06-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18020,2020,null,121,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 15_20 DEL 29.02.2020 DI EURO 1.384,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 304,48= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2020",null,"2020-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18021,2020,null,121,"CONCESSIONE ALLA DITTA \"TWENTY ONE SNC\" (LECCAMI) DI BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/2020",null,"2020-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18022,2020,null,121,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DA  FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQUIDAZIONE U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2019 PER EURO 491,00",null,"2020-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18023,2020,null,121,"CONTENZIOSO P.F. / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO IN APPELLO EX ART. 22 L. 689/1981 INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE AVVERSO L'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 47/2018. FASC. 71 BIS",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18024,2020,null,121,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2020",null,"2020-03-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18025,2020,null,120,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 ALLA DITTA APE FULL CENTER SAS PER STAMPA MANIFESTI E CARTOLINE MOSTRA D'ARTE - EURO 187,88",null,"2020-03-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18026,2020,null,120,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE IN PIAZZA DEL POPOLO N. 2 A BORGO SAN LORENZO - PENNI GIANCARLO",null,"2020-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18027,2020,null,120,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2019 (EURO 561,45)",null,"2020-02-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18028,2020,null,120,"CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO STAMPA STENDARDO E PANNELLI PER MOSTRA AL CHINI CONTEMPORARY ALLA DITTA DORI SRL",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18029,2020,null,120,"LIQUIDAZIONE ANCI TOSCANA PER CORSO FORMAZIONE DEL 30/10/2019",null,"2020-03-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18030,2020,null,119,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2020",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18031,2020,null,119,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI  E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 820000014311 DEL 30.01.2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 72,59 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18032,2020,null,119,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2020",null,"2020-03-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18033,2020,null,119,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 20_20 - FATTPA 17_20 - FATTPA 18_20 - FATTPA 19_20 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULZIE E SORVEGLIANZA PRESSO IL CHINI MUSEO E LA VILLA PECORI GIRALDI FEBBRAIO  2020 - EURO 5.195,98",null,"2020-03-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18034,2020,null,119,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 20 A BORGO SAN LORENZO - DITTA OLD SP",null,"2020-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18035,2020,null,118,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA BEATO ANGELICO N. 20 ANG. VIA MONS. VIGIANI - IMPRESA EDILE FRANDI STEFANO",null,"2020-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18036,2020,null,118,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA \"POLENTATA DELLE CENERI\" DEL GIORNO 26.02.2020",null,"2020-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18037,2020,null,118,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2020",null,"2020-03-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18038,2020,null,118,"SOSTITUZIONE CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N .10008/A DEL 31.01.2020 DELLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 350,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18039,2020,null,118,"LIQUIDAZIONE FATTURA PA 4_20 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE MUSEO CHINI - EURO 3.120,00",null,"2020-03-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18040,2020,null,117,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRAIO PROVVISORIO A USO CANTIERE IN VIA BEATO ANGELICO N. 18 - BONI ROBERTO",null,"2020-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18041,2020,null,117,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE ALBERO DI PIAZZA DEL POPOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 20.01.2020 DELLA DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI ) PER EURO 1.380,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18042,2020,null,117,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018",null,"2020-02-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18043,2020,null,117,"LIQUIDAZIONE FATTURA 25 - 2020 - TELE IRIDE SOC. COOP.R.L. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 1^ TRASMISSIONE TELEVISIVA",null,"2020-03-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [18044,2020,null,117,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PRE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2020",null,"2020-03-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18045,2020,null,116,"FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 3.076,71 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18046,2020,null,116,"REFERENDUM 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE MONTAGGIO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE - 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE",null,"2020-03-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [18047,2020,null,116,"APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CAF/ CENTRO SERVIZI CONVENZIONATI PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE BONUS ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ACQUA E INOLTRO TELEMATICO DELLE STESSE IN PIATTAFORMA SGATE.",null,"2020-02-12T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [18048,2020,null,116,"LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2020",null,"2020-03-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18049,2020,null,116,"CONCESSIONE ALLA DITTA \"BB RISTORO DI BARONTI LORENZO E BARONTI SERENA\" DI BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/2020",null,"2020-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18050,2020,null,115,"ACQUISTO FRULLATORE AD IMMERSIONE PER CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALDARNO55 S.R.L",null,"2020-02-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18051,2020,null,115,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_20 DEL 29.02.2020 DI EURO 570,00= OLTRE IVA 5% DI EURO 125,40= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI DI RILEVAMENTO PRESENZE MENSA TRAMITE APP-DETECT - MESE DI FEBBRAIO 2020 .",null,"2020-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18052,2020,null,115,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020012000003474 DEL 24.01.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.055,62 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18053,2020,null,115,"CONCESSIONE ALLA DITTA \"ANNEIANUM DI BORCHI CRISTIAN E C. S.A.S.\" DI BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/2020",null,"2020-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18054,2020,null,115,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X00297867 (EURO 21,47)",null,"2020-03-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18055,2020,null,114,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X00800184 DEL 14/02/2020 (EURO 142,14)",null,"2020-03-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18056,2020,null,114,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI (PONTEGGI) IN VIA XX SETTEMBRE N. 16 A BORGO SAN LORENZO - DITTA AVDULLAI ARIANIS",null,"2020-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18057,2020,null,114,"CORSI DI FORMAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88/2020 DEL 27.01.2020 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 838,50",null,"2020-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18058,2020,null,114,"ACQUISTO CARTA ASSORBENTE PER IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18059,2020,null,114,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1110/2020/8/FAT DEL 29.02.2020 DI EURO 203,64=, N. 1111/2020/8/FAT DEL 29.02.2020 DI EURO 2.623,16=, N. 1112/2020/8/FAT DEL 29.02.2020 DI EURO 295,79=, N. 1113/2020/8/FAT DEL 29.02.2020 DI EURO 262,06=, N. 1114/2020/8/FAT DEL 29.02.2020 DI EURO 8.677,22= E 1115/2020/8/FAT DEL 29.02.2020 DI EURO 1.210,41= ALLA DITTA \"RICCI S.R.L.\" DI RAVENNA PER FORNITURA DI FORMAGGI E DERIVATI DEL LATTE, SURGELATI, SCATOLAME, GENERI VARI E PRODOTTI PER CELIACI - MESE DI FEBBRAIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE 12.474,53= OLTRE IVA DI EURO 797,75=)",null,"2020-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18060,2020,null,113,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220620800002184 DEL 06/02/2020 (EURO 1578,79)",null,"2020-03-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18061,2020,null,113,"LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 3.200,00= (RICHIESTA DEL 05.03.2020 PROT. 5121) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' PROVINCIALE DI FIRENZE (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO-SOCIO EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-10.",null,"2020-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18062,2020,null,113,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA",null,"2020-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18063,2020,null,113,"ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/2020 DEL 27.01.2020 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.600,00",null,"2020-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18064,2020,null,113,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP DEL CENTRO COTTURA E CUCINA ASILO NIDO- ANNO 2020",null,"2020-02-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18065,2020,null,112,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI IN ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - IL GRILLO SOCIETA' AGRICOLA",null,"2020-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18066,2020,null,112,"LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.750,00=  (RICHIESTA DEL 05.03.2020 PROT. 5120) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' PROVINCIALE DI FIRENZE (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PEDIBUS A.S. 2019-20",null,"2020-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18067,2020,null,112,"CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO TRASPORTO OPERE D'ARTE PER MOSTRA \"VISIONI E GEOGRAFIE\"  AL CHINI  CONTEMPORARY",null,"2020-02-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18068,2020,null,112,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.380,13 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18069,2020,null,112,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00089511 DEL 06/02/2020 (EURO 171,90)",null,"2020-03-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18070,2020,null,111,"LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.750,00= (RICHIESTA DEL 05.03.2020 PROT. 5119) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' PROVINCIALE DI FIRENZE (A.N.T.E.A.S) PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRE-SCUOLA A.S. 2019-20.",null,"2020-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18071,2020,null,111,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA FAENTINA140-142 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2020-06-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18072,2020,null,111,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00089953 DEL 06/02/2020 (EURO 282,48)",null,"2020-03-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18073,2020,null,111,"RETTIFICA DET.A CONTRARRE N^ 1061/2019 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE (CIG815610893C) -APPROVAZ. DISCIPLINARE ED IMP. SPESA RIMBORSO A UNIONE MONTANA  MUGELLO SPESE  PUBBLICITA' LEGALE.",null,"2020-02-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18074,2020,null,111,"AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA LEGALE SU ABUSO EDILIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DELL 'AVV. MASSIMILIANO BALDESI RIBERTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.040,00 (ESENTE IVA)",null,"2020-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18075,2020,null,110,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - LISI ZAIRA",null,"2020-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18076,2020,null,110,"P.C. N. 14 - P.E. 20/0014 - AMPLIAMENTO DEL 20% EDIFICIO MONOFAMILIARE PER CREAZIONE DUE UNITA' ABITATIVE - LOC. FALTONA N. 15",null,"2020-06-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18077,2020,null,110,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEN/9 DEL 22/01/2020 DELLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) PER EURO 4.308,45 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18078,2020,null,110,"LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 1.350,00= (RICHIESTA DEL 05.03.2020 PROT. 5118) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' PROVINCIALE DI FIRENZE (A.N.T.EA.S.) PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI A.S. 2019-20.",null,"2020-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18079,2020,null,110,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00087592 DEL 06/02/2020 (EURO 282,48)",null,"2020-03-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18080,2020,null,109,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00089432 DEL 06/02/2020 (EURO 171,90)",null,"2020-03-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18081,2020,null,109,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000006 DEL 29.02.2020 DI EURO 113,57=, N. VC0000007 DEL 29.02.2020 DI EURO 16,22=, N. V20000009 DEL 29.02.2020 DI EURO 247,99=, N. V20000010 DEL 29.02.2020 DI EURO 1.411,21=, N. V20000011 DEL 29.02.2020 DI EURO 158,83=, N. V20000012 DEL 29.02.2020 DI EURO 59,88=, N. V20000013 DEL 29.02.2020 DI EURO 808,78=, N. V20000014 DEL 29.02.2020 DI EURO 20,85= E N. V20000015 DEL 29.02.2020 DI EURO 23,98=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE 2751,26= OLTRE IVA 4% DI EURO 110,05=)).",null,"2020-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18082,2020,null,109,"REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VE/8 DEL 22.01.2020 DELLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MB)  PER EURO 541,77 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18083,2020,null,109,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 AANI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - PANCHETTI PAOLO E PEZZATINI RENATA",null,"2020-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18084,2020,null,109,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO INSTALLAZIONE DEHORS ALLE \"GIOIE DEL GUSTO DI MARCO MEHANY KOLTA\" DI BORGO S. L.  (FI) FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 - DINIEGO",null,"2020-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18085,2020,null,108,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - BERTI ANTONIO E BERTI NOVARA",null,"2020-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18086,2020,null,108,"ACQUISTO N.2 STUFE PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000927/E DEL 18/12/2019 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 507,80 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18087,2020,null,108,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220620800002084 DEL 06/02/2020 (EURO 108,90)",null,"2020-03-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18088,2020,null,108,"LIQUIDAZIONE FATTURA 13/2020 DELLA DITTA MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L. PER SERVIZIO DI SPOLVERATURA E DISINFEZIONE VOLUMI E SCAFFALATURE DEPOSITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 10.000,00 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2020-03-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18089,2020,null,108,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIA DEL POZZINO N. 37 A BORGO SAN LORENZO - MUGELLO NOLEGGI SRL",null,"2020-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18090,2020,null,107,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6/PA DEL 28.02.2020 DI EURO 3.008,19=, N. 7/PA DEL 28.02.2020 DI EURO 236,29=, N. 8/PA DEL 28.02.2020 DI EURO 458,60= E N. 9/PA DEL 28.02.2020 DI EURO 102,14= , IVA 10% COMPRESA, ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP.) DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3.459,29=, OLTRE IVA 10%.",null,"2020-03-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18091,2020,null,107,"NOLEGGIO A CALDO DI AUTOCARRO DUE ASSI CON GRU PER VARIE MANUTENZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 27.01.2020 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 900,00 ( OLTRE IVA )",null,"2020-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18092,2020,null,107,"CONCESSIONE ALLA DITTA \"OSTERIA IL MAGN-ETICO DI FIORILLI FORTUNATA\" DI BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/2020",null,"2020-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18093,2020,null,107,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00088591 DEL 06/02/2020 (EURO 237,12)",null,"2020-03-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18094,2020,null,107,"PROG. DEF./ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO ED IMP. SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E RIMODULAZIONE INCARICO STUDIO IKAS DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 8.071,44 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18095,2020,null,106,"ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE  PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-75 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 689,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18096,2020,null,106,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00086612 DEL 06/02/2020 (EURO 52,53)",null,"2020-03-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18097,2020,null,106,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO DOMINIO BORGODEIBAMBINI.IT ANNO 2020 AD ARUBA SPA",null,"2020-02-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18098,2020,null,106,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COSTRUZIONE PRESA DI DERIVAZIONE UTENZA GAS METANO IN VIA DON DINO MARGHERI A LUCO DI MUGELLO - TOSCANA ENERGIA",null,"2020-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18099,2020,null,106,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 106/2020/90/V DEL 29.02.2020 DI EURO 2.674,01=, N. 107/2020/90/V DEL 29.02.2020 DI EURO 29,82=, N. 108/2020/90/V DEL 29.02.2020 DI EURO 331,72= E N. 109/2020/90/V DEL 29.02.2020 DI EURO 89,20=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.840,68=.",null,"2020-03-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18100,2020,null,105,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00086396 DEL 06/02/2020 (EURO 28,50)",null,"2020-03-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18101,2020,null,105,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE FEBBRAIO MARZO 2020",null,"2020-03-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [18102,2020,null,105,"MUSEO CHINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLE MOSTRE TEMPORANEE DELL'ANNO 2020 ALLA DITTA ARTRIBUNE SRL",null,"2020-02-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18103,2020,null,105,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00 -",null,"2020-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18104,2020,null,105,"CONCESSIONE ALLA DITTA \"DAMA DI ULIVI DAVID E C. SNC\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 34/2020",null,"2020-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18105,2020,null,104,"CONCESSIONE A \"BAR JIMMY\" DI LUCO DI MUGELLO A BORGO S .L. (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34 DEL 19.05.2020",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18106,2020,null,104,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 112/20202/90/V DEL 29.02.2020 DI EURO 140,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 5,60=, N. 110/2020/90/V DEL 29.02.2020 DI EURO 1.368,80= OLTRE IVA 4% DI EURO 54,75= E N. 111/2020/90/V DEL 29.02.2020 DI EURO 350,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 14,00= ALLA DITTA \"CECIONI CATERING\" DI CALENZANO (FI)  PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.858,80= OLTRE IVA 4%.",null,"2020-03-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18107,2020,null,104,"RIMBORSO ANNO 2016",null,"2020-02-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18108,2020,null,104,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00086656 DEL 06/02/2020 (EURO 171,90)",null,"2020-03-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18109,2020,null,104,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL \"LAGO A MONTEPULICO\" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2018",null,"2020-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18110,2020,null,103,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2017",null,"2020-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18111,2020,null,103,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COMPUTER CARE SRL DELLA FATTURA 191/C DEL 14/02/2020 (EURO 268,50)",null,"2020-03-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18112,2020,null,103,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO DEDICATO AI GIOVANI A FAVORE DELL'ASS. CAMERATA DE' BARDI - EURO 601,76",null,"2020-03-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18113,2020,null,103,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA E PALESTRA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID. ALLA DITTA FANTINI & FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) EURO 355.22 (OLTRE IVA)",null,"2020-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18114,2020,null,103,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"FIORINFIERA\" IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO - PRO LOCO BORGO SAN LORENZO",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18115,2020,null,102,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018",null,"2020-02-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18116,2020,null,102,"LIQUIDAZIONE FATTURA 224/C DEL 27-02-2020 A COMPUTER CARE SRL PER SERVIZIO IMAC FORNITURA PC DELL",null,"2020-03-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [18117,2020,null,102,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2019 (EURO 821,67)",null,"2020-01-30T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18118,2020,null,102,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 24.02.2020 DI EURO 195,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 42,90= ALLA DITTA \"VALDARNO 55 S.R.L.\" DI FIRENZE PER FORNITURA DI UN FRULLATORE PER LA MENSA CENTRALIZZATA.",null,"2020-03-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18119,2020,null,102,"DOMANDA SEMPLIFICATA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 - CIRCOLO ARCI UNIONE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - DINIEGO",null,"2020-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18120,2020,null,101,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI - EURO 343,13",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18121,2020,null,101,"ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE \"SPRECOZERO.NET\" DI SASSO MARCONI (BO) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 150,00 PER L'ANNO 2020",null,"2020-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18122,2020,null,101,"CONCESSIONE ALLA DITTA  \"SANTINI COSIMO E C. SAS - CONVIVIO\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER AMPLIAMENTO DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. 34/2020",null,"2020-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18123,2020,null,101,"RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE E PIAZZE CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 1_20 DEL 23.01.2020 DELL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.983,20 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18124,2020,null,101,"LIQUIDAZIONE FATTURA 211/C DEL 24-02-2020 A COMPUTER CARE SRL PER SALDO ATTIVITA' IMAC 2019",null,"2020-03-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [18125,2020,null,100,"P.C. N. 13 - P.E. 19/0134 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE CIVILE ABITAZIONE - LOC. PIAZZANO N. 7",null,"2020-06-04T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18126,2020,null,100,"LIQUIDAZIONE OPENJONMETIS SPA (MESE DI FEBBRAIO 2020)",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18127,2020,null,100,"DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO POLCANTO - BONCIANI BRUNA",null,"2020-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18128,2020,null,100,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11/P3 E 23/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2019 E DICEMBRE 2019 - EURO 13.048,32",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18129,2020,null,100,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D.MINZONI (1^) LOTTO E RIF.ATRIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/7 DEL 16.01.2020 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 42.969,14 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18130,2020,null,99,"LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA (MSE DI GENNAIO 2020)",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [18131,2020,null,99,"CONCESSIONE A \"CAFFE' PASTICCERIA VALECCHI\" DI BORGO S .L. (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34 DEL 19.05.2020",null,"2020-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18132,2020,null,99,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO",null,"2020-02-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18133,2020,null,99,"ADEG.E RISTR. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G.DELLA CASA  ( 1^ LOTTO/ 1^ E 2^ STRALCIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2020 DEL 20.01.2020 DELLA DITTA TECNA SRL DI AREZZO (AR) PER EURO 6.071,12 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18134,2020,null,99,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 833 DI CONVOI S.C.S. ONLUS PER STAMPA LOCANDINE ATTIVITA' PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - EURO 78,08",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18135,2020,null,98,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE  IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.130,05 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18136,2020,null,98,"TRASFERIMENTO AUTORIZZAZIONE N.C.C. 5/2013 IACOVONE FRANCESCO PAOLO SU  MEZZO TARGA FX808EG",null,"2020-06-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18137,2020,null,98,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"IL BORGO CASHMERE SRL\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) DELL'AREA \"INCROCIO LA TORRE\"",null,"2020-02-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18138,2020,null,98,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 114/D DEL 29.02.20 DI EURO 1.095,22=, N. 116/D DEL 29.02.2020 DI EURO 21,56=, N, 117/D DEL 29.02.2020 DI EURO 43,12=, N. 118/D DEL 29.02.2020 DI EURO 160,03=, N. 119/D DEL 29.02.2020 DI EURO 86,24= E N. 150/D DEL 29.02.2020 DI EURO 15,81=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.\" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.306,8=.",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18139,2020,null,98,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI PER CORSI DI FORMAZIONE DEL 18/09/2019, DEL 15/10/19 E DEL 30/10/2019 E",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18140,2020,null,97,"ACQUISTO PEZZI  RICAMBIO PER AUTOVETTURE E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/FE DEL 27.12.2019 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BARCHIELLI ROBERTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.357,96 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18141,2020,null,97,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI MESE DI MARZO 2020",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18142,2020,null,97,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER MANUTENZIONE DEL VERDE IN VIA DI PULICCIANO A RONTA - ISAM SRL",null,"2020-06-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18143,2020,null,97,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DI MARCO BERTARINI PER CONDUZIONE NARRAZIONE PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 300,00",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18144,2020,null,97,"RIMBORSO TARI ANNO 2018",null,"2020-02-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18145,2020,null,96,"INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2019",null,"2020-03-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18146,2020,null,96,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA  DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE DI BORGO S. L. (FI) DELL'AREA \"RONTA ROTONDA NORD\"",null,"2020-02-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18147,2020,null,96,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 322-D DEL 29.02.2020 DI EURO 7.076,88= OLTRE IVA DI EUR 283,45=, N. 323-D DEL 29.02.2020 DI EURO 172,77= OLTRE IVA DI EURO 6,96= E N. 324-D DEL 29.02.2020 DI EURO 710,31= OLTRE IVA DI EURO 28,44= ALLA DITTA \"LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO\" DI VICCHIO PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 7.959,96=",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18148,2020,null,96,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SOCIALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI (ZONA MARCATO) - COOP. LAUTARI ONLUS",null,"2020-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18149,2020,null,96,"GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 616/FPR/19 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.869,33 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18150,2020,null,95,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA IN VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO - E-DISTRIBUZIONE ENEL",null,"2020-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18151,2020,null,95,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12-E DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI PER SERVIZI AGGIUNTIVI DI MOVIMENTAZIONE VOLUMI DEPOSITO BIBLIOTECA - EURO 366,00",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18152,2020,null,95,"INDENNITA' PARTICOLARI E SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019",null,"2020-03-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18153,2020,null,95,"REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 DEL 31.12.2019 AL DR. GEOL. LOLI ALBERTO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.200,00",null,"2020-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18154,2020,null,95,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017",null,"2020-02-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18155,2020,null,94,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA LUNGO LA STRADA VICINALE DELL'AIUCCIA A PANICAGLIA - E-DISTRIBUZIONE ENEL",null,"2020-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18156,2020,null,94,"3^COMMISSIONE  CONSILIARE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA 2020",null,"2020-02-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18157,2020,null,94,"CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2018 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 3.104,00",null,"2020-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18158,2020,null,94,"LIQUIDAZIONE FATTURA PA N. 2/20 DI DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE AL MUSEO DEI BAMBINI- EURO 2.650,00",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18159,2020,null,94,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA START SRL DELLA FATTURA 4/01 DEL 14/02/2020 (EURO 1220,00)",null,"2020-03-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18160,2020,null,93,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA",null,"2020-05-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18161,2020,null,93,"ABBONAMENTI ANNO 2020-A.N.U.S.C.A.-GUIDA NORMATIVA-START- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO (EURO 2.130,00)",null,"2020-02-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18162,2020,null,93,"CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2017 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 3.104,00",null,"2020-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18163,2020,null,93,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL DELLA FATTURA 30224P DEL 05/02/2020 (EURO 611,60)",null,"2020-03-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18164,2020,null,93,"LIQUIDAZIONE FATTURA PA N. 7 DELLA DITTA ES LOGISTICA SRL PER TRASPORTO OPERE D'ARTE PER MOSTRA \"VISIONI E GEOGRAFIE \" AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 2.074,00",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18165,2020,null,92,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCHI IN VIA L. DA VINCI N. 20 A BORGO SAN LORENZO - EURO TRASLOCHI SNC",null,"2020-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18166,2020,null,92,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. R-121 DELLA S.I.S. TRINITA S.P.A. PER OSPITALITA' ARTISTI MOSTRA TEMPORANEA \"VISIONI E GEOGRAFIE\" AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 1.175,00",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18167,2020,null,92,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL DELLA FATTURA 30226P DEL 05/02/2020 (EURO 2745,47)",null,"2020-03-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18168,2020,null,92,"CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2016 ALLA REGIONE TOSCANA  PER EURO 5.120,00",null,"2020-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18169,2020,null,92,"IMMOBILE VIA CAIANI AD USO CENTRO UNICO DI COTTURA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE,UTENZE E CONSUMO VAPORE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE",null,"2020-02-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18170,2020,null,91,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL DELLA FATTURA 30225P DEL 05/02/2020 (EURO 644,89)",null,"2020-03-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18171,2020,null,91,"ANNULLATA",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [18172,2020,null,91,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI IN VIALE DELLA REPUBBLICA 62-64 A BORGO SAN LORENZO - DITTA LAPUCCI SIMONE COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI",null,"2020-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18173,2020,null,91,"ONORARIO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE TECNICA SVOLTA PER ADEGUAMENTO SISMICO LOTTO II  E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE INTERNA LOTTO III - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 09.01.2020 DELL' ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.080,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18174,2020,null,91,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 960.85 (IVA COMPRESA)",null,"2020-02-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18175,2020,null,90,"LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI FIORENTINI CAF SCARL DELLA FATTURA 7/4 DEL 31/01/2020 (EURO 11.279,88)",null,"2020-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [18176,2020,null,90,"RIMBORSO QUOTA RELATIVA A SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO A SOC. MD EXPO SRLS  PER MANCATO SOPRALLUOGO DEL 27.09.2019",null,"2020-02-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18177,2020,null,90,"LIQUIDAZIONE GETTONI AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2019",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [18178,2020,null,90,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FORNACI 36 PER COSTRUZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE UTENZA RETE GAS METANO - TOSCANA ENERGIA SPA",null,"2020-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18179,2020,null,90,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 11.619,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18180,2020,null,89,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1' MAGGIO A BORGO SAN LORENZO PER RIPARAZIONE DI FOSSA BIOLOGICA - ARRIGO BORSELLI AMM.RE CONDOMINIO VIA 1' MAGGIO 35",null,"2020-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18181,2020,null,89,"LIQUIDAZIONE NOTULA DI MARTA MANETTI PER CONDUZIONE LABORATORIO DI ACQUARELLO PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 95,00",null,"2020-03-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18182,2020,null,89,"T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 27/02/2020 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI MAGGIO 2019)",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18183,2020,null,89,"ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2020-1 DEL 14.01.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.090,16 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18184,2020,null,89,"RIMBORSO AD ASS. STM PALLACANESTRO PER DOPPIO PAGAMENTO FATT. 37-2019 UTILIZZO FORO BOARIO",null,"2020-02-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18185,2020,null,88,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA: LIQUIDAZIONE COMMISSIONI CARTA DI CREDITO E BANCOMAT DICEMBRE 2019",null,"2020-03-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18186,2020,null,88,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN C.SO MATTEOTTI 168 A BORGO SAN LORENZO - DITTA FRANDI STEFANO",null,"2020-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18187,2020,null,88,"ACQUISTO CASSETTE COLLOCAMENTO RESTI MORTALI DA ESUMAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/1/2020/PA DEL 14.01.2020 DELLA DITTA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18188,2020,null,88,"LEGGE 77/2009-FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO-FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI-APPROVAZIONE PROGETTO AMMESSO A CONTRIBUTO E FINANZIATO-DIRETTIVE REGIONALI D.1.11",null,"2020-02-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18189,2020,null,88,"LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI&ASSOCIATI SRL RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE DEL 28/01/2020",null,"2020-03-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18190,2020,null,87,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 6_20 - FATTPA 7_20 - FATTPA 7_20 - FATTPA 11_20 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULZIE E SORVEGLIANZA PRESSO IL CHINI MUSEO E LA VILLA PECORI GIRALDI. GENNAIO 2020 - EURO 5.521,99",null,"2020-02-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18191,2020,null,87,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 13.01.2020 DELLA DITTA IMMOBILIARE EGA SAS DI GORI ALBERTO & C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 532,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18192,2020,null,87,"APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO NEL BORGO RELATIVO A BANDO \"\"INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2019 AREE ESTERNE CCN\"",null,"2020-01-31T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18193,2020,null,87,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN VIA MAZZINI 38 A BORGO SAN LORENZO - DITTA TROTTA TRASLOCHI",null,"2020-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18194,2020,null,87,"LIQUIDAZIONE FATTURA OPENJOBMETIS SPA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020",null,"2020-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [18195,2020,null,86,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE   MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 2019",null,"2020-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18196,2020,null,86,"ANNULLATA",null,"2020-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18197,2020,null,86,"APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO NEL BORGO RELATIVO A BANDO \"INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO\"",null,"2020-01-31T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18198,2020,null,86,"NOLEGGIO A CALDO DI AUTOCARRO DUE ASSI CON GRU PER VARIE MANUTENZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 697 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18199,2020,null,86,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DELL'ASSOCIAZIONE MILLEMAGICHESTORIE PER CONDUZIONE LETTURA ANIMATA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 244,00",null,"2020-02-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18200,2020,null,85,"PRESA D'ATTO FUSIONE DELLA DITTA \"IBS-INTERNET BOOKSHOP SRL\" NELLA DITTA \"LA FELTINELLI.COM SRL\"",null,"2020-01-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18201,2020,null,85,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 698 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 5.745,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18202,2020,null,85,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO 2^- 3^- 4^ TRIMESTRE 2019 ED ADEGUAMENTO TARIFFARIO BENEFICIARI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2019 PER IL 1^ TRIMESTRE 2019",null,"2020-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18203,2020,null,85,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOVANNI DELLA CASA N. 22-24 A BORGO SAN LORENZO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO MOBILE - DITTA SIMONE LAPUCCI COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI",null,"2020-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18204,2020,null,85,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20000003 DEL 31.01.2020 DI EURO 188,48= OLTRE IVA 4% DI EURO 7,54= ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE ALLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 196,02=",null,"2020-02-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18205,2020,null,84,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA XX SETTEMBRE A BORGO SAN LORENZO - DITTA LAPUCCI SIMONE",null,"2020-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18206,2020,null,84,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018",null,"2020-01-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18207,2020,null,84,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 2019 E ADEGUAMENTO TARIFFARIO BENEFICIARI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019  PER IL 1^ QUADRIMESTRE 2019",null,"2020-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18208,2020,null,84,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/PA DEL 07.02.2020 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA  5% DI EURO 206,59= AL \"CO&SO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC.\" DI FIRENZE PER GESTIONE PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO AL CENTRO GIOVANI - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.338,45=",null,"2020-02-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18209,2020,null,84,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE  DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2180 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL COMMERC.EDIL.MUGELLO DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 2.806,87 (OLTRE EURO)",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18210,2020,null,83,"LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 2020-VA5-0000073 DEL 12.02.2020 DI EURO 3.057,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 672,67= ALLA DITTA VASTARREDO S.R.L.\" DI VASTO (CH) PER FORNITURA  BANCHI E SEDIE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.730,27=.",null,"2020-02-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18211,2020,null,83,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN C.SO MATTEOTTI N. 26",null,"2020-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18212,2020,null,83,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI GENNAIO 2020",null,"2020-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18213,2020,null,83,"CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI ALLO STATO - ANNO 2020",null,"2020-01-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [18214,2020,null,83,"LAVORI DI PULIZIA TENDONE FORO BOARIO UTILIZZATO PER FESTE E SAGRE ED INTERVENTI CONNESSI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81-E DEL 31.12.2019 DELLA DITTA 12 PASSI SOC.COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.796,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18215,2020,null,82,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA AD EDIFICIO POSTO IN VIA STEFANESCHI 41 A RONTA - IMPRESA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO",null,"2020-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18216,2020,null,82,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI GENNAIO 2020",null,"2020-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18217,2020,null,82,"ACQUISTO DI TUBAZIONI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 387,60 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18218,2020,null,82,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/1 DEL 12.02.2020 DI EURO 3.406,60= OLTRE IVA 22% DIE EURO 749,45= ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - 2° SEMESTRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.156,05=",null,"2020-02-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18219,2020,null,82,"ACQUISTO STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138/PA DEL 31.12.2019 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.602,72 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18220,2020,null,81,"APPROVAZIONE ESTRATTO VERBALE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI MIGLIORIA PER ATTUAZIONE INTERVENTI CORRETTIVI AL MERCATO SPERIMENTALE DEL MARTEDI'",null,"2020-01-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18221,2020,null,81,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RIFACIMENTO COPERTURA E FACCIATA  IN VIA MAZZINI E VIA PASQUINO CORSO A BORGO SAN LORENZO - IMPRESA DULE COSTRUZIONI SRL ARTIGIANA",null,"2020-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18222,2020,null,81,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-2747 DEL 07.02.2020 DI EURO 1.113,41= OLTRE IVA 22% DI EURO  244,95= ALLA DITTA \"BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL\" DI S. MAURIZIO CANAVESE (TO) PER FORNITURA ATTREZZATURE VARIE  PER ASILO NIDO - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.358,36=.",null,"2020-02-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18223,2020,null,81,"LIQUIDAZIONE INDENNITA PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2020",null,"2020-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18224,2020,null,81,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI \"PIAGGIO\" PER L'ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_20 DEL 09.01.2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORNZO (FI) PER EURO 298,37 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18225,2020,null,80,"CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'AREA DI PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE F.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA 8201003033 DEL 03.01.2020 DELLA  RETE FERROVIARIA ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 2.165,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18226,2020,null,80,"LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2020",null,"2020-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18227,2020,null,80,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI SCANNAFOSSO LUNGO LA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI - IMPRESA EDILE CARTACCI",null,"2020-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18228,2020,null,80,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - CESARI MUZIO E FOSSI DONELLA",null,"2020-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18229,2020,null,80,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233/E DEL 10.02.2020 DI EURO 49.963,03= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.498,15=, ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A .R.L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO-ASILO NIDO GELSO - SPAZIO GIOCO GIOCANIDO)  - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 52.461,18=",null,"2020-02-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18230,2020,null,79,"MANUTENZIONE MEZZI \"PIAGGIO\" IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE G. E D. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18231,2020,null,79,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA  DELLA FATTURA 2000000377/G DEL 20/01/2020",null,"2020-03-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18232,2020,null,79,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA VICINALE DI VIGIANO PER SOSTITUZIONE DI CAVO ELETTRICO IN CAVIDOTTO ESISTENTE A SERVIZIO DELLA DISCARICA DI VIGIANO LANCIAFAME - ALIA SERVIZI AMBIENTALI",null,"2020-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18233,2020,null,79,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000001 DEL 31.01.2020 DI EURO 16,22=, N. V20000002 DEL 31.01.2020 DI EURO 109,51=, N. V20000004 DEL 31.01.2020 DI EURO 271,17= E N. V20000005 DEL 31.01.2020 DI EURO 2.365,66=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2762,56",null,"2020-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18234,2020,null,79,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI \"PIAGGIO\" PER L'ANNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 1_20 DEL 09.01.2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 198,36 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18235,2020,null,78,"APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVI 0-3 STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO EGIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ANNO EDUCATIVO 2019/2020",null,"2020-01-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18236,2020,null,78,"NOLEGGIO PREFABBRICATO PRESSO SCUOLA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000009 DEL 08.01.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18237,2020,null,78,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_20 DEL 31.01.2020 DI EURO 51.038,64= OLTRE IVA 22% DI EURO 11.228,50= ALLA \"ODISSEA COOP. VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIER, PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 62.267,14=.",null,"2020-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18238,2020,null,78,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ODISSEA COOP. SOC. DELLA FATTURA 3_20 DEL 31/01/2020",null,"2020-02-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18239,2020,null,78,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI A BORGO SAN LORENZO PER COSTRUZIONE DERIVAZIONE UTENZA RETE GAS METANO - TOSCANA ENERGIA",null,"2020-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18240,2020,null,77,"FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER SKATE PARK AREA A VERDE VIA GOBETTI/VIA BARDUCCI/V.LE GIOVANNI XXIII - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1975 DEL 30.12.2019 DELLA DITTA HOLZHOF SRL DI MEZZOLOMBARDO (TN) PER EURO 23.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18241,2020,null,77,"RIMBORSO ANNO 2018",null,"2020-01-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18242,2020,null,77,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10_20 DEL 31.01.2020 DI EURO 1.608,90= OLTRE IVA 22% DI EURO 353,96= PER UN TOTALE DI EURO 1.962,86=  ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2020 -",null,"2020-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18243,2020,null,77,"LIQUIDAZIONE ALLE DITTA ETRURIA PA SRL DELLA FATTURA 190 DEL 31/01/2020",null,"2020-02-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18244,2020,null,77,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSA DI CAVO TELEFONICO CON TECNICA NO-DIG IN P.LE CURTATONE E MONTANARA 1-29 A BORGO SAN LORENZO - TIM TELECOM ITALIA",null,"2020-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18245,2020,null,76,"REALIZZAZIONE SCAVI PER NUOVA TRIBUNA E NUOVA VERANDA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 08.01.2020 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.242,94 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18246,2020,null,76,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE S.P.A. DELLA FATTURA 6018/PA DEL 31.12.2019",null,"2020-02-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18247,2020,null,76,"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA P/2/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.215,59",null,"2020-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18248,2020,null,76,"P.C. N. 12 DEL 01.04.2020 - P.E. 19/0125 - PRAT. SUAP 1303/2019 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE PORTICATO ADIACENTE EDIFICIO RESIDENZIALE E BOX CAVALLI A SERVIZIO AZIENDA AGRICOLA (PRATICA DIGITALE)",null,"2020-04-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18249,2020,null,76,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018",null,"2020-01-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18250,2020,null,75,"LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 1.220,00= (RICHIESTA DEL 04.02.2020 PROT. 2325) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI - 2019/20.",null,"2020-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18251,2020,null,75,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE DEL CARNEVALE MUGELLANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA \"CARNEVALE MUGELLANO 2020\"",null,"2020-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18252,2020,null,75,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA COMANDO DI PM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 07.01.2020 DELLA DITTA MV CLIMA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 190,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18253,2020,null,75,"SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLO SCAVO DI CUI ALLA CONC. 04/2019 IN VIA NICCOLAI - AREA EX MACELLI A BORGO SAN LORENZO - CASA SPA",null,"2020-04-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18254,2020,null,75,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN DELLA FATTURA V2/003140 DEL 27/01/2020 (EURO 393,86)",null,"2020-02-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18255,2020,null,74,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX S.P.A. DELLA FATTURA 2000000377/G DEL 21/02/2020 (EURO 317,82)",null,"2020-02-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18256,2020,null,74,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-2019-73 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.488,58 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18257,2020,null,74,"RIMBORSO TARI ANNO 2014-2015-2016-2017-2018",null,"2020-01-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18258,2020,null,74,"LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 3.350,00= (RICHIESTA DEL 04.02.2020 PROT. 2326) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-20.",null,"2020-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18259,2020,null,74,"SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1693/12 SITO IN VIA BUINI N. 27/29 A RONTA - DA MOLINATI LUCIA A SALVINI SILVIA",null,"2020-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18260,2020,null,73,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. DELLA FATTURA V2/003140DEL 27/01/2020 (EURO 393,86)",null,"2020-02-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18261,2020,null,73,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006000036 DELLA DITTA LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI  MULTIMEDIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 899,69 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2020-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18262,2020,null,73,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGI PER OPERE EDILI IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - DITTA MALAJ KUDRET",null,"2020-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18263,2020,null,73,"COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 08/01/2020 DELLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.976,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18264,2020,null,73,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI \"PIAGGIO\" PER L'ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE G. E D. DI BORGO S. L. (FI) E. 1.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18265,2020,null,72,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 46/2020 - LOC. SAN GIOVANNI MAGGIORE - TITOLARE CASINI SONIA",null,"2020-01-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18266,2020,null,72,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/PA DEL 31.12.2019 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,20 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18267,2020,null,72,"LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINI NON CURRICULARI MESE DI FEBBRAIO 2020",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18268,2020,null,72,"SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLO SCAVO DI CUI ALLA CONC. 187/2017 IN C.SO MATTEOTTI 136 A BORGO SAN LORENZO - CONDOMINIO C.SO MATTEOTTI 134-150",null,"2020-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18269,2020,null,72,"LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.800,00= (RICHIESTA PROT. 2327 DEL 04.02.2020) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONELE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRE-SCUOLA A.S. 2019-20.",null,"2020-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18270,2020,null,71,"LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.700,00= (RICHIESTA DEL 04.02.2020 PROT. 2328) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO EDUCATIVO PEDIBUS A.S. 2019-2020.",null,"2020-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18271,2020,null,71,"VACANZE ANZIANI 2020 - 2021 APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE",null,"2020-01-27T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [18272,2020,null,71,"SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLO SCAVO DI CUI ALLA CONC. 36/2019 IN LOC. FIGLIANO FERRACCIANO N. 16",null,"2020-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18273,2020,null,71,"LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 4220620800019021 DEL 05/12/2019 (EURO 1821,13)",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18274,2020,null,71,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO/DIC.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1412/F DEL 31/12/2019 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA (FI) PER EURO 228,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18275,2020,null,70,"P.C. 11 - P.E. 20/0007 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITA' DALLA LIC. ED. N. 28 DEL 1967 UNITA' IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE - VIA F. PECORI GIRALDI 31",null,"2020-03-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18276,2020,null,70,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA 01.04.2019 AL 31.03.2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/PA DEL 31.12.2019 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOC.COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18277,2020,null,70,"LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00812494 DEL 05/12/2019 (EURO 171,90)",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18278,2020,null,70,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 203/2020/8/FAT DEL 31.01.2020 DI EURO 3.184,88=, N.204/2020/8/FAT DEL 31.01.2020 DI EURO 429,34=, N.205/20202/8/FAT DEL 31.01.2020 DI EURO 448,29=, N. 206/2020/8/FAT DEL 31.01.2020 DI EURO 8.756,04=, N. 207/2020/8/FAT DEL 31.01.2020 DI EURO 282,05= E N. 208/2020/8/FAT DEL 31.01.2020 DI EURO 1.518,88=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"RICCI S.R.L.\" DI RAVENNA PER FORNITURA FORMAGGI, SURGELATI, SCATOLAME E GENERI VARI, ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE EURO 14.619,48=.",null,"2020-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18279,2020,null,70,"INSERZIONE  SPAZIO DEDICATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2020- DETERMINAZIONE   A  CONTRARRE  E  AFFIDAMENTO DIRETTO A ITALIAONLINE SPA (EURO 1537,20).",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18280,2020,null,69,"NOLEGGIO RULLO TANDEM PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA1 DEL 07/01/2020 DELLA DITTA BONI ALDO & C. DI BONI CARLO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18281,2020,null,69,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DEI LAVORI IN VIA ANDREA DEL CASTAGNO A BORGO SAN LORENZO",null,"2020-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18282,2020,null,69,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 87/2020/90/V DEL 31.01.2020 DI EURO 3.947,48=, N. 88/2020/90/V DEL 31.01.2020 DI EURO 30,21=  E N. 89/2020/90/V DEL 31.01.2020 DI EURO 404,04=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI UOVA E CARNI AVICOLE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.381,73=",null,"2020-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18283,2020,null,69,"ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTI-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPUTER CARE (EURO 268,40)",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18284,2020,null,69,"LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00815029 (EURO 52,13)",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18285,2020,null,69,"ORDINANZE REGISTRO GENERALE N. 320 DEL 08.10.2020 E N. 369 DEL 26.11.2020 - PROROGA DAL 12.12.2020 AL 26.12.2020",null,"2020-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18286,2020,null,68,"BUONI SCUOLA FINALIZZATI A SOSTENERE LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE (3- 6 ANNI): APPROVAZIONE BANDO, DOMANDA E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18287,2020,null,68,"ORDINANZA REGISTRO GENERALE N. 320 DEL 08.10.2020 - PROROGA DAL 01.12.2020 AL 12.12.2020",null,"2020-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18288,2020,null,68,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERRAMENTO CAVO ENEL LUNGO LA STRADA VICINALE DI COLLINA",null,"2020-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18289,2020,null,68,"FORNITURA DI CARBURANTE  PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02074283 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.800,34 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18290,2020,null,68,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 90/2020/90/V DEL 31.01.2020 DI EURO 1.740,34= E N. 91/2020/90/V DEL 31.01.2020 DI EURO 214,24=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.954,58=.",null,"2020-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18291,2020,null,68,"LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00813843 DEL 05/12/2019 (EURO 282,48)",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18292,2020,null,67,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA FAENTINA 140 A RONTA - DITTA VESHAJ FATMIR",null,"2020-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18293,2020,null,67,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08-E DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI PER SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE VOLUMI DEPOSITO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.074,00",null,"2020-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18294,2020,null,67,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000066/8 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.105,57 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18295,2020,null,67,"ANNULLATA",null,"2020-11-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18296,2020,null,67,"LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00814678 DEL 05/12/2019 (EURO 29,10)",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18297,2020,null,67,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) EURO 621,06 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18298,2020,null,66,"VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 048004-0023/2010 \"GIOSTRA MINISEGGIOLINI\" PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA FIGLIONI ROMINA A DE BIANCHI CLAUDIA",null,"2020-03-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18299,2020,null,66,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURA FORO BOARIO (PARTE INTERNA RISTORANTE) - LIQUIDAZONE FATTURA N. 809-E DEL 31.12.2019 DELLA DITTA 12 PASSI SOC.COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.696,35 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18300,2020,null,66,"REGOLAMENTAZIONE TRATTO DI VIABILITA' DI  VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA",null,"2020-11-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [18301,2020,null,66,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/05  DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' PER STAMPA E MONTAGGIO DI TRE STENDARDI PER FACCIATA ESTERNA CHINI MUSEO - EURO 573,40",null,"2020-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18302,2020,null,66,"LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00811954 DEL 05/12/2019 (EURO 237,12)",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18303,2020,null,66,"SERVIZIO DI ASPORTAZIONE DI NIDI DI PROCESSIONARIA AREE A VERDE FRAZIONE DI PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SIVA SAS DI NOFERINI P. DI VICCHIO (FI) E. 480,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18304,2020,null,65,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE DI ACCESSO AL CONDOMINIO DI VIALE DELLA REPUBBLICA 37/R SITUATO IN VIA DELLA COSTITUZIONE",null,"2020-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18305,2020,null,65,"CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) DEI LOCALI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA COME UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - PROROGA FINO AL 31.07.2020",null,"2020-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18306,2020,null,65,"PERDITA IDRICA PRESSO PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/01 DEL 30.12.2019 DELLA DITTA IDROSERVICE DI SERENI ANDREA & C. SNC DI GREVE IN CHIANTI (FI) PER EURO 230,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18307,2020,null,65,"ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRTIVA  RILEVATA CON VERBALE N. 317/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO A CARICO DI FELLA BRUNO ORLANDO",null,"2020-10-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18308,2020,null,65,"LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 4220620800018993 DEL 05/12/2019 (EURO 108,43)",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18309,2020,null,65,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020",null,"2020-02-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [18310,2020,null,64,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTOGENERAL SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18311,2020,null,64,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 0031266582 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 2.531,96 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18312,2020,null,64,"P.C. N. 10 - P.E. 20/0013 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA A SERVIZIO ATTIVITA' RICETTIVA - LOC. FERRACCIANO N. 11",null,"2020-03-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18313,2020,null,64,"ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 335/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO A CARICO DI BOUJNAN MUSTEPHA",null,"2020-10-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18314,2020,null,64,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI ASD 1^ COMPAGNIA ARCIERI E 636,60",null,"2020-02-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18315,2020,null,64,"LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00811353 DEL 05/12/2019 (EURO 282,48)",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18316,2020,null,63,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI-MESE DICEMBRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000134645 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO  255.410,99 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18317,2020,null,63,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SULLA STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA PER RIFORNIMENTO GPL USO DOMESTICO E RISCALDAMENTO - PERIODO 13/21 MARZO 2020",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18318,2020,null,63,"DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - MASINI BARBARA",null,"2020-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18319,2020,null,63,"LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 6820191220001172 DEL 16/12/2019 (EURO 5867,47)",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18320,2020,null,63,"DEROGA TEMPORANEA AL DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN VIA GIOTTO PER PARCHEGGIO MEZZI SOCCORSO CONFRATERNITA DI MISERICORDIA",null,"2020-10-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [18321,2020,null,63,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_20 DEL 31.01.2020 DI EURO 600,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 132,00= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI - RILEVALEMENTO PRESENZE TRAMITE APP-DETECT- MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO 732,00=.",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18322,2020,null,62,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CAROVANA LUNA PARK 2020 DAL 12.03.2020 AL 05.04.2020  - MORUZZI FLAVIO",null,"2020-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18323,2020,null,62,"FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) MANUTENZIONE AUTOMEZZI C.LI ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.19/50/00072 DEL 30.12.2019 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.113,20 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18324,2020,null,62,"RIMBORSO TARI ANNO 2018",null,"2020-01-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18325,2020,null,62,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 178-D DEL31.01.2020 DI EURO 735,55=, N. 179-D DEL 31.01.2020 DI EURO 276,86=, E N. 180-D DEL 31.01.2020 DI EURO 6807,76=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO\" DI VICCHIO, PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI .- MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.820,17= IVA COMPRESA.",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18326,2020,null,62,"LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00813566 DEL 05/12/2019 (EURO 171,90)",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18327,2020,null,62,"ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI CONFORMATIVE DETTATE DALLA SOPRINTENDENZA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESEGGISTICA E DEMOLIZIONE LOGGIA PRIVA DI TITOLI ABILITATIVI - LOC. FALTONA N. 59",null,"2020-10-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18328,2020,null,61,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI N.C. 132 NEL CAPOLUOGO",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18329,2020,null,61,"FORM.: DET. A CONTRARRE PER LA PARTECECIPAZIONE, AI CORSI ORGANIZ. DA CALDARINI   IL 28/01/2020  PER N. 2 DIP. U.O ATTIVITA' EDUC., CULT. E SPOR. E N. 1 DIP.IL  6/02/2020  U.O RIS. UMANE-INFOR.",null,"2020-01-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18330,2020,null,61,"LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00815479 DEL 05/12/2019 (EURO 171,90)",null,"2020-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18331,2020,null,61,"MODIFICHE ELABORI GRAFICI FACENTI PARTE DEL RUC E DELL'ASSETTO MERCATO MARTEDI' E RELATIVA CARTOGRAFIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.500,00 (ESENTE IVA)",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18332,2020,null,61,"INTEGRAZIONE  ORDINANZA N. 59/2020 - DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO MANUFATTI LOC. IL MONTE PULICCIANO, ART. 27 DPR 380/2001 E ART. 196 LR 65/2014 BARBIERO ANNAMARIA, MARGHERI MANUELE E MAURIZIO",null,"2020-09-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18333,2020,null,61,"LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO GARE ASSOCIATO (UGA) DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA SOMMA DI E 11.333,33 PER \"ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI\"",null,"2020-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18334,2020,null,60,"ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - VIA  MAZZINI N. 38",null,"2020-09-03T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18335,2020,null,60,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 31/D DEL 31.01.2020 DI EURO 1.230,30=, N. 33/D DEL 31.01.2020 DI EURO 72,60=, N. 34/D DEL 31.01.2020 DI EURO  72,60= E N. 35/D DEL 31.01.2020 DI EURO  246,27=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA  S.R.L.\" DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO   1.621,77=",null,"2020-02-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18336,2020,null,60,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094152901 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18337,2020,null,60,"P.C. N. 9 - P.E. 19/0183 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE CIVILE ABITAZIONE CON ADDIZIONI VOLUMETRICHE ESEGUITE IN SEDE DI COSTRUZIONE - VIA G. ROMANELLI N. 38",null,"2020-03-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18338,2020,null,60,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - CECCONI LETIZIA",null,"2020-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18339,2020,null,60,"LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 7X05168383 DEL 13/12/2019 (EURO 142,16)",null,"2020-02-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18340,2020,null,59,"P.C. N. 8 - P.E. 19/0180 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITA' DALLA C.E.N. 38/1978 IN CIVILE ABITAZIONE - VI P. CALAMANDREI N. 9",null,"2020-03-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18341,2020,null,59,"ORDINANZA DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO  MANUFATTI LOC. IL MONTE PULICCIANO - ART. 27 DPR 380/2001 E ART. 196 LR 65/2014 - BARBIERO ANNAMARIA, MARGHERI MANUELE E MARGHERI MAURIZIO",null,"2020-08-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18342,2020,null,59,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1517/02 DEL 30.12.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.313,22 (OLTRE EURO)",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18343,2020,null,59,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 31.01.2020 DI EURO 639,93= OLTRE IVA 22% DI EURO 140,79= ALLA DITTA \"CASALINGHIAMO S.R.L.\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - TOTALE COMPLESSIVO EURO 780,72=",null,"2020-02-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18344,2020,null,59,"LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 7X04633226 DEL 13/12/2019 (EURO 21,47)",null,"2020-02-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18345,2020,null,59,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - VETTORI LUCIANA",null,"2020-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18346,2020,null,58,"RIMBORSO TARI ANNO 2018",null,"2020-01-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18347,2020,null,58,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DELL'AGLIO CARMELA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 15/2018 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA TENENZA BORGO SAN LORENZO",null,"2020-08-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18348,2020,null,58,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PA DEL 30.12.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6,94 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18349,2020,null,58,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNADI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE IN P.ZA DANTE NEI PRESSI DEL PALAZZO COMUALE - COOPERTIVA DI SOLIDARIETA' LAUTARI O.N.L.U.S.",null,"2020-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18350,2020,null,58,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI FEBBRAIO 2020",null,"2020-02-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18351,2020,null,58,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/PA DEL 30.01.2020 DI EURO 3.624,56=, N. 2/PA DEL 30.01.2020 DI EURO 254,63= E N. 3/PA DEL 30.01.2020 DI EURO 100,07=, IVA 10% COMPRESA, ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP.\" DI FIRENZUOLA, PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.979,26=",null,"2020-02-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18352,2020,null,58,"LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE 11 NOVEMBRE 2020 BARTALUCCI SAS",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18353,2020,null,57,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE POLITICHE - MOVIMENTO 5 STELLE",null,"2020-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18354,2020,null,57,"ABBONAMENTO RIVISTA ENTIONLINE DUE MATERIE (EURO 400,00)",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18355,2020,null,57,"LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 E DEL 29 DICEMBRE 2020. DORI PUBBLICITA'",null,"2020-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18356,2020,null,57,"UIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. DELLA FATTURA 552FPE DEL 11/04/2019 (EURO 225,25)",null,"2020-02-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18357,2020,null,57,"LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EMERGENZA ABITATIVA SEMESTRE 01 DICEMBRE 2019 - 01 GIUGNO 2020",null,"2020-02-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [18358,2020,null,57,"MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 30.12.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 825,62 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18359,2020,null,57,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MARIA EUFEMIA CARBONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 725/X/2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO",null,"2020-08-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18360,2020,null,56,"ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2019/1446 DEL 19.12.2019 DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.473,50=",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18361,2020,null,56,"LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 06-02-2020 DI NEXUS IT SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA ANTITACCHEGGIO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020",null,"2020-02-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18362,2020,null,56,"LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. LASTRAIOLI CONTENZIOSO LAGORMARSINO N.418/2010.  SALDO SENTENZA TAR TOSCANA 1338/2020 PER MAGGIORI SPESE DI SOCCOMBENZA.",null,"2020-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18363,2020,null,56,"INTERVENTI DI BONIFICA ACUSTICA ATTIVITA' FORNO CARNEVALI - PANCAFFE' IN VIA CAIANI, CAPOLUOGO",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [18364,2020,null,56,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI: CLUB CICLO APPENNINICO 1907 E 973,20=, ASD ARTISTICA MUGELLO E 1041.54=, MUGELLO VOLLEY ASD E 1.117,02=",null,"2020-02-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18365,2020,null,56,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS .",null,"2020-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18366,2020,null,56,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18367,2020,null,55,"LIQUIDAZIONE FATTURA 2320000158 DEL 31-01-2020 DI AESYS S.P.A. PER MANUTENZIONE E GESTIONE IN CLOUD MY INFOCITY DEL PANNELLO ELETTRONICO PIAZZA DANTE - ANNO 2020",null,"2020-02-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18368,2020,null,55,"SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI RIPRISTINI DI CUI ALLA CONC. 305/2018 IN LOC. BATTILORO N. 7 - GABELLINI ANTONELLA",null,"2020-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18369,2020,null,55,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2019 AL CENTRO GIOVANILE PARROCCHIA SAN LORENZO PER CAVALCATA DEI MAGI 2020 - EURO 1.500,00",null,"2020-02-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18370,2020,null,55,"ABBONAMENTO ANNO 2020 INTERAZIONE-BOLLETTINO E ASSISTENZA TELEFONICA- (EURO 680)",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18371,2020,null,55,"MODIFICA REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' IN FRAZIONE RABATTA PRESSI DISTACCAMENTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO",null,"2020-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18372,2020,null,55,"LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER 71° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18373,2020,null,55,"SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI-LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICITA' LEGALE  ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PARI AD  EURO 1.111,70",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18374,2020,null,54,"SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI FINO AL 31.12.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 23.12.2019 DELLA DITTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.032,09 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18375,2020,null,54,"LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLI COMUNALI DEL 30/11/2020 E 26/11/2020",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18376,2020,null,54,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154/E DEL 27.01.2020 DI EURO 7.873,19= OLTRE IVA 5% DI EURO 393,66= ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 - EDUCATORE DI SOSTEGNO - SERVIZI EDUCATIVI PERSONALE AUSILIARIO E SERVIZI INTEGRATIVI PERSONALE EDUCATIVO - TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.266,85=",null,"2020-02-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18377,2020,null,54,"REGOLAMENTAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIALE DELLA REPUBBLICA - ISTITUZIONE SOSTA CON LIMITAZIONE ORARIA",null,"2020-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18378,2020,null,54,"FORNITURA ZANZARIERE PER IMMOBILE POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO N. 7 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MUGELTENDE SNC DI FALLI FABIO E C. DI VICCHIO (FI) PER E. 909,50 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18379,2020,null,54,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PRESE DI DERIVAZIONE UTENZA GAS METANO SU VARIE VIE DEL CAPOLUOGO - TOSCANA ENERGIA SPA",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18380,2020,null,54,"LIQUIDAZIONE FATTURA 135/C DEL 29-01-2020 DI COMPUTER CARE SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PDL, PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019",null,"2020-02-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18381,2020,null,53,"FORNITURA DI GAS  METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 11.000,13 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18382,2020,null,53,"RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE GALEOTTI DEI PERMESSI RETRIBUITI DEL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2019",null,"2020-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18383,2020,null,53,"PRIMO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 - EURO 355.260,33",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [18384,2020,null,53,"PROROGA AUTORIZZAZIONE AD ESERCIZIO COMPLESSO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 02.03.2020 - 08.03.2020  - MORUZZI FLAVIO",null,"2020-02-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18385,2020,null,53,"ISTITUZIONE PISTE CICLABILI IN VARIE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO",null,"2020-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18386,2020,null,53,"LIQUIDAZIONE FATTURA 00000012 DEL 28-01-2020 DI TD GROUP ITALIA SRL PER FORNITURA LICENZE PIATTAFORMA KASPERSKY ENDPOINT SECURITY ANNO 2020",null,"2020-02-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18387,2020,null,53,"LIQUIDAZIONE  QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL SECONDO EVENTO DELLA STAGIONE MUSICALE LIRICO SINFONICA 2019-2020 - EURO 1.500,00",null,"2020-02-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18388,2020,null,52,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 23.01.2020 DI EURO 3.965,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 872,30= ALLA DITTA \"INOX METAL S.R.L. \" DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER LA CUCINA COMUNALE ED I REFETTORI SCOLASTICI, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 4.837,30=",null,"2020-02-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18389,2020,null,52,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO SPORTIVO \"100 KM DEL PASSATORE\" IN VARIE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ASD 100 KM DEL PASSATORE",null,"2020-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18390,2020,null,52,"LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. MANETTI STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI - CONTENZIOSO TAR NRG 1452/16 SIS TRINITA'-TAR NRG 1451/16 AIAZZI - TAR NRG 1554/16 LEPRI GIORGIO EREDI",null,"2020-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18391,2020,null,52,"ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA E SPAZI DI SOSTA RISERVATI A MEZZI DI SOCCORSO DEL CENTRO RADIO SOCCORSO (C.R.S.) IN VIA F. PECORI GIRALDI NEL CAPOLUOGO",null,"2020-06-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18392,2020,null,52,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGLI GIURATI S.P.A. DELLA FATTURA 61FPE DEL 03/02/2020 (EURO 225,25)",null,"2020-02-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18393,2020,null,52,"FORMAZIONE:DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL SU \"IL DPCM SULLE ASSUNZIONI E LE ALTRE NOVITA' SUL PERSONALE\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18394,2020,null,52,"ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO  \"G.DELLA CASA\"-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1251 DEL 19.12.2019 DELLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) PER EURO 1.830,00  (OLTRE IVA)",null,"2020-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18395,2020,null,51,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 ALLA SIGNORA ANNA SGUANCI",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18396,2020,null,51,"CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2020 PARI AD EURO 2.300,00=",null,"2020-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18397,2020,null,51,"P.C. 7 - P.E.19/0163 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO ABITATIVO CON AMPLIAMENTO - VIA DON MINZONI N. 6 - CAPOLUOGO",null,"2020-02-26T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18398,2020,null,51,"LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. GIURI CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI VERSO IL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO",null,"2020-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18399,2020,null,51,"ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 7 DEL 25.10.2016 ELEVATO DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO A CARICO DI CIRCOLO ARCI SAGGINALE",null,"2020-06-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18400,2020,null,51,"T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 29/01/2020 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI APRILE 2019)",null,"2020-02-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18401,2020,null,51,"LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI E DELL' IMPORTO RESIDUO CANONE 2019 - 1^RATA ANNO 2020",null,"2020-02-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18402,2020,null,50,"COLLAUDO STATICO E SISMICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\" (LOTTO 2) - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. ARIO CECCOTTI DI VAGLIA (FI) PER EURO 3.800,00 (ESENTE IVA)",null,"2020-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18403,2020,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURA 2/9 DEL 28-01-2020 DELLA 3CIME TECHNOLOGY SRL PER SERVIZIO ADMIN AUDIT ANNO 2020",null,"2020-02-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18404,2020,null,50,"APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE TITOLARI POSTEGGIO MERCATO SPERIMENTALE DEL MARTEDI' AMMESSI A PARTECIPARE A PROCEDIMENTO DI MIGLIORIA",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18405,2020,null,50,"NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI STRADE, VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI - INTEGRAZIONE E MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.2015",null,"2020-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18406,2020,null,50,"LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE LESSONA - AVV. IARIA CONTENZIOSO TAR TOSCANA ECORES/COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2020-11-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18407,2020,null,50,"LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO GARE ASSOCIATO (UGA) DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA SOMMA DI  E 434,00 PER GETTONE PRESENZA COMMISSARIO ESTERNO PER LA GARA DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE \"MARCO DA GALLIANO\"",null,"2020-02-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18408,2020,null,50,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BROCCHI A BORGO SAN LORENZO - MALAJ KUDRET",null,"2020-02-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18409,2020,null,49,"ACQUISTO CASSETTE PER PRONTO SOCCORSO PER AMBIENTI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 316,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18410,2020,null,49,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V30000020 DEL 14-01-2020 DI HALLEY TOSCANA SRL PER MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2020",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18411,2020,null,49,"LIQUIDAZIONE NOTAIO CARRESI PER ROGITO CESSIONE QUOTA VIVI LO SPORT",null,"2020-11-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18412,2020,null,49,"ORDINANZA INGIUNZIONE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DI SERROTTI LAURA RILEVATA CON VERBALE N. 43/18/R  ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2020-05-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18413,2020,null,49,"SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1739/16 SITO IN VIA G. DI VITTORIO N. 18 - DA CHINI EMANUELA A PINTO FEDERICO",null,"2020-02-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18414,2020,null,49,"RIMBORSO DIRITTI VVF PER VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212/FE DEL 17.12.2019 DELLO STUDIO GRIFONI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 403,00=",null,"2020-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18415,2020,null,49,"LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DELLA 1^ E 2^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO A.S. 2019/2020",null,"2020-02-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18416,2020,null,48,"ACQUISTO DI N. 2 RAMPE IN ALLUMINIO PER CARICO DEI TAGLIAERBA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTO SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 550,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18417,2020,null,48,"LIQUIDAZIONE FATTURA 0072500149 DEL 14/01/2019 ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (EURO 3.899,88)",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18418,2020,null,48,"PROROGA AUTORIZZAZIONE N. 29/2020 RILASCIATA A FILIPPIN ANDREA PER ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE PER IL GIORNO 22 FEBBRAIO 2020",null,"2020-02-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18419,2020,null,48,"MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/PA DEL 30.12.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 48,25 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18420,2020,null,48,"LIQUIDAZIONE SPESA DI TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/09/2020 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2020-11-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18421,2020,null,48,"ORDINANZA INGIUNZIONE PER SANZIONE AMMINISTRTIVA A CARICO DI BONANNI ALESSANDRO RILEVATA CON VERBALE N. 334/L/2016  ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2020-05-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18422,2020,null,48,"LIQUIDAZIONE GETTONE PRESENZA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\"",null,"2020-02-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18423,2020,null,47,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - LIQUIDAZIONE 3° TRANCHE 2019",null,"2020-02-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [18424,2020,null,47,"ARRETRATI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019",null,"2020-02-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18425,2020,null,47,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 819000203560 DEL 27.12.2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 402,62 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18426,2020,null,47,"P.C. N. 6 - P.E. 19/0141 - INTERVENTO DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO STATICO DELL'ORATORIO DI S.  MARIA IN VALDASTRA E REALIZZAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA NEL PORTICATO DI INGRESSO",null,"2020-02-18T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18427,2020,null,47,"LIQUIDAZIONE CENTRO STUDI ENTI LOCALI. SERVIZIO DPO RG 679/2016. SALDO EURO 1525,00 IVA COMPRESA",null,"2020-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18428,2020,null,47,"ORDINANZA INGIUNZIONE PER SANZIONE AMMINISTRTIVA A CARICO DI ESERCIZIO COMMERCIALE BLUEKIDS RILEVATA CON VERBALE N. 706/2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2020-04-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18429,2020,null,47,"PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA VENDITA DI IMMOBILE POSTO IN FRAZIONE RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO GEOM. MARGHERI SIMONE DI BORGO S. L. (FI) E. 574,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18430,2020,null,46,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1462/02 DEL 30.12.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 200,79 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18431,2020,null,46,"TENTATIVO DI MEDIAZIONE SINISTRO FRIZZI - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRAT. 1110/2020",null,"2020-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18432,2020,null,46,"MANUTENZIONE CIMASA DEL TETTO DEL CENTRO D'INCONTO DI PIAZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) - E. 850,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18433,2020,null,46,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI GENNAIO 2020 TERZO INVIO",null,"2020-02-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [18434,2020,null,46,"ORDINANZA INGIUNZIONE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DI ESERCIZIO \"NKD\" RILEVATA CON VERBALE N. 724/2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO",null,"2020-04-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18435,2020,null,46,"AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO NUOVA ATTIVITA' IN STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA \"DNA PROLIFE\"",null,"2020-02-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [18436,2020,null,46,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI DICEMBRE 2019 E PER MAGGIORAZIONE SERVIZI CIMITERIALI 2^ SEMESTRE 2019",null,"2020-02-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18437,2020,null,45,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA CORSO DEL 24-26 SETTEMBRE 2019",null,"2020-02-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18438,2020,null,45,"CANONE 2020 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA ELETTRICA (CET) DI FIRENZE (FI) PER SVOLGIMENTO PROCEDURE APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - EURO 1.400,00",null,"2020-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18439,2020,null,45,"ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DI \"LA LUCERIA SAS\"  RILEVATA CON VERBALE N. 705/X/2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO- DISTRETTO BORGO SAN LORENZO",null,"2020-04-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18440,2020,null,45,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' TELEVISIVA IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO - MARTINA ROJAS CHAIGNEAU",null,"2020-02-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18441,2020,null,45,"LIAUIDAZIONE FATT. 9PA DEL 31.12.2019 DITTA CASALINGHIAMO SRL PER FORNITURA AFFETTATRICE E ATTREZZATURA DA CUCINA PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2020-01-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18442,2020,null,45,"CONTENZIOSO DINANZI IL TRIBUNALE DI FIRENZE R.G.3237/2019. TENTATIVO DI MEDIAZIONE PRESSO L'OCF.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DELLA MEDIAZIONE SINISTRO PICCIRILLO",null,"2020-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18443,2020,null,45,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA RESIDUO MESE DI DICEMBRE 2019",null,"2020-02-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [18444,2020,null,44,"EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO  SPESA DI E. 350,00 (COMPRESO IVA) A FAVORE DEL G.S.E. PER GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2020",null,"2020-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18445,2020,null,44,"AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO MANIFESTAZONE TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO \"SERATA DANZANTE CARNEVALE 2020\" PRESSO TEATRO GIOTTO\"",null,"2020-02-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18446,2020,null,44,"LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/20 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 1.500,00",null,"2020-02-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18447,2020,null,44,"MANUTENZIONE DI ALCUNI DEI CAPANNONI \"LUNA\" UTILIZZATI PER LE MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 448 DEL 27/12/2019 DELLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 14.994,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18448,2020,null,44,"LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 27/09/2020 - FIORI MAGIE SNC",null,"2020-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18449,2020,null,44,"ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI VISANI ALVARO RILEVATE CON VERBALI 56/L/2015, 133/L/2015 E 142/L/2015 ELEVATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO- DISTRETTO BORGO SANLORENZO",null,"2020-04-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18450,2020,null,44,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019",null,"2020-02-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18451,2020,null,43,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA122_19 - FATTPA123_19 - FATTPA124_19 - FATTPA125_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA PRESSO IL CHINI MUSEO E LA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.401,31",null,"2020-02-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18452,2020,null,43,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 E 2018 AL SIGNOR ROBERT ROESSTORFF",null,"2020-01-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18453,2020,null,43,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 1 - P.E. 19/0097 - OPERE INTERNE AD APPARTAMENTO AL PIANO TERZO - VIA COCCHI 5 - CAPOLUOGO",null,"2020-02-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18454,2020,null,43,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/FPA DEL 27.12.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 220,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18455,2020,null,43,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI DICEMBRE 2019",null,"2020-02-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18456,2020,null,43,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE  N. 11 DEL 19.07.2016 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA TENENZA BORGO SAN LORENZO A CARICO DI OUSMANE FALL",null,"2020-04-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18457,2020,null,43,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/09/2020 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2020-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18458,2020,null,42,"INTERVENTO BONIFICA/RISANAMENTO CORTE INTERNA IMMOBILE PIAZZA POPOLO 7 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIERLUIGI DI VICCHIO (FI) E. 2.250,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18459,2020,null,42,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158/PA DEL 27/12/2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 126,33 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18460,2020,null,42,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 2019",null,"2020-02-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18461,2020,null,42,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI CREAZZO PIERLUIGI PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 12/X/2017 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO",null,"2020-04-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18462,2020,null,42,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI IN VIA A. DEL CASTAGNO ED IN V.LE DELLA REPUBBLICA PER IL GIORNO 17.02.2020 - DITTA C.A.F.",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18463,2020,null,42,"LIQUIDAZIONE PARTE DEL FINANZIARIO PER IL PRIMO EVENTO DELLA  STAGIONE MUSICALE LIRICO SINFONICA 2019-2020 ALL'ASS. CAMERATA DE' BARDI - EURO 1.500,00",null,"2020-02-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18464,2020,null,42,"LIQUIDAZIONE SPESA DI TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2020 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2020-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18465,2020,null,41,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE  N. 01/2017 ELEVATO DA AZIENDA SANITARIA FIRENZE UFC SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE B.S.L. A CARICO DI FARINA SALVATORE",null,"2020-04-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18466,2020,null,41,"LIQUIDAZIONE DI SPESA STUDIO NITTI E ASSOCIATI RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SOCIETA' SIS TRINITA SPA/ COMUNE BORGO S.LORENZO AVVERSO LA SENTENZA TAR TOSCANA N. 1739/19 FASC. 16 BIS.",null,"2020-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18467,2020,null,41,"IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - ANNO 2020 - EURO 2.000,00 OLTRE IRAP",null,"2020-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18468,2020,null,41,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/FPA DEL 27.12.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.729,08 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18469,2020,null,41,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO IN P.ZA GRAMSCI DAL 17 AL 21 FEBBRAIO 2020.",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18470,2020,null,41,"LIQUIDAZIONE FATTURA 2101FPE DEL 31/12/2019 ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA (EURO 225,25)",null,"2020-02-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18471,2020,null,41,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2019 ALL' ASS.  GRUPPO DINAMO PER MOSTRA D'ARTE - EURO 600,00",null,"2020-01-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18472,2020,null,40,"IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2020 - EURO 1.800,00",null,"2020-01-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18473,2020,null,40,"COPERTURA A VELA OASI INCLUSIVA E NON PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 530A DEL 18.12.2019 DELLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 39.750,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18474,2020,null,40,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"NATALE NEL BORGO 2020 LUMINARIE E PROIEZIONI\"",null,"2020-12-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18475,2020,null,40,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GRAMSCI  NEL CAPOLUOGO - COOPERATIVA SAN LORENZO",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18476,2020,null,40,"ORDINANZA INGIUNZIONE  PER  VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 26/2018 ELEVATO DALLA STAZIONE CARABINIERI FORESTALE DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI SCARPI PIERO",null,"2020-04-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18477,2020,null,40,"T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 574 DEL 31/12/2019 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI MARZO 2019)",null,"2020-02-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18478,2020,null,40,"LIQUIDAZIONE DI SPESA STUDIO AVV. STOLZI PROC. PENALE 6189/2017-MARCHE E COPIE DOCUMENTI",null,"2020-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18479,2020,null,40,"LIQUIDAZIONE FATTURA CONVOI PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO - EURO 87,84",null,"2020-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18480,2020,null,39,"ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 320/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUICIPALE DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI SANNA MARCO",null,"2020-04-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18481,2020,null,39,"NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI SENSIDELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679",null,"2020-11-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18482,2020,null,39,"AUTOLIQUIDAZIONE INAIL",null,"2020-02-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18483,2020,null,39,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2020",null,"2020-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18484,2020,null,39,"LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER EVENTO NATALE DI KONTATTO E MUSICA D'AMBIENTE AUDITORIUM CENTRO D'INCONTRO - EURO 228,28",null,"2020-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18485,2020,null,39,"LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. PARADISI SALDO CAUSA APPELLO TRIBUNALE DI FIRENZE RG 356/2019 CONTRO PARISI FRANCESCO + 1",null,"2020-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18486,2020,null,39,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI (ANGOLO PIAZZA CAVOUR)  PER INIZIATIVE POLITICHE PER IL GIORNO 16.02.2020.",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18487,2020,null,39,"AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L.DA VINCI (LOTTO 4^) - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/19 DEL 17.12.2019 DI SIGHIERI ANDREA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.392,00",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18488,2020,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/E DEL 10.01.2020 DI EURO 49.963,03= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.498,15= ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - SPAZIO GIOCO GIACANIDO) - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 52.461,18=",null,"2020-01-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18489,2020,null,38,"ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO VARIE PEZZATURE -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/10 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 893,28 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18490,2020,null,38,"LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 GIUGNO 2020 BARTALUCCI SAS EURO 136,05 IVA COMPRESA",null,"2020-09-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18491,2020,null,38,"VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U.  DESIGNAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO",null,"2020-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18492,2020,null,38,"CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA - LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA 3 \"MEDIO VALDARNO\" DELL'ANNO 2019 CON MAGGIORE SPESA DI EURO 1.404,96",null,"2020-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18493,2020,null,38,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SADIQ BRAHIM PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 337/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO",null,"2020-04-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18494,2020,null,38,"LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 155670130 ANNO 2020- INTEGRAZIONE (EURO 840,00)",null,"2020-02-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18495,2020,null,38,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 13.02.2020 AL TEATRO \"GIOTTO\" - RICHIEDENTE PARROCCHIA DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2020-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18496,2020,null,37,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE IL CONCERTO \"OMAGGIO AD ASTOR PIAZZOLLA\"",null,"2020-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18497,2020,null,37,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SULLA STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA PER TRASPORTO LEGNA - PERIODO 11.02.2020/23.02.2020.",null,"2020-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18498,2020,null,37,"LIQUIDAZIONE OPENJOBMETIS SPA  (MESE DI DICEMBRE 2019)",null,"2020-02-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18499,2020,null,37,"INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE (UFF./SCUOLE MEDIE) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 583/FPR/19 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 789,29 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18500,2020,null,37,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MARIA EUFEMIA CARBONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 338/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO",null,"2020-04-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18501,2020,null,37,"MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA CONTAGIO DA COVID-19 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MERCATO DII MARTEDI' 5 GENNAIO 2021",null,"2020-12-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18502,2020,null,37,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - PRIMO SEMESTRE 2020",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18503,2020,null,37,"LIQUIDAZIONE  DI EURO 2.500,00= COME 1° ACCONTO A.S. 2019/2020 A \"DRITTO E ROVESCIO APS\" DI BORGO SAN LORENZO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA.",null,"2020-01-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18504,2020,null,37,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 ALLA SIGNORA VERDI ANTONIETTA",null,"2020-01-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18505,2020,null,36,"ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE SOMME E OGGETTI RITROVATI.",null,"2020-01-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18506,2020,null,36,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEN/2481 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MB) PER EURO 810,94 ( OLTRE IVA)",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18507,2020,null,36,"SPOSTAMENTO APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI  NEI POMERIGGI DI MARTEDI' 22 E 29 DICEMBRE 2020.",null,"2020-12-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18508,2020,null,36,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2020 - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2020-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18509,2020,null,36,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI  IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO - ANT ITALIA",null,"2020-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18510,2020,null,36,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001550-0CP0P0 DEL 31.12.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOCIALE SOC. COOP. A R L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE DEL PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO AL CENTRO GIOVANI DI PIAZZA DANTE - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.338,45=.",null,"2020-01-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18511,2020,null,36,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DAHMANI NAIMA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 336/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO",null,"2020-04-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18512,2020,null,36,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE IL CONCERTO DELL'ENSEMBLE \"MIT VIER\"",null,"2020-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18513,2020,null,36,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2019",null,"2020-02-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18514,2020,null,35,"SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E. 510,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 3^ QUADRIMESTRE ANNO 2019",null,"2020-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18515,2020,null,35,"INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO  COMUNALE",null,"2020-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18516,2020,null,35,"P.C. N. 5 - P.E. 19/0159 - SANATORIA PER OPERE REALIZZATE IN PARZIALE DIFFORMITA' DALLA LIC. ED. N. 68/1971 IN APPARTAMENTO PIANO 3° E GARAGE PIANO SEMINTERRATO - VIA DON L. STURZO 21",null,"2020-02-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18517,2020,null,35,"RIPARAZIONE DEL MEZZO IVECO TG. CB157HX IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1381 DEL 23.12.2019 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) PER EURO 149,46 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18518,2020,null,35,"LIQUIDAZIONE FATTURA P/56/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.089,86",null,"2020-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18519,2020,null,35,"LIQUIDAZIONE DI SPESA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  MERCATO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ALIENAZIONE SCUOLA EX DON MINZONI EURO 1953,22",null,"2020-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18520,2020,null,35,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 318/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MONTANA MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI HUMBERTO CORDOVA AMAGUANA",null,"2020-04-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18521,2020,null,35,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2019",null,"2020-02-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18522,2020,null,35,"PROROGA ORDINANZA N. 33 DEL 16.11.2020 - MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA CONTAGIO DA COVD-19 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA",null,"2020-11-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18523,2020,null,34,"DELEGA RAPPRESENTANTE COMUNALE PER PROCEDERE ALLA GIRATA AUTENTICATA DELLE AZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE DI FIDI TOSCANA SPA OGGETTO DI TRASFERIMENTO",null,"2020-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18524,2020,null,34,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) E. 3.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18525,2020,null,34,"ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERI COMUNALI DI SAN GIOVANNI MAGGIORE, CASAGLIA E LUCO",null,"2020-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18526,2020,null,34,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031247265 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 299,83 ( OLTRE IVA)",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18527,2020,null,34,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2019",null,"2020-02-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18528,2020,null,34,"LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA DI LA BOTTEGA DI MERLINO DI LAURA SCAPINELLI PER LA CONDUZIONE DI UNA LETTURA ANIMATA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 324,61",null,"2020-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18529,2020,null,34,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA MASSARENTI A BORGO SAN LORENZO - IMPRESA EDILE FRANDI STEFANO",null,"2020-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18530,2020,null,34,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE  N. 9 DELL'08.07.2016 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA TENENZA BORGO SAN LORENZO A CARICO DI OUSMANE FALL",null,"2020-04-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18531,2020,null,34,"LIQUIDAZIONE DI SPESA  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO PUBBLICITA AVVISO ALIENAZIONE SCUOLA EX DON MINZONI EURO 1953,22",null,"2020-07-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18532,2020,null,33,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VICOLO CASTELLUCCIO A BORGO SAN LORENZO PER CANTIERE EDILE - DITTA NARDINI E LOMPI SNC",null,"2020-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18533,2020,null,33,"ARCHIVIAZIONE VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 421/L/2017 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO BORGO SAN LORENZO A CARICO DI ABDOU ABDOU",null,"2020-04-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18534,2020,null,33,"MISURE URGENTI PER IL  CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA CONTAGIO DA COVID-19 - DISPOSIZIONI CONCERTENTI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA",null,"2020-11-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18535,2020,null,33,"LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. MASSIMO PARADISI, APPELLO TRIBUNALE DI FIRENZE RGN 6374/2019, SENTENZA GDP N.1115-2019, FASC.71/BIS",null,"2020-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18536,2020,null,33,"RIMBORSO PAGAMENTI EFFETTUATI PER IL SERVIZIO PEDIBUS",null,"2020-01-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18537,2020,null,33,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 189/10 DEL 31.12.2019 DI EURO 390,99=, N. 190/10 DEL 31.12.2019 DI EURO 700,27= N. 191/10 DEL 31.12.2019 DI EURO 194,71= E N. 192/10 DEL 31.12.2019 DI EURO 3.030,67=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.\" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI  - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.316,64=",null,"2020-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18538,2020,null,33,"LIQUIDAZIONE FATTURA 14 FE DEL 15-01-2020 DI ISNG SRL PER ASSISTENZA ANNO 2020 ATTREZZATURE RFID PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2020-02-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18539,2020,null,33,"SERVIZI DI ESUMAZIONE NEI CIMITERI DI FALTONA E DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/01/2019/PA DEL 30.12.2019 DELLA DITTA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.333,48 (OLTRE IVA )",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18540,2020,null,33,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"STAFFETTA IN ATTESA DELLA MARATONA DEL MUGELLO 2021\"",null,"2020-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18541,2020,null,32,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2019",null,"2020-02-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18542,2020,null,32,"LIQUIDAZIONE DI SPESA CENTRO STUDI LOCALI SPA  FORMAZIONE ASSISTANZA PRIVACY DPO. 3^ RATA SALDO",null,"2020-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18543,2020,null,32,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCAVO PER POSA DI CAVI IN RAME E IN FIBRA OTTICA IN VIA DELLA SOTERNA A BORGO SAN LORENZO - TELECOM ITALIA TIM",null,"2020-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18544,2020,null,32,"REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 02.02.2014 DI DIVIETO DI ACCESSO AD ALCUNI EDIFICI DI VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO DEL 01 FEBBRAIO 2014.",null,"2020-10-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [18545,2020,null,32,"DETERMINA A CONTRARRECONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N.1 LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - CALONACI FRANCESCO",null,"2020-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18546,2020,null,32,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA RASSEGNA \"DOMENICA ALL'AIUOLA\"",null,"2020-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18547,2020,null,32,"ORDINANZA INGIUNZIONE  A CARICO DI KENZEDDINE BENDAOUD PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 319/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO DI BORGO S. LORENZO",null,"2020-04-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18548,2020,null,32,"LIQUIDAZIONE ACCONTO 2019-20 DI EURO 1.200,00= (RICHIESTA DEL 03.10.2020 PROT. 136) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA'  ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO.-EDUCATIVO SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE.",null,"2020-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18549,2020,null,32,"ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1250 DEL 19.12.2019 DELLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) PER EURO 1.240,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18550,2020,null,31,"LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 3.500,00= (RICHIESTA DEL 03.01.2020 PROT. 135) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-20.",null,"2020-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18551,2020,null,31,"LIQUIDAZIONE FATTURA A20PAMS0000023 DEL 13-01-2020 DI ARUBA PEC S.P.A. PER FORNITURA SMART CARD CON CERTIFICATI DI FIRMA",null,"2020-02-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18552,2020,null,31,"ARCHIVIAZIONE VERBELE N. 332/L/2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO BORGO SAN LORENZO A CARICO DI ORUMWENSE ELVIS",null,"2020-04-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18553,2020,null,31,"LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. ERCI - RICORSO IN CASSAZIONE UNICREDIT LEASING SPA -RNGR 17093/2016 FASC.9",null,"2020-07-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18554,2020,null,31,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTIVAL PASSAGGI OFF\"",null,"2020-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18555,2020,null,31,"CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVIL. DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER \"XXIV MOSTRA MERCATO TARTUFO\"",null,"2020-01-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18556,2020,null,31,"MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2019/2020/2021-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00431/VS DEL 20.12.2019 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18557,2020,null,31,"ACCENSIONE ANTICIPATA FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE",null,"2020-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18558,2020,null,31,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE POLITICHE - LEGA  MUGELLO",null,"2020-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18559,2020,null,30,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"VOCI DALL'EST\"",null,"2020-08-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18560,2020,null,30,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA ANNO 2019-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 995 DEL 16.12.2019 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BUGLI V.,PIOVANELLIA. & C.DI BORGO SAN LORENZO ( FI ) PER EURO 387,70 ( OLTRE IVA)",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18561,2020,null,30,"LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL  18/06/2020- DORI PUBBLICITA' SRL-  EURO 95,16 IVA COMPRESA.-",null,"2020-07-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18562,2020,null,30,"DETERMINAZIONE ORARI FARMACIE RURALI DI LUCO MUGELLO E RONTA",null,"2020-09-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18563,2020,null,30,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI EDOMWONYI CLEMENT PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 325/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO",null,"2020-03-31T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18564,2020,null,30,"LIQUIDAZIONE FATTURA V30000015 DEL 08-01-2020 DI HALLEY TOSCANA SRL PER INCREMENTO ORE ASSISTENZA TECNICA SU PROCEDURE HALLEY ANNO 2019",null,"2020-02-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18565,2020,null,30,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN V.LE IV NOVEMBRE N. 15 A BORGO SAN LORENZO",null,"2020-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18566,2020,null,30,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI ASSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - BANI ROSA",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18567,2020,null,30,"LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.400,00=(RICHIESTA DEL 03.01.2020 PROT. 137)  ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRE-SCUOLA A.S. 2019-2020.",null,"2020-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18568,2020,null,29,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL PREMIO LETTERARIO \"NUOVI OCCHI SUL MUGELLO\"",null,"2020-08-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18569,2020,null,29,"LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.350,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PEDIBUS A.S. 2019-20",null,"2020-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18570,2020,null,29,"ORDINANZA  COMMISSARIO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA  - STIPULA CONTRATTO DI APPALTO LAVORI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\"",null,"2020-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18571,2020,null,29,"LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2020 BARTALUCCI SAS EURO 138,54 IVA COMPRESA",null,"2020-07-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18572,2020,null,29,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - FANTECHI STEFANIA",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18573,2020,null,29,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE FILIPPIN ANDREA IN OCCASIONE DELLE SFILATE DI CARNEVALE 2020",null,"2020-01-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18574,2020,null,29,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031247267 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 1.838,86 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18575,2020,null,29,"LIQUIDAZIONE FATTURA P000005/2020 DEL 07-01-2020 DI ACCA SOFTWARE S.P.A. PER CANONE ANNUALE PRIMUS POWER PACK E AMICUS PER PRIMUS-C",null,"2020-02-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18576,2020,null,29,"ARCHIVIAZIONE VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 180/L DEL 12.07.2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI AIHIE MONDAY",null,"2020-03-31T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18577,2020,null,28,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CARNEVALE MUGELLANO 2020 - ASS.NE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO",null,"2020-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18578,2020,null,28,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000083 DEL 31.12.2019 DI EURO 16,22=, N. V20000084 DEL 31.12.2019 DI EURO 134,11=, N. V20000085DEL 31.12.2019 DI EURO 1.015,74=, N. V20000086  DEL 31.12.2019 DI EURO 114,00=, N. V20000087 DEL 31.12.2019 DI EURO 28,17=, N. V20000088 DEL 31.12.2019 DI EURO 197,07=, N. V20000089 DEL 31.12.2019 DI EURO 7,85= E N. V20000090 DEL 31.12.2019 DI EURO 4,99=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE  COMPLESSIVO EURO 1.518,15=",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18579,2020,null,28,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2019",null,"2020-01-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18580,2020,null,28,"ANNULLATA",null,"2020-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18581,2020,null,28,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.155,85 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18582,2020,null,28,"ACQUISTO DI LAMPADE VOTIVE AL LED PER I SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031247266 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 408,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18583,2020,null,28,"OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA \"LIVE ART IN VILLA",null,"2020-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18584,2020,null,28,"LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DA SIS TRINITA",null,"2020-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18585,2020,null,28,"ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 331/L DEL 19.07.2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO BORGO SAN LORENZO A CARICO DI NDOYE SALIOU",null,"2020-03-31T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18586,2020,null,27,"ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - AVVIO URGENTI LAVORI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\"",null,"2020-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18587,2020,null,27,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 459/D DEL 31.12.2019 DI EURO 231,00=, N. 460/D DEL 31.12.2019 DI EURO 126,02=, N. 461/D DEL 31.12.2019 DI EURO 68,64=, N. 457 DEL 31.12.2019 DI EURO 1.551,00= E N. 503/D DEL 31.12.2019 DI EURO 196,56=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.\" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.173,22=",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18588,2020,null,27,"ORDINANZA DI CONVALIDA SEQUESTRO, CONFISCA E DISTRUZIONE MERCE DEPERIBILE A SEGUITO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA - VERBALE SEQUESTRO N . 514/2020 POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO",null,"2020-03-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18589,2020,null,27,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/04/2020- DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2020-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18590,2020,null,27,"GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI STAGIONE 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-01385 DEL 19.12.2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 70.291,06 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18591,2020,null,27,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER A RASSEGNA ITINERANTE \"BOCCASCENA\"",null,"2020-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18592,2020,null,27,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 505 - AP/0359 PER INSTALLAZIONE DI MANUFATTO LEGGERO IN VIA PIAZZANO N. 45",null,"2020-01-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18593,2020,null,27,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2019",null,"2020-01-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18594,2020,null,27,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI N. 2 OSSARI DOPPI CIMITERO CAPOLUOGO - GRAZIANI FIORELLA",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18595,2020,null,26,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 504 - AP/0347 PER AMPLIAMENTO E FRAZIONAMENTO DI IMMOBILE UNIFAMILIARE - LOC. FALTONA N.15",null,"2020-01-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18596,2020,null,26,"TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI  FINO AL 31/12/2019 -LIQUIDAZIONE FATTURA N.  MFTV-19-01384 DEL 19.12.2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 5.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18597,2020,null,26,"ULTERIORI  MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA  COVID-19 - DISPOSIZIONI SU UTILIZZO FONTANELLO DI ACQUA ALTA QUALITA' ECOMUGELLO DI VIALE DELLA RESISTENZA.",null,"2020-06-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [18598,2020,null,26,"ORDINANZA MESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE - VIA FAENTINA N. 45 PANICAGLIA",null,"2020-03-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18599,2020,null,26,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - CHEMERI ANNA MARIA",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18600,2020,null,26,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/05/2020 - DORI PUBBLICITA' SRL -",null,"2020-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18601,2020,null,26,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CAPPELLA DI RABATTA - VISITA GUIDATA\"",null,"2020-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18602,2020,null,26,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1040/2019/90/V DEL 31.12.2019 DI EURO 68,37=, N. 1041/2019/90/V DEL 31.12.2019 DI EURO 1.834,56= E N. 1042/2019/90/V DEL 31.12.2019 DI EURO 168,03=, IVA 10% COMPRESA,  ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE ED UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2070,96=",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18603,2020,null,26,"ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2019: LIQUIDAZIONE AD IRISCO SRL - FATTURA N. 1009 NOTA DI CREDITO N. 15/2020",null,"2020-01-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18604,2020,null,25,"LAVORI DI ASFALTATURA VIA DELLA SOTERNA E VIA DEI CAPPUCCINI - LIQUIDAZIONE (CON COMPENSAZIONE) DELLA FATTURA N. 22/01 DEL 11.12.2019 ALLA DITTA GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.416,99(OLTRE IVA)",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18605,2020,null,25,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/628993 DEL 30/12/2019 (EURO 2.824,17)",null,"2020-01-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18606,2020,null,25,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689)",null,"2020-03-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [18607,2020,null,25,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"XXXII EDIZIONE DI FESTAMBIENTE\"",null,"2020-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18608,2020,null,25,"LIQUIDAZIONE AVV. MASSIMO PARADISI CAUSA CONTRO PARISI FRANCESCO E SCUOLA DELLA SALUTE AVANTI AL GIUDICE DI PACE  RG 10299/2018. FASC.73",null,"2020-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18609,2020,null,25,"RIMBORSO TARI ANNO 2014-2015-2016-2017-2018 AL SIGNOR FUSI ALESSANDRO",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18610,2020,null,25,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/002101 DEL 23.12.2019 DI EURO 875,16=, N. G_T/002102 DEL 23.12.2019 DI EURO 138,53=, N. G_T/002103 DEL 23.12.2019 DI EURO 183,46=, IVA 4% COMPRESA,  ALLA DITTA \"DAC SPA\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1197,15=",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18611,2020,null,25,"P.C. N. 4 - P.E. 19/0164 - DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE CON FRAZIONAMENTO IN 2 UNITA' IMMOBILIARI E CAMBIO DESTINAZIONE D'USO LOCALI PIANO TERRA - LOC. COLLINA N. 25",null,"2020-01-28T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18612,2020,null,25,"ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 - ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA",null,"2020-05-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18613,2020,null,24,"FONDO EX ART. 67 DEL CCNL 21.5.2018  - COSTITUZIONE ANNO 2020",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18614,2020,null,24,"ORDINANZA INGIUNZIONE  A CARICO DI KENZEDDINE BENDAOUD PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 316L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO DI BORGO S. LORENZO",null,"2020-03-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18615,2020,null,24,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/002097 DEL 23.12.2019 DI EURO 4.868,02=, N.  G_T/002098 DEL 23.12.2019 DI EURO 730,04=,  N.G_T/002099 DEL 23.12.2019 DI EURO   138,58=, N. G_T/002100 DEL 23.12.2019 DI EURO  218,83=, IVA COMPRESA ALLA DITTA \"DAC SPA\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA SURGELATI, SCATOLAME E GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 5.955,47=.",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18616,2020,null,24,"PARCO DIVERTIMENTI 2020 - ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE MORUZZI FLAVIO",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18617,2020,null,24,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.A.R. SPA DELLA FATTURA 178/PA DEL 31/12/2019 (EURO 11.587,57)",null,"2020-01-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18618,2020,null,24,"LIQUIDAZIONE DI SPESA 2° RATA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA , CORSI DI FORMAZIONE E ASSISTENZA PRIVACY REG 679/16 COMPRENSIVO DI DPO",null,"2020-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18619,2020,null,24,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"GIOVEDÌ NEL BORGO\"",null,"2020-07-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18620,2020,null,24,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000060/8 DEL 15/12/2019 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 172,78 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18621,2020,null,24,"ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 - DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 18 MAGGIO 2020",null,"2020-05-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18622,2020,null,23,"AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - ISTITUZIONE NUOVI SPAZI IN P.ZA V. VENETO - RICOGNIZIONE DELLE AREE A PAGAMENTO NEL  CAPOLUOGO E RELATIVA REGOLAMENTAZIONE",null,"2020-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18623,2020,null,23,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTIVAL PASSAGGI\"",null,"2020-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18624,2020,null,23,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA \"DISCORSI\" IN PIAZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE MUGELLANO 2020 - COMITATO \"NEL BORGO\"",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18625,2020,null,23,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 5582/PA DEL 30/11/2019 (EURO 7501,37)",null,"2020-01-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18626,2020,null,23,"LIQUIDAZIONE GETTONI PRSENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - 2° SEMESTRE 2019 - EURO 1.173,06 OLTRE IRAP 8,50%",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18627,2020,null,23,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2019",null,"2020-01-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [18628,2020,null,23,"LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA E SIMILARI E DELLE ATTIVITA ARTIGIANALI PER LA VENDITA AL PUBBLICO E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI",null,"2020-05-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18629,2020,null,23,"PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA SPA EURO 750.000,00",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18630,2020,null,23,"LIQUIDAZIONE DI SPESA CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE  DEL 25 APRILE 2020.  FIORI E MAGIE SNC",null,"2020-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18631,2020,null,22,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DIOP CHIEKH PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 67/L DEL 12.11.2015 DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO",null,"2020-02-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18632,2020,null,22,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIALE DELLA REPUBBLICA A BORGO SAN LORENZO - CAFFE' 90 SRL",null,"2020-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18633,2020,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA DEL 13.01.2020 DI EURO 10.000,00= ALLA \"HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA\"  DI BORGO SAN LORENZO COME 2° ACCONTO PER  ACQUISTO POSTI- BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO  ROSSO\"  -  A.E.  2019/2020",null,"2020-01-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18634,2020,null,22,"ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID19 - DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 4 MAGGIO FINO AL 17 MAGGIO 2020",null,"2020-04-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18635,2020,null,22,"LIQUIDAZIONE DI SPESA BARTALUCCI SAS TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.02.2020",null,"2020-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18636,2020,null,22,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SRL FATTURA N. 781901137 DEL 31/12/2019 (EURO 12,08)",null,"2020-01-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18637,2020,null,22,"CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO",null,"2020-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18638,2020,null,22,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE AUTOPRESTITO ANNO 2020 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE A NEXUS IT SRL",null,"2020-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18639,2020,null,22,"FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIA SRL DI SIENA (SI) PER EURO 11.000,13 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18640,2020,null,21,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CONFERENZA DI ALFREDO ALTIERI SUL MESTIERE DELLO SCALPELLINO A RONTA\"",null,"2020-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18641,2020,null,21,"LIQUIDAZIONE PREMIO RCT/RCO POLIZZA N. 200597452 ANNO 2020 (EURO 79.997,40)",null,"2020-01-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18642,2020,null,21,"LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. SAURO ERCI CAUSA CONTRO UNCEM TOSCANA DINANZI AL TRIBUNALE DI PISA",null,"2020-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18643,2020,null,21,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IN CLOUD ANNO 2020 DEL PANNELLO ELETTRONICO IN PIAZZA DANTE ALLA DITTA AESYS SPA",null,"2020-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18644,2020,null,21,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"UOVA DI PASQUA 2020\" IN P.ZZA CAVOUR E P.ZZA M.L. KING A BORGO SAN LORENZO - AIL FIRENZE",null,"2020-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18645,2020,null,21,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DIOP CHEIKH PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 67/L DEL 12.11.2015 DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO",null,"2020-02-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18646,2020,null,21,"FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2019-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000583-0C7 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 890,40 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18647,2020,null,21,"LIQUIDAZIONE INCARICO PER CONSULENZA SCIENTIFICA AL CHINI MUSEO ALLA D.SSA GILDA CEFARIELLO- EURO 2.500",null,"2020-01-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18648,2020,null,21,"ORDINANZA REGIONE TOSCANA N. 41 DEL 22.04.2020. DISPOSIZIONI IN MERITO A VENDITA PER ASPORTO ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI",null,"2020-04-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18649,2020,null,20,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI DICEMBRE 2019",null,"2020-01-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [18650,2020,null,20,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSA CAVI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE IN VIA DELLA TINTORIA A BORGO SAN LORENZO - E-DISTRIBUZIONE (ENEL)",null,"2020-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18651,2020,null,20,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA  PER CORSO DEL 5 GIUGNO 2019",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18652,2020,null,20,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALI N. 1671/L/2015, 1672/L/2015, 2095/L/2015, 2096/L/2015 ELEVATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI FILIPPONI LAURA",null,"2020-02-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18653,2020,null,20,"PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DAL 16 APRILE AL 3 MAGGIO 2020.",null,"2020-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18654,2020,null,20,"LIQUIDAZIONE DI SPESA DORI PUBBLICITA' SRL MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04.02.2020.",null,"2020-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18655,2020,null,20,"NOMINA COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2020-2023 E CONFERMA NOMINA MEMBRO INTERNO E PRESIDENTE",null,"2020-06-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18656,2020,null,20,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE J-TRIB ANNO 2020 PER UFFICIO TRIBUTI A MAGGIOLI SPA",null,"2020-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18657,2020,null,20,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA IMPIANTO SPORTIVO GREZZANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1 DEL 17.12.2019 DELLA DITTA ELETTRO S.I.E.M.M. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18658,2020,null,19,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 AL SIGNOR MARCELLO MELARA",null,"2020-01-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18659,2020,null,19,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU ALCUNE STRADE COMUNALI DI BORGO SAN LORENZO - CASSIGOLI ANDREA E C. SAS",null,"2020-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18660,2020,null,19,"ULTERIORI MISURE URGENTI  PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA  COVID19 - DISPOSIZIONI IN VIGORE FINO AL 3 MAGGIO 2020.",null,"2020-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18661,2020,null,19,"CONCESSIONE PATROCINIO INIZIATIVA \"DIARIO DELLA QUARANTENA\"",null,"2020-04-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18662,2020,null,19,"LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 04/02/2020  BARTALUCCI S.A.S.",null,"2020-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18663,2020,null,19,"LIQUIDAZIONE POLIZZE INCENDIO N. 3066189 E N. 3066091 (EURO 23.114,00)",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18664,2020,null,19,"LIQUIDAZIONE FATTURA 191-2019 - TELEIRIDE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 12^ TRASMISSIONE TELEVISIVA",null,"2020-01-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [18665,2020,null,19,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NAJAA MUSTAPHA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 141/L DEL 28.09.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2020-02-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18666,2020,null,19,"MANUTENZIONE DEL MEZZO ERCOLINO TG DG511YN UTILIZZATO PER LE STRADE COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA DEL 18.12.2019 DELLA DITTA FALLANI AUTOCARRI DI VIGANO' ROBERTO & C. SAS DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.570,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18667,2020,null,18,"LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/02/2020 DORI PUBBLICITA' S.R.L.",null,"2020-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18668,2020,null,18,"LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZA RCT/RCO N. 200597452 ANNO 2020 (79.997,40)",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18669,2020,null,18,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA  - POSTE ITALIANE - FATTURE 10191143293 E 1019145608",null,"2020-01-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [18670,2020,null,18,"ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1670/L DEL 06.10.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO, A CARICO DI NAJAA ASSIA",null,"2020-02-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18671,2020,null,18,"CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE",null,"2020-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18672,2020,null,18,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7019012000022613EL17.12.2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3,89 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18673,2020,null,18,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2020-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18674,2020,null,18,"PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 04.03.2020",null,"2020-04-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [18675,2020,null,18,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\"  IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI - PROLOCO BORGO SAN LORENZO",null,"2020-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18676,2020,null,17,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE HALLEY  ANNO 2020 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL",null,"2020-01-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18677,2020,null,17,"SUBENTRO IN PASSO CARRABILE N. 1753/18 POSTO IN VIA LORINI N. 15 - DA PRATI LUANA A PRATI PAOLO",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18678,2020,null,17,"PROROGA AL 13 APRILE P.V. DELLE MISURE INTEGRATIVE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 INDIVIDUATE NELLE ORDINANZE SIDACALI N. 9 DEL 10.03.2020 E N. 13 DEL 23.03.2020",null,"2020-04-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18679,2020,null,17,"LIQUIDAZIONE FAT. N. 568 DELLA DITTA SMARTCOLOR SRL PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE LABORATORI CHINI MUSEO - EURO 1.180,72",null,"2020-01-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18680,2020,null,17,"ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 128/L DEL 01.10.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO, A CARICO DI NAJAA ASSIA",null,"2020-02-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18681,2020,null,17,"CONCESSIONE PATROCINIO AZALEA DELLA RICERCA",null,"2020-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18682,2020,null,17,"REALIZZAZIONE STRUTTURA PER MESSA IN SICUREZZA INGRESSO PALAZZO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA 204 DEL 17.12.2019 DELLA DITTA GUERRISI E TRIPODI S.R. DI RIZZICONI (RC) PER EURO 849,99 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18683,2020,null,17,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE NICCOLO' GRIFONI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019",null,"2020-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18684,2020,null,17,"LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 155670130 ANNO 2020 (EURO 4557,00)",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18685,2020,null,16,"LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/02/2020 DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2020-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18686,2020,null,16,"LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE (EURO 1277,55)",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18687,2020,null,16,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL I.I.S. GIOTTO ULIVI DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA \"SCAMBI CULTURALI\"  DEL 28 GENNAIO 2020",null,"2020-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18688,2020,null,16,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 76/PA DEL 20.12.2019 DI EURO 1.876,90=, N. 77/PA DEL 20.12.2019 DI EURO 905,25=, N. 78/PA DEL 20.12.2019 DI EURO 162,80= E N. 79/PA DEL 20.12.2019 DI EURO 42,47=, IVA 10% COMPRESA, ALLA \"COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2987,42=",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18689,2020,null,16,"REPERTORIO ANNULLATO PER ERRATO INSERIMENTO (TRATTASI DI PRATICA REPERTORIATA IN \"ALTRI PROVVEDIMENTI\" VEDI REG. GEN. 129) - P.C. N. 12 - P.E. 19/0125 - PRAT. SUAP 1303/2019 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE PORTICATO ADIACENTE EDIFICIO RESIDENZIALE E BOX CAVALLI A SERVIZIO AZIENDA AGRICOLA",null,"2020-04-01T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18690,2020,null,16,"REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA E NON PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 18.12.2019 DELLA DITTA GREEN ARREDA SRL UNIPERSONALE DI VASTO (CH) PER EURO 4.940,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18691,2020,null,16,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA \"FANTASMI DI CHERNOBYL, DIALOGO CON FRANCESCA DANI\"",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18692,2020,null,16,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA DI SALTO N. 12 IN LOC. PANICAGLIA - CARLONI VITTORIO",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18693,2020,null,16,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 167/L DEL 25.09.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO, A CARICO DI NAJAA ASSIA",null,"2020-02-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18694,2020,null,15,"LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 31_19 DI ALLIBRATORI ASSOCIAZIONE APS ONLUS PER CONDUZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IN BIBLIOTECA - EURO 250,00",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18695,2020,null,15,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LORENZO VERDI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2019",null,"2020-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18696,2020,null,15,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 66/L DEL 30.09.2015 EMESSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO, A CARICO DI NAJAA ASSIA",null,"2020-02-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18697,2020,null,15,"ASSEGNAZIONE PORZIONE DELL'IMMOBILE MULTI+ ALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER GESTIONE EMERGENZA COVID19.",null,"2020-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18698,2020,null,15,"RIFACIMENTO DEL MURO IN LOC.MUCCIANO SU TORRENTE ENSA-LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/PA DEL 18.12.2019 DELLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.140,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18699,2020,null,15,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"100 KM DEL PASSATORE\"",null,"2020-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18700,2020,null,15,"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2019-2020 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 2019",null,"2020-01-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18701,2020,null,15,"LIQUIDAZIONE FATTURA 05/2019 ALLA DITTA PAPER MOON DI BIAGI VILMA (EURO 643,50)",null,"2020-01-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18702,2020,null,15,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON LUMINARIE IN OCCASIONE DEL LUNA PARK IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - PAOLINI DANIELE",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18703,2020,null,14,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 53/L DEL 30.09.2015 EMESSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI NAJAA ASSIA",null,"2020-02-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18704,2020,null,14,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000141-3CP3P3 DI CO&SO CONSORZIO COOP. PER SERVIZI BIBLIOTECARI OTTOBRE 2019 - EURO 6.524,16",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18705,2020,null,14,"P.C. N. 3 - P.E. 19/0170 - SANATORIA PER DIFFORMITA' DA LIC. ED. N. 35/1959 CON REALIZZAZIONE TERRAZZO IN APPARTAMENTO CIVILE ABITAZIONE PIANO 1° - VIA DELLA COSTITUZIONE N. 22",null,"2020-01-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18706,2020,null,14,"INAGIBILITA' FABBRICATO ABITATIVO POSTO IN FRAZIONE RONTA - VIA FAENTINA NN. 140-142 PER PARZIALE CROLLO DEL TETTO",null,"2020-03-23T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18707,2020,null,14,"ACQUISTO AUTOMEZZO USATO PER IL CANTIERE COMUNALE IN SOSTITUZIONE DI VEICOLO DA ROTTAMARE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 DEL 16.12.2019 DELLA DITTA NUOVA PENTACAR SRL DI PRATO (PO) PER EURO 8.050,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18708,2020,null,14,"LIQUIDAZIONE FATTURA F E0002500 ALLA DITTA S.I.L.C. SPA (EURO 977,22)",null,"2020-01-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18709,2020,null,14,"ATTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO 1 - NOMINA RESPONSABILE U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO.",null,"2020-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18710,2020,null,14,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA \"CORNIOLO ART PLATFORM STAGIONE 2020\"",null,"2020-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18711,2020,null,14,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE MARCO GIOVANNINI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - IMPORTO INTEGRATIVO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2019",null,"2020-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18712,2020,null,13,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 AANI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - FIAMINGO CRISTIANA",null,"2020-01-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18713,2020,null,13,"PROROGA AL 03 APRILE P.V. DELLE MISURE INTEGRATIVE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 INDIVIDUATE NELLE ORDINANZE SINDACALI N. 10, 11 E 12/2020",null,"2020-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18714,2020,null,13,"LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04.02.2020 DORI PUBBLICITA' SRL CIG Z9B2A0AA49",null,"2020-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18715,2020,null,13,"ANNULLATA",null,"2020-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18716,2020,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1306/C DEL 31-12-2019 A COMPUTER CARE SRL PER FORNITURA MEMORIE RAM PER POSTAZIONI DI LAVORO UTENTE",null,"2020-01-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18717,2020,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153 DEL 20.12.2019 DI EURO 2.142,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 2.613,24=  ALLA DOTT.SSA ROSSELLA RINALDELLI DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI TAMPONI DI SUPERFICIE, ACQUA E ALIMENTI PRESSO LE CUCINE COMUNALI ED I REFETTORI SCOLASTICI ESEGUITI A DICEMBRE 2019",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18718,2020,null,13,"SUBENTRO IN PASSO CARRABILE N. 61/88 SITUATO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 35 - DA BARZAGLI FABRIZIO A POLLI ALESSANDRO",null,"2020-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18719,2020,null,13,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"LA SCELTA DELL'ACCOGLIENZA 2020  CARTOLINE DA LESBO\"",null,"2020-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18720,2020,null,13,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO ( 3^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 16/12/2019 DELLA DITTA IMMOBILIARE EGA SAS DI GORI ALBERTO & C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18721,2020,null,12,"ULTERIORI MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19",null,"2020-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18722,2020,null,12,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NAJAA MUSTAPHA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 140/L DEL 28.09.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18723,2020,null,12,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PUBBLICAZIONE LIBRO A CURA DI ROBERTO MANERA SUL SANTUARIO DI MONTENERO",null,"2020-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18724,2020,null,12,"LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04.02.2020 DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2020-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18725,2020,null,12,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOG - MARCHI SIMONE",null,"2020-01-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18726,2020,null,12,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA",null,"2020-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18727,2020,null,12,"REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO MISERICORDIA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46PA DEL 17.12.2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.680,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18728,2020,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURA V2/623589 ALLA DITTA ERREBIAN SPA (EURO 1289,64)",null,"2020-01-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18729,2020,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DELLA DITTA CIANI ROBERTO & C. SNC PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE A.S. 2019/2020 - EURO 786,90",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18730,2020,null,11,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"LE ARANCE DELLA SALUTE\" IN P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - ANNA MARCHI MAZZINI AIRC",null,"2020-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18731,2020,null,11,"LIQUIDAZIONE FATTURA 117_19 A ODISSEA COOP. SOCIALE (EURO 500,82)",null,"2020-01-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18732,2020,null,11,"ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1526/2015 ELEVATO DAL NUCLEO PROVINCIALE GUARDIE ZOOFILE SEZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE A CARICO DI CARNEVALI GIANCARLO",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18733,2020,null,11,"INCARICO PROGETTAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 17.04.2018 DELL'ARCH. ELENA CAPORICCI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 939,20=.",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18734,2020,null,11,"ADOZIONE MISURE PRECAUZIONALI INTEGRATIVE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19.",null,"2020-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18735,2020,null,11,"LIQUIDAZIONE BONUS COMUNALE NIDO ANNO 2019 AL SECONDO ELENCO DI BENEFICIARI",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18736,2020,null,11,"LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASCRIZIONI CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 23.12.2019. BARTALUCCI SAS",null,"2020-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18737,2020,null,11,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA PROIEZIONE DEL FILM \"BARBIANA 65 LA LEZIONE DI DON MILANI\"",null,"2020-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18738,2020,null,11,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RONTA - GIGLI MANUELE",null,"2020-01-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18739,2020,null,10,"DETERMINA A COTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N.2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - GALEOTTI PIETRO",null,"2020-01-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18740,2020,null,10,"LIQUIDAZIONE FATTURA V07/99100013 ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18741,2020,null,10,"MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 11 MARZO 2020 - SOSPENSIONE ATTIVITA' POSTEGGI FISSI FUORI MERCATO",null,"2020-03-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18742,2020,null,10,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 125/L DEL 28.07.2015 EMESSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI ORUMWENSE ELVIS",null,"2020-02-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18743,2020,null,10,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE \"CARNEVALE 2020\"",null,"2020-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18744,2020,null,10,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE. GIUGNO DICEMBRE 2019",null,"2020-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18745,2020,null,10,"REALIZZAZIONE OASI PER DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO DELLA MISERICORDIA-LIQUIDAZIONE FATTURA N.36 DEL 17.12.2019 DELLA DITTA LYN SRLS DI SOCI (AR) PER EURO 580,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18746,2020,null,10,"LIQUIDAZIONE INCARICO PER CONSULENZA SCIENTIFICA AL  CHINI MUSEO ALLA D.SSA GILDA CEFARIELLO - EURO 2.500",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18747,2020,null,10,"SVINCOLO GARANZIA PROVVISORIA COSTITUITA DALL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE BARDI PER LA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA 2019/2021",null,"2020-01-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18748,2020,null,9,"MANUTENZIONE ORDINARIA DI VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200 DEL 12.12.2019 DELLA DITTA ROCCHI ALBERTO S.N.C. DI ROCCHI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.340,38 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18749,2020,null,9,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE MARCO GIOVANNINI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019",null,"2020-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18750,2020,null,9,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DIOUF CHEIKH PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 132/L DEL 26.11.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2020-02-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18751,2020,null,9,"MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 9 MARZO 2020 - SOSPENSIONE TEMPORANEA MERCATI E COMMERCIO ITINERANTE",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18752,2020,null,9,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"A TAVOLA CON LUIGI INCROCCI\"",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18753,2020,null,9,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MODIFICA AL MARCIAPIEDE IN VIA E. FERMI N. 10 A BORGO SAN LORENZO - TREBBI DONATELLA",null,"2020-01-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [18754,2020,null,9,"LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER EVENTO ACCENSIONE ALBERO DI NATALE  E MUSICA D'AMBIENTE NEL PALAZZO COMUNALE - EURO 173,71",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18755,2020,null,9,"LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 POLIZZA \"LIBRO MATRICOLA AUTO\" N. 273859590 (EURO 13.151,80)",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18756,2020,null,9,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - TASSINI ROBERTO",null,"2020-01-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18757,2020,null,8,"P.C. N. 2 - P.E. 19/0161 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IN PARZIALE DIFFORMITA' LIC. ED. N. 70/1968 APPARTAMENTO PIANO 2° - VIA G. DI VITTORIO N. 30",null,"2020-01-08T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18758,2020,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 120_19 DEL 20.12.2019 DI EURO 35.028,72= OLTRE IVA 22% DI EURO 7.706.32= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 42.735,04=",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18759,2020,null,8,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019",null,"2020-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18760,2020,null,8,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 819000188202 DEL 16.12.2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 34.307,70 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18761,2020,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURA 22PA E 23PA ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL",null,"2020-01-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18762,2020,null,8,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO \"SUCCO DI MELOGRANO\"",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18763,2020,null,8,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - VANNINI MANUELA",null,"2020-01-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18764,2020,null,8,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DIOUF CHEIKH PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 131/L DEL 26.11.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2020-02-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18765,2020,null,8,"MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18766,2020,null,7,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO- IMPEGNO SPESA A FAVORE U.M.C.M. PER L'ANNO 2020 EURO 500,00",null,"2020-01-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18767,2020,null,7,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DOTT. VIRGILIO BIANCHINI PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 11/2016 ELEVATO DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO",null,"2020-02-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18768,2020,null,7,"LIQUIDAZIONE DI SPESA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO ALIENAZIONE EX SCUOLA DON MINZONI SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE REGIONALE EURO 1603,08 LORDI",null,"2020-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18769,2020,null,7,"MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18770,2020,null,7,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 4.383,82 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18771,2020,null,7,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 875 DEL 20-12-2019 A SCT INFORMATICA SRL DI LECCO PER FORNITURA NUOVE LICENZE IDM CAD FULL STUDIO ITA 2019 PER UFFICIO TECNICO",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18772,2020,null,7,"P.C. N. 1 - P.E. 19/0160 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE - LOC. OLMI PALLONE N. 32",null,"2020-01-08T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18773,2020,null,7,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LO SPETTACOLO \"IL MEDICO DEI PAZZI\"",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18774,2020,null,7,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 118_19 DEL 20.12.2019 DI EURO 1.136,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 250,05= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCAPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RILEVAMENTO PRESENZE TRAMITE APP-DETECT E SERVIZI AGGIUNTIVI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.386,65=",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18775,2020,null,6,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30.1/03 DEL 23/12/2019 DI INTERAZIONE SRL",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18776,2020,null,6,"LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. MANETTI GIUDIZIO TAR TOSCANA PROMOSSO DA SIS TRINITA' SPA RGNR 1537/2016",null,"2020-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18777,2020,null,6,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 119_19 DEL 20.12.2019 DI EURO 1.003,40= OLTRE IVA 22% DI EURO 220,75= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE  - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.224,15=",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18778,2020,null,6,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 819000191338 DEL 16.12.2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 572,37 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18779,2020,null,6,"MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18780,2020,null,6,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CONCERTO FILARMONICA ROSSINI\"",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18781,2020,null,6,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PARI AD EURO 2.800,00",null,"2020-01-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18782,2020,null,6,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 87/L DEL 13.06.2015 EMESSO DALLA  POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO A CARICO DI MIAH MOHAMMED ALAM",null,"2020-02-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18783,2020,null,6,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN VIA DEL POGGIO A BORGO SAN LORENZO - ALESSIO CAPECCHI PROLOCO BORGO SAN LORENZO",null,"2020-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18784,2020,null,5,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA PER POMERIGGI STUDIO RIVOLTE AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18785,2020,null,5,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INF. A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA ALIGI BARDUCCI A BORGO SAN LORENZO - GIUSEPPE DI PARDO",null,"2020-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18786,2020,null,5,"LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA DPO E ATTUAZIONE  REG 679/16: CONTRATTO  BIENNIO 2019-2020",null,"2020-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18787,2020,null,5,"APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE TITOLARI POSTEGGIO MERCATO SPERIMENTALE DEL MARTEDI' AMMESSI A PARTECIPARE A PROCEDIMENTO DI MIGLIORIA",null,"2020-01-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18788,2020,null,5,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\"",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18789,2020,null,5,"MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA.",null,"2020-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18790,2020,null,5,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ODI AFAMEFUNE PETER  PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 13 DEL 28.07.2015 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, TENENZA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2020-02-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18791,2020,null,5,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 819000192574 DEL 16.12.2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.396,88 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18792,2020,null,5,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA DEL 19.12.2019 DI EURO 3.888,00= ALLA \"HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA\"  PER SERVIZIO DI SUPPORTO  EDUCATIVO PER UNO DEI POSTI-BAMBINO  ACQUISTATI  NELLA STRUTTURA EDUCATIVA PRIVATA ACCREDITATA \"PESCIOLINO ROSSO\" - PERIODO SETTEMBRE 2019 - GENNAIO 2020.",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18793,2020,null,4,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA A2A ENERGIA  SPA DI MILANO PER EURO 1.315,88 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18794,2020,null,4,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI GENNAIO 2020",null,"2020-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18795,2020,null,4,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASS. LO SCRITTOIO, PER LO SPETTACOLO TEATRALE \"10 CAMPANELLI\"  DEL 30.11.2019, ALL'AUDITORIUM DEL GIOTTO ULIVI - EURO 200,00",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18796,2020,null,4,"CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2020 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE-IMPEGNO DI SPESA E.1.435,33",null,"2020-01-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18797,2020,null,4,"LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. PARADISI  SALDO CONTENZIOSO FOSSATI BARBARA RG 86832018.  FASC 76.",null,"2020-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18798,2020,null,4,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLA DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL CON SEDE IN VICCHIO (FI) PER GIORNI QUARANTA PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI (RICHIESTA DEL 05/11/2019 PROT. 26104)",null,"2020-01-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18799,2020,null,4,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 C.2  LEGGE 24/11/1981 N. 689) -  FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES",null,"2020-01-27T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [18800,2020,null,4,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"UOVA DI PASQUA 2020\"",null,"2020-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18801,2020,null,4,"MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA.",null,"2020-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18802,2020,null,3,"LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2019 76° ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO - DITTA FIORI MAGIE",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18803,2020,null,3,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2020 A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) E. 85.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18804,2020,null,3,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI PIAZZANO A BORGO SAN LORENZO - FABIO PARENTI TOSCANA ENERGIA",null,"2020-01-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18805,2020,null,3,"OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA.",null,"2020-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18806,2020,null,3,"ISTITUZIONE SPAZI DI SOSTA RISERVATA VEICOLI VV.F. IN PIAZZETTA DEL CONSORZIO A RABATTA ANTISTANTE LA SEDE DEL DISTACCAMENTO",null,"2020-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18807,2020,null,3,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"INSIEME PER IL MUGELLO\".",null,"2020-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18808,2020,null,3,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE  DI NOVEMBRE 2019",null,"2020-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18809,2020,null,3,"LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PRO-LOCO PER REALIZZAZIONE EVENTI ANNO 2019 - EURO 2.500,00",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18810,2020,null,3,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 504,73 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18811,2020,null,2,"ESECUZIONE OPERE DI BONIFICA PRESSO AREA \"EX SOPRAM\" IN LOC. FALTONA",null,"2020-03-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [18812,2020,null,2,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168/FE DEL 18.12.2019 DI EURO 1.170,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 257,40= ALLA DITTA \"SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI\" DI VICCHIO PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP PRESSO I LOCALI DELLA CUCINA CENTRALIZZA DI VIA CAIANI E PRESSO LA CUCINA DELL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL - ANNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.427,40=",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18813,2020,null,2,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 1.683,78(OLTRE IVA)",null,"2020-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18814,2020,null,2,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A INTESA SANPAOLO PER IL PERIODO 01.01.2020 AL 31.03.2020 -",null,"2020-01-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18815,2020,null,2,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN P.ZZA GRAMSCI A BORGO SAN LORENZO - COPPINI LOREDANO",null,"2020-01-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18816,2020,null,2,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 2019",null,"2020-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18817,2020,null,2,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO \"GRUNE LINIE\"",null,"2020-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18818,2020,null,2,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2019 DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18819,2020,null,2,"ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' LUNGO LA STRADA CHE COSTEGGIA L'ABITATO DI ARLIANO",null,"2020-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18820,2020,null,1,"SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE  CIMITERI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO S.L.(FI) E.1.650,00 (OLTRE IV",null,"2020-01-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18821,2020,null,1,"INAGIBILITA'  DI LOCALI ABITATIVI IN EDIFICIO UBICATO NELLA FRAZIONE DI RONTA IN VIA FAENTINA N. 8",null,"2020-01-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18822,2020,null,1,"LIQUIDAZIONE INDENNITA PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO  MESE DI NOVEMBRE 2019",null,"2020-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18823,2020,null,1,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"RASSEGNA CORI PER BARBERINO\"",null,"2020-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18824,2020,null,1,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/75 DELLA DITTA BIANCHI ELETTRONICA SPA PER LA FORNITURA DI UNA SMART TV PER IL CHINI MUSEO - EURO 438,00",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18825,2020,null,1,"LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/12/2019 E PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2019",null,"2020-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18826,2020,null,1,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LUNA PARK CON ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE I VIA CADUTI DI MONTELUNGO (FORO BOARIO) - MORUZZI FLAVIO",null,"2020-01-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18827,2020,null,1,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 3451,78 (OLTRE IVA)",null,"2020-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18828,2020,null,1,"SMALTIMENTO CARCASSA DI EQUINO ID. N. 941000011642966 DI PROPRIETA' TAMARA TARCHI",null,"2020-01-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18829,2019,null,1098,"IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI POSTE ITALIANE S.P.A. SU COMMISSIONI DI INCASSO DI LAMPADE VOTIVE",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18830,2019,null,1097,"ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO \"G. DELLA CASA\" - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 857 DEL 14.11.2019",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18831,2019,null,1096,"CUCINA  CENTRALIZZATA  DI  VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI PRODUZIONE VAPORE ANNO 2019",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18832,2019,null,1095,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI DALLA DITTA CECIONI CATERING SRL PER MENSE SCOLASTICHE",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18833,2019,null,1094,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI POLIZZA N 200597452 NOBIS SPA - IMPEGNO DI SPESA (1.045,00)",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [18834,2019,null,1093,"APPALTO SERVIZI EDUCATIVI  0-3 ANNI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18835,2019,null,1092,"IMPEGNO SPESA CONGUAGLIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO APRILE MAGGIO 2020 (INTEGRAZIONE DETERMINA 173/2016)",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18836,2019,null,1091,"1^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO ECONOMATO (EURO 31.240,00)",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18837,2019,null,1090,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR STEFANO FERRANDINA",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18838,2019,null,1089,"ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO D. LGS. N. 81/2008 - LIQ. FATTURA ANNO 2019 AZIENDA USL DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA EURO 473,50 (ESENTE IVA)",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18839,2019,null,1088,"CHINI MUSEO : RESTITUZIONE OPERE IN COMODATO GRATUITO AL  SIG. VIERI CHINI",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18840,2019,null,1087,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI  EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. CON SEDE IN PERO (MI) PER EURO 4.020,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18841,2019,null,1086,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022  E. 2.106,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18842,2019,null,1085,"SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI DI PIAZZALE C. E MONTANARA ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18843,2019,null,1084,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATOALLARMI DI PRATO (PO) PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18844,2019,null,1083,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - THAMPHAYORTH NITHIMA",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18845,2019,null,1082,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - RIELLI COSETTA",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18846,2019,null,1081,"CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [18847,2019,null,1080,"AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2020",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18848,2019,null,1079,"GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 30.06.2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 7.306,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18849,2019,null,1078,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ANNO 2020 IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) E. 7.445,73 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18850,2019,null,1077,"CONTRIBUTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE L. 448/1998 -  ANNO 2016 - AVVIO PROCEDIMENTO DI DECADENZA E RESTITUZIONE INDEBITO. PROVVEDIMENTI A CARICO DI LATIFAJ BRISIDA.",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [18851,2019,null,1076,"BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVA RIVOLTA A BAMBINI/E E RAGAZZI/E (0/14ANNI) - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI; ANNO 2019",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18852,2019,null,1075,"INTERVENTI MOBILITA' DOLCE AMBITO URBANO (V.LE REP./V.LE IV NOV./V.LE KENNEDY) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) E. 161.626,87 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18853,2019,null,1074,"BONUS COMUNALE NIDO ANNO 2019 - APPROVAZIONE SECONDO ED ULTIMO ELENCO BENEFICIARI -",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18854,2019,null,1073,"ORGANIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI PRESSO CHINI MUSEO - A.S. 2019/2020",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18855,2019,null,1072,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOLVERATURA E DISINFEZIONE VOLUMI E SCAFFALATURE BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA",null,"2019-12-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18856,2019,null,1071,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 832",null,"2019-12-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18857,2019,null,1070,"AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA SU INFRASTRUTTURA INFORMATICA ANNI 2020-2022 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL",null,"2019-12-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18858,2019,null,1069,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR GIULIANO BRASCHI",null,"2019-12-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18859,2019,null,1068,"AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE COMUNALI ALLE DITTE AGGIUDICATARIE DELL'ACCORDO QUADRO SIPULATO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2019-12-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18860,2019,null,1067,"FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO C.LE ANNO 2019 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.065,58 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18861,2019,null,1066,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 4.918,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18862,2019,null,1065,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 2.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18863,2019,null,1064,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE RFID ANNO 2020 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA ISNG SRL",null,"2019-12-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18864,2019,null,1063,"BANDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNI 2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ED ELENCO BENEFICIARI",null,"2019-12-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18865,2019,null,1062,"NOMINA ECONOMO COMUNALE",null,"2019-12-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18866,2019,null,1061,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2020-31.12.2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA",null,"2019-12-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18867,2019,null,1060,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ACCESSORIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO",null,"2019-12-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18868,2019,null,1059,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA APE FULL CENTER DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA E CULTURALI - EURO 1.300,00",null,"2019-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18869,2019,null,1058,"CESSIONE  DELLE QUOTE DELLA ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL. RINNOVO INDIZIONE PROCEDURA AD  EVIDENZA  PUBBLICA ED APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI GARA CON RELATIVI MODELLI ALLEGATI.",null,"2019-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [18870,2019,null,1057,"ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER ASILO NIDO COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO",null,"2019-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18871,2019,null,1056,"FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 983,60 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18872,2019,null,1055,"APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019",null,"2019-12-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [18873,2019,null,1054,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GPE ANNO 2020 PER UFFICIO URBANISTICA ALLA DITTA BRAINSIX SRL",null,"2019-12-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18874,2019,null,1053,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ACCA POWER PACK E PRIMUS C ANNO 2020 PER UFFICIO TECNICO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA",null,"2019-12-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18875,2019,null,1052,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO/RINNOVO SERVIZIO ADMIN AUDIT ANNO 2020 ALLA DITTA 3CIME TECHNOLOGY SRL",null,"2019-12-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18876,2019,null,1051,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVE SMART CARD PER DIPENDENTI COMUNALI AD ARUBA PEC SPA",null,"2019-12-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18877,2019,null,1050,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINA COMUNALE E REFETTORI SCOLASTICI (SPORTELLI E CARRELLI INOX - FRULLATORE PROFESSIONALE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INOX METAL SRL",null,"2019-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18878,2019,null,1049,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER E. 810,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18879,2019,null,1048,"CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIALLESTIMENTO MOSTRE TEMPORANEE",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18880,2019,null,1047,"INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP PER IL 2^ LOTTO ARCH. FABIO VALELA' DI FIRENZE (FI) E. 4.680,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18881,2019,null,1046,"RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA  PALESTRA DI GINNASTICA ARTISTICA  ALL' ASD ARTISTICA MUGELLO SINO AL 31.12.2020",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18882,2019,null,1045,"VIABILITA' DI ACCESSO URB. COMPARTO 11C RABATTA/VILLA MARTINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO PROG. DEFINITIVA ING. MINIATI PIERFRANCESCO DI BORGO S.L. (FI) E. 4.969,27 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18883,2019,null,1044,"INTEGRAZIONE PREMIO ANNUALITA' 2020 PER COPERTURA ASSICURATIVA CHINI MUSEO - EURO 157,55",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18884,2019,null,1043,"RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO \"ROMANELLI\" 2^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DEFINITIVO DITTA INTERSTUDI DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.992,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18885,2019,null,1042,"PONTE SUL TORRENTE ENSA LOC. MUCCIANO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO PER SANATORIA OCCUPAZIONE DEMANIALE ALLA A4 INGEGNERIA R.L. DI PRATO (PO) E. 3.640,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18886,2019,null,1041,"SECONDA PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA \"ALL RISKS OPERE D'ARTE\" PER MOSTRA DELL'ARTISTA DONATELLA SPAZIANI PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 83,00",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18887,2019,null,1040,"FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA EDICOLA - EURO 1.000,0",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18888,2019,null,1039,"INSTALLAZIONE RETI ALL'INTERNO DELLA CUPOLA DELLE PISCINE DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MUGELLO SICUREZZA DI CERRETI CLAUDIO DI BORGO S. L. (FI) PER E. 13.620,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18889,2019,null,1038,"BANDO  CONTRIBUTI FINANZIARI  SVILUPPO DEL TERRITORIO INT. \"INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2019 AREE ESTERNE CCN\" - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUID. CONTRIBUTO  COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18890,2019,null,1037,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (ART. 26 LRT 61/07 E ART. 202 D. LGS. 152/06) - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 2.511.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18891,2019,null,1036,"SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO A.E. 2019/2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18892,2019,null,1035,"AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO-SOPRAELEVAZIONE) - RETTIFICA ALLA IMPUTAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 424 DEL 29.05.2019 EURO 5.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18893,2019,null,1034,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SISAS SPA DI CORCIANO (PG) PER EURO 2.491,08 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18894,2019,null,1033,"CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.300,00 QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2020",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18895,2019,null,1032,"EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 4.01/11.02.2014 - 19/20.09.2014 E 05.03.2015 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DEI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' NON EROGATI PER UN TOTALE DI E. 17.063,41",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18896,2019,null,1031,"AMPL. ED ADEG. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (2^ E 3^ L.) - RIMBORSO ALLO STUDIO GRIFONI DI FIRENZE (FI) DEI DIRITTI PER VALUTAZIONE PROGETTO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO E. 403,00 (ESENTE IVA)",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18897,2019,null,1030,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO) - RECUPERO TERRE DA SCAVO DA PARTE DI IMMOBILIARE EGA SAS DI GORI ALBERTO DI BORGO S. L. (FI): INT. DET. N. 358/2019 E. 532,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18898,2019,null,1029,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IMPORTO DI E. 48.796,28 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18899,2019,null,1028,"DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ORIENTA SPA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN'ASSISTENTE SOCIALE CAT. D PER 6 ORE SETTIMANALI DAL 2/01/2020 AL 31/03/2020",null,"2019-12-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18900,2019,null,1027,"CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVIL. DEL TERRITORIO INT. \"INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO\" -  APPROV. RENDICONTO E LIQUID. CONTRIBUTI ASS. PRO LOCO B.S.L. EVENTI \"BORGO DIVINO\" E \"DOLCE BORGO\"",null,"2019-12-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18901,2019,null,1026,"AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL MUSEO CHINI A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - APPROVAZIONE PROROGA TECNICA FINO AL 30/06/2020",null,"2019-12-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [18902,2019,null,1025,"CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT SSD A R.L. PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DI SCUOLE E UTENZE SVANTAGGIATE: COMPENSAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO",null,"2019-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18903,2019,null,1024,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 3 - MODIFICA ORARIO DI LAVORO EDUCATRICI ASILO NIDO",null,"2019-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18904,2019,null,1023,"APPALTO  SERVIZI  PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE  ALLA CONVENZIONE CONSIP \"SERVIZI DI FACILITY  MANAGEMENT  LIGHT UFFICI 3\" - PROROGA   PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020 (EURO 45.439,34)",null,"2019-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [18905,2019,null,1022,"SERVIZI DI FONIA E DATI PER IL PERIODO DI START -UP NECESSARIO PER LE PROCEDURE  DI  ATTIVAZIONE  DELLA CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA FISSA 5\" -  PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA SPA DAL 01-01-2020 AL 30-06-2020 (EURO 11.441,02)",null,"2019-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [18906,2019,null,1021,"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE  PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVE AD INIZIATIVE E ATTIVITA' DEL COMUNE - EURO 1.700,00",null,"2019-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18907,2019,null,1020,"COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO PER  GESTIONE  SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA ( PROGETTO SUE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA GLOBO SRL (BG) - E. 15.525,00 (COMPRESA IVA)",null,"2019-12-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18908,2019,null,1019,"BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, A.S. 2019-2020",null,"2019-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18909,2019,null,1018,"COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 5, D.LGS. 267/2000 DI UN DIPENDENTE DELL'U.O EDILIZIA PRIVATA-CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,"2019-12-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18910,2019,null,1017,"FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 2.131,15 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18911,2019,null,1016,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 5.327,87 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18912,2019,null,1015,"4^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 16.09.2019-17/12/2019 (EURO 5.521,11)",null,"2019-12-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18913,2019,null,1014,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PRO LOCO DI RONTA PER L'INIZIATIVA \"IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE\" DEL 21.12.2019 A RONTA.",null,"2019-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18914,2019,null,1013,"CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO INT. \"INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO\" -  APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO",null,"2019-12-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18915,2019,null,1012,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE- ASSOCIAZIONE FILARMONICA \"G.VERDI\" DI SIGNA- INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2019 \"76° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO\" -",null,"2019-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18916,2019,null,1011,"ASSEGNAZIONE FUNZIONALE PARZIALE DELLA DIPENDENTE PINI ALESSANDRA ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO ANNO 2020",null,"2019-12-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18917,2019,null,1010,"ATTO DI PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RECUPERO DELLA MOROSITA' SULLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI",null,"2019-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18918,2019,null,1009,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: BIENNIO 2020-2021 EURO 2.448,00 OLTRE IVA,",null,"2019-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18919,2019,null,1008,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA, STAMPA E MONTAGGIO DI TRE STENDARDI PER PROMOZIONE CHINI MUSEO ALLA DITTA DORI PUBBLICITA' - EURO 573,40 (IVA INCLUSA)",null,"2019-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18920,2019,null,1007,"VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18921,2019,null,1006,"PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO GESTIONE PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI ALL'ASSOCIAZIONE \"DRITTO E ROVESCIO APS\" DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18922,2019,null,1005,"BONUS COMUNALE NIDO ANNO 2019 - APPROVAZIONE PRIMO ELENCO BENEFICIARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18923,2019,null,1004,"DETERMINAZIONE N. 842/2019 AFFIDAMENTO DITTA OPENJOBMETIS SPA - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18924,2019,null,1003,"LEGGE 77/2009-FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO-FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI-APPROVAZIONE PROGETTO AMMESSO A CONTRIBUTO E FINANZIATO, CON CONTESTUALE IMPEGNO SPESA ACCONTO - EURO 2.002,50 - DIRETTIVE REGIONALI D.1.11",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18925,2019,null,1002,"AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - ANNO 2020 - EURO 2.000,00",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18926,2019,null,1001,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - TARCHI PATRIZIA",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18927,2019,null,1000,"LAVORI DI PULIZIA TENDONE FORO BOARIO UTILIZZATO PER FESTE E SAGRE ED INTERVENTI CONNESSI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI B.S.L. (FI) E. 3.296,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18928,2019,null,999,"PROG. DEF/ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI ALLA REGIONE TOSCANA L.R. 01/2005 DI EURO 1.515,60",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18929,2019,null,998,"TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.06.2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA BOSCH ENERGY AND D. BUILDING ITALY DI MILANO (MI) E. 4.995,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18930,2019,null,997,"LAVORI DI IDRAULICA PRESSO LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA IDROGIO' DI GIOVANNINI A. DI B.S.L. (FI) PER EURO 2.258,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18931,2019,null,996,"PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO ALIENAZIONE EX SCUOLA DON MINZONI SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE REGIONALE EURO 1.314, 00  CIG Z492B2BD91",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18932,2019,null,995,"BALLOTTAGGIO 9/06/2019 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [18933,2019,null,994,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE GIOTTO ULIVI PER PROGETTO \"CONSULTA LA STOVIGLIOTECA\"",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18934,2019,null,993,"ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VASTARREDO SRL.",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18935,2019,null,992,"ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.090,16 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18936,2019,null,991,"RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18937,2019,null,990,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18938,2019,null,989,"ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA CUCINA CENTRALIZZATA MENSA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18939,2019,null,988,"INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18940,2019,null,987,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE VOLUMI DAL DEPOSITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18941,2019,null,986,"RIPARAZIONE DEL MEZZO IVECO TG. CB157HX IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) EURO 149,46 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18942,2019,null,985,"RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO S. L. (FI) - IMPEGNO SPESA E. 1.500,00",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18943,2019,null,984,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - APPROVAZIONE SCHEMAAVVISO DI ALIENAZIONE.",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18944,2019,null,983,"GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18945,2019,null,982,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - STANGANINI STEFANO",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18946,2019,null,981,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 1 OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - MARGHERI ROBERTA",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18947,2019,null,980,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI N.1 OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - VETTORI MARIA LUISA",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18948,2019,null,979,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - AVALLONE LISA",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18949,2019,null,978,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - VENTURINI FRANCESCA",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18950,2019,null,977,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA PER L'ANNO 2020 PER UNA SPESA DI EURO 262.027,47 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18951,2019,null,976,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - PARIGI LAURA",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18952,2019,null,975,"AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO  INDETERMINATO  DA  PIENO  A  TEMPO PARZIALE(18H)  E VERTICALE DELL' ASSISTENTE SOCIALE PATRIZIA  CORTI - PERIODO 1/01/2020-31/03/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18953,2019,null,974,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - MASCHERINI ROBERTO",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18954,2019,null,973,"IMU - RIMBORSO ALLA CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18955,2019,null,972,"RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 - EURO 1.072,50",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18956,2019,null,971,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA PER UNA SPESA DI EURO 109.397,30 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18957,2019,null,970,"ACQUISTO OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - MINIATI GIOVANNI",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18958,2019,null,969,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - GENERINI ROSANNA",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18959,2019,null,968,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI  DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO  - BONANNI IVANA",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18960,2019,null,967,"AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE DELLA  DIPENDENTE  BALESTRI ELEONORA PER L' ANNO 2020- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18961,2019,null,966,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - CARDINI STEFANO",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18962,2019,null,965,"LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE DEI COSTI PER L'INCARICO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEL SOVRACANONE B.I.M. FIUME RENO",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18963,2019,null,964,"ACQUISTO DALLA A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI TENDOSTRUTTURA UBICATA IN VIA CAIANI - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 1000 DEL 27.12.2018",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18964,2019,null,963,"CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO FORNITURA  SMART TV ALLA DITTA BIANCHI ELETTRONICA SPA - EURO 438,00",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18965,2019,null,962,"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA 31 PER IL PERIODO 01.11.2019 AL 31.10.2020 - QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PARI AD EURO 195,26",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18966,2019,null,961,"ACQUISTO ATTREZZATURA PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BAORIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA CASALINGHIAMO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 1.242,42 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [18967,2019,null,960,"DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ACQUISTO MEMORIE RAM PER POSTAZIONI DI LAVORO UTENTE ALLA DITTA COMPUTER CARE SRL DI SESTO FIORENTINO (FI)",null,"2019-12-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18968,2019,null,959,"REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA E NON PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ACQUISTO NUOVI GIOCHI DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) PER E. 4.940,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18969,2019,null,958,"ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DI CERAMICA AL CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SMARTCOLOR SRL",null,"2019-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18970,2019,null,957,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGIO VIA CHE GUEVARA N.12. REVISIONE E AGGIORNAMENTO GRADUATORIA GENERALE ERP PER ASSEGNAZIONI ORDINARIE-BANDO 2018 .",null,"2019-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18971,2019,null,956,"DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 LICENZE IDMCAD 2019 FULL STUDIO ITA PER UFFICIO TECNICO ALLA DITTA S.C.T INFORMATICA SRL DI LECCO TRAMITE ME.PA.",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18972,2019,null,955,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO E COMPENSAZIONE CON COMUNI LIMITROFI",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18973,2019,null,954,"MODIFICA  EFFETTUAZIONE RIENTRO POMERIDIANO DI MARTEDI' 24 E 31 DICEMBRE 2019",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18974,2019,null,953,"RIMBORSO PARTE QUOTA DEL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI A.S. 2019/20 PER EURO 249,00=",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18975,2019,null,952,"MANUTENZIONE DEL MEZZO ERCOLINO TG. DG511YN UTILIZZATO PER LE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FALLANI AUTOCARRI SAS DI FIRENZE (FI) E. 1.570,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18976,2019,null,951,"CONTENZIOSO: AFFIDAMENTO INCARICO CTP AL PROF. PIER LUIGI ROSSI FERRINI EURO 1.356,25 CAUSA CIVILE RGN 7027/2018 INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE PROPOSTO DALLA SIG. RUGGIA ANTONIA.",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [18977,2019,null,950,"ACQUISTO SEGNALETICA DA COLLOCARE NELLE STRADE COMUNALI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISAS S.P.A. DI CORCIANO (PG) PER UNA SPESA DI EURO 1.019,70 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18978,2019,null,949,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURA FORO BOARIO (PARTE INTERNA RISTORANTE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN L. (FI) PER E. 1.696,35 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18979,2019,null,948,"APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CECIONI CATERING SRL",null,"2019-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18980,2019,null,947,"COPERTURA A VELA OASI INCLUSIVA E NON PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO PROG. ESECUTIVA E REALIZZ. DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FO) E. 39.750,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18981,2019,null,946,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA \"NATI PER LEGGERE\" ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 44,00",null,"2019-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18982,2019,null,945,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAM. SERVIZIO PER IL GIORNO 09.12 P.V. ALLA DITTA AUTOLINEE TOSCANE SPA DI BORGO S. L. (FI)  PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18983,2019,null,944,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ADRIANA PENNATI",null,"2019-12-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [18984,2019,null,943,"COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO L'OASI INCLUSIVA DEL PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA LYN SRLS DI SOCI (AR) PER EURO 580,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18985,2019,null,942,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA IMPIANTO SPORTIVO GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ELETTROSIEMM SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 420,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18986,2019,null,941,"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA P. NELLI DA RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 29.999,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18987,2019,null,940,"STAGIONE MUSICALE LIRICO SINFONICA 2019/2020 - PRESA D'ATTO PROGRAMMA E PRENOTAZIONE TEATRO GIOTTO",null,"2019-12-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18988,2019,null,939,"UFFICIO  GARE  UNIONE COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI  SPESA  PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO A PROCEDURE DI GARA ANNO 2019, E 13.833,33",null,"2019-12-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18989,2019,null,938,"PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) 2019/2020 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO-IMPEGNO DI SPESA E 14.470,79",null,"2019-12-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [18990,2019,null,937,"RIFACIMENTO DEL MURO IN LOC. MUCCIANO SU TORRENTE ENSA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.140,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18991,2019,null,936,"CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGG. DEFINITIVA DITTA S.I.S. SEGN. IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG)",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18992,2019,null,935,"REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DR. GEOLOGO LOLI ALBERTO DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 1.200,00 (ESENTE IVA)",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18993,2019,null,934,"SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA ANNO 2020- DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA   ODISSEA  COOPERATIVA  SOCIALE  ONLUS  (EURO 4998,34)",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18994,2019,null,933,"SERVIZIO  VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTOALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI (EURO 2703,00)",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [18995,2019,null,932,"ABBATTIMENTI, NUOVE PIANTUMAZIONI E POTATURE ALBERI DI ALTO FUSTO TERRITORIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. AGRIAMBIENTE MUGELLO S.C. A. DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 21.191,80 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [18996,2019,null,931,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA CALAMAI SILVIA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18997,2019,null,930,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA GIANASSI LUISA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18998,2019,null,929,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER  AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA ANNI 2020-2022 TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [18999,2019,null,928,"AVVIO PROCEDIMENTO PER ATTUAZIONE INTERVENTI CORRETTIVI MERCATO SPERIMENTALE DEL MARTEDI' - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MIGLIORIA",null,"2019-12-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19000,2019,null,927,"ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE NELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SISAS S.P.A. DI CORCIANO (PG) PER EURO 6.808,12 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19001,2019,null,926,"PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. GEOM. MARGHERI SIMONE DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 2.602,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19002,2019,null,925,"APPROVAZIONE MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER UTILIZZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO GIOTTO ULIVI.",null,"2019-12-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19003,2019,null,924,"ACQUISTO  CANCELLERIA  E TONER PER STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI  -  DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURE TRAMITE ME.PA (EURO 4507,88)",null,"2019-12-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19004,2019,null,923,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FIORETTI PIERO SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 5.745,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19005,2019,null,922,"MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO SEDE DELLA P.M. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO GGG DI VENTURINI SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 775,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19006,2019,null,921,"SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.955,30 PER MAGGIORE QUOTA ANNO 2018 E RELATIVA LIQUIDAZIONE",null,"2019-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19007,2019,null,920,"SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 DI E. 13.500,00 E PARZIALE LIQUIDAZIONE",null,"2019-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19008,2019,null,919,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 8.196,72 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19009,2019,null,918,"CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 8.000,00 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER IL PAGAMENTO RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE",null,"2019-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19010,2019,null,917,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (ALBERI) - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 6.133,64 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19011,2019,null,916,"FONTANELLO \"ALTA QUALITA\" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A DI FIRENZE (FI) NELLA FRAZIONE DI LUCO - PROROGA DELLA CONVENZIONE IN CORSO FINO AL 31.12.2020 PER EURO 2.753,41 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19012,2019,null,915,"QUOTA ANNUALE 2019  ADESIONE AD ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.466,25",null,"2019-11-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19013,2019,null,914,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"LO SCRITTOIO\" PER SPETTACOLO TEATRALE",null,"2019-11-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19014,2019,null,913,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI E SPOT TELEVISIVI A TELE IRIDE SCRL - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2019-11-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19015,2019,null,912,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.102,27 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19016,2019,null,911,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZO GRU AMCO VEBA IN USO CANTIERE C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 8.893,24 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19017,2019,null,910,"INSTALLAZIONE NUOVO FONTANELLO PER EROGAZIONE ACQUA A.Q. NELLA FRAZIONE DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 12.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19018,2019,null,909,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO FALTONA - STEFANELLI NATALINA",null,"2019-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19019,2019,null,908,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO FALTONA - BANCI SIMONE",null,"2019-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19020,2019,null,907,"ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SMS SEGNALETICA STRADALE DI CAPANNORI (LU) PER E. 2.009,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19021,2019,null,906,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONTRATTO REGIONALE \"GESTIONE INTEGRATA POSTAZIONI DI LAVORO\"",null,"2019-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19022,2019,null,905,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO FALTONA - CIATTI ROBERTO",null,"2019-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19023,2019,null,904,"ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ENTI LOCALI - WOLTERS KLUVER ITALIA SRL",null,"2019-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [19024,2019,null,903,"NOLEGGIO E ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA A.S. 2019/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIANI ROBERTO & C. SNC - EURO 786,90",null,"2019-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19025,2019,null,902,"DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA INCREMENTO ORE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE ANNO 2019 ALLA DITTA TD  GROUP ITALIA SRL TRAMITE ODA N. 5251563/2019 SU ME.PA.",null,"2019-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19026,2019,null,901,"CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2019 - EURO 5.873,60",null,"2019-11-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19027,2019,null,900,"GRADUATORIA ASSEGNATARI CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - INTERVENTO \"INSTALLAZIONE  LUMINARIE NATALIZIE 2019 AREE ESTERNE CCN\"",null,"2019-11-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19028,2019,null,899,"CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) DEL SERVIZIO MENSA COMUNALE",null,"2019-11-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19029,2019,null,898,"ACQUISTO FIAT PANDA 1.2 EASY PER SERVIZI AMMINITRATIVI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.A.R. COMMERCIO AUTOVEICOLI RICAMBI SPA - (EURO 11.587,56)",null,"2019-11-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19030,2019,null,897,"DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DELLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL TRAMITE ODA SU ME.PA. 5248381/2019",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19031,2019,null,896,"AMPL. ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^/2^/3^ E PARTE 4^ LOTTO) - INTEGRAZIONE INCARICO STUDIO BENELLI/CIPRIANI DI BORGO S.L. (FI) DETERMINAZIONE N. 448/2019 E. 7.280,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19032,2019,null,895,"SERVIZI DI TPL \"CONTRATTO PONTE REGIONALE\" ANNO 2019 - IMP. SPESA DI E. 8.846,13 A FAVORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE MODIFICA PERCORSO SPOSTAMENTO CAPOLINEA E REL. LIQUIDAZIONE",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19033,2019,null,894,"RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE IN VIA CALAMANDREI DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC BORGO S.L. (FI) E. 825,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19034,2019,null,893,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE ALBERO DI PIAZZA DEL POGGIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.380,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19035,2019,null,892,"ACQUISTO AUTOCARRO USATO PER IL CANTIERE C.LE IN SOSTITUZIONE DI VEICOLO DA ROTTAMARE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA NUOVA PENTACAR SRL DI PRATO (PO) E. 8.050,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19036,2019,null,891,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.650,00 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER MAGGIORI ONERI 2019 E RELATIVA LIQUIDAZIONE",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19037,2019,null,890,"REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E NUOVA VERANDA IMPIANTO SPORTIVO CALCISTICO ROMANELLI -  APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO IN CORSO D'OPERA PER EURO 40.633,84",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19038,2019,null,889,"AVVISO PUBBLICO \"CONTRIBUTI EMERGENZA SFRATTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE\" - APPROVAZIONE",null,"2019-11-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19039,2019,null,888,"CORSI DI FORMAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 370,50= A FAVORE DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM)",null,"2019-11-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19040,2019,null,887,"FORMAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N° 1 DIPENDENTE SERVIZI FINANZIARI AL CORSO IN VIDEO CONFERENZA ORGANIZZATO DA MAGGIOLI S.P.A.",null,"2019-11-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19041,2019,null,886,"NOLEGGIO A CALDO DI AUTOCARRO DUE ASSI CON GRU PER VARIE MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19042,2019,null,885,"BANDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019 - APPROVAZIONE ELENCHI AMMESSI",null,"2019-11-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19043,2019,null,884,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO  RIMBORSO ONERI ATTIVITA AMMINISTRATIVA  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2019-11-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19044,2019,null,883,"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.E IV NOV./V.LE RESISTENZA/V.LE REP. - APPROVAZIONE DEL CRE E LIQ. STATO FINALE GUERRISI E TRIPODI SRL DI E. 654,82 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19045,2019,null,882,"ACQUISTO N. 2 STUFE PER IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 507,80 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19046,2019,null,881,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE RESTRIBUITE DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [19047,2019,null,880,"SECONDO IMPEGNO SPESA ANNO 2019 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA S.P.A. EURO 250.00,00=.",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [19048,2019,null,879,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA BRASOLIN",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19049,2019,null,878,"RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELLA CELLA BT IN USO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO S. L. (FI) E. 340,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19050,2019,null,877,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA SILVIA SALVADORI",null,"2019-11-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19051,2019,null,876,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ANGIOLO PECORI",null,"2019-11-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19052,2019,null,875,"SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE ANNO 2019 - APPR. RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DI E. 7.450,00 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO",null,"2019-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19053,2019,null,874,"ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 689,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19054,2019,null,873,"ELENCO AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE:APPROVAZIONE MODELLO DI DOMANDA.",null,"2019-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [19055,2019,null,872,"AMPL./ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (LOTTO 4) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SUPPORTO AL RUP ARCH. SIGHIERI ANDREA DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 2.392,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19056,2019,null,871,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTE SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA INTERAZIONE SRL.",null,"2019-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [19057,2019,null,870,"CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON LA DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG)",null,"2019-11-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19058,2019,null,869,"IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO",null,"2019-11-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19059,2019,null,868,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALITICHE (CAMPIONI E TAMPONI) PRESSO CUCINE COMUNALI E REFETTORI SCOLASTICI - A.S. 2019/2020",null,"2019-11-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19060,2019,null,867,"INTERVENTO RIFACIMENTO GUAINA ED INST. LINEE SICUREZZA TETTO CENTRO D'INCONTRO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) EURO 5.975,82 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19061,2019,null,866,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE SERVIZO U.O. LL.PP. PATRIMONIO E AMBIENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA",null,"2019-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [19062,2019,null,865,"INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZ. E ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" - AGGIUDICAZIONE DITTA SERVIZI ED APPALTI DI FANARA CALOGERO DI FAVARA (AG) E. 258.651,39 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19063,2019,null,864,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N.448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2019-11-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19064,2019,null,863,"RIFACIMENTO GUAINA TETTO CENTRO INCONTRO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE P.S.C. E COOR. SICUREZZA FASE ES. GEOM.  BERTI GIANNI DI B.S.L. (FI) E.728,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19065,2019,null,862,"ACQUISTO DI N. 2 PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DELL'AIUOLA DEDICATA AL \"CRISTO RE\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 740,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19066,2019,null,861,"IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SANTA FLAVIA",null,"2019-11-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19067,2019,null,860,"ACCETTAZIONE PROPOSTA PROGETTO SPERIMENTALE EMERGENZA ABITATIVA SEMESTRE (01 DICEMBRE 2019 - 01 GIUGNO 2020) E AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE.",null,"2019-11-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19068,2019,null,859,"CHINI MUSEO - ACQUISTO TECA PER MOSTRE TEMPORANEE MUSEO CHINI",null,"2019-11-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19069,2019,null,858,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER PARZIALE MANCATA REALIZZAZIONE OPERE SCIA N. 1014/2018 - RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO E CREAZIONE NUOVO GARAGE - VIALE REPUBBLICA N. 58 - EURO 225,26",null,"2019-11-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19070,2019,null,857,"ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. RILIEVI CON GEORADAR ALLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) E. 3.620,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19071,2019,null,856,"RETTIFICA DETERMINA N. 842 DEL 11/11/2019 - MODIFICA DATE INIZIO SERVIZI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO",null,"2019-11-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19072,2019,null,855,"ASSUNZIONE  A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG. ALBERTO MARINI CON PROFILO \"SPECIALISTA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GIURIDICI\" CAT. D-D1 A FAR DATA DAL 16/12/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2019-11-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19073,2019,null,854,"CONCESSIONE DI CONTR. ECON. IN DEROGA AL ROTARY CLUB MUGELLO CON SEDE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER L'INIZIATIVA \"XVIII CONCORSO ROTAROLIO\" DEL 18.01.2020 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI",null,"2019-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19074,2019,null,853,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE \"LO SCRITTOIO\" CON SEDE IN B.S.L. (FI) PER L'INIZIATIVA \"DIECI CAMPANELLI\" DEL 25.11.2019 A RONTA",null,"2019-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19075,2019,null,852,"CONCESSIONE CONTR. ECON. IN DEROGA ALL'A.S.D. MUGELLO TOSCANA BIKE DI B.S.L. (FI) PER \"3^ TROFEO MUGELLO TOSCANA BIKE - CICLOCROSS\" DEL 15.12.2019",null,"2019-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19076,2019,null,851,"CONCESSIONE CONTR. ECON. IN DEROGA ALL'A.S.D. MUGELLO TOSCANA BIKE DI B.S.L. (FI) PER  \" PREMIAZIONI FINALI CIRCUITO REG. MTB COLLINE TOSCANE 2019\"  DEL 30.11.2019 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI",null,"2019-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19077,2019,null,850,"PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ADEG. SISMICO ED IMPIANTISICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - INTEGRAZIONE INCARICO DI CUI ALLA DET. N. 310 DEL 16.04.2019 DI EURO 9.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19078,2019,null,849,"ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE \"SPRECOZERO.NET\" DI SASSO MARCONI (BO) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 150,00 PER L'ANNO 2019",null,"2019-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19079,2019,null,848,"SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - ANNO 2019 - POSTE ITALIANE S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-11-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19080,2019,null,847,"ACQUISTO STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 1.620,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19081,2019,null,846,"QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2019",null,"2019-11-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19082,2019,null,845,"RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-11-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19083,2019,null,844,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI U.O SERVIZI DEMOGRAFICI/URP E N.1 DIPENDENTE SEGRETERIA DEL SINDACO AI CORSI DIFORMAZIONE ORGANIZZATI DA ANCI TOSCANA",null,"2019-11-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19084,2019,null,843,"FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2019 MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA E. 553,20 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19085,2019,null,842,"SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ESPERTI AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA OPENJOBMETIS SPA TRAMITE PROCEDURA CONCORRENZIALE START - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000",null,"2019-11-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19086,2019,null,841,"SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI POSTALI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE  E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO (CIG: Z4A2A46AE2)",null,"2019-11-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19087,2019,null,840,"APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) DEL SERVIZIO MENSA COMUNALE",null,"2019-11-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19088,2019,null,839,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ LOTTO) -  DETERMINA A CONTRARRE E AFF. RICOLLEGAMENTO IMP. DISTRIBUZIONE DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 2.280,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19089,2019,null,838,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INC. PROGETTAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTICO E D.L. ING. CEI MARCELLO DI FIRENZE (FI) E. 4.950,00",null,"2019-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19090,2019,null,837,"ACQUISTO CASSETTE COLLOCAMENTO RESTI MORTALI DA ESUMAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19091,2019,null,836,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) PER E. 5.383,25 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19092,2019,null,835,"APPROVAZIONE BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO INTERVENTO \"INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 VALORIZZAZIONE AREE CAPOLUOGO ESTERNE AL CCN\"",null,"2019-11-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19093,2019,null,834,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 45/2019 - VIA F. NICCOLAI CAPOLUOGO - TITOLARE CECCHI BEATRICE",null,"2019-11-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19094,2019,null,833,"ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. RELAZIONE GEOTECNICA DR. GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER E. 2.761,20 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19095,2019,null,832,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 44/2019 - LOC. SAN GIOVANNI MAGGIORE - TITOLARE BARTOLINI FABRIZIO",null,"2019-11-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19096,2019,null,831,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19097,2019,null,830,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - CESERINI MARIO",null,"2019-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19098,2019,null,829,"4^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 (EURO 4294,80)",null,"2019-11-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19099,2019,null,828,"RIMBORSO PAGAMENTI EFFETTUATI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018-2019: SIG.RA BRUNETTI LISA PER E 23,40.",null,"2019-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19100,2019,null,827,"INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - ANNO 2019 - EURO 1.800,00 OLTRE IRAP",null,"2019-11-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19101,2019,null,826,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE P.C. N. 31 DEL 04.06.2012 AVENTE AD OGGETTO \"INSTALLAZIONE MANUFATTO PRECARIO PER RICOVERO CANI\" IN LOC. LE PERGOLE - EURO 635,51",null,"2019-11-05T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19102,2019,null,825,"ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA S.I.L.C. SPA (EURO 1954,44)",null,"2019-11-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19103,2019,null,824,"PULIZIA STRAORDINARIA ATRIO E ZONE LIMITROFE SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS SCARPERIA E S. P. (FI) E. 950,00 (OLTRE IVA)..",null,"2019-11-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19104,2019,null,823,"NOLEGGIO A CALDO DI AUTOCARRO 2 ASSI CON GRU PER VARIE MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 360,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19105,2019,null,822,"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI OPERA PUBBLICHE (VARIE ASFALTATURE) - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA BINDI DI S. GIOVANNI VALDARNO (AR) PER E. 405,40 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19106,2019,null,821,"SERVIZI DI ESUMAZIONE NEI CIMITERI DI FALTONA E DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA ESTOTE MISERICORDIES DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 20.150,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19107,2019,null,820,"MODIFICHE ELABORI GRAFICI FACENTI PARTE DEL RUC E DELL'ASSETTO MERCATO MARTEDI' E  RELATIVA CARTOGRAFIA - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI B.S.L. (FI) E. 1.500,00 (ESENTE IVA)",null,"2019-11-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19108,2019,null,819,"PERDITA IDRICA PRESSO PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IDROSERVICE SNC DI GREVE IN CHIANTI (FI) PER EURO 230,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19109,2019,null,818,"SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA DALLA DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG)",null,"2019-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19110,2019,null,817,"CONFERMA AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - L. 281/1991 E L.R. 59/2009 - ASSOCIAZIONE \"DIAMOCI UNA ZAMPA\"",null,"2019-11-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19111,2019,null,816,"APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA' MOTORIA PER BAMBINI  E RAGAZZI (FASCIA DI ETA' 3-14 ANNI) - A.S. 2019/2020",null,"2019-11-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19112,2019,null,815,"VENDITA LEGNAME IN DOUGLASIA E SUCC. TRASFORMAZIONE FORNITURA PANNELLI XLAM - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA TIMBER LAB SRL DI CHIUSI DELLA VERNA (AR) E. 104.997,90 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19113,2019,null,814,"AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2019-2020 - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA",null,"2019-10-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19114,2019,null,813,"PROGETTO \"NATI PER LEGGERE\" 2019-2020. NARRAZIONI, LETTURE E LABORATORI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - EURO 2.196,80",null,"2019-10-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19115,2019,null,812,"SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E. 540,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 2^ QUADRIMESTRE 2019",null,"2019-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19116,2019,null,811,"ACQUISTO DIVISE  E D.P.I. PER DIPENDENTI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA  PALLI ROBERTA S.R.L. (EURO 8797,15)",null,"2019-10-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19117,2019,null,810,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO PULICCIANO - LAKIS LAZZERINI",null,"2019-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19118,2019,null,809,"INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO C.LE (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 30.816,67 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19119,2019,null,808,"APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' RIVOLTA AI BAMBINI/E E RAGAZZI/E (0-14 ANNI)- ANNO 2019",null,"2019-10-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19120,2019,null,807,"ACQUISTO DI LAMPADE VOTIVE AL LED PER I SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER EURO 408,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19121,2019,null,806,"MANUTENZIONE DI ALCUNI DEI CAPANNONI \"LUNA\" UTILIZZATI PER LE MANIFESTAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 14.994,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19122,2019,null,805,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER ULTERIORI E. 10.636,37 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19123,2019,null,804,"INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI, PREVISTO ALL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D. LGS 50/2016).",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [19124,2019,null,803,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (SIEPI/ALBERI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 17.912,47 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19125,2019,null,802,"ANTICIPO MERCATO RIONALE DI VENERDI' 1 NOVEMBRE A GIOVEDI' 31 OTTOBRE 2019",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19126,2019,null,801,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 15.327,87 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19127,2019,null,800,"INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AGG. LAVORI 2^ LOTTO DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL RIZZICONI (RC) E. 27.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19128,2019,null,799,"ACQUISTO SALE PER DISGELO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19129,2019,null,798,"AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE \"MARCO DA GAGLIANO\" -APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE",null,"2019-10-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19130,2019,null,797,"ESECUZIONE INTERVENTI DI BONIFICA ACUSTICA PRESSO ATTIVITA' COMMERCIALE FORNO CARNEVALI - PANCAFFE'",null,"2019-10-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [19131,2019,null,796,"REGISTRO UNICO DEI TRATTAMENTI. APPROVAZIONE (ART. 30, PARAGRAFI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)",null,"2019-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [19132,2019,null,795,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINA DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO ALLA PERSONA -",null,"2019-10-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19133,2019,null,794,"TRANSAZIONE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO / B.L. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO",null,"2019-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [19134,2019,null,793,"INTERVENTO PER RIMOZIONE, SGOMBERO E SMALTIMENTO RIFIUTI E MATERIALE COMBUSTO PRESSO IMMOBILE SITO IN COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, VIA 2 GIUGNO -  AFFIDAMENTO DIRETTO",null,"2019-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [19135,2019,null,792,"CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - AGGIUDICAZIONE, PER ANNI UNO, ALLA DITTA S.I.S. SEGNALETICA IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG)",null,"2019-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19136,2019,null,791,"CESSIONE DELLE QUOTE DELLA ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL DI BORGO SAN LORENZO. INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA ED APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI GARA E RELATIVI MODELLI ALLEGATI",null,"2019-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [19137,2019,null,790,"FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2019 - IMPEGNO RETRIBUZIONE RISULTATO",null,"2019-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [19138,2019,null,789,"FORMAZIONE:  DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTE U.O RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ",null,"2019-10-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19139,2019,null,788,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO COMPENSI DA CORRISPONDERE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  A SEGUITO EMANAZIONE DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 21 DICEMBRE 2018.",null,"2019-10-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19140,2019,null,787,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - NOMINA MESSO NOTIFICATORE",null,"2019-10-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19141,2019,null,786,"RIMBORSO TARI  ANNO 2018 ALLA SIGNORA MARIA GIOVANNA NATI",null,"2019-10-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19142,2019,null,785,"RIMBORSO TARI ANNO 2018 ALLA TECNOCAFFE' SRL",null,"2019-10-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19143,2019,null,784,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 E 2018 AL SIGNOR PIERO QUESTORI",null,"2019-10-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19144,2019,null,783,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 43/2019 - LOC. TASSAIA POLCANTO - TITOLARE SONIA TRIPODI",null,"2019-10-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19145,2019,null,782,"ACQUISTO TRINCIATRICE FEMAC PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA RI-MA ARTIGIANA SRL DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 24.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19146,2019,null,781,"APPROVAZIONE BANDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2019.",null,"2019-10-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19147,2019,null,780,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI COOP.AGRICOLA FIRENZUOLA (C.A.F.) E PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L., PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI E 188,01",null,"2019-10-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19148,2019,null,779,"RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 730 DEL 03/10/2019 (RIMBORSO AL SIGNOR CENI DARIO)",null,"2019-10-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19149,2019,null,778,"REALIZZAZIONE DI TARGA DA INSTALLARE PRESSO L'AREA DELLO SKATE PARK - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DIMCAR SRL DI UGENTO (LE) PER EURO 317,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19150,2019,null,777,"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 39.350,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19151,2019,null,776,"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2019-2020 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2019",null,"2019-10-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19152,2019,null,775,"ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA - EURO 555,10 (IVA COMPRESA)",null,"2019-10-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19153,2019,null,774,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ E 2^ LOTTO) - APPR. 1^ PERIZIA VARIANTE IN CORSO D'OPERA, VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E LAVORI SUPPLEMENTARI E. 145.641,21 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19154,2019,null,773,"ACQUISTO  REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA (EURO 570,35)",null,"2019-10-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19155,2019,null,772,"ACQUISTO VESTIARIO ANTITAGLIO PER DIPENDENTE CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 342,98 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19156,2019,null,771,"ACQUISTO  CONTENITORI  MONOUSO (VASCHETTE E AVVOLGENTI)  PER ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA - DETER=MINAZIONE  A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL (EURO 10.970,97)",null,"2019-10-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19157,2019,null,770,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE -  4^ ASSEGNAZIONE 2^ SEMESTRE - SETTORE CULTURALE",null,"2019-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19158,2019,null,769,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COM.LE - 3^ ASSEGNAZIONE 2^ SEMESTRE 2019 - SETTORE  SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,"2019-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19159,2019,null,768,"ACQUISTO STOVIGLIE MONOUSO BIOCOMPOSTABILI PER SERVIZI MENSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAMAZ SRL (EURO 1861,09)",null,"2019-10-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19160,2019,null,767,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA GGG VENTURINI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 177,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19161,2019,null,766,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 OSSARI DOPPI CIMITERO CAPOLUOGO - PIERI MARTA",null,"2019-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19162,2019,null,765,"REALIZZAZIONE SCAVI PER NUOVA TRIBUNA E NUOVA VERANDA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 4.958,24 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19163,2019,null,764,"REALIZZAZIONE  NUOVA TRIBUNA E NUOVA VERANDA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - INT. INCARICO DETERMINAZIONE N. 703/2018 DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 1.876,79 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19164,2019,null,763,"DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  DEI  MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E LE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ANNI 2020-2021 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CIG Z9B2A0AA49",null,"2019-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [19165,2019,null,762,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA TRAVERSI N. 29 LUCO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2019-10-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19166,2019,null,761,"ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO A MINORI DISABILI SU SERVIZIO PEDIBUS",null,"2019-10-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19167,2019,null,760,"ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PROROGA TECNICA CONTRATTO CON AGGIUDICATARIO LOTTO 1 \"CARNI AVICOLE E SALUMI\" FINO AL 31/12/2019",null,"2019-10-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19168,2019,null,759,"PROROGA  COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA \"ALL RISKS OPERE D'ARTE\" PER MOSTRA  DELL'ARTISTA DONATELLA SPAZIANI PRESSO IL MUSEO CHINI - EURO 41,50",null,"2019-10-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19169,2019,null,758,"REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 4.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19170,2019,null,757,"ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE - PROROGA TECNICA CONTRATTI DERIVATI CON AGGIUDICATARI ACCORDO QUADRO FINO AL 31/12/2019",null,"2019-10-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19171,2019,null,756,"GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE. ANNO 2019 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA",null,"2019-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [19172,2019,null,755,"GIORNO DI CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP NEL GIORNO DI SABATO 02 NOVEMBRE 2019 E APERTURA STRAORDINARIA SPORTELLO ANAGRAFE NEL GIORNO DI LUNEDI' 4/11/2019",null,"2019-10-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19173,2019,null,754,"VENDITA LEGNAME IN DOUGLASIA E SUCC. TRASF. FORNITURA PANNELLI XLAM - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA TIMBER LAB SRL DI CHIUSI DELLA VERNA (AR) PER E. 104.997,90 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19174,2019,null,753,"ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.600,00 (ESENTE IVA)",null,"2019-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19175,2019,null,752,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT \"GADDO CIPRIANI\", ANNO 2019",null,"2019-10-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19176,2019,null,751,"INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO A RIMETTERE OFFERTA",null,"2019-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19177,2019,null,750,"INTERVENTI PER LA MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE REPUBBLICA/V.LE IV NOVEMBRE/V.LE KENNEDY) - APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO PER RIMETTERE OFFERTA DA PARTE OPERATORI ECONOMICI",null,"2019-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19178,2019,null,749,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 ALLA EDIL PRUNECCHI SNC",null,"2019-10-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19179,2019,null,748,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 AL SIGNOR FURIO PRUNECCHI",null,"2019-10-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19180,2019,null,747,"MANUTENZIONE PER REVISIONE MEZZO TG. FL 887FC IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO OFFICINA RENAI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 1.485,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19181,2019,null,746,"TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE PER IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO IN BIBLIOTECA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - EURO 3.200,00",null,"2019-10-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19182,2019,null,745,"RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO",null,"2019-10-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19183,2019,null,744,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 ALLA SIGNORA DONATELLA LANDI",null,"2019-10-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19184,2019,null,743,"REALIZZAZIONE STRUTTURA PER MESSA IN SICUREZZA INGRESSO PALAZZO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19185,2019,null,742,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE MATR. 0042073923 SCUOLA PRIMARIA RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 4.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19186,2019,null,741,"INT. RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE, MARC. CAPOLUOGO (3^ LOTTO-VIA 1 MAGGIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PIANTUMAZIONE AIUOLE VIVAIO IL MONTE DI B. S. L. (FI) E. 2.345,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19187,2019,null,740,"SOSTITUZIONE CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE A AFFIDAMENTO DITTA PRATO ALLARMI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 350,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19188,2019,null,739,"ACQUISTO D.P.I. IN DOTAZIONE NUOVO DIPENDENTE CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FERRAMENTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 381,94 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19189,2019,null,738,"MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO COMANDO DI P.M. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GGG VENTURINI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 260,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19190,2019,null,737,"FORMAZIONE:  DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE U.O RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA",null,"2019-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [19191,2019,null,736,"ADEG./RISTR. SCUOLA SECONDARIA 1^ G. G. DELLA CASA (1^ LOTTO-1^ E 2^ STRALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SICUREZZA FASE PROG. ED ES. GEOM. M. MARCHETTI DI FIRENZE (FI) E. 9.568,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19192,2019,null,735,"ADEG. E RISTR. SCUOLA SEC. 1^ GRADO \"G. D. CASA\" (1^ LOTTO-1^ E 2^ STRALCIO) - DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA STUDIO AD.ING DI FIRENZE (FI) E. 24.960,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19193,2019,null,734,"RIMBORSO TARI ANNO 2018 ALLA SIGNORA SONNINI CARLA",null,"2019-10-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19194,2019,null,733,"RIMBORSO TARI ANNO 2018 AL SIGNOR COSTANTINO VINCIGUERRA",null,"2019-10-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19195,2019,null,732,"APPROVAZIONE SCARTO E ELIMINAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DALL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO - SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA",null,"2019-10-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19196,2019,null,731,"FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA CASALINGHIAMO DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 120,77 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19197,2019,null,730,"RIMBORSO TARI ANNO 2016-2017-2018 AL SIGNOR DARIO CENI",null,"2019-10-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19198,2019,null,729,"REVISIONE DELLA SALDATRICE IN USO AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI)  PER EURO 357,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19199,2019,null,728,"RIMBORSO TARI ANNO 2018 ALLA SIGNORA XHULJETA SHORJA",null,"2019-10-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19200,2019,null,727,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 ALLA SIGNORA ANTONELLA MIGNANI",null,"2019-10-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19201,2019,null,726,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 E 2018 AGLI EREDI DI RAVEGGI GABRIELE: SIGNORA LUCIA MACIS, SIGNOR DAVID RAVEGGI E SIGNORA MARTA RAVEGGI",null,"2019-10-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19202,2019,null,725,"CONTRATTO   RTRT-   ADESIONE   ALLA    PROROGA  AL 18.08.2020  CONTRATTO FRA REGIONE   TOSCANA  E TELECOM ITALIA SPA PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO  DATI  PER  LA RETE TELEMATICA REGIONALE (EURO 26828,13)",null,"2019-10-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19203,2019,null,724,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 42/2019 - VIA XXV APRILE - TITOLARE LAZZERONI RITA",null,"2019-10-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19204,2019,null,723,"INTERVENTI PER LA MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RESISTENZA/V.LE IV NOV./V.LE KENNEDY) - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 687/2019 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO",null,"2019-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19205,2019,null,722,"RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI)",null,"2019-10-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19206,2019,null,721,"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 20.996,11 (OLTRE IVA AL 4%)",null,"2019-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19207,2019,null,720,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 AL SIGNOR GIANCARLO PALADINI",null,"2019-10-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19208,2019,null,719,"RINNOVO DELLA CONCESSIONE DELLA STANZA IN USO ALL'ASSOCIAZIONE MAMME AMICHE MUGELLO PREVISTO DAL PROGETTO \"BORGO PICCINO PICCIO\"",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19209,2019,null,718,"TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA COMUNALE 2019 DI COMPARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - EURO 2.877,57",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19210,2019,null,717,"ADEG. E RISTR. SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO/1^ E 2^ STRALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ESECUZIONE INDAGINI DITTA TECNA SRL DI AREZZO (AR) PER E. 6.071,12 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19211,2019,null,716,"RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROPOSTO DA SIS TRINITA' SPA. INCARICO AVV. LUCA MANETTI",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [19212,2019,null,715,"SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL VIGENTE CONTRATTO CON LA DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.12.2019",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19213,2019,null,714,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EX ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 ALTA SPECIALIZZAZIONE \"FUNZIONARIO RELAZIONE ESTERNE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CAT. D3\" - D.SSA DANIELA BANCHI  - DAL 1/10/2019 AL 30/09/2022",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19214,2019,null,713,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EX ART. 110, C.2, D.LGS. 267/2000  DIRIGENTE TECNICO - ING. EMANUELE GRAZZINI - DAL 1/10/2019 AL 30/09/2021",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19215,2019,null,712,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EX. ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000 DIRIGENTE ECONOMICO -AMMINISTRATIVO - DR. MARCO GIANNELLI - DAL 1/10/2019 AL 30/09/2022",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19216,2019,null,711,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019. ESCLUSIONI E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI.",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19217,2019,null,710,"ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA LANDI N.1 - BORGO SAN LORENZO  DECADENZA ART.38 L.R.N.2/2019 - PROVVEDIMENTI.",null,"2019-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [19218,2019,null,709,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 AL SIGNOR IVANO MARINAI O CESERI",null,"2019-09-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19219,2019,null,708,"LAVORI DI ASFALTATURA DI PARTE STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER E. 24.590,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19220,2019,null,707,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - GORI LAURA",null,"2019-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19221,2019,null,706,"APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA CONCESSIONE D'USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO GIOTTO ULIVI",null,"2019-09-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19222,2019,null,705,"ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO STRUTTURA ACCREDITATA 0-3 \"PESCIOLINO ROSSO\"  - ATTIVAZIONE SUPPORTO EDCATIVO PER UNO DEI POSTI ACQUISTATI",null,"2019-09-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19223,2019,null,704,"ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO COMUNALE, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG. ZC229BA599",null,"2019-09-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19224,2019,null,703,"APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVI 0-3 PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ANNO EDUCATIVO 2019/2020",null,"2019-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19225,2019,null,702,"ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2018/2019 E DETERMINAZIONE CONGUAGLIO",null,"2019-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19226,2019,null,701,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2019-09-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19227,2019,null,700,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO -  2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI. LIQUIDAZIONE 2° TRANCHE 2019",null,"2019-09-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19228,2019,null,699,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 ALLA SIGNORA GIOVANNA BORSELLI",null,"2019-09-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19229,2019,null,698,"LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO (LOTTO 2- P.ZA V. VENETO ) - LIQUIDAZIONE ACCONTO SAL N. 3 - FATTURA N. V2 39 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 21.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19230,2019,null,698,"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 606 DEL 05.08.2019 DI APPROVAZIONE P.E.",null,"2019-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19231,2019,null,697,"ACQUISTO SOFTWARE PER L'ARCHIVIAZIONE E LA GESTIONE DATI DEL TACHIGRAFO DIGITALE INTALLATO SUL MEZZO FIAT IVECO TARGATO FL887FC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 820 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA SIAK SISTEMI SRL PER EURO 589,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19232,2019,null,697,"INTERVENTI PER LA MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE REPUBBLICA/V.LE IV NOVEMBRE/V.LE KENNEDY) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI",null,"2019-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19233,2019,null,696,"CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO-LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2019 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 288,00",null,"2019-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19234,2019,null,696,"REALIZZAZIONE OASI PER DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. STESURA PRODOTTO RESINOSO DITTA LYN SRLS DI BIBBIENA (AR) E. 850,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19235,2019,null,695,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA - INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO PER POS PRESSO UFFICI COMUNALI",null,"2019-09-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19236,2019,null,695,"REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA L.R. 80/2015 E L.R. 77/2016 -CONCESSIONI DEL DEMANIO IDRICO- LIQUIDAZIONE INDENNIZZO 2019 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 2816,00",null,"2019-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19237,2019,null,694,"REALIZZAZIONE NUOVO TRANSIT POINT PARCHEGGIO DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 05.12.2019 DEL GEOMETRA PONZALLI ANDREA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 615,60 (ESENTE IVA)",null,"2019-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19238,2019,null,694,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2019-09-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19239,2019,null,693,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2^ TRANCHE 2019 A PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE \"TOURIST INFO POINT\" - EURO 1.600,00",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19240,2019,null,693,"FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI U.O. RISORSE UMANE E INFOR. AL CORSO  DI PUBLIKA AVENTE AD OGGETTO \"ASSUNZIONI TRATTAMENTO ACCESSORIO E GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO\"",null,"2019-09-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19241,2019,null,692,"APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI A.S. 2019/2020",null,"2019-09-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19242,2019,null,692,"ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 30.11.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.841,68 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19243,2019,null,691,"AFFIDAMENTO INCARICO AVV. MASSIMILIANO BALDESI RIBERTO DI FIRENZE (FI) PER CONSULENZA LEGALE SU ABUSO EDILIZIO - SPESA E. 1.040,00 (OLTRE IVA E COMPRESO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE)",null,"2019-09-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19244,2019,null,691,"ACQUISTO DALLA FORTIS JUVENTUS 1909 DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI TENDOSTRUTTURA UBICATA IN VIA P. CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 30.11.2019 DELLA A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 PER EURO 16.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19245,2019,null,690,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE NEGOZIO ELETTRONICO REG. TOSCANA FINO AL 30.09.2020 PER UNA SPESA DI E. 107.269,51 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19246,2019,null,690,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129/PA DEL 30.11.2019 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA SAN PIERO ( FI ) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19247,2019,null,689,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130/PA DEL 30.11.2019 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19248,2019,null,689,"ADEGUAMENTO E RISTR. SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO/1^ E 2^ STRALCIO) - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 590 DEL 30.07.2019 AFF. INCARICO RED. RELAZIONE GEOLOGICA",null,"2019-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19249,2019,null,688,"REALIZZAZIONE OASI PER DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TARGA DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) E. 290,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19250,2019,null,688,"RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELLA CELLA BT IN USO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 790/19 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA A.BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19251,2019,null,687,"INTERVENTI PER LA MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RESISTENZA/V.LE IV NOVEMBRE/V.LE KENNEDY) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 250.000,00",null,"2019-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19252,2019,null,687,"ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/PA DEL 10.12.2019 DELLA DITTA SERAFINI MIRKO DI CAPANNORI (LU) PER EURO 2.009,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19253,2019,null,686,"MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42PA DEL 09.12.2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 690,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19254,2019,null,686,"ACQUISTO SEGGIOLINE PLURIUSO ASILO NIDO COMUNALE, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DETERMINA A CONTRARRE DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO.",null,"2019-09-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19255,2019,null,685,"APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS.PERIODO: 01/01/2016 - 31/12/2016",null,"2019-09-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19256,2019,null,685,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1982 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL COMMERC.EDIL.MUGELLO DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 626,79 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19257,2019,null,684,"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE NUOVA \"OVONDA\"  - APPROVAZIONE C.R.E. E STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.190 DEL 04.12.2019 DELLA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 654,82 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19258,2019,null,684,"ABBONAMENTO A PAWEB CON RIVISTE E MODULISTICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEL NETWORK SRL DI BERGAMO (1664,00)",null,"2019-09-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19259,2019,null,683,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO/DIC.2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1293/F DEL 30.11.2019 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA (FI) PER EURO 1406,00 (OLTRE IVA )",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19260,2019,null,683,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2019-09-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19261,2019,null,682,"REALIZZAZIONE SCAVI PER NUOVA TRIBUNA E NUOVA VERANDA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 06.12.2019 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7780,23 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19262,2019,null,682,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN \"TECNICO SPECIALIZZATO \"-CAT. B3 A DECORRERE DAL 30/09/2019 - SIG. MODI LEONARDO  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2019-09-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19263,2019,null,681,"NOLEGGIO A FREDDO MEZZI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 611 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 1950,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19264,2019,null,681,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZOINE DEI DIPENDENTI SERVIZI 1-  3  AI CORSI FORMATIVI ORGANIZZATI DA   ANCI TOSCANA PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019",null,"2019-09-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19265,2019,null,680,"FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZOINE DEI DIP.U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUP. URP AL CORSO DI FORMAZIONE DI ANUSCA  IN MATERIA\"LA GESTIONE ANAGRAFICA E I RICHIEDENTI ASILO\"",null,"2019-09-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19266,2019,null,680,"NOLEGGIO A CALDO DI AUTOCARRO 2 ASSI CON GRU PER VARIE MANUTENZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 612 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 360,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19267,2019,null,679,"MANUTEZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA 10061/A DEL 30.11.2019 DELLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19268,2019,null,679,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RONTA - CECCHINI MARCO",null,"2019-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19269,2019,null,678,"SOSTITUZIONE ARMADIO CONTATORI ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX PRETURA VIA A. MORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. S149 DEL 05.12.2019 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA (PT) PER EURO 1699,38 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19270,2019,null,678,"ACQUISTO LAVATRICE PROFESSIONALE PER ASILO NIDO - APPROVAZIONE RDO SUL MEPA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2019-09-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19271,2019,null,677,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143/PA DEL 30.11.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 577,43 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19272,2019,null,677,"CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. RINNOVO E AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI. CIG Z2B29B2799",null,"2019-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [19273,2019,null,676,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000059/8 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 50,86 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19274,2019,null,676,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - FIASCHI LETIZIA",null,"2019-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19275,2019,null,675,"ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO VARIE PEZZATURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/10 DEL 30.11.2019 DI CO-BA  CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 802,25 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19276,2019,null,675,"RETTIFICA ALLEGATI  DETERMINAZIONE N°662/2019 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2018",null,"2019-09-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19277,2019,null,674,"LEGGE 77/2009 - FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN EDIFICI PRIVATI - EURO 16.960,00",null,"2019-09-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19278,2019,null,674,"NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA SCUOLA PRIMARIA VIA L.DA VINCI - RATA NOLEGGIO  MESE DICEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19000522 DEL 03.12.2019 DI T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA ( RE) PER EURO 2704,75 (OLTRE IVA )",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19279,2019,null,673,"FORNITURA DI CARBURANTE  PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01954243 DEL 30.11.2019 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2069,66 (OLTRE IVA )",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19280,2019,null,673,"MANUTENZIONE GUAINA DI COPERTURA DI PARTE DELLE AULE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 700,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19281,2019,null,672,"3^RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO -PERIODO 01.07.2019/16.09.2019 (EURO 2846,70)",null,"2019-09-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19282,2019,null,672,"VARIANTI AL R.U. COMUNALE - RELAZIONI  GEOGNOSTICHE  DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-E DEL 25.11.2019 DEL DOTT. GEOL. SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) PER EURO 2.601,00 (ESENTE IVA)",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19283,2019,null,671,"ACQUISTO  MATERIALI  DI PULIZIA, ARTICOLI MONOUSO, DETERSIVI, DETERGENTI PER VARI SERVIZI  COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  (EURO  8.072.12)",null,"2019-09-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19284,2019,null,671,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA 46/FPA DEL 03/12/2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19285,2019,null,670,"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" 1^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 267/2000 E SMI",null,"2019-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19286,2019,null,670,"SERVIZI DI ESUMAZIONE NEI CIMITERI DI FALTONA E DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/1/2019/PA DEL 29/11/2019 DELLA DITTA ESTOTE MISERICORDES FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1833,37 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19287,2019,null,669,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COM.LE - SECONDA ASSEGNAZIONE 2^ SEMESTRE",null,"2019-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19288,2019,null,669,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N .1361/02 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC PER EURO 296,97 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19289,2019,null,668,"CONTRIBUTO PER NUOVI NATI L.R. TOSCANA N.45/2013  ANNO 2015 - AVVIO PROCEDIMENTO DI DECADENZA E RESTITUZIONE INDEBITO. PROVVEDIMENTI A CARICO DI SPERANZA LUANA.",null,"2019-09-12T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19290,2019,null,668,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-2019-66 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 1511,54 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19291,2019,null,667,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA E ELABORAZIONI GRAFICHE PER INIZIATIVE CULTURALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-09-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19292,2019,null,667,"MIGLIORAMENTO SISMICO SC. VIA DON MINZONI E RIFACIMENTO ATRIO - 2^ LOTTO - PROGETTAZIONE ESCUTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_19 DEL 27.11.2019 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.050,11 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19293,2019,null,666,"RIPRISTINO AUTOMAZIONE CANCELLO DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GGG VENTURINI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 172,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19294,2019,null,666,"SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114_19 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 950,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19295,2019,null,665,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134353 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255408,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19296,2019,null,665,"CONDOMINIO \"EX CONSORZIO\" POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE/VIA DON MINZONI/VIA C. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.07.2020 PER UN TOTALE DI EURO 604,23",null,"2019-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19297,2019,null,664,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0031238316 E N. 0031238317 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 4094,57 ( OLTRE IVA)",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19298,2019,null,664,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE TERRITORIO COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) PER E. 2.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19299,2019,null,663,"VENDITA LEGNAME DOUGLASIA E SUCC. TRASF. PER LA FORNITURA DI PANNELLI XLAM PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO A RIMETTERE OFFERTA E MODULISTICA VARIA",null,"2019-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19300,2019,null,663,"LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI CON RIFACIMENTO ATRIO - 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_19 DEL 27.11.2019 DELL' ING. PAGLIAZZI ANDREA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.390,34 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19301,2019,null,662,"PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE",null,"2019-09-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19302,2019,null,662,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.819000185492 DEL 28.11.2019  DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 2912,29 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19303,2019,null,661,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 853,48 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19304,2019,null,661,"ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6  LOTTO 3 PER LO SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE LOCALE DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (EURO 50.614,96 IVA COMPRESA)",null,"2019-09-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19305,2019,null,660,"FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2019 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 3915,60 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19306,2019,null,660,"SOSTITUZIONE DI PORZIONE DI LAMINATO AULA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.340,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19307,2019,null,659,"INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, VIE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (3^ LOTTO- VIA I^ MAGGIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/44 DEL 15.11.2019 DELLA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 76.958,25 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19308,2019,null,659,"DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI 2 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ZETTI SILVIO",null,"2019-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19309,2019,null,658,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN LEGNO PISTE CICLOPEDONALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 9.190,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19310,2019,null,658,"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN P.LE CURTATONE E MONTANARA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/45 DEL 15.11.2019 DELLA DITTA M.I. - C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 20.929,76 (OLTRE IVA 4%)",null,"2019-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19311,2019,null,657,"REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A SETTE A LUCO M.LLO - ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 12.11.2019 DEL GEOM. CHINI MARCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.560,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19312,2019,null,657,"CONDOMINIO \"LA PIAZZETTA\" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.07.2020 PER UN TOTALE DI EURO 3.174,77",null,"2019-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19313,2019,null,656,"GESTIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE EDIFICI C.LI STAGIONE 2018/19 - IMP. SPESA SALDO 2018 E 1^ E 2^ TRIM. 2019 DITTA BOSCH ENERGY AND B. S. I. S.P.A. DI MILANO (MI) MAGG. SPESA DI E. 21.824,03 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19314,2019,null,656,"SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA MEDIA GIOVANNI DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148/FE DEL 25.11.2019 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO M.LLO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19315,2019,null,655,"FORNITURA  ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA 919000020404 DEL 22.11.2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 629,59 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19316,2019,null,655,"CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00 QUALE QUOTA PARTE PER L'ANNO 2019 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA",null,"2019-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19317,2019,null,654,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL \"LAGO A MONTEPULICO\" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.600,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2019 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA",null,"2019-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19318,2019,null,654,"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA OPERE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE STATO FINALE FATTURA N. 138/PA DEL 13.11.2019 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 405,40 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19319,2019,null,653,"ACQUISTO TITOLO DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 94.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19320,2019,null,653,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000054/8 DEL 15.11.2019 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 195,20 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19321,2019,null,652,"PACCHETTO SCUOLA 2019-2020: ESITO DEI CONTROLLI E LIQUIDAZIONE",null,"2019-09-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19322,2019,null,652,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN LEGNO PISTE CICLOPEDONALI-LIQUIDAZIONE FATTURA N.327 DEL 21.11.2019 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP.AG. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 9190,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19323,2019,null,651,"ACQUISTO DI LASTRE IN PIETRA PER MANUTENZIONE VARI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BRUNI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19324,2019,null,651,"MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 570 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) PER EURO 664,11 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19325,2019,null,650,"OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI E RIFACIMENTO ATRIO 2^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/139 E N. 1/140 DEL 25.11.2019 ( 2^ S.A.L.) DELLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 12.332,77 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19326,2019,null,650,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -  PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGIO VIA A.PIERI STELLA N.5 NUCLEO SPERANZA.",null,"2019-09-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [19327,2019,null,649,"ACQUISTO GILET D'EMERGENZA PER BAMBINI ISCRITTI AL SERVIZIO PEDIBUS - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2019-09-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19328,2019,null,649,"MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE- LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 570 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) PER EURO 664,11 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19329,2019,null,648,"NOLEGGIO PREFABBRICATO PRESSO SCUOLA VIA L. DA VINCI - PROROGA DEL CONTRATTO IN CORSO CON DITTA T.M.T. PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) FINO AL 19.03.2020 E. 16.665,53 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19330,2019,null,648,"MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO COMANDO DI P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 09.11.2019 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 260,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19331,2019,null,647,"ACQUISTO ATTREZZATURE (GRATTUGIA, CONTENITORI, CARRELLO) PER CUCINA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2019-08-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19332,2019,null,647,"ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI PER STUDENTI A.S. 2019/20 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73E DEL 31.10.2019 DELLA DITTA MAS + SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 34.545,45 (OLTRE IVA) - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19333,2019,null,646,"SOSTITUZIONE VETRI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO VIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19334,2019,null,646,"CANONE LOCAZIONE QUARTO TRIMESTRE LOCALI DI VIALE P.GIRALDI 57/63 ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2 DEL 07.11.2019 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.156,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19335,2019,null,645,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO CANTIERE COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 09.11.2019 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 177,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19336,2019,null,645,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO 2014-2019 DEL SINDACO",null,"2019-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [19337,2019,null,644,"REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A SETTE A LUCO M.LLO - COORD. IN FASE DI ESEC. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150-FE DEL 09.11.2019 DEL GEOM. FRILLI DANTE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.560,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19338,2019,null,644,"INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MAN. VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (1^ LOTTO/P.ZZA DANTE) - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGG. DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) E. 98.877,28 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19339,2019,null,643,"FORNITURA ACQUA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2725,96 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19340,2019,null,643,"ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER GIACENZA TERZO BLOCCO OPERE DI GALILEO CHINIPRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 33,43",null,"2019-08-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19341,2019,null,642,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE FATTURA N.819000167493 DEL 15.11.2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 25.065,16 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19342,2019,null,642,"ATTRIBUZIONE  FONDI  ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO  DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA  E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (EURO 10036,00)",null,"2019-08-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19343,2019,null,641,"ATTRIBUZIONE  FONDI  ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER  ACQUISTO   PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA (EURO 9514,00)",null,"2019-08-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19344,2019,null,641,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 11.829.56 (OLTRE IVA) - MESE DI OTTOBRE 2019",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19345,2019,null,640,"ACQUISTO VESTIARIO ANTITAGLIO PER DIPENDENTE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/PA DEL 31.10.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 342,98 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19346,2019,null,640,"INIZIATIVA ISTITUZIONALE 15 SETTEMBRE 2019 \"75° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [19347,2019,null,639,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MAN. PIAZZE, VIE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (3^ LOTTO/VIA 1^ MAGGIO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGG. DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) EURO 127.462,18 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19348,2019,null,639,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA DEL 31.10.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 783,31 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19349,2019,null,638,"RIPARAZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA DEL 31.10.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 488,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19350,2019,null,638,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO GEMELLARE CIMITERO PULICCIANO - CALZOLAI CHIARA",null,"2019-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19351,2019,null,637,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 30.10.2019 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.142,64 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19352,2019,null,637,"IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI AL 01/08/2019 - POLIZZA RCT 252326831 (EURO 4.000,00)",null,"2019-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [19353,2019,null,636,"RIMBORSO PAGAMENTI EFFETTUATI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PER IL SERVIZIO DI GIOCA NIDO",null,"2019-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19354,2019,null,636,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/10 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 424,63 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19355,2019,null,635,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1784 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 521,27",null,"2019-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19356,2019,null,635,"APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CECIONI CATERING SRL",null,"2019-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19357,2019,null,634,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - BASSI ANNUNZIATA",null,"2019-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19358,2019,null,634,"NOLEGGIO A FREDDO MEZZI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 552 DEL 31.10.2019  DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 3.979,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19359,2019,null,633,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO \"BLACK-COLD\" SFUSO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 465 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 858,20 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19360,2019,null,633,"FORNITURA N. 40  LATTE DI BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL  - EURO 574,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19361,2019,null,632,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE - PRIMA ASSEGNAZIONE 2^ SEMESTRE",null,"2019-08-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19362,2019,null,632,"CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 647/2019 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 370,50=",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19363,2019,null,631,"SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 257 DEL 28.03.2019",null,"2019-08-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19364,2019,null,631,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143/FE DEL 31.10.2019 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 990,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19365,2019,null,630,"VENDITA LEGNAME DI DOUGLASIA E SUCC.TRASFORMAZIONE PER LA FORNITURA DI PANNELLI XLAM PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2019-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19366,2019,null,630,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01833468 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.924,28 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19367,2019,null,629,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 12.622,95 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19368,2019,null,629,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/8 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE /FI) PER EURO 34,95  (OLTRE IVA)",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19369,2019,null,628,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 2.459,02 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19370,2019,null,628,"NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA PER SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI RATA MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19000469 DEL 05.11.2019 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19371,2019,null,627,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO V.LE IV NOVEMBRE-VIA FAENTINA- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ILES SRL DI PRATO PER EURO 273,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19372,2019,null,627,"REVISIONE SALDATRICE IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-55 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 357,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19373,2019,null,626,"GRADUATORIA ASSEGNATARI CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA  EURO 20.500,00  E PARZIALE LIQUIDAZIONE",null,"2019-08-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19374,2019,null,626,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-56 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 568,72 (OLTRE IVA)",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19375,2019,null,625,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 19.426,23 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19376,2019,null,625,"PROGETTO \"AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCULA PRIMARIA VIA L. DA VINCI\" - INCARICO  RILIEVO ESTERNO ED AREA VERDE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 04.11.2019 DELL'ING. MARCO MORICCI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.536,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19377,2019,null,624,"INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\"  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 04.11.2019 DELL'ING. MARCO MORICCI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 19.614,40 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19378,2019,null,624,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 4.098,36 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19379,2019,null,623,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO NAZIONALE DELLE RICHERCHE/ISTITUTO DI BIOECONOMIA PER RICERCHE AMBIENTALI - INSTALLAZIONE CENTRALINA MONITORAGGIO QUALITA' ARIA E. 3.400,.00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19380,2019,null,623,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134070 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,00 (OLTRE IVA) - MESE DI OTTOBRE 2019",null,"2019-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19381,2019,null,622,"RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) SU RICHIESTA A.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) - ULTERIORE IMPEGNO EURO 1.000,00 (IVA COMPR.)",null,"2019-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19382,2019,null,622,"ACQUISTO D.P.I. IN DOTAZIONE NUOVO DIPENDENTE CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-57 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 381,94 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19383,2019,null,621,"FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI MAGGIO-GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE A2A PER CONSUMI EURO 54,95",null,"2019-11-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19384,2019,null,621,"RETTIFICA DETERMINAZIONE 938/2018 E CORRETTA IMPUTAZIONE SPESA PER UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE COMUNALE",null,"2019-08-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19385,2019,null,620,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -  PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGIO VIA LANDI N.1 NUCLEO DEMACI .",null,"2019-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [19386,2019,null,620,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'ANNO 2017 - EURO 791,00=",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19387,2019,null,619,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0031217635 E N. 0031217636 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 2.870,86 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19388,2019,null,619,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - IMPEGNO DI EURO 2.989,45 E LIQUIDAZIONE  2^ RATA 2019 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE.",null,"2019-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19389,2019,null,618,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/PA DEL 31.10.2019 DLLA SOC. COOP. SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19390,2019,null,618,"MESSA IN OPERA DI NUOVA TRIBUNA E VERANDA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON LA A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2019-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19391,2019,null,617,"ACQUISTO BORRACCE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FLYART DI TURETTA DANIELE E C. SNC DI PRATO (PO) E. 3.307,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19392,2019,null,617,"REALIZZAZIONE DI TARGA DA INSTALLARE PRESSO AREA SKATE PARK - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 654/2019 DEL 31.10.1209 DELLA DITTA DIMCAR SRL DI UGENTO (LE) PER EURO 317,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19393,2019,null,616,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1204/02 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 45,35 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19394,2019,null,616,"FORNITURA CARBURANTE MEZZI C.LI-ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SEPSA PER IL MESE DI LUGLIO 2019 PER MAGGIORE SPESA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 14,32 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19395,2019,null,615,"SERVIZIO DI RITIRO OLI ESAUSTI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SELIN PER L'AMBIENTE SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 895,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19396,2019,null,615,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI, VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/PA DEL 31.10.2019 DELLA SOC. COOP. SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19397,2019,null,614,"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO A SETTE A LUCO MUGELLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/2019 DEL 11.11.2019 DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER UN IMPORTO DI EURO 59.852,83 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [19398,2019,null,614,"L.R.73/2018  ART.5 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI ANNO 2019.",null,"2019-08-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19399,2019,null,613,"SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO EURO 1.000,00",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19400,2019,null,613,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19401,2019,null,612,"AFFIDAMENTO INCARICO AVV. LUCA MANETTI DI FIRENZE (FI) PER CONSULENZA LEGALE PER REDAZIONE CONTRODEDUZIONI SU OSSERVAZIONI NELL'AMBITO ADOZIONE DI PIANI ATTUATIVI - EURO 2.392,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19402,2019,null,612,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO FATTURA N. 132848 DEL 31.12.2018  RELATIVA LA SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2018",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19403,2019,null,611,"ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CUCINA CENTRALIZZATA MENSA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL",null,"2019-08-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19404,2019,null,611,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI (2^ LOTTO PIAZZA V. VENETO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 32 DEL 25.11.2019 DELLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 33.534,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19405,2019,null,610,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 29.10.2019 DELL'ARCH. MONTIONI STEFANO DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 5.409,22 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19406,2019,null,610,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (2^ LOTTO) - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 87.853,37 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19407,2019,null,609,"PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE \"ACQUA SFUSA\" - IMPEGNO SPESA DI E. 13.290,46 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI PER MANUTENZIONE \"CASINA DELL'ACQUA\" ED ANNULLAMENTO DET. 51/2019",null,"2019-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19408,2019,null,609,"INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO - 1^ LOTTO P.ZA DANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180 DEL 20.11.2019 DELLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 42.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19409,2019,null,608,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) PER EURO 14.342,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19410,2019,null,608,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 2.912,45 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19411,2019,null,607,"VACANZE ANZIANI 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 1.088,00.",null,"2019-08-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19412,2019,null,607,"SETTIMO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CIMITERIALE NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65-E DEL 30.10.2019 DELLA \"12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.018,57 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19413,2019,null,606,"OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI  E RIFACIMENTO ATRIO DI INGRESSO - LIQUIDAZIONE 3^ S.A.L. - FATTURA N.1/123 DEL 11.11.2019 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 95.575,08 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19414,2019,null,606,"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA \"ARCOBALENO\" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1^ LOTTO E. 450.000,00",null,"2019-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19415,2019,null,605,"MANUTENZIONE PER REVISIONE MEZZO TG. FL887FC IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/42 DEL 22.10.2019 DELLA DITTA RENAIO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.485,50  (OLTRE IVA)",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19416,2019,null,605,"SALDO PROGETTO \"CUCINIAMO LE ECCEDENZE\" ALLA COOPERATIVA LE MELE DI NEWTON - ANNO 2018/2019 EURO 1.200,00.",null,"2019-08-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19417,2019,null,604,"MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 117.000,00",null,"2019-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19418,2019,null,604,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, VIE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (3^ LOTTO/VIA I^ MAGGIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/47 DEL 19.11.2019 DELLA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 45.041,75(OLTRE IVA)",null,"2019-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19419,2019,null,603,"FORNITURA BOMBOLE GAS GPL PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 11/PA DEL 30.10.2019 EURO 910,00 (OLTRE IVA) DITTA MANNELLI ROBERTO & C SNC",null,"2019-11-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19420,2019,null,603,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDILE IMMOBILE COMUNALE VIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.320,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19421,2019,null,602,"INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZZIONE ESTIVA ED INVERNALE (UFF./SCUOLE MEDIE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 789,29 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19422,2019,null,602,"CORSI DI FORMAZIONE PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 647/2019 DEL 24.10.2019 DELLA DITAT IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 370,50=",null,"2019-11-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19423,2019,null,601,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70190120000208621 DEL 23.10.2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA  DI  FIRENZE (FI) PER EURO  97,46 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19424,2019,null,601,"AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL MUSEO CHINI A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - APPROVAZIONE PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2019",null,"2019-08-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19425,2019,null,600,"FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2019 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE DI SIENA (SI) PER EURO 1.800,71 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19426,2019,null,600,"UFFICIO GARE UNIONE COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO A PROCEDURE DI GARA ANNO 2018 E LIQUIDAZONE ALL'UNIONE DEI COMUNI",null,"2019-08-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19427,2019,null,599,"APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE MARCO DA GALIANO - DETERMINA A CONTRATTARE",null,"2019-08-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19428,2019,null,599,"SERVIZIO DI VUOTATURA/STASATURA TUBAZIONI E FOSSE BIOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 880 DEL 15.10.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 270,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19429,2019,null,598,"RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI ALL'ASSOCIAZIONE \"DRITTO E ROVESCIO APS\" DAL 01/09/2019 AL 31/12/2019",null,"2019-08-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19430,2019,null,598,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7019012000020519 DEL 18.10.2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 16,55 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19431,2019,null,597,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG. SIMONE NUTI CON PROFILO \"FUNZIONARIO SERVIZI ECONOMICO- AMMINISTRATIVI\" CAT. D-D1 A FAR DATA DAL 1/09/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2019-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [19432,2019,null,597,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 870 DEL 11.10.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 210,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19433,2019,null,596,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNE STRADE IN FRAZIONE DI POLCANTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/PA DEL 18.10.2019 DELLA DITTA BINDI SPA PER EURO 2.585,98 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19434,2019,null,596,"AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI SPONSOR PER GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE RICADENTI TERRITORIO C. LE - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 572 DEL 24.07.2019",null,"2019-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19435,2019,null,595,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/8 DEL 15.10.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI  SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 232,32 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19436,2019,null,595,"FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER SKATE PARK AREA A VERDE VIA GOBETTI/VIA BARDUCCI/V.LE GIOVANNI XXIII - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA HOLZHOF SRL E. 23.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19437,2019,null,594,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/FPA DEL 18.10.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 523,57 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19438,2019,null,594,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO ANNI 2017/2018/2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA 4 SOPRALLUOGHI AL R.T.I. QUALE AGGIUDICATARIO CONVENZIONE CONSIP E. 1.495,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19439,2019,null,593,"ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PROGETTI SOCIO EDUCATIVI: RINNOVO PROGETTI AD ASSOCIAZIONE ANTEAS",null,"2019-08-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19440,2019,null,593,"ADESIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (I.N.U.) - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 DI EURO 650,00=",null,"2019-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19441,2019,null,592,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.759,29 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19442,2019,null,592,"PROROGA DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI, UBICATE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI RONTA, AL CONSORZIO MUGELLO SPORT",null,"2019-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19443,2019,null,591,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00",null,"2019-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19444,2019,null,591,"FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA PARIGI SAS PER E 26.535,00.",null,"2019-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19445,2019,null,590,"ADEG. E RISTR. SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. D. CASA (1^ LOTTO/1^ E 2^ STRALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INC. REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DR. LORENZO SEDDA E. 2.499,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19446,2019,null,590,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A DI MILANO (MI) PER EURO 47.557,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19447,2019,null,589,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" - A.E. 2019/2020 - DETERMINA A CONTRATTARE",null,"2019-07-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19448,2019,null,589,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 7.952,80 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19449,2019,null,588,"RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA : ASILO NIDO CASTAGNO E ASILO NIDO GELSO AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE ARL DAL 01/08/2019-31/07/2021",null,"2019-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19450,2019,null,588,"LAVORI DI ASFALTATURA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115/PA DEL 14.10.2019 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI V.NO (AR) PER EURO  24.590,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19451,2019,null,587,"RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE \"DRITTO&ROVESCIO A.P.S.\" PER GESTIONE CENTRO RE MIDA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2019-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19452,2019,null,587,"VERIFICA TRIMESTRALE MONTAFERETRI PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317/VS DEL 11.10.2019 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19453,2019,null,586,"INTERVENTO STESURA PRODOTTO RESINOSO PRESSO OASI INCLUSIVA E NON PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 15.10.2019 DELLA DITTA LYN SRL DI SOCI (AR) PER EURO 850,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19454,2019,null,586,"RIMBORSO TARES E TARI ANNI 2013- 2014-2015-2016 AL SIGNOR MIGNANI LUIGI",null,"2019-07-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19455,2019,null,585,"OPERE DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA - PROGETTAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_19 DEL 09.10.2019 DI EUROSTUDIO INGEGNERIA DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 1.610,96 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19456,2019,null,585,"APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FT. 14 DEL 12/07/2019 DI E 9.522,01 IN FAVORE DEL DOTT.LEONI  PER LE PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI RESPONSABILE O.S.A. DEL SERVIZIO DI MENSA COMUNALE",null,"2019-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19457,2019,null,584,"FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER LOCALE RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 6PA DEL 31.10.2019 CASALINGHIAMO SRL -  EURO 120,77 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19458,2019,null,584,"AMPL. ED ADEG. SCUOLA PRIMARIA V. L. DA VINCI (2^/3^ L.) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROG. DEF. ED ESEC. IMP. ELETTRICI, RISC. ED ANTINCENDIO STUDIO GRIFONI DI FIRENZE (FI) E. 21.840,00 (O. IVA)",null,"2019-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19459,2019,null,583,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DI PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 125,64 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19460,2019,null,583,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - INTEGRAZIONE DET. 1030/2017 PER E. 423,28 (ESENTE IVA) A FAVORE DELL'ARCH. ADELE CAUCCI DI FIRENZE (FI) PER ATT. SUPPORTO AL R.U.P.",null,"2019-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19461,2019,null,582,"REALIZZAZIONE NUOVO IMP. SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO-CAMPO DA CALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO SICUREZZA FASE ESECUZIONE GEOM. DANTE FRILLI DI B.S.L. (FI) E. 3.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19462,2019,null,582,"REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEN/1873 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) PER EURO 6.318,66(OLTRE IVA)",null,"2019-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19463,2019,null,581,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO-CAMPO DA CALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO GEOM. MARCO CHINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 5.096,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19464,2019,null,581,"SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 864 DEL 09.10.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19465,2019,null,580,"SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CENTRI ABITATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500056 DEL 30.09.2019 DELLA SAMARCANDA COOP SOCIALE  DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.944,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19466,2019,null,580,"OPERE MESSA IN SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE IV NOV./V.LE RES./V.LE REPUBBLICA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER UN IMPORTO DI EURO 22.700,60 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19467,2019,null,579,"ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER MENSE COMUNALI - APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO E DOCUMENTAZIONE DI GARA",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19468,2019,null,579,"PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 03.10.2019 DELLO SUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIDUO DI PRATO (PO) PER EURO 3.798,37 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19469,2019,null,578,"INTERVENTI RIQ. E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (1^ LOTTO/P.ZZA DANTE) - AGGIUDICAZIONE IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) E. 98.877,28 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19470,2019,null,578,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 416,08 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19471,2019,null,577,"INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, VIE, STRADE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (3^ LOTTO/VIA 1^ MAGGIO) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER E. 127.462,18 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19472,2019,null,577,"SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZI \"PIAGGIO\" IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_19 DEL 09.10.2019 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 255,79 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19473,2019,null,576,"RIMBORSO TARES E TARI 2014-2015-2016 E 2017 AL SIGNOR GIANCARLO CECCHI",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19474,2019,null,576,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPRAZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DEL 30.09.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 170,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19475,2019,null,575,"CHINI MUSEO: ACQUISIZIONE IN COMODATO GRATUITO N. 16 OPERE D'ARTE  PER L'ESPOSIZIONE AL CHINI MUSEO",null,"2019-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19476,2019,null,575,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 30.09.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI &  C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 835,69 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19477,2019,null,574,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO IN USO PRESSO MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 75,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19478,2019,null,574,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/PA DEL 30.09.2019 DELLA ARCHIMEDE SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19479,2019,null,573,"REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PIROTECNICA SOLDI SRL DI PIAN DI SCO  (AR) EURO 3.524,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19480,2019,null,573,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGEINICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO MISERICORDIA - MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/PA DEL 30.09.2019 DELLA ARCHIMEDE SOCIETA' COOP. SOCIALE  DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19481,2019,null,572,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1526 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 399,60 (OLTRE IVA)",null,"2019-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19482,2019,null,572,"AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI SPONSOR GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO RICADENTI TERRITORIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 267/2000",null,"2019-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19483,2019,null,571,"RIMBORSO TARES E TARI : ANNI 2013-2014-2016 E 2017 ALLA SIGNORA CARPINI VALENTINA",null,"2019-07-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19484,2019,null,571,"RATA MENSILE STRUTTURA PREFABBRICATA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19000418 DEL 03.10.2019 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19485,2019,null,570,"FORNITURA CARBURANTE MEZZI C.LI-ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO PER IL MESE DI GIUGNO 2019 PER MAGGIORE SPESA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 101,61 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19486,2019,null,570,"ACQUISTO/RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/55 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 161,15 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19487,2019,null,569,"CHINI MUSEO: RESTITUZIONE OPERA IN COMODATO GRATUITO ALLA CONGRAGAZIONE DEL TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO",null,"2019-07-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19488,2019,null,569,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1013/F DEL 30.09.2019 DELLA FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 3.581,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19489,2019,null,568,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/8 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 41,24 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19490,2019,null,568,"CHINI MUSEO: ACQUISIZIONE IN COMODATO GRATUITO DI N.9 OPERE D'ARTE PER L'ESPOSIZIONE AL CHINI MUSEO",null,"2019-07-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19491,2019,null,567,"BUONI SCUOLA 2018/2019: RENDICONTO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI BENEFICIARI",null,"2019-07-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19492,2019,null,567,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE AREE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/FE DEL 27.09.2019 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.280,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19493,2019,null,566,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01711968 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA DI ROMA (RM) PER EURO 1.823,22 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19494,2019,null,566,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMM E SERV C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE II TRIM 2019 RELATIVE AL CAP. 7368 DI PUBLIACQUA SPA PER E5.230,02 (IVA COMPR) CON MAGGIORE SPESA DI E4.631,61 (IVA COMPR)",null,"2019-07-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19495,2019,null,565,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA PAOLA ESCHINI CON PROFILO \"ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO\" CAT. C-C1 A FAR DATA DAL 1/08/2019  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2019-07-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19496,2019,null,565,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-43 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.066,85 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19497,2019,null,564,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA SONIA SPACCHINI CON PROFILO \"ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO\" CAT. C-C1 A FAR DATA DAL 1/08/2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2019-07-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19498,2019,null,564,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0031178197 E N. 0031178198 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 1.568,74 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19499,2019,null,563,"ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA PROG. ED ESEC. DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) E. 6.828,21 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19500,2019,null,563,"SESTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CIMITERIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55-E DEL 02.10.2019 DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.018,57 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19501,2019,null,562,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA ANGELA MANZANI CON PROFILO \"ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO\" CAT. C-C1 A FAR DATA DAL 1/08/2019  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2019-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [19502,2019,null,562,"FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 33,96 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19503,2019,null,561,"VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E QUOTA DI ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER IL SINDACO ANNO 2019, IMPEGNO DI SPESA.",null,"2019-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [19504,2019,null,561,"MANUTENZIONE GUAINA DI COPERTURA DI PARTE DELLE AULE SCUOLA PRIMARIA VIA L DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 01.10.2019 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 700,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19505,2019,null,560,"SOSTITUZIONE PORZIONE LAMINATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 01.10.2019 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO  2.340,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19506,2019,null,560,"CORRESPONSIONE QUOTA DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2019-07-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19507,2019,null,559,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI  MESE DI SETTEMBRE 2019  - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19508,2019,null,559,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2019-07-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19509,2019,null,558,"AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO ALLA DITTA ORIENTA SPA PER UNA ASSISTENTE SOCIALE IN SOSTITIZIONE MATERNITA' DIPENDENTE DI RUOLO DALL 22/07/2019 AL 30/09/2019 -IMPEGNO SI SPESA",null,"2019-07-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19510,2019,null,558,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 12.006,32 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19511,2019,null,557,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI DELL'ART. 90 DLGS 267/2000 \"ESPERTO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE\" CAT. C  - SIG.RA ILARIA ONTANETTI DAL 22/07/2019 AL 30/06/2024",null,"2019-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [19512,2019,null,557,"SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZINE FATT. 59-E DEL 18.10.2019 - 12 PASSI COOP. SOCIALE",null,"2019-10-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19513,2019,null,556,"L. 119/2017 - DETERMINAZIONE DI DECADENZA DALL'ISCRIZIONE AI NIDI DINFANZIA COMUNALI  AE 2019/2020",null,"2019-07-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19514,2019,null,556,"REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA PER DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PRESSO PARCO MISERICORDIA - FORNITURA TARGA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/P DEL 01.10.2019 DELLA DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) PER EURO 290,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19515,2019,null,555,"ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTOGENERAL DI BUGLI E PIOVANELLI SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 565,57 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19516,2019,null,555,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1071/02 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 227,36 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19517,2019,null,554,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/PA DEL 30.09.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 663,19 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19518,2019,null,554,"REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NEI PRESSI EX OVONDA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA BONI ALDO E C.SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 9.881,28 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19519,2019,null,553,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDILE IMMOBILE COMUNALE DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 01.10.2019 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.320,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19520,2019,null,553,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLA LETTIGA SEMOVENTE PER SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA F.LLI FERRETTI SLR DI QUATTRO CASTELLA (RE) E. 381,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19521,2019,null,552,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA DI PAPERELLO N. 11 POLCANTO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2019-07-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19522,2019,null,552,"MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 0094115744 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19523,2019,null,551,"SERVIZIO TAGLIO DELL'ERBA LUNGO  VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SAMARCANDA COOP. SOCIALE ONLUS DI FIRENZE (FI) PER E. 4.429,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19524,2019,null,551,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 879,09 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19525,2019,null,550,"DETERMINAZIONE CONSISTENZA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020",null,"2019-07-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19526,2019,null,550,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 4^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2018 (EURO 169,58)",null,"2019-10-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19527,2019,null,549,"ESITO AVVISO PER INDIVIDUAZIONE STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA PER L'ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO A.E. 2019/2020",null,"2019-07-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19528,2019,null,549,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO V.LE IV NOVEMBRE/VIA FAENTINA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V2000220 DEL 26.09.2019 DELLA DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER EURO 273,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19529,2019,null,548,"CESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE, IMMOBILE VIA GIORGIO LA PIRA 4/6. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2019-07-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [19530,2019,null,548,"FORNITURA GAS NATURALE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 479,73 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19531,2019,null,547,"SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 -3^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 3150,00)",null,"2019-07-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19532,2019,null,547,"OPERE SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE IV NOVEMBRE/V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.11-2019-PA DEL 25.09.2019 DELLA DITTA SEIESSE LIGHTING SRL DI ASSISI (PG) PER EURO 511,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19533,2019,null,546,"REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/94 3 N. 1/95 DEL 23.09.2019 DELLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 56.159,76 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19534,2019,null,546,"CONCESSIONE PARCO VILLA PECORI GIRALDI PER SERATA DANZANTE \"SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE\" PER IL GIORNO 13 LUGLIO 2019 ALLA A.S.D. FORTIS JUVENTUS DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2019-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19535,2019,null,545,"REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NEI PRESSI EX OVONDA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA16 DEL 23.09.2019 DELLA DITTA BONI ALDO & C.DI BONI CARLO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 9.881,28 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19536,2019,null,545,"APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2019/2020",null,"2019-07-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19537,2019,null,544,"IMMOBILE DI VIA 1^ MAGGIO 26 NEL CAPOLUOGO - RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993 IN MATERIA DI ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA",null,"2019-07-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19538,2019,null,544,"SERVIZIO RITIRO OLI ESAUSTI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N.64/A E N. 65/A DEL 24.09.2019 DELLA DITTA SELIN S.R.L. DI CALENZANO (FI) PER EURO 537,90 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19539,2019,null,543,"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE- VARIE ASFALTATURE- LIQUIDAZIONE 2^ SAL -  FATTURA N. 112/PA DEL 25.09.2019 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 20.730,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19540,2019,null,543,"UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT \"GADDO CIPRIANI\" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-07-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19541,2019,null,542,"SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019",null,"2019-07-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19542,2019,null,542,"REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICODELLA SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/94 DEL 23.09.2019 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 38.505,61(OLTRE IVA)",null,"2019-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19543,2019,null,541,"PROROGATIO  INCARICO MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE  PERIODO  1/07/2019-15/08/2019-  IMPEGNO DISPESA",null,"2019-07-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19544,2019,null,541,"REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/95 DEL 23.09.2019 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 17.654,15 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19545,2019,null,540,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (ART. 26 LRT 61/07 E ART. 202 D. LGS. 152/06) - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2019 A FAVORE DI ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 582.764,82 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19546,2019,null,540,"SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA LUNGO VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500052 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SAMARCANDA COOP SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.429,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19547,2019,null,539,"SERVIZIO DI TAGLIO ERBA LUNGO I VIALI DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500051 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SAMARCANDA COOP. SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.225,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19548,2019,null,539,"DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N. 4830/2019. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISTO IMMOBILI",null,"2019-07-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [19549,2019,null,538,"AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'OFFERTA DI POSTI-BAMBINO DA PARTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE ACCREDITATE PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - A.E. 2019/2020",null,"2019-07-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19550,2019,null,538,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI (2^ LOTTO/P.ZA V. VENETO) - LIQUIDAZIONE 1^ SAL - FATTURA N. V2 28 DEL 10.10.2019 DELLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 51.240,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19551,2019,null,537,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE GENERATORE ACS E SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE STRUTTURA F.B. - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 287,52 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19552,2019,null,537,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_19 DEL 23.09.2019 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 652,65 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19553,2019,null,536,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO/P.ZZA DANTE) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI",null,"2019-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19554,2019,null,536,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 20,03(OLTRE IVA)",null,"2019-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19555,2019,null,535,"REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA - SALDO DEL 10%- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156/PA DEL 19.09.2019 DELLA DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) PER EURO 6636,02 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19556,2019,null,535,"INDENNITA'AMMINISTRATORI.QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA AGOSTO- DICEMBRE 2019.",null,"2019-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [19557,2019,null,534,"ELEZIONI COMUNALI -BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2019-07-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19558,2019,null,534,"ACQUISTO BORRACCE PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 18.09.2019 DELLA DITTA FLYART SNC DI PRATO (PO) PER EURO 3.307,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19559,2019,null,533,"BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI E EVENTI NEL SETTORE SPORTIVO - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - ANNO 2019",null,"2019-07-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19560,2019,null,533,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/8 DEL 15.09.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 227,60 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19561,2019,null,532,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 775 DEL 10.09.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 460,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19562,2019,null,532,"PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TRE CONDIZIONATORI A SERVIZIO DEL CED - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MANNELLI ROBERTO SNC DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) EURO 225,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19563,2019,null,531,"RIPRISTINO AUTOMAZIONE CANCELLO PRESSO CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 17.09.2019 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 172,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19564,2019,null,531,"ESAME RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2019/2020",null,"2019-07-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19565,2019,null,530,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI \"PIAGGIO\" IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_19 DEL 17.09.2019 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 457,21 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19566,2019,null,530,"INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE URGENTE AFFIDATO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO",null,"2019-07-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19567,2019,null,529,"2^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.04.2019/30.06.2019 (EURO 3.032,51)",null,"2019-07-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19568,2019,null,529,"FORNITURA BRILLANTANTE PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 2019-44 DEL 30.09.2019 - GUIDOTTI SRL",null,"2019-10-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19569,2019,null,528,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO 2019 DELLA DITTA A2A DI MILANO (MI) PER EURO 7.737,76 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19570,2019,null,528,"RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA-DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE RESIDUO BUONI SCUOLA A.S. 2017/2018",null,"2019-07-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19571,2019,null,527,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEN/1647 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) PER EURO 9070,63 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19572,2019,null,527,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 2 RISORSE",null,"2019-07-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19573,2019,null,526,"SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 951/F DEL 31.08.2019 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS  DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 228,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19574,2019,null,526,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RONTA - MOLINELLI PAOLA",null,"2019-07-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19575,2019,null,525,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/PA DEL 31.08.2019 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA  SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19576,2019,null,525,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ALLA PERSONA",null,"2019-07-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19577,2019,null,524,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 ALLA SIGNORA GABBRIELLA DIANI",null,"2019-07-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19578,2019,null,524,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/PA DEL 31.08.2019 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19579,2019,null,523,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2019 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA.",null,"2019-07-01T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19580,2019,null,523,"INTERVENTO PER RICERCA DI TUBAZIONI INTERRATE E LOCALIZZAZIONE DI PERDITE IDRICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/01 DEL 11.09.2019 DELLA DITTA IDROSERVICE DI SERENI ANDREA E C. SNC DI GREVE IN CHIANTI (FI) PER EURO 230,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19581,2019,null,522,"SOSTITUZIONE VETRI PRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/A DEL 10.09.2019 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19582,2019,null,522,"DETERMINAZIONE N. 243 DEL 25/03//2019 PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA",null,"2019-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [19583,2019,null,521,"RATA MENSILE NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19000376 DEL 10.09.2019 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE)",null,"2019-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19584,2019,null,521,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 AL SIGNOR ROMANO LANDI",null,"2019-07-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19585,2019,null,520,"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO - 1^ LOTTO PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO 20% N. 149 DEL 02.10.2019 DELLA DITTA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 19.933,66 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19586,2019,null,520,"LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORE MATRICOLA 0042073913 DEL PALAZZO DI PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 678,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19587,2019,null,519,"REALIZZAZIONE AOSI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO 90% - FATTURA N. 151/PA DEL 09.09.2019 DELLA DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) PER EURO 59.724,18 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19588,2019,null,519,"ATTO ORGANIZZAZIONE SERVIZIO N. 1 TECNICO - INDIVIDUAZIONE PERSONALE ESPOSTO A FATTORI DI RISCHIO E SOSTITUTO AGENTE CONTABILE RISCOSSIONE SERVIZIO \"CASA DELL'ACQUA\" - ART. 12 CCDI 2019-2021",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19589,2019,null,518,"APPALTO  SERVIZI  PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE  ALLA CONVENZIONE CONSIP \"SERVIZI DI FACILITY  MANAGEMENT     LIGHT UFFICI 3\" - PROROGA   PERIODO 01.07.2019/31.12.2019 (EURO 45.439,34)",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [19590,2019,null,518,"ACQUISTO/RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/51 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 186,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19591,2019,null,517,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (3^ LOTTO/VIA 1^ MAGGIO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS 267/2000 E S.M.I.",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19592,2019,null,517,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 822/F DEL 31.07.2019 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 798,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19593,2019,null,516,"BUONI SCUOLA 2018/2019: INDIVIDUAZIONE DEFINITIVA BENEFICIARI - RIPARTO CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19594,2019,null,516,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/8 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 426,69 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19595,2019,null,515,"ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AL CANTIERE COMUNALE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL (EURO 2393,41)",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19596,2019,null,515,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/PA DEL 31.08.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 67,83 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19597,2019,null,514,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 AL SIGNOR SCOPETANI PIERO",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19598,2019,null,514,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 19,76 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19599,2019,null,513,"RIPARAZIONE MEZZO ADIBITO AL TAGLIO DELL'ERBA \"TRINCIA ORSI\" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.752,04 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19600,2019,null,513,"FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA N. 768/2018 E N. 384/2019 CAP. 6176 PER MERO ERRORE MATERIALE",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19601,2019,null,512,"SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 189,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19602,2019,null,512,"LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DA ADIBIRE A SCUOLA D'INFANZIA - RINNOVO CONTRATTUALE A.S. 2019-2020",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19603,2019,null,511,"CHINI MUSEO - RESTITUZIONE OPERE IN COMODATO GRATUITO",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19604,2019,null,511,"SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/FE DEL 29.08.2019 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19605,2019,null,510,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE/STASATURA TUBAZIONI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 728 DEL 30.08.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI  SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 140,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19606,2019,null,510,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 AL SIGNOR MARCO GABELLINI",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19607,2019,null,509,"VUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 714 DEL 27.08.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO  (FI) PER EURO 330,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19608,2019,null,509,"REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO POLIVALENTE FORO BOARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 488/19 PER EURO 196,22",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19609,2019,null,508,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N, FATTPA 10_19 DEL 04.09.2019 DELLA DITTA MOTO MUGELLO  SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 176,97 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19610,2019,null,508,"FORNITURA FORNELLO  PER CUCINA PRESSO FORO BOARIO  - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MANNELLI ROBERTO & C SNC  DI SCARPERIA E SAN PIERO  (FI) PER EURO 120,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19611,2019,null,507,"PROROGA TECNICA CONTRATTO  A  TEMPO  DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 ALTA SPECIALIZZAZIONE D.SSA DANIELA BANCHI- DAL 1/07/2019 AL  30/09/2019-  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19612,2019,null,507,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 968/02 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 74,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19613,2019,null,506,"RIMBORSO TARI ANNO 2014 ALLA SIGNORA VALERIA MAGLIANO",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19614,2019,null,506,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1411 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 335,28 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19615,2019,null,505,"FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01591834 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.339,02 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19616,2019,null,505,"INT. MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZ. E ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" - RESTITUZIONE ING. MARCO MORICCI DI BORGO S.L. (FI) DI E. 772,00 DIRITTI PRES. PRATICA GENIO CIVILE REGIONE TOSCANA",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19617,2019,null,504,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE CONTRATTO CON R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 148,59",null,"2019-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19618,2019,null,504,"SERVIZI DI FONIA E DATI  PERIODO DI START -UP NECESSARIO PER LE PROCEDURE  DI  ATTIVAZIONE  CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA FISSA 5\" -  AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA SPA (EURO 10.829,64)",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [19619,2019,null,503,"PROROGA TECNICA CONTRATTO  A  TEMPO  DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 110, C.2, D.LGS 267/2000 DIRIGENTE TECNICO  ING. EMANUELE GRAZZINI- DAL 1/07/2019 AL  30/09/2019-  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19620,2019,null,503,"SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATT. 53-E DEL 19.09.2019 - 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE",null,"2019-09-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19621,2019,null,502,"SOSTITUZIONE VETRI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 500,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19622,2019,null,502,"LAVORI DI ASFALTATURA PRESSI V.LE IV NOVEMBRE/V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/05 DEL 30.08.2019 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 17,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19623,2019,null,501,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-38 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO(FI) PER EURO 1.272,66 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19624,2019,null,501,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N°1 DIPENDENTE  U.O.EDILIZIA PRIVATA AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE",null,"2019-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [19625,2019,null,500,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133575 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE  PER EURO 255.408,00 (OLTRE IVA) - MESE DI AGOSTO 2019",null,"2019-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19626,2019,null,500,"PROROGA TECNICA CONTRATTO  A  TEMPO  DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 DIRIGENTE ECONOMICO-AMMINISTRATIVO  DR. MARCO GIANNELLI- DAL 1/07/2019 AL  30/09/2019-  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2019-06-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19627,2019,null,499,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031168006 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 205,36 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19628,2019,null,499,"LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE A RETE FERROVIARIA ITALIANA PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FERROVIARIE CONDUTTURE ELETTRICHE ANNO 2019 PER EURO 38,83 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19629,2019,null,498,"APPROVAZIONE GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2019/2020",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19630,2019,null,498,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031168007 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SONEPAR SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 691,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19631,2019,null,497,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI \"ATO TOSCANA CENTRO\" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2019 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 7.700,00=",null,"2019-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19632,2019,null,497,"PACCHETTO SCUOLA 2019-2020: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVENTI DIRITTO",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19633,2019,null,496,"RIMBORSO TARI ANNI 2017-2018 AL SIGNOR GIOVANNI DEGL'INNOCENTI",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19634,2019,null,496,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 554/19 DEL 30.08.2019 DELLA DITTA BORDATI ALESSANDRO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19635,2019,null,495,"RIMBORSO ANNO 2017 AL SIGNOR VINCENZO RECCA",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19636,2019,null,495,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE VARI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 371/FPR/19 DEL 05.08.2018 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 301,91 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19637,2019,null,494,"LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI  (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/88 DEL 06.09.2019 (ANTICIPO) DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 17.570,00,67 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19638,2019,null,494,"AMPLIAMENTO/ADEG. FUNZIONALE SCUOLA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO RILIEVO ESTERNO SCUOLA ED AREA A VERDE ING. MARCO MORICCI DI BORGO SAN L. (FI) E. 3.536,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19639,2019,null,493,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 AL SIGNOR CERBAI MAURIZIO",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19640,2019,null,493,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COM.LI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2019 DELLA DITTA A2A DI MILANO(MI) PER EURO 9.486,84 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19641,2019,null,492,"RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO, BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI",null,"2019-06-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19642,2019,null,492,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER P.I. - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI LUGLIO 2019 ALLA DITTA A2A DI MILANO (MI) PER EURO 19.314,81 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19643,2019,null,491,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2018 (EURO 171,71)",null,"2019-09-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19644,2019,null,491,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO COMUNALE PRESSO CENTRO RE MIDA - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2019-06-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19645,2019,null,490,"FORNITURA GAS NATURALE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 5.167,06(OLTRE IVA)",null,"2019-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19646,2019,null,490,"RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI)",null,"2019-06-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19647,2019,null,489,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - PROGETTO ESECUTIVO 2^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_19 DEL 08.08.2019 DELL' ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.183,75 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19648,2019,null,489,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO PROGETTO TECNICO ESTRAZIONE DATI ANAGRAFICI HALLEY PER IMPORT APPLICATIVO BOLLETTAZIONE RIFIUTI ATTRAVERSO SOFTWARE DI ALIA SPA",null,"2019-06-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19649,2019,null,488,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO RIPARAZIONE PERDITA IDRICA PARCO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA \"DOTT. GUIDO ISIDORO E C. SRL\" DI FIRENZE (FI) PER EURO 260,82 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19650,2019,null,488,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - DIREZIONE LAVORI 1^ LOTTO ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_19 DEL 08.08.2019 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.087,36 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19651,2019,null,487,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - PROGETTO PAESAGGISTICO DEL PARCO STORICO - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 6PA DEL 22.08.2019 DELL'ARCH. CAUCCI ADELE GORETTA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.347,28=",null,"2019-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19652,2019,null,487,"INTERVENTO MANUTENZIONE MINIPALA LS160 UTILIZZATA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO S .L. (FI) EURO 1.662,71 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19653,2019,null,486,"PULIZIA E MANUTENZIONE DIE TRE CONDIZIONATORI A SERVIZIO DEL CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 03.08.2019 DELLA DITTA MANNELLI ROBERTO E C. SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 225,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19654,2019,null,486,"PROGETTAZIONE INTERVENTI 2^ LOTTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA - RESTITUZIONE DI E. 11.420,90 ALLA REGIONE TOSCANA DELLE SOMME NON UTILIZZATE DEL CONTRIBUTO",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19655,2019,null,485,"ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA NEI NIDI GELSO E CASTAGNO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-06-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19656,2019,null,485,"SERVIZIO  DI MANUTENZIONE AL VERDE CIMITERIALE - QUINTO INTERVENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50-E DEL 26.08.2019 DELLA SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.018,57 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19657,2019,null,484,"AMPL./ADEG. VIA L. DA VINCI (3^ LOTTO/2^ STRALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SUPPORTO RUP PER PROG. DEFINITIVA ABB. BARRIERE ARCH. ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO S. L. (FI) E. 2.340,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19658,2019,null,484,"LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORE VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094100314 DEL 26.08.2019 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19659,2019,null,483,"AMPL./ADEG. FUNZ. SCUOLA VIA L. DA VINCI (3^ L./2^ S.) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SUPPORTO RUP PROG. DEF. AREE ESTERNE ARCH. ANDREA SIGHIERI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 2.340,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19660,2019,null,483,"SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1367/2019 DEL 12.08.2019 DELLA DITTA IGEAM SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.103,22 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19661,2019,null,482,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN DUVRI  DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE \"GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI\" STIPULATA TRA CONSIP SPA E LA DITTA RTI COM METODI SPA DI MILANO",null,"2019-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [19662,2019,null,482,"FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7019012000015436 DEL 19.08.2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4,30 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19663,2019,null,481,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/PA DEL 31.07.2019 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19664,2019,null,481,"SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19665,2019,null,480,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/PA DEL 31.07.2019 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19666,2019,null,480,"BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI/EVENTI NEL SETTORE CULTURALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - ANNO 2019",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19667,2019,null,479,"ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 680 DEL 02.08.2019  DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 565,57 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19668,2019,null,479,"TARI 2019: IMPEGNO DI SPESA SU AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI",null,"2019-06-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19669,2019,null,478,"RIPARAZIONE MEZZI ADIBITI AL TEGLIO ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 29.06.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 272,49 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19670,2019,null,478,"RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAPER MOON (EURO 2013,00)",null,"2019-06-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19671,2019,null,477,"SECONDO INTERVENTO RICERCA PERDITA IDRICA PRESSO VILLA PECORI GIRALDI- DET. A CONTR. E AFF. SERVIZIO ALLA DITTA IDROSERVICE SNC DI SERENI A E C. DI GREVE IN CHIANTI (FI) PER EURO 230,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19672,2019,null,477,"MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 29.06.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 119,48 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19673,2019,null,476,"FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COM.LE  MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01475372 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 14,32 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19674,2019,null,476,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO AI SENSI DELL'ART. 141/BIS DEL R.D. 635/1940 - IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO GIUGNO 2019 - GIUGNO 2022",null,"2019-06-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19675,2019,null,475,"FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01475417 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.772,32 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19676,2019,null,475,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 249/2019 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 306/2019",null,"2019-06-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19677,2019,null,474,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI  URBANI - MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133385 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19678,2019,null,474,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE VARI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 301,91 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19679,2019,null,473,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONE POLCANTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 1.135,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19680,2019,null,473,"GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2019 - PERIODO LUGLIO-AGOSTO  2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 372/FPR/19 DEL 05.08.2019 DELL DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.4343,67 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19681,2019,null,472,"MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO C/O  SALA MULTI+ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370/FPR/19 DEL 05.08.2019 DELLA  DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 724,17 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19682,2019,null,472,"APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE SKATE PARK NELL'AREA A VERDE TRA VIA GOBETTI, V.LE GIOVANNI XXIII^/VIA ALIGI BARDUCCI COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 47.866,22",null,"2019-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19683,2019,null,471,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - CELLINI ALESSANDRO",null,"2019-06-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19684,2019,null,471,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 368/FPR/19 DEL 5.08.2019 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.180,67 (OLTRE IVA)",null,"2019-09-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19685,2019,null,470,"MIGLIORAMENTO SISMICO SC. PRIMARIA VIA DON MINZOANI (I^ LOTTO) - 2^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/80 DEL 08.08.2019 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 95.638,44 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19686,2019,null,470,"SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - ANNO 2019/2020 - POSTE ITALIANE S.P.A.",null,"2019-06-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19687,2019,null,469,"ACQUISTO ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA",null,"2019-06-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19688,2019,null,469,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE GENERATORE ACS E SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE STRUTTURA FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 369/FPR/19 DEL 05.08.2019 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 287,52 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19689,2019,null,468,"LEGGE 77/2009 - FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN EDIFICI PRIVATI - EURO 12.720,00",null,"2019-06-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19690,2019,null,468,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 138,50 (IVA COMPRESA)",null,"2019-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19691,2019,null,467,"TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI FINO AL 31.12.2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BOSCH ENERGY AND B. SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) EURO 5.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19692,2019,null,467,"AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/19/FE DEL 01.08.2019 DEL GEOLOGO PAOLI LUIGI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.885,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19693,2019,null,466,"INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE ACQUA POTABILE VIA TORELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7019022020000219 DEL 30-07-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE PER EURO 945,34 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19694,2019,null,466,"ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO PER MENSE SCOLASTICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL (EURO 2089,13)",null,"2019-06-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19695,2019,null,465,"ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI  AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/39 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 556,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19696,2019,null,465,"FORMAZIONE : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N°1  DIPENDENTE U.O. RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO DI FORMAZIONE DI PUBBLIFORMEZ",null,"2019-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [19697,2019,null,464,"CANONE LOCAZIONE IMMOBILE V.LE PECORI GIRALDI 57/63 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO 3^ TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 DEL 07.08.2019 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19698,2019,null,464,"LAVORI ASFALTATURA PRESSI V.LE IV NOV./V.LE RESISTENZA E V.LE REP. - DETERMINA CONTRARRE E AFF. FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE DITTA DORI PUBBLICITA' SRL DI B. S. L. (FI) E. 493,60 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19699,2019,null,463,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI (2^ LOTTO/P.ZZA V. VENETO) - APPR. SCHEMA DI CONTRATTO DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE A MODIFICA DET. 279/2019",null,"2019-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19700,2019,null,463,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 68/PA DEL 30.11.2019 DI EURO 2.693,78= E N. 69/PA DEL 30.11.2019 DI EURO 298,95=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. CCOP.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.992,73=",null,"2019-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19701,2019,null,463,"SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/FPA DEL 23.07.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19702,2019,null,462,"COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 476/E DEL 31.07.2019 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.520,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19703,2019,null,462,"LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA110_19 - FATTPA111_19 - FATTPA112_19 - FATTPA113_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA E SORVEGLIANZA DEL CHINI  MUSEO E DELLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 5.254,75",null,"2019-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19704,2019,null,462,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA COMANDO DI PM - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19705,2019,null,461,"ATTIVAZIONE DI N. 2 STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO U.O URBANISTICA - PERIODO 10/06/19-21/06/19",null,"2019-06-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19706,2019,null,461,"LIQUIDAZIONE FATTURA P/51/2019 GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.450,22",null,"2019-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19707,2019,null,461,"SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO LUGLIO/AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATT. 49-E DEL 20.08.2019 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE",null,"2019-08-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19708,2019,null,460,"ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA (ODA) - REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE S.R.L.",null,"2019-06-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19709,2019,null,460,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DAL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1318 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 1.064,54 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19710,2019,null,460,"LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO FINANZIARIO SPORT BANDO 2019 ALL'ANPI PER LA  74^ COPPA DELLA LIBERAZIONE - EURO 2.800,00",null,"2019-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19711,2019,null,459,"ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA \"ALL RISKS OPERE D'ARTE\" PER MOSTRA DELL'ARTISTA DONATELLA SPAZIANI PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 249,00",null,"2019-06-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19712,2019,null,459,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 29.06.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 558,77 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19713,2019,null,459,"LIQUIDAZIONE FATTURE  E NOTA DI CREDITO SIAE PER EVENTI COMUNALI - EURO 130,11",null,"2019-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19714,2019,null,458,"PACCHETTO SCUOLA 2019-2020 APPROVAZIONE: GRADUATORIA PROVVISORIA AVENTI DIRITTO",null,"2019-06-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19715,2019,null,458,"LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO DELLA SOMMA DI E 434,78 PER L'ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-2020",null,"2019-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19716,2019,null,458,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/FE DEL 31.07.2019 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.161,24 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19717,2019,null,457,"LIQUIDAZIONE DITTA PIROTECNICA SOLDI SRL PER SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI S. LORENZO 2019",null,"2019-08-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19718,2019,null,457,"SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI FINO AL 31.12.2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.479,15 (IVA COMPRESA)",null,"2019-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19719,2019,null,457,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE 1019123253 E 1019123887 DEL 10-12-2019",null,"2019-12-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19720,2019,null,456,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1668/E DEL 05.12.2019 DI EURO 49.963,03= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.498,15=, ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A .R.L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 52.461,18=",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19721,2019,null,456,"SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL GIORNO 15.06 P.V. DITTA AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19722,2019,null,456,"OPERE DI SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE IV NOVEMBRE/V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 520/E DEL 31.07.2019 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19723,2019,null,455,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001415 DEL 30.11.2019 DI EURO 4.131,86=  OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.338,45=",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19724,2019,null,455,"REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E VERANDA PRESSO CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 432 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI)  PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19725,2019,null,455,"DECRETO INGIUNTIVO N.704/2019 TRIBUNALE DI PISA PROPOSTO DA UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE. INCARICO AVV. ERCI PER OPPOSIZIONE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.",null,"2019-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [19726,2019,null,454,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE GIUGNO2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.011,46 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19727,2019,null,454,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 116_19 DEL 30.11.2019 DI EURO 1.815,12=, IVA 22% COMPRESA, ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2019 .",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19728,2019,null,454,"GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 7.304,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19729,2019,null,453,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE GIUGNO 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 2.224,30 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19730,2019,null,453,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 170/10 DEL 30.11.2019 DI EURO 694,70=, N. 171/10 DEL 30.11.2019 DI EURO 193,34= E N. 172/10 DEL 30.11.2019 DI EURO 5.682,61=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.\" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.570,65=",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19731,2019,null,453,"ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI PER IL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE,33- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE DI BSL (FI) PER EURO 490,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19732,2019,null,452,"ATTIVAZIONE N. 1 STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO 'U.O TRIBUTI- PERIODO 10/06/2019-28/06/2019",null,"2019-06-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19733,2019,null,452,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000074 DEL 30.11.2019 DI EURO 89,23=, N. V20000075 DEL 30.11.2019 DI EURO 217,32=  N. V20000076 DEL 30.11.2019 DI EURO 314,08=, N. N. V20000077 DEL 30.11.2019 DI EURO 132,41=, N. V20000078 DEL 30.11.2019 DI EURO 18,62=, N. V20000079 DEL 30.11.2019 DI EURO 1.268,40= E N. V20000080 DEL 30.11.2019 DI EURO 27,10IVA  4% COMPRESA, ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.066,26==",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19734,2019,null,452,"NOLEGGIO MACHCINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 430 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SPA DI VAGLIA (FI) PER EURO 1.470,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19735,2019,null,451,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000115-3CP3P3 DI CO&SO CONSORZIO PER SERVIZI BIBLIOTECARI FEBBRAIO-SETTEMBRE 2019 - EURO 52.193,28",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19736,2019,null,451,"INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MAN. PIAZZE, VIE E MARCIAPIEDI (2^ LOTTO/P. V. VENETO) - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA S.I.C.S. DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 106.736,94 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19737,2019,null,451,"LIQUIDAZIONE CANONE 2^ SEMESTRE 2019 A FAVORE DEL CET DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ED ASSISTENZA PER EURO 521,42 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19738,2019,null,450,"ACQUISTO CONDIZIONATORE PER IMMOBILE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER E. 435,55 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19739,2019,null,450,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 972/2019/90/V DEL 30.11.2019 DI EURO 292,05= IVA 10% COMPRESA ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2019 -",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19740,2019,null,450,"AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-PA DEL 31.07.2019 ING. ORLANDO MAURIZIO DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.397,00",null,"2019-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19741,2019,null,449,"FORNITURA CARBURANTE MEZZI C.LI- ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI PER IL MESE DI MAGGIO 2019 PER MAGGIORE SPESA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.282,63",null,"2019-06-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [19742,2019,null,449,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 835/02 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 623,92 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19743,2019,null,449,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001911 DEL 30.11.2019 DI EURO 1.781,52= E  N. G_T/001912 DEL 30.11.2019 DI EURO 360,17=, IVA 4% COMPRESA,  ALLA DITTA \"DAC S.P.A.\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE  COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.141,69=",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19744,2019,null,448,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001908 DEL 30.11.2019 DI EURO  10.713,70=,N. G_T/001909 DEL 30.11.2019 DI EURO 1.318,46= E G_T/001910  DEL 30.11.2019 DI EURO 669,74=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"DAC S.P.A.\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI VARI, SCATOLAME E SURGELATI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 12.701,90=",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19745,2019,null,448,"AMPL. ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^ E 2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESEC. STUDIO CIPRIANI/BENELLI DI B.S.L. (FI) EURO 14.560,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19746,2019,null,448,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 489/19 DEL 30.07.2019 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 75,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19747,2019,null,447,"SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI TAGLIAERBA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 31.07.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO(FI) PER EURO 818,18 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19748,2019,null,447,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE MATRICOLA 0042073927 SCUOLA MEDIA VIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 2.424,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19749,2019,null,447,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/IE DEL 03.12.2019 DI EURO 245,90= OLTRE IVA 22% DI EURO 54,10= ALLA \"ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI INFANZIA\" DI REGGIO EMILIA PER L'UTILIZZO DEL  FEE MARCHIO INTERNAZIONALE REMIDA  PER IL LABORATORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 300,00=",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19750,2019,null,446,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA DEL 31.07.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.125,72 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19751,2019,null,446,"ACQUISTO  CARTA  PER FOTOCOPIE TRAMITE RDO SUL ME.PA-  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLADITTA MISTER WIZARD SRL (EURO 2990,25 OLTRE IVA)",null,"2019-06-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19752,2019,null,446,"LIQUIDAZIONE ALL' UFFICIO GARE ASSOCIATO (UGA) DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA SOMMA DI E 2.5000,00 A RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE \"MARCO DA GALLIANO\"",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19753,2019,null,445,"LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2019-2020 - EURO 10.307,54",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19754,2019,null,445,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-33 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 514,94 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19755,2019,null,445,"INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (1^ LOTTO/P.ZZA DANTE) - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D. LGS. N. 267/2000 E MOD. DETERMINAZIONE N. 318/2019",null,"2019-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19756,2019,null,444,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE 1019112637 E 1019112544 DEL 06/12/2019",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19757,2019,null,444,"OPERE DI SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE IV NOVEMBRE/V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 520/E DEL 31.07.2019 DELLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19758,2019,null,444,"INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (3^ LOTTO/VIA 1^ MAGGIO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. 267/2000 E MODIFICA DET. N. 313/2019",null,"2019-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19759,2019,null,443,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA: LIQUIDAZIONI COMMISSIONI CARTA DI CREDITO E BANCOMAT - NOVEMBRE 2019",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19760,2019,null,443,"COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 476/E DEL 31.07.2019 DELLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.520,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19761,2019,null,443,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 ALLA SIGNORA SARA MARESCOTTI",null,"2019-06-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19762,2019,null,442,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (1^ E 2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. LAVORI SUPPL. DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. DI CALCINAIA (PI) PER EURO 15.020,41 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19763,2019,null,442,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/8 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 184,93 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19764,2019,null,442,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 870,00= RICHIESTO IN DATA 02.12.2019 PROT. 28422, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO \"SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI\" - ACCONTO 2019-20",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19765,2019,null,441,"ORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000015188 DEL 26-07-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 8,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19766,2019,null,441,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.770,00= RICHIESTO IN DATA 02.12.2019 PROT. 28423, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO - ACCONTO A.S. 2019-20.",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19767,2019,null,441,"ELEZIONI COMUNALI - TURNO DI BALLOTTAGGIO - AFFIDAMENTO STAMPA MANIFESTI E ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE",null,"2019-06-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19768,2019,null,440,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 1.980,00= RICHIESTO IN DATA 02.12.2019 PROT. N. 28424, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRE-SCUOLA - ACCONTO A.S. 2019-20.",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19769,2019,null,440,"LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA \"OVONDA\" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE IN VIALE DELLA RESISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 67.240,00 (OLTRE IVA) - (2^ SAL)",null,"2019-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19770,2019,null,440,"ELEZIONI COMUNALI - TURNO DI BALLOTTAGGIO 9/06/2019 - ONORARI PER COMPONENTI SEGGI",null,"2019-06-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19771,2019,null,439,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000014305 DEL 11-07-2019 E NOTA DI CREDITO 7019012000015057 DEL 24-07-2019 DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 707,84 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19772,2019,null,439,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.148,80=, RICHIESTO IN DATA 02.12.2019 PROT. N. 28425, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PEDIBUS - ACCONTO A.S. 2019-20",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19773,2019,null,439,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE U.O LAVORI PUBBLICI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA",null,"2019-06-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19774,2019,null,438,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/FE DEL 26.07.2019 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO  (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19775,2019,null,438,"RIMBORSO TARI 2014-2015-2016-2017 AL SIGNOR STEFANO CENCETTI",null,"2019-06-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19776,2019,null,438,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SPORT BANDO 2019 ALL' ASD MARATONA MUGELLO - EURO 3.000,00",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19777,2019,null,437,"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE (VARIE ASFALTATURE) - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER UN IMPORTO DI EURO 18.711,51 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19778,2019,null,437,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'STM PALLACANESTRO PER IL VI TORNEO AVIS - EURO 1.125,00",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19779,2019,null,437,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 634 DEL 25.07.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19780,2019,null,436,"ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - CONFERMA COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO",null,"2019-05-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19781,2019,null,436,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/PA DEL 28.11.2019 A STUDIO NOFERINI  PER SERVIZI FOTOGRAFICI PROMOZIONE CHINI MUSEO - EURO 610,00",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19782,2019,null,436,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31141341 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA SONEPAR SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 237,98 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19783,2019,null,435,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- MESE GIUGNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 1.116,81 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19784,2019,null,435,"OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 6/19 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APSPER PRESTAZIONE EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO IL MUSEO DEI BAMBINI - EURO 4.000,00(IVA ESENTE)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19785,2019,null,435,"ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 9/06/2019 - SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI",null,"2019-05-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19786,2019,null,434,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.  362/D DEL 30.11.2019 DI EURO 1.648,04=, N. 364/D DEL 30.11.2019 DI EURO 85,14=, N. 365/D DEL 30.11.2014 DI EURO 51,48= , N. 366 DEL 30.11.2019 DI EURO 125,79= E N. 410/D DEL 30.11.2019 DI EURO 59,40=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA\" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO  1.969,85=.",null,"2019-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19787,2019,null,434,"LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO SPORTIVO A LUCO - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/2019 DEL 01.08.2019 DELLA DITTA E.CO.RES. S.R.L. DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 30.663,91 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19788,2019,null,434,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE PER MOSTRA TEMPORANEA \"ANATOMIE\" PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY ALLA DITTA MARIGNANA ARTE SRL -  EURO 250,10 IVA COMPRESA",null,"2019-05-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19789,2019,null,433,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 971/2019/90/V DEL 30.11.2019 DI EURO 2.816,19=, 973/2019/90/V DEL 30.11.2019 DI EURO 289,36= E 974/2019/90/V DEL 30.11.2019 DI EURO 250,50= IVA 10% COMPRESA,  ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.356,05=",null,"2019-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19790,2019,null,433,"SERVIZIO DI OSPITALITA' AD ARTISTA E ALLESTITORE DELLA MOSTRA TEMPORANEA \"ANATOMIE\" PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY - EURO 652,50",null,"2019-05-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19791,2019,null,433,"FORNOTURA ACQUA POTABILE PER IMMOLI E SERVIZI C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE 7019012000014802 E 7019012000014945 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 66,73 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19792,2019,null,432,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 115_19 DEL 30.11.2019 DI EURO 55.434,24= OLTRE IVA 22% DI EURO 12.195,53= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 67.629,77=",null,"2019-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19793,2019,null,432,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- MESE GIUGNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A SPA DI MILANO PER EURO 4.139,39 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19794,2019,null,432,"MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE SOLL. ACQUE A SERVIZIO IMMOBILI C.LI ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 1.380,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19795,2019,null,431,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA INSTALLATO PRESSO COMANDO P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 27.06.2019 DELLA DITTA MV CLIMA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 190,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19796,2019,null,431,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.180,88 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19797,2019,null,431,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 109_19 DEL 30.11.2019 DI EURO 624,60= OLTE IVA 22% DI EURO 137,41= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE SERVIZI AGGIUNTI MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 762,01=",null,"2019-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19798,2019,null,430,"AMPLIAMENTO ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO S. L. (FI) E. 6.885,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19799,2019,null,430,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- MESE GIUGNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 6.813,57 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19800,2019,null,430,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI DICEMBRE PRIMO INVIO",null,"2019-12-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19801,2019,null,429,"ACQUISTO ABBONAMENTI PER STUDENTI A.S. 2018/19  INTEGRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45E DEL 30.07.2019 DELLA DITTA MAS+SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 1.317,27 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19802,2019,null,429,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA: LIQUIDAZIONI COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO-OTTOBRE 2019",null,"2019-12-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19803,2019,null,429,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA STENDARDO E PANNELLI INFORMATIVI PER MOSTRA TEMPORANEA DI DONATELLA SPAZIANI AL CHINI CONTEMPORARY",null,"2019-05-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19804,2019,null,428,"LIQUIDAZIONE  FATTURE CONVOI SCS ONLUS PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO - EURO 838,14",null,"2019-12-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19805,2019,null,428,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE PER MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI CONTEMPORARY",null,"2019-05-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19806,2019,null,428,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER MANUTENZIONE  STRADE COM.LI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370 DEL 29.07.2019 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 833,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19807,2019,null,427,"OPERE MESSA IN SICUREZZA V.LE IV NOV./V.LE RESISTENZA/V.LE REP. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA TRE LAMPADE DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19808,2019,null,427,"LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER EVENTI COMUNALI  - EURO 157,33",null,"2019-12-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19809,2019,null,427,"ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1366 DEL 29.07.2019 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 268,40 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19810,2019,null,426,"LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 13/05 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL PER  ACQUISTO TECA CHINI MUSEO - EURO 756,40 -  CIG N°Z842AA4CD4",null,"2019-12-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19811,2019,null,426,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_19 DEL 17.07.2019 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 218,73 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19812,2019,null,426,"OPERE SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE IV NOV./V.LE RESISTENZA/V.LE REP. - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. FORNITURA PALO CONICO DITTA SEIESSE LIGHTING SRL DI ASSISI (PG) E. 511,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19813,2019,null,425,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA MEDIA VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094093719 DEL 23.07.2019 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 2.424,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19814,2019,null,425,"LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) A.S. 2018/2019 - E 13.842,02",null,"2019-12-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19815,2019,null,425,"CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2019 DI EURO 62,90",null,"2019-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19816,2019,null,424,"MANUTENZIONE ORDINARIA LETTIGA SEMOVENTE PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 63/19 DEL 18.07.2019 DELLA DITTA F.LLI FERRETTI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 381,00 8OLTRE IVA)",null,"2019-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19817,2019,null,424,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000066 DEL 31.10.2019 DI EURO 113,57=, N. V20000067 DEL 31.10.2019 DI EURO 237,23=, N. V20000068 DEL 31.10.2019 DI EURO 2.082,90=, N. V20000069 DEL 31.10.2019 DI EURO 177,89= E N. V20000070 DEL 31.10.2019 DI EURO 79,06=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.690,65=",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19818,2019,null,424,"AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO - SOPRAELEVAZIONE) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INC. PROG. ESECUTIVA ING. LAVACCHINI GIOVANNI ED ORLANDO MAURIZIO E. 5.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19819,2019,null,423,"LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE , STRADE E MARCIAPIEDI (2^ LOTTO - P.ZZA V. VENETO) LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 19 DEL 05.08.2019 DI ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DELLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 21.347,39 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19820,2019,null,423,"QUOTA DI ADESIONE ANNO 2019 ALL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2019-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [19821,2019,null,423,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI  ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 137,19",null,"2019-12-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19822,2019,null,422,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/8 DEL 15.07.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 168,94 (LTRE IVA)",null,"2019-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19823,2019,null,422,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001270-0CP0P0 DEL 31.10.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.\" DI FIRENZE PER PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO AL CENTRO GIOVANI DI PIAZZA DANTE - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.338,45=",null,"2019-12-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19824,2019,null,422,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - CAVALIERE PIETRO",null,"2019-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19825,2019,null,421,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU MINIPALA IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 PA DEL 19.07.2019 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.662,61 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19826,2019,null,421,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RONTA - TAITI TAMARA",null,"2019-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19827,2019,null,421,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/PA  DEL 31.10.2019 DI EURO 3.095,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 680,90= ALLA DITTA \"GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL\" DI FIRENZE PER FORNITURA LAVATRICE PER ASILO NIDO COMUNALE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.775,90=",null,"2019-11-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19828,2019,null,420,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER ATTREZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 606 DEL 16.07.2019 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 612,05(OLTRE IVA)",null,"2019-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19829,2019,null,420,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 61/PA DEL 31.10.2019 DI EURO 2.693,43=, N. 62/PA DEL 31.10.2019 DI EURO 333,66= E N. 63/PA DEL 31.10.2019 DI EURO 21,90=, IVA 10% COMPRESA,  ALLA DITTA \"COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO  3.048,99=.",null,"2019-11-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19830,2019,null,420,"AMPL. ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI 2^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA ING. GIOVANNI LAVACCHINI DI B. S . L. (FI) E. 39.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19831,2019,null,419,"ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRTTO ALLA DITTA S.I.L.C. SPA  (EURO 1954,44)",null,"2019-05-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19832,2019,null,419,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CIMITERIALE - QUARTO INTERVENTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43-E DEL 17.07.2019 DELLA DITTA 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.018,57 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19833,2019,null,419,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 149/10 DEL 31.10.2019 DI EURO 710,15=, N.150/10 DEL 31.10.2019 DI EURO 97,64= E N. 151/10 DEL 31.10.2019 DI EURO 6.586,66=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH\" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.394,45=.",null,"2019-11-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19834,2019,null,418,"ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ESECUZIONE SAGGI DITTA FRANDI STEFANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 450,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19835,2019,null,418,"LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL PALAZZO DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094090872 DEL 16.07.2019 DELLA DITTA KONE SPA DI PER (MI) PER EURO 678,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19836,2019,null,418,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 1.200,00=, RICHIESTA DEL 06.11.2019 PROT. 26276, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S), COME ACCONTO PER L'A.S. 2019-20 PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI.",null,"2019-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19837,2019,null,417,"ACQUISTO E SOSTITUZIONE VETRI PRESSO SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/A DEL 15.07.2019 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 500,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19838,2019,null,417,"SOSTITUZIONE ARMADIO CONTATORI ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX PRETURA VIA A. MORO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA (PT) E. 1.699,38 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19839,2019,null,417,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 3.600,00=, RICHIESTA DEL 06.11.2019 PROT. 26277, ALLA  ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (AN.T.E.A.S.) COME ACCONTO PER L'A.S. 2019-20 PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO.",null,"2019-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19840,2019,null,416,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.500,00=, RICHIESTA PERVENUTA  IN DATA 06.11.2019 PROT. 26279, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) COME ACCONTO  PER L'A.S. 2019-20 PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA.",null,"2019-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19841,2019,null,416,"AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI PER PROMOZIONE CHINI MUSEO - ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2019-05-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19842,2019,null,416,"IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO ALTROVE (EX PRETURA) - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 2019010439 DEL 16.05.2019  DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. DI ROMA (RM) DI EURO 78,08 (IVA COMPRESA)",null,"2019-08-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19843,2019,null,415,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.650,00=, PERVENUTA IN DATA 06.11.2019 PROT. 26278, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) COME ACCONTO PER SERVIZIO PEDIBUS A.S. 2019-20.",null,"2019-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19844,2019,null,415,"SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 300,00)",null,"2019-05-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19845,2019,null,415,"IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO (SCUOLA MEDIA) - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DELLA FATTURA N. 2019010441 DEL 16.05.2019  DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. DI ROMA (RM) DI EURO 70,27(IVA COMPRESA)",null,"2019-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19846,2019,null,414,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- MESE GIUGNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A SPA DI MILANO PER EURO 10.044,36 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19847,2019,null,414,"ATTIVAZIONE N. 1 STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO L'U.O. LL.PP. - GRUPPO CANTIERE PERIODO 27/05/2019-15/07/2019",null,"2019-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19848,2019,null,414,"LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 97_10 FATTPA 98_19 FATTPA 99_19 FATTPA 100_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DELLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.945,55",null,"2019-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19849,2019,null,413,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- MESE GIUGNO2019- LIQUIDAZIONE FATTURE A2A SPA DI MILANO PER EURO 4.955,95 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19850,2019,null,413,"ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INSTALLAZIONE TELECAMERE PRESSO IL PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL E LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER EURO 868,48 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19851,2019,null,413,"LIQUIDAZIONE NOTA MARTA MANETTI PER CONDUZIONE LABORATORIO PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - EURO 95,00",null,"2019-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19852,2019,null,412,"REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E VERANDA PRESSO CAMPO SPORTIVA ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. RIMOZIONE CUMULI TERRA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19853,2019,null,412,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- 2^ TRIMESTRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.936,34 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19854,2019,null,412,"LIQUIDAZIONE FATTURA P/44/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE -  EURO 1.203,69",null,"2019-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19855,2019,null,411,"INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.  5/PA/19 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA INTERSTUDI S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.408,40 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19856,2019,null,411,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO PULICCIANO - AZZERBONI GIOVANNI",null,"2019-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19857,2019,null,411,"LIQUIDAZIONE FATTURA 19600305 DELLA DITTA COLIBRI' SYSTEM S.P.A. PER FORNITURA COPERTINE PER VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 555,10",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19858,2019,null,410,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 621 DEL 25.07.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 470,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19859,2019,null,410,"LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 103_19 DEL 31.10.2019 DI EURO 1.591,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 350,15= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA COMUNALE DEL NIDO - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.941,75=",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19860,2019,null,410,"RINNOVO  RAPPORTO DI LAVORO  PART-TIME  30 ORE VERTICALE DIP. ANFORINI FRANCO FINO AL 1/5/2020.                                                                                                                                                  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2019-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [19861,2019,null,409,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/PA DEL 10.07.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 793,63 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19862,2019,null,409,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2018-2019 ALLA CORALE DI S. CECILIA - EURO 6.000,00",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19863,2019,null,409,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (1^ E 2^ L.) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO COLLAUDO STATICO AL PROF. STEFANO SORACE DI FIRENZE (FI) PER E. 9.000,00 (ESENTE IVA)",null,"2019-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19864,2019,null,408,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1090 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 1.953,15 (OLTRE IVA)",null,"2019-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19865,2019,null,408,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 104_19 DEL 31.10.2019 DI EURO 843,80= OLTRE IVA 22% DI EURO 185,64= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZI AGGIUNTIVI (RILEVAZIONE PRESENZE TRAMITE APP-DETECT E PULIZIE STRAORDINARIE) - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.029,44=",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19866,2019,null,408,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE COSTES PER ALLESTIMENTO SEGGIO CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-05-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19867,2019,null,407,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 102_19 DEL 31.10.2019 DI EURO 64.933,92= OLTRE IVA 22% DI EURO 14.258,46= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 79.219,38",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19868,2019,null,407,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE TRATTORE GIANNI FERRARI IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 21/PA  DEL 29.06.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 534,06(OLTRE IVA)",null,"2019-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19869,2019,null,407,"REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E VERANDA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO COLLAUDO STATICO ING. NICOLA CIPRIANI DI BORGO SAN L. (FI) E. 2.055,04 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19870,2019,null,406,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 261/D DEL 31.10.2019 DI EURO 1.662,68=, N.263/D DEL 31.10.2019 DI EURO 62,90=, N.264/D DEL 31.10.2019 DI EURO 320,22= 3 N. 319/D DEL 31.10.2019 DI EURO 39,60=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA\" DI RUFINA  (FI) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.085,40=.",null,"2019-11-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19871,2019,null,406,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA E. MATTEI N. 2 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2019-05-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19872,2019,null,406,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 643/F DEL 30.06.2019 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI DI SCARPERIAE E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.802,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19873,2019,null,405,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA E. MATTEI N. 4 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2019-05-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19874,2019,null,405,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1502/E DEL 05.11.2019 DI EURO 49.963,03= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.498,15=, ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - GIOCANIDO)- MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 52.461,18=.",null,"2019-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19875,2019,null,405,"PROVE PENETROMETRICHE ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 719 DEL 10.07.2019 DELLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 714,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19876,2019,null,404,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DEL CAPOLUOGO -  MESE DI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/PA DEL 30.06.2019 DELLA SOC. COOP. SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19877,2019,null,404,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA PIO LA TORRE N. 4 RONTA COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2019-05-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19878,2019,null,404,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 848/2019/90/V DEL 31.10.2019 DI EURO 3.745,52=, N. 849/2019/90/V DEL 31.10.2019 DI EURO 352,52= E N. 850/2019/90/V DEL 31.10.2019 DI EURO 420,17=, IVA 10% COMPRESA,  ALLA DITTA \"CECIONI CATERING SRL\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.518,21=.",null,"2019-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19879,2019,null,403,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001702 DEL 31.10.2019 DI EURO 1.656,72= E N. G_T/001703 DEL 31.10.2019 DI EURO 360,17=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC SPA\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2. 016,89=",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19880,2019,null,403,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254 DEL 26.03.2019 DELLA SOC. COOP. SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19881,2019,null,403,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA (ODA) - REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE S.R.L.",null,"2019-05-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19882,2019,null,402,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001700 DEL 31.10.2019 DI EURO 12.307,44=, N. G_T/001701 DEL 31.10.2019 DI EURO 1.896,00=, E LE NOTE DI CREDITO N. G_U/000188 DEL 06.11.2019 DI EURO -20,59=, N. G_U/000189 DEL 06.11.2019 DI EURO -7,28= E N. G_U/000190 DEL 06.11.2019 DI EURO -5,07=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC SPA\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI VARI, SURGELATI E SCATOLAME ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 14.170,50= IVA COMPRESA.",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19883,2019,null,402,"ELEZIONI COMUNALI 26/05/2019 - UFFICIO CENTRALE ELETTORALE: IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI COMPONENTI",null,"2019-05-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19884,2019,null,402,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 356 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 2.118,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19885,2019,null,401,"LIQUIDAZIONE FATTURA P/41/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 798,94",null,"2019-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19886,2019,null,401,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO",null,"2019-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19887,2019,null,401,"REALIZZAZIONE SCAVI PER NUOVA TRIBUNA E VERANDA CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 21 DEL 05.07.2019 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19888,2019,null,400,"COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA LAMPADE A LED DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.520,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19889,2019,null,400,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019",null,"2019-11-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19890,2019,null,400,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- II TRIMESTRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 26.347,28 (COMPRESA IVA)",null,"2019-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19891,2019,null,399,"REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E VERANDA CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ANALISI DELLE TERRE DA SCAVO AL DR. GEOL. LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) PER EURO 714,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19892,2019,null,399,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/04/2019 - 30/06/2019",null,"2019-11-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19893,2019,null,399,"LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI -1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 67/PA DEL 10.07.2019 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 95.65,02 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19894,2019,null,398,"SOSTITUZIONE PARTE TUBATURA PER PRODUZIONE DEL VAPORE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ENGIE SERVIZI SPA DI ROMA (RM) E. 2.001,41 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19895,2019,null,398,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 8719330791 DEL 04/11/2019",null,"2019-11-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19896,2019,null,398,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00",null,"2019-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19897,2019,null,397,"MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI E. 864,11 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19898,2019,null,397,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019",null,"2019-11-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19899,2019,null,397,"FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI C.LI- MESE GIUGNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ01354163 DEL 30-06-2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 101,61 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19900,2019,null,396,"ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER TECNICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL (EURO 1194,50)",null,"2019-05-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [19901,2019,null,396,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI NOVEMBRE PRIMO INVIO",null,"2019-11-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19902,2019,null,396,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER INSTALLAZIONE TELECAMERA PRESSO PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/PA DEL 30.06.2019 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 358,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19903,2019,null,395,"ACQUISTO MATERILE IDRAULICO PER PERDITA IDRICA PARCO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_19 DEL 29.06.2019 DELLA DITTA DOTT. G. ISIDORO SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 260,82 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19904,2019,null,395,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA SANDRA LORINI",null,"2019-05-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19905,2019,null,395,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA LIQUIDAZIONI COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTE D CREDITO, SETTEMBRE 2019",null,"2019-11-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19906,2019,null,394,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/8 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 39,87 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19907,2019,null,394,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTI SPORTIVI BANDO 2019 AL C.C. APPENNINICO 1907 PER LA 74^ COPPA DELLA LIBERAZIONE - EURO 200,00",null,"2019-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19908,2019,null,394,"SOSTITUZIONE POMPE PER SOLLEVAMENTO ACQUE IMMOBILE EX PRETURA VIA A. MORO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 620,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19909,2019,null,393,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO EVENTI SPORTIVI 2019 ALLA 100 KM DEL PASSATORE - EURO 500,00",null,"2019-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19910,2019,null,393,"RIMBORSO TARI ANNI 2016-2017-2018 ALLA TRE FIUMI S.N.C.",null,"2019-05-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19911,2019,null,393,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/FE DEL 28.06.2019 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 870,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19912,2019,null,392,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1619034400 1619034401 1619034402 1619034404 DELLA SIAE PER ONERI DIRITTI SIAE CINEMA SOTTO LE STELLE 2019 - EURO 981,02",null,"2019-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19913,2019,null,392,"INTERVENTI DI MANUTEZIONE FIAT PANDA TARGATA BG522GR - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/FPA DEL 17.06.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 77,20 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19914,2019,null,392,"RINNOVO LICENZA OMBRELLO MPLC PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO -  EURO 854,00",null,"2019-05-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19915,2019,null,391,"GESTIONE DELLA RACCOLTA DOCUMENTARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. REVISIONE 2018",null,"2019-05-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19916,2019,null,391,"ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/30 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI & C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 35,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19917,2019,null,391,"LIQUIDAZIONE FATTURA 3836 DI CONVOI S.C.S. PER SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER ATTIVITA' BIBLIOTECA E INIZIATIVE CULTURALI - EURO 384,30",null,"2019-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19918,2019,null,390,"SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA LUNGO I VIALI DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SAMARCANDA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 3.225,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19919,2019,null,390,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 712/02 DEL 29.06.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 337,56 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19920,2019,null,390,"LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 89_10 FATTPA 90_19 FATTPA 91_19 FATTPA 92_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DELLA VILLA PECORI GIRALDI. SETTEMBRE 2019 - EURO 4.418,70",null,"2019-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19921,2019,null,389,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200/VS DEL 28.06.2019 DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DIVISIONE OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19922,2019,null,389,"TARI 2015.RIMBORSO AL SIGNOR LUCIANO LA RUSSA.",null,"2019-05-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19923,2019,null,389,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO CULTURA 2019 AD ALAMBRADO DANZA PER FLORENCE SUMMER DANCE 2019 - EURO 2.000,00",null,"2019-11-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19924,2019,null,388,"ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INSTALLAZIONE TELECAMERA PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 433/E DEL 30.06.2019 DELLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 509,98 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19925,2019,null,388,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE - SETTORE SPORTIVO",null,"2019-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19926,2019,null,388,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO DA BANDO 2019 ALLA MUGELLO NUOTO A.S.D. PER L'EVENTO VIVI LO SPORT IN ACQUA - EURO 1.125,00",null,"2019-11-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19927,2019,null,387,"TARI 2017-2018.RIMBORSO ALLA SIGNORA FRANCA BONINI.",null,"2019-05-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19928,2019,null,387,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- MESE GIUGNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133149 DEL 30-06-2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19929,2019,null,387,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 93_19 DEL 30.09.2019 DI EURO 903,93=, OLTRE IVA 22% DI EUR0 198,86=, ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.102,79=.",null,"2019-11-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19930,2019,null,386,"LAVORI DI ASFALTATURA VIA DELLA SOTERNA E VIA DEI CAPPUCCINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.094,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [19931,2019,null,386,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-21846 DEL 24.10.2019 DI EURO 715,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 157,36= ALLA DITTA \"BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL\" DI S. MAURIZIO CANAVESE (TO) PER FORNITURA DI SEGGIOLINE PLURIUSO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 872,61=.",null,"2019-10-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19932,2019,null,386,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ01354210 DEL 30-06-2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.361,66 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19933,2019,null,385,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADA TASSAIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 541 DEL 29.03.2019 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 94,26 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19934,2019,null,385,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-21487 DEL 24.10.2019 DI EURO 260,01= OLTRE  IVA 22% DI EURO 57,20= ALLA DITTA \"BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL\" DI S. MAURIZIO CANAVESE (TO) PER FORNITURA  MATERIALE DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO COMUNALE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 317,21=",null,"2019-10-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19935,2019,null,385,"SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00",null,"2019-05-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19936,2019,null,384,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA E000021774 DEL 23-04-2019 DELLA DITTA GALA SPA DI ROMA PER EURO 191,61 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19937,2019,null,384,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37B DEL 23.10.2019 DI EURO 26.299,14= ALLA DITTA \"PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019-20.",null,"2019-10-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19938,2019,null,384,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE SLARGO IN PROSSIMITA' DI VIA O. BANDINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 751 DEL 17.04.2019 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E.C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 530,97 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19939,2019,null,383,"RIQ. E MANUTENZIONE VIE E PIAZZE CAPOLUOGO: AFF. INCARICO PROG. ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA ING. ELENA BARBA - INT. DET. N. 852/2018 CON MAGGIORE SPESA DI EURO 2.787,20 (ESENTE IVA)",null,"2019-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19940,2019,null,383,"REALIZZAZIONE NUOVA OVONDA -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE IN V.LE DELLA RESISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 09.07.2019 DELLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI S.R.L. DI RIZZICONI (RC) PER EURO 61.180,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19941,2019,null,383,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 128/10 DEL 30.09.2019 DI EURO 628,05=, N. 129/10 DEL 30.09.2019 DI EURO 85,45=, N. 130710 DEL 30.09.2019 DI EURO 2.065,48= E LA NOTA DI CREDITO N. 131/10 DEL 14.10.2019 DI EURO -20,80=, ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.\" DI FIRENZE PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI -MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.758,18=, IVA COMPRESA.",null,"2019-10-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19942,2019,null,382,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- MESE MAGGIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.229,18 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19943,2019,null,382,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COM.LE - SETTORE CULTURALE",null,"2019-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19944,2019,null,382,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1387/E DEL 08.10.2019 DI EURO 52.152,96= PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO E GELSO)  MESE DI SETTEMBRE 2019 E FATTURA  N. 1368/E DEL 08.10.2019 DI EURO 1.830,00=  PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO BIENNO 2017-18 E 2018-19,  ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 53.982,96=",null,"2019-10-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19945,2019,null,381,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE IN FRAZIONE POLCANTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BINDI S.P.A.DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 16.595,79 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19946,2019,null,381,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.300,00=, RICHIESTA PROTOCOLLATA IN DATA 08.10.2019 N. 24093, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE, PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI - ACCONTO A.S. 2019-20",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19947,2019,null,381,"VUOTA",null,"2019-07-22T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [19948,2019,null,380,"MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURA 00940512015 DEL 28-06-2019 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19949,2019,null,380,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 6.100,00=, RICHIESTA PROTOCOLLATA IN DATA 08.10.2019 N. 24095, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE, PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO - ACCONTO A.S. 2019-20",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19950,2019,null,380,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI - 26/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI",null,"2019-05-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [19951,2019,null,379,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 4.290,00=, RICHIESTA PROTOCOLLATA IN DATA 08.10.2019 N. 24092, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA - ACCONTO A.S. 2019-20.",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19952,2019,null,379,"LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE - MATRICOLA 0042989834 - DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19953,2019,null,379,"INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO,FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\"-REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA- LIQUIDAZIONE FATTURE 17 DEL 28-06-2019 DEL DR. GEOL. LUCA BENCI DI VAGLIA PER EURO 1.377,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19954,2019,null,378,"MANUTENZIONE DELL'UNITA' ESTERNA POSTA SUL TETTO DEL CENTRO D'INCONTRO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 890,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19955,2019,null,378,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 4.230,00=, RICHIESTA PROTOCOLLATA IN DATA 08.10.2019 N. 24090, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO DI PEDIBUS - ACCONTO A.S. 2019-20.",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19956,2019,null,378,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MAGGIO 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 2.513,32 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19957,2019,null,377,"INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE (VARIE ASFALTATURE) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) E. 61.191,69 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19958,2019,null,377,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000058 DEL 30.09.2019 DI EURO 113,57=, N. V20000059 DEL 30.09.2019 DI EURO  120,53=,  V20000060 DEL 30.09.2019 DI EURO  125,30=, V20000061 DEL 30.09.2019 DI EURO  133,73=, V20000062 DEL 30.09.2019 DI EURO  69,99= N. V20000063  DEL 30.09.2019 DI EURO 52,25=  E N.  V20000064 DEL 30.09.2019 DI EURO 14,33=, ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 629,70= IVA 4% COMPRESA .",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19959,2019,null,377,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MAGGIO 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.211,30 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19960,2019,null,376,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86_19 DEL 30.09.2019 DI EURO 7.933,68= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.745,41= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 9.679,09=",null,"2019-10-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19961,2019,null,376,"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2017/2018",null,"2019-05-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19962,2019,null,376,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-31 DEL 29.06.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 655,86 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19963,2019,null,375,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 2.880,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19964,2019,null,375,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI D ATTIVITA' C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MAGGIO 2019 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 844,62 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19965,2019,null,375,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001510 DEL 30.09.2019 DI EURO 921,02=,N. G_T/001511 DEL 30.09.2019 DI EURO 138,53= E N.  G_T/001512 DEL 30.09.2019 DI EURO 229,32=, IVA 4% COMPRESA,  ALLA DITTA \"DAC SPA\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1288,87=.",null,"2019-10-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19966,2019,null,374,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.  G_T/001507 DEL 30.09.2019 DI EURO 2.549,10=, N. G_T/001508 DEL 30.09.2019 DI EURO 1.442,53=, N. G_T/001509 DEL 30.09.2019 DI EURO 452,95=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC SPA\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA DI SURGELATI, SCATOLAME E GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.444,58=",null,"2019-10-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19967,2019,null,374,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI MESE DI MAGGIO 2019 EVENTO \"VIVI LO SPORT\" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 549/F DEL 31.05.2019 DELLA SOC.COOP. SOCIALE FIRENZE SERVIZI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 5.538,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19968,2019,null,374,"ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROVE PENETROMETRICHE DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) E. 714,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19969,2019,null,373,"SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEI NIDI COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-05-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19970,2019,null,373,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 24.10.2019 DI EURO 188,46= ALLA \"HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA\" DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO POSTI AL NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCOLINO ROSSO\" - SALDO ANNO EDUCATIVO 2018-19.",null,"2019-10-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19971,2019,null,373,"SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER ESAMI TERZA CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255/2019 DELLA DITTA AUTOLINEE TOSCANE SPA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19972,2019,null,372,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI-ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 2.955,75 (IVA COMPRESA)",null,"2019-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19973,2019,null,372,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031122474 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 67,01 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19974,2019,null,372,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 30.09.2019 DI EURO 1661,96= OLTRE IVA 22% DI EURO 365,63= ALLA DITTA \"CASALINGHIAMO SRL\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER MENSA  ALLA CUCINA COMUNALE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.027,56=",null,"2019-10-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19975,2019,null,371,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23/PA DEL 27.09.2019 DI EURO 15.188,46=, N. 26/PA DEL 24.10.2019 DI EURO 15.000,00=  E NOTA  DI CREDITO N. 24/PA DEL 27.09.2019 DI EURO 15.188,46= A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 23/PA , ALLA \"HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA\" DI BORGO SAN LORENZO, PER ACQUISTO POSTI AL NIDO PRIVATO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO - 1° ACCONTO A.E. 2019-20.",null,"2019-10-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19976,2019,null,371,"ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA AL DR. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) E. 1.408,98 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [19977,2019,null,371,"ACQUISTO CONDIZIONATORE PER IMMOBILE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 031122473 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 435,55 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19978,2019,null,370,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031122472 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 1.024,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19979,2019,null,370,"ATTIVAZIONE TIROCINIO NON CURRICULARE PRESSO IL SERVIZIO 2 - ECONOMATO E SERVIZIO 3- U.O ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE PER IL PERIODO 16/05/2019-16/10/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-05-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [19980,2019,null,370,"LIQUIDAZIONE FATTURA P/41/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE -  EURO 798,94",null,"2019-10-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19981,2019,null,369,"ASFALTATURA DI VIA TORELLI IN FRAZIONE LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER UNA SPESA DI EURO 13.766,82 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19982,2019,null,369,"MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A POLCANTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27PA DEL 28.06.2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.135,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19983,2019,null,369,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 55/PA DEL 30.09.2019 DI EURO 775,13=, N. 56/PA DEL 30.09.2019 DI EURO 148,86= E N. 57/PA DEL 30.09.2019 DI EURO 49,41=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP.\" DI FIRENZUOLA (FI) - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 973,40=.",null,"2019-10-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19984,2019,null,368,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 168/D DEL 30.09.2019 DI EURO 36,40=, N. 169/D DEL 30.09.2019 DI EURO 204,99= E N. 226/D DEL 30.09.2019 DI EURO 138,60=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.\" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 379,99=.",null,"2019-10-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19985,2019,null,368,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO PULICCIANO - SIMPATIA ILVA",null,"2019-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19986,2019,null,368,"MANUTENZIONE  ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094051205 DEL 28.06.2019 DELLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19987,2019,null,367,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PIAZZALE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER UNA SPESA DI EURO 2.226,40 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19988,2019,null,367,"ACQUISTO  SEGNALETICA VERTICALE PER LAVORI DI ASFALTATURA V.LE IV NOVEMBRE/V.LE RESISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/05 DEL 27.06.2019 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 246,80 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19989,2019,null,367,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 281/00 DEL 30.09.2019 DI EURO 195,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 42,90= ALLA DITTA \"EUROPROMO DI PAOLI FRANCESCA E C. SAS\" DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA GILET D'EMERGENZA TRIANGOLARI PER BAMBINI - TOTALE COMPLESSIVO EURO 237,90=",null,"2019-10-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19990,2019,null,366,"TARI ANNI 2014-2015-2016-2017.RIMBORSO AL SIGNOR ROBERTO MARESCOTTI",null,"2019-05-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [19991,2019,null,366,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 692/2019/90/V DEL 30.09.2019 DI EURO 549,06= E N. 693/2019/90/V DEL 30.09.2019 DI EURO 262,01=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO, PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 811,07=.",null,"2019-10-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19992,2019,null,366,"SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 29-E DEL 30.05.2019 COOP. SOC. 12 PASSI",null,"2019-07-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [19993,2019,null,365,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/PA DEL 30.09.2019 DI EURO 2.496,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 549,12= ALLA DITTA \"VALDARNO 55 S.R.L.\" DI FIRENZE, PER FORNITURA DI  ATTREZZATURE ALLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.045,12=",null,"2019-10-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [19994,2019,null,365,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI C.LI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000010332 DEL 18-06-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 4,44 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19995,2019,null,365,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - TARCHI MARIA",null,"2019-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19996,2019,null,364,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI OTTOBRE TERZO INVIO",null,"2019-10-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [19997,2019,null,364,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- MESE MAGGIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 13.242,35 (COMPRESO IVA)",null,"2019-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19998,2019,null,364,"REDAZIONE DICHIARAZIONE RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO POLIVALENTE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER. IND. POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA (PT) E. 960,00(OLTRE IVA)",null,"2019-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [19999,2019,null,363,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID. DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SNC DI VAGLIA (FI) PER EURO 22.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20000,2019,null,363,"REALIZZAZIONE NUOVO TRANSIT POINT E NUOVE FERMATE V.LE NOVEMBRE- LIQUIDAZIONE FATTURA V 2 11 DEL 17-06-2019 DELLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 15.134,59 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20001,2019,null,363,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI OTTOBRE SECONDO INVIO",null,"2019-10-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [20002,2019,null,362,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1327/E  DEL 18.09.2019 DI EURO 38.944,94= PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA GIUGNO 2019 E CONGUAGLIO A.E. 2018-19, N. 1328/E DEL 18.09.2019 DI EURO 11.930,03= PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUC. PRIMA INFANZIA SALDO SERVIZI AGGIUNTI 2018-19 E N. 1329/E DEL 18.09.2019 DI EURO 27.915,93= GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMENALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ATTIVITA' ESTIVE MESE DI LUGLIO 2019 , IVA 5% COMPRESA, ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 78790,9=",null,"2019-10-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20003,2019,null,362,"ACQUISTO N. 2 PENSILINE ATTESA BUS PER NUOVO TRANSIT POINT - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019130000231 DEL 26.06.2019 DELLA DITTA METALCO SRL DI CASTELMINIO DI RESANA (TV) PER EURO 11.421,16 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20004,2019,null,362,"RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 ALLA SIGNORA ANGELA MARIA ROSARIA MOLFETTA.",null,"2019-05-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20005,2019,null,361,"FORNITURA TEMPORANEA  DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI  MAGGIO - GIUGNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA  EURO 2.500,00 A FAVORE DI A2A SPA PER TEMPORANEA POSA PUNTI DI PRELIEVO E RELATIVI CONSUMI",null,"2019-05-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20006,2019,null,361,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I. - MESE MAGGIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 19.251,92 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20007,2019,null,361,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE CULTURA  BANDO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE  LIVE ART",null,"2019-10-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20008,2019,null,360,"ACQUISTO PNEUMATICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/22 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 135,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20009,2019,null,360,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2019-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [20010,2019,null,360,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI OTTOBRE PRIMO INVIO",null,"2019-10-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [20011,2019,null,359,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148 - 2019 -TELE IRIDE SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 11^ TRASMISSIONE TELEVISIVA",null,"2019-10-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20012,2019,null,359,"LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI MAGGIO GIUGNO 2019:",null,"2019-07-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20013,2019,null,359,"SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 435,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 1^ QUADRIMESTRE 2019",null,"2019-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20014,2019,null,358,"FORNITURA BOMBOLE GAS GPL RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 5/PA DEL 27.06.2019 DITTA MANNELLI ROBERTO & C. SNC",null,"2019-07-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20015,2019,null,358,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E REC. TERRE DA SCAVO DA PARTE IMMOBILIARE E.G.A. SAS DI GORI ALBERTO E C. DI B. S. L. (FI) E. 1.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20016,2019,null,358,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145-2019 - TELE IRIDE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 10^ TRASMISSIONE TELEVISIVA",null,"2019-10-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20017,2019,null,357,"SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATT. 36-E DEL 19.06.2019 A COOP. SOCIALE 12 PASSI",null,"2019-07-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20018,2019,null,357,"LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER INIZIATIVE DEL COMUNE - EURO 194,22",null,"2019-10-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20019,2019,null,357,"VUOTATURE DELLE FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILE POSTO IN VIA LUCCHINO N. 53 A PANICAGLIA - RIMBORSO QUOTA A CARICO DI QUESTA AMM.NE COMUNALE AL SIG. CALZOLAI CARLO DI BORGO S. LORENZO (FI) EURO 53,90",null,"2019-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20020,2019,null,356,"RIPRISTINO LAMPIONE DANNEGGIATO IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 852,90 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20021,2019,null,356,"CANONE DAMANIALE ANNO 2019 RETE FERROVIARIA ITALIANA PER ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201051919 DEL 21.06.2019 DI \"RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA\" DI ROMA (RM) PER EURO 38,83 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20022,2019,null,356,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 27.09.2019 DI EURO 15.188,46= ALL' \"HAPPY CHILDREN S.N.C. DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA\" DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO POSTI PRESSO IL NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" - SALDO A.E. 2018-19 E 1^ ACCONTO A.E. 2019-20.",null,"2019-10-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20023,2019,null,355,"INTERVENTI DI POTATURA DI N. 4 TIGLI A RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/2019 DEL 19.06.2019 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20024,2019,null,355,"INTERVENTI DI POTATURA DI N. 4 TIGLI IN LOC. IL POGGIO A RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20025,2019,null,355,"LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELL'IMPORTO FORFETTARIO UTENZE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI-2^RIMBORSO ANNO 2019",null,"2019-10-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20026,2019,null,354,"REDAZIONE DICHIARAZIONE RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO POLIVALENTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_19 DEL 12.06.2019 DEL PERITO INDUSTRIALE POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA (PT) PER EURO 979,20 (OLTRE IVA)",null,"2019-07-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20027,2019,null,354,"LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA  DI VIA CAIANI- 2^RATA ANNO 2019",null,"2019-10-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20028,2019,null,354,"REALIZZAZIONE SCAVI PER NUOVA TRIBUNA E VERANDA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) EURO 12.321,99 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20029,2019,null,353,"LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE CONTRIBUTO PER GESTIONE \"TOURIST INFO POINT\"  A PRO LOCO BORGO SAN LORENZO - EURO 1.600,00",null,"2019-07-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20030,2019,null,353,"APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E. 2019/2020",null,"2019-05-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20031,2019,null,353,"BALLOTTAGGIO 9/06/2019 - RIMBORSO A FAVORE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO  - LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE",null,"2019-10-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20032,2019,null,352,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORE SPESA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO 765-2018 DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 941,49 (IVA COMPRESA)",null,"2019-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20033,2019,null,352,"LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 78_19 - FATTPA 79_19 - FATTPA 80_19 - FATTPA 81_19 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DELLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.203,68",null,"2019-10-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20034,2019,null,352,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS.- EURO 40,00=",null,"2019-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20035,2019,null,351,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031092543 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 1.617,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20036,2019,null,351,"RIMBORSO TARI ANNO 2017 AL SIGNOR SIMONE DIAMANTI",null,"2019-05-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20037,2019,null,351,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIOSETTORE CULTURA BANDO 2019 ALL'ASS. NOTE DAL MUGELLO- EURO 1.600,00",null,"2019-10-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20038,2019,null,350,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031092544 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 2.045,18 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20039,2019,null,350,"REALIZZAZIONE NUOVO TRANSIT POINT E NUOVE FERMATE IN V.LE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 15.134,89 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20040,2019,null,350,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE CULTURA  BANDO 2019 ALL'ASS. AMICI DELLE BIBLIOTECHE - EURO 750,00",null,"2019-10-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20041,2019,null,350,"PRESA D'ATTO SUBINGRESSO STRUTTURA SANITARIA PRIVATA AI SENSI DELLART. 4, COMMI 1) E 2) DELLA L.R.T. 51/2009 DENOMINATA BIOSCIENZE DI FULVIA PENNI PER LE ATTIVITÀ AMBULATORIALE DISCIPLINA  MEDICINA DELLO SPORT I E II LIVELLO, SEDE PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO N.13, BORGO SAN LORENZO DA PARTE DI BIOSCIENZE SPORT SAS DI PENNY FULVIA & C. PRATICA SUAP 1960/2019.",null,"2019-12-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [20042,2019,null,349,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 69 - P.E. 19/0174 -  SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE E PROSPETTICHE CIVILE ABITAZIONE - MANCATA VARIANTE FINALE DIA N. 2974/2004 -. VIA DEL CANTONE 10 PANICAGLIA",null,"2019-12-27T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20043,2019,null,349,"ESECUZIONE SAGGI PER ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 10.06.2019 DELLA DITTA FRANDI STEFANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20044,2019,null,349,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - SERVIZIO PICK-UP POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. 8719292188 - FATT. 8719294949 DEL 25/09/2019",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20045,2019,null,349,"ATTIVAZIONE  TIROCINIO  CURRICULARE  UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE DAL 06/05/2019 AL 14/06/2019 - STUDENTESSA  MARINA CINI",null,"2019-05-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20046,2019,null,348,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 8 - P.E. 19/0095 - OPERE INTERNE IN DIFFORMITA' DALLA DIA N. 316/1996 - VICOLO GHIBELLINO - CAPOLUOGO",null,"2019-12-23T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20047,2019,null,348,"INTERVENTI RIQ. E MANUTENZIONE PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI (2^ L.- P.ZZA V.VENETO) - AGGIUDICAZIONE DITTA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 106.736,94 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20048,2019,null,348,"LIQUIDAZIONE FATTURA PA 14_19 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE MUSEO CHINI - EURO 3.120,00",null,"2019-09-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20049,2019,null,348,"TERZO INTERVENTO MANUTENZIONE CIMITERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34-E DEL 19.06.2019 DELLA \"12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.018,57 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20050,2019,null,347,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI NEI PRESSI DEL PALAZZO COMUNALE - ANDREA BONOMELLI LAUTARI ONLUS",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20051,2019,null,347,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  FINANZIARIO DA BANDO 2019 AL C.C. APPENNINICO 1907 PER IL 37° TROFEO GIOVANNINI -  EURO 250,00",null,"2019-09-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20052,2019,null,347,"RIPRISTINO LAMPIONE DANNEGGIATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 17.06.2019 DELLA DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 852,90 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20053,2019,null,347,"TARES 2013 - TARI 2014-2015-2016-2017 - RIMBORSO AL SIGNOR GIULIANO MEI",null,"2019-05-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20054,2019,null,346,"RIPARAZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 31.05.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.065,70 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20055,2019,null,346,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO/DIC. 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 20.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20056,2019,null,346,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI SETTEMBRE 2019 SECONDO INVIO",null,"2019-09-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [20057,2019,null,346,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20058,2019,null,345,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 85_19 DEL 31.08.2019 DI EURO 1.308,96= OLTRE IVA 22% DI EURO 287,97= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESE DI AGOSTO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.596,93=",null,"2019-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20059,2019,null,345,"FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE ALL'ADESIONE, TRAMITE CET, AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA FINO AL 30.09.2019 PER UNA SPESA DI EURO 18.032,79 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20060,2019,null,345,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 31.05.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 391,21 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20061,2019,null,345,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA COCCHI PER MANUTENZIONE ALLA CANONICA ED ALLA PIEVE DI BORGO SAN LORENZO - SIMONE GRAMIGNI CAF",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20062,2019,null,344,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 898 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 1.445,31 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20063,2019,null,344,"L.119/2017 REVOCA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA",null,"2019-04-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20064,2019,null,344,"P.C. N. 68 - P.E. 19/0138 - REALIZZAZIONE N. 16 UNITA' ABITATIVE - EDIFICI \"C\" E \"D\" - COMPARTO 44 C - LOTTO 2 - V.LE GIOVANNI XXIII",null,"2019-12-11T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20065,2019,null,344,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20000057 DEL 31.08.2019 DI EURO 95,67= OLTRE IVA 4% DI EURO 3,83= ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 99,50=",null,"2019-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20066,2019,null,343,"TARI 2018 - RIMBORSO AL SIGNOR ROBERTO VIVENZIO",null,"2019-04-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20067,2019,null,343,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/1 DEL 04.09.2019 DI EURO 3.191,31= OLTRE IVA 22% DI EURO 702,09= ALLA \"CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE\"  PER LA CONCESSIONE IN USO  IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO  DELLA PALESTRA \"GADDO CIPRIANI\" ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO GIOTTO ULIVI- 1° SEMESTRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.893,40=.",null,"2019-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20068,2019,null,343,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA DEL 31.05.2019 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20069,2019,null,343,"P.C. N. 67 - P.E. 19/0137 - COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO  44 C - LOTTO 2 - V.LE GIOVANNI XXIII",null,"2019-12-11T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20070,2019,null,342,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2019-04-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [20071,2019,null,342,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA DEL 31.05.2019 DELLA\"ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20072,2019,null,342,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE\" 2019 - EURO 2.800,00",null,"2019-09-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20073,2019,null,342,"AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO/TRASFORMAZIONE LOCALI STRUTTURA PRIVATA SITA IN PIAZZA DANTE N.63 - BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES,  PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN REGIME AMBULATORIALE.  PRATICA N.1518/2019.",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [20074,2019,null,341,"P.C. N. 66 - P.E. 19/0088 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE ABITAZIONE PIANO TERRA - LOC. LE PERGOLE COLLINA N. 6",null,"2019-12-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20075,2019,null,341,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 109/10 DEL 31.08.2019 DI EURO 127,62,= E N. 110/10 DEL 31.08.2019 DI EURO 68,93=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.\" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 196,55=.",null,"2019-09-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20076,2019,null,341,"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE (VARIE ASFALTATURE) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 61.191,69 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20077,2019,null,341,"SERVIZIO APERTURA, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL 07.06.2019 DELLA ASD FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PERIODO 01.01.2019/10.03.2019 PER EURO 677,38 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20078,2019,null,340,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL PER COLLABORAZIONE ALLA STAGIONE MUSICALE LIRICO-SINFONICA 2018/2019 - EURO 2.000,00",null,"2019-09-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20079,2019,null,340,"ACQUISTO ABBONAMENTI PER STUDENTI A.S. 2018/19 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30E DEL 31.05.2019 DELLA DITTA MAS+SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 55.187,27 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20080,2019,null,340,"GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE - PROROGA ALLA BEIT DI MILANO (MI) - MANDANTE DI R.T.I. - DELLA SOLA FORNITURA DI GAS METANO FINO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVO FORNITORE PER E. 9.016,40 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20081,2019,null,340,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN VIA COCCHI A BORGO SAN LORENZO - SIMONE GRAMIGNI C.A.F.",null,"2019-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20082,2019,null,339,"INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/FE DEL 29.05.2019 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 680,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20083,2019,null,339,"INTERVENTO RICERCA PERDITA IDRICA PRESSO VILLA PECORI GIRLADI-DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SERVIZIO ALLA DITTA IDROSERVICE SNC DI SERENI A. E C. DI GREVE IN CHIANTI (FI) PER EURO 230,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20084,2019,null,339,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"STELLE DI NATALE 2019\" IN P.ZZA M.L. KING A BORGO SAN LORENZO - SILVIO FUSARI AIL",null,"2019-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20085,2019,null,339,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2018/2019 - EURO 6.000,00",null,"2019-09-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20086,2019,null,338,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA  CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/PA DEL 31.05.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 231,31 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20087,2019,null,338,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - PIERI IVANA",null,"2019-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20088,2019,null,338,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 640/2019/90/V DEL 31.08.2019 DI EURO 75,99= OLTRE IVA 10% DI EURO 7,60= ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO  PER FORNITURA DI SALUMI E CARNI AVICOLE ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 83,59=.",null,"2019-09-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20089,2019,null,338,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDA PARASOLE A SBRACCIO IN VIA PANANTI 26 A BORGO SAN LORENZO - BARBARA MASINI",null,"2019-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20090,2019,null,337,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -  PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA E IN MOBILITA' ALLOGGI VIA NICCOLAI NUCLEI FERRARA E TRIBERTI .",null,"2019-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [20091,2019,null,337,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ0101232826 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  PER EURO 2.122,80 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20092,2019,null,337,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/D DEL 31.08.2019 DI EURO 72,00= OLTRE IVA 10% DI EURO 7,20= ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA\" DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE NEL MESE DI AGOSTO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 79,20=.",null,"2019-09-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20093,2019,null,337,"VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE N. 048004-0023/2010 \"GIOSTRA MINISEGGIOLINI\" PER PASSAGGIO PROPRIETA' DA FIGLIOLINI ROMINA A DE BIANCHI VALTER",null,"2019-12-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20094,2019,null,337,"LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - ANNO 2019",null,"2019-12-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20095,2019,null,336,"T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 507 DEL 11/12/2019 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI MESE FEBBRAIO 2019)",null,"2019-12-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20096,2019,null,336,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVA SCOLASTICA IN VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO - RITA TROCINO ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SAN LORENZO",null,"2019-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20097,2019,null,336,"RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO BONUS IDRICO - ANNO 2019 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA.",null,"2019-04-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [20098,2019,null,336,"PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI - LIQUIDAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLE SOMME INTROITATE (MATERIALE PROMOZIONALE) - 1^ E 2^ QUADRIMESTRE 2019",null,"2019-09-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20099,2019,null,336,"PROTOCOLLO D'INTESA PER L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI  SELVAPIANA - LIQUIDAZIONE II^ RATA QUOTA PARTECIPAZIONE \"ATO TOSCANA CENTRO\" PER UN IMPORTO PARI AD EURO 5.173,34=",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20100,2019,null,335,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COM.LE - SECONDA ASSEGNAZIONE - FESTA PRIMO MAGGIO A LUCO",null,"2019-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20101,2019,null,335,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TAPPETO ORNAMENTALE IN VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO - DARIO CENCI CONFCOMMERCIO DI FIRENZE",null,"2019-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20102,2019,null,335,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA SETTEMBRE 2019",null,"2019-09-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [20103,2019,null,335,"LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER CORSO FORMAZIONE A DISTANZA",null,"2019-12-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20104,2019,null,335,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO  SPORTIVO A LUCO LOTTO 2 SPOGLIATOI - AGGIORNAMENTO INCARICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 08.05.2019 DELLO STUDIO ASSOCIATO AREO ART ARCH. FAUSTINI E TEMPERANI DI FIRENZE PER EURO 9.086,58 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20105,2019,null,334,"LIQUIDAZIONE FATTURA 132-2019 - TELE IRIDE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 9^ TRASMISSIONE TELEVISIVA",null,"2019-09-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20106,2019,null,334,"A.C. N. 7 - P.E. 19/0142 - SANATORIA PER DEMOLIZIONE TRAMEZZI E RIMOZIONE IMPIANTI PER CESSATA ATTIVITA' AFFITTO - RABATTA - VIA DELLA FONDERIA N. 14",null,"2019-11-29T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20107,2019,null,334,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - 2^ LOTTO - E RIORG. SPAZI - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA MARTINO COSTRUZIONI SPA DI CALCINAIA (PI) PER E. 22.156,97 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20108,2019,null,334,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTALE AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2019",null,"2019-12-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20109,2019,null,334,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO - LOTTO 1 E 2  - RIMODULAZIONE INCARICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 08.05.2019 DELLO     STUDIO ASSOCIATO AREO ART ARCH. FAUSTINI E TEMPERANI DI FIRENZE PER EURO 3.197,43 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20110,2019,null,333,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2019",null,"2019-12-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20111,2019,null,333,"RIMBORSO TARES E TARI ALLA SIGNORA STEFANIA MENCARONI",null,"2019-04-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20112,2019,null,333,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE \"PISTA DI PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCIO\" COD. ID. 048004-00038/2018",null,"2019-11-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20113,2019,null,333,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI ASD MUGELLO NUOTO",null,"2019-09-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20114,2019,null,333,"RIFACIMENTO PORZIONE MARCIAPIEDI IN ASFALTO A LUCO NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA TRAVERSI E VIA DON MILANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 15-2019 DELLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BSL PER EURO 4.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20115,2019,null,332,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2019",null,"2019-12-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20116,2019,null,332,"A.C. N. 6 - P.E. 19/0092 - SANATORIA PER OPERE INTERNE STRUTTURALI EDIFICIO ABITATIVO POSTO AL PIANO PRIMO - LOC. LA TORRE - VIA DEL FONDACCIO N. 26",null,"2019-11-28T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20117,2019,null,332,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - GIACHETTA LAURA PIERINA",null,"2019-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20118,2019,null,332,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - RIMBORSO A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO - LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE",null,"2019-09-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20119,2019,null,332,"REALIZZAZIONE PLATEA PER \"SKATE PARK\" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-PA DEL 30.04.2019 DELLA DITTA SCARPELLI DI SCARPELLI FRANCESCO E C. SAS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 18.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20120,2019,null,331,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE CULTURA BANDO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO - EURO 500,00",null,"2019-09-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20121,2019,null,331,"ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E CASSETTE DI PULIZIA E SALVATAGGIO PER CED -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C2 SRL (EURO 2174,45)",null,"2019-04-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20122,2019,null,331,"GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 883/2019 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA IGEAM SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.103,22 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20123,2019,null,331,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 503 - REALIZZAZIONE MANUFATTO LEGGERO - LOC. LE CASE GREZZANO  - ZAGLI DANIELA E ZZAGLI ALESSANDRA",null,"2019-11-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20124,2019,null,331,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2019",null,"2019-12-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20125,2019,null,330,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2019",null,"2019-12-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20126,2019,null,330,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 8719264802 DEL 21/08/2019",null,"2019-09-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20127,2019,null,330,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 502 - OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA IN AREE PERTINENZIALI DI EDIFICIO EX RURALE - LA BROCCHI CANICCE LOC. LASTETO DI SOPRA - PINZAUTI MAURO",null,"2019-11-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20128,2019,null,330,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 592/02 DEL 31.05.2019 DELLA DITTALEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER AURO 236,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20129,2019,null,330,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO/CAMPO DA CALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE GEOM. ERCI FABRIZIO BORGO S. L. (FI) E. 3.733,60 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20130,2019,null,329,"RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR ANGELO BANCHI",null,"2019-04-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20131,2019,null,329,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0501 - RIFACIMENTO COPERTURA E RIAPERTURA FINESTRA ESTERNA PREESISTENTE VIA DI MUCCIANO  N. 37/A - MARSON MATTEO E FELICETTI ARIANNA",null,"2019-11-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20132,2019,null,329,"ELEZIONI COMUNALI 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI UFFICIO CENTRALE",null,"2019-09-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20133,2019,null,329,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-25 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.937,84 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20134,2019,null,329,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2019",null,"2019-12-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20135,2019,null,328,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA FATTURA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE (EURO 209,23)",null,"2019-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20136,2019,null,328,"2 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE AGOSTO 2019",null,"2019-09-03T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [20137,2019,null,328,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26/05/219 - SPESE PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI",null,"2019-04-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20138,2019,null,328,"SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31-E DEL 03.06.2019 DELLA \"12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.018,57 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20139,2019,null,328,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONC. N. 373/2017 PER ALTERAZIONE LUNGO STRADA COMUNALE LUCO-RONTA",null,"2019-11-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20140,2019,null,327,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 290/19 DEL 20.05.2019 DELLA DITTA BORDATI ALESSANDRO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 50,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20141,2019,null,327,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA DEL 09.08.2019 DI EURO 72,24= OLTRE IVA 10% DI EURO 7,22= ALLA DITTA \"COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE ALLA CUCINA COMUNALE - AGOSTO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 79,46=",null,"2019-09-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20142,2019,null,327,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE \"GIOSTRINA TRENINO AZIONATA A MOTORE MINIBRUCO\" COD. ID. 053011-0099/2011",null,"2019-11-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20143,2019,null,327,"L. 119/2017 REVOCA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA",null,"2019-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20144,2019,null,327,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE (EURO 386,85)",null,"2019-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20145,2019,null,326,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 102/10 DEL 31.07.2019 DI EURO 492,27=, N.103/10 DEL 31.07.2019 DI EURO 401,13=, N. 104/10 DEL 31.07.2019 DI EURO 285,34= E N. 105/10 DEL 31.07.2019 DI EURO 474,34=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH\" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1653,08=",null,"2019-09-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20146,2019,null,326,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO IN USO PRESSO MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 50,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20147,2019,null,326,"SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONC. 330/2018 PER INTERVENTI IN VIA LEONARDO DA VINCI N. 84",null,"2019-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20148,2019,null,326,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019 (EURO 7501,37)",null,"2019-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20149,2019,null,326,"FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI PER CENTRO D'INCONTRO PIAZZA DANTE, 33- LIQUIDAZIONE FATTURA FT-91A DEL 12-06-2019 DELLA DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE DI BSL PER EURO 490,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20150,2019,null,325,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 570/2019 ALLA DITTA MISTER WIZARD SPA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE (EURO 2011,54)",null,"2019-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20151,2019,null,325,"ANALISI TERRE DA SCAVO NUOVA TRIBUNA E VERANDA CAMPO SPORTIVO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 14 DEL 11-06-2019 DEL DR GEOL. LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) PER EURO 714,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20152,2019,null,325,"P.C. N. 65 - P.E. 19/0076 - SANATORIA PER ABBASSAMENTO QUOTA PAVIMENTO INTERNA AD ABITAZIONE SEMINTERRATA ESISTENTE - V.LE IV NOVEMBRE 22",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20153,2019,null,325,"QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2019 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE SALDO 2018",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20154,2019,null,325,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 74_19 DEL 31.07.2019 DI EURO 151,38= OLTRE IVA 22% DI EURO 33,30= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO  (FI) PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA COMUNALE DEL NIDO - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 184,68=",null,"2019-09-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20155,2019,null,324,"CONSORZIO STRADA VICINALE MUCCIANO \"LE VILLE\" - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. A FAVORE DEL CONSORZIO QUOTA DI CONTRIBUZIONE DI E. 1.200,00 ANNO 2019 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA OMONIMA",null,"2019-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20156,2019,null,324,"LIQUIDAZIONE A XEROX SPA DI FATTURA PER NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PERIODO 1 SETTEMBRE-30 NOVEMBRE 2019 (EURO 805,61)",null,"2019-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20157,2019,null,324,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/FE DEL 31.07.2019 DI EURO 240,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 52,80= ALLA DITTA \"SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI\" DI VICCHIO (FI) PER INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE PRESSO MENSA COMUNALE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 292,80=.",null,"2019-08-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20158,2019,null,324,"ASSISTENZA PROGETTO EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI- LIQUIDAZIONE FATTURA 247 DEL 07-06-2019 DELLA DITTA ENERGYNET SRL DI MODENA PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20159,2019,null,324,"P.C. 64 - P.E. 19/0148 - SANATORIA PER OPERE ESTERNE EDIFICIO ACCESSORIO AD ABITAZIONE - VIA TASSAIA 15 - POLCANTO",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20160,2019,null,323,"LIQUIDAZIONE AL CORPO VIGILI GIURATI SPA FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI NOVEMBRE 2019 (EURP 225,25)",null,"2019-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20161,2019,null,323,"SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ESPERTI AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - AFFIDAMENTOSERVIZIO ALLA DITTA ORIENTA SPA  E IMPEGNO DI SPESA EURO",null,"2019-04-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20162,2019,null,323,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73_19 DEL 31.07.2019 DI EURO 6.551,28= OLTRE IVA 22% DI EURO1.441,28= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.992,56=.",null,"2019-08-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20163,2019,null,323,"P.C. N. 63 - P.E. 19/0023 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE IN ABITAZIONE TERRTETTO CON OPERE STRUTTURALI - LOC. FERRACCIANO N. 9",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20164,2019,null,323,"REALIZZAZIONE BASAMENTO OASI INCLUSIVA PER DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA- LIQUIDAZIONE FATTURA 58 DEL 06-06-2019 DELLA DITTA CERBAI ALESSANDRO DI VICCHIO (FI) PER EURO 17.291,06 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20165,2019,null,322,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZETTA DEL CONSORZIO A RABATTA - FABIO PARENTI TOSCANA ENERGIA",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20166,2019,null,322,"100MILA ORTI IN TOSCANA-RIQUALIFICAZIONE ORTI URBANI SOCIALI IN VIA P. NENNI- LIQUIDAZIONE FATTURA 6 DEL 21-05-2019 DELL'ARCH. MATTEO VALLAURI DI FIRENZE PER EURO 3.272,06 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20167,2019,null,322,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21893/2019 ALLA DITTA DAMAZ SRL PER FORNITURA STOVIGLIE MONOUSO PER MENSE SCOLASTICHE (EURO 1861,09)",null,"2019-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20168,2019,null,322,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 273,28",null,"2019-08-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20169,2019,null,322,"GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.04.2019 CONV. CONSIP  - INT. ALLA DETERMINAZIONE  N. 297 DEL 24.04.2018 PER EURO 1.078,35 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO URGENTE SCUOLA ARCOBALENO",null,"2019-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20170,2019,null,321,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIUFIUTI URBANI- MESE MAGGIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132981 DEL 31-05-2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20171,2019,null,321,"REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SPAZI FERMATA AUTOBUS IN  V.LE KENNEDY E V.LE IV NOVEMBRE A SEGUITO SPOSTAMENTO CAPOLINEA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLEMME DI LUCARELLI MARCELLO MARIA E C. SAS DI PRATO (PO) PER EURO 437,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20172,2019,null,321,"LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 69_19 - FATTPA 70_19 - FATTPA 71_19 - FATTPA 70_19 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DELLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 5.411,17",null,"2019-08-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20173,2019,null,321,"LIQUIDAZIONE A COOP. SOCIALE ODISSEA DI FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA SCUOLA UNIVERSITARIA INFERMIERISTICA NOVEMBRE 2019 (EURO 542,80)",null,"2019-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20174,2019,null,321,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI PER INIZIATIVE SINDACALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ZANTONETTI CLAUDIO SPI CGIL",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20175,2019,null,320,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 24 PA DEL 31-05-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 494,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20176,2019,null,320,"LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO SRL FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI CONTENITORI MONOUSO PER MENSE (EURO 2367,80)",null,"2019-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20177,2019,null,320,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE IN VIA INNOCENTI A LUCO DI MUGELLO PER POTATURE - GIOVANNI ZORN AGRIAMBIENTE MUGELLO",null,"2019-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20178,2019,null,320,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CIMITERIALE ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.130,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20179,2019,null,320,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001258 DEL 31.07.2019 DI EURO 277,06=, N. G_T/001259 DEL 31.07.2019 DI EURO 138,53= E N. G_T/001260 DEL 31.07.2019 DI EURO 91,73=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC S.P.A.\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 507,32=.",null,"2019-08-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20180,2019,null,319,"LIQUIDAZIONE A SHARP ELECTRONICS SPA FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI PERIODO 06/08/2019 - 05/11/2019 (EURO 388,22)",null,"2019-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20181,2019,null,319,"FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI- MESE MAGGIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ01232873 DEL 31-05-2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 795,70 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20182,2019,null,319,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001255 DEL 31.07.2019 DI EURO 761,51=, N. G_T/001256 DEL 31.07.2019 DI EURO 370,88=, N. G_T/001257 DEL 31.07.2019 DI EURO 774,22= E LE NOTE DI CREDITO N.  G_U/000161 DEL 07.08.2019 DI EURO -3,64= E N. G_U/000160 DEL 07.08.2019 DI EURO -2,71=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC SPA\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA SURGELATI, SCATOLAME E GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.900,26=.",null,"2019-08-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20183,2019,null,319,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI CONSULTAZIONI DEL 26.05 P.V. - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 6.550,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20184,2019,null,319,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA SOTERNA N. 9 A BORGO SAN LORENZO - MARIOTTI FABRIZIO",null,"2019-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20185,2019,null,318,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO/PIAZZA DANTE) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI",null,"2019-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20186,2019,null,318,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESI LUGLIO E AGOSTO 2019",null,"2019-08-27T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [20187,2019,null,318,"RETTIFICA DELLA CONCESSIONE N. 305/2019 PER MODIFICA DELLA SUPERFICIE - GIUSEPPE FREDDUCCI ASS.NE TARTUFAI MUGELLO",null,"2019-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20188,2019,null,318,"LIQUIDAZIONE FATTURA OPNJOBMETIS SPA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ( NOVEMBRE 2019)",null,"2019-12-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20189,2019,null,318,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- MESE APRILE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 2.881,86 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20190,2019,null,317,"ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA F.NICCOLAI N.6/1  BORGO SAN LORENZO - DECADENZA ART.38 L.R.N.2/2019 - PROVVEDIMENTI.",null,"2019-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [20191,2019,null,317,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"DOLCE BORGO 2019\" - DEL TEMPORA LUCA PROLOCO BORGO SAN LORENZO",null,"2019-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20192,2019,null,317,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- MESE APRILE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.142,25 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20193,2019,null,317,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2319001991 DEL 30-11-2019 ALLA DITTA AESYS SPA PER CANONE DI MANUTENZIONE PANNELLO INFORMATIVO PIAZZA DANTE - ANNO 2019",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20194,2019,null,317,"LIQUIDAZIONE NOTA ANTEAS ASSISTENZA BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CENTRO ESTIVO COMUNALE PRESSO RE MIDA EURO 320,00",null,"2019-08-27T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [20195,2019,null,316,"L. 119/2017 - DETERMINAZIONE  DI SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2018/2019",null,"2019-04-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20196,2019,null,316,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 610/2019/90/V DEL 31.07.2019 DI EURO 192,09= OLTRE IVA 10% DI EURO 19,21= ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO PER FORNITURA CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 211,30=:",null,"2019-08-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20197,2019,null,316,"A.C. N. 5 - P.E. 19/0017 - SANATORIA PER MANCATA VARIANTE FINALE ALLA SCIA 679/2015 RELATIVA AD INTERVENTO DI \"PIANO CASA\" PER CREAZIONE TETTOIA/VERANDA - VIA G. FRANCESCHI N. 16",null,"2019-11-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20198,2019,null,316,"T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 441 DEL 15/11/2019 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI MESE DI GENNAIO 2019)",null,"2019-12-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20199,2019,null,316,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- MESE APRILE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.482,98 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20200,2019,null,315,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30/D DEL 31.07.2019 DI EURO 198,00=, N. 32/D DEL 31.07.2019 DI EURO 115,31= E N. 71/D DEL 31.07.2019 DI EURO 76,44=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.\" DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 389,75=",null,"2019-08-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20201,2019,null,315,"LIQUIDAZIONE A S.I.L.C. SPA FATT. N. 2132/2019 PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO (EURO 977,22)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20202,2019,null,315,"ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INDAGINI CALCESTRUZZO ED ACCIAI DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER E. 6.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20203,2019,null,315,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN P.ZZA GRAMSCI N. 51 A BORGO SAN LORENZO - COPPINI LOREDANO",null,"2019-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20204,2019,null,315,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI- SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 2_19 DEL 30-05-2019 DELL'ING. LUCA STEFANACCI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.674,40 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20205,2019,null,314,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA DI PULICCIANO N. 15 A RONTA - ROMEI SILVIA",null,"2019-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20206,2019,null,314,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000053 DEL 31.07.2019 DI EURO 160,94=, N. V20000054 DEL 31.07.2019 DI EURO 263,86= E N. V20000055 DEL 31.07.2019 DI EURO 173,84=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE E C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 598,64=.",null,"2019-08-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20207,2019,null,314,"INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" - DET. A CONTRARRE E AFF. INC. RELAZIONE GEOL. DR. LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) E. 1.377,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20208,2019,null,314,"LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. FATTURE COLLEGAMENTO DATI 6^ BIMESTRE 2019 (EURO 1317,78)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20209,2019,null,314,"LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNE STRADE FRAZIONE POLCANTO- LIQUIDAZIONE FATTURA 62-PA DEL 28-05-2019 DELLA DITTA BINDI SPA DI S. GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 14.009,80 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20210,2019,null,313,"REVOCA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NELLA FIERA DI GIUGNO - BENIGNI CLAUDIO",null,"2019-11-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20211,2019,null,313,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 609/2019/90/V DEL 31.07.2019 DI EURO 118,51= E N. 611/2019/90/V DEL 31.07.2019 DI EURO 299,44=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 417,95=.",null,"2019-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20212,2019,null,313,"2^ LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A FATTURE TELEFONIA FISSA 6^ BIMESTRE 2019 (EURO 184,67)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20213,2019,null,313,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (3^ LOTTO/VIA 1^ MAGGIO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS N. 267/2000 E SMI",null,"2019-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20214,2019,null,313,"LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DA BASKET ESTERNO PRESSO AREA VERDE VIA S. ALLENDE- LIQUIDAZIONE FATTURA 145A DEL 23-05-2019 DELLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 19.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20215,2019,null,312,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000935-0CP0P0 DEL 22.07.2019 DI EURO 4.131,86= OLTREIVA 5% DI EURO 206,59=, PER UN TOTALE DI EURO 4.338,45= AL \"CO E SO CONSORZIO COOP.E SOLID. SOC. COOP. A R.L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI (PROGETTOCHICCHESSIA E KONTATTO) - MESE DI GIUGNO 2019 -  CIG N° 7578952D0",null,"2019-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20216,2019,null,312,"INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI TELO TRASPARENTE A SERVIZIO DEL DEHORS A MODIFICA DELLA CONCESSIONE N. 389/2017 - DITTA SANTINI COSIMO & C. SNC \"CONVIVIO\"",null,"2019-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20217,2019,null,312,"LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. FATTURE TELEFONIA MOBILE 6^ BIMESTRE 2019 (EURO 163,41)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20218,2019,null,312,"INTERVENTO DI SOSTITUZIONE POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE IMMOBILE EX PRETURA VIA A. MORO-LIQUIDAZIONE FATTURA 21 PA DEL 27-05-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 620,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20219,2019,null,312,"PROROGA TIROCINIO NON CURRICULARE PRESSO SERVIZIO 1- U.O LL.PP, PATRIMONIOED AMBIENTE, CANTIERE PER IL PERIODO 2/05/19-30/04/2020 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-04-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20220,2019,null,311,"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA OO.PP.- 1^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 66-PA DEL 31-05-2019 DELLA DITTA BINDI SPA DI S. GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 58.740,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20221,2019,null,311,"1^ LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 6^ BIMESTRE 2019 (EURO1497,25)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20222,2019,null,311,"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE (VARIE ASFALTATURE) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI",null,"2019-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20223,2019,null,311,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER STAZIONAMENTO MEZZI IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE PISTA DEL GHIACCIO - VENTRESCA RAUL",null,"2019-11-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20224,2019,null,311,"LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 5/19 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONE EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO IL MUSEO DEI BAMBINI - EURO 4.275,00 (IVA ESENTE)",null,"2019-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20225,2019,null,310,"LIQUIDAZIONE FATT. N.04/2019 ALLA DITTA PAPER MOON LEGATORIA PER RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017 - (EURO 676,50)",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20226,2019,null,310,"PROG. DEFINTIVA ED ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. STUDIO IKAS DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 18.304,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20227,2019,null,310,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NELLE VIE E NELLE PIAZZE DEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO PER \"NATALE NEL BORGO 2019\" - GINA PIERINI CENTRO COMMERCIALE NATURALE (CCN)",null,"2019-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20228,2019,null,310,"REALIZZAZIONE PLATEA PER \"SKATE PARK\"- LIQUIDAZIONE FATTURA 7-PA DEL 30-04-2019 DELLA DITTA SCARPELLI DI SCARPELLI FRANCESCO E C. SAS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 18.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20229,2019,null,310,"LIQUIDAZIONE FATTURA P/36/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.740,54",null,"2019-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20230,2019,null,309,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2019",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20231,2019,null,309,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 500 - SOSTITUZIONE SOSTEGNI LINEA ELETTRICA AEREA ESISTENTE LOCALITA' VARIE E-DISTRIBUZIONE SPA",null,"2019-11-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20232,2019,null,309,"LIQUIDAZIONE  RIMBORSO SPESE DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE \"DRITTO E ROVESCIO\" DI BORGO SAN LORENZO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA  - SALDO A.S. 2018-19.",null,"2019-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20233,2019,null,309,"CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 1^ TRIMESTRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00620 DEL 23-05-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS DI MILANO PER EURO 101.445,17 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20234,2019,null,309,"COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA DEL 01.02.2019. AFFIDAMENTO FORNITURA PER RISTORAZIONE\".",null,"2019-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [20235,2019,null,308,"P.C. N. 62 - P.E. 19/0133 - FUSIONE E AMPLIAMENTO PER CHIUSURA LOGGIA CON REALIZZAZIONE UNICA UNITA' ABITATIVA - LUCO - VIA E. NINI N. 8",null,"2019-11-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20236,2019,null,308,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2019",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20237,2019,null,308,"COLLAUDO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE NELLE ZONE ESTERNE A VILLA PECORI GIRALDI-LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_19 DEL 13-05-2019 DEL P.I. GIAMPAOLO POLI DI PISTOIA PER EURO 928,20 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20238,2019,null,308,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO-CAMPO DA CALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO D.L. AL GEOM. ERCI FABRIZIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.574,96 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20239,2019,null,308,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO GIUGNO E LUGLIO 2019",null,"2019-08-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20240,2019,null,307,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - PATRIGNANI PAOLINO",null,"2019-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20241,2019,null,307,"INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANTE GIARDINI P.ZA DANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA ROCHHI ROBERTO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 8.640,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20242,2019,null,307,"P.C. 61 - P.E. 19/0132 - SANATORIA PER DIFFORMITA' DA L.E. 40/1964 E C.E. IN SANATORIA N. 1186/1995 IN APPARTAMENTO E CANTINA VIA PASUBIO 12 CAPOLUOGO",null,"2019-11-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20243,2019,null,307,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2019",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20244,2019,null,307,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 49/PA DEL 17.07.2019 DI EURO 103,75=, N. 50/PA DEL 23.07.2019 DI EURO 117,49= E N. 53/PA DEL 23.07.2019 DI EURO 63,42=, IVA 10% COMPRESA, ALLA \"COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 284,66=",null,"2019-08-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20245,2019,null,306,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2019",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20246,2019,null,306,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - RIMBORSO SPESE -ASSOCIAZIONE COSTES PER ALLESTIMENTO SEGGIO",null,"2019-08-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20247,2019,null,306,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA  8_19 DEL 09.05.2019 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 75,38 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20248,2019,null,306,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA LEONARDO DA VINCI A BORGO SAN LORENZO - CACCIAPUOTI RAFFAELE COGEF",null,"2019-11-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20249,2019,null,306,"DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE \"PACCHETTO SCUOLA\" ANNO SCOLASTICO 2019-2020: APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA",null,"2019-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20250,2019,null,305,"APPROVAZIONE BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ANNO 2019 SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - INTERVENTO \"INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO\"",null,"2019-04-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20251,2019,null,305,"REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 30.05.2019 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 4.111,22 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20252,2019,null,305,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2019",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20253,2019,null,305,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER  XXIV MOSTRA DEL TARTUFO NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - GIUSEPPE FREDDUCCI ASS.NE TARTUFAI DEL MUGELLO",null,"2019-11-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20254,2019,null,305,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO  SETTORE CULTURA BANDO 2019 ALL'ASS. GIOTTO IN MUSICA - EURO 1.500,00",null,"2019-08-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20255,2019,null,304,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO A.S.D. 1^ COMPAGNIA ARCIERI DEL MUGELLO",null,"2019-08-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20256,2019,null,304,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2019",null,"2019-12-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20257,2019,null,304,"APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 2019",null,"2019-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20258,2019,null,304,"P.C. 60 - P.E. 18/0152 - DEMOLIZIONE CON FEDELE RICOSTRUZIONE EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - LUCO - VIA DEL MONTELLO 53",null,"2019-10-31T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20259,2019,null,304,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22PA DEL 30.05.2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 58,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20260,2019,null,303,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI DICEMBRE 2019",null,"2019-12-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20261,2019,null,303,"LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB E LOGO DEL MUSEO CHINI ALLA D.SSA SERENA LANDI - EURO 940,48",null,"2019-08-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20262,2019,null,303,"APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 2019",null,"2019-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20263,2019,null,303,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 499 - INSTALLAZIONE MANUFATTO PER ATTIVITA' SPORTIVA - VIA TRAVERSI LUCO",null,"2019-10-31T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20264,2019,null,303,"MANUTENZIONE CALDAIA IMMOBILE SEDE DEL COMANDO DI P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 27.05.2019 DELLA DITTA MUGELLO CALDAIE S.A.S. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 576,32 (IVA COMPRESA)",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20265,2019,null,302,"REALIZZAZIONE NUOVO TRANSIT POINT PARCHEGGIO DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO AL GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) E. 613,60 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20266,2019,null,302,"P.C. 59 - P.E. 19/0127 - SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALLA C.E. 17/2002 E SUCCESSIVA VARIANTE IN APPARTAMENTO E GARAGE - VIA FORESE DA RABATTA 55/5",null,"2019-10-31T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20267,2019,null,302,"PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI - LIQUIDAZIONE ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLE SOMME INTROITATE (MATERIALE PROMOZIONALE) - 3^ QUADRIMESTRE 2018",null,"2019-08-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20268,2019,null,302,"MONTAGGI IMPIANTI ELETTRICI AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 24.05.2019 DELLA DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20269,2019,null,302,"LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA MESE DI OTTOBRE 2019",null,"2019-12-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20270,2019,null,301,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER REGOLAMENTAZIONE STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9PA DEL 21.05.2019 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL PER EURO 255,93 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20271,2019,null,301,"SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1512/02 POSTO IN VIA 1' MAGGIO N. 17/1 - DA PARIGI GIANNI A DEI SANDRA",null,"2019-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20272,2019,null,301,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE  DI OTTOBRE 2019",null,"2019-12-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20273,2019,null,301,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE IN FAVORE DI ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SAN LORENZO",null,"2019-08-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20274,2019,null,301,"MONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONI AL FORO BOARIO MAGGIO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 3.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20275,2019,null,300,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA PASUBIO N. 12 A BORGO SAN LORENZO - MARGHERI GIANNI",null,"2019-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20276,2019,null,300,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI OTTOBRE 2019",null,"2019-12-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20277,2019,null,300,"LIQUIDAZIONE  SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PRO-LOCO PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI ANNO 2019 - EURO 5.000,00",null,"2019-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20278,2019,null,300,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO LOTTO 2 SPOGLIATOI- AGGIORNAMENTO INCARICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 14 DEL 08-05-2019 DELLO STUDIO ASSOCIATO AREO ART ARCH. FAUSTINI E TEMPERANI DI FIRENZE PER EURO 9086.58 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20279,2019,null,300,"RIPRISTINO ALLACCIAMENTO IDRICO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA STEFANO FATARELLA SRL DI ABBADIA SAN SALVATORE (SI) PER UNA SPESA DI EURO 3.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20280,2019,null,299,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' A BORGO SAN LORENZO - LABARDI LISIANA AMM.RE CONDOMINIALE",null,"2019-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20281,2019,null,299,"MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20282,2019,null,299,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO-LOTTO 1 E 2-RIMODULAZIONE INCARICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 08-05-2019 DELLO STUDIO ASSOCIATO AREO ART ARCH. FAUSTINI E TEMPERANI DI FIRENZE PER EURO 3.197,43 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20283,2019,null,299,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL C.C. APPENNINICO 1907 PER IL 5° TROFEO BAR ITALIA - EURO 500,00",null,"2019-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20284,2019,null,299,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2019",null,"2019-12-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20285,2019,null,298,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. PIERO LAZZERINI IN QUALITA' DI PRESIDENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 01/01/19 - 16/09/19",null,"2019-11-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20286,2019,null,298,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20287,2019,null,298,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL C.C.APPENNINICO PER  LA 36° COPPA LAVORATORI - EURO 500,00",null,"2019-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20288,2019,null,298,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO (1^  LOTTO/PIAZZA DANTE) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 153.349,50",null,"2019-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20289,2019,null,298,"RIFACIMENTO PORZIONE MARCIAPIEDI IN ASFALTO A LUCO COMPRESI FRA VIA TRAVERSI E VIA DON MILANI- LIQUIDAZIONE FATTURA 15-2019 DELLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BSL PER EURO 4.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20290,2019,null,297,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. LUIGI VIGANO' IN QUALITA' DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 01-01-19/16-09-19",null,"2019-11-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20291,2019,null,297,"REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA TRAVERSI A LUCO DI M.LLO- LIQUIDAZIONE FATTURA 14-2019 DEL 23-05-2019 DELLA DITTA MOVI-TER SNC DI BSL (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20292,2019,null,297,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE IN FAVORE DI SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA \"SAN FRANCESCO\" E PRIMARIA PARITARIA \"SUORE STIMMATINE\"",null,"2019-07-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20293,2019,null,297,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI TEMPORANEI AL FABBRICATO POSTO IN VIA LAPI N. 16-20 A BORGO SAN LORENZO - SABATINI LUIGI BSP SNC",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20294,2019,null,297,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO (3^ LOTTO/VIA 1^ MAGGIO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 169.843,59",null,"2019-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20295,2019,null,296,"LIQUIDAZIONE FATT. 1746/2019 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20296,2019,null,296,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI- ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP NELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA- LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 15-05-2019 DELL'ARCH. MARCO NARDINI DI BSL (FI) PER EURO 6.697,60 (ESENTE IVA)",null,"2019-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20297,2019,null,296,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 8719235352 DEL 23/07/2019",null,"2019-07-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20298,2019,null,296,"RIMBORSO TARI ANNO 2017 AL SIGNOR ENZO MAZZETTI",null,"2019-04-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20299,2019,null,296,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN C.SO MATTEOTTI 106-112 A BORGO SAN LORENZO - SAURO VALLUCCI",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20300,2019,null,295,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/2019  ALLA  COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI  OTTOBRE 2019 (EURO 504,03)",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20301,2019,null,295,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER  ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN V.LE IV NOVEMBRE N. 16 - HALLULLI SHKELZEN",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20302,2019,null,295,"MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S.L.(FI) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20303,2019,null,295,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE - 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE FATTPA N. 66-2019 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI - ODISSEA COOP. SOCIALE",null,"2019-07-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20304,2019,null,295,"REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE E LAVORI ACCESSORI ESEGUITI PRESSO GLI SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA- LIQUIDAZIONE FATTURA 12-E DEL 22-05-2019 DELLA DITTA LASCIALFARI CARLO,GIOVANNI E C. SRL DI FIRENZE PER EURO 3.034,92 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20305,2019,null,294,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO RAMPA PER DISABILI PER INIZIATIVA \"CON LE RSA A TEATRO\" DEL 13/04/2019",null,"2019-04-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20306,2019,null,294,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN C.SO MATTEOTTI A BORGO SAN LORENZO - HALLULLI SHKELZEN",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20307,2019,null,294,"ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO-INDAGINI SU CALCESTRUZZO ED ACCIAIO- LIQUIDAZIONE FATTURA 520 DEL 22-05-2019 DELLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 5.832,75 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20308,2019,null,294,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL FATTURA PER FORNITURA ARTICOLI MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 441,40)",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20309,2019,null,294,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000046 DEL 30.06.2019 DI EURO 190,30=, N. V20000047 DEL 30.06.2019 DI EURO 719,11=, N. V20000048 DEL 30.06.2019 DI EURO 180,75=, N. V20000049 DEL 30.06.2019 DI EURO 25,42=, N. V20000050 DEL 30.06.2019 DI EURO 93,20=  E N. V20000051 DEL 30.06.2019 DI EURO 21,94=, IVA 4% COMPRESA,  ALLA DITTA \" FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.230,72=",null,"2019-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20310,2019,null,293,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER REGOLAMENTAZIONE STRADALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 255,93 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20311,2019,null,293,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 65_19 DEL 30.06.2019 DI EURO 27.563,76= OLTRE IVA 22% DI EURO 6.064,03= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 33.627,79=.",null,"2019-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20312,2019,null,293,"P.C. 58 - P.E. 19/0089 - SANATORIA PER OPERE INTERNE APPARTAMENTO AL PIANO PRIMO E NUOVO LOCALE TECNICO AL PIANO TERRA - LOC. PULICCIANO",null,"2019-10-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20313,2019,null,293,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DAMAZ SRL PER FORNITURA VARI ARTICOLI MONOUSO E DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 12,20)",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20314,2019,null,293,"PROVE DI CARICO SU SOLAIO LOCULI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA 521 DEL 22-05-2019 DELLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 1.080,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20315,2019,null,292,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 59_19 DEL 30.06.2019 DI EURO 1.643,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 361,57= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.005,07=",null,"2019-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20316,2019,null,292,"P.C. 57 - P.E. 19/0126 - PRATICA SUAP 1338/2019 - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE SCARPATA MORFOLOGICA MEDIANTE RIPORTI DI TERRE - LOC. POGGIOSECCO",null,"2019-10-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20317,2019,null,292,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICIAI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 40 DEL 05.10.2016 . PRIMA ASSEGNAZIONE",null,"2019-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20318,2019,null,292,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 20 PA DEL 22-05-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL (FI) PER EURO 335,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20319,2019,null,292,"LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA PFE SPA FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 (EURO 15002,74)",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20320,2019,null,291,"P.C. N. 56 - P.E. 19/0078 - PIANO CASA - AMPLIAMENTO VOLUMETRICO PER CREAZIONE DI LOGGIA A SERVIZIO CIVILE ABITAZIONE - LOC. OLMI PALLONE",null,"2019-10-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20321,2019,null,291,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SPA FATT. N. 7819014480 DEL 31.10.2019 PER SERVIZIO GESTIONALE RELATIVO AL SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI.",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20322,2019,null,291,"REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PRE REALIZZAZIONE VERANDA CAMPO SPORTIVO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 21-05-2019 DEL DR. GEOL. LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) PER EURO 313,32 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20323,2019,null,291,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 58_19 DEL 30.06.2019 DI EURO 770,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 169,40= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RILEVAMENTO PRESENZE TRAMITE APP-DETECT - MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 939,40=",null,"2019-07-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20324,2019,null,291,"SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ESPERTI AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ORIENTA SPA TRAMITE PROCEDURA CONCORRENZIALE START - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000",null,"2019-04-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20325,2019,null,290,"P.C. 55 - P.E. 19/0110 - REALIZZAZIONE ANNESSO AGRICOLO AMATORIALE - LOC. TASSAIA",null,"2019-10-21T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20326,2019,null,290,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO FORMAZIONE DEL 8/11/2019",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20327,2019,null,290,"LIQUIDAZIONE FATTURE 60_19, 61_19, 62_19 E 63_19 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, PULIZIE E SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DELLA VILLA PECORI GIRALDI. GIUGNO 2019 - EURO 5.083,90",null,"2019-07-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20328,2019,null,290,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26/05/2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA P.A. S.R.L.",null,"2019-04-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20329,2019,null,290,"ADEGUAMENTO SISMICO E RIORGANIZZAZIONE SPAZI SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI 2^ E 3^ LOTTO- LIQUIDAZIONE SAL N. 2 - CONTO FINALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 44 DEL 19-04-2019 DELLA DITTA MARTINO COSTRUZIONI SPA DI CALCINAIA (PI) PER EURO 22.156,97 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20330,2019,null,289,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI - KULLURI ARMINDA ASS.NE GRUPPO FAMIGLIE DRAVET ONLUS",null,"2019-10-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20331,2019,null,289,"LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019 - EURO 946,68 OLTRE IRAP 8,50%",null,"2019-06-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20332,2019,null,289,"LIQUIDAZIONE FATTURA 2475 DI CONVOI S.C.S. ONLUS PER REALIZZAZIONE STAMPE SERVIZI GRAFICI PER LE ATTIVITA' CULTURALI DEL COMUNE - EURO 356,24",null,"2019-07-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20333,2019,null,289,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2019-04-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [20334,2019,null,289,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1056/C DEL 21.10.2019 A COMPUTER CARE SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PDL - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019",null,"2019-11-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20335,2019,null,288,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVILOSPORT S.S.D. A.R.L PER LA 26^ EDIZIONE DI VIVILOSPORT - EURO 10.000,00",null,"2019-07-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20336,2019,null,288,"LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - 2° SEMESTRE 2018 - EURO 535,08 OLTRE IRAP 8,50%",null,"2019-06-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20337,2019,null,288,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. SERGIO MAFFEI DELLO STUDIO MAFFEI MARRACCINI & ASSOCIATI  IN QUALITA' DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 01/01/2019 - 16/09/2019",null,"2019-11-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20338,2019,null,288,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TETTO DEL CENTRO D'INCONTRO IN P.ZA DANTE, 33 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 960,10 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20339,2019,null,288,"P.C. 54 - P.E.19/0100 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO PIANO TERRA - VIA XX SETTEMBRE 11",null,"2019-10-18T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20340,2019,null,287,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE FORO BOARIO- LIQUIDAZIONE FATTURA 19PA DEL 20-05-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL (FI) PER EURO 2.880,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20341,2019,null,287,"RIMBORSO TARES E TARI ALLA SIGNORA LAURA POGGI GALARDI",null,"2019-04-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20342,2019,null,287,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE PRESA DI DERIVAZIONE UTENZA RETE GAS METANO LUNGO STRADA VICINALE DEI TACCHI- FABIO PARENTI TOSCANA ENERGIA",null,"2019-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20343,2019,null,287,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 87/10  DEL 30.06.2019 DI EURO 741,67=, N. 88/10 DEL 30.06.2019 DI EURO 223,93=, N. 89/10 DEL 30.06.2019 DI EURO 3.281,09= E LA NOTA DI CREDITO N. 90/10 DEL 30.06.2019 DI EURO -49,92=, IVA COMPRESA, PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO  4.196,77=.",null,"2019-07-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20344,2019,null,287,"TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2019",null,"2019-11-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20345,2019,null,286,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE - SANDRA CERBAI COMITATO SALVAGUARDIA OSPEDALE",null,"2019-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20346,2019,null,286,"INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZ. ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROG. DEF. ED ESECUTIVA ING. M. MORICCI DI B. S. L. (FI) E. 19.614,40 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20347,2019,null,286,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000009113 DEL 17-05-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 4,20 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20348,2019,null,286,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - SERVIZIO PICK-UP POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. N. 87119232169 DEL 19/07/2019",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20349,2019,null,286,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2019",null,"2019-11-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20350,2019,null,285,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2019",null,"2019-11-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20351,2019,null,285,"MANUTENCIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SAMARCANDA SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.944,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20352,2019,null,285,"INTERVENTO DI RICERCA PERDITA IDRICA PRESSO IMMOBILE C.LE VILLA PECORI GIRLADI- LIQUIDAZIONE FATTURA 221 DEL 20-05-2019 DELLA DITTA IDROSERVICE DI SERENI ANDRE E C. SNC DI GREVE IN CHIANTI (FI) PER EURO 230,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20353,2019,null,285,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 802 DEL 30.06.2019 DI EURO 689,97=, N. 804 DEL 30.06.2019 DI EURO 23,30= E N. 805 DEL 30.06.2019 DI EURO 172,38=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \" PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.\" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 885,65=.",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20354,2019,null,285,"P.C. 53 - SANATORIA PER DIFFORMITA' INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO PIANO 1^ - VIA FAENTINA 41 - POLCANTO",null,"2019-10-16T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20355,2019,null,284,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. N. 8719217948 DEL 10/07/2019",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20356,2019,null,284,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2019",null,"2019-11-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20357,2019,null,284,"RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2018 - PARIFICAZIONE.",null,"2019-04-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20358,2019,null,284,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI- SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO- LIQUIDAZIONE FATTURA 59 DEL 07-05-2019 DELLO STUDIO TERMOTECNIC INGEGNERI ASSOCIATI DI FIRENZE PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20359,2019,null,284,"SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRAIO N. 518 IN VIA XXV APRILE N. 22 - DA PAOLI PAOLA A PRATESI FIORENZO",null,"2019-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20360,2019,null,283,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2019",null,"2019-11-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20361,2019,null,283,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0498 - INSTALLAZIONE MANUFATTO IN LEGNO PER RICOVERO ATTREZZI AGRICOLI IN LOCALITÀ MOLINUZZI - FALCIANI SAURO",null,"2019-10-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20362,2019,null,283,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 8719199112  DEL 17/06/2019",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20363,2019,null,283,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - RIDETERMINAZIONE IMPORTO E  LIQUIDAZIONE.",null,"2019-04-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [20364,2019,null,283,"LAVORI DI ASFALTATURA VIA TORELLI IN FRAZ. LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA 57-PA DEL 14-05-2019 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 13.765,83 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20365,2019,null,282,"REVOCA DI CONCESSIONE PER PASSO CARRABILE N. 962 UBICATO IN VIA A. PIERI (STELLA) N. 12 A RONTA INTESTATO A GORETTI BRUNO",null,"2019-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20366,2019,null,282,"LIQUIDAZIONE FATT. 18/2019/608 DEL 20.05.2019 DELL'AZIENDA USL TOSSCANA CENTRO PER PARERE CONCENTRAMENTO E  MOSTRE ANIMALI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2019",null,"2019-06-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20367,2019,null,282,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2019",null,"2019-11-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20368,2019,null,282,"ACQUISTO SOFTWARE PER L'ARCHIVIAZIONE E LA GESTIONE DATI DEL TACHIGRAFO DIGITALE INSTALLATO SUL MEZZO FIAT IVECO TARGATO FL887FC - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIAK SISTEMI SRL DI CERTOSA DI PAVIA (PV) PER EURO 589,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20369,2019,null,282,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 8719188727",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20370,2019,null,281,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR PER MANIFESTAZIONE \"I CIOCCOLATINI DELLA RICHIESTA\" - ANNA MARCHI MAZZINI AIRC TOSCANA",null,"2019-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20371,2019,null,281,"MIGL.SISMICO SCUOLA PRIMARIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INC. COORD. SICUREZZA FASE PROG. (2^ LOTTO) E SICUREZZA ESEC. (1^ E 2^ L.) ARCH. STEFANO MONTIONI E. 12.420,72 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20372,2019,null,281,"PROGETTO \"ECO MUGELLO\" AZIONE ACQUA SFUSA-LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELL'U.M.C.M. PER MANUTENZIONE EROGATORI E FONTANELLI PER EURO 1.316,86",null,"2019-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20373,2019,null,281,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001127 DEL 30.06.2019 DI EURO 277,06= E N. G_T/001128 DEL 30.06.2019 DI EURO 367,85=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC S.P.A.\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 644,91=.",null,"2019-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20374,2019,null,281,"T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 387 DEL 24/10/2019 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI MESE DI DICEMBRE 2018)",null,"2019-11-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20375,2019,null,280,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA IN V.LE EUROPA UNITA LUNGO L'AREA GOLENALE DEL FIUME SIEVE",null,"2019-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20376,2019,null,280,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001124 DEL 30.06.2019 DI EURO 1.120,69= E N. G_T/001125 DEL 30.06.2019 DI EURO 659,92=,IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC S.P.A.\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA DI GENERI VARI, SCATOLAME E SURGELATI ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.780,61=.",null,"2019-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20377,2019,null,280,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI  CAPOLUOGO (2^ LOTTO/PIAZZA VITTORIO VENETO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI",null,"2019-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20378,2019,null,280,"RILIEVO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE IMMOBILE EX PRETURA PIAZZA DEL POPOLO- LIQUIDAZIONE FATTURA 33 DEL 09-05-2019 DELLO STUDIO BENELLI CIPRIANI DI BSL (FI) PER EURO 961,92 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20379,2019,null,280,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA PER CORSO FORMAZIONE 23/10/2019",null,"2019-11-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20380,2019,null,279,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE APRILE 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 21.007,02 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20381,2019,null,279,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (2^ LOTTO/P.ZZA V. VENETO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI E. 176.806,91",null,"2019-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20382,2019,null,279,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000816-0CP0P0 DEL 30.06.2019 DI EURO 4.131,86=  OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59=, PER UN TOTALE DI EURO 4.338,45=  AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.\"  DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO) - MESE DI MAGGIO 2019 -",null,"2019-07-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20383,2019,null,279,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA",null,"2019-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20384,2019,null,279,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI NOVEMBRE 2019",null,"2019-11-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20385,2019,null,278,"MODIFICA TEMPORANEA ALLA CONCESSIONE N. 317/2015 PER INSTALLAZIONE DI TELO TRASPARENTE AL DEHORS DELL'ATTIVITA' \"ANNEIANUM\" DI P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - DITTA ANNEIANUM DI BORCHI CRISTIAN E C. SAS",null,"2019-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20386,2019,null,278,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 11.185,90 (OLTRE IVA)",null,"2019-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20387,2019,null,278,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI   MISSIONI DIPENDENTI TERZO TRIMESTRE 2019",null,"2019-11-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20388,2019,null,278,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 542/2019/90/V DEL 30.06.2019 DI EURO 1.773,33=, N. 543/2019/90/V DEL 30.06.2019 DI EURO 175,71= E N. 544/2019/90/V DEL 30.06.2019 DI EURO 454,58=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L. \" DI CALENZANO (FI)  PER FORNITURA DI UOVA E CARNI AVICOLE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.403,62=.",null,"2019-07-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20389,2019,null,278,"BUONI SCUOLA 3-6 ANNI: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI",null,"2019-04-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20390,2019,null,277,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA LA PIRA A BORGO SAN LORENZO - BENVENUTI RINA",null,"2019-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20391,2019,null,277,"RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR TIZIANO CRESCIOLI",null,"2019-04-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20392,2019,null,277,"RIPRISTINO ALLACCIAMENTO IMPIANTO IDRICO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI- LIQUIDAZIONE FATTURA V2 6/19 DEL 09-05-2019 DELLA DITTA STEFANO FATARELLA SRL DI ABBADIA S.SALVATORE (SI) PER EURO 3.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20393,2019,null,277,"LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA MESE DI SETTEMBRE 2019",null,"2019-11-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20394,2019,null,277,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI LUGLIO",null,"2019-07-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [20395,2019,null,276,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA TINTORIA A BORGO SAN LORENZO PER RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA - GIULIO LEONI E-DISTRIBUZIONE SPA",null,"2019-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20396,2019,null,276,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE  DI SETTEMBRE 2019",null,"2019-11-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20397,2019,null,276,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI-MESE APRILE 2019 E CONGUAGLIO GENNAIO-MARZO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132743 DEL 30-04-2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 248.927,26 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20398,2019,null,276,"SERVIZIO CIVILE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON ANCI TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA PROGETTO \"BOTTEGHE DELLA SALUTE\"",null,"2019-04-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20399,2019,null,276,"ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - COLLEGAMENTI TELEFONICI",null,"2019-07-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20400,2019,null,275,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA L. DA VINCI N. 34 A BORGO SAN LORENZO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI - ANTONIO CARTACCI 'MC RESTAURI'",null,"2019-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20401,2019,null,275,"FORNITURA BOMBOLE GPL PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BORAIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA MANNELLI ROBERTO & C. SNC DI SCARPERIA SAN PIERO - EURO  1.690,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20402,2019,null,275,"DICHIARAZIONE RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA G. DELLA CASA-ACCONTO- LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA DEL 06-05-2019 DELL'ING. MARCELLO CEI DI FIRENZE PER EURO 5.383,56 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20403,2019,null,275,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. G_T001126 DEL 30.06.2019 DI EURO 462,38=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC SPA\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLIO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2019",null,"2019-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20404,2019,null,275,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO  MESE DI SETTEMBRE  2019",null,"2019-11-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20405,2019,null,274,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A  12 ORE IN VIA G. DI VITTORIO PER TRASLOCO - BAGGIANI LUIGI",null,"2019-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20406,2019,null,274,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 16.05.2019 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 378,34 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20407,2019,null,274,"LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2019",null,"2019-11-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20408,2019,null,274,"INIZIATIVA ISTITUZIONALE 25 APRILE 2019 \"74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE\" - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MUSICALE",null,"2019-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [20409,2019,null,274,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. G_T/001123 DEL 30.06.2019 DI EURO 4.674,39= IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC S.P.A.\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA DI GENERI VARI, SCATOLAME E SURGELATI ALLE CUCINE COMUNALI  - MESE DI GIUGNO 2019.",null,"2019-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20410,2019,null,273,"PROGETTO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E TRIBUTARIA - FORNITURA SOFTWARE S.I.T. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 07/10/2019 DELLA \"LDP PROGETTI GIS\" S.R.L.",null,"2019-10-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20411,2019,null,273,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE IN VIA GIACOMO ROMANELLI A BORGO SAN LORENZO - LORENO ROMAGNOLI",null,"2019-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20412,2019,null,273,"LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE DI EURO 1.450,00=, RICHIESTA  PROT. 15523 DEL 02.07.2019, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI.",null,"2019-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20413,2019,null,273,"INSTALLAZIONE NUOVA CAPPA ASPIRANTE MENSA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/276 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA AS.TEC. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 13.230,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20414,2019,null,273,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI NEL CORSO DELL'ANNO 2019 ALLA DITTA \"FIORI MAGIE\" DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2019-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [20415,2019,null,272,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 30.04.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.370,47 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20416,2019,null,272,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE \"STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI DI GOVERNO\"",null,"2019-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [20417,2019,null,272,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE PER RETE REGIONALE TOSCANA PER IL 3^ TRIMESTRE 2019 (EURO 1847,10)",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20418,2019,null,272,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ALLENDE A BORGO SAN LORENZO PER ADEGUAMENTO ACCESSO OSPEDALE DEL MUGELLO - LUCA MEUCCI AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO",null,"2019-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20419,2019,null,272,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.42/PA DEL 28.06.2019 DI EURO 367,82=, N. 43/PA DEL 28.06.2019 DI EURO 145,07= E N. 44/PA DEL 28.06.2019 DI EURO 208,97=, IVA 10% COMPRESA, ALLA \"COOP. AGRICOLA DI FIRENZUOLA ALLA  SOC. AGR. COOP.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI  - MESE DI GIUGNO 2019 -  TOTALE COMPLESSIVO EURO 721,86=.",null,"2019-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20420,2019,null,271,"CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE MONTANA  DEI  COMUNI  DEL MUGELLO ANNO 2019. IMPEGNO DISPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2019-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [20421,2019,null,271,"LIQUIDAZIONE FATT. 87/2019 ALLA DITTA ODISSEA COOP PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 387,72)",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20422,2019,null,271,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 30.04.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.039,70 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20423,2019,null,271,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA PROMOZIONALE IN VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO - PUGLIESE BENEDETTO",null,"2019-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20424,2019,null,271,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89602059 DEL 21.06.2019 DI EURO 65,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 14,30= ALLA DITTA \"NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L.\" DI BERGAMO PER FORNITURA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 79,30=",null,"2019-07-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20425,2019,null,270,"FORNITURA CARBURANTE MEZZI C.LI-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 1^ TRIM. 2019 PER MAGGIORE SPESA ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA MESE DI APRILE 2019 DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 3.963,11",null,"2019-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20426,2019,null,270,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/05 2019 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL PER STAMPA STENDARDO E PANNELLI MOSTRA TEMPORANEA CHINI CONTEMPORARY - EURO 152,50",null,"2019-07-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20427,2019,null,270,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO PNEUMATICI AUTOMEZZI COM.LI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/00011 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 194,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20428,2019,null,270,"LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATT. 190012153/2019 PER NONEGGIO FOTOCOPIATRICE  (EURO 317,82)",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20429,2019,null,270,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - GIORGIO GERA PARTITO DEMOCRATICO",null,"2019-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20430,2019,null,269,"GESTIONE ASSOCIATA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE- LIQUIDAZIONE UMCM QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2018 PER EURO 1.437,17",null,"2019-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20431,2019,null,269,"LIQUIDAZIONE FATTURA P/32/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.868,18",null,"2019-07-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20432,2019,null,269,"LIQUIDAZIONE AL CORPO VIGILI GIURATI SPA FATTURA N.1497 DEL 01.10.2019 PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20433,2019,null,269,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA TRAVERSI 44 A LUCO DI MUGELLO - NICCOLI SIMONETTA",null,"2019-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20434,2019,null,269,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2019 DI EURO 38.907,70 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2019-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20435,2019,null,268,"1^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01.2019/31.03.2019 (EURO  5762,42)",null,"2019-04-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20436,2019,null,268,"RINNOVO AUTORIZZAZIONE RACCOLTA RISERVATA IN TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA CAPECCHI MARIA LUISA E CAPECCHI ANNA MARIA N. 1/2009",null,"2019-10-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20437,2019,null,268,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.000002-2019-PA DELLA DITTA CALAVINI DESIGN PER TRASPORTO OPERE PER MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI CONTEMPORARY- EURO 650,00",null,"2019-07-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20438,2019,null,268,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN OFRMA ASSOCIATA CON UMCM- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE FUNZIONI SVOLTE ANNO 2018 PER EURO 2.800,00",null,"2019-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20439,2019,null,268,"T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346 DEL 08/10/2019 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI MESE DI NOVEMBRE 2018)",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20440,2019,null,267,"PROVE DI CARICO SU SOLAIO LOCULI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 1.080,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20441,2019,null,267,"ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - LIQUIDAZIONE ETRURIA P.A. S.R.L. - FATT. 269/00003 DEL 10/06/2019",null,"2019-07-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20442,2019,null,267,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DAMAZ S.R.L. PER FORNITURA  ARTICOLI MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 2194,51)",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20443,2019,null,267,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0497 - CREAZIONE ADDIZIONE FUNZIONALE INTERNA ALLA TETTOIA - LOCALITÀ MULINACCIO 1/A  - RICHIEDENTE MASSOLI NORA",null,"2019-10-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20444,2019,null,267,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE- LIQUIDAZIONE UMCM QUOTA DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE ANNO 2018 PER EURO 38.398,63",null,"2019-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20445,2019,null,266,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI STUATI ENTRO 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO- LIQUIDAZIONE UMCM QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2018 PER EURO 500,00",null,"2019-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20446,2019,null,266,"FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA CASALINGHIAMO DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE - EURO 349,27 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20447,2019,null,266,"LIQUIDAZIONE FATTURA R-528 DEL PARK HOTEL RIPAVERDE PER OSPITALITA' ARTISTA E ALLESTITORE MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 652,50",null,"2019-07-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20448,2019,null,266,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN C.SO MATTEOTTI A BORGO SAN LORENZO - CALZOLAI ROBERTO",null,"2019-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20449,2019,null,266,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DAMAZ S.R.L. PER FORNITURA DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 1254,51)",null,"2019-10-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20450,2019,null,265,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO- LIQUIDAZIONE UMCM QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2015 PER EURO 500,00",null,"2019-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20451,2019,null,265,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DELL'11.06.2019 DI EURO 5.176,70= PERVENUTA DALLA DOTT.SSA \"GALLIGANI LAURA\" PER INCARICO PROFESSIONALE VERIFICHE ANALITICHE PRESSO LE CUCINE COMUNALI E MENSE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - A.S. 2018-19.",null,"2019-07-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20452,2019,null,265,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI  DEL 26/05/2019 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-04-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20453,2019,null,265,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI (ANGOLO PIAZZA CAVOUR) PER INIZIATIVE POLITICHE - RICHIEDENTE LEGA SALVINI PREMIER",null,"2019-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20454,2019,null,265,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CEL NETWORK SRL FATT. N. 2554/2019 PER ABBONAMENTO A PAWEB  (EURO 1664,00)",null,"2019-10-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20455,2019,null,264,"SERVIZIO PULIZIE STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS - EURO 4.317,30 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20456,2019,null,264,"PRESA D'ATTO VARIAZIONE DIRETTORE TECNICO FARMACIA MONTI",null,"2019-09-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20457,2019,null,264,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-22 DEL 09.05.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 699,46 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20458,2019,null,264,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. LAZZERINI PIERO IN QUALITA' DI PRESIDENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 30/10/18 - 31/12/18",null,"2019-10-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20459,2019,null,264,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO MAGGIO 2019",null,"2019-07-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20460,2019,null,263,"AUTORIZZAZIONE PER APERTURA PUNTO PRELIEVO DECENTRATO DA PARTE DI \"SYNLAB MED SRL\"  IN STRUTTURA SANITARIA POSTA IN PIAZZA MARTIN LUTHER KING BORGO SAN LORENZO.",null,"2019-09-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [20461,2019,null,263,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2019",null,"2019-10-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20462,2019,null,263,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE ETRURIA PA S.RL. - FATT. 222-00003 DEL 31/05/2019",null,"2019-07-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20463,2019,null,263,"MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA DEL 30.04.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 503,83 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20464,2019,null,263,"ATTO ORGANIZZAZIONE SERVIZIO TECNICO (N. 1) - MODIFICA ORARIO DI LAVORO GRUPPO CANTIERE",null,"2019-03-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [20465,2019,null,262,"ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - UTILIZZO LOCALI AD SEGGIO ELETTORALE - LIQUIDAZIONE CASA DEL POPOLO RAZZUOLO E S.M.S. POLCANTO",null,"2019-07-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20466,2019,null,262,"SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 23/88 IN VIA DI VITTORIO N. 10 - DA BARLETTI LUIGI A GUALTIERI GIOVANNI",null,"2019-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20467,2019,null,262,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2019",null,"2019-10-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20468,2019,null,262,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP DEL CENTRO COTTURA E CUCINA ASILO NIDO - ANNO 2019",null,"2019-03-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20469,2019,null,262,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 689 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 640,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20470,2019,null,261,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2019-07-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20471,2019,null,261,"MESSA OPERA TRIBUNE PREFABBRICATE E VERANDA PRESSO CENTRO SPORTIVO ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFF. ASFALTATURA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI A. E C. DI BORGO S.L. (FI) E. 4.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20472,2019,null,261,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2019",null,"2019-10-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20473,2019,null,261,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE PER LAVORI EDILI IN VIA LA PIRA (RETRO DEL CONDOMINIO DI P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 31) - SABATINI LUIGI BSP SNC",null,"2019-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20474,2019,null,261,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DEL CAPOLUOGO MESE DI APRILE 2019 -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/PA DEL 30.04.2019 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE \"ARCHIMEDE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20475,2019,null,260,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN LOC. POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - VIGNINI YURI",null,"2019-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20476,2019,null,260,"CONCESSIONE SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE E SNACK CON ISTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E LA BIBLIOTECA COMUNALE - PROROGA TECNICA FINO AL 30.09.2019.",null,"2019-03-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20477,2019,null,260,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 30.04.2019 DELLA SOC. COOP. SOCIALE \"ARCHIMEDE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83(OLTRE IVA)",null,"2019-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20478,2019,null,260,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2019",null,"2019-10-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20479,2019,null,260,"ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE  - LIQUIDAZIONE COMPUTER CARE S.R.L. - FATT. 603/C-2019",null,"2019-07-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20480,2019,null,259,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO - MATTEO GOZZI LEGA SALVINI PREMIER",null,"2019-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20481,2019,null,259,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURA E000021774 DEL 23-04-2019 DELLA DITTA GALA SPA DI ROMA PER EURO 191,61 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20482,2019,null,259,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2019",null,"2019-10-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20483,2019,null,259,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 378,34 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20484,2019,null,259,"ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - PULIZIA E RIORDINO LOCALI SCOLASTICI - COOP. SOCIALE 12 PASSI",null,"2019-07-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20485,2019,null,258,"SERVIZIO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL VIGENTE CONTRATTO CON LA DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 30.09.2019",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20486,2019,null,258,"LIQUIDAZIONE ORIENTA SPA SETTEMBRE (ASSISTENTE SOCIALE)",null,"2019-10-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20487,2019,null,258,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MARATONA DEL MUGELLO - GHERARDI MARTINA ASD MARATONA MUGELLO",null,"2019-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20488,2019,null,258,"SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATT. 28-E DEL 18.05.2019 12 PASSI COOP. SOCIALE - CIG Z0F27DA467",null,"2019-05-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20489,2019,null,258,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - COLLEGAMENTI TELEFONICI - SEGGI ELETTORALI RAZZUOLO E CASAGLIA - TIM SPA",null,"2019-07-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20490,2019,null,257,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE APRILE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ01111950 DEL 30-04-2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.207,23 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20491,2019,null,257,"SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20492,2019,null,257,"REVOCA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SANTORO EMANUELE",null,"2019-09-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20493,2019,null,257,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - UTILIZZO SEGGIO ELETTORALE - CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO",null,"2019-07-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20494,2019,null,257,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE 5^ BIMESTRE 2018 PER TELEFONIA FISSA (EURO 1.573,57)",null,"2019-10-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20495,2019,null,256,"CANONE S.E. 2019 E S.T. 2018-2019 SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE- NIDO VERDE- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTTV-19-00509 DEL 02-05-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL PER EURO 139,34 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20496,2019,null,256,"RIMBORSO PARTE QUOTA  DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI  A.S. 2018/19  PER EURO 193,00=",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20497,2019,null,256,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA",null,"2019-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20498,2019,null,256,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE 5^BIMESTRE 2019 - TRASMISSIONE DATI (EURO 1509,11)",null,"2019-10-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20499,2019,null,256,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. R-528 DEL PARK HOTEL RIPAVERDE PER OSPITALITA' ARTISTA E ALLASTITORE MOSTRA AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 652,47",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20500,2019,null,255,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA L. DA VINCI N. 10 - SERRITELLA LUCIA",null,"2019-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20501,2019,null,255,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000686-0CP0P0 DEL 31.05.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59=, AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE GENTRO GIOVANI  - MESE DI APRILE 2019 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 4.338,45=.",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20502,2019,null,255,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA MOBILE 5^ BIMESTRE 2019 (EURO 163,53)",null,"2019-10-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20503,2019,null,255,"LIQUIDAZIONE FATTURE A2A 919000010306-307-308-309-310-312-313-314 DEL 10.05.2019 PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 2019",null,"2019-05-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20504,2019,null,255,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -  PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA E IN MOBILITA' ALLOGGI VIA NICCOLAI VARI NUCLEI.",null,"2019-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [20505,2019,null,254,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA 01.04.2019 AL 31.03.2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ARCHIMEDE SOC. COOP. ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 7.750,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20506,2019,null,254,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - COELI RAFFAELLA ASS.NE SGUARDO RANDAGIO",null,"2019-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20507,2019,null,254,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 335,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20508,2019,null,254,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE - 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI SEGGIO ELETTORALE - POLCANTO S.M.S.",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20509,2019,null,254,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V30000168 DEL 08-10-2019 A HALLEY TOSCANA SRL PER SERVIZIO ESTRAZIONE DATI ANAGRAFICI PER BOLLETTAZIONE RIFIUTI DA PARTE DI ALIA SPA",null,"2019-10-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20510,2019,null,253,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PONTEGGIO IN P.ZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO - MORENO CORTI",null,"2019-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20511,2019,null,253,"INTERVENTO MANUTENZIONE CALDAIA IMMOBILE SEDE DEL COMANDO DI P.M. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MUGELLO CALDAIE SAS DI MATTEO SENECI DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER E. 456,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20512,2019,null,253,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 692 DEL 30-09-2019 A TD GROUP ITALIA SRL PER INCREMENTO ORE ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2019 (IN SOSTITUZIONE ESPERTO INFORMATICO MARZO 2019)",null,"2019-10-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20513,2019,null,253,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 463/02 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 180,17 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20514,2019,null,253,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DELL'11.06.2019 DI EURO 5.176,70= ALLA DOTT.SSA \"GALLIGANI LAURA\" PER INCARICO PROFESSIONALE  VERIFICHE ANALITICHE PRESSO LE CUCINE COMUNALI E MENSE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - A.S. 2018-19.",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20515,2019,null,252,"LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DELLA TERZA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO A.S. 2018/2019",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20516,2019,null,252,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO \"LE VIE DEL GUSTO\" IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - LUCA DEL TEMPORA PROLOCO BORGO SAN LORENZO",null,"2019-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20517,2019,null,252,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 651 DEL 30-09-2019 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2019",null,"2019-10-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20518,2019,null,252,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA E. MATTEI 6 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2019-03-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20519,2019,null,252,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 840,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20520,2019,null,251,"SERVIZIO TAGLIO DEL VERDE CIMITERIALE - 1^ TAGLIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-E DEL 06.05.2019 DELLA \"12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.018,57 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20521,2019,null,251,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 55_19 DEL 31.05.2019 DI EURO 55.213,92= OLTRE IVA 22% DI EURO 12.147,06= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 67.360,98=",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20522,2019,null,251,"PC 52 - PE 19/0077 - PIANO CASA - AMPLIAMENTO VOLUMETRICO PER CREAZIONE VERANDA E TRASFORMAZIONE SERRA STAGIONALE IN PERMANENTE - LOC. OLMI PALLONE 52",null,"2019-09-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20523,2019,null,251,"GIUDIZIO PENALE \"IL FORTETO\". RICORSI STRAORDINARI IN CASSAZIONE EX ART. 625 BIS C.P.P.. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. FRANCESCO BEVACQUA DI FIRENZE.",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [20524,2019,null,251,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277 DEL 31-03-2019 A TD GROUP ITALIA SRL PER FORNITURA FIREWAL CON SERVIZIO DI FAILOVER",null,"2019-10-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20525,2019,null,250,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/8 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 29,68 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20526,2019,null,250,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO (AREA FORO BOARIO) A BORGO SAN LORENZO - PROTEZIONE CIVILE MUGELLO VINCENZO MASSARO",null,"2019-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20527,2019,null,250,"CONTENZIOSO P.F./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA G.D.P. DI FIRENZE N. 3422/18. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PARADISI DI FIRENZE.",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [20528,2019,null,250,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 806/E DEL 05.06.2019 DI EURO 50.244,52= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.512,23= ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 52.756,75=.",null,"2019-06-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20529,2019,null,250,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL, PER  FORNITURA CONTENITORI PER MENSE (EURO 1958,41)",null,"2019-10-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20530,2019,null,249,"FATTURA TELECOM ITALIA SPA N. 6820190920003658 DEL 19.09.2019 - LIQUIDAZIONE  AI SOLI FINI FISCALI PER VERSAMENTO IVA (EURO 651,39)",null,"2019-10-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20531,2019,null,249,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DALLA DITTA DPS INFORMAICA SNC DI PRESANELLO GIANNI & C. SOSTITUZIONE  N. 1 NAS PER STORAGE URBANISTICA",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20532,2019,null,249,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 463/2019/90/V DEL 31.05.2019 DI EURO 4.007,67=, N. 464/2019/90/V DEL 31.05.2019 DI EURO 122,05=, 465/2019/90/V DEL 31.05.2019 DI EURO 410,53=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO  4.540,25=.",null,"2019-06-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20533,2019,null,249,"CANONE SE 2019 ST 2018-2019- SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE E FUNZIONE TERZO RESPONSABILE VILLA PECORI E MAGAZZINO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00510 DEL 02-05-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY PER EURO 409,84 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20534,2019,null,249,"SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 117/2018 - PRATI LUANA VIA LORINI 15",null,"2019-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20535,2019,null,248,"ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI LARGHEZZA SUPERIORE A 1,70 MT E DI PORTATA SUPERIORE A 3,5 T IN VIA DELLE FONTANELLE A RONTA",null,"2019-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20536,2019,null,248,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE - RIPARAZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/FPA DEL 02.05.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20537,2019,null,248,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI OTTOBRE 2019",null,"2019-10-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20538,2019,null,248,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70/10 DEL 31.05.2019 DI EURO 824,79=, N. 71/10 DEL 31.05.2019 DI EURO 255,20=, N. 72/10 DEL 31.05.2019 DI EURO 7.478,34= E NOTA DI CREDITO N. 74/10 DEL 31.05.2019 DI EURO -370,62=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH\" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.187,71=",null,"2019-06-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20539,2019,null,248,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 41/2019 - VIA DI PULICCIANO - TITOLARE MESSINI CARLOTTA",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20540,2019,null,247,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36/PA DEL 31.05.2019 DI EURO 1.881,53= E N. 37/PA DEL 31.05.2019 DI EURO 317,28=, IVA 10% COMPRESA, ALLA \"COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE  E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.198,81=",null,"2019-06-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20541,2019,null,247,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA SCLEROSI MULTIPLA - CATERINA MIGNANI AISM MUGELLO",null,"2019-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20542,2019,null,247,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031072217 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 948,37 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20543,2019,null,247,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE  DI AGOSTO 2019",null,"2019-10-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20544,2019,null,247,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 40/2019 - VIA SACCO E VANZETTI BORGO SAN LORENZO - TITOLARE MEI ELISA",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20545,2019,null,246,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 2019",null,"2019-10-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20546,2019,null,246,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 48,00= PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI, PROT. 13334 DEL 04.06.2019, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.E.A.S.) DI FIRENZE.",null,"2019-06-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20547,2019,null,246,"LAVORI DI IMBIANCATURA PRESSO CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE 33- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 37_19 DEL 30-04-2019 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 700,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20548,2019,null,246,"P.C. 51 - P.E. 19/0035 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA A SERVIZIO CIVILE ABITAZIONE - LOC. LA CASELLA MONTEGIOVI",null,"2019-09-05T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20549,2019,null,246,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 39/2019 - VIA MASSARENTI BORGO SAN LORENZO - TITOLARE MARCO VANNUZZI",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20550,2019,null,245,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - AFF. ANNI 2019 E 2020 DITTA EREDI LEPRI GIORGIO DI LEPRI MAURIZIO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 9.898,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20551,2019,null,245,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031072218 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 6,16 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20552,2019,null,245,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 1.200,00= PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI, PROT. 13333 DEL 04.06.2019, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE.",null,"2019-06-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20553,2019,null,245,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2019",null,"2019-10-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20554,2019,null,245,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO IN VIA DEL POZZINO N. 31 NEL CAPOLUOGO - SIRTI ENERGIA SPA CONTINILLO NICOLA",null,"2019-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20555,2019,null,244,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.200,00= PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO, RICHIESTA PROT. 13333 DEL 04.06.2019, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE.",null,"2019-06-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20556,2019,null,244,"LIQUIDAZIONE DI ORIENTA SPA MESE DI LUGLIO E AGOSTO (ESPERTO AMMINISTRATIVO)",null,"2019-10-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20557,2019,null,244,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 38/2019 - RONTA LOC. POGGIO - TITOLARE SIMONA MAIANI",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20558,2019,null,244,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- LIQUIDAZIONE FATTURA 819000051805 DEL 30-04-2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 521,99 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20559,2019,null,244,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA STOCCAGGIO RELATIVE AI LAVORI COMMISSIONATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN VIA 1' MAGGIO NEL CAPOLUOGO - ACCIAI ENZO MI-CS SRL",null,"2019-08-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20560,2019,null,243,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2019",null,"2019-09-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20561,2019,null,243,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 128,00= PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, RICHIESTA PROT. 13333 DEL 04.06.2019, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE - SALDO A.S. 2018-19.",null,"2019-06-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20562,2019,null,243,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000008594 DEL 24-04-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 104,23 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20563,2019,null,243,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"MERCATO IN FESTA A FINE ESTATE\" A LUCO DI MUGELLO - RONCONI DAMIANO PROLOCO LUCO GREZZANO",null,"2019-08-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [20564,2019,null,243,"PROROGA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO ALLA DITTA ORIENTA SPA PER UNA ASSISTENTE SOCIALE IN SOSTITIZIONE MATERNITA' DIPENDENTE DI RUOLO -IMPEGNO SI SPESA",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20565,2019,null,242,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I. - LIQUIDAZIONE FATTURE 1^ TRIMESTRE 2019 DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.265,03 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20566,2019,null,242,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER STAZIONAMENTO MEZZI PER EVENTO CULTURALE PRESSO FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO - REBOLI MASSIMO",null,"2019-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20567,2019,null,242,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2019",null,"2019-09-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20568,2019,null,242,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 972,00= PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA, RICHIESTA PROT. 13333 DEL 04.06.2019, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE - SALDO A.S. 2018-19",null,"2019-06-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20569,2019,null,242,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE -. AFF. AREA A VERDE \"GIARDINI DELLA STAZIONE\" IN PIAZZA ALPIGINI ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20570,2019,null,241,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI PER MEZZI AGRICOLI LUNGO ALCUNE STRADE COMUNALI - SOC. AGR. SCHIFANOIA A R.L.",null,"2019-08-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20571,2019,null,241,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 630,00= PER SERVIZIO PEDIBUS, PROT. 13333 DEL 04.06.2019, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) DI FIRENZE - SALDO A.S. 2018-19.",null,"2019-06-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20572,2019,null,241,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MARZO 2019 DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 922,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20573,2019,null,241,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2019",null,"2019-09-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20574,2019,null,241,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE RICADENTI TERRITORIO COMUNALE - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL PRECEDENTE AVVISO PUBBLICO",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20575,2019,null,240,"PROGETTAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE,PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO-LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA1_19 DEL 17-04-2019 E NOTA DI CREDITO FATTPA2_19 DEL 18-05-2019 PER EURO 9.984,00 (ESENTE IVA)",null,"2019-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20576,2019,null,240,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/000949 DEL 31.05.2019 DI EURO 1.379,66= E N. G_T/000950 DEL 31.05.2019 DI EURO 415,58=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA\" DAC SPA\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.795,24=, IVA COMPRESA",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20577,2019,null,240,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2019",null,"2019-09-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20578,2019,null,240,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DURATA INFERIORE ALLE 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA L. DA VINCI N. 26 - EMANUELE GIULIANI ZEUS TRASLOCHI",null,"2019-08-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20579,2019,null,240,"CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI CASALTA\" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.200,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2019 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA",null,"2019-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20580,2019,null,239,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2019",null,"2019-09-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20581,2019,null,239,"ACQUISTO PIANTE PER MANUTENZIONE CIPPO DELLA \"GRANDE GUERRA\" A S. GIOVANNI MAGGIORE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI G. DI BORGO S.L. (FI) PER E. 63,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20582,2019,null,239,"AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONE CICLISTICA \"XXXVII  TROFEO A. GIOVANNINI\"  PER IL GIORNO 31.08.2019 - RICHIEDENTE CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI BORGO S. L. (FI)",null,"2019-08-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20583,2019,null,239,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI-LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MARZO 2019 DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 5.038,53 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20584,2019,null,239,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/000947 DEL 31.05.2019 DI EURO 10.668,74=, N. G_T/000948 DEL 31.05.2019 DI EURO 1.676,61=,  PER FORNITURA  SURGELATI, SCATOLAME E GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 12.345,35=, IVA COMPRESA.",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20585,2019,null,238,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI - 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' STRAORDINARIA E ASSISTENZA HARDWARE - COMPUTER CARE SRL",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20586,2019,null,238,"CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI E. 11.000,00 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 \"MEDIO VALDARNO\" PER LE FUNZIONI SVOLTE",null,"2019-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20587,2019,null,238,"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE SCUOLA D. ALIGHIERI LOTTO 2 E 3-ACCORDO BONARIO-LIQUIDAZIONE FATTURA 45 DEL 19-04-2019 DELLA DITTA MARTINO COSTRUZIONI SPA DI CALCINAIA (PI) PER EURO 36.457,36 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20588,2019,null,238,"LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA N°2213 /2019 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2019 (ASSISTENTE SOCIALE)",null,"2019-09-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20589,2019,null,238,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA SOCIALE DI INFORMAZIONE SUL TEMA TERREMOTO IN PIAZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - MASSIMO MURATORI ARCA SCARL",null,"2019-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20590,2019,null,237,"ACQUISTO PEZZI DIRICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FE DEL 15.04.2019 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 716,37 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20591,2019,null,237,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V0000034 DEL 31.05.19 DI EURO 81,12=, N. V0000035 DEL 31.05.19 DI EURO 71,66=, N. V0000036 DEL 31.05.19 DI EURO 243,35= N. V0000037 DEL 31.05.19 DI EURO 319,85=, N. V0000038 DEL 31.05.19 DI EURO 1.330,34=, N.V0000039 DEL 31.05.19 DI EURO 189,89=, N. V0000040 DEL 31.05.19 DI EURO 12,10=, N. V0000041 DEL 31.05.19 DI EURO 356,71=, N. V0000042 DEL 31.05.19 DI EURO 9,10= E N. V0000043 DEL 31.05.19 DI EURO 6,24=, IVA 4%COMPRESA,  PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019 - PER UN TOTALE DI EURO 2.620,86=, IVA COMPRESA",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20592,2019,null,237,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIALE IV NOVEMBRE NEL CAPOLUOGO - GUIDO BANI",null,"2019-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20593,2019,null,237,"LIQUIDAZIONE A PFE SPA FATTURE PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019 (EURO 7501,38)",null,"2019-09-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20594,2019,null,237,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA SILVESTRO VALENTINA PROFILO SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE CAT.D  PERIODO 10/04/2019 -31/12/2019  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2019-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [20595,2019,null,236,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 644 DEL 31.05.2019 DI EURO 2.088,20=, N. 646 DEL 31.05.2019 DI EURO 39,60=, N. 647 DEL 31.05.2019 DI EURO 158,40= E N. 702 DEL 31.05.2019 DI EURO 39,60=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA\" DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.325,80= IVA COMPRESA.",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20596,2019,null,236,"LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATT. 190010820/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI (EURO 805,61)",null,"2019-09-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20597,2019,null,236,"ABBONAMENTI ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO (EURO 2815,00)",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20598,2019,null,236,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PER LAVORO EDILE SU FACCIATA IN VIA GIOTTO A BORGO SAN LORENZO - FONTANI LEONARDO",null,"2019-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20599,2019,null,236,"RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/FPA DEL 19.04.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20600,2019,null,235,"LIQUIDAZIONE FATT. 2PA DEL 06.05.2019 DITTA CASALINGHIAMO SRL PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO",null,"2019-05-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20601,2019,null,235,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N.4 - P.E. 19/0093 - CORREZIONE ERRORI GRAFICI CONSISTENTI IN ERRATA INDICAZIONE DELL'ALTEZZA INTERNA DEI LOCALI INFERIORE AL MINIMO DI LEGGE - VIA FAENTINA 38 RONTA",null,"2019-08-12T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20602,2019,null,235,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 945/2A DEL 27.05.2019 DI EURO 12,20=, N. 960/2A DEL 27.05.2019 DI EURO 208,63=,  N. 1009/2A DEL 03.06.2019 DI EURO 20.343,01=, N. 1065/2A DEL 05.06.2019 DI EURO 8.231,85=, N. 1114/2A DEL 05.06.2019 DI EURO 70,76= E NOTA DI CREDITO N. 1010/2A DEL 03.06.2019 DI EURO - 251,29=, IVA COMPRESA,  A \"CASA SPA\" DI FIRENZE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 28.615,16= IVA COMPRESA.",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [20603,2019,null,235,"RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR LUIGI PAOLI",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20604,2019,null,235,"LIQUIDAZIONE AL CORPO VIGILI GIURATI SPA FATT. 1337FPE/2019 PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)",null,"2019-09-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20605,2019,null,234,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 AANI DI N. 1 LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - ROSI PIETRO",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20606,2019,null,234,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE \"FESTA DI SAN LORENZO\"",null,"2019-08-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20607,2019,null,234,"LIQUIDAZIONE A SHARP ELECTRONICS SPA FATT. N.7719012798/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI (EURO 388,22)",null,"2019-09-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20608,2019,null,234,"LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D.MINZONI (1^ LOTTO) CON RIFACIMENTO ATRIO INGRESSO- LIQUIDAZIONE FATTURA 43/PA DEL 06-05-2019 (ANTICIPAZIONE) DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 103.534,29 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20609,2019,null,234,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001002222019 DEL 29.05.2019 DI EURO 2.860,00= AL \"CENTRO STUDI MUGELLO SNC\" DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE PROGETTO FUNNY ENGLISH (INGLESE NELLE SCUOLE D'INFANZIA NELLE FRAZIONI).",null,"2019-06-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20610,2019,null,233,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE IN VIA GIOVANNI DELLA CASA ANG. VIA PANANTI - ANDREA BECATTINI RIFONDAZIONE COMUNISTA",null,"2019-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20611,2019,null,233,"SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE FATT. 22-E DEL 27.04.2019 12 PASSI COOP. SOCIALE",null,"2019-05-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20612,2019,null,233,"AFFIDAMENTO ALLA LAVANDERIA \"IL BORGO\": LAVAGGIO E TRATTAMENTO IGNIFUGO TENDE AUDITORIUM CENTRO D'INCONTRO -DETERMINA A CONTRARRE",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20613,2019,null,233,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 52_19 DEL 31.05.2019 DI EURO 1.738,65= OLTRE IVA 22% DI EURO 382,50= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CURIEL - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.121.15=.",null,"2019-06-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20614,2019,null,233,"LIQUIDAZIONE A REKEEP SPA FATTURA  N. 7819011243 - SERVIZIO GESTIONALE PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019 (EURO 12,08)",null,"2019-09-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20615,2019,null,232,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2019",null,"2019-09-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20616,2019,null,232,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 1^ TRIMESTRE 2019 DELLA DITTA A2A DI MILANO PER EURO 82.956,01 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20617,2019,null,232,"SITO BORGO DEI BAMBINI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO 2019",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20618,2019,null,232,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.  FATTPA 48_19 DEL 31.05.2019 DI EURO 710,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 156,20= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI MESE DI MAGGIO 2019, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 866,20=.",null,"2019-06-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20619,2019,null,232,"P.C. 50 - P.E. 19/0013 - REALIZZAZIONE TETTOIA APERTA-STALLA DI STABULAZIONE CON TRASFORMAZIONE PERMANENTE DI SUOLO IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE - LOC. CARDETOLE 27",null,"2019-08-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20620,2019,null,231,"ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER TRASPORTO E GIACENZA SECONDO BLOCCO OPERE DI GALILEO CHINI PRESSO IL CHINI MUSEO  - EURO 253,75",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20621,2019,null,231,"LIQUIDAZIONE N. 30-2019 - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - PULIZIA E RIORDINO LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - 12 PASSI  SOC. COOP. SOCIALE",null,"2019-06-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20622,2019,null,231,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIOINI GIUGNO 2019",null,"2019-09-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20623,2019,null,231,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/8 DEL 15.04.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 182,71 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20624,2019,null,231,"P.C. 49 - P.E. 19/0048 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE DI EDICOLA SU SUOLO PUBBLICO IN ASSENZA DI TITOLO - V.LE DELLA RESISTENZA",null,"2019-08-08T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20625,2019,null,230,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 30.03.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 73,34 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20626,2019,null,230,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS IN LOC. LA TORRE N. 10 - TAVERNA MONNALISA MARGHERI ANDREA",null,"2019-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20627,2019,null,230,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82-2019 - TELE IRIDE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 8^ TRASMISSIONE TELEVISIVA",null,"2019-06-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20628,2019,null,230,"PROROGA ALLA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DA PIENO A TEMPO PARZIALE (18H)  E VERTICALE DELL' ASSISTENTE SOCIALE PATRIZIA  CORTI - PERIODO 1/04/2019-31/12/2019 - APPROVAZIONE",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20629,2019,null,230,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2019",null,"2019-09-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20630,2019,null,229,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO APRILE 2019",null,"2019-06-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20631,2019,null,229,"AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE FESTA DI SAN LORENZO 10 AGOSTO 2019",null,"2019-08-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20632,2019,null,229,"MANUTENZIONE   MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 30.03.2019 DELLA DITTA SANTELLI EBARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI)PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20633,2019,null,229,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2019",null,"2019-09-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20634,2019,null,229,"REVISIONE E AGGIORNAMENTO GRADUATORIE GENERALI ERP PER ASSEGNAZIONI ORDINARIE E IN MOBILITA' - BANDI 2018.",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [20635,2019,null,228,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2019",null,"2019-09-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20636,2019,null,228,"LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE AREE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 41 DEL 23-04-2019 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE DI LUCCA PER EURO 4.907,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20637,2019,null,228,"ATTO NOMINA ADDETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SERVIZIO RISORSE",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20638,2019,null,228,"ELEZIONI COMUNALI BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20639,2019,null,228,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SAN FRANCESCO PER SVOLGIMENTO DI MATRIMONIO - CECCONI STEFANO",null,"2019-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20640,2019,null,227,"ASSUNZIONE    A   TEMPO  INDETERMINATO  E PIENO DI UNA \"SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE\" CAT-D-D1,  TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30  D.LGS 165/2001, A DECORRERE DAL 1/04/2019 -  SIG.RA ANZALDI MARIA",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20641,2019,null,227,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018",null,"2019-09-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20642,2019,null,227,"SVINCOLO CAUZIONI PER ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CONC. NN. 67/04 E 71/08 - PUBLIACQUA SPA",null,"2019-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20643,2019,null,227,"LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO TARIFFE ALLIEVI SCUOLA COMUNALE DI MUSICA \"MARCO DA GALLIANO\" - EURO 5.000,00",null,"2019-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20644,2019,null,227,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000008479 DEL 18-04-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 22,48 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20645,2019,null,226,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2018",null,"2019-09-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20646,2019,null,226,"LIQUIDAZIONE FATTURA 5-2019-FT ELET DI ANTIGONART APS PER CONDUZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 150,00",null,"2019-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20647,2019,null,226,"TRADUZIONE TESTO ITALIANO INGLESE - LIQUIDAZIONE NOTA 1-2019 COLAROSSI MATILDE",null,"2019-05-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20648,2019,null,226,"FORMAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CORSO DI ANCI TOSCANA IN MATERIA DI \"LA STESURA DEL CAPITOLATO PER I SERVIZI E LE FORNITURE\"",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20649,2019,null,226,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' ANG. VIA PECORI GIRALDI PER ATTIVITA' \"NEW FREE TIME\" - NASHED GOMYAN ADEL",null,"2019-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20650,2019,null,225,"LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 202_2019 DELLA DITTA MPLC ITALIA SRL PER ACQUISIZIONE LICENZA OMBELLO MPLC PROIEZIONI - EURO 854,00 (IVA COMPRESA)",null,"2019-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20651,2019,null,225,"SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE FATT. 22E DEL 27.04.2019 12 PASSI COOP. SOCIALE",null,"2019-05-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20652,2019,null,225,"P.C. IN SANATORIA N. 48 - P.E. 19/0016 - AMPLIAMENTO GARAGE INTERRATO IN EDIFICIO CONDOMINIALE - V.LE PECORI GIRALDI",null,"2019-08-02T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20653,2019,null,225,"RIFACIMENTO SEGNALETICA VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE DI LUCCA (LU) PER EURO 4.907,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20654,2019,null,225,"LIQUIDAZIONE FATTURE DR. BEVILACQUA SALDO 2^TRIMESTRE E PROROGATIO NUCLEO DI VALUTAZIONE  ANNO 2019",null,"2019-09-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20655,2019,null,224,"LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA N°1945  MESE DI LUGLIO 2019 (ASSISTENTE SOCIALE)",null,"2019-09-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20656,2019,null,224,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DELLA \"FESTA DI SAN LORENZO\"",null,"2019-08-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20657,2019,null,224,"LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 49_19, FATTPA 50_19, FATTPA 51_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E VILLA PECORI GIRALDI  - 6.108,22 (IVA COMPRESA)",null,"2019-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20658,2019,null,224,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MARZO 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 12.544,42",null,"2019-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20659,2019,null,224,"ALLESTIMENTO SALE DEL CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20660,2019,null,223,"P.C. N. 47 - P.E. 19/0072 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA A SERVIZIO DI DUE EDIFICI - LOC. CARDETOLE 42",null,"2019-07-31T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20661,2019,null,223,"LIQUIDAZIONE FATTURA P/28/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE  - EURO 3.597,65",null,"2019-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20662,2019,null,223,"CORSI DI FORMAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 279,50 = A FAVORE DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA(RM) PER MAGGIORE SPESA ANNO 2018",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20663,2019,null,223,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' NIDO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2019",null,"2019-09-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20664,2019,null,223,"PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MAN. STRAORDINARIA STRADE,PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_19 DEL 17-04-2019 DELL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE PER EURO 10.400,00 (ESENTE IVA)",null,"2019-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20665,2019,null,222,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI SETTEMBRE 2019",null,"2019-09-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20666,2019,null,222,"INTERVENTO DI RINNOVO E RIQUALIFICAZIONE DELLA STANZA DI ACCOGLIENZA DEI VISITATORI DEL MUSEO CHINI E DEL MUSEO DEI BAMBINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA APS DRITTO E ROVESCIO",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20667,2019,null,222,"LIQUIDAZIONE FATTURA 1928 DELLA DITTA CONVOI S.C.S. ONLUS PER REALIZZAZIONE STAMPE ED ELABORAZIONI GRAFICHE - EURO 341,60 (IVA COMPRESA)",null,"2019-06-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20668,2019,null,222,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI-LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000007056 DEL 02-04-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 11,53 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20669,2019,null,222,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LUNA PARK IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN LORENZO PRESSO IL FORO BOARIO - JUSI DAIANA",null,"2019-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20670,2019,null,221,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI- 1^ TRIMESTRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.876,10 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20671,2019,null,221,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO \"NOTTE DI CASAGLIA 2019\" CON ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE - ALESSIO CAPECCHI PROLOCO BORGO SAN LORENZO",null,"2019-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20672,2019,null,221,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 2019",null,"2019-09-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20673,2019,null,221,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 70/2016 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PERIODICO E RELATIVO AVVISO PUBBLICO",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20674,2019,null,221,"LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2019 - EURO 6.000,00",null,"2019-06-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20675,2019,null,220,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEL PAVIMENTO IN COTTO DELLE SALE DEL MUSEO CHINI",null,"2019-03-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20676,2019,null,220,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI PONTEGGI IN VIA DEL CANTONE 5-7 A PANICAGLIA - DITTA DE ROSA ANTONIO",null,"2019-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20677,2019,null,220,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE  DI LUGLIO 2019",null,"2019-09-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20678,2019,null,220,"RIGENERAZIONE SPAZI ATTIVITA' CULTURALI CENTRO D'INCONTRO P.ZZA DANTE-RIFACIMENTO FACCIATE- LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 35_19 DEL 10-04-2019 DELLA COOP.VA SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20679,2019,null,220,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI",null,"2019-06-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20680,2019,null,219,"REALIZZAZIONE RECINZIONE AREA A VERDE PUBBLICO URBANO FRAZIONE RABATTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-E DELLA 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.720,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20681,2019,null,219,"RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR LUCIANO TENDI",null,"2019-03-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20682,2019,null,219,"LIQUIDAZIONE TERZA RATA A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER CONCLUSIONE STAGIONE TEATRALE 2018/2019 - EURO 2.442,46",null,"2019-05-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20683,2019,null,219,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2019",null,"2019-09-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20684,2019,null,219,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA",null,"2019-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20685,2019,null,218,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 68/2019 SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI LUGLIO 2019 (EURO 387,72)",null,"2019-09-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20686,2019,null,218,"CONTENZIOSO F.B. / COMUNE BORGO SAN LORENZO AVVERSO L'ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 28/2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MASSIMO PARADISI DI FIRENZE.",null,"2019-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [20687,2019,null,218,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER FESTA DI 'SAN LORENZO' IN PIAZZA DEL POPOLO E PIAZZA DANTE NEL CAPOLUOGO - ALESSIO CAPECCHI PROLOCO BORGO SAN LORENZO",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20688,2019,null,218,"INSTALLAZIONE NUOVO CRONOTACHIGRAFO SU FIAT IVECO TG. FL887FC IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216/FR DEL 08.04.2019 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.005,70 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20689,2019,null,218,"LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 42_19, FATTPA 43_19, FATTPA 44_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA E SORVEGLIANZA PRESSO IL CHINI MUSEO E LA VILLA PECORI GIRALDI -  EURO 4.992,00",null,"2019-05-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20690,2019,null,217,"UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT \"GADDO CIPRIANI\" IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO: APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FT. 9/1-2019 PER EURO 4.274,50 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE",null,"2019-03-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20691,2019,null,217,"LIQUIDAZIONE AL CORPO VIGILI GIURATI FATTURA N. 1219/2019 PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI LUGLIO 2019 (EURO 225,25)",null,"2019-08-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20692,2019,null,217,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 497-0CP0P0 DEL 15.04.2019 DI EURO 4.131,86= OLTE IVA 5% DI EURO 206,59= AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI - PROGETTO KONTATTO E CHICCHESSIA - MESE DI MARZO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.338,45=",null,"2019-05-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20693,2019,null,217,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DEL 31.03.2019 DELLA \"ARCHIMEDE\" SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,57 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20694,2019,null,217,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI SULLA RETE DEL GAS METANO IN LOC. LA TORRE, VIA DEL BAGNONE N. 15 - FABIO PARENTI TOSCANA ENERGIA SPA",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20695,2019,null,216,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/001 DELLA DITTA ALTER EGO SRL PER SERVIZIO NOLEGGIO RAMPA PER DISABILI - EURO 1.830,00",null,"2019-05-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20696,2019,null,216,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI CON PIATTAFORMA AEREA IN VIA DI PIAZZANO N. 10/11 - ERJON LAMCE EDIL LAMCE",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20697,2019,null,216,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 523 DEL 31.03.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 365,35 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20698,2019,null,216,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 68/2019 SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI LUGLIO 2019 (EURO 387,72)",null,"2019-08-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20699,2019,null,216,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) PER UN IMPORTO DI E. 153.319,53 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20700,2019,null,215,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 31.03.2019 DELLA \"ARCHIMEDE\" SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20701,2019,null,215,"RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR CARLO GHERARDI",null,"2019-03-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20702,2019,null,215,"SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 68/83 - P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 21 - DA SCIABICA RAMONA A SHORJA XHULJETA",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20703,2019,null,215,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 56/10 DEL 30.04.2019 DI EURO 605,14=, N. 57/10 DEL 30.04.2019 DI EURO 165,59=, N.58/10 DEL 30.04.2019 DI EURO 204,38=, N. 59/10 DEL 30.04.2019 DI EURO 5.499,50= E LA NOTA DI CREDITO N.60/10 DEL 10.05.2019 DI EURO -149,76= ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.\" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 6324,85=",null,"2019-05-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20704,2019,null,215,"LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A.  FATTURA 2^TRIM. 2019 RELATIVA A TRASMISSIONE DATI  RETE RTRT3 (EURO 2768,35)",null,"2019-08-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20705,2019,null,214,"LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. FATTURE TRASMISSIONE DATA - 2^ LIQUIDAZIONE 4^ BIMESTRE 2019 (EURO 663,45)",null,"2019-08-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20706,2019,null,214,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 45_19 DEL 30.04.2019 DI EURO 41.335,92= OLTRE IVA 22% DI EURO 9.093,90= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 50.429,82=",null,"2019-05-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20707,2019,null,214,"CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA\" - PRESA D'ATTO DELL'AMMONTARE QUOTA ANNO 2018 CON MAGGIORE SPESA DI EURO 1.390,40 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE",null,"2019-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20708,2019,null,214,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/VS DEL 29.03.2019 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20709,2019,null,214,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU ALCUNE STRADE COMUNALI IN DEROGA AI LIMITI DI TRANSITO - AZ. AGRICOLA POGGIOLINO DI NATALINO ENZO",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20710,2019,null,213,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CENA DEL RIONE SANTA LUCIA IN LARGO LINO CHINI A BORGO SAN LORENZO - CAPECCHI ALESSIO PROLOCO BORGO SAN LORENZO",null,"2019-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20711,2019,null,213,"SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 241 DEL 27.03.2019 E N. 245 DEL 28.03.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 670,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20712,2019,null,213,"LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. FATTURE TRASMISSIONE DATI - 1^ LIQUIDAZIONE 4^ BIMESTRE 2019 (EURO 343,80)",null,"2019-08-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20713,2019,null,213,"REALIZZAZIONE TARGA DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO INCONTRO DI PIAZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA PALLI ROBERTA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 131,14 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20714,2019,null,213,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA  41_19 DEL 30.04.2019 DI EURO 1.081,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 237,88= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.319,13=",null,"2019-05-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20715,2019,null,212,"LIQUIDAZIONE A TIM FATTURE TELEFONIA FISSA - 1^ LIQUIDAZIONE 4^ BIM. 2019 (EURO 185,77)",null,"2019-08-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20716,2019,null,212,"P.C. N. 46 - P.E. 18/0170 - PIANO CASA - AMPLIAMENTO ABITAZIONE A SATURAZIONE RESIDUA VOLUMETRIA AMMESSA - V.LE GIOVANNI XXIII",null,"2019-07-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20717,2019,null,212,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 40_19 DEL 30.04.2019 DI EURO 600,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 132,00= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RILEVAMENTO PRESENZE TRAMITE APP-DETECT - MESE DI APRILE 2019 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 732,00=",null,"2019-05-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20718,2019,null,212,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/8 DEL 31.03.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 203,96(OLTRE IVA)",null,"2019-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20719,2019,null,212,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO MARCO BORSELLI A DECORRERE DAL 1/04/2019",null,"2019-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [20720,2019,null,211,"FORNITURA TARGA PER CENTRO D'INCONTRO PIAZZA DANTE,33- LIQUIDAZIONE FATTURA 7PA DEL 05-04-2019 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 131,15 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20721,2019,null,211,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2908/2019 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019 (EURO 7501,37)",null,"2019-08-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20722,2019,null,211,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO PER LAVORI EDILI IN LOC. MULINACCIO - MARCO CANTINI",null,"2019-07-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20723,2019,null,211,"LIQUIDAZIONE FATTURA P/23/2019 E P/24/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.742,16",null,"2019-05-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20724,2019,null,211,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIALE DELLA RESISTENZA N. 27 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2019-03-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20725,2019,null,210,"CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIALE P. GIRALDI ADIBITO A CENTRO PROV.LE PER L'IMPIEGO SECONDO TRIMESTRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 000002/2 DEL 05-04-2019 DELLA SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20726,2019,null,210,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.772/2A DEL 02.05.2019 DI EURO 8.334,38=, N.  805/2A DEL 06.05.2019 DI EURO 8.231,85=, N. 854/2A DEL 06.05.2019 DI EURO 70,76=, N. 903/2A DEL 20.05.2019 DI EURO 443,35= E LA NOTA DI CREDITO N. 837/2A DEL 06.05.2019 DI EURO 33,66=, IVA COMPRESA,  A \"CASA SPA\" DI FIRENZE PER COMPENSI MESE DI MAGGIO 2019, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 17.046,68=.",null,"2019-05-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [20727,2019,null,210,"LIQUIDAZIONE A TIM FATTURE TELEFONIA MOBILE 4^ BIMESTRE 2019 (EURO 171,70)",null,"2019-08-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20728,2019,null,210,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER  SVOLGIMENTO DI PROVE DI SCUOLA GUIDA IN VIA PABLO PICASSO A BORGO SAN LORENZO - MANCANIELLO SARA COOAF",null,"2019-07-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20729,2019,null,210,"AFFIDAMENTO REALIZZZAZIONE TARGA PER MONUMENTO A FIDO - ESEMPIO DI FEDELTA'",null,"2019-03-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20730,2019,null,209,"ACQUISTO STAMPE SU FOREX PER SEGNALETICA NUOVO MERCATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/05 DEL 28.03.2019 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 42,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20731,2019,null,209,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20732,2019,null,209,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 882/2A DEL 09.05.19 DI EURO 140.890,23=, N. 883/2A DEL 09.05.19 DI EURO 2.200,00=, N. 884/2A DEL 09.05.19 DI EURO 60.576,05= E N. 887/2A DEL 09.05.19 DI EURO 982,04=, IVA COMPRESA, A \"CASA SPA\" DI FIRENZE PER RIMBORSO SPESE COSTRUZIONE ALLOGGI - SPESE IN CONTO CAPITALE - TOTALE COMPLESSIVO 204.648,32=.",null,"2019-05-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [20733,2019,null,209,"P.C. 45 - P.E. 19/0075 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITA' C.E. 103/1983 E SUCCESSIVA VARIANTE APPARTAMENTO V.LE IV NOVEMBRE 79",null,"2019-07-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20734,2019,null,209,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA DEL25.07.2019 ALLA DITTA PALLI ROBERTA PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AL CANTIERE (EURO 2250,69)",null,"2019-08-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20735,2019,null,208,"CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE ANTICIPO DI EURO 800,00 ALLA COOPERATIVA LE MELE DI NEWTON PER COORDINAMENTO PROGETTO \"CUCINIAMO LE ECCEDENZE\".",null,"2019-03-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [20736,2019,null,208,"ACQUISTO/RIPARAZIONE  DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/00009 DEL 31.03.2019 DELLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 40,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20737,2019,null,208,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO NELLA PIAZZA DI VIA S. DONATO A POLCANTO/ANGOLO VIA TASSAIA PER IL GIORNO 20.07.2019 PER \"CENA IN PIAZZA\" - RICHIEDENTE BERTI PIER LUIGI PER CONTO DELLA POPOLAZIONE",null,"2019-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20738,2019,null,208,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 663/E DEL 06.05.2019 DI EURO 50.244,52= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.512,23= ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI (ASILO NIDO CASTAGNO , ASILO NIDO GELSO, SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) - MESE DI APRILE 2019 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 52.756,75=",null,"2019-05-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20739,2019,null,208,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR.  MAFFEI SERGIO DELLO STUDIO MAFFEI MARRACCINI E ASSOCIATI IN QUALITA' DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 30.10.2018 AL 31.12.2018 -",null,"2019-08-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20740,2019,null,207,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. LUIGI VIGANO' IN QUALITA' DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 30.10.2018 AL 31.12.2018",null,"2019-08-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20741,2019,null,207,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330/02 DEL 30.03.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 169,01 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20742,2019,null,207,"AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONE CICLISTICA \"2^ TROFEO CIRCOLO LO STRADONE\" IN LOC. PANICAGLIA PER IL GIORNO 20.07.2019 - RICHIEDENTE CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI BORGO S. L. (FI)",null,"2019-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20743,2019,null,207,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 365/2019/90/V DEL 30.04.2019 DI EURO 1.964,65=, N. 366/2019/90/V DEL 30.04.2019 DI EURO 55,08=, N. 367/2019/90/V DEL 30.04.2019 DI EURO 224,75=  E N. 368/2019/90/V DEL 30.04.2019 DI EURO 224,90= ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.2  DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.469,38=.",null,"2019-05-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20744,2019,null,207,"APPROVAZIONE VERBALE DI CONSEGNA STANZA \"MAMME AMICHE\" PREVISTA DAL PROGETTO BORGO PICCINO PICCO'",null,"2019-03-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [20745,2019,null,206,"LIQUIDAZIONE FATTURE ORIENTA MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 (ASSISTENTE SOCIALE)",null,"2019-08-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20746,2019,null,206,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/000747 DEL 30.04.2019 DI EURO 1.811,78= E N. G_T/000748 DEL 30.04.2019 DI EURO 277,06=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC S.P.A.\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.088,84=.",null,"2019-05-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20747,2019,null,206,"INTERVENTI EFFETTUATI DALLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2019/383 DEL 20.03.2019 PER EURO 533,75=",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20748,2019,null,206,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADA TASSAIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 94,25 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20749,2019,null,206,"P.C. 44 - P.E. 19/0054 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITA' DA C.E. 13/1974 IN APPARTAMENTO VIA S. ALLENDE 9",null,"2019-07-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20750,2019,null,205,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RIASSETTO DEL MANTO STRADALE DI ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI - BOSCHI SIMONE ALIA SPA",null,"2019-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20751,2019,null,205,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/000744 DEL 30.04.2019 DI EURO 8.370,99=, N. G_T/000745 DEL 30.04.2019 DI EURO 1.672,38=  N. G_T/000746 DEL 30.04.2019 DI EURO 380,41= E LA NOTA DI CREDITO N. G_U/000108 DEL 07.05.2019 DI EURO -10,98=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC S.P.A.\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 10.412,80=, IVA COMPRESA.",null,"2019-05-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20752,2019,null,205,"MOBILITA' INTERSCAMBIO  D.SSE POZZOLINI CHIARA -GHERARDELLI LUCIA - PRESA SERVIZIO NEI RISPETTIVI ENTI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2019-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [20753,2019,null,205,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-10 DEL 30.03.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PE EURO 877,41 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20754,2019,null,205,"LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE",null,"2019-08-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20755,2019,null,204,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000026 DEL 30.04.2018 DI EURO 16,22=, N. V20000027 DEL 30.04.2019 DI EURO 81,12=, N. V20000028 DEL 30.04.2019 DI EURO 160,40=, N.V20000029 DEL 30.04.2019 DI EURO 1.204,24=, N. VB20000030 DEL 30.04.2019 DI EURO 151,27= E N. V20000031 DEL 30.04.2019 DI EURO 80,29=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.693,54=.",null,"2019-05-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20756,2019,null,204,"DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO SANTANSANO - NARDINI ROBERTO",null,"2019-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20757,2019,null,204,"LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA RELATIVA AL MESED I GIUGNO 2019",null,"2019-08-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20758,2019,null,204,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE CELLA FRIGO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189/19 DEL 28.03.2019 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20759,2019,null,204,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SOSTITUZIONE DI DISPERSORE DI PROTEZIONE CATODICA IN VIALE EUROPA UNITA A BORGO SAN LORENZO - FIASCHI FABRIZIO TOSCANA ENERGIA SPA",null,"2019-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20760,2019,null,203,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 8719146873/2019",null,"2019-05-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20761,2019,null,203,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 1 LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - TORRINI DANIELA",null,"2019-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20762,2019,null,203,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1879/FE DEL 15/07/2019 A DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. PER FORNITURA HARD DISK PER NAS UFFICIO URBANISTICA",null,"2019-07-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20763,2019,null,203,"RETTIFICA ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 176 DEL 11-04-2019 (REG. GEN. N. 434)",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20764,2019,null,203,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSA DI CAVI PER TELEFONIA A GREZZANO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ANTONIO PAZZAGLIA TELECOM TIM",null,"2019-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20765,2019,null,202,"PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA \"ALL RISKS OPERE D'ARTE\" PER MOSTRA DELL'ARTISTA GINO SABATINI ODOARDI PRESSO IL MUSEO CHINI - EURO 9,97",null,"2019-03-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20766,2019,null,202,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA PECORI GIRALDI ANG. VIA 1' MAGGIO - CACCIAPUOTI RAFFAELE COGEF",null,"2019-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20767,2019,null,202,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 735/C DI COMPUTER CARE SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO II TRIMESTRE 2019",null,"2019-07-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20768,2019,null,202,"ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/10 DEL 29.03.2019 DELLA DITTA CO-BA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 1.264,20 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20769,2019,null,202,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 492 DEL 30.04.2019 DI EURO 737,88= E N. 543 DEL 30.04.2019 DI EURO 51,48=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.\" DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 789,36= IVA 10% COMPRESA.",null,"2019-05-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20770,2019,null,201,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE PRESSO MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/PA DEL 30.03.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.281,76 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20771,2019,null,201,"GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE: AFF. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINO AL 30.04.2019 DITTA BOSCH E. BUILDING ITALY S.P.A. DI MILANO (MI) - LIQ. FATTURE CON MAGGIORE SPESA E. 5.911,40 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20772,2019,null,201,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA N. 430/01 DEL 2019 - PROGETTO \"BOTTEGHE DELLA SALUTE\"",null,"2019-05-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20773,2019,null,201,"LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 2019",null,"2019-07-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20774,2019,null,201,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI N. 54 A BORGO SAN LORENZO - FLORIAN LLANAJ",null,"2019-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20775,2019,null,200,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INCREMENTO ORE ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE ANNO 2019 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL",null,"2019-03-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20776,2019,null,200,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 031055736 DEL 31.03.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALI SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 773,80 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20777,2019,null,200,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI AGOSTO 2019",null,"2019-07-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20778,2019,null,200,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA N. 429/01 DEL 2019 - PROGETTO \"BOTTEGHE DELLA SALUTE\"",null,"2019-05-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20779,2019,null,200,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' CULTURALI CON ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE IN VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO - ALESSIO CAPECCHI PROLOCO BORGO SAN LORENZO",null,"2019-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20780,2019,null,199,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28/PA DEL 30.04.2019 DI EURO 1.534,63=, N. 29/PA DEL 30.04.2019 DI EURO 221,02= E N. 30/PA DEL 30.04.2019 DI EURO 17,79=, IVA 10% COMPRESA,  ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.773,44=",null,"2019-05-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20781,2019,null,199,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 031055735 DEL 31.03.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 1.661,65 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20782,2019,null,199,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI   MISSIONI DIPENDENTI SECONDO TRIMESTRE 2019",null,"2019-07-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20783,2019,null,199,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RIPRISTINO DI TUBATURA DI SCARICO DI FOSSA BIOLOGICA IN VIA MASSARENTI N. 7 A BORGO SAN LORENZO - COCCHI SANDRA AMMINISTRATORE CONDOMINIALE",null,"2019-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20784,2019,null,199,"INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO INTESA TRA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASP. (PROVV. INTERR.) E COMUNE BORGO S. LORENZO",null,"2019-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20785,2019,null,198,"LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 1.328,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI - RICHIESTA PROT. 10048 DEL 02.05.2019",null,"2019-05-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20786,2019,null,198,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SOSTITUZIONE DI TUBAZIONE DI ACQUEDOTTO A SERVIZIO DEL CONDOMINIO DI VIA PECORI GIRALDI 30/42 A BORGO SAN LORENZO - COCCHI SANDRA AMMINISTRATORE CONDOMINIALE",null,"2019-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20787,2019,null,198,"DEFINIZIONE POSIZIONE DIPENDENTE MATRICOLA NR. 210 NEI CONFRONTI DEL COMUNE BORGO SAN LORENZO",null,"2019-03-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20788,2019,null,198,"SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94013466 DEL 29.03.2019 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20789,2019,null,198,"LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 2019",null,"2019-07-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20790,2019,null,197,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE  DI GIUGNO 2019",null,"2019-07-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20791,2019,null,197,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO DI DURATA SUPERIORE A 12 ORE IN VIA SAN MARTINO E VIA LEONARDO DA VINCI - ULIVI MARIA PIA",null,"2019-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20792,2019,null,197,"LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 4.550,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO - RICHIESTA PROT. 10048 DEL 02.05.2019.",null,"2019-05-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20793,2019,null,197,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2019 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 4.962,73 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20794,2019,null,197,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - INT. DETERMINAZIONE N. 133/2019 CON ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER E. 552,80 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20795,2019,null,196,"LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 450,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) PER SERVIZIO  PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRESCUOLA SECONDARIA INFERIORE - RICHIESTA PROT. 10048 DEL 0205.2019",null,"2019-05-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20796,2019,null,196,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI GIUGNO 2019",null,"2019-07-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20797,2019,null,196,"RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR MASSIMO CINI",null,"2019-03-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20798,2019,null,196,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE I^ TRIMESTRE 2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 26.797,27 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20799,2019,null,196,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA ONLUS",null,"2019-07-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20800,2019,null,195,"LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 2019",null,"2019-07-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20801,2019,null,195,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA ROMA N. 6 A BORGO SAN LORENZO - DANIELE MOCALI IMPRESA EDILE MOCALI GIULIANO",null,"2019-07-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20802,2019,null,195,"LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.300,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRESCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - RICHIESTA PROT. 10048 DEL 02.05.2019",null,"2019-05-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20803,2019,null,195,"FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE MARZO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ00991641 DEL 31-03-2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.716,83 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20804,2019,null,195,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2019",null,"2019-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [20805,2019,null,194,"LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.900,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE L ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PEDIBUS - RICHIESTA PROT. 10048 DEL 02.05.2019 .",null,"2019-05-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20806,2019,null,194,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE DEL VERDE IN VIA GUIDO ROSSA N. 15 A BORGO SAN LORENZO - DINELLI MONICA AZ. AGR. VIVAIO \"IL MONTE\"",null,"2019-07-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20807,2019,null,194,"LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA ODISSEA FATTURA N. 57/2019 RELATIVA AL SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI GIUGNO 2019 (EURO 387,72)",null,"2019-07-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20808,2019,null,194,"FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) MANUTENZIONE AUTOMEZZI C.LI ANNI 2019/2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MUGELGOMME SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 10.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20809,2019,null,194,"DIREZIONE LAVORI ED ACCATASTAMENTO DI PREFABBRICATO AD USO SPOGLIATOI PER GINNASTICA ARTISTICA \"AREA ROMANELLI\"- LIQUIDAZIONE FATTURA 39/PA DEL 29-03-2019 DELLA DITTA NEW HOUSE SPA DI MEDESANO (PR) PER EURO 2.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20810,2019,null,193,"LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 176,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.)  PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI.",null,"2019-05-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20811,2019,null,193,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA ALFAIOLI CRISTINA",null,"2019-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [20812,2019,null,193,"LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA ITALIAONLINE SPA FATTURA N. 82917/2019 PER  INSERZIONE SPAZIO NUMERI TELEFONICI SERVIZI COMUNALI SU PAGINE BIANCHE (EURO 1537,20)",null,"2019-07-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20813,2019,null,193,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SPORTIVE IN PIAZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO - MAGHERINI LUIGI ASD BOXE MUGELLO",null,"2019-07-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20814,2019,null,193,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI LOTTO II E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE LOTTO III- LIQUIDAZIONE FATTURA 16 DEL 04-04-2019 DELL'ING. PAOLO BINI DI BSL (FI) PER EURO 21.376,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20815,2019,null,192,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71PA DI COMITEL SRL PER REALIZZAZIONE RETE FREE WIFI AL MUSEO CHINI - EURO 2.033,65",null,"2019-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20816,2019,null,192,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI- MESE MARZO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132510 DEL 31-03-2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20817,2019,null,192,"RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR MARCO MILANI",null,"2019-03-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20818,2019,null,192,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2019",null,"2019-07-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20819,2019,null,192,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 496 - REALIZZAZIONE ANNESSO AGRICOLO AMATORIALE  IN VIA TASSAIA N. 46/B - PAPINI JACOPO",null,"2019-07-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20820,2019,null,191,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/05 DEL 24.04.2019 DI DORI PUBBLICITA' SRL PER STAMPA STENDARDO E PANNELLI CHINI MUSEO - EURO 524,60",null,"2019-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20821,2019,null,191,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS IN CORSO MATTEOTTI FINO AL 30.04.2020 - RICHIEDENTE \"BAR ITALIA E C. SNC\" CON SEDE LEGALE IN BORGO SAN LORENZO, P.LE C. E MONTANARA N. 2",null,"2019-07-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20822,2019,null,191,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2019",null,"2019-07-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20823,2019,null,191,"SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' P.I. MESI DI FEBBRAIO-MARZO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 12PA DEL 06-03-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BSL (FI) PER EURO 962,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20824,2019,null,191,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL ROTARY CLUB MUGELLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER L'INIZIATIVA \"ECOGRAFIA NEFROLOGICA NEL MUGELLO : UNA NUOVA OPPORTUNITA' PER LA POPOLAZIONE\" DEL GIORNO 16 MARZO 2019 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI",null,"2019-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20825,2019,null,190,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEI: BERISHA ZIJADIN, ROCCHI FRANCA, RUGGIA GIOVANNI, DI BIASI LORETA.",null,"2019-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [20826,2019,null,190,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2019",null,"2019-07-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20827,2019,null,190,"LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/19 DELL0ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONE EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO IL CHINI MUSEO DEI BAMBINI - EURO 5.000,00",null,"2019-05-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20828,2019,null,190,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BROCCHI ANG. VIA BASAGLIA E VIA NICCOLAI NEI GIORNI DALL'08.07 AL 12.07 P.V. - RICHIEDENTE TIM DI FIRENZE (FI)",null,"2019-07-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20829,2019,null,190,"FONTANELLO ALTA QUALITA' NELLA FRAZIONE DI LUCO DI M.LLO- FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA E CANONE LOCAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURE 7019022020000044 E 7019022020000038 DEL 27-03-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.873,28 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20830,2019,null,189,"CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE STENDARDO E PANNELLI PER PROMOZIONE MUSEO ALLA DITTA DORI PUBBLICITA'",null,"2019-03-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20831,2019,null,189,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE RAZZUOLO IN FESTA NEI GIORNI 13 E 14 LUGLIO P.V. NELLA PIAZZA ADIACENTE LA \"CASA DEL POPOLO\" - RICHIEDENTE SIG. BARZAGLI ANDREA",null,"2019-07-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20832,2019,null,189,"ACQUISTO PIANTE PER MANUTENZIONE CIPPO DELLA GRANDE GUERRA A SAN GIOVANNI MAGGIORE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FT-32/A DEL 29.03.2019 DELLA DITTA MAURRI VIAVAI DI MAURRI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 62,71 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20833,2019,null,189,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2019",null,"2019-07-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20834,2019,null,189,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SERVIZIO PICK UP - 2019 - CIG N° ZF6237A4DE",null,"2019-05-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20835,2019,null,188,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2019",null,"2019-07-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20836,2019,null,188,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -  PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO BLINISHTA VUKSAN.",null,"2019-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [20837,2019,null,188,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADA TASSAIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 541 DEL 29.03.2019 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 94,26 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20838,2019,null,188,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO NELLA PIAZZA DI CASAGLIA PER IL GIORNO 6 LUGLIO P.V. - RICHIEDENTE ASSOCIAZIONE COSTES CASAGLIA",null,"2019-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20839,2019,null,188,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59-2019 - TELE IRIDE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIM - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 7^ TRASMISSIONE TELEVISIVA - CIG N. ZA624F9BAB",null,"2019-05-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20840,2019,null,187,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51-2019 - TELE IRIDE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 6^  TRASMISSIONE TELEVISIVA",null,"2019-05-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20841,2019,null,187,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"DRINK AT GARIBALDI\" CHE SI TERRA' IN VARIE DATE IN PIAZZA GARIBALDI NEL CAPOLUOGO - RICHIEDENTE COMITATO \"NEL BORGO\"",null,"2019-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20842,2019,null,187,"INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA MESSA IN OPERE DI VERANDA IN LEGNO PRESSO CENTRO SPORTIVO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 334 DEL 28-03-2019 DELLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 285,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20843,2019,null,187,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. A18PAS0009738 DEL 31-12-2018 AD ARUBA PEC SPA PER SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE",null,"2019-07-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20844,2019,null,187,"RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR BRUNO ZENI",null,"2019-03-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20845,2019,null,186,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"FABRICA32\" CHE SI TERRA' NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO DAL 05.07 AL 07.07 P.V. - RICHIEDENTE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2019-07-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20846,2019,null,186,"ROTATORIA COMPATTA RONTA NORD-ADEGUAMENTO INTERSEZIONI ESISTENTI IN AMBITO URBANO FRA V.LE F.LLI ROSSELLI E SR 302- LIQUIDAZIONE FATTURA 3/6 DEL 02-04-2019 DELLA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 27.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20847,2019,null,186,"LIQUIDAZIONE FATTURE 12498/C E 14247/C DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL PER FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.070,24",null,"2019-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20848,2019,null,186,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT N. 200597452 STIPULATA CON NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. (EURO  1000,00)",null,"2019-03-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20849,2019,null,186,"LIQUIDAZIONE AL CORPO VIGILI GIURATI SPA FATT.  N. 968/2019 PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI GIUGNO 2019 (EURO 225,25)",null,"2019-07-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20850,2019,null,185,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/19 DEL 18.03.2019 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20851,2019,null,185,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA FATT. N. 190008695/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER UFFICIO TECNICO (EURO 317,82)",null,"2019-07-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20852,2019,null,185,"MANUTENZIONE MEZZI \"PIAGGIO\" IN USO AL CANTIERE C.LE ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE GIULIANO E DANIELE SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20853,2019,null,185,"P.C. 43 - P.E. 19/0047 - RISTRUTTURAZIONE CON CMBIO D.U. IN ABITATIVO, RICOSTRUZIONE PARTE DEMOLITA OGGETTO DI PRECEDENTE CONDONO E CREAZIONE NUOVO PIANO INTERRATO - LOC. PULICCIANO 55-56",null,"2019-07-01T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20854,2019,null,185,"LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ALCHIMJA PER CONDUZIONE LABORATORI DIDATTICI IN BIBLIOTECA - EURO 540,0",null,"2019-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20855,2019,null,184,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.267/2019 ALLA DITTA MISTER WIZARD SRL PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI (EURO 1636,57)",null,"2019-07-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20856,2019,null,184,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE \"DRITTO E ROVESCIO\" DI BORGO SAN LORENZO COME 2° ACCONTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA  A.S. 2018-19.",null,"2019-05-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20857,2019,null,184,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2019/2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC  DI BORGO S.L. (FI) E. 14.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20858,2019,null,184,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181 DEL 08.03.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 465,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20859,2019,null,184,"VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 048004-0013/2010 \"PUGNOMETRO\"  PER  PASSAGGIO PROPRIETA' DA MORUZZI FLAVIO A JUSI DAIANA",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20860,2019,null,183,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E STASATURA TUBAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222 DEL 22.03.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 265,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20861,2019,null,183,"OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AREA VERDE DI FALTONA PER MANIFESTAZIONE \"FALTONA A TAVOLA\" IN DATA 29./30.06.2019 - RICHIEDENTE SIG. PIETRO LAPI",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20862,2019,null,183,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. G_T/000563 DEL 31.03.2019 DI EURO 9.307,27= E NOTA DI CREDITO N. G_U/000095 DEL 10.04.2019 DI EURO -82,72=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC SPA\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI E SURGELATI ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI MARZO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 9.224,55=.",null,"2019-05-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20863,2019,null,183,"LIQUIDAZIONE FATT. 2450/2019 ALLA DITTA PFE SPA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019 (EURO 7501,37)",null,"2019-07-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20864,2019,null,183,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI \"PIAGGIO\" PER L'ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE GIULIANO E DANIELE DI BORGO S. L. (FI) EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20865,2019,null,182,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"GARIBALDI IN FESTA\" CHE SI TERRA' IN PIAZZA GARIBALDI NEL CAPOLUOGO A PARTIRE DAL PROSSIMO 30 GIUGNO - RICHIEDENTE COMITATO NEL BORGO",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20866,2019,null,182,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA APRILE 2019 - 2 INVIO",null,"2019-05-02T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [20867,2019,null,182,"SERVIZIO MONTAGGIO PANNELLI FONOASSORBENTI PRESSO CENTRO INCONTRO PIAZZA DANTE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 22_19 DEL 21-03-2019 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 2.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20868,2019,null,182,"AFF. MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.04.2019 DITTA BOSCH E. BUILDING ITALY SRL DI MILANO (MI) - RICHIESTA PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI)",null,"2019-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20869,2019,null,182,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL FATT. N. 233/2019 PERFORNITURA VARI MATERIALI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE (EURO 614,76)",null,"2019-07-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20870,2019,null,181,"P.C. 42 - P.E. 19/0041 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA A SERVIZIO DI ABITAZIONE - VIA FAENTINA - PANICAGLIA",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20871,2019,null,181,"LIQUIDAZIONE",null,"2019-04-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20872,2019,null,181,"LAVORI DI IMBIANCATURA PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 700,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20873,2019,null,181,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2019 PERISCOPIO COMUNICAZIONE - SITO BORGO DEI BAMBINI",null,"2019-05-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20874,2019,null,181,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL FATT. N. 229/2019 PER FORNITURA VARI MATERIALI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE (EURO 1474,37)",null,"2019-07-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20875,2019,null,180,"COSTITUZIONE PER ANNI SEI A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO DI SERVITU' DI CONDUTTURA ELETTRICA SULL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI DI BORGO S. LORENZO (FI) - SPESA E. 1.751,64",null,"2019-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20876,2019,null,180,"RIMOZIONE CONTROSOFFITTO DELLA SALA AUDITORIUM E SERVIZIO TINTEGGIATURA PRESSO CENTRO INCONTRO DI PIAZZA DANTE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 21_19 DEL 21-03-2019 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 4.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20877,2019,null,180,"P.C. 41 - P.E. 19/0062 - PRATICA SUAP 627/2019 - SANATORIA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN DIFFORMITA' DA C.E. 22/1981 CAPANNONE AD USO OFFICINA CARROZZERIA - VIA P. CAIANI 54",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20878,2019,null,180,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 7819009102/2019 ALLA DITTA REKEEP SPA PER GESTIONALE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI (EURO 12,08)",null,"2019-07-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20879,2019,null,180,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233/B-19 DI AFICLEANING S.A.S PER TRATTAMENTO COTT0 CHINI MUSEO - EURO 1.830,00",null,"2019-05-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20880,2019,null,179,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURE MESE FEBBRAIO 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 13.600,24 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20881,2019,null,179,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DELLA DITTA LAVANDERIA IL BORGO DI SQUILLONI P. E BOLOGNESI L. &C SNC PER LAVAGGIO E TRATTAMENTO IGNIFUGOI TENDE AUDITORIUM CENTRO INCONTRO - EURO 366,00",null,"2019-05-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20882,2019,null,179,"CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI ALLO STATO - ANNO 2019",null,"2019-03-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20883,2019,null,179,"LIQUIDAZIONE FATT. 4420/2019 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL  PER FORNITURA CONTENITORI MENSA (EURO 92,50)",null,"2019-07-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20884,2019,null,179,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO FINO AL 26.06.2024 IN PIAZZA DANTE 50/A - RICHIEDENTE DITTA \"BERTI FORMAGGI DI CARLO BERTI E C. SAS\" CON SEDE IN FIRENZE (FI)",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20885,2019,null,178,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 819000023540 DEL 19-03-2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 74,83 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20886,2019,null,178,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4A DI SOLUZIONIMUSEALI IMS SAS PER L'ACQUISTO VETRINE ESPOSITIVE CHINI MUSEO - EURO 35.583,25",null,"2019-05-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20887,2019,null,178,"ACQUISTO STAMPE SU FOREX PER INDICAZIONE AREE DI PARCHEGGIO PER LO SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DORI PUBBLICITA' DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 42,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20888,2019,null,178,"P.C. 40 - P.E. 19/0055 - INSTALLAZIONE MANUFATTO PER RICOVERO ATTREZZI AGRICOLI A SERVIZIO ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE - LOC. RABATTA",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20889,2019,null,178,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA CORSO 27/04/2019",null,"2019-07-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20890,2019,null,177,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000371-0CP0P0 DEL 31.03.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59=, PER UN TOTALE DI EURO 4.338,45=,  AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO - MESE DI FEBBRAIO 2019",null,"2019-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20891,2019,null,177,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA \"FESTA DELLA LIBERAZIONE\" EDIZIONE 2019 - RICHIEDENTE PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20892,2019,null,177,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTOGENERAL SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20893,2019,null,177,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/8 DEL 15.03.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 277,94 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20894,2019,null,177,"LIQUIDAZIONE FATTURA 92 PA DEL 27-06-2019 A COMITEL SRL PER CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI",null,"2019-07-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20895,2019,null,176,"AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E MONTAGGIO INTELAIATURA IN LEGNO PER ESPOSIZIONE OPERA DI GALILEO CHINI  AL CHINI MUSEO",null,"2019-03-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20896,2019,null,176,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 4.552,78",null,"2019-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20897,2019,null,176,"P.C. 38 - P.E.18/0153 - RESTAURO MANUFATTO PERTINENZIALE AD USO RICOVERO ATTREZZI - LOC. STRIANO",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20898,2019,null,176,"LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  MAGGIO  2019",null,"2019-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [20899,2019,null,176,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 514/E DEL 05.04.2019 DI EURO 50.244,52= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.512,23=, PER UN TOTALE DI EURO 52.756,75= ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) - MESE DI MARZO 2019",null,"2019-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20900,2019,null,175,"BUONI SCUOLA FINALIZZATI A SOSTENERE LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA (3-6 ANNI) PARITARIE PRIVATE A.S. 2018/2019:APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA",null,"2019-03-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20901,2019,null,175,"CONCESSIONE FINO AL 30.04.2021 DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZA CAVOUR ANTISTANTE N.C. 15 - RISTORANTE \"IL GOLOSONE\" DI LOMONACO VITO CON SEDE IN PIAZZA CAVOUR 15 BORGO S. L. (FI)",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20902,2019,null,175,"REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA M.T.P. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.613,30 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20903,2019,null,175,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 45/10 DEL 31.03.2019 DI EURO 645,59= E N. 46/10 DEL 31.03.2019 DI EURO 6.144,58=, IVA COMPRESA,   ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.\" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.790,17=)",null,"2019-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20904,2019,null,175,"T.E.F.A. - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO SUL CONTRIBUTO EROGATO DAL M.I.U.R. PER L'ANNO 2018 PER TARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI",null,"2019-07-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20905,2019,null,174,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 34_19 DEL 31.03.2019 DI EURO 53.587,44= OLTRE IVA 22% DI EURO 11.789,24=, PER UN TOTALE DI EURO 65.376,68= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI MARZO 2019",null,"2019-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20906,2019,null,174,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - MARCANTUONO ELISABETTA",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20907,2019,null,174,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER VARIE MANIFESTAZIONIE ESTIVE NEL CENTRO STORICO ANNO 2019 - RICHIEDENTE \"COMITATO NEL BORGO\"",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20908,2019,null,174,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE NUOVA ZONA MERCATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA DEL 15.03.2019 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.859,04 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20909,2019,null,174,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE PERIDO GENNAIO -MAGGIO 2019 E MAGGIORAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CIMITERIALI RELATIVA AL 1^ SEMESTRE 2019",null,"2019-07-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20910,2019,null,173,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - 2019",null,"2019-04-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20911,2019,null,173,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000004265 DEL 18-03-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 3,89 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20912,2019,null,173,"PROGETTO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E TRIBUTARIA - FORNITURA SOFTWARE S.I.T.",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20913,2019,null,173,"P.C. 39 - P.E. 18/0151 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE CON AMPLIAMENTO VOLUMETRICO VILLETTA MONOFAMILIARE - LUCO CAMPAGNA  43/1",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20914,2019,null,173,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2019",null,"2019-07-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20915,2019,null,172,"P.E. 19/0032 - ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 3 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE PER MANCATA PRESENTAZIONE DI VARIANTE FINALE ALLA SCIA 700/2015 - P.E. 15/0124 - LOC. PULICCIANO 55-56",null,"2019-06-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20916,2019,null,172,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 4.580,78",null,"2019-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20917,2019,null,172,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2019",null,"2019-07-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20918,2019,null,172,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 271/2019/90/V DEL 31.03.2019 DI EURO 3.024,27=, N. 272/2019/90/V DEL 31.03.2019 DI EURO 57,65=, N. 273/2019/90/V DEL 31.03.2019 DI EURO 293,90= E N. 274/90/V DEL 31.03.2019 DI EURO 132,18=, IVA COMPRESA, PER FORNITURA CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO  3.508,00=.",null,"2019-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20919,2019,null,172,"RIMBORSO TARI ANNO 2017 ALLA SIGNORA MARIA PAOLA ZANIERI",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20920,2019,null,171,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA DEL 30.03.2019 DI EURO 3.291,31= E N. 22/PA DEL 30.03.2019 DI EURO 288,34=, IVA 10% COMPRESA, ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.579,65=)",null,"2019-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20921,2019,null,171,"ASFALTATURA PARZIALE DI VIA TRAVERSI A LUCO DI M.LLO- LIQUIDAZIONE FATTURA 28-PA DEL 15-03-2019 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 21.233,45 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20922,2019,null,171,"CONCESSIONE ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE PER I GIORNI 22 GIUGNO, 3 E 4 AGOSTO 2019 PER MANIFESTAZIONE \"APERITIVO AL GASOMETRO\".",null,"2019-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20923,2019,null,171,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2019",null,"2019-07-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20924,2019,null,171,"FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 3.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20925,2019,null,170,"DETERMINAZIONE ORARI UTILIZZO SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DI MERCATI E FIERE INSERITI NEL \"PIANO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA\"",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20926,2019,null,170,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SERVIZIO PICK UP - 2019",null,"2019-04-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20927,2019,null,170,"ARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2019",null,"2019-07-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20928,2019,null,170,"ESECUZIONE N. 4 ESUMAZIONI PRESSO CIMITERI DI GREZZANO E CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA 04-01-2019-PA DEL 11-03-2019 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL (FI) PER EURO 660,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20929,2019,null,170,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIA DEL TORRICINO A PANICAGLIA - BRUNETTO MAZZUOLI ECOUNO SRL",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20930,2019,null,169,"IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA-QUOTE GESTIONE ED INVESTIMENTO ANNO 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA S1 DEL 13-03-2019 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA (PT) PER EURO 15.254,01 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20931,2019,null,169,"SERVIZI ESUMAZIONE CIMITERI GREZZANO E CAPOLUOGO - INT. DET. N. 841/2018 ED AFF. DI ULTERIORI QUATTRO INTERVENTI ESTOTE MISERICORDES FONDAZIONE MISERICORDIA BORGO S. L. (FI) E. 660,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20932,2019,null,169,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/000566 DEL 31.03.2019 DI EURO 1.963,10= E N. G_T/000567 DEL 31.03.2019 DI EURO 368,78=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC S.P.A.\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLII ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.331,88=.",null,"2019-04-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20933,2019,null,169,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI GAZEBO PER INIZIATIVE POLITICHE IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO - LITVINENCO NADEJDA",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20934,2019,null,169,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2019",null,"2019-07-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20935,2019,null,168,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T000564 DEL 31.03.2019 DI EURO 1.404,55= E N. G_T000565 DEL 31.03.2019 DI EURO 354,70=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"DAC S.P.A.\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI E SURGELATI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.759,25=.",null,"2019-04-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20936,2019,null,168,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN P.ZZA VITTORIO VENETO ANG. VIA TRIESTE - BENCINI GIANNI",null,"2019-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20937,2019,null,168,"REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA IMPIANTO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 08-03-2019 DEL DOTT. GEOL. LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) PER EURO 522,20 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20938,2019,null,168,"LIQUIDAZIONE FATTURA 626/C DEL 20-06-2019 ALLA DITTA COMPUTER CARE SRL PER ASSISTENZA PDL",null,"2019-07-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20939,2019,null,168,"RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO USO SALETTA PIO LA TORRE IN FAVORE DI SOPHIA SOC. CONS. A R.L.",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [20940,2019,null,167,"ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA \"ALL RISKS OPERE D'ARTE\" PER TRASPORTO E GIACENZA OPERE DI GALILEO CHINI PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 202,87",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20941,2019,null,167,"LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE DI EURO 1.000,00=, PROT. 7751 DEL 03.04.2019, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI - MARZO 2019.",null,"2019-04-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20942,2019,null,167,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 796/2019 AL CORPO VIGILI GIURATI PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI  MESE DI MAGGIO 2019 (EURO 225,25)",null,"2019-07-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [20943,2019,null,167,"P.C. 37 - P.E. 19/0045 - PRATICA SUAP 488/2019 - INSTALLAZIONE MANUFATTO AGRICOLO AD USO STALLA SUINI IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE - LOC. CORTE",null,"2019-06-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20944,2019,null,167,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 355 DEL 28.02.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 35,92 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20945,2019,null,166,"RIPARAZIONE TRATTORE SAME ANTARES IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 28.02.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 955,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20946,2019,null,166,"REVOCA DI CONCESSIONE PER PASSO CARRABILE N. 189/95 INTESTATO A DITTA ROSSI DI ROSSI DONATELLA - C.SO MATTEOTTI N. 171",null,"2019-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20947,2019,null,166,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI-  MESE DI LUGLIO 2019",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20948,2019,null,166,"LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI EURO 2.800,00=, PROT. 7751 DEL 03.04.2019, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2019",null,"2019-04-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20949,2019,null,166,"VERIFICA PERIODICA  ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI -  ULTERIORE  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 643,75 (IVA COMPRESA)  A FAVORE DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER MAGGIORE SPESA.",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20950,2019,null,165,"LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI EURO 300,00=, PROT. 7751 DEL 03.04.2019, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA SECONDARIA INFERIORE - MESE DI MARZO 2019.",null,"2019-04-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20951,2019,null,165,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO STRADA VICINALE DI VOLPINAIA PER POSA IN OPERA DI TUBAZIONE - GUIDO PARIGI",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20952,2019,null,165,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 2019",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [20953,2019,null,165,"PRATICA DI ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE MCTC RULLO BITELLI IN USO PRESSO IL CABTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/F DEL 28.02.2019 DELLA DITA BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN  LORENZO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20954,2019,null,165,"RIMBORSO TARI ANNI 2016-2017 AL SIGNOR ALESSANDRO PARRINI",null,"2019-03-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20955,2019,null,164,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO IN VIA BELVEDERE, 40 A SAGGINALE - NANNETTI ANDREA",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20956,2019,null,164,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI , VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 28.02.2019 DELLA \"ARCHIMEDE SCS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,57 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20957,2019,null,164,"LIQUIDAZIONE INDENNITA PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO  MESE DI MAGGIO 2019",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20958,2019,null,164,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 01.04.2019 AL 24.01.2022 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA EURO 80.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20959,2019,null,164,"LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI EURO 1.600,00=, PROT. 7751 DEL 03.04.2019, ALL'ASSOCIZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S. MUGELLO) PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - MESE DI MARZO 2019",null,"2019-04-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20960,2019,null,163,"LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO DI EURO 1.400,00=,  PROT. 7751 DEL 03.04.2019,  ALL'  ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S. MUGELLO) PER SERVIZIO DI PEDIBUS - MESE DI MARZO 2019",null,"2019-04-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20961,2019,null,163,"A.C.2 - P.E. 18/0181 - SANATORIA REALIZZAZIONE RECINZIONE E CANCELLI CARRABILI UNITA' ABITATIVA LOC. MULINACCIO N. 10",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20962,2019,null,163,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019.",null,"2019-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [20963,2019,null,163,"LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 2019",null,"2019-06-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20964,2019,null,163,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 28.02.2019 DELLA \"ARCHIMEDE SCS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20965,2019,null,162,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 365 DEL 29-05-2019 DI TD GROUP ITALIA SRL PER ASSISTENZA SISTEMISTICA",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20966,2019,null,162,"SUBENTRO IN CONCESSIONE PER DEHORS N. 199/2018 IN PIAZZA CAVOUR 9/10 DI FRONTE A CAFFE' L'OROLOGIO - DA IL.SA. SRL A VLN SNC DI VALENTI SARA",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20967,2019,null,162,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000018 DEL 31.03.19 DI EURO 13,52=, N. V20000019 DEL 31.03.19 DI EURO 91,94=, N. V20000020 DEL 31.03.19 DI EURO 234,34=, N. V20000021 DEL 31.03.19 DI EURO 1.838,82=, N. V20000022 DEL 31.03.19 DI EURO 194,73= E N. V20000023 DEL 31.03.19 DI EURO 8,74=, IVA 4%  COMPRESA,  ALLA DITTA \"FAINI & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.382,09=.",null,"2019-04-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20968,2019,null,162,"RIMBORSO TARES E TARI ALLA SIGNORA MARIA ALESSI",null,"2019-03-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20969,2019,null,162,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031041505 DEL 28.02.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD)  PER EURO 1.527,57 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20970,2019,null,161,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA PER RIFACIMENTO VIABILITA' DANNEGGIATA DA EVENTI ATMOSFERICI DEL 05-03-2015 PER EURO 3.819,40",null,"2019-04-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20971,2019,null,161,"SERVITU' DI CONDUTTURA ELETTRICA PER CAVO POSTO PARETE CASERMA CARABINIERI - IMP. SPESA E LIQ. E. 210,01 PERIODO DAL 01.09.2018 - 31.08.2019 A FAVORE AGENZIA DEL DEMANIO - DIR. GEN. TOSCANA ED UMBRIA",null,"2019-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20972,2019,null,161,"T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 165-166-167-168 DEL 22/05/2019 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L. (RISCOSSIONI IN F24 MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018)",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20973,2019,null,161,"P.C. 36 - P.E. 19/0051 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITA' DA C.E. 27/1962 EDIFICIO DESTINAZIONE COMMERCIALE/RESIDENZIALE",null,"2019-06-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20974,2019,null,161,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29_19 DEL 31.03.2019 DI EURO 1.833,80= OLTRE IVA 22% DI EURO 403,44=, PER UN TOTALE DI EURO 2.237,24= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI MARZO 2019",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20975,2019,null,160,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PERUZZI CHIARA A FAR DATA DAL 14/03/2019",null,"2019-03-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [20976,2019,null,160,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27_19 DEL 31.03.2019 DI EURO 800,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 176,00=, PER UN TOTALE DI EURO 976,00=, ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER SERVIZIO DI RILEVAMENTO PRESENZE MENSA TRAMITE APP-DETECT - MESE DI MARZO 2019.",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20977,2019,null,160,"CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA\"- LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 PER EURO 2.790,40",null,"2019-04-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20978,2019,null,160,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2019",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20979,2019,null,160,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0495 - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SMALTIMENTO A SERVIZIO EDIFICIO RESIDENZIALE - LOC. FALTONA - CIATTI ROBERTO - ABBARCHI MARCO - DONNINI CRISTIANO E GUIDOTTI TOMMASO - AP/0355",null,"2019-06-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20980,2019,null,159,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2019",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20981,2019,null,159,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RIPARAZIONE URGENTE DI ACQUEDOTTO IN VIA SACCO E VANZETTI N. 15 A BORGO SAN LORENZO - STEFANIA MODI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE",null,"2019-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20982,2019,null,159,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 332 DEL 31.03.2019 DI EURO 1.053,20=, N. 334 DEL 31.03.2019 DI EURO 39,60=, N. 335 DEL 31.03.2019 DI EURO 117,93= E N. 383 DEL 31.03.2019 DI EURO 39,60=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA SRL\" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2019, PER UN TOTOALE DI EURO 1.250,33=, IVA COMPRESA.",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20983,2019,null,159,"FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI- MESE FEBBRAIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ00872333 DEL 28-02-2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.743,89 (OLTRE IVA)",null,"2019-04-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20984,2019,null,159,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL PAVIMENTO DEL MUSEO CHINI",null,"2019-03-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20985,2019,null,158,"P.C. 35 - P.E. 19/0050 - AMPLIAMENTO VOLUMETRICO VILLETTA A SCHIERA MEDIANTE CHIUSURA DI LOGGIA AL PIANO 1° - V.LE F.LLI KENNEDY 54",null,"2019-06-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20986,2019,null,158,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2019",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20987,2019,null,158,"RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR LUCIO MACINA.",null,"2019-03-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20988,2019,null,158,"LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 30_19, FATTPA 31_19, FATTPA 32_19, FATTPA 33_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA CHINI MUSEO E VILLA PECORI GIRALDI - MARZO 2019 - EURO 8.718,77",null,"2019-04-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20989,2019,null,158,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE ONERI 1^ SEMESTRE 2019  ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 196.978,07=",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20990,2019,null,157,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2019",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [20991,2019,null,157,"LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 28_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER FORNITURA E MONTAGGIO PANNELLATURA INGRESSO CHINI MUSEO - EURO 1.952,00",null,"2019-04-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20992,2019,null,157,"P.C. 34 - P.E. 19/0030 - SANATORIA PER DIFFORMITA' INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO TERZO PIANO - RONTA VIA A. GATTI N. 9",null,"2019-06-13T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20993,2019,null,157,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE PER CHINI MUSEO",null,"2019-03-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20994,2019,null,157,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - RIMBORSO PER ONERI RICONOSCIUTI A TITOLO DI MAGGIORE COMPENSAZIONE PER L'ANNO 2017 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 19.008,15=",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20995,2019,null,156,"INSTALLAZIONE NUOVO CRONOTACHIGRAFO SU FIAT IVECO TARGATO FL887FC IN USO AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.055,70 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20996,2019,null,156,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATIRMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-7 DEL 28.02.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 404,87 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [20997,2019,null,156,"P.C. N. 33 - P.E. 19/0034 - INSTALLAZIONE MANUFATTO PER ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE - LOC. RIGNAIA PANICAGLIA",null,"2019-06-11T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [20998,2019,null,156,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DI ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 246,40",null,"2019-04-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [20999,2019,null,156,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2019",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21000,2019,null,155,"INTERVENTI DI POTATURA E RIPIANTUMAZIONE ALBERI NELLA FRAZIONE DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2019 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 19.944,52 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21001,2019,null,155,"P.C. N. 32 - P.E. 19/0033 - INSTALLAZIONE MANUFATTO PER ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE - LOC. RIGNAIA PANICAGLIA",null,"2019-06-11T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21002,2019,null,155,"LIQUIDAZIONE FATT. 11/2019 ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER TECNICI COMUNALI (EURO 1194,50)",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21003,2019,null,155,"LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/19 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO SALE DEL CHINI - MUSEO DEI BAMBINI - EURO 3.843,00",null,"2019-04-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21004,2019,null,155,"REALIZZAZIONE BASAMENTO OASI INCLUSIVA PER DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO MISERICORDA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA CERBAI ALESSANDRO DI VICCHIO (FI) PER EURO 16.194,93 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21005,2019,null,154,"LIQUIDAZIONE FATTURE P/19/2019 - P/22/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE  - EURO 2.649,97",null,"2019-04-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21006,2019,null,154,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SAN GIOVANNI MAGGIORE ALL'ALTEZZA DI VILLA FRESCOBALDI PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E TAGLIO DI ALBERI DI ALTO FUSTO - FILIPPO LASCIALFARI MARCHESI FRESCOBALDI SOC. AGR. SRL",null,"2019-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21007,2019,null,154,"LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-E DEL 28.02.2019 DELLA \"12 PASSI\" SOC. COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.826,65 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21008,2019,null,154,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022/2019 ALLA DITTA S.I.L.C. SPA  PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 1954,44)",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21009,2019,null,154,"MANUTENZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21010,2019,null,153,"GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2018 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.977,00=",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21011,2019,null,153,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INZIATIVA SPORTIVA \"LE MAGNIFICHE '70 E '80\" SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - ALESSIO CAPECCHI PROLOCO BORGO SAN LORENZO",null,"2019-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21012,2019,null,153,"LIQUIDAZIONE FATT. 4165/2019 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER MENSE SCOLASTICHE (EURO 774.15)",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21013,2019,null,153,"ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER AUTOVETTURE E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21014,2019,null,153,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 738 DELLA SIME TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - EURO 2.347,02",null,"2019-04-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21015,2019,null,152,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE GENNAIO 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 14.596,70 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21016,2019,null,152,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA APRILE 2019",null,"2019-04-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21017,2019,null,152,"LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURA N. 190007065/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI (EURO 805,61)",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21018,2019,null,152,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO  PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI)  PER EURO 10.763,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21019,2019,null,152,"PRATICA PRESENTATA IL 30/04/2019 PROT. 9882, PER SANATORIA OPERE NON CONFORMI ALLA C.E: 4/1964, PARERE TECNICO DEL 06/05/2019, ESAMINATO NELLA C. EDILIZIA DEL 27/01/2017, VERSAMENTO ONERI E SANZIONI/OBLAZIONI IN DATA 03/06/2019 E 05/06/2019",null,"2019-06-10T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21020,2019,null,151,"SUBENTRO A CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 856 IN VIA LIBERO GRASSI N. 3 - DA GRL DI GUIDALOTTI GIULIANO A GGMACCHINE DI TIZIANO GHERARDI",null,"2019-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21021,2019,null,151,"LIQUIDAZIONE A SHARP ELECTRONICS SPA FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI PERIODO 06.02.2019/05.05.2019 (EURO 388,22)",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21022,2019,null,151,"LIQUIDAZIONE ACCONTO A.N.T.E.A.S. MUGELLO PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI EURO 120,00",null,"2019-04-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21023,2019,null,151,"RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR ALBERTO PIATTOLI",null,"2019-02-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21024,2019,null,151,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 819000008428 DEL 15-02-2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 52,42 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21025,2019,null,150,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE STRUTTURE ADIBITE A MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 28.02.2019 DELLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 7.980,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21026,2019,null,150,"LIQUIDAZIONE RICHIESTA PREMIO AON S.P.A. PER COPERTURA ASSICURATIVA NUOVE OPERE ESPOSTE NEL CHINI MUSEO -  EURO 128,75",null,"2019-04-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21027,2019,null,150,"ASSEGNAZIONE IN MOBILITA' ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI.",null,"2019-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21028,2019,null,150,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 47/2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MAGGIO 2019 (EURO 542,80)",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21029,2019,null,150,"P.C. 30 DEL 06.06.19 - P.E. 19/0028 - REALIZZAZIONE MANUFATTO AGRICOLO AMATORIALE - LOC. LA GRACCHIA",null,"2019-06-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21030,2019,null,149,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE RELATIVE A TRASMISSIONE DATI - SALDO 3^BIMESTRE 2019 (EURO 343,80)",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21031,2019,null,149,"LIQUIDAZIONE FATTURA N: DI BILLERI CLAUDIO E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA  _ IMPEGNO DI SPESA",null,"2019-02-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21032,2019,null,149,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE PER LAVORI EDILI IN VICOLO CASTELLUCCIO E P.LE CURTATONE E MONTANARA - NARDINI PIERO NARDINI E LOMPI SNC",null,"2019-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21033,2019,null,149,"ACQUISTO GIOCHI DA INSTALLARE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 01.03.2019 DELLA DITTA POZZA 1865 SRL DI VALLARSA (TN) PER EURO 33.190,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21034,2019,null,149,"LIQUIDAZIONE II RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2018/2019 - EURO 15.000,00",null,"2019-04-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21035,2019,null,148,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DATI 3^ BIMESTRE 2019  (EURO 1145,88)",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21036,2019,null,148,"LIQUIDAZIONE NOTA MARTA MANETTI PER CONDUZIONE LABORATORIO PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - EURO 95,00",null,"2019-04-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21037,2019,null,148,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI E OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA",null,"2019-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21038,2019,null,148,"IMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR MARIO ASPETTATI",null,"2019-02-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21039,2019,null,148,"FORNITURA E POSA IN OPERA QUADRO ELETTRICO PRESSO AREA A VERDE DI RABATTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 13PA DEL 06-03-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC  DI BSL PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21040,2019,null,147,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 11PA DEL 06-03-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21041,2019,null,147,"LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO  PER ATTIVITA' IN BIBLIOTECA 2018/2019 - EURO 500,00",null,"2019-04-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21042,2019,null,147,"CONTENZIOSO P.F. / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO EX ART. 22 LEGGE N. 689/1981 INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE AVVERSO L'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 44/2018.",null,"2019-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21043,2019,null,147,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA - SALDO 3^ BIMESTRE 2019 (EURO 188,70)",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21044,2019,null,147,"P.C. 29 - P.E. 19/0043 - SANATORIA PER OPERE DIFFORMI DALLA C.E. 68/1988 PER MANCATA PRESENTAZIONE VARIANTE FINALE - EDIFICIO ABITATIVO IN VIA DEI CAPPUCCINI",null,"2019-06-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21045,2019,null,146,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER POTATURE IN VIA SAN GIOVANNI MAGGIORE E SU STRADA COMUNALE PER LUCO - FILIPPO LASCIALFARI MARCHESI FRESCOBALDI SOC. AGR. SRL",null,"2019-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21046,2019,null,146,"LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 150/B DI AFICLEANING S.A.S. PER LAVAGGIO PAVIMENTO MUSEO CHINI - EURO 427,00",null,"2019-04-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21047,2019,null,146,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA  FATT. N. 4220619800006115/2019  RELATIVA A TELEFONIA FISSA 3^ BIMESTRE 2019 (EURO 1662,19)",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21048,2019,null,146,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE NUOVA ZONA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 1.859,04 (OLTRE IVA)   .",null,"2019-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21049,2019,null,146,"FORNITURA ARREDI PER PARCHI ED AREE A VERDE PUBBLICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 2019-FE-0000026 DEL 18-02-2019 DELLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC) PER EURO 11.332,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21050,2019,null,145,"FORNITURA PANNELLI FONOASSORBENTI PER AMBIENTI CENTRO D'INCONTRO PIAZZA DANTE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 5_19 DEL 05-03-2019 DELLA DITTA SPANDRE SRL DI SAN CARLO CANAVESE (TO) PER EURO 17.978,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21051,2019,null,145,"LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 23_19 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER REALIZZAZIONE E MONTAGGIO INTELAIATURA IN LEGNO PER ESPOSIZIONE OPERA DI GALILEO CHINI AL CHINI MUSEO - EURO 610,00",null,"2019-04-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21052,2019,null,145,"ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO VARIE PEZZATURE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 4.503,40 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21053,2019,null,145,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS STAGIONALE IN VIA SAN MARTINO N. 9 - MEHANY KOLTA MEHDAT (FRANCO \"L'EGIZIANO\")",null,"2019-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21054,2019,null,145,"LIQUIDAZIONE FATT. N.2017/30.04.2019 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI (EURO 7501,37)",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21055,2019,null,144,"P.C. 28 - P.E. 19/0029 - REALIZZAZIONE TETTOIA RIMESSA ATTREZZATURE AGRICOLE IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE - LOC. OLMI MONTAZZI",null,"2019-06-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21056,2019,null,144,"ESECUZIONE 25 ESUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 03-1-2019-PA DEL 28-02-2019 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL PER EURO 4.125,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21057,2019,null,144,"LIQUIDAZIONE FATTURA PA 5_19  DI COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE MUSEO CHINI - EURO 3.120,00",null,"2019-04-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21058,2019,null,144,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATT. N. 7X01272197/2019 RELATIVA A TELEFONIA MOBILE -3^ BIMESTRE 2019 (EURO 190,91)",null,"2019-06-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21059,2019,null,144,"VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE IN PARTICOLARE ART. 16 DEL D. LGS. N. 472/1997 - LIQUIDAZIONE DELLA SANZIONE DI EURO  791,50 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE",null,"2019-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21060,2019,null,143,"VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 048004-0030/2010 \"GIOCO GONFIABILE SCIVOLO\"  PER  PASSAGGIO PROPRIETA' DA SUFFER MONICA A DE STEFANI CRISTIANA",null,"2019-06-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21061,2019,null,143,"IMBORSO TARES E TARI ALLA SIGNORA MARIELLA MORICCI",null,"2019-02-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21062,2019,null,143,"FORNITURA PENSILINE ED ELEMENTI ARREDO URBANO- LIQUIDAZIONE FATTURA 25-PA DELLA DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) PER EURO 8.685,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21063,2019,null,143,"LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA - MESE DI APRILE 2019",null,"2019-06-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21064,2019,null,143,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2019",null,"2019-04-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21065,2019,null,142,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI- MESE DI FEBBRAIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132307 DEL 28-02-2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21066,2019,null,142,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULAR I-  MESE DI GIUGNO 2019",null,"2019-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [21067,2019,null,142,"LIQUIDAZIONE FATTURA CONVOI S.C.S. ONLUS PER REALIZZAZIONE STAMPE ED ELABORAZIONI GRAFICHE - EURO 104,92",null,"2019-04-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21068,2019,null,142,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA BASAGLIA N. 6 A BORGO SAN LORENZO - MATTEUCCI CRISTINA",null,"2019-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21069,2019,null,142,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 21.140,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21070,2019,null,141,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE GENNAIO 2019 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 6.071,19 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21071,2019,null,141,"LIQUIDAZIONE FATTURA 16/PA DI EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' DI LETTURA ANIMATA IN BIBLIOTECA - EURO 336,0",null,"2019-04-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21072,2019,null,141,"LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2019",null,"2019-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [21073,2019,null,141,"RICONOSCIMENTO PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 45 CCNL 21.05.2018 ANNO 2019 DIPENDENTE SABRINA SOLITO",null,"2019-02-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21074,2019,null,141,"REVOCA DI PASSO CARRABILE N. 122/88 IN VIA BELVEDERE N. 4 A SAGGINALE INTESTATO A NARDINI FRANCO",null,"2019-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21075,2019,null,140,"LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 2019",null,"2019-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [21076,2019,null,140,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A DI PADOVA (PD) PER EURO 24.400,00 (COMPRESO IVA)",null,"2019-02-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21077,2019,null,140,"LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 000001-2019 A FAVORE DI CAVINI GIANCARLO PER SERVIZIO DI  IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE PER CHINI MUSEO - EURO 650,00",null,"2019-04-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21078,2019,null,140,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7019012000002642 DEL 25-01-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 7.602,71",null,"2019-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21079,2019,null,140,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIA 1' MAGGIO N. 7 - TASSONE GIUSEPPE GENERAL SRL",null,"2019-06-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21080,2019,null,139,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI IN VIA TRAVERSI N. 65 A LUCO DI MUGELLO - GIOVANNINI FRANCO",null,"2019-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21081,2019,null,139,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - 2019",null,"2019-04-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [21082,2019,null,139,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI APRILE 2019",null,"2019-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [21083,2019,null,139,"GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE-CONSUNTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNITURA- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00213 DEL 21-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 6.861,28 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21084,2019,null,139,"MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO C/O SALA MULTI+ DI VIALE KENNEDY A BSL- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 724,17 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21085,2019,null,138,"LIQUIDAZIONE FATTURE 16_19 ; 17_19 ; 18_19 ; 19_19 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURUSTICI, DI PULIZIE E DI SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI -  5.721,78",null,"2019-04-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21086,2019,null,138,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"FIERA AGRICOLA\" 2019 CON ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE - STEFANO SANTARELLI GAL-START",null,"2019-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21087,2019,null,138,"CANONE SE 2018 ST 2018-2019 SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE E FUNZIONE TERZO RESPONSABILE NIDO VERDE- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00258 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 491,80",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21088,2019,null,138,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 2019",null,"2019-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [21089,2019,null,138,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - MIGNANI PAOLO",null,"2019-02-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21090,2019,null,137,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA RETE RTRT3 -1^ TRIMESTRE 2019 (EURO 2768,35)",null,"2019-06-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21091,2019,null,137,"CANONE SE 2018 ST 2018-2019- SERVIZOI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E FUNZIONE TERZO RESPONSABILE VILLA PECORI E MAGAZZINO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00260 DEL 25-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 2.459,02 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21092,2019,null,137,"RIMBORSO TARI ALLA SIGNORA LORETTA CASALVALLI",null,"2019-02-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21093,2019,null,137,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1' MAGGIO E IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' A BORGO SAN LORENZO - PAZZAGLIA ANTONIO TIM (TELECOM)",null,"2019-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21094,2019,null,137,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA DEL 21.03.2019 DI EURO 210,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 46,20=, PER UN TOTALE DI EURO 256,20= ALLO \"STUDIO NOFERINI\" DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE TARGA PER MONUMENTO FIDO E STAMPA PANNELLI PENSILINA PEDIBUS",null,"2019-03-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21095,2019,null,136,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2019/297 DEL 08.03.2019 DI EURO 134,46= OLTRE IVA 22% DI EURO 29,58=, PER UN TOTALE DI EURO 164,04= ALLA \"AZIENDA USL TOSCANA CENTRO\" DI FIRENZE PER  DIRITTI SANITARI DI VALIDAZIONE MENU MENSA SCOLASTICA.",null,"2019-03-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21096,2019,null,136,"LIQUIDAZIONE FATT.668/2019 AL CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI APRILE 2019 (EURO 225,25)",null,"2019-05-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21097,2019,null,136,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"EMERGENZA CLIMATICA\"",null,"2019-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21098,2019,null,136,"FONRNITURA E POSA IN OPERA VENTIL. CONVETTORE PER IL CENTRO GIOVANI- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00257 DEL 25-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 1.174,42 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21099,2019,null,136,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SINDACALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE IN VIA PANANTI ANG. VIA DELLA CASA - ZANTONETTI CLAUDIO CGIL SPI MUGELLO",null,"2019-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21100,2019,null,136,"RIMBORSO TARI AL SIGNOR LORENZO GIANNETTI",null,"2019-02-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21101,2019,null,135,"RIMBORSO TARI ALLA SIGNORA MARIA PIA PIERI",null,"2019-02-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21102,2019,null,135,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/00 DEL 26.02.2019 DI EURO 180,00= OLTE IVA 22% DI EURO 39,60=, PER UN TOTALE DI EURO 219,60=, ALLA DITTA \"RESH SRL\" DI SCANDICCI PER RIPARAZIONE TRITACARNE MEAT MINCER.",null,"2019-03-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21103,2019,null,135,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 39/2019 ALLA DITTA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA NESE DI APRILE 2019 (EURO 426,49)",null,"2019-05-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21104,2019,null,135,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ARIE DI NATALE\"",null,"2019-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21105,2019,null,135,"PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 27 - P.E. 19/0053 - OPERE ESTERNE A LOCALE GARAGE IN DIFFORMITA' DALLA C.E. 121/1971 - VIA A. BARDUCCI 6",null,"2019-05-30T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21106,2019,null,135,"IMPIANTO TERMICO ASILO CASTAGNO- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00259 DEL 25-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 1.818,72 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21107,2019,null,134,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CICLO DI EVENTI \"VINO NUOVO IN OTRI NUOVI\"",null,"2019-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21108,2019,null,134,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4932 E 4956/2019 ALLA DITTA C2 S.R.L. PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI E ARTICOLI VARI CANCELLERIA (EURO 2130,53)",null,"2019-05-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21109,2019,null,134,"FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO PRESSO AREA A VERDE DI RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 550,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21110,2019,null,134,"CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE- 4^ TRIMESTRE 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA N. MFTV-19-00217 DEL 27-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL PER EURO 79.304,06 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21111,2019,null,134,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 334/E DELL'08.03.2019 DI EURO 50.244,52=, OLTRE IVA 5% DI EURO 2.512,23= ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE\" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO-ASILO NIDO GELSO - GIOCANIDO) NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 52.756,75=.",null,"2019-03-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21112,2019,null,134,"VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 048004-0010/2010 \"PUGNOMETRO\"  PER  PASSAGGIO PROPRIETA' DA MORUZZI ALBERTO A FRANCHINI LORENZO",null,"2019-05-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21113,2019,null,133,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER UNA SPESA DI E. 1.861,07 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21114,2019,null,133,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000197-0CP0P0 DEL 15.02.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO) - MESE DI GENNAIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.338,45=.",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21115,2019,null,133,"SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/3 DEL 30.01.2019 DELLA DITTA AS.TEC. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 3.798,75 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21116,2019,null,133,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN V.LE DELLA REPUBBLICA ANG. V.LE DELLA RESISTENZA A BORGO SAN LORENZO - SANDRO FRASSINETI CAFFE' MEDICEO",null,"2019-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21117,2019,null,133,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.3259/2019 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI PER MENSE (EURO 1061,95)",null,"2019-05-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21118,2019,null,133,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"UNA VASCA PER AISLA\"",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21119,2019,null,132,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 792/2019 ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL PER ABBONAMENTO ANNO 2019 \"ENTI ON LINE\" (EURO 488,00)",null,"2019-05-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21120,2019,null,132,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI GS PALLAVOLO BORGO A.S.D. E IN FAVORE  DI FIORENTINA HANDBALL",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21121,2019,null,132,"NOLEGGIO RULLO TANDEM PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFDIAMENTO DITTA BONI ALDO E C. DI BONI CARLO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21122,2019,null,132,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/1 DEL 30.01.2019 DELLA DITTA AS.TEC. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 298,65 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21123,2019,null,132,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CONSULTA: LA STOVIGLIOTECA\"",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21124,2019,null,132,"AUTORIZZAZIONE CAMPEGGIO TEMPORANEO AI SENSI L.R. 86/2016 - SANTINI COSIMO & C. SAS",null,"2019-05-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21125,2019,null,131,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5954834/2019 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA GUIDA NORMATIVA ANNO 2019 (EURO 350,00)",null,"2019-05-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21126,2019,null,131,"LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DELLA SECONDA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO A.S. 2018/2019",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21127,2019,null,131,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"XVII CORSO DEGUSTAZIONE DELL'OLIO E DEL VINO\"",null,"2019-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21128,2019,null,131,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21129,2019,null,131,"LIQUIDAZIONE CANONE 1^ SEMESTRE 2019 A FAVORE DEL CET DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ED ASSISTENZA PER EURO 521,43 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21130,2019,null,131,"AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' ESERCITATA IN REGIME AMBULATORIALE PRESSO STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA  BIO SCIENZE - MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE",null,"2019-05-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21131,2019,null,130,"CONTENZIOSO P.F. / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO EX ART. 22 LEGGE N. 689/1981 INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE AVVERSO L'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 14/2018.",null,"2019-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21132,2019,null,130,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 315/2019 ALLA DITTA INTERAZIONE SRL PER ABBONAMENTO A \"BOLLETTINO P.A\" ANNO  2019. (EURO 680,00)",null,"2019-05-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21133,2019,null,130,"VOLTURA TEMPORANEA COD. ID. ATTRAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE N. 048004-0002/2010 \"ROTONDA TIRI VARI\" DI CLAUDI EBEL DINA DAL 20/09 AL 24/09/2019 IN FAVORE DI MAGRINI RITA - D.M. 18/05/2007",null,"2019-05-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21134,2019,null,130,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 31/10 DEL 28.02.2019 DI EURO 629,92=, N. 32/10 DEL 28.02.2019 DI EURO 173,84= E N. 33/10 DEL 28.02.2019 DI EURO 6.033,27=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH\" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.837,03= IVA COMPRESA.",null,"2019-03-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21135,2019,null,130,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"LA CRONICIZZAZIONE DELLA MALATTIA NELLA MALATTIA ONCOLOGICA  CONVIVERE CON LINQUILINO\"",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21136,2019,null,130,"SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE SUI LUIGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/2019 DEL 22.02.2019 DELLA DITTA IGEAM SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.099,46 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21137,2019,null,129,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2018 (EURO 171,71)",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21138,2019,null,129,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONCERTO \"A GOSPEL NIGHT\"",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21139,2019,null,129,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7819005327  DEL 30.04.2019 ALLA DITTA REKEEP SPA PER CANONE CONSULENZA GESTIONALE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP (EURO 12,08)",null,"2019-05-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21140,2019,null,129,"P.C. N. 26 - P.E. 19/0027 - PRATICA SUAP 182/2019 - REALIZZAZIONE TETTOIA PER ALIMENTAZIONE BOVINI AL PASCOLO IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE - LOC. CARDETOLE - LA CONDOTTA",null,"2019-05-23T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21141,2019,null,129,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/000170 DEL 31.01.2019 DI EURO 1.861,83=, N .G_T/000171 DEL 31.01.2019 DI EURO 138,53=, N.G_T/000376  DEL28.02.2019 DI EURO 1.215,55= E N. G_T/000377 DEL 28.02.2019 DI EURO 277,06=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC SPA\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLII ALLE CUCINE COMUNALI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.492,97=)",null,"2019-03-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21142,2019,null,129,"VACANZE ANZIANI 2019 -  AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE.",null,"2019-02-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21143,2019,null,128,"GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE-CONSUNTIVO MAN STRAORDINARIA- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00214 DEL 21-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 3.916,66 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21144,2019,null,128,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO  IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - GRILLO SOCIETA' AGRICOLA DI BONINI DANIELE E MARCO",null,"2019-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21145,2019,null,128,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CAVALCATA DEI MAGI 2020\"",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21146,2019,null,128,"3^COMMISSIONE CONSILIARE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA 2019",null,"2019-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21147,2019,null,128,"LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 1584/2019 ALLA DITTA PFE S.P.A. PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2019 (EURO 7501,37)",null,"2019-05-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21148,2019,null,128,"LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 19-000125 DELLA DITTA G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL PER COMPLETAMENTO FORNITURA ARREDI SALA BIMBI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 565,91",null,"2019-03-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21149,2019,null,127,"P.C. N. 25 - P.E. 19/0042 - SANATORIA PER OPERE ESTERNE CIVILE ABITAZIONE IN DIFFORMITA' DALLA C.E. 107/1977 - RONTA VIA FAENTINA",null,"2019-05-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21150,2019,null,127,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MOSTRA \"CARTOGRAFIA D'EPOCA, PIANTE E CABREI DEL MUGELLO\"",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21151,2019,null,127,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.G_T/000168 DEL 31.01.2019 DI EURO 11.923,22= , N. G_T/000169  DEL 31.01.19 DI EURO 1.151,40=  , N.  G_T/000374 DEL 28.02.19 DI EURO 10.837,41= , N.  G_T/000375 DEL 28.02.19 DI EURO  1.334,20=,   E LA NOTA DI CREDITO N. G_U000066 DEL 04.03.2019 DI EURO -5,93=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC S.P.A.\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI NEI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019  (TOTALE COMPLESSIVO EURO 25.240,30=, IVA COMPRESA)",null,"2019-03-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21152,2019,null,127,"LIQUIDAZIONE FATT.2751/2019 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI PER MENSA (EURO 292,02) -",null,"2019-05-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21153,2019,null,127,"APPROVAZIONE SCARTO E ELIMINAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DALL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO",null,"2019-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21154,2019,null,127,"REVISIONE AEROTERMI PALESTRA SCUOLA MEDIA-CONSUNTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPY19-0007- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00216 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 452,84 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21155,2019,null,126,"LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB E LOGO DEM MUSEO CHINI ALLA DOTT.SSA SERENA LANDI - EURO 4.286,00",null,"2019-03-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21156,2019,null,126,"LIQUIDAZIONE A START SRL FATT. N.6/01/2019 PER ABBONAMENTO A NEWSLETTER ANNO 2019 (EURO 1220,00)",null,"2019-05-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21157,2019,null,126,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CONCERTO DI NATALE\"",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21158,2019,null,126,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI C.LI-LIQUIDAZIONE FATT. N. 7019012000002642 DEL 25/01/19 DI PUBLIACQUA S.P.A. PER EURO 7.645,35 (IVA COMPR) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 6.809,19 (IVA COMPR)",null,"2019-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21159,2019,null,126,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO SU MARCIAPIEDE IN V.LE DELLA REPUBBLICA N. 58 NEL CAPOLUOGO - PIERANTONI FABIO EDIL4",null,"2019-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21160,2019,null,126,"FPO CIRCOLATORE ACS SCUOLA ELEMENTARE-CONSUNTIVO MAN STRAORDINARIA OPY19-007- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00215 DEL 21-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 394,04 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21161,2019,null,125,"APPALTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CO&SO DI FIRENZE",null,"2019-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21162,2019,null,125,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN P.ZZA VITTORIO VENETO N. 3 NEL CAPOLUOGO - BARLETTI ANDREA",null,"2019-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21163,2019,null,125,"CONSUNTIVO MAN. STRAORDINARIA OPY18-0094- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00212 DEL 21-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 1.343,09 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21164,2019,null,125,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"SEMPLICEMENTE NATALE\"",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21165,2019,null,125,"LIQUDAZIONE CORRISPONDENZA - SERVIZIO PICK UP - POSTE ITALIANE SPA",null,"2019-03-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [21166,2019,null,125,"LIQUIDAZIONE FATT.2751/2019 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI PER MENSA (EURO 292,02)",null,"2019-05-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21167,2019,null,124,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 20_19 DEL 28.02.2019 DI EURO 52.712,64= OLTRE IVA 22% DI EURO 11.596,78= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 64.309,42=)",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21168,2019,null,124,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI FIRENZE DEPOSITO CAUZIONALE PER COSTITUZIONE SERVITU' CONDUTTURA ELETTRICA SULL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI  DI BSL - EURO 212,32",null,"2019-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21169,2019,null,124,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA DEL PALAGETTO SNC A PANICAGLIA - LUCII ANNARITA",null,"2019-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21170,2019,null,124,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI MESE DI MAGGIO 2019",null,"2019-05-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21171,2019,null,124,"INDICAZIONE PER NOMINA ASSEMBLEARE COMPONENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE FARMAPIANA S.P.A.",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21172,2019,null,124,"APPROVAZIONE ESTRATTO DEL VERBALE ASSEGNAZIONE POSTEGGI AVVIO FASE SPERIMENTALE NUOVA COLLOCAZIONE MERCATO MARTEDI'",null,"2019-02-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21173,2019,null,123,"REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO URBANO FRAZIONE RABATTA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10PA DEL 22-02-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC PER EURO 7.790,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21174,2019,null,123,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 15_19 DEL 28.02.2019 DI EURO 1.427,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 314,00= ALLA \"ODISSEA COOP. VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CURIEL NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.741,25=)",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21175,2019,null,123,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MERCATINI NATALE E ACCENSIONE ALBERO\"",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21176,2019,null,123,"LIQUIDAZIONE FATTURA DR. PIETRO BEVILACQUA IN QUALITA' COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE 1^ TRIMESTRE 2019",null,"2019-05-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21177,2019,null,123,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - CARUANA DOMENICA",null,"2019-02-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21178,2019,null,123,"CONCESSIONE PER SUBENTRO DI PASSO CARRABILE N. 1269  IN VIA PIAVE N. 16 - DA RONCONI BRUNO A MAZZONI MASSIMO",null,"2019-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21179,2019,null,122,"LIQUIDAZIONE FATTURA 466/C DEL 19-04-2019 A COMPUTER CARE SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO (PERIODO GENNAIO-MARZO 2019)",null,"2019-05-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21180,2019,null,122,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"2° TORNEO UN CANESTRO PER BORGO\"",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21181,2019,null,122,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - MARGHERI MARCO",null,"2019-02-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21182,2019,null,122,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA G. ROMANELLI N. 18 - VERDI FRANCESCO",null,"2019-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21183,2019,null,122,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_19 DEL 28.02.2019 DI EURO 960,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 211,20= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZI AGGIUNTI (RILEVAMENTO PRESENTE  TRAMITE APP-DETECT) - MESE DI FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.171,20=)",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21184,2019,null,122,"RIMBORSO SPESE DIRITTI SEGRETERIA PER VARIANTE GENIO CIVILE DI FIRENZE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-70-2019 DEL 21-02-2019 DELL'ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BSL PER EURO 275,72",null,"2019-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21185,2019,null,121,"LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA PER PRESTAZIONE MESE DI MARZO 2019",null,"2019-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [21186,2019,null,121,"PRESA D'ATTO VARIAZIONI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE: VARIAZIONE DIRETTORE TECNICO, COMPAGINE SOCIALE, QUOTE SOCIETARIE E LEGALE RAPPRESENTANTE FARMACIA ROSELLI",null,"2019-05-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21187,2019,null,121,"LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 1.150,00= ALLA \"A.N.T.E.A.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA'\"  PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO D'INCONTRO  - MESE DI FEBBRAIO 2019",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21188,2019,null,121,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"LA SCELTA DELL'ACCOGLIENZA, RESTIAMO UMANI. SECONDO INCONTROINFORMAZIONE\"",null,"2019-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21189,2019,null,121,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTO DI  RIPARAZIONE MERCEDES TG. BX 042 EX IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/FR DEL 20.02.2019 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 421,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21190,2019,null,121,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2018",null,"2019-02-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21191,2019,null,120,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO SU PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. TASSAIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - JACOPO PAPINI",null,"2019-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21192,2019,null,120,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI A.S.D. STM PALLACANESTRO 1994",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21193,2019,null,120,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/19 DEL 22.02.2019 DELLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 100,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21194,2019,null,120,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - BIAGIONI DANTE",null,"2019-02-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21195,2019,null,120,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2019",null,"2019-05-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21196,2019,null,120,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PROIEZIONE DEL FILM \"ANTROPOCENE\"",null,"2019-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21197,2019,null,119,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2019",null,"2019-05-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21198,2019,null,119,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.425,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21199,2019,null,119,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MUGELLO GP RUN 2020\"",null,"2019-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21200,2019,null,119,"PULIZIA SERVIZIO IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 20.02.2019 DELLA SOC. COOP. SOCIALE \"ARCHIMEDE\" PER EURO 562,57 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21201,2019,null,119,"LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 3.600,00= PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO \"ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO\"  ALLA \"A.N.T.E.A.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA'\" - MESE DI FEBBRAIO 2019",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21202,2019,null,119,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLA DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL CON SEDE IN VICCHIO (FI) PER GIORNI QUARANTA PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI (RICHIESTA DEL 18/04/2019 PROT. 9204)",null,"2019-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21203,2019,null,118,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI PRESSI TORRE DELL'OROLOGIO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA ONLUS",null,"2019-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21204,2019,null,118,"LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 488,00= PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRESCUOLA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA \" A.N.T.E.A.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA\" - MESE DI FEBBRAIO 2019",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21205,2019,null,118,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2019",null,"2019-05-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21206,2019,null,118,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE \"BORGODOLIO\"",null,"2019-02-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21207,2019,null,118,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE\"",null,"2019-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21208,2019,null,118,"SERVIZIO DI SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500013 DEL 19.02.2019 DELLA \"SAMRACANDA\" COOP. SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21209,2019,null,117,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO E CASTELLO DI TIRO PER OPERE EDILI - CACCIAPUOTI RAFFAELE COGEF SRL",null,"2019-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21210,2019,null,117,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE \"#TUDACHEPARTESTAI\"",null,"2019-11-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21211,2019,null,117,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2019",null,"2019-05-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21212,2019,null,117,"FORNITURA ED INSTALLAZIONE PREFABBRICATO DA ADIBIRSI A SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23-PA DEL 21-02-2019 DELLA DITTA NEW HOUSE SPA DI MEDESANO (PR) PER EURO 59.226,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21213,2019,null,117,"LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 2.100,00= PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO \"PRE-SCUOLA\" ALLA \"ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA A.N.T.E.A.S.\" - MESE DI FEBBRAIO 2019",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21214,2019,null,117,"RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 76 DEL 28 GENNAIO 2019",null,"2019-02-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21215,2019,null,116,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 9.040,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21216,2019,null,116,"LIQUIDAZIONE ACCONTO  RIMBORSO SPESE DI EURO 2.300,00= PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO \"PEDIBUS\" ALLA \"ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' A.N.T.E.A.S.\" - MESE DI FEBBRAIO 2019",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21217,2019,null,116,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 20-02-2019 DELLA DITTA CMB SERVICE SRL DI PERUGIA (PG) PER EURO 10.303,56 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21218,2019,null,116,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2019",null,"2019-05-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21219,2019,null,116,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA A BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA - CANINO DAVIDE MOTOCLUB MUGELLO",null,"2019-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21220,2019,null,116,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"STRINGS CITY\"",null,"2019-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21221,2019,null,115,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO PRIMO TRIMESTRE 2019",null,"2019-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [21222,2019,null,115,"GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00190 DEL 11/02/2019 ALLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL PER EURO 4.950,35 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21223,2019,null,115,"SVOGLIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE DI E. 2.085,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 2^ QUADRIMESTRE 2018",null,"2019-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21224,2019,null,115,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 168/2019/90/V DEL 28.02.2019 DI EURO 1.927,10=, N. 169/2019/90/V DEL 28.02.2019 DI EURO 114,92=, N. 170/2019/90/V DEL 28.02.2019 DI EURO 160,39= E N. 171/2019/90/V DEL 28.02.2019 DI EURO 218,83=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"CECIONI CATERING\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.421,24=)",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21225,2019,null,115,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"NOUR TRA SIRIA E TOSCANA\"",null,"2019-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21226,2019,null,115,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" IN AREA FIERISTICA A BORGO SAN LORENZO - INCAGLI GIOVANNI",null,"2019-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21227,2019,null,114,"RIMBORSI TARI UTENTI VARI",null,"2019-02-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21228,2019,null,114,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA TASSAIA N. 58 PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - MORURI STEFANO SMS POLCANTO",null,"2019-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21229,2019,null,114,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MOSTRA DI RICAMO\"",null,"2019-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21230,2019,null,114,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI  MISSIONI DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE 2019",null,"2019-05-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21231,2019,null,114,"LIQUIDAZIONE CASA S.P.A.FATTURE CONTO CAPITALE",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21232,2019,null,114,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 15.02.2019 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 213,54 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21233,2019,null,113,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CORSI PER ADULTI\"",null,"2019-10-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21234,2019,null,113,"RIPARAZIONE DEL MEZZO CARON ADIBITO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21235,2019,null,113,"LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2019",null,"2019-05-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21236,2019,null,113,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.12/PA DEL 28.02.2019 DI EURO 2.963,43=, N. 13/PA DEL 28.02.2019 DI EURO 151,06=, N.14/PA DEL 28.02.2019 DI EURO 420,88=, N. 15/PA DEL 28.02.2019 DI EURO 64,57= E N. 16/PA DEL 28.02.2019 DI EURO 61,57=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.661,51=)",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21237,2019,null,113,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - IRENE SACCHETTI AVON COSMETICS",null,"2019-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21238,2019,null,113,"VERIFICA PERIODICA ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2018/1629 DEL 31.12.2018 DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER EURO 1.004,57 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21239,2019,null,112,"LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2019",null,"2019-05-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21240,2019,null,112,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI IN VIA 1' MAGGIO N. 6/7 A BORGO SAN LORENZO - TASSONE NICOLA GENERAL SRL",null,"2019-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21241,2019,null,112,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA FEBBRAIO 2019",null,"2019-03-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21242,2019,null,112,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"XXIV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO\"",null,"2019-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21243,2019,null,112,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE SLARGO IN PROSSIMITA' DI VIA O. BANDINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 531,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21244,2019,null,112,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 79 DEL 20-02-2019 DELLA DITTA CMB SERVICE SRL DI PERUGIA PER EURO 3.630,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21245,2019,null,111,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ROTAROLIO\"",null,"2019-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21246,2019,null,111,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. FRANCESCHI, VIALE 4 NOVEMBRE E VIA ROMA A BORGO SAN LORENZO - ANTONIO PAZZAGLIA TIM TELECOM",null,"2019-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21247,2019,null,111,"FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000003312 DEL 18-02-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 3,76 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21248,2019,null,111,"ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA DEL CANTONE N.45 - PANICAGLIA - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 37 L. R.T. N. 2/2019 - PROVVEDIMENTI.",null,"2019-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21249,2019,null,111,"LIQUIDAZIONE ACCONTO A.N.T.E.A.S. MUGELLO PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI EURO 168,00",null,"2019-03-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21250,2019,null,111,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI MARZO 2019",null,"2019-05-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21251,2019,null,110,"LIQUIDAZIONE FATTURE V20000009 DEL 28.02.19 DI EURO 204,50=, N. V20000010 DEL 28.02.19 DI EURO 1.711,34=, N. V20000011 DEL 28.02.19 DI EURO 173,72=, N. V20000012 DEL 28.02.19 DI EURO 6,21=, N. V20000013 DEL 28.02.19 DI EURO 125,67= E N. V20000014 DEL 28.02.19 DI EURO 9,00=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.230,44=)",null,"2019-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21252,2019,null,110,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"A UN PASSO DAL CIELO  IL CAMPIONE DEL MONDO A BORGO\"",null,"2019-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21253,2019,null,110,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 2019",null,"2019-05-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21254,2019,null,110,"RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA VILLA PECORI GIRALDI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. MFTV-19-00191 DEL 11/02/2019 DELLA DITTA BOSCH SRL DI MILANO (MI) PER EURO 664,87 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21255,2019,null,110,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCAVO PER POSA DI ELETTRODOTTO INTERRATO IN LOC. MUCCIANO A BORGO SAN LORENZO - LEONI GIULIO E-DISTRIBUZIONE (ENEL)",null,"2019-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21256,2019,null,110,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192  DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI",null,"2019-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21257,2019,null,109,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 175 DEL 28.02.2019 DI EURO 1.919,12=, N. 177 DEL 28.02.2019 DI EURO 39,60=, N.178 DEL 28.02.19 DI EURO 73,92=,N. 179 DEL 28.02.2019 DI EURO 182,28= E N. 226 DEL 28.02.2019 DI EURO 29,12=, IVA COMPRESA,  AL \"PASTIFICIO LA FIORITA\" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.244,04=.",null,"2019-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21258,2019,null,109,"AUTOLIQUIDAZIONE INAIL",null,"2019-05-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21259,2019,null,109,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI N. 2 OSSARI DOPPI CIMITERO CAPOLUOGO - GORI TIZIANA",null,"2019-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21260,2019,null,109,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LO SPETTACOLO \"DIECI CAMPANELLI\"",null,"2019-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21261,2019,null,109,"REALIZZAZIONE DI N. 3 ANNESSI AGRICOLI PREVISTI NEL PIANO AZIENDALE (EDIFICI DENOMINATI B-C-D DOMANDA AL SUAP DEL 29/03/2019 PROT. 6022, PARERE TECNICO DEL 24/04/2019, RILASCIO D'UFFICIO, ONERI NON DOVUTI",null,"2019-04-30T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21262,2019,null,109,"CAMPIONAMENTO ED ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO LUCO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 04/02/2019 DEL DOTT. TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.566,60 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21263,2019,null,108,"CAMPIONAMENTO ED ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO REALIZZAZIONE SKATE PARK- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 04/02/2019 DEL DOTT. TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER EURO 668,42 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21264,2019,null,108,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^) LOTTO E RIF. ATRIO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 517.671,45 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21265,2019,null,108,"P.C. N. 23 - P.E. 19/0009 - RISTRUTTURAZIONE, ADDIZIONE VOLUMETRICA E REALIZZAZIONE GARAGE INTERRATO IN EDIFICIO COSTITUITO DA DUE UNITA' IMMOBILIARI DI CUI UNA \"AL GREZZO\" - VIA MONTELLO LUCO M.LLO",null,"2019-04-29T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21266,2019,null,108,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2019",null,"2019-05-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21267,2019,null,108,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA INFORMATIVA \"LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TI APPARTIENE\"",null,"2019-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21268,2019,null,108,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 25.02.2019 DI EURO 380,64= ALLA DOTT.SSA GALLIGANI LAURA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI REVISIONE DEL MENU MENSA SCOLASTICA A.S. 2018-19 E ATTIVITA' DI VALIDAZIONE DEI PIANI NUTRIZIONALI.",null,"2019-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21269,2019,null,107,"CAMPIONAMENTO ED ANALISI TERRE E ROCCE DASCAVO REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 04/02/2019 DOTT. GEOL. TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER EURO 334,21 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21270,2019,null,107,"ACCREDITAMENTO COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETÀ COOPERATIVA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER NON AUTOSUFFICIENTI.",null,"2019-02-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21271,2019,null,107,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2019",null,"2019-05-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21272,2019,null,107,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"MEDICI IN PIAZZA\" - FABIO BEDESCHI LIONS CLUB MUGELLO",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21273,2019,null,107,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 19 DEL 28/02/2019 - TELE IRIDE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 5^ TRASMISSIONE TELEVISIVA",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [21274,2019,null,107,"CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA \"PASSEGGIATA NEL BORGO DEI MISTERI\"",null,"2019-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21275,2019,null,106,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI- MESE GENNAIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132040 DEL 31/01/2019 DELLA DITTA ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21276,2019,null,106,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE \"FESTA DEL PRIMO MAGGIO\" IN VIA TRAVERSI A LUCO DI MUGELLO - RONCONI DAMIANO PROLOCO LUCO GREZZANO",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21277,2019,null,106,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONCERTO DI MUSICA SACRA DELL'ENSEMBLE LHOMME ARME",null,"2019-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21278,2019,null,106,"RIGENERAZIONE SPAZI ATTIVITA' CULTURALI CENTRO D'INCONTRO P. DANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. RIFACIMENTO FACCIATE ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 12.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21279,2019,null,106,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2019",null,"2019-05-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21280,2019,null,106,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - 2019",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [21281,2019,null,105,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI\", FLAMINIA MILITARE TRAIL E MONTE SENARIO TRAIL",null,"2019-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21282,2019,null,105,"FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO DI VICCHIO (FI) PER EURO 850,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21283,2019,null,105,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI PRESSI TORRE DELL'OROLOGIO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA ONLUS",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21284,2019,null,105,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2019",null,"2019-05-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21285,2019,null,105,"LIQUIDAZIONE RICHIESTA PREMIO 2019/0049614 DELLA AON SPA PER COPERTURA ASSICURATIVA N. 16 OPERE DI GALILEO CHINI ESPOSTE PRESSO IL MUSEO CHINI  - EURO 127,87",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21286,2019,null,105,"DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - LISI STEFANO",null,"2019-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21287,2019,null,104,"SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALLA CONC. ED. N. 2/2005 E SUCC. VARIANTI IN APPARTAMENTO AL PIANO TERZO E GARAGE-DOMANDA DEL 03/01/2019 PROT. 244-PARERE TECNICO FAVOREVOLE DEL 16/01/2019-PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA DEL 15/02/2019-VERSAMENTO SANZIONE DI € 1000 IL 16/04/2019",null,"2019-04-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21288,2019,null,104,"VALUTAZIONE STATO DI SALUTE DI TRE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/19 DEL 21.02.2019 DELLO STUDIO TECNICO DI GIUSEPPE RONCONI- FORESTALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 361,92=",null,"2019-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21289,2019,null,104,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO \"ALDO MANTELLASSI ARTIGIANO E SINDACALISTA\"",null,"2019-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21290,2019,null,104,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2019",null,"2019-05-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21291,2019,null,104,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL' ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA \"POLENTATA DELLE CENERI\" DEL GIORNO 06.03.2019",null,"2019-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21292,2019,null,104,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - SERVIZIO PICK UP - POSTE ITALIANE S.P.A.",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [21293,2019,null,103,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 27.02.2019 DI EURO 11.400,00= ALLA \"HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI \" DI BORGO SAN LORENZO COME 3° ACCONTO PER ACQUISTO POSTI BAMBINO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" A.E. 2018-19",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21294,2019,null,103,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"HALLOWEEN DEI BAMBINI\"",null,"2019-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21295,2019,null,103,"RIPARAZIONE TRATTORE SAME ANTARES IN USO AL CANTIERE COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BSL (FI) PER EURO 955,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21296,2019,null,103,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1900004600/2019 A XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (EURO 317,82)",null,"2019-05-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21297,2019,null,103,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN VIA XI SETTEMBRE N. 11 - BOLOGNESI FRANCESCA PELLETTERIA LORENZO SNC",null,"2019-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21298,2019,null,103,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOMEZZO TARGATO FL887FC CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/FR DEL 12.02.2019 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.898,32 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21299,2019,null,102,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2018",null,"2019-04-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21300,2019,null,102,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA NICOLETTA BARLETTI",null,"2019-02-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21301,2019,null,102,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"NATALE NEL BORGO 2019\"",null,"2019-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21302,2019,null,102,"INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE N. 15/2019 - EDIL4 DI PIERANTONI FABIO - V.LE DELLA REPUBBLICA N. 58",null,"2019-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21303,2019,null,102,"FORNITURA ACQUA POTABILE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7019012000002642 DEL 25-01-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 6.951,08 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21304,2019,null,102,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - 2018",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [21305,2019,null,101,"MANUTENZIONE SCALA AEREA TG. CB257HX PER VERIFICA GUASTO IMPIANTO ELETTRICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 DEL 31.01.2019 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) PER EURO 175,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21306,2019,null,101,"ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE MCTC RULLO BITELLI DI PROPRIETA' COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BSL (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21307,2019,null,101,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLO SPETTACOLO TEATRALE \"CENERENTOLA IL MUSICAL\"",null,"2019-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21308,2019,null,101,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302/E DEL 26.02.2019 DI EURO 6.833,69= OLTRE IVA 5% DI EURO 341,68=, PER UN TOTALE DI EURO 7.175,37= AD \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE S.R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZI AGGIUNTI (EDUCATORE DI SOSTEGNO E SERVIZI INTEGRATIVI PERSONALE AUSILIARIO) SVOLTI NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21309,2019,null,101,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA \"FIORINFIERA\" NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO CON ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE - CAPECCHI ALESSIO PROLOCO BORGO SAN LORENZO",null,"2019-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21310,2019,null,101,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2018",null,"2019-04-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21311,2019,null,100,"INTEGRAZIONE PRESA D'ATTO PER SUBINGRESSO SERVIZIO RESIDENZIALE PEDAGOGICO RIABILITATIVO \"IL POZZINO\"  VIA DEL POZZINO N.12 BORGO SAN LORENZO  RILASCIATA IN DATA 04.03.2019  NS. PROVVEDIMENTO. N. 68-PRATICA SUAP 2280/2018.",null,"2019-04-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21312,2019,null,100,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2018",null,"2019-04-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21313,2019,null,100,"NOMINA ADDETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI",null,"2019-02-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21314,2019,null,100,"LIQUIDAZIONE FATT. 2PA DELL'11.01.2019 STUDIO NOFERINI PER FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTO INFO POINT - CIG Z30263C277",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21315,2019,null,100,"LIQUIDAZIONE FATTURA 000079-0CP0P0 DEL 14.01.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59=, PER UN TOTALE DI EURO 4.338,45=, AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. SOLID. SOC. COOP. A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI \"PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO\" - MESE DI DICEMBRE 2018",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21316,2019,null,100,"CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO DEL COMUNE",null,"2019-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21317,2019,null,99,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2018",null,"2019-04-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21318,2019,null,99,"NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNALE NELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE MUGELLO",null,"2019-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21319,2019,null,99,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 4^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2017 (EURO 356,89) E 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2018 (EURO 515,52)",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21320,2019,null,99,"DOMANDA DEL 04/12/2019 PROT. 26686, PER AMPLIAMENTO E FRAZIONAMENTO IMMOBILE CIVILE ABITAZIONE CON CREAZIONE TRE UNITA' ABITATIVE, PARERE TECNICO DEL 28/01/2019, PARERE FAVOREVOLE COMM. EDILIZIA DEL 15/02/2019, ONERI NOTIFICATI IN PARI DATA",null,"2019-04-05T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21321,2019,null,99,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER LINIZIATIVA \"SFILATE CARNEVALESCHE\" DEI GIORNI : 10/02, 17/02, 24/02 03/03, 05/03 2019.",null,"2019-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21322,2019,null,99,"LIQUIDAZIONE FATTURA P/8/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE  - EURO 3.002,61",null,"2019-03-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21323,2019,null,98,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018 DELLA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\"",null,"2019-03-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21324,2019,null,98,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2018",null,"2019-04-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21325,2019,null,98,"SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2019- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 962,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21326,2019,null,98,"DOMANDA DEL 20/12/2019 PROT. 28009, PER SANATORIA EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE (PIANO 1°) E DEPOSITO-MAGAZZINO (PIANO TERRA) IN DIFFORMITA' DALLA CONCESSIONE EDILIZIA 67/1980 E SUCCESSIVA VARIANTE 69/1984, PARERE TECNICO DEL 15/01/2019, PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA DEL 15/02/2019, VERSAMENTO SANZIONE DEL 03/04/2019",null,"2019-04-03T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21327,2019,null,98,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"LA TERRA NELLE NOSTRE MANI. SIETE RIMASTI SENZA SCUSE E NOI SIAMO RIMASTI SENZA TEMPO\"",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21328,2019,null,98,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO LOTTO 3 CAMPO DA CALCIO- PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 11/02/2019 DI AREO ART FAUSTINI & TEMPERANI ARCHITETTI ASSOCIATI PER EURO 8.840,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21329,2019,null,97,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO LOTTO 3 CAMPO DA CALCIO-PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 11/02/2019 DI AREO ART FAUSTINI & TEMPERANI ARCHITETTI ASSOCIATI PER EURO 8.840,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21330,2019,null,97,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS DANIELA SANDRELLI",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21331,2019,null,97,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI",null,"2019-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21332,2019,null,97,"LIQUIDAZIONE NOTA DELLA PARROCCHIA DI BORGO SAN LORENZO PER EVENTO CAVALCATA DEI MAGI 2019 - EURO 1.500,00",null,"2019-03-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21333,2019,null,97,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"INAUGURAZIONE CENTRO CO.ME.TE. MUGELLO E CONFERENZA EVENTO DALL'AFFIDAMENTO ALLAFFIDARSI\"",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21334,2019,null,97,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2018",null,"2019-04-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21335,2019,null,96,"IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - ANNO 2019 - EURO 2.000,00 OLTRE IRAP",null,"2019-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21336,2019,null,96,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"L'AZALEA DELLA RICERCA\"  IN P.ZZA DANTE FRONTE PALAZZO COMUNALE - A.I.R.C. ONLUS ANNA MARCHI MAZZINI",null,"2019-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21337,2019,null,96,"LAVORI RECINZIONE AREA A VERDE PUBBLICO A RABATTA - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.930,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21338,2019,null,96,"LIQUIDAZIONE FATTURA DI MARCO BERTARINI PER NARRAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO \"NATI PER LEGGERE\" -  EURO 297,00",null,"2019-03-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21339,2019,null,96,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"GIOVANE PRINCIPE DELLA GLORIA, PRESENTAZIONE LIBRO\"",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21340,2019,null,96,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 2^ BIMESTRE 2019 (EURO 1544,19)",null,"2019-04-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21341,2019,null,95,"IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2019 - EURO 1.800,00",null,"2019-02-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21342,2019,null,95,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 2 BIMESTRE 2019 -2^ LIQUIDAZIONE (EURO 343,80)",null,"2019-04-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21343,2019,null,95,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI A.S.D. BOXE MUGELLO",null,"2019-03-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21344,2019,null,95,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PREMIAZIONI FINALI CIRCUITO REGIONALE MTB COLLINE TOSCANE 2019\"",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21345,2019,null,95,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO A USO CANTIERE IN VIALE DELLA RESISTENZA - RONCONI PAOLO",null,"2019-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21346,2019,null,95,"SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-MESE GENNAIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 31/01/2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21347,2019,null,94,"INTERVENTI URGENTI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO NUOVA RETE DISTRIBUZIONE CALORE C/O ASILO NIDO VIA CURIEL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 18/01/2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 2.950,30 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21348,2019,null,94,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI MUGELLO VOLLEY A.S.D",null,"2019-03-07T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21349,2019,null,94,"P.C. N. 19 - P.E. 18/0122 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IN DUE APPARTAMENTI TERRATETTO IN DIFFORMITA' DAL P.C. 22/2008 E DALLA SCIA A COMPLETAMENTO 338/2012, PER MANCATA PRESENTAZIONE DI VARIANTE FINALE  - VIA TORELLI LUCO",null,"2019-03-26T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21350,2019,null,94,"VALIDAZIONE MENU MENSA SCOLASTICA PAGAMENTO DIRITTI SANITARI A FAVORE DI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE U.F.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA",null,"2019-02-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21351,2019,null,94,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"TROFEO MUGELLO TOSCANA BIKE\"",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21352,2019,null,94,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 2^ BIMESTRE 2018 - 1^LIQUIDAZIONE (EURO 1145,88)",null,"2019-04-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21353,2019,null,93,"CONCESSIONE PER SUBENTRO DI PASSO CARRABILE N. 1223 POSTO IN VIA TORELLI N. 42 A LUCO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DA PONZALLI GINO A PONZALLI LORETTA",null,"2019-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21354,2019,null,93,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7019012000003055 DEL 04/02/2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 107,69 (OLTRE IVA)",null,"2019-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21355,2019,null,93,"INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA PRESSO STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO A COOP. SOC. 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO - EURO 976,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21356,2019,null,93,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4  DEL 31/01/2019 - TELE IRIDE SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 4^ TRASMISSIONE TELEVISIVA",null,"2019-03-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [21357,2019,null,93,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"6° TORNEO AVIS\"",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21358,2019,null,93,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.1109/2019  ALLA DITTA  PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI  FEBBRAIO 2019 (EURO 7501,37)",null,"2019-04-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21359,2019,null,92,"RINNOVO INCARICO ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PRESSO SERVIZIO 3 (SERVIZI ALLA PERSONA)",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21360,2019,null,92,"AMPLIAMENTO AREA SGAMBAMENTO CANI DEL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/02 DEL 30.01.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/02 DEL 30.01.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 602,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21361,2019,null,92,"SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192  DEL D.LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MOD. ED INTEGRAZIONI",null,"2019-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21362,2019,null,92,"LIQUIDAZIONE FPA N. 1/19 A FAVORE DI TILLI ALESSANDRO PER LA REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL TAVOLO TOUCH WINDOW DEL MUSEO DEI BAMBINI - EURO 728,00",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21363,2019,null,92,"LIQUIDAZIONE FATT. 2132 /2019 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORE MONOUSO PER MENSE SCOLASTICHE (EURO 1365,47)",null,"2019-04-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21364,2019,null,92,"SUBENTRO A CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 988/99 IN P.ZZA DEL MERCATO 75 - DA GUIDOTTI ORAZIO A GUIDOTTI PATRIZIA",null,"2019-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21365,2019,null,91,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2133/2019 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER MENSA ANZIANI (EURO 750,24)",null,"2019-04-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21366,2019,null,91,"RINNOVO  INCARICO DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, TUEL  E DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1  SERVIZIO TECNICO.",null,"2019-09-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21367,2019,null,91,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO - ALFREDO GOTI (LEGA)",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21368,2019,null,91,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRUNI GABRIELE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIPPO GRANDE GUERRA IN LOCALITA' S. GIOVANNI MAGGIORE - EURO 1830,00",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21369,2019,null,91,"PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: MODIFICA COMPOSIZIONE HACCP TEAM",null,"2019-02-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21370,2019,null,91,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 31.01.2019 DELLA \"ARCHIMEDE\" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21371,2019,null,90,"CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000 AL DOTT. MARCO GIANNELLI E ASSEGNAZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 (RISORSE) ED AD INTERIM DEL SERVIZIO 3 (SERVIZI ALLA PERSONA).",null,"2019-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21372,2019,null,90,"REALIZZAZIONE VILLETTA MONOFAMILIARE COMPARTO 86C-LOTTO 6-DOMANDA DEL 22/11/2018, PROT. 25951, 25952, 25953, 25954, PARERE TECNICO DEL 23/01/2019-COMMISSIONE EDILIZIA DEL 30/01/2019-ONERI NOTIFICATI IN PARI DATA",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21373,2019,null,90,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA TELEFONIA MOBILE N. 7X00324311/2019 (EURO 189,80)",null,"2019-04-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21374,2019,null,90,"RIMBORSI TARES E TARI UTENTI VARI",null,"2019-02-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21375,2019,null,90,"LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/19 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO IL MUSEO DEI BAMBINI - EURO 3.975,00",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21376,2019,null,90,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PERDITA ACQUA P.LE VIA GIOTTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31/01/2019 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BSL PER EURO 6.107,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21377,2019,null,89,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"LA SCELTA DELL'ACCOGLIENZA, RESTIAMO UMANI\"",null,"2019-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21378,2019,null,89,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/2019 ALLA COOPERATIVA ODISSERA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI  MARZO 2019 (EURO 542,80)",null,"2019-04-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21379,2019,null,89,"ULTERIORE SCAVO NEL PARCHEGGIO DEL PALAZZO COMUNALE PER INTERVENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 31/01/2019 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BSL PER EURO 2.350,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21380,2019,null,89,"REALIZZAZIONE VILLETTA MONOFAMILIARE COMPARTO 86C-LOTTO 5-RICHIESTA DEL 22/11/2018 PROT. 25939, PARERE TECNICO DEL 23/01/2019-ESAMINATO COMMISSIONE EDILIZIA DEL 30/01/2019-NOTIFICATI IN PARI DATA GLI ONERI CONCESSORI",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21381,2019,null,89,"FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED  AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 24.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21382,2019,null,89,"LIQUIDAZIONE FATTURA 494 DELLA COOPERATIVA CONVOI SCS ONLUS PER ELABORAZIONI GRAFICHE E STAMPE INERENTI ATTIVITA' CULTURALI - EURO 339,77 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21383,2019,null,88,"TARI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719082532 PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTINI DI INCASSO LAMPADE VOTIVE A POSTE ITALIANE S.P.A.",null,"2019-04-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21384,2019,null,88,"LIQUIDAZIONE FATTURE 7_19 ; 8_19 ; 9_19 ; 10_19 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E DI SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DELLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 5.269,86",null,"2019-03-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21385,2019,null,88,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER  TARGATO CD603PP - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FPA DEL 28.01.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 738,17 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21386,2019,null,88,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 213,54 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21387,2019,null,88,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA PRESENTAZIONE DEI LIBRI \"QUANDO LA TERRA TREMO' \" E MUGELLO 1919",null,"2019-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21388,2019,null,88,"ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA AI SENSI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS. 42/2004 E SS.MM.II.PER DEPOSITO ACQUA INTERRATO IN MURATURA OGGETTO DI CONDONO 2004 IN LOCALITÀ MONTE GIOVI",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21389,2019,null,87,"LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019",null,"2019-04-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21390,2019,null,87,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"STELLE DI NATALE\"",null,"2019-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21391,2019,null,87,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207/E DEL 08.02.2019 DI EURO 52.756,75=  IVA 5% COMPRESA, ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\"  DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO-ASILO NIDO GELSO- SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) - MESE DI GENNAIO 2019",null,"2019-03-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21392,2019,null,87,"IMBIANCATURA DI PARTE DEI LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04-E DEL 29.01.2019 DELLA \"12 PASSI\" SOC. COOPERATIVA SOCIALE  DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21393,2019,null,87,"RIMBORSO TARES E TARI UTENTI VARI",null,"2019-01-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21394,2019,null,87,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA PIAVE N. 34 A LUCO DI MUGELLO - GIANCARLO GARGIULO",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21395,2019,null,86,"LIQUIDAZIONE FATTURA 2/13 DEL 30.01.2019 DI EURO 2.869,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 631,29=, PER UN TOTALE DI EURO 3.500,79=, ALLA DITTA \"SPAZIO ARREDO SRL\" DI SOCI - BIBBIENA (AR) PER FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO",null,"2019-03-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21396,2019,null,86,"ATTIVAZIONE  TIROCINIO  CURRICULARE  UNIVERSITARIO PRESSO  SERVIZIO  U.O STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GOVERNO DAL 18/02/2019 AL 18/05/2019  STUDENTE MATTEO GUIDOTTI",null,"2019-01-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21397,2019,null,86,"CONSULENZA PER ATTUAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE DI SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8-2019-FE DEL 23.01.2019 DI BILLERI CLAUDIO DI PONTASSIEVE (FI) PER EURO 2.500,00 (ESENTE IVA)",null,"2019-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21398,2019,null,86,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 190003008/2019 ALLA DITTA XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI UFFICI COMUNALI (EURO 805,61)",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21399,2019,null,86,"SANATORIA APPARTAMENTO PIANO 2° E BOX IN DIFFORMITA' DALLA C.E. 9/1978 E VARIANTE C.E. N. 38/1978, DOMANDA DEL 21/12/2018 PROT. 28139, PARERE TECNICO DEL 1701/2019, ESAMINATO NELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL 15/02/2019, VERSAMENTO OBLAZIONE IL 20/03/2019",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21400,2019,null,86,"NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNALE NELLA CONFERENZA L.O.D.E. (LIVELLO OTTIMALE D'AMBITO DELLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)",null,"2019-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21401,2019,null,85,"NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNALE NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI CASA S.P.A.",null,"2019-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21402,2019,null,85,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELL'ARCH. LORENZA VANNINI  CON  PROFILO \"SPECIALISTA SERVIZI TECNICI\"  CAT. D-D1  A FAR DATA DAL 1/03/2019  -  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2019-01-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21403,2019,null,85,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/PA DEL 31.01.2019 DI EURO 2.414,17=, N. 2/PA DEL 31.01.2019 DI EURO 258,64=  E N. 3/PA DEL 31.01.2019 DI EURO 46,66=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA\"COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 2.719,47=",null,"2019-03-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21404,2019,null,85,"CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'AEA DI PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE F.S. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.590,30 (IVA COMPRESA)",null,"2019-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21405,2019,null,85,"SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE AD APPARTAMENTO AL PIANO TERRA E BOX PERTINENZIALE IN DIFFORMITA' DALLA C.E. 9/1978 E VARIANTE C.E. 38/1978, DOMANDA DEL 21/12/2018 PROT. 28138, ESAMINATO NELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL 15/02/2019, PARERE TECNICO DEL 15/02/2019, VERSAMENTO OBLAZIONE DEL 20/03/2019",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21406,2019,null,85,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2019 ALLA DITTA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERSITICA MESE DI FEBBRAIO 2019 (EURO 387,72)",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21407,2019,null,84,"ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SALE VILLA PECORI GIRALDI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. SI0000001 DEL 31/01/2019 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 238,36 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21408,2019,null,84,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI EDILI IN P.ZZA A. GRAMSCI N. 6-7-8-9-10-11 - FRANDI STEFANO",null,"2019-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21409,2019,null,84,"CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERE COMUNALE LUCA DEL TEMPORA",null,"2019-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21410,2019,null,84,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214/2019  AL CORPO VIGILI GIURATI SPA DI FIRENZE PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI FEBBRAIO 2019  (EURO 225,25)",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21411,2019,null,84,"NOMINA DEGLI ADDETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA N. 679/2016",null,"2019-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21412,2019,null,84,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11/10 DEL 31.01.2019 DI EURO 584,27=, N. 12/10 DEL 31.01.2019 DI EURO 83,64=  E N. 13/10 DEL 31.01.2019 DI EURO 6.091,50=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.\" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.759,41=)",null,"2019-02-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21413,2019,null,83,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBBLICO N. 152/2018 - CRESCIOLI ANTONELLA",null,"2019-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21414,2019,null,83,"FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPIETA' COMUNALE- MESE GENNAIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00757504 DEL 31/01/2019 DELLA DITTA KUWAIT S.P.A. DI ROMA PER EURO 2.000,84 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21415,2019,null,83,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23/2019/90/V DEL 31.01.2019 DI EURO 3.156,62=, N. 24/2019/90/V DEL 31.01.2019 DI EURO 57,10=, N.25/2019/90/V DEL 31.01.2019 DI EURO 351,76= E N. 26/2019/90/V DEL 31.01.2019 DI EURO 29,25= ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.594,73=)",null,"2019-02-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21416,2019,null,83,"CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE STEFANIA CIARDI",null,"2019-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21417,2019,null,83,"MESSA IN OPERA VERANDA IN LEGNO PRESSO CENTRO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INDAGINI GEOGNOSTICHE DITTA IGETECMA SRL DI MONTELUPO F.NO (FI) E. 285,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21418,2019,null,83,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA FATTURA N. 7719002929/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI - PERIODO 06.11.18/05.02.2.19 (EURO 388.22)",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21419,2019,null,82,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000001 DEL 31.01.19  DI EURO 27,04=, N. V20000002 DEL 31.01.19 DI EURO 97,34=, N. V20000003 DEL 31.01.2019 DI EURO 179,63=, N. V20000004 DEL 31.01.19 DI EURO 1.237,75=, N. V20000005 DEL 31.01.19 DI EURO 170,15= E N. V20000006 DEL 31.01.19 DI EURO 283,71=, IVA COMPRESA)  ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.995,62= IVA 4% COMPRESA)",null,"2019-02-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21420,2019,null,82,"LIQUIDAZIONE FATT. 9/2019 12 PASSI COOP. SOCIALE PER INTERVENTO PULIZIA STRAORDINARIA STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO",null,"2019-02-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21421,2019,null,82,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI ACQUEDOTTO LUNGO STRADA VICINALE DI FERRACCIANO - CARLOTTA MANCINI",null,"2019-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21422,2019,null,82,"VACANZE ANZIANI 2019 -  APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.",null,"2019-01-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21423,2019,null,82,"LIQUIDAZIONE  A TOSCANA SERVICE SRL, FATTURE FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 3156,18)",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21424,2019,null,82,"CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERE COMUNALE NICCOLO' ERCI",null,"2019-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21425,2019,null,81,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI ALLA TELEFONIA - ANTONIO PAZZAGLIA TIM (TELECOM)",null,"2019-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21426,2019,null,81,"CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERE COMUNALE NICCOLO' GRIFONI",null,"2019-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21427,2019,null,81,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 35 DEL 31.01.2019 DI EURO 1.762,20=, N. 36 DEL 31.01.2019 DI EURO 174,72=, N. 38 DEL 31.01.2019 DI EURO 171,14= E N. 94 DEL 31.01.2019 DI EURO 73,92=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA SRL\" DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.181,98= IVA COMPRESA)",null,"2019-02-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21428,2019,null,81,"FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE E PIAZZE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 PA DEL 28/01/2019 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.562,30 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21429,2019,null,81,"NOMINA DEGLI ADDETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679",null,"2019-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21430,2019,null,81,"LIQUIDAZIONE FATT. 7819002211/2019 ALLA DITTA REKEEP SPA PER CONSULENZA GESTIONALE SERVIZI DI PULIZIA VARI EDIFICI (12.08)",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21431,2019,null,80,"ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO E MATERIALI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL (EURO 3156,18)",null,"2019-01-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21432,2019,null,80,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA FATT. 375/2019 PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019 (EURO 7501.37)",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21433,2019,null,80,"AUTORIZZAZIONE DI STRUTTURA SANITARIA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1) E 2) DELLA L.R.T. 51/2009 DENOMINATA SYNLAB TOSCANA PER LE ATTIVITÀ DI: PUNTO PRELIEVI DECENTRATO (B1.1), PIAZZA DANTE N.63-BORGO SAN LORENZO. PRESA DATTO PER SUBINGRESSO DA PARTE DI SYNLAB MED S.R.L.",null,"2019-03-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21434,2019,null,80,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/3 DEL 31.01.2019 DI EURO 1.704,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 374,88= ALLA DITTA \"DIMO GROUP S.R.L.\" DI RACALE (LE) PER FORNITURA ARREDI DA GIARDINO, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 2.078,88=",null,"2019-02-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21435,2019,null,80,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE IV TRIMESTRE 2018 DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 16.778,78 (IVA COMPRESA)",null,"2019-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21436,2019,null,80,"CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERE COMUNALE GUIDO PACINI",null,"2019-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21437,2019,null,79,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI FRONTE PALAZZO COMUNALE  - ANDREA BONOMELLI LAUTARI ONLUS",null,"2019-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21438,2019,null,79,"ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA S.I.L.C. SPA (EURO 1954,44)",null,"2019-01-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21439,2019,null,79,"INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI 2018",null,"2019-03-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21440,2019,null,79,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DICEMBRE 2018 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA (SI) PER EURO 5.207,37 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21441,2019,null,79,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_19 DEL 31.01.2019 DI EURO 51.094,80= OLTRE IVA 22% DI EURO 11.240,86= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESE DI GENNAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 62.335,66=)",null,"2019-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21442,2019,null,79,"CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE IRENE PIERONI",null,"2019-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21443,2019,null,78,"CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE CATERINA SANTELLI",null,"2019-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21444,2019,null,78,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DICEMBRE 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.730,68 (IVA COMPRESA)",null,"2019-02-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21445,2019,null,78,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULAR I-  MESE DI APRILE 2019",null,"2019-03-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21446,2019,null,78,"LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 1.220,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI - MESE DI GENNAIO 2019",null,"2019-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21447,2019,null,78,"INSERZIONE  SPAZIO DEDICATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2019- DETERMINA=ZIONE  A  CONTRARRE  E  AFFIDAMENTO DIRETTO A ITALIAONLINE SPA (EURO 1537,20).",null,"2019-01-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21448,2019,null,78,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI IN P.ZZA GRAMSCI N. 52 A BORGO SAN LORENZO - BRASIELLO FRANCO GIGAHERTZ",null,"2019-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21449,2019,null,77,"LIQUIDAZIONE ARREDI BABY POINT DITTA GAM GONZAGA ARREDI FATT.PAN.55/2019 - EURO 1787,42",null,"2019-02-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21450,2019,null,77,"REALIZZAZIONE NUOVO CORDOLO IN VIALE GIOVANNI XXIII- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 28/01/2019 DELLA DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 4.041,75 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21451,2019,null,77,"MESSA IN OPERA VERANDA IN LEGNO PRESSO CENTRO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA DR. GEOL. LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) E. 308,04 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21452,2019,null,77,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 2019",null,"2019-03-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21453,2019,null,77,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU SUOLO PUBBLICO IN VIA NICCOLAI - ROMEI RENZO",null,"2019-03-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21454,2019,null,77,"CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE LAURA TARONNA",null,"2019-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21455,2019,null,76,"AFFITTO PRIMO TRIMESTRE 2019 IMMOBILE VIALE PECORI GIRALDI, 57/63 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000001/2 DEL 25/01/2019 DELLA DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21456,2019,null,76,"RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 36 DEL 16 GENNAIO 2019",null,"2019-01-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21457,2019,null,76,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSTAZIONI DI RISTORO MANIFESTAZIONE \"IL PASSATORE\" IN VARIE AREE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ASD 100KM DEL PASSATORE ZINZANI GIORDANO",null,"2019-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21458,2019,null,76,"CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE GIADA CIAMPI",null,"2019-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21459,2019,null,76,"LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 3.136,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 2019",null,"2019-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21460,2019,null,76,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2019",null,"2019-03-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21461,2019,null,75,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2019",null,"2019-03-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21462,2019,null,75,"CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE GIORGIA BALUGANTI",null,"2019-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21463,2019,null,75,"REGOLARIZZAZIONE MOD. 770/2016 COME DA COMUNICAZIONE AGENZIA DELL'ENTRATE  N^ 0006467316771 -",null,"2019-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [21464,2019,null,75,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA FIUME N. 13 - GUIDOTTI GIULIANO",null,"2019-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21465,2019,null,75,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DA INSTALLARE LUNGO LE STRADE COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA DEL 24/01/2019 DELLA DITTA T.E.S. S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER EURO 2.101,20 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21466,2019,null,75,"LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 456,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.)  PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRESCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MESE DI GENNAIO 2019",null,"2019-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21467,2019,null,74,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"BENESSERE IN MUGELLO  NORDIC WALKING\"",null,"2019-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21468,2019,null,74,"LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 2019",null,"2019-03-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21469,2019,null,74,"LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 2.100,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' (A.N.T.E.A.S.) PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRE-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - MESE DI GENNAIO 2019",null,"2019-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21470,2019,null,74,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DA INSTALLARE LUNGO LE STRADE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PA DEL 23/01/2019 DELLA DITTA T.E.S. S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER EURO 968,65 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21471,2019,null,74,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI \"LA GARDENIA DI AISM\" IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI - CATERINA MIGNANI",null,"2019-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21472,2019,null,74,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) CON RIFACIMENTO ATRIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. D.L. ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) E. 27.061,52 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21473,2019,null,73,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TAVOLI IN C.SO MATTEOTTI N. 16 A BORGO SAN LORENZO - GINA ELISENA SCERBO",null,"2019-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21474,2019,null,73,"MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L.R. 57/2013 MODIFICATA CON L.R. 4/2018- LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BSL (FI) PER EURO 1.000,00 (ESENTE IVA)",null,"2019-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21475,2019,null,73,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"DOLCE BORGO\"",null,"2019-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21476,2019,null,73,"LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE  DI EURO 2.520,00= ALL'A.N.T.E.A.S. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA') PER SERVIZIO DI PEDIBUS - MESE DI GENNAIO 2019",null,"2019-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21477,2019,null,73,"VARIAZIONE INCARICO MEMBRO ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE DA  STUDIO BEVILACQUA DI BEVILACQUAPIETRO & C. SAS A PIETRO BEVILACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2019-01-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21478,2019,null,73,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210/01 AD ANCI TOSCANA",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21479,2019,null,72,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 37/2019 - LOC. FONDARELLI LUCO M.LLO - TITOLARE GALARDI RENZO",null,"2019-01-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21480,2019,null,72,"DOMANDA DEL 07/12/2018 PROT. 27060 PER SANATORIA AMPLIAMENTO MANUFATTO ESISTENTE, PARERE DEL TECNICO ISTRUTTORE DEL 15/01/2019, PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA DEL 30/01/2019, VERSAMENTO OBLAZIONE E ONERI DOVUTI, IN DATA 06/03/2019 BOLLETTA N. 1272",null,"2019-03-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21481,2019,null,72,"LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA  PER PRESTAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2019",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21482,2019,null,72,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_19 DEL 31.01.2019 DI EURO 1.505,10= OLTRE IVA 22% DI EURO 331,12= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE \" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO 2019, PER UN TOTALE DI EURO 1.836,22=",null,"2019-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21483,2019,null,72,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"BORGO DIVINO\"",null,"2019-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21484,2019,null,72,"LIQUIDAZIONE A FAVORE BANCA CR FIRENZE SPESE GESTIONE FIDO PER RILASCIO FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. -  EURO 40,00=",null,"2019-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21485,2019,null,71,"SOSTITUZIONE VETRI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIOE FATTURA N. 1/A DEL 23.01.2019 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 850,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21486,2019,null,71,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_19 DEL 31.01.2019 DI EURO 950,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 209,00= ALLA \"ODISSEA COOP. SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZI AGGIUNTIVI (RILEVAMENTO PRESENZE)  MESE DI GENNAIO 2019, PER UN TOTALE DI EURO 1.159,00=",null,"2019-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21487,2019,null,71,"RICHIESTA PDC DEL 29/11/2018 PROT. 26353, PER TRASFORMAZIONE DI TERRAZZA IN LOGGIA, PARERE DEL TECNICO DEL 30/01/2019, PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA IN DATA 30/01/2019, ONERI NOTIFICATI IN DATA ODIERNA",null,"2019-03-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21488,2019,null,71,"CHINI MUSEO - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTI COMODATO PER PRESTITO E DI VERBALI DI RESTITUZIONE DELLE OPERE",null,"2019-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21489,2019,null,71,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"LE VIE DEL GUSTO\"",null,"2019-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21490,2019,null,71,"LIQUDAZIONE TD GROUP ITALIA S.R.L.",null,"2019-03-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21491,2019,null,70,"RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE DEL 10/09/2018 PROT. 19523, PER INSTALLAZIONE DI MANUFATTO PER ATTIVITÀ AGRICOLA AMATORIALE, PARERE DEL TECNICO DEL 30/12/2018, PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA NELLA SEDUTA DEL 30/01/2019, ONERI NOTIFICATI IN PARI DATA AL RILASCIO DEL PERMESSO",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21492,2019,null,70,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 31.01.2019 DI EURO 2.620,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 576,40= ALLA DITTA  \"VALDARNO55\"  S.R.L. DI FIRENZE PER FORNITURA DI N. 2  ARMADI PER STOVIGLIE, PER UN TOTALE DI EURO 3.196,40=",null,"2019-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21493,2019,null,70,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"75° FESTA DELLA LIBERAZIONE\"",null,"2019-09-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21494,2019,null,70,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - LUNGONI SILVANA",null,"2019-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21495,2019,null,70,"LIQUIDAZIONE FATT. 2PA DELL'11.01.2019 STUDIO NOFERINI PER FORNITURA METERIALE ALLESTIMENTO INFO POINT",null,"2019-02-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21496,2019,null,70,"LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA FATTURE N° 2108323 E 2108324 DEL 28/03/2019",null,"2019-03-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21497,2019,null,69,"LIQUIDQZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO FORMAZIONE",null,"2019-03-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21498,2019,null,69,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CONCERTO LA COMBRICCOLA DEL BLASCO\"",null,"2019-09-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21499,2019,null,69,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/06 DELL'11.01.2019 DI EURO 524,43= OLTRE IVA 22% DI EURO 115,37= PER UN TOTALE DI EURO 639,80=  ALLA DITTA \"BIANCHI ELETTRONICA S.P.A.\" DI SIENA PER FORNITURA DI N. 4 FOTOCAMERE E 2 SMARTPHONE",null,"2019-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21500,2019,null,69,"SOSTITUZIONE VETRI PENSILINA PIAZZA V. VENETO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/A DEL 23.01.2019 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21501,2019,null,69,"CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI-AGGIORNAMENTO CANONE E IMPORTO FORFETTARIO UTENZE 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2019-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21502,2019,null,69,"RICHIESTA DEL 18/12/2018 PROT. 27779 PER REALIZZAZIONE VILLETTA BIFAMILIARE LOTTO 7COMPARTO 86C A LUCO M.LLO, PARERE TECNICO DEL 30/01/2019, ESAME IN COMMISSIONE EDILIZIA DEL 30/01/2019, ONERI NOTIFICATI IN PARI DATA DEL RILASCIO DEL PERMESSO",null,"2019-03-04T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21503,2019,null,68,"APPALTO RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2019-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21504,2019,null,68,"LIQUIDAZIONE FATTURA FPA19-000047 DELLA DITTA G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL PER FORNITURA  ARREDI SALA BAMBINI BIBLIOTECA COMUNALE-  EURO 6.975,45",null,"2019-02-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21505,2019,null,68,"LIQUIDAZIONE FATTURA D.SSA CECILIA CRESCIOLI PER COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017",null,"2019-03-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21506,2019,null,68,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO  LUMINARIE ALBERO PIAZZA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 16.01.2019 DELLA DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 920,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21507,2019,null,68,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MUGELLO WILD\"",null,"2019-09-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21508,2019,null,68,"AUTORIZZAZIONE EX LRT 51/2009 SERVIZIO RESIDENZIALE PEDAGOGICO RIABILITATIVO \"IL POZZINO\"  VIA DEL POZZINO N.12 BORGO SAN LORENZO  RILASCIATA IN DATA 03.07.2018  NS. PROVVEDIMENTO. N. 195 - PRESA D'ATTO DEL SUBINGRESSO DEL 20.12.2018 PRATICA SUAP 2280/2018.",null,"2019-03-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21509,2019,null,67,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVI ALLACCI IDRICI IN C.SO MATTEOTTI N. 82 E V.LE IV NOVEMBRE N. 59 A BORGO SAN LORENZO - BUSCO ARTURO PUBLIACQUA SPA",null,"2019-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21510,2019,null,67,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2018",null,"2019-03-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21511,2019,null,67,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MERCATO IN FESTA A FINE ESTATE\"",null,"2019-09-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21512,2019,null,67,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA CALAMANDREI 20 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2019-01-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21513,2019,null,67,"LIQUIDAZIONE NOTA DI MARTA MANETTI PER CONDUZIONE LABORATORIO PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 95,00",null,"2019-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21514,2019,null,67,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143/PA  DEL 31.12.2019 DELLA \"ARCHIMEDE SCS ONLUS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 55,17 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21515,2019,null,66,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018 DELLA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\"",null,"2019-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21516,2019,null,66,"ABBATTIMENTO ALBERI ADULTI FRAZIONE DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 17.01.2019 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 882,90 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21517,2019,null,66,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 33 A BORGO SAN LORENZO - BENCINI GIANNI COOP. ODISSEA",null,"2019-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21518,2019,null,66,"CONCESSIONE PATROCINIO PER LA MANIFESTAZIONE GRANFONDO DEL MUGELLO MTB TROFEO MACUZ.",null,"2019-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21519,2019,null,66,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI - ANNO 2018",null,"2019-03-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21520,2019,null,66,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELL'ING. PIETRO BENSAIA CON PROFILO \"SPECIALISTA SERVIZI TECNICI\" CAT. D-D1  A FAR DATA DAL 1/02/2019  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2019-01-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21521,2019,null,65,"PROROGA AUTORIZZAZIONI ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DAL 04.03.2019 AL 10.03.2019 - MORUZZI FLAVIO",null,"2019-03-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21522,2019,null,65,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2019-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21523,2019,null,65,"POTATURA DI CONTENIMENTO N. 6 CEDRI IN FRAZIONE RABATTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 17.01.2019 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 2.093,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21524,2019,null,65,"INDIVIDUAZIONE CANDIDATO DA ASSUMERE AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL PRESSO U.O STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,"2019-07-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21525,2019,null,65,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2018",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21526,2019,null,65,"LIQUIDAZIONE FATTURA 3_19 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO 2019 - EURO 5.145,00",null,"2019-02-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21527,2019,null,64,"LAVORI DI SOMMA URGENZA ART.163 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER RIFACIMENTO IMP. RISCALDAMENTO ASILO NIDO \"CASTAGNO\"- LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 3/19 DEL 23/01/2019 DELLA DITTA STEFANO FATARELLA SRL UNIPERSONALE DI ABBADIA S.SALVATORE (SI) PER EURO 32.963,22 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21528,2019,null,64,"CONCESSIONE PATROCINIO PER L'INIZIATIVA \"FESTA DI SAN LORENZO\"  06-15 AGOSTO 2019.",null,"2019-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21529,2019,null,64,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER STOCCAGGIO MATERIALI PER LAVORAZIONI COMMISSIONATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN VIALE GIOVANNI XXIII - ROCCO GUERRISI GUERRISI E TRIPODI",null,"2019-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21530,2019,null,64,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' - ANNO 2018",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21531,2019,null,64,"BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER INIZIATIVE NATALIZIE",null,"2019-01-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21532,2019,null,64,"LIQUIDAZIONE FATTURA P/2/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.978,45",null,"2019-02-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21533,2019,null,63,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO C.LE VIA GIOTTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 4/19 DEL 23/01/2019 DELLA DITTA STEFANO FATARELLA SRL UNIPERSONALE DI ABBADIA S.SALVATORE PER EURO 2.050,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21534,2019,null,63,"RIGENERAZIONE SPAZI ATT. CULTURALI CENTRO D'INCONTRO P.ZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. MONTAGGIO PANNELLI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 2.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21535,2019,null,63,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER \"TOSCANA PRIDE 2019\"",null,"2019-07-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21536,2019,null,63,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO E CANTIERE EDILE IN C.SO MATTEOTTI N. 84-86 A BORGO SAN LORENZO - NENCETTI MARIA",null,"2019-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21537,2019,null,63,"LIQUIDAZIONE FATT. 495 DEL 04/02/2019 - GIORNALE MURARIO - QUARTO NUMERO - COOPERATIVA SOCIALE CONVOI S.C.S. ONLUS",null,"2019-02-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [21538,2019,null,63,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULAR I  MESE DI MARZO 2019",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21539,2019,null,62,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"XXXI EDIZIONE DI FESTAMBIENTE\"",null,"2019-07-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21540,2019,null,62,"MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB257HX PER VERIFICA GUASTO IMPIANTO ELETTRICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) E. 175,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21541,2019,null,62,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBBLICO N. 301/2017 - BETTI CARLO (AMMINISTRATORE CONDOMINIO V.LE PECORI GIRALDI N. 22)",null,"2019-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21542,2019,null,62,"LIQUIDAZIONE ACCONTO A.N.T.E.A.S. MUGELLO PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI EURO 160",null,"2019-02-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21543,2019,null,62,"LIQUIDAZIONE FATT. 3PA DEL 28.01.2019 DITTA STUDIO NOFERINI PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PER ALLESTIMENTO INFO POINT COMUNALE",null,"2019-02-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21544,2019,null,62,"LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2019",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21545,2019,null,61,"CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO",null,"2019-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21546,2019,null,61,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI SUCCURSALE (1^ LOTTO) - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA DALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV)",null,"2019-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21547,2019,null,61,"LIQUIDAZIONE FATT. 8PA DEL 31.12.2018 - DITTA CASALINGHIAMO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO",null,"2019-02-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21548,2019,null,61,"RICHIESTA INOLTRATA DAL SUAP IN DATA 01/08/2018 PROT. 14835, PER INSTALLAZIONE MANUFATTI PRECARI NON TEMPORANEI IN AZIENDA AGRICOLA, PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA DEL 30/01/2019, PARERE DEL TECNICO DEL 15/11/2018, ONERI NON DOVUTI",null,"2019-02-28T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21549,2019,null,61,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA GENNAIO - FEBBRAIO 2019",null,"2019-02-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21550,2019,null,61,"LIQUIDAZIONE INDENNITA PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI GENNAIO 2019",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21551,2019,null,60,"AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO PRESSO TEATRO GIOTTO 2 MARZO 2019",null,"2019-02-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21552,2019,null,60,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONCERTO \"ENSAMBLE NIMROD IN CONCERTO\"",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21553,2019,null,60,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI CLUB CICLO APPENNINICO 1907 E A.S.D. ARTISTICA MUGELLO",null,"2019-02-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21554,2019,null,60,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI ESISTENTE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GRATUITA PER IL PERIODO 2019-2020: AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO N. 2138572 ALLA DITTA COMITEL SRL",null,"2019-01-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21555,2019,null,60,"LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2019",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21556,2019,null,60,"PROGETTO 100 MILA ORTI IN TOSCANA-TOMOGRAFIA ELETTRICA 2D PER RICERCA ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-FE DEL 20/01/2019 DELLA DITTA TRIGEO SNC DI BIBBIENA (AR) PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21557,2019,null,59,"LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2019",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21558,2019,null,59,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBBLICO N. 257/2018 - DALLAI LORENZO",null,"2019-02-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21559,2019,null,59,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (ART. 26 LRT 61/07 E ART. 202 D. LGS. N. 152/06) - IMPEGNO SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 2.511.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21560,2019,null,59,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DICEMBRE 2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MIALNO (MI) PER EURO 11.662,67 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21561,2019,null,59,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MANIFESTAZIONE BOXE\"",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21562,2019,null,59,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI F.C.D. BORGO SAN LORENZO",null,"2019-02-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21563,2019,null,58,"LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 0054500190/2019 ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER ABBONAMENTO A  BANCA DATI \"SISTEMA LEGGI D'ITALIA\" (EURO 3899,88)",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21564,2019,null,58,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"#IO ACCOLGO PRIMA LE PERSONE\"",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21565,2019,null,58,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750714030 DEL 14/01/2019 DELLA DITTA EDISON ENERGISA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 27.014,35 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21566,2019,null,58,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZOINE DELLA RESPONSABILE U.O. POLITICHE SOCIALI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO \"IL REDDITO E LA PENSIONE DI CITTADINANZA\"",null,"2019-01-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21567,2019,null,58,"LIQUIDAZIONE GETTONI AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2018",null,"2019-02-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [21568,2019,null,58,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - GABRIELE TIMPANELLI PARTITO DEMOCRATICO",null,"2019-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21569,2019,null,57,"VALUTAZIONE E REDAZIONE APE RELATIVA ALL'IMMOBILE PIAZZA DEL POPOLO,7 DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 16/01/2019 DELLO STUDIO TEC. LAVACCHINI MANZANI ASS.TI DI BSL PER EURO 135,20 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21570,2019,null,57,"DEROGA AL LIMITE DI CARICO PER TRANSITO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI PER INDAGINI GEOLOGICHE - DON LUCIANO MARCHETTI",null,"2019-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21571,2019,null,57,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL FATT. 378/2019 PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO E AVVOLGENTI PER MENSA (EURO 1639,67",null,"2019-03-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21572,2019,null,57,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MERCOLEDÌ NEL BORGO\"",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21573,2019,null,57,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - NIGRO ROSANNA",null,"2019-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21574,2019,null,57,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA LIQUIDAZIONI COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTE D CREDITO, DICEMBRE 2018",null,"2019-02-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21575,2019,null,56,"CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE.",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21576,2019,null,56,"REALIZZAZIONE MANUFATTO AZIENDALE TETTOIA AD USO DEPOSITO FORAGGI PER ALLEVAMENTO ZOOTECNICO FATTORIA VALDASTRA IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE PERMESSO A COSTRUIRE N. 9/2019",null,"2019-02-21T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21577,2019,null,56,"REALIZZAZIONE \"ROTATORIA COMPATTA RONTA NORD\"- PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E D.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_19 DEL 17/01/2019 DELL'ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI BSL (FI) PER EURO 4.550,93 (ESENTE IVA)",null,"2019-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21578,2019,null,56,"TARES  E TARI.RIMBORSO UTENTI VARI.",null,"2019-01-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21579,2019,null,56,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DELL'11.01.2019 DI EURO 12.000,00= E NOTA DI CREDITO N. 21/PA DELL'11.01.2019 DI EURO -4.742,39= AD \"HAPPY CHILDRE SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA\" DI BORGO SAN LORENZO",null,"2019-02-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21580,2019,null,56,"LIQUIDAZIONE AL CORPO VIGILI GIURATI SPA FATT. N. 51/2019 SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI GENNAIO 2019 (EURO 225,25)",null,"2019-03-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21581,2019,null,55,"ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SALE VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"NUOVA MUGELCOLOR SRL\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 238,35 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21582,2019,null,55,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA S.I.L.C. SPA  FATT. 217/2019 PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 1954,44)",null,"2019-03-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21583,2019,null,55,"INTERVENTI DI POTATURA ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 17.01.2019 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 5.870,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21584,2019,null,55,"NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E ATTRIBUZIONE RISPETTIVE DELEGHE",null,"2019-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21585,2019,null,55,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA GENNAIO 2019 - EURO 7.492,73.",null,"2019-02-07T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21586,2019,null,55,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN VIA ROMA A BORGO SAN LORENZO - GRADI GIANNI",null,"2019-02-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21587,2019,null,54,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTA PICK -UP",null,"2019-02-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [21588,2019,null,54,"LIQUIDAZIONE MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.11.2019",null,"2019-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21589,2019,null,54,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN P.ZZA DEL MERCATO N. 50 - CENCINI GIANPAOLO",null,"2019-02-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21590,2019,null,54,"LIQUIDAZIONE FATTURA 152, NOTA DI CREDITO 167 E FATTURA 168 A IRISCO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 2018",null,"2019-03-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21591,2019,null,54,"SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI 2^ SEMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA2019 DEL 17.01.2019 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 2.463,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21592,2019,null,54,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTIVAL FOGLIA TONDA\"",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21593,2019,null,54,"ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI PORZIONE DI VIALE DELLA RESISTENZA NEL CAPOLUOGO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21^ E 22^, DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998",null,"2019-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21594,2019,null,53,"LIQUIDAZIONE FATT.2 DEL 28/01/2019 - SINDIMEDIA SRL - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE ISTITUZIONALI",null,"2019-02-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [21595,2019,null,53,"TARI 2018: RIMBORSO AGEVOLAZIONI SOCIALI",null,"2019-02-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21596,2019,null,53,"SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATURA N. FPS/1096 DEL 31.12.2018 DELLA DITTA AS.TEC SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 338,60 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21597,2019,null,53,"SERVIZI DI TPL \"CONTRATTO PONTE REGIONALE\" ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.306,91 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER TRASFERIMENTO RISORSE E RELATIVA LIQUIDAZIONE",null,"2019-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21598,2019,null,53,"SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALLA C.E. 112/1979 IN CIVILE ABITAZIONE POSTA IN LOC. LA TORRE, 7, DOMANDA DEL 18/01/2019 PROT. 1597, PARERE FAVOREVOLE DEL TECNICO ISTRUTTORE IN DATA 14/02/2019, PAGAMENTO SANZIONE CON BONIFICO BANCARIO IN DATA 13/02/2019",null,"2019-02-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21599,2019,null,53,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CENANDO SOTTO LE STELLE\"",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21600,2019,null,53,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.10.2019. DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21601,2019,null,52,"LIQUIDAZIONE AD ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.10.2019",null,"2019-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21602,2019,null,52,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA PRIMA TRANCHE DICEMBRE 2018 CONTO CAPITALE - EURO 100.619,07.",null,"2019-02-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21603,2019,null,52,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ LOTTO) - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 718 DEL 31.10.2018 DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE",null,"2019-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21604,2019,null,52,"PROROGA \"TECNICA\" INCARICHI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMI 1 E 2, D.LGS. 267/2000 E CONFERME INCARICHI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI.",null,"2019-06-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21605,2019,null,52,"SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142/PA DEL 31.12.2018 DELLA  \"ARCHIMEDE\" SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21606,2019,null,52,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 1^ BIMESTRE 2019 (EURO 1489,68)",null,"2019-02-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21607,2019,null,52,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CARLO ROMANELLI N. 17 A BORGO SAN LORENZO PER ALLACCIO GAS METANO - FABIO PARENTI TOSCANA ENERGIA",null,"2019-02-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21608,2019,null,51,"PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE \"ACQUA SFUSA\" - IMPEGNO DI SPESA E. 13.000,00 A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO TRASFERIMENTO 100% DEL INCASSI ANNO 2019",null,"2019-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21609,2019,null,51,"INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E SMALTIMENTO GUANO E POSA RETI ORNITOLOGICHE PRESSO SCUOLA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 14.01.2019 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 4.750,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21610,2019,null,51,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 1^ BIM. 2019 - 2^ LIQUIDAZIONE (EURO  1584,46)",null,"2019-02-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21611,2019,null,51,"NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO AI SENSI DELL'ART 141/BIS DEL R.D. 635/1940  TRIENNIO GIUGNO 2019-GIUGNO 2022.",null,"2019-06-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21612,2019,null,51,"LIQUIDAZIONE SPESA PER RADUNO PARTIGIANI E GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2019",null,"2019-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21613,2019,null,51,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA PRIMA TRANCHE DICEMBRE 2018 - EURO 49.522,23.",null,"2019-02-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21614,2019,null,51,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CARNEVALE MUGELLANO 2019 IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO COMPRESE ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE - BORDATI ANNA MARIA ASS.NE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO",null,"2019-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21615,2019,null,50,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE FILIPPIN ANDREA IN OCCASIONE DELLE SFILATE DI CARNEVALE 2019",null,"2019-02-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21616,2019,null,50,"OPERE MIGL. SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE RESISTENZA/V.LE REP./V.LE IV NOVEMBRE - DICH. EFFICACIA AGG. DEFINITIVA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) E. 106.494,40 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21617,2019,null,50,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE MARCO GIOVANNINI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI MESE DI LUGLIO 2019",null,"2019-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21618,2019,null,50,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA 4^ TRIMESTRE 2018 (EURO 2768,35)",null,"2019-02-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21619,2019,null,50,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MANIFESTAZIONE CHIUSURA STAGIONE BASKIN\"",null,"2019-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21620,2019,null,50,"ACQUISTO SALE DI SALGEMMA AD USO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195/PA DEL 31.12.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 997,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21621,2019,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA GENNAIO 2019 - EURO 7.492,73.",null,"2019-02-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21622,2019,null,49,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  DI EURO 2.500,00=ALL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO DI BORGO SAN LORENZO COME 1° ACCONTO  A.S. 2018-19 PER GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA",null,"2019-02-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21623,2019,null,49,"1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE  ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI  ANNO 2019 - EURO 665.494,00.",null,"2019-01-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21624,2019,null,49,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO A USO CANTIERE IN VIA CAIANI C/O ISTITUTO SCOLASTICO \"CHINO CHINI\" A BORGO SAN LORENZO - DAVIDE GHINI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE",null,"2019-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21625,2019,null,49,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA - 1^ LIQUDAZIONE  1^ BIMESTRE 2019 (EURO 190,82)",null,"2019-02-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21626,2019,null,49,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/09/2019 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2019-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21627,2019,null,49,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MANIFESTAZIONE \"FIERA AGRICOLA MUGELLANA\"",null,"2019-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21628,2019,null,49,"SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 31.12.2018 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 168,52 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21629,2019,null,48,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 31/12/2018 - TELE IRIDE SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 3^ TRASMISSIONE TELEVISIVA",null,"2019-02-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [21630,2019,null,48,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE G. PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO/GIUGNO 2019",null,"2019-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21631,2019,null,48,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA FATTURA N. 5117/2018 PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DICEMBRE 2018 (EURO 7501,37)",null,"2019-02-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21632,2019,null,48,"EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI E. 500,00 (COMPRESO IVA) A FAVORE DEL G.S.E. PER GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2019",null,"2019-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21633,2019,null,48,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 31.12.2018 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.055,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21634,2019,null,48,"DESIGNAZIONE SEGRETARIO SUPPLENTE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC)",null,"2019-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21635,2019,null,48,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\" ANNO 2019 IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO - PRO LOCO BORGO SAN LORENZO DEL TEMPORA LUCA",null,"2019-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21636,2019,null,47,"CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO DEL COMUNE",null,"2019-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21637,2019,null,47,"LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 15/09/2019 \"75° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO\" - ASSOC. FILARMONICA \"G.VERDI\" DI SIGNA",null,"2019-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21638,2019,null,47,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DELL'11.01.2019 DI EURO 12.000,00=  E NOTA DI CREDITO N. 21/PA DELL'11.01.2019 DI EURO -4.742,39= AD \"HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA\"",null,"2019-02-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21639,2019,null,47,"OPERAZIONI DI TRASLOCO MOBILI ED ARREDI DA VIA G. DELLA CASA A SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-E DEL 10.01.2019 DELLA SOC. COOP. SOCIALE \"12 PASSI\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21640,2019,null,47,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 28 DEL 31.12.2018 ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER DIPENDENTI CANTIERE (EURO 955,02)",null,"2019-02-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21641,2019,null,47,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI EDILI IN P.ZZA VITTORIO VENETO N. 3 A BORGO SAN LORENZO - ERJON LAMCE",null,"2019-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21642,2019,null,47,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOGO - IMPEGNO SPESA A FAVORE U.M.C.M. PER L'ANNO 2019",null,"2019-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21643,2019,null,46,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL FATT. N. 27 E 29/2018 PER FORNITURA DIVISE PER DIPENDENTI (EURO 6121,74)",null,"2019-02-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21644,2019,null,46,"SANATORIA PER MANCATA VARIANTE FINALE A SCIA 595/2014 - DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE DI ANNESSO PER RICOVERO ATTREZZI AGRICOLI CONDONATO, PARERE DEL TECNICO DEL 20/11/2018, PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA DEL 05/12/2018, PAGAMENTO OBLAZIONE IN DATA 09/01/2019 N. BOLLETTA 143",null,"2019-02-08T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21645,2019,null,46,"SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA  ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/1024 DEL 18.12.2018 DELLA DITTA ASTEC SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 178,05 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21646,2019,null,46,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/09/2019 -  ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2019-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21647,2019,null,46,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLO SPETTACOLO \"LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR\"",null,"2019-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21648,2019,null,46,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - MELISSANO ELISABETTA",null,"2019-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21649,2019,null,46,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL 31/12/2018 - TELE IRIDE SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 2 TRASMISSIONE TELEVISIVA",null,"2019-02-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [21650,2019,null,45,"LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE  FATT. N.3 DEL31.01.2019 PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA  MESE DI GENNAIO 2019. (EURO 387,72)",null,"2019-02-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21651,2019,null,45,"LIQUIDAZIONE SPESA CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE 15/09/2019 \"75° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO\" - DITTA FIORI MAGIE",null,"2019-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21652,2019,null,45,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DELL'11.01.2019 DI EURO 2.380,00=  ALLA \"HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA\" DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2019-02-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21653,2019,null,45,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PARI AD EURO 2.800,00",null,"2019-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21654,2019,null,45,"ACQUISTO CASSETTE COLLOCAMENTO RESTI MORTALI DA ESUMAZIONI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/2018/PA DEL 31/12/2018 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL (FI) PER EURO 327.88 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21655,2019,null,45,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"SE TREMA NON TREMO\"",null,"2019-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21656,2019,null,45,"SANATORIA MEDIANTE ATTO RICOGNITIVO DELLO STATO DEI LUOGHI SU FABBRICATO EX-SCOLASTICO",null,"2019-02-08T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21657,2019,null,44,"CONCESSIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON TRE MINORI E DI MATERNITA' ARTT.65 E 66 L.448/1998.",null,"2019-01-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21658,2019,null,44,"AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO PER SFILATE CARRI ALLEGORICI CARNEVALE 2019",null,"2019-02-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21659,2019,null,44,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.001385-0CP0P0 DEL 31.12.2018 DI EURO 4.338,45= AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO - MESI NOVEMBRE 2018",null,"2019-01-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21660,2019,null,44,"LIQUIDAZIONE  A TIM SPA FATTURA TELEFONIA MOBILE 1^ BIMESTRE 2019 (EURO 188,24)",null,"2019-02-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21661,2019,null,44,"BICIPLAN 2017:INTERVENTI MOBILITA' DOLCE AMBITO URBANO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RILIEVO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIDUO DI PRATO (PO) PER EURO 1.988,94 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21662,2019,null,44,"CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO DEL COMUNE",null,"2019-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21663,2019,null,44,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2019 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2019-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21664,2019,null,43,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ISTITUZIONALE 15 SETTEMBRE 2019 LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO - ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2019-09-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21665,2019,null,43,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83-18P (PARTE) DEL 31.12.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 494,80 (IVA COMPRESA)",null,"2019-02-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21666,2019,null,43,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI PAGATI SU POLIZZA N. 252326831 (EURO 1072,60)",null,"2019-02-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21667,2019,null,43,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"UNA NOTA PER L'INFANZIA\"",null,"2019-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21668,2019,null,43,"P.C. N. 5 - P.E. 17/0116 - SANATORIA PER OPERE DIFFORMI DALLA CONC. ED. N. 1/2005 IN APPARTAMENTO TERRATETTO - LOTTO 9 - RONTA - VIA M. D. BUINI N. 24",null,"2019-02-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21669,2019,null,43,"CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA E. 1.500,00",null,"2019-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21670,2019,null,43,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/E DEL 09.01.2019 DI EURO 52.756,75= ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - GELSO - GIOCANIDO) - MESE DI DICEMBRE 2018",null,"2019-01-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21671,2019,null,42,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/07/2019 - DITTA BARTALUCCI SAS EURO 104,72",null,"2019-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21672,2019,null,42,"LIQUIDAZIONE FATTURA V30000028 DEL 31-01-2019 A HALLEY TOSCANA SRL PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE PROCEDURE SOFTWARE HALLEY, MANUTENZIONE HARDWARE TERMINALI BADGE E ASSISTENZA SOFTWARE ON-SITE",null,"2019-02-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21673,2019,null,42,"SERVIZI DI ESUMAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI DI GREZZANO E DEL CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/2018/PA DEL 31/12/2018 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL PER EURO 5.775,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21674,2019,null,42,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA DEL 31.12.2018 DI EURO 825,34= ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO PER FORNITURA UTENSILI DA CUCINA",null,"2019-01-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21675,2019,null,42,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"LA SALUTE IN GIOCO\"",null,"2019-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21676,2019,null,42,"INTERVENTI URGENTI ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO NUOVA RETE DISTRIBUZIONE CALORE ASILO NIDO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI E. E C. SNC BORGO S .L. (FI) E. 2.950,30 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21677,2019,null,42,"CONCESSIONE PER SUBENTRO DI PASSO CARRABILE N. 1042/99 POSTO IN VIA NICCOLAI N. 11 - DA MALEVOLTI ZUFFANELLI CLELIA A ZUFFANELLI ALESSANDRO",null,"2019-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21678,2019,null,41,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000078 DI EURO 178,62=, N. V20000079 DI EURO 194,36=, N.V20000080 DI EURO 1.006,96=, N. V2000081 DI EURO 137,08= E N. V20000082 DI EURO 79,19=, EMESSE IL 31.12.2018, ALLA DITTA FAINI FIRENZE E C. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - DICEMBRE 2018",null,"2019-01-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21679,2019,null,41,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLI COMUNALI DEL 16/07/2019 E DEL 29/07/2019 - ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2019-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21680,2019,null,41,"ACQUISTO STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE STRADALE ED AREE A VERDE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/PA DEL 31.12.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.574,64 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21681,2019,null,41,"GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI PER IL PERIODO 01/02/2019-31/01/2021 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA",null,"2019-01-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21682,2019,null,41,"LIQUIDAZIONE FATTURA 25 DEL 31-01-2019 A TD GROUP ITALIA SRL PER CANONE ANNUALE PIATTAFORMA ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY",null,"2019-02-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21683,2019,null,41,"RIMESSA IN PRISTINO OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE IN LOC. TASSAIA N. 68",null,"2019-12-23T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21684,2019,null,41,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE \"EVENTO SICUREZZA STRADALE\" E 10° RIEVOCAZIONE STORICA CIRCUITO STRADALE DEL MUGELLO.",null,"2019-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21685,2019,null,41,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SOSTITUZIONE DI CONDOTTA IDRICA IN PIAZZA GRAMSCI A BORGO SAN LORENZO - BUSCO ARTURO PUBLIACQUA SPA",null,"2019-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21686,2019,null,40,"LIQUIDAZIONE SPESA AVV. PARADISI - SALDO PER CAUSA DAVANTI A GIUDICE DI PACE CONTRO PARISI/DNA PRO LIFE (RG 11240/2018)",null,"2019-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21687,2019,null,40,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 715/2018/90/V DI EURO 440,91=, N. 716/2018/90/V DI EURO 1.056,89=, N. 717/2018/90/V DI EURO 221,44=, N. 718/2018/90/V DI EURO 175,41= E N. 719/2018/90/V DI EURO 139,38=, EMESSE IN DATA 31.12.2018, ALLA DITTA CECIONI CATERING DI CALENZANO PER FORNITURA CARNI AVICOLE E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2018.",null,"2019-01-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21688,2019,null,40,"ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ALCUNE SALE DI VILLA PECORI GIRALDI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/SI/2018 DEL 30/11/2018 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 159,80 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21689,2019,null,40,"CENTRO DIURNO C/O RSA BEATO ANGELICO - REINTESTAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO.",null,"2019-02-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21690,2019,null,40,"CANONE 2019 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE (FI) PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - EURO 1.300,00",null,"2019-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21691,2019,null,40,"RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU TERRENO PRIVATO POSTO IN LOC. MONTAZZI",null,"2019-11-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [21692,2019,null,40,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"VIVILOSPORT\"",null,"2019-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21693,2019,null,40,"LIQUIDAZIONE FATTURA 55/T9 DEL 31-01-2019 A TEAMSYSTEM SPA PER CANONE ASSISTENZA ANNO 2019 SOFTWARE STR VISION ENTI PUBBLICI PER UFFICIO TECNICO",null,"2019-02-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21694,2019,null,39,"LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 29-01-2019 A BRAINSIX SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE GPE PER UFFICIO URBANISTICA",null,"2019-02-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21695,2019,null,39,"LIQUODAZIONE FATTURE 134_18, 135_18, 136_18 DELLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, DI PULIZIA E DI SORVEGLIANZA DEL MUSEO CHINI E DELLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.812,90",null,"2019-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21696,2019,null,39,"ASSISTENZA SPECIALISTICA IDRAULICA PER GUASTO CENTRALE TERMICA PALAZZO C.LE VIA GIOTTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 2/19 DEL 14/01/2019 DELLA DITTA STEFANO FATARELLA SRL UNIPERSONALE DI ABBADIA S.SALVATORE (SI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21697,2019,null,39,"R.S.A. \"BEATO ANGELICO\" DI BORGO SAN LORENZO - REINTESTAZIONE   AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO.",null,"2019-02-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21698,2019,null,39,"RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU TERRENO PRIVATO MIN LOC. BATTILORO VIGIANO",null,"2019-11-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [21699,2019,null,39,"ACQUISTO N. 2 PENSILINE PER ATTESA AUTOBUS NUOVO \"TRANSIT POINT\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA METALCO SRL DI CASTELMINIO DI RESANA (TV) PER E. 11.421,16 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21700,2019,null,39,"LIQUIDAZIONE SPESA AVV. SAURO ERCI - ACCONTO PER OPPOSIZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI PISA NEI CONFRONTI DI UNCEM TOSCANA (RG 2867/2019)",null,"2019-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21701,2019,null,39,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MARATONA DEL MUGELLO\"",null,"2019-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21702,2019,null,38,"MANUTENZIONE CELLA FRIGO MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 100,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21703,2019,null,38,"INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE DAL 04.02.2019 AL 03.03.2019 - ,MORUZZI FLAVIO",null,"2019-02-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21704,2019,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURA 21 FE DEL 31-01-2019 A ISNG SRL PER CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE ATTREZZATURE RFID PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2019-02-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21705,2019,null,38,"ACQUISTO SALE DI SALGEMMA AD USO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190/PA DEL 31.12.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.203,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21706,2019,null,38,"CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - SALDO CONTRATTO INCARICO D.P.O. E ATTUAZIONE REG. UE 2016/679",null,"2019-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21707,2019,null,38,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI JUDO CLUB BUDOKWAI",null,"2019-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21708,2019,null,38,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MEETING VIVILOSPORT IN ACQUA\"",null,"2019-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21709,2019,null,38,"RIMOZIONE RIFIUTI, BONIFICA E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI, VALUTAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PRESSO AREA \"EX SOPRAM\"",null,"2019-11-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [21710,2019,null,37,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29486/2018 ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO (EURO 933,39)",null,"2019-02-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21711,2019,null,37,"ESECUZIONE INTERVENTI DI BONIFICA ACUSTICA PRESSO ATTIVITA' COMMERCIALE FORNO CARNEVALI - PANCAFFE'",null,"2019-11-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [21712,2019,null,37,"CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.300,00 E RELATIVA LIQUIDAZIONE QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2019",null,"2019-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21713,2019,null,37,"LIQUIDAZIONE FATTURA 1-2019 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE -  EURO 181,87 (IVA ESENTE)",null,"2019-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21714,2019,null,37,"INSTALLAZIONE NUOVO BOILER MENSA VIA L.DA VINCI PER PRODUZIONE ACQUA CALDA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/19 DEL 14/01/2019 DELLA DITTA STEFANO FATARELLA SRL UNIPERSONALE DI ABBADIA S. SALVATORE PER EURO 8.036,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21715,2019,null,37,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/06/2019 E DEL 03/07/2019 - DITTA BARTALUCCI (EURO 58,23)",null,"2019-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21716,2019,null,37,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA \"ASPETTANDO LA FIERA A SCUOLA!  AGENDA 2030: IL NOSTRO FUTURO\"",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21717,2019,null,37,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COSTRUZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE UTENZA RETE GAS METANO IN VIA DELLA FONDERIA 14 A RABATTA - FABIO PARENTI TOSCANA ENERGIA SPA",null,"2019-02-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21718,2019,null,36,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTA DEL 1° MAGGIO\"",null,"2019-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21719,2019,null,36,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI TUBAZIONE DI ACQUA E METANO IN LOC. FIGLIANO FERRACCIANO N. 16 - LAPI EDOARDO",null,"2019-02-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21720,2019,null,36,"LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 1.200,00= PER RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) DI FIRENZE PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI.",null,"2019-01-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21721,2019,null,36,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - SPERANZA LUANA",null,"2019-11-12T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21722,2019,null,36,"RIMBORSO TARES E TARI UTENTI VARI",null,"2019-01-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21723,2019,null,36,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA CLAUDIA MASINI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI MESI DI MARZO E APRILE 2019",null,"2019-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21724,2019,null,36,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189/PA DEL 31.12.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 3.739,75(OLTRE IVA)",null,"2019-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21725,2019,null,36,"LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 31-01-2019 A CORMA INFORMATICA SAS DI MAGNAINI ING. CORRADO & C. PER CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SIGESP ANNO 2019",null,"2019-02-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21726,2019,null,35,"LIQUIDAZIONE FATTURA 2/51 DEL 30-01-2019 A 3CIME TECHNOLOGY SRL PER CANONE ANNO 2019 SERVIZIO DI ADMIN AUDIT",null,"2019-02-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21727,2019,null,35,"LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 3100,00= PER RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) PER PROGETTO SOCIO EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2018-19.",null,"2019-01-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21728,2019,null,35,"ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - P.ZA VITTORIO VENETO",null,"2019-09-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21729,2019,null,35,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.738,11 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21730,2019,null,35,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE DI \"APRILE RESISTENTE\"",null,"2019-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21731,2019,null,35,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COSTRUZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE UTENZA DELLA RETE DEL GAS METANO IN P.ZZA GRAMSCI N. 10 - TOSCANA ENERGIA SPA FABIO PARENTI",null,"2019-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21732,2019,null,35,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019",null,"2019-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21733,2019,null,35,"RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) SU RICHIESTA A.C. DI BORGO S. L. (FI) - IMPEGNO SPESA ANNO 2019 E. 1.220,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21734,2019,null,34,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA \"BUONGIORNO CERAMICA\"",null,"2019-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21735,2019,null,34,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN VIA MAZZINI N. 54 - ENZO VALLERI",null,"2019-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21736,2019,null,34,"LIQUIDAZIONE FATTURA E-10 DEL 29-01-2019 DI NEXUS IT SRL PER CANONE ANNO 2019 DI MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA AUTOPRESTITO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2019-02-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21737,2019,null,34,"LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 448,00 PER RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRESCUOLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE.",null,"2019-01-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21738,2019,null,34,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE- ACCONTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/PA DEL 31/12/2018 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BSL PER EURO 1.153,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21739,2019,null,34,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL \"ROTARY CLUB MUGELLO\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER L'INIZIATIVA ROTAROLIO  DEL 26 GENNAIO 2019",null,"2019-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21740,2019,null,34,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLII COMUNALI DEL 25/06/2019 E DEL 03/07/2019 - ARTI GRAFICHE PEZZINI -",null,"2019-07-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21741,2019,null,34,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 C.2  LEGGE 24/11/1981 N. 689)   CARRIERI PAOLO.",null,"2019-08-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21742,2019,null,33,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO(FI) PER L'INIZIATIVA \"BORGODOLIO\" DEL 27 GENNAIO 2019.",null,"2019-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21743,2019,null,33,"ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO AL CARICO E SCARICO MERCI IN VIA FAENTINA A RONTA ED INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI SOSTA",null,"2019-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21744,2019,null,33,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"LE MAGNIFICHE ANNI 70-80\"",null,"2019-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21745,2019,null,33,"LIQUIDAZIONE ACCONTO  RIMBORSO SPESE DI EURO 1.980,00=  ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA",null,"2019-01-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21746,2019,null,33,"LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. SERGIO GHERARDELLI RICORSO TAR (620/2009) COMUNE BSL/CLEI (FASC.63)",null,"2019-07-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21747,2019,null,33,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI - ANT ITALIA ONLUS DANIELA SANDRELLI",null,"2019-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21748,2019,null,33,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.414,73 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21749,2019,null,33,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' NIDO ESTIVO ANNO 2018",null,"2019-02-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21750,2019,null,32,"ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO AL CARICO E SCARICO MERCI IN VIALE DELLA REPUBBLICA NEL CAPOLUOGO",null,"2019-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21751,2019,null,32,"LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2019-CORPO BANDISTICO \"L.FABBRI\"",null,"2019-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21752,2019,null,32,"LIQUIDAZIONE FATTURA 110/C DEL 17-01-2019 A COMPUTER CARE SRL PER ASSISTENZA PDL ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2018",null,"2019-02-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21753,2019,null,32,"UFFICIO CONTROLLO INTERNO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (SUCCESSIVO) - MODIFICA COMPOSIZIONE.",null,"2019-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21754,2019,null,32,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - LUCA FERRUZZI LEGA NORD",null,"2019-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21755,2019,null,32,"SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/PA DEL 31/12/2018 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BSL PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21756,2019,null,32,"RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) DEL CORRISPETTIVO E. 9.900,42 (OLTRE IVA) PER PROGETTAZIONE CON MAGGIORE SPESA DI E. 401,57",null,"2019-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21757,2019,null,32,"LIQUIDAZIONE ACCONTO PER RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PEDIBUS EURO 2.600,00=.",null,"2019-01-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21758,2019,null,31,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE IN VIA MAZZINI E NEL SOTTOPASSO FRA VIA MAZZINI E VIA PASQUIINO CORSO - FAVILLI MAURO UNOFA'",null,"2019-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21759,2019,null,31,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^COMMISSIONE CONSILIARE GENNAIO - MAGGIO 2019.",null,"2019-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21760,2019,null,31,"INAGIBILITA' LOCALI ADIBITI A  MAGAZZINO EX TEATRO CANONICA DI FALTONA - VIA FAENTINA N. 23",null,"2019-07-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21761,2019,null,31,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ITINERARIO NELLARTE\"",null,"2019-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21762,2019,null,31,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE MEZZI TEGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/PA DEL 31.12.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.630,81 (IVA COMPRESA)",null,"2019-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21763,2019,null,31,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/05/2018 DELLA DIITA DORI PUBBLICITA' SRL PER ACQUISTO STENDARDO E PANNELLI MOSTRA TEMPORANEA \"INCIPT SENZA TITOLO\" CHINI MUSEO - EURO 152,50",null,"2019-01-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21764,2019,null,31,"IMU - RIMBORSO - PRECISAZIONI SULLA DETERMINAZIONE N. 937 DEL 18 DICEMBRE 2018",null,"2019-01-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21765,2019,null,31,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 31.12.2018 ALLA DITTA PAER MOON DI BIAGI VILMA PER RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI",null,"2019-02-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21766,2019,null,30,"LIQUIDAZIONE TIROCINII NON CURRICULARI - MESE DI FEBBRAIO 2019",null,"2019-02-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21767,2019,null,30,"IMPEGNO  DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2019",null,"2019-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21768,2019,null,30,"VUOTA",null,"2019-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21769,2019,null,30,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA FIUME N. 13 - GUIDOTTI GIULIANO",null,"2019-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21770,2019,null,30,"REGOLAMENTAZIONE  DELLA VIABILITA' ALLA INTERSEZIONE V.LE IV NOVEMBRE/V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA -. MODIFICA CIRCOLAZIONE TRATTO VIA DON L. STURZO/VIA MARCONI.",null,"2019-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21771,2019,null,30,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/PA DEL 31.12.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BSL PER EURO 1.531,43 (IVA COMPRESA)",null,"2019-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21772,2019,null,30,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/002230 DEL 31.12.2018 DI EURO 4.449,33=, N. G_T/002231 DEL 31.12.18 DI EURO 974,63= E N. G_T/002232 DEL 31.12.18 DI EURO 897,54= ALLA DITTA DAC SPA DI FLERO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2018",null,"2019-01-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21773,2019,null,30,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FIORINFIERA\"",null,"2019-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21774,2019,null,29,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONCERTO \"OFFICIUM TENEBRARUM\"",null,"2019-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21775,2019,null,29,"LIQUIDAZIONE SPESA PER RISTORAZIONE AI PARTECIPANTI DEL COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA.",null,"2019-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21776,2019,null,29,"LIQUIDAZIONE FATTURA EUBIOS SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA N. 8 DEL 01 FEBBRAIO 2019",null,"2019-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [21777,2019,null,29,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/002233 DEL 31.12.2018 DI EURO 904,49=, N. G_T/002234 DEL 31.12.18 DI EURO 277,06=  E N. G_T/002235 DEL 31.12.2018 DI EURO 415,58= ALLA DITTA DAC S.P.A. DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLII ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2018",null,"2019-01-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21778,2019,null,29,"ISTITUZIONE DI SPAZI DI SOSTA RISERVATI A MEZZI DI SOCCORSO DI CENTRO RADIO SOCCORSO (C.R.S.) IN VIA GIOTTO A BORGO SAN LORENZO",null,"2019-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21779,2019,null,29,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO LOTTO 3 CAMPO DA CALCIO-PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 09/01/2019 DI AREO ART FAUSTINI & TEMPERANI ARCHITETTI ASSOCIATI PER EURO 8.840,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21780,2019,null,29,"P.C. N. 4 - P.E. 18/0145 - OPERE DI COMPLETAMENTO P.E. N. 5/2015 - RICOSTRUZIONE PARTI CROLLATE MEDIANTE INTERVENTO DI RESTAURO VILLA PANANTI-LICCIOLI - RONTA",null,"2019-01-30T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21781,2019,null,29,"FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 67 CCNL 21.05.2018 - IMPEGNO RISORSE STABILI",null,"2019-01-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21782,2019,null,28,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"AUTODAY\"",null,"2019-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21783,2019,null,28,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - GENNAIO-MAGGIO 2019.",null,"2019-06-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21784,2019,null,28,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GARIBALDI PER MANIFESTAZIONE \"LE ARANCE DELLA SALUTE\" - AIRC TOSCANA ANNA MARCHI MAZZINI",null,"2019-01-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [21785,2019,null,28,"SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESENTI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 31/12/2018 DELLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI BSL PER EURO 1.877,04 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21786,2019,null,28,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI PER N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - RAVONI JURI",null,"2019-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21787,2019,null,28,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P000094/201 DEL 25-01-2019 A ACCA SOFTWARE SPA PER ABBONAMENTO ANNUALE PRIMUS POWER PACK E AMICUS PER PRIMUS IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO",null,"2019-01-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21788,2019,null,28,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 183/10 DEL 31.12.18 DI EURO 437,02=, N. 184/10 DEL 31.12.18 DI EURO 293,00=, N. 185/10 DEL 31.12.18 DI EURO 250,83=, N. 186/10 DEL 31.12.18 DI EURO 66,27=,  N. 187/10 DEL 31.1218 DI EURO 4.045,97= E LA NOTA DI CREDITO N. 189/10 DEL 31.12.18 DI EURO -436,53= ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2018",null,"2019-01-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21789,2019,null,28,"INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA GIOVANNI DELLA CASA NEL CAPOLUOGO",null,"2019-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21790,2019,null,27,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER IL PREMIO \"CLAUDIO CAVALLINI  KEVO III EDIZIONE\"",null,"2019-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21791,2019,null,27,"APPALTO  DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO  SERVIZI  AGGIUNTIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019",null,"2019-01-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21792,2019,null,27,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 1 - P.E. 18/0132 - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CONSISTENTI NEL CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DA DEPOSITO A UFFICIO DI LOCALI AL PIANO TERRA - VIA GIOTTO 8",null,"2019-01-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21793,2019,null,27,"LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018",null,"2019-01-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21794,2019,null,27,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 30.03.2019-10.04.2019-DITTA BARTALUCCI SAS EURO 98,79 OLTRE IVA",null,"2019-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21795,2019,null,27,"ACQUISTO CARTELLI PER PASSI CARRABILI-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 31/12/2018 DELLA DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 360,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21796,2019,null,27,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/119/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 529,01",null,"2019-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21797,2019,null,27,"ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO AL CARICO E SCARICO MERCI IN PIAZZA DEL POPOLO",null,"2019-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21798,2019,null,26,"LIQUIDAZIONE FATTURA SIAK SISTEMI  SRL",null,"2019-01-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21799,2019,null,26,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"DA RIACE ALLUNICEF\"",null,"2019-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21800,2019,null,26,"SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA E. 540,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 3^ QUADRIMESTRE 2018",null,"2019-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21801,2019,null,26,"P.C. 3 - P.E. 18/0121 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE DI LIEVE ENTITA' RIGUARDANTI INTERVENTI SUI PROSPETTI DELL'EDIFICIO - LOC. S. CRESCI 61 - VAL DI STRULLA",null,"2019-01-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21802,2019,null,26,"ISTITUZIONE SPAZI DI SOSTA RISERVATI AD INVALIDI IN VIA ROMA IL GIORNO DI MARTEDI' E NEI GIORNI DI MERCATO STRAORDINARIO E FIERE",null,"2019-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21803,2019,null,26,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI-MESE DICEMBRE 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132848 DEL 31/12/2018 DELLA DITTA ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 257.568,51 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21804,2019,null,26,"LIQUIDAZIONE SPESA CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE 25 APRILE 2019 - DITTA FIORI MAGIE",null,"2019-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21805,2019,null,26,"LIQUIDAZIONE FATTPA 137_18 DEL 31.12.2018 DI EURO 2.643,37= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI  (RILEVAMENTO PRESENZE  E PULIZIE STRAORDINARIE) - MESE DI DICEMBRE 2018",null,"2019-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21806,2019,null,25,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MONDO RISPARMIO DI LIN SHAOMIN PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 48/2014 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2019-05-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21807,2019,null,25,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58_18 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI DICEMBRE 2018 - EURO 4.515,00 (IVA ESENTE)",null,"2019-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21808,2019,null,25,"NOLEGGIO ELEVATORE ELETTRICO A BRACCIO PER INDAGINI CUPOLA CENTRO PISCINE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA18_00492 DEL 31/12/2018 DELLA DITTA MOLLO S.R.L. DI ALBA (CN) PER EURO 361,84 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21809,2019,null,25,"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2018-2019 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 2018",null,"2019-01-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21810,2019,null,25,"CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA. SECONDA RATA CONTRATTO SERVIZI COMPITI D.P.O. REG.UE 216/679. EURO 1525,00 IVA COMPRESA.",null,"2019-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21811,2019,null,25,"LIQUIDAZIONE FATT. 8781/2018 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER MENSA ANZIANI (EURO 178,70 OLTRE IVA 22%)",null,"2019-01-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21812,2019,null,25,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"FESTA DEL DONATORE DI SANGUE 2019\"",null,"2019-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21813,2019,null,25,"DINIEGO P.C. N. 99 - P.E. 18/0178 - ADDIZIONE VOLUMETRICA \"PIANO CASA\" PER REALIZZAZIONE LOGGIA IN EDIFICIO BIFAMILIARE IN LOC. OLMI PALLONE",null,"2019-01-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21814,2019,null,24,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ISTITUZIONALE 25 APRILE 2019 - ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2019-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21815,2019,null,24,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/2018 A LINEA COMUNE SPA PER ABBONAMENTO A TELEMACO (EURO 450 OLTRE IVA 22%)",null,"2019-01-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21816,2019,null,24,"DINIEGO P.C. N. 98 - P.E. 18/0177 - ADDIZIONE VOLUMETRICA \"PIANO CASA\" PER REALIZZAZIONE VERANDA IN EDIFICIO BIFAMILIARE - LOC. OLMI PALLONE",null,"2019-01-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21817,2019,null,24,"MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-RIPARAZIONE MEZZI TAGLIO ERBA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/PA DEL 31/12/2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 2.592,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21818,2019,null,24,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"AZALEA DELLA RICERCA\"",null,"2019-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21819,2019,null,24,"RIMOZIONE DI DEHORS ESERCIZIO \"BAR LA STAZIONE\" DI MOCALI STEFANIA - CONC. N. 24/2013",null,"2019-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21820,2019,null,24,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IMPEGNO DI SPESA CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2019",null,"2019-01-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21821,2019,null,24,"LIQUIDAZIONE  FATTPA 133_18 DEL 31.12.2018  DI EURO 1424,65= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE  DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2018",null,"2019-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21822,2019,null,23,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI  - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 268,40 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21823,2019,null,23,"CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA II RATA CONTRATTO SERVIZI COMPITI  D.P.O., REG.UE 2016/679. EURO 1525,00 IVA COMPRESA",null,"2019-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21824,2019,null,23,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"UOVA DI PASQUA 2019\" IN PIAZZA CAVOUR E P.ZZA M.L. KING A BORGO SAN LORENZO - SILVIO FUSARI AIL TOSCANA",null,"2019-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21825,2019,null,23,"APPLICAZIONE NORME IGIENICO SANITARIE PER MOSTRA DEL BESTIAME NELL'AMBITO DELLA \"FIERA AGRICOLA MUGELLANA\" 6-9 GIUGNO 2019  - CODICE FIERA 004FI01M",null,"2019-05-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21826,2019,null,23,"LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  XEROX A COLORI 4^ TRIMESTRE 2018 (EURO 260,51 OTRE IVA 22%)",null,"2019-01-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21827,2019,null,23,"LIQUIDAZIONE N. 65 DEL 31/12/2018 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 3^ TRASMISSIONE TELEVISIVA - TELE IRIDE SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM.",null,"2019-01-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [21828,2019,null,23,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031016714 DEL 22/12/2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 148,82 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21829,2019,null,23,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO \"UNA FONDAZIONE PER LA NUOVA VITA DEL CONVENTO DI SANTA CATERINA A BORGO SAN LORENZO\"",null,"2019-03-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21830,2019,null,22,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DURATA INFERIORE ALLE 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA GIORGIO LA PIRA N. 4  A BORGO SAN LORENZO - EMANUELE GIULIANI ZEUS TRASLOCHI",null,"2019-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21831,2019,null,22,"ASSUNZIONE  A TEMPO DETERMINATO E PIENO DEL SIG. BORSELLI MARCO  PROFILO ESPERTO CONTABILE E/ OAMMINISTRATIVO  CAT.C   -  PERIODO 21/01/2019 -31/05/2019 -  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2019-01-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21832,2019,null,22,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031016713 DEL 22/12/2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 378,32 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21833,2019,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-62 DEL 31.12.18 DI EURO 755,04=, N. F-63 DEL 31.12.18 DI EURO 51,48= E N. F-64 DEL 31.12.2018 DI EURO 43,68= ALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA DI CONTEA PER FORNITUTA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2018",null,"2019-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21834,2019,null,22,"LIQUIDAZIONE FATT. 1769/2018 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 184,63 OLTRE IVA 22%)",null,"2019-01-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21835,2019,null,22,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/04/2019 - ARTI GRAFICHE PEZZINI -",null,"2019-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21836,2019,null,22,"COLLOCAZIONE DEL NUOVO CAPOLINEA DEGLI AUTOBUS IN FASE TRANSITORIA NEL PARCHEGGIO DI V.LE KENNEDY.",null,"2019-05-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21837,2019,null,22,"CONCESSIONE PATROCINIO PER EVENTI DELLA \"GIORNATA MONDIALE DELLA SCUOLA PER I CAMBIAMENTI CLIMATICI\" IN PROGRAMMA ALL'IIS GIOTTO ULIVI",null,"2019-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21838,2019,null,21,"RIMBORSO ACCONTI VERSATI PER FREQUENZA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA",null,"2019-01-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21839,2019,null,21,"LIQUIDAZIONE FATTURA  DI ARTRIBUNE SRL PER SERVIZI DI PROMOZIONE MOSTRA TEMPORANEA MUSEO CHINI  - EURO 1.183,40",null,"2019-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21840,2019,null,21,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO \"MOLTE COSE HO ANCORA DA DIRVI\"",null,"2019-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21841,2019,null,21,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIALE DELLA REPUBBLICA 37/R - LUCHERINI ROBERTO",null,"2019-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21842,2019,null,21,"LIQUIDAZIONE FATURA N. 132/2018 ALLA COOP ODISSEA PER PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI DICEMBRE 2018 (EURO 442,29 OLTRE IVA 22%)",null,"2019-01-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21843,2019,null,21,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031016715 DEL 22/12/2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD PER EURO 224,93 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21844,2019,null,21,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1° COMMISSIONE CONSILIARE - 2° SEMESTRE 2018",null,"2019-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21845,2019,null,21,"SMALTIMENTO CARCASSA DI EQUINO PASSAPORTO ASL N. 94100011127172 DI PROPRIETA' GABELLINI MARCO",null,"2019-05-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21846,2019,null,20,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE MEZZI \"PIAGGIO\"- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_19  DEL 02.01.2019 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 657,69 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21847,2019,null,20,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL6 E 20 MARZO 2019- DITTA BARTALUCCI SAS (EURO 126,39)",null,"2019-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21848,2019,null,20,"LIQUIDAZIONE A POSTEL PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTINI DI INCASSO PER LE LAMPADE VOTIVE",null,"2019-01-23T00:00:00","[STO]TRIBUTI",null,null],
    [21849,2019,null,20,"LIQUIDAZIONE ONERI SIAE CENTRO INCONTRO - EURO 228,28",null,"2019-01-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21850,2019,null,20,"CONFERMA DELLA NOMINA AD AMMINISTRATORE DI SISTEMA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.",null,"2019-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21851,2019,null,20,"CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER XXIII MOSTRA MERCATO TARTUFO BIANCO E NERO NOVEMBRE 2018",null,"2019-01-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21852,2019,null,20,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER GAZEBO PER MANIFESTAZIONE POLITICA - BONI FULVIO",null,"2019-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21853,2019,null,20,"ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI LEGITTIMI - LOC. S.ANSANO N. 18",null,"2019-04-29T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21854,2019,null,19,"ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VERB. N. 2/2016  UFC IGIENE E SANITA' PUBBLICA MUGELLO A CARICO DI MASSONE GIULIA -APPLICAZIONE SANZIONE AI SENSI REG. COM.LE ESERCIZIO ATTIVITA' ACCONCIATORE ED ESTETISTA",null,"2019-04-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21855,2019,null,19,"LEGALE. LIQUIDAZIONE AVV. GHERARDELLI SERGIO ASSISTENZA GIUDIZIALE CDS (RG 6179/2011) COMUNE BSL/CLEI (FASC.63)",null,"2019-04-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21856,2019,null,19,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093937167 DEL 31.12.2018 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21857,2019,null,19,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - GABBRIELLI FABRIZIO",null,"2019-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21858,2019,null,19,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018 (EURO 6148,66 OLTRE IVA 22%)",null,"2019-01-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21859,2019,null,19,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"RELIGIONI IN FESTA: VOCI DAL MONDO\"",null,"2019-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21860,2019,null,19,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 62 DEL 31/12/2018 - TELE IRIDE SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 2^ TRASMISSIONE TELEVISIVA",null,"2019-01-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [21861,2019,null,19,"ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PER OPERE ESTERNE CHE NON COMPORTANO CREAZIONE DI SUPERFICI UTILI O VOLUMI - LOCALITÀ OLMI 32",null,"2019-01-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21862,2019,null,18,"LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA REKEEP SPA PER SERVIZIO CONSULENZA GESTIONALE APPALTO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018 (EURO 12.08)",null,"2019-01-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21863,2019,null,18,"LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSOCIAZIONE ANTEAS MUGELLO PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI EURO 152,00 CIG ZC224F0366",null,"2019-01-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21864,2019,null,18,"INTEGRAZIONE REGOLAMENTAZIONE SPAZIO DI SOSTA RISERVATO AD INVALIDI IN VIA PANANTI NEL CAPOLUOGO",null,"2019-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21865,2019,null,18,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"INSIEME PER PAOLA\"",null,"2019-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21866,2019,null,18,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 E 20 MARZO 2019- DITTA BARTALUCCI SAS -",null,"2019-04-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21867,2019,null,18,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE CULTURALE \"LIVE ART\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA (SPETTACOLO TEATRALE) \"DONNA GIOVANNA\" DEL 18 GENNAIO 2019",null,"2019-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21868,2019,null,18,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGI IN VIA TRAVERSI A LUCO DI MUGELLO - MARCO CHINI",null,"2019-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21869,2019,null,18,"NOLEGGIO ELEVATORE ELETTRICO A BRACCIO PER INDAGINI CUPOLA CENTRO PISCINE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA18_00492 DEL 31/12/2018 DELLA DITTA MOLLO S.R.L. DI ALBA (CN) PER EURO 351,57 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21870,2019,null,17,"FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00650910 - MESE DICEMBRE 2018 - DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER EURO 1.521,70 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21871,2019,null,17,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL CENTRO GIOVANILE PARROCCHIA SAN LORENZO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA \"CAVALCATA DEI MAGI 2019\" DEL 12 GENNAIO 2019",null,"2019-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21872,2019,null,17,"LIQUIDAZIONE FATTURA 1-2019 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI - EURO 181,87 (IVA ESENTE)",null,"2019-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21873,2019,null,17,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29486/2018 ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO (EURO 933,39)",null,"2019-01-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21874,2019,null,17,"CESSAZIONE ATTIVITA'  DI SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA PRIVO DI AUTORIZZAZIONE",null,"2019-04-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21875,2019,null,17,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 MARZO 2019 E 30 MARZO 2019-ARTI GRAFICHE PEZZINI CIG ZDF1F7A9D2",null,"2019-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21876,2019,null,17,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DAL 20.01.2019 AL 03.03.2019 - MORUZZI FLAVIO",null,"2019-01-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21877,2019,null,17,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"UNA VASCA PER AISLA\"",null,"2019-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21878,2019,null,16,"INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DEL POGGIO NEL CAPOLUOGO",null,"2019-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21879,2019,null,16,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO E CANTIERE EDILE PRESSO STAZIONE DEI CARABINIERI IN C.SO MATTEOTTI 149 A BORGO SAN LORENZO - FONTANA FABRIZIO SU INCARICO PROVVEDITORATO OO.PP.",null,"2019-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21880,2019,null,16,"LIQUIDAZIONE FATTURA 3/8 DEL 27.12.2018 ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C.  DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI N. 2 LAVATRICI",null,"2019-01-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21881,2019,null,16,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE NOVEMBRE 2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 193,28 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21882,2019,null,16,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA IN CONCERTO\"",null,"2019-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21883,2019,null,16,"LIQUIDAZIONE PREMI VARIE ASSICURAZIONI ANNO 2019  (EURO 108.788,40)",null,"2019-01-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21884,2019,null,16,"MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DI MONTE LUNGO LA STRADA VICINALE DI MUCCIANO-LE VILLE PER EVITARE CADUTA DI MATERIALE LUNGO LA STRADA DI USO PUBBLICO",null,"2019-12-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21885,2019,null,16,"MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2019/2020/2021  - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA VEZZANI S.P.A.  DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UN IMPORTO DI EURO 2.940,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21886,2019,null,16,"RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 14/2018. LIQUIDAZIONE 2° E ULTIMA TRANCHE ALL'AVV. MASSIMO PARADISI.",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21887,2019,null,15,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE IN VIALE DELLA REPUBBLICA 58 A BORGO SAN LORENZO - PIERANTONI FABIO",null,"2019-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21888,2019,null,15,"INAGIBILITA' DI LOCALI ABITATIVI IN EDIFICIO UBICATO NEL CAPOLUOGO IN VIA MONTEBELLO N. 4",null,"2019-12-18T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21889,2019,null,15,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA CASALINDA SRL FORNITURA CONTENITORI PER ALIMENTI PROGETTO \"CUCINIAMO LE ECCEDENZE\" EURO 94,43 . CIG ZC825C90EF",null,"2019-01-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [21890,2019,null,15,"IMBIANCATURA DI PARTE DEI LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21891,2019,null,15,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ABOULFETAH ABDERRAZEK PER RECUPERO QUOTA TRASPORTO PUBBLICO USUFRUITO DALLA FIGLIA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 20168/2017",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21892,2019,null,15,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8603 DEL 17.12.2018 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA PIATTI MONOUSO PER MENSA ANZIANI (EURO 237,90)",null,"2019-01-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21893,2019,null,15,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 6/03/2019- ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21894,2019,null,15,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-74 DEL 28.12.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.406,01 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21895,2019,null,15,"UFFICIO CONTROLLO INTERNO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (SUCCESSIVO) - MODIFICA COMPOSIZIONE.",null,"2019-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21896,2019,null,14,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BRUNACCI ALESSANDRA PER IL RECUPERO DELLA QUOTA TRASPORTO PUBBLICO USUFRUITO DALLA FIGLIA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21897,2019,null,14,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"100 KM DEL PASSATORE\"",null,"2019-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21898,2019,null,14,"INAGIBILITÀ APPARTAMENTO POSTO IN LOC. POGGIOLO-SALAIOLE N. 11 - PROPRIETÀ: GIOVANNINI LAURA E SOFI CONCETTA",null,"2019-12-12T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21899,2019,null,14,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON LUMINARIE PER LUNA PARK 2019 IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - PAOLINI DANIELE",null,"2019-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21900,2019,null,14,"LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DR. MOTRONI ENRICO - PERIODO 01/07/2018 - 24/10/2018",null,"2019-01-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21901,2019,null,14,"RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 14/2018. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. MASSIMO PARADISI DI FIRENZE.",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21902,2019,null,14,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/02 DEL 28.12.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 240,29 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21903,2019,null,14,"RIMBORSO TARES E TARI ALLA SOCIETA' GRIFONI LUCIANO & FIGLIO.",null,"2019-01-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21904,2019,null,14,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/05/2018 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL PER ACQUISTO NSTENDARDO E PANNELLI MOSTRA TEMPORANEA \"INCIPT SENZA TITOLO\" - EURO 152,50",null,"2019-01-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21905,2019,null,13,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI LUNA PARK 2019 IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO - MORUZZI FLAVIO",null,"2019-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21906,2019,null,13,"CHIUSURA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO (NIDI COMPRESI) A SEGUITO DI SCIAME SISMICO PER IL GIORNO 10 DICEMBRE 2019",null,"2019-12-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [21907,2019,null,13,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI GESUALDO MARCO PER RECUPERO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO PER IL FIGLIO A.S. 2016/2017",null,"2019-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21908,2019,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.000129/PA DELLA DITTA SANGIO SOUND SNC PER L'ACQUISTO DI IMPIANTO AUDIO SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 1.516,46",null,"2019-01-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21909,2019,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  MESE DI NOVEMBRE 2018",null,"2019-01-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21910,2019,null,13,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ECOGRAFIA NEFROLOGICA NEL MUGELLO: UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER LA POPOLAZIONE\"",null,"2019-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21911,2019,null,13,"RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 18/2018. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. MASSIMO PARADISI DI FIRENZE.",null,"2019-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21912,2019,null,13,"AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE PIAZZA DEL POPOLO ALLO STUDIO TECNICO LAVACCHINI/MANZANI DI B. S.L. (FI) PER EURO 135,20 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21913,2019,null,13,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/02 DEL 28.12.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 425,58 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21914,2019,null,12,"INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA NICCOLAI",null,"2019-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21915,2019,null,12,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/12/2018-31/12/2018",null,"2019-01-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [21916,2019,null,12,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1055 DEL 27.12.2018 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 238,77 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21917,2019,null,12,"CHIUSURA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE PUBBLICHE (NIDI COMPRESI) DI OGNI ORDINE E GRADO A SEGUITO DI SCIAME SISMICO PER IL GIORNO 9 DICEMBRE 2019.",null,"2019-12-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [21918,2019,null,12,"PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA S.P.A. EURO 750.000,00=.",null,"2019-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21919,2019,null,12,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN VIA PASUBIO N. 12 A BORGO SAN LORENZO - PATRIZIO ALEMANNO LA FORTEZZA TRASLOCHI",null,"2019-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21920,2019,null,12,"LIQUIDAZIONE  LAVORO STRAORDINARIO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018",null,"2019-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21921,2019,null,12,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE G. PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI NOVEMBRE / DICEMBRE 2018",null,"2019-03-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21922,2019,null,12,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"36° COPPA 1° MAGGIO EDIZIONE 2019 E 15° TROFEO R. LANDI\"",null,"2019-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21923,2019,null,11,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA STAMPA DEL LIBRO FOTOGRAFICO \"GRUNE LINIE\" DI GIANCARLO BARZAGLI",null,"2019-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21924,2019,null,11,"ORDINANZA ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DI FALTONA",null,"2019-10-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21925,2019,null,11,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA COCCHI IL MARTEDI E GIORNI DI MERCATO STRAORDINARIO E FIERE",null,"2019-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21926,2019,null,11,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE E CASTELLO DI TIRO IN VIALE 4 NOVEMBRE N. 53 - BERTINI EMANUELE",null,"2019-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21927,2019,null,11,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIO ERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA - LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 45/A DEL 27.12.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 311,48 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21928,2019,null,11,"RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 14/2018. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. MASSIMO PARADISI DI FIRENZE.",null,"2019-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21929,2019,null,11,"VIDEOISPEZIONE CON TELECAMERA TUBAZIONI PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI LISA ECOLOGIA SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 500,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21930,2019,null,11,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO QUARTO TRIMESTRE 2018",null,"2019-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21931,2019,null,11,"LIQUIDAZIONE FATTURA 3-2018-01PA DELLA DITTA APE FULL CENTER PER FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI -  EURO 597,80 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2019-01-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21932,2019,null,10,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI GENNAIO 2019",null,"2019-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21933,2019,null,10,"RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 18/2018. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. MASSIMO PARADISI DI FIRENZE.",null,"2019-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21934,2019,null,10,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL PREMIO LETTERARIO \"NUOVI OCCHI SUL MUGELLO\"",null,"2019-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21935,2019,null,10,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO LUCO - ULIVI MARIA",null,"2019-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21936,2019,null,10,"LIQUIDAZIONE FT.89-2018, FT.90-2018, FT. 91-2018,92-2018 DEL 21-12-2018 IN FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA",null,"2019-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21937,2019,null,10,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO A USO CANTIERE IN VIA PANANTI 18 - IANNUZZI GIOVANNA P.A. CENTRO RADIO SOCCORSO",null,"2019-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21938,2019,null,10,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA ECCETTO CARICO E SCARICO MERCI IN PIAZZA GRAMSCI E VIA PANANTI NEL CAPOLUOGO",null,"2019-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21939,2019,null,10,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI ADIBITI AL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/A DEL 20.12.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.300,00 (/OLTRE IVA)",null,"2019-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21940,2019,null,10,"CHIUSURA DELLA SUCCURSALE POSTA IN VIA DON MINZONI DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI",null,"2019-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21941,2019,null,9,"ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA RISERVATO AD INVALIDI IN VIA DELLE FORNACI NEL CAPOLUOGO",null,"2019-03-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [21942,2019,null,9,"P.C. SANATORIA N. 2/2019 - P.E. 18/0134 - SANATORIA PER AUMENTO VOLUME DIFFORME DAL P.C. ORIGINARIO N. 2/1968 IMMOBILE CIVILE ABITAZIONE - VIA FAENTINA 45 - PANICAGLIA",null,"2019-01-08T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21943,2019,null,9,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - ROSI COSETTA",null,"2019-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21944,2019,null,9,"LIQUIDAZIONE FT. 89/2018-PA DEL 21/12/2018 DI EURO 1.002,90 - FT.90/2018-PA DEL 21/12/2018 DI EURO 443,78 - FT.91/2018-PA DEL 21/12/2018 DI EURO 242,42 - FT.92/2018-PA DEL 21/12/2018 DI EURO 424,29 A FAVORE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP",null,"2019-01-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21945,2019,null,9,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI   MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 2018",null,"2019-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21946,2019,null,9,"LIMITAZIONE CONSUMI ACQUA PER SOLI SCOPI DOMESTICI DAL 26.07.2019 AL 31.10.2019",null,"2019-07-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [21947,2019,null,9,"MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 549/VS DEL 19.12.2019 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21948,2019,null,9,"LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2018 - CORPO BANDISTICO \"L. FABBRI\" DI POPOLANO",null,"2019-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21949,2019,null,9,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"BORGODOLIO\"",null,"2019-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21950,2019,null,8,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO -   MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018",null,"2019-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21951,2019,null,8,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21952,2019,null,8,"NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE AVERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 21.12.2018 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 195,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21953,2019,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/FE DEL 19.12.2018 ALLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP PRESSO CUCINE COMUNALI",null,"2019-01-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21954,2019,null,8,"SMALTIMENTO CARCASSA DI EQUINO PASSAPORTO ASL N. 1782 PROPRIETARIO SIG. PECCHIOLI SIMONE",null,"2019-02-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21955,2019,null,8,"P.C. N. 1/2019 - P.E. 18/0104 - PRATICA SUAP 1435/2018 - REALIZZAZIONE TETTOIA A COPERTURA DI PADDOCK E VASCA RACCOLTA LIQUAMI, PERTINENZIALI AD AZIENDA AGRICOLA",null,"2019-01-08T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21956,2019,null,8,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MOSTRA DELLE TAVOLE ORIGINALI DEL LIBRO \"FAVOLE IN CAMMINO\"",null,"2019-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21957,2019,null,8,"ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 21.05.2019 COMPRESO PER TEMPERATURE AL DI SOTTO DELLA MEDIA STAGIONALE",null,"2019-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21958,2019,null,8,"SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (EURO 4998,34)",null,"2019-01-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21959,2019,null,7,"REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NELLE VIE E PIAZZE INTERESSATE DAL NUOVO MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'",null,"2019-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21960,2019,null,7,"AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - TRASFERIMENTO LICENZA N. 1/2004 A FIESOLI ANDREA",null,"2019-01-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21961,2019,null,7,"OPERAZIONI DI TRASLOCO EX SUCCURSALE SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI PER LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37-E DEL 18.12.2018 DELLA \"12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21962,2019,null,7,"APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO PER MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI  DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2018.",null,"2019-01-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21963,2019,null,7,"LIQUIDAZIONE FATT. 139 DEL 21/12/2018 - GIORNALE MURARIO - TERZO NUMERO - COOPERATIVA SOCIALE CONVOI SCS ONLUS",null,"2019-01-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [21964,2019,null,7,"PROROGA  ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 08.05.2019 COMPRESO",null,"2019-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21965,2019,null,7,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE G.PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GIUGNO / OTTOBRE 2018",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21966,2019,null,7,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018",null,"2019-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21967,2019,null,7,"CONCESSIONE PATROCINIO SFILATE CARNEVALE E POLENTATA CENERI 2019",null,"2019-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21968,2019,null,6,"LIQUIDAZIONE FATT. 2 DEL 19/02/2018 - ASSOCIAZIONE IL FILO PER SERVIZI PUBBLICITARI ANNO 2018",null,"2019-01-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [21969,2019,null,6,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIO A FOGNATURA IN C.SO MATTEOTTI N. 199 - BANCHI CRISTINA",null,"2019-01-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21970,2019,null,6,"BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2018.  APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.",null,"2019-01-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21971,2019,null,6,"PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 04.05.2019 COMPRESO",null,"2019-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21972,2019,null,6,"LIQUIDAZIONE SPESA PR TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/12/2018 - DITTA BARTALUCCI SAS - CIG N. ZC4217B016",null,"2019-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21973,2019,null,6,"CONCESSIONE PATROCINIO \"UOVA DI PASQUA 2019\"",null,"2019-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21974,2019,null,6,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018",null,"2019-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21975,2019,null,6,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689)  RRAPAJ VALMIRA",null,"2019-02-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21976,2019,null,6,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE RIPARAZIONE VEICOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/FPA DEL 18.12.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 185,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21977,2019,null,5,"CONCESSIONE PATROCINIO INIZIATIVA \"MERCOLEDI' D'ERESIA: TRA ISTITUZIONI, LEGGI E DIRITTI\"",null,"2019-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21978,2019,null,5,"DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE IN LOC. OLMI PALLONE N. 52",null,"2019-01-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21979,2019,null,5,"TARI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IRISCO S.R.L. PER LA SPEDIZIONE E IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2018 - CIG Z5E263DF88",null,"2019-01-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [21980,2019,null,5,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZETTA DEL CONSORZIO A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI LINEE TELEFONICHE - PAZZAGLIA ANTONIO TIM TELECOM",null,"2019-01-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21981,2019,null,5,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/PA DEL 18.12.2018 ALLA DITTA VALDARNO55 S.R.L. DI FIRENZE PER FORNITURA CARRELLI E TAVOLO IN ACCIAIO",null,"2019-01-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21982,2019,null,5,"LIQUIDAZIONE PREMIO  ANNO 2019 POLIZZA N.273263623 \"LIBRO MATRICOLA AUTO\" EURO 13.715,76)",null,"2019-01-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [21983,2019,null,5,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/2018 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2019-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21984,2019,null,5,"PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 25.04.2019 COMPRESO",null,"2019-04-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21985,2019,null,5,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125/PA DEL 30.11.2018 DELLA \"ARCHIMEDE SCS ONLUS\" DI SCAPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21986,2019,null,4,"CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO DEL COMUNE",null,"2019-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21987,2019,null,4,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TECA ESPOSITIVA PER IL TROFEO DELLA LIBERAZIONE ALLA DITTA INCORNICIARTI.",null,"2019-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [21988,2019,null,4,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018",null,"2019-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [21989,2019,null,4,"SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/PA DEL 30.11.2018 DELLA \"ARCHIMEDE SCS ONLUS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21990,2019,null,4,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIO FOGNATURA ACQUE PIOVANE E REALIZZAZIONE ACCESSO STRADALE - VINCENZO ESPOSITO CASA SPA",null,"2019-01-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21991,2019,null,4,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58936/C DEL 12.12.2018 ALLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI",null,"2019-01-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21992,2019,null,4,"CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO E DEI COMUNI DI  VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE DAL 17/05/2019 AL 07/06/2024",null,"2019-03-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21993,2019,null,4,"DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE IN LOC. OLMI PALLONE N. 52",null,"2019-01-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21994,2019,null,4,"SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC BI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)  -",null,"2019-01-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21995,2019,null,3,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221P DEL 10.12.2018 ALLA DITTA SIVER S.R.L. DI ROMA PER FORNITURA UTENSILI DA CUCINA.",null,"2019-01-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [21996,2019,null,3,"DETERMINAZIONE ORARIO DI ACCESSO ALLE AREE MERCATALI DA PARTE DEGLI OPERATORI, OPERAZIONI DI SPUNTA E ABBANDONO AREA DA PARTE DEGLI OPERATORI",null,"2019-03-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [21997,2019,null,3,"TINTEGGIATURA PARETI LOCALI CUCINA E DEPOSITO FRUTTA SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 129_18 DEL 21/12/2018 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21998,2019,null,3,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE CON BANCHI INFORMATIVI IN P.ZZA DEL MERCATO PRESSI PORTA FIORENTINA - LAUTARI ONLUS",null,"2019-01-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [21999,2019,null,3,"CONCESSIONE PATROCINIO A ROTARY MUGELLO A INIZIATIVA ROTAROLIO",null,"2019-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22000,2019,null,3,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI FERNANDO PONNAPERUMAGE LAKMALI PRIYADARSHA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE 36/5-2017 DELLA STAZIONE CARABINIERI DI BORGO S. L. (FI)",null,"2019-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22001,2019,null,3,"LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2018 \"75^ ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO\" - ASSOC. FILARMONICA \"G.VERDI\" DI SIGNA",null,"2019-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22002,2019,null,3,"LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - STUDIO TORCINI REALI E CAMBI - PERIODO 01/07/2018 - 24/10/2018",null,"2019-01-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22003,2019,null,3,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 67.131,15 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22004,2019,null,2,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 820 E N. 860 DEL 30.11.2018 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL PER INCREMENTO ORE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2018",null,"2019-01-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22005,2019,null,2,"BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER INIZIATIVA SFILATE CARNEVALESCHE 2018",null,"2019-01-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22006,2019,null,2,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI TAGLIO ERBA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/A DEL 30/11/2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BSL (FI) PER EURO 473,44 (OLTRE IVA)",null,"2019-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22007,2019,null,2,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA GUIDO ROSSA A BORGO SAN LORENZO - PARIGI GIOVANNI",null,"2019-01-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22008,2019,null,2,"LIQUIDAZIONE FATTURA 5/IE DEL 12.12.2018 A ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI D'INFANZIA DI REGGIO EMILIA",null,"2019-01-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22009,2019,null,2,"ORDINANZA DI INAGIBILITA' DI LOCALI E AREE ESTERNE DI EDIFICIO UTILIZZATO A SCOPI RICETTIVI E RISTORATIVI IN LOCALITA' \"LA COLLA DI CASAGLIA\"",null,"2019-01-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22010,2019,null,2,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\"",null,"2019-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22011,2019,null,2,"PROC. PENALE N. 6189/17. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. PAOLO STOLZI DEL FORO DI FIRENZE.",null,"2019-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22012,2019,null,2,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NESPOLI MAURO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE 10/X DEL 24.08.2017 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE",null,"2019-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22013,2019,null,1,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 262 DEL 18.12.2018 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL PER INCREMENTO ORE DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2018",null,"2019-01-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22014,2019,null,1,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLA DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL CON SEDE IN VICCHIO (FI) PER GIORNI VENTI PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI (RICHIESTA DEL 27.12.2018 PROT. 28292)",null,"2019-01-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22015,2019,null,1,"DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - ERRANTE GIUSEPPE",null,"2019-01-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22016,2019,null,1,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2018 DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 26.063,01 (OLTRE I.V.A.)",null,"2019-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22017,2019,null,1,"INAGIBILITA'-INABITABILITA' EDIFICIO CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE POSTO IN VIA 2 GIUGNO N.10",null,"2019-01-11T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22018,2019,null,1,"ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLOSE IN FRAZ. GREZZANO",null,"2019-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22019,2019,null,1,"LIQUIDAZIONE BONUS NIDO 2018 AL SECONDO ELENCO DEI BENEFICIARI",null,"2019-01-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22020,2019,null,1,"LIQUIDAZIONE CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE 30 DICEMBRE - DITTA FIORI MAGIE",null,"2019-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22021,2019,null,1,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"CAVALCATA DEI MAGI\".",null,"2019-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22022,2018,null,1025,"\"100 MILA ORTI IN TOSCANA\" - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALL'AUSER VOLONTARIATO ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO S. L. (FI) - Q.E. PARI AD E. 68.500,00",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22023,2018,null,1024,"REINTEGRO FONDO STRAORDINARIO ANNO 2018 DELLE SOMME ANTICIPATE ALLA DIPENDENTE CLAUDIA CALDINI PER  LO STRAORDINARIO SVOLTO IN COMANDO PRESSO COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22024,2018,null,1023,"CONTROLLO PROCESSI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL GRUPPO DI LAVORO \"CANTIERE\": SCHEDA PEG/PDO N. 01/02 - ADOZIONE DI NUOVA PROCEDURA PER LA GESTIONE ACQUISTO BENI",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22025,2018,null,1022,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 975 DEL 21.12.2018 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1001/2018",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22026,2018,null,1021,"PROROGA  A TELECOM ITALIA SPA SERVIZI DI FONIA E DATI PER IL PERIODO DI START -UP NECESSARIO PER LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE  DELLA CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA FISSA 5\" (EURO 11441,20)",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22027,2018,null,1020,"ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA  MOBILE 7 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AL TELECOM ITALIA  SPA (EURO 3000,00)",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22028,2018,null,1019,"SERVIZIO ECONOMATO - 1^ IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2019 (EURO 31.190,00)",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22029,2018,null,1018,"RIQUALIFICAZIONE AREA FORO BOARIO (1^ LOTTO) - IMPEGNO DI SPESA PER LIQ. DIRITTI GENIO CIVILE PER DEPOSITO VARIANTE ANTICIPATI ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 286,75",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22030,2018,null,1017,"PROGETTAZIONE INTERVENTI RELATIVI AL 2^ LOTTO LAVORI FRANA PANICAGLIA - LIQ. FATT. 08/2018 STUDIO TECNICO GEOLOGIA ED ING. AMBIENTALE DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA DI E. 137,28 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22031,2018,null,1016,"INTERVENTO DI RINNOVO DELLE STANZE DELLA SCIENZA E DEL SUONO NEL MUSEO DEI BAMBINI - MUSEO CHINI -  AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA APS DRITTO E ROVESCIO",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22032,2018,null,1015,"BONUS COMUNALE NIDO ANNO 2018 - APPROVAZIONE SECONDO ED ULTIMO ELENCO DEI BENEFICIARI",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22033,2018,null,1014,"AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO CHINI E DI VILLA PECORI GIRALDI DAL 001/01/2019 AL 01/09/2019 A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22034,2018,null,1013,"BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVA RIVOLTA A BAMBINI/E E RAGAZZI/E (0/14ANNI) - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI; ANNO 2018",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22035,2018,null,1012,"TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIANO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE A 30H DELLA DIPENDENTE MONICA ALBISANI DAL 1/01/2019 AL 31/07/2019  - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22036,2018,null,1011,"COMPLETAMENTO FORNITURA ARMADI INOX PER STOVIGLIE, DESTINATI AI REFETTORI DELLA MENSA COMUNALE - AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU MEPA",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22037,2018,null,1010,"CONTENZIOSO P.F. / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO  EX  ART.  22 L. 689/1981 INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE AVVERSO L'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 47/2018.",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22038,2018,null,1009,"ACQUISTO SMARTPHONE E MACCHINE FOTOGRAFICHE PER ASILI NIDO COMUNALI-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BIANCHI ELETTRONICA SPA- DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22039,2018,null,1008,"AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA STATICA CUPOLA PISCINE (INCLUSO RILIEVO E INDAGINI MATERIALI) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ING. ORLANDO MAURIZIO DI FIRENZE (FI) E. 9.880,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22040,2018,null,1007,"CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI E. 1.500,00 PER PROCEDURA DI GARA \"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO DI LUCO - 3^ LOTTO\"",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22041,2018,null,1006,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA STEFANO FATARELLA SRL DI ABBADIA S. S. (DI) PER E. 2.050,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22042,2018,null,1005,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\" 2^ LOTTO E RIORGANIZZAZIONE SPAZI - APPROVAZIONE PROPOSTA ACCORDO BONARIO DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. DI CALCINAIA (PI) E. 36.457,36 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22043,2018,null,1004,"APPALTO  SERVIZI  PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE  ALLA CONVENZIONE CONSIP \"SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT     LIGHT UFFICI 3\" - PROROGA   PERIODO 01.01.2019/30.06.2019 (EURO 45.439,34)",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22044,2018,null,1003,"UFFICIO GARE UNIONE COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO A PROCEDURE DI GARA ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE RESIDUO 2017.",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22045,2018,null,1002,"AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE DELLA  DIPENDENTE BALESTRI ELEONORA PER L' ANNO 2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22046,2018,null,1001,"BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE- APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, A.S. 2018/2019",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22047,2018,null,1000,"ACQUISTO DALLA A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 DI BORGO S. L. (FI) DI TENDOSTRUTTURA UBICATA IN VIA CAIANI C/O CENTRO SPORTIVO CALCISTICO PER EURO 16.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22048,2018,null,999,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER E. 153.319,53 (OLTRE IVA) E RIDUZIONE Q.E.",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22049,2018,null,998,"CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018- IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI - IMPORTO EURO 23.338,32",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22050,2018,null,997,"LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. 50/2016 E SMI PER RIFACIMENTO IMP. RISCALDAMENTO ASILO NIDO \"CASTAGNO\"  - AFF. DITTA STEFANO FATARELLA SRL DI ABBADIA S.S. (FI) E. 32.953,22 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22051,2018,null,996,"SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZINOE PASTI) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22052,2018,null,995,"ULTERIORE SCAVO NEL PARCHEGGIO DEI PALAZZI COMUNALI PER INTERVENTO IMP. RISCALDAMENTO - DETERMINA CONTRARRE E AFF. SCANDAGLINI M. E A. E C. SNC DI B. S. L. (FI) E. 2.350,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22053,2018,null,994,"RIMBORSO TARES E TARI UTENTI VARI",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22054,2018,null,993,"AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DA PIENO A TEMPO PARZIALE (18H) E VERTICALE DELL' ASSISTENTE SOCIALE PATRIZIA CORTI - PERIODO 1/01/2019-31/03/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22055,2018,null,992,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 6 A BORGO SAN LORENZO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22056,2018,null,991,"ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  E PIENO DEL DOTT.  SEBASTIANO ELIO NICOTRA PROFILO \"FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI\" - CAT. D-D1 - A FAR DATA DAL 15 GENNAIO  2019 -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22057,2018,null,990,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI CON RIFACIMENTO ATRIO 1^ LOTTO - AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 517.671,45 (OLTRE IVA) E RIDUZIONE Q.E.",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22058,2018,null,989,"REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO DEL COMPLESSO SCUOLE MEDIE DI BORGO S.L. - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ING. MARCELLO CEI DI FIRENZE (FI) E. 7.690,80 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22059,2018,null,988,"RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE ,IMPORTO LIQUIDATO CON DETERMINAZIONE 903/2018 ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL.",null,"2018-12-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22060,2018,null,987,"SERVIZIO SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - A.E. 2018/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-12-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22061,2018,null,986,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI C.LI-ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ON LINE REGIONE TOSCANA E IMPEGNO DI SPESA 2019 DITTA A2A S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 112.648,21 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22062,2018,null,985,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.-ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA ED ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2019 ALLA DITTA A2A SPA DI MILANO (MI) PER EURO 261.966,54 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22063,2018,null,984,"PIANO DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA TAGES SOC. COOP. DI SAN GIULIANO TERME (PI) PER EURO 16.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22064,2018,null,983,"ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE PER OPERAI CANTIERE COMUNALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. (EURO 955,02)",null,"2018-12-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22065,2018,null,982,"4^ RENDICONTO SPESE ECONOMALI ANNO 2018 - PERIODO 01.10.2018/21.12/2018 (EURO  4135,41)",null,"2018-12-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22066,2018,null,981,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI.ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO CIUPITU IONELA",null,"2018-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22067,2018,null,980,"FORNITURA STAMPE E SERVIZI DI GRAFICA PER BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITA' CULTURALI 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONVOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - EURO 1.207,80 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2018-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22068,2018,null,979,"RIGENERAZIONE SPAZI PER ATTIVITA' CULTURALI CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE - DETERMINA CONTRARRE E AFF. FORNITURA PANNELLI DITTA SPANDRE SRL DI SAN CARLO (TO) E. 17.978,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22069,2018,null,978,"FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA EDICOLA - EURO 1.000,00",null,"2018-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22070,2018,null,977,"PROGETTO FUNNY ENGLISH (INGLESE NELLE SCUOLE D'INFANZIA DELLE FRAZIONI) - AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI MUGELLO",null,"2018-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22071,2018,null,976,"AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO PANNELLATURA IN PIOPPO PER INGRESSO MUSEO CHINI",null,"2018-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22072,2018,null,975,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVI APPARATI SWITCH E SERVIZIO TEMPORANEA SOSTITUZIONE PER GUASTO PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2018-12-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22073,2018,null,974,"PROGETTO AREA PER \"SKATE PARK\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. REALIZZAZIONE PLATEA DITTA SCARPELLI DI SCARPELLI F. E C. SAS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 18.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22074,2018,null,973,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DA INSTALLARE LUNGO LE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA T.E.S. S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER E. 968,65 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22075,2018,null,972,"ASFALTATURA PARZIALE DI VIA G. TRAVERSI A LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER E. 21.352,75 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22076,2018,null,971,"PREDISPOSIZIONE CARTELLONISTICA PER INFORMAZIONI TURISTICHE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A STUDIO NOFERINI PER EURO 990,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22077,2018,null,970,"INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01.01.2019/31.12.2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AON SPA",null,"2018-12-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22078,2018,null,969,"REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ANALISI TERRE DA SCAVO DR. CHIM. TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) E. 332,80 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22079,2018,null,968,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATOALLARMI SNC DI PRATO (PO) PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22080,2018,null,967,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE IN PERO (MI) PER EURO 4.020,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22081,2018,null,966,"CONTROLLO REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI E PLESSI SCOLASTICI  PER ANNO 2019- RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA RF ANTINCENDIO DI EMPOLI (FI) PER EURO 5.292,00(OLTRE IVA)",null,"2018-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22082,2018,null,965,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2019 - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 5.420,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22083,2018,null,964,"INSTALLAZIONE NUOVA CAPPA ASPIRANTE MENSA SCUOLA PRIMARIA VIA. L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. AS.TEC DI LEPRI CARLO E C. SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 13.230,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22084,2018,null,963,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 3 - MODIFICA ORARIO DI LAVORO U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO,URP",null,"2018-12-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [22085,2018,null,962,"DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA SERVIZI DI FIRMA DIGITALE AD ARUBA PEC SPA E ATTIVAZIONE CONTRATTO CDRL",null,"2018-12-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22086,2018,null,961,"REALIZZAZIONE AREA PER SKATE PARK E NUOVA VIABILITA' IN VIA BANDINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ANALISI TERRE DA SCAVO DR. CHIMICO PANCHETTI TIZIANO DI VICCHIO (FI) E. 665,60 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22087,2018,null,960,"COLLAUDO IMPIANTO ELETTRICO ZONE ESTERNE VILLA PECORI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA (PT) PER E. 928,20 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22088,2018,null,959,"MOBILITA' DOLCE AMBITO URBANO (V.LE RES./V.LE IV NOV./V.LE KENNEDY) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. P.E. COORD. SICUREZZA ARCH. SARA PELAGATTI STUDIO ARCHIDUO PRATO (PO) E. 11.960,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22089,2018,null,958,"RIGENERAZIONE SPAZI PER ATTIVITA' CULTURALI CENTRO INCONTRO P.ZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. TINTEGGIATURA ODISSEA C.S. ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 4.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22090,2018,null,957,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - BACCI ROLANDO",null,"2018-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22091,2018,null,956,"CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTE PER EURO 13.506,60 PER LE PROCEDURE DI GARA SVOLTE DURANTE L'ANNO 2018",null,"2018-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22092,2018,null,955,"RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAPER MOON (EURO 986,37)",null,"2018-12-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22093,2018,null,954,"ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3-U:O SERVIZI SOCIALI DAL 02/01/2019 AL 1/07/2019  STUDENTESSA ALESSIA CANI",null,"2018-12-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22094,2018,null,953,"IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVI A INIZIATIVE DEL COMUNE - EURO 500,00",null,"2018-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22095,2018,null,952,"ACQUISTO ARREDI PER PARCHI ED AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MACAGI S.R.L. DI CINGOLI (MC) PER EURO 11.332,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22096,2018,null,951,"AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - ANNO 2019  - EURO 3.000,00",null,"2018-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22097,2018,null,950,"INTERVENTO DI MANUNTENZIONE STRAORDINARIA AL CIPPO DEDICATO ALLA GRANDE GUERRA IN LOC. S. GIOVANNI MAGGIORE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRUNI GABRIELE",null,"2018-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22098,2018,null,949,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 2.506,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22099,2018,null,948,"IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI GINOSA",null,"2018-12-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22100,2018,null,947,"SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI (EURO 2703,00)",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22101,2018,null,946,"FORNITURA  CONTINUATIVA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL - EURO 23.000,00",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22102,2018,null,945,"ASSISTENZA SPECIALISTICA IDRAULICA GUASTO CENTRALE TERMICA PALAZZO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA STEFANO  FATARELLA SRL DI ABBADIA S. SALVATORE (SI) E. 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22103,2018,null,944,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - PROROGA AFFIDAMENTO COOP. ARCHIMEDE SAS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) FINO AL 31.03.2019 PER EURO 1.687,71 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22104,2018,null,943,"ACQUISTO PANCHE E TAVOLI DA ESTERNO PER ASILI NIDO COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DIMO GROUP GIOCHIPARK TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22105,2018,null,942,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO FINO AL 31.03.2019 PER EURO 4.672,13 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22106,2018,null,941,"ASSISTENZA PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA ENERGYNET SRL DI MODENA (MO) PER E. 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22107,2018,null,940,"OPERAZIONI TRASLOCO MOBILI ED ARREDI  DA  VIA G. DELLA CASA A SC. MEDIA VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22108,2018,null,939,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 4.998,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22109,2018,null,938,"AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE INFO POINT LOCALE A PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO AI SENSI L.R.T. 86/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.400,00",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22110,2018,null,937,"IMU - RIMBORSO ALLA STAMINA S.R.L.",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22111,2018,null,936,"NOLEGGIO DI ELEVATORE ELETTRICO A BRACCIO PER INDAGINI CUPOLA DEL CENTRO PISCINE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. MOLLO NOLEGGIO SRL DI ALBA (CN) PER EURO 351,57 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22112,2018,null,935,"INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI L. 221/68 - IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2018/2019",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22113,2018,null,934,"ACQUISTO PENSILINE E PORTABICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREEN ARREDA S.R.L. DI VASTO (CH) PER EURO 8.685,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22114,2018,null,933,"REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE A LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MOVI-TER DI BERTOZZI A. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22115,2018,null,932,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE E PIAZZE COMUNALI  - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 1.562,30 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22116,2018,null,931,"REALIZZAZIONE NUOVO CORDOLO IN VIALE GIOVANNI XXIII^ - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 4.041,75 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22117,2018,null,930,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (CAMPO DA CALCIO A 7) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ANALISI TERRE DA SCAVO DR. CHIMICO TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) E. 1.560,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22118,2018,null,929,"INSTALLAZIONE NUOVO BOILER MENSA VIA L. DA VINCI PRODUZIONE ACQUA CALDA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA STEFANO FATARELLA SRL UNIPERSONALE DI ABBADIA S. S. (SI) E. 8.036,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22119,2018,null,928,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DA INSTALLARE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA T.E.S. S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER EURO 2.101,20 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22120,2018,null,927,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PERDITA DI ACQUA P.LE DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO S.L. (FI) EURO 6.107,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22121,2018,null,926,"ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER SALA BIBLIOTECA RISERVATA ALL'INFANZIA - DETRMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (EURO 933,39)",null,"2018-12-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22122,2018,null,925,"ACQUISTO GIOCHI DA INSTALLARE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POZZA 1865 SRL DI VALLARSA (TN) PER EURO 33.190,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22123,2018,null,924,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI.INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 2.506,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22124,2018,null,923,"INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANTE GIARDINI P.ZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA DI BORGO S. L. (FI) E. 8.640,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22125,2018,null,922,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (SUCCURSALE) E RIFACIMENTO ATRIO (2^ LOTTO) - AFF. PROG. ESECUTIVA E D.L. ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) E. 5.361,88 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22126,2018,null,921,"PROJECT FINANCING SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO AL C.E.T. SCRL DI FIRENZE (FI) PER REDAZIONE ATTI DI GARA PER EURO 6.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22127,2018,null,920,"GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE- ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22128,2018,null,919,"VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO GENNAIO - LUGLIO 2019. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22129,2018,null,918,"DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - GIOVANNINI TIZIANA",null,"2018-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22130,2018,null,917,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 AANI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - AVELLINI IVETTA",null,"2018-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22131,2018,null,916,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNO S.R.L.",null,"2018-12-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22132,2018,null,915,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3 ^ LOTTO - CAMPO DA CALCIO A 7) - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA",null,"2018-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22133,2018,null,914,"RIMBORSO  SPESE  DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA PER PRIME OCCORRENZE ANNO 2019",null,"2018-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22134,2018,null,913,"SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AS.TEC SNC DI LEPRI CARLO E C. SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 655,74 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22135,2018,null,912,"MUSEO CHINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA MOSTRA TEMPORANEA \"INCIPIT SENZA TITOLO\" TRAMITE INSERZIONI SU WEB ALLA DITTA ARTRIBUNE SRL",null,"2018-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22136,2018,null,911,"RIMBORSO ONERI RETRIBUITIVI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE RETRIBUITE DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22137,2018,null,910,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA \"LE SCUOLE SI PRESENTANO IN MUGELLO\" DEL 20.12.2018 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI.",null,"2018-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22138,2018,null,909,"REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE E LAVORI ACCESSORI SPOGLIATOI GINNASTICA ARTISTICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LASCIALFARI C., G. E C. SRL DI FIRENZE (FI) E. 3.250,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22139,2018,null,908,"INDENNITA' AMMINISTRATORI GENNAIO - LUGLIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22140,2018,null,907,"AFFIDAMENTO REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO TOUCHWINDOW PRESSO MUSEO CHINI MUSEO DEI BAMBINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TILLILAB",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22141,2018,null,906,"ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI A CHIOMA ESPANSA FRAZIONE RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) E. 882,90 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22142,2018,null,905,"REVISIONE PERIODICA DEFINITIVA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22143,2018,null,904,"FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2018 EX ART.67 COMMA 1 E 2 CCNL 21/05/2018. - DEFINIZIONE",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22144,2018,null,903,"AFFIDAMENTO FORNITURA CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI PER LA MENSA COMUNALE ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL:INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22145,2018,null,902,"ACQUISTO NUOVE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA PARCO DELLA MISERICORDIA - AFFIDAMENTO, TRAMITE O.D.A. SUL MEPA, ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. DI MILANO (MI) E. 18.346,19 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22146,2018,null,901,"FONDO RISORSE DECNTRATE DIRIGENTI ANNO 2018 - IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22147,2018,null,900,"RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019 - EURO 1.080,70",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22148,2018,null,899,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA-INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI PAGABANCOMAT E CARTE DI CREDITO, NOVEMBRE 2018",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22149,2018,null,898,"TRADUZIONE GUIDA TURISTICA ITALIANO-INGLESE. AFFIDAMENTO INCARICO A COLAROSSI MATILDE PER EURO 261,00",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22150,2018,null,897,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE FATTURA IMEP ELETTROFORNITURE CON MAGGIORE SPESA.",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22151,2018,null,896,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI AD ART-ARTE SRL PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/01/2019",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22152,2018,null,895,"DETERMINA  A  CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DELLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL SULLE PROCEDURE DELLA PIATTAFORMA HALLEY - ODA 4536829 SU ME.PA.",null,"2018-12-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22153,2018,null,894,"ACQUISTO STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE STRADE ED AREE A VERDE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 1.620,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22154,2018,null,893,"REALIZZAZIONE NUOVO \"TRANSIT POINT\" IN VIALE PECORI GIRALDI - AGGIUDICAZIONE SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) EURO 12.211,28 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22155,2018,null,892,"FORNITURA GAS METANO SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO PER COMPLESSIVI EURO 1.205,13 (IVA COMPRESA) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 580,69 (IVA COMPRESA)",null,"2018-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22156,2018,null,891,"RIFACIMENTO PARZIALE DEI MARCIAPIEDI IN ASFALTO A LUCO (VIA G. TRAVERSI E VIA D. MILANI) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MOVI-TER DI BERTOZZI A. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 4.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22157,2018,null,890,"ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA \"ALL RISKS OPERE D'ARTE\" PER MOSTRA DELL'ARTISTA GINO SABATINI ODOARDI PRESSO IL MUSEO CHINI  - EURO 119,87",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22158,2018,null,889,"REALIZZAZIONE RECINZIONE AREA A VERDE PUBBLICO URBANO FRAZ. RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO \"12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS\" DI BORGO S. L. (FI) PER E. 9.650,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22159,2018,null,888,"REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA M.T.P. DI TARCHI L. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 5.613,30 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22160,2018,null,887,"REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO URBANO FRAZ. RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI B. S. L. (FI) E. 7.790,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22161,2018,null,886,"FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO PUNTO DI INFORMAZIONI TURISTICHE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO A DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO - ERUO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22162,2018,null,885,"LOCAZIONE DI PORZIONE DI BENE IMMOBILE \"EX PRETURA\". AGGIUDICAZIONE ALLA \"ASD MATTAGNANESE BSL\" DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22163,2018,null,884,"INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2018, 75° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO S.LORENZO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22164,2018,null,883,"MUSEO CHINI : ACQUISTO VETRINE ESPOSITIVE PER NUOVO ALLESTIMENTO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SOLUZIONIMUSEALI IMS SAS TRAMITE ODA (OFFERTA DI ACQUISTO) SUL MEPA",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22165,2018,null,882,"CHINI MUSEO - MOSTRA TEMPORANEA \"INCIPIT SENZ TITOLO\" - STAMPA STENDARDO E PANNELLI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22166,2018,null,881,"STAMPA MATERIALE TURISTICO RELATIVO A COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO - EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22167,2018,null,880,"OSPITALITA' ARTISTA E ALLESTITORE MOSTRA TEMPORANEA AL MUSEO CHINI",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22168,2018,null,879,"ADEMPIMENTI CATASTALI DELL'IMMOBILE POSTO IN FRAZ. LUCO, VIA TRAVERSI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER E. 998,40 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22169,2018,null,878,"REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE TECNICA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA: AUMENTO IMPORTO CONTR. E. 30.732,20 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22170,2018,null,877,"RIMBORSO QUOTE CORRISPOSTE E NON DOVUTE DA UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI - A.S. 2018/19 PER EURO 249,00=",null,"2018-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22171,2018,null,876,"ABBONAMENTO  PORTALE GIURIDICO ENTI LOCALI CON LICENZA DI RETE LOCALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (EURO 3900,00)",null,"2018-12-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22172,2018,null,875,"COMPLETAMENTO FORNITURA ARREDI NIDO E ACQUISTO COMPLEMENTI D'ARREDO-AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA ALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL",null,"2018-12-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22173,2018,null,874,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTRZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AS.TEC SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 2.408,20 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22174,2018,null,873,"ACQUISTO RICICLATO E MISTO CEMENTATO PER MANUTENZIONE STRADE- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"DUE TORRI S.R.L.\" DI BSL (FI) PER EURO 827,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22175,2018,null,872,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO NUOVO FIREWALL DI RETE CON FAILOVER  ODA N. 4582713",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22176,2018,null,871,"SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO C.LE E COMANDO DI P.M. - LIQUIDAZIONE CON RISCATTO FATT. 318000263/2018 DI E. 2.322,00 (OLTRE IVA) DITTA ESTRACOM S.P.A. DI PRATO (PO)",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22177,2018,null,870,"ACQUISTO LAVATRICI PER ASILO NIDO VIA CURIEL E SCUOLA DELL'INFANZIA PANICAGLIA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI SNC - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22178,2018,null,869,"FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI- AFFIDAMENTO DITTA \"SICIT BITUMI SRL\" DI ESTE (PD) PER EURO 910,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22179,2018,null,868,"INTERVENTI POTATURE E RIPIANTUMAZIONI DI ALBERI NELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI PER EURO 19.944,52 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22180,2018,null,867,"TINTEGGIATURA PARETI LOCALI CUCINA E DEPOSITO FRUTTA SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA COOP.SOCIALE \"ODISSEA\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22181,2018,null,866,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - RIMBORSO ONERI ATTIVITA AMMINISTRATIVA  EMERGENZA ABITATIVA E DISABILITA SCOLASTICA  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22182,2018,null,865,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2018 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 409,84 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22183,2018,null,864,"INTERVENTI SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO GUANO E FORN. RETI ORNITOLOGICHE SCUOLA VIA .L. DA VINCI - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA SIVA SAS DI NOFERINI P. DI VICCHIO (FI) E. 4.750,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22184,2018,null,863,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22185,2018,null,862,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE PER MOSTRA TEMPORANEA PRESSO MUSEO CHINI",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22186,2018,null,861,"ARRETRATI CONTRATTUALI COMANDO  ELISA BALDINI PERIODO 1/01/16 AL 31/08/17 -  IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL COMUNE DI PRATO",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22187,2018,null,860,"RIMBORSO  SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2019  IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22188,2018,null,859,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2018 ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 409,84 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22189,2018,null,858,"ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA, PULIZIA, ALLESTIMENTO PRESSO MUSEO CHINI",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22190,2018,null,857,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2018 ALLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.459,10 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22191,2018,null,856,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI DI SCAPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 4.098,36 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22192,2018,null,855,"ELEZIONI REGIONALI 2015 - RIMBORSO SPESE ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE",null,"2018-12-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [22193,2018,null,854,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA E VERDE PUBBLICO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI  E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.639,35 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22194,2018,null,853,"MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA ADIBITI AL TAGLIO ERBA UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.049,18 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22195,2018,null,852,"RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE E PIAZZE CAPOLUOGO - AFF. INCARICO PROGETT. ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA ALL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) E. 12.116,00 (OLTRE IVA) E RIAPPROVAZIONE NUOVO Q.E.",null,"2018-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22196,2018,null,851,"FORNITURA STOVIGLIE E ATTREZZATURE PER REFETTORI SCOLASTICI- AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ALLA DITTA SIVER SRL",null,"2018-12-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22197,2018,null,850,"LAVORI SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. 50/2016 E SMI PER ABB. ALBERI STRADA VICINALE \"VILLA MARTINI\"- REGOLARIZZAZIONE E AFF. AGRIAMBIENTE M.LLO DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 7.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22198,2018,null,849,"OPERAZIONI TRASLOCO EX SUCCURSALE SCUOLA PRIMARIA D. MINZONI PER LAVORI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22199,2018,null,848,"REALIZZAZIONE NUOVO \"TRANSIT POINT\" IN VIALE PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D. LGS. 267/2000 SS.MM.II.",null,"2018-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22200,2018,null,847,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VIE E PIAZZE TERRITORIO C.LE - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA C.M.B. SERVICE SRL PERUGIA (PG) PER E. 3.630,00 (OLTRE IVA) E MODIFICA DET. N. 624/2018",null,"2018-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22201,2018,null,846,"CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 8.000,00 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER IL PAGAMENTO DEI RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE",null,"2018-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22202,2018,null,845,"ACQUISTO PONTE COMBINAZIONE DORADO PER GIOCO PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22203,2018,null,844,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE ALBERO PIAZZA DEL POGGIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 920,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22204,2018,null,843,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE RETE FREE WIFI PRESSO MUSEO CHINI - VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE TRAMITE ODA (OFFERTA DIRETTA ACQUISTO) ALLA DITTA COMITEL SRL",null,"2018-12-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22205,2018,null,842,"BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO BORGO SAN LORENZO INIZIATIVA \"LE VIE DEL GUSTO 2018\"",null,"2018-12-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22206,2018,null,841,"SERVIZI DI ESUMAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI DI GREZZANO E DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ESTOTE MISERICORDES FONDAZIONE MISERICORDIA  DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 9.900,0 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22207,2018,null,840,"FORNITURA GAS NATURALE A.T. 18/19- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L DI SIENA PER EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2018-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22208,2018,null,839,"PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA PERUZZI CHIARA PROFILO ESPERTO CONTABILE E/ O AMMINISTRATIVO CAT.C  PERIODO 1/01/2019 -30/06/2019  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2018-12-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22209,2018,null,838,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - MASSI REMO",null,"2018-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22210,2018,null,837,"CONTENZIOSO G.S./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV.SAURO ERCI A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DI MAGGIORI SPESE DI SOCCOMBENZA",null,"2018-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22211,2018,null,836,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI ESISTENTE ED EROGAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GRATUITA PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE RDO N. 2138572 SU ME.PA. - PERIODO 2019-2020",null,"2018-11-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22212,2018,null,835,"REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB E LOGO DEL MUSEO CHINI - AGGIUDICAZIONE TRAMITE START ALLA DITTA INDIVIDUALE SERENA LANDI",null,"2018-11-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22213,2018,null,834,"SERVIZIO DI CABLAGGIO MUSEO CHINI (PIANO TERRA VILLA PECORI GIRALDI) - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA (OFFERTA DIRETTA DI ACQUISTO)  SUL MEPA ALLA DITTA SIME TELECOMUNICAZIONI",null,"2018-11-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22214,2018,null,833,"REALIZZAZIONE  NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (CAMPO DA CALCIO A 7) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI",null,"2018-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22215,2018,null,832,"RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 2018 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-11-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22216,2018,null,831,"RIFACIMENTO PARZIALE DEI MARCIAPIEDI IN ASFALTO A LUCO: VIA G. TRAVERSI E VIA DON MILANI- DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D. LGS. 267/2000 SS.MM.II.",null,"2018-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22217,2018,null,830,"ALLESTIMENTO NUOVO PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DEL C.R.E. DEI LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA GUARINO COSTRUZIONI SRL DI TEVEROLA (CE)",null,"2018-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22218,2018,null,829,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N. 6 DIPENDENTI A CORSO FORMATIVO IN MATERIA DI \"TACHIGRAFO DIGITALE\" ORGANIZZATO DA SIAK SISTEMI SRL",null,"2018-11-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22219,2018,null,828,"SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIC. 2018- DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 550,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22220,2018,null,827,"IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2018",null,"2018-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22221,2018,null,826,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DEPENDENTE A TEMPO DETERMINATO RACHELE LANDINI",null,"2018-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22222,2018,null,825,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 304.000,00",null,"2018-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22223,2018,null,824,"STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2018/2019 - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA E IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO TEATRO GIOTTO",null,"2018-11-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22224,2018,null,823,"COMPLETAMENTO FORNITURA DI CARRELLI INOX PER IL TRASPORTO DEI PASTI E STOVIGLIE E ACQUISTO TAVOLO INOX PER SPORZIONAMENTO-AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL MEPA",null,"2018-11-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22225,2018,null,822,"SCIA EDILIZIA N. 960 - RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE VERSATI IN ECCEDENZA E DETERMINAZIONE CORRETTA ALLOCAZIONE CONTABILE IMPORTO MONETIZZAZIONE AREE A PARCHEGGIO - EURO 4.141,24",null,"2018-11-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22226,2018,null,821,"AMPLIAMENTO AREA SGAMBAMENTO CANI DEL PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E ACQ. MATERIALE DITTA LEPRI G. EREDI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 602,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22227,2018,null,820,"ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ALCUNE SALE DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"NUOVA MUGELCOLOR S.R.L.\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 152,06 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22228,2018,null,819,"NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE PERVENUTE IN SEGUITO AD AVVISO PUBBLICO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI BENE IMMOBILE \"EX PRETURA\" POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO N. 7, BORGO SAN LORENZO",null,"2018-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22229,2018,null,818,"OPERE MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE INTERS. V.LE RES./V.LE REPUBBLICA/V.LE IV NOV. - AGG. DEFINTIVA NON EFFICACE DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) E. 106.494,40 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22230,2018,null,817,"POTATURE DI CONTENIMENTO DI SEI CEDRI IN FRAZIONE RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BIGALLI LIBERO DI DICOMANO (FI) PER E. 2.093,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22231,2018,null,816,"APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVA RIVOLTA A BAMBINI/E E RAGAZZI/E (0-14 ANNI) - ANNO 2018",null,"2018-11-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22232,2018,null,815,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN PRESTITO ORDINARIO PER EURO 400.000,00 CON C.D.P. PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI ( ART. 192 DEL TUEL)",null,"2018-11-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22233,2018,null,814,"PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) 2018/2019 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO-IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-11-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22234,2018,null,813,"APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITÀ MOTORIA PER BAMBINI E RAGAZZI (FASCIA DI ETÀ 3-14 ANNI) - ANNO SCOLASTICO 2018-2019",null,"2018-11-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22235,2018,null,812,"INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, VIE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E SMI PER AFF. PROGETTAZIONE ESEC. E COORD. SICUREZZA",null,"2018-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22236,2018,null,811,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA   PROVVEDIMENTI.ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO BAIONE ANTONIETTA",null,"2018-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22237,2018,null,810,"FORMAZIONE:DETERMINAZIONE A CONTRARRE CORSO FORMAZIONE ANCI TOSCANA PER  LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI U.O.URBANISTICA SVILUPPO DEL TERRITORIO IN  MATERIA \"RISCHIO ALLUVIONI L/R 41/2018\"",null,"2018-11-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22238,2018,null,809,"INTERVENTI DI POTATURE E RIPIANTUMAZIONI ALBERI IN FRAZIONE RONTA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI",null,"2018-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22239,2018,null,808,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE STRUTTURE ADIBITE A MANIFESTAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"ARGELLI S.R.L.\" DI FUSIGNANO (RA) - PER EURO 7.980,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22240,2018,null,807,"BANDO CONTRIBUTI FINANZIARI PER EVENTI CULTURALI ANNO 2018 - COMPLETAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTI",null,"2018-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22241,2018,null,806,"ACQUISTO CASSETTE COLLOCAMENTO RESTI MORTALI DA ESUMAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ESTOTE MISERICORDES DI BORGO S. L. (FI) PER E. 327,88 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22242,2018,null,805,"CONTENZIOSO C.M./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO E RIASSUNZIONE AL TAR TOSCANA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. SERGIO GHERARDELLI DI PERUGIA.",null,"2018-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22243,2018,null,804,"COMPLETAMENTO ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CUCINA CENTRALIZZATA PER PREPARAZIONE PASTI SENZA GLUTINE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL- DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22244,2018,null,803,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CASAGLIA - VINCI NEVA",null,"2018-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22245,2018,null,802,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO SAN GIOVANNI - CHIAVACCI COSETTA",null,"2018-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22246,2018,null,801,"REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA - AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO ACQUISTO TERRENI AL DR. NOTAIO GABRIELE CARRESI DI BORGO S. L. (FI) E. 2.284,00 (IVA COMPRESA)",null,"2018-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22247,2018,null,800,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA ASSOCIAZIONE \"LO SCRITTOIO\" PER L'INIZIATIVA \"EVA\" DEL 25.11.2018 PRESSO IL CIRCOLO LA TERRAZZA A RONTA",null,"2018-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22248,2018,null,799,"TARIFFA AGEVOLATA MENSA SCOLASTICA A.S. 2015/2016 - DECADENZA EX ART. 75 DEL DPR N. 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO",null,"2018-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22249,2018,null,798,"DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UNA TECA ESPOSITIVA PER IL TROFEO DELLA LIBERAZIONE",null,"2018-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22250,2018,null,797,"CONTENZIOSO D.M. / COMUNE BORGO SAN LORENZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLO STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI.",null,"2018-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22251,2018,null,796,"CONTENZIOSO D.M./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLO STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI.",null,"2018-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22252,2018,null,795,"RIMBORSO ACCONTI VERSATI PER FREQUENZA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA",null,"2018-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22253,2018,null,794,"ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE (EURO 2118,50)",null,"2018-11-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22254,2018,null,793,"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA,31- PERIODO 01/11/2018 - 31/10/2019- ONERI A CARICO DI QUESTO COMUNE PER EURO 4.923,22",null,"2018-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22255,2018,null,792,"RIFACIMENTO CAMPO DA BASKET ESTERNO PRESSO AREA VERDE VIA S. ALLENDE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA\"OLIMPIA COSTRUZIONI SRL\" DI FORLI' (FC) - PER EURO 19.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22256,2018,null,791,"ACQUISTO SALE DI SALGEMMA AD USO STRADALE (SALE PER DISGELO) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22257,2018,null,790,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERIALE - ZANIERI VILMA",null,"2018-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22258,2018,null,789,"APPROVAZIONE ESITO AVVISO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2018/2019",null,"2018-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22259,2018,null,788,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER \"XXIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO\" NEI GIORNI 16/18 NOVEMBRE 2018",null,"2018-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22260,2018,null,787,"ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO VARIE PEZZATURE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER E. 7.690,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22261,2018,null,786,"CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DI I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P.-TARIG (SUI BANCHI DI MERCATO) - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2018-11-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22262,2018,null,785,"FORMAZIONE : DETERMINAZIONE A  CONTRARRE PER LA  PARTECIPAZIONE DUE DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA INTERAZIONE",null,"2018-11-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22263,2018,null,784,"ACQUISTO CONTENITORI PER ALIMENTI PROGETTO CUCINIAMO LE ECCEDENZE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA LA CASALINDA SRL- TARANTASCA (CN) PER  EURO 946,48 IVA INCLUSA.",null,"2018-11-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22264,2018,null,783,"ACQUISTO ARREDI PER BABY POINT - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA GAM GONZAGA ARREDI IMPORTO EURO 1.787,42=.",null,"2018-11-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22265,2018,null,782,"CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI PRODUZIONE VAPORE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE CONSUMI DI PRODUZIONE VAPORE (ANNO 2017 - ANNO 2018)",null,"2018-11-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22266,2018,null,781,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE \"A. MORO\" E \"RODARI\" - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SMI PER E. 6.195,35",null,"2018-11-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22267,2018,null,780,"BONUS COMUNALE NIDO - APPROVAZIONE PRIMO ELENCO BENEFICIARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2018-11-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22268,2018,null,779,"ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A LINEA COMUNE (EURO  549,00)",null,"2018-11-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22269,2018,null,778,"CONTENZIOSO L.A./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLO STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI.",null,"2018-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22270,2018,null,777,"ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA DEL LUCCHINO N.53 - PANICAGLIA.  DECADENZA ART.35 L.R.N.96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.",null,"2018-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22271,2018,null,776,"ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA (EURO1235,25)",null,"2018-11-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22272,2018,null,775,"PACCHETTO SCUOLA 2018/2019: ESITO CONTROLLI E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI",null,"2018-11-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22273,2018,null,774,"MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.098,36 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22274,2018,null,773,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO \"IL TANNINO\" - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006  E SMI EURO 1.356,39",null,"2018-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22275,2018,null,772,"I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR GIUSEPPE GIULIANI",null,"2018-11-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22276,2018,null,771,"CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2018-11-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22277,2018,null,770,"PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2020 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-11-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22278,2018,null,769,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI \"PIAGGIO\" ANNO 2018 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 820,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22279,2018,null,768,"MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L.R. N. 57/2013, MODIFICATA CON L.R. 4/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.000,00 (ESENTE IVA)",null,"2018-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22280,2018,null,767,"PROGETTO \"ECO MUGELLO ACQUA SFUSA\" - CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018 ALL'U.M.C.M. PER MANUTENZIONE DEI FONTANELLI E DEGLI EROGATORI: INTEGRAZIONE DET. N. 140/2018",null,"2018-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22281,2018,null,766,"APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE TITOLARI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO SETTORE NON ALIMENTARE, ALIMENTARE E PORTATORI HANDICAP NEL. MERCATO DEL MARTEDI'",null,"2018-11-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22282,2018,null,765,"SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI DI INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA FINO AL 31/12/2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI (CIG ZA125BD00E)",null,"2018-11-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22283,2018,null,764,"CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERIVZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018 - EURO 5.903,68",null,"2018-11-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22284,2018,null,763,"COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DOMANDE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER REALIZZAZIONE STAGIONE LIRICO-SINFONICA COMUNALE ANNO 2018/2019",null,"2018-11-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22285,2018,null,762,"ACQUISTO EMULSIONE RIFACIMENTO ASFALTI STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESI SRL BARBERINO M.LLO (FI) E. 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22286,2018,null,761,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZI E PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO N. 300 LAMPADE VOTIVE A LED PER SERVIZI CIMITERIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA \"IMEP ELETTROFORNITURE ELETTRICHE\" DI PADOVA (PD) PER EURO 408,19 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22287,2018,null,760,"SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO C.LE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E. 780,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) E LIQ. MAGGIORE SPESA E. 540,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22288,2018,null,759,"REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA - ACQUISIZIONE DAI SIG.RI BRUNI MARIO, MAURO ED ANNA DELLE AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PER E. 14.520,00",null,"2018-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22289,2018,null,758,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA - INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO PER POS PRESSO UFFICI COMUNALI",null,"2018-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22290,2018,null,757,"RILASCIO PARERI IGIENICO-SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2018 PER EURO 218,40 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22291,2018,null,756,"COSTRUZIONE DI EDIFICIO PER 20 ALLOGGI VIA NICCOLAI  \"EX MACELLI\" - TRASFERIMENTO DI E. 45.000,00 A FAVORE DI CASA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER COMPLETAMENTO INTERVENTO",null,"2018-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22292,2018,null,755,"ACQUISTO CARTELLI PER PASSI CARRABILI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 360,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22293,2018,null,754,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - GIOVANNINI GIOVANNI",null,"2018-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22294,2018,null,753,"SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESENTI CIMITERO CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 2.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22295,2018,null,752,"SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI E. 200,00 A FAVORE U.M.C.M.",null,"2018-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22296,2018,null,751,"RINNOVO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE AL DR. DANIELE LEONI",null,"2018-11-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22297,2018,null,750,"ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PROGETTI SOCIOEDUCATIVI - APPROVAZIONE DIVERSA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA",null,"2018-11-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22298,2018,null,749,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER EURO 2.857,19",null,"2018-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22299,2018,null,748,"ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019: RIMBORSO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO",null,"2018-11-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22300,2018,null,747,"IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SOMME  RIMBORSATE DA TERZI A SEGUITO DI ERRONEO VERSAMENTO.",null,"2018-11-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22301,2018,null,746,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO GREZZANO - BERTI MARIO",null,"2018-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22302,2018,null,745,"PROTOCOLLO D'INTESA PER L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI SELVAPIANA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATO TOSCANA CENTRO DI E. 28.433,73 QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTA A.C.",null,"2018-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22303,2018,null,744,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PADOVA (PD) PER EURO 5.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22304,2018,null,743,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI G. (1^ STRALCIO) - DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA PROG. GEOM. BONI WLADIMIR DI BORGO S. L. (FI) E. 1.560,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22305,2018,null,742,"REALIZZAZIONE NUOVO IMP. SPORTIVO A LUCO (LOTTO 3^: CAMPO DA CALCIO) - DET. A CONTRARRE E AFF. PROG. DEF./ESECUTIVA ARCH. G. TEMPERANI STUDIO AREO ART FIRENZE (FI) E. 8.840,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22306,2018,null,741,"FORNITURA COMPLETAMENTO ARREDI SALA BAMBINI  BIBLIOTECA COMUNALE, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA ALLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI",null,"2018-11-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22307,2018,null,740,"ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AL CANTIERE E MENSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL (EURO 6121,75)",null,"2018-11-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22308,2018,null,739,"CONDOMINIO \"EX CONSORZIO\" POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE/ VIA DON MINZONI/ VIA C. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01/08/2017 - 31/07/2018 PER UN TOTALE DI EURO 161,91",null,"2018-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22309,2018,null,738,"3^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 (EURO 3900,00)",null,"2018-11-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22310,2018,null,737,"PROROGA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO ALLA DITTA ORIENTA SPA PER UNA ASSISTENTE SOCIALE IN SOSTITIZIONE MATERNITA' DIPENDENTE DI RUOLO  -IMPEGNO SI SPESA",null,"2018-11-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22311,2018,null,736,"GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2018 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA (PT) PER EURO 979,09 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22312,2018,null,735,"DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO BORGO SAN LORENZO - RICCI RENZA",null,"2018-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22313,2018,null,734,"DETERMNINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - FIORAVANTI LILIANA",null,"2018-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22314,2018,null,733,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIA S.R.L. DI SIENA (SI) PER EURO 1.050,00 (IVA COMPRESA)",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22315,2018,null,732,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 2.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22316,2018,null,731,"FORMAZIONE:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N°2 DIP.U.O.RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ.",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22317,2018,null,730,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA P. GIRALDI (1^ STRALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCH. MARCO NARDINI DI BORGO S.L. (FI) E. 5.720,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22318,2018,null,729,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER EURO 6.050,00 (IVA COMPRESA)",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22319,2018,null,728,"SVOLGIMENTO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 255,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 1^ QUADRIMESTRE 2018",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22320,2018,null,727,"COSTITUZIONE A FAVORE COMUNE DI BORGO S. L. SERVITU' FOGNATURA SU AREA USO GIARDINO CONDOMINIO VIA P. NENNI - AFF. INCARICO STIPULA ATTO DR. NOTAIO G. CARRESI DI B.S.L. (FI) E. 973,00 (IVA COMPR.)",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22321,2018,null,726,"APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO PER MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI  DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - AGGIORNAMENTO - ANNO 2018.",null,"2018-11-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22322,2018,null,725,"BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2018.   APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.",null,"2018-11-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22323,2018,null,724,"COSTITUZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO DI SERVITU' DI FOGNATURA SU AREA AD USO GIARDINO CONDOMINIALE VIA P. NENNI NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO SPESA E. 1.750,00 PER INDENNITA'",null,"2018-11-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22324,2018,null,723,"SERVITU' DI CONDUTTURA ELETTRICA PER CAVO POSTO PARETE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - IMPEGNO SPESA E LIQ. E. 842,53 A FAVORE AGENZIA DEMANIO - DIR. REG. TOSCANA E UMBRIA",null,"2018-11-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22325,2018,null,722,"STRUTTURA EDUCATIVA PRIVATA ACCEDITATA PESCIOLINO ROSSO - ATTIVAZIONE SUPPORTO EDUCATIVO PER 1 POSTO ACQUISTATO",null,"2018-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22326,2018,null,721,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU N. 2 APPARTAMENTI SITUATI IN VIA A. BARDUCCI  N. 13 A BORGO SAN LORENZO COSTRUITI SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-11-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22327,2018,null,720,"PIANVALLICO SRL - ACCETTAZIONE DEL VALORE PROPOSTO ALLA QUOTA COMUNALE DI RECESSO DALLA SOCIETA'",null,"2018-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [22328,2018,null,719,"OPERE DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA/VLE IV NOV. - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA",null,"2018-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22329,2018,null,718,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E. 5.566,10 (OLTRE IVA) ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI M. DI BORGO S. L. (FI)",null,"2018-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22330,2018,null,717,"ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2017/2018 E DETERMINAZIONE CONGUAGLIO",null,"2018-10-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22331,2018,null,716,"COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER DEFINIZIONE PROCEDURA ORGANIZZATIVA E INFORMATICA E-FATTURA.",null,"2018-10-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22332,2018,null,715,"FORNITURA DI GAS METANO PER VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE, TRAMITE CET, AL NEGOZIO ELETTRONICO REG. TOSCANA FINO AL 30.09.2019 PER UNA SPESA DI E. 24.986,32 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22333,2018,null,714,"LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE DELLA RESISTENZA - APPROVAZIONE VARIANTE MAGGIORI LAVORI E. 963,42 (OLTRE IVA) - DITTA EDILIZIA GORI DI GORI M. DI BORGO S. L. (FI)",null,"2018-10-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22334,2018,null,713,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA S.P.A.",null,"2018-10-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22335,2018,null,712,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI CNA E COMITATO OPERATORI ECONOMICI NEL BORGO INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 2018",null,"2018-10-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22336,2018,null,711,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - CICCHETTI ALBERTO",null,"2018-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22337,2018,null,710,"OGGETTO: DIPENDENTE CERRETI LUCA - TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO A DECORERRE DAL 01/11/2018",null,"2018-10-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22338,2018,null,709,"L. 119/2017 - REVOCA PROVVEDIMENTO DI NON AMMISSIONE ALLA FREQUENZA NEI NIDI D'INFANZIA",null,"2018-10-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22339,2018,null,708,"INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE SCUOLA PRIMARIA LUCO MUGELLO - AFFIDAMENTO ALLA DITA SIVA SAS - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-10-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22340,2018,null,707,"REALIZZAZIONE RASSEGNA \"NATI PER LEGGERE\" ATTIVITA' PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.843,00",null,"2018-10-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22341,2018,null,706,"AVVISO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI BENE IMMOBILE \"EX PRETURA\" POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO N. 7 DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI LOCAZIONE.",null,"2018-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22342,2018,null,705,"REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA IMPIANTO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA IGETECMA S.N.C. DI MONTELUPO F.NO (FI) E. 701,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22343,2018,null,704,"REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA IMPIANTO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. RELAZIONE GEOLOGICA DR. GEOL. LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) PER E. 510,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22344,2018,null,703,"REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA IMPIANTO SPORTIVO \"ROMANELLI\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO P.E., D.L. E COORD. SICUREZZA ESEC. INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 11.211,20 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22345,2018,null,702,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018. ESCLUSIONI E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI.",null,"2018-10-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22346,2018,null,701,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA D.SSA LAURA GALLIGANI PER VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO PRESSO LE CUCINE COMUNALI E I REFEETTORI SCOLASTICI - A.S. 2018/2019",null,"2018-10-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22347,2018,null,700,"CONTENZIOSO F.B./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MASSIMO PARADISI DEL FORO DI FIRENZE",null,"2018-10-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22348,2018,null,699,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO A SALDO SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE MONTANA  DEI COMUNI DEL MUGELLO PER FUNZIONE DI POLIZIA ASSOCIATA ANNI 2015 E 2016.",null,"2018-10-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22349,2018,null,698,"APPROVAZIONE AVVISO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER REALIZZAZIONE STAGIONE LIRICO-SINFONCA 2018-2019",null,"2018-10-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22350,2018,null,697,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO LUCO - PALAGI MARIA",null,"2018-10-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22351,2018,null,696,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 36/2018 - LOC. PIAZZANO - TITOLARE GROSSI SIMONE",null,"2018-10-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22352,2018,null,695,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 35/2018 - VIA FONDA PANICAGLIA - TITOLARE PERINI ALESSANDRA",null,"2018-10-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22353,2018,null,694,"ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22354,2018,null,693,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTO AUDIO SCUOLA COMUNALE DI MUSICA TRAMITE ODA (OFFERTA DI ACQUISTO)",null,"2018-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22355,2018,null,692,"ACQUISTO CONTENITORI MONOUSO (VASCHETTE E AVVOLGENTI) PER ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA CASALINDA SRL (EURO 14.907,79)",null,"2018-10-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22356,2018,null,691,"ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE \"SPRECOZERO.NET\" CON SEDE IN SASSO MARCONI (BO) - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNI 2016/2017 E. 300,00",null,"2018-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22357,2018,null,690,"FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-10-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22358,2018,null,689,"COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE ALFAIOLI CRISTINA",null,"2018-10-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22359,2018,null,688,"AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RESH SRL DELLA RIPARAZIONE DEL TRITACARNE MOD. FTG/102, N.0100821 - CIG. Z9E2549229",null,"2018-10-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22360,2018,null,687,"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA TRAVERSI A LUCO DI MUGELLO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVITER SNC  DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 19.938,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22361,2018,null,686,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZE MS OFFICE PER UFFICI COMUNALI TRAMITE ODA N. 4430881",null,"2018-10-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22362,2018,null,685,"CARTELLA ESATTORIALE N. 041 2018 0001557129/000. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA RESIDUA.",null,"2018-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22363,2018,null,684,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RAZZUOLO - GIOVANNINI SILVANO",null,"2018-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22364,2018,null,683,"REVISIONE PERIODICA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2018-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22365,2018,null,682,"REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA (ORA PARCO SANDRO PERTINI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA GREEN ARREDA S.R.L. DI VASTO (CH) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 66.360,21 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22366,2018,null,681,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: ATTIVAZIONE POS PRESSO UFFICI COMUNALI E APPROVAZIONE PROPOSTA DI CONTRATTO CON BANCA INTESA SAN PAOLO SPA",null,"2018-10-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22367,2018,null,680,"PROROGA TIROCINIO NON CURRICULARE  PRESSO SERVIZIO 3- U.O ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-10-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22368,2018,null,679,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE  E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94/FE DEL 29.09.2018 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PARI AD EURO 1.200,00 (OLTRE IVA)  CON MAGGIORE SPESA DI EURO 61,00=",null,"2018-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22369,2018,null,678,"OPERE DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA/V.LE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRARRE  ART. 192 DEL D. LGS N. 267/2000 E SMI",null,"2018-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22370,2018,null,677,"CONFERMA NOMINA COMMISSIONE ERP COMUNALE.",null,"2018-10-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22371,2018,null,676,"APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019",null,"2018-10-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22372,2018,null,675,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA DI LUCO DI MUGELLO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"MOVITER S.N.C.\"  DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22373,2018,null,674,"FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE DI ANCITOSCANA DI N.3 DIPENDENTI U.O EDILIZIA -CONTROLLO DEL TERRITORIO SU NUOVO DPGR 39/R/2018",null,"2018-10-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22374,2018,null,673,"ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA A.PIERI STELLA N.5 - RONTA  DECADENZA ART.35 L.R.N.96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.",null,"2018-10-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22375,2018,null,672,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA   -   PROVVEDIMENTI.ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO FERRARI MAURO",null,"2018-10-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22376,2018,null,671,"BUONI SCUOLA A.S. 2017-2018: RENDICONTO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA SAN FRANCESCO",null,"2018-10-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22377,2018,null,670,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO FORNITURA DISCHI STORAGE PER SAN HP P2000 IN SEGUITO A ROTTURA TRAMITE ODA N. 4430900",null,"2018-10-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22378,2018,null,669,"ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER ASILI NIDO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FARMAPIANA SPA (EURO 422,10)",null,"2018-10-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22379,2018,null,668,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ONSITE ALLA DITTA TD  GROUP  ITALIA SRL TRAMITE ODA 4519649 SU ME.PA.",null,"2018-10-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22380,2018,null,667,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA PUBBLIKA SU \"FONDO E CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO\"",null,"2018-10-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22381,2018,null,666,"ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO E VARI ARTICOLI DI PULZIA PER MENSE E ASILI NIDO (EURO 3553,45)",null,"2018-10-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22382,2018,null,665,"APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ANNO EDUCATIVO 2018/2019",null,"2018-10-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22383,2018,null,664,"NOLEGGIO E ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - A.S. 2018/2019",null,"2018-10-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22384,2018,null,663,"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2018-2019 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2018",null,"2018-10-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22385,2018,null,662,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 34/2018 - VIA DELLA FANGOSA BORGO SAN LORENZO - TITOLARE CLAUDIA CALDINI",null,"2018-10-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22386,2018,null,661,"CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI .",null,"2018-10-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22387,2018,null,660,"RICONOSCIMENTO PERMESSI DIRITTO  ALLA STUDIO EX ART. 45 CCNL 21.05.18 ALLA DIPENDENTE SABRINA SOLITO PER L'ANNO 2018.",null,"2018-10-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22388,2018,null,659,"NOMINA AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE SERVIZIO \"CASA DELL'ACQUA\"",null,"2018-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22389,2018,null,658,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 8040 PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO PER EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2018-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22390,2018,null,657,"PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-10-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22391,2018,null,656,"ACQUISTO DI N.  300  LAMPADE VOTIVE A LED SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, 2^ C. LETT.A) D. LGS. N. 50/2016 DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER UNA SPESA  PARI AD EURO 408,19 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22392,2018,null,655,"INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LOCALE SPORZIONAMENTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA S.R.L",null,"2018-10-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22393,2018,null,654,"LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE DELLA RESISTENZA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.544,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22394,2018,null,653,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI DA CORRISPONDERE AL COLLEGIO DEI REVISORI A SEGUITO PROROGA FUNZIONI EX ART. 61 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.",null,"2018-10-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22395,2018,null,652,"AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER MESI SEI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE E SNACK CON ISTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E LA BIBLIOTECA COMUNALE.",null,"2018-10-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22396,2018,null,651,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA S. ALLENDE N. 17 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-10-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22397,2018,null,650,"SOTITUZIONE VETRI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 850,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22398,2018,null,649,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 11.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2018-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22399,2018,null,648,"TARES E TARI. RIMBORSO A VARI CONTRIBUENTI.",null,"2018-10-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22400,2018,null,647,"3^ RENDICONTO SPESE ECONOMALI ANNO 2018 PERIODO 01.07/30.09.2018 (EURO 6562,08)",null,"2018-10-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22401,2018,null,646,"RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA EDILIZIA SCIA N. 957 VARIANTE IN CORSO D'OPERA - LOC. OLMI LUTIANO N. 64/A - EURO 1.818,57",null,"2018-10-01T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22402,2018,null,645,"SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI, PROROGA DEL VIGENTE CONTRATTO CON LA DITTA S.I.S. S.R.L. DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.03.2019",null,"2018-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22403,2018,null,644,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA DEL MUSEO CHINI E VILLA PECORI GIRALDI",null,"2018-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22404,2018,null,643,"RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI ALL'ASSOCIAIZONE DRITTO E ROVESCIO",null,"2018-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22405,2018,null,642,"L. 119/2017 -  REVOCA PROVVEDIMENTO DI NON AMMISSIONE ALLA FREQUENZA NEI NIDI D'INFANZIA",null,"2018-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22406,2018,null,641,"CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. AFFIDAMENTO DIRETTO AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI.",null,"2018-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22407,2018,null,640,"PROROGA DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI UBICATE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI RONTA AL CONSORZIO MUGELLO SPORT",null,"2018-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22408,2018,null,639,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 18.530,00 (IVA COMPRESA)",null,"2018-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22409,2018,null,638,"LEGGE 77/2009 - FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - FINANZIAMENTO INTERVENTI PREVENZIONE SISMICA SU EDIFICI PRIVATI - APPROVAZIONE N. 1 PROGETTO AMMESSO A CONTRIBUTO E FINANZIATO - DIRETTIVE REGIONALI D.1.11",null,"2018-09-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22410,2018,null,637,"CONTENZIOSO P.F./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE AVVERSO L'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 18/2018.",null,"2018-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22411,2018,null,636,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI TRASMISSIONI TELEVISIVE A TELE IRIDE SCRL - DETERMINA A CONTRATTARE",null,"2018-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22412,2018,null,635,"CONTRATTO RTRT- ADESIONE ALLA  PROROGA AL 18.08.2019 CONTRATTO FRA REGIONE   TOSCANA  E TELECOM ITALIA SPA PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (EURO 19198,86)",null,"2018-09-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22413,2018,null,634,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI ALLA COOPERATIVA ART-ARTE SRL PER IL PERIODO 01/10/2018-31/12/2018",null,"2018-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22414,2018,null,633,"AUTORIZZAZIONE ALLA MOBILITÀ CON INTERSCAMBIO, AI SENSI DEL D.P.C.M. 325.88, TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DOTT.SSA CHIARA POZZOLINI- DOTT.SSA LUCIA GHERARDELLI",null,"2018-09-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22415,2018,null,632,"AFFIDAMENTO PROGETTO DI SELEZIONE E SCARTO DALL'ARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNALE ALLA DITTA HIPERBOREA SRL - DETERMINA A CONTRATTARE",null,"2018-09-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22416,2018,null,631,"INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON DEPOBANK SPA PER PAGAMENTI TRAMITE MAV.",null,"2018-09-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22417,2018,null,630,"CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI CON LA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE 8FI) PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2018-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22418,2018,null,629,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE",null,"2018-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22419,2018,null,628,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DA PARTE DELLA DIITA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO FINO AL 31.12.2018 PER EURO 4.590,17 (OLTRE IVA)",null,"2018-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22420,2018,null,627,"MANUTENZIONE CELLE FRIGO DELLA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22421,2018,null,626,"RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-ARCHITETTONICA E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DELLA SOSTA E VIABILITA' COME DA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 543/2018 - DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA",null,"2018-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22422,2018,null,625,"PACCHETTO SCUOLA 2018-2019.RETTIFICA E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVENTI DIRITTO",null,"2018-09-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22423,2018,null,624,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M.B. SERVICE SRL DI PERUGIA (PG) PER E. 10.303,56 (OLTRE IVA)",null,"2018-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22424,2018,null,623,"RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO. BONUS IDRICO INTEGRATIVO - ANNO 2018  APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.",null,"2018-09-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22425,2018,null,622,"AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER CONSULENZA SCIENTIFICA SUL RIALLESTIMENTO DEL MUSEO CHINI ALLA D.SSA GILDA CEFARIELLO",null,"2018-09-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22426,2018,null,621,"FORMAZIONE PER I DIPENDENTI COMUNALI SUI TEMI RIGUARDANTI LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE E IL CODICE DI COMPORTAMENTO - ANNO 2018",null,"2018-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [22427,2018,null,620,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA. RIAPERTURA TERMINI DAL 19/09/2018 AL 03/10/2018.",null,"2018-09-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22428,2018,null,619,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZO ALLA PERSONA - NOMINA MESSI NOTIFICATORI",null,"2018-09-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [22429,2018,null,618,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 33/2018 - LOC. S. ANSANO - TITOLARE VALENTINA ZOPPEDDU",null,"2018-09-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22430,2018,null,617,"ABBONAMENTO A PAWEB - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CELNETWORK SRL (EURO 998,21)",null,"2018-09-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22431,2018,null,616,"ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA (EURO 594,75)",null,"2018-09-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22432,2018,null,615,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOMARKET DI FIRENZE (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22433,2018,null,614,"UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -  PROVVEDIMENTI.",null,"2018-09-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22434,2018,null,613,"PROROGA  CONTRATTO   A  TEMPO  DETERMINATO E PIENO AI  SENSI  ART. 110, C.2, D.LGS 267/2000 DIRIGENTE TECNICO  - ING. EMANUELE GRAZZINI  DAL  21/09/2018  AL  30/06/2019-  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2018-09-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22435,2018,null,612,"CONTENZIOSO NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA/ COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA N. 672/2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. DOMENICO IARIA.",null,"2018-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22436,2018,null,611,"AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PRIMARIA BAMBINI DISERSAMENTE ABILI A.S. 2018/2019 ALL'ASS.ANTEAS MUGELLO.",null,"2018-09-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22437,2018,null,610,"LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DA ADIBIRE A SCUOLA D'INFANZIA  - RINNOVO CONTRATTUALE A.S. 2018-2019",null,"2018-09-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22438,2018,null,609,"APPROVAZIONE GRADUATORIE TITOLARI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO SETTORE ALIMENTARE, NON ALIMENTARE E PORTATORE HANDICAP MERCATO MARTEDI'.",null,"2018-09-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22439,2018,null,608,"SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA E DI SORVEGLIANZA DEL MUSEO CHINI - INTEGRAZIONE E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA - AGOSTO E SETTEMBRE 2018",null,"2018-09-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22440,2018,null,607,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 457 DEL 03/07/2018 PER ERRORI MATERIALI",null,"2018-09-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22441,2018,null,606,"74° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 16/09/2018. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22442,2018,null,605,"AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE \"DIAMOCI UNA ZAMPA\" DI BORGO S. LORENZO SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E  CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE-L. 281/1991 E LR 59/2009",null,"2018-09-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22443,2018,null,604,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI A PROMUOVERE LE INZIATIVE DEI SETTORI SVILUPPO ECNOMICO, SPORTIVO E CULTURALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALI MESSE A DISPOSIZIONE PER L'ANNO 2018",null,"2018-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22444,2018,null,603,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-09-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22445,2018,null,602,"CONTENZIOSO \"IL FORTETO\"/ COMUNE BORGO SAN LORENZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. FRANCESCO BEVACQUA.",null,"2018-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22446,2018,null,601,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPI CIMITERO CAPOLUOGO - CANTINI MASSIMO",null,"2018-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22447,2018,null,600,"L. 119/2017 - DETERMINAZIONE DI NON AMMISSIONE ALLA FREQUENZA NEI NIDI  D'INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2018/2019",null,"2018-09-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22448,2018,null,599,"AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN VERTICALIZZATORE PER ALUNNO DISABILE DALLA DITTA BARBIERI SRL - DETERMINA A CONTRATTARE",null,"2018-09-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22449,2018,null,598,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE VICCHIO 1529ONLUS DI VICCHIO (FI) PER L'INIZIATIVA \"VICCHIO 1529 E IL MUGELLO\" DEL 29/30 SETTEMBRE 2018 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI",null,"2018-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22450,2018,null,597,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL' ASS.NE TURISTICA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA \"VIE DEL GUSTO\" DEL 14/16 SETTEMBRE 2018.",null,"2018-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22451,2018,null,596,"RIMBORSO - PER RINUNCIA AL SERVIZIO -  DI  PROVENTI CIMITERIALI PAGATI PER TUMULAZIONE CENERI AL CIMITERO DI RONTA - EURO 290,00",null,"2018-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22452,2018,null,595,"MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 1^ LOTTO CON RIFACIMENTO ATRIO INGRESSO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 927.000,00",null,"2018-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22453,2018,null,594,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA XXV APRILE N. 26 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'  - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-09-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22454,2018,null,593,"RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA EDILIZIA SCIA N. 972 - ZANIERI MANUELE - EURO 120,00",null,"2018-09-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22455,2018,null,592,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE TURISTICA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA \"APERITIVO AL GASOMETRO FESTA CHIUSURA 2018\" DEL 8 SETTEMBRE 2018.",null,"2018-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22456,2018,null,591,"NOMINA COMMISSIONE COMUNALE ERP (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)",null,"2018-09-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22457,2018,null,590,"APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI - SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA ASSEGNATARI CONTRIBUTO",null,"2018-09-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22458,2018,null,589,"AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO N. 2017/005/SC/2853/0/001. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE",null,"2018-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22459,2018,null,588,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -  PROVVEDIMENTI.ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO SPERANZA MARIA CONCETTA",null,"2018-09-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22460,2018,null,587,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (LOTTO 2^ SPOGLIATOI) - AGGIORNAMENTO INCARICO ARCH. G. TEMPERANI STUDIO AREO ART DI FIRENZE (FI) DET. N. 1032/2017: E. 9.086,58(OLTRE IVA)",null,"2018-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22461,2018,null,586,"TARES E TARI.RIMBORSO A VARI CONTRIBUENTI.",null,"2018-09-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22462,2018,null,585,"DR. ANDREA BANCHI - VARIAZIONE DATA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO A SEGUITO DELLA ACCETTAZIONE DEL RISCATTO LAUREA.",null,"2018-09-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22463,2018,null,584,"TARI 2014 - RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA GENA",null,"2018-09-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22464,2018,null,583,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. GABELLINI MARCO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2018-09-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22465,2018,null,582,"PRESO D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE  NOFERINI ALESSANDRO A DECORRERE DAL 1/10/2018 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/09/2018)",null,"2018-09-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22466,2018,null,581,"PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ING. MARCELLO CEI DELLO STUDIO CEI DI FIRENZE (FI) PER E. 624,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22467,2018,null,580,"IMU - RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI",null,"2018-09-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22468,2018,null,579,"DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - ABBONAMENTI PER STUDENTI -  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) - EURO 94.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22469,2018,null,578,"GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE",null,"2018-09-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22470,2018,null,577,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA PERUZZI CHIARA PROFILO ESPERTO CONTABILE E/ O AMMINISTRATIVO CAT.C  PERIODO 03/09/2018 -31/12/2018  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2018-09-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22471,2018,null,576,"ACQUISTO BANCO PER ALUNNO DISABILE TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ALLA DITTA BARBIERI SRL",null,"2018-08-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22472,2018,null,575,"CONDOMINIO \"LA PIAZZETTA\" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2018 AL 31.07.2019 PER UN TOTALE DI EURO 2.872,25",null,"2018-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22473,2018,null,574,"ACQUISTO STRUTTURA \"OUTDOOR\" PER ATTIVITA' SPORT./RICREATIVE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. TRAMITE MEPA DITTA MARACUJA PUBBLICITA' E ONLINE DI CORNELI S. DI MARSCIANO (PG) E. 3.278,69 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22474,2018,null,573,"RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI",null,"2018-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22475,2018,null,572,"ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' AGOSTO 2018.",null,"2018-08-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22476,2018,null,571,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'ERBA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTOGENERAL SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 830,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22477,2018,null,570,"FORNITURA SEGGIOLONI E PASSEGGINI PER NIDI D'INFANZIA; AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO",null,"2018-08-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22478,2018,null,569,"DTERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - CORDI ELVIRA",null,"2018-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22479,2018,null,568,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI TAGLIO ERBA ANNO 2018 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22480,2018,null,567,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - LANDI ALDEMARO",null,"2018-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22481,2018,null,566,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI P.I - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA TECNOTES SRL DI SCANDICCI (FI) PER UNA SPESA DI EURO 146,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22482,2018,null,565,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COM.LE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 40/2016 - DECIMA ASSEGNAZIONE - SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,"2018-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22483,2018,null,564,"ACQUISTO STABILIZZATO MISTO CEMENTATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22484,2018,null,563,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI PER CAMPO ESTIVO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS MUGELLO",null,"2018-08-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22485,2018,null,562,"ACQUISTO DELINEATORI TIPO \"STONEWALL\" PER RIPARAZIONE MURO DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 3.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22486,2018,null,561,"ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA FRULLATORE PROFESSIONALE PER CUCINA CENTRALIZZATA",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22487,2018,null,560,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIB. C.C. N. 40/2016 - NONA ASSEGNAZIONE - SETTORE CULTURALE .",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22488,2018,null,559,"FONTANELLO \"ALTA QUALITA'\" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) NELLA FRAZIONE DI LUCO - RETTIFICA ALL'IMPUTAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 372 DEL 30.05.2018",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22489,2018,null,558,"CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA\" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.400,00 QUALE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER MANUTENZIONE DELLA STRADA ANNO 2018",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22490,2018,null,557,"SERVIZIO DI PREPARAZIONE TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA COMUNALE PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO PER I GIORNI 27-28-29 AGOSTO 2018.",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22491,2018,null,556,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL \"LAGO A MONTEPULICO\" - IMPEGNO SPESA DI E. 1.600,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2018 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER MANUTENZIONE STRADA",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22492,2018,null,555,"CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI CASALTA\" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.200,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2018 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA STESSA",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22493,2018,null,554,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT 252326831 (EURO 5006,00)",null,"2018-08-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22494,2018,null,553,"ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE \"SPRECOZERO.NET\" CON SEDE IN SASSO MARCONI (BO) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018 DI EURO 150,00",null,"2018-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22495,2018,null,552,"DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - RONTINI LORELLA",null,"2018-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22496,2018,null,551,"INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRO ANZIANI - PRESTAZIONE SERVIZI E LIQUIDAZIONE NOTA SPESE ANTEAS PER SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO",null,"2018-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22497,2018,null,550,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC.N. 40/2016 - OTTAVA ASSEGNAZIONE - SETTORE SPORTIVO",null,"2018-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22498,2018,null,549,"SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE (VERNICIATURA PORTONE) POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 92,22 A FAVORE DEL CONDOMINIO OMONIMO",null,"2018-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22499,2018,null,548,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL' ASS.NE CULTURALE LIVE ART DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA \"UNA STORIA FRAGILE\" DEL GIORNO 24.08.2018 PRESSO IL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI",null,"2018-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22500,2018,null,547,"RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 485/2018 PER MERO ERRORE MATERIALE",null,"2018-08-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22501,2018,null,546,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - PARIGI MARIA",null,"2018-08-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22502,2018,null,545,"REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO DELLA MISERICORDIA (ORA PARCO SANDRO PERTINI) - AGG. DEF. NON EFFICACE DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH E. 66.360,21 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22503,2018,null,544,"SERVIZIO PULIZIA STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC. 12 PASSI - EURO 1.748,36 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22504,2018,null,543,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-ARCHITETTONICA E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTA E VIABILITA' - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI",null,"2018-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22505,2018,null,542,"CONVENZIONE CONSIP' TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - PROROGA FINO AL 31.12.2018. (EURO 11441,20)",null,"2018-08-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22506,2018,null,541,"ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE TRAMITE RDO SUL ME.PA- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MISTER WIZARD SRL (EURO 2756.96)",null,"2018-08-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22507,2018,null,540,"ACQUISTO CLIMATIZZATORE ESTIVO PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER UNA SPESA DI EURO 338,99 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22508,2018,null,539,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 30/2018 - LOC. SAN GIOVANNI MAGGIORE - TITOLARE DON PAOLO FERRANTINI",null,"2018-08-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22509,2018,null,538,"RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-ARCHITETTONICA E MIGLIORAMENTO SISTEMA   DELLA SOSTA E VIABILITA' COME DA DET. A CONTRARRE N. 223/18 E S.M.I.- DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA",null,"2018-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22510,2018,null,537,"LAVORI DI FINITURA E SISTEMAZIONE AREA SPOGLIATOI GINNASTICA ARTISTICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA GEOM. LAPUCCI SIMONE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.850,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22511,2018,null,536,"AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\" 1^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO S. L. (FI) E. 1.797,08 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22512,2018,null,535,"SERVIZIO SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI STRADE C.LI, CIMITERI E AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - ULTERIORE AFFIDAMENTO SAMARCANDA SOC. COOP. A R.L. ONLUS DI FIRENZE (FI) E. 8.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22513,2018,null,534,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO DEL MATERIALE OCCORRENTE DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PADOVA (PD) E. 6.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22514,2018,null,533,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA FRANCA MINIATI",null,"2018-08-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22515,2018,null,532,"VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO - ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22516,2018,null,531,"ACQUISTO PEDANE IN LAMIERA PER CELLE FRIGORIFERE CUCINA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAGLIAFERRI SNC",null,"2018-08-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22517,2018,null,530,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE APPARATI NON FUNZIONANTI ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI CONNETTIVITA WI-FI ESISTENTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - ODA N. 4430581",null,"2018-08-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22518,2018,null,529,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA ASD MARCITORI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA \"QUATTRO PASSI NEL MUGELLO\" DEL 05 AGOSTO 2018.",null,"2018-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22519,2018,null,528,"SITO BORGO DEI BAMBINI - INTESTAZIONE PROPRIETA' AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E PAGAMENTO CANONE ANNUALE",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22520,2018,null,527,"RETTIFICA ERRORI MATERIALI SU GRADUATORIE PER ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2018/2019 \"LATTANTI\" E \"MEDI\"",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22521,2018,null,526,"AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI REVISIONE DEL MENU DELLA MENSA SCOLASTICA PER L'ANNO 2018/2019 E ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE DEI PIANI NUTRIZIONALI",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22522,2018,null,525,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA COMUNALE DAL 01/09/2018 AL 14/10/2019",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22523,2018,null,524,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ACQUISTO POSTI-BBAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" - A.E. 2018/2019",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22524,2018,null,523,"LOCAZIONE PER ANNI NOVE DI PORZIONE DI TERRENO SITO IN VIA CAIANI ALLA VODAFONE ITALIA S.P.A. DI IVREA (TO) PER MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DI STAZIONE TELEFONIA MOBILE - CANONE ANNUO E. 4.500,00",null,"2018-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22525,2018,null,522,"AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI E VIDEO E ACQUISTO SPAZI PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE ISTITUZIONALI - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-07-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22526,2018,null,521,"ACQUISTO PANNO IN CARTA PER IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22527,2018,null,520,"RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DIRITTO&ROVESCIO PER GESTIONE CENTRO REMIDA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2018-07-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22528,2018,null,520,"FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000620-0C7 DEL 21/12/2018 DELLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) PER EURO 900,20 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22529,2018,null,519,"ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI ADDETTI CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 382,12 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22530,2018,null,519,"ACQUISTO \"PONTE\" PER COMBINAZIONE DORADO GIOCO C/O PARCO DELLA MISERICORDIA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLPA-2018-669 DEL 19/12/2018 DELLA DITT ASTEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22531,2018,null,518,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER BENI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200002342098 DEL 18/12/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 4,03 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22532,2018,null,518,"ANNO SCOLASTICO 2018-2019 PROGETTI SOCIO EDUCATIVI - RINNOVO AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE ANTEAS",null,"2018-07-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22533,2018,null,517,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ STRALCIO)- PROGETTAZIONE ESECUTIVA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2018-FE DEL 10/10/2018 DELL'ARCH. MARCO NARDINI DI BSL PER EURO 5.720,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22534,2018,null,517,"MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - SUCCURSALE - (1^ LOTTO) - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 495 DEL 18.07.2018 CON PREVISIONE DI NUOVE SCADENZE",null,"2018-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22535,2018,null,516,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE NOVEMBRE 2018 DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI  MILANO (MI) PER EURO 11.227,70 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22536,2018,null,516,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA A \"MUVEIN MUGELLO IN VETRINA\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA \"RED MOON A VILLA PECORI GIRALDI CON FIORENTINA WOMEN\" DEL 27.07.2018",null,"2018-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22537,2018,null,515,"TARI 2017. RIMBORSO AL SIGNOR LAMBERTO MASCHERINI E ALLA SIGNORA GIOTTI GIULIA EREDI DEL SIGNOR MASCHERINI GIUSEPPE",null,"2018-07-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22538,2018,null,515,"INTERVENTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE TRATTO MARCIAPIEDE VIA TRAVERSI A LUCO DI M.LLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 14/12/2018 DITTA MOVI-TER S.N.C. DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BSL PER EURO 19.938,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22539,2018,null,514,"DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2018-07-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22540,2018,null,514,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA LUCO DI MUGELLO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 29/11/2018 DELLA DITTA MOVI-TER S.N.C. DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22541,2018,null,513,"L.R.  N. 82/2009  E SS.MM. - ACCREDITAMENTO STUDIO AUXILIUM INFERMIERI E PROFESSIONISTI SANITARI ASSOCIATI,  BORGO SAN LORENZO",null,"2018-07-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22542,2018,null,513,"ANNULLATA",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22543,2018,null,512,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 5^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2016 (EURO 162,00) E 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2017 (EURO 209,05)",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22544,2018,null,512,"AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE E SUPPORTO DELLE COLONIE FELINE E DI CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - LEGGE N. 281/1991 E L.R. N. 59/2009",null,"2018-07-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22545,2018,null,511,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI G. (1^ STRALCIO)- COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2018-E DEL 13/12/2018 DEL GEOM. WLADIMIR BONI DI BSL PER EURO 1.560,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22546,2018,null,511,"AFFIDAMENTO FORNITURA CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI PER MENSA COMUNALE DAL 01/09/2018 AL 14/10/2019 - DETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL",null,"2018-07-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22547,2018,null,510,"GESTIONE BAGNI PUBBLICI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE ASS. FIORENTINA HANDBALL EURO 4.250,00",null,"2018-12-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22548,2018,null,510,"TARES 2013. TARI 2014-2015-2016-2017. RIMBORSO AL SIGNOR ZANTONETTI FRANCESCO",null,"2018-07-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22549,2018,null,509,"ACQUISTO APPARECCHIO PER FASCETTE A NASTRO CONTINUO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 257,75 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22550,2018,null,509,"LAVORI SOMMA URGENZA ART.163 D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER ABB. ALBERI STRADA VICINALE \"VILLA MARTINI\" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86-P DEL 11/12/2018 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 7.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22551,2018,null,508,"SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO DA 01/08/2018 AL 09/08/2018",null,"2018-07-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22552,2018,null,508,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/1014 DEL 30.11.2018 DELLA DITTA AS.TEC SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 1.396,27 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22553,2018,null,507,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DI VIA GIOTTO - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 443/2018 DI AFF. ALLA DITTA KONE S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 204,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22554,2018,null,507,"SERVIZIO VUOTATURA  FOSSE BIOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 30.11.2018 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22555,2018,null,506,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRU PER ALLESTIMENTO PINZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.48/A DEL 30.11.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22556,2018,null,506,"TARES 2013. TARI 2014 - 2016. RIMBORSO AL SIGNOR BAGGIANI FOSCO",null,"2018-07-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22557,2018,null,505,"GIORNO DI CHIUSURA AL PUBBLICO DELL' U.O SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP NEL GIORNO DI SABATO 11 AGOSTO 2018.",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [22558,2018,null,505,"ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO VARIE PEZZATURE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 30/11/2018 DELLA DITTA CO-BA SRL DI BARBERINO DEL M.LLO (FI) PER EURO 849,25 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22559,2018,null,504,"FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AD ANUSCA SRL REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE E ABILITAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI PER I DIPENDENTI DELL'U.O SERVIZI DEMOGRAFICI E SUPPORTO, URP - IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22560,2018,null,504,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74-18P DEL 30.11.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 254,27 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22561,2018,null,503,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 496 DEL 18.07.2018 PER ERRATA IMPUTAZIONE DI EURO 397,60",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22562,2018,null,503,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO ED ALBERATURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 30.11.2018 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 520,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22563,2018,null,502,"UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT \"GADDO CIPRIANI\" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22564,2018,null,502,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIER COMUNALE  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA 12_18 DEL 05.12.2018 DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 189,83 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22565,2018,null,501,"ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031015090 DEL 30.11.2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 408,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22566,2018,null,501,"LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE A RETE FERROVIARIA ITALIANA PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FERROVIARIE CONDUTTURE ELETTRICHE PER EURO 38,83 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22567,2018,null,500,"MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE V.RESISTENZA/V.LE IV NOVEMBRE/V.REPUBBLICA/VIA MARCONI REGOLAM. SEMAFORICA - AFF. ULTERIORE INTERVENTO DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI) E. 435,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22568,2018,null,500,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/PA DEL 30.11.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 943,36 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22569,2018,null,499,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE DI LUCCA (LU) E. 3.955,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22570,2018,null,499,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184028131 DEL 11/12/2018 DELLA DITTA ENERGRID SRL DI ROMA PER EURO 18,51 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22571,2018,null,498,"CONTENZIOSO M.M./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO AL TAR TOSCANA PROT. N. 6648 DEL 27/03/2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ERCI DEL FORO DI FIRENZE.",null,"2018-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22572,2018,null,498,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 5.536,86 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22573,2018,null,497,"DETERMINAZIONE CONSISTENZA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2018/2019",null,"2018-07-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22574,2018,null,497,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/02 DEL 30.11.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 129,01 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22575,2018,null,496,"ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PADOVA (PD) CON MAGGIORE SPESA E. 3.859,10 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22576,2018,null,496,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-68 DEL 30.11.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 819,48 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22577,2018,null,495,"ANNULLATA",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22578,2018,null,495,"MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - SUCCURSALE - (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I.",null,"2018-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22579,2018,null,494,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/FE DEL 30.11.2018 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 470,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22580,2018,null,494,"TARI 2018: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TASSA RIFIUTI RISERVATA AI RESIDENTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON ISEE INFERIORE AI 15.000,00 EURO",null,"2018-07-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22581,2018,null,493,"SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESENTI C/O CIMITERO CAPOLUOGO-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 30/11/2018 DELLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI BSL PER EURO 59,58 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22582,2018,null,493,"FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - AGGIUDICAZIONE A.S. 2018-2019",null,"2018-07-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22583,2018,null,492,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - ARRIGHINI MARINA",null,"2018-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22584,2018,null,492,"FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA MESE OTTOBRE 2018 - PER EURO 252,21 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22585,2018,null,491,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO GREZZANO - CHINI MARCO",null,"2018-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22586,2018,null,491,"FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00558490 DEL 30/11/2018 DELLA DITTA KUWAI PETROLEUM S.P.A. DI ROMA- MESE NOVEMBRE2018 - PER EURO 2.040,75 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22587,2018,null,490,"FORNITURA GAS METANO PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2018 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA (SI) PER EURO 974,78 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22588,2018,null,490,"DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO DI SAN CRESCI - BARLETTI ANNA MARIA",null,"2018-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22589,2018,null,489,"ESITO AVVISO PER INDIVIDUAZIONE STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA PER L'ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO A.E. 2018/2019",null,"2018-07-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22590,2018,null,489,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132826 DEL 30/11/2018 DELLA DITTA ALIA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22591,2018,null,488,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CON.BON.3 \"MEDIO VALDARNO\" QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE ANNO 2018 PER VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE CORSI ACQUA DEL TERRITORIO PER EURO 10.658,11",null,"2018-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22592,2018,null,488,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO DI LOCULO CIMITERO OLMI - MALESCI MAURIZIO",null,"2018-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22593,2018,null,487,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750678162 DEL 27/11/2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 440,74 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22594,2018,null,487,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO GREZZANO - ZAGLI DANIELA",null,"2018-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22595,2018,null,486,"SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018",null,"2018-07-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [22596,2018,null,486,"REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA - LIQUIDAZIONE AI SIG.RI BRUNI MARIO, MAURO ED ANNA DEL CORRISPETTIVO DI EURO 14.520,00 PER LA CESSIONE DEI TERRENI",null,"2018-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22597,2018,null,485,"BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI/EVENTI NEL SETTORE SPORTIVO - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - ANNO 2018",null,"2018-07-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22598,2018,null,485,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOVETTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59FPA DEL 28.11.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66,(OLTRE IVA)",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22599,2018,null,484,"SOSTITUZIONE PARTE DI FAN COIL DEL CENTRO ANZIANI E GIOVANI DI PIAZZA DANTE N. 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22600,2018,null,484,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10074/2018 DEL 27.11.2018 DELLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22601,2018,null,483,"IMMOBILE POSTO IN VIALE PECORI GIRALDI 4 NEL CAPOLUOGO - RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993 IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA",null,"2018-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22602,2018,null,483,"ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI PER STUDENTI A.S.2018/19 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28E DEL 21.11.2018 DELLA DITTA MAS+ SRL DI REGGELLO (FI) PE EURO 32.272,73 (OLTRE IVA 10%)",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22603,2018,null,482,"IMMOBILE POSTO IN VIA DON MINZONI 10 NEL CAPOLUOGO - RINUNCIAL AL DIRITTO DI PRELAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993 IN MATERIA DI ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA",null,"2018-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22604,2018,null,482,"MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE MEBSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/920 DEL 31.10.2018 DELLA DITTA AS.TEC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 1.444,07 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22605,2018,null,481,"BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI/EVENTI NEL SETTORE CULTURALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - ANNO 2018",null,"2018-07-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22606,2018,null,481,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/A DEL 31.10.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 694,79 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22607,2018,null,480,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO RONTA - COLPIZZI GIULIANO",null,"2018-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22608,2018,null,480,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/PA DEL 31.10.2018 DELLA \"ARCHIMEDE SCS ONLUS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22609,2018,null,479,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - PRATESI STEFANIA",null,"2018-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22610,2018,null,479,"SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115/PA DEL 31.10.2018 DELLA \"ARCHIMEDE SCS ONLUS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22611,2018,null,478,"REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA IMPIANTO ROMANELLI - INDAGINI GEOGNOSTICHE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 22/11/2018 DELLA DITTA IGETECMA S.N.C. DI MONTELUPO (FI) PER EURO 508,60 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22612,2018,null,478,"ALIENAZIONE DI EX RAMPA DI COLLEGAMENTO TRA V.LE DELLA REPUBBLICA E VIA DEL CASTAGNO. PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2018-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22613,2018,null,477,"LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE DELLA RESISTENZA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BSL PER EURO 16.332,25 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22614,2018,null,477,"PACCHETTO SCUOLA 2018 - 2019 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVENTI DIRITTO",null,"2018-07-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22615,2018,null,476,"LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE DELLA RESISTENZA - ESECUZIONE MAGGIORI LAVORI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 21/11/2018 DELLA DITTA EDILIZIA STRADLE GORI DI GORI MASSIMO DI BSL PER EURO 963,42 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22616,2018,null,476,"ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  E PIENO DI UN'  \"EDUCATRICE ASILO NIDO\" CAT-C-C1,  TRAMITE  PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30  D.LGS 165/2001,  A DECORRERE DAL 1/09/2018 -  SIG.RA FRANCESCA LANDINI",null,"2018-07-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22617,2018,null,475,"SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI PER TAGLIO ERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/A DEL 29.09.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 108,45 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22618,2018,null,475,"CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI-AGGIORNAMENTO CANONE E IMPORTO FORFETTARIO RIMBORSO UTENZE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2018-07-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22619,2018,null,474,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/A DEL 29.09.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 87,75 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22620,2018,null,474,"CONVENZIONE  ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2017 - PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE",null,"2018-07-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22621,2018,null,473,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7018012000018808 E N.  7018012000018734 DEL 19/11/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.253,45 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22622,2018,null,473,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE RICADENTI NEL TERRITORIO C.LE - AFF. ROTATORIA INTERSEZIONE VIALE P. GIRALDI/VIA CAIANI ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEDE DI BORGO S. L. (FI)",null,"2018-07-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22623,2018,null,472,"PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA E DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE AREA FORO BOARIO 1^ LOTTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/70/2018 DEL 13/11/2018 DELL'ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BSL (FI) PER EURO 6.718,40",null,"2018-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22624,2018,null,472,"PROROGA TERMINI PER L' ESECUZIONE LAVORI DI CUI ALL'ART. 16, PUNTO 16.1 E 16.2, ALL. 1, DCM 28.07.2016 E SUCCESSIVA DCM 29.12.2016 - EVENTO FRANOSO DEL 01.02.2014 A PANICAGLIA IN VIA DEL CANTONE",null,"2018-07-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [22625,2018,null,471,"PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE",null,"2018-07-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22626,2018,null,471,"SERVIZIO ASSOCIATO AMBIENTE INTERCOMUNALE (U.A.I.) - LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA SOMMA DI E. 4.358,84 A SALDO QUOTA 2018 (SALVO CONGUAGLIO)",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22627,2018,null,470,"PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15/11/2018 DELL'ING. MARCELLO CEI DI FIRENZE (FI) PER EURO 624,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22628,2018,null,470,"TARES 2013 - TARI 2014-2015-2016. RIMBORSO ALLA SIGNORA ANTONIETTA FILIPPONI ANTONIETTA ED AL SIGNOR MASSIMO FILIPPONI",null,"2018-07-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22629,2018,null,469,"GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'AVVISO PUBBLICO",null,"2018-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22630,2018,null,469,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI E P.I. - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) - MESE OTTOBRE 2018",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22631,2018,null,468,"REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\" 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/18-FE DEL 12/11/2018 DEL DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LOENZO (FI) PER EURO 1.797,08 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22632,2018,null,468,"AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'OFFERTA DI POSTI-BAMBINO DA PARTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE ACCREDITATE PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - A.E. 2018/2019",null,"2018-07-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22633,2018,null,467,"REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA (DPGR 53/R/2011) - AFFIDAMENTO INCARICO GEOL. DR. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER EURO 2.601,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22634,2018,null,467,"RELAZIONE GEOLOGICA INTERVENTI 2^ LOTTO FRANA PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/18-FE DEL 12/11/2018 DEL DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.345,16 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22635,2018,null,466,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE-ULTERIORE AFFIDAMENTO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 12/11/2018 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE DI LUCCA (LU) PER EURO 3.955,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22636,2018,null,466,"SERVIZIO DI RITIRO OLI ESAUSTI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PRODURRE PULITO SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 475,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22637,2018,null,465,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 12/11/2018 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE PER EURO 5.880,34 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22638,2018,null,465,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-ARCHITETTONICA E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTA E VIABILITA' - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINE A CONTRARRE N. 223/2018 E N. 446/2018 (APPR. SCHEMA DI CONVENZIONE)",null,"2018-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22639,2018,null,464,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - DEPURAZIONE 2009/2011- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DEL 09/11/2018 PER EURO 555,34 (IVA COMPRESA)",null,"2018-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22640,2018,null,464,"CONTENZIOSO R.A. /COMUNE BORGO SAN LORENZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLO STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI",null,"2018-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22641,2018,null,463,"VERIFICA DEL 21/5/18 SU PONTI MOBILI AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2018/1291 DEL 31/10/2018 ADAZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE PER EURO 249,22 (OLTRE IVA)",null,"2018-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22642,2018,null,463,"TARES 2013. TARI 2014-2015 E 2016. RIMBORSO AL SIGNOR CORTI PALMIERO",null,"2018-07-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22643,2018,null,462,"TARES 2013. TARI 2014-2015-2016-2017.RIMBORSO AL SIGNOR ANTONIO CAPORICCI.",null,"2018-07-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22644,2018,null,462,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/PA DEL 31.10.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 290,64 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22645,2018,null,461,"SERVIZIO SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO STRADE C.LI, CIMITERI ED AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - ULTERIORE AFF. SAMARCANDA SOC. COOP. A R.L. ONLUS DI FIRENZE (FI) PER E. 4.099,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22646,2018,null,461,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO- SANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 473,56 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22647,2018,null,460,"LOCAZIONE LOCALI VIALE PECORI GIRALDI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - 4^ TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 07/11/2018 DELLA DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.156,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22648,2018,null,460,"TARES 2013. TARI 2014-2015-2016 E 2017. RIMBORSO AL SIGNOR UMBERTO BANCHI.",null,"2018-07-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22649,2018,null,459,"TARI 2016-2017. RIMBORSO ALLA SIGNORA VIRGINIA VILIANI",null,"2018-07-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22650,2018,null,459,"COSTITUZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO DI SERVITU' DI FOGNATURA SU AREA AD USO GIARDINO CONDOMINIALE VIA P. NENNI NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI EURO 1.750,00 PER INDENNITA' AL CONDOMINIO DI VIA P. NENNI 19/21",null,"2018-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22651,2018,null,458,"TARES 2013 E TARI 2014-2015-2016. RIMBORSO ALLE SIGNORE DANIA, ANNAMARIA E MARIANTONINA DE LUNA",null,"2018-07-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22652,2018,null,458,"NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERTURE E STRADE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2018 DEL 31.10.2018 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL   DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.195,00(OLTRE IVA)",null,"2018-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22653,2018,null,457,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031013345 DEL 31.10.2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 1.575,98 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22654,2018,null,457,"ESAME RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2018/2019",null,"2018-07-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22655,2018,null,456,"CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI (REG. UE 2016/679). DETERMINA A CONTRARRE.",null,"2018-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22656,2018,null,456,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/02 DEL 31.10.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 97,87 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22657,2018,null,455,"ACQUISTO STABILIZZATO MISTO CEMENTATO PER MANUTENZIONE STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 31.10.2018 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 78,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22658,2018,null,455,"ALLESTIMENTO NUOVO PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SISTEMAZIONE AIUOLE E PIANTE DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI G. DI BORGO S.L. (FI) E. 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22659,2018,null,454,"ATTRIBUZIONE  FONDI  ALLA  DIREZIONE  DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA G.DELLA CA=SA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 10036,00)",null,"2018-07-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22660,2018,null,454,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-61 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI)  PER EURO 227,10 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22661,2018,null,453,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA CR FIRENZE DELLE COMPETENZE PER LA STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00=",null,"2018-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22662,2018,null,453,"ATTRIBUZIONE  FONDI  ALLA  DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO   PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI (EU=RO 9514,00)",null,"2018-07-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22663,2018,null,452,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI) PER CUCINA CENTRALIZZATA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-07-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22664,2018,null,452,"FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00466900 DEL 31/10/2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 2.809,70 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22665,2018,null,451,"TARES 2013.TARI 2014-2015-2016.RIMBORSO ALLA SIGNORA SARA BONANNI.",null,"2018-07-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22666,2018,null,451,"ACQUISTO STRUTTURA OUTDOOR PER ATTIVITA' SPORT./RICREATIVE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_18 DEL 31/10/2018 DELLA DITTA MARACUJA PUBBLICITA' E ONLINE DI CORNELI SIMONE DI MARSCIANO (PG) PER EURO 3.278,69 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22667,2018,null,450,"ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE - PROT. N. 9849 DEL 9/05/2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO SAURO ERCI.",null,"2018-07-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22668,2018,null,450,"SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 29.09.2018 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 170,44 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22669,2018,null,449,"2^ RENDICONTO SPESE ECONOMALI ANNO 2018 PERIODO 01.04/29.06.2018 (EURO 5688,95)",null,"2018-06-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22670,2018,null,449,"SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTE182119 DEL 23.10.2018 DELLA DITTA IGEAM SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.103,22 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22671,2018,null,448,"APPALTO  SERVIZI  PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE  ALLA CONVENZIONECONSIP \"SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT    LIGHT UFFICI 3\" - PROROGA   PERIODO 01.07.2018/31.12.2018 (EURO 45.379,06)",null,"2018-06-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22672,2018,null,448,"FONTANELLO \"ALTA QUALITA'\" REALIZZATO NELLA FRAZIONE DI LUCO - VIA FARNOCCHIA - FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018022020000347 DEL 31/10/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 405,60 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22673,2018,null,447,"CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DI I.C.P. - D.P.A. - T.O.S.A.P. - TARIG (SUI BANCHI DI MERCATO) - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO",null,"2018-06-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22674,2018,null,447,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132722 DEL 31/10/2018 DELLA DITTA ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22675,2018,null,446,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-ARCHITETTONICA E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTA E VIABILITA' - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E MODIFICA ATTO N. 223/2018",null,"2018-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22676,2018,null,446,"ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/FE DEL 30/10/2018 DELLA SOCIETA' EUBIOS S.R.L. DI BOLOGNA (BO) PER EURO 475,41 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22677,2018,null,445,"FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-06-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22678,2018,null,445,"CONSULENZA LEGALE SU PROCEDIMENTO PER SEGNALAZIONE DI ABUSO EDILIZIO IN VIA BROCCHI, 43 - BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 27_18 DEL 26/10/2018 DELL'AVV. SAURO ERCI DI FIRENZE (FI) PER EURO 598,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22679,2018,null,444,"ACQUISTO SOFFIATORE PER PULIZIA AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MOTOGENERAL DI BUGLI S., PIOVANELLI A. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 331,48 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22680,2018,null,444,"ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE SAL FINALE - FATTURA N. 11/PA DEL 25/10/2018 DELLA DITTA GUARINO COSTRUZIONI S.R.L. DI TEVEROLA (CE) PER EURO 342,96 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22681,2018,null,443,"PROGETTO \"ECO MUGELLO ACQUA SFUSA\" - LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI FINO AL 13.09.2018 (AL NETTO DELL'IVA): IMPORTO EURO 6.139,00",null,"2018-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22682,2018,null,443,"SOSTITUZIONE DELLA GUARNIZIONE DEL PISTONE ASCENSORE DEL PALAZZO DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.258,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22683,2018,null,442,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000018430 DEL 23/10/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 100,89 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22684,2018,null,442,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO RAZZUOLO - NALDONI GIACOMO",null,"2018-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22685,2018,null,441,"SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATT. 32-E DEL 12.11.2018 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE",null,"2018-11-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22686,2018,null,441,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA \"APERITIVO AL GASOMETRO\" DEL 29 GIUGNO, 14 E 28 LUGLIO P.V.",null,"2018-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22687,2018,null,440,"MANUTENZIONE DELLE CELLE FRIGO DELLA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI - BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 636/18 DEL 02/10/2018 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22688,2018,null,440,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE DI CUI ALLA SCIA N. 370 - PIANO CASA - LOC. S. GIOVANNI MAGGIORE - EURO 2.309,70",null,"2018-06-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22689,2018,null,439,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 40/2016 - SETTIMA  ASSEGNAZIONE - SETTORE CULTURALE  \"UNA NOTA PER \" DEL 30 GIUGNO 2018",null,"2018-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22690,2018,null,439,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000018304 DEL 17/10/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 4,03 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22691,2018,null,438,"LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE DELLA RESISTENZA - LAVORI SUPPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 16/10/2018 DELLA DITTA \"EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.544,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22692,2018,null,438,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PADOVA (PD) E. 8.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22693,2018,null,437,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELLA SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE - REALIZZAZIONE 2^ INTERVENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 15/10/2018 DELLA DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 200,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22694,2018,null,437,"REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCC. MOD. E INTEGRAZIONI",null,"2018-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22695,2018,null,436,"REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA PER DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA COME DA DET. A CONTRARRE N. 317/2018  - DICHIARAZIONE DI NON AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO",null,"2018-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22696,2018,null,436,"LIQUIDAZIONE FATTURA 411809014919 DEL 26.10.2018 HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI MAGGIO -GIUGNO 2018",null,"2018-11-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22697,2018,null,435,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 28.303,89 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22698,2018,null,435,"ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 300/2018 DI AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 161,20 (OLTRE IVA E SPESE)",null,"2018-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22699,2018,null,434,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI C.LI EFFETTUATA DA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 30.09.2018 DI E. 1.311,48 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22700,2018,null,434,"SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO EURO 500,00",null,"2018-11-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22701,2018,null,433,"INCARICO PER REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE AI SENSI ART. 104 L.R. 65/2014 DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2018-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22702,2018,null,433,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/PA DEL 30.09.2018 DELLA \"ARCHIMEDE SCS ONLUS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22703,2018,null,432,"APPROVAZIONE GRADUATORIA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2018/2019",null,"2018-06-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22704,2018,null,432,"SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/PA DEL 30.09.2018 DELLA \"ARCHIMEDE SCS ONLUS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22705,2018,null,431,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 11_18 DEL 09.10.2018 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN  LORENZO (FI) PER EURO 116,90 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22706,2018,null,431,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 30/2018 - VIA DI SALTO PANICAGLIA - TITOLARE TUCCI NICOLETTA",null,"2018-06-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22707,2018,null,430,"ACQUISTO PANNOLINI PER  ASILI NIDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SILK SPA (EURO 1766,42)",null,"2018-06-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22708,2018,null,430,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32-2018-PA DEL 09.10.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 858,67 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22709,2018,null,429,"ACQUISTO PNEUMATICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 09.10.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 573,80 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22710,2018,null,429,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 29/2018 - LOC. LA BROCCHI CANICCE - TITOLARE PINI ELENA",null,"2018-06-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22711,2018,null,428,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/PA DEL30.09.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 159,77 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22712,2018,null,428,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 40/2016 - SESTA ASSEGNAZIONE -SETTORE SPORTIVO",null,"2018-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22713,2018,null,427,"ACQUISTO BLOCCHI CEMENTO STONEWALL PER RIPARAZIONE MURO DI PROPRIETA' COMUNALE   - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127/PA DEL 30.09.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 3.220,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22714,2018,null,427,"DETERMINA  A  CONTRARRE PER LA STIPULA DI DUE CONTRATTI  DI PRESTITO CON LA C.D.P., RISPETTIVAMENTEDI EURO  200.000,00 E DI EURO  244.997,13 ,  PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO ALLA SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1° LOTTO)",null,"2018-06-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22715,2018,null,426,"L.R.82/2015 ART.5 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI ANNO 2018.",null,"2018-06-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22716,2018,null,426,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELAA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 904,67 (OLTRE IVA)",null,"2018-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22717,2018,null,425,"MANUTENZIONE DEL MONTAFRERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 396/VS DEL 14.09.2018 DELLA DITTA VEZZANI SPA DIVISIONE OSCAR MARTA D QUATTRO CASTELLA (RE) EPR EURO 530,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22718,2018,null,425,"INTERVENTO DI PULIZIA DELLE CINQUE CANNE FUMARIE DELLA STRUTTURA DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. \"12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS\" DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22719,2018,null,424,"INTERVENTO CONTROLLO E PULIZIA DEI QUATTRO CONDIZIONATORI CED PALAZZO DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MANNELLI ROBERTO E C. SNC DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22720,2018,null,424,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30-E DEL 01.10.2018 DELLA \"12 PASSI\" SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.259,10 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22721,2018,null,423,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 40/2016 - QUINTA ASSEGNAZIONE - SETTORE CULTURALE",null,"2018-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22722,2018,null,423,"NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERTURE E STRADE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2018 DEL 31.05.2018 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL   DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22723,2018,null,422,"ACQUISTO DIVISE ESTIVE E DPI PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO ESTERNO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL (EURO 4190,21)",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22724,2018,null,422,"INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO N. FATTPA 8_18 DEL 10/10/2018 DELL'ING. VITO ALIQUO' DI TERME VIGLIATORE (ME) PER EURO 4.680,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22725,2018,null,421,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22726,2018,null,421,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL 3^ TRIMESTRE 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.565,36 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22727,2018,null,420,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO  ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22728,2018,null,420,"FORNITURA DI GAS METANO PER  I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) PER EURO 420,54 (COMPRESA IVA)",null,"2018-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22729,2018,null,419,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-56 DEL 29.09.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.508,16 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22730,2018,null,419,"VACANZE ANZIANI 2018  RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO. EURO 1.030,00=.",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22731,2018,null,418,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N.40/2016 - QUARTA ASSEGNAZIONE- SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22732,2018,null,418,"MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093899549 DEL 28.09.2018 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22733,2018,null,417,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNLE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA-2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 540,62 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22734,2018,null,417,"IMMOBILE POSTO IN VIA 1^ MAGGIO 28/B NEL CAPOLUOGO - RINUNCIA AL DIRITTO DI  PRELAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993 IN MATERIA DI ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22735,2018,null,416,"SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ORIENTA SPA",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22736,2018,null,416,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 812 DEL 27.09.2018 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 372,95 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22737,2018,null,415,"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-E DEL 04/10/2018 DEL DR. GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER EURO 1.420,22 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22738,2018,null,415,"PROGRAMMA UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ART.13 TER COMMA 6 E COMMA 9 L.R.N.96/1996 SS.MM.II..",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22739,2018,null,414,"PACCHETTO SCUOLA 2018 - 2019 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AVENTI DIRITTO",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22740,2018,null,414,"LIQUIDAZIONI C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/12/2018- 15/12/2018",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [22741,2018,null,414,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00379172 DEL 30/09/2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 1.854,27 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22742,2018,null,413,"LIQUIDAZIONE FATTURA 118/FE DELLA DITTA HYPERBOREA SRL PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI SELEZIONE E SCARTO DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO - EURO 10.980,00",null,"2018-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22743,2018,null,413,"APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E. 2018/2019",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22744,2018,null,413,"SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI  1^ SEMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162/PA2018 DEL 26.09.2018 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 2.094,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22745,2018,null,412,"LIQUIDAZIONE FATTURA 20_18 DI MICHELE NERI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI E RAGAZZI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 360,00",null,"2018-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22746,2018,null,412,"AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO LUCO CON ADEG. SISMICO E REAL. NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE - INT. INCARICO PROG. EX- PRELIMINARE STUDIO AREO ART DI FIRENZE (FI) - E. 1.560,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22747,2018,null,412,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132650 DEL 30/09/2018 DELLA DITTA ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22748,2018,null,411,"LIQUIDAZIONE FATTURE 124_18 - 125_18 - 126_18 - 127_18 DELLA COOPERATIVA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERIVIZI DI APERTURA, PULIZIE E SORVEGLIANZA DEL MUSEO CHINI E DELLA VILLA  PECORI GIRALDI - EURO 6.907,03",null,"2018-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22749,2018,null,411,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE E PRIMARIA DI RONTA - AFF. INCARICO PROGETTAZIONE DI FATT. TECNICA/ECONOMICA STUDIO ASSOCIATO AD.ING. DI FIRENZE (FI) E. 4.992,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22750,2018,null,411,"REALIZZAZIONE \"ROTATORIA COMPATTA RONTA  NORD\" - INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_18 DEL 03/10/2018 DELL'ING. ANDREA MINIATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.120,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22751,2018,null,410,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_18 DEL 21.09.2018 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 268,98 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22752,2018,null,410,"TARI 2016. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO.",null,"2018-06-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22753,2018,null,410,"LIQUIDAZIONE PERNOTTAMENTO PARK HOTEL RIPA VERDE S.I.S. TRINITA' SPA - EURO 570,00",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22754,2018,null,409,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL FORNITURA CONTENITORI PER ALIMENTI PROGETTO \"CUCINIAMO LE ECCEDENZE\" (EURO 852,05)",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22755,2018,null,409,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_18 DEL 21.09.2018 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 974,51 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22756,2018,null,409,"TARI 2015. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO.",null,"2018-06-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22757,2018,null,408,"LIQUIDAZIONE ONERI SIAE EVENTO ACCENSIONE DELL'ALBERO - EURO 139,39",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22758,2018,null,408,"TARI 2014-2015-2016-2017. RIMBORSO ALLA SIGNORA ELENA GAVA.",null,"2018-06-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22759,2018,null,408,"ACQUISTO PANNO IN CARTA PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/A DEL 31.07.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22760,2018,null,407,"ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI ADDETTI AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/A  DEL 31.07.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 381,97 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22761,2018,null,407,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER  \"BOCCASCENA 2018\" ALL'ASS. LIVE ART - EURO 1.000,00",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22762,2018,null,407,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO FINO AL 30.09.2018 PER EURO 7.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22763,2018,null,406,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/A DEL 31.07.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 749,55 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22764,2018,null,406,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA MADDALENA CASALI PROFILO ESPERTO CONTABILE E/ O AMMINISTRATIVO -CAT.C-  A FAR DATA DAL 1 LUGLIO 2018 -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-06-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22765,2018,null,406,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1260-0CP0P0 DEL 30.11.2018 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= E N. 1261-OCP0P0 DEL 30.11.2018 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTO KONTATTO E CHICCHESSIA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.676,90= IVA 5% COMPRESA)",null,"2018-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22766,2018,null,405,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI RIPARAZIONEMEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO 8FI) PER EURO 4.920,92 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22767,2018,null,405,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO  2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-SANITARI E ALTA INTEGRAZIONE.",null,"2018-06-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22768,2018,null,405,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83-2018-PA DEL 30.11.2018 DI EURO 2.707,95= E N. 84-2018-PA DEL 30.11.2018 DI EURO 437,92=,  IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE, SUINE E VITELLA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.145,87= IVA 10% COMPRESA)",null,"2018-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22769,2018,null,404,"VALUTAZIONE SICUREZZA DELLE FONDAZIONI A PLATEA IN C.A. PER SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ING. BINI PAOLO DI BORGO S. L. (FI) PER E. 728,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22770,2018,null,404,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168/10 DEL 30.11.2018 DI EURO 589,69=, N. 169/10 DEL 30.11.2018 DI EURO 180,74=  E N. 170/10 DEL 30.11.2018 DI EURO 5.359,98=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH\" PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.130,41=, IVA COMPRESA)",null,"2018-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22771,2018,null,404,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AS.TEC. SNC  DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 2.358,10 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22772,2018,null,403,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 40 DEL 05.10.2014- TERZA ASSEGNAZIONE - \"ARTIGIANI IN VILLA \"  CHE SI TERRA' NEI GIORNI 22, 23 E 24 GIUGNO 2018",null,"2018-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22773,2018,null,403,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO  PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/09/2018 DEL 15-09-2018 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 744,77 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22774,2018,null,403,"LIQUIDAZIONE FATTURA CALAVINI DESIGN- EURO 600,00",null,"2018-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22775,2018,null,402,"TARES 2013- TARI 2014-2015-2016-2017. RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA BERTOZZI.",null,"2018-06-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22776,2018,null,402,"LIQUIDAZIONE GIORNALE MURARIO - SECONDO NUMERO - NOVEMBRE 2018 - COOPERATIVA SOCIALE CONVOI SCS ONLUS",null,"2018-12-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [22777,2018,null,402,"LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/25 DEL 28/09/2018 RELATIVA AL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI DELLA DITTA M.I.-C.S. S.R.L. DI POPPI (AR) PER EURO 139.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22778,2018,null,401,"TARES 2013- TARI 2014-2015-2016 E 2017. RIMBORSO AL SIGNOR BUCELLI ALESSANDRO.",null,"2018-06-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22779,2018,null,401,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000070 DELL 30.11.2018 DI EURO 16,22=, N. V20000071 DEL 30.11.2018 DI EURO 129,17=, N. V 20000072 DEL 30.11.2018 DI EURO 219,78=, N. V20000073 DEL 30.11.2018 DI EURO 135,51=, N. V20000074 DEL 30.11.2018 DI EURO 1.862,63= E N. V20000075 DEL 30.11.2018 DI EURO 195,55=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.558,86=)",null,"2018-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22780,2018,null,401,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 3^ TRIMESTRE 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 18.137,00 (IVA COMPRESA)",null,"2018-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22781,2018,null,400,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI POSTA PICK -UP 2018",null,"2018-12-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [22782,2018,null,400,"ASSISTENZA AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO DENOMINATO \"UN VIAGGIO AVVENTUROSO\" PRESSO IL CENTRO RE MIDA DI BORGO SAN LORENZO, DETERMINA A CONTRARRE.",null,"2018-06-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22783,2018,null,400,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) - MESE DI AGOSTO 2018 PER EURO 25.281,56 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22784,2018,null,399,"TARES 2013- TARI 2014-2015-2016 E 2017. RIMBORSO AL SIGNOR SORIANI MAURO E SORIANI ANDREA",null,"2018-06-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22785,2018,null,399,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 627/2918/90/V DEL 30.11.2018 DI EURO  64,03=, N. 628/2018/90/V DEL 30.11.2018 DI EURO 213,92= E N. 629/2018/90/V DEL 30.11.2018 DI EURO 28,42=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 306,37= IVA 10% COMPRESA)",null,"2018-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22786,2018,null,399,"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE IV NOVEMBRE, VIALE DELLA REPUBBLICA, VIALE DELLA RESISTENZA E VIA MARCONI EX OVONDA - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_18 DEL 25/09/2018 DI EUROSTUDIO INGEGNERIA DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 4.227,60 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22787,2018,null,398,"LIQUIDAZIONE CAMP MINIBASKET 2018 ASD STM PALLACANESTRO - EURO 802,43",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22788,2018,null,398,"SERVIZIO SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 31.08.2018 DELLA DITTA SAMARCANDA COOP. SOCIALE DI FIRENZE PER EURO 24.589,35 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22789,2018,null,398,"FORNITURA DI GAS METANO PER I  SERVIZI  COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO (TO)  PER COMPLESSIVI E. 3.015,75   (IVA COMPRESA) CON MAGGIORE SPESA DI E. 1.327,59 (IVA COMPRESA) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.09.2018 PER €. 3.000,00",null,"2018-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22790,2018,null,397,"SAMARCANDA",null,"2018-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22791,2018,null,397,"LIQUIDAZIONE V°TORNEO AVIS ASD STM PALLACANESTRO 1994 - EURO 1.500,00",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22792,2018,null,397,"MANUTENZIONE E PULIZIA DEI SETTE FANCOIL INSTALLATI PRESSO CENTRO ANZIANI E GIOVANI DI P.ZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 180,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22793,2018,null,396,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO D'ERCI PER MOSTRA FUNGHI 2018 - EURO 500,00",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22794,2018,null,396,"SERVIZIO DI PULIZIA E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/PA DEL 31.08.2018 DELLA \"ARCHIMEDE\" SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22795,2018,null,396,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE DI LUCCA (LU) PER E. 5.880,34 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22796,2018,null,395,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/PA DEL 31.08.2018 DELLA \"ARCHIMEDE\" SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22797,2018,null,395,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 128_18 DEL 30.11.2018 DI EURO 58.540,32= OLTRE IVA 22% DI EURO 12.878,87= ALLA \"ODISSEA COOP. VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 71.419,19=)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22798,2018,null,395,"FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 3.278,69 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22799,2018,null,394,"REALIZZAZIONE OPERE FUNZIONALI POSA IN OPERA SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. GEOMETRA LAPUCCI SIMONE DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.901,67 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22800,2018,null,394,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000014216 DEL 18/09/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 4,44 (OLRE IVA)",null,"2018-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22801,2018,null,394,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 122_18 DEL 30.11.2018 DI EURO 1.309,50= OLTRE  IVA 22% DI EURO 288,09= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPRIA E SAN PIERO  PER SERVIZI AGGIUNTIVI (RILEVAMENTO PRESENZE TRAMITE APP-DETECT E PULIZIE STRAORDINARIE) SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.597,59=)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22802,2018,null,393,"NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2018 DEL 31.05.2018 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.435,00(OLTRE IVA)",null,"2018-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22803,2018,null,393,"LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA  PRIMA TRASMISSIONE TELEVISIVA  2018 - TELE IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [22804,2018,null,393,"ALIENAZIONE TERRENO POSTO POLO SCOLASTICO \"C. CHINI\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO GEOM. A. PONZALLI DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 1.242,80 (OLTRE IVA E SPESE)",null,"2018-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22805,2018,null,392,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2017 E 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/FE DEL 31.08.2018 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 870,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22806,2018,null,392,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 123_18 DEL 30.11.2018 DI EURO 1.747,30= OLTRE IVA 22% ALLA \"ODISSEA COOP. SOCIALE\" DI SCAREPRIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.131,71=)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22807,2018,null,392,"BUONI SCUOLA 2017-2018: INDIVIDUAZIONE DEFINITIVA BENEFICIARI - RIPARTO CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-06-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22808,2018,null,391,"AREE PEEP - ELIMINAZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE UNITA' ABITATIVA E SUE PERTINENZE IN VIA CHE GUEVARA N. 2 - ART. 31, COMMA 49 BIS, LEGGE 448/98 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-06-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22809,2018,null,391,"ACQUISTO STABILIZZATO MISTO CEMENTATO PER MANUTENZIONE STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 31.08.2018 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 147,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22810,2018,null,391,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1355  DEL 05.12.2018 DI EURO 50.244,52= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.512,23= AL''ARCA COOPERATIVA SOCIALE A .R.L.\" DI FIRENZE SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO, GIOCANIDO) MESE DI NOVEMBRE 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 52.756,75=)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22811,2018,null,390,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO  SPESE (PROT. 26618 DEL 03.12.2018)  ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) DI FIRENZE   DI EURO 8.090,00=, DI CUI € 2.050,00= PER SERVIZO PEDIBUS, EURO 1.570,00= PER SERVIZIO PRE-SCUOLA PRIMARIA, € 420,00= PER SERVIZIO PRESCUOLA MEDIE, € 2.900,00= PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS E € 1.150,00= PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO D'INCONTRO - ACCONTO A.S. 2018-19",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22812,2018,null,390,"SPEDIZIONE CORRISPONDENZA  - ANNO 2018/2019 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-06-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [22813,2018,null,390,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49-18P DEL 31.08.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 71,10 (OLTRE IVA)",null,"2018-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22814,2018,null,389,"LIQUIDAZIONE FATTURA P/109/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FONRITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE -EURO 5.418,58",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22815,2018,null,389,"ATTIVITA' ESTIVA NIDO PRIVATO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO - ESTENSIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-06-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22816,2018,null,389,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE  MESE DI AGOSTO 2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) PER EURO 108,92 (COMPRESA IVA)",null,"2018-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22817,2018,null,388,"LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017",null,"2018-10-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22818,2018,null,388,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA PIO LA TORRE N. 2 RONTA COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-06-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22819,2018,null,388,"LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2018/2019 - EURO 8.000,00",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22820,2018,null,387,"CORRESPONSIONE QUOTA 2018 DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 1.032,91",null,"2018-06-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22821,2018,null,387,"SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATT. 29-E DEL 1.10.2018  12 PASSI COOP. SOCIALE",null,"2018-10-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22822,2018,null,387,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/11/2018 - 30/11/2018",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [22823,2018,null,386,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47_18 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2018 - EURO 5.167,50",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22824,2018,null,386,"DEVOLUZIONE VARI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA DESTINARE AL PARZIALE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI \" MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI E 1^ STRALCIO NUOVO ATRIO - 1^ LOTTO\"",null,"2018-06-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22825,2018,null,386,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE ONERI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 152.060,95=",null,"2018-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22826,2018,null,385,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/002044 DEL 30.11.18 DI EURO 11.089,43=, N. G_T/002045 DEL 30.11.18 DI EURO 1.165,58=, G_T/002046 DEL 30.11.18 DI EURO 193,61=, G_T/002047 DEL 30.11.18 DI EURO 1.550,33=, N. G_T/002048 DEL 30.11.18 DI EURO 322,92= E N. G_T/002049 DEL 30.11.18 DI EURO 138,53=, IVA COMPRESA,  PER FORNITURA FORMAGGI E DERIVATI DEL LATTE, ALIMENTI IN SCATOLA, PASTA, RISO, LEGUMI SECCHI, GENERI VARII E PRODOTTI PER CELIACI - MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 14.460,40=, IVA COMPRESA)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22827,2018,null,385,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE FLORENTECNICA SRL DI FIRENZE (FI) E. 3.120,00 (O. IVA)",null,"2018-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22828,2018,null,385,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/PA DEL 31.08.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UERO 693,22 (OLTRE IVA)",null,"2018-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22829,2018,null,384,"ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA ASILO NIDO COMUNALE GELSO E CASTAGNO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-06-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22830,2018,null,384,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-56 DEL 28.11.2018 DI EURO 1.172,00=, N. F-57 DEL 28.11.2018 DI EURO 182,28= E N. F-59 DEL 28.11.2018 DI EURO 59,40=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.\" DI LOC. CONTEA (RUFINA), PER FORNITURA PPASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.413,68= IVA COMPRESA)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22831,2018,null,384,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/02 DEL 31.08.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 64,40 (OLTRE IVA)",null,"2018-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22832,2018,null,383,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132538 DEL 31/08/2018 DELLA DITTA ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)",null,"2018-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22833,2018,null,383,"LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSOCIAZIONE ANTEAS MUGELLO PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI EURO 120,00=",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22834,2018,null,383,"FORNITURA DI GAS METANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI GAS E LUCE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 460,44 (IVA COMPRESA) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE",null,"2018-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22835,2018,null,382,"ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE P.ZZA AMENDOLA, PORZIONE DI VIA SAN DONATO E DI VIA SAN MICHELE A RONTA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 24.05.2018 (ART. 31, C. 21 E 22, L. 448/98)",null,"2018-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22836,2018,null,382,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI NOVEMBRE 2018 EURO 67.448,99=",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22837,2018,null,382,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IMEP  ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 1.189,01 (OLTRE IVA)",null,"2018-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22838,2018,null,381,"CONTROLLO E PULIZIA DEI QUATTRO CONDIZIONATORI CED PALAZZO DI VIA GIOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-2018-FE DEL 31.08.2018 DELLA DITTA MANNELLI ROBERTO E C. SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22839,2018,null,381,"FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARE PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE SERVIZI FINANZIARI ALLA SECONDA GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA DA INTERAZIONE S.R.L. IN MATERIA\"IVA /IRAP 2018\".",null,"2018-06-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22840,2018,null,381,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO MARATONA MUGELLO 2018 - EURO 2.500,00",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22841,2018,null,380,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO  73^ COPPA LIBERAZIONE  2018 ANPI - EURO 3.000,00",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22842,2018,null,380,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-51 DEL 31.08.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 294,51 (OLTRE IVA)",null,"2018-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22843,2018,null,380,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI E ASS. (ART. 202 D. LGS. N. 152/2006 E ART. 26 LRT 61/2007) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) EURO 579.822,91 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22844,2018,null,379,"TARI 2014,2015,2016 E 2017. RIMBORSO ALLA SIGNORA CAVINI CARLA",null,"2018-06-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22845,2018,null,379,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO  ATTIVUITA' CULTURALI BANDO 2018 - EURO 2.000,00",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22846,2018,null,379,"LAVORI DI FINITURA E SISTEMAZIONE DELL'AREA SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DI GINNASTICA ARTISTICA PRESSO L'AREA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/70/2018 DEL 05/09/2018 DELLA DITTA GEOM. LAPUCCI SIMONE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.850,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22847,2018,null,378,"SERVIZIO SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO STRADE COMUNALI, CIMITERI E AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - ULTERIORE AFF. SAMARCANDA SOC. COOP. A R.L. ONLUS DI FIRENZE (FI) E. 5.840,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22848,2018,null,378,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ARANCE DELLA SALUTE\"",null,"2018-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22849,2018,null,378,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00294587 DEL 31/08/2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 2.147,75 (OLTRE IVA)",null,"2018-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22850,2018,null,378,"LIQUIDAZIONE FATTURA 000002-2018-01-PA DELLA DITTA APE FULL CENTER AND CREATIONS SAS PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER ATTIVITA' CULTURALI - EURO 605,77",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22851,2018,null,377,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - VIGIANI LORETTA",null,"2018-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22852,2018,null,377,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - MESE SETTEMBRE-OTTOBRE 2018",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [22853,2018,null,377,"CHIUSURA DI TUTTI GLI UFFICI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER IL GIORNO LUNEDI' 31 DICEMBRE 2018.",null,"2018-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22854,2018,null,377,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA CR FIRENZE DELLE COMPETENZE PER LA STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. PER UERO 188,59.",null,"2018-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22855,2018,null,376,"LIQUIDAZIONE FATTURA DI MILLEMAGICHESTORIE ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI PER LABORATORIO RASSEGNA NATI PER LEGGERE 2018-19 - EURO 235.00",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22856,2018,null,376,"CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO DEL COMUNE.",null,"2018-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22857,2018,null,376,"ADESIONE PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 (EURO 900,00)",null,"2018-05-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22858,2018,null,376,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. EX35996/2018 ED EX 36009/2018 DEL 03/08/2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) PER EURO 339,20 (OLTRE IVA)",null,"2018-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22859,2018,null,375,"SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L. DI MILANO (MI) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 2^ TRIMESTRE 2018 - FATTURA N. MFTV-18-01084 DEL 29/08/2018 PER EURO 14.379,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22860,2018,null,375,"LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER PROIEZIONE FILM AL CENTRO INCONTRO - EURO 28,33",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22861,2018,null,375,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"LE  SCUOLE SI PRESENTANO IN MUGELLO\"",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22862,2018,null,375,"FORNITURA ACQUA POTABILE VARI SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 06/2018 ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. PER L'ANNO IN CORSO: E. 14.500,00 (IVA COMPR.)",null,"2018-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22863,2018,null,374,"LIQUIDAZIONI FATTURE 114_18 - 115_18 - 116_18 - 117_18 DELLA COOPERATIVA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, DI SORVEGLIANZA E DI PULIZIE DEL MUSEO CHINI E DELLA VILLA PECORI GITALDI - OTTOBRE 2018 - EURO 3.389,77",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22864,2018,null,374,"I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 639 DEL 30/11/2018 DELLA ETRURIA SERVIZI S.R.L. (€ 1.023,19)",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22865,2018,null,374,"NOMINA DEL REFERENTE PER L'ACCREDITAMENTO AL PROGETTO INFORMATICO BENEMERENZE (P.I.B.) DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E PER LA PROPOSTA E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLATTESTAZIONE DI PUBBLICA BENEMERENZA.",null,"2018-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22866,2018,null,374,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO CON L'ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE \"ERNESTO BALDUCCI \"DI PONTASSIEVE PER STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.",null,"2018-05-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22867,2018,null,374,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. EX 25095/2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) PER EURO 13,31",null,"2018-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22868,2018,null,373,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCC.MOD. E INTEGRAZIONI",null,"2018-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22869,2018,null,373,"SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE FATT. 25-E DEL 01.09.2018 12 PASSI COOP. SOCIALE",null,"2018-09-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22870,2018,null,373,"CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICESEGRETARIO DEL COMUNE",null,"2018-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22871,2018,null,373,"LIQUIDAZIONE FATTURA ONERATI S.A.S. PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI PER LA SCUOLA DI MUSICA - EURO 570.00",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22872,2018,null,373,"I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 635 DEL 30/11/2018 DELLA ETRURIA SERVIZI S.R.L. (€ 1.461,71)",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22873,2018,null,372,"SOSTITUZIONE PARTE DI FAN COIL DEL CENTRO DI PIAZZA DANTE 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 27.08.2018 DELLA DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22874,2018,null,372,"I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 634 DEL 30/11/2018 DELLA ETRURIA SERVIZI S.R.L. (€ 837,13)",null,"2018-12-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22875,2018,null,372,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LO SPETTACOLO TEATRALE \"DONNA GIOVANNA\"",null,"2018-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22876,2018,null,372,"LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER SCUOLA DI MUSICA- EURO 834,18",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22877,2018,null,372,"FONTANELLO \"ALTA QUALITA'\" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) NELLA FRAZIONE DI LUCO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER ANNI DUE ED IMPEGNO DI SPESA DI E. 9.440,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22878,2018,null,371,"LIQUIDAZIONE FATTURA 26/PA DELLA DITTA CIANI ROBERTO & C. SNC PER NOLEGGIO A ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI VERTICALI PER SCUOLA COMUNALE DI MUSICA A.S. 2018/2019 - EURO 786,90 IVA COMPRESA",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22879,2018,null,371,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 69/2018 - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA",null,"2018-05-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [22880,2018,null,371,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE L'INIZIATIVA \"UNA PENNA PER LA NDRANGHETA\"",null,"2018-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22881,2018,null,371,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. EX29840/2018 DEL 12/07/2018 E N. EX34871/2018 DEL 03/08/2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) PER EURO 36,40",null,"2018-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22882,2018,null,371,"I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 633 DEL 30/11/2018 DELLA ETRURIA SERVIZI S.R.L. (€ 878,57)",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22883,2018,null,370,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA GIANNA FREDDUCCI",null,"2018-05-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22884,2018,null,370,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 (€ 6.527,55)",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22885,2018,null,370,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39_18 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI OTTOBRE 2018 - EURO 5.595,00",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22886,2018,null,370,"NOMINA DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.",null,"2018-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22887,2018,null,370,"LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - 1° SEMESTRE 2018 - EURO 946,68 OLTRE IRAP 8,50%",null,"2018-09-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22888,2018,null,369,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 (€ 96,90)",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22889,2018,null,369,"SERVIZI DI TPL \"CONTRATTO PONTE REGIONALE\" ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.967,46 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER TRASFERIMENTO RISORSE E RELATIVA LIQUIDAZIONE",null,"2018-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22890,2018,null,369,"FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000013468 DEL 17/08/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 4,30 (OLTRE IVA)",null,"2018-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22891,2018,null,369,"CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA \"ILLUMINA LA SOLIDARIETA' 2018\"",null,"2018-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22892,2018,null,369,"LIQUIDAZIONE FATTURA P/95/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.761,38",null,"2018-11-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22893,2018,null,368,"SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D. LGS. N.267/2000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE UMCM  ANNO 2018 E SALDO ANNI 2016 E 2017 PER COMPLESSIVI E. 11.300,00",null,"2018-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22894,2018,null,368,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACQUISTO MATERIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031010783 DEL 09.08.2018 DELLA  DITTA IMEP ELETTROFONITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 6.396,41 (OLTRE IVA)",null,"2018-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22895,2018,null,368,"LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) A.S. 2017/2018 - E 13.842,02",null,"2018-11-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22896,2018,null,368,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 (€ 28,46)",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22897,2018,null,368,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"SWAG: LA DOMENICA POMERIGGIO\".",null,"2018-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22898,2018,null,367,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"SEMINARIO GRATUITO PER LA FATTURA ELETTRONICA\"",null,"2018-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22899,2018,null,367,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 (€ 218,60)",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22900,2018,null,367,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 2.105, 53 (OLTRE IVA)",null,"2018-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22901,2018,null,367,"LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DOMANDE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PER STAGIONE LIRICO SINFONICA 2018/2019",null,"2018-11-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22902,2018,null,367,"CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI \"ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO\" - RISERVA DI UN POSTO A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO",null,"2018-05-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22903,2018,null,366,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE ANNO 2017 PARI AD EURO 37.433,94",null,"2018-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22904,2018,null,366,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231800000565 ALLA DITTA AESYS SPA",null,"2018-12-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22905,2018,null,366,"ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA GUARINO COSTRUZIONI SRL DI TEVEROLA (CE) E. 14.059,35 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22906,2018,null,366,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"RICORDANDO FABRIZIO DE ANDRE \"",null,"2018-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22907,2018,null,366,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO INGORGO LETTERARIO - EURO 1.000,00",null,"2018-11-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22908,2018,null,365,"LIQUIDAZIONE CONFERIMENTI STRAORDINARI PER ATTIVAZIONE INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI URGENTI PERIODO OTTOBRE 2017-APRILE 2018.",null,"2018-11-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22909,2018,null,365,"AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE ANFORINI FRANCO  PERIODO 1 GIUGNO 2018- 31 MAGGIO 2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2018-05-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [22910,2018,null,365,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"1° TORNEO UN CANESTRO PER BORGO\".",null,"2018-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22911,2018,null,365,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 3° SAL- FATTURA N. 18/PA DEL 20/08/2018 DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.992,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22912,2018,null,365,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 (€ 37,49)",null,"2018-12-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22913,2018,null,364,"CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DI I.C.P. - D.P.A. - T.O.S.A.P. - TARIG (SUI BANCHI DI MERCATO) - AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE",null,"2018-05-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22914,2018,null,364,"SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PA DEL 31.07.2018 DELLA \"ARCHIMEDE SCS ONLUS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22915,2018,null,364,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 (€ 57,87)",null,"2018-12-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [22916,2018,null,364,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MUGELLO GP RUN\"",null,"2018-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22917,2018,null,364,"LIQUIDAZIONE TERZA RATA/SALDO CONFERIMENTI ANNO 2018 AL CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SOCIALE E SOCIO-SANITARIO.",null,"2018-11-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22918,2018,null,363,"SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/PA DEL 31.07.2018 DELLA \"ARCHIMEDE SCS ONLUS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22919,2018,null,363,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"IL VIAGGIO E LA MEMORIA\"",null,"2018-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22920,2018,null,363,"MESSA SICUREZZA INCROCIO V.LE RESISTENZA/V.LE REP./V.LE IV NOVEMBRE/VIA MARCONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. LAVORI SCAVO INST. SEMAFORI EDILIZIA GORI DI B. S. L. (FI) E. 7.912,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22921,2018,null,363,"SERVIZIO DI ASSSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA EUBIOS DI BOLOGNA PER LAVORO SU RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI",null,"2018-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [22922,2018,null,363,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183 DEL 20.11.2018 DI EURO 355,28= ALLA DITTA \"PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. \" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA",null,"2018-11-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22923,2018,null,362,"INTERVENTO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DI N. 7 FANCOIL PRESSO IMMOBILE SITUATO IN P.ZA DANTE N. 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 31.07.2018 DELLA DITTA MV CLIMA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22924,2018,null,362,"RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO BONUS IDRICO - ANNO 2018  APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA.",null,"2018-05-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22925,2018,null,362,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER ALIMENTI (EURO 2743,35)",null,"2018-12-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22926,2018,null,362,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.  59 DEL 31.10.18 DI EURO 16,22=, N. 60 DEL 31.10.18 DI EURO 48,67=, N. 61 DEL 31.10.18 DI EURO 204,50=, N. 62 DEL 31.10.18 DI EURO 1.679,69=, N. 63 DEL 31.10.18 DI EURO 165,87=, N. 64 DEL 31.10.18 DI EURO 41,17=, N. 65 DEL 31.10.17 DI EURO 207,73=, N. 66 DEL 31.10.18 DI EURO 23,25= E N. 67 DEL 31.10.18 DI EURO 15,60=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.402,70= IVA 4% COMPRESA)",null,"2018-11-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22927,2018,null,362,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA SPETTACOLO \"EVA\"",null,"2018-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22928,2018,null,361,"ACQUISTO BIANCHERIA PER ASILI NIDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FEDERIGHI SRL (EURO 2453,66)",null,"2018-05-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22929,2018,null,361,"LIQUIDAZIONE FATT. 4145/2018 ALLA DITTA PFE SPA PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018 (EURO 7501,37)",null,"2018-12-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22930,2018,null,361,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20188906789 DEL 31.10.2018 DI EURO 262,00= OLTRE IVA 22% DI EURO  57,64=  ALLA DITTA \"BARBIERI SRL\" DI REGGIO EMILIA PER FORNITURA TAVOLO DA LAVORO PER ALUNNO DISABILE (TOTALE COMPLESSIVO EURO 319,64=)",null,"2018-11-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22931,2018,null,361,"SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22-E DEL 06.08.2018 DELLA \"12 PASSI COOPER. SOCIALE\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 951,32 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22932,2018,null,361,"CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO DEL COMUNE.",null,"2018-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22933,2018,null,360,"GESTIONE RACCOLTA DOCUMENTARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. REVISIONE 2017.",null,"2018-05-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22934,2018,null,360,"SERVIZIO RIPARAZIONE VEICOLI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 41/FPA E 42/FPA DEL 03.08.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL  DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.562,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22935,2018,null,360,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018906790 DEL 31.10.2018 DI EURO 1.047,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 41,88=, ALLA DITTA \"BARBIERI S.R.L.\" DI REGGIO EMILIA PER FORNITURA DI VERTICALIZZATORE PER ALUNNO DISABILE (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.088,88=)",null,"2018-11-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22936,2018,null,360,"LIQUIDAZIONE FATT. 7718021597/2018 ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (EURO 388,22)",null,"2018-12-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22937,2018,null,360,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"BORGO DIVINO\"",null,"2018-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22938,2018,null,359,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ E 2^ LOTTO) -  MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 496/2017 DI  AFF. PROG. ESECUTIVA ING. A. PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) E. 20.164,64 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22939,2018,null,359,"LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO DELLA PRIMA RATA CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO A.S. 2018/2019",null,"2018-11-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22940,2018,null,359,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/PA DEL 31.07.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 358,09 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22941,2018,null,359,"LIQUIDAZIONE FATT.  N. 180014914/2018 ALLA DITTA XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI (EURO 805,61)",null,"2018-12-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22942,2018,null,359,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"XXIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO\"",null,"2018-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22943,2018,null,358,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI POSTA PICK UP - 2018",null,"2018-11-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [22944,2018,null,358,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA DON MILANI N. 10 A LUCO DI MUGELLO - LANDI LEONELLO",null,"2018-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22945,2018,null,358,"OPERE DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA - INT. DET, N. 924/2017 DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE A EURO STUDIO ING. ASS. : E. 2.302,56 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22946,2018,null,358,"LIQUIDAZIONE FATT. 427/2018 ALLA DITTA MISTER WIZARD PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE (EURO 1317,60)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22947,2018,null,358,"OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"PASSEGGIATA NELLA VILLA DEI MISTERI SULLE ORME DI H. P. LOVECRAFT\"",null,"2018-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22948,2018,null,358,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONEORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONEFATTURA N. 42-18P DEL 31.07.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 548,69 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22949,2018,null,357,"OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"1918: VITTORIO VENETO E LA FINE DELLA GRANDE GUERRA\"",null,"2018-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22950,2018,null,357,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI OPERE EDILI IN C.SO MATTEOTTI 199 NEL CAPOLUOGO - BANCHI CRISTINA",null,"2018-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22951,2018,null,357,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 118_18 DEL 31.10.2018 DI EURO 62.061,12= OLTRE IVA 22% DI EURO 13.653,45= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI OTTOBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 75.714,57=)",null,"2018-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22952,2018,null,357,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1578/2018 AL CORPO VIGILI GIURATI PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI NOVEMBRE 2018 (EURO 225,25)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22953,2018,null,357,"VALUTAZIONE SICUREZZA DELLE FONDAZIONI A PLATEA IN C.A. PER SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 19.07.2018 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI)  PER EURO 728,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22954,2018,null,357,"AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI RTI MANDATARIA ENGIE SERVIZI SPA DI ROMA (RM) FINO AL 30.04.2019 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI)",null,"2018-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22955,2018,null,356,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2017 E 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/FE DEL 30.07.2018 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.060,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22956,2018,null,356,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 492 - REALIZZAZIUONE DI TETTOIA A COPERTURA PADDOK E CISTERNA RACCOLTA E STOCCAGGIO LIQUAMI - AZIENDA AGRICOLA IL FATINO",null,"2018-12-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22957,2018,null,356,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.04.2019 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI)",null,"2018-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22958,2018,null,356,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/2018 ALLA COOP ODISSEA PER PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (EURO 465,26)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22959,2018,null,356,"OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI\", \"FLAMINIA MILITARE TRAIL\" E MONTE SENARIO TRAIL\"",null,"2018-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22960,2018,null,356,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/FE DEL 30.10.2018 DI EURO 100,00= OLTE IVA 22% DI EURO 22,00= ALLA DITTA \"SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI\" DI VICCHIO PER INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI LUCO DI MUGELLO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 122,00=)",null,"2018-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22961,2018,null,355,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/FE DEL 29.10.2018 DI EURO 180,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 39,60= ALLA DITTA \"SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI\" DI VICCHIO PER INTERVENTO URGENTE  DI DERATTIZZAZIONE PRESSO I LOCALI CUCINA E REFETTORIO DELLE SCUOLE MEDIE DI BORGO SAN LORENZO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 219,60=)",null,"2018-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22962,2018,null,355,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MOSTRA \"FRONTE INTERNO\"",null,"2018-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22963,2018,null,355,"AUTORIZZAZIONE SEDE OPERATIVA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA \"BIO SCIENZE DI FULVIA PENNI\".",null,"2018-12-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22964,2018,null,355,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.04.2019 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI)",null,"2018-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22965,2018,null,355,"LIQUIDAZIONE FATT. 18600363 DEL 27.11.2018 ALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA PER FORNITURA COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA (EURO 1235,25)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22966,2018,null,355,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI E BENI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 23.819,75 (OLTRE IVA) - MESE DI LUGLIO 2018",null,"2018-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22967,2018,null,354,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MOSTRA \"DONNA A COME AMORE\"",null,"2018-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22968,2018,null,354,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/11/2018 - 15/11/2018",null,"2018-11-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [22969,2018,null,354,"ACQUISTO APPARECCHIO PER FASCETTE AQ NASTRO CONTINUO -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-45 DEL 31.07.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 257,75 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22970,2018,null,354,"LIQUIDAZIONE FATTURE  FORNITURA ARTICOLI DIDATTICI E CANCELLERIA (EURO 2118,49)",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22971,2018,null,354,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 491 - PER INSTALLAZIONE DI CANCELLO IN FERRO - LOC. SAN CRESCI VIA DEL CIMITERO",null,"2018-12-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22972,2018,null,354,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO V.LE IV NOVEMBRE/VIA FAENTINA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI E. 317,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22973,2018,null,353,"AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO NUOVE DISCIPLINE E ATTIVITA'  IN STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA \"BIO SCIENZE DI FULVIA PENNI\".",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [22974,2018,null,353,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE (PROT. 24561 DEL 05.11.2018) DI EURO 9.880,00= ALLA \"ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' \" PROVINCIALE  DI FIRENZE PER SERVIZIO DI PEDIBUS, PRESCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SU TRASPORTO SCOLASTICO E SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO - ACCONTO A.S. 2018/19",null,"2018-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22975,2018,null,353,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE IN MEMORIA DI LUIGI CALAMAI\"",null,"2018-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22976,2018,null,353,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 27/2018 - FRAZIONE RONTA - VIA STEFANESCHI - TITOLARE BOLLENTE MARIA ROSARIA",null,"2018-05-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22977,2018,null,353,"FFORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7018012000013304 DEL 09/08/2018 E N. 7018012000013357 DEL 13/08/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 121,08 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22978,2018,null,353,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DR. PAOLO SALVI - PERIODO 01.07.2018-24.10.2018",null,"2018-12-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22979,2018,null,352,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"GRUPPI DI AUTO AIUTO: UNA RETE DI SUPPORTO PER LA COMUNITA', UNA RISORSA PER I PROFESSIONISTI DELLA SALUTE\"",null,"2018-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22980,2018,null,352,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MAUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31006057 DEL 22.05.2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA(PD) PER EURO 452,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22981,2018,null,352,"APPROVAZIONE ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI MERCATO DI RONTA",null,"2018-05-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22982,2018,null,352,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI IN C.SO MATTEOTTI N. 56-58-60-62-64 A BORGO SAN LORENZO - GIOVANNI BUFALO",null,"2018-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22983,2018,null,352,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT001836 DEL 31.10.18 DI EURO 11.275,53=, N.GRIT001837 DEL 31.10.18 DI EURO 1.524,90=, N. GRIT001838 DEL 31.10.18 DI EURO 1.564,99=, N. GRIT001839 DEL 31.10.18 DI EURO 230,26=  E LE NOTE DI CREDITO N. GRIU000319 DEL 31.10.18 DI EURO -6,94= E N. GRIU000329 DEL 12.11.18 DI EURO 11,86=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"DAC S.P.A.\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLIO, FORMAGGI, SURGELATI, SCATOLAME E GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 14.576,88=)",null,"2018-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22984,2018,null,352,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA TELEFONIA FISSA 6^ BIMESTRE 2018 - 2^ LIQUIDAZIONE (EURO 1708,35)",null,"2018-12-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22985,2018,null,351,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 6^BIMESTRE 2018 (EURO1489,68)",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22986,2018,null,351,"CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE  - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2018 EURO 61,97=",null,"2018-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22987,2018,null,351,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-50 DEL 30.10.2018 DI EURO 2.849,72=, N. F-51 DEL 30.10.2018 DI EURO 113,52= E N.F-52 DEL 30.10.2018 DI EURO 182,28=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA\" DI CONTEA (LONDA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.145,52=)",null,"2018-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22988,2018,null,351,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI TABACCHI IN C.SO MATTEOTTI N. 86 - NENCETTI MARIA",null,"2018-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22989,2018,null,351,"NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679",null,"2018-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22990,2018,null,351,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-46 DEL 31.07.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 962,97 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22991,2018,null,350,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI STOCCAGGIO DI CANTIERE IN VIA DEL TORRICINO A PANICAGLIA - BRUNETTO MAZZUOLI ECOUNO SRL",null,"2018-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22992,2018,null,350,"CANONE II SEMESTRE E CONGUAGLIO I SEMESTRE 2018 SERVIZIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA272_18 DEL 10/08/2018 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA (C.E.T. S.C.R.L.) DI FIRENZE (FI) PER EURO 437,07 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22993,2018,null,350,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 548/2018/90/V DEL 31.10.2018 DI EURO 3.294,27=, N. 549/2018/90/V DEL 31.10.2018 DI EURO 89,66= E N. 550/2018/90/V DEL 31.10.2018 DI EURO 304,92=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI SALUMI, CARNI AVICOLE E UOVA, ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 3.688,85=.",null,"2018-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [22994,2018,null,350,"MATRIMONI CIVILI IN VILLE STORICHE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-05-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [22995,2018,null,350,"UFFICIO CONTROLLO INTERNO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (SUCCESSIVO) - MODIFICA COMPOSIZIONE.",null,"2018-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [22996,2018,null,350,"LIQUIDAZIONE FA TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 6^BIMESTRE 2018 - 1^LIQUIDAZIONE (EURO 217,12)",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [22997,2018,null,349,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 490 - REALIZZAZIONE CANNA FUMARIA ESTERNA - LOC. OLMI N. 22/29/30",null,"2018-12-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [22998,2018,null,349,"CAMPO SPORTIVO \"ROMANELLI\" - AUTORIZZAZIONE A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 DI B.S.L. (FI) PER REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE INGRESSO IMPIANTO E LIQUIDAZIONE SPESA DI E. 4.628,01 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [22999,2018,null,349,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA TELEFONIA MOBILE 6^ BIMESTRE 2018 (EURO 188,84)",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23000,2018,null,349,"CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA \"CIOCCOLATINI DELLA RICERCA AIRC\"",null,"2018-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23001,2018,null,349,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1229 DEL 07.11.2018 DI EURO 50.244,52= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.512,23= ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO-ASILO NIDO GELSO-GIOCANIDO) NEL MESE DI OTTOBRE 2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 52.756,75=.",null,"2018-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23002,2018,null,349,"CANONE DI LOCAZIONE TERZO TRIMESTRE 2018 DELL'IMMOBILE POSTO IN VIALE PECORI GIRALDI 57/59, ADIBITO A CENTRO PER L'IMPEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 09/08/2018 DELLA DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.937,11 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23003,2018,null,348,"CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA EDITORIALE CALENDARIO \"I MEDICI 2019\"",null,"2018-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23004,2018,null,348,"APPROVAZIONE ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI FIERA DI GIUGNO",null,"2018-05-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23005,2018,null,348,"LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 113_18 DEL 31.10.2018 DI EURO 1.591,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 350,15= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE DI VIA CURIEL - MESE DI OTTOBRE 2018 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.941,75=",null,"2018-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23006,2018,null,348,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7608/2018  ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER ALIMENTI (EURO 1681,83)",null,"2018-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23007,2018,null,348,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI RAMPA PROVVISORIA PER ACCESSO DISABILI ALLA FILIALE DEL BANCA MPS DI BORGO SAN LORENZO IN VIA GIOVANNI DELLA CASA NEL CAPOLUOGO - ROSSANO SEMPLICI MONTE DEI PASCHI DI SIENA",null,"2018-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23008,2018,null,348,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO ) PER EURO 493,53 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23009,2018,null,347,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 149/10 DEL 31.10.2018 DI EURO  861,17=, N.150/10 DEL 31.10.2018 DI EURO 96,06= E N. 151/10 DEL 31.10.2018 DI EURO 7.010,83=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH\" DI FIRENZE PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.968,06=)",null,"2018-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23010,2018,null,347,"FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A  DITTA CASALINGHIAMO PER EURO 975,38 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23011,2018,null,347,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO AUTO STORICHE IN P.ZZA DANTE (FRONTE PALAZZO COMUNALE) - CAPECCHI ALESSIO",null,"2018-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23012,2018,null,347,"FORMAZIONE PER I DIPENDENTI COMUNALI SUI TEMI RIGUARDANTI LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE E IL CODICE DI COMPORTAMENTO - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA",null,"2018-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [23013,2018,null,347,"PISTA ECO-TURISTICA BORGO SAN L./SAN PIERO - 1^ STRALCIO BORGO SAN L./LARCIANO: LIQUIDAZIONE DI E. 433.476,04 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23014,2018,null,347,"CONCESSIONE PATROCINIO A INIZIATIVA \"FUTURISTI IN CHIESA\"",null,"2018-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23015,2018,null,346,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132463 DEL 31/07/2018 DELLA DITTA ALIA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23016,2018,null,346,"FORMAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EUCS DEL CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING PER AMMINISTRATORI DI SISTEMA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-05-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23017,2018,null,346,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2018 (€ 48.155,45)",null,"2018-11-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23018,2018,null,346,"CONCESSIONE PATROCINIO 2° TROFEO MUGELLO TOSCANA BIKE DI CICLOCROSS",null,"2018-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23019,2018,null,346,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA112_18 DEL 31.10.2018 DI EURO 753,80= OLTRE IVA 22% DI EURO 165,85=  ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZI AGGIUNTIVI (RILEVAMENTO PRESENZE TRAMITE APP-DETECT E PULIZIE STRAORDINARIE REFETTORIO SCUOLE MEDIE) - MESE DI OTTOBRE 2018 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 919,64=",null,"2018-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23020,2018,null,346,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - MINI AVIO COD. ID. 048017-0036/2011 - DAL 27.11.2018 ALL'08.01.2019",null,"2018-11-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23021,2018,null,345,"MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIALE DELLA RESISTENZA/ VIALE IV NOVEMBRE/ VIALE DELLA REPUBBLICA/ VIA MARCONI: REGOLAMENTAZIONE CON SEMAFORI - ULTERIORE INTERVENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P141 DEL 31/07/2018 DELLA DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI) PER EURO 435,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23022,2018,null,345,"AUTORIZZAZIONE STRUTTURA SANITARIA AMBULATORIALE DI MEDICINA DI LABORATORIO DENOMINATA \"DNA PROLIFE SRLS UNIPERSONALE\"",null,"2018-11-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [23023,2018,null,345,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 76-2018-PA DEL 31.10.2018 DI EURO 3.893,26=, N. 77-2018-PA DEL 31.10.2018 DI EURO 427,86= E N. 78-2018-PA DEL 31.10.2018 DI EURO 42,25=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.363,37= IVA 10% COMPRESA)",null,"2018-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23024,2018,null,345,"CONCESSIONE PATROCINIO GIORNATA NAZIONALE AVO",null,"2018-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23025,2018,null,345,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2018 (€ 228,04)",null,"2018-11-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23026,2018,null,345,"ACQUISIZIONE LICENZA OMBRELLO MPLC PER PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTO HOME VIDEO  - EURO 854,00 IVA COMPRESA",null,"2018-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23027,2018,null,344,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 38 - P.E. 18/0062 - SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' DAI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI IN IMMOBILE AD USO PRODUTTIVO - VIA G. ROSSA N. 24 A-B-C",null,"2018-11-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23028,2018,null,344,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00=, RICHIESTA PROT. 24063 DEL 26.10.18, ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE \"DRITTO E ROVESCIO APS\" DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA - SALDO A.S. 2017-18",null,"2018-11-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23029,2018,null,344,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2018 (€ 33,07)",null,"2018-11-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23030,2018,null,344,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2016 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA: EURO 897,26",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23031,2018,null,344,"CONCESSIONE PATROCINIO 1° GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE SISMICA DIAMOCI UNA SCOSSA",null,"2018-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23032,2018,null,344,"FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA IN MATERIA DI \"IL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI\"",null,"2018-05-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23033,2018,null,343,"SOSTITUZIONE VETRI ALLA PENSILINA DI PIAZZA VITTORIO VENETO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"VETRERIA GORI BRUNO SNC\" DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 550,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23034,2018,null,343,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 108_18 DEL 23.10.2018 DI EURO 15.834,96= OLTE IVA 22% DI EURO 3.483,69= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI SETTEMBRE 2018 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 19.318,65=",null,"2018-11-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23035,2018,null,343,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA FARNOCCHIA A LUCO DI MUGELLO - BUSCO ARTURO COSTRUZIONI EDILMETAL PUBLIACQUA SPA",null,"2018-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23036,2018,null,343,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2018 (€ 553,49)",null,"2018-11-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23037,2018,null,343,"MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI V.LE RESISTENZA/V.LE DELLA REPUBBLICA/V.LE IV NOVEMBRE/VIA MARCONI: REGOLAMENTAZIONE CON SEMAFORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P140 DEL 31/07/2018 DELLA DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI) PER EURO 17.914,02 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23038,2018,null,343,"CONCESSIONE PATROCINIO PER STELLE NATALE AIL",null,"2018-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23039,2018,null,342,"CONCESSIONE PATROCINIO A STM PER TROFEO AVIS",null,"2018-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23040,2018,null,342,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E MONTAGGIO IMPIANTO FONICO PER INIZIATIVA \"BUONGIORNO CERAMICA\" ALLA DITTA POWER RENT SAS - DETERMINA CONTRARRE",null,"2018-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23041,2018,null,342,"SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTE181694 DEL 02/08/2018 DELLA DITTA IGEAM S.R.L. DI ROMA (RM) PER EURO 1.103,22 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23042,2018,null,342,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2018 (€ 22,36)",null,"2018-11-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23043,2018,null,342,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA PER RIFACIMENTO FOGNATURA - CRISTIANO AGOSTINI PUBLIACQUA SPA",null,"2018-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23044,2018,null,342,"LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSOCIAZIONE ANTEAS MUGELLO PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI EURO 352,00=.",null,"2018-11-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [23045,2018,null,341,"ESECUZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE NELL'AMBITO DELL'ALIENAZIONE TERRENO POSTO PRESSO IL POLO SCOLASTICO \"C. CHINI\" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002-2018-PA DEL GEOM. ANDREA PONZALLI PER EURO 1.242,80 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23046,2018,null,341,"CONCESSIONE PATROCINIO A NON UNA DI MENO",null,"2018-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23047,2018,null,341,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE \"PISTA DI PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCIO\" COD. ID. 048004-00038/2018 DAL 25.11.2018 ALL'08.01.2019 IN PIAZZA DEL POPOLO",null,"2018-11-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23048,2018,null,341,"ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLION DELLE STIVIERE (MN) PER E. 2.963,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23049,2018,null,341,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI OTTOBRE 2018 - EURO 14.360,18=",null,"2018-11-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [23050,2018,null,341,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2018 (€ 76,87)",null,"2018-11-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23051,2018,null,340,"PROROGA INCARICO DIRIGENTE TECNICO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, TUEL  E DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1  SERVIZIO TECNICO.",null,"2018-09-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23052,2018,null,340,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_18 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONE EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L'INFANZIA PRESSO IL PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - EURO 3.925,00",null,"2018-11-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23053,2018,null,340,"MANUTENZIONE CELLA VERDURE DELLA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 80,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23054,2018,null,340,"INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI TELO TRASPARENTE A SERVIZIO DEL DEHOR A MODIFICA DELLA CONCESSIONE N. 389/2017 - DITTA SANTINI COSIMO & C. SNC \"CONVIVIO\"",null,"2018-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23055,2018,null,340,"VOLTURA CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2018 DEL 02/08/2018 DEL GEOM. ANDREA PONZALLI DI BARBERINO DI MUGELLO PER EURO 358,80 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23056,2018,null,340,"LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  MESE DI OTTOBRE 2018",null,"2018-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23057,2018,null,339,"MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 650 DEL 31/05/2018 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L. DI CALENZANO (FI) PER EURO 700,39 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23058,2018,null,339,"CONCESSIONE PATROCINIO CONCERTO MUSICA PER NON DIMENTICARE",null,"2018-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23059,2018,null,339,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER  ABBATTIMENTO ALBERI LUNGO STRADA COMUNALE BORGO SAN LORENZO- LUCO DI MUGELLO - MARCHESI FRESCOBALDI AZ. AGR. SRL - FILIPPO LASCIALFARI",null,"2018-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23060,2018,null,339,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI DICEMBRE 2018",null,"2018-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23061,2018,null,339,"LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELLA 2^ RATA SEMESTRALE  - ANNO 2018 - DEL CANONE DI CONCESSIONE E DEL RIMBORSO UTENZE PER I LOCALI ADIBITI A CUCINA CENTRALIZZATA IN VIA CAIANI 64",null,"2018-11-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23062,2018,null,339,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE - TRASPORTO - DISTRIBUZIONE DEI PASTI) PER IL PERIODO 01/09/2018-31/08/2021 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23063,2018,null,338,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER STAZIONAMENTO CARAVAN PRESSO AREA FORO BOARIO , NELL'AMBITO DELLE INZIATIVE DI \"NATALE NEL BORGO 2018\" .",null,"2018-11-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23064,2018,null,338,"REVISIONE PIANI DI AUTOCONTROLLO HACCP PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23065,2018,null,338,"FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00214518 DEL 31/07/2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 2.678,07 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23066,2018,null,338,"CONCESSIONE PATROCINIO CORSI DI YOGA",null,"2018-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23067,2018,null,338,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI OTTOBRE 2018",null,"2018-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23068,2018,null,338,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/10/2018 - 31/10/2018",null,"2018-11-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23069,2018,null,337,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 102-103-104-105 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA PER IL MUSEO CHINI E VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.745,71 IVA COMPRESA",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23070,2018,null,337,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA VICCHIO 1529 E IL MUGELLO",null,"2018-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23071,2018,null,337,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 2018",null,"2018-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23072,2018,null,337,"FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7018012000013118 DEL 02/08/2018 E N. 7018012000013184 DEL 03/08/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 480,57 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23073,2018,null,337,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER \"NATALE NEL BORGO 2018\" NELLE STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - COMITATO NEL BORGO GINA PIERINI (CCN)",null,"2018-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23074,2018,null,337,"MONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONI AL FORO BOARIO MAGGIO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 1.495,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23075,2018,null,336,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE PER SOSTITUZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA - BUSCO ARTURO (PUBLIACQUA SPA)",null,"2018-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23076,2018,null,336,"CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA \"UNA MANO  PER LA SLA\"",null,"2018-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23077,2018,null,336,"LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER INIZIATIVA COMUNALE - EURO 27,78",null,"2018-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23078,2018,null,336,"LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2018",null,"2018-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23079,2018,null,336,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL MOTO CLUB BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA \"9° RIEVOCAZIONE STORICA VECCHIO CIRCUITO STRADALE MUGELLO\" DEL 27 MAGGIO 2018.",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23080,2018,null,336,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/02 DEL 31.07.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENAO (FI) PER EURO 753,60 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23081,2018,null,335,"AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\" 1^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INDAGINI STRUTTURE IN C.A. LABORATORIO SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 1.350,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23082,2018,null,335,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI -LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21-2018 E N. 22-2018 DEL 27.07.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.735,41 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23083,2018,null,335,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1165 DEL 12.10.2018 DI EURO 48.836,01= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.441,80= ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO E ASILO NIDO GELSO - MESE DI SETTEMBRE 2018 (TOALE COMPLESSIVO EURO 51.277,81=)",null,"2018-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23084,2018,null,335,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2018",null,"2018-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23085,2018,null,335,"CONFERIMENTO ONORIFICENZA \"SCARABEO DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO\"",null,"2018-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23086,2018,null,335,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE IN VIA PANANTI E P.ZZA GARIBALDI - LUCA FERRUZZI LEGA NORD",null,"2018-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23087,2018,null,334,"CONCESSIONE PATROCINIO A PRO LOCO LUCO GREZZANO PER INIZIATIVA MERCATO IN FESTA A FINE ESTATE",null,"2018-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23088,2018,null,334,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT001643 DEL 30.09.18 DI EURO 5.154,07=, N. GRIT001644 DEL 30.09.18 DI EURO 1.189,63=, N. GRIT001645 DEL 30.09.2018 DI EURO 299,94=, N. GRIT001646 DI EURO 1.242,07= DEL 30.09.18  E N. GRIT001647 DEL 30.09.18 DI EURO 138,53=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC SPA\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA ALIMENTI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2018 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.024,24=,  IVA COMPRESA.",null,"2018-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23089,2018,null,334,"SOSTITUZIONE DELLA GUARNIZIONE DEL  PISTONE ASCENSORE DEL PALAZZO DI VIA GIOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093883156 DEL 31/07/2018 DELLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 1.258,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23090,2018,null,334,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2018",null,"2018-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23091,2018,null,334,"CONCESSIONE FINO ALL'08.11.2023 DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN V.LE IV NOVEMBRE N. 16/20 - DITTA \"DESINARE OSTERIA MODERNA DI MELANI PIETRO\"",null,"2018-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23092,2018,null,334,"TRASFERIMENTO RISORSE ALL'UNIONE DEI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTI ANNI 2016 E 2017",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23093,2018,null,333,"LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2018 ALL'ATO TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - EURO 1.677,50",null,"2018-08-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23094,2018,null,333,"LIQUIDAZIONE FATT. 2145114/2018 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE (EURO 385,52)",null,"2018-11-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23095,2018,null,333,"CONCESSIONE PATROCINIO A CENTRO COMMERCIALE NATURALE \"NEL BORGO\" PER INIZIATIVA \"NATALE NEL BORGO 2018\"",null,"2018-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23096,2018,null,333,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER XXIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO - GIUSEPPE FREDDUCCI ASSOCIAZIONE TARTUFAI",null,"2018-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23097,2018,null,333,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - SECONDA ASSEGNAZIONE",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23098,2018,null,333,"LIQUIDAZIONE  FATTURE N. 487/2018/90/V DEL 30.09.2018 DI EURO 1.637,25=, N. 488/2018/90/V DEL 30.09.2018 DI EURO 335,06= E N. 489/2018/90/V DEL 30.09.2018 DI EURO 90,51=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE, SALUMI E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2018 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.062,82=",null,"2018-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23099,2018,null,332,"SUBENTRO NELLA CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 250/2000 - DA ARINCI GIOVANNI A MUGELLO BIKE STORE",null,"2018-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23100,2018,null,332,"CONCESSIONE PATROCINIO A MUVEIN MUGELLO IN VETRINA PER INIZIATIVA \"RED MOON A VILLA PECORI CON FIORENTINA WOMEN'S\"",null,"2018-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23101,2018,null,332,"DETERMINAZIONE DI PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO DI AZIENDA (CORMA INFORMATICA SAS) E LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNUALE SOFTWARE SIGESP",null,"2018-05-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23102,2018,null,332,"LIQUIDAZIONE FATT. FF1453/2018 AL CORPO VIGILI GIURATI PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI OTTOBRE 2018 (EURO 225,25)",null,"2018-11-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23103,2018,null,332,"SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATT. 21-E DEL 6.08.2018  E NOTA CREDITO 03-E DELL'8.08.2018 12 PASSI COOP. SOCIALE",null,"2018-08-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23104,2018,null,332,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106_18 DEL 30.09.2018 DI EURO 761,20= OLTRE IVA 22% DI EURO 167,46= PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 928,66= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE  - MESE DI SETTEMBRE 2018.",null,"2018-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23105,2018,null,331,"LIQUIDAZIONE FATT. 59 DEL 31.10.2018 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER FORNITURA DIVISE PER DIPENDENTI (EURO 3664,64)",null,"2018-11-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23106,2018,null,331,"CONCESSIONE PATROCINIO A CICLO CLUB APPENNINICO 1907 PER \"36° TROFEO GIOVANNINI E 13° TROFEO PINI\"",null,"2018-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23107,2018,null,331,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1156 DEL 09.10.2018 DI EURO 27.405,69= OLTRE IVA 5% DI EURO 1.370,28= AD \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - ATTIVITA' ESTIVE MESE DI LUGLIO 2018 - AMPLIAMENTO ATTIVITA' ESTIVE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 28.775,97=",null,"2018-10-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23108,2018,null,331,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NELLE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER POSA DI CAVIDOTTI IN FIBRA OTTICA - VODAFONE ITALIA SPA",null,"2018-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23109,2018,null,331,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA IMPAGINAZIONE E STAMPA GIORNALE MURARIO DEL COMUNE ALLA CONVOI SCS - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-05-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23110,2018,null,331,"LIQUIDAZIONE FATT. 1872018/859 DEL 26.07.2018 DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER RILASCIO PARERE PER CONCENTRAMENTO E MOSTRE ANIMALI IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2018",null,"2018-08-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23111,2018,null,330,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA L. DA VINCI N. 84 A BORGO SAN LORENZO - COCCHI SANDRA AMMINISTRATORE CONDOMINIALE",null,"2018-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23112,2018,null,330,"TARI 2015-2016-2017. RIMBORSO AL SIGNOR SCUOTTO FILIPPO EURO 43,00",null,"2018-05-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23113,2018,null,330,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1155 DEL 09.10.2018 DI EURO 7.691,32= OLTRE IVA 5% PER EURO 384,57= ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - SERVIZI INTEGRATIVI - EDUCATORE DI SOSTEGNO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.075,89=)",null,"2018-10-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23114,2018,null,330,"LIQUIDAZIONE FATT. 54/2018 ALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI SRL PER FORNITURA BIANCHERIA PER ASILO NIDO (EURO 767,62)",null,"2018-11-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23115,2018,null,330,"CONCESSIONE PATROCINIO A COMITATO SAN LORENZO PER \"FESTA DI SAN LORENZO\"",null,"2018-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23116,2018,null,330,"ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA FF.SS. CAPOLUOGO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LAVORI SUPPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 28/07/2018 PER EURO 14.059,35 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23117,2018,null,329,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE SERVIZIO RETE REGIONALE TOSCANA  3^ TRIMESTRE 2018 (EURO 2864,29)",null,"2018-11-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23118,2018,null,329,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1154 DEL 09.10.2018 DI EURO 45.892,00= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.294,60= ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 48.186,60)",null,"2018-10-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23119,2018,null,329,"CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2018-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23120,2018,null,329,"CONCESSIONE PATROCINIO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER \"PALIO DI SAN LORENZO 2018\"",null,"2018-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23121,2018,null,329,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGI PER LAVORI EDILI IN VIA FARNOCCHIA E VIA DON DINO MARGHERI A LUCO DI MUGELLO - NICCOLI SANDRO EDIL NICCOLI",null,"2018-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23122,2018,null,329,"ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE 2^ SAL FATTURA N. 5/PA DEL 28/07/2018 DELLA DITTA GUARINO COSTRUZIONI S.R.L. DI TEVEROLA (CE) PER EURO 13.156,60 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23123,2018,null,328,"FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7018012000012934 E 7018012000012939 DEL 26/07/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 224,01 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23124,2018,null,328,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  PROT. 22163 DEL 04.10.2018 ALL'ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S PROVINCIALE DI  FIRENZE COME ACCONTO  PER SERVIZI DI:   PEDIBUS PER EURO 4.200,00=, PRESCUOLA PER EURO 3.796,00=,  SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO SU TRAPORTO SCOLASTICO PER EURO 5.500,00 E SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO D'INCONTRO PER EURO 2.490,00=, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 15.986,00=;",null,"2018-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23125,2018,null,328,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (SPOGLIATOI) - IMPEGNO SPESA A FAVORE ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) E. 315,17 DIRITTI PRESENTAZIONE PROGETTO REG. TOSCANA (GENIO CIVILE)",null,"2018-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23126,2018,null,328,"CONCESSIONE PATROCINIO A \"4° TROFEO BAR ITALIA\"",null,"2018-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23127,2018,null,328,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 31.10.2018 ALLA DITTA ODISSEA COOP SOCIALE PER PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI OTTOBRE 2018 (EURO 504,03)",null,"2018-11-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23128,2018,null,328,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - PAOLA POGGINI ASSOCIAZIONE \"ANPI\"",null,"2018-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23129,2018,null,327,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI - IMPEGNO SPESA A FAVORE ING. A. PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) DI E. 824,58 PAG. DIRITTI PRES. PROGETTO DEFINITIVO REG. TOSCANA  (GENIO CIVILE)",null,"2018-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23130,2018,null,327,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESPOSIZIONE DI ALBERI DI NATALE IN P.ZZA GRAMSCI N. 41 - SANTORO RENATO FIORI DI PRIMAVERA",null,"2018-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23131,2018,null,327,"LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 2018",null,"2018-08-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23132,2018,null,327,"CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA \"LEZIONI DI PILATES AL PARCO\"",null,"2018-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23133,2018,null,327,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SPA PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER ASILI NIDO E NENSE (EURO 3438,94)",null,"2018-11-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23134,2018,null,327,"PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI - LIQUIDAZIONE ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLE SOMME INTROITATE  (MATERIALE PROMOZIONALE)  - 1^ E 2^ QUADRIMESTRE ANNO 2018",null,"2018-10-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23135,2018,null,326,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018 (EURO 7513,45)",null,"2018-11-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23136,2018,null,326,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 53 DEL 30.09.2018 DI EURO 133,83=, N. 54 DEL 30.09.2018 DI EURO 737,37=, N. 55 DEL 30.09.2018 DI EURO 117,43= E N. 56 DEL 30.09.2018 DI EURO 15,65=, IVA  4% COMPRESA, ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.N.C.\" DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI, MESE DI SETTEMBRE 2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.004,28= IVA 4% COMPRESA.",null,"2018-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23137,2018,null,326,"LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER ATTIVAZIONE CONTRATTI FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 2018",null,"2018-08-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23138,2018,null,326,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DON ANGELO VALLESI - DON LUCIANO MARCHETTI",null,"2018-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23139,2018,null,326,"CONCESSIONE PATROCINIO A FESTIVAL ITINERANTE \"BOCCASCENA SUL MUGELLO\"",null,"2018-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23140,2018,null,326,"ONERI SIAE PER INIZIATIVE DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-05-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23141,2018,null,325,"IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO ALTROVE (EX PRETURA) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13637 DEL 15/05/2018 DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. PER COSTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI",null,"2018-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23142,2018,null,325,"CONCESSIONE PATROCINIO A MOSTRA FOTOGRAFICA \"DONNE E BAMBINI DELLA CAVA DI PISSY\"",null,"2018-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23143,2018,null,325,"REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO VILLA PECORI G. PER MANIFESTAZIONE \"MUGELLO DA FIABA\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI E. E C. SNC DI B.S.L. (FI) E. 980,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23144,2018,null,325,"LIQUIDAZIONE FATT. 1/9PA DEL 17.1.2018 A FARMAPIANA SPA PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER ASILI NIDO (EURO 422,10)",null,"2018-11-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23145,2018,null,325,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 132/10 DEL 30.09.2018 DI EURO 562,69=, N. 133/10 DEL 30.09.2018 DI EURO 182,59=, N. 134/10 DEL 30.09.2018 DI EURO 2.432,36= E LA NOTA DI CREDITO N. 136/10 DEL 05.10.2018 DI EURO - 31,87=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH\" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 3.145,77= IVA COMPRESA.",null,"2018-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23146,2018,null,325,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE - MAHD MOHAMED",null,"2018-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23147,2018,null,324,"LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - ANNO 2018",null,"2018-11-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23148,2018,null,324,"IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO (SCUOLA MEDIA) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13639 DEL 15/05/2018 DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. DI ROMA (RM) PER COSTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DA CONVENZIONE",null,"2018-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23149,2018,null,324,"LIQUIDAZIONE FATTURA P/83/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.269,87",null,"2018-10-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23150,2018,null,324,"P.C. N. 37 - P.E. 18/0090 - SANATORIA PER DIFFORMITA' IN ABITAZIONE E GARAGE - LOC. LE PERGOLE COLLINA N. 6",null,"2018-10-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23151,2018,null,324,"MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA/V.LE IV NOVEMBRE/VIA MARCONI: REGOLAMENTAZIONE CON SEMAFORI - AGG. DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI) PER E. 17.914,02 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23152,2018,null,324,"CONCESSIONE PATROCINIO A PARROCCHIA BORGO SAN LORENZO PER CONCERTO \"PIANOFORTE A QUATTRO MANI\"",null,"2018-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23153,2018,null,323,"REVOCA DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1282/99  IN VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 10/D - ROSSINI STEFANO",null,"2018-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23154,2018,null,323,"LIQUIDAZIONE FATTURA 4/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 197,70",null,"2018-10-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23155,2018,null,323,"CONCESSIONE PATROCINIO A PRO LOCO BORGO S. L. PER INIZIATIVA \"MALEDETTI TOSCANI\"",null,"2018-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23156,2018,null,323,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" GESTIONE ASSENZE CCNL 2016/2018\"",null,"2018-11-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23157,2018,null,323,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/587 DEL 26.07.2018 DELLA DITTA ASTEC SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 360,36 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23158,2018,null,323,"REALIZZAZIONE PALESTRA GINN. ARTISTICA AREA ROMANELLI (2^ LOTTO/SPOGLIATOI) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INDAGINI SUL C.A. AL LABORATORIO SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23159,2018,null,322,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70-2018-PA DEL 29.09.2018 DI EURO 670,74= E N. 71-2018-PA DEL 29.09.2018 DI EURO 111,63=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 782,37= IVA 10% COMPRESA - MESE DI SETTEMBRE 2018",null,"2018-10-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23160,2018,null,322,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6_18, 7_18 E 8_18 DEL 25.07.2018 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 334,89 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23161,2018,null,322,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" STRUMENTI OPERTATIVI PER  APPLICARE IL CCNL FUNZIONI LOCALI\"",null,"2018-11-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23162,2018,null,322,"INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI TELO TRASPARENTE A SERVIZIO DEL DEHOR A MODIFICA DELLA CONCESSIONE N. 317/2015 - DITTA ANNEIANUM DI BORCHI CRISTIAN & C. SAS",null,"2018-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23163,2018,null,322,"CONCESSIONE PATROCINIO A PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER APERITIVO AL GASOMETRO 29 GIUGNO, 14 E 28 LUGLIO 2018",null,"2018-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23164,2018,null,322,"RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2017 - PARIFICAZIONE.",null,"2018-05-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23165,2018,null,321,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-47 DEL 30.09.2018 DI EURO 133,94= E N. F-49 DEL 30.09.2018 DI EURO 14,56=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA SRL\" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO 148,50=, IVA COMPRESA)",null,"2018-10-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23166,2018,null,321,"MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 304/2018 IN VIA PASQUINO CORSO - SANTELLI GIOVANNI",null,"2018-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23167,2018,null,321,"CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA PUNTO ASCOLTO ASSOCIAZIONE AISLA",null,"2018-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23168,2018,null,321,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI U.O RISORSE UMANE AL CORSO ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ SU \"IL NUOVO CCNL DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-05-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23169,2018,null,321,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205 DEL 23-10-2018  ALLA DITTA TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI PER FORNITURA N. 5 DISCHI STORAGE PER SAN HP P2000",null,"2018-11-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23170,2018,null,321,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI PER TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/A DEL 30.06.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BOEGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 366,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23171,2018,null,320,"CONCESSIONE PATROCINIO A CCN NEL BORGO PER \"CENANDO SOTTO LE STELLE\" E \"MERCOLEDI' NEL BORGO\"",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23172,2018,null,320,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE CONDOMINIO V.LE DELLA RESISTENZA 20-26 A BORGO SAN LORENZO - ACCESSO \"C\" - D'AMBROSIO EMILIO",null,"2018-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23173,2018,null,320,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI LOCULO CIMITERO RAZZUOLO - ROMANO MARCO",null,"2018-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23174,2018,null,320,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 21/ E 22/A DEL 31.05.2018 E 30.06.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.000,99 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23175,2018,null,320,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_18 DI ALESSANDRO COCCHIERI PER ATTIVITA' DI DIRETTORE DEL MUSEO CHINI - EURO 3.120,00",null,"2018-10-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23176,2018,null,320,"LIQUIDAZIONE FATTURA 672 DEL 30-09-2018 A TD GROUP ITALIA SRL PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE KASPERSKY ANNO 2018",null,"2018-11-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23177,2018,null,319,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - FORNITURA DI MATERIALE IN LEGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/02 DEL 29.06.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 43,70 (OLTRE IVA)",null,"2018-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23178,2018,null,319,"LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 31_18 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE 2018 - EURO 4.492,00",null,"2018-10-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23179,2018,null,319,"FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 A FAVORE DI HERA COMM SRL PER ATTIVAZIONE CONTRATTI E RELATIVI CONSUMI",null,"2018-05-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23180,2018,null,319,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 10-10-2018 A COMPUTER CARE SRL PER GESTIONE PDL ANNO 2018 (III TRIMESTRE)",null,"2018-11-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23181,2018,null,319,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE CONDOMINIO V.LE DELLA RESISTENZA 20-26 A BORGO SAN LORENZO - ACCESSO \"B\" - D'AMBROSIO EMILIO",null,"2018-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23182,2018,null,319,"CONCESSIONE PATROCINIO AD INIZIATIVA \"CORNIOLO ART PLATFORM\"",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23183,2018,null,318,"PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI - LIQUIDAZIONE ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLE SOMME INTROITATE (MATERIALE PROMOZIONALE) - ANNO 2017",null,"2018-10-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23184,2018,null,318,"CONCESSIONE PATROCINIO AD ALPINI GRUPPO MONTE FALTERONA PER STAMPA LIBRETTO \"COMMEMORAZIONE DEI RAGAZZI DEL '99\"",null,"2018-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23185,2018,null,318,"TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR SCUOTTO FILIPPO EURO 180,00",null,"2018-05-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23186,2018,null,318,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO DI M.LLO (LOTTO 1 E LOTTO 2) - RIMODULAZIONE  INCARICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 24/07/2018 ALLO STUDIO AREO ART FAUSTINI E TEMPERANI ARCHITETTI ASSOCIATI DI FIRENZE (FI) PER EURO 382,28 (OLTRE I.V.A.)",null,"2018-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23187,2018,null,318,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE CONDOMINIO V.LE DELLA RESISTENZA 20-26 A BORGO SAN LORENZO - ACCESSO \"A\" - D'AMBROSIO EMILIO",null,"2018-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23188,2018,null,318,"LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  MESE DI SETTEMBRE 2018",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23189,2018,null,317,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/10/2018 - 15/10/2018",null,"2018-10-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23190,2018,null,317,"CONCESSIONE PATROCINIO A CASA EDITRICE MASTERBOOKS PER LIBRO \"MANOSCRITTO LAPI - LEZIONI DI BOTANICA\"",null,"2018-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23191,2018,null,317,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA GUIDO ROSSA A BORGO SAN LORENZO - BUSCO ARTURO COSTRUZIONI EDILMETAL (PUBLIACQUA SPA)",null,"2018-10-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23192,2018,null,317,"AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI LUCO DI M.LLO CON ADEGUAMENTO SISMICO E REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE - INT. INCARICO PROG. EX PRELIMINARE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 25/07/2018 DELLO STUDIO AREO ART FAUSTINI E TEMPERANI ARCHITETTI ASSOCIATI DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.560,00 (OLTRE I.V.A.",null,"2018-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23193,2018,null,317,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI NOVEMBRE 2018",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23194,2018,null,317,"REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTI ABILI E NON SOLO PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI",null,"2018-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23195,2018,null,316,"CONCESSIONE PATROCINIO A PROLOCO BORGO SAN LORENZO PER \"APERITIVO AL GASOMETRO 2018\"",null,"2018-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23196,2018,null,316,"DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO LUCO - BINI FIORELLA",null,"2018-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23197,2018,null,316,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI SETTEMBRE 2018",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23198,2018,null,316,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER BANCO DI RACCOLTA FIRME IN P.ZZA DEL MERCATO C/O PORTA FIORENTINA - COOPERATIVA LAUTARI ONLUS",null,"2018-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23199,2018,null,316,"FRANA DI PANICAGLIA DEL 01/02/2014 - PROGETTAZIONE INTERVENTI RELATIVI AL 2^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 25/07/2018 DELLO STUDIO ASSOCIATO \"STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA E INGEGNERIA AMBIENTALE\" DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.994,94 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23200,2018,null,316,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V3-18061 DEL 31.08.2018 DI EURO 1.386,51= E N. V3-18507 DEL 07.09.2018 DI EURO 179,39=, IVA 22% COMPRESA, ALLA DITTA \"BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL\" DI SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) PER LA FORNITURA DI N. 7 SEGGIOLONI E N. 7 PASSEGGINI ALL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CURIEL, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.565,89=, IVA 22% COMPRESA",null,"2018-10-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23201,2018,null,315,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_18 DEL 23/07/2018 ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 14.782,19 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23202,2018,null,315,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018:  ASD PALLANUOTO MUGELLO - CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE C; EURO 1.297.57",null,"2018-10-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23203,2018,null,315,"APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO DI CONCORSO PER MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI  DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  ANNO 2018.",null,"2018-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23204,2018,null,315,"CONCESSIONE PATROCINIO A \"MUGELLORALLY\"",null,"2018-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23205,2018,null,315,"AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURA TERAPEUTICA PER PERSONE CON DISTURBI DA USO DI SOSTANZE. ASSOCIAZIONE PROGETTO ARCOBALENO COMUNITA' DI FALTONA.",null,"2018-10-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [23206,2018,null,315,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 2018",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23207,2018,null,314,"MANUTENZIONE MURO IN PIETRA POSTO IN VIA FALCUCCI - DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO 30 PEZZI DI CIMASA IN CEMENTO DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO S .L. (FI) PER EURO 238,80 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23208,2018,null,314,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE  PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA DEGLI ARGINI N. 20 - MARGHERI GIANNI EDILMARGHERI",null,"2018-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23209,2018,null,314,"LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER LA RASSEGNA  CINEMATOGRAFICA ESTIVA   \"CINEMA SOTTO LE STELLE \" - EURO 1229,22",null,"2018-10-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23210,2018,null,314,"CONCESSIONE PATROCINIO A \"GRANFONDO DEL MUGELLO MTB\"",null,"2018-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23211,2018,null,314,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2018 (€ 470,81)",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23212,2018,null,314,"LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ LOTTO) - INCARCO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 24/07/2018 DI FLORENTECNICA S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.120,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23213,2018,null,313,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLA STATO - PERIODO 16/09/2018 - 30/09/2018",null,"2018-10-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23214,2018,null,313,"CONCESSIONE PATROCINIO A \"LE VIE DEL GUSTO\"",null,"2018-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23215,2018,null,313,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA POLITICA IN P.ZZA CAVOUR E PIAZZA GARIBALDI - GIORGIO GERA PARTITO DEMOCRATICO",null,"2018-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23216,2018,null,313,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2018",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23217,2018,null,313,"AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO DI M.LLO - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 24/07/2018 DELLO STUDIO AREO ART FAUSTINI E TEMPERANI ARCHITETTI ASSOCIATI DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.197,44 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23218,2018,null,313,"APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -  ANNO EDUCATIVO 2018/2019",null,"2018-05-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23219,2018,null,312,"LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 2018",null,"2018-07-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23220,2018,null,312,"APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONECONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - INT. 1 \"INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO\" ANNO 2018",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23221,2018,null,312,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2018 (€ 200,52)",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23222,2018,null,312,"PATROCINIO A LA CALDANA PER SPETTACOLO TEATRALE",null,"2018-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23223,2018,null,312,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA DON DINO MARGHERI A LUCO DI MUGELLO - BUSCO ARTURO COSTRUZIONI EDILMETAL (PUBLIACQUA SPA)",null,"2018-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23224,2018,null,312,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/09/2018 - 15/09/2018",null,"2018-10-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23225,2018,null,311,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2018 (€ 64,83)",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23226,2018,null,311,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23227,2018,null,311,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI SETTEMBRE 2018 EURO 53.718,63",null,"2018-10-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [23228,2018,null,311,"ANNULLATA",null,"2018-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23229,2018,null,311,"CONCESSIONE PATROCINIO A PROLOCO LUCO-GREZZANO PER INIZIATIVA \"SULLE ORME DI FIDO\"",null,"2018-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23230,2018,null,311,"P.C. N. 36 - P.E. 18/0124 - SANATORIA PER DIFFORMITA' INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO PIANO 1° E LIEVE AUMENTO DI VOLUME AL GARAGE PERTINENZIALE - VIA P. NENNI 21",null,"2018-10-05T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23231,2018,null,310,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AREA VERDE ADIACENTE CONDOMINIO DI VIA S. ALLENDE 23-27 - MATTEUCCI CRISTINA",null,"2018-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23232,2018,null,310,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - MESE AGOSTO 2018",null,"2018-10-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23233,2018,null,310,"MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 980,39 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23234,2018,null,310,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000012664 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) - PER EURO 3.957,59 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23235,2018,null,310,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2018 (€ 277,72)",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23236,2018,null,309,"INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 9/PA/13.04.2018 DITTA POLI C. DI POLI E. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) CON MAGGIORE SPESA E. 3.932,52 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23237,2018,null,309,"SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L. DI MILANO (MI) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO RELATIVO AL I TRIMESTRE 2018 - FATTURA N. MFTV-18-00729 DEL 18/06/2018 PER EURO 109.033,11 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23238,2018,null,309,"LIQUIDAZIONE FATTURA M. 03-2018/PA DEL 19.09.2018 DI EURO 998,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 219,56= ALLA DITTA \"TAGLIAFERRI DI TAGLIAFERRI GIACOMO, ANDREA  C. S.N.C.\" PER LA FORNITURA DI N. 4 PEDANE OER CELLE FRIGORIFERE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.217,56=",null,"2018-10-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23239,2018,null,309,"P.C. 35 - P.E. 18/0107 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO PIANO 1° - VIA DEGLI ARGINI N. 20",null,"2018-10-04T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23240,2018,null,309,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2018",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23241,2018,null,308,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI  GIUGNO 2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO PER EURO 477,68 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23242,2018,null,308,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO PRESSO CHIESA (ORATORIO) DI SANT'OMOBONO - DON LUCIANO MARCHETTI",null,"2018-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23243,2018,null,308,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO PER REALIZZAZIONE CINEMA SOTTO LE STELLE 2018 - 2.800 EURO",null,"2018-10-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23244,2018,null,308,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2018 (€ 22,25)",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23245,2018,null,308,"ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA A.PIERI STELLA N.5 -RONTA- OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L. R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.",null,"2018-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23246,2018,null,307,"LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER ATTIVAZIONE CONTRATTI FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 2018",null,"2018-07-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23247,2018,null,307,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2018",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23248,2018,null,307,"AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO NUOVA DISCIPLINA MEDICINA DELLO SPORT I E II LIVELLO IN STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA \"BIO SCIENZE DI FULVIA PENNI\"",null,"2018-10-01T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [23249,2018,null,307,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 160,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (ANTEAS) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI BAMBINI DISABILI ISCRITTI AL CAMPO ESTIVO PRESSO IL CENTRO REMIDA DAL 3 AL 14 SETTEMBRE 2018.",null,"2018-10-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23250,2018,null,307,"APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2018-05-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23251,2018,null,306,"P.C. N. 34 - P.E. 18/0103 - SANATORIA PER AMPLIAMENTO VOLUMETRICO DI LOCALE BOX AUTO CONDONATO - LUCO VIA TORELLI 6",null,"2018-10-01T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23252,2018,null,306,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1439 DEL 31.08.2018 DI EURO 273,66= E N. 1440 DEL 31.08.2018 DI EURO 91,73= , IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC SPA\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLIO E GENERI ALIMENTARI ALLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI -MESE DI AGOSTO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 365,39= IVA COMPRESA)",null,"2018-10-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23253,2018,null,306,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO 2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 25.162,59 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23254,2018,null,306,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2018 (€ 42,06)",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23255,2018,null,306,"APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 2018",null,"2018-05-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23256,2018,null,305,"LIQUIDAZIONE FATT. 1536/2018 ALLA DITTA S.I.L.C. SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 878,33)",null,"2018-10-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23257,2018,null,305,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE IL LOC. BATTILORO LUNGO LA STRADA COMUNALE PER POSA DI CONDOTTA IDRICA - GABELLINI ANTONELLA",null,"2018-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23258,2018,null,305,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER INTERVENTO STRAORDINARIO LOCALI SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI BORGO SAN LORENZO (EURO 549,00)",null,"2018-04-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23259,2018,null,305,"FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7018012000004044 DEL 29/03/2018 E N. 7018012000012701 DEL 17/07/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 37,52 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23260,2018,null,305,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 96_18 DEL 31.08.2018 DI EURO 435,54= E N. 98_18 DEL 31.08.2018 DI EURO 969,16=, IVA 22%COMPRESA ALLA \"ODISSEA COOP. VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE E TRASPORTO PASTI NEL PERIODO DAL 01.08.2018 AL 09.08.2018 E DAL 27 AL 29 AGOSTO 2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.404,70=, IVA 22% COMPRESA)",null,"2018-10-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23261,2018,null,304,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO- MESE DI GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/PA DEL 30/06/2018 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23262,2018,null,304,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97_18 DEL 31.08.2018 DI EURO 246,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 54,23= ALLA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA NEL PERIODO 01.08.2018 - 09.09.2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 300,73=",null,"2018-10-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23263,2018,null,304,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA PASQUINO CORSO - GIANCARLO SANTELLI",null,"2018-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23264,2018,null,304,"LIQUIDAZIONE FATT. 101/2018 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI  SETTEMBRE 2018 (EURO 465,26)",null,"2018-10-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23265,2018,null,304,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO/DIC. 2018 - AGGIUDICAZIONE \"12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS\" DI BORGO S. L. (FI) E. 20.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23266,2018,null,303,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA\" IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - AIRC ANNA MARCHI MAZZINI",null,"2018-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23267,2018,null,303,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI PER TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/A DEL 30/04/2018 DELLA DITTASANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'IMPORTO DI EURO 832,17 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23268,2018,null,303,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA",null,"2018-04-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [23269,2018,null,303,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA FATT. 180012014/2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX A COLORI RELATIVA AL 3Ì TRIMESTRE 2018 (EURO 317,82)",null,"2018-10-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23270,2018,null,303,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 07.09.2018 DI EURO 4.135,50= E NOTA DI CREDITO N. 19/PA DEL 20.09.2018 DI EURO        - 2493,08= ALLA \"HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI PER ATTIVITA' ESTIVA HAPPY CHILDREN  MESE DI LUGLIO 2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.642,42=.",null,"2018-10-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23271,2018,null,302,"MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO DI BORGO S. L. (FI) E. 990,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23272,2018,null,302,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 07.09.2018 DI EURO 15.000,00= AD \"HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI S.N.C.\" DI BORGO SAN LORENZO COME 1° ACCONTO  A.E. 2018-19 PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO L'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\"",null,"2018-10-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23273,2018,null,302,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA CASALINGA SRL PER FORNITURA CONTENITORI PER MENSE E ASILI NIDO (EURO 1075,19)",null,"2018-10-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23274,2018,null,302,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA DEI CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/PA DEL 30/06/2018 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23275,2018,null,302,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE PER NUOVO ALLACCIAMENTO ELETTRICO IN LOC. LA GRACCHIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RUSSO LUDOVICO DI E-DISTRIBUZIONE SPA",null,"2018-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23276,2018,null,301,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50  DEL 31.08.2018 DI EURO 170,53=, N. 51 DEL 31.08.2018 DI EURO 58,72= E N. 52 DEL 31.08.2018 DI E1,32=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO AL CENTRO COTTURA DI VIA P. CAIANI - MESE DI AGOSTO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 230,57= IVA 4% COMPRESA)",null,"2018-10-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23277,2018,null,301,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI \"PIAGGIO\" ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 990,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23278,2018,null,301,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE IN VIAS GORIZIA N. 20 PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE - STEFANO FRANDI",null,"2018-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23279,2018,null,301,"LIQUIDAZIONE FATT. 1218 DEL 01.10.2018 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI SETTEMBRE 2018 (EURO 225,25)",null,"2018-10-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23280,2018,null,301,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASSA TENSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184017699 DEL 12/07/2018 DELLA DITTA ENERGRID SRL DI ROMA PER EURO 575,28 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23281,2018,null,300,"ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI COMUNALI - DETERMNA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO GEOM. ANDREA PONZALLI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER UNA SPESA DI E. 650,74 (COMPR. IVA, CONTRIBUTO E SPESE)",null,"2018-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23282,2018,null,300,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 118/10 DEL 31.08.2018 DI EURO 252,23=, N. 119/10 DEL 31.08.2018 DI EURO 158,10= E LA NOTA DI CREDITO N. 120/10 DEL 31.08.2018 DI EURO -7,21=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.\" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA AL CENTRO COTTURA DI VIA P. CAIANI - MESE DI AGOSTO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 403,12= IVA  COMPRESA)",null,"2018-09-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23283,2018,null,300,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI 34 A LUCO DI MUGELLO - PICCONE ANTONELLA CAROLINA",null,"2018-10-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23284,2018,null,300,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI  5^ BIMESTRE 2018 (EURO 1599,83)",null,"2018-10-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23285,2018,null,300,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000020-2018-PA DEL 13/07/2018 DELLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 408,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23286,2018,null,299,"FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE SECONDO SEMESTRE 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 466,99 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23287,2018,null,299,"BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE \"PACCHETTO SCUOLA\" - ANNO SCOLASTICO 2018-2019",null,"2018-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23288,2018,null,299,"COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO.",null,"2018-10-01T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [23289,2018,null,299,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 5^ BIMESTRE 2018 - 2^ LIQUIDAZIONE (EURO 1490,55)",null,"2018-10-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23290,2018,null,299,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/08/2018 - 31/08/2018",null,"2018-09-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23291,2018,null,298,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/08/2018 - 15/08/2018",null,"2018-09-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23292,2018,null,298,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 5^ BIMESTRE 2018 - 1^ LIQUIDAZIONE (EURO 187,83)",null,"2018-10-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23293,2018,null,298,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COMPETIZIONE CICLISTICA - VONCI MARCO - ASD MUGELLO TOSCANA BIKE",null,"2018-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23294,2018,null,298,"SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BOSCH ENERGY B. SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER E. 3.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23295,2018,null,298,"FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7018012000012221 DEL 05/07/2018, N. 7018012000012254 DEL 06/07/2018 E N. 7018012000012282 DEL 09/07/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER COMPLESSIVI EURO 68,39 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23296,2018,null,297,"GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE COME DA CONVENZIONE CONSIP - PROROGA AL 30.04.2019 AFFIDAMENTO DI CUI ALL'ATTO 1000/2017 DITTA BOSCH E. BUILDING ITALY SRL DI MILANO (MI) E. 15.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23297,2018,null,297,"P.C. 33 - P.E. 18/0120 - OPERE DI RISAGOMATURA TERRENO AGRICOLO A COMPLETAMENTO P.C. 7/2014 E 3/2015 RELATIVI A MIGLIORAMENTO FONDIARIO MEDIANTE RIPORTO DI TERRENO - LOC. POGGIO SECCO",null,"2018-09-26T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23298,2018,null,297,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA  - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTA PICK UP - 2018",null,"2018-09-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23299,2018,null,297,"ALLESTIMENTO PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 19 DEL 09/07/2018 DEL GEOM. MANUELE POLI DI DICOMANO (FI) PER EURO 1.352,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23300,2018,null,297,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA FATTURA N. 3283 DEL 31.08.2018 PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018 (EURO 7501,37)",null,"2018-10-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23301,2018,null,296,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMMERCIALE IN MEDIA STRUTTURA DI VENDITA - OVS",null,"2018-09-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23302,2018,null,296,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - MESE LUGLIO 2018",null,"2018-09-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23303,2018,null,296,"LIQUIDAZIONE FATT. 2523 DEL 28.09.2018 ALLA DITTA  CELNETWORK SRL PER ABBONAMENTO QUOTIDIANO TELEMATICO PAEWB (EURO 998,20)",null,"2018-10-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23304,2018,null,296,"GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - PROROGA FINO AL 30.04.2019 DEL VIGENTE CONTRATTO STIPULATO R.T.I. MANDATARIA ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA (RM) PER E. 224.098,36 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23305,2018,null,296,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00144982 DEL 30/06/2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. DI (ROMA) PER EURO 2.440,98 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23306,2018,null,295,"TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA 2018 PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA",null,"2018-04-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23307,2018,null,295,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA TELEFONIA MOBILE  RELATIVA AL 5^ BIMESTRE 2018 (EURO 193,99)",null,"2018-10-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23308,2018,null,295,"LIQUIDAZIONE FATTURA ART-ARTE SERVIZI BIBLIOTECARI AGOSTO 2018 - EURO 3.435,00",null,"2018-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23309,2018,null,295,"REALIZZAZIONE OPERE FUNZIONALI AL SERVIZIO DELLA PALESTRA DI GINNASTICA ARTISTICA PRESSO AREA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/70/2018 DEL 07/07/2017 GEOMETRA LAPUCCI SIMONE COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI DI BORGO SAN LORENZO (FI) LOC. LUCO M.LLO PER EURO 3.901,67 OLTRE IVA",null,"2018-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23310,2018,null,295,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMMERCIALE IN MEDIA STRUTTURA DI VENDITA PALOMAR S.R.L. (SCARPAMONDO)",null,"2018-09-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23311,2018,null,294,"LIQUIDAZIONE FATTURA 190 PA DEL 25-09-2018 ALLA DITTA COMITEL SRL PER SOSTITUZIONE APPARATI NON FUNZIONANTI ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI CONNETTIVITA' WI-FI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2018-10-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23312,2018,null,294,"ACQUISTO DI UN SOFFIATORE PER PULIZIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 611 DEL 09/07/2018 DELLA DITTA MOTOGENERAL S.N.C. DI BUGLI V., PIOVANELLI A. E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 311,48 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23313,2018,null,294,"LIQUIDAZIONE FATTURA ODISSEA SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI DELL'ENTE AL MUSEO CHINI - EURO 468,64",null,"2018-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23314,2018,null,294,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 26/2018 - LOC. BATTILORO VIGIANO N. 21 - TITOLARE GABELLINI PATRIZIA",null,"2018-04-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23315,2018,null,294,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR - FIORELLI STEFANIA - ASSOCIAZIONE AVO MUGELLO",null,"2018-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23316,2018,null,293,"SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESENTI CIMITERO CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 2.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23317,2018,null,293,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO SEMAFORICO VIALE IV NOVEMBRE/VIA FAENTINA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61E/2018 DEL 29/06/2018 DELLA DITTA ILES S.R.L. DI PRATO (PO) PER EURO 317,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23318,2018,null,293,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"DIAMOCI UNA SCOSSA\" IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI - DUILIO SENESI ORDINE DEGLI ARCHITETTI",null,"2018-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23319,2018,null,293,"LIQUIDAZIONE F-46 DEL 31.08.2018 DI EURO 202,50= OLTRE IVA 10% DI EURO 20,25= ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA\" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA AL CENTRO COTTURA DI VIA P. CAIANI - MESE DI AGOSTO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 222,75=)",null,"2018-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23320,2018,null,293,"LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  MESE DI AGOSTO 2018",null,"2018-10-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23321,2018,null,292,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO LUCO - CLETI SILVIA",null,"2018-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23322,2018,null,292,"SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2017 E 2018 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 58/FE DEL 03/06/2018 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23323,2018,null,292,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 67-2018-PA DEL 31.08.2018 DI EURO 52,09= E N. 68-2018-PA DEL 31.08.2018 DI EURO 68,76=, IVA 10% COMPRESA,  ALLA DITTA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNE BOVINA E SUINA AL CENTRO COTTURA DI VIA P. CAIANI - MESE DI AGOSTO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 120,85= IVA 10% COMPRESA)",null,"2018-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23324,2018,null,292,"P.C. N. 32 - P.E. 18/0075 - PRATICA SUAP 835/2018 - AMPLIAMENTO CAPANNONE ARTIGIANALE - LOC. LA TORRE - VIA DEL BAGNONE",null,"2018-09-25T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23325,2018,null,292,"TARI 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 490 DEL 30/09/2018 - IRISCO SRL",null,"2018-10-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23326,2018,null,291,"P.C. IN SANATORIA N. 31 - P.E. 18/0091 - DIFFORMITA' RISPETTO ALLA C.E. 3/1967 AD UNITA' ABITATIVA AL PIANO PRIMO E GARAGE AL PIANO TERRA - VIA B. CROCE N. 24",null,"2018-09-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23327,2018,null,291,"LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO BEVILACQUA PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE 3^ TRIMESTRE 2018",null,"2018-10-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23328,2018,null,291,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69-2018-PA DEL 31.08.2018 DI EURO 31,82= OLTRE IVA 10% DI EURO 3,18= ALLA DITTA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE AVICOLA AL CENTRO COTTURA DI VIA P. CAIANI NEL MESE DI AGOSTO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 35,00=)",null,"2018-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23329,2018,null,291,"ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI ( ABBONAMENTI PER STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO) PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (LOTTI 2 E 3 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) - LIQUIDAZIONE FATTURA N.0008E DEL 15/06/2018 DEL CONSORZIO MAS+ S.R.L. DI REGGELLO (FI) PER € 59.620,91 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23330,2018,null,291,"ATTO DI CITAZIONE INNANZI IL TRIBUNALE DI FIRENZE - PROT. N. 3142 DEL 8/02/2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. SAURO ERCI DI FIRENZE.",null,"2018-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23331,2018,null,290,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0489 - REALIZZAZIONE TERRAZZA A TASCA E MODIFICA APERTURA ESTERNA - VIA TRAVERSI N. 84 LUCO",null,"2018-09-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23332,2018,null,290,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI   MISSIONI DIPENDENTI TERZO TRIMESTRE 2018",null,"2018-10-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23333,2018,null,290,"LIQUDAZIONE FATTURA N. 4/225 DEL 30.08.2018 DI EURO 213,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 46,86= ALLA DITTA \"H-SERVICE S.R.L.\" DI MARCIANISE (CE) PER FORNITURA DI UN FRULLATORE BLENDER PROFESSIONALE AL CENTRO COTTURA DI VIA P. CAIANI, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 259,86=",null,"2018-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23334,2018,null,290,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE 1^ STRALCIO - INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_18 DEL 04/07/2018 DELL'ARCH. PIETRO PINI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.040,00 (ESENTE IVA)",null,"2018-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23335,2018,null,290,"ANTICIPO MERCATO SETTIMANALE DI MARTEDI' 1 MAGGIO A LUNEDI' 30 APRILE 2018",null,"2018-04-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23336,2018,null,289,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE IN VIA XX SETTEMBRE 18 A BORGO SAN LORENZO - CHECCHI LORENA",null,"2018-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23337,2018,null,289,"LIQUIDAZIONE FATTURA DI GIORGIO GIORGI PER  FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA - EURO 185,55",null,"2018-09-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23338,2018,null,289,"ALLESTIMENTO PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. CAPOLUOGO - INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 09/07/2018 DEL GEOM. MANUELE POLI DI DICOMANO (FI) PER EURO 1.352,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23339,2018,null,289,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI OTTOBRE 2018",null,"2018-10-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23340,2018,null,289,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - ROSSI DONATELLA",null,"2018-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23341,2018,null,288,"AREE PEEP - ELIMINAZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE UNITA' ABITATIVA E SUE PERTINENZE IN VIA MARTIRI DEL LAVORO 9/D - RABATTA - ART. 31, COMMA 49 BIS, L. 448/98",null,"2018-04-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23342,2018,null,288,"P.C. IN SANATORIA N. 30 - P.E.18/0049 - OPERE DIFFORMI DAL P.C. 66/1969 E SUCCESSIVA DIA 63/1995 CONSISTENTI IN FRAZIONAMENTO IN DUE ABITAZIONI, AUMENTO SNR TERRAZZO, MODIFICHE VOLUMETRICHE IN DIMINUZIONE E REALIZZAZIONE VANI ABITATIVI CON ALTEZZA INFERIORE AI MINIMI - RONTA VIA FAENTINA",null,"2018-09-21T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23343,2018,null,288,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018 PER 100 KM PASSATORE - EURO 500,00",null,"2018-09-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23344,2018,null,288,"ALLESTIMENTO NUOVO PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. CAPOLUOGO - SISTEMAZIONE AIUOLE E PIANTE PIAZZA GIUSEPPE ALPIGINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/01/2018 DEL 10/07/2018 DELLA DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI) LOC. CARDETOLE PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23345,2018,null,288,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE 2018",null,"2018-10-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23346,2018,null,287,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI IN C.SO MATTEOTTI - FONDAZIONE ANT ITALIA DANIELA SANDRELLI",null,"2018-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23347,2018,null,287,"VACANZE ANZIANI 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI AUSER VERDE ARGENTO E SPI-CGIL DI BORGO SAN LORENZO EURO 1.030,00=.",null,"2018-09-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [23348,2018,null,287,"SERVIZIO CIVILE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON ANCI TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO BOTTEGHE DELLA SALUTE",null,"2018-04-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23349,2018,null,287,"LIQUIDAZIONE FATTURA AD ANUSCA S.R.L. PER CORSO FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO \"ABILITAZIONE MESSI NOTIFICATORI\"",null,"2018-10-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23350,2018,null,287,"INTERVENTO DI PULIZIA DELLE CINQUE CANNE FUMARIE DELLA STRUTTURA DEL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-E DEL 05/07/2018 DELLA DITTA \"12 PASSI\" SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) LOC. CARDETOLE PER EURO 600,00 OLTRE IVA",null,"2018-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23351,2018,null,286,"LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2018",null,"2018-10-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23352,2018,null,286,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO AL PASSO CARRABILE N. 1736/16 - DA PUBLIAMBIENTE SPA A ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA",null,"2018-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23353,2018,null,286,"QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018 ALL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2018-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23354,2018,null,286,"FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 1^ TRIMESTRE 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 142,93 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23355,2018,null,286,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI AGOSTO 2018. EURO  107.413,58",null,"2018-09-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [23356,2018,null,285,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 2018",null,"2018-10-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23357,2018,null,285,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) PER EURO 552,34 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23358,2018,null,285,"CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE IN VIALE FRATELLI ROSSELLI A RONTA - D'ALESSANDRO ANTONIO",null,"2018-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23359,2018,null,285,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - FRAZIONE GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-04-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23360,2018,null,285,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018 PER 36° TROFEO GIOVANNINI - EURO 100,00",null,"2018-09-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23361,2018,null,284,"MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/FPA DEL 05/07/2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 113,32 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23362,2018,null,284,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI AGOSTO 2018",null,"2018-10-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23363,2018,null,284,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO NOTTE DI CASAGLIA - EURO 700,00",null,"2018-09-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23364,2018,null,284,"CESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL PIANO PRIMO DELLA \"EX PALAZZINA PUBLIAMBIENTE\" E DELLA PORZIONE DI PARCHEGGIO ANTISTANTE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2018-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23365,2018,null,284,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE NAZIONALE \"STELLE DI NATALE 2018\" - SILVIO FUSARI AIL FIRENZE ONLUS",null,"2018-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23366,2018,null,283,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - FRAZIONE GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-04-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23367,2018,null,283,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018 PER 4° TROFEO BAR ITALIA - EURO 200,00",null,"2018-09-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23368,2018,null,283,"FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 2^ TRIMESTRE 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 21.117,69 (IVA COMPRESA)",null,"2018-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23369,2018,null,283,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO STRADA COMUNALE SAN GIOVANNI-CORTE - FILIPPO LASCIALFARI PER MARCHESI FRESCOBALDI SOC. AGR. SRL",null,"2018-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23370,2018,null,283,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2018",null,"2018-10-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23371,2018,null,282,"LIQUIDAZIONE ONERI SIAE INIZIATIVA COMUNALE - EURO  44,87",null,"2018-09-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23372,2018,null,282,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI LUNGO STRADA COMUNALE BORGO SAN LORENZO- LUCO DI MUGELLO - MARCHESI FRESCOBALDI AZ. AGR. SRL - FILIPPO LASCIALFARI",null,"2018-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23373,2018,null,282,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000055 DEL 31-08-2018 ALLA SOCIETÀ TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2018 (III QUADRIMESTRE)",null,"2018-10-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23374,2018,null,282,"CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA DI E. 11.000,00 PER L'ANNO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA 3 \"MEDIO VALDARNO\" PER LE FUNZIONI SVOLTE",null,"2018-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23375,2018,null,282,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/FE DEL 30/06/2018 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BARCHIELLI ROBERTO E C.  S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 955,75 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23376,2018,null,281,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/PA DEL 30/06/2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 436,55 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23377,2018,null,281,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 40 DEL 05.10.2016. PRIMA ASSEGNAZIONE",null,"2018-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23378,2018,null,281,"LIQUIDAZIONE ONERI SIAE INIZIATIVA COMUNALE - EURO 139,39",null,"2018-09-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23379,2018,null,281,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - MUGELLO NOLEGGI - CONCESSIONE PER N. 10 GIORNI FRAZIONABILI",null,"2018-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23380,2018,null,281,"LIQUIDAZIONE FATT. FF1085 DEL 03.09.2018 PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI AGOSTO 2018 (EURO 225,25)",null,"2018-09-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23381,2018,null,280,"LIQUIDAZIONE ONERI SIAE INIZIATIVA COMUNALE - EURO 183,13",null,"2018-09-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23382,2018,null,280,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180010615 DEL 03.09.2018 ALLA DITTA XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (EURO  805,61)",null,"2018-09-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23383,2018,null,280,"P.C.  IN SANATORIA N. 29 - P.E. 18/0084 - PICCOLO AMPLIAMENTO LOGGIA ESISTENTE - VIA RABATTA 56",null,"2018-09-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23384,2018,null,280,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE ULTERIORE QUOTA DI E. 200,00 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (UFFICIO ASSOCIATO)",null,"2018-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23385,2018,null,280,"LAVORI DI SCAVO E PASSAGGIO CAVIDOTTI PER ALLESTIMENTO IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIALE DELLA RESISTENZA - VIALE DELLA REPUBBLICA - VIALE IV NOVEMBRE - VIA MARCONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/PA DEL 04/07/2018 DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.912,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23386,2018,null,279,"REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA: ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONE CEPPAIE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER E. 4.111,22 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23387,2018,null,279,"SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132394 DEL 30/06/2018 DELLA SOCIETA' ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23388,2018,null,279,"LIQUIDAZIONE FATT. 771480162023 DEL 31.08.2018 ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA PERN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 06.05/05.08.2018 (ERO 388,22)",null,"2018-09-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23389,2018,null,279,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA \"TELEIRIDE S.C.R.L.\" - REALIZZAZIONE 7^ TRASMISSIONE TELEVISIVA 2018",null,"2018-09-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23390,2018,null,279,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PROSSIMA ALLA STAZIONE FF.SS. NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DEGL'INNOCENTI DENNY PER CONTO DI LAVIA COSTRUZIONI SRL",null,"2018-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23391,2018,null,278,"LIQUIDAZIONE FATT. 274/PA DEL 31.08.2018 ALLA DITTA MISTER WIZARD SRL PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI (EURO 1439,36)",null,"2018-09-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23392,2018,null,278,"AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\" 1° LOTTO - AFFIDAMENTO INDAGINI SULLE STRUTTURE IN C.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 29/06/2018 DELLA DITTA LABORATORIO SIGMA S.R.L. DI CAPALLE (FI) PER EURO 1.350,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23393,2018,null,278,"LIQUIDAZIONE FATTURA ONERI SIAE PER INIZIATIVA COMUNALE- EURO 139,39",null,"2018-09-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23394,2018,null,278,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"HARLEY INVASION\" - COMITATO NEL BORGO PIERINI GINA",null,"2018-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23395,2018,null,278,"TARI 2018: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA GARA DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A IRISCO SRL (CIG ZE222A33EA)",null,"2018-04-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23396,2018,null,277,"PROGETTO \"100MILA ORTI IN TOSCANA\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ARCH. MATTEO VALLAURI DI FIRENZE (FI) PER E. 6.544,12 (OLTRE IVA) E REVOCA DET. 214/2018",null,"2018-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23397,2018,null,277,"LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19-E DEL 03/07/2018 DEL 03/07/2018 DELLA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO LOC. CARDETOLE (FI) PER EURO 5.463,10 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23398,2018,null,277,"DINIEGO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA N. 18/097 - INSTALLAZIONE MANUFATTO LEGGERO - LOC. PIAZZANO LAMA DI SOPRA",null,"2018-09-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23399,2018,null,277,"LQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018 (EURO 7513,45)",null,"2018-09-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23400,2018,null,277,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTA PICK UP - 2018",null,"2018-09-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23401,2018,null,276,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESCAVATORE KOMATSU TG. AB C256 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.806,82 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23402,2018,null,276,"ANNULLATA",null,"2018-08-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [23403,2018,null,276,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA G. LA PIRA N. 19-27 - BALDI MARIA GRAZIA",null,"2018-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23404,2018,null,276,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-40 DEL 30/06/2018 DELLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.670,15 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23405,2018,null,276,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2018 (€ 984,47)",null,"2018-09-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23406,2018,null,275,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/07/2018 - 31/072018",null,"2018-08-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23407,2018,null,275,"REVOCA PASSO CARRABILE N. 1607/07 INTESTATO A CALOSCI ENZO",null,"2018-09-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23408,2018,null,275,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2018 (€ 135,44)",null,"2018-09-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23409,2018,null,275,"RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI LATO SINISTRO VIALE DELLA REPUBBLICA CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/PA DEL 04/07/2018 DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 39.980,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23410,2018,null,275,"ATTIVAZIONE N. 2 TIROCINI NON CURRICULARI DI 1 CUI UNO PRESSO SERVIZIO 1-GRUPPO LAVORO CANTIERE E N. 1 PRESSO SERVIZIO 3- U.O ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE - APPROVAZIONE SCHEMI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-04-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23411,2018,null,274,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/A DEL 30/04/2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 181,58 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23412,2018,null,274,"ACQUISTO ZANZARIERE PER STRUTTURA CUCINA DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23413,2018,null,274,"LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 5.718,26= ALL'UFFICIO GARE ASSOCIATO (UGA) DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO A RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA \"CASTAGNO\" E \"GELSO\" E DEL CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE \"GIOCANIDO\" NEL PERIODO 01.09.2017 - 31.07.2019",null,"2018-08-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23414,2018,null,274,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2018 (€ 111,98)",null,"2018-09-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23415,2018,null,274,"P.C. N. 28 - P.E. 18/0050 - NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO BIFAMILIARE - LOTTO 1 - COMPARTO 98 C - LUCO M.LLO",null,"2018-09-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23416,2018,null,273,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2018 (€ 57,53)",null,"2018-09-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23417,2018,null,273,"P.C. N. 27 - P.E. 18/0059 - AMPLIAMENTO 10% VILLETTA A SCHIERA ZONA B3 - RONTA - VIA A. PIERI STELLA",null,"2018-09-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23418,2018,null,273,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESI GIUGNO E LUGLIO 2018 EURO 97.214,07",null,"2018-08-27T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [23419,2018,null,273,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAGGINALE E PRIMARIA DI RONTA - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8E DEL 26/06/2018 DELLO STUDIO ASSOCIATO AD.ING. - ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA DI FIRENZE PER EURO 4.800,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO)",null,"2018-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23420,2018,null,273,"ACQUISTO STAMPANTE 3D PER CENTRO REMIDA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA ALLA DITTA MEDIA DIRECT SRL",null,"2018-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23421,2018,null,272,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/A DEL 28/02/2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 678,30 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23422,2018,null,272,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT001324 DEL 31.07.18 DI EURO 1.623,77=, N. GRIT001326 DEL 31.07.2018 DI EURO 91,73=, N. GRIT001327 DEL 31.07.18 DI EURO 45,86=, N. GRIT001325 DEL 31.07.18 DI EURO 522,84=, N. GRIT001322 DEL 31.07.18 DI EURO 141,59=  E N. GRIT001323 DEL 31.07.18 DI EURO 450,85=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC SPA\" DI FLERO (BRESCIA) PER FORNITURA OLIO, SURGELATI, SCATOLAME E GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.876,64=, IVA COMPRESA)",null,"2018-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23423,2018,null,272,"CONCESSIONE PER ALTERAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA QUASIMODO A BORGO SAN LORENZO - PAZZAGLIA ANTONIO (TIM SPA TELECOM)",null,"2018-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23424,2018,null,272,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP DEL CENTRO COTTURA E CUCINA ASILO NIDO - ANNO 2018",null,"2018-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23425,2018,null,272,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2018 (€ 44,09)",null,"2018-09-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23426,2018,null,271,"ACQUISTO CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 153,75 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23427,2018,null,271,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 107/10 DEL 31.07.2018 DI EURO 393,75=, N. 108/10 DEL 31.07.2018 DI EURO 300,83=, N. 109/10 DEL 31.07.2018 DI EURO 661,51= E N. 110/10 DEL 31.07.2018 DI EURO 440,41=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.\" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.796,50= IVA COMPRESA)",null,"2018-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23428,2018,null,271,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2018 (€ 25,64)",null,"2018-09-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23429,2018,null,271,"A.C. IN SANATORIA N. 10 - P.E. 18/0017 - TRASFORMAZIONE DI COPERTURA A CAPANNA IN COPERTURA PIANA AD USO TERRAZZO APPARTAMENTO PIANO PRIMO - RONTA - VIA FAENTINA N. 110",null,"2018-09-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23430,2018,null,271,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000019-2018-PA DEL 25/06/2018 DELLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 249,15 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23431,2018,null,270,"CONCESSIONE PER ALTERAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA GALILEO CHINI - BUSCO ARTURO (PUBLIACQUA SPA)",null,"2018-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23432,2018,null,270,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000018-2018-PA DEL 25/06/2018 DELLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 448,95 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23433,2018,null,270,"3^ COMMISSIONE CONSILIARE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018",null,"2018-04-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23434,2018,null,270,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. MASSIMO CAMBI - PERIODO 1^ SEMESTRE 2018 -",null,"2018-09-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23435,2018,null,270,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE_15A DEL 06.08.2018 DI EURO 4.246,64= OLTRE IVA 22% DI EURO 934,26= ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA CONCESSIONE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO \"GIOTTO ULIVI\" DI BORGO SAN LORENZO - 1° SEMESTRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 5.180,90= IVA 22% COMPRESA)",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23436,2018,null,269,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 421/2018/90/V DEL 31.07.2018 DI EURO 305,93= E N. 422/2018/90/V DEL 31.07.2018 DI EURO 99,86=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING SRL\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 405,79= IVA  10% COMPRESA)",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23437,2018,null,269,"CONCESSIONE PER ALTERAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE IN VIA DEL POZZINO - FRANCO MUGNAI",null,"2018-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23438,2018,null,269,"INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO FABBRICATO SPOGLIATOI DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO LUCO DI MUGELLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_18 DEL 20/06/2018 DELL'ING. ELENA BARBA PER EURO 2.269,42 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO)",null,"2018-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23439,2018,null,269,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2134198 DEL 21-08-2018 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE JTRIB ANNO 2018",null,"2018-09-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23440,2018,null,269,"RESTITUZIONE, PER ANNULLAMENTO ORDINANZE, SOMME VERSATE A TITOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE SIG.RI FRASCONA' GIACOMO, FRASCONA' FABIO E LINARI SONIA DI BORGO S. LORENZO (FI): EURO 240,00",null,"2018-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23441,2018,null,268,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 44 DEL 31.07.2018 DI EURO 34,92=, N. 45 DEL 31.07.2018 DI EURO 362,41=, N. 46 DEL 31.07.2018 DI EURO 199,91=, N. 47 DEL 31.07.2018 DI EURO 90,94= E N. 48 DEL 31.07.2018 DI EURO 95,69=, IVA  4% COMPRESA,  ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUSINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 783,87= IVA 4% COMPRESA)",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23442,2018,null,268,"FONTANELLO VIALE DELLA REPUBBLICA: BOLLI CONTRATTUALI E DIRITTI RIAPERTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000008741 DEL 20/06/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 33,13 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23443,2018,null,268,"LIQUIDAZIONE ARRETRATI MAGGIORAZIONE ORARIA - NUOVO CCNL 21/05/2018 -  PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO  AL PERSONALE DIPENDENTE NEGLI ANNI 2016/2017 E PRIMO TRIMESTRE 2018",null,"2018-09-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23444,2018,null,268,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SONDAGGIO PER PERDITA IDRICA IN VIA A. GATTI N. 9/B - RIGHINI ALBERTO",null,"2018-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23445,2018,null,268,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI E. 600,00 A FAVORE DEL SIG. ULIVI BRUNO (CONCESSIONE/ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 346/2016) CON RECUPERO DI EURO 91,60 A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA",null,"2018-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23446,2018,null,267,"INDAGINI SUL C.A. BLOCCO SPOGLIATOI DELLA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA \"AREA ROMANELLI\" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 11/06/2018 DELLA DITTA LABORATORIO SIGMA S.R.L. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23447,2018,null,267,"LIQUIDAZIONE ARRETRATI LAVORO STRAORDINARIO-NUOVO CCNL 21/05/2018- EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEGLI ANNI 2016/2017 E PER IL  PRIMO QUADRIMESTRE 2018",null,"2018-09-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23448,2018,null,267,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88_18 DEL 31.07.2018 DI EURO 833,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 183,26=, ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.016,26= IVA 22% COMPRESA)",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23449,2018,null,267,"ACQUISTO STOVIGLIE E ALTRE ATTREZZATURE PER MENS COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL",null,"2018-04-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23450,2018,null,267,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA MAZZINI 69 - MUGELLO NOLEGGI BRUNELLI MASSIMO",null,"2018-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23451,2018,null,266,"FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000008628 DEL 18.06.2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 4,44 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23452,2018,null,266,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI SETTEMBRE 2018",null,"2018-09-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23453,2018,null,266,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL PER STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2017/2018 - EURO 1.500,00",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23454,2018,null,266,"P.C. N. 26 - P.E. 18/0025/V01 - VARIANTE IN C.O. AL P.C. 13/2018-REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA-AMPLIAMENTO SUPERFICIE VASCA E SPOSTAMENTO PERGOLATO - LOC. OLMI MONTAZZI",null,"2018-09-04T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23455,2018,null,266,"TARI 2016 - RIMBORSO ALLA SIGNORA SARA CERBAI (€ 28,00)",null,"2018-04-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23456,2018,null,265,"LAVORO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2018",null,"2018-09-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23457,2018,null,265,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA TRACCIALINEE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA VEZZANI SRL DI FABBRICO (RE) PER UNA SPESA DI EURO 3.183,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23458,2018,null,265,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 86_18 DEL 31.07.2017 DI EURO 622,20=  N. 87_18 DEL 31.07.2018 DI EURO 1.783,64= E N. 89_18 DEL 31.07.2017 DI EURO 4.716,96= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA E TRASPORTO PASTI - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.122,80=)",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23459,2018,null,265,"OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DI VARIE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER MANIFESTAZIONE \"VIE DEL GUSTO 2018\"  NEI GIORNI 14/15/16/17 SETTEMBRE P.V. - RICHIEDENTE PRO LOCO DI BORGO S. L. (FI)",null,"2018-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23460,2018,null,265,"MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_2018 DEL 15/06/2018 DELLA DITTA MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2018-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23461,2018,null,264,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL PER STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - EURO 5.250,00",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23462,2018,null,264,"FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 000060 DEL 14/06/2018 DELLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 2.963,50 OLTRE IVA",null,"2018-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23463,2018,null,264,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 2018",null,"2018-09-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23464,2018,null,264,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IL GIORNO 10 SETTEMBRE P.V. IN PIAZZA DANTE NEL CAPOLUOGO, ALTEZZA NUMERO CIVICO 36 - RICHIEDENTE SIG. YEBRIN MASSIMILIANO",null,"2018-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23465,2018,null,264,"ACQUISTO CILINDRI CON CHIAVE PER CHIUSURA QUADRI ELETTRICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FERRAMENTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 510,72 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23466,2018,null,263,"LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 82_18 - FATTPA 83_18 - FATTPA 84_18 - FATTPA 85_18 DELLA COOPERATOVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA E SORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO CHINI E VILLA PECORI GIRALDI LUGLIO 2018 - EURO 4.348,61",null,"2018-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23467,2018,null,263,"LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 2018",null,"2018-07-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23468,2018,null,263,"CONCESSIONE ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE PER IL GIORNO 8 SETTEMBRE P.V. PER MANIFESTAZIONE \"APERITIVO AL GASOMETRO SERATA DI CHIUSURA 2018\"",null,"2018-09-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23469,2018,null,263,"SERVIZIO SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO STRADE COMUNALI, CIMITERI ED AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - AGG. SAMARCANDA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS DI FIRENZE (FI) E. 14.650,35 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23470,2018,null,263,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI LUGLIO 2018",null,"2018-09-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23471,2018,null,262,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 33_18 DI ART ARTE SOCIETA' COOPERATIVA ARL PER SERVIZI BIBLIOTECARI LUGLIO 2018 - EURO 3.847,50",null,"2018-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23472,2018,null,262,"FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PRESSO MENSA CENTRALIZZATA LICEO G. ULIVI E SCUOLA MEDIA G. DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 29.05.2018 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 630,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23473,2018,null,262,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2018",null,"2018-09-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23474,2018,null,262,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO GREZZANO - ULIVI ROBERTO",null,"2018-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23475,2018,null,262,"CONCESSIONE PER ALTERAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO N. 17 A BORGO SAN LORENZO - ROSSI CRISTINA",null,"2018-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23476,2018,null,261,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2018 (€ 2.038,42)",null,"2018-09-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23477,2018,null,261,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63-2018-PA DEL 31.07.2018 DI EURO 1.004,86= E N. 64-2018-PA DEL 31.07.2018 DI EURO 230,04=, IVA 10% COMPRESA, ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA, PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.234,90= IVA 10% COMPRESA)",null,"2018-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23478,2018,null,261,"AUTORIZZAZIONE  AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE  STRADE  COMUNALI  PER ATTIVITA' AGRICOLE - SOCIETA' AGRICOLA SCHIFANOIA A R.L.",null,"2018-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23479,2018,null,261,"PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 18-E DEL 30.06.2018 COOP. SOC. 12 PASSI",null,"2018-07-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23480,2018,null,261,"MANUTENZIONE DEI SOSTEGNI IN FERRO DEI CANESTRI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SNC DI B.S.L. (FI) E. 976,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23481,2018,null,260,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DI PASSO CARRABILE N. 274/99 - DA TORTORELLI MARIA A RIVA REMIGIO",null,"2018-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23482,2018,null,260,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2018 (€ 437,84)",null,"2018-09-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23483,2018,null,260,"PROGETTO FATTIBILITA'  TECNICO ECONOMICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA RETE DI TELERISCALDAMENTO DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/18 DEL 13.06.2018 DELL'ING. FRANCO CECCONI DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 1.872,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23484,2018,null,260,"MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE V. RESISTENZA/V.REPUBBLICA/V.IV NOVEMBRE/VIA MARCONI: REGOLAMENTAZIONE SEMAFORICA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 192/2000 E SMI",null,"2018-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23485,2018,null,260,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 60-2018-PA DEL 31.07.2018 DI EURO 378,22=, N. 61-2018-PA DEL 31.07.2018 DI EURO 38,53= E N. 62-2018-PA DI EURO 98,69=, IVA 10% COMPRESA, ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 515,44= IVA COMPRESA)",null,"2018-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23486,2018,null,259,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2018-04-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23487,2018,null,259,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2018 (€ 134,51)",null,"2018-09-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23488,2018,null,259,"LIQUIDAZIONE FATTURA  P/64/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.791,97",null,"2018-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23489,2018,null,259,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 9 - P.E. 18/0096 - OPERE INTERNE APPARTAMENTO PIANO SECONDO E MODIFICHE VOLUMETRICHE GARAGE PIANO TERRA - V.LE GIOVANNI XXIII N. 28",null,"2018-08-30T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23490,2018,null,259,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/PA DEL 31.05.2018 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA) - MESE DI MAGGIO 2018",null,"2018-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23491,2018,null,258,"SERVIZIO DI PULIZIASERVIZI IGIENICI CIMITERO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/PA DEL 31.05.2018 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA) - MESE DIA MAGGIO 2018",null,"2018-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23492,2018,null,258,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2018 (€ 108,12)",null,"2018-09-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23493,2018,null,258,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ALLA PRO LOCO DI LUCO/GREZZANO PER MANIFESTAZIONE RICREATIVA NELL'AREA A VERDE ANTISTANTE SCUOLA PRIMARIA LUCO PER IL GIORNO 09.09 P.V.",null,"2018-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23494,2018,null,258,"SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00",null,"2018-04-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23495,2018,null,258,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-42 DEL 31.07.18 DI EURO 345,84=, N.  F-43 DEL 31.07.18 DI EURO 151,61= E  N. F-45 DEL 31.07.2018 DI EURO 137,28=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA SRL\" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO  634,73= IVA 10% COMPRESA)",null,"2018-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23496,2018,null,257,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA DI CONDOTTA IDRICA IN VIALE IV NOVEMBRE FRONTE CIVICO 59 - DALLAI LORENZO",null,"2018-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23497,2018,null,257,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2018 (€ 34,95)",null,"2018-09-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23498,2018,null,257,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_18 DEL 08.06.2018 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.382,45 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23499,2018,null,257,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 223/2018/90/V DEL 30.04.2018 DI EURO 473,80=, N. 223/2018/90/V DEL 30.04.2018 DI EURO 235,50=, N. 299/2018/90/V SWL 31.05.2018 DI EURO 1.045,52=, N. 300/2018/90/V DEL 31.05.2018 DI EURO 103,18= E LE NOTE DI CREDITO N. 407/2018/90/V DEL 30.07.2018 DI EURO -67,30= E N. 408/2018/90/V DEL 30.07.2018 DI EURO -30,38=, IVA 10% COMPRESA,  ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.760,32= IVA 10% COMPRESA)",null,"2018-08-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23500,2018,null,257,"GESTIONE AREA DI SGAMBAMENTO DEI CANI - AFFIDAMENTO ALLA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO (C.R.S.) DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER ANNI DUE DALLA DATA STIPULA CONVENZIONE",null,"2018-04-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23501,2018,null,256,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE IN VIA DELLA TASSAIA A BORGO SAN LORENZO - BUSCO ARTURO PUBLIACQUA SPA",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23502,2018,null,256,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2018 (€ 10,18)",null,"2018-09-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23503,2018,null,256,"LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-E DEL 12.06.2018 DELLA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO LOC. CARDETOLE (FI) PER EURO 1.475, 64 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23504,2018,null,256,"APPROVAZIONE GRADUATORIA TITOLARI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO NEL MERCATO ESTIVO DI RONTA",null,"2018-04-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23505,2018,null,256,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000799-0CP0P0 DEL 16.07.2018 DI EURO 3.901,55= OLTRE IVA 5% DI EURO 195,08=, PER UN TOTALE  DI EURO  4.096,63=  AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI \"PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO\"  - MESE DI GIUGNO 2018",null,"2018-08-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23506,2018,null,255,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE IN VIA MONS. VIGIANI E VIA BEATO ANGELICO - BUSCO ARTURO COSTRUZIONI EDIL METAL (PUBLIACQUA)",null,"2018-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23507,2018,null,255,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA  APS BAHA' I' \"GIANNI BALLERIO\" PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA \"RELIGIONI IN FESTA - LA PACE - NOI ABBIAMO COMINCIATO\" DEL 29.04.2018 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI.",null,"2018-04-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23508,2018,null,255,"INTERVENTI STRAORDINARI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/FE DEL 30/05/2018 DELLA DITTA  SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 540,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23509,2018,null,255,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA  RELATIVA ALLA RETE REGIONALE TOSCANA 2^ TRIMESTRE 2018 (EURO 1716,09)",null,"2018-08-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23510,2018,null,255,"LIQUIDAZIONE ASS. AMICI DELLE BIBLIOTECHE EVENTO \"UNA NOTA PER..L'INFANZIA\" - EURO 500,00",null,"2018-08-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23511,2018,null,254,"DECADENZA AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI DI N. 2 POSTEGGI NEL MERCATO DI RONTA IN SEGUITO A CANCELLAZIONE DA REGISTRO IMPRESE TITOLARI",null,"2018-04-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23512,2018,null,254,"MANUTENZIONE CELLA VERDURE MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 6/PA DEL 30.05.2018 DELLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23513,2018,null,254,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO PASSO CARRABILE N. 1746/17 INTESTATO A CHIACCHIO RAFFAELE - SUBENTRO A FAVORE DI VIVOLI LUCA",null,"2018-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23514,2018,null,254,"LIQUIDAZIONE FATT. 36/2018 ALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI PER FORNITURA BIANCHERIA PER ASILO NIDO (EURO 1281,24)",null,"2018-08-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23515,2018,null,254,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. LO SCRITTOIO PER EVENTO ITINERARIO NELL'ARTE- EURO 500,00",null,"2018-08-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23516,2018,null,253,"LIQUIDAZIONE FATT. FF0934/2018 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI LUGLIO 2018 (EURP 225,25)",null,"2018-08-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23517,2018,null,253,"SISTEMAZIONE DI PARETI INTERNE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.399,99 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23518,2018,null,253,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/07/2018 - 15/07/2018",null,"2018-08-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23519,2018,null,253,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO PER EURO 10.782,01 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23520,2018,null,253,"DINIEGO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 18/096 - MESSA IN OPERA DI MANUFATTO LEGGERO PERTINENZIALE -LOC. PIAZZANO N. 45",null,"2018-08-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23521,2018,null,252,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO IN VIA FALCUCCI E VIA CHINI - ONASINI GABRIELE GALILEO REAL ESTATE",null,"2018-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23522,2018,null,252,"ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' ARTT.65 E 66 L.448/1998.",null,"2018-04-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [23523,2018,null,252,"LIQUIDAZIONE FATTURA  A EMITTENTE TELEVISIVA \"TELEIRIDE S.C.R.L.\" - REALIZZAZIONE 6^ TRASMISSIONE TELEVISIVA ANNO 2018",null,"2018-08-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23524,2018,null,252,"LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO  MESE LUGLIO 2018",null,"2018-08-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23525,2018,null,252,"FORNITURA ENERGIA ELETRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750594182 DEL 13/06/2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 17.926,75 (OLTRE IVA) - MESE MAGGIO 2018",null,"2018-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23526,2018,null,251,"ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-18 IP DEL 31.05.2018  DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3,85 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23527,2018,null,251,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 4 DIPENDENTI U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E SUP,URP  AI POMERIGGI FORMATIVI  AVENTE AD OGGETTO \"IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS\"",null,"2018-04-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23528,2018,null,251,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - MESE DI GIUGNO 2018",null,"2018-08-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23529,2018,null,251,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA FRATELLI ROSSELLI A RONTA - D'ALESSANDRO PAOLO",null,"2018-08-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23530,2018,null,251,"LIQUIDAZIONE FATT. 81/2018 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI  LUGLIO 2018 (EURO 387,72)",null,"2018-08-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23531,2018,null,250,"MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093830714  DEL 08.06.2018 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-07-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23532,2018,null,250,"FORMAZIONE:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE  ING.  GRAZZINI A CORSI FORMATIVI  ORGANIZZATI DALL' ORDINE DEGLI INGEGNERI FIRENZE IN MATERIA \" NUOVE NTC 2018\".",null,"2018-04-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23533,2018,null,250,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2018 (€ 8.260,29)",null,"2018-08-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23534,2018,null,250,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/06/2018 - 30/06/2018",null,"2018-08-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23535,2018,null,250,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI A RONTA - D'ALESSANDRO MARIA CONCETTA",null,"2018-08-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23536,2018,null,249,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/06/2018 - 15/06/2018",null,"2018-08-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23537,2018,null,249,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO A REBOLI MASSIMO DI LUGO (RA) PER INSTALLAZIONE DI ROULOTTE PRESSO AREA CAMPER DEL FORO BOARIO PER IL PERIODO DAL 20.08.2018 AL 20.09.2018 (COMPRESI)",null,"2018-08-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23538,2018,null,249,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2018 (€ 251,92)",null,"2018-08-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23539,2018,null,249,"RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESENTI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 31.05.2018 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.079,18 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23540,2018,null,249,"FORMAZIONE:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI IN MATERIA DI PRIVACY NEGLI ENTI LOCALE",null,"2018-04-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23541,2018,null,248,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA  PARITARIA DELL' INFANZIA \"SAN FRANCESCO\" E SCUOLA PARITARIA PRIMARIA \"SUORE STIMMATINE\"",null,"2018-08-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23542,2018,null,248,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN C.SO MATTEOTTI 195 - BARBACCI GIACOMO GS IMPIANTI",null,"2018-08-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23543,2018,null,248,"APPROVAZIONE AVVISO PER RICERCA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI VILLE STORICHE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI",null,"2018-04-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23544,2018,null,248,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA    DI FIRENZE (FI)  - MESE DI MAGGIO 2018 -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132327 DEL 31.05.2018  PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23545,2018,null,248,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2018 (€ 488,13)",null,"2018-08-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23546,2018,null,247,"REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 140.810,95 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23547,2018,null,247,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2018 (€ 70,30)",null,"2018-08-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23548,2018,null,247,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' MOTORIA NEL SETTORE EDUCATIVO -SPORTIVO",null,"2018-08-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23549,2018,null,247,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/PA DEL 31.05.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL  DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.089,88 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23550,2018,null,247,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO POSTEGGIO MEZZI NELL'AMBITO DI LAVORI EDILI IN C.SO MATTEOTTI 41 - RICHIEDENTE PIERANTONI RENZO EDIL 4",null,"2018-08-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23551,2018,null,246,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2018 (€ 52,61)",null,"2018-08-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23552,2018,null,246,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO MOSTRA IN-LIBERTY - EURO 2.000,00",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23553,2018,null,246,"SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTE181370 DEL 05.06.2018 DELLA DITTA IGEAM SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.103,22 (OLTRE IVA) - PERIODO AL 31.03.2018",null,"2018-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23554,2018,null,246,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DEL MERCATO 53 -  PACINI DEBORAH",null,"2018-08-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23555,2018,null,246,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\" 2^ LOTTO E RIORG. SPAZI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. CALCINAIA (PI) E. 22.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23556,2018,null,245,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER MANIFESTAZIONE \"LA NOTTE DI CASAGLIA\" CHE SI TERRA' IL GIORNO 21 AGOSTO P.V. NELLA PIAZZA DI CASAGLIA",null,"2018-08-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23557,2018,null,245,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2018 (€ 28,49)",null,"2018-08-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23558,2018,null,245,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/02 DEL 31.05.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 355,36 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23559,2018,null,245,"INIZIATIVA ISTITUZIONALE 25 APRILE 2018 - 73° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MUSICALE",null,"2018-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23560,2018,null,245,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER FABRICA 32 - EURO 5.000,00",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23561,2018,null,244,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.05.2019 - RICHIEDENTE \"BAR ITALIA E C. SNC\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) CON SEDE LEGALE IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 2",null,"2018-08-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23562,2018,null,244,"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO (1^ LOTTO- 1^ STRALCIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/18-FE DEL 04.06.2018 DEL DR. GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.575,03 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23563,2018,null,244,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018 PER  35° COPPA DEI LAVORATORI - EURO 100,00",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23564,2018,null,244,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 19-07-2018 DI COMPUTER CARE SRL PER GESTIONE PDL ANNO 2018 (II TRIMESTRE)",null,"2018-08-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23565,2018,null,244,"QUOTA TRASFERIMENTO  FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2018 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE SALDO 2017",null,"2018-04-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23566,2018,null,243,"AUTORIZZAZIONE PESAGGISTICA N. 0487 - INSTALLAZIONE MANUFATTO AZIENDALE IN ZONA AGRICOLA - VIA VICINALE DI FRASSINETA GREZZANO",null,"2018-08-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23567,2018,null,243,"FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00140890 DEL 31.05.2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 3.150,63 (OLTRE IVA) - MESE DI MAGGIO 2018",null,"2018-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23568,2018,null,243,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT001166 DEL 30.06.18 DI EURO 6.517,40=, N. GRIT001167 DEL 30.06.18 DI EURO 1.495,04=, N. GRIT001168 DEL 30.06.18 DI EURO 504,50=, N. GRIT001169 DEL 30.06.18 DI EURO 83,12= E LE NOTE DI CREDITO N. GRIU000200 DEL 23.07.18 DI EURO - 6,44= E N. GRIU000201 DEL 23.07.18 DI EURO -2,23=, IVA COMPRESA - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.591,39= IVA COMPRESA)",null,"2018-07-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23569,2018,null,243,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI, NEL CORSO DELL'ANNO 2018 ALLA DITTA \"FIORI MAGIE\" DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23570,2018,null,243,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISIORI DEI CONTI DR. PAOLO SALVI ED AL COMPONENTE MOTRONI ENRICO PER IL 1^ SEMESTRE 2018 -",null,"2018-08-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23571,2018,null,242,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE \"FESTA DI SAN LORENZO\"",null,"2018-08-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23572,2018,null,242,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018 REMIDA DAY. EDU-THINKERING- EURO 1.000,00",null,"2018-07-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23573,2018,null,242,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-E DEL 23.05.2018 DELLA SOC. COOP.SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.663,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23574,2018,null,242,"SERVIZIO ECONOMATO 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (EURO 6.778,37)",null,"2018-04-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23575,2018,null,242,"LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" IVA/IRAP 2018\"",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23576,2018,null,241,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI AGOSTO 2018",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23577,2018,null,241,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE N. 13-2018-PA DEL 01.06.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 967,52 (OLTRE  IVA)",null,"2018-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23578,2018,null,241,"AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE FESTA DI SAN LORENZO 10 AGOSTO 2018",null,"2018-08-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23579,2018,null,241,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - PIOVANELLI MASSIMO",null,"2018-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23580,2018,null,241,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018  CONCERTO ORCHESTRA DELLA TOSCANA - EURO 1.000,00",null,"2018-07-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23581,2018,null,240,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\" (2^ LOTTO) E RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI - APPROVAZIONE DI VARIANTE CON MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A.",null,"2018-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23582,2018,null,240,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA MACCHINA TRACCIALINEE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/E DEL 31.05.2018 DELLA DITTA VEZZANI SRL DI FABBRICO (RE) PER EURO 3.183,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23583,2018,null,240,"LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO2018",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23584,2018,null,240,"CONCESSIONE PER ALTERAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARIA MONTESSORI A LUCO DI MUGELLO - TIM SPA TELECOM",null,"2018-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23585,2018,null,240,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO TARIFFE ALLIEVI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE \"MARCO DA GAGLIANO\"- EURO 5.000,00",null,"2018-07-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23586,2018,null,239,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 367/2018/90/V DEL 30.06.2018 DI EURO 478,68= E N. 368/2018/90/V DEL 30.06.2018 DI EURO 101,56=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 580,24= IVA 10% COMPRESA)",null,"2018-07-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23587,2018,null,239,"ACQUISTO ZANZARIERE PER STRUTTURA CUCINA DEL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-30 DEL 31.05.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23588,2018,null,239,"FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2018 DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) - MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 57 DEL 31.01.2018",null,"2018-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23589,2018,null,239,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 4^ BIMESTRE 2018 (EURO  1820,13)",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23590,2018,null,239,"CONCESSIONE PER ALTERAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 37 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE N. 165/2018 DI TIM SPA",null,"2018-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23591,2018,null,238,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE \"FESTA DI SAN LORENZO\"",null,"2018-08-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23592,2018,null,238,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA - 2^ LIQUIDAZIONE 4^BIMESTRE 2018 (EURO 1451,21)",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23593,2018,null,238,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-29 DEL 31.05.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.117,54 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23594,2018,null,238,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 94/10 DEL 30.06.2018 DI EURO 788,26= E N. 95/10 DEL 30.06.2018 DI EURO 3.159,05=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.\" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.947,31= IVA COMPRESA)",null,"2018-07-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23595,2018,null,238,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO SAN GIOVANNI - PACINI ANDREA",null,"2018-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23596,2018,null,237,"ACQUISTO CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 01.06.2018 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 153,75 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23597,2018,null,237,"TARI 2013,2014,2014. RIMBORSO ALLA SIGNORA SARA CERBAI EURO 35,00",null,"2018-04-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23598,2018,null,237,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.00658 DEL 30.06.2018 DI EURO 3.901,55= OLTRE IVA 5% DI EURO 195,08=, PER UN TOTALE DI EURO 4.096,63= AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) - MESE DI MAGGIO 2018",null,"2018-07-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23599,2018,null,237,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I GIORNI 10 E 11 AGOSTO P.V. IN PIAZZA DEL POPOLO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"IL PALIO DI SAN LORENZO 2018\" - RICHIEDENTE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2018-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23600,2018,null,237,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 4^BIMESTRE 2018 - 1^ LIQUIDAZIONE  (EURO 190,17)",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23601,2018,null,236,"ACQUISTO 30 PEZZI DI CIMASA PER MANUTENZIONE MURO IN PIETRA POSTO IN VIA FALCUCCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/70/2018 DEL 24.05.2018 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 238,80 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23602,2018,null,236,"LIQUIDAZIONE  A TIM SPA FATTURA  TELEFONIA  MOBILE 4^BIMESTRE 2018 (EURO 247,28)",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23603,2018,null,236,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36 DEL 30.06.2018 DI EURO 206,15=, N. 37 DEL 30.06.2018 DI EURO 988,67=, N. 38 DEL 30.06.2018 DI EURO 204,91=, N. 39 DEL 30.06.2018 DI EURO 135,45= E N. 40 DEL 30.06.2018 DI EURO 136,39=, IVA 4% COMPRESA  ALLA DITTA \"FAINI FIRNZE E C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVI EURO 1.671,57=)",null,"2018-07-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23604,2018,null,236,"REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - LIQUIDAZIONE UFFICIO ASSOCIATO DELL'UNIONE MONTANA QUOTA SVOLGIMENTO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE E. 1.500,00",null,"2018-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23605,2018,null,236,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO NELLA PIAZZA DI CASAGLIA PER MANIFESTAZIONE \"NOTTE DI CASAGLIA\" PER IL GIORNO 07.08.2018 - RICHIEDENTE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2018-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23606,2018,null,235,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA \"D. ALIGHIERI\" (2^ LOTTO) E RIORGANIZZAZIONE SPAZI - LIQUIDAZIONE UFFICIO ASSOCIATO UNIONE MONTANA QUOTA SVOLGIMENTO PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE E. 3.000,00",null,"2018-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23607,2018,null,235,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTA PICK UP - 2018",null,"2018-07-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23608,2018,null,235,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI GIUGNO 2018",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23609,2018,null,235,"AUTORIZZAZIONE PUBBLICO TRATTENIMENTO IN OCCASIONE FESTA DI SAN LORENZO",null,"2018-08-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23610,2018,null,235,"GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 31.05.2018 DELLA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA (PT) PER EURO 426,46 (OLTRE IVA) - QUOTA GESTIONE ANNO 2017",null,"2018-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23611,2018,null,234,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROT. 14860 DEL 04.07.2018  DI EURO 1.280,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA A BAMBINI DISABILI IN GRAVITA' ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO REMIDA DENOMINATO \"UN VIAGGIO AVVENTUROSO\" NEL PERIODO 18 GIUGNO - 27 LUGLIO 2018 (TOTALE EURO 1.280,00=)",null,"2018-07-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23612,2018,null,234,"1^ RENDICONTO SPESE ECONOMALI ANNO 2018 - PERIODO 01.01.2018/31.03.2018 (EURO 5025,94)",null,"2018-04-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23613,2018,null,234,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI  GIUGNO",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23614,2018,null,234,"CESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA IN VIA SAN FRANCESCO E VICOLO SANT'OMOBONO - GUIDACCI ROBERTO",null,"2018-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23615,2018,null,234,"REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO VILLA PECORI GIRALDI PER MANIFESTAZIONE \"MUGELLO DA FIABA\" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA  DEL 29.05.2018 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 980,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23616,2018,null,233,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER STRUTTURE DI SUPPORTO GARA PODISTICA \"4 PASSI NEL MUGELLO\" - ATLETICA MARCIATORI MUGELLO",null,"2018-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23617,2018,null,233,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROT. 14859 DEL 04.07.2018 DI EURO 1.300,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA'  (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE EURO 1.300,00=)",null,"2018-07-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23618,2018,null,233,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GIUGNO 2018",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23619,2018,null,233,"DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - LEPORE SANDRA",null,"2018-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23620,2018,null,233,"MONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONI AL FORO BOARIO MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 29.05.2018 DELLA DITTAM.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.495,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23621,2018,null,232,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 2018",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23622,2018,null,232,"TARI 2014-2015. RIMBORSO AL SIGNOR VITO PARRILLI EURO 804.00",null,"2018-04-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23623,2018,null,232,"AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO GARA PODISTICA \"QUATTRO PASSI NEL MUGELLO\" DEL 05 AGOSTO 2018.",null,"2018-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23624,2018,null,232,"ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 5.333,77 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23625,2018,null,232,"25^ EDIZIONE DI VIVILOSPORT 18-20 MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD",null,"2018-07-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23626,2018,null,231,"RIPARAZIONE AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/FPA DEL 24.05.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 169,98 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23627,2018,null,231,"OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE DA ESEGUIRSI CON SCALA AEREA IN VIA S. MARTINO/VIA MAZZINI PER GG. 3 - RICHIEDENTE DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI)",null,"2018-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23628,2018,null,231,"NOMINA E DESIGNAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEL COMUNE PRESSO \"FONDAZIONE CIVILE ISTITUTO CARLO ROMANELLI E DOMENICO ADOLFO BRUSCHI\". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE.",null,"2018-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23629,2018,null,231,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 2461 DEL 30.06.2018 ALLA DITTA P.FE. SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI  GIUGNO 2018 (EURO 7501,37)",null,"2018-07-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23630,2018,null,231,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50-2018-PA DEL 29.06.2018 DI EURO 911,08=, N. 52-2018-PA DEL 29.06.2018 DI EURO 120,53=, N. 53-2018-PA DEL 29.06.2018 DI EURO 96,05= E N. 51-2018-PA DEL 29.06.2018 DI EURO 94,03=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.221,69= IVA 10% COMPRESA)",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23631,2018,null,230,"LIQUIDAZIONE FATT. 1096 DEL 09.07.2018 ALLA DITTA S.I.L.C. SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO (EURO 878,33)",null,"2018-07-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23632,2018,null,230,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE ATTREZZATURA MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AS.TEC SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 300,83 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23633,2018,null,230,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GARIBALDI PER IL GIORNO 28 LUGLIO P.V. PER PARCHEGGIO AUTO IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO - RICHIEDENTE SIG. BALDINI STEFANO",null,"2018-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23634,2018,null,230,"NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE C.LI - AGGIUDICAZIONE DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 19.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23635,2018,null,230,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 54-2018-PA DEL 29.06.2018 DI EURO 1.217,69= E N. 55-2018-PA DEL 29.06.2018 DI EURO 446,48=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSICO EURO1.664,17= IVA 10% COMPRESA)",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23636,2018,null,229,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 74_18 DEL 30.06.2018 DI EURO 2.006,85=, N. 75_18 DEL 30.06.2018 DI EURO 1.752,53=, N. 77_18 DEL 30.06.2018 DI EURO 1.306,62= E N. 78_18 DEL 30.06.2018 DI EURO 32.681,99=, IVA 22% COMPRESA,  ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESE DI GIUGNO 2018  (TOTALE COMPLESSIVO EURO 37.747,99= IVA 22% COMPRESA)",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23637,2018,null,229,"I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO - PROROGA IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA",null,"2018-03-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23638,2018,null,229,"LIQUIDAZIONE FATT.4274 E 4488/2018 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER SERVIZIO MENSA (EURO 1219,27)",null,"2018-07-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23639,2018,null,229,"ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/A DEL 30.03.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 58,20 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23640,2018,null,229,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO AREA DEL FORO BOARIO DAL 1 AL 20 AGOSTO P.V.  PER INSTALLAZIONE GIOSTRE E SPETTACOLI VIAGGIANTI IN OCCASIONE FESTA DEL PATRONO - RICHIEDENTE SIG.RA JUSI DAIANA",null,"2018-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23641,2018,null,228,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GARIBALDI IL 29 E 30 SETTEMBRE P.V. CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DONAZIONE ORGANI E TESSUTI TRAPIANTI TERAPEUTICI - RICHIEDENTE A.I.D.O.",null,"2018-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23642,2018,null,228,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI PER TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/A DEL 30.03.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI    E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23643,2018,null,228,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/54 DI GIORGI GIORGIO SRL PER LA FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA - EURO 3.369,36",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23644,2018,null,228,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI 2^ TRIMESTRE 2018 (EURO 317.82)",null,"2018-07-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23645,2018,null,228,"SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2018 CON MAGGIORE SPESA DI E. 640,00 (OLTRE IVA) DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO S. L. (FI)",null,"2018-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23646,2018,null,227,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO DAL 21 AGOSTO AL 19 NOVEMBRE P.V. PER POSIZIONAMENTO PULMANN IN P.LE LAVACCHINI PER SCREENING MAMMOGRAFICO - RICHIEDENTE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO",null,"2018-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23647,2018,null,227,"INTERVENTI DI MOBILITA' DOLCE AMBITO URBANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 21.05.2018 DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIDUO DI PRATO (PO) PER EURO 2.298,10(IVA COMPRESA)",null,"2018-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23648,2018,null,227,"LIQUIDAZIONE FATT. FF0757 DEL 02.07.2018 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI GIUGNO 2018 (EURO 225,25)",null,"2018-07-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23649,2018,null,227,"INSTALLAZIONE FILTRO MECCANICO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI)  E. 270,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23650,2018,null,227,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DI ART ARTE SOCIETA' COOPERATIVA  PER I SERVIZI BIBLIOTECARI GIUGNO 2018 - EURO 4.762,50",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23651,2018,null,226,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - C.SO MATTEOTTI 195 - GS IMPIANTI",null,"2018-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23652,2018,null,226,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/2018 ALLA COOP ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA SEDE UNIVERSITA' INFERMIERISTICA MESE DI GIUGNO 2018 (EURO 465,26)",null,"2018-07-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23653,2018,null,226,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/05/2018 - 31/05/2018",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23654,2018,null,226,"SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI",null,"2018-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23655,2018,null,226,"ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE 1^ SAL ALLA DITTA GUARINO COSTRUZIONI SRL DI TEVEROLA (CE) FATTURA N. 1/PA DEL 22.05.2018 PER EURO 54.900,00 (OLTRE IVA )",null,"2018-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23656,2018,null,225,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70-71-72-73 DELLA  COOP ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE, E SORVEGLIANZA MUSEO CHINI E VILLA PECORI GIRALDI GIUGNO 2108 - EURO  6.552,78",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23657,2018,null,225,"RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA PER MENSA COMUNALE ALLA DITTA CAF FINO AL 31/07/2018",null,"2018-03-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23658,2018,null,225,"P.C. IN SANATORIA N. 25 - P.E. 18/0072 - SPOSTAMENTO FINESTRA APPARTAMENTO PIANO PRIMO - VIA DELLE FORNACI 39",null,"2018-07-25T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23659,2018,null,225,"LIQUIDAZIONE FATT. 32/2018 ALLA DITTA FEDERIGHI SRL PER FORNITURA BIANCHERIA PER ASILI NIDO (EURO 404,80)",null,"2018-07-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23660,2018,null,225,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750583577 DEL 14.05.2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 19.374,90 (OLTRE IVA) - MESE DI APRILE 2018",null,"2018-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23661,2018,null,224,"SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL VIGENTE CONTRATTO CON LA S.I.S. DI CORCIANO (PG) FINO AL 30.09.2018",null,"2018-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23662,2018,null,224,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA GUIDO ROSSA - FRI.TECH SRL",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23663,2018,null,224,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 10.545,49(OLTRE IVA)  - MESE DI APRILE 2018",null,"2018-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23664,2018,null,224,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 76_18 DEL 30.06.2018 DI EURO 1.836,00=, OLTRE IVA 22% DI EURO 403,92= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.239,92= IVA 22% COMPRESA)",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23665,2018,null,224,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUCS SRL",null,"2018-07-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23666,2018,null,223,"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-ARCHITETTONICA E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DELLA SOSTA E VIABILITA' - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS N. 267/2000 E S.M.I.",null,"2018-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23667,2018,null,223,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA GUIDO ROSSA - FRI.TECH SRL",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23668,2018,null,223,"I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 298/18 DEL 26/06/2018 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L.",null,"2018-07-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23669,2018,null,223,"LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER ATTIVAZIONE  CONTRATTI FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017",null,"2018-06-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23670,2018,null,223,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-37 DEL 30.06.2018 DI EURO 1.225,16=, N. F-38 DEL 30.06.2018 DI EURO 51,48= E N. F-39 DEL 30.06.2018 DI EURO 245,64=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.\" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1522,28=)",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23671,2018,null,222,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\"LA PRIVACY E CCNL  GESTIONE ENTI LOCALI \"",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23672,2018,null,222,"PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 16-E DEL 05.06.2018 DELLA 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE",null,"2018-06-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23673,2018,null,222,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 409,20 IVA ESENTE",null,"2018-07-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23674,2018,null,222,"INTERVENTI DI POTATURA ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 5.870,00 (OLTRE IVA DI LEGGE)",null,"2018-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23675,2018,null,222,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR NEI GIORNI 27 LUGLIO - 1 E 10 AGOSTO P.V. PER INIZIATIVE POLITICO-CULTURALI - RICHIEDENTE SIG. TOMMASO ROMAGNOLI",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23676,2018,null,221,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA GUIDO ROSSA - FRI.TECH SRL",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23677,2018,null,221,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DELLA COOPERATIVA SOCIALE EQUILIBRI PER NARRAZIONE ANIMATA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 346,50 IVA COMPRESA",null,"2018-07-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23678,2018,null,221,"MANUTENZIONE DEI SOSTEGNI IN FERRO DEI CANESTRI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 07.05.2018 DELLA DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 976,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23679,2018,null,221,"LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA  2^ TRIMESTRE 2018",null,"2018-07-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23680,2018,null,221,"AUTORIZZAZIONE  ALLA  TRASFORMAZIONE  DEL  RAPPORTO  DI  LAVORO  DA TEMPO PIENO  A TEMPO PARZIALE  VERTICALE  DEL   DIPENDENTE ALESSANDRO NOFERINI  DAL 1/04/2018  AL 31/03/2019 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2018-03-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23681,2018,null,220,"TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2018 (€ 50.790,42)",null,"2018-07-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23682,2018,null,220,"LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DELLA CERAMICA - ANNO 2018",null,"2018-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23683,2018,null,220,"FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000007788 DEL 17.05.2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3,34 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23684,2018,null,220,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI PER LA PRESENTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ALLA REGIONE TOSCANA (UFFICIO GENIO CIVILE) E. 824,58",null,"2018-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23685,2018,null,220,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO DAL 19 AL 30 LUGLIO P.V. PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - RICHIEDENTE SIG. BRESCIAK ROBERTO",null,"2018-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23686,2018,null,219,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017.  RIDETERMINAZIONE IMPORTO E  LIQUIDAZIONE.",null,"2018-03-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [23687,2018,null,219,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA \"TELE IRIDE S.C.R.L.\" - REALIZZAZIONE 5^ TRASMISSIONE TELEVISIVA ANNO 2018",null,"2018-07-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23688,2018,null,219,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 30.04.2018 DELLA \"ARCHIMEDE SCS ONLUS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23689,2018,null,219,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 486 DEL 19.07.2018 - SOSTITUZIONE PONTICELLO SUL FOSSO DI COROLLA A SAGGINALE",null,"2018-07-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23690,2018,null,219,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2018 (€ 603,53)",null,"2018-07-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23691,2018,null,218,"LIQUIDAZIONE GIORNALE MURARIO - PRIMO NUMERO - GIUGNO 2018 - COOPERATIVA SOCIALE CONVOI SCS ONLUS",null,"2018-07-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23692,2018,null,218,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2018 (€ 287,93)",null,"2018-07-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23693,2018,null,218,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE FESTA DI LIBERAZIONE 19-29 LUGLIO 2018",null,"2018-07-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23694,2018,null,218,"ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 630,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23695,2018,null,218,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 30.04.2018 DELLA \"ARCHIMEDE SCS ONLUS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23696,2018,null,217,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI MUGELLO NUOTO A.S.D.",null,"2018-07-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23697,2018,null,217,"CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE P. GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 16.05.2018 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.937,11 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23698,2018,null,217,"ANNULLATO",null,"2018-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23699,2018,null,217,"APPROVAZIONE GRADUATORIA TITOLARI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO NELLA FIERA DI GIUGNO",null,"2018-03-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23700,2018,null,217,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2018 (€ 122,53)",null,"2018-07-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23701,2018,null,216,"DECADENZA AUTORIZZAZIONI PER LA CONCESSIONE DI N. 2 POSTEGGI NELLA FIERA DI GIUGNO IN SEGUITO A CANCELLAZIONE DA REGISTRO IMPRESE",null,"2018-03-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23702,2018,null,216,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - MESE DI MAGGIO 2018",null,"2018-07-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23703,2018,null,216,"SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 30.04.2018 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 559,13 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23704,2018,null,216,"DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 18/095 - MESSA IN OPERA DI DUE MANUFATTI LEGGERI IN LEGNO - LOC. PIAZZANO N. 45",null,"2018-07-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23705,2018,null,216,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2018 (€ 112,37)",null,"2018-07-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23706,2018,null,215,"AUTORIZZAZIONE PUBBLICO TRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELLA 29^ FESTA DI LIBERAZIONE - 19-29 LUGLIO 2018",null,"2018-07-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23707,2018,null,215,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000537-0CP0P0 DEL 31.05.2018 DI EURO 3.001,55= OLTRE IVA 5% DI EURO 195,08=, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 4.096,63=,  AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO.",null,"2018-06-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23708,2018,null,215,"VALUTAZIONE STATO DI SALUTE DI TRE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DR. FOR. GIUSEPPE RONCONI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 361,92 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23709,2018,null,215,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000007663 DEL 11.05.2018 DELLA DITTA  PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 16,00=",null,"2018-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23710,2018,null,215,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2017",null,"2018-07-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23711,2018,null,214,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE COMUNALI - AZ. AGRICOLA POGGIOLINO DI NATALINO ENZO CON SEDE A VICCHIO IN VIA LA GRACCHIA 9/A",null,"2018-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23712,2018,null,214,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARI COMUNALI ANNO 2017",null,"2018-07-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23713,2018,null,214,"PROGETTO \"100MILA ORTI IN TOSCANA\"  - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ALL'ARCH. FILIPPO MAZZOLI DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 5.053,76 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23714,2018,null,214,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/PA DEL 30.04.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.542,81 (OLTRE IVA)",null,"2018-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23715,2018,null,214,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2E2018 DEL 30.04.2018 DI EURO 945,52= OLTRE IVA 22% DI EURO 208,01= ALLA DITTA \"CASALINGHIAMO S.R.L.\" DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER FORNITURA DI STOVIGLIE ED ALTRE ATTREZZATURE PER LE MENSE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.153,53= IVA 22% COMPRESA)",null,"2018-06-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23716,2018,null,213,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA \"DANTE ALIGHIERI\" - LAVORI SUPPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/2018 DEL 09.05.2018 DELLA DITTA MARTINO COSTRUZIONI SPA  DI CALCINAIA (PI) PER EURO 22.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23717,2018,null,213,"INDAGINI GEOFISICHE RICERCA ACQUA PER ORTI PROGETTO \"100MILA ORTI IN TOSCANA\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA TRIGEO SNC DI SOCI (AR) PER UNA SPESA DI EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23718,2018,null,213,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIO PER STRAORDINARIO PRESTATO MA NON LIQUIDATO RELATIVO AL 2^ TRIMESTRE 2018",null,"2018-07-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23719,2018,null,213,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DITRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA P. CAIANI N. 28 (CENTRO PISCINE MUGELLO) A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2018-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23720,2018,null,213,"LIQUIDAZIONE III RATA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO PER STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - EURO 2.144,26",null,"2018-06-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23721,2018,null,212,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO \"LE VILLE\" - IMPEGNO SPESA E LIQ. A FAVORE DEL CONSORZIO QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2018 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA",null,"2018-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23722,2018,null,212,"SISTEMAZIONE PARETI   INTERNE IMMOBILE COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA DI  VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10_18 DEL 09.05.2018 DELLA DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.399,99 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23723,2018,null,212,"LIQUIDAZONE FATTURA N. P/42/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.203,77",null,"2018-06-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23724,2018,null,212,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 2018",null,"2018-07-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23725,2018,null,212,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO - C.SO MATTEOTTI - GS IMPIANTI",null,"2018-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23726,2018,null,211,"LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 58_18 - FATTPA 59_18 - FATTPA 60_18 - FATTPA 61_18 DELLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI DI PULIZIE E SORVEGLIANZA PRESSO MUSEO CHINI VILLA PECORI GIRALDI MAGGIO 2018 - EURO 8.406,32",null,"2018-06-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23727,2018,null,211,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI   MISSIONI DIPENDENTI SECONDO TRIMESTRE 2018",null,"2018-07-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23728,2018,null,211,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER IL GIORNO 17.07 P.V. PER ATTIVITA' PROMOZIONALE IN VIA MAZZINI (SOTTO PORTA FIORENTINA) - RICHIEDENTE ASS. BANCA DEL TEMPO SEDE DI BORGO SAN L. (FI)",null,"2018-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23729,2018,null,211,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 678,14 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23730,2018,null,211,"PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA SALUMI ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL AL 31.07.2018 E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA",null,"2018-03-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23731,2018,null,210,"DECADENZA AUTORIZZAZIONI PER LA CONCESSIONE DI N. 3 POSTEGGI NELLA  FIERA DI GIUGNO IN SEGUITO A DECESSO DEI TITOLARI",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23732,2018,null,210,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA POLITICA DEL 17.07.2018 IN VIA MAZZINI (PORTA FIORENTINA) - RICHIEDENTE PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA SEZIONE DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2018-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23733,2018,null,210,"PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE FATT. 12-E DEL 3.05.2018",null,"2018-05-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23734,2018,null,210,"LIQUIDAZIONE FATTURA 4-2018-FT ELET DELL'APS ANTIGONART PER CONDUZIONE LABORATORI ARTISTICI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 250,00",null,"2018-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23735,2018,null,210,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI LUGLIO 2018",null,"2018-07-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23736,2018,null,209,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI MAGGIO 2018",null,"2018-07-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23737,2018,null,209,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42018 DELLA DITTA MEDIA DIRECT SRL PER FORNITURA STAMPANTE 3D PER CENTRO REMIDA - EURO 1.044,77 IVA COMPRESA",null,"2018-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23738,2018,null,209,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 485 - POSA DI STRUTTURA TEMPORANEA A SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVA - VIA TRAVERSI LUCO - 1° COMPAGNIA ARCIERI DEL MUGELLO",null,"2018-07-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23739,2018,null,209,"LIQUIDAZIONE FATT. 8/2018/626 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER RILASCIO PARERE RIDUZIONE FASCIA RISPETTO CIMITERIALE R.D.1265/1934",null,"2018-05-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23740,2018,null,209,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 40/2016 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PERIODICO E RELATIVO AVVISO PUBBLICO",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23741,2018,null,208,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 2018",null,"2018-07-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23742,2018,null,208,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132227 DEL 30.04.2018 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA) - MESE DI APRILE",null,"2018-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23743,2018,null,208,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS CON SEDE IN BOLOGNA (BO) PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL SETTORE SANITARIO - GIORNATE DEL 19.08 E 23.09 P.V.",null,"2018-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23744,2018,null,208,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SEC. I^ GRADO \"GIOVANNI DELLA CASA\" PER ATTIVITA' MOTORIA NEL SETTORE EDUCATIVO-SPORTIVO",null,"2018-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23745,2018,null,208,"IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE ANNO 2018 PER SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA  NELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UTILIZZO APPARECCHIATURE CENTRO D'INCONTRO - EURO 614,51 (IVA COMPRESA)",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23746,2018,null,207,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FRAZIONE CASAGLIA PER INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - RICHIEDENTE ASSOCIAZIONE C.O.S.T.E.S. CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO - FRAZIONE CASAGLIA",null,"2018-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23747,2018,null,207,"ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONI COLLEGAMENTI TELEFONICI  TEMPORANEI - SEGGIO CASAGLIA - TELECOM ITALIA S.P.A.",null,"2018-06-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23748,2018,null,207,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI MAGGIO 2018",null,"2018-07-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23749,2018,null,207,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/FPA DEL 07.05.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.224,69 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23750,2018,null,207,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO RISTORANTE FORO BOARIO (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 14.754,77 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23751,2018,null,206,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA CR FIRENZE DELLE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00=",null,"2018-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23752,2018,null,206,"LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO, PER I  SERVIZI, SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2018 DI PEDIBUS  PER  EURO 2.680,00=, PRE-SCUOLA PER EURO 3.520,00=, ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO PER EURO 6.250,00= E SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI PER EURO 1.300,00= (TOTALE COMPLESSIVO EURO 13.750,00=)",null,"2018-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23753,2018,null,206,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA DI EX RAMPA DI COLLEGAMENTO TRA VIALE DELLA REPUBBLICA E VIA ANDREA DEL CASTAGNO - APPROVAZIONE ESITO ASTA.",null,"2018-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23754,2018,null,206,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN PIAZZA VITTORIO VENETO ANGOLO VIA TRIESTE PER IL GIORNO 19 LUGLIO P.V. - RICHIEDENTE BENCINI GIANNI",null,"2018-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23755,2018,null,206,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 2018",null,"2018-07-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23756,2018,null,205,"TARI 2015,2016 E 2017.RIMBORSO ALLA SIGNORA BIANCHINI CRISTINA EURO 584,00",null,"2018-03-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23757,2018,null,205,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA/2018 DEL 05.06.2018 DI EURO 2.410,72= IVA 22% COMPRESA ALLA DOTT.SSA LAURA GALLIGANI DI DICOMANO A SALDO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER REVISIONE MENU' MENSA SCOLASTICA, INCONTRI COMMISSIONE MENSA ED EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO (A.S. 2017-18)",null,"2018-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23758,2018,null,205,"LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIOASSOCIATO GARE UNIONE MONTANA QUOTA VARIABILE PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 6218,26)",null,"2018-07-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23759,2018,null,205,"NOLEGGIO SCALA AEREA PER ABBATTIMENTO POTATURE PIANTE PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_18 DEL 04.05.2018 DELLA DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23760,2018,null,205,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER IL GIORNO 14.07.2018 IN PIAZZA SAN DONATO A POLCANTO PER INIZIATIVA CULTURALE/TEMPO LIBERO - RICHIEDENTE S.M.S. DI POLCANTO",null,"2018-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23761,2018,null,204,"REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI E. 120.000,00",null,"2018-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23762,2018,null,204,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00125785 DEL 30.04.2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.915,83 (OLTRE IVA) - MESE DI APRILE 2018",null,"2018-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23763,2018,null,204,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2018 (€ 110,79)",null,"2018-07-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23764,2018,null,204,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE POSTO IN VIA DON LUIGI STURZO - DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL CON SEDE LEGALE IN VICCHIO (FI)",null,"2018-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23765,2018,null,204,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 169_18 DELLA DITTA MOTION PICTURES LICENSING COMPANY ITALIA SRL PER ACQUISIZIONE LICENZA OMBRELLO MPLC - EURO 854,00 IVA COMPRESA",null,"2018-06-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23766,2018,null,203,"ACQUISTO CILINDRI CON CHIAVE PER CHIUSURA QUADRI ELETTRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-24 DEL 30.04.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 510,72 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23767,2018,null,203,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA POLITICA PER IL GIORNO 10 LUGLIO A.C. - RICHIEDENTE PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA SEDE DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2018-07-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23768,2018,null,203,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 20_18 DELLA COOPERATIVA ART ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI MAGGIO 2018 - EURO 5.377,50",null,"2018-06-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23769,2018,null,203,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017.",null,"2018-03-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23770,2018,null,203,"LIQUIDAZIONE FATT. 1992/2018 ALLA DITTA PFE SPA PER PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018 (EURO 7501.37)",null,"2018-07-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23771,2018,null,202,"NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE DOMANDE PERVENUTE IN SEGUITO AD AVVISO PUBBLICO SU DISPOSIZIONE DET. N. 107 DEL 19.02.2018 PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI",null,"2018-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23772,2018,null,202,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZAZIONE DELL'EVENTO MUGELLO DA FIABA 2018 - EURO 6.000,00",null,"2018-06-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23773,2018,null,202,"AUTORIZZAZIONE DI PUBBBLICO TRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'UNITA' MUGELLO 2018",null,"2018-07-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23774,2018,null,202,"FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-25 DEL 30.04.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 873,16 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23775,2018,null,202,"LIQUIDAZIONE FATT, N. 7/2018 A START SRL PER ABBONAMENTO A NEWSLETTER ANNO 2018 (EURO 1220,00)",null,"2018-07-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23776,2018,null,201,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE - FRANDI STEFANO - VIALE PECORI GIRALDI, VIA LEONARDO DA VINCI",null,"2018-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23777,2018,null,201,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031003264 DEL 31.03.2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 1.764,58 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23778,2018,null,201,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT000966 DEL 31.05.18 DI EURO 11.604,57=, N. GRIT000967 DEL 31.05.18 DI EURO 1.770,46=, N. GRIT000968 DEL 31.05.18 DI EURO 739,03= E N. GRIT000969 DEL 31.05.18 DI EURO 643,03=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"DAC S.P.A.\" DI FLERO (BRESCIA) PER FORNITURA GENERI VARI, SURGELATI, SCATOLAME ED OLIO ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 14.757,09= IVA COMPRESA)",null,"2018-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23779,2018,null,201,"I.C.P. - D.P.A. - T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 239_18 DEL 29/05/2018 DI \"ETRURIA SERVIZI S.R.L.\"",null,"2018-07-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23780,2018,null,201,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (SPOGLIATOI) - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI PER PRESENTAZIONE PROG. STRUTTURALE AL GENIO CIVILE REG. TOSCANA PER EURO 315,17",null,"2018-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23781,2018,null,200,"PRESA D'ATTO CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA \"GIORGI GIORGIO SRL\"",null,"2018-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23782,2018,null,200,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE - CORDARO VINCENZA MARIA - VIA TRIESTE",null,"2018-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23783,2018,null,200,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 62_18 DEL 31.05.18 DI EURO 2.761,91=, N. FATTPA 63_18 DEL 31.05.2018 DI EURO 1.840,68=, N. FATTPA 66_18 DEL 31.05.18 DI EURO 56.813,30=  E N. FATTPA 65_18 DEL 31.05.18 DI EURO 1.327,36=, IVA 22% COMPRESA,  ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA  E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRUBUZIONE PASTI - MESE DI MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 62.743,25= IVA 22% COMPRESA)",null,"2018-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23784,2018,null,200,"LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A PUBBLIFORMEZ S.R.L. PER CORSO FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO \"IL NUOVO CCNL DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE E ENTI LOCALI\"",null,"2018-07-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23785,2018,null,200,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 30.04.2018 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.614,20 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23786,2018,null,199,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 3101 DEL 14.05.2018 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI PER MENSA (EURO 511,30)",null,"2018-06-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23787,2018,null,199,"BICIPLAN 2017: INTERVENTI MOBILITA' DOLCE AMBITO URBANO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO PROG. ESECUTIVA ARCH. SARA PELAGATTI DELLO STUDIO ARCHIDUO DI FIRENZE (FI) E. 3.872,63 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23788,2018,null,199,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 64_18 DEL 31.05.2018 DI EURO 2.894,25=, OLTRE IVA 22% DI EURO 636,74=  ALLA  \"ODISSEA  COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.530,99= IVA 22% COMPRESA)",null,"2018-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23789,2018,null,199,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2018/346 DEL 14.03.2018 DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER  EURO 614,12= PER TRASPORTO SALME",null,"2018-05-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23790,2018,null,199,"CONCESSIONE FINO AL 10.06.2020 DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DAVANTI AL CAFFE' L'OROLOGIO POSTO IN VIA CAVOUR N. 9/10 - DITTA IL.SA . SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2018-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23791,2018,null,198,"PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA INTERVENTO DI  \"RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI\"  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 26.04.2018 DELLA SOCIETA' INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 9.498,84 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23792,2018,null,198,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-672 DEL 07.06.2018 DI EURO 49.124,65= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23=, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 51.580,88=  ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A .R.L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - GIOCANIDO - MESE DI MAGGIO 2018.",null,"2018-06-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23793,2018,null,198,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INTERVENTO CANCELLO AUTOMATICO DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCAPERIA E S. PIERO (FI) E. 1.614,20 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23794,2018,null,198,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 484 - REALIZZAZIONE MANUFATTO AGRICOLO PER RICOVERO ATTREZZI - STRADA PANORAMICA RONTA/GATTAIA",null,"2018-07-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23795,2018,null,198,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA FATT. N. 180007051 DEL 04.06.2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2^ TRIMESTRE 2018 (EURO 805,61)",null,"2018-06-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23796,2018,null,197,"IMU - RIMBORSO ALLA FINGEN S.P.A. (€ 41.981,00)",null,"2018-03-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23797,2018,null,197,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI - LIQUIDAZIONE FATTURE MFTV-18- 493 / 494 DEL 26.04.2018 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 3.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23798,2018,null,197,"ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE DI LIEVE ENTITA' RIGUARDANTI INTERVENTI SUI PROSPETTI DELL'EDIFICIO - LOC. SAN CRESCI VAL DI STRULLA N. 61",null,"2018-07-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23799,2018,null,197,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE CULTURALE ALCHIMJA PER NARRAZIONI ANIMATE E LABORATORI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE  - EURO 675,00",null,"2018-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23800,2018,null,197,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57_18 DEL 31.05.2018 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MAGGIO 2018 (EURO 504,03)",null,"2018-06-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23801,2018,null,196,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 79/10 DEL 31.05.18 DI EURO 798,84=, N. 80/10 DEL 31.05.18 DI EURO 79,13=, N. 81/10 DEL 31.05.18 DI EURO 8.515,65= E LA NOTA DI CREDITO N. 82/10 DEL 31.05.18 DI EURO -200,72=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.\" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 9.191,90= IVA COMPRESA)",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23802,2018,null,196,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 630/2018 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)",null,"2018-06-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23803,2018,null,196,"OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA POLITICA DEL 10.07.2018 - RICHIEDENTE LEGA NORD TOSCANA SEDE DI SESTO FIORENTINO (FI)",null,"2018-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23804,2018,null,196,"APPROVAZIONE DOMANDE PERVENUTE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI",null,"2018-03-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [23805,2018,null,196,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESCAVATORE KOMATSU TG. AB C256 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 26.04.2018 DELLA DITTA  TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.806,79 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23806,2018,null,195,"AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURA TERAPEUTICA PER PERSONE CON DISTURBI DA USO DI SOSTANZE E GIOCO D'AZZARDO",null,"2018-07-03T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [23807,2018,null,195,"RIGENERAZIONE SPAZI ATTIVITA' CULTURALI \"CENTRO D'INCONTRO\" - INSTALLAZIONE NUOVO PALO E PASSAGGIO CAVO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 20.04.2018 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 386,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23808,2018,null,195,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.29 DEL 31.05.18 DI EURO 282,18=,  N. 30 DEL 31.05.18 DI EURO 309,20=, N.31 DEL 31.05.18 DI EURO  1.666,46=, N. 32 DEL 31.05.18 DI EURO 215,57= E N. 33 DEL 31.05.18 DI EURO 95,44=, IVA 4% COMPRESA,  ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE E C. S.N.C.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.568,85=",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23809,2018,null,195,"INTERVENTI DI POTATURE ED ABBATTIMENTI PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI",null,"2018-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23810,2018,null,195,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 3^BIM. 2018 (EURO 1654,90)",null,"2018-06-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23811,2018,null,194,"FORMAZIONE:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO AL PERCORSO FORMATIVO AVENTE AD OGGETTO\" EDILIZIA ,PIANIFICAZIONE E PAESAGGIO\".",null,"2018-03-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23812,2018,null,194,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROT. 12044 DEL 04.06.2018 DI EURO 656,00= ALLA \"ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA'\" DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER ALUNNI TRASPORTATI DELLA SCUOLA MEDIA \"G. DELLA CASA\" DI BORGO SAN LORENZO - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018.",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23813,2018,null,194,"2^ LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE FONI 3^ BIMESTRE 2018 (EURO 201,78)",null,"2018-06-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23814,2018,null,194,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EFFETTUZIONE DI OPERAZIONI DI TRASLOCO - RICHIEDENTE SIG.  GRADILONE COSTANTINO",null,"2018-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23815,2018,null,194,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000227-0C7 DEL 26.04.2018 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 2.618,60 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23816,2018,null,193,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE ALL'ATTIVITA' POSTA IN CORSO MATTEOTTI N. 79 - DITTA L'OSTERIA DEL CAFFELATTE DI VERDI GIACOMO E C, S.A.S.",null,"2018-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23817,2018,null,193,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-29 DEL 31.05.2018 DI EURO 2.050,08=, N. F-30 DEL 31.05.2018 DI EURO 59,40=, N. F-31 DEL 31.05.2018 DI EURO 39,60= N. F-32 DEL 31.05.2018 DI EURO 250,92= E N. F-34 DEL 31.05.2018 DI EURO 59,40=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA SRL\" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.459,40=, IVA COMPRESA)",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23818,2018,null,193,"1^ LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA FONIA 3^ BIMESTRE 2018 (EURO 1319,30)",null,"2018-06-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23819,2018,null,193,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONI FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 60,98 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23820,2018,null,193,"OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA V.LE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQ. SALDO FINALE DITTA GUERRISI E TRIPODI DI RIZZICONI (RC) PER EURO 388,92 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23821,2018,null,192,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONI FATTURE MESE DI MARZO DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO (TO) PER EURO 4.171,71(OLTRE IVA)",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23822,2018,null,192,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7718010499/2018 ALLA DITTA SHARP ELECRONICS SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI (EURO 388,22)",null,"2018-06-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23823,2018,null,192,"RIGENERAZIONE SPAZI ATTIVITA' CULTURALI \"CENTRO D'INCONTRO\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INSTALLAZIONE NUOVO PALO E PASSAGGIO CAVO DITTA POLI C. DI POLI E. E C. SNC DI B.S.L. (FI) E. 386,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23824,2018,null,192,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 41-2018-PA DEL 31.05.2018 DI EURO 3.314,26, N. 42-2018-PA DEL 31.05.2018 DI EURO 189,85= E N. 43-2018-PA DEL 31.05.2018 DI EURO 143,14=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.647,25= IVA 10% COMPRESA)",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23825,2018,null,192,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE ALL'ATTIVITA' POSTA IN PIAZZA DEL POGGIO N. 4 \"ROSTICCERIA\" - DITTA BAGLIONI STEFANO",null,"2018-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23826,2018,null,191,"P.C. N. 24 - P.E. 18/0035 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO BIFAMILIARE COMPARTO 98 C - LOTTO 4 - LUCO M.LLO VIA DON D. MARGHERI",null,"2018-06-28T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23827,2018,null,191,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1496 DEL 30.04.2018 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI APRILE 2018 (EURO 7501,37)",null,"2018-06-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23828,2018,null,191,"INCARICO PROGETTAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 17.04.2018 DELL'ARCH. ELENA CAPORICCI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.817,60 =",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23829,2018,null,191,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 44-2018-PA DEL 31.05.2018 DI EURO 3.489,84= E N. 45-2018-PA DEL 31.05.2018 DI EURO 512,57=, IVA 10% COMPRESA,  ALLA DITTA \"COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2018  (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.002,41= IVA 10% COMPRESA)",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23830,2018,null,191,"CONCESSIONE DI  CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA  ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA \"LE FRITTELLE DELLA PALMIRA\" IN DATA 25 MARZO 2018 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI.",null,"2018-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23831,2018,null,190,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2018 (€ 1.491,27)",null,"2018-06-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23832,2018,null,190,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA PER COFFEE BREAK IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A DAISAKU IKEDA E KANEKO IKEDA",null,"2018-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23833,2018,null,190,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2018-E DELLA DITTA POWER RENT SAS PER NOLEGGIO E MONTAGGIO IMPIANTO AUDIO PER L'INIZIATIVA \"BUONGIORNO CERAMICA\" - EURO 979,57 IVA 22% COMPRESA",null,"2018-06-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23834,2018,null,190,"P.C. N. 23 - P.,E. 18/0034 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO BIFAMILIARE - COMPARTO 98 C - LOTTO 3 - LUCO M.LLO VIA DON D. MARGHERI",null,"2018-06-28T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23835,2018,null,190,"FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000007094 DEL 16.04.2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 104,37 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23836,2018,null,189,"P.C. N. 22 - P.E. 18/0033 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO BIFAMILIARE - C OMPARTO 98 C - LOTTO 2 - LUCO M.LLO VIA DON D. MARGHERI",null,"2018-06-28T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23837,2018,null,189,"INSTALLAZIONE FILTRO MECCANICO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 17.04.2018 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 270,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23838,2018,null,189,"LIQUIDAZIONE 2^ RATA ANNO 2018 - CONSORZIO SDS MUGELLO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-SANITARI E ALTA INTEGRAZIONE.",null,"2018-06-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [23839,2018,null,189,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2018 (€ 991,40)",null,"2018-06-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23840,2018,null,189,"RELAZIONE SU VICENDA GIUDIZIARIA CANTIERE COMUNALE",null,"2018-03-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23841,2018,null,188,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE  ANNUALITÀ 2014. DECADENZA EX ART. 75 DEL DPR N. 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO  PROVVEDIMENTI A CARICO DI HABERI LINDITA.",null,"2018-03-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [23842,2018,null,188,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI MAGGIO 2018 EURO 82.376,81=.",null,"2018-06-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [23843,2018,null,188,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2018 (€ 65,09)",null,"2018-06-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23844,2018,null,188,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (SPOGLIATOI) - LIQ. ALL'ING. BARBA ELENA DI FIRENZE E. 283,17 PER DIRITTI DI DEPOSITO E CONSERVAZIONE PROGETTO REGIONE TOSCANA (GENIO CIVILE)",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23845,2018,null,188,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EVENTO \"FABRICA 32\" - ASSOCIAZIONE  PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO\"",null,"2018-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23846,2018,null,187,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER MANIFESTAZIONE \"APERITIVO AL GASOMETRO 2018\"",null,"2018-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23847,2018,null,187,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - TASSINI ROBERTO",null,"2018-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23848,2018,null,187,"SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31.03.2018 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIEO (FI) PER EURO 351,65 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23849,2018,null,187,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2018 (€ 82,58)",null,"2018-06-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23850,2018,null,187,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA \"TELEIRIDE S.C.R.L.\" -  REALIZZAZIONE 4^ TRASMISSIONE TELEVISIVA ANNO 2018",null,"2018-06-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23851,2018,null,186,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 31.03.2018 DELLA \"ARCHIMEDE SCS ONLUS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 - MESE DI MARZO 2018",null,"2018-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23852,2018,null,186,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2018 (€ 121,57)",null,"2018-06-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23853,2018,null,186,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELLA \"28 FESTA DELLA LIBERAZIONE\" - PARTITO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA -",null,"2018-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23854,2018,null,186,"BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.  ANNO 2018.",null,"2018-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23855,2018,null,186,"LIQUIDAZIONE TERZA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO - A.S. 2017/2018",null,"2018-06-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23856,2018,null,185,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 16.04.2018 DELLA \"ARCHIMEDE SCS ONLUS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA) - MESE DI MARZO 2018",null,"2018-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23857,2018,null,185,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/05/2018 - 15/05/2018",null,"2018-06-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23858,2018,null,185,"LIQUIDAZIONE FATTURA ARUBA SPA",null,"2018-06-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23859,2018,null,185,"ALIENAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO POSTO IN LOC. FALTONA ALTEZZA NC. 43 (FG. DI MAPPA 96, PART. 373) AL SIG. CECCHI GIANNI DI BORGO SAN LORENZO (FI) DIETRO CORRISPETTIVO DI EURO 1.710,00",null,"2018-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23860,2018,null,185,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE SULLA RICERCA ONCOLOGICA CON RACCOLTA DI FONDI PER BENEFICENZA - ANT ONLUS -",null,"2018-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23861,2018,null,184,"I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 231/18 DEL 22/05/2018 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L.",null,"2018-06-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23862,2018,null,184,"P.C. N. 21 - P.E. 13/0121/V01 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL P.C. 25/2017 - REALIZZAZIONE DI VILLETTA BIFAMILIARE - COMPARTO EDIFICATORIO 98C - LOTTO 5 - MODIFICA QUOTE IMPOSTA FABBRICATO",null,"2018-06-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23863,2018,null,184,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018 - MODIFICA DELLA IMPUTAZIONE CONTENUTA NELLA DETERMINAZIONE N. 15 DEL 09.01.2018 PER ESATTA ALLOCAZIONE IN BILANCIO",null,"2018-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23864,2018,null,184,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - MESE DI APRILE 2018",null,"2018-06-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23865,2018,null,184,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2017 - EURO 219,95",null,"2018-05-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23866,2018,null,183,"LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA  1^ TRIMESTRE 2018.",null,"2018-06-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23867,2018,null,183,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIFACIMENTO ALLACCIO IDRICO IN VIA PANANTI PRESSO L'INGRESSO DI PIAZZA CAVOUR - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2018-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23868,2018,null,183,"RIPARTIZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE PRIVATE - A.S. 2016/2017",null,"2018-03-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23869,2018,null,183,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE DI E. 824,58 A FAVORE ING. ANDREA PAGLIAZZI PER PAGAMENTO DIRITTI DI DEPOSITO E CONSERVAZIONE PROGETTO REG. TOSCANA (GENIO CIVILE)",null,"2018-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23870,2018,null,183,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618013585 E N. 1618013586 DELLA SIAE PER ONERI DI REPROGRAFIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E CANONE APPARECCHIATURE CENTRO INCONTRO - EURO 279,11",null,"2018-06-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23871,2018,null,182,"FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE ING. GRAZZINI A CORSI FORMAZIONE ORGANIZZATI ADA ORDINE INGEGNERI FIRENZE SU NTC 2018",null,"2018-03-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23872,2018,null,182,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E2018 DEL 30.04.2018 DI EURO 998,03= OLTRE IVA 22% DI EURO 219,57=, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.217,60=, ALLA DITTA \"CASALINGHIAMO S.R.L.\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER LA CUCINA CENTRLIZZATA PER PREPARAZIONE PASTI SENZA GLUTINE",null,"2018-05-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23873,2018,null,182,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO RISTORANTE FORO BOARIO (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_18 DEL 16.04.2018 DELLA DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.754,77 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23874,2018,null,182,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000258 DEL 30-04-2018 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO - II QUADRIMESTRE",null,"2018-06-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23875,2018,null,182,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA DEI CAPPUCCINI N° 1 - BONINI MARIO-",null,"2018-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23876,2018,null,181,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI GIUGNO 2018",null,"2018-06-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23877,2018,null,181,"P.C. N. 20 - P.E. 18/0047 - REALIZZAZIONE LOGGIATO IN ADERENZA FABBRICATO ABITATIVO - LOC. S. GIOVANNI MAGGIORE",null,"2018-06-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23878,2018,null,181,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750567593 DEL 12.04.2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 22.402,33 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23879,2018,null,181,"TARI ANNI 2014,2015,2016 E 2017. RIMBORSO AL SIGNOR PAMPALONI ADELINDO EURO 227,00",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23880,2018,null,181,"ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - RIMBORSO A FAVORE UNIONE MONTANA DEL MUGELLO PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA MUNICIPALE",null,"2018-05-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23881,2018,null,180,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 12.738,10 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23882,2018,null,180,"LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2017-2018 - EURO 2.500,00",null,"2018-05-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23883,2018,null,180,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER VARIE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO  - COMITATO CCN NEL BORGO -",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23884,2018,null,180,"LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2018",null,"2018-06-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23885,2018,null,180,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE  DI N. 2 DIPENDENTI U.O. RISORSE UMANE E INFORMATICHE  AL CORSO  AVENTE AD OGGETTO \"ASSENZE - FERIE - ORARIO DI LAVORO E ASPETTI GIURIDICI\"",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23886,2018,null,179,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2018 DI EURO 38.398,36 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23887,2018,null,179,"LIQUIDAZIONE FATTURE 46_18, 47_18, 48_18, 49_18  DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO CHINI E LA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 7.044,19",null,"2018-05-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23888,2018,null,179,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI APRILE 2018",null,"2018-06-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23889,2018,null,179,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA ALL'APERTO - DITTA SANTINI COSIMO & C. SAS -",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23890,2018,null,179,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132176 DEL 31.03.2018 PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23891,2018,null,178,"TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR PAMPALONI ADELINDO EURO 58,00",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23892,2018,null,178,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.291,06 (OLTRE IVA 10%)",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23893,2018,null,178,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 16_18 DELLA COOPERATIVA ART ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI APRILE 2018 - EURO 4.597,50",null,"2018-05-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23894,2018,null,178,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CAVO ELETTRICO AEREO IN BASSA TENSIONE  - DITTA PLASTITALIA SRL -",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23895,2018,null,178,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 2018",null,"2018-06-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23896,2018,null,177,"SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURE 6/A, 8/A E 9/A DELLA DITTA SANTELLI EBARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO 8FI) PER EURO 2.562,74 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23897,2018,null,177,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI APRILE 2018",null,"2018-06-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23898,2018,null,177,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO - CIRCOLO ARCI \"LO STRADONE\" -",null,"2018-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23899,2018,null,177,"FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZOINE DEL DIRIGENTE SER. TECNICO E DELLA RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO AVENTE AD OGGETTO \"INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE\"",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23900,2018,null,177,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/12/2018, N. P/14/2018, N. P/22/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.231,21",null,"2018-05-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23901,2018,null,176,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/02 DEL 30.03.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI LEPRI M. & C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.062,60 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23902,2018,null,176,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI  JUDO CLUB BUDOKWAI A.S.D.",null,"2018-05-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23903,2018,null,176,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 2018",null,"2018-06-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23904,2018,null,176,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - DEL LUNGO FABRIZIO -",null,"2018-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23905,2018,null,176,"NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23906,2018,null,175,"LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 84 PA DELLA DITTA COMITEL SRL PER ESPANSIONE COPERTURA WIFI CENTRO INCONTRO - EURO 5.523,04",null,"2018-05-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23907,2018,null,175,"AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DELLA GESTIONE DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI SITUATA PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23908,2018,null,175,"INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N° 57/2018 PER PASSO CARRABILE IN VIA SCALANDRONI 28 LOC. POLCANTO - GIOVANNINI GIULIO -",null,"2018-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23909,2018,null,175,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 1021/PA DEL 31.03.2018 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2018 (EURO 7501,37)",null,"2018-06-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23910,2018,null,175,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00121748 DEL 31.03.2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.260,93 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23911,2018,null,174,"NOMINA DEL DIRETTORE DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23912,2018,null,174,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3707/C E N. 18214/C DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL PER FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.769,38",null,"2018-05-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23913,2018,null,174,"LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CONTENITORI PER MENSE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL (EURO 1517,78)",null,"2018-06-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23914,2018,null,174,"ACQUISTO DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-18P DEL 31.03.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 302,46 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23915,2018,null,174,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA TASSAIA - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2018-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23916,2018,null,173,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 3^ BIMESTRE 2018  A TIM SPA (EURO 256,46)",null,"2018-06-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23917,2018,null,173,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DITRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA DEL POGGIOLO N. 2 FRAZ. SAGGINALE - TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2018-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23918,2018,null,173,"NOLEGGIO DI SCALA AEREA PER ABBATTIMENTI E POTATURE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23919,2018,null,173,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI APRILE 2018 EURO 32.132,16.",null,"2018-05-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [23920,2018,null,173,"MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172/VS DEL 30.03.2018 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23921,2018,null,172,"ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031003263 DEL 31.03.2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE  DI PADOVA (PD)",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23922,2018,null,172,"ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA DON MINZONI N.10  DECADENZA ART.35 L.R.N.96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.",null,"2018-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [23923,2018,null,172,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT000759 DEL 30.04.18 DI EURO 9.257,24=, N. GRIT000762 DEL 30.04.18 DI EURO 734,76=, N. GRIT000760 DEL 30.04.18 DI EURO 1.369,01=,N. GRIT000763 DEL 30.04.18 DI EURO 45,86= E N. GRIT000761 DEL 30.04.18 DI EURO 604,14=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC S.P.A.\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 12.011,01= IVA COMPRESA)",null,"2018-05-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23924,2018,null,172,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA S.R.L. PER  POMERIGGI DI FORMAZIONE.",null,"2018-05-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23925,2018,null,172,"P.C. N. 19 - P.E. 18/0077 - ASPORTAZIONE MATERIALE ANTROPICO PREORDINATA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE - PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL 32 - VIA G. CHINI/VIA FALCUCCI",null,"2018-06-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23926,2018,null,171,"LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - EURO 13.922,50",null,"2018-05-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23927,2018,null,171,"COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE LUISANNA SCHEDA",null,"2018-03-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23928,2018,null,171,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLA DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL CON SEDE IN VICCHIO (FI) PER GIORNI CINQUE PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI (RICHIESTA DEL 14.06.2018 PROT. 13129)",null,"2018-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23929,2018,null,171,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000006196 DEL 05.04.2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 12,03 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23930,2018,null,171,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE",null,"2018-05-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23931,2018,null,170,"TARES 2013- TARI 2014 E 2015. RIMBORSO AL SIGNOR PAOLO FABBRI  EURO 286,00",null,"2018-03-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23932,2018,null,170,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 31.03.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 149,60 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23933,2018,null,170,"P.C. N. 18 - P.E. 13/0120/V01 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL P.C. N. 27/2017 - REALIZZAZIONE VILLETTA BIFAMILIARE - COMPARTO 98 C - LOTTO 7 - CAMBIO TIPOLOGIA DA BIFAMILIARE A MONOFAMILIARE - VIA DON D. MARGHERI LUCO M.LLO",null,"2018-06-18T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23934,2018,null,170,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVILE E PROGETTO \"ECCOFATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE\" - ANCI TOSCANA 2018",null,"2018-05-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23935,2018,null,170,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2018 (€ 8.994,23)",null,"2018-05-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23936,2018,null,169,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 41PA E 42PA DEL 31.03.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 264,43(OLTRE IVA)",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23937,2018,null,169,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE, ALBERATURE E STRADE ANNO 2018 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE AVVIATA DET. N. 148/2018",null,"2018-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23938,2018,null,169,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2018 (€ 105,24)",null,"2018-05-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23939,2018,null,169,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL TETTO IN C.SO MATTEOTTI N. 117 - VALECCHI FRANCESCO",null,"2018-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23940,2018,null,169,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_18 DI DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE, DIDATTICHE E FORMATIVE SVOLTE PRESSO IL PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - EURO 4.000,00",null,"2018-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23941,2018,null,168,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2018 (€ 69,75)",null,"2018-05-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23942,2018,null,168,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE N. 32 - PINI CARLO",null,"2018-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23943,2018,null,168,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32-2018-PA DEL 30.04.18 DI EURO 3.089,85=, N. 33-2018-PA DEL 30.04.18 DI EURO 52,09= E N. 34-2018-PA DEL 30.04.18 DI EURO 128,67=, IVA 10% COMPRESA,  ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.270,61= IVA 10% COMPRESA)",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23944,2018,null,168,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10-2018-PA DEL 05.04.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 850,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23945,2018,null,168,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL' ASSOCIAZIONE \"LO SCRITTOIO\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA \"SORELLE PER SBAGLIO\" CHE SI TERRA' NEI GIORNI 23 E 24 MARZO PRESSO IL CIRCOLO LA TERRAZZA DI RONTA",null,"2018-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23946,2018,null,167,"P.C. 17 - P.E. 18/0057 - SANATORIA PER LIEVI MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITA' DALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 18/1978 UNITA' ABITATIVA PIANO SECONDO",null,"2018-06-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23947,2018,null,167,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.914,86 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23948,2018,null,167,"TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR PAOLO POZZI EURO 34,00",null,"2018-03-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23949,2018,null,167,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2018 (€ 96,91)",null,"2018-05-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23950,2018,null,167,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 35-2018-PA DEL 30.04.18 DI EURO 3.052,17= E N. 35-2018-PA DEL 30.04.18 DI EURO 425,30=, IVA 10% COMPRESA, ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.477,47= IVA 10% COMPRESA)",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23951,2018,null,166,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2018 (€ 48,94)",null,"2018-05-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23952,2018,null,166,"TARI 2017. RIMBORSO AL SIGNOR BERTI STEFANO EURO 120,00",null,"2018-03-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23953,2018,null,166,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOVANNI DELLA CASA N. 10 E IN VIA MAZZINI PRESSI PORTA FIORENTINA - SIRTI SPA",null,"2018-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23954,2018,null,166,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 417-0CP0P0 DEL 30.04.2018 DI EURO 4.096,63= OLTRE IVA 5% DI EURO 195,08= AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO - MESE DI MARZO 2018 (TOTALE EURO 4.096,63= IVA 5% COMPRESA)",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23955,2018,null,166,"ROTTAMAZIONE APE CAR TARGATA FI 360228 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169F DEL 15.03.2018 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 140,00 (OLTR IVA)",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23956,2018,null,165,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 60/10 DEL 30.04.18 DI EURO 626,31=, N. 61/10 DEL 30.04.18 DI EURO 181,64= E N. 62/10 DEL 30.04.18 DI EURO 5.869,64=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.\" DI FIRENZE PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.677,59= IVA COMPRESA)",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23957,2018,null,165,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2018 (€ 22.423,97)",null,"2018-05-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23958,2018,null,165,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 37 A BORGO SAN LORENZO - TIM SPA -",null,"2018-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23959,2018,null,165,"MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093801577 DEL 30.03.2018 DELLA DITTA KONE SRL DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23960,2018,null,165,"TARI 2014,2015 E 2016. RIMBORSO AL SIGNOR ALDO MARGHERI EURO 124,00",null,"2018-03-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23961,2018,null,164,"TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR MARGHERI ALDO EURO 13,00",null,"2018-03-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23962,2018,null,164,"LIQUIDAZIONE FATTURA E-529 DEL 04.05.2018 DI EURO 49.124,65= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23= ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NODO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO, SPAZIO GIOCO GIOCANIDO)  -MESE DI APRILE 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 51.580,88= IVA 5% COMPRESA)",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23963,2018,null,164,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2018 (€ 84,72)",null,"2018-05-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23964,2018,null,164,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 1^ TRIMESTRE 2018 (E CONGUAGLIO 2017) ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 26.373,22 (IVA COMPRESA)",null,"2018-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23965,2018,null,164,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA IN PIAZZA M.L. KING SNC - E-DISTRIBUZIONE SPA -",null,"2018-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23966,2018,null,163,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI E RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI - LIQUIDAZIONE 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. DI CALCINAIA (PI) E. 357.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23967,2018,null,163,"P.C. N. 16 - P.E.18/0030 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA IN ZONA AGRICOLA LOC. IL POZZO - RONTA",null,"2018-06-13T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23968,2018,null,163,"TARI 2014, 2015 E 2016. RIMBORSO AL SIGNOR CERBAI GIORGIO EURO 85,00",null,"2018-03-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23969,2018,null,163,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 50_18 DEL 30.04.18 DI EURO 2.171,27=, N. FATTPA 51_18 DEL 30.04.18 DI EURO 1.410,32=, N. FATTPA 52_18 DEL 30.04.18 DI EURO 995,52= E N. FATTPA 53_18 DEL 30.04.18 DI EURO 43.363,45=, IVA 22% COMPRESA, ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI APRILE 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 47.970,56= IVA 22% COMPRESA).",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23970,2018,null,163,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2018 (€ 148,77)",null,"2018-05-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23971,2018,null,162,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA 3 \"MEDIO VALDARNO\" DELLA QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE ANNO 2017 PER VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA NEL PROPRIO TERRITORIO",null,"2018-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23972,2018,null,162,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALI - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2018 (€ 154,06)",null,"2018-05-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23973,2018,null,162,"APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO - DICHIARAZIONE EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE 545/2017 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA",null,"2018-03-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23974,2018,null,162,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER MANIFESTAZIONE \"APERITIVO AL GASOMETRO 2018\"",null,"2018-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23975,2018,null,162,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 54_18 DEL 30.04.2018 DI EURO 2.567,00=, OLTRE IVA 22% DI EURO 564,74=, ALLA  \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI A BORGO SAN LORENZO - MESE DI APRILE 2018 (TOTALE EURO 3.131,74= IVA 22% COMPRESA)",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23976,2018,null,161,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE ALLA DITTA VIVO FILM SRL CON SEDE IN ROMA (RM) IN VARIE DATE E LUOGHI DEL TERRITORIO COMUNALE",null,"2018-06-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23977,2018,null,161,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21 DEL 30.04.2018 DI EURO 167,71=, N. 22 DEL 30.04.2018 DI EURO 1.175,04=, N. 23 DEL 30.04.2018 DI EURO 168,50=, N. 24 DEL 30.04.2018 DI EURO 68,01= E N. 25 DEL 30.04.2018 DI EURO 8,74=, IVA 4% COMPRESA)  ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE  & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO1.588,00= IVA 4% COMPRESA)",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23978,2018,null,161,"TARES 2013 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2018 (€ 16,81)",null,"2018-05-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23979,2018,null,161,"LIQUIDAZIONE DITTA ITALCHIM SRL - FATTURA 18VF02047 DEL 18.04.2018 PER FORNITURA DETERSIVO LAVASTAVOGLIE RISTORANTE AL FORO BOARIO",null,"2018-04-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23980,2018,null,161,"ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - INTEGRAZIONE SPESA PER MONTAGGIO/SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - COOP. 12 PASSI",null,"2018-03-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23981,2018,null,160,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 18-04-2018 DI COMPUTER CARE SRL PER GESTIONE PDL ANNO 2018 (I TRIMESTRE)",null,"2018-05-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23982,2018,null,160,"P.C. 15 - P.E. 18/0078 - SANATORIA PER OPERE IN DIFFORMITA' DA VARIANTE N. 2 ALLA C.E. 74/1985 - REALIZZAZIONE MURETTI DIVISORI TERRAZZA UNITA' RESIDENZIALE PIANO SECONDO",null,"2018-06-08T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23983,2018,null,160,"MANUTENZIONE ORDINARIA A PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93797568 DEL 26.03.2018 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 5.887,00(OLTRE IVA)",null,"2018-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23984,2018,null,160,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-23 DEL 30.04.2018 DI EURO 995,80=, N. F-24 DEL 30.04.2018 DI EURO 63,44=, N. F-25 DEL 30.04.2018 DI EURO 51,48= E N. F-26 DEL 30.04.2018 DI EURO 138,60=, IVA COMPRESA,  AL \"PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.\" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2018  (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.249,32= IVA COMPRESA)",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23985,2018,null,160,"ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - SEGGIO ELETTORALE DI CASAGLIA - RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI ALLA ASSOCIAZIONE COSTES DI CASAGLIA",null,"2018-03-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23986,2018,null,159,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. A18PMS0000411 DEL 26-03-2018 A ARUBA SPA PER ACQUISTO SMART CARD E CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE",null,"2018-05-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [23987,2018,null,159,"P.C. N. 14 - P.E. 18/0065 - SANATORIA PER DIFFORMITA' APERTURE ESTERNE E PICCOLE DIFFORMITA' INTERNE APPARTAMENTO CIVILE ABITAZIONE - VIA A. LORINI 10",null,"2018-06-08T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [23988,2018,null,159,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 464,00=, PROT. N. 9070 DEL 02.05.2018, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S. MUGELLO) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER ALUNNI TRASPORTATI DELLA SCUOLA MEDIA SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2018 (TOTALE EURO 464,00=)",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23989,2018,null,159,"RIDUZIONE CANONE DI CONCESSIONE PALESTRE COMUNALI ANNO 2017 PER INDISPONIBILITA' PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2018-03-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23990,2018,null,159,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9-2018 DEL 30.03.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.056,45 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23991,2018,null,158,"TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR CERBAI GIORGIO EURO 252,00",null,"2018-03-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23992,2018,null,158,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_18 DEL 23.03.2018 DELLA DITTA EDIL LAMCE  SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.526,61 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23993,2018,null,158,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI - VIA CALAMENDREI N. 7",null,"2018-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23994,2018,null,158,"LIQUIDAZIONE FATT. AJ00076846 ALLA DITTA ITALIAONLINE SPA PER INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2018 (EURO1545,74)",null,"2018-05-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [23995,2018,null,158,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE, RICHIESTA PROT. N. 9069 DEL 02.05.2018, DI EURO 7.100,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA'  (A.N. T.E.A.S. MUGELLO) DI BORGO SAN LORENZO PER I SERVIZI DI PEDIBUS (EURO 1.400,00), PRESCUOLA (EURO 1.800,00), ACCOMPAGNAMENTO SERVEGLIANZA SUL TRASPORTO SCOLASTICO EURO 2.750,00) E SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI (EURO 1.150,00) SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.100,00=)",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [23996,2018,null,157,"TARI 2014,2015 E 2016. RIMBORSO AL SIGNOR BORIS BERTI EURO 457,00",null,"2018-03-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [23997,2018,null,157,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA \"TELEIRIDE S.C.R.L.\" - REALIZZAZIONE 3^ TRASMISSIONE TELEVISIVA ANNO 2018",null,"2018-05-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [23998,2018,null,157,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVA ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DITRIBUZIONE DEL GAS METANO - TOSCANA ENERGIA SPA - VIA DEI CAPPUCCINI N. 6",null,"2018-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [23999,2018,null,157,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/2018 ALLA COOP ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI  APRILE 2018 (EURO 387,72",null,"2018-05-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24000,2018,null,157,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI DI REVISIONE E RIPARAZIONE MEZZI D'OPREA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 683,42 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24001,2018,null,156,"P.C. 13 - P.E. 18/0025 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA - LOC. OLMI MONTAZZI",null,"2018-06-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24002,2018,null,156,"ADESIONE AL SERVIZIO \"OPI FULL\" PER MONITORAGGIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE ATTRAVERSO LA BANCA DATI \"SIOPE+\"",null,"2018-03-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24003,2018,null,156,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.499 DEL 02.05.2018 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)",null,"2018-05-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24004,2018,null,156,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA ASTEC SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 752,67 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24005,2018,null,156,"LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - APRILE 2018",null,"2018-05-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24006,2018,null,155,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - LAVACCHINI CLAUDIO",null,"2018-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24007,2018,null,155,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7818004937 DEL 30.04.2018 PER CANONE CONSULENZA GESTIONALE SERVIZI PULIZIA MESE DI MARZO 2018 (EURO 12,08)",null,"2018-05-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24008,2018,null,155,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/04/2018-30/04/2018",null,"2018-05-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24009,2018,null,155,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO A START S.R.L. SEDE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER SVOLGIMENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA ANNO 2018 - PERIODO DAL 07 AL 10 GIUGNO P.V. COMPRESI",null,"2018-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24010,2018,null,155,"SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 4^ TRIMESTRE 2017 - FATTURA N. MFTV-18-00189 DEL 19.02.2018 DEL 19.02.2018 PER EURO 78.939,98 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24011,2018,null,154,"TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR BORIS BERTI EURO 73,00",null,"2018-02-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24012,2018,null,154,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/1/2018 E N. P/2/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.403,98",null,"2018-05-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24013,2018,null,154,"DINIEGO DI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 94 - P.E. 17/0107 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA A SERVIZIO DI ABITAZIONE - LOC. IL POZZO",null,"2018-06-05T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24014,2018,null,154,"LIQUIDAZIONE A TIM  SPA FATT. 6820180320000509/2018 ATTIVAZIONE LINEA DI RETE REGIONALE TOSCANA PER UFFICI VILLA PECORI (EURO 1045,34)",null,"2018-05-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24015,2018,null,154,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 37,02 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24016,2018,null,153,"SERVIZIO SPALATURA MECCANICA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 5.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24017,2018,null,153,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34_18, N. 35_18, N. 36_18, N. 37_18 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER FORNITURA SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E DI SORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI E LA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 6.311,34",null,"2018-05-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24018,2018,null,153,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 12.03.2018 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.745,92 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24019,2018,null,153,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE - DITTA FILMOTTO SRL -",null,"2018-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24020,2018,null,153,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO  1379,55)",null,"2018-05-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24021,2018,null,152,"LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE, PROT.8569 DEL 23/04/2018, DI EURO 2.500,00=, PERVENUTA DA \"DIRITTO E ROVESCIO APS\" DI BORGO SAN LORENZO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA - ACCONTO 2018, TOTALE EURO 2.500,00=",null,"2018-05-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24022,2018,null,152,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA 1^ TRIMESTRE 2018 RETE REGIONALE TOSCANA (EURO 2637,34)",null,"2018-05-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24023,2018,null,152,"INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N° 129/2018 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA FIRENZE 4  - CRESCIOLI ANTONELLA -",null,"2018-05-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24024,2018,null,152,"TARI 2014,2015 E 2016. RIMBORSO AL SIGNOR GIACOMO MAZZOCCHI EURO 1073,00",null,"2018-02-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24025,2018,null,152,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750554090 DEL 14.03.2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 22.403,07 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24026,2018,null,151,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 122/2017 - RUFFO DI CALABRIA ISABELLA FABRIZIA -",null,"2018-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24027,2018,null,151,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 12.847,18 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24028,2018,null,151,"TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR MAZZOCCHI GIACOMO EURO 41,00",null,"2018-02-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24029,2018,null,151,"LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - MARZO 2018",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24030,2018,null,151,"LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI  - MESE DI MAGGIO 2018",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24031,2018,null,150,"I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATURA N. 122_18 DEL 09/04/2018 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L.",null,"2018-05-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24032,2018,null,150,"ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - MONTAGGIO/SMONTAGGIO E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI SEGGI ELETTORALI - AFFIDAMENTO DETERMINA A CONTRARRE - COOP. 12 PASSI SOC. COOP. ONLUS",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24033,2018,null,150,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2_18 DEL 17.03.2018 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.273,50 (IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMPRESI)",null,"2018-04-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24034,2018,null,150,"LIQUIDAZIONE FATTURA 2/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI - EURO 207,70",null,"2018-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24035,2018,null,150,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA IN VIA G. DELLA CASA E VIA XX SETTEMBRE - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2018-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24036,2018,null,149,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_18 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI MARZO 2018 - EURO 5.542,50",null,"2018-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24037,2018,null,149,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE SULLA RICERCA ONCOLOGICA CON RACCOLTA DI FONDI PER BENEFICENZA - ANT ONLUS -",null,"2018-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24038,2018,null,149,"REALIZZAZIONE PRESIDI ANTISFONDELLAMENTO/ACUSTICI PRESSO MENSA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/2018 DEL 16.03.2018 DELLA DITTA MARTINO COSTRUZIONI SPA DI CALCINAIA (PI) PER EURO 28.840,98 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24039,2018,null,149,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 25/2018 - LOC. POLCANTO VIA DELLA CASUCCIA - TITOLARE CERBONE ELENA",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24040,2018,null,149,"TARI 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207 DEL 30/04/2018",null,"2018-05-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24041,2018,null,148,"NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI (NOLO A FREDDO) PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 267/2000",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24042,2018,null,148,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS STAGIONALE IN VIA SAN MARTINO N. 9 - DITTA \"FRANCO L'EGIZIANO\" DI MEHANY KOLTA MEDHAT\"",null,"2018-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24043,2018,null,148,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 477 DEL 28.02.2018 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018 (EURO 7434,46)",null,"2018-05-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24044,2018,null,148,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE FEBBRAIO 2018 DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO (TO) PER EURO 4.751,36 ( OLTRE IVA)",null,"2018-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24045,2018,null,148,"ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI - SEGGI RAZZUOLO E CASAGLIA - DITTA TELECOM ITALIA SPA",null,"2018-04-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24046,2018,null,147,"LIQUIDAZIONE FATTURA  DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI PER CORSO FORMAZIONE.",null,"2018-05-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24047,2018,null,147,"CONCESSIONE PER N. 01 GIORNI DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1^ MAGGIO N. 9 ALLA DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI) PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI",null,"2018-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24048,2018,null,147,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE  PER AFFIDAMENTO  A CIVICA SRL  PER PARTECIPAZIONE CORSO AVENTE AD OGGETTO \"LA CONTABILITA'-ECONOMICO PATRIMONIALE E IL RENDICONTO 2017\"",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24049,2018,null,147,"LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/15 APRILE 2018",null,"2018-04-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24050,2018,null,147,"MANUTENZIONE INFISSI IN PVC SCUOLA INFANZIA \"G. RODARI\" - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 01/139 DEL 15.03.2018 DELLA DITTA OXAL SRL DI PISTOIA (PT) PER EURO 990,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24051,2018,null,146,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IMEP DI PADOVA (PD) PER EURO 2.819,60 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24052,2018,null,146,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI   MISSIONI DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE 2018",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24053,2018,null,146,"LIQUIDAZIONE - C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/31 MARZO 2018",null,"2018-04-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24054,2018,null,146,"ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE QUOTA E. 1.300,00 UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO (UFF. ASSOCIATO) SVOLGIMENTO PROC. SCELTA CONTRAENTE",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24055,2018,null,146,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - TORELLI GIANLUIGI -",null,"2018-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24056,2018,null,145,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI TENDA PARASOLE - DITTA  ORO E. -",null,"2018-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24057,2018,null,145,"TARI 2014,2015,2016. RIMBORSO AL SIGNOR RETICO ROMOLO EURO 72,00.",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24058,2018,null,145,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO PRIMO TRIMESTRE 2018",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24059,2018,null,145,"LIQUIDAZIONE - C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/15 MARZO 2018",null,"2018-04-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24060,2018,null,145,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_18 DEL 14.03.2018 DELLA DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.473,91 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24061,2018,null,144,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 28.02.2018 DELLA \"ARCHIMEDE SCS ONLUS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA) - MESE DI FEBBRAIO 2018",null,"2018-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24062,2018,null,144,"TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR RETICO ROMOLO EURO 18,00",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24063,2018,null,144,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/2018/90/V DEL 31.03.2018 DI EURO 569,48= OLTRE IVA 10% DI EURO 56,95= ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA SALUMI ALLA CUCINA COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 626,43=)",null,"2018-04-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24064,2018,null,144,"LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2018",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24065,2018,null,144,"PC N. 12 - P.E. 18/0042 - SANATORIA PER MODIFICHE NON SOSTANZIALI REALIZZATE IN CIVILE ABITAZIONE IN DIFFORMITA' DLLA SCIA 558/2014 - LUCO M.LLO VIA PIAVE",null,"2018-05-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24066,2018,null,143,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT000561 DEL 31.03.18 DI EURO 9.583,35=, N. GRIT000562 DEL 31.03.18 DI EURO 2.020,18=, N. GRIT000563 DEL 31.03.18 DI EURO 475,04= E N. GRIT000564 DEL 31.03.18 DI EURO 628,37=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC S.P.A.\" DI FLERO (BRESCIA) PER FORNITURA OLIO, GENERI ALIMENTARI E SURGELATI ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 12.706,94=) IVA COMPRESA",null,"2018-04-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24067,2018,null,143,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - AZIENDA IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2018-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24068,2018,null,143,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI MARZO 2018",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24069,2018,null,143,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA \"ARCHIMEDE SCS ONLUS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.1.25,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24070,2018,null,143,"TARI 2016. RIMBORSO ALLA GLOBO S.R.L. EURO 114,00",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24071,2018,null,142,"ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA (ODA) - REPERIBILITA' E ASSITENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE SRL",null,"2018-02-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24072,2018,null,142,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2018",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24073,2018,null,142,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA A. LORINI N° 15 - PRATI LUANA -",null,"2018-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24074,2018,null,142,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 41/10 DEL 31.03.2018 DI EURO 476,15= E N. 42/10 DEL 31.03.2018 DI EURO 5.135,74=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.\" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 208 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 5.611,89= IVA COMPRESA)",null,"2018-04-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24075,2018,null,142,"SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 458,39 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24076,2018,null,141,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO ED AREA DI CANTIERE - GUIDOTTI GIULIANO -",null,"2018-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24077,2018,null,141,"AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO - PRESA ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA",null,"2018-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24078,2018,null,141,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI MARZO 2018",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24079,2018,null,141,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000003222 DEL 08.03.2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 60,78 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24080,2018,null,141,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288-0CP0P0 DEL 31.03.2018 DI EURO 3.901,55= OLTRE IVA 5% DI EURO 195,08= AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.\" DI FIRENZE  PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI \"PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO\" - MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.096,63= IVA 5% COMPRESA)",null,"2018-04-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24081,2018,null,140,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 2018",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24082,2018,null,140,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA TRENTO 21 - TOSCANA ENERGIA SPA",null,"2018-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24083,2018,null,140,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031001759 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PRATO (PO) PER EURO 2.460,68 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24084,2018,null,140,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15 DEL 31.03.18 DI EURO 81,12=, N. 16 DEL 31.03.18 DI EURO 202,69=, N. 17 DEL 31.03.18 DI EURO 1.612,99= E N. 18 DEL 31.03.18 DI EURO 199,33=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA PANE PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.096,13=  IVA 4% COMPRESA)",null,"2018-04-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24085,2018,null,140,"PROGETTO \"ECO-MUGELLO\" AZIONE ACQUA SFUSA - CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER MANUTENZIONE EROGATORI/FONTANELLI",null,"2018-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24086,2018,null,139,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 331/2018 AL CORPO VIGILI GIURATI PER COLLEGAMENTO ALLARME DI VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)",null,"2018-04-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24087,2018,null,139,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZA DANTE N. 11 - DITTA B.B. RISTORO DI BARONTI LORENZO E BARONTI SERENA SNC CON SEDE IN BORGO S. LORENZO (FI)",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24088,2018,null,139,"LIQUIDAZIONE FATTPA 42_18 DEL 31.03.18 DI EURO 49.568,17=, N. FATTPA 41_18 DEL 31.03.18 DI EURO 1.182,18=, N. FATTPA 39_18 DEL 31.03.18 DI EURO 2.470,77= E FATTPA 40_18 DEL 31.03.18 DI EURO 1.617,72=, IVA 22% COMPRESA, ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRUBUZIONE PASTI) - MESE DI MARZO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 54.838,84= IVA 22% COMPRESA)",null,"2018-04-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24089,2018,null,139,"FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8-18P DEL 28.02.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 140,57 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24090,2018,null,139,"SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO DAL 1/3/2018 AL 31/07/2018",null,"2018-02-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24091,2018,null,138,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. TAGLIAFERRI LUCA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2018-02-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24092,2018,null,138,"LIQUIDAZIONE FATTPA 38_18 DEL 31.03.2018 DI EURO 2.584,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 568,48= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI MARZO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.152,48=)",null,"2018-04-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24093,2018,null,138,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZA GRAMSCI 23 - DITTA MAGIC MOMENTS SAS-",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24094,2018,null,138,"RIPARAZIONE APE CAR IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_18 DEL 08.03.2018 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 517,91 (OLTRE IVA)",null,"2018-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24095,2018,null,138,"LIQUIDAZIONE FATT. 33/2018 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI  MARZO 2018. (EURO 504,03)",null,"2018-04-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24096,2018,null,137,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-430 DEL 06.04.2018 DI EURO 49.124,65=, OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23= ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO, GIOCANIDO - MESE DI MARZO 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 51.580,88= IVA 5% COMPRESA)",null,"2018-04-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24097,2018,null,137,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIO ALLA RETE IDRICA IN CORSO MATTEOTTI 41 - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2018-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24098,2018,null,137,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE APE CAR IN USO AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA  MOTO MUGELLO S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 517,91 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24099,2018,null,137,"LIQUIDAZIONE FATT.  N. 1800004698/2018 ALLA DITTA XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1^ TRIMESTRE 2018. (EURO 317,82)",null,"2018-04-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24100,2018,null,137,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00117674 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.691,93 (OLTRE IVA) - MESE DI FEBBRAIO 2018",null,"2018-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24101,2018,null,136,"ADESIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (I.N.U.) - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 DI EURO 650,00=",null,"2018-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24102,2018,null,136,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BARTOLOZZI SUSANNA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2018-02-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24103,2018,null,136,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E DEL TEMPO LIBERO IN OCCASIONE DELL'EVENTO \"VIVI LO SPORT\" - VIVI LO SPORT SSD SRL -",null,"2018-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24104,2018,null,136,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.26-2018-PA DEL 30.03.2018 DI EURO 1.604,90=, IVA 10% COMPRESA, ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI AVICOLE ED UOVA ALLA CUCINE COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.604,90=)",null,"2018-04-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24105,2018,null,136,"I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 552 DEL 09/11/2017 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 1.131,98) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)",null,"2018-04-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24106,2018,null,135,"COMANDO DELLA DIPENDENTE CLAUDIA CALDINI PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO  PER 5,30 ORE SETTIMANALI DA SVOLGERSI NEL GIORNO DI LUNEDÌ PER IL PERIODO 1/03/2018 AL 30/04/2018",null,"2018-02-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24107,2018,null,135,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN LOC. MADONNA DEI TRE FIUMI 20 - TOSCANA ENERGIA SPA",null,"2018-05-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24108,2018,null,135,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-15 DEL 31.03.18 DI EURO 2.266,17=, N. F-16 DEL 31.03.18 DI EURO 34,94=, N. F-17 DEL 31.03.18 DI EURO 63,13=, N. F-18 DEL 31.03.18 DI EURO 181,29= E N. F-20 DEL 31.03.18 DI EURO 117,02=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA SRL\" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.662,55= IVA COMPRESA)",null,"2018-04-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24109,2018,null,135,"AFFILIAZIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALLA \"FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO\" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 DI EURO 500,00=",null,"2018-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24110,2018,null,135,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70 PA DEL 30-03-2018 A COMITEL SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'INFRASTRUTTURA WI-FI E RELATIVI SERVIZI DI CONNETTIVITA' ANNO 2018",null,"2018-04-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24111,2018,null,134,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 480,00=  ALL'\"ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.)\" DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PRESCUOLA PER GLI ALUNNI TRASPORTATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI MARZO 2018",null,"2018-04-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24112,2018,null,134,"LIQUIDAZIONE A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA PROCEDIMENTI CONCESSIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE ANNI 2016 E 2017 PER EURO 2.847,39=",null,"2018-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24113,2018,null,134,"TARI 2016.RIMBORSO AL SIGNOR RUGI ALESSIO EURO 35,00",null,"2018-02-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24114,2018,null,134,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 8 - P.E. 18/0006 - ALLARGAMENTO PORTA DI ACCESSO A LOCALE MAGAZZINO CON OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AI SENSI DELL'ART. 182 L.R. 65/2014 - VIA GIOTTO ULIVI N. 6 CAPOLUOGO",null,"2018-05-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24115,2018,null,134,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE RELATIVE AL COLLEGAMENTO DATI 2^ BIMESTRE 2018 (EURO1489,68)",null,"2018-04-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24116,2018,null,133,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'\"ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.)\" DI BORGO SAN LORENZO PER I SERVIZI DI PEDIBUS EURO 2.320,00=, PRE-SCUOLA 1.900,00=, ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO EURO 4.100,00 E SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO DI INCONTRO EURO 1.300,00= SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 9.620,00=)",null,"2018-04-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24117,2018,null,133,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DITTA AS.TEC SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 7.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24118,2018,null,133,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA GARIBALDI 8 LOC. LUCO - TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2018-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24119,2018,null,133,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON L' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.800,00 PER LE FUNZIONI SVOLTE NELL'ANNO 2017",null,"2018-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24120,2018,null,133,"SALDO LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA  TIM SPA PER TELEFONIA FISSE 2^ BIMESTRE 2018 (EURO 1308,41)",null,"2018-04-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24121,2018,null,132,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DAI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQUIDAZIONE U.M.C.M.  QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2017 EURO 497,00=",null,"2018-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24122,2018,null,132,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS IN PIAZZA DEL MERCATO N. 47/49 - MODIFICA DEGLI ELEMENTI D'ARREDO - ATTO N. 382 DEL 14.12.2017",null,"2018-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24123,2018,null,132,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 06.11.2012/05.22.2017 -IMPEGNO DI SPESA PER  CONGUAGLIO FINALE COPIE ECCEDENTI QUELLE CONTRATTUALI.(EURO 784,55 )",null,"2018-02-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24124,2018,null,132,"LIQUIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-2018-PA DEL 30.03.2018 DI EURO 303,78=, IVA 10% COMPRESA ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE E UOVA ALLA CUCINE COMUNALE DELL'ASILO NIDO NEL MESE DI MARZO 2018.",null,"2018-04-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24125,2018,null,132,"LIQUIDAZIONE A TIM FATTURE  RELATIVE AL  1^ BIMESTRE 2018 PER TELEFONIA FISSA. (EURO 171,57)",null,"2018-04-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24126,2018,null,131,"LIQUIDAZIONE A PFE SPA FATT. 919 E 920 DEL 27.03.2018 RELATIVE AL CONGUAGLIO PER ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PER IL SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 (EURO 109,68)",null,"2018-04-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24127,2018,null,131,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23-2018-PA DEL 30.03.2018 DI EURO 2.713,41=, N. 24-2018-PA DEL 30.03.2018 DI EURO 292,50= E N. 25-2018-PA DEL 30.03.2018 DI EURO 24,89=, IVA 10% COMPRESA, ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI MARZO 208 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.030,80= IVA 10% COMPRESA)",null,"2018-04-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24128,2018,null,131,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRTA DEI RIFIUTI URBANI \"ATO TOSCANA CENTRO\" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2018 1^ RATA PER UN IMPORTO PARI AD EURO 7. 177,50=",null,"2018-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24129,2018,null,131,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA G. ROSSA N° 5 LATO DESTRO, N° 5 LATO SINISTRO, N° 5/A, N° 5/C N° 5/D - ALIA SPA -",null,"2018-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24130,2018,null,131,"TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR BRUNI SERGIO EURO 61,00",null,"2018-02-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24131,2018,null,130,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0483 - REALIZZAZIONE DI NUOVO ELETTRODOTTO IN CAVO SOTTERRANEO CON POSA DI NUOVA CABINA E DEMOLIZIONE LINEA AEREA ESISTENTE - LOC. CORNIOLO",null,"2018-05-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24132,2018,null,130,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI MARZO 2018 EURO 21.359,20.",null,"2018-04-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [24133,2018,null,130,"INCARICO ANALISI FATTIBILITA' TECNICA DI UN POZZO AD USO IRRIGUO DA POSIZIONARE IN V.LE KENNEDY  AMBITO REALIZZAZIONE COMPLESSO ORTI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/70-2018 DEL 06.03.2018 DEL GEOLOGO LOLI ALBERTO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 918,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24134,2018,null,130,"LIQUIDAZIONE FATT. 10848 DEL 26.03.2018 ALLA DITTA DAMAZ SRL PER FORNITURA DETERGENTI PER MENSA SCOLASTICA (EURO 527,04)",null,"2018-04-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24135,2018,null,130,"TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR SELVI PIERO EURO 53,00",null,"2018-02-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24136,2018,null,129,"ACQUISTO GIOCO 0/3 PER PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLPA-2018-38 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 7.152,57 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24137,2018,null,129,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO ED AREA DI CANTIERE - DITTA BSP DI SABATINI E POGGIALI -",null,"2018-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24138,2018,null,129,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - GAMBERI ADRIANA",null,"2018-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24139,2018,null,129,"LIQUIDAZIONE FATTURA  CIVICA S.R.L. PER CORSO FORMAZIONE.",null,"2018-04-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24140,2018,null,129,"LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE FEBBRAIO 2018",null,"2018-04-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24141,2018,null,128,"LIQUIDAZIONE FATTURA  A SISTEMI TERRITORIALI S.R.L. PER CORSO FORMAZIONE,IN\" HOUSE SU ARC GIS\" .",null,"2018-04-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24142,2018,null,128,"LIQUIDAZIONE II RATA CONTRIBUTO FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - EURO 15.000,00",null,"2018-04-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24143,2018,null,128,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 515.137,16 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24144,2018,null,128,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI -",null,"2018-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24145,2018,null,128,"TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR SELVI PIERO EURO 54,00",null,"2018-02-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24146,2018,null,127,"ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE A SALDO MONTAGGIO/SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - COOP. SOCIALE 12 PASSI",null,"2018-04-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24147,2018,null,127,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 28.02.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 540,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24148,2018,null,127,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 11 - P.E.18/0010 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA E INSTALLAZIONE MANUFATTO LEGGERO IN LEGNO A SERVIZIO DI CASA VACANZE - LOC. IL POZZO RONTA",null,"2018-05-02T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24149,2018,null,127,"AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ERCI SAURO DI FIRENZE (FI) PER CONSULENZA LEGALE SU PROCEDIMENTO PER SEGNALAZIONE DI ABUSO EDILIZIO IN VIA BROCCHI N. 43 - EURO 598,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24150,2018,null,127,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATT. N. 7X00270073 DEL 14.02.2018 - TELEFONIA MOBILE 2^ BIMESTRE 2018 (EURO 263,82)",null,"2018-04-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24151,2018,null,126,"ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO MONTAGGIO/SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - COOP. 12 PASSI",null,"2018-04-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24152,2018,null,126,"PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 10 - P.E. 18/0008 - OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DAL PERMESSO DI COSTRUIRE ORIGINARIO IN APPARTAMENTO AL PIANO QUINTO VIA L. DA VINCI CAPOLUOGO",null,"2018-04-30T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24153,2018,null,126,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018-7 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 944,86 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24154,2018,null,126,"TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR SELVI PIERO EURO 54,00",null,"2018-02-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24155,2018,null,126,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402683297 DEL 12-03-2018 A DELL SPA PER FORNITURA PC DA CONTRATTO REGIONALE",null,"2018-04-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24156,2018,null,125,"LIQUIDAZIONE  FATTURE PER FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI (EURO 1693,36)",null,"2018-04-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24157,2018,null,125,"TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR SELVI PIERO EURO 69,00",null,"2018-02-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24158,2018,null,125,"REPERTORIO ANNULLATO",null,"2018-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24159,2018,null,125,"LIQUIDAZIONE FATTURA  A EMITTENTE TELEVISIVA  \"TELEIRIDE S.C.R.L.\" - REALIZZAZIONE 2^ TRASMISSIONE TELEVISIVA ANNO 2018",null,"2018-04-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24160,2018,null,125,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/02 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 114,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24161,2018,null,124,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/FPA DEL 28.02.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO  988,77 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24162,2018,null,124,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA \"TELEIRIDE S.C.R.L.\" - REALIZZAZIONE N. 1 TRASMISSIONE TELEVISIVA - ANNO 2018",null,"2018-04-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24163,2018,null,124,"FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTEMI TERRITORIALI SRL DEL CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SU ARCGIS PER I DIPENDENTI DELL'U.O URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,"2018-02-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24164,2018,null,124,"LIQUIDAZIONE FATT.N. 1716 E N. 1813/2018 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER MENSA ( EURO 765,69)",null,"2018-04-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24165,2018,null,124,"REPERTORIO ANNULLATO",null,"2018-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24166,2018,null,123,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 10644P DEL 09.03.2018 ALLA DITTA DAMAZ PER FORNITURA DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 429,83)",null,"2018-04-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24167,2018,null,123,"LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI F.C.D. BORGO SAN LORENZO",null,"2018-04-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24168,2018,null,123,"FORNITURA ED INSTALLAZIONE PREFABBRICATO USO SPOGLIATOI PER G.A. - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. D.L. ED ACCATASTAMENTO DITTA NEW HOUSE S.P.A. DI MEDESANO (PR) PER E. 2.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24169,2018,null,123,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - MEI GIUSEPPE -",null,"2018-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24170,2018,null,123,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 27.12.2017 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.003,08 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24171,2018,null,122,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 10.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24172,2018,null,122,"ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68-0C7 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 847,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24173,2018,null,122,"I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 67/18 DEL 06/03/2018 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L.",null,"2018-04-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24174,2018,null,122,"LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI STM PALLACANESTRO 1994 ASD",null,"2018-04-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24175,2018,null,122,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI -",null,"2018-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24176,2018,null,121,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.71 DEL 26.02.2018 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 452,05 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24177,2018,null,121,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI -",null,"2018-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24178,2018,null,121,"DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LUCULO CIMITERO CAPOLUOGO - CIARANFI LILIANA",null,"2018-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24179,2018,null,121,"LIQUIDAZIONE - CIE - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/28 FEBBRAIO 2018",null,"2018-04-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24180,2018,null,121,"LIQUIDAZIONE A MANUTENCOOP SPA FATTURE PER SERVIZIO CONSULENZA  APPALTO SERVIZIO PULIZIE VARI EDIFICI COMUNALI (EURO 48,02)",null,"2018-04-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24181,2018,null,120,"LIQUIDAZIONE - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1/15 FEBBRAIO 2018",null,"2018-04-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24182,2018,null,120,"REALIZZAZIONE INTERVENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' AZIONE 4.6.4. \"SOSTEGNO MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE - INCREMENTO MOBILITA' DOLCE\" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE REGIONE TOSCANA",null,"2018-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24183,2018,null,120,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LA 46° EDIZIONE DELLA \"100 KM DEL PASSATORE FIRENZE-FAENZA\" - ASD 100 KM. DEL PASSATORE -",null,"2018-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24184,2018,null,120,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2018-PA DEL 26.02.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.706,80 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24185,2018,null,120,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2018",null,"2018-03-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24186,2018,null,119,"LIQUIDAZIONE - CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/31 - GENNAIO 2018",null,"2018-04-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24187,2018,null,119,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E REVISIONE MERCEDES TARGATO BX042EX - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2018-PA DEL 26.02.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 702,76 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24188,2018,null,119,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"FIORI IN FIERA\" - PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) -",null,"2018-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24189,2018,null,119,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI FEBBRAIO 2018",null,"2018-03-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24190,2018,null,119,"ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI",null,"2018-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24191,2018,null,118,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE N. 1 VETROFANIA PUBBLICITARIA STUDIO VETERINARIO VIA DELLA SOTERNA N. 21",null,"2018-04-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24192,2018,null,118,"TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR CERRETI SERGIO EURO 54,00",null,"2018-02-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24193,2018,null,118,"LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI TENNIS CLUB BORGO SAN LORENZO ASD",null,"2018-04-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24194,2018,null,118,"RICARICHE TELEFONIA MOBILE UTILIZZATA DAL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/01 DEL 22.02.2018 DELLA DITTA BIANCHI ELETTRONICA SPA DI SIENA  (SI) PER EURO 105,00=",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24195,2018,null,118,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2018",null,"2018-03-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24196,2018,null,117,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE CORDA BLANDA IN VIA LORINI 15 - PRATI LUANA -",null,"2018-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24197,2018,null,117,"ACQUISTO COMBINAZIONE GIOCO PER AREA A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 26.02.2018 DELLA DITTA POZZA 1865 SRL DI VALLARSA (TN) PER EURO 4.917,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24198,2018,null,117,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 2018",null,"2018-03-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24199,2018,null,117,"LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA  - POSTE ITALIANE GENNAIO 2018",null,"2018-04-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24200,2018,null,117,"TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR CERRETI SERGIO EURO 54,00",null,"2018-02-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24201,2018,null,116,"ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 21.02.2018 DELLA DITTA IDEA VERDE DI LEONARDO INCECCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.696,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24202,2018,null,116,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 2018",null,"2018-03-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24203,2018,null,116,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA EX RAMPA DI COLLEGAMENTO TRA VIALE DELLA REPUBBLICA E VIA ANDREA DEL CASTAGNO - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI ALIENAZIONE.",null,"2018-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24204,2018,null,116,"ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2018-04-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24205,2018,null,116,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA LE PERGOLE 2 - TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2018-04-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24206,2018,null,115,"\"PROGETTO ECCO FATTO\" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ANCI TOSCANA - ANNO 2017",null,"2018-04-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24207,2018,null,115,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180003001 DEL 05.03.2018 ALLA DITTA XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI (EURO 805,61)",null,"2018-03-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24208,2018,null,115,"CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE P. GIRALDI 57/59 ADIBITO A  CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 23.02.2018 DELLA DITTA SOGETU S.P.A. PER EURO 7.075,61 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24209,2018,null,115,"TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR CERRETI SERGIO EURO 56,00",null,"2018-02-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24210,2018,null,115,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA \"CHARME\" FRAZIONE RONTA VIA FAENTINA 112",null,"2018-04-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24211,2018,null,114,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - REVISIONE FIAT PANDA TARGATA BG522GR - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/FPA DEL 23.02.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO",null,"2018-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24212,2018,null,114,"LIQUIDAZIONE FATTURA CON MAGGIORE SPESA DELLA ASL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE PER SORVEGLIANZA SANITARIA EX-D.LGS. 81/2008",null,"2018-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [24213,2018,null,114,"LIQUIDAZIONE FATTURA AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI FEBBRAIO 2018 (EURO 225,25)",null,"2018-03-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24214,2018,null,114,"LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI GS PALLAVOLO",null,"2018-04-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24215,2018,null,114,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"MEDICI IN PIAZZA\" - LIONS CLUB MUGELLO -",null,"2018-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24216,2018,null,113,"LIQUIDAZIONE FATTURE  PER FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI (EURO 3695,75 )",null,"2018-03-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24217,2018,null,113,"TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR CERRETI SERGIO EURO 49,00",null,"2018-02-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24218,2018,null,113,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/FPA DEL 23.02.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 505,70 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24219,2018,null,113,"LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI A.S.D. ARTISTICA MUGELLO",null,"2018-04-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24220,2018,null,113,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.0482 - RIFACIMENTO COPERTURA CON INSERIMENTO ISOLANTE - VIA DELLA TASSAIA - COPRIK PLAST SRL",null,"2018-04-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24221,2018,null,112,"IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - ANNO 2018 - EURO 2.000,00 OLTRE IRAP",null,"2018-02-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24222,2018,null,112,"MANUTENZIONE UNITA' ESTERNA IMPIANTO RISCALDAMENTO IMMOBILE P.ZA DANTE 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 21.02.2018 DELLA DITTA MV CLIMA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO  380,00(OLTRE IVA)",null,"2018-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24223,2018,null,112,"LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI C.C. APPENNINICO 1907",null,"2018-04-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24224,2018,null,112,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI IN VIA BROCCHI 35- 37  - TIM SPA -",null,"2018-04-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24225,2018,null,112,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA DETERGENTI E  CONTENITORI VARI PER SERVIZIO MENSE (EURO 3463,19)",null,"2018-03-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24226,2018,null,111,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO E AGGIORNAMENTO ANNUALE GRAFICA  MANIFESTO 2017 - \"CONVOI SCS ONLUS\"",null,"2018-04-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24227,2018,null,111,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA - V.LE DELLA RESISTENZA BORGO SAN LORENZO",null,"2018-04-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24228,2018,null,111,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  GUIDOTTI SRL FATT. N. 11/2018 PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE (EURO 3512,50)",null,"2018-03-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24229,2018,null,111,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2018-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24230,2018,null,111,"MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO TG. DC744GE ADBITO A SERVIZIO MENSA - LIQUIDAZIONE FATTURA N, 8/FPA DEL 22.02.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.525,14 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24231,2018,null,110,"RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO 2^ LOTTO FRANA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-PA DEL 20.02.2018 DELPERITO AGRARIO FRANCESCO CANTINI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.530,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24232,2018,null,110,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PROPAGANDA POLITICA - DREONI FRANCO -",null,"2018-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24233,2018,null,110,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/24/2018, P/25/2018, P/26/2018 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FONRITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.762,65",null,"2018-04-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24234,2018,null,110,"I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48_18 DEL 09/02/2018 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L.",null,"2018-03-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24235,2018,null,110,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 24/2018 - LOC. LA BROCCHI-CANICCE - TITOLARE BORGHESI ANNA MARIA",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24236,2018,null,109,"TARI 2016. RIMBORSO ALLA SIGNORA PROGRAMMA ANGELA EURO 69,00",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24237,2018,null,109,"LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI MUGELLO VOLLEY ASD",null,"2018-03-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24238,2018,null,109,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1885/PA/2018 DEL 28-02-2015 A SOLUZIONE UFFICIO SRL PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORE CASIO",null,"2018-03-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24239,2018,null,109,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 06.02.2018 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.292,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24240,2018,null,109,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS -",null,"2018-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24241,2018,null,108,"LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE SULL'INFANZIA LA BOTTEGA DI GEPPETTO PER IL SEMINARIO  IN MATERIA\" I BAMBINI LA RIVOLUZIONE DELLA DIVERSITA'\"",null,"2018-03-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24242,2018,null,108,"TARI 2016.RIMBORSO ALLE EREDI DI MAGHERINI TULLIO: SIGNORA MAGHERINI MARZIA E SIGNORA MAGHERINI MANUELA EURO 94,00",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24243,2018,null,108,"PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 9 - P.E. 18/0031 - OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N. 81/1984 IN EDIFICIO EX RURALE - LOC. FIGLIANO FERRACCIANO N. 1",null,"2018-04-10T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24244,2018,null,108,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENERGRID SRL DI ROMA (RM) PER EURO 48.960,14 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24245,2018,null,108,"ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE MONTAGGIO/SMONTAGGIO SEGGI E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI - 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE",null,"2018-03-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24246,2018,null,107,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 DEL 26-02-2018 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2018",null,"2018-03-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24247,2018,null,107,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0481 - REVISIONE COPERTURA CON REALIZZAZIONE ABBAINO E RIAPERTURA FINESTRA - VIA DELLA CASUCCIA N. 58 POLCANTO - MILANI MILENO",null,"2018-04-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24248,2018,null,107,"AVVISO DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI   APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [24249,2018,null,107,"LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI A.S.D. 1^ COMPAGNIA ARCIERI DEL MUGELLO",null,"2018-03-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24250,2018,null,107,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000002785 DEL 16.02.2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA  SPA DI FIRENZE (FI) PE EURO 4,16 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24251,2018,null,106,"IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2018 - EURO 1.800,00",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24252,2018,null,106,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2017 - EURO 483,24",null,"2018-03-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24253,2018,null,106,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE N. 2 INSEGNE PUBBLICITARIE OTTICA PANCHETTI VIA MAZZINI 33-35 CAPOLUOGO IN SOSTITUZIONE DELLE ESISTENTI",null,"2018-04-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24254,2018,null,106,"LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE",null,"2018-03-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24255,2018,null,106,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE\"",null,"2018-03-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24256,2018,null,105,"SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - MESE DI GENNAIO 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DELLA \"ARCHIMEDE SCS ONLUS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24257,2018,null,105,"TARI 2015.RIMBORSO ALLE EREDI DI MAGHERINI TULLIO: SIGNORA MAGHERINI MARZIA E SIGNORA MAGHERINI MANUELA EURO 38,00",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24258,2018,null,105,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30/10 DEL 28.02.2018 DI EURO 525,00=, 31/10 DEL 28.02.2018 DI EURO 160,62=, N. 32/10 DEL 28.02.2018 DI EURO 176,40= E N. 33/10 DEL 28.02.2018 DI EURO 4.887,10=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.\" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 5.749,12= IVA COMPRESA)",null,"2018-03-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24259,2018,null,105,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA IN VIA MAZZINI 70 - E-DISTRIBUZIONE SPA -",null,"2018-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24260,2018,null,105,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPEDIZIONE BOLLETTINI PER LE LAMPADE VOTIVE EURO 1.543,71",null,"2018-03-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24261,2018,null,104,"ACQUISTO MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-18P DEL 31.01.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 418,36 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24262,2018,null,104,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-313 DEL 08.03.2018 DI EURO 49.124,65= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23= AD \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE  DEI SERVIZI EDUCATIVI (ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO, GIOCANIDO) NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 51.580,88= IVA 5% COMPRESA)",null,"2018-03-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24263,2018,null,104,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/2018 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI FEBBRAIO 2018 (EURO 387,72)",null,"2018-03-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24264,2018,null,104,"AUTORIZZAZIONE N. 3 INSEGNE PUBBLICITARIE \"CENTRO ESTETICO IL TEMPIO DI VENERE\" P.LE CURTATONE E MONTANARA ANGOLO VIA DEL CANTO CAPOLUOGO",null,"2018-04-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24265,2018,null,104,"TARI 2014. RIMBORSO ALLE EREDI DI MAGHERINI TULLIO: SIGNORA MAGHERINI MARZIA E SIGNORA MAGHERINI MANUELA EURO 38,00",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24266,2018,null,103,"NOMINA DELLA SOCIETA' UNIMATICA SPA COME RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PER L'ANNO 2018",null,"2018-02-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24267,2018,null,103,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2017",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24268,2018,null,103,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA ESISTENTE  - CONDOMINIO VIA LUCO CAMPAGNA -",null,"2018-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24269,2018,null,103,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT000362 DI EURO 8.797,60=, N. GRIT000363 DI EURO 1.659,43=, N. GRIT000364 DEL 169,88=, N. GRIT000365 DI EURO 1.71,41= E N. GRIT000366 DI EURO 45,86= IVA INCLUSA, TUTTE EMESSE IN DATA 28.02.2018, ALLA DITTA \"DAC S.P.A.\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 11.744,18= IVA COMPRESA)",null,"2018-03-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24270,2018,null,103,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/A DEL 30.01.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.065,12 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24271,2018,null,102,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750537702 DEL 14.02.2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 26.880,16 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24272,2018,null,102,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI ANNO 2017",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24273,2018,null,102,"TARES 2013. RIMBORSO ALLE EREDI DI MAGHERINI TULLIO: SIGNORA MAGHERINI MARZIA E SIGNORA MAGHERINI MANUELA EURO 57,00",null,"2018-02-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24274,2018,null,102,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PARCHEGGIO TEMPORANEO AUTO ALL'INTERNO DI PIAZZA GARIBALDI - FRIZZI CECILIA -",null,"2018-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24275,2018,null,102,"LIQUIDAZIONE - CARTE IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 02/15-GENNAIO 2018",null,"2018-03-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24276,2018,null,101,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO KARON TG. C632400 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/A DEL 30.01.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.095,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24277,2018,null,101,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/70 DEL 13.03.2018 DI EURO 1.550,00= OLTE IVA 22% DI EURO 341,00= ALL' A.P.S.  \"BEE.COM ASSOCIAZIONE\" DI FIRENZE PER REALIZZAZIONE DI N. 2 VIDEO E PROGETTI GRAFICI DI RICETTE DELLA MENSA COMUNALE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.891,00=",null,"2018-03-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24278,2018,null,101,"PROROGA AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE CIRCO OSCAR ORFEI DAL 6 ALL'8 APRILE 2018",null,"2018-04-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24279,2018,null,101,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2017",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24280,2018,null,101,"CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DI I.C.P. - D.P.A. - T.O.S.A.P. - TARIG (SUI BANCHI DI MERCATO) - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-02-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24281,2018,null,100,"TARI 2016. RIMBORSO ALLA SIGNORA DOKO MARTA EURO 20,00",null,"2018-02-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24282,2018,null,100,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PRATO (PO) PER EURO 6.881,34 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24283,2018,null,100,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2017",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24284,2018,null,100,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO AREA DI CANTIERE PIANO ATTUATIVO 44C V.LE GIOVANNI XXIII BORGO SAN LORENZO",null,"2018-04-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24285,2018,null,100,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA DEL 07.03.2018 DI EURO 10.000,00=  ALLA  HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI  S.N.C.\" DI BORGO SAN LORENZO COME  3° ACCONTO PER QUOTA DI RECETTIVITA' PER 16 POSTI DI NIDO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" PER L'A.E. 2017-18;",null,"2018-03-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24286,2018,null,99,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA \"TELEIRIDE S.C.R.L.\" - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - ANNO 2017",null,"2018-03-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24287,2018,null,99,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA TRAVERSI - VIA LUCO - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2018-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24288,2018,null,99,"LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2018",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24289,2018,null,99,"TARI 2017. RIMBORSO ALLA SIGNORA DOKO MARTA EURO 71,00",null,"2018-02-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24290,2018,null,99,"ACQUISTO TRATTORINO HUSQVARNA USATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/A DEL 30.01.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC PER EURO 2.049,18 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24291,2018,null,98,"REPERTORIO ANNULLATO",null,"2018-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24292,2018,null,98,"AUTORIZZAZIONE PER PUNTO PRELIEVI IAMA SRL",null,"2018-03-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24293,2018,null,98,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI GENNAIO 2018",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24294,2018,null,98,"FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO (TO) PER EURO 4.147,29(OLTRE IVA) - MESE DI GENNAIO 2018",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24295,2018,null,98,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23_18, 24_18, 25_18, 26_18 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA E AGGIUNTIVI PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI VILLA PECORI GIRALDI FEBBRAIO 2018 - EURO 4.906,14",null,"2018-03-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24296,2018,null,97,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2_18 DEL 12.02.2018 DELLA DITTA EDIL LAMCE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.377,05 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24297,2018,null,97,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTERZZATURE IN USO MENSE SCOLASTICHE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AS.TEC. SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 752,67 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24298,2018,null,97,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_18 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO 2018 - EURO 4.965,00",null,"2018-03-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24299,2018,null,97,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GENNAIO 2018",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24300,2018,null,97,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 7 - P.E. 18/0009 - OPERE INTERNE ED ESTERNE CON AMPLIAMENTO TERRAZZO APPARTAMENTO PIANO PRIMO E GARAGE DI PERTINENZA - VIA PASUBIO 4 CAPOLUOGO",null,"2018-03-28T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24301,2018,null,96,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE TENDA PARASOLE - COPPOLA GENNARO -",null,"2018-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24302,2018,null,96,"TARI 2016.RIMBORSO AL SIGNOR NALDI ANDREA EURO 41,00",null,"2018-02-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24303,2018,null,96,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19_18 DEL 28.02.2018 DI EURO 2.538,87=, N. 20_18 DEL 28.02.2018 DI EURO 1.659,20=, N. 21_18 DEL 28.02.2018 DI EURO 1.182,18= E N. 22_18 DEL 22.02.2018 DI EURO 52.008,33=, IVA 22% COMPRESA, ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MENSA SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 57.388,58= IVA 22% COMPRESA)",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24304,2018,null,96,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE GENNAIO 2018",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24305,2018,null,96,"INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI DIDATTICI, REALIZZAZIONE AULE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 09.02.2018 DELL'ING. BINI PAOLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.560,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24306,2018,null,95,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA CON DICITURA \"STUDIO VETERINARIO\" - VIA DELLA SOTERNA N. 21 CAPOLUOGO",null,"2018-03-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24307,2018,null,95,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18_18 DEL 28.02.2018 DI EURO 2.622,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 576,90= (REVERSE CHARGE)  ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA  DELLA CUCINA CENTRALIZZATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.199,15= IVA 22% COMPRESA)",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24308,2018,null,95,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2018",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24309,2018,null,95,"ROTTAMAZIONE APE CAR TG. FI360228 DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 140,00 (OLTRE IVA) - DETERMINA A CONTRARRE.",null,"2018-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24310,2018,null,95,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE  GENNAIO 2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 12.617,45 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24311,2018,null,94,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA CAVI IN RAME IN VIA PIAVE 16 A LUCO - TIM SPA -",null,"2018-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24312,2018,null,94,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8 DEL 28.02.2018 DI EURO 204,48=, N. 9 DEL 28.02.2018 DI EURO 196,23=, N. 10 DEL 28.02.2018 DI EURO 1.374,43=, N. 11 DEL 28.02.2018 DI EURO 194,55= E N. 12 DEL 28.02.2018 DI EURO 62,18=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.031,87= IVA 4% COMPRESA=",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24313,2018,null,94,"SOSTITUZIONE SERBATOIO CONDENSA CALDAIA PRESSO MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200001479 DEL 07.02.2018 DELLA DITTA ENGIE SERVIZI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 382,99 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24314,2018,null,94,"TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR NALDI ANDREA EURO 41,00",null,"2018-02-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24315,2018,null,94,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL FATT. N. 261 DEL 29.12.2017 RELATIVA ALLA FORMAZIONE SULLA PROCEDURA INVENTARIO (EURO 3416,00)",null,"2018-03-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24316,2018,null,93,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA FATTURA PER  NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 06.11.2017/05.02.2018 (EURO 388,22)",null,"2018-03-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24317,2018,null,93,"AUTORIZZAZIONE N. 1 INSEGNA PUBBLICITARIA CON DICITURA \"CIRCOLO ELEN CLUB 99 PIZZERIA\" - V.LE F.LLI ROSSELLI RONTA",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24318,2018,null,93,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 2^ S.A.L. - FATTURA N. 01/PA DEL 13.02.2018 DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 36.420,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24319,2018,null,93,"TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR NALDI ANDREA EURO 39,00",null,"2018-02-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24320,2018,null,93,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-2018-PA DI EURO 3.832,19=, N. 14-2018-PA DEL 28.02.2018 DI EURO 342,73=, N. 15-2018-PA DEL 28.02.2018 DI EURO 54,90= E N. 16-2018-PA DEL 28.02.2018 DI EURO 101,50=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.331,32= IVA10% COMPRESA)",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24321,2018,null,92,"ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPATI - DITTA ETRURIA P.A. S.R.L.",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24322,2018,null,92,"CONCESSIONE A SANATORIA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - TORELLI GIANLUIGI -",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24323,2018,null,92,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2018-02-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [24324,2018,null,92,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  PFE SPA FATT. N. 63/2018 PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2018 (EURO 7.434,46)",null,"2018-03-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24325,2018,null,92,"CANONE 1^ SEMESTRE 2018 SERVIZIO GESTIOE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78_18 DEL 12.02.2018 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA (C.E.T. SCRL) DI FIRENZE (FI) PER EURO 422,47 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24326,2018,null,91,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA A.S.D. \" GRV ITALIA\"  DI CASCINA (PI) PER ASSEMBLEA PLENARIA E GIOCO DI RUOLO DAL VIVO PRESSO VILLA PECORI GIRALDI  NEL GIORNO 24.02.2018.",null,"2018-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24327,2018,null,91,"INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_18 DEL 12.02.2018 DELL'ING. MINIATI PIERFRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.810,02 (ESENTE IVA)",null,"2018-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24328,2018,null,91,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10-2018-PA DEL 28.02.2018 DI EURO 2.182,06=, N. 11-2018-PA DEL 28.02.2018 DI EURO 280,65= E N. 12-2018-PA DEL 28.02.2018 DI EURO 40,22=, IVA 10% COMPRESA,  ALLA DITTA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.502,93= IVA 10% COMPRESA)",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24329,2018,null,91,"LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER  CONGUAGLIO  FINE NOLEGGIO COPIE ECCEDENTI QUELLE CONTRATTUALI.(EURO 784,55 )",null,"2018-03-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24330,2018,null,91,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - MONZESE TRASLOCHI SRL -",null,"2018-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24331,2018,null,90,"ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE - COOP. 12 PASSI SOC.",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24332,2018,null,90,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO MENSA SCOLASTICA DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/34 DEL 30.01.2018 DELLA DITTA ASTEC SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 4.184,23 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24333,2018,null,90,"TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR NALDI ANDREA EURO 34,00",null,"2018-02-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24334,2018,null,90,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/T9 DEL 31-01-2018 ADI TEAMSYSTEM SPA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2018",null,"2018-03-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24335,2018,null,90,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO TEMPORANEO CIRCO OSCAR ORFEI",null,"2018-03-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24336,2018,null,89,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.376,11 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24337,2018,null,89,"TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR ROMANO PIERI EURO 113,00",null,"2018-02-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24338,2018,null,89,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIO IDRICO  IN PIAZZA GRAMSCI N° 22 - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2018-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24339,2018,null,89,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 08-02-2018 DI TECNOS SAS DI PERINI GIANNI PER FORNITURA DISCHI SAN HPP2000 TRAMITE ME.PA.",null,"2018-03-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24340,2018,null,89,"ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO STRAORDINARIO REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE S.R.L.",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24341,2018,null,88,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI - COSENTINO GIUSEPPE -",null,"2018-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24342,2018,null,88,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'\"ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' A.N.T.E.A.S.\" DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018  DI PEDIBUS  PER EURO 1.800,00=, PRE-SCUOLA  PER EURO 1.920,00=, ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO PER  EURO 3.500,00= E SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER EURO 900,00=, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.120,00=.",null,"2018-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24343,2018,null,88,"TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR PIERI ROMANO EURO 114,00",null,"2018-02-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24344,2018,null,88,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. FATTURE PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE (EURO 1975,79)",null,"2018-03-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24345,2018,null,88,"ACQUISTO DI MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/02 DEL 31.01.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 102,89 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24346,2018,null,87,"TARI 2014.RIMBORSO AL SIGNOR ROMANO PIERI EURO 112,00",null,"2018-02-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24347,2018,null,87,"INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS CONTNUATIVO N° 389/2017 PER INSTALLAZIONE PEDANA IN LEGNO ED OMBRELLONE - DITTA SANTINI COSIMO & C. SAS -",null,"2018-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24348,2018,null,87,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA -2018-4 DEL 31.01.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 145,49 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24349,2018,null,87,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2018 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI GENNAIO 2018 (EURO 387,72)",null,"2018-03-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24350,2018,null,87,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 490,00=  ALL'\"ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA'\" DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER ALUNNI TRASPORTATI DELLA SCUOLA MEDIA NEL MESE DI FEBBRAIO 2018.",null,"2018-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24351,2018,null,86,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000180-0CP0P0 DEL 12.02.2018 DI EURO 4.280,09= OLTRE IVA 5% DI EURO 214,00= A \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.494,09= IVA 5% COMPRESA)",null,"2018-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24352,2018,null,86,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/2018 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO COLLEGAMENTO ALLARME VILLA PECORI GIRALDI MESE DI GENNAIO 2018 (EURO 225,25)",null,"2018-03-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24353,2018,null,86,"TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR PIERI ROMANO EURO 80,00",null,"2018-02-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24354,2018,null,86,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE DEL VERDE - PIERI RICCARDO -",null,"2018-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24355,2018,null,86,"VERIFICA PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 DEL 02.02.2018 DEL PERITO POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA (PT) PER EURO 306,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24356,2018,null,85,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA \"POLENTATA DELLE CENERI 2018\" DEL GIORNO 14 FEBBRAIO 2018",null,"2018-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24357,2018,null,85,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA 4^ TRIM.2017 RETE REGIONALE TOSCANA (EURO 2637,34)",null,"2018-03-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24358,2018,null,85,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-7 DI EURO 2.683,76=,  N. F-8 DI EURO 39,60=N. F-9 DI EURO 73,92=, N. F-10 DI EURO 245,64= E N. F-12 DI EURO 39,60= DEL 27.02.2018, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA\" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.082,52= IVA COMPRESA)",null,"2018-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24359,2018,null,85,"MODIFICA ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N° 62/2018 PER INSTALLAZIONE DEL CIRCO \"OSCAR ORFEI\" - SIG. ORLANDO ORFEI -",null,"2018-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24360,2018,null,85,"FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 12E/2017 DEL 30.12.2017",null,"2018-03-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24361,2018,null,84,"TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR FILIPPONI LUCA EURO 178,00",null,"2018-02-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24362,2018,null,84,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FPA DEL 31.01.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 198,14 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24363,2018,null,84,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA DI CONTROLLO DELL'UDITO - \"ACUSTICA UMBRA SRL\" -",null,"2018-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24364,2018,null,84,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-000153 DEL 28.02.2018 DI EURO 1.721,62= OLTRE IVA 22% DI EURO 378,76= ALLA DITTA \"G.A.M. GONZAGARREDI  MONTESSORI S.R.L.\" DI TREVISO PER COMPLETAMENTO FORNITURA ARREDI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.100,38=)",null,"2018-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24365,2018,null,84,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 02-02-2018 A HALLEY TOSCANA SRL PER CANONE DI MANUTENZIONE PROCEDURE ANNO 2018",null,"2018-03-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24366,2018,null,83,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI CARATTERE BENEFICO IN OCCASIONE DELL'EVENTO \"AZALEA DELLA RICERCA\" - ASSOCIAZIONE  AIRC TOSCANA -",null,"2018-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24367,2018,null,83,"ELABORAZIONE E GESTIONE MASTERPLAN RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI URBANE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DEL 02.02.2018 DELL'AVV. NICOTRA ELIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.120,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24368,2018,null,83,"T.E.F.A. - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO SUL CONTRIBUTO EROGATO DAL M.I.U.R. PER GLI ANNI 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017 PER TARES E TARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI",null,"2018-03-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24369,2018,null,83,"TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR FILIPPONI LUCA EURO 180,00",null,"2018-02-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24370,2018,null,83,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-000154 DEL 28.02.2018 DI EURO 7.544,75= OLTRE IVA  IVA 22% DI EURO 1.659,85=, ALLA DITTA \"G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.\"  DI TREVISO PER FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 9.204,60=)",null,"2018-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24371,2018,null,82,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE_2A DEL 23.02.2018 DI EURO 2.068,44 OLTRE IVA 22% PER EURO 455,06= ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - 2° SEMESTRE ANNO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.523,50=)",null,"2018-03-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24372,2018,null,82,"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - SERVIZIO DI PULIZIA DEL PIANO TERRA E PRIMO PIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 02.02.2018  DELLA DITTA PULITECNO MULTISERVIZI SRL DI CECINA (LI) PER EURO 3.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24373,2018,null,82,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 517 DEL 26/10/2017 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 66,84) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24374,2018,null,82,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA BROCCHI 96 - TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2018-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24375,2018,null,82,"ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA GOBETTI N.6 - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L. R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.",null,"2018-02-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [24376,2018,null,81,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00113670 DEL 31.01.2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.489,47 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24377,2018,null,81,"TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR FILIPPONI LUCA EURO 185,00",null,"2018-02-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24378,2018,null,81,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 516 DEL 26/10/2017 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 982,72 ) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24379,2018,null,81,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/22 DEL 20.02.2018 DI EURO 3.161,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 695,42=, PER UN TOTALE DI EURO 3.856,42=  ALLA DITTA \"SPAZIO ARREDO S.R.L.\" DI SOCI - BIBBIENA (AR) PER FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER I NIDI D'INFANZIA.",null,"2018-03-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24380,2018,null,81,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA IN VIA G. DELLA CASA E VIA XX SETTEMBRE - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2018-03-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24381,2018,null,80,"COMPARTO EDIFICATORIO 88/C A LUCO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO FINALE DI REGOLARE ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DALLA DITTA ABBARCHI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2018-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24382,2018,null,80,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. GRIT000184 DEL 31.01.2018 DI EURO 12.392,52= IVA COMPRESA ALLA DITTA \"DAC S.P.A.\" DI FLERO (BR) PER FORNITURA GENERI VARI, SURGELATI E LATTICINI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 12,392,52=)",null,"2018-03-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24383,2018,null,80,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI A SCOPO BENEFICO - LEO CLUB MUGELLO -",null,"2018-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24384,2018,null,80,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 515 DEL 26/10/2017 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 5.029,73) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24385,2018,null,80,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 372,06 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24386,2018,null,79,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-255 DEL 20.02.2018 DI EURO 3.062,06= OLTRE IVA 5% DI EURO 153,10= AD \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA SVOLTI NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 (SERVIZI AGGIUNTIVI) - TOTALE EURO 3.215,16=",null,"2018-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24387,2018,null,79,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 514 DEL 26/10/2017 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 7.535,77) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24388,2018,null,79,"REALIZZAZIONE BASE PER MONTAGGIO PENSILINA IN PIAZZALE LAVACCHINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 31.01.2018 DELLA DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.880,72(OLTRE IVA)",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24389,2018,null,79,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI \"MOTO SHOP\"",null,"2018-03-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24390,2018,null,79,"ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURE TRAMITE ME.PA (EURO 5389.11)",null,"2018-02-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24391,2018,null,78,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/E/2018 DEL 31-01-2018 A ISNG SRL",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24392,2018,null,78,"INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PROGETTAZIONE PALESTRA DI LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/70/18 DEL 30.01.2018 DEL GEOLOGO BRACCESI GUGLIELMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.499,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24393,2018,null,78,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 16.02.2018 DI EURO 10.272,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 2.259,84= ALLA DITTA \"AREA INTERNI S.R.L.\" DI ESTE (PD) PER FORNITURA TENDE PER I NIDI D'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN LORENZO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 12.531,84=)",null,"2018-03-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24394,2018,null,78,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ABBATTIMENTO ALBERO - CONDOMINIO VIA BEATO ANGELICO N° 12 -",null,"2018-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24395,2018,null,78,"TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR FILIPPONI LUCA EURO 184,00",null,"2018-02-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24396,2018,null,77,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI FEBBRAIO IMPORTO COMPLESSIVO EURO 39.419,53=.",null,"2018-03-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [24397,2018,null,77,"TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR FULIGNI FRANCESCO EURO 173,00",null,"2018-02-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24398,2018,null,77,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - CAPUTI ALESSANDRA -",null,"2018-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24399,2018,null,77,"UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2018 PARI AD EURO 2.300,00",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24400,2018,null,77,"T.O.S.A.P. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 490 E N. 491 DEL 29/09/2017 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 6.668,72) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24401,2018,null,76,"I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 488 E N. 489 DEL 29/09/2017 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 1.168,52) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24402,2018,null,76,"TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR FULIGNI FRANCESCO EURO 174,00",null,"2018-02-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24403,2018,null,76,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132642 DEL 31.12.2017 PER EURO 209.257,06 (OLTRE IVA) - MESE DI DICEMBRE 2017.",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24404,2018,null,76,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 22.0.2018 DI EURO 162,28= OLTRE IVA 22% DI EURO 35,70= ALLA DITTA \"CENTRO GIOCHI S.R.L.\" DI MILANO PER FORNITURA TRICICLI AI NIDI COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 197,98=)",null,"2018-03-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24405,2018,null,76,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 8 - P.E. 17/0076 - AMPLIAMENTO EDIFICIO ARTIGIANALE E ABITAZIONE DI PERTINENZA - VIA DEL CAMPO LOC. LA TORRE",null,"2018-03-13T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24406,2018,null,75,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 12/2017 - FRANCINI MARCO -",null,"2018-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24407,2018,null,75,"INCARICO MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE V.LE DELLA RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA/VIA MARCONI/V.LE IV NOVEMBRE E ACQUISTO SEGNALETICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_18 DEL 29.01.2018 DELLA DITTA LA. STRADA. SRL DI VEGLIE (LE) PER EURO 512,15 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24408,2018,null,75,"FORNITURA ED INSTALLAZIONE PREFABBRICATO DA ADIBIRSI A SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA DA PARTE DELLA DITTA NEW HOUSE S.P.A. DI MEDESANO (PR) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2018-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24409,2018,null,75,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0018/2018 DEL 5.02.2018 A BRAINSIX SRL",null,"2018-02-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24410,2018,null,75,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DI MARCO BERTARINI PER CONDUZIONE SPETTACOLO DI NARRAZIONE PER L'INFANZIA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 297 (IVA COMPRESA)",null,"2018-03-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24411,2018,null,74,"TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR FULIGNI FRANCESCO EURO 178,00",null,"2018-02-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24412,2018,null,74,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2018/90/V DEL 31.01.2018 DI EURO 665,69= OLTRE IVA 10% DI EURO 66,57=, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING  S.R.L.\" DI CALENZANO PER FORNITURA SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 732,26=)",null,"2018-03-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24413,2018,null,74,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO ADIBITO AL TAGLIO DELL'ERBA  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/A DEL 30.12.2017  DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.079,29 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24414,2018,null,74,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 480 - REALIZZAZIONE MANUFATTI LEGGERI - CANCELLI D'ACCESSO E POZZO NEL RESEDE DELL'ABITAZIONE - STRADA VICINALE DELLA VALLE VECCHIA - I MOLINUZZI",null,"2018-03-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24415,2018,null,74,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.487 DEL 29/09/2017 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 4.751,79) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)",null,"2018-02-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24416,2018,null,73,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 6 - P.E. 18/0027 - OPERE DIFFORMI IN APPARTAMENTO AL PIANO PRIMO - VIA DEGLI ARGINI 18 BORGO SAN LORENZO",null,"2018-03-12T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24417,2018,null,73,"TARI 2017: RIMBORSO AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI",null,"2018-02-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24418,2018,null,73,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. G186000151 DEL 23.01.2018 DELLA DITTA ENI GAS E LUCE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 147,52 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24419,2018,null,73,"LIQUIDAZIONE NOTA DI MARTA MANETTI PER CONDUZIONE LABORATORI DI ACQUARELLO PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - EURO 175,00",null,"2018-03-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24420,2018,null,73,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER N.1 OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - BUCELLI MARIA GRAZIA",null,"2018-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24421,2018,null,72,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.655,73 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24422,2018,null,72,"I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 486 DEL 29/09/2017 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 2.292,34) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)",null,"2018-02-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24423,2018,null,72,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 DEL 31.01.2018 DI EURO 48,67=, N. 2 DEL 31.01.2018 DI EURO16,22=, N. 3 DEL 31.01.2018 DI EURO 189,99=, N. 4 DEL 31.01.2018 DI EURO 1.833,61= E N. 5 DEL 31.01.2018 DI EURO 185,69= ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI LUCO MUGELLO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.274,18=  IVA 4% COMPRESA)",null,"2018-03-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24424,2018,null,72,"INDAGINI GEOTECNICHE PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/1 DEL 24.01.2018 DELLA DITTA SOIL TEST SRL DI AREZZO (AR) PER EURO 1.865,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24425,2018,null,72,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 5 - P.E. 18/0002 - OPERE STRUTTURALI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ABITAZIONE ESEGUITE IN ASSENZA DI SCIA - CORSO MATTEOTTI BORGO SAN LORENZO",null,"2018-03-12T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24426,2018,null,71,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE CELLE FRIGO DELLE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 15.01.2018 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 210,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24427,2018,null,71,"MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO TG. DC744GE ADIBITO A SERVIZIO MENSA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 1.525,14 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24428,2018,null,71,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS IN PIAZZA DEL MERCATO N. 47/49 - INTEGRAZIONE AD ATTO N. 382 DEL 14.12.2017",null,"2018-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24429,2018,null,71,"LIQUIDAZIONE - CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA -  VERSAMENTO ALLO STATO",null,"2018-03-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24430,2018,null,71,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE RELATIVE A TRASMISSIONE DATI 1 BIMESTRE 2018 (EURO 1489,68)",null,"2018-02-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24431,2018,null,70,"P.C. 7 - P.E. 17/0104 - REALIZZAZINE EDIFICIO BIFAMILIARE - PIANO ATTUATIVO 86 C - LOTTO 11 - LUCO LOC. CHISCIANO",null,"2018-03-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24432,2018,null,70,"ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI",null,"2018-03-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24433,2018,null,70,"FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 151,26 (IVA COMPRESA)",null,"2018-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24434,2018,null,70,"LIQUIDAZIONE A TIM FATTURE  RELATIVE AL SALDO  1^ BIMESTRE 2018 PER TELEFONIA FISSA. (EURO 179,52)",null,"2018-02-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24435,2018,null,70,"SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI E. 690,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 3^ QUADRIMESTRE ANNO 2017",null,"2018-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24436,2018,null,69,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA RELATIVA AL  1^ BIMESTRE 2018 (EURO1480,87)",null,"2018-02-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24437,2018,null,69,"CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018",null,"2018-02-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24438,2018,null,69,"REPERTORIO ANNULLATO",null,"2018-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24439,2018,null,69,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/1/2018, P/2/2018, P/04/2018, P/22/2018 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 3.167,63",null,"2018-03-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24440,2018,null,69,"LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - 2° SEMESTRE 2017 - EURO 555,66 OLTRE IRAP 8,50%",null,"2018-02-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24441,2018,null,68,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DAMAZ SRL PER FORNITURA ARTICOLI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 1240,70)",null,"2018-02-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24442,2018,null,68,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALI - MARTINI DEBORA -",null,"2018-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24443,2018,null,68,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE GIOTTO IN MUSICA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO IN OSPEDALE - EURO 500,00",null,"2018-03-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24444,2018,null,68,"RIORGANIZZAZIONE PARTE PIANO TERRA IMMOBILE \"EX PRETURA\" VIA A. MORO - RIMBORSO SPESE LAVORI A \"HAPPY CHILDREN\" IN QUALITA' DI LOCATARIO E LIQ. FATTURA N. 15/PA DEL 20.01.2018 EURO 6.823,70",null,"2018-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24445,2018,null,68,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RONTA - NALDONI DAVID",null,"2018-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24446,2018,null,67,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - CORLIANO' MARIA ORAZIA -",null,"2018-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24447,2018,null,67,"CAMPAGNA INDAGINE INCLINOMETRICA  INTERVENTI 2^ LOTTO FRANA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1_18 DEL 18.01.2018 DEL GEOLOGO BETTINI PIERO DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.009,80 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24448,2018,null,67,"ABBONAMENTO ANNO 2018 ALLA NEWSLETTER FORNITO DA START SRL (EURO 1220,00)",null,"2018-02-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24449,2018,null,67,"ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE - RAZZUOLO E POLCANTO",null,"2018-03-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24450,2018,null,67,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2018 (€ 934,44)",null,"2018-02-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24451,2018,null,66,"CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'AREA DI PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201002454 DEL 09.01.2018 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.308,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24452,2018,null,66,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO PULICCIANO - PARIS MARCELLO",null,"2018-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24453,2018,null,66,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2018 (€ 128,35)",null,"2018-02-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24454,2018,null,66,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-189 DEL 12.02.2018 DI EURO 49.124,65= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23= ALL'\"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI GENNAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 51.580,88= IVA 5% COMPRESA)",null,"2018-03-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24455,2018,null,66,"CONCESSIONE SUOLO PER NUOVO ACCESSO CARRABILE IN LOC. GREZZANO - MOROZZI FILIPPO -",null,"2018-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24456,2018,null,65,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI - TIM SPA -",null,"2018-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24457,2018,null,65,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2018 (€ 86,39)",null,"2018-02-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24458,2018,null,65,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.084,75 (IVA COMPRESA)",null,"2018-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24459,2018,null,65,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT000185 DEL 31.01.2018 DI EURO 1.533,34=, N. GRIT000186 DEL 31.01.2018 E NOTA DI CREDITO N. GRIT000058 DEL 23.02.2018 DI EURO -9,88=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC S.P.A.\" DI FLERO (BRESCIA)  PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.440,74= IVA COMPRESA)",null,"2018-03-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24460,2018,null,65,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT252326831 (EURO 4758,86)",null,"2018-02-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24461,2018,null,64,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-2871 DEL 02.02.2017 DI EURO 576,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 126,78= ALLA DITTA \"BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL\" DI S. MAURIZIO CANAVESE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER I NIDI D'INFANZIA (TOTALE COMPLESSIVO EURO 703,03= IVA 22% COMPRESA)",null,"2018-03-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24462,2018,null,64,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/FE DEL 30.12.2017 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 192,59 8 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24463,2018,null,64,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA - PAKULNEVIC VERONIKA -",null,"2018-03-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24464,2018,null,64,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2018 (€ 104,47)",null,"2018-02-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24465,2018,null,64,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SEZIONE SOCI COOP DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI CUCINA A SCOPO BENEFICO",null,"2018-02-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24466,2018,null,63,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 6 - P.E. 17/0060 - REALIZZAZIONE CASTELLO PER ESERCITAZIONI VV.FF. - INFRASTRUTTURA DI SERVIZIO - LOC. RABATTA",null,"2018-03-02T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24467,2018,null,63,"RIPRISTINO IMPIANTO ELETTROSTATICO ALLONTANAMENTO PICCIONI PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 15.01.2018 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24468,2018,null,63,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO E VARI MATERIALI DI PULIZIA PER SERVIZI COMUNALI (EURO 1861,77)",null,"2018-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24469,2018,null,63,"ATTIVAZIONE N. 2 STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO L'U.O SERVIZI DEMOGRAFICI, DI SUPPORTO E URP PERIODO 5/02/2018-25/02/2018",null,"2018-02-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24470,2018,null,63,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13/10 DEL 31.01.2018 DI EURO 560,69=, N. 14/10 DEL 31.01.2018 DI EURO 154,97= E N. 15/10 DEL 31.01.2018 DI EURO 6.126,82=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.\" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.842,48= IVA COMPRESA)",null,"2018-03-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24471,2018,null,62,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000080-02P0P0 DEL 15.01.2018 DI EURO 4.280,09= OLTRE IVA 5% DI EURO 214,00= AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTO KONTATTO E CHICCHESSIA, MESE DI DICEMBRE 2017, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 4.494,09=",null,"2018-03-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24472,2018,null,62,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIOEN DEL CIRCO \"OSCAR ORFEI\" - SIG. ORLANDO ORFEI -",null,"2018-03-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24473,2018,null,62,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/18 DEL 31-01-2018 A SCT INFORMATICA SRL",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24474,2018,null,62,"PACCHETTO SCUOLA - A.S. 2017/2018 - ESITO CONTROLLI E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI",null,"2018-02-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24475,2018,null,62,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FPA DEL 16.01.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 259,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24476,2018,null,61,"AUTORIZZAZIONE  INSTALLAZIONE  DRAPPI  PUBBLICITARI \"BI AUTO TOYOTA\" - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2018-02-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24477,2018,null,61,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. A21 DEL 26-01-2018 DI 3CIME TECHNOLOGY SRL",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24478,2018,null,61,"SERVIZI DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 16.01.2018 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.252,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24479,2018,null,61,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 9_18, FATTPA 10_18, FATTPA 11_18, FATTPA 12_18 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA E SERVIZI AGGIUNTIVI PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI E VILLA PECORI GIRALDI GENNAIO 2018 - EURO 4.905,41 (IVA COMPRESA)",null,"2018-03-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24480,2018,null,61,"ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA (ODA)FORNITURA STAMPATI ALLA DITTA ETRURIA P.A.",null,"2018-02-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24481,2018,null,60,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 16.01.2018 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.754,75 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24482,2018,null,60,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 4 - P.E. 18/0004 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE AD ABITAZIONE AL PIANO PRIMO - VIA DEL CASTELLUCCIO",null,"2018-02-26T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24483,2018,null,60,"LIQUIDAZIONE N. FATTPA 5_18 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO 2018 - EURO 5.197,50",null,"2018-03-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24484,2018,null,60,"ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMAMENTO MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE - 12 PASSI SOC. COOPERATIVA",null,"2018-01-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24485,2018,null,60,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/E/2018 DEL 30.01.2018 A IS NG SRL",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24486,2018,null,59,"SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/PA DEL 31.12.2017 DELLA \"ARCHIMEDE SCS ONLUS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  PER UERO 58,80 (OLTRE IVA) - MESE DI DICEMBRE 2017.",null,"2018-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24487,2018,null,59,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE VERTICALE  (18  ORE)   DELL'ASSISTENTE  SOCIALE  CAT. D1SIG.RA RACHELE LANDINI- PERIODO DAL 9/02/2018 AL 31/12/2018   - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-01-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24488,2018,null,59,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4_18 DEL 31.01.2018 DI EURO 2.380,68=, N. 5_18 DEL 31.01.2018 DI EURO 1.493,28=, N. 6_18 DEL 31.01.2018 DI EURO 1.119,960 E N. 7_18 DEL 31.01.2018 DI EURO 48.438,89= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE E TRASPORTO PASTI, SUPPORTO MENSA MESE DI GENNAIO 2018",null,"2018-03-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24489,2018,null,59,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0479 - VARIANTE AP/462-2017 PER MODIFICHE ESTERNE MOVIMENTO TERRA E INSTALLAZIONE DEPOSITO ATTREZZI - LOC. PETRUZZO QUERCETO, VIA BRISIGHELLESE RAVENNATE",null,"2018-02-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24490,2018,null,59,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332/2018 DEL 29.01.2018 A VIRTUAL LOGIC SRL",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24491,2018,null,58,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVA ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DITRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA MAZZINI 70 - TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2018-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24492,2018,null,58,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4442 DEL 31.12.2017 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI  MESE DI DICEMBRE 2017 (EURO 7.434,46)",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24493,2018,null,58,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI, VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA  - MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/PA DEL 31.12.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24494,2018,null,58,"INSERZIONE SPAZIO DEDICATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2018- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ITALIAONLINE SPA (EURO 1545,74).",null,"2018-01-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24495,2018,null,58,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_18 DEL 31.01.2018 DI EURO 2.448,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 538,56= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE \" DI SCARPERIA E SAN PIERO  PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI GENNAIO 2018 - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.986,56=",null,"2018-03-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24496,2018,null,57,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 16.01.2018 A COMPUTER CARE SRL",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24497,2018,null,57,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1 DEL 31.01.2018 DI EURO 1.662,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 365,64= ALLA DITTA \"P.M.C. S.R.L.\" DI MARZABOTTO (BO) PER FORNITUTA SEDIE PER SCUOLE D'INFANZIA PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 2.027,64=)",null,"2018-03-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24498,2018,null,57,"FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE E  AFFIDAMENTO DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER E. 3.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24499,2018,null,57,"ESECUZIONE PROVE GEOGNOSTICHE A SUPPORTO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 16.01.2018 DELLA DITTA GEOLOGIA E AMBIENTE SNC. DI PISTOIA(PT) PER EURO 4.475,80 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24500,2018,null,57,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA SCALANDRONI 28 LOC. POLCANTO - GIOVANNINI GIULIO -",null,"2018-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24501,2018,null,56,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-2163 DEL 26.01.2018 DI EURO 860,96= OLTRE IVA 22% DI EURO 189,41= ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. DI S. MAURIZIO CANAVESE (TO) PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO AI NIDI D'INFANZIA (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.050,37= IVA 22% COMPRESA)",null,"2018-02-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24502,2018,null,56,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA - ASD BOXE NUGELLO -",null,"2018-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24503,2018,null,56,"ANNULLATA - PRESO NUMERAZIONE PER ERRORE",null,"2018-02-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24504,2018,null,56,"TARI: RIMBORSO A CECCHINI GUALTIERO ANNI 2013, 2014, 2015, 2016",null,"2018-01-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24505,2018,null,56,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO (TO) PER EURO 4.562,72 (IVA COMPRESA) - DICEMBRE 2017.",null,"2018-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24506,2018,null,55,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 31.01.2018 DI EURO 3.475,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 764,50= ALLA DITTA \"VALDARNO 55\"  DI FIRENZE PER FORNITURA ATTREZZATURE PER CUCINA CENTRALIZZATA PER PREPARAZIONE PASTI SENZA GLUTINE (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.239,50=)",null,"2018-02-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24507,2018,null,55,"SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MOD. ED INTEGRAZIONI",null,"2018-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24508,2018,null,55,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260/2017 AD HALLEY TOSCANA PER FORMAZIONE SU PROTOCOLLO INFORMATICO",null,"2018-02-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24509,2018,null,55,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2017 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 12.268,99 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24510,2018,null,55,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO REFLUI - BANDINI ANGELA -",null,"2018-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24511,2018,null,54,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER INIZIATIVE NATALIZIE 2017",null,"2018-01-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24512,2018,null,54,"LAVORI DI SOMMA URGENZA - ABBATTIMENTO ALBERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/01/2018 DEL 12.01.2018 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 11.550,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24513,2018,null,54,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31.01.2018 DI EURO 2.686,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 590,92= ALLA DITTA \"ECHOES S.R.L.\" DI ROMA PER LA FORNITURA DI N. 2 DEFIBRILLATORI PER SCUOLA E PALESTRA COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.276,92=)",null,"2018-02-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24514,2018,null,54,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002101458 DEL 22.01.2018 A MAGGIOLI SPA",null,"2018-02-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24515,2018,null,54,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI -",null,"2018-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24516,2018,null,53,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DI IRISCO SRL",null,"2018-02-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24517,2018,null,53,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E176037534 DEL 14.12.2018 DELLA DITTA ENI GAS E LUCE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 36,49 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24518,2018,null,53,"AUTORIZZAZIONE N. 1 INSEGNA PUBBLICITARIA CON DICITURA \"BOHMB\" - VIA MAZZINI N. 23 CAPOLUOGO",null,"2018-02-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24519,2018,null,53,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA PER FONRITURA PRODOTTI EDITORIALI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 207,70 (IVA ESENTE)",null,"2018-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24520,2018,null,53,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER MANIFESTAZIONE \"XXII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO\"",null,"2018-01-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24521,2018,null,52,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P000046/2018 DEL 18.01.2018 A ACCA SOFTWARE SPA",null,"2018-02-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24522,2018,null,52,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA CR FIRENZE DELLE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00=",null,"2018-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24523,2018,null,52,"REVOCA DIVIETO DI FERMATA IN VIALE DELLA RESISTENZA INTERNO",null,"2018-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24524,2018,null,52,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_18 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L'INFANZIA PRESSO IL PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - EURO 4.000,00 (IVA ESENTE)",null,"2018-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24525,2018,null,52,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE N. 4 INSEGNE PUBBLICITARIE DITTA BORGHETTI GOMME SAS - V.LE IV NOVEMBRE N. 19 - CAPOLUOGO",null,"2018-02-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24526,2018,null,52,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - CORTIGIANI FRANCO",null,"2018-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24527,2018,null,51,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DICEMBRE 2017",null,"2018-02-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24528,2018,null,51,"MODIFICA ORARIO DIVIETO DI SOSTA  AREA RISERVATA AUTOBUS IN VIA I^ MAGGIO",null,"2018-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24529,2018,null,51,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIO ALLA RETE IDRICA IN VIA TRAVERSI 48 - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24530,2018,null,51,"ASSEGNAZIONE  FUNZIONALE ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA  DOTT.SSA  ALESSANDRA  PINI, CAT. D1-D3, RE=SPONSABILE  U.O  POLITICHE  SOCIALI E ABITATIVE,PER 3 ORE SETTIMANALI A  DAL 01/02/2018 AL 31/12/2017",null,"2018-01-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24531,2018,null,51,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3-2018-PA DEL 31.01.2018 DI EURO 68,38=, N. 4-2018-PA DEL 2.610,52= E N. 5-2018-PA DEL 31.01.2018 DI EURO 352,81=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI AVICOLE ED UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.031,71=, IVA 10% COMPRESA)",null,"2018-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24532,2018,null,51,"MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 554/VS DEL 21.12.2017 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24533,2018,null,50,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI -",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24534,2018,null,50,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA MICHELANGELO S.R.L. (€ 14.918,00)",null,"2018-01-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24535,2018,null,50,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA CURIEL , TRATTO ANTISTANTE L' ACCESSO AGLI ASILI NIDO GELSO E CASTAGNO",null,"2018-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24536,2018,null,50,"ACQUISTO MATERIALE IDROSANITARIO PER  MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81-17P DEL 31.12.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 159,40(OLTRE IVA)",null,"2018-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24537,2018,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1-2018-PA DEL 31.01.2018 DI EURO 2.896,73= E N. 2-2018-PA DEL 31.01.2019 DI EURO 354,72=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRNZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.251,45= IVA 10% COMPRESA)",null,"2018-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24538,2018,null,50,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DEL MESE DI DICEMBRE 2017",null,"2018-02-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24539,2018,null,49,"CANONE 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) DI FIRENZE (FI) PER LO SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - EURO 1.300,00",null,"2018-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24540,2018,null,49,"CONTROLLO E MANUTENZIONE CONDIZIONATORI PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-FE DEL 31.12.2017 DELLA DITTA MANNELLI ROBERTO E C. SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 350,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24541,2018,null,49,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2018 (€ 9,06)",null,"2018-02-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24542,2018,null,49,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE - TECNOCAFFE' SRL -",null,"2018-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24543,2018,null,49,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - VERBALE GUARDIA DI FINANZA N. 381428 DELL'08/11/2018",null,"2018-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24544,2018,null,49,"LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO SPESA PROT. 2420 DEL 30.01.2018 DI EURO 2.500,00=  PERVENUTA DALL'ASSOCIAZIONE \"DRITTO E ROVESCIO APS\" DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE/GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA  - SALDO ANNO 2017 - (TOTALE EURO 2.500,00=)",null,"2018-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24545,2018,null,48,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI URGENTI PER PERDITA AL SISTEMA DI SCARICO FOGNARIO  - ZBIDI SLIM -",null,"2018-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24546,2018,null,48,"RIQUALIFICAZIONE AREA DEL FORO BOARIO (1^ LOTTO) - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI PER PRESENTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AL GENIO CIVILE REGIONE TOSCANA - EURO 718,96",null,"2018-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24547,2018,null,48,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROT. 2469 DEL 31.01.2017  DI EURO 430,00= ALLA \"ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER ALUNNI  DELLA SCUOLA MEDIA CHE USUFRUISCONO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - 1° ACCONTO  (TOTALE EURO 430,00=)",null,"2018-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24548,2018,null,48,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A MEZZO ADIBITO A VIABILITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2018-PA DEL 08.01.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.002,20 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24549,2018,null,48,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTI - 4^ TRIMESTRE 2017",null,"2018-02-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24550,2018,null,48,"ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA  IN VIALE DELLA REPUBBLICA , TRATTO COMPRESO FRA  INTERSEZIONI CON VIA AMENDOLA E VIA P.  NELLI DA RABATTA ED ISTITUZIONE SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO ORARIO IN P.ZA ALPIGINI",null,"2018-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24551,2018,null,47,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 23/2018 - LOC. LUCO CAMPAGNA - TITOLARE SANVITALE SIMONETTA FEDERICO",null,"2018-01-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24552,2018,null,47,"LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE  PROT. N. 2468 DEL 31.01.2018 DI EURO 9.295,00= ALLA \"ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA (A.N.T.E.A.S.) - 5° ACCONTO - PER SERVIZIO PEDIBUS EURO 2.209,00=, PRE-SCUOLA EURO 1.920,00=, ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO EURO 3.851,00= SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI EURO 1.315,00= (TOTALE COMPLESSIVO EURO 9.295,00=",null,"2018-02-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24553,2018,null,47,"SERVIZI DI PULIZIA E TRASLOCO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134_17 DEL 31.12.2017 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.920,00 (OLTRE IVA)=",null,"2018-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24554,2018,null,47,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI \"PRO LIFE SRL SEMPLIFICATA\" PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 87/2018 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, STAZIONE NAVALE DI TRIESTE",null,"2018-10-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24555,2018,null,47,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE SULLA RICERCA MEDICA CON RACCOLTA DI FONDI PER BENEFICENZA - AISM ONLUS -",null,"2018-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24556,2018,null,47,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI STRAORDINARIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO E NON LIQUIDATO  -  IV TRIMESTRE 2017",null,"2018-02-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24557,2018,null,46,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO (EX ART. 31, COMMA 7 CCNL 24/09/2000) MESE DICEMBRE 2017",null,"2018-02-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24558,2018,null,46,"CHIUSURA ATTIVITA' DI PRESTAZIONE SERVIZI SANITARI \"DNA PROLIFE SRL SEMPLIFICATA\"",null,"2018-10-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24559,2018,null,46,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI -",null,"2018-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24560,2018,null,46,"COSTITUZIONE COMMISSIONE PER SELEZIONE DIRETTORE MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI",null,"2018-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24561,2018,null,46,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-1 DEL 31.01.2018 DI EURO 1.031,80=, N. F-2 DEL 31.01.2018 DI EURO 59,40= E N. F-3 DEL 31.01.2018 DI EURO 194,43=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA SRL\" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2018 (TOTALE EURO 1.285,63= IVA COMPRESA)",null,"2018-02-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24562,2018,null,46,"ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.57 DEL 30.12.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.220,02 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24563,2018,null,45,"ORDINANZA SMALTIMENTO CARCASSA DI BOVINO MARCHIO AURICOLARE IT014990004464 DI PROPRIETA'  AZIENDA ROSOLINO FARINA IN DEROGA REGOLAMENTO CE 1069/2009 TRAMITE SOTTERRAMENTO",null,"2018-09-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24564,2018,null,45,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/02 DEL 30.12.2017 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 191,15 (OLTRE IVA)",null,"2018-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24565,2018,null,45,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO  - MESE DI DICEMBRE 2017",null,"2018-02-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24566,2018,null,45,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE TENDA PUBBLICITARIA E PREINSEGNA - PARRUCCHIERA \"L'ESTETA\" - VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI N. 21",null,"2018-02-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24567,2018,null,45,"SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (ART. 26 LRT 61/07 E ART. 202 D. LGS. 152/06) - IMPEGNO SPESA ANNO 2018 A FAVORE DI ALIA SPA DI FIRENZE (FI) E. 2.511.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24568,2018,null,45,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618001892 DELLA SIAE PER ONERI DIRITTI D'AUTORE PROIEZIONE FILM - EURO 27,16 (IVA COMPRESA)",null,"2018-02-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24569,2018,null,44,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 2017",null,"2018-02-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24570,2018,null,44,"TARI: RESTITUZIONE RIMBORSO REINCASSATO A CECCHINI GUALTIERO (EURO 1.446,00)",null,"2018-01-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24571,2018,null,44,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168 DEL 30.12.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 24,19 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24572,2018,null,44,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI \"LA SCUOLA DELLA SALUTE DI FRANCESCO PARISI\" PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 86/2018 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, STAZIONE NAVALE DI TRIESTE",null,"2018-09-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24573,2018,null,44,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE SULLA RICERCA ONCOLOGICA CON RACCOLTA DI FONDI PER BENEFICENZA - ANT ONLUS -",null,"2018-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24574,2018,null,44,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI GENNAIO 2018. IMPORTO CPMPLESSIVO EURO 82.609,03.",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [24575,2018,null,43,"CHIUSURA ATTIVITA' DI PRESTAZIONE SERVIZI SANITARI \"LA SCUOLA DELLA SALUTE DI FRANCESCO PARISI\"",null,"2018-09-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24576,2018,null,43,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE CON RACCOLTA FONDI - LAV ONLUS -",null,"2018-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24577,2018,null,43,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2018-E DELLA DITTA POWER RENT SAS PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO AUDIO CENTRO INCONTRO - EURO 500,20 (IVA COMPRESA)",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24578,2018,null,43,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PADOVA (PD) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24579,2018,null,43,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167 DEL 30.12.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.140,54 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24580,2018,null,43,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.0053500313DEL 16.01.2018 ALLA DITTA WOLTERS KLUVER ITALIA SRL PER ABBONAMENTO ANNO 2018 AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA (EURO 4.143,45)",null,"2018-02-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24581,2018,null,42,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00109682 DEL 31.12.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.510,73 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24582,2018,null,42,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI RAHMAN MIZANUR PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 9/2014, DELL'08.06.2014 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, TENENZA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2018-08-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24583,2018,null,42,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/2018 E PER INIZIATIVA DEL 30/12/2018 - ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24584,2018,null,42,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-2 ALLA DITTA NEXUS IT SRL",null,"2018-02-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24585,2018,null,42,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVA ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DITRIBUZIONE DEL GAS METANO - TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2018-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24586,2018,null,42,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 DELLA DITTA S.T.F. SRL PER FORNITURA N. 2 TAVOLI RIPIEGABILI PER VILLA PECORI GIRALDI - EURO 607,56 (IVA COMPRESA)",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24587,2018,null,42,"FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24588,2018,null,41,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATT. N. 7X05079344 DEL 15.12.2017 - TELEFONIA MOBILE  1^ BIMESTRE 2018 (EURO 318,25)",null,"2018-02-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24589,2018,null,41,"LIQUIDAZIONE ACCONTO AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA PER CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI DPO E DI ATTUAZIONE DEL REG. UE 2016/679.",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24590,2018,null,41,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177 DEL 31.12.2017 DELLA DITTA GUBELA SPA DI CATIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 5.917,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24591,2018,null,41,"FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ELISA BALDINI AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA BOTTEGA DI GEPPETTO - ISTITUZIONE DEL COMUNE DI SAN MINIATO - DAL TITOLO\" I BAMBINI E LA RIVOLUZIONE DELLA DIVERSITA' \"",null,"2018-01-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24592,2018,null,41,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NDIAYE MACOUMBA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 129/L DEL 10.11.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO",null,"2018-08-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24593,2018,null,41,"LIQUIDAZIONE 10/PA DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER FORNITURA 50 SEDIE IN PLASTICA PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 362,34 (IVA COMPRESA)",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24594,2018,null,41,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE CON DICITURA \"NU' CAFFE' AMBRESS AMBRESS\" - DITTA COPPOLA GENNARO - P.ZA DEL MERCATO 47-49",null,"2018-02-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24595,2018,null,40,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/2018 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER MENSA (EURO 442,62)",null,"2018-02-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24596,2018,null,40,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2018",null,"2018-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24597,2018,null,40,"CONTENZIOSO G.S./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. SAURO ERCI DEL FORO DI FIRENZE.",null,"2018-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24598,2018,null,40,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 30.12.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO 8FI) PER EURO 1.073,54 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24599,2018,null,40,"P.C. N. 5 - P.E. 18/0007 - COMPLETAMENTO OPERE DI CUI AI P.C. 11/2014 E 12/2017 - COSTRUZIONE 44 APPARTAMENTI COMPARTI 49 E 50 CE - V.LE RESISTENZA CAPOLUOGO",null,"2018-02-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24600,2018,null,40,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2018-01PA DELLA DITTA GIUSTI SAS PER FORNITURA SCHERMO PER VIDEOPROIETTORE MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 226,92",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24601,2018,null,40,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI EN NAJARI EL AYADI PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 21 DEL 12.08.2014 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, TENENZA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2018-08-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24602,2018,null,39,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_18 DELLA DITTA CHIAPPARA GIOVANNI SRL PER FORNITURA N. 2 TECHE PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 244,00 (IVA COMPRESA)",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24603,2018,null,39,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 274/1999 - TORTORELLI MARIA -",null,"2018-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24604,2018,null,39,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 847/2018 ALLA DITTA XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01.10/31.12.2018 (EURO 317,82)",null,"2018-02-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24605,2018,null,39,"LIQUIDAZIONE SPESA PER RADUNO PARTIGIANI E GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2018",null,"2018-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24606,2018,null,39,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NDOYE SALIOU PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 8/2016 DEL 07,07.2016 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, TENENZA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2018-08-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24607,2018,null,39,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.477,16 (IVA COMPRESA)",null,"2018-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24608,2018,null,39,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018",null,"2018-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24609,2018,null,38,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2018",null,"2018-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24610,2018,null,38,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE G. PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - PERIODO GENNAIO / MAGGIO 2018",null,"2018-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24611,2018,null,38,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE CALDAIA A SERVIZIO IMMOBILE SEDE COMANDO DI P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 29.12.2017 DELLA DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24612,2018,null,38,"GESTIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURA AD IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PER RLS (8 ORE)",null,"2018-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [24613,2018,null,38,"LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE \"CAMERATA DE' BARDI\" PER STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2017/2018 - EURO 3.500,00",null,"2018-02-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24614,2018,null,38,"ORDINANZA INGIUNZIONE  A CARICO DI NDOYE SALIOU PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 23/2014 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, TENENZA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24615,2018,null,38,"AUTORIZZAZIONE PUBBLICO TRATTENIMENTO PRESSO TEATRO GIOTTO CARNEVALE 2018",null,"2018-02-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24616,2018,null,37,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUN ALE DEL 30/10/2018 - DITTA BARTALUCCI SAS.",null,"2018-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24617,2018,null,37,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE - SIG. CELAJ ADRIAN  -",null,"2018-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24618,2018,null,37,"PRIMO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SDS MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2018",null,"2018-01-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [24619,2018,null,37,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 3.726,04 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24620,2018,null,37,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1402666099 E N. 1402664706 A DELL SPA",null,"2018-02-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24621,2018,null,37,"LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO MUGELLO ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO - A.S. 2017/2018",null,"2018-02-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24622,2018,null,37,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SANI CHIARA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 5/2015 ELEVATO DALL'AZIENDA USL POLITICHE TERRITORIALI DEL FARMACO",null,"2018-07-31T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24623,2018,null,36,"LIQUIDAZIONE GETTONI AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2017",null,"2018-02-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24624,2018,null,36,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSACAVO INTERRATO E RELATIVO ARMADIO A TERRA - ENEL DISTRIBUZIONE SPA -",null,"2018-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24625,2018,null,36,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24626,2018,null,36,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO,SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI PER LE LAMPADE VOTIVE EURO 769,54",null,"2018-02-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24627,2018,null,36,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/10/2018 - ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2018-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24628,2018,null,36,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VARBALE N. 87/4 DEL 13.02.2014 ELEVATO DALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI SARTI TOMMASO - SOC. TANDEM",null,"2018-07-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24629,2018,null,36,"PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP.",null,"2018-01-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [24630,2018,null,35,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 136_17, 137_17, 138_17, 139_17 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, PULIZIE E SORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI E VILLA PECORI GIRALDI - DICEMBRE 2017 - EURO 5.069,98 IVA COMPRESA",null,"2018-02-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24631,2018,null,35,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/09/2018 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2018-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24632,2018,null,35,"ACQUISTO SPAZZOLA PER TRATTORINO IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 640,80 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24633,2018,null,35,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. MOTRONI ENRICO - PERIODO 2^ SEM. 2017",null,"2018-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24634,2018,null,35,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A SOSTEGNO DELLE RICERCA MEDICA - AIL ONLUS -",null,"2018-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24635,2018,null,35,"ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI",null,"2018-01-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24636,2018,null,35,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 139/L/2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO A CARICO DI LAGOMARSINO ROBERTO",null,"2018-07-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24637,2018,null,34,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DOTT. CAMBI MASSIMO - PERIODO 2^ SEM. 2017",null,"2018-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24638,2018,null,34,"LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - EURO 7.000,00",null,"2018-01-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24639,2018,null,34,"ACQUISTO PINZA SOLLEVAMENTO TRONCHI  DA INSTALLARE SU GRU - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24640,2018,null,34,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 137/2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO A CARICO DI LOMBARDO MICHELE",null,"2018-07-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24641,2018,null,34,"ADOZIONE MODIFICHE URGENTI ASSETTO ORGANIZZATIVO U.O. LL.PP., PATRIMONIO E AMBIENTE DI QUESTO SERVIZIO TECNICO - MODIFICA DET. 561/2016 E REVOCA PARZIALE DET. 882/2016 CON DECORRENZA 12.02.2018.",null,"2018-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24642,2018,null,34,"CONTENZIOSO RUGGIA ANTONIA/COMUNE BORGO SAN LORENZO. ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI DI FIRENZE.",null,"2018-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24643,2018,null,34,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 478 - INSTALLAZIONE DI MANUFATTO PERTINENZIALE VIA DELLA TASSAIA N. 30/1 - PANCHETTI ANNA MARIA E PANCHETTI ISABELLA",null,"2018-02-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24644,2018,null,33,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36A DEL 30.11.2017 DI EURO 230,70= E N. 37A DEL 30.11.2017 DI EURO 1.773,76=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI LUCO DI MUGELLO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO - DICEMBRE 2017 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.004,46= IVA 4% COMPRESA)",null,"2018-01-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24645,2018,null,33,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO - GRUPPO EDILE LUCHERINI -",null,"2018-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24646,2018,null,33,"CONTENZIOSO MADIONI MAURO/COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO AL TAR TOSCANA. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI DI FIRENZE.",null,"2018-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24647,2018,null,33,"CESSIONE DELLA QUOTA SOCIALE DELLA PIANVALLICO SRL MEDIANTE PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA - RETTIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE",null,"2018-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [24648,2018,null,33,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 383/L DEL 04.11.2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI), A CARICO DI MAGALDI IACOPO",null,"2018-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24649,2018,null,33,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DR. PAOLO SALVI - 2^ SEM. 2017",null,"2018-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24650,2018,null,33,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.126,93 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24651,2018,null,32,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' INFORMATIVE E DI DIVULGAZIONE SUL TEMA DELLA DROGA E DELL'AIDS - COOP. LAUTARI ONLUS -",null,"2018-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24652,2018,null,32,"IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO (SC. MEDIA)- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28952 DEL 23.10.2017 DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. PER COSTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DA CONVENZIONE",null,"2018-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24653,2018,null,32,"LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE RESISTENZA - REVOCA DET. N. 1020/2017 ED AGGIUDICAZIONE EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 16.332,25 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24654,2018,null,32,"AUTOLIQUIDAZIONE INAIL",null,"2018-02-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24655,2018,null,32,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-59 DEL 15-01-2018 DI EURO 49.124,65= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23= AD \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A .R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA  - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 51.580,88=)",null,"2018-01-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24656,2018,null,32,"ANNULLATA",null,"2018-07-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24657,2018,null,32,"LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 16/09/2018 \"FESTA LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO\" - ASS. FILARMONICA \"G.VERDI\" DI SIGNA",null,"2018-10-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24658,2018,null,31,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NOCENTINI COSIMO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  RILEVATA CON VERBALE 1801/2014 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO",null,"2018-07-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24659,2018,null,31,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132578 DEL 30.11.2017 - MESE DI NOVEMBRE - PER EURO 209.257,08 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24660,2018,null,31,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/09/2018 - ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2018-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24661,2018,null,31,"P.C. N. 4 - P.E. 17/0111 - AMPLIAMENTO ABITAZIONE PER CHIUSURA LOGGIA - LOC. FALTONA",null,"2018-01-29T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24662,2018,null,31,"COMUNICAZIONE PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE, NS. PROT. N. 29006 DEL 19/12/2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO PAOLO STOLZI DI FIRENZE.",null,"2018-01-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24663,2018,null,31,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 28.012.2017 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL",null,"2018-01-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24664,2018,null,31,"LIQUIDAZIONE  NOTA ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL PER RICHIESTA ACCONTO CONTRIBUTO STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - EURO 1.750,00",null,"2018-01-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24665,2018,null,30,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT002569 DEL 31.12.2017 DI EURO 6.133,09=, N. GRIT002570 DEL 31.12.2017 DI EURO 1.147,63=, N. GRIT001571 DEL 31.12.2017 DI EURO 331,71=, N. GRIT002572 DEL 31.12.2017 DI EURO 183,46= E LA NOTA DI CREDITO N. GRIU000309 DEL 14.11.2017 DI EURO -9,57=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC SPA\" DI FLERO (BS) PER FORNITURA SURGELATI, GENERI VARI, LATTICINI E OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 7.786,32= IVA COMPRESA .",null,"2018-01-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24666,2018,null,30,"LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 16/09/2018 74° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - DITTA FIORI MAGIE",null,"2018-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24667,2018,null,30,"MESSA IN FUNZIONE CON DECORRENZA DAL 25 LUGLIO P.V. DEL NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO POSTO ALL'INCROCIO TRA VIALE DELLA REPUBBLICA, VIA BRUNO BUOZZI E VIA CARLO ROMANELLI",null,"2018-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24668,2018,null,30,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 5.01.2018 A HALLEY TOSCANA SRL",null,"2018-01-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24669,2018,null,30,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE - DITTA BSP DI SABATINI E POGGIALI -",null,"2018-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24670,2018,null,30,"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2017-2018 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 2017",null,"2018-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24671,2018,null,30,"NOLEGGIO MEZZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/A DEL 27.12.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.430,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24672,2018,null,29,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE E CASTELLO DI TIRO - DITTA EDILMARGHERI -",null,"2018-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24673,2018,null,29,"LIQUIDAZIONE  - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A..",null,"2018-01-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24674,2018,null,29,"LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO",null,"2018-01-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24675,2018,null,29,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI STUDIO PARISI SRL IN LIQUIDAZIONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 237/2017 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA - STAZIONE NAVALE DI TRIESTE",null,"2018-07-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24676,2018,null,29,"CONTENZIOSO CASSIGOLI/COMUNE BORGO SAN LORENZO. LIQUIDAZIONE A SALDO ALLO STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI DI FIRENZE.",null,"2018-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24677,2018,null,29,"FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E E SMI",null,"2018-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24678,2018,null,29,"RIPARAZIONE MEZZI TAGLIO ERBA PER AMNUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/A DEL 07.12.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.186,88 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24679,2018,null,28,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_18 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI DICEMBRE 2017 - EURO 4.680,00",null,"2018-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24680,2018,null,28,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 36 DEL 29.12.2017 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 992,85 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24681,2018,null,28,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEI CAPPUCCINI NEL CAPOLUOGO",null,"2018-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24682,2018,null,28,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2018-09-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24683,2018,null,28,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2017 (€ 1.151,82)",null,"2018-01-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24684,2018,null,28,"INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE N. 21/2018 PER ESERCIZIO ATTRAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE IN PARCO DIVERTIMENTI LUNA PARK 2018",null,"2018-01-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24685,2018,null,28,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA LO CASTRO CLAUDIA - PROFILO FUNZIONARIOSERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI CAT. D3 - A FAR DATA DAL 1/02/2018- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-01-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24686,2018,null,27,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/155/2017 E P/157/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.074,26",null,"2018-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24687,2018,null,27,"INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DEL POZZINO",null,"2018-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24688,2018,null,27,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2017 (€ 340,50)",null,"2018-01-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24689,2018,null,27,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/07/2018 - ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2018-08-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24690,2018,null,27,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI CARATTERE BENEFICO IN OCCASIONE DELL'EVENTO \"LE ARANCE DELLA SALUTE\" - ASSOCIAZIONE  AIRC TOSCANA -",null,"2018-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24691,2018,null,27,"PROGETTO ECO-MUGELLO \"PROGETTO ACQUA SFUSA\" - LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI FINO AL 31.12.2017 (AL NETTO DELL'IVA): IMPORTO EURO 3.421,98",null,"2018-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24692,2018,null,27,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI",null,"2018-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24693,2018,null,26,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' INFORMATIVE E DI DIVULGAZIONE SUL TEMA DELLA DROGA E DELL'AIDS - COOP. LAUTARI ONLUS -",null,"2018-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24694,2018,null,26,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E176037539/2017 DITTA ENI GAS E LUCE SPA DI SAN DONATO MILANESE (MI) PER EURO 16,05 (SOLO IVA)",null,"2018-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24695,2018,null,26,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 1° SEMESTRE 2018",null,"2018-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24696,2018,null,26,"ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - IMMOBILE AD USO PRODUTTIVO IN VIA G. ROSSA 24/A-B-C",null,"2018-06-21T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24697,2018,null,26,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2017 (€ 290,40)",null,"2018-01-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24698,2018,null,26,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/PA DELLA DITTA CLIPPER SYSTEM SRL PER FORNITURA GRIGLIE ESPOSITIVIE  PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 1.409,83 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2018-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24699,2018,null,26,"DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO PULICCIANO - CAPPUGI MIRIA",null,"2018-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24700,2018,null,25,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.956,00 (IVA COMPRESA)",null,"2018-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24701,2018,null,25,"A.C. SANATORIA N. 3 - P.E. 17/0115 - OPERE INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO CON AMPLIAMENTO TERRAZZO - VIA S. ALLENDE CAPOLUOGO",null,"2018-01-23T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24702,2018,null,25,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 1° SEMESTRE 2018",null,"2018-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24703,2018,null,25,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA/2018 DI EURO 2.410,72= IVA 22%  E RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% COMPRESE,  ALLA DOTT.SSA LAURA GALLIGANI, P. IVA 05803740488 PER SERVIZIO DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO PRESSO LE CUCINE COMUNALI ED I REFETTORI SCOLASTICI - A.S. 2017-18 (TOTALE EURO 2.410,72=)",null,"2018-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24704,2018,null,25,"AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DELLA GESTIONE DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI SITUATA PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2018-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24705,2018,null,25,"LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA  4^ TRIMESTRE 2017",null,"2018-01-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24706,2018,null,25,"ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA RISERVATO AD INVALIDI IN VIA FAENTINA A RONTA",null,"2018-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24707,2018,null,24,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/06/2018 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2018-07-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24708,2018,null,24,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30-2017-PA DEL 28.12.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.277,03 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24709,2018,null,24,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE CALAMAI DINO A DECORRERE DAL 11/01/2018 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 10/01/2018)",null,"2018-01-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24710,2018,null,24,"GESTIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURE AD IGEAM SRL DI ROMA RELATIVE AL 4^ TRIM. SERVIZI TECNICI, AL 4^ TRIM. PIANO FORMATIVO, ALLE PROVE DI EVACUAZIONE, ALLE VALUTAZIONI CAMPI ELETTROMAGNETICI",null,"2018-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [24711,2018,null,24,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA \"TTELEIRIDE S.C.R.L.\" - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - DICEMBRE 2017",null,"2018-01-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24712,2018,null,24,"A.C. SANATORIA N. 2 - P.E. 17/0125 - OPERE INTERNE ABITAZIONE POSTA ALL'INTERNO DI EDIFICIO DI PREGIO - VIA FAENTINA RONTA",null,"2018-01-23T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24713,2018,null,24,"ANNULLATA",null,"2018-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24714,2018,null,23,"LAVORI DI MANUTENZIONE AREA ESTERNA IMMOBILE PIAZZA DANTE 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35-E DEL 28.12.2017 DELLA SOC. COOP. SOCIALE \"12 PASSI\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.958,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24715,2018,null,23,"LIQUIDAZIONE D.SSA CECILIA CRESCIOLI IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016",null,"2018-01-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24716,2018,null,23,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI PROIGEA SRL PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 236/2017 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, STAZIONE NAVALE DI TRIESTE",null,"2018-06-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24717,2018,null,23,"CONTENZIOSO NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA.LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. IARIA DELLO STUDIO LEGALE LESSONA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE.",null,"2018-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24718,2018,null,23,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINO AL 30.04.2018 DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EDIFICI C.LI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI)",null,"2018-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24719,2018,null,23,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI \"BELLE ESTETIQUE\" - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2018-01-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24720,2018,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 19.12.2017 DI EURO 2.347,43=, NOTA DI CREDITO N. 93 DEL 31.12.2017 DI EURO -2.347,43= A STORNO TOTALE FATT. 91/2017 E FATTURA N. 94 DEL 31.12.2017 DI EURO 1.913,04= OLTRE IVA 22% DI EURO 420,87= ALLA DITTA \"CENTRO GIOCO SRL\" DI MILANO PER FORNITURA N. 26 TRICICLI ALL'ASILO COMUNALE (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.333,91= IVA 22% COMPRESA)",null,"2018-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24721,2018,null,22,"INCARICO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_17 DEL 27.12.2017 DELL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.197,51 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO)",null,"2018-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24722,2018,null,22,"BANDO DI CONCORSO PER MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI  DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  ERP         ANNO 2018. APERTO DAL 17 GENNAIO 2018 AL 16 FEBBRAIO 2018.",null,"2018-01-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [24723,2018,null,22,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/06/2018 - ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2018-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24724,2018,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 238/10 DEL 31.12.2017 DI EURO 367,53=, N. 239/10 DEL 31.12.2017 DI EURO 323,30=, N. 240/10 DEL 31.12.2017 DI EURO 3.091,19= E LA NOTA DI CREDITO N. 241/10 DEL 31.12.2017 DI EURO -13,59=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.768,33= IVA INCLUSA)",null,"2018-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24725,2018,null,22,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI \"CENTRO ARREDO TESSILE\" - DORI PUBBLICITA' SRL",null,"2018-01-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24726,2018,null,22,"CHIUSURA ATTIVITA' DI PRESTAZIONE SERVIZI SANITARI PROIGEA SRL",null,"2018-06-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24727,2018,null,22,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2017 (€ 69,55)",null,"2018-01-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24728,2018,null,21,"RIGETTO OPPOSIZIONE AVVERSO VERBALE SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEL 25.05.2018, ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO A CARICO DI STUDIO PARISI ITALIA SRLS",null,"2018-06-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24729,2018,null,21,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN PARCO DIVERTIMENTI - LUNA PARK 2018",null,"2018-01-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24730,2018,null,21,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10061/2017 DEL 21.12.2017 DELLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24731,2018,null,21,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2017 (€ 77,22)",null,"2018-01-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24732,2018,null,21,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CENTRO GIOVANILE DEL MUGELLO PER INIZIATIVA \"CAVALCATA DEI MAGI 2018\" - EURO 1.000,00",null,"2018-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24733,2018,null,21,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/05/2018 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2018-06-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24734,2018,null,21,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. PROVVEDIMENTI.                 ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO SPINELLO MARIA CATENA.",null,"2018-01-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [24735,2018,null,20,"FORNITURA, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO TETTOIA A COPERTURA C/O LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/2017/V2 DEL 20.12.2017 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 3.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24736,2018,null,20,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA DI RIPA NEL  CAPOLUOGO",null,"2018-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24737,2018,null,20,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 40 DEL 31.12.2017 DI EURO 15,60=, N. 41 DEL 31.12.2017 DI EURO 158,59=, N. 42 DEL 31.12.2017 DI EURO 1.330,19=, N. 43 DEL 31.12.2017 DI EURO 143,37=, N. 44 DEL 31.12.2017 DI EURO 294,01=, N. 45 DEL 31.12.2017 DI EURO 11,96= E N. 46 DEL 31.12.2017 DI EURO 31,20=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE  C. S.R.L.\" DI LUCO DI MUGELLO (FI) PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVA EURO 1.984,92= IVA 4% COMPRESA)",null,"2018-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24738,2018,null,20,"LIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2018 VARIE POLIZZE ASSICURATIVE (EURO 108.788,40)",null,"2018-01-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24739,2018,null,20,"CONTENZIOSO CERRETI, DE LUNA / COMUNE BORGO SAN LORENZO. ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI DI FIRENZE.",null,"2018-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24740,2018,null,20,"TARI: DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IRISCO SRL PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI SALDO 2017 - CIG Z002181531 -",null,"2018-01-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24741,2018,null,20,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2018 - 21, 28 GENNAIO, 4, 11, 13 FEBBRAIO 2018",null,"2018-01-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24742,2018,null,19,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI DICEMBRE IMPORTO COMPLESSIVO EURO  25.889.06= .",null,"2018-01-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [24743,2018,null,19,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/05/2018 - ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2018-06-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24744,2018,null,19,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IMPEGNO DI SPESA CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2018: INTEGRAZIONE",null,"2018-01-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24745,2018,null,19,"LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA - ANNO 2018 (EURO 14294,34)",null,"2018-01-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24746,2018,null,19,"ORDINANZA INGIUNZIONE  A CARICO DI FARMACIA LUCO DR.FRANCIULLI TEODOSIO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 14/2017 ELEVATO DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - DIP. DEL FARMACO",null,"2018-05-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24747,2018,null,19,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ED ATTIVITA' COMMERCIALI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018 - ASSOCIAZIONE PROMOZIONALE CARNEVALE MUGELLANO -",null,"2018-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24748,2018,null,19,"AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. PER REALIZZAZIONE MODULI PREFABBRICATI C/O SCUOLA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 12.12.2017 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO  3.160,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24749,2018,null,18,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233/2017 DEL 28/12/2017 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL PER FORNITURA ORE ONSITE",null,"2018-01-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24750,2018,null,18,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROT. 122 DEL 03.01.2018 DI EURO 6.640,00=, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (ANTEAS) DI BORGO SAN LORENZO,  DI CUI  EURO 1.560,00= PER IL SERVIZIO DI PEDIBUS, EURO 1.560,00= PER IL SERVIZIO PRE-SCUOLA, EURO 2.600,00=  PER IL SERVIZIO  ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SU TRASPORTO SCOLASTICO  ED EURO 920,00= PER IL SERVIZIO DI  SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI  - 4° ACCONTO A.S. 2017-18 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.640,00=)",null,"2018-01-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24751,2018,null,18,"ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE",null,"2018-01-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24752,2018,null,18,"LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2018 - DITTA FIORI MAGIE",null,"2018-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24753,2018,null,18,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE E BEVANDE IN OCCASIONE DEL LUNA PARK 2018 - SIG.RA PESTELLI SHARON -",null,"2018-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24754,2018,null,18,"INCARICO PER ATTO PERMUTA TRA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E CONDOMINIO DI V.LE DELLA RESISTENZA N. 20/26 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BORGO SAN LORENAO (FI) PER EURO 3.472,50 (TUTTO COMPRESO)",null,"2018-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24755,2018,null,18,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI STUDIO PARISI ITALIA SRLS PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 238/2017 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA - STAZIONE NAVALE DI TRIESTE",null,"2018-05-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24756,2018,null,17,"P.C. N. 3 - P.E. 17/0061/V01 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL P.C. 18/2017 - REALIZZAZIONE 6 VILLETTE A SCHIERA COMPARTO 92 C - LOTTO D - MODIFICA DELLA SAGOMA - LUCO M.LLO",null,"2018-01-18T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24757,2018,null,17,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER FORNITURA CASALINGHI PER MENSE SCOLASTICHE E ASILI NIDO (EURO 1624,92)",null,"2018-01-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24758,2018,null,17,"ISTITUZIONE SPAZI DI SOSTA RISERVATI AI MOTOCICLI IN VIA DEI MACELLI",null,"2018-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24759,2018,null,17,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI C.LI - ADESIONE TRAMITE CET NEGOZIO ELETTRONICO REG. TOSCANA E IMPEGNO SPESA ANNO 2018 EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) E. 117.704,92 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24760,2018,null,17,"CORTE DI CASSAZIONE: BRUNI E ALTRI / COMUNE BORGO SAN LORENZO. LIQUIDAZIONE A SALDO ALLO STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI DI FIRENZE",null,"2018-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24761,2018,null,17,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135_17 DEL 31.12.2017 DI EURO 700,000 OLTRE IVA 22% DI EURO 154,00=, ALLA DITTA \"ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO  PER SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI,  PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 854,00=",null,"2018-01-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24762,2018,null,17,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/02 DEL 21.12.2017 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SCN DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 583,38 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24763,2018,null,16,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO  ALLA PARROCCHIA SAN LORENZO CON SEDE A BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA \"CAVALCATA DEI MAGI 2018\" DEL 13.01.2018",null,"2018-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24764,2018,null,16,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA ECCETTO CARICO E SCARICO MERCI IN VIA B. ANGELICO",null,"2018-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24765,2018,null,16,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA 25 APRILE \"73° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE\" - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2018-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24766,2018,null,16,"SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223/PA2017 DEL 22.12.2017 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 3.014,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24767,2018,null,16,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE IN OCCASIONE DEL LUNA PARK 2018 - SIG. PAOLINI DANIELE -",null,"2018-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24768,2018,null,16,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1617041675 DELLA SIAE PER ONERI DIRITTO D'AUTORE - EURO 139,39 (IVA COMPRESA)",null,"2018-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24769,2018,null,16,"LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP. SOCIALE FATTURA N.132/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI DICEMBRE 2017 (EURO 578,37)",null,"2018-01-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24770,2018,null,15,"ISTITUZIONE SOSTA CON LIMITAZIONE ORARIA NEL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE IN V.LE DELLA RESISTENZA",null,"2018-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24771,2018,null,15,"LIQUIDAZIONE FATT. 945 DEL 31.12.2017 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI DICEMBRE 2017 (EURO 225,25)",null,"2018-01-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24772,2018,null,15,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA CLAUDIA MASINI DEL RIMBORSO PER ASSENZE RETRIBUITE GENNAIO / DICEMBRE 2017",null,"2018-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24773,2018,null,15,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 971 DEL 15.12.2017 DELLA DITTA VALLI ZABBAN SPA DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 780,46 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24774,2018,null,15,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. - ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO  REGIONE TOSCANA ED ASS. IMPEGNO ANNO 2018 EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) E. 262.295,08 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24775,2018,null,15,"P.C. 2 - P.E. 17/0121 - SANATORIA PER AMPLIAMENTO VOLUMETRICO E MODIFICHE NON STRUTTURALI AD ABITAZIONE - VIA DEI CAPPUCCINI CAPOLUOGO",null,"2018-01-17T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24776,2018,null,15,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 560/2017/90/V DEL 31.12.2017 DI EURO 519,11= OLRE IVA 10% DI EURO 51,91= ALLA DITTA \"CECIONI CATERING\" DI CALENZANO PER FORNITURA SALUMI ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 571,02= IVA 10% COMPRESA)",null,"2018-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24777,2018,null,14,"LIQUIDAZIONE FATT. 4148/PA DEL 30.11.2017 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017 (EURO 7434,46)",null,"2018-01-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24778,2018,null,14,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/03/2018  - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2018-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24779,2018,null,14,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI STUDIO PARISI SRL PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 235/2017 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, STAZIONE NAVALE DI TRIESTE",null,"2018-05-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24780,2018,null,14,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002-2017-01PA DELLA DITTA APE FULL CENTER SAS PER SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER ATTIVITA' CULTURALI - EURO 386,09 (IVA COMPRESA)",null,"2018-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24781,2018,null,14,"SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA ANNO 2018- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ODISSEA COOPRTIVA SOCIALE ONLUS (EURO 4998,34)",null,"2018-01-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24782,2018,null,14,"RIPARAZIONE OROLOGIO DELLA TORRE DI CORSO MATTEOTTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/01 DEL 18.12.2017 DELLA DITTA ROBERTO TREBINO SNC DI USCIO (GE) PER EURO 1.290,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24783,2018,null,14,"ANNULLATA (ORDINANZA INSERITA PER ERRORE TRA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI)",null,"2018-01-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24784,2018,null,13,"INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA AGLI INGRESSI DI VICOLO CASTELVECCHIO NEL CAPOLUOGO",null,"2018-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24785,2018,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 57-2017-PA DEL 30.12.2017 DI EURO 1.243,63= E N. 58-2017-PA DEL 30.12.2017 DI EURO 203,89=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C. DI FIRENZUOLA, PER FORNITURA CARNE AVICOLA E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.447,52= IVA 10% COMPRESA)",null,"2018-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24786,2018,null,13,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO AGOSTO / DICEMBRE 2017",null,"2018-03-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24787,2018,null,13,"MESSA IN SICUREZZA ALBERATURA INCOMBENTE SU RESEDE DI PERTINENZA SCUOLA MATERNA VIA ALDO MORO, RIMOZIONE LEGNAME E RAMAGLIE",null,"2018-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24788,2018,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURA CIVICA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA  \" PREDISPOSIZIONE BILANCIO 2018/2020\"",null,"2018-01-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24789,2018,null,13,"PRESA D'ATTO DEL RECESSO DA PARTE DELLA SIG.RA NUZZO PIERA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI ASSISTENTE SOCIALE  CON DECORRENZA 15/01/2018",null,"2018-01-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24790,2018,null,13,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA ESISTENTE  - CONDOMINIO VIA LUCO CAMPAGNA -",null,"2018-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24791,2018,null,13,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO MESE DI NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/PA DEL 30.11.2017 DELLA \"ARCHIMEDE SCS ONLUS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24792,2018,null,12,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/03/2018 - ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2018-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24793,2018,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 54-2017-PA DEL 30.12.2017 DI EURO 2.636,14=, N. 55-2017-PA DEL 30.12.2017 DI EURO 295,42= E N. 56-2017-PA DEL 30.12.2017= DI EURO 140,37=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C. PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017  (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.071,93= IVA  10% COMPRESA)",null,"2018-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24794,2018,null,12,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE ONERI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 193.508,64=",null,"2018-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24795,2018,null,12,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER L'ANNO 2018 A FAVORE U.M.C.M.",null,"2018-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24796,2018,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1260 DEL 18.12.2017 A COMPUTER CARE SRL",null,"2018-01-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24797,2018,null,12,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 823/1999 - CIARLONE RANDOLFO -",null,"2018-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24798,2018,null,12,"MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE INCOMBENTI SU PROPRIETA' PRIVATA",null,"2018-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24799,2018,null,12,"APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME \"FIERA AGRICOLA MUGELLANA\" 7-10 GIUGNO 2018 - CODICE FIERA 004FI01M",null,"2018-05-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24800,2018,null,11,"CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.437,17",null,"2018-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24801,2018,null,11,"SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI  PRESSO PARCO MISERICORDIA - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA \"ARCHIMEDE SCS ONLUS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO 8FI) PER EURO 1.125,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24802,2018,null,11,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE GIOCHI E DIVERTIMENTI IN OCCASIONE DEL LUNA PARK 2018 - SIG. MORUZZI FLAVIO -",null,"2018-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24803,2018,null,11,"MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE LUNGO STRADA COMUNALE SAN GIOVANNI - CORTE",null,"2018-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24804,2018,null,11,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2017",null,"2018-03-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24805,2018,null,11,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. A17PAS0013321 DEL 30.11.2017 A ARUBA SPA",null,"2018-01-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24806,2018,null,11,"ISTITUZIONE DIVETO DI SOSTA 0/24 IN VIA DEL POZZINO",null,"2018-04-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24807,2018,null,11,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 126_17 DEL 28.12.2017 DI EURO 933,30=, N. 127_17 DEL 28.12.2017 DI EURO 1.244,40=, N. 128_17 DEL 28.12.2017 DI EURO 1.999,46 E N. 130_17 DEL 29.12.2017 DI EURO 39.787,62=, IVA 22% COMPRESA,  ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SPORZIONAMENTO PASTI MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 43.964,78= IVA 22% COMPRESA)",null,"2018-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24808,2018,null,10,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61_17 DEL 20.12.2017 DELLA DITTA LA.STRADA. SRL DI VEGLIE (LE) PER EURO 7.411,81 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24809,2018,null,10,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689)  HABERRI GROSHE",null,"2018-03-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [24810,2018,null,10,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 738 DEL 30.11.207 A TD GROUP ITALIA SRL",null,"2018-01-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24811,2018,null,10,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129_17 DEL 29.12.2017 DI ERO 2.439,50=, OLTRE IVA 22% DI EURO 536,69= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.976,19= IVA 22% COMPRESA)",null,"2018-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24812,2018,null,10,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2018 PARI AD EURO 2.800,00",null,"2018-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24813,2018,null,10,"VERIFICA STATO MANUTENZIONE ALBERATURE E MESSA IN SICUREZZA STRADA VICINALE DEI ROPPI",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24814,2018,null,10,"PRESA D'ATTO DI RINUNCIA AI PASSI CARRABILI N° 79/1998 E N° 132/1998  - SIG.  BARLETTI ANDREA -",null,"2018-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24815,2018,null,10,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 2° SEMESTRE 2017",null,"2018-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24816,2018,null,9,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 237/17 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL, PER FORMAZIONE IN LOCO  ATTIVAZIONE PROCEDURA HALLEYWB SEGNALAZIONI",null,"2018-01-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24817,2018,null,9,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-53 DEL 28.12.2017 DI EURO 891,00=, N. F-54 DEL 28.12.2017 DI EURO 81,84= E N. F-55 DEL 28.12.2017 DI EURO 216,48=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA SRL\" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.189,21= IVA 10% COMPRESA)",null,"2018-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24818,2018,null,9,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/FE DEL 16.12.2017 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.418,01 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24819,2018,null,9,"ASSUNZIONE A TEMPO  INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA ANNALISA MACCARELLI - PROFILO FUNZIONARIO SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI CAT. D3 - A FAR DATA DAL 15/01/2018- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2018-01-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24820,2018,null,9,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689)   RADOHINA MANJOLA",null,"2018-03-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [24821,2018,null,9,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2° SEMESTRE 2017",null,"2018-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24822,2018,null,9,"VERIFICA STATO DI MANUTENZIONE ED EVENTUALE ABBATTIMENTO ALBERATURE LIMITROFE A V.LE F.LLI ROSSELLI - FRAZ. RONTA",null,"2018-11-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24823,2018,null,9,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1 - INSTALLAZIONE MANUFATTO RICOVERO ATTREZZI PER ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE - LOC. COLLINA",null,"2018-01-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24824,2018,null,8,"LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 2 DEL 30.11.2017 (PROT. 29143 DEL 21.12.2017) AL SIG. FABIO CESERI  PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO \"MUGELLO INSIEME\" - TOTALE EURO 4.242,35=, IVA ESENTE, COMPRENSIVO DI RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% PARI A EURO 782,00= E IRAP PER EURO 332,35=)",null,"2018-01-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24825,2018,null,8,"ACQUISTO ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI ANNO SCOLATICO 2017/18, PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11E DEL 13.12.2017 DELLA DITTA MAS+ SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 32.272,73 (OLTRE IVA 10%)",null,"2018-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24826,2018,null,8,"ANNULLATA",null,"2018-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24827,2018,null,8,"LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2017- FILARMONICA \"G. VERDI\" DI SIGNA.",null,"2018-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24828,2018,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/2017 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL, PER SERVIZIO MIGRAZIONE DATI PREGRESSI SU NUOVO PROTOCOLLO INFORMATICO",null,"2018-01-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24829,2018,null,8,"UFFICIO ASSOCIATO GARE E CONTRATTI ISTITUITO PRESSO LA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2018",null,"2018-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24830,2018,null,8,"RIMOZIONE PIANTE, RAMAGLI E TERRICCIO CADUTE SU STRADE COMUNALI BORGO-LUCO E SAN GIOVANNI-CORTE, TAGLIO ALBERATURE POTENZIALMENTE PERICOLOSE PER STRADE COMUNALI BORGO-LUCO E SAN GIOVANNI-CORTE",null,"2018-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24831,2018,null,8,"INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VARIE VIE DEL CAPOLUOGO",null,"2018-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24832,2018,null,7,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/FE DEL 18.12.2017 DI EURO 1.220,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 268,40= ALLA DITTA \"SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI\" DI VICCHIO PER MONITORAGGIO HACCP, SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.488,40= IVA 22% COMPRESA)",null,"2018-01-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24833,2018,null,7,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2017 DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO (TO) PER EURO 2.984,10 (COMPRESA IVA)",null,"2018-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24834,2018,null,7,"ORDINANZA RIMESSA IN PRISTINO/DEMOLIZIONE DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' AL TITOLO EDILIZIO - IMMOBILE VIA NICCOLAI N. 16",null,"2018-02-27T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24835,2018,null,7,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA TRAVERSI - VIA LUCO - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2018-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24836,2018,null,7,"ADOZIONE PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA - CATTURA  E RICOVERO 2 CANI  PASTORE MAREMMANO NELLE FRAZIONI DI LUCO E GREZZANO",null,"2018-10-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24837,2018,null,7,"RILASCIO PARERI IGIENICO-SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI E. 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24838,2018,null,7,"CONTENZIOSO CERRETI - DE LUNA / COMUNE BORGO SAN LORENZO. ADESIONE INVITO AD ADERIRE A CONVENZIONE ASSISTITA. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVVOCATO SAURO ERCI DI FIRENZE.",null,"2018-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24839,2018,null,7,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2017",null,"2018-01-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24840,2018,null,6,"ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - IMMOBILE IN VIA GIOTTO ULIVI N. 6",null,"2018-02-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24841,2018,null,6,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 64.508,20 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24842,2018,null,6,"REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - COMPETENZA LUGLIO/NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZI0NE FATTURA N. VP0000080 DEL 19.12.2017 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA (PT) PER EURO 7.778,70 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24843,2018,null,6,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI NOVEMBRE  2017",null,"2018-01-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24844,2018,null,6,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1167-0CP0P0 DEL 20.12.2017 DI EURO 4.280,09= OLTRE IVA 5% DI EURO 214,00= AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI \"CHICCHESSIA E KONTATTO\" MESE DI NOVEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.494,09= IVA 5% COMPRESA)",null,"2018-01-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24845,2018,null,6,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/12/2017 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2018-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24846,2018,null,6,"DIVIETO DI ACCESSO AD ALCUNI EDIFICI DI VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO - DEROGA PARZIALE ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 02.02.2014",null,"2018-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24847,2018,null,6,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA DI CONTROLLO DELL'UDITO - \"ACUSTICA UMBRA SRL\" -",null,"2018-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24848,2018,null,5,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DEL BAGNONE - LOCALITA' LA TORRE",null,"2018-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24849,2018,null,5,"A.C. SANATORIA N. 1 - OPERE INTERNE ED ESTERNE E AMPLIAMENTO SNR TERRAZZI APPARTAMENTO PIANO SECONDO - VIA DEGLI ARGINI N. 18  CAPOLUOGO",null,"2018-01-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24850,2018,null,5,"CONTENZIOSO TORELLI LINO/ COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO AL TAR TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 17/093. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLO STUDIO LEGALE NITTI DI FIRENZE.",null,"2018-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24851,2018,null,5,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE  2017",null,"2018-01-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24852,2018,null,5,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/2017/2932 DEL 06.12.2017 DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER INTERVENTI DI VERIFICA SU PONTI MOBILI  AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO PER EURO 249,22 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24853,2018,null,5,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/152/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 381,18",null,"2018-01-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24854,2018,null,5,"EVACUAZIONE DI ALCUNI EDIFICI POSTI IN VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA IN SEGUITO AD EVENTO FRANOSO - DEROGA PARZIALE E TEMPORANEA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 01.02.2014",null,"2018-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24855,2018,null,5,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2018 -  IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00",null,"2018-01-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24856,2018,null,4,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"MERCATINO DELLA BEFANA\"- ASSOCIAZIONE PROLOCO DI LUCO-GREZZANO -",null,"2018-01-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24857,2018,null,4,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/PA DELLA DITTA CIANI ROBERTO & C. SNC PER IL NOLEGGIO E L'ACCORDATURA DI N. 2 PIANOFORTI VERTICALI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - EURO 786,90 IVA COMPRESA",null,"2018-01-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24858,2018,null,4,"LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONA DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2017 - DITTA FIORI MAGIE",null,"2018-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24859,2018,null,4,"RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU TERRENO PRIVATO POSTO IN LOC. VIGIANO",null,"2018-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24860,2018,null,4,"MISURE A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA VIVIBILITA' DELLA CITTA A CONTRASTO DI SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA FRUIBILITA DI ALCUNI GIARDINI PUBBLICI",null,"2018-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24861,2018,null,4,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - RIGHINI STELLA",null,"2018-01-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24862,2018,null,4,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/1080 DEL 30.11.2017 DELLA DITTA AS.TEC. SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 1.297,14 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24863,2018,null,4,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI NOVEMBRE  2017",null,"2018-01-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24864,2018,null,3,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE ESPOSITORE TEMPORANEO CON DICITURA \"CONVIVIO - RISTORO GENUINO IN SAN LORENZO\" - P.ZA DEL POPOLO 3-4-5",null,"2018-01-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24865,2018,null,3,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 2017",null,"2018-01-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24866,2018,null,3,"CHIUSURA STRUTTURA SANITARIA - LABORATORIO ANALISI CHIMICHE - STUDIO PARISI ITALIA SRLS - VIA S. ALLENDE N. 31",null,"2018-01-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24867,2018,null,3,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AD ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER \"MUGELLO DA FIABA IN TOUR\" - EURO 500,00",null,"2018-01-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24868,2018,null,3,"MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_17 DEL 15.12.2017 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 448,80 (OLTRE IVA)",null,"2018-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24869,2018,null,3,"DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO RAZZUOLO - PIERI GIUSEPPE",null,"2018-01-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24870,2018,null,3,"LIMITAZIONE USO ACQUA POTABILE NEL PERIODO 19.07.2018 / 31.10.2018",null,"2018-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24871,2018,null,3,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/12/2017- ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2018-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24872,2018,null,2,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE VETROFANIA CON DICITURA \"COSI' DI MANUELA MONTANARI - LABORATORIO ARTISTICO E CONSULENZE\" P.ZA DEL MERCATO N. 71",null,"2018-01-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24873,2018,null,2,"GESTIONE BAGNI PUBBLICI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE ASS. FIORENTINA HANDBALL EURO 4.250,00",null,"2018-01-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24874,2018,null,2,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - FRANCINI PAOLO",null,"2018-01-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24875,2018,null,2,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO BORGO SAN LORENZO. DITTA ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI",null,"2018-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24876,2018,null,2,"FORMAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI SUL CODICE DI COMPORTAMENTO E SULLA NORMATIVA CONTRO LA CORRUZIONE ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA",null,"2018-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [24877,2018,null,2,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER CONVEGNO PRESSO VILLA DI STRIANO - EURO 300,00",null,"2018-01-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24878,2018,null,2,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ROTONDARO GIUSEPPE PER RECUPERO SPESE PER \"SERVIZI CIMITERIALI\" EROGATI DA QUESTO SERVIZIO TECNICO IN OCCASIONE DEL DECESSO DEL PADRE",null,"2018-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24879,2018,null,2,"DISINFESTAZIONE A RONTA PER CASO DI ARBOVIROSI DA VIRUS \"DENGUE\" - ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5^, DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.",null,"2018-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24880,2018,null,1,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DITTA BOBY DOG WASH DI COZZUTO M. ROSARIO PER VIOLAZIONE AMM.VA IN SEGUITO A VERBALE N. 63/L/2017 EMESSO DA COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO S.L.",null,"2018-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24881,2018,null,1,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2018-01-02T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [24882,2018,null,1,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2017 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2018-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24883,2018,null,1,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE  MESE DI NOVEMBRE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 14.767,71 (IVA COMPRESA)",null,"2018-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24884,2018,null,1,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/1110 DEL 30.11.2017 DI EURO 590,69= OLTRE IVA 10% DI EURO 59,08= E N.05/1111  DEL 30.11.2017 DI EURO 124,69= OLTRE IVA 10% DI EURO 12,47= ALLA DITTA \"ALESSIO CARNI\" DI MONSUMMANO TERME (PT) PER FORNITURA CARNI AVICOLE E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017, PER UN TOTALE DI EURO 787,03=.",null,"2018-01-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24885,2018,null,1,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI  AREA DI CANTIERE - B.S.P. DI SABATINI & POGGIALI -",null,"2018-01-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24886,2018,null,1,"LIQUIDAZIONE FATTURA  AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO",null,"2018-01-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24887,2018,null,1,"ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA STRUTTURE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEL GIORNO 1/3/2018",null,"2018-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24888,2017,null,1108,"CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE PRIVATE - A.S. 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24889,2017,null,1107,"SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE E GETTONI - ANNO 2017",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24890,2017,null,1106,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2017- IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [24891,2017,null,1105,"OBIETTIVO PEG 03/06 2017 - RIORGANIZZAZIONE DEI NIDI COMUNALI E DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLI DI QUALITA'  REPORT SETTEMBRE-DICEMBRE 2017",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24892,2017,null,1104,"TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR AMMANNATI MASSIMO DI EURO 142,00",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24893,2017,null,1103,"TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR AMMANNATI MASSIMO EURO 147,00",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24894,2017,null,1102,"RIMBORSO TARES AL SIGNOR AMMANNATI MASSIMO EURO 131,00",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24895,2017,null,1101,"RESTITUZIONE RIMBORSO REINCASSATO PER CONTO CHIUSO ALLA SIG.RA ARBA SIRIA EURO 72,00",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24896,2017,null,1100,"TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24897,2017,null,1099,"IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI VICCHIO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DALLA SIGNORA PAOLA PANIZZA (€ 318,00)",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24898,2017,null,1098,"PACCHETTO SCUOLA ANNO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24899,2017,null,1097,"CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2018",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24900,2017,null,1096,"UFFICIO GARE UNIONE COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO A PROCEDURE DI GARA ANNO 2017",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24901,2017,null,1095,"SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI - ANNO EDUCATIVO 2017/2018 -   IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24902,2017,null,1094,"DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24903,2017,null,1093,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DELL'AGGIORNAMENTO N. 3 LICENZE E ACQUISTO N. 1 LICENZA IDM_CAD 2017 FULL STUDIO ITA ALLA DITTA S.C.T INFORMATICA SRL DI LECCO",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24904,2017,null,1092,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO RISTORANTE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 9.526,61 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24905,2017,null,1091,"BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMIBINI E RAGAZZI - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24906,2017,null,1090,"REALIZZAZIONE COMPLESSO ORTI NELL'AMBITO DEL BANDO \"100 MILA ORTI IN TOSCANA\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO ALBERTO LOLI DI BORGO S. L. (FI) E. 918,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24907,2017,null,1089,"PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE \"ACQUA SFUSA\" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 13.000,00 A FAVORE DELL'U.M.C.M. PER IL TRASFERIMENTO DEL 100% DEGLI INCASSI CHE SI REALIZZERANNO NELL'ANNO 2018",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24908,2017,null,1088,"ABBATTIMENTI DI PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA IDEA VERDE DI INCECCHI LEONARDO DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI E. 10.696,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24909,2017,null,1087,"REALIZZAZIONE BASE PER MONTAGGIO PENSILINA IN PIAZZALE LAVACCHINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.880,72 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24910,2017,null,1086,"REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 140.810,95 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24911,2017,null,1085,"ACQUISTO TECHE PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI A VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIAPPARA GIOVANNI SRL - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24912,2017,null,1084,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO KARON C632400 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.095,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24913,2017,null,1083,"BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24914,2017,null,1082,"ACQUISTO COMBINAZIONE GIOCO PER AREA A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA DITTA POZZA 1965 SRL DI VALLARSA (TN) PER E. 4.917,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24915,2017,null,1081,"RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO (1^ LOTTO-1^ STRALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. RELAZIONE GEOLOGICA DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 2.575,03 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24916,2017,null,1080,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRODUZIONE VIDEO E GRAFICA DI RICETTE DELLA MENSA COMUNALE ALL'A.P.S. BEECOM - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24917,2017,null,1079,"ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CUCINA CENTRALIZZATA PER PREPARAZIONE PASTI SENZA GLUSTINE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24918,2017,null,1078,"EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI E. 500,00 (COMPRESO IVA) A FAVORE DEL G.S.E. PER GESTIONE AMM.VA ANNO 2018",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24919,2017,null,1077,"1^ IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 (EURO 31.190,00)",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24920,2017,null,1076,"APPALTO  SERVIZI  PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONECONSIP \"SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT  LIGHT UFFICI 3\" - PROROGA   PERIODO  01.01.2018/30.06.2018 (EURO 45.152,10)",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24921,2017,null,1075,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO SFUSO -  INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA CO.BA. CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI)  PER EURO 100,00 (IVA COMPRESA)",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24922,2017,null,1074,"FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 PERSONALE NON DIRIGENTE - IMPEGNO RISORSE STABILI",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24923,2017,null,1073,"SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2018 -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AL CORPO VIGILI GIURATI SPA (EURO 2703,00)",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24924,2017,null,1072,"CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - PROROGA AL 30.06.2018 (EURO  11441,02)",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24925,2017,null,1071,"ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO ENTI LOCALI CON LICENZA DI RETE LOCALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (EURO 4.306,60)",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24926,2017,null,1070,"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24927,2017,null,1069,"ACQUISTO SCHERMO PER VIDEOPROIETTORE PER MUSEO CHINI A VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUSTI SAS - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24928,2017,null,1068,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINA CENTRALIZZATA PER PREPARAZIONE PASTI SENZA GLUTINE - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA VALDARNO 55 SRL - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24929,2017,null,1067,"INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24930,2017,null,1066,"SERVIZI DI SUPPORTO ALLA MENSA COMUNALE (PREPARAZIONE, TRASPORTO, SPORZIONAMENTO PASTI) A.S. 2017/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24931,2017,null,1065,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA  PER L'ANNO 2018",null,"2017-12-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24932,2017,null,1064,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL ROTARY CLUB MUGELLO CON SEDE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI) ED ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE \"CAMERATA DEI BARDI\"  CON SEDE IN  BORGO SAN LORENZO (FI) PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI NEI GIORNI 20.01.2018 E 14.01.2018.",null,"2017-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24933,2017,null,1063,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA \" ASSOCIAZIONE OPERAZIONE NOSTALGIA\" ED ALLA PRO LOCO DI LUCO/GRAZZANO  PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE : \"FESTA DI FINE ANNO\" DEL 31.12.2017 AL FORO BOARIO E \"MERCATINO DELLA BEFANA\" DEL 06.01.2017.",null,"2017-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24934,2017,null,1062,"COMPLETAMENTO ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO TRAMITE OFFERTA DIRETTA (ODA) SUL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAM GONZAGARREDI - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24935,2017,null,1061,"RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARNI AVICOLE E UOVA PER CUCINA CENTRALIZZATA ALLA DITTA CAF COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA FINO AL 31/03/2018 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24936,2017,null,1060,"RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA SALUMI ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL FINO AL 31/03/2018 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24937,2017,null,1059,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE CELLE FRIGO E FRIGORIFERI DELLE MENSE SCOLASTICHE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI)  PER EURO 210,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24938,2017,null,1058,"ANNULLATA",null,"2017-12-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [24939,2017,null,1057,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DAL 01.01.2018 AL 30.09.2018 A FAVORE DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) IMPORTO DI EURO 16.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24940,2017,null,1056,"CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 8.000,00 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER IL PAGAMENTO DEI RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE",null,"2017-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24941,2017,null,1055,"ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO TRAMITE RICHIESTA D'OFFERTA (RDO) SUL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAM GONZAGARREDI - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24942,2017,null,1054,"RIMBORSO QUOTE CORRISPOSTE E NON DOVUTE DA UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI - A.S. 2017/18 PER EURO 425,00=",null,"2017-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24943,2017,null,1053,"FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 400,00 (IVA COMPRESA)  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE",null,"2017-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24944,2017,null,1052,"FORNITURA DI GAS PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE PER COMPLESSIVI € 389,86 (IVA COMPRESA) COM MAGGIORE SPESA DI EURO 70,59 (IVA COMPRESA)",null,"2017-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24945,2017,null,1051,"ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER NIDI D'INFANZIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24946,2017,null,1050,"ATTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' ORDINARIE E STRAORDINARIE DI RECUPERO DELLA MOROSITA' DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI",null,"2017-12-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24947,2017,null,1049,"DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI ANNI 2018 E 2019 ALLA DITTA BARTALUCCI SAS TRAMITE ODA SUL MEPA.",null,"2017-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24948,2017,null,1048,"GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24949,2017,null,1047,"VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO ANNO 2018.  IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24950,2017,null,1046,"QUOTA DI ADESIONE ANNO 2017 ALL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2017-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24951,2017,null,1045,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI ONERI COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO ANNO 2017 PER EURO 13.610,10 (OLTRE IVA 10%)",null,"2017-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24952,2017,null,1044,"CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE COSTES DI CASAGLIA PER SPESE PER SEGGIO ELETTORALE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2016",null,"2017-12-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [24953,2017,null,1043,"ACQUISTO N. 2 GRIGLIE IN ALLUMINIO PER ESPOSIZIONI TRAMITE OFFERTA DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIPPER SYSTEM - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24954,2017,null,1042,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) DI EURO 3.142,62 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24955,2017,null,1041,"RIMBORSO ONERI RETRIBUITIVI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE RETRIBUITE DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2017-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24956,2017,null,1040,"RIMBORSO  SPESE  DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI - ULTIMA TRANCHE 2017 E PRIMA TRANCHE 2018- IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24957,2017,null,1039,"CONCESSIONE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER PROCEDIMENTO PENALE A SUO CARICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2017-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24958,2017,null,1038,"ACQUISTO N. 2 TAVOLI PER VILLA PECORI GIRALDI TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.T.F. SRL - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24959,2017,null,1037,"ACQUISTO SEDIE IMPILABILI PER VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24960,2017,null,1036,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ACUSTICO DEL CENTRO D'INCONTRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POWER RENT SAS - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24961,2017,null,1035,"AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASLOCO ARREDI MENSA E CLASSI SCUOLA PRIMARIA BORGO S. LORENZO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA ONLUS - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24962,2017,null,1034,"ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA E SORVEGLIANZA PRESSO VILLA PECORI GIRALDI",null,"2017-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24963,2017,null,1033,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI DEFIBRILLATORI PER SCUOLE E PALESTRE COMUNALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA ECHOES SRL - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24964,2017,null,1032,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (LOTTO 1 E LOTTO 2) - RIMODULAZIONE INCARICO COME DA DET. 895/2016 ARCH. GABRIELE TEMPERANI STUDIO AREO ART DI FIRENZE (FI) E. 382,28 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24965,2017,null,1031,"AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\" 1^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROG. DEFINITIVA ING. MAURIZIO ORLANDO E GIOVANNI LAVACCHINI PER UN IMPORTO DI E. 10.790,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24966,2017,null,1030,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ARCH. ADELE CAUCCI DI FIRENZE (FI) ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. PER E. 1.924,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24967,2017,null,1029,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRU PER ALLESTIMENTO PINZA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 5.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24968,2017,null,1028,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE  - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.377,05 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24969,2017,null,1027,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.295,08 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24970,2017,null,1026,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ STRALCIO) - APPROVAZIONE 1^ VARIANTE SUPPLETIVA CON AUMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 3.992,37 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24971,2017,null,1025,"LAVORI SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER ABBATTIMENTI ALBERI - REGOLARIZZAZIONE CON AFFIDAMENTO DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 11.550,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24972,2017,null,1024,"REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E REALIZZAZIONE IMPIANTO P.I. DITTA POLI C. DI POLI E. DI BORGO S.L. (FI) E. 3.680,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24973,2017,null,1023,"RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A VARI PROFESSIONISTI DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER E. 9.932,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24974,2017,null,1022,"PROGETTAZIONE INTERVENTI 2^ LOTTO FRANA PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLO STUDIO ASSOCIATO \"STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA E ING. AMBIENTALE\" DI FIRENZE (FI) PER E. 22.858,87 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24975,2017,null,1021,"INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO AL DR. ING. VITO ALIQUO' DI TERME VIGLIATORE (ME) PER UNA SPESA DI E. 9.308,00 (OLTRE IVA E SPESE) - Q.E. COMPLESSIVO E. 14.710,96",null,"2017-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24976,2017,null,1020,"LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE RESISTENZA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DF COSTRUZIONI DEL GEOM. DE FILIPPO GIULIO DI ROCCAPIEMONTE (SA) PER EURO 16.159,49 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24977,2017,null,1019,"MESSA SICUREZZA INTERSEZIONE V.RESISTENZA/V.REPUBBLICA/VIA MARCONI/V.IV NOVEMBRE/VIA STURZO - DETERMINA A CONTRARRE E ACQ. SEGNALETICA DITTA LA.STRADA.SRL DI VEGLIE (LE) - E. 512,15 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24978,2017,null,1018,"CAMPAGNA D'INDAGINE INCLINOMETRICA PER INTERVENTI 2^ LOTTO FRANA DI PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DR. GEOL. BETTINI PIERO DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.009,80 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24979,2017,null,1017,"4^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO  ANNO 2017 - PERIODO 01.10.2017/21.12.2017. (EURO 5.347,21)",null,"2017-12-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [24980,2017,null,1016,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA APE FULL CENTER AND CREATIONS SAS DELLA FORNITURA DI PRODOTTI GRAFICI E STAMPATI VARI PER LE ATTIVITA' CULTURALI DEL COMUNE - EURO 990,00 (OLTRE IVA 22% DI EURO 217,80)",null,"2017-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24981,2017,null,1015,"AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GIORGI LIBRI SRL DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2018 - EURO 27.000,00",null,"2017-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24982,2017,null,1014,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"ANTICA EDICOLA\" DELLA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2018 - EURO 1.000,00",null,"2017-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24983,2017,null,1013,"RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI LATO SINISTRO VIALE DELLA REPUBBLICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO EDILIZIA GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 39.980,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24984,2017,null,1012,"RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO INTERVENTI 2^ LOTTO FRANA DI PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PERITO AGRARIO CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER E. 1.530,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24985,2017,null,1011,"RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA AMMINISTRATORI COMUNALI PER PROCEDIMENTO PENALE A LORO CARICO - 4° TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2017-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [24986,2017,null,1010,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALC OMITATO OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER INIZIATIVA SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO ANNO 2017",null,"2017-12-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [24987,2017,null,1009,"TRASFERIMENTO CONTRIBUTO DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO ALLA VIVILOSPORT SSD PER ACQUISTO DI UN SOLLEVATORE PER IL CENTRO PISCINE",null,"2017-12-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24988,2017,null,1008,"RELAZIONE GEOLOGICA PER INTERVENTI 2^ LOTTO FRANA DI PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.318,43 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24989,2017,null,1007,"ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO AI COMUNI DI VICCHIO E SCARPERIA E SAN PIERO",null,"2017-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24990,2017,null,1006,"RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO \"ROMANELLI\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE EX PRELIMINARE E DEFINITIVA/ESECUTIVA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 18.997,68 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24991,2017,null,1005,"ACQUISTO GIOCO 0/3 PER PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, TRAMITE ODA SUL MEPA, DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) E. 7.152,57 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24992,2017,null,1004,"FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER NIDI D'INFANZIA - AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D' ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ALLA DITTA SPAZIO ARREDI SRL - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [24993,2017,null,1003,"FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PREFABBRICATO DA ADIBIRSI A SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW HOUSE S.P.A. DI MEDESANO (PR) E. 59.226,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24994,2017,null,1002,"ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORI D. LGS. N. 81/2008 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. AZIENDA USL TOSCANA CENTRO FI TRIENNIO 2018/2020 E. 6.000,00",null,"2017-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24995,2017,null,1001,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA PER L'ANNO 2018 - RINNOVO AFFIDAMENTO COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 6.750,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24996,2017,null,1000,"GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE COME DA CONV. CONSIP - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA BOSCH E. BUILDING S. ITALY SRL DI CINISELLO BALSAMO (MI) PER E. 15.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24997,2017,null,999,"EFFETTUAZIONE RICARICHE PER TELEFONIA MOBILE UTILIZZATA DAL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO - AFFIDAMENTO DITTA TRONY-BIANCHI ELETTRONICA SPA, SEDE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 352,46(OLTRE IVA)",null,"2017-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [24998,2017,null,998,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE VERTICALE (18 ORE)  DELL'ASSISTENTE  SOCIALE  CAT. D1  SIG.RA PIERA NUZZO - PERIODO DAL 15/01/2018 AL 31/12/2018  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO",null,"2017-12-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [24999,2017,null,997,"ACQUISTO TRATTORINO HUSQVARNA USATO CON RITIRO DI LAMA FALCIANTE IN DISUSO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN L. (FI) PER E. 2.049,18 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25000,2017,null,996,"AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA  TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE (50%) DELL'A.S.  PATRIZIA  CORTI DAL 1/01/2018 AL 31/12/2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25001,2017,null,995,"ELENCO CANDIDATI IDONEI AL POSTO DI \"ESPERTO AMM.VO E/O CONTABILE \" CAT. C PROCEDURA MOBILITA' EX ART.30 D.LGS 165/2001 CONCLUSASI IL 11/05/02017- PROROGA VALIDITA' ELENCO AL 30/06/18",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25002,2017,null,994,"RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 975,00",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25003,2017,null,993,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAIZONE \"GIOTTO IN MUSICA\" PER CONCERTO IN OSPEDALE",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25004,2017,null,992,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE DITTA SO.CO.EM SRL DI BASTIA U. (PG) E. 501,45 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25005,2017,null,991,"GARA D'APPALTO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.12.2017/31.12.2022 - APRROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SINGOLI LOTTI.(EURO 615.415,00)",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25006,2017,null,990,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 30.06.2018  - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) PER E. 16.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25007,2017,null,989,"RICORSO AL TAR TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 17/093. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI DI FIRENZE.",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [25008,2017,null,988,"ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER ALUNNI TRASPORTATI DELLA SCUOLA MEDIA (A.S. 2017/2018) - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25009,2017,null,987,"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA L. DA VINCI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PULIZIE DEFINITIVE ALLA DITTA PULITECNO MULTISERVIZI SRL DI CECINA (LI) PER E. 3.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25010,2017,null,986,"FORNITURA TENDE PER NIDI E SCUOLE - AFFIDAMENTO TRAMITE OFFERTA DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ALLA DITTA AREA INTERNI SRL - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25011,2017,null,985,"TETTOIA DI COLLEGAMENTO MODULI PREFABBRICATI ED EDIFICIO PRINCIPALE SCUOLA VIA L . DA VINCI - DETERMINA  A CONTRARRE E AFF. DITTA T.M.T. PREF. SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) E. 3.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25012,2017,null,984,"EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO AD ANCI TOSCANA PER PROGETTO ECCO FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE",null,"2017-12-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [25013,2017,null,983,"ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PROGETTI SOCIOEDUCATIVI - APPROVAZIONE DIVERSA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA",null,"2017-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25014,2017,null,982,"CONCESSIONE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER PROCEDIMENTO PENALE A SUO CARICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2017-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [25015,2017,null,981,"INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2017 - 74° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [25016,2017,null,980,"TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA 2017 PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EURO 2.873,63)",null,"2017-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25017,2017,null,979,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA PER INIZIATIVA MUGELLO DA FIABA IN TOUR ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2017-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25018,2017,null,978,"LAVORI DI MANUTENZIONE AREA ESTERNA IMMOBILE DI PIAZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO \"12 PASSI\" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.958,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25019,2017,null,977,"CESSIONE DELLA QUOTA SOCIALE DELLA PIANVALLICO SRL MEDIANTE PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA.  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE",null,"2017-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [25020,2017,null,976,"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE POSTO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PERIODO 01.11.2017/31.10.2018 - QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PARI AD EURO 4.050,10",null,"2017-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25021,2017,null,975,"RIPRISTINO IMPIANTO ELETTROSTATICO ALLONTANAMENTO PICCIONI PALAZZO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25022,2017,null,974,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25023,2017,null,973,"CONCESSIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO NELL'ANNO 2017 DI CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE  APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - DODICESIMA ASSEGNAZIONE - SETTORE CULTURALE - MUGELLO DA FIABA LAB DEL 16 DICEMBRE 2017",null,"2017-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25024,2017,null,972,"TARES: RIMBORSO A GUALTIERO CECCHINI (EURO 334,00)",null,"2017-12-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25025,2017,null,971,"TARI 2016: RIMBORSO A CECCHINI GUALTIERO (EURO 365,00)",null,"2017-12-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25026,2017,null,970,"REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA COMPATTA \"RONTA NORD\" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 250.000,00",null,"2017-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25027,2017,null,969,"CONCESSIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, NELL'ANNO 2017, DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - UNDICESIMA SSEGNAZIONE- SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO.",null,"2017-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25028,2017,null,968,"ACQUISTO SEDIE PER SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO FORITURA ALLA DITTA PMC SRL  - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25029,2017,null,967,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO \"GIOVANNI DELLA CASA\" DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA \"POMERIGGIO DI ORIENTAMENTO\" DEL GIORNO 14.12.2017 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI.",null,"2017-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25030,2017,null,966,"TARI 2015: RIMBORSO A CECCHINI GUALTIERO (EURO 370,00)",null,"2017-12-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25031,2017,null,965,"TARI 2014: RIMBORSO A CECCHINI GUALTIERO (377,00)",null,"2017-12-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25032,2017,null,964,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PULIZIE ZONA REFETTORIO E CUCINA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 1.920,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25033,2017,null,963,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA BARBARA BINI (€ 1.943,00)",null,"2017-12-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25034,2017,null,962,"ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO SFUSO PEZZ. 0/5 PER STRADE C.LI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CO.BA. CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 938 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25035,2017,null,961,"FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN PREFABBRICATO DA ADIBIRSI A SPOGLIATOI PRESSO LA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA \"AREA ROMANELLI\" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 267/2000",null,"2017-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25036,2017,null,960,"ANTICIPO MERCATO RIONALE DI VENERDI' 8 DICEMBRE A GIOVEDI' 7 DICEMBRE 2017",null,"2017-12-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25037,2017,null,959,"ATTO RICOGNITIVO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI",null,"2017-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25038,2017,null,958,"REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (LOTTO 1 E LOTTO  2) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER UN IMPORTO DI EURO 10.517,57 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25039,2017,null,957,"REALIZZAZIONE PRESIDI ANTISFONDELLAMENTO/ACUSTICI MENSA SCUOLA PRIMARIA V. L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. DI CALCINAIA (PI) E. 28.840,98 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25040,2017,null,956,"ACQUISTO TRICICLI PER NIDI D'INFANZIA TRAMITE RDO SUL MEPA - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CENTRO GIOCHI SRL",null,"2017-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25041,2017,null,955,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO MENSA PLESSO VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AS.TEC. SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 4.184,23 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25042,2017,null,954,"TARES: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 908 DEL 28/11/2017 ( EURO 108,00)",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25043,2017,null,953,"APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA ASSEGNATARI CONTRIBUTO",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25044,2017,null,952,"CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI C.LI ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI (FI) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25045,2017,null,951,"AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25046,2017,null,950,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO ADIBITO VIABILITA' (BREMACH) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.002,20 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25047,2017,null,949,"TARI 2017. RIMBORSO ALLA SIGNORA MASINI GIULIA EURO 43,00",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25048,2017,null,948,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA IBS SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-12-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25049,2017,null,947,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA EX ART.25 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI",null,"2017-12-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25050,2017,null,946,"TARI 2017. RIMBORSO AL SIGNOR TORRINI VALTER EURO 187,00",null,"2017-12-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25051,2017,null,945,"APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SPORTIVO - ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI)",null,"2017-12-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25052,2017,null,944,"TARI 2016: RIMBORSO A PATRIZIA PASQUINI (EURO 15,00)",null,"2017-12-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25053,2017,null,943,"TARI 2016. RIMBORSO AGLI EREDI DI BARTOLONI GABRIELE : SIGNORA MARTINI ANNUNZIATA, LA SIGNORA BARTOLONI ELENA E BARTOLONI SILVIA EURO 27,00",null,"2017-12-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25054,2017,null,942,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA LORENZA PIERI (€ 1.573,00)",null,"2017-12-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25055,2017,null,941,"TARI 2014. RIMBORSO ALLA BRUNETTI SNC EURO 3.677,00",null,"2017-12-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25056,2017,null,940,"APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER ATTIVITA' MOTORIA CON BAMBINI E RAGAZZI",null,"2017-12-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25057,2017,null,939,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE CALDAIA A SERVIZIO IMMOBILE SEDE COMANDO DI P.M. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25058,2017,null,938,"AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO \"MUGELLO INSIEME\" AL SIG. FABIO CESERI",null,"2017-12-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25059,2017,null,937,"COMANDO ELISA BALDINI PERIODO 1/01/17 AL 31/08/17 - IMPEGNO INTEGRATIVO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL COMUNE DI PRATO",null,"2017-11-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25060,2017,null,936,"ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) E. 4.261,20 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25061,2017,null,935,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE  ANNUALITÀ 2014/2015 . DECADENZA EX ART. 75 DEL DPR N. 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO  PROVVEDIMENTI A CARICO DI HABERRI GROSHE.",null,"2017-11-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25062,2017,null,934,"TARES 2013. RIMBORSO ALLA BRUNETTI SNC.EURO 1873,00",null,"2017-11-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25063,2017,null,933,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ROBERTO LOMBARDI (€ 1.573,00)",null,"2017-11-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25064,2017,null,932,"CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI € 11.630,40 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA 3 \"MEDIO VALDARNO\" PER LE FUNZIONI SVOLTE",null,"2017-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25065,2017,null,931,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO  RIMBORSO ONERI ATTIVITA AMMINISTRATIVA  EMERGENZA ABITATIVA E DISABILITA SCOLASTICA  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 146.291,72.",null,"2017-11-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25066,2017,null,930,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2017 PER PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) - E. 5.737,70 (OLTRE IVA) - E LIQ. FATTURA E NOTA DI CREDITO",null,"2017-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25067,2017,null,929,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO SINGOLO CIMITERO DI RONTA - CHINI LUISA -",null,"2017-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25068,2017,null,928,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GASPARRINI ROSSELLA -",null,"2017-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25069,2017,null,927,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ANCI -TOSCANA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLO SPORTELLO \"BOTTEGHE DELLA SALUTE/PROGETTO ECCO FATTO\" - MESE DI DICEMBRE 2017",null,"2017-11-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [25070,2017,null,926,"RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA AMMINISTRATORI COMUNALI PER PROCEDIMENTO PENALE A LORO CARICO - 3° TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2017-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [25071,2017,null,925,"I.C.I. - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI OLIVERI (ME) - (EURO 25,00)",null,"2017-11-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25072,2017,null,924,"OPERE MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE RESISTENZA/V.LE REP. - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INC. PROGETTAZIONE/COORD. SICUREZZA EURO STUDIO ING. ASS. - E. 3.536,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25073,2017,null,923,"I.C.I. - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI GINOSA (TA) - (EURO 810,96)",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25074,2017,null,922,"ACQUISTO D.P.I E VESTIARIO  INVERNALE PER PERSONALE DIPENDENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (EURO  10.561,91)",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25075,2017,null,921,"RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTI DITTA BOSCH E. AND BUILDING S. ITALY ARL DI MILANO (MI) - E. 664,87 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25076,2017,null,920,"TARES 2013. RIMBORSO DELLA PARTE COMUNALE E PROVINCIALE AL SIGNOR ULIVELLI MAURIZIO EURO 134,00",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25077,2017,null,919,"TARI 2016: RIMBORSO A VESNA TURK (EURO 24,00)",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25078,2017,null,918,"I.C.I. - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI GINOSA (TA) - (EURO 810,96)",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25079,2017,null,917,"TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR BORSELLI ARRIGO EURO 331,00",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25080,2017,null,916,"RELAZIONE GEOLOGICA PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DR. GEOL. SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) E. 1.448,06 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25081,2017,null,915,"FORMAZIONE:DETERMINA A CONTRARRE PER  PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O.SERVIZI FINANZIARI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO \"INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2018-2020\".",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25082,2017,null,914,"TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR BERTI FRANCESCO EURO 47,00",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25083,2017,null,913,"TARES: RIMBORSO A MARAH DOLFI ( EURO 19,00)",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25084,2017,null,912,"TARI 2015: RIMBORSO A VESNA TURK (EURO 185,00)",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25085,2017,null,911,"TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR BONINI ANDREA EURO 54,00",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25086,2017,null,910,"TARI 2014: RIMBORSO A VESNA TURK (EURO 174,00)",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25087,2017,null,909,"TARES 2013 . RIMBORSO AL SIGNOR BONINI ANDREA EURO 41,00",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25088,2017,null,908,"TARES: RIMBORSO A TURK VESNA (EURO 117,00)",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25089,2017,null,907,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MANZANI FRANCA (EURO 364,00)",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25090,2017,null,906,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO E SCANNER PER NUOVO PROTOCOLLO INFORMATICO DA PARTE DELLA DITTA HALLEY TOCANA SRL - ODA N. 3997858",null,"2017-11-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25091,2017,null,905,"TARI 2014: RIMBORSO AGLI EREDI DI GIANCARLO NUTI OVVERO GERMANA FULIGNI, STEFANO E RICCARDO NUTI",null,"2017-11-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25092,2017,null,904,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR PIER LUIGI SQUILLONI (€ 379,00)",null,"2017-11-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25093,2017,null,903,"ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. CAPOLUOGO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GUARINO COSTRUZIONI SRL DI TEVEROLA (CE) E. 68.445,35 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25094,2017,null,902,"TASI: RIMBORSO A LE QUERCE DEI CHIARI SNC (EURO 327,00)",null,"2017-11-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25095,2017,null,901,"TARI 2016 . RIMBORSO ALLA SIGNORA MASI ROSSELLA EURO 25,00",null,"2017-11-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25096,2017,null,900,"TARI 2014. RIMBORSO ALLA SIGNORA MASI ROSSELLA EURO 17,00",null,"2017-11-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25097,2017,null,899,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AGLIANA PATRIZIA",null,"2017-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25098,2017,null,898,"LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MOD. ED INTEGRAZIONI",null,"2017-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25099,2017,null,897,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CHIARI STEFANO",null,"2017-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25100,2017,null,896,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO CIMITERO DI FIGLIANO - BUZZIGOLI STEFANO",null,"2017-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25101,2017,null,895,"SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO TARIFFE ALLIEVI - VARIAZIONE DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA",null,"2017-11-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25102,2017,null,894,"ONERI SIAE PER INIZIATIVE DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-11-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25103,2017,null,893,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO NEL CIMITERO DI RAZZUOLO - FRANCINI VIRGINIA",null,"2017-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25104,2017,null,892,"IMU-RIMBORSO ALLA SIGNORA ROSSINI ROSSELLA (EURO 64,00)",null,"2017-11-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25105,2017,null,891,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR SILVANO MARGHERI (€ 39,00)",null,"2017-11-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25106,2017,null,890,"IMU-RIMBORSO ALLA SIGNORA BERRETTI CARLA  (EURO 558,00)",null,"2017-11-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25107,2017,null,889,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR BERRETTI CARLO (EURO 308,00)",null,"2017-11-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25108,2017,null,888,"ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3  NIDO COMUNUALE IL  GELSO DAL 27/11/2017 AL 20/04/2018  STUDENTESSA VALENTINA VILLA",null,"2017-11-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25109,2017,null,887,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA ASSISTENZA ON-SITE SULLE PROCEDURE HALLEY DA PARTE DELLA DITTA HALLEY TOCANA SRL - ODA. N. 3980706",null,"2017-11-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25110,2017,null,886,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA PIATTAFORMA KASPERSKY ENDPOINT SECURITY DA PARTE DI TD GROUP ITALIA SRL  ODA N. 3912921",null,"2017-11-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25111,2017,null,885,"TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR BRUNORI BERNARDO EURO 360,00",null,"2017-11-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25112,2017,null,884,"TARI 2015. RIMBORSO ALLA SIGNORA MARTINI ANNUNZIATA EURO 48,00",null,"2017-11-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25113,2017,null,883,"TARI 2014. RIMBORSO AGLI EREDI DEL SIGNOR BARTOLONI GABRIELE:SIGNORA MARTINI ANNUNZIATA, SIGNORA BARTOLONI ELENA, SIGNORA BARTOLONI SILVIA EURO 46,00",null,"2017-11-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25114,2017,null,882,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO RAZZUOLO - DETTI DANIELE",null,"2017-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25115,2017,null,881,"IMU- RIMBORSO ALLA SIGNORA TAIUTI MARIA GRAZIA  (EURO 285,00)",null,"2017-11-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25116,2017,null,880,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONTRATTO 'GESTIONE INTEGRATA POSTAZIONI DI LAVORO'",null,"2017-11-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25117,2017,null,879,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA PAOLI ROMANA (EURO 315,00)",null,"2017-11-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25118,2017,null,878,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DALLAI GIANCARLO",null,"2017-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25119,2017,null,877,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE - CIPRIANI DANIELE",null,"2017-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25120,2017,null,876,"DETERMINAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER ACQUISTO SMART CARD PER DIPENDENTI COMUNALI (30,62)",null,"2017-11-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25121,2017,null,875,"INDAGINI GEOTECNICHE PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SOIL TEST SRL DI AREZZO (AR) PER EURO 1.865,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25122,2017,null,874,"IMU- RIMBORSO ALLA SIGNORA VIVALDI ISABELLA (EURO 13,00)",null,"2017-11-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25123,2017,null,873,"TARES: RIMBORSO A FRANCO E MARTINA TOZZI SENESI E ELISABETTA CINQUEGRANA (EURO 25,00)",null,"2017-11-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25124,2017,null,872,"AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DELLA FORNITURA DI SALUMI PER CENTRO COTTURA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-11-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25125,2017,null,871,"ACQUISTO STOVIGLIE MONOUSO PER MENSA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL (EURO1061,400)",null,"2017-11-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25126,2017,null,870,"TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR BRUNORI BERNARDO EURO 518,00",null,"2017-11-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25127,2017,null,869,"TARES: RIMBORSO A LUCA TUDISCO (EURO 18,00) E CHIARA GIUSTINI (EURO 18,00)",null,"2017-11-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25128,2017,null,868,"PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) 2017/2018 -  TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-11-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25129,2017,null,867,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - FRAZIONE GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-11-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25130,2017,null,866,"TARI 2016: RIMBORSO A ANGELA PROGRAMMA (EURO 69,00)",null,"2017-11-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25131,2017,null,865,"AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DELLA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E UOVA PER CENTRO COTTURA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25132,2017,null,864,"TARI 2014: RIMBORSO A ALESSANDRO BARLETTI (EURO 325,00)",null,"2017-11-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25133,2017,null,863,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE, TRAMITE CET, AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) PER EURO 10.152,46 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25134,2017,null,862,"TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR FULIGNI FRANCESCO 162,00",null,"2017-11-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25135,2017,null,861,"TARES 2013. RIMBORSO AGLI EREDI DEL SIGNOR ALDO MANTELLASSI: SIGNORA CHINI EMANUELA, SIGNORA NILDE MANTELLASSI E SIGNORA NATASCIA MANTELLASSI 73,00",null,"2017-11-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25136,2017,null,860,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR VITALI MARCO (EURO 136,00)",null,"2017-11-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25137,2017,null,859,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA GALEOTTI NATASCIA (EURO 85,00)",null,"2017-11-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25138,2017,null,858,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO MUCCIANO - RABBITI ROBERTA",null,"2017-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25139,2017,null,857,"TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR BERTOZZI ANDREA EURO 28,00",null,"2017-11-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25140,2017,null,856,"TARES 2013. RIMBORSO ALLA SIGNORA MASI ROSSELLA EURO 91,00",null,"2017-11-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25141,2017,null,855,"CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI PRODUZIONE VAPORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE CONSUMI DI PRODUZIONE VAPORE (ANNI 2016-2017)",null,"2017-11-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25142,2017,null,854,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 22/2017 - LOC. PANICAGLIA - TITOLARE MANZANI FRANCA",null,"2017-11-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25143,2017,null,853,"APPROVAZIONE BANDO  CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI DI SERVIZIO DEL COMUNE",null,"2017-11-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25144,2017,null,852,"TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR MOLINELLI ROMANO EURO 275,00",null,"2017-11-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25145,2017,null,851,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E RICOLLOCAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI DEPOSITATI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25146,2017,null,850,"AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI",null,"2017-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25147,2017,null,849,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - V.LE DELLA RESISTENZA N. 29 CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-11-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25148,2017,null,848,"IMU-TASI: RIMBORSO A  BERNONI ROSA (EURO 33,50) E PENNI MORENO AGOSTINO (EURO 33,50)",null,"2017-11-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25149,2017,null,847,"RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA AMMINISTRATORI COMUNALI PER PROCEDIMENTO PENALE A LORO CARICO. SECONDO GRUPPO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2017-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [25150,2017,null,846,"TARES 2013. RIMBORSO AGLI EREDI DEL SIGNOR BARTOLONI GABRIELE: SIGNORA MARTINI ANNUNZIATA, SIGNORA BARTOLONI ELENA, SIGNORA BARTOLONI SILVIA EURO 85,00",null,"2017-11-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25151,2017,null,845,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT/O - (EURO 1500,00)",null,"2017-11-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25152,2017,null,844,"ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A FARMAPIANA SPA (EURO 837,47)",null,"2017-11-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25153,2017,null,843,"ESTENSIONE COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA GLUCK7ART/012020 PER MOSTRA OPERE ARIANNA PAPINI PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 100,00",null,"2017-11-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25154,2017,null,842,"TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR SCIARRA MARIO EURO 37,00",null,"2017-11-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25155,2017,null,841,"NOLEGGIO  E  ACCORDATURE DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA A.S. 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 786,90",null,"2017-11-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25156,2017,null,840,"TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR BARLETTI ALESSANDRO EURO 148,00",null,"2017-11-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25157,2017,null,839,"TARI 2014: RIMBORSO A SILVIA SANTESI ( EURO 43,00)",null,"2017-11-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25158,2017,null,838,"TARI 2014: RIMBORSO A FABRIZIO PAMPALONI (EURO 78,00)",null,"2017-11-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25159,2017,null,837,"ANNULLATA",null,"2017-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25160,2017,null,836,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO \"FORMAZIONE INTEGRATIVA IVA/IRAP 2017\".",null,"2017-11-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25161,2017,null,835,"CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2017 - EURO 5.889,60",null,"2017-11-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25162,2017,null,834,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2017-11-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25163,2017,null,833,"TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR PAMPALONI FABRIZIO EURO 18,00",null,"2017-11-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25164,2017,null,832,"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO IN VIALE RESISTENZA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SS. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI",null,"2017-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25165,2017,null,831,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AL COMITATO OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER INIZIATIVA PROMOZIONE TURISTICA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE \"FIORI IN FIERA\" - EURO 500,00",null,"2017-11-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25166,2017,null,830,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA SANTELLI IVANA (EURO 181,00)",null,"2017-11-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25167,2017,null,829,"IMU: RIMBORSO AL SIGNOR MUSILLI ORESTE (EURO 181,00)",null,"2017-11-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25168,2017,null,828,"TARI 2014: RIMBORSO A MOTOGENERAL DI BUGLI V., PIOVANELLI A. & C S.N.C.(EURO 1.045,00)",null,"2017-11-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25169,2017,null,827,"ESECUZIONE PROVE GEOGNOSTICHE REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI RESEDE SCUOLA LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA GEOLOGIA E AMBIENTE SNC DI PISTOIA (PT) E. 4.475,80 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25170,2017,null,826,"TARI 2014: RIMBORSO A MARIO SCIARRA (EURO 125,00)",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25171,2017,null,825,"TARI 2016. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CASARANO (EURO 136,00).",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25172,2017,null,824,"AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI SPONSOR PER GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE RICADENTI  NEL TERRITORIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D. LGS. N. 267/2000",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25173,2017,null,823,"TARI 2016. RIMBORSO ALLA SIGNORA STAPANE SOFIA EURO 13,00",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25174,2017,null,822,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ZAVOLI GIACOMO (EURO 42,00)",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25175,2017,null,821,"TARI 2016.RIMBORSO AL SIGNOR BARLETTI ALESSANDRO EURO 327,00",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25176,2017,null,820,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ZAVOLI LAURA (EURO 70,00)",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25177,2017,null,819,"FONDO  TRATTAMENTO  ACCESSORIO  DIRIGENTI COMUNALI ANNO 2017- COSTITUZIONE E IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25178,2017,null,818,"TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR PAMPALONI FABRIZIO EURO 72,00",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25179,2017,null,817,"TARI 2014: RIMBORSO A RAIMONDO DELLA ROCCA (EURO 13,00)",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25180,2017,null,816,"TARI 2016. RIMBORSO ALLA SIGNORA VANNETTI MARLENE. EURO 118,00",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25181,2017,null,815,"TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR NANNINI ELIO EURO 26.00",null,"2017-11-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25182,2017,null,814,"BUONI SCUOLA A.S. 2016-2017 - RENDICONTO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE",null,"2017-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25183,2017,null,813,"TARI 2014: RIMBORSO A LORETTA MARIA OLGA REALI (EURO 757,00)",null,"2017-11-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25184,2017,null,812,"AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO DI VARI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 - TESTO UNICO ORDINAMENTO ENTI LOCALI",null,"2017-11-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25185,2017,null,811,"TARI 2016. RIMBORSO AGLI EREDI DELLA SIGNORA DARI GIOVANNA EURO 69,00",null,"2017-11-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25186,2017,null,810,"IMU: RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - (EURO 281,00)",null,"2017-11-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25187,2017,null,809,"TARI 2014: RIMBORSO A ARRIGO BORSELLI (EURO 181,00)",null,"2017-11-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25188,2017,null,808,"TARI 2016. RIMBORSO AGLI EREDI DI MANTELLASSI ALDO: SIGNORA CHINI EMANUELA,NATASCIA E NILDE MANTELLASSI EURO 51,00",null,"2017-11-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25189,2017,null,807,"TARI 2016. RIMBORSO ALLA SIGNORA BIANCHI ANNA EURO 222,00",null,"2017-11-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25190,2017,null,806,"TARI 2014: RIMBORSO A ROBERTO LANDI (EURO 40,00)",null,"2017-11-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25191,2017,null,805,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLA CALDAIA A SERVIZIO SEDE DI P.M. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA DI A. MARGHERI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 380,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25192,2017,null,804,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR PIERI FERDINANDO (EURO 79,00)",null,"2017-11-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25193,2017,null,803,"MONTAGGIO/SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI VARIE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA \"FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. ONLUS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.234,75 (OLTRE)",null,"2017-11-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25194,2017,null,802,"TARI 2014: RIMBORSO AGLI EREDI DI ALDO MANTELLASSI: EMANUELA CHINI, NATASCIA E NILDE MANTELLASSI (EURO 77,00)",null,"2017-11-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25195,2017,null,801,"TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR FERRARI MASSIMO EURO 58,00",null,"2017-11-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25196,2017,null,800,"TARI 2015. RIMBORSO AL CENTRO AFFILATURA MUGELLO S.N.C. EURO 408,00",null,"2017-11-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25197,2017,null,799,"TARI 2015. RIMBORSO A PAMPALONI FABRIZIO EURO 73,00.",null,"2017-11-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25198,2017,null,798,"REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROGETTAZIONE E D.L. ARCH. ELENA CAPORICCI DI B.S.L. (FI) E. 3.612,30 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25199,2017,null,797,"RIPARAZIONE OROLOGIO DELLA TORRE DI CORSO MATTEOTTI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ROBERTO TREBINO SNC DI USCIO (GE) PER UNA SPESA DI EURO 1.290,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25200,2017,null,796,"TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR BARLETTI ALESSANDRO EURO 247,00.",null,"2017-11-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25201,2017,null,795,"TARI 2015. RIMBORSO ALLA SIGNORA ARBA SIRIA EURO 72,00.",null,"2017-11-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25202,2017,null,794,"IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (EURO 695,00)",null,"2017-11-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25203,2017,null,793,"TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR SCIARRA MARIO EURO 130,00",null,"2017-11-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25204,2017,null,792,"ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA GUARINO COSTRUZIONI SRL DI TEVEROLA (CE) PER EURO 68.445,35 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25205,2017,null,791,"TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR DELLA ROCCA RAIMONDO EURO 15,00.",null,"2017-11-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25206,2017,null,790,"TARI 2014: RIMBORSO A FRANCO TOMAO (EURO 69,00)",null,"2017-11-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25207,2017,null,789,"ACQUISTO DI SPAZZOLA PER TRATTORINO IN USO AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 640,80 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25208,2017,null,788,"TARI 2015: RIMBORSO A LUCIANO MEO (EURO 83,00)",null,"2017-11-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25209,2017,null,787,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA STAZIONE DI AUTOPRESTITO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA ISGN SRL DI SAN BONIFACIO (VR) - ODA N. 3908693",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25210,2017,null,786,"IMU-TASI: RIMBORSO ALLA SIGNORA BERNONI ROSA (EURO 79,00)",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25211,2017,null,785,"SERVIZIO PER STAMPA,IMBUSTAMENTO,SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25212,2017,null,784,"TARI 2014: RIMBORSO A CLAUDIA PRUNECCHI (EURO 148,00)",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25213,2017,null,783,"BUONI SCUOLA 3-6 ANNI - A.S. 2017/2018 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E APPROVAZIONE GRADUATORIA INTERESSATI",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25214,2017,null,782,"SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI DITTA BOSCH ENERGY AND B. SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI)",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25215,2017,null,781,"ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA. STRADA. SRL DI VEGLIE (LE) PER UNA SPESA DI EURO 7.411,81 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25216,2017,null,780,"TARES: RIMBORSO A CENTRO AFFILATURA MUGELLO S.N.C. ( EURO 183,00)",null,"2017-10-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25217,2017,null,779,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MELCHIORI CINZIA (EURO 166,00)",null,"2017-10-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25218,2017,null,778,"TARI 2015.RIMBORSO CENACCHI PATRIZIA EURO 75,00",null,"2017-10-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25219,2017,null,777,"RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-10-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25220,2017,null,776,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI LUCO - AZZERBONI BARBARA",null,"2017-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25221,2017,null,775,"ATTRIBUZIONE  FONDI  ALLA  DIREZIONE  DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA G.DELLA CASA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 10036,00)",null,"2017-10-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25222,2017,null,774,"ATTRIBUZIONE  FONDI  ALLA  DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO  PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI (EURO9514,00)",null,"2017-10-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25223,2017,null,773,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE - DEGL' INNOCENTI RENZO",null,"2017-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25224,2017,null,772,"CONFERMA PART-TIME ORIZZONTALE DELLA DIPENDENTE ALBISANI MONICA PERIODO FINO AL 31/12/2018 E RIMODULAZIONE DELLO STESSO A 30 ORE SETTIMANALI CON DECORRENZA 1/11/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2017-10-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25225,2017,null,771,"TARI 2015. RIMBORSO CAROTTI MARIO EURO 150,00",null,"2017-10-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25226,2017,null,770,"TARI 2015. RIMBORSO BARTOLOZZI SANDRA EURO 73,00",null,"2017-10-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25227,2017,null,769,"TARI 2015. RIMBORSO BERTOZZI ANDREA EURO 49,00",null,"2017-10-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25228,2017,null,768,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA PALLI SILVANA (EURO 145,00)",null,"2017-10-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25229,2017,null,767,"TARI 2015. RIMBORSO ZAGLI ROBERTO EURO 16,00",null,"2017-10-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25230,2017,null,766,"TARI 2015. RIMBORSO ROMEI ENRICO EURO 249,00",null,"2017-10-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25231,2017,null,765,"IMU: RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI (AT) - (EURO 1.027,00)",null,"2017-10-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25232,2017,null,764,"TARI 2015. RIMBORSO SANTI SABRINA EURO 95,00",null,"2017-10-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25233,2017,null,763,"TARI 2015. RIMBORSO AGLI EREDI DEL SIGNOR ALDO MANTELLASSI:  SIGNORA CHINI EMANUELA,SIGNORA NATASCIA MANTELLASSI, SIGNORA NILDE MANTELLASSI DI EURO 74,00",null,"2017-10-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25234,2017,null,762,"MANUTENZIONE INFISSI IN PVC SCUOLA DELL'INFANZIA \"RODARI\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA OXAL SRL - INFISSI E CARPENTERIA - DI PISTOIA (PT) PER UNA SPESA DI E. 990,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25235,2017,null,761,"INTERVENTO MANUTENZIONE UNITA' ESTERNA IMPIANTO RISCALDAMENTO IMMOBILE P.ZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC DI B. S. L. (FI) E. 380,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25236,2017,null,760,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA BRASCHI (€ 497,00)",null,"2017-10-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25237,2017,null,759,"GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2017 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA (PT) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25238,2017,null,758,"IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE 49/C IN LOCAZIONE A \"STUDIO AUXIULIUM\" DI BORGO S. L. (FI) - RIMBORSO LAVORI EFFETTUATI SULL'IMMOBILE PER EURO 1.940,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25239,2017,null,757,"TARI 2014: RIMBORSO A LUCA TUDISCO (EURO 24,00) E CHIARA GIUSTINI (EURO 24,00)",null,"2017-10-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25240,2017,null,756,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 5.887,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25241,2017,null,755,"IMU - RIMBORSO AL COMUNE DI DICOMANO (EURO 885,00)",null,"2017-10-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25242,2017,null,754,"ACQUISTO DI CAMION GRU USATO DA UTILIZZARE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E. 1.062,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE ACI DI BORGO S .L. (FI) PER PRATICHE PASSAGGIO DI PROPRIETA'",null,"2017-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25243,2017,null,753,"APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVO CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ANNO EDUCATIVO 2017/2018",null,"2017-10-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25244,2017,null,752,"TARI 2015. RIMBORSO GIANASSI SONIA EURO 45,00",null,"2017-10-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25245,2017,null,751,"TARI 2015. RIMBORSO BIANCHI ANNA EURO 206,00",null,"2017-10-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25246,2017,null,750,"TARES: RIMBORSO A UNIVERSO SRL ( EURO 2656,00)",null,"2017-10-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25247,2017,null,749,"TARI 2015. RIMBORSO UNIVERSO S.R.L. EURO 2519,00",null,"2017-10-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25248,2017,null,748,"TARI 2015 . RIMBORSO DOLFI SILVIA EURO 88,00.",null,"2017-10-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25249,2017,null,747,"TARI 2014: RIMBORSO A UNIVERSO SRL (EURO 4.388,00)",null,"2017-10-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25250,2017,null,746,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2017 DI EURO 37.433,94 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2017-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25251,2017,null,745,"ACQUISTO DI PINZA PER SOLLEVAMENTO TRONCHI DA INSTALLARE SU GRU - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25252,2017,null,744,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE RETE FREE WIFI PRESSO CENTRO D'INCONTRO IN PIAZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE TRAMITE ODA (OFFERTA DIRETTA ACQUISTO) ALLA DITTA COMITEL SRL",null,"2017-10-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25253,2017,null,743,"TARI 2015. RIMBORSO S.& G. TRADE S.P.A. EURO 753,00",null,"2017-10-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25254,2017,null,742,"DETERMINAZIONE N.  627  DEL 20-09-17 \"AFFIDAMENTO  SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO\"- RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA",null,"2017-10-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25255,2017,null,741,"TARI 2015. RIMBORSO NIGRO ANNA EURO 30,00",null,"2017-10-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25256,2017,null,740,"TARI 2015. RIMBORSO TAMBINI ADELAIDA EURO 213,00",null,"2017-10-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25257,2017,null,739,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER SOSTITUZIONE DIPENDENTE DI RUOLO DI UN'EDUCATRICE NIDO  CAT. C- SIG.RA NICOLETTA BIAGINI  DAL 23/10/2017 AL 31/10/2017 SALVO RIENTRO ANTICIPATO DELLA TITOLARE  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-10-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25258,2017,null,738,"TARI 2015. RIMBORSO ANNARITA LUCII EURO 185,00",null,"2017-10-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25259,2017,null,737,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI N. 3 OSSARI DOPPI NEL CIMITERO DI RAZZUOLO - PIERI SIMONA",null,"2017-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25260,2017,null,736,"TARI 2015. RIMBORSO TONLAZZERINI CHIARA EURO 32,00",null,"2017-10-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25261,2017,null,735,"2^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 (EURO 5183.64)",null,"2017-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25262,2017,null,734,"TARI 2015. RIMBORSO GENA ANDREA EURO 78,00",null,"2017-10-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25263,2017,null,733,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI N. 1 OSSARIO DOPPIO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CERBAI GIORGIO -",null,"2017-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25264,2017,null,732,"TARI 2014: RIMBORSO A ANDREA BERTOZZI (EURO 45,00)",null,"2017-10-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25265,2017,null,731,"TASI: RIMBORSO AL SIGNOR BANCHI ANDREA (EURO 23,00)",null,"2017-10-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25266,2017,null,730,"TARI 2015. RIMBORSO MANZANI PAOLO EURO 64,00",null,"2017-10-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25267,2017,null,729,"TARI 2014: RIMBORSO A ROBERTO ZAGLI (EURO 30,00)",null,"2017-10-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25268,2017,null,728,"TARI 2015. RIMBORSO BARTOLINI DAVID EURO 55,00",null,"2017-10-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25269,2017,null,727,"TASI: RIMBORSO ALLA SIGNORA GOZZI TANIA (EURO 16,00)",null,"2017-10-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25270,2017,null,726,"TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA ANGELA FONTANI (€ 20,00)",null,"2017-10-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25271,2017,null,725,"APPROVAZIONE BANDO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO, INT. 1 INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI TIPICI E ATTIVITA' ECONOMICHE",null,"2017-10-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25272,2017,null,724,"IMPEGNO  QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA   SERVIZI   DI  RETE  CIVICA  ANNO  2017 - EURO 27.161,00",null,"2017-10-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25273,2017,null,723,"TARI 2014: RIMBORSO A ILDE CIUCCHI (EURO 14,00)",null,"2017-10-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25274,2017,null,722,"CONVENZIONE  ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2016 - PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE",null,"2017-10-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25275,2017,null,721,"INCAMERAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 167/2016 - ANNONI ALESSANDRO",null,"2017-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25276,2017,null,720,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE DEL TERRITORIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLION STIVIERE (MN) PER EURO 5.917,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25277,2017,null,719,"TASI - RIMBORSO AL SIGNOR TUCCELLA CORRADO (EURO 82,00)",null,"2017-10-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25278,2017,null,718,"RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO REMIDA CON L'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-10-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25279,2017,null,717,"TARI 2015. RIMBORSO LATINI SERENA (EURO 63,00)",null,"2017-10-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25280,2017,null,716,"TARI 2014: RIMBORSO A CENTRO AFFILATURA MUGELLO SNC DI BENEDETTI C. E CRETTI M.(EURO 497,00)",null,"2017-10-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25281,2017,null,715,"TARI 2015. RIMBORSO MASSA MASSIMO MANFREDI EURO (355,00)",null,"2017-10-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25282,2017,null,714,"TARI 2015. RIMBORSO BRUNI GIOVANNA (EURO 77,00)",null,"2017-10-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25283,2017,null,713,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA D.SSA LAURA GALLIGANI PER VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO PRESSO LE CUCINE COMUNALI E I REFEETTORI SCOLASTICI - A.S. 2017/2018",null,"2017-10-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25284,2017,null,712,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ELENA PRINCIPATO (€ 2.275,00)",null,"2017-10-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25285,2017,null,711,"TARI 2015 - RIMBORSO BANCHELLI NADIA EURO 33,00",null,"2017-10-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25286,2017,null,710,"IMU  - RIMBORSO AL SIGNOR TAGLIAFERRI MATTEO (EURO 38,00)",null,"2017-10-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25287,2017,null,709,"TARI 2014: RIMBORSO A MIRCO RENZETTI (EURO 162,00)",null,"2017-10-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25288,2017,null,708,"TARI 2015 - RIMBORSO MASSIMO FERRARI  (EURO 58,00)",null,"2017-10-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25289,2017,null,707,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR TAGLIAFERRI FRANCANTONIO (EURO 24,00)",null,"2017-10-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25290,2017,null,706,"ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO FERRAMENTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.470,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25291,2017,null,705,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI MANUTENZIONE AREE A VERDE E STRADE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.919,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25292,2017,null,704,"TARI 2014: RIMBORSO A MARCELLO BARLETTI (EURO 57,00)",null,"2017-10-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25293,2017,null,703,"CONTENZIOSO CASSIGOLI / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO AL TAR TOSCANA, PREVIA SOSPENSIVA, AVVERSO ORDINANZA N. 44/2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI DI FIRENZE.",null,"2017-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [25294,2017,null,702,"GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI C.LI - INTEGRAZIONE DET. 552/2017 DI PROROGA FINO AL 30.04.2018 A FAVORE R.T.I. MANDATARIA ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA (RM) E. 11.476,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25295,2017,null,701,"TARI 2014: RIMBORSO A ROMANO MOLINELLI ( EURO 199,00)",null,"2017-10-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25296,2017,null,700,"ACQUISTO TRITACARNE PER MENSA COMUNALE TRAMITE RDO SUL MEPA - DETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VALDARNO 55 SRL",null,"2017-10-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25297,2017,null,699,"RIPRISTINO MURO CINTA IN BOZZE PIETRA CIMITERO RAZZUOLO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO LAVORI AGGIUNTIVI DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI MAZZOCCA A. DI B.S.L. (FI) PER E. 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25298,2017,null,698,"RESTITUZIONE CAUZIONE EURO 500,00 AD ASS. IL MULINO PER NOLEGGIO STRUTTURE",null,"2017-10-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25299,2017,null,697,"REALIZZAZIONE RASSEGNA \"NATI PER LEGGERE\" ATTIVITA' PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.143,50",null,"2017-10-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25300,2017,null,696,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ELENA PRINCIPATO (IN QUALITA' DI EREDE DELLA MADRE MIRANDA FALLI) (€ 148,00)",null,"2017-10-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25301,2017,null,695,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA OMBRETTA MARGHERI (€ 30,00)",null,"2017-10-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25302,2017,null,694,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER UN TOTALE DI EURO 11.885,25 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25303,2017,null,693,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 599 DELL'11.09.2017 DI \"PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEL SERVIZIO\"",null,"2017-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25304,2017,null,692,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER GIOCHI POSTI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 583,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25305,2017,null,691,"IMPIANTO RIPETIZIONE PROGRAMMI TELEVISI FRAZ. RONTA \"IL POZZO\" - LIQ. ALL'ISPETTORATO TERRITORIALE TOSCANA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI E. 300,00 PER MODIFICA AUTORIZZAZIONE",null,"2017-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25306,2017,null,690,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ASS. CNA PER MANIFESTAZIONE \"ARTIGIANI IN VILLA\"  SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,"2017-10-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25307,2017,null,689,"TARI 2014: RIMBORSO A LUCIANO MEO ( EURO 86,00)",null,"2017-10-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25308,2017,null,688,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI AL COMITATO OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER INIZIATIVE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO  ANNO 2017",null,"2017-10-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25309,2017,null,687,"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2017-2018 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2017",null,"2017-10-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25310,2017,null,686,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AS.TEC SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 1.297,14 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25311,2017,null,685,"NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP  APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 -  - LOTTO N.1 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ORDINE DIRETTO (EURO 7.764,32).",null,"2017-10-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25312,2017,null,684,"TARI 2014: RIMBORSO A SABRINA SANTI (EURO 43,00)",null,"2017-10-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25313,2017,null,683,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN CLOUD MYINFOCITY PLUS E RELATIVO UPGRADE DI N. 1 PANNELLO ELETTRONICO ALLA DITTA AESYS SPA DI BERGAMO (ANNI 2017-2019)",null,"2017-10-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25314,2017,null,682,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MOD. ED INTEGRAZIONI",null,"2017-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25315,2017,null,681,"SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE EDIFICI C.LI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BOSCH ENERGY AND B. SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER E. 3.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25316,2017,null,680,"FORMAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI SU CODICE DI COMPORTAMENTO E SULLA NORMATIVA CONTRO LA CORRUZIONE - ANNO 2017",null,"2017-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [25317,2017,null,679,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO IMMOBILE PIAZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) - E. 180,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25318,2017,null,678,"NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL' ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA)",null,"2017-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25319,2017,null,677,"TARI 2014: RIMBORSO A SONIA GIANASSI (EURO 41,00)",null,"2017-10-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25320,2017,null,676,"LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A SCUOLA STATALE D'INFANZIA A LUCO - MODIFICA ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE",null,"2017-10-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25321,2017,null,675,"CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP  4 - PROROGA FINO AL 31.12.2017 (EURO 5720,51)",null,"2017-10-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25322,2017,null,674,"CONTRATTO RTRT PROROGA AL 18.08.2018 CONTRATTO FRA REGIONE  TOSCANA  E TELECOM ITALIA SPA PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (EURO 12131,96)",null,"2017-10-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25323,2017,null,673,"3^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO  1.07/30.09.2017 (EURO 5209,92)",null,"2017-10-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25324,2017,null,672,"ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER L'ANNO 2017",null,"2017-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [25325,2017,null,671,"TARI 2014: RIMBORSO A PAOLO AZZERBONI (EURO 23,00)",null,"2017-10-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25326,2017,null,670,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN \"ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O  CONTABILE \" CAT. C -C1, TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30 D.LGS 165/2001, A DECORRERE DAL 1/12/2017, E CONTESTUALE ATTIVAZIONE COMANDO C/O COMUNE BARBERINO MUGELLO -  SIG.RA CALDINI CLAUDIA",null,"2017-10-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25327,2017,null,669,"AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI C.LI R.T.I. MANDATARIA ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA (RM) FINO AL 30.04.2018 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI)",null,"2017-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25328,2017,null,668,"PACCHETTO SCUOLA 2017/2018 - APPROVAZIONE GRAUDATORIA DEFINITIVA",null,"2017-10-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25329,2017,null,667,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MENGONI NICOLA",null,"2017-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25330,2017,null,666,"SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI E. 1.110,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 2^ QUADRIMESTRE ANNO 2017",null,"2017-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25331,2017,null,665,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI  A BORGO SAN LORENZO",null,"2017-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25332,2017,null,664,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2017-09-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25333,2017,null,663,"PREDISPOSIZIONE ELABORATI PLANIMETRICI DI DETTAGLIO PER SPOSTAMENTO MERCATO DEL MARTEDI' - AFFIDAMENTO ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 2.100,00 (ESENTE IVA)",null,"2017-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25334,2017,null,662,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA - INTEGRAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25335,2017,null,661,"TARI 2014: RIMBORSO A ORIELLA MARRETTI (EURO 51,00)",null,"2017-09-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25336,2017,null,660,"TARES: RIMBORSO A ORIELLA MARRETTI (EURO 38,00)",null,"2017-09-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25337,2017,null,659,"ATTIVITA' DI CONSULENZA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI SPOSTAMENTO MERCATO DEL MARTEDI' - AFFIDAMENTO AL DR. CLAUDIO BILLERI DI PONTASSIEVE (FI) PER E. 2.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25338,2017,null,658,"TARI 2014: RIMBORSO A SHINOHARA MEGUMI ( EURO 14,00)",null,"2017-09-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25339,2017,null,657,"TRASPORTO PASTI AGLI ANZIANI NEL MESE DI LUGLIO 2017  - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA",null,"2017-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25340,2017,null,656,"RINNOVO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A) DEL SERVIZIO DI MENSA COMUNALE AL DOTT. LEONI DANIELE DAL 01/10/2017 AL 31/10/2018",null,"2017-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25341,2017,null,655,"RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREA AX GAWI IN VIA DEL FONDACCIO N. 28, LOC. LA TORRE - APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINE DEL SITO",null,"2017-09-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [25342,2017,null,654,"PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI ALL'A.P.S.  \"DRITTO E ROVESCIO\" DAL 01/10/2017 AL 30/09/2018",null,"2017-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25343,2017,null,653,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - QUOTA DI EURO 934,00 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA DURANTE L'ANNO 2017",null,"2017-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25344,2017,null,652,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER UN OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - GUIDOTTI GIUSEPPINA",null,"2017-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25345,2017,null,651,"RILIEVO STRUMENTALE PLANO ALTIMETRICO PER SPOSTAMENTO MERCATO MARTEDI' - DETERMINA  A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO GEOM. ERCI FABRIZIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.288,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25346,2017,null,650,"TARI 2014: RIMBORSO A SILVIA DOLFI (EURO 72,00)",null,"2017-09-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25347,2017,null,649,"APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI IN VIA DI URGENZA. PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017, GENNAIO-APRILE 2018 . EURO 3.150,00.",null,"2017-09-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25348,2017,null,648,"I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA",null,"2017-09-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25349,2017,null,647,"TARI 2014: RIMBORSO A GIULIANA LANDI (EURO 134,00)",null,"2017-09-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25350,2017,null,646,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - QUOTA DI E. 1.600,00 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA ANNO 2017",null,"2017-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25351,2017,null,645,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI ALLA DITTA ART- ARTE SRL PER IL PERIODO 01/10/2017-30/09/2018",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25352,2017,null,644,"APPROVAZIONE DISCIPLINARE E BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA  PER   AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELCOMUNE   DI  BORGO  SAN  LORENZO  PER  IL  PERIODO 31.12.2017/31.12/2022.",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25353,2017,null,643,"ACQUISTO CARRELLI PORTA SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRATTARE",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25354,2017,null,642,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA \"ASS.NE CULT. CAMERATA DE' BARDI\"  DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA \"CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI SU GIULIETTA GORDIGIANI E GASPAR\" DEL GIORNO 07.10.2017 PRESSO VILLA DI STRIANO",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25355,2017,null,641,"CONTRIBUTO PER L'ANNO 2016 CONSORZIO BONIFICA 3^ \"MEDIO VALDARNO\" PER LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA POSTI NEL TERRITORIO COMUNALE: MAGGIORE SPESA DI E. 3.069,60",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25356,2017,null,640,"ACQUISTO CARRELLI INOX PER IL TRASPORTO DEI PASTI E DELLE STOVIGLIE  PER MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRATTARE",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25357,2017,null,639,"PARTECIPAZIONE :DUE DIPENDENTI SERVIZIO RISORSE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\"LA CONCRETA APPLICAZIONE DEI DLGS N. 74 E 75 DEL 2017,CD RIFORMA MADIA\" IMP.SPESA",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25358,2017,null,638,"ACQUISTO FOTOTRAPPOLE PER SORVEGLIANZA AMBIENTALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DITTA ZIBONI TECNOFAUNA SRL DI COSTA VOLPINO (BG) PER E. 2.825,20 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25359,2017,null,637,"RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DI BORGO SAN LORENZO AL CONSORZIO COESO (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) - DETERMINA A CONTRATTARE",null,"2017-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25360,2017,null,636,"ACQUISTO CESTINI DA RIFIUTI PER AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA DIMCAR SRL DI UGENTO (LE) PER EURO 1.944,32 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25361,2017,null,635,"BUONI SCUOLA 3-6 ANNI FINALIZZATI A SOSTENERE LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A. S. 2017-2018. APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA",null,"2017-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25362,2017,null,634,"I.C.P.-D.P.A. - T.O.S.A.P. - RESCISSIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO STIPULATO CON LA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2017-09-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25363,2017,null,633,"ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IDEA VERDE DI LEONARDO INCECCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 7.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25364,2017,null,632,"REDAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PROGETTAZIONE PALESTRA E SPOGLIATOI RESEDE SCUOLA LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO GEOL. BRACCESI GUGLIELMO DI BORGO S. L. - E. 2.548,98 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25365,2017,null,631,"INSTALLAZIONE PANNELLI FONOASSORBENTI REFETTORIO SCUOLA \"RODARI\" VIALE DELLA RESISTENZA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO \"12 PASSI\" COOP. SOCIALE ONLUS DI B. S. L. (FI) E. 4.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25366,2017,null,630,"ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA, ARTICOLI MONOUSO, DETERSIVI, DETERGENTI, CONTENITORI PER VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (EURO 28.376,86)",null,"2017-09-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25367,2017,null,629,"CONDOMINIO \"LA PIAZZETTA\" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2017 AL 31.07.2018 PER UN TOTALE DI EURO 3.905,96",null,"2017-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25368,2017,null,628,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO NEL CIMITERO DI SAN GIOVANNI - TOCCAFONDI PAOLA",null,"2017-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25369,2017,null,627,"SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO -  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO  ALLA  DITTA  ORIENTA SPA",null,"2017-09-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25370,2017,null,626,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER CAPANNONI UTILIZZATI PER LA F.A.M. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 1.573,92 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25371,2017,null,625,"GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE \"MARCO DA GAGLIANO\" - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'ATI MUSIC VALLEY RECORDS  E ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI",null,"2017-09-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25372,2017,null,624,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'UNITA' CURE PALLIATIVE MUGELLO E FILE\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA DENOMINATA \"CON DIGNITA' FINO ALLA FINE - PERCORSI E SCELTE POSSIBILI\" 23 E 30 SETTEMBRE, 21 OTTOBRE E 18 NOVEMBRE 2017",null,"2017-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25373,2017,null,623,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO DEMACI MEHDI. PROVVEDIMENTI",null,"2017-09-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25374,2017,null,622,"RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA AMMINISTRATORI COMUNALI PER PROCEDIMENTO PENALE A LORO CARICO. PRIMO GRUPPO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2017-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [25375,2017,null,621,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA \"D. ALIGHIERI\" (2^ LOTTO) E RIORGANIZZAZIONE SPAZI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DI ULTERIORI PULIZIE DITTA PULITECNO SRL DI CECINA (LI) E. 400,00 OLTRE IVA",null,"2017-09-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25376,2017,null,620,"RETTIFICA A DETERMINA N 395 DEL 16/06/2017 - TARES: RIMBORSO AGLI EREDI DI SANDRO FREZZA OVVERO LOREDANA FRANZETTI",null,"2017-09-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25377,2017,null,619,"ORGANIZZAZIONE SERVIZIO STRAORDINARIO DI DOPO-SCUOLA DAL 18/9/2017 AL 29/09/2017",null,"2017-09-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25378,2017,null,618,"RIPRISTINO MURO DI CINTA IN BOZZE DI PIETRA CIMITERO DI RAZZUOLO - AGGIUDICAZIONE DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 6.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25379,2017,null,617,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017. ESCLUSIONI E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI.",null,"2017-09-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25380,2017,null,616,"PACCHETTO SCUOLA A.S. 2017-2018 - APPROVAZIONE GRAUDATORIA PROVVISORIA AVENTI DIRITTO",null,"2017-09-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25381,2017,null,615,"MESSA IN SICUREZZA SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 8.320,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25382,2017,null,614,"AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI ASFALTATURA DI VARIE STRADE COMUNALI ALL'EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. LORENZO (FI) - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 445 DEL 06.07.2017",null,"2017-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25383,2017,null,613,"RETTIFICA DETERMINA N. 573 DEL 05/09/2017 - TARI 2014 - RIMBORSO A ANNARITA LUCII",null,"2017-09-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25384,2017,null,612,"ADESIONE ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - EURO 1600,00",null,"2017-09-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25385,2017,null,611,"ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER I VARI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25386,2017,null,610,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - PRIMERANO ROSA",null,"2017-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25387,2017,null,609,"SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO EURO 700,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25388,2017,null,608,"AVVISO SELEZIONE ESPLORATIVA FRA OPERATORI INTERESSATI INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E GESTIONE FONTANELLI \"ACQUA ALTA QUALITA'\" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 267/2000",null,"2017-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25389,2017,null,607,"FORNITURA TROFEO PER 73° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA CITTI SNC DI FIRENZE",null,"2017-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [25390,2017,null,606,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 1.639,35 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25391,2017,null,605,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL \"CIRCOLO LA TERRAZZA\" DI BORGO SAN LORENZO , RONTA (FI) PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO \"L'ARTE DI DIO\" DI C. SICCARDI DEL 15/09/2017 PRESSO LA SALA \"PIO LA TORRE\" IN VIA GIOTTO",null,"2017-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25392,2017,null,604,"ACQUISTO BIANCHERIA PER ASILO NIDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI SRL (EURO 803,00)",null,"2017-09-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25393,2017,null,603,"73° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 17/09/2017 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA E IMPEGNO SPESA",null,"2017-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [25394,2017,null,602,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 A FAVORE DI ENERGRID S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25395,2017,null,601,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE CELLE FRIGO E FRIGORIFERI DELLE MENSE SCOLASTICHE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDATI ALESSANDRO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25396,2017,null,600,"DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI (ABBONAMENTI PER STUDENTI) PER L' ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (LOTTI  2 E 3 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) - EURO 94.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25397,2017,null,599,"TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE A NUOVO OPERATORE ED AVVIO DAL 15.09.2017",null,"2017-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25398,2017,null,598,"RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO.   ANNO 2017.  APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.",null,"2017-09-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25399,2017,null,597,"ACQUISTO CASALINGHI PER MENSA SCOLASTICA ED ASILI NIDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO S.R.L. (EURO 1624,92)",null,"2017-09-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25400,2017,null,596,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA FARNOCCHIA NN. 12-14 LUCO M.LLO - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-09-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25401,2017,null,595,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE  (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 4.721,56 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25402,2017,null,594,"ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTGRAZIONI",null,"2017-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25403,2017,null,593,"INTERVENTI DI TINTEGGIATURA VARI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA \"12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS\" DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.650,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25404,2017,null,592,"CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SUI SERVIZI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA MAPPA PEDIBUS E MENU MENSA SCOLASTICA",null,"2017-09-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25405,2017,null,591,"LAVORI URGENTI RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA SPAZI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. DI CALCINAIA (PI) PER E. 21.539,42 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25406,2017,null,590,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR MARCO LENZI (€ 242,00)",null,"2017-09-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25407,2017,null,589,"TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA GRAZIELLA FORLONI (€ 1.657,00)",null,"2017-09-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25408,2017,null,588,"NOLEGGIO PREFABBRICATO DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO PRESSO IL PLESSO VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DA STIPULARE CON DITTA T.M.T. PREFABBICATI METALLICI SRL",null,"2017-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25409,2017,null,587,"LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO DA ADIBIRE A SCUOLA STATALE D'INFANZIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-09-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25410,2017,null,586,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER ADEMPIMENTI NORMATIVI RIGUARDANTI LA SICUREZZA INFORMATICA ALLA DITTA TD GROUP ITALA SRL, TRAMITE ODA SU ME.PA.",null,"2017-09-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25411,2017,null,585,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA \"D. ALIGHIERI\" (2^ LOTTO) E RIORGANIZZAZIONE SPAZI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO PER PULIZIE DITTA PULITECNO SRL DI CECINA (LI) PER E. 6.290,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25412,2017,null,584,"TARI 2014: RIMBORSO A YURI ULIVI (EURO 64,00)",null,"2017-09-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25413,2017,null,583,"TARI 2014: RIMBORSO A ADELAIDE TAMBINI (EURO 208,00)",null,"2017-09-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25414,2017,null,582,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MARIA SERENELLA CIACCI (€ 33,00)",null,"2017-09-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25415,2017,null,581,"RIFACIMENTO DEL TETTO DEI LOCULI DEL CIMITERO DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO MATERIALE EDILE DALLA DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 1.330,90 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25416,2017,null,580,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA SILVIA CASSANELLI (€ 72,00)",null,"2017-09-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25417,2017,null,579,"TARI 2014: RIMBORSO A CARLA POGGIALI (EURO 186,00)",null,"2017-09-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25418,2017,null,578,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 454 DEL 10/07/2017 RELATIVAMENTE ALLA ALIQUOTA IVA APPLICATA",null,"2017-09-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25419,2017,null,577,"TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA ROBERTA POGGIALI (€ 20,00)",null,"2017-09-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25420,2017,null,576,"TARI 2014: RIMBORSO A PECORINI LUCIA (EURO 52,00)",null,"2017-09-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25421,2017,null,575,"TASI - RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA GRAZIANI (€ 20,00)",null,"2017-09-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25422,2017,null,574,"TARI 2014: RIMBORSO A MASSIMO MASSA MANFREDI (EURO 445,00)",null,"2017-09-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25423,2017,null,573,"TARI 2014: RIMBORSO A ANNARITA LUCII (EURO 300,00)",null,"2017-09-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25424,2017,null,572,"TARI 2014 - RIMBORSO A GREMBI GEZIM (EURO 46,00)",null,"2017-09-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25425,2017,null,571,"COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE BANCHI ANDREA.",null,"2017-09-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25426,2017,null,570,"ATTUAZIONE  MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - DEFINIZIONE  DEI CRITERI DI SORTEGGIO  DELLE PRATICHE EDILIZIE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA'  DI  CONTROLLO",null,"2017-09-04T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25427,2017,null,569,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI DELLA PALESTRA SCUOLE MEDIE - AFFIDAMENTO DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25428,2017,null,568,"TARI 2014: RIMBORSO A GIOVANNA BRUNI (EURO 79,00)",null,"2017-09-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25429,2017,null,567,"TARI 2014: RIMBORSO A SAVERIO BERTINI (EURO 28,00)",null,"2017-09-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25430,2017,null,566,"TARI 2014: RIMBORSO A SANDRA BARTOLOZZI (430,00 EURO)",null,"2017-09-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25431,2017,null,565,"RETTIFICA A DETERMINA N. 522 DEL 07/08/2017. TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI MARIO ARRIGHINI: FRANCESCA DEGL'INNOCENTI, SILVIA E ANDREA ARRIGHINI ( 152,00 EURO)",null,"2017-09-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25432,2017,null,564,"LAVORI URGENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA SPAZI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 32.945,45",null,"2017-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25433,2017,null,563,"UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT \"GADDO CIPRIANI\" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-09-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25434,2017,null,562,"DETERMINA A CONTRARRECONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO  NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ARRIGHINI LEONELLO",null,"2017-09-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25435,2017,null,561,"MANUTENZIONE DEI MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25436,2017,null,560,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - BACCI ELENA",null,"2017-09-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25437,2017,null,559,"MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE  DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25438,2017,null,558,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - GRAZIANI ILARIA -",null,"2017-09-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25439,2017,null,557,"ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI",null,"2017-09-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25440,2017,null,556,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI TAGLIO ERBA ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25441,2017,null,555,"ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE D. E G. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25442,2017,null,554,"RIMBORSO CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO D'IMPOSTA 2014 A FAVORE DI E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.",null,"2017-08-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25443,2017,null,553,"ACQUISTO PENSILINA PER PROGETTO \"PEDIBUS\" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DITTA METALCO SRL DI RESANA (TV) PER UNA SPESA DI EURO 5.265,22 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25444,2017,null,552,"GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - PROROGA FINO AL 30.04.2018 DEL VIGENTE CONTRATTO STIPULATO R.T.I. MANDATARIA ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA (RM) - E. 213.032,79 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25445,2017,null,551,"ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO - RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI REVISIONE DELL' IMPORTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA",null,"2017-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25446,2017,null,550,"ABBONAMENTO  AL SERVIZIO D'INFORMAZIONE ONLINE PAWEB CON N. 6 POSTAZIONI AGGIUNTIVE (EURO 943,06)",null,"2017-08-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25447,2017,null,549,"CONCESSIONE  ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI  DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2017-08-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25448,2017,null,548,"REALIZZAZIONE NUOVE AULE MODULI PREFABBRICATI TEMPORANEI C/O SCUOLA \"VIA L. DA VINCI\" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROG. ESECUTIVA E D.L. ING. PAOLO BINI DI BORGO S.L. (FI) E. 3.912,48 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25449,2017,null,547,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO MANUTENZIONE PATRIMONIO ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25450,2017,null,546,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 5.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25451,2017,null,545,"GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO PRESSO LE STRUTTURE \"CASTAGNO\" E \"GELSO\" E DEL CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE \"GIOCANIDO\"  PER IL PERIODO 1/9/2017-31/7/2019 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA COOP. A R.L.",null,"2017-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25452,2017,null,544,"CONCESSIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, NELL'ANNO 2017, DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - DECIMA ASSEGNAZIONE- SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,"2017-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25453,2017,null,543,"CONCESSIONE, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, NELL'ANNO 2017, DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016- NONA ASSEGNAZIONE - SETTORE CULTURALE.",null,"2017-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25454,2017,null,542,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, NELL'ANNO 2017, DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - OTTAVA ASSEGNAZIONE - SETTORE SPORTIVO",null,"2017-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25455,2017,null,541,"ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI SOVEGLIANZA E PULIZIE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI",null,"2017-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25456,2017,null,540,"QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2017 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE - SALDO QUOTA 2016",null,"2017-08-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25457,2017,null,539,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINO AL 31.12.2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO  9.180,33 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25458,2017,null,538,"RIPRISTINO MURO DI CINTA IN BOZZE DI PIETRA DEL CIMITERO DI RAZZUOLO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 \"TESTO UNICO ENTI LOCALI\"",null,"2017-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25459,2017,null,537,"SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DITTA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER E. 4.240,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25460,2017,null,536,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.440,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25461,2017,null,535,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CORSI MAURIZIO",null,"2017-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25462,2017,null,534,"BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO, INTERVENTO 1  INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI TIPICI E ATTIVITA' ECONOMMICHE",null,"2017-08-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25463,2017,null,533,"SOSTITUZIONE SERBATOIO CONDENSA PER CALDAIA A VAPORE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA (RM) PER E. 382,99 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25464,2017,null,532,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2017 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO COIN DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - SETTIMA ASSEGNAZIONE - 59 °SETTEMBRE GIOVANILE .",null,"2017-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25465,2017,null,531,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE \"G. DELLA CASA\" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2017-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25466,2017,null,530,"CAMPO SOLARE ASILO NIDO - LUGLIO 2017  -  RETTIFICA IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE",null,"2017-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25467,2017,null,529,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SPOGLIANTI GIACOMO",null,"2017-08-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25468,2017,null,528,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER  AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER IL PERIODO 31.12.2017/31.12/2022.",null,"2017-08-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25469,2017,null,527,"TARI 2014 - RIMBORSO A VETTORI MONICA (EURO 23,00)",null,"2017-08-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25470,2017,null,526,"PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA PER GARANTIRE L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO (€ 200,00)",null,"2017-08-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25471,2017,null,525,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER UFFICI ED ASILO NIDO COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 217,01 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25472,2017,null,524,"TARI 2014 - RIMBORSO A MARCELLA ZOLLO ( EURO 119,00)",null,"2017-08-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25473,2017,null,523,"TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA STEFANIA AZZERBONI (€ 21,00)",null,"2017-08-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25474,2017,null,522,"TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI MARIO ARRIGHINI: FRANCESCA DEGL'INNOCENTI, ANDREA E SILVIA ARRIGHINI (EURO 207,00)",null,"2017-08-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25475,2017,null,521,"TASI - RIMBORSO AL SIGNOR MATTEO AZZERBONI (€ 21,00)",null,"2017-08-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25476,2017,null,520,"DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E LE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ANNI 2017-2019 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.",null,"2017-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [25477,2017,null,519,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE SCIA EDILIZIA N. 252 PER MANCATA ESECUZIONE OPERE RISTRUTTURAZIONE IN LOC. BATTILORO - EURO 17.432,28",null,"2017-08-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25478,2017,null,518,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - RIPI BARBARA",null,"2017-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25479,2017,null,517,"ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI - RINNOVO AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE ANTEAS",null,"2017-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25480,2017,null,516,"ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2016/2017 E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO",null,"2017-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25481,2017,null,515,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BENCINI RENATA",null,"2017-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25482,2017,null,514,"DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE NOLEGGIO PREFABBRICATO DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE  VIA L. DA VINCI ALLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER UNA SPESA DI EURO 98.992,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25483,2017,null,513,"TARI 2014: RIMBORSO A GIOVANNI WINCHLER (EURO 256,00)",null,"2017-08-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25484,2017,null,512,"DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE \"MARCO DA GAGLIANO\"",null,"2017-08-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25485,2017,null,511,"TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI RENZO MANZANI: CLARICE LANDI (EURO 22,00)",null,"2017-08-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25486,2017,null,510,"I.C.I. - RIMBORSO ALLA SIGNORA ROSANNA BARGIONI (€ 1.141,00)",null,"2017-08-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25487,2017,null,509,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - MANESCALCHI EDIVA",null,"2017-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25488,2017,null,508,"ANTICIPO MERCATO SETTIMANALE DEL CAPOLUOGO DI MARTEDI' 15 AGOSTO A LUNEDI' 14 AGOSTO 2017",null,"2017-08-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25489,2017,null,507,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUID. 1^ S.A.L-RESTITUZIONE ALLE DITTE SUB-APPALTATRICI SOMME ERRONEAMENTE TRATTENUTE A TITOLO DI SPLIT PAYMENT -",null,"2017-08-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25490,2017,null,506,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-08-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [25491,2017,null,505,"TARI: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TASSA RIFIUTI RISERVATA AI RESIDENTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON ISEE INFERIORE O UGUALE AI 15.000 EURO ( EURO 14982,41)",null,"2017-08-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25492,2017,null,504,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. LAVORI COMPLEMENTARI DITTA EDILIZIA GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO  2.512,29 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25493,2017,null,503,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVE ART DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA DENOMINATA \"DANTE, L'ESILIO\" DEL 26.08.2017 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI",null,"2017-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25494,2017,null,502,"I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR ALFONSO MARZI (€ 1.141,00)",null,"2017-08-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25495,2017,null,501,"TARI 2014: RIMBORSO AGLI EREDI DI FRANCINI OTTAVIO: MARCO FRANCINI, SIMONE E STEFANO MELLINI (EURO 106,00)",null,"2017-08-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25496,2017,null,500,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINO AL 31.12.2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2017-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25497,2017,null,499,"FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - AGGIUDICAZIONE",null,"2017-08-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25498,2017,null,498,"ACQUISTO DI PUNTA A TAZZA PER MARTELLO PNEUMATICO UTILIZZATO CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25499,2017,null,497,"SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" ANNO EDUCATIVO 2017-2018",null,"2017-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25500,2017,null,496,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) E. 14.518,86 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25501,2017,null,495,"ALLESTIMENTO PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS.- DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE GEOM. MANUELE POLI DI DICOMANO (FI) E. 1.352,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25502,2017,null,494,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (2^ LOTTO) E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE SPAZI - PRESA D'ATTO OFFERTA TECNICA PRESENTATA SEDE GARA DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A DI CALCINAIA (PI)",null,"2017-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25503,2017,null,493,"TARI 2014 - RIMBORSO A MARIA FAINI (EURO 22,00)",null,"2017-07-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25504,2017,null,492,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE DEI RESPONSABILI SERVIZI ALLA PERSONA",null,"2017-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25505,2017,null,491,"LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CALCISTICO \"ROMANELLI\" DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO \"12 PASSI\" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI)  E. 4.350,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25506,2017,null,490,"TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI ROCCHI ROLANDO: MARIA FAINI E FILIPPO ROCCHI (EURO 39,00)",null,"2017-07-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25507,2017,null,489,"SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO FINO AL 28/02/2018",null,"2017-07-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25508,2017,null,488,"PROCEDURA NEGOZIATA PER NOLEGGIO PREFABBRICATI DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 267/2000",null,"2017-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25509,2017,null,487,"FORNITURA DI ACQUA  POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 19.960,75 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25510,2017,null,486,"ACQUISTO ARMADIO PER CONTATORI DA COLLOCARE PRESSO EDIFICIO EX PRETURA VIA A. MORO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 897,61 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25511,2017,null,485,"MANUTENZIONE SISTEMA DI POMPAGGIO DELLE ACQUE PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA POLI C, DI POLI ENRICO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 685,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25512,2017,null,484,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ISABELLA PANCHETTI (€ 38,00)",null,"2017-07-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25513,2017,null,483,"LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE ALLE RFI ANNO 2017 PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FERROVIARIE CONDUTTURE ELETTRICHE PER EURO 38,83 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25514,2017,null,482,"TARI 2014: RIMBORSO A MASSIMO FERRARI (EURO 58,00)",null,"2017-07-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25515,2017,null,481,"PERMUTA COMUNE DI BORGO S. L. E CONDOMINIO V.LE RESISTENZA N. 20/26 AREE POSTE IN V.LE RESISTENZA - AFF. INCARICO NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 3.472,50  (TUTTO COMPRESO)",null,"2017-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25516,2017,null,480,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA \"D. ALIGHIERI\" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI RIORGANIZZAZIONE SPAZI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO ING. ARIO CECCOTTI PER E. 3.952,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25517,2017,null,480,"REALIZZAZIONE \"ROTATORIA COMPATTA RONTA NORD\" - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ALL'ING. MINIATI PIERFRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_17 DEL 14.12.2017 PER EURO 4.479,80 (ESENTE IVA)",null,"2017-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25518,2017,null,479,"FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017 - IMPEGNO RISORSE VARIABILI",null,"2017-07-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25519,2017,null,479,"LAVORI URGENTI RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA SPAZI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 115/2017 DEL 13.12.2017 DELLA DITTA MARTINO COSTRUZIONI SPA DI CALCINAIA (PI) PER EURO 21.539,42 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25520,2017,null,478,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA \"SCUDERIA LA TORRE\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER CORSO AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI DEL 24.07.2017",null,"2017-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25521,2017,null,478,"PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI- INCARICO ALL'ARCH. MARCO NARDINI DI BORGO SAN LORENZO (FI)  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2017-FE DEL 11.12.2017 PER EURO 4.240,40 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25522,2017,null,477,"PROCEDURA NEGOZIATA PER NOLEGGIO PREFABBRICATO DA ADIBIRSI AD EDIFICIO SCOLASTICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2017-07-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25523,2017,null,477,"ACQUISTO MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72-17P DEL 30.11.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 109,52 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25524,2017,null,476,"FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA COMUNALE - LOTTO 6 PANE E PRODOTTI DA FORNO - PROROGA AFFIDAMENTO DAL 01/08/2017 AL 31/08/2017",null,"2017-07-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25525,2017,null,476,"NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA AD USO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/2017/V2 DEL 05.12.2017 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 38.880,80 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25526,2017,null,475,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE E STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/A DEL 31.10.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.575,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25527,2017,null,475,"TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA DANIELA LANDI (€ 436,00)",null,"2017-07-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25528,2017,null,474,"TARI 2014: RIMBORSO AGLI EREDI DI VANNUCCI DINO OVVERO VANNUCCI GIANFRANCO, VANNUCCI FRANCA, VANNUCCI LUCIANA (175,00 EURO)",null,"2017-07-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25529,2017,null,474,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER CAPANNONI UTILIZZATI PER LA F.A.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/E DEL 29.11.2017 DELLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 1.573,92 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25530,2017,null,473,"AUTENTICA DI FIRMA SU FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE DI RFI PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE - INCARICO DR. NOTAIO NICCOLO' TURCHINI DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 532,36 (IVA COMPRESA)",null,"2017-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25531,2017,null,473,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO IMMOBILE COM.LE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 29.11.2017 DELLA DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25532,2017,null,472,"SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-2017-PA DEL 06.12.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.229,55 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25533,2017,null,472,"CONTENZIOSO PRIVITELLI / COMUNE BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE IN SENTENZA TAR TOSCANA N. 327/2017.",null,"2017-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [25534,2017,null,471,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE PNEUMATICI DI MEZZI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29-2017-PA DEL 06.12.2017 DELLA DITTA ATTILIO TANI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 377,06 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25535,2017,null,471,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA \"D. ALIGHIERI\" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI RIORGANIZZAZIONE  SPAZI - AGG. DEFINITIVA EFFICACE DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. DI CALCINAIA (PI) E. 279.278,52 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25536,2017,null,470,"TARI 2014: RIMBORSO A NARDI ELISABETTA (EURO 130,00)",null,"2017-07-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25537,2017,null,470,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER RIFACIMENTO DEL TETTO DEI LOCULI CIMITERO DI LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157/PA DEL 30.11.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 283,97 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25538,2017,null,469,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SACRPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.458,88 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25539,2017,null,469,"PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA, DEFINITIVO/ESECUTIVA RETE TELERISCALDAMENTO VILLA P. GIRALDI - AFF. ING. FRANCO CECCONI: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 876 DEL 29.12.2016",null,"2017-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25540,2017,null,468,"CONCESSIONE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER PROCEDIMENTO PENALE A SUO CARICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2017-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [25541,2017,null,468,"MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 14_17 DEL 07.12.2017 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 542,38 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25542,2017,null,467,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE SAME ANTARES IN USO CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN L. (FI) PER E. 6.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25543,2017,null,467,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 2.774,14 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25544,2017,null,466,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ00105590 DEL 30.11.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.625,13 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25545,2017,null,466,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, NELL'ANNO 2017, DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - SESTA ASSEGNAZIONE - SETTORE CULTURALE",null,"2017-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25546,2017,null,465,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/02 DEL 29.11.2017 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 676,41 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25547,2017,null,465,"DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO CONTROLLO E MANUTENZIONE  CONDIZIONATORI UFFICIO CED  PRESSO IL PALAZZO COMUNALE ALLA DITTA MANNELLI ROBERTO & C. SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 350,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25548,2017,null,464,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER  MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-47 DEL 30.11.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 683,44 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25549,2017,null,464,"APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2017/2018",null,"2017-07-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25550,2017,null,463,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.  PROVVEDIMENTI.            ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEI  BENNATI STEFANO E TESTONI GIANNI CLELIO.",null,"2017-07-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25551,2017,null,463,"RILIEVO STRUMENTALE PLANO ALTIMETRICO PER SPOSTAMENTO MERCATO DEL MARTEDI' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/70/2017 DEL 15.11.2017 DEL GEOM. ERCI FABRIZIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.351,36 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25552,2017,null,462,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO REGIONALE AUTONOMA SISTEMAZIONE EVACUATO FRANA DI PANICAGLIA.",null,"2017-07-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25553,2017,null,462,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.575,77 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25554,2017,null,461,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/FE DEL 30.11.2017 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BARCHIELLI ROBERTO E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 819,67 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25555,2017,null,461,"FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE - DETERMINA A CONTRATTARE",null,"2017-07-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25556,2017,null,460,"REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI TELEVISIVE - AFFIDAMENTO A TELE IRIDE SCRL - DETERMINA A CONTRATTARE",null,"2017-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25557,2017,null,460,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160/FE DEL 28.11.2017 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 140,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25558,2017,null,459,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132511 DEL 31.10.2017 PER EURO 209.257,08 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25559,2017,null,459,"FORNITURA DI N. 80 PEZZI  DI CIMASA IN COTTO SEMPLICE PER MANUTENZIONE MURO LUNGO LA STRADA NELLA FRAZIONE DI RAZZUOLO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA & C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 274,40 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25560,2017,null,458,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2017-07-12T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25561,2017,null,458,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/PA DEL 31.10.2017 DELLA \"ARCHIMEDE SCS ONLUS\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25562,2017,null,457,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART.131 D.P.R.115/2002  EURO 500,00.",null,"2017-07-12T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25563,2017,null,457,"ACQUISTO N. 80 PEZZI DI CIMASA IN COTTO PER MANUTENZIONE MURO LUNGO STRADA DI RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/70/2017 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 274,40 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25564,2017,null,456,"SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA \"POST CANTIERE\" PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PULITECNO MULTISERVIZI SRL DI CECINA (LI) PER EURO 6.690,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25565,2017,null,456,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 1^ S.A.L. DI E. 54.300,00 (OLTRE IVA) DITTA SO.CO.E.M. SRL DI BASTIA UMBRA (PG) CON PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORI",null,"2017-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25566,2017,null,455,"2^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2017 - PERIODO 01.04.2017/30.06.2017 (EURO 2430,94)",null,"2017-07-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25567,2017,null,455,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7017012000016066 DEL 17.11.2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4,28 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25568,2017,null,454,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI MONTEPULICO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER GLI ANNI 2015 E 2016.",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25569,2017,null,454,"AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA COMUNALE ALLE DITTE INDIVIDUATE CON ACCORDO QUADRO DELL'UNIONE DEI COMUNI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-07-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25570,2017,null,453,"SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-07-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [25571,2017,null,453,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153/PA DEL 31.10.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 185,41 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25572,2017,null,452,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - BANDINI VINICIO",null,"2017-07-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25573,2017,null,452,"MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 978 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA AS.TEC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 1.415,19 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25574,2017,null,451,"INCARICO PROFESSIONALE DI PREDISPOSIZIONE ELABORATI PLANIMETRICI DI DETTAGLIO PER SPOSTAMENTO MERCATO DEL MARTEDI - LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO DEL 02.11.2017 DELL'ARCH. E. STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.575,00 (ESENTE IVA)",null,"2017-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25575,2017,null,451,"DETERMINAZIONE CONSISTENZA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE",null,"2017-07-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25576,2017,null,450,"ESITO AVVISO PER INDIVIDUAZIONE STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA PER L'ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO A.E. 2017/2018",null,"2017-07-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25577,2017,null,450,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE  MESE DI OTTOBRE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 12.554,43 (IVA COMPRESA)",null,"2017-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25578,2017,null,449,"FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA",null,"2017-07-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25579,2017,null,449,"RIMBORSO LAVORI EFFETTUATI SULL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE 49/C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/02 DEL 31.10.2017 DELLO STUDIO AUXILIUM DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.940,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25580,2017,null,448,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174029730 DEL 10.11.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 22.234,71 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25581,2017,null,448,"CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2017 DI EURO 59,18=",null,"2017-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25582,2017,null,447,"BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI/EVENTI NEL SETTORE CULTURALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI",null,"2017-07-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25583,2017,null,447,"LIQUIDAZIONE HERA COMMSRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017",null,"2017-12-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25584,2017,null,446,"TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO \"PORTI E PONTI: LA BIBLIOTECA COME LUOGO DI SCAMBIO TRA CULTURE\" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 3.200,00)",null,"2017-07-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25585,2017,null,446,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO (TO) PER EURO 1.166,95 (COMPRESA IVA)",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25586,2017,null,445,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI EDILIZIA GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 39.990,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25587,2017,null,445,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER GIOCHI POSTI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. RLPA-2017-464 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 583,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25588,2017,null,444,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 287,37 (COMPRESA IVA)",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25589,2017,null,444,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI NEL CIMITERO CAPOLUOGO - RICCHI FABIO",null,"2017-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25590,2017,null,443,"FORNITURA GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI GAS E LUCE DI MILANO (MI) FINO AL 01.10.2017 PER EURO 91,79(IVA COMPRESA)",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25591,2017,null,443,"ADEG. SISMICO SCUOLA \"D. ALIGHIERI\" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI RIORG. TEMP. SPAZI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. TRASLOCO DITTA TRASLOCHI SCABELLI GROUP SRL DI FLERO (BS) E. 7.280,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25592,2017,null,442,"INTERVENTI DI MAUTENZIONE ORDINARIA AI  MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-2017-PA DEL 10.11.2017 DELLA DITTA ATTILIIO TANI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 900,20 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25593,2017,null,442,"DETERMINA A CONTRARRE CONC. IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMTERO DI LUCO - GUIDOTTI ANGIOLINA",null,"2017-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25594,2017,null,441,"DETERMINA A CONTRARRE -  FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE  DI PROTEZIONE PAVIMENTO DELLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA \"12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE \" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 990,00 (OLTRE IVA).",null,"2017-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25595,2017,null,441,"SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196/PA DEL 10.11.2017 DELLA DITTA R.F. ANTINCEDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 2.413,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25596,2017,null,440,"ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 07.11.2017 DELLA DITTA IDEA VERDE DI INCECCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25597,2017,null,440,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE \"LA TERRAZZA\" DI BORGO SAN LORENZO - RONTA PER L'INIZIATIVA \"CIRCOLO LA TERRAZZA ROCK\" DEL 15.07.2017",null,"2017-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25598,2017,null,439,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IMMOBILE PIAZZA DANTE N. 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25698 DEL 09.11.2017 DELLA DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25599,2017,null,439,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - GAMBERI GIOVANNI CARLO",null,"2017-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25600,2017,null,438,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE  DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 487,90(OLTRE IVA)",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25601,2017,null,438,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE DEL TERRITORIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLION STIVIERE (MN) PER UNA SPESA DI E. 2.536,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25602,2017,null,437,"RIPARAZIONE CELLE FRIGO E FRIGORIFERI PRESSO MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA17 DEL 03.11.2017 DELLA  DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25603,2017,null,437,"CONDOMINIO \"LA PIAZZETTA\" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE -  SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2016 AL 31.07.2017 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.863,28",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25604,2017,null,436,"ACCOGLIMENTO RICORSO E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER ACCESSO AI  NIDI D'INFANZIA",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25605,2017,null,436,"PRATICHE PASSAGGIO PROPRIETA' ACQUISTO CAMION GRU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_17 DEL 08.11.2017 DI MAGHERINI DOMENICO DELL'AGENZIA ACI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.047,17 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25606,2017,null,435,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67-17 P DEL 31.10.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL FI FIRENZE (FI) PER EURO 391,90 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25607,2017,null,435,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - BORSELLI GIANFRANCO",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25608,2017,null,434,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA DI EX RAMPA COLLEGAMENTO V.LE REPUBBLICA/VIA A. DEL CASTAGNO - RESTITUZIONE CAUZIONE DI EURO 416,00 AL SIG. BRUSCHI DONATELLO",null,"2017-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25609,2017,null,434,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1208 DEL 31.10.2017 DELLA \"FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25610,2017,null,433,"L.R.T. N. 82/2015 - ART. 5 \"CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI\" - ANNO 2017.",null,"2017-07-03T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25611,2017,null,433,"IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE E P.M. - CANONE ANNUO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317000236 DEL 07.11.2017 DELLA DITTA ESTRACOM SPA DIPRATO (PO) PER EURO 3.070,62 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25612,2017,null,432,"ACQUISTO \"ASSORBIOLIO\" PER MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 459,01 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25613,2017,null,432,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00101520 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.226,66 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25614,2017,null,431,"SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO  MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL VIGENTE CONTRATTO CON LA DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.03.2018",null,"2017-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25615,2017,null,431,"LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/3 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA LA CALENZANO ASFALTI SPA DI CALENZANO (FI) PER EURO 31.454,95 (OLTRE IVA)",null,"2017-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25616,2017,null,430,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/PA DEL 31.10.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI)",null,"2017-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25617,2017,null,430,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - MODI VITTORIO",null,"2017-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [25618,2017,null,429,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA \"APERITIVO AL GASOMETRO 2017\" - VARIE DATE IN PIAZZA DANTE .",null,"2017-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25619,2017,null,429,"ACQUISTO MATRIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151/PA DEL 31.0.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 651,39 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25620,2017,null,428,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-44 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.363,70 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25621,2017,null,428,"DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI DUE CONTRATTI DI PRESTITO CON LA C.D.P., RISPETTIVAMENTE DI EURO  215.597,47 E DI EURO  100.000,00,  PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTO SC. EL. DANTE ALIGHIERI",null,"2017-06-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25622,2017,null,427,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR NICOLA CINI (€ 64,00)",null,"2017-06-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25623,2017,null,427,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300031033 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 117,35 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25624,2017,null,426,"CONTENZIOSO AUTELITANO / COMUNE BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE IN SENTENZA TAR TOSCANA N. 294/2017.",null,"2017-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [25625,2017,null,426,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300030199 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 324,77 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25626,2017,null,425,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/FE DEL 31.10.2017 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.090.16 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25627,2017,null,425,"CONTRATTO  A  TEMPO  DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 DI ALTA SPECIALIZZAZIONE \"FUNZIONARIO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE\"  CAT.  D3  D.SSA DANIELA BANCHI- DAL 1/07/2017 AL  30/06/2019-  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2017-06-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25628,2017,null,424,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/FE DEL 02.11.2017 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 940,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25629,2017,null,424,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE CHIARA PETESE",null,"2017-06-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25630,2017,null,423,"ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - PIANIFICAZIONE ATTIVITA' 2018 DELL'UNITA' OPERATIVA ENTRATE TRIBUTARIE E STATISTICHE",null,"2017-06-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25631,2017,null,423,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/720 DEL 29.08.2017 DELLA DITTA AS.TEC SNC DI FIRENZE (FI) PER EURO 337,64 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25632,2017,null,422,"APPROVAZIONE GRADUATORIE PER ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2017/2018",null,"2017-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25633,2017,null,422,"RIPRISTINO  MURO DI CINTA CIMITERO DI RAZZUOLO, LAVORI AGGIUNTIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 30.10.2017 DELLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25634,2017,null,421,"ORGANIZZAZIONE INTERNA SERVIZIO TECNICO - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA NUOVE MANSIONI DIPENDENTE ALESSANDRO NOFERINI - PROROGA AL 31.12.2017",null,"2017-06-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25635,2017,null,421,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/02 DEL 30.10.2017 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC  DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 433,97 (OLTRE IVA))",null,"2017-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25636,2017,null,420,"CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI CASALTA\" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.540,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2017 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA STESSA",null,"2017-06-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25637,2017,null,420,"SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 30.09.2017 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 406,23 (COMPRESA IVA)",null,"2017-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25638,2017,null,419,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA CAIANI ELISABETTA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2017-06-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25639,2017,null,419,"FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 3E/2017 DEL 30.09.2017 DITTA CASALINGHIAMO",null,"2017-11-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25640,2017,null,418,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132422 DEL 30.09.2017 PER EURO 209.257,08 (OLTRE IVA) -MESE DI SETTEMBRE 2017",null,"2017-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25641,2017,null,418,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR STEFANO CERBAI (€ 41,00)",null,"2017-06-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25642,2017,null,417,"ALIENAZIONE, TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, EX RAMPA DI COLLEGAMENTO V.LE DELLA REPUBBLICA/VIA A. DEL CASTAGNO - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA A CONTRARRE N. 302/2017",null,"2017-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25643,2017,null,417,"PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E DEFINITIVA PER \"RIQUALIFICAZIONEAREA FORO BOARIO\" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/70/2017 DEL 24.10.2017 DELL'ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.720,00=.",null,"2017-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25644,2017,null,416,"TARI: RIMBORSO A PIERRE ETIENNE LIECHTI ( 688,00 EURO)",null,"2017-06-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25645,2017,null,416,"RIPRISTINO MURO DI CINTA CIMITERO DI RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 23.10.2017 DELLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25646,2017,null,415,"CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE P. GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 25.10.2017 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.463,27 - IV^ TRIMESTRE 2017.",null,"2017-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25647,2017,null,415,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO TG CD603PP ADIBITO SERVIZIO MENSA C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.012,87 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25648,2017,null,414,"SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE AI SENSI ART. 30 D. LGS .N. 267/2000 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI E. 210,01 PER L'ANNO 2017 A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO",null,"2017-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25649,2017,null,414,"MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 285,21(OLTRE IVA)",null,"2017-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25650,2017,null,413,"PROGETTO \"ECO-MUGELLO\" AZIONE ACQUA SFUSA - CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017 ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLLO PER MANUTENZIONE FONTANELLI/EROGATORI: INT. DET. N. 07/2017",null,"2017-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25651,2017,null,413,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/FPA DEL 23.10.2017 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 142,90 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25652,2017,null,412,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/FPA DEL 23.10.2017 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 262,66 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25653,2017,null,412,"FORNITURA DI QUATTRO ETICHETTE ADESIVE PER SEGNALETICA STRADALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 110,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25654,2017,null,411,"APPALTO  SERVIZI  PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT  LIGHT UFFICI 3\" - PROROGA TECNICA        PERIODO  01.07.17/31.12.17(EURO 45.080,22)",null,"2017-06-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25655,2017,null,411,"INCARICO PROFESSIONALE DI PREDISPOSIZIONE ELABORATI PLANIMETRICI DI DETTAGLIO PER SPOSTAMENTO MERCATO DEL MARTEDI - LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO DEL 19.10.2017 DELL' ARCH. E. STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 525,00 (ESENTE IVA)",null,"2017-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25656,2017,null,410,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 15 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-06-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25657,2017,null,410,"MANUTENZIONE ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE - PNEUMATICI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2017 DEL 19.10.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 111,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25658,2017,null,409,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - MAZZONI RINA",null,"2017-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25659,2017,null,409,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2017 DEL 20.10.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.213,12 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25660,2017,null,408,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI  DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/PA DEL 30.09.2017 DELLA \"ARCHIMEDE\" SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EUERO 58,80 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25661,2017,null,408,"APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO STAGIONE TEATRALE 2016/2017 E CORRESPONSIONE QUOTA 2017 PER ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.032,91)",null,"2017-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25662,2017,null,407,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 15 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-06-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25663,2017,null,407,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/PA DEL 30.09.2017 DELLA \"ARCHIMEDE\" SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25664,2017,null,406,"LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' GENERALE ANNO 2016",null,"2017-06-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25665,2017,null,406,"ACQUISTO CESTINI DA RIFIUTI  PER AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 636 DEL 22.09.2017 DELLA DITTA  DIMCAR SRL DI UGENTO (LE) PER EURO 1.944,32 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25666,2017,null,405,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI BAGNI DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 02.10.2017 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25667,2017,null,405,"TARES - RIMBORSO AGLI EREDI DI LUIGI CANTINI: LOREDANA BIONDI (EURO 153,00)",null,"2017-06-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25668,2017,null,404,"INTERVENTI DI DISERBO NEI CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/FE DEL 12.10.2017 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25669,2017,null,404,"TARES: RIMBORSO A GIOVANNA BRUNI (EURO 69,00)",null,"2017-06-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25670,2017,null,403,"GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE ALLA PRIMA INFANZIA  -  QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO SPESA PER PROCEDURA DI GARA",null,"2017-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25671,2017,null,403,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7017012000015086 DEL 17.10.2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A.DI FIRENZE PER EURO 3,75 (OLTRE IVA) .",null,"2017-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25672,2017,null,402,"DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL PER TRASFERIMENTO SEDE DIREZIONE DIDATTICA TRAMITE ODA 3735639 SU ME.PA.",null,"2017-06-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25673,2017,null,402,"ACQUISTO RICAMBI PER ATTREZZATURE TAGLIO ERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 863 DEL 09.10.2017 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BUGLI V., PIOVANNELLI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 415,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25674,2017,null,401,"FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N^ 2  DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI ENTI LOCALI  _ IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-06-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25675,2017,null,401,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (1^ LOTTO) LIQUIDAZIONE 1^S.A.L.  FATTURA N. 12/PA DEL 19.10.2017 DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 50.000,00(OLTRE IVA)",null,"2017-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25676,2017,null,400,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LAVORI COMPLEMENTARI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 16.10.2017 DELLA DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 8.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25677,2017,null,400,"ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 E SMI DELL'ASSEGNAZIONE N. 5 POSTEGGI NELL'AMBITO DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONE 2017 E RIMBORSO AGLI ESPOSITORI",null,"2017-06-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25678,2017,null,399,"ASSISTENZA AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO DENOMINATO \"DISABILMENTE BELLI\" ORGANIZZATO PRESSO IL CENTRO REMIDA DI BORGO SAN LORENZO, DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ASS.ANTEAS BORGO SAN LORENZO.",null,"2017-06-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25679,2017,null,399,"INSTALLAZIONE PANELLI FONOASSORBENTI REFETTORIO SCUOLA \"RODARI\"- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-E DEL 16.10.2017 DELLA \"12 PASSI\" SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25680,2017,null,398,"PROGETTI PRODUTTIVITA' EX ART. 15, C. 5; CCNL 1/04/1999 ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE",null,"2017-06-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25681,2017,null,398,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174027175 DEL 12.10.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 19.260,70 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25682,2017,null,397,"DETERMINA N. 378 DEL 9/06/2017  MODIFICA ARTICOLAZIONE ORARIA PUNTO 2) DISPOSITIVO E ART. 3 ALLEGATO B.",null,"2017-06-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25683,2017,null,397,"SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO  2^ TRIMESTRE 2017- FATTURA N. MFTV-17-00990 DEL 12.09.2017 PER EURO 30.334,08 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25684,2017,null,396,"ATTIVITA' CENTRO REMIDA ANNO 2017 - VARIAZIONE IMPUTAZIONE E UTILIZZO AVANZO VINCOLATO",null,"2017-06-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25685,2017,null,396,"ACQUISTO PENSILINA PER PROGETTO \"PEDIBUS\" - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2017130000256 DEL 13.10.2017 DELLA DITTA METALCO SRL DI RESANA (TV) PER EURO 5.250,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25686,2017,null,395,"INTERVENTO ELIMINAZIONE CODICE DI ACCESSO CENTRALE ALLARME VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277/TA DEL 12.10.2017 DELLA DITTA WEST SYSTEM SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25687,2017,null,395,"TARES: RIMBORSO AGLI EREDI DI SANDRO FREZZA (EURO 56,00)",null,"2017-06-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25688,2017,null,394,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL \"CENTRO CULTURALE ISLAMICO DEL MUGELLO\" PER L'INIZIATIVA DENOMINATA \"IFTAR - CENA DI CONVIVIALITA''\" DEL 21 GIUGNO PRESSO VILLA PECORI GIRALDI",null,"2017-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25689,2017,null,394,"LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017",null,"2017-11-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25690,2017,null,393,"CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'AREA DI PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FS - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO PER RETTIFICA CANONE ANNO 2017 PER EURO 104,31(OLTRE IVA)",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25691,2017,null,393,"ROTTAMAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA) - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25692,2017,null,392,"AVVISO  PER  LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  ALL'OFFERTA  DI  POSTI-BAMBINO  DA  PARTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE ACCREDITATE PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2017/2018",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25693,2017,null,392,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.60-17P DEL 30.09.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 553,75(OLTRE IVA)",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25694,2017,null,391,"ACQUISTO FOTOTRAPPOLE PER SORVEGLIANZA AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1141717095 DEL 29.09.2017 DELLA DITTA ZIBONI TECNOFAUNA SRL \"DIVISIONE FOTOTRAPPOLAGGIO\" DI COSTA VOLPINO (BG) PER EURO 2.825,20 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25695,2017,null,391,"SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) QUOTE RELATIVE AL 1^ QUADRIMESTRE 2017 PER EURO 30,00",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25696,2017,null,390,"CONTENZIOSO FANTONI / COMUNE BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE NELLA SENTENZA TAR TOSCANA N. 312/2017.",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [25697,2017,null,390,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI \"LA COMBRICCILA DI PINOCCHIO\"",null,"2017-12-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25698,2017,null,390,"FORNITURA ARMADIO PER CONTATORI DA COLLOCARE PRESSO EDIFICIO  EX PRETURA VIA A. MORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300027054 DEL 30.09.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 897,61 (OLTRE IVA)",null,"2017-11-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25699,2017,null,389,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE L'INGRESSO DELL'ATTIVITA' POSTA IN PIAZZA DEL POPOLO N° 3-4-5 - DITTA SANTINI COSIMO & C. SNC -",null,"2017-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25700,2017,null,389,"SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI  LUNGO IL TORRENTE \"LE CALE\"  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"12 PASSI SOC.COOP. ONLUS\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 650,00 (OLTRE IVA) - DETERMINA A CONTRARRE.",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25701,2017,null,389,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON SPA DI MILANO (MI) PER EURO   10.214,40(COMPRESA IVA)",null,"2017-11-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25702,2017,null,388,"SERVIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE AI SENSI ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE ALLA U.M.C.M. DELLA QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2016 EURO 5.172,85=",null,"2017-11-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25703,2017,null,388,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 1440/1999 - PECORINI LUCIA -",null,"2017-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25704,2017,null,388,"INTERVENTI DISERBO CONTENIMENTO ERBE INFESTANTI CIMITERI C.LI - DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) E. 3.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25705,2017,null,387,"AUTORIZZAZIONE PUBBLICO TRATTENIMENTO PER FESTA DI FINE ANNO ORGANIZZATA DA ASS. OPERAZIONE NOSTALGIA PRESSO AREA APERTA DEL FORO BOARIO",null,"2017-12-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25706,2017,null,387,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON LA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.800,00 PER LE FUNZIONI SVOLTE ANNO 2016.",null,"2017-11-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25707,2017,null,387,"L.R.T. N. 82/2015 - ART. 5 \"CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI\"  - ANNO 2017.",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25708,2017,null,386,"TARI 2014: RIMBORSO A DAVID BARTOLINI (EURO 71,00)",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25709,2017,null,386,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DAI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ. U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2017 EURO 497,00",null,"2017-11-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25710,2017,null,386,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA ELETTRODOTTO IN VIA DEL POZZINO N° 42 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA -",null,"2017-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25711,2017,null,385,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE PER L'ANNO 2016 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PARI AD EURO 37.355,41",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25712,2017,null,385,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA DEL GAS METANO  IN VIA DEL PROGRESSO E VIALE EUROPA UNITA - TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2017-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25713,2017,null,385,"BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI/EVENTI NEL SETTORE SPORTIVO - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25714,2017,null,384,"TARES: RIMBORSO A FRANCESCA DEGL'INNOCENTI, ANDREA E SILVIA ARRIGHINI  (EURO 99,00)",null,"2017-06-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25715,2017,null,384,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0477 - PER INSTALLAZIONE MANUFATTI VARI - VIA SAN CRESCI N. 597D",null,"2017-12-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25716,2017,null,384,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 727 DEL 29.09.2017 DELLA DITTA VALLI ZABBAN DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 864,35 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25717,2017,null,383,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA BENEDETTA PANUCCIO (€ 1.344,00)",null,"2017-06-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25718,2017,null,383,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0476 - PER RISTRUTTURAZIONE CONSERVATIVA E PARZIALE CAMBIO D'USO DA RURALE A CIVILE ABITAZIONE CON FUSIONE DI U.I. - VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 460/16 - VIA DI MUCCIANO N. 54/55",null,"2017-12-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25719,2017,null,383,"MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 410/VS DEL 29.09.2017 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25720,2017,null,382,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE EDILE - LIQUIDAZIONE FATTURE  N. 134/PA E 135/PA DEL 30.09.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.414,32 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25721,2017,null,382,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNO \"SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI\" CAT-D-D1, TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS 165/2001,  A DECORRERE DAL 1/09/2017 -   SIG.RA ELISA BALDINI",null,"2017-06-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25722,2017,null,382,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE L'INGRESSO DELL'ATTIVITA' POSTA IN PIAZZA DEL MERCATO N° 47-49 - DITTA NU' CAFFE' AMBRESS AMBRESS DI COPPOLA GENNARO -",null,"2017-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25723,2017,null,381,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE  - CCN BORGO SAN LORENZO -",null,"2017-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25724,2017,null,381,"SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ATTILIIO TANI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 349,88 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25725,2017,null,381,"RINNOVO CONTRATTO  A  TEMPO  DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 DIRIGENTE ECONOMICO-AMMINISTRATIVO  DR. MARCO GIANNELLI- DAL 1/07/2017 AL  30/06/2019-  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2017-06-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25726,2017,null,380,"ACQUISTO PUNTA A TAZZA PER MARTELLO PNEUMATICO IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/A DEL 29.09.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25727,2017,null,380,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LA POSA IN OPERA DI UNA FOSSA BIOLOGICA E POZZETTO DEGRASSATORE - CASALVALLI LORETTA -",null,"2017-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25728,2017,null,380,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2017 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016- QUINTA ASSEGNAZIONE- SETTORE SPORTIVO",null,"2017-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25729,2017,null,379,"PROROGA CONTRATTO  A TEMPO  DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 90 D.LGS 267/2000 \"ESPERTO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE\" CAT. C- SIG.RA ILARIA ONTANETTI- DAL 1/07/2017 AL  30/06/2019-  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2017-06-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25730,2017,null,379,"NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA USO EDIFICIO  SCOLASTICO ALLA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2017/V2 DEL 29.09.2017 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 10.615.44 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25731,2017,null,379,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 335/2016 - CAFFE' 90 SRL-",null,"2017-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25732,2017,null,378,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERTTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/FE DEL 29.09.2017 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.270,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25733,2017,null,378,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA IN OPERA DI POZZETTI E DI RACCORDO CAVI TELEFONICI IN VIA DON L. STURZO N° 29 - TELECOM ITALIA SPA -",null,"2017-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25734,2017,null,378,"AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (24H) DELLA DIP. MONICA ALBISANI - CAT B1-B5- PER IL PERIODO 1/07/2017-30/06/2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2017-06-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25735,2017,null,377,"P.C. N. 30 - P.E. 17/0044 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE VOLUME TECNICO E AMPLIAMENTO TERRAZZO IN VIA PANANTI 18 CAPOLUOGO",null,"2017-12-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25736,2017,null,377,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017- LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00097463 DEL 30.09.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.086,14 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25737,2017,null,377,"RESTITUZIONE ALL'INPS DI QUOTA PARTE ASSEGNO SOCIALE VERSATO ERRONEAMENTE A QUESTA AMMINISTRAZIONE.",null,"2017-06-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25738,2017,null,376,"PROROGA  CONVENZIONE  UFFICIO  PERSONALE ASSOCIATO - DISTACCO A TEMPO PIENO DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE ALL'UNIONE DEI COMUNI MUGELLO DAL 1/07/17 AL 31/12/2017",null,"2017-06-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25739,2017,null,376,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-39 DEL 30.09.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 1.704,02 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25740,2017,null,376,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI  AREA DI CANTIERE - CARTACCI ANTONIO -",null,"2017-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25741,2017,null,375,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2017 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 40 DEL 05.10. 2016 - QUARTA ASSEGNAZIONE - SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,"2017-06-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25742,2017,null,375,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-38 DEL 30.09.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 217,01 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25743,2017,null,375,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO \"CIOCCOLANDO\" - CCN BORGO SAN LORENZO -",null,"2017-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25744,2017,null,374,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 121_17, FATTPA 122_17, FATTPA 123_17, FATTPA 124_17",null,"2017-12-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25745,2017,null,374,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI GAS E LUCE DI MILANO (MI) PER EURO 219,58 (COMPRESA IVA)",null,"2017-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25746,2017,null,374,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA DI CONTROLLO DELL'UDITO - \"ACUSTICA UMBRA SRL\" -",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25747,2017,null,374,"ATTIVAZIONE N. 2 STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO L' U.O SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP PER IL PERIODO 12/06/2017- 01/07/2017.",null,"2017-06-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25748,2017,null,373,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PRATO (PO) DEL 30.09.2017 PER EURO 1.282,83 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25749,2017,null,373,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA CAVIDOTTO IN VIA CAMPAGNA N° 39/A LOC. LUCO - INCECCHI LEONARDO -",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25750,2017,null,373,"ACQUISTO COPERTINE PER RIVESTIMENTO VOLUMI   BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE  E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA. (EURO 1183,40)",null,"2017-06-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25751,2017,null,373,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 54_17 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2017 - EURO 5.317,50",null,"2017-12-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25752,2017,null,372,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - SOC. ASD MUGELLO TOSCANA BIKE -",null,"2017-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25753,2017,null,372,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/FE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRINO DELL'ARMADIO PER CONDUZIONE ATTIVITA' PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 215,00",null,"2017-12-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25754,2017,null,372,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI NELL'ANNO 2017 - RETTIFICA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'INIZIATIVA \"SOTTO LE STESSE STELLE\" ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2017-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25755,2017,null,372,"PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 25-E DEL 6.10.2017 12 PASSI SOC. COOP. SOC.",null,"2017-10-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25756,2017,null,371,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132325 DEL 31.08.2017 PER EURO 209.257,08 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25757,2017,null,371,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 21/2017 - LOC. TERZANO - TITOLARE GIANFRANCO ALBISANI",null,"2017-06-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25758,2017,null,371,"LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 494/2017/90/V DEL 30.11.2017 DI EURO 370,82= OLTRE IVA 10% DI EURO 37,08= ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO PER FORNITURA SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI  - MESE  DI NOVEMBRE 2017(TOTALE COMPLESSIVO EURO 407,90= IVA COMPRESA)",null,"2017-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25759,2017,null,371,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - COMITATO \"NEL BORGO\" -",null,"2017-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25760,2017,null,370,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 20/2017 - LOC. LE PERGOLE COLLINA (CORTE) - TITOLARE BERNARDO BOLOGNA",null,"2017-06-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25761,2017,null,370,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT002357 DEL 30.11.2017 DI EURO 191,71=, N. GRIT002358 DEL 30.11.2017 DI EURO 45,86=, N. GRIT002359 DEL 30.11.2017 DI EURO 8.246,74=, N. GRIT002360 DEL 30.11.2017 DI EURO 1.824,31=, N. GRIT002361 DEL 30.11.2017 DI EURO 557,44= E N. GRIT002362 DEL 30.11.2017 DI EURO 45,86=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"DAC S.P.A\" DI FLERO (BS) - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 10.911,92= IVA COMPRESA)",null,"2017-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25762,2017,null,370,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' MISSIONARIA  ONLUS -",null,"2017-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25763,2017,null,370,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 15.108,34 (IVA COMPRESA) - GIUGNO/SETTEMBRE 2017",null,"2017-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25764,2017,null,369,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 683 DEL 16.11.2016 DI AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI)",null,"2017-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25765,2017,null,369,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 222/10 DEL 30.11.2017 DI EURO 602,01=, N. 223/10 DEL 30.11.2017 DI EURO 187,13=, N. 224/10 DEL 30.11.2017 DI EURO 162,37= E N. 225/10 DEL 30.11.2017 DI EURO 6.998,00=, IVA INCLUSA, ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.\" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.949,51= IVA COMPRESA)",null,"2017-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25766,2017,null,369,"PROGETTO ECO MUGELLO \"PROGETTO ACQUA SFUSA\" - LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI PERIODO GENNAIO/ AGOSTO 2017 PER UN TOTALE DI EURO 5.690,37",null,"2017-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25767,2017,null,369,"AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI DRAPPI PUBBLICITARI CON MESSAGGIO \"IO...VANESIA\"",null,"2017-11-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25768,2017,null,368,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI  E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 65 E DELL'ART. 66 DELLA L. 23.12.1998 N. 448 E SS.MM. ED INTEGRAZIONI.",null,"2017-06-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25769,2017,null,368,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093687442 DEL 29.09.2017 DELLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25770,2017,null,368,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1297 DEL 06.12.2017 DI EURO 49.124,65= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23= ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI NOVEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 51.580,88= IVA 5% COMPRESA)",null,"2017-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25771,2017,null,368,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N° 1746/2017 IN VIA DI GREZZANO N° 33/1 - CHIACCHIO RAFFAELE -",null,"2017-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25772,2017,null,367,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO  - MERCATALI ANDREA -",null,"2017-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25773,2017,null,367,"SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - ANNO 2017/2018 - POSTE ITALIANE SPA",null,"2017-06-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [25774,2017,null,367,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. N. 116_17 DEL 30.11.2017 DI EURO 1.306,62=,N. 118_17 DEL 30.11.2017 DI EURO 1.742,16=, N. 119_17 DEL 30.11.2017 DI EURO 2.793,02= E N.  120_17 DEL 30.11.2017 DI EURO 56.597,59=, IVA 22% COMPRESA, ALLA \"ODISSEA COOP. VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO  E TRASPORTO MENSA MESE DI NOVEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 62.439,39= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25775,2017,null,367,"INCARICO PER EFFETTUAZIONE MICROSIMULAZIONE VEICOLARE INTERSEZIONE V.LE DELLA REPUBBLICA/VIA MARCONI/VIA DON L. STURZO - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 2_17 DEL 29.09.2017 DELL'ING. LORENZO TABANI DI SOVICILLE (SI) PER EURO 5.836,48 (IVA COMPRESA)",null,"2017-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25776,2017,null,366,"SERVIZIO SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA \"ARCHIMEDE\"SCS ONLUS DI SCARPERI E SAN PIERO (FI) PER EURO 4.928,56 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [25777,2017,null,366,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 117_17 DEL 30.11.2017 DI EURO 2.856,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 628,32= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA MESE DI NOVEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.484,32=)",null,"2017-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25778,2017,null,366,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA IN VIA G. DELLA CASA N° 46-48 - MUGELLO NOLEGGI SRL-",null,"2017-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25779,2017,null,366,"BUONI SCUOLA 2016/20107: INDIVIDUAZIONE DEFINITIVA BENEFICIARI - RIPARTO CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SEPSA",null,"2017-06-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25780,2017,null,365,"ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E D.P.I. PER DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. (EURO 4097,04)",null,"2017-06-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25781,2017,null,365,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA , MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/PA DEL 31.08.2017 DELLA \"ARCHIMEDE\" SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25782,2017,null,365,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001047-0CP0P0 DEL 20.11.2017 DI EURO 4.248,09= OLTRE IVA 5% DI EURO 214,00= AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI - PROGETTO \"CHICCHESSIA E KONTATTO\" MESE DI OTTOBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.494,09= IVA 5% COMPRESA)",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25783,2017,null,365,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA CON DICITURA \"PANCHETTI\"",null,"2017-11-29T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25784,2017,null,364,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE IN CONCESSIONE - AFFIDAMENTO CORSE IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA ALLA DITTA AUTOLINEE TOSCANE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 745,46 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25785,2017,null,364,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/PA DEL 31.08.2017 DELLA \"ARCHIMEDE\" SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO 8FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25786,2017,null,364,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - SCUOLA SECONDARIA \"G. DELLA CASA\" -",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25787,2017,null,364,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 49-2017-PA DEL 30.11.2017 DI EURO 2.092,62= E N. 50-2017-PA DEL 30.11.2017 DI EURO 121,55=, IVA 10% COMPRESA,  ALLA DITTA \"COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA= PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.214,17= IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25788,2017,null,363,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA DEL 26.09.2017 DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.512,29 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25789,2017,null,363,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 47-2017-PA DI EURO 4.455,07=, N.48-2017-PA DEL 30.11.2017 DI EURO 370,63= E N. 51-2017-PA DEL 30.11.2017 DI EURO 31,02=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA DI FIRENZUOLA PER FORNUTURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.856,72= IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25790,2017,null,363,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SU STRADE COMUNALI - IMPRESA LEGNI TRASPORTI SRL",null,"2017-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25791,2017,null,363,"RIORGANIZZAZIONE DI PARTE DEL PIANO TERRA \"EX PRETURA\" IN VIA ALDO MORO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 6.823,70",null,"2017-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25792,2017,null,362,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 03.12.2017 DI EURO 10.000,00= ALLA \"HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC\" DI BORGO SAN LORENZO PER QUOTA RECETTIVITA' NIDO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO - 2° ACCONTO A. E. 2017-18 (TOTALE EURO 10.000,00=)",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25793,2017,null,362,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ LOTTO) LAVORI COMPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 26.09.2017 DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 39.990,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25794,2017,null,362,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO SAN CRESCI - MAGGESI GIOVANNA",null,"2017-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25795,2017,null,362,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SU STRADE COMUNALI - IMPRESA AUTOTRASPORTI TOSCANA",null,"2017-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25796,2017,null,361,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SU STRADE COMUNALI AI LIMITI - IMPRESA CASSIGOLI ANDREA",null,"2017-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25797,2017,null,361,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34 DEL 30.11.2017 DI EURO 217,94= E N. 35 DEL 30.11.2017 DI EURO DI EURO 209,70=, IVA 4%COMPRESA, ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. SRL\" DI LUCO DI MUGELLO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 427,64=)",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25798,2017,null,361,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE E REVISIONE DELLE CELLE FRIGO E DEI FRIGORIFERI DELLE MENSE SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDATI ALESSANDRO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO  280,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25799,2017,null,361,"INTERVENTI DI TINTEGGIATURA VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23-E DEL 22.09.2017 DELLA \"12 PASSI\" SOC. COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.650,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25800,2017,null,360,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43PA DEL 19.09.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL PER EURO 1.529,89 (OLTRE IVA 10%)",null,"2017-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25801,2017,null,360,"TARI 2014 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 337 DEL 24.05.2017 - RIMBORSO AGLI EREDI DI NENCINI IDA OVVERO FIORELLA VALECCHI, FRANCESCA E MARCO VERI (EURO 143,00)",null,"2017-06-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25802,2017,null,360,"LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE, PROT. 27799 DEL 02.12.2017, DI EURO 7.008,00= DI CUI EURO 1.300,00= PER SERVIZIO PEDIBUS, EURO 1.300,00= PER SERVIZIO PRE-SCUOLA, EURO 3.288,00= PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO SCOLASTICO ED EURO 1.120,00= PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2017 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (ANTEAS).",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25803,2017,null,360,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA F. PECORI GIRALDI N° 30 - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25804,2017,null,359,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE  DELLA DITTA AS.TEC. SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER COMPLESSIVI EURO 3.397,29 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25805,2017,null,359,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-46 DEL 30.11.2017 DI EURO 1.406,12=,N. F-47 DEL 30.11.2017 DI EURO 59,40= N. F-48 DEL 30.11.2017 DI EURO 39,60= E  N. F-49 DEL 30.11.2017 DI EURO  183,87=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA\" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.688,99= IVA COMPRESA)",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25806,2017,null,359,"ACQUISIZIONE LICENZA OMBRELLO DALLA DITTA MOTION PICTURES LICENSING CORPORATION ITALIA S.R.L. PER PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018 - 854,00 EURO",null,"2017-06-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25807,2017,null,359,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA F.LLI CERVI E VIA CURIEL - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25808,2017,null,358,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. G176008945 DEL 14.07.2017 DELLA DITTA ENI GAS E LUCE DI MILANO (MI) PER EURO 104,88 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25809,2017,null,358,"FORNITURA DI STRISCIONI PER AGGIORNAMENTO DATE FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONE 2017 - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO NOFERINI DI NOFERINI FRANCESCO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 360,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25810,2017,null,358,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO LUNGO LA STRADA COMUNALE DELLA TASSAIA - IMPRESA EDILE TAS TAGLIAFERRI SERGIO",null,"2017-11-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [25811,2017,null,358,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/IE DEL 28.11.2017 DI EURO 245,90= OLTRE IVA 22% DI EURO 54,10= ALL'ISTITUZIONE, SCUOLA  E NIDI D'INFANZIA DI REGGIO EMILIA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FEE PER L'USO DEL NOME E DEL MARCHIO REMIDA PER L'ANNO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 300,00=)",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25812,2017,null,357,"ACQUISTO DI CLIMATIZZATORE ESTIVO PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO  (PO) PER UNA SPESA DI EURO 399,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25813,2017,null,357,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N° 1745/2017 IN VIA SAGGINALESE N° 144 (INTERNO) - PAGNINI GIOVANNA -",null,"2017-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25814,2017,null,357,"LIQUIDAZIONE FATTURE PER GIORNALE MURARIO - 6^ E 7^ NUMERO ANNO 2017 - \"CONVOI SCS ONLUS\"",null,"2017-12-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [25815,2017,null,357,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANTIERE COMUNALE - INCARICO CORDINATORE SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_17 DEL 18.09.2017 DELL' ARCH. PIETRO PINI  DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  PER EURO 524,16=",null,"2017-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25816,2017,null,356,"ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA E PULIZIE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI",null,"2017-06-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25817,2017,null,356,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-43 DEL 31.10.2017 DI EURO 900,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 198,00= ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI N. 4 CARRELLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.098,00=)",null,"2017-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25818,2017,null,356,"P.C. 29 - P.E. 17/0101 - DERURALIZZAZIONE E RICOSTRUZIONE IMMOBILE CROLLATO A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO",null,"2017-11-23T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25819,2017,null,356,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEI MAGGIORI ONERI PER COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO SALDO 2016 PER EURO 2.064,27 (IVA INCLUSA)",null,"2017-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25820,2017,null,355,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3669/2017 DI EURO 7.382,04= 3708/2017 DI EURO 61,00=, N. 3756/2017 DI EURO 90,15=, N. 3778/2017 DI EURO 9,76=, N. 3779/2017 DI EURO 265,98=, N. 3835/2017 DI EURO 8.311,93= E NOTA DI CREDITO N.3703/2017 DI EURO 291,03  PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO  15.829,83= A \"CASA S.P.A.\" FIRENZE .",null,"2017-12-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI",null,null],
    [25821,2017,null,355,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI \"ATO TOSCANA CENTRO\" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2017 PER EURO 11.115,00=",null,"2017-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25822,2017,null,355,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL-",null,"2017-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25823,2017,null,355,"ACQUISTO RISETTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 817,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25824,2017,null,354,"P.C. 28 - P.E. 17/0050 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA AI MARGINI DEL PARCO  MONUMENTALE DI VILLA GERINI - RONTA",null,"2017-11-23T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25825,2017,null,354,"LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO MUGELLO ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO - A.S. 2017/2018",null,"2017-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25826,2017,null,354,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE  ORDINARIA DELLA STRADA ANNO 2017 PER EURO 933,86=",null,"2017-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25827,2017,null,354,"ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO DITTA SEG.MA. VERNICI SRL DI CIVITAVELLA PAGANICO (GR) PER UNA SPESA DI EURO 3.360,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25828,2017,null,353,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DI QUESTO ENTE PER UNA SPESA PARI AD EURO 4.000,00=",null,"2017-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25829,2017,null,353,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30-E DELLA DITTA 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI TRASFERIMENTO REPERTI ARCHEOLOGICI - EURO 1.171,20 (IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25830,2017,null,353,"ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA NEI NIDI GELSO E CASTAGNO - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI E IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-05-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25831,2017,null,353,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI A SCOPO BENEFICO - ASS.NE \"IL SORRISO DI BRUNA ONLUS\"",null,"2017-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25832,2017,null,352,"LIQUIDZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA DEL MUGELLO 2017",null,"2017-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25833,2017,null,352,"FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - ASSICURAZIONE RCT ESPOSITORI (EURO 1200)",null,"2017-05-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25834,2017,null,352,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - VIGIANI VERONICA  -",null,"2017-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25835,2017,null,352,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO \"LE VILLE\" - LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER UNA SOMMA PARI AD EURO 1.600,00=",null,"2017-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25836,2017,null,351,"ALIENAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO POSTO IN VIALE DELLA RESISTENZA (FG. MAPPA 79 PART. 904 E 906) AL SIG. SPACCHINI VANNI DI BORGO SAN LORENZO (FI) DIETRO CORRISPETTIVO DI EURO 2.200,00",null,"2017-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25837,2017,null,351,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA \"CR FIRENZE\" DELLE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER  CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RFI AREA PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. - EURO 40,00=",null,"2017-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25838,2017,null,351,"LIQUIDAZIONE FATTURE P/138/2017 E P/139/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.425,52",null,"2017-12-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25839,2017,null,351,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN VIA G. DELLA CASA N° 3 - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25840,2017,null,350,"INCARICO MASTERPLAN AREE VERDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 13.09.2017 DELL'ARCH. ELENA CAPORICCI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.560,00=",null,"2017-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25841,2017,null,350,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TETTO CON UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL-",null,"2017-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25842,2017,null,350,"LIQUIDAZIONE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A.",null,"2017-12-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [25843,2017,null,350,"I.C.P.-D.P.A.-TO.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266 DEL 05/12/2017 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L.",null,"2017-12-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25844,2017,null,350,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA \"D. ALIGHIERI\" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI RIORG. TEMPORANEA SPAZI - AFF. SISTEMAZIONE NUOVI UFFICI D.D. ALLA \"12 PASSI C. ONLUS\" DI B. S. L. (FI) E. 4.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25845,2017,null,349,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI FORMAZIONE  \"L' AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE ARMONIZZATA NEGLI ENTI LOCALI\" IMP. SPESA",null,"2017-05-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25846,2017,null,349,"LIQUIDAZIONE GESTIONE PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI ALL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS",null,"2017-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25847,2017,null,349,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 26/1981 - LA RUSSA LUCIANO -",null,"2017-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25848,2017,null,349,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2017 (€ 4.977,71)",null,"2017-12-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25849,2017,null,349,"RIPARAZIONE TRATTORE SAME ANTARES IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/A  DEL 01.09.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25850,2017,null,348,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE \"BORGHETTI GOMME\"",null,"2017-11-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25851,2017,null,348,"ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL \"REGISTRO UNICO DEGLI ACCESSI\" DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2017-05-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [25852,2017,null,348,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2017 (€ 212,49)",null,"2017-12-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25853,2017,null,348,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174024786 DEL 12.09.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 17.130,48 (OLTRE IVA)",null,"2017-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25854,2017,null,348,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 30.10.2017 DI EURO 9.552,00=, IVA 22%   PER EURO 1.722,49 E RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% PER EURO  1.505,68=   COMPRESE, AL DOTT. DANIELE LEONI (C.F. LNEDNL53L20D612D) DI FIRENZE PER L'INCARICO SVOLTO QUALE RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) DEL SERVIZIO DI MENSA COMUNALE (LUGLIO 2016-SETTEMBRE 2017),",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25855,2017,null,347,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AL GRUPPO DINAMO PER MOSTRA COLLETTIVA D'ARTE \"INSIEME\"",null,"2017-12-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25856,2017,null,347,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI  AREA DI CANTIERE - B.S.P. DI SABATINI E POGGIALI -",null,"2017-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25857,2017,null,347,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DITUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2017 (€ 154,29)",null,"2017-12-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25858,2017,null,347,"FORNITURA MODULO AGGIUNTIVO ANTIRANSOMWARE PER ANTIVIRUS CENTRALIZZATO DA PARTE DI 3CIME TECHNOLOGY SRL",null,"2017-05-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25859,2017,null,347,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI  ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 9.632,33 (IVA COMPRESA)",null,"2017-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25860,2017,null,346,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEL BORGO INIZIATIVE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,"2017-10-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25861,2017,null,346,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI PULIZIA DEL TETTO DELLA CHIESA DI RONTA - MUGELLO NOLEGGI SRL-",null,"2017-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25862,2017,null,346,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO SUL PROGETTO \"BAMBINI IN MOVIMENTO\" PER ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE",null,"2017-11-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25863,2017,null,346,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER IMPORTO DI EURO 4.014,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25864,2017,null,346,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2017 (€ 106,63)",null,"2017-12-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25865,2017,null,345,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN VIA LAPI N° 26 - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25866,2017,null,345,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1153 DEL 13.11.2017 DI EURO 49.124,65= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23= ALL'ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO E SPAZIO GIOCO GIOCANIDO- MESE DI OTTOBRE 2017 (TOTALE EURO 51.580,88= IVA 5% COMPRESA)",null,"2017-11-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25867,2017,null,345,"FORNITURA GPL PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 108 DEL 8.08.2017 DITTA DALLAIMARCO DI DALLAI LORENZO",null,"2017-10-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25868,2017,null,345,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2017 (€ 79,98)",null,"2017-12-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25869,2017,null,345,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 1 LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - POGGIALI ROBERTA",null,"2017-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25870,2017,null,344,"LIQUIDAZIONE FATTURE A COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI  E AGGIUNTIVI - MESE DI OTTOBRE 2017",null,"2017-11-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25871,2017,null,344,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - BIAGIONI ENRICO",null,"2017-05-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25872,2017,null,344,"LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017",null,"2017-09-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25873,2017,null,344,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 34 DEL 31.10.2017 ALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI SRL PER FORNITURA BIANCHERIA PER ASILO NIDO (EURO 803,00)",null,"2017-12-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25874,2017,null,344,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - DITTA MIXAR SRL -",null,"2017-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25875,2017,null,343,"SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.69/PA DEL 30.06.2017 DELLA  \"ARCHIMEDE \"SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 13.567,08 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25876,2017,null,343,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA S.P.A.",null,"2017-05-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25877,2017,null,343,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 115 DEL 30.11.2017 ALLA DITTA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI NOVEMBRE 2017 (EURO 504,03)",null,"2017-12-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25878,2017,null,343,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER XXII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO - ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO -",null,"2017-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25879,2017,null,343,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE NOTE DAL MUGELLO PER GLI EVENTI COLLEGATI AL CENTENARIO DELLA NASCITA DI MONS. BARTOLUCCI",null,"2017-11-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25880,2017,null,342,"LIQUIDAZIONE  A XEROX SPA FATT. 170013808 DEL 04.12.2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI (EURO 805,61)",null,"2017-12-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25881,2017,null,342,"NOLEGGIO STRUTTURA MODULARE PREFABBRICATA AD USO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/2017/V2 DEL 11.09.2017 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 60.385,44",null,"2017-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25882,2017,null,342,"SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO- LIQUIDAZIONE 3^ RATA PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017.",null,"2017-11-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25883,2017,null,342,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA CON DICITURA \"VANESSA VIAGGI\"",null,"2017-11-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25884,2017,null,342,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI.",null,"2017-05-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25885,2017,null,341,"LIQUIDAZIONE FATT. 778 DEL 01.12.2017 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO  VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI NOVEMBRE 2017 (EURO 225,25)",null,"2017-12-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25886,2017,null,341,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00093517 DEL 31.08.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.584,54 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25887,2017,null,341,"TARES: RIMBORSO A BARTOLOZZI SANDRA (EURO 28,00)",null,"2017-05-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25888,2017,null,341,"P.C. N. 27 - P.E. 13/0120 - REALIZZAZIONE VILLETTA BIFAMILIARE COMPARTO 98 C LUCO M.LLO VIA DON D. MARGHERI - LOTTO 7",null,"2017-11-15T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25889,2017,null,341,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA \"TELEIRIDE\" S.C.R.L. - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - OTTOBRE 2017",null,"2017-11-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [25890,2017,null,340,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1140 DEL 10.11.2017 DI EURO 48.836,01= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.441,80= ALL' \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEGLI ASILI NIDO GELSO E CASTAGNO - MESE DI SETTEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 51.277,81= IVA 5% COMPRESA)",null,"2017-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25891,2017,null,340,"PROGETTO DEFINITIVO DELLA \"RIORGANIZZAZIONE PIANO TERRA EX PRETURA\" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03-2017-PA DEL 31.08.2017 DELLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI BORGO SAN LORENZO 8FI) PER EURO 504,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25892,2017,null,340,"FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO POSTE MOSTRA ZOOTECNICA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - AFFIDAMENTO  A DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.638,80 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25893,2017,null,340,"P.C. N. 26 - P.E. 13/0122 - REALIZZAZIONE VILLETTA UNIFAMILIARE COMPARTO EDIFICATORIO 98C - LOTTO 6 - VIA DON D. MARGHERI LUCO M.LLO",null,"2017-11-15T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25894,2017,null,340,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI EFFETTUATE NEL PERIODO GIUGNO 2017.",null,"2017-12-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25895,2017,null,339,"LIQUIDAZIONE  FATTURA NR. 1-2017- 01PA  DEL 13/12/2017 A  KUNA SRL",null,"2017-12-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25896,2017,null,339,"P.C. N. 25 - P.E. 13/0121 - REALIZZAZIONE VILLETTA BIFAMILIARE COMPARTO EDIFICATORIO 98C - LOTTO 5 - LUCO M.LLO VIA DON D. MARGHERI",null,"2017-11-15T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25897,2017,null,339,"CONCESSIONE, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, NELL'ANNO 2017 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - TERZA ASSEGNAZIONE.",null,"2017-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25898,2017,null,339,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SOSTITUZIONE PNEUMATICI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.200,82 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25899,2017,null,339,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A ANPI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE 72^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE",null,"2017-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25900,2017,null,338,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - AFFIDAMENTO A DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PRATO PER EURO 1.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25901,2017,null,338,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA DEL GAS METANO  IN VIA MARTIN LUTHER KING - TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2017-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25902,2017,null,338,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-2017-PA DEL 06.09.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO PER EURO 1.229,51 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25903,2017,null,338,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000959-0CP0P0 DEL 31.10.2017 DI EURO 4.280,09= OLTRE IVA 5% DI EURO 214,00= AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP A R.L.\" DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI \"CHICCHESSIA\"  NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 (TOTALE EURO 4.494,09= IVA 5% COMPRESA)",null,"2017-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25904,2017,null,338,"LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" IVA/IRAP 2017\"",null,"2017-12-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25905,2017,null,337,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25 DEL 31.10.17 DI EURO 119,98=, N. 26 DEL 31.10.17 DI EURO 155,27=, N. 27 DEL 31.10.17 DI EURO 798,54=, N. 28 DEL 31.10.17 DI EURO 124,98=, N. 29 DEL 31.10.17 DI EURO 96,05=, N. 30 DEL 31.10.17 DI EURO 842,10= E N. 31 DEL 31.10.17 DI EURO 81,33=",null,"2017-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25906,2017,null,337,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN LOC. CARDETOLE - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25907,2017,null,337,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/FE DEL 30.08.2017 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 870,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25908,2017,null,337,"TARI 2014: RIMBORSO AGLI EREDI DI NENCINI IDA: FIORELLA VALECCHI E FULVIA VALECCHI (EURO 143,00)",null,"2017-05-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25909,2017,null,337,"I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249 DEL 20/11/2017 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L.",null,"2017-12-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25910,2017,null,336,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI FINO AL 31.12.2017 DI EURO 1.529.340,62 (IVA COMPRESA)",null,"2017-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25911,2017,null,336,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA DEI CAPPUCCINI - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25912,2017,null,336,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2317000266 DEL 21/11/2017 A AESYS SPA",null,"2017-12-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25913,2017,null,336,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.53-17P DEL 31.08.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 27,17 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25914,2017,null,336,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT002129 DEL 31.10.2017 DI EURO 13.873,78=, N. GRIT002130 DEL 31.10.2017 DI EURO 1.986,42=, N. GRIT002131 DEL 31.10.2017 DI EURO 1.599,52= E N. GRIT002132 DEL 31.101.2017 DI EURO 91,73= ALLA DITTA \"DAC S.P.A.\" DI FLERO (BRESCIA) PER FORNITURE GENERI VARI, SURGELATI E OLII ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 17.551,45=)",null,"2017-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25915,2017,null,335,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 207/10 DEL 31.10.2017 DI EURO 683,55=, N. 208/10 DEL 31.10.2017 DI EURO 92,80= E N. 209/10 DEL 31.10.2017 DI EURO 7.114,85= ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH SRL\" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.891,19= IVA COMPRESA)",null,"2017-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25916,2017,null,335,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE RELATIVE A TRASMISSIONE DATI 6^ BIMESTRE 2017 (EURO 1489,68)",null,"2017-12-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25917,2017,null,335,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300023187  DEL 31.08.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.462,75 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25918,2017,null,335,"APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER FORNITURA DETERSIVO STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO E LIQUIDAZIONE DITTA ITALCHIM SRL  EURO 634,00",null,"2017-05-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25919,2017,null,335,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESPOSIZIONE ALBERI DI NATALE - DITTA \"I FIORI PRIMAVERA\" -",null,"2017-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25920,2017,null,334,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/1027 DEL 31.10.2017 DI EURO 2.560,54=, N. 05/1028 DEL 31.10.2017 DI EURO 272,58=, N. 05/1029 DEL 31.10.2017 DI EURO 102,70= ALLA DITTA \"ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C.\" DI MONSUMMANO TERME (PT) PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.935,82=  IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25921,2017,null,334,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 6^ BIMESTRE 2017 -2^ LIQUIDAZIONE (EURO) 175,09)",null,"2017-12-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25922,2017,null,334,"ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2017-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25923,2017,null,334,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/PA DEL 31.08.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 632,49 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25924,2017,null,334,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA FARNOCCHIA SNC PRESSO LE SCUOLE LEMENTARI - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25925,2017,null,333,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA RELATIVA AL 6^ BIMESTRE 2017 PER TELEFONIA FISSA (EURO 1507,45)",null,"2017-12-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25926,2017,null,333,"TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI GALLAI PASQUALE: DINA MARIANI, ANDREA E ADRIANA GALLAI (EURO 197,00)",null,"2017-05-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25927,2017,null,333,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 31.08.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 974,07 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25928,2017,null,333,"SANATORIA PER ADDIZIONE VOLUMETRICA IN VIA FAENTINA N. 15 - NARDONI SIMONETTA",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25929,2017,null,333,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 39-2017-PA DEL 31.10.2017 DI EURO 3.151,08=, N, 40-2017 DEL 31.10.2017 DI EURO 150,81=, N. 41-2017-PA DEL 31.10.2017 DI EURO 456,19= E N. 42-2017-PA DEL 31.10.2017 DI EURO 79,37= ALLA DITTA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA, PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.837,45=  IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25930,2017,null,332,"CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO  D.LGS 42/2004 MODIFICATO CON D.LGS 63/2008- NOMINA NUOVO RESPONSABILE PROCEDIMENTO IN MATERIA PAESAGGISTICA",null,"2017-05-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25931,2017,null,332,"LIQUIDAZIONE  FATT. N.7X04199577 DEL  13.10.2017 A TIM SPA, RELATIVA AL 6^ BIMESTRE 2017. (EURO 317,55)",null,"2017-12-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25932,2017,null,332,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER DISTRIBUZIONE PANDORINI A SCOPO BENEFICO - ASSOCIAZIONE LEO CLUB MUGELLO -",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25933,2017,null,332,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 103_17 DEL 31.10.2017 DI EURO 1.368,84=, N. 105_17 DEL 31.10.2017 DI EURO 1.830,31= , N. 106_17 DEL 31.10.2017 DI EURO 2.920,09= E N. 107_17 DEL 31.10.2017 DI EURO 59.163,34= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESE DI OTTOBRE 2017 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 65.282,58= IVA 225 COMPRESA)",null,"2017-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25934,2017,null,332,"IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO ALTROVE (EX PRETURA)  - LIQ. FATTURA N. 15055/2017 DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. (G.S.E.) PER COSTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DA CONVENZIONE",null,"2017-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25935,2017,null,331,"LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA KYOCERA SPA, PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRI PERIODO 07.08.2017/06.11.2017 (EURO 610,44)",null,"2017-12-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25936,2017,null,331,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 104_17 DEL 31.10.2017 DI EURO 2.992,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 658,24= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI OTTOBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.650,24= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25937,2017,null,331,"CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE PECORI GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 29.08.2017 DI SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.875,23 (OLTRE IIVA) - 3^ TRIMESTRE 2017",null,"2017-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25938,2017,null,331,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR PAOLO ULIVI (€ 17,00)",null,"2017-05-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25939,2017,null,331,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE - FREDDUCCI PATRIZIA -",null,"2017-11-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25940,2017,null,330,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2017 A FARMAPIANA SPA PER FORNITURA MATERIALE  IGIENICO  SANITARIO PER ASILO NIDO  COMUNALE-  (EURO 837,47)",null,"2017-12-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25941,2017,null,330,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA\" - DEL  04.11.2017 - AIRC TOSCANA",null,"2017-11-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25942,2017,null,330,"CONCESSIONE, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, NELL'ANNO 2017 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO DEL. C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - SECONDA ASSEGNAZIONE",null,"2017-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25943,2017,null,330,"LAVORI DI MANUTENZIONE AL SISTEMA DI POMPAGGIO DELLE ACQUE AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA DEL 09.08.2017 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 685,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25944,2017,null,330,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-39 DEL 31.10.2017 DI EURO 1.984,84=, N. F-40 DEL 31.10.2017 DI EURO 85,80=, N. F-41 DEL 31.10.2017 DI EURO 263,07= E N. F-43 DEL 31.10.2017 DI EURO 34,32=  ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA\" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.368,08= IVA COMPRESA)",null,"2017-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25945,2017,null,329,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132243 DEL 31.07.2017 , MESE DI LUGLIO 2017, PER  EURO 209.257,08 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25946,2017,null,329,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL FATTURE PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 1260.14)",null,"2017-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25947,2017,null,329,"LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESA DI EURO 2.300,00= PER SERVIZIO DI PEDIBUS, EURO 2.200,00= PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, EURO 4.100,00 PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SU TRASPORTO SCOLASTICO ED EURO 1.274,00= PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO D'INCONTRO, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (ANTEAS) DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI OTTOBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 9.874,00=)",null,"2017-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25948,2017,null,329,"P.C. 23 - P.E. 17/0096 - REALIZZAZIONE MANUFATTO PRECARIO PER ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE - LOC. LE PERGOLE",null,"2017-11-02T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25949,2017,null,329,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO",null,"2017-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25950,2017,null,328,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AEA ROMANELLI ( 2° LOTTO) - INCARICO PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 08.05.2017 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 761,28 (IVA COMPRESA)",null,"2017-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25951,2017,null,328,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLA DROGA E AIDS- COOP. DI SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS .",null,"2017-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25952,2017,null,328,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/122/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PR FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.115,09 (IVA ESENTE)",null,"2017-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25953,2017,null,328,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ARTICOLI MONOUSO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (EURO 1061,40)",null,"2017-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25954,2017,null,328,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO",null,"2017-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25955,2017,null,327,"P.C. 22 - P.E. 17/0049 - REALIZZAZIONE NUOVO DISSABBIATORE A SERVIZIO IMPIANTO DEPURAZIONE LOC. RABATTA",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25956,2017,null,327,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3625 DEL 31.10.2017 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017 (EURO 7434,46)",null,"2017-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25957,2017,null,327,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 47_17 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI OTTOBRE 2017 - EURO 5.572,50 (IVA ESENTE)",null,"2017-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25958,2017,null,327,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/FPA DEL 22.08.2017 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 270,20 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25959,2017,null,327,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ANTONELLA BELLESI (€ 17,00)",null,"2017-05-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25960,2017,null,326,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DEL 30.10.2017 DI EURO 1.990,000 OLTRE IVA 22% DI EURO 437,80= ALLA DITTA \"VALDARNO 55 S.R.L.\" DI FIRENZE PER FORNITURA TRITACARNE INOX DA BANCO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.427,80= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25961,2017,null,326,"MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_17 DEL 18.08.2017 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO  780,91 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25962,2017,null,326,"LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA RELATIVA AL 3^ TRIMESTRE 2017 (EURO 1716,09)",null,"2017-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25963,2017,null,326,"ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E D.P.I. PER DIPENDENTI  COMUNALI IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (EURO 4209,00)",null,"2017-05-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25964,2017,null,326,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0475 - REALIZZAZIONE MANUFATTO AD USO RICOVERO ATTREZZI - LOC. MONTI DI SOPRA",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25965,2017,null,325,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2017 (€ 42.996,06)",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25966,2017,null,325,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7017012000010522 DEL 17.08.2017 DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3,87 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25967,2017,null,325,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 339/2016 - BALDI LORENZINA  -",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25968,2017,null,325,"DIRITTO ALLO STUDIO: INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE \"PACCHETTO SCUOLA\"  - A.S. 2017/2018 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA",null,"2017-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25969,2017,null,325,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DEL 25.10.2017 DI EURO 336,17= ALLA DITTA \"PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017-18 (TOTALE EURO 336,17=)",null,"2017-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25970,2017,null,324,"PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO  - LIQUIDAZIONE FATT. 19-E DEL 28.08.2017 12 PASSI SOC. COOP. SOC.",null,"2017-09-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25971,2017,null,324,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25972,2017,null,324,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE \"PALIO DI SAN LORENZO\" 2017",null,"2017-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25973,2017,null,324,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I.",null,"2017-05-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25974,2017,null,324,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2017 (€ 203,48)",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25975,2017,null,323,"NOLEGGIO MATERIALE AUDIO PER ALLESTIMENTO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017  - LIQUIDAZIONE FATT. 2-2017 DEL 29.08.2017 DITTA POWER RENT DI BORGO SAN LORENZO",null,"2017-09-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25976,2017,null,323,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE \"TEATRO SOTTO LE STESSE STELLE\" 2017",null,"2017-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25977,2017,null,323,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2017 (€ 178,52)",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25978,2017,null,323,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE E PONTEGGIO  - NENCETTI MARIA -",null,"2017-10-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25979,2017,null,323,"ANNULLATA",null,"2017-05-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [25980,2017,null,322,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE  CANONI DI LOCAZIONE  ANNO 2017 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA.",null,"2017-05-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25981,2017,null,322,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2017 (€ 104,50)",null,"2017-12-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25982,2017,null,322,"FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO POSTE MOSTRE ZOOTECNICHE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - LIQUIDAZIONE FATT. 27/A DEL 25.07.2017 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC",null,"2017-09-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [25983,2017,null,322,"LIQUIDAZIONE NOTA AON SPA PER PAGAMENTO PREMIO ADDIZIONALE PER MOSTRA PRESSO MUSEO CHINI - EURO 100,00",null,"2017-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25984,2017,null,322,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE E PONTEGGIO  - DITTA SVECO SPA -",null,"2017-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25985,2017,null,321,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2017 (€ 111,71)",null,"2017-12-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25986,2017,null,321,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1617033250, 1617033251, 161703252, 1617033253 DELLA SIAE PER PAGAMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RASSEGNA CINEMA SOTTO LE STELLE 2017 - EURO 1.109,58",null,"2017-11-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25987,2017,null,321,"RIMBORSI  ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO   IDRICO  ANNO  2017 -     APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA.",null,"2017-05-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25988,2017,null,321,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N° 1744/2017 IN VIA P. GOBETTI N° 4 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO -",null,"2017-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25989,2017,null,321,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 2^ SAL ALLA DITTA SO.CO.E.M. SRL DI BASTIA UMBRA (PG) DI E. 20.232,22 (OLTRE IVA) E PAGAMENTO DIRETTO AI SUBAPPALTATORI",null,"2017-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25990,2017,null,320,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 9.461,27(IVA COMPRESA)",null,"2017-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25991,2017,null,320,"DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: ASILO NIDO \"CASTAGNO\" - ASILO NIDO \"GELSO\" - CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE \"GIOCANIDO\" PER IL PERIODO 01/09/2017-31/07/2017",null,"2017-05-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25992,2017,null,320,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DELLA DITT ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 144,09",null,"2017-11-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [25993,2017,null,320,"LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - ANNO 2017",null,"2017-11-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [25994,2017,null,320,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 1442-1443-1444/1999 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO -",null,"2017-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [25995,2017,null,319,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3463/2017 DI EURO 7.382,04=, N. 3502/2017 DI EURO 61,00=, N. 3540/2017 DI EURO 6,10=, N. 3561/2017 DI EURO 19,52=, N. 3562/2017 DI EURO 137,20= E N. 3627/2017 DI EURO 12.563,18=  PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO  20.169,04= A \"CASA S.P.A.\" FIRENZE .",null,"2017-11-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [25996,2017,null,319,"TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI TINA CAMMELLI: LUCIA E CLAUDIO GUIDOTTI (EURO 81,00)",null,"2017-05-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [25997,2017,null,319,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI - SIG. FARINA ROSOLINO",null,"2017-10-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [25998,2017,null,319,"LIQUIDAZIONE FATTURA  AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [25999,2017,null,319,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IMPIANTO CALCISTICO \"ROMANELLI\" DI VIA P. CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-E DEL 14.08.2017 DELLA \"12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.350,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26000,2017,null,318,"P.C. 21 - P.E. 17/0092 - REALIZZAZIONE PONTICELLO STRADALE DI COLLEGAMENTO SUL FOSSO CAPRILE - LOC. PERETOLA",null,"2017-10-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26001,2017,null,318,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI LUGLIO 2017 -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74/PA DEL 31.07.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26002,2017,null,318,"LIQUIDAZIONE NOTA CICLO CLUB APPENNINICO 1907 PER CONTRIBUTO FINANZIARIO 72^ COPPA DELLA LIBERAZIONE - EURO 250,00",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26003,2017,null,318,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' ASILO NIDO ESTIVO  2017 - AI SENSI ART.31 COMMA 5 CCNL 14/09/2000 E ART.17 COMMA 2 LET.A CCNL 01/04/1999.",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26004,2017,null,318,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR LUCIANO MAIANI (€ 50,00)",null,"2017-05-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26005,2017,null,317,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA FOSSA BIOLOGICA ED ANNESSE TUBAZIONI DI SCARICO - DITTA TECNOCAFFE' SRL -",null,"2017-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26006,2017,null,317,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 91_17, FATTPA 92_17, FATTPA 93_17, FATTPA 94_17 DELLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA E ACCESSORI PRESSO LA VILLA PECORI GIRALDI SETTEMBRE 2017 - EURO 5.109,15 (IVA COMPRESA)",null,"2017-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26007,2017,null,317,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA \"D. ALIGHIERI\" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI - APPROVAZIONE FAC SIMILE LETTERA DI INVITO A RIMETTERE OFFERTA",null,"2017-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26008,2017,null,317,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI LUGLIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PA DEL 31.07.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)",null,"2017-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26009,2017,null,317,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI OTTOBRE 2017",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26010,2017,null,316,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174022005 DEL 12.08.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 15.472,25 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26011,2017,null,316,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2017",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26012,2017,null,316,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100_17 DEL 17.10.2017 DI EURO 357,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 78,54= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA AL CAMPUS ESTIVA REMIDA 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 435,54= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26013,2017,null,316,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASSOCIAZIONE \"ANPI\" -",null,"2017-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26014,2017,null,316,"ACQUISTO DECESPUGLIATORE STIHL PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE C.LI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 778,69 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26015,2017,null,315,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 2017",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26016,2017,null,315,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE  - LLANAJ FLORIAN -",null,"2017-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26017,2017,null,315,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI GAS E LUCE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 719,39 (IVA COMPRESA)",null,"2017-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26018,2017,null,315,"SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI RILASCIATI DALL'ASL. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00",null,"2017-05-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26019,2017,null,315,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 95_17 DEL 30.09.2017 DI EURO 394,06=, N. 97_17 DEL 30.09.2017 DI EURO 1.690,31=, N. 98_17 DEL 30.09.2017 DI EURO 435,54= E N. 99_17 DEL 30.09.2017 DI EURO 9.772,96=, IVA 22% COMPRESA,  ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE) MESE DI SETTEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 12.292,87= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26020,2017,null,314,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/A DEL 25.07.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.638,55 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26021,2017,null,314,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96_17 DEL 30.09.2017 DI EURO 1.976,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 434,78= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI A BORGO SAN LORENZO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.411,03=)",null,"2017-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26022,2017,null,314,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI N.2 DIPENDENTI U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO AL CORSO ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA IN MATERIA \"LA DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE\"- IMP. DI SPESA.",null,"2017-05-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26023,2017,null,314,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2017",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26024,2017,null,314,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE  - AGOSTINI ANNA -",null,"2017-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26025,2017,null,313,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI AUTO - AUTOVALMUGELLO SRL -",null,"2017-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26026,2017,null,313,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DEL 24.10.2017 DI EURO 846,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 186,12= ALLA DITTA \"VALDARNO 55 S.R.L.\" DI FIRENZE PER FORNITURA DI N. 3 CARRELLI IN ACCIAIO INOX PER TRASPORTO PASTI E STOVIGLIE NEL PLESSO DI VIA L. DA VINCI A BORGO SAN LORENZO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.032,12= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26027,2017,null,313,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 2017",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26028,2017,null,313,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/A DEL 07.08.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26029,2017,null,313,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO RAZZUOLO - MALEVOLTI ANNA MARIA",null,"2017-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26030,2017,null,312,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA'   AI SENSI DELL'ART. 65 E DELL'ART. 66 DELLA L. 23.12.1998 N. 448 E SS.MM. ED INTEGRAZIONI.",null,"2017-05-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26031,2017,null,312,"GESTIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURA AD IGEAM SRL DI ROMA RELATIVA AL 3^ TRIM. SERVIZI TECNICI E AL 3^ TRIM. PIANO FORMATIVO",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [26032,2017,null,312,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/A DEL 25.07.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.532,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26033,2017,null,312,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA DEL CANTO N° 21-23 - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26034,2017,null,312,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/3 DEL 30.09.2017 DI EURO 242,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 53,24= ALLA \"CONVOI SCS ONLUS\" DI SESTO FIORENTINO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DELLA MAPPA PEDIBUS E MENU MENSA SCOLASTICA  2017-18 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 295,24= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26035,2017,null,311,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA DEL GAS METANO  IN VIA FARNOCCHIA A LUCO - TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2017-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26036,2017,null,311,"ONERI SIAE PER INIZIATIVE DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-05-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26037,2017,null,311,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 192/10 DEL 30.09.2017 DI EURO 560,69=, N. 193/10 DEL 30.09.2017 DI EURO 331,89=, N. 194/10 DEL 30.09.2017 DI EURO 92,35 E N. 195/10 DEL 30.09.2017  DI EURO  1.743,63=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.\" DI FIRENZE, PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.728,56= IVA COMPRESA)",null,"2017-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26038,2017,null,311,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/A DEL 24.07.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 819,36 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26039,2017,null,311,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI DETERSIVI E CONTENITORI PER ALIMENTI PER SERVIZI MENSA E ASILI NIDO (EURO  8076,57)",null,"2017-11-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26040,2017,null,310,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA DEL GAS METANO  IN VIA G. INNOCENTI N° 2 A LUCO - TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2017-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26041,2017,null,310,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUBELA SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 6.550,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26042,2017,null,310,"MONTAGGIO/SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - REVOCA DET. N. 291 DEL 04.05.2017 ED AFFIDAMENTO DITTA \"FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. ONLUS\" DI SCARPERIA E S. P. (FI) - E. 22.350,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26043,2017,null,310,"LIQUIDAZIONE FATTURA  AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO",null,"2017-11-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26044,2017,null,310,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17 DEL 30.09.2017 DI EURO 148,61=, N.18 DEL 30.09.2017 DI EURO 75,67=, N. 19 DEL 30.09.2017 DI EURO 599,42=, N. 20 DEL 30.09.2017 DI EURO 184,77= E N. 21 DEL 30.09.2017 DI EURO 15,60=, IVA 4% COMPRESA,   ALLA DITTA \"FAINI FIRENZE & C. S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO- MESE DI SETTEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.024,07= IVA 4% COMPRESA)",null,"2017-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26045,2017,null,309,"LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 41_17 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE 2017 - EURO 4.515,00",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26046,2017,null,309,"ACQUISTO TRATTORE TAGLIAERBA CON PIATTO FRONTALE E RITIRO NS. MACCHINARIO USATO MARCA HUSQVARNA - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI B. S. L. (FI) PER EURO 14.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26047,2017,null,309,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS -",null,"2017-10-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26048,2017,null,309,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE- MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/PA DEL 30.06.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26049,2017,null,309,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL FATTURE PER FORNITURA  ARTICOLI MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 1435,11)",null,"2017-11-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26050,2017,null,308,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI DITTA DORI PUBBLICITA'",null,"2017-10-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26051,2017,null,308,"I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221 DEL 25/10/2017 DELLA \"ETRURIA SERVIZI\" S.R.L.",null,"2017-11-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26052,2017,null,308,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI, VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/PA DEL 30.06.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26053,2017,null,308,"LIQUIDAZIONE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A.",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [26054,2017,null,308,"SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER GLI ANNI 2017 E 2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER E. 10.840,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26055,2017,null,307,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017 (€ 278,75)",null,"2017-11-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26056,2017,null,307,"AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI DRAPPI PUBBLICITARI DITTA DORI PUBBLICITA'",null,"2017-10-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26057,2017,null,307,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ELENA MARUCELLI (€ 23,00)",null,"2017-05-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26058,2017,null,307,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 5^ NUMERO ANNO 2017 - \"CONVOI SCS ONLUS\"",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [26059,2017,null,307,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750439513 DEL20.06.2017 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 255,37 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26060,2017,null,306,"TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI MARIO GRAZIANI: GIULIANA MORICCI E SANDRA GRAZIANI ( EURO 114,00)",null,"2017-05-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26061,2017,null,306,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/935 DI EURO 2.314,63=, N. 05/936 DI EURO 251,21=, N. 05/937 DI EURO 423,97= E N. 05/938 DI EURO 27,83=, DEL 30.09.2017, ALLA DITTA \"ALESSIO CARNE S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C.\" DI MONSUMMANO TERME (PT) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.017,64= IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26062,2017,null,306,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTNZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/A DEL 24.07.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.458,13 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26063,2017,null,306,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017 (€ 129,24)",null,"2017-11-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26064,2017,null,306,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - IMPRESA PIERI LUCA",null,"2017-10-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [26065,2017,null,305,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109/PA DEL 31.07.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 101,52 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26066,2017,null,305,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 19/2017- VIA FALTONA LOC.  LARCIANO - TITOLARE PANCI LAURA",null,"2017-05-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26067,2017,null,305,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017 (€ 141,03)",null,"2017-11-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26068,2017,null,305,"ORDINANZA DI RIMOZIONE DEL DEHORS POSTO IN VIA PANANTI N° 33 - DITTA \"CAFFE' VECCHIO BORGO SNC\" DI MIGNANI FRANCESCO E POGGI ALESSANDRO -",null,"2017-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26069,2017,null,305,"LIQUIDAZIONE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A.",null,"2017-10-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [26070,2017,null,304,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017 (€ 215,15)",null,"2017-11-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26071,2017,null,304,"LIQUIDAZIONE NOTA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER CONTRIBUTO REALIZZAZIONE RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2017\" - EURO 2.800,00",null,"2017-10-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26072,2017,null,304,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA VECCHIA E NUOVA CONDOTTA IDRICA IN VIA SANT'ANSANO - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26073,2017,null,304,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/PA DEL 31.07.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 455,07 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26074,2017,null,304,"FORNITURA TUBOLARI IN FERRO PER ALLESTIMENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 -  AFFIDAMENTO A DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SAN PIERO A SIEVE - EURO 3.069,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26075,2017,null,303,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT001901 DI EURO 5.505,55=, N. GRIT001902 DI EURO 1.152,54=, N. GRIT00193 DI EURO 552,24=, N.  GRIT001904 DI EURO 192,63= DEL 30.09.2017 E LE NOTE DI CREDITO N. GRITU000274 DEL 13.10.2017 DI EURO - 97,02= E N. GRIU000275 DEL 13.10.2017 DI EURO -34,94= ALLA DITTA \"DAC\" S.P.A DI FLERO (BS)",null,"2017-10-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26076,2017,null,303,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/FE DEL 30.07.2017 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BARCHIELLI ROBERTO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 918,02 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26077,2017,null,303,"APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA",null,"2017-05-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26078,2017,null,303,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE  - D'ALESSANDRO ANTONIO -",null,"2017-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26079,2017,null,303,"LIQUIDAZIONE FATTURA AD ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" LA DISCIPLINA  DEL TERRITORIO RURALE\"",null,"2017-11-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26080,2017,null,302,"REPERTORIO ANNULLATO",null,"2017-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26081,2017,null,302,"CANONE II^ SEMESTRE 2017 SERVIZIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266_17 DEL 04.08.2017 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. SCRL) DI FIRENZE (FI) PER EURO 428,30 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26082,2017,null,302,"ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA EX RAMPA DI COLLEGAMENTO TRA VIALE REPUBBLICA E VIA ANDREA DEL CASTAGNO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2017-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26083,2017,null,302,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017 (€ 123,10)",null,"2017-11-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26084,2017,null,302,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-35 DEL 30.09.2017 DI EURO 569,25=, N. F-36 DEL 30.09.2017 DI EURO 135,40 E F-37 DEL 30.09.2017 DI EURO 211,53= ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA SRL\" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 916,18= IVA COMPRESA)",null,"2017-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26085,2017,null,301,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE  - CONDOMINIO VIALE PECORI GIRALDI N° 22 -",null,"2017-10-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26086,2017,null,301,"ROTTAMAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385/F DEL 01.08.2017 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26087,2017,null,301,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34-2017-PA DEL 30.09.2017 DI EURO 589,88=, N. 35-2017-PA DEL 30.09.2017 DI EURO 115,90= E N. 36-2017-PA DEL 30.09.2017 DI EURO 227,44= ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE  COMPLESSIVO EURO 933,22= IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26088,2017,null,301,"ANTICIPO MERCATO RIONALE DI VENERDI' 2 GIUGNO A GIOVEDI' 1 GIUGNO 2017",null,"2017-05-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26089,2017,null,301,"LIQUIDAZIONE FATT. 12289P/2017 ALLA DITTA DAMAZ SRL PER FORNITURA VARI ARTICOLI DI PULIZIA PER ASILO NIDO E MENSA CENTRALIZZATA (EURO 131,76)",null,"2017-11-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26090,2017,null,300,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI CON MESSAGGIO \"NISSAN BIAUTO\"",null,"2017-10-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26091,2017,null,300,"PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA RETE DI TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 01.08.2018 DELL'ING. FRANCO CECCONI DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 1.008,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26092,2017,null,300,"LIQUIDAZIONE FATT. 3186/PA DEL 30.09.2017 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017 (EURO 7434,46)",null,"2017-11-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26093,2017,null,300,"VERIFICA PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE E VERIFICA FINALE ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CANTIERE C.LE - AFFIDAMENTO PERITO POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA (PT) PER EURO 312,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26094,2017,null,300,"LIQUIDAZIONE FATTURA P/110/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.073,05",null,"2017-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26095,2017,null,299,"INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA IMPIANTO TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO A BIOMASSE PER LA FRAZIONE DI ARLIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 01.08.2017 DELL'ING. FRANCO CECCONI DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 5.040,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26096,2017,null,299,"TARI 2014: RIMBORSO A GIOVANNI ROSSI (EURO 112,00)",null,"2017-05-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26097,2017,null,299,"LIQUIDAZIONE FATT. 102/31.10.2017 ALLA COOPERATIVA ODISSA PER SERVIZIO PULIZIA FALCOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 465,25)",null,"2017-11-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26098,2017,null,299,"AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI",null,"2017-10-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26099,2017,null,299,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE_16A DEL 09.10.2017 DI EURO 4.347,95= OLTRE IVA 22% DI EURO 956,55= ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO - 1° SEMESTRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 5.304,50=)",null,"2017-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26100,2017,null,298,"LIQUIDAZIONE FATT. N. FP0693 DEL 02.11.2017 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)",null,"2017-11-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26101,2017,null,298,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR MASSIMO FERRARI (€ 23,00)",null,"2017-05-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26102,2017,null,298,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA/2017 DI EURO 847,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 186,47=  ALLA DOTTORESSA LAURA GALLIGANI (P.I. IT05803740488) PER INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER REVISIONE MENU MENSA SCOLASTICA A.S. 2017-18  ED EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.034,07= SOGGETTO ALLA RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% DI EURO 169,52=)",null,"2017-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26103,2017,null,298,"ACQUISTO \"ASSORBIOLIO\" PER MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/PA DEL 31.07.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 456,25 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26104,2017,null,298,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0474 - MODIFICHE ESTERNE PER TRASFORMAZIONE LOCALI EX RURALI IN ABITAZIONI - VIA FAENTINA N. 8 - POLCANTO",null,"2017-10-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26105,2017,null,297,"ACQUISTO RISETTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 23 DEL 30.06.2017 DELLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 817,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26106,2017,null,297,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0473 - AMPLIAMENTO ABITAZIONE MEDIANTE CHIUSURA DI 2 LOGGE - LOC. FALTONA N. 37/B",null,"2017-10-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26107,2017,null,297,"LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE DI EURO 2.628,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA SVOLTO DAL 18 AL 29 SETTEMBRE 2017 (TOTALE EURO 2.628,00=)",null,"2017-10-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26108,2017,null,297,"LIQUIDAZIONE FATT.12070P/2017 ALLA DITTA DAMAZ SRL PER FORNITURA VARI ARTICOLI DI PULIZIA PER ASILO NIDO E MENSA CENTRALIZZATA (EURO 418,09)",null,"2017-11-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26109,2017,null,297,"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2017 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 -  PRIMA ASSEGNAZIONE",null,"2017-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26110,2017,null,296,"GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE UTILIZZO MOTOSEGA PER DIP. CANTIERE COMUNALE",null,"2017-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [26111,2017,null,296,"ATTESTAZIONE DIRITTO DI RACCOLTA RISERVATA TARTUFI IN TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO",null,"2017-10-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26112,2017,null,296,"LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE PROT. N. 22389 DEL 03.10.2017 DI EURO 7.877,00=, DI CUI EURO 1.754,00= PER SERVIZIO PEDIBUS, EURO 2.176,00=  PER SERVIZIO PRE-SCUOLA, EURO 2.673,00=  PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNEMENTO SU SCUOLABUS E EURO 1.274,00=  PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO INCONTRO,  ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' DI BORGO SAN LORENZO - 1° ACCONTO A.S. 2017-18 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.877,00=)",null,"2017-10-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26113,2017,null,296,"ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA E PULIZIE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI",null,"2017-05-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26114,2017,null,296,"AUTENTICA DI FIRMA SU FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE DI RFI PER SIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 387 DEL 25.07.2017 DEL DR. NOTAIO NICCOLO' TURCHINI DI FIRENZE (FI) PER EURO 532,36 (IVA COMPRESA)",null,"2017-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26115,2017,null,295,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 29.09.2017 DI EURO 27.697,53= ALLA DITTA \"PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C.\" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA (TOTALE EURO 27.697,53=)",null,"2017-10-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26116,2017,null,295,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2017 (€ 1.003,21)",null,"2017-11-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26117,2017,null,295,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA DEI CAPPUCCINI N° 1 - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26118,2017,null,295,"ACQUISTO ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2016/17 PERIODO GENNAIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000022PA DEL 31.07.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL DI FIRENZE (FI) PER EURO 59.428,79 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26119,2017,null,295,"RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIRE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - PARIFICAZIONE.",null,"2017-05-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26120,2017,null,294,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA MONTEFLOSCOLI N° 38 - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26121,2017,null,294,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE MESE DI LUGLIO 2017- LIQUIDAZIONE FATTURA AMV S. C. A R.L . DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.545,74 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26122,2017,null,294,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3217/2017 DI EURO 7.382,04=, N. 3269/2017 DI EURO 61,00=, N.3346/2017 DI EURO 54,90=, N. 3364/2017 DI EURO 78,08= N. 3365/2017 DI EURO 210,76=, N. 3420/2017 DI EURO 7.817,35= E LA NOTA DI CREDITO N. 3251/2017 DI EURO -77,05= A \"CASA S.P.A.\" DI FIRENZE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 15.527,08= IVA COMPRESA.",null,"2017-10-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26123,2017,null,294,"LIQUIDAZIONE FATT.1207 DEL 05.10.2017 ALLA DITTA DAMAZ SRL PER FORNITURA VARI ARTICOLI DI PULIZIA MENSA CENTRALIZZATA (EURO 1142,84)",null,"2017-11-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26124,2017,null,294,"RILIEVO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE IMMOBILE EX PRETURA PIAZZA DEL POPOLO - AFFIDAMENTO INCARICO ING. NICOLA CIPRIANI STUDIO BC INGEGNERIA DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 936,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26125,2017,null,293,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2017 (€ 167,01)",null,"2017-11-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26126,2017,null,293,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE \"STAFF SEGRETERIA E ORGANI GOVERNO\".",null,"2017-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [26127,2017,null,293,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47-17P DEL 31.07.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 247,35 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26128,2017,null,293,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 314/2016 - POLIDORI SALVATORE  -",null,"2017-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26129,2017,null,293,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA\"TELEIRIDE S.C.R.L.\" - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - SETTEMBRE 2017",null,"2017-10-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [26130,2017,null,292,"RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCARICHI LEGALI ASSUNTI SUL BILANCIO 2017 E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE AL BILANCIO 2018",null,"2017-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [26131,2017,null,292,"INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI UN TELO TRASPARENTE A SERVIZIO DEL DEHOR A MODIFICA DELLA CONCESSIONE N° 317/2015 - DITTA ANNEIANUM DI BORCHI CRISTIAN & C. SAS  -",null,"2017-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26132,2017,null,292,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 28.09.2017 DI EURO 15.000,00= ALLA \"HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA\" DI BORGO SAN LORENZO COME1° ACCONTO PER QUOTA DI RECETTIVITA' PER 16 POSTI DI NIDO ACCREDITARO \"PESCIOLINO ROSSO\" PER L'A.E. 2017-18=,",null,"2017-10-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26133,2017,null,292,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO (€ 95,27)",null,"2017-11-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26134,2017,null,292,"MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO ADIBITI A VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_17 DEL 02.08.2017 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 184,57 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26135,2017,null,291,"CONCESSIONE SUOLO PUBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE  - LAV ONLUS DI FIRENZE -",null,"2017-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26136,2017,null,291,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2017 (€ 71,77)",null,"2017-11-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26137,2017,null,291,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO/DIC. 2017 - AFFIDAMENTO DITTA \"12 PASSI\" SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI B. S. L. (FI) E. 19.355,10 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26138,2017,null,291,"ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00089731 DEL 31.07.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA(RM) PER EURO 2.568,09 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26139,2017,null,291,"LIQUIDAZIONE  - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A.",null,"2017-10-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [26140,2017,null,290,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2017 (€ 86,27)",null,"2017-11-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26141,2017,null,290,"ACQUISTO SEI QUADRI ELETTRICI PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA UTILIZZARE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 2.853,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26142,2017,null,290,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE CORDA BLANDA - SIG. GUCCI CARLO -",null,"2017-09-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26143,2017,null,290,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/74/2017, P/104/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.502,30",null,"2017-10-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26144,2017,null,290,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16-2017-PA DEL 02.08.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 900,04 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26145,2017,null,289,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONR AUTOVETTURE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/FPA DEL 31.07.2017 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO   654,54 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26146,2017,null,289,"LIQUIDAZIONE FATURA 170011505 DEL 04.10.2017 ALLA DITTA XEORX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. (EURO 317,82)",null,"2017-11-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26147,2017,null,289,"LIQUIDAZIONE  - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A.",null,"2017-10-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [26148,2017,null,289,"PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI",null,"2017-05-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26149,2017,null,289,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E D'INFORMAZIONE A SOSTEGNO DELLA RICERCA MEDICA - AIL ONLUS -",null,"2017-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26150,2017,null,288,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300021354 DEL 31.07.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.162,46 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26151,2017,null,288,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 10 - P.E. 17/0093 - OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TRAMEZZATURA PIANO SEMINTERRATO PER REALIZZAZIONE CANTINA - V.LE REPUBBLICA 64",null,"2017-09-28T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26152,2017,null,288,"NOLEGGIO TUBI INNOCENTI PER ALLESTIMENTO STAND  FIERA AGRICOLA MUGELLANA  2017 - AFFIDAMENTO A DITTA TECNO COSTRUZIONI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER UN IMPORTO DI EURO 253,96 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26153,2017,null,288,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2017 (€ 2.500,08)",null,"2017-11-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26154,2017,null,288,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 40_17 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI AGOSTO 2017 - EURO 3.270,00",null,"2017-10-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26155,2017,null,287,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-28 DEL 31.07.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.761,82 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26156,2017,null,287,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2017 (€ 35.361,29)",null,"2017-11-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26157,2017,null,287,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIALE DELLA REPUBBLICA N° 52 - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-09-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26158,2017,null,287,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE  CERTIFICATO  REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A R. (FI) PER EURO 4.028,98 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26159,2017,null,287,"LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL CANONE DI CONCESSIONE E DEL RIMBORSO FORFETTTARIO UTENZE PER I LOCALI ADIBITI A CUCINA CENTRALIZZATA IN VIA CAIANI 64 - ANNO 2017",null,"2017-10-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26160,2017,null,286,"TARI 2017 - LIQUIDAZIONI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2017 (€ 15.751,75)",null,"2017-11-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26161,2017,null,286,"SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/FE DEL 25.07.2017 DELLA DITTA SIVA DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26162,2017,null,286,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER VERIFICA ANNUALE ALLA SCALA AEREA TG. CB157NA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 562,16 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26163,2017,null,286,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA \"PANCAFFE\" VIA CAIANI N. 29 BORGO SAN LORENZO",null,"2017-09-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26164,2017,null,286,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 E 2017 DELLA CCOPERATIVA SOCIALE NUVOLE PER CONDUZIONE N. 1 LABORATORIO PER BAMBINI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA NATI PER LEGGERE - EURO 147,00",null,"2017-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26165,2017,null,285,"CONCESSIONE SUOLO PUBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE A  SOSTEGNO DELLA PERSONA - AVO MUGELLO ONLUS -",null,"2017-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26166,2017,null,285,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 969 DEL 13.10.2017 A COMPUTER CARE SRL",null,"2017-11-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26167,2017,null,285,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 543 DEL 24.07.2017 DELLA DITTA VALLI ZABBAN SPA DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 844,87 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26168,2017,null,285,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - FRANCIOLINI ALESSANDRO",null,"2017-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26169,2017,null,285,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 81_17, FATTPA 82_17, FATTPA 83_17, FATTPA 84_17 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, DI PULIZIA, TURISTICI E ATTIVITA' AGGIUNTIVE A VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.766,57",null,"2017-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26170,2017,null,284,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO  - 3^ TRIMESTRE 2017",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26171,2017,null,284,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132196 DEL 30.06.2017 PER EURO 209.257,08 (OLTRE IVA) - MESE DI GIUGNO 2017",null,"2017-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26172,2017,null,284,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI PULIZIA DOCCE E REVISIONE DELLA COPERTURA - MUGELLO NOLEGGI SRL-",null,"2017-09-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26173,2017,null,284,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA \"TELEIRIDE S.C.R.L.\" - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - AGOSTO 2017",null,"2017-09-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [26174,2017,null,284,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2017 E 2017 - RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE,  ALLA DETERMINAZIONE N. 153 DEL 06.03.2017",null,"2017-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26175,2017,null,283,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 4^ NUMERO ANNO 2017 - \"CONVOI SCS ONLUS\"",null,"2017-09-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [26176,2017,null,283,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI SETTEMBRE 2017",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26177,2017,null,283,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA CORTE CONDOMINIALE - CONDOMINIO VIA GIOTTO ULIVI 23  -",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26178,2017,null,283,"CONTENZIOSO RICCO / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RECUPERO SPESE LEGALI LIQUIDATE NELLE SENTENZE TAR TOSCANA N. 1560/2015 E N. 1561/2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE NITTI.",null,"2017-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [26179,2017,null,283,"ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/FPA DEL 28.07.2017 DELLA DITTA SEG.MA. VERNICI SPA DI CIVITELLA PAGANICO (GR) PER EURO 3.360,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26180,2017,null,282,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 2017",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26181,2017,null,282,"REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPN0000058 DEL 27.07.2017 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA (PT) PER EURO 20.069,85 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26182,2017,null,282,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GIOTTO IN MUSICA PER FESTIVAL PASSAGGI V EDIZIONE - EURO 990,00",null,"2017-09-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26183,2017,null,282,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE E CASTELLO DI TIRO - EDILMARGHERI SRL -",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26184,2017,null,282,"CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2017-04-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [26185,2017,null,281,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 2017",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26186,2017,null,281,"INTERVENTI DI DISERBO E CONTENIMENTO ERBE INFESTANTI AI CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/FE DEL 10.07.2017 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26187,2017,null,281,"INTERVENTO PER ELIMINAZIONE CODICE TECNICO TOSCANA ALLARMI DA CENTRALE ALLARME DI VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO DITTA WEST SYSTEMS SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26188,2017,null,281,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOTTO IN MUSICA PER L'INIZIATIVA \"CONCERTO ORCHESTRA DELLA TOSCANA\" - EURO 500,00",null,"2017-09-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26189,2017,null,281,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE TOFANELLI CRISTINA E INTERESSE FRANCESCO IN OCCASIONE FESTA DELLA BIRRA ASD FORTIS JUVENTUS",null,"2017-09-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26190,2017,null,280,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER GLI ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000",null,"2017-04-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26191,2017,null,280,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI - IMPRESA ASSOCOSTRUZIONI",null,"2017-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26192,2017,null,280,"INTERVENTI DI TRASLOCO ARREDI SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 DEL 21.07.2017 DELLA DITTA TRASLOCHI SGABELLI GROUPE SRL DI FLERO (BS)  PER EURO7.280,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26193,2017,null,280,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2017",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26194,2017,null,280,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER MANIFESTAZIONE \"UNA NOTA PER... 2017\" - EURO 500,00",null,"2017-09-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26195,2017,null,279,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2017",null,"2017-11-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26196,2017,null,279,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EVENTO \"FESTA DELLA BIRRA\" - ASD FORTIS JUVENTUS -",null,"2017-09-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26197,2017,null,279,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI GAS E LUCE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 272,28 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26198,2017,null,279,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/101/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 620,05",null,"2017-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26199,2017,null,279,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE DEI RESPONSABILI SERVIZO ALLA PERSONA",null,"2017-04-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26200,2017,null,278,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 602 DEL 30.09.2017 A TD GROUP ITALIA SRL",null,"2017-11-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26201,2017,null,278,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI SCARICO ED ALLACCIAMENTO FOGNARIO - SIG. BARLETTI ANDREA -",null,"2017-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26202,2017,null,278,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL \"CLUB CICLO APPENNINICO 1907\" PER  L'INIZIATIVA DENOMINATA \"34^ COPPA LAVORATORI - 13^ TROFEO R. LANDI- 2^ PROVA- 7^ TROFEO TOMMASO CAVORSO\" DEL 01.05.2017",null,"2017-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26203,2017,null,278,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 31.08.2017 DI EURO 165,30=  E LA NOTA DI CREDITO N. 28 DEL 31.08.2017 DI EURO -2,59= ALLA DITTA \"DOLCEZZE SAVINI\" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2017",null,"2017-09-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26204,2017,null,278,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO/GIUGNO 2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 21.787,71 (IVA COMPRESA)",null,"2017-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26205,2017,null,277,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0572 DEL 01.10.2017 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO  VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)",null,"2017-11-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26206,2017,null,277,"LOCAZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO IMMOBILE POSTO IN VIA ALDO MORO 2/4 - AGGIUDICAZIONE A \"HAPPY CHILDREN SNC\" CON SEDE LEGALE IN BORGO S. L. (FI) PER UN CANONE ANNUO E. 16.242,51",null,"2017-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26207,2017,null,277,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN VIA GIOVANNI DELLA CASA N° 3 - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26208,2017,null,277,"ASSISTENZA BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO \"DISABILMENTEBELLI\" EURO 160,00 RIMBORSO SPESE ANTEAS",null,"2017-09-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26209,2017,null,277,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AS.TEC. SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 733,48 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26210,2017,null,276,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15/A DEL28.04.2017 E N. 21/A DEL 31.05.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.811,46 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26211,2017,null,276,"FORNITURA DI NUOVA PORTA DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE INGRESSO CORSO MATTEOTTI - AFFIDAMENTO DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SAS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.489,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26212,2017,null,276,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA  (EURO 387,72)",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26213,2017,null,276,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0472 - AP/0325 RIPRISTINO RECINZIONE ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI PARTE NUOVA PER CHIUSURA PROPRIETA' IN POLCANTO",null,"2017-09-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26214,2017,null,276,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI AGOSTO IMPORTO COMPLESSIVO EURO 62.842,15",null,"2017-09-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26215,2017,null,275,"SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONE 2017 (8-11 GIUGNO) - AFFIDAMENTO A SCA TOSCANA SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UN IMPORTO DI EURO 23.196,72 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26216,2017,null,275,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191 DEL 4.10.2017 DI HALLEY TOSCANA SRL",null,"2017-10-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26217,2017,null,275,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0471 - AP/0326 INSTALLAZIONE CANCELLO CARRAIO E PEDONALE DI ACCESSO AL PARCHEGGIO CONDOMINIALE, LOC. OLMI PARENTI N. 29",null,"2017-09-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26218,2017,null,275,"LIQUIDAZIONE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A.",null,"2017-09-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [26219,2017,null,275,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  - RIPARAZIONE MEZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16/A DEL 28.04.2017 E N. 22/A 31.05.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) ER EURO 1.022,60 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26220,2017,null,274,"COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L. E CONTABILITA'  GEOM. PATRIZIO PAOLI DELLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI B.S.L. (FI) - E. 1.976,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26221,2017,null,274,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI EFFETTUATE NEL PERIODO APRILE - MAGGIO  2017",null,"2017-10-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26222,2017,null,274,"SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 17.07.2017 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO DI EURO 329,35 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26223,2017,null,274,"LIQUIDAZIONE N. P/99/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 729,14 (IVA ESENTE)",null,"2017-09-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26224,2017,null,274,"CONCESSIONE SUOLO  PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICO - CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINITSTRAZIONE - SIG. POLITI MARZIO -",null,"2017-09-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26225,2017,null,273,"FATTURE TELEFONIA FISSA 5^ BIMESTRE 2017 - 2^ LIQUIDAZIONE (EURO 1788.56)",null,"2017-10-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26226,2017,null,273,"TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI FERNANDA PANCHETTI : RITA LAPUCCI E MAURIZIO LAPUCCI ( EURO 191,00)",null,"2017-04-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26227,2017,null,273,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI CON MESSAGGIO PUBBLICITARIO \"RISTORANTE SUSHI\"",null,"2017-09-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26228,2017,null,273,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79_17 DEL 31.08.2017 DI EURO 153,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 33,66= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (TOTALE EURO 186,66= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-09-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26229,2017,null,273,"SERVIZIO DI TRASPORTO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 30.06.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE TOSCANE SPA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 745,46 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26230,2017,null,272,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 5^ BIMESTRE 2017 - 1^ LIQUIDAZIONE (EURO 208.17)",null,"2017-10-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26231,2017,null,272,"LIQUIDAZIONE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANA S.P.A.",null,"2017-09-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [26232,2017,null,272,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN LOCALITA' PIAZZANO N° 10 - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26233,2017,null,272,"ACQUISTO DI UN TRATTORE TAGLIAERBA CON PIATTO FRONTALE E RITIRO DI NOSTRO MACCHINARIO USATO MARCA HUSQVARNA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D. LGS. N. 267/2000",null,"2017-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26234,2017,null,272,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 10.799,14 (IVA COMPRESA)",null,"2017-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26235,2017,null,271,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MEZZO TG CD603PP ADIBITO AL SERVIZIO DI MENSA C.LE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/FPA DEL 14.07.2017 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO 8FI) PER EURO 3.012,87 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26236,2017,null,271,"ACQUISTO DI SEI QUADRI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'A.C. - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2017-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26237,2017,null,271,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER UTILIZZO TEATRO GIOTTO PER STAGIONE TEATRALE E LIRICO-SINFONICA 2016/2017 E INIZIATIVE DEL COMUNE - EURO 6.000,00",null,"2017-09-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26238,2017,null,271,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 5^ BIMESTRE 2017 - 1^ LIQUIDAZIONE (EURO 1489.68)",null,"2017-10-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26239,2017,null,271,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE DI CARATTERE DIVULGATIVO \"FLASH MOB\"  - C.A.T. COOP. SOC. ONLUS -",null,"2017-09-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26240,2017,null,270,"MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI MAGGIO/DICEMBRE 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 2000/267",null,"2017-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26241,2017,null,270,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN VIA LAPI N° 26 - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-09-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26242,2017,null,270,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO DEL 30.06.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE DI FIRENZE (FI) PER EURO 20.412,94 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26243,2017,null,270,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ SRL  PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" LA CONCRETA  APPLICAZIONE DEI DLGS N: 74 E 75 DEL 2017 CD RIFORMA MADIA \"\"",null,"2017-10-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26244,2017,null,270,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 31.07.2017 DI EURO 197,95= IVA 4% COMPRESA,  ALLA DITTA \"DOLCEZZE SAVINI SRL\" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2017",null,"2017-08-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26245,2017,null,269,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174019380 DEL 12.07.2017 DELLA DITA ENERGRID SPA DIMILANO (MI) PER EURO 15.350,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-07T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [26246,2017,null,269,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2017 (€ 327,78)",null,"2017-10-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26247,2017,null,269,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 9 - P.E. 17/0071 - MODIFICA SAGOMA LOGGIA ESISTENTE - LOC. IL POGGIO - RONTA",null,"2017-09-11T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26248,2017,null,269,"FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE ESPERTO INFORMATICO AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ITER S.R.L. IN MATERIA \" PRIVACY,SICUREZZA E DEMATERIALIZZAZIONE\"",null,"2017-04-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26249,2017,null,269,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 123 DEL 31.07.2017 DI EURO 223,33=, N.132 DEL 31.07.2017 DI EURO 10,40=, N.133 DEL 31.07.2017 DI EURO 49,14= E LE NOTE DI CREDITO N. 25 DEL 31.07.2017 DI EURO -5,01=, N. 26 DEL 31.07.2017 DI EURO -4,47= E N. 27 DEL 31.07.2017 DI EURO -7,82=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA \"DOLCEZZE SAVINI SRL\" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 265,57= IVA COMPRESA)",null,"2017-08-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26250,2017,null,268,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO \"LE VIE DEL GUSTO 2017\" - ASS.NE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -",null,"2017-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26251,2017,null,268,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 224: RIMBORSO TARI 2014 AGLI EREDI DI LOLITA BALDASSARRI",null,"2017-04-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26252,2017,null,268,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2017 (€ 39,40)",null,"2017-10-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26253,2017,null,268,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 122 DEL 31.07.2017 DI EURO 80,91=   E N. 131 DEL 31.07.2017 DI EURO 98,78=, IVA 4% COMPRESA,  ALLA DITTA \"DOLCEZZE SAVINI SRL\" PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO PER CAMPO SOLARE MESE DI LUGLIO 2017  (TOTALE COMPLESSIVO EURO 179,69= IVA 4% COMPRESA)",null,"2017-08-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26254,2017,null,268,"RIPARAZIONE E REVISIONE CELLE FRIGO E FRIGORIFERI MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 3/PA17 DEL 29.06.2017 DELLA DITTA BORDATI ALESSANDRO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26255,2017,null,267,"SERVIZIO DERATTIZZAZIONE EDISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/FE DEL 30.06.2017 DELLA DITTA SIVA S.A.S DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.250,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26256,2017,null,267,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MANUELA CLEI (€ 76,00)",null,"2017-04-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26257,2017,null,267,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 37_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI LUGLIO 2017 - EURO 3.675,00",null,"2017-08-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26258,2017,null,267,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2017 (€ 120,70)",null,"2017-10-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26259,2017,null,267,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 8 - P.E. 17/0068 - CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DA LOCALE SGOMBERO A BOX AUTO - VIA B. CROCE 24",null,"2017-09-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26260,2017,null,266,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE  -CONDOMINIO VIALE IV NOVEMBRE 53 -",null,"2017-09-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26261,2017,null,266,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA AS. TEC SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 6.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26262,2017,null,266,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41-17P DEL 30.06.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 234,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26263,2017,null,266,"LIQUIDAZIONE FATTURA 469 DEL 30/09/2017 A IRISCO SRL - II ACCONTO TARI - STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO",null,"2017-10-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26264,2017,null,266,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITENTE TELEVISIVA \"TELE IRIDE S.C.R.L.\" - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - LUGLIO 2017",null,"2017-08-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [26265,2017,null,265,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ STRALCIO) -INCARICO CCORDINAMENTO SICUREZZA-  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_17 DEL11.07.2017 DELL'ARCH. PIETRO PINI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 780,00 = QUALE ACCONTO SUGLI ONORARI.",null,"2017-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26266,2017,null,265,"CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDI COLL. EDIFICI E PLESSI SCOLASTICI ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE DITTA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI (FI) E. 10.584,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26267,2017,null,265,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 7 - P.E. 16/0109 - OPERE DI SCAVO E RIPORTO FINALIZZATE A LIVELLAMENTO AREA PERTINENZIALE - LOC. LA BARTOLINA",null,"2017-08-31T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26268,2017,null,265,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 3^ NUMERO ANNO 2017 - \"CONVOI S.C.S. ONLUS\"",null,"2017-08-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [26269,2017,null,265,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 17/2017  ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL PER FORNITURA VESTIARIO ESTIVO DIPENDENTI COMUNALI (EURO 4097,04)",null,"2017-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26270,2017,null,264,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UN POZZETTO DEGRASSATORE E D'ISPEZIONE PER ALLACCIO FOGNARIO - SIG.RA COLLINI CAMILLA -",null,"2017-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26271,2017,null,264,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 73_17, FATTPA 74_17, FATTPA 75_17, FATTPA 76_17 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO LA VILLA PECORI GIRALDI - GIUGNO 2017 (EURO 6.321,95 IVA COMPRESA)",null,"2017-08-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26272,2017,null,264,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L' ANNO 2017 TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IRISCO SRL E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO",null,"2017-04-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26273,2017,null,264,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/PA DEL 30.06.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA  E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.074,86 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26274,2017,null,264,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010433346/2017 ALLA DITTA KYOCERA SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 07.05.17/06.08.17 (EURO 610,44)",null,"2017-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26275,2017,null,263,"ACQUISTO DEL MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/PA DEL 30.06.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 55,80 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26276,2017,null,263,"P.C. 20 - P.E. 17/0081 - REALIZZAZIONE DI EDICOLA (TABERNACOLO) PER COLLOCAZIONE STATUA DI MARIA ASSUNTA - LOC. OLMI",null,"2017-08-30T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26277,2017,null,263,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 310/A DEL 31.07.17 DI EURO 429,71=, N.312/A DEL 31.07.2017 DI EURO 204,64=, N. 313/A DEL 31.07.2017 DI EURO 486,99=, N. 314/A DEL 31.07.2017 DI EURO 487,10= E LA NOTA DI CREDITO N. 315/A DEL 31.07.2017 DI EURO -14,83=, IVA COMPRESA)  ALLA DITTA \"COF SPA\" DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.593,61= IVA COMPRESA)",null,"2017-08-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26278,2017,null,263,"FORNITURA TUBOLARI IN FERRO PER ALLESTIMENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2017-04-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26279,2017,null,263,"LIQUIDAZIONE FATT. 2767/2017 ALLA DITTA PFE SPA PER PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017 (EURO 7434,46)",null,"2017-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26280,2017,null,262,"SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO LE STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE DITTA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 16.250,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26281,2017,null,262,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2017 (€ 125,09)",null,"2017-10-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26282,2017,null,262,"LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANPI DI BORGO SAN LORENZO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LA GITA CULTURALE A ROMA DEL 19/4/2017",null,"2017-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26283,2017,null,262,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SOSTITUZIONE PNEUMATICI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-2017-PA DEL 10.07.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26284,2017,null,262,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N° 1743/2017 PRESSO VIA DEL POGGIOLO N° 1 - SANTANGELO PIETRO -",null,"2017-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26285,2017,null,261,"P.C. N. 19/2017 - P.E. 17/0083 - AMPLIAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO CHINO CHINI - VIA P. CAIANI CAPOLUOGO",null,"2017-08-29T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26286,2017,null,261,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA TELEFONIA MOBILE RELATIVA AL 5^ BIMESTRE 2017 (EURO 302,86)",null,"2017-10-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26287,2017,null,261,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA \"D. ALIGHIERI\" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA FUNZIONALE DEGLI SPAZI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. 267/2000",null,"2017-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26288,2017,null,261,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 311/A DEL 31.07.2017 DI EURO 513,39=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"COF SPA\" DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA DELL'ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE EURO 513,39= IVA COMPRESA)",null,"2017-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26289,2017,null,261,"MONTAGGIO/SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 751 DEL 30.06.2017 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 11.542,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26290,2017,null,260,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MARIA POLI (€ 11,00)",null,"2017-04-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26291,2017,null,260,"LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA  3^ TRIMESTRE 2017",null,"2017-10-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26292,2017,null,260,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2015 - EURO 513,89=",null,"2017-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26293,2017,null,260,"CONCESSIONE SUOLO  PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICO - CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINITSTRAZIONE - SIG. ROMAGNOLI TOMMASO -",null,"2017-08-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26294,2017,null,260,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 16.08.2017 DI EURO 3.957,51= ALLA \"HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI S.N.C.\" DI BORGO SAN LORENZO A SALDO DELLA QUOTA DI RECETTIVITA' PER 16 POSTI DI NIDO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO PER L'A.E. 2016-17.",null,"2017-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26295,2017,null,259,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 1611 DEL 22.09.2017 ALLA DITTA CEL COMMERCIALE S.R.L. PER ABBONAMENTO A PAWEB (EURO 943,06)",null,"2017-10-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26296,2017,null,259,"LIQUIDAZIONE FATT.  8/2017/1490 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER RILASCIO PARERE CONCENTRAMENTO E MOSTRE ANIMALI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017",null,"2017-08-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26297,2017,null,259,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 325/2017/90/V DEL 31.07.2017 DI EURO 244,40= OLTRE IVA 4% DI EURO 9,78= ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO PER FORNITURA DI OLIO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 254,18= IVA 4% COMPRESA)",null,"2017-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26298,2017,null,259,"APPROVAZIONE BANDO PER  CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - INIZIATIVE DI ATTRATTIVA TURISTICA - ANNO 2017",null,"2017-04-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26299,2017,null,259,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI  AREA DI CANTIERE - B.S.P. DI SABATINI E POGGIALI -",null,"2017-08-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26300,2017,null,258,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI - IRIS COMPAGNIA ODONTOIATRICA -",null,"2017-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26301,2017,null,258,"LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E-821 DEL 07.08.2017 DI EURO 39.624,28= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.584,97= ALL' \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A  R.L.\" DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI GIUGNO 2017 (TOTALE EURO 41.209,25= IVA 4% COMPRESA)",null,"2017-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26302,2017,null,258,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA \"CR FIRENZE\" DELLE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER SUCCESSIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RFI AREA PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. - EURO 188,59=",null,"2017-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26303,2017,null,258,"TARI 2016: RIMBORSO AGEVOLAZIONI SOCIALI",null,"2017-10-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26304,2017,null,258,"ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO PORZIONE TERRENO POSTO IN LOC. BOSSO PROPRIETA' CONSORZIO ALTA VELOCITA' EMILIA-TOSCANA (CAVET) - PRECISAZIONI IN MERITO ALL'ATTO C.C. N. 29 DEL 09.04.2014",null,"2017-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26305,2017,null,257,"ACQUISTO CLIMATIZZATORE ESTIVO PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1300019709 DEL 30.06.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 399,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26306,2017,null,257,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32-2017-PA DEL 31.07.2017 DI EURO 46,64= E N. 33-2017-PA DEL 31.07.2017 DI EURO 105,35=, IVA 10% COMPRESA,  ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO  EURO 151,99= IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26307,2017,null,257,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CENA RIONALE NON A SCOPO DI LUCRO - SIG. PAOLI ALESSANDRO -",null,"2017-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26308,2017,null,257,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS 97/2017 IN TEMA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA \"",null,"2017-10-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26309,2017,null,257,"APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI TIPICI E ATTIVITA' ECONOMICHE . ANNO 2017",null,"2017-04-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26310,2017,null,256,"MANUTENZIONE MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280/VS DEL 30.06.2017 DELLA DITTA VEZZANI SPA - DIVISIONE OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26311,2017,null,256,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000031-2017-PA DEL 31.07.2017 DI EURO 104,61= IVA 10% COMPRESA,  ALLA DITTA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA  PER FORNITURA CARNE ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2017.",null,"2017-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26312,2017,null,256,"LIQUIDAZIONE FATTURA CIVICA S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2017-2019\"",null,"2017-10-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26313,2017,null,256,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI CON MESSAGGIO \"SCUOLA DI BOOGIE WOOGIE\"",null,"2017-08-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26314,2017,null,256,"BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE CULTURALE - ANNO 2017",null,"2017-04-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26315,2017,null,255,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLA DROGA E AIDS- COOP. DI SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS .",null,"2017-08-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26316,2017,null,255,"FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE DI PROTEZIONE PAVIMENTAZIONE SCIOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-E DELLA 12 PASSI SOC COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 990,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26317,2017,null,255,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI OTTOBRE  2017",null,"2017-10-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26318,2017,null,255,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3734/2017/8/FAT DEL 31.07.2017 DI EURO 162,87=, N. 3737/2017/8/FAT DEL 31.07.2017 DI EURO 30,29=, N. 3738/2017/8/FAT DEL 31.07.2017 DI EURO 226,29= E N. 3735/2017/8/FAT DEL 31.07.2017 DI EURO 64,45=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"RICCI SRL\" DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI VARI ALLA CUCINA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 483,90= IVA COMPRESA)",null,"2017-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26319,2017,null,255,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA \"FIORI IN FIERA\" DEL 22 E 23 APRILE 2017",null,"2017-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26320,2017,null,254,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N° 1742/2017 PRESSO VIA DEL POZZINO N° 18 - FRANCINI MARCO -",null,"2017-08-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26321,2017,null,254,"BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 2017",null,"2017-04-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26322,2017,null,254,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.3736/2017/8/FAT DEL 31.07.2017 DI EURO 139,83= E N. 3739/2017/8/FAT DEL 31.07.2017 DI EURO 364,18=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"RICCI S.R.L.\" DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI VARI ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 504,01= IVA COMPRESA)",null,"2017-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26323,2017,null,254,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI   MISSIONI DIPENDENTI TERZO TRIMESTRE 2017",null,"2017-10-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26324,2017,null,254,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-24 DEL 30.06.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.616,52 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26325,2017,null,253,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2017",null,"2017-10-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26326,2017,null,253,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA \"D. ALIGHIERI\" (2^  LOTTO) E LAVORI URGENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA FUNZIONALE DEGLI SPAZI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E. 600.000,00",null,"2017-04-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26327,2017,null,253,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASS.NE DANKIE ONLUS -",null,"2017-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26328,2017,null,253,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/774 DEL 31.07.2017 DI EURO 365,87= E N. 05/776 DI EURO 281,29=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C.\" DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNE E UOVA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 647,16= IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26329,2017,null,253,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00085842 DEL 30.06.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.928,18 (OLTRE IVA) - MESE DI GIUGNO 2017",null,"2017-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26330,2017,null,252,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300017933 DEL 30.06.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.259,38 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26331,2017,null,252,"TASI - RIMBORSO AL SIGNOR STEFANO POZZI (€ 114,00)",null,"2017-04-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26332,2017,null,252,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO  2017",null,"2017-10-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26333,2017,null,252,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/775 DEL 31.07.2017 DI EURO 115,59= IVA 10% COMPRESA ALLA DITTA \"ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C.\" DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNE E UOVA ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2017.",null,"2017-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26334,2017,null,252,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULLA DONAZIONE DEGLI ORGANI - AIDO TOSCANA -",null,"2017-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26335,2017,null,251,"VACANZE ANZIANI 2017 - DETERMINAZIONI.",null,"2017-04-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26336,2017,null,251,"DINIEGO ALL'INSTALLAZIONE DI DEHOR A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' DENOMINATA \"CAFFE' VECCHIO BORGO SNC\" POSTA IN VIA PANANTI 33 - DITTA \"CAFFE' VECCHIO BORGO SNC\" -",null,"2017-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26337,2017,null,251,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.  71_17 DEL 31.07.2017 DI EURO1.757,72=E N. . 72_17 DEL31.07.2017 DI EURO3.312,43=, IVA 22% COMPRESA, ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA E TRASPORTO PASTI ANZIANI - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 5.070,15= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26338,2017,null,251,"LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - 1° SEMESTRE 2017 - EURO 647,55",null,"2017-07-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26339,2017,null,251,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI AGOSTO 2017",null,"2017-10-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26340,2017,null,250,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70_17 DEL 31.07.2017 DI EURO 1.105,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 243,10=,  ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE EURO 1.348,10= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26341,2017,null,250,"CONTENZIOSO FANTONI / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA TAR TOSCANA N. 312/2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE NITTI DI FIRENZE.",null,"2017-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [26342,2017,null,250,"ACQUISTO DI QUATTRO ETICHETTE ADESIVE PER SEGNALETICA STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-2017-01PA DEL 28.06.2017 DELLA DITTA NOFERINI FRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 110,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26343,2017,null,250,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - DITTA C.A.F.-",null,"2017-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26344,2017,null,250,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2017",null,"2017-10-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26345,2017,null,249,"MANUTENZIONE PER VERIFICA ANNUALE SCALA AEREA TG CB157NA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 286 DEL 02.05.2017 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 562,12 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26346,2017,null,249,"CONTENZIOSO AUTELITANO / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA TAR TOSCANA N. 294/2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. SAURO ERCI.",null,"2017-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [26347,2017,null,249,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI  AREA DI CANTIERE - SIG.RA BALDI PAOLO -",null,"2017-08-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26348,2017,null,249,"ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 8172008 - LIQUIDAZIONE SPESE PER VISITE MEDICHE ED ESAMI",null,"2017-10-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [26349,2017,null,249,"LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE DI EURO 1.209,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO MESE DI LUGLIO 2017(TOTALE EURO 1.209,00=)",null,"2017-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26350,2017,null,248,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-30 DEL 31.07.2017 DI EURO 114,40= E N. F-34 DEL 31.07.2017 DI EURO 386,18=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA\" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE EURO 500,58= IVA COMPRESA)",null,"2017-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26351,2017,null,248,"CONTENZIOSO CERRETI- DE LUNA / COMUNE BORGO SAN LORENZO. ADESIONE A INVITO AD ADERIRE A CONVENZIONE ASSISTITA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. SAURO ERCI.",null,"2017-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [26352,2017,null,248,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346 DEL 25/07/2017 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 1.391,11) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO)",null,"2017-09-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26353,2017,null,248,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTA CARAVAN - SIG. REBOLI MASSIMO -",null,"2017-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26354,2017,null,248,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9E DEL 28.06.2017 DELLA DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI RAVENNA (RA) A SALDO PRATICA VV.F. , PER EURO 2.391,84 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26355,2017,null,247,"I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345 DEL 25/07/2017 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 1.097,08) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO)",null,"2017-09-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26356,2017,null,247,"SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO IL TORRENTE \"LE CALE\" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-E DEL 28.06.2017 DELLA \"12 PASSI\" SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 650,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26357,2017,null,247,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE - ZAGLI ANDREA STEFAN -",null,"2017-08-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26358,2017,null,247,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-31 DEL 31.07.2017 DI EURO 146,34=  E N. F-32 DEL 31.07.2017 DI EURO 61,60=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA\" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO  PER ATTIVITA' ESTIVA NIDI D'INFANZIA GELSO E CASTAGNO MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE  EURO 207,94= IVA COMPRESA)",null,"2017-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26359,2017,null,247,"DISINFESTAZIONE URGENTE PER PRESENZA DI PROCESSIONARIA AREA A VERDE SCUOLA MEDIA VIA D. MINZONI - AFFIDAMENTO DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 250,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26360,2017,null,246,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2965/2017 DI EURO 50.092,70=, N. 2912/2017 DI EURO 197,66=, N. 2911/2017 DI EURO 41,48=, N. 2893/2017 DI EURO 36,00=, N. 2861/2017 DI EURO 61,00=, N. 2820/2017 DI EURO 7.382,04= E LA NOTA DI CREDITO N. 2852/2017 DI EURO -208,23= PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 57.602,65=   A CASA S.P.A. PER GESTIONE PATRIMONIO E.R.P. MESE DI LUGLIO 2017",null,"2017-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26361,2017,null,246,"FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA  2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.877,00 (OLTRE IVA)  A FAVORE DI HERA COMM SRL PER ATTIVAZIONE CONTRATTI E RELATIVI CONSUMI",null,"2017-04-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26362,2017,null,246,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 344 A1 DEL 25/07/2017 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 7.539,16) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO)",null,"2017-09-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26363,2017,null,246,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - 2^ TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093633657 DEL 29.06.2017  PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26364,2017,null,246,"INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONI N. 239/2017 E 243/2017 PER COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 16-20 AGOSTO 2017 JUSI DAIANA",null,"2017-08-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26365,2017,null,245,"I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 343 A1 DEL 25/07/2017 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO)",null,"2017-09-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26366,2017,null,245,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E176022966 DEL 23.06.2017 DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 848,63=",null,"2017-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26367,2017,null,245,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_17 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO IL PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - EURO 4.000,00",null,"2017-08-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26368,2017,null,245,"FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'ERBA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTOGENERAL SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 990,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26369,2017,null,245,"OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PARCO DIVERTIMENTO - JUSI DAIANA",null,"2017-08-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26370,2017,null,244,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132109 DEL 31.05.2017 PER EURO 209.257,08 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26371,2017,null,244,"GIORNI DI CHIUSURA AL PUBBLICO DI ALCUNI UFFICI COMUNALI NEI GIORNI DI SABATO 3 GIUGNO E SABATO 9 DICEMBRE 2017.",null,"2017-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [26372,2017,null,244,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N, 199 A1 DEL 23/05/2017 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 90,43) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO)",null,"2017-09-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26373,2017,null,244,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE: EMILIO SERENI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA",null,"2017-08-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26374,2017,null,244,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/88/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 966,13",null,"2017-08-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26375,2017,null,243,"INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE N. 239/2017 PER  COMPLESSO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE S. LORENZO 8-15 AGOSTO 2017",null,"2017-08-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26376,2017,null,243,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DELL'A.S.D. 100 KM DEL PASSATORE - EURO 500,00",null,"2017-08-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26377,2017,null,243,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 198 A1 DEL 23/05/2017 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 11.327,89) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITEREBO)",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26378,2017,null,243,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 349,37 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26379,2017,null,243,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO \"LE VILLE\" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNO 2017 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA DI EURO 600,00",null,"2017-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26380,2017,null,242,"LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 000655-0CP0P0 DEL 14.07.2017 DI EURO 4.003,98= E NOTA DI CREDITO N. 000686-0CP0P0 DEL 31.07.2017 DI EURO -0,25=, IVA 5% COMPRESA\"  AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA MESE DI GIUGNO 2017 (TOTALE EURO 4.003,73=)",null,"2017-08-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26381,2017,null,242,"ANTICIPO MERCATO SETTIMANALE DI MARTEDI' 25 APRILE A LUNEDI' 24 APRILE",null,"2017-04-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26382,2017,null,242,"I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 197 A1 DEL 23/05/2017 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 13.974,56) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO)",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26383,2017,null,242,"SERVIZIO DI PULIZIA DEL PARCO DELLA MISERICORDIA -LIQUIDAZIONE FATT. N. 33/PA E 54/PA/2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) MESI MARZO E MAGGIO PER EURO 1.125,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26384,2017,null,242,"AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE FESTA DI S. LORENZO 10 AGOSTO 2017",null,"2017-08-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26385,2017,null,241,"MODIFICA ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N° 163/2017 PER L'EVENTO \"APERITIVO AL GASOMETRO\"- ASS.NE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -",null,"2017-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26386,2017,null,241,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151 A1 DEL 11/05/2017 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (2.208,89) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO)",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26387,2017,null,241,"LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 2.500,00= A \"DRITTO E ROVESCIO APS\" DI BORGO SAN LORENZO (RICHIESTA PROT. N. 16417 DEL 25.07.2017) PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE/GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA PER IL PERIODO APRILE-LUGLIO 2017.",null,"2017-08-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26388,2017,null,241,"SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI AL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43PA DEL 30.04.2017 ALLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26389,2017,null,241,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40/2016 - PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE",null,"2017-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26390,2017,null,240,"ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO SFUSO PEZZATURA 0/20 PER MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO DITTA CO.BA. CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 939,60 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26391,2017,null,240,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\" - ASS.NE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -",null,"2017-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26392,2017,null,240,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 292/A DEL 30.06.2017 DI EURO 4.063,33=, N. 293/A DEL 30.06.2017 DI EURO 904,20=, N. 294/A DEL 30.06.2017 DI EURO 230,72= E LA NOTA DI CREDITO N. 295/A DEL 30.06.2017 DI EURO -16,64=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"COF SPA\" DI VIBO VALENTINA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 5.181,61= IVA COMPRESA",null,"2017-08-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26393,2017,null,240,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENI SPA - GAS & POWER - CON SEDE LEGALE IN ROMA PER UN IMPORTO DI EURO 617,13 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26394,2017,null,240,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE:QUALE NOVITA' PER I COMUNI \"",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26395,2017,null,239,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER EVENTO \"STRADARTE\" - EURO 6.000,00",null,"2017-08-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26396,2017,null,239,"REVISIONE PIANI DI AUTOCONTROLLO HACCP PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA",null,"2017-04-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26397,2017,null,239,"SERVIZIO ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 15.06.2017 A SCA TOSCANA SRL",null,"2017-07-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26398,2017,null,239,"LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01.06.2017/31.08.2017 (EURO 805,61)",null,"2017-09-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26399,2017,null,239,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE FESTA DI S. LORENZO",null,"2017-08-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26400,2017,null,238,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTIUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA SANT'ANSANO - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26401,2017,null,238,"NOLEGGIO TUBOLARI IN FERRO E ACCESSORI PER ALLESTIMENTO FAM 2017 - LIQUIDAZIONE FATT. 68 DEL 29.06.2017 TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL",null,"2017-07-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26402,2017,null,238,"ANNULLATA",null,"2017-04-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26403,2017,null,238,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 63_17, FATTPA 64_17, FATTPA 65_17, FATTPA 66_17 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, PULIZIE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO LA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 7.878,19",null,"2017-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26404,2017,null,238,"LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PULZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017 (EURO 7446,44)",null,"2017-09-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26405,2017,null,237,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 474 DEL 01/09/2017 PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)",null,"2017-09-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26406,2017,null,237,"SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI)-LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 1^ TRIMESTRE 2017 FATTURA N. MFTV-17-00592 DEL 25.05.2017 PER EURO 101.810,67 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26407,2017,null,237,"FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 5.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26408,2017,null,237,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 32_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI GIUGNO 2017 - EURO 4.282,50",null,"2017-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26409,2017,null,237,"P.C. N. 18 - P.E. 17/0061 - RELIZZAZIONE 6 VILLETTE A SCHIERA LOTTO \"D\" - COMPARTO 92C LUCO M.LLO",null,"2017-08-03T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26410,2017,null,236,"PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 14-E DEL 28.06.2017 12 PASSI SOC. COOP. SOC.",null,"2017-07-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26411,2017,null,236,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA E. MATTEI N. 6",null,"2017-04-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26412,2017,null,236,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA RELATIVA AL 2^ TRIMESTRE 2017 (EURO 2637,34)",null,"2017-09-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26413,2017,null,236,"LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO SPESA DI EURO 768,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) FIRENZE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO DENOMINATO \"DISABILMENTEBELLI\" ORGANIZZATO PRESSO IL CENTRO REMIDA DI BORGO SAN LORENZO NEL PERIODO 26 GIUGNO/21 LUGLIO 2017",null,"2017-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26414,2017,null,236,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA ELETTRODOTTO IN VIA GORIZIA N° 24 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA -",null,"2017-08-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26415,2017,null,235,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSACAVO TELEFONICO ED ARMADIO RIPARTILINEA IN VIA DELA CASUCCIA N° 19 A POLCANTO - TELECOM ITALIA SPA -",null,"2017-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26416,2017,null,235,"MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 17.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26417,2017,null,235,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 429,30",null,"2017-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26418,2017,null,235,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (1^ LOTTO)- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 22.164,98 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26419,2017,null,235,"LIQUIDAZIONE FATTURA CIVICA S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE NEGLI ENTI LOCALI \"",null,"2017-09-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26420,2017,null,234,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 30.06.2017 DI EURO 696,00= OLTRE IVA 4%  DI EURO 27,84= ALLA DITTA \"DOLCEZZE SAVINI SRL\" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2017  (TOTALE EURO 723,84=  IVA 4% COMPRESA)",null,"2017-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26421,2017,null,234,"TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA TIZIANA GORI (€ 103,00)",null,"2017-04-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26422,2017,null,234,"AGGIORNAMENTO SITO E PROFILI SOCIAL NETWORK PER PROMOZIONE FAM 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 11-17 DEL 20.06.207 DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE",null,"2017-07-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26423,2017,null,234,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  DOTT. CAMBI MASSIMO - PERIODO  1^ SEM. 2017",null,"2017-09-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26424,2017,null,234,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA LORINI N° 7 NEL CAPOLUOGO - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26425,2017,null,233,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/77/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 997,68",null,"2017-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26426,2017,null,233,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 460 DEL 31.07.2017 A TD GROUP ITALIA SRL",null,"2017-09-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26427,2017,null,233,"FORNITURA STRISCIONI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - LIQUIDAZIONE FATT. 19-2017-01PA DEL 21.06.2017 STUDIO NOFERINI",null,"2017-07-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26428,2017,null,233,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI PER L'ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2017-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26429,2017,null,233,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - VITARTALI MARCO -",null,"2017-08-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26430,2017,null,232,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2017",null,"2017-09-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26431,2017,null,232,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 470 - (ART. 146 D.LGS. 42/04)",null,"2017-08-01T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26432,2017,null,232,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONE 2017 - AFFIDAMENTO A DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1500,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26433,2017,null,232,"ACQUISTO TRATTORE TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/A DEL 29.05.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26434,2017,null,232,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-26 DEL 30.06.2017 DI EURO 1.377,20= E N. F-27 DEL 30.06.2017 DI EURO 74,80=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.\" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO 1.452,00= IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-07-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26435,2017,null,231,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 60_17 DEL 30.06.2017 DI EURO 1.783,64=, N. 61_17 DEL 30.06.2017 DI EURO 1.975,74= E N. 62_17 DEL 30.06.2017 DI EURO 30.690,95=, IVA 22% COMPRESA, ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI MESE DI GIUGNO 2017 (TOTALE EURO 34.450,33= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-07-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26436,2017,null,231,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 6 - P.E. 17/0033 - FRAZIONAMENTO UNITA' IMMOBILIARE IN N. 3 FONDI COMMERCIALI - V.LE ,P. GIRALDI 18",null,"2017-08-01T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26437,2017,null,231,"TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI LISA LINI: SANDRA BARTOLI E GABRIELLA BARTOLI (146,00 EURO)",null,"2017-04-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26438,2017,null,231,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI LUGLIO 2017",null,"2017-09-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26439,2017,null,231,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -  LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.287,50(OLTRE IVA)",null,"2017-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26440,2017,null,230,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59_17 DEL 30.06.2017 DI EURO 1.836,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 403,92= (REVERSE CHARGE), ALLA \"ODISSEA COO.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI GIUGNO 2017 (TOTALE EURO 2.239,92= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-07-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26441,2017,null,230,"SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LGS. N. 267/2000",null,"2017-04-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26442,2017,null,230,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4,42 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26443,2017,null,230,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 2017",null,"2017-09-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26444,2017,null,230,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 90/2016 - DITTA CAGLIA & LAZZERI ASSOCIATI SRL  -",null,"2017-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26445,2017,null,229,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 178/2016 - AMM.RE COND.LE SIG.RA COCCHI SANDRA  -",null,"2017-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26446,2017,null,229,"ACQUISTO DECESPUGLIATORE STIHL PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 557 DEL19.06.2017 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 778,69 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26447,2017,null,229,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58_17 DEL 30.06.2017 DI EURO 1.071,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 235,62=  ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA \"S. GIUSEPPE\" DI LUCO DI MUGELLO - MESE DI GIUGNO 2017 - (TOTALE EURO 1.306,62= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-07-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26448,2017,null,229,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE  CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2017",null,"2017-09-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [26449,2017,null,229,"CESSIONI GRATUITE CITTA' METROPOLITANA E COMUNE DI B.S.L. (FI) TERRENI POLO SCOLASTICO VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA STIPULA CONTRATTO DR. N. TURCHINI DI SESTO F.NO - E. 3.956,18 (IVA COMPRESA)",null,"2017-04-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26450,2017,null,228,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE ROULOTTE - SIG.RA JUSI DAIANA -",null,"2017-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26451,2017,null,228,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/PA DEL 31.05.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA) - MESE DI MAGGIO 2017",null,"2017-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26452,2017,null,228,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI SETTEMBRE 2017",null,"2017-09-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26453,2017,null,228,"INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER REVISIONE MENU MENSA SCOLASTICA E EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO ALLA D.SSA LAURA GALLIGANI",null,"2017-04-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26454,2017,null,228,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/2017/90/V DEL 30.06.2017 DI EURO 855,40= OLTRE IVA 4% DI EURO 34,22= ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 889,62= IVA 4% COMPRESA)",null,"2017-07-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26455,2017,null,227,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/671 DEL 30.06.2017 DI EURO 2.155,12=, N. 05/672 DEL 30.06.2017 DI EURO 479,90= E N. 05/673 DEL 30.06.2017 DI EURO 140,86= ALLA DITTA \"ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C.\" DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.775,88= IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-07-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26456,2017,null,227,"GESTIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURA AD IGEAM SRL DI ROMA RELATIVA AL 2^ TRIM. SERVIZI TECNICI E AL 3^ TRIM. PIANO FORMATIVO",null,"2017-08-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [26457,2017,null,227,"TARI: SERVIZO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS 267/2000. APPROVAZIONE CAPITOLATO. CIG ZB31E24F9D",null,"2017-04-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26458,2017,null,227,"PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 19.06.2017 -  PROGETTAZIONE PRELIMINARE-  DELLO STUDIO AREO ART FAUSTINI E TEMPERANI ARCHITETTI ASSOCIATI DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.101,38 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26459,2017,null,227,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - DITTA PAPER MOON  -",null,"2017-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26460,2017,null,226,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTA DI SAN LORENZO - ASSOCIAZIONE COMITATO SAN LORENZO -",null,"2017-07-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26461,2017,null,226,"ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA E PULIZIE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - APRILE 2017",null,"2017-04-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26462,2017,null,226,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 102 DEL 30.06.2017 DI EURO 202,84=, N.104 DEL 30.06.2017 DI EURO 518,96= E LE NOTE DI CREDITO N. 22 DEL 30.06.2017 DI EURO -6,41 E N. 24 DEL 30.06.2017 DI EURO -13,59=  ALLA DITTA \"DOLCEZZE SAVINI SRL\" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 701,80= IVA 4% COMPRESA)",null,"2017-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26463,2017,null,226,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/02 DEL 19.06.2017 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO1.625,41(OLTRE IVA)",null,"2017-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26464,2017,null,226,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DR. PAOLO SALVI - 1^ SEMESTRE 2017 -",null,"2017-08-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26465,2017,null,225,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.482,30 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26466,2017,null,225,"LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 000026-2017-PA DEL 30.06.2017 DI EURO 689,80= OLTRE IVA 10% DI EURO 68,98= ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 758,78= IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26467,2017,null,225,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE PER TRASMISSIONE DATI 4^ BIMESTRE 2017 (EURO 1489,68)",null,"2017-08-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26468,2017,null,225,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 766/1999 - SIG.RA LANDI DANIELA -",null,"2017-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26469,2017,null,225,"1^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017  - PERIODO 01.01.2017/31.03.2017  (EURO 5755,60)",null,"2017-04-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26470,2017,null,224,"TARI 2014: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOLIDALE AGLI EREDI DI LOLITA BALDASSARRI: MARCO GRAZIANI, LISA GRAZIANI, SANDRO GRAZIANI",null,"2017-04-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26471,2017,null,224,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOVETTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/FPA DEL 16.06.2017 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 220,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26472,2017,null,224,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3154/2017/8/FAT DEL 30.06.2017 DI EURO 1.548,98=, N. 3156/2017/8/FAT DEL 30.06.2017 DI EURO 4.576,88=, N. 3157/2017/8/FAT DEL 30.06.2017 DI EURO 143,96=, N. 3158/2017/8/FAT DEL 30.06.2017 DI EURO 1.167,31= E LA NOTA DI CREDITO N. 234/2017/8/NAC DEL 30.06.2017 DI EURO -78,76= ALLA DITTA \"RICCI SRL\" DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 7.358,37= IVA COMPRESA)",null,"2017-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26473,2017,null,224,"LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA PER TELEFONIA FISSA - 1^ LIQUIDAZIONE 4^BIMESTRE 2017 (1596,33)",null,"2017-08-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26474,2017,null,224,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI CON ATTIVITA' DI VENDITA IN OCCASIONE DI \"EVENTO ALL' APERTO\" - CCN BORGO SAN LORENZO -",null,"2017-07-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26475,2017,null,223,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASD ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA \"44^ EDIZIONE QUATTRO PASSI NEL MUGELLO\"DEL 17.04.2017",null,"2017-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26476,2017,null,223,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 07.08.2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 465,26)",null,"2017-08-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26477,2017,null,223,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - SOCIETA' AGRICOLA SCHIFANOIA A R.L.",null,"2017-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26478,2017,null,223,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1617018389 DELLA SIAE PER PAGAMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE - EURO 139,39 (IVA COMPRESA)",null,"2017-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26479,2017,null,223,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE MESE DI MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000015PA DEL 31.05.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE DI FIRENZE (FI) PER EURO 43.895,49 (OLTRE IVA 10%)",null,"2017-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26480,2017,null,222,"SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDI COLLOCATI EDIFICI E PLESSI SCOLASTICI ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS .N 267/2000",null,"2017-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26481,2017,null,222,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174016571 DEL 12.06.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 15.595,64 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26482,2017,null,222,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE PER TELEFONIA FISSA - 2^ LIQUIDAZIONE 4^BIMESTRE 2017 (EURO 179,18)",null,"2017-08-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26483,2017,null,222,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE L'INGRESSO DELL'ATTIVITA' IN PIAZZA A. GRAMSCI N° 10 - DITTA ARISTEI ALESSANDRO E C. SAS  -",null,"2017-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26484,2017,null,222,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PROGETTO \"CHI-OH\" - EURO 900,00",null,"2017-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26485,2017,null,221,"TERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO RAZZUOLO - PETTINI VITTORIO",null,"2017-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26486,2017,null,221,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 11.445,42 (IVA COMPRESA) - MAGGIO 2017",null,"2017-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26487,2017,null,221,"LIQUIDAZIONE A XEROX SPA  FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE WC7845 PER IL PERIODO 01/04/2017-30/06/2017 (EURO 317,82)",null,"2017-08-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26488,2017,null,221,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4759 DEL 29.06.2017 DI EURO 723,58= OLTRE IVA 22% DI EURO 159,19= ALLA DITTA \"LA CASALINDA SRL\" DI TARANTASCA (CN) PER FORNITURA AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI M.O.C.A. (TOTALE COMPLESSIVO EURO 882,77= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26489,2017,null,221,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN VIA LAPI N° 26 - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-07-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26490,2017,null,220,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO-SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33-17P DEL 31.05.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 67,25 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26491,2017,null,220,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI (2^ LOTTO) -  LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE TOSCANA UFF. GENIO CIVILE DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTI PER EURO 939,28",null,"2017-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26492,2017,null,220,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 389 DEL 01/08/2017 PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)",null,"2017-08-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26493,2017,null,220,"AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO FESTA DI S. LORENZO",null,"2017-07-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26494,2017,null,220,"LIQUIDAZIONE NOTA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA MANIFESTAZIONE \"MUGELLO DA FIABA 2017\" - EURO 6.000,00",null,"2017-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26495,2017,null,219,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI PER \"RECUPERO ANNI SCOLASTICI - BRITISH INSTITUTES\" (PROROGA IMPIANTO ESISTENTE)",null,"2017-07-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26496,2017,null,219,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000556-0CP0P0 DEL 30.06.2017 DI EURO 3.813,31= OLTRE IVA 5% DI EURO 190,67= AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A.R.L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI MAGGIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.003,98= IVA 5% COMPRESA)",null,"2017-07-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26497,2017,null,219,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017 (EURO7434,46)",null,"2017-08-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26498,2017,null,219,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.798,52=",null,"2017-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26499,2017,null,219,"LEGGE 77/2009 - FONDO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRUTTURALI SU EDIFICI PRIVATI",null,"2017-04-04T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26500,2017,null,218,"FORNITURA E MONTAGGIO DI PORTA PER L'ACCESSO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 06.06.2017 DELLA DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.489,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26501,2017,null,218,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - FILIPPIN ANDREA -",null,"2017-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26502,2017,null,218,"OPERE MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIALE GIOVANNI XXIII - PRESA D'ATTO DEL NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 77.802,54 (OLTRE IVA) A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA",null,"2017-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26503,2017,null,218,"LIQUIDAZIONE  A TELECOM ITALIA SPA FATTURA RELATIVA  TELEFONIA MOBILE  4^ BIMESTRE 2017 (EURO 309,56)",null,"2017-08-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26504,2017,null,218,"SOGGIORNO PER ANZIANI ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA SIGISMONDO VIAGGI DI RIMINI.",null,"2017-07-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26505,2017,null,217,"ANNULLATA",null,"2017-04-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [26506,2017,null,217,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2017 (€ 531,70)",null,"2017-08-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26507,2017,null,217,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE  FILIPPIN ANDREA",null,"2017-07-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26508,2017,null,217,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A MARATONA MUGELLO ASD PER 43^ EDIZIONE MARATONA DEL MUGELLO",null,"2017-07-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26509,2017,null,217,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/PA DEL 31.05.2017 DELLA DITTA  LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 579,57 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26510,2017,null,216,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE BRESCIAK BENIAMINO",null,"2017-07-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26511,2017,null,216,"LIQUIDAZIONE NOTA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE IN GRAVITA' - GIUGNO 2017.",null,"2017-07-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26512,2017,null,216,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2017 (€ 103,44)",null,"2017-08-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26513,2017,null,216,"TASI - RIMBORSO AL SIGNOR EURO SANTILLI (€ 103,00)",null,"2017-04-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26514,2017,null,216,"RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA SPAZI SCUOLA DANTE ALIGHIERI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11-E DEL 08.06.2017 DELLA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26515,2017,null,215,"MONTAGGIO/SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 626 DEL 31.05.2017 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 9.555,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26516,2017,null,215,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - BRESCIAK BENIAMINO -",null,"2017-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26517,2017,null,215,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEI MOHAMUD BAHAJA - NICOLINI LEA E LAAJAL LAKBIR.",null,"2017-03-31T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26518,2017,null,215,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA PER GESTIONE PATRIMONIO ERP - GIUGNO 2017.",null,"2017-07-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26519,2017,null,215,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2017 (€ 340,92)",null,"2017-08-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26520,2017,null,214,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1617016735, 1617016736, 1617016750 DELLA SIAE PER ONERI DIRITTO D'AUTORE - EURO 935,41 (IVA COMPRESA)",null,"2017-07-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26521,2017,null,214,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2017 (€ 188,69)",null,"2017-08-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26522,2017,null,214,"PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI INCARICO ALL'ARCH. MARCO NARDINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-FE DEL 08.06.2017 PER EURO 5.395,40 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26523,2017,null,214,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE COMUNALI - AZIENDA AGRICOLA POGGIOLINO DI NATALINO ENZO CON SEDE IN VICCHIO - VIA LA GRACCHIA 9/A",null,"2017-07-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [26524,2017,null,214,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI NELL'ANNO 2017 ALLA DITTA FIORI MAGIE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2017-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [26525,2017,null,213,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 138_17 DELLA DITTA MOTION PICTURES LICENSING CORPORATION ITALIA SRL PER FORNITURA \"LICENZA OMBRELLO MPLC\" - EURO 854,00 (IVA COMPRESA)",null,"2017-07-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26526,2017,null,213,"PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 17 - P.E. 16/0079 - OPERE DIFFORMI AL P.C. 48/1968 CONSISTENTI IN AUMENTO DI VOLUME UNITA' IMMOBILIARE AD USO UFFICIO - VIA G. DI VITTORIO 9",null,"2017-07-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26527,2017,null,213,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. A17PMS0000932 DEL 18.07.2017 A ARUBA SPA",null,"2017-08-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26528,2017,null,213,"ACQUISTO SEI QUADRI ELETTRICI PER DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258/E DEL31.05.2017 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.852,97 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26529,2017,null,213,"PROCEDURA PER LA LOCAZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DELL'IMMOBILE POSTO IN VIA ALDO MORO 2/4 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2017-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26530,2017,null,212,"INIZIATIVA ISTITUZIONALE 25 APRILE 2017 \"72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [26531,2017,null,212,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 51_17, FATTPA 52_17, FATTPA 53_17, FATTPA 54_17 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERIVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE E SERVIZI ACCESSORI DI PULIZIA E SORVEGLIANZA PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - EURO 5.428,18",null,"2017-07-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26532,2017,null,212,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI \"IRIS - BORGO SAN LORENZO VIA 11 SETTEMBRE\"",null,"2017-07-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26533,2017,null,212,"GESTIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 8172008 - LIQUIDAZIONE FATTURA AD IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI (8 ORE)",null,"2017-08-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [26534,2017,null,212,"ANNULLATA",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26535,2017,null,211,"POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE EX PRETURA DI VIA A. MORO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 31.05.2017 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 580,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26536,2017,null,211,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 238/A DEL 31.05.2017 DI EURO 9.997,33= E N. 239/A DEL 31.05.2017 DI EURO 979,92=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"COF S.P.A.\" DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 10.977,25=)",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26537,2017,null,211,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI CON ATTIVITA' DI VENDITA - CCN BORGO SAN LORENZO -",null,"2017-07-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26538,2017,null,211,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI",null,"2017-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [26539,2017,null,211,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 30/06/2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER IL SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 387,72)",null,"2017-08-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26540,2017,null,210,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 5 MARZO 2015 - LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EROGATO DALLA REGIONE TOSCANA AI SENSI DELLA L.R. N. 31/2015",null,"2017-03-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [26541,2017,null,210,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 653 DEL 11/07/2017 DI COMPUTER CARE SRL",null,"2017-08-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26542,2017,null,210,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI FIERA AGRICOLA  MUGELLANA 2017- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-18 DEL 31.05.2017 DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.499,95 (OLTRE IVA)",null,"2017-07-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26543,2017,null,210,"AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO 27^ FESTA DI LIBERAZIONE DAL 20 AL 30 LUGLIO 2017",null,"2017-07-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26544,2017,null,210,"LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE DI EURO 4.235,00= PER SERVIZI DI PEDIBUS, PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) DI BORGO SAN LORENZO - 8° ACCONTO",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26545,2017,null,209,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-22 DEL 31.05.2017  DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 711,34 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26546,2017,null,209,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5/PA/2017 DEL 13.06.2017 DI EURO 1.268,80=, N. 10/PA/2017 DEL 23.06.2017 DI EURO 1.268,80= E LA NOTA DI CREDITO N. 4/NC/PA/2017 DEL 23.06.2017 DI EURO -1.268,80=, IVA 22% COMPRESA, ALLA DOTT. SSA LAURA GALLIGANI DI CONTEA (DICOMANO) PER INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER REVISIONE MENU' MENSA SCOLASTICA ED EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALISI DI LABORATORIO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.268,80= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26547,2017,null,209,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. BENAVIDEZ BERTA IVONE-",null,"2017-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26548,2017,null,209,"RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N. 819 DEL 21.12.2016 \"AFFIDAMENTO  AD  ALLIANZ  SPA  POLIZZA INCENDIO ED ALTRI  RISCHI SU  BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017\"",null,"2017-03-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26549,2017,null,209,"LIQUIDAZIONE FATTURA USL TOSCANA CENTRO PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2017",null,"2017-08-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26550,2017,null,208,"LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA  2^ TRIMESTRE 2017",null,"2017-08-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26551,2017,null,208,"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI V.LE GIOVANNI XXIII^ - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_17 DEL 05.06.2017 DELL' ARCH. PIETRO PINI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 728,00=",null,"2017-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26552,2017,null,208,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000475 DEL 31.05.2017 DI EURO 4.003,98= AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A .R.L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA MESE DI APRILE 2017",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26553,2017,null,208,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO - ASSOCIAZIONE COSTES -",null,"2017-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26554,2017,null,208,"AFFIDAMENTO PROGETTO PER PRESENTAZIONE CARTA DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ALLA COOPERATIVA CONVOI SCS ONLUS (CIG Z691E0EC59)",null,"2017-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [26555,2017,null,207,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. GRIT001218 DEL 31.05.2017 DI EURO 204,77= OLTRE IVA 10% DI EURO 20,48= ALLA DITTA \"DAC SPA\" DI FLERO (BS)  PER FORNITURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE (TOTALE COMPLESSIVO EURO 225,25= IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-07-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26556,2017,null,207,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO \"ESTATE RONTESE\" - ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO RONTA -",null,"2017-07-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26557,2017,null,207,"DETERMINAZIONE N. 814 DEL  20.12.2016 \"POLIZZA R.C. AUTOMEZZI COMUNAI ANNO 2017 -AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA\" - RETTIFICA IMPUTAZIONE",null,"2017-03-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26558,2017,null,207,"LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER VISITE FISCALI RICHIESTE NEL MESE DI MARZO 2017",null,"2017-08-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26559,2017,null,207,"FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE PER PROMOZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - LIQUIDAZIONE FATT. 17-2017 DEL 13.06.2017 STUDIO NOFERINI",null,"2017-06-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26560,2017,null,206,"FORNITURA TUBOLARI IN FERRO E MORSETTI PER ALLESTIMENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 -  LIQUIDAZIONE FATT. 77/PA DEL 31.05.2017 DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL",null,"2017-06-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26561,2017,null,206,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 1^ SEMESTRE 2017 -",null,"2017-07-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26562,2017,null,206,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - MODIFICA DET. N. 158 DEL 09.03.2017 DI APPROVAZIONE DEL C.R.E. CON RIMODELLAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO",null,"2017-03-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26563,2017,null,206,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO IN VIA DELLE FORNACI N° 17 - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26564,2017,null,206,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 211/2017/90/V DEL 31.05.2017 DI EURO 2.541,76=, N. 212/2017/90/V DEL 31.05.2017 DI EURO 127,09= E N. 213/2017/90/V DEL 31.05.2017 DI EURO 254,18=, IVA 4% COMPRESA,  ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.923,03= IVA 4% COMPRESA)",null,"2017-07-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26565,2017,null,205,"PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 10-E DEL 1.06.2017 A 12 PASSI SOC. COOP. SOC.",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26566,2017,null,205,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO IN VIA PULICCIANO N° 23 - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-07-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26567,2017,null,205,"LIQUIDAZIONI RIMBORSO SPESE MISSIONI 2^ TRIMESTRE 2017",null,"2017-07-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [26568,2017,null,205,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-633 DEL 09.06.2017 DI EURO 42.841,53= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.713,66= ALLA \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. \" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI MAGGIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 44.555,19= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-07-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26569,2017,null,205,"VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE  2017/2019 CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI  DEI SERVIZI CONTO TERZI RELATIVI ALL' INCASSO E AL PAGAMENTO DELL I.V.A. DA SPLIT PAYMENT  ATT.COMM.",null,"2017-03-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26570,2017,null,204,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDIBNARIO SVOLTO NEL 2^ TRIMESTRE 2017 ED IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI VIVI LO SPORT E FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONI 2017",null,"2017-07-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [26571,2017,null,204,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132052 DEL 30.04.2017 - PERIODO GENNAIO/APRILE 2017 PER EURO 837.028,26 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26572,2017,null,204,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE CON DICITURA \"SVAPOAMATORE SIGARETTE ELETTRONICHE\"",null,"2017-07-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26573,2017,null,204,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA DEL CANTIERE COMUNALE PER GLI ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2017-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26574,2017,null,204,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/565 DEL 31.05.2017 DI EURO 4.719,890=, N. 05/566 DEL 31.05.2017 DI EURO 372,42= E N. 05/567 DEL 31.05.2017 DI EURO 81,88=, IVA 10% COMPRESA,  ALLA DITTA \"ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C.\" DI MONSUMMANO TERME  PER FORNITURA CARNE E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2017 - (TOTALE  COMPLESSIVO EURO 5.174,10= IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-07-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26575,2017,null,203,"ADESIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (I.N.U.) - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 DI EURO 650,00=",null,"2017-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26576,2017,null,203,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE CON DICITURA \"CRISTINA COPPINI HAIR STUDIO\"",null,"2017-07-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26577,2017,null,203,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2017 E IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI VIVI LO SPORT E FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONI 2017",null,"2017-07-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [26578,2017,null,203,"FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE EX PRETURA DI VIA A. MORO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 580,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26579,2017,null,203,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2017-01PA DELLA DITTA AP& FULL CENTER AND CREATIONS SAS PER LA FORNITURA DI PRODOTTI A STAMPA ED ELABORAZIONI GRAFICHE PER LE INIZIATIVE CULTURALI DEL COMUNE - EURO 603,90 (IVA COMPRESA)",null,"2017-07-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26580,2017,null,202,"24^ EDIZIONE DI VIVILOSPORT 19-21 MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD",null,"2017-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26581,2017,null,202,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DIN. 20 DRAPPI PUBBLICITARI MONO FACCIALI RELATIVI A \"CENTRO ARREDO TESSILE\"",null,"2017-07-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26582,2017,null,202,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00081947 DEL 31.05.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 3.654,64 (OLTRE IVA) - MESE DI MAGGIO 2017",null,"2017-06-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26583,2017,null,202,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE \"LA TERRAZZA\" DI RONTA PER L'INIZIATIVA  DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PUCCI CIPRIANI DAL TITOLO  \"DAL NATIO BORGO SELVAGGIO\" PRESSO LA SALA COMUNALE DI VIA GIOTTO IL GIORNO 8 APRILE 2017",null,"2017-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [26584,2017,null,202,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA'  - MESE DI GIUGNO",null,"2017-07-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [26585,2017,null,201,"5^    LIQUIDAZIONE    ASSOCIAZIONE   ANTEAS   PER   GESTIONE CENTRO ANZIANI -    MESE DI GIUGNO 2017.",null,"2017-06-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26586,2017,null,201,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI NIDO  - MESE DI GIUGNO 2017",null,"2017-07-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [26587,2017,null,201,"ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/FE DEL 29.05.2017 DELLA DITTA EUBIOS SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA DI BOLOGNA (BO) PER EURO 950,82 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26588,2017,null,201,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DI N. 20 DRAPPI PUBBLICITARI MONO FACCIALI RELATIVI A \"BIEMME AUTO\"",null,"2017-07-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26589,2017,null,201,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2017 E 2018 - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 21.072,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26590,2017,null,200,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7017012000005447 DEL 29.05.2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 32,48 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26591,2017,null,200,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO - MESE DI GIUGNO 2017",null,"2017-07-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [26592,2017,null,200,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DI N. 20 DRAPPI PUBBLICITARI MONO FACCIALI RELATIVE A \"BIEMME AUTO SERVICE\"",null,"2017-07-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26593,2017,null,200,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE VERTICALE (18 ORE) DELL'ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 - CHIARA PETESE - PERIODO DAL 1/04/2017 AL 31/12/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-03-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26594,2017,null,200,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA \"TELEIRIDE S.C.R.L.\" - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - MAGGIO 2017",null,"2017-06-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [26595,2017,null,199,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2017 E 2018 - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.750,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26596,2017,null,199,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE L'INGRESSO DELL'ATTIVITA' IN VIA TRAVERSI N° 95 A LUCO - DITTA BAR PIZZERIA VALERI SNC  -",null,"2017-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26597,2017,null,199,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE DI GIUGNO 2017",null,"2017-07-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [26598,2017,null,199,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO SFUSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 30.04.2017 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 450,80 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26599,2017,null,199,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA COMUNALE",null,"2017-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26600,2017,null,198,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE CON DICITURA \"RELAX CENTRO ESTETICO\"",null,"2017-07-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26601,2017,null,198,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' C.LE ANNI 2017 E 2018 - AFFIDAMENTO DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 11.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26602,2017,null,198,"LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 25_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE MAGGIO 2017 - EURO 5.347,50",null,"2017-06-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26603,2017,null,198,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA TIROCINI GIOVANISÌ - MESE DI AGOSTO 2017",null,"2017-07-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [26604,2017,null,198,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOVETTURE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/FPA DEL 23.05.2017 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 168,86 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26605,2017,null,197,"MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONE STRADE ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2017-03-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26606,2017,null,197,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE L'INGRESSO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE IN PIAZZA DANTE N° 22 23 - DITTA VINO IN TAVOLA  -",null,"2017-07-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26607,2017,null,197,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/60/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 912,99",null,"2017-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26608,2017,null,197,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA(RM) PER EURO 962,81 (IVA COMPRESA)",null,"2017-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26609,2017,null,197,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. A105 DEL 28.06.2017 A 3CIME TECHNOLOGY SRL",null,"2017-07-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26610,2017,null,196,"LIQUIDAZIONE  FATTURA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL  PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA   \" IL BILANCIO CONSOLIDATO NEGLI ENTI LOCALI\"",null,"2017-07-27T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [26611,2017,null,196,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE L'INGRESSO DELL'ATTIVITA' IN VIA TRAVERSI N° 95 A LUCO - DITTA BAR PIZZERIA VALERI SNC  -",null,"2017-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26612,2017,null,196,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 44PA DEL 30.04.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26613,2017,null,196,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE \"FIORIINFIERA 2017\"",null,"2017-03-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26614,2017,null,196,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 1^ SEMESTRE 2017 DELLA 3^  COMMISSIONE CONSILIARE  \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" .",null,"2017-06-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26615,2017,null,195,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 16 - P.E. 17/0039 - REALIZZAZIONE DI STRADA PRIVATA ALL'INTERNO DEL COMPARTO 86 C DI COLLEGAMENTO TRA VIABILITA' PUBBLICA E LOTTI EDIFICABILI - LUCO M.LLO LOC. CHISCIANO",null,"2017-07-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26616,2017,null,195,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA \"CR FIRENZE\" DELLE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER SUCCESSIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RFI AREA PERCHEGGIO STAZIONE FF.SS. - EURO 40,00=",null,"2017-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26617,2017,null,195,"TASI - RIMBORSO AL SIGNOR PAOLO LAPUCCI (€ 97,00)",null,"2017-03-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26618,2017,null,195,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_17 DI MICHELE NERI PER SERVIZIO DI LETTURA ANIMATA IN BIBLIOTECA NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA \"NATI PER LEGGERE\" - EURO 360,00",null,"2017-06-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26619,2017,null,195,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. A17PMS0000851 E A17PMS0000852 DEL 30/06/2017 A ARUBA SPA",null,"2017-07-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26620,2017,null,194,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA PER GESTIONE PATRIMONIO ERP - MAGGIO 2017.",null,"2017-06-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26621,2017,null,194,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA PER FORNITURA COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE (EURO1183,40)",null,"2017-07-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26622,2017,null,194,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UNA TENDA PARASOLE - DITTA ORO E. DI MANETTI ELISABETTA -",null,"2017-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26623,2017,null,194,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO L'AREA A VERDE DELLA SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/FE DEL 17.05.2017 DELLA DITTA SIVA S.A.S.DI NOFERINI PIERLUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 250,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26624,2017,null,194,"CONTRIBUTI  AD  INTEGRAZIONE  CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2016.  RIDETERMINAZIONE  IMPORTO E LIQUIDAZIONE.",null,"2017-03-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26625,2017,null,193,"CONVENZIONE CONISP \"FOTOCOPIATRICI 19\" -LOTTO N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO PERIODO 07.02.2017/06.05.2017 (EURO 610,44)",null,"2017-07-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26626,2017,null,193,"LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IDEA PER RIMBORSO SPESE FORNITURA SERVIZI LOGISTICA E COORDINAMENTO PER STAGIONE TEATRALE 2016/2017 AL TEATRO GIOTTO - EURO 990,00",null,"2017-06-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26627,2017,null,193,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - BAGIARDI STEFANO",null,"2017-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26628,2017,null,193,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO NEI GIARDINI DI PIAZZA DANTE DI FRONTE AL N° 49 - DITTA MAZZARINI LORENZO -",null,"2017-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26629,2017,null,193,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N., MFTV-17-00494 DEL 18.04.2017 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 359,24 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26630,2017,null,192,"LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PULZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017 (EURO 7446,44)",null,"2017-07-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26631,2017,null,192,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI  COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0717012000005090 DEL 17.05.2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3,75 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26632,2017,null,192,"LIQUIDAZIONE NOTA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE - MAGGIO 2017.",null,"2017-06-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26633,2017,null,192,"RIORGANIZZAZIONE FUNZ. SPAZI, REALIZZAZIONE SEI NUOVE AULE E ADEG. SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO PROG. E D.L. ING. PAOLO BINI DI B. S .L. (FI) - E. 39.884,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26634,2017,null,192,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE AREA DI CANTIERE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA  VIABILITA' NELLA FRAZIONE DI RONTA - DITTA GORI MASSIMO -",null,"2017-07-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26635,2017,null,191,"AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO X° FESTA DE L'UNITA' DEL PARTITO DEMOCRATICO DI BORGO SAN LORENZO - 06-16 LUGLIO 2017",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26636,2017,null,191,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 79 DEL 31.05.2017 DI EURO 209,24=, N.80 DEL 31.05.2017 DI EURO 122,96=, N. 81 DEL 31.05.2017 DI EURO 1.334,95=, N. 95 DEL 31.05.2017 DI EURO 1.072,23=, N. 96 DEL 31.05.2017 DI EURO 168,59= E LE NOTE DI CREDITO N. 19 DEL 31.05.2017 DI EURO -24,43 E N. 20 DEL 31.05.2017 DI EURO -55,31=, IVA 4% COMPRESA,  ALLA DITTA \"DOLCEZZE SAVINI\" FI FIGLINE VALDARNO PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI ( TOTALE EURO 2.828,22= IVA 4% COMPRESA)",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26637,2017,null,191,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 40/2016 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PERIODICO E RELATIVO AVVISO PUBBLICO",null,"2017-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26638,2017,null,191,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2017 (€ 671,36)",null,"2017-07-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26639,2017,null,191,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 595/E DEL 30.11.2016 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.432,86 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26640,2017,null,190,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 141,34 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26641,2017,null,190,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 48_17 DEL 31.05.2017 DI EURO 1.851,05=, N. 49_17 DEL 31.05.2017 DI EURO 2.906,48= E N. 50_17 DI EURO 52.705,42=, IVA 22% COMPRESA,  ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI - MESE DI MAGGIO 2017 - (TOTALE EURO 57.462,95= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26642,2017,null,190,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO (€ 50,03)",null,"2017-07-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26643,2017,null,190,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE  E SOSTITUZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE \"BBC CREDITO COOPERATIVO BANCO FIORENTINO MUGELLO - IMPRUNETA SIGNA\"",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26644,2017,null,190,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI .",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26645,2017,null,189,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA \" 27° FESTA DELLA LIBERAZIONE\" - PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA",null,"2017-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26646,2017,null,189,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46_17 DEL 31.05.2017 DI EURO 1.122,00= OLTRE 246,84=  ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO DI MUGELLO MESE DI MAGGIO 2017 (TOTQLE EURO 1.368,84= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26647,2017,null,189,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2017 (€ 379,18)",null,"2017-07-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26648,2017,null,189,"EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NELL'AMBITO LEGGE N. 107/2015 CD. \"SCUOLE SICURE\" - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26649,2017,null,189,"ORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174013723 DEL 12.05.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 17.720,21 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26650,2017,null,188,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE IN CONCESSIONE - MESE DI APRILE 2017- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000013PA DEL 30.04.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL DI FIRENZE (FI) PER EURO 31.383,40",null,"2017-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26651,2017,null,188,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2017 (€ 169,97)",null,"2017-07-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26652,2017,null,188,"SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO IMMOBILE SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI MATTEO SENECI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.910,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26653,2017,null,188,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESCUZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE LAPIDE CONTATORI ACQUA - SIG.RA  MAGHERINI MARTA.",null,"2017-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26654,2017,null,188,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47_17 DEL 31.05.2017 DI EURO 2.992,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 658,24= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA MESE DI MAGGIO 2017 (TOTALE EURO 3.650,24= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26655,2017,null,187,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3196/FPA DEL 12.05.2017 DI EURO 93,48= OLTRE IVA 22% DI EURO 20,57= ALLA DITTA \"LA CASALINDA SRL\" DI TARANTASCA (CN) PER FORNITURA AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI M.O.C.A. ALLA CUCINA COMUNALE,  PER UN TOTALE DI EURO 114,04=.",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26656,2017,null,187,"LIQUIDAZIONE FATTURA ITER SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" PRIVACY SICUREZZA E DEMATERIALIZZAZIONE \"",null,"2017-07-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26657,2017,null,187,"DISTACCO DELLA D.SSA ALESSANDRA PINI ALL'UNIONE DEI COMUNI MUGELLO PER 6 ORE SETTIMANALI DAL 29/03/2017 AL 31/12/2017 PER COLLABORAZIONE PROGETTO SPRAR",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26658,2017,null,187,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 10.993,94=",null,"2017-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26659,2017,null,187,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN CORSO MATTEOTTI N. 136 - RICHIEDENTE SIG.RA MATTEUCCI CRISTINA",null,"2017-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26660,2017,null,186,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MNAUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.327,40 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-01T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [26661,2017,null,186,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21-2017-PA DEL 31.05.2015 DI EURO 2.775,62=, N. 22-2017-PA DEL 31.05.2017 DI EURO 146,74=  E N. 23-2017-PA DEL 31.05.2017 DI EURO 63,79=, IVA 10% COMPRESA, ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.986,15= IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26662,2017,null,186,"TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA LUCIA DONATO (€ 161,00)",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26663,2017,null,186,"LIQUIDAZIONE FATTURA FP 190 /2017  AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)",null,"2017-07-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26664,2017,null,186,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 15 - P.E. 16/0123/V01 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL P.C. 18/2016  - REALIZZAZIONE DI 4 VILLETTE LOTTO C - COMPARTO 92C - MODIFICA DELLA SAGOMA - VIA FARNOCCHIA LUCO M.LLO",null,"2017-06-27T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26665,2017,null,185,"BANDO ESPLORATIVO DI MOBILITA' EX ART. 30, C.2-BIS, D. LGS. 165/2001 PER PROFILO DI \"SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE\" - CAT. D1 - AVVIO PROCEDURE",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26666,2017,null,185,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21/17/F DEL 31.05.2017 DI EURO 271,02=, N. 22/17/F DEL 31.05.2017 DI EURO 94,60= E N. 23/17/F DEL 31.05.2017 DI EURO 1.999,20=, IVA COMPRESA,  AL \"PASTIFICIO LA FIORITA SRL\" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI CUCINE (TOTALE EURO 2.364,82= IVA COMPRESA)",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26667,2017,null,185,"CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE P. GIRALDI N. 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 08.05.2017 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.387,78=",null,"2017-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26668,2017,null,185,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA RELATIVA AL 1^ TRIMESTRE 2017 (EURO 2637,34)",null,"2017-07-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26669,2017,null,185,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE VETROFANIE PUBBLICITARIE \"L' ESTETA ACCONCIATURE UOMO E DONNA\" E SIMBOLI GRAFICI ATTIVITA'",null,"2017-06-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26670,2017,null,184,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 39_17, FATTPA 40_17, FATTPA 41_17 E FATTPA 42_17 DELLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PNLUS PER ESECUZIONE SERVIZI MUSEALI, DI PULIZIA E TURISTICI PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER MANIFESTAZIONI PRESSO LA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.731,32 (IVA COMPRESA)",null,"2017-06-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26671,2017,null,184,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CHELI DINA",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26672,2017,null,184,"LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01.03.2017/31.05.2017 (EURO 805,61)",null,"2017-07-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26673,2017,null,184,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EVENTO \"STRADARTE\" CHE SI SVOLGERA' LUNGO LE VIE E LE PIAZZE DEL CENTRO STORICO - ASS.NE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -",null,"2017-06-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26674,2017,null,184,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.7017012000004521 DEL 03.05.2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4,59 (OLTRE IVA)",null,"2017-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26675,2017,null,183,"NOLEGGIO MATERIALE AUDIO PER ALLESTIMENTO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - AFFIDAMENTO A DITTA POWER RENT DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26676,2017,null,183,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 333 DEL 31/05/2017 A TD GROUP ITALIA SRL",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26677,2017,null,183,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/54/2017 E N. P/55/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.334,09",null,"2017-06-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26678,2017,null,183,"ANNULLATA",null,"2017-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26679,2017,null,183,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA IN VIA A. PIERI A RONTA - TELECOM ITALIA SPA -",null,"2017-06-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26680,2017,null,182,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI PER L' INAUGURAZIONE DI UNA NUOVA ATTIVITA' COMMERCIALE - SIG. NICCOLAI GIULIO -",null,"2017-06-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26681,2017,null,182,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - LIQUIDAZIONE 2^  RATA PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017.",null,"2017-06-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26682,2017,null,182,"ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO-SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 907,66 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26683,2017,null,182,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A C.O. SCUDERIA AUTOMOBILISTICA CLEMENTE BIONDETTI DI FIRENZE PER L'INIZIATIVA DENOMINATA \"RIEVOCAZIONE STORICA DEL GRAN PREMIO DEL MUGELLO - MEMORIAL CLEMENTE BIONDETTI DEL 25 MARZO 2017",null,"2017-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26684,2017,null,182,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI LUGLIO 2017",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26685,2017,null,181,"RICHIESTA DEL 13.06.2017 PROTN N. 12931 AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE CON DICITURA \" EX GIA' GUIDOTTI & FIGLI \" E \"EX FERRAMENTA\" IN CORSO MATTEOTTI N. 78 E 80 BORGO S. LORENZO",null,"2017-06-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26686,2017,null,181,"LOCAZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DELL'IMMOBILE POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE 49/C - AGGIUDICAZIONE AD \"AUXIULIUM STUDIO INFERMIERI ASSOCIATI\" DI B.S.L. (FI) CANONE ANNUO E. 9.078,00",null,"2017-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26687,2017,null,181,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 2017",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26688,2017,null,181,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 58 DEL 30.04.2017 DI EURO 112,93=, N. 59 DEL 30.04.2017 DI EURO 101,18=, N. 60 DEL 30.04.2017 DI EURO 658,58=, N. 70 DEL 30.04.2017 DI EURO 362,52=, N. 71 DEL 30.04.2017 DI EURO 99,86= E LE NOTE DI CREDITO N. 14 DEL 30.04.2017 DI EURO -8,41 E N. 15 DEL 30.04.2017 DI EURO - 38,67=, IVA 4% INCLUSA,  ALLA DITTA \"DOLCEZZE SAVINI\" DI FIFLINE VALDARNO - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.287,99= IVA 4% INCLUSA.",null,"2017-06-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26689,2017,null,181,"FORNITURA DI CARBURENTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ00077847 DEL 30.04.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.382,11 (OLTRE IVA) - MESE DI APRILE 2017",null,"2017-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26690,2017,null,180,"SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO  ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE A DITTA 12 PASSI   DI BORGO SAN LORENZO PER UN IMPORTO DI EURO 8.254,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26691,2017,null,180,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 191/A DEL 30.04.2017 DI EURO 5.218,01=, N. 192/A DEL 30.04.2017 DI EURO 610,78, N. 193/A DEL 30.04.2017 DI EURO 289,60= E N. 194/A DEL 30.04.2017 DI EURO 256,16=, IVA INCLUSA, ALLA DITTA \"COF\" S.P.A. DI VIBO VALENTIA  PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 6.374,55= IVA COMPRESA)",null,"2017-06-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26692,2017,null,180,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 2017",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26693,2017,null,180,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 302,09 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26694,2017,null,180,"ATTESTAZIONE DIRITTO DI RACCOLTA RISERVATA TARTUFI IN TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA SOC. MICHELANGELO SRL LOC. RABATTA",null,"2017-06-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26695,2017,null,179,"ACQUISIZIONE IDONEITA' TECNICA PER IL PERSONALE COMUNALE DEL NIDO PER TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D. LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [26696,2017,null,179,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS -",null,"2017-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26697,2017,null,179,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI MAGGIO 2017",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26698,2017,null,179,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. GRIT000956 DEL 30.04.2017 DI EURO 204,00= OLTRE IVA 10% DI EURO 20,40= ALLA DITTA \"DAC S.P.A.\" DI FLERO (BS)  PER FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 224,40= IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-06-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26699,2017,null,179,"INDAGINE DEI PASSAGGI LINEE DATI/FONIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9-2017 DEL 02.05.2017 DELLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI & C. SNC DI FIRENZE (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26700,2017,null,178,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN'AREA DI CANTIERE - SIG. BINI GINO -",null,"2017-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26701,2017,null,178,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 388-0CP0P0 DEL 30.04.2017 DI EURO 3.813,31= OLTRE IVA 5% DI EURO 190,67= AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOCIALE COOP. A R.L.\" PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA MESE DI MARZO 2017 (TOTALE EURO 4.003,98= IVA 5% COMPRESA)",null,"2017-06-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26702,2017,null,178,"INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 02.05.2017 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.806,40=",null,"2017-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26703,2017,null,178,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI MAGGIO 2017",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26704,2017,null,178,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SPI CGIL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER CONVEGNO \"IO NON CI CASCO - TRUFFE AGLI ANZIANI E NON\" DEL 25 MARZO 2017 PRESSO LA SALA \"PIO LA TORRE\" DI VIA GIOTTO",null,"2017-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26705,2017,null,177,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 158/2017/90/V DEL 30.04.2017 DI EURO 1.709,34=, N. 159/2017/90/V DEL 30.04.2017 DI EURO 254,18= E N. 160/2017/90/V DEL 30.04.2017 DI EURO 381,26=, IVA  4% COMPRESA, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.344,78= IVA 4% COMPRESA)",null,"2017-06-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26706,2017,null,177,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.04.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 3.086.75 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26707,2017,null,177,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2017-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26708,2017,null,177,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SPOSTAMENTO ARMADIO DI BASSA TENSIONE IN VIA G. ROSSA FRONTE N° 18 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA -",null,"2017-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26709,2017,null,177,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO  2017",null,"2017-07-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26710,2017,null,176,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17-2017-PA DEL 30.04.2017 DI EURO 578,67= E N. 18-2017-PA DI EURO 92,40=, IVA 10% COMPRESA, ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE 671,07= IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-06-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26711,2017,null,176,"TARI: DETERMINAZIONE DI  IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A ARTISTICA MUGELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ( EURO 970,00)",null,"2017-03-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26712,2017,null,176,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 31.05.2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 504,03)",null,"2017-06-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26713,2017,null,176,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PARCHEGGIO TEMPORANEO DI AUTO D'EPOCA  - SIG. SPRIO LUCIO -",null,"2017-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26714,2017,null,176,"ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-13 DEL 30.04.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.162,06 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26715,2017,null,175,"LIQUIDAZIONE TERZA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2016/2017 - EURO 2.144,26",null,"2017-05-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26716,2017,null,175,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CENA RIONALE - SIG.RA MARTELLI ANNA -",null,"2017-06-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26717,2017,null,175,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2017-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26718,2017,null,175,"AFFILIAZIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALLA \"FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO\" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 DI EURO 500,00",null,"2017-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26719,2017,null,175,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 3^ BILESTRE 1017  (EURO 1489,78)",null,"2017-06-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26720,2017,null,174,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2017-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26721,2017,null,174,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - SIG. PARIGI MARIO -",null,"2017-06-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26722,2017,null,174,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/432 DEL 30.04.2017 DI EURO 2.840,25=, N. 05/433 DEL 30.04.2017 DI EURO 363,46=, N. 05/434 DEL 30.05.2017 DI EURO 50,60= E NOTA DI CREDITO N. 05/521 DEL 30.04.2017 DI EURO -61,04=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA \"ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI E C.\" DI MONSUMMANO TERME (PT) - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.193,28= IVA 10% COMPRESA.",null,"2017-05-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26723,2017,null,174,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA FATTURE PER TELEFONIA FISSA - 2^ LIQUIDAZIONE 3^ BIMESTRE 2017 (EURO 177,75)",null,"2017-06-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26724,2017,null,174,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA SO.CO.EM. SRL DI BASTIA UMBRA (PG) PER E. 25.257,63 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26725,2017,null,173,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1924/2017/8/FAT  DEL 30.04.2017 DI EURO 38,03=, N. 1925/2017/8/FAT DEL 30.04.17 DI EURO 2.324,80=, N. 1926/2017/8/FAT DEL 30.04.2017 DI EURO 165,22= N. 1927/2017/8/FAT DEL 30.04.2017 DI EURO 313,90=, N. 1928/2017/8/FAT DEL 30.04.2017 DI EURO 3.417,26=, N. 1929/2017/8/FAT DEL 30.04.2017 DI EURO 969,47=  E LA NOTA DI CREDITO N. 108/2017/8/NAC DI EURO -216,65=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"RICCI S.R.L.\" DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 7.012,03=)",null,"2017-05-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26726,2017,null,173,"LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM  ITALIA PER TELEFONIA FISSA -1^ LIQUIDAZIONE 3^ BIMESTRE 2017 (EURO 1827,88)",null,"2017-06-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26727,2017,null,173,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA, TARGA, VETROFANIE, \"REALE MUTUA ASSICURAZIONI\" VIA O. BANDINI, 12 BORGO S. LORENZO",null,"2017-06-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26728,2017,null,173,"PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 9-E DEL 6.05.2017 A 12 PASSI SOC. COOP. SOC.",null,"2017-05-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26729,2017,null,173,"SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NEL TERRITORIO DI BORGO SAN L. - PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) IN ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI)",null,"2017-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26730,2017,null,172,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2017 (EURO 7434,46)",null,"2017-06-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26731,2017,null,172,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO LUCO - LAPUCCI ANNA",null,"2017-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26732,2017,null,172,"LIQUIDAZIONEASL PER SOPRALLUOGO C/O LUNA PARK CARNEVALE DEL 24.01.2017 NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO",null,"2017-05-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26733,2017,null,172,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS STAGIONALE FINO AL 31.10.2017 AL \"BAR ITALIA DI NALDI CARLA E C. SNC\" CON SEDE LEGALE IN BORGO SAN LORENZO (FI), P.LE C. E  MONTANARA N. 2",null,"2017-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26734,2017,null,172,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2017-PA DEL 05.05.2017 DI EURO 4.918,03= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.081,97= ALLA \"PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO\" DI LUCO DI MUGELLO IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PER L'ANNO SCOLASTICO  2016/2017 - TOTALE EURO 6.000,00= IVA 22% COMPRESA;",null,"2017-05-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26735,2017,null,171,"AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI \"BAR LA COMBRICCOLA DI PINOCCHIO\"",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26736,2017,null,171,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE APRILE 2017 - EURO 4.545,00",null,"2017-05-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26737,2017,null,171,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/A DEL 16.03.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.967,20 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26738,2017,null,171,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA RELTIVA AL 3^ BIMESTRE 2017 PER TELEFONIA MOBILE ( EURO 307,11)",null,"2017-06-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26739,2017,null,171,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - CALABRESE NUNZIO",null,"2017-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26740,2017,null,170,"LIQUIDAZIONE  FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01.12.2016/31.05.2017 (EURO 1351,49)",null,"2017-06-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26741,2017,null,170,"AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI DRAPPI PUBBLICITARI \"IO VANESIA\"",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26742,2017,null,170,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ STRALCIO)  - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROG./ESEC. ARCH. PIETRO PINI DI SCARPERIA E S. P. (FI) - E. 1.820,00 (ESENTE IVA)",null,"2017-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26743,2017,null,170,"LIQUIDAZIONE NOTA RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ALCHIMJA PER ESECUZIONE LABORATORI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 500,00",null,"2017-05-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26744,2017,null,170,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/A DEL 31.03.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.682,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26745,2017,null,169,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 17000954 DEL 31.01.2017 ALLA DITTA NEOPOST ITALIA SRL PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE PERIODO 01.01/31.05.2017 (EURO 349,70)",null,"2017-06-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26746,2017,null,169,"ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA E PULIZIE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - MARZO 2017",null,"2017-03-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26747,2017,null,169,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750415321 DEL 20.04.2017 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 2.292,31 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26748,2017,null,169,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 14 - P.E. 17/0032 - ADDIZIONE VOLUMETRICA PER AMPLIAMENTO GARAGE - LUCO M.LLO - VIA FARNOCCHIA 18/C",null,"2017-06-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26749,2017,null,169,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 41-42-43-53-54 DEL 31/3/2017 E NOTA DI CREDITO 10 DEL 31/03/2017 DELLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA",null,"2017-05-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26750,2017,null,168,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI \"SUPER BRICO TENDE DA SOLE E ZANZARIERE\"",null,"2017-06-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26751,2017,null,168,"LIQUIDAZIONE A XEROX SPA  FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE WC7845 PER IL PERIODO 01/10/2016-31/03/2017 (EURO 635,64)",null,"2017-06-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26752,2017,null,168,"INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. PER RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE SPAZI, REALIZZAZIONE SEI NUOVE AULE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 18.04.2017 DELL'ING. PAOLO BINI  DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.844,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26753,2017,null,168,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 2^ NUMERO ANNO 2017 - \"CONVOI - S.C.S. ONLUS\"",null,"2017-05-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [26754,2017,null,168,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO MERCEDES 1831 TG. BX 042EX ADDETTO ALLA  VIABILITA' - AFFIDAMENTO DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 640,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26755,2017,null,167,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 13 - P.E. 17/0041 - AMPLIAMENTO DEL 10% PER CHIUSURA LOGGIA ESISTENTE IN CIVILE ABITAZIONE - LOC. RABATTA 37/A",null,"2017-06-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26756,2017,null,167,"I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150 A1 DEL 11/05/2017 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 711,59)",null,"2017-06-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26757,2017,null,167,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'APS BAHA'I  GIANNI BALLERIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA DENOMINATA \"PRIMAVERA INSIEME\" PRESSO VILLA PECORI GIRALDI IL GIORNO 1^ MAGGIO 2017",null,"2017-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26758,2017,null,167,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DEL CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32PA DEL 31.03.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26759,2017,null,167,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA \"TELE IRIDE S.C.R.L.\"  - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - APRILE 2017",null,"2017-05-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [26760,2017,null,166,"SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA -. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26761,2017,null,166,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI GIUGNO 2017",null,"2017-06-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [26762,2017,null,166,"AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO AI  SENSI DELLA L.R. 25/2001 ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO PER NUOVA AMBULANZA DI \"PRIMO SOCCORSO - APS\".",null,"2017-06-12T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26763,2017,null,166,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' C.LE PER GLI ANNI 2017 E 2018 - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 11.260,80 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26764,2017,null,166,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_17 DI DRITTO E ROVESCIO APS PER GESTIONE PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI GENNAIO-MARZO 2017 - EURO 4.000,00",null,"2017-05-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26765,2017,null,165,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 2017",null,"2017-06-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26766,2017,null,165,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7017012000003718 DEL 18.04.2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 20,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26767,2017,null,165,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/44/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 455,30",null,"2017-05-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26768,2017,null,165,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE NOTE DAL MUGELLO  DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA \"DON MILANI PASSIONI, LUOGHI, INSEGNAMENTI\" DEL 8 APRILE 2017 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI.",null,"2017-03-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26769,2017,null,165,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLA DROGA E AIDS- COOP. DI SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS .",null,"2017-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26770,2017,null,164,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-467 DEL 04.05.2017 DI EURO 42.841,53= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.713,66= ALL'\"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A  R.L.\" DI FIRENZE,  PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI APRILE 2017 (TOTALE EURO 44.555,19= IVA 4% COMPRESA)",null,"2017-05-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26771,2017,null,164,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017 E 2018 - AFFIDAMENTO DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN L. (FI) PER UNA SPESA DI E. 8.685,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26772,2017,null,164,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 2017",null,"2017-06-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [26773,2017,null,164,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO IN PIAZZA DEL MERCATO N° 20 - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-06-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26774,2017,null,164,"INCARICO ELEBORAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI UN MASTERPLAN DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI URBANE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 18.04.2017 DELL'ARCH. ELENA CAPORICCI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.560,00=",null,"2017-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26775,2017,null,163,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PE EURO 1.457,47 (IVA COMPRESA)",null,"2017-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26776,2017,null,163,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EVENTO \"APERITIVO AL GASOMETRO\" - ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO  -",null,"2017-06-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26777,2017,null,163,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36_17 DEL 30.04.2017 DI EURO 1.161,44=, N. 37_17 DEL 30.04.2017 DI EURO 1.872,38= E N. 38_17 DEL 30.04.2017 DI EURO 33.115,35=, IVA COMPRESA,  ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESE DI APRILE 2017 (TOTALE EURO 36.146,17=)",null,"2017-05-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26778,2017,null,163,"MANUTENZIONE DEI MEZZI \"PIAGGIO\" IN DOTAZIONE CANTIERE COMUNALE ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO SNC DI BORGO S. L. (FI) - EURO 2.772,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26779,2017,null,163,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI APRILE 2017",null,"2017-06-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26780,2017,null,162,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DEL  RESPONSABILE U.O.STAFF- AL CORSO IN MATERIA  \"IL NUOVO T.U.DELLE PARTECIPATE\" ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA",null,"2017-03-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26781,2017,null,162,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI APRILE 2017",null,"2017-06-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26782,2017,null,162,"SOSTITUZIONE CALDAIA IMMOBILE  PRESSO LA SEDE DELLA  POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 1/R DEL 18.04.2017 DELLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI MATTEO SENECI  DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.910,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26783,2017,null,162,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35_17 DEL 30.04.2017 DI EURO 2.133,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 469,37= ALLA  \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO  PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI APRILE 2017 (TOTALE EURO 2.602,87=)",null,"2017-05-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26784,2017,null,162,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 12 - P.E. 13/0102/V01 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA P.C. 11/2014 - REALIZZAZIONE DI DUE FABBRICATI RESIDENZIALI - COMPARTI 49 E 50 CE - RIDUZIONE N° UNITA' DA 48 A 44 E MODIFICHE VOLUMI - V.LE DELLA RESISTENZA",null,"2017-06-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26785,2017,null,161,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONI FATTURE MESE DI MARZO 2017 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 13.677,73 (COMPRESA IVA)",null,"2017-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26786,2017,null,161,"PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INDAGINE DEI PASSAGGI DELLE LINEE DATI /FONIA ESISTENTI ALLA DITTA  LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA).",null,"2017-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26787,2017,null,161,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34_17 DEL 30.04.2017 DI EURO 714,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 157,08= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA \" SAN GIUSEPPE\" DI LUCO DI MUGELLO -  MESE DI APRILE 2017 (TOTALE EURO 871,08=)",null,"2017-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26788,2017,null,161,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN'AREA DI CANTIERE - SIG. LAPUCCI SIMONE -",null,"2017-06-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26789,2017,null,161,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 2017",null,"2017-06-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26790,2017,null,160,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PIBBLICITARI PER \"RECUPERO ANNI SCOLASTICI - BRITISH INSTITUTES\" -",null,"2017-06-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26791,2017,null,160,"NUOVA FORNITURA ACQUA E OPERE CONNESSE PER VASCA GIARDINI PUBBLICI DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7017022020000001 DEL 17.02.2017 DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.692,60 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26792,2017,null,160,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 18/2017 - LOC. LE PERGOLE COLLINA - TITOLARE MONTI MANFREDO",null,"2017-03-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26793,2017,null,160,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI DI PEDIBUS, PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - 7° ACCONTO A.S. 2016-17 (TOTALE EURO 13.020,00=)",null,"2017-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26794,2017,null,160,"LIQUIDAZIONE  RETRIBUZIONE  DI  RISULTATO  SEGRETARIO  COMUNALE    ANNO  2016",null,"2017-06-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26795,2017,null,159,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17/17/F DEL 28.04.17 DI EURO 271,02=, N. 18/17/F DEL 28.04.17 DI EURO 112,20=, N. 19/17/F DEL 28.04.17 DI EURO 1.932,94= E N. 20/17/F DEL 28.04.17 DI EURO 52,80=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA\" SRL DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI  (TOTALE EURO 2.368,96=)",null,"2017-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26796,2017,null,159,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 17/2017 - LOC. S. GIOVANNI MAGGIORE - TITOLARE MARTINI FABIO",null,"2017-03-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26797,2017,null,159,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - EURO 111,42",null,"2017-05-08T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26798,2017,null,159,"TARI 2015: EROGAZIONE RIMBORSO AGEVOLAZIONI SOCIALI",null,"2017-05-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26799,2017,null,159,"AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA \"PIZZA IN PIAZZA\" - PIAZZA V. VENETO N. 10/VIA GARIBALDI N. 24",null,"2017-06-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26800,2017,null,158,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ADEGUEMENTO ALLA RETE ELETTRICA PER COLLEGAMENTO DI NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ENEL SPA -",null,"2017-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26801,2017,null,158,"LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA FATTURA N. 50 DEL 22.03.2017 A HALLEY TOSCANA SRL",null,"2017-05-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26802,2017,null,158,"INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2016",null,"2017-05-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26803,2017,null,158,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2719/FPA DEL 20.04.2017 DI EURO 603,90= E N. 2720/FPA DEL 20.04.2017 DI EURO 281,83=, IVA 22% COMPRESA, ALLA DITTA \"LA CASALINDA\" S.R.L. DI TARANTASCA (CN)  PER FORNITURA AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 885,73=)",null,"2017-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26804,2017,null,158,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REG. ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE DITTA MULINARI SRL DI BAGNACAVALLO (RA) PER E. 1.532,51 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26805,2017,null,157,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE DI FIRENZE (FI) PER EURO 45.660,85 (OLTRE IVA 10%)",null,"2017-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26806,2017,null,157,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA GAMBERI (€ 167,00)",null,"2017-03-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26807,2017,null,157,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.  3/15 DEL 26.04.2017 DI EURO 4.714,44= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.037,18=  ALLA DITTA LUDOTEC S.R.L. PER FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO VITA (TOTALE EURO 5.751,62= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26808,2017,null,157,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230 DEL 23/05/2017 PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2017 - I ACCONTO",null,"2017-05-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26809,2017,null,157,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. LUCARELLA PIETRO -",null,"2017-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26810,2017,null,156,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEL 08.05.2017 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL PER SERVIZIO RECUPERO DATI INVENTARIO ED ADEGUAMENTO D.LGS 118/2011. (EURO 11834,00)",null,"2017-05-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26811,2017,null,156,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA DI GREZZANO N° 58/B - DITTA TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2017-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26812,2017,null,156,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 13.04.2017 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 416,62 (IVA COMPRESA)",null,"2017-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26813,2017,null,156,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE DEI MEZZI \"PIAGGIO\" ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO SNC DI BORGO S. L .(FI) - EURO 2.125,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26814,2017,null,156,"LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA S.P.A. PER GESTIONE PATRIMONIO ERP - APRILE  2017.",null,"2017-05-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26815,2017,null,155,"LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO D'INCONTRO - APRILE 2017.",null,"2017-05-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26816,2017,null,155,"TARI: RIMBORSO SOLIDALE AGLI EREDI DI SILVANO GUIDOTTI: ALESSANDRO GUIDOTTI, ANGELA GUIDOTTI E ROSSELLA GUIDOTTI ( EURO 176,00)",null,"2017-03-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26817,2017,null,155,"CONCESSIONE, FINO AL 03.05.2019, DI  SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'  - DITTA \"NEW FREE TIME DI NASHED GOMYAN ADEL\"  CON SEDE IN VIA F. P. GIRALDI N. 30",null,"2017-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26818,2017,null,155,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" LA MODIFICA DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO REGIONALE \"",null,"2017-05-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26819,2017,null,155,"MANUTENZIONE MEZZI \"PIAGGIO\" ADIBITI A VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_17 DEL 13.04.2017 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 75,72 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26820,2017,null,154,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE (€ 840,95)",null,"2017-05-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26821,2017,null,154,"ABBONAMENTO NEWSLETTER  START ANNO 2017 (EURO 1220,00)",null,"2017-03-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26822,2017,null,154,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 31.03.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 77,07 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26823,2017,null,154,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZA DANTE N. 49 NEL CAPOLUOGO - DITTA MAZZARINI LORENZO -",null,"2017-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26824,2017,null,154,"LIQUIDAZIONE  NOTA   AL  CENTRO  RADIO SOCCORSO DI BORGO  SAN  LORENZO  PER  TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE - APRILE 2017.",null,"2017-05-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26825,2017,null,153,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (€ 40,01)",null,"2017-05-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26826,2017,null,153,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO ED AREA DI CANTIERE - SIG.RA BALDI MARIA GRAZIA -",null,"2017-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26827,2017,null,153,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO MANUTENZIONE PATRIMONIO C.LE ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) - EURO 9.999,86 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26828,2017,null,153,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174010848 DEL 12.04.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI TORINO (TO) PER EURO 21.138,86 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26829,2017,null,153,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA GIOVANILE - ANNO 2016",null,"2017-05-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26830,2017,null,152,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE (PROT. 8502 DEL 19.04.2017) DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE \"DRITTO E ROVESCIO APS\" DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE/GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2017.",null,"2017-05-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26831,2017,null,152,"TARI: RIMBORSO A RAFFAELE PERROTTA (EURO 144,00)",null,"2017-03-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26832,2017,null,152,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA DI ROMA (RM) PER EURO 155,12 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26833,2017,null,152,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2017 (€ 194,59)",null,"2017-05-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26834,2017,null,152,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE DEL VERDE - VOLPE PATRIZIA  -",null,"2017-06-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26835,2017,null,151,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE - DIGIANO PIETRO VINCENZO -",null,"2017-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26836,2017,null,151,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2017 (€ 116,15)",null,"2017-05-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26837,2017,null,151,"CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLO STUDIO (C.D. PACCHETTO SCUOLA) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ART. 65 L. 448/1998 SMI. ANNUALITA'  2014 - DECADENZA  EX ART. 75 DEL  DPR N. 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO - PROVVEDIMENTI A CARICO DI RADOHINA MANJOLA.",null,"2017-03-03T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26838,2017,null,151,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO-SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEFLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-17P DEL 31.03.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 358,87 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26839,2017,null,151,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000008-2017-01PA DELLA DITTA STUDIO NOFERINI DI NOFERINI FRANCESCO PER LA FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA PER ATTIVITA' CULTURALI MUSEO CHINI - EURO 73,20",null,"2017-05-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26840,2017,null,150,"LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2017 (EURO 7.446,44)",null,"2017-05-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26841,2017,null,150,"TARES: RIMBORSO A GIOVANNA GIOVANNINI (EURO 32,00)",null,"2017-03-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26842,2017,null,150,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI - LAVORI COMPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 04.04.2017 DELLA DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 13.007,18 (OLTRE IVA)",null,"2017-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26843,2017,null,150,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN LOC. PIAZZANO N° 36 - DITTA TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2017-06-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26844,2017,null,150,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 125/A DEL 31.03.2017 DI EURO 31.03.2017 DI EURO 9.335,88=, N. 126/A DEL 31.03.2017 DI EURO 881,83= E N. 1277A DEL 31.03.2017 DI EURO 226,72=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"COF\" SPA DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 10.444,43= IVA COMPRESA)",null,"2017-05-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26845,2017,null,149,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA GIGLIOLA BANDINI (€ 80,00)",null,"2017-03-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26846,2017,null,149,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 469 - AP/0320 - PAVIMENTAZIONE TRATTO IN PENDENZA DELLA STRADA VICINALE DEL MONTE RONTA",null,"2017-05-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26847,2017,null,149,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 30.04.2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 504,03)",null,"2017-05-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26848,2017,null,149,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PERIODO SETTEMBRE 2016/MARZO 2017 PER EURO 41.291,03(IVA COMPRESA)",null,"2017-04-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26849,2017,null,149,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 220,09",null,"2017-05-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26850,2017,null,148,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 448 DEL 26.04.2017 A COMPUTER CARE SRL",null,"2017-05-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26851,2017,null,148,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA IN VIA TRAVERSI A LUCO - TELECOM ITALIA SPA -",null,"2017-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26852,2017,null,148,"FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE PER PROMOZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - AFFIDAMENTO A STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER UN IMPORTO DI EURO 990,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26853,2017,null,148,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00073932 DEL 31.03.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.686,70 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26854,2017,null,148,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE \"CAMERATA DE' BARDI\" PER II TRANCHE CONTRIBUTO STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2016/2017 - EURO 2.500,00",null,"2017-05-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26855,2017,null,147,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/43/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.113,58",null,"2017-05-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26856,2017,null,147,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206 DEL 30.03.2017 DELLA DITTA VALLI ZABBAN SPA DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 753,49 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26857,2017,null,147,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO ED AREA DI CANTIERE - SIG.RA NENCETTI MARIA -",null,"2017-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26858,2017,null,147,"PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE BIZZARRI DONATELLA",null,"2017-03-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26859,2017,null,147,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2016",null,"2017-05-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26860,2017,null,146,"LIQUIDAZIONE FATTURE N:2118287-2118288 DEL 30.04.2017 A MAGGIOLI SPA",null,"2017-05-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26861,2017,null,146,"LIQUIDAZIONE N. FATTPA 30_17 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI E SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI MARZO 2017 - EURO 4.875,52",null,"2017-05-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26862,2017,null,146,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA EURO 10.823,29 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26863,2017,null,146,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 5 -P.E. 16/0071 - INSTALLAZIONE MANUFATTO LEGGERO LOC. GREZZANO",null,"2017-05-25T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26864,2017,null,146,"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEL V.LE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE 2^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI AL 29.03.2017 DI €. 40.264,59 (OLTRE IVA) ALLA DITTA \"IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL\" DI RIZZICONI (RC)",null,"2017-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26865,2017,null,145,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 16_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE MARZO 2017 - € 5.542,50",null,"2017-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26866,2017,null,145,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA G. DI VITTORIO - VIALE IV NOVEMBRE - PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26867,2017,null,145,"LIQUIDAZIONE N.3/E DEL 11/05/2017 A CORMA DI MAGNANINI CORRADO",null,"2017-05-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26868,2017,null,145,"MANUTENZIONE AL MEZZO MERCEDES 1831 TG.BX042EX ADDETTO ALLA VIABILITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10-2017-PA DEL 06.04.2017 DELLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 640,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26869,2017,null,145,"ALIENAZIONE SCUOLABUS ADIBITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI TARGATO AF258RE MEDIANTE CESSIONE AL COMUNE DI VICCHIO (FI)",null,"2017-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26870,2017,null,144,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DOMESTICA IN LOC. IL POGGETTO - COLLINA",null,"2017-05-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [26871,2017,null,144,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI DICEMBRE 2016",null,"2017-05-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26872,2017,null,144,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 4 DEL 20.03.2017 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 186,40 (OLTRE IVA 10%)",null,"2017-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26873,2017,null,144,"44^ EDIZIONE DELLA 100 KM DEL PASSATORE  - ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASD 100 KM DEL PASSATORE",null,"2017-04-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26874,2017,null,144,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CANTIERE COMUNALE LOCALI EX PUBLIAMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2017/30.06.2017 A FAVORE DI GALA SPA DI ROMA (RM) EURO 3.000,00 (OLTRE IVA).",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26875,2017,null,143,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO C.LE  ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER UN IMPORTO DI EURO 5.892,98 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26876,2017,null,143,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. AI00102035 DEL 26.05.2017 ALLA DITTA ITALIAONLINE SPA PER INSERZIONE SPAZIO DEDICATO SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2017 (EURO 1545,75)",null,"2017-05-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26877,2017,null,143,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-426 DEL 12.04.2017 DI EURO 42.841,53= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.713,66= ALL'\"ARCA COOPERATIVA SOCIALE\" A.R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI MARZO 2017 - (TOTALE EURO 44.555,19= IVA 4% COMPRESA)",null,"2017-04-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26878,2017,null,143,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMEP DI PRATO (PO) PER EURO 1.587,14 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26879,2017,null,143,"DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 93 - CAMBIO DESTINAZIONE D'USO PORZIONE FABBRICATO CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE TETTOIA CONDONATA - SAGGINALE",null,"2017-05-23T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26880,2017,null,142,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL-",null,"2017-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26881,2017,null,142,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26882,2017,null,142,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093587042 DEL 31.03.2017 DELLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26883,2017,null,142,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34 DEL 31.03.2017 DI EURO 754,95 E N. 35 DEL 31.03.2017 DI EURO 149,34=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"DOLCEZZE SAVINI\" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 904,29= IVA 4% COMPRESA)",null,"2017-04-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26884,2017,null,142,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 A1 DEL 28/02/2017 - NOTA DI CREDITO N. 91 A1 DEL 28/04/2017 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 1.277,96 = € 1.394,26 - € 116,30)",null,"2017-05-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26885,2017,null,141,"MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DEL 30.03.2017 DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 674,10 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26886,2017,null,141,"TARES: RIMBORSO A EVELINA  PINI (EURO 47,00)",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26887,2017,null,141,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE DEL VERDE - MARCHESI DE' FRESCOBALDI SOC. AGR. SRL -",null,"2017-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26888,2017,null,141,"GESTIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURE AD IGEAM SRL DI ROMA RELATIVE AL 1^ TRIM. : SERVIZI TECNICI, PIANO FORMATIVO, SOPRALLUOGHI STRAORDINARI, ESAMI STRUMENTALI RUMORE E VIBRAZIONI",null,"2017-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [26889,2017,null,141,"LIQUIDAZIONE FATTURE 05/304 DEL 31.03.2017 DI EURO 3.864,07=, N. 05/305 DEL 31.03.2017 DI EURO 391,82= E N. 05/306 DEL 31.03.2017 DI EURO 55,66= ALLA DITTA \"ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C\" DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURE ALLE CUCINE COMUNALI MESE DI MARZO 2017 (TOTALE EURO 4.311,55=)",null,"2017-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26890,2017,null,140,"LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA  1^ TRIMESTRE 2017",null,"2017-05-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26891,2017,null,140,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N° 1741/2017 PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA CAIANI N° 68 - CITTA' METROLITANA DI FIRENZE -",null,"2017-05-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26892,2017,null,140,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 13.211,92 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26893,2017,null,140,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 126,89 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26894,2017,null,140,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12-2017-PA DEL 31.03.2017 DI EURO 4.963,00=, N.13-2017-PA DEL 31.03.2017 DI EURO 254,10= E N. 14-2017-PA DEL 31.03.2017 DI EURO 55,22= ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA\" S.A.C. DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 5.272,32=)",null,"2017-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26895,2017,null,139,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1355/2017/8/FAT DEL 31.03.2017 DI EURO 3.857,10=, N. 1357/2017/8/FAT DEL 31.03.2017 DI EURO 7.795,85=, N. 1356/2017/8/FAT DEL 31.03.2017 DI EURO 385,76=, N. 1358/2017/8/FAT DEL 31.03.2017 DI EURO 1.114,76= E LA NOTA DI CREDITO N. 83/2017/8/NAC DEL 31.03.2017 DI EURO -232,13= ALLA DITTA \"RICCI\" S.R.L. DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 12.921,34= IVA COMPRESA)",null,"2017-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26896,2017,null,139,"AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 314 - PRATICA IDROG/415 - SISTEMAZIONE VERSANTE TORRENTIZIO INTERESSATO DA MOVIMENTI SUPERFICIALI - LOC. GREZZANO",null,"2017-05-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26897,2017,null,139,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI MAGGIO 2017",null,"2017-05-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26898,2017,null,139,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA SCALA AEREA COMET TG. CB157HX - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301 DEL 15.03.2017 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 395,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26899,2017,null,139,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26900,2017,null,138,"IMU-TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA MARIA CRISTINA MANNELLI (€ 3.655,00)",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26901,2017,null,138,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27_17 DEL 31.03.2017 DI EURO 1.928,82=, N.28_17 DEL 31.03.2017 DI EURO 3.078,28= E N. 29_17 DEL 31.03.2017 DI EURO 55.164,87= IVA 22% COMPRESA, ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SPORZIONAMENTO PASTI - MESE DI MARZO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 60.171,97= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26902,2017,null,138,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ABBATTIMENTI E POTATURA ALBERI DI ALTO FUSTO  IN AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13/P E 14/P DEL 27.03.2017 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 21.902,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26903,2017,null,138,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI   MISSIONI DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE 2017",null,"2017-05-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26904,2017,null,138,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SCUOLAGUIDA - COAF SRL -",null,"2017-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26905,2017,null,137,"SERVIZIO PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS 267/2000",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26906,2017,null,137,"DETERMINAZIONE VALORE DI VENDITA IMMOBILE POSTO IN VIA DON MINZONI (EX SCUOLA ELEMENTARE) - INCARICO ALL'ARCH. TEMPERANI DELLO STUDIO ASSOCIATO AREO ART FAUSTINI E TEMPERANI DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 24.03.2017 PER EURO 862,78 (IVA COMPRESA)",null,"2017-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26907,2017,null,137,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO PRIMO TRIMESTRE 2017",null,"2017-05-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26908,2017,null,137,"AUTORIZZAZIONE  SPETTACOLO VIAGGIANTE BRESCIAK BENIAMINO PER PICCOLO COMPLESSO DI ATTRAZIONI",null,"2017-05-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26909,2017,null,137,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26_17 DEL 31.03.2017 DI EURO 3.128,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 688,16= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI MARZO 2017 (TOTALE EURO 3.816,16=)",null,"2017-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26910,2017,null,136,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25_17 DEL 31.03.2017 DI EURO 1.173,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 258,06= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE \" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO DI MUGELLO - MESE DI MARZO 2017- (TOTALE EURO 1.431,06=)",null,"2017-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26911,2017,null,136,"OPERE MESSA IN SICUREZZA VIALE GIOVANNI XXIII^ - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA  IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI COMPLEMENTARI ALL'ING. PINI PIETRO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DEL 24.03.2017 PER EURO 312,00 (ESENTE IVA)",null,"2017-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26912,2017,null,136,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 2017",null,"2017-05-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26913,2017,null,136,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE  ALLA SCALA AEREA TG. CB157HX - AFFIDAMENTO DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 395,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26914,2017,null,136,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA \"GRAN DISIO BISTROT CAFFETTERIA PASTICCERIA GELATERIOA BOTTEGA RISTORANTE\" VIALE KENNEDY N.23 BORGO SAN LORENZO",null,"2017-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26915,2017,null,135,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CIA - AREA METROPOLITANA DI FIRENZE E PRATO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ABILITAZIONE GUIDA TRATTORI PER IL GIORNO 10 MARZO 2017 PRESSO LA SALA DI VIA GIOTTO.",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26916,2017,null,135,"CONCESSIONE SUOLO  PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICO - CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINITSTRAZIONE - SIG. ROMAGNOLI TOMMASO -",null,"2017-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26917,2017,null,135,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2017",null,"2017-05-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26918,2017,null,135,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/03 DEL 31.01.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26919,2017,null,135,"LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA S.P.A. PER GESTIONE PATRIMONIO ERP - MARZO 2017.",null,"2017-04-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26920,2017,null,134,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 109/2017/90/V DEL 31.03.2017 DI EURO 1.316,64=, N. 110/2017/90/V DEL 31.03.2017 DI EURO 149,97= E N. 111/2917/90/V DEL 31.03.2017 DI EURO 381,26=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA \"CECIONI CATERING\" S.R.L. DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.847,87= IVA 4% COMPRESA)",null,"2017-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26921,2017,null,134,"SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO IV^ TRIMESTRE 2016 FATTURA N. MFTV-17-00206 DEL 21.02.2017 PER EURO 79.469,96 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26922,2017,null,134,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHOR STAGIONALE FINO AL 30.09.2017 AL \"CAFFE ' PASTICCERIA VALECCHI\" DI VALECCHI ALFREDO POSTO IN VIA MAZZINI N. 7 NEL CAPOLUOGO",null,"2017-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26923,2017,null,134,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI MARZO 2017",null,"2017-05-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26924,2017,null,134,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - REVISIONE INCARICO ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) CON MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 851 DEL 27.12.2016 - E. 13.104,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26925,2017,null,133,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.321,15 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26926,2017,null,133,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI MARZO 2017",null,"2017-05-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26927,2017,null,133,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO NICCHIA PER CONTATORE ACQUA  - SIG.RA MANCINI MARIA -",null,"2017-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26928,2017,null,133,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVIPA17-000283 DEL 31.03.2017 DI EURO 200,75= OLTRE IVA 22% DI EURO 44,17= ALLA DITTA \"G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI\" S.R.L. DI TREVISO PER FORNITURA ARREDI PER SCUOLA DELL'INFANZIA (TOTALE EURO 244,92=)",null,"2017-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26929,2017,null,133,"FORNITURA DI PNEUMATICI (E RIPARAZIONI) PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26930,2017,null,132,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO SFUSO PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE PER L'ANNO 2017 ALLA DITTA VALLI ZABBAN SPA DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 5.243,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26931,2017,null,132,"SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI DICEMBRE 2016- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8-E DEL 06.04.2017 DELLA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 288,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26932,2017,null,132,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. GRIT000730 DEL 31.03.2017 DI EURO 171,77=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"DAC\" SPA DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI SENZA GLUTINE ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 171,77=)",null,"2017-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26933,2017,null,132,"AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA \"GRAN DISIO BISTROT\" VIALE KENNEDY,23 BORGO SAN LORENZO",null,"2017-05-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26934,2017,null,132,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 2017",null,"2017-05-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26935,2017,null,131,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA \"CR FIRENZE\" DELLE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER SUCCESSIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RFI AREA PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. - EURO 40,00.",null,"2017-04-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26936,2017,null,131,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 31.03.2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 504.03)",null,"2017-04-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26937,2017,null,131,"LIQUIDAZIONE NOTA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO S. LORENZO PER  TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE - MARZO 2017.",null,"2017-04-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26938,2017,null,131,"REVISIONE QUINQUENNALE DEL MONTAFERETRI ADIBITO AI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UNA SPESA DI EURO 390,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26939,2017,null,131,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 1664/2011 - DITTA AUTOSPLASH SRL -",null,"2017-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26940,2017,null,130,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 468 - AP/0322 COSTRUZIONE COLLEGAMENTO ESTERNO FRA RAMPA E GIARDINO E BARBEQUE VIA SAGGINALESE",null,"2017-05-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26941,2017,null,130,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2017 (€ 23.111,91)",null,"2017-04-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26942,2017,null,130,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12/17/F DEL 30.03.2017 DI EURO 341,42=, N. 13/17/F DEL 30.03.2017 DI EURO 84,36= E N. 14/17/F DEL 30.03.2017 DI EURO 1.555,40=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA\" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.981,18= IVA COMPRESA)",null,"2017-04-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26943,2017,null,130,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO BORGO SAN LORENZO - BERTI ALBERTO",null,"2017-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26944,2017,null,130,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174007893 DEL 11.03.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 20.656,34 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26945,2017,null,129,"LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) D I BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI DI PEDIBUS, PRE-SCUOLA E SORVEGLIAZA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - 6° ACCONTO  (TOTALE EURO 7.974,00=)",null,"2017-04-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26946,2017,null,129,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2017 (€ 260,89)",null,"2017-04-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26947,2017,null,129,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA DEL 28.02.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE  MGELLO VALDISIEVE (AMV SCARL) DI FIRENZE (FI)PER EURO 40.198,61 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26948,2017,null,129,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 3 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2017-02-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26949,2017,null,129,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE - DIGIANO PIETRO VINCENZO -",null,"2017-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26950,2017,null,128,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL-",null,"2017-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26951,2017,null,128,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2017 DELLA DITTA EDISON ENERGIA DI MILANO (MI) PER EURO 14.680,06 (IVA COMPRESA)",null,"2017-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26952,2017,null,128,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2017 (€ 162,80)",null,"2017-04-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26953,2017,null,128,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000263-0CP0P0 DEL 13.03.2017 DI EURO 3.813,31= OLTRE IVA 5% DI EURO 190,67=  AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP A R.L.\" DI FIRENZE  PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA, MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 4.003,98= IVA 5% COMPRESA)",null,"2017-04-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26954,2017,null,128,"FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 16.551,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26955,2017,null,127,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2017 (€ 139,34)",null,"2017-04-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26956,2017,null,127,"ACQUISTO DI MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE ANNI 2017 E 2018 DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2017-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26957,2017,null,127,"MANUTENZIONE CELLE FRIGORIFERE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA17 DEL 18.02.2017 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 104,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26958,2017,null,127,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN'AREA DI CANTIERE - SIG. LUONGO ENNIO -",null,"2017-05-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26959,2017,null,127,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 28.02.2017 DI EURO 6.732,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.481,04=  ALLA DITTA VASTARREDO S.R.L. DI VASTO (CH) PER FORNITURA ARREDI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"GIOVANNI DELLA CASA\" (TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.213,04=)",null,"2017-04-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26960,2017,null,126,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL28.02.2017 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 801,85 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26961,2017,null,126,"TRASFERIMENTO AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA  -  FUZIER CAYLA FABRIZIO",null,"2017-05-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26962,2017,null,126,"MODIFICA CONTRATTO REP. 20/2015 CON ARCA COOOPERATIVO SOCIALE ARL - SERVIZI EDUCATIVI DI POTENZIAMENTO DELL'ASILO NIDO GELSO",null,"2017-02-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26963,2017,null,126,"I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 A1 DEL 28/02/2017 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 3.432,47)",null,"2017-04-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26964,2017,null,126,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/30/2017 (PROT. 6393/17) DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 437,96",null,"2017-04-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26965,2017,null,125,"LIQUIDAZIONE NOTA  ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO D'INCONTRO - MARZO 2017.",null,"2017-04-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [26966,2017,null,125,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EVENTO \"MERCATINO DEL BELLO\" - COMITATO NEL BORGO -",null,"2017-05-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26967,2017,null,125,"PAGAMENTO ONERI SIAE ANNO 2017 - PER SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UTILIZZO APPARECCHIATURE NEL CENTRO D'INCONTRO",null,"2017-02-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26968,2017,null,125,"ACQUISIZIONE TERRENI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO SAN LORENZO/SAN PIERO (1^ STRALCIO) LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 1-2017-01PA DEL NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.760,00 (IVA COMPRESA)",null,"2017-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26969,2017,null,125,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 2^ BIMESTRE 2017 (EURO 1490,71)",null,"2017-04-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26970,2017,null,124,"PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 11 - P.E. 16/0111 - REALIZZAZIONE PISCINA E MANUFATTO RICOVERO ATTREZZI - LOC. GREZZANO",null,"2017-05-04T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26971,2017,null,124,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA FATTURE TELEFONIA FISSA  -2^ LIQUIDAZIONE 2^ BIMESTRE 2017 (EURO181,34)",null,"2017-04-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26972,2017,null,124,"FORNITURA GPL  PER  FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE DITTA DALLAI MARCO DI DALLAI LORENZO PER UN IMPORTO DI EURO 2.444,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26973,2017,null,124,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/28/2017 E N. P/29/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.021,74",null,"2017-04-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26974,2017,null,124,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA DI ROMA (RM) PER EURO 135,56 (OLTRE IVA)",null,"2017-04-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26975,2017,null,123,"LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA 1^ LIQUIDAZIONE 2^ BIMESTRE 2017 (EURO  1781,85)",null,"2017-04-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26976,2017,null,123,"MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DEL 10.03.2017 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI PER EURO 12.713,38 (IVA COMPRESA)",null,"2017-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26977,2017,null,123,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - AZIENDA IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2017-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26978,2017,null,123,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - FRAZIONE RONTA - VIA A. PIERI STELLA 20",null,"2017-02-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26979,2017,null,123,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23 DEL 28.02.2017 DI EURO 196,85=, N. 24 DEL 28.02.2017 DI EURO 110,61=, N. 25 DEL 28.02.2017 DI EURO 821,16= E LA NOTA DI CREDITO N. 8 DEL 28.02.2017 DI EURO -9,62=, IVA COMPRESA,  ALLA DITTA \"DOLCEZZE SAVINI\" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 1.119,37= IVA COMPRESA)",null,"2017-04-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26980,2017,null,122,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287 DEL 27.03.2017 A COMPUTER CARE SRL",null,"2017-04-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [26981,2017,null,122,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2017/538 DEL 07.03.2017 DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA ANNO 2016  PER EURO 282,55=",null,"2017-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26982,2017,null,122,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI PER POSA CAVIDOTTO PRESSO LA LOC. TUZZANO (PANICAGLIA) - SIG.RA RUFFO DI CALABRIA ISABELLA F. -",null,"2017-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26983,2017,null,122,"RICORSO AL TAR TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' N. 16/092. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. SAURO ERCI DEL FORO DI FIRENZE.",null,"2017-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [26984,2017,null,122,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA ARL PER SERVIZI BIBLIOTECARI FEBBRAIO 2017 - EURO 4.980,00",null,"2017-03-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26985,2017,null,121,"AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA \"LA MAGA VERDE ERBORISTERIA\" VIA L. DA VINCI N. 82 BORGO SAN LORENZO",null,"2017-04-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26986,2017,null,121,"CANONE 1^ SEMESTRE 2017 SERVIZIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40_17 DEL 08.03.2017 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA DI FIRENZE (FI) PER EURO 431,87 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26987,2017,null,121,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/05/2017 DORI PUBBLICITA' SRL REALIZZAZIONE PRODOTTI A STAMPA PER INIZIATIVE CULTURALI PRESSO MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 190,32",null,"2017-03-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26988,2017,null,121,"LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ABBONAMENTO  NEWSLETTER    START  ANNO  2017 (EURO 1220,00)",null,"2017-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26989,2017,null,121,"INSERZIONE SPAZIO DEDICATO AL COMUNE  DI BORGO S.LORENZO SU ELENCO TELEFONICO  ANNO 2017 (EURO 1545,74)",null,"2017-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26990,2017,null,120,"INSTALLAZIONE PANNELLI FONO ASSORBENTI NEL REFETTORIO DELLA SCUOLA RODARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/E DEL 29.03.2017 DELLA \"12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.928,00=.",null,"2017-03-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26991,2017,null,120,"LIQUIDAZIONE FATTURE  PER  SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI  FEBBRAIO 2017 (EURO 7.449,44)",null,"2017-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26992,2017,null,120,"TARI 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI PER L'ABBATTIMENTO DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE",null,"2017-02-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [26993,2017,null,120,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 467 - AP/0316 - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA DI NUOVO MANUFATTO LEGGERO - LOC. MUCCIANO",null,"2017-04-28T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [26994,2017,null,120,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 88/A DEL 28.02.2017 DI EURO 7.751,92=  E N. 89/A DEL 28.02.2017 DI EURO 854,13=  ALLA DITTA \"COF SPA\" DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 8.606,05= IVA COMPRESA)",null,"2017-03-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26995,2017,null,119,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EVENTO \"FIORI IN FIERA\" - ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO  -",null,"2017-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26996,2017,null,119,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-306 DEL 15.03.2016 DI EURO 42.841,53= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.713,66= ALL'ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 44.555,19= IVA 4% COMPRESA)",null,"2017-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [26997,2017,null,119,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' A.S.D. \" ATLETICA MARCIATORI MUGELLO\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER L'INIZIATIVA SPORTIVA  DENOMINATA \"L'ATLETICA DEI PICCOLI CAMPIONI\"  DEL 12 MARZO 2017 PRESSO AREA FORO BOARIO.",null,"2017-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [26998,2017,null,119,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL FATTURA N. 10778P DEL 28.03.2017 PER FORNITURA DETERSIVI PER MENSA CENTRALIZZATA (EURO 630,69)",null,"2017-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [26999,2017,null,119,"MONTAGGIO SENSORI SICUREZZA SUL MONTAFERETRI UTILIZZATO PER I SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/VS DEL 28.02.2017 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 850,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27000,2017,null,118,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA \"POLENTATA DELLE CENERI 2017\" DEL GIORNO 01 MARZO 2017.",null,"2017-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27001,2017,null,118,"REVISIONE QUINQUENNALE MONTAFERETRI SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/VS DEL 28.02.2017 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 390,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27002,2017,null,118,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1653/FPA DEL 10.03.2017 DI EURO 543,64= OLTRE IVA 22% DI EURO 119,60= ALLA DITTA \"LA CASALINDA\" S.R.L. DI TARANTASCA (CN) PER  FORNITURA AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI. (TOTALE DI EURO 663,24= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27003,2017,null,118,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI \"FINESTRA ITALIA\"",null,"2017-04-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27004,2017,null,118,"CONVENZIONE CONISP \"FOTOCOPIATRICI 19\" -LOTTO N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO PERIODO 07.11.2016/06.02.2017 (EURO 610,44)",null,"2017-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27005,2017,null,117,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000005-2017-01PA DELLA DITTA STUDIO NOFERINI PER FORNITURA PRODOTTI STAMPATI PER ATTIVITA' CULTURALI DEL MUSEO CHINI - EURO 63,44",null,"2017-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27006,2017,null,117,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA RELATIVA AL  2^ BIMESTRE 2017 TELEFONIA MOBILE  (EURO 311,04)",null,"2017-04-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27007,2017,null,117,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - PARTITO DEMOCRATICO -",null,"2017-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27008,2017,null,117,"RIPARAZIONE PNEUMATICO TRATTORE CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-01PA DEL 28.02.2017 DELLA DITTAMUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 215,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27009,2017,null,117,"FORNTIURA DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BAORO PER GLI ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE DITTA ITALCHIM DI BOLOGNA PER UN IMPORTO DI EURO 890,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27010,2017,null,116,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_17 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E PULIZIA PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI E PER SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.378,98 (IVA COMPRESA)",null,"2017-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27011,2017,null,116,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN'AREA DI CANTIERE - SIG. PENNI SIMONE -",null,"2017-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27012,2017,null,116,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA RELATIVA AL 4^ TRIMESTRE 2016 (EURO 2637,34)",null,"2017-04-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27013,2017,null,116,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VIGIANI PIERINA",null,"2017-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27014,2017,null,116,"ANNULLATA",null,"2017-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27015,2017,null,115,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' SPORTIVE IN OCCASIONE DELLA 45° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"100 KM DEL PASSATORE\" - ASSOCIAZIONE ASD 100 KM. DEL PASSATORE -",null,"2017-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27016,2017,null,115,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2017 DEL 13.03.2017 DI EURO 2.684,00= ALL'ASSOCIAZIONE BEE.COM DI FIRENZE PER L'ORGANIZZAZIONE    DEL CONVEGNO  A VILLA PECORI GIRALDI DEL GIORNO 11.02.2017 DENOMINATO \"MUSEI DEI BAMBINI: SPERIMENTARE PER APPRENDERE NELLA LIBERTA' DI SOGNARE\" PER L'IMPORTO DI EURO 2.220,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 484,00= PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.684,00=.",null,"2017-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27017,2017,null,115,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NELCIMITERO DEL CAPOLUOGO - FILIPPONI ANTONIETTA",null,"2017-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27018,2017,null,115,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.364,54 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27019,2017,null,115,"LIQUIDAZIONE FATTURA NR.4_17 DEL 30/03/2017 STUDIO ASSOCIATO CONSIGLIERI INDIPENDENTI - MONZA",null,"2017-04-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27020,2017,null,114,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6/17/F DEL 27.02.2017 DI EURO 271,02=, N.8/17/F DEL 27.02.2017 DI EURO 2.013,00= E N. 9/17/F DEL 27.02.2017 DI EURO 52,80= ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA\" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI  MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 2.336,82= IVA COMPRESA)",null,"2017-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27021,2017,null,114,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ANNO 2017 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S.L. (FI) E. 16.050,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27022,2017,null,114,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - D'AGOSTINO EMIDIO -",null,"2017-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27023,2017,null,114,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2017 (€ 1.666,78)",null,"2017-04-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27024,2017,null,114,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00069990 DEL 28.02.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  DI ROMA (RM) PER EURO 1.525,52 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27025,2017,null,113,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL FATTURA N. 10636P/2017 PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO (EURO 1114,45)",null,"2017-04-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27026,2017,null,113,"ESTIRPAZIONE CEPPAIE LUNGO LE STRADE E AREE A VERDE -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/C DEL 21.02.2017 DELLA DITTA AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI GIACOMO DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 3.603,60 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27027,2017,null,113,"FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO A DITTA CASALINGHIAMO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE PER EURO 805,23 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27028,2017,null,113,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1513/FPA DEL 28.02.2017 DI EURO 1.702,08= OLTRE IVA 22% DI EURO 374,46= ALLA DITTA \"LA CASALINDA\"  SRL DI TARANTASCA  (TOTALE EURO 2.076,54= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27029,2017,null,113,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL-",null,"2017-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27030,2017,null,112,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE SAME IRON 110 IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/A DEL 27.02.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.747,92 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27031,2017,null,112,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6-2017-PA DEL 28.02.2017 DI EURO 1.294,03=  E N. 7-2017-PA DEL 28.02.2017 DI EURO 243,22=  ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C. DI FIRENZUOLA - MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 1.537,25=)",null,"2017-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27032,2017,null,112,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ANTONIO LUCCHESI (€ 49,00)",null,"2017-02-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27033,2017,null,112,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 4 - P.E. 16/0135 - PENSILINE IN LEGNO STRUTTURALMENTE RILEVANTI - LOC. FERRACCIANO",null,"2017-04-10T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27034,2017,null,112,"LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01.12.2016/28.02.2017 (EURO 805,61)",null,"2017-04-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27035,2017,null,111,"PROMOZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC PER EURO 500,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27036,2017,null,111,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASSOCIAZIONE LA FONTE ONLUS -",null,"2017-04-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27037,2017,null,111,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000166-0CP0P0 DEL 28.02.2017 DI EURO 3.813,31= OLTRE IVA 5% DI EURO 190,67=  AL CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI GENNAIO 2017 - (TOTALE EURO 4.003,98= IVA 5% COMPRESA)",null,"2017-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27038,2017,null,111,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI APRILE 2017",null,"2017-04-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27039,2017,null,111,"AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SPALATURA NEVE - LIQUIDAZIONE FATTURA  N.6/A DEL 27.02.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO(FI) PER EURO 4.122,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27040,2017,null,110,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 2017",null,"2017-04-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27041,2017,null,110,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASSOCIAZIONE LA FONTE ONLUS -",null,"2017-04-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27042,2017,null,110,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 56/2017/90/V DEL 28.02.2017 DI EURO 254,18(, N. 57/2017/90/V DEL 28.02.2017 DI EURO 1.328,08= E N. 58/2017/90/V DEL 28.02.2017 DI EURO 381,26= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 - (TOTALE EURO 1.963,52=)",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27043,2017,null,110,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.180,78(OLTRE IVA)",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27044,2017,null,110,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO DEL CENTRO COTTURA E CUCINA ASILO NIDO OLTRE INTERVENTI STRAORDINARI DI DERATTIZZAZIONE IN CUCINE E LOCALI SCOLASTICI",null,"2017-02-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27045,2017,null,109,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2017",null,"2017-04-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27046,2017,null,109,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (T.U.E.L.)",null,"2017-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27047,2017,null,109,"SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA AI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/03 DEL 31.01.2017 DELLA SCS ONLUC ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27048,2017,null,109,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/165 DEL 28.02.2017 DI EURO 2.631,34=, N.05/1966 DEL 28.02.2017 DI EURO 182,12=, N. 05/167 DEL 28.02.2017 DI EURO 337,98= E N. 05/168 DEL 28.02.2017 DI EURO 27,07= ALLA DITTA ALESSIO CARNI DI MONSUMMANO TERME (PT)  - (TOTALE EURO 3.178,51= IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27049,2017,null,109,"CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE  SUOLO PUBBLICO PER PERDITA ALLA RETE IDRICA E SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA ESISTENTE - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27050,2017,null,108,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI FEBBRAIO 2017",null,"2017-04-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27051,2017,null,108,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA'  DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI - CIUCCHI STEFANIA -",null,"2017-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27052,2017,null,108,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2017/284 DEL 07.02.2017 DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER INTERVENTI DI VERIFICA SU PONTI MOBILI AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO PER EURO 249,22 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27053,2017,null,108,"IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CALENZANO (€ 331,00)",null,"2017-02-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27054,2017,null,108,"LIQUIDAZIONE I TRANCHE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER STAGIONE LIRICO-SINFONICA - EURO 3.000,00",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27055,2017,null,107,"LIQUIDAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2016/2017 - EURO 15.000,00",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27056,2017,null,107,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN'AREA DI CANTIERE - SIG. LANDI ETTORE -",null,"2017-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27057,2017,null,107,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 2017",null,"2017-04-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27058,2017,null,107,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' C.LE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE QUOTA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (UFFICIO ASSOCIATO) PER SVOLGIMENTO PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE",null,"2017-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27059,2017,null,107,"PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA E DEFINITIVO  DELLA \"RIORGANIZZAZIONE PIANO TERRA EX PRETURA\" LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-PA DEL 22.02.2017 DELLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.567,68 (COMPRESA IVA)",null,"2017-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27060,2017,null,106,"P.C. 10 - P.E. 16/0085 - REALIZZAZONE ANNESSI AGRICOLI PREVISTI DAL PIANO AZIENDALE - LOC. S. CRESCI",null,"2017-04-06T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27061,2017,null,106,"TARES: RIMBORSO A ANGELA NICCOLAI (EURO 163,00)",null,"2017-02-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27062,2017,null,106,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER RIMBORSO SPESE APERTURA PUNTO PRESTITO COOP - EURO 500,00",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27063,2017,null,106,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 2017",null,"2017-04-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27064,2017,null,106,"SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/PA2017 DEL 23.02.2017 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 2.080,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27065,2017,null,105,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE CORDA BLANDA - SIG. GUCCI CARLO -",null,"2017-04-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27066,2017,null,105,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18_17 DEL 28.02.2017 DI EURO 1.711,05=, N. 19_17 DEL 28.02.2017 DI EURO 2.538,87= E N. 20_17 DI EURO 45.983,36= OLTRE IVA 22% COMPRESA ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO  PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MENSA - MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 50.233,28=)",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27067,2017,null,105,"CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE PECORI GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L' IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 23.02.2017 DELLA DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.875,23 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27068,2017,null,105,"LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" NOVITA' FISCALI 2017 IVA/IRAP \"",null,"2017-04-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27069,2017,null,105,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N.1 LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BETTI DANIELA",null,"2017-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27070,2017,null,104,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER INIZIATIVE ESTIVE 2016",null,"2017-03-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27071,2017,null,104,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELL'EVENTO \"AZALEA DELLA RICERCA\" - AIRC TOSCANA -",null,"2017-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27072,2017,null,104,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17_17  DEL 28.02.2017 DI EURO 2.618,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 575,96= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 3.193,96=)",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27073,2017,null,104,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 (T.U.E.L.)",null,"2017-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27074,2017,null,104,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METRPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2017 (€ 200,90)",null,"2017-04-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27075,2017,null,103,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_17 DEL 28.02.2017 DI EURO 969,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 213,18=  ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO - MESE DI FEBBRAIO 2017 - (TOTALE EURO 1.182,18= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27076,2017,null,103,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174005224 DEL 16.02.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 25.754,31 (OLTRE IVA) - MESE DI GENNAIO 2017",null,"2017-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27077,2017,null,103,"TARES: RIMBORSO A ALESSANDRO ANNONI (EURO 95,00)",null,"2017-02-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27078,2017,null,103,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METRPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2017 (€ 196,73)",null,"2017-04-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27079,2017,null,103,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS -",null,"2017-04-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27080,2017,null,102,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2017 (€ 45,64)",null,"2017-04-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27081,2017,null,102,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 785/2017/8/FAT DEL 28.02.17 DI EURO 1.901,50=, N. 786/2017/8/FAT DI EURO 325,94=, N. 787/2017/8/FAT DEL 28.02.2017 DI EURO 6.296,51= E N. 788/2017/8/FAT DEL 28.02.2017 DI EURO 1.119,99= ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA - MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 9.643,94=)",null,"2017-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27082,2017,null,102,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASSOCIAZIONE LA FONTE ONLUS -",null,"2017-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27083,2017,null,102,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.570,92 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27084,2017,null,102,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CAPECCHI LUCA",null,"2017-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27085,2017,null,101,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVIPA17-000205 DEL 28.02.2017 DI EURO 6.586,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.448,98= ALLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL DI TREVISO PE FORNITURA ARREDI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAGGINALE (TOTALE EURO 8.035,23= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27086,2017,null,101,"INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILI VIA G. DELLA CASA E V.LE IV NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 16.02.2017 DELLA GEOM. STAFANIA MODI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 534,40 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27087,2017,null,101,"SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUOTE 3^ QUADRIMESTRE 2016 PER UN TOTALE DI EURO 315,00.",null,"2017-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27088,2017,null,101,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 28/02/2017 A IRISCO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI SALDO ANNO 2016",null,"2017-04-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27089,2017,null,101,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHOR CONTINUATIVO E FIORIERE DA ARREDO URBANO CON ANNESSA PEDANA - DITTA TECNOGEST SRL -",null,"2017-04-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27090,2017,null,100,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1402587673-1402587674-1402587675 DEL 2.02.2017 E N. 1402587938 DEL 3.02.2017 A DELL SPA",null,"2017-03-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27091,2017,null,100,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.GRIT000248 DEL 31.01.2017 DI EURO 726,16= E NOTE DI CREDITO N. GRIU000080 DEL 31.01.2017 DI EURO -108,76=, N.GRIU000081 DEL 31.01.2017 DI EURO -160,38= E N. GRIU000099 DEL 28.02.2017 DI EURO -7,47=  ALLA DITTA DAC SPA DI FLERO (BS) - TOTALE EURO 449,55= IVA COMPRESA.",null,"2017-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27092,2017,null,100,"FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O.URBANISTICA SVILUPPO DEL TERRITORIO AL CORSO \"LA MODIFICA DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N°46/R\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2017-02-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27093,2017,null,100,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 15.02.2017 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.048,69 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27094,2017,null,100,"AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA \"IL PILORO LUXURY APARTMENTS\"",null,"2017-03-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27095,2017,null,99,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA \"PALLINO CELATERIA CAFFETTERIA\"",null,"2017-03-30T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27096,2017,null,99,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2017-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27097,2017,null,99,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2017 MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL DI FIRENZE (FI) N. AMV000005PA DEL 31.01.2017 DI EURO 34.400,35 8OLTRE IVA 10%)",null,"2017-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27098,2017,null,99,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2017 DEL 28.02.2017 DI EURO 6.551,55= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.441,34= ALLA DITTA PACI S.R.L. DI MONTESPERTOLI, PER FORNITURA ARREDI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI A BORGO SAN LORENZO - TOTALE EURO 7.992,89= IVA 22% COMPRESA.",null,"2017-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27099,2017,null,99,"I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 748 A1 DEL 31/12/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 471,30)",null,"2017-03-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27100,2017,null,98,"LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE PROT. N. 4481 DEL 28.02.2017 DI EURO 5.410,01 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI DI PEDIBUS EURO 926,33=, PRESCUOLA EURO 1.000,35=,  E ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO EURO 3.483,33 - 5° ACCONTO  A. S. 2016-17- TOTALE EURO 5.410,01=)",null,"2017-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27101,2017,null,98,"ACQUISTO PROIETTORI A LED PER SEGNALETICA VERTICALE - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA DI CASTIGLION DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27102,2017,null,98,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI - RADIO MUGELLO FM -",null,"2017-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27103,2017,null,98,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (1^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO PER EURO 110.824,92 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27104,2017,null,98,"SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORO SU SECONDA SCHEDA PROGETTUALE",null,"2017-03-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [27105,2017,null,97,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO  2017 DELLA DITTA EDISON ENERGIA DI MILANO (MI) PER EURO 15.676,14(IVA COMPRESA)",null,"2017-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27106,2017,null,97,"ACQUISTO CAVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SAGGINALE - AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 526,40 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27107,2017,null,97,"AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI STRISCIONE PUBBLICITARIO",null,"2017-03-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27108,2017,null,97,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 DEL 31.01.2017 ALLA DITTA PFE SPA PER  SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI  GENNAIO 2017 (EURO 7.434,46)",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27109,2017,null,97,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO \"GIOVANNI DELLA CASA\" PER INIZIATIVA \"LE SCUOLE SI PRESENTANO\" - EURO 200,00",null,"2017-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27110,2017,null,96,"LIQUIDAZIONE FATT. N.15 DEL 28.02.2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 387,72)",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27111,2017,null,96,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA \"CAVALCATA DEI MAGI\" - EURO 1.000,00",null,"2017-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27112,2017,null,96,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 9 - P.E. 16/0088 - RICOSTRUZIONE DEPOSITO ATTREZZI CONDONATO DISTRUTTO DA INCENDIO - STRADA PANORAMICA RONTA-GATTAIA",null,"2017-03-27T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27113,2017,null,96,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO SFUSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2017-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27114,2017,null,96,"NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER ABBATTIMENTO PINI MARITTIMI IN V.LE IV NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/A DEL 31.01.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 360,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27115,2017,null,95,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI PER POSACONDOTTA IDRICA SOTTO IL MARCIAPIEDE - SIG. DALLAI LORENZO -",null,"2017-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27116,2017,null,95,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000058694 DEL 10.02.2017 DELLA DITTA GALA DI ROMA (RM) PER EURO 47,52 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27117,2017,null,95,"TARES: RIMBORSO A FRANCESCO CAMBI (EURO 117,00)",null,"2017-02-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27118,2017,null,95,"LIQUIDAZIONE FATT. N.277/2017 ALLA DITTA ETRURIA P.A. PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE ( EURO 251,32)",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27119,2017,null,95,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE IL ROCCHETTO PER ATTUAZIONE LABORATORI PROGETTO \"LIFE SKILLS ALLA TUA BIBLIOTECA\" - EURO 1.348,00",null,"2017-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27120,2017,null,94,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232/E DEL 28.02.2017 A T.T. TECNOSISTEMI SPA",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27121,2017,null,94,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL-",null,"2017-03-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27122,2017,null,94,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TVCC DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 31.01.2017 DELLA DITTA SAMORI' ANDREA  DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27123,2017,null,94,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/17/2017 E N. P/18/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.336,84",null,"2017-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27124,2017,null,94,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO C.LE ANNO 2017 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE AVVIATA CON DETERMINA A CONTRARRE N. 87/2017",null,"2017-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27125,2017,null,93,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97 DEL 28.02.2017 A TD GROUP ITALIA SRL",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27126,2017,null,93,"AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI CARTELLO PROVVISORIO CON DICITURA \" CONSORZIO DI TUTELA E PROMOZIONE PANE DEL MUGELLO + ALTRE SIGLE\"",null,"2017-03-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27127,2017,null,93,"CONTRIBUTO A COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE",null,"2017-03-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27128,2017,null,93,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5 DEL 31.01.2017 DI EURO 928,17=, N. 6 DEL 31.01.2017 DI EURO 162,25=, N. 7 DEL 31.01.2017 DI EURO 92,67=, N. 18 DEL 31.01.2017 DI EURO 904,82=  E N. 19 DEL 31.01.2017 DI EURO 127,85= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO2.215,76=)",null,"2017-03-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27129,2017,null,93,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 16/2017 - LOC. RIMORELLI - TITOLARE VERDI STEFANO",null,"2017-02-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27130,2017,null,92,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 15/2017 - VIA G. ROMANELLI CAPOLUOGO - TITOLARE GAMBERI LUCIANO",null,"2017-02-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27131,2017,null,92,"REFERENDUM 4/12/2016 - RIMBORSO A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE",null,"2017-03-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [27132,2017,null,92,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI NOVEMBRE  2016",null,"2017-03-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27133,2017,null,92,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 466 - AP/0193/V02 - 2° VARIANTE ALLA AUT. PAES. 364/2012 - INSTALLAZIONE ANNESSI AGRICOLI NON PREVISTI NEI PIANI AZIENDALI AI SENSI DELL'ALLEGATO B ART. 6 R.E. IN VIA  TASSAIA POLCANTO",null,"2017-03-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27134,2017,null,92,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000002PA DEL 16.01.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 2.460,85 (OLTRE IVA 10%).",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27135,2017,null,91,"AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI N. 10 DRAPPI PUBBLICITARI \"IMPRESA FUNEBRE MUGELLO\"",null,"2017-03-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27136,2017,null,91,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI OTTOBRE  2016",null,"2017-03-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27137,2017,null,91,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 14/2017 - LOC. GREZZANO  - TITOLARE ULIVI STEFANIA",null,"2017-02-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27138,2017,null,91,"RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE PARITARIE PRIVATE D'INFANZIA - A.S. 2015/2016",null,"2017-03-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27139,2017,null,91,"SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 673/F DEL 30.12.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 378,27 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27140,2017,null,90,"TARES: RIMBORSO A BESIM RAMA ( EURO 16,00)",null,"2017-02-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27141,2017,null,90,"LIQUIDAZIONE NOTA  ALL'ASSOCIAZIONE  ANTEAS  PER GESTIONE  CENTRO D'INCONTRO - FEBBRAIO 2017.",null,"2017-03-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27142,2017,null,90,"LIQUIDAZIONE LAMPADE VOTIVE - POSTALIZZAZIONE ANNO 2016 ( STAMPA IMBUSTAMENTO - RECAPITO DI UNA COMUNICAZIONE INFORMATIVA E DI UN BOLLETTINO DI VERSAMENTO)",null,"2017-03-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27143,2017,null,90,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 671/F E N. 672/F DEL 30.12.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.869,35 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27144,2017,null,90,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI A SCOPO BENEFICO - CENTRO RADIO SOCCORSO -",null,"2017-03-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27145,2017,null,89,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 746 A1 DEL 31/12/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 3.915,74)",null,"2017-03-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27146,2017,null,89,"LIQUIDAZIONE NOTA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE - FEBBRAIO 2017.",null,"2017-03-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27147,2017,null,89,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 8 - P.E. 17/0007 - DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE DI MANUFATTO CONDONATO - LOC. OLMI PALLONE",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27148,2017,null,89,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 13/2017 VIA DI PIAZZANO - TITOLARE GABELLINI ROSELLA",null,"2017-02-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27149,2017,null,89,"SMONTAGGIO/MONTAGGIO ELETTRODOMESTICI LOCALE SCUOLA MATERNA ARCOBALENO PER RIPAVIMENTAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31.01.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27150,2017,null,88,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2017-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27151,2017,null,88,"LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA S.P.A. PER GESTIONE PATRIMONIO E.R.P. - FEBBRAIO 2017.",null,"2017-03-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27152,2017,null,88,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/19 DEL 13.01.2017 A TSS SPA",null,"2017-03-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27153,2017,null,88,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI A SCOPO BENEFICO - LEO CLUB MUGELLO -",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27154,2017,null,88,"DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE PALESTRA GINNASTICA ARTISITCA IN AREA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 19.01.2017 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.237,08 (IVA COMPRESA)",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27155,2017,null,87,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DELLA DITTA EUROTECNO SRL PER FORNITURA N. 2 VIDEOPROUETTORI PER MUSEO CHINI - EURO 908,62",null,"2017-03-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27156,2017,null,87,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN ESPOSITORE INFORMATIVO DI CARATTERE RELIGIOSO - SIG. CINTELLI RENZO -",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27157,2017,null,87,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DURANE L'ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LGS. N. 267/2000",null,"2017-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27158,2017,null,87,"I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 747 A1 DEL 31/12/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 3.068,70)",null,"2017-03-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27159,2017,null,87,"PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 02.02.2017 DELL'ING. LUCA BOMBERINI DI PISTOIA (PT) PER EURO 2.537,60 (IVA COMPRESA)",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27160,2017,null,86,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINO DELL'ARMADIO PER ATTIVITA' PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - EURO 200,00",null,"2017-03-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27161,2017,null,86,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG.RA CINELLI COSTANZA -",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27162,2017,null,86,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10PA DEL 31.01.2017 A COMITEL SRL",null,"2017-03-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27163,2017,null,86,"PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - LIQUIDAZIONE SALDO AI BENEFICIARI",null,"2017-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27164,2017,null,86,"FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE A LUCO PER COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411700815050 DEL 31.01.2017 DELLA DITTA HERA COMM SRL DI IMOLA (BO) PER EURO 175,17 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27165,2017,null,85,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. PJ00066115 DEL 31.01.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.313,57 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27166,2017,null,85,"ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA E PULIZIE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI",null,"2017-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27167,2017,null,85,"LIQUIDAZIONE FATT. 4/A DEL 16.02.2017 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC, PER FORNITURA VESTIARIO CON PROTEZIONE ANTITAGLIO PER DIPENDENTI CANTIERE (EURO 2257,00)",null,"2017-03-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27168,2017,null,85,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 7 - P.E. 17/0006 - DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE MANUFATTO CONDONATO - LOC. OLMI PALLONE",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27169,2017,null,85,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1617004267 DELLA SIAE PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ATTIVITA' CULTURALI - EURO 44,87",null,"2017-03-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27170,2017,null,84,"ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTITAGLIO PER PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (EURO 2257,00)",null,"2017-02-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27171,2017,null,84,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 30.12.2016 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER PERSONALE DIPENDENTE (EURO 1344,44)",null,"2017-03-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27172,2017,null,84,"LIQUIDAZIONE FATTPA 11_17 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E DI PULIZIE PRESSO MUSEO CHINI GENNAIO 2017- EURO 4.047,14",null,"2017-03-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27173,2017,null,84,"CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE  SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE IDIRCA E FOGNARIA - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27174,2017,null,84,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/E DEL 31.01.2017 DELLA DITTA MEF DI FIRENZE (FI) PER EURO 394,90 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27175,2017,null,83,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19/E, 40/E  DEL 31.01.2017  DELLA DITTA MEF DI FIRENZE (FI) PER EURO 603,49(OLTRE IVA)",null,"2017-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27176,2017,null,83,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI MARZO 2017",null,"2017-03-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27177,2017,null,83,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 465 - AP/0309 - REALIZZAZIONE MANUFATTO AGRICOLO AMATORIALE - LOC. LE CASE DI RISOLAIA GREZZANO",null,"2017-03-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27178,2017,null,83,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA SO.CO.EM. SRL DI BASTIA UMBRA (PG) PER EURO 95.569,75 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27179,2017,null,83,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_17 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER FORNITURA PANNELLI ESPOSITIVI PER MUSEO CHINI - EURO 4.270,00",null,"2017-03-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27180,2017,null,82,"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - SECONDA SCADENZA INTEGRATIVA AL 31/12/2016",null,"2017-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27181,2017,null,82,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 64/2016 - SIG. VALERI ROMANO -",null,"2017-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27182,2017,null,82,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2017",null,"2017-03-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27183,2017,null,82,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/15/2017 E N. P/16/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 977,94",null,"2017-03-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27184,2017,null,82,"ACQUISTO ANNAFFIATOI PER CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. X00003 DEL 31.01.2017 DELLA DITTA FERRAMENTA SORA DI SORA VINCENZO E C. SNC DI BUSTO GARILFO (MI) PER EURO 176,60 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27185,2017,null,81,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2017",null,"2017-03-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27186,2017,null,81,"SERVIZIO DI ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE N. 6 CEPPAIE IN VIALE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 31.01.2017 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 720,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27187,2017,null,81,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA \"RIEVOCAZIONE STORICA DEL GRAN PREMIO DEL MUGELLO\" - DITTA SCUDERIA BIONDETTI ASD -",null,"2017-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27188,2017,null,81,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO 2017 - EURO 5.040,00",null,"2017-03-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27189,2017,null,81,"ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA DON DINO MARGHERI N.18/B  LUCO  DECADENZA ART.35 L.R.N.96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.",null,"2017-02-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27190,2017,null,80,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4655/C DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL PER FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 494,25",null,"2017-03-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27191,2017,null,80,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. PROMOZIONE DEL CARNEVALE MUGELLANO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2016",null,"2017-02-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27192,2017,null,80,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI GENNAIO 2017",null,"2017-03-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27193,2017,null,80,"CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE  SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE FOGNARIA - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27194,2017,null,80,"REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO S. L./SAN PIERO (1^ STRALCIO) - INCARICO AL NOTAIO DR. SILVIA BERRETTI DI BORGO S.L. (FI) PER ROGITO ACQUISIZIONE TERRENI SPESA E. 3.800,00 (TUTTO COMPRESO)",null,"2017-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27195,2017,null,79,"CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE  SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA  IDRICA UTENZA - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27196,2017,null,79,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GENNAIO 2017",null,"2017-03-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27197,2017,null,79,"LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO  ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER POSTI AGGIUNTIVI DELLA RETE SPRAR..",null,"2017-03-02T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27198,2017,null,79,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT N.252326831 (EURO 2225,61)",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27199,2017,null,79,"ACQUISTO PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 27.01.2017 DELLA DITTA PROGEIN SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.742, 51 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27200,2017,null,78,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ROMIO GIUSEPPE",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27201,2017,null,78,"AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI NUOVE INSEGNE E VETROFANIE \"L'ISOLA DEI TESORI\" VIA DELLA SOTERNA BORGO SAN LORENZO",null,"2017-03-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27202,2017,null,78,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 2017",null,"2017-03-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27203,2017,null,78,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-197 DEL 21.02.2017 DI EURO 42.841,53= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.713,66= ALL'ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA  - MESE DI GENNAIO 2017 (TOTALE EURO 44.555,19= IVA 4% COMPRESA)",null,"2017-03-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27204,2017,null,78,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 2.180,17 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27205,2017,null,77,"LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 49 DEL 30.12.2016 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER FORNITURA VESTIARIO E D.P.I PERSONALE DIPENDENTE (EURO 8139,84)",null,"2017-03-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27206,2017,null,77,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1617002054 E N. 1617002055 DELLA SIAE PER ONERI DIRITTI SIAE PER ATTIVITA' CULTURALI - EURO 77,01",null,"2017-03-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27207,2017,null,77,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FIRME E DISTRIBUZIONE DI UOVA PASQUALI AD OFFERTA LIBERA - LAV FIRENZE -",null,"2017-03-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27208,2017,null,77,"PROCEDURA PER LA LOCAZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DELL'IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27209,2017,null,77,"GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 7-E DEL 9.01.2017 CONSORZIO METROPOLI DI FIRENZE",null,"2017-02-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27210,2017,null,76,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL RIPETITORE DI POLCANTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 30.01.2017 DELLA DITTA C.A.T. TELECOMUNICAZIONI DI DICOMANO (FI) PER EURO 3.249,30 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27211,2017,null,76,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105051 DEL 31.01.2017 A MAGGIOLI SPA",null,"2017-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27212,2017,null,76,"AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA \"MAGN'ETICO OSTERIA BIO & VEG\" IN VIA PANANTI, N.43 BORGO SAN LORENZO",null,"2017-03-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27213,2017,null,76,"ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 - RIACCERTAMENTO  PARZIALE DEI RESIDUI  PER RE-IMPUTAZIONE SPESE  2016 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017, MEDIANTE ADEGUAMENTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO-",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27214,2017,null,76,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25/A DEL 31.01.2017 DI EURO 6.094,39=, N. 26/A DEL 31.01.2017 DI EURO 776,92=, N. 27/A DEL 31.01.2017 DI EURO 271,18= E N. 28/A DEL 31.01.2017 DI EURO 207,11= ALLA DITTA COF SPA DI VIBO VALENTINA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 7.349,60= IVA COMPRESA)",null,"2017-03-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27215,2017,null,75,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000073-0CP0P0 DEL 31.01.2017 DI EURO 5.009.52= OLTRE IVA 5% DI EURO 250,48= AL CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOCI. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI DICEMBRE 2016 (TOTALE EURO 5.260,00= IVA 5% COMPRESA)",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27216,2017,null,75,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL COMUNE DI PRATO- COMANDO D.SSA ELISA BALDINI- PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/2016",null,"2017-03-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27217,2017,null,75,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI (NOLO A FREDDO) PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE PER L'ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000",null,"2017-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27218,2017,null,75,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CURIEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 12.01.2017 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO(FI) PER EURO 245,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27219,2017,null,75,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI \"BIEMME AUTO HONDA NUOVA JAZZ\"",null,"2017-03-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27220,2017,null,74,"INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI \"BIEMME AUTO, SUZUKI NUOVA VITARA\"",null,"2017-03-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27221,2017,null,74,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/31 DEL 31.01.2017 DI EURO 4.302,90=, N. 05/32 DEL 31.01.2017 DI EURO 50,60=, N. 05/33 DEL 31.01.2017 DI EURO 438,26= E N. 05/34 DEL 31.01.2017 DI EURO 150,33= ALLA DITTA ALESSIO CARNI DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 4.942,09= IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27222,2017,null,74,"TARES: RIMBORSO A ROBERTO MOLINATI (EURO 44,00)",null,"2017-02-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27223,2017,null,74,"LIQUIDAZIONE FATTURA OMNIAVIS  SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" DI TURISMO LEGGE REGIONALE N.86 DEL 20/12/2016   \"",null,"2017-03-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27224,2017,null,74,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO \"LE VILLE\" - LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2016 PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER UNA SOMMA PARI AD EURO 1.00,00.",null,"2017-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27225,2017,null,73,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR GIANLUCA CONSIGLI (€ 432,00)",null,"2017-02-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27226,2017,null,73,"SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1106 DEL 14.11.2016 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.162,80 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27227,2017,null,73,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2017 (€ 1.046,32)",null,"2017-03-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27228,2017,null,73,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6_17 DEL 31.01.2017 DI EURO 1.462,17=, N. 7_17 DEL 31.01.2017 DI EURO 2.253,61= E N. 8_17 DEL 31.01.2017 DI EURO 41.248,13= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MENSA - MESE DI GENNAIO 2017 (TOTALE EURO 44.963,91=)",null,"2017-02-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27229,2017,null,73,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 6 - P.E. 17/0005 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA - LOC. BATTILORO-VIGIANO",null,"2017-03-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27230,2017,null,72,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_17 DEL 31.01.2017 DI EURO 2.312,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 508,64= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI GENNAIO 2017 (TOTALE EURO 2.820,64= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-02-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27231,2017,null,72,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO BORGO SAN LORENZO - FRANDI DANIELE",null,"2017-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27232,2017,null,72,"INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI \"CENTRO ARREDO TESSILE\"",null,"2017-03-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27233,2017,null,72,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) MESE DI DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000405 DEL 28.12.2016 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 186.795,87 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27234,2017,null,72,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2017 (€ 157,87)",null,"2017-03-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27235,2017,null,71,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_17 DEL 31.01.2017 DI EURO 867,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 190,74= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO DI MUGELLO (TOTALE EURO 1.057,74= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-02-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27236,2017,null,71,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 5 - P.E. 16/0007 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA DI PERTINENZA ABITAZIONE - LOC. I FABBRI MUCCIANO",null,"2017-03-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27237,2017,null,71,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIANTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2017 (€ 214,19)",null,"2017-03-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27238,2017,null,71,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - CORSI MAURIZIO",null,"2017-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27239,2017,null,71,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE MESE DI DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000062PA DEL 31.12.2016 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE DI FIRENZE (FI) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 32.661,64 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27240,2017,null,70,"AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE  STRADA VICINALE PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN LOC. PIAZZANO 37/1  - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27241,2017,null,70,"FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI.",null,"2017-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27242,2017,null,70,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2017 (€ 90,81)",null,"2017-03-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27243,2017,null,70,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5/2017/90/V DEL 31.01.2017 DI EURO 1.720,78=, N. 6/2017/90/V DEL 31.01.2017 DI EURO 254,18= E N. 7/2017/90/V DEL 31.01.2017 DI EURO 381,26= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.356,22= IVA  4% COMPRESA))",null,"2017-02-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27244,2017,null,70,"ACQUISIZIONE TERRENI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA BORGO SAN LORENZO /SAN PIERO A SIEVE - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI EURO 11.822,25 AI SIG.RI GUIDOTTI PATRIZIA , GUIDOTTI FABIO ED ALL'ISTITUTO DEGL'INNOCENTI DI FIRENZE.",null,"2017-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27245,2017,null,69,"AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE STRADA VICINALE PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN LOC. PIAZZANO 37  - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27246,2017,null,69,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 185/2017/8/FAT DEL 31.01.2017 DI EURO 67,48=, N. 186/2017/8/FAT DEL 31.01.2017 DI EURO 3.412,62=, N. 187/2017/8/FAT DEL 31.01.2017 DI EURO 283,11=, N. 188/2017/8/FAT DEL 31.01.2017 DI EURO 251,46=, N. 189/2017/8/FAT DEL 31.01.2017 DI EURO 6.066,83= E N. 190/2017/8/FAT DEL 31.01.2017 DI EURO 781,37=, IVA COMPRESA ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA  (TOTALE EURO 10.862,87= IVA COMPRESA)",null,"2017-02-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27247,2017,null,69,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CIA DELL'AREA METROPOLITANA DI FIRENZE E PRATO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA \" CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEI TRATTORI\"  DEI GIORNI 8 E 15 FEBBRAIO , 1^ MARZO 2017.",null,"2017-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27248,2017,null,69,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - EURO 253,92",null,"2017-02-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27249,2017,null,69,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI SETTEMBRE  2016",null,"2017-03-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27250,2017,null,68,"REVOCA PASSO CARRABILE N° 161/2001 - SIG.RA FERRANDINA KATIA -",null,"2017-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27251,2017,null,68,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE PER L'INIZIATIVA DENOMINATA \"MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA\" EDIZIONE 2017.",null,"2017-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27252,2017,null,68,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI S.E.C. E GETTONI AL SEGRETARIO  - ANNO 2016",null,"2017-02-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [27253,2017,null,68,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA . (EURO 310,17)",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27254,2017,null,68,"SERVIZIO DI SMONTAGGIO/MONTAGGIO DEL CASSONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2017-PA DEL 25.01.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.594,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27255,2017,null,67,"1° IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017.",null,"2017-02-01T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27256,2017,null,67,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17VF+00520 DEL 31.01.2017 DI EURO 1.652,36= OLTRE IVA 22% DI EURO 363,52=  ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA PER FORNITURA DETERGENTI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.015,88= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-02-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27257,2017,null,67,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2017-PA DEL 25.01.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.196,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27258,2017,null,67,"LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2016",null,"2017-02-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27259,2017,null,67,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E D'INFORMAZIONE A SOSTEGNO DELLA RICERCA MEDICA - AIL ONLUS -",null,"2017-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27260,2017,null,66,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAIZONE SUL PROBLEMA DELLA DROGA E AIDS- COOP. DI SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS .",null,"2017-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27261,2017,null,66,"LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL PER REGOLAZIONE ANNO 2015",null,"2017-02-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27262,2017,null,66,"SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER PRIME OCCORRENZE.",null,"2017-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27263,2017,null,66,"ACQUISTO PNEUMATICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83 DEL 31.12.2016 DELLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 327,86 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27264,2017,null,66,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.  3/2017/70 DEL 13.02.2017 DI EURO 1.839,96= OLTRE IVA 22% DI EURO 404,79= ALLA DITTA MOBILUFFICIO S.A.S. DI DOMENICO GROSSI E C. DI SCARPERIA E SAN PIERO PER FORNITURA ARMADI AD ANTE SCORREVOLI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI (TOTALE EURO 2.244,75= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-02-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27265,2017,null,65,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN'AREA DI CANTIERE - SIG. LAPUCCI SIMONE -",null,"2017-03-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27266,2017,null,65,"3^ COMMISSIONE CONSILIARE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.",null,"2017-02-01T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27267,2017,null,65,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750372256 DEL 12.01.2017 DELLA DITTA EDISON DI MILANO (MI) PER EURO 28.115,85 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27268,2017,null,65,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL  FATTURE  N. 10252P, 10253P,10254P/2017 PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO, DETERSIVI E VARI MATERIALI DI PULIZIA (EURO 2629,55)",null,"2017-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27269,2017,null,65,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 586/FPA  DEL 31.01.2017 DI EURO 919,79= OLTRE IVA 22% DI EURO 202,35= ALLA DITTA \"LA CASALINDA\" SRL DI TARANTASCA (CN)PER FORNITURA CONTENITORI E PELLICOLE ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 1.122,14=)",null,"2017-02-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27270,2017,null,64,"AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONVEGNO DEL 11/02/2017 SU MUSEI DEI BAMBINI",null,"2017-01-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27271,2017,null,64,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  - CONDOMINIO DI V.LE DELLA REPUBBLICA 56 -",null,"2017-03-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27272,2017,null,64,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL  FATTURE  N. 10193P E 10194P/2017 PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO, DETERSIVI E VARI MATERIALI DI PULIZIA (EURO 1547,59)",null,"2017-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27273,2017,null,64,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1 DEL 31.01.2017 DI EURO 1.523,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 335,17= ALLA DITTA P.M.C. SRL DI MARZABOTTO (BO) PER FORNITURA ARREDI PER SCUOLA MATERNA (SEDIE) - TOTALE EURO 1.858,67= IVA 22% COMPRESA.",null,"2017-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27274,2017,null,64,"PRESTAZIONE TECNICA PER DIREZIONE LAVORI INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE VIA LEONARDO DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 09.01.2016 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.828,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27275,2017,null,63,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/5 DEL 26.01.2017 DI EURO 513,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 112,92= ALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL DI SOCI - BIBBIENA (AR) PER ACQUISTO DI N. 6 MATERASSINI IN VELCRO PER CHINI LAB PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI (TOTALE EURO  626,17=)",null,"2017-02-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27276,2017,null,63,"FORNITURA GPL PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LG N. 267/2000",null,"2017-01-31T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27277,2017,null,63,"SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZAZTURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103_16 DEL 23.12.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI  SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.249,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27278,2017,null,63,"DINIEGO ALL'INSTALLAZIONE DI DEHOR STAGIONALE A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' DENOMINATA \"PALLINO SNC\" - DITTA PALLINO SNC -",null,"2017-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27279,2017,null,63,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.0052500221 DEL 24.01.2017 ALLA DITTA WOLTERS KLUVER SRL PER ABBONAMENTO ANNO 2017 AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA (EURO 4179,23)",null,"2017-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27280,2017,null,62,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI U.O SEGRETERIA STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI NOTIFICHE",null,"2017-01-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27281,2017,null,62,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELL'EVENTO \"TRUCCABIMBI\" - DITTA IDEAL STYLE -",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27282,2017,null,62,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 30.12.2016 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC  DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 712,29 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27283,2017,null,62,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. VC17000009 DEL 31.01.2017 DI EURO 22.830,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 5.022,60= E N. VC17000010 DEL 31.01.2017 DI EURO 1.962,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 431,64= ALLA DITTA ELECTROLUX PROFESSIONALE S.P.A. DI PORDENONE PER FORNITURA CUOCIPASTA E PELAPATATE (TOTALE EURO 30.246,24= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-02-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27284,2017,null,62,"LIQUIDAZIONE FATTURE  ALLA DITTA TOCANA SERVICE SRL PER FORNITURA SACCHI PER  NETTEZZA URBANA PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 3588,63)",null,"2017-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27285,2017,null,61,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2017 - ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [27286,2017,null,61,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE SOCIALE A SOSTEGNO DELLA SALUTE E DELLA RICERCA MEDICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"LA GARDENIA DI AISM\"- AISM FIRENZE -",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27287,2017,null,61,"LIQUIDAZIONE NOTULA DR BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA  4^ TRIMESTRE 2016",null,"2017-02-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27288,2017,null,61,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO FORMATIVO IN MATERIA DI NOVITA' FISCALI 2017",null,"2017-01-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27289,2017,null,61,"PROGETTO ECO MUGELLO \"AZIONE ACQUA SFUSA\" - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 PER UN TOTALE DI EURO 3.374,05",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27290,2017,null,61,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/6 DEL 26.01.2017 DI EURO 2.355,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 518,10= ALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL DI SOCI - BIBBIENA (AR) PER FORNITURA ARREDI SPACIALISTICI SCUOLA MATERNA (TOTALE EURO 2.873,10=)",null,"2017-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27291,2017,null,60,"ASSUNZIONE  A  TEMPO  INDETERMINATO  E PIENO DEL  SIG. LEANDRO BECAGLI - PROFILO SPECIALISTA SERVIZI TECNICI - CAT D1 - A FAR DATA DAL 1/02/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2017-01-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27292,2017,null,60,"LIQUIDAZIONE SPESA PER RADUNO PARTIGIANI E GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2017",null,"2017-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO",null,null],
    [27293,2017,null,60,"LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL FATTURA N. 2760/2016 PER FORNITURA DI STAMPATI PER VARI UFFICI (EURO 388,64)",null,"2017-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27294,2017,null,60,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/17/F DEL 30.01.2017 DI EURO 112,20=, N. 2/17/F DEL 30.01.2017 DI EURO 52,80=, N. 3/17/F DEL 30.01.2017 DI EURO 1.595,00= E N. 5/17/F DEL 30.01.2017 DI EURO 197,76=  AL PASTIFICIO LA FIORITA SRL DI CONTEA - RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI -MESE DI GENNAIO 2017 (TOTALE EURO 1.957,76= IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27295,2017,null,60,"CONTRATTO DI LOCAZIONEPER L'AREA DI PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201001367 DEL 02.01.2017 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.891,28 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27296,2017,null,60,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE SOCIALE A SOSTEGNO DELLA SALUTE E DELLA RICERCA MEDICA - AISM FIRENZE -",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27297,2017,null,59,"LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA  - 2^ LIQUIDAZIONE 1^ BIMESTRE 2017 (EURO 182,58)",null,"2017-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27298,2017,null,59,"P.C. N. 4 - P.E. 16/0132 - SANATORIA PER MODIFICHE DI SUPERFICI E VOLUMI IN ABITAZIONE BIFAMILIARE - VIA BELVEDERE SAGGINALE",null,"2017-02-28T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27299,2017,null,59,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.2-2017-PA DEL 31.01.2017 DI EURO 115,94=, N. 3-2017-PA DEL 31.01.2017 DI EURO 246,55=, N. 1-2017-PA DEL 31.01.2017 DI EURO 3.438,45=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C. DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2017  (TOTALE EURO 3.800,94= IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27300,2017,null,59,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASS.PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO APRILE/ LUGLIO 2017 OLTRE A DIFFERENZA PERIODI PREGRESSI",null,"2017-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27301,2017,null,59,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO IN MATERIA DI TURISMO ORGANIZZATO DA OMNIAVIS SRL DI N. 2 DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO - U.O URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,"2017-01-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27302,2017,null,59,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 DELLA DITTA GALA DI ROMA (RM) PER EURO 12.735,55 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27303,2017,null,58,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE_2A DEL 01.02.1017 DI EURO 6.331,97= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.393,03= ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER UTILIZZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO \"GIOTTO ULIVI\" DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 2016",null,"2017-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27304,2017,null,58,"SERVIZIO DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000062PA DEL 31.12.2016 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL DI FIRENZE (FI) PER EURO 32.661,64 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27305,2017,null,58,"P.C. N. 3 - P.E. 16/0089 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA - LOC. MUCCIANO",null,"2017-02-27T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27306,2017,null,58,"AUTORIZZAZIONE  ALLA  PROROGA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO   DI  LAVORO  DA TEMPO PIENO ATEMPO PARZIALE ORIZZONTALE  (24H) DELLA DIPENDENTE ALBISANI  MONICA DAL  01/02/2017 AL 30/06/2017",null,"2017-01-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27307,2017,null,58,"CONTENZIOSO CERRETI- DE LUNA / COMUNE BORGO SAN LORENZO. ADESIONE INVITO AD ADERIRE A CONVENZIONE ASSISTITA. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI.",null,"2017-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27308,2017,null,58,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI - 1^  BIMESTRE 2017 (EURO  1489.70)",null,"2017-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27309,2017,null,57,"CONTENZIOSO CASSIGOLI/ COMUNE BORGO S.L. - RICORSO AL TAR TOSCANA, PREVIA SOSPENSIVA, AVVERSO ORDINANZA N. 44/2017. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLO STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI.",null,"2017-11-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27310,2017,null,57,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROT. 2335 DEL 01.02.2016 DI € 7.219,01=,  IVA ESCLUSA IN QUANTO TRATTASI DI RIMBORSO SPESE, DI CUI EURO 1.926,33= PER IL SERVIZIO DI PEDIBUS, EURO 1.509,35= PER IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA ED EURO 3.783,33= PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS E SORVEGLIANZA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS  COME  4° ACCONTO PER 'A.S. 2016-17=;",null,"2017-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27311,2017,null,57,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.291,01 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27312,2017,null,57,"LIQUIDAZIONE FATTURE  A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 1^BIM. 2017 - TELEFONIA FISSA (EURO 1830,18)",null,"2017-02-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27313,2017,null,57,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE DITTA PRATOALLARMI SNC DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 5.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27314,2017,null,57,"CONCESSIONE E ALTERAZIONESUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSACAVI TELEFONICI IN VIA ROMA A BORGO SAN LORENZO - TELECOM ITALIA SPA -",null,"2017-02-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27315,2017,null,56,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/70/2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.073,57 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27316,2017,null,56,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0024/2017 DEL 31.01.2017 A ALDER SRL",null,"2017-02-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27317,2017,null,56,"INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VARIE VIE DEL CAPOLUOGO",null,"2017-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27318,2017,null,56,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO NUOVA PRESA DI DERIVAZIONE DEL GAS METANO IN VIA SAN DONATO 4/C LOC RONTA - DITTA TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2017-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27319,2017,null,56,"FORNITURA DETERSIVO PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LG N. 267/2000",null,"2017-01-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27320,2017,null,56,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/2/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 343,97",null,"2017-02-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27321,2017,null,56,"CONTENZIOSO NICCOLINI LORENZO/ COMUNE BORGO SAN LORENZO. LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. SAURO ERCI.",null,"2017-11-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27322,2017,null,55,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. A10 DEL 16.01.2017 A 3CIME TECHNOLOGY SRL",null,"2017-02-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27323,2017,null,55,"LIQUIDAZIONE NOTA MARTA MANETTI PER CONDUZIONE LABORATORI DI ACQUARELLO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 175,00",null,"2017-02-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27324,2017,null,55,"OPERE DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01.E/2017 DEL 17.01.2017 DELLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 36.733,15 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27325,2017,null,55,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ALDO TOCCAFONDI (€ 290,00)",null,"2017-01-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27326,2017,null,55,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER RIFACIMENTI ALLACCI IDRICI IN VIA PASUBIO N° 4, 6, 7,  - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27327,2017,null,55,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/09/2017 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2017-11-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27328,2017,null,55,"REGOLAMENTAZIONE SOSTA RISERVATA AUTOBUS TRASPORTO SCOLASTICO IN P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA 1^ MAGGIO NEL CAPOLUOGO",null,"2017-11-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27329,2017,null,54,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2 - P.E. 17/0001 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA E PERGOLATO - LOC. LA BROCCHI",null,"2017-02-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27330,2017,null,54,"INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. VENTURINI ANTONIO EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 64/2014 - REVOCA ORDINANZA REGISTRO GENERALE N. 365 DEL 12.10.2017",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27331,2017,null,54,"RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA TAR TOSCANA N. 312/2017. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO ALLO STUDIO LEGALE NITTI DI FIRENZE",null,"2017-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27332,2017,null,54,"LIQUIDAZIONE NOTA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE - GENNAIO 2017.",null,"2017-02-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27333,2017,null,54,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. A12 DEL 16.01.207 A 3CIME TECHNOLOGY SRL",null,"2017-02-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27334,2017,null,54,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA GIULIANA MARGHERI (€ 576,00)",null,"2017-01-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27335,2017,null,54,"ACQUISTO RAMPE PASSACAVI IN GOMMA CARRABILE DA UTILIZZARE NELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 14.01.2017 DELLA DITTASISAS SPA DI CORCIANO (PG) PER EURO 591,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27336,2017,null,53,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. VENTURINI ANTONIO EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 64/2014 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2017-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27337,2017,null,53,"ACQUISTO LETTIGA ELETTRO-IDRAULICA SEMOVENTE PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.143/E DEL 22.12.2016 DELLA DITTA F.LLI FERRETTI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 8.061,44 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27338,2017,null,53,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 464 - AP/0027/V02 - VARIANTE ALLA AP 314/2009 PER RISTRUTTURAZIONE CON CAMBIO DESTINAZIONE D'USO - MODIFICHE ESTERNE AI PROSPETTI - STRADA VICINALE DEL FOSSATO",null,"2017-02-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27339,2017,null,53,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI A CORSO SU NOVITA' IN MATERIA DI C.A.D E N.4 DIPENDENTI E N.2 AMMINISTRATORI AL CORSO SUL NUOVO DIRITTO D' ACCESSO ORGANIZZATI DA ANCI TOSCANA",null,"2017-01-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27340,2017,null,53,"LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO D'INCONTRO - GENNAIO 2017.",null,"2017-02-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27341,2017,null,53,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. A11 DEL 16.01.2017 A 3CIME TECHNOLOGY SRL",null,"2017-02-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27342,2017,null,53,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/09/2017 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2017-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27343,2017,null,52,"ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONEALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 16.01.2017 DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA EUBIOS DI BOLOGNA (BO) PER EURO 950,82 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27344,2017,null,52,"SOTTERRAMENTO  CARCASSA DI EQUINO PASSAPORTO 941000013212329 PROPRIETA' GALEOTTI GIULIANA",null,"2017-09-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27345,2017,null,52,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 691 A1 DEL 31/12/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 115,44)",null,"2017-02-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27346,2017,null,52,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO IN OCCASIONE DELLA \"POLENTATA DELLE CENERI\" - ASS.NE CARNEVALE MUGELLANO -",null,"2017-02-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27347,2017,null,52,"LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2017 - CORPO BANDISTICO \"L.FABBRI\" DI POPOLANO",null,"2017-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27348,2017,null,52,"LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA   PATRIMONIO ERP - GENNAIO 2017.",null,"2017-02-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27349,2017,null,52,"AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA ANNO 2017 (EURO 4998,34)",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27350,2017,null,51,"ACQUISTO RICAMBI ATTREZZATURE TEGLIO ERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 13.01.2017 DELLA DITTA MOTOGENERAL DI BORGO SAN LORENZO 8FI) PER EURO 409,84 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27351,2017,null,51,"ANNULLATA",null,"2017-09-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27352,2017,null,51,"LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TROFEO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 17/09/2017 \"FESTA LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO\" - DITTA CITTI S.N.C. DI FIRENZE",null,"2017-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27353,2017,null,51,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA CR FIRENZE A RONTA VIA FAENTINA138",null,"2017-02-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27354,2017,null,51,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA \"PALIO DI SAN LORENZO\" - EURO 1.800,00",null,"2017-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27355,2017,null,51,"LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO DI PROPRIETA' CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DI FIRENZE PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27356,2017,null,51,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 867 DEL 31.12.2016 A TD GROUP ITALIA SRL",null,"2017-02-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27357,2017,null,50,"LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 17/09/2017 \"FESTA LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO\" - ASS.FILARMONICA \"G.VERDI\" DI SIGNA",null,"2017-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27358,2017,null,50,"RESTITUZIONE OPERE DI GALILEO E TITO CHINI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO PER ESPOSIZIONE AL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27359,2017,null,50,"ACQUISTO RICAMBI PER ATTREZZATURE TAGLIO ERBA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 16.01.2017 DELLA DITTA MOTOGENERAL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 733,61 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27360,2017,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202/FE DEL 28.12.2016 DI EURO 1.360,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 299,20= ALLA DITTA SIVA S.R.L. DI VICCHIO PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO CON METODOLOGIA HACCP PRESSO LE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.659,20=)",null,"2017-02-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27361,2017,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 863 DEL 31.12.2016 A TD GROUP ITALIA SRL",null,"2017-02-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27362,2017,null,50,"ANNULLAMENTO ORDINANZE DIRIGENZIALI N. 39, 40, 41, 42 E 43 DEL 07.06.2017",null,"2017-08-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27363,2017,null,50,"AUTORIZZAZIONE PUBBLICI TRATTENIMENTI ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PRESSO CINEMA TEATRO GIOTTO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2017",null,"2017-02-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27364,2017,null,49,"BUONI SCUOLA A.S. 2016/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27365,2017,null,49,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI - EURO 165,59",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27366,2017,null,49,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 17/09/2017 \"FESTA LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO\" - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2017-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27367,2017,null,49,"SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA AI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 104_16 DEL 31.12. 2016 DELLA SOC. COOP.VA SOCIALE ODISSEA DI  SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-02-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27368,2017,null,49,"ISTITUZIONE DIVETO DI TRANSITO E SOSTA IN VICOLO CASTELVECCHIO GIA' VICOLO DELLA MORTE, NEL CAPOLUOGO",null,"2017-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27369,2017,null,49,"LIQUIDAZIONE FATT. 4606/2016 ALLA DITTA PFE SPA PER PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016 (EURO 7434,46)",null,"2017-02-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27370,2017,null,49,"AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI DRAPPI PUBBLICITARI \"NISSAN BIAUTO\" NEL CAPOLUOGO",null,"2017-02-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27371,2017,null,48,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA COSTITUZIONE NEL CAPOLUOGO",null,"2017-07-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27372,2017,null,48,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/1/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 407,86",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27373,2017,null,48,"LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016",null,"2017-02-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27374,2017,null,48,"LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 17/09/2017 \"FESTA LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO\" - DITTA FIORI MAGIE",null,"2017-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27375,2017,null,48,"ACQUISTO VIDEOPROIETTORI PER MUSEO CHINI E CHINI LAB - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA",null,"2017-01-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27376,2017,null,48,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE I ROPPI - SIG. SANTINI LUIGI -",null,"2017-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27377,2017,null,48,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA RELATIVA AL 1^ BIMESTRE 2017 TELEFONIA MOBILE (EURO 307,71)",null,"2017-02-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27378,2017,null,47,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/PA DELLA DITTA ROBERTO CIANI & C. PER NOLEGGIO E ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 884,50",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27379,2017,null,47,"LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ANNO 2016",null,"2017-01-31T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27380,2017,null,47,"ANNULLATA",null,"2017-06-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27381,2017,null,47,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' SPORTIVE IN OCCASIONE DELL'EVENTO \"L'ATLETICA DEI PICCOLI CAMPIONI\" - ASD ATLETICA MARCIATORI DEL MUGELLO -",null,"2017-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27382,2017,null,47,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 8 E N. 9/2016 ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL (EURO 2274,91)",null,"2017-02-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27383,2017,null,47,"1^IMPEGNO DI SPESA ANNO  2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA  SPA.",null,"2017-01-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27384,2017,null,47,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE  DEL 27/07/2017 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2017-09-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27385,2017,null,46,"LIQUIDAZIONE N. FATTPA 2_17 DI DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO CHINI LAB - EURO 4.000,00",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27386,2017,null,46,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 2016",null,"2017-02-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27387,2017,null,46,"LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. 50/2016 PER SPALATURA NEVE FRAZIONI MINORI - REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) EURO 4.122,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27388,2017,null,46,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA TRAVERSI A LUCO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27389,2017,null,46,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 27.12.2016 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.981,92 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27390,2017,null,46,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 5/2016 - SIGG.RI UGOLINI TERESA E MARRETTI MARCO -",null,"2017-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27391,2017,null,46,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/07/2017 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2017-08-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27392,2017,null,45,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 1° SEMESTRE 2017",null,"2017-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27393,2017,null,45,"FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 7E/2016 DEL 31.12.2016 DITTA CASALINGHIAMO",null,"2017-01-31T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27394,2017,null,45,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_16 DELLA DITTA GIUSTI SAS PER FORNITURA REGISTRATORE DI CASSA PER MUSEO CHINI - EURO 488,00",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27395,2017,null,45,"RIPARAZIONE PNEUMATICO DEL TRATTORE UTILIZZATO CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO DITTA MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 215,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27396,2017,null,45,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL-",null,"2017-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27397,2017,null,45,"DIVIETI DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27398,2017,null,45,"LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL FATTURE N. 2761,2863,2946/2016 PER FORNITURA DI STAMPATI PER VARI UFFICI (EURO 1006,50)",null,"2017-02-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27399,2017,null,44,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 109_16 DEL 31.12.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 321,10 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27400,2017,null,44,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2103362  DEL 31/01/2017 A MAGGIOLI SPA",null,"2017-02-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27401,2017,null,44,"LIQUIDAZIONE N. FATTPA 1_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA ARL PER SERVIZI BIBLITOECA RI DICEMBRE 2016 - EURO 6.465,00",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27402,2017,null,44,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 172/1995 - SIG. GUCCI CARLO -",null,"2017-02-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27403,2017,null,44,"TARES: RIMBORSO A MEO LUCIANO (EURO 73,00)",null,"2017-01-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27404,2017,null,44,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 1° SEMESTRE 2017",null,"2017-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27405,2017,null,44,"ORDINANZA DEMOLIZIONE MANUFATTO REALIZZATO IN ASSENZA DI IDONEO TITOLO EDILIZIO",null,"2017-06-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27406,2017,null,43,"DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ART. 81 C. 1 REGOLAMENTO EDILIZIO - VERBALE N. 1679/L/2016",null,"2017-06-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27407,2017,null,43,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 23/01/17 ALLA DITTA COMPUTER CARE SRL",null,"2017-02-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27408,2017,null,43,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - IMBESI ANGELA",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27409,2017,null,43,"AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA IN VIA MASSARENTI N.5 BORGO SAN LORENZO CON DICITURA \"STUDIO GRAFICO MARCO RONTINI GRAFICA-STAMPA-WEB\"",null,"2017-02-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27410,2017,null,43,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'8/06/2017 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2017-07-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27411,2017,null,43,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-PA DEL 10.01.2017 DELLA DITTA ATTILIO TANI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.459,06 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27412,2017,null,43,"REFERENDUM 4/12/2016 -LIQUIDAZIONE PULIZIE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - DITTA PFE SPA",null,"2017-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [27413,2017,null,42,"DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ART. 81 C. 1 REGOLAMENTO EDILIZIO - VERBALE N. 1678/L/2016",null,"2017-06-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27414,2017,null,42,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2016",null,"2017-02-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27415,2017,null,42,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO \"LE VILLE\" - IMPEGNO SPESA PER QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2017 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA  DELLA STRADA PER EURO 1.000,00",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27416,2017,null,42,"AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI VETROFANIE E PORTAMANIFESTI C.R.FIRENZE AG.B.S.LORENZO PIAZZA CURTATONE E MONTANARA",null,"2017-02-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27417,2017,null,42,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 8/06/2017- DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2017-06-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27418,2017,null,42,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE CELLE FRIGO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 4/PA16 DEL 28.12.2016 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGOSAN LORENZO (FI) PER EURO 172,73 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27419,2017,null,42,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2016 AI MEMBRI DELLA 3^ COMMISSIONE  CONSILIARE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\".",null,"2017-01-31T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27420,2017,null,41,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - ERRICO GIUSEPPE",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27421,2017,null,41,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA BASAGLIA - PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27422,2017,null,41,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/02 DEL 30.12.2016 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI LEPRI M. &C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.199,96 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27423,2017,null,41,"LIQUIDAZIONI INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI ANNO 2016",null,"2017-02-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27424,2017,null,41,"CONTENZIOSO AUTELITANO / COMUNE BORGO S.L. - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA N. 294/2017 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. SAURO ERCI",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27425,2017,null,41,"LIQUIDAZIONE  RIMBORSO SPESE DI EURO 2.500,00= ALL' ASSOCIAZIONE \"DRITTO E   ROVESCIO APS\" DI BORGO SAN LORENZO  PER PROGETTAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVE, DIDATTICHE E SOCIO-CULTURALI DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA - ACCONTO PER IL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2016 (TOTALE EURO 2.500,00=)",null,"2017-01-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27426,2017,null,41,"DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ART. 81 C. 1 REGOLAMENTO EDILIZIO - VERBALE N. 1677/L/2016",null,"2017-06-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27427,2017,null,40,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/05/2017 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27428,2017,null,40,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO LUCO - CHINI IVANO",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27429,2017,null,40,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.762,23 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27430,2017,null,40,"DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ART. 81 C. 1 REGOLAMENTO EDILIZIO - VERBALE N. 1676/L/2016",null,"2017-06-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27431,2017,null,40,"GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 12^ TRIMESTRE",null,"2017-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [27432,2017,null,40,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 569/A DEL 31.12.2016 DI EURO 3.713,22=, N. 570/A DEL 31.12.2016 DI EURO 487,83= E N. 571/A DEL 31.12.2016 DI EURO 298,94= ALLA DITTA \"COF SPA\" DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2016 (TOTALE EURO 4.499,99=)",null,"2017-01-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27433,2017,null,40,"AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI TRE INSEGNE PUBBLICITARIE CON DICITURA \"MERCERIA, TAPPEZZERIA, CUCI E SCUCI\" IN VIA PANANTI, 24/28/30 - CAPOLUOGO",null,"2017-02-14T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27434,2017,null,39,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GENNAIO / MARZO 2017",null,"2017-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27435,2017,null,39,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - GIOVANNINI ANNA",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27436,2017,null,39,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 3 - P.E. 16/0138 - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE IN DIFFORMITA' DALLA DIA 4499/2008 - LOC. BATTILORO VIGIANO",null,"2017-02-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27437,2017,null,39,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/70/2016 DEL 31.12.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.278,28 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27438,2017,null,39,"DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ART. 81 C. 1 REGOLAMENTO EDILIZIO - VERBALE N. 1675/L",null,"2017-06-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27439,2017,null,39,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2016",null,"2017-02-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27440,2017,null,39,"LIQUIDAZIONE FINALE CONTRIBUTO REGIONALE AUTONOMA SISTEMAZIONE EVACUATI FRANA DI PANICAGLIA.",null,"2017-01-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27441,2017,null,38,"TARES: RIMBORSO A SPAGNOLI SERRANDE SRL ( EURO 1321,00)",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27442,2017,null,38,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/05/2017 -  DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2017-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27443,2017,null,38,"LIQUIDAZIONE FATT.106 DEL 31.12.2016 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI DICEMBRE2016 (EURO 832,04)",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27444,2017,null,38,"LIQUIDAZIONE N. 61020/C DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL PER FONRITURA MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 495,37",null,"2017-01-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27445,2017,null,38,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 18/2016 - SIG. CASTRI GIANGIACOMO -",null,"2017-02-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27446,2017,null,38,"UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2017 PARI AD EURO 2.300,00",null,"2017-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27447,2017,null,38,"REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE POZZETTO DI ALLOCAZIONE CONTATORI PRIVATI PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO MARCIAPIEDE IN V.LE GIOVANNI XXIII°",null,"2017-05-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27448,2017,null,37,"CONTENZIOSO ALDO RICCO / COMUNE BORGO S.L. - RECUPERO SPESE LEGALI SENTENZE TAR TOSCANA N. 1560 E 1561/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLO STUDIO LEGALE NITTI",null,"2017-06-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27449,2017,null,37,"PROROGA TERMINE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 31 DEL 11.04.2017",null,"2017-05-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27450,2017,null,37,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7816016138/2016 ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT RELATIVA AL PERIODO 01.11/31.12.16. (EURO 11,88)",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27451,2017,null,37,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UN POZZETTO DEGRASSATORE E D'ISPEZIONE- SIG.RA COLLINI CAMILLA -",null,"2017-02-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27452,2017,null,37,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO  DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\" ANNO 2017",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27453,2017,null,37,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAD16000753 DELLA DITTA TROST SPA PER FORNITURA LAVAGNA LUMINOSA CHINI LAB - EURO 381,37",null,"2017-01-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27454,2017,null,37,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO E. 2.000,00 ALL'UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER MANUTENZIONE FONTANELLO E/O EROGATORI PROGETTO ECOMUGELO \"ACQUASFUSA\" - ANNO 2016",null,"2017-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27455,2017,null,36,"A.C. SANATORIA N. 2 - P.E. 16/0137 - OPERE INTERNE E CAMBIO D'USO DA UFFICIO A PARRUCCHIERA - VIA S. ALLENDE 31",null,"2017-02-10T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27456,2017,null,36,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO OLMI - NALDI PATRIZIA",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27457,2017,null,36,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI FEBBRAIO 2017",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27458,2017,null,36,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 267 DEL 31.12.2016 DI EURO 122,17=, N. 268 DEL 31.12.2016 DI EURO 69,68=, N. 269 DEL 31.12.2016 DI EURO 645,70, N. 280 DEL 31.12.2016 DI EURO 948,55= N. 281 DEL 31.12.2016 DI EURO 99,79= E LE NOTE DI CREDITO N. 77 DEL 31.12.2016 DI EURO -4,28= E N. 78 DEL 31 DI EURO -7,83=, IVA 4% COMPRESA,  ALLA DITTA \"DOLCEZZE SAVINI SRL\" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2016 - TOTALE EURO 1.873,78,61= IVA 4% COMPRESA.",null,"2017-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27459,2017,null,36,"CHIUSURA AL TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PIAVE A LUCO DI MUGELLO PER ESECUZIONE DI LAVORI",null,"2017-05-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27460,2017,null,36,"ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2016-53 DEL 31.12.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.864,13 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27461,2017,null,36,"RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA TAR TOSCANA N. 312/2017. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLO STUDIO LEGALE NITTI DI FIRENZE",null,"2017-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27462,2017,null,35,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6940/2016/8/FAT DEL 31.12.2016 DI EURO 693,35=, N. 6941/2016/8/FAT DEL 31.12.2016 DI EURO 180,24=, N.6942/2016/8/FAT DEL 31.12.2016 DI EURO 4.291,71= E N. 6943/2016/8/FAT DEL 31.12.2016 DI EURO 584,48= IVA COMPRESA ALLA DITTA \"RICCI SRL\" DI RAVENNA PER FORNITURA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 5.749,78= IVA COMPRESA)",null,"2017-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27463,2017,null,35,"CONTENZIOSO FANTONI / COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (RGN 711.2016). LIQUIDAZIONE A SALDO ALLO STUDIO LEGALE NITTI DI FIRENZE",null,"2017-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27464,2017,null,35,"FIERA AGRICOLA MUGELLANA 8-11 GIUGNO 2017 -  APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME - CODICE FIERA 004FI01M",null,"2017-05-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27465,2017,null,35,"ACQUISTO DI MATERIALE IN FERRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 46 E N. 47 DEL 30.12.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 899,52 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27466,2017,null,35,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO GREZZANO - CHINI ALBA",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27467,2017,null,35,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1 - PRATICA 17/0004 - INSTALLAZIONE MANUFATTO AZIENDALE PER CONSERVAZIONE PRODOTTI AGRICOLI CON INTERVENTI PERMANENTI SUL SUOLO E NON SOGGETTO A PIANO AZIENDALE (ART. 3 DPGR 63/R)",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27468,2017,null,35,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 2016",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27469,2017,null,34,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2017",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27470,2017,null,34,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 78/16/F DEL 29.12.2016 DI EURO 24,96=, N. 79/16/F DI EURO 221,10=, N. 80/16/F DEL 29.12.2016 DI EURO 1.187,04 E N. 81/16/F DEL 29.12.2016 DI EURO 376,20= IVA 10% COMPRESA AL \"PASTIFICIO LA FIORITA\" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.809,30= IVA COMPRESA)",null,"2017-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27471,2017,null,34,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA CARLA POLI (€ 11,00)",null,"2017-01-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27472,2017,null,34,"VALUTAZIONE STATO DI MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO IN FRAZ. RONTA",null,"2017-05-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27473,2017,null,34,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00062249 DEL 31.12.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 1.467,21 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27474,2017,null,34,"LIQUIDAZIONE  MAGGIORAZIONE  ORARIA  PER  LAVORO  STRAORDINARIO  QUARTO TRIMESTRE  2016",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27475,2017,null,34,"LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2017 - DITTA FIORI MAGIE",null,"2017-05-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27476,2017,null,33,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI \"IL POGGIO ALLE VILLE DI EDLMANN RAFFAELE\" PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DEL VERBALE N. 1668/L/2014 DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO S. L. (FI)",null,"2017-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27477,2017,null,33,"PROGETTO \"ECCO FATTO\". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD UNCEM TOSCANA ANNO 2016.",null,"2017-04-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27478,2017,null,33,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2016",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27479,2017,null,33,"LIQUIDAZIONE FATTURA  N. FATTPA 105_16 DEL 31.12.2016 DI EURO 170,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 37,40=  PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA AL CAMPUS INVERNALE AL MUSEO CHINI DAL 27 AL 30.12.2016 (TOTALE EURO 207,40=)",null,"2017-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27480,2017,null,33,"TARES: RIMBORSO A ADELAIDE TAMBINI ( EURO 114,00)",null,"2017-01-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27481,2017,null,33,"MANUTENZIONE POMPA DI CALORE IMMOBILE DI VIALE IV NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/E DEL 30.12.2016 DITTA MUGELLO CALDAIE SAS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 285,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27482,2017,null,33,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS -",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27483,2017,null,32,"TARES: RIMBORSO A ANNARITA LUCII ( EURO 152,00)",null,"2017-01-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27484,2017,null,32,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2017 - ASS.NE CARNEVALE MUGELLANO -",null,"2017-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27485,2017,null,32,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI N. 1777/L DEL 05.06.2014 E N. 0049/L DEL 12.08.2014 ELEVATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) A CARICO DI BAMA MARMI DI BALDI MASHA",null,"2017-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27486,2017,null,32,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2017 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2017-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27487,2017,null,32,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATT. N.93510539/2016 DELLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 864,66 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27488,2017,null,32,"LIQUIDAZIONE NOTA AL CENTRO RADIO SOCCORSO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.",null,"2017-01-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27489,2017,null,32,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2016",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27490,2017,null,31,"VERIFICA LIVELLI PRESSIONE SONORA EMESSI DA ATTIVITA' COMMERCIALE POSTA NEL CAPOLUOGO, VIA BROCCHI",null,"2017-04-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27491,2017,null,31,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI DICEMBRE 2016",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27492,2017,null,31,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98_16 DEL 28.12.2016 DI EURO 1.944,97=, N.99_16 DEL 28.12.2016 DI EURO 1.213,29=, N. 100_16 DEL 28.12.2016 DI EURO 32.241,71=  E N. 101_16 DEL 29.12.2016 DI EURO 5.706,05= PER SERVIZI DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI MESE DI DICEMBRE 2016 E ONERI SICUREZZA PER L'ANNO 2016 (TOTALE EURO 41.106,02= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27493,2017,null,31,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/16P DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.823,24 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27494,2017,null,31,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/03/2017 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2017-04-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27495,2017,null,31,"MODIFICA ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N° 14/2017 PER L'EVENTO \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\"- ASS.NE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -",null,"2017-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27496,2017,null,31,"COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE ANNA GLIELMI",null,"2017-01-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27497,2017,null,30,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI DICEMBRE 2016",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27498,2017,null,30,"PROGETTO PER PRESENTAZIONE CARTA DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CONVOI SCS ONLUS.",null,"2017-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27499,2017,null,30,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 06/1617 DEL 31.12.2016 DI EURO 1.431,83=, N. 05/1618 DEL 31.12.2016 DI EURO 158,15= E N. 05/1619 DI EURO 120,80=  ALLA DITTA \"ALESSIO CARNI S.N.C.  DI BONELLO PARLANTI  C. PER FORNITURA CARNE ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.710,78= IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27500,2017,null,30,"REPERTORIO ANNULLATO",null,"2017-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27501,2017,null,30,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 72/16P DEL 29/12/2016 DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA E. 1.310,33 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27502,2017,null,30,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEI PROGRAMMA ANGELA E  VIGNOLI IOLANDA.",null,"2017-01-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27503,2017,null,30,"ORDINANZA INGIUNZIONE ( ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) -  BUMBEA MARIANA.",null,"2017-03-03T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27504,2017,null,29,"LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA S.P.A. PER GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO E.R.P. - GENNAIO 2017.",null,"2017-01-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27505,2017,null,29,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERIALE - PIZZILLI MARCELLO",null,"2017-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27506,2017,null,29,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 2016",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27507,2017,null,29,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA DEL GAS METANO - DITTA TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2017-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27508,2017,null,29,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI ADIBITI AI VARI SERVIZI COMUNALI IN USO PRESSO CANTIERE - LIQ. FATT. N. 45/P DEL 29.12.2016 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E S. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.588,50 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27509,2017,null,29,"RICORSO INNANZI AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SIG.RA AUTELITANO M.CARMELA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 6/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALL'AVV. SAURO ERCI",null,"2017-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27510,2017,null,29,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - POSTEGGIO FUORI MERCATO",null,"2017-02-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27511,2017,null,28,"REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE EMISSIONI RUMOROSE PRODOTTE DA ATTIVITA' IN VIA DELL'ARTIGIANATO, LOC. RABATTA",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27512,2017,null,28,"TARES: RIMBORSO A ROMANO GIAPPICHELLI (EURO 28,00)",null,"2017-01-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27513,2017,null,28,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DELL'11.01.2017 DI EURO 10.000,00= A \"HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI S.N.C.\" DI BORGO SAN LORENZO COME SECONDO ACCONTO PER QUOTA RECETTIVITA' DEL NIDO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" PER L'A.E. 2016-17.",null,"2017-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27514,2017,null,28,"RICORSI AL TAR TOSCANA PROMOSSI AVVERSO IL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI.",null,"2017-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27515,2017,null,28,"AUTOLIQUIDAZIONE INAIL",null,"2017-02-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27516,2017,null,28,"MANUTENZIONE DEI MEZZI \"PIAGGIO\" ADIBITI A VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 15/2016 DEL 29.12.2016 DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 613,78 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27517,2017,null,28,"AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA \"CALZEDONIA\" VIA MAZZINI, 41",null,"2017-02-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27518,2017,null,27,"MANUTENZIONE DEI MEZZI ADIBITI AI SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/2016 DEL 29.12.2016 DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 406,42 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27519,2017,null,27,"CONTENZIOSO PITER PAN-INO / COMUNE BORGO SAN LORENZO. LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI.",null,"2017-04-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27520,2017,null,27,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - TARCHI SILVANA",null,"2017-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27521,2017,null,27,"AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA \"UNIPOL SAI\" AL SIG. GIUSTI ALEANDRO IN VIA LEONARDO DA VINCI 14  B.S.LORENZO",null,"2017-01-31T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27522,2017,null,27,"ORDINANZA PER ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'ORDINANZA N. 65 DEL 24.10.2016",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27523,2017,null,27,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-8 A NEXUS IT SRL",null,"2017-02-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27524,2017,null,27,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-40 DEL 16.01.2017 DI EURO 42.841,53= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.713,66= E  NOTA DI CREDITO N. E-76 DEL 17.01.2017 DI EURO -0,10= ALL' \"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI DICEMBRE 2016 (TOTALE EURO 44.555,09=)",null,"2017-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27525,2017,null,26,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-E DEL 09.01.2017 DI EURO 434,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 95,61= AL \"CONSORZIO METROPOLI SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS\" DI FIRENZE PER SERVIZI DI APERTURA, SORVEGLIANZA, CHIUSURA E PULIZIA DEI LOCALI DI VILLA PECORI  DAL 17 AL 30 DICEMBRE 2016 PER CAMPUS AL MUSEO PER BAMBINI DI 4-11 ANNI (TOTALE EURO 530,21=)",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27526,2017,null,26,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR LIVIO GONZAGA (€ 339,00)",null,"2017-01-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27527,2017,null,26,"FORMAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI SUL CODICE DI COMPORTAMENTO E SULLA NORMATIVA CONTRO LA CORRUZIONE  ANNO 2016   LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA",null,"2017-02-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [27528,2017,null,26,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATTURA N. 46/P DEL 29.12.2016 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 4.099,99 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27529,2017,null,26,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI \"MONDORISPARMIO\" PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 80/2015/L DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2017-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27530,2017,null,26,"AUTORIZZAZIONE ALLA  INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI DORI ALESSIO CON DICITURA  \"BAR LA COMBRICCOLA DI PINOCCHIO\"",null,"2017-01-31T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27531,2017,null,26,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2016",null,"2017-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27532,2017,null,25,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 2^ SEMESTRE 2016 -",null,"2017-01-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27533,2017,null,25,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00",null,"2017-01-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27534,2017,null,25,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELL'EVENTO \"LE ARANCE DELLA SALUTE\" - AIRC TOSCANA -",null,"2017-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27535,2017,null,25,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 41/P DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 409,02 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27536,2017,null,25,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-PA DEL 09.01.2017 DI EURO 4.918,03= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.081,97= ALLA \"PARROCCHIA DI SAN PIETRO SCUOLA MATERNA PARITARIA \"S. GIUSEPPE\" DI LUCO MUGELLO PER  ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PER L'A.S. 2016-17 (TOTALE EURO 6.000,00=)",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27537,2017,null,25,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/03/2017 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2017-04-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27538,2017,null,25,"SANZIONE PER INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI RIMOZIONE N. 56 DEL 05.09.2016 - VIA PASQUINO CORSO",null,"2017-01-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27539,2017,null,24,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE - ROSATI DANIELE -",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27540,2017,null,24,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 09/01/2017 DI HALLEY TOSCANA SRL",null,"2017-01-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27541,2017,null,24,"SANZIONE PER INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE N. 26 DEL 14.02.2014 IN VIA DI PIAZZANO N. 5/A",null,"2017-01-20T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27542,2017,null,24,"MANUTENZIONE DEI MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/P DEL 30.11.2016 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.311,47 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27543,2017,null,24,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 472/2016/90/V DI EURO 877,40= OLTRE IVA 4% DI EURO 35,10= ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\"  DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 912,50= IVA 4% COMPRESA)",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27544,2017,null,24,"REALIZZAZIONE CARTA SERVIZI MENSA. LIQUIDAZIONE A SALDO A CONVOI SCS ONLUS",null,"2017-03-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27545,2017,null,24,"TARI: RIMBORSO A AUTOFFICINA PILI PAOLO E PASI SAURO SNC",null,"2017-01-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27546,2017,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/E/2017 DEL 16/01/17 A ISNG SRL",null,"2017-01-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27547,2017,null,23,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 43/P DEL 19.12.2016 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI B. S. L. (FI) PER E. 4.908,75 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27548,2017,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 1^ NUMERO ANNO 2017",null,"2017-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27549,2017,null,23,"IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - ANNO 2017 - EURO 2.170,00",null,"2017-01-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27550,2017,null,23,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI CECCHI ELENA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE 63/2014 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2017-01-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27551,2017,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_17 DEL 17.01.2017 DI EURO 2.800,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 616,00= ALL'ASSOCIAZIONE \"DRITTO E ROVESCIO APS\" DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL CAMPUS AL MUSEO PER BAMBINI 4-11 ANNI DAL 27 AL 30 DICEMBRE 2016 (TOTALE EURO 3.416,00=)",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27552,2017,null,23,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN PARCO DIVERTIMENTI - LUNA PARK",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27553,2017,null,22,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SANFELICE DI MONTEFORTE LAUDOMIA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE N. 1792/L/2012 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO S. L. (FI)",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27554,2017,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA PER GESTIONE ORDINARIA  PATRIMONIO ERP - DICEMBRE  2016.",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27555,2017,null,22,"LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2017",null,"2017-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27556,2017,null,22,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE - DIGIANO PIETRO VINCENZO -",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27557,2017,null,22,"ACQUISTO ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI A.S. 2016/17 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56PA DEL 27.12.2016 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE E C. A R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO  29.261,21 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27558,2017,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1430 DEL 29.12.2016 ALLA DITTA DIDATTICA TOSCANA PER FORNITURA ARTICOLI DIDATTICI PER ASILI NIDO (EURO 442,09)",null,"2017-01-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27559,2017,null,22,"IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2017 - EURO 1.800,00",null,"2017-01-13T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27560,2017,null,21,"LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2017",null,"2017-03-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27561,2017,null,21,"CONVENZIONE CONISP \"FOTOCOPIATRICI 19\" -LOTTO N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO PERIODO 07.08/06.11.2016 (EURO 610,44)",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27562,2017,null,21,"AGGIORNAMENTO E REGOLARIZZAZIONE CATASTALE FABBRICATO POSTO IN LOC. POLCANTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2016-PA DEL 27.12.2016 DEL PERITO AGRARIO FRANCESCO CANTINI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 365,54 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27563,2017,null,21,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 1 - P.E. 15/0107 - DIFFORMITA' EDILIZIE E STRUTTURALI EDIFICIO ARTIGIANALE IN RABATTA - VIA MARTIRI DEL LAVORO",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27564,2017,null,21,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 04.01.2017 DI EURO 6.471,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.423,73= ALL'ASSOCIAZIONE \"DRITTO E ROVESCIO A.P.S.\" DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE CAMPUS AL MUSEO DAL 29 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE 2016 (TOTALE EURO 7.895,23= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27565,2017,null,21,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SANFELICE DI MONTEFORTE LAMBERTO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE N. 1791/L/2012 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27566,2017,null,21,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. - ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2017 ENERGRID S.P.A. MILANO (MI) E. 245.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27567,2017,null,20,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA CLAUDIA MASINI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ANNO 2016",null,"2017-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27568,2017,null,20,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SANFELICE MONTEFORTE LAUDOMIA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE N. 1790/L/2012 ELEVATO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO S. L. (FI)",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27569,2017,null,20,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAIZONE SUL PROBLEMA DELLA DROGA E AIDS- COOP. DI SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS .",null,"2017-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27570,2017,null,20,"LIQUIDAZIONE FATT.  N. 2392 DEL 28.11.2016 ALLA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL PER CASSETTE DI BACK UP E PEZZI DI RICAMBIO PER PLOTTER (EURO 774,75)",null,"2017-01-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27571,2017,null,20,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO POLCANTO - BARTOLACCI GIORGIO",null,"2017-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27572,2017,null,20,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 601-0C7 DEL 27.12.2016 DELLA DITTA SICIT BITUMO SRL DI ESTE (PD) PER EURO 730,08 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27573,2017,null,20,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000891/0CP0P0 DEL 16.12.2016 DI EURO 5.009,52= OLTRE IVA 5% DI EURO 250,48=  AL \"CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID SOC. COOP A.R.L.\" DI FIRENZE PER GESTIONE ATTVITA' AL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI NOVEMBRE 2016 (TOTALE EURO 5.260,00= IVA 5% COMPRESA)",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27574,2017,null,19,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SANFELICE DI MONTEFORTE LAMBERTO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE N. 1789/L/2012 DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27575,2017,null,19,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE DEL LUNA PARK 2017 - SIG. MORUZZI DELUCA -",null,"2017-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27576,2017,null,19,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA \"PASSEGGIATA NEL BORGO DEI MISTERI\" - EURO 100,00",null,"2017-01-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27577,2017,null,19,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/600664 DEL 30.12.2016 ALLA DITTA ERREBIAN SPA PER FORNITURA CANCELLERIA (EURO 2376,00)",null,"2017-01-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27578,2017,null,19,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_16 DEL 29.12.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.020,92  (OLTRE IVA)",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27579,2017,null,19,"TARES: RIMBORSO A MASSIMO MANFREDI MASSA (EURO 424,00)",null,"2017-01-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27580,2017,null,19,"CONTENZIOSO NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. DOMENICO IARIA DELLO STUDIO LEGALE LESSONA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE.",null,"2017-02-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27581,2017,null,18,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SANFELICE DI MONTEFORTE LAUDOMIA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE N. 1788/L/2012 EMESSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27582,2017,null,18,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI C.LI -  ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO REG. TOSCANA: ASSUNZIONE IMP.SPESA ANNO 2017 EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO - E. 114.754,10 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27583,2017,null,18,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/2016 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA LE MELE DI NEWTON PER CONSULENZA STANZA DELLA SCIENZA CHINI LAB - EURO 259,99",null,"2017-01-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27584,2017,null,18,"LIQUIDAZIONE FATT. N.  360/2016 ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE. (2314,58)",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27585,2017,null,18,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - EURO 346,58",null,"2017-01-23T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27586,2017,null,18,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA \"TELE IRIDE S.C.R.L.\" PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA DI GENNAIO 2017",null,"2017-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27587,2017,null,18,"INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE N° 8/2017 PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI E DIVERTIMENTI IN OCCASIONE DEL LUNA PARK 2017 - SIG. MORUZZI DELUCA -",null,"2017-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27588,2017,null,17,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SANFELICE DI MONTEFORTE LAMBERTO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO VERBALE 1787/L/2012 DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27589,2017,null,17,"REFERENDUM 4/12/2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2017-01-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [27590,2017,null,17,"RIMBORSI  SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - II^ LIQUIDAZIONE ANNO 2016",null,"2017-02-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27591,2017,null,17,"AUTORIZZAZIONE PREINSEGNA-FRECCIA \"L'AIA DI MARTINO\"",null,"2017-01-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27592,2017,null,17,"REALIZZAZIONENUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - INCARICO RILIEVI TOPOGRAFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 20.12.2016 DEL GEOM. DANIELE SGUANCI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 935,20 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27593,2017,null,17,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 (EURO 7.434,46)",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27594,2017,null,17,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2017-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27595,2017,null,16,"RIMBORSO QUOTA PARTE PREMIO ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE AL SEGRETARIO GENERALE  ANNO 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2017-01-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27596,2017,null,16,"REFERENDUM 04/12/2016 - COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA",null,"2017-01-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [27597,2017,null,16,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2016 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2017-02-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27598,2017,null,16,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL CIRCOLO \"LA TERRAZZA\" A SEGUITO VERBALE N. 1763/L/2012 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2017-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27599,2017,null,16,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 680 A1 DEL 23/12/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 1.939,55)",null,"2017-01-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27600,2017,null,16,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE - DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E A. -",null,"2017-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27601,2017,null,16,"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 20.12.2016 DEL GEOM.DANIELE SGUANCI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 940,54 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27602,2017,null,15,"FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 PERSONALE NON DIRIGENTE - IMPEGNO RISORSE STABILI",null,"2017-01-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27603,2017,null,15,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2016 (€ 928,97)",null,"2017-01-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27604,2017,null,15,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  N. 463 - AP/0315 - RICOSTRUZIONE DEPOSITO ATTREZZI CONDONATO DISTRUTTO DA INCENDIO LUNGO LA STRADA PANORAMICA RONTA-GATTAIA",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27605,2017,null,15,"REFERENDUM 4/12/2016 - COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO CASAGLIA - LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA",null,"2017-01-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [27606,2017,null,15,"RECUPERO CREDITO DA ANTICIPAZIONI AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVVOCATO PAOLO STOLZI.",null,"2017-02-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27607,2017,null,15,"MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 661/VS DEL 16.12.2016 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27608,2017,null,15,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI FALLI LORENZO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA CON VERBALE N. 173/L/2016 DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2017-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27609,2017,null,14,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA A CARICO DI FALLI GIUSEPPE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI VERBALE N. 172/L/2016 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2017-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27610,2017,null,14,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/FE DEL 15.12.2016 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BARCHIELLI ROBERTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 941,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27611,2017,null,14,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\" - ASS.NE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27612,2017,null,14,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO  PER SERVIZIO DI PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS E SORVEGLIANZA ALUNNI  - 3^ ACCONTO 2016 (TOTALE EURO 5.947,50=)",null,"2017-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27613,2017,null,14,"AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E DI PULIZIA DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI A BORGO SAN LORENZO DAL 10/1/2017 AL 30/09/2017",null,"2017-01-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27614,2017,null,14,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2016 (€ 190,30)",null,"2017-01-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27615,2017,null,14,"LIQUIDAZIONE A STUDIO NOFERINI FRANCESCO PER LA STAMPA DELLA CARTA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2017-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27616,2017,null,13,"GESTIONE BAGNI PUBBLICI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE ASS. FIORENTINA HANDBALL",null,"2017-01-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27617,2017,null,13,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2017-01-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27618,2017,null,13,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE PROGETTO \"BAMBINI IN MOVIMENTO\" A.S. 2015-16 - 2^ TRANCHE EURO 5.991,36=",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27619,2017,null,13,"AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA\" HASSAN TAPPETO D'AUTORE\" IN CORSO MATTEOTTI,113 A BORGO SAN LORENZO",null,"2017-01-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27620,2017,null,13,"REALIZZAZIONE CARTA SERVIZI MENSA. LIQUIDAZIONE PRIMA FATTURA A COOPERATIVA SOCIALE \"SOCIALE IN RETE\".",null,"2017-01-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27621,2017,null,13,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2016 (€ 239,74)",null,"2017-01-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27622,2017,null,13,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NARDINI MONICA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE N. 70/L/2016 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2017-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27623,2017,null,12,"NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI STRADE, VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI - INTEGRAZIONE E MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.2015",null,"2017-01-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27624,2017,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1864/2016 ALLA DITTA SILC SPA PER SALDO  FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO (EURO 3.117,88)",null,"2017-01-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27625,2017,null,12,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - EURO 146,07",null,"2017-01-16T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27626,2017,null,12,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE CORDA BLANDA - SIG. FRANCINI MARCO -",null,"2017-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27627,2017,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 7^ NUMERO 2016",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27628,2017,null,12,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017 E 2018  - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LG. N. 267/2000",null,"2017-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27629,2017,null,12,"LIQUIDAZIONE NOTA DI SPESA A SALDO ANNO 2016  ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR.",null,"2017-01-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27630,2017,null,11,"AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI 10 DRAPPI PUBBLICITARI DIMENSIONI 100X150 CON SCRITTA GYMNASIUM",null,"2017-01-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27631,2017,null,11,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE \"TELE IRIDE S.C.R.L.\" PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27632,2017,null,11,"LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - 2° SEMESTRE 2016 - EURO 156,31",null,"2017-01-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27633,2017,null,11,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 ANNO 2017 A FAVORE U.M.C.M.",null,"2017-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27634,2017,null,11,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI FALLI DELIA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 73/L/2016 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2017-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27635,2017,null,11,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' ASILO NIDO ESTIVO  2016 - AI SENSI ART.31 COMMA 5 CCNL 14/09/2000 E ART.17 COMMA 2 LET.A CCNL 01/04/1999.",null,"2017-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27636,2017,null,11,"2^ LIQUIDAZIONEALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO D'INCONTRO - DICEMBRE 2016.",null,"2017-01-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27637,2017,null,10,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 462 - AP/0293 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DI RIMESSA-DEPOSITO IN CIVILE ABITAZIONE - LOC. PETRUZZA - VIA BRISIGHELLESE-RAVENNATA",null,"2017-01-12T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27638,2017,null,10,"IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE E COMANDO P.M. - CANONE ANNUO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 316000237 DEL 20.12.2016 DELLA DITTA ESTRACOM SPA DI PRATO (PO) PER EURO  3.070,62 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27639,2017,null,10,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 3^ TRIMESTRE 2016 RELATIVA ALLA RETE RTRT (EURO 2637,34)",null,"2017-01-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27640,2017,null,10,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27641,2017,null,10,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI AMMANNATI MASSIMO IN SEGUITO A VERBALE N. 171/L/2016 ELEVATO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2017-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27642,2017,null,10,"LIMITAZIONE CONSUMI ACQUA EROGATA DA ACQUEDOTTO PUBBLICO - PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 6/2017",null,"2017-10-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27643,2017,null,10,"CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI EURO 1.425,19",null,"2017-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27644,2017,null,10,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96_16 DEL 28.12.2016 DI EURO 714,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 157,08= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO MESE DI DICEMBRE 2016 (TOTALE EURO 871,08= IVA 22% COMPRESA)",null,"2017-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27645,2017,null,9,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 461 - AP/0314 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. S. CRESCI",null,"2017-01-11T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27646,2017,null,9,"INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO)  - LIQUIDAZIONE 5^ SAL - FATTURA N. 6PA DEL 23.12.2016 DELLA DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 5.290,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27647,2017,null,9,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2016 (€ 193,22)",null,"2017-01-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27648,2017,null,9,"LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2016 - FILARMONICA \"G.VERDI\" DI SIGNA",null,"2017-01-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27649,2017,null,9,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97_16 DEL 28.12.2016 DI EURO 1.972,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 433,84= ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA MESE DI DICEMBRE 2016 (TOTALE EURO 2.405,84=)",null,"2017-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27650,2017,null,9,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI FINO AL 30.06.2017 PER UN IMPORTO DI E. 1.232.852,77 (IVA COMPRESA)",null,"2017-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27651,2017,null,9,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI LATINI CLAUDIO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 69/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2017-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27652,2017,null,9,"MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 01.06.2017",null,"2017-09-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27653,2017,null,8,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2017 PARI AD EURO 2.800,00",null,"2017-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27654,2017,null,8,"REFERENDUM 4/12/2016 - LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPATI - DITTA ETRURIA P.A.",null,"2017-01-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [27655,2017,null,8,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ROMANO MARCO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 72/L/2016 DALLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2017-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27656,2017,null,8,"ACQUISTO CAMION GRU USATO DA UTILIZZARE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2016-PA DEL 19.12.2016 DELLA DITTA TRUCK CENTER DI TANI PIETRO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 37.750,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27657,2017,null,8,"LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURAZIONE RCT/O BENI E SERVIZI COMUNALI E INFORTUNI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI (EURO 90397,00)",null,"2017-01-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27658,2017,null,8,"CHIUSURA DI TUTTI GLI UFFICI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO IL GIORNO LUNEDÌ 14 AGOSTO 2017.",null,"2017-08-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27659,2017,null,8,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE GIOCHI E DIVERTIMENTI IN OCCASIONE DEL LUNA PARK 2017 - SIG. MORUZZI DELUCA -",null,"2017-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27660,2017,null,8,"LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONA DI ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2016 - DITTA FIORI MAGIE",null,"2017-01-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27661,2017,null,7,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI GENNAIO  2017",null,"2017-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27662,2017,null,7,"LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2017",null,"2017-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27663,2017,null,7,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE EDILE - SIG. ZAMPIERI MAXIMO FRANCISCO -",null,"2017-01-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27664,2017,null,7,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 531/A DEL 30.11.2016 DI EURO 8.555,06=, N. 532/A DEL 30.11.2016 DI EURO 848,76=, N. 533/A DEL 30.11.2016 DI EURO 233,26= E N. 534/A DEL 30.11.2016 DI EURO 225,22= ALLA DITTA \"COF SRL\" DI VIBO VALENTIA, FORNITRICE DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 9.862,30= IVA COMPRESA)",null,"2017-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27665,2017,null,7,"ACQUISTO N. 50 CONTENITORI PER CARTA IGIENICA SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8934/FPA DEL 14.12.2016 DELLA DITTA LA CASALINDA SRL DI TARANTASCA (CN) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27666,2017,null,7,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MORANDI MARIA BEATRICE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 71/L/2016 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO BORGO S. L. (FI)",null,"2017-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27667,2017,null,7,"MODIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 01.06.2017",null,"2017-06-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27668,2017,null,7,"PROGETTO \"ECO-MUGELLO\" AZIONE ACQUA SFUSA - CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2017 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER MANUTENZIONE DEI FONTANELLI E/O EROGATORI",null,"2017-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27669,2017,null,6,"PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE \"ACQUA SFUSA\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 A FAVORE DELLA U.M.C.M. PER IL TRASFERIMENTO DEL 100% DEGLI INCASSI CHE SI REALIZZERANNO NELL'ANNO 2017",null,"2017-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27670,2017,null,6,"ATTESTAZIONE TARTUFAIA CONTROLLATA PROPRIETA' RAFFAELE EDLMANN",null,"2017-01-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27671,2017,null,6,"PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI. LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL TERZO QUADRIMESTRE 2016 (MATERIALE PROMOZIONALE).",null,"2017-01-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27672,2017,null,6,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 68-2016-PA DEL 21.12.2016 DI EURO 1.169,08=, N. 69-2016-PA DEL 21.12.2016 DI EURO 136,84= E N. 70-2016-PA DEL 21.12.2016 DI EURO 259,67= ALLA DITTA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.565,59= IVA 10% COMPRESA)",null,"2017-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27673,2017,null,6,"LIMITAZIONE CONSUMI ACQUA EROGATA DA ACQUEDOTTO PUBBLICO DAL 19.06.2017 AL 31.10.2017",null,"2017-06-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27674,2017,null,6,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ULIVI BRUNO IN SEGUITO AL VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1712/L/2012 EMESSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2017-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27675,2017,null,6,"SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONI FATTURE DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 730,82 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27676,2017,null,6,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2016",null,"2017-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27677,2017,null,5,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER XXI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO",null,"2017-01-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27678,2017,null,5,"REFERENDUM 4/12/2016 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI A SEGGIO ELETTORALE - RAZZUOLO E POLCANTO",null,"2017-01-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [27679,2017,null,5,"ACCERTAMENTO STATO DI MANUTENZIONE ALBERATURE CON MESSA IN SICUREZZA STRADA VICINALE DI VILLA MARTINI",null,"2017-06-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27680,2017,null,5,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 2° SEMESTRE 2016",null,"2017-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27681,2017,null,5,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE N. 1711/L/2012 A CARICO DI ULIVI ALESSANDRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA",null,"2017-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27682,2017,null,5,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 2016",null,"2017-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27683,2017,null,5,"UFFICIO ASSOCIATO GARE E CONTRATTI ISTITUITO PRESSO LA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2017",null,"2017-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27684,2017,null,5,"REVOCA PASSO CARRABILE N° 1669/11 - SIG. GUIDACCI PAOLO -",null,"2017-01-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27685,2017,null,4,"EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO SPESA DI E. 500,00 - IVA COMPR. - A FAVORE G.S.E. PER GESTIONE AMM.VA ANNO 2017",null,"2017-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27686,2017,null,4,"ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA A SEGUITO DEL VERBALE N. 61/L/2013 REDATTO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO - A CARICO DI COLLACCHIONI CINZIA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA",null,"2017-01-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27687,2017,null,4,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. MFTV-16-01576 DEL 15.12.2016 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 1.010,93 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27688,2017,null,4,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2° SEMESTRE 2016",null,"2017-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27689,2017,null,4,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI NOVEMBRE 2016",null,"2017-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27690,2017,null,4,"CONCESSIONE  TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN ESPOSITORE DI MATERIALE INFORMATIVO DI CARATTERE RELIGIOSO - SIG. CINTELLI RENZO -",null,"2017-01-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27691,2017,null,4,"ANNULLATA",null,"2017-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27692,2017,null,4,"REFERENDUM 4/12/2016 - LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE",null,"2017-01-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [27693,2017,null,3,"ULTERIORE PROROGA FINO AL 05 MAGGIO P.V. DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PRIVATI E PUBBLICI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2017-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27694,2017,null,3,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI VINCI SALVATORE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE N. 1630/L/2013 DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO - PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA",null,"2017-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27695,2017,null,3,"LIQUIDAZIONE SPESA PER RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2016",null,"2017-01-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27696,2017,null,3,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 60.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27697,2017,null,3,"REPERTORIO ANNULLATO",null,"2017-01-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27698,2017,null,3,"LIQUIDAZIONE HERA COMM  SRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE A LUCO PER COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE PER EURO 53,32 (OLTRE IVA)",null,"2017-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27699,2017,null,3,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI NOVEMBRE 2016",null,"2017-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27700,2017,null,3,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 419/2016/90/V DEL 30.11.2016 DI EURO 127,09=, N. 420/2016/90/V DEL 30.11.2016 DI EURO 1.813,55= E N. 421/2016/90/V DEL 30.11.2016 DI EURO 127,09= ALLA DITTA CECIONI SRL DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.067,73=)",null,"2017-01-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27701,2017,null,2,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA DI ROMA -MESE DI NOVEMBRE PER EURO 14.886,22 (IVA COMPRESA)",null,"2017-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27702,2017,null,2,"PROROGA FINO AL 30.04.2017 DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI.",null,"2017-04-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27703,2017,null,2,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/IE DEL 15.12.2016 (ART. 73 DPR 633/72)  DI EURO 245,90= OLTRE IVA 22% DI EURO 54,10=  ALLA ISTITUZIONE SCUOLA E NIDI D'INFANZIA DI REGGIO EMILIA PER UTILIZZO MARCHI REMIDA ANNO 2016 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 300,00=)",null,"2017-01-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27704,2017,null,2,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO IN PIAZZA DANTE DAL N° 41 AL N° 45 - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2017-01-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27705,2017,null,2,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 2016",null,"2017-01-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27706,2017,null,2,"AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA AS.TEC DI LEPRI CARLO & C. S.N.C. PER LA FORNITURA DI PELAPATATE E CUOCIPASTA AFFIDATA A ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.",null,"2017-01-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27707,2017,null,2,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE GIACOMO PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO MAGGIO / SETTEMBRE 2016",null,"2017-01-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27708,2017,null,2,"ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO  A TRATTI SUL VIALE GIOVANNI XXIII PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI",null,"2017-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27709,2017,null,1,"LIQUIDAZIONE GAL START PER GESTIONE BANDO MIGLIORAMENTO ESTETICO SEDI ATTIVITA COMMERCIALI E ARTIGINALI CENTRO STORICO CAPOLUOGO",null,"2017-01-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27710,2017,null,1,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8933/FPA DEL 14.12.2016 DI EURO 875,46= OLTRE IVA 22% DI EURO 192,60= ALLA DITTA \"LA CASALINDA SRL\" DI TARANTASCA (CN) PER UN TOTALE DI EURO 1.068,06= IVA 22% COMPRESA",null,"2017-01-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27711,2017,null,1,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"PRESEPE VIVENTE ED ARRIVO DELLA BEFANA\"- CIRCOLO MCL DON D. MARGHERI -",null,"2017-01-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27712,2017,null,1,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO BORGO S. LORENZO. DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI.",null,"2017-01-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27713,2017,null,1,"LIQUIDAZIONE FATTURA 322/03 DEL 23/12/2016 AD INTERAZIONE SRL",null,"2017-01-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27714,2017,null,1,"RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO NEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI V. DELLA TINTORIA, CAPOLUOGO",null,"2017-01-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27715,2017,null,1,"DETERMINAZIONE CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE DAL 27/01/2017 AL 17/05/2019",null,"2017-01-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27716,2017,null,1,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA \" CAVALCATA DEI MAGI\"  DEL 14 GENNAIO 2017",null,"2017-01-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27717,2016,null,911,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE SAME IRON 110 IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 1.747,92 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27718,2016,null,910,"ASSEGNAZIONE  FUNZIONALE ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA PINI, CAT. D1-D3, RESPONSABILE  U.O  POLITICHE  SOCIALI E ABITATIVE, A FAR  DATA  DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 PER 3 ORE SETTIMANALI",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27719,2016,null,909,"GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I.IGEAM SRL DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [27720,2016,null,908,"ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - DEFINIZIONE E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DA PARTE DELLE U.O. DI QUESTO SERVIZIO TECNICO ANNO 2017",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27721,2016,null,907,"INTEGRAZIONE DETERMINA 852/2016 - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ANNO SCOLASTICO 2016/2017",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27722,2016,null,906,"CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'INFANZI PARITARIE PRIVATE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27723,2016,null,905,"ACQUISTO ATTEZZATURE SPORTIVE PER PERCORSO VITA TRAMITE ODA (OFFERTA DI ACQUISTO) SUL MEPA",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27724,2016,null,904,"UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT \"GADDO CIPRIANI\" IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27725,2016,null,903,"PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27726,2016,null,902,"EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AL PROGETTO \"CHI-OH: TRA CIELO E MARE IN TERRA\"",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27727,2016,null,901,"CANONE 2017 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) DI FIRENZE (FI) PER LO SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - EURO 1.300,00",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27728,2016,null,900,"1^ IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 (EURO 31490,00)",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27729,2016,null,899,"SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01.01.2017/31.12.2017 (EURO 2702,98)",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27730,2016,null,898,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA NOVA A RONTA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MA NON EFFICACE DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA A. DI B.S.L. (FI) PER E. 28.228,86 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27731,2016,null,897,"ASSISTENZA  TECNICA SOFTWARE E CANONI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27732,2016,null,896,"SERVIZIO DI VUOTATURE DELLE FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2017 E 2018 - AFFIDAMENTO DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 7.320,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27733,2016,null,895,"PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA LUCO - AFFIDAMENTO ARCH. GABRIELE TEMPERANI STUDIO AREO ART DI FIRENZE (FI) EURO 11.358,79 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27734,2016,null,894,"PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA E DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE AREA FORO BOARIO (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 11.960,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27735,2016,null,893,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEI MAGGIORI ONERI PER  COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO ACCONTO ANNO 2016 PER EURO 21.891,48 (IVA COMPRESA)",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27736,2016,null,892,"RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE SU RICHIESTA A.C. DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI EURO 1.220,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27737,2016,null,891,"RIMBORSO QUOTE CORRISPOSTE E NON DOVUTE DA UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI ANNO 2016, PER EURO 414,00=",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27738,2016,null,890,"SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL VIGENTE CONTRATTO CON LA DITTA S.I.S. DI CORCIANO (PG) FINO AL 30.06.2017",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27739,2016,null,889,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE A LUCO (LOTTO 1 - STRALCIO 1) - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER E. 11.441,24 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27740,2016,null,888,"INTERVENTI DI POTATURA PIANTE DI ALTO FUSTO POSTE IN VIA CAIANI PRESSI CAMPO SPORTIVO - AFFIDAMENTO DIRETTO AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 5.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27741,2016,null,887,"CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA COOP. PROFORMA DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI PARTE DEL FABBRICATO POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO COME SEDE DELL'ATTIVITA' DELLA STESSA",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27742,2016,null,886,"ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - PIANIFICAZIONE ATTIVITA' 2017 DELL'UNITA' OPERATIVA ENTRATE TRIBUTARIE E STATISTICHE",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27743,2016,null,885,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MA NON EFFICACE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. L. (FI) PER E. 110.824,92 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27744,2016,null,884,"EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27745,2016,null,883,"REVOCA DET. 719 DEL 30/11/2016  E ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE VERTICALE (12H)  ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 - D.SSA DONATELLA   BIZZARRI-   DAL 1/01/2017 AL 31/03/2017  -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27746,2016,null,882,"ATTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL \"GRUPPO LAVORO CANTIERE\" DI QUESTO SERVIZIO TECNICO (N. 1) CON DECORRENZA DAL 01.01.2017 - MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 561 DEL 28.09.2016",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27747,2016,null,881,"AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA ALLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER L'ANNO 2017",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27748,2016,null,880,"LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE (N. 24 GIORNI ANNO 2016) ALL'EX DIPENDENTE MATRICOLA N. 730",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27749,2016,null,879,"PROROGA  CONVENZIONE  UFFICIO  PERSONALE ASSOCIATO FINO  AL 30/06/2017 - DISTACCO A TEMPO PIENO DI N.2 UNITA' DI PERSONALE ALL'UNIONE DEI COMUNI MUGELLO DAL 1/01/17 AL 31/12/2017",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27750,2016,null,878,"INTERVENTO RIFACIMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA STEFANESCHI A RONTA - AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 8.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27751,2016,null,877,"PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO A BIOMASSA FRAZIONE DI ARLIANO - AFFIDAMENTO ING. F. CECCONI DI BAGNO A R. (FI) PER E. 6.240,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27752,2016,null,876,"PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO RETE DI TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - AFF. ING. FRANCO CECCONI DI BAGNO A R. (FI) PER EURO 3.120,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27753,2016,null,875,"STUDIO SPECIALISTICO DI MICROSIMULAZIONE VEICOLARE INTERSEZIONE V.LE REPUBBLICA/VIA DON L. STURZO/VIA MARCONI (EX OVONDA) - AFFIDAMENTO ALL'ING. LORENZO TABANI DI SOVICILLE (SI) PER EURO 4.784,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27754,2016,null,874,"TARES: RIMBORSO A SABINA NARDINI (EURO 236,00)",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27755,2016,null,873,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA EDICOLA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27756,2016,null,872,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI DAL 1/1/2017 AL 31/07/2017",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27757,2016,null,871,"IMPEGNO DI SPESA SALDO CONTRIBUTO REGIONALE AUTONOMA SISTEMAZIONE EVACUATI FRANA DI PANICAGLIA.",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27758,2016,null,870,"SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO PER ALUNNO DISABILE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017.",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27759,2016,null,869,"TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ  DELLA  SALUTE   MUGELLO IMPORTO PER PASTI ANZIANI ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE  DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27760,2016,null,868,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE PIANTE DI ALTO FUSTO IN AREE DI PROPRIETA' COMUNALE E VARI ABBATTIMENTI - AFFIDAMENTO DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 16.322,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27761,2016,null,867,"FORNITURA ARREDI SCOLASTICI E ARMADI METALLICI TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLE DITTE",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27762,2016,null,866,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 ALLA DITTA BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI MONICA ED ELENA.",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27763,2016,null,865,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEL FASCICOLO \"CARTA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI\" ALLA DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27764,2016,null,864,"GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27765,2016,null,863,"INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27766,2016,null,862,"PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA/DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ARCH. M. NARDINI DI BORGO S.L. (FI) E. 10.500,04 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27767,2016,null,861,"VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27768,2016,null,860,"MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO  SIG. MARCO FERRARO A DECORRERE DAL 29/12/2016",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27769,2016,null,859,"RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI 2° SEMESTRE 2016 E ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27770,2016,null,858,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE RETRIBUITE DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27771,2016,null,857,"COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DITTA LA CALENZANO ASFALTI S.P.A. DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 32.598,20 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27772,2016,null,856,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS E POWER - DI ROMA (RM) PER EURO 32.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2016-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27773,2016,null,855,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA KONE S.P.A. CON SEDE IN PERO (MI) PER EURO 8.040,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27774,2016,null,854,"COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO DI MUGELLO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 62.340,48",null,"2016-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27775,2016,null,853,"PROGETTO  DEFINITIVO DELLA \"RIORGANIZZAZIONE PIANO TERRA EX PRETURA\" - AFFIDAMENTO ING. FAUSTO GIOVANNARDI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.368,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27776,2016,null,852,"ANNO SCOLASTICO 2016/20147 - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI - CONFERMA RINNOVO AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE ANTEAS FINO AL 31/07/2017 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-12-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27777,2016,null,851,"PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA/ESECUTIVA LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA D. MINZONI - AFFIDAMENTO INCARICO ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER E. 13.104,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27778,2016,null,850,"DETERMINAZIONE DEL VALORE DI VENDITA DI IMMOBILE POSTO IN VIA D. MINZONI (EX SCUOLA ELEMENTARE) - AFFIDAMENTO ARCH. G. TEMPERANI STUDIO ASSOCIATO AREO ART DI FIRENZE (FI) PER E. 707,20 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27779,2016,null,849,"PROROGA AFFIDAMENTO CHINILAN ALL'APS \"DRITTO&ROVESCIO\" DAL 01/01/2017 AL 30/09/2017",null,"2016-12-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27780,2016,null,848,"TARES: RIMBORSO A MASSIMO MARTINI (EURO 46,00)",null,"2016-12-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27781,2016,null,847,"INSTALLAZIONE PANNELLI FONO ASSORBENTI NEL REFETTORIO DELLA SCUOLA \"RODARI\" IN VIALE RESISTENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO \"12 PASSI\" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27782,2016,null,846,"ACQUISTO DI UN PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE DA UTILIZZARE PER I SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PROGEIN SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 5.742,51 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27783,2016,null,845,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UNA SPESA DI EURO 32.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27784,2016,null,844,"ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA (BANCHI E SEDIE PER ALUNNI)",null,"2016-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27785,2016,null,843,"FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO TRAMITE ADESIONE A CONTRATTO REGIONALE",null,"2016-12-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27786,2016,null,842,"ACQUISTO ARREDI SPECIALISTICI PER SCUOLA D'INFANZIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA",null,"2016-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27787,2016,null,841,"NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER ABBATTIMENTO PINI MARITTIMI VIALE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27788,2016,null,840,"ESTIRPAZIONE CEPPAIE LUNGO STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO IN SEGUITO ABBATTIMENTO ALBERI - ULTERIORE AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI G. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 831,60 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27789,2016,null,839,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA COOP. ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 PER EURO 2.106,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27790,2016,null,838,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI (SEDIE PER SCUOLA D'INFANZIA)  ALLA DITTA PMC SRL DI MARZABOTTO (BOLOGNA)",null,"2016-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27791,2016,null,837,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA ANNO 2017 -  AFFIDAMENTO COOP. ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 6.750,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27792,2016,null,836,"FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27793,2016,null,835,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - VILIANI SANDRO",null,"2016-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27794,2016,null,834,"APPALTO SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP \"SERVIZI DI FACILITI MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3\"-LOTTO 5 - PROROGA TECNICA  PERIODO 01.01.2017/30.06.2017.(EURO 44678,04)",null,"2016-12-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27795,2016,null,833,"FORNITURA HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE PER AMPLIAMENTO DATA CENTER E CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA PER IL DISASTER RECOVERY ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL",null,"2016-12-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27796,2016,null,832,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE PIANTE DI ALTO FUSTO IN AREE DI PROPRIETA' COMUNALE E VARI ABBATTIMENTI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2016-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27797,2016,null,831,"4^RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01.10.2016/22.12.2016 (EURO 1817,65)",null,"2016-12-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27798,2016,null,830,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'INIZIATIVA \"LE SCUOLE SI PRENSENTANO IN MUGELLO\"",null,"2016-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27799,2016,null,829,"ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI",null,"2016-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27800,2016,null,828,"ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA FORO BOARIO - AFFIDAMENTO EUBIOS SRL SOCIETA' INGEGNERIA DI BOLOGNA (BO) PER UNA SPESA EURO 2.377,05 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27801,2016,null,827,"\"ARTINGIOCO: ACQUA, TERRA E COLORE\" - CAMPUS INVERNALE PER BAMBINI AL MUSEO CHINI - CHINILAB",null,"2016-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27802,2016,null,826,"RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI PER BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2016-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27803,2016,null,825,"ACQUISTO LETTIGA ELETTRO-IDRAULICA SEMOVENTE PER I SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA (ODA) DITTA F.LLI FERRETTI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UNA SPESA  E. 8.061,44 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27804,2016,null,824,"SMONTAGGIO/MONTAGGIO ELETTRODOMESTICI LOCALE SCUOLA MAT.\"ARCOBALENO\" PER RIPAVIMENTAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) - E. 660,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27805,2016,null,823,"ESTIRPAZIONE CEPPAIE LUNGO STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO IN SEGUITO ABBATTIMENTO ALBERI - AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI GIACOMO DI BARBERINO M.LLO (FI) - E. 2.772,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27806,2016,null,822,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'EVENTO \"FESTIVAL PASSAGGI\"",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27807,2016,null,821,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'EVENTO \"CAVALCATA DEI MAGI\"",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27808,2016,null,820,"REALIZZAZIONE CARTA DEI SERVIZI DELLA MENSA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE \"SOCIALE IN RETE\".",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27809,2016,null,819,"AFFIDAMENTO AD ALLIANZ SPA  POLIZZA INCENDIO ED ALTRI RISCHI SU  BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 (EURO 19.500,00)",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27810,2016,null,818,"ASSEGNAZIONI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA -  PROVVEDIMENTI. .ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEI EMINI HISA E  BAIONE ANTONIETTA.",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27811,2016,null,817,"ACQUISTO ANNAFFIATOI PER I CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA (ODA) ALLA DITTA FERRAMENTA SORA DI SORA VINCENZO E C. SNC DI  BUSTO GAROLFO (MI) PER EURO 176,60 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27812,2016,null,816,"IMPEGNO DI SPESA CON PUBLIACQUA SPA PER NUOVA FORNITURA ACQUA  E OPERE CONNESSE PER VASCA  DEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA PER EURO 1.629,64 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27813,2016,null,815,"SERVIZO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI  ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27814,2016,null,814,"POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (EURO 16488,61)",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27815,2016,null,813,"ACQUISTO VESTIARIO E D.P.I. PER DIPENDENTI IN SERVIZIO  PRESSO  IL CANTIERE E LA MENSA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GUIDOTTI SRL (EURO 9484,28)",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27816,2016,null,812,"ACQUISTO CANCELLERIA, TONER PER UFFICI COMUNALI  E MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (EURO 2964,19)",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27817,2016,null,811,"TARES: RIMBORSO A MASSIMO FERRARI (EURO 52,00)",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27818,2016,null,810,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27819,2016,null,809,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPETITORE DI POLCANTO - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA C.A.T. TELECOMUNICAZIONI SRL DI DICOMANO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.249,30 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27820,2016,null,808,"AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. 81/2008 E SMI) - ANNI 2017-2019",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [27821,2016,null,807,"SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE E GETTONI - ANNO 2016",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [27822,2016,null,806,"CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 E. 9.300,00  A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER IL PAGAMENTO DEI RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27823,2016,null,805,"MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CURIEL - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 245,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27824,2016,null,804,"AUTORIZZAZIONE  ALLA  PROROGA DELLA TRASFORMAZIONE  DEL    RAPPORTO   DI  LAVORO  DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE  (24H) DELLA DIPENDENTE ALBISANI  MONICA DAL  01/01/2017 AL 31/01/2017",null,"2016-12-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27825,2016,null,803,"SMONTAGGIO/MONTAGGIO CASSONE DA AUTOMEZZO DISMESSO A NUOVO CAMION IVECO EUROCARGO - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI B. S. L. (FI) - EURO 1.594,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27826,2016,null,802,"RIPARAZIONI MEZZI D'OPERA UTILIZZATI DAL CANTIERE PER MANUTENZIONE STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DITTA TANI SERVICE DI TANI A. DI BORGO S. LORENZO (FI) - E. 3.196,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27827,2016,null,801,"ACQUISTO PEZZI RICAMBIO MANUTENZIONE IN ECONOMIA MEZZI ADIBITI TAGLIO ERBA AREE A VERDE E STRADE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI B.S.L. (FI) - E. 4.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27828,2016,null,800,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI SALDO ANNO 2016 TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IRISCO SRL E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO",null,"2016-12-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27829,2016,null,799,"ACQUISTO PEZZI RICAMBIO MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE AUTOVETTURE PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 819,67 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27830,2016,null,798,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI \"PIAGGIO\" - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE D. E G. SNC DI BORGO SAN L. (FI) E. 819,67 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27831,2016,null,797,"ACQUISTO PROIETTORI A LED PER SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICA SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER E. 1.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27832,2016,null,796,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LGS. N. 267/2000",null,"2016-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27833,2016,null,795,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI ALLA DITTA ART-ARTE SRL PER IL PERIODO 01/01/2017-30/09/2017",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27834,2016,null,794,"ASSICURAZIONE OPERE MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI - ANNO 2017",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27835,2016,null,793,"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2017 -  IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27836,2016,null,792,"DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI TRAMITE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27837,2016,null,791,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - PICCARDI GIOVANNI",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27838,2016,null,790,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA PER L'ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2016-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27839,2016,null,789,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO PERIODO 01.01.2017 / 31.12.2019 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2016-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27840,2016,null,788,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 A FAVORE DI GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN TOTALE DI EURO 6.311,47 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27841,2016,null,787,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L'ANNO 2016 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UN TOTALE DI EURO 3.524,60 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27842,2016,null,786,"RICORSO AL TAR TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 311 DEL 16.09.2016. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. LUCA MANETTI",null,"2016-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27843,2016,null,785,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CIRCOLO MCL DON DINO MARGHERI DI LUCO PER L'INIZIATIVA \"PRESEPE VIVENTE E ARRIVO DELLA BEFANA\" DEL 6 GENNAIO 2017 A LUCO MUGELLO",null,"2016-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27844,2016,null,784,"ACQUISIZIONE IN CONCESSIONE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEI LOCALI IN VIA CAIANI ADIBITI A CENTRO COTTURA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27845,2016,null,783,"RICORSI AL TAR TOSCANA PROMOSSI AVVERSO IL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICHI RELATIVI A TRE RICORSI ALL'AVV. SAURO ERCI.",null,"2016-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27846,2016,null,782,"FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA",null,"2016-12-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27847,2016,null,781,"ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE COLLOCATE LUNGO STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO IN SEGUITO AD ABBATTIMENTO ALBERI - DETERMINA A CONTARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2016-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27848,2016,null,780,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DI ENI S.P.A. - GAS E POWER - DI ROMA (RM) PER EURO 819,67 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27849,2016,null,779,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 A FAVORE DI KUWAIT SPA DI ROMA (RM) PER UNA SPESA DI EURO 1.327,86 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27850,2016,null,778,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO -   RIMBORSO ONERI  ATTIVITA'   AMMINISTRATIVA - EMERGENZA ABITATIVA E DISABILITA' SCOLASTICA.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2016-12-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27851,2016,null,777,"INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2016 - 73° ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27852,2016,null,776,"CONTRATTO CON ISTITUZIONE NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA DI REGGIO EMILIA PER UTILIZZO MARCHIO REMIDA - CANONE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-12-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27853,2016,null,775,"ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PEZZATURA 0/10 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 2.794,50 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27854,2016,null,774,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA P. NENNI  N. 1 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2016-12-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27855,2016,null,773,"TARES: MODIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO E RIMBORSO A SANTINA BATAZZI (EURO 26,00)",null,"2016-12-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27856,2016,null,772,"ACQUISTO CAMION GRU USATO DA UTILIZZARE MANUTENZIONE IN ECONOMICA DEL PATRIMONIO C.LE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TRUCK CENTER DI TANI PIETRO E C. SNC DI B.S.L. (FI) - E. 37.750,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27857,2016,null,771,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE \"LA TERRAZZA\" DI RONTA PER SVOLGIMENTO INIZIATIVA DENOMINATA \" IL CONCILIO DI TRENTO RISPOSTA ALLA ERESIA PROTESTANTE\" DEL  20.12.2016 PRESSO LA SALA COMUNALE \"PIO LA TORRE\" .",null,"2016-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27858,2016,null,770,"SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE (GRONDE E FINESTRE) POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 763,44 A FAVORE DEL CONDOMINIO OMONIMO",null,"2016-12-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27859,2016,null,769,"ACQUISTO N. 2 VIDEOPROIETTORI PER MUSEO CHINI E CHINILAB TRAMITE ODA (OFFERTA DIRETTA ACQUISTO) SU MEPA",null,"2016-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27860,2016,null,768,"ACQUISTO LAVAGNA LUMINOSA PER CHINILAB TRAMITE ODA (OFFERTA DIRETTA ACQUISTO) SU MEPA",null,"2016-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27861,2016,null,767,"ACQUISTO RAMPE PASSACAVI IN GOMMA CARRABILE DELLE DIMENSIONI 90 X 60 X 7CM - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISAS S.P.A. DI CORCIANO (PG) PER UNA SPESA DI EURO 591,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27862,2016,null,766,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BETTI DANIELE",null,"2016-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27863,2016,null,765,"ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.860,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27864,2016,null,764,"FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.280,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27865,2016,null,763,"ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA ESITENTE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA'PER FREE WI-FI: AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO N. 1394710 ALLA DITTA COMITEL SRL",null,"2016-12-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27866,2016,null,762,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO MANUTENZIONE IN ECONOMIA PATRIMONIO C.LE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27867,2016,null,761,"ACQUISTO DEL MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27868,2016,null,760,"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE POSTO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PERIODO 01.11.2016/31.10.2017 - QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PARI ED EURO 4.980,96",null,"2016-12-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27869,2016,null,759,"CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER DISPONIBILITA' DI N. 2 SERATE DEL TEATRO GIOTTO A BORGO SAN LORENZO",null,"2016-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27870,2016,null,758,"ACQUISTO CANCELLERIA, TONER PER UFFICI COMUNALI  E MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE (EURO 4636,00)",null,"2016-12-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27871,2016,null,757,"CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - EURO 5.827,52",null,"2016-12-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27872,2016,null,756,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE C.LE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE QUOTA E. 650,00  ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO IN SEGUITO ALL'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA",null,"2016-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27873,2016,null,755,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE DI EURO 1.300,00 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE",null,"2016-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27874,2016,null,754,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8016167046 E N. 8016167047 DEL 23/11/2016 DI POSTE ITALIANE S.P.A PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI.",null,"2016-12-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27875,2016,null,753,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.920,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27876,2016,null,752,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2016-12-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27877,2016,null,751,"ACQUISTO N. 6 MATERASSINI IN VELCRO DALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL PER CHINI LAB PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27878,2016,null,750,"QUOTA CONTRIBUTO AD UNCEM TOSCANA PER RIATTIVAZIONE PROGETTO ECCO FATTO ANNO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27879,2016,null,749,"ACQUISTO PANNELLATURE E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO MOSTRE PRESSO MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI DA COOPERATIVA ODISSEA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27880,2016,null,748,"ATTUAZIONE PROGETTO \"LIFE SKILLS ALLA TUA BIBLIOTECA\" PROMOSSO DALL'AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE -  IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-12-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27881,2016,null,747,"LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO GARE ASSOCIATO (ORA CUA) DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DI QUOTE PREGRESSE ANNO 2009 RELATIVE A PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - TOT. E. 2.249,07",null,"2016-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27882,2016,null,746,"AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA ANNI 2017-2019 : AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL",null,"2016-12-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27883,2016,null,745,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO IN MATERIA DI BILANCIO 2017-2019 ORGANIZZATO DA CIVICA SRL",null,"2016-12-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27884,2016,null,744,"CESSIONI GRATUITE CITTA' METROPOLITANA E COMUNE DI B. S. L. (FI) TERRENI POLO SCOLASTICO VIA CAIANI - AFFIDAMENTO INCARICO STIPULA CONTRATTO DR. N. TURCHINI DI SESTO F.NO (FI) E. 2.848,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27885,2016,null,743,"AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI A STAMPA E IDEAZIONE GRAFICA PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI ALLA DITTA APE FULL CENTER - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-12-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27886,2016,null,742,"CONDOMINIO DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 - APPROVAZIONE LAVORI STRAORDINARI ALLA CENTRALE TERMICA IN BASE AL D. LGS. N. 102/2014 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI E. 11.049,28",null,"2016-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27887,2016,null,741,"RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 715 DEL 29-11-2016 RELATIVA ALLA CONCESSIONE  DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETA' SPORTIVA  \"BOXE  MUGELLO\" DI BORGO SAN LORENZO PER LA  MANIFESTAZIONE PUGILISTICA MISTA DEL 02 DICEMBRE  2016  PRESSO  LA  PALESTRA  DELLA  SCUOLA MEDIA",null,"2016-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27888,2016,null,740,"QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2016 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA ANNO 2015 E SALDO QUOTA",null,"2016-12-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27889,2016,null,739,"ONERI SIAE PER INIZIATIVE DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-12-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27890,2016,null,738,"RICORSI AL TAR TOSCANA PROMOSSI AVVERSO IL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICHI RELATIVI A SEI RICORSI ALL'AVV. LUCA MANETTI.",null,"2016-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27891,2016,null,737,"SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2016-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27892,2016,null,736,"ACQUISTO SERVIZIO DATI PREGRESSI E N. 3 PACCHETTI FORMATIVI DA HALLEY TOSCANA PER ATTIVAZIONE NUOVO PROTOCOLLO INFORMATICO TRAMITE ODA SU MEPA",null,"2016-12-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27893,2016,null,735,"ACQUISTO PACCHETTO FORMATIVO DA HALLEY TOSCANA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO SEGNALAZIONI -RECLAMI TRAMITE ODA SU MEPA",null,"2016-12-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27894,2016,null,734,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 A FAVORE DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.376,15 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27895,2016,null,733,"MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE MENSE SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.705,22 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27896,2016,null,732,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016 A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI): EURO 3.338,82 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27897,2016,null,731,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO SAN GIOVANNI - BELLI PATRIZIA",null,"2016-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27898,2016,null,730,"TRASFERIMENTO FONDI  DA UCM  PER CORRESPENSIONE EMOLUMENTI  A  PERSONALE DIPENDENTE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2016-12-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27899,2016,null,729,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N, 267/2000 (IMPORTO PROGETTO EURO 200.000,00)",null,"2016-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27900,2016,null,728,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO SAN GIOVANNI - PRATELLA LUCILLA",null,"2016-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27901,2016,null,727,"REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/12/2016 - SERVIZIO STRAORDINARIO REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA COMPUTER CARE S.R.L.",null,"2016-12-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [27902,2016,null,726,"PROROGA INCARICO MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 1/01/2017-30/06/2019- APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-12-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27903,2016,null,725,"ACQUISTO VESTIARIO E D.P.I. PER DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE E LA MENSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (EURO 9760,00)",null,"2016-12-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27904,2016,null,724,"AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FF DI BORGO SAN LORENZO (FI) IN AREA DI PROPRIETA' RFI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER EURO 12.990,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27905,2016,null,723,"IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI RELATIVI ALL'ANNO 2015",null,"2016-12-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27906,2016,null,722,"RESTITUZIONE CAUZIONE EURO 500,00 AD ASS. IL MULINO PER NOLEGGIO STRUTTURE",null,"2016-12-01T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27907,2016,null,721,"IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI RELATIVI ALL'ANNO 2014",null,"2016-12-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27908,2016,null,720,"REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA BORGO S. LORENZO/S. PIERO (1^ STRALCIO) - ACQUISIZIONE DEI TERRENI OCCORRENTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 11.822,25",null,"2016-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27909,2016,null,719,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE VERTICALE (50%)  ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 - D.SSA DONATELLA  BIZZARRI-   DAL 1/01/2017 AL 31/12/2017  - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-11-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27910,2016,null,718,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO AI COMUNI",null,"2016-11-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27911,2016,null,717,"MANUTENZIONE \"PREVENTIVA PROGRAMMATA\" PORTONE SEZIONALE AUTOMATICO PRESSO GARAGE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVAZIONE CONTRATTO ANNUALE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA  DITTA GGG VENTURINI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 122,13 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27912,2016,null,716,"NOLEGGIO E ACCORDATURA DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA A.S. 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 884,50)",null,"2016-11-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27913,2016,null,715,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETA' SPORTIVA \"BOXE MUGELLO\" DI BORGO SAN LORENZO PER LA MANIFESTAZIONE PUGILISTICA MISTA DEL 02 DICEMBRE 2016 PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA \"GIOVANNI DELLA CASA\" IN VIA DON MINZONI.",null,"2016-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27914,2016,null,714,"POLIZZA DI ASSICURAZIONE  RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (EURO 19.000,00)",null,"2016-11-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27915,2016,null,713,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO SPESA",null,"2016-11-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [27916,2016,null,712,"ACQUISTO DI N. 300 LAMPADE VOTIVE A LED SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, 2^ C. LETT.A) D. LGS. N. 50/2016 DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 396,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27917,2016,null,711,"SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER IL SALDO 2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D. LGS 267/2000 E ART. 11 D. LGS 163/2006. APPROVAZIONE CAPITOLATO. CIG Z681C330B3",null,"2016-11-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27918,2016,null,710,"RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO  ANNO 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.",null,"2016-11-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27919,2016,null,709,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO UNICO ENTI LOCALI)",null,"2016-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27920,2016,null,708,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA SCIA 16/0102 - N. 784 - PER INAMMISSIBILITA' DELLE OPERE AI SENSI DEL RUC VIGENTE - EURO 995,00",null,"2016-11-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27921,2016,null,707,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA D.I.A. 08/0147 N. 4561 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 1331,58",null,"2016-11-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27922,2016,null,706,"ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (€ 2314,58)",null,"2016-11-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27923,2016,null,705,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MA NON EFFICACE ALLA DITTA SOCOEM SRL DI BASTIA UMBRA (PG) PER UN IMPORTO DI EURO 95.569,75 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27924,2016,null,704,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TVCC DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SAMORI' ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 550,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27925,2016,null,703,"ACQUISTO RETE DI PROTEZIONE E RECINZIONE CAMPI SPORTIVI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA LOGGIA SPORT SRL",null,"2016-11-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27926,2016,null,702,"RIMBORSO A DITTA ARCA UNIPERSONALE DELLA SOMMA DI EURO 373,32  PER PAGAMENTO IN ECCESSO IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016",null,"2016-11-23T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27927,2016,null,701,"TARES: ANNULLAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO E RIMBORSO A VIGIANI GIUSEPPE (EURO 78,00)",null,"2016-11-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27928,2016,null,700,"AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE (50%) DELL'A.S. PATRIZIA CORTI DAL 1/01/2017 AL 31/12/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27929,2016,null,699,"AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA (CUOCIPASTA E PELAPATATE) TRAMITE RDO SU MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ELCTROLUX PROFESSIONAL SPA",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27930,2016,null,698,"ESERCIZIO FUNZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA/EDILIZIA AMBITO COM.LE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE LIVELLO SOVRACOMUNALE-INDIVIDUAZIONE REFERENTE DA ASSEGNARE A UFFICIO UNICO DI PIANO (U.U.P.)",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27931,2016,null,697,"OPERE MESSA IN SICUREZZA VIALE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI COMPLEMENTARI ARCH. PINI PIETRO DI SCARPERIA E S.P. (FI) E. 312,00 (ESENTE IVA)",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27932,2016,null,696,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E DIRITTI SEGRETERIA PER MANCATA PRESENTAZIONE CORRELATA PRATICA EDILIZIA - EURO 296,06",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27933,2016,null,695,"ACQUISTO CASSETTE DI BACK UP  E PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE PLOTTER (EURO 774,75)",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27934,2016,null,694,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE PERMESSO DI COSTRUIRE N. 44 DEL 26.10.2010 - EURO 3.701,60",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27935,2016,null,693,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - COZZOLINO ANTONIETTA",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27936,2016,null,692,"ESPLETAMENTO VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-11-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27937,2016,null,691,"REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/12/2016 - SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI",null,"2016-11-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [27938,2016,null,690,"ORARI DI CHIUSURA  E APERTURA AL PUBBLICO DI ALCUNI UFFICI COMUNALI NEI GIORNI DI SABATO 7 GENNAIO E LUNEDI' 9 GENNAIO 2017.",null,"2016-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27939,2016,null,689,"IMPEGNO DI SPESA CON GALA SPA PER NUOVA  FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTATORE PER ENERGIA ELETTRICA  IN VIA QUASIMODO PRESSO NUOVA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA PER EURO 974,47 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27940,2016,null,688,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AD ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE \"XXI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO\" 18-20 NOVEMBRE 2016",null,"2016-11-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27941,2016,null,687,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA A.S.D. \"ATLETICA MARCIATORI MUGELLO\" PER GARA CAMPESTRE NELL'AMBITO DEL GRAN PRIX \"L'ATLETICA DEI PICCOLI CAMPIONI\" DEL 20 NOVEMBRE 2016 PRESSO L'AREA COMUNALE IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO",null,"2016-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27942,2016,null,686,"SERVIZIO DI ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE CEPPAIE IN V.LE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 720,00(OLTRE IVA)",null,"2016-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27943,2016,null,685,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO PER L'INIZIATIVA \"RASSEGNA CORI PARROCCHIALI\" DEL 19 NOVEMBRE P.V. PRESSO LA CHIESA DI SAN FRANCESCO",null,"2016-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27944,2016,null,684,"AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE PER MENSA COMUNALE ALLA SOCIETA' DAC SPA MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DELL'UNIONE DEI COMUNI",null,"2016-11-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27945,2016,null,683,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 LAVORI COMPLEMENTARI DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A R. (FI) E. 21.007,18 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27946,2016,null,682,"ACQUISTO 50 CONTENITORI PER CARTA IGIENICA SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SUL MEPA DITTA CASALINDA SRL DI TARANTASCA (CN) - E. 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27947,2016,null,681,"REFERENDUM 4/12/2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L.",null,"2016-11-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [27948,2016,null,680,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER L'ORGANIZZAZIONE \"XXI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO\" - 18/20 NOVEMBRE 2016",null,"2016-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27949,2016,null,679,"REPERTORIO ANNULLATO",null,"2016-11-15T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27950,2016,null,678,"TARES: RIMBORSO A ROSANNA MINZONI (EURO 172,00)",null,"2016-11-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27951,2016,null,677,"IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO  SCOLASTICO ALUNNO DISABILE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO - NOV./DICEMBRE 2016.",null,"2016-11-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27952,2016,null,676,"ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA   GOBETTI N. 6 - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI  SENSI DELL'ART. 34 L.R.T.  N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.",null,"2016-11-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27953,2016,null,675,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - MELLI PAOLA",null,"2016-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27954,2016,null,674,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO CIMITERO SAN GIOVANNI - MASINI MARA",null,"2016-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27955,2016,null,673,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO\"FORMAZIONE INTEGRATIVA IVA/IRAP 2016\"",null,"2016-11-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27956,2016,null,672,"ACQUISTO  REGISTRI DI STATO CIVILE E VARI STAMPATI PER  UFFICI  COMUNALI  - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ETRURIA P.A  (EURO 1651,34)",null,"2016-11-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27957,2016,null,671,"BUONI SCUOLA A.S. 2015-2016 - RENDICONTO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE",null,"2016-11-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27958,2016,null,670,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 12/2016 - LOC. LA BROCCHI CANICCE - TITOLARE QUADALTI LAURA",null,"2016-11-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27959,2016,null,669,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 11/2016 - LOC. SALAIOLE - TITOLARE MATTEONI EMANUELA",null,"2016-11-10T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27960,2016,null,668,"CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUCCESSIVO. APPROVAZIONE MODIFICHE GRIGLIE DI CONTROLLO.",null,"2016-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27961,2016,null,667,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI (EURO 9514,00)",null,"2016-11-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27962,2016,null,666,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA G.DELLA CASA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 10036,00)",null,"2016-11-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27963,2016,null,665,"TARI: RIMBORSO A PARIGI ELSA ( EURO 54,00)",null,"2016-11-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27964,2016,null,664,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 10/2016 - LOC. GRICIGNANO - TITOLARE BIAGIONI ILIANA",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27965,2016,null,663,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 9/2016 - LOC. LUCO CAMPAGNA - TITOLARE TAGLIAFERRI GIACOMO",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27966,2016,null,662,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 8/2016 - LOC. GREZZANO/POGGIFORZOLI - TITOLARE MANETTI BRUNELLA",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27967,2016,null,661,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA WI-FI ESISTENTE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' GRATUITA  PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  TRAMITE RDO SU ME.PA. - PERIODO 2017-2018",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27968,2016,null,660,"AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IDEA SERVIZI DI COORDINAMENTO E LOGISTICI PER LA STAGIONE DI PROSA 2016/2017",null,"2016-11-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27969,2016,null,659,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO COTTURA (CUOCIPASTA E PELAPATATE) - INDIZIONE RDO (RICHEISTA DI OFFERTA) TRAMITE MEPA",null,"2016-11-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27970,2016,null,658,"MANUTENZIONE CALDAIA INSTALLATA PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MUGELLO CALDAIE SAS DI CARPINI M. E SENECI M. DI SCARPERIA E S. P. (FI) - E. 819,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27971,2016,null,657,"FORMAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI SUL CODICE DI COMPORTAMENTO E SULLA NORMATIVA CONTRO LA CORRUZIONE - ANNO 2016",null,"2016-11-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [27972,2016,null,656,"SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2016.ACCETTAZIONE OFFERTA POSTE ITALIANE S.P.A",null,"2016-11-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [27973,2016,null,655,"ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE E VARI STAMPATI PER UFFICI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRARRE (EURO 1830,00)",null,"2016-11-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [27974,2016,null,654,"OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADALE V.LE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (FI) PER UNA SPESA DI EURO 36.733,15 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27975,2016,null,653,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA EPROM SYSTEM SRL DI VALTRIGHE MAPELLO (BG) PER EURO 752,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27976,2016,null,652,"ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 5 MARZO 2015 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EROGATO DALLA REGIONE TOSCANA AI SENSI DELLA L.R. N. 31/2015",null,"2016-11-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27977,2016,null,651,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA SPA.(€ 300.000,00)",null,"2016-11-03T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27978,2016,null,650,"CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI  DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.",null,"2016-11-03T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27979,2016,null,649,"REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/12/2016 - SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI",null,"2016-11-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [27980,2016,null,648,"APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2016/2017 PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONTRATTO REP. 20/2015 CON COOPERATIVA SOCIALE ARCA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-11-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27981,2016,null,647,"AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.",null,"2016-11-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27982,2016,null,646,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER BAMBINI SCUOLA PRIMARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-10-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [27983,2016,null,645,"APPROVAZIONE DEFINITIVA ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DOMANDE ACCOLTE - ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 383 DEL 16.08.2016",null,"2016-10-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [27984,2016,null,644,"INAUGURAZIONE PARCO DELLA RIMEMBRANZA A LUCO 05/11/2016 - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27985,2016,null,643,"CONFERMA SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DI MARTEDI' 1 NOVEMBRE 2016",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27986,2016,null,642,"AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO SISTEMISCA ANNI 2017-2019 TRAMITE RDO SU MEPA",null,"2016-10-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27987,2016,null,641,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO FALTONA - CAMBI FRANCESCO",null,"2016-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27988,2016,null,640,"INCARICO EFFETTUAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI ALLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) - MODIFICA, PER RETTIFICA IMPUTAZIONE, DELLA DETERMINAZIONE N. 197 DEL 07.04.2016",null,"2016-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27989,2016,null,639,"CESSIONE IN PROPRIETA'  DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CALAMANDREI N. 20",null,"2016-10-26T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27990,2016,null,638,"IMPEGNO  QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA  SERVIZI  DI  RETE  CIVICA  ANNO  2016- EURO 27.000,00",null,"2016-10-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [27991,2016,null,637,"REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI. APPROVAZIONE MODELLI DI DOMANDA.",null,"2016-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [27992,2016,null,636,"SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUOTE 2^ QUADRIMESTRE 2016 PER UN TOTALE DI EURO 30,00.",null,"2016-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27993,2016,null,635,"APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS - .PERIODO: 01/01/2015 - 31/12/2015.",null,"2016-10-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [27994,2016,null,634,"SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 852,72 A FAVORE DEL CONDOMINIO",null,"2016-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27995,2016,null,633,"AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRESSO STAZIONE F.F. DI BORGO SAN LORENZO IN AREA DI PROPRIETA' DI RFI - APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 1.800,00 PER POLIZZA FIDEJUSSORIA BANCARIA",null,"2016-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27996,2016,null,632,"CONTRIBUTO A COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE",null,"2016-10-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27997,2016,null,631,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 7/2016 - LOC. MADONNA DEI TRE FIUMI-COLOMBAIA - TITOLARE ROMUALDI ANDREA",null,"2016-10-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [27998,2016,null,630,"DETERMINA A CONTRARRE CESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - BARGIOTTI MIRIA",null,"2016-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [27999,2016,null,629,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 6/2016 - LOC. BATTILORO-VIGIANO - TITOLARE SINFORICI SABRINA",null,"2016-10-25T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28000,2016,null,628,"AREE PEEP - ELIMINAZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE UNITA' ABITATIVA  POSTA IN VIA CHE GUEVARA N. 8 E SUE PERTINENZE - ART. 31, COMMA 49 BIS, L. 448/98",null,"2016-10-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28001,2016,null,627,"NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA. RICORSO STRAORDINARIO AL P.D.R. PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE C.C. N. 30/2014 E G.C. N. 196/2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. DOMENICO IARIA.",null,"2016-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [28002,2016,null,626,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE POMPA DI CALORE (CON RIEMPIMENTO LIBRETTO TERMICO) IMMOBILE V.LE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MUGELLO CALDAIE DI SCARPERIA E S. P. (FI) - E. 285,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28003,2016,null,625,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA \"PASSEGGIATA NEL BORGO DEI MISTERI\"",null,"2016-10-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28004,2016,null,624,"CONCLUSIONE ATTIVITA' ISTRUTTORIA ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 383/2016",null,"2016-10-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28005,2016,null,623,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE DI UN  ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DI KUWAIT S.P.A. DI ROMA (RM) PER UNA SPESA DI E. 1.147,54 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28006,2016,null,622,"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI DINFANZIA PER ANNO 2016-2017 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2016",null,"2016-10-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28007,2016,null,621,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER ANNO 2016 - E. 10.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28008,2016,null,620,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 5/2016 - LOC. BATTILORO - TITOLARE BIDINI PAOLA",null,"2016-10-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28009,2016,null,619,"PROROGA TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE GIOVANISI'   PRESSO  SERVIZIO 3  U.O SERVIZI DEMOGRAFICI-  PERIODO  31/10/2016-30/10/2017  -  APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28010,2016,null,618,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 4/2016 - V.LE GIOVANNI XXIII - TITOLARE GORI MILENA",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28011,2016,null,617,"ADESIONE AL SISTEMA DOCUMENTARIO SDIMM - QUOTA 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28012,2016,null,616,"DETERMINA A CONTRARRE CESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO POLCANTO - NESPOLI PIERALDA",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28013,2016,null,615,"ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - QUOTA 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28014,2016,null,614,"MODIFICA PROGETTO PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2015/2016",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28015,2016,null,613,"DETERMINA A CONTRARRE CESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMNITERO POLCANTO - VIGIANI SIMONETTA",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28016,2016,null,612,"ACQUISTO CASALINGHI PER MENSA SCOLASTICA ED ASILI NIDO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (EURO 2276,87)",null,"2016-10-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28017,2016,null,611,"SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA SAN GIUSEPPE - ATTIVITA' DI VEICOLAZIONE E SPORZIONAMENTO PASTI - A.S. 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28018,2016,null,610,"RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-10-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28019,2016,null,609,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA GIOVANNA CASTELLI (€ 87,00)",null,"2016-10-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28020,2016,null,608,"DETERMINA A CONTRARRE CESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO CIMITERO PULICCIANO - GIGLI MAURIZIO",null,"2016-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28021,2016,null,607,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2016-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [28022,2016,null,606,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 NEI CONFRONTI DI ENI S.P.A. - GAS E POWER - DI ROMA (RM) PER UNA SPESA DI EURO 1.557,38 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28023,2016,null,605,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI COMUNALI (ALTRI USI) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016 A FAVORE DI GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO DI EURO 5.344,26 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28024,2016,null,604,"BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) ANNO 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.",null,"2016-10-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28025,2016,null,603,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 NEI CONFRONTI DI EDISON S.P.A DI MILANO (MI) PER E. 31.721,40 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28026,2016,null,602,"RASSEGNA PER BAMBINI \"NATI PER LEGGERE\" - AFFIDAMENTO A SOGGETTI VARI LABORATORI E NARRAZIONI TEATRALI",null,"2016-10-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28027,2016,null,601,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 3/2016 VIA MACELLI - TITOLARE DI VAIO ANNA MARIA",null,"2016-10-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28028,2016,null,600,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA VIA DON MINZONI - TITOLARE ZARCONE PATRIZIA",null,"2016-10-13T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28029,2016,null,599,"SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURA SANITRIT PER WC PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIAPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROGIO' DI GIOVANNINI ALESSIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 446,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28030,2016,null,598,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - BARBANI ORIELLA",null,"2016-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28031,2016,null,597,"DIRITTO ALLO STUDIO: RICONOSCIMENTO DEI PERMESSI DI CUI ALL'ART. 15 CCNL 14.09.2000 PER L'ANNO2016 ALLA DIPENDENTE ANNALISA LEONI",null,"2016-10-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28032,2016,null,596,"TARI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 1937 DEL 30 SETTEMBRE 2016 A ETRURIA PA PER IL SERVZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2016.",null,"2016-10-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28033,2016,null,595,"ANNULLATA",null,"2016-10-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28034,2016,null,594,"MODIFICA DETERMINAZIONE N. 503/2016 - ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\"",null,"2016-10-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28035,2016,null,593,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE E C.D. PACCHETTO SCUOLA - ANNUALITA' 2014 - DECADENZA EX ART. 75 DEL DPR N. 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO. PROVVEDIMENTI A CARICO DI BUMBEA MARIANA-",null,"2016-10-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28036,2016,null,592,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BORSELLI MIRELLA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2016-10-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28037,2016,null,591,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PRUNECCHI SANDRA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2016-10-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28038,2016,null,590,"TARES: RIMBORSO A ELISABETTA NARDI ( EURO 196,00)",null,"2016-10-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28039,2016,null,589,"RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA LOC. POLCANTO - TITOLARE CRESCIOLI RICCARDO",null,"2016-10-11T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28040,2016,null,588,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO ESCAVATORE KOMATSU TG AB C256 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI EURO 6.231,24 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28041,2016,null,587,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - CAPITELLI ELISABETTA",null,"2016-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28042,2016,null,586,"ACQUISTO  ARTICOLI  VARI PER ASILI NIDO E SERVIZI SCOLASTICI. (EURO 818,00)",null,"2016-10-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28043,2016,null,585,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONI DI N. 2 DIPENDENTI U.O RISORSE UMANE-INFORMATICHE AL CORSO \" IL NUOVO REGOLAMENTO UE IN MATERIA DI PRIVACY PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE\" ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA",null,"2016-10-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28044,2016,null,584,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA - INTEGRAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-10-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28045,2016,null,583,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 \"TESTO UNICO ORDINAMENTO E.L.\"",null,"2016-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28046,2016,null,582,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE - 1^ LOTTO - INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO APPROVATO CON ATTO GIUNTA COMUNALE N. 163 DEL 01.09.2016 - SPESA E. 170.000,00",null,"2016-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28047,2016,null,581,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - PAOLI STEFANO",null,"2016-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28048,2016,null,580,"RECUPERO CREDITO DA ANTICIPAZIONI AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO. AZIONI GIUDIZIARIE DI ACCERTAMENTO E CONDANNA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PAOLO STOLZI.",null,"2016-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [28049,2016,null,579,"REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO 4/12/2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE STRAORDINARIO E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO",null,"2016-10-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [28050,2016,null,578,"CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA COME SEDE UFFICIO RELAZIONI PUBBLICO DI PUBLIACQUA - RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NEGLI ANNI 2008/2009 PER UN TOTALE DI E.900,02",null,"2016-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28051,2016,null,577,"TARI 2014: RIMBORSO A EZIO GALEOTTI (EURO 798,00)",null,"2016-10-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28052,2016,null,576,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE AVVIATA CON DETERMINA A CONTRARRE N. 525 DEL 09.09.2016",null,"2016-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28053,2016,null,575,"ACQUISTO N. 1 UNITA TAPE DRIVE ULTRIUM PER SERVER HP PROLIANT ML370 G5 TRAMITE ODA N. 3185441 SU MEPA",null,"2016-10-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28054,2016,null,574,"SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - A.E. 2016/2017 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E CONVENZIONE PER PARTECIPAZIONE A AVVISO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA",null,"2016-10-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28055,2016,null,573,"NOMINA SQUADRA DI EMERGENZA PER LA SEDE DEL NIDO GELSO - ART. 18 D. LGS. 81/2008",null,"2016-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [28056,2016,null,572,"3^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016 - PERIODO 01.06.2016/30.09.2016 (EURO 3861,59)",null,"2016-10-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28057,2016,null,571,"TARES: RIMBORSO A MARCO CONVALLI (EURO 55,00)",null,"2016-10-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28058,2016,null,570,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DUE CELLE FRIGO COLLOCATE PRESSO MENSA CENTRALIZZATA VIA CAIANI - AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.991,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28059,2016,null,569,"AFFIDAMENTO  INCREMENTO ORE SERVIZIO  DI  ASSISTENZA SISTEMISTICA ONSITE PERIODO 18/07/2016-31/12/2016 ALLA DITA TD GROUP ITALIA SRL TRAMITE ODA N. 3193614 SU ME.PA -IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-10-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28060,2016,null,568,"ACQUISTO FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE - AFF. DIRETTO (TRAMITE TRATTATIVA  UNICO OPERATORE ECONOMICO MEPA) DITTA GEOTECH ENGINEERING SRL DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT) - E. 3.275,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28061,2016,null,567,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 HP P2000 G3 SAS MSA ARRAY SYSTEM CONTROLLER A LAUS INFORMATICA SRL DI MILANO - EURO 1.688,48=",null,"2016-09-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28062,2016,null,566,"ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI  STAMPATI, RACCOGLITORI  E SERIE TIMBRI ANNOTAZIONI SU REGISTRI UNIONI CIVILI E MATRIMONI PER UFFICIO STATO CIVILE (EURO 523,38)",null,"2016-09-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28063,2016,null,565,"PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE CHINILAB ALL'APS \"DRITTO E ROVESCIO\" FINO AL 31/12/2016",null,"2016-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28064,2016,null,564,"ACQUISTO CASALINGHI PER ASILI NIDO E MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (EURO 2318,00)",null,"2016-09-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28065,2016,null,563,"PROGETTO \"ARTINGIOCO: ACQUA, TERRA E COLORE\" CAMPUS AL MUSEO PER BAMBINI - VARIAZIONE IMPUTAZIONE SPESA",null,"2016-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28066,2016,null,562,"PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVENTI DIRITTO",null,"2016-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28067,2016,null,561,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO N. 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO   A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 176 DEL 22.09.2016 - DECORRENZA DAL 01.10.2016",null,"2016-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28068,2016,null,560,"PROCEDURA PER LA LOCAZIONE, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DELL'IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2016-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28069,2016,null,559,"CONDOMINIO \"EX CONSORZIO\" POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE/VIA DON MINZONI/VIA C. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01.08.2016 - 31.07.2017 PER UN TOTALE DI EURO 2.840,22",null,"2016-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28070,2016,null,558,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2016  ESCLUSIONI E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI.",null,"2016-09-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28071,2016,null,557,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2016-09-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28072,2016,null,556,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DUE CELLE FRIGO COLLOCATE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-09-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28073,2016,null,555,"ACQUISTO BARRIERA IN LEGNO SISTEMAZIONE PONTE GREZZANO - INT. DET. N. 499/2016  DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA METAL WOOD SRL DI TRENTO (TN) - ULTERIORE IMPEGNO E. 1.092,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28074,2016,null,554,"FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI - APPROAZIONE MAGGIORE SPESA, MODIFICA IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2016-09-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28075,2016,null,553,"CONTRATTO RTRT PROROGA AL 18.08.2017 CONTRATTO FRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA SPA PER LA\"PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (SPC-RTRT) ADESIONE ALLA PROROGA (EURO 9908,60).",null,"2016-09-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28076,2016,null,552,"FORNITURA STRAORDINARIA DA PARTE DI HERA COMM SRL  - SEDE DI IMOLA (BO) - DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE SNC A LUCO PER COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE - IMPEGNO SPESA  E. 400,00 (IVA COMPRESA)",null,"2016-09-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28077,2016,null,551,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DI BORGO SAN LORENZO AL CONSORZIO  COESO (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO)",null,"2016-09-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28078,2016,null,550,"DELIBERA G.C. N. 130 DEL 30/06/16   \"REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI\" - APPROVAZIONE MODULISTICA",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28079,2016,null,549,"RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA DIA 10/0363 PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - EURO 522,78",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28080,2016,null,548,"PRESA DATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. BAGGIANI MAURIZIO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28081,2016,null,547,"ACQUISTO 300 Q. CONGLOMERATO A CALDO PEZZ. 0/10 PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA STRADA A LUCO - AFF. DIRETTO DITTA CO.BA. CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) - E. 1.785,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28082,2016,null,546,"DETERMINAZIONE  FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON  DIRIGENTE  ANNO 2016 - IMPEGNO RISORSE VARIABILI",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28083,2016,null,545,"ACQUISTO DI OTTO CARTOGRAFIE D'ARCHIVIO SERIE STORICA IN FORMATO DIGITALE DALL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28084,2016,null,544,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28085,2016,null,543,"SERVIZIO ECONOMATO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 (EURO 1800,00)",null,"2016-09-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28086,2016,null,542,"CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2015 - PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE",null,"2016-09-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28087,2016,null,541,"PROROGA TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE GIOVANISÌ  PRESSO  SERVIZIO 1 - GRUPPO LAVORO CANTIERE - PERIODO 15/10/2016-14/10/2017 - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-09-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28088,2016,null,540,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI  ALLA DITTA ART-ARTE SCRL PER IL PERIODO 02/10/2016 - 31/12/2016",null,"2016-09-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28089,2016,null,539,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO 7/B RABATTA",null,"2016-09-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28090,2016,null,538,"CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP. 4 - PROROGA FINO AL 15.09.2017",null,"2016-09-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28091,2016,null,537,"EFFETTUAZIONE RICARICHE PER TELEFONIA MOBILE UTILIZZATA DAL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO - AFFIDAMENTO DITTA TRONY - BIANCHI ELETTRONICA S.P.A.- SEDE DI BORGO S. L. (FI) PER E. 491,81 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28092,2016,null,536,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - BROGI PAOLA",null,"2016-09-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28093,2016,null,535,"REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DA TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. SULLA SCUOLA MEDIA VIA D. MINZONI E SULL'EDIFICIO EX PRETURA DI VIA A. MORO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO",null,"2016-09-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28094,2016,null,534,"CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DI EURO 7.200,00 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA 3 \"MEDIO VALDARNO\" PER LE FUNZIONI SVOLTE",null,"2016-09-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28095,2016,null,533,"FORNITURA N. 1 NAS DALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-09-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28096,2016,null,532,"LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO GARE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO (ORA CUA) DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTE PREGRESSE RELATIVE A PROCEDURA DI SCELTA CONTRAENTE - E. 3.039,72",null,"2016-09-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28097,2016,null,531,"ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SERVIZI COMUNALI- AGGIUDICAZIONE FORNITURE  (EURO 16192,65)",null,"2016-09-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28098,2016,null,530,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ROMEI CLAUDIO",null,"2016-09-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28099,2016,null,529,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO TRATTORE ANTARES E TRINCIA ORSI TG. AH771V - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.150,54 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28100,2016,null,528,"ACCATASTAMENTO DELLA SCUOLA INFANZIA \"G. RODARI\" DI VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOM. BONI WLADIMIR DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI EURO 884,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28101,2016,null,527,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI N. 2 OSSARI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - POLIDORI CRISTINA",null,"2016-09-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28102,2016,null,526,"LAVORI DI IMBIANCATURA DELLE BALZE DI TRE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO \"12 PASSI\" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 818,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28103,2016,null,525,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (RIFACIMENTO COPERTURA): 1^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2016-09-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28104,2016,null,524,"AGGIORNAMENTO E REGOLARIZZAZIONE CATASTALE FABBRICATO NON PRESENTE IN MAPPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PERITO AGRARIO CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 357,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28105,2016,null,523,"LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE ALLE R.F.I. (EX FF.SS.) ANNO 2016 PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FEROVIARIE CON CONDUTTURE ELETTRICHE , PER EURO 38,83 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28106,2016,null,522,"PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA VIA L . DA VINCI IN SEGUITO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PFE S.P.A. DI MILANO (MI) PER UNA SPESA DI EURO 3.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28107,2016,null,521,"ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA. RINNOVO ANNO SCOLASTICO 2016-2017.",null,"2016-09-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28108,2016,null,520,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - ZOTTI LEONARDO",null,"2016-09-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28109,2016,null,519,"PULIZIA STRAORDINARIA LOCALE SPORZIONAMENTO E REFETTORIO SCUOLA VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 425,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28110,2016,null,518,"SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO IL TRATTO DEL TORRENTE LE CALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA \"12 PASSI\" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 486,40 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28111,2016,null,517,"AGGIUNTIVI ANNO 2016 - PRESA D' ATTO CIRCOLARE SERVIZIO CENTRALE CONFERMA COMPLETO FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - IMPEGNO DI SPESA € 204.960,00 ;",null,"2016-09-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28112,2016,null,516,"LIQUIDAZIONE ALLA BANCA \"CR FIRENZE\" DELLE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER SUCCESSIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RFI AREA PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. - EURO 248,59",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28113,2016,null,516,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI  (1^ LOTTO)  -  APPR. 1^ PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA (IMPREVISTI E MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' OPERA) - NUOVO IMPORTO CONTR. E. 315.500,45 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28114,2016,null,515,"CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO DELLE SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL NUCLEO STORICO DEL CAPOLUOGO - LIQ. 3^ TRANCHE AL GAL START SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 764,00",null,"2016-12-22T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28115,2016,null,515,"FATTURA N. 2016PA0009458 DEL 31.07.2016 DI ARUBA SPA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2016-09-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28116,2016,null,514,"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE POSTO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LAVORI STRAORDINARI ALLA CENTRALE TERMICA PER EURO 10.355,30=",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28117,2016,null,514,"ABBONAMENTO AL SERVIZIO D'INFORMAZIONE ONLINE PAWEB CON N. 6 POSTAZIONI AGGIUNTIVE (EURO 943,06)",null,"2016-09-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28118,2016,null,513,"ACQUISTO COPERTINE PER RIVESTIMENTO PATRIMONIO LIBRARIO IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 947,02)",null,"2016-09-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28119,2016,null,513,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A  PUBLIAMBIENTE DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-372 DEL 05.12.2016 PER EURO 186.795,87 (OLTRE IVA) - MESE DI NOVEMBRE 2016",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28120,2016,null,512,"ACQUISTO CINQUE TONNELLATE DI CONGLOMERATO A CALDO (PEZZATURA 0/5) PER STRADE - AFFIDAMENTO DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 335,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28121,2016,null,512,"SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. MFTV-16-01472 DEL 22.11.2016 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 2.455,85 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28122,2016,null,511,"TARI: RIMBORSO A ELENA VIVOLI (EURO 132,00)",null,"2016-09-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28123,2016,null,511,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/P DEL 30.11.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 28,81 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28124,2016,null,510,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180/FE DEL 30.11.2016 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 740,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28125,2016,null,510,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - TARCHI OTTAVINA",null,"2016-08-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28126,2016,null,509,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750365865 DEL 12.12.2016 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 27.437,91 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28127,2016,null,509,"ACQUISTO DI ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2016/17 PER EURO 94.100,00 (OLTRE IVA 10%)",null,"2016-08-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28128,2016,null,508,"ACQUISTO BAVAGLI E BIANCHERIA PER ASILI NIDO (EURO 838,51)",null,"2016-08-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28129,2016,null,508,"ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 DEL 09.12.2016 DELLA  DITTA TIRRENO SEGNALETICA DI FOIANO DELLA CHIANA (AR) PER EURO 718,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28130,2016,null,507,"72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA.",null,"2016-08-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [28131,2016,null,507,"ATTIVAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE STANDARD \"PREVENTIVA E PROGRAMMATA\" PORTONE SEZIONALE AUTOMATICO PRESSO GARAGE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 09.12.2016 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 122,13 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28132,2016,null,506,"AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO ALL'ING. LUCA BOMBERINI DI PISTOIA (PT) PER UNA SPESA DI EURO 2.080,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28133,2016,null,506,"INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2015",null,"2016-12-19T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28134,2016,null,505,"PACCHETTOSCUOLA 2016-2017 : APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ED ELENCO  DOMANDE INAMMISSIBILI",null,"2016-08-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28135,2016,null,505,"MANUTENZIONE DELLA CALDAIA INSTALLATA PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/E DEL 07.12.2016 DELLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 819,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28136,2016,null,504,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2016 PER EURO 186.795,87 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28137,2016,null,504,"ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO, E  PRODOTTI DI PULIZIA PER SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (EURO 17690,00)",null,"2016-08-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28138,2016,null,503,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 PA DEL 30.11.2016 DELLA DITTA EPROM SYSTEM SRL DI BREMBATE DI SOPRA (BG) PER EURO 752,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28139,2016,null,503,"SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" - ANNO EDUCATIVO 2016/2017",null,"2016-08-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28140,2016,null,502,"ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2015-2016 E CONGUAGLIO",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28141,2016,null,502,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 619 DEL 30.11.2016 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 136,38 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28142,2016,null,501,"ACQUISTO PNEUMATICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 30.11.2016 DELLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC PER EURO 613,36 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28143,2016,null,501,"ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO \"ASILO DEI NONNI\" - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2015-2016 E CONGUAGLIO",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28144,2016,null,500,"MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 1.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28145,2016,null,500,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTUREDELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.195,82 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28146,2016,null,499,"ACQUISTO BARRIERA IN LEGNO PER SISTEMAZIONE PONTE FRAZIONE GREZZANO DANNEGGIATO DA SINISTRO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA METAL WOOD SRL DI TRENTO (TN) PER EURO 10.445,60 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28147,2016,null,499,"SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87_16 DEL 30.11.2016 DELLA ODISSEA COOP.VA  SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28148,2016,null,498,"MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.459,01 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28149,2016,null,498,"NUOVA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTATORE PER ENERGIA ELETTRICA IN VIA QUASIMODO PRESSO NUOVA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA O000004822 DEL 30.11.2016 DELLA DITTA GALA SPA  DI ROMA (RM) PER EURO 974,47 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28150,2016,null,497,"SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90_16 DEL 30.11.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE POROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 578,63 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28151,2016,null,497,"MANUTENZIONE DEI MEZZI UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE PER IL TAGLIO DELL'ERBA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 4.098,36 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28152,2016,null,496,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00058322 DEL 30.11.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 2.272,63 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28153,2016,null,496,"MANUTENZIONE MEZZI \"PIAGGIO\" UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE G. E D. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 819,68 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28154,2016,null,495,"FORNITURA DETERGENTI  DETERSIVI PER LA MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA ITALCHIM",null,"2016-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28155,2016,null,495,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/70/2016 DEL 30.11.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 406,29 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28156,2016,null,494,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE IN ECONOMIA MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.311,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28157,2016,null,494,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA AMV000047PA DEL 30.11.2016 DI AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL DI FIRENZE (FI) PER EURO 41.998,16 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28158,2016,null,493,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO ERBA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 409,84 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28159,2016,null,493,"SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35-E DEL 30 11.2016 DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 288,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28160,2016,null,492,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTI RICAMBI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_16 DEL 29.11.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 491,80 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28161,2016,null,492,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI \"PIAGGIO\" - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE D. E G. SNC DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 606,56 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28162,2016,null,491,"ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.811,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28163,2016,null,491,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE  DEL 24.11.2016 DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 803,57 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28164,2016,null,490,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2016-08-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28165,2016,null,490,"SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA SANITRIT PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2016-PA DEL 21.11.2016 DELLA DITTA IDROGIO' DI GIOVANNINI ALESSIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 446,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28166,2016,null,489,"FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LE CUCINE COMUNALI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA , MODIFICA IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE",null,"2016-08-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28167,2016,null,489,"SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85_16 DEL 09.11.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 143,98 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28168,2016,null,488,"ACQUISTO BARRIERA IN LEGNO PER SISTEMAZIONE PONTE DI GREZZANO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22_16 DEL 21.11.2016 DELLA DITTA METAL WOOD SRL DI TRENTO (TN) PER EURO 11.537,60 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28169,2016,null,488,"INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI L. 221/68 - IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2016-2017",null,"2016-08-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28170,2016,null,487,"ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA COLLOCARE VIE E PIAZZE C.LI  - AFFIDAMENTO DITTA TIRRENO SEGNALETICA DI FOIANO DELLA CHIANA (AR) PER UNA SPESA DI EURO 718,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28171,2016,null,487,"CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN VIALE P. GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE CANONE  4^ TRIMESTRE 2016 ALLA DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.525,28 (IVA COMPRESA)",null,"2016-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28172,2016,null,486,"SERVIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE AI SENSI ART. 30 D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO SPESA ANNO 2016 E 2017 A FAVORE UNIONE DEI COMUNI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 12.672,85",null,"2016-08-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28173,2016,null,486,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23/PA, 24/PA E 25/PA DEL 18.11.2016 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.290,17 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28174,2016,null,485,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE CON MAGGIORE SPESA  - PER COMPLESSIVI EURO 3.338,97 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28175,2016,null,485,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/FE DEL 15.11.2016 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BARCHIELLI ROBERTO E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.226,24 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28176,2016,null,484,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA DI ROMA (RM) PER EURO 13.346,47 (IVA INCLUSA)",null,"2016-12-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28177,2016,null,484,"FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA - AGGIUDICAZONE DEFINITIVA ALLA DITTA CLESP SRL",null,"2016-08-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28178,2016,null,483,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000297 DEL 13.10.2016 PER EURO 186.795,87 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28179,2016,null,483,"RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA SERVIZIO IDRICO ANNO 2016   APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA..",null,"2016-08-12T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28180,2016,null,482,"MUSEO CHINI - CHINI LAB : REALIZZAZIONE CAMPUS PER BAMBINI 4-11 ANNI - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"DRITTO E ROVESCIO APS\"",null,"2016-08-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28181,2016,null,482,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/P DEL 31.10.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 276,22 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28182,2016,null,481,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN PIAZZA CAMPOBELLO N. 7 PANICAGLIA COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2016-08-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28183,2016,null,481,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750359251 DEL 10.11.2016 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 24.275,58 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28184,2016,null,480,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO ESCAVATORE KOMATSU TG. AB C256 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22-2016-PA DEL 10.11.2016 DELLA DITTA TANI SERVICE DI TANI  ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.231,24 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28185,2016,null,480,"ACQUISTO DI MATERIALE IN FERRO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER ULTERIORI EURO 1.230,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28186,2016,null,479,"ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI B.S.L. (FI) PER ULTERIORI EURO 4.830,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28187,2016,null,479,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000044PA DEL 31.10.2016 DELLA  AMV SCARL DI FIRENZE PER EURO 42.882,41 (OLTRE IVA) - MESE DI OTTOBRE 2016",null,"2016-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28188,2016,null,478,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/P DEL 08.11.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 737,70 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28189,2016,null,478,"TARI: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TASSA RIFIUTI RISERVATA AI RESIDENTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON ISEE INFERIORE O UGUALE AI 15000 EURO (EURO 15.000,00)",null,"2016-08-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28190,2016,null,477,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO TRATTORE ANTARES E TRINCIA ORSI TG AH771V- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/P DEL 19.10.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.150,54 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28191,2016,null,477,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER UN ULTERIORE IMPORTO DI E. 4.909,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28192,2016,null,476,"FRAZIONAMENTO AREA DI PARCHEGGIO POSTA IN VIALE RESISTENZA E RELATIVE OPERAZIONI CATASTALI - INTEGRAZIONE DET. N. 419/2016 AFFIDAMENTO GEOM. BONI WLADIMIR DI B.S.L. (FI) - E. 1.028,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28193,2016,null,476,"ACQUISTO RICARICHE PER TELEFONIA MOBILE UTILIZZATA DAL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/01 DEL 07.11.2016 DELLA DITTA TRONY - BIANCHI ELETTRONICA SPA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 595,00=",null,"2016-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28194,2016,null,475,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/70/2016 DEL 31.10.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 508,37 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28195,2016,null,475,"ACQUISTO DEL MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28196,2016,null,474,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.688,50 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28197,2016,null,474,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 31.10.2016 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 956,94 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28198,2016,null,473,"DETERMINAZIONE N. 426/2016: PRESA D'ATTO DI ERRORE MATERIALE E INTEGRAZIONE ORDINE SU ME.PA.",null,"2016-08-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28199,2016,null,473,"FORNITURA  DI GAS METANO PER I VARI STABILI  COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI  SPA DI ROMA (RM) PER EURO 864,91 (OLTRE IVA)",null,"2016-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28200,2016,null,472,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E166034020 DEL 04.10.2016 DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA PER EURO 15,79 DI IMPOSTA",null,"2016-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28201,2016,null,472,"RIMBORSO AL SIG. VIERI PUCCETTI CRISTIANO DOPPIO VERSAMENTO SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA A SEGUITO PREAVVISO DI FERMO N^2595 ELEVATO DALLA P.M.",null,"2016-08-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28202,2016,null,471,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI  MESE DI OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00054426 DEL 31.10.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.234,57 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28203,2016,null,471,"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 276 A1 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. RELTIVA AL COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA I.C.P.-D.P.A. - INCASSI DEL MESE DI MAGGIO 2016 E RIVERSAMENTO IMPORTI NON DI COMPETENZA",null,"2016-08-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28204,2016,null,470,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/FE DEL 27.10.2016 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28205,2016,null,470,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AD UNCEM TOSCANA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLO SPORTELLO \"ECCO FATTO\" NEL MESE DI AGOSTO 2016.",null,"2016-08-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [28206,2016,null,469,"SOLUZIONE INFORMATICA HALLEY PER GESTIONE INVENTARIO BENI COMPLETA DI RECUPERO E MIGRAZIONE DATI, FORMAZIONE E ADEGUAMENTO AL D.LGS 118/2011 (EURO15250,00)",null,"2016-08-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28207,2016,null,469,"SERVIZIO DI DISERBO LUNGO LE STRADE E NEI CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150/FE DEL 27.10.2016 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28208,2016,null,468,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - CALZOLAI LAURA",null,"2016-08-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28209,2016,null,468,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MEF DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.743,23 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28210,2016,null,467,"LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA CUCINA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA \"12 PASSI\" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 506,20 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28211,2016,null,467,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 4^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2015",null,"2016-11-29T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28212,2016,null,466,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2016-40 DEL 31.10.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI FERRAMENTA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 119,62 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28213,2016,null,466,"CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO TIROCINI CURRICULARI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE",null,"2016-08-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28214,2016,null,465,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2016-39 DEL 31.10.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.064,91 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28215,2016,null,465,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA - INDIZIONE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA)",null,"2016-08-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28216,2016,null,464,"ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI - RINNOVO AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE ANTEAS",null,"2016-08-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28217,2016,null,464,"SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78_16 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28218,2016,null,463,"AREE PEEP - ELIMINAZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE UNITA' ABITATIVA POSTA IN VIA CHE GUEVARA N. 8 E SUE PERTINENZE - ART. 31, COMMA 49 BIS, L. 448/98",null,"2016-08-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28219,2016,null,463,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/02 DEL 30.09.2016 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.302,91 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28220,2016,null,462,"ACQUISTO FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55_PA DEL 02.11.2016 DELLA DITTA GEOTECH ENGINEERING SRL DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT) PER EURO 3.275,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28221,2016,null,462,"BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2016  - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. .",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28222,2016,null,461,"APPROVAZIONE ELENCO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE CANDIDATE ALL'ACQUISTO DI POSTI IN CONVENZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28223,2016,null,461,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33-E DEL 31.10.2016 DELLA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 432,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28224,2016,null,460,"ACQUISTO RICAMBI PER ATTREZZATURE TAGLIO ERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.871 DEL 27.10.2016 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 435,70 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28225,2016,null,460,"ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE PRESUNTA, LIQ. DI ONERI ED IRROGAZIONE SANZIONE FABBRICATO FG. 128, PART. 610 - LIQUIDAZONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE FIRENZE (FI) DI EURO 367,33",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28226,2016,null,459,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DI ENI SPA - GAS E POWER - DI ROMA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI E. 500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28227,2016,null,459,"SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78_16 DEL 25.10.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 519,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28228,2016,null,458,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO DI SAN GIOVANNI - COLPIZZI GIULIANO",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28229,2016,null,458,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.864,59 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28230,2016,null,457,"ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - ACQUISTO SEDIA PEDRIATICA REAL CHILD - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO ACQUISTO) ALLA DITTA BARBIERI SRL",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28231,2016,null,457,"P.C. N. 19 - P.E. 10/0169/V01 - PERMESSO DI COSTRUIRE N.39/2010 - INSTALLAZIONE MNUFATTO PREFABBRICATO MONOBLOCCO PER AVIO SUPERFICIE - SOSTITUZIONE PREFABBRICATO - LOC. FIGLIANO-FERRACCIANO",null,"2016-12-27T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28232,2016,null,457,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DUE CELLE FRIGO PRESSO MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA 77_16 DEL 25.10.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE(FI) PER EURO 2.991,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28233,2016,null,456,"ACQUUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 489-0C7 DEL 28.10.2016 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 889,20 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28234,2016,null,456,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO BOCI.",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28235,2016,null,456,"RILASCIO AUTORIZZAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA UNIPOL SAI",null,"2016-12-27T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28236,2016,null,455,"FORNITURA DI CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA COLLOCARE NELLE VIE E PIAZZE C.LI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2016-08-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28237,2016,null,455,"PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA VIA L. DA VINCI IN SEGUITO A LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3615/PA DEL 28.10.2016 DELLA DITTA PFE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 3.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28238,2016,null,455,"DINIEGO ALLA RICHIESTA D' INSTALLAZIONE DEHOR CONTINUATIVO A SERVIZIO DEL \"CIRCOLO ARCI VIRTUS \" DI LUCO NEL MUGELLO - CIRCOLO ARCI VIRTUS -",null,"2016-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28239,2016,null,454,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE PREINSEGNA, FRECCIA \"CAPITIGNANO\"",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28240,2016,null,454,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMAFORO VIA FAENTINA/ANGOLO VIALE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ILES S.R.L. DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 196,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28241,2016,null,454,"INCARICO EFFETTUAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.891,26 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28242,2016,null,453,"CONTENZIOSO MAURRI / COMUNE BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO PER SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE NELLA SENTENZA N. 1458/2016.",null,"2016-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [28243,2016,null,453,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 27.10.2916 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 115,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28244,2016,null,453,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA RETE FOGNARIA IN LOC. PULICCIANO A RONTA - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2016-12-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28245,2016,null,452,"FORNITURA DI GAS  METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. B166000094 DEL 13.10.2016 DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA(RM) PER EURO 100,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28246,2016,null,452,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 18 - P.E. 16/0123 - REALIZZAZIONE DI N. 4 VILLETTE LOTTO C - COMPARTO 92 C - VIA FARNOCCHIA LUCO M.LLO",null,"2016-12-16T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28247,2016,null,452,"PRESA DATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA CANTINI COSETTA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2016-08-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28248,2016,null,451,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MONDO SEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE DI LUCCA (LU) PER EURO 4.838,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28249,2016,null,451,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - FAL ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER LA CACCIA,PESCA,LAVORO E TEMPO LIBERO",null,"2016-12-16T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28250,2016,null,451,"INTERVENTI DI DISERBO LUNGO LE STRADE E NEI CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI P. LUIGI DI VICCHIO (FI) PER  EURO 3.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28251,2016,null,450,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - SCUOLA DI I° GRADO \"G. DELLA CASA\" -",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28252,2016,null,450,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 413 DEL 11/07/2016 PER ERRORI MATERIALI",null,"2016-08-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28253,2016,null,450,"SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.331,10 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28254,2016,null,449,"REALIZZAZIONE \"ROTATORIA COMPATTA RONTA NORD\" - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E D.L. ING. MINIATI PIERFRANCESCO DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 11.346,40 (ESENTE IVA)",null,"2016-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28255,2016,null,449,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FIRME - SOCIAL FORUM MUGELLO -",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28256,2016,null,449,"SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONI FATTURE DELLA FIRENZE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 798,50 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28257,2016,null,448,"ACQUISTO ULTERIORI CINQUE TONNELLATE CONGLOMERATO A CALDO PEZZATURA 0/5 PER STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA CO.BA. CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 335,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28258,2016,null,448,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA  ARTISTICA- LIQUIDAZIONE 4^ STATO AVANZAMENTO LAVORI - FATTURA N. 20E DEL 20.10.2016 DELLA DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL  DI RAVENNA (RA) PER EURO 28.449,78 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28259,2016,null,448,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 11 - P.E. 16/0056 - DIFFORMITA' AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 252/2006 E 357/2011 - AREA DESTINATA A VERDE PUBBLICO SPORTIVO - COMPAGNIA ARCIERI MUGELLO - LUCO M.LLO",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28260,2016,null,447,"FORNITURA GENERI ALIMENTARI LPER LE CUCINE COMUNALI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA , MODIFICA IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2016-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28261,2016,null,447,"SERVIZIO DI VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASS. VAB MUGELLO",null,"2016-11-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28262,2016,null,447,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 460 - AP/0317 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ABITATIVO CON OPERE ESTERNE - LOC. MUCCIANO",null,"2016-12-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28263,2016,null,446,"ACCATASTAMENTO IMMOBILE V.LE DELLA RESISTENZA ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA \"G. RODARI\" - INCARICO AL GEOM. WLADIMIR BONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2016 DEL 24.10.2016 PER EURO 884,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28264,2016,null,446,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 10 - P.E. 16/0128 - OPERE INTERNE AL PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO CONDOMINIALE FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI NUOVA CANTINA SINGOLA -. VIA SACCO E VANZETTI",null,"2016-12-14T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28265,2016,null,446,"RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DA UNICREDIT LEASING S.P.A. PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 664/16 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE. INCARICO ALL'AVV. SAURO ERCI.",null,"2016-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [28266,2016,null,445,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA- INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOM. MARCO MARCHETTI DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2016 DEL 19.10.2016 PER EURO 2.537,60 (IVA COMPRESA)",null,"2016-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28267,2016,null,445,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI A BENEFICIO DELLA PERSONA - AVIS DI BORGO SAN LORENZO -",null,"2016-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28268,2016,null,445,"REALIZZAZIONE \"ROTATORIA COMPATTA RONTA NORD\"  A RONTA - AFFIDAMENTO INCARICO COORD. SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ING. A. MINIATI DI BORGO S.L. (FI) PER E. 4.077,21 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28269,2016,null,444,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A MEDIOCREDITO ITALIANO SPA",null,"2016-07-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28270,2016,null,444,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL -",null,"2016-12-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28271,2016,null,444,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- RIPARAZIONE MEZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/P DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28272,2016,null,443,"INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE N. 7/2011 MONTI CONDESNITT MARINA PER ESERCIZIO TEMPORANEO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE \"CIRCO ZAVATTA HAUDIBERT\"",null,"2016-12-12T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28273,2016,null,443,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - VENANZI PAOLO",null,"2016-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28274,2016,null,443,"ACQUISTO RICAMBI PER MEZZI TAGLIAERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/P DEL 19.10.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.868,85 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28275,2016,null,442,"ACQUISTO DI CINQUE TONNELLATE DI CONGLOMERATO A CALDO (PEZZATURA 0/5) PER STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA CO.BA. CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 335,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28276,2016,null,442,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN CORSO MATTEOTTI 43 -  DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E A. SNC -",null,"2016-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28277,2016,null,442,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/P DEL 19.10.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.638,75 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28278,2016,null,441,"PROCEDURA PER LA LOCAZIONE, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DELL'IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2016-07-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28279,2016,null,441,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 388/2015 - SIG. NARDI GIOVANNI -",null,"2016-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28280,2016,null,441,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PRORPIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455/F DEL 14.09.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 193,50 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28281,2016,null,440,"ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN CORTECCA PER GIOCHI DA BAMBINI COLLOCATI IN AREE ESTERNE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC) PER EURO 5.433,75 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28282,2016,null,440,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 382/2015 - SIG. PAOLI MARCO -",null,"2016-12-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28283,2016,null,440,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE CELLE FRIGO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 420/16 DEL 10.09.2016 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 161,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28284,2016,null,439,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MARTINI ANNUNZIATA",null,"2016-07-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28285,2016,null,439,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; RONTINI MARCO MP3",null,"2016-12-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28286,2016,null,439,"ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 30.09.2016 DELLA DITTA COI-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 333,66 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28287,2016,null,438,"ACQUISTO DI 14 TONNELLATE DI BITUME A CALDO PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO  STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER UNA SPESA DI EURO 700,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28288,2016,null,438,"ACQUISTO CARTOGRAFIE D'ARCHIVIO IN FORMA DIGITALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PVFV0030091 DEL 14.10.2016  DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE DI FIRENZE (FI) PER EURP 167,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28289,2016,null,438,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPARAZIONE AL PLUVIALE - PRUNECCHI FURIO -",null,"2016-12-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28290,2016,null,437,"APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2016/2017",null,"2016-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28291,2016,null,437,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 459 - AP/0312 - REALIZZAZIONE PONTICELLO STRADALE CON RIMOZIONE GUADO SUL FOSSO CAPRILE - LOC. PERETOLA",null,"2016-12-01T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28292,2016,null,437,"SERVIZIO MANUTENZIONE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76_16 DEL 18.10.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 166,34 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28293,2016,null,436,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 458 - AP/0307 - RISTRUTTURAZIONE DI MANUFATTO CONDONATO ATTUALMENTE IN LAMIERA CON TRASFORMAZIONE IN LEGNO - LOC. GRICIGNANO",null,"2016-12-01T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28294,2016,null,436,"RINNOVO CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI SIATEL - PUNTO FISCO.",null,"2016-07-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [28295,2016,null,436,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - SERVIZIO  SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CUCINA MENSA DELLA MENSA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 12.10.2016 DELLA DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 3.650,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28296,2016,null,435,"FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E166034052 DEL 04.10.2016 DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA(RM) PER UERO 313,44 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28297,2016,null,435,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 457 - AP/0306 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA E PERGOLATO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LOC. LA BROCCHI",null,"2016-11-30T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28298,2016,null,435,"AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'OFFERTA DI POSTI DA PARTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE ACCREDITATE PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2016/2017",null,"2016-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28299,2016,null,434,"SERVIZIO MANUTENZIONE ATREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 73_16 DEL 14.10.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 115,62 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28300,2016,null,434,"FORMAZIONE ANTINCENDIO PER TUTTO IL PERSONALE COMUNALE DEL NIDO PER TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [28301,2016,null,434,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI D'IMBIANCATURA CON L'INSTALLAZIONE DI UN TRABATTELLO - SIG. DI BELLA MARIO -",null,"2016-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28302,2016,null,433,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - INNOCENTI GIGLIOLA",null,"2016-07-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28303,2016,null,433,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41PA DEL 30.09.2016 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL DI FIRENZE PER EURO 23.813,56 (OLTRE IVA 10%)",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28304,2016,null,433,"AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 313 - P.E. IDROG/414 - RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONE CON RIFACIMENTO IMPIANTO FOGNARIO A DISPERSIONE NEL TERRENO - LOC. MADONNA TRE FIUMI",null,"2016-11-30T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28305,2016,null,432,"LIQUIDAZIONE FATTURE MATERILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE A FAVORE DEL FALLIMENTO PRATESI TERMOIDRAULICA E FERRAMENTA S.R.L.",null,"2016-07-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28306,2016,null,432,"PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 34-E DEL 31.10.2016 - COOP. SOCIALE 12 PASSI",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28307,2016,null,432,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA \"STELLE DI NATALE\"- AIL MUGELLO -",null,"2016-11-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28308,2016,null,431,"INCARICHI PROFESSIONALI PER COMPLETAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FORMAZION RUC PARTE IDRAULICA E PARTE GEOLOGICO-SISMICA - MODIFICA DETERMINAZIONI NN. 212 E 215/2016",null,"2016-07-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28309,2016,null,431,"GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 636-E DEL 30.09.2016 CONSORZIO METROPOLI DI FIRENZE",null,"2016-11-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28310,2016,null,431,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 17 - P.E. 16/0074/V01 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PC 14/2016 - REALIZZAZIONE DI 6 VILLETTE A SCHIERA COMPARTO 92/C VIA FARNOCCHIA LUCO - LOTTO B - ABBASSAMENTO QUOTA COPERTURA VILLETTE DI TESTA",null,"2016-11-28T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28311,2016,null,430,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2016  APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA.",null,"2016-07-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28312,2016,null,430,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL  \"GLI ARTISTI RISTORANTE\"",null,"2016-11-24T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28313,2016,null,430,"NUOVI ALLACCI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750358009 DEL 13.10.2016 DELLA DITTA EDISON ENERGIA DI MILANO (MI) PER EURO 6.318,62 (OLTRE IVA)",null,"2016-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28314,2016,null,429,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER SERVIZIO TECNICO - PROSECUZIONE PER ULTERIORI MESI UNO ALLA DITTACOMPUTER CARE DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 130,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28315,2016,null,429,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO DELLA DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 9.700,75 (IVA COMPRESA)",null,"2016-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28316,2016,null,429,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE - SIG. STERPOS PIETRO -",null,"2016-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28317,2016,null,428,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750352718 DEL 11.10.2016 DI EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 21.111,04 (OLTRE IVA) - MESE DI SETTEMBRE 2016",null,"2016-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28318,2016,null,428,"MONTAGGIO DI SENSORI DI SICUREZZA SUL MONTAFERETRI UTILIZZATO PER I SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI MONTECAVOLO (RE) PER UNA SPESA DI EURO 850,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28319,2016,null,428,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - SOCIAL FORUM MUGELLO -",null,"2016-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28320,2016,null,427,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER VENDITA PANDORINI A SCOPO BENEFICO - LEO CLUB MUGELLO -",null,"2016-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28321,2016,null,427,"LIQUIDAZIONE  FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT N.21804230 (EURO 500,00)",null,"2016-07-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28322,2016,null,427,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO /FI) PER EURO 409,84(OLTRE IVA)",null,"2016-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28323,2016,null,426,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - AVO MUGELLO -",null,"2016-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28324,2016,null,426,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 2.422,02 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28325,2016,null,426,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ONSITE PERIODO 18/07/2016-31/12/2016 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL TRAMITE ODA N. 3064236 SU ME.PA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-07-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28326,2016,null,425,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - ANLAIDS ONLUS -",null,"2016-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28327,2016,null,425,"INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE  4^ STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 11.10.2016 DI EURO 80.720,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28328,2016,null,425,"LIQUIDAZIONE  FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZE RCT N. 252326831  (EURO 3550,00)",null,"2016-07-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28329,2016,null,424,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 16 - P.E. 16/0096 - REALIZZAZIONE VIABILITA' INTERNA AD APPEZZAMENTO DI TERRENO CONNESSA AD ATTIVITA' AGRICOLA - LOC. RABATTA",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28330,2016,null,424,"SPESE CONDOMINIALI PER L'IMMOBILE POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE EURO 1.263,00 E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO 01 LUGLIO 2016/30 GIUGNO 2017",null,"2016-07-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28331,2016,null,424,"PULIZIA STRAORDINARIALOCALE SPORZIONAMENTO E REFETTORIO SCUOLA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73_16 DEL 30.09.2016 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 425,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28332,2016,null,423,"INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO A SERVIZIO DELLA VASCA DEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 30.09.2016 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.420,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28333,2016,null,423,"ACQUISTO DI QUATTORDICI TONNELLATE DI BITUME A CALDO PEZZATURA 0/20 PER RIFACIMENTO MANTO STRADALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28334,2016,null,423,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 364/2015 - DITTA \"COSTRUZIONI IL TORRIONE\"   -",null,"2016-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28335,2016,null,422,"BUONI SCUOLA 3-6 ANNI - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIE E PRIVATE - A.S. 2016/2017 -  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL PROGETTO E APPROVAZIONE GRADUATORIA INTERESSATI",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28336,2016,null,422,"INCARICO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE ALL'ING. DANIELE LAPI DI PONTASSIEVE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_16 DEL 27.09.2016 PER EURO 2.143,20 =",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28337,2016,null,422,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 45/2013 - SIG. VIGIANI PIETRO  -",null,"2016-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28338,2016,null,421,"ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO DITTA TES S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER UNA SPESA DI EURO 575,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28339,2016,null,421,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/70/2016 DEL 30.09.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 619,47 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28340,2016,null,421,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 360/2015 - DITTA GERONI LETO SNC -",null,"2016-11-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28341,2016,null,420,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - FLOTRADE S.A.S.",null,"2016-11-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28342,2016,null,420,"PACCHETTO SCUOLA 2015-2016 - RIPARTIZIONE RISORSE AGLI AVENTI DIRITTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI",null,"2016-07-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28343,2016,null,420,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68_16 DEL 30.09.2016 DELLA  COOP.VA SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28344,2016,null,419,"FRAZIONAMENTO AREA DI PARCHEGGIO POSTA IN VIALE DELLA RESISTENZA E RELATIVE OPERAZIONI CATASTALI  - AFFIDAMENTO DIRETTO GEOM. BONI WLADIMIR DI BORGO S. L. (FI) PER  EURO 2.786,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28345,2016,null,419,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - \"L'ALTRO MONDO\" PARTITO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA -",null,"2016-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28346,2016,null,419,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131/FE DEL 30.09.2016 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER UERO 1.410.00 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28347,2016,null,418,"MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO AI SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 478/VS DEL 30.09.2016 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28348,2016,null,418,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - PARTITO FRATELLI D'ITALIA - AN.",null,"2016-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28349,2016,null,418,"COMANDO A TEMPO PIENO  D.SSA ELISA BALDINI DAL COMUNE DI PRATO - PROROGA DA 1/09/2016 AL 31/08/2017 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-07-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28350,2016,null,417,"AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER IL PERIODO 1/01/2016-31/12/2016: IMPEGNO DI SPESA EURO 3.013,40=",null,"2016-07-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28351,2016,null,417,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MEF DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.276,63 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28352,2016,null,417,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - DANKIE ONLUS -",null,"2016-11-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28353,2016,null,416,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO - ASS.NE TARTUFAI DEL MUGELLO -",null,"2016-11-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28354,2016,null,416,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P. GESTITO DA CASA S.P.A.",null,"2016-07-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28355,2016,null,416,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47-2016-01PA DEL 30.09.2016 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 121,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28356,2016,null,415,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/P DEL 30.09.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 120,73 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28357,2016,null,415,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI 2^ LOTTO 1^ STRALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DITTA MULINARI COSTRUZIONI SRL DI BAGNACAVALLO (RA) - E. 19.439,85 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28358,2016,null,415,"DINIEGO N. 92 - PRATICA 16/0064 - SANATORIA DEHOR A SERVIZIO POSTEGGIO FUORI MERCATO PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - V.LE RESISTENZA",null,"2016-11-16T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28359,2016,null,414,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.G166011680 DEL 27.09.2016 DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 95,34 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28360,2016,null,414,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA NELL'AREA \"ROMANELLI\" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEL 2^ LOTTO - 1^ STRALCIO - COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 25.000,00",null,"2016-07-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28361,2016,null,414,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - DITTA MIXAR SRL -",null,"2016-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28362,2016,null,413,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI SETTEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31-E DEL 30.09.2016 DELLA SOC. COOP. SOACIALE \"12 PASSI\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 864,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28363,2016,null,413,"SUPPLENZA A TEMPO PIENO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SSA  ANTONIA  ZARRILLO  -  IMPEGNO  DI  SPESA",null,"2016-07-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28364,2016,null,413,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - DITTA GENOVESI LUMINARIE -",null,"2016-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28365,2016,null,412,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  AD IMPIANTO SEMAFORICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53E/2016 DEL 12.08.2016 DELLA DITTA ILES DI PRATO (PO) PER EURO 196,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28366,2016,null,412,"ACQUISTO PIETRISCO 4/7 PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 675,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28367,2016,null,412,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA PIATTAFORMA AEREA - PERANIZZI ILARIA -",null,"2016-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28368,2016,null,411,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.133,93 (IVA COMPRESA)",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28369,2016,null,411,"SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA AEREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 633 DEL 31.05.2016 DELLA DITTA ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) CON MAGGIORE SPESA . EURO 1.369,47 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28370,2016,null,411,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TETTO - MUGELLO NOLEGGI SRL -",null,"2016-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28371,2016,null,410,"ATTIVAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. 513000063711 DEL 18.11.2013 A FAVORE DI HERA COMM SRL",null,"2016-07-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28372,2016,null,410,"CONCESSIONE  SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UN DEHOR CONTINUATIVO - DITTA CAFFE' 90 SRL-",null,"2016-11-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28373,2016,null,410,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00050587 DEL 30.09.2016 DELLA DITA QUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 2.017,65 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28374,2016,null,409,"PROGETTI PRODUTTIVITA' EX ART. 15, C.5, CCNL 1/04/1999 ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE",null,"2016-07-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28375,2016,null,409,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 9 - P.E. 16/0105 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE A DUE UNITA' ABITATIVE - VIA B. CROCE 31-35",null,"2016-11-10T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28376,2016,null,409,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016 000271 DEL 06.09.2016 PER EURO 186.795,87 (OLTRE IVA) - MESE DI AGOSTO 2016.",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28377,2016,null,408,"PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 15 - P.E. 16/0106 - AMPLIAMENTO VOLUME E SNR IN APPARTAMENTO - VIA CURIEL 4",null,"2016-11-09T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28378,2016,null,408,"PRODUTTIVITA' GENERALE ANNO 2015 - DETERMINAZIONE IMPORTO EROGABILE E LIQUIDAZIONE",null,"2016-07-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28379,2016,null,408,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO DELLA DITTAENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER EURO 210,02 (IVA COMPRESA)",null,"2016-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28380,2016,null,407,"SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 67_16 DEL 30.09.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 8,,14 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28381,2016,null,407,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI  RONTINI MARCO-MP3",null,"2016-11-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28382,2016,null,407,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI \"RIPAFRATTA\" A MUCCIANO - MANUTENZIONE ANNO 2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER EURO 2.569,60",null,"2016-07-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28383,2016,null,406,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL  \"IO VANESIA\"",null,"2016-11-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28384,2016,null,406,"INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA \"ROMANELLI\" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2016-FE DEL 30.09.2016 DELL'ING. EMILIANO ARAMINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.416,70=",null,"2016-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28385,2016,null,406,"ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN CORTECCIA PER GIOCHI DA BAMBINI COLLOCATI IN AREE ESTERNE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2016-07-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28386,2016,null,405,"AFFILIAZIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALLA \"FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO\" - DETERMINAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER GLI ANNI 2016/2017 E 2018 IN EURO 1.500,00= IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.",null,"2016-07-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28387,2016,null,405,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE - RISTORANTE GLI ARTISTI",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28388,2016,null,405,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPAINTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093473367 DEL 30.09.2016 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 864,66 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28389,2016,null,404,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RICORRENZA APERTURA ATTIVITA' COMMERCIALE - DITTA \"NUOVE IDEE DI FRANCESCA\" -",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28390,2016,null,404,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/FE DEL 15.09.2016 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.228,79 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28391,2016,null,404,"SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI NELLE STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA \"FIRENZE SERVIZI\" SOC. COOP. ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 6.058,80 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28392,2016,null,403,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - PARTITO MARXISTA LENINISTA ITALIANO -",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28393,2016,null,403,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 52,71 (IVA COMPRESA)",null,"2016-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28394,2016,null,403,"ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  CON SEDE IN ROMA (RM) PER EURO 1.229,50 (OLTRE IVA) - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 350/2016.",null,"2016-07-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28395,2016,null,402,"2^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016 - PERIODO 01.04.2016/30.06.2016 (EURO 2471,28)",null,"2016-07-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28396,2016,null,402,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE  DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 22.09.2016 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.688,00 (OLTRE IVA) PER  ACCONTO  DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E CONTABILITA' DEI LAVORI .",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28397,2016,null,402,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESPOSIZIONE ALBERI DI NATALE - DITTA I FIORI PRIMAVERA -",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28398,2016,null,401,"GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2016 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA DI EURO 979,09 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28399,2016,null,401,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 456 - AP/0303 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA NEL RESEDE DI FABBRICATO RESIDENZIALE - LOC. MUCCIANO-I FABBRI",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28400,2016,null,401,"NOLEGGIO MATERIALE ELETTRICO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 04-2016/E DEL 13.10.2016 DITTA POWER RENT PER UN IMPORTO DI EURO 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28401,2016,null,400,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 558,81 (IVA COMPRESA)",null,"2016-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28402,2016,null,400,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE  CAFFE' 90  SRL",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28403,2016,null,400,"EROGAZIONE RISULTATO ANNO 2014 AL DR BANCHI PER INCARICO SVOLTO PRESSO UNIONE DEI COMUNI - IMPEGNO MAGGIOR SOMMA TRASFERITE  E LIQUIDAZIONE",null,"2016-07-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28404,2016,null,399,"CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA SPORTIVE IN OCCASIONE DELL'EVENTO \"L'ATLETICA DEI PICCOLI CAMPIONI\" - A.S.D. ATLETICA MARCIATORI MUGELLO\"",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28405,2016,null,399,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.520,88 (IVA COMPRESA)",null,"2016-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28406,2016,null,399,"GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA PROCEDIMENTI CONCESSIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LIQ. DI E. 1.416,01 A FAVORE U.M.C.M. ANNO 2014",null,"2016-07-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28407,2016,null,398,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- SC OUTDOOR SRLS",null,"2016-11-02T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28408,2016,null,398,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.806,01 (IVA COMPRESA)",null,"2016-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28409,2016,null,398,"L.R.T. N. 82/2015 - ART. 5 \"CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI\" - ANNO 2016.",null,"2016-07-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28410,2016,null,397,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - AIRC I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA -",null,"2016-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28411,2016,null,397,"FRAZIONAMENTO AREA PARCHEGGIO V.LE DELLA RESISTENZA ED OPERAZIONI CATASTALI AFFIDATO AL GEOM BONI WLADIMIR DI BORGO SAN LORENZO (FI) -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2016-E DEL 19.09.2016 PER EURO 748,16 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28412,2016,null,397,"CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO DI EURO 500,00 ALLA CNA AREA MUGELLO PER MANIFESTAZIONE \"ARTIGIANI IN VILLA 2016\" TENUTASI DAL 24 AL 26 GIUGNO U.S. PRESSO VILLA PECORI GIRALDI",null,"2016-07-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28413,2016,null,396,"GESTIONE DEI SERVIZI EROGATI NEL COMPLESSO DI VILLA PECORI GIRALDI - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 177 DEL 31.03.2016 IN MERITO ALL'IMPUTAZIONE DELLA SPESA IN ESSA PREVISTA",null,"2016-07-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28414,2016,null,396,"INCARICO FRAZIONAMENTO AREA DI PARCHEGGIO POSTA IN VIALE DELLA RESISTENZA E RELATIVE OPERAZIONI CATASTALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2016-E DEL 19.09.2016 DEL GEOM. BONI WLADIMIR DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.413,16 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28415,2016,null,396,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE  MARKET ABBIGLIAMENTO SRL",null,"2016-10-31T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28416,2016,null,395,"ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI QUATTRO BOX PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' - AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER 5.736,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28417,2016,null,395,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE FRECCE DIREZIONALI;- DORI PUBBLICITÀ SRL  \"MEF\"",null,"2016-10-31T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28418,2016,null,395,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000039P DEL 28.09.2016 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.840,06 (OLTRA IVA) - PERIODO 1^ AGOSTO/14 SETTEMBRE 2016",null,"2016-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28419,2016,null,394,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - L'ALTRA EUROPA -",null,"2016-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28420,2016,null,394,"INCARICO PER  ELABORATO DOCFA - EX FORNO DI CASAGLIA- AFFIDAMENTO AL PERITO AGR.  CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  PER EURO 357,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28421,2016,null,394,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 26.09.2016 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28422,2016,null,393,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE 2^ RATA.",null,"2016-07-01T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28423,2016,null,393,"ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN CORTECCIA PER GIOCHI DA BAMBINI COLLOCATI IN AREE ESTERNE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016-FE-0000248 DEL 31.08.2016 DELLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC) PER EURO 5.433,75 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28424,2016,null,393,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - PARTITO DEMOCRATICO -",null,"2016-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28425,2016,null,392,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE  UNIPOLSAI",null,"2016-10-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28426,2016,null,392,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-231 DEL 18.08.2016 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2016 PER EURO 186.795,87 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28427,2016,null,392,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE SERVIZIO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28428,2016,null,391,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE \"STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO\"",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [28429,2016,null,391,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_16 DEL 16.09.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 290,20 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28430,2016,null,391,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA AEREA- SIG. VIGIANI LEONARDO -",null,"2016-10-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28431,2016,null,390,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - L'ALTRA EUROPA -",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28432,2016,null,390,"CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN VIALE P. GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. CANONE 3^ TRIMESTRE 2016 ALLA DITTA SOGETU DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.387,78=",null,"2016-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28433,2016,null,390,"ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE ALLO STAFF \"SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO\" ED AL SERVIZIO 3 \"SERVIZI ALLA PERSONA\"",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [28434,2016,null,389,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/70/2016 DEL 31.08.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 283,05 8OLTRE IVA)",null,"2016-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28435,2016,null,389,"ONERI SIAE PER REALIZZAZIONE RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2016\" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 990,00)",null,"2016-06-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28436,2016,null,389,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - L'ALTRA EUROPA -",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28437,2016,null,388,"CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO \"BAMBINI IN MOVIMENTO\" - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00=.",null,"2016-06-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28438,2016,null,388,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/70/2016 DEL 31.08.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO150,41 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28439,2016,null,388,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - SOCIAL FORUM MUGELLO -",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28440,2016,null,387,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA PER I GIORNI 1, 19 E 20 NOVEMBRE 2016 - ANT ITALIA ONLUS -",null,"2016-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28441,2016,null,387,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 201690013032 DEL 12.07.2016 DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 735,75(IVA COMPRESA)",null,"2016-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28442,2016,null,387,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA DALLA DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI)",null,"2016-06-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28443,2016,null,386,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.783,75(IVA COMPRESA)",null,"2016-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28444,2016,null,386,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA   PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO VESHAJ.",null,"2016-06-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28445,2016,null,386,"NULLA OSTA ALL'INSTALLAZIONE DI UN TELO TRASPARENTE A SERVIZIO DEL DEHOR A MODIFICA DELL' AUTORIZZAZIONE N° 317/2015 - DITTA ANNEIANUM DI BORCHI C. -",null,"2016-10-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28446,2016,null,385,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) -  MIGNANO VINCENZO",null,"2016-10-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28447,2016,null,385,"SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQ. A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUOTE 1^ QUADRIMESTRE 2016 PER UN TOTALE DI EURO 255,00",null,"2016-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28448,2016,null,385,"CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO DELLE SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL NUCLEO STORICO DEL CAPOLUOGO - LIQ. 2^ TRANCHE AL GAL START SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.912,00",null,"2016-10-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28449,2016,null,384,"PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT.  N. 30-E DEL 27.09.2016 COOP. SOCIALE 12 PASSI",null,"2016-10-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28450,2016,null,384,"FORNITURA \"PANE E PRODOTTI DA FORNO\" PER LE CUCINE COMUNALI - CONTRATTO REP. N. 15/2014 CON DOLCEZZE E SAVINI S.R.L. - APPLICAZIONE PENALE.",null,"2016-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28451,2016,null,384,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) -  FRATONI MARZIA",null,"2016-10-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28452,2016,null,383,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - MAROTTA ORAZIO",null,"2016-10-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28453,2016,null,383,"LIQUIDAZIONE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER RILASCIO PARERE PER CONCENTRAMENTO E MOSTRE ANIMALI FEIRA AGRICOLA MUGELLANA 2016",null,"2016-10-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28454,2016,null,383,"ACQUISTO TELECAMERA DA INSTALLARE SU TRATTORE \"SAME IRON\" ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO S .L. (FI) - E. 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28455,2016,null,382,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) -  MACHI' UMBERTO",null,"2016-10-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28456,2016,null,382,"FORNITURA \"FRUTTA E VERDURA FRESCA\" PER LE CUCINE COMUNALI - CONTRATTO REP. 1939/2015 CON LA DITTA C.O.F. S.R.L. - APPLICAZIONE PENALE.",null,"2016-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28457,2016,null,382,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 856 DEL 29.08.2016 DELLA DITTA COMPUTER CARE SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 130,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28458,2016,null,381,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELL' ARCHITETTO D.SSA SABRINA SOLITO AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE SUL TEMA  \"ITINERARI ATTRAVERSO GIARDINI E PAESAGGI\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-06-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28459,2016,null,381,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) -  MANGET OKAM MATILDA",null,"2016-10-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28460,2016,null,381,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA GAS & POWER DI ROMA (RM) PER EURO 278,95 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28461,2016,null,380,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA DI ROMA (RM) PER EURO 11.001,06       ( IVA COMPRESA)",null,"2016-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28462,2016,null,380,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 329/2015 - SIG. ABBARCHI LUCIANO -",null,"2016-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28463,2016,null,380,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA POZZOLINI CHIARA - PROFILO FUNZIONARIO SERVIZI ECONOMICO/AMMINISTRATIVI - CAT D3 - A FAR DATA DAL 1/07/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPUTAZIONE DELLA RELATIVA SPESA",null,"2016-06-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28464,2016,null,379,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - SIG. PARTITO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA -",null,"2016-10-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28465,2016,null,379,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE \"LE VIE DEL GUSTO\" 9-11 SETTEMBRE 2016",null,"2016-10-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28466,2016,null,379,"CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO \"LAMPADE VOTIVE\" AI SENSI DELL'ART. 147 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL. G.C. N. 260/2015 E N. 69/2016 - REGOLAMENTAZIONE PROCEDURA FINO A NUOVA E DIVERSA FORMULAZIONE",null,"2016-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28467,2016,null,378,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 319/2015 - SIG. MAZZONI MATTEO -",null,"2016-10-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28468,2016,null,378,"RINNOVO CASELLA PEC ISTITUZIONALE TRAMITE ADESIONE CONTRATTO REGIONALE \"CARTA SANITARIA ELETTRONICA -CSE\"",null,"2016-06-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28469,2016,null,378,"LAVORI DI IMBIANCATURA AULE SCUOLA ELEMNTARE VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-E DEL 12.09.2016 DELLA SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 818,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28470,2016,null,377,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2016-06-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [28471,2016,null,377,": ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - GEGAJ  GJELINE",null,"2016-10-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28472,2016,null,377,"SFALCIO ERBA E ARBUSTI LUNGO IL TRATTO DEL TORRENTE LE CALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29-E DEL 12.09.2016 DELLA SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 486,40 (OLTRE IVA)",null,"2016-10-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28473,2016,null,376,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689)  - BOFE  ARJAN.",null,"2016-10-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28474,2016,null,376,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI (2^ LOTTO) - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI ING. BINI PAOLO DI BORGO S. L. (FI) - EURO 624,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28475,2016,null,376,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2016  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750346935 DEL 12.09.2016 DI EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 18.350,44 (OLTRE IVA) -",null,"2016-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28476,2016,null,375,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689)  - GOJANI  RUDINA.",null,"2016-10-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28477,2016,null,375,"INCARICO COLLAUDO STATICO E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 3-2016-PA DEL 12.09.2016 DELLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.806,40 (IVA COMPRESA)",null,"2016-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28478,2016,null,375,"SOSTITUZIONE GUARNIZIONI SU PIEDE STABILIZZATORE POST. DX SCALA AEREA TG. CB157HX - AFFIDAMENTO DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 474,91 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28479,2016,null,374,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO \"NEL BORGO\" PER INIZIATIVE NATALIZIE 2015",null,"2016-10-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28480,2016,null,374,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689)  ORTO  IGNAZIA GRAZIA",null,"2016-10-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28481,2016,null,374,"INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEM. VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA TRAVELLI SRL DI B. A RIPOLI (FI) - E. 259.866,66 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28482,2016,null,373,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689)  -  DINE FLAMUR.",null,"2016-10-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28483,2016,null,373,"INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 543/2015: ULTERIORI SPECIFICAZIONI SU AFFIDAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO WI-FI",null,"2016-06-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28484,2016,null,373,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. CNA AREA MUGELLO PER MANIFESTAZIONE \"ARTIGIANI IN VILLA\" 2016",null,"2016-09-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28485,2016,null,372,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689)  -  BOKTOR NEVIN",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28486,2016,null,372,"INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 631/2014 - LIQUIDAZIONE A SALDO STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO",null,"2016-09-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28487,2016,null,372,"IMU - RIMBORSO ALLA \"FG IMMOBILIARE\" S.R.L. (9.451,00 EURO)",null,"2016-06-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28488,2016,null,371,"INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - PARTE GEOLOGICO-SISMICA - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 123/2012 E 215/2016 - LIQUIDAZIONE A SALDO STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO",null,"2016-09-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28489,2016,null,371,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) -  MUHAMETI AVDUL",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28490,2016,null,371,"LIQUIDAZIONE FORNITURE MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE A FAVORE DEL FALLIMENTO PRATESI TERMOIDRAULICA E FERRAMENTA S.R.L.",null,"2016-06-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28491,2016,null,370,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI EURO 4.738,50 A SALDO DELL'ANNO 2016",null,"2016-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28492,2016,null,370,"TARES: RIMBORSO DITTA HERON PARIGI DI GIOVANNI E PAOLO PARIGI SNC",null,"2016-06-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28493,2016,null,370,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689)  -  NIKA ALBANE",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28494,2016,null,369,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) -  SPERANZA ELEONORA",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28495,2016,null,369,"APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2016-2017.",null,"2016-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28496,2016,null,369,"INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO)  - LIQUIDAZIONE 3^ STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 26.08.2016 DI E. 85.310,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28497,2016,null,368,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT N. 252326831 (EURO 4.490,00)",null,"2016-06-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28498,2016,null,368,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689)  -  DI DECO GIUSEPPE",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28499,2016,null,368,"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 17.08.2016 DI E. 37.128,08 (OLTRE IVA) ALLA DITTA GUERRISI E TRIPODI DI RIZZICONI (RC)",null,"2016-09-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28500,2016,null,367,"LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNTIURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA VIA DEGLI ARGINI E PIAZZA DON BOSCO IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - FATT. 411606415575, 411606415576, 411606415577 DEL 29.08.2016",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28501,2016,null,367,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI -  3 INVIO ANNO 2016",null,"2016-06-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28502,2016,null,367,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 29/2013 - DITTA LAPUCCI SIMONE COSTRUZIONI E RESTAURI -",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28503,2016,null,366,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 3.000,00 UFFICIO ASSOCIATO DELLA U.M.C.M. PER SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE",null,"2016-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28504,2016,null,366,"INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI ALL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI)   LIQUIDAZIONE 2^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - FATTURA N. 23 DEL 22.07.2016 PER EURO 4.168,32 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28505,2016,null,366,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) -  ELEZI ALTIN",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28506,2016,null,365,"NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER ABBATTIMENTO ALBERI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/P DEL 31.08.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28507,2016,null,365,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689)  - SIFUENTES GERALDINE",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28508,2016,null,365,"INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO A SERVIZIO VASCA DEI GIARDINI PUBBLICI DELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.420,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28509,2016,null,364,"ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE ISTANZE DI AUTOTUTELA SU ACCERTAMENTI TRIBUTARI",null,"2016-06-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28510,2016,null,364,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) -  LALOSEVIC BILJANA",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28511,2016,null,364,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/P DEL 31.08.2016  DELLA DITTA TERMOMARKET DI FIRENZE  (FI) PER EURO 157,88 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28512,2016,null,363,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689)  WILGOCKI GABRIEL KAMIL",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28513,2016,null,363,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 421 E 442 DEL 31.08.2016 DELLA DITTA MEF  SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 240,81 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28514,2016,null,363,"PROCEDURA PER LA LOCAZIONE, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DELL'IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LGS. N. 267/2000",null,"2016-06-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28515,2016,null,362,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) -   HALILI BASRIE",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28516,2016,null,362,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER IL SERVIZIO TECNICO - PROSECUZIONE AFFIDAMENTO PER ULTERIORI  MESI UNO ALLA DITTA COMPUTER CARE  DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 130,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28517,2016,null,362,"SERVIZI DI DISERBO LUNGO LE STRADE E NEI CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/FE DEL 31.08.2016 DELLA DITTA SIVA SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28518,2016,null,361,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112/FE DEL 31.08.2016 DELLA DITTA SIVA SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.410,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28519,2016,null,361,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI RONTA - ALFAIOLI CRISTINA",null,"2016-06-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28520,2016,null,361,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689)  EMINI EMRIJE",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28521,2016,null,360,"LIQUIDAZIONE AD EQUITALIA CENTRO S.P.A. DELLA SOMMA DI EURO 1.509,10 PER RECUPERO DEL CREDITO DERIVANTE DA SERVITU' DI CONDUTTURA ELETTRICA PER CAVO POSTO SU PARETE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI",null,"2016-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28522,2016,null,360,": ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689)  BLINISHTA DAFINE.",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28523,2016,null,360,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201690015021 DEL 01.09.2016 DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 123,39 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28524,2016,null,359,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00046824 DEL 31.08.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.436,01 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28525,2016,null,359,"AUTORIZZAZIONE  ALLA  PROROGA DELLA TRASFORMAZIONE DEL  RAPPORTO  DI  LAVORO  DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE  (24H) DELLA DIPENDENTE ALBISANI  MONICA DAL  01/07/2016 AL 31/12/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2016-06-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28526,2016,null,359,"OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689)  - BELBE VIORICA",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28527,2016,null,358,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2016-32 DEL 31.08.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI  SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.457,88 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28528,2016,null,358,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LK SECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 536,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28529,2016,null,358,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) -  CIUPITU  RAMONA.",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28530,2016,null,357,"SOSTITUZIONE TIMONE DI ATTACCO TRATTORE SAME ANTARES TG. AH7711V ADIBITO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 972,30 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28531,2016,null,357,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 455 - PRATICA AP/0313 - ADEGUAMENTO STAZIONE RADIO BASE PER CREAZIONE PONTE RADIO CON STAZIONE PULICCIANO - LOC. MONTESENARIO",null,"2016-10-19T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28532,2016,null,357,"ACQUISTO ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27PA DEL 10.08.2016 DELLA AMV SCARL DI FIRENZE (FI) PER EURO 67.406,6 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28533,2016,null,356,"CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1740/2016 POSTO IN VIA LAPI N° 26 - SIG.RA CASALVALLI LORETTA -",null,"2016-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28534,2016,null,356,"SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63_16 DEL 31.08.2016 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28535,2016,null,356,"AVVISO PUBBLICO \"CONTRIBUTI EMERGENZA SFRATTI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE\" - APPROVAZIONE.",null,"2016-06-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28536,2016,null,355,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA ANNI 2016-2019 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA TRAMITE MEPA",null,"2016-06-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28537,2016,null,355,"ACQUISTO ED INSTALLAZIONE N. 4 BOX PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60E/2016 DEL 29.08.2016 DELLA DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER EURO 5.736,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28538,2016,null,355,"CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1739/2016 POSTO IN VIA G. DI VITTORIO N° 18 - SIG.RA CHINI EMANUELA -",null,"2016-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28539,2016,null,354,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE  BADANTE LAST MINUTE",null,"2016-10-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28540,2016,null,354,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI AGOSTO 2016- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-E DEL 31.08.2016 DELLA SOC. COOPERATIVA 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 864,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28541,2016,null,354,"SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA \"FIRENZE SERVIZI S.C.S. ONLUS\" DI  SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 7.479,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28542,2016,null,353,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO C.LE ANNO 2016 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.450,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28543,2016,null,353,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 8 - P.E. 16/0097 - AMPLIAMENTO TERRAZZO ESISTENTE - VIA PANANTI 55 - CAPOLUOGO",null,"2016-10-18T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28544,2016,null,353,"INCARICO SERVIZIO SUPPORTO IN MATERIA URBANISTICA E PAESAGGISTICA NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - LIQUIDAZIONE A SALDO ARCH. SILVIA VIVIANI E ARCH. LUISA GARASSINO",null,"2016-09-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28545,2016,null,352,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE- NICCOLI SANDRO -",null,"2016-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28546,2016,null,352,"ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO  PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 31.07.2016 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESI SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 509,20 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28547,2016,null,352,"FORMAZIONE PARTECIPAZIONE DUE DIPENDENTI  U.O. SERVIZI FINANZIARI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO \" FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2016\"",null,"2016-06-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28548,2016,null,351,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA DELLA SOTERNA N° 7 -TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2016-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28549,2016,null,351,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 380/F DEL 25.07.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 420,36 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28550,2016,null,351,"L.R.T. N. 82/2015  ART. 5 \"CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI  DISABILI\" -  ANNO 2016.",null,"2016-06-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28551,2016,null,350,"ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA FINO AL 31.12.2016 ALLA KUWAIT S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO DI E. 17.213,12 (OLTRE IVA) E MODIFICA DET. N. 547/2015",null,"2016-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28552,2016,null,350,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/P DEL 23.08.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO  2.686,88 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28553,2016,null,350,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMAPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - AVO ONLUS -",null,"2016-10-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28554,2016,null,349,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI NEL CIMITERO DI POLCANTO - MILANI BENITO",null,"2016-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28555,2016,null,349,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/P DEL 23.08.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 982,85 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28556,2016,null,349,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI TENDE PARASOLE - DITTA TECNOGEST SRL  -",null,"2016-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28557,2016,null,348,"REPERTORIO ANNULLATO - BERNINI F. -",null,"2016-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28558,2016,null,348,"CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A) DEL SERVIZIO DI MENSA COMUNALE AL DOTT. LEONI DANIELE NEL PERIODO LUGLIO 2016 -SETTEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.528,36=.",null,"2016-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28559,2016,null,348,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/P DEL 23.08.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.228,13 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28560,2016,null,347,"INCARICO PROFESSIONALE PER COMPLETAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FORMAZIONE RUC - PARTE IDRAULICA - LIQUIDAZIONE A SALDO WEST SYSTEMS SRL",null,"2016-09-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28561,2016,null,347,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI  (1^  LOTTO) - AFF. SERVIZIO SMONTAGGIO CUCINA MENSA E RIMONTAGGIO AL TERMINE DEI LAVORI DITTA TRAVELLI S.R.L. DI BAGNO A R.  (FI) - E. 3.650,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28562,2016,null,347,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMAPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS -",null,"2016-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28563,2016,null,346,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA PUBBLICA COMPARTO 86/C LUCO NEL MUGELLO - SIG. ULIVI BRUNO -",null,"2016-10-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28564,2016,null,346,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE D'USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI POLCANTO - MILANI ARNALDO",null,"2016-06-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28565,2016,null,346,"INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - VERIFICA IDRAULICO-GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE A SALDO WEST SYSTEMS SRL",null,"2016-09-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28566,2016,null,345,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA  PUBBLICITARIA  BIANCOSALE",null,"2016-10-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28567,2016,null,345,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - AFF. SERVIZIO TRASLOCO MOBILI DITTA DUSSMANN SERVICE SRL DI CAPRIATE S. GERVASIO (BG) - E. 920,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28568,2016,null,345,"PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 24-E DEL 9.08.2016 COOP. SOCIALE 12 PASSI",null,"2016-09-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28569,2016,null,344,"PROGETTO ECO MUGELLO \"AZIONE ACQUA SFUSA\" - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2016 PER UN TOTALE DI EURO 4.128,89",null,"2016-09-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28570,2016,null,344,"INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO A SERVIZIO DELLA VASCA DEI GIARDINI PUBBLICI DELLA FRAZIONE DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LGS. N. 267/2000",null,"2016-06-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28571,2016,null,344,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E PREVENZIONE SUL RISCHIO SISMICO - ASSOCIAZIONE ANPAS CENTRO RADIO SOCCORSO -",null,"2016-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28572,2016,null,343,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI 2^ STRALCIO (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16E/2016 A FAVORE DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL PER E. 16.189,86 (OLTRE IVA)",null,"2016-09-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28573,2016,null,343,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA INFORMATIVA A BENEFICIO DELLA PERSONA - ASSOCIAZIONE UICI ONLUS -",null,"2016-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28574,2016,null,343,"INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILI DI VIA G. DELLA CASA E V.LE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO GEOM. MODI STEFANIA DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 520,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28575,2016,null,342,"LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA CUCINA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-E DEL 19.08.2016 DELLA SOC. COOP. SOCIALE \"12 PASSI\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 506,20 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28576,2016,null,342,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL  \"BIEMME AUTO\"",null,"2016-10-06T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28577,2016,null,342,"ATTIVITA' ESTIVA DEI NIDI D'INFANZIA GELSO E CASTAGNO 27 GIUGNO-22 LUGLIO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00=.",null,"2016-06-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28578,2016,null,341,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. MFTV-16-01041 DEL 03.08.2016 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 1.484,68 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28579,2016,null,341,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1616040090 E N. 1616040489 DELLA SIAE PER ONERI DIRITTO D'AUTORE INIZIATIVE COMUNALI - EURO 173,05",null,"2017-01-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28580,2016,null,341,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO PER OPERE DI TINTEGGIATURA - SIG. PINI CARLO -",null,"2016-10-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28581,2016,null,341,"SPESE PER PARERI IGIENICO-SANITARI RILASCIATI DALL'A.S.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00",null,"2016-06-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28582,2016,null,340,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2015  DETERMINAZIONE SPETTANZE E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.",null,"2016-06-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28583,2016,null,340,"SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI CINISIELLO B. (MI) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 2^ TRIMESTRE 2016 PER EURO 10.464,45 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28584,2016,null,340,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 7 - P.E. 16/0099 - FRAZIONAMENTO GARAGE PER CREAZIONE LOCALE RIMESSA - VIA B. CROCE 71",null,"2016-10-05T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28585,2016,null,340,"LIQUIDAZIONE  NOTA AON S.P.A. PAGAMENTO PREMIO POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA OPERE MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 1.500,00",null,"2016-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28586,2016,null,339,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RITROVAMENTO DI UNA TUBAZIONE IDRICA/FOGNARIA SU MARCIAPIEDE PUBBLICO - SIG.RA BALDI LORENZINA -",null,"2016-10-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28587,2016,null,339,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LANDI MASSIMO",null,"2016-06-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28588,2016,null,339,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO- LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2^ SEMESTRE ANNO 2016.",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28589,2016,null,339,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000025-2016-01PA DELLA DITTA STUDIO NOFERINI PER FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER INZIATIVE CULTURALI - EURO 138,78",null,"2016-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28590,2016,null,338,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 86_16 DELLA DI ARTARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE NOVEMBRE 2016 - EURO 5.220,00",null,"2016-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28591,2016,null,338,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE  GROUPAMA ASSICURAZIONI",null,"2016-10-04T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28592,2016,null,338,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N,201690014703 DEL 18.08.2016 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4,98 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28593,2016,null,338,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LANDI SEVERINO",null,"2016-06-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28594,2016,null,337,"SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE (GAZEBI E CAPANNONI) UTILIZZATI IN OCCASIONE  MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE E/O PATROCINATE A.C. - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D. LGS. 267/2000",null,"2016-06-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28595,2016,null,337,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 7.182,01 (ESCLUSA IVA) - GIUGNO/LUGLIO 2016",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28596,2016,null,337,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO AD INTEGRAZIONE DELLA CONC. N° 319 DEL 21/09/2016 - DITTA ARIETE SRL -",null,"2016-10-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28597,2016,null,337,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/64/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 680,11",null,"2016-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28598,2016,null,336,"CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER SVOLGIMENTO TIROCINI CURRICULARI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE",null,"2016-06-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28599,2016,null,336,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/D DI MARCO BERTARINI PER SPETTACOLO DI NARRAZIONE PER BAMBINI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 297,00",null,"2016-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28600,2016,null,336,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750340849 DEL 10.08.2016 DELLA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 16.712,56 (OLTRE IVA) - MESE DI LUGLIO 2016",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28601,2016,null,336,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI  - RONTINI MARCO-MP3",null,"2016-10-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [28602,2016,null,335,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER DI ROMA (RM) - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 21,61 (IVA COMPRESA)",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28603,2016,null,335,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 462/A= DEL 31.10.2016 DI EURO 7.937,96=, N. 463/A DEL 31.10.2016 DI EURO 650,75= E N. 464/A DEL 31.10.2016 DI EURO 241,79= ALLA COF SRL DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 8.830,50= IVA COMPRESA)",null,"2016-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28604,2016,null,335,"CONCESSIONE  E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE E CONCESSIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UN POZZETTO DEGRASSATORE E D'ISPEZIONE - DITTA CAFFE' 90 SRL-",null,"2016-10-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [28605,2016,null,335,"ANNULLAMENTO DETERMINA N. 198/2016 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSVILLA  DI DANIELA CORSINI PROPRIETARIA DEL SOFTWARE \"MIRTO -SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE SEGNALAZIONI E RECLAMI\" IN USO PRESSO URP - IMPEGNO DI SPESA CANONNE ANNUO",null,"2016-06-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28606,2016,null,334,"ACQUISTO ARMADIO REFRIGERATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MR SERVICE SRL DI ROMA (RM) TRAMITE O.D.A. SUL MEPA PER UNA SPESA DI EURO 1.525,50 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28607,2016,null,334,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AMV000024PA DEL 31.07.2016 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.285,41 (OLTRE IVA) - MESE DI LUGLIO 2016",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28608,2016,null,334,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 454 - PRATICA AP/0269/V01 - VARIANTE ALLA AUT. PAES. 426 (REALIZZAZIONE RICOVERO ATTREZZI PER ATTIVITA' AMATORIALE E MANUFATTO LEGGERO USO TETTOIA-AUTO) - REALIZZAZIONE DEL SOLO MANUFATTO AMATORIALE - LOC. GREZZANO",null,"2016-09-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28609,2016,null,334,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 8.123,50=  ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLITARIETA2 (A.N.T.E.A.S.)  DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI DI PEDIBUS-PRESCUOLA - SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO - 2° ACCONTO 2016 (TOTALE EURO 8.123,50=)",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28610,2016,null,333,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 3/2014 - SIG. LORINI ANDREA -",null,"2016-09-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28611,2016,null,333,"SERVIZIO MAUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58_16 DEL 09.08.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 389,30 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28612,2016,null,333,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARTICOLI VARI PER SERVIZI SCOLASTICI.",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28613,2016,null,333,"NOLEGGIO DI TUBI INNOCENTI PER MONTAGGIO POSTE FIERA AGRICOLA MUGELLANA ED. 2016 - AFFIDAMENTO DITTA TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BORGO S. L. (FI) - E.  902,07 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28614,2016,null,333,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  DI EURO 22,06= ALLA SIG. NESTI TERESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA PER IL FIGLIO SALA EDOARDO.",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28615,2016,null,332,"CANONE 2^ SEMESTRE SERVIZIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 329_16 DEL 05.08.2016 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) PER EURO 426,65 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28616,2016,null,332,"LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA ODISSEA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA - MESE NOVEMBRE 2016",null,"2016-12-21T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [28617,2016,null,332,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1312 DEL 06.12.2016 DI EURO 42.841,53= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.713,66= ALL'ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI NOVEMBRE (TOTALE EURO 44.555,19= IVA 22% COMPRESA)",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28618,2016,null,332,"PRESA D'ATTO DECADENZA TERMINI CESSIONE DEI CREDITI A MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A. DI PARMA DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) , AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA COMUNALE.",null,"2016-06-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28619,2016,null,332,"CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1738/2016 POSTO IN VIA GARIBALDI FRANCESCHI N° 18/C  - SIG.RA NOTARO SILVIA -",null,"2016-09-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28620,2016,null,331,"LIQUIDAZIONE A XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/09/16 - 30/11/16",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28621,2016,null,331,"ACQUISTO 14 TONNELLATE DI BITUME E CALDO PER RIFACIMENTO MANTO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/FE DEL 29.07.2016 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 700,00 (OLTRE VIA)",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28622,2016,null,331,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 780-E DEL 05.12.2016 DI EURO 881,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 193,93= AL CONSORZIO METROPOLI SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS DI FIRENZE",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28623,2016,null,331,"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 127 A1 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. RELATIVA AL COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA I.C.P.-D.P.A. - INCASSI DEL MESE DI MARZO 2016",null,"2016-06-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28624,2016,null,331,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE  CAPIROSSI SERRAMENTI",null,"2016-09-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28625,2016,null,330,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE EUTOVETTURE DI PROPRIETA' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI  BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 149,78 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28626,2016,null,330,"ACQUISTO DI TUBOLARI IN FERRO (TUBI INNOCENTI) PER MONTAGGIO POSTE FIERA AGRICOLA MUGELLANA ED. 2016 - AFFIDAMENTO DITTA TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BORGO S. L. (FI) - E. 1.134,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28627,2016,null,330,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370/2016 DEL 29.11.2016 DI EURO 900,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 198,00= ALLA DITTA \"LA LOGGIA SPORT S.R.L.\" DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) PER FORNITURA RETE PROTEZIONE E DELIMITAZIONE CAMPI SPORTIVI (TOTALE EURO 1.098,00=)",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28628,2016,null,330,"LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI - MESE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28629,2016,null,330,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE  CAMILLA CAMMELLI VETERINARIO",null,"2016-09-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28630,2016,null,329,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 772/0CP0P0 DEL 09.11.2016 DI EURO 5.009,52= OLTRE  IVA 5% DI EURO 250,48= A CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 (TOTALE EURO 5.260,00= IVA 5% COMPRESA)",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28631,2016,null,329,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LATINI RICCARDO",null,"2016-06-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28632,2016,null,329,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/P DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 32,91 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28633,2016,null,329,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2016",null,"2016-12-21T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [28634,2016,null,329,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE  ASS.NE NONGTAABA",null,"2016-09-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28635,2016,null,328,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI  DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE ORDINARIA SIG. CAMMARATA SALVATORE.",null,"2016-06-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28636,2016,null,328,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00043251 DEL 31.07.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.870,92 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28637,2016,null,328,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA/2016 DEL 13.12.2016 DI EURO 1.040,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 228,80= ALLA DOTT. SSA LAURA GALLIGANI DI CONTEA (DICOMANO) PER SERVIZIO DI CONSULENZA RISTORAZIONE SCOLASTICA (TOTALE EURO 1.268,80= IVA 22% COMPRESA)",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28638,2016,null,328,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE  TECNOGEST SRL",null,"2016-09-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28639,2016,null,328,"LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 6^ BIM. 2016 - TRASMISSIONE DATI",null,"2016-12-21T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [28640,2016,null,327,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2016-06-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28641,2016,null,327,"INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE  DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 2^ STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 03.08.2016 DI EURO 63.340,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28642,2016,null,327,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 944/2016 DEL 30.11.2016 DI EURO 59,28= ALLA DITTA CLESP SRL UNIPERSONALE DI PADOVA  PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA.",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28643,2016,null,327,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 6^ BIM. 2016 - TELEFONIA FISSA",null,"2016-12-21T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [28644,2016,null,327,"CONCESSIONE  TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN ESPOSITORE DI MATERIALE INFORMATIVO DI CARATTERE RELIGIOSO - SIG. CERTINI SANDRO -",null,"2016-09-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28645,2016,null,326,"RICORSO STRAORDINARIO P.D.R. PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE ORDINANZA SERVIZIO 1, N. 5 DEL 11/02/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. SAURO ERCI.",null,"2016-06-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [28646,2016,null,326,"SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI  ED AREE A VERDE  PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 757 DEL 31.07.2016 DELLA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 3.564,90 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28647,2016,null,326,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.91_16 DEL 30.11.2016 DI EURO 2.896,72=, N. FATTPA  92_16 DEL 30.11.2016 DI EURO 1.845,86= E N. FATTPA 93_16 DEL 30.11.2016 DI EURO 49.786,05= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER  SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESE DI NOVEMBRE 2016 (TOTALE EURO  54.528,63= IVA 22% COMPRESA)",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28648,2016,null,326,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE- DITTA LAPUCCI SIMONE -",null,"2016-09-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28649,2016,null,326,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 593 A1 DEL 24/11/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 1.122,28)",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28650,2016,null,325,"LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 6^ BIM. 2016 - TELEFONIA FISSA",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28651,2016,null,325,"SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 643 DEL 30.06.2016 DELLA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 7.558,20 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28652,2016,null,325,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 89_16 DEL 30.11.2016 DI EURO 1.071,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 235,62=  ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO (TOTALE EURO 1.306,62=)",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28653,2016,null,325,"AFFIDAMENTO FORNITURA STRISCIONE SU BANNER BIFACCIALE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 A DITTA STUDIO NOFERINI - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28654,2016,null,325,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CASTELLO DI TIRO AD INTEGRAZIONE DELLA CONC. 298/2016 - SIG. BERTOLOTTI FRANCESCO -",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28655,2016,null,324,"ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO LIQUIDAZIONE FATT. 5E DEL 31.07.2016 DITTA  CASALINGHIAMO",null,"2016-08-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28656,2016,null,324,"LIQUIDAZIONE A TELECON ITALIA SPA FATTURA RELATIVA AL  6^ BIMESTRE 2016 TELEFONIA MOBILE (EURO 312,54)",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28657,2016,null,324,"IMMOBILE DI VIA GIOVANNI DELLA CASA N. 13 ANGOLO VIA DEL POGGIO - LOCAZIONE PER ANNI SEI (CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI SEI) AL \"BAR CORALLINA DI BALLINI MARIO\" DI B. S. LORENZO (FI)",null,"2016-06-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28658,2016,null,324,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI CON FINALITA' SOCIALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE PER L'EVENTO - \"LA MELA DI AISM\" - AISM  -",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28659,2016,null,324,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 90_16 DEL 30.11.2016 DI EURO 2.856,00= OLTRE IVA 22% DI 628,32=  ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI NOVEMBRE 2016 (TOTALE EURO 3.484,32=)",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28660,2016,null,323,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16VF+06810 DEL 30.11.2016 DI EURO 73,44=, N. 16VF+06811 DEL 30.11.2016 DI EURO 73,44=, N. 16VF+06812 DEL 30.11.2016 DI EURO 163,48= N. 16VF+06819 DEL 30.11.2016 DI EURO 10,74= E N. 16VF+06820 DEL 30.11.2016 DI EURO 10,74= ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA PER FORNITURA DETERGENTI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 331,84= IVA 22% COMPRESA)",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28661,2016,null,323,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 453 - PRATICA AP/0311 - TRASFORMAZIONE DI DUE FINESTRE IN PORTE-FINESTRE - LOC. PERETOLA",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28662,2016,null,323,"ASSICURAZIONE RCT ESPOSITORI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - IMPEGNO  DI SPESA (EURO 1200,00).",null,"2016-05-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28663,2016,null,323,"SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 6.379,50 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28664,2016,null,323,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2016 (€ 4.177,97)",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28665,2016,null,322,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 613,38 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28666,2016,null,322,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METRPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2016 (€ 199,64)",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28667,2016,null,322,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/1491 DEL 30.11.2016 DI EURO 4.031,25=, N. 05/1492 DEL 30.11.2016 DI EURO 339,76=, N. 05/1493 DEL 30.11.2016 DI EURO 88,87= E LA NOTA DI CREDITO N. 05/1575 DEL 30.11.2016 DI EURO -13,53= ALLA DITTA ALESSIO CARNI DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2016 (TOTALE EURO 4.446,35= IVA 10% COMPRESA)",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28668,2016,null,322,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER DEPOSITO MATERIALE  - ASSOCIAZIONE FIRENZE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28669,2016,null,322,"FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO STAND MOSTRA DEL BESTIAME FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - AFFIDAMENTO A DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER UN IMPORTO DI EURO 1.630,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28670,2016,null,321,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2016 (€ 193,49)",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28671,2016,null,321,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASSOCIAZIONE AIDO -",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28672,2016,null,321,"SERVIZIO DI TRASLOCO MOBILI SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31612990 DEL 31.07.2016 DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL DI CAPRIATE S. GERVASIO (BG) PER EURO 920,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28673,2016,null,321,"BUONI SCUOLA 2015-2016- RETTIFICA ALLEGATO \"A\" ALLA D.D. N. 519/2015- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI E SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.025,76.",null,"2016-05-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28674,2016,null,321,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 61-2016 -PA DEL 30.11.2016 DI EURO 2.573,24=, N. 62-2016-PA DEL 30.11.2016 DI EURO 247,78=, N. 63-2016-PA DEL 30.11.2016 DI EURO 129,12= E N. 64.2016-PA DEL 30.11.2016 DI EURO 89,66= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C. DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2016 (TOTALE EURO 3.039,80= IVA 10% COMPRESA)",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28675,2016,null,320,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO DI CASAGLIA - NESPOLI MAURO",null,"2016-05-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28676,2016,null,320,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2016 (€ 59,23)",null,"2016-12-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28677,2016,null,320,"AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 312 - PRATICA IDROG/417 - AMPLIAMENTO PIAZZALE ESISTENTE - LOC. LA BRINA - CARDETOLE",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28678,2016,null,320,"FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER DI ROMA (RM) - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 493,95 (IVA COMPRESA)",null,"2016-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28679,2016,null,320,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 246 DEL 30.11.2016 DI EURO 1.068,41=,   N. 247 DEL 30.11.2016 DI EURO 183,53=, N.248 DEL 30.11.2016 DI EURO 120,35=, N. 261 DEL 30.11.2016 DI EURO 846,04=, N. 261 DEL 30.11.2016 DI EURO 170,71= E NOTE DI CREDITO N. 62 DEL 30.11.2016 DI EURO -3,63=, N. 63 DEL 30.11.2016 DI EURO -2,74=, N. 64 DEL 30.11.2016 DI EURO -3,23=, N. 65 DEL 30.11.2016 DI EURO -3,49=, N. 66 DEL 30.11.2016 DI EURO -2,74=, N. 67 DEL 30.11.2016 DI EURO -6,43=, N. 68 DEL 30.11.2016 DI EURO - 11,79=, N. 69 DEL 30.11.2016 DI EURO - 7,05= E N. 71 DEL 30.11.2016 DI EURO -32,41= ALLA DITTA FORNITRICE DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI \"DOLCEZZE SAVINI\" DI FIGLINE VALDARNO - MESE DI NOVEMBRE (TOTALE EURO 2.314,53= IVA COMPRESA)",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28680,2016,null,319,"ATTIVAZIONE ULTERIORI N. 2 STAGE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON IIS CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO ALLE CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE  DI CUI ALLA DETERMINA 294/2016",null,"2016-05-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28681,2016,null,319,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.09/70/2016 DEL 30.07.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 413,33 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28682,2016,null,319,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6319/2016/8/FAT DEL 30.11.2016 DI EURO 2.894,08=, N. 6320/2016/8/FAT DEL 30.11.2016 DI EURO 342,78=, N. 6321/2016/8/FAT DEL 30.11.2016 DI EURO 85,87=, N. 6322/2016/8/FAT DEL 30.11.2016 DI EURO 6.794,94= , N. 6323/2016/8/FAT DEL 30.11.2016 DI EURO 1.123,77= E N. 6324/2016/8/FAT DEL 30.11.2016 DI EURO 179,85= ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA FORNITRICE DELLE CUCINE COMUNALI DI SURGELATI E GENERI VARI - MESE DI NOVEMBRE 2016 (TOTALE EURO 11.421,29= IVA COMPRESA).",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28683,2016,null,319,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO ED AREA DI CANTIERE- DITTA ARIETE SRL -",null,"2016-09-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28684,2016,null,319,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 535 A1 DEL 15/11/2016 (€ 1.463,41) E N. 644 A1 DEL 15/12/2016 (€ 130,00) DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2016-12-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28685,2016,null,318,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70/16/F DEL 30.11.2016 DI EURO 39,60=, N. 71/16/F DEL 30.11.2016 DI EURO 1.121,48=, N. 72/16/F DEL 30.11.2016 DI EURO 271,02= E N. 73/16/F DEL 30.11.2016 DI EURO 39,60= AL \"PASTIFICIO LA FIORITA\" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2016 (TOTALE EURO 1.471,70=  IVA COMPRESA)",null,"2016-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28686,2016,null,318,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - COMPAGNIA ODONTOIATRICA SRL-",null,"2016-09-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28687,2016,null,318,"ACQUISTO PIETRISCO 4/7 PER  MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/70/2016 DEL 30.07.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 367,50 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28688,2016,null,318,"ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA  PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONE 2016 -  AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.640,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28689,2016,null,318,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 704 DEL 31.10.2016 A TD GROUP ITALIA SRL",null,"2016-12-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28690,2016,null,317,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CASTELLO DI TIRO - SIG. VIGIANI LEONARDO -",null,"2016-09-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28691,2016,null,317,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_16 DEL 02.08.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 348,48 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28692,2016,null,317,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP - NOVEMBRE 2016.",null,"2016-12-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28693,2016,null,317,"SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO EUBIOS DI BOLOGNA DELLA SECONDA TRANCHE A SALDO DELLA PRIMA FASE (COORDINAMENTO E ATTIVITA' PREPARATORIE)",null,"2016-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [28694,2016,null,317,"AFFIDAMENTO AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2016 - EURO 750,00",null,"2016-05-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28695,2016,null,316,"LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2016/2017 - EURO 7.000,00",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28696,2016,null,316,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE GIOTTO ULIVI  DI BORGO SAN LORENZO PER STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E ATTIVAZIONE STAGE DAL 6/06/2016 AL25/06/2016",null,"2016-05-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28697,2016,null,316,"SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI AL CIMITERO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.  57_16 DEL 31.07.2016 DELLA COOP.VA SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28698,2016,null,316,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/PA DEL 19.10.2016 A FARMAPIANA SPA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO (EURO 452,00)",null,"2016-12-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28699,2016,null,316,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTITUZIONE DI PLUVIALE ALLA GRONDA IN VIA G. ULIVI 28 - SIG.RA CONTICINI FRANCA -",null,"2016-09-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28700,2016,null,315,"2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS  PER GESTIONE CENTRO DI INCONTRO - NOVEMBRE 2016.",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28701,2016,null,315,"RETTIFICA ORDINANZA N. 305/2016 - CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE  \"900 IN FIERA E MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO\"  IN  UNA  PORZIONE  DI  VIA TRAVERSI E PIAZZA BORGHINI A LUCO - CIRCOLO MCL DINO MARGHERI -",null,"2016-09-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28702,2016,null,315,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1654 DEL 16.11.2016 ALLA DITTA SILC SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 775,80)",null,"2016-12-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28703,2016,null,315,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_16 DEL 01.08.2016  DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 265,95 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28704,2016,null,315,"BUONI SCUOLA 3-6 ANNI FINALIZZATI A SOSTENERE LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A. S. 2016-2017. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.",null,"2016-05-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28705,2016,null,314,"I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 595 A1 DEL 24/11/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 1.467,56)",null,"2016-12-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28706,2016,null,314,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/FE DEL 29.07.2016 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.410,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28707,2016,null,314,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/59/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 667,50",null,"2016-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28708,2016,null,314,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE ALLA RETE IDRICA - SIG. POLIDORI SALVATORE -",null,"2016-09-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28709,2016,null,314,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - REVOCA PARZIALE - PROVVEDIMENTI.",null,"2016-05-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28710,2016,null,313,"SOSTITUZIONE TIMONE DI ATTACCO TRATTORE SAME ANTARES ADIBITO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/P DEL 29.06.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 972,30 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28711,2016,null,313,"I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 592 A1 DEL 24/11/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 1.975,88)",null,"2016-12-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28712,2016,null,313,"REFERENDUM 4/12/2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI",null,"2016-12-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [28713,2016,null,313,"3^ COMMISSIONE CONSILIARE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.",null,"2016-05-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28714,2016,null,313,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E DI UN CASTELLO DI TIRO - SIG. DI BELLA MARIO -",null,"2016-09-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28715,2016,null,312,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE RELATIVE AD UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FIRME - SOCIAL FORUM MUGELLO -",null,"2016-09-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28716,2016,null,312,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 82_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI OTTOBRE 2016 - EURO 5.355,00",null,"2016-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28717,2016,null,312,"ACQUISTO TELECAMERA DA INSTALLARE SU TRATTORE \"SAME IRON\" ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/P DEL 22.07.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28718,2016,null,312,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 667 DEL 31.10.2016 A TD GROUP ITALIA SRL",null,"2016-12-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28719,2016,null,312,"DECADENZA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITA'  2011/2014  II^ GRUPPO - DECADENZA EX ART. 75 DEL DPR N. 445/2000  E RESTITUZIONE INDEBITO   - PROVVEDIMENTI.",null,"2016-05-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28720,2016,null,311,"ACQUISTO RICAMBI MEZZI TAGLIAERBA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/P DEL 22.07.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 450,40 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28721,2016,null,311,"LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE GRUPPO DINAMO PER CONTRIBUTO FINANZIARIO MOSTRA \"D. PENDENZE\" - EURO 550,00",null,"2016-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28722,2016,null,311,"DIRITTO ALLO STUDIO:BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE \"PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017\" - APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA.",null,"2016-05-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28723,2016,null,311,"DINIEGO ALLA RICHIESTA D' INSTALLAZIONE DEHOR STAGIONALE A SERVIZIO DEL POSTEGGIO FUORI MERCATO DENOMIANTO  \"L'OASI DEL GUSTO\" - SIG.RA FANTONI BENEDETTA -",null,"2016-09-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28724,2016,null,311,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI LUGLIO  2016",null,"2016-11-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28725,2016,null,310,"ACQUISTO RICAMBI MEZZI TAGLIAERBA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/P DEL 28.06.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 604,49 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28726,2016,null,310,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_16 DI DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO CHINI LAB - EURO 5.228,40",null,"2016-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28727,2016,null,310,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE - SIG. GOZZI ANDREA -",null,"2016-09-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28728,2016,null,310,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - AGGIUDICAZIONE A DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PRATO PER UN IMPORTO DI EURO 2.340,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28729,2016,null,310,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 2120 DEL 31.10.2016 ALLA DITTA ETRURIA P.A. PER FORNITURA PERGAMENE E TIMBRI PER UFFICIO STATO CIVILE (EURO 272,06)",null,"2016-11-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28730,2016,null,309,"LIQUIDAZIONE FATTURE  N. 418 E 433/2016 ALLA DITTA TOCANA SERVICE SRL PER FORNITURA SACCHI PER  NETTEZZA URBANA PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 1887,95)",null,"2016-11-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28731,2016,null,309,"ACQUISIZIONE \"LICENZA OMBRELLO\" PER PROIEZIONI DA SUPPORTI HOME VIDEO DALLA DITTA MOTION PICTURES LICENSING CORPORATION ITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 854,00)",null,"2016-05-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28732,2016,null,309,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA UTENZA DOMESTICA IN LOC. LE PERGOLE - COLLINA",null,"2016-09-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28733,2016,null,309,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/P DEL 22.07.2016 DELLA DITTA SANTELLI EBARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.803,28 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28734,2016,null,309,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-2016-PA DEL 17.11.2016 DI EURO 6.557,38= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.442,62= ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO COME ACCONTO PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE STATALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - RINNOVO ANNO SCOLASTICO 2016/17 (TOTALE EURO 8.000,00=)",null,"2016-11-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28735,2016,null,308,"FORNITURA STRISCIONE SU BANNER BIFACCIALE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS 267/2000",null,"2016-05-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28736,2016,null,308,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 356-0C7 DEL 25.07.2016 DELLA DITTA SICIT BITUMI DI ESTE (PD) PER EURO 931,32 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28737,2016,null,308,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE23A DEL 21.11.2016 DI EURO 2.537,70= OLTRE IVA 22% DI EURO 558,30= ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER UTILIZZO PALESTRA DELL'ISTITUTO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - SECONDO SEMSTRE 2014 (TOTALE EURO 3.096,00=)",null,"2016-11-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28738,2016,null,308,"LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA ODISSEA FATTURA N.79 DEL 31.10.2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI OTTOBRE 2016 (EURO 542,80)",null,"2016-11-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28739,2016,null,308,"CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1737/2016 POSTO IN VIA DON L. STURZO - DITTA C. & P. SNC  -",null,"2016-09-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28740,2016,null,307,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO DI LUCO - INNOCENTI DANIELA",null,"2016-05-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28741,2016,null,307,"ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500PA DEL 27.07.2016 DELLA DITTA T.E.S. DI VEDELAGO(TV) PER EURO 575,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28742,2016,null,307,"RETTIFICA ORDINANZA N. 291/2016 - CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG. ROSATI DANIELE -",null,"2016-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28743,2016,null,307,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 82_16 DEL 31.10.2016 DI EURO 2.793,02=, N. 83_16 DEL 31.10.2016 DI EURO 1.851,05= E N. 84_16 DEL 31.10.2016 DI EURO 49.841,54= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI  SUPPORTO MENSA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E SPORZIONAMENTO) - MESE DI OTTOBRE 2016 (TOTALE EURO 54.485,61= IVA 22% COMPRESA)",null,"2016-11-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28744,2016,null,307,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI DICEMBRE  2016",null,"2016-11-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28745,2016,null,306,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 315,06 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28746,2016,null,306,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2016",null,"2016-11-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28747,2016,null,306,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL -",null,"2016-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28748,2016,null,306,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80_16 DEL 31.10.2016 DI EURO 1.071,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 235,62= ALLA \"ODISSEA COOP.VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA \"SAN GIUSEPPE\" DI LUCO DI MUGELLO (TOTALE EURO 1.306,62= IVA 22% COMPRESA)",null,"2016-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28749,2016,null,306,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - ARENA FILIPPO",null,"2016-05-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28750,2016,null,305,"CONCESSIONE  DI  OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE  \"900 IN FIERA E MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO\"  IN  UNA  PORZIONE  DI  VIA TRAVERSI E PIAZZA BORGHINI A LUCO - CIRCOLO MCL DINO MARGHERI -",null,"2016-09-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28751,2016,null,305,"SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2016",null,"2016-05-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [28752,2016,null,305,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA \"ROMANELLI\" - LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI PER EURO 43.267,73  (OLTRE IVA) ALLA DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI RAVENNA (RA)",null,"2016-08-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28753,2016,null,305,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81_16 DEL 31.10.2016 DI EURO 2.856,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 628,32=  ALLA \"ODISSEA COOP. VA SOCIALE\" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI OTTOBRE 2016 (TOTALE EURO 3.484,32=)",null,"2016-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28754,2016,null,305,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI OTTOBRE 2016",null,"2016-11-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28755,2016,null,304,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CARICO RAMAGLIE SU AUTOCARRO - GEOM. LIVI CARLO  -",null,"2016-09-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28756,2016,null,304,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  DI RISCHIO MESE DI OTTOBRE  2016",null,"2016-11-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28757,2016,null,304,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. MFTV-16-00800 DEL 20.06.2016 DELLA DITTA BOSCH AND BUILDING SOLUTIONS DI MILANO (MI) PER EURO 11.780,55 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28758,2016,null,304,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI FINO AL 31.12.2016 PER UN IMPORTO DI EURO 1.227.852,64 (IVA COMPRESA)",null,"2016-05-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28759,2016,null,304,"LIQUIDAZIONE N. P/53/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 836,58",null,"2016-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28760,2016,null,303,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 20.07.2016 DELLA SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 864,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28761,2016,null,303,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE  2016",null,"2016-11-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28762,2016,null,303,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 262/2015 - SIG. BONI ROBERTO -",null,"2016-09-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28763,2016,null,303,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ROBERTO MORANDI (130,00 EURO)",null,"2016-05-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28764,2016,null,303,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 352/A DEL 30.09.2016 DI EURO 2.861,68=, N. 353/A DEL 30.09.2016 DI EURO 632,24= E N. 354/A DEL 30.09.2016 DI EURO 122,90= ALLA DITTA \"COF\" SRL DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.616,82= IVA COMPRESA)",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28765,2016,null,302,"LIQUIDAZIONE INDENNITA'  CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE  2016",null,"2016-11-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28766,2016,null,302,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEL 1^ LOTTO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 400.000,00",null,"2016-05-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28767,2016,null,302,"FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER DI ROMA (RM) - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 417,31 (IVA COMPRESA)",null,"2016-08-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28768,2016,null,302,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. BECHELLI FABIO -",null,"2016-09-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28769,2016,null,302,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5674/2016/8/FAT DEL 31.10.2016 DI EURO 5.248,28=, N. 5672/2016/8/FAT DEL 31.10.2016 DI EURO 2.846,36=, N. 5673/2016/8/FAT DEL 31.10.2016 DI EURO 197,01 E N. 5675/2016/8/FAT DEL 31.10.2016 DI EURO 957,09= ALLA DITTA \"RICCI S.R.L.\" DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 9.248,74= IVA COMPRESA)",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28770,2016,null,301,"RICORSO TAR TOSCANA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 13/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATO LUCA MANETTI",null,"2016-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [28771,2016,null,301,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICO-CULTURALI DI PROPAGANDA E VOLANTINAGGIO \"MOVIMENTO 5 STELLE\" - SIG. ROMAGNOLI TOMMASO -",null,"2016-09-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28772,2016,null,301,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 55-2016-PA DEL 31.10.2016 DI EURO 3.263,92=, N. 56-2016-PA DEL 31.10.2016 DI EURO 95,19= E N. 57-2016-PA DEL 31.10.2016 DI EURO 245,91= ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C.\" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.605,02= IVA 10% COMPRESA)",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28773,2016,null,301,"ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATIRMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 31.05.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.228,33 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28774,2016,null,301,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016_0564 DEL 31.10.2016 A LAUS INFORMATICA SRL",null,"2016-11-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28775,2016,null,300,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS 267/2000",null,"2016-05-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28776,2016,null,300,"IQUIDAZIONE FATTURE N. 369/2016/90/V DEL 31.101.2016 DI EURO 1.305,20= E N. 370/2016/90/V DEL 31.10.2016 DI EURO 127,09= ALLA DITTA \"CECIONI CATERING S.R.L.\" DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.432,29= IVA 4% COMPRESA)",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28777,2016,null,300,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORIDNARIA CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E CANTIERE A TERRA - GEOM. BETTI CARLO  -",null,"2016-09-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28778,2016,null,300,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2016 (€ 41.101,47)",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28779,2016,null,300,"ACQUISTO MATERIALE IN FERRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 31.05.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 540,98 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28780,2016,null,299,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (€ 371,39)",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28781,2016,null,299,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. E-1209 DEL 09.11.2016 DI EURO 44.555,19= E N. E-1221 DEL 10.11.2016 DI EURO 44.555,19= ALL' ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 (TOTALE EURO 89.110,38= IVA 4% COMPRESA)",null,"2016-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28782,2016,null,299,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI- SC OUTDOOR SRLS",null,"2016-09-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28783,2016,null,299,"FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO DA INSTALLARE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 1.580,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28784,2016,null,299,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL FALLIMENTO PRATESI TERMOIDRAULICA E FERRAMENTA SRL PER EURO 281,96 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28785,2016,null,298,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (€ 239,18)",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28786,2016,null,298,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG. BERTOLOTTI FRANCESCO -",null,"2016-09-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28787,2016,null,298,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 227 DEL 31.10.2016 DI EURO 182,59=, N. 228 DEL 31.10.2016 DI EURO 112,64=, N. 229 DEL 31.10.2016 DI EURO 1.079,23=, N. 238 DEL 31.10.2016 DI EURO 155,05= E N. 239 DEL 31.10.2016 DI EURO 832,89= , IVA 4% INCLUSA, ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.362,40= IVA 4% COMPRESA)",null,"2016-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28788,2016,null,298,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO DI LUCO - PRATESI ELENA",null,"2016-05-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28789,2016,null,298,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.087,40(OLTRE IVA) - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016",null,"2016-08-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28790,2016,null,297,"FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO STAND MOSTRA DEL BESTIAME FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS 267/2000",null,"2016-05-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28791,2016,null,297,"FORNITURA PAGLIA E FIENO PER MOSTRE ZOOTECNICHE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 30.07.2016 PER EURO 1.590,00 (OLTRE IVA) DITTA VENANZI SAURO",null,"2016-08-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28792,2016,null,297,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (€ 64,54)",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28793,2016,null,297,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA IN VIA TRENTO LOC. LA COLLINA - ENEL DISTRIBUZIONE SPA -",null,"2016-09-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28794,2016,null,297,"3^ LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO ANNO 2016  PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI.",null,"2016-11-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28795,2016,null,296,"RETTIFICA ORDINANZA N. 285/2016 - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTA DEL PULLMAN A FAVORE DELLA CAMPAGNA DI SCREENING MAMMOGRAFICO - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO -",null,"2016-09-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28796,2016,null,296,"SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA PARCHEGGI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 116 DEL 25.07.2016 AD ASS. CENTRO RADIO SOCCORSO BORGO SAN LORENZO",null,"2016-08-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28797,2016,null,296,"LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA SPA PER  MANUTENZIONE  ORDINARIA E STRAORDINARIA   DEL PATRIMONIO E.R.P. - OTTOBRE 2016.",null,"2016-11-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28798,2016,null,296,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1059 DEL 20.10.2016 A COMPUTER CARE SRL",null,"2016-11-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28799,2016,null,296,"FORNITURA DI ARMADIO REFRIGERATO GN2/1 IN ACCIAIO INOX AISI 430 PER LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO UTILIZZATA PER SAGRE- DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-05-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28800,2016,null,295,"ATTO ANNULLATO",null,"2016-08-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28801,2016,null,295,"ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E D.P.I. PER DIPENDENTI IN  SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (EURO 4.172,40)",null,"2016-05-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28802,2016,null,295,"1^ LIQUIDAZIONE  ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO  DI INCONTRO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.",null,"2016-11-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28803,2016,null,295,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1994 DEL 30.09.2016 ALLA DITTA CEL COMMERCIALE S.R.L. PER ABBONAMENTO  A PAWEB CON N.6 POSTAZIONI AGGIUNTIVE (EURO 943,06)",null,"2016-11-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28804,2016,null,295,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER EVENTO SPORTIVO - ASS.NE ASD MARATONA MUGELLO -",null,"2016-09-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28805,2016,null,294,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 600/2016 DEL 31.10.2016 DI EURO 324,05=, N. 601/2016 DEL 31.10.2016 DI EURO 743,77=, N. 602 DEL 31.10.2016 DI EURO 323,94= E NOTA DI CREDITO N. 551/2016 DEL 28.10.2016 DI EURO -147,71= ALLA DITTA \"CLESP SRL\" DI PADOVA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016-17 (TOTALE EURO 1.244,05=)",null,"2016-11-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28806,2016,null,294,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016 (EURO 7446,34)",null,"2016-11-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28807,2016,null,294,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  CON L'ISTITUTO IIS CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO PER STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO",null,"2016-05-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28808,2016,null,294,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750334078 DEL 11.07.2016 DELLA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO  (MI) PER EURO 15.406,53 (OLTRE IVA - MESE DI GIUGNO 2016",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28809,2016,null,294,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER EVENTO CULTURALE \"LE VIE DEL GUSTO\" - ASS.NE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -",null,"2016-09-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28810,2016,null,293,"AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA ALLA DITTA BOSCH E. AND BUILDING SOLUTIONS DI MILANO (MI) - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 661/2015",null,"2016-05-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28811,2016,null,293,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/05/2016 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL PER FORNITURA STAMPE PER INIZIATIVE CULTURALI - EURO 585,60",null,"2016-11-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28812,2016,null,293,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 47 DEL 24.09.2016 ALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI SRL PER FORNITURA BAVAGLI E BIANCHERIA PER ASILI NIDO (838,51)",null,"2016-11-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28813,2016,null,293,"SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152 DEL 13.07.2016 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI  DI EMPOLI (FI) PER EURO 2.594,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28814,2016,null,293,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE - SIG. LANDI LUCA -",null,"2016-09-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28815,2016,null,292,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2016-01PA DEL 26.10.2016 A KUNA SRL",null,"2016-11-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28816,2016,null,292,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCALA AEREA COMET ADIBITA AL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 774 DEL 30.06.2016 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 474,91 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28817,2016,null,292,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/1342 DEL 31.10.2016 DI EURO 3.260,62=, N. 05/1344 DEL 31.10.2016 DI EURO 433,26= E N. 05/1343 DEL 31.10.2016 DI EURO 25,30= ALLA DITTA \"ALESSIO CARNI SNC DI BONELLO PARLANTI E& C.\" DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNI, SALUMI E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.719,18=",null,"2016-11-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28818,2016,null,292,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - BARONCINI MARCO",null,"2016-05-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28819,2016,null,292,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 6 PER OPERE INTERNE ED ESTERNE AD EDIFICIO RURALE COSTITUITO DA 3 ABITAZIONI - LOC. OLMI N.8 - P.E. 16/0009",null,"2016-09-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28820,2016,null,291,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63/16/F DEL 31.10.2016 DI EURO 52,80=, N. 64/16/F DEL 31.10.2016 DI EURO 271,02=, N. 65/16/F DEL 31.10.2016 DI EURO 1.179,12= E N. 66/16/F DEL 31.10.2016 DI EURO 35,20=  ALLA DITTA \"LA FIORITA SRL\" DI CONTEA - RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2016 (TOTALE EURO 1.538,14= IVA COMPRESA)",null,"2016-11-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28821,2016,null,291,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE \" IL NUOVO REGOLAMENTO UE IN MATERIA DI PRIVACY PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  \"",null,"2016-11-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28822,2016,null,291,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG. ROSATI DANIELE -",null,"2016-08-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28823,2016,null,291,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN L. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MONDO SEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE DI LUCCA (LE) PER EURO 4.838,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28824,2016,null,291,"INCARICO PER ELABORATO DOCFA - EX FORNO DI CASAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 12.07.2016 DEL PERITO AGRARIO FRANCESCO CANTINI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 365,54 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28825,2016,null,290,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2016 (€ 346,91)",null,"2016-11-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28826,2016,null,290,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000199 DEL 06.07.2016 PER EURO 186.795,87 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28827,2016,null,290,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 300,00= ALL'ISTITUTO SUPERIORE \"GIOTTO ULIVI\" DI BORGO SAN LORENZO PER  LA REALIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE \"MIRACOLOSAMENTE NON HO SMESSO DI SOGNARE\" DEL 19.03.2016",null,"2016-11-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28828,2016,null,290,"AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MATERIALE AUDIO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 A DITTA POWER RENT - IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28829,2016,null,290,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLA DROGA E AIDS - COOP. DI SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS -",null,"2016-08-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28830,2016,null,289,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2016 (€ 104,30)",null,"2016-11-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28831,2016,null,289,"DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO DI  N. 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO- UGOLINI ALDA",null,"2016-05-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28832,2016,null,289,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 16.247,00= ALL'ASSOCIZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) DI BORGO SAN LORENZO COME ACCONTO  PER L'A.S. 2016-17 PER I SERVIZI DI PEDIBUS, PRE-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA PER TRASPORTO SU SCUOLABUS  (TOTALE EURO 16.247,00=)",null,"2016-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28833,2016,null,289,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ED EDIFICI COMUN ALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 8.592,68 (OLTRE IVA) - MESE DI GIUGNO 2016",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28834,2016,null,289,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMAPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS -",null,"2016-08-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28835,2016,null,288,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE RELATIVE AD UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FIRME - SOCIAL FORUM MUGELLO -",null,"2016-08-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28836,2016,null,288,"LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - 1° SEMESTRE 2016 - EURO 893,17",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28837,2016,null,288,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2016 (€ 329,05)",null,"2016-11-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28838,2016,null,288,"CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2016-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [28839,2016,null,288,"LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI  UN ACCONTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO DI BORGO SAN LORENZO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO E CULTURALE AL CENTRO REMIDA (TOTALE EURO 2.500,00=)",null,"2016-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28840,2016,null,287,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2016 (€ 173,32)",null,"2016-11-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28841,2016,null,287,"FORNTIURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO STAND MOSTRA DEL BESTIAME FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 21/P DEL 29.06.2016 PER UN IMPORTO DI EURO 1.629,96 (OLTRE IVA) DITTA SANTELLI E BARGIOTTI",null,"2016-08-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28842,2016,null,287,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE- DITTA LAPUCCI SIMONE -",null,"2016-08-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28843,2016,null,287,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 338,62",null,"2016-11-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28844,2016,null,287,"FORNITURA PAGLIA E FIENO PER MOSTRE ZOOTECNICHE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - AFFIDAMENTO DITTA VENANZI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.939,80 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28845,2016,null,286,"FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO DA INSTALLARE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI  - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2016-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28846,2016,null,286,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/50/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLITOECA COMUNALE - EURO 648,87",null,"2016-11-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28847,2016,null,286,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI TERZO TRIMESTRE 2016",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28848,2016,null,286,"LIQUIDAZIONE FATT. 1-2016-FE DEL 22.07.2016 A DITTA MANNELLI ROBERTO  PER FORNITURA GPL STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO PER UN IMPORTO DI EURO 1.451,80 (OLTRE IVA)",null,"2016-08-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28849,2016,null,286,"CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1736/2016 POSTO IN PIAZZETTA DEL CONSORZIO SNC LOC. RABATTA  - PUBLIAMBIENTE SPA -",null,"2016-08-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28850,2016,null,285,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E COORDINAMENTO PARCHEGGI IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 AD ASS. CRS - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2016-05-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28851,2016,null,285,"LIQUIDAZIONE  MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE 2016",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28852,2016,null,285,"LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER CONTRIBUTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA \"UNA NOTA PER...\" EDIZIONE 2016 - EURO 500,00",null,"2016-11-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28853,2016,null,285,"CONCESSIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA MEDIA ED EX PRETURA - LIQUIDAZIONE FATT. N. VP0000028/2016 TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA (PT) PER E. 525,47 (SOLO IVA)",null,"2016-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28854,2016,null,285,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTA DEL PULLMAN A FAVORE DELLA CAMPAGNA DI SCREENING MAMMOGRAFICO - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO -",null,"2016-08-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28855,2016,null,284,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  A COLORI PER SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 686 DEL 04.07.2016  DELLA DITTA COMPUTER CARE DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 130,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28856,2016,null,284,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 76_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE 2016 - EURO 4.515,00",null,"2016-11-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28857,2016,null,284,"LIQUIDAZIONE FATTURA SIG. BILLERI CLAUDIO PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" COMMERCIO AREA PUBBLICA BIENNIO 2015-2016  \"",null,"2016-11-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28858,2016,null,284,"LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO GARE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO (ORA CUA) DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DI QUOTE PREGRESSE RELATIVE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - EURO 5.285,74",null,"2016-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28859,2016,null,284,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'INTONACO E TINTEGGIATURA - SIG. LATINI CLAUDIO -",null,"2016-08-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28860,2016,null,283,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/P DEL 30.06.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 233,90 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28861,2016,null,283,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ANTONELLA SCAPPINI (295,00 EURO)",null,"2016-05-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28862,2016,null,283,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 486 A1 DEL 30/09/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 3.519,14)",null,"2016-11-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28863,2016,null,283,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE  - WESTY CAR",null,"2016-08-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28864,2016,null,283,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 188 DEL 30.09.16 DI EURO 55,99=, N. 189 DEL 30.09.16 DI EURO 161,75=, N.190 DEL 30.09.16 DI EURO 61,06=, N. 191 DEL 30.09.16 DI EURO 40,20=, N. 210 DEL 30.09.16 DI EURO 120,56=, N. 211 DEL 30.09.16 DI EURO 187,40, N. 192 DEL 30.09.16 DI EURO 325,78= E LE NOTE DI CREDITO N. 47 DEL 30.09.16 DI EURO -12,11= E N. 48 DEL 30.09.16 DI EURO -8,75= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 931,88= IVA 4% COMPRESA)",null,"2016-11-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [28865,2016,null,282,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DI EURO 20.000,00=  DEL 22.09.2016 ALLA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER QUOTA DI RECETTIVITA' NIDO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO A.E. 2016-17",null,"2016-10-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28866,2016,null,282,"MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00354/VS DEL 30.06.2016 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28867,2016,null,282,"NOMINA COMMISSIONE COMUNALE ERP (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)",null,"2016-05-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28868,2016,null,282,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI NOVEMBRE  2016",null,"2016-11-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28869,2016,null,282,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE - MDT MUGELLO DANCE THEATRE ASD",null,"2016-08-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28870,2016,null,281,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E CANTIERE A TERRA - GEOM. BETTI CARLO  -",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28871,2016,null,281,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE  2016",null,"2016-11-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28872,2016,null,281,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA PER COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO ANNO 2015 - PERIODO 15 SETTEMBRE/31 DICEMBRE - E. 6.036,30 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28873,2016,null,281,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZEE (FI) PER EURO 4.956,44 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28874,2016,null,281,"LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE UTENZA PRODUZIONE VAPORE PRESSO IL CENTRO COTTURA DI VIA P. CAIANI ALLA CITTA' METROPOLITA DI FIRENZE - PERIODO NOVEMBRE 2015-SETTEMBRE 2016 - (TOTALE EURO 13.985,89= IVA COMPRESA)",null,"2016-10-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28875,2016,null,280,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000022PA DEL 30.06.2016 DELLA SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE PER EURO 22.745,50 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28876,2016,null,280,"CONVENZIONE CON CONGREGAZIONE DEL TERZ'ORDINE FRANCESCANO - APPROVAZIONE CONGUAGLIO PER L'ANNO EDUCATIVO 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA  A SALDO (EURO 1.705,84).",null,"2016-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28877,2016,null,280,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI SETTEMBRE  2016",null,"2016-11-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28878,2016,null,280,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL  \"GYMNASIUM\"",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28879,2016,null,280,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20169004861 DEL 28.09.2016 DI EURO 3.392,72 OLTRE IVA 4% DI EURO 135,71= ALLA DITTA BARBIERI SRL DI REGGIO  EMILIA PER FORNITURA SEDIA PEDIATRICA (TOTALE EURO 3.528,43= IVA 4% INCLUSA)",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28880,2016,null,279,"SERVIZIO DI PROMOZIONE XXXVI EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQUIDAZIONE FATT. 12/16 DELL' 11.07.2016 PER UN IMPORTO DI EURO 500,00 (OLTRE IVA) DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28881,2016,null,279,"ADESIONE CONVENZIONE CONSIP \" APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - LOTTO 3\" PER NOLEGGIO N. 1 FOTOCO= PIATRICE XEROX WC7845V_F  (EURO 6356.44)",null,"2016-05-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28882,2016,null,279,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN  DI CANTIERE- RONTINI FRANCESCA -",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28883,2016,null,279,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 2016",null,"2016-11-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28884,2016,null,279,"LIQUIDAZIONE NOTA DI SPESA EMESSA DALL'ASS. PROGETTO ACCOGLIENZA, SOGGETTO GESTORE, PER PROGETTO SPRAR - ANNO 2016.",null,"2016-10-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28885,2016,null,278,"AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO COMPETIZIONE CICLISTICA SU STRADA \"XXXIV TROFEO GIOVANNINI XII COPPA PINI VITTORIO\" DEL 27.08.2016 ORGANIZZATA DAL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2016-08-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28886,2016,null,278,"ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2016-27 DEL 05.07.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.458,32 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28887,2016,null,278,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2016",null,"2016-11-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28888,2016,null,278,"FORNITURA DETERGENTI E DETERSIVI PER CUCINE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. (EURO 199,80= OLTRE IVA DI EURO 43,96).",null,"2016-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28889,2016,null,278,"LIQUIDAZIONE NOTA DI SPESA EMESSA DALL'ASS. PROGETTO ACCOGLIENZA, SOGGETTO GESTORE, PER POSTI AGGIUNTIVI SPRAR - ANNO 2016.",null,"2016-10-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28890,2016,null,277,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE - VETROFANIE PASTIFICIO SAN LORENZO",null,"2016-08-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28891,2016,null,277,"INTERVENTI PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEM. VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A R. (FI) PER E. 259.866,66 (OLTRE IVA) - Q.E. E. 445.000,00",null,"2016-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28892,2016,null,277,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_16 DEL 05.07.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 149,86 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28893,2016,null,277,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1616029967, 1616029968, 1616029969, 1616029970 DELLA SIAE PER PAGAMENTO ONERI CINEMA SOTTO LE STELLE 2016 - EURO 990,00",null,"2016-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28894,2016,null,277,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2016",null,"2016-11-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28895,2016,null,276,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 487 A1 DEL 30/09/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 6.139,88)",null,"2016-11-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28896,2016,null,276,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75_16 DEL 30.09.2016 DI EURO 340,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 74,80= ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI E SUPPORTO MENSA PER CAMPUS AL MUSEO,PERIODO 29 AGOSTO-9 SETTEMBRE 2016 (TOTALE EURO 414,80=)",null,"2016-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28897,2016,null,276,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE  PANNELLO BALDANZI - COOPFI",null,"2016-08-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28898,2016,null,276,"FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE RESPONSABILE U.O SERVIZI TRIBUTI E STATISTICA AL CORSO AVENTE AD OGGETTO \"APPROFONDIMENTO DELLE RECENTI NOVITA' LA CUI APPLICAZIONE E' CONTROVERSA\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-05-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28899,2016,null,276,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00039632 DEL 30.06.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 3.004,16 (OLTRE IVA) - MESE DI GIUGNO 2016",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28900,2016,null,275,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER IL SERVIZIO TECNICO - PROSECUZIONE AFFIDAMENTO PER MESI UNO ALLA DITTA COMPUTER CARE DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 130,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28901,2016,null,275,"DICHIARAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - IDROG/418 - REALIZZAZIONE POZZO AD USO DOMESTICO - LOC. STRIANO",null,"2016-08-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28902,2016,null,275,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70_16 DEL 30.09.2016 DI EURO 1.202,75= OLTRE IVA 22% DI EURO 264,61= ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA MESE DI SETTEMBRE 2016 (TOTALE EURO 1.467,35=)",null,"2016-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28903,2016,null,275,"LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI SETTEMBRE 2016 (EURO 225,25)",null,"2016-11-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28904,2016,null,275,"CQUISIZIONE BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29-2016-01-PA DEL 30.06.2016 DELLA DITTA MUGELGOMME  DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 184,60 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28905,2016,null,274,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1' MAGGIO INTERNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE A FACCIATA TERGALE ESEGUITI DA MUSLI RAMA",null,"2016-08-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28906,2016,null,274,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1452 DEL 07.10.2016 ALLA DITTA S.I.L.C. SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO (EURO 811,64)",null,"2016-10-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28907,2016,null,274,"ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E D.P.I  PER DIPENDENTI SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. (EURO 4392,00 )",null,"2016-05-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28908,2016,null,274,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 71_16 DEL 30.09.2016 DI EURO 842,78=, N. 72_16 DEL 30.09.2016 DI EURO 1.887,34= E N. 74_16 DEL 30.09.2016 DI EURO 14.498,30=  ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA E TRASPORTO PASTI MESE DI SETTEMBRE 2016 (TOTOALE EURO 17.228,42=)",null,"2016-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28909,2016,null,274,"ACQUISTO QUADRO ELETTRICO DA INSTALLARE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300019498 DEL 30.06.2016 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.570,36 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28910,2016,null,273,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.605,95 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28911,2016,null,273,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.69_16 DEL 30.09.2016 DI EURO 255,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 56,10= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO DI MUGELLO - MESE DI SETTEMBRE 2016 (TOTALE EURO 311,10=)",null,"2016-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28912,2016,null,273,"LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURA N. 160007320 DEL 06.10.2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01.06.2016/31.08.2016 (EURO 805,61)",null,"2016-10-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28913,2016,null,273,"OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI PER MANIFESTAZIONE \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\" ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (SIG. DEL TEMPORA LUCA)",null,"2016-08-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28914,2016,null,273,"LIQUIDAZIONE RIMBORSE SPESE MISSIONI DIPENDENTI - SALDO ANNO 2015",null,"2016-05-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28915,2016,null,272,"2^ LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL  FATTURE PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO, DETERSIVI E VARI MATERIALI DI PULIZIA (EURO 302.87)",null,"2016-10-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28916,2016,null,272,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO CON IL LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO PER STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO",null,"2016-05-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28917,2016,null,272,"AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE FESTA DI SAN LORENZO 10 AGOSTO 2016",null,"2016-08-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28918,2016,null,272,"SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 48-16 DEL 30.06.2016 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28919,2016,null,272,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/8 DEL 30.09.2016 DI EURO 170,10=OLTRE IVA 22% DI EURO 37,42=  A \"SOCIALEINRETE SCS ONLUS\" DI SESTO FIORENTINO PER ELABORAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE MENU' PER MENU DELLA MENSA SCOLASTICA A.S. 2016-17 (TOTALE EURO 207,52= IVA COMPRESA)",null,"2016-10-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28920,2016,null,271,"ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI.",null,"2016-05-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28921,2016,null,271,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN LORENZO",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28922,2016,null,271,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL  FATTURE PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO, DETERSIVI E VARI MATERIALI DI PULIZIA (EURO 4488,68)",null,"2016-10-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28923,2016,null,271,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093417066 DEL 29.06.2016 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 864,66 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28924,2016,null,271,"N. 5/AE DEL 30.09.2016 DI EURO 1.191,80= ALLA \"CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO\"  DI SCARPERIA E SAN PIERO\" COME SALDO PER LA QUOTA RECETTIVITA' PER IL NIDO ACCREDITATO L'ASILO DEI NONNI A.E. 2015-16 (TOTALE EURO 1.191,80=)",null,"2016-10-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28925,2016,null,270,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 116/2016 DI EURO 293,63=, N. 117/2016 DEL 30.09.2016 DI EURO 24.984,30= E N. 118/2016 DEL 30.09.2016 DI EURO 3.067,60= ALLA DITTA CLESP SRL UNIPERSONALE DI PADOVA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016-17 (TOTALE EURO 28.345,53=)",null,"2016-10-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28926,2016,null,270,"ADESIONE AL CONTRATTO REGIONALE PER SERVIZIO DI INFRASTRUTTURA A CHIAVE PUBBLICA PKI - COMPLEMENTARE AL CONTRATTO CSE: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE",null,"2016-05-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28927,2016,null,270,"LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA ODISSEA FATTURA N.67/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI SETTEMBRE 2016 (387,72)",null,"2016-10-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28928,2016,null,270,"IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (G.S.E.)",null,"2016-07-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28929,2016,null,270,"PROVVEDIMENTO ANNULLATO - TECNICO BERNINI -",null,"2016-08-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28930,2016,null,269,"GESTIONE INTEGRATA SA.LUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 11^ TRIMESTRE",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [28931,2016,null,269,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 668/0CP0P0 DEL 30.09.2016 DI EURO 9.692,31= OLTRE IVA 4% DI EURO 387,68= A CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI \"CHICCHESSIA\" - PERIODO APRILE-GIUGNO 2016 (TOTALE EURO 10.080,00= IVA 4% COMPRESA)",null,"2016-10-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28932,2016,null,269,"AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) DEL SERVIZIO MENSA COMUNALE.",null,"2016-05-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28933,2016,null,269,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 452 - AP/0302 - NUOVA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI, TINTEGGIATURA FACCIATA E SOSTITUZIONE DOCCE E PLUVIALI - VIA TRAVERSI 107 LUCO M.LLO",null,"2016-08-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28934,2016,null,269,"PROGETTO ECO MUGELLO \"AZIONE ACQUA SFUSA\" - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI PERIODO GENNAIO/APRILE 2016 PER UN IMPORTO DI EURO 2.858,60",null,"2016-07-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28935,2016,null,268,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51-2016-PA DEL 30.09.2016 DI EURO 55,00=, N.49-2016-PA DEL 30.09.2016 DI EURO 906,25= E N. 50-2016-PA DEL 30.09.2016 DI EURO 81,29 ALLA \"COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S..A.C.\" DI FIRENZUOLA   (TOTALE EURO 1.042,54= IVA 10% COMPRESA)",null,"2016-10-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28936,2016,null,268,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METRPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2016 (€ 470,99)",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28937,2016,null,268,"INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 08.07.2016 DI E. 79.670,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28938,2016,null,268,"TARES: RIMBORSO A VIVIANI RENZO (EURO 374,00)",null,"2016-05-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28939,2016,null,268,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL  \"SPORTING CLUB\"",null,"2016-08-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28940,2016,null,267,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/1205 DEL 30.09.2016 DI EURO 2.492,03= E N. 05/1206 DEL 30.09.2016 DI EURO 409,70= ALLA DITTA \"ALESSIO CARNI\" SNC DI BONELLO PARLANTI & C. DI MONSUMMANO TERME (TOTALE EURO 2.901,73= IVA 10% COMPRESA)",null,"2016-10-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28941,2016,null,267,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHOR CONTINUATIVO - DITTA \"PALLINO\" SNC -",null,"2016-08-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28942,2016,null,267,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2016 (€ 181,80)",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28943,2016,null,267,"SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AEN BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI CINISIELLO B. (MI) - LIQUIDAZIONE CORRISPETIIVO 1^ TRIMESTRE 2016 PER EURO 91865,84 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28944,2016,null,267,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.",null,"2016-05-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28945,2016,null,266,"VACANZE ANZIANI 2016 - AFFIDAMENTO AG. SIGISMONDO VIAGGI DI RIMINI E AG. VIAGGI  MUGELTRAVEL BY  PROMOVACANZE  DI BORGO S. LORENZO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00=)",null,"2016-05-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28946,2016,null,266,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE  AUTOMATION ITALIA SRL",null,"2016-08-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28947,2016,null,266,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 321/2016/90/V DEL 30.09.2016 DI EURO 1.350,96=, N. 322/2016/90/V DEL 30.09.2016 DI EURO 254,18=, N. 323/2016/90/V DEL 30.09.2016 DI EURO 381,26= E N. 324/2016/90/V DEL 30.09.2016 DI EURO 508,35=ALLA DITTA \"CECIONI CATERING SRL\" DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI. (TOTALE EURO 2.494,75= IVA 4% COMPRESA)",null,"2016-10-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28948,2016,null,266,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO PER COMPLESSIVI EURO 183.765,52 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28949,2016,null,266,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001102972 DEL 20/09/2016 ALLA DITTA M.T. S.P.A. PER PAGAMENTO RECUPERO SPESE POSTALI SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. - 2^ TRIMESTRE 2016",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28950,2016,null,265,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 20/P DEL 28.06.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI EURO 3.277,50 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28951,2016,null,265,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA FACCIATA ESTERNA DELL'IMMOBILE-  AMM.RE COND.LE CONDOMINIO VIA PASUBIO N° 12 -",null,"2016-08-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28952,2016,null,265,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5112/2016/8/FAT DI EURO 133,72=, N. 5113/2016/8/FAT DI EURO 1.497,04=, N. 5114/2016/8/FAT DI EURO 314,55=, N. 5115/2016/8/FAT DI EURO 561,03=, N. 5116/2016/8/FAT DI EURO 4.811,56= E N. 5117/2016/8/FAT DI EURO 1.360,01=, IVA COMPRESA, DEL 30.09.2016 ALLA DITTA \"RICCI SRL\" DI RAVENNA (TOTALE EURO 8677,91= IVA COMPRESA)",null,"2016-10-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28953,2016,null,265,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITAA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2016 (€ 299,17)",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28954,2016,null,265,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - GIGLI MARIA CRISTINA",null,"2016-05-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28955,2016,null,264,"RICORSO TAR TOSCANA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 6/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATO SAURO ERCI",null,"2016-05-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [28956,2016,null,264,"CQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/70/2016 DEL 30.06.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.428,19 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28957,2016,null,264,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6818/FPA DEL 29.09.2016 DI EURO 1.937,49=, N. 6819/FPA DEL 29.09.2016 DI EURO 786,42= E N. 6820/FPA  DEL 29.09.2016 DI EURO 622,51= ALLA DITTA \"LA CASALINDA\" DI TARANTASCA (CN) PER FORNITURA AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI ALLE CUCINE COMUNALI. (TOTALE URO 3.386,42= IVA 22% COMPRESA)",null,"2016-10-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28958,2016,null,264,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICO-CULTURALI DI PROPAGANDA E VOLANTINAGGIO \"MOVIMENTO 5 STELLE\" - SIG. ROMAGNOLI TOMMASO -",null,"2016-08-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28959,2016,null,264,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2016 (€ 95,74)",null,"2016-10-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [28960,2016,null,263,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EVENTO DEL \"PALIO DI SAN LORENZO\" - ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -",null,"2016-08-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28961,2016,null,263,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 AD ASS. VAB MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00",null,"2016-05-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28962,2016,null,263,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE RELATIVE AL 5^ BIMESTRE 2016 - TRASMISSIONE DATI (EURO1489,68)",null,"2016-10-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28963,2016,null,263,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17/P E 18/P DEL 28.06.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.229,31 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28964,2016,null,263,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 315/A DEL 31.08.2016 DI EURO 122,86=, N. 316/A DEL 31.08.2016 DI EURO 564,54=E N.. 317/A DEL 31.08.2016 DI EURO 91,81= ALLA DITTA COF S.R.L- DI VIBO VALENTINA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 779,21= IVA  4% COMPRESA)",null,"2016-10-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28965,2016,null,262,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE 5^ BIMESTRE 2016 - 2^LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA (EURO 203,98)",null,"2016-10-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28966,2016,null,262,"INTERVENTI PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEM.  VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - AFF. INCARICO COLLAUDO STATICO ING. FAUSTO GIOVANNARDI DI BORGO S. L. (FI) - E. 3.120,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28967,2016,null,262,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/48/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 701,91",null,"2016-10-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28968,2016,null,262,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - HONKY TONK TRAIN BLUES ASD",null,"2016-07-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28969,2016,null,262,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/02 DEL 29.06.2016 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 819,55 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28970,2016,null,261,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE RELATIVE AL 5^ BIMESTRE 2016- 1^ LIQUIDAIZONE TELEFONIA FISSA (EURO 1839,69)",null,"2016-10-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28971,2016,null,261,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  DEL PATRIMONIO ERP - SETTEMBRE 2016.",null,"2016-10-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [28972,2016,null,261,"ABBATTIMENTO DI ULTERIORI TRE TIGLI NEL VIALE GIOVANNI XXIII NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 750,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28973,2016,null,261,"FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS  POWER DI ROMA (RM) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. G166007415 DEL 21.06.2016 PER EURO 89,06 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28974,2016,null,261,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTA DI SAN LORENZO - ASSOCIAZIONE COMITATO DI SAN LORENZO -",null,"2016-07-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [28975,2016,null,260,"LIQUIDAZIONE NOTULA DR BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA  3^ TRIMESTRE 2016",null,"2016-10-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [28976,2016,null,260,"AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELLA \"FESTA DI SAN LORENZO\"",null,"2016-07-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28977,2016,null,260,"RESA  DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI  AGENTI  CONTABILI ESTERNI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - PARIFICAZIONE",null,"2016-05-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28978,2016,null,260,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/43/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 599,62",null,"2016-10-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28979,2016,null,260,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-16 DEL 24.06.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 698,23 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28980,2016,null,259,"AUTORIZZAZIONE AD ASS. C.O.S.T.E.S. CASAGLIA PER PUBBLICI TRATTENIMENTI",null,"2016-07-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28981,2016,null,259,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.  54/16/F DI EURO 1.106,60=, N. 55/16/F DI EURO 199,52=, N.56/16/F DI EURO 134,20= E N. 57/16/F DI EURO 35,20= DEL 29.09.2016 AL \"PASTIFICIO LA FIORITA SRL\" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI  (TOTALE EURO 1.475,52= IVA COMPRESA)",null,"2016-10-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28982,2016,null,259,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO  07.05.2016/06.08.20162016 (EURO 610,44)",null,"2016-10-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28983,2016,null,259,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PICCHIETTI FRANCESCA",null,"2016-05-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28984,2016,null,259,"SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA  MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21-E DELLA COOP. SOCIALE \"12 PASSI\"   DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 864,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28985,2016,null,258,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 14 - P.E. 16/0074 - REALIZZAZIONE N. 6 VILLETTE A SCHIERA COMPARTO 92/C - LOTTO B - VIA FARNOCCHIA LUCO M.LLO",null,"2016-07-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28986,2016,null,258,"GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI PERIODO APRILE - GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 436-E DEL 1.07.2016, AL CONSORZIO METROPOLI DI FIRENZE",null,"2016-07-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28987,2016,null,258,"LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DEL CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE PER LOCALI ADIBITI A CENTRO COTTURA - SECONDO  SEMESTRE 2016",null,"2016-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28988,2016,null,258,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI \"CASALTA\" - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.160,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2016 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE",null,"2016-05-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28989,2016,null,258,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016 (EURO 7446,34)",null,"2016-10-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28990,2016,null,257,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - QUOTA DI EURO 1.600,00 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA ANNO 2016",null,"2016-05-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28991,2016,null,257,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 1300019497 DEL 30.06.2016 DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL PER UN IMPORTO DI EURO 2.340,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28992,2016,null,257,"LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA RT3 2^ TRIMESTRE 2016 (€ 1445,40)",null,"2016-10-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [28993,2016,null,257,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 72_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI AGOSTO 2016 - EURO 3.007,50",null,"2016-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28994,2016,null,257,"PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 13 - P.E. 16/0010 - SANATORIA CHIOSCO VENDITA FIORI E RELATIVA TETTOIA PRESSO CIMITERO MISERICORDIA BORGO S. LORENZO",null,"2016-07-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28995,2016,null,256,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA PER FORNITURA COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 947,03)",null,"2016-10-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [28996,2016,null,256,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 170 DEL 31.08.2016 DI EURO 124,31=, N. 171 DEL 31.08.2016 DI EURO 17,28=, N. 172 DEL 31.08.2016 DI EURO 5,28=,N. 173 DEL 31.08.2016 DI EURO 5,19=  E NOTA DI CREDITO N. 43 DEL 31.08.2016 DI EURO -8,01=, ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO PER FONITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 144,05= IVA COMPRESA)",null,"2016-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [28997,2016,null,256,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO DEI MOBILI DITTA DUSSMANN SERVICE SRL DI CAPRIATE S. GERVASIO (BG) E. 320,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [28998,2016,null,256,"FORNTIURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. FATPA-2016-25 DEL 30.06.2016 PER UN IMPORTO DI EURO 1.450,00 (OLTRE IVA) DITTA GUIDOTTI",null,"2016-07-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [28999,2016,null,256,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO - ASSOCIAZIONE COSTES -",null,"2016-07-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29000,2016,null,255,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16VF+04833 DEL 07.09.2016 DI EURO 1.252,20= OLTRE IVA 22% DI EURO 275,48= ALLA DITTA ITALCHIM SRL DI BOLOGNA PER FORNITURA DETERGENTI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.527,68=)",null,"2016-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29001,2016,null,255,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE  6 - 5^ BIMESTRE 2016 (EURO 320,27)",null,"2016-10-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29002,2016,null,255,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA AEREA UTILIZZATA PER IL SERVIZIO DI P.I. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI E. 1.359,67 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29003,2016,null,255,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - PROGRESSUM DILIGENS SRL-",null,"2016-07-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29004,2016,null,255,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 3,94(IVA COMPRESA)",null,"2016-07-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29005,2016,null,254,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO \"E FU MUSICA\" - ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO RONTA -",null,"2016-07-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29006,2016,null,254,"BANDO  PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE  AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - A. E. 2016/2017.",null,"2016-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29007,2016,null,254,"I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 435 A1 DEL 14/09/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 1.166,22)",null,"2016-10-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29008,2016,null,254,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO E CULTURALE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA A \"DRITTO E ROVESCIO APS\" DI BORGO SAN LORENZO - ACCONTO PERIODO GENNAIO - APRILE 2016 - EURO 2.500,00=",null,"2016-09-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29009,2016,null,254,"ACQUISTO ARMADIO REFRIGERATO IN ACCIAIO INOX PER FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/PA-2016 DEL 17.06.2016 DELLA DITTA MR SERVICE DI ROMA (RM) PER EURO 1.525,50 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29010,2016,null,253,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/37/2016 E P/39/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 807,80",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29011,2016,null,253,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5-2016 E N. 6-2016 ALLA DITTA TANI ATTILIIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.760,48 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29012,2016,null,253,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI SANT'ANSANO IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO DITTA PIERI LUCA",null,"2016-07-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29013,2016,null,253,"REPERTORIO ANNULLATO",null,"2016-05-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29014,2016,null,253,"LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01.06.2016/31.08.2016 (EURO 675,75)",null,"2016-10-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29015,2016,null,252,"LIQUIDAZIONE FATTURA 202/00002 RELATIVA AL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2016 ( II TRANCHE) A ETRURIA PA S.R.L.",null,"2016-10-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29016,2016,null,252,"AUTORIZZAZIONE ALTRANSITO CON MEZZI AGRICOLI SU STRADE COMUNALI EMILIO SERENI",null,"2016-07-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29017,2016,null,252,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/P DEL 31.05.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET DI FIRENZE (FI) PER EURO 151,62 (OLTRE IVA)",null,"2016-07-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29018,2016,null,252,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2016-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29019,2016,null,252,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL CINEMA SOTTO LE STELLE 2016 - EURO 2.800,00",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29020,2016,null,251,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI OTTOBRE  2016",null,"2016-09-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29021,2016,null,251,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANUFATTO DI ALLOGGIAMENTO UTENZE CONDOMINIALI - CONDOMINIO BELVEDERE VIA SAGGINALE 146 -",null,"2016-07-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29022,2016,null,251,"LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE PER RILASCIO PARERE TECNICO SANITARIO CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2016-09-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29023,2016,null,251,"PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 19-E DEL 20.06.2016 COOP. SOCIALE 12 PASSI",null,"2016-07-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29024,2016,null,251,"ACQUISTO  LAMPADE  PER  PROIETTORE  HITACHI TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL ME.PA (EURO  592,55)",null,"2016-05-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29025,2016,null,250,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 451 - AP/0299 - REALIZZAZIONE MANUFATTO AMATORIALE IN LEGNO - LOC. MONTE GIOVI",null,"2016-07-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29026,2016,null,250,"LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA SPA PER MANUTENZIONE  ORDINARIA PATRIMONIO ERP  - AGOSTO 2016.",null,"2016-09-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29027,2016,null,250,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2016",null,"2016-09-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29028,2016,null,250,"AFFIDAMENTO TRAMITE  M.E.P.A. SERVIZIO DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO CON METODOLOGIA H.A.C.C.P.PRESSO CUCINE E MENSE COMUNALI.( IMPEGNO DI SPESA  EURO 1360,00=OLTRE IVA DI  EURO 299,20).",null,"2016-05-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29029,2016,null,250,"NOLEGGIO TUBI INNOCENTI PER MONTAGGIO POSTE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 67 DEL 29.06.2016 PER UN IMPORTO DI EURO 902,07 (OLTRE IVA) DITTA TECNO COSTRUZIONI SRL",null,"2016-07-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29030,2016,null,249,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E COORDINAMENTO AI PARCHEGGI IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192, D.LGS 267/2000",null,"2016-05-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29031,2016,null,249,"DINIEGO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 91 - AP/0300 - INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI INTEGRATI NELLA COPERTURA - LOC. MUCCIANO",null,"2016-07-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29032,2016,null,249,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 2016",null,"2016-09-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29033,2016,null,249,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6213/FPA DEL 31.08.2016 DI EURO 477,40= OLTRE IVA 22% DI EURO 105,03= ALLA DITTA LA CASALINDA SRL DI TARANTASCA (CN) - TOTALE EURO 582,43=.",null,"2016-09-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29034,2016,null,249,"FORNITURA TUBOLARI IN FERRO PER MONTEGGIO POSTE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 66 DEL 29.06.2016 PER UN IMPORTO DI EURO 1.1.134,00 (OLTRE IVA) DITTA TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL",null,"2016-07-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29035,2016,null,248,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267/A DEL 31.07.2016 DI EURO 296,17= OLTRE IVA 4% DI EURO 11,85=   ALLA DITTA COF SRL DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL (TOTALE EURO 308,02=)",null,"2016-09-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29036,2016,null,248,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA, COMPRESA VIGILANZA ANTINCENDI IN OCCASIONE DELLA XXXVI EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'AERT. 192 DEL D. LGS 267/2000",null,"2016-05-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29037,2016,null,248,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI AGOSTO 2016",null,"2016-09-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29038,2016,null,248,"AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO \"E FU MUSICA\" 30-31 LUGLIO 2016",null,"2016-07-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29039,2016,null,248,"SERVIZIO ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 8/PA DEL 15.06.2016 PER EURO19.672,00 (OLTRE IVA) ASS. REGIONALE ALLEVATORI DELLA TOSCANA",null,"2016-07-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29040,2016,null,247,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 2016",null,"2016-09-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29041,2016,null,247,"LIQUIDAZIONI FATTURE N. 265/A DEL 31.07.2016 DI EURO 342,60= E N. 268/A DEL 31.07.2016 DI EURO 159,38=  ALLA DITTA COF S.R.L. DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 501,98=)",null,"2016-09-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29042,2016,null,247,"SOPRALLUOGO PER ALLCCIAMENTO TELEFONICO NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISITCA - LIQUIDAZIONE  FATTURA N. C12",null,"2016-07-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29043,2016,null,247,"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE QUOTA EURO 1.300,00 UFFICIO ASSOCIATO DELLA U.M.C.M. PER SVOLGIMENTO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE",null,"2016-05-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29044,2016,null,247,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 12 - P.E. 16/0028 - REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO E IMPIANTO SOLLEVAMENTO TRATTO RONTA-CORNIOLO (MUCCIANO)",null,"2016-07-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29045,2016,null,246,"ACQUISTO MATERIALE PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 (MANIFESTI, LOCANDINE, STRICIONI) - LIQUIDAZIONE FATT. N. 13-20016 PER EURO 305,00 (OLTRE IVA) E N. 14-20016 PER EURO 1.440,00 (OLTRE IVA) DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO",null,"2016-07-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29046,2016,null,246,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N.239 DEL 03/05/2016 PER MERO ERRORE MATERIALE",null,"2016-05-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29047,2016,null,246,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (€ 1.023,83)",null,"2016-09-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29048,2016,null,246,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4574/2016/8/FAT DEL 31.08.2016 DI EURO 43,68= E N. 4575/2016/8/FAT DEL 31.08.2016 DI EURO 378,78= IVA INCLUSA ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA (TOTALE EURO 422,46=)",null,"2016-09-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29049,2016,null,246,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE  AMPLIFON SPA",null,"2016-07-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29050,2016,null,245,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ED EDIFICI  COMUNALI -. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 10.813,13 (OLTRE IVA) - MESE DI MAGGIO 2016.",null,"2016-07-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29051,2016,null,245,"PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 11 - P.E. 16/0036 - REALIZZAZIONE OPERE DIFFORMI ALLA L.E. 95/1970 E SUCCESSIVE VARIANTI - GREZZANO - VIA DEL MULINO",null,"2016-07-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29052,2016,null,245,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA FRANCESCA VIVIANI (686,00 EURO)",null,"2016-05-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29053,2016,null,245,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47-2016-PA DEL 31.08.2016 DI EURO 49,92= OLTRE IVA 10% DI EURO 4,99= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA DI FIRENZUOLA (TOTALE EURO 54,91=)",null,"2016-09-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29054,2016,null,245,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (€ 770,84)",null,"2016-09-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29055,2016,null,244,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - DITTA SOFAC SNC -",null,"2016-07-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29056,2016,null,244,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (€ 670,62)",null,"2016-09-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29057,2016,null,244,"CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2016 DI EURO 53,89=.",null,"2016-05-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29058,2016,null,244,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/1074 DEL 31.08.2016 DI EURO 278,22= OLTRE IVA 10% DI EURO 27,82= ALLA DITTA ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI E C. PER FORNITURA CARNI ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 306,04=)",null,"2016-09-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29059,2016,null,244,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000016PA DEL 31.05.2016 DELLA DITTA SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE PER EURO 43.997,85 (OLTRE IVA 10%) - ACCONTO/COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 2016",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29060,2016,null,243,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. COMT000124 DEL 31.03.16 DI EURO 60,84=, LA NOTA DI CREDITO N. COMU000021 DEL 31.08.16 DI EURO -16,63=, LA FATTURA N. COMT000125 DEL 31.03.16 DI EURO 362,58=, LA NOTA DI CREDITO N. COMU000022 DEL 31.08.16 DI EURO -43,98=, LA FATTURA N. COMT000173 DEL 31.07.2016 DI EURO 575,06=  E LE NOTE DI CREDITO N. COMU000027 DEL 31.08.16 DI EURO -17,72= E N. COMU000023 DEL 31.08.16 DI EURO -37,70= ALLA DITTA COMODA SRL PER FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE (TOTALE EURO 882,45= IVA COMPRESA)",null,"2016-09-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29061,2016,null,243,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO PICCOLO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"26^ FESTA DI LIBERAZIONE\"",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29062,2016,null,243,"NOLEGGIO MATERIALE AUDIO PER MANIFESTAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS 267/2000",null,"2016-05-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29063,2016,null,243,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2016 (€ 87,67)",null,"2016-09-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29064,2016,null,243,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750326737 DEL 10.06.2016 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI)PER EURO 16.532,99 (OLTRE IVA) - MESE DI MAGGIO 2016",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29065,2016,null,242,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 245/2015 - SIG. POLI CORRADO -",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29066,2016,null,242,"IMPEGNO DI SPESA CON EDISON ENERGIA SPA PER NUOVI ALLACCI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA CADUTI DI MONTELUNGO E PIAZZA DANTE",null,"2016-05-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29067,2016,null,242,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 64_16 DEL 31.08.2016 DI EURO 684,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 150,54= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI ANZIANI , MESE DI AGOSTO 2016 (TOTALE EURO 834,79=)",null,"2016-09-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29068,2016,null,242,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2016 (€ 7.383,77)",null,"2016-09-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29069,2016,null,242,"SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI E AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOPERATIVA \"FIRENZE SERVIZI\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 7.405,20 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29070,2016,null,241,"SOPRALLUOGO PER ALLACCIAMENTO TELEFONICO NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. C12020161000481389 DEL 10.06.2016 PER EURO 200,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29071,2016,null,241,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-952 DEL 16.08.2016 DI EURO 21.076,52= OLTRE IVA 4% DI EURO 843,06=  ALLA ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DELL' ATTIVITA' ESTIVA DEL NIDO D'INFANZIA  CASTAGNO - PERIODO 27 GIUGNO/22 LUGLIO 2016 (TOTALE EURO 21.919,58=)",null,"2016-09-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29072,2016,null,241,"TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2016 (€ 42.358,07)",null,"2016-09-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29073,2016,null,241,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - CENTRO STUDI MUGELLO",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29074,2016,null,241,"LAVORI DI MESSA SICUREZZA STRADALE VIALE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO AD INTEGRAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO APPR. DEL. G.C. N. 262/2015",null,"2016-05-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29075,2016,null,240,"BANDO  DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2016 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE RICHIEDENTI.",null,"2016-05-03T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29076,2016,null,240,"FORNITURA DI GAS METANO  VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER UN IMPORTO PARI AD  EURO 564,64(OLTRE IVA)",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29077,2016,null,240,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016 (EURO 7434,46)",null,"2016-09-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29078,2016,null,240,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-951 DEL 16.08.2016 DI EURO 47.812,89= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.912,52= ALLA ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER LA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (MESE DI GIUGNO 2016) E CONGUAGLIO A.E. 2015-16 (TOTALE EURO 49.725,41=)",null,"2016-09-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29079,2016,null,240,"AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO \"26^ FESTA DI LIBERAZIONE\" 21-31 LUGLIO 2016",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29080,2016,null,239,"ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA  DON DINO MARGHERI N. 28/A - LUCO - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L.R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.",null,"2016-05-03T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29081,2016,null,239,"CONCESSIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALLE SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PC0000107 DEL 09.06.2016 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA  GREEN SPA DI PISTOIA (PT) .",null,"2016-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29082,2016,null,239,"FORMAZIONE ANTINCENDIO PER IL PERSONALE COMUNALE DEI NIDI PER TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA",null,"2016-09-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [29083,2016,null,239,"LIQUIDAZIONE NOTA AL PROGETTO ACCOGLIENZA PER POSTI AGGIUNTIVI DELLA RETE SPRAR - ANNO 2016.",null,"2016-09-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29084,2016,null,239,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO \"ESTATE RONTESE\" - ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO RONTA -",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29085,2016,null,238,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI'  - MESE DI SETTEMBRE  2016",null,"2016-09-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29086,2016,null,238,"SOGGIORNI PER ANZIANI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA  SIGISMONDO VIAGGI DI RIMINI.",null,"2016-09-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29087,2016,null,238,"ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO  PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L.R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.",null,"2016-05-03T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29088,2016,null,238,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MEF DI FIRENZE (FI) PER COMPLESSIVI EURO 1.267,64 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29089,2016,null,238,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE ALLA RETE IDRICA A VALLE DEL CONTATORE - CONDOMINIO DI VIA SACCO E VANZETTI 15 -",null,"2016-07-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29090,2016,null,237,"ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA DI GREZZANO N. 28/A - GREZZANO - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO- RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L.R.T. N. 96/1996 E SMI. - PROVVEDIMENTI.",null,"2016-05-03T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29091,2016,null,237,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE \"STRADARTE 2016\" - EURO 4.000,00",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29092,2016,null,237,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/70/2016 DEL 31.05.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 924,62 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29093,2016,null,237,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2016",null,"2016-09-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29094,2016,null,237,"CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1735/2016 POSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII N° 21/A - BIEMME AUTO SRL (FOGGI CRISTIANA) -",null,"2016-07-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29095,2016,null,236,"ACQUISIZIONE BENI PER LA MANUTENZIONE DLE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-2016-01PA DEL 31.05.2016 DELLA DITTA MUGELGOMME DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 87,40 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29096,2016,null,236,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 2016",null,"2016-09-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29097,2016,null,236,"CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1734/2016 POSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII N° 21/C  - BIEMME AUTO SERVICE SRL (CASADEI FRANCESCO) -",null,"2016-07-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29098,2016,null,236,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. COMT000172 DEL 31.07.2016 DI EURO 35,19= IVA 4% COMPRESA ALLA DITTA COMODA SRL DI MASSA E COZZILE (PT)",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29099,2016,null,236,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA AEREA UTILIZZATA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-05-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29100,2016,null,235,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168 DEL 31.07.2016 DI EURO 96,93=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO.",null,"2016-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29101,2016,null,235,"INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI ALL'ING. BINI PAOLO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE 1^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - FATTURA N. 20 DEL 06.06.2016 PER EURO 5.070,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29102,2016,null,235,"IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016",null,"2016-05-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29103,2016,null,235,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA PANANTI N 53 -TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2016-07-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29104,2016,null,235,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI LUGLIO 2016",null,"2016-09-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29105,2016,null,234,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE  ITAS",null,"2016-07-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29106,2016,null,234,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 2016",null,"2016-09-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29107,2016,null,234,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL TETTO DELLA TORRE DI VILLA PECORI GIRALDI - AGGIUDICAZIONE ALLA  \"12 PASSI\" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) EURO 1.250,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29108,2016,null,234,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE 42^ MAATONA DEL MUGELLO",null,"2016-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29109,2016,null,234,"AFFIDAMENTO ABBATTIMENTO DI  UNDICI TIGLI E FRESATURA RELATIVE  CEPPAIE NEL V.LE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE FATTURA N, 19/01/2016 DEL 27.05.2016 ALLA DITTA MAURRI MARIO SL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.750,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29110,2016,null,233,"LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL V.LE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ARCH. PINI PIETRO DI SCARPERIA E S. P. - E. 728,00 (ESENTE IVA)",null,"2016-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29111,2016,null,233,"CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1733/2016 POSTO IN VIA TORELLI N° 1 LOC. LUCO - SIG. ABBARCHI LUCIANO -",null,"2016-07-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29112,2016,null,233,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 67_16 DI ARTARTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. PER SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 3.870,00",null,"2016-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29113,2016,null,233,"LIQUIDAZIONE FATTURA DI OSVILLA DI DANIELA CORSINI",null,"2016-09-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29114,2016,null,233,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA \"ROMANELLI\" - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE ESCUTIVA EURO 4.384,63 (OLTRE IVA) ALLA DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BAGNACAVALLO (RA)",null,"2016-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29115,2016,null,232,"LIQUIDAZIONE FATTURA ARUBA SPA",null,"2016-09-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29116,2016,null,232,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG. CROCINI LUCA -",null,"2016-07-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29117,2016,null,232,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE 2^ S.A.L. DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BAGNACAVALLO (RA) - IMPORTO EURO 87.910,17 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29118,2016,null,232,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/32/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.038,75",null,"2016-08-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29119,2016,null,232,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR FERDINANDO BRILLI (135,00 EURO)",null,"2016-04-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29120,2016,null,231,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11/P DEL 26.04.2016 E 12/P DEL 31.05.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.657,50 8OLTRE IVA)",null,"2016-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29121,2016,null,231,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA COMPETENZE ING. BINI PAOLO DI BORGO SAN L. (FI) PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA - E. 11.008,16 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29122,2016,null,231,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 59_16 DEL 31.07.2016 DI EURO 1.799,20= E N. 60_16 DEL 31.07.2016 DI EURO 2.363,30= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE SI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA E TRASPORTO PASTI - MESE DI LUGLIO 2016 (TOTALE EURO 4.162,50=)",null,"2016-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29123,2016,null,231,"LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO APRILE/DICEMBRE 2015",null,"2016-08-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29124,2016,null,231,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - DITTA RI.FA -",null,"2016-07-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29125,2016,null,230,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 792,63 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29126,2016,null,230,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO \"ASPETTANDO LE STELLE CADENTI\" IN PIAZZA DANTE - ASSOCIAZIONE PROLOCO -",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29127,2016,null,230,"LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO 1^TRIMESTRE 2015",null,"2016-08-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29128,2016,null,230,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58_16 DEL 31.07.2016 DI EURO 1.160,25= OLTRE IVA 22% PER EURO 255,25=, ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI A BORGO SAN LORENZO (TOTALE EURO 1.415,50=)",null,"2016-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29129,2016,null,230,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 01.06.2016 DELLA DITTA VISANI SPURGO  DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 170,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29130,2016,null,229,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHOR CONTINUATIVO - I DUE ARTISTI SRL -",null,"2016-07-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29131,2016,null,229,"ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE SPESE PER VISITE MEDICHE ED ESAMI",null,"2016-08-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [29132,2016,null,229,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 150 DEL 31.07.2017 DI EURO 17,18= E N. 152 DEL 31.07.2016 DI EURO 34,27= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 51,45= IVA COMPRESA)",null,"2016-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29133,2016,null,229,"RESA  DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI  AGENTI  CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - PARIFICAZIONE",null,"2016-04-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29134,2016,null,229,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/02 DEL 30.05.2016 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 409,76 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29135,2016,null,228,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - DITTA MALAJ DURIM -",null,"2016-07-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29136,2016,null,228,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00036010 DEL 31.05.2016 DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 3.175,90 (OLTRE IVA) - MESE DI MAGGIO 2016",null,"2016-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29137,2016,null,228,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-04-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [29138,2016,null,228,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 31.07.2016 DI EURO 212,30= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI S.RL. DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 212,30= IVA COMPRESA)",null,"2016-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29139,2016,null,228,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 354 A1 DEL 04/08/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 4.380,01)",null,"2016-08-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29140,2016,null,227,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL TETTO DELLA TORRE DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000.",null,"2016-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29141,2016,null,227,"I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 353 A1 DEL 03/08/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 931,31)",null,"2016-08-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29142,2016,null,227,"REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE D.SSA ELISA MARIANI - PRESTAZIONE OCCASIONALE",null,"2016-06-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29143,2016,null,227,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PRIVATA IN VIA XI SETTEMBRE N° 11 - SIG. VILLA ALDEMARO -",null,"2016-07-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29144,2016,null,227,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4123/2016/8/FAT DEL 31.07.2016 DI EURO 29,41=, N. 4124/2016/8/FAT DEL 31.07.2016 DI EURO 53,65=, N. 4126/2016/8/FAT DEL 31.07.2016 DI EURO 16,02= E N. 4127/2016/8/FAT DEEL 31.07.2016 DI EURO 396,10= ALLA DITTA RICCI S.R.L. DI RAVENNA (TOTALE EURO 495,18=)",null,"2016-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29145,2016,null,226,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. DI E. 200,00 (OLTRE IVA) PER RICHIESTA SOPRALLUOGO PER ALLACCIAMENTO TELEFONICO",null,"2016-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29146,2016,null,226,"CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO DELLE SEDI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL NUCLEO STORICO DEL CAPOLUOGO - LIQ. 1^ TRANCHE AL GAL START SRL DI B.S.L. (FI) PER E. 890,68",null,"2016-06-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29147,2016,null,226,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4125/2016/8/FAT DEL 31.07.2016 DI EURO 581,87=  ALLA DITTA RICCI S.R.L. DI RAVENNA  (TOTALE EURO 581,87= IVA COMPRESA)",null,"2016-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29148,2016,null,226,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE A RASO SU PROPRIETA' PRIVATA - DITTA LAPUCCI SIMONE -",null,"2016-07-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29149,2016,null,226,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8009 DEL 23.12.2014 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA (EURO 223,54)",null,"2016-08-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29150,2016,null,225,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2011/2014 - I^ GRUPPO. DECADENZA EX ART. 75 DEL DPR N. 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO - PROVVEDIMENTI.",null,"2016-04-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29151,2016,null,225,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA  SPA FATTURE TELEFONIA FISSE - 2^ LIQUIDAZIONE 4^BIMESTRE 2016 (EURO 184,94)",null,"2016-08-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29152,2016,null,225,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE  PALLINO SNC",null,"2016-07-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29153,2016,null,225,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/946 DEL 30.07.2016 DI EURO 300,97 ALLA DITTA \"ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C.\" DI MONSUMMANO TERME (TOTALE 300,97= IVA 10% COMPRESA)",null,"2016-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29154,2016,null,225,"SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI AL CIMITERO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39_16 DEL 31.05.2016 DELLA COOP.VA SOCIALE \"ODISSEA\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29155,2016,null,224,"CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1732/2016 POSTO IN PIAZZA CURTATONE E MONTANARA 47  - DI BELLA MARIO -",null,"2016-07-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29156,2016,null,224,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DATI DEL 4^BIMESTRE 2016 (EURO 1489,68)",null,"2016-08-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29157,2016,null,224,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE CON MAGGIORE SPESA DI EURO 2.422,70 (IVA COMPRESA)",null,"2016-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29158,2016,null,224,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/947 DEL 30.07.2016 DI EURO 292,68= E NOTA DI CREDITO N. 05/1022 DEL 31.07.2017 ALLA DITTA \"ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C.\" DI MONSUMMANO TERME (TOTALE EURO 288,97= IVA 10% COMPRESA)",null,"2016-08-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29159,2016,null,224,"SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE  ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157/F DEL 06.04.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 257,23(OLTRE IVA)",null,"2016-06-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29160,2016,null,223,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG. GIACHI GIANPAOLO -",null,"2016-07-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29161,2016,null,223,"ABBATTIMENTO DI UNDICI TIGLI E FRESATURA DELLE RELATIVE CEPPAIE NEL VIALE GIOVANNI XXIII^ - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.750,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29162,2016,null,223,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 224/A DEL 30.06.2016 DI EURO 1.493,77=, N. 225/A DEL 30.06.2016 DI EURO 2.748,86=, N. 226/A DEL 30.06.2016 DI EURO 635,50= E N. 227/A DEL 30.06.2016 DI EURO 297,45= ALLA DITTA COF SRL DI VIBO VALENTIA (TOTALE EURO 5.175,58= IVA COMPRESA)",null,"2016-08-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29163,2016,null,223,"AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31608504 DEL 17.05.2016 DELLA DITTA DUSSMANN DI CAPRIATE S. GERVASIO (BG) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 320,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29164,2016,null,223,"LIQUIDAZIONE FATTURA PA N. 29 DEL 30.07.2016 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. AL  PERSONALE DIPENDENTE (EURO  4172,40)",null,"2016-08-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29165,2016,null,222,"AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO IX FESTA DE L'UNITA' DEL PARTITO DEMOCRATICO DI BORGO SAN LORENZO 7-17 LUGLIO 2016",null,"2016-07-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29166,2016,null,222,"LIQUIDAZIONE  ALLA COOPERATIVA ODISSEA FATTURA N. 56/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI LUGLIO 2016 (EURO 465,26)",null,"2016-08-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29167,2016,null,222,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/16/F DEL 29.07.2016 DI EURO 151,84= IVA COMPRESA, ALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 151,84=)",null,"2016-08-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29168,2016,null,222,"ACQUISTO N. 1 STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO ANAGRAFE DA HALLEY TOSCANA SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.317,60=IVA COMPRESA",null,"2016-04-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29169,2016,null,222,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER UN TOTALE DI EURO  9.227,30 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29170,2016,null,221,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43-2016-PA  DEL 22.07.2016 DI EURO 92,59= IVA 10% COMPRESA ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE ALLE CUCINE COMUNALI  (TOTALE EURO 92,59=)",null,"2016-08-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29171,2016,null,221,"SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE C.LI E AREE A VERDE PUBBLICO - AGGIUDICAZIONE ALLA \"FIRENZE SERVIZI\" SOC. COOP. ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) - EURO 14.994,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29172,2016,null,221,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI CON ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE E DEL TEMPO LIBERO - ASSOCIAZIONE GASMARTI -",null,"2016-07-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29173,2016,null,221,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 283 A1 DEL 15/07/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 2.402,65)",null,"2016-08-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29174,2016,null,221,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA , MESE DI MAGGIO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-E DEL 26.05.2016 DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE \"12 PASSI\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 864,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29175,2016,null,220,"I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277 A1 DEL 15/07/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 1.318,26)",null,"2016-08-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29176,2016,null,220,"CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE PECORI GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. CANONE 2^ TRIMESTRE 2016 ALLA DITTA SOGETU DI FIRENZE PER EURO 8.387,78=",null,"2016-06-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29177,2016,null,220,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA/2016 DEL 25/7/2016 DI EURO 1.268,80= ALLA DOTT. SSA LAURA GALLIGANI PER INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE DELLA MENSA SCOLASTICA",null,"2016-08-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29178,2016,null,220,"ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA DON DINO MARGHERI  N.18/C - LUCO - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L.R.T. N. 96/1996  E SMI - PROVVEDIMENTI.",null,"2016-04-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29179,2016,null,220,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO \"STRADARTE\" LUNGO LE VIE E LE PIAZZE DEL CENTRO STORICO - ASSOCIAZIONE DI PROLOCO -",null,"2016-07-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29180,2016,null,219,"ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA P. GOBETTI N. 6 - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO  - RILASCIO AI SENSI DELL'ART.  34 L. R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.",null,"2016-04-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29181,2016,null,219,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG.RA  PIOVANELLI ELISABETTA -",null,"2016-07-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29182,2016,null,219,"LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE ANNO 2016  ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER PROGETTO SPRAR.",null,"2016-08-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29183,2016,null,219,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282 A1 DEL 15/07/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 22.735,27)",null,"2016-08-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29184,2016,null,219,"FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA GAS & POWER - LIQUIDAZIONE FATTURA G166005200 DEL 17.05.2016 PER EURO 321,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29185,2016,null,218,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P.",null,"2016-08-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29186,2016,null,218,"OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELLA 26 FESTA DI LIBERAZIONE - PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA -",null,"2016-07-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29187,2016,null,218,"ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA I^ MAGGIO  N.26  - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34  L. R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.",null,"2016-04-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29188,2016,null,218,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER IL SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 547 DEL 18.05.2016 DELLA DITTA COMPUTER CARE DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 130,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29189,2016,null,218,"LIQUIDAZIONE NOTULA DR BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA  2^ TRIMESTRE 2016",null,"2016-08-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29190,2016,null,217,"MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2016/2017 E 2018 - AFFIDAMENTO DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UN IMPORTO DI E. 2.940,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29191,2016,null,217,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201690009538 DEL 18.05.2016 DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 4,50 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29192,2016,null,217,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 4 - P.E. 16/0024 - SANATORIA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ARTIGIANALE VIA DEL CAMPO 4 LOC. LA TORRE",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29193,2016,null,217,"REFERENDUM 17/04/2016 - RIMBORSO A FAVORE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE",null,"2016-08-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [29194,2016,null,217,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 281 A1 DEL 15/07/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 4.377,90)",null,"2016-08-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29195,2016,null,216,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000137 DEL 18.05.2016 PER EURO 187.553,46 8OLTRE IVA) MESE DI APRILE 2016.",null,"2016-06-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29196,2016,null,216,"REFERENDUM 17/04/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE S.R.L.",null,"2016-04-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [29197,2016,null,216,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 123 DEL 30.06.2016 DI EURO 193,90=, N. 125 DEL 30.06.2016 DI EURO 357,76= N. 144 DEL 30.06.2016 DI EURO 107,58= N. 146 DEL 30.06.2016 DI EURO 589,50= E LA NOTA DI CREDITO N. 37/PN DEL 30.06.2016 DI EURO -88,92 ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 1.159,82= IVA COMPRESA)",null,"2016-08-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29198,2016,null,216,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 10 - P.E. 16/0067 - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL P.C. 2/2010 - AREA ESTERNA AL COMPARTO 92 C - LUCO M.LLO",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29199,2016,null,216,"I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275 A1 DEL 15/07/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 2.758,04)",null,"2016-08-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29200,2016,null,215,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 163/A DEL 31.05.2016 DI EURO 2.356,47=, N. 164/A DEL 31.05.2016 DI EURO 7.347,18=, N. 165/A DEL 31.05.2016 DI EURO 827,10= E N. 166/A DEL 31.05.2016 DI EURO 233,34= ALLA DITTA COF SRL DI VIBO VALENTIA FORNITRICE DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER LE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 10.764,09= IVA COMPRESA)",null,"2016-08-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29201,2016,null,215,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 9 - P.E. 16/0066 - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL P.C. 1/2010  AREA INTERNA AL COMPARTO 92C - LUCO M.LLO",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29202,2016,null,215,"AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. 163/2006 PER COMPLETAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FORMAZIONE RUC - PARTE GEOLOGICO-SISMICA",null,"2016-04-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29203,2016,null,215,"AFFIDAMENTO ABBATTIMENTO TRE TIGLI NEL V.LE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/01/2016 DEL 27.05.2016 DELLA DITTA MAURRI MARIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 750,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29204,2016,null,215,"LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 748 DEL 11/07/2016 A COMPUTER CARE SRL",null,"2016-08-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29205,2016,null,214,"LIQUIDAZIONE NOTA DRITTO E ROVESCIO APS CONTRIBUTO PER INIZIATIVA \"BELLO E BUONO Q.B.\" - EURO 900,00",null,"2016-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29206,2016,null,214,"LIQUIDAZIONE FATTURA  ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO  PER VISITE MEDICHE  FISCALI DEI MESE DI MAGGIO - GIUGNO  2016",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29207,2016,null,214,"CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1731/2016 POSTO IN VIA DE MEDICI SNC  - BIEMME AUTO SRL (FOGGI CRISTIANA) -",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29208,2016,null,214,"ABBATTIMENTO DI UNDICI TIGLI E FRESATURA DELLE RELATIVE CEPPAIE DEL VIALE GIOVANNI XXIII NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-04-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29209,2016,null,214,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 10.472,44 (OLTRE IVA)",null,"2016-06-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29210,2016,null,213,"CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1730/2016 POSTO IN VIA DE MEDICI SNC  - BIEMME AUTO SERVICE SRL (CASADEI FRANCESCO) -",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29211,2016,null,213,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI - EURO 327,98",null,"2016-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29212,2016,null,213,"GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 9 CORSI DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI CANTIERE",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [29213,2016,null,213,"REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI TELEVISIVE - AFFIDAMENTO SERVIZIO A TELE IRIDE SCRL DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2016-04-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [29214,2016,null,213,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE 1^ S.A.L. DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BAGNACAVALLO (RA) - IMPORTO DI E. 83.813,15 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29215,2016,null,212,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 65_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE GIUGNO - EURO 4.380,00",null,"2016-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29216,2016,null,212,"GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SCUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 10 TRIMESTRE",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [29217,2016,null,212,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'EDIFICIO POSTO IN VIALE KENNEDY N 4 - SIG. SABATINI LUIGI -",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29218,2016,null,212,"AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. 163/2006 PER COMPLETAMENTO SERVIZIO SUPPORTO FORMAZIONE RUC - PARTE IDRAULICA",null,"2016-04-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29219,2016,null,212,"INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA URBANISTICA E PAESAGGISTICA NELLA FORMAZIONE DEL RUC - 5^ LIQUIDAZIONE",null,"2016-05-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29220,2016,null,211,"LIQUIDAZIONE NOTA ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PER CONTRIBUTO UTILIZZO TEATRO CONCERTO \"NOTE DAL MUGELLO\" - EURO 500,00",null,"2016-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29221,2016,null,211,"CONTRATTO REP \"A\" 1939/2015 CON LA DITTA C.O.F. S.R.L.  DI  FORNITURA \"FRUTTA E VERDURA FRESCA\" PER LE CUCINE COMUNALI -APPLICAZIONI PENALI.",null,"2016-04-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29222,2016,null,211,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280 A1 DEL 15/07/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 1.177,88)",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29223,2016,null,211,"PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 16-E DELL'11.05.2016",null,"2016-05-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29224,2016,null,211,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- PUBBLIPOSTER \"3STORE\"",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29225,2016,null,210,"LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER ATTIVAZIONE CONTRATTI DI FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA VIA DEGLI ARGINI E PIAZZA DON BOSCO EURO 159,96 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29226,2016,null,210,"REFERENDUM 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTO TELEFONICO - SEGGIO CASAGLIA - TELECOM ITALIA SPA",null,"2016-07-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [29227,2016,null,210,"INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE \"D. ALIGHIERI\" DI  VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-04-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29228,2016,null,210,"TELEFONIA FISSA 4^ BIMESTRE 2016 - 1^ LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA (EURO 1788,56)",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29229,2016,null,210,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- CAGLIA & LAZZERI - ENEL",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29230,2016,null,209,"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) - EURO 74.208,05 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29231,2016,null,209,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL  \"BIEMME AUTO SERVICE\"",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29232,2016,null,209,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/P DEL 30.04.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET DI FIRENZE (FI) PER EURO 445,78 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29233,2016,null,209,"PROGETTO \"BAMBINI IN MOVIMENTO\"  DIREZIONE DIDATTICA BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 2015-2016",null,"2016-07-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29234,2016,null,209,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2016 (EURO 7434,46)",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29235,2016,null,208,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2016 (€ 367,90)",null,"2016-08-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29236,2016,null,208,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - ACCONTO COMPENSAZIONE MESE DI APRILE 2016-  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA DEL 30.04.2016 DELLA AMV SCARL DI FIRENZE (FI) PER EURO 41.213,52 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29237,2016,null,208,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000016-2016-01PA DELLA DITTA NOFERINI FRANCESCO PER FORNITURA MATERIALE STAMPATO ATTIVITA' CULTURALI MUSEO CHINI - EURO 42,70",null,"2016-07-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29238,2016,null,208,"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO- AFFIDAMENTO INCARICO PER RICONFINAMENTO DEL VIALE AL GEOM. SGUANCI DANIELE DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 915,20  (OLTRE IVA)",null,"2016-04-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29239,2016,null,208,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA CONDOTTA IDRICA IN VIALE DELLA REPUBBLICA - VIA DELLA COSTITUZIONE - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29240,2016,null,207,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL PER UTILIZZO TEATRO NELLA STAGIONE TEATRALE DI PROSA E NELLA STAGIONE LIRICO-SINFONICA - EURO 4.500,00",null,"2016-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29241,2016,null,207,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2016 (€ 701,44)",null,"2016-08-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29242,2016,null,207,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_16 DEL 13.05.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 475,66 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29243,2016,null,207,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE COMUNALI - AZIENDA AGRICOLA POGGIOLINO CON SEDE IN VICCHIO - LOC. LA GRACCHIA 9/A",null,"2016-06-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29244,2016,null,207,"71^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ISTITUZIONALE",null,"2016-04-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [29245,2016,null,206,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL -",null,"2016-06-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29246,2016,null,206,"SPALCATURA DI SEDICI TIGLI POSTI NELLA FRAZIONE DI RAZZUOLO - AFFIDAMENTO ALLA \"12 PASSI\" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 999,04 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29247,2016,null,206,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750319931 DEL 11.05.2016 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 18.420,01 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29248,2016,null,206,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2016 (€ 707,64)",null,"2016-08-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29249,2016,null,206,"LIQUIDAZIONE III TRANCHE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2015/2016 - EURO 1.910,00",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29250,2016,null,205,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS -",null,"2016-06-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29251,2016,null,205,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 279 A1 DEL 15/07/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (€ 761,98)",null,"2016-08-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29252,2016,null,205,"7^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA HANDICAP  A.S. 2015/16 - MESE DI GIUGNO 2016.",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29253,2016,null,205,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 11.05.2016 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 192,50 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29254,2016,null,205,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE NELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISAS S.P.A. DI CORCIANO (PG) PER UNA SPESA DI EURO 683,73 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29255,2016,null,204,"LIQUIDAZIONE FATTURA REGGIO CHILDREN SRL PER CONVEGNO 21-23-FEBBRAIO-2014",null,"2016-08-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29256,2016,null,204,"MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34_16 DEL 30.04.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.020,52 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29257,2016,null,204,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA  E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P.",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29258,2016,null,204,"CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1729/2016 POSTO IN VIA TRAVERSI 12 LUCO - PALAGI PAOLO -",null,"2016-06-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29259,2016,null,204,"NOMINA SQUADRE DI EMERGENZA PER LE SEDI DEL MUNICIPIO E DEL CANTIERE COMUNALE E PROMOZIONE INFORMAZIONE SULL'EMERGENZA A TUTTI I DIPENDENTI - ART. 18 D. LGS. 81/2008",null,"2016-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [29260,2016,null,203,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER TAGLIO VEGETAZIONE RIPARIA LUNGO IL FIUME SIEVE E DEPOSITO TEMPORANEO DI LEGNAME - UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO -",null,"2016-06-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29261,2016,null,203,"FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO/APRILE 2016 PER EURO 2.219.98 (IVA COMPRESA)",null,"2016-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29262,2016,null,203,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 278 A1 DEL 15/07/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (1.182,98 EURO)",null,"2016-08-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29263,2016,null,203,"REFERENDUM 17/04/2016 - SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI",null,"2016-04-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [29264,2016,null,203,"23^ EDIZIONE DI \"VIVILOSPORT\"  27-29 MAGGIO 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVILOSPORT SSD",null,"2016-07-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29265,2016,null,202,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL  \"GYMNASIUM\"",null,"2016-06-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29266,2016,null,202,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'AERBA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 313 DEL 29.04.2016 DELLA DITTA MOTOGENERAL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 792,63 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29267,2016,null,202,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2016 TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A \"ETRURIA PA\" E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO",null,"2016-04-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29268,2016,null,202,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 237/2017/90/V DEL 30.06.2016 DI EURO 889,62= IVA 4% COMPRESA ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL DI CALENZANO PER FORNITURA OLII  ALLE CUCINE COMUNALI",null,"2016-07-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29269,2016,null,202,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI'  - MESE DI AGOSTO 2016",null,"2016-08-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29270,2016,null,201,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51_16 DEL 30.06.2016 DI EURO 1.872,04=, N. 52_16 DEL 30.06.2016 DI EURO 1.762,90= E N. 53_16 DEL 30.06.2016 DI EURO 28.602,67= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI - MESE DI GIUGNO 2016 (TOTALE EURO 32.237,61= IVA 22% COMPRESA)",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29271,2016,null,201,"LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE  PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA \"ITINERARI ATTRAVERSO GIARDINI E PAESAGGI \"",null,"2016-07-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29272,2016,null,201,"FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/PA DEL 07.05.2016 DELLA DITTA SISAS DI CORCIANO (PG) PER EURO 683,73 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29273,2016,null,201,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI TENDE PARASOLE - DITTA PARRILLA CALZATURE  -",null,"2016-06-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29274,2016,null,201,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO SIG- INNOCENTI DANIELA",null,"2016-04-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29275,2016,null,200,"SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI E NELLE AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART. 192  DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-04-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29276,2016,null,200,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI SECONDO TRIMESTRE 2016",null,"2016-07-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29277,2016,null,200,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/70/2016 DEL 30.04.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.052,58 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29278,2016,null,200,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. CAPORALE DONATO -",null,"2016-06-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29279,2016,null,200,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50_16 DEL 30.06.2016 DI EURO 1.768,00= OLTRE IVA 22% PER EURO 388,96= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA ALLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI - MESE DI GIUGNO 2016 (TOTALE EURO 2.156,96= IVA 22% COMPRESA)",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29280,2016,null,199,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222/E  DEL 30.04.2016 DELLA DITTA MEF DI FIRENZE (FI) PE REURO 1.038,20 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29281,2016,null,199,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49_16 DEL 30.06.2016 DI EURO 1.244,40= ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA INFANZIA LUCO MUGELLO - MESE DI GIUGNO 2016 (TOTALE EURO 1.244,40= IVA 22% COMPRESA)",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29282,2016,null,199,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI TENDE PARASOLE - DITTA PALLINO SNC  -",null,"2016-06-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29283,2016,null,199,"PRESA D'ATTO SURRUGA TD GROUP ITALIA SRL A TD GROUP SPA PER CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA",null,"2016-04-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29284,2016,null,199,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE ORARIA SECONDO TRIMESTRE - VIVI LO SPORT - FIERA AGRICOLA MUGELLANA  ANNO  2016",null,"2016-07-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29285,2016,null,198,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO -VIVI LO SPORT- FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016",null,"2016-07-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29286,2016,null,198,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3618/2016/8/FAT DEL 30.06.2016 DI EURO 160,45=, N. 3619/2016/8/FAT DEL 30.06.2016 DI EURO 311,02=,  N. 3620 DEL 30.06.2016 DI EURO 210,51=, N. 3621/2016/8/FAT DEL 30.06.2016 DI EURO 50,95=, N. 3622/2016/8/FAT DEL 30.06.2016 DI EURO 1.706,25=, N. 3623/2016/8/FAT DEL 30.06.2016 DI EURO 585,23= E N. 3625/2016/8/FAT DEL 30.06.2016 DI EURO 60,32= ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.084,73= IVA COMPRESA)",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29287,2016,null,198,"INCARICO EFFETTUAZIONE RILIEVO PLANO/ALTIMETRICO PROGETTO REALIZZAZIONE PALESTRA AREA \"ROMANELLI\"- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2016-PA DEL 04.05.2016  DEL GEOM. PONZALLI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO)",null,"2016-05-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29288,2016,null,198,"CONCESSIONE  TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN ESPOSITORE DI MATERIALE INFORMATIVO DI CARATTERE RELIGIOSO - FAR CONOSCERE LA PAROLA DI DIO \"GEOVA\" -",null,"2016-06-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29289,2016,null,198,"MANUTENZIONE ANNO 2016 SOFTWARE MIRTO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA DITTA PROPRIETARIA INTER.AZIONE - MARCO NANNUCCI DI CORSINI DANIELA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-04-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29290,2016,null,197,"POTATURA ED ABBATTIMENTO DI PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE  FRAZIONI DI LUCO , POLCANTO E SAGGINALE - LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 30 DEL 30.04.2016 DELLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO(FI) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 23.120,72 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29291,2016,null,197,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/919 DEL 30.06.2016 DI EURO 105,22 ALLA DITTA ALESSIO CARNI SNC DI BONELLO PARLANTI & C. DI MONSUMMANO TERME  PER FORNITURA CARNI E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 105,22= IVA COMPRESA)",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29292,2016,null,197,"INCARICO PER EFFETTUAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) E. 8.891,26 (OLTRE IVA) E MOD. DET. 65/2016",null,"2016-04-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29293,2016,null,197,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 14/99 - SIG. ABBARCHI PAOLO -",null,"2016-06-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29294,2016,null,197,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI GIUGNO 2016",null,"2016-07-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29295,2016,null,196,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 2016",null,"2016-07-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29296,2016,null,196,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA \"ROMANELLI\" - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 3.000,00 ALL'UFFICIO ASSOCIATO DELLA U.M.C.M. PER PROCEDIMENTO SCELTA DEL CONTRAENTE",null,"2016-04-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29297,2016,null,196,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 169/2015 - AMMINISTRATORE CONDOMINIALE DI VIA MATTEI N 2-4-6-8 -",null,"2016-06-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29298,2016,null,196,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/826 DEL 30.06.2016 DI EURO 2.004,71=, N. 05/827 DEL 30.06.2016 DI EURO 101,20=, N. 05/829 DEL 30.06.2016 DI EURO 50,60=  ALLA DITTA ALESSIO CARNI SNC DI BONELLO PARLANTI & C. DI MONSUMMANO TERME (PT) PER FORNITURA CARNI E UOVA ELLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016  (TOTALE EURO 2.156,51= IVA COMPRESA)",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29299,2016,null,196,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL TETTO DELLA TORRE DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-E DEL 03.05.2016 DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.250,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29300,2016,null,195,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GIUGNO 2016",null,"2016-07-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29301,2016,null,195,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 41/16/F DEL 30.06.2016 DI EURO 1.874,40=, N. 42/16/F DEL 30.06.2016 DI EURO 192,50=, N. 43/16/F DEL 30.06.2016 DI EURO 129,80=, N. 44/16/F DEL 30.06.2016 DI EURO 59,40= E N. 45/16/F DEL 30.06.2016 DI EURO 132,88= AL PASTIFICIO LA FIORITA SRL DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016 (TOTALE EURO 2.388,98= IVA COMPRESA)",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29302,2016,null,195,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2016 PARI AD EURO 2.800,00",null,"2016-04-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29303,2016,null,195,"SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE - MESE DI APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 30_16 DEL 30.04.2016 DELLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29304,2016,null,195,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; RONTINI MARCO - MP3",null,"2016-06-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29305,2016,null,194,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 450 - AP/0287 - REALIZZAZIONE MANUFATTO PER ATTIVITA' AMATORIALI IN VIA  SAGGINALESE",null,"2016-06-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29306,2016,null,194,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 2016",null,"2016-07-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29307,2016,null,194,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO \"LE VILLE\" - IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2016 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA PARI AD EURO 1.000,00",null,"2016-04-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29308,2016,null,194,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/02 DEL 30.04.2016 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 409,75 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29309,2016,null,194,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 38-2016-PA DEL 30.06.2016 DI EURO 1.403,78=  E N. 39-2016-PA DEL 30.06.2016 DI EURO 146,52= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA  PER FORNITURA CARNI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016 (TOTALE EURO1.550,30=)",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29310,2016,null,193,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2016 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI MUGELLO DI EURO 37.355,41",null,"2016-04-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29311,2016,null,193,"LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI GIUGNO 2016 (EURO 407,10)",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29312,2016,null,193,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG.RA PONZALLI STEFANIA -",null,"2016-06-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29313,2016,null,193,"LIQUIDAZIONE NOTE RIMBORSO SPESE N. 26/16 DEL 30.06.2016 DI EURO 130,00= PER SERVIZIO PRE-SCUOLA, N. 27/16 DEL 30.06.2016 DI EURO 450,00=  PER SERVIZIO PEDIBUS E N. 28/16 DI EURO 526,00= PER SERVIZIO TRASPORTO E SORVEGLIANZA ALL'ASSOCIAZIONE  ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI GIUGNO 2016 - SALDO (TOTALE EURO 1.106,00=)",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29314,2016,null,193,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. FATPA-2016-13  FATPA-2016-14 DEL 30.04.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.097,18 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29315,2016,null,192,"FESTIVAL \"MUGELLO DA FIABA\" EDIZIONE 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29316,2016,null,192,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_16 DEL 02.05.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 189,79 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29317,2016,null,192,"GARA REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LOTTO DEBOLE E LOTTO UNICO REGIONALE  - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE A PARTIRE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.",null,"2016-04-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29318,2016,null,192,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE  6 - 4^ BIMESTRE 2016 (EURO 316,78)",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29319,2016,null,192,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DI \"ARTIGIANI IN FIERA\" - CNA SERVIZI -",null,"2016-06-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29320,2016,null,191,"1^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2016 - PERIODO 01.01.2016/31.03.2016 (EURO 8396,73)",null,"2016-04-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29321,2016,null,191,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 145_16 DELLA DITTA MOTION PICTURES LICENSING CORPORATION ITALIA SRL PER ACQUISIZIONE LICENZA OMBRELLO PROIEZIONI SUPPORTI HOME VIDEO - EURO 854,00",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29322,2016,null,191,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA IN VIALE GIOVANNI XXIII- TELECOM ITALIA SPA -",null,"2016-06-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29323,2016,null,191,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI  MESE DI MAGGIO 2016 (EURO 7.446,34)",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29324,2016,null,191,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA . PJ00032519 DEL 30.04.20916 DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.707,57 (OLTRE IVA) - MESE DI APRILE 2016.",null,"2016-05-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29325,2016,null,190,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DR. ENRICO MOTRONI - PERIODO 01/01/16 - 30/06/16",null,"2016-07-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29326,2016,null,190,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADI COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE AZ. IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO",null,"2016-06-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29327,2016,null,190,"ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI PORZIONE DI TERRENO IN LOC. SAGGINALE DALLA SOCIETA' \"LA BAITA COSTRUZIONI SRL\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2016-04-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29328,2016,null,190,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 58_16 DELLA COOPERATIVA ART ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE MAGGIO - EURO 5.160,00",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29329,2016,null,190,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1^ SEMESTRE ANNO 2016 DI EURO 3.781,75",null,"2016-05-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29330,2016,null,189,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DR. CAMBI MASSIMO - PERIODO 01/01/16 - 30/06/16",null,"2016-07-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29331,2016,null,189,"SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL CONTRATTO VIGENTE CON LA DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.12.2016",null,"2016-04-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29332,2016,null,189,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/26/2016 E P/29/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FONRITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.213,59",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29333,2016,null,189,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232-0C7 DEL 29.04.2016 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 800,28 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29334,2016,null,189,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE - INSEGNA TIFANY",null,"2016-06-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29335,2016,null,188,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL  -\"OPEL\"",null,"2016-06-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29336,2016,null,188,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.105 DEL 31.05.2016 DI EURO 204,46= N. 106 DEL 31.05.2016 DI EURO 159,78= N. 104 DEL 31.05.2016 DI EURO 92,22=, N. 102 DEL 31.05.2016 DI EURO 1.151,42= N. 108 DEL 31.05.2016 DI EURO 145,38= N. 107 DEL 31.05.2016 DI EURO 819,16= N. 103 DEL 31.05.2016 DI EURO 105,01= E LA NOTA DI CREDITO N. 35 DEL 31.05.2016 DI EURO -3,00= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 2.764,43=)",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29337,2016,null,188,"LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01.11.2015/31.05.2016 (EURO 1576,74)",null,"2016-07-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29338,2016,null,188,"ACQUISTO RICAMBI MEZZI TAGLIAERBA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/P DEL 26.04.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.365,86 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29339,2016,null,188,"REFERENDUM 17/04/2016 - SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI",null,"2016-04-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [29340,2016,null,187,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA, MESE DI APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14-E DEL 26.04.2016 DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE \"12 PASSI\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 864,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29341,2016,null,187,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 921 DEL 14.06.2016 ALLA DITTA SILC SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 775,80)",null,"2016-07-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29342,2016,null,187,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL  -\"BIEMME AUTO\"",null,"2016-06-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29343,2016,null,187,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-674 DEL 10.06.2016 DI EURO 42.231,64= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.689,27= AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI MAGGIO 2016 (TOTALE EURO 43.920,91=)",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29344,2016,null,187,"INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE \"D. ALIGHIERI\" DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SPESA COMPLESSIVA DI EURO 445.000,00",null,"2016-04-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29345,2016,null,186,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG. DI BELLA MARIO -",null,"2016-06-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29346,2016,null,186,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 191/2016/90/V DEL 31.05.2016 DI EURO 1.328,08= E N. 192/2016/90/V DEL 31.05.2015 DI EURO 254,18= PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.582,26= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. (TOTALE EURO 1.582,26= IVA 4% COMPRESA)",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29347,2016,null,186,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2016 (555,70 EURO)",null,"2016-07-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29348,2016,null,186,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A UNCEM TOSCANA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLO SPORTELLO \"ECCO FATTO\"",null,"2016-04-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [29349,2016,null,186,"ACQUISTO GIOCHI PER LE AREE A VERDE PUBBLICO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLPA-2016-79 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 31.897,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29350,2016,null,185,"CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA 2015-2016-RINNOVO PER IL PERIODO APRILE -GIUGNO 2016- IMPEGNO DI SPESA EURO  9.692,31= OLTRE IVA 4% DI € 387,69.",null,"2016-03-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29351,2016,null,185,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/P DEL 31.03.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.043,75 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29352,2016,null,185,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. POGGIALI ANTONIO -",null,"2016-06-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29353,2016,null,185,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3012/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 38,58=, N. 3013/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 2.458,42=, N. 3014/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 257,20=, N.3015/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 37,38=, N. 3016/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 257,44=, N.  3017/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 6.692,12=, N. 3018/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 916,74= E  N. 3019/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 74,44= ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO10.732,32= IVA COMPRESA)",null,"2016-06-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29354,2016,null,185,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2016 (426,89 EURO)",null,"2016-07-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29355,2016,null,184,"RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE COLLOCATA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI SAGGINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.244 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA AS.TEC. SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 1.074,95 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29356,2016,null,184,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 42_16 DEL 31.05.2016  DI EURO 2.920,09=, N.43_16 DEL 31.05.2016 DI EURO 1.939,19=  E N. 44_16 DEL 31.05.2016 DI EURO 51.625,83= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA E TRASPORTO PASTI (TOTALE EURO 56.485,11= IVA 22% COMPRESA)",null,"2016-06-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29357,2016,null,184,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. POGGIALI ANTONIO -",null,"2016-06-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29358,2016,null,184,"FORNITURA MANIFESTI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - AFFIDAMENTO A DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER UN IMPORTO DI EURO 1.440,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29359,2016,null,184,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2016 (258,69 EURO)",null,"2016-07-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29360,2016,null,183,"LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 40_16 DEL 31.05.2016 DI EURO 1.122,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 246,84= PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO DI MUGELLO - MESE DI MAGGIO 2016 (TOTALE EURO 1.368,84=)",null,"2016-06-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29361,2016,null,183,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER UTENZA DOMESTICA IN LOC. LA TORRE, VIA DEL CAMPO",null,"2016-06-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29362,2016,null,183,"LIQUIDAZIONE FATT. 16VF-01978/2016 DITTA ITALCHIM SRL PER FORNITURA DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE PRESSO STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO",null,"2016-05-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29363,2016,null,183,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA SAGGINALESE N. 4 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2016-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29364,2016,null,183,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (DR. SALVI PAOLO) PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016",null,"2016-07-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29365,2016,null,182,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER UTENZA DOMESTICA IN LOC. SAN CRESCI",null,"2016-06-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29366,2016,null,182,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 05.04.2016 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29367,2016,null,182,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 41_16 DEL 31.05.2016 DI EURO 2.992,00= OLTRE IVA 22% PER EURO 658,24= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI MAGGIO 2016 (TOTALE EURO 3.650,24=)",null,"2016-06-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29368,2016,null,182,"T.I.A. - AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000119 DEL 30/04/2016 DI PUBLIAMBIENTE S.P.A.",null,"2016-07-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29369,2016,null,182,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO  EDUCATRICE ASILO NIDO CAT. C1 - SIG.RA ROSARIA MUSUMECI- DAL 4/04/2016 AL 13/05/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-03-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29370,2016,null,181,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE  DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 337,33 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29371,2016,null,181,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI D'ALIMENTAZIONE ELETTRICA  IN VIA DON STURZO - TELECOM ITALIA SPA -",null,"2016-06-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29372,2016,null,181,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2016-PA DEL 01.06.2016 DI EURO 4.918,03= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.081,97= ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO SCUOLA MATERNA PARITARIA \"S. GIUSEPPE\" DI LUCO MUGELLO PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - SALDO A.S. 2015-16. (TOTALE EURO 6.000,00=)",null,"2016-06-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29373,2016,null,181,"T.I.A. - AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000118 DEL 30/04/2016 DI PUBLIAMBIENTE S.P.A.",null,"2016-07-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29374,2016,null,181,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 65 E DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 488 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2016-03-31T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29375,2016,null,180,"LIQUIDAZIONE ALLA DIPENDENTE CECILIA MARGHERI SOMME TRASFERITRE DA UCM A TITOLO RIMBORSO SPESA MISSIONE EFFETTUATA IL 22/10/2015",null,"2016-07-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29376,2016,null,180,"SPALCATURA DI TIGLI  POSTI NELLA FRAZIONE DI RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 18.04.2016 DELLA \"12 PASSI\" SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER EURO 999,04 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29377,2016,null,180,"LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE N. 22/16 DEL 31.05.16 DI EURO 1.100,00= PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, N. 25/16 DEL 31.05.16 DI EURO 1.200,00= PER SERVIZIO DI PEDIBUS E N. 23/16 DEL  31.05.2016 DI EURO 6.000,00=  PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI - MESE DI MAGGIO 2016 (TOTALE EURO 8.300,00=)",null,"2016-06-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29378,2016,null,180,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE  INSEGNA BIA LAVORAZIONI ARTIGIANALI",null,"2016-06-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29379,2016,null,180,"TARES: RIMBORSO A BARTOLINI DAVID (159 EURO)",null,"2016-03-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29380,2016,null,179,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000088 DEL 14.04.2016 PER EURO 187.553,46 (OLTRE IVA) - MESE DI MARZO 2016",null,"2016-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29381,2016,null,179,"T.I.A. - AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000117 DEL 30/04/2016 DI PUBLIAMBIENTE S.P.A.",null,"2016-07-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29382,2016,null,179,"SERVIZIO ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - AFFIDAMENTO ALL'ASS. A.R.A.T. DI FIRENZE PER UN IMPORTO DI EURO 19.672,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29383,2016,null,179,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI D'ALIMENTAZIONE ELETTRICA  ALL'INTERNO DELL'AIUOLA DEI GIARDINI DI VIA L. DA VINCI - TELECOM ITALIA SPA -",null,"2016-06-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29384,2016,null,179,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70 DEL 30.04.16 DI EURO 186,48=, N. 71 DEL 30.04.16 DI EURO 125,81=, N. 72 DEL  30.04.16 DI EURO 692,39=, N. 73 DEL 30.04.16 DI EURO 181,54=, N. 93 DEL 30.04.16 DI EURO 187,31=, N. 94 DEL 30.04.16 DEL 30.04.16 DI EURO 448,68= E N. 95 DEL 30.04.16 DI EURO 132,77=  ALLA DITTA \"DOLCEZZE SAVINI SRL\" DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 1.954,98= IVA COMPRESA)",null,"2016-06-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29385,2016,null,178,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE CELLE FRIGO PRESSO LE MENSE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130/16 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 267,60 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29386,2016,null,178,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 35/16/F DEL 31.05.16 DI EURO 1.872,54=, N. 36/16/F DEL 31.05.16 DI EURO 335,92=, N. 37/16/F DEL 31.05.16 DI EURO 112,20=, 38/16/F DEL 31.05.16 DI EURO 112,20= E N.39/16/F DEL 31.05.16 DI EURO 112.20= ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA SRL \"  PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.545,06= IVA COMPRESA)",null,"2016-06-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29387,2016,null,178,"REFERENDUM 17/04/2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L.",null,"2016-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [29388,2016,null,178,"LIQUIDAZIONE FATTURA AD INTERAZIONE SRL PER CORSO FORMAZIONE",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29389,2016,null,178,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE IDRICA A SERVIZIO DEL CONDOMINIO DI VIALE KENNEDY N° 21 - AMMINISTRATORE CONDOMINIALE SIG.RA COCCHI SANDRA -",null,"2016-06-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29390,2016,null,177,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI MARZO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750314052 DEL 12.04.2016 DELLA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 21.630,92 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29391,2016,null,177,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/685 DEL 31.05.2015 DI EURO 1.736,22=, N. 05/686 DEL 31.05.2016 DI EURO 97,08=, N. 05/687 DEL 31.05.2016 DI EURO 558,22= E N. 05/688 DEL 31.05.2016 DI EURO 89,21= ALLA DITTA ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C. DI MONSUMMANO TERME (PT) - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.480,73= IVA 10% COMPRESA)",null,"2016-06-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29392,2016,null,177,"GESTIONE SERVIZI EROGATI COMPLESSO VILLA PECORI GIRALDI - RINNOVO AFFIDAMENTO AL CONSORZIO METROPOLI  SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI FIRENZE (FI) 02.04.2016/31.12.2016 - E. 37.183,08 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29393,2016,null,177,"LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2016",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29394,2016,null,177,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'EDIFICIO CON L'AUSILIO DI UNA PIATTAFORMA AEREA - SIG. SABATINI LUIGI -",null,"2016-06-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29395,2016,null,176,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI'  - MESE DI LUGLIO 2016",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29396,2016,null,176,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FIRME - ASSOCIAZIONE SINDACALE CGIL -",null,"2016-06-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29397,2016,null,176,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA SAGGINALESE N. 4 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2016-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29398,2016,null,176,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4038/FPA DEL 31.05.2016 DI EURO 482,98= OLTRE IVA 22% DI EURO 106,26=,  ALLA DITTA \"LA CASALINDA\" SRL DI TARANTASCA (CN) PER FORNITURA DI AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI M.O.C.A ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 589,24=)",null,"2016-06-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29399,2016,null,176,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 12.04.2016 DELLA DITTA VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 430,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29400,2016,null,175,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DI SANTANSANO - GIANNELLI CARLA",null,"2016-03-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29401,2016,null,175,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 31-2016-PA DEL 31.05.16 DI EURO 2.816,34=, N. 32-2016-PA DEL 31.05.16 DI EURO 74,39=, N. 33-2016-PA DEL 31.05.16 DI EURO 173,47= E N. 34-2016-PA DEL 31.05.16 DI EURO 23,21= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C. DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.087,41= IVA 10% COMPRESA)",null,"2016-06-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29402,2016,null,175,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 8 - P.E. 16/0045 - REALIZZAZIONE NUOVA VITELLERIA, AMPLIAMENTO CUCCETTE, RISTRUTTURAZIONE PLATEA D'ANCORAGGIO E DEMOLIZIONE VECCHIA VITELLERIA - LOC. LA BROCCHI-CANICCE 27",null,"2016-06-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29403,2016,null,175,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/P DEL 31.03.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET DI FIRENZE (FI) PER EURO 374,52 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29404,2016,null,175,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 2016",null,"2016-06-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29405,2016,null,174,"LIQUIDAZIONI FATTURE N. P/21/2016, P/22/2016, P/23/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 3.779,00",null,"2016-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29406,2016,null,174,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BANCHI SERENELLA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2016-03-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29407,2016,null,174,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MAUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.331,89 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29408,2016,null,174,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 7 - P.E. 16/0044 - REALIZZAZIONE RICOVERO TEMPORANEO PER BOVINI IN ATTUAZIONE DI PAPMAA - LOC. CARDETOLE",null,"2016-06-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29409,2016,null,174,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI MAGGIO 2016",null,"2016-06-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29410,2016,null,173,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 2016",null,"2016-06-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29411,2016,null,173,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LA IN POSA IN OPERA DI NUOVE TUBAZIONI NECESSARIE PER L'ALLACCIAMENTO IDRICO E FOGNARIO IN VIA L. GRASSI A RABATTA - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2016-06-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29412,2016,null,173,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 141/A DEL 30.04.2016 DI EURO 6.915,07=, N. 142/A DEL 30.04.2016 DI EURO 868,77=, LA NOTA DI CREDITO 149/A DEL 31.05.2016 DI EURO -12,69= E LA NOTA DI CREDITO N. 150/A DEL 31.05.2016 DI EURO -37,44=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA COF SRL DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCHE ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 7.733,71=)",null,"2016-06-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29413,2016,null,173,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.040,63 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29414,2016,null,173,"ADESIONE CONVENZIONE CONSIP \" APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - LOTTO 2\" PER NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI XEROX WC5875  (EURO12889,84)",null,"2016-03-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29415,2016,null,172,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3655/FPA DEL 23.05.2016 DI EURO 887,65= OLTRE IVA 22% DI EURO 195,58=A \"LA CASALINDA\" SRL DI TARANTASCA (CN) PER FORNITURA \"AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI M.O.C.A.\" (TOTALE EURO 1.082,93=)",null,"2016-06-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29416,2016,null,172,"SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE   ALLA CONVENZIONE CONSIP:  \"FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3\" LOTTON. 5 -   PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DITTA P.F.E SPA.",null,"2016-03-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29417,2016,null,172,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI MAGGIO 2016",null,"2016-06-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29418,2016,null,172,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DOMESTICA AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. IN VIA RABATTA",null,"2016-05-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29419,2016,null,172,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSAZIONE MESE DI MARZO 2016 ALLA SCARL AMV PER UN IMPORTO PARI AD EURO 38.016,35 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29420,2016,null,171,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 2016",null,"2016-06-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29421,2016,null,171,"FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016  PER EURO 1.405,80 (IVA COMPRESA)",null,"2016-05-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29422,2016,null,171,"APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI CONTRIBUTO PER IL MIGLIORAMENTO ESTETICO DELLE SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL NUCLEO STORICO DEL CAPOLUOGO",null,"2016-03-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29423,2016,null,171,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DOMESTICA AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. IN LOC. CORTE - SAN GIOVANNI",null,"2016-05-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29424,2016,null,171,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000010-2016-01PA DELLA DITTA STUDIO NOFERINI PER REALIZZAZIONE MATERIALE STAMPATO - EURO 129,32",null,"2016-06-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29425,2016,null,170,"LIQUIDAZIONE FATTURA  CIVICA S.R.L.  PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" RENDICONTO 2015 ALLA LUCE DELL'ARMONIZZAZIONE \"",null,"2016-06-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29426,2016,null,170,"SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/F DEL 12.03.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,98 (OLTRE IVA)",null,"2016-05-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29427,2016,null,170,"FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER UTILIZZO ATTREZZATURE DI CANTIERE PER TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA CORSI 2016",null,"2016-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [29428,2016,null,170,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P.  - MAGGIO 2016.",null,"2016-06-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29429,2016,null,170,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ANPI  -",null,"2016-05-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29430,2016,null,169,"CONTRIBUTO DI BONIFICA PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO PER UN TOTALE DI EURO 6.772,99",null,"2016-05-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29431,2016,null,169,"5^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO  ANZIANI A.S. 2015/16.",null,"2016-06-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29432,2016,null,169,"REFERENDUM 17/04/2016 - AFFIDAMENTO MONTAGGIO / SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI",null,"2016-03-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [29433,2016,null,169,"LIQUIDAZIONE FATTURA  ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO  PER VISITE MEDICHE  FISCALI DEI MESE DI FEBBRAIO  E MARZO  2016",null,"2016-06-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29434,2016,null,169,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DOMESTICA  AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. IN LOC. LA BROCCHI - CANICCE",null,"2016-05-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29435,2016,null,168,"LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA POWER RENT PER NOLEGGIO MATERIALE AUDIO FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2016-05-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29436,2016,null,168,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2016 (I TRANCHE) A ETRURIA P.A. S.R.L.",null,"2016-06-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29437,2016,null,168,"REFERENDUM 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE SRL",null,"2016-06-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [29438,2016,null,168,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI (ALTRI USI) - ADESIONE TRAMITE CET NEGOZIO ELETTRONICO DELLA REGIONE TOSCANA CON AFFIDAMENTO DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) E. 97.400,00 (IVA COMPR.)",null,"2016-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29439,2016,null,168,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 106/2014 - SIG. LAPUCCI SIMONE -",null,"2016-05-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29440,2016,null,167,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - PROROGA DEL SERVIZIO PER IL MESE DI MARZO 2016 DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO DI EURO 20.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2016-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29441,2016,null,167,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_16 DI DRITTO E ROVESCIO APS PER SERVIZIO GESTIONE CHINILAB - EURO 8.021,60",null,"2016-06-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29442,2016,null,167,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349E/2016 DI  ALFA CONSULENZE S.R.L",null,"2016-06-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29443,2016,null,167,"ROTTAMAZIONE MEZZI DEPOSITATI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 147/F DEL 31.03.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29444,2016,null,167,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA IN OPERA DI UN TUBO DI SCARICO PER ACQUE REFLUE E DI UN TUBO D'ADDUZIONE DELL'ACQUA - SIG ANNONI ALESSANDRO -",null,"2016-05-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29445,2016,null,166,"AUTORIZZAZIONE POLLICE ADAMO AD ESERCIZIO PICCOLO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\"",null,"2016-05-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29446,2016,null,166,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 20_16 DEL 31.03.2016 DELLA SOC. COOP. ONLUS \"ODISSEA\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29447,2016,null,166,"FORNITURA GPL STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO A DITTA MANNELLI ROBERTO PER UN IMPORTO DI EURO 1.190,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29448,2016,null,166,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI'  - MESE DI GIUGNO 2016",null,"2016-06-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29449,2016,null,166,"REFERENDUM 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2016-06-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [29450,2016,null,165,"LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 387,72)",null,"2016-06-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29451,2016,null,165,"FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE RESPONSABILE U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO \"IL RENDICONTO 2015 ALLA LUCE DELL'ARMONIZZAZIONE\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-03-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29452,2016,null,165,"AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO  AD ASS. SPORTIVA SAGGINALE PRESSO CAMPO SPORTIVO SAGGINALE 27-28 MAGGIO 2016",null,"2016-05-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29453,2016,null,165,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/AE DEL 20.05.2016 DI EURO 1.705,84= ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO COME SALDO PER L'UTILIZZO DI UNA QUOTA DI RECETTIVITA' DELL'ASILO DEI NONNI A.E. 2014-15 (TOTALE EURO 1.705,84=)",null,"2016-06-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29454,2016,null,165,"MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 529 DEL 31.05.2015 DELLA DITTA AS.TEC. SNC DI FIRENZE (FI) PER EURO 585,92 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29455,2016,null,164,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 3^ BIMESTRE 2016 - TELEFONIA FISSA  2^ LIQUIDAZIONE (EURO 178,94)",null,"2016-06-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29456,2016,null,164,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2016-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29457,2016,null,164,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/AE DEL 19.05.2016 DI EURO 3.000,00= ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO COME 2° ACCONTO PER L'UTILIZZO DI UNA QUOTA DI RECETTIVITA' DELL'ASILO DEI NONNI PER L'A.E. 2015-16 (TOTALE EURO 3.000,00=)",null,"2016-06-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29458,2016,null,164,"INSTALLAZIONE NUOVO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A LUCO LOC. SAN GIORGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2016/E DEL 31.03.2016 DELLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C.  S.R.L. DI FIRENZE (FI) DI EURO 3.290,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29459,2016,null,164,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 1313/99 - SIG. HAMAMI RAFIK-",null,"2016-05-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29460,2016,null,163,"MAUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE EDILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/70/2016 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2016-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29461,2016,null,163,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FIRME - ASSOCIAZIONE SINDACALE CGIL -",null,"2016-05-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29462,2016,null,163,"LIQUIDAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2015/2016 - EURO 15.000,00",null,"2016-06-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29463,2016,null,163,"FORNITURA  \"PANE E PRODOTTI DA FORNO\" PER LE CUCINE COMUNALI - CONTRATTO REP.15/2014 CON LA DITTA DOLCEZZE SAVINI S.R.L.- APPLICAZIONE PENALI.",null,"2016-03-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29464,2016,null,163,"LIQUIDAZIONE  A TELECOM ITALIA SPA FATTURE TRASMESSIONE DATI 3^ TRIMESTRE 2016 (EURO 1489,68)",null,"2016-06-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29465,2016,null,162,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 3^ TRIMESTRE 2016 - TELEFONIA FISSA 1^ LIQUIDAZIONE (EURO 1837,51)",null,"2016-06-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29466,2016,null,162,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 232/97 - SIG.RA GUIDI MARESCA -",null,"2016-05-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29467,2016,null,162,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00029262 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM DI ROMA (RM) DI EURO 2.051,71 (OLTRE IVA) - MESEDI MARZO 2016.",null,"2016-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29468,2016,null,162,"SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E DELL'ART. 11 COMMA 2 D. LGS 163/2006 E APPROVAZIONE CAPITOLATO - CIG Z6418F2212",null,"2016-03-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29469,2016,null,162,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2268/2016/8/FAT DEL 30.04.2016 DI EURO 1.623,54= ALLA DITTA RICCI S.R.L. DI RAVENNA  (TOTALE EURO 1.623,54=)",null,"2016-05-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29470,2016,null,161,"LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA RT3 - 1^ TRIMESTRE 2016 (EURO 2637)",null,"2016-06-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29471,2016,null,161,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. DANIELE SGUANCI DI BORGO S. L. (FI) PER RILIEVI TOPOGRAFICI PER UNA SPESA E. 910,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29472,2016,null,161,"ACQUISTO MINI BARRIERA STRADALE A PROFILO NEW JERSEY PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/6 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA EUROBETON SRL DI SALORNO (BZ) PER EURO 6.299,24 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29473,2016,null,161,"REFERENDUM 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTO TELEFONICO - SEGGIO RAZZUOLO - TELECOM ITALIA SPA",null,"2016-05-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [29474,2016,null,161,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO ED INAUGURAZIONE NEGOZIO - DITTA NKD ITALIA SRL-",null,"2016-05-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29475,2016,null,160,"REFERENDUM 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE PULIZIE LOCALI - DITTA PFE S.P.A.",null,"2016-05-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [29476,2016,null,160,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI PER ALLOCAZIONE APPARATO PER FIBRA OTTICA IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA- TELECOM ITALIA SPA -",null,"2016-05-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29477,2016,null,160,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI  MESE DI APRILE 2016 (EURO 7.434.46)",null,"2016-06-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29478,2016,null,160,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO  EDUCATRICE ASILO NIDO CAT. C1 - SIG.RA SABINA DI LEO- DAL 15/03/2016 AL 23/03/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-03-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29479,2016,null,160,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/02 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 409,84 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29480,2016,null,159,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2016 (724,14 EURO)",null,"2016-06-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29481,2016,null,159,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO DELLA FATTURA N. 5 DEL 29.01.2016,  DI IMPORTO PARI AD EURO 2.400,00 (OLTRE IVA),  PER EFFETTUAZIONE PROVE DI CARICO SULLA COPERTURA DEL CANTIERE COMUNALE.",null,"2016-03-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29482,2016,null,159,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE  E NOTE DI CREDITO A PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PERIODO GENNAIO/MARZO 2016 PER EURO 14.664,82 (IVA COMPRESA)",null,"2016-04-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29483,2016,null,159,"AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 28 MAGGIO 2016 LOC. VILLA DI STRIANO",null,"2016-05-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29484,2016,null,159,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 53_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE APRILE - EURO 5.107,50",null,"2016-05-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29485,2016,null,158,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000007-2016-01PA DELLA DITTA STUDIO NOFERINI PER REALIZZAZIONE MATERIALE A STAMPA - EURO 85,40",null,"2016-05-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29486,2016,null,158,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2016 (101,41 EURO)",null,"2016-06-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29487,2016,null,158,"CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2015 ALLA SORIT S.P.A. DI EURO 63,49=",null,"2016-03-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29488,2016,null,158,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI MARZO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 15.050,23 (IVA COMPRESA)",null,"2016-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29489,2016,null,158,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE - INSEGNE NKD ITALIA SRL",null,"2016-05-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29490,2016,null,157,"LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONSORZIO METROPOLI DI FIRENZE (FI)  PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EROGATI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2016 - EURO 15.121,11",null,"2016-04-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29491,2016,null,157,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA ANNO 2015 (EURO 10.000,00=)",null,"2016-05-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29492,2016,null,157,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE  6 - 3^ BIMESTRE 2016 (EURO 326,48)",null,"2016-06-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29493,2016,null,157,"RIMBORSO CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO D'IMPOSTA 2013 A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - (EURO 349,37)",null,"2016-03-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29494,2016,null,157,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ANPI  -",null,"2016-05-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29495,2016,null,156,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/505 DEL 30.04.2016 DI EURO 4.152,38=, N. 05/506 DEL 30.04.2016 DI EURO 99,73=, N. 05/507 DEL 30.04.2016 DI EURO 434,12= E N. 05/508 DEL 30,.04.2016 DI EURO 152,45= ALLA DITTA ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI DI MONSUMMANO TERME (PT) -  TOTALE EURO 4.838,68= IVA 10% COMPRESA",null,"2016-05-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29496,2016,null,156,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2016 (170,06 EURO)",null,"2016-06-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29497,2016,null,156,"AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE XXXVI EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS 267/2000",null,"2016-03-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29498,2016,null,156,"MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23_16 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 332,50 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29499,2016,null,156,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N 53 -TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2016-05-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29500,2016,null,155,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093375021 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 864,66 (OLTRE IVA) - 1^ TRIMESTRE 2016",null,"2016-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29501,2016,null,155,"PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 6 - P.E. 16/0001 - INSTALLAZIONE CABINA ENEL PREFABBRICATA PER COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE COMPARTO 60 C PANICAGLIA",null,"2016-05-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29502,2016,null,155,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-570 DEL 06.05.2016 DI EURO 43.920,91= A  ARCA COOPERATIVA SOCIALE A. R.L. PER SERVIZIO DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI APRILE 2016",null,"2016-05-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29503,2016,null,155,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO  07.02/2016-06/05/2016 (EURO 610,44)",null,"2016-06-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29504,2016,null,155,"APPROVVIGIONAMENTO STRAORDINARIO IN VIA D'URGENZA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER LE CUCINE COMUNALI PRESSO UNICOOP DI BORGO SAN LORENZO- IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00=.",null,"2016-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29505,2016,null,154,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE SPA PER INSERZIONE  DEL COMUNE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO  2016  (EURO 1.545,74)",null,"2016-06-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29506,2016,null,154,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG. SCIARRA ANDREA -",null,"2016-05-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29507,2016,null,154,"EFFETTUAZIONE INDAGINI STATO PAVIMENTAZIONE SCUOLA ARCOBALENO ED ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1164 DEL 30.03.2016 DELLA DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29508,2016,null,154,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E  STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP - APRILE 2016 (EURO 6.987,27=).",null,"2016-05-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29509,2016,null,154,"CESSIONE DELLE AZIONI FIDI TOSCANA SPA MEDIANTE PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.",null,"2016-03-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [29510,2016,null,153,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE SINDACALI - ORGANIZZAZIONE SINDACALE COBAS FIRENZE -",null,"2016-05-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29511,2016,null,153,"LIQUIDAZIONE NOTULE DOTT.SSA CECILIA CRESCIOLI PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE -ANNI 2014 E 2015",null,"2016-06-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29512,2016,null,153,"FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO PER EURO 184,33 (IVA COMPRESA)",null,"2016-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29513,2016,null,153,"REFERENDUM DEL 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPATI ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L.",null,"2016-05-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [29514,2016,null,153,"FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DELLA  RESPONSABILE U.O.RISORSE UMANE E INFORMATICHE  AL CORSO DI FORMAZIONE  SU EE.LL. AL CONTROLLO DELLA R.G.S - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-03-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29515,2016,null,152,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LAMPADA PER PROIETTORE ALLA DITTA EUROTECNO SRL (EURO 592.55)",null,"2016-06-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29516,2016,null,152,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI  SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER UN TOTALE DI EURO 50,53 (IVA COMPRESA)",null,"2016-04-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29517,2016,null,152,"COLLAUDO STRUTTURALE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA \"ROMANELLI\" - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. EMILIANO ARAMINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 1.383,20 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29518,2016,null,152,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/A DEL 31.03.2016 DI EURO 5.135,36=, 103/A DEL 31.03.2016 DI EURO 665,83=, N. 104/A DEL 31.03.2016 DI EURO 335,93= E N. 105/A DEL 31.03.2016 DI EURO 154,04= ALLA DITTA COF SRL DI PORTOSALVO (VIBO VALENTIA) PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2016 (TOTALE EURO 6.291,16=)",null,"2016-05-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29519,2016,null,152,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 449 - AP/0301 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN ADERENZA ALLA COPERTURA - LOC. S. ANSANO 65",null,"2016-05-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29520,2016,null,151,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2261/2016/8/FAT DI EURO 123,20=, N. 2262/2016/8/FAT DI EURO 3.482,94=, N. 2263/2016/8/FAT DI EURO 216,04=, N. 2264/2016/8/FAT DI EURO 367,33=, N. 2265/2016/8/FAT DI EURO 335,35=, N. 2266/2016/8/FAT DI EURO 5.452,02= E N. 2267/2016/8/FAT DI EURO 343,20=  DEL 30.04.2016 ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI - MESE DI APRILE 2016 (TOTALE EURO 10.320,08=)",null,"2016-05-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29521,2016,null,151,"ACQUISTO DI DUE LAMIERE STRIATE IN ALLUMINIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103 DEL 29.03.2016 DELLA DITTA RONTINI E BONI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 350,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29522,2016,null,151,"I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126 A1 DEL 04/05/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (1.134,25 EURO)",null,"2016-06-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29523,2016,null,151,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 448 - P.E. AP/0305 - RELIZZAZIONE PISCINA LOC. MUCCIANO",null,"2016-05-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29524,2016,null,151,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2015",null,"2016-03-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29525,2016,null,150,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA \"ASSOCIAZIONE SPORTIVA 100 KM DEL PASSATORE\" -",null,"2016-05-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29526,2016,null,150,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33_16 DEL 30.04.2016 DI EURO 2.642,57=, N. 34_16 DEL 30.04.2016 DI EURO 1.762,90= E N. 35_16 DEL 30.04.2016 DI EURO 45.163,42= ALLA COOP. VA SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZI DI PREPARAZIONE , TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MENSA MESE DI APRILE 2016 (TOTALE EURO 49.568,89=  IVA 22% COMPRESA)",null,"2016-05-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29527,2016,null,150,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  PER I VARI SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000170079 DEL 23.03.2016 DELLA DITTA GALA SPA DI ROMA PER EURO 54,64 (IVA COMPRESA)",null,"2016-04-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29528,2016,null,150,"RECUPERO CREDITO DA ANTICIPAZIONI DERIVANTI DA GESTIONE ASSOCIATA P.M. A CARICO COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - RIATTIVAZIONE PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE - CONFERMA/CONVERSIONE INCARICO LEGALE ALL'AVV. MARCO GIURI",null,"2016-03-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [29529,2016,null,150,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI STRAORDINARIO MESE DI APRILE  2016",null,"2016-05-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29530,2016,null,149,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 1622/08 - SIG.VALENTINI PAOLO -",null,"2016-05-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29531,2016,null,149,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31_16 DEL 30.04.2016 DI EURO 1.020,00= OLTRE IVA 22% PER EURO 224,40= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA MATERNA DI LUCO - MESE DI APRILE 2016 (TOTALE EURO 1.244,40=)",null,"2016-05-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29532,2016,null,149,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI MARZO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11-E DEL 29.03.2016 DELLA \"12 PASSI COOP. SOCIALE\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 432,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29533,2016,null,149,"LIQUIDAZIONE INDENNITA'  PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO   MESE DI APRILE 2016",null,"2016-05-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29534,2016,null,149,"UTILIZZO IMMOBILE VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE, RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE E SPESE PER PRODUZIONE VAPORE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE- EURO 58.541,59=.",null,"2016-03-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29535,2016,null,148,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32_16 DEL 30.04.2016 DI EURO 2.720,00=, OLTRE IVA 22% DI EURO 598,40=, ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA MESE DI APRILE 2016 - (TOTALE EURO 3.318,40)",null,"2016-05-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29536,2016,null,148,"LIQUIDAZIONE INDENNITA'  DI  REPERIBILITA'  MESE  DI APRILE 2016",null,"2016-05-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29537,2016,null,148,"SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/PA2016 DEL 29.03.2016 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 3.400.00 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29538,2016,null,148,"FORNITURA DETERSIVO PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO A DITTA ITALCHIM PER UN IMPORTO DI EURO 458,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29539,2016,null,148,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 1541/04 - SIG.RA GOTI ROMANA -",null,"2016-05-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29540,2016,null,147,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 3 - P.E. 16/0032 - DIFFORMITA' C.E. 28/2005 - ISTITUTO CHINO CHINI VIA CAIANI CAPOLUOGO",null,"2016-05-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29541,2016,null,147,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 16.03.2016 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 422,50 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29542,2016,null,147,"LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO SPESE N. 17/2016 DEL 30.04.2016 DI EURO 1.366,00=, N.18/2016 DEL 30.04.2016 DI EURO 2.535,00= E N. 19/2016 DEL 30.04.2016 DI EURO 2.176,80= ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI DI PRE-SCUOLA, PEDIBUS - TRASPORTO E SORVEGLIANZA - ACCONTO A.S. 2015-16 - (TOTALE EURO 6.077,80=)",null,"2016-05-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29543,2016,null,147,"SERVIZIO PULIZIA STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BAORIO - RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO A COOP. SOCIALE 12 PASSI PER UN IMPORTO DI EURO 4.726,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29544,2016,null,147,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI APRILE  2016",null,"2016-05-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29545,2016,null,146,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50 DEL 31.03.16 DI EURO 133,03=, N. 51 DEL 31.03.16 DI EURO 158,46=, N. 52 DEL 31.03.16 DI EURO 791,74=, N. 53 DEL 31.03.16 DI EURO 51,48=, N. 66 DEL 31.03.16 DI EURO 73,20= E LA FATTURA N. 67 DEL 31.03.16 DI EURO 1.117,72=, LA NOTA DI CREDITO N. 17 DEL 31.03.16 DI EURO -3,43= E LA NOTA DI CREDITO N. 18 DEL 31.03.16 DI EURO -4,58= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL (TOTALE EURO 2.317,62= IVA INCLUSA)",null,"2016-05-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29546,2016,null,146,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN TRABATTELLO - MODI MARCELLO -",null,"2016-05-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29547,2016,null,146,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 237,99 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29548,2016,null,146,"I.C.I. - RIMBORSO ALLA \"FG IMMOBILIARE\" S.R.L. (12.379,00 EURO)",null,"2016-03-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29549,2016,null,146,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE DI APRILE 2016",null,"2016-05-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29550,2016,null,145,"PROGETTO \"ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA\" - CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 PER ANNO 2016 A FAVORE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO  PER MANUTENZIONE DEI FONTANELLI E/O EROGATORI",null,"2016-03-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29551,2016,null,145,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE_14/A DEL 27.04.2016 DI EURO 5.311,47= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.168,530= ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER UTILIZZO PALESTRA IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - ANNO 2015 - (TOTALE EURO 6.480,00=)",null,"2016-05-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29552,2016,null,145,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 9.05.2016 A HALLEY TOSCANA SRL PER FORNITURA STAMPANTE AD AGHI UFFICIO ANAGRAFE",null,"2016-05-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29553,2016,null,145,"FORNITURA DI GAS METANO MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 447,47 (IVA COMPRESA)",null,"2016-04-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29554,2016,null,145,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO A TERRA ED AREA DI CANTIERE- DITTA EDILMARGHERI SRL -",null,"2016-05-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29555,2016,null,144,"FORNTIURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER UN IMPORTO DI EURO 801,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29556,2016,null,144,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 2 - P.E. 15/0055 - MODIFICA SAGOMA CON DIMINUZIONE DI SUPERFICIE E VOLUME IN EDIFICIO ABITATIVO - RONTA VIA FAENTINA 142",null,"2016-05-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29557,2016,null,144,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 144/2016/90/V DEL 30.04.2016 DI EURO 190,63=, N. 145/20156/90/V DEL 30.04.2016 DI EURO 2.564,64=, N. 146/2016/90/V DI EURO 190,63=, N. 147/2016/90/V DEL 30.04.2016 DI EURO 190,63= E N. 148/2016/90/V DEL 30.04.2016 DI EURO 254,18= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.RL. DI CALENZANO (TOTALE EURO 3.390,71=)",null,"2016-05-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29558,2016,null,144,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNULLAMENTO ATTO LIQUIDAZIONE N. 124 DEL 23.03.2016 E 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2015",null,"2016-04-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29559,2016,null,144,"I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125 A1 DEL 04/05/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (1.990,77 EURO)",null,"2016-05-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29560,2016,null,143,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 364963469 - 1^ TRIMESTRE 2016  (EURO 478,73)",null,"2016-05-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29561,2016,null,143,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FIRME  - CAMERA DEL LAVORO ALTO MUGELLO -",null,"2016-05-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29562,2016,null,143,"REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA BORGO/SAN PIERO (1^ STRALCIO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI D. LGS. N. 163/2006 E SMI - EURO 2.579, 93",null,"2016-03-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29563,2016,null,143,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-2016 PA DEL 30.04.2016 DI EURO 1.895,27=, N. 26-2016-PA DEL 30.04.2016 DI EURO 38,15=, N. 27-2016-PA DEL 30.04.2016 DI EURO 152,02=E N. 28-2016-PA DEL 30.04.2016 DI EURO 85,36= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C. (TOTALE EURO 2.170,80= IVA 10% COMPRESA)",null,"2016-05-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29564,2016,null,143,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI MONTEPULICO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2014",null,"2016-04-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29565,2016,null,142,"TARES: RIMBORSO A GREMBI GEZIM (EURO 46,00)",null,"2016-03-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29566,2016,null,142,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25/16/F DEL 29.04.2016 DI EURO 136,44=, N.26/16/F DEL 29.04.2016 DI EURO 37,44=, N. 27/16/F DEL 29.04.2016 DI EURO 86,94=, N. 28/16/F DEL 29.04.2016 DI EURO 271,02= E N. 29/16/F DEL 29.04.2016 DI EURO 1.713,32= ALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA DI CONTEA - RUFINA (TOTALE EURO  2.245,16= IVA COMPRESA)",null,"2016-05-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29567,2016,null,142,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - THE PHONE SNC -",null,"2016-05-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29568,2016,null,142,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2014",null,"2016-04-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29569,2016,null,142,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA  DITTA TOSCANA SERVICE SRL, PER FORNITURA  ARTICOLI DI ARTICOLI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 3964,26)",null,"2016-05-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29570,2016,null,141,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA S. QUASIMODO -TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2016-05-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29571,2016,null,141,"LIQUIDAZIONE  FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA  (EURO 465,26)",null,"2016-05-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29572,2016,null,141,"PROCEDIMENTO PENALE N. 10221 RNR CORTE DI CASSAZIONE - INCARICO ALL'AVVOCATO FRANCESCO BEVACQUA",null,"2016-03-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [29573,2016,null,141,"LIQUIDAZIONE FATTURA 00050/2016 DEL 30.04.2016 DI EURO 512,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 112,64= ALLA DITTA PACI S.R.L. DI MONTESPERTOLI PER FORNITURA ARREDI ALLA SCUOLA MATERNA RODARI (TOTALE EURO 624,64=)",null,"2016-05-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29574,2016,null,141,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO : LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2016.",null,"2016-04-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29575,2016,null,140,"4^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA INTEGRATIVA HANDICAP E GESTIONE CENTRO ANZIANI  A.S 2015/16 (EURO 3.324,94=).",null,"2016-05-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29576,2016,null,140,"ONERI SIAE ANNO 2016 PER SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UTILIZZO APPARECCHIATURE CENTRO D'INCONTRO-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1616003356.",null,"2016-03-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29577,2016,null,140,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 600 DEOL 15.04.2016 ALLA DITTA SILC SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 565,69)",null,"2016-05-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29578,2016,null,140,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO DEL TETTO- SIG. SCANDAGLINI MASSIMO -",null,"2016-05-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29579,2016,null,140,"FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 5.250,02 (IVA COMPRESA)",null,"2016-04-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29580,2016,null,139,"LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLITOECHE\" PER RIMBORSO SPESE ATTIVITA' AL PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - EURO 2.606,00",null,"2016-05-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29581,2016,null,139,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESPOSIZIONE DI FIORI E PIANTE IN VASO - DITTA FLEURS -",null,"2016-05-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29582,2016,null,139,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE PER L'ANNO 2015 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PARI AD EURO 36.762,24",null,"2016-04-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29583,2016,null,139,"INSERZIONE  DEL COMUNE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO  2016  (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.545,74)",null,"2016-03-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29584,2016,null,139,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI  MESE DI MARZO  2016 (EURO 7.457,79)",null,"2016-05-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29585,2016,null,138,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 5 - P.E. 15/0117 - REALIZZAZIONE LAGHETTO PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE AD USO IRRIGUO - LOC. MONTAZZI",null,"2016-05-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29586,2016,null,138,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMNIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/0C7 DEL 21.03.2016 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 808,08 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29587,2016,null,138,"OPERE PER MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIALE GIOVANNI XXIII^ - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDILIZIA STRADALE GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER E. 74.208,05 (OLTRE IVA) - Q.E. 120.000,00",null,"2016-02-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29588,2016,null,138,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 474 DEL 27/04/2016 A COMPUTER CARE SRL",null,"2016-05-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29589,2016,null,138,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 169,69",null,"2016-05-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29590,2016,null,137,"DINIEGO ALLA RICHIESTA D' INSTALLAZIONE DEHOR A SERVIZIO DELL'ALBERGO \"LA LOCANDA DEGLI ARTISTI\" - SIG. VANNI SANTELLI -",null,"2016-05-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29591,2016,null,137,"TARES: RIMBORSO A PRUNECCHI CLAUDIA (EURO 103,00)",null,"2016-02-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29592,2016,null,137,"INSTALLAZIONE NUOVO PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 17.03.2016 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.890,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29593,2016,null,137,"LIQUIDAZIONE FATTURA  ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO  PER VISITE MEDICHE  FISCALI DEL MESE DI GENNAIO  2016",null,"2016-05-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29594,2016,null,137,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVIPA16-000210 DELLA DITTA G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL PER FORNITURA CASSETTIERA - EURO 758,10",null,"2016-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29595,2016,null,136,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI AL TETTO E ALLA FACCIATA - SIG. LATINI CLAUDIO -",null,"2016-05-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29596,2016,null,136,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236 DEL 31.03.2016 A TD GROUP ITALIA SRL",null,"2016-05-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29597,2016,null,136,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 23.035,58 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29598,2016,null,136,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 49_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 5.392,50",null,"2016-04-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29599,2016,null,136,"SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUOTE 3^ TRIMESTRE 2015 PER UN TOTALE DI EURO 570,00",null,"2016-02-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29600,2016,null,135,"LIQUIDAZIONE NOTULA DR BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA  1^ TRIMESTRE 2016",null,"2016-05-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29601,2016,null,135,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000057 DEL 14.03.2016 PER EURO 187.553,46 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29602,2016,null,135,"APPROVAZIONE GRADUAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2016 - ADEGUAMENTO TRATTAMENTI INDIVIDUALI DIRIGENTI E IMPEGNO RISULTATO ANNO 2016",null,"2016-02-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29603,2016,null,135,"REFERENDUM 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI",null,"2016-04-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [29604,2016,null,135,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 339/99 - SIG. SCARANO TOMMASO PIO -",null,"2016-05-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29605,2016,null,134,"LIQUIDAZIONE FATTURA  ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO  PER VISITE MEDICHE  FISCALI DEL MESE DI FEBBRAIO  2016",null,"2016-05-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29606,2016,null,134,"ACQUISTO N. 15 FERMI REGGI ANTA E POSA IN OPERA PRESSO ASILO NIDO CURIEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 29.02.2016 DELLA DITTA RONTINI E BONI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29607,2016,null,134,"MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE MENSE SCOLASTICHE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 4.151,25 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29608,2016,null,134,"REFERENDUM 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE - COOP. SOCIALE 12 PASSI",null,"2016-04-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [29609,2016,null,134,"AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHOR STAGIONALE IN VIA MAZZINI 7 - CAFFE' PASTICCERIA VALECCHI -",null,"2016-05-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29610,2016,null,133,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DR. ENRICO MOTRONI - PERIODO 10/09/2015 - 31/12/2015",null,"2016-05-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29611,2016,null,133,"MANUTENZIONE DELLE CELLE FRIGO E DEI FRIGORIFERI DELLE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.155,18 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29612,2016,null,133,"REFERENDUM DEL 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI A SEGGIO ELETTORALE DI  RAZZUOLO E POLCANTO.",null,"2016-04-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [29613,2016,null,133,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - CENTRO STUDI MUGELLO",null,"2016-05-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29614,2016,null,133,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 11.542,85 A SALDO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA (2^ LOTTO) DANNEGGIATA EVENTO FRANOSO 2009",null,"2016-04-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29615,2016,null,132,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA  DITTA DAMAZ PER FORNITURA  ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 2606,53)",null,"2016-05-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29616,2016,null,132,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ. U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2015 EURO 497,00",null,"2016-04-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29617,2016,null,132,"APPROVAZIONE INIZIATIVA ISTITUZIONALE 8 MARZO 2016 \"GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA\" E AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE, GRAFICA E STAMPA LOCANDINE",null,"2016-02-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [29618,2016,null,132,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2258/FPA DEL 29.03.2016 DI EURO 167,52=, N. 2262/FPA DEL 29.03.2016 DI EURO 4.170,66=, N. 2264 DEL 29.03.2016 DI EURO 695,91= E LA NOTA DI CREDITO N. 142/NPA DEL 18.04.2016 DI EURO -113,61= ALLA DITTA \"LA CASALINDA\" SRL DI TARANTASCA (CUNEO) PER FORNITURA AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 4.920,48=)",null,"2016-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29619,2016,null,132,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER PROMOZIONE EVENTO \"SALVIAMO IL RESPIRO DELLA TERRA\"- ASSOCIAZIONE ANTER NO PROFIT -",null,"2016-05-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29620,2016,null,131,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON LA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.800,00 PER LE FUNZIONI SVOLTE ANNO 2015",null,"2016-04-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29621,2016,null,131,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2016 (5.617,97 EURO)",null,"2016-05-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29622,2016,null,131,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"AZALEA DELLA RICERCA\" - AIRC -",null,"2016-05-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29623,2016,null,131,"PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO  ESPERTO TECNICO CAT. C1 - SIG. FILIPPO BERNINI- DAL 1/03/2016 AL 31/08/2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-02-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29624,2016,null,131,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P. -  MARZO 2016 (EURO  195.391,05=).",null,"2016-04-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29625,2016,null,130,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015",null,"2016-05-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29626,2016,null,130,"DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI NEL CIMITERO DI RONTA - COLLINI ELENA",null,"2016-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29627,2016,null,130,"LIQUIDAZIONE A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA PROC. CONCESSIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - ANNI 2012/2013/2015",null,"2016-04-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29628,2016,null,130,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FIRME IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEL 1 MAGGIO - ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL, CISL, UIL  -",null,"2016-04-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29629,2016,null,130,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/19/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 822,89",null,"2016-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29630,2016,null,129,"LIQUIDAZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNI 2006 E 2007 ASSEGNATI PER LA  COSTRUZIONE DELLA CHIESA DI SAGGINALE",null,"2016-04-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29631,2016,null,129,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2015",null,"2016-05-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29632,2016,null,129,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16-2016-PA DEL 31.03.2016 DI EURO 3.380,06=, N. 17-2016-PA DEL 31.03.2016 DI EURO 160,93= E N. 18-2016-PA DEL 31.03.2016 DI EURO 114,84= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C. DI FIRENZUOLA PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.655,83= IVA 10% COMPRESA)",null,"2016-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29633,2016,null,129,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLA DROGA E AIDS - COOP. DI SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS -",null,"2016-04-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29634,2016,null,129,"SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEL SALDO DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A \"IRISCO SRL\" - MAGGIOR IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA N 70/2016",null,"2016-02-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29635,2016,null,128,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI'  - MESE DI MAGGIO 2016",null,"2016-05-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29636,2016,null,128,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; AUTO VALMUGELLO SRL",null,"2016-04-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29637,2016,null,128,"REFERENDUM POPOLARE 17/04/2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA",null,"2016-02-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [29638,2016,null,128,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE EDILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/70/2016 DEL 29.02.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO395,17 (OLTRE IVA)",null,"2016-04-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29639,2016,null,128,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/355  DEL 31.03.2016 DI EURO 2.309,99=, N. 05/356 DEL 31.03.2016 DI EURO 78,76=, N. 05/357 DEL 31.03.2016 DI EURO 295,48= E N. 05/358 DEL 31.03.2016 DI EURO 130,55=  ALLA DITTA ALESSIO CARNI S.N.C. DI MONSUMMANO TERME (PT) PER FORNITURA CARNE ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.814,78= IVA 10% COMPRESA)",null,"2016-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29640,2016,null,127,"AFFIDAMENTO FORNITURA \"AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI M.O.C.A.\" TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CASALINDA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA 16.932,60= OLTRE IVA .",null,"2016-02-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29641,2016,null,127,"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI  PRIMO TRIMESTRE ANNO 2016",null,"2016-05-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29642,2016,null,127,"CANONE 1^ SEMESTRE 2016 GESTIONE SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQ. FATTURA N. FATTPA 72_16 DEL 10.03.2016 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. SCRL) DI FIRENZE (FI) DI EURO 426,79  (OLTRE IVA)",null,"2016-04-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29643,2016,null,127,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 97/2016/90/V DEL 31.03.2016 DI EURO 1.709,34= E N. 98/2016/90/V DEL 31.03.2016 DI EURO 381,26= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.090,60= IVA 4% COMPRESA)",null,"2016-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29644,2016,null,127,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI CANTIERE A TERRA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI - SIG. CASTELLI GIUSEPPE -",null,"2016-04-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29645,2016,null,126,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SPORTIVE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASSOCIAZIONE PROLOCO LUCO-GREZZANO-",null,"2016-04-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29646,2016,null,126,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 9/P DEL 2.02.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 88,82  (OLTRE IVA)",null,"2016-04-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29647,2016,null,126,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE ORARIA PRIMO TRIMESTRE 2016",null,"2016-05-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29648,2016,null,126,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2016-PA DELL'11.04.2016 DI EURO 4.918,03= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.081,87=  ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO COME ACCONTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'A.S. 2015-2016  (TOTALE EURO 6.000,00= IVA COMPRESA)",null,"2016-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29649,2016,null,126,"LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO DI PROPRIETA' CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00",null,"2016-02-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29650,2016,null,125,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA/2016 DEL 01.04.2016 DI EURO 1.484,49= ALLA DOTT. SSA LAURA GALLIGANI DI CONTEA (DICOMANO) PER INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE DELLA MENSA SCOLASTICA (TOTALE EURO 1.484,49= IVA 22% COMPRESA)",null,"2016-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29651,2016,null,125,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO PARI AD EURO  15.789,09 (IVA COMPRESA)",null,"2016-03-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29652,2016,null,125,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO  - MESE DI MARZO 2016",null,"2016-05-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29653,2016,null,125,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - HOSTESS & PROMOTER SRL -",null,"2016-04-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29654,2016,null,125,"L.R.T. 45/2013 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2015.",null,"2016-02-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29655,2016,null,124,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI MARZO 2016",null,"2016-05-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29656,2016,null,124,"4^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA INTEGRATIVA HANDICAP E GESTIONE CENTRO ANZIANI (EURO 3.324,94=).",null,"2016-04-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29657,2016,null,124,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2015",null,"2016-03-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29658,2016,null,124,"CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1728/2016 POSTO IN VIA CAIANI SNC ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE -",null,"2016-04-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29659,2016,null,124,"MANUTENZIONE DEI MEZZI \"PIAGGIO\" IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO SNC DI BORGO S. L. (FI)PER EURO 2.475,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29660,2016,null,123,"3^ LIQUIDAZIONEALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA INTEGRATIVA HANDICAP E GESTIONE CENTRO ANZIANI (EURO 3.324,94=).",null,"2016-04-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29661,2016,null,123,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2016",null,"2016-05-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29662,2016,null,123,"ABBONAMENTO  NEWSLETTER  GAL START ANNO 2016 (EURO  1220,00)",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29663,2016,null,123,"ACQUISTO MINI BARRIERA STRADALE A PROFILO NEW JERSEY PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/4 DEL 29.02.2016 DELLA DITTA EUROBETON SRL DI SALORNO (BZ) PER EURO 8.060,76 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29664,2016,null,123,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 116/2015 - AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE CONDOMINIO DI CORSO MATTEOTTI 132-150 -",null,"2016-04-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29665,2016,null,122,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI MARZO 2016",null,"2016-05-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29666,2016,null,122,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00=  ALL'A.S.D. \"100 KM DEL PASSATORE\" PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RISTORI PER LA 43^ EDIZIONE DELLA \"100 KM DEL PASSATORE, FIRENZE-FAENZA\" DEL 30-31 MAGGIO 2015",null,"2016-04-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29667,2016,null,122,"FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI COMUNALI ANNO 2016 - COSTITUZIONE",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29668,2016,null,122,"CORSO DI FORMAZIONE SFTWARE \"STR VISIONE PBM\" PER IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.79/19 DEL 26.02.2016 DELLA DITTA TSS SPA DI SESTO SAN GIOVANNI (MI) PER EURO 1.180,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29669,2016,null,122,"AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA AI SENSI ART. 6 COMMA 1 L. 447/1995 NEL CAPOLUOGO, P.ZA CAVOUR",null,"2016-04-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29670,2016,null,121,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI CANTIERE A TERRA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI - SIG. CROCINI LUCA -",null,"2016-04-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29671,2016,null,121,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - PRESA ATTO OFFERTA TECNICA E APP. SCHEMA CONTRATTO DA STIPULARE DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BAGNACAVALLO (RA)",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29672,2016,null,121,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2016-PA DEL 04.03.2016 DELLA DITTA TANI SERVICE DI ATTILIO TANI PER EURO 409,84 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29673,2016,null,121,"LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2016 N.13/16 DEL 31.03.2016 DI EURO 1.366,00=, N.12/16 DEL 31.03.2016  DI EURO 2.176,80= E N. 14/16 DEL 31.03.2016 DI EURO 2.535,00= ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, PEDIBUS E TRASPORTO E SORVEGLIANZA BAMBINI - ACCONTO A.S. 2015-16 (TOTALE EURO 6.077,80=)",null,"2016-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29674,2016,null,121,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE DI MARZO 2016",null,"2016-05-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29675,2016,null,120,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - DITTA KOMPAKT UMZUGE GMBH -",null,"2016-04-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29676,2016,null,120,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA \"ROMANELLI\" - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGG. DEFINITIVA DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BAGNACAVALLO (RA) - E. 316.111,04 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29677,2016,null,120,"SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI  AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI CINISIELLO B. (MI) - LIQ. CORRISPETTIVO 4^ TRIM. 2015 .",null,"2016-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29678,2016,null,120,"GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 9 TRIMESTRE E CORSI DI FORMAZIONE DI BASE, SPECIFICI E DI AGGIORNAMENTO PER RLS",null,"2016-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [29679,2016,null,120,"LIQUIDAZIONE NOTE  DI RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO  N. 8/16 DEL 29.02.2016 DI EURO 1.366,00=, 9/16 DEL 29.02.2016 DI EURO 2.176,80=  N. 7/16 DEL 29.02.2016 DI EURO 2.535,00= ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, PEDIBUS E TRASPORTO E SORVEGLIANZA BAMBINI - ACCONTO A.S.  2015-16.",null,"2016-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29680,2016,null,119,"GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE ORE AGGIUNTIVE DI FORMAZIONE PER OPERAI CANTIERE",null,"2016-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [29681,2016,null,119,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR CARLO GIAMPA' (452,00 EURO)",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29682,2016,null,119,"ACQUISIZIONE BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8-2016-01PA DEL 29.02.2016 DELLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 781,12 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29683,2016,null,119,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-448 DEL 11.04.2016 DI EURO 42.231,64= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.689,27= AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (TOTALE EURO 43.920,91=)",null,"2016-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29684,2016,null,119,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE DEL VERDE - SOC. AGR. SRL MARCHESI FRESCOBALDI -",null,"2016-04-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29685,2016,null,118,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2016 (117,94 EURO)",null,"2016-04-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29686,2016,null,118,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000189/0CP0P0 DEL 31.03.2016 DI EURO 9.692,31= OLTRE IVA 4% DI EURO 387,69= AL CO E SO FIRENZE CONSORZIO COOP. E SOLID. PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016 (TOTALE EURO 10.080,00=)",null,"2016-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29687,2016,null,118,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - \"SPORTING CLUB\"",null,"2016-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29688,2016,null,118,"MANUTENZIONE DELLE CELLE FRIGO E DEI FRIGORIFERI COLLOCATI NELLE MENSE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2016-02-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29689,2016,null,118,"FORNITURA CARTELLONISTICA STRADALE PER ATTUAZIONE SORVEGLIANZA AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 03 000010 DEL 29/02/2016 DELLA DITTA GUBELA SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 582,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29690,2016,null,117,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21_16 DEL 31.03.2016 DI EURO 45.217,17=, N. 24_16 DEL 31.03.2016 DI EURO 2.507,39=  E N. 25_16 DEL 31.03.2016 DI EURO 1.431,06=  ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO  PER SERVIZIO PREPARAZIONE,  TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI - MESE DI MARZO 2016 - (TOTALE EURO 49.155,62=)",null,"2016-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29691,2016,null,117,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2016 (197,91 EURO)",null,"2016-04-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29692,2016,null,117,"MANUTENZIONE ANNO 2016 DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NELLE MENSE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-02-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29693,2016,null,117,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA \"ROMANELLI\" - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE E. 63.222,21 (OLTRE IVA) ALLA DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL",null,"2016-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29694,2016,null,117,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; RONTINI MARCO - MP3",null,"2016-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29695,2016,null,116,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE - INSEGNA ERBORISTERIA VIA MAZZINI 16",null,"2016-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29696,2016,null,116,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22_16 DEL 31.03.2016 DI EURO 969,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 213,18= ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO SCUOLA INFANZIA LUCO DI MUGELLO - MESE DI MARZO 2016- (TOTALE EURO 1.182,18=)",null,"2016-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29697,2016,null,116,"ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO, DETERSIVI E PRODOTTI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI TREMITE ME.PA (EURO 6.570,82)",null,"2016-02-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29698,2016,null,116,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 2^ BIMESTRE 2016 - TELEFONIA FISSA  2^ LIQUIDAZIONE (EURO 181,76 )",null,"2016-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29699,2016,null,116,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MEF DI FIRENZE PER EURO 1.384,12 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29700,2016,null,115,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201690003540 DEL 23.02.2016 A PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 3,20 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29701,2016,null,115,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 2^ BIMESTRE 2016 - TELEFONIA FISSA 1^ LIQUIDAZIONE (EURO  1907,70)",null,"2016-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29702,2016,null,115,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - DITTA GM RESTAURI EDILI -",null,"2016-04-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29703,2016,null,115,"AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO  A TEMPO PARZIALE VERTICALE DEL DIPENDENTE ALESSANDRO NOFERINI  DAL 1/03/2016  AL 28/02/2018 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2016-02-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29704,2016,null,115,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23_16 DEL 31.03.2016 DI EURO 2.584,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 568,48= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI MARZO 2016 - (TOTALE EURO 3.152,48=)",null,"2016-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29705,2016,null,114,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. FATPA - 2016 -4 DEL 29.02.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.457,76 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29706,2016,null,114,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1714/2016/8/FAT DEL 31.03.2016 DI EURO 258,88=, N. 1713/2016/8/FAT DEL 31.03.2016 DI EURO 3.091,53=, N. 1715/2016/8/FAT DEL 31.03.2016 DI EURO 83,20=, FATT. N. 1716/2016/8/FAT DEL 31.03.2016 DI EURO 6.760,88=, N. 1717/2016/8/FAT DEL 31.03.2016 DI EURO 930,69= E N. 1718/2016/8/FAT DEL 31.03.2016 DI EURO 406,38= (TOTALE EURO 11.531,56= IVA COMPRESA)",null,"2016-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29707,2016,null,114,"LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 2^ BIMESTRE 2016 (EURO 1489,68)",null,"2016-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29708,2016,null,114,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. BALDI FABRIZIO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2016-02-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29709,2016,null,114,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS -",null,"2016-04-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29710,2016,null,113,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00041/2016 DEL 31.03.2016 DI EURO 1.358,06=OLTRE IVA 22% DI EURO 298,77=  ALLA DITTA PACI S.R.L. DI MONTESPERTOLI PER FORNITURA ARREDI SCUOLA INFANZA RODARI (TOTALE EURO 1.656,83=)",null,"2016-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29711,2016,null,113,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO  07.11.2015-06/02/2016 (EURO 610,44)",null,"2016-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29712,2016,null,113,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE - MV CLIMA SNC",null,"2016-04-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29713,2016,null,113,"FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI COMUNALI ANNO 2015 - DETERMINAZIONE SERVIZIO 2 (RISORSE) NR. 624 DEL  21-12-2015 - RETTIFICA",null,"2016-02-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29714,2016,null,113,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. FATTURA N. 8-E DEL 29.02.2016 DELLA \"12 PASSI COOP. SOCIALE\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 288,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29715,2016,null,112,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N.  3646961326- (319,15)",null,"2016-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29716,2016,null,112,"CONCESSIONE PERMANENTE PASSO CARRABILE 1727/2016 POSTO IN VIALE DELLA RESISTENZA SNC - SIG. POLI CORRADO -",null,"2016-04-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29717,2016,null,112,"PROGETTO COMUNICAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A PERISCOPIO COMUNICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-02-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29718,2016,null,112,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-336 DEL 24.03.2016 DI EURO 42.231,64= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.689,27= AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI FEBBRAIO 2016 (TOTALE EURO 43.920,91=)",null,"2016-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29719,2016,null,112,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 11_16 DEL 29.02.2016 ALLA ODISSA COOP SOCIALE ONLUS  DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29720,2016,null,111,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11/IE DEL 22.10.2015  DI EURO 300,00= E N. 12/IE DEL 22.10.2015 DI EURO 300,00= A \"ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI INFANZIA\" DI REGGIO EMILIA (TOTALE EURO 600,00= IVA  22% COMPRESA)",null,"2016-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29721,2016,null,111,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - FRATRES",null,"2016-04-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29722,2016,null,111,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - FRAZIONE RONTA - VIA A. PIERI STELLA 12",null,"2016-02-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29723,2016,null,111,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER IL SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246 DEL 29.02.2016 ALLA DITTA COMPUTER CARE SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 750,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29724,2016,null,111,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 31.03.2016 ALLA COOP ODISSEA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MARZO  2016 (EURO  426,49)",null,"2016-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29725,2016,null,110,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18/16/F DEL 31.03.2016 DI EURO 221,10=, N. 19/16/F DEL 31.03.2016 DI EURO 44,00= N. 20/16/F DEL 31.03.2016 DI EURO 44,00= E N. 21/16/F DEL 31.03.2016 DI EURO 1.062,00=  ALLA DITTA \"PASTIFICIO LA FIORITA\" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.371,10= IVA COMPRESA)",null,"2016-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29726,2016,null,110,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO  2016 (EURO14.726,03)",null,"2016-04-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29727,2016,null,110,"TARES: RIMBORSO A ANTONIAZZI COSTANZA (EURO 45,00)",null,"2016-02-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29728,2016,null,110,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI AMPLIIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA DI PULICCIANO 51-52-56 LOC. RONTA -TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2016-04-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29729,2016,null,110,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.  PJ00026219 DEL 29.02.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI EURO 2.064,80 (OLTRE IVA) - MESE DI FEBBRAIO 2016",null,"2016-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29730,2016,null,109,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI TELEFONICI  IN VIA DEL TORRICINO A PANICAGLIA - TELECOM ITALIA SPA -",null,"2016-04-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29731,2016,null,109,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. COMT0000480 DEL 30.11.2015 DI EURO 546,02=,   N. COMT000523 DEL 31.12.2015 DI EURO 147,80=, N. COMT000057 DEL 31.01.2016 DI EURO 35,19=,  E N. COMT000058 DEL 31.01.2016 DI EURO 305,02=  ALLA DITTA \"COMODA  S.R.L.\" DI MASSA E COZZILE (PT) PER ACQUISTO PRODOTTI SENZA GLUTINE (TOTALE EURO 1.034,03= IVA COMPRESA)",null,"2016-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29732,2016,null,109,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE  6 - 2^ BIMESTRE 2016 (EURO 274,47)",null,"2016-04-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29733,2016,null,109,"NOLEGGIO PER MESI TRE DI FOTOCOPIATRICE A COLORI PER IL SERVIZIO TECNICO -  AFFIDAMENTO DALLA DITTA COMPUTER CARE DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 750,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29734,2016,null,109,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA SCARL AMV PER UN IMPORTO PARI AD EURO 42.090,26 (OLTRE IVA 10%)",null,"2016-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29735,2016,null,108,"ELABORAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI UN MASTERPLAN RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI URBANE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DA STIPULARE ARCH. E. CAPORICCI E AVV. S. E. NICOTRA DI B. S. L. (FI)",null,"2016-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29736,2016,null,108,"ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA  - LIQUIDAZIONE NOTA A SALDO PER POSTI AGGIUNTIVI SPRAR ANNO 2014 E 2015 (EURO 34.636,00=).",null,"2016-04-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29737,2016,null,108,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - CONDOMINIO DI VIA I MAGGIO  5 -",null,"2016-04-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29738,2016,null,108,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' MESE DI APRILE 2016",null,"2016-04-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29739,2016,null,108,"ACQUISTO DI UNA TESTATA HIMACH DA INSTALLARE SU DECESPUGLIATORE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 29.02.2016 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.750,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29740,2016,null,107,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 A1 DEL 29/02/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (5.301,67 EURO)",null,"2016-04-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29741,2016,null,107,"POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE IN ALCUNE VIE DEL  CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 23.02.2016 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 22.763,88 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29742,2016,null,107,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER EVENTO \"FIORI IN FIERA\" - ASSOCIAZIONE PROLOCO -",null,"2016-04-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29743,2016,null,107,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BALDASSARRI FIORELLA",null,"2016-02-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29744,2016,null,107,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 46_16 DI ARTARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE MARZO - EURO 4.110,00",null,"2016-04-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29745,2016,null,106,"FORNITURA DI FILLCRETE (MALTA CEMENTIZIA AERATA) PER RIEMPIMENTO SCAVO IN VIALE EUROPA UNITA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLABETON S.P.A. DI GUBBIO (PG) PER UNA SPESA DI EURO 728,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29746,2016,null,106,"ACQUISTO TRATTORE TAGLIAERBA \"GIANNI FERRARI\" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 26.02.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 30.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29747,2016,null,106,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI TENDE PARASOLE - DITTA LEO MESSI SRL -",null,"2016-04-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29748,2016,null,106,"LIQUIDAZIONE FATTURA  ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO  PER VISITE MEDICHE  FISCALI DEL MESE DI DICEMBRE  2015",null,"2016-04-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29749,2016,null,106,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/18/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 654,24",null,"2016-04-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29750,2016,null,105,"SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/F DEL 18.02.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 79,48 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29751,2016,null,105,"I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 A1 DEL 29/02/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2016-04-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29752,2016,null,105,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 125/2014 - SIG. LASCIALFARI FILIPPO -",null,"2016-04-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29753,2016,null,105,"MANUTENZIONE DEI MEZZI UTILIZZATI CANTIERE COMUNALE PER IL TAGLIO ERBA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 10.957,70 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29754,2016,null,105,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3730 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.338,82",null,"2016-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29755,2016,null,104,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204037/2016 DELLA DITTA LICOSA SANSONI SRL PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 97,52",null,"2016-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29756,2016,null,104,"LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 4_16 DEL 31/03/2016 ALLO STUDIO ASSOCIATO CONSIGLIERI INDIPENDENTI DI MONZA",null,"2016-04-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29757,2016,null,104,"MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE ANNO 2016  - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 10.920,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29758,2016,null,104,"REPERTORIO ANNULLATO",null,"2016-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29759,2016,null,104,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 72/2015 - SIG.RA FRATINI LAURA -",null,"2016-04-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29760,2016,null,103,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI B.S.L. (FI) PER EURO 8.292,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29761,2016,null,103,"POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE NELL'AREA DEL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 23.02.2016 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 22.267,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29762,2016,null,103,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 66/A DEL 29.02.2016 DI EURO 6.180,64=, N. 67/A DEL 29.02.2016 DI EURO 771,08=, N. 68/A DEL 29.02.2016 DI EURO 111,06= E FATTURA N. 69/A DEL 29.02.2016 DI EURO 159,85= ALLA DITTA COF S.R.L. DI VIBO VALENTINA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 7.222,63=  IVA  4% COMPRESA)",null,"2016-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29763,2016,null,103,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO  - MESE DI FEBBRAIO 2016",null,"2016-04-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29764,2016,null,103,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE TARGHE  PUBBLICITARIE - ENI SPA_",null,"2016-04-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29765,2016,null,102,"CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE PECORI GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. CANONE 1^ TRIMESTRE 2016 ALLA DITTA SOGETU DI FIRENZE PER EURO 8.387,78=.",null,"2016-03-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29766,2016,null,102,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 A1 DEL 29/02/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (2.547,16 EURO)",null,"2016-04-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29767,2016,null,102,"CONTRATTO DI REGIONE TOSCANA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO: AUTORIZZAZIONE ALL'ADESIONE ANNI 2016-2020",null,"2016-02-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29768,2016,null,102,"LIQUIDAZIONE NOTULA ASSOCIAZIONE ALCHIMJA PER LABORATORI CON BAMBINI - EURO 750,00",null,"2016-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29769,2016,null,102,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE - FARMACIA MONTI  SNC_",null,"2016-04-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29770,2016,null,101,"LIQUIDAZIONE FATTURE CASA S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P. - ANNO 2016 (EURO 18.210,23=).",null,"2016-03-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29771,2016,null,101,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE - ASSICURAZIONI BONI SRL_",null,"2016-04-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29772,2016,null,101,"LIQUIDAZIONE NOTULA DR BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA  4^ TRIMESTRE 2015",null,"2016-04-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29773,2016,null,101,"ACQUISTO CELLE FRIGO DA UTILIZZARE PRESSO LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO  - LIQ. FATTURA N. 15_16 DEL 19.02.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 9.335,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29774,2016,null,101,"RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE COLLOCATA PRESSO SCUOLA MATERNA DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AS.TEC DI LEPRI CARLO E C. SNC DI CAMPI BISENZIO PER UNA SPESA DI EURO 1.074,95 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29775,2016,null,100,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI FEBBRAIO 2016",null,"2016-04-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29776,2016,null,100,"FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 20.02.2016 DELLA DITTA SISAS SPA DI CORCIANO (PG) PER EURO 4.399,05 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29777,2016,null,100,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI PRESSO IL PARCHEGGIO AREA FS IN VIA P. NELLI DA RABATTA - DITTA GM DI GASPARRINI M. -",null,"2016-03-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29778,2016,null,100,"LIQUIDAZIONE FATTURE 9-2016-PA DEL 29.02.2016 DI EURO 3.300,10=, N. 10-2016-PA DEL 29.02.2016 DI EURO 59,22=, 11-2016-PA DEL 29.02.2016 DI EURO 249,79= E N. 12-2016-PA DEL 29.02.2016 DI EURO 17,34= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C. PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI. (TOTALE EURO 3.626,45= IVA COMPRESA)",null,"2016-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29779,2016,null,100,"EFFETTUAZIONE DI INDAGINI SULLO STATO DELLA PAVIMENTAZIONE SCUOLA ARCOBALENO ED ASILO NIDO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29780,2016,null,99,"AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2016-PA DEL 17.02.2016  ALLO STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI PER EURO 4.567,68 (IVA COMPRESA)",null,"2016-03-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29781,2016,null,99,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DOMESTICA AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER UTENZA DOMESTICA IN LOC. GREZZANO",null,"2016-03-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29782,2016,null,99,"RIMBORSO AL COMUNE DI VICCHIO (FI) E SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER BAMBINI RESIDENTI A BORGO SAN LORENZO (TOTALE EURO 472,55=)",null,"2016-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29783,2016,null,99,"CONCESSIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALLE SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VP0000068 DEL 11.11.2015 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. CON MAGGIORE SPESA PER EURO 707,33 (IVA COMPRESA)",null,"2016-02-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29784,2016,null,99,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2016",null,"2016-04-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29785,2016,null,98,"FORNITURA FILLCRETE PER SCAVO IN V.LE EUROPA UNITA- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA COLABETON S.P.A. DI GUBBIO PER UN IMPORTO PARI AD EURO 728,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29786,2016,null,98,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 2016",null,"2016-04-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29787,2016,null,98,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEI MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 3.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29788,2016,null,98,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5 DI EURO 166,24=, 6 DI EURO 167,19= N. 7 DI EURO 1.018,90=, N. 20 DI EURO 763,76= DEL 31.01.2016, N. 28 DI EURO 189,90=, N. 29 DI EURO 180,62= N. 30 DI EURO 752,81=  N. 31 DI EURO 51,22=, N. 45 DI EURO 44,78= E N. 46 DI EURO 1.004,98= DEL 29.02.2016 E NOTE DI CREDITO N. 6 DEL 31.01.2016 DI EURO -4,58= ,N. 7 DEL 31.01.2016 DI EURO -6,02= E N. 8 DEL 31.01.2016 DI EURO -4,58= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 4.325,22= IVA COMPRESA)",null,"2016-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29789,2016,null,98,"CONCESSIONE PERMANENTE PASSO CARRABILE 1726/2016 POSTO IN VIA G. FRANCESCHI  N 18/A - SIG. BARLETTI LUIGI -",null,"2016-03-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29790,2016,null,97,"LIQUIDAZIONE INDENNITA CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE DI FEBBRAIO 2016",null,"2016-04-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29791,2016,null,97,"ACQUISTO DI DUE LAMIERE STRIATE IN ALLUMINIO PER ATTRAVERSAMENTI DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 350,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29792,2016,null,97,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9/16/F DEL 29.02.2016 DI EURO 2.031,94=, N. 10/16/F DEL 29.02.2016 DI EURO 115,50=, N. 11/16/F DEL 29.02.2016 DI EURO 93,50= E N. 12/16/F DEL 29.02.2016 DI EURO 320,94= ALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA DI CONTEA - RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.561,88= IVA INCLUSA)",null,"2016-03-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29793,2016,null,97,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA DI PROPAGANDA POLITICA DEL REFERENDUM DEL 17/04/2016 - SIG. DREONI FRANCO -",null,"2016-03-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29794,2016,null,97,"UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO LA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2016 DI EURO 2.300,00",null,"2016-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29795,2016,null,96,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016001046001442 DEL 10.03.2016 DI EURO 47,52= E N. 2016001046001458 DEL 11.03.2016 DI EURO 98,80= ALLA UNICOOP FIRENZE SOC. COOP.A MUTUAL. DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA ALLA MENSA COMUNALE DI VIA P. CAIANI (TOTALE EURO 146,32= IVA 4% COMPRESA)",null,"2016-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29796,2016,null,96,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI \"PIAGGIO\" - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE D. E G. SNC DI BORGO S.L. (FI) PER E. 1.190,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29797,2016,null,96,"CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA DI PROPAGANDA POLITICA DEL REFERENDUM DEL 17/04/2016 - SIG. ROMAGNOLI TOMMASO -",null,"2016-03-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29798,2016,null,96,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  MANEGGIO VALORI ANNO 2015",null,"2016-04-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29799,2016,null,96,"PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 7-E DEL 29.01.2016 A FAVORE DI COOP. SOCIALE 12 PASSI",null,"2016-03-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29800,2016,null,95,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 26.571,40 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29801,2016,null,95,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16VF+01239 DEL 29.02.2016 DI EURO 1.649,87=, N. 16VF+01240 DEL 29.02.2016 DI EURO 347,27=, N.16VF+1241 DEL 29.02.2016 DI EURO 424,62= E N. 16VF+01242 DEL 29.02.2016 DI EURO 42,70=  ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA  (TOTALE EURO 2.464,46=)",null,"2016-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29802,2016,null,95,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEI MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29803,2016,null,95,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. DI SALVO MICHELE -",null,"2016-03-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29804,2016,null,95,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE \" NUOVO PIANO ANTICORRUZIONE ALLA LUCE DEI RECENTI AGGIORNAMENTI DEL 28/10/2015\"",null,"2016-04-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29805,2016,null,94,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2015",null,"2016-04-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29806,2016,null,94,"MONTAGGIO CERNIERE PORTA INGRESSO PRINCIPALE BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 31.01.2016 ALLA DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI PER EURO 258,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29807,2016,null,94,"ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.170,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29808,2016,null,94,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA ( PROGRAMMA \"BANDA LARGA\" )  TRATTO OLMO - POLCANTO AD INTEGRAZIONE DELLA CONCESSIONE N 27 DEL 27/01/2015- INFRATEL ITALIA SPA -",null,"2016-03-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29809,2016,null,94,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/211 DEL 29.02.2016 DI EURO 3.053,96=, N. 05/212 DEL 29.02.2016 DI EURO 211,20=, N. 05/213 DEL 29.02.2016 DI EURO 316,00= E N. 05/214 DEL 29.02.2016 DI EURO 25,30= ALLA DITTA ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C. PER FORNITURA CARNE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.606,46=)",null,"2016-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29810,2016,null,93,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI SECONDO SEMESTRE 2015",null,"2016-04-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29811,2016,null,93,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/26 DEL 07.03.2016 DI EURO 142,40= OLTRE IVA 22% DI EURO 31,35= ALLA DITTA SPAZIO ARREDO S.R.L. DI SOCI - BIBBIENA (AR) PER FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO DI VIA CURIEL (TOTALE COMPLESSIVO EURO 173,85=)",null,"2016-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29812,2016,null,93,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 7.055,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29813,2016,null,93,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - \"PAPER MOON\"",null,"2016-03-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29814,2016,null,93,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA AMV000003PA DEL 31.01.2016 AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 34.984,54 (OLTRE IVA) MESE DI GENNAIO 2016",null,"2016-03-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29815,2016,null,92,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - \"GYMNASIUM\"",null,"2016-03-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29816,2016,null,92,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12_16 DEL 29.02.2016 DI EURO 1.851,05=, N. 13_16 DEL 29.02.2016 DI EURO 2.665,940 E N. 16_16 DEL 29.02.2016 DI EURO 47.238,71= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE,  TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI PASTI - MESE DI FEBBRAIO 2016 (TOTALE EURO 51.775,70= IVA 22% COMPRESA)",null,"2016-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29817,2016,null,92,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO  SECONDO SEMESTRE 2015",null,"2016-04-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29818,2016,null,92,"LIQUIDAZIONE ASL PER SOPRALLUOGO C/O TEATRO GIOTTO DEL 15.01.2016 DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO",null,"2016-03-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29819,2016,null,92,"TARES: RIMBORSO A SEVERINO IANIA ( EURO 104,00)",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29820,2016,null,91,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_16 DEL 29.02.2016 DI EURO 2.771,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 609,62= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI FEBBRAIO 2016- (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.380,62=)",null,"2016-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29821,2016,null,91,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER UNA SPESA DI EURO 5.460,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29822,2016,null,91,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2B DEL 1/02/16 A SELEDA DATA SRL",null,"2016-03-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29823,2016,null,91,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE - BORGO CERAMICHE SRL",null,"2016-03-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29824,2016,null,91,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE  PER UN TOTALE DI EURO 3.297,70 (IVA COMPRESA)",null,"2016-03-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29825,2016,null,90,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15_16 DEL 29.02.2016 DI EURO 1.020,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 224,40=  ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER  SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO DI MUGELLO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.244,40=)",null,"2016-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29826,2016,null,90,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-3 DEL 22-2-16 A NEXUS IT SRL",null,"2016-03-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29827,2016,null,90,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 2.041,03 (IVA COMPRESA)",null,"2016-03-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29828,2016,null,90,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI 2 POSTER PUBBLICITARI DI DIMENSIONI (6 X 3 M.) - DITTA CAGLIA & LAZZERI ASSOCIATI SRL -",null,"2016-03-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29829,2016,null,90,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - RETTIFICA IMPUTAZIONE DET. N. 255/2006, N. 290/2006 E N. 123/2011 RELATIVAMENTE INCARICO ING. BINI PAOLO DI B.S.L. (FI) - E. 24.357,60 (TUTTO COMPR.)",null,"2016-02-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29830,2016,null,89,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA  IN VIA DEI MEDICI E VIALE GIOVANNI XXIII - TELECOM ITALIA SPA -",null,"2016-03-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29831,2016,null,89,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2016 (20.460,90 EURO)",null,"2016-03-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29832,2016,null,89,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO E. 2.000,00 ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER MANUTENZIONE FONTANELLI E/O EROGATORI PROGETTO ECOMUGELLO \"ACQUASFUSA\" - ANNO 2015",null,"2016-03-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29833,2016,null,89,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1002/2016/8/FAT DI EURO 37,38=, N. 1003/2016/8/FAT DI EURO 2.305,93=, N. 1004/2016/8/FAT DI EURO 282,14=, N. 1005/2016/8/FAT DI EURO 295,01=, N. 1006/2016/8/FAT DI EURO 5.118.50= E N. 1007/2016/8/FAT DI EURO 1.281,01=, DEL 29.02.2016, ALLA DITTA RICCI S.R.L. DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 9.319,97= IVA COMPRESA)",null,"2016-03-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29834,2016,null,89,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ROSSELLA ROSSINI (134,00 EURO)",null,"2016-02-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29835,2016,null,88,"ACQUISTO DI QUINDICI FERMI REGGI ANTA COMPRESO POSA IN OPERA PRESSO ASILO NIDO CURIEL - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29836,2016,null,88,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/15/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 554,23",null,"2016-03-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29837,2016,null,88,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\" - ASSOCIAZIONE PROLOCO -",null,"2016-03-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29838,2016,null,88,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2016 (86,57 EURO)",null,"2016-03-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29839,2016,null,88,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000027 DEL 08.02.2016 PER EURO 187.553,46 (OLTRE IVA)",null,"2016-03-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29840,2016,null,87,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMICA PATRIMONIO C.LE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E.3.353,93 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29841,2016,null,87,"FORNITURA GAS METANO PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016- LIQ. FATTURE AD ENI GAS E POWER DI ROMA (RM) PER EURO 2.346,66 (COMPRESA IVA)",null,"2016-03-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29842,2016,null,87,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PRE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2016 (234,49 EURO)",null,"2016-03-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29843,2016,null,87,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA POLITICA DI PROPAGANDA E VOLANTINAGGIO - SIG. ROMAGNOLI TOMMASO -",null,"2016-03-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29844,2016,null,87,"LIQUIDAZIONE NOTULA DI MARTA MANETTI PER REALIZZAZIONE LABORATORI DI DISEGNO PER BAMBINI - EURO 175,00",null,"2016-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29845,2016,null,86,"DINIEGO N. 16/090 -  P.E. 16/0129 - INSTALLAZIONE DEHOR A SERVIZIO DI CHIOSCO (POSTEGGIO FUORI MERCATO) - V.LE KENNEDY",null,"2016-03-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29846,2016,null,86,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2015",null,"2016-03-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29847,2016,null,86,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DELL'ASSOCIAZIONE \"IL ROCCHETTO\" PER LABORATORI SULLE TEMATICHE LIFE SKILLS EDUCATION REALIZZATI IN BIBLIOTECA - EURO 345,00",null,"2016-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29848,2016,null,86,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.469,67 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29849,2016,null,86,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8 E 9 DEL 29.02.2016 ALLA COOP ODISSEA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 (EURO  581,58)",null,"2016-03-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29850,2016,null,85,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER DEPOSITO TEMPORANEO DI LEGNAME TAGLIATO LUNGO LE SPONDE DEL FOSSO RIMORELLI - ING. BELLACCI L. UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO -",null,"2016-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29851,2016,null,85,"LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ANNO 2014",null,"2016-03-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29852,2016,null,85,"ATTIVITA' DI MONITORAGGIO EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/16-FE DEL 08.02.2016 AL DR. GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.111,00 (IVA COMPRESA)",null,"2016-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29853,2016,null,85,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 49/2016/90/V DEL 29.02.2016 DI EURO 1.593,70=, N. 50/2016/90/V DEL 29.02.2016 DI 254,18=, N. 51/2016/90/V DEL 29.02.2016 DI EURO 254,18= E N. 52/2016/90/V DEL 29.02.2016 DI EURO 381,26= ALLA  DITTA CECIONI CATERING S.RL. DI CALENZANO PER FORNITURA  OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.483,32= IVA 4% COMPRESA)",null,"2016-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29854,2016,null,85,"ACQUISTO DEL MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 4.975,47 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29855,2016,null,84,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DITTA MUGELGOMME DI LANINI PAOLO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.381,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29856,2016,null,84,"DINIEGO N. 16/089 - P.E. 15/0128 - REALIZZAZIONE CHIOSCO PER NUOVA ATTIVITA' DI POSTEGGIO FUORI MERCATO - V.LE KENNEDY",null,"2016-03-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29857,2016,null,84,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0051500247 DEL 21.01.2016 ALLA DITTA WOLTERS KLUWER SRL PER ABBONAMENTO ANNO 2016 SISTEMA LEGGI D'ITALIA (EURO 4179,23)",null,"2016-03-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29858,2016,null,84,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016 - LIQ. FATTURE ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 12.706,64 (IVA COMPRESA)",null,"2016-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29859,2016,null,84,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000023/PA DELLA DITTA SANGIO SOUND SNC PER FORNITURA ATTREZZATURE MUSEO CHINI - EURO 2.981,68",null,"2016-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29860,2016,null,83,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_16 DEL 08.03.2016 ALLA DITTA START SRL PER ABBONAMENTO NEWSLETTER  START 2016 (EURO 1220,00)",null,"2016-03-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29861,2016,null,83,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - LIQ. FATTURE ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 15.788,92 (IVA COMPRESA)",null,"2016-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29862,2016,null,83,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-228 DEL 23.02.2016 DI EURO 42.231,64= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.689,27= AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI GENNAIO 2016 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 43.920,91=)",null,"2016-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29863,2016,null,83,"FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.036,64 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29864,2016,null,83,"CONCESSIONE  TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN ESPOSITORE DI MATERIALE INFORMATIVO DI CARATTERE RELIGIOSO - FAR CONOSCERE LA PAROLA DI DIO \"GEOVA\" -",null,"2016-03-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29865,2016,null,82,"EFFETTUAZIONE PROVE DI CARICO SULLA COPERTURA DEL CANTIERE COMUNALE IN VIA DE' MEDICI  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 29.01.2016 DELLA DITTA SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 2.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29866,2016,null,82,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DR. CAMBI MASSIMO PERIODO 10.09.2015/31.12.2015 -",null,"2016-03-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29867,2016,null,82,"ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - 1^ LIQUIDAZIONE  PER PROGETTO SPRAR ANNO 2016 (EURO 79.497,00=).",null,"2016-03-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29868,2016,null,82,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 13.869,50 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29869,2016,null,82,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONI DI LAVORI PER POSA TUBAZIONE PER CAVI ELETTRICI IN VIA DELLA FONDERIA LOC. RABATTA- ENEL DISTRIBUZIONE SPA -",null,"2016-03-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29870,2016,null,81,"INCARICO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI PROGETTO RIGENERAZIONE AREA URBANA DEGRADATA \"SOTERNA - EX SAMOA\" LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_16 DEL 06.02.2016 DELL'ARCH. EMANUELA SPIOTTA PER EURO 4.160,00.",null,"2016-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29871,2016,null,81,"ACQUISTO DI VETRI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER E. 1.532,65 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29872,2016,null,81,"AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 311 - IDROG/413 - REALIZZAZIONE LAGHETTO PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE - LOC. MONTAZZI",null,"2016-03-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29873,2016,null,81,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1616006097 DEL  24.02.2016 DI EURO 361,22= IVA 22%  COMPRESA ALLA SIAE PER CANONE ANNO 2016 RELATIVO ALLE APPARECCHIATURE COLLOCATE PRESSO CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO.",null,"2016-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29874,2016,null,81,"I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 A1 DEL 29/02/2016 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (308,57 EURO)",null,"2016-03-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29875,2016,null,80,"NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI (NOLO A FREDDO) PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE C.LI - AGGIUDICAZIONE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. DI B.S.L. (FI) E.17.475,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29876,2016,null,80,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ  PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI\"  E.E.L.L. AL CONTROLLO DELLA R.G.S.- I PUNTI  PARTICOLARMENTE SENSIBILI NELLA GESTIONE DEL PERSONALE E LA GESTIONE DEI FONDI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA\"",null,"2016-03-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29877,2016,null,80,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_16 DEL 31.01.2016 ALLA ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29878,2016,null,80,"ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - LIQUIDAZIONE  NOTA  A SALDO PER POSTI AGGIUNTIVI  ANNO 2014 E 2015 (EURO 34.636,00=).",null,"2016-03-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29879,2016,null,80,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 447 - AP/0295 - INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI IN ADERENZA A COPERTURA ESISTENTE - LOC. S. ANSANO",null,"2016-03-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29880,2016,null,79,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VICOLO MARTELLUCCI NEL CAPOLUOGO",null,"2016-12-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [29881,2016,null,79,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - SIG. POGGIALI ANTONIO -",null,"2016-03-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29882,2016,null,79,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI IMMOBILI E DEL PATRIMONIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 24.756,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29883,2016,null,79,"COMANDO D. SSA ELISA BALDINI  - LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PERIODO 1/09/2015 -31/12/2015 AL COMUNE DI PRATO",null,"2016-03-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29884,2016,null,79,"ACQUISTO ABBONAMENTI PLURIMENSILKI PER STUDENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. AMV000050PA DEL 31.12.2015 DELLA AMV S.C.A.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 35.399,29 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29885,2016,null,79,"ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - 1^ LIQUIDAZIONE  PER PROGETTO SPRAR ANNO 2016 (EURO 79.497,00=).",null,"2016-03-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29886,2016,null,78,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI S.E.C. E GETTONI AL SEGRETARIO  - ANNO 2015",null,"2016-03-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [29887,2016,null,78,"LIQUIDAZIONE FATTURA  RETE  REGIONALE TOSCANA RT3 - 4^ TRIMESTRE 2015 (EURO 2637,34)",null,"2016-03-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29888,2016,null,78,"ORDINANZA INGIUNZIONE E CONFISCA MERCE SEQUESTRATA VERBALE 87/2016 POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2016-11-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [29889,2016,null,78,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA CON TECNICA DI SCAVO MISTA (TRADIZIONALE E NO-DIG) NELLE VIE DEL CENTRO E PERIFERICHE DEL CAPOLUOGO - TELECOM ITALIA SPA -",null,"2016-03-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29890,2016,null,78,"FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA (RM) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. G166000251 DEL 28.01.2016 PER EURO 217,26 (IVA COMPRESA)",null,"2016-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29891,2016,null,78,"ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO  E.R.P. AD ASSEGNATARIO PROVVISORIO - ART. 40 BIS COMMA 3 L.R.T. N. 96/1996 E S.M.I.",null,"2016-01-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29892,2016,null,77,"ORDINANZA INGIUNZIONE E CONFISCA MERCE SEQUESTRATA  VERBALE N. 18/2014 GUARDIA DI FINANZA TENENZA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2016-11-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [29893,2016,null,77,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 16000069 DEL 12.01.2016 ALLA DITTA NEOPOST ITALIA SRL PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE ANNO 2016 (EURO 732,00)",null,"2016-03-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29894,2016,null,77,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATTURA N. PJ00023537 DEL 31.01.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI EURO 1.700,34 (OLTRE IVA) - MESE DI GENNAIO 2016",null,"2016-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29895,2016,null,77,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI - AISM ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA -",null,"2016-03-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29896,2016,null,77,"CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI  SENSI DELL'ART. 66 DELLA L. 23.12.1998 N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.",null,"2016-01-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29897,2016,null,77,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/05/2016 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL PER FORNITURA STAMPATI PER MUSEO CHINI - EURO 61,00",null,"2016-03-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29898,2016,null,76,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 41 DEL 31.12.2015 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. AL  PERSONALE DIPENDENTE (EURO  5490,00)",null,"2016-03-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29899,2016,null,76,"ACQUISTO CESTINI DA RIFIUTI PER LE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DIMCAR SRL DI UGENTO (LE) PER EURO 3.634,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29900,2016,null,76,"FORNITURA INTEGRATIVA DI ARTICOLI VARI PER MENSA SCOLASTICA -FEBBRAIO 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CUKI COFRESCO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.098,00=",null,"2016-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29901,2016,null,76,"REPERTORIO ANNULLATO",null,"2016-11-28T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [29902,2016,null,76,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL TERRAZZO - SIG.RA MASCHERINI SILVIA -",null,"2016-02-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29903,2016,null,76,"LIQUIDAZIONE FATTURA M. FATTPA 38_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 5.467,50",null,"2016-03-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29904,2016,null,75,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO IN VIA PASQUINO CORSO - SIG. MALAJ KRENAR -",null,"2016-02-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29905,2016,null,75,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DEL 16.02.2016 ALLA DITTA SILC SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 1270,50)",null,"2016-03-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29906,2016,null,75,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI GRANDI ROSANNA EMESSA IN SEGUITO A VERBALE N. 105/L/2014 DELLA POLIZIA MUNICIPALE (DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO) PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA",null,"2016-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [29907,2016,null,75,"FORNITURA DI AVVOLGENTI E CONTENITORI PER ALIMENTI (M.O.C.A.) PER LE CUCINE - INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA TRAMITE MEPA.",null,"2016-01-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29908,2016,null,75,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME PALAZZO DI VIA GIOTTO E SCUOLA ELEMENTARE LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 29.01.2016 DELLA DITTA LK SECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER EURO 480,62 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29909,2016,null,75,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/A DEL 31.01.2016 DI EURO 5.236,58=, N. 2/A DEL 31.01.2016 DI EURO 457,56= E N. 3/A DEL 31.01.2016 DI EURO 185,16= ALLA DITTA C.O.F. DI VIBO VALENTINA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 5.653,17= OLTRE IVA 4% PER EURO 226,13=)",null,"2016-03-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29910,2016,null,74,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA SIG.RA DIALLO AISSATOU GUEYE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE AMM.VA N. 1580/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO BORGO S. L. (FI)",null,"2016-11-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [29911,2016,null,74,"GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2014 E 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2015",null,"2016-02-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29912,2016,null,74,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2016.",null,"2016-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [29913,2016,null,74,"LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01.07.2015/09.09.2015.",null,"2016-03-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29914,2016,null,74,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"INSIEME PER MANO\" - A.S. 2015/2016 (EURO 5.000,00=).",null,"2016-03-01T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29915,2016,null,74,"AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA ANNO 2016 (EURO 5000,00)",null,"2016-01-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29916,2016,null,74,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER VENDITA COLOMBINE A SCOPO BENEFICO - LEO CLUB MUGELLO -",null,"2016-02-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29917,2016,null,73,"FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE TRE  DIPENDENTI U.O.SERVIZI DEMOGRAFICI  A  TRE GIORNATE FORMATIVE ORGANIZZATE DA ANUSCA\" SULLA NOVITA' DELLA GESTIONE ANAGRAFE\"",null,"2016-01-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29918,2016,null,73,"RICORSI AL TAR TOSCANA PROMOSSI AVVERSO IL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. LUCA MANETTI.",null,"2016-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [29919,2016,null,73,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' MESE DI MARZO 2016",null,"2016-03-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29920,2016,null,73,"LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEL RIMBORSO PER IL SUPPORTO AMMINISTRATIVO GARE (EURO 1.800,00=)",null,"2016-03-01T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [29921,2016,null,73,"ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI MAZZITELLI ALESSIO IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE AMM.VA N. 116/2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [29922,2016,null,73,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE E MATERIALE PUBBLICITARIO - EMMEDIELLE MULTISERVICES SRL_",null,"2016-02-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29923,2016,null,73,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA  - LIQ. FATTURA N. 6-E DEL 29.01.2016 DELLA  \"12 PASSI COOP. SOCIALE \" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 288,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29924,2016,null,72,"RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SIGNORA FANTONI PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 311 DEL 16/09/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. LUCA MANETTI.",null,"2016-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [29925,2016,null,72,"ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI LAPINI GIOVANNA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE AMM.VA N. 119/2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [29926,2016,null,72,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002-2016-01PA DELLA DITTA STUDIO NOFERINI - EURO 146,40",null,"2016-02-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29927,2016,null,72,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - \"MITSUBISHI\"",null,"2016-02-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29928,2016,null,72,"APPROVAZIONE BANDO AGEVOLAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO ESTETICO DELLE SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL NUCLEO STORICO DEL CAPOLUOGO",null,"2016-01-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29929,2016,null,72,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONI FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 PER EURO 325,68 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29930,2016,null,72,"SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA -  LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORO SU PRIMA SCHEDA PROGETTUALE",null,"2016-03-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [29931,2016,null,71,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DELLA DITTA G. B. DI BERTACCHI ALESSANDRO PER FORNITURA ATTREZZATURE IN PLEXIGLASS PER  MUSEO CHINI - EURO 4.684,80",null,"2016-02-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29932,2016,null,71,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMTERO DI GREZZANO - ULIVI ROBERTO",null,"2016-01-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29933,2016,null,71,"ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI DEMAJ ADELINA IN SEGUITO A VERBALE N. 153/2015/L EMESSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF TECNICO",null,null],
    [29934,2016,null,71,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE SEGNALI DI INDICAZIONE \"FRECCE\" - FIRENZE PUBBLICITÀ SRL",null,"2016-02-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29935,2016,null,71,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2016-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [29936,2016,null,71,"LIQUIDAZIONE FATTURA  ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO  PER VISITE MEDICHE  FISCALI DEL MESE DI NOVEMBRE  2015",null,"2016-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29937,2016,null,71,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.250,31 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29938,2016,null,70,"SANZIONE PER INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE  121 DEL 10.04.2013 IN LOCALITA' LUCO CAMPAGNA 1/C-D",null,"2016-11-10T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [29939,2016,null,70,"ALIENAZIONE MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA DI UN IMMOBILE POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE AL SIG. NALDONI FABRIZIO PER EURO 8.018,83",null,"2016-01-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29940,2016,null,70,"L.R. 32/20012 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE (EURO 9.250,80=)",null,"2016-02-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29941,2016,null,70,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE  (FI) PERIODO SETTEMBRA/DICEMBRE 2015 PER UN IMPORTO DI EURO 9.772,65 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29942,2016,null,70,"CORRESPONSIONE EMOLUMENTI TRASFERITI DA UNIONE COMUNI MUGELLO AL DR.ANDREA BANCHI PER INCARICO DIRIGENZIALE (RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2014)",null,"2016-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29943,2016,null,70,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI - AIL ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE -",null,"2016-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29944,2016,null,70,"RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA SOC. MUGELLO PETROLI SRL. LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. CECCHI ALESSANDRO.",null,"2016-12-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [29945,2016,null,69,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE UTENZE  RELATIVE AL CENTRO COTTURA DI VIA CAIANI  -  PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 (SALDO) E GENNAIO/OTTOBRE 2015,   ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (EURO 17.147,44=)",null,"2016-02-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29946,2016,null,69,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO  NEL MESE DI GENNAIO 2016",null,"2016-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29947,2016,null,69,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\" - ASSOCIAZIONE PROLOCO -",null,"2016-02-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29948,2016,null,69,"PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE \"ACQUA SFUSA\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 A FAVORE DELLA U.M.C.M. PER IL TRASFERIMENTO DEL 100% DEGLI INCASSI REALIZZATI NELL'ANNO 2016",null,"2016-01-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29949,2016,null,69,"ISTITUZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE PERMANENTE PRESSO LA STRADA VICINALE DI COLLINA A BORGO SAN LORENZO",null,"2016-11-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29950,2016,null,69,"RICORSO PER CASSAZIONE PROMOSSO DA UNICREDIT LEASING S.P.A.. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI.",null,"2016-11-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [29951,2016,null,69,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO: LIQUIDAZIONE 50% QUOTA DI PARTECIPAZIONE A SALDO ANNO 2015 PARI AD EURO 4.972,50",null,"2016-02-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29952,2016,null,68,"LIQUIDAZIONE NOTA RICHIESTA DI CONTRIBUTO DI PAOLA PAGLIAI PER MOSTRA DELLO SCULTORE GIORGIO ROSSI - EURO 341,60",null,"2016-02-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29953,2016,null,68,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE \"TELE IRIDE S.C.R.L.\" PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI OTTOBRE 2016",null,"2016-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [29954,2016,null,68,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PER UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO IN VIA BANDINI ANGOLO CORSO MATTEOTTI - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2016-02-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29955,2016,null,68,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 14711/2015-19912/2015 E N.C. N. M147157765/2014 - TOTALE DA PAGARE EURO 684,63 (IVA COMPRESA)",null,"2016-02-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29956,2016,null,68,"CONTRIBUTO ALLA U.M.C.M. PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2016 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE - EURO 1.422,20",null,"2016-01-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29957,2016,null,68,"ORDINANZA INGIUNZIONE E CONFISCA MERCE SEQUESTRATA VERBALE 14/2015 GUARDIA DI FINANZA TENENZA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2016-11-09T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [29958,2016,null,68,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  PROFESSIONALE  PER IL PERSONALE  EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE GENNAIO  2016",null,"2016-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29959,2016,null,67,"LIQUIDAZIONE CORONA DI ALLORO PER INAUGURAZIONE PARCO RIMEMBRANZA LUCO 5/11/2016 - DITTA FIORI MAGIE S.N.C.",null,"2016-11-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [29960,2016,null,67,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO PER IL RESTAURO DELL'ORGANO MONUMENTALE STEFANINI 1696 PER MANIFESTAZIONE \"A GOSPEL NIGHT\" - EURO 500,00",null,"2016-02-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29961,2016,null,67,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  DI  REPERIBILITA'  DEL MESE GENNAIO  2016",null,"2016-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29962,2016,null,67,"ORDINANZA INGIUNZIONE E CONFISCA MERCE RELATIVI A VERBALE N. 12/2015  E ALLEGATO VERBALE DI SEQUESTRO DELLA GUARDIA DI FINANZA, TENENZA DI BORGO S. LORENZO",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [29963,2016,null,67,"PROGETTO ECO MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 PARI AD EURO 2.624,31",null,"2016-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29964,2016,null,67,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 446 - AP/0297 - VARIANTE ALLA AUT. PAESAGGISTICA 336/2010 - MODIFICHE ESTERNE CIVILE ABITAZIONE LOC. VAL DI STRULLA",null,"2016-02-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29965,2016,null,67,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO SPESA E. 500,00 ANNO 2016 A FAVORE DELLA U.M.C.M.",null,"2016-01-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29966,2016,null,66,"AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI TRAMITE MEPA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA \"ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI\"",null,"2016-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [29967,2016,null,66,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 6^ NUMERO 2016",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [29968,2016,null,66,"REVOCA ORDINANZA N. 63/2016 DI CHIUSURA DELLO STUDIO ODONTOIATRICO VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI N. 17 DEL DOTT. BIANCHINI VIRGILIO",null,"2016-11-03T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [29969,2016,null,66,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMAPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI - ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' MISSONIARIA ONLUS -",null,"2016-02-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29970,2016,null,66,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER XX EDIZIONE MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO DEL MUGELLO",null,"2016-02-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29971,2016,null,66,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GENNAIO 2016",null,"2016-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29972,2016,null,66,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONI \"CORI DI NATALE\" E \"CAVALCATA DE' MAGI\" - EURO 5.000,00",null,"2016-02-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29973,2016,null,65,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5/10/2016 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [29974,2016,null,65,"INCARICO PER LA EFFETTUAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI  8.891,26 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29975,2016,null,65,"ORDINANZA DEMOLIZIONE MANUFATTO REALIZZATO IN ASSENZA DELL'IDONEO TITOLO EDILIZIO",null,"2016-10-24T00:00:00","[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO",null,null],
    [29976,2016,null,65,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" PER IMBORSO SPESE ATTIVITA' IN BIBLIOTECA - EURO 2.000,00",null,"2016-02-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29977,2016,null,65,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI A SEGUITO DI GUASTO SU CAVO TELEFONICO IN VIA FAENTINA N 8 LOC. PANICAGLIA - TELECOM ITALIA SPA -",null,"2016-02-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29978,2016,null,65,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  DI  CENTRALINISTA NON VEDENTE  DEL MESE GENNAIO  2016",null,"2016-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29979,2016,null,65,"INCARI CO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE E PROGETTO RIGENERAZIONE AREA URBANA DEGRADATA \"SOTERNA - EX SAMOA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 PA DEL 21.01.2016 DELL'ARCH. ADELE GORETTA CAUCCI PER EURO 4.773, 60 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29980,2016,null,64,"LIQUIDAZIONE BANDA DI POPOLANO PER SERVIZIO MUSICALE CELEBRAZIONE 25 APRILE 2016 FESTA DELLA LIBERAZIONE",null,"2016-11-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [29981,2016,null,64,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE \"CAMERATA DE' BARDI\" PER REALIZZAZIONE STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2015/2016 - EURO 3.500,00",null,"2016-02-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29982,2016,null,64,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI DUE POZZETTI BICAMERALI E TUBAZIONI ANNESSE SU MARCIAPIEDE - SIG. VALERI ROMANO -",null,"2016-02-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29983,2016,null,64,"LAVORI DI PULIZIA ALLE VARIE SCUOLE IN SEGUITO AD IMBIANCATURA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA \"ODISSEA\" COOP. SOCIALE ONLUS DI SACRPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 950,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29984,2016,null,64,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 1715/2014 POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO MUGELLO - CONFISCA E DEVOLUZIONE MERCE VERBALE DI SEQUESTRO 395/14 - UWAILA LUCKY",null,"2016-10-21T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [29985,2016,null,64,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE (EURO 2125,24)",null,"2016-03-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [29986,2016,null,64,"INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE DELLA MENSA SCOLASTICA AI SENSI DELL'ART. 2222 E 2229 S.S. CODICE CIVILE.",null,"2016-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29987,2016,null,63,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DECRETO DIRIGENZIALE N. 6401/15, CON OGGETTO \"D.D. N. 5319/15 FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI. A.S. 2014-15 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO\" A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA \"SAN FRANCESCO\" DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 4.124,00 E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA \"SAN GIUSEPPE\" DI LUCO MUGELLO PER EURO 2.062,00= (TOTALE EURO 6.186,00=)",null,"2016-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [29988,2016,null,63,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 29.12.2015 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 130,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29989,2016,null,63,"LIQUIDAZIONE CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 18/09/2016 - DITTA FIORI MAGIE S.N.C.",null,"2016-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [29990,2016,null,63,"CHIUSURA STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. BIANCHINI VIRGILIO- VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI N. 17",null,"2016-10-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [29991,2016,null,63,"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI \"PIAGGIO\" IN USO AL CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO  - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29992,2016,null,63,"ANNULLATA",null,"2016-03-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [29993,2016,null,63,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FIRME - LAV LEGA ANTIVIVISEZIONE ITALIANA -",null,"2016-02-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29994,2016,null,62,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IMEP DI PRATO CON MAGGIORE SPESA PER EURO 379,55(IVA COMPRESA)",null,"2016-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29995,2016,null,62,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.502,25 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [29996,2016,null,62,"RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU TERRENO POSTO IN FRAZ. POLCANTO, VIA FAENTINA",null,"2016-09-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [29997,2016,null,62,"CONTENZIOSO MAURRI / COMUNE BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. PAOLO PECCHIOLI",null,"2016-10-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [29998,2016,null,62,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2016 (919,09 EURO)",null,"2016-03-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [29999,2016,null,62,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO LUNGO VIA DI SAN CRESCI IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO  - AZ. AGR. ONTANETA - BAGGIANI FRANCO",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30000,2016,null,62,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2-2016-PA DEL 30.01.2016 DI EURO 1.664,21=, N. 3-2016-PA DEL 30.01.2016 DI EURO 99,99=, FATT. N. 4-2016-PA DEL 249,59= E N. 5-2016-PA DEL 30.01.2016 DI EURO 145,90= ALA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C. DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA  ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.159,69= IVA COMPRESA)",null,"2016-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30001,2016,null,61,"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30002,2016,null,61,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/21 DEL 31.01.2016 DI EURO 3.505,13=, N. 05/22 DEL 31.01.2016 DI EURO 27,83=, N. 05/23 DEL 31.01.2016 DI EURO 340,29= E N. 05/24 DEL 31.01.2016 DI EURO 73,48= ALLA DITTA FORNITRICE DELLA MENSA ALESSIO CARNI DI MONSUMMANO TERME (TOTALE EURO 3.946,73= IVA COMPRESA)",null,"2016-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30003,2016,null,61,"SERVIZIO DI TARSPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSAZIONE MESE DI DICEMBRE 2015 ALLA SCARL AMV PER UN IMPORTO PARI AD EURO 32.565,73 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30004,2016,null,61,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - \"IO..VANESIA\"",null,"2016-02-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30005,2016,null,61,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2016 (299,81 EURO)",null,"2016-03-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30006,2016,null,61,"LIQUIDAZIONE BANDA DI SIGNA PER SERVIZIO MUSICALE FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2016-10-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30007,2016,null,61,"ULTERIORE PROROGA ORDINANZA N. 71 DEL 14.12.2015 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA EDIFICIO ARTIGIANALE VIA MARTIRI DEL LAVORO 24-26",null,"2016-09-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30008,2016,null,60,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL -",null,"2016-02-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30009,2016,null,60,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/10/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2016-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30010,2016,null,60,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 106/2016/8/FAT DEL 31.01.2016 DI EURO 55,41=, N. 107/2016/8/FAT DEL 31.01.2016 DI EURO 2.999,50=, 108/2016/8/FAT DI EURO 335,29=, N. 109/2016/8/FAT DI EURO 209,42=, N. 111/2016/8/FAT DEL 31.01.2016 DI EURO 1.223,80=, N. 110/2016/8/FAT DI EURO 5.394,88= , LA NOTA DI CREDITO N. 46/2016/8/NAC DEL 31.01.2016 DI EURO -130,00 E LA NOTA DI CREDITO N. 47/2016/8/NAC DEL 31.01.2016 DI EURO -131,04. (TOTALE  EURO 9.957,26= IVA COMPRESA)",null,"2016-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30011,2016,null,60,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2016 (310,83 EURO)",null,"2016-03-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30012,2016,null,60,"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI D'OPERA UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE PER I VARI SERVIZI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30013,2016,null,60,"ANNULLATA",null,"2016-02-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30014,2016,null,60,"ESECUZIONE VERIFICHE SU LIVELLO DI PRESSIONE SONORA E SUL RISPETTO LIMITI PCCA PER ATTIVITA' DI TOELETTATURA ANIMALI POSTA IN VIA MASSARENTI - CAPOLUOGO",null,"2016-09-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30015,2016,null,59,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE FRIGORIFERO COLLOCATO PRESSO ASILO NIDO DI VIA CURIEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 507/15 DEL 10.11.2015 DELLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 60,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30016,2016,null,59,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI - BLU IMMOBILIARE - IMPIANTI  VIALE  KENNEDY",null,"2016-02-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30017,2016,null,59,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102512 DEL 31.01.2016 A MAGGIOLI SPA",null,"2016-02-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30018,2016,null,59,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE \"TELE IRIDE S.C.R.L.\" PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI SETTEMBRE 2016",null,"2016-10-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30019,2016,null,59,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2016/90/V DEL 31.01.2016 DI EURO  1.288,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 51,52 = ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI  (TOTALE EURO 1.339,52=)",null,"2016-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30020,2016,null,59,"ANNULLATA",null,"2016-09-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30021,2016,null,59,"EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTACI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - IMPEGNO DI E. 500,00 (IVA COMPR.) A FAVORE DEL G.S.E. PER GESTIONE AMM.VA",null,"2016-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30022,2016,null,58,"FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000",null,"2016-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30023,2016,null,58,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 006/2016 A ALDER SRL",null,"2016-02-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30024,2016,null,58,"INCARICO PROGETTAZIONE OPER STRUTTURALI NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 12.01.2016 DELL'ING. BINI PAOLO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 5.290,56 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30025,2016,null,58,"RICORSO AL TRIBUNALE DI FIRENZE PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ARTT. 696 E 696BIS C.P.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALL'AVV. SAURO ERCI",null,"2016-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30026,2016,null,58,"SPOSTAMENTO POSTEGGIO N. 20 MERCATO DEL MARTEDI' PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI",null,"2016-09-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30027,2016,null,58,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 199 DEL 31.12.2015 DI EURO 137,28=, N. 200 DEL 31.12.2015 DI EURO 133,04=, N. 201 DEL 31.12.2015 DI EURO 934,86=, N. 215 DEL 31.12.2015 DI EURO 474,84= , LA NOTA DI CREDITO 26 DEL 31.12.2015 DI EURO -2,91= E LA NOTA DI CREDITO N. 27 DEL 31.12.2015 DI EURO -3,07= (TOTALE  EURO 1.674,04=)",null,"2016-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30028,2016,null,58,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA CON TECNICA NO-DIG - TELECOM ITALIA SPA -",null,"2016-02-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30029,2016,null,57,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2016 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2016-10-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30030,2016,null,57,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER UN TOTALE DI EURO 50,43 (IVA COMPRESA)",null,"2016-02-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30031,2016,null,57,"PROROGA TERMINE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 40 DEL 04.08.2016",null,"2016-09-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30032,2016,null,57,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/16/F DEL 29.01.2016 DI EURO 1.335,20=, N. 2/16/F DEL 29.01.2016 DI EURO 75,20=, N. 3/16/F DEL 29.01.2016 DI EURO 75,20= E N. 4/16/F DEL 29.01.2016 DI EURO 221,10= , IVA COMPRESA, ALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL DI CONTEA - RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.706,70= IVA COMPRESA)",null,"2016-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30033,2016,null,57,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA ( PROGRAMMA \"BANDA LARGA\" )  NELLE VIE DEL CAPOLUOGO- INFRATEL ITALIA SPA -",null,"2016-02-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30034,2016,null,57,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA TONER PER STAMPANTI E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI (EURO 7029,26)",null,"2016-02-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30035,2016,null,57,"1^  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2016.",null,"2016-01-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30036,2016,null,56,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/8 DEL 20.01.2016 DI EURO 3.266,25 OLTRE IVA 22% DI EURO 718,58=, N. 2/19 DEL 11.02.2016 DI EURO 2.373,75= OLTRE IVA 225 DI EURO 522,23= E NOTA DI CREDITO N. 2/18 DELL'11.02.2016 DI EURO -2.373,75 OLTRE IVA 22% DI EURO -522,23=  ALLA DITTA SPAZIO ARREDO DI SOCI - BIBBIENA (AR) PER FORNITURA ARREDI PER SCUOLA INFANZIA ED ASILO NIDO (TOTALE EURO 3.984,83=)",null,"2016-02-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30037,2016,null,56,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR MATTEO SPOGLIANTI (246,00 EURO)",null,"2016-01-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30038,2016,null,56,"LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 1^ BIMESTRE 2016 (EURO 1489,68)",null,"2016-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30039,2016,null,56,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI IN VIA GATTI 25 A RONTA - SIG. MALAJ KRENAR -",null,"2016-02-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30040,2016,null,56,"ORDINANZA DI RIMOZIONE CONDIZIONATORE E RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE ANTE OPERAM",null,"2016-09-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30041,2016,null,56,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 18 SETTEMBRE 2016 - FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2016-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30042,2016,null,56,"SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AREE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 12/PA DEL 31.12.2015 DELLA DITTA AMBIENTE E SERVIZI SRL DI ROCCA SAN CASCIANO (FC) PER EURO 4.930,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30043,2016,null,55,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-69 DEL 19.01.2016 DI EURO 11.787,7 OLTRE IVA 4% DI EURO 471,48= AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE A  R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2014-15 (TOTALE EURO 12.258,55=)",null,"2016-02-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30044,2016,null,55,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 1^ BIMESTRE 2016 - TELEFONIA FISSA  2^ LIQUIDAZIONE (EURO 186,14)",null,"2016-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30045,2016,null,55,"PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2016 (MATERIALE PROMOZIONALE).",null,"2016-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30046,2016,null,55,"OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30047,2016,null,55,"INTERVENTI DI POTATURA DELLA SIEPE POSTA NEL PARCHEGGIO \"IL TANNINO/OSPEDALE\" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-E DEL 08.01.2016 DELLA \"12 PASSI\" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 750,75 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30048,2016,null,55,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE - AGRARIA MUGELLO SNC_",null,"2016-02-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30049,2016,null,55,"ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI MANFRE' MARA GRAZIELLA IN SEGUITO A VERBALE N. 52/2015/L POLIZIA MUNICIPALE DELLA U.M. - DISTRETTO BORGO S. L.",null,"2016-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30050,2016,null,54,"ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI DRAGHI BERNARDO IN SEGUITO A VERBALE N. 83/2015/L DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA U.M. - DISTRETTO BORGO S.L.",null,"2016-08-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30051,2016,null,54,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 5^ NUMERO 2016",null,"2016-09-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30052,2016,null,54,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.  E-70 DEL 19.01.2016 DI EURO 44.841,82=, N. E-71 DEL 19.01.2016 DI EURO 43.920,91= E N. E-72 DEL 19.01.2016 DI EURO 43.920,91= ALLA ARCA COOP. SOCIALE A R.L.DI FIRENZE, PER GESTIONE  DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2015) - TOTALE EURO 132.683,60=",null,"2016-02-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30053,2016,null,54,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL TERRAZZO - SIG.RA MASCHERINI SILVIA -",null,"2016-02-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30054,2016,null,54,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 8E/2015 DEL 31.12.2015 DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30055,2016,null,54,"3^ COMMISSIONE CONSILIARE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\"  - RETTIFICA DETERMINA  N. 606/2015 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA   ANNO 2014.",null,"2016-01-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30056,2016,null,54,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 1^ BIMESTRE 2016 - TELEFONIA FISSA 1^ LIQUIDAZIONE (EURO 2263,48)",null,"2016-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30057,2016,null,53,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE \"TELE IRIDE S.C.R.L\" PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI AGOSTO 2016",null,"2016-09-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30058,2016,null,53,"FORNITURA VETRI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA \"VETRERIA GORI SNC \" DI VICCHIO (FI) CON MAGGIORE SPESA PER EURO 400,00 (IVA COMPRESA)",null,"2016-01-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30059,2016,null,53,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2016 DEL 31.01.2016 DI EURO 61,79= ALLA DITTA CLESP SRL UNIPERSONALE DI PADOVA PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-16 (TOTALE EURO 61,79=)",null,"2016-02-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30060,2016,null,53,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER COMPLESSIVI EURO 4.488,37 (OLTRE IVA)",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30061,2016,null,53,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS METANO VIA DELLA SOTERNA 1 -TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2016-02-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30062,2016,null,53,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/E DEL 28.01.2016 A CORMA DI MAGNANINI CORRADO",null,"2016-02-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30063,2016,null,53,"RIDETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA",null,"2016-08-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30064,2016,null,52,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA PIANO TECNICO ECONOMICO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 21/2015 - LIQ. FATTURA SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2015 PER EURO 205.208,76",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30065,2016,null,52,"RIDETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA",null,"2016-08-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30066,2016,null,52,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277 DEL 28.12.2015 A HALLEY TOSCANA SRL",null,"2016-02-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30067,2016,null,52,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 445 - AP/0292 - RICONFIGURAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO TELEFONIA CELLULARE IN LOC. MONTESENARIO",null,"2016-02-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30068,2016,null,52,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER IL TAGLIO DELL'ERBA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-01-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30069,2016,null,52,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE \"TELE IRIDE S.C.R.L.\" PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI LUGLIO 2016",null,"2016-09-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30070,2016,null,52,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 29.04.2014 DI EURO 160,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 35,20=, ALLA DITTA PLANET S.R.L. DI SCANDICCI PER INTERVENTO ASSISTENZA STRAORDINARIA  SISTEMA I. POINT ED HOT POINT DEL CENTRO D'INCONTRO (TOTALE EURO 195,20=)",null,"2016-02-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30071,2016,null,51,"1^ IMPEGNO DI SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA S.P.A. - ANNO 2016 (EURO 553.789,00=).",null,"2016-01-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30072,2016,null,51,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4_16 DEL 31.01.2016 DI EURO 2.284,72=, N. 6_16 DEL 31.01.2016 DI EURO 40.217,97= E N. 3_16 DEL 31.01.2016 DI EURO 1.498,47= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI - MESE DI GENNAIO 2016 - (TOTALE EURO 44.001,16= IVA COMPRESA)",null,"2016-02-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30073,2016,null,51,"CONTENZIOSO MAURRI / COMUNE BORGO SAN LORENZO. LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. MATTEO PARISI.",null,"2016-08-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30074,2016,null,51,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG.RA BELLI BARBARA -",null,"2016-02-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30075,2016,null,51,"RIDETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA",null,"2016-08-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30076,2016,null,51,"FORNITURA GPL PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 181 DEL 28.12.2015",null,"2016-02-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30077,2016,null,51,"LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI STAMPATI PER UFFICI COMUNALI (EURO  2523,30)",null,"2016-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30078,2016,null,50,"CONCESSIONE PERMANENTE PASSO CARRABILE 1725/2016 POSTO IN VIA LAPI 19- SIG.RA SARGENTI VILMA -",null,"2016-02-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30079,2016,null,50,"RIDETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA",null,"2016-08-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30080,2016,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_16 DEL 31.01.2016 DI EURO 2.312,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 508,64= ALLA ODISSEA COOP. SOC. DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI GENNAIO 2016 - (TOTALE EURO 2.820,64=)",null,"2016-02-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30081,2016,null,50,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI \"PIAGGIO\" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30082,2016,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 634,72)",null,"2016-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30083,2016,null,50,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/07/2016 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2016-08-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30084,2016,null,50,"INCARICO SERVIZIO SUPPORTO EPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2014 E 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2015",null,"2016-01-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30085,2016,null,49,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEI MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE A VERDE E LUNGO LE STRADE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000",null,"2016-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30086,2016,null,49,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2016-08-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30087,2016,null,49,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_16 DEL 31.01.2016 DI EURO 867,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 190,74= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO  PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA INFANZIA DI LUCO (TOTALE EURO 1.057,74=)",null,"2016-02-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30088,2016,null,49,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N.  3646961326- 4^ TRIMESTRE 2015  (EURO 478,73",null,"2016-02-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30089,2016,null,49,"RIDETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA",null,"2016-08-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30090,2016,null,49,"AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. H DELLA L. 447/1995 PRESSO TEATRO GIOTTO",null,"2016-02-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30091,2016,null,49,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ACQUISIZIONE BANI OCCORRENTI DALLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC  DI BORGO SAN LORENZO  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 31.12.2015 PER EURO 695,60 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30092,2016,null,48,"ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI PANICO PAOLA IN SEGUITO A VERBALE N. 84/2015/L DELLA POLIZIA MUNICIPALE UM - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2016-08-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30093,2016,null,48,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI A SEGUITO DI GUASTO SULLA LINEA TELEFONICA INTERRATA IN VIA GIOVANNI XXIII N 47-49 - TELECOM ITALIA SPA -",null,"2016-02-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30094,2016,null,48,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - 1° SEMESTRE 2016 E DEVOLUZIONE GETTONE SEDUTA DEL 05/05/2016.",null,"2016-07-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30095,2016,null,48,"2^ LIQUIDAZIONE  ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA INTEGRATIVA HANDICAP  E GESTIONE  CENTRO ANZIANI  (EURO 3.324,94=).",null,"2016-02-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30096,2016,null,48,"CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DI \"RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA\" AREA EX SCALO MERCI ALLA STAZIONE FS - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016 PER EURO 1.891,28 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30097,2016,null,48,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 364963469 - 4^ TRIMESTRE 2015  (EURO 478,73)",null,"2016-02-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30098,2016,null,48,"IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - ANNO 2016 - EURO 2.170,00",null,"2016-01-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30099,2016,null,47,"INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINA FRANTUMATRICE CEPPAIE - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 22/01/2015 DEL 30.12.2015 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 560,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30100,2016,null,47,"IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2016 - EURO 1.800,00",null,"2016-01-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30101,2016,null,47,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA  PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" NOVITA' GESTIONE ANAGRAFE \"",null,"2016-02-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30102,2016,null,47,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981  N. 689) - CARTA GAVINO.",null,"2016-08-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30103,2016,null,47,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1^ SEMESTRE 2016",null,"2016-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30104,2016,null,47,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0797000004 DEL 09.02.2016 DI EURO 1.001,79= ALLA DITTA CUKI COFRESCO DI VOLPIANO (TO) PER FORNITURA CONTENITORI IN ALLUMINIO E PELLICOLE (TOTALE EURO 821,14= OLTRE IVA 22% DI EURO 180,65=)",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30105,2016,null,47,"AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICI TRATTENIMENTI ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PRESSO CINEMA-TEATRO GIOTTO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2016",null,"2016-02-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30106,2016,null,46,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/07/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2016-07-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30107,2016,null,46,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEI MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DISPOSTO DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30108,2016,null,46,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE  6 - PERIODO 27.11.2015/31.12.2015 (EURO 221,70)",null,"2016-02-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30109,2016,null,46,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193/2015 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI  DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.162,41 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30110,2016,null,46,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981  N. 689) - BERTAGNO MOIRA.",null,"2016-08-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30111,2016,null,46,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/FE DEL 29.01.2016 DI EURO 292,80= ALLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO PER  SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE (TOTALE EURO 240,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 52,80=)",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30112,2016,null,46,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE PANNELLO  PUBBLICITARIO - MONDO RISPARMIO SRL_",null,"2016-02-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30113,2016,null,45,"ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/P DEL 31.12.2015 DELLA DITTA TERMOMARKET  SRL DI FIRENZE PER EURO 4.084,83 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30114,2016,null,45,"AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 310 - IDROG/399 - RIPRISTINO MURO CROLLATO SU STRADA PROVINCIALE IN LOC. FALTONA-LA RUZZA",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30115,2016,null,45,"PACCHETTO SCUOLA PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO.",null,"2016-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30116,2016,null,45,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 4^ NUMERO 2016 E SALDO PROGETTO GRAFICO",null,"2016-07-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30117,2016,null,45,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 100,00= A FAVORE DELL'A.S.D. MARATONA DEL MUGELLO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI UN TROFEO PER MANIFESTAZIONE G.P. RUN DEL 24.01.2016",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30118,2016,null,45,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE  5 - PERIODO 01.10.2015/26.11.2015 (EURO 153,60)",null,"2016-02-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30119,2016,null,45,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) -  MINELLI MASSIMO.",null,"2016-08-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30120,2016,null,44,"GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E-LEARNING",null,"2016-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [30121,2016,null,44,"ACQUUISIZIONE BENI OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURA N. 39/2015 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.286,60 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30122,2016,null,44,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE - BIEMME AUTO SRL_",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30123,2016,null,44,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - MARTINO LAURA",null,"2016-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30124,2016,null,44,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) -  BELTRANI LORENZO.",null,"2016-08-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30125,2016,null,44,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CIANI ROBERTO & C. SNC PER NOLEGGIO E ACCORDATURA N. 2 PIABOFORTI DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - EURO 786,90",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30126,2016,null,44,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA TELE IRIDE S.C.R.L. PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI GIUGNO 2016",null,"2016-07-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30127,2016,null,43,"ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - MAZZONI ALESSANDRO.",null,"2016-08-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30128,2016,null,43,"FORNITURA STRAORDINARIAN ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411509335635 DEL 29.12.2015",null,"2016-01-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30129,2016,null,43,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E DELLA DITTA ARGELLI SRL PER FORNITURA ATTREZZATURE MUSEO CHINI - EURO 4.612,53",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30130,2016,null,43,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 1 - P.E. 15/0044 - SANATORIA PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO EDIFICIO RESIDENZIALE - LOC. LA TORRE N. 27",null,"2016-01-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30131,2016,null,43,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' MESE DI FEBBRAIO 2016",null,"2016-02-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30132,2016,null,43,"LAVORI DI IMBIANCATURA SCUOLE- LIQ. FATTURA  N. 3-E DALLA \"12 PASSI COOP. SOCIALE\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.041,25 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30133,2016,null,43,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - 1° SEMESTRE 2016.",null,"2016-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30134,2016,null,42,"TARES: RIMBORSO A GINO BOLOGNESI (EURO 95,00)",null,"2016-01-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30135,2016,null,42,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE/ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 68/2014 - MODIFICA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI N. 251/15 E 343/15",null,"2016-01-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30136,2016,null,42,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. FATT. N. 2-E/2016 DELLA \"12 PASSI COOP. SOCIALE\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 288,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30137,2016,null,42,"ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI COSTI GIOVANNA IN SEGUITO A VERBALE N. 152/2015/L DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2016-08-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30138,2016,null,42,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/05/2015 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL REALIZZAZIONE STAMPE PER ATTIVITA' CULTURALI - EURO 463,60",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30139,2016,null,42,"RICORSO INNANZI AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SIG.RA AUTELITANO M.CARMELA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 6/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI",null,"2016-07-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30140,2016,null,42,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ  PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" DI PERSONALE LEGGE DI STABILITA' 2016 \"",null,"2016-02-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30141,2016,null,41,"ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI COSTI CARLA IN SEGUITO A VERBALE N. 151/2015/L DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30142,2016,null,41,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS N. 267/2000",null,"2016-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30143,2016,null,41,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI A SEGUITO DI GUASTO SULLA LINEA TELEFONICA INTERRATA IN LOC. LA FORA LUNGO LA STRADA DEL BAGNONE - TELECOM ITALIA SPA -",null,"2016-01-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30144,2016,null,41,"IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (G.S.E.) PER EURO 267,91 (IVA COMPRESA)",null,"2016-01-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30145,2016,null,41,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'8/06/2016 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2016-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30146,2016,null,41,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE ORARIA QUARTO TRIMESTRE   2015",null,"2016-02-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30147,2016,null,41,"LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE N. 4/16 DEL 30.01.2016 DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S. DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA (TOTALE EURO 1.500,00=)",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30148,2016,null,40,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA CON TECNICA NO-DIG IN PIAZZA M. L. KING - TELECOM ITALIA SPA -",null,"2016-01-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30149,2016,null,40,"TARI 2014 - RIMBORSO ALLA \"GIEFFE SISTEMI\" S.R.L. (5.792,00 EURO)",null,"2016-01-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30150,2016,null,40,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 3^ NUMERO 2016",null,"2016-06-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30151,2016,null,40,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO QUARTO TRIMESTRE  2015",null,"2016-02-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30152,2016,null,40,"LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S. DI BORGO SAN LORENZO DELLE NOTE DI RIMBORSO SPESE N. 1/16 DEL 30.01.2016 DI EURO 1.366,00= PER SERVIZIO PRE-SCUOLA, N. 2/16 DEL 30.01.2016 DI EURO 2.176,80= PER SERVIZIO PEDIBUS E N. 3/16 DEL 30.01.2016 DI EURO 2.535,00=  PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU PULMINI E SORVEGLIANZA - ACCONTO A.S. 2015-16 (TOTALE EURO 6.077,80=)",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30153,2016,null,40,"ATTUAZIONE PIANO DI RIMOZIONE RIFIUTI IN. LOC. LE PERGOLE - COLLINA",null,"2016-08-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30154,2016,null,40,"LIQUIDAZIONE ASL PER SOPRALLUOGO NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO LUNA PARK 2015",null,"2016-01-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30155,2016,null,39,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS METANO -TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2016-01-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30156,2016,null,39,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201618/2016 DELLA DITTA LICOSA SANSONI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 54,72",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30157,2016,null,39,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  PROFESSIONALE  PER IL PERSONALE  EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE DICEMBRE  2015",null,"2016-02-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30158,2016,null,39,"BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ANNO 2016. - APPROVAZIONE.",null,"2016-01-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30159,2016,null,39,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE GIACOMO PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GENNAIO / APRILE 2016",null,"2016-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30160,2016,null,39,"LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 4^ TRIMESTRE 2015",null,"2016-01-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30161,2016,null,39,"ADOZIONE PROVVEDIMENTI PER CONTENIMENTO EVENTUALI SVERSAMENTI ACCIDENTALI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PRESSO FATTORIA DI CORTE",null,"2016-07-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30162,2016,null,38,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DELL'8/6/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2016-06-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30163,2016,null,38,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMAPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS -",null,"2016-01-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30164,2016,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 28.01.2016 DI EURO 8.662,12= ALLA DITTA AREA INTERNI S.R.L. DI ESTE (PD) PER FORNITURA E POSA TENDAGGI OSCURANTI  ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A BORGO SAN LORENZO (EURO 7.100,10 OLTRE IVA 22% DI EURO 1.562,02=)",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30165,2016,null,38,"AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI SENSI L. 447/1995 PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA NEL CAPOLUOGO, P.ZA DANTE",null,"2016-07-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30166,2016,null,38,"LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER PARTECIPAZIONE ALLE SDUTE DELLA C.C.V.L.P.S. ANNO 2015",null,"2016-01-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30167,2016,null,38,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  DI  REPERIBILITA'  DEL MESE DICEMBRE  2015",null,"2016-02-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30168,2016,null,38,"SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEL SALDO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015  - AFFIDAMENTO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ALLA \"IRISCO\" S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.250,00)",null,"2016-01-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30169,2016,null,37,"AFFIDAMENTO INCARICO PER LA EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-01-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30170,2016,null,37,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 1327/1999 - SIG. PARRILLI VITO -",null,"2016-01-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30171,2016,null,37,"FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 5.368,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30172,2016,null,37,"DETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 C. 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30173,2016,null,37,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI DICEMBRE 2015",null,"2016-02-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30174,2016,null,37,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4236/C E 5881/C DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 979,11",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30175,2016,null,37,"LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. LUCA MANETTI STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI - RICORSO TAR TOSCANA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 13/2016",null,"2016-06-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30176,2016,null,36,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2015 - LIQ. FATTURE ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 51.054,40 (IVA COMPRESA)",null,"2016-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30177,2016,null,36,"DETERMINA A CONTRARRE PER CESSIONE IN USO  PER 20 ANNI OSSARIO CIMITERO BORGO SAN LORENZO - FIORAVANTI LILIANA",null,"2016-01-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30178,2016,null,36,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  DI  CENTRALINISTA NON VEDENTE  DEL MESE DICEMBRE  2015",null,"2016-02-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30179,2016,null,36,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI -  POINT STUDIO SRL -  IMPIANTI  VIALE  KENNEDY",null,"2016-01-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30180,2016,null,36,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/2/2016 P/7/2016 P/8/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI PER FONRITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.728,44",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30181,2016,null,36,"PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 1^ QUADRIMESTRE 2016 (MATERIALE PROMOZIONALE)",null,"2016-05-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30182,2016,null,36,"DETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 C. 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30183,2016,null,35,"AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2016",null,"2016-02-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30184,2016,null,35,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO \"IL TANNINO\" - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 747,08 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30185,2016,null,35,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2016 DEL 31.01.2016 DI EURO 5.934,64= ALLA DITTA PACI S.R.L. DI MONTESPERTOLI PER FORNITURA ARREDI PER SCUOLA INFANZIA RODARI (TOTALE EURO 4.864,46= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.070,18=)",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30186,2016,null,35,"AUTORIZZAZIONE LUNA PARK CARNEVALE 2016",null,"2016-01-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30187,2016,null,35,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/05/2016 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2016-05-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30188,2016,null,35,"DETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 C. 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30189,2016,null,35,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER AMNUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI DALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI B.S.L. - LIQ. FATT. N. 25/2015 PER EURO 1.381,35 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30190,2016,null,34,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/2016/70 DEL 28.01.2016 DI EURO 1.503,04=, N. 2/2016/70 DEL 28.01.2016 DI EURO 2.527,84= E N. 1/2016/70 DEL 28.01.2016 DI EURO 3.777,12= ALLA DITTA MOBILUFFICIO DI SCARPERIA E SAN PIERO PER FORNITURA ARMADI METALLICI  PER SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO (TOTALE EURO 7.808,00= IVA COMPRESA)",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30191,2016,null,34,"TARI 2014 - RIMBORSO ALLA \"MECCANICA MUGELLO\" S.R.L. (2.383,00 EURO)",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30192,2016,null,34,"DETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 C. 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30193,2016,null,34,"ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE  - LIQ. FATTURA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI B.S.L.(FI) PER EURO 64,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30194,2016,null,34,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA TELE IRIDE S.C.R.L. PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI MAGGIO 2016",null,"2016-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30195,2016,null,34,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 1326/1999 - SIG. PARRILLI VITO -",null,"2016-01-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30196,2016,null,34,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 2015",null,"2016-02-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30197,2016,null,33,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI -  CAGLIA E LAZZERI ASSOCIATI SRL",null,"2016-01-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30198,2016,null,33,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 28.01.2016 DI EURO 7.191,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.582,02= ALLA DITTA VASTARREDO SRL DI VASTO PER FORNITURA BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA (TOTALE EURO 8.773,02=)",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30199,2016,null,33,"ANNULLATA",null,"2016-02-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30200,2016,null,33,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/05/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2016-05-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30201,2016,null,33,"SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA -APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA AGGIORNATE ALLA SECONDA SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31/12/2015.",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30202,2016,null,33,"DETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 C. 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA",null,"2016-06-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30203,2016,null,33,"ACQUISTO DI MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURE DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI B.S.L. (FI) PER EURO 1.639,34 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30204,2016,null,32,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (DR. PAOLO SALVI)  PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015",null,"2016-02-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30205,2016,null,32,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATT. N. PJ00020693 DEL 31.12.2015 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI EURO 2.219,19 (OLTRE IVA) - MESE DICEMBRE 2015",null,"2016-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30206,2016,null,32,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/AE DEL 31.12.2015 DI EURO 4.000,00= ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO COME PRIMO ACCONTO PER L'UTILIZZO DI UNA QUOTA DI RECETTIVITA' DELL'ASILO DEI NONNI PER LA.E. 2015-16 (TOTALE EURO 4.000,00=)",null,"2016-02-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30207,2016,null,32,"REPERTORIO ANNULLATO",null,"2016-01-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30208,2016,null,32,"RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE DEPOSITATI SU TERRENO POSTO IN LOC. RABATTA, AI SENSI ART. 192 D. LGS. 152/2006 E S.M.I.",null,"2016-06-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30209,2016,null,32,"RICOGNIZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ESISTENTI AL 31/12/2015 - APPROVAZIONE ELENCO",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30210,2016,null,32,"LIQUIDAZIONE SPESA CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - DITTA FIORI MAGIE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2016-05-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30211,2016,null,31,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30212,2016,null,31,"LIQUIDAZIONE  FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA  (EURO 909,22)",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30213,2016,null,31,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQ. FATTURA N. 79_15 DEL 31.12.2015 DELLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30214,2016,null,31,"PARCHEGGI A PAGAMENTO DI P.LE CURTATONE E MONTANARA -  SPERIMENTAZIONE SOSTA GRATUITA DI 15 MINUTI PER UN PERIODO DI MESI DUE.",null,"2016-06-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30215,2016,null,31,"REPERTORIO ANNULLATO",null,"2016-01-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30216,2016,null,31,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE - TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2016-04-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30217,2016,null,31,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/AE DEL 31.12.2015 DI EURO 4.000,00= ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO COME SECONDO ACCONTO PER L'UTILIZZO DI UNA QUOTA DI RECETTIVITA' DELL'ASILO DEI NONNI A.E. 2014-15 (TOTALE EURO 4.000,00)",null,"2016-02-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30218,2016,null,30,"SPOSTAMENTO POSTEGGIO N. 21 MERCATO DEL MARTEDI' PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO",null,"2016-06-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30219,2016,null,30,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/AE DEL 31.12.2015 DI EURO 1.200,00== ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO  PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO L'ASILO DEI NONNI - MESI MARZO-GIUGNO 2015 (TOTALE EURO 1.200,00=)",null,"2016-02-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30220,2016,null,30,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI IMMOBILI E DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30221,2016,null,30,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA TELE IRIDE S.C.R.L. PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI MARZO 2016",null,"2016-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30222,2016,null,30,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATTURA  N. 00093305587/2015 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) DI EURO 864,66 (OLTRE IVA) - INTERVENTI 4^ TRIMESTRE 2015",null,"2016-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30223,2016,null,30,"REPERTORIO ANNULLATO",null,"2016-01-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30224,2016,null,30,"LIQUIDAZIONE  FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI DICEMBRE  2015 (EURO 329,56)",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30225,2016,null,29,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/03/2016 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2016-04-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30226,2016,null,29,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 214/A DEL 31.12.2015 DI EURO 300,98=, N. 213/A DEL 31.12.2015 DI EURO 3.631,83= E N. 215/A DEL 31.12.2015 DI EURO 341,94= ALLA DITTA C.O.F. SRL DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2015 - (TOTALE EURO 4.110,33= OLTRE IVA 4% PER EURO 164,42=)",null,"2016-02-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30227,2016,null,29,"LIQUIDAZIONE FATTURA  N.5/E DEL 29/01/2016  A ESSE IN SRL",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30228,2016,null,29,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE CARNEVALE 2016",null,"2016-01-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30229,2016,null,29,"LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - 2^ SEMESTRE 2015",null,"2016-01-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30230,2016,null,29,"SPOSTAMENTO POSTEGGIO N. 20 MERCATO DEL MARTEDI' PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO",null,"2016-06-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30231,2016,null,29,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30232,2016,null,28,"LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   DEL PATRIMONIO ERP - ANNO 2016 (EURO 13.738,37=).",null,"2016-02-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30233,2016,null,28,"CHIUSURA PARZIALE DI VIA QUASIMODO PER REALIZZAZIONE ALLACCI SOTTOSERVIZI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA",null,"2016-06-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30234,2016,null,28,": LIQUIDAZIONE FATTURA N. A9 DEL 18/01/2016 A 3 CIME TECHNOLOGY SRL",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30235,2016,null,28,"FORNITURA DI PNEUMATICI (ED EVENTUALI RIPARAZIONI) PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30236,2016,null,28,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/03/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2016-04-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30237,2016,null,28,"REPERTORIO ANNULLATO",null,"2016-01-15T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [30238,2016,null,28,"CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ALL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA UGOLINI DONELLA -",null,"2016-01-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30239,2016,null,27,"LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2016",null,"2016-03-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30240,2016,null,27,"PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 71 DEL 14-12-2015 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA EDIFICIO ARTIGIANALE VIA MARTIRI DEL LAVORO 24-26",null,"2016-06-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30241,2016,null,27,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. A8 DEL 18/01/2016 A 3 CIME TECHNOLOGY SRL",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30242,2016,null,27,"ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LGS. N. 267/2000",null,"2016-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30243,2016,null,27,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SICIT BITUMI DI ESTE (PD) PER EURO 952,00 (OLRE IVA)",null,"2016-01-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30244,2016,null,27,"CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI DI CARICO E SCARICO MATERIALE - SIG. SCANDAGLINI MASSIMO -",null,"2016-01-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30245,2016,null,27,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/1/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA - EURO 965,26",null,"2016-02-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30246,2016,null,26,"ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SU VIALE GIOVANNI XXIII E DEVIAZIONE SU VIA DE MEDICI, PIAZZA M. L. KING, VIA SACCO E VANZETTI",null,"2016-06-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30247,2016,null,26,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE GIACOMO PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2015",null,"2016-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30248,2016,null,26,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.111 DEL 19/01/2016 A COMPUTER CARE SRL",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30249,2016,null,26,"AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE TRENNIO 2014/2016 - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 834 DEL 19.12.2013",null,"2016-01-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30250,2016,null,26,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1169 /15 ALLA DITTA ASTEC DI CAMPI BISNEZIO (FI) PER EURO 1.856,37 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30251,2016,null,26,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA \" SAN FRANCESCO\" - POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE  \"BUONI SCUOLA 3-6 ANNI\" A.E. 2014-15 DI CUI AL D.D. 697/2014 - PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) - BUONI SCUOLA (TOTALE EURO 4.071,53=)",null,"2016-02-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30252,2016,null,26,"CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"ARANCE DELLA SALUTE\" - AIRC -",null,"2016-01-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30253,2016,null,25,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; RONTINI MARCO PUBBLICITÀ",null,"2016-01-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30254,2016,null,25,"PROROGA ORDINANZA N. 24/2016 - CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA QUASIMODO PER MONTAGGIO SOVRASTRUTTURA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA",null,"2016-05-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30255,2016,null,25,"ACQUISTO N. 2 AUTOVETTURE PER SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA C.A.R. COMMERCIO AUTOVEICOLI RICAMBI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 20.520,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30256,2016,null,25,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.797-798  DEL 16/12/2015  A  DELL S.P.A.",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30257,2016,null,25,"LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA  PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 113,92=)",null,"2016-02-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30258,2016,null,25,"REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO/S.PIERO (1^ STRALCIO) - LIQ. COMPETENZE CON MAGGIORE SPESA GEOM. PAOLO PALADINI DI BARBERINO M.LLO (FI) PER RILIEVO TOPOGRAFICO E. 1.309,13 (IVA COMPR.)",null,"2016-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30259,2016,null,25,"LIQUIDAZIONE FATTURA A APS BEECOM PER FORNITURA LOCANDINE  INIZIATIVA 8 MARZO 2016",null,"2016-03-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30260,2016,null,24,"LIQUIDAZIONE FATTURA A A.P.S. BEECOM PER SERVIZI FOTOGRAFICI E PROGETTAZIONE GRAFICA SITO INTERNET",null,"2016-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30261,2016,null,24,"CHIUSURA PARZIALE DI VIA QUASIMODO PER MONTAGGIO SOVRASTRUTTURA PREFABBRICATA PER PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA E REVOCA ORDINANZA N. 19/2016",null,"2016-05-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30262,2016,null,24,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 19/01/2016  HALLEY TOSCANA SRL",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30263,2016,null,24,"ACQUISTO DI MATERIALE FERROSO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30264,2016,null,24,"SVINCOLO DEPOSITO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE/ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 09/15",null,"2016-01-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30265,2016,null,24,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31-2015 ALLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.639,35 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30266,2016,null,24,"LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI S.P.A. DI ROMA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 8,10=)",null,"2016-02-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30267,2016,null,23,"ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ESEGUITE SENZA IDONEO TITOLO EDILIZIO E RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI",null,"2016-05-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30268,2016,null,23,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.242,05 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30269,2016,null,23,"LIQUIDAZIONE  FATTURA  N. 190  DEL  31/12/2015  A  COMITEL SRL",null,"2016-02-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30270,2016,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22-2015 DEL 30.12.2015 ALLA DITTA NOFERINI FRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO PER STAMPA E RILEGATURA CARTA DEI SERVIZI I EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (EURO 487,66= OLTRE IVA 22% PER EURO 107,28=)",null,"2016-02-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30271,2016,null,23,"REPERTORIO ANNULLATO",null,"2016-01-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30272,2016,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA TELE IRIDE S.C.R.L. PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI FEBBRAIO 2016",null,"2016-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30273,2016,null,23,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERIALE - BUFFI LAURA",null,"2016-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30274,2016,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 35_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. PER SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 4.305,00",null,"2016-01-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30275,2016,null,22,"REPERTORIO ANNULLATO",null,"2016-05-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30276,2016,null,22,"GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 8 TRIMESTRE E PROVE DI EVACUAZIONE DIPENDENTI",null,"2016-01-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [30277,2016,null,22,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/02/2016 -DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2016-03-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30278,2016,null,22,"ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURA N. 27_15 DEL 30.12.2015 ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO  326,56 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30279,2016,null,22,"REPERTORIO ANNULLATO",null,"2016-01-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30280,2016,null,22,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - PRODEZZI ROLANDO",null,"2016-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30281,2016,null,21,"AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE POPOLARE TRADIZIONALE CARNEVALE 2016",null,"2016-01-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30282,2016,null,21,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI (EURO 2712,43)",null,"2016-01-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30283,2016,null,21,"LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 4^ TRIMESTRE 2015",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30284,2016,null,21,"ACQUISTO DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI IMMOBILI E DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000",null,"2016-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30285,2016,null,21,"REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA E FERMATA BUS IN VIA I MAGGIO FRONTE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI AL PLESSO SCOLASTICO (DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A RIPOLI)",null,"2016-05-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30286,2016,null,21,"LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER CONTRIBUTO COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2015/2016 - EURO 2.000,00",null,"2016-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30287,2016,null,21,"LIQUIDAZIONE A SALDO  AVV. STOLZI - CAUSA TRIBUNALE FIRENZE SEZ. LAVORO PER RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROMOSSO DA BALDI FABRIZIO (R.G. 1487/2015)",null,"2016-03-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30288,2016,null,20,"LIQUIDAZIONE ASS. FIORENTINA HANDBALL PER GESTIONE BAGNI PUBBLICI ANNO 2015",null,"2016-01-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30289,2016,null,20,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 3 - P.E. 15/0047 - REALIZZAZIONE ABITAZIONE RURALE SECONDO P.A.P.M.A.A. APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 90/18.09.2014 - LOC. S. CRESCI",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30290,2016,null,20,"FORNITURA MANIFESTI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANNO 2016 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA TRAMITE MEPA",null,"2016-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30291,2016,null,20,"RETTIFICA ORDINANZA N. 17/2016 - DIVIETO DI SOSTA SU STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER PULIZIA CADITOIE DA PARTE DI PUBLIACQUA SPA (PUBLINORD SOCIETÀ CONSORTILE A. R. L)",null,"2016-05-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30292,2016,null,20,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 2^ NUMERO 2016 E PARTE PROGETTO GRAFICO",null,"2016-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30293,2016,null,20,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 (EURO18.176,34)",null,"2016-01-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30294,2016,null,20,"LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE \"DRITTO E ROVESCIO APS\" EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE \"MUGELLO DA FIABA\" - EURO 9.413,00",null,"2016-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30295,2016,null,19,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO  07.08.2015-06/11/2015 (EURO 610,44)",null,"2016-01-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30296,2016,null,19,"NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI (NOLO A FREDDO) PER LA MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30297,2016,null,19,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/02/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2016-03-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30298,2016,null,19,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 5E/2015 DEL 30.11.2015 DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2016-01-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30299,2016,null,19,"CHIUSURA TEMPORANEA DI PORZIONE DI VIA QUASIMODO PER GETTI IN CALCESTRUZZO E MONTAGGIO STRUTTURE NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA",null,"2016-05-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30300,2016,null,19,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 15.01.2016 DI EURO 2.331,25= ALLA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI S.N.C. PER BUONI SERVIZIO ASILO NIDO \"PICCOLO BLU\" PRESSO PESCIOLINO ROSSO A.E. 2014-15 - PEZ 2014 (TOTALE EURO 2.331,25=)",null,"2016-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30301,2016,null,19,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DI SPETTACOLO DEL CARNEVALE 2016 - SIG.RA BORDATI ANNAMARIA -",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30302,2016,null,18,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 1^ NUMERO 2016",null,"2016-02-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30303,2016,null,18,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.102/E/2015 DEL 30/12/2015 DI IS NG SRL",null,"2016-01-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30304,2016,null,18,"FIERA AGRICOLA MUGELLANA 9-12 GIUGNO 2016 - APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME - CODICE FIERA 004FI01M",null,"2016-05-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30305,2016,null,18,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA PER SCARICO DI ACQUE METEORICHE  - SIG. CASTRI GIANGIACOMO-",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30306,2016,null,18,"ACQUISTO VETRI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L' ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2016-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30307,2016,null,18,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1615033924/2015 E 1615033925/2015 DELLA SIAE PER PAGAMENTO ONERI REPROGRAFIA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 380,44",null,"2016-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30308,2016,null,18,"CANONI DEMANIALI DOVUTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (FI) PER LE OCCUPAZIONI SENZA TITOLO CONCESSORIO DEL DEMANIO FLUVIALE ANNI 2013- 2014 E 2015 PER UN TOTALE DI EURO 8.919,55",null,"2016-01-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30309,2016,null,17,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA TELE IRIDE S.C.R.L. PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA",null,"2016-02-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30310,2016,null,17,"DIVIETO DI SOSTA SU STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER PULIZIA CADITOIE DA PARTE DI PUBLIACQUA SPA (PUBLINORD SOCIETÀ CONSORTILE A. R. L)",null,"2016-05-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30311,2016,null,17,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 16.01.2016 DI EURO 15.750,00= ALLA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI S.N.C PER 2^ ACCONTO QUOTA RECETTIVITA' NIDO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO A.E. 2015-16 (EURO 15.750,00=)",null,"2016-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30312,2016,null,17,"FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DELLA  RESPONSABILE U.O.RISORSE UMANE E INFORMATICHE  AL CORSO DI FORMAZIONE  SULLE RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI  PERSONALE (LEGGE DI STABILITA' 2016) - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-01-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30313,2016,null,17,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2 - P.E. 15/0075 - REALIZZAZIONE 40 POSTI AUTO SCOPERTI SU PROPRIETA' PRIVATA - VIA MASSARENTI 21-31",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30314,2016,null,17,"LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LE OCCUPAZIONI DEL DEMANIO FLUVIALE ANNI 2013/2014/2015 (OCCUPAZIONI CON TITOLO) PER EURO 5.137,67",null,"2016-01-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30315,2016,null,17,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002-2015 DEL 28/12/2015 A KUNA SRL",null,"2016-01-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30316,2016,null,16,"LIQUIDAZIONE ANNI 2010/2011 E 2012 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELLE INDENNITA' DOVUTE PER LE OCCUPAZIONI DEL DEMANIO FLUVIALE (PASSERELLA SULLE CALE E PONTE BAILEY) - TOTALE E. 2.242,79",null,"2016-01-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30317,2016,null,16,"SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA - LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE",null,"2016-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [30318,2016,null,16,"CHIUSURA TEMPORANEA DI PORZIONE DI VIA QUASIMODO PER GETTI DI CALCESTRUZZO PER  NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA",null,"2016-05-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30319,2016,null,16,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1 - VARIANTE AL P.C. 7/2013 - REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI - VIA DELLA FONDERIA RABATTA - P.E. 12/0261/V01",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30320,2016,null,16,"PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 3^ QUADRIMESTRE 2015 (MATERIALE PROMOZIONALE)",null,"2016-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30321,2016,null,16,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 646 DEL 23/12/2015 - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-01-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30322,2016,null,16,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2016-PA DEL 15.01.2016  DI EURO 6.557,38=  OLTRE IVA 22% DI EURO 1.442,62= ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO SCUOLA MATERNA PARITARIA \"S. GIUSEPPE\" PER FUNZIONAMENTO SEZIONE SCUOLA INFANZIA STATALE - ACCONTO A.S. 2015-16  (TOTALE 8.000,00)",null,"2016-01-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30323,2016,null,15,"CHIUSURA TEMPORANEA DI PORZIONE DI VIA QUASIMODO PER GETTI DI CALCESTRUZZO PER NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA",null,"2016-04-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30324,2016,null,15,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1 DEL 12.01.2016 DI EURO 2.618,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 575,96= ALLA DITTA P.M.C. S.R.L. DI MARZABOTTO (BO) PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI (TOTALE EURO 3.193,96=)",null,"2016-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30325,2016,null,15,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE \"LE VIE DEL GUSTO\" EDIZIONE 2015",null,"2016-01-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30326,2016,null,15,"LIQUIDAZIONE FATTURA  ALL' AZIENDA U.S.L.10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE  FISCALI DEL MESE DI OTTOBRE  2015",null,"2016-01-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30327,2016,null,15,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 161/2001 - SIG.RA FERRANDINA KATIA -",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30328,2016,null,15,"FORMAZIONE SPECIFICA OPERAI CANTIERE PER TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO DI EURO 597,84",null,"2016-01-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [30329,2016,null,15,"LIQUIDAZIONE QUOTA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2016",null,"2016-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30330,2016,null,14,"LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI VARI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA - MESE DI DICEMBRE 2015 (TOTALE EURO 17.896,26= IVA COMPRESA)",null,"2016-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30331,2016,null,14,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER INIZIATIVE NATALIZIE",null,"2016-01-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30332,2016,null,14,"LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 2016",null,"2016-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30333,2016,null,14,"CHIUSURA TEMPORANEA DI PORZIONE DI VIA QUASIMODO PER GETTI DI CALCESTRUZZO PER NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA",null,"2016-04-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30334,2016,null,14,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI IMMOBILI E DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2016-01-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30335,2016,null,14,"CONCESSIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO PER RILASCIO DEL PASSO CARRABILE N. 1724 /15 - SIG. DI PISA LUCA  -",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30336,2016,null,14,"LIQUIDAZIONE FATTURA FONTAZIONE ARCHITETTI FIRENZE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA  \"EDIFICI RURALI IN TOSCANA\"",null,"2016-01-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30337,2016,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002146984 DEL 31.12.2015 A MAGGIOLI  SPA",null,"2016-01-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30338,2016,null,13,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 558/1999 - SIGG.RI CONDOMINI DI VIA B. CROCE N 24 -",null,"2016-01-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30339,2016,null,13,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22.01.2004 - ANNO 2016 -   IMPEGNO PARTE STABILE",null,"2016-01-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30340,2016,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 8^ NUMERO",null,"2016-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30341,2016,null,13,"INCARICO PER CONSULENZA SU \"POSTEGGI FUORI MERCATO\"  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 17.12.2015 ALL'AVV. SEBASTIANO ELIO NICOTRA PER EURO 534,40 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30342,2016,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/27/2015 E N. P/31/2015 DELLA DITTA GIORGLI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.949,72",null,"2016-01-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30343,2016,null,13,"POSTEGGIO FUORI MERCATO N. 8 - DEMOLIZIONE OPERE ESEGUITE SENZA IDONEO TITOLO EDILIZIO E RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI",null,"2016-04-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30344,2016,null,12,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' MESE DI GENNAIO 2016",null,"2016-01-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30345,2016,null,12,"CHIUSURA TEMPORANEA DI PORZIONE DI VIA QUASIMODO PER GETTI DI CALCESTRUZZO PER NUOVA PALESRTA PER GINNASTICA ARTISTICA IL GIORNO 14 APRILE 2016",null,"2016-04-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30346,2016,null,12,"ACQUISTO TRICICLO DA LAVORO PER CANTIERE COM.LE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 4_15 DEL 22.12.2015 ALLA DITTA CARGO BIKE DI CREMA (CR) PER EURO 1.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30347,2016,null,12,"RIMBORSO QUOTA PARTE PREMIO ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE AL SEGRETARIO GENERALE  ANNO 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 273,00",null,"2016-01-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30348,2016,null,12,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI A SEGUITO DI GUASTO SULLA LINEA INTERRATA IN VIA FAENTINA 3 LOC. RONTA - TELECOM ITALIA SPA -",null,"2016-01-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30349,2016,null,12,"LIQUIDAZIONE SPESA PER RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2015",null,"2016-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30350,2016,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231929/2015 DELLA DITTA LICOSA SANSONI SRL PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 158,24",null,"2016-01-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30351,2016,null,11,"CHIUSURA TEMPORANEA DI PORZIONE DI VIA QUASIMODO PER GETTI DI CALCESTRUZZO PER NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA",null,"2016-04-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30352,2016,null,11,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 444 - AP/0276 - INSTALLAZIONE MANUFATTI LEGGERI PERTINENZIALI IN VIA TASSAIA POLCANTO",null,"2016-01-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30353,2016,null,11,"LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 145,12=)",null,"2016-01-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30354,2016,null,11,"LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE FILARMONICA \"G.VERDI\" DI SIGNA PER CELEBRAZIONE 30/12/2015",null,"2016-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30355,2016,null,11,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2015 (1.208,37 EURO)",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30356,2016,null,11,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO \"IL TANNINO/OSPEDALE\" -  LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO DIREZIONE LAVORI , CONTABILITA' E REDAZIONE DEL C.R.E. AL GEOM. ERCI FABRIZIO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.282,56 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30357,2016,null,11,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI FINO AL 30.06.2016 PER UN IMPORTO DI EURO 1.237.852,90 (IVA COMPRESA)",null,"2016-01-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30358,2016,null,10,"UFFICIO GARE ASSOCIATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2016 EURO 2.300,00",null,"2016-01-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30359,2016,null,10,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2015 (188,39 EURO)",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30360,2016,null,10,"PROGETTO  NAZIONALE ASILO ANNO 2015 - SALDO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA (EURO 52.998,00=)",null,"2016-01-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30361,2016,null,10,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 443 - AP/0273 - INSTALLAZIONE MANUFATTI LEGGERI IN VIA TASSAIA POLCANTO",null,"2016-01-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30362,2016,null,10,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - 2^ SEMESTRE 2015",null,"2016-01-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30363,2016,null,10,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO- LIQUIDAZIONE FATTURE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 677,50 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30364,2016,null,10,"REPERTORIO ANNULLATO",null,"2016-04-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30365,2016,null,9,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN VIA QUASIMODO A BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA",null,"2016-03-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30366,2016,null,9,"LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. GIUSEPPE STANCANELLI CAUSA TAR TOSCANA RG 906/2000 CONTRO ALDO RICCO",null,"2016-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30367,2016,null,9,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE SEMAFORI IN P.ZA GRAMSCI ED ANGOLO VIA FAENTINA- LIQ. FATT. N. 50 DEL 15.12.2015 ALLA DITTA ILES SRL DI PRATO PER EURO 683,60 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30368,2016,null,9,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2015 (385,51 EURO)",null,"2016-01-13T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30369,2016,null,9,"RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE SU RICHIESTA A.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DI EURO 1.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30370,2016,null,9,"CONCESSIONE TEMPORANEA D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI CARATTERE RELIGIOSO SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA -",null,"2016-01-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30371,2016,null,9,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1852 DEL 30.12.2015 DI EURO 300,00= ALLA COOPERATIVA SOCIALEINRETE PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE CARTA DI QUALITA' DEI SERVIZI 0-3 ANNI (EURO 245,90= OLTRE IVA 22% PER EURO 54,10=)",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30372,2016,null,8,": LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2016 POLIZZA RCT/O (EURO  103.318,57)",null,"2016-01-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30373,2016,null,8,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONI DI LAVORI PER POSA POZZETTO PER FIBRA OTTICA  E RACCORDO CON CABINA ELETTRICA - ENEL DISTRIBUZIONE SPA -",null,"2016-01-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30374,2016,null,8,"REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO SAN LORENZO/SAN PIERO A SIEVE - PREDISPOSIZIONE NOTE TECNICHE PER ACQUISIZIONE TERRENI EFFETTUATO DAL GEOM. PAOLO PALADINI DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 4-2015-FE  DEL 10.12.2015 PER EURO 1.015,36 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30375,2016,null,8,"DETRMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO CIMITERO BORGO SAN LORENZO - SIG. FERRI ELISABETTA",null,"2016-01-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30376,2016,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1339/F DEL 28.12.2015 DI EURO 1.366,40= PER INTERVENTI DI MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE PRESSO CENTRO COTTURA VIA CAIANI E LOCALI CUCINA ASILO NIDO VIA CURIEL (EURO 1.120,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 246,40=)",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30377,2016,null,8,"LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. GIUSEPPE STANCANELLI - CAUSA TAR TOSCANA RG 292/2000 CONTRO ALDO RICCO",null,"2016-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30378,2016,null,8,"DETERMINAZIONE CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE DAL 21 OTTOBRE 2016 AL 27 GENNAIO 2017",null,"2016-10-17T00:00:00","[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO",null,null],
    [30379,2016,null,8,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI IN P.ZA DANTE NEL CAPOLUOGO",null,"2016-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30380,2016,null,7,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 26/2015 REDATTO  DALLA GUARDIA DI FINANZA, TENENZA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2016-02-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30381,2016,null,7,"ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PARTIRE DAL 12 OTTOBRE 2016 (COMPRESO) CON LIMITAZIONI DEL NUMERO DI ORE GIORNALIERE",null,"2016-10-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30382,2016,null,7,"ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 8172008 - LIQUIDAZIONE SPESE MEDICO COMPETENTE E MEDICINA PREVENTIVA PER VIDEOTERMINALISTI",null,"2016-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [30383,2016,null,7,"ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATT. N. 25 DEL 15.12.2015 ALLA DITTA MOTOMUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 242,03 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30384,2016,null,7,"LIQUIDAZIONE A SALVO AVV. GIUSEPPE STANCANELLI - CAUSA TAR RG291/2000 CONTRO ALDO RICCO",null,"2016-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30385,2016,null,7,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 592/0CP0P0 DEL 16.12.2015 DI EURO 10.000,00= AL CO E SO FIRENZE CONSORZIO COOP. E SOLID. DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 (EURO 9.615,38= OLTRE IVA 4% PER EURO 384,62=)",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30386,2016,null,7,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00",null,"2016-01-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30387,2016,null,7,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - \"BIEMME AUTO\"",null,"2016-01-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30388,2016,null,6,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 172/A DEL 30.11.2015 DI EURO 465,52=, N. 173/A DEL 30.11.2015 DI EURO 7.980,25= E N. 174/A DI EURO 762,31= ALLA DITTA C.O.F. SRL DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA - MESE DI NOVEMBRE 2015 (TOTALE EURO 8.853,93= OLTRE IVA 4% PER EURO 354,16=)",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30389,2016,null,6,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 649 DEL 24/12/15 E RELATIVO ALLEGATO PER ERRORE MATERIALE",null,"2016-01-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30390,2016,null,6,"POSTEGGIO FUORI MERCATO N. 9 - DEMOLIZIONE OPERE ESEGUITE SENZA IDONEO TITOLO EDILIZIO E RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI",null,"2016-02-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30391,2016,null,6,"REALIZZAZIONE DI URGENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE POSTO IN C.SO MATTEOTTI CIVICI N. 223-225-227-229",null,"2016-09-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30392,2016,null,6,"INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO PROVVISORIO - STRISCIONE DORI PUBBLICITÀ SRL",null,"2016-01-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30393,2016,null,6,"LIQUIDAZIONE  FATTURA  N. 2/PA  DEL  30/12/2015  AD  INTER-AZIONE",null,"2016-01-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30394,2016,null,6,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO FATTURA N. 1300038778 DEL 21.12.2015 PER EURO 816,84 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30395,2016,null,6,"LIQUIDAZIONE A SALDO AVV.  GIUSEPPE STANCANELLI - CAUSA TAR RG 290/2000 CONTRO ALDO RICCO",null,"2016-01-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30396,2016,null,5,"ACQUISIZIONE DI BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATT. N. 59 DEL 18.12.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.278,67 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30397,2016,null,5,"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 669,91",null,"2016-01-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30398,2016,null,5,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 74_15 DEL 24.12.2015 DI EURO 1.322,18=, N.75_15 DEL 24.12.2015 DI EURO 2.897,46= E N. 77_15 DEL 24.12.2015 DI EURO 38.077,81= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI (TOTALE EURO 42.297,45= IVA COMPRESA)",null,"2016-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30399,2016,null,5,"LIQUIDAZIONE  INTEGRAZIONE   INDENNITA' DI PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI  PRIMO SEMESTRE 2015",null,"2016-01-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30400,2016,null,5,"PROVVEDIMENTI PER L'ALLONTANAMENTO DEGLI STORNI DALL'AREA URBANA DELL'ABITATO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2016-07-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30401,2016,null,5,"LIQUIDAZIONE SPESA  CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONE 72^ ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO - DITTA FIORI MAGIE",null,"2016-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30402,2016,null,5,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI STESURA DI UNA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE- SIGG.RI UGOLINI TERESA E MARRETTI MARCO -",null,"2016-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30403,2016,null,5,"POSTEGGIO FUORI MERCATO N. 6 - DEMOLIZIONE OPERE ESEGUITE SENZA IDONEO TITOLO EDILIZIO E RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI",null,"2016-02-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30404,2016,null,4,"POSTEGGIO FUORI MERCATO N. 2 - DEMOLIZIONE OPERE ESEGUITE SENZA IDONEO TITOLO EDILIZIO E RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI",null,"2016-02-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30405,2016,null,4,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 ASSISTENTE SOCIALE AL CORSO DI FORMAZIONE \"LA CONDUZIONE DEI GRUPPI DI FAMIGLIE AFFIDATARIE E ADOTTIVE\" ORGANIZZATO DA AGENZIA FORMATIVA ISTITUTO DEGLI INNOCENTI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2016-01-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30406,2016,null,4,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  PROFESSIONALE  PER IL PERSONALE  EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE NOVEMBRE  2015",null,"2016-01-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30407,2016,null,4,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI POLITICHE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - SIG.RA BORDATI MARIA PAOLA -",null,"2016-01-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30408,2016,null,4,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA TELE IRIDE S.C.R.L. PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA",null,"2016-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30409,2016,null,4,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76_15 DEL 24.12.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI DICEMBRE 2015 - EURO 3.050,00= OLTRE IVA 22% (TOTALE EURO 3.721,00=)",null,"2016-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30410,2016,null,4,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.881,40 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30411,2016,null,4,"MODIFICA TURNO DI APERTURA DIURNA DOMENICALE 17 LUGLIO 2016 RELATIVO A CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE (ORD. 12/2015)",null,"2016-07-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30412,2016,null,3,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  DI  REPERIBILITA'  DEL MESE NOVEMBRE  2015",null,"2016-01-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30413,2016,null,3,"LIMITAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE NEL PERIODO ESTIVO PER I SOLI SCOPI ALIMENTARI ED IGIENICI",null,"2016-06-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30414,2016,null,3,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO CIMITERO DI RONTA - ALPI GIUSEPPINA",null,"2016-01-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30415,2016,null,3,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73_15 DEL 24.12.2015 ALLA  ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO MUGELLO - MESE DI DICEMBRE 2015 (EURO 285,58= IVA 22% COMPRESA)",null,"2016-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30416,2016,null,3,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 442 - AP/0289 - INSTALLAZIONE MANUFATTO PER ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE IN LOC. LA BROCCHI CANICCE",null,"2016-01-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30417,2016,null,3,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/12/2015 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2016-01-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30418,2016,null,3,"MODIFICA ORARIO  DIVIETO DI SOSTA PER CARICO E SCARICO MERCI IN VIA MASSARENTI .",null,"2016-02-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30419,2016,null,3,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - LIQ. FATT. N. 57 DEL 18.12.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 245,90 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30420,2016,null,2,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 25/2014 EMESSO DALLA GUARDIA DI FINANZA - TENENZA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2016-02-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30421,2016,null,2,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - LIQ. FATT. N. 58 DEL 18.12.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.868,75 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30422,2016,null,2,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2015 AI MEMBRI DELLA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\"   (EURO 937,84=).",null,"2016-01-07T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30423,2016,null,2,"CONCESSIONE TEMPORANEA D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI - ASSOCIAZIONE TENIAMOCI PER MANO ONLUS -",null,"2016-01-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30424,2016,null,2,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI NOVEMBRE  2015",null,"2016-01-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30425,2016,null,2,"MODIFICA TURNO FESTIVO 1 MAGGIO 2016 RELATIVO A CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE (ORD. 12/2015)",null,"2016-04-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30426,2016,null,2,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA LK SECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER L'ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 1.875,00 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30427,2016,null,2,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - SECONDO SEMESTRE 2015.",null,"2016-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30428,2016,null,1,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UN CASTELLO DI TIRO - SIG. BANCHI ANDREA -",null,"2016-01-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30429,2016,null,1,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE-NOLEGGIO ATREZZATURE-LIQ. FATT. N. 56 DEL 18.12.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.278,50 (OLTRE IVA)",null,"2016-01-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30430,2016,null,1,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2 SEMESTRE 2015.",null,"2016-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30431,2016,null,1,"MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO POSTO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE CHE CONDUCE AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI",null,"2016-03-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30432,2016,null,1,"CANONE 2016 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) DI FIRENZE (FI) PER LO SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E ASSISTENZA ANNO IN CORSO - E. 1.400,00",null,"2016-01-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30433,2016,null,1,"LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO  PER L'ATTIVAZIONE DI  INSERIMENTI TERAPEUTICI  ANNO 2015 (EURO 3.750,00=)",null,"2016-01-07T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30434,2016,null,1,"REVOCA DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN AREA RISERVATA IN V. DON LUIGI STURZO ALLA SOSTA DEI MEZZI DELLA P.A. CENTRO RADIO SOCCORSO",null,"2016-01-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30435,2016,null,1,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTRA NON VEDENTE  - MESE DI NOVEMBRE  2015",null,"2016-01-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30436,2015,null,702,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30437,2015,null,701,"AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2016 (EURO 2702,98)",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30438,2015,null,700,"RESTITUZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEL CONTRIBUTO PER  LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUGELLO DEI BAMBINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30439,2015,null,699,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS \"ODISSEA\" DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) ANNO 2016 PER E. 1.040,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30440,2015,null,698,"BUONI SERVIZIO PEZ 2014/215 - ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA ED IMPEGNO DI SPESA  EURO 3.728,24=.",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30441,2015,null,697,"CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA PRATICA MOTORIA E PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA \"100 KM PASSATORE- IMPEGNO DI SPESA EURO 10.712,28=.",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30442,2015,null,696,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI E CHINI LAB - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.167,46)",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30443,2015,null,695,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE \"MUGELLO DA FIABA\" ALL'ASS. DRITTO E ROVESCIO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.413,00)",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30444,2015,null,694,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 NEI CONFRONTI DI ENI SPA - GAS E POWER - DI ROMA PER UNA SPESA DI EURO 31.200,00 (IVA COMPRESA)",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30445,2015,null,693,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI C.LI - ASSUNZIONE IMPEGNO FINANZIARIO NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 62.500,00 (IVA COMPR.)",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30446,2015,null,692,"NOLEGGIO E ACCORDATURA DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 884,50)",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30447,2015,null,691,"CONTRATTO REP. B N. 20/2015 PER LA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - PERFEZIONAMENTO  PIANO ANNUALE 2015/2016 E APPROVAZIONE CONGUAGLIO A.E. 2014/2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30448,2015,null,690,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"ANTICA EDICOLA\" DI FABIO RONTINI DELLA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30449,2015,null,689,"RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI - 1^ SEMESTRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30450,2015,null,688,"CONVENZIONE REP \"B\" N.67/2015 CON ASS.NE ANTEAS PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIO EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00=.",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30451,2015,null,687,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - RINNOVO AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2016 ALLA COOP. SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 7.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30452,2015,null,686,"SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI C.LI - RINNOVO AFFIDAMENTO FINO AL 31.12.2016 DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI G. DI EMPOLI (FI) PER EURO 5.493,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30453,2015,null,685,"IMMOBILE DI VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE 2015 ALLA CITTA' METROPOLITANA- IMPEGNO DI SPESAEURO 31.281,34=.",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30454,2015,null,684,"SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - RINNOVO AFFIDAMENTO FINO AL 31.12.2016 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 4.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30455,2015,null,683,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER L'ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 3.459,12 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30456,2015,null,682,"RIMBORSO AD ALTRI COMUNI/LIBRERIE DEGLI ONERI SOSTENUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI A BORGO - A.S. 2015/2016.",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30457,2015,null,681,"PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE.",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30458,2015,null,680,"TRASFERIMENTO ALL' UNIONE COMUNI MUGELLO DEL CONTRIBUTO PER ESPERIMENTO GARA \"ACCORDO QUADRO PER L A FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 4.458,71=-",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30459,2015,null,679,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E CONTABILITA' ALL'ING. BINI PAOLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.140,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30460,2015,null,678,"CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI ANNO 2015-IMPEGNO DI SPESA EURO 45.399,00.",null,"2015-12-31T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30461,2015,null,677,"ELABORAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI UN MASTERPLAN  RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI URBANE - AFF. ARCH. ELENA CAPORICCI ED AVV. ELIO NICOTRA DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 6.240,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30462,2015,null,676,"ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO TRAMITE ME.PA  (EURO 9486,72)",null,"2015-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30463,2015,null,675,"AFFIDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01.01.2016/31.12.2018.",null,"2015-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30464,2015,null,674,"1^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016 - EURO 31.987,00",null,"2015-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30465,2015,null,673,"IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO FOTOCOPIE ANNO 2015 (EURO 637,12)",null,"2015-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30466,2015,null,672,"IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ASSICURAZIONI E PAGAMENTO FRANCHIGIE ANNO 2015",null,"2015-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30467,2015,null,671,"ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO SPESA AGGIUNTIVO PER L'ANNO 2015 DI EURO 2.300",null,"2015-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [30468,2015,null,670,"5^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - PERIODO 21.12.15/30.12.2015 (EURO 2282,22)",null,"2015-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30469,2015,null,669,"RIMBORSI ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE RETRIBUITE DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30470,2015,null,668,"VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30471,2015,null,667,"AFFIDAMENTO INCARICO  AVV. LUCA MANETTI DI FIRENZE (FI) PER CONSULENZA LEGALE IN RELAZIONE ALLA STESURA SINTESI TECNICA DI CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI PRESENTATE AL RUC - E. 3.744,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30472,2015,null,666,"GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30473,2015,null,665,"INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30474,2015,null,664,"TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA IMPORTI DOVUTI PER AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2015-12-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30475,2015,null,663,"LAVORI DI PULIZIA DI VARIE SCUOLE IN SEGUITO AD IMBIANCATURA - AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 950,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30476,2015,null,662,"ACQUISTO CESTINI DA RIFIUTI PER LE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. - MERCATO ELETTRONICO P.A. - ALLA DITTA DIMCAR SRL DI UGENTO (LE) PER UN IMPORTO DI EURO 3.634,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30477,2015,null,661,"GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA COME DA CONVENZIONE CONSIP -   AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BOSCH E. BUILDING S. PER E. 35.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30478,2015,null,660,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO DELLE PROVE DI CARICO SULLA COPERTURA AL LABORATORIO SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER UNA SPESA DI E. 2.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30479,2015,null,659,"FORNITURA DI MINI BARRIERA STRADALE A PROFILO NEW JERSEY PER LA MESSA IN SICUREZZA V.LE RESISTENZA/V.LE IV NOV./VIA MARCONI - AFF. DITTA EUROBETON SRL DI SALORNO (BZ) PER EURO 14.360,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30480,2015,null,658,"INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE  PRESSO IL LOCALE SPORZIONAMENTO DI VIA DON MINZONI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SIVA S.R.L.-IMPEGNO DI SPESA  EURO 240 OLTRE IVA 22%.",null,"2015-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30481,2015,null,657,"RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL GIORNALE MURALE DEL COMUNE",null,"2015-12-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30482,2015,null,656,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  VARI SERVIZI ED IMMOBILI C.LI - ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA ED ASSUNZIONE 1^  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 E. 320.000,00 (IVA COMPR.)",null,"2015-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30483,2015,null,655,"GARA REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LOTTO DEBOLE - IMPEGNO DI SPESA  PER L'ESECUZIONE A PARTIRE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016, SERVIZI AGGIUNTIVI DI COMPETENZA COMUNALE SU RETE SCOLASTICA PER EURO 263.795,70 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30484,2015,null,654,"ACQUISTO DI N. 1 TESTATA HYMACH DA INSTALLARE SU DECESPUGLIATORE SERVIZIO DI TAGLIO ERBA AREE E STRADE C.LI - AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI B.S.L. (FI) E. 5.750,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30485,2015,null,653,"PROROGA CONVENZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO FINO AL 31/12/2016 - DISTACCO A TEMPO PIENO DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE ALL'UNIONE DEI COMUNI MUGELLO DAL 1/12/16 AL 31/12/2016",null,"2015-12-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30486,2015,null,652,"LINEA TRASMISSIONE DATI: ADESIONE CONTRATTO REGIO=  NE TOSCANA \"SPC-RTRT\" ANNO 2016 - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA - EURO 10571,06",null,"2015-12-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30487,2015,null,651,"GESTIONE DI UN MASTERPLAN PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 84 DEL D. LGS. N.163/2006",null,"2015-12-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30488,2015,null,650,"CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2015 EURO 5.843,52",null,"2015-12-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30489,2015,null,649,"AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO  A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE  (24H) DELLA DIPENDENTE ALBISANI MONICA DAL 1/01/2016  AL 30/06/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2015-12-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30490,2015,null,648,"NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA \"ROMANELLI\" 1^ STRALCIO - AGGIUDICAZIONE PROGETT. ES.  E REAL. DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BAGNACAVALLO (RA) E. 316.111,04 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30491,2015,null,647,"SERVIZIO ECONOMATO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 (EURO 1559,87)",null,"2015-12-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30492,2015,null,646,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-12-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30493,2015,null,645,"AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI E DI PROGETTAZIONE GRAFICA ALLA ASSOCIAZIONE BEECOM DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30494,2015,null,644,"ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - EURO 500,00",null,"2015-12-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30495,2015,null,643,"TARES: RIMBORSO A CARLA CAVINI (EURO 254,00)",null,"2015-12-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30496,2015,null,642,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME PALAZZO DI VIA GIOTTO E SCUOLA ELEMENTARE LUCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LK SECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER UNA SPESA DI E. 480,62 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30497,2015,null,641,"LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO GARE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO (ORA CUA) DELLA UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO DI QUOTE PREGRESSE RELATIVE A PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - TOTALE E. 10.879,79",null,"2015-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30498,2015,null,640,"REALIZZAZIONE DI N. 2200 BROCHURE SUL CAPOLUOGO DEL COMUNE PER FINI TURISTICI - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO \" MILANI FRANCO - GRAFICO\"  DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 655,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30499,2015,null,639,"ASSEGNAZIONE FUNZIONALE ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA PINI, CAT. D1-D3, RESPONSABILE U.O POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE, A FAR DATA DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 PER 18 ORE SETTIMANALI  - ACCERTAMENTO ENTRATA",null,"2015-12-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30500,2015,null,638,"RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE DIA N. 4912 P.E. 09/0162 DEL 05.06.2009 PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - EURO 83,69",null,"2015-12-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30501,2015,null,637,"POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI VIA MARCONI, VIA A. MORO, STAZIONE FERROVIARIA, GIARDINI DI VIA ALLENDE E VIA BARDUCCI - AFFIDAMENTO DITTA MAURRI MARIO SRL DI B.S.L. (FI) E. 22.763,88 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30502,2015,null,636,"POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI PROPRIETA' C.LE NELL'AREA DEL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO DALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 22.267,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30503,2015,null,635,"POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE FRAZIONI DI LUCO, POLCANTO E SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 23.120,72 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30504,2015,null,634,"FORNITURA DI CARTELLONISTICA STRADALE PER ATTUAZIONE SORVEGLIANZA AMBIENTALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUBELA SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER UN IMPORTO DI E. 582,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30505,2015,null,633,"TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO \"FACCEDABIBLIO. SERVIZI E STRUMENTI DELLE BIBLIOTECHE DEL MUGELLO PER GLI ADOLESCENTI\" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EURO 3.058,82)",null,"2015-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30506,2015,null,632,"TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EURO 2.844,44)",null,"2015-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30507,2015,null,631,"RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)",null,"2015-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30508,2015,null,630,"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ - NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER ABBATTIMENTO ALBERI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C SNC PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30509,2015,null,629,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2015-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30510,2015,null,628,"REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO DI COLLABORAZIONE D.SSA ELISA MARIANI - ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 - PRESTAZIONE OCCASIONALE - EURO 759,50 (COMPRESA IRAP)",null,"2015-12-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30511,2015,null,627,"ACQUISTO GIOCHI PER LE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 31.897,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30512,2015,null,626,"FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISAS SPA DI CORCIANO (PG) PER EURO 4.399,05 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30513,2015,null,625,"RICORSO TAR TOSCANA ALDO RICCO / COMUNE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30514,2015,null,624,"DETERMINAZIONE FONDO DIRIGENTI ANNO 2015  E IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30515,2015,null,623,"LAVORI DI IMBIANCATURE SCUOLA ARCOBALENO, SCUOLA EL. DI LUCO, REFETTORI DI VIA L. DA VINCI E DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA \"12 PASSI\" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.041,25 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30516,2015,null,622,"APPROVAZIONE CONVENZIONE CON GAL START PER BANDO MIGLIORAMENTO ESTETICO DELLE SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL NUCLEO STORICO DEL CAPOLUOGO  E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30517,2015,null,621,"ACQUISTO GIOCHI PER LE AREE A VERDE COMUNALE MEDIANTE RDO SUL M.E.P.A. CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI ART. 84 DEL D.LGS. N. 163/2006",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30518,2015,null,620,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30519,2015,null,619,"INTERVENTI DI POTATURA DELLA SIEPE POSTA NEL PARCHEGGIO \"IL TANNINO/OSPEDALE\" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"12 PASSI\" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI EURO 750,75 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30520,2015,null,618,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 ALLA DITTA BARTALUCCI SAS DI EMPOLI",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30521,2015,null,617,"ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 (EURO 10831,89)",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30522,2015,null,616,"SOCIETÀ DELLA SALUTE MUGELLO-IMPEGNO DISPONIBILITÀ FINANZIARIA.",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30523,2015,null,615,"4^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - PERIODO  01.10.2015/18.12.2015 (EURO  2887,63)",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30524,2015,null,614,"CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 8.758,34",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30525,2015,null,613,"ROTTAMAZIONE DI MEZZI DEPOSITATI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE IN VIA DE' MEDICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 540,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30526,2015,null,612,"CONTRIBUTO DI BONIFICA PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI E. 8.200,00 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO PER LE FUNZIONI SVOLTE",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30527,2015,null,611,"ACQUISTO DI N. 1 TESTATA HYMACH DA INSTALLARE SU DECESPUGLIATORE PER SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE E STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30528,2015,null,610,"CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA\" PER RIFACIMENTO DELLA VIABILITA' IN SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI DEL 05.03.2015  - IMPEGNO SPESA DI EURO 7.638,80",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30529,2015,null,609,"IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE RISORSE DA TRASFERIRE ALL'UNIONE DEI COMUNI PER L'ANNO 2015 PARI AD   EURO 346.078,78 E LIQUIDAZIONE DI UN SECONDO ACCONTO",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30530,2015,null,608,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P. GESTITO DA CASA S.P.A. ASSUNTO CON DET.  N. 464/15",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30531,2015,null,607,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PRATICHE SCIA NN. 655-656-657 NON PROCEDIBILI AI SENSI DELL'ART. 145 L.R. 65/2014 - EURO 11.244,00",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30532,2015,null,606,"3^ COMMISSIONE CONSILIARE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA  ( EURO 254,76=).",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30533,2015,null,605,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO COLLOCATO PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA CURIEL - AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 60,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30534,2015,null,604,"ACQUISTO TRATTORE TAGLIAERBA GIANNI FERRARI DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E STRADE - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 30.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30535,2015,null,603,"DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO POSTO NEL CIMITERO DI LUCO - RICCI GIULIANO",null,"2015-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30536,2015,null,602,"FORNITURA DI MINI BARRIERA STRADALE A PROFILO NEW JERSEY PER MESSA IN SICUREZZA V.LE RESISTENZA/V.LE IV NOVEMBRE E VIA MARCONI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2015-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30537,2015,null,601,"ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO AI SENSI ART. 696 E 696 BIS DEL C.P.C. - INCARICO ALL'ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE (FI) QUALE CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER UNA SPESA DI E. 1.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30538,2015,null,600,"TARES: RIMBORSO A LANDI FULVIO ( 74 EURO)",null,"2015-12-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30539,2015,null,599,"DETRMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARI NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2015-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30540,2015,null,598,"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 223 A1 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. RELATIVA AL COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA T.O.S.A.P. - INCASSI DEL MESE DI AGOSTO 2015",null,"2015-12-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30541,2015,null,597,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE N. 9/2011 PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - EURO 13.167,39",null,"2015-12-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30542,2015,null,596,"RESTITUZIONE CAUZIONE UNIONE DEI COMUNI VAL DI BISENZIO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 500,00",null,"2015-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30543,2015,null,595,"RESTITUZIONE CAUZIONE COMUNE DI REGGELLO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 500,00",null,"2015-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30544,2015,null,594,"ADESIONE  ALLA CONVENZIONE CONSIP:  \"SERVIZI DI FACILITY  MANAGEMENT  LIGHT UFFICI 3\",  LOTTO 5 - PERIODO 01.01.13/31.12.2016 - APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO",null,"2015-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30545,2015,null,593,"RESTITUZIONE CAUZIONE ASSOCIAZIONE IL MULINO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 500,00",null,"2015-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30546,2015,null,592,"ACQUISTO UPGRADE 2015 SOFTWARE SEGNALAZIONI DALLA DITTA INTER.AZIONE -MARCO NANNUCCI DI CORSINI DANIELA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-12-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30547,2015,null,591,"ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P. AD ASSEGNATARI PROVVISORI - ART. 40-BIS, COMMA 3, L.R.T. N. 96/1996 E S.M.I. –  RIGETTO ISTANZA.",null,"2015-12-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30548,2015,null,590,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2015-12-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30549,2015,null,589,"RIFINANZIAMENTO POSTI AGGIUNTIVI 2015. PROSECUZIONE ANNO 2016 “PROGETTO  PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO” FINANZIATO DAL MINISTERO PER IL TRIENNIO 2014/2016. IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTO GESTORE ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA (266.110,00=).",null,"2015-12-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30550,2015,null,588,"LAVORI DI IMBIANCATURA SCUOLA INFANZIA \"ARCOBALENO\", SCUOLA ELEM. LUCO, REFETTORIO SCUOLA VIA L. DA VINCI E REFETTORIO SCUOLA MEDIA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. 267/2000",null,"2015-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30551,2015,null,587,"AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI SEDIE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA DITTA P.M.C.  S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.193,96=.",null,"2015-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30552,2015,null,586,"AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI ARREDI GIOCO SPECIALISTICI PER L'INFANZIA ALLA DITTA SPAZIO ARREDO S.R.L. DI SOCI (AR)- IMPEGNO DI SPESA EURO 4.158,68.",null,"2015-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30553,2015,null,585,"ASSICURAZIONE OPERE PER MOSTRA DELLO SCULTORE GIORGIO ROSSI PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 400,00)",null,"2015-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30554,2015,null,584,"ACQUISTO DI CELLA FRIGO DA UTILIZZARE PRESSO LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO TRAMITE START REGIONE TOSCANA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROF.LI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 9.335,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30555,2015,null,583,"ADESIONE AL CONTRATTO APERTO DI REGIONE TOSCANA PER LA \"FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO\" FINO AL  31/01/2016- AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30556,2015,null,582,"FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. 421500088665 DEL 30.11.2015",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30557,2015,null,581,"POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE IN VIA MARCONI, VIA A. MORO, STAZIONE FERROVIARIA, GIARDINI VIA S. ALLENDE E GIARDINI VIA A. BARDUCCI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI  DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30558,2015,null,580,"POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTE NELL'AREA DEL \"FORO BOARIO\" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL G. LGS. N. 267/2000",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30559,2015,null,579,"POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI PROPRIETA'  COMUNALE NELLE FRAZIONI DI LUCO, POLCANTO E SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30560,2015,null,578,"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO V.LE REPUBBLICA/VIA MARCONI/V.LE RESISTENZA - REVISIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO CON ATTO G.C. 41/2013 - Q.E. E. 200.000,00",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30561,2015,null,577,"72^ ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 30/12/2015 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30562,2015,null,576,"ACQUISTO TRICICLO DA LAVORO PER IL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE START ALLA DITTA CARGO BIKE DI FERRARI STEFANO DI CREMA (CR) PER UNA SPESA DI E. 1.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30563,2015,null,575,"ALIENAZIONE MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN FRAZ. CASAGLIA - PREZZO A BASE D'ASTA EURO 8.000,00",null,"2015-12-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30564,2015,null,574,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2015 E POLENTATA DELLE  CENERI",null,"2015-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30565,2015,null,573,"ACQUISTO TENDE OSCURANTI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. ALLA DITTA AREA INTERNI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.662,12.",null,"2015-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30566,2015,null,572,"TARES: RIMBORSO A ALEKSANDER LAMCE ( EURO 96,00)",null,"2015-12-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30567,2015,null,571,"SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2015: INCREMENTO ORE A TD GROUP SPA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-12-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30568,2015,null,570,"ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI TRAMITE ME.PA (EURO 2712,43)",null,"2015-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30569,2015,null,569,"PROVVIGIONE RIVENDITORI BIGLIETTI DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGLI ESERCIZI PER EURO 86,00",null,"2015-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30570,2015,null,568,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI DALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 960,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30571,2015,null,567,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 A FAVORE DI GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 16.540,00 (IVA COMPRESA)",null,"2015-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30572,2015,null,566,"MINORI NON ACCOMPAGNATI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DELLE SOMME NON UTILIZZATE (EURO 55.584,39=)",null,"2015-12-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30573,2015,null,565,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO DI EURO 200,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENI - DIVISIONE POWER E GAS - SPA DI ROMA (RM)",null,"2015-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30574,2015,null,564,"FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CUCINA ASILO NIDO (EURO 2.500,00).",null,"2015-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30575,2015,null,563,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO ANNO 2015 PER EURO 19.404,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30576,2015,null,562,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL PER EURO 67.784,61 (OLTRE IVA ) - LIQUIDAZIONE FATTURA  N. AMV000041PA DEL 30.11.2015 DI AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL, PER EURO 42.770,84 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30577,2015,null,561,"ACQUISTO GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2015-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30578,2015,null,560,"ACQUISTO DEI BENI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 20.368,85 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30579,2015,null,559,"AFFIDAMENTO PER ANNI 5 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI C.LI A R.T.I. MANDATARIA COFELY ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) - MODIFICA DET. N. 475/2012 E N. 803/2013",null,"2015-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30580,2015,null,558,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 13.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2015-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30581,2015,null,557,"AFFIDAMENTO FORNITURA \"ARREDI SCOLASTICI E ARMADI METALLICI TRAMITE MEPA -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLE DITTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.797,13=.",null,"2015-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30582,2015,null,556,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI N. 6 DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA SU IL NUOVO PIANO ANTICORRUZIONE ALLA LUCE DEL RECENTO AGGIORNAMENTO DEL 28/10/15",null,"2015-12-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30583,2015,null,555,"SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A STUDIO EUBIOS SRL DI BOLOGNA (EURO 7.900,00)",null,"2015-12-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [30584,2015,null,554,"TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE  ALL'UNIONE  DEI  COMUNI   - SALDO ANNO 2014 ( EURO  187.274,27 )",null,"2015-12-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30585,2015,null,553,"EVENTI ECCEZIONALI METEOROLOGICI DEI GIORNI 19 E 20 SETTEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EROGATO DALLA REGIONE TOSCANA AI SENSI DELLA L.R. 54/2014",null,"2015-12-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30586,2015,null,552,"ACQUISTO VESTIARIO E D.P.I. PER DIPENDENTI ESTERNI SERVIZIO TECNICO E PER ADDETTI SERVIZIO MENSA (EURO 7615,24)",null,"2015-12-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30587,2015,null,551,"FORNITURA DI UNA TRATTORE TAGLIAERBA GIANNI FERRARI DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE STRADE ED AREE A VERDE PUBLICO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2015-12-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30588,2015,null,550,"MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 NEI CONFRONTI DI VARIE DITTE PER EURO 7.786,89 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30589,2015,null,549,"SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PAGAMENTO ONERI SIAE ANNO 2014 E ANNO 2015 - EURO 380,00",null,"2015-12-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30590,2015,null,548,"RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE 373 DEL 15/09/2015",null,"2015-12-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30591,2015,null,547,"ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D. LGS. 267/2000 E RINNOVO CONTRATTO CON KUWAIT S.P.A. DI ROMA FINO AL 20.06.2016 PER E. 22.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30592,2015,null,546,"AFFIDAMENTO FORNITURA SCANNER PER UFFICIO ANAGRAFE PER INVIO ELETTRONICO DELLE CARTE DI IDENTITA' AGLI UFFICI DELLA QUESTURA - EURO 1.525,00=",null,"2015-12-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30593,2015,null,545,"PRESA D'ATTO FUSIONE DITTA CD&V SNC IN CD&V SRL",null,"2015-12-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30594,2015,null,544,"AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER  BIBLIOTECA  COMUNALE ALLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL -  IMPEGNO DI    SPESA  (EURO 1.000,00= IVA COMPRESA)",null,"2015-12-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30595,2015,null,543,"AFFIDAMENTO FORNITURA APPARATI WI-FI E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE A COMITEL SRL - EURO 5.998,74=",null,"2015-12-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30596,2015,null,542,"INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-12-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30597,2015,null,541,"APPALTO SERVIZIO GESTIONE AREA INTERATTIVA \"CHINILAB\" -AFFIDAMENTO \"DRITTO E ROVESCIO A.P.S.\" -PERIODO DICEMBRE 2015-SETTEMBRE 2016.",null,"2015-12-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30598,2015,null,540,"QUOTA PARTECIPAZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ALL'UNIONE DEI COMUNI ANNO 2015- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-12-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30599,2015,null,539,"MONTAGGIO DI NUOVE CERNIERE PER LA PORTA DI INGRESSO PRINCIPALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SAS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 258,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30600,2015,null,538,"ACQUISTO DI CELLA FRIGO DA UTILIZZARE PRESSO LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2015-12-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30601,2015,null,537,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EDUCATRICE ASILO NIDO CAT. C1 - SIG.RA CACIOLLI ILARIA- DAL 2/12/2015 AL 13/12/2015 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-12-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30602,2015,null,536,"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PERIODO 01.11.2015 / 31.10.2016 - QUOTA PARTE A CARICO AMMINISTRAZIONE COMUNALE PARI AD EURO 4.266,19",null,"2015-12-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30603,2015,null,535,"INTEGRAZIONE FONDO MISSIONI ANNO 2015 PER RIMBORSI MISSIONI OBBLIGATORIE  - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-12-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30604,2015,null,534,"SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2016- IMPEGNO EURO 2.000,00",null,"2015-12-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30605,2015,null,533,"TARES: RIMBORSO A PRATESCHI ANSELMO (EURO 45,00)",null,"2015-12-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30606,2015,null,532,"CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2014 - PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA EURO 29.038,84",null,"2015-12-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30607,2015,null,531,"CONTRATTO REP. 1933/2014 CON COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA.(IMPEGNO DI SPESA EURO 126.880,00=)",null,"2015-12-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30608,2015,null,530,"IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2015- EURO 28.522,30=",null,"2015-12-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30609,2015,null,529,"INSTALLAZIONE NUOVO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A LUCO LOC. SAN GIORGIO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO - AFFIDAMENTO DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. SRL DI FIRENZE (FI) E. 3.290,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30610,2015,null,528,"RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 365 DEL 14.09.2015 PER ERRORE MATERIALE",null,"2015-12-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30611,2015,null,527,"INSTALLAZIONE DI NUOVO PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A LUCO - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 1.890,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30612,2015,null,526,"RIMBORSO QUOTE CORRISPOSTE E NON DOVUTE DA UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI E CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE - ANNO 2015",null,"2015-12-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30613,2015,null,525,"AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI  IMPAGINAZIONE DI STRUMENTI COMUNICATIVI ON LINE SULLA QUALITA' DEI SERVIZI MENSA E NIDO-(IMPEGNO DI SPESA EURO 507,52)",null,"2015-11-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30614,2015,null,524,"FORNITURA HARDWARE E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE PER AMPLIAMENTO DATA CENTER PRESSO SALA SERVER COMUNALE - EURO 31.207,71=",null,"2015-11-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30615,2015,null,523,"CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) E PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) PER ANNI UNO DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN VIA DE' MEDICI COME SEDE OPERATIVA",null,"2015-11-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30616,2015,null,522,"TARES: RIMBORSO A DANIELA BOLOGNESI (EURO 52,00)",null,"2015-11-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30617,2015,null,521,"RICORSI AL TAR PER ANNULLAMENTO N. 3 PROVVEDIMENTI INIBITORI PRATICHE SCIA - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. LUCA MANETTI",null,"2015-11-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30618,2015,null,520,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE VERTICALE (50%)  ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 - D.SSA DONATELLA BIZZARRI-  PROROGA DAL 1/01/2016 AL 31/12/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-11-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30619,2015,null,519,"AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE VERTICALE DELLA DIPENDENTE D.SSA PATRIZIA CORTI  DAL 1/01/2016 AL 31/12/2016 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2015-11-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30620,2015,null,518,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE SEMAFORI IN PIAZZA GRAMSCI ED ANGOLO VIA FAENTINA - AFFIDAMENTO DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 683,60 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30621,2015,null,517,"TARI 2014 - RIMBORSO ALLA \"TRUSTING\" S.R.L. (6.762,00 EURO)",null,"2015-11-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30622,2015,null,516,"ANNULLATO REPERTORIO",null,"2015-11-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30623,2015,null,515,"TARES: RIMBORSO A SALSEDO MICHELE ( EURO 122,00)",null,"2015-11-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30624,2015,null,514,"QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2015 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE - SALDO QUOTA 2014",null,"2015-11-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30625,2015,null,513,"LIQUIDAZIONE  FERIE NON GODUTE  (N. 18 GG RELATIVI ANNO 2014) ALL'EX DIPENDENTE  MATRICOLA N. 885  PER IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA ALLA FRUIZIONE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-11-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30626,2015,null,512,"CONTRIBUTO AD ASS. CASA D'ERCI PER PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 500,00",null,"2015-11-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30627,2015,null,511,"ACQUISTO CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI TRAMITE RDO SUL ME.PA (EURO 7041,60)",null,"2015-11-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30628,2015,null,510,"\"BUONI SCUOLA 3-6 ANNI\" FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE - A.S. 2015-2016- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI INTERESSATI.",null,"2015-11-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30629,2015,null,509,"ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGI E.R.P. AD ASSEGNATARI PROVVISORI  RICHIEDENTI ED AVENTI TITOLO - ART. 40-BIS, COMMA 3, L.R.T. N. 96/1996 E S.M.I. – PROVVEDIMENTI.",null,"2015-11-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30630,2015,null,508,"AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA GIORGI LIBRI S.R.L.- (IMPEGNO DI SPESA  24.000,00).",null,"2015-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30631,2015,null,507,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA \"ROMANELLI\" - AFF. INCARICO COORDINATORE SICUREZZA FASE DI PROG. ED ESECUZIONE GEOM. MARCO MARCHETTI DI FIRENZE (FI) E. 2.080,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30632,2015,null,506,"PROGETTO \"ECCO FATTO\" - EROGAZIONE CONTRIBUTO A UNCEM TOSCANA - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30633,2015,null,505,"TARES: RIMBORSO A POSTE ITALANE SPA (EURO 76,00)",null,"2015-11-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30634,2015,null,504,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE -U.O. SERVIZI  AL TERRITORO E IMPRESA ARCH. SOLITO  AL CORSO DI  FORMAZIONE  ORGANIZZATO DALLA  FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE  SUL TEMA EDIFICI RURALI IN TOSCANA :VALORIZZAZIONE E RECUPERO",null,"2015-11-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30635,2015,null,503,"SOCIETA' DELLA  SALUTE  MUGELLO -  RIMBORSO  ONERI   ATTIVITA'  AMMINISTRATIVA   ANNO 2015  (EURO 77.380,00=).",null,"2015-11-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30636,2015,null,502,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA NELL'AREA \"ROMANELLI\" NEL CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2015-11-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30637,2015,null,501,"DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA ESPERIRE IN MODALITA' TELEMATICA TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A ..",null,"2015-11-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30638,2015,null,500,"AFFIDAMENTO PER ANNI 5 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI  CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA  EDIFICI C.LI AD R.T.I. MANDATARIA COFELY ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) - MODIFICA DET. N. 475/2012 E N. 803/2013",null,"2015-11-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30639,2015,null,499,"RIGENERAZIONE AREA URBANA DEGRADATA \"SOTERNA-EX SAMOA) INGRESSO OVEST CAPOLUOGO - AFF. INCARICO PRED. DOCUMENTAZIONE E PROGETTO ARCH. A. CAUCCI E ARCH. E. SPIOTTA -  E. 8.840,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30640,2015,null,498,"NOLEGGIO DI MACCHINA FRANTUMATRICE DI CEPPAIE CON OPERATORE PER INTERVENTO IN VIA DEL MONTELLO A LUCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 560,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30641,2015,null,497,"TARI 2014 - RIMBORSO ALLA \"FASEP 2000\" S.R.L. (1.728,00 EURO)",null,"2015-11-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30642,2015,null,496,"AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE IL ROCCHETTO DI ATTIVITA’ LABORATORIALI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LIFE SKILLS ALLA TUA BIBLIOTECA” PROMOSSO DALL’ASL 10  - (IMPEGNO DI SPESA € 345,00)",null,"2015-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30643,2015,null,495,"\"ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI A FAVORE DI ALCUNI COMUNI DELL'UNIONE MONATANA DEI COMUNI DEL MUGELLO\" CONTRATTO DERIVATO DI FORNITURA DI PRODOTTI \"SENZA GLUTINE\" A SOCIETA' COMODA SERVICE S.R.L.\" - (IMPEGNO DI SPESA  3.400,00).",null,"2015-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30644,2015,null,494,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2015-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30645,2015,null,493,"SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI  AI DIPENDENTI ANNO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  EURO 500,00",null,"2015-11-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30646,2015,null,492,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD APPARTAMENTO IN VIA MATTEI N. 6",null,"2015-11-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30647,2015,null,491,"ACQUISTO STAMPATI PER VARI UFFICI COMUNALI TRAMITE ME.PA (EURO  2729,48)",null,"2015-11-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30648,2015,null,490,"CHIUSURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI NEI POMERIGGI DEL 24 E 31 DICEMBRE 2015  E IL GIORNO 2 GENNAIO 2016",null,"2015-11-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30649,2015,null,489,"ATTRIBUZIONE  FONDI  ALLA  DIREZIONE  DIDATTICA DI  BORGO   SAN  LORENZO  ED  ALLA  SCUOLA  MEDIA  (E. 10.036,00)",null,"2015-11-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30650,2015,null,488,"ATTRIBUZIONE  FONDI  ALLA  DIREZIONE DIDATTICA PER  ACQUISTO  PRODOTTI  PULIZIA  PLESSI SCOLASTICI (E. 9514,00)",null,"2015-11-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30651,2015,null,487,"DETRMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 1 LOCULO NEL CIMITERO  DI BORGO SAN LORENZO",null,"2015-11-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30652,2015,null,486,"FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE U.O RISORSE UMANE- INFORMATICHE A CORSO FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE CORRENTE DEL PERSONALE- IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-11-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30653,2015,null,485,"TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VICCHIO DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE DI CUI ALLA BOLLETTA DELLA TESORERIA COMUNALE  N. 2767- ( EURO 148,40).",null,"2015-11-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30654,2015,null,484,"LAVORI AGGIUNTIVI LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE TRATTA BORGO/LARCIANO AD INTEGRAZIONE DET. N. 474 DEL 03.11.2015 - AFF. ALLA \"EMILIO SERENI COOP. AGRICOLA\" DI B.S.L. (FI) PER E. 500,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30655,2015,null,483,"RESTITUZIONE SOMMA ESCUSSA DA ITAS MUTUA PER INTERVENUTO DOPPIO PAGAMENTO DELLA CAUZIONE  EURO 2.940,00=.",null,"2015-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30656,2015,null,482,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'ADDOLCITORE DELL'ACQUA INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DI VIA L. DA VINCI - AFF. ALLA DITTA ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI RIGNANO ARNO (FI) PER E. 450,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30657,2015,null,481,"VERIFICA DELLE FUNI E DELLE CATENE DEL MONTAFERETRI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 446/VS DEL 25.09.2015 DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) DI EURO 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30658,2015,null,480,"DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE  ANNO 2015 - IMPEGNO RISORSE VARIABILI",null,"2015-11-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30659,2015,null,479,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2015-11-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30660,2015,null,478,"RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 380 DEL 18/09/2015 PER ERRORE MATERIALE",null,"2015-11-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30661,2015,null,477,"DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2015-11-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30662,2015,null,476,"FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015-2016-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 5661,52=)  E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/2015 ALLA DITTA CLESP SRL.",null,"2015-11-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30663,2015,null,475,"AVVISO PER L'ALIENAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN FRAZ. CASAGLIA - PREZZO A BASE D'ASTA EURO 9.000,00",null,"2015-11-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30664,2015,null,474,"LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA BORGO/LARCIANO - AFFIDAMENTO ALLA \"E. SERENI SOCIETA' COOP. AGRICOLA\" DI BORGO S. L. (FI) E. 9.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30665,2015,null,473,"ADEGUAMENTO PREZZO DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 100% ITALIANO DI CUI AL CONTRATTO REP. 14/2014 - AI SENSI DELL'ART.115 DEL D. LGS N. 163/2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 9.000,00=.",null,"2015-11-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30666,2015,null,472,"ATTUAZIONE PROGETTO REMIDA - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASS.  \"DRITTO E ROVESCIO A.P.S.\" E IMPEGNO DI SPESA. (EURO 23.500,00=).",null,"2015-11-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30667,2015,null,471,"FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DI N. TRE  DIPENDENTI  SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IVA/IRAP 2015",null,"2015-11-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30668,2015,null,470,"RAVVEDIMENTO EX  D.LGS. 472 DEL 18/12/1997 PER MODELLO F24 MESE DI GENNAIO 2015 E CONTESUALE RICHIESTA RIMBORSO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA",null,"2015-11-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30669,2015,null,469,"SCARTO E ELIMINAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DALL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO",null,"2015-11-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30670,2015,null,468,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEFINITIVA.",null,"2015-10-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30671,2015,null,467,"LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA BORGO/LARCIANO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SMI",null,"2015-10-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30672,2015,null,466,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI)COME DA PIANO TECNICO ECONOMICO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 21/2015 - LIQ. FATTURA SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2015 PER EURO 187.553,46",null,"2015-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30673,2015,null,466,"AFFIDAMENTO INCARICO AVV. SEBASTIANO ELIO NICOTRA DI BORGO S. L. (FI) PER CONSULENZA SUI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DENOMINATI \"POSTEGGI FUORI MERCATO\"  - EURO 520,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30674,2015,null,465,"TARES: RIMBORSO A GUARDIA DI FINANZA (EURO 81,00)",null,"2015-10-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30675,2015,null,465,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI - LIQ. FATT. N. 51/P DEL 30.11.2015 DELLA DITTA TERMOMARKET DI FIRENZE PER EURO 227,56 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30676,2015,null,464,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MAUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI - LIQ. FATTURE ALLA DITTA MOTOGENERAL DI B.S.L. PER EURO 1.311,48 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30677,2015,null,464,"RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N. 406/2015 \"IMPEGNO DI SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P. GESTITO DA CASA S.P.A. (EURO 300.000=).",null,"2015-10-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30678,2015,null,463,"INDAGINI GEOGNOSTICHE EVENTO FRANOSO DI PANICAGLIA DA PARTE DELLA SOIL TEST SRL DI AREZZO - LIQ. FATT. N. 5/7 DEL 30.11.2015 PER EURO 1.098,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30679,2015,null,463,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO \"LE VILLE\" - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 ED IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER EURO 1.312,60",null,"2015-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30680,2015,null,462,"MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI -  6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 NEI CONFRONTI DI VARIE DITTE PER EURO 5.491,80 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30681,2015,null,462,"IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE E COMANDO P.M.- CANONE ANNUO -  LIQUIDAZIONE FATT. N. 315000124 DEL 03.12.2015 , DELLA DITTA ESTRACOM SPA DI PRATO (PO) PER EURO 3.070,62 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30682,2015,null,461,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 65 E DELL'ART. 66 DELLA L. 23.12.1998 N. 448 E SS.MM.II.",null,"2015-10-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30683,2015,null,461,"CORSO DI FORMAZIONE SOFTWARE \"STR VISIONE PBM\" PER IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 286/19 DEL 30.11.2015 DELLA DITTA TSS SPA DI SESTO S. GIOVANNI (MI) PER E. 1.770,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30684,2015,null,460,"REALIZZAZIONI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA CENTRI URBANI - LIQ. FATTURA N. 1-2015 ALL'ING. MARCO MORICCI DI B.S.L. PER EURO 641,28 (0LTRE IVA)",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30685,2015,null,460,"ACQUISTO DI N. 2 AUTOVETTURE PER I SERVIZI COMUNALI (FIAT PANDA 4X4 E FIAT PUNTO) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.A.R. COMMERCIO AUTOVEICOLI RICAMBI S.P.A DI FIRENZE (FI) PER EURO 20.520,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30686,2015,null,459,"ACQUISIZIONE TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE BORGO/LARCIANO- LIQ. FATTURA N. 1-2015 AL NOTATIO SILVIA BERRETTI PER STIPULA CONTRATTO, PER UN IMPORTO PARI AD EURO  20.622,20 (IVA COMPRESA)",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30687,2015,null,459,"LIQUIDAZIONE FATTURA CON MAGGIORE SPESA DELLA ASL DI FIRENZE PER SORVEGLIANZA SANITARIA EX-D.LGS. 81/2008",null,"2015-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [30688,2015,null,458,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE MESE DI NOVEMBRE DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI E. 45.697,49 (IVA COMPRESA)",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30689,2015,null,458,"\"BUONI SCUOLA 3-6 ANNI \" FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE - A.S. 2015/2016 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.",null,"2015-10-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30690,2015,null,457,"QUANTIFICAZIONE GIACENZA DI CASSA VINCOLATA AL 1^GENNAIO 2015 AI SENSI  ART. 195  D. LGS N^267/2000 E PUNTO N^10.6  PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONT. FINANZIARIA ( ALL. 4.2. D.LGS N^118/11)",null,"2015-10-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30691,2015,null,457,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 PER UN IMPORTO DI EURO 623,37 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30692,2015,null,456,"AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO PER FESTA DANZANTE DI FINE ANNO PRESSO TENSOSTRUTTURA PALALISA CAMPO SPORTIVO ROMANELLI",null,"2015-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30693,2015,null,456,"RICORSO AL TRIBUNALE DI FIRENZE PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ARTT. 696 E 696BIS C.P.C. - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. SAURO ERCI",null,"2015-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30694,2015,null,456,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'ADDOLCITORE DELL'ACQUA INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DI VIA L. DA VINCI - LIQ. FATTURA ALLA DITTA ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 549,00 (IVA COMPRESA)",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30695,2015,null,455,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI DALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI B.S.L. (FI) - LIQ. FATTURA N. 22 DEL 15.12.2015 PER EURO 572,22 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30696,2015,null,455,"ACQUISIZIONE TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE BORGO/LARCIANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA CONTRATTI AL NOTAIO SILVIA BERRETTI DI B.S.L. (FI) E. 19.949,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30697,2015,null,455,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO - SIG. RUSCIANO TOBIA -",null,"2015-12-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30698,2015,null,454,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DALLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. S.NC. DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LIQ. FATTURA N. 65-2015 DEL 30.11.2015 PER EURO 168,60 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30699,2015,null,454,"\"PACCHETTO SCUOLA\" PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2015-2016 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.",null,"2015-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30700,2015,null,454,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN ESPOSITORE DI MATERIALE INFORMATIVO DI CARATTERE RELIGIOSO - FAR CONOSCERE LA PAROLA DI DIO \"GEOVA\" -",null,"2015-12-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30701,2015,null,453,"SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI, INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2015. ACCETTAZIONE OFFERTA POSTE ITALIANE S.P.A.",null,"2015-10-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30702,2015,null,453,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MEZZI - LIQ. FATTURA N. 51 DEL 07.12.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.735,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30703,2015,null,453,"PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 9 - P.E. 15/0101 - AMPLIAMENTO LOCALE CANTINA IN DIFFORMITA' L.E. 71/1970 - V.LE GIOVANNI XXIII N. 17",null,"2015-12-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30704,2015,null,452,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO E CANTIERE - DITTA EDIL LAMCE SRL -",null,"2015-12-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30705,2015,null,452,"ACQUISTO DI LAMPADINE VOTIVE A LED PER I SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 404,60 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30706,2015,null,452,"ACQUISIZIONE DI BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATT. N. 52 DEL 07.12.2015 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.229,31 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30707,2015,null,451,"TARES: RIMBORSO A AGRITURISMO COLLINA DI LAPUCCI ISABELLA  (EURO 281,00)",null,"2015-10-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30708,2015,null,451,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO LUNGO LA SP 42 DEL BAGNONE IN LOC. LUCO NEL MUGELLO DAL KM 4+690 AL KM 4+730 - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2015-12-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30709,2015,null,451,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 3.140,68 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30710,2015,null,450,"SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI VIE E PIAZZE  COMUNALI - LIQ. FATT. N. 33-E DEL 02.12.2015 DELLA \"12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 445,20 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30711,2015,null,450,"L.R.T. N. 45/2013 - INTERVENTI    ECONOMICI   A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI   IN DIFFICOLTA' - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2015.",null,"2015-10-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30712,2015,null,450,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; RONTINI MARCO PUBBLICITÀ",null,"2015-12-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30713,2015,null,449,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- PUBBLIPOSTER - \"3 STORE\"",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30714,2015,null,449,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. FATT. N. 32-E DEL 02.12.2015 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO -. MESE DI NOVEMBRE 2015 - DI EURO 288,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30715,2015,null,449,"FORNITURA CALCESTRUZZO PER INTERVENTO IN ECONOMIA DEL PONTE LUNGO LA STRADA DI SAN GIORGIO A LUCO - AFFIDAMENTO DITTA COLABETON S.P.A. SEDE DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30716,2015,null,448,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO N. 24/15",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30717,2015,null,448,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI DALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER UNA SPESA DI EURO 960,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30718,2015,null,448,"PULITURA SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQ. FATT. N. 70_15 DEL 30.11.2015 DELLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) MESE DI NOVEMBRE 2015 PER EURO 80,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30719,2015,null,447,"TARES:  RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA BENES (53,00 EURO)",null,"2015-10-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30720,2015,null,447,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - \"SPORTING CLUB\"",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30721,2015,null,447,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATT. N.PJ00018595 DEL 30.11.2015 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI EURO 3.114,61 (OLTRE IVA) MESE DI NOVEMBRE 2015",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30722,2015,null,446,"ACQUISTO DI LAMPADE VOTIVE A LED PER I SERVIZI CIMITERIALI - LIQ. FATT. N. 1300036797 DEL 30.11.2015 ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PRATO PER EURO 404,40 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30723,2015,null,446,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ED INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - DITTA FLORENCE PONTEGGI -",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30724,2015,null,446,"CONTRATTO REP.1935/2014 CON LA DITTA \"ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO&C. S.N.C.\" PER LA FORNITURA  DI GENERI ALIMENTARI - LOTTO 7 \"CARNI AVICOLE SUINE E SALUMI\"-APPLICAZIONI PENALI.",null,"2015-10-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30725,2015,null,445,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO  EDUCATRICE ASILO NIDO CAT. C1 - SIG.RA NOCERA GRAZIA- DAL 21/10/2015 AL 22/12/2015 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-10-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30726,2015,null,445,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI DALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI B.S.L. - LIQ. FATT. N. 21/2015 PER EURO 655,47 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30727,2015,null,445,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALLA SCIA 13900 DEL 20/07/2015 - DITTA COGEF -",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30728,2015,null,444,"ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQ. FATTURA 21_15 DEL 30.11.2015 ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 244,85 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30729,2015,null,444,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER UTENZA DOMESTICA IN LOC. S. ANSANO",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30730,2015,null,444,"INTERVENTO DI RICARICA GAS DELL'AFFETTATRICE COLLOCATA PRESSO LA STRUTTURA ADIBITA A RISTORANE FORO BOARIO - AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 45,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30731,2015,null,443,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 15 - P.E. 15/0095 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE AD APPARTAMENTO CONDOMINIALE E LOCALE CANTINA",null,"2015-12-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30732,2015,null,443,"TARES: RIMBORSO A ALESSANDRO BORSELLI (EURO 66,00)",null,"2015-10-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30733,2015,null,443,"FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE PER EURO 2.698,43 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30734,2015,null,442,"FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI  SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA -  LIQ. VARIE FATTURE PER UN IMPORTO DI E. 3,70 (IVA)",null,"2015-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30735,2015,null,442,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DI SPETTACOLO DEL CARNEVALE 2016 - MORUZZI DELUCA -",null,"2015-12-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30736,2015,null,442,"VACANZE ANZIANI 2015 - MODIFICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA MUGELTRAVEL DI BORGO SAN LORENZO  (EURO 1.233,00=)",null,"2015-10-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30737,2015,null,441,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015 PER UN IMPORTO DI E. 137,32 (IVA COMPRESA)",null,"2015-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30738,2015,null,441,"DETERMINA  A  CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO  FIDUCIARIO   DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2015-10-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30739,2015,null,441,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA PER UTENZA DOMESTICA AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. IN LOC. PULICCIANO, FRAZ. RONTA",null,"2015-12-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30740,2015,null,440,"APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE  PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS - PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2013 - 01/01/2014 - 31712/2014.",null,"2015-10-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30741,2015,null,440,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA AEREA TG. CB157 HX - LIQ. FATTURA N. 429/F DEL 21.09.2015  ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.852,50 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30742,2015,null,440,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA CAVO PER TELECONTROLLO LUNGO LA SP 42 DEL BAGNONE IN LOC. LUCO NEL MUGELLO - DITTA PUBLIACQUA SPA -",null,"2015-12-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30743,2015,null,439,"CONVENZIONE CON HAPPY CHILDREN REP. 49/2015 - RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 343/2015.",null,"2015-10-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30744,2015,null,439,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE 1673 - SIG. MEI LUIGI -",null,"2015-12-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30745,2015,null,439,"PULIZIA DELLE GRONDAIE DEI PALAZZI COMUNALI - LIQ. FATT. N. 25 DEL 23.11.2015 ALLA DITTA MICHELANGELO  DI PRATO PER EURO 1.960,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30746,2015,null,438,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA PER UTENZA DOMESTICA AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. IN LOC. IL POZZO, FRAZ. RONTA",null,"2015-12-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30747,2015,null,438,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LIQ. FATTURE ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 471,91 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30748,2015,null,438,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2015 DI EURO 36.762,24",null,"2015-10-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30749,2015,null,437,"ACQUISIZIONE DA DITTA MOTION PICTURES LICENSING CORPORATION ITALIA S.R.L. DI \"LICENZA OMBRELLO\" PER PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 854,00)",null,"2015-10-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30750,2015,null,437,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE SUL PROBLEMA \"AIDS E DROGA\"- LAUTARI ONLUS -",null,"2015-12-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30751,2015,null,437,"ACQUISIZIONE DI BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  - LIQ. FATT. N. 48 DEL 20.11.2015 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.229,44 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30752,2015,null,436,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LIQ. FATT. N.47 DEL 20.11.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 6.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30753,2015,null,436,"CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2015 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.032,91)",null,"2015-10-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30754,2015,null,436,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA",null,"2015-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30755,2015,null,435,"INTERVENTO DI RICARICA GAS AFFETTATRICE COLLOCATA PRESSO LA STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE FORO BOARIO - LIQ. FATTURA N.502/15 ALLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 45,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30756,2015,null,435,"ACQUISTO DEL SOFTWARE \"STR VISIONE PBM\" PER IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TSS S.P.A. DI MILANO (MI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 9.840,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30757,2015,null,435,"CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN PLUVIALE SU FACCIATA ESTERNA CON L'AUSILIO DI SCALA AEREA - DITTA MUGELLO NOLEGGI -",null,"2015-12-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30758,2015,null,434,"CONDOMINIO \"EX CONSORZIO\" POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE/VIA D. MINZONI/VIA C.ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01.08.2015 - 31.07.2016 E SALDO ESERCIZIO PRECEDENTE - TOTALE EURO 2.631,98",null,"2015-10-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30759,2015,null,434,"MANUTENZIONE CELLE FRIGO INSTALLATE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - LIQ. FATTURE DITTA BORDATI  DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 287,18 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30760,2015,null,434,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' LUDICHE EXTRASCOLASTICHE  - ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -",null,"2015-12-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30761,2015,null,433,"ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO PER  DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE ME.PA (EURO 3612,26)",null,"2015-10-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30762,2015,null,433,"CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE PECORI GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. CANONE 4^ TRIMESTRE 2015 ALLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE E. 8.525,28",null,"2015-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30763,2015,null,433,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA  PUBBLICITARIA - PAZIENZA SRL",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30764,2015,null,432,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 14 - P.E. 15/0104 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO E GARAGE CON AUMENTO SUPERFICIE TERRAZZO - VIA 1^ MAGGIO N. 22",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30765,2015,null,432,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE C.LE - AFF. INCARICO COORDINATORE SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ARCH. PINI PIETRO DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 873,60",null,"2015-10-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30766,2015,null,432,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER UN TOTALE DI EURO 208,41 (IVA COMPRESA)",null,"2015-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30767,2015,null,431,"LIQ.",null,"2015-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30768,2015,null,431,"PROCEDIMENTO PENALE RGNR 12026/2013 - REG. GIP N. 9046/2013 A CARICO EX DIPENDENTE COMUNALE - ASSUNZIONE PATROCINIO LEGALE - RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2015-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30769,2015,null,431,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI BENEFICIENZA CON VENDITA DI PRODOTTI - ASSOCIAZIONE \"LIBERA\" -",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30770,2015,null,430,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 13 - P.E. 15/0081 - OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DAL TITOLO ABILITATIVO IN EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - POLCANTO VIA TASSAIA 14",null,"2015-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30771,2015,null,430,"CONTRIBUTO AD ASS. CNA  PER MANIFESTAZIONE \"ARTIGIANI IN VILLA\"  10-12 LUGLIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.000,00",null,"2015-10-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30772,2015,null,430,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE CAPOLUOGO E FRAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/PA DEL 18.11.2015 ALLA  DITTA PADANA SEGNALETICA STRADALE SRL DI TOMBOLO (PD) PER EURO 9.120,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30773,2015,null,429,"CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI: ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DI REGIONE TOSCANA (DAX) ANNI 2016-2019",null,"2015-10-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30774,2015,null,429,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO  PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. N. 309/0C7 DEL 17.11.2015 ALLA DITTA SICIT  BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 950,40 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30775,2015,null,429,"PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 8 - P.E. 15/0041 - SANATORIA DI DUE LOCALI UTILIZZATI COME VERANDA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI RONTA - V.LE F.LLI ROSSELLI",null,"2015-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30776,2015,null,428,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE - BARONTI - SPRINGFIELD CAFFÈ.",null,"2015-12-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30777,2015,null,428,"OPERAZIONI TOPOGRAFICHE RILIEVO PLANIALTIMETRICO DI V.LE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_15 DEL 17.11.2015 , PARI AD EURO 988,00 (OLTRE IVA), ALLO STUDIO TECNICO LAVACCHINI & MANZANI ASSOCIATI DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2015-12-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30778,2015,null,428,"STRADA VICINALE \"DEL LAGO A MONTEPULICO\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 QUALE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE ANNO 2015",null,"2015-10-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30779,2015,null,427,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - STUDIO MILANI",null,"2015-12-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30780,2015,null,427,"ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE GIOVANISI' PRESSO SERVIZIO 1 - GRUPPO LAVORO CANTIERE  PER IL PERIODO 15/10/2015-14/10/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-10-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30781,2015,null,427,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COM.LE - ACQUISIZIONE BENI  DALLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. N. FATTPA 14_15 DEL 16.11.2015 PER  EURO 164,82 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30782,2015,null,426,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELL'ARCHITETTO  SERVIZI  A TERRITORO E IMPRESE A DUE GIORNATE FORMATIVE ORGANIZZATE DA FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE  SUL TEMA ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE",null,"2015-10-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30783,2015,null,426,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE - AGENZIA GENERALI IV NOVEMBRE",null,"2015-12-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30784,2015,null,426,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO LUGLIO/SETT. 2015 PER UN IMPORTO DI E. 621,81 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30785,2015,null,425,"APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA -A.E. 2015/2016- ALLA PRIMA SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2015.",null,"2015-10-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30786,2015,null,425,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO LUGLIO/SETT. 2015 E SALDO ANNO 2014 ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER E. 2.591,20 (IVA COMPRESA)",null,"2015-12-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30787,2015,null,425,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE  E SENSIBILIZZAZIONE - ASSOCIAZIONE ARTEMISIA ONLUS -",null,"2015-12-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30788,2015,null,424,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO INFERIORI A 12 ORE - SIG.RA FALCHI LORENZA -",null,"2015-12-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30789,2015,null,424,"MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 STRADA VICINALE DI \"CASALTA\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.760,00 A FAVORE DEL \"CONSORZIO PER STRADA VICINALE DI CASALTA\" QUALE QUOTA PARTE DI QUESTA A.C.",null,"2015-10-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30790,2015,null,424,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE - ACQUISTO BENI DALLA DITTA AUTORICAMBI M.LLO DI B.S.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 1.064,44 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30791,2015,null,423,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VICINALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO \"STRADA VICINALE DI CASALTA\" PER UN IMPORTO DI EURO 4.000,00",null,"2015-10-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30792,2015,null,423,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE - BIAUTO S.P.A.",null,"2015-12-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30793,2015,null,423,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER IL PERIODO LUGLIO/SET. 2015 E SALDO 2014 PER E. 1.515,23 (IVA COMPRESA)",null,"2015-12-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30794,2015,null,422,"3^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - PERIODO 01.07.2015/30.09.2015 (EURO 5.894,50)",null,"2015-10-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30795,2015,null,422,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO LUGLIO/SETT. 2015 PER UN IMPORTO DI EURO 1.464,22 (IVA COMPRESA)",null,"2015-12-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30796,2015,null,422,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE  PUBBLICITARIE - FIORI MAGIE SNC",null,"2015-12-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30797,2015,null,421,"ACQUISTO SCALE PER I SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIANCHIN SCALE SRL DI PIEVE EMANUELE (MI) PER UNA SPESA DI EURO 5.010,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30798,2015,null,421,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI SCOLASTICI C.LI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER IL PERIODO LUGLIO/SETT. 2015 E SALDO 2014 PER EURO 4.637,42 (IVA COMPRESA)",null,"2015-12-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30799,2015,null,421,"CONCESSIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI FIORERE - DITTA FLEURS - SOSPESA IN ATTESA DI CONTRODEDUZIONI DA PARTE DEL RICHIEDENTE-",null,"2015-12-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30800,2015,null,420,"ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO PER ANNO 2015- IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-10-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30801,2015,null,420,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - \"FRANCO PECCHIOLI CERAMICHE\"",null,"2015-12-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30802,2015,null,420,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 269,83 (IVA COMPRESA)",null,"2015-12-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30803,2015,null,419,"PULIZIA DELLE GRONDAIE DEI PALAZZI COMUNALI (PIAZZA DANTE E VIA GIOTTO) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICHELANGELO - LAVORI E NOLEGGI SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 2.040,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30804,2015,null,419,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO E CANTIERE - DITTA EDIL LAMCE SRL -",null,"2015-12-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30805,2015,null,419,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSAZIONE MESE DI OTTOBRE ED ACCONTO/CONGUAGLIO/COMPENSAZIONE MESE DI LUGLIO 2015 ALLA SCARL AMV PER UN IMPORTO PARI AD EURO 53.691,17(OLTRE IVA 10%)",null,"2015-12-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30806,2015,null,418,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURE DITTA LISI ALFREDO E F. DI SCARPERIA E SAN PIERO PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.148,94 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30807,2015,null,418,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - COPPINI SANDRA ATELIER",null,"2015-12-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30808,2015,null,418,"CONTRATTO CON ISTITUZIONE NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA DI REGGIO EMILIA- CANONE PER   UTILIZZO MARCHIO REMIDA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00=.",null,"2015-10-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30809,2015,null,417,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI NATALE - COMITATO \"NEL BORGO\" -",null,"2015-12-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30810,2015,null,417,"AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA  INAIL IN MISURA FISSA EX ART. 24 D.M 12/12/2000 ALLO STUDIO ASSOCIATO \"CONSIGLIERI INDIPENDENTI\"  DI MONZA - IMPEGNO DI SPESA .",null,"2015-10-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30811,2015,null,417,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COM.LE - LIQ. FATT. N. 44/P DEL 31.10.2015 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE PER EURO 180,53 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30812,2015,null,416,"FORNITURA VETRI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31.10.2015 VETRERIA GORI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 312,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30813,2015,null,416,"CONDOMINIO \"LA PIAZZETTA\" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01.08.2015/31.07.2016 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 4.373,31",null,"2015-10-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30814,2015,null,416,"CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE - PARTITO DEMOCRATICO -",null,"2015-12-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30815,2015,null,415,"FORNITURA DI GAS METANO VERI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. E156014772, E156014794, E156014862 PER EURO 619,95 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30816,2015,null,415,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALE PER APERTURA NEGOZIO - DITTA TECNOCAFFE' SRL -",null,"2015-12-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30817,2015,null,415,"GESTIONE AREE DI SOSTA  A PAGAMENTO CON PARCOMETRO - PROROGA TERMINI DURATA CONTRATTUALE",null,"2015-10-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30818,2015,null,414,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DALLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 31.10.2015 PER EURO 438,20 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30819,2015,null,414,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - SIG.RA RAMA MUSLI -",null,"2015-11-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30820,2015,null,414,"LIQUIDAZIONE  FERIE NON GODUTE  (N. 10 GG RELATIVI ANNO 2015) ALL'EX DIPENDENTE D.U. MATRICOLA N. 885  PER IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA ALLA FRUIZIONE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-10-01T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30821,2015,null,413,"CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALI - SIG. SCANDAGLINI MASSIMO -",null,"2015-11-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30822,2015,null,413,"ACQUISTO DI MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COM.LE - LIQ. FATTURE  DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI B.S.L. (FI) PER EURO 819,68 (OLTRE IVA)",null,"2015-12-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30823,2015,null,413,"AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI -DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AD ART-ARTE SOC.COOP.A.R.L. ED ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO- (IMPEGNO DI SPESA  57.000,00).",null,"2015-10-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30824,2015,null,412,"PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 29-E DEL 31.10.2015 PERIODO OTTOBRE 2015",null,"2015-11-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30825,2015,null,412,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - L'ANGOLO TELEFONIA DI DARIO NARDONI",null,"2015-11-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30826,2015,null,412,"ACQUISTO DEI BENI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 21.721,32 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30827,2015,null,411,"I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO ALLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DAL 01/10/2015",null,"2015-10-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30828,2015,null,411,"ACQUISTO DEL SOFTWARE \"STR VISIONE PBM\" PER IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 265/19 DEL 30.10.2015 DELLA DITTA TSS SPA DI SESTO S. GIOVANNI (MI) E. 5.240,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30829,2015,null,411,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ESTERNA DELL'EX OSPEDALE DI LUCO - REGIONE TOSCANA P.O. GESTIONE PATRIMONIO E LOGISTICA -",null,"2015-11-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30830,2015,null,410,"MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 19.262,30 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30831,2015,null,410,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE - AVIS COMUNALE BORGO S. LORENZO -",null,"2015-11-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30832,2015,null,410,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA PIANO TECNICO ECONOMICO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 21/2015 - LIQ. FATTURA SERVIZIO MESE DI OTTOBRE 2015  E. 187.553,46 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30833,2015,null,409,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO FINO AD OTTOBRE 2015 DI EURO 0,57 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30834,2015,null,409,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE/ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 136/14",null,"2015-11-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30835,2015,null,409,"CONTRIBUTO A COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER INIZIATIVE ESTIVE 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.500,00",null,"2015-09-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30836,2015,null,408,"CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SISTEMAZIONE DI UN PLUVIALE E DISSUASORI CON SCALA AEREA - DITTA MUGELLO NOLEGGI -",null,"2015-11-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30837,2015,null,408,"AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI N. DUE OPERATORI CUI AFFIDARE L'ELABORAZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DI UN MASTERPLAN DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI URBANE",null,"2015-09-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30838,2015,null,408,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI E. 721,44 (IVA COMPRESA)",null,"2015-11-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30839,2015,null,407,"SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A QUOTE 2^ QUADRIMESTRE 2015 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER EURO 285,00",null,"2015-09-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30840,2015,null,407,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE \"CIOCCOLANDIA\" 2015",null,"2015-11-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30841,2015,null,407,"AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 309 - IDROG/410 - SANATORIA OPERE IN DIFFORMITA' DAL TITOLO ABILITATIVO - LOCALE TECNICO INTERRATO E SBASSAMENTO QUOTA CANTINE - VIA TASSAIA - POLCANTO",null,"2015-11-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30842,2015,null,406,"IMPEGNO DI SPESA DI MANUTEZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO TRAMITE CASA S.P.A. - ANNO 2015 (EURO  553.789,00=)..",null,"2015-09-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30843,2015,null,406,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI - DITTA MIXAR SRL -",null,"2015-11-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30844,2015,null,406,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - LIQ. FATT. N. 39 DEL 22.10.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.459,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30845,2015,null,405,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO DELLE FATTURE N. 41/15 E N. 43/15 PER EURO 4.918,00(OLTRE IVA)",null,"2015-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30846,2015,null,405,"SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE 1^ QUADRIMESTRE 2015 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER UN IMPORTO DI E. 690,00",null,"2015-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30847,2015,null,405,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON TECNICA DI SCAVO NODIG E POSA CAVI IN FIBRA OTTICA IN VIA G. ROSSA - TELECOM ITALIA SPA -",null,"2015-11-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30848,2015,null,404,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 65 E DELL'ART. 66 DELLA L. 23/12/1998 N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAIZONI E INTEGRAZIONI.",null,"2015-09-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30849,2015,null,404,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO - VIVI LO SPORT SRL  SIG. INCAGLI GIOVANNI -",null,"2015-11-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30850,2015,null,404,"INTERVENTI PE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI - LIQ. FATT. N. 42 DEL 23.10.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.229,46 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30851,2015,null,403,"ACQUISTO ARTICOLI VARI PER MENSA SCOLASTICA-AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO A CUKI COFRESCO S.P.A. DI VOLPIANO (TO). IMPEGNO DI SPESA  EURO 4.880,00=.",null,"2015-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30852,2015,null,403,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - POLI C. DI POLI ENRICO.",null,"2015-11-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30853,2015,null,403,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQ. FATT. N. 64 _15 DEL 31.10.2015 DELLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) MESE DI OTTOBRE 2015 PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30854,2015,null,402,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2015 - LIQ. VARIE FATTURE ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI E. 33.066,27 (IVA COMPR.)",null,"2015-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30855,2015,null,402,"OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE VETROFANIE + TARGA - CONFLAVORO PMI",null,"2015-11-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30856,2015,null,402,"TARES: RIMBORSO A TOMMASO ORLANDI (EURO 38,00)",null,"2015-09-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30857,2015,null,401,"REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE BORGO/S. PIERO (1^ STRALCIO) - AFF. GEOM. PALADINI PAOLO DI BARBERINO M.LLO (FI) INCARICO PREDISPOSIZIONE NOTE TECNICHE ACQ. TERRENI E. 988,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30858,2015,null,401,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E POSA CAVI ELETTRICI IN VIA L. GRASSI LOC. RABATTA - ENEL DISTRIBUZIONE SPA -",null,"2015-11-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30859,2015,null,401,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATT. N. PJ00016580 DEL 31.10.2015 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI EURO 2.904,98 (OLTRE IVA) - MESE OTTOBRE 2015",null,"2015-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30860,2015,null,400,"INTERVENTO IN ECONOMIA - PONTE LUNGO LA STRADA DI SAN GIORGIO A LUCO - ACQUISIZIONE CALCESTRUZZO - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8902150032 DEL 31.10.2015 PER EURO 360,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30861,2015,null,400,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 NEI CONFRONTI DELLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) DI EURO 55.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2015-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30862,2015,null,400,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 12 - P.E. 15/0023 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE STABILIMENTO INDUSTRIALE E CAMBIO D'USO DA APPARTAMENTO DEL CUSTODE A UFFICIO - VIA G. ROSSA 11",null,"2015-11-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30863,2015,null,399,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - LIBRERIA DEL CORSO SRL",null,"2015-11-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30864,2015,null,399,"PALAZZETTO DELLO SPORT \"GADDO CIPRIANI\" -CONVENZIONE REP. 21260/2008 PER USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.470,00=",null,"2015-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30865,2015,null,399,"ACQUISTO SCALE PER I SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/PA DEL 26.10.2015 DITTA BIANCHIN SCALE DI PIEVE EMANUELE (MI) DI EURO 5.010,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30866,2015,null,398,"REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE D.SSA ELISA MARIANI - PRESTAZIONE OCCASIONALE",null,"2015-11-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30867,2015,null,398,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\" - ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -",null,"2015-11-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30868,2015,null,398,"GESTIONE SERVIZI ATTIVI EROGATI NEL COMPLESSO DI VILLA PECORI GIRALDI  - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO METROPOLI PER ADEMPIMENTO PIANO ANNUALE 2015/2016",null,"2015-09-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30869,2015,null,397,"DINIEGO AL RILASCIO DEL PASSO CARRABILE IN VIA XX SETTEMBRE N 20 - SIG.RA BERCIGLI MARIA VITTORIA -",null,"2015-11-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30870,2015,null,397,"CANONE ANNUALE E CONSUMI RELATIVI AL CENTRO COTTURA DI VIA CAIANI - CONVENZIONE REP.265/2012. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  EURO 32.260,25.",null,"2015-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30871,2015,null,397,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANTIERE COMUNALE - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/15 DEL 05.11.2015 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 349,44",null,"2015-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30872,2015,null,396,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - 5^ IMPEGNO DI SPESA -  LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO FATTURA N. 29/2015 PER EURO 409,83 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30873,2015,null,396,"GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRE COMUNALI UBICATE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI RONTA. RINNOVO CONCESSIONE AL CONSORZIO MUGELLO SPORT.",null,"2015-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30874,2015,null,396,"CONCESSIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO PER RILASCIO DEL PASSO CARRABILE N 1723/15 - SIG. FALCHI LORENZA -",null,"2015-11-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30875,2015,null,395,"ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE GIOVANISI' PRESSO SERVIZIO 3 - U.O ATTIVITA DEMOGRAFICHE PER IL PERIODO 1/10/2015-30/09/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-09-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30876,2015,null,395,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO DELLE FATTURE N. 30/15, 31/15, 32/15, 33/15  E N. 35/15 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 6.962,23 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30877,2015,null,395,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI - DITTA MIXAR SRL -",null,"2015-11-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30878,2015,null,394,"FORNITURA GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA LIQUIDAZIONE FATTURE NN. G156012269 E 156012307 DEL 27.10.2015 PER EURO 46,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30879,2015,null,394,"PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI CREDITI ALLA BANCA SISTEMA S.P.A. DI MILANO (MI) DA PARTE DELLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM), FORNITRICE DI ENERGIA ELETTRICA PER I SERVIZI COMUNALI",null,"2015-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30880,2015,null,394,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E POSA CAVI TELEFONICI IN VIA BELVEDERE LOC. SAGGINALE - TELECOM ITALIA SPA -",null,"2015-11-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30881,2015,null,393,"ACQUISTO DI N. 2 AUTOVETTURE (FIAT PANDA 4X4 E FIAT PUNTO) DA ADIBIRE AI SERVIZI  COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2015-09-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30882,2015,null,393,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE - AVO MUGELLO ONLUS -",null,"2015-11-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30883,2015,null,393,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO FATTURE 3340, 3341 E 3342 DEL 31.10.2015 PER EURO 4.427,80 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30884,2015,null,392,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MOSTRA DEGLI ALBERI DI NATALE - SIGG.RI SANTORO RENATO PALADINI ANNA \"I FIORI PRIMAVERA\"-",null,"2015-11-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30885,2015,null,392,"APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO GRATUITO DA STIPULARE CON SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA DI MILANO (MI) PER L'INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE RETI DI TELE E/O VIDEOCOMUNICAZIONI A CASAGLIA",null,"2015-09-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30886,2015,null,392,"UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2015 DI EURO 2.300,00",null,"2015-11-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30887,2015,null,391,"CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - SIG. MONEXILE VELIANE -",null,"2015-11-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30888,2015,null,391,"TARES - RIMBORSO A ASSUNTINA PRATESCHI",null,"2015-09-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30889,2015,null,391,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI9 OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMPEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO DELLA FATTURA N. 1300031789/2015 PER EURO 326,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30890,2015,null,390,"FORNITURA GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. G156012119 DEL 27.10 2015 PER EURO 88,20 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30891,2015,null,390,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 11 - P.E. 15/0039 - REALIZZAZIONE LOCALE TECNICO IN LOC. RAZZUOLO",null,"2015-11-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30892,2015,null,390,"GESTIONE TEMPORANEA DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA NEL PERIODO SETTEMBRE 2015-MARZO 2016.  AFFIDAMENTO DIRETTO AL CONSORZIO CO&SO. IMPEGNO DI SPESA  EURO 27.520,00).",null,"2015-09-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30893,2015,null,389,"AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 308 - IDROG/385 - ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO E SCARICHI A COMPLESSO IMMOBILIARE IN LOC. IL POZZO RONTA",null,"2015-11-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30894,2015,null,389,"INTERVENTI IN ECONOMIA  PER LA MAUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO DELLA FATTURA N.13 DEL 27.10.2015 PER EURO 325,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30895,2015,null,389,"ACQUISTO SCALE PER I SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DPR N. 267/2000",null,"2015-09-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30896,2015,null,388,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CURIEL - LIQ. FATTURA N. 201590011034 DEL 13.10.2015 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 262,64 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30897,2015,null,388,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE DOMESTICHE - SIG. NARDI GIOVANNI -",null,"2015-11-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30898,2015,null,388,"TARES  - RIMBORSO A DANIELE FELLONI ( EURO 76,00)",null,"2015-09-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30899,2015,null,387,"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 151A1 DEL 24/08/2015 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. RELATIVA AL COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'I.C.P.-D.P.A. - INCASSI DEL MESE DI LUGLIO 2015",null,"2015-09-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30900,2015,null,387,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - SIG. FREDDUCCI FILIPPO -",null,"2015-11-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30901,2015,null,387,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TANI ATTILIO  DI BORGO SAN LORENZO DELLA FATTURA NN. 22 E 23  DEL 19.10.2015 PER UN IMPORTO DI EURO 4.307,49 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30902,2015,null,386,"ACQUISTO DI MOTOSEGA STIHI DA UTILIZZARE PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 713,12 (OLTRE IVA)",null,"2015-09-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30903,2015,null,386,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER VENDITA PANDORINI A SCOPO BENEFICO - LEO CLUB MUGELLO -",null,"2015-11-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30904,2015,null,386,"LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015",null,"2015-11-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30905,2015,null,385,"FORNITURA DI GAS METANO PER LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATT. N. G156010755 DEL 15.10.2015 DUTTA ENI S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 55,50 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30906,2015,null,385,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FIRME - LAV LEGA ANTIVIVISEZIONE -",null,"2015-11-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30907,2015,null,385,"INCREMENTO  SERVIZI  DI CUI AL CONTRATTO REP. 1933/2014  CON COOP. ODISSEA,  PER SEZIONE STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA NEL PLESSO PARROCCHIALE DI LUCO DI MUGELLO- A.S. 2015/2016.",null,"2015-09-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30908,2015,null,384,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI - DANKIE ONLUS -",null,"2015-11-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30909,2015,null,384,"SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL 2^ ACCONTO ALLA \"IRISCO\" S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-09-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30910,2015,null,384,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE  DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. DI BORGO SAN LORENZO DELLA FATTURA N. 40 DEL 22.10.2015 PER UN IMPORTO DI EURO 1.639,03 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30911,2015,null,383,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - LAVORI DI SPIANAMENTO E RILIVELLAMENTO TERRENO - LIQ. FATT. 1-2015-FE - IMPRESA EDILE BARZAGLI MAURO DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30912,2015,null,383,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RISISTEMAZIONE ALLA GRONDA DEL TETTO - SIG. PESCI LUCA -",null,"2015-11-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30913,2015,null,383,"LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 149A1 E N. 150A1 DEL 24/08/2015 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. PER GLI AGGI SULLE RISCOSSIONI DELL'I.C.P.-D.P.A. RELIATIVI AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015",null,"2015-09-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30914,2015,null,382,"NOMINA SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE E DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA DEL SERVIZIO N.1 (TECNICO) CON DECORRENZA DAL 21.09.2015",null,"2015-09-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30915,2015,null,382,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO D'ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA - SIG. PAOLI MARCO -",null,"2015-11-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30916,2015,null,382,"SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI DEL VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. N. 27-E  DELLA \"12 PASSI\" COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) MESE DI OTTOBRE PER EURO 445,20 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30917,2015,null,381,"ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSE SCOLASTICHE E ASILI NIDO ( 2081,59)",null,"2015-09-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30918,2015,null,381,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA  MISERICORDIA - LIQ. FATT.  N. 28-E DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI OTTOBRE - DI EURO 432,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30919,2015,null,381,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - TECNOCAFFÈ SRL",null,"2015-11-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30920,2015,null,380,"ADEGUAMENTO IMPIANTO TRASMITTENTE PRE SEGNALE DVB-T LOCALITA' RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA  SOC. COOP. A R.L. TELE IRIDE PER EURO 13.114,75 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30921,2015,null,380,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 110, C. 2, TUEL DEL DIRIGENTE (PROFILO DIRIGENTE TECNICO) - ING. EMANUELE GRAZZINI- DAL 21/09/2015 AL 20/09/2018- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-09-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30922,2015,null,380,"CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE -SIG. SCARANO TOMMASO PIO -",null,"2015-11-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30923,2015,null,379,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE 1262 - SIG. MOLINELLI ANNIBALE -",null,"2015-11-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30924,2015,null,379,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 302/2015 - DECORRENZA DIMISSIONI RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. FABRIZIO ZAGLI DALLA DATA DEL 10/12/15 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA",null,"2015-09-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30925,2015,null,379,"LIQUIDAZIONE AZIENDA ASL 10 FIRENZE PER RILASCIO PARERE PER CONCENTRAMENTO E MOSTRE ANIMALI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015",null,"2015-11-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30926,2015,null,378,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 441 -AP/0294 - RIPRISTINO DISSESTI STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA IN SEGUITO AD EVENTI METEREOLOGICI ECCEZIONALI DEL 05.03.2015",null,"2015-11-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30927,2015,null,378,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LIQ. FATT.  N. 10/PA DEL 12.10.2015 ALLA DITTA LKSECURITY SRL UNIPERSONALE DI BERGAMO (BG) PER E. 1.404,60 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30928,2015,null,378,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - LIQ. ONERI A FAVORE REGIONE TOSCANA - GENIO CIVILE - PER SPESE ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTI: E. 829,15",null,"2015-09-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30929,2015,null,377,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE 1533/03 - SIG. GRAZIANI ALESSIO -",null,"2015-11-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30930,2015,null,377,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA PIANO TECNICO/ FINANZIARIO APPR. CON ATTO C.C. N. 21/2015 - LIQ. FATTURA N. V-FTE-2015-192 DEL 09.10.2015 PER E. 187.553,46 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30931,2015,null,377,"GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - EURO 1.627,50",null,"2015-09-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30932,2015,null,376,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 440 - AP/0298 - RIAPERTURA FINESTRA E REALIZZAZIONE CANNA FUMARIA - LOC. OLMI",null,"2015-11-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30933,2015,null,376,"ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO, DETERSIVI E  PRODOTTI  DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI, TRAMITE ME.PA (EURO 4.784,08)",null,"2015-09-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [30934,2015,null,376,"ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATT. N. 36/P DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE PER  E. 513,81 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30935,2015,null,375,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQ. FATTURE N. E156010939 E N.E156010974 DEL 06/10/2015 DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 601,44 (IVA COMPRESA)",null,"2015-11-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30936,2015,null,375,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 6 - P.E. 15/0016 - REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER 22 UNITA' ABITATIVE IN ATTUAZIONE PIANO DI RECUPERO (48PR) - V.LE REPUBBLICA - CAPOLUOGO",null,"2015-11-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30937,2015,null,375,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO  U.O. POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE AL CORSO ORGANIZZATO DALL' ASL 11   SUL PRONTO INTERVENTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-09-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30938,2015,null,374,"TARES: RIMBORSO A MATILDA GJEPANI (EURO 84,00)",null,"2015-09-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30939,2015,null,374,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 439 - AP/0290 - INSTALLAZIONE MANUFATTO LEGGERO PER RICOVERO ATTREZZI DA GIARDINO - LOC. OLMI-LA BARTOLINA",null,"2015-11-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30940,2015,null,374,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 111 E 112/PA DEL 30.09.2015 DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) EURO 94,85 (OLTRE IVA)",null,"2015-11-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30941,2015,null,373,"CONCFESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO - COMITATO NEL BORGO -",null,"2015-11-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30942,2015,null,373,"ADESIONE AL CONTRATTO REGIONALE SERVIZIO DI INFRASTRUTTURA A CHIAVE PUBBLICA PKI - COMPLEMENTARE AL CONTRATTO CSE: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE",null,"2015-09-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30943,2015,null,373,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE \"FESTA DI SAN LORENZO 2015\"",null,"2015-10-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30944,2015,null,372,"ACQUISTO E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/2015 DEL 30.09.2015 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 258,25 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30945,2015,null,372,"DEFINIZIONE PROCEDURA PER SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ E DISCIPLINA PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALI ILLECITI (WHISTLEBLOWER)",null,"2015-09-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30946,2015,null,372,"CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEL TETTO E DEI PLUVIALI - SIG. NICCOLAI PAOLO -",null,"2015-11-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30947,2015,null,371,"INTERVENTI IN ECONOMIAPER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO DELLA FATTURA N. FATPA-2015-25 PER IMPORTO DI EURO 818,44 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30948,2015,null,371,"AVVIO DEL PROCEDIMENTO, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI AVVISO, PER AUDIT PER LA FORMULAZIONE DI IPOTESI DI FINANZA DI PROGETTO SUI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI",null,"2015-09-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30949,2015,null,371,"PEMESSO DI COSTRUIRE N. 7 - REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA INTERRATA - LOC. OLMI MONTAZZI 34",null,"2015-11-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30950,2015,null,370,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO DELLE FATTURE N. 2015 - 24  PER UN IMPORTO  DI EURO 1.228,34 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30951,2015,null,370,"OPERAZIONI TOPOGRAFICHE RELATIVE AL RILIEVO PLANI ALTIMETRICO DI VIALE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO STUDIO TECNICO LAVACCHINI E MANZANI ASSOCIATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 988,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-09-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30952,2015,null,370,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RISISTEMAZIONE DEL TETTO - DITTA BRUNELLI MASSIMO -",null,"2015-11-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30953,2015,null,369,"VERIFICA DELLE FUNE E DELLE CATENE DEL MONTAFERETRI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 446/VS DEL 25.09.2015 DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) DI EURO 150,00 (OLTRE IVA) (ANNULLATA)",null,"2015-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30954,2015,null,369,"AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI DETERGENTI E DETERSIVI PER LA MENSA SCOLASTICA  A.S. 2015-2016. (IMPEGNO DI SPESA  EURO 4.126,53)",null,"2015-09-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30955,2015,null,369,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - IRIS COMPAGNIA ODONTOIATRICA -",null,"2015-11-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30956,2015,null,368,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI - AIL ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE -",null,"2015-11-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30957,2015,null,368,"MANUTENZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE INSTALLATE PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 14/PA DEL 30.09.2015 DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 1.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30958,2015,null,368,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O SERVIZI  DEMOGRAFICI A DUE GIORNATE FORMATIVE ORGANIZZATE DA ANUSCA SULLE NOVITA' DI GESTIONE DELL'ANAGRAFE  - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-09-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30959,2015,null,367,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQ. FATTURA N. 56_15 DEL 30.09.2015 DELLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) MESE DI SETTEMBRE U.S. EURO 90,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30960,2015,null,367,"CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO SPORTIVO: \"ATLETICA DEI PICCOLI CAMPIONI\" - SIG CAPPELLINI RICCARDO -",null,"2015-11-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30961,2015,null,367,"CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA PER L' A.S. 2015-2016. (IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00=)",null,"2015-09-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30962,2015,null,366,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.L. DELLA FATTURA N. FATPA - 2015 - 27 PER UN IMPORTO DI EURO 819,65 (OLTRRE IVA)",null,"2015-10-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30963,2015,null,366,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RILASCIO DEL PASSO CARRABILE - SIG.RA BARONI ELENA -",null,"2015-11-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30964,2015,null,366,"71^ ANNIVERSARIO LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA",null,"2015-09-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [30965,2015,null,365,"ACQUISTO ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2015-16 PER EURO 104.545,45 (OLTRE IVA 10%).",null,"2015-09-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30966,2015,null,365,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.L. DELLA FATTURA N. FATPA-2015-26 PER UN IMPORTO DI EURO 409,19 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30967,2015,null,365,"CONCESSIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO PER RILASCIO DEL PASSO CARABILE - DITTA PAZIENZA SRL SIG. FARNETANI DANIELE -",null,"2015-11-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30968,2015,null,364,"CONCESSIONE TEMPORANEA ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PER PASSO CARRABILE - SIG. PALADINI LUIGI -",null,"2015-11-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30969,2015,null,364,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - QCQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DALLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/15 DEL 05/10/15",null,"2015-10-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30970,2015,null,364,"MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO SERVIZI DEMOGRAFICI",null,"2015-09-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [30971,2015,null,363,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI ADDOBBI NATALIZI - DITTA GENOVESI LUMINARIE -",null,"2015-10-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30972,2015,null,363,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSAZIONE PERIODO DAL 01.07.2015 AL 30.09.2015 PER EURO 62.614,77 (IVA COMPRESA)",null,"2015-10-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30973,2015,null,363,"MANUTENZIONE IN ECONOMA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO DALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER UNA SPESA DI EURO 960,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-09-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30974,2015,null,362,"CORRESPONSIONE  COMPETENZE RELATIVE AL SALARIO ACCESSORIO 2014 SPETTANTI AGLI EREDI   DELLA DIPENDENTE  BARTOLINI TERESA",null,"2015-09-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30975,2015,null,362,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATTURE DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER LE PRESTAZIONE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE U.S. PER UN TOTALE E. 31.224,45 (IVA COMPR.)",null,"2015-10-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30976,2015,null,362,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE ALTERAZIONE/OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 28/14 - RILASCIATA A CHIMIENTI ANGELO",null,"2015-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30977,2015,null,361,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO TECNICO - ING. EMANUELE GRAZZINI - 1^ SEMESTRE 2014",null,"2015-09-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30978,2015,null,361,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 9/2014 - RILASCIATA A GOTI ROMANA",null,"2015-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30979,2015,null,361,"ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALE - LIQ. FATT. 230/0C7/2015 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER E. 953,60 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30980,2015,null,360,"CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSA IN OPERA DI UNA TUBAZIONE PER  LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE - SIG. GERONI MASSIMO -",null,"2015-10-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30981,2015,null,360,"SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI VIE E PIAZZE COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 25/E DEL 30.09.2015 \"12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.021,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30982,2015,null,360,"RETTIFICA ALLEGATO D.D N. 247/2015 E LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' GENERALE ANNO 2014",null,"2015-09-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [30983,2015,null,359,"AFFIDAMENTO AD  ASS. A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE DI FIRENZE DEI PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSITENZIALI -A.S. 2015-2016 ( EURO  90.500,00=)",null,"2015-09-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [30984,2015,null,359,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO  MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATT. N. 1300029993/2015 EURO 286,14 (OLTRE IVA) DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO)",null,"2015-10-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30985,2015,null,359,"DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI VINCOLO IDROGEOLOGICO PER REALIZZAZIONE POZZO AD USO DOMESTICO IN LOC. MOLINUZZI - PRATICA IDROG/412",null,"2015-10-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30986,2015,null,358,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PROGRAMA DI SVILUPPO DELLA BANDA LARGA -  INFRATEL ITALIA SPA - SOSPESA -",null,"2015-10-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30987,2015,null,358,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI ED IMMOBILI C.LI - LIQ. FATT. N.  DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) E. 3.932,79 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30988,2015,null,358,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER  CONFERIMENTI ORDINARI E  DI  EDUCATIVA SCOLASTICA AGGIUNTIVA -   LIQUIDAZIONE  2^  RATA  2015 (759.718,00=).",null,"2015-09-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [30989,2015,null,357,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATT. N. PJ00014555/2015 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI EURO 3.904,25 (OLTRE IVA) - MESE DI SETTEMBRE 2015",null,"2015-10-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30990,2015,null,357,"ACQUISTO, TRAMITE RDO SUL M.E.P.A., DEL SOFTWARE \"STR VISION PBM\" PER IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA GESTIONE LAVORI PUBBLICI  - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DPR N. 267/2000",null,"2015-09-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30991,2015,null,357,"AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 307 - PRATICA IDROG/411 - SPOSTAMENTO TRATTO STRADA VICINALE DENOMINATA \"DELLA VALLE VECCHIA\" - LOC. MOLINUZZI",null,"2015-10-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30992,2015,null,356,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. FATT. N. 25/E/2015 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI SETTEMBRE - DI EURO 864,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30993,2015,null,356,"ATTESTAZIONE DIRITTO DI RACCOLTA RISERVATA TARTUFI IN TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA \"LE CANICCE\"",null,"2015-10-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [30994,2015,null,356,"GESTIONE AREA SGAMBAMENTO CANI SITUATA PRESSO PARCO MISERICORDIA - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"ACCADEMIA CANINA\" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER ANNI DUE A PARTIRE DALLA DATA DI STIPULA",null,"2015-09-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30995,2015,null,355,"CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER  OPERAZIONI STRAORDINAIRE DI CARICO E SCARICO MERCI - \"I FIORI PRIMAVERA\"",null,"2015-10-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [30996,2015,null,355,"CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. - IMPEGNI DI SPESA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2015-09-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30997,2015,null,355,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATT. N. 0093270945/2015 DITTA KONE SPA DI PERO (MI) DI E. 864,66 (OLTRE IVA) - INTERVENTI 3^ TRIM. 2015",null,"2015-10-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [30998,2015,null,354,"TARI: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TASSA RIFIUTI RISERVATA AI RESIDENTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON ISEE INFERIORE O UGUALE A 15000 EURO (EURO 14.973,76)",null,"2015-09-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [30999,2015,null,354,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA AREA \"ROMANELLI\" - LIQUIDAZIONE FATT. N. 02 DEL 28.09.2015 DELLA GEODINAMICA STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.111,00 (IVA COMPRESA)",null,"2015-10-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31000,2015,null,354,"CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE CON ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE \"CIOCCOLANDIA\" - COMITATO \"NEL BORGO\" -",null,"2015-10-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31001,2015,null,353,"REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI TELEVISIVE - AFFIDAMENTO SERVIZIO A TELE IRIDE SRL",null,"2015-09-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [31002,2015,null,353,"AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 306 - PRATICA IDROG/408 - RIPRISTINO DISSESTI LUNGO LA STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA IN SEGUITO A EVENTI METEREOLOGICI ECCEZIONALI DEL 05.03.2015",null,"2015-10-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31003,2015,null,353,"ACQUISTO DI MOTOSEGA STIHI PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 812 DEL 29.09.2015 DITTA MOTOGENERAL SNC DI BUGLI/PIOVANELLI E C DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 870,00 (IVA COMPR.)",null,"2015-10-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31004,2015,null,352,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 786/99 - SIG. CONTI DARIO -",null,"2015-10-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31005,2015,null,352,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LKSECURITY SRL UNIPERSONALE DI BERGAMO (BG) PER E. 1.404,60 (OLTRE IVA)",null,"2015-09-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31006,2015,null,352,"PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 24-E DEL 30.09.2015 RELATIVA A SETTEMBRE 2015 A FAVORE COOP. SOC. 12 PASSI",null,"2015-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31007,2015,null,351,"ATTIVAZIONE ALL'INTERNO DEL SERVIZIO TECNICO DI TIROCINIO NON CURRICULARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE \"GIOVANISI'\" - APPROVAZIONE SCHEMA PROGETTO FORMATIVO",null,"2015-09-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31008,2015,null,351,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO \"IL TANNINO\" PRESSO OSPEDALE - LIQUIDAZIONE 1^ STATO AVANZ. LAVORI ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 44.629,66 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31009,2015,null,351,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\" - ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO-",null,"2015-10-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31010,2015,null,350,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE CAPOLUOGO E FRAZIONI - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA TELEMATICO START ALLA DITTA PADANA SEGNALETICA STRADALE SRL DI TOMBOLO (PD) PER E. 9.120,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-09-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31011,2015,null,350,"LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 3^ TRIMESTRE 2015",null,"2015-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31012,2015,null,350,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA E PREINSEGNA PUBBLICITARIA - MOROLLI PIER GIOVANNI & C. SRL - PANICAGLIA",null,"2015-10-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31013,2015,null,349,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2014 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DI EURO 36.343,38",null,"2015-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31014,2015,null,349,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPOSNSABILE U.O RISORSE UMANE-INFORMATICHE AL CORSO DI FORMAZIONE DI PUBBLIFORMEZ SAS SU LE RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE",null,"2015-09-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31015,2015,null,349,"NULLA OSTA ALL'INSTALLAZIONE DI UN TELO TRASPARENTE A MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE 317 DEL 01/10/2015 - SOCIETA' ANNEIANUM DI BORCHI CRISTIAN -",null,"2015-10-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31016,2015,null,348,"2^  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 1.500,00).",null,"2015-09-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31017,2015,null,348,"MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQ. FATTURA N. 797 DEL 31.08.2015 DITTA AS.TEC SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 435,54 (IVA COMPRESA)",null,"2015-10-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31018,2015,null,348,"CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - SIG. PALAGI PAOLO -",null,"2015-10-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31019,2015,null,347,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE A ENI - DIVISIONE GAS & POWER - SPA DI ROMA (RM) PER UNA SPESA DI EURO 347,25 (IVA COMPRESA)",null,"2015-10-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31020,2015,null,347,"CONCESSIONE TEMPORANEA D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE DI CARATTERE SANITARIO CULTURALE - COMITATO SANITA' PUBBLICA TOSCANA -",null,"2015-10-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31021,2015,null,347,"TRASFERIMENTO FONDI UCM  PER CORRESPENSIONE EMOLUMENTI A PERSONALE DIPENDENTE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2015-09-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31022,2015,null,346,"CONCESSIONE TEMPORANEA D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA INFORMATIVA E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA -FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS-",null,"2015-10-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31023,2015,null,346,"PROGETTO ECO-MUGELLO ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI DI EURO 8.889,30 RELATIVI AL PERIODO DAL 01.01.2015 AL  30.09.2015",null,"2015-10-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31024,2015,null,346,"SERVIZIO SFALCIO ED ARBUSTI STRADE C.LI ED AREE A VERDE PUBBLICO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA \"12 PASSI\" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.180,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-09-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31025,2015,null,345,"CONCESSIONE TEMPORANEA D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVTIA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE- SIG. FANTONI STEFANO -",null,"2015-10-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31026,2015,null,345,"CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - PROROGA FINO AL 15.09.2016 (21782,04)",null,"2015-09-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31027,2015,null,345,"INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - LIQ. FATTURA N. 8/2015/590 DEL 16.09.2015 DI EURO 134,09",null,"2015-10-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31028,2015,null,344,"SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE E GETTONI - ANNO 2015",null,"2015-09-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [31029,2015,null,344,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - \"BIEMME AUTO\"",null,"2015-10-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31030,2015,null,344,"REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO S.L./S.PIERO A S. - RILIEVO TOPOGRAFICO E CATASTALE EFFETTUATI DAL GEOM. PAOLO PALADINI DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 14/09/15",null,"2015-10-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31031,2015,null,343,"UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\"  A.E. 2015-2016- APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 35.750,00=",null,"2015-09-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31032,2015,null,343,"SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI C.LI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI CINISIELLO B. (MI) - LIQ. CORRISPETTIVO 2^ TRIM. 2015  E CONGUAGLI",null,"2015-10-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31033,2015,null,343,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE/ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 68/2014 - MODIFICA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 251/15",null,"2015-10-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31034,2015,null,342,"UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA ACCREDITATO \"L'ASILO DEI NONNI\" A.E. 2015-2016 -APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA  EURO 8.000,00=.",null,"2015-09-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31035,2015,null,342,"CONCESSIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE UBICATO IN VIA OLMI VITERETE N 20 - SIG. GIOVANNINI LUCA -",null,"2015-10-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31036,2015,null,342,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA PIANO TECNICO/FINANZIARIO APPROVATO ATTO C.C. N. 21/2015 - LIQ. FATTURA N. 148/2015 DI E. 206.308,81 (IVA COMPR.) - MESE DI AGOSTO",null,"2015-10-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31037,2015,null,341,"CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE POLITICHE - PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA -",null,"2015-10-13T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31038,2015,null,341,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA AEREA TG. CB 157HX UTILIZZATA PER LA P.I. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.852,50 (OLTRE IVA)",null,"2015-09-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31039,2015,null,341,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1300021183 DEL 30.06.2015 DITTA IMEP",null,"2015-10-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31040,2015,null,340,"TIROCINI FORMATIVI \"GIOVANISI' \" - APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE.",null,"2015-09-02T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31041,2015,null,340,"L.R. 51/2009 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLA  FONDAZIONE  \"ESTOTE MISERICORDES\" PER AMPLIAMENTO   ATTIVITA'  IN REGIME  AMBULATORIALE CON DISCIPLINA DI REUMATOLOGIA.",null,"2015-10-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31042,2015,null,340,"FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 411506894665 DEL 24.09.2015 A FAVORE DI HERA COMM SRL",null,"2015-10-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31043,2015,null,339,"FORNITURA DI ACQUA MENSA CENTRALIZZATA - LIQ. DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) CONSUMI SETT. 2015/GIU.2015 E. 5.159,76 (IVA COMPR.) CON MAGG. SPESA DI E. 3.607,46 ED  ULTERIORE IMP. ANNO 2015",null,"2015-09-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31044,2015,null,339,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO TANNINO - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE AL GEOM. ERCI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO",null,"2015-10-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31045,2015,null,339,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 438 - AP/0288 - POSA IN OPERA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ADERENTE ALLA COPERTURA PREVIO SMALTIMENTO AMIANTO ESISTENTE - VIA DEL MOTOCROSS",null,"2015-10-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31046,2015,null,338,"PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA APERTA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER L'AFFIDAMENTO DI PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSITENZIALI- DETERMINA A CONTRARRE.",null,"2015-09-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31047,2015,null,338,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO DELLA FATTURA N. 94/PA PER IMPORTO DI EURO 250,24 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31048,2015,null,338,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 5 - P.E. 15/0008 - RICOSTRUZIONE PARTI CROLLATE MEDIANTE INTERVENTO DI RESTAURO VILLA PANANTI-LICCIOLI - RONTA",null,"2015-10-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31049,2015,null,337,"FORNITURA GENERI ALIMENTARI  PER CUCINE COMUNALI -LOTTO 4 FRUTTA E VERDURA FRESCA- ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO- 01/09/2015. (IMPEGNO DI SPESA EURO 183.456,00=)",null,"2015-08-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31050,2015,null,337,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 437 - AP/0291 - SISTEMAZIONE PIAZZALE ESCLUSIVO CON DIVERSA FINITURA - LOC. LA BROCCHI",null,"2015-10-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31051,2015,null,337,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO DELLA FATTURA N. FATPA-2015-22 PER IMPORTO DI EURO 1.638,72 (OLTRE IVA)",null,"2015-10-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31052,2015,null,336,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA PER UTENZA DOMESTICA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. IN LOC. COLLINA",null,"2015-10-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31053,2015,null,336,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 2E/2015 DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2015-09-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31054,2015,null,336,"PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER APPALTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO  DEGLI STESSI AD ART-ARTE SOC. COOP. A.R.L.. (IMP. SPESA  EURO 4.980,00=).",null,"2015-08-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31055,2015,null,335,"CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA\" - AIRC -",null,"2015-10-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31056,2015,null,335,"LIQUIDAZIONE ASS. VAB MUGELLO PER SERVIZIO DI VIGILANZA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015",null,"2015-09-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31057,2015,null,335,"CONVENZIONE REP 3/2014 CON SOCIETA' HAPPY CHILDREN S.N.C.- APPROVAZIONE CONGUAGLIO A.E. 2014-2015 E IMPEGNO DI SPESA ( EURO 6.410,44=).",null,"2015-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31058,2015,null,334,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - OSTEO LAB SRL - VIA DI RIPA, 1/A",null,"2015-10-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31059,2015,null,334,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO  ESPERTO TECNICO CAT. C1 - SIG. FILIPPO BERNINI- DAL 1/09/2015 AL 29/02/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-08-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31060,2015,null,334,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO KARON TG. BG566K - LIQ. FATTURA N. 33 DEL 31.08.2015 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI EURO 3.084,70 (OLTRE IVA)",null,"2015-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31061,2015,null,333,"CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - SIG. SCANDAGLINI MASSIMO -",null,"2015-10-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31062,2015,null,333,"FORNITURA DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATT. N. 31 DEL 31.08.2015 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) DI EURO 2.049,14 (OLTRE IVA)",null,"2015-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31063,2015,null,333,"ALIENAZIONE DI N. 2  AUTOBUS ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO  MEDIANTE CESSIONE AD AZIENDA SUBENTRANTE NELLA GESTIONE DELLE LINEE COMUNALI.",null,"2015-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31064,2015,null,332,"AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA DITTA VASTARREDO S.R.L.(IMPEGNO DI SPESA EURO 2.463,91=)",null,"2015-08-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31065,2015,null,332,"CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA FACCIATA CON MONTAGGIO DI UN PONTEGGIO - SIG. SABATINI LUIGI -",null,"2015-10-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31066,2015,null,332,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 8_15/2015 DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN L. (FI) DI EURO 132,64 (IVA COMPR.)",null,"2015-09-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31067,2015,null,331,"PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE \"GIOVANISI'\" - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.",null,"2015-08-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31068,2015,null,331,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATT. N.30 DEL 31.08.2015 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO S. L. (FI) DI EURO 1.639,30 (OLTRE IVA)",null,"2015-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31069,2015,null,331,"CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA E SOSTA DI UNA PIATTAFOMR AEREA - SIG. SABATINI LUIGI -",null,"2015-10-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31070,2015,null,330,"PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO EFFETTUATA TRAMITE SISTEMA START REG. TOSCANA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D.LGS 163/2006",null,"2015-08-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31071,2015,null,330,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 31.08.15 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO - PER PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI",null,"2015-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31072,2015,null,330,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADA COMUNALE RONTA/GATTAIA",null,"2015-10-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31073,2015,null,329,"CONCESSIONE TEMPORANEA ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO CARRABILE E PEDONALE CON MODIFICA DI QUELLO ESISTENTE - SIG. ABBARCHI LUCIANO -",null,"2015-10-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31074,2015,null,329,"AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. PONZALLI ANDREA DI BORGO S. L. (FI) PER RILIEVO PLANO/ALTIMETRICO NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - MODIFICA DET. N. 231 DEL 29.05.2015",null,"2015-08-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31075,2015,null,329,"FORNITURA GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E156007179 DEL 03/09/15",null,"2015-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31076,2015,null,328,"FORNITURA GA METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E156007223 DEL 03/09/15",null,"2015-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31077,2015,null,328,"CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA ED ALLA FACCIATA - SIG. GUIDI GINO -",null,"2015-10-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31078,2015,null,328,"AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA ALLO STUDIO ASSOCIATO \"GEODINAMICA\" DI FIRENZE (FI) PER REALIZZAZIONE PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - MODIFICA DET. N. 232/2015",null,"2015-08-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31079,2015,null,327,"VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 A FAVORE ASS. C.R.S. PER FAM 2015 E LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO",null,"2015-08-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31080,2015,null,327,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N. 196 / 1996 - CONDOMINIO DI VIA G. DI VITTORIO 17 FRA I SIGG. INNOCENTI PAOLA E VICHI TIZIANA -",null,"2015-10-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31081,2015,null,327,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATROMONIO COMUNALE ANNO 2015 - ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DALLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/P DEL 31.08.15",null,"2015-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31082,2015,null,326,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 10 - P.E. 15/0080 - SANATORIA PER OPERE DIFFORMI DAL TITOLO IN EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - V.LE DELLA REPUBBLICA 64 CAPOLUOGO",null,"2015-10-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31083,2015,null,326,"PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DELLA GESTIONE DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI SITUATA PARCO DELLA MISERICORDIA - COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE",null,"2015-08-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31084,2015,null,326,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DALLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8-15 DEL 03/09/15",null,"2015-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31085,2015,null,325,"SVILUPPO E ARRICCHIMENTO SITO WEB BORGO DEI BAMBINI -AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONI S.N.C.-IMPEGNO DI SPESA ( EURO 500 OLTRE IVA)",null,"2015-08-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31086,2015,null,325,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N. 723 / 1999 - AMMNISTRATORE CONDOMINIALE DI VIA LORINI 13 BORGO SAN LORENZO -",null,"2015-10-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31087,2015,null,325,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE MESE DI AGOSTO 2015 DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO TOTALE DI E. 32.052,70 (IVA COMPRESA)",null,"2015-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31088,2015,null,324,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2015-08-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [31089,2015,null,324,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA PIANO TECNICO/FINANZIARIO APROVATO CON ATTO C.C. N. 21/2015 - LIQ. FATT, N. 135/2015 DI E. 94.691,88 (IVA COMPR.) - MESE DI LUGLIO",null,"2015-09-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31090,2015,null,324,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N. 1696 / 2013 - AMMNISTRATORE CONDOMINIALE DI VIALE GIOVVANI XXIII BORGO SAN LORENZO -",null,"2015-10-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31091,2015,null,323,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 31/08/15 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI EURO 4799,48 (IVA COMPRESA)",null,"2015-09-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31092,2015,null,323,"INCARICO AL DR. GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO S. L. (FI) PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA FRANA DI PANICAGLIA IN VIA DEL CANTONE - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 219 DEL 22.05.2015",null,"2015-08-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31093,2015,null,323,"AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N. 1360 - DITTA NEFE SRL -",null,"2015-10-06T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31094,2015,null,322,"AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - ESTENSIONE INCARICO PER PROG. COPERTURA ING. BINI PAOLO DI BORGO S. L. (FI) E. 3.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-08-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31095,2015,null,322,"DINIEGO N. 88 - PRATICA EDILIZIA 15/0063 - CHIUSURA TERRAZZO PER REALIZZAZIONE VERANDA - VIA LORINI - CAPOLUOGO",null,"2015-10-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31096,2015,null,322,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. J00012599 DEL 31.08.2015 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI E. 2.147,33 (OLTRE IVA) - MESE DI AGOSTO",null,"2015-09-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31097,2015,null,321,"AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PAOLO BINI DI BORGO S. L. (FI) PER PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 233/2015",null,"2015-08-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31098,2015,null,321,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) FATT. N. 1300026806 DI EURO 1655,34 (OLTRE IVA)",null,"2015-09-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31099,2015,null,321,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE E VETROFANIE - MW E-SOFTWARE VIA GIOTTO ULIVI 27.",null,"2015-10-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31100,2015,null,320,"AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 305 - PRATICA IDROG/404 - REALIZZAZIONE ABITAZIONE RURALE LOC. S. CRESCI",null,"2015-10-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31101,2015,null,320,"STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE  E PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI - MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA",null,"2015-08-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [31102,2015,null,320,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 8^ LIQUIDAZIONE ANNO 2015",null,"2015-09-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31103,2015,null,319,"CONCESSIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA - SIG. MAZZONI MATTEO -",null,"2015-10-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31104,2015,null,319,"FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LE CUCINE COMUNALI - MODIFICA IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI PER MENSA CONTO TERZI E ASILO NIDO ( EURO 2.625,35= IVA COMPRESA)",null,"2015-08-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31105,2015,null,319,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-E DEL 31.08.15 DI EURO 1.054,08 (IVA COMPRESA) DELLA COOPERATIVA 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S.L. (FI)",null,"2015-09-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31106,2015,null,318,"CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - DITTA SANTELLI & BARGIOTTI -",null,"2015-10-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31107,2015,null,318,"INTERVENTO DI VERIFICA DELLA FUNZIONALITA' DELLE FUNI E CATENE DEL MONTAFERETRI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DITTA OSCAR MARTA DI MONTECAVOLO ((RE) PER UNA SPESA E. 150,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-08-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31108,2015,null,318,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURA ALLA ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER - DI ROMA (RM) PER UN TOTALE DI EURO 235,15 (IVA COMPRESA)",null,"2015-09-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31109,2015,null,317,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS IN PIAZZA GARIBALDI  N.C. 2 - SOC. ANNEIANUM.",null,"2015-10-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31110,2015,null,317,"SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI DEL VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 19/E/2015 DELLA \"12 PASSI\" COOP. SOCIALE DI BORGO S. L. (FI) MESE DI AGOSTO EURO 795,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-09-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31111,2015,null,317,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO U.O.RISORSE UMANE E INFORMATICHE ALL'E -SEMINAR SULLA NUOVA RIFORMA MADIA DELLA P.A.- ACQUISTO TRAMITE MEPA  -IMPEGNO DI SPESA EURO 159,00.",null,"2015-08-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31112,2015,null,316,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI COLLOCATI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATT. 46/2015 DELLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) MESE DI AGOSTO E. 80,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-09-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31113,2015,null,316,"CONCESSIONE TEMPORANEA D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LA FESTA NAZIONALE ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE  \"A.V.O. MUGELLO\"",null,"2015-10-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31114,2015,null,316,"AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L A SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016 ALLA DITTA CLESP.S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.338,48= IVA ESENTE)",null,"2015-08-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31115,2015,null,315,"ANNULLATA",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31116,2015,null,315,"CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA  ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2015",null,"2015-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [31117,2015,null,315,"CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE PECORI GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. CANONE 3^ TRIMESTRE 2015 ALLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) E. 8.387,78",null,"2015-09-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31118,2015,null,315,"CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA DI PROMOZIONE DEL PROGETTO \"AFFIDIAMOCI INSIEME\" - SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO -",null,"2015-10-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31119,2015,null,314,"ANNULLATA",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31120,2015,null,314,"SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2015",null,"2015-08-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [31121,2015,null,314,"INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO PROVVISORIO - DORI PUBBLICITÀ SRL",null,"2015-09-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31122,2015,null,314,"INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2015",null,"2015-09-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31123,2015,null,313,"ANNULLATA",null,"2016-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31124,2015,null,313,"PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 21-E DEL 31.8.2015 PERIODO AGOSTO 2015 A FAVORE COOP. SOC. 12 PASSI",null,"2015-09-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31125,2015,null,313,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- PUBBLIPOSTER - \"3STORE\"",null,"2015-09-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31126,2015,null,313,"CONCESSIONE PROG., REALIZZ. E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - DETERMINAZIONE CANONE E. 267.156,83 (OLTRE IVA) A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA (PT)",null,"2015-08-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31127,2015,null,312,"FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 411506117637 DEL 26.08.2015 - 411506201442 DEL 31.08.2015 - 411506234167 DEL 7.09.2015 A FAVORE DI HERA COMM SRL",null,"2015-09-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31128,2015,null,312,"LIQUIDAZIONE RICHIESTA PREMIO ASSICURATIVO PER POLIZZA COPERTURA OPERE ESPOSTE PRESSO IL MUSEO CHINI NELL'AMBITO DELLA MOSTRA DEDICATA A GIORGIO ROSSI - EURO 400,00",null,"2015-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31129,2015,null,312,"CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA ANNUALE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SUL RISCHIO SISMICO PROMOSSA DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ANPAS \"IO NON RISCHIO, TERREMOTO\" -",null,"2015-09-29T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31130,2015,null,312,"TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - PROSECUZIONE ESERCIZIO CORSE URBANE FINO AL 15.09.2015",null,"2015-08-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31131,2015,null,311,"COMANDO A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PRATO, D.SSA ELISA BALDINI, CAT. D1, DAL 1/09/2015 AL 31/08/2016 PRESSO U.O ATTIVIT A CULTURALI , EDUCATIVE E SPORTIVE - ATTIVAZIONE  E IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-08-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31132,2015,null,311,"CONCESSIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA TENDA PARASOLE - DITTA FLEURS-",null,"2015-09-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31133,2015,null,311,"INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - 1^ LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO",null,"2015-09-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31134,2015,null,311,"LIQUIDAZIONE A DITTA AON SPA II RATA PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA OPERE ESPOSTE PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 1.500,00",null,"2015-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31135,2015,null,310,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA FACCIATA E DEL TETTO IN PIAZZA DEL POPOLO ANGOLO CORSO MATTEOTTI - DITTA COGEF SRL -",null,"2015-09-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31136,2015,null,310,"AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE DITTA SOGEO SRL DI LUGO (RA) PER REALIZZAZIONE  DELLA NUOVA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA NELL'AREA ROMANELLI - MODIFICA   DETERMINAZIONE N. 189/2015",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31137,2015,null,310,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2015  CONFERIMENTI ORDINARI E  EDUCATIVA SCOLASTICA AGGIUNTIVA (EURO  361.128,00=).",null,"2015-12-29T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31138,2015,null,310,"CANONE 2^ SEM. 2015 GESTIONE SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQ. FATT. N. 44/2015 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. SCRL) DI FIRENZE (FI) DI E. 523,70 (IVA COMPR.)",null,"2015-09-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31139,2015,null,309,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA'  AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448  SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31140,2015,null,309,"ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 18/2015 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 997,84 (IVA COMPR.)",null,"2015-09-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31141,2015,null,309,"CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'INTONACO - SIG. TIMORI MAURIZIO -",null,"2015-09-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31142,2015,null,309,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE \"CAMERATA DE' BARDI\" PER CONCERTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA TOSCANA 2015 - EURO 1.500,00",null,"2015-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31143,2015,null,308,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 111,41",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31144,2015,null,308,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO ADIBITO ALLA VIABILITA' COMUNALE TIPO KARON TG. BG566K - AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 3.084,70 (OLTRE IVA)",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31145,2015,null,308,"ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 17/2015 DEL 31.07.2015 DITTA GUIDOTTI SRL DI B.S.L. (FI) PER E. 998,39 (IVA COMPRESA)",null,"2015-09-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31146,2015,null,308,"CONCESSIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO ALLA TUBAZIONE DEL GAS METANO DA ESEGUIRSI IN VIA DEL CANTONE N 37 LOC. PANICAGLIA - DITTA TOSCANA ENERGIA SPA -",null,"2015-09-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31147,2015,null,307,"CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI - DITTA LANDI CARLO E C. SNC -",null,"2015-09-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31148,2015,null,307,"AVVISO DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA GIOVANISI - APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31149,2015,null,307,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 27/P DEL 31.07.2015 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 71,63 (IVA COMPRESA)",null,"2015-09-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31150,2015,null,307,"I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 248 A1 DEL 09/12/2015 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (2.167,08 EURO)",null,"2015-12-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31151,2015,null,307,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V0796000028 DEL 09.12.2015 DI EURO 463,59= E N. V0796000029 DEL 09.12.2015 DI EURO 365,57= PER FORNITURA CONTENITORI E PELLICOLE ALLA MENSA (TOTALE EURO 829,16= IVA INCLUSA)",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31152,2015,null,306,"LIQUIDAZIONE FATTURA FONTAZIONE ARCHITETTI FIRENZE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA  DI RESTAURO ARCHITETTONICO URBANO",null,"2015-12-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31153,2015,null,306,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A DRITTO E ROVESCIO APS DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE CENTRO \"REMIDA\" - ACCONTO DI  EURO 3.500,00=",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31154,2015,null,306,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - GIGAHERZ SRL - PIAZZA GRAMSCI, 58",null,"2015-09-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31155,2015,null,306,"ACQUISTO MATERIALE FERROSO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 16/2015 DEL 31.07.2015 DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI EURO 800,00 (IVA COMPRESA)",null,"2015-09-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31156,2015,null,306,"DIRITTO ALLO STUDIO 2014-2015-  RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AGLI AVENTI DIRITTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (EURO 45.470,00=).",null,"2015-08-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31157,2015,null,305,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE \"DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA\" - ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO-",null,"2015-09-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31158,2015,null,305,"ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 77/PA DEL 31.07.2015 DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) DI E. 170,36 (IVA COMPR.)",null,"2015-09-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31159,2015,null,305,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/1079 DEL 30.11.15 DI EURO 3.762,89=, N. 05/1081 DEL 30.11.15 DI EURO 384,88=, N.05/1082 DEL 30.11.15 DI EURO 151,80= E N. 05/1080 DEL 30.11.15 DI EURO 160,60= PER FORNITURA CARNI E SALUMI ALLE MENSE COMUNALI (TOTALE EURO  4.460,17= IVA COMPRESA)",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31160,2015,null,305,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249 A1 DEL 09/12/2015 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (2.126,41 EURO)",null,"2015-12-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31161,2015,null,305,"ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015 - SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO  - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA",null,"2015-08-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [31162,2015,null,304,": LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CASALINGHI PER MENSA ED ASILO NIDO (EURO 2081,59)",null,"2015-12-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31163,2015,null,304,"LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO  98,67=):",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31164,2015,null,304,"CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DAL 01/08/2015 AL 30/09/2015",null,"2015-07-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31165,2015,null,304,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - FRANCIOLINI FRANCESCA - VIA GIOTTO, 16.",null,"2015-09-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31166,2015,null,304,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 76/PA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 380,64 (IVA COMPR.)",null,"2015-09-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31167,2015,null,303,"AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA - CIG 6340151A1C  - DETERMINA A CONTRARRE.",null,"2015-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31168,2015,null,303,"ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 75/PA DEL 31.07.2015 DELLA DITTA LISI ALFREDO E F. SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) DI E. 132,65 (IVA COMPR.)",null,"2015-09-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31169,2015,null,303,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 29_15 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. PER SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 5.107,50",null,"2015-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31170,2015,null,303,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI -  POINT STUDIO SRL - IMPIANTI  VIALE  GIOVANNI XXIII E VIA P. CAIANI;",null,"2015-09-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31171,2015,null,303,"LIQUIDAZIONE FATTURA  PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA ALLA COOPERATIVA ODISSEA (EURO 387,72)",null,"2015-12-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31172,2015,null,302,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59824/C DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP S.R.L. PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALE BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 159,58",null,"2015-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31173,2015,null,302,"CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"900 IN FIERA E MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO\" IN UNA PORZIONE DI VIA TRAVERSI E PIAZZA BORGHINI A LUCO - CIRCOLO MCL DINO MARGHERI -",null,"2015-09-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31174,2015,null,302,"LIQUIDAZIONE FATTURA  RETE  REGIONALE TOSCANA RT3 - 4^ TRIMESTRE 2014 (EURO 2637,34)",null,"2015-12-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31175,2015,null,302,"RIMOZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DANNEGGIATI PRESENTI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI RONTA - LIQ. FATT. N. 2/E DEL 06.08.2015 DELLA DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI) PER E. 1.786,08 (IVA COMPR.)",null,"2015-09-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31176,2015,null,302,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. ZAGLI FABRIZIO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2015-07-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31177,2015,null,301,"RIMOZIONE CORPI ILLUMINANTI DANNEGGIATI PRESENTI PRESSO CAMPO SPORTIVO DI RONTA - LIQ. FATT. N. 09 DEL 04.08.2015 ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 713,70 (IVA COMPR.)",null,"2015-09-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31178,2015,null,301,"LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO PER STAGIONE TEATRALE 2015/2016 AL TEATRO GIOTTO - EURO 10.000,00",null,"2015-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31179,2015,null,301,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT (EURO 2282,32)",null,"2015-07-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31180,2015,null,301,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - \"AUTO LATORRE\"",null,"2015-09-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31181,2015,null,301,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 5^BIMESTRE 2015 (EURO 358,04)",null,"2015-12-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31182,2015,null,300,"L.R.T.  N.  45/2013  \"INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E   DEI   LAVORATORI  IN DIFFICOLTA'\" - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2015.",null,"2015-07-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31183,2015,null,300,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 225 A1 DEL 20/11/2015 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (2.828,92 EURO)",null,"2015-12-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31184,2015,null,300,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 228077/2015 E 228078/2015 DELLA DITTA LICOSA SANSONI SRL - EURO 1.129,44",null,"2015-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31185,2015,null,300,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; RONTINI MARCO PUBBLICITÀ",null,"2015-09-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31186,2015,null,300,"RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 28/2015 DEL 31.07.2015 ALLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 54,11 (IVA COMPR.)",null,"2015-09-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31187,2015,null,299,"MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2015 DEL 04.08.2015 DELLA OFFICINA TANI DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI EURO 2.499,90 (IVA COMPRESA)",null,"2015-09-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31188,2015,null,299,"DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO  DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA  - A.S. 2015/2016.",null,"2015-07-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31189,2015,null,299,"RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E AUTOFINANZIAMENTO- ASSOCIAZIONE TENIAMOCI PER MANO ONLUS -",null,"2015-09-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31190,2015,null,299,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 674/2015 DEL 30.11.2015 DI EURO 46,15=,  N. 721/2015 DEL 11.12.2015 DI EURO 237,59= E  NOTA DI CREDITO N. 668/2015 DEL 27.11.2015 DI EURO -270,62= ALLA DITTA CLESP SRL UNIPERSONALE DI PADOVA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (TOTALE EURO 13,12=)",null,"2015-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31191,2015,null,299,"LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 6^ BIMESTRE 2015 (EURO 1489,68)",null,"2015-12-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31192,2015,null,298,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2015 DELLA DITTA CD&V S.R.L. - EURO 732,00",null,"2015-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31193,2015,null,298,"RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. POGGIALI ANTONIO -",null,"2015-09-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31194,2015,null,298,"INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - EURO 2.100,00",null,"2015-07-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31195,2015,null,298,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 6^ BIMESTRE 2015 - TELEFONIA FISSA (EURO 1359,79)",null,"2015-12-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31196,2015,null,298,"ACQUISTO ABBONAMENTI PLURIMENSILI SCOLASTICI GENNAIO - GIUGNO 2015 PER EURO 15.060,78 (IVA COMPRESA)",null,"2015-09-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31197,2015,null,297,"ALIENAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI ATTREZZATURE DA CUCINA (FRIGGITRICE A GAS, LAVASTOVIGLIE E CUCINA A GAS SEI FUOCHI) CON PREZZO A BASE D'ASTA DI EURO 900,00",null,"2015-07-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31198,2015,null,297,"RETTIFICA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 244 DEL 15.07.2015 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ SEMESTRE 2015",null,"2015-09-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31199,2015,null,297,"LIQUIDAZIONE  FATTURA  N. 246  DEL  14/12/2015  AD HALLEY  TOSCANA  SRL",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31200,2015,null,297,"LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA  U.S.L. 10 DI FIRENZE PER RILASCIO PARERE SANITARIO    (EURO 509,77=)",null,"2015-12-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31201,2015,null,297,"RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. POGGIALI ANTONIO -",null,"2015-09-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31202,2015,null,296,"LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER POSTI AGGIUNTIVI PROGETTO TERRITORIALE SPRAR 2014/2016 (EURO 7.728,00=).",null,"2015-12-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31203,2015,null,296,"ACQUISTO DALLA DITTA PIANDISIEVE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI9 DI MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI -  LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 18 DEL 20/06/15 DI EURO 592,50 (OLTRE IVA)",null,"2015-08-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31204,2015,null,296,"AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 18.09.2015 IN LOC. VILLA STRIANO",null,"2015-09-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31205,2015,null,296,"LIQUIDAZIONE  FATTURA    ALL' AZIENDA  ULLSS 18 ROVIGO PER VISTA  MEDICA FISCALE DEL MESE DI NOVEMBRE 2015",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31206,2015,null,296,"TARES: RIMBORSO A NICCOLO' MERCATALI (EURO 90,00)",null,"2015-07-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31207,2015,null,295,"RICHIESTA CONCESSIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI TAGLIO PIANTE ( 6 LOTTO FONDI BONIFICA 2014) NELL'AREA GOLENALE DEL FIUME SIEVE BORGO SAN LORENZO- UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO -",null,"2015-09-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31208,2015,null,295,"LIQUIDAZIONE NOTE N. 44/15 DEL 30.11.15 DI EURO 4.846,10=, N. 45/15 DEL 30.11.15 DI EURO 3.508,00= E N. 46/15 DEL 30.11.15 DI EURO 4.352,00= ALLA  ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S. MUGELLO  DI BORGO SAN LORENZO COME 2^ACCONTO PER L'A.S. 2015-16 PER SERVIZI DI PRE-SCUOLA, PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS E  SORVEGLIANZA ALUNNI (TOTALE EURO 12.706,10=)",null,"2015-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31209,2015,null,295,"ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI PER INTERVENTI IN ECONIMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/02 DEL 31/07/2015 DI EURO 500,00 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC",null,"2015-08-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31210,2015,null,295,"T.O.S.A.P - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 224 A1 DEL 20/11/2015 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (15.787,98 EURO)",null,"2015-12-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31211,2015,null,295,"RIMOZIONE DEL RELITTO DI RULLO COMPRESSORE TG FIAE610 PRESENTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI SAGGINALE A CURA DELLA DITTA ROSSI SILVIO DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) CON ONERI A CARICO DELLA STESSA",null,"2015-07-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31212,2015,null,294,"2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA INTEGRATIVA ALL'HANDICAP E GESTIONE CENTRO ANZIANI (EURO 5.687,14=).",null,"2015-12-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31213,2015,null,294,"ACQUISTO BENI OCCORRENTI PER INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/02 DEL 31/07/2015 DI EURO 499,77 ALLA  DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC",null,"2015-08-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31214,2015,null,294,"LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA  IVA/IRAP 2015",null,"2015-12-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31215,2015,null,294,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI \"RIPAFRATTA\" A MUCCIANO - MANUTENZIONE ANNO 2015 ED IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER EURO 2.227,40",null,"2015-07-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31216,2015,null,294,"RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI D'IMBIANCATURA - DITTA IMBIANCATURE DI ANDREA MACCONI -",null,"2015-09-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31217,2015,null,293,"LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI VARI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (TOTALE EURO 20.469,47= IVA INCLUSA)",null,"2015-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31218,2015,null,293,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 436 - SPOSTAMENTO TRATTO STRADA VICINALE DENOMINATA \"DELLA VALLE VECCHIA\" IN LOC. I MOLINUZZI",null,"2015-09-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31219,2015,null,293,"LIQUIDAZIONE FATTURA  ALL' AZIENDA U.S.L.10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI SETTEMBRE 2015",null,"2015-12-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31220,2015,null,293,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI - LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 9/02 DEL 31/07/15 DI EURO 1.000,00= ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC",null,"2015-08-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31221,2015,null,293,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 9.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2015-07-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31222,2015,null,292,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 7^ LIQUIDAZIONE ANNO 2015",null,"2015-08-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31223,2015,null,292,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I CIMITERI C.LI - LIQ. ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) CONSUMI PERIODO SETT. 2014/GIUGNO 2015 PER E. 910,01 (IVA COMPR.) CON MAGGIORE SPESA E. 121,57",null,"2015-07-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31224,2015,null,292,"LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01.04/31.10/2015 (EURO 1576,74)",null,"2015-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31225,2015,null,292,"RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI ED ATTIVITA' DI VENDITA IN OCCASIONE DELLA MARATONA DEL MUGELLO - ASD MARATONA MUIGELLO -",null,"2015-09-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31226,2015,null,292,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 68_15 DEL 30.11.2015 DI EURO 2.793,02=, N. 72_15 DEL 30.11.2015 DI EURO 50.042,14= E N. 67_15 DEL 30.11.2015 DI EURO 1.851,05= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI - MESE DI NOVEMBRE 2015 (TOTALE EURO 54.686,21= IVA COMPRESA)",null,"2015-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31227,2015,null,291,"I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222 A1 DEL 20/11/2015 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (357,46 EURO)",null,"2015-12-15T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31228,2015,null,291,"TRIBUNALE FIRENZE - SEZIONE LAVORO : RICORSO EX ART. 414 C.P.C. (PROT. 9967/20159 - INCARICO ALL'AVVOCATO PAOLO STOLZI",null,"2015-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [31229,2015,null,291,"LIQUIDAZIONE AZIENDA AGRICOLA VENANZI SAURO PER FORNITURA PAGLIA E FIENO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015",null,"2015-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31230,2015,null,291,"RICHIESTA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN VIALE DELLA REPUBLBICA BORGO SAN LORENZO- DITTA MUGELLO LAVORI -",null,"2015-09-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31231,2015,null,291,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69_15 DEL 30.11.2015  DI EURO 2.975,00=, OLTRE IVA 22%, ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI NOVEMBRE 2015 (TOTALE EURO 3.629,50= IVA COMPRESA)",null,"2015-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31232,2015,null,290,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE MESE DI LUGLIO 2015 DELLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 31.319,06 (IVA COMPRESA)",null,"2015-08-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31233,2015,null,290,"SERVIZIO ECONOMATO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 (EURO 2400,00)",null,"2015-07-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31234,2015,null,290,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE  DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMNIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2015 (6.027,31 EURO)",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31235,2015,null,290,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66_15 DEL 30.11.2015 DI EURO 1.306,62= IVA INCLUSA, ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO - MESE DI NOVEMBRE 2015",null,"2015-12-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31236,2015,null,290,"RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL -",null,"2015-09-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31237,2015,null,289,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2015 (234,47 EURO)",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31238,2015,null,289,"TARES - RIMBORSO A ROSETTA GIULIANI ( EURO 88,00)",null,"2015-07-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31239,2015,null,289,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 134/A DI EURO 237,20=, N.  145/A DI EURO 475,60= , N. 136/A DI EURO 501,88=, N. 144/A DI EURO 698,94=, N. 135/A DI EURO 4.653,01=, N. 143/A DI EURO 6.772,39= E N. 146/A DI EURO 399,89= PERVENUTE DALLA DITTA  \"C.O.F. SRL\" DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCHE ALLE MENSE COMUNALI (TOTALE EURO 13.738,91 IVA INCLUSA)",null,"2015-12-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31240,2015,null,289,"SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI C.LI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI CINISIELLO B. (MI) - LIQ. CORRISPETTIVO 1^ TRIM. 2015",null,"2015-08-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31241,2015,null,289,"RICHIESTA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICO CULTURALI -COMITATO #POSSIBILE MUGELLO -",null,"2015-09-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31242,2015,null,288,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000200/2CP2P2 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 14.928,00",null,"2015-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31243,2015,null,288,"DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE N. 104/2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  LOTTO 4 \"FRUTTA E VERDURA FRESCA\" ALLA DITTA C.O.F. S.R.L.",null,"2015-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31244,2015,null,288,"AUTORIZZAZIONE IN DEROGA LIMITI EMISSIONI RUMOROSE AI SENSI ART. 6 COMMA 1 L. 447/1995 PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA NEL CAPOLUOGO, P.ZA CAVOUR",null,"2015-09-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31245,2015,null,288,"I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221A1 DEL 20/11/2015 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (1.057,99 EURO)",null,"2015-12-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31246,2015,null,288,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 10609 DEL 31.07.2015 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI E. 4.462,19 (IVA COMPR.) - MESE DI LUGLIO",null,"2015-08-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31247,2015,null,287,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 114_15 DELLA DITTA MPLC ITALIA SRL PER RILASCIO LICENZA OMBRELLO PER PROIEZIONI DA SUPPORTI HOME VIDEO - EURO 854,00",null,"2015-11-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31248,2015,null,287,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2015PA0010618 E 2015PA0010672 DEL 31/10/15 AD ARUBA SPA",null,"2015-12-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31249,2015,null,287,"REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO/SAN PIERO (1^ STRALCIO) - LIQ. FATT. N.06/2015 ALLO STUDIO IKAS ASSOCIATO CIPRIANI/ADAMI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER DIREZIONE LAVORI - E. 1.903,20 (TUTTO COMPR.)",null,"2015-08-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31250,2015,null,287,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE IN VIA GIOTTO E VIA PANANTI",null,"2015-09-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31251,2015,null,287,"RIMOZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DANNEGGIATI DA AGENTI ATMOSFERICI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI RONTA - AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 585,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31252,2015,null,286,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015PA00100065 DEL 30/09/15 AD ARUBA SPA",null,"2015-12-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31253,2015,null,286,"LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A.   DI FIRENZE PER  UTENZE IMMOBILI  DESTINATI  A  SOLUZIONI ABITATIVE (EURO  122,25=).",null,"2015-11-27T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31254,2015,null,286,"ANNULLATO - TECNICO BERNINI F. -",null,"2015-09-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31255,2015,null,286,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. FATTURA N. 17/E DEL 31.07.2015 DI E. 1.054,08 (IVA COMPRESA) DELLA \"12 PASSI\" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) - MESE DI LUGLIO",null,"2015-08-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31256,2015,null,286,"INTERVENTO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI RONTA PER RIMOZIONE LAMPIONI DANNEGGIATI  DA EVENTI ATMOSFERICI - AFFIDAMENTO DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.464,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31257,2015,null,285,"I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220A1 DEL 20/11/2015 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (454,53 EURO)",null,"2015-12-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31258,2015,null,285,"APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE URGENTE DI N. 3 INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI (CARTELLA N. 2436, N. 1864 E N. 2549) FINO AL 31/12/2015 PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.EURO 3.750,00",null,"2015-07-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31259,2015,null,285,"RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E AUTOFINANZIAMENTO- ASSOCIAZIONE TENIAMOCI PER MANO ONLUS -",null,"2015-09-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31260,2015,null,285,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 224538/2015 N. 224541/2015 N. 224539/2015 N. 224540/2015 DELLA DITTA LICOSA SANSONI SRL PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 695,12",null,"2015-11-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31261,2015,null,285,"SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI - LIQ. ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE DI BORGO S. L. (FI) DELLA FATTURA N. 18/E DEL 31.07.2015 DI E. 4.810,70 (IVA COMPR.) - MESE DI LUGLIO",null,"2015-08-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31262,2015,null,284,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2015 (611,68 EURO)",null,"2015-12-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31263,2015,null,284,"RICHIESTA DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - TIMORI MAURIZIO -",null,"2015-09-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31264,2015,null,284,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI COLLOCATI PRESSO IL CIMITERO C.LE DEL CAPOLUOGO - LIQ. FATT. N. 44/15 DEL 31.07.2015 DELLA  ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) DI E. 97,60 (IVA COMPR.) MESE DI LUGLIO",null,"2015-08-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31265,2015,null,284,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 24_15 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. PER SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 5.535,00",null,"2015-11-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31266,2015,null,284,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-07-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [31267,2015,null,283,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/902 DEL 31.10.2015 DI EURO 324,96=, N. 05/901 DEL 31.10.2015 DI EURO 372,58=, 05/903 DEL 31.10.2015 DI EURO 113,04=, N. 05/900 DEL 31.10.2015 DI EURO 4.770,82=, LA NOTA DI CREDITO N. 05/1031 DEL 16.11.2015 DI EURO -183,56=, LA NOTA DI CREDITO N. 05/1032 DEL 16.11.2015 DI EURO -50,60 (TOTALE EURO 5.347,24= IVA INCLUSA)",null,"2015-11-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31268,2015,null,283,"ADESIONE A CONTRATTO REGIONALE CARTA SANITARIA ELETTRONICA - CSE: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE",null,"2015-07-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31269,2015,null,283,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 989 DEL 9/10/2015 A COMPUTER CARE SRL",null,"2015-11-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31270,2015,null,283,"RICHIESTA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICO CULTURALI -COMITATO #POSSIBILE MUGELLO -",null,"2015-09-10T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31271,2015,null,283,"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 103/2015 DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI G. DI EMPOLI (FI) E. 2.250,90 (IVA COMPRESA)",null,"2015-08-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31272,2015,null,282,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA  U.S.L.10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI AGOSTO",null,"2015-11-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31273,2015,null,282,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER UN TOTALE DI EURO 21.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-07-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31274,2015,null,282,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER UN TOTALE DI EURO 578,38 (IVA COMPRESA)",null,"2015-08-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31275,2015,null,282,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 105 DEL 30.09.2015 DI EURO 78,86=, N. 106 DEL 30.09.2015 DI EURO 172,86= E N. 107 DEL 30.09.2015 DI EURO 508,76= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 760,48=IVA COMPRESA)",null,"2015-11-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31276,2015,null,282,"RICHIESTA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE: VIE DEL GUSTO - ASSOCIAZIONE PROLOCO BORGO SAN LORENZO -",null,"2015-09-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31277,2015,null,281,"SPESE CONDOMINIALI PER L'IMMOBILE POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA NC 29 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PARI AD EURO 434,00",null,"2015-07-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31278,2015,null,281,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN FORMA SEMPLIFICATA N. 435 - OPERE DI TRASFORMAZIONE DI FINESTRA IN PORTA - EDIFICIO VIA TRAVERSI LUCO",null,"2015-09-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31279,2015,null,281,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DELL' ANAGRAFE",null,"2015-11-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31280,2015,null,281,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 105 DEL 30.09.2015 DI EURO 78,86=, N. 106 DEL 30.09.2015 DI EURO 172,86= E N. 107 DEL 30.09.2015 DI EURO 508,76= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 760,48= IVA INCLUSA)",null,"2015-11-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31281,2015,null,281,"FORNITURA DI GAS METANO PER VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATTURA N. G156006989 DEL 30.07.2015 DELLA DITTA ENI GAS SPA - DIVISIONE GAS & POWER - DI ROMA (RM) PER EURO 67,42 (IVA COMPR.)",null,"2015-08-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31282,2015,null,280,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURA DI ENI S.P.A - DIVISIONE GAS & POWER -  DI ROMA (RM) PER UN TOTALE DI EURO 490,77 (IVA COMPRESA)",null,"2015-08-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31283,2015,null,280,"LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (TOTALE EURO 21.199,29= IVA COMPRESA)",null,"2015-11-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31284,2015,null,280,"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA N. 434 - OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA COMPLESSO IMMOBILIARE IN LOC. OLMI",null,"2015-09-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31285,2015,null,280,"ACQUISTO CERTIFICATO DI SICUREZZA SSL PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI REGISTRAIZONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA' ALLA DONAZIONE DI ORGANI IN FASE DI RILASCIO/RINNOVO CARTA DI IDENTITA'",null,"2015-07-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31286,2015,null,280,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' ASILO NIDO ESTIVO ANNO 2015",null,"2015-11-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31287,2015,null,279,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 8/2015 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE - LOC. I MOLINUZZI VILLA COCCHI",null,"2015-09-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31288,2015,null,279,"1^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA INTEGRATIVA  ALL'HANDICAP  E GESTIONE CENTRO ANZIANI - A.S. 2015/16 (EURO 5.687,15=)",null,"2015-11-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31289,2015,null,279,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2015 A TD GROUP SPA",null,"2015-07-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31290,2015,null,279,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI'  - MESE DI DICEMBRE 2015",null,"2015-11-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31291,2015,null,279,"PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO COOP. SOCIALE \"12 PASSI\" - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 2015",null,"2015-08-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31292,2015,null,278,"LIQUIDAZIONE NOTE N. 37/15 DEL 30.10.2015 DI EURO 4.352,00=, N. 38/15 DEL 30.10.2015 DI  EURO 4.846,10= E N. 39/15 DEL 30.10.2015 DI EURO 3.508,00= ALLA A.N.T.E.A.S. MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO COME ACCONTO PER L'.A.S. 2015-16  PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA E PEDIBUS (MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015)- TOTALE EURO 12.706,10=",null,"2015-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31293,2015,null,278,"SUBENTRO PASSO CARRABILE DA ROSSI ROBERTO A MAZZUCCHETTI MONICA VIA FRATELLI CERVI 5. PASSO 1278",null,"2015-09-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31294,2015,null,278,"FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E156006246 DEL 24/07/2015",null,"2015-08-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31295,2015,null,278,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI PRIMO SEMESTRE 2015",null,"2015-11-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31296,2015,null,278,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO  RISORSE  FINANZIARIE  ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA LOCALE-",null,"2015-07-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31297,2015,null,277,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155/0C7 DEL 24/07/15 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL - EURO 1149.73 (OLTRE IVA)",null,"2015-08-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31298,2015,null,277,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. E-582 DEL 04.11.2015 DI EURO 43.000,00= E N. E-583 DEL 04.11.2015 DI EURO 43.000,00= AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - MESI DI GIUGNO E SETTEMBRE 2015 (TOTALE EURO 86.000,00= IVA COMPRESA)",null,"2015-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31299,2015,null,277,"RICHIESTA DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - DITTA SULLEJMANI SOKOL-",null,"2015-09-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31300,2015,null,277,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO PRIMO SEMESTRE 2015",null,"2015-11-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31301,2015,null,277,"INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2014 -  LIQUIDAZIONE",null,"2015-07-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31302,2015,null,276,"RICHIESTA DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI CAMPAGNA DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE - LAUTARI ONLUS -",null,"2015-09-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31303,2015,null,276,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.  455/0CP0P0 DEL 31.10.2015 DI EURO 7.440,00= ALLA CO E SO FIRENZE CONSORZIO COOP. E SOLID.  PER GESTIONE CENTRO GIOVANI \"CHICCHESSIA\" PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 (TOTALE EURO 7.440,00= IVA COMPRESA)",null,"2015-11-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31304,2015,null,276,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  PROFESSIONALE  PER IL PERSONALE  EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE OTTOBRE 2015",null,"2015-11-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31305,2015,null,276,"NOLEGGIO MINIESCAVATORE PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/PA DITTA RI-MA SRL DI BORGO SAN LORENZO - EURO 100,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-08-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31306,2015,null,276,"INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE  DR GRIMALDI - 2 SEMESTRE  2014   -  LIQUIDAZIONE",null,"2015-07-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31307,2015,null,275,"RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIPONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - DITTA IMMOBILIARE LA TORRACCIA-",null,"2015-09-07T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31308,2015,null,275,"2^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - PERIODO 01.04.2015/30.06.2015 (EURO 2004,20)",null,"2015-07-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31309,2015,null,275,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 59_15 DEL 31.10.2015 DI EURO 2.951,20=, N. 60_15 DEL 31.10.2015 DI EURO 1.939,19= E N. 62_15 DEL 31.10.2015 DI EURO 52.404,86= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI MESE DI OTTOBRE 2015 (TOTALE EURO 57.295,25= IVA COMPRESA)",null,"2015-11-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31310,2015,null,275,"LIQUIDAZIONE FATTURA USL11 EMPOLI PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE",null,"2015-11-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31311,2015,null,275,"FORNITURA DEI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 13 DEL 20.07.2015 DI E. 3.499,89 DELLA DITTA OFF. TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. (FI)",null,"2015-08-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31312,2015,null,274,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 7 DEL 15.07.2015 DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO S.L. (FI) PER E. 999,36 (IVA COMPR.)",null,"2015-08-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31313,2015,null,274,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  DI  REPERIBILITA'  DEL MESE OTTOBRE 2015",null,"2015-11-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31314,2015,null,274,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61_15 DEL 31.10.2015 DI EURO 2.992,00=, OLTRE IVA 22%, ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (TOTALE EURO 3.650,24)",null,"2015-11-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31315,2015,null,274,"RICHIESTA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO",null,"2015-09-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31316,2015,null,274,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA PIANO FINANZIARIO APPROVATO C.C. N. 21/2015 - IMP. DI SPESA FINO AL 31.12.2015 PER  EURO 887.005,09 (OLTRE IVA)",null,"2015-07-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31317,2015,null,273,"ACQUISTO DEL MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURA N. 22/P DEL 30.06.2015 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) DI EURO 229,53 (IVA COMPR.)",null,"2015-08-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31318,2015,null,273,"TARES - RIMBORSO A PAMPALONI GIOVANNI ( EURO 399,00)",null,"2015-07-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31319,2015,null,273,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58_15 DEL 31.10.2015 DI EURO 1.368,84= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO (TOTALE EURO 1.368,84= IVA COMPRESA.",null,"2015-11-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31320,2015,null,273,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2015",null,"2015-11-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31321,2015,null,273,"CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SIG. REBOLI CLAUDIO",null,"2015-09-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31322,2015,null,272,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTRA NON VEDENTE  - MESE DI OTTOBRE  2015",null,"2015-11-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31323,2015,null,272,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.  394/2015 DEL 31.10.15 DI EURO 59,18=, N. 395/2015 DEL 31.10.2015 DI EURO 2.285,87=, N. 396/2015 DEL 31.10.2015 DI EURO 821,71= ALLA DITTA CLESP SRL UNIPERSONALE DI PADOVA  PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (TOTALE EURO 3.166,76=)",null,"2015-11-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31324,2015,null,272,"AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DELLA GESTIONE DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI SITUATA PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA NEL CAPOLUOGO",null,"2015-07-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31325,2015,null,272,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI GIUGNO 2015 PER EURO 20.949,99",null,"2015-08-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31326,2015,null,272,"RICHIESTA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDIL 4",null,"2015-09-02T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31327,2015,null,271,"ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO - LIQUIDAZIONE FATT. 12/01 DEL 09.06.2015 DI E. 13.044,24 (IVA COMPRESA) DELLA DITTA CIMS SRL DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO)",null,"2015-08-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31328,2015,null,271,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ  PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" GESTIONE CORRENTE DEL  PERSONALE\"",null,"2015-11-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31329,2015,null,271,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE SALAIOLE - LIQUIDAZIONE QUOTA EURO 1.300,00 ALL'UFFICIO GARE E SUPP. AMMINISTRATIVO DELL'U.M.C.M. PER PROCEDURA NEGOZIATA SCELTA DEL CONTRAENTE",null,"2015-07-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31330,2015,null,271,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.  V079600025 DEL 31.10.15 DI EURO 1.057,90= E N. V0796000026 DELL' 10.11.2015 DI EURO 98,64= ALLA DITTA CUKI COFRESCO SPA DI VOLPIANO PER FORNITURA DI  CONTENITORI  E PELLICOLE PER LA  MENSA (TOTALE EURO 1.156,54= IVA COMPRESA)",null,"2015-11-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31331,2015,null,271,"AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 304 - REALIZZAZIONE POZZO AD USO DOMESTICO IN AREA BOSCATA - LOC. MADONNA DEI TRE FIUMI",null,"2015-09-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31332,2015,null,270,"DITTA GALA S.P.A. DI ROMA  - LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE IMMOBILI   DESTINATI   A SOLUZIONI   ABITATIVE (EURO 91,56=).",null,"2015-11-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31333,2015,null,270,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2015 (39.416,86 EURO)",null,"2015-11-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31334,2015,null,270,"ADESIONE A CONTRATTO REGIONALE PER GESTIONE INTEGRATA POSTAZIONI DI LAVORO UTENTE - SECONDO SEMESTRE 2015",null,"2015-06-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31335,2015,null,270,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE -LIQUIDAZIONE DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) FATT. N. 57/2015 DI EURO 229,37 (IVA COMPR.)",null,"2015-08-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31336,2015,null,270,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILE IN P.ZA DEL MERCATO N. 65 DAL 02.09.2015 AL 01.11.2015 - DITTA COGEF",null,"2015-08-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31337,2015,null,269,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA PIANO TECNICO/FINANZIARIO APPR. CON ATTO C.C. N. 21/2015 - LIQ. FATTURA N. 100/2015 E. 224.911,62 (IVA COMPR.) - MESE DI GIUGNO",null,"2015-08-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31338,2015,null,269,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2015 (299,97 EURO)",null,"2015-11-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31339,2015,null,269,"ACQUISTO  VESTIARIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA (EURO 807,52)",null,"2015-06-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31340,2015,null,269,"SUBENTRO PASSO CARRABILE N. 37/88, 974/99, 975/99 VIA MONTEBELLO DA GRIFONI NOEMI A VANNI SILVIA",null,"2015-08-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31341,2015,null,269,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 28.10.2015 DI EURO 20.000,00= ALLA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI S.N.C PER  1^ ACCONTO  QUOTA RECETTIVITA' NIDO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO A.E. 2015-16 (EURO 20.000,00=)",null,"2015-11-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31342,2015,null,268,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2015 (465,03 EURO)",null,"2015-11-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31343,2015,null,268,"PROROGA CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO I.C.P., D.P.A., T.O.S.A.P.",null,"2015-06-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31344,2015,null,268,"AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE VIA DEL BAGNONE 13 LOC. LA TORRE - DITTA CAMA ASCENSORI - SIG. GIANNINI ANTONIO",null,"2015-08-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31345,2015,null,268,"ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO RAZZUOLO - DITTA TELECOM SPA",null,"2015-11-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [31346,2015,null,268,"RIMOZIONE PIANTE PERICOLANTI IN FRAZIONE DI LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA DELL' 11.06.2015 DITTA IDEA VERDE DI INCECCHI LEONARDO DI BORGO S. LORENZO (FI) DI EURO 4.025,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-08-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31347,2015,null,267,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" PER MANIFESTAZIONE \"UNA NOTA PER ...\" EDIZIONE 2015 - EURO 900,00",null,"2015-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31348,2015,null,267,"LIQUIDAZIONE  FATTURE  ALL' AZIENDA  U.S.L 10   DI  FIRENZE PER VISITE  MEDICHE DEL PERIODO  MARZO- LUGLIO  2015",null,"2015-11-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31349,2015,null,267,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE AI FONTANELLI POSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI - LIQ. VARIE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO OTT. 2014/GIUGNO 2015 PER EURO 5.086,66 (IVA COMPRESA)",null,"2015-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31350,2015,null,267,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ED AUTOMEZZI C.LI: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 12.295,00 (OLTRE IVA).",null,"2015-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31351,2015,null,267,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE COMUNALI COOP. EMILIO SERENI",null,"2015-08-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31352,2015,null,266,"LIQUIDAZIONE FATTURA  PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA ALLA COOPERATIVA ODISSEA (EURO 465,26)",null,"2015-11-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31353,2015,null,266,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN VIA DEGLI ARGINI - 07.09.2015",null,"2015-08-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31354,2015,null,266,"TARES - RIMBORSO A ALESSANDRA SCAPPINI ( EURO 119,00)",null,"2015-06-30T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31355,2015,null,266,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 20_15/2015 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. PER SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 4.890,00",null,"2015-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31356,2015,null,266,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) FATTURE PERIODO SETT. 2014/GIUGNO 2015 PER EURO 5.569,05 (IVA COMPRESA)",null,"2015-07-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31357,2015,null,265,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA FAENTINA N. 112/114 A RONTA",null,"2015-08-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31358,2015,null,265,"SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL 1^ ACCONTO",null,"2015-06-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31359,2015,null,265,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I FONTANELLI COLLOCATI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. VARIE FATTURE PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO OTT. 2014/GIUGNO2015 PER EURO 2.464,41 (IVA COMPRESA)",null,"2015-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31360,2015,null,265,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1615022258/2015, 1615022259/2015, 1615022263/2015 E 1615022271/2015 DELLA SIAE PER PAGAMENTO ONERI \"CINEMA SOTTO LE STELLE\" 2015 - EURO 873,34",null,"2015-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31361,2015,null,265,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO SETEMBRE/OTOBRE 2015 (EURO18.220,39)",null,"2015-11-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31362,2015,null,264,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER - DI ROMA (RM) PER FORNITURA GAS METANO PERIODO NOV. 2014/MAGGIO 2015 CON MAGGIORE SPESA ANNO 2014 DI E. 4.507,60 - TOTALE LIQ. E. 15.070,24",null,"2015-06-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31363,2015,null,264,"LIQUIDAZIONE FATT. 3/PA DEL 22.07.2015 AD ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI TOSCANA PER SERVIZIO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015",null,"2015-07-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31364,2015,null,264,"LIQUIDAZIONI FATTURE N. 221169/2015, 221170/2015 E 221171/2015 DELLA DITTA LICOSA SANSONI SRL - EURO 1.262,56",null,"2015-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31365,2015,null,264,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - ASD SAGGINALE",null,"2015-08-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31366,2015,null,264,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N.  3646961326- 3^ TRIMESTRE 2015  (EURO 478,73",null,"2015-11-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31367,2015,null,263,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO CORSO MATTEOTTI - 27/08/2015",null,"2015-08-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31368,2015,null,263,"ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI DALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER UNA SPESA DI EURO 960,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-06-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31369,2015,null,263,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 364963469 - 3^ TRIMESTRE 2015  (EURO 478,73)",null,"2015-11-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31370,2015,null,263,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/2015 DEL 30.09.2015 DI EURO 374,57=  E FATTURA N. 99/2015 DEL 30.09.2015 DI EURO 22.401,90= PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-16 ALLA DITTA CLESP S.R.L. DI PADOVA (TOTALE EURO 22.776,47=)",null,"2015-11-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31371,2015,null,263,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE- LIQ. VARIE FATTURE DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO OTT. 2014/GIUGNO 2015 PER UN TOTALE DI E. 696,16 (IVA COMPRESA)",null,"2015-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31372,2015,null,262,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD A.N.P.I. SEZIONE BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE  DELLA 71^ FESTA DELLA LIBERAZIONE E 70^ COPPA DELLA LIBERAZIONE",null,"2015-10-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31373,2015,null,262,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BEATO ANGELICO 16/18 A BORGO SAN LORENZO PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO - RICHIEDENTE BONI ROBERTO",null,"2015-08-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31374,2015,null,262,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI'  - MESE DI NOVEMBRE 2015",null,"2015-11-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31375,2015,null,262,"TARES - RIMBORSO A IACOMELLI FRANCO ( EURO 70,00)",null,"2015-06-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31376,2015,null,262,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL CENTRO SOCIALE (GIOVANI ED ANZIANI) DI PIAZZA DANTE 33 - LIQ. VARIE FATTURE PERIODO SETT. 2014/GIUGNO 2015 DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER E. 534,20 (IVA COMPR.)",null,"2015-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31377,2015,null,261,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2015",null,"2015-11-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31378,2015,null,261,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER GLI ASILI NIDO DI VIA CURIEL - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE PERIODO SETT. 2014/LUGLIO 2015 ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.226,21 (IVA COMPRESA)",null,"2015-07-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31379,2015,null,261,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 A FAVORE DI ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS E POWER - DI ROMA (RM) PER EURO 9.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31380,2015,null,261,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/2015 DELLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E NOTA ASSOCIAZIONE \"CAMERATA DE' BARDI\" - EURO 699,00",null,"2015-10-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31381,2015,null,261,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LORINI A BORGO SAN LORENZO PER POSA CAVI BT DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA",null,"2015-08-24T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31382,2015,null,260,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V079000021 DI EURO  1.139,55=, N. V0796000023 DI EURO 109,91=, N.V079000022 DI EURO 368,43= E N. V0796000024 DI EURO 912,89= DEL 14.10.2015 DELLA DITTA CUKI COFRESCO DI VOLPIANO (TO) - (TOTALE EURO 2.530,78=)",null,"2015-10-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31383,2015,null,260,"AFFIDAMENTO FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA PER LE CUCINE COMUNALI ALLA DITTA GIOTTO F.F. PER IL MESE DILUGLIO 2015. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2015-06-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31384,2015,null,260,"AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LORINI A BORGO SAN LORENZO PER ESECUZIONE ALLACCIO ELETTRICO DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE (ANNULLATA)",null,"2015-08-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31385,2015,null,260,"LIQUIDAZIONE NOTULA DR BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 3^ TRIMESTRE 2015",null,"2015-11-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31386,2015,null,260,"LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 2^ TRIMESTRE 2015",null,"2015-07-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31387,2015,null,259,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202 DEL 22/10/2015 AD HALLEY TOSCANA SRL",null,"2015-11-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31388,2015,null,259,"ATTIVITA' ESTIVA DEI NIDI D'INFANZIA GELSO E CASTAGNO- 29 GIUGNO-24 LUGLIO 2015. (IMPEGNO DI SPESA).",null,"2015-06-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31389,2015,null,259,"ANNULLATA",null,"2015-10-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31390,2015,null,259,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZI0ONE SUOLO PUBBLICO CONSULTA DEI GENITORI",null,"2015-08-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31391,2015,null,259,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI -  LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI GIUGNO 2015 ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 33.599,14 (IVA COMPR.)",null,"2015-07-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31392,2015,null,258,"ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE ALLA KUWAIT PETROLUEM ITALIA S.P..A. DI ROMA (RM) DEI CORRISPETTIVI MESE DI GIUGNO 2015 DI EURO 4.481,48 (IVA COMPRESA)",null,"2015-07-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31393,2015,null,258,"APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2015-2016.",null,"2015-06-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31394,2015,null,258,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  PROFESSIONALE  PER IL PERSONALE  EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE SETTEMBRE 2015",null,"2015-11-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31395,2015,null,258,"LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA GALA S.P.A.  DI ROMA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 86,85=).",null,"2015-10-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31396,2015,null,258,"SUBENTRO PASSO CARRABILE PALADINI LUIGI A PALADINI GIUSEPPE PASSO N. 1144/02 VIA G. MASSARENTI, N. 31",null,"2015-08-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31397,2015,null,257,"PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2015 -  2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA  DI BORGO SAN LORENZO (EURO 79.497,00=).",null,"2015-10-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31398,2015,null,257,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 90 TUEL ESPERTO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE CAT. C1 - SIG.RA ILARIA ONTANETTI- DAL 1/07/2015 AL 30/06/2017- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-06-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31399,2015,null,257,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE PERIODO SETT. 2014/MARZO 2015 ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 14.716,52 (IVA COMPRESA)",null,"2015-07-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31400,2015,null,257,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2015",null,"2015-11-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31401,2015,null,257,"AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO ASS. ELEN CLUB PRESSO CAMPO SPORTIVO RONTA 22-29 AGOSTO 2015",null,"2015-08-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31402,2015,null,256,"AVVISO PER L'ALIENAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA - PREZZO A BASE D'ASTA EURO 10.000,00",null,"2015-06-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31403,2015,null,256,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA  ARTICOLI MONUSO, DETERSIVI E PRODOTTI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 4733,12)",null,"2015-11-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31404,2015,null,256,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; RONTINI MARCO PUBBLICITÀ",null,"2015-08-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31405,2015,null,256,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATT. N. 0093206932/2015 DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) 2^ TRIMESTRE 2015 DI EURO 864,66 (OLTRE IVA)",null,"2015-07-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31406,2015,null,256,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 354 DEL 30.09.2015 DI EURO 2.463,91= ALLA DITTA VASTARREDO SRL DI VASTO (CH) PER FORNITURA ARREDI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO \"G. DELLA CASA\"",null,"2015-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31407,2015,null,255,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_15 DEL 01.10.2015 DI EURO 610,00=, IVA COMPRESA,  ALLA  DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C.  DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTO DI AGGIORNAMENTO/REVISIONE DEL SITO \"BORGO DEI BAMBINI\"",null,"2015-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31408,2015,null,255,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN CONVENZIONE CON L'U.M.C.M. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 PER L'ANNO 2015",null,"2015-06-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31409,2015,null,255,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DEL MESE DI SETTEMBRE 2015",null,"2015-11-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31410,2015,null,255,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATT. N. 3/PA DEL 30.06.2015 DITTA LKSECURITY SRL UNIPERSONALE DI BERGAMO (BG) E. 1.525,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-07-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31411,2015,null,255,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - ASS. SPORT.  RIC. ELEN CLUB",null,"2015-08-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31412,2015,null,254,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 2015",null,"2015-11-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31413,2015,null,254,"SUPPLENZA A TEMPO PIENO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO  488,84",null,"2015-06-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31414,2015,null,254,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AIDO 3-4 OTTOBRE 2015",null,"2015-08-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31415,2015,null,254,"MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO ASILO NIDO - LIQ. FATT. N. 4/PA DEL 30.06.2015 DITTA LKSECURITY SRL UNIPERSONALE DI BERGAMO (BG) DI E. 175,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-07-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31416,2015,null,254,"LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI  PER ACQUISTI GENERI ALIMENTARI PER MENSA (EURO 14.471,47=)",null,"2015-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31417,2015,null,253,"SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229 DEL 10/10/2015 DELLA \"IRISCO\" S.R.L.",null,"2015-11-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31418,2015,null,253,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO MENSA CENTRALIZZATA - LIQ. FATT. N. 5/PA DEL 30.06.2015 ALLA DITTA LKSECURITY SRL UNIPERSONALE DI BERGAMO (BG) PER E. 175,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-07-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31419,2015,null,253,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 52-15 DI EURO 938,74=, N. 53-15 DI EURO 1.845,86=, N. 55-15 DI EURO 16.407,18= DEL 30.09.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZI DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE  PASTI MESE DI SETTEMBRE 2015 (TOTALE EURO 19.191,78 IVA COMPRESA)",null,"2015-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31420,2015,null,253,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DITTA EDILMARGHERI IN VIA DEL POZZINO DAL 07.09.2015",null,"2015-08-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31421,2015,null,253,"REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA CON EMITTENTE \"TELE IRIDE\"",null,"2015-06-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [31422,2015,null,252,"AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO",null,"2015-08-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31423,2015,null,252,"TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - MODIFICA PROGRAMMA DI ESERCIZIO SERVIZIO  IN CONCESSIONE DAL 13 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2015.",null,"2015-06-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31424,2015,null,252,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54-15 DEL 30.09.2015 DI EURO 1.236,75, OLTRE IVA 22%, ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PE IL SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (TOTALE EURO 1.508,84)",null,"2015-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31425,2015,null,252,"GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 7 TRIM. E CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER DIPENDENTI",null,"2015-10-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [31426,2015,null,252,"FORNITURA DI PNEUMATICI  PER MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 18 DEL 30.06.2015 ALLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 259,84 (IVA COMPRESA)",null,"2015-07-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31427,2015,null,251,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE FATT. 1300019468 DEL  29.06.2015 A FAVORE DITTA IMEP",null,"2015-07-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31428,2015,null,251,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO \"IL TANNINO/OSPEDALE\" - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ERCI FABRIZIO DI BORGO S. L. (FI) DELLA D.L., CONTABILITA' E C.R.E. PER UNA SPESA DI E. 1.248,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-06-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31429,2015,null,251,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50-15 DEL 30.09.2015 DI EURO 456,28= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO (TOTALE  EURO 456,28=)",null,"2015-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31430,2015,null,251,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE/ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 68/2014",null,"2015-08-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31431,2015,null,251,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI'  - MESE DI OTTOBRE 2015",null,"2015-10-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31432,2015,null,250,"LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 5^ BIMESTRE 2015 (EURO 1491,47)",null,"2015-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31433,2015,null,250,"SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA GOBETTI 8 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2015-06-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31434,2015,null,250,"AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 303 - SANATORIA PER SCAVO TERRENO PERTINENZIALE CIVILE ABITAZIONE OGGETTO DI AMPLIAMENTO - DIFFORMITA' DA AUT. IDROG. N. 273/2012 - LOC. GREZZANO",null,"2015-08-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31435,2015,null,250,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15VF+04913 DEL 30.09.2015 DI EURO 1.000,03=, N. 15VF+04914 DEL 30.09.2015 DI EURO 298,90=, N. 15VF+04915 DEL 30.09.2015 DI EURO 198,98=, N. 15VF+04916 DEL 30.09.2015 DI EURO 157,38= ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA  (TOTALE EURO 1655,29)",null,"2015-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31436,2015,null,250,"PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO DA PARTE DELLA COOP. SOCIALE \"12 PASSI\" - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 2015",null,"2015-07-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31437,2015,null,249,"LIQUIDAZIONE FATTURA 2015001046005939 DEL 13.10.2015 DI EURO 28,80 ALLA UNICOOP FIRNZE SCO.COOP. PER FORNITURA PRODOTTI SENZA  GLUTINE (EURO 28,80)",null,"2015-10-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31438,2015,null,249,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 5^ BIMESTRE 2015 - TELEFONIA FISSA (EURO  1760,56)",null,"2015-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31439,2015,null,249,"TARES - RIMBORSO A GIZDULICH RICCARDO",null,"2015-06-10T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31440,2015,null,249,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI COLLOCATI NEL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATT. 35-15/2015 DELLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E S. P. (FI) EURO 85,40 (IVA COMPRESA) MESE DI GIUGNO",null,"2015-07-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31441,2015,null,249,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE/ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 80/2014",null,"2015-08-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31442,2015,null,248,"ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' FORFETTARIA ELETTORI RESIDENTI ALL' ESTERO",null,"2015-06-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [31443,2015,null,248,"LIQUIDAZIONE  FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI SETTEMBRE  2015 (EURO 407,10)",null,"2015-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31444,2015,null,248,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- HONKY TONK - SCUOLA DI BOOGIE WOOGIE",null,"2015-08-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31445,2015,null,248,"LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A. DI ROMA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO   4,15=)",null,"2015-10-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31446,2015,null,248,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) FATT. N. 21184/2015 DI E. 1.105,61 (IVA COMPRESA)",null,"2015-07-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31447,2015,null,247,"SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI VIE E PIAZZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 13/E DEL 30.06.2015 ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 4.985,29 (IVA COMPRESA) - MESE DI GIUGNO",null,"2015-07-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31448,2015,null,247,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - ASD ACROGYM ARTISTICA MUGELLO - SAGRA DELLE FICATTOLE.",null,"2015-08-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31449,2015,null,247,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO  07.05.2015-06/08/2015 (EURO 610,44)",null,"2015-10-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31450,2015,null,247,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 217004/2015 E 217005/2015 DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - (EURO 281,84)",null,"2015-10-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31451,2015,null,247,"PROGETTI PRODUTTITA' ANNO 2014 -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2015-06-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31452,2015,null,246,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA DELL'AIUCCIA LOC. PANICAGLIA PER LAVORI DI POSA CAVIDOTTI ENEL SIG. ALIBONI RICCARDO",null,"2015-08-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31453,2015,null,246,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO PER REALIZZAZIONE CINEMA SOTTO LE STELLE 2015 - EURO 2.800,00",null,"2015-10-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31454,2015,null,246,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DA FUOCO E DAI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DA FUOCO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 A FAVORE DI U.M.C.M. DI EURO 500,00.=",null,"2015-06-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31455,2015,null,246,"ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA DEL 29.06.2015 DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E M. GORI DI VICCHIO (FI) - E. 370,88 (IVA COMPRESA)",null,"2015-07-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31456,2015,null,246,"SALDO LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA 3^ BIMESTRE 2015 (EURO 1828,51)",null,"2015-10-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31457,2015,null,245,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA, 1/C  PER LAVORI DI SMUSSO MARCIAPIEDE FINALIZZATO A PASSO CARRABILE SIG. POLI CORRADO",null,"2015-08-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31458,2015,null,245,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-460 DEL 23.09.2015 ALL'ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DI FIRENZE  PER GESTIONE  ATTIVITA'  ESTIVA  - PERIODO 29 GIUGNO/24 LUGLIO 2015 (TOTALE EURO 22.406,33)",null,"2015-10-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31459,2015,null,245,"ACQUISTO BENI MANUTENZIONE IN ECONOMIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 29/PA DEL 31.05.2015 DI E.157,04 (OLTRE IVA) ALLA DITTA LISI ALFREDO E F. SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI)",null,"2015-07-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31460,2015,null,245,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2015 (1.037,13 EURO)",null,"2015-10-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31461,2015,null,245,"PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - CONTRIBUTO DI E. 2.000,00 PER L'ANNO 2015 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER MANUTENZIONE FONTANELLO ED EROGATORI DI ACQUA",null,"2015-06-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31462,2015,null,244,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015001046005414 DEL 21.09.2015 DI EURO 218,24 ALLA UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE (TOTALE EURO 218,24=)",null,"2015-10-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31463,2015,null,244,"LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ SEMESTRE 2015",null,"2015-07-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31464,2015,null,244,"INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2014 - INTEGRAZIONE  LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO",null,"2015-06-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31465,2015,null,244,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2015 (59,97 EURO)",null,"2015-10-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31466,2015,null,244,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI - MUGELLO NOLEGGI - VIA MONTEBELLO 12 E 13 AGOSTO 2015",null,"2015-08-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31467,2015,null,243,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE E PREINSEGNE PUBBLICITARI - MONIMAX CAMPER VIA DELLA FANGOSA E VIA DELLE FORNACI.",null,"2015-08-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31468,2015,null,243,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 96 E M. 97 DEL 31.08.2015 ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE (TOTALE EURO 89,19=)",null,"2015-10-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31469,2015,null,243,"FORNITURA GPL PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 88 DEL 16.6.15 DITTA DALLAI EURO 990,03",null,"2015-07-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31470,2015,null,243,"GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI CONCESSIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE -  IMPEGNO E. 1.500,00 ANNO 2015 PER U.M.C.M.",null,"2015-06-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31471,2015,null,243,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2015 (415,10 EURO)",null,"2015-10-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31472,2015,null,242,"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI  TERZO TRIMESTRE ANNO 2015",null,"2015-10-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31473,2015,null,242,"FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRE ZOOTECNICHE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE FATT. 18 DEL 22.6.15 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI - EURO 1.999,34",null,"2015-07-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31474,2015,null,242,"TARES - RIMBORSO A ZAGLI DANIELA",null,"2015-06-05T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31475,2015,null,242,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN LORENZO - 6-17 AGOSTO 2015",null,"2015-08-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31476,2015,null,242,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 215266/15 E N. 215267/15 DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2015-09-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31477,2015,null,241,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE ORARIA TERZO TRIMESTRE E FIERA AGRICOLA MUGELLANA  2015",null,"2015-10-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31478,2015,null,241,"AUTORIZZAZIONE ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN LORENZO 10 AGOSTO 2015",null,"2015-08-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31479,2015,null,241,"NOLEGGIO TUBI INNOCENTI PER ALLESTIMENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE DITTA TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL FATT. 63 DEL 26.06.2015 EURO 1.683,68",null,"2015-07-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31480,2015,null,241,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO \"IL TANNINO\" - LIQUIDAZIONE QUOTA DI E. 1.300,00 ALL'UFFICIO GARE E SUPPORTO AMM.VO DELLA U.M.C.M. PER PROCEDURA NEGOZIATA SCELTA CONTRAENTE",null,"2015-06-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31481,2015,null,241,"LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (TOTALE EURO 212,85= IVA COMPRESA)",null,"2015-09-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31482,2015,null,240,"CONDONO EDILIZIO N. 2882 - PRATICA CO/0646 - CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DI LOCALI DA ARTIGIANALI IN COMMERCIALI - V.LE GIOVANNI XXIII N. 46",null,"2015-08-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31483,2015,null,240,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47-2015 DEL 31.08.2015 DI EURO 767,38  ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCAREPRIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI ANZIANI - MESE DI AGOSTO 2015",null,"2015-09-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31484,2015,null,240,"AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - DIP. CIANI SAURO  - PER CENA DI BENEFICENZA - 13 GIUGNO 2015.",null,"2015-06-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31485,2015,null,240,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI AGOSTO 2015",null,"2015-10-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31486,2015,null,240,"FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE DITTA NOFERINI FRANCESCO FATT. 5-2015 DEL 25.06.2015 EURO 1654,32",null,"2015-07-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31487,2015,null,239,"NOLEGGIO STRUTTURE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - AFFIDAMENTO DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE",null,"2015-06-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31488,2015,null,239,"PERMESSO DI COSTRUIRE N. 4 - 2^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA P.C. N. 18/2010 - COSTRUZIONE 20 ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA F. NICCOLAI - PIANO DI RECUPERO 38PR",null,"2015-08-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31489,2015,null,239,"LIQUIDAZIONE FATTURA GALA S.P.A.  PER UTENZE IMMOBILE VIA DEL POGGIO (EURO 27,85=)",null,"2015-09-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31490,2015,null,239,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 2015",null,"2015-10-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31491,2015,null,239,"SERVIZIO COMUNICAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQUIDAZIONE A FAVORE PERISCOPIO COMUNICAZIONE FATTPA 2_15 DEL 16.06.2015 EURO 610,00",null,"2015-07-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31492,2015,null,238,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DEL MESE DI AGOSTO 2015",null,"2015-10-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31493,2015,null,238,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM. S.R.L. DI IMOLA - 6^ LIQUIDAZIONE ANNO 2015",null,"2015-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31494,2015,null,238,"AGENTI CONTABILI A DANARO E A MATERIA STAFF SEGRETERIA - NOMINE -",null,"2015-06-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [31495,2015,null,238,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345/0CP0P0 DEL 31.08.2015 AL CO & SO FIRENZE CONSORZIO COOP. E SOLID. PER PROGETTO KONTATTO (EURO 3.980,44=)",null,"2015-09-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31496,2015,null,238,"RINNOVO ATTESTAZIONE RACCOLTA RISERVATA DI TARTUFI IN TARTUFAIA COLTIVATA N. 1/2010 - RAFFAELE EDLMANN",null,"2015-08-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31497,2015,null,237,"SERVIZIO IGIENE URBANA SVOLTO NEL TERRITORIO COMUNALE DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO PARI AD EURO 204.465,11 (OLTRE I.V.A.)",null,"2015-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31498,2015,null,237,"ACQUISTO DALLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) DI MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI -  IMPORTO DELLA FORNITURA EURO 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-06-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31499,2015,null,237,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTRA NON VEDENTE  - MESE DI AGOSTO 2015",null,"2015-10-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31500,2015,null,237,"ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO CASAGLIA  - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A.",null,"2015-09-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [31501,2015,null,237,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI -  POINT STUDIO SRL -  IMPIANTI  VIALE  RESISTENZA",null,"2015-08-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31502,2015,null,236,"NOLEGGIO STRUTTURE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE FATTPA 4_15 DEL 1.07.2015 EURO 468,48",null,"2015-07-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31503,2015,null,236,"ANNULLATA",null,"2015-06-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31504,2015,null,236,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346/0CP0P0 DEL 31.08.2015  AL CO&SO FIRENZE CONSORZIO COOP. E SOLID., PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI GIUGNO 2015 (EURO 3.936,51)",null,"2015-09-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31505,2015,null,236,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2015 (32.758,23 EURO)",null,"2015-10-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31506,2015,null,236,"SUBENTRO PASSO CARRABILE CONTI DARIO A CONTI RENATO PASSO 786/99 VIA XXV APRILE, N. 25",null,"2015-08-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31507,2015,null,235,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 22.06.15 ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S.L., PER ASSISTENZA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI",null,"2015-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31508,2015,null,235,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2015 DELLA COOPERATIVA \"LE MELE DI NEWTON\" PER REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI PRESSO MUSEO CHINI - EURO 240,00",null,"2015-09-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31509,2015,null,235,"AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELLA \"FESTA DI SAN LORENZO\"",null,"2015-08-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31510,2015,null,235,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2015 (318,75 EURO)",null,"2015-10-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31511,2015,null,235,"AGENTI CONTABILI A DANARO E A MATERIA DEL SERVIZIO 3 - NOMINE -",null,"2015-06-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31512,2015,null,234,"LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5PA DEL 28.08.2015 ALLA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER CONGUAGLIO NIDO ACCREDITATO  A. E. 2014-15 (EURO 6.408,44)",null,"2015-09-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31513,2015,null,234,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 22.06.15 ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO, PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.",null,"2015-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31514,2015,null,234,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NELL'AMBITO DELLA \"FESTA DI SAN LORENZO\" IN P.ZA DANTE - PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO - DAL 08.08.2015 AL 10.08.2015",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31515,2015,null,234,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2015 (409,06 EURO)",null,"2015-10-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31516,2015,null,234,"ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE S.R.L.",null,"2015-05-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [31517,2015,null,233,"REALIZZAZIONE PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA IN AREA ROMANELLI - AFF. ALL'ING. BINI PAOLO DI BORGO S. L. (FI) INCARICO PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI -FONDAZIONI IN C.A.- EURO 1.248,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-05-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31518,2015,null,233,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ASSOCIAZIONE COSTES A CASAGLIA NEI GIORNI 7, 14 E 17 AGOSTO 2015",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31519,2015,null,233,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 22.06.15 ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S.L., PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.",null,"2015-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31520,2015,null,233,"LIQUIDAZIONE FATTURA AIDEM SRL PER CORSO DI FORMAZIONE  E-SEMINAR  SULLA RIFORMA MADIA  DELLA  P.A.",null,"2015-09-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31521,2015,null,233,"ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA SEGGI - DITTA MANUTENCOOP SPA",null,"2015-09-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [31522,2015,null,232,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" RECENTI NOVITA' SUL  PERSONALE\"",null,"2015-09-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31523,2015,null,232,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - \"SPORTING CLUB\"",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31524,2015,null,232,"PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2015 - 1^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA (EURO 132.495,00=)",null,"2015-09-02T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31525,2015,null,232,"REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - AFF. INCARICO RED. RELAZIONE GEOLOGICA ALLO STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEODINAMICA DI FIRENZE (FI) E. 2.550,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-05-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31526,2015,null,232,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA ANNO 2015 DA PARTE DELLA \"12 PASSI\" COOP SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO",null,"2015-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31527,2015,null,231,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE ( EURO 807,54)",null,"2015-09-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31528,2015,null,231,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS STAGIONALE - \" I DUE ARTISTI SRL\" PIAZZETTA ROMAGNOLI",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31529,2015,null,231,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 22.06.15 ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO, PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.",null,"2015-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31530,2015,null,231,"REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - AFF. INCARICO PER RILIEVO PLANO/ALTIMETRICO E PICCHETTAMENTO GEOM. ANDREA PONZALLI E. 450,00 (OLTRE IVA E CONTR.),",null,"2015-05-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31531,2015,null,231,"ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SEGGIO ELETTORALE RAZZUOLO ALLA CASA DEL POPOLO",null,"2015-09-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [31532,2015,null,230,"LIQUIDAZIONE FATTURA  RETE REGIONALE TOSCANA RT3  2^ TRIMESTRE 2015 (EURO 1734,84)",null,"2015-09-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31533,2015,null,230,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - UNICOOP FIRENZE S.C.- \"CENTRO*MUGELLO\"       PIAZZA MARTIN L. KING, 5-6",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31534,2015,null,230,"UFFICIO GARE ASSOCIATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ISTITUITO PRESSO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO SPESA PER QUOTA FISSA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2015 DI EURO 2.300,00",null,"2015-05-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31535,2015,null,230,"ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SEGGIO ELETTORALE POLCANTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO",null,"2015-09-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [31536,2015,null,230,"ACQUISTO VERNICE  PER SEGNALETICA ORIZZONTALE DA REALIZZARSI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103PA DEL 15.06.15 ALLA DITTA T.E.S. S.P.A.",null,"2015-07-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31537,2015,null,229,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTA DI SAN LORENZO DAL 7 AL 16 AGOSTO 2015",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31538,2015,null,229,"CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'INTERA GIORNATA IL 1^ GIUGNO 2015",null,"2015-05-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31539,2015,null,229,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE \"LO SCRITTOIO\" DI BORGO SAN LORENZO PER RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L' ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"ITINERARIO NELL'ARTE\" DEL 25.06.2015 (EURO 200,00)",null,"2015-08-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31540,2015,null,229,": LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 5^BIMESTRE 2015 (EURO 385,18)",null,"2015-09-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31541,2015,null,229,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI MAGGIO  2015 PER EURO 32.731,79 (IVA COMPRESA)",null,"2015-06-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31542,2015,null,228,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - ANNULLATA",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31543,2015,null,228,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI APRILE  2015 PER EURO 30.796,98",null,"2015-06-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31544,2015,null,228,"LOTTO 4 \"FRUTTA E VERDURA FRESCA\" AFFIDAMENTO FORNITURA  ALLA DITTA GIOTTO F.F. S.R.L. FINO AL 30 GIUGNO 2015.( IMPEGNO DI SPESA  10.000,00=)",null,"2015-05-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31545,2015,null,228,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2015 (EURO18.220,39)",null,"2015-09-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31546,2015,null,228,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 227/10 DEL 31.07.15 DI EURO 293,84=; N.228/10 DEL 31.07.2015 DI EURO 100,84=; N. 229/10 DEL 31.07.2015 DI EURO 524,92=; N. 230/10 DEL 31.07.2015 DI EURO 364,90=; N. 261/10 DEL 31.07.2015 DI EURO 144,50= ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH S.R.L. FI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA - MESE DI LUGLIO (TOTALE EURO 1.429,00= IVA INCLUSA)",null,"2015-08-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31547,2015,null,227,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE:  ASS.NE 1^ COMPAGNIA DEGLI ARCIERI DEL MUGELLO - 3^ SAGRA DEL TORTELLO",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31548,2015,null,227,"LIQUIDAZIONI PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 47,52)",null,"2015-09-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31549,2015,null,227,"INTERV.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA TERMOMARKET S.R.L. DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-06-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31550,2015,null,227,"LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (TOTALE EURO 3.379,66=)",null,"2015-08-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31551,2015,null,227,"ASSICURAZIONE RCT ESPOSITORI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 -IMPEGNO DI SPESA  1400,00",null,"2015-05-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31552,2015,null,226,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2015 (MAGGIO)",null,"2015-06-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31553,2015,null,226,"ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE DA REAL. IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO TRAMITE START REGIONE TOSCANA DITTA TES S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER EURO 6.276,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-05-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31554,2015,null,226,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 95,27=)",null,"2015-08-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31555,2015,null,226,"AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE DEL SUOLO PUBBLICO IN VIALE DEL PROGRESSO IN LOC. RABATTA PER COLLOCAZIONE DI ARMADIO APPARATO - LAVORI TELECOM",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31556,2015,null,226,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI (EURO 13,32)",null,"2015-09-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31557,2015,null,225,"AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 302 - PRATICA EDILIZIA IDROG/403 - DEMOLIZIONE VOLUMI SECONDARI E RICOSTRUZIONE EDIFICIO PER ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE - LOC. ARLIANO",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31558,2015,null,225,"FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FAM 2015 - LIQUIDAZIONE HERA COMM",null,"2015-06-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31559,2015,null,225,"AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO  A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE DELLA DIPENDENTE ALBISANI MONICA DAL 1/06/2015  AL 31/12/2015 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2015-05-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31560,2015,null,225,"ASSOCIAZIONE ANTEAS - LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2014/15 PER GESTIONE CENTRO ANZIANI (EURO  680,00=)",null,"2015-08-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31561,2015,null,225,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - MESE SETTEMBRE 2015",null,"2015-09-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31562,2015,null,224,"AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)",null,"2015-05-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31563,2015,null,224,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155A1 DEL 24/08/2015 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (504,10 EURO)",null,"2015-09-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31564,2015,null,224,"LIQUIDAZIONE SALDO  DEL  RIMBORSO PER  SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' AL CENTRO REMIDA   E CHINILAB ALLA  ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO DI BORGO SAN LORENZO (EURO 7.500,00)",null,"2015-08-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31565,2015,null,224,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DOMESTICA AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. IN LOC. CANDIGLIANA",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31566,2015,null,224,"PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO DA PARTE DELLA \"12 PASSI\" COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO-MAGGIO 2015",null,"2015-06-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31567,2015,null,223,"TARI: LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2014 III TRANCHE",null,"2015-09-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31568,2015,null,223,"FORNITURA PAGLIA E FIENO PER MOSTRE ZOOTECNICHE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.013,00  CON DITTA VENANZI",null,"2015-05-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31569,2015,null,223,"PREST.NE SERVIZI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI MOTO MUGELLO DI B.S.L. - 2^ IMP. DI SPESA ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-06-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31570,2015,null,223,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/15 DEL 31.07.2015 DI EURO 1.270,75= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (TOTALE EURO 1.550,32 IVA COMPRESA)",null,"2015-08-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31571,2015,null,223,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - DORI PUBBLICITÀ SRL, VIA MARTIRI DEL LAVORO 24-26 RABATTA.",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31572,2015,null,222,"I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148A1 DEL 24/08/2015 DELLA\"DUOMO GPA\" S.R.L. (12.130,35 EURO)",null,"2015-09-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31573,2015,null,222,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - TARTAGLIA LAURA, PIAZZA V. VENETO, 24",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31574,2015,null,222,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 42/15 DEL 31.07.2015 DI EURO 1.975,49= E N. 45/15 DEL 31.07.2015 DI EURO 3.073,79= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER PREPARAZIONE E TRASPORTO PASTI - LUGLIO 2015 (TOTALE EURO 5.049,28=)",null,"2015-08-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31575,2015,null,222,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 4^ LIQ.NE ANNO 2015",null,"2015-06-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31576,2015,null,222,"ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 -IMPEGNO DI SPESA EURO  7000,00",null,"2015-05-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31577,2015,null,221,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE \"STRADARTE\" DEL 17-18-19 LUGLIO 2015 (EURO 5.000,00=)",null,"2015-08-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31578,2015,null,221,"PROGETTO COMUNICAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - IMPEGNO DI SPESA PERISCOPIO COMUNICAZIONE EURO 610,00",null,"2015-05-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31579,2015,null,221,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - LUTI ADELE, PIAZZA V. VENETO, 23",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31580,2015,null,221,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO F.A.M. 2015 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA IMEP FATT. 1300016988 DEL 31.05.2015",null,"2015-06-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31581,2015,null,221,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI LUGLIO 2015",null,"2015-09-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31582,2015,null,220,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT SRL PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIVILOSPORT 2015 (EURO 8.000,00=)",null,"2015-08-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31583,2015,null,220,"FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRE ZOOTECNICHE - IMPEGNO DI SPESA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI EURO 1.999,75",null,"2015-05-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31584,2015,null,220,"FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA F.A.M. 2015 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA GUIDOTTI FATT. N. FATPA-11 DEL 30.05.2015 EURO 1.997,99",null,"2015-06-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31585,2015,null,220,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2015",null,"2015-09-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31586,2015,null,220,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - COMITATO SAN LORENZO",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31587,2015,null,219,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - CIRCOLO BIANCO ROSSO",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31588,2015,null,219,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DEL MESE DI LUGLIO 2015",null,"2015-09-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31589,2015,null,219,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - PROSECUZIONE FINO AL 31.12.2015 DELL'INCARICO AL DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER UNA SPESA DI E. 2.550,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-05-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31590,2015,null,219,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.  258/0CP0P0 DEL 10.07.2015 DI EURO 2.318,00= A CO & SO CONSORZIO COOP. E SOLI. SOC. COOP. A.R.L.  DI FIRENZE PER PROGETTO KONTATTO 2014-2015 (EURO 2.318,00=)",null,"2015-08-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31591,2015,null,219,"SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI STRADE COM.LI ED AREE A VERDE PUBBLICO DA PARTE DELLA \"12 PASSI\" COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - LIQ.NE MAGGIO 2015",null,"2015-06-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31592,2015,null,218,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - A.S. LO ZAMPETTO",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31593,2015,null,218,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI C/O CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2015 DA PARTE DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA INERENTE AL MESE DI MAGGIO",null,"2015-06-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31594,2015,null,218,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE-MESE DI LUGLIO 2015",null,"2015-09-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31595,2015,null,218,"ACQUISTO SACCHI PER COMPOSTAGGIO E PER RACCOLTA NETTEZZA URBANA PER VARI SERVIZI COMUNALI - (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.895,06)",null,"2015-05-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31596,2015,null,218,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA/2015 DEL 14.07.2015 DI EURO 2.221,19= E NOTA DI CREDITO N. 1/NC/PA 2015 DI EURO -183,00= ALLA DOTT. SSA LAURA GALLIGANI PER CONSULENZA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (TOTALE EURO 2.038,19=)",null,"2015-08-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31597,2015,null,217,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154A1 DEL 24/08/2015 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (812,68 EURO)",null,"2015-09-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31598,2015,null,217,"ACQUISTO BENI OCCORRENTI PER INTERVENTI IN ECONOMIA PATRIMONIO COM.LE DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - 3^ IMP. DI SPESA ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURE",null,"2015-06-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31599,2015,null,217,"AUTORIZZAZIONE  OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI NICOLETTA NEGROTTO CAMBIASO - VIA P. CAIANI, 2",null,"2015-07-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31600,2015,null,217,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 30.06.2015 DI EURO 272,83= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE  ALLA MENSA CENTRALIZZATA (EURO 272,83)",null,"2015-08-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31601,2015,null,217,"RINEGOZIAZOINE DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO : DETERMINAZIONE  A CONTRARRE",null,"2015-05-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31602,2015,null,216,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153A1 DEL 24/08/2015 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. (EURO 1.049,05)",null,"2015-09-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31603,2015,null,216,"ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER I CELLULARI DEL SERVIZIO TECNICO, DA TRONY - BIANCHI ELETTRONICA S.P.A. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-06-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31604,2015,null,216,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 14.07.2015 DI EURO 372,91= ALLA HAPPY CHILDREN S.N.C. PER BUONI SERVIZIO ASILO NIDO \"PICCOLO BLU\" MESE DI LUGLIO 2015  (EURO 372,91=)",null,"2015-08-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31605,2015,null,216,"ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI",null,"2015-05-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [31606,2015,null,216,"AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO AI SENSI DELLA L.R. N.  25/2001 ALLA P.A.  CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER NUOVA AMBULANZA DI  \"PRIMO SOCCORSO\"   E REVOCA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N.  02/2015.",null,"2015-07-27T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31607,2015,null,215,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152A1 DEL 24/08/2015 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2015-09-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31608,2015,null,215,"LIQUIDAZIONE UTENZE PER IMMOBILI DESTINATI A FINALITA' SOCIALI  ENI SPA ROMA EURO 24,54",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31609,2015,null,215,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI OCCORRENTI DALLA DITTA IMEP SRL DI PRATO - 1 E 3 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE",null,"2015-06-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31610,2015,null,215,"AUTORIZZAZIONE  OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI NICOLETTA NEGROTTO CAMBIASO - VIA P. CAIANI, 2  - PRATICA ANNULLATA",null,"2015-07-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31611,2015,null,215,"ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI",null,"2015-05-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [31612,2015,null,214,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV APRILE 26-28-30 PER MANUTENZIONE TUBATURA IDRICA - DITTA LAPUCCI SIMONE",null,"2015-07-23T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31613,2015,null,214,"TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - RISCOSSIONI LUGLIO 2015 (16.561,05 EURO)",null,"2015-09-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31614,2015,null,214,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A FINALITA' SOCIALI. EURO 40,83",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31615,2015,null,214,"REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA COME EMITTENTE TELE IRIDE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [31616,2015,null,214,"PRESTAZIONI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CPM.LE DA PARTE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO S.L. - 2/3 INTERVENTO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE",null,"2015-06-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31617,2015,null,213,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2015 DELLA DITTA STUDIO NOFERINI - EURO 131,76",null,"2015-07-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31618,2015,null,213,"INTER.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - 1^ E 2^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURE",null,"2015-06-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31619,2015,null,213,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2015 (227,61 EURO)",null,"2015-09-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31620,2015,null,213,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E ALL'OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER STESA CAVI E POSIZIONAMENTO ARMADIO RIPARTILINEE DA PARTE DI TELECOM ITALIA SPA IN LOC. POLCANTO, VIA DEL PAPERELLO N. 13",null,"2015-07-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31621,2015,null,213,"CONCESSIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23/12/1998 N.448 SUCC.MOD.E INTEGRAZIONI.",null,"2015-05-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31622,2015,null,212,"ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTORALE (MANIFESTI, STAMPATI E ALTRO) - DITTA ETRURIA P.A. SRL",null,"2015-07-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [31623,2015,null,212,"L.R.T.  45/2013 \"INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI  IN DIFFICOLTA'\" - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2014 E 2015.",null,"2015-05-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31624,2015,null,212,"AUTORIZZAZIONE  OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI ROSSI MARIO - PIAZZA BATI",null,"2015-07-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31625,2015,null,212,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA ANNO 2015 DA PARTE DELLA \"12 PASSI\" COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - 3^ LIQ.NE FATTURA (MAGGIO)",null,"2015-06-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31626,2015,null,212,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2015 (719,77 EURO)",null,"2015-09-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31627,2015,null,211,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 850 DEL 31/07/2015 A TD GROUP SPA",null,"2015-08-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31628,2015,null,211,"VACANZE ANZIANI ANNO 2015 -LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA SIGISMONDO VIAGGI  DI RIMINI (EURO 1.560,43=)",null,"2015-07-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31629,2015,null,211,"CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER AFFITTO FONDO SEDE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 2^ TRIMESTRE 2015",null,"2015-06-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31630,2015,null,211,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 7 - PRATELLA MAURIZIA",null,"2015-07-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31631,2015,null,211,"ISTITUZIONE UNITA' DI PROGETTO DENOMINATA \" MOBILITA' URBANA : INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA\" A SEGUITO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 84 DEL 07.05.2015",null,"2015-05-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31632,2015,null,210,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 5^ LIQ.NE ANNO 2015",null,"2015-06-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31633,2015,null,210,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - LA SETOLA",null,"2015-07-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31634,2015,null,210,"RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - PARIFICAZIONE.",null,"2015-05-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31635,2015,null,210,"LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 1^SEM. 2015",null,"2015-08-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31636,2015,null,210,"LIQUIDAZIONE FATTURE  A  PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER  UTENZE IMMOBILI  DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 333,14=).",null,"2015-07-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31637,2015,null,209,"AUTORIZZAZIONE  OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI SORIANI ANDREA  - VIA SAN MARTINO, 45",null,"2015-07-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31638,2015,null,209,"FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA DIURNA ANTINCENDI E VIGILANZA NOTTURA AD ASS. VAB MUGELLO - SPESA COMPLESSIVA EURO 1.300,00",null,"2015-05-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31639,2015,null,209,"INTERV.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA TERMOMARKET S.R.L. DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-06-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31640,2015,null,209,"LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A.  DI ROMA PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO  E VIA DEL POGGIO (EURO 87,55=).",null,"2015-07-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31641,2015,null,209,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO 2015 (EURO 34,22)",null,"2015-08-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31642,2015,null,208,"LIQUIDAZIONE A SALDO A.S. 2014/2015 NOTA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP (EURO 1.100,00=)",null,"2015-07-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31643,2015,null,208,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONEDA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2015 (MAGGIO)",null,"2015-06-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31644,2015,null,208,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL PER FORNITURA SACCHI NETTEZZA (EURO 2895,06)",null,"2015-08-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31645,2015,null,208,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO A DISPERSIONE SUL SUOLO D. LGS. 152/2006 E S.M.I. SIGG. INCECCHI STEFANO E PRATESI MARIA PAOLA",null,"2015-07-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31646,2015,null,208,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (SERVIZIO N. 1) - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 603 DEL 29.10.2014 CON DECORRENZA DAL 18.05.2015",null,"2015-05-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31647,2015,null,207,"LIQUIDAZIONE FATTURA  PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA ALLA COOPERATIVA ODISSEA (EURO 426,49)",null,"2015-08-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31648,2015,null,207,"ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 6 - BILLI FRANCESCO",null,"2015-07-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31649,2015,null,207,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PRTE DI GALA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2015 (APRILE)",null,"2015-06-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31650,2015,null,207,"LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA COOPERATIVA SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI  - MESE DI GIUGNO (EURO 2.740,05=).",null,"2015-07-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31651,2015,null,207,"APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE PER L'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008",null,"2015-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [31652,2015,null,206,"LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (EURO 11.520.33=)",null,"2015-07-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31653,2015,null,206,"AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 301 - MALAVOLTI ANTONIO",null,"2015-07-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31654,2015,null,206,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DITTA MOTOGENERAL SNC DI BUGLI V., PIOVANELLI A. & C.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 397/15",null,"2015-05-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31655,2015,null,206,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N.  3646961326- 2^ TRIMESTRE 2015  (EURO 478,73",null,"2015-08-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31656,2015,null,206,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER UN TOTALE DI EURO 18.552,62 (OLTRE IVA)",null,"2015-05-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31657,2015,null,205,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO AGR. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER AGGIORNAMENTO RILIEVO TOPOGRAFICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/15",null,"2015-05-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31658,2015,null,205,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 364963469 - 2^ TRIMESTRE 2015  (EURO 478,73)",null,"2015-08-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31659,2015,null,205,"AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO 25^ FESTA DI LIBERAZIONE - 16-26 LUGLIO 2015",null,"2015-07-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31660,2015,null,205,"APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA -A.E. 2015-2016.",null,"2015-05-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31661,2015,null,205,"LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO - ANNO SCOLASTICO 2014-15 (EURO 4.412,00=)",null,"2015-07-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31662,2015,null,204,"BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - A. E. 2015/2016.",null,"2015-05-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31663,2015,null,204,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO NEL TERRITORIO COM.LE DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2015 PARI AD EURO 204.465,11 (OLTRE IVA)",null,"2015-05-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31664,2015,null,204,"ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE ALLA DITTA COMPUTER CARE S.R.L.",null,"2015-07-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [31665,2015,null,204,"LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 4^ BIMESTRE 2015 (EURO 1523,00)",null,"2015-08-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31666,2015,null,204,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO-I DUE ARTISTI SRLS",null,"2015-07-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31667,2015,null,203,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 4^ BIMESTRE 2015 - TELEFONIA FISSA (EURO 1983,50)",null,"2015-08-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31668,2015,null,203,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 2 RISORSE",null,"2015-05-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31669,2015,null,203,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO NEL TERRITORIO C.LE DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2015 PARI AD EURO 204.465,11 (OLTRE IVA)",null,"2015-05-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31670,2015,null,203,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - VITARTALI CRISTIANA",null,"2015-07-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31671,2015,null,203,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15VF+02568 DEL 20.05.2015 DI EURO 360,63= ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA PER FORNITURA DETERGENTI ALLA MENSA CENTRALIZZATA (EURO 360,63=)",null,"2015-07-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31672,2015,null,202,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/15 DI EURO 1.244,40=  DEL 30.06.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO,  PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO DI MUGELLO (EURO 1.244,40=)",null,"2015-07-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31673,2015,null,202,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - CENTRO STUDI MUGELLO",null,"2015-07-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31674,2015,null,202,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 722 DEL 17.07.2015 A COMPUTER CARE SRL",null,"2015-08-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31675,2015,null,202,"FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE   SERVIZIO RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO  IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE  - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00",null,"2015-05-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31676,2015,null,202,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE SERVIZI OCCORRENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/15 DEL 19/05/2015",null,"2015-05-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31677,2015,null,201,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/15 DI EURO 1.768,00= DEL 30.06.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOC. DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (TOTALE EURO 2.156,96=)",null,"2015-07-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31678,2015,null,201,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - PROLOCO BORGO SAN LORENZO - \"STRADARTE\"",null,"2015-07-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31679,2015,null,201,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 4^BIMESTRE 2015 (EURO 375,08)",null,"2015-08-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31680,2015,null,201,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DALLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI E C. S..N.C. DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/15 EURO 165,07 (OLTRE IVA)",null,"2015-05-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31681,2015,null,201,"BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE  - ANNO 2015",null,"2015-05-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31682,2015,null,200,"FORNITURA DETERSIVO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ITALCHIM FATT. N. 15VF+02160 DEL 30.04.2015 PER EURO 711,26",null,"2015-05-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31683,2015,null,200,"AFFIDAMENTO  CON PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO VACANZE ANZIANI 2015 ALL'AGENZIA MUGELTRAVEL DI BORGO SAN LORENZO E  SIGISMONDO VIAGGI DI RIMINI (EURO 3.890,00=).",null,"2015-05-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31684,2015,null,200,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33/15 DI EURO 1.778,71=,  N. 34/15 DI EURO 1.762,90= N. 36/15 DI EURO 29.149,14= DEL 30.06.2015,  ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA SAN PIERO PER SERVIZIO PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI  - MESE DI GIUGNO 2015 (TOTALE EURO 32.690,75)",null,"2015-07-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31685,2015,null,200,"LIQUIDAZIONE  A FAVORE DI NIVI CREDIT S.R.L. PER IL SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO - 1^ SEMESTRE 2015 -",null,"2015-08-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31686,2015,null,200,"AUTORIZZAZIONE  OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI BETTI CARLO  - CORSO MATTEOTTI, 176-180",null,"2015-07-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31687,2015,null,199,"ASSOGGETTABILITA' A VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE AGRICOLO AMBIENTALE (PAPMAA) AVENTE VALENZA DI PIANO ATTUATIVO - SOC. AGR. IL POGGIALE - COMUNE VICCHIO",null,"2015-05-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31688,2015,null,199,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE SVOLTO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 31/05/2015.",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31689,2015,null,199,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE; ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA EURO 267,99 (OLTRE IVA).",null,"2015-05-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31690,2015,null,199,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 173/10 DI EURO 831,45=, N. 174/10 DI EURO 413,11=, N. 175/10 DI EURO 236,61= E N. 176/10 DI EURO 3.017,93= DEL 30.06.2015 ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI GIUGNO 2015 (TOTALE EURO 4.499,10)",null,"2015-07-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31691,2015,null,199,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - CIRCOLO SPORTIVO GREZZANO",null,"2015-07-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31692,2015,null,198,"FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - AFFIDAMENTO A CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI PARCHEGGI - SPESA COMPLESSIVA EURO 1.200,00",null,"2015-05-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31693,2015,null,198,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GIUGNO 2015",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31694,2015,null,198,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - ASS.NE CENTRO STORICO RONTA",null,"2015-07-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31695,2015,null,198,"LIQUIDAZIONE NOTA N. 25/15 DI EURO 2.350,00=, NOTA DI STORNO N. 30/15 DI EURO -2.350,00=, NOTA N.31/15 DI EURO 2.350,00= ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA A PULMINI E CANCELLI - SALDO A.S. 2014-15 (TOTALE EURO 2.350,00=)",null,"2015-07-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31696,2015,null,198,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00003134/2015 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) MESE DI APRILE 2015",null,"2015-05-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31697,2015,null,197,"AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICI SPETTACOLI DA TENERSI NEI GIORNI 08/15/22/29 LUGLIO P.V. NEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE - RICHIEDENTE \"NEL BORGO\" - COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI",null,"2015-07-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31698,2015,null,197,"AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015  ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI TOSCANA - SPESA COMPLESSIVA DI EURO 24.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2015-05-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31699,2015,null,197,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2015",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31700,2015,null,197,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1300014355/2015 ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) DI E. 1.635,52 (OLTRE IVA)",null,"2015-05-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31701,2015,null,197,"LIQUIDAZIONE NOTA N. 24/15 DI EURO 2.196,80=, NOTA DI STORNO N. 28/15 DI EURO -2.196,80=, NOTA N. 29/15 DI EURO 2.196,80= ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO PEDIBUS - SALDO A.S. 2014-15",null,"2015-07-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31702,2015,null,196,"AUTORIZZAZIONE  OCCUPAZIONE  TEMPORANEA SUOLO  PUBBLICO  - CNA BORGO SAN LORENZO",null,"2015-07-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31703,2015,null,196,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI GIUGNO 2015",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31704,2015,null,196,"ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA IMEP ELETTROFORNITURA SRL DI PRATO (PO) FATTURA N. 1300014354/2015 DI EURO 731,68 (OLTRE IVA)",null,"2015-05-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31705,2015,null,196,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210995/2015 DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. - EURO 133,28",null,"2015-07-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31706,2015,null,196,"RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  RISULTANTI AL 31.12.2014, AI SENSI  DELL'ART. 228, COMMA 3, DEL D.LGS 18.08.2000, N^ 267",null,"2015-05-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31707,2015,null,195,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 2015",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31708,2015,null,195,"ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFIDAMENTO MONTAGGIO/SMONTAGGIO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI",null,"2015-05-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [31709,2015,null,195,"ACQUISIZIONE BENI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.L. (FI) FATT. N. 08/2015 DI EURO 777,05 (OLTRE IVA)",null,"2015-05-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31710,2015,null,195,"LIQUIDAZIONE NOTA N. 26/15 DI  EURO 2.259,20=, NOTA DI STORNO N. 34/15 DI  EURO - 2.259,20=, NOTA N. 35/15 DI EURO 2.259,20= ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-SCUOLA - SALDO ANNO 2014-15 (EURO 2.259,20=)",null,"2015-07-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31711,2015,null,195,"AUTORIZZAZIONE PER ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO -  LAPUCCI GEOM. SIMONE",null,"2015-07-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31712,2015,null,194,"ACQUISTO VETRI MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMMOBILI COMUNALI - AFFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE START REG. TOSCANA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) ED IMPEGNO DI  E. 1.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-05-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31713,2015,null,194,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - PARTITO RIFONDAZIONE BSL",null,"2015-07-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31714,2015,null,194,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI  DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L DI BORGO SAN LORENZO (FI) E LIQ. FATTURA N. FATPA-2015-10 DEL 30/04/2015",null,"2015-05-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31715,2015,null,194,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTRA NON VEDENTE  - MESE DI GIUGNO 2015",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31716,2015,null,194,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2015 DELLA DITTA STUDIO NOFERINI - EURO 118,34",null,"2015-07-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31717,2015,null,193,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS VIALE IV NOVEMBRE  - BERTINI EMANUELE",null,"2015-07-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31718,2015,null,193,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI, ACQUISTO BENI OCCORRENTI DALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000003/2015 DEL 04/05/2015",null,"2015-05-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31719,2015,null,193,"SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145 DEL 15/07/2015 DELLA \"IRISCO\" S.R.L.",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31720,2015,null,193,"FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNTIURA STRAORDINARA DI ENERGIA ELETTRICA",null,"2015-05-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31721,2015,null,193,"ASSOCIAZIONE ANTEAS - 9^ LIQUIDAZIONE PER GESTIONE  PER CENTRO ANZIANI - MESE DI GIUGNO  2015 (EURO  1.700,50=)",null,"2015-07-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31722,2015,null,192,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I.I.S CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO PER STAGE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE.",null,"2015-05-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31723,2015,null,192,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS STAGIONALE IN V.LE KENNEDY - L'OASI DEL GUSTO",null,"2015-07-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31724,2015,null,192,"LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI  CONTI 1^ SEMESTRE 2015",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31725,2015,null,192,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 421500036430 DEL 30/04/15",null,"2015-05-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31726,2015,null,192,"LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER PAGAMENTO DIRITTI DERIVANTI DA PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE",null,"2015-07-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31727,2015,null,191,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2498/2015/8/FAT DI EURO 158,61= E N. 2499/2015/8/FAT DI EURO 5.519,13 DEL 31.05.2015  ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 5.667,74)",null,"2015-07-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31728,2015,null,191,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI C/O CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2015 DA PARTE DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA 13/15 DEL 30/04/15",null,"2015-05-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31729,2015,null,191,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'I.T.G.C. \"G. SALVEMINI - E.F. DUCA  D'AOSTA\" DI FIRENZE PER STAGE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE.",null,"2015-05-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31730,2015,null,191,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO C.SO MATTEOTTI 11 E 12 LUGLIO- FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS",null,"2015-07-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31731,2015,null,191,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9.2015.PA DEL 6.04.2015 A DELL SPA DI EURO 213,50=",null,"2015-08-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31732,2015,null,190,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - AS LUCO CALCIO A 5",null,"2015-06-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31733,2015,null,190,"SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE ALLA  \"12 PASSI COOP SOCIALE ONLUS DI BORGO S.L. PER SERVIZIO MESE DI APRILE 2015.",null,"2015-05-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31734,2015,null,190,"FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TUBI INNOCENTI PER ALLESTIMENTO STRUTTURE",null,"2015-05-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31735,2015,null,190,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO/GIUGNO  2015 (EURO18.220,39)",null,"2015-07-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31736,2015,null,190,"LIQUIDAZIONE FATTURE N.137/10 DI EURO 889,35=, N. 138/10 DEL 30.05.2015 DI EURO 435,57=, N. 139/10  DEL 30.05.2015 DI EURO 395,57=, N. 140/10  DEL 30.05.2015 DI EURO 6.502,40= ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH S.R.L. DI FIRENZE PER LA FORNITURA ALLE MENSE COMUNALI  DI FRUTTA E VERDURA  -  MESE DI MAGGIO 2015",null,"2015-07-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31737,2015,null,189,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - IMPRESA FUNEBRE",null,"2015-06-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31738,2015,null,189,"REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE ALLA DITTA SOGEO SRL DI LUGO (RA) PER EURO 5.580,89 (OLTRE IVA)",null,"2015-05-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31739,2015,null,189,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA ANNO 2015 DA PARTE DELLA \"12 PASSI\" COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - LIQUIDAZIONE MESE APRILE",null,"2015-05-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31740,2015,null,189,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000168/0CP0P0 DEL 05.06.2015 DI EURO 3.936,51= AL CO&SO CONSORZIO COOP. E SOLID. DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI MAGGIO 2015",null,"2015-07-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31741,2015,null,189,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2015\"",null,"2015-07-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31742,2015,null,188,"LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 1 TRIMESTRE 2015",null,"2015-05-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31743,2015,null,188,"LIQUIDAZIONE  FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI GIUGNO  2015 (EURO 388,08)",null,"2015-07-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31744,2015,null,188,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE COMUNALI - SIG. NATALINO ENZO",null,"2015-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31745,2015,null,188,"ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO RAZZUOLO - DITTA TELECOM SPA",null,"2015-07-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [31746,2015,null,188,"CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELLA L.R. N. 31/2015 PER EVENTI CALAMITOSI DEL 05.03.2015 - AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DA PARTE DEI CITTADINI",null,"2015-04-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31747,2015,null,187,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI MARZO 2015 PER EURO 33.912,62 (IVA COMPRESA)",null,"2015-05-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31748,2015,null,187,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO  07.02.2015/06.05.2015 (EURO 610,44)",null,"2015-07-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31749,2015,null,187,"LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. DI ROMA PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO  106,24=).",null,"2015-07-02T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31750,2015,null,187,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI \"SENZA GLUTINE\" PER MENSA SCOLASTICA PRESSO UNICOOP FIRENZE- IMPEGNO DI SPESA (EURO 494,25)",null,"2015-04-30T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [31751,2015,null,187,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PARCHEGGIO VILA DELLA RESISTENZA - 04.07.2015",null,"2015-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31752,2015,null,186,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO FESTA DI LIBERAZIONE - FORO BOARIO DAL 01.07.2015 AL 02.08.2015",null,"2015-06-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31753,2015,null,186,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 3^ LIQ.NE ANNO 2015",null,"2015-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31754,2015,null,186,"LOTTO 4 FRUTTA E VERDURA  FRESCA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GIOTTO F.F. FINOAL 29 MAGGIO 2015. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00).",null,"2015-04-30T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [31755,2015,null,186,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2015 (350,14 EURO)",null,"2015-07-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31756,2015,null,186,"ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 -LIQUIDAZIONE MONTAGGIO/SMONTAGGIO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE - COOP. SOCIALE12 PASSI",null,"2015-06-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [31757,2015,null,185,"ALBO PRETORIO INFORMATICO-SEZIONE \"ALBO STORICO\" - DIRETTIVE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI",null,"2015-04-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [31758,2015,null,185,"LIQUIDAZIONE FATTURA  A ENI S.P.A DI ROMA PER UTENZE IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO 1 A BORGO SAN LORENZO (EURO 65,64=).",null,"2015-06-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31759,2015,null,185,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2015 (1.267,15 EURO)",null,"2015-07-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31760,2015,null,185,"INTER.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31761,2015,null,185,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - GIOVANNETTI",null,"2015-06-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31762,2015,null,184,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0796000013 DEL 11.05.2015 DI EURO 262,29= ALLA DITTA CUKI COFRESCO DI VOLPIANO (TO)",null,"2015-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31763,2015,null,184,"PROROGA AFFIDAMENTO A DITTA PERISCOPIO SNC DI ALCUNI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER IL PERIODO 1/5/15-30/6/15",null,"2015-04-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [31764,2015,null,184,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILE IN VIA STEFANESCHI A RONTA DAL 26 GIUNO AL 26 LUGLIO 2015.",null,"2015-06-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31765,2015,null,184,"TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2015 (1.038,55 EURO)",null,"2015-07-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31766,2015,null,184,"PREST.NE SERVIZI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI TANI SERVICE DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURE",null,"2015-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31767,2015,null,183,"XXXV^  EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E DI FERRAMENTA",null,"2015-04-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31768,2015,null,183,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2015 (231,71 EURO)",null,"2015-07-22T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31769,2015,null,183,"PREST.NE SERVIZI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - 1^ INTERV.TO ANNO 2915 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31770,2015,null,183,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-160 DEL 31.05.2015 DI EURO 43.000,00=  ALLA ARCA COOP. SOCIALE PER LA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI MAGGIO 2015 (EURO 43.000,00=)",null,"2015-06-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31771,2015,null,183,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILE IN P.ZA GRAMSCI DITTA SCANDAGLINI.",null,"2015-06-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31772,2015,null,182,"MANUTE.NE IN ECONOMIA ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2015 DA PARTE DI AS.TEC. S.N.C. DI LEPRI C. DI CAMPI BISENZIO - LIQ.NE FATTURE",null,"2015-05-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31773,2015,null,182,"AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZI BIBLIOTECARI A CONSORZIO \"CO&SO\" DAL 4 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.926,00)",null,"2015-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31774,2015,null,182,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - PD BSL",null,"2015-06-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31775,2015,null,182,"LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (EURO 7.294,09=)",null,"2015-06-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31776,2015,null,182,"GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 6 TRIM. E CORSO DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI",null,"2015-07-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [31777,2015,null,181,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI  MAGGIO 2015 (EURO 2.740,05=).",null,"2015-06-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31778,2015,null,181,"AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO VIII FESTA DEMOCARATICA 2-12 LUGLIO 2015",null,"2015-06-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31779,2015,null,181,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/E DEL 23.06.2015 A CORMA DI MAGNANINI CORRADO",null,"2015-07-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31780,2015,null,181,"RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE ED INGOMBRANTI DA PARTE DELLA DITTA ECOLOGIA TRASPORTI S.A.S. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-05-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31781,2015,null,181,"CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IL 2 MAGGIO 2015",null,"2015-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31782,2015,null,180,"FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA CIMS S.R.L. DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA  - LIQUIDAZIONE FATTURA 2^ FORNITURA",null,"2015-05-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31783,2015,null,180,"INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO PROVVISORIO - DORI PUBBLICITÀ SRL",null,"2015-06-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31784,2015,null,180,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0796000012 DI EURO 1.427,28=  DELL' 11.05.2015 ALLA DITTA CUKI COFRESCO SPA DI VOLPIANO (TO) PER FORNITURA CONTENITORI IN PLASTICA  E ALLUMINIO",null,"2015-06-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31785,2015,null,180,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO/GIUGNO 2015 (EURO 26,32)",null,"2015-07-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31786,2015,null,180,"ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER I CELLULARI DEL SERVIZIO TECNICO, DA TRONY - BIANCHI ELETTRONICA S.P.A. DI B.S.L., PER EURO 650,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2015-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31787,2015,null,179,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE CAPOLUOGO E FRAZIONI DA PARTE DELLA DITTA SI.SE. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-05-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31788,2015,null,179,"RESTITUZIONE CAUZIONE UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER NOLEGGIO STRUTTURE",null,"2015-04-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31789,2015,null,179,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI - VIA GORIZIA/VIA FIRENZE IL 29.06.2015 - DITTA COGEF DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2015-06-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31790,2015,null,179,"ASSOCIAZIONE ANTEAS - 8^ LIQUIDAZIONE NOTA  PER CENTRO ANZIANI - MESE DI MAGGIO (EURO 1.700,50=).",null,"2015-06-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31791,2015,null,179,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMARTIVI GIOVANISI' - MESE DI  LUGLIO  2015",null,"2015-07-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31792,2015,null,178,"LIQUIDAZIONE PREMIO A  CONGUAGLIO ANNO 2014  POLIZZA INCENDIO  BENI DI PROPRIETA' COMUNALE (EURO 374,50)",null,"2015-07-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31793,2015,null,178,"LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (EURO 15.243,03=)",null,"2015-06-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31794,2015,null,178,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - DITTA SACCOMANNI TRASLOCHI",null,"2015-06-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31795,2015,null,178,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. DI ROMA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 178.000,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2015-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31796,2015,null,178,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2015 (MARZO)",null,"2015-04-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31797,2015,null,177,"LIQUIDAZIONE NOTA N. 4/2015 DELL'ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA - EURO 4.277,50",null,"2015-06-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31798,2015,null,177,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI DI SANTARCANGELO DI R. (RN) (EURO 2.122,80)",null,"2015-07-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31799,2015,null,177,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE TARGHE PUBBLICITARIE - ENI/AGIP",null,"2015-06-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31800,2015,null,177,"GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM S.R.L. DI ROMA - LIQ.NE 4^ TRIMESTRE 2014 E PROVE DI EVACUAZIONE",null,"2015-04-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31801,2015,null,177,"ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015 - APPROVAZIONE CALENDARIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE",null,"2015-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [31802,2015,null,176,"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI  SECONDO TRIMESTRE ANNO 2015",null,"2015-07-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31803,2015,null,176,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - Q8",null,"2015-06-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31804,2015,null,176,"FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI -LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH S.R.L. ( EURO 16.535,63=).",null,"2015-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31805,2015,null,176,"DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DA PARTE DELLA DITTA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-04-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31806,2015,null,176,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/PA DEL 05/05/2015 DI EURO 611,28= E N. 3/PA DEL 03.06.2015 DI EURO 609,28=,  ALLA HAPPY CHILDREN DI BORGO SAN LORENZO PER BUONI SERVIZIO ASILO NIDO PICCOLO BLU MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015 (TOTALE EURO 1.220,56)",null,"2015-06-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31807,2015,null,175,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - CENTROARREDOTESSILE.",null,"2015-06-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31808,2015,null,175,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE ORARIA SECONDO TRIMESTRE 2015 E VIVI LO SPORT 2015",null,"2015-07-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31809,2015,null,175,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 3^ LIQ.NE ANNO 2015",null,"2015-04-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31810,2015,null,175,"FORMAZIONE: PACCHETTO FORMATIVO IN MATERIA DI COMMERCIOSU AREA PUBBLICA TRIENNIO 2015-2017  - AFFIDAMENTO SU START AL DR. CLAUDIO BILLERI - IMPEGNO DI SPESA EURO 599,00",null,"2015-04-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31811,2015,null,175,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/15 DEL 31.05.2015 DI EURO 2.720,00= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE, DI  SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE, PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (EURO 2.720,00)",null,"2015-06-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31812,2015,null,174,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - STUDIO MILANI",null,"2015-06-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31813,2015,null,174,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/15  DEL 31.05.2015 DI EURO 1.244,40= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE,  DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA LUCO MUGELLO",null,"2015-06-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31814,2015,null,174,"CONCESSIONE VACANZE ANZIANI 2015 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000.",null,"2015-04-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31815,2015,null,174,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 497 DEL 26.05.2015 A COMPUTER CARE SRL",null,"2015-07-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31816,2015,null,174,"INTERV.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA TERMOMARKET S.R.L. DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-04-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31817,2015,null,173,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE MAGGIO  2015",null,"2015-07-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31818,2015,null,173,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - LA CALDANA",null,"2015-06-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31819,2015,null,173,"PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI AUTO E MOTORI DI BEDESCHI DI B.S.L. - 2^ INTERV.TO ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-04-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31820,2015,null,173,"COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE STAVRAKIS EFSTRATIOS CON DECORRENZA DAL15/12/2016.",null,"2015-04-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31821,2015,null,173,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/15  DI EURO 1.762,90=, N. 25/15 DI EURO 2.487,02=, N. 28/15 DI EURO 47.216,33= DEL 31.05.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE DEI SERVIZI DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI (TOTALE EURO 51.466,25=)",null,"2015-06-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31822,2015,null,172,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - FRATRES",null,"2015-06-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31823,2015,null,172,"AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA DITTA NOFERINI FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.654,32",null,"2015-04-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31824,2015,null,172,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/0CP0P0 DEL 18.05.2015  DI EURO 3.936,51=, AL CO&SO (CONSORZIO COOP. E SOLID.) DI FIRENZE PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI APRILE 2015",null,"2015-06-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31825,2015,null,172,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE MAGGIO  2015",null,"2015-07-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31826,2015,null,172,"MANUT.NE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COM.LI DA PARTE DELLA KONE S.P.A. DI PERO - 1^ LIQ.NE ANNO 2015 (GENNAIO / MARZO)",null,"2015-04-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31827,2015,null,171,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - ASD BORGHIGIANA",null,"2015-06-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31828,2015,null,171,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 2015 (MARZO)",null,"2015-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31829,2015,null,171,"LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 3/AE DEL 04.06.2015 DI  EURO 300,00= ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO, DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO MESE DI GIUGNO 2015 (EURO 300,00)",null,"2015-06-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31830,2015,null,171,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE  MAGGIO E VIVI LO SPORT 2015",null,"2015-07-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31831,2015,null,171,"INTEGRAZIONE ALLEGATO \"A\" AD OGGETTO \"ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE\" APPROVATO CON DETERMINAZIONE N^673/2014",null,"2015-04-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31832,2015,null,170,"INTERV.TI IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE, ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - 1^ IMPEGNO ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31833,2015,null,170,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO CON METODOLOGIA HACCP PRESSO CUCINE COMUNALI TRAMITE M.E.P.A. (IMPEGNO DI SPESA  EURO 1.366,40= IVA INCLUSA)",null,"2015-04-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31834,2015,null,170,"LIQUIDAZIONE ALLA UNICOOP FIRENZE DELLA FATTURA N. 2015001046002856 DEL 29.05.2015 DI EURO 76,80 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI \"SENZA GLUTINE\" PER LA MENSA SCOLASTICA (EURO 76,80)",null,"2015-06-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31835,2015,null,170,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA 28/30/32/34/36 PER RIFACIMENTO TUBAZIONE ADDUZIONE IDRICA. LAVORI ESEGUITI DA IMPRESA SCANDAGLINI DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2015-06-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [31836,2015,null,170,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  PROFESSIONALE  PER IL PERSONALE  EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE MAGGIO 2015",null,"2015-07-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31837,2015,null,169,"AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BARDUCCI ANG. VIALE DELLA RESISTENZA SU RICHIESTA DELLO STUDIO DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE COCCHI-LABARDI",null,"2015-06-16T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [31838,2015,null,169,"LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNE DEL MUGELLO DEL RIMBORSO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO GARE (EURO 3.500=)",null,"2015-06-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31839,2015,null,169,"INTERV.TI IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE ACQ. BENI DALLA DITTA AUTORICAMBI M.LLO DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31840,2015,null,169,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA'  MESE MAGGIO  2015",null,"2015-07-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31841,2015,null,169,"AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REG. TOSCANA MANUTENZIONE POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE INSTALLATE PRESSO IMMOBILI C.LI - DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B. S. L. (FI) E. 1.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-04-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31842,2015,null,168,"SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE ANNO 2015 (FEBBRAIO)",null,"2015-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31843,2015,null,168,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE MAGGIO  2015",null,"2015-07-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31844,2015,null,168,"LIQUIDAZIONE SPESE PER ONORARI PER ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015",null,"2015-06-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [31845,2015,null,168,"70^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE",null,"2015-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [31846,2015,null,168,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI P.ZA V. VENETO/VIA ROMA- DITTA MALAJ KRENAR",null,"2015-06-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31847,2015,null,167,"LIQUIDAZIONE   ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEL RIMBORSO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO GARE (EURO 2.500,00=).",null,"2015-06-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31848,2015,null,167,"RIMBORSO SPESE  SOSTENUTE DALLA EX DIPENDENTE MARIA ANZALDI PER TESTIMONIANZA PRESSO TRIBUNALE DI POTENZA",null,"2015-04-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31849,2015,null,167,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 2^ LIQ.NE ANNO 2015",null,"2015-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31850,2015,null,167,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 340C DEL 16.04.2015 A COMPUTER CARE SRL",null,"2015-07-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31851,2015,null,167,"NULLA- OSTA TRASPORTI ECCEZIONALI - DITTA TAROTRANS SRL (RIFERIMENTO N. 316376 DEL 11.06.2015)",null,"2015-06-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31852,2015,null,166,"INTERV.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31853,2015,null,166,"REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA CON EMITTENTE TELE IRIDE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-04-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [31854,2015,null,166,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - POLISPORTIVA LUCO ASD",null,"2015-06-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31855,2015,null,166,"SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2117563 DEL 20/05/2015 DELLA \"MAGGIOLI\" S.P.A.",null,"2015-06-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31856,2015,null,166,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 711151731 DEL 11.05.2015 ALLA UNICOOP FIRENZE PER FORNITURA  ALLA CUCINA CENTRALIZZATA  DI PRODOTTI SENZA GLUTINE (EURO 165,52)",null,"2015-06-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31857,2015,null,165,"LIQUIDAZIONE FATTURE GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 127,29=).",null,"2015-05-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31858,2015,null,165,"RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI VIALE RESISTENZA E VIALE IV NOVEMBRE DA PARTE DELLA DITTA ILES S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31859,2015,null,165,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - CAGLIA & LAZZERI",null,"2015-06-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31860,2015,null,165,"REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO/S. PIERO (1^ STRALCIO) - LIQUIDAZIONE ONERI A FAVORE  CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER CONCESSIONE DI SUOLI DEL DEMANIO PUBBLICO - EURO 1.830,82",null,"2015-04-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31861,2015,null,165,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 290 DEL 25.05.2015 DI SEVEN ONE SOLUTION",null,"2015-06-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31862,2015,null,164,"SOPPRESSIONE VINCOLI CONVENZIONALI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA A. LANDI N. 5 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2015-04-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31863,2015,null,164,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI C/O CIMITERO DEL CAPOLUOGO ANNO 2015 DA PARTE DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO - 3^ LIQ.NE FATTURA (MARZO)",null,"2015-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31864,2015,null,164,"RIMBORSO AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI ANNO 2014 - II TRANCHE",null,"2015-06-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31865,2015,null,164,"LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI  PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA  (EURO 21.636,15)",null,"2015-05-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31866,2015,null,164,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO EDICOLA SITUATA IN V.LE DELLA RESISTENZA S.N.C..(PRESSI PARCO)- SIG. MASINI MANUELE",null,"2015-06-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31867,2015,null,163,"ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ACQUISTO FASCICOLO ELETTORALE (MANIFESTI, STAMPATI  E ALTRO MATERIALE TIPOGRAFICO) - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-04-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [31868,2015,null,163,"ADEGUAMENTO IMPIANTO TRASMITTENTE PER SEGNALE DVB-T IN LOC. IL POZZO A RONTA DA PARTE DI TELE IRIDE SOC. COOP A R.L. DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31869,2015,null,163,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0796000009 DEL 28.04.2015 DI EURO 1.425,69= ALLA CUKI COFRESCO SPA DI VOLPIANO (TO) PER FORNITURA CONTENITORI IN PLASTICA ED ALLUMINIO ALLA MENSA COMUNALE.",null,"2015-05-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31870,2015,null,163,"SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2117564 DEL 20/05/2015 DELLA \"MAGGIOLI\" S.P.A.",null,"2015-06-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31871,2015,null,163,"AUTORIZZAZIONE COMPLESSO ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 11-14 GIUGNO 2015",null,"2015-06-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31872,2015,null,162,"ADEGUAMENTO IMPIANTO TRASMITTENTE PER SEGNALI DVB-T IN LOC. CASAGLIA DA PARTE DI TELE IRIDE SOC. COOP A R.L. DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-04-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31873,2015,null,162,"LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI  FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MAGGIO 2015 (EURO 329.56)",null,"2015-06-22T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [31874,2015,null,162,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2015-04-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [31875,2015,null,162,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 74/10 DI EURO 665,72=, N. 75/10  DI EURO 471,28=, N. 76/10  DI EURO 221,49 N. 77/10 DI EURO 6.247,33=, NOTA DI CREDITO N. 88/10  DI EURO -666,83= DEL 30.04.2015, ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA - MESE DI APRILE 2015- (EURO 6938,99=)",null,"2015-05-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [31876,2015,null,162,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI - VIA STEFANESCHI",null,"2015-06-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31877,2015,null,161,"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. E-72 DEL 30.04.2015 ALL'ARCA COOP. SOCIALE A.R.L. PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI APRILE 2015 - (EURO 43.000,00=)",null,"2015-05-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31878,2015,null,161,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER UN TOTALE DI EURO 13.144,75 (OLTRE IVA)",null,"2015-04-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31879,2015,null,161,"AUTORIZZAZIONE  INSTALLAZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO PERMANENTE - \"LE VIE DEL CASTAGNO\".",null,"2015-06-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31880,2015,null,161,"ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO PER MANUT.NE STRADE COM.LI ANNO 2015, DALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31881,2015,null,161,"LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 3^ BIMESTRE 2015 - TELEFONIA FISSA MENSA SCOLASTICA (EURO 46,50)",null,"2015-06-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31882,2015,null,160,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/AE DI EURO 300,00= E 2/A2 DI EURO 300,00 DEL 05.05.2015 ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO (EURO 600,00=)",null,"2015-05-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [31883,2015,null,160,"ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO  - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-04-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI",null,null],
    [31884,2015,null,160,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - SUPER BRICO",null,"2015-06-08T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31885,2015,null,160,"LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 3^ BIMESTRE 2015 (EURO 1489,00)",null,"2015-06-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31886,2015,null,160,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA INCARICO AL GEOL. LUIGI PAOLI PER LA RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA E GEOTECNICA - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31887,2015,null,159,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 3^BIMESTRE 2015 (EURO 382.81)",null,"2015-06-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31888,2015,null,159,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28/10 DEL 31.03.2015 DI EURO 392,98=, N. 29/10 DEL 31.03.2015 DI EURO 137,44=, N. 30/10 DEL 31.03.2015 DI EURO 5.539,07=, NOTA DI CREDITO N. 33710 DEL 31.03.2015 DI EURO  -204,23= ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH DI FIRENZE (TOTALE EURO 5.865,26)",null,"2015-05-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31889,2015,null,159,"CANONE ANNUO SERVIZIO HOSTING LINUX PER IL SITO WEB  MUSEO CHINI.",null,"2015-04-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31890,2015,null,159,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE TENDA PARASOLE.",null,"2015-06-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31891,2015,null,159,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 2^ LIQ.NE ANNO 2015",null,"2015-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31892,2015,null,158,"RIMBORSO SPESA ALL'EX DIPENDENTE MARIA ANZALDI PER TESTIMONIANZA RESA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA",null,"2015-06-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31893,2015,null,158,"INTERVENTI VARI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 4^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2015-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31894,2015,null,158,"8^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - MESE DI APRILE 2015 (EURO 1.700,50=).",null,"2015-05-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31895,2015,null,158,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA.",null,"2015-06-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [31896,2015,null,158,"LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DI A.N.AC. DEL DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE: SERVIZIO RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO I.C.P., D.P.A., TOSAP ED INDIVIDUAZIONE FORNITORI MANUTENZIONE AUTOMEZZI",null,"2015-04-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31897,2015,null,157,"8^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA HANDICAP A.S. 2014/15 - APRILE 2015 (EURO 2.332,80=)",null,"2015-05-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31898,2015,null,157,"NOMIBNA AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE SERVIZI A PAGAMENTO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE.",null,"2015-04-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31899,2015,null,157,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER \"UNA NOTA PER..\" 6 E 7 GIUGNO 2015 - P.ZA DANTE",null,"2015-06-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31900,2015,null,157,"LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" NUOVA CONTABILITA'  D.LGS.118/2011\"",null,"2015-06-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31901,2015,null,157,"EVENTO FRANOSO DEL 01.02.14 A PANICAGLIA D.L. E REDAZIONE INCARICO FINALE INDAGINI AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. - 2^ ACCONTO",null,"2015-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31902,2015,null,156,"MANUT.NE ORDINARIA MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI A PARTE DI OSCAR MARTA DI MONTECAVOLO - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31903,2015,null,156,"SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI STRADE C.LI ED AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO TRAMITE START DI REGIONE TOSCANA ALLA \"12 PASSI\" COOP. SOCIALE ONLUS DI B.S.L. (FI) PER E.15.900,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-04-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31904,2015,null,156,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - APRILE 2015 (EURO 2.740,06=).",null,"2015-05-14T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31905,2015,null,156,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002117394 DEL 30.04.2015 A MAGGIOLI SPA",null,"2015-06-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31906,2015,null,156,"AUTORIZZAZIONE PRINA MONICA PER ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA",null,"2015-06-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31907,2015,null,155,"AREE PEEP - ELIMINAZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE - ART. 31, COMMA 49 BIS, L. 448/98 - UNITA' ABITATIVA SITUATA IN VIA CHE GUEVARA N. 11 E SUE PERTINENZE",null,"2015-04-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31908,2015,null,155,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15VF+00518  DEL 30.01.2015 ALLA DITTA ITALCHIM DI BOLOGNA (EURO 122,00)",null,"2015-05-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31909,2015,null,155,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMARTIVI GIOVANISI' - MESE DI  GIUGNO  2015",null,"2015-06-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31910,2015,null,155,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE - PARCO DELLA MISERICORDIA - SIG.RA  PRINA MONICA",null,"2015-06-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31911,2015,null,155,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 2015 (RESIDUO)",null,"2015-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31912,2015,null,154,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO ALLA TUBAZIONE DEL GAS METANO DA ESEGUIRSI IN VIA GORIZIA A BORGO SAN LORENZO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA",null,"2015-05-29T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [31913,2015,null,154,"LIQUIDAZIONE NOTA N. 20 DEL 30.04.2015 ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO  COME 8^ ACCONTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - MESE DI APRILE 2015 (EURO 2.259,20)",null,"2015-05-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31914,2015,null,154,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI GALA S.P.A. - 17^ LIQ.NE ANNO 2014 (RESIDUO)",null,"2015-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31915,2015,null,154,"1^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - PERIODO 01.01.2015/31.03.2015 (EURO 9.500,35)",null,"2015-04-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31916,2015,null,154,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI SECONDO SEMESTRE 2014 - INTEGRAZIONE",null,"2015-06-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31917,2015,null,153,"LIQUIDAZIONE NOTA N. 19/15 DEL 30.04.2015 DI EURO 4.664,45 ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO COME 8^ ACCONTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SU SCUOLABUS - MESE DI APRILE 2015 (EURO 4.664,45)",null,"2015-05-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31918,2015,null,153,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO/APRILE  2015 (EURO18.220,39)",null,"2015-06-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [31919,2015,null,153,"SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 1^ LIQ.NE ANNO 2015 (GENNAIO)",null,"2015-04-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31920,2015,null,153,"APPROVAZIONE VERBALE OPERAZIONI DI APERTURA DELLE OFFERTE PER L'ALIENAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DELLA VECCHIA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ARENARIA - EURO 22.910,00",null,"2015-04-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31921,2015,null,153,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA TINTORIA A BORGO SAN LORENZO PER NUOVO ALLACCIO DI TUBAZIONE GAS METANO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA",null,"2015-05-29T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [31922,2015,null,152,"EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO MULTIPIU' - CONTRATTO REP. N. 226/2008, RECANTE PROMESSA DI VENDITA COSA FUTURA - AZIONI GIUDIZIARIE NELL'INTERESSE DELL'ENTE - INCARICO LEGALE ALL'AVV. SAURO ERCI.",null,"2015-04-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [31923,2015,null,152,"LIQUIDAZIONE NOTA N. 17 DEL 30.04.2015 ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO COME 8^ ACCONTO PER  SERVIZIO DI PEDIBUS - MESE DI APRILE 2015 (EURO 2.196,80)",null,"2015-05-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31924,2015,null,152,"LIQUIDAZIONE  FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI APRILE 2015 (EURO 407,10)",null,"2015-06-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31925,2015,null,152,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO: LIQ.NE 50% QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2015",null,"2015-04-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31926,2015,null,152,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - SCAVI PER POSA DI CAVI TELEFONICI IN LOC. LUCO DI MUGELLO - TELECOM ITALIA",null,"2015-05-29T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [31927,2015,null,151,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - MARZO / MAGGIO 2015 (EURO  88,27)",null,"2015-06-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31928,2015,null,151,"PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL  MUGELLO DELLA QUOTA DEL 100% DEGLI INCASSI ANNO 2015",null,"2015-04-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31929,2015,null,151,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE",null,"2015-05-29T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [31930,2015,null,151,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA ANNO 2015 DA PARTE DELLA \"12 PASSI\" COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE FATTURA",null,"2015-04-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31931,2015,null,151,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 293/A/2015 DEL 30.03.15 DI EURO 43.000,00 E FATT. N. 420/A/2015 DEL 30.03.15  DI EURO 43.000,00 ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2015  (EURO 86.000,00)",null,"2015-05-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31932,2015,null,150,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2015-PA DEL 06.05.2015  ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO PER FUNZIONAMENTO SEZIONE SCUOLA INFANZIA STATALE- SALDO A.S. 2014-15 (EURO 6.000,00)",null,"2015-05-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31933,2015,null,150,"CANONE ANNO 2015 DA VERSARE AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQ.NE 1^ SEMESTRE",null,"2015-04-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31934,2015,null,150,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS IN C.SO MATTEOTTI 30 E 31 MAGGIO 2015",null,"2015-05-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31935,2015,null,150,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA\" GESTIONE  PERSONALE\"",null,"2015-06-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31936,2015,null,150,"APPROVOVAZIONE DEL VERBALE DI PRESA IN CARICO DELLA NUOVA CONDOTTA ACQUEDOTTISTICA REALIZZATA DA PRIVATI IN LOCALITA' PIAZZANO PER CONTO DI QUESTA AMMINISTAZIONE C.LE",null,"2015-04-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31937,2015,null,149,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/0CP0P0 DEL 10.04.2015 A CO&SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') DI FIRENZE PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI MARZO 2015 (EURO 3.936,51)",null,"2015-05-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31938,2015,null,149,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE  APRILE  2015",null,"2015-06-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31939,2015,null,149,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN P.ZA DEL MERCATO 8 E 9 GIUGNO 2015",null,"2015-05-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31940,2015,null,149,"AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PROGRAMMATA PANNELLI SOLARI E C.T. NUOVO NIDO VERDE, ALLA DITTA MUGELTERMO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 380,00.= (OLTRE IVA)",null,"2015-04-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31941,2015,null,149,"PREST.NE SERVIZI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI MOTO MUGELLO DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-04-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31942,2015,null,148,"INTERV.TI IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATIMONIO COM.LE, ACQ. BENI DALLA DITTA IMEP S.R.L. DI PRATO - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-04-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31943,2015,null,148,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE APRILE  2015",null,"2015-06-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31944,2015,null,148,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE",null,"2015-05-25T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [31945,2015,null,148,"FORNITURA GPL PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA DITTA DALLAI MARCO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.981,00",null,"2015-04-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31946,2015,null,148,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15/15  DI EURO 2.287,35  - N. 16/15  DI EURO 1.586,61 E N. 19/15 DI EURO 43.410,28  DEL 30.04.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE SERVIZI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI (TOTALE EURO 47.284,24)",null,"2015-05-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31947,2015,null,147,"LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO DI PROPRIETA' CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00",null,"2015-04-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31948,2015,null,147,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/15 DEL 30.04.2015 DI EURO 1.119,96 ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO SCUOLA MATERNA DI LUCO DI MUGELLO (EURO 1.119,96)",null,"2015-05-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31949,2015,null,147,"SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI - LIQ.NE 4^ TRIMESTRE ANNO 2014",null,"2015-04-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31950,2015,null,147,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI",null,"2015-05-22T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [31951,2015,null,147,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE APRILE  2015",null,"2015-06-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31952,2015,null,146,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MUGEL GOMME SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 5.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-04-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31953,2015,null,146,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI.",null,"2015-05-22T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [31954,2015,null,146,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  PROFESSIONALE  PER IL PERSONALE  EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE APRILE 2015",null,"2015-06-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31955,2015,null,146,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/15 DEL 30.04.2015 DI EURO 2.448,00 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI  SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (EURO 2.448,00)",null,"2015-05-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31956,2015,null,146,"ACQUISTO ABBONAMENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014/15 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 PER EURO 11.753,21 (IVA COMPRESA)",null,"2015-04-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31957,2015,null,145,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI FEBBRAIO 2015 PER EURO 32.543,30 (IVA COMPRESA)",null,"2015-04-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31958,2015,null,145,"LIQUIDAZIONE NOTE N. 1/15 2/15 3/15 AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA - EURO 14.218,25",null,"2015-05-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31959,2015,null,145,"AUTORIZZAZIONE COMPLESSO ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2015",null,"2015-05-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [31960,2015,null,145,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA'  MESE APRILE  2015",null,"2015-06-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31961,2015,null,145,"ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 45 DEL 28.01.2015 DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE",null,"2015-04-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31962,2015,null,144,"INDAGINI GEOGNOSTICHE EVENTO FRANOSO DI PANICAGLIA DA PARTE DELLA SOIL TEST S.R.L. DI AREZZO - 2^ LIQ.NE FATTURA",null,"2015-04-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31963,2015,null,144,"LIQUIDAZIONE NOTA N. 7/2014 AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA  PER PROGETTO BIBLIOTECA - EURO 7.024,25",null,"2015-05-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31964,2015,null,144,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE  VERSO TERZI (EURO 2808,00)",null,"2015-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [31965,2015,null,144,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE APRILE  2015",null,"2015-06-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31966,2015,null,144,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE TARGA PROFESSIONALE.",null,"2015-05-21T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [31967,2015,null,143,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 15/04/2015 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2015-06-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31968,2015,null,143,"NUOVA FORNITURA DI CONTATORE E DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI GALA S.P.A. IN VIA LUCCHINO A PANICAGLIA - 3^ LIQ.NE ANNO 2015 (NUOVA FORNITURA)",null,"2015-04-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31969,2015,null,143,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO A DISPERSIONE NEL SUOLO D. LGS. 152 DEL 03.04.2006 E S.M.I. SIG.RA BRASIA MARIA - EDIFICIO \"B\"",null,"2015-05-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31970,2015,null,143,"CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO I.C.P. - D.P.A. - T.O.S.A.P. - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DAL 01/04/2015 AL 30/06/2015",null,"2015-03-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31971,2015,null,143,"LIQUIDAZIONE NOTA DI MARTA MANETTI PER CONDUZIONE LABORATORIO DI ACQUARELLO ED IRAP - EURO  94,94",null,"2015-05-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31972,2015,null,142,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO A DISPERSIONE NEL SUOLO D. LGS. 152 DEL 03.04.2006 E S.M.I. SIG.RA BRASIA MARIA - EDIFICIO \"A\"",null,"2015-05-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31973,2015,null,142,"INTERV.TI IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE, ACQ. BENI DALLA DITTA AUTORICAMBI M.LLO DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-04-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31974,2015,null,142,"LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ALCHIMJA PER PAGAMENTO N. 6 LABORATORI SVOLTI IN  BIBLIOTECA - EURO 750,00",null,"2015-05-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31975,2015,null,142,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE \"STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO\"",null,"2015-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [31976,2015,null,142,"I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 15/04/2015 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2015-06-01T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31977,2015,null,141,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN C.SO MATTEOTTI N. 215 - DITTA EDIL PRUNECCHI SNC",null,"2015-05-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31978,2015,null,141,"PREST.NE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. PER NOLEGGIO MEZZI - 1^ INTERV.TO ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-04-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31979,2015,null,141,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 15/04/2014 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2015-05-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31980,2015,null,141,"LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI PROGETTO MUSICA PER REALIZZAZIONE N. 2 FAVOLE MUSICALI IN BIBLIOTECA - EURO 150,00",null,"2015-05-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31981,2015,null,141,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE SERVIZIO N. 3 (SERVIZI ALLA PERSONA).",null,"2015-03-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31982,2015,null,140,"ADESIONE AL SERVIZIO DIGITA.COMUNE PREDISPOSTO DA ANCITEL SPA PER IL SUPPORTO NECESSARIO PER OTTEMPERARE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART 24 DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N. 90, CONVERTITO CON LEGGE 11 AGOSTO 2014, N.114 - EURO 463.60",null,"2015-03-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [31983,2015,null,140,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO 2015 PER EURO 31.173,97 (IVA COMPRESA)",null,"2015-04-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31984,2015,null,140,"GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 5 TRIM. E CORSI DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI",null,"2015-05-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [31985,2015,null,140,"LIQUIDAZIONE II E III TRANCHE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2014/2015 - EURO 16.255,64",null,"2015-05-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31986,2015,null,140,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO A DISPERSIONE SUL SUOLO D. LGS. 152 DEL 03.04.2006 E S.M.I. - SIGG. SQUARCINI ANDREA E BUCELLI ANDREA",null,"2015-05-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [31987,2015,null,139,"I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 15/04/2015 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2015-05-29T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [31988,2015,null,139,"CONCESSIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' A NORMA DEGLI ART.65 E ART.66 L.448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.",null,"2015-03-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31989,2015,null,139,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2015 (FEBBRAIO)",null,"2015-03-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31990,2015,null,139,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12749/2015 E 203060/2015 DELLA DITTA LICOSA S.R.L. PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 429,76",null,"2015-05-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [31991,2015,null,139,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI",null,"2015-05-15T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [31992,2015,null,138,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI  IN P.LE CURTATONE E MONTANARA DAL 08.06.2015 AL 08.07.2015",null,"2015-05-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31993,2015,null,138,"LIQUIDAZIONE FATTURE GALA  S.P.A. PER UTENNZE IMMOBILI  DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 173,11=)",null,"2015-04-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31994,2015,null,138,"PROGETTO PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO AL CANTIERE COMUNALE DA PARTE DEL PER. IND. POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-03-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31995,2015,null,138,"AVVISO EMERGENZA SFRATTI  PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.",null,"2015-03-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31996,2015,null,138,"GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO",null,"2015-05-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [31997,2015,null,137,"INTER.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-03-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [31998,2015,null,137,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI  MARZO 2015 (EURO 2.740,06=).",null,"2015-04-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [31999,2015,null,137,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI",null,"2015-05-14T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32000,2015,null,137,"GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE 5^ TRIMESTRE E CORSI AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI",null,"2015-05-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF RISORSE",null,null],
    [32001,2015,null,137,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.04.2015 AL 31.12.2019- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA  BANCA CR FIRENZE SPA (EURO  11.010,50  )",null,"2015-03-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32002,2015,null,136,"PREST.NE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI AUTO E MOTORI DI BEDESCHI DI B.S.L. - 1^ INTERV.TO ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-03-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32003,2015,null,136,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 15/04/2015 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2015-05-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32004,2015,null,136,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 20 - BARGAGNI LIVIA",null,"2015-05-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32005,2015,null,136,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 23.04.2015 ALLA HAPPY CHILDREN S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO - MESE DI APRILE 2015 (EURO 747,24)",null,"2015-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32006,2015,null,136,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO AGR. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER AGGIORNAMENTO RILIEVO TOPOGRAFICO PER EURO 2.754,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-03-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32007,2015,null,135,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI - PRATESI ANNA",null,"2015-05-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32008,2015,null,135,"LIQ.NE QUOTA PARTE STRADA VICINALE \"DEL LAGO\" A MONTEPULICO PER MANUT.NE ORDINARIA ANNO 2013",null,"2015-03-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32009,2015,null,135,"INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ART. 176  DEL DPR N. 207/2010 PER DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO DITTA SIVA F.LLI NOFERINI SAS DI VICCHIO (FI)",null,"2015-03-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32010,2015,null,135,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7929/15 DELLA DITTA LICOSA SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.658,07",null,"2015-04-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32011,2015,null,135,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  ISNG S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2015",null,"2015-05-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32012,2015,null,134,"I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 15/04/2015 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2015-05-25T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32013,2015,null,134,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7928/15 E 8017/15 DELLA DITTA LICOSA SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 203,27",null,"2015-04-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32014,2015,null,134,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2015 (FEBBRAIO)",null,"2015-03-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32015,2015,null,134,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA CALAMANDREI DAL 14.05.2015 AL 19.06.2015 - DITTA SABATINI E POGGIALI.",null,"2015-05-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32016,2015,null,134,"INTERV.TO IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - PRESTAZIONE DI SERVIZI OCCORRENTI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER UN TOTALE DI EURO 14.000,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2015-03-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32017,2015,null,133,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA MAZZINI - DITTA GECOF COSTRUZIONI",null,"2015-05-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32018,2015,null,133,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE \"TEMPO REALE\" PER ALLESTIMENTO SCULTURA MORMORALBERO A VILLA PECORI GIRALDI - EURO 500,00",null,"2015-04-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32019,2015,null,133,"TARI - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2015 (2.217,82 EURO)",null,"2015-05-20T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32020,2015,null,133,"CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL POMERIGGIO DI SABATO 4 APRILE 2015",null,"2015-03-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32021,2015,null,133,"INTERV.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-03-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32022,2015,null,132,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO PER IL RESTUARO DELL'ORGANO STEFANINI 1695 PER LA REALIZZAZIONE DELLA \"CAVALCATA DEI  MAGI\" 2015 - EURO 500,00",null,"2015-04-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32023,2015,null,132,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2015 (232,61 EURO)",null,"2015-05-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32024,2015,null,132,"INTERV.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURE",null,"2015-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32025,2015,null,132,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO FORO BOARIO - LAVORI PUBLIACQUA",null,"2015-05-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32026,2015,null,132,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA (L. 89/2014) A MAGGIOLI SPA - EURO 3.599,00=IVA COMPRESA",null,"2015-03-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32027,2015,null,131,"LIQUIDAZIONE AI FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA (EURO 24.124,90)",null,"2015-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32028,2015,null,131,"FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE RESPONSABILE U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO \"RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI NEGLI ENTI LOCALI\"",null,"2015-03-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32029,2015,null,131,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 1^ LIQ.NE ANNO 2015",null,"2015-03-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32030,2015,null,131,"LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE  MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO COMPETENZE PER  ESPLETAMENTO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE.",null,"2015-05-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32031,2015,null,131,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV MAGGIO A RONTA -  LAVORI TOSCANA ENERGIA",null,"2015-05-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32032,2015,null,130,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD APPARTAMENTO IN VIA MATTEI N. 6",null,"2015-03-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32033,2015,null,130,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1406/2015/8/FAT DEL 31.03.2015 ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA PER FORNITURA PRODOTTI PER CELIACI (EURO 150,48)",null,"2015-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32034,2015,null,130,"3^ LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2013 E 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2014",null,"2015-03-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32035,2015,null,130,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMARTIVI GIOVANISI' - MESE DI  MAGGIO  2015",null,"2015-05-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32036,2015,null,130,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA PIETRO CAIANI, PARCHEGGIO SOLE AUTOVETTURE SCUOLA - LAVORI TOSCANA ENERGIA",null,"2015-05-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32037,2015,null,129,"REALIZ.NE PISTA CICLOPEDONALE B.S.L./S. PIERO (1^ STRALCIO) PROG.NE ESECUTIVA E D.L. OPERE STRUTTURALI ALL'ING. SHEILA CIPRIANI STUDIO IKAS DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE ACCONTO",null,"2015-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32038,2015,null,129,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE SALAIOLE LOC. CASTAGNI -  LAVORI TELECOM FIBRA OTTICA",null,"2015-05-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32039,2015,null,129,"OPERE DI SOMMA URGENZA ART. 176 DEL DPR 207/2010  PER RIMOZIONE PIANTE PERICOLANTI IN FRAZ. LUCO - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IDEA VERDE DI INCECCHI L. DI B.S.L. (FI)",null,"2015-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32040,2015,null,129,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI DI SANTARCANGELO DI R. (RN)",null,"2015-05-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32041,2015,null,129,"LIQUIDAZIONI NOTA N. 14/15 DEL 31.03.2015  COME 7^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PEDIBUS - MESE DI MARZO 2015 (EURO 2.196,80)",null,"2015-04-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32042,2015,null,128,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE SALAIOLE LOC. FONTANELLE -  LAVORI TELECOM FIBRA OTTICA",null,"2015-05-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32043,2015,null,128,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI C/O CIMITERO DEL CAPOLUOGO ANNO 2015 DA PARTE DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO - 2^ LIQ.NE FATTURA (FEBBRAIO)",null,"2015-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32044,2015,null,128,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N.  3646961326- 1^ TRIMESTRE 2015  (EURO 478,73)",null,"2015-05-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32045,2015,null,128,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2014",null,"2015-03-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32046,2015,null,128,"LIQUIDAZIONE NOTA   ALL'ASSOCIAZIONE  PROGETTO ACCOGLIENZA PER POSTI AGGIUNTIVI SPRAR 2014 (EURO 7.728,00=).",null,"2015-04-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32047,2015,null,127,"INTERV.TI IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE, ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI DALLA DITTA LISI A. & FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32048,2015,null,127,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL PAPERELLO LOC. POLCANTO- LAVORI TELECOM FIBRA OTTICA",null,"2015-05-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32049,2015,null,127,"IN SEGUITO ALL'ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO \"SPRECOZERO.NET\", IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 150,00.= E VERSAMENTO QUOTA PER L'ANNO 2015",null,"2015-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32050,2015,null,127,"7^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA HANDICAP  A.S. 2014/15 - MESE DI MARZO 2015 (EURO  2.332,80=)",null,"2015-04-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32051,2015,null,127,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 364963469 - 1^ TRIMESTRE 2015  (EURO 478,73)",null,"2015-05-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32052,2015,null,126,"7^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - MESE DI MARZO 2015 (EURO 1.700,50=)",null,"2015-04-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32053,2015,null,126,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO GRUPPO DONATORI SANGUE FRATRES - P.ZA GARIBALDI IL 9 MAGGIO 2015",null,"2015-05-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32054,2015,null,126,"AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTI TRAMITE MEPA - ANNO 2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ARTI GRAFICHE DI MARIO E GRAZIELLA PEZZINI S.N.C.",null,"2015-03-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32055,2015,null,126,"INTERV.TI IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE, ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-03-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32056,2015,null,126,"LIQUIDAZIONE FATTURA  RETE REGIONALE TOSCANA RT3  1^ TRIMESTRE 2015 (EURO 2637,34)",null,"2015-05-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32057,2015,null,125,"CANONE ANNO 2015 DA VERSARE AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANO, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2015-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32058,2015,null,125,"NULLA OSTA TRASPORTI ECCEZIONALI - DITTA SILTRANS S.R.O. (RIFERIMENTO N. 217332 DEL 24.04.2015)",null,"2015-05-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32059,2015,null,125,"LAVORI URGENTI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO LUCO / GREZZANO DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-03-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32060,2015,null,125,"LIQUIDAZIONE NOTA N. 16/15 DEL 31.03.2015 ,  ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO COME 7^ ACCONTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA - MESE DI MARZO 2015 (EURO 2.259,20)",null,"2015-04-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32061,2015,null,125,"LIQUIDAZIONE FATTURE  PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA ALLA COOPERATIVA ODISSEA (EURO 387,72)",null,"2015-05-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32062,2015,null,124,"NULLA OSTA PER TRASPORTI ECCEZIONALI - DITTA FRANZ GAUGG GMBH ( RIFERIMENTO N.  230133 DEL 29.04.2015)",null,"2015-05-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32063,2015,null,124,"CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQ.NE COMPETENZE ANNO 2015 DI EURO 63,49.=",null,"2015-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32064,2015,null,124,"MANUT.NE FACCIATE SCUOLA ELEM.RE DI VIA DON MINZONI DA PARTE DELLA DITTA B.S.P. DI SABATINI L. E POGGIALI S. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-03-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32065,2015,null,124,"TARI - AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2014: EROGAZIONE RIMBORSO DELLA DIFFERENZA CON LA COMPENSAZIONE",null,"2015-05-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32066,2015,null,124,"LIQUIDAZIONE NOTA N. 15/15   ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO COME 7^ ACCONTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SU SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2015 (EURO 4.664,45)",null,"2015-04-16T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32067,2015,null,123,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS STAGIONALE \"CAFFE' PASTICCERIA VALECCHI\" VIA MAZZINI N. 7",null,"2015-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32068,2015,null,123,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/15 DEL 31.03.2015 DI EURO 2.924,00  ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (TOTALE EURO 2.924,00)",null,"2015-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32069,2015,null,123,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO PER MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 3^ LIQ.NE FATTURE",null,"2015-03-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32070,2015,null,123,"TARES - RIMBORSO A RAFFAELE EDLMANN ( EURO 450,00)",null,"2015-03-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32071,2015,null,123,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE  MARZO  2015",null,"2015-05-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32072,2015,null,122,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA GARIBALDI 1^ E 2 MAGGIO 2015- ASSOCIAZIONE TENIAMOCI PER MANO ONLUS",null,"2015-04-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32073,2015,null,122,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE  MARZO  2015",null,"2015-05-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32074,2015,null,122,"POTATURE PIANTE AD ALTO FUSTO POSTE IN VIALE DELLA RESISTENZA LATO SCUOLA MATERNA \"G. RODARI\" DA PARTE DELLA DITTA ROCCHI ROBERTO S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-03-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32075,2015,null,122,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/15 DEL 31.03.2015 DI EURO 2.795,65.=,  N. 5/15 DEL 31.03.2015 DI EURO 52.674,48.=, N. 6/15 DEL 31.03.2015 DI EURO 1.939,19.=  ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE SI SCARPERIA E SAN PIERO, PER GESTIONE SERVIZI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI (TOTALE EURO 57.409,32)",null,"2015-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32076,2015,null,122,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE U.O SERVIZI FINANZIARI AL SEMINARIO IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00",null,"2015-03-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32077,2015,null,121,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/15 DEL 31.03.2015 DI EURO 1.368,84 ALLA ODISSEA  COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO SCUOLA MATERNA DI LUCO DI MUGELLO",null,"2015-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32078,2015,null,121,"EVENTI ECCEZIONALI METEOROLOGICI DEI GIORNI 4 GENNAIO/11 FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EROGATO DALLA REGIONE TOSCANA AI SENSI L.R. N. 8 DEL 14.02.2014",null,"2015-03-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32079,2015,null,121,"POTATURE ED ABBATTIMENTO PIANTE DI PROPRIETA' COM.LE DA PARTE DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO S.C.A. - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-03-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32080,2015,null,121,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE",null,"2015-04-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32081,2015,null,121,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE MARZO 2015",null,"2015-05-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32082,2015,null,120,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA LIBERO GRASSI, 11  LOC. RABATTA - LAVORI TOSCANA ENERGIA",null,"2015-04-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32083,2015,null,120,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSO AI DUE NIDI DI INFANZIA E DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA - LIQ. INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS N. 163/2006 E. 760,21 (COMPRESO ONERI)",null,"2015-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32084,2015,null,120,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  PROFESSIONALE  PER IL PERSONALE  EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE MARZO 2015",null,"2015-05-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32085,2015,null,120,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V05/96006085 DEL 28.02.2015 DI EURO 877,33 ALLA DITTA CUKI COFRESCO DI VOLPIANO (TO) - (EURO 877,33)",null,"2015-04-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32086,2015,null,120,"SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON L'U.M.C.M. - LIQ.NE QUOTA DI QUESTO ENTE, PER L'ANNO 2014",null,"2015-03-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32087,2015,null,119,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA PRIMO MAGGIO- LAVORI TELECOM",null,"2015-04-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32088,2015,null,119,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ.NE ALL'U.M.C.M. QUOTA ANNO 2014",null,"2015-03-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32089,2015,null,119,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 573 DEL 06.03.2015 A CO& SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI FEBBRAIO 2015 (EURO3.936,51)",null,"2015-04-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32090,2015,null,119,"FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE   SERVIZIO RISORSE E UNA DIPENDENTE SERVIZIO RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO  IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 344,00",null,"2015-03-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32091,2015,null,119,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA'  MESE MARZO 2015",null,"2015-05-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32092,2015,null,118,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI IN PIAZZA DEL MERCATO IL GIORNO 28.04.2015",null,"2015-04-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32093,2015,null,118,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 713 DEL 18.03.2015 A CO&SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') DI FIRENZE - PROGETTO KONTATTO 2014-15 (EURO 1.047,20)",null,"2015-04-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32094,2015,null,118,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE MARZO  2015",null,"2015-05-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32095,2015,null,118,"REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SMI PER EURO 6.406,37 (COMPRESI ONERI)",null,"2015-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32096,2015,null,118,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ.NE ALL'U.M.C.M. QUOTA ANNO 2013",null,"2015-03-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32097,2015,null,117,"NOLEGGIO MINIESCAVATORE PER SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 210,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32098,2015,null,117,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER RIVESTIMENTO A CAPPOTTO DI FACCIATA ESTERNA SU SUOLO PUBBLICO IN VIA DI RABATTA 52",null,"2015-04-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32099,2015,null,117,"UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQ.NE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, ANNO 2014",null,"2015-03-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32100,2015,null,117,"LIQUIDAZIONE FATTURA   CIVICA SRL  PER CORSO DI FORMAZIONE SU \" IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI NEGLI ENTI LOCALI\"",null,"2015-04-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32101,2015,null,117,"LIQUIDAZIONE RICHIESTA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE STAGIONE DI PROSA E LIRICO-SINFONICA 2014/2015 PRESSO IL TEATRO GIOTTO - EURO 6.000,00",null,"2015-04-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32102,2015,null,116,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE: ACQ. BENI OCCORRENTI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER UN TOTALE DI EURO 11.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2015-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32103,2015,null,116,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 056/2015 DEL 30.03.2015 A ALDER SRL",null,"2015-04-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32104,2015,null,116,"INTERVENTI POTATURA PIANTE IN ZONA PONTE DI SIEVE E CASSA DI ESPANSIONE, VIA NICCOLAI E VIA B. ANGELICO - DA PARTE DI AGRIAMBIENTE M.LLO DI BARBERINO - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-03-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32105,2015,null,116,"LIQUIDAZIONE NOTA ASS. \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" PER RIMBORSO SPESE ATTIVITA' PRESSO CHINI LAB NEL 2014 - EURO 525,00",null,"2015-04-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32106,2015,null,116,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER COLLEGAMENTO SCARICHI SU MARCIAPIEDE IN CORSO MATTEOTTI 132-134",null,"2015-04-22T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32107,2015,null,115,"CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - PROROGA FINO AL  15.09.2015 (EURO 13.200,00)",null,"2015-03-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32108,2015,null,115,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA DON MINZONI - NAZZI GABRIELE",null,"2015-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32109,2015,null,115,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2015 DI MARCO BERTARINI PER ESECUZIONE NARRAZIONE TEATRALIZZATA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 317,20",null,"2015-04-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32110,2015,null,115,"LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE",null,"2015-04-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32111,2015,null,115,"CENSIMENTO PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE AFFIDAMENTO AL DR. AGR. GIANNI PESARESI DI B.S.L. DI PARTE DELL'INCARICO - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-03-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32112,2015,null,114,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA G. GALILEI DAL 25.05.2015 AL 23.08.2015 - DITTA TOSCANA EDILE SNC",null,"2015-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32113,2015,null,114,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1402445594, N.1402441838, N. 1402443312 A DELL SPA",null,"2015-04-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32114,2015,null,114,"ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE HITACHI (EURO  326,78)",null,"2015-03-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32115,2015,null,114,"CENSIMENTO PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE AFFIDAMENTO AL DR. FOR. GIUSEPPE RONCONI DI B.S.L. DI PARTE DELL'INCARICO - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-03-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32116,2015,null,114,"LIQUIDAZIONE  FATTURE N. 9150518133  DI  4,88= - N. 9150518141  DI  4,88=, N: 9150518146 DI  361,83=, N. 9150518149 DI  4,88=, N. 9150518155 DI  150,91= E N. 9150518157 DI  4,88= DEL  17.03.2015 ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)  (TOTALE COMPLESSIVO EURO 532,26)",null,"2015-04-01T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32117,2015,null,113,"COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI - ANNO 2015 - REVOCA DET. 87/2015.",null,"2015-03-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32118,2015,null,113,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 289 DEL 28.02.2015 A TD GROUP SPA",null,"2015-04-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32119,2015,null,113,"PREDISPOSIZIONE PIANO DI GESTIONE SUPERIFICI BOSCATE TENUTA FERRACCI IN LOC. TASSAIA DA PARTE DEL DR. FORESTALE RONCONI GIUSEPPE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-03-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32120,2015,null,113,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL MERCATO 28 APRILE, 9 E 23  GIUGNO 2015 - COOPERATIVA LAUTARI ONLUS.",null,"2015-04-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32121,2015,null,113,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURALES  \"COMUNE IN PIAZZA\" - 1^ NUMERO",null,"2015-03-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32122,2015,null,112,"L.R. 51/2009 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLA FONDAZIONE  \"ESTOTE MISERICORDES\" PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' IN REGIME AMBULATORIALE CON DISCIPLINA DI PNEUMOLOGIA.",null,"2015-04-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32123,2015,null,112,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMARTIVI GIOVANISI' - MESE DI  APRILE  2015",null,"2015-04-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32124,2015,null,112,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GALA  S.P.A.  DI ROMA PER UTENZE IMMOBILI DI VIA  2 GIUGNO E VIA DEL POGGIO (EURO 176,34=).",null,"2015-03-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32125,2015,null,112,"PREDISPOSIZIONE PIANO DI GESTIONE SUPERFICI BOSCATE TENUTA FERRACCI IN LOC. TASSAIA DA PARTE DEL DR. FORESTALE PESARESI GIANNI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-03-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32126,2015,null,112,"FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA PER LE CUCINE COMUNALI NEL PERIODO 16 MARZO-30 APRILE 2015-AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH E IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.000,00).",null,"2015-03-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32127,2015,null,111,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 831/2015/8/FAT DEL 28.02.2015 ALLA DITTA RICCI ALIMENTARI  DI RAVENNA PER ACQUISTO PRODOTTI PER CELIACI",null,"2015-03-25T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32128,2015,null,111,"LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI 2^ BIMESTRE 2015 (EURO 1288)",null,"2015-04-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32129,2015,null,111,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA CALAMANDREI - LAVORI PUBLIACQUA",null,"2015-04-20T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32130,2015,null,111,"INCARICO PROGET.NE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER IMPIANTO RICAMBIO D'ARIA SEDE P.M. DA PARTE DELL'ING. ANDREA GUIDOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-03-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32131,2015,null,111,"FORNTIURA DETERSIVO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA DITTA ITALKIM E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-03-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32132,2015,null,110,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE ESPERTO INFORMATICO ALL'E-SEMINAR SU DIGITALIZZAZIONE PA - IMPEGNO DI SPESA EURO 149,00",null,"2015-03-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32133,2015,null,110,"LIQUIDAZIONE AI FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (EURO 20.255,03)",null,"2015-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32134,2015,null,110,"PREST.NE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI MOTO MUGELLO DI B.S.L. - 1^ INTER. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-03-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32135,2015,null,110,"LIQUIDAZIONE  FATTURE  ALL' AZIENDA  U.S.L 10   DI  FIRENZE PER VISITE  MEDICHE DEI  MESE DI  GENNAIO E FEBBRAIO  2015",null,"2015-04-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32136,2015,null,110,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO FONDAZIONE ANT IN P.ZA GARIBALDI 18 E 19 APRILE 2015",null,"2015-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32137,2015,null,109,"INSTALLAZIONE IMPIANTO RICAMBIO ARIA E RAFFRESCAMENTO SEDE P.M. - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA IDROGIO' DI GIOVANNINI A. DI BORGO S. L. (FI) EURO 414,91 (OLTRE IVA),",null,"2015-03-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32138,2015,null,109,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. V05/95037868 DEL 30.11.14  DI EURO 1.139,60=, N.V05/95051064 DEL 31.12.2014 DI EURO 459,33 =- N. V05/96003000 DEL 31.1.2015 DI EURO 1.464,11= - NOTA DI CREDITO N. N05/96000267 DI EURO -1.296,64=, NOTA DI CREDITO N. N05/96000268 DI EURO -167,47= - FATTURA N. V07/96000002 DEL 13.03.15 DI EURO 1.296,64=  E LA FATTURA N. V07/96000003 DEL 13.03.15 DI EURO 167,47=  (TOTALE EURO 3.063,04)",null,"2015-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32139,2015,null,109,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI",null,"2015-04-16T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32140,2015,null,109,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 2^ BIMESTRE 2015 (EURO 2193,50)",null,"2015-04-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32141,2015,null,109,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA ANNO 2015 AFFIDATA TRAMITE SISTEMA START ALLA \"12 PASSI\" COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE FATTURA (GENNAIO)",null,"2015-03-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32142,2015,null,108,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 1^ LIQ.NE ANNO 2015",null,"2015-03-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32143,2015,null,108,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"FIORI IN FIERA\" - 18 E 19 APRILE 2015 CENTRO STORICO E P.ZA DANTE",null,"2015-04-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32144,2015,null,108,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3769/2015 E N. 3771/2015 DELLA DITTA LICOSA SPA PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - (EURO 1.157,20)",null,"2015-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32145,2015,null,108,"FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI  PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA A DITTA CASALINGHIAMO  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-03-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32146,2015,null,108,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO  07.11.2014/06.02.2015 (EURO 610,44)",null,"2015-04-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32147,2015,null,107,"LIQUIDAZIONE FATTURA 14805/2015 DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - (EURO 1.355,87)",null,"2015-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32148,2015,null,107,"PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI RI-MA S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO - 6^ INTER. ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-03-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32149,2015,null,107,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE VETROFANIE PUBBLICITARIE",null,"2015-04-16T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32150,2015,null,107,"LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO ANNO 2015 AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA (EURO 4306,50)",null,"2015-04-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32151,2015,null,107,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA C.LE DI VIA DELLE SALAIOLE - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR.) PER EURO 779,27 (OLTRE IVA)",null,"2015-03-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32152,2015,null,106,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 10^ LIQ.NE FATTURE ANNO 2014",null,"2015-03-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32153,2015,null,106,"INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI VIALE RESISTENZA E V.LE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 200,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-03-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32154,2015,null,106,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE",null,"2015-04-15T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32155,2015,null,106,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 28.02.2015 ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA LUCO MUGELLO (EURO 1.182,18)",null,"2015-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32156,2015,null,106,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE(EURO 3.819,33)",null,"2015-04-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32157,2015,null,105,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 39-40 E41 DEL 28.02.2015 ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA -MESE DI FEBBRAIO 2015 (EURO 49.950,33)",null,"2015-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32158,2015,null,105,"REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA CON EMITTENTE TELE IRIDE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-03-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32159,2015,null,105,"CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER AFFITTO FONDO SEDE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - 1^ LIQ.NE TRIMESTRE 2015",null,"2015-03-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32160,2015,null,105,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE",null,"2015-04-15T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32161,2015,null,105,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2015 (EURO18.220,38)",null,"2015-04-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32162,2015,null,104,"INSTALLAZIONE IMPIANTO RICAMBIO ARIA E RAFFRESCAMENTO SEDE P.M. DA PARTE DELLA DITTA IDROGIO' DI B.S.L. - LIQ.NE LAVORI COMPLEMENTARI",null,"2015-03-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32163,2015,null,104,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/A DEL 04.03.2015 DI EURO 300,00 E NOTA DI ACCREDITO N. 80/A DI EURO 40,00 ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE (EURO 260,00)",null,"2015-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32164,2015,null,104,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE",null,"2015-04-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32165,2015,null,104,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 2^ BIMESTRE 2015 (EURO347,04)",null,"2015-04-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32166,2015,null,104,"FORNITURA GENERI ALIMENTARI -LOTTO 4 FRUTTA E VERDURA FRESCA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA C.O.F. S.R.L..",null,"2015-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32167,2015,null,103,"FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI \"LOTTO 4 FRUTTA E VERDURA FRESCA\"- CIG 5668920CC3- REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA ARDUINO FANTI DI ARDUINO FANTI E FIGLI S.R.L. E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA.",null,"2015-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32168,2015,null,103,"CONSOLIDAMENTO STATICO EDIFICIO SUCCURSALE ELEM.RE DI VIA DON MINZONI, INCARICO DI PROG.NE DEFINITIVA, ESECUTIVA E D.L. - 1^ STRALCIO, ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE - LIQ.NE SALDO",null,"2015-03-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32169,2015,null,103,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 475 DEL 28.02.2015 A CO&SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') DI FIRENZE PER PROGETTO KONTATTO- SECONDO ACCONTO 2014-15 (EURO 10.000,00)",null,"2015-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32170,2015,null,103,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE.",null,"2015-04-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32171,2015,null,103,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LAMPADA PER PROIETTORE (EURO 326,78)",null,"2015-04-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32172,2015,null,102,"APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 1C - LOC. SAGGINALE, E PRESA IN CARICO DELLE STESSE",null,"2015-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32173,2015,null,102,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MOVIMENTO 5 STELLE 14, 17 E 18 APRILE 2015",null,"2015-04-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32174,2015,null,102,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2015 (GENNAIO)",null,"2015-03-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32175,2015,null,102,"LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA   (EURO 562,19)",null,"2015-04-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32176,2015,null,102,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 28.02.2015 ALLA  ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI FEBBRAIO 2015  (EURO 2.652,00)",null,"2015-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32177,2015,null,101,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE ORARIA PRIMO TRIMESTRE 2015",null,"2015-04-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32178,2015,null,101,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA MAZZINI - DITTA GECOF COSTRUZIONI",null,"2015-04-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32179,2015,null,101,"MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA, IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA HERA COMM S.R.L. DI IMOLA, PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32180,2015,null,101,"6^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PEDIBUS - MESE DI FEBBRAIO 2015 (EURO 2.196,80)",null,"2015-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32181,2015,null,101,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 21^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2015-03-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32182,2015,null,100,"6^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS  DI BORGO SAN LORENZO PER LA GESTIONE DI SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - MESE DI FEBBRAIO 2015 (EURO 4.664,45)",null,"2015-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32183,2015,null,100,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2015 (GENNAIO)",null,"2015-03-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32184,2015,null,100,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE \"IN PIAZZA CON FIDO\" 26.04.2015 - P.ZA DEL MERCATO E VIA DEGLI ARGINI",null,"2015-04-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32185,2015,null,100,"LIQUIDAZIONE FATTURA  VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI MARZO 2015 (EURO 226,10)",null,"2015-04-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32186,2015,null,100,"P.E.Z. 2014 - MISURA 1.B.1 -BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA AI NIDI ACCREDITATI A.E. 2014/2015. ASSEGNAZIONE AI BENEFICIARI.",null,"2015-03-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32187,2015,null,99,"RIMBORSO QUOTA PARTE PREMIO ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE AL SEGRETARIO GENERALE  ANNO 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 273,00",null,"2015-03-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32188,2015,null,99,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TELEFONO AZZURRO - P.ZA CAVOUR 18 E 19 APRILE 2015",null,"2015-04-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32189,2015,null,99,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI GALA S.P.A. - 16^ LIQ.NE ANNO 2014 (CONGUAGLIO)",null,"2015-03-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32190,2015,null,99,"6^  LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZOPER GESTIONE ATTIVITA' DI PRE-SCUOLA - MESE DI FEBBRAIO 2015 (2.259,20)",null,"2015-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32191,2015,null,99,"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI  PRIMO TRIMESTRE ANNO 2015",null,"2015-04-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32192,2015,null,98,"LIQUIDAZIONE PROVVIGIONE AI RIVENDITORI BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2014 PER EURO 170,00.",null,"2015-03-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32193,2015,null,98,"LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 407 DEL 09.02.2015 AL CO&SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE SOCIALE) DI FIRENZE  PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 3.936,51)",null,"2015-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32194,2015,null,98,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA  PER CORSO DI FORMAZIONE  SULLE MANOVRE ESTIVE E LA GESTIONE DEL PERSONALE",null,"2015-04-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32195,2015,null,98,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI LOC. GRICIGNANO - COMUNITA' DI NAZARETH ONLUS",null,"2015-04-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32196,2015,null,98,"SOPPRESSIONE VINCOLI CONVENZIONALI SU ALLOGGIO SITUATO IN RONTA - VIA PIO LA TORRE N. 2 - COSTRUITO IN AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2015-03-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32197,2015,null,97,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AL FORO BOARIO - OFFICINA LIEVE 6 / 8 APRILE 2015",null,"2015-04-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32198,2015,null,97,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2015 DA PARTE DELLA ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO - 1^ LIQ.NE FATTURA (GENNAIO)",null,"2015-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32199,2015,null,97,"LIQUIDAZIONE VARIE INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 -  IMPEGNO DI SPESA EURO 56.800,00",null,"2015-03-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32200,2015,null,97,"LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO ASSOCIATO CONSIGLIERI INDIPENDENTI PER SERVIZIO PER RICLASSIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE  DEI TASSI INAIL ANNO 2014",null,"2015-04-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32201,2015,null,97,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/15 DEL 02.03.2015 ALLA DITTA HAPPY CHILDREN S.N.C DI BORGO SAN LORENZO PER RISERVA POSTI NIDO D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2014-15  (EURO 11.696,00)",null,"2015-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32202,2015,null,96,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.  39/15 DEL 02.03.2015  ALLA DITTA HAPPY CHILDREN S.N.C. PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO  MESE DI MARZO 2015 (EURO 880,14)",null,"2015-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32203,2015,null,96,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR - TOMMASO ROMAGNOLI",null,"2015-04-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32204,2015,null,96,"CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 02/05/2015",null,"2015-03-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32205,2015,null,96,"TARI - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2015 (25.425,83 EURO)",null,"2015-04-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32206,2015,null,96,"INTERV.TI IN ECONOMIA ER LA MANUT.NE DEL PATRIMONIO COM.LE, ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI DALLA DITTA LISI A. & FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 1^ IMPEGNO ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32207,2015,null,95,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTEL AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2015 (78,96 EURO)",null,"2015-04-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32208,2015,null,95,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124/A/2015 ALLA  COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 43.000,00)",null,"2015-03-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32209,2015,null,95,"L. 221/68 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA BIENNI 2008-2009 E 2014-2015",null,"2015-03-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32210,2015,null,95,"PULIZIA STRAORDINARIA SUCCURSALE SCUOLA ELEM.RE VIA DON MINZONI DA PARTE DELLA ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32211,2015,null,95,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI - PIANCASTELLI",null,"2015-04-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32212,2015,null,94,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI A.S. 2014/15 PER EURO 838,00.",null,"2015-03-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32213,2015,null,94,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE DA IMEP S.R.L. DI PRATO - 6^ INTERVENTO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32214,2015,null,94,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1444/2014 DELLA COOPERATIVA \"SOCIALE IN RETE\" PER REALIZZAZIONE ESECUTIVI DI STAMPA PUBBLICITA' STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2014/2015 - (EURO 500,00)",null,"2015-03-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32215,2015,null,94,"CENTRO DIURNO PRESSO R.S.A. BEATO ANGELICO DI BORGO SAN LORENZO - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO.",null,"2015-03-31T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32216,2015,null,94,"LIQUIDAZIONE  FATTURA  PAIDEIA SRL  PER SERVIZIO DI FORMAZIONE TELEFONICA   ANNO  2014-2015",null,"2015-04-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32217,2015,null,93,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 02.03.2015 DI ESSE IN SRL",null,"2015-03-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32218,2015,null,93,"INTERVENTO MANUT.NE IMPIANTO ANTINCENDIO ELEMENTARE VIA L. DA VINCI DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI POLI E. DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32219,2015,null,93,"SERVIZIO PULIZIA STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA A COOP. SOCIALE 12 PASSI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-03-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32220,2015,null,93,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI",null,"2015-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32221,2015,null,93,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2015 ALLA DITTA AREA INTERNI DI ESTE (PADOVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI (EURO 6.813,70)",null,"2015-03-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32222,2015,null,92,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI DI SANTARCANGELO DI R. (RN)",null,"2015-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32223,2015,null,92,"LIQUIDAZIONE NOTA DI MANUELA MONARI PER N. 1 NARRAZIONE E LABORATORIO PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - (EURO 542,50)",null,"2015-03-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32224,2015,null,92,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE DA IMEP S.R.L. DI PRATO - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURE",null,"2015-02-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32225,2015,null,92,"LIQUIDAZIONE FATTURE  SERVIZIO ECONOMATO  1^ BIMSTRE 2015- (EURO 2037,91)",null,"2015-03-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32226,2015,null,92,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI",null,"2015-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32227,2015,null,91,"CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEM.RE VIA DON MINZONI (1^ STRALCIO), DA PARTE IMPRESA EDILE B.S.P. DI SABATINI L. E POGGIALI S. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE CERTIFICATO DI PAGAMENTO UNICO",null,"2015-02-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32228,2015,null,91,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE",null,"2015-03-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32229,2015,null,91,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE FEBBRAIO 2015",null,"2015-03-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32230,2015,null,91,"ACQUISTO DALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI PER UNA SPESA DI EURO 960,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-03-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32231,2015,null,91,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DELLA DITTA \"ANTICA EDICOLA DI F. RONTINI\" PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - (EURO 604,40)",null,"2015-03-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32232,2015,null,90,"DIRITTI SIAE- RINNOVO ABBONAMENTO 2015 PER CENTRO D'INCONTRO E DIRITTI D'AUTORE PER EVENTO \"NON SOLO MIMOSE\" (IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00=).",null,"2015-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32233,2015,null,90,"SUBENTRO PASSO CARRABILE DEL POGGIALI FABIO A STEFANACCI GINA. PASSO 1416/99 VIA XXV APRILE, N. 16",null,"2015-03-31T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32234,2015,null,90,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 20^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2015-02-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32235,2015,null,90,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE  FEBBRAIO  2015",null,"2015-03-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32236,2015,null,90,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2015 DELLA COOPERATIVA EQUILIBRI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IN BIBLIOTECA - (EURO 520,00)",null,"2015-03-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32237,2015,null,89,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE PREINSEGNE PUBBLICITARIE",null,"2015-03-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32238,2015,null,89,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  PROFESSIONALE PER IL PERSONALE  EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE FEBBRAIO 2015",null,"2015-03-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32239,2015,null,89,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA MEZZI C.LI - AFFIDAMENTO, TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA, ALLA DITTA MUGEL GOMME SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2015-02-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32240,2015,null,89,"INTERV.TI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI DALLA DITTA IMEP S.R.L. DI PRATO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-02-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32241,2015,null,89,"LIQUIDAZIONE FATTURA 621/2014 DELLA DITTA \"STUDIO NOFERINI\" PER STAMPA MATERIALE - (EURO 850,83)",null,"2015-03-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32242,2015,null,88,"LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 4^ TRIMESTRE 2014",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32243,2015,null,88,"RETTIFICA AUTORIZZAZIONE N. 72 - 2015 ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN LOC. OLMI PALLONE - LAVORI ALLACCIAMENTO UTENZE",null,"2015-03-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32244,2015,null,88,"LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" PER RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN BIBLIOTECA NEL 2014 - (EURO 2.000,00)",null,"2015-03-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32245,2015,null,88,"PROROGA TIROCINIO FORMATIVO PROGETTO REGIONALE GIOVANISI' PRESSO ASILO NIDO VERDE",null,"2015-02-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32246,2015,null,88,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE  FEBBRAIO 2015",null,"2015-03-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32247,2015,null,87,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA'  MESE FEBBRAIO 2015",null,"2015-03-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32248,2015,null,87,"ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - LIQ.NE VISITE MEDICHE ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32249,2015,null,87,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/A DEL 26.02.2015 ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO PER 1^ ACCONTO ASILO NIDO DEI NONNI A.E. 2014-15 (EURO 1.600,68)",null,"2015-03-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32250,2015,null,87,"COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA  (EURO 200,00=).",null,"2015-02-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32251,2015,null,87,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL MERCATO IL 31.03.2015 - CGIL MUGELLO/ALTO MUGELLO.",null,"2015-03-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32252,2015,null,86,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE FEBBRAIO 2015",null,"2015-03-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32253,2015,null,86,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE \"LE VIE DEL GUSTO\"",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32254,2015,null,86,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN LOC. CASTELLINA - LA TORRE - AMPLIAMENTO RETE GAS METANO TOSCANA ENERGIA",null,"2015-03-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32255,2015,null,86,"1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA'  DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2015 (EURO 261.000,00=).",null,"2015-02-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32256,2015,null,86,"LIQUIDAZIONE NOTA N. 4B/2014  AL CIRCOLO GANESH ASSOCIAZIONE CULTURALE PER CONTRIBUTO CORSO DI YOGA ANZIANI  ANNO 2014 (EURO 990,00)",null,"2015-03-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32257,2015,null,85,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 04.03.2015 A NEXUS SISTEMI INFORMATIVI SRL",null,"2015-03-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32258,2015,null,85,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2015 A PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. PER AGGIORNAMENTO SITO BORGO DEI BAMBINI (EURO 110,00)",null,"2015-03-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32259,2015,null,85,"RILASCIO  PARERI IGIENICO/SANITARI  ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE SU RICHIESTA AMM.NE C.LE DI B.S.L. (FI) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER E. 1.639,35 (OLTRE IVA)",null,"2015-02-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32260,2015,null,85,"COSTRUZIONE E POSA IN OPERA VASCHE RACCOLTA ACQUE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DELLA DITTA ARTE FERRO S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32261,2015,null,85,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN LOC. PIAZZANO, CIVICO 7 - LAVORI TOSCANA ENERGIA",null,"2015-03-25T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32262,2015,null,84,"MANUTENZIONE CELLE FRIGO INSTALLATE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DI A. BORDATI DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE ANNO 2015",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32263,2015,null,84,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 27.02.2015 A HALLEY TOSCANA SRL",null,"2015-03-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32264,2015,null,84,"LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO A DRITTO E ROVESCIO APS DI BORGO SAN LORENZO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' AL CENTRO REMIDA E CHINILAB (EURO  5.750,00)",null,"2015-03-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32265,2015,null,84,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS IN P.ZA GARIBALDI - SOC. ANNEIANUM",null,"2015-03-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32266,2015,null,84,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DITTA OSCAR MARTA DI MONTECAVOLO (RE) PER UNA SPESA DI E. 1.206,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-02-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32267,2015,null,83,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI GALA S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 2014 (AUMENTO DI POTENZA PRESA COMUNALE)",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32268,2015,null,83,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2015 DEL 3.03.2015 A SELEDA DATA",null,"2015-03-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32269,2015,null,83,"SPESE PER PARERI IGIENICO-SANITARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00",null,"2015-02-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32270,2015,null,83,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE LUCO/RONTA - SIG. MARUCELLI MARIO",null,"2015-03-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32271,2015,null,83,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15VF+00722 - N. 15VF+00723 - N. 15VF+00724 - N. 15VF+00725 ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA  PER FORNITURA DETERGENTI (EURO 1.982,25)",null,"2015-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32272,2015,null,82,"6^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - FEBBRAIO 2015  (EURO 1.700,50=)",null,"2015-03-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32273,2015,null,82,"AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADA COMUNALE LUCO/RONTA",null,"2015-03-24T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32274,2015,null,82,"MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE RAMPA DI ACCESSO AL CORTILE ESTERNO DELLA SCUOLA MEDIA DA PARTE DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32275,2015,null,82,"LIQUIDAZIONE FATTURA AIDEM SRL  PER CORSO DI FORMAZIONE E-SEMINAR SU DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI",null,"2015-03-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32276,2015,null,82,"TARES - RIMBORSO UNICOOP FIRENZE S.C.R.L. (EURO 432,00)",null,"2015-02-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32277,2015,null,81,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AIRC 10.05.2015 P.ZA DANTE",null,"2015-03-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32278,2015,null,81,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE ALLA DITTA NEOPOST ITALIA SRL (EURO  732,00)",null,"2015-03-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32279,2015,null,81,"IMPIANTO ANTICADUTA INSTALLATO PRESSO LA MATERNA \"COLLODI\" DA PARTE DELLA DITTA CORESCA VITA - DIVISIONE SICUREZZA E ANTICADUTA DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32280,2015,null,81,"ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE NUOVO PIANO SPAZZAMENTO - AFFIDAMENTO ULTERIORE FORNITURA, AD INT. DET. N. 789 DEL 22.12.2014, ALLA DITTA CIMS SRL DI CASTEL GUELFO (BO) E. 1.225,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-02-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32281,2015,null,81,"LIQUIDAZIONE  FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2015 ALLA COOPERATIVA ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI (EURO 2.740,06=)",null,"2015-03-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32282,2015,null,80,"SOSTITUZIONE DI TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO INVERNALE CENTRO ANZIANI E GIOVANI DI PAZZA DANTE DA PARTE DELLA DITTA DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A. - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32283,2015,null,80,"NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PUBBLICITARI",null,"2015-03-20T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32284,2015,null,80,"LIQUIDAZIONE FATTURA VIGLILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI  FEBBRAIO 2015 (EURO 226,10)",null,"2015-03-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32285,2015,null,80,"LAVORI URGENTI ALL'IMPIANTO DI P.I. DEL CAMPO SPORTIVO LUCO/GREZZANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32286,2015,null,80,"RESTITUZIONE CONTRIBUTO MINORI NON ACCOMPAGNATI ANNO 2013 AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. EURO 27.040,26",null,"2015-03-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32287,2015,null,79,"FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DI TRE  DIPENDENTI  SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI NOVITA' FISCALI 2015",null,"2015-02-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32288,2015,null,79,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANLAIDS ONLUS - P.ZA CAVOUR 12.04.2015",null,"2015-03-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32289,2015,null,79,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2015 PER 2^ ACCONTO A.S. 2014-15 ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO PER FUNZIONAMENTO SEZIONE SCUOLA INFANZIA STATALE (EURO 14.000,00)",null,"2015-03-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32290,2015,null,79,"SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 12^ LIQ.NE ANNO 2014 (DICEMBRE)",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32291,2015,null,79,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI ( EURO 3.390,88)",null,"2015-03-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32292,2015,null,78,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO ALLA DITTA FATER SPA (EURO 4935,73)",null,"2015-03-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32293,2015,null,78,"LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE GENNAIO  E FEBBRAIO 2015",null,"2015-03-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32294,2015,null,78,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 2014 (DICEMBRE E CONGUAGLIO RITENUTE ANNUALI)",null,"2015-02-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32295,2015,null,78,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LEO CLUB MUGELLO - P.ZA CAVOUR 04.04.2015",null,"2015-03-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32296,2015,null,78,"ACQUISTO MANIFESTI PER PROSSIMA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 109,80=",null,"2015-02-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32297,2015,null,78,"PROROGA SPOSTAMENTO TEMPORANEO POSTEGGIO N. 95 MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'",null,"2015-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32298,2015,null,77,"PROROGA SPOSTAMENTO TEMPORANEO POSTEGGIO N. 94 MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'",null,"2015-12-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32299,2015,null,77,"LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ITALCHIM SRL PER FORNITURA MATERIALI PULIZIA  (EURO 3049,74)",null,"2015-03-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32300,2015,null,77,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI TERMOMARKET DI B.S.L. - 5^ INTERVENTO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-02-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32301,2015,null,77,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI FRASCONA' GIACOMO - 23/03/2015",null,"2015-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32302,2015,null,77,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE , CORSE SCOLASTIICHE  A.S. 2014/15 - MODIFICHE TEMPORANEE AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO",null,"2015-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32303,2015,null,77,"LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DEL RIMBORSO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE - ANNO 2014",null,"2015-03-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32304,2015,null,76,"6^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP - A.S. 2014/15 (EURO 2.332,80=)",null,"2015-03-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32305,2015,null,76,"MANUT.NE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COM.LI DA PARTE DELLA KONE S.P.A. DI PERO - 3^ LIQ.NE ANNO 2014 (OTTOBRE / DICEMBRE)",null,"2015-02-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32306,2015,null,76,"MINORI NON ACCOMPAGNATI ANNI 2013/2014- PRESA D'ATTO RENDICONTI ERESTITUZIONE AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DELLE SOMME NON UTILIZZATE (27.040,26=)",null,"2015-02-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32307,2015,null,76,"LIQUIDAZIONE FATTURA  RETE  REGIONALE TOSCANA RT3 - 4^ TRIMESTRE 2014 (EURO 2637,34)",null,"2015-03-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32308,2015,null,76,"OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO CORSO MATTEOTTI 146 - 21/03/2015",null,"2015-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32309,2015,null,76,"FERMO PIATTAFORMA ELEVATRICE MATR. 2005/43 INSTALLATA IN V.LE GIOVANNI XXIII PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"2015-12-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32310,2015,null,75,"LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO  (EURO 183,57=)",null,"2015-03-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32311,2015,null,75,"CHIUSURA TEMPORANEA DI PISTA CICLOPEDONALE ECOTURISTICA PER ABBATTIMENTO ALBERI ALVEO TORRENTE RIMORELLI",null,"2015-12-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32312,2015,null,75,"LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE2014 (EURO 18.220,38)",null,"2015-03-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32313,2015,null,75,"ESCLUSIONE DALLA VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - PIANO ATTUATIVO PER RECUPERO RUDERE IN LOC. MASSETO - IL CISTIO - COMUNE DI VICCHIO",null,"2015-02-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32314,2015,null,75,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 9^ LIQ.NE FATTURE ANNO 2014",null,"2015-02-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32315,2015,null,75,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CGIL - 19/03/2015",null,"2015-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32316,2015,null,74,"LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE A.S. 2014-15  DEL CONTRIBUTO PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA  ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO   (EURO 5.088,00=)",null,"2015-03-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32317,2015,null,74,"TARI - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2015 (689,15 EURO)",null,"2015-03-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32318,2015,null,74,"COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA (EURO  200,00=).",null,"2015-02-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32319,2015,null,74,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE CON VETROFANIA.",null,"2015-03-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32320,2015,null,74,"RIMOZIONE TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO GIACENTE IN STATO DI ABBANDONO IN VIA DEL FONDACCIO, LOC. LA TORRE",null,"2015-12-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32321,2015,null,74,"PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI OFFICINA RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 4^ INTERVENTO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-02-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32322,2015,null,73,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTELLO A LUCO - LAVORI TOSCANA ENERGIA",null,"2015-03-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32323,2015,null,73,"ACQUISTO TENDAGGI PER SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI TRAMITE M.E.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.813,70=",null,"2015-02-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32324,2015,null,73,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2015 (87,73 EURO)",null,"2015-03-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32325,2015,null,73,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA ECCETTO CARICO E SCARICO MERCI IN VIA F. PECORI GIRALDI",null,"2015-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32326,2015,null,73,"LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VICCHIO ED LA COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI  RESIDENTI A BORGO SAN LORENZO (EURO 348,77)",null,"2015-03-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32327,2015,null,73,"PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DELLA DITTA MOTOGENERAL DI B.S.L. - 3^ E 5^ INTERVENTO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-02-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32328,2015,null,72,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9194/2015 DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - (EURO 1.530,45)",null,"2015-03-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32329,2015,null,72,"PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI BEDESCHI AUTO & MOTORI DI B.S.L. - 4^, 5^ E 6^ INTERVENTO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURE",null,"2015-02-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32330,2015,null,72,"ISTITUZIONE ZONA RIMOZIONE COATTA CON APPOSIZIONE DI PANNELLO INTEGRATIVO A DIVIETO DI SOSTA IN VIA MARCONI",null,"2015-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32331,2015,null,72,"MATRIMONI CIVILI IN VILLE STORICHE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO",null,"2015-02-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32332,2015,null,72,"SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 137 DEL 20/02/2015 DELLA \"IRISCO\" S.R.L.",null,"2015-03-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32333,2015,null,72,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN LOC. OLMI PALLONE - LAVORI ALLACCIAMENTO UTENZE",null,"2015-03-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32334,2015,null,71,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ROMAGNOLI TOMMASO - 14 E 21 MARZO 2015",null,"2015-03-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32335,2015,null,71,"REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - PROROGA TEMPISTICA CONSEGNA ELABORATI  STUDIO GEOTECNO E D.SSA ELISA MARIANI - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 631 E 633/2014",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32336,2015,null,71,"REALIZZ.NE INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA CENTRI URBANI E ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER EMERGENZA ALL'ING. MARCO MORICCI DI B.S.L. - LIQ.NE ACCONTO SU PROFORMA DI NOTULA",null,"2015-02-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32337,2015,null,71,"SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2103918 DEL 31/01/2015 DELLA \"MAGGIOLI\" S.P.A PER GIORNATA DI FORMAZIONE",null,"2015-03-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32338,2015,null,71,"ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI  IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE IN SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - EDIFICIO ARTIGIANALE VIA MARTIRI DEL LAVORO 24-26",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32339,2015,null,71,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9193/2015 DELLA DITTA \"INTERNET BOOKSHOP\" PER FORNITURA MATERIALI MULTIMEDIALI ALLA BIBLITOECA COMUNALE - (EURO 1.769,82)",null,"2015-03-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32340,2015,null,70,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI BIBLIOTECA COMUNALE - (EURO 394,40)",null,"2015-03-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32341,2015,null,70,"INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO PROVVISORIO.",null,"2015-03-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32342,2015,null,70,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMARTIVI GIOVANISI' - MESE DI MARZO 2015",null,"2015-03-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32343,2015,null,70,"CONTENZIOSO COLLINI - SENTENZA TAR N. 1008/2014 - APPELLO CONSIGLIO DI STATO - INCARICO ALL' AVV. ERCI SAURO",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32344,2015,null,70,"INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DELLA DITTA AS.TEC. S.N.C. DI FIRENZE - PREST. SERVIZI - 7^ IMPEGNO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-02-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32345,2015,null,70,"ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI  IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI  SANATORIA EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE IN RONTA VIA FAENTINA 142 - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014",null,"2015-12-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32346,2015,null,69,"I.C.I. - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL SULLA BASE DELLE RISCOSSIONI (4.032,00 EURO)",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32347,2015,null,69,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 197 DITTA CIANI ROBERTO E C. SNC PER NOLEGGIO PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - (EURO 884,50)",null,"2015-03-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32348,2015,null,69,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO U.N.I.T.A.L.S.I. 14.03.2015",null,"2015-03-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32349,2015,null,69,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 2^ SEMESTRE ANNO 2014",null,"2015-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32350,2015,null,69,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53A DEL 16.02.2015 A 3CIME TECHNOLGY SRL",null,"2015-03-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32351,2015,null,69,"PROROGA ORDINANZA N. 65 DEL 29.10.2015 \"SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO N. 95 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'\"",null,"2015-12-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32352,2015,null,68,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54A DEL 16.02.2015 A 3CIME TECHNOLGY SRL",null,"2015-03-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32353,2015,null,68,"RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI NEL RESEDE DI PERTINENZA ESERCIZIO COMMERCIALE, AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.",null,"2015-12-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32354,2015,null,68,"CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. GIANNI PESARESI E DR. RONCONI GIUSEPPE ENTRAMBI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.060,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-02-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32355,2015,null,68,"CANONE ANNUO 2014 DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER ADESIONE C.E.T. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQ.NE 2^ SEMESTRE ANNO 2014",null,"2015-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32356,2015,null,68,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI",null,"2015-03-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32357,2015,null,68,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 310/2015/8/FAT ALLA DITTA RICCI S.R.L. FORNITURE ALIMENTARI (EURO 101,24)",null,"2015-03-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32358,2015,null,67,":       AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI",null,"2015-03-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32359,2015,null,67,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BACHECHE INFORMATIVE - DITTA MACAGI SRL - EURO 1.784,25",null,"2015-03-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32360,2015,null,67,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. STELLONI STEFANO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2015-02-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32361,2015,null,67,"REGOLAMENTAZIONE ZTL - MODIFICHE ALLA VIABILITA' E SOSTA NEL CENTRO STORICO",null,"2015-11-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32362,2015,null,67,"SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2014 E 2015 DA PARTE DELLA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2015-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32363,2015,null,67,"LUQIDAZIONE  ALLA DITTA  VALSECCHI FATTURA PER  FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE (EURO 1708,49)",null,"2015-03-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32364,2015,null,66,"LIQUIDAZIONE  FATTURA  ALL' AZIENDA  U.S.L 10   DI  FIRENZE PER VISITE  MEDICHE DEL  MESE DI  GENNAIO 2015",null,"2015-03-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32365,2015,null,66,"REALIZZ.NE PISTA CICLOPEDONALE B.S.L./S.P. A SIEVE (1^ STRALCIO) - INCARICO PER PROVE GEOGNOSTICHE DA PARTE DELLA GEOGNOSTICA FIORENTINA S.R.L. DI SCANDICCI - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32366,2015,null,66,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE VETROFANIA PUBBLICITARIA.",null,"2015-03-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32367,2015,null,66,"SOTTERRAMENTO CARCASSA DI EQUINO PASSAPORTO 011048001454",null,"2015-11-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32368,2015,null,66,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERIMENTO INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO CARTACEO E WEB - ANNO 2015",null,"2015-03-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32369,2015,null,66,"AFFIDAMENTO AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO",null,"2015-02-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32370,2015,null,65,"PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI ELETTRAUTO S.G. DI VICCHIO - 4^ INTERVENTO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32371,2015,null,65,"AUTORIZZAZIONE  AFFISSIONE  CARTELLI PUBBLICITARI.",null,"2015-03-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32372,2015,null,65,"AFFITTI ONEROSI ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 61.622,42=)",null,"2015-02-26T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32373,2015,null,65,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO  DIRIGENTI ANNO  2013  ED INTEGRAZIONE INDENNITA' RISULTATO ANNO 2012",null,"2015-02-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32374,2015,null,65,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/C DEL 15.01.2015 A COMPUTER CARE SRL",null,"2015-03-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32375,2015,null,65,"PROROGA ORDINANZA N. 58 DEL 31.8.2015 \"SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO N. 95 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'",null,"2015-10-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32376,2015,null,64,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1188/C DEL 31.12.2014 A COMPUTER CARE SRL",null,"2015-03-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32377,2015,null,64,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA.",null,"2015-03-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32378,2015,null,64,"CHIUSURA STRADA COMUNALE DI SAN GIORGIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI PER PULIZIA GRONDAIE",null,"2015-10-26T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32379,2015,null,64,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA ANNO 2014  (EURO 10.000,00)",null,"2015-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32380,2015,null,64,"PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI RI-MA S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO - 3^, 4^, 5^ E 6^ INTERVENTO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURE",null,"2015-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32381,2015,null,64,"P.E.Z. 2014- MISURA 1.B.1- BUONI SERVIZIO PER L A FREQUENZA AI NIDI ACCREDITATI -APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI.",null,"2015-02-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32382,2015,null,63,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 31.01.2015 A ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 2.448,00=)",null,"2015-02-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32383,2015,null,63,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA.",null,"2015-03-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32384,2015,null,63,"LIQUIDAZIONE FATTURA NEWSLETTER GAL START ANNO 2015 (1220,00)",null,"2015-03-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32385,2015,null,63,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GIOVANNI DELLA CASA E VIA GIOTTO PER PULIZIA GRONDAIE PALAZZO COMUNALE",null,"2015-10-23T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32386,2015,null,63,"ABBONAMENTO NEWSLETTER GAL START ANNO 2015 (EURO 1220,00)",null,"2015-02-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32387,2015,null,63,"TRASLOCO MOBILI PRESENTI NELLA EX SEDE DEL GIUDICE DI PACE DA PARTE DELLA DITTA TRASLOCHI SCABELLI GRUOP S.R.L. DI BRESCIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32388,2015,null,62,"SISTEMAZIONE GIARDINO MATERNA \"RODARI\" VIALE RESISTENZA DA PARTE DELLA DITTA VALLEVERDE VIVAI S.A.S. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-02-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32389,2015,null,62,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 31.01.2015 DI PIPELINE SRL",null,"2015-03-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32390,2015,null,62,"PROGETTO PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - TRIENNIO 2014-2016 - PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO POSTI AGGIUNTIVI E ESTENSIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA",null,"2015-02-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32391,2015,null,62,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - MODIFICA ORDINANZA N. 61/2015.",null,"2015-10-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32392,2015,null,62,"INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO PROVVISORIO.",null,"2015-03-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32393,2015,null,62,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 31.01.2015   ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO MUGELLO - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 1.422,90)",null,"2015-02-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32394,2015,null,61,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO SECONDO SEMESTRE 2014",null,"2015-03-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32395,2015,null,61,"LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 13-14 E 16 DEL 31.01.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE  DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI  E SUPPORTO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 47.590,16)",null,"2015-02-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32396,2015,null,61,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, NEI CONFRONTI DI GALA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 5.062,69.=",null,"2015-02-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32397,2015,null,61,"PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO - 8^ LIQ.NE DICEMBRE ANNO 2014",null,"2015-02-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32398,2015,null,61,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IRIS COMPAGNIA ODONTOIATRICA",null,"2015-03-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32399,2015,null,61,"DIVIETI DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO",null,"2015-09-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32400,2015,null,60,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI SECONDO SEMESTRE 2014",null,"2015-03-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32401,2015,null,60,"OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO SIG. POGGIALI 20.03.2015",null,"2015-03-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32402,2015,null,60,"LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 61 DEL 19.01.2015 A CO&SO PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA  - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 3.936,51)",null,"2015-02-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32403,2015,null,60,"L.R.T. 431/98 - CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI ANNO 2014 - IMPEGNO DI   SPESA (EURO 61.622,42=).",null,"2015-02-06T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32404,2015,null,60,"ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEO EX ART. 33, C. 8 L.R.T. 3/1994 - MODIFICA CONFINI ORDINANZA N. 56/2015",null,"2015-09-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32405,2015,null,60,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE PER EURO 29.551,74 (IVA COMPRESA)",null,"2015-02-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32406,2015,null,59,"DEMOLIZIONE SOPPALCO METALLICO ALL'INTERNO DI IMMOBILE CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA - VIA G. ROSSA - BORGO SAN LORENZO",null,"2015-09-14T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32407,2015,null,59,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5/A - 36/A E 328/A DEL 31.12.2014 ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO  (EURO 2.045,00)",null,"2015-02-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32408,2015,null,59,"AUTORIZZAZIONE  PER AFFISSIONE  CARTELLI PUBBLICITARI BIBLIOTECA",null,"2015-03-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32409,2015,null,59,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2014",null,"2015-03-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32410,2015,null,59,"CONSOLIDAMENTO STATICO ELEM.RE DI VIA DON MINZONI INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DA PARTE DELL'ING. CIPRIANI NICOLA DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA",null,"2015-02-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32411,2015,null,59,"TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE DEL LAVORO EX ART.700 C.P.C. - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AL LEGALE INCARICATO AVV. STOLZI PAOLO",null,"2015-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32412,2015,null,58,"CONSOLIDAMENTO STATICO SUCCURSALE ELEM.RE DI VIA DON MINZONI INCARICO SICUREZZA PER PROGETTAZIONE DA PARTE DELL'ING. NICOLA CIPRIANI DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA",null,"2015-02-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32413,2015,null,58,"OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO BRUNELLI 26 E 27 MARZO 2015",null,"2015-03-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32414,2015,null,58,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA S.E.C. E GETTONI AL SEGRATRIO - ANNO 2014",null,"2015-02-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32415,2015,null,58,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2014",null,"2015-03-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32416,2015,null,58,"SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO N. 95 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI",null,"2015-08-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32417,2015,null,58,"L.R.T. 45/2013 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA'\" APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2014.",null,"2015-02-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32418,2015,null,57,"AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE",null,"2015-03-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32419,2015,null,57,"POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO TRAMITE START REGIONE TOSCANA ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 8.945,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-02-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32420,2015,null,57,"SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO N. 94 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI.",null,"2015-08-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32421,2015,null,57,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 14^ LIQ.NE ANNO 2014 (DICEMBRE + CONGUAGLIO)",null,"2015-02-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32422,2015,null,57,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE GENNAIO 2015",null,"2015-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32423,2015,null,57,"LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 6,20=).",null,"2015-02-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32424,2015,null,56,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.  V4  145  DEL 27.01.2015 ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. DI RIVOLI (TO) PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO (EURO 177,97)",null,"2015-02-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32425,2015,null,56,"TRIBUNALE DI FIRENZE - APPELLO PROMOSSO SILVANEON S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO AL LEGALE INCARICATO- AVV. PICCIONI FABIO",null,"2015-02-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32426,2015,null,56,"OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO GOZZOLI - PARCHEGGIO OSPEDALE 05.03.2015/31.12.2015.",null,"2015-03-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32427,2015,null,56,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE  GENNAIO 2015",null,"2015-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32428,2015,null,56,"ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEO EX ART. 33, C.8 L.R.T. 371994 - AREA LIMITROFA PISTA CICLABILE",null,"2015-08-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32429,2015,null,56,"ACQUISTO PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COMUNALI DA PARTE DI BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE",null,"2015-02-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32430,2015,null,55,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 19^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2015-02-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32431,2015,null,55,"AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA.",null,"2015-03-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32432,2015,null,55,"BUONI SCUOLA 2014-2015-APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSEGNAZIONE IMPORTI AI BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA ( EURO 4.071,53=).",null,"2015-02-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32433,2015,null,55,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  PROFESSIONALE PER IL PERSONALE  EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE GENNAIO 2015",null,"2015-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32434,2015,null,55,"ISTITUZIONE SEGNALETICA PERMANENTE STRADA COMUNALE LUCO-RONTA",null,"2015-08-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32435,2015,null,55,"LIQUIDAZIONE  FATTURA  MESE DI GENNAIO 2015 ALLA COOPERATIVA  ULISSE PER  INSERIMENTI LAVORATIVI (EURO 2.740,06=)",null,"2015-02-23T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32436,2015,null,54,"ISTITUZIONE NUOVI DIVIETI DI SOSTA PER DEFINITIVA INTRODUZIONE NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI STRADE, VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI",null,"2015-08-11T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32437,2015,null,54,"LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/2015/8/FAT ALLA RICCI S.R.L. PER ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA (EURO 123,63)",null,"2015-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32438,2015,null,54,"AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO PROVVISORIO.",null,"2015-03-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32439,2015,null,54,"INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETA MENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2014",null,"2015-02-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32440,2015,null,54,"XXXV EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 11/14 GIUGNO 2015",null,"2015-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32441,2015,null,54,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE  GENNAIO 2015",null,"2015-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32442,2015,null,53,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA GOBETTI N. 8 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA",null,"2015-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32443,2015,null,53,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA'  MESE GENNAIO 2015",null,"2015-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32444,2015,null,53,"CHIUSURA STRADA VICINALE DEL PALAGETTO, LOC. PANICAGLIA, PER RIFACIMENTO MANTO DI USURA",null,"2015-08-11T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32445,2015,null,53,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - AUTORIZZAZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 125/2013",null,"2015-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32446,2015,null,53,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA - LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI (25.021,42 EURO)",null,"2015-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32447,2015,null,53,"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA STRADA C.LE LUCO/RONTA - LIQUIDAZIONE DI E. 49.000,09 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO",null,"2015-02-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32448,2015,null,52,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DAL 01.02.2015 AL 28.02.2015 PER EURO 33.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2015-02-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32449,2015,null,52,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE GENNAIO 2015",null,"2015-03-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32450,2015,null,52,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA XXV APRILE /INTERSEZIONE VIA P. NELLI",null,"2015-08-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32451,2015,null,52,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VICOL MARTELLUCI (CORTI)",null,"2015-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32452,2015,null,52,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67739/2014 DELLA DITTA LICOSA SPA. I TRANCHE 2015 - (EURO 3.655,80)",null,"2015-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32453,2015,null,52,"PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO QUOTA DEL 100% DEGLI INCASSI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2015-02-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32454,2015,null,51,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO - V.LE IV NOVEMBRE (BATTISTON)",null,"2015-02-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32455,2015,null,51,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2015 DELLA DITTA STUDIO NOFERINI",null,"2015-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32456,2015,null,51,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 5^ E 6^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 - LIQ.NE MEF S.R.L. DI FIRENZE",null,"2015-02-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32457,2015,null,51,"ISTITUZIONE DI LIMITAZIONE DI CARICO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO SUL PONTE DELLA STRADA COMUNALE DI SAN GIORGIO PER MANUTENZIONE",null,"2015-07-21T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32458,2015,null,51,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE  SU ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI",null,"2015-02-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32459,2015,null,51,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 225 DEL 17.04.2014 AVENTE AD OGGETTO \"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA GOBETTI N. 8 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'\"",null,"2015-02-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32460,2015,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA \"ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI\"",null,"2015-02-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32461,2015,null,50,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO P.ZA M.L. KING  26.02.2015",null,"2015-02-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32462,2015,null,50,"REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI NUOVE PORTE  ATRIO SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA DI E. 100,00 (OLTRE IVA) DITTA TAGLIAFERRI GIACOMO, ANDREA E C. SNC DI B.S.L. (FI)",null,"2015-01-30T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32463,2015,null,50,"RIMOZIONE AUTO PRIVATA DEPOSITATA PRESSO CANTIERE COMUNALE",null,"2015-07-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32464,2015,null,50,"MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTROPOMPE INSTALLATE IN LOCATION COMUNALI DA PARTE DI POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-02-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32465,2015,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 7^ NUMERO",null,"2015-12-22T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32466,2015,null,50,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE \"TEATRO IDEA\" PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA 2014/2015 AL TEATRO GIOTTO",null,"2015-02-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32467,2015,null,49,"EVENTO FRANOSO PANICAGLIA-LIQUIDAZIONE A SALDO  AIUTO ALLE FAMIGLIE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE .",null,"2015-02-18T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32468,2015,null,49,"NUMERO ANNULLATO",null,"2015-02-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32469,2015,null,49,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2015 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32470,2015,null,49,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI B.S.L. - LIQNE DICEMBRE 2014",null,"2015-02-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32471,2015,null,49,"PROROGA TERMINE ORDINANZE DIRIGENZIALI N. 36-37-39 DEL 08.06.2015 E N. 40-41-42 DEL 09.06.2015",null,"2015-07-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32472,2015,null,49,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER UN TOTALE DI EURO 10.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-01-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32473,2015,null,49,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA ASSIMILATA A DOMESTICA - RESIDENZA ANNI AZZURRI E SIG.RA AZZERBONI GISELLA",null,"2015-02-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32474,2015,null,48,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE  DEL 19/12/2015 E PER INIZIATIVA DEL 30/12/2015 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2015-12-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32475,2015,null,48,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 20/2014",null,"2015-02-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32476,2015,null,48,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-02-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32477,2015,null,48,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEBA SRL PER FORNITURA TONER  (EURO 1189,50)",null,"2015-02-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32478,2015,null,48,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BACHECHE INFORMATIVE - DITTA INFORMATICA.NET - EURO 939,40",null,"2015-02-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32479,2015,null,48,"INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI  - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER UN TOTALE DI EURO 15.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-01-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32480,2015,null,48,"PROROGA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 44 DEL 12.06.2015 - CHIUSURA STRADA VICINALE DEL PALAGETTO",null,"2015-06-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32481,2015,null,47,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO P.ZA CAVOUR IL GIORNO 28.02.2015",null,"2015-02-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32482,2015,null,47,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNOLOGICA S.R.L. (EURO 511,99)",null,"2015-02-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32483,2015,null,47,"LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALL'AVV. MANETTI STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI - RICORSI AL TAR PER ANNULLAMENTO N. 3 PROVVEDIMENTI INIBITORI PRATICHE SCIA",null,"2015-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32484,2015,null,47,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/2014 DEL CENTRO DI RICERCA PRODUZIONE E DIDATTICA MUSICALE TEMPO REALE PER REALIZZAZIONE N. 2 LABORATORI PER BAMBINI",null,"2015-02-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32485,2015,null,47,"AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA ANNO 2015 (EURO 5.000,00)",null,"2015-01-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32486,2015,null,47,"PROROGA TERMINI ORDINANZE DIRIGENZIALI N. 26 E 27 DEL 14.05.2015",null,"2015-06-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32487,2015,null,47,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI CALSALTA, LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2013",null,"2015-02-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32488,2015,null,46,"DEMOLIZIONE PARTI RESIDUE DI MANUFATTO OGGETTO DI INCENDIO IN VIA TRAVERSI FRAZIONE LUCO MUGELLO",null,"2015-06-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32489,2015,null,46,"AUTORIZZAZIONE  PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI",null,"2015-02-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32490,2015,null,46,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 1^ BIMESTRE 2015 (EURO 1188,50)",null,"2015-02-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32491,2015,null,46,"DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AREE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA AMBIENTE E SERVIZI S.R.L. DI ROCCA SAN CASCIANO (FC)",null,"2015-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32492,2015,null,46,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA UGOLINI DONELLA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2015-01-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32493,2015,null,46,"LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2015-12-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32494,2015,null,46,"PROGETTO \"ECCO FATTO\" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO A SMS POLCANTO ANNO 2014",null,"2015-02-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32495,2015,null,45,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2015 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2015-12-01T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32496,2015,null,45,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1085/2014 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA'",null,"2015-02-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32497,2015,null,45,"LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA 1^ BIMESTRE 2015 (EURO 2197,50)",null,"2015-02-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32498,2015,null,45,"AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI",null,"2015-02-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32499,2015,null,45,"ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - INDIVIDUAZIONE, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI FORNITORI DEI BENI E DEI SERVIZI PER L'ANNO 2015",null,"2015-01-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32500,2015,null,45,"VALUITAZIONE STATO MANUTENZIONE CIPRESSI POSTI LUNGO STRADA COMUNALE SAN GIOVANNI - CORTE",null,"2015-06-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32501,2015,null,45,"REALIZZ.NE PISTA CICLOPEDONALE B.S.L./S.P. A SIEVE (1^ STRALCIO) - INCARICO PER RALZIONE GEOLOGICA E RELATIVE PROVE DA PARTE DEL DR. LORENZO SEDDA DI AREZZO - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32502,2015,null,44,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA \"TELE IRIDE S.C.R.L.\" PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA",null,"2015-11-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32503,2015,null,44,"FORNITURA CONGLOMERATO A CALDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA ANNO 2015 DELLE STRADE C.LI - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA DITTA SODI STRADE SRL DI FIRENZE (FI)",null,"2015-01-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32504,2015,null,44,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N.  3646961326- 4^ TRIMESTRE 2014  (EURO 478,73)",null,"2015-02-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32505,2015,null,44,"AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32506,2015,null,44,"ACQUISTO MATERIALI PER MANTU.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA IMEP S.R.L. DI PRATO - 6^ E 7^ IMPEGNO DI SPESA - LIQ.NE FATTURE",null,"2015-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32507,2015,null,44,"CHIUSURA STRADA VICINALE DEL PALAGETTO PER RIFACIMENTO FOGNATURA",null,"2015-06-12T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32508,2015,null,44,"5^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 4.664,45)",null,"2015-02-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32509,2015,null,43,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA DEGLI ARGINI (GIANNINI)",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32510,2015,null,43,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA ANNO 2015  STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE START REGIONE TOSCANA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD)",null,"2015-01-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32511,2015,null,43,"ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA  DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182 , COMMA 3, L.R. 65/2014",null,"2015-06-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32512,2015,null,43,"LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI - RICORSO AL TRIBUNALE DI FIRENZE PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ARTT. 696 E 696BIS C.P.C.",null,"2015-11-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32513,2015,null,43,"INTERVE.TI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI DALLA DITTA AUTORICAMBI M.LLO DI B.S.L. ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32514,2015,null,43,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 364963469 - 4^ TRIMESTRE 2014  (EURO 478,73)",null,"2015-02-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32515,2015,null,43,"5^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PEDIBUS - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 2.196,80)",null,"2015-02-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32516,2015,null,42,"LIQUIDAZIONE FATTURA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO ALUNNA DIVERSAMENETE ABILE - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 15,00=)",null,"2015-02-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32517,2015,null,42,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CAPECCHI - VIA DI PULICCIANO",null,"2015-02-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32518,2015,null,42,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 1^ BIMESTRE 2015 (EURO 393,81)",null,"2015-02-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32519,2015,null,42,"VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE ALBERATURE LUNGO STRADA VICINALE RIPAFRATTA",null,"2015-06-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32520,2015,null,42,"LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. SAURO ERCI - CAUSA CONSIGLIO DI STATO  CONTRO SIGG. COLLINI  (R.G. 941/2015)",null,"2015-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32521,2015,null,42,"ACQISTO MATERIALI PER MANUTE.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA AUTORICAMBI M.LLO DI B.S.L., 3^ E 5^ INTERVENTO - LIQ.NE FATTURE",null,"2015-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32522,2015,null,42,"ACQUISTO MATERIALI IN FERRO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA ANNO 2015 DEL PATRIMONIO C.LE - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.L. (FI)",null,"2015-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32523,2015,null,41,"5^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' DI PRE-SCUOLA - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 2.259,20)",null,"2015-02-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32524,2015,null,41,"FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA ANNO 2015 DELLE STRADE C.LI - AFFIDAMENTO TRAMITE START REGIONE TOSCANA ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI)",null,"2015-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32525,2015,null,41,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015_0028 DEL 26/01/2015 DI LAUS INFORMATICA SRL",null,"2015-02-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32526,2015,null,41,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/10/2015 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2015-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32527,2015,null,41,"VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE ALBERATURE LUNGO STRADA VICINALE MUCCIANO - LE VILLE",null,"2015-06-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32528,2015,null,41,"AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI",null,"2015-02-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32529,2015,null,41,"SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI - LIQ.NE 3^ TRIMESTRE ANNO 2014 (IL 2^ E' A CREDITO)",null,"2015-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32530,2015,null,40,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI 2^ SEMESTRE 2014 -",null,"2015-02-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32531,2015,null,40,"VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE ALBERATURE POSTE A MARGINE STRADA VICINALE MUCCIANO - LE VILLE",null,"2015-06-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32532,2015,null,40,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER PROGETTO CULTURALE PRESSO IL CHINI LAB",null,"2015-02-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32533,2015,null,40,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE",null,"2015-02-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32534,2015,null,40,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA \"TELE IRIDE S.C.R.L.\" PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA",null,"2015-11-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32535,2015,null,40,"L.R.T. 54/2013. RIMODULAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA  2013-2014. IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI ( EURO 7.374,63=).",null,"2015-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32536,2015,null,40,"ADEGUAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE E COMANDO P.M. DA PARTE DI ESTRACOM S.P.A. DI PRATO - LIQ.NE NOLEGGIO IMPIANTO 01.01.2014 / 31.12.2014",null,"2015-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32537,2015,null,39,"LIQUIDAZIONE  FATTURA  ALL' AZIENDA  U.S.L 10   DI  FIRENZE PER VISITE  MEDICHE DEL  MESE DI  DICEMBRE 2014",null,"2015-02-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32538,2015,null,39,"FORNITURA GENERI ALIMENATRI PER LE CUCINE COMUANLI- ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA. IMPEGNO DI SPESA  (EURO 500,00= OLTRE IVA EURO 50,00).",null,"2015-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32539,2015,null,39,"LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE CONTRIBUTO 2013 AL CIRCOLO GANESH PER CORSI HATA YOGA PER ANZIANI (EURO 800,00)",null,"2015-02-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32540,2015,null,39,"VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE ALBERATURE LUNGO STRADA VICINALE RIPAFRATTA",null,"2015-06-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32541,2015,null,39,"LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C.C.V.L.P.S. ANNO 2014",null,"2015-01-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32542,2015,null,39,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/10/2015 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2015-10-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32543,2015,null,39,"SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE",null,"2015-02-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32544,2015,null,38,"AUTORIZZAZIONE TRATTENIMENTI DANZANTI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2015 PRESSO TEATRO GIOTTO",null,"2015-02-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32545,2015,null,38,"CHIUSURA PARZIALE PARCHEGGIO TANNINO/OSPEDALE PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA",null,"2015-06-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32546,2015,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 02.02.2014 A HAPPY CHILDREN S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO (EURO 1.715,98)",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32547,2015,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO FORMAZIONE SU ATTIVITA'  ALIMENTARI COMPLESSE TENUTO DA D.SSA GALLIGANI",null,"2015-02-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32548,2015,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 6^ NUMERO",null,"2015-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32549,2015,null,38,"FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE IN ECONOMIA ANNO 2015 DEL PATRIMONIO C.LE - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO)",null,"2015-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32550,2015,null,38,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO \"VIA LEONARDO DA VINCI\" PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE",null,"2015-01-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32551,2015,null,37,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A UNCEM TOSCANA PER PROGETTO \"ECCO FATTO\"",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32552,2015,null,37,"FORNITURA MATERIALI EDILI ANNO 2015 PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - AFF. TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI)",null,"2015-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32553,2015,null,37,"LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2015-01-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32554,2015,null,37,"LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE GIACOMO PIERI DEL RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI NEL PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 2015",null,"2015-10-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32555,2015,null,37,"VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE ALBERATURE LUNGO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA",null,"2015-06-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32556,2015,null,37,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI'  -  PERIODO  FEBBRAIO  2015",null,"2015-02-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32557,2015,null,37,"AUTORIZZAZIONE TRATTENIMENTO DANZANTE \"PALALISA PARTY\" 7.02.2015",null,"2015-02-06T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32558,2015,null,36,"FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2015  MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REG. TOSCANA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.L. (FI)",null,"2015-01-26T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32559,2015,null,36,"TARI - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2015 (533,30 EURO)",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32560,2015,null,36,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1561/A/2014 E N. 1670/A/2014 ALLA COOP. SOC. ARCA DI FIRENZE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 (EURO 86.000,00)",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32561,2015,null,36,"LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE \"TELE IRIDE S.C.R.L.\" PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA",null,"2015-10-14T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32562,2015,null,36,"AUTORIZZAZIONE PER AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI SPETTACOLO: \"LO ZOO DI VETRO\"",null,"2015-02-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32563,2015,null,36,"SERVIZIO PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA",null,"2015-01-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32564,2015,null,36,"VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE PIANTE LUNGO STRADA VICINALE MUCCIANO - LE VILLE",null,"2015-06-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32565,2015,null,35,"AUTORIZZAZIONE IN DEROGA EMISSIONI RUMOROSE PER MANIFESTAZIONI PRESSO TEATRO GIOTTO",null,"2015-02-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32566,2015,null,35,"PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 2^ QUADRIMESTRE 2015 (MATERIALE PROMOZIONALE)",null,"2015-10-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32567,2015,null,35,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI B.S.L. - 6^ E 7^ IMP. DI SPESA - LIQ.NE FATTURE",null,"2015-01-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32568,2015,null,35,"LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO A VIVILOSPORT SRL PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIVILOSPORT 2014 (EURO 10.000,00)",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32569,2015,null,35,"SPOSTAMENTO POSTEGGIO N. 44 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'",null,"2015-06-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32570,2015,null,35,"FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ANNO 2015 MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - AFF. TRAMITE SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA ALLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI)",null,"2015-01-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32571,2015,null,35,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2015 (252,01 EURO)",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32572,2015,null,34,"SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (7.000,00 EURO)",null,"2015-01-23T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32573,2015,null,34,"5^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - GENNAIO 2015 (EURO 1.700,50=).",null,"2015-02-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32574,2015,null,34,"LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO FORMAZIONE ANUSCA SRL",null,"2015-02-11T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32575,2015,null,34,"AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER EMISSIONI RUMOROSE MANIFESTAZIONE C/O CAMPO SPORTIVO ROMANELLI",null,"2015-02-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32576,2015,null,34,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - PRIMO SEMESTRE 2015.",null,"2015-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32577,2015,null,34,"SPOSTAMENTO POSTEGGIO N. 43 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'",null,"2015-06-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32578,2015,null,34,"INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 7^ IMP. DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE",null,"2015-01-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32579,2015,null,33,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA IMMOBILI COM.LI DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - 6^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 - LIQ.NE ACCONTO",null,"2015-01-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32580,2015,null,33,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DELL'AGENTE P.M. MARCO MELLINI PERIODO 2009-2013",null,"2015-02-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32581,2015,null,33,"5^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP - A.S. 2014/15 (EURO 2.332,80=).",null,"2015-02-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32582,2015,null,33,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 1^ SEMESTRE 2015.",null,"2015-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32583,2015,null,33,"VALUTAZIONE STATO DI MANUTENZIONE PIANTE O LORO ABBATTIMENTO IN V.LE DELLA REPUBBLICA - CAPOLUOGO",null,"2015-06-04T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32584,2015,null,33,"IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2015 - EURO 1.800,00",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32585,2015,null,33,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA RELIGIOSA (LATO VIA ARGINI ) PERIODO MARZO/AGOSTO 2015.",null,"2015-02-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32586,2015,null,32,"CHIUSURA STRADA VICINALE DEL PALAGETTO PER REALIZZAZIONE FOGNATURA",null,"2015-05-29T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32587,2015,null,32,"LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP ALUNNA  SCUOLA DELL'INFANZIA  (EURO 576,00=).",null,"2015-02-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32588,2015,null,32,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 490,00 (OLTRE IVA)",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32589,2015,null,32,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA STEFANESCHI A RONTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE",null,"2015-02-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32590,2015,null,32,"RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - SECONDO SEMESTRE 2014",null,"2015-02-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32591,2015,null,32,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/09/2015 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2015-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32592,2015,null,32,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 18^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2015-01-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32593,2015,null,31,"LIQUIDAZIONE  FATTURE  ALL' AZIENDA  U.S.L 10   DI  FIRENZE PER VISITE  MEDICHE DEI  MESI DI  OTTOBRE E NOVEMBRE  2014",null,"2015-02-05T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32594,2015,null,31,"LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/09/2015 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2015-09-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32595,2015,null,31,"MANUTENZIONE ANNO 2015 DELLE CELLE FRIGORIFERO INSTALLATE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START DITTA BORDATI ALESSANDRO DI BORGO S. L. (FI)",null,"2015-01-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32596,2015,null,31,"INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATIRMONIO COM.LE - 7 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUSIZIONI IN ECONOMIA DI BENI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO",null,"2015-01-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32597,2015,null,31,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TIMORI MATTEO PER BAR ITALIA",null,"2015-02-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32598,2015,null,31,"PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 13 DEL 23.02.2015 - DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE UNITA' IMMOBILIARE RESIDENZIALE IN LOC. FONDACCIO - LA TORRE N. 27",null,"2015-05-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32599,2015,null,31,"LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2014 ALLA COOPERATIVA ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI (EURO 2.740,04=).",null,"2015-02-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32600,2015,null,30,"LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER  CORONE DI ALLORO FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2015-09-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32601,2015,null,30,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282 DEL 31/12/2014 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2015-02-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32602,2015,null,30,"INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE - 7^ IMPEGNO DI SPESA IN PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L.",null,"2015-01-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32603,2015,null,30,"INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA MASSARENTI ED IN PIAZZA CASTELVECCHIO",null,"2015-05-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32604,2015,null,30,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO I TRANCHE CONTRIBUTO PER SPESE STAGIONE TEATRALE 2014/2015 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO",null,"2015-02-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32605,2015,null,30,"INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE N. 22 DEL 23.01.2015 ESERCIZIO ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE",null,"2015-01-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32606,2015,null,30,"PROSECUZIONE ANNO 2015 PROGETTO PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL TRIENNIO 2014/2016-IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTO GESTORE ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI EURO 264.990,00",null,"2015-01-21T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32607,2015,null,29,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFF.TO INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFNITIVA PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA (1^ STRALCIO) ALL'ING. DANIELE LAPI DI PONTASSIEVE - LIQ.NE",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32608,2015,null,29,"PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 3^ QUADRIMESTRE 2014 (MATERIALE PROMOZIONALE)",null,"2015-02-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32609,2015,null,29,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 281 DEL 31/12/2014 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2015-02-04T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32610,2015,null,29,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA DEL CANTONE  A PANICAGLIA - DITTA MALAJ.",null,"2015-01-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32611,2015,null,29,"RETTIFICA DETERMINAZIONE 836/14 - RIDETERMINAZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO 2014 E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2015-01-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32612,2015,null,29,"VERIFICA SU STATO MANUTENZIONE PIANTE, RIMOZIONE PIANTE CADUTE, MESSA IN SICUREZZA MURO E RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO COMPLESSO IMMOBILIARE \"VILLA MAGNANI\" IN FRAZ. PANICAGLIA",null,"2015-05-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32613,2015,null,29,"LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2015-09-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32614,2015,null,28,"MANUTENZIONE IN ECONOMIA ATTREZZATURE DELLE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2015 - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA REGIONALE START DITTA AS.TEC SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI)",null,"2015-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32615,2015,null,28,"RIMOZIONE AUTO INCENDIATA DEPOSITATA NEL RESEDE DI PERTINENZA ALLOGGI VIA GOBETTI N. 12/16",null,"2015-05-15T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32616,2015,null,28,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA COSTITUZIONE - LAVORI TOSCANA ENERGIA",null,"2015-01-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32617,2015,null,28,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 8^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32618,2015,null,28,"AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2015",null,"2015-02-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32619,2015,null,28,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2015 ALLA DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2015-09-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32620,2015,null,28,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER RAPPRESENTAZIONE OPERISTICA NELL'AMBITO DELLA FESTA DELLA TOSCANA",null,"2015-02-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32621,2015,null,27,"INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32622,2015,null,27,"VALUTAZIONE STATO DI MANUTENZIONE ALBERATURE POSTE LUNGO STRADA COMUNALE DI GREZZANO",null,"2015-05-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32623,2015,null,27,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN LOC. POLCANTO VIA DELLA CASUCCIA E VIA DEL PAPERELLO PER POSA CAVI IN FIBRA OTTICA",null,"2015-01-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32624,2015,null,27,"PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 1^ QUADRIMESTRE 2015 (MATERIALE PROMOZIONALE)",null,"2015-08-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32625,2015,null,27,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO CHIUSURA  ANNO  2014",null,"2015-01-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32626,2015,null,27,"PACCHETTO SCUOLA  A.S. 2014-2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO.",null,"2015-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32627,2015,null,27,"LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO  122,38=).",null,"2015-02-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32628,2015,null,26,"VERIFICA SU STATO MANUTENZIONE ALBERATURE POSTE A MARGINE STRADA COMUNALE DI GREZZANO",null,"2015-05-14T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32629,2015,null,26,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2015 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2015-08-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32630,2015,null,26,"INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER ACQUISTI IN ECONOMIA DA PALLI ROBERTA DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32631,2015,null,26,"LIQUIDAZIONE FATTURA  INTERAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE INTEGRATA  IVA/IRAP",null,"2015-01-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32632,2015,null,26,"AUTORIZZAZIONE  INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA.",null,"2015-01-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32633,2015,null,26,"CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ A NORMA DELL'ART.66 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998  E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2015-01-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32634,2015,null,26,"LIQUIDAZIONE FATTURA MATILDE COLAROSSI PER TRADUZIONI MUSEO CHINI",null,"2015-02-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32635,2015,null,25,"LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP - MESE DI DICEMBRE  2014 (EURO 704,00=).",null,"2015-02-02T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32636,2015,null,25,"VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE ALBERATURE UBICATE NEL RESEDE DI PERTINENZA EX \"VILLA DAPPLES\" ED ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE",null,"2015-05-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32637,2015,null,25,"SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 11^ LIQ.NE ANNO 2014 (NOVEMBRE)",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32638,2015,null,25,"LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE  - RATEO COMPETENZA  ANNO 2014",null,"2015-01-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32639,2015,null,25,"AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI",null,"2015-01-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32640,2015,null,25,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2014 AI SENSI DELL' ART.65 DEL LEGGE 23.12.1998 N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI",null,"2015-01-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32641,2015,null,25,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CORPO BANDISTICO DI POPOLANO PER SERVIZIO MUSICALE CELEBRAZIONE 25 APRILE 2014",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32642,2015,null,24,"MANUTENZIONE PIANTE E PULIZIA DELLA ZONA 167 DI VIA S. ALLENDE DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32643,2015,null,24,"ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP POSTO IN LOC.PANICAGLIA VIA DEL CANTONE N.45 ALLA SIG.RA E.L.",null,"2015-01-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32644,2015,null,24,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CORPO BANDISTICO DI POPOLANO PER SERVIZIO MUSICALE CELEBRAZIONE 25 APRILE 2015",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32645,2015,null,24,"ACCERTAMENTI SU STATO MANUTENZIONE ALBERATURE IN PROSSIMITA' V.LE IV NOVEMBRE",null,"2015-05-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32646,2015,null,24,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  PROFESSIONALE PER IL PERSONALE  EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE   DICEMBRE  2014",null,"2015-01-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32647,2015,null,24,"LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2014 AL CENTRO RADIO SOCCORSO D BORGO SAN LOREENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE (EURO 15,00=).",null,"2015-02-02T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32648,2015,null,24,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA SU MARCIAPIEDE IN VIA ROMA",null,"2015-01-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32649,2015,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3816/00/2014  - N. 3817/00/2014 -  N. 3818/00/2014 -  N. 3819/00/2014  - ALLA DITTA FANTI ARDUINO SRL PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA (EURO 6.118,13)",null,"2015-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32650,2015,null,23,"APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA DEI RICHIEDENTI BENEFICI INTEGRATIVI DEL PACCHETTO SCUOLA 2013-2014 E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.",null,"2015-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32651,2015,null,23,"FIERA AGRICOLA MUGELLANA 11-14 GIUGNO 2015 - APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME - CODICE FIERA 004FI01M",null,"2015-04-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32652,2015,null,23,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE  DICEMBRE 2014",null,"2015-01-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32653,2015,null,23,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIACOMO PIERI - PERIODO FEBBRAIO / MAGGIO 2015",null,"2015-08-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32654,2015,null,23,"LAVORI DI IMBIANCATURA DI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI BORGO SAN LORENZO",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32655,2015,null,23,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA F. NICCOLAI - LAVORI TELECOM",null,"2015-01-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32656,2015,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA \"IN BORGO\"",null,"2015-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32657,2015,null,22,"LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32658,2015,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE ALLIBRATORI PER INTERVENTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IN BIBLIOTECA",null,"2015-01-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32659,2015,null,22,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN PARCO DIVERTIMENTI LOC. FORO BOARIO",null,"2015-01-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32660,2015,null,22,"CHIUSURA STRADA DI MUCCIANO",null,"2015-04-02T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32661,2015,null,22,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA'  MESE DICEMBRE  2014",null,"2015-01-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32662,2015,null,22,"AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2015 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2015-01-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32663,2015,null,21,"LIQUIDAZIONE FATTURA A AVVOCATO GIURI PER CONTENZIOSO CON COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO - ACCONTO",null,"2015-07-29T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32664,2015,null,21,"ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA  RISERVATO AD INVALIDI IN PIAZZA CASTELVECCHIO",null,"2015-04-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32665,2015,null,21,"AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO AD ASS. PROMOZIONE CARNEVALE  MUGELLANO  PER CARNEVALE 2015",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32666,2015,null,21,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DICEMBRE 2014",null,"2015-01-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32667,2015,null,21,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFF.TO ABBATTIMENTO DI PIANTE AD ALTO FUSTO IN VIA DEL CANTONE ALLA DITTA ROCCHI ROBERTO S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32668,2015,null,21,"3^ COMMISSIONE CONSILIARE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 (EURO 1.410,50=)",null,"2015-01-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32669,2015,null,21,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA - LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI (14.291,27)",null,"2015-01-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32670,2015,null,20,"IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2015  PER PAGAMENTO UTENZE ( EURO  2.000,00=).",null,"2015-01-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32671,2015,null,20,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015/0043 DEL 12.01.2015 A PUBLINFORMA S.R.L. DI BARLETTA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA (EURO 927,22)",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32672,2015,null,20,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFF.TO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA (1^ STRALCIO) ALL'ING. DANIELE LAPI DI PONTASSIVE - LIQ.NE",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32673,2015,null,20,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 368,33)",null,"2015-01-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32674,2015,null,20,"ISTITUZIONE NUOVI DIVIETI DI SOSTA PER INTRODUZIONE NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI STRADE, VIE PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI",null,"2015-03-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32675,2015,null,20,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 5^ NUMERO",null,"2015-07-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32676,2015,null,20,"AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA.",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32677,2015,null,19,"ANNULLAMENTO DETERMINE N. 826/2014 E 827/14 RELATIVE ALL'ASSUNZIONE E AL COMANDO PRESSO L'UNIONE MUGELLO DELLA D.SSA BARLETTI ELISABETTA",null,"2015-01-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32678,2015,null,19,"LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2015",null,"2015-07-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32679,2015,null,19,"INAGIBILITA' PARZIALE EDIFICIO SITO IN VIA STEFANESCHI, 33 LOC. RONTA",null,"2015-03-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32680,2015,null,19,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI  DICEMBRE 2014 (EURO 226,10)",null,"2015-01-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32681,2015,null,19,"LIQUIDAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO DI BORGO SAN LORENZO E ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO DEL  SALDO DEL CONTRIBUTO PER PROGETTO CONTINUITA' SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EURO 4,953,82)",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32682,2015,null,19,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO PER MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 2^ LIQ.NE FATTURE",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32683,2015,null,19,"AUTORIZZAZIONE  ALLA SOSTITUZIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE CON VETROFANIE;",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32684,2015,null,18,"INGIUNZIONE PAGAMENTO PER RECUPERO SPESE ROTTAMAZIONE AUTO",null,"2015-03-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32685,2015,null,18,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07/08/2014-06.11.2014 E CONGUAGLIO 2014 (EURO 812,13)",null,"2015-01-27T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32686,2015,null,18,"PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI : LIQUIDZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 2^ QUADRIMESTRE 2014 (MATERIALE PROMOZIONALE)",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32687,2015,null,18,"AUTORIZZAZIONE PER AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI SPETTACOLO: \"CARMELA E PAOLINO VARIETA' SOPRAFFINO\"",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32688,2015,null,18,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 21^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32689,2015,null,18,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI DA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015, DI EURO 41.393,44.= (OLTRE IVA)",null,"2015-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32690,2015,null,18,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1 SEMESTRE 2015",null,"2015-07-13T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32691,2015,null,17,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTO GRAFICO GIORNALE MURALE",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32692,2015,null,17,"DIRITTO ALLO STUDIO - \"PACCHETTO SCUOLA A.S. 2013-2014\" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE AI BENEFICIARI (EURO 10.670,00)",null,"2015-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32693,2015,null,17,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. RAZZUOLO",null,"2015-03-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32694,2015,null,17,"LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. SAURO ERCI - CAUSA CONTRO COOPERATIVA DELLA CASA INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE (R.G. 8430/2015)",null,"2015-07-07T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32695,2015,null,17,"AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO \"CARNEVALE\" E \"POLENTATA\" NEI GIORNI 25 GENNAIO, 1,8,15,17 E 18 FEBRARIO 2015.",null,"2015-01-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32696,2015,null,17,"SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2148810 DEL 22/12/2014 DELLA \"MAGGIOLI\" S.P.A. PER GIORNATA DI FORMAZIONE",null,"2015-01-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32697,2015,null,17,"CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DI \"RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.\" AREA EX SCALO MERCI ALLA STAZIONE - LIQ.NE FATTURA ANNO 2015",null,"2015-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32698,2015,null,16,"GESTIONE BAGNI PUBBLICI ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE ASS. FIORENTINA HANDBALL",null,"2015-01-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32699,2015,null,16,"AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA - IACOVONE GIUSEPPINA",null,"2015-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32700,2015,null,16,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -AGGIORNAMENTO LISTE D'ATTESA ALLA SECONDA SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 2014 - A.E. 2014-2015.",null,"2015-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32701,2015,null,16,"ANNULLATA",null,"2015-05-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32702,2015,null,16,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1287 DEL 30.11.2014 A TD GROUP SPA",null,"2015-01-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32703,2015,null,16,"ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 106/2014 - OPERE ABUSIVE LOC. VILLA MARTINI",null,"2015-03-02T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32704,2015,null,16,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/2015 E 2/2015 ALLA DOTT.SSA GALLIGANI LAURA PER CONSULENZA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (EURO 2.427,00)",null,"2015-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32705,2015,null,16,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO \"COMUNE IN PIAZZA\" - 4^ NUMERO",null,"2015-06-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32706,2015,null,15,"MANUT.NE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO INVERNALE ED ESTIVO DEL CENTRO GIOVANI ED ANZIANI DALLA DITTA DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A. - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32707,2015,null,15,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2014-0000490 DEL 18.12.2014 A ESTECOM SRL",null,"2015-01-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32708,2015,null,15,"LIQUIDAZIONE 3^ FATTURA  (N. 36/15) A HAPPY CHILDREN S.N.C. PER RISERVA POSTI NIDO D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO  2014/2015 (EURO 11.696,00)",null,"2015-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32709,2015,null,15,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA \"IN BORGO\"",null,"2015-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32710,2015,null,15,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO  IL 24.01.2015 - SIG. BERLINGOZZI ALESSANDRO .",null,"2015-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32711,2015,null,15,"REALIZZAZIONE INTERVENTI PER CONTENIMENTO LIMITI PRESSIONE SONORA ENTRO LIMITI DI LEGGE E PRODUZIONE NUOVA RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO ESERCIZIO L'OROLOGIO PLEASURE CAFFE'",null,"2015-02-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32712,2015,null,15,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 09/03/2015 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2015-03-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32713,2015,null,15,"CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO I.C.P. - D.P.A. - T.O.S.A.P. - AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA CONSEGUENTE ALLA VERIFICA DEI REQUISITI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A.N.AC.",null,"2015-01-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32714,2015,null,14,"ATTUAZIONE DIRETTIVA SU DIVIETO DI FUMO (ART  51 LEGGE 3/2003) E NOMINA RESPONSABILE DEL CONTROLLO - AGGIORNAMENTO ANNO 2015",null,"2015-02-25T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32715,2015,null,14,"LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.R.E.E - ANNO 2015 - MODIFICA LIQUIDAZIONE N. 1/2015",null,"2015-03-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32716,2015,null,14,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AIL -  DAL 19/03 AL 23/03/2015.",null,"2015-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32717,2015,null,14,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 02.01.2015 A HAPPY CHILDREN S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO (1.715,98)",null,"2015-01-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32718,2015,null,14,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/05/2015 E DEL 04/06/2015 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2015-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32719,2015,null,14,"ACQUISTO LASTRE DI MARMO PER VARI CIMITERI COM.LI DALLA DITTA BRUNI GABRIELE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32720,2015,null,14,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI'  -  PERIODO  GENNAIO  2015",null,"2015-01-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32721,2015,null,14,"ESCLUSIONE DALLA VAS-VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA-PIANO ATTUATIVO \"EX MACELLI\" RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SPAZIO DI CONNESSIONE TRA IL LAGO-PARCO DI MONTELLERI E IL TESSUTO URBANO-COMUNE DI VICCHIO",null,"2015-01-12T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32722,2015,null,13,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LUNA PARK  - FORO BOARIO DAL 22/01/15 AL 01/03/15.",null,"2015-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32723,2015,null,13,"LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI PER SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/06/2015 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI",null,"2015-06-24T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32724,2015,null,13,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015",null,"2015-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32725,2015,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE \"CONTRASTO DELL' ILLEGALITA' NEGLI ENTI LOCALI\"",null,"2015-01-13T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32726,2015,null,13,"LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. ERCI SAURO - APPELLO PROMOSSO DAL SIG. NICCOLINI LORENZO AVVERSO SENTENZA GDP DI BORGO SAN LORENZO N. 288/2011",null,"2015-03-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32727,2015,null,13,"ANNULLATA",null,"2015-12-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32728,2015,null,13,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA CHIESSI E FEDI DI B.S.L. - 5^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO",null,"2015-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32729,2015,null,13,"DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE UNITA' IMMOBILIARE RESIDENZIALE LOC. FONDACCIO - LA TORRE N. 27",null,"2015-02-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32730,2015,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 231 - 232 - 233 - 235 DEL 24.12.2014  E N. 248 - 249 - 250 DEL 31.12.2014 E LA NOTA DI CREDITO N. 020 DEL 31/01/2015  ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 12.704,74)",null,"2015-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32731,2015,null,12,"RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015",null,"2015-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32732,2015,null,12,"LIQUIDAZIONE  MAGGIORAZIONE ORARIA  LAVORO STRAORDINARIO - CHIUSURA ANNO 2014",null,"2015-01-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32733,2015,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234 DEL 24.12.2014 ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 38.569,51)",null,"2015-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32734,2015,null,12,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUITI - ASSESSORE PIERI GIACOMO - GENNAIO 2015",null,"2015-03-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32735,2015,null,12,"FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PORTA PALESTRA SCUOLA ELEM.RE DI RONTA DA PARTE DI CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32736,2015,null,12,"DETERMINAZIONE CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE DAL 10 OTTOBRE 2015 AL 14 OTTOBRE 2016",null,"2015-09-21T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32737,2015,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CORONE D'ALLORO  FESTA DEL 25 APRILE 2015",null,"2015-05-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32738,2015,null,12,"MODIFICA ORDINANZA N. 11/2015",null,"2015-02-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32739,2015,null,12,"OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA QUESTORI - VIA SAN MARTINO",null,"2015-01-14T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32740,2015,null,11,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO POGGIALI ANTONIO .",null,"2015-01-14T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32741,2015,null,11,"PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015",null,"2015-01-09T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32742,2015,null,11,"INDIVIDUAZIONE TEMPORANEA  DI VIABILITA' ALTERNATIVA ALLA COMUNALE DI MUCCIANO - ISTITUZIONE LIMITE DI CARICO ED ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO SULLA STRADA VICINALE DEI ROPPI.",null,"2015-02-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32743,2015,null,11,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236 DEL 24.12.2014 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2014 ALLA COOP. SOC. ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO A ASIEVE PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO (EURO 692,58)",null,"2015-01-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32744,2015,null,11,"LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2015",null,"2015-02-27T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32745,2015,null,11,"LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. ERCI SAURO - APPELLO PROMOSSO GHERARDINI S.  AVVERSO SENTENZA GDP DI BORGO SAN LORENZO N.4733/2014",null,"2015-05-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32746,2015,null,11,"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI  ANNO - 2014",null,"2015-01-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32747,2015,null,11,"PROVVEDIMENTI PER L'ALLONTANAMENTO DEGLI STORNI DALL'AREA URBANA DELL'ABITATO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2015-08-11T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32748,2015,null,11,"POTATURA PIANTE DI PIOPPO IN ZONA SUD PONTE DI SIEVE E VIALE EUROPA DA PARTE DI MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32749,2015,null,10,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - AIRC  31.01.2015",null,"2015-01-12T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32750,2015,null,10,"ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE UBICATE NEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA DA PARTE DI MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-01-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32751,2015,null,10,"ANNULLATA",null,"2015-08-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32752,2015,null,10,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO CHIUSURA  ANNO  2014",null,"2015-01-12T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32753,2015,null,10,"4^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 1.056,12=).",null,"2015-01-14T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32754,2015,null,10,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1778/L DEL 09.09.2014 - POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2015-02-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32755,2015,null,10,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/01/2015 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2015-02-17T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32756,2015,null,10,"INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015",null,"2015-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32757,2015,null,10,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO \"COMUNE IN PIAZZA\" - 3^ NUMERO",null,"2015-05-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32758,2015,null,9,"INSTALLAZIONE DISSUSORE DI SOSTA IN VIA DEL POGGIO -",null,"2015-02-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32759,2015,null,9,"4^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP - A.S. 2014/15  (EURO 1.988,00=).",null,"2015-01-14T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32760,2015,null,9,"MANUT.NE SCALA AEREA TG. CB157HX DA PARTE DI OFFICINA RENAI DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-01-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32761,2015,null,9,"ASSISTENZA ALL'HANDICAP - A.S 2014/15 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 576,00=)",null,"2015-01-07T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32762,2015,null,9,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURALE \"COMUNE IN PIAZZA\" - 2^ NUMERO",null,"2015-05-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32763,2015,null,9,"AUTORIZZAZIONE A PROSECUZIONE ESERCIZIO TEMPORANEO IMPIANTO COMPOSTAGGIO DI FALTONA AI SENSI ART. 191 D. LGS. 152/2006 E S.M.I.",null,"2015-07-08T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32764,2015,null,9,"AUTORIZZAZIONE PER ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE  SUOLO PUBBLICO  VIA MARCONI 11",null,"2015-01-12T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32765,2015,null,9,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - SECONDO SEMESTRE 2014",null,"2015-02-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32766,2015,null,9,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 262 DEL 10/12/2014 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2015-01-12T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32767,2015,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA \"IN BORGO\"",null,"2015-05-15T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32768,2015,null,8,"PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 3^ IMP. SPESA OFFICINA RENAI S.R.L. - 3^ LIQ.NE FATTURE",null,"2015-01-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32769,2015,null,8,"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 669,91",null,"2015-01-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32770,2015,null,8,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DOMESTICA SIG.RA GABELLINI ANNA",null,"2015-01-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32771,2015,null,8,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PERMESSI ALLA CONSIGLIERA MASINI CLAUDIA  - ANNO 2014",null,"2015-02-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32772,2015,null,8,"4^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 1.075,74)",null,"2015-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32773,2015,null,8,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. DELLA CASA",null,"2015-02-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32774,2015,null,8,"TARI - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2014 (6.785,18 EURO)",null,"2015-01-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32775,2015,null,8,"PROVVEDIMENTI PER L'ALLONTANAMENTO DEGLI STORNI DALL'AREA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2015-07-07T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32776,2015,null,7,"DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE IN LOC. POGGIO MULINO",null,"2015-02-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32777,2015,null,7,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 8^ LIQ.NE FATTURE ANNO 2014",null,"2015-01-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32778,2015,null,7,"AUTORIZZAZIONE  PER AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI SPETTACOLO \"CANTARE ALL'AMORE\"",null,"2015-01-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32779,2015,null,7,"RICORSO TAR LUNICA - LIQUIDAZIONE A SALDO LEGALE INCARICATO  - AVV. ERCI SAURO",null,"2015-02-10T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32780,2015,null,7,"4^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PEDIBUS - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 1.788,24)",null,"2015-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32781,2015,null,7,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2014 (183,01 EURO)",null,"2015-01-08T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32782,2015,null,7,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00",null,"2015-01-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32783,2015,null,7,"LIQUIDAZIONE SPESA RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTEGIOVI ANNO 2014",null,"2015-05-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32784,2015,null,7,"SOTTERRAMENTO CARCASSA DI BOVINO MARCA AURICOLARE IT048990054480",null,"2015-06-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32785,2015,null,6,"DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN FRAZIONE RONTA - V.LE F.LLI ROSSELLI - PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE",null,"2015-02-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32786,2015,null,6,"LIQUIDAZIONE FATTURA  FORMEL S.R.L. PER CORSO FORMAZIONE\" L'ISEE DAL 1 GENNAIO 2015 \"",null,"2015-01-08T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32787,2015,null,6,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 6^ INTERVENTO ANNO 2014 - DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-01-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32788,2015,null,6,"GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015, PARI AD EURO 2.170,00.=",null,"2015-01-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32789,2015,null,6,"LIMITAZIONI CONSUMO ACQUA POTABILE PER SOLI SCOPI ALIMENTARI ED IGIENICI DAL 01.07.2015 AL 31.10.2015",null,"2015-06-18T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32790,2015,null,6,"4^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' DI PRE-SCUOLA - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 1.846,00)",null,"2015-01-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32791,2015,null,6,"LIQUIDAZIONE QUOTA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2015",null,"2015-02-05T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32792,2015,null,6,"LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE MARZO E APRILE 2015",null,"2015-05-06T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32793,2015,null,6,"SUBENTRO G.G.B. DI RONTINI E BONI - PASSO CARRABILE N. 1614/07 VIA DELLE FORNACI, SNC",null,"2015-01-07T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32794,2015,null,5,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE PIERI GIACOMO  - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014",null,"2015-01-26T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32795,2015,null,5,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/P DEL 27/04/2015 DELLA  DITTA BARTALUCCI S.A.S. DI EMPOLI PER TRASCRIZIONE VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 APRILE 2015 (EURO 33,20).",null,"2015-05-04T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32796,2015,null,5,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA IN VIA DEI CAPPUCCINI E VIA PADRE MASSIMO DA PORRETTA",null,"2015-01-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32797,2015,null,5,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 226 DEL 30/11/2014 ALLA COOP. SOC. ODISSEA PER SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA LUCO - MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 1.307,42)",null,"2015-01-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32798,2015,null,5,"AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PRESSO AREA \"EX SOPRAM\" PER RIFIUTI PRODOTTI DA MANIFESTAZIONE \"GRAN PREMIO DEL MUGELLO\" PRESSO AUTODROMO INTERNAZIONALE DEL MUGELLO",null,"2015-05-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32799,2015,null,5,"SUBENTRO G.G.B. DI RONTINI E BONI - PASSO CARRABILE N. 1003 VIA DELLE FORNACI, 27",null,"2015-01-07T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32800,2015,null,5,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  PROFESSIONALE PER IL PERSONALE  EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE   NOVEMBRE  2014",null,"2015-01-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32801,2015,null,5,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 5^ INTERV.TO DITTA TERMOMARKET DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE ACCONTO",null,"2015-01-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32802,2015,null,5,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA DEL. C.C. N. 68/2014 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO COMPETENZE FINO AL 30.06.2015 PER EURO 1.229.508,20 (OLTRE IVA)",null,"2015-01-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32803,2015,null,4,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 189 E N. 191 DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI PER MANIFESTI 25 APRILE E CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/4/2015",null,"2015-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32804,2015,null,4,"PULIZIA LANTERNE COLLOCATE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA",null,"2015-01-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32805,2015,null,4,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2190 DEL 31.10.2014 - NOTA DI CREDITO N.  2314 DEL 14.11.2014 - FATTURA N. 2545 DEL 15.12.2014  A CO  & SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE SOCIALE DI FIRENZE (EURO 3.936,51)",null,"2015-01-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32806,2015,null,4,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE  NOVEMBRE  2014",null,"2015-01-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32807,2015,null,4,"AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO LAPUCCI SIMONE VIA S. ALLENDE",null,"2015-01-07T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [32808,2015,null,4,"DETERMINAZIONE CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE DAL 24 APRILE AL 9 OTTOBRE 2015",null,"2015-04-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32809,2015,null,4,"INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA B. CROCE",null,"2015-01-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32810,2015,null,4,"ACQUISTO MATERIALI  IN LEGNO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE ANNO 2015 - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START ALLA DITTA LEPRI G. EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2015-01-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32811,2015,null,4,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE BANDA DI SIGNA PER COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO 30 DICEMBRE",null,"2015-01-21T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32812,2015,null,3,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA \"IN BORGO\"",null,"2015-04-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32813,2015,null,3,"TAGLIO PIANTE DI ALTO FUSTO IN DEROGA ART. 60 REGOLAMENTO EDILIZIO IN CONDIZIONI PERICOLO",null,"2015-03-09T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32814,2015,null,3,"CONSOLIDAM.TO STATICO EDIFICIO SUCCURSALE ELEM.RE DI VIA DON MINZONI, INCARICO DI PROGET.NE DEFINITIVA, ESECUTIVA E D.L. 1^ STRALCIO, ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE - LIQ.NE ACCONTO",null,"2015-01-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32815,2015,null,3,"FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS E POWER - DI ROMA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 14.918,03.= (OLTRE IVA)",null,"2015-01-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32816,2015,null,3,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA'  MESE NOVEMBRE  2014",null,"2015-01-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32817,2015,null,3,"VALUTAZIONE STATO DI SALUTE E REALIZZAZIONE OPERE NECESSARIE PER LA MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE POSTE IN VIA DEL CANTONE - FRAZ. PANICAGLIA",null,"2015-01-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32818,2015,null,3,"AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. N.51/2009 ALLA FONDAZIONE \"ESTOTE MISERICORDES\" PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' IN REGIME AMBULATORIALE CON DISCIPLINA DI PSICOLOGIA - PSICOTERAPIA.",null,"2015-01-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32819,2015,null,3,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2014",null,"2015-01-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32820,2015,null,3,"PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE A  SALDO   ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA  DI BORGO SAN LORENZO (EURO 52.998,00=).",null,"2015-01-08T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32821,2015,null,2,"DISSUASORI DI SOSTA IN VIA COCCHI",null,"2015-01-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32822,2015,null,2,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. DI ROMA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015, DI EURO 200.000,00.= (OLTRE IVA)",null,"2015-01-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32823,2015,null,2,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE NOVEMBRE  2014",null,"2015-01-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32824,2015,null,2,"MANUTENZIONE ALBERI, SIEPI, SCARPATE, TETTI E MANUFATTI PROSPICIENTI STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE",null,"2015-03-05T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32825,2015,null,2,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 04.12.2014 A HAPPY CHILDREN S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO  PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO (EURO 1.715,98)",null,"2015-01-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32826,2015,null,2,"LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI PER SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE - DITTA POLONIGRAFICA S.R.L.",null,"2015-04-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32827,2015,null,2,"LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. LASTRAIOLI DILETTA  - RICORSO TAR PROMOSSO DA LAGOMARSINO ROBERTO SECONDI MOTIVI AGGIUNTI",null,"2015-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32828,2015,null,2,"FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 20^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2015-01-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32829,2015,null,2,"AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO AI SENSI DELLA L.R.25/2001 AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER NUOVA AMBULANZA DI \"PRIMO SOCCORSO\".",null,"2015-01-05T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32830,2015,null,1,"VERIFICA SU STATO MANUTENZIONE PIANTE LUNGO STRADA COMUNALE SANT'ANSANO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE MURO LUNGO STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE",null,"2015-01-26T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32831,2015,null,1,"LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. ERCI SAURO  - RICORSO CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO SIGG.RI COLLINI",null,"2015-04-02T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32832,2015,null,1,"LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI &  ASSOCIATI S.R.L PER CORSO FORMAZIONE LE SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI",null,"2015-01-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32833,2015,null,1,"DETERMINAZIONE CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE DAL 30 GENNAIO AL 24 APRILE 2015",null,"2015-01-28T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32834,2015,null,1,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.01.2015 PER UERO 33.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2015-01-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32835,2015,null,1,"LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.R.E.E. - ANNO 2015",null,"2015-01-08T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO",null,null],
    [32836,2015,null,1,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLO SU COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2014 PER EURO 32.543,30 (IVA COMPRESA)",null,"2015-01-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32837,2015,null,1,"XXXXXXXXXXXXXXXXX",null,"2015-01-22T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32838,2015,null,1,"AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COOPERATIVA SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS",null,"2015-01-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32839,2015,null,1,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1307 DEL 10/12/2014 ALLA DITTA SIVA DI VICCHIO PER TRATTAMENTO DISINFESTANTE ESEGUITO ALLA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI (EURO 219,60)",null,"2015-01-08T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32840,2014,null,867,"PROGETTO \"ECCO FATTO\" : RIMBORSO FORFETTARIO SPESE A SMS POLCANTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32841,2014,null,866,"COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DA SICURANZA MARIO E NOMINA AVVOCATO GUIDO TATANGELO.",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32842,2014,null,865,"I.C.P. - D.P.A. - T.O.S.A.P. - PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO UFFICIO",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32843,2014,null,864,"IMMOBILE DI VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA-IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE A SALDO 2014 (EURO 7.609,99=).",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32844,2014,null,863,"CONTRIBUTO LICEO GIOTTO ULIVI PER SCAMBIO DIDATTICO CULTURALE CON LA  SCUOLA DANESE DI IKAST. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 400,00=).",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32845,2014,null,862,"IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO FOTOCOPIE ANNO 2014 (EURO 500,00)",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32846,2014,null,861,"IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ASSICURAZIONI E PAGAMENTO FRANCHIGIE ANNO 2014 (EURO12795,00)",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32847,2014,null,860,"SERVIZIO ECONOMATO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 (EURO 39090,00)",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32848,2014,null,859,"AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2015 (EURO 2702,98)",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32849,2014,null,858,"ACQUISTO TONER PER STAMPANTI TRAMITE ME.PA (EURO 1701,49)",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32850,2014,null,857,"UFFICIO GARE ASSOCIATO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO GARA.(EURO 4.000,00).",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32851,2014,null,856,"GESTIONE SERVIZI DI \"PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI\" APPROVAZIONE  IMPEGNO DI SPESA. (EURO 12.552,51=).",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32852,2014,null,855,"ATTUAZIONE PROGETTO \"BAMBINI IN MOVIMENTO\" REALIZZATO DALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO- IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.500,00).",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32853,2014,null,854,"CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVILOSPORT S.R.L. PER MANIFESTAZIONE VIVILOSPORT 2014. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 10.000,00=).",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32854,2014,null,853,"CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA ( 10.000,00=).",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32855,2014,null,852,"CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO PER IL RESTAURO ORGANO STEFANINI 1695 PER MANIFESTAZIONE CAVALCATA DEI MAGI-IMPEGNO DI SPESA (500,00).",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32856,2014,null,851,"DETERMINAZIONE FONDO DIRIGENTI E IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 - EURO 54.987,91",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32857,2014,null,850,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22.01.2004 - ANNO 2015 -  IMPEGNO DI SPESA EURO 288.600",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32858,2014,null,849,"5^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - PERIODO 16.12.2014/31.12.2014 (EURO 2.577,30)",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32859,2014,null,848,"RICORSO TAR PROMOSSO DAL SIG. DALLAI MARCO - LEGALE INCARICATO AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32860,2014,null,847,"CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER STAGIONI TEATRALI DI PROSA E LIRICO-SINFONICA 2014. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 6.000=).",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32861,2014,null,846,"ACQUISTO BACHECHE PER ESPOSIZIONE MESSAGGI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.723,65",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32862,2014,null,845,"L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO-IMPEGNO DI SPESA  (EURO18.509,38=) E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE.",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32863,2014,null,844,"CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MARATONA DEL MUGELLO PER LA 41^ EDIZIONE DELLAMARATONA DEL MUGELLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.000,00=).",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32864,2014,null,843,"CONTRIBUTO ALL'A.N.P.I. PER FESTA DELLA LIBERAZIONE 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 2.000,00=).",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32865,2014,null,842,"APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER PROGETTO DI VOLONTARIATO PRESSO CHINILAB E IMPEGNO DI SPESA-( EURO 3.200,00=)",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32866,2014,null,841,"RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DA EREDI LORINI  - LEGALE INCARICATO AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32867,2014,null,840,"AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA  INFORMATICA (VER. 6.0) PER L'ANNO 2014, AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY",null,"2014-12-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32868,2014,null,839,"ADESIONE AL CONTRATTO APERTO DI REGIONE TOSCANA PER LA \"FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO\" PER IL PRIMO SEMESTRE 2015 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE",null,"2014-12-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32869,2014,null,838,"ASSISTENZA TECNICA HARDWARE APPARATI SERVER INSTALLATI PRESSO IL CED DEL COMUNE - ANNO 2015 - EURO 2.860,78=",null,"2014-12-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32870,2014,null,837,"QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA ANNO 2014 - EURO 2.000=",null,"2014-12-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32871,2014,null,836,"DETERMINAZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2014 - IMPEGNO SPESA RISORSE VARIABILI EURO 49.500",null,"2014-12-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32872,2014,null,835,"QUOTA PARTECIPAZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ALL'UNIONE DEI COMUNI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 50.200,00",null,"2014-12-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32873,2014,null,834,"IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO  SCOLASTICO ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE -  GENNAIO/GIUGNO 2015 (EURO 1.605,00=)",null,"2014-12-30T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32874,2014,null,833,"TRASLOCO DEI MOBILI PRESENTI NELLA EX SEDE DEL GIUDICE DI PACE DI BORGO S. L. (FI) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL DI BRESCIA (BS) PER UNA SPESA DI EURO 4.980,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32875,2014,null,832,"APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" PER PROGETTO DI VOLONTARIATO E IMPEGNO DI SPESA - (EURO 4.000,00)",null,"2014-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32876,2014,null,831,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA LICOSA SPA DI FIRENZE - ORDINATIVO N. 1/2014 (EURO 6.000)",null,"2014-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32877,2014,null,830,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2015 - EURO 43.442,98=",null,"2014-12-30T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32878,2014,null,829,"ACQUISTO CARTA PER FOTOPIATRICE TRAMITE ME.PA (EURO 1708,49)",null,"2014-12-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32879,2014,null,828,"FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO  3.205,21).",null,"2014-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32880,2014,null,827,"COMANDO A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE ELISABETTA BARLETTI PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI MUGELLO A FAR DATA DAL 31/12/2014 E AL  MASSIMO FINO AL 28/02/2015.",null,"2014-12-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32881,2014,null,826,"COPERTURA DI UN POSTO IN DOTAZIONE ORGANICA DI \"SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICO/AMMISTRATIVI CAT. D1\" TRAMITE MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DLGS 165/2001   - ASSUNZIONE SIG.RA BARLETTI ELISABETTA A FAR DATA 31/12/2014 ,  APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2014-12-29T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32882,2014,null,825,"PROROGA CONVENZIONE CON AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSECUZIONE PROGETTO BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.500,00)",null,"2014-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32883,2014,null,824,"DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINA N. 639/2014- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 4 \"FRUTTA E VERDURA- ESECUZIONE D'URGENZA IN ATTESA DI STIPULA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA (€ 240.037,70=IVA COMPRESA).",null,"2014-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32884,2014,null,823,"AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.01.2015 AL 31.03.2015 ALLA BANCA CR DI FIRENZE (EURO  475,00 OLTRE I.V.A.)",null,"2014-12-29T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32885,2014,null,822,"IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2014 - EURO 29.611,16=",null,"2014-12-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32886,2014,null,821,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE VERTICALE (50%)  ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 - D.SSA DONATELLA BIZZARRI- DAL 1/01/2015 AL 31/12/2015 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2014-12-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32887,2014,null,820,"ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER DIPENDENTI COMUNALI (EURO 3.877,90)",null,"2014-12-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32888,2014,null,819,"INSERZIONE DEL COMUNE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 2015 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.545,74)",null,"2014-12-24T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32889,2014,null,818,"IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO DELL'ERRATO VERSAMENTO DELLA \"CO.FI.GI.\" S.P.A. (29.086,92 EURO)",null,"2014-12-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32890,2014,null,817,"RETTIFICA  DETERMINA 672 DEL 19/11/2014  CONCESSIONE PART-TIME D.SSA CORTI - CORREZIONE ERRORE MATERIALE E MODIFICA SCHEMA CONTRATTO",null,"2014-12-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32891,2014,null,816,"INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE ED INGOMBRANTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLOGIA TRASPORTI S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.150,00 (OLTRE IVA) - Q.E. EURO 2.000,00",null,"2014-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32892,2014,null,815,"AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015 (EURO 20734,20)",null,"2014-12-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32893,2014,null,814,"CORSO PER I RESPONSABILI DI ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE IN CONFORMITA' ALLA D.G.R.T 559/2008 E REG. CE 852/2004 - AFFIDAMENTO ALLA D.SSA LAURA GALLIGANI- EURO 150,00",null,"2014-12-23T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32894,2014,null,813,"MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE RAMPA DI ACCESSO AL CORTILE ESTERNO DELLA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32895,2014,null,812,"MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FACCIATE IMMOBILE SCUOLA ELEM. VIA D. MINZONI - AFFIDAMENTO DITTA B.S.P. DI SABATINI L. E POGGIALI S. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA E. 5.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32896,2014,null,811,"INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE IN FRANA STRADA C.LE LUCO/RONTA - IMPEGNO DI SPESA DI E. 49.000,09 A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO",null,"2014-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32897,2014,null,810,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO \"TANNINO - OSPEDALE\" - AFFIDAMENTO DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 54.263,14 (OLTRE IVA) - Q.E. E. 100.000,00",null,"2014-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32898,2014,null,809,"PULIZIA STRAORDINARIA SUCCURSALE SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 600,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-23T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32899,2014,null,808,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC DI ALCUNI SERVIZI DI COMUNICAZIONE (IMPEGNO  EURO 3.416,00) DAL 01/01/2015 AL 30/04/2015",null,"2014-12-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32900,2014,null,807,"COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO  DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO DEL 30 DICEMBRE 1943 - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE BANDA DI SIGNA",null,"2014-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32901,2014,null,806,"SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BUCCINO N.346/2014 - RICORSO PROMOSSO DAL SIG. FEMMINELLA FRANCESCO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.",null,"2014-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32902,2014,null,805,"ALBO PRETORIO INFORMATICO - FUNZIONI E/O OPERAZIONI DI COMPETENZA DELLO STAFF SEGRETERIA AFFARI GENERALI - ATTRIBUZIONE DELEGHE AL PERSONALE ASSEGNATO",null,"2014-12-23T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32903,2014,null,804,"RINNOVO LICENZE VMWARE ESSENTIAL PLUS DATA CENTER - EURO 796,42=",null,"2014-12-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32904,2014,null,803,"SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2014: INCREMENTO ORE A TD GROUP SPA - EURO 4.282,20=",null,"2014-12-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32905,2014,null,802,"CONTRATTO DI ASSISTENZA ATTREZZATURE RFID DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  - IMPEGNA DI SPESA EURO 1.171,20",null,"2014-12-22T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32906,2014,null,801,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2014   (EURO 61.014,00=).",null,"2014-12-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32907,2014,null,800,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. DI ROMA - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 3.700,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2014-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32908,2014,null,799,"ACQUISTO PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COMUNALI DA PARTE DI BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L., PER UN COSTO DI EURO 1.080,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2014-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32909,2014,null,798,"NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE ANNO 2015 - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2014-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32910,2014,null,797,"RESTITITUZIONE ALLA SIG.RA MANESCALCHI EDIVA DI BORGO SAN LORENZO (FI) DELLA SOMMA DI EURO 242,00 PER RETROCESSIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE",null,"2014-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32911,2014,null,796,"COSTRUZIONE E POSA IN OPERA VASCHE RACCOLTA ACQUE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 7.625,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32912,2014,null,795,"FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP E DITTA ANTICA EDICOLA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00)",null,"2014-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32913,2014,null,794,"CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER REALIZZAZIONE STAGIONE LIRICO-SINFONICA - (EURO 2.000,00)",null,"2014-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32914,2014,null,793,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA ANNO 2015 - AFF. TRAMITE SISTEMA START ALLA \"12 PASSI\" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 7.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32915,2014,null,792,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2015 - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA TELEMATICO START ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32916,2014,null,791,"FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA CIMS S.R.L. DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 3.647,23.= (OLTRE IVA)",null,"2014-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32917,2014,null,790,"FORNITURA MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - SEDE OPERATIVA A B.S.L. - PER EURO 4.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32918,2014,null,789,"ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE PER ATTUAZIONE NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMS SRL DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO) PER EURO 11.180,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32919,2014,null,788,"ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - CONNESSIONE PER   CHINI LAB E MENSA (EURO 1462,20)",null,"2014-12-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32920,2014,null,787,"CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEM. VIA DON MINZONI (1^ STRALCIO) - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE ING. CIPRIANI NICOLA DI B.S.L. (FI) PER E. 1.040,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32921,2014,null,786,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 1.200,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32922,2014,null,785,"CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE CON PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PARI AD EURO 6.700,00",null,"2014-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32923,2014,null,784,"FORNITURA DI GAS METANO ALLA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DI ENI S.P.A DI ROMA - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, DI EURO 663,00.=",null,"2014-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32924,2014,null,783,"LAVORI DI IMBIANCATURA DI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA \"12 PASSI\" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.223,50 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32925,2014,null,782,"CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL PERIODO NATALIZIO",null,"2014-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32926,2014,null,781,"4^ IMPEGNO  DI SPESA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI (EURO  215.007,24=).",null,"2014-12-19T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32927,2014,null,780,"LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA \"12 PASSI\" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 4.210,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32928,2014,null,779,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 32.786,89 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32929,2014,null,778,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI DA REALIZZARE IN ECONOMIA PER UNA SPESA DI EURO 5.237,87 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32930,2014,null,777,"REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE B.S.L./SAN PIERO, LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIA DEPOSITO PRATICA AL GENIO CIVILE, PER EURO 553,50 ALLA REGIONE TOSCANA - SERVIZIO SISMICA",null,"2014-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32931,2014,null,776,"CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA D. MINZONI (1^ STRALCIO) - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE B.S.P. DI SABATINI L. E POGGIALI S. SNC DI BORGO S.L. (FI) E. 21.399,76 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32932,2014,null,775,"CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA",null,"2014-12-19T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32933,2014,null,774,"AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO PER IL COMPLETAMENTO DELL'ASSET DELLE POSTAZIONI DI LAVORO A COMPUTER CARE SRL - EURO 5.490,00=",null,"2014-12-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32934,2014,null,773,"PROVVIGIONE AI RIVENDITORI BIGLIETTI DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER EURO 250,00.",null,"2014-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32935,2014,null,772,"TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE LAVORO - RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PROMOSSO DA BALDI FABRIZIO - INCARICO ALL'AVV. STOLZI PAOLO.",null,"2014-12-18T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32936,2014,null,771,"GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CONSORZIO METROPOLI EURO 2.770,00",null,"2014-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32937,2014,null,770,"CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA D. MINZONI (1^ STRALCIO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 29.000,00",null,"2014-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32938,2014,null,769,"TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE ALL'UNIONE DEI COMUNI -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014  ( EURO 278.107,39 ) E LIQUIDAZIONE DEL TERZO ACCONTO",null,"2014-12-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32939,2014,null,768,"ALBO PRETORIO INFORMATICO - FUNZIONI E OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE SERVIZIO 3 - ATTRIBUZIONE DELEGHE AL PERSONALE ASSEGNATO",null,"2014-12-17T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32940,2014,null,767,"SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PROROGA TECNICA ALLA \"DUOMO GPA\" S.R.L. IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA",null,"2014-12-16T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [32941,2014,null,766,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE PIANTE E PULIZIA DELLA ZONA 167 DI VIA ALLENDE -  AFFIDAMENTO ALLA \"12 PASSI\" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-16T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32942,2014,null,765,"AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DR.MARCO GIANNELLI  PER ESPLETAMENTO INCARICO DI MEMBRO COMMISSIONE  PER  IL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO.",null,"2014-12-16T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32943,2014,null,764,"\"FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LE CUCINE COMUNALI\" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLINFORMA S.R.L. DI BARLETTA (BT) PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA \"LOTTO 4 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA\".",null,"2014-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32944,2014,null,763,"ORDINANZA TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE LAVORO N. 1112/2014 - RICORSO PROMOSSO DAL SIG. MOHAMED HOSNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - AVV. VENTRELLA ANNA MARIA",null,"2014-12-16T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32945,2014,null,762,"CONDOMINIO POSTO IN CASAGLIA 29 - LIQUIDAZIONE RATA STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE DEL TETTO PARI AD EURO 324,21",null,"2014-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32946,2014,null,761,"CONTRIBUTO DI BONIFICA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA - LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2014 DI EURO 8.141,23 PER LE FUNZIONI SVOLTE DAL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO",null,"2014-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32947,2014,null,760,"PROGETTO PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO AL CANTIERE C.LE - RETTIFICA DET. N. 644 DELL'11.11.2014 DI AFFIDAMENTO INCARICO AL  PERITO IND. POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA (PT) E. 1.487,20 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-16T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32948,2014,null,759,"APPROVAZIONE REVISIONE 2014 DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP PER LE CUCINE COMUNALI, LA MENSA DEL CENTRO D'INCONTRO E PER IL TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI NEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI.",null,"2014-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32949,2014,null,758,"4^RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO  ANNO 2014 - PERIODO 01.10.2014/15.12.2014 (EURO 12.323,55)",null,"2014-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32950,2014,null,757,"CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE HOSNI MOHAMED A SEGUITO SENTENZA N.1112/2014 TRIBUNALE DI FIRENZE.",null,"2014-12-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32951,2014,null,756,"TRASFERIMENTO FONDI UCM  PER CORRESPENSIONE EMOLUMENTI AL DR BANCHI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.750",null,"2014-12-15T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32952,2014,null,755,"PREDISPOSIZIONE PIANO GESTIONE SUPERFICI BOSCATE TENUTA FERRACCI  - RETTIFICA DET. N. 627 DEL 04.11.2014 DI AFFIDAMENTO AI DR. G. PESARESI E G. RONCONI DI B.S.L. (FI) E. 4.590,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32953,2014,null,754,"PROGETTAZIONE PREL. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI IN FRANA STRADE COMUNALI - RETTIFICA DET. N. 579 DEL 21.10.2014 DI AFFIDAMENTO INCARICO ING.  LUCA QUADRI DI PONTASSIEVE (FI)",null,"2014-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32954,2014,null,753,"AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SAURO CIANI  PER ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VICCHIO.",null,"2014-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32955,2014,null,752,"FRANE TERRITORIO COMUNALE - INCARICO AL DR. GEOLOGO LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE: RETTIFICA DET. N. 577 DEL 21.10.2014",null,"2014-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32956,2014,null,751,"ASSICURAZIONE OPERE MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000)",null,"2014-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32957,2014,null,750,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE: RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 572 DEL 17.10.2014 PER ERRATA IMPUTAZIONE",null,"2014-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32958,2014,null,749,"RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 999,00)",null,"2014-12-15T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32959,2014,null,748,"POTATURA PIANTE AL ALTO FUSTO POSTE IN VIALE DELLA RESISTENZA LATO SCUOLA MATERNA \"G. RODARI\" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.990,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32960,2014,null,747,"RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN VIA DEI MEDICI COME SEDE OPERATIVA",null,"2014-12-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32961,2014,null,746,"AFFIDAMENTO TRADUZIONI DALL'ITALIANO ALL'INGLESE A MATILDE COLAROSSI PER MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI",null,"2014-12-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32962,2014,null,745,"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE P.LE CURTATONE E MONTANARA - QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PERIODO 01.11.14 / 31.10.15, PER EURO 6.673,99.=",null,"2014-12-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32963,2014,null,744,"ACQUISTO FRUTTA E VERDURA PER MENSE SCOLASTICHE -APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA  E CONSEGUENTE IMPEGNO (EURO 1.154,73) OLTRE LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA DITTA LUNICA S.R.L. (EURO 2.776,55).",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32964,2014,null,743,"L.R.T. 45/2013 \"INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI  ANNO 2014.",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32965,2014,null,742,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO CON LE AZIENDE ESERCENTI IL SERVIZIO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 E. 6.313,60.",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32966,2014,null,741,"TRIBUNALE DI FIRENZE - RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FIRENZE N. 4733/2014 - INCARICO ALL'AVV. ERCI SAURO.",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32967,2014,null,740,"LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE UBICATE NEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.610,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32968,2014,null,739,"TRIBUNALE DI FI- ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DAL SIG. NICCOLINI LORENZO AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI B.S.L. N. 288/2011 - RESISTENZA E APPELLO INCIDENTALE - INCARICO AVV. ERCI SAURO",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32969,2014,null,738,"DIRITTI SIAE PER EVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI - IMPEGNO DI SPESA ( EURO 634,00) .",null,"2014-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32970,2014,null,737,"CONVENZIONE SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI PERIODO 2014-2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASS. FIORENTINA HANDBALL EURO 21.250,00",null,"2014-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32971,2014,null,736,"INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA  9.003,21",null,"2014-12-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32972,2014,null,735,"SUPPLENZA A TEMPO PIENO SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANTONIA ZARRILLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 260,00",null,"2014-12-09T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32973,2014,null,734,"QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 19.032,00 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2014",null,"2014-12-09T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32974,2014,null,733,"ASSISTENZA   ALL'HANDICAP  A.S. 2014/15 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA   (EURO 704,00=)",null,"2014-12-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32975,2014,null,732,"ANNULLATA",null,"2014-12-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32976,2014,null,731,"4^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO",null,"2014-12-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [32977,2014,null,730,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-12-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32978,2014,null,729,"QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2013 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO",null,"2014-12-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32979,2014,null,728,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISTO SUL LIBERO MERCATO DI COMPLESSI IMMOBILIARI.",null,"2014-12-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32980,2014,null,727,"SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOP. ODISSEA EURO 3.800,00",null,"2014-12-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32981,2014,null,726,"CONTRIBUTO A COMITATO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  EURO 1.500,00",null,"2014-12-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32982,2014,null,725,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI UFFICIO STATO CIVILE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00",null,"2014-12-03T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32983,2014,null,724,"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO SUCCURSALE SCUOLA ELEM. VIA D. MINZONI - AFF. INCARICO SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ALL' ING. NICOLA CIPRIANI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 676,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-03T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [32984,2014,null,723,"ANNULLATA",null,"2014-12-03T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32985,2014,null,722,"SOSTITUZIONE DI TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO INVERNALE CENTRO ANZIANI E GIOVANI DI P.ZZA DANTE - AFF. DITTA DAIKIN A.C. ITALY DI GUIDONIA (RM) E. 1.350,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-12-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [32986,2014,null,721,"CORSO SULL' ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI - AFFIDAMENTO AD ANCI TOSCANA - EURO 1.000",null,"2014-12-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32987,2014,null,720,"\"AVVISO BUONI SERVIZIO A.E. 2014-2015\"  RIMODULAZIONE IMPORTI  (D.D. 608/2014)-ASSEGNAZIONE RISORSE INTEGRATIVE (D.D.R.T.5449/2014)- APPROVAZIONE CONVENZIONE E  IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.608,41).",null,"2014-12-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32988,2014,null,719,"RESTITUZIONE  CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE ASS. IL MULINO - EURO 500,00",null,"2014-12-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32989,2014,null,718,"CONTRIBUTO A COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA  EURO 4.700,00",null,"2014-12-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [32990,2014,null,717,"REALIZZAZIONE GIORNALE MURALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO A COOPERATIVA SOCIALE SOCIALE INRETE (EURO 3.581,92)",null,"2014-12-01T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [32991,2014,null,716,"IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI (EURO 799,00).",null,"2014-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32992,2014,null,715,"SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI  AI DIPENDENTI ANNO 2015- IMPEGNO  EURO 1.500,00",null,"2014-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32993,2014,null,714,"RINNOVO LICENZE VEEAM BACKUP DATA CENTER - EURO 656,36=",null,"2014-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32994,2014,null,713,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE MESE DICEMBRE 2014- EURO 320,00",null,"2014-11-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32995,2014,null,712,"IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FAMIGLIE EVACUATE PER FRANA FRAZ.PANICAGLIA. EURO 16.506,56",null,"2014-11-28T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [32996,2014,null,711,"CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2014-2015 - (EURO 2.000,00)",null,"2014-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [32997,2014,null,710,"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 330,09",null,"2014-11-28T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [32998,2014,null,709,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2014-11-28T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [32999,2014,null,708,"AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA RIDUZIONE DEI TASSI INAIL  ALLO  STUDIO ASSOCIATO \"CONSIGLIERI INDIPEN= DENTI\" .",null,"2014-11-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [33000,2014,null,707,"INTEGRAZIONE DEL FONDO EX ART. 14 CCNL 1/04/1999 PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA  6.271,65",null,"2014-11-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [33001,2014,null,706,"MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO INVERNALE ED ESTIVO DEL CENTRO GIOVANI ED ANZIANI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO DITTA DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA DI GUIDONIA (RM) PER E. 417,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-11-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33002,2014,null,705,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER EMERGENZA SFRATTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - DELIBERE GIUNTA REGIONALE  N.1089/2013 E N.250/2013 - ANNO 2014.",null,"2014-11-27T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [33003,2014,null,704,"TARES - RIMBORSO ALLA \"AUTOCARROZZERIA GIOVANNINI\" S.N.C. (922,00 EURO)",null,"2014-11-27T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [33004,2014,null,703,"APPLICAZIONE CCDI DIRIGENTI 14.11. 2014 - ADEGUAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DR.MARCO GIANNELLI E LIQUIDAZIONE ARRETRATI PERIODO 4/07/14-30/11/14 - EURO 2.072,00",null,"2014-11-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [33005,2014,null,702,"LIQ.NE ONERI AL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO E COMUNICAZIONI - ISPET.TO TERRITORIALE TOSCANA, PER ESERCIZIO IMPIANTI DI RIPETIZIONE PROGRAMMI TELEVISIVI FRAZ. RONTA E CASAGLIA, PER EURO 500,00.=",null,"2014-11-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33006,2014,null,701,"AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DELLA CONTABILITA DEI LAVORI PUBBLICI IN SEGUITO A MODIFICHE LEGISLATIVE - ACQUISTO DALLA DITTA ACCA SOFTWARE DI MONTELLA (AV) PER EURO 164,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-11-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33007,2014,null,700,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.1 DEL  RESPOSABILE  U.O.POLITICHE SOCIALI E AMBIENTE  AL CORSO DI FORMAZIONE  ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. IN MATERIA DI \" ISEE\"",null,"2014-11-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [33008,2014,null,699,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO  AL CORSO DI FORMAZIONE  ORGANIZZATO DA HALLEY S.R.L. IN MATERIA DI  NUOVA CONTABILITA'  D.LGS.118/2011",null,"2014-11-26T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [33009,2014,null,698,"CONTRIBUTO AD ASS. PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE \"LE VIE DEL GUSTO\" 13 E 14 SETTEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00",null,"2014-11-26T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [33010,2014,null,697,"TARES - RIMBORSO ALLA \"AUTOFFICINA PILI PAOLO E PASI SAURO\" S.N.C. (526,00 EURO)",null,"2014-11-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [33011,2014,null,696,"RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - ANNO 2013 - BARZAGLI LUISA - EURO 14,64",null,"2014-11-26T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [33012,2014,null,695,"ACQUISTO FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014-IMPEGNO DI SPESA.",null,"2014-11-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [33013,2014,null,694,"INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - EURO 1.500,00",null,"2014-11-25T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [33014,2014,null,693,"PULIZIA DELLE LANTERNE COLLOCATE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-11-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33015,2014,null,692,"REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADA COMUNALE DI VIA DELLE SALAIOLE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.O.S. MOBILITA' S.C.R.L. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.617,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-11-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33016,2014,null,691,"RIMBORSO QUOTA  ASILO NIDO AL SIG. FREDDUCCI GIOVANNI ERRONEAMENTE VERSATA (EURO 337,94=).",null,"2014-11-25T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [33017,2014,null,690,"TARI: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI  ALLE FAMIGLIE PER L'ANNO 2014 (EURO 14.996,56)",null,"2014-11-25T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [33018,2014,null,689,"RIMBORSO QUOTA ASILO NIDO AL SIG. VAIANI EMILIANO DI BORGO S. LORENZO VERSATA ERRONEAMENTE (EURO 333,44=).",null,"2014-11-24T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [33019,2014,null,688,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE \"A. MORO\" E \"G. RODARI\" - APPR. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE DITTA COAM SRL DI RIGNANO ARNO (FI) PER E. 7.559,68 (OLTRE IVA)",null,"2014-11-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33020,2014,null,687,"LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. PROVINCIALE DI FIRENZE - DELLA SOMMA DI EURO 352,75 A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 17 E 20 DEL REGIO DECRETO N. 652/1939",null,"2014-11-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33021,2014,null,686,"REALIZZAZIONE NUOVO NIDO \"VERDE\" D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO- RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 615 DEL 31.10.2014 DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE",null,"2014-11-24T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33022,2014,null,685,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AREZZO) PER UNA SPESA DI EURO 28.842,31 (OLTRE IVA)",null,"2014-11-21T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [33023,2014,null,684,"NOLEGGIO E ACCORDATURE DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 884,50)",null,"2014-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [33024,2014,null,683,"PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - CONTRIBUTO E. 3.000,00 ANNO 2014 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA  COMUNI MUGELLO PER MANUTENZIONE DEL FONTANELLO E DEGLI EROGATORI DI ACQUA",null,"2014-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33025,2014,null,682,"TARES - RIMBORSO ALLA \"O.P.M.\" S.N.C. (950,00 EURO)",null,"2014-11-21T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [33026,2014,null,681,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE VIA DELLE SALAIOLE - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) PER EURO 23.355,03 (OLTRE IVA)",null,"2014-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33027,2014,null,680,"PROGETTO CULTURALE \"NATI PER LEGGERE\". RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.369,70)",null,"2014-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [33028,2014,null,679,"CORRESPONSIONE  COMPETENZE SPETTANTI AGLI EREDI   DELLA DIPENDENTE  BARTOLINI TERESA   - EURO  10.378,88",null,"2014-11-20T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [33029,2014,null,678,"IMMOBILE DI VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE ANNO 2014 (EURO 23.793,87=).",null,"2014-11-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [33030,2014,null,677,"CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 27/12/2014",null,"2014-11-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [33031,2014,null,676,"3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE  COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI  SOCIALI (EURO 300.00,00=).",null,"2014-11-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [33032,2014,null,675,"APPROVAZIONE SOSTITUZIONE CORPO POMPA AL POZZO DEL PARCO DELLA MISERICORDIA E RIATTIVAZIONE IMPIANTO, DA PARTE DI POLI C. DI POLI E. DI B.S.L., PER UN IMPORTO DI EURO 780,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33033,2014,null,674,"RICORSO TAR PER SECONDI MOTIVI AGGIUNTI PROMOSSO DA LAGOMARSINO ROBERTO/COMUNE BORGO SAN LORENZO - INCARICO LEGALE AVV. LASTRAIOLI DILETTA",null,"2014-11-20T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [33034,2014,null,673,"RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N^604 DEL 29.10.2014 AD OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2015-31.12.2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.",null,"2014-11-20T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [33035,2014,null,672,"AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE VERTICALE DELLA DIPENDENTE D.SSA PATRIZIA  CORTI  DAL 1/01/2015 AL31/12/2015 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2014-11-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [33036,2014,null,671,"NUCLEO DI VALUTAZIONE -  AFFIDAMENTO INCARICO MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2014-2016,  APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE DI INCARICO  E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA",null,"2014-11-19T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [33037,2014,null,670,"INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO SPESA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - ANNO 2015",null,"2014-11-19T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [33038,2014,null,669,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - 7^ AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 9.836,07 (OLTRE IVA)",null,"2014-11-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33039,2014,null,668,"SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2014: INCREMENTO ORE A TD GROUP SPA - EURO 3.616,08=",null,"2014-11-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [33040,2014,null,667,"PAGAMENTO FRANCHIGE SU SINISTRI LIQUIDATI NEL PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2014 (EURO 6768,00)",null,"2014-11-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [33041,2014,null,666,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.D1 DIPENDENTE  DEL SERVIZIO 2   AL CORSO DI FORMAZIONE  ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI SRL  SU \"LE SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI\"",null,"2014-11-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [33042,2014,null,665,"ACQUISTO LASTRE DI MARMO PER VARI CIMITERI COMUNALI DALLA DITTA BRUNI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI  560,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-11-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33043,2014,null,664,"SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI  AI DIPENDENTI ANNO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  EURO 500,00",null,"2014-11-14T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [33044,2014,null,663,"MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN AREA ALL'APERTO O AL CHIUSO CHE SI SVOLGONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO. APPROVAZIONE MODULISTICA",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [33045,2014,null,662,"ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 900,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33046,2014,null,661,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. DI ROMA - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 34.600,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33047,2014,null,660,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, DI EURO 5.700,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33048,2014,null,659,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO COMPETENZE ANNO 2014, PER EURO 89.899,54.= (IVA COMPRESA)",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33049,2014,null,658,"PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 DA TRASFERIRE ALL'U.M.C.M. INCASSO ANNO 2014",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33050,2014,null,657,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA (E.10.036,00)",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [33051,2014,null,656,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI (E.9514,00)",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [33052,2014,null,655,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO \"LE VILLE\" - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2014 PARI AD EURO 1.600,00",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33053,2014,null,654,"COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 2.820,70)",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [33054,2014,null,653,"ANNULLATA",null,"2014-11-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [33055,2014,null,652,"VERSAMENTO CONTRIBUTI PER SINDACO OMOBONI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015",null,"2014-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [33056,2014,null,651,"CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA  ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 2.652,47",null,"2014-11-12T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [33057,2014,null,650,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER EURO 36.343,38",null,"2014-11-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33058,2014,null,649,"REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO/SAN PIERO (1^ STRALCIO) - AFF. INCARICO PROG. ESECUTIVA E D.L. OPERE STRUTTURALI ING. S. CIPRIANI STUDIO IKAS DI SCARPERIA E S. PIERO E. 3.640,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-11-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33059,2014,null,648,"CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - BANDO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA PER LE PUBBLICAZIONI",null,"2014-11-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [33060,2014,null,647,"REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO/S. PIERO (1^ STRALCIO) - AFF. INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA (E RELATIVE PROVE) AL DR. GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER EURO 2.817,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-11-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33061,2014,null,646,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFF. LAVORI DI SPIANAMENTO E RILIVELLAMENTO TERRENO SOTTOSTANTE VIA DEL CANTONE ALL'IMP. EDILE BARZAGLI MAURO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-11-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33062,2014,null,645,"INSTALLAZIONE IMPIANTO RICAMBIO ARIA E RAFFRESCAMENTO SEDE DI P.M. - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA IDROGIO' DI GIOVANNINI ALESSIO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.064,86 (OLTRE IVA)",null,"2014-11-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33063,2014,null,644,"PROGETTO PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO AL PERITO INDUSTRIALE POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA (PT) PER UNA SPESA DI EURO 1.487,20 (OLTRE IVA)",null,"2014-11-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33064,2014,null,643,"PROCEDURA NEGOZIATA DA EFFETTUARE TRAMITE SISTEMA START PER ADEGUAMENTO SEGNALETICA ATTUAZIONE DEL NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D. LGS .N. 267/2000",null,"2014-11-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33065,2014,null,642,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA TELEMATICO START ALLA DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER E. 11.480,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-11-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33066,2014,null,641,"GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE: RIMBORSO SPESA ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2014-11-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [33067,2014,null,640,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI  569,49",null,"2014-11-10T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [33068,2014,null,639,"FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL LOTTO N.4 ALLA DITTA ARDUINO FANTI DI ARDUINO FANTI E FIGLI S.R.L.",null,"2014-11-07T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [33069,2014,null,638,"FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO 15 E 16 NOVEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 A FAVORE DI HERA COMM",null,"2014-11-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [33070,2014,null,637,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO IMPIANTO RIPETITORE PROGRAMMI TELEVISIVI LOC. POLCANTO A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE SALDO ATTIVITA' ISTRUTTORIA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, PER EURO 540,46.=",null,"2014-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33071,2014,null,636,"APPROVAZIONE VERBALE GRADUATORIA FINALE SELEZIONE IN FORMA ASSOCIATA MEMBRI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE .",null,"2014-11-06T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [33072,2014,null,635,"AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO IMPIANTO DI RIPETIZIONE PROGRAMMI TELEVISIVI LOC. FALTONA A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE SALDO ATTIVITA' ISTRUTTORIA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, PER EURO 1.340,21.=",null,"2014-11-06T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33073,2014,null,634,"CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE",null,"2014-11-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [33074,2014,null,633,"REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE D.SSA ELISA MARIANI - ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 - PRESTAZIONE OCCASIONALE - EURO 2.712,50 (COMPRESA IRAP)",null,"2014-11-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [33075,2014,null,632,"FORNITURA ED INSTALLAZIONE DOCCE E CALATE IN ALLUMINIO AL CIMITERO DI OLMI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO BAGNO DI ZENI LUCA E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33076,2014,null,631,"ULTERIORE INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC PER DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA - STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO - EURO 6.097,56",null,"2014-11-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [33077,2014,null,630,"CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO \"VIA LEONARDO DA VINCI\" PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE 2014",null,"2014-11-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [33078,2014,null,629,"CONTRIBUTO A COMITATO \"NEL BORGO\" PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ENOGASTRONOMIA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO  - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00",null,"2014-11-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [33079,2014,null,628,"CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE XIX MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00",null,"2014-11-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [33080,2014,null,627,"PREDISPOSIZIONE PIANO DI GESTIONE SUPERFICI BOSCATE TENUTA FERRACCI IN LOC. TASSAIA - AFFIDAMENTO CONGIUNTO AL DR. AGR. PESARESI GIANNI E AL DR. AGR. RONCONI GIUSEPPE PER EURO 4.590,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-11-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [33081,2014,null,626,"PRESA IN CARICO PARZIALE ANTICIPATA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 49/50 CE (MARCIAPIEDE IN VIALE DELLA RESISTENZA)",null,"2014-11-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33082,2014,null,625,"GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA PERIODO NOVEMBRE 2014-GIUGNO 2015 . IMPEGNO DI SPESA (EURO 31.492,07= IVA COMPRESA=",null,"2014-11-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [33083,2014,null,624,"SUPPORTO SERVIZI  SCOLASTICI -   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2014 (EURO 62.456,45=).",null,"2014-10-31T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [33084,2014,null,623,"CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA IP 4- TRASMISSIONE DATI - PROROGA  (EURO 6818,04)",null,"2014-10-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33085,2014,null,622,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FRUTTA E VERDURA   PER LA MENSA SCOLASTICA - MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 16.300,00=)",null,"2014-10-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [33086,2014,null,621,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE STAFF SEGRETERIA E AFFARI GENERALI",null,"2014-10-31T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [33087,2014,null,620,"SCUOLA MATERNA \"SAN GIUSEPPE\" DI LUCO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO  SERVIZI SCOLASTICI (EURO 9.644,90=)",null,"2014-10-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [33088,2014,null,619,"RINNOVO CONVENZIONE REP.1923/2012 PER LA GESTIONE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA AFFIDATI AD ARCA C.S.ARL PERIODO NOVEMBRE 2014-LUGLIO 2017.",null,"2014-10-31T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [33089,2014,null,618,"APPROVAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE COMPARTO 59 CE VIA DEL PALAGETTO A PANICAGLIA",null,"2014-10-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33090,2014,null,617,"CONTRATTO TELEFONIA MOBILE N. 888010446597 - PROROGA FINO AL 31.03.2015",null,"2014-10-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33091,2014,null,616,"CONFERIMENTO INCARICO DI ECONOMO COMUNALE",null,"2014-10-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [33092,2014,null,615,"REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE ALLA ATI VIVERE IL LEGNO SRL/RI-CO SRL PARI AD EURO 2.224,32 (OLTRE IVA)",null,"2014-10-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33093,2014,null,614,"SPESE CONDOMINIALI PER GIUDICE DI PACE IN PIAZZA M. L. KING - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE NS. ENTE FINO AL 31.12.2014 DI EURO 521,56.=",null,"2014-10-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33094,2014,null,613,"INCAMERAMENTO CAUZIONE PRESTATA DALLA BEYFIN S.P.A. PER L'ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 15/2013",null,"2014-10-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33095,2014,null,612,"ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - 3^ IMP. DI SPESA DI EURO 565,20.= (OLTRE IVA)",null,"2014-10-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33096,2014,null,611,"ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS 2014/15 - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 01 NOVEMBRE 2014/10 GIUGNO 2015 (EURO 15.404,48).",null,"2014-10-30T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [33097,2014,null,610,"ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - A.S. 2014/15 - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA  NOVEMBRE 2014/GIUGNO 2015 (EURO 28.574,00=)",null,"2014-10-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33098,2014,null,609,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) - 4^ IMPEGNO SPESA ANNO 2014 DI EURO 800,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-10-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33099,2014,null,608,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 3 (SERVIZI ALLA PERSONA)",null,"2014-10-30T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [33100,2014,null,607,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RISORSE",null,"2014-10-30T00:00:00","[STO]SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [33101,2014,null,606,"POR FSE 2014-2020. ASSEGNAZIONE BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA ACCREDITATI PER L'A.E. 2014-2015 E TRASMISSIONE PROGETTO COMUNALE ALLA REGIONE TOSCANA.",null,"2014-10-29T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [33102,2014,null,605,"D.L.VO 155/97 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DIETISTA ANNO 2014 (EURO 427,00=)",null,"2014-10-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [33103,2014,null,604,"AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE -",null,"2014-10-29T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [33104,2014,null,603,"ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (SERVIZIO N. 1)  A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 110 DEL 09.10.2014 - DECORRENZA DAL 01.11.2014",null,"2014-10-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33105,2014,null,602,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.D2 DIPENDENTI U.O.RAGIONERIA  AL CORSO DI FORMAZIONE  ORGANIZZATO DA INTERAZIONE SRL  SU INFORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2014",null,"2014-10-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33106,2014,null,601,"CONTRIBUTO A FAVORE DEL CIRCOLO GANESH PER CORSO DI YOGA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2014-10-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33107,2014,null,600,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 19.672,14 (OLTRE IVA)",null,"2014-10-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33108,2014,null,599,"CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE \"CIOCCOLANDIA\" 8 E 9 NOVEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00",null,"2014-10-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33109,2014,null,598,"AVVISO DI ALIENAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI VECCHIA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ARENARIA PROVENIENTE DAI LAVORI DEL CENTRO STORICO NEL CAPOLUOGO",null,"2014-10-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33110,2014,null,597,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPGNO DI SPESA EURO 600,00",null,"2014-10-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33111,2014,null,596,"ART. 4 DEL D.P.R. N. 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CHIARINI STRADE DI CHIARINI IVANO DI VICCHIO (FI) PER PAGAMENTO INPS SEDE DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.040,00",null,"2014-10-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33112,2014,null,595,"L.R. 42/1998 (NORME PER IL T.P.L.) - GARA UNICA REGIONALE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA A CARICO DI QUESTA A.C. ANNI 2014/15/16 E. 48.925,98",null,"2014-10-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33113,2014,null,594,"AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL TAGLIO DELL'ERBA NEI CIMITERI C.LI PER UNA SPESA DI EURO 1.620,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-10-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33114,2014,null,593,"PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO EFFETTUATA TRAMITE SISTEMA START PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 163/2006",null,"2014-10-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33115,2014,null,592,"SERVIZIO MESSAGGISTICA SMS - ACQUISTO PACCHETTO DI MESSAGGI DALLA DITTA PERISCOPIO SNC - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.562)",null,"2014-10-24T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [33116,2014,null,591,"TARES - RIMBORSO ALLA \"AUTOCARROZZERIA FRANCO E STEFANO\" S.N.C. (630,00 EURO)",null,"2014-10-23T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33117,2014,null,590,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FRUTTA   E VERDURA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 2.000,00=).",null,"2014-10-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33118,2014,null,589,"APPROVAZIONE AVVISO PER RICERCA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER CONCESSIONE A TITOLO GRAUITO DI VILLE STORICHE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI",null,"2014-10-23T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [33119,2014,null,588,"ANNULLATA",null,"2014-10-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33120,2014,null,587,"COMPLETAMENTO SITO WEB BORGO DEI BAMBINI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.89/2014 (EURO 610,00)",null,"2014-10-23T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [33121,2014,null,586,"VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 A FAVORE DELL'ASS. REGIONALE ALLEVATORI TOSCANA PER FAM 2014 - DET. 296/2014",null,"2014-10-23T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [33122,2014,null,585,"IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE  (EURO 900,00=).",null,"2014-10-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33123,2014,null,584,"NOMINA COMMISSIONE PER SELEZIONE MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE",null,"2014-10-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33124,2014,null,583,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE SALAIOLE  -  AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) PER EURO 96.008,93 (OLTRE IVA) - Q.E. EURO 200.000,00",null,"2014-10-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33125,2014,null,582,"IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO - INTEGRAZIONE ANNO 2014.",null,"2014-10-22T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [33126,2014,null,581,"ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI DA MAGGIOLI S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO (1.220,00 EURO)",null,"2014-10-22T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33127,2014,null,580,"TARES - RIMBORSO ALLA \"OLIVIERO CAPIROSSI SERRAMENTI\" S.R.L. (1.752,00 EURO)",null,"2014-10-21T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33128,2014,null,579,"PROG. PREL. INTERVENTI  MESSA IN SICUREZZA VERSANTI IN FRANA STRADE C.LI DI PULICCIANO, LUCO/RONTA, LUCO/GREZZANO E PANORAMICA - AFF. ING. LUCA QUADRI DI PONTASSIEVE (FI) E.5.720,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-10-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33129,2014,null,578,"INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA (1^ STRALCIO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 700.000,00",null,"2014-10-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33130,2014,null,577,"FRANE TERRITORIO C.LE - INCARICO AL DR. GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO PROG. PRELIMINARE STRADE LUCO/RONTA E PANORAMICA - E. 384,80 (OLTRE IVA)",null,"2014-10-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33131,2014,null,576,"SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2014. ACCETTAZIONE OFFERTA POSTE ITALIANE S.P.A.",null,"2014-10-21T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33132,2014,null,575,"ACQUISTO PRODOTTI PER  LA CELIACHIA - ANTICIPO ELL'ECONOMO  COMUNALE (EURO 500,00=)",null,"2014-10-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33133,2014,null,574,"INSTALLAZIONE DI DUE NUOVI CONDIZIONATORI A SERVIZIO DEL CED DI VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNELLI ROBERTO E C. SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.960,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-10-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33134,2014,null,573,"ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 TRAMITE ME.PA (EURO 545,97)",null,"2014-10-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33135,2014,null,572,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA  - AFF. INCARICO PROG. ESECUTIVA PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA (1^ STRALCIO) ALL'ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE (FI) PER E. 8.320,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-10-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33136,2014,null,571,"AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SUPPORTI GRAFICI PER STAGIONE LIRICO-SINFONICA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IN RETE. (IMPEGNO DI SPESA EURO 500,20=)",null,"2014-10-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33137,2014,null,570,"GARA GENERI ALIMENTARI 01/09/2014 - 31/07/2014 - DICHIARAZIONE DI  INTERVENUTA EFFICACIA DETERMINAZIONE 437/2014.ESECUZIONE D'URGENZA IN ATTESA STIPULA CONTRATTO.",null,"2014-10-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [33138,2014,null,569,"CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TEMPO REALE PER COLLABORAZIONE ALL'INIZIATIVA \"MORMORALBERO\" E REALIZZAZIONE CONCERTO INAUGURALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 925,50)",null,"2014-10-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33139,2014,null,568,"TARES - RIMBORSO ALLA SORELLE GENERINI S.N.C. (1.776,00 EURO)",null,"2014-10-17T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33140,2014,null,567,"CONDOMINIO \"LA PIAZZETTA\" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE  - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01.09.2014 / 31.08.2015 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 3.729,93",null,"2014-10-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33141,2014,null,566,"FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PORTA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - AFFIDAMENTO DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.710,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-10-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33142,2014,null,565,"3^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - PERIODO 01.07.2014/30.09.2014 (EURO 13.680,90)",null,"2014-10-16T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [33143,2014,null,564,"CONTRIBUTO A COMITATO \"NEL BORGO\" PER INIZIATIVE ESTIVE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.500,00",null,"2014-10-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33144,2014,null,563,"MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN LINOLEUM DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA \"12 PASSI\" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 350,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-10-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33145,2014,null,562,"RIMBORSO AD ASS. PRO LOCO MONTEPIANO PER ERRATO PAGAMENTO FATTURE N. 130/2014 E 20/2014",null,"2014-10-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33146,2014,null,561,"SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQ. QUOTE 1^ E 2^ QUADRIMESTRE 2014 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER UNA SPESA DI EURO 855,00",null,"2014-10-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33147,2014,null,560,"CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2014 EURO 5.803,52",null,"2014-10-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33148,2014,null,559,"NUCLEO DI VALUTAZIONE -  APPROVAZIONE SCHEMA  AVVISO PUBBLICO",null,"2014-10-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33149,2014,null,558,"PROGETTO \"ECCO FATTO!\" - CONTRIBUTO A UNCEM TOSCANA  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EURO 1.600)",null,"2014-10-14T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [33150,2014,null,557,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE  U.O. DEMOGRAFICI E URP AL CORSO DI FORMAZIONE  ORGANIZZATO  DA  A.N.C.I. TOSCANA  IN MATERIA DI CONTRASTO DELL'  ILLEGABILITA' NEGLI ENTI LOCALI",null,"2014-10-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33151,2014,null,556,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E COSTO COSTRUZIONE PERMESSI DI COSTRUIRE NN. 54-55-56-57/2010 PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - EURO 62.721,66",null,"2014-10-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [33152,2014,null,555,"AFFIDAMENTO AL R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA (RM) PER ANNI TRE DEL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 814 DEL 17.12.2013",null,"2014-10-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33153,2014,null,554,"CONSOLIDAMENTO STATICO EDIFICIO SUCC. SCUOLA ELEM. VIA D. MINZONI - AFF. INCARICO PROGETTAZIONE DEF./ESECUTIVA E D.L. 1^ STRALCIO ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) E. 3.640,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-10-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33154,2014,null,553,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFFIDAMENTO DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI A. DI BORGO S.L. (FI) DELL'ABBATTIMENTO DI PIANTE AD ALTO FUSTO POSTE IN VIA CANTONE - SPESA E. 7.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-10-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33155,2014,null,552,"ANNULLATA",null,"2014-10-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33156,2014,null,551,"CONTRIBUTO AD ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.000,00",null,"2014-10-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33157,2014,null,550,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - RETTIFICA DET. N. 330 DEL 09.06.2014 DI AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROVE GEOFISICHE DI LABORATORIO DITTA IGETECMA SAS DI M. F.NO (FI) PER E. 8.369,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-10-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33158,2014,null,549,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 329 DEL 09.06.2014 DI AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOFISICHE ALLA DITTA TRIGEO SNC DI SOCI (AR) PER EURO 4.869,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33159,2014,null,548,"ART. 4 DEL DPR N. 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CHIARINI STRADE DI CHIARINI IVANO DI VICCHIO (FI) PER PAGAMENTO INAIL DI FIRENZE (FI) PER EURO 517,17",null,"2014-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33160,2014,null,547,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 327 DEL 09.06.2014 DI INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA SOIL TEST SRL DI AREZZO (AR) PER EURO 28.213,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33161,2014,null,546,"RETTIFICA DETERMINA N. 475 DEL 10/09/2014 PER MODALITA' DI PAGAMENTO",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [33162,2014,null,545,"\"PACCHETTO SCUOLA  2013/14\" -  RETTIFICA NOMINATIVO BENEFICIARIO - ALLEGATO DET. 491/2014.",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33163,2014,null,544,"CORTE D' APPELLO DI FIRENZE - SIGG.RI BRUNI , BOLOGNESI E ALTRI - SENTENZA N. 114/2013 - LEGALE INCARICATO AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A  SALDO",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33164,2014,null,543,"CORTE D' APPELLO DI FIRENZE - EREDI LORINI - SENTENZA N. 971/2013 - LEGALE INCARICATO AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33165,2014,null,542,"MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA BUOZZI/VIALE DELLA RESISTENZA DA PARTE DELL'ILES S.R.L. DI PRATO, PER UN IMPORTO DI EURO 754,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33166,2014,null,541,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 325 DEL 09.06.2014 DI INCARICO AL DR. GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 11.076,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33167,2014,null,540,"MANUTENZIONE SCALA AEREA TG. CB157HX DA PARTE DI OFFICINA RENAI DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER UN IMPORTO DI EURO 1.232,22.= (OLTRE IVA)",null,"2014-10-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33168,2014,null,539,"PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO - AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-10-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33169,2014,null,538,"GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, DI EURO 1.085,00.=",null,"2014-10-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33170,2014,null,537,"EVENTO FRANOSO DEL 01.02.2014 A PANICAGLIA - NOLEGGIO ESCAVATORE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI)  PER LAVORI DI MOVIMENTO TERRA PER UNA SPESA DI E. 1.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-10-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33171,2014,null,536,"ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO PORZIONE TERRENO POSTO IN LOC. BOSSO DI PROPRIETA' CONSORZIO CAVET - AFF. INCARICO DR. NOTAIO CARRESI G. DI B.S.L. PER STIPULA ROGITO: SPESA E. 1.814,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-10-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33172,2014,null,535,"CONTENZIOSO CURATELA FALLIMENTARE GAWI SRL/COMUNE BORGO SAN LORENZO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO  - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - EURO 4.440,80",null,"2014-10-07T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33173,2014,null,534,"BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER  IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2014/15  \"PACCHETTO  SCUOLA\".",null,"2014-10-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33174,2014,null,533,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.D2 DIPENDENTI U.O.RAGIONERIA  AL CORSO DI FORMAZIONE  ORGANIZZATO DA HALLEY S.R.L. IN MATERIA DI  NUOVA CONTABILITA'  D.LGS.118/2011",null,"2014-10-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33175,2014,null,532,"RECUPERO CREDITO DAL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO ANTICIPAZIONI SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - INCARICO LEGALE AVV. GIURI MARCO",null,"2014-10-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33176,2014,null,531,"RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - ZAGLI MORENO -EURO 29,64",null,"2014-10-03T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [33177,2014,null,530,"APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - 1^ SCADENZA  INTEGRATIVA DEL BANDO-30 SETTEMBRE 2014.",null,"2014-10-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33178,2014,null,529,"APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI PER FREQUENZA SCUOLE PARITARIE PRIVATE.",null,"2014-10-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [33179,2014,null,528,"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE \"EX CONSORZIO\" POSTO TRA V.LE IV NOVEMBRE/VIA DON MINZONI/VIA G. ROMANELLI - CONGUAGLIO ANNO 2014 E SPESE PERIODO 01.08.2014/31.07.2015 PER EURO 552,09",null,"2014-10-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33180,2014,null,527,"ART. 4 DEL DPR N. 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA MAGLIANO COSTRUTTORI SNC DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'INAIL-SEDE  FIRENZE - DI E. 1.895,92",null,"2014-10-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33181,2014,null,526,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE ASSISTENTE SOCIALE AL CORSO DI FORMAZIONE     SULLE NOVITA' LEGISLATIVE  SULLE RESPONSABILITA' GENITORIALI",null,"2014-10-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33182,2014,null,525,"ART. 4 DEL DPR N. 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA L.L. COSTRUZIONI SRL DI LUCCA (LU) - LIQUIDAZIONE ALL'INAIL - SEDE DI LUCCA - DELLA SOMMA DI EURO 258,46",null,"2014-10-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33183,2014,null,524,"FORNITURA MATERIALE EDILE DLLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - SEDE OPERATIVA A B.S.L. - 3^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2014-10-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33184,2014,null,523,"AGGIORNAMENTO  ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO",null,"2014-10-01T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33185,2014,null,522,"ACQUISTO ELETTRODOMESTICI PER LOCALI SPORZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI E CENTRO D'INCONTRO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 477,00).",null,"2014-09-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33186,2014,null,521,"LIQUIDAZIONE AD EQUITALIA CENTRO S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE  PROVINCIA DI FIRENZE - DELLA SOMMA DI EURO 551,79 PER SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 31 REGIO DL N. 652/1939",null,"2014-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33187,2014,null,520,"ART. 4 DEL DPR 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CHIARINI STRADE DI CHIARINI IVANO DI VICCHIO (FI) - LIQ. ALLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE DI EURO 712,83",null,"2014-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33188,2014,null,519,"POR FSE-2014-2020. BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA  AI SERVZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA  ACCREDITATI. A.E. 2014-2015. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.",null,"2014-09-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33189,2014,null,518,"ADEGUAMENTO IMPIANTO TRASMITTENTE PER SEGNALE DVB-T IN LOCALITA' RAZZUOLO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. A R.L. TELE IRIDE DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 13.114,75 (OLTRE IVA)",null,"2014-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33190,2014,null,517,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA - AFF. PER IL PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 COOP.SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI BORGO  S. L. (FI) PER E. 1.050,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33191,2014,null,516,"MODIFICHE FUNZIONALI DEGLI ARREDI IN LEGNO SCUOLA MATERNA \"G. RODARI\" - AFFIDAMENTO DITTA G.R.L. DI GUIDALOTTI G. E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.940,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-09-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33192,2014,null,515,"SOPPRESSIONE VINCOLI CONVENZIONALI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 1 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2014-09-24T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [33193,2014,null,514,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA EURO 880,00",null,"2014-09-23T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [33194,2014,null,513,"SERVIZIO ECONOMATO -  3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 (EURO 9144,59)",null,"2014-09-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33195,2014,null,512,"NOLEGGIO N. 2 TERMINALI  RADIOMOBILI IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 (EURO 128,83)",null,"2014-09-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33196,2014,null,511,"ACQUISTO DETERGENTI E DETERSIVI PER MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START DELLA R.T. ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L.  DI BOLOGNA - A.S 2014/15 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.376,26=).",null,"2014-09-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33197,2014,null,510,"ACQUISTO   ARTICOLI VARI  PER MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START DELLA R. T. ALLA DITTA CUKI COFRESCO DI VOLPIANO (TO) - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2014/15 (EURO 10.483,59=).",null,"2014-09-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33198,2014,null,509,"LR.T. 45/2013 \"INTERVENTI ECONOMICI  A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' \" - - APPROVAZIONE  ELENCO BENEFICIARI ANNO 2014.",null,"2014-09-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33199,2014,null,508,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O ORGANIZZAZIONE AL CORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DA PUBLIKA SULLE MANOVRE ESTIVE E LA GESTIONE DEL PERSONALE EE.LL - IMPEGNO DI SPESA EURO 162,00",null,"2014-09-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33200,2014,null,507,"ISTANZA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA SIG. COPPINI GIANNI - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI",null,"2014-09-18T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [33201,2014,null,506,"SISTEMAZIONE DEL GIARDINO SCUOLA MATERNA \"RODARI\" VIALE RESISTENZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALLEVERDE VIVAI SAS DI MARCHI MARIA E C. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-09-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33202,2014,null,505,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO DEL TANNINO/OSPEDALE DEL MUGELLO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2014-09-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33203,2014,null,504,"ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGEL GOMME SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.555,60 (OLTRE IVA)",null,"2014-09-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33204,2014,null,503,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UNA SPESA PARI AD EURO 8.606,56 (OLTRE IVA)",null,"2014-09-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33205,2014,null,502,"EVENTO FRANOSO PANICAGLIA - AFFIDAMENTO AL GEOL. DR. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA/SISMICA/GEOTECNICA PER UNA SPESA DI E. 5.837,97 (OLTRE IVA)",null,"2014-09-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33206,2014,null,501,"IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO  ALUNNA DISABILE -  OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 (EURO  645,00=).",null,"2014-09-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33207,2014,null,500,"ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO TRAMITE  MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 8317,95)",null,"2014-09-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33208,2014,null,499,"SCUOLA MATERNA \"S. GIUSEPPE\" DI LUCO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI  (EURO  1.991,04=).(",null,"2014-09-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33209,2014,null,498,"REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE  BORGO S. L./SAN PIERO (1^ STRALCIO) - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO E CATASTALE AL GEOM. PAOLO PALADINI DI B.S.L. (FI) E.4.522,96 (OLTRE IVA)",null,"2014-09-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33210,2014,null,497,"EVENTO FRANOSO PANICAGLIA - AFF. INCARICO PROG. PRELIMINARE E DEFINITIVA PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA (1^ STRALCIO) ALL'ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE (FI) E. 15.080,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-09-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33211,2014,null,496,"LIQUIDAZIONE ALL'ELETTRAUTO S.G. DI VICCHIO DEL CORRISPETTIVO DI DUE FATTURE PER UN TOTALE DI EURO 333,50.=",null,"2014-09-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33212,2014,null,495,"GESTIONE DEI  SERVIZI DI \"PREPARAZIONE,TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI\" -  CONFERMA IMPEGNI  DI SPESA.",null,"2014-09-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33213,2014,null,494,"70^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO  - IMPEGNO SPESA PER BANDA DI SIGNA  - EURO 350,00",null,"2014-09-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33214,2014,null,493,"FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE CUCINE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLINFORMA SRL DI BARLETTA (BT) PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO  DI GARA (EURO 897,43=)",null,"2014-09-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33215,2014,null,492,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.",null,"2014-09-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33216,2014,null,491,"\"PACCHETTO SCUOLA\"  A.S.  2013/14 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO AI  BENEFICIARI  (EURO 31.990,00=).",null,"2014-09-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33217,2014,null,490,"PROGETTO CULTURALE RELATIVO AL CENTRO REMIDA E CHINILAB- APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2014-LUGLIO2015 (EURO 13.250,00)",null,"2014-09-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33218,2014,null,489,"APPROVAZIONE CONVENZIONE CON SCUOLA INFANZIA PARITARIA S.GIUSEPPE DI LUCO E PRENOTAZIONE IMPEGNO.",null,"2014-09-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [33219,2014,null,488,"ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS - A.S. 2014/2015 -  APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA  SETTEMBRE/OTTOBRE 2014  (EURO 3.608,56=)",null,"2014-09-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33220,2014,null,487,"PROGETTO DI SUPPORTO AI  SERVIZI SCOLASTICI (PRESCUOLA E ASSISTENZA HANDICAP) - A.S. 2014/15 - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO  38.296,00=)",null,"2014-09-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33221,2014,null,486,"ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS -  APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA  - SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 (EURO 8.037,60=)",null,"2014-09-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33222,2014,null,485,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE  DI VIA DELLE SALAIOLE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2014-09-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33223,2014,null,484,"LAVORI DI IMBIANCATURA E TRASLOCO ARREDI SCUOLA MATERNA COLLODI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA \"12  PASSI - COOP. SOCIALE ONLUS\" DI BORGO SAN L. (FI) PER UNA SPESA DI E. 2.811,50 (OLTRE IVA)",null,"2014-09-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33224,2014,null,483,"AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - DIP. CIANI SAURO  PER CENA DI BENEFICENZA - 13 SETTEMBRE 2014.",null,"2014-09-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33225,2014,null,482,"SERVIZI DI SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO AI  SENSI DELLA   L. 104/92 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - A.S. 2014/15  (EURO 26.664,00=)",null,"2014-09-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33226,2014,null,481,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  MANTI  STRADALI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE STRADALE SRL DI SESTO F.NO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.684,60 (OLTRE IVA)",null,"2014-09-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33227,2014,null,480,"APPROVAZIONE CONVENZIONE  E  IMPEGNO DI SPESA  PER POSTI AGGIUNTIVI SERVIZIO CENTRALE PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO (EURO 58.030,00=)",null,"2014-09-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [33228,2014,null,479,"ACQUISTO DETERSIVI E  ARTICOLI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (EURO 6710,78)",null,"2014-09-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33229,2014,null,478,"ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO (EURO 7836,79)",null,"2014-09-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33230,2014,null,477,"ACQUISTO CASALINGHI PER MENSA ED ASILI NIDO - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA ALLA DITTA CASALINGHIAMO S.R.L. (EURO 2087,17)",null,"2014-09-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33231,2014,null,476,"ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - 2^ IMP. DI SPESA DI EURO",null,"2014-09-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33232,2014,null,475,"SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 62/2013 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SIG.RA MOCALI STEFANIA - EURO 1.115,48",null,"2014-09-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [33233,2014,null,474,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI DELL'ANAGRAFE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANUSCA IN MATERIA DI ANAGRAFE COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00.",null,"2014-09-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33234,2014,null,473,"2^ IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULMINI DA \"AUTOLINEE TOSCANE\" DI B.S.L. PER UN IMPORTO DI EURO 160,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2014-09-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33235,2014,null,472,"CONTRATTO DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO  AFFIDATO ALLA RTI DELL SPA : VARIAZIONE SOCIETARIA",null,"2014-09-03T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [33236,2014,null,471,"ANNULLATA",null,"2014-09-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33237,2014,null,470,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DELL'UFFICIO STATO CIVILE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANUSCA IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 90,00",null,"2014-09-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33238,2014,null,469,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O ORGANIZZAZIONE AL CORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ SULLE NOVITA' DEL DL 90/14 - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00",null,"2014-09-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33239,2014,null,468,"FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO INFORMATICO AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PROMO P.A. IN MATERIA DI DEMATERIALIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA  420,75",null,"2014-09-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33240,2014,null,467,"ACQUISTO COPPA PER MANIFESTAZIONE MARATONA DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DITTA PALLI ROBERTA EURO 100,00",null,"2014-09-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33241,2014,null,466,"ANNULLATA",null,"2014-09-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33242,2014,null,465,"CENTRO ANZIANI  DI  PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2014/LUGLIO 2015 (EURO  16.128,00=).",null,"2014-09-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33243,2014,null,464,"GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - PROROGA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 (EURO 86.983,56=)",null,"2014-09-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33244,2014,null,463,"TARES - RIMBORSO AL SIGNOR NAZMI BAKU (137,00 EURO)",null,"2014-08-28T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33245,2014,null,462,"RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SOC. LUNICA S.R.L. PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO PROT.N. 8206DEL 26/06/2014 - INCARICO ALL' AVV. ERCI SAURO",null,"2014-08-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33246,2014,null,461,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA PARI AD EURO 20.901,64 (OLTRE IVA)",null,"2014-08-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33247,2014,null,460,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - AFFIDAMENTO  PER IL MESI DI SETTEMBRE ALLA COOP. SOCIALE \"12 PASSI\" DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-08-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33248,2014,null,459,"CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.032,91).",null,"2014-08-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33249,2014,null,458,"DETERMINA SERVIZIO 1 N. 64/2012 (ELENCO COMUNALE AVVOCATI) - REVOCA",null,"2014-08-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33250,2014,null,457,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI FIRENZE - EURO 28,70",null,"2014-08-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [33251,2014,null,456,"ATTUAZIONE PROGETTO KONTATTO ANNUALTIA' 2014-2015 -IMPEGNO DI SPESA (EURO 22.318,00)",null,"2014-08-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33252,2014,null,455,"UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA \"ASILO DEI NONNI\" - APPROVAZIONE CONVENZIONE 2014-2015 E IMPEGNO DI SPESA EURO (5.600,68)",null,"2014-08-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33253,2014,null,454,"UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA \"PESCIOLINO ROSSO\" -APPROVAZIONE CONVENZIONE E PIANO ANNUALE 2014-2015.",null,"2014-08-18T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [33254,2014,null,453,"ATTIVITA' ESTIVA LUGLIO 2014 - RIDISTRIBUZUINE SPESA AI FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (EURO 44,54=)",null,"2014-08-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33255,2014,null,452,"MENSA ANZIANI MESE DI LUGLIO - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - (EURO 78,41=).",null,"2014-08-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33256,2014,null,451,"DETERMINA A CONTRARRE  TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA  SU PIATTAFORMA  START PER ACQUISTO MATERIALI PER LA  MENSA SCOLASTICA - A.S. 2014/2015",null,"2014-08-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33257,2014,null,450,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER EROGAZIONE BUONI SCUOLA ANNO 2013/2014.",null,"2014-08-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [33258,2014,null,449,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2014 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI (EURO 372,84=)",null,"2014-08-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33259,2014,null,448,"PULIZIA INFISSI PRESSO LA MATERNA RODARI DA PARTE DELLA COOP L'OROLOGIO DI PONTASSIEVE - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-10-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33260,2014,null,448,"RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE COMUNE DI REGGELLO - EURO 500,00",null,"2014-08-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33261,2014,null,447,"ACQUISTO ABBONAMENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014/2015 DALLA SCARL AUTOLINEE TOSCANE MUGELLO/VALDISIEVE DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 25.454,55 (OLTRE IVA)",null,"2014-08-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33262,2014,null,447,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE ED ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI SETTEMBRE 2014 PER EURO 26.624,59 (IVA COMPRESA)",null,"2014-10-29T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [33263,2014,null,446,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 6^ LIQ.NE FATTURE",null,"2014-10-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33264,2014,null,446,"REALIZZAZIONE  INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA CENTRI URBANI E ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER EMERGENZA - AFF. ALL'ING. MARCO MORICCI DI B. S. L. (FI) PER EURO 2.496,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-08-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33265,2014,null,445,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - PROROGA FORNITURA DITTA LUNICA MPEGNO DI SPESA (EURO 9.000,00).",null,"2014-08-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33266,2014,null,445,"CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER AFFITTO FONDO SEDE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 3^ TRIMESTRE 2014",null,"2014-10-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33267,2014,null,444,"ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DI MUGEL GOMME S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE",null,"2014-10-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33268,2014,null,444,"AVVISO DI ALIENAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI VECCHIA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ARENARIA PROVENIENTE DAI LAVORI DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO",null,"2014-08-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33269,2014,null,443,"APPROVAZIONE INTERV. DI MANUT.NE STRAORDINARIA MEZZO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE TG. BX042EX DALL'OFFICINA RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - PER EURO 1.028,76.= (OLTRE IVA)",null,"2014-08-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33270,2014,null,443,"PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 3^ IMP. DI SPESA - 4^ LIQ.NE MOTOGENERAL DI B.S.L.",null,"2014-10-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33271,2014,null,442,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - 2^ LIQ.NE GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L.",null,"2014-10-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33272,2014,null,442,"FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO ARMADIO SCUOLA MATERNA \"G. RODARI\" DI VIALE RESISTENZA - AFFIDAMENTO DITTA G.R.L. DI GUIDALOTTI G. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.050,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-08-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33273,2014,null,441,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - 3^ LIQ.NE CHIESSI E FEDI DI FIRENZE",null,"2014-10-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33274,2014,null,441,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO E DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI",null,"2014-08-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33275,2014,null,440,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE VARIE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 10^ LIQ.NE ANNO 2014 (SETTEMBRE)",null,"2014-10-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33276,2014,null,440,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 6.800,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2014-08-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33277,2014,null,439,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, DI EURO 7.800,00.=",null,"2014-08-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33278,2014,null,439,"PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI ELETTRAUTO S.G. S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-10-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33279,2014,null,438,"PREST.NE SERVIZIO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI ELETTRAUTO S.G. S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-10-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33280,2014,null,438,"INTERVENTI DI SPALCATURA DI PIANTE DI PROPRIETA' C.LE POSTE IN VIALE GIOVANNI XXIII E VIALE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO ALLA COOP. ONLUS 12 PASSI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.536,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-08-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33281,2014,null,437,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI ELETTRAUTO S.G. S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-10-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33282,2014,null,437,"GARA GENERI ALIMENTARI 01/09/2014 - 31/07/2017 - APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLE DITTE (EURO 720.661,05=)",null,"2014-08-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33283,2014,null,436,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2013 DALLA DITTA GORI BRUNO DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE",null,"2014-10-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33284,2014,null,436,"ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 5.200,00.=",null,"2014-08-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33285,2014,null,435,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA (EURO 2.995,10=)",null,"2014-08-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33286,2014,null,435,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2013 - 1^ LIQ.NE GORI BRUNO DI B.S.L.",null,"2014-10-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33287,2014,null,434,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA MEF S.R.L. - LIQ.NE FATTURE IN ACCONTO",null,"2014-10-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33288,2014,null,434,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2013/14 (EURO 4.285,21=)",null,"2014-08-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33289,2014,null,433,"D.L.VO  155/97 - PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME - A.S. 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA (EURO  4.038,20=)",null,"2014-08-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33290,2014,null,433,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE DITTA MEF S.R.L.",null,"2014-10-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33291,2014,null,432,"SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA ( EURO 20.000,00)",null,"2014-08-06T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [33292,2014,null,432,"EVENTO FRANOSO DEL 01.02.14 A PANICAGLIA D.L. E REDAZIONE INCARICO FINALE INDAGINI AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. - 1^ ACCONTO",null,"2014-10-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33293,2014,null,431,"PULIZIA STRAORDINARIA E 2^ TRASLOCO ALLA MATERNA \"RODARI\" DA PARTE DELLA COOP SOCIALE L'OROLOGIO DI PONTASSIEVE - LIQ.NE A SALDO",null,"2014-10-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33294,2014,null,431,"AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE \"12 PASS\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO PER UNA SPESA DI EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-08-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33295,2014,null,430,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 13^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-10-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33296,2014,null,430,"SUPPLENZA A TEMPO PIENO SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROSA PRIORE - IMPEGNO DI SPESA EURO 260,00",null,"2014-08-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33297,2014,null,429,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2013 PARI AD EURO 2.800,00",null,"2014-10-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33298,2014,null,429,"SOCIETA' HAPPY CHILDREN -  IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO A.E. 2013/2014 PER \"PESCIOLINO  ROSSO\" (EURO  5.820,92=).",null,"2014-08-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33299,2014,null,428,"RIMBORSO AD ALTRI COMUNI/LIBRERIE DEGLI ONERI SOSTENUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI A BORGO - A.S. 2014/2015 8EURO 1.000,00=)",null,"2014-08-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33300,2014,null,428,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO: LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2013 DI EURO 9.158,41",null,"2014-10-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33301,2014,null,427,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI MOTO MUGELLO DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-10-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33302,2014,null,427,"ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO DALLA DITTA GUBELA S.P.A. - INTEGRAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE DI EURO 24,20.= CORRISPONDENTI ALL'IVA",null,"2014-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33303,2014,null,426,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA MOTOGENERAL DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE FATTURE",null,"2014-10-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33304,2014,null,426,"ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  PER MENSA DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2014 (EURO 150,00=).",null,"2014-08-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33305,2014,null,425,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2014/15 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.500,00=)",null,"2014-08-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33306,2014,null,425,"PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE FATTURE",null,"2014-10-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33307,2014,null,424,"ACQUISTO DI CIOTTOLI BIANCHI PER MANUTENZIONE DELLA ROTONDA SUD A RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 936,40 (OLTRE IVA)",null,"2014-07-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33308,2014,null,424,"INDAGINI GEOGNOSTICHE EVENTO FRANOSO DI PANICAGLIA, DA PARTE DELLA SOIL TEST S.R.L. DI AREZZO - 1^ LIQ.NE FATTURA",null,"2014-10-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33309,2014,null,423,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI FIRENZE - EURO 28,70",null,"2014-07-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [33310,2014,null,423,"LAVAGGIO PULMINI TRASPORTO SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE DI B.S.L. - 4^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-10-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33311,2014,null,422,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTTURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA DA PARTE DELLA COOP SOCIALIE ONLUS \"12 PASSI\" DI B.S.L. - LIQ.NE MESE DI SETTEMBRE 2014",null,"2014-10-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33312,2014,null,422,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 28,70",null,"2014-07-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [33313,2014,null,421,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COM.LE DEL CAPOLUOGO DA PARTE COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - 5^ LIQ.NE MESE DI SETTEMBRE 2014",null,"2014-10-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33314,2014,null,421,"LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNO 2013 DR. ANDREA BANCHI IN QUALITA' DI DIRIGENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI MUGELLO -  EURO 17.973,06",null,"2014-07-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33315,2014,null,420,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALLA MATERNA DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 6^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-10-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33316,2014,null,420,"RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DR. ANDREA BANCHI - ANNO 2013",null,"2014-07-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33317,2014,null,419,"SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 8^ LIQ.NE ANNO 2014 (AGOSTO)",null,"2014-10-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33318,2014,null,419,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PRESSO LA ROTONDA CONAD ED IN VIA ROMA/PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE STRADALE SRL DI SESTO F.NO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.625,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-07-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33319,2014,null,418,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MESE DI AGOSTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-07-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33320,2014,null,418,"PREST.NE SERVIZI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 2^ LIQ.NE SANTELLI BARGIOTTI E C. S.N.C.",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33321,2014,null,417,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE SANTELLI E BARGIOTTI",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33322,2014,null,417,"RIMBORSO AD UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO  PER DOPPIO VERSAMENTO  IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI  (EURO 3.175,00)",null,"2014-07-25T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [33323,2014,null,416,"ACQUISTO MATERALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE DITTA GUIDOTTI S.R.L.",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33324,2014,null,416,"REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI PORTE NELL'ATRIO DELLE SCUOLE MEDIE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - AFFIDAMENTO DITTA TAGLIAFERRI GIACOMO, ANDREA E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 5.390,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-07-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33325,2014,null,415,"MANUT.NE STRAORD. MANTI STRADALI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO E ROTONDA CONAD, DA PARTE DELL'IMRPESA EDILE STRADALE S.R.L. DI SESTO F.NO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33326,2014,null,415,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI FIRENZE - EURO 92,94",null,"2014-07-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [33327,2014,null,414,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33328,2014,null,414,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO - EURO 28,70",null,"2014-07-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [33329,2014,null,413,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI FIRENZE - EURO 58,80",null,"2014-07-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [33330,2014,null,413,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - 2^ LIQ.NE CHIESSI E FEDI DI FIRENZE",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33331,2014,null,412,"SPALCATURA PIANTE DI PROPRIETA' COM.LE NEI VIALI GIOVANNI XXIII E IV NOVEMBRE, DALLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33332,2014,null,412,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO - EURO 28,70",null,"2014-07-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [33333,2014,null,411,"APPROVAZIONE VERSAMENTI OBBLIGATORI AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO DI FIRENZE, PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI VILLA PECORI GIRALDI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, AI SENSI ART. 3 D.P.R. N. 151/2011, PER EURO 1.200,00.=",null,"2014-07-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33334,2014,null,411,"LAVORI DI IMBIANCATURA E TRASLOCO ARREDI SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33335,2014,null,410,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLI E REVISIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER UNA SPESA PARI AD EURO  200,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-07-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33336,2014,null,410,"MANUT.NE STRAORDINARIA MEZZO TRASPORTO PUBBLICO TG. CT994HR DALL'OFFICINA RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-10-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33337,2014,null,409,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO  NIDO - MARZO/LUGLIO - RIDISTRIBUZIONE  SPESA  AI FORNITORI  (EURO 63,90=)",null,"2014-07-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33338,2014,null,409,"MANUT.NE STRAORDINARIA MEZZO TG. BX042EX DALL'OFFICINA RENAI DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-10-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33339,2014,null,408,"MANUT.NE MEZZO FIAT 135 TG AB352KD DALL'OFFICINA RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-10-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33340,2014,null,408,"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 PER EURO 420,00",null,"2014-07-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33341,2014,null,407,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 12^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-10-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33342,2014,null,407,"POR FSE 2014-2020 - \"PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE -VITA LAVORATIVA\" -ADESIONE ALL'AVVISO REGIONALE E APPROVAZIONE CONSISTENZA LISTA D'ATTESA  PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2014-2015.",null,"2014-07-17T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [33343,2014,null,406,"CONSORZIO STRADA VICINALE \"DEL LAGO\" A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 PER L'ANNO 2014 QUALE QUOTA PARTE PER LA PARTECIPAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2014-07-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [33344,2014,null,406,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNE PRESE COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-10-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33345,2014,null,405,"INSTALLAZIONE CONTATORE PROVVISORIO PER MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 1^ LIQ.NE FATTURA",null,"2014-10-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33346,2014,null,405,"CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014 - APPROVAZIONE GRADUATORIA  PROVVISORIA.",null,"2014-07-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33347,2014,null,404,"2^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - PERIODO 01.04.2014/30.06.2014 (EURO 14.047,28)",null,"2014-07-15T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [33348,2014,null,404,"MANUT.NE STRAORDINARIA TORRE DELL'OROLOGIO IN CORSO MATTEOTTI, DA PARTE DELLA DITTA IRES S.P.A. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-10-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33349,2014,null,403,"2^ IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2014 - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE  MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI (EURO  233.597,60=)",null,"2014-07-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33350,2014,null,403,"SMONTAGGIO ARMADI IN LEGNO E FORNITURA DI ARMADI MATERNE RODARI E MORO, DA PARTE DELLA DITTA G.R.L. DI GUIDALOTTI GIULIANO E C. S.N.C. - 1^ LIQ.NE FATTURA",null,"2014-10-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33351,2014,null,402,"APPROVAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA CON GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE DI BORGO SAN LORENZO, A GARANZIA DELLA LOCAZIONE EX SCALO MERCI ALLA STAZIONE R.F.I. S.P.A. DI B.S.L., PER EURO 600,00.=",null,"2014-07-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33352,2014,null,402,"REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI PORTE NELL'ATRIO SCUOLA MEDIA DALLA DITTA TAGLIAFERRI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-10-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33353,2014,null,401,"CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE  2013/2014 -  IMPEGNO DI SPESA  E  LIQUIDAZIONE (EURO 7.915,00=).",null,"2014-07-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33354,2014,null,401,"INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO FORMAZIONE RUC INDAGINI GEOLOGICHE - 3^ LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO",null,"2014-10-01T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [33355,2014,null,400,"ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.079,17.= (OLTRE IVA)",null,"2014-07-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33356,2014,null,400,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE VARIE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 9^ LIQ.NE ANNO 2014 (AGOSTO)",null,"2014-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33357,2014,null,399,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2014 TRAMITE RDO SU MEPA DI ACQUISTI IN RETE PA - AGGIUDICAZIONE A TD GROUP SPA - EURO 2.379,00=",null,"2014-07-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33358,2014,null,399,"MANUT.NE ADDOLCITORI MENSE COMUNALI ANNO 2014 DA PARTE DEL'ACQUA VIVA EUROSERVICE S.R.L. - 1^ LIQ.NE FATTURA",null,"2014-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33359,2014,null,398,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO",null,"2014-07-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [33360,2014,null,398,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 2014 (AGOSTO)",null,"2014-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33361,2014,null,397,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2014 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% AL MIN.DELL'INTERNO EX AG. AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI (EURO 27,90=).",null,"2014-07-11T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [33362,2014,null,397,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALLE ELEMENTARI DI RONTA DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA E SAN PIERO - 5^ LIQ.NE FATTURA ANNO 2014",null,"2014-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33363,2014,null,396,"NOMINA AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE SERVIZI A PAGAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2014-07-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33364,2014,null,396,"PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014, DITTA AUTO & MOTORI - 2^ LIQ.NE FATTURE",null,"2014-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33365,2014,null,395,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA CD&V SNC REALIZZAZIONE PROGETTI GRAFICI PER MUSEO CHINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00)",null,"2014-07-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33366,2014,null,395,"SMALTIMENTO RIFIUTI STOCCATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DA PARTE DELLA DITTA FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33367,2014,null,394,"INSTALLAZIONE CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA E 1^ IMPEGNO DI SPESA FORNITURA, DI EURO 500,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-07-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33368,2014,null,394,"ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER STRADA PER MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE FATTURA",null,"2014-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33369,2014,null,393,"SERVIZIO FINANZIARIO - ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITA' 2^ SEMESTRE 2014 -",null,"2014-07-08T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [33370,2014,null,393,"TAGLIO ERBA ED ARBUSTI DAI MARCIAPIEDI COMUNALI DA PARTE DELLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33371,2014,null,392,"INSTALLAZIONE PORTEE TELEMATICHE CONTROLLO ACCESSI Z.T.L. DA PARTE DI ILES S.R.L. DI PRATO - 2^ LIQ.NE - SALDO",null,"2014-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33372,2014,null,392,"ANNULLATA",null,"2014-07-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [33373,2014,null,391,"ANNULLATA",null,"2014-07-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [33374,2014,null,391,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 4^ LIQ.NE FATTURE",null,"2014-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33375,2014,null,390,"MANUTE.NE STRAORDINARIA PARCHEGGIO TANNINO PROGET.NE E FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. FABRIZIO ERCI - LIQ.NE NOTULA IN ACCONTO",null,"2014-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33376,2014,null,390,"INSTALLAZIONE IMPIANTO RICAMBIO ARIA E RAFFRESCAMENTO SEDE DELLA P.M. - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA IDROGIO' DI GIOVANNINI ALESSIO DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.581,11 (OLTRE IVA)",null,"2014-07-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33377,2014,null,389,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014, DA CHIESSI E FEDI - 6^ LIE.NE IN ACCONTO",null,"2014-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33378,2014,null,389,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - SEDE OPERATIVA A B.S.L. - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.049,20.= (OLTRE IVA)",null,"2014-07-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33379,2014,null,388,"ANNULLATA",null,"2014-07-07T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [33380,2014,null,388,"FORNITURA DI GAS METANO EX BIBLIOTECA DI RONTA DA PARTE DI ENI S.P.A. - 14^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33381,2014,null,387,"65^ RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTEGIOVI - ADESIONE E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE - IMPEGNO EURO 1.500,00",null,"2014-07-07T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33382,2014,null,387,"REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C REDAZIONE PERIZIA TECNICA DA PARTE DELL'ING. LUCA BOMBERINI - LIQ.NE NOTULA",null,"2014-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33383,2014,null,386,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI DA PARTE DI LK SECURITY S.R.L. DI BERGAMO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-09-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33384,2014,null,386,"LIQUIDAZIONE DITTA TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL PER NOLEGGIO MATERIALE PER MONTAGGIO STRUTTURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014",null,"2014-07-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33385,2014,null,385,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 11^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-09-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33386,2014,null,385,"ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO ARREDI PER CENTRO REMIDA (EURO 500,00=).",null,"2014-07-07T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [33387,2014,null,384,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO TG. CT994HR - AFFIDAMENTO ALLA OFFICINA RENAI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.821,95 (OLTRE IVA)",null,"2014-07-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33388,2014,null,384,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO",null,"2014-09-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33389,2014,null,383,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMPEGNO SPESA DI E. 1.200,00 ANNO 2014 QUALE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2014-07-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33390,2014,null,383,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA AUTORICAMBI MUGELLO - LIQ.NE FATTURA AUTORICAMBI M.LLO IN ACCONTO",null,"2014-09-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33391,2014,null,382,"LAVORI DI ASFALTATURA MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN FRAZIONE RONTA - AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 6.489,53 (OLTRE IVA)",null,"2014-07-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33392,2014,null,382,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DALLA DITTA TERMOMARKET S.R.L. - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO",null,"2014-09-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33393,2014,null,381,"ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TRASMITTENTE PER SEGNALE DVB-T IN LOC. \"IL POZZO\" A RONTA - AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. A R.L. TELE IRIDE DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 13.114,75 (OLTRE IVA)",null,"2014-07-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33394,2014,null,381,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA TERMOMARKET S.R.L. - LIQ.NE ACCONTO",null,"2014-09-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33395,2014,null,380,"CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMPAGNIA TEATRALE LA CALDANA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO NEL CENTRO STORICO (EUO  1.500,00=).",null,"2014-07-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33396,2014,null,380,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COM.LE DEL CAPOLUOGO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - 4^ LIQ.NE MESE DI AGOSTO 2014",null,"2014-09-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33397,2014,null,379,"3^ COMMISSIONE CONSILIARE \"CULTURA  E ATTIVITA' SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE  2014 ( EURO 1.085,00=)",null,"2014-07-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33398,2014,null,379,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA DA PARTE DI COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" - LIQ.NE MESE DI AGOSTO",null,"2014-09-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33399,2014,null,378,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEEE MUGELLO VALDISIEVE - 4^ LIQ.NE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI AGOSTO 2014",null,"2014-09-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33400,2014,null,378,"AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI BORGO SAN L. (FI) DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO PER UNA SPESA DI  E. 3.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-07-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33401,2014,null,377,"SMALTIMENTO RIFIUTI PROVVISORIAMENTE DEPOSITATI PRESSO CIMITERO C.LE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ULTERIORE INTERVENTO  DITTA FIORETTI P. E FIGLI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 345,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-07-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33402,2014,null,377,"SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2013/14 DA PARTE DELLA SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LIQ.NE FATTURA GEN. / GIU. 2014",null,"2014-09-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33403,2014,null,376,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER PARZIALE MANCATA EFFETTUAZIONE LAVORI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 51/2013 - EURO 2.929,44",null,"2014-07-03T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [33404,2014,null,376,"ACQUISTO CIOTTOLI BIANCHI PER MANUT.NE ROTONDA SUD A RONTA DALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-09-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33405,2014,null,375,"INTERVENTI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI PER UNA SPESA PARI AD EURO 15.700,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-07-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33406,2014,null,375,"LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LOCAZIONE EX SCALO MERCI ALLA STAZIONE R.F.I. S.P.A., ALLA GENERALI INA ASSITALIA AGENZIA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2014-09-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33407,2014,null,374,"RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADA VOTIVA",null,"2014-07-02T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33408,2014,null,374,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER AUMENTO DI POTENZA IMMOBILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI GALA S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-09-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33409,2014,null,373,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR GIANCARLO PENNI (857,00 EURO)",null,"2014-07-01T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33410,2014,null,373,"SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 7^ LIQ.NE ANNO 2014 (LUGLIO)",null,"2014-09-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33411,2014,null,372,"MIGRAZIONE SIM NEL CONTRATTO N. 888010446597 \"CONVENZIONE CONISP TELEFONIA MOBILE 5\"",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33412,2014,null,372,"SISTEMAZ.NE AREA A VERDE SCUOLA MATERNA \"A. MORO\" DA PARTE DELLA VALLEVAERDE VIVAI S.A.S. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-09-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33413,2014,null,371,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONSORZIO METROPOLI PER SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 4^ TRIMESTRE 2013",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33414,2014,null,371,"PREST.NE SERVIZI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. - LIQ.NE FATTTURE IN ACCONTO",null,"2014-09-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33415,2014,null,370,"PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO",null,"2014-09-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33416,2014,null,370,"RIPARAZIONE PORTONE SEZIONALE AUTOMATICO GARAGE POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI GGG VENTURINI DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER UNA SPESA DI EURO 522,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33417,2014,null,369,"ACQUISTO DI MATERIALE RICICLATO PER STRADA PER MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DALLA DUE TORRI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 765,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33418,2014,null,369,"PREST.NE SERVIZI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. - LIQ.NE FATTTURE IN ACCONTO",null,"2014-09-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33419,2014,null,368,"LIQ.NE CANONE DEMANIALE ALLE R.F.I. (EX FF.SS.) ANNO 2014 PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FERROVIARIE, PER EURO 48,00.=",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33420,2014,null,368,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO",null,"2014-09-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33421,2014,null,367,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO",null,"2014-09-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33422,2014,null,367,"SERVIZIO IGIENE URBANA DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - IMPEGNO SPESA PAGAMENTO COMPETENZE FINO AL 31.12.2014 PER EURO 1.109.039,84.= (IVA COMPRESA)",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33423,2014,null,366,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA SANTELLI E BARGIOTTI - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO",null,"2014-09-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33424,2014,null,366,"IMPIANTI DI P.I. DI PIAZZA GRAMSCI DANNEGGIATI DA SINISTRO STRADALE - INTERVENTO IN ECONOMIA CON ACQUISTO DEL MATERIALE OCCORRENTE DALLA DITTA IMEP S.R.L. DI PRATO, PER EURO 1.820,13.= (OLTRE IVA)",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33425,2014,null,365,"INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - IMPEGNO SPESA EURO 6.038,82",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33426,2014,null,365,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2014 (MESE DI LUGLIO)",null,"2014-09-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33427,2014,null,364,"RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE\" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.466,00)",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33428,2014,null,364,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2014 (MESE DI LUGLIO)",null,"2014-09-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33429,2014,null,363,"PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014, DITTA AUTO & MOTORI - LIQ.NE FATTURE IN ACCONTO",null,"2014-09-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33430,2014,null,363,"SERVIZIO ECONOMATO- 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 (E 4250,00)",null,"2014-06-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33431,2014,null,362,"RIMBORSO QUOTA  ALLA  SCUOLA MEDIA \"G. DELLA CASA\"  DI BORGO SAN LORENZO ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SIG.RA PACCHIETTI  ANTONELLA (EURO 65,00=)",null,"2014-06-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33432,2014,null,362,"CONTROLLO E REVISIONE AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PREST. SERVIZI, DALLA DITTA AUTO & MOTORI - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO",null,"2014-09-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33433,2014,null,361,"ATTIVITA' ESTIVA LUGLIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  E ASSISTENZA ALL'HANDICAP (EURO 2.670,00=)",null,"2014-06-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33434,2014,null,361,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO",null,"2014-09-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33435,2014,null,360,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTE.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO",null,"2014-09-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33436,2014,null,360,"APPROVAZIONE MANUTENZIONE MEZZO FIAT 135 TG. AB352KD IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE DA PARTE DI OFFICINA RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER UN IMPORTO DI EURO 785,26.= (OLTRE IVA)",null,"2014-06-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33437,2014,null,359,"ACQUISTO MATERIALE PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA MEF S.R.L. - LIQ.NE FATTURE IN ACCONTO",null,"2014-09-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33438,2014,null,359,"L.R. 87/97 - PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI -  APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 32.880,68=)",null,"2014-06-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33439,2014,null,358,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014, DA CHIESSI E FEDI - 5^ LIQ.NE IN ACCONTO",null,"2014-09-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33440,2014,null,358,"INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2014 - IMPEGNO SPESA EURO 36.153,71",null,"2014-06-25T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33441,2014,null,357,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014, DALLA DITTA TERMOMARKET S.R.L. - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO",null,"2014-09-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33442,2014,null,357,"NOLEGGIO AFFRANCATRICE PER UFFICI COMUNALI PERIODO 23.05.2014/23.05.2017((EURO 2196,00)",null,"2014-06-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33443,2014,null,356,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA \"MISERICORDIA\" - AFF.TO MESE DI LUGLIO ALLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 900,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-06-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33444,2014,null,356,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014, DA TERMOMARKET S.R.L. - LIQ.NE IN ACCONTO",null,"2014-09-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33445,2014,null,355,"SERVIZIO 3 - DEROGA  AD USUFRUIRE LE FERIE RESIDUE DELL'ANNO 2013 OLTRE IL TERMINE DEL 30 SETTEMBRE 2014.",null,"2014-06-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33446,2014,null,355,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE 4^ IMPEGNO DI SPESA - 2^ LIQ.NE IMEP",null,"2014-08-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33447,2014,null,354,"CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO PER MANIFESTAZIONE \"ITINERARIO NELL'ARTE 2014\" - EURO 600,00",null,"2014-06-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33448,2014,null,354,"PREST.NE SEVIZI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 2^ LIQ.NE ELETTRAUTO S.G.",null,"2014-08-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33449,2014,null,353,"PRESTAZ.NE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE ELETTRAUTO S.G.",null,"2014-08-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33450,2014,null,353,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU MERCATO ELETTRONICO DI ACQUISTI IN RETE PA - APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO",null,"2014-06-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33451,2014,null,352,"TARES - RIMBORSO ALLA SIGNORA MERY GABELLINI (69,00 EURO)",null,"2014-06-19T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33452,2014,null,352,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - 3^ LIQ.NE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI LUGLIO 2014",null,"2014-08-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33453,2014,null,351,"1",null,"2014-08-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [33454,2014,null,351,"ALIENAZIONE PER EURO 830,00 DI ESCAVATORE USATO (TG. FIAA715) AL SIG. PARRINI ALESSANDRO DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2014-06-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33455,2014,null,350,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO DALLA DITTA SODI STRADE S.R.L. DI FIRENZE - 1^ LIQ.NE FATTURA",null,"2014-08-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33456,2014,null,350,"SOSTITUZIONE RECINZIONE IN LEGNO A PROTEZIONE DEL LAGHETTO NEL PARCO DELLA MISERICORDIA DA PARTE DELLA DITTA T.L.F. S.R.L. DI CORSALONE - APPROV.NE MAGGIORE SPESA DI EURO 610,00.=",null,"2014-06-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33457,2014,null,349,"AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AL TAGLIO ERBA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO DA PARTE DELLA COOP. SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-08-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33458,2014,null,349,"VERSAMENTO CONTRIBUTI PER SINDACO OMOBONI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 - IMPEGNO SPESA.",null,"2014-06-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33459,2014,null,348,"ACQUISTO MATERIALE DALLA DITTA IMEP S.R.L. DI PRATO PER RIPARAZIONE IMPIANTO P.I. DI PIAZZA GRAMSCI - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-08-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33460,2014,null,348,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR DAVIDE CANINO (4.999,00 EURO)",null,"2014-06-18T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33461,2014,null,347,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 4^ LIQ.NE FATTURA",null,"2014-08-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33462,2014,null,347,"USO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00",null,"2014-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33463,2014,null,346,"APPROVAZIONE OPERE MANUTENTIVE CIMITERO COMUNALE DI MONTEFLOSCOLI DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 2.800,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33464,2014,null,346,"INTERVENTI VARI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 3^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-08-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33465,2014,null,345,"ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-08-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33466,2014,null,345,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA LAURA BERTI (37,00 EURO)",null,"2014-06-17T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33467,2014,null,344,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 17.06.2014/30/06/2014 PER EURO 12.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-06-17T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [33468,2014,null,344,"LAVORI DI ASFALTATURA MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN FRAZ. RONTA - LIQ. COMPENTENZE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 6.489,53 (OLTRE IVA)",null,"2014-08-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33469,2014,null,343,"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DELLA MEMORIA  A RONTA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI M. DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 14.282,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-08-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE",null,null],
    [33470,2014,null,343,"APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. A.E. 2014-2015.",null,"2014-06-17T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [33471,2014,null,342,"FORNITURA GAS METANO IMMOBILE SEDE P.M. DA PARTE DI ENI S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-08-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33472,2014,null,342,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ONERI RICONOSCIUTI A TITOLO DI MAGGIORE COMPENSAZIONE A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SCARL AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE, PERIODO GENNAIO/MARZO 2014 PER EURO 4.858,62 (IVA COMPRESA)",null,"2014-06-12T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [33473,2014,null,341,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 10^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-08-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33474,2014,null,341,"ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER  PERSONALE DIPENDENTE (EURO 2430,24)",null,"2014-06-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33475,2014,null,340,"ATTIVITA' ESTIVA NIDI D'INFANZIA LUGLIO 2014-  IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.324,28).",null,"2014-06-11T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [33476,2014,null,340,"PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE OFF. RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO",null,"2014-08-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33477,2014,null,339,"ANTICIPO ALL'ECONOMO PER ATTIVITA' DEL CENTRO GIOVANI- (EURO 1.000,00).",null,"2014-06-11T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [33478,2014,null,339,"LAVAGGIO PARCO MACCHINE COM.LI DA PARTE DI \"AUTOLINEE TOSCANE\" PER I PULMINI E DI \"LE FORNACI\" PER GLI ALTRI MEZZI COM.LI - 3^ LIQ.NE \"LE FORNACI\"",null,"2014-08-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33479,2014,null,338,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COM.LE DEL CAPOLUOGO DA PARTE COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - 3^ LIQ.NE LUGLIO 2014",null,"2014-08-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33480,2014,null,338,"INTEGRAZIONE ARREDI  NUOVO NIDO IN LEGNO VIA CURIEL- IMPEGNO DI SPESA ( EURO 1.746,12)=.",null,"2014-06-11T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [33481,2014,null,337,"SOSTIT.NE PALO ILLUMINANTE VIA CALAMANDREI DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE DA PARTE DI POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-08-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33482,2014,null,337,"SMALTIMENTO RIFIUTI STOCCATI PROVVISORIAMENTE PRESSO CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ANALISI CHIMICHE ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI B.S.L. (FI) PER E. 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-06-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33483,2014,null,336,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO IMMOBILE SEDE DI P.M. -  LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONDOMINIO \"LA PIAZZETTA\" QUOTA A CARICO AMM.NE COMUNALE PARI AD EURO 2.261,35",null,"2014-06-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33484,2014,null,336,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LIQ.NE N. 2 ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI GIUGNO 2014",null,"2014-08-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33485,2014,null,335,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA \"MISERICORDIA\" DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA MESE DI LUGLIO",null,"2014-08-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33486,2014,null,335,"INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA E RAFFRESCAMENTO SEDE DI P.M. - AFF. INCARICO DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESECUZIONE ING. GUIDOTTI ANDREA DI B.S.L. (FI) E.1.144,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-06-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33487,2014,null,334,"SERVIZIO DI SUPPORTO AL TAGLIO ERBA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-08-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33488,2014,null,334,"ACQUISTO STAMPATI PER VARI UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA (EURO 3216,53)",null,"2014-06-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33489,2014,null,333,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA MAGNOLFI DANIELA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2014-06-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33490,2014,null,333,"RIPARAZIONE PORTONE SEZIONALE AUTOMATICO GARAGE POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI GGG VENTURINI DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-08-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33491,2014,null,332,"AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO INCARICO MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE ESAMI DI STATO PROFESSIONE ARCHITETTO",null,"2014-06-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [33492,2014,null,332,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 9^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-08-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33493,2014,null,331,"1^ LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2013 E 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2014",null,"2014-08-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [33494,2014,null,331,"SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' GENERALE ANNO 2013",null,"2014-06-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33495,2014,null,330,"EVENTO FRANOSO DEL 01.02.2014 NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA (VIA DEL CANTONE) - AFF. ESECUZIONE PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO DITTA IGETECMA SAS DI MONTELUPO F.NO (FI) E. 8.369,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-06-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33496,2014,null,330,"PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 3^ LIQ.NE MOTOGENERAL DI BORGO SAN LORENZO",null,"2014-08-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33497,2014,null,329,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE CHIESSI E FEDI DI FIRENZE",null,"2014-08-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33498,2014,null,329,"EVENTO FRANOSO DEL 01.02.2014 NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA (VIA DEL CANTONE) - AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOFISICHE ALLA DITTA TRIGEO SNC DI SOCI (AR) PER UNA SPESA DI E. 4.869,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-06-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33499,2014,null,328,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA CHIESSI E FEDI - 4^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-08-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33500,2014,null,328,"ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, PER EURO 1.120,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-06-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33501,2014,null,327,"GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM S.R.L. DI ROMA - LIQ.NE 2^ TRIMESTRE ANNO 2014",null,"2014-08-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33502,2014,null,327,"EVENTO FRANOSO DEL 01.02.2014 NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA (VIA DEL CANTONE) - AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA SOIL TEST SRL DI AREZZO (AR) PER E. 28.213,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-06-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33503,2014,null,326,"RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2014- IMPEGNO SPESA EURO 1.000,00=",null,"2014-06-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33504,2014,null,326,"STRADA VICINALE \"VILLA MARTINI\" LOC. RABATTA - FRAZIONAMENTO AREE INDIVIDUAZIONE VIABILITA' VICINALE DA PARTE DEL GEOM. PONZALLI ANDREA DI B.S.L. - LIQ.NE ACCONTO",null,"2014-08-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33505,2014,null,325,"EVENTO FRANOSO DEL 01.02.2014 NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA (VIA DEL CANTONE) - AFF. INCARICO GEOL. LUIGI PAOLI DI B.S.L. (FI) PER D.L. E REDAZIONE RAPPORTO FINALE INDAGINI E. 11.076,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-06-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33506,2014,null,325,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AL FORO BOARIO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA E SAN PIERO - 4^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-08-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33507,2014,null,324,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REVISIONE MEZZO ADDETTO AL TRASPORTO PUBBLICO TG. FIN09548 - AFFIDAMENTO DITTA TANI SERVICE DI TANI A. DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI E. 1.542,82 (OLTRE IVA)",null,"2014-06-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33508,2014,null,324,"CANONE ANNUO 2014 DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER ADESIONE C.E.T. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQ.NE 1^ SEMESTRE 2014",null,"2014-08-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33509,2014,null,323,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR CARLO MATTEINI (37,00 EURO)",null,"2014-06-06T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33510,2014,null,323,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 8^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33511,2014,null,322,"RIMBORSO DEL CREDITO PER ADDIZIONALE COMUNALE  SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA EX D.L. N^511/1988 RELATIVO ALL'ANNO D'IMPOSTA 2011-",null,"2014-06-06T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [33512,2014,null,322,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33513,2014,null,321,"FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILE CHE OSPITA LA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DI ENI S.P.A. - 26^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2014-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33514,2014,null,321,"FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI NOVITA' FISCALI 2014",null,"2014-06-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33515,2014,null,320,"SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 6^ LIQ.NE ANNO 2014 (GIUGNO)",null,"2014-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33516,2014,null,320,"PROGETTO PEGASO - 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 5.280,00=).",null,"2014-06-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33517,2014,null,319,"L.R.T. N. 45/2013  - \"INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE\" - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.",null,"2014-06-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33518,2014,null,319,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2014 (MESE DI GIUGNO)",null,"2014-07-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33519,2014,null,318,"FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA CIMS S.R.L. DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-07-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33520,2014,null,318,"AFFIDAMENTO AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - EURO 1.000,00",null,"2014-06-05T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [33521,2014,null,317,"FRANE NEL TERRITORIO COMUNALE (STRADE: PULICCIANO, EX S.P. 42 E GREZZANO) AFF.TO INDAGINI GEOLOGICHE AL GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO - LIQ.NE NOTULA",null,"2014-07-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33522,2014,null,317,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.900,00=)",null,"2014-06-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33523,2014,null,316,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGE SINISTRI INDENNIZZATI  NEL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2014 (EURO 4750,00)",null,"2014-06-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33524,2014,null,316,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA ELDIVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 3^ LIQ.NE FATTURA",null,"2014-07-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33525,2014,null,315,"VERIFICA E PROGETTAZIONE PREVENZIONE INCENDI A VILLA PECORI GIRALDI E BIBLIOTECA COM.LE DA PARTE DELL'ING. FRANCO CECCONI - LIQ.NE ACCONTO 60%",null,"2014-07-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33526,2014,null,315,"SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA PER ESTRAZIONE BANCA DATI ANAGRAFE (1.561,60 EURO)",null,"2014-06-03T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33527,2014,null,314,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD APPARTAMENTO IN VIA E. MATTEI, 2",null,"2014-06-03T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [33528,2014,null,314,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ADEGUAMENTO POTENZA FORO BOARIO DA PARTE DI GALA S.P.A. - 27^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2014-07-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33529,2014,null,313,"MANUT.NE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COM.LI DA PARTE DELLA KONE S.P.A. DI PERO - 1^ LIQ.NE ANNO 2014 (MARZO / GIUGNO)",null,"2014-07-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33530,2014,null,313,"RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 275 DEL 13/05/2014 - RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - FANTECHI ROBERTA EURO 71,10",null,"2014-06-03T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33531,2014,null,312,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.06.2014 - 16.06.2014 PER  EURO 12.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-06-03T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [33532,2014,null,312,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA MOGENERAL",null,"2014-07-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33533,2014,null,311,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERV. MANTU. ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 2^ LIQ.NE FATTURA MOTOGENERAL",null,"2014-07-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33534,2014,null,311,"I.C.I. - RIMBORSO ALLA SIGNORA LAURA BERTI (41,00 EURO)",null,"2014-05-30T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33535,2014,null,310,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO DA PARTE COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - 2^ LIQ.NE GIUGNO 2014",null,"2014-07-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33536,2014,null,310,"PROROGA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014 PER  \"AREA INTERATTIVA  - PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI\"  - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00).",null,"2014-05-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33537,2014,null,309,"IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA E DI RAFFRESCAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI IDROGIO' DI GIOVANNINI ALESSIO DI B.S.L. - APPROV.NE 1^ S.A.L. E LIQ.NE CERTIF. PAGAMENTO N. 1",null,"2014-07-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33538,2014,null,309,"I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR CARLO MATTEINI (41,00 EURO)",null,"2014-05-29T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33539,2014,null,308,"L.104/92 - SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - A.S. 2013/2014  (EURO 49.576,80=).",null,"2014-05-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33540,2014,null,308,"ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA RODARI - PROGET.NE, COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E D.L. ALLO STUDIO IKAS DI SCARPERIA E SAN PIERO - ING. S. CIPRIANI - 5^ LIQ.NE (VARIANTE N. 4)",null,"2014-07-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33541,2014,null,307,"MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE DI MONTEFLOSCOLI DALLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-07-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33542,2014,null,307,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.680,00=).",null,"2014-05-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33543,2014,null,306,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TERMOMARKET PER EURO 430,33 IVA COMPRESA.",null,"2014-07-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33544,2014,null,306,"PROROGA ATTUAZIONE PROGETTO REMIDA PER I MESI GIUGNO E LUGLIO 2014 -  IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.750,00=).",null,"2014-05-29T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [33545,2014,null,305,"DIRITTO ALLO STUDIO \"INTEGRAZIONE BENEFICI PACCHETTO SCUOLA\"  A.S. 2013/2014 - APPROVAZIONE GRADUATORIE BENEFICIARI.",null,"2014-05-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33546,2014,null,305,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELMPATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA TERMOMARKET PER EURO 262,17 , IVA COMPRESA.",null,"2014-07-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33547,2014,null,304,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF PER EURO 436,03, IVA COMPRESA",null,"2014-07-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33548,2014,null,304,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. DI ROMA - 2^ IMPEGNO PER L'ANNO 2014 DI EURO 218.100,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2014-05-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33549,2014,null,303,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL \"PARCO DELLA MISERICORDIA\" - AFFIDAMENTO PER IL MESE DI GIUGNO ALLA COOP. SOCIALE \"12 PASSI\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 900,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-05-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33550,2014,null,303,"ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUIDOTTI PER EURO 1.500,00 IVA COMPRESA",null,"2014-07-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33551,2014,null,302,"ACQUISTO SABBIA RICICLATA PER SISTEMAZIONE AREA \"FORO BOARIO\" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-05-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33552,2014,null,302,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTRAUTO S.G. PER EURO 140,30 IVA COMPRESA.",null,"2014-07-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33553,2014,null,301,"SOSTITUZIONE PALO ILLUMINANTE IN VIA CALAMANDREI DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.890,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-05-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33554,2014,null,301,"INTERVENTI VARI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-07-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33555,2014,null,300,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 - SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI AI SEGGI",null,"2014-05-24T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [33556,2014,null,300,"CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER AFFITTO FONDO SEDE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 2^ TRIMESTRE ANNO 2014",null,"2014-07-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33557,2014,null,299,"PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 FINO AL 30.09.2014 (EURO 2500,00)",null,"2014-05-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33558,2014,null,299,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 740,00 IVA COMPRESA.",null,"2014-07-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33559,2014,null,298,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNA 2014 (MESE DI GIUGNO)",null,"2014-07-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33560,2014,null,298,"IMU - RIMBORSO ALLE EREDI DEL SIGNOR LORENZO VIVIANI (78,00 EURO)",null,"2014-05-23T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33561,2014,null,297,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-07-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33562,2014,null,297,"INSTALLAZIONE IMPIANTO RICAMBIO ARIA E RAFFRESCAMENTO SEDE P.M. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IDROGIO' DI GIOVANNINI ALESSIO DI B.S.L. (FI) PER E. 18.732,84 (OLTRE IVA) - Q.E. E. 29.577,42",null,"2014-05-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33563,2014,null,296,"XXXIV EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - ACQUISTO BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE, TRASFERIMENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 51.460,00",null,"2014-05-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33564,2014,null,296,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 5^ LIQ.NE ANNO 2014 (MAGGIO)",null,"2014-07-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33565,2014,null,295,"LAVAGGIO PARCO MEZZI COMUNALI DA PARTE DI \"AUTOLINEE TOSCANE\" PER I PULMINI E DI \"LE FORNACI\" PER GLI ALTRI MEZZI COM.LI - 2^ LIQ.NE AUTOLINEE TOSCANE",null,"2014-07-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33566,2014,null,295,"CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER REALIZZAZIONE EVENTO \"UNA NOTA PER...\" ED. 2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)",null,"2014-05-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33567,2014,null,294,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI GIUGNO - LIQ.NE FATTURA COOP.VA SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI B.S.L.",null,"2014-07-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33568,2014,null,294,"CONTRATTO DI AFFITTO CON TELECOM ITALIA S.P.A DI MILANO (MI) DI PORZIONE DI TERRENO IN LOC. MONTESENARIO PER POSIZIONAMENTO STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE - CANONE ANNUO E. 1.613,40",null,"2014-05-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33569,2014,null,293,"MANUT. STRAORDINARIA PER REVISIONE MEZZO PER TRASPORTO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-07-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33570,2014,null,293,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, DI EURO 20.500,00.=",null,"2014-05-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33571,2014,null,292,"ACQUISTO DISPOSITIVI PER BASKET E MINI PER PALESTRA SCUOLE MEDIE DA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. DI LIMENA (PD) - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-07-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33572,2014,null,292,"LAVORI DI ASFALTATURA TRATTO DI PARCHEGGIO DAVANTI SCUOLA \"G. RODARI\" VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO DITTA CHIARINI STRADE DI CHIARINI IVANO DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI E. 3.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-05-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33573,2014,null,291,"STAMPA R.U.C. DA PARTE DI GRAFILINE S.A.S. DI FIRENZE - APPROV.NE MAGGIORE SPESA DI EURO 119,60.= E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER EURO 3.713,72.= COMPLESSIVI",null,"2014-05-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33574,2014,null,291,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33575,2014,null,290,"PROGETTO \"A SCUOLA SENZA ZAINO\" - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA  MATERIALE  PER  L'ALLESTIMENTO  DELL'AULA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA  (EURO  675,88=)",null,"2014-05-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33576,2014,null,290,"CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRSI A SEDE DEL GIUDICE DI PACE CON LA ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE 2^ SEMESTRE ANNO 2014",null,"2014-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33577,2014,null,289,"RIPARAZIONE TUBAZIONE VAPORI MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33578,2014,null,289,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI.",null,"2014-05-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33579,2014,null,288,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOTO MUGELLO PER EURO 371,10 (IVA COMPRESA)",null,"2014-07-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33580,2014,null,288,"RIPARAZIONE CONDIZIONATORE UFFICIO C.E.D. DA PARTE DELLA DITTA MANNELLI ROBERTO E C. S.N.C. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER UN IMPORTO DI EURO 200,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-05-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33581,2014,null,287,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 10^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-07-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33582,2014,null,287,"COSTITUZIONE IN GIUDIZIO  E NOMINA AVVOCATO FICHI MARCO",null,"2014-05-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33583,2014,null,286,"FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE 100 KM DEL PASSATORE - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2014-05-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33584,2014,null,286,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COM.LI DA PARTE DELLA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 1^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-07-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33585,2014,null,285,"SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERSIANE E FINESTRE DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DANTE DA PARTE DELLA DITTA OLIVIERO CAPIROSSI SERRAMENTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-07-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33586,2014,null,285,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI PER UNA SPESA PARI AD EURO 8.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33587,2014,null,284,"FONDO SALARIO ACCESSORIO 2014 - RIDETERMINAZIONE POSTE RISORSE STABILI E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DO SPESA",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33588,2014,null,284,"SERVIZIO GESTIONE IMPINATI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COM.LI - 1^ TRIMESTRE ANNO 2014",null,"2014-07-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33589,2014,null,283,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 2^ LIQ.NE FATTURA",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33590,2014,null,283,"MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI MEDIANTE IL TAGLIO DELL'ERBA E DEGLI ARBUSTI - AFFIDAMENTO ALLA ARCHIMEDE S.C.S. ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.550,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33591,2014,null,282,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA KETI SABBATINELLI (429,00 EURO)",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33592,2014,null,282,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2014 (MAGGIO)",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33593,2014,null,281,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 7^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33594,2014,null,281,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - NOLEGGIO N. 2 MONITOR PER COMUNICAZIONE DATI ELETTORALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA EXPOMEETING  - IMPEGNO SPESA EURO 680,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33595,2014,null,280,"ART. 4 DEL D.P.R. N. 207/2010 \"INTERVENTO SOSTITUTIVO\" NEI CONFRONTI DELLA DITTA AGS TRASPORTI DI SOTTILI SILVIO DI FIRENZE - LIQ.NE ALL'INPS DI FIRENZE PER EURO 5.580,04",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33596,2014,null,280,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 9^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33597,2014,null,279,"TRASFERIMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ALL' UCM  - RICOGNIZIONE LIMITI DI SPESA E INTEGRAZIONI DETERMINAZIONE N. 103/14",null,"2014-05-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33598,2014,null,279,"INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA URBANISTICA NELLA FORMAZIONE DEL RUC - 4^ LIQUIDAZIONE",null,"2014-06-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [33599,2014,null,278,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOGENERAL PER UN IMPORTO PARI AD EURO 57,70 (IVA COMPRESA)",null,"2014-06-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33600,2014,null,278,"RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - MATERASSI LUCIANO EURO 14,52",null,"2014-05-14T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33601,2014,null,277,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - AFF. DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) ANNI 2014/2015 DELLA GESTIONE DELLA SIM CARD IMPIANTO DI VIA GIOTTO: SPESA E. 250,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-05-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33602,2014,null,277,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA AS.TEC. PER EURO 125,66 (IVA COMPRESA)",null,"2014-06-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33603,2014,null,276,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 -LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIESSI E FEDI PER EURO 47,70 (IVA COMPRESA)",null,"2014-06-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33604,2014,null,276,"RESTITUZIONE SPESE PER RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO PER RICORSI AVVERSO VERBALI CDS - IMPEGNO DI SPESA EURO 74,00",null,"2014-05-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [33605,2014,null,275,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 432,54 (IVA COMPRESA)",null,"2014-06-25T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [33606,2014,null,275,"RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - FANTECHI ROBERTA  EURO 71,10",null,"2014-05-13T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33607,2014,null,274,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR FABIO GIOVANNINI (47,00 EURO)",null,"2014-05-13T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33608,2014,null,274,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - NOLEGGIO MEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.349,72 (IVA COMPRESA)",null,"2014-06-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33609,2014,null,273,"ACQUISTO SABBIA RICICLATA PER SISTEMAZIONE AREA AL FORO BOARIO DALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-06-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33610,2014,null,273,"FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2013  - RIDETERMINAZIONE POSTE",null,"2014-05-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33611,2014,null,272,"RIMBORSO ONERI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2014 - PRIMO IMPEGNO SPESA EURO 20.000",null,"2014-05-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33612,2014,null,272,"EFFETTUAZIONE ULTERIORI VERIFICHE TECNICHE ALLA SUCCURSALE ELEM.RE DON MINZONI DA PARTE DELL'ING. PAGLIAZZI ANDREA DI CALENZANO - LIQ.NE NOTULA",null,"2014-06-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33613,2014,null,271,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE \"A. MORO\" E \"G. RODARI\"  - APPROVAZIONE QUARTA VARIANTE DI SPESA IN CORSO D'OPERA PER EURO 18.451,03 (OLTRE IVA) - NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE E. 687.246,80",null,"2014-05-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33614,2014,null,271,"SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE PER TAGLIO ERBA AREE A VERDE DALLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-06-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33615,2014,null,270,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2014 (MESE DI MAGGIO)",null,"2014-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33616,2014,null,270,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DEL  RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO ORGANIZZATO DA ALFA CONSULENZE SU IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -  IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00",null,"2014-05-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33617,2014,null,269,"AFF.TO INCARICO ACCATASTAMENTO IMMOBILE EX PRETURA ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA",null,"2014-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33618,2014,null,269,"69^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - FANFARA DELLA SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI - ISTITUTO PERMUTA EX ART. 1 L. N. 266/2005 E S.M. LIQUIDAZIONE FATTURE.",null,"2014-05-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33619,2014,null,268,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE FORO BOARIO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - 3^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33620,2014,null,268,"FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI U.O. SERVIZIO TRIBUTI E  AL  CORSO IN MATERIA DI FINANZA LOCALE SU IUC: IMU, TARI E TASI -I MPEGNO DI SPESA EURO 270,00.",null,"2014-05-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33621,2014,null,267,"ACQUISTO PNEUMATICI PER DUE MEZZI COMUNALI DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE",null,"2014-06-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33622,2014,null,267,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MARIA RAGAZZINI (554,00 EURO)",null,"2014-05-13T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33623,2014,null,266,"AVVISO  EMERGENZA SFRATTI - DELIB. GRT 1151/2012 - APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO.",null,"2014-05-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33624,2014,null,266,"LAVAGGIO PARCO MEZZI COMUNALI DA PARTE DI \"AUTOLINEE TOSCANE\" PER I PULMINI E DI \"LE FORNACI\" PER GLI ALTRI MEZZI COM.LI - 1^ LIQ.NE AUTOLINEE TOSCANE",null,"2014-06-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33625,2014,null,265,"INTERVENTO DI SPOSTAMENTO DELL'ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLA SCUOLA INFANZIA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO DITTA VALDISIEVE COSTRUZIONI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.650,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-05-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33626,2014,null,265,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE -LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 2014, PER EURO 32.543,30 (IVA COMPRESA)",null,"2014-06-17T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [33627,2014,null,264,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ANTONIO GENTILINI (554,00 EURO)",null,"2014-05-12T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33628,2014,null,264,"INTERVENTO SPOSTAMENTO ALLACCIMENTO FOGNARIO SCUOLA INFANZIA DI PANICAGLIA DA PARTE DELLA DITTA VALDISIEVE COSTRUZIONI S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-06-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33629,2014,null,263,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO DA PARTE COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - 1^ LIQ.NE MAGGIO 2014",null,"2014-06-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33630,2014,null,263,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TORRE DELL'OROLOGIO IN CORSO MATTEOTTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 20.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-05-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33631,2014,null,262,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI PER EURO 278,23 (IVA COMPRESA)",null,"2014-06-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33632,2014,null,262,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE RESPONSABILE U.O ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA AL CORSO ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ   SU LEGGE DI STABILITA' 2014 E PROSPETTIVE- IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00",null,"2014-05-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33633,2014,null,261,"ANNULLATA",null,"2014-05-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33634,2014,null,261,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI PER EURO 80,34 (IVA COMPRESA)",null,"2014-06-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33635,2014,null,260,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/05/2014 : ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 1200,00",null,"2014-05-08T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [33636,2014,null,260,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-06-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33637,2014,null,259,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEPRI PER EURO 800,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-06-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33638,2014,null,259,"ATTIVITA' SOCIALI PRESSO PISCINE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1^ QUADRIMESTRE 2014 A SOC. VIVI LO SPORT",null,"2014-05-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33639,2014,null,258,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE CONSORTILE ANNO 2014 - DI EURO 2.163,20.=",null,"2014-05-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33640,2014,null,258,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA MEF PER EURO 375,71 (IVA COMPRESA)",null,"2014-06-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33641,2014,null,257,"ACQUISTO DI PNEUMATICI PER DUE MEZZI COMUNALI DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L., PER UN COSTO DI EURO 500,16.= (OLTRE IVA)",null,"2014-05-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33642,2014,null,257,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IMEP PER EURO 4.450,84 (IVA COMPRESA)",null,"2014-06-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33643,2014,null,256,"ART. 4 DEL DPR 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA MAGLIANO COSTRUTTORI S.N.C. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) - LIQUIDAZIONE ALL'INPS SEDE DI FIRENZE PER EURO 11.179,40",null,"2014-05-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33644,2014,null,256,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE RODINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRAUTO S.G. PER EURO 109,80 (IVA COMPRESA)",null,"2014-06-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33645,2014,null,255,"ADEGUAMENTO SISMICO MATERNE \"RODARI\" E \"MORO\" DA PARTE DELLA DITTA COAM COSTRUZIONI S.R.L. - APPR.NE 7^ S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQ.NE 7^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO",null,"2014-06-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33646,2014,null,255,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA PARROCCHIA SAN MINIATO A PIAZZANO (596,00 EURO)",null,"2014-05-06T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33647,2014,null,254,"LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 SCADUTA IN SEGUITO AL RINNOVO AMMINISTRATIVO",null,"2014-06-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33648,2014,null,254,"PROGETTO  NAZIONALE ASILO  ANNO 2014 - 3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA  DI BORGO SAN LORENZO (EURO  79.497,00=)",null,"2014-10-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33649,2014,null,254,"SCUOLA MATERNA \"S. GIUSEPPE\" DI LUCO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  SUPPORTO SERVIZI  SCOLASTICI ( EURO 3.000,00=)",null,"2014-05-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33650,2014,null,253,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 977,66 (IVA COMPRESA)",null,"2014-06-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33651,2014,null,253,"DIRITTO ALLO  STUDIO - \"INTEGRAZIONE BENEFICI PACCHETTO SCUOLA\" -  APPROVAZIONE AVVISO E DOMANDA.",null,"2014-05-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33652,2014,null,253,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 11,62=)",null,"2014-10-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33653,2014,null,252,"1^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS (EURO 4.018,50=)",null,"2014-10-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33654,2014,null,252,"ACQUISTO MATERIALE PER STRUTTURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 772,00",null,"2014-05-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33655,2014,null,252,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 4^ LIQ.NE ANNO 2014 (APRILE)",null,"2014-06-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33656,2014,null,251,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO PER EURO 33.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-05-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33657,2014,null,251,"1^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2014/15 - PRESCUOLA E ASSISTENZA ALL'HANDICAP (EURO 3.834,00=).",null,"2014-10-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33658,2014,null,251,"INTERVENTI VARI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 1^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-06-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33659,2014,null,250,"1^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS - A.S. 2014/15 (EURO 1.804,28=)",null,"2014-10-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33660,2014,null,250,"RIPARAZIONE GRU FASSI IN DOTAZIONE AL CANTIERE, DA PARTE DI RI-MA S.R.L. DI B.S.L. - LLIQ.NE FATTURA",null,"2014-06-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33661,2014,null,250,"BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E  RELATIVO SISTEMA TARIFFARIO PER L'A.E. 2014-2015.",null,"2014-05-02T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [33662,2014,null,249,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA \"MISERICORDIA\" DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI B.S.L. - LIQ.NE MAGGIO 2014",null,"2014-06-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33663,2014,null,249,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO \"DELLA MISERICORDIA\" PROROGA MESE DI MAGGIO ALLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 900,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-04-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33664,2014,null,249,"1^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - MESE DI SETTEMBRE 2014 (EURO 1.056,12=).",null,"2014-10-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33665,2014,null,248,"SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE PER TAGLIO ERBA AREE A VERDE DALLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI B.S.L., PER EURO 5.400,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-04-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33666,2014,null,248,"INSTALLAZIONE PORTE TELEMATICHE PER CONTROLLO ACCESSI ZONA TRAFFICO LIMITATO DA PARTE DELLA ILES S.R.L. DI PRATO - 1^ LIQ.NE FATTURA - ACCONTO",null,"2014-06-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33667,2014,null,248,"LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ULISSE DI FIRENZE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - LUGLIO E SETTEMBRE 2014 (EURO 5.480,12=)",null,"2014-10-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33668,2014,null,247,"MANUTENZIONE STRAORDIONARIA AREA A VERDE DI PERTINENZA NIDI D'INFANZIA DI VIA CURIEL - AFF. LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA VIVAI VALLE VERDE SAS DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.121,19 (OLTRE IVA)",null,"2014-04-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [33669,2014,null,247,"LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLINFORMA   S.R.L. DI BARLETTA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA  FORNITURA  GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA  (EURO 897,43=)",null,"2014-10-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33670,2014,null,247,"FORNITURA DI GAS METANO ASILO NIDO DA PARTE DI ENI S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-06-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33671,2014,null,246,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.139,91 (IVA COMPRESA)",null,"2014-05-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33672,2014,null,246,"GARA   DI   APPALTO  PER L'ACQUISTO DEI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE AI   SENSI DELL'ART. 192 D.  L.VO 267/2000 (EURO 1.038.000,00=)",null,"2014-04-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33673,2014,null,246,"LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA  PER UTENZE INMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 108,21=)",null,"2014-10-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33674,2014,null,245,"ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO PER MENSA ED ASILI NIDO COMUNALI (E. 3.889,73)",null,"2014-04-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33675,2014,null,245,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.229,94 (IVA COMPRESA)",null,"2014-05-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33676,2014,null,245,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO PER INIZIATIVA \"ITINERARIO NELL'ARTE 2014\" - EURO 600,00",null,"2014-10-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33677,2014,null,244,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI PUBBLICI DI VIA S. ALLENDE, DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-05-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33678,2014,null,244,"LIQUIDAZIONE NOTA AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 4.038,25",null,"2014-10-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33679,2014,null,244,"TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALL'UNIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE NEL PERIODO APRILE - GIUGNO - EURO 113.499,00 -",null,"2014-04-24T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [33680,2014,null,243,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIESSI E FEDI PER EURO 75,37 (IVA COMPRESA)",null,"2014-05-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33681,2014,null,243,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LICOSA SPA. XII TRANCHE 2014 - (EURO 542,64)",null,"2014-10-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33682,2014,null,243,"STAGE FORMATIVI PROGETTO GIOVANISI'  - IMPEGNO DI SPESA   EURO 8.680,00",null,"2014-04-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33683,2014,null,242,"LQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER PROGETTI REMIDA E CHINILAB ALL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO DI BORGO SAN LORENZO ( EURO 4.250,00=).",null,"2014-10-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33684,2014,null,242,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2013",null,"2014-04-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33685,2014,null,242,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DI VIA S. ALLENDE, DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 22^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2014-05-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33686,2014,null,241,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA PARI AD EURO 12.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-04-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33687,2014,null,241,"LIQUIDAZIONE DITTA PALLI ROBERTA PER FORNITURA COPPA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE MARATONA DEL MUGELLO",null,"2014-10-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33688,2014,null,241,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 1^ LIQ.NE FATTURA",null,"2014-05-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33689,2014,null,240,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 2014 (APRILE)",null,"2014-05-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33690,2014,null,240,"LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 3 ^ TRIMESTRE 2014",null,"2014-10-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33691,2014,null,240,"SERVIZIO DIREZIONE -  DEROGA  AD USUFRUIRE LE FERIE RESIDUE DELL'ANNO 2013  OLTRE IL TERMINE DEL  30 GIUGNO",null,"2014-04-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33692,2014,null,239,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER IL PERIODO 01.05/31.12.2014: E. 700,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-04-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33693,2014,null,239,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE \"A. MORO\" E \"G. RODARI\" - LAVORI COMPLEMENTARI DA PARTE DELLA COAM COSTRUZIONI S.R.L. DI RIGNANO SULL'ARNO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-05-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33694,2014,null,239,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO SETTEMBRE 2014",null,"2014-10-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33695,2014,null,238,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI APRILE 2014, PER EURO 30.080,11 (IVA COMPRESA)",null,"2014-05-21T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [33696,2014,null,238,"ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 - LIQ. COMPETENZE VISITE MEDICHE PERIODICHE EFFETTUATE DALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE: E. 1.824,26",null,"2014-04-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33697,2014,null,238,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA PER ATTIVITA' ESTIVA  ASILO NIDO  MSE DI LUGLIO 2014 (EURO 22.195,48=).",null,"2014-10-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33698,2014,null,237,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VAB SEZIONE MUGELLO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO VIGILANZA ANTINCENDIO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014",null,"2014-10-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33699,2014,null,237,"RIPARAZIONE AUTOBUS PER TRASPORTO PUBBLICO DA PARTE DELL'OFFICINA RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-05-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33700,2014,null,237,"AUTORIZZAZIONE NOMINA DIPENDENTE FANCELLU ORNELLA NELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PUBBLICO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI",null,"2014-04-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33701,2014,null,236,"AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E C.T. NUOVO ASILO VERDE ALLA DITTA MUGELTERMO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-05-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33702,2014,null,236,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE \"A. MORO\" E \"G. RODARI\" - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA COAM COSTRUZIONI SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 23.602,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-04-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33703,2014,null,236,"LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER RILASCIO PARERE SANITARIO  (EURO 505,00=)",null,"2014-10-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33704,2014,null,235,"GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA  - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA PER CONGUAGLIO ANNO  EDUCATIVO 2013/14  (EURO 4.285,21=)",null,"2014-10-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33705,2014,null,235,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 2014 (MESE DI APRILE)",null,"2014-05-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33706,2014,null,235,"SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AREE PUBBLICHE ED EDIFICI C.LI - AFF. PER GLI ANNI 2014 E 2015 ALLA DITTA AMBIENTE E SERVIZI SRL DI ROCCA S. CASCIANO (FC) PER E. 11.840,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-04-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33707,2014,null,234,"LIQUIDAZIONE NOTA RENDICONTO ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA \"UNA NOTA PER...\"",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33708,2014,null,234,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AS.TEC. PER EURO 261,80 (IVA COMPRESA)",null,"2014-05-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33709,2014,null,234,"SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE IN LEGNO A PROTEZIONE DEL LAGHETTO DEL PARCO DELLA MISERICORDIA - AFFIDAMENTO DITTA T.L.F. SRL DI CORSALONE (AR) PER UNA SPESA DI EURO 9.624,64 (OLTRE IVA)",null,"2014-04-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33710,2014,null,233,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO E ACCONTO  CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI MARZO 2014 ED APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER EURO 448,67.",null,"2014-04-23T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [33711,2014,null,233,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ELETTRAUTO S.G. PER EURO 185,44 (IVA COMPRESA)",null,"2014-05-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33712,2014,null,233,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CD&V SNC PER REALIZZAZIONE PROGETTI GARFICI PER MUSEO CHINI",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33713,2014,null,232,"SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE ASS. U.N.A. 2^ RATA 2014",null,"2014-10-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33714,2014,null,232,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR MARCO CONVALLI (165,00 EURO)",null,"2014-04-22T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33715,2014,null,232,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-05-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33716,2014,null,231,"AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO INCARICO DOCENZA ORDINE ARCHITETTI DI FIRENZE - FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE - ANNO 2014",null,"2014-04-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [33717,2014,null,231,"FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILE CHE OSPITA IL GIUDICE DI PACE, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 25^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2014-05-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33718,2014,null,231,"LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A CONTRATTO DI FORNITURA STRAORDINARIA 16, 17 NOVEMBRE 2013 (MOSTRA MERCATO TARTUFO BIANCO MUGELLO)",null,"2014-10-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33719,2014,null,230,"MANUT.NE STRAORDINARIA AREA A VERDE DI PERTINENZA NIDI D'INFANZIA DI VIA CURIEL - AFF.TO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA VIVAI VALLE VERDE S.A.S. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-05-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33720,2014,null,230,"LIQUIDAZIONE  FATTURE  ALLA DITTA RICCI S.R.L. DI RAVENNA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA ANZIANI (EURO 252,36=)",null,"2014-10-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33721,2014,null,230,"LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNI 2012-2013. EURO 51.496,44=",null,"2014-04-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33722,2014,null,229,"LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - AGOSTO 2014  (EURO 2.740,06=)",null,"2014-10-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33723,2014,null,229,"CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2014: 1^ INTEGRAZIONE DI SPESA - EURO 122,00=",null,"2014-04-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [33724,2014,null,229,"INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA DA PARTE DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 7^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33725,2014,null,228,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE RESPONSABILE U.O ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA AL CORSO ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ   SU CONTO ANNUALE 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00",null,"2014-04-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33726,2014,null,228,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO AGOSTO 2014",null,"2014-09-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33727,2014,null,228,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014  - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIESSI E FEDI PER EURO 274,26 (IVA COMPRESA)",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33728,2014,null,227,"ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO DALLA TRONY - BIANCHI ELETTRONICA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33729,2014,null,227,"INTERVENTI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 AGOSTO - 21 SETTEMBRE 2014",null,"2014-09-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33730,2014,null,227,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA AMABILE ROMEI (169,00 EURO)",null,"2014-04-17T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33731,2014,null,226,"LIQUIDAZIONE FATTURE GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI  DI VIA  II GIUGNO E VIA DEL POGGIO (EURO 81,64=)",null,"2014-09-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33732,2014,null,226,"MANUTENZIONE STRADALE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA DELLE FORNACI DA PARTE DELLA DITTA CHIARINI STRADE DI VICCHIO - LIQ.NE ACCONTO",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33733,2014,null,226,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA ANNA MARIA BENSI (130,00 EURO)",null,"2014-04-17T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33734,2014,null,225,"NIDO ACCREDITATO -  1^ LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' HAPPY CHILDREN PER PESCIOLINO ROSSO   2014/15 (EURO 10.000,00=)).",null,"2014-09-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33735,2014,null,225,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA GOBETTI N. 8 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2014-04-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [33736,2014,null,225,"ACQUISTO MATERIALI PER INTRVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF PER EURO 954,78 (IVA COMPRESA)",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33737,2014,null,224,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014: ALLESTIMENTO TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.600",null,"2014-04-17T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [33738,2014,null,224,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MOTOGENERAL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 524,60 (IVA COMPRESA)",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33739,2014,null,224,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALESSIO CARNI  (EURO 109,82=)",null,"2014-09-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33740,2014,null,223,"EVENTI FRANOSI STRADE COM.LI DI PULICCINO, EX S.P. 42 BIVIO FIGLIANO E GREZZANO - INDAGINI GEOGNOSTICHE DA PARTE DELLA IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-05-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33741,2014,null,223,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR MAURO FABBRI (42,00 EURO)",null,"2014-04-16T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33742,2014,null,223,"GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQIDAZIONE FATTURA  COOP. SOC. ARCA - MESE DI GIUGNO 2014 (EURO 42.876,08=).",null,"2014-09-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33743,2014,null,222,"REVOCA DET. N. 922 DEL 30/12/2013",null,"2014-04-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33744,2014,null,222,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. XI TRANCHE 2014 - EURO 2.698,69",null,"2014-09-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33745,2014,null,222,"MANUTENZIONE DISSUASORI PER PICCIONI DEL PALAZZO COMUNALE DA PARTE DELLA DITTA SIVA S.A.S. F.LLI NOFERINI DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-05-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33746,2014,null,221,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR GIANNI COPPINI (1.408,00 EURO)",null,"2014-04-16T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33747,2014,null,221,"SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2013 - 5^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE GEOL. ALBERTO SCOTTI",null,"2014-05-13T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [33748,2014,null,221,"LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A CONTRATTO FORNITURA STRAORIDNARIA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014",null,"2014-09-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33749,2014,null,220,"GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM S.R.L. DI ROMA - LIQ.NE 1^ TRIMESTRE 2014",null,"2014-05-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33750,2014,null,220,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA H&T DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE DL SITO INTERNET ED APP PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI. (EURO 5.978,00)",null,"2014-09-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33751,2014,null,220,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR STEFANO COPPINI (964,00 EURO)",null,"2014-04-15T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33752,2014,null,219,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-05-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33753,2014,null,219,"LIQUIDAZIONE FATTURE  GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA II  GIUGNO E VIA DEL POGGIO (EURO  181,49=)",null,"2014-09-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33754,2014,null,219,"PRESA D'ATTO DEL PASSAGGIO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI DELLA DITTA BIBLIOTHECA RFID LIBRARY SYSTEMS ALLA DITTA ISNG SRL",null,"2014-04-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33755,2014,null,218,"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA A VERDE DENOMINATA PARCO DELLA MEMORIA A RONTA - AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. L. (FI) E. 14.282,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-04-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33756,2014,null,218,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 22^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2014-05-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33757,2014,null,218,"INTERVENTI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 LUGLIO - 21 AGOSTO 2014",null,"2014-08-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33758,2014,null,217,"IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PARCO MEZZI COM.LI DA \"AUTOLINEE TOSCANE\" PER I PULMINI E DA \"LE FORNACI\" PER TUTTI GLI ALTRI, ENTRAMBE DI B.S.L., PER UN TOTALE DI EURO 700,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2014-04-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33759,2014,null,217,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP - II TRANCHE 2014 (EURO 1.083,44)",null,"2014-08-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33760,2014,null,217,"ADEGUAMENTO SISMICO MATERNE \"A. MORO\" E \"RODARI\" - APPROV.NE 6^ S.A.L. ALLA DITTA COAM COSTRUZIONI S.R.L. E LIQ.NE 6^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO",null,"2014-05-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33761,2014,null,216,"SUPPORTO AL CANTIERE COM.LE PER TAGLIO ERBA AREE A VERDE DA PARTE COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-05-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33762,2014,null,216,"LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.344,66",null,"2014-04-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33763,2014,null,216,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA CONTO TERZI MESE DI LUGLIO ( EURO 323,64=)",null,"2014-08-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33764,2014,null,215,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2014-LIQUIDAZ.QUOTA 10% AL MIN.DELL'INTERNO EX AG.AUTON.ALBO SEGGR.COM.LI (EURO 346,75=).",null,"2014-04-14T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [33765,2014,null,215,"ATTIVITA' ESTIVA LUGLIO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA MESE DI LUGLIO (EURO 1.727,32=)",null,"2014-08-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33766,2014,null,215,"MANUT.NE STRAORDINARIA TRIBUTA SCOPERTA CAMPO SPORTIVO \"ROMANELLI\" - RASCHIATURA, PULIZIA E SMALTIMENTO MATERIALI RISULTA DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-05-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33767,2014,null,214,"RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 338, COMMA 3, DEL D.LGS N^267/2000",null,"2014-04-14T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [33768,2014,null,214,"IMBIANCATURA PARTE LOCALI POSTI IN VIALE IV NOVEMBRE DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-05-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33769,2014,null,214,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA ANZIANI MESE DI LUGLIO 2014 (EURO  622,33=)",null,"2014-08-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33770,2014,null,213,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA ASILO NIDO PER CAMPI SOLARI  MESE DI LUGLIO 2014 (EURO 2.036,51=)",null,"2014-08-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33771,2014,null,213,"FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA DI PERSONALE:  AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA ANNO 2014 - EURO 900,00=",null,"2014-04-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33772,2014,null,213,"PULIZIA BAGNI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA FINO AL 30.04.14 DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-05-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33773,2014,null,212,"I.C.I. - RIMBORSO AL COMUNE DI GINOSA (55,00 EURO)",null,"2014-04-11T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33774,2014,null,212,"HAPPY CHILDREN- A.E. 2013/14 - SALDO PER CONGUAGLIO NIDO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\" (EURO 5.820,92=)",null,"2014-08-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33775,2014,null,212,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUISIZIONE BENI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CHIESSI E FEDI PER EURO 430,23 (IVA COMPRESA)",null,"2014-05-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33776,2014,null,211,"ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA RODARI - PROGET.NE, COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E D.L. ALLO STUDIO IKAS DI SCARPERIA E SAN PIERO - ING. S. CIPRIANI - 4^ LIQ.NE (3^ VARIANTE)",null,"2014-05-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33777,2014,null,211,"GESTIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE ULTERIORE SOMMA DI  94,13 ALLA S.P.T. HOLDING SRL DI FIRENZE (FI) PER RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA ANTICIPATE PER CONTO DI QUESTA AMM.NE",null,"2014-04-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33778,2014,null,211,"PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2014 - 2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO  ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 52.998,00=).",null,"2014-08-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33779,2014,null,210,"ADEGUAMENTO SISMICO MATERNA RODARI - COORDIN.TO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E D.L. ALLO STUDIO IKAS DI SCARPERIA E SAN PIERO - ING. S. CIPRIANI - 3^ LIQ.NE SALDO",null,"2014-05-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33780,2014,null,210,"STAGE FORMATIVI PROGETTO GIOVANISI'  - IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE  EURO1.085,00",null,"2014-04-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33781,2014,null,210,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. X TRANCHE 2014 - EURO 1.875,08",null,"2014-08-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33782,2014,null,209,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 3^ LIQ.NE ANNO 2014 (MARZO)",null,"2014-05-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33783,2014,null,209,"SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVVISORIAMENTE DEPOSITATI C/O CIMITERO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 2.760,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [33784,2014,null,209,"LIQUIDAZIONE NOTA N. 4/2014 DELL'ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 6.032,00",null,"2014-08-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33785,2014,null,208,"LIQUIDAZIONE AZIENDA A.S.L. - SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE MUGELLO - PER APPLICAZIONE NORME SANITARIE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME FIERA AGRICOLA 2014",null,"2014-08-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33786,2014,null,208,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-05-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33787,2014,null,208,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR FEDERICO SILVESTRI (76,00 EURO)",null,"2014-04-10T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33788,2014,null,207,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO LUGLIO 2014",null,"2014-08-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33789,2014,null,207,"FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILE POLIZIA MUNICIPALE, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 24^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2014-05-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33790,2014,null,207,"FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 10.000,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2014-04-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33791,2014,null,206,"ADEGUAM.TO SISMICO SCUOLA ELEM.RE \"D. ALIGHIERI\" LOTTI 1 E 2, INCARICO PER ELABORAZIONE VARIANTE TECNICA ALL'ING. PAOLO BINI DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA",null,"2014-05-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33792,2014,null,206,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - 2^ LIQUIDAZIONE AIUTI ALLE FAMIGLIE EVACUATE.",null,"2014-08-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [33793,2014,null,206,"I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR FEDERICO SILVESTRI (24,00 EURO)",null,"2014-04-10T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33794,2014,null,205,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2014  - LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA ELICA AZZURRA DI LIDO DI CAMAIORE (EURO  1.300,00=).",null,"2014-08-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33795,2014,null,205,"FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 3^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-05-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33796,2014,null,205,"INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.024,80",null,"2014-04-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33797,2014,null,204,"LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO  PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI LUGLIO 2014 (EURO  4.054,67=)",null,"2014-08-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33798,2014,null,204,"SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERSIANE DELLE FINESTRE DEL PALAZZO C.LE DI PIAZZA DANTE - AFF. DITTA OLIVIERO CAPIROSSI SERRAMENTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 7.320,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-04-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33799,2014,null,204,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 21^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2014-05-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33800,2014,null,203,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA PAOLA CASSIGOLI (189,00 EURO)",null,"2014-04-08T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33801,2014,null,203,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMPAGNIA TEATRALE LA CALDANA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO NEL CENTRO STORICO ( EURO 1.500,00)",null,"2014-08-07T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [33802,2014,null,203,"SOSTITUZIONE PIATTO FALCIATRICE DONDI GUARDRAIL D80 DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-04-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33803,2014,null,202,"LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 1^ E 2^ TRIMESTRE 2014",null,"2014-08-07T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [33804,2014,null,202,"AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO  PROFESSIONALE DIP. CIANI SAURO.",null,"2014-04-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33805,2014,null,202,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE PRESE COM.LI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 2014 (MARZO)",null,"2014-04-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33806,2014,null,201,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 3^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-04-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33807,2014,null,201,"ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500,00=).",null,"2014-04-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33808,2014,null,201,"LIQUIDAZIONE CORPO VIGILI GIURATI PER SERVIZIO VIGILANZA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014",null,"2014-08-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33809,2014,null,200,"LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA GAS PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2014-08-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33810,2014,null,200,"STAMPA REGOLAMENTO URBANISTICO COM.LE DA PARTE DI GRAFILINE S.A.S. DI FIRENZE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI STAMPE, PER EURO 966,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-04-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33811,2014,null,200,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 20^ LIQ.NE ANNO 2013 - CONGUAGLIO",null,"2014-04-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33812,2014,null,199,"REALIZ.NE NUOVO NIDO VERDE DA PARTE DELLA DITTA ATI VIVERE IL LEGNO S.R.L. DI POGGIBONSI - LIQ.NE 6^ S.A.L. PER EURO 6.126.18 (OLTRE IVA)",null,"2014-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33813,2014,null,199,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ENRICO POGGIALI (103,00 EURO)",null,"2014-04-07T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33814,2014,null,199,"SALDO  A.E.  2013/2014   ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI S. CARLO PER L'ASILO DEI NONNI (EURO 297,32=)",null,"2014-08-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33815,2014,null,198,"MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SEDE POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33816,2014,null,198,"ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI DA MAGGIOLI S.P.A. (12.688,00 EURO)",null,"2014-04-04T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33817,2014,null,198,"LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA PER IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 121,85=)",null,"2014-08-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33818,2014,null,197,"LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA  GALA S.P.A.  PER IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 79,27=)",null,"2014-08-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33819,2014,null,197,"ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 1.499,78 (IVA COMPRESA)",null,"2014-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33820,2014,null,197,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR ERMINDO TRONCONI (40,00 EURO)",null,"2014-04-04T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33821,2014,null,196,"PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AS.TEC. PER EURO 199,60 (IVA COMPRESA)",null,"2014-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33822,2014,null,196,"I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR FILIPPO GALEOTTI (154,00 EURO)",null,"2014-04-03T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33823,2014,null,196,"LIQUIDAZIONE FATTURA    ALL'ASSOCIAZIONE   ANTEAS  PER ASSISTENZA   ALL'HANDICAP   MESE DI LUGLIO (320,00=).",null,"2014-08-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33824,2014,null,195,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA TANI PER EURO 850,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33825,2014,null,195,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI PER UNA SPESA PARI AD EURO 12.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-04-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33826,2014,null,195,"5^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA'  CENTRO ANZIANI (EURO 1.462,59=)",null,"2014-08-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33827,2014,null,194,"LIQUIDAZIONE FATTURA AL CO&SO  PER GESTIONE DEL CENTRO CHICCHESSIA - MESE DI GIUGNO 2014 (EURO  4.221,88=).",null,"2014-08-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33828,2014,null,194,"I.C.P. - PUBBLICHE AFFISSIONI - T.O.S.A.P. - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO E PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO UFFICIO",null,"2014-04-03T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33829,2014,null,194,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI PER EURO 1.00,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33830,2014,null,193,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33831,2014,null,193,"LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A COMITATO OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA SU RILANCIO CENTRO COMMERCIALE NATURALE",null,"2014-07-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33832,2014,null,193,"RIPARAZIONE TUBAZIONE VAPORI ALLA MENSA CENTRALIZZATA DALLA DITTA MUGELLO CALDAIE S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 598,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-04-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33833,2014,null,192,"ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 2014 (MESE DI MARZO)",null,"2014-04-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33834,2014,null,192,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA DI EURO 6.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-04-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33835,2014,null,192,"LIQUIDAZIONE UISP COMITATO DI FIRENZE PER ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA A.S. 2013/2014",null,"2014-07-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33836,2014,null,191,"FORNITURA ED INSTALLAZIONE DOCCE E CALATE IN ALLUMINIO AL CIMITERO DI LUCO DALLA DITTA PUNTO BAGNO S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-04-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33837,2014,null,191,"FESTA DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2014 - RIMBORSO SPESE BANDA - EURO 550,00",null,"2014-04-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33838,2014,null,191,"INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22.06.14 - 21.07.14",null,"2014-07-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33839,2014,null,190,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - SEDE OPERATIVA A BORGO SAN LORENZO, PER EURO 2.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-04-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33840,2014,null,190,"CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER AFFITTO FONDO SEDE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 1^ TRIMESTRE ANNO 2014",null,"2014-04-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33841,2014,null,190,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STAGIONE TEATRALE 2013-2014 ACCADEMIA DEGLI AUDACI - EURO 3.000,00",null,"2014-07-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33842,2014,null,189,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER COLLABORAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI - EURO 500,00",null,"2014-07-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33843,2014,null,189,"ACQUISTO PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COMUNALI DA BENDASSI GOMME - LIQ.NE FATTURE",null,"2014-04-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33844,2014,null,189,"1^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - PERIODO 03.01/31.03.2014  (EURO 14.712,81)",null,"2014-04-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [33845,2014,null,188,"MANUT.NE STRAORDINARIA TRIBUNA SCOPERTA CAMPO SPORTIVO \"ROMANELLI\" DI VIA CAIANI - REALIZ.NE RAMPE DI SCALINI IN METALLO DA PARTE DI ARTE FERRO S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-04-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33846,2014,null,188,"SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE PER TAGLIO ERBA AREE A VERDE, DALLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI BORGO SAN LORENZO, PER UN COSTO DI EURO 4.968,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-04-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33847,2014,null,188,"SOGGIORNI  ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA PROMOVACANZE S.R.L. (EURO 3.470,47=)",null,"2014-07-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33848,2014,null,187,"INTEGRAZIONE ARREDI  NUOVO NIDO IN LEGNO VIA CURIEL- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GAMBI ALESSANDRO ( EURO 1.746,12)=.",null,"2014-07-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33849,2014,null,187,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUISIZIONE BENI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CHIESSI E FEDI PER EURO 683,60 (IVA COMPRESA)",null,"2014-04-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33850,2014,null,187,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE \"A. MORO\" E \"G. RODARI\"  - APPROVAZIONE  TERZA VARIANTE DI SPESA IN CORSO D'OPERA PER E. 60.997,28 (OLTRE IVA) - NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE E. 668.795,77",null,"2014-04-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33851,2014,null,186,"LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ODISSEA  PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI GIUGNO 2014 (EURO  33.794,87=)",null,"2014-07-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33852,2014,null,186,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - ACQUISIZIONE BENI - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF PER EURO 76,98 (IVA COMPRESA)",null,"2014-04-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33853,2014,null,186,"SERVIZIO TECNICO - INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA E DEI LORO SOSTITUTI - 1^ SEMESTRE ANNO 2014",null,"2014-04-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33854,2014,null,185,"LIQUIDAZIONE FATTURA  COOP. SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI GIUGNO 2014  (EURO 2.740,04=)",null,"2014-07-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33855,2014,null,185,"SOSTITUZIONE PALO ILLUMINANTE PARCHEGGIO DI VIA CAIANI DOPO SINISTRO, DA PARTE DI POLI C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-04-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33856,2014,null,185,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DAL 3.04.2014  AL 30.05.2014 - EURO 5.000,00",null,"2014-04-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33857,2014,null,184,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-04-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33858,2014,null,184,"PROGETTO  \"SCUOLA SENZA ZAINO\" -  ACQUISTO MATERIALE  PER SCUOLA PRIMARIA (EURO 700,00=).",null,"2014-04-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33859,2014,null,184,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' FORNITURA PANNELLI MUSEO CHINI - (EURO 2.637,03)",null,"2014-07-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33860,2014,null,183,"FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 23^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2014-04-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33861,2014,null,183,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/05/2004 : APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA (EURO 46.000)",null,"2014-04-01T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [33862,2014,null,183,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. IX TRANCHE 2014 - (EURO 3.292,47)",null,"2014-07-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33863,2014,null,182,"ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-04-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33864,2014,null,182,"ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER PERFEZIONAMENTO ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI E MUSEO CHINI - ANTICIPO ALL'ECONOMO (EURO 1.000,00)",null,"2014-04-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33865,2014,null,182,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA- MAGGIO/GIUGNO 2014 (EURO 22.745,92=).",null,"2014-07-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33866,2014,null,181,"LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLAN 2014",null,"2014-07-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33867,2014,null,181,"GESTIONE VILLA PECORI GIRALDI- PIANO ANNUALE 2014/2015.ANNULLATA",null,"2014-03-31T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [33868,2014,null,181,"EVENTI FRANOSI STRADE COM.LI DI PULICCIANO, EX S.P. 42 BIVIO FIGLIANO E GREZZANO - RILIEVO TOPOGRAFICO AL GEM. ALESSIO MAZZETTI DI PRATO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-04-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33869,2014,null,180,"LIQUIDAZIONE DITTA STUDIO NOFERINI PER STAMPA MANIFESTI E CATALOGHI F.A.M. 2014",null,"2014-07-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33870,2014,null,180,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - NOLEGGIO ATTREZZATURE - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.999,98 (IVA COMPRESA)",null,"2014-04-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33871,2014,null,180,"ANNULLATA",null,"2014-03-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33872,2014,null,179,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - PRESTAZIONE SERVIZI - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.998,52 (IVA COMPRESA)",null,"2014-04-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33873,2014,null,179,"CANONE PER UTILIZZO PALESTRA ANNESSA A LICEO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI FIRENZE 1^ SEMESTRE 2014",null,"2014-07-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33874,2014,null,179,"ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE  DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - INDIVIDUZIONE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO 01.04.2014 - 31.12.2014",null,"2014-03-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33875,2014,null,178,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - PRESTAZIONE SERVIZI - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MOTO MUGELLO PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-04-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33876,2014,null,178,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO GIUGNO 2014",null,"2014-07-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33877,2014,null,178,"LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2014 - EURO 2.829,55",null,"2014-03-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33878,2014,null,177,"LIQUIDAZIONE DITTA IMEP E DITTA VENANZI PER FORNITURA MATERIALE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014 E ASSOCIAZIONE CASA D'ERCI PER ALLESTIMENTO MOSTRA CIVILTA' CONTADINA",null,"2014-07-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33879,2014,null,177,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE  PER EURO 33.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-03-31T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [33880,2014,null,177,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - PRESTAZIONE DI SERVIZI - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BORDATI PER EURO 97,60 (IVA COMPRESA)",null,"2014-04-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33881,2014,null,176,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO GESTIONE PARCHEGGI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014",null,"2014-07-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33882,2014,null,176,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2013: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000)",null,"2014-03-28T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [33883,2014,null,176,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA, AFFID.TO INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE AL DR. LUIGI PAOLI DI B.S.L. - LIQUIDAZIONE",null,"2014-04-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33884,2014,null,175,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-04-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33885,2014,null,175,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CHIAPPARA GIOVANNI SRL PER FORNITURA PLEXIGLAS MUSEO CHINI",null,"2014-07-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [33886,2014,null,175,"AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO ALLA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER UN IMPORTO DI EURO 380,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-03-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33887,2014,null,174,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA DI EURO 8.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-03-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33888,2014,null,174,"LIQUIDAZIONE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER FORNITURA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014",null,"2014-07-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33889,2014,null,174,"ADEGUAMENTO SISMISCO SCUOLE MATERNE \"A. MORO\" E \"G. RODARI\" - APPROV.NE 5^ S.A.L. ALLA DITTA COAM COSTRUZIONI S.R.L. E LIQ.NE 5^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO",null,"2014-04-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33890,2014,null,173,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUISIZIONE BENI ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LISI DI SAN PIERO A SIEVE PER EURO 384,19 (IVA COMPRESA)",null,"2014-03-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33891,2014,null,173,"LAVORI DI IMBIANCATURA DI PARTE DEI LOCALI POSTI IN VIALE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 180,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-03-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33892,2014,null,173,"LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014",null,"2014-07-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33893,2014,null,172,"RICORSO TAR PROMOSSO DALLA SOC. ALFA DI MAGALDI SAS - LEGALE INCARICATO AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 989,30",null,"2014-03-27T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33894,2014,null,172,"LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO PER CENTRO GIOVANI - MESE DI MAGGIO 2014 (EURO 4.221,88=)",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33895,2014,null,172,"ACQUISTO DI N. 5 CELLULARI TRAMITE MEPA PER PERSONALE CANTIERE COMUNALE DA L'ELETTRONICA DI MANCINO VINCENZO DI GIOIA TAURO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-03-31T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [33896,2014,null,171,"FORNITURA DI GAS METANO ASILO NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DI ENI S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-03-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33897,2014,null,171,"SALDO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - A.S. 2013/2014 (EURO 6.324,00=)",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33898,2014,null,171,"RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - PARIFICAZIONE -",null,"2014-03-27T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [33899,2014,null,170,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE SERVIZIO U.O ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA AL CORSO ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ    SU I PRINCIPALI ISTITUTI DELLE ASSENZE - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00",null,"2014-03-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33900,2014,null,170,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI - ASSESSORE FRANCINI PAOLO - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2013",null,"2014-10-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33901,2014,null,170,"4^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI  2013/2014  - PRESCUOLA E ASSISTENZA ALL'HANDICAP (EURO 7.056,00=).",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33902,2014,null,170,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA DITTA SICIT SRL DI ESTE (PD) PER EURO 1.323,46 (IVA COMPRESA)",null,"2014-03-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33903,2014,null,169,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE PER EURO 999,14 (IVA COMPRESA)",null,"2014-03-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33904,2014,null,169,"FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA ALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)",null,"2014-03-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33905,2014,null,169,"SALDO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS A.S. 2013/2014 (EURO 2.405,68=)",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33906,2014,null,169,"LIQUIDAZIONE BANDA DI SIGNA PER \"70^ ANNIVERSARIO FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO\" - 21/09/2014",null,"2014-10-27T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33907,2014,null,168,"LIQUIDAZIONE FATTURA  LA STRADA  PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA  DI  NOVITA' LEGISLATIVE  SULLE RESPONSABILITA' GENITORIALI",null,"2014-10-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33908,2014,null,168,"4^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI (EURO 2.889,80=)",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33909,2014,null,168,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE  MANUTENZIONE PATRIMONIO C.LE - AFF. TRAMITE  PROCEDURA NEGOZIATA CON SISTEMA START ALLA DITTA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - SEDE OP. BORGO S.L. (FI)",null,"2014-03-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33910,2014,null,168,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE PER EURO 1.150,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-03-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33911,2014,null,167,"SISTEMAZIONE DELL'AREA A VERDE SCUOLA MATERNA \"A. MORO\" DI VIA A. MORO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALLEVERDE VIVAI SAS DI MARCHI MARIA E C. DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-03-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33912,2014,null,167,"LIQUIDAZIONE CUKI COFRESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA  SCOLASTICA (EURO  1.342,66=)",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33913,2014,null,167,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - RILIEVO TOPOGRAFICO AL P.A. FRANCESCO CANTINI DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-03-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33914,2014,null,167,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 964 EN. 965 DEL 23.09.2014 A TD GROUP SPA PER FORNITURA CONSOLIDAMENTO DATA CENTER",null,"2014-10-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33915,2014,null,166,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE CHIESSI E FEDI PER EURO 243,13 (IVA COMPRESA)",null,"2014-03-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33916,2014,null,166,"LIQUIDAZIONE FATTURE GALA S.P.A. PER UTENZE UTENZE IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA  DEL POGGIO (EURO  33,44=)",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33917,2014,null,166,"L.R.T. 82/2009 - ACCREDITAMENTO ASSISTENTE FAMILIARE  SIGNORA M.M.  PER SERVIZI  ALLA PERSONA.",null,"2014-03-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33918,2014,null,166,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUITI - ASSESSORE PIERI GIACOMO - PERIODO GIUGNO /AGOSTO 2014",null,"2014-10-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33919,2014,null,165,"SPALCATURA TIGLI NELLA FRAZIONE DI RONTA ED ABBATTIMENTO DI UNA QUERCIA A LUCO DA PARTE DELLA DITTA AGRIAMBIENTE M.LLO DI BARBERINO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-03-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33920,2014,null,165,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI  - ASSESSORE FRANCINI PAOLO - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2014",null,"2014-10-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33921,2014,null,165,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA SCOPERTA CAMPO \"ROMANELLI\" DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO DITTE ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) E COOP. SOCIALE 12 PASSI DI B. S. L. (FI) PER E. 5.808,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-03-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33922,2014,null,165,"INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 MAGGIO - 21 GIUGNO 2014",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33923,2014,null,164,"LIQUIDAZIONE ASS. REGIONALE ALLEVATORI DELLA TOSCANA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33924,2014,null,164,"CENTRO COTTURA DI VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE E UTENZE ANNO 2014.",null,"2014-03-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33925,2014,null,164,"ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DA RUFFOLI S.R.L. DI SIENA - 1^ LIQ.NE FATTURA",null,"2014-03-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33926,2014,null,164,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI'   PERIODO  OTTOBRE  2014",null,"2014-10-16T00:00:00","[STO]SERVIZIO DIREZIONE",null,null],
    [33927,2014,null,163,"COOP. SOCIALE ODISSEA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI -   SEZIONE DI SCUOLA MATERNA  DI LUCO  (EURO 3.000,00=).",null,"2014-06-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33928,2014,null,163,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2014-  1^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. PER EURO 338,57 (IVA COMPRESA)",null,"2014-03-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33929,2014,null,163,"SOSTITUZIONE IN ECONOMIA PALI ILLUMINANTI FRAZ. RABATTA - ACQUISTO CHIUSINI IN GHISA DALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA  E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.298,40 (OLTRE IVA)",null,"2014-03-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33930,2014,null,163,"LIQUIDAZIONE  FATTURE  ALL' AZIENDA  U.S.L 10   DI  FIRENZE PER VISITE  MEDICHE DEL MESE DI  GIUGNO 2014",null,"2014-10-14T00:00:00","[STO]SERVIZIO DIREZIONE",null,null],
    [33931,2014,null,162,"GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. ARCA MESE DI MAGGIO 2014 (EURO 42.876,08=).",null,"2014-06-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33932,2014,null,162,"LIQUIDAZIONE  MAGGIORAZIONE ORARIA  LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI LUGLIO-AGOSTO -SETTEMBRE ANNO 2014 E FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33933,2014,null,162,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AS.TEC. PER EURO 199,99 (IVA COMPRESA)",null,"2014-03-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33934,2014,null,162,"AFFIDAMENTO PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA FINO AL 30.04.2014 ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S.LORENZO (FI) PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-03-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33935,2014,null,161,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PETRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 1^ IMPEGNO DI SPESA - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP ELETTROFORNITURE PER EURO 2.496,64 (IVA COMPRESA)",null,"2014-03-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33936,2014,null,161,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUTIVI - CONSIGLIERE PIERI GIACOMO - PERIODO GENNAIO 2013/GENNAIO 2014",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33937,2014,null,161,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PROGETTO \"PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI\" - EURO 6.430,20",null,"2014-06-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33938,2014,null,161,"AFFIDAMENTO MANUT.NE ORDINARIA ELETTROPOMPE INSTALLATE IN LOCATION COM.LI DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L., PER EURO 930,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-03-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33939,2014,null,160,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE ED ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI FEBBRAIO PER EURO 32.543,30 (IVA COMPRESA)",null,"2014-03-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33940,2014,null,160,"LIQUIDAZIONE FATTURA  PROMO P.A. FONDAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA  DI DEMATERIALIZZAZIONE",null,"2014-10-03T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [33941,2014,null,160,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CD&V PER PROGETTO GRAFICO IMMAGINE COORDINATA MUSEO CHINI - EURO 4.000,00",null,"2014-06-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33942,2014,null,160,"L.R. N. 82/2009 - ACCREDITAMENTO ASSISTENTE FAMILIARE  SIGNORA   V.S PER SERVIZI ALLA PERSONA.",null,"2014-03-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33943,2014,null,159,"SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COM.LI - 4^ TRIMESTRE 2013",null,"2014-03-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33944,2014,null,159,"LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. CECCHI ALESSANDRO - RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DA EREDI LORINI",null,"2014-09-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33945,2014,null,159,"LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE \"DRITTO E ROVESCIO\" PER ATTUAZIONE  PROGETTO REMIDA . 2013/14 (EURO 2.910,23=).",null,"2014-06-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33946,2014,null,159,"INTERVENTI DI POTATURA PIANTE DI PIOPPO POSTE IN ZONA SUD PONTE DI SIEVE E VIALE EUROPA - AFFIDAMENTO DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 34.140,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-03-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33947,2014,null,158,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE  AGOSTO  2014",null,"2014-09-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33948,2014,null,158,"COOP. SOCIALE ULISSE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO (EURO 2.740,06=).",null,"2014-06-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33949,2014,null,158,"ATTUAZIONE PROGETTO \"CITTADINARIA\"- IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO  (EURO 10.000,00=).",null,"2014-03-20T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [33950,2014,null,158,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE ANNO 2014 (FEBBRAIO)",null,"2014-03-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33951,2014,null,157,"AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA INFISSI PRESSO LA SCUOLA MATERNA RODARI, ALLA COOP L'OROLOGIO DI PONTASSIEVE, PER EURO 720,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-03-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33952,2014,null,157,"ACQUISTO MATERIALI DALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S. DI B.S.L. PER INTERVENTO AL MOVIMENTO FRANOSO DI PANICAGLIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-03-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33953,2014,null,157,"LIQUIDAZIONE FATTURA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI  SAN CARLO PER BUONI SERVIZIO - GIUGNO 2014  (EURO  701,00=)",null,"2014-06-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33954,2014,null,157,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE AGOSTO 2014",null,"2014-09-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33955,2014,null,156,"AFFIDAMENTO STAMPA REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE ALLA DITTA GRAFILINE DI FIRENZE, PER UN IMPORTO DI EURO 1.980,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-03-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33956,2014,null,156,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - MAGGIO 2014 (EURO 34.978,51=)",null,"2014-06-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33957,2014,null,156,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE PRESE COM.LI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2014 (FEBBRAIO)",null,"2014-03-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33958,2014,null,156,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA'  MESE AGOSTO  2014",null,"2014-09-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33959,2014,null,155,"STAGE FORMATIVI PROGETTO GIOVANISI'  - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO  EURO1.085,00",null,"2014-03-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33960,2014,null,155,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL. I TRANCHE 2014 - EURO 240,82",null,"2014-06-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33961,2014,null,155,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE AGOSTO 2014",null,"2014-09-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33962,2014,null,155,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, CONGUAGLIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DI GALA S.P.A. - 26^ LIQ.NE ANNO 2013 (CONGUAGLIO)",null,"2014-03-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33963,2014,null,154,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE CHIESSI E FEDI PER EURO 74,46 (IVA COMPRESA)",null,"2014-03-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33964,2014,null,154,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4/09/2014 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2014-09-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33965,2014,null,154,"LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LICOSA SPA. VIII TRANCHE 2014 - EURO 857,18",null,"2014-06-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33966,2014,null,154,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA BARBARA CIPRIANI (181,00 EURO)",null,"2014-03-18T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [33967,2014,null,153,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/5/2014 - RIMBORSO A UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER SPESE SOSTENUTE PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE",null,"2014-09-19T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [33968,2014,null,153,"RESTITUZIONE SPESE PER RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO PER RICORSI AVVERSO VERBALI CDS - IMPEGNO DI SPESA EURO 74,00",null,"2014-03-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [33969,2014,null,153,"LIQUIDAZIONE DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE PER UFFICIO STAMPA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014",null,"2014-06-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [33970,2014,null,153,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LISI PER EURO 85,95 (IVA COMPRESA)",null,"2014-03-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33971,2014,null,152,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI IMPRUNETA - EURO 41,00",null,"2014-03-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [33972,2014,null,152,"PROGETTO \"CITTADINARIA\" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE  PROGETTO  ACCOGLIENZA E COOP. CONVOI (EURO 10.000,00=).",null,"2014-06-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33973,2014,null,152,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - 1^ LIQUIDAZIONE DITTA MEF ANNO 2014 PER EURO 6.064,01 (IVA COMPRESA)",null,"2014-03-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33974,2014,null,152,"LIQUIDAZIONE FATTURA  PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA  APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 90/2014.",null,"2014-09-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33975,2014,null,151,"LIQUIDAZIONE FATTURE  BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO HAPPY CHILDREN  (EURO 1.442,22=)",null,"2014-06-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33976,2014,null,151,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 28,70",null,"2014-03-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [33977,2014,null,151,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANOSI'- PERIODO SETTEMBRE 2014",null,"2014-09-19T00:00:00","[STO]SERVIZIO DIREZIONE",null,null],
    [33978,2014,null,151,"ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2014 (MESE DI FEBBRAIO)",null,"2014-03-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33979,2014,null,150,"LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. ERCI  - RICORSO TAR PROMOSSO DALLA SOC. LUNICA SRL - EURO 1268,80=",null,"2014-09-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33980,2014,null,150,"LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA PER SERVIZI  SCOLASTICI DI SUPPORTO - MESE DI MAGGIO (EURO  49.745,37=).",null,"2014-06-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33981,2014,null,150,"ADEGUAMENTO SISMICO MATERNA RODARI - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E D.L. STUDIO IKAS - ING. S. CIPRIANI - 2^ LIQ.NE ACCONTO",null,"2014-03-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33982,2014,null,150,"APPR.NE INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOBUS ADIBITO A SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA PARTE DI OFFICINA RENAI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 1.714,19= (OLTRE IVA)",null,"2014-03-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33983,2014,null,149,"LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - APRILE 2014 (EURO 4.221,88=)",null,"2014-06-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33984,2014,null,149,"AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE EX PRETURA ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 2.500,00.= (OLTRE IVA E CONTRIBUTO)",null,"2014-03-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33985,2014,null,149,"SISTEM.NE IN ECONOMIA STRADE COM.LI PER MOTIVI DI SICUREZZA, ACQUISTO MATERIALI DA ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-03-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33986,2014,null,149,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE LUGLIO 2014",null,"2014-09-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33987,2014,null,148,"LIQUIDAZIONE NOTA PER REALIZZAZIONE LABORATORIO DI ACQUARELLO PRESSO L'AREA PER BAMBINI DEL MUSEO CHINI",null,"2014-06-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [33988,2014,null,148,"FORNITURA ED INSTALLAZIONE DOCCE E CALATE IN ALLUMINIO AL CIMITERO DI LUCO, AFF.TO ALLA DITTA PUNTO BAGNO S.N.C. DI B.S.L., PER UN IMPORTO DI EURO 3.900,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-03-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33989,2014,null,148,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/05/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI (SEGGIO CASAGLIA)",null,"2014-09-02T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [33990,2014,null,148,"FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-03-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33991,2014,null,147,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA A VERDE DI PERTINENZA NIDI DI INFANZIA VIA CURIEL - AFF. MESSA A DIMORA NUOVE ESSENZE ALLA DITTA VIVAI VALLE VERDE SAS DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-03-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33992,2014,null,147,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/07/2014 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2014-08-27T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [33993,2014,null,147,"FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 22 LIQ.NE ANNO 2013",null,"2014-03-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33994,2014,null,147,"3^ COMMISSIONE ^CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA GENNAIO/MAGGIO 2014 (EURO  133,98=)",null,"2014-06-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33995,2014,null,146,"RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA CURIEL DA PARTE DELLA ILES S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-03-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33996,2014,null,146,"INTERVENTI POTATURA PIANTE IN ZONA PONTE DI SIEVE E CASSA DI ESPANSIONE, VIA NICCOLAI E VIA B. ANGELICO - AFFIDAMENTO DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO M.LLO (FI) E.15.110,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-03-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [33997,2014,null,146,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PLANET DI  SCANDICCI PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA I. POINT ED HOT SPOT DEL CENTRO GIOVANI E CENTRO DI INCONTRO (EURO 1.525,00=)",null,"2014-06-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [33998,2014,null,146,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE LUGLIO 2014",null,"2014-08-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [33999,2014,null,145,"LIQUIDAZIONE FATTURE  BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO HAPPY CHILDREN  (EURO 1.442,22=)",null,"2014-06-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34000,2014,null,145,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA'  MESE LUGLIO  2014",null,"2014-08-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34001,2014,null,145,"ATTIVITA' COLLABORAZIONE REDAZIONE RUC - 2^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE INCARICO D.SSA ELISA MARIANI",null,"2014-03-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [34002,2014,null,145,"COMPLETAMENTO PISTA ECO/TURISTICA LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA RABATTA/SAGGINALE - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQ. STATO FINALE DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER E. 361,64 (OLTRE IVA)",null,"2014-03-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34003,2014,null,144,"LIQUIDAZIONE FATTURE CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO PER BUONI SERVIZIO - SETTEMBRE 2013/MAGGIO 2014 (EURO 4.305,00=)",null,"2014-06-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34004,2014,null,144,"NOLEGGIO SCALA AEREA PER POTATURE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE DA SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-03-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34005,2014,null,144,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE LUGLIO 2014",null,"2014-08-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34006,2014,null,144,"ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO DALLA TRONY - BIANCHI ELETTRONICA S.P.A. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 1.175,00.=",null,"2014-03-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34007,2014,null,143,"LIQUIDAZIONE FATTURE  ALL'AZIENDA  U.S.L 10  DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI APRILE 2014",null,"2014-08-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34008,2014,null,143,"PROGETTO \"A SCUOLA SENZA ZAINO\" - LIQUIDFAZIONE FATTURA  A GAMBI ALESSANDRO (EURO 675,88=)",null,"2014-06-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34009,2014,null,143,"PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DEL 100% DEGLI INCASSI ANNO 2014",null,"2014-03-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34010,2014,null,143,"FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE ALLA MATERNA A. MORO DA PARTE DELLA MUGELTENDE S.N.C. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-03-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34011,2014,null,142,"GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. ARCA - MESE DI APRILE (EURO 42.876,08=)",null,"2014-06-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34012,2014,null,142,"SOSTITUZIONE PIATTO ALLA FALCIATRICE DONDI GUARDRAIL D80 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 6.460,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-03-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34013,2014,null,142,"POTATURA SIEPI ED OPERE DI GIARDINAGGIO LUNGO LE STRADE E NELLE AREE A VERDE PUBBLICO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-03-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34014,2014,null,142,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO AGOSTO 2014",null,"2014-08-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34015,2014,null,141,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 31/07/2014 A CORMA STUDIO DI PROGETTAZIONE INFORMATICA",null,"2014-08-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34016,2014,null,141,"FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA CIMS S.R.L. DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.269,69.= (OLTRE IVA)",null,"2014-03-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34017,2014,null,141,"LIQUIDAZIONE DITTA ARGELLI  PER FORNITURA MATERIALE PER STRUTTURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2014-06-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34018,2014,null,141,"MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COM.LI, PROROGA CAMA ASCENSORI DI B.S.L. FINO AL 28.02.14 - LIQ.NE SALDO",null,"2014-03-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34019,2014,null,140,"FORNITURA DI COPRITERMO ED ANGOLARI DI SICUREZZA ALLA MATERNA A. MORO, DA PARTE DI TOP FILM S.R.L. DI PADOVA - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-03-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34020,2014,null,140,"LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI BRUGIONI PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER 100 KM DEL PASSATORE",null,"2014-06-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34021,2014,null,140,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/5/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI A SEGGI RAZZUOLO E CASAGLIA",null,"2014-08-08T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [34022,2014,null,140,"RIMBORSO QUOTA PASTI  SCOLASTICI SIG. CONTINO PAOLO ERRONEAMENTE VERSATA.",null,"2014-03-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34023,2014,null,139,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO MAGGIO 2014",null,"2014-06-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34024,2014,null,139,"ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 1.120,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-03-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34025,2014,null,139,"PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 1^ QUADRIMESTRE 2014 (MATERIALE PROMOZIONALE)",null,"2014-08-06T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [34026,2014,null,139,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 1^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-03-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34027,2014,null,138,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE GIUGNO E FIERA  AGRICOLA  MUGELLANA 2014",null,"2014-07-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34028,2014,null,138,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 19^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2014-03-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34029,2014,null,138,"INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 APRILE - 21 MAGGIO 2014",null,"2014-06-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34030,2014,null,138,"CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2014 DI EURO 63,48.=",null,"2014-03-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34031,2014,null,137,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  PROFESSIONALE PER IL PERSONALE  EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE   GIUGNO 2014",null,"2014-07-24T00:00:00","[STO]SERVIZIO DIREZIONE",null,null],
    [34032,2014,null,137,"ACQUISIZIONE AREE A FALTONA LOC. LA RUZZA, ESTINZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE - LIQ.NE FATTURA NOTAIO CARRESI GABRIELE DI B.S.L.",null,"2014-03-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34033,2014,null,137,"FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO PER ANNO 2014, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CON SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI START REG. TOSCANA, ALLA DITTA CIMS S.R.L. DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO)",null,"2014-03-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34034,2014,null,137,"LIQUIDAZIONE FATTURA BIANCHI ELETTRONICA S.P.A. PER ACQUISTO P.C. PER ALUNNO PORATORE DI HANDICAP (EURO 365,71=).",null,"2014-06-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34035,2014,null,136,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE GIUGNO 2014",null,"2014-07-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34036,2014,null,136,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIESSI E FEDI PER EURO 418,97 (IVA COMPRESA)",null,"2014-02-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34037,2014,null,136,"CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI - (EURO 500,00)",null,"2014-03-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34038,2014,null,136,"PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - SALDO A.S. 2013/2014 PER FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA (EURO 6.000,00=).",null,"2014-06-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34039,2014,null,135,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA'  MESE GIUGNO  2014",null,"2014-07-24T00:00:00","[STO]SERVIZIO DIREZIONE",null,null],
    [34040,2014,null,135,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA  DEL PATRIMONIO COMUNALE - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AS.TEC. PER EURO 333,33 (IVA COMPRESA)",null,"2014-02-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34041,2014,null,135,"LIQUIDAZIONE NOTA RENDICONTO DELL'ASSOCIAZIONE PHOTO CLUB MUGELLO PER REALIZZAIZONE MOSTRA RETROSPETTIVA CALZOLAI - EURO 600,00",null,"2014-06-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34042,2014,null,135,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA GENNAIO/FEBBRAIO 2014 - RIDISTRIBUZIONE  SPESA AI FORNITORI.",null,"2014-03-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34043,2014,null,134,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE GIUGNO 2014",null,"2014-07-24T00:00:00","[STO]SERVIZIO DIREZIONE",null,null],
    [34044,2014,null,134,"MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA I.POINT ED HOT SPOT DEL CENTRO GIOVANI E CENTRO D'INCONTRO-IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.250,00=OLTRE  IVA).",null,"2014-03-12T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [34045,2014,null,134,"LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE ALLA COOP. ODISSEA PER SUPPORTO MENSA   (EURO 49.269,12=)",null,"2014-06-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34046,2014,null,134,"PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA L. DA VINCI E DISINFESTAZIONE DA PARTE DELLA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-02-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34047,2014,null,133,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU GRU FASSI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE DA PARTE DI RI-MA S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 1.069,20.= (OLTRE IVA)",null,"2014-03-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34048,2014,null,133,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 8.221,50",null,"2014-05-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34049,2014,null,133,"LIQUIDAZIONE FATTURA  INTERAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI NOVITA' FISCALI 2014",null,"2014-07-21T00:00:00","[STO]SERVIZIO DIREZIONE",null,null],
    [34050,2014,null,133,"INSTALLAZIONE DI DUE NUOVE ELETTROPOMPE PER SOLLEVAMENTO ACQUE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - AFF.TO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 1.760,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-02-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34051,2014,null,132,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO  DEL 23/10/13 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO/GIOVANNARDI BARBARA (EURO 1000,00)",null,"2014-03-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34052,2014,null,132,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/05/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI UTILIZZATI COME SEGGI ELETTORALI",null,"2014-07-18T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [34053,2014,null,132,"LIQUIDAZIONE FATTURA DR.SSA MATILDE COLAROSSI PER TRADUZIONI TESTI MUSEO CHINI - EURO 500,00",null,"2014-05-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34054,2014,null,132,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014  - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE ED ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO PER EURO 31.435,90 (IVA COMPRESA)",null,"2014-02-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34055,2014,null,131,"SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.984,50)",null,"2014-03-06T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [34056,2014,null,131,"LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO  E VIA DUE GIUGNO (EURO 143,99=).",null,"2014-05-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34057,2014,null,131,"VERIFICA E PROGETTAZIONE PER PREVENZIONE INCENDI A VILLA PECORI GIRALDI E BIBLIOTECA COM.LE - COMMISSIONE DI GARA - LIQ.NE ALL'ING. EUGENIO MARINO MERLO DI FIRENZE",null,"2014-02-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34058,2014,null,131,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO LUGLIO 2014",null,"2014-07-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34059,2014,null,130,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27//06/2014 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2014-07-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [34060,2014,null,130,"MANUT.NE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO DA PARTE DI R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2014-02-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34061,2014,null,130,"SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI E GETTONI ANNO 2014 (EURO 1.209,95)",null,"2014-03-06T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [34062,2014,null,130,"REDAZIONE BILANCIO DI GENERE - LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA (EURO 4.000,00=).",null,"2014-05-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34063,2014,null,129,"AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE ISTAT \"ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA\" (31 MARZO - 12 APRILE 2014) (898,08 EURO)",null,"2014-03-06T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34064,2014,null,129,"LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI MARZO 2014 (EURO 4.221,88=)",null,"2014-05-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34065,2014,null,129,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2124543 DEL 31.05.2014 A MAGGIOLI SPA",null,"2014-07-04T00:00:00","[STO]SERVIZIO DIREZIONE",null,null],
    [34066,2014,null,129,"ADEG.TO SISMICO MATERNE A. MORO E G. RODARI DA PARTE DELLA DITTA COAM S.R.L. DI RIGNANO SULL'ARNO - LIQ.NE 4^ S.A.L.",null,"2014-02-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34067,2014,null,128,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - APRILE 2014 (EURO 27.809,04=).",null,"2014-05-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34068,2014,null,128,"OPERE COMPLEMENTARI COMPL.TO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO SIEVE TRATTO RABATTA / SAGGINALE - DITTA GUERRISI E TRIPODI S.R.L. DI RIZZICONI (RC) - LIE.NE STATO FINALE",null,"2014-02-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34069,2014,null,128,"APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PROGETTO  ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI DI  ACCOGLIENZA - INTEGRAZIONE E TUTELA DEI  RICHIEDENTI ASILO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 264.990,00=).",null,"2014-03-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34070,2014,null,128,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO 2009/2014 - SINDACO GIOVANNI BETTARINI",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [34071,2014,null,128,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI SETTEMBRE 2014",null,"2014-10-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34072,2014,null,127,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA LAURA PIZZIGHELLI (222,00 EURO)",null,"2014-03-06T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34073,2014,null,127,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/5/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO STAMPATI",null,"2014-06-27T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [34074,2014,null,127,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALCHIM SRL PER FORNITURA ARTICOLI DI PULIZIA ( EURO 2932,05)",null,"2014-10-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34075,2014,null,127,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI PRATO - 18^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2014-02-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34076,2014,null,127,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO APRILE 2014",null,"2014-05-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34077,2014,null,126,"LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 PER EURO 11.831,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-02-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34078,2014,null,126,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO PARCHEGGI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014",null,"2014-05-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34079,2014,null,126,"TARI - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2014 (789,18 EURO)",null,"2014-10-14T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34080,2014,null,126,"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI SECONDO  TRIMESTRE - 2014",null,"2014-06-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34081,2014,null,126,"ACQUISTO PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COMUNALI DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. - PER COMPLESSIVI EURO 495,88.= (OLTRE IVA)",null,"2014-03-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34082,2014,null,125,"LIQUIDAZIONE II TRANCHE SPESA STAGIONE TEATRALE 2013/2014 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 15.991,94)",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34083,2014,null,125,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2014 (300,11 EURO)",null,"2014-10-14T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34084,2014,null,125,"ACQUISTO MATERILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LISI DI SAN PIERO A SIEVE PER EURO 517,84 (IVA COMPRESA)",null,"2014-02-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34085,2014,null,125,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2013.",null,"2014-03-05T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [34086,2014,null,125,"LIQUIDAZIONE  MAGGIORAZIONE ORARIA  LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI APRILE-MAGGIO-GIUGNO ANNO 2014",null,"2014-06-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34087,2014,null,124,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2014 ((GENNAIO)",null,"2014-02-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34088,2014,null,124,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - 1^ SEMESTRE 2014 - MANDATO AMMINISTRATIVO 2009/2014",null,"2014-06-24T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [34089,2014,null,124,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. VII TRANCHE 2014 (EURO 22,72)",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34090,2014,null,124,"I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR ANGIOLO COCCHI (1.459,00 EURO)",null,"2014-03-04T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34091,2014,null,124,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO  (EURO 2818,98)",null,"2014-10-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34092,2014,null,123,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 1^ LIQ.NE ANNO 2014 (GENNAIO)",null,"2014-02-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34093,2014,null,123,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. VI TRANCHE 2014 (EURO 1.210,91)",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34094,2014,null,123,"REGOLAMENTAZIONE SOSTA E VIABILITA' PARCHEGGIO VIALE DELLA RESISTENZA",null,"2014-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34095,2014,null,123,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 191 DEL 17/09/2014 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2014-10-10T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34096,2014,null,123,"MANUTENZIONE ORDINARIA  PATRIMONIO C.LE - INDIVIDUAZIONE, TRAMITE PROCEDURE NEGOZIATE SVOLTE CON  IL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI START, DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2014",null,"2014-03-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34097,2014,null,123,"LIQUIDAZIONI STRAORDINARI E MAGGIORAZIONE ORARIA PER SERVIZIO ELETTORALE  25 MAGGIO 2014",null,"2014-06-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34098,2014,null,122,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI (EURO 2.740,06=)",null,"2014-05-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34099,2014,null,122,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1^SEMESTRE 2014 - MANDATO AMMINISTRATIVO 2009/2014",null,"2014-06-24T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [34100,2014,null,122,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE MOTO MUGELLO PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-02-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34101,2014,null,122,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE  5^ BIMESTRE 2014 (EURO 382,19)",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34102,2014,null,122,"CONCORSO D'IDEE PER L'IMMAGINE COORDINATA UNITARIA DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI E DELL'AREA INTERATTIVA - NOMINA DEL VINCITORE.",null,"2014-03-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34103,2014,null,122,"PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 106/2014 - OPERE ABUSIVE LOC. VILLA MARTINI",null,"2014-12-23T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [34104,2014,null,121,"SISTEM.NE IN ECONOMIA STRADE COM.LI PER MOTIVI DI SICUREZZA, ACQUISTO MATERIALI DA PALLI ROBERTA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-02-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34105,2014,null,121,"LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE  PRIME (EURO 1.650,00=)",null,"2014-05-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34106,2014,null,121,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE  MAGGIO E VIVI LO SPORT 2014",null,"2014-06-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34107,2014,null,121,"ACQUISTO DISPOSITIVO PER BASKET/MINIBASKET DA COLLOCARE NELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  NUOVA RADAR COOP SCRL DI LIMENA (PD) PER EURO 768,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-03-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34108,2014,null,121,"LIQUIDAZIONE  FATTURE A TELECOM ITALIA  PER TRASMISSIONE DATI 5^BIMESTRE 2014 (EURO 1315,98)",null,"2014-10-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34109,2014,null,121,"VALUTAZIONE STATO DI MANUTENZIONE ALBERATURE LUNGO STRADA COMUNALE GRICIGNANO",null,"2014-12-17T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [34110,2014,null,120,"AFFIDAMENTO MANUT.NE PROGRAMMATA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E C.T. NUOVO ASILO VERDE, ALLA DITTA MUGELTERMO S.R.L. DI SCARPERIA, PER EURO 300,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-03-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34111,2014,null,120,"LIQUIDAZIONE FATTURA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANODI SAN CARLO  PER \"ASILO DEI NONNI\"  (EURO 2.600,00=)",null,"2014-05-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34112,2014,null,120,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 5^BIMESTRE 2014 (EURO 2175,00)",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34113,2014,null,120,"ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2014 (GENNAIO)",null,"2014-02-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34114,2014,null,120,"ANNULLATA",null,"2014-06-24T00:00:00","[STO]SERVIZIO DIREZIONE",null,null],
    [34115,2014,null,120,"REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 115/2014, VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE ABETE POSTO IN V.LE DELLA REPUBBLICA INTERNO - CAPOLUOGO",null,"2014-12-16T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [34116,2014,null,119,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA RITA BORSELLI (1.134,00 EURO)",null,"2014-03-03T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34117,2014,null,119,"PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 79.497,00=)",null,"2014-05-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34118,2014,null,119,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  PROFESSIONALE PER IL PERSONALE  EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE   MAGGIO 2014",null,"2014-06-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34119,2014,null,119,"IQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI AGOSTO 2014 (EURO 226,10)",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34120,2014,null,119,"VALUTAZIONE STATO DI MANUTENZIONE ALBERO POSTO IN VIA DEL CANTONE - FRAZ. PANICAGLIA",null,"2014-12-12T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [34121,2014,null,119,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO PER EURO 300,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-02-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34122,2014,null,118,"ISTITUZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA DENOMINATI PARCHEGGI ROSA RISERVATI ALLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA E/O CON PROLE NEONATALE.",null,"2014-12-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34123,2014,null,118,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI  DAL 01.07.2014 AL 31.08.2014 (EURO 19.697,85)",null,"2014-10-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34124,2014,null,118,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE MAGGIO 2014",null,"2014-06-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34125,2014,null,118,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 16^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF PER EURO 290,69 (IVA COMPRESA)",null,"2014-02-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34126,2014,null,118,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE GRUPPO D'ERCI PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013",null,"2014-05-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34127,2014,null,118,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014  - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO PER EURO 33.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-03-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34128,2014,null,117,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA SILVIA MARGHERI (33,00 EURO)",null,"2014-02-28T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34129,2014,null,117,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07.05.2014/06.08.2014 (EURO 610,44)",null,"2014-10-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34130,2014,null,117,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE CHIESSI E FEDI PER EURO 785,30 (IVA COMPRESA)",null,"2014-02-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34131,2014,null,117,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO (EURO 14,66=)",null,"2014-05-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34132,2014,null,117,"PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO IN FRAZ. RONTA",null,"2014-12-01T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [34133,2014,null,117,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA'  MESE MAGGIO 2014",null,"2014-06-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34134,2014,null,116,"ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE",null,"2014-02-28T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34135,2014,null,116,"RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO RESEDE PERTINENZA DITTA BASSI RENARDO E AMELI ENRICA SNC, RIMOZIONE RIFIUTI E MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO PRESSO IMMOBILI POSTI IN LOC. POGGIO MULINO",null,"2014-11-28T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [34136,2014,null,116,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 918 DEL 31.08.2014 A TD GROUP SPA",null,"2014-10-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34137,2014,null,116,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP ELETTROFORNITURE SRL",null,"2014-02-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34138,2014,null,116,"LIQUIDAZIONE DITTA CUKI COFRESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA  (EURO  1.973,25=).",null,"2014-05-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34139,2014,null,116,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE MAGGIO 2014",null,"2014-06-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34140,2014,null,115,"FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-02-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34141,2014,null,115,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA- MARZO-LUGLIO 2014.",null,"2014-02-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34142,2014,null,115,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - LUGLIO 2014",null,"2014-09-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34143,2014,null,115,"3^ LIQUIDAZIONE  ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - A.S. 101372014 (EURO 6.693,33=).",null,"2014-05-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34144,2014,null,115,"VALUTAZIONE STATO DI MANUTENZIONE ABETE POSTO IN V.LE DELLA REPUBBLICA INTERNO - CAPOLUOGO",null,"2014-11-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [34145,2014,null,115,"ELEZIONI COMUNALI E EUROPEE DEL 25/05/2014 . LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ELETTORI INVALIDI AI SEGGI ELETTORALI",null,"2014-06-23T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [34146,2014,null,114,"PRESENTAZIONE VALUTAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO",null,"2014-11-27T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [34147,2014,null,114,"3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 201372014 - PRESCUOLA ED ASSISTENZA ALL'HANDICAP (EURO 7.353,33=).",null,"2014-05-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34148,2014,null,114,"PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER ATTIVITA' AL CENTRO D'INCONTRO E PER PROGETTO KONTATTO - ANTICIPO ALL'ECONOMO.",null,"2014-02-28T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [34149,2014,null,114,"FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 21^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2014-02-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34150,2014,null,114,". LIQUIDAZIONE FATTURA  FINANZE LOCALE MANAGEMENT S.R.L  PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA \"IUC:IMU,TARI E TASI ULTIME NOVITA' E CHIARIMENTI OPERATIVI\"",null,"2014-06-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34151,2014,null,114,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO 2014",null,"2014-09-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34152,2014,null,113,"RIMOZIONE AUTO DEPOSITATA PRESSO RESEDE PERTINENZA AUTOCARROZZERIA GIOVANNINI",null,"2014-11-19T00:00:00","[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE",null,null],
    [34153,2014,null,113,"LIQUIDAZIONE INDENNITA'  DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE GIUGNO 2014",null,"2014-06-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [34154,2014,null,113,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 188 DEL 16/09/2014 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2014-09-23T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34155,2014,null,113,"3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE  ANTEAS PER ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS A.S. 2013/2014 (EURO 3.589,87=).",null,"2014-05-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34156,2014,null,113,"PROSECUZIONE PROGRAMMA REGIONALE VSCA INDAGINI SCUOLA ELEM.RE DI VIA DON MINZONI DA PARTE DELLA DITTA IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-02-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34157,2014,null,113,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA SANDRA MARGHERI (33,00 EURO)",null,"2014-02-27T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34158,2014,null,112,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO GIUGNO 2014",null,"2014-06-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34159,2014,null,112,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187 DEL 16/09/2014 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2014-09-23T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34160,2014,null,112,"CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA STRUTTURA MULTI+",null,"2014-02-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [34161,2014,null,112,"SIG. SUFFER  ADRIANO - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2014-11-03T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34162,2014,null,112,"FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DOCCE E CALATE PER PLUVIALE CIMITERO DI RONTA DA PARTE DI PUNTOBAGNO DI ZENI L. E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-02-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34163,2014,null,112,"3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI (EURO 2.889,80=).",null,"2014-05-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34164,2014,null,111,"FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADI MATERNE A. MORO E G. RODARI DA PARTE DELLE FALEGNAMERIA G.R.L. DI GUIDALOTTI G. E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-02-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34165,2014,null,111,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILE VIA DUE GIUGNO (EURO 95,15=).",null,"2014-05-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34166,2014,null,111,"TARI - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2014 (4.323,53 EURO)",null,"2014-09-10T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34167,2014,null,111,". LIQUIDAZIONE FATTURA  ALFA CONSULENZE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA \"IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)\"",null,"2014-06-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34168,2014,null,111,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2014 PER EURO 32.543,30 (IVA COMPRESA)",null,"2014-12-30T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34169,2014,null,111,"NUCLEO LUNGONI/STEFANELLI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2014-11-03T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE ED ABITATIVE",null,null],
    [34170,2014,null,111,"MANUTENZIONE ORDINARIA  AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI PER MESI UNO ( FINO AL 31.03.2014) ALLE DITTE INDIVIDUATE PER L'ANNO 2013 PER EURO 5.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-02-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34171,2014,null,110,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/05/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE",null,"2014-06-16T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [34172,2014,null,110,"LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER SERVIZIO APERTURA CONTINUATA DELLA BIBLIOTECA ANNO 2013 - EURO 2.000,00",null,"2014-05-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34173,2014,null,110,"INSTALLAZIONE NUOVA ELETTROPOMPA PER FUNZIONAMENTO FOSSE BIOLOGICHE MATERNA COLLODI DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-02-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34174,2014,null,110,"SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI C.LI - AGGIUDICAZIONE PER ANNI DUE (2014 E 2015) ALLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI G. DI EMPOLI (FI) PER E. 10.986,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-02-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34175,2014,null,110,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2014 (191,76 EURO)",null,"2014-09-10T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34176,2014,null,110,"RIPRISTINO COLLETTORE FOGNARIO IN LOC. LUCO DI MUGELLO - VIA BINI",null,"2014-10-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [34177,2014,null,110,"REALIZZ.NE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADA COM.LE VIA DELLE SALAIOLE DA PARTE DELLA DITTA S.O.S. MOBILITA' DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO",null,"2014-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34178,2014,null,109,"DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO - LOC. FALAVENTO",null,"2014-10-08T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [34179,2014,null,109,"LIQUIDAZIONE FATTURE  ALL'AZIENDA  U.S.L 10  DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEI MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2014.",null,"2014-06-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34180,2014,null,109,"FORNITURA ED INSTALLAZIONE DOCCE E CALATE IN ALLUMINIO AL CIMITERO DI OLMI DA PARTE DI PUNTOBAGNO S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34181,2014,null,109,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 DEL 05/08/2014 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2014-09-08T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34182,2014,null,109,"LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE ATTIVITA' AREA INTERATTIVA MUSEO CHINI - EURO 1.503,00",null,"2014-05-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34183,2014,null,109,"PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO QUOTA DEL 90% DEGLI INTROITI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PERIODO 01.09/31.12.2014 PER EURO 3.214,43",null,"2014-02-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34184,2014,null,109,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI DI INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO",null,"2014-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [34185,2014,null,108,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' POGGIOLO SALAIOLE",null,"2014-10-07T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [34186,2014,null,108,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO MISSIONI AL SINDACO, ALL' ASSESSORE GIOVANNINI E AL CONSIGLIERE VIGNOLINI ANNO 2014",null,"2014-06-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34187,2014,null,108,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 161, N.162 E N. 163 DEL 05/08/2014 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2014-09-08T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34188,2014,null,108,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA LE MELE DI NEWTON PER ALLESTIMENTO AREA INTERATTIVA MUSEO CHINI - EURO 1.086,00",null,"2014-05-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34189,2014,null,108,"AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI ALLA RTI ODISSEA C.S.O./CAMST S. C. A.R.L. PERIODO 7.01.2014-31.12.2016 (SOSTITUZIONE DELLA DETERMINAZIONE 917/2013)",null,"2014-02-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [34190,2014,null,108,"REALIZ.NE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE E MATERNA IN VIA ALDO MORO, LAVORI COMPLEMENTARI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34191,2014,null,108,"ACQUISTO DI BLOCCHI NEW JERSEY PER MESSA IN SICUREZZA IN ECONOMIA DEL PONTE DI GREZZANO - AFF.TO FORNITURA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. DI SAN PIERO A SIEVE",null,"2014-02-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34192,2014,null,107,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE LOC. LUCO CAMPAGNA - SIGG. CARNEVALI GIANCARLO, GIANFRANCO, GIORGIO E MAURIZIO",null,"2014-10-01T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [34193,2014,null,107,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIVE PER EURO 758,36 (IVA COMPRESA)",null,"2014-02-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34194,2014,null,107,"RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA CURIEL - AFF.TO ALLA ILES S.R.L. DI PRATO PER UN IMPORTO DI EURO 320,00.= (OLTRE IVA)",null,"2014-02-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34195,2014,null,107,"ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO MONITOR PER COMUNICAZIONE RISULTATI ELETTORALI",null,"2014-06-10T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [34196,2014,null,107,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - 1^ LIQUIDAZIONE AIUTI ALLE FAMIGLIE SFRATTATE",null,"2014-04-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34197,2014,null,107,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE VARIE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 2014 (NOVEMBRE)",null,"2014-12-22T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34198,2014,null,107,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI COMUNALI",null,"2014-09-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34199,2014,null,106,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - LOC. VILLA MARTINI",null,"2014-09-24T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [34200,2014,null,106,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE XIX MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 15 E 16 NOVEMBRE 2014",null,"2014-12-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [34201,2014,null,106,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE BITUMI MUGELLO PER EURO 642,55 (IVA COMPRESA)",null,"2014-02-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34202,2014,null,106,"TARI - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2014 (32.100,06 EURO)",null,"2014-08-26T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34203,2014,null,106,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE",null,"2014-06-10T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [34204,2014,null,106,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODI STRADE SRL DI FIRENZE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER EURO 2.821,86 (IVA COMPRESA)",null,"2014-02-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34205,2014,null,106,"LIQUIDAZIONE FATTURE  BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO  HAPPY CHILDREN (EURO 1.592,22=)",null,"2014-04-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34206,2014,null,105,"PROGETTO \"SCUOLA SENZA ZAINO\" - LIQUIDAZIONE FATTURA  IKEA ITALIA S.R.L. (EURO 681,17=)",null,"2014-04-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34207,2014,null,105,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO \"NEL BORGO\" PER INIZIATIVE NATALIZIE",null,"2014-12-19T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [34208,2014,null,105,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA ANGELA GUIDOTTI (190,00 EURO)",null,"2014-02-27T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34209,2014,null,105,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO DALLA PROPRIA  RESIDENZA ALLA SEDE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E VICEVERSA DEL SINDACO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2013 E  PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2014.",null,"2014-06-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34210,2014,null,105,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELPATRIMONIO COMUNALE  ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE OFFICINA RENAI SRL PER EURO 1.523,63 (IVA COMPRESA)",null,"2014-02-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34211,2014,null,105,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2014 (323,89 EURO)",null,"2014-08-26T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34212,2014,null,105,"DEMOLIZIONE MANUFATTI AD USORIMESSAGGIO E RICOVERO ANIMALI LOC. LUCO CAMPAGNA",null,"2014-09-22T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [34213,2014,null,104,"LIQUIDAZIONE A SALDO ALL' AVV. GERI GIANCARLO - RICORSO TAR PRIVITELLI E ALTRI - EURO 3.172,00",null,"2014-06-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [34214,2014,null,104,"ACQUISTO BENI  PER MUSEO MANIFATTURA CHINI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500).",null,"2014-02-27T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [34215,2014,null,104,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 . 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE GGG VENTURINI PER EURO 300,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-02-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34216,2014,null,104,"PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA A.S. 2013/2014 (EURO 12.000,00=)",null,"2014-04-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34217,2014,null,104,"SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 23/06/2014 DELLA \"HALLEY TOSCANA\" S.R.L. PER ATTIVITA' DI ESTRAZIONE DATI DA ANAGRAFE COMUNALE (1.561,60 EURO)",null,"2014-08-22T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34218,2014,null,104,"SIG.RA  HASANAJ  ARDIANA  -  ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2014-09-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34219,2014,null,104,"PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA, MANUTENZIONE FONTANELLO DA PARTE DELL'U.M.C.M. ANNO 2014 - LIQ.NE QUOTA PARTE NOSTRO ENTE",null,"2014-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34220,2014,null,103,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TELECOM ITALIA SPA PER RETE REGIONALE TOSCANA 2^ TRIMESTRE 2014 (EURO 2329,75)",null,"2014-08-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34221,2014,null,103,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 2014 (NOVEMBRE)",null,"2014-12-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34222,2014,null,103,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUITI CONSIGLIERA MASINI CLAUDIA  - PERIODO AGOSTO DICEMBRE 2013",null,"2014-06-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [34223,2014,null,103,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DEI PRODUTTORI AGRICOLI",null,"2014-09-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34224,2014,null,103,"TRASFERIMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ALL' UCM  - RICOGNIZIONE LIMITI DI SPESA",null,"2014-02-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34225,2014,null,103,"LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO  E VIA II GIUGNO (EURO  177,17=).",null,"2014-04-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34226,2014,null,103,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE MATERNA DI SAGGINALE, DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - 2^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-02-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34227,2014,null,102,"LIQUIDAZIONE PROVVIGIONE PER VENDITA BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE ANNO 2013  PER EURO 200,00.",null,"2014-02-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34228,2014,null,102,"GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. ARCA  MESE DI MARZO (EURO 42.876,08=)",null,"2014-04-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34229,2014,null,102,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO \"NEL BORGO\" PER INIZIATIVA ENOGASTRONOMICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO DEL MUGELLO\"",null,"2014-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [34230,2014,null,102,"RIMOZIONE MOTOCICLO ABBANDONATO IN VIA DELLA TASSAIA",null,"2014-09-11T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [34231,2014,null,102,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR ALESSANDRO GUIDOTTI (252,00 EURO)",null,"2014-02-26T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34232,2014,null,102,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI LUGLIO 2014 (EURO 191,18)",null,"2014-08-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34233,2014,null,102,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ALLESTIMENTO TABELLONI PROPAGANDA E SEGGI ELETTORALI",null,"2014-06-05T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [34234,2014,null,101,"DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE PRESSO UNITA' IMMOBILIARE RESIDENZIALE LOC. FONDACCIO - LA TORRE 27. - ANNULLATA",null,"2014-08-29T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [34235,2014,null,101,"FORNITURA DI GAS METANO PER L'IMMOBILE FORO BOARIO DA PARTE DI ENI S.P.A. - 20^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2014-02-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34236,2014,null,101,"LIQUIDAZIONE  FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI  LUGLIO 2014 (EURO 310,17)",null,"2014-08-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34237,2014,null,101,"ELEZIONI COMUNALI DEL 25/05/2014: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE",null,"2014-06-04T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [34238,2014,null,101,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI TOSCANA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013",null,"2014-04-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34239,2014,null,101,"FORNITURE E SERVIZI PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.600,00",null,"2014-02-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34240,2014,null,101,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO \"NEL BORGO\" PER MANIFESTAZIONE \"CIOCCOLANDIA\"",null,"2014-12-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [34241,2014,null,100,"INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALLA SCUOLA MEDIA ED ALLA MATERNA ALDO MORO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA - LIQ.NE 1^ ACCONTO",null,"2014-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34242,2014,null,100,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL, FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI  (EURO 2.220,40)",null,"2014-08-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34243,2014,null,100,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARIGI S.A.S  PER ACQUISTO LIBRI PER I NIDI DINFANZIA .",null,"2014-04-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34244,2014,null,100,"GESTIONE DI VILLA PECORI GIRALDI E DELLE ATTIVITA' IN ESSA SVOLTE - RIMBORSO ALLA S.P.T. HOLDING SRL DI FIRENZE (FI) DELLA SOMMA DI EURO 765,25 (IVA COMPRESA) PER ANTICIPO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA",null,"2014-02-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34245,2014,null,100,"ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/05/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE",null,"2014-06-04T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [34246,2014,null,100,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - 1^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-02-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34247,2014,null,100,"ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEO EX ART. 33 L.R.T. N. 3 DEL 12.01.1994, DAL 1.09.2014 AL 31.01.2015",null,"2014-08-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34248,2014,null,99,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' FALAVENTO - ANNULLATA",null,"2014-08-27T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [34249,2014,null,99,"PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DELLA DITTA AS.TEC. S.N.C. - 5^ E 7^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO",null,"2014-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34250,2014,null,99,"LIQUIDAZIONE FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO PER ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO (EURO 1.413,76=)",null,"2014-04-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34251,2014,null,99,"CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DI \"RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.\" AREA EX SCALO MERCI ALLA STAZIONE - LIQ.NE FATTURA ANNO 2014",null,"2014-02-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34252,2014,null,99,"CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER REALIZZAZIONE BERLINGACCIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00)",null,"2014-02-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34253,2014,null,99,"LIQUIDAZIONE   PROGETTI  PRODUTTIVITA'   ANNO  2013",null,"2014-05-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34254,2014,null,99,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 DEL 18/07/2014 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2014-08-14T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34255,2014,null,98,"LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVIZI SCOALSTICI - MESE DI MARZO 2014 (EURO 57.773,41=)",null,"2014-04-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34256,2014,null,98,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246/2014 DEL 23.04.2014 A PIANETA SOFTWARE",null,"2014-05-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34257,2014,null,98,"REALIZZAZIONE DI MANUFATTO IN LOCALITA' CAMPINI MONTALTO - ANNULLATA",null,"2014-08-26T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [34258,2014,null,98,"LIQUIDAZIONE  FATTURE A TELECOM ITALIA  PER TRASMISSIONE DATI 4^BIMESTRE 2014 (EURO 1345,00)",null,"2014-08-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34259,2014,null,98,"RIMBORSI SPESA DEL DR. BANCHI IN QUALITA' DI SEGRETARIO DELL' UCM  -  LIQUIDAZIONE € 14,30",null,"2014-02-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34260,2014,null,98,"SISTEMAZIONE DI DUE IMPIANTI DI ALLARME IN EDIFICI SCOLASTICI DA PARTE DI PRATO ALLARMI DI PRATO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-02-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34261,2014,null,98,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI LEPRI GIORGIO EREDI - 6^ INTERVENTO - LIQ.NE IN ACCONTO",null,"2014-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34262,2014,null,97,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2095/A DEL 16.04.2014 A BRAIN TECHNOLOGY SPA",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34263,2014,null,97,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - MARZO 2014 (EURO 40.992,64=)",null,"2014-04-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34264,2014,null,97,"RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 94/2014 \"PROVVEDIMENTI PER L'ALLONTANAMENTO DEGLI STORNI DALL'AREA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO\"",null,"2014-08-25T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34265,2014,null,97,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 4^BIMESTRE 2014 (EURO 2468,00)",null,"2014-08-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34266,2014,null,97,"PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. - 5^ E 7^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO",null,"2014-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34267,2014,null,97,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER EURO 1.366,40 (IVA COMPRESA)",null,"2014-02-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34268,2014,null,97,"MANUT.NE STRAORDINARIA ASCENSORE A VILLA PECORI GIRALDI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-02-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34269,2014,null,96,"LIQUIDAZIONE   STRAORDINARIO  MESE- APRILE - 2014",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34270,2014,null,96,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA SANTELLI BARGIOTTI DI B.S.L. - 6^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO",null,"2014-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34271,2014,null,96,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' LUCO CAMPAGNA-  CARNEVALI GIANCARLO - CARNEVALI GIANFRANCO - CARNEVALI GIORGIO - CARNEVALI MAURIZIO - ANNULLATA",null,"2014-08-21T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [34272,2014,null,96,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE  4^ BIMESTRE 2014 (ERURO 701,95)",null,"2014-08-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34273,2014,null,96,"LIQUIDAZIONE NOTA RENDICONTO DELL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER REALIZZAZIONE STAGIONE LIRICO-SINFONICA (EURO 4.000,00) - SCAD. 28.04.2014",null,"2014-04-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34274,2014,null,96,"FORNITURA E MONTAGGIO DI CASSA IN LAMIERA ZINCATA C/O L'ASILO NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DELLE DITTA IM.EL. S.R.L. DI BARBERINO VAL D'ELSA - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-02-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34275,2014,null,96,"INCARICO AVV. FAUSTO FALORNI DI FIRENZE PER CONSULENZA AREA GESTITA DALLA GAWI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA DI EURO 41,60.= E LIQUIDAZIONE NOTULA",null,"2014-02-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34276,2014,null,95,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI 1^ SEMESTRE 2014",null,"2014-08-01T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [34277,2014,null,95,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2014-02-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34278,2014,null,95,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE APRILE  2014",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34279,2014,null,95,"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE  MATERNE \"A. MORO\" E \"G. RODARI\" - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 777/2013 RELATIVA AFF. SERVIZIO TRASLOCO ALLA COOP. L'OROLOGIO DI PONTASSIEVE (FI) - E. 4.501,80",null,"2014-02-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34280,2014,null,95,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE LOCALITA' LUCO CAMPAGNA - ANNULLATA",null,"2014-08-21T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [34281,2014,null,95,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. IV TRANCHE 2014 (EURO 593,20) - SCAD. 28.04.2014",null,"2014-04-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34282,2014,null,95,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA MOTOGENERAL DI B.S.L. - 3^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO",null,"2014-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34283,2014,null,94,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  PROFESSIONALE PER IL PERSONALE  EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE   - APRILE-2014",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34284,2014,null,94,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SOVLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI LIQ.NE A MEDIOFACTORING S.P.A. DI MILANO, PER CESSIONE DEL CREDITO - 8^ LIQ.NE (DICEMBRE 2013)",null,"2014-02-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34285,2014,null,94,"LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA AL COMUNE CITTA DI CHIUSI  (EURO 5,88)",null,"2014-07-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34286,2014,null,94,"PRESTAZ. SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI AUTO & MOTORI DI B.S.L. - LIQ.NE ACCONTO",null,"2014-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34287,2014,null,94,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO 3  AL  XIX CONVEGNO NAZIONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLA SCUOLE D'INFANZIA EURO 270,00",null,"2014-02-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34288,2014,null,94,"PROVVEDIMENTI PER L'ALLONTANAMENTO DEGLI STORNI DALL'AREA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2014-08-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34289,2014,null,94,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. IV TRANCHE 2014 (EURO 817,92) - SCAD. 28.04.2014",null,"2014-04-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34290,2014,null,93,"PROROGA ORDINANZA N. 21 DEL 06-02-2014. ADEGUAMENTO DEHORS AUTELITANO CARMELA",null,"2014-08-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [34291,2014,null,93,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI ALLA DITTA ETRURIA P.A S.R.L. (EURO 996,13",null,"2014-07-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34292,2014,null,93,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34293,2014,null,93,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE APRILE  2014",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34294,2014,null,93,"ATTUAZIONE PROGETTO KONTATTO - A.P.Q. 2012  - LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO CO&SO  (EURO 20.000,00=).",null,"2014-04-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34295,2014,null,93,"GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO SPESA ANNO 2014 DI EURO 1.500,00.=",null,"2014-02-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34296,2014,null,93,"AFF.TO INCARICO AVV. FAUSTO FALORNI DI FIRENZE PER CONSULENZA SULLA VICENDA RELATIVA ALL'AREA GESTITA DALLA G.A.W.I. S.R.L. - LIQ.NE NOTULA",null,"2014-02-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34297,2014,null,92,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA'  MESE APRILE 2014",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34298,2014,null,92,"ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA MEF S.R.L. - 2^ E 5^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO",null,"2014-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34299,2014,null,92,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI  DAL 01.05.2014 AL 30.06.2014 (EURO 19.697,85)",null,"2014-07-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34300,2014,null,92,"LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI - MESE DI FEBBRAIO 2014 (EURO 4.221,88=).",null,"2014-04-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34301,2014,null,92,"PROCEDURE VARIE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTE PARI AD EURO 1.260,00 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 3^ QUADRIMESTRE ANNO 2013",null,"2014-02-03T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34302,2014,null,92,"CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IN OCCASIONE DEL FUNERALE DELLA DIPENDENTE COMUNALE  TERESA BARTOLINI",null,"2014-08-05T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [34303,2014,null,92,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN CONVENZIONE CON L'U.M.C.M. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00.= PER L'ANNO 2014",null,"2014-02-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34304,2014,null,91,"LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEGLI ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO CON LA SCARL AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE , MESE DI SETTEMBRE 2013, PER EURO 1.419,91(IVA COMPRESA)",null,"2014-02-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34305,2014,null,91,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE PERIODO 23.06.2014/31.12.2014 (EURO 382,30)",null,"2014-07-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34306,2014,null,91,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE PER EURO 14.360,65 (IVA COMPRESA) AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.",null,"2014-02-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34307,2014,null,91,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA CHIESSI E FEDI DI B.S.L. - 4^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO",null,"2014-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34308,2014,null,91,"COOP. SOCIALE  ULISSE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI MARZO 2014 (EURO 2.740,06=).",null,"2014-04-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34309,2014,null,91,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE APRILE 2014",null,"2014-05-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34310,2014,null,91,"ANNULLATA",null,"2014-07-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34311,2014,null,90,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DALLA DITTA IMEP S.R.L. DI B.S.L. - 5^ E 6^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO",null,"2014-12-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34312,2014,null,90,"LIQUIDAZIONE NOTA RENDICONTO DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER REALIZZAZIONE BERLINGACCIO 2014 (EURO 2.500,00) - SCAD. 24/04/2014",null,"2014-04-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34313,2014,null,90,"INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA ALLA INTERSEZIONE FRA VIA GORIZIA E VIA FIRENZE.",null,"2014-07-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [34314,2014,null,90,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DA FUOCO E DAI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 A FAVORE DELL'U.M.C.M.",null,"2014-02-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34315,2014,null,90,"LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER MENSE ED ASILO NIDO (E.1060,79)",null,"2014-07-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34316,2014,null,90,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA \"IN BORGO\"",null,"2014-05-14T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [34317,2014,null,90,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI DICEMBRE PER EURO 10.770,49 (IVA COMPRESA) AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.",null,"2014-02-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34318,2014,null,89,"PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI ELETTRAUTO S.G. DI VICCHIO - 4^ E 5^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO",null,"2014-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34319,2014,null,89,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 9.998,75) - SCAD. 24.04.2014",null,"2014-04-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34320,2014,null,89,"\"BORGO DEI BAMBINI\" REALIZZAZIONE NUOVO SERVIZIO INFORMATIVO E DI COMUNICAZIONE PER I SERVIZI ALL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA -(EURO 4.014,00).",null,"2014-02-20T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [34321,2014,null,89,"PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 32 DEL 03.03.2014 - DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN  VIA LAPI 112 BORGO SAN LORENZO",null,"2014-07-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [34322,2014,null,89,"LIQUIDAZIONE FATTURA  PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA PERSONALE",null,"2014-05-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34323,2014,null,89,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX  SERIE  N. 3646963469- PERIODO APRILE/GIUGNO 2014 (EURO  478,73)",null,"2014-07-29T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34324,2014,null,89,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI OTTOBRE PER EURO 16.352,55 (IVA COMPRESA) AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE",null,"2014-02-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34325,2014,null,88,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO \"NEL BORGO\" PER INIZIATIVE NATALIZIE 2013",null,"2014-04-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34326,2014,null,88,"PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI RI-MA S.R.L. DI B.S.L. - 4^ INTERVENTO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34327,2014,null,88,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX  SERIE  N. 3646961326- PERIODO APRILE/GIUGNO 2014 (EURO 478,73)",null,"2014-07-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34328,2014,null,88,"1^ IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE MODULISTICA PER AIUTI ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DA EVENTI FRANOSI LOC. PANICAGLIA (EURO 13.493,44=).",null,"2014-02-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34329,2014,null,88,"SOTTERRAMENTO CARCASSA DI BOVINO AZIENDA AGRICOLA FARINA ANTONIO",null,"2014-07-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34330,2014,null,88,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI DICEMBRE PER EURO 17.701,71 (IVA COMPRESA) AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE",null,"2014-02-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34331,2014,null,88,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 9/04/2014 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2014-05-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [34332,2014,null,87,"PROROGA TERMINI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 221/2013",null,"2014-07-03T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [34333,2014,null,87,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRUNI MARMI PER EURO 700,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34334,2014,null,87,"PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA PARTE DI MOTO MUGELLO DI B.S.L. - 3^ E 5^ INTERVENTO - LIQ.NE FATTURE",null,"2014-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34335,2014,null,87,"LIQUIDAZIONE FATTURA  ALL'AZIENDA  U.S.L 10  DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DELMESE DI GENNAIO 2014.",null,"2014-04-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34336,2014,null,87,"CONCORSO PER L'IDEAZIONE DELLA DELL'IMMAGINE COORDINATA UNITARIA DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI E DELL'AREA INTERATTIVA - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.",null,"2014-02-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34337,2014,null,87,"LIQUIDAZIONE DITTA DIVERSEY PER FORNITURA DETERSIVO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2014-04-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34338,2014,null,87,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE (EURO 815,45)",null,"2014-07-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34339,2014,null,86,"DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. BELVEDERE - FRAZ. GREZZANO, 32",null,"2014-06-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [34340,2014,null,86,"MANUT.NE STRADA COM.LE DI SAN CRESCI DA PARTE DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) - LIQ.NE 2^ ACCONTO",null,"2014-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34341,2014,null,86,"LIQUIDAZIONE FATTURA  PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA GESTIONE PERSONALE E ASSENZE",null,"2014-04-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34342,2014,null,86,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO MARZO 2014",null,"2014-04-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34343,2014,null,86,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI LUGLIO 2014 (EURO 226.10)",null,"2014-07-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34344,2014,null,86,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI PRATO - 17^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2014-01-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34345,2014,null,86,"SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE -  NOMINA DEI RESPONSABILI E DEI SOSTITUTI- PRIMO SEMESTRE 2014.",null,"2014-02-20T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [34346,2014,null,85,"3^ COMMISSIONE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2013 (EURO 290,28=)",null,"2014-04-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34347,2014,null,85,"LIQUIDAZIONE INDENNITA'   RIDOTTA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2014",null,"2014-04-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [34348,2014,null,85,"SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE GEOL. ALBERTO SCOTTI",null,"2014-01-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [34349,2014,null,85,"CHIUSURA ESTIVA DEL SABATO MATTINA DEGLI UFFICI COMUNALI (DAL 19 LUGLIO AL 30 AGOSTO)",null,"2014-06-23T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [34350,2014,null,85,"LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI GIUGNO 2014 (EURO 226,10)",null,"2014-07-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34351,2014,null,85,"MANUT.NE STRAORDINARIA VIA DELLE SALAIOLE - LAVORI COMPLEMENTARI, DA PARTE DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) - LIQ.NE 2^ ACCONTO",null,"2014-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34352,2014,null,85,"INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012 DEL DR. BANCHI IN QUALITA' DI DIRIGENTE DELL' UCM  -  LIQUIDAZIONE € 17.093,79",null,"2014-02-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34353,2014,null,84,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07.02.2014/06.05.2014 (EURO 610,44)",null,"2014-07-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34354,2014,null,84,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CUKI COFRESCO PER FORNITURA  MATERIALE  PER MENSA SCOLASTICA (EURO 1.775,23=).",null,"2014-04-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34355,2014,null,84,"DIRITTI DI SEGRETERIA DEL DR. BANCHI IN QUALITA' DI SEGRETARIO DELL' UCM  -  LIQUIDAZIONE € 2.252,79",null,"2014-02-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34356,2014,null,84,"MANUT.NE STRAORDINARIA VIA DELLE SALAIOLE DA PARTE DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) - LIQ.NE 1^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO",null,"2014-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34357,2014,null,84,"ORARIO ESTIVO 2014 BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2014-06-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34358,2014,null,84,"UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2013 DI EURO 2.300,00",null,"2014-01-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34359,2014,null,84,"AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2014",null,"2014-04-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34360,2014,null,83,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 12^ LIQUIDAZIONE LISI PER EURO 373,59 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34361,2014,null,83,"LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI GIUGNO 2014 (EURO 310,17)",null,"2014-07-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34362,2014,null,83,"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI PRIMO  TRIMESTRE - 2014",null,"2014-04-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34363,2014,null,83,"FORNITURA DI GAS METANO AD ALCUNI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 19^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34364,2014,null,83,"RICONOSCIMENTO BENEFICI LEGGE 104/92 ALLA DIPENDENTE SIG.RA MAURRI ANNA DAL 17.01.2008",null,"2014-02-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34365,2014,null,83,"PROROGA ORDINANZA RIPRISTINO FRANA STRADA VICINALE PANICAGLIA-LUCO (LOC. LE CASACCE)",null,"2014-06-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34366,2014,null,83,"LIQUIDAZIONI NOTA E FATTURA PER RASSEGNA LABORATORI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2014-04-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34367,2014,null,82,"EVENTI FRANOSI STRADE C.LI DI PULICCIANO, EX S.P. 42 BIVIO FIGLIANO E GREZZANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO AL GEOM. ALESSIO MAZZETTI DI PRATO (PO) PER EURO 2.496,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-02-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34368,2014,null,82,"LIQUIDAZIONE  MAGGIORAZIONE ORARIA  LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO  ANNO 2014",null,"2014-04-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34369,2014,null,82,"LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA PENNI LUCA PER FORNITURA   MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA (EURO 208,07=).",null,"2014-03-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34370,2014,null,82,"ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI NERI DAVIDE RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.52 DEL 28/08/2010 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO",null,"2014-05-27T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34371,2014,null,82,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 10^ LIQ.NE MESE DI DICEMBRE 2013",null,"2014-01-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34372,2014,null,82,"FRANE TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE AL GEOL. DR. SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) DI EURO 377,40 (OLTRE IVA) PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO PROGETTO PRELIMINARE",null,"2014-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34373,2014,null,82,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO 2014 (EURO 222,90)",null,"2014-07-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34374,2014,null,81,"ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI LOMBARDI ROBERTO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.46 DEL 19/08/2010 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO",null,"2014-05-27T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34375,2014,null,81,"EVENTI FRANOSI STRADE C.LI DI PULICCIANO, EX S.P. 42 BIVIO FIGLIANO E GREZZANO - AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE  DITTA IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO (FI) PER E. 10.315,60 (OLTRE IVA)",null,"2014-02-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34376,2014,null,81,"LIQUIDAZIONE   STRAORDINARIO  MESE-MARZO- 2014",null,"2014-04-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34377,2014,null,81,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTE LE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 25^ LIQ.NE ANNO 2013 (DICEMBRE)",null,"2014-01-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34378,2014,null,81,"PROGETTO PRELIMINARE MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA STRADE PULICCIANO/GREZZANO/LUCO-RONTA E PANORAMICA - LIQ. NOTULA DI EURO 6.978,40 (IVA COMPRESA) ING. LUCA QUADRI",null,"2014-12-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34379,2014,null,81,"LIQUIDAZIONE FATTURA IKEA PER ACQUISTO  MATERIALE PER MUSEO CHINI.",null,"2014-03-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34380,2014,null,81,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118 DEL 23/06/2014 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2014-07-25T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34381,2014,null,80,"RICONOSCIMENTO BENEFICIO LEGGE 104/92 A FAVORE DELLA  DIPENDENTE SIG.RA.BARTOLOZZI SUSANNA  A FAR DATA 19.02.2014 (DATA PRESENTAZIONE RICHIESTA).",null,"2014-02-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34382,2014,null,80,"ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI BOCCI ALESSANDRA RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.45 DEL 19/08/2010 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO",null,"2014-05-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34383,2014,null,80,"LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI (EURO 57.706,00=)",null,"2014-03-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34384,2014,null,80,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO E G. RODARI - LIQUIDAZIONE  LAVORI COMPLEMENTARI AFFIDATI CON DET. N. 745/2013 ALLA DITTA COAM SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 7.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-01-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34385,2014,null,80,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE MARZO  2014",null,"2014-04-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34386,2014,null,80,"2^ LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2013 E 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2014",null,"2014-12-15T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [34387,2014,null,80,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117 DEL 23/06/2014 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2014-07-25T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34388,2014,null,79,"ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI CONTI STEFANO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.44 DEL 19/08/2010 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO",null,"2014-05-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34389,2014,null,79,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  PROFESSIONALE PER IL PERSONALE  EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE   - MARZO-2014",null,"2014-04-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34390,2014,null,79,"SOST.NE PALO ILLUMINANTE IN FRAZ. PANICAGLIA DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-01-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34391,2014,null,79,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - MAGGIO/GIUGNO",null,"2014-07-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34392,2014,null,79,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE NEI CONFRONTI DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI B.S.L. - LIQ.NE IN ACCONTO",null,"2014-12-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34393,2014,null,79,"I.C.I. - RIMBORSO ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO (1.318,00 EURO)",null,"2014-02-17T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34394,2014,null,79,"LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO HAPPY CHILDREN - A.E. 2013/2014 (EURO 1.592,22=)",null,"2014-03-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34395,2014,null,78,"HAPPY CHILDREN - ANNO EDUCATIVO 2013/2014  - LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO (EURO 11.696,00=)",null,"2014-03-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34396,2014,null,78,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2014 (245,45 EURO)",null,"2014-07-17T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34397,2014,null,78,"PROSECUZIONE PROGRAMMA REGIONALE VSCA INDAGINI SCUOLE ELEM.RI DI VIA DON MINZONI DA PARTE DELLA IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-01-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34398,2014,null,78,"MODIFICA ORDINANZA N. 72/2014 - FIERA AGRICOLA MUGELLANA 5-8 GIUGNO 2014 - APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME (CODICE FIERA 004FI01M)",null,"2014-05-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34399,2014,null,78,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE MARZO 2014",null,"2014-04-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34400,2014,null,78,"REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EX PRETURA  - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA (PT) EURO 14.867,87 (OLTRE IVA)",null,"2014-02-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34401,2014,null,78,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 16^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34402,2014,null,77,"ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI BURCHERI BARBARA RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.1786/L/12 DEL 12/04/2012 (NOTIFICA  A GRAPHOPACK)",null,"2014-05-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34403,2014,null,77,"RIDETERMINAZIONE POSIZIONE DR. ANDREA BANCHI ANNO 2012",null,"2014-02-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34404,2014,null,77,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA'  MESE MARZO 2014",null,"2014-04-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34405,2014,null,77,"ACQUISTO DI PNEUMATICI DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. PER ALCUNI MEZZI COMUNALI - LIQ.NE FATTURE",null,"2014-01-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34406,2014,null,77,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 308, N. 310 E N. 314 DEL 20/12/2013, N. 316 E N. 318 DEL 31/12/2013 E N. 4 E N. 5 DEL 20/02/2014 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2014-07-11T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34407,2014,null,77,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI  PER LA PRIMA INFANZIA -MESE DI FEBBRAIO 2014.",null,"2014-03-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34408,2014,null,77,"FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 17^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34409,2014,null,76,"REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C - AFF. INCARICO ALL'ING. LUCA BOMBERINI DI PISTOIA (PT) PER REDAZIONE PERIZIA TECNICA ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA - E. 2.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-02-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34410,2014,null,76,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE MARZO 2014",null,"2014-04-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34411,2014,null,76,"INTERVENTO MANUT.NE CANCELLO AUTOMATICO COMANDO P.M. DA PARTE DELLA DITTA GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34412,2014,null,76,"LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA II GIUGNO.",null,"2014-03-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34413,2014,null,76,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 315 E N. 317 DEL 31/12/2013 E N. 2 E N. 3 DEL 20 FEBBRAIO 2014 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2014-07-04T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34414,2014,null,76,"DETERMINAZIONE CALENDARIO TURNI DI APERTURA DOMENICALE E REPERIBILITA' DIURNA E NOTTURNA DELLE FARMACIE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO E COMUNI DI VICCHIO, SAN PIERO A SIEVE E SCARPERIA",null,"2014-05-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34415,2014,null,76,"AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI IN SEGUITO A MODIFICHE LEGISLATIVE DA PARTE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE DI MONTELLA (AV) - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34416,2014,null,75,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO MAGGIO 2014",null,"2014-04-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34417,2014,null,75,"VERIFICA SU GRU A BRACCIO E SU PONTI MOBILI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE DA PARTE DELL'A.S.L. 10 DI FIRENZE - 6^ LIQ.NE FATTURA",null,"2014-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34418,2014,null,75,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GUANTI IN LATTICE PER MENSE (E.658,80)",null,"2014-07-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34419,2014,null,75,"RILIEVO TOPOGRAFICO E CATASTALE PER REALIZ.NE PISTA CICLOPEDONALE B.S.L./S.P.S DAL GEOM. PAOLO PALADINI DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA IN ACCONTO",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34420,2014,null,75,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER XVIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO",null,"2014-03-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34421,2014,null,75,"RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA PRESSO AUTOCARROZZERIA GIOVANNINI",null,"2014-05-13T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [34422,2014,null,75,"L.R.T. N. 45 DEL 2/0872013 - \"INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE\" - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.",null,"2014-02-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34423,2014,null,74,"ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI DORI ALESSIO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1615/L NOTIFICA A FORTIS",null,"2014-05-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34424,2014,null,74,"CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2014-02-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34425,2014,null,74,"ADEG.TO SISMICO MATERNA ALDO MORO, INCARICO DI D.L., SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DA PARTE DELLO STUDIO IKAS ING. S. CIPRIANI DI SAN P. A SIEVE - 4^ LIQ.NE COLLEGATA AL 3^ S.A.L.",null,"2014-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34426,2014,null,74,"LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MAGGIO 2014 (E. 310,03)",null,"2014-06-20T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34427,2014,null,74,"LIQUIDAZIONE ASL PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE DI CANE ALL'INGRESSO IN CANILE",null,"2014-03-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34428,2014,null,74,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/03/2014",null,"2014-04-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [34429,2014,null,74,"ADEG.TO SISMICO MATERNA A. MORO, INCARICO D.L., SICUREZZA FASE ESECUZIONE STUDIO IKAS - ING. S. CIPRIANI DI SCARPERIA E SAN PIERO - 5^ LIQ.NE (D.L. E COORD. SICUREZZA VARIANTI 1 E 2)",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34430,2014,null,73,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SACCHI N.U. PER MENSE ED ASILI NIDO (E. 2170,13)",null,"2014-06-20T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34431,2014,null,73,"LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2014",null,"2014-04-01T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [34432,2014,null,73,"ACQUISTO PNEUMATICI PANDA SERVIZI SOCIALI DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L., PER EURO 188,53.= (OLTRE IVA)",null,"2014-02-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34433,2014,null,73,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AS.TEC. PER EURO 449,12 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34434,2014,null,73,"ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI DORI ALESSIO (NOTIFICA A FORTIS) 1614/L",null,"2014-05-12T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34435,2014,null,73,"AFFITTI ONEROSI ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.",null,"2014-03-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34436,2014,null,73,"ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA RODARI - PROG.NE, COORD.TO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE E D.L. STUDIO IKAS DI SCARPERIA E SAN PIERO - ING. S. CIPIRNAI - 6^ LIQ.NE (D.L. E COORD. VARIANTI 3 E 4)",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34437,2014,null,72,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013- 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI PER EURO 2.299,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34438,2014,null,72,"ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34439,2014,null,72,"LIQUIDAZIONE ONERI RETRIBUITI ASSESSORE MARUCELLI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2013",null,"2014-04-01T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [34440,2014,null,72,"FIERA AGRICOLA MUGELLANA 5-8 GIUGNO 2014 - APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME (CODICE FIERA 004FI01M)",null,"2014-05-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34441,2014,null,72,"LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LICOSA SPA. III TRANCHE 2014 (EURO 2.174,92) - SCAD. 30.03.2014",null,"2014-03-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34442,2014,null,72,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO  2014 (E. 222,00)",null,"2014-06-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34443,2014,null,72,"NOLEGGIO DI SCALA AEREA PER POTATURE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S. N. C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.475,41 (OLTRE IVA)",null,"2014-02-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34444,2014,null,71,"IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER INTERVENTI VARI, PER UN IMPORTO DI EURO 2.000,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2014-02-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34445,2014,null,71,"ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI METTI RINO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.94 DEL 23/07/2013",null,"2014-05-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34446,2014,null,71,"LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2014 (EURO1354,00)",null,"2014-06-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34447,2014,null,71,"ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRE COMUNALI DALLA DITTA VOLLEY SPORT S.R.L. DI TORINO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-01-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34448,2014,null,71,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA \"IN BORGO\"",null,"2014-04-01T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [34449,2014,null,71,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - I TRANCHE 2014 (EURO 566,24) - SCAD. 28.03.2014",null,"2014-03-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34450,2014,null,71,"MANUT.NE STRAORDINARIA VIA DELLE SALAIOLE - LAVORI COMPLEMENTARI, DA PARTE DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34451,2014,null,70,"ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI BALLONI ENRICO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.1799/L DEL 09/08/2013",null,"2014-05-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34452,2014,null,70,"MANUT.NE STRADA COM.LE DI SAN CRESCI DA PARTE DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34453,2014,null,70,"LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER STAMPA MATERIALE PER SERVIZI EDUCATIVI.",null,"2014-03-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34454,2014,null,70,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2014 (EURO 2176.50)",null,"2014-06-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34455,2014,null,70,"INTERVENTI DI IMBIANCATURA C/O L'EDIFICIO DI VIA DON MINZONI ADIBITO A SCUOLE MEDIE DA PARTE DELLA COOP SOCIALE 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-01-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34456,2014,null,70,"LIQUIDAZIONE FATTURA  CENTRO STUDI ENTI LOCALI  PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA GESTIONE DELLE SOCIETA' PUBBLICHE DOPO LA LEGGE DI STABILITA' 2014",null,"2014-03-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34457,2014,null,70,"FRANE NEL TERRITORIO COMUNALE (STRADA PULICCIANO/EX S.P.42 E GREZZANO) .- AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE AL DR. GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO (FI) PER EURO 4.500,00 (OLTRE IVA E CONTR,)",null,"2014-02-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34458,2014,null,69,"SOSTITUZ.NE POMPA AL POZZO DEL PARCO DELLA MISERICORDIA DA PARTE DI POLI C. DI POLI ENRICO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34459,2014,null,69,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE",null,"2014-06-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34460,2014,null,69,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE DI FIRENZE  PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI FEBBRAIO 2014.",null,"2014-03-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34461,2014,null,69,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO E RODARI - RETTIFICA ALL' IMPUTAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 728 DEL 26.11.2013 PER ERRORE MATERIALE: EURO 9.782,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-02-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34462,2014,null,69,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO MARZO 2014",null,"2014-03-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34463,2014,null,69,"ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI VISCOLI MASSIMO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.1892/L DEL 14/06/2013",null,"2014-05-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34464,2014,null,69,"INTERVENTI IMBIANCATURA C/O LE SCUOLE ELEMENTARI DI RONTA E DI VIA DON MINZONI DA PARTE DELLA COOP SOCIALE 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-01-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34465,2014,null,68,"IMBIANCATURA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA DA PARTE DELLA COOP SOCIALE 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-01-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34466,2014,null,68,"LIQUIDAZIONE   STRAORDINARIO  MESE- FEBBRAIO- 2014",null,"2014-03-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34467,2014,null,68,"SALDO CONTRIBUTO AL PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO FAI ANNO 2010.",null,"2014-03-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34468,2014,null,68,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2014 (233,98 EURO)",null,"2014-06-17T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34469,2014,null,68,"RICONOSCIMENTO BENEFICI LEGGE 104/92  ALLA DIPENDENTE ALFAIOLI CRISTINA A PARTIRE DAL 25/10/2007",null,"2014-02-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34470,2014,null,68,"ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI FARINA SIMONE RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.1892/L DEL 14/06/2013 REG N. 25/2013/C - DELLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2014-05-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34471,2014,null,68,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO DA PARTE DI COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - 7^ LIQ.NE MESE DI NOVEMBRE 2014",null,"2014-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34472,2014,null,67,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE FEBBRAIO  2014",null,"2014-03-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34473,2014,null,67,"LIQUIDAZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA AL MEZZO TARGATO DC314CN ALLA DITTA RENAI DI SCARPERIA PER EURO 500,05 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34474,2014,null,67,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI QUARTANI SAMANTA RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1892/L DEL 14.06.2013",null,"2014-05-07T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34475,2014,null,67,"ACQUISTO CHIUSINI IN GHISA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A RABATTA DALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34476,2014,null,67,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - APRILE/MAGGIO",null,"2014-06-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34477,2014,null,67,"INSTALLAZIONE DI DUE NUOVE ELETTROPOMPE PER SOLLEVAMENTO ACQUE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 1.760,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-02-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34478,2014,null,67,"LIQUIDAZIONE ASL PER SOPRALLUOGO COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO PRESSO TEATRO GIOTTO 3.02.2014",null,"2014-03-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34479,2014,null,66,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI",null,"2014-05-07T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [34480,2014,null,66,"3^ LIQUIDAZIONE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2014.",null,"2014-03-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34481,2014,null,66,"PROGET. PRELIMINARE PER MESSA IN SICUREZZA VERSANETE IN FRANA STRADE COM.LI DI PULICCIANO, LUCO/RONTA, LUCO/GREZZANO E PANORAMICA, DA PARTE ING. LUCA QUADRI - LIQ.NE NOTULA",null,"2014-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34482,2014,null,66,"LIQUIDAZIONE  FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESEDI MAGGIO 2014 (EURO 226,10)",null,"2014-06-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34483,2014,null,66,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEPRI PER EURO 199,99 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34484,2014,null,66,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARO AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA LEGGE DI STABILITA' 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 102,00",null,"2014-02-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34485,2014,null,66,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  PROFESSIONALE PER IL PERSONALE  EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE   - FEBBRAIO-2014",null,"2014-03-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34486,2014,null,65,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI  DAL 01.03.2014 AL 30.04.2014 (EURO 19.697,85)",null,"2014-05-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34487,2014,null,65,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE FEBBRAIO 2014",null,"2014-03-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34488,2014,null,65,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COM.LI - 6^ IMP. DI SPESA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE ACCONTO",null,"2014-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34489,2014,null,65,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROMAL SRL - SCAD. 23.03.2014",null,"2014-03-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34490,2014,null,65,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013- 8^LIQUIDAZIONE DITTA LEPRI PER EURO 300,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34491,2014,null,65,"RESTITUZIONE SPESE PER RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO PER RICORSI AVVERSO VERBALI CDS - IMPEGNO DI SPESA EURO 222,00",null,"2014-02-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [34492,2014,null,65,"PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO DI MANUTENZIONE STRUTTURE IN CEMENTO AMIANTO POSTE NEL CAPOLUOGO, INTERNO VIA PANANTI / VIA G. DELLA CASA",null,"2014-04-29T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [34493,2014,null,64,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEPRI PER EURO 700,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34494,2014,null,64,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA'  MESE FEBBRAIO 2014",null,"2014-03-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34495,2014,null,64,"RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 500.000,00.= - LIQ.NE PER EURO 1.330.55.=",null,"2014-02-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34496,2014,null,64,"LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO DIDATTICO BORGIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO",null,"2014-03-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34497,2014,null,64,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI APRILE 2014 (EURO 356,22)",null,"2014-05-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34498,2014,null,64,"LIQUIDAZIONE ALLA A.S. FORTIS JUVENTUS DI BORGO S. L. DELLA SPESA SOSTENUTA PER INSTALLAZIONE DI N. 2 CALDAIE PRESSO CAMPO SPORTIVO - MODIFICA ALL'ATTO DI LIQ. N. 327 DEL 01.08.2013",null,"2014-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34499,2014,null,64,"RIMESSA IN PRISTINO  OPERE ABUSIVE  IN LOC. ARLIANO, 15  - BORGO SAN LORENZO",null,"2014-04-24T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [34500,2014,null,63,"CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IL GIORNO 26 APRILE 2014",null,"2014-04-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34501,2014,null,63,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEPRI PER EURO 800,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34502,2014,null,63,"LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI MESI DI MARZO E APRILE 2014 (EURO  450,50)",null,"2014-05-30T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34503,2014,null,63,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA - PERIODO OTT / DIC. 2014 DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA DI NOVEMBRE",null,"2014-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34504,2014,null,63,"SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA - 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2014-",null,"2014-02-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34505,2014,null,63,"LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA \"LA RIPA\" PER OSPITALITA' FAMIGLIE DI PANICAGLIA SFRATTATE PER FRANA.",null,"2014-03-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34506,2014,null,63,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE FEBBRAIO 2014",null,"2014-03-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34507,2014,null,62,"INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIALE PECORI GIRALDI",null,"2014-04-22T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [34508,2014,null,62,"RETTIFICA DETERMINA N. 30/2013 PER MERO ERRORE MATERIALE",null,"2014-02-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34509,2014,null,62,"MANUT.NE IMPIANTI A VAPORE MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-01-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34510,2014,null,62,"LIQUIDAZIONE FATTURA TRONY BIANCHI ELETTRONICA PER ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO.",null,"2014-03-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34511,2014,null,62,"ACQ. MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 4^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 - 4^ LIQ.NE CHIESSI E FEDI DI FIRENZE",null,"2014-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34512,2014,null,62,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI APRILE 2014 (E. 216,500)",null,"2014-05-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34513,2014,null,62,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA  U.S.L 10  DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013.",null,"2014-03-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34514,2014,null,61,"SERVIZIO DIREZIONE - ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITA' - 1^ SEMESTRE ANNO 2014",null,"2014-02-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34515,2014,null,61,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RETE REGIONALE TOSCANA  1^ TRIMESTRE 2014 (E. 2637.34)",null,"2014-05-30T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34516,2014,null,61,"PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO",null,"2014-04-16T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [34517,2014,null,61,"AUMENTO DI POTENZA ENERGIA ELETTRICA A PORTA FIORENTINA DA PARTE DI GALA S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34518,2014,null,61,"PULIZIA STRAORDINARIA E 1^ TRASLOCO ALLE MATERNE A. MORO E G. RODARI ALLA COOP. SOC. L'OROLOGIO DI PONTASSIEVE - 1^ LIQ.NE FATTURA",null,"2014-01-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34519,2014,null,61,"LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2014 ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI .",null,"2014-03-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34520,2014,null,61,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2013",null,"2014-03-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34521,2014,null,60,"PANNELLI DOCUMENTALI E CARTA DI QUALITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-RIDISTRIBUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 617/2013-",null,"2014-02-05T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [34522,2014,null,60,"LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI - MESE DI GENNAIO 2014.",null,"2014-03-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34523,2014,null,60,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DA PARTE DI PRATO ALLARMI DI PRATO - 3^ LIQ.NE FATTURE",null,"2014-01-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34524,2014,null,60,"INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI AS.TEC. - 3^ E 5^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34525,2014,null,60,"CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO IN VIA A. GATTI A RONTA - PROROGA DI 60 GIORNI FINO AL 23.06.2014",null,"2014-04-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [34526,2014,null,60,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO SECONDO SEMESTRE 2013",null,"2014-03-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34527,2014,null,60,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE  3^ BIMESTRE 2014 (ERURO 757,94)",null,"2014-05-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34528,2014,null,59,"COOP. SOCIALE ARCA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2014   PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI.",null,"2014-03-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34529,2014,null,59,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI SECONDO SEMESTRE 2013",null,"2014-03-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34530,2014,null,59,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMEP DI PRATO PER EURO 3.447,65 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34531,2014,null,59,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SALVATORE FARINA",null,"2014-04-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34532,2014,null,59,"SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 10^ LIQ.NE ANNO 2014 (OTTOBRE)",null,"2014-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34533,2014,null,59,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA STRADE C.LI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUFFOLI SRL DI SIENA (SI) PER UNA SPESA DI EURO 2.119,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-02-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34534,2014,null,59,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2014 (581,04 EURO)",null,"2014-05-13T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34535,2014,null,59,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI. II TRANCHE 2014 - (EURO 205,47)",null,"2014-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34536,2014,null,58,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI PER PROGETTO MINIBANDA - (EURO 3.132,00)",null,"2014-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34537,2014,null,58,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI GENNAIO 2014",null,"2014-03-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34538,2014,null,58,"CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IL 26 APRILE 2014",null,"2014-04-14T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [34539,2014,null,58,"ANNULLATA",null,"2014-03-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34540,2014,null,58,"I.C.I. - RIMBORSO ALLE EREDI DEL SIGNOR LORENZO VIVIANI (676,00 EURO)",null,"2014-02-04T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34541,2014,null,58,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMEP DI PRATO PER EURO 598,81(IVA COMPRESA)",null,"2014-01-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34542,2014,null,58,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - MARZO/APRILE",null,"2014-05-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34543,2014,null,58,"INTERV.TI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI AUTO E MOTORI - 6^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE",null,"2014-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34544,2014,null,57,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 5^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 NEI CONFRONTI DI AUTORICAMBI MUGELLO - 1^ LIQ.NE FATTURA",null,"2014-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34545,2014,null,57,"ACQUISTO MATERIALI DALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S. DI B.S.L. PER INTERVENTI IN ECONOMIA SUL MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. PANICAGLIA, PER EURO 625,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-02-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34546,2014,null,57,"2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI  SUGLI SCUOLABUS - A.S. 2013/2014 (EURO 6.693,33=)",null,"2014-03-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34547,2014,null,57,"ORDINANZA INGIUNZIONE  A CARICO DI ENOGIERU DICKSON PER ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALE SENZA AUTORIZZAZIONE",null,"2014-04-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34548,2014,null,57,"LIQUIDAZIONE NOTA DI MARTA MANETTI PER REALIZZAZIONE LABORATORI DI ACQUARELLO  PRESSO MUSEO CHINI",null,"2014-12-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34549,2014,null,57,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2013",null,"2014-03-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34550,2014,null,57,"CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRSI A SEDE DEL GIUDICE DI PACE CON LA ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE 1^ SEMESTRE ANNO 2014",null,"2014-01-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34551,2014,null,57,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX  SERIE  N. 3646961326- PERIODO GENNAIO/MARZO  2014 (EURO 478,73)",null,"2014-05-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34552,2014,null,56,"LIQUIDAZIONE   STRAORDINARIO  MESE- GENNAIO - 2014",null,"2014-03-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34553,2014,null,56,"LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO  182,87=).",null,"2014-12-22T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34554,2014,null,56,"2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTUAZIONE PROGETTO \"PEDIBUS\" - A.S. 2013/2014 (EURO 3.589,87=).",null,"2014-03-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34555,2014,null,56,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX  SERIE  N. 3646963469- PERIODO GENNAIO/MARZO 2014 (EURO  478,73)",null,"2014-05-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34556,2014,null,56,"CALAMITA' NATURALI NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA  - IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI (EURO 1.000,00=)",null,"2014-02-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34557,2014,null,56,"FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 7^ LIQ.NE FATTURE ANNO 2014",null,"2014-12-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34558,2014,null,56,"FORNITURA PALI ILLUMINANTI PER SOSTITUIRLI ALLA P.I. DI RABATTA DALLA IMEP S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-01-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34559,2014,null,56,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NOCENTINI COSIMO GESTORE DEL \"SOGGIORNO VITTORIA\"",null,"2014-04-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34560,2014,null,55,"2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2013/2014 - PRESCUOLA ED ASSISTENZA HANDICAP (EURO 7.373,33=).",null,"2014-03-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34561,2014,null,55,"MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER IL PERIODO 01.03.2014/31.12.2015 EURO 6.066,72 (OLTRE IVA)",null,"2014-02-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34562,2014,null,55,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 1.427,55 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34563,2014,null,55,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI LAVACCHINI ALESSANDRO PER MANCATA ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA",null,"2014-04-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34564,2014,null,55,"L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO SCOLASTICO 2006/07  ALL'UNIONE MONTANA  DEI COMUNI DEL MUGELLO (EURO 5.547,05=)",null,"2014-12-17T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34565,2014,null,55,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2014 (2.862,19 EURO)",null,"2014-04-23T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34566,2014,null,55,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE GENNAIO 2014",null,"2014-03-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34567,2014,null,55,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 7^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-12-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34568,2014,null,54,"TARES 2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE - RIMBORSO DELLA DIFFERENZA CON LA COMPENSAZIONE (PARTE N. 3)",null,"2014-04-16T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34569,2014,null,54,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - DICEMBRE",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [34570,2014,null,54,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  PROFESSIONALE PER IL PERSONALE  EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE   - GENNAIO-2014",null,"2014-03-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34571,2014,null,54,"MANUT.NE IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA BUOZZI / VIALE DELLA RESISTENZA DA PARTE DI ILES S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-12-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34572,2014,null,54,"EVENTO FRANOSO PANICAGLIA - 3 LIQUIDAZIONE E CONGUAGLIO AIUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ALLE FAMIGLIE EVACUATE",null,"2014-12-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34573,2014,null,54,"SERVIZIO GESTIONE PARCO URBANO DEL VIALE DELLA RESISTENZA DA PARTE DEL C.R.S. DI B.S.L. - LIQ.NE CONTRIBUTO ANNO 2013",null,"2014-01-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34574,2014,null,54,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI CECCHI ELENA: ESERCIZIO COMMERCIALE TAKKO IN VIA PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 21",null,"2014-04-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34575,2014,null,54,"2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI (EURO 2.889,80=)",null,"2014-03-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34576,2014,null,54,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA AVVENUTO IN DATA 01.02.2014 - AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO CANTINI FRANCESCO PER RILIEVO TOPOGRAFICO PER UNA SPESA DI EURO 1.500,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO)",null,"2014-02-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34577,2014,null,53,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE GENNAIO 2014",null,"2014-03-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34578,2014,null,53,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 2^ E 4^ INTERV.TO ANNO 2014, DITTA TERMOMARKET - LIQ.NE ACCONTO",null,"2014-12-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34579,2014,null,53,"LIQUIDAZIONE FATTURA ITALCHIM PER FORNITURA MATERIALI VARI PULIZIA (EURO 905,75)",null,"2014-04-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34580,2014,null,53,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA AVVENUTO IN DATA 01.02.2014 - AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. GEOL. PAOLI LUIGI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INDAGINI GEOLOGICHE SPESA DI EURO 2.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-02-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34581,2014,null,53,"2^ LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA  DI BORGO SAN LORENZO PER POSTI AGGIUNTIVI RETE SPRAR 2014 - (EURO 17.409,00=)",null,"2014-12-15T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34582,2014,null,53,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - NOVEMBRE 2014",null,"2014-12-31T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [34583,2014,null,53,"MODIFICA DIVIETO DI SOSTA IN VIA LAPI",null,"2014-04-09T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [34584,2014,null,53,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 9.177,50) - SCAD. 15.03.2014",null,"2014-02-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34585,2014,null,53,"GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - LIQ.NE AI COMPONENTI DEL 2^ SEMESTRE ANNO 2013",null,"2014-01-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34586,2014,null,52,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ATTIVITA' NATALIZIE",null,"2014-02-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34587,2014,null,52,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA PERIODO DICEMBRE 2013/GENNAIO 2014 (EURO 2204,00)",null,"2014-04-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34588,2014,null,52,"DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DELLA SI.VA S.A.S. DI VICCHIO - 7^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2014-01-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34589,2014,null,52,"LIQUIDAZIONE  NOTA AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE - (EURO 8.069,25)",null,"2014-12-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34590,2014,null,52,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BRUNORI BERNARDO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1762/L DEL 02.08.2012",null,"2014-04-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34591,2014,null,52,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA EREDE DEL SIGNOR ELIO BOCCONI (493,00 EURO)",null,"2014-02-03T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34592,2014,null,52,"INTERV.TI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. - 6^ INTERVENTO ANNO 2014 - 2^ LIQ.NE",null,"2014-12-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34593,2014,null,52,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 984C DEL17.10.2014 A COMPUTER CARE SRL",null,"2014-12-24T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [34594,2014,null,52,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA'  MESE GENNAIO 2014",null,"2014-03-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34595,2014,null,51,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO PER EURO 33.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34596,2014,null,51,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE GENNAIO 2014",null,"2014-03-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34597,2014,null,51,"CANONE PER UTILIZZO PALESTRA ANNESSA A LICEO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - SALDO 2013",null,"2014-02-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34598,2014,null,51,"CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER AFFITTO FONDO SEDE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 4^ TRIMESTRE 2014",null,"2014-12-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34599,2014,null,51,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 263 DEL 10/12/2014 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2014-12-24T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [34600,2014,null,51,"MANUT.NE CANCELLO ELETTRICO SEDE POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI GGG VENTURINI DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-01-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34601,2014,null,51,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DORI ALESSIO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1615 DEL 11.08.2011 REG N. 55/11/C",null,"2014-04-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34602,2014,null,51,"LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI PERIODO DICEMBRE 2013/GENNAIO 2014",null,"2014-04-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34603,2014,null,51,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LICOSA SPA. XIV TRANCHE 2014 - (EURO  5.937,68)",null,"2014-12-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34604,2014,null,50,"STAGE FORMATIVI PROGETTO GIOVANISI' - IMPEGNO DI SPESA EURO 542,50",null,"2014-01-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34605,2014,null,50,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - FEBBRAIO 2014",null,"2014-04-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34606,2014,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI. I TRANCHE 2014 - SCAD. 04.03.2014",null,"2014-02-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34607,2014,null,50,"CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2091 S DEL 21/11/2014 DELLA \"INFO\" S.R.L. PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA",null,"2014-12-18T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [34608,2014,null,50,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 10^ LIQ.NE ANNO 2014 (OTTOBRE)",null,"2014-12-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34609,2014,null,50,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DORI ALESSIO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1614/L DEL 11/08/2011 REG. N. 56/11/C",null,"2014-04-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34610,2014,null,50,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF PER EURO 1.119,96 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34611,2014,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. DI BARBERINO MUGELLO PER COMPLETAMENTO SITO WEB \"BORGO DEI BAMBINI\" (EURO 610,00)",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34612,2014,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 31.01.2014 A ESSE IN SRL",null,"2014-02-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34613,2014,null,49,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 1.549,40 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34614,2014,null,49,"LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILI.",null,"2014-02-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34615,2014,null,49,"PARTECIPAZIONE INCONTRO STUDIO SU TEMA: \"IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E ALTRE NOVITA'DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014 E DEGLI ALTRI RECENTI PROVVEDIMENTI\" TENUTO DA ALFA CONSULENZE SRL - (EURO 200,00)",null,"2014-01-31T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34616,2014,null,49,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA S.E.C.  E GETTONI AL SEGRETARIO  - ANNO 2013",null,"2014-02-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34617,2014,null,49,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3615/00/2014 - N. 3616/00/2014 - N. 3617/00/2014 - 3618/00/2014 ALLA DITTA FANTI ARDUINO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA (EURO  7.953,37)",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34618,2014,null,49,"IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI DELL'ANNO 2013 AI DIPENDENTI DELL'UNITA' OPERATIVA ENTRATE TRIBUTARIE E STATISTICHE (1.774,45 EURO)",null,"2014-12-17T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [34619,2014,null,49,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI GHERARDINI SILVIA RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1798/L DEL 24/07/2013 REG 28/2013/A",null,"2014-04-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34620,2014,null,49,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE ED ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE 2014 PER EURO 34.629,49 (IVA COMPRESA)",null,"2014-12-03T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34621,2014,null,49,"LIQUIDAZIONE FATTURA  TELEFONIA MOBILE 2^ BIMESTRE 2014 (EURO 762,87)",null,"2014-04-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34622,2014,null,48,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARDIA PATRIMONIO COM.LE - 5^ IMPE. DI SPESA ANNO 2014 NEI CONFRONTI DI MEF S.R.L. - 2^ LIQ.NE FATTURA",null,"2014-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34623,2014,null,48,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 09/10/2012 SIG. SORRENTI VINCENZO (  EURO 500,00)",null,"2014-04-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34624,2014,null,48,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA - LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI ( EURO 23.584,02 )",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34625,2014,null,48,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER LA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - INTEGRAZIONE AL 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, PER EURO 409,84.= (OLTRE IVA)",null,"2014-01-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34626,2014,null,48,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BALDI LORENZINA RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N 1797/L DEL 31/07/2013 REG N. 29/2013/A",null,"2014-04-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34627,2014,null,48,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA \"IN BORGO\"",null,"2014-02-25T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [34628,2014,null,48,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. PER EUYRO 475,80 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34629,2014,null,48,"LIQUIDAZIONE  FATTURE  ALL' AZIENDA  U.S.L 10   DI  FIRENZE PER VISITE  MEDICHE DEI  MESI DI  AGOSTO E SETTEMBRE  2014",null,"2014-12-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [34630,2014,null,48,"LIQUIDAZIONE FATTURE GALA S.P.A PER UTENZE IMMOBILI - MESE DI GENNAIO 2014",null,"2014-02-20T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34631,2014,null,47,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA CHIESSI E FEDI - 8^ LIQ.NE",null,"2014-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34632,2014,null,47,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 31.01.2014 A ALDER SRL",null,"2014-02-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34633,2014,null,47,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2014618  DEL 30.11.2014 A KUNA SRL",null,"2014-12-17T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [34634,2014,null,47,"ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI TANBER AHMED LITON RELATIVA A VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N 1706 DEL 09/07/2012 REG. N. 76/12/C",null,"2014-04-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34635,2014,null,47,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEATRO IDEA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER BERLINGACCIO - SCAD. 15.03.2014",null,"2014-02-20T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34636,2014,null,47,"LIQUIDAZIONE FATTURA  MESE DI NOVEMBRE 2014 AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE (EURO 135,00=).",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34637,2014,null,47,"L.R. 54/2013- ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA (3-6 ANNI) - A.S. 2013/2014",null,"2014-01-30T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [34638,2014,null,47,"CONGUAGLIO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2013 (EURO  11.113,00)",null,"2014-04-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34639,2014,null,47,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UNTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013  - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETRAUTO S.G. PER EURO 497,76 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34640,2014,null,46,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COM.LE DEL CAPOLUOGO DA PARTE COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - 6^ LIQ.NE MESE DI OTTOBRE 2014",null,"2014-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34641,2014,null,46,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 8^ LIQUIDAZIONE ELETTRAUTO S.G. PER EURO 362,34 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34642,2014,null,46,"LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO ANNO  2014 AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA (EURO 4306.50)",null,"2014-04-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34643,2014,null,46,"LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2014 ALLA COOPERATIVA ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI (EURO 2.740,06=)",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34644,2014,null,46,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI",null,"2014-12-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [34645,2014,null,46,"SERVIZI EDUCATIVI PER L A PRIMA INFANZIA - RETTIFICA ALLEGATO \"A\" DETERMINA N. 21/2014-LISTA D'ATTESA LATTANTI.",null,"2014-01-30T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [34646,2014,null,46,"LIQUIDAZIONE SPESE VERIFICATORE ING. CENCETTI MARCO - SENTENZA TAR N. 964/2013 - EURO 300,00",null,"2014-02-24T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [34647,2014,null,46,"NIDO ACCREDITATO \"HAPPY CHILDREN\" -  LIQUIDAZIONE FATTURE.",null,"2014-02-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34648,2014,null,46,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SECK BOSSE RELATIVA A VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1886 DEL 15/09/2010 REG N. 120/10/C",null,"2014-04-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34649,2014,null,45,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE \"RODARI\" E \"A. MORO\" COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA, DA PARTE ING. GIOVANNI LAVACCHINI - LIQ.NE NOTULE",null,"2014-11-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34650,2014,null,45,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE \"A. MORO\" E \"G. RODARI\" - LIQ. QUOTA DI EURO 3.500,00 ALL'UFF. GARE ASSOCIATO PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER SCELTA DEL CONTRAENTE",null,"2014-01-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34651,2014,null,45,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BURCHERI BARBARA RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1786/L/12 DEL 12/04/2012 PROT. N. 6297",null,"2014-04-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34652,2014,null,45,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6/02/2014 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2014-02-24T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [34653,2014,null,45,"LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2014 ALLA COOPERATIVA ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI (EURO 2.740,06=).",null,"2014-12-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34654,2014,null,45,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. PER EURO 344,61 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34655,2014,null,45,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. II TRANCHE 2014 - SCAD. 28.02.2014",null,"2014-02-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34656,2014,null,45,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07/11/2013 - 06/02/2014 (EURO 610,44)",null,"2014-04-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34657,2014,null,45,"LIQUIDAZIONE FATTURE PER RILEGATURA REGISTRI STRATO CIVILE ANNO 2013",null,"2014-12-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [34658,2014,null,44,"INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI A. BORDATI - 3^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-11-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34659,2014,null,44,"UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE FISSA ANNO 2014 DI EURO 2.300,00",null,"2014-01-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34660,2014,null,44,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 (EURO 380,05)",null,"2014-12-16T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [34661,2014,null,44,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI UWAILA LUCKY RELATIVA A VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1776/L DEL 04.02.2014 - REG N. 1/14/C",null,"2014-04-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34662,2014,null,44,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40A DEL 31.01.2014 A 3CIME TECHNOLOGY SRL",null,"2014-02-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34663,2014,null,44,"LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MARZO 2014 (EURO 445,87)",null,"2014-04-07T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34664,2014,null,44,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 -8^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. PER EURO 689,70 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34665,2014,null,44,"3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA  ALL'HANDICAP   A.S. 2014/15  (EURO 1.988,00=).",null,"2014-12-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34666,2014,null,44,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MARATONA DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE 40^ EDIZIONE MARATONA DEL MUGELLO",null,"2014-02-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34667,2014,null,43,"RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO SU TERRENO PRIVATO POSTO IN LOC. MONTAZZI",null,"2014-04-02T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [34668,2014,null,43,"FORNITURA DI GAS METANO AL NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DI ENI S.P.A. - 18^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-11-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34669,2014,null,43,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39A DEL 31.01.2014 A 3CIME TECHNOLOGY SRL",null,"2014-02-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34670,2014,null,43,"SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE ASS. U.N.A. 1^ RATA 2014",null,"2014-02-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34671,2014,null,43,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI ALFREDO PER EURO 3.724,85 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34672,2014,null,43,"3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 4.176,00)",null,"2014-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34673,2014,null,43,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI  NOVEMBRE 2014 (EURO 465,26)",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [34674,2014,null,43,"TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZA LOCALE ALL'UNIONE  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI PER I PRIMI TRE MESI DELL'ANNO 2014 (EURO 113.499,00)",null,"2014-01-28T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [34675,2014,null,43,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2014 (EURO 435.70)",null,"2014-04-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34676,2014,null,42,"LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 226,10)",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [34677,2014,null,42,"2^ LIQUIDAZIONE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - GENNAIO 2014.",null,"2014-02-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34678,2014,null,42,"REVISIONE AREA DI SOSTA DEI PULLMAN IN VIA CAIANI DAVANTI SCUOLE SUPERIORI - LIQ. INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 PER EURO 521,75 (ONERI COMPRESI)",null,"2014-01-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34679,2014,null,42,"LIQUIDAZIONE ONERI RETRIBUITI ASSESSORE MARUCELLI STEFANO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2013",null,"2014-02-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [34680,2014,null,42,"3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 1.056,12=)",null,"2014-12-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34681,2014,null,42,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE VARIE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 2014 (OTTOBRE)",null,"2014-11-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34682,2014,null,42,"FORNITURA DI GAS METANO PER LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 19^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2014-01-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34683,2014,null,42,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI  DAL 01.01.2014 AL28.02.2014 (EURO 19.697,85)",null,"2014-04-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34684,2014,null,42,"MODIFICA SEGNALETICA SPAZI DI SOSTA RISERVATI UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO IN VIA TOGLIATTI",null,"2014-03-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34685,2014,null,41,"PRESCRIZIONI SU MODALITA' UTILIZZAZIONE AGRONOMICA EFFLUENTI ALLEVAMENTO AZIENDA AGRICOLA LE QUERCE DEI CHIARI",null,"2014-03-25T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [34686,2014,null,41,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - AGEVOLAZIONI (911,86 EURO)",null,"2014-03-21T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34687,2014,null,41,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 600,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34688,2014,null,41,"LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2014",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [34689,2014,null,41,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 5^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 NEI COFRONTI DI IMEP S.R.L. - 2^ LIQ.NE FATTURA",null,"2014-11-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34690,2014,null,41,"INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO/REALIZZAZIONE BARRIERA ANTIRUMORE PRESSO SCUOLA \"COLLODI\" - LIQ. INCENTIVO PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS. N. 163/2006 EURO 578,16 (ONERI COMPRESI)",null,"2014-01-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34691,2014,null,41,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 30.01.2014 A HALLEY TOSCANA SRL",null,"2014-02-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34692,2014,null,41,"LIQUIDAZIONE NOTA PER REALIZZAZIONE LABORATORI DI ACQUARELLO PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - (SCAD. 28.02.2014)",null,"2014-02-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34693,2014,null,41,"3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO PEDIBUS - MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 2.631,76)",null,"2014-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34694,2014,null,40,"LIQUIDAZIONE ASL 10 PER PARERE RELATIVO A RILASCIO DEROGA AI LIMITI DI RUMOROSITA' PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA GENNAIO 2014",null,"2014-02-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34695,2014,null,40,"3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' DI PRE-SCUOLA - MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 1.846,00=)",null,"2014-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34696,2014,null,40,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALCHIM SRL FORNITURA ARTICOLI PULIZIA PER ASILO NIDO",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [34697,2014,null,40,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF PER EURO 895,38 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34698,2014,null,40,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2014 (27.387,30 EURO)",null,"2014-03-21T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34699,2014,null,40,"SIG.RA  MAGALOTTI LILLIANA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2014-03-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34700,2014,null,40,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA D'INFANZIA \"ARCOBALENO\" - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. N. 163/2006 DI EURO 1.338,57 (COMPRESI ONERI)",null,"2014-01-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34701,2014,null,40,"INCARICO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENTI SCUOLA MEDIA ALL'ING. GUIDOTTI ANDREA DI B.S.L. - LIQ.NE 1^ ACCONTO",null,"2014-11-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34702,2014,null,40,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO FEBBRAIO 2014",null,"2014-02-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34703,2014,null,39,"SIG. MOCKA OLDRIN  -  ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2014-03-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34704,2014,null,39,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 218/2014 - 219/2014 - 220/2014 - 221/2014 ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO  56.432,56)",null,"2014-12-10T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34705,2014,null,39,"INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RICAMBIO ARIA E DI RAFFRESCAMENTO PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1^ LOTTO COMPORTANTE UNA SPESA DI E. 29.557,42",null,"2014-01-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34706,2014,null,39,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF PER EURO 1.553,28 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34707,2014,null,39,"INCARICO PROGET.NE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER IMPIANTO RICAMBIO D'ARIA SEDE P.M. DA PARTE DELL'ING. GUIDOTTI ANDREA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-11-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34708,2014,null,39,"LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2012 ED ANNO 2013",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [34709,2014,null,39,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BIBLIOTHECA RFID PER CONTRATTO DI ASSISTENZA HOTLINE DA REMOTO - ANNO 2014 (SCAD. 27.02.2014)",null,"2014-02-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34710,2014,null,39,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2014 DEL 24.12.2013 A SELEDA DATA SAS",null,"2014-02-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34711,2014,null,39,"TARES 2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE - RIMBORSO DELLA DIFFERENZA CON LA COMPENSAZIONE (PARTE N. 2)",null,"2014-03-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34712,2014,null,38,"AREA PEDONALE URBANA - MODALITA' RILASCIO CONTRASSEGNI TEMPORANEI DI ACCESSO- REVOCA ORDINANZA N. 406/13.",null,"2014-03-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34713,2014,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 28.01.2014 A NEXUS SISTEMI INFORMATIVI SRL",null,"2014-02-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34714,2014,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALDARNO 55 DI FIRENZE (EURO 902,80=).",null,"2014-12-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34715,2014,null,38,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 ;  19^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 14,800,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34716,2014,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA",null,"2014-03-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34717,2014,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. I TRANCHE 2014 (EURO 1.891,70) SCAD. 28.02.2014",null,"2014-02-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34718,2014,null,38,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO E G. RODARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOPFILM SRL DI PADOVA (PD) DELLA FORNITURA DI COPRITERMO ED ANGOLARI DI SICUREZZA PER  642,19 (OLTRE IVA)",null,"2014-01-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34719,2014,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 6^ BIM.2014 (EURO 1192,12)",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [34720,2014,null,38,"MODIFICHE FUNZIONALI ARREDI IN LEGNO ALLA MATERNA \"G. RODARI\" DA PARTE DI GRL DI GUIDALOTTI G. E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-11-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34721,2014,null,37,"LIQUIDAZIONE ASL PER SOPRALLUOGO IN SEDE DI COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO 20.1.2014",null,"2014-02-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34722,2014,null,37,"FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER GHIACCIO E NEVE DALLA DITTA INNOVA S.R.L. DI BOLZANO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34723,2014,null,37,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402354618 DEL 21.01.2014 A DELL SPA",null,"2014-02-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34724,2014,null,37,"ISTAT - INDAGINE \"ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA\" - LIQUIDAZIONE NOTULA PER EFFETTUAZIONE INTERVISTE (793,62 EURO)",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [34725,2014,null,37,"LIQUIDAZIONE FATTURA  MESE DI OTTOBRE 2014 AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE (EURO 90,00=).",null,"2014-12-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34726,2014,null,37,"REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLE MEDIE ED IMMOBILE EX PRETURA - AFF. COLLAUDO TECNICO/AMM.VO ING. ANDREA GONNELLI DI FIRENZE (FI) PER E. 3.536,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34727,2014,null,37,"MANUT.NE ADDOLCITORI MENSE COM.LI ANNO 2014 DA PARTE DI ACQUAVIVA EUROSERVICE S.R.L. - 3^ LIQ.NE FATTURA",null,"2014-11-25T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34728,2014,null,37,"LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI MESE DI FEBBRAIO 2014",null,"2014-03-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34729,2014,null,37,"PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 13/2014",null,"2014-03-14T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [34730,2014,null,36,"LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO  \"ASILO DEI NONNI\" -   TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO - SETTEMBRE/DICEMBRE2013.",null,"2014-02-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34731,2014,null,36,"LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA 6^ BIMESTRE 2014 (EURO 1840,50)",null,"2014-12-11T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [34732,2014,null,36,"SUPPORTO TAGLIO ERBA NEI CIMITERI COMUNALI DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34733,2014,null,36,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 29/06/2010 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO/BERTI ROMANA",null,"2014-03-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34734,2014,null,36,"PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 25/2014",null,"2014-03-14T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [34735,2014,null,36,"L.R.T. N. 45 DEL 2/08/2013 - \"INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI  ANNO  2013.",null,"2014-01-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34736,2014,null,36,"LIQUIDAZIONE FATTURA  A  PUBLIACQUA PER   UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 6,07=).",null,"2014-12-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34737,2014,null,36,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220/A DEL 9.01.2014 A BRAIN TECHNOLOGY SPA",null,"2014-02-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34738,2014,null,36,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE CENTRO PIAZZA DANTE N. 33 DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34739,2014,null,35,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA  VESTIARIO ED ACCESSORI PER DIPENDENTI COMUNALI  (EURO 585,60)",null,"2014-03-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34740,2014,null,35,"MANUT.NE PAVIMENTO IN LINOLEUM SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA DA PARTE DELLE COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34741,2014,null,35,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 18^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.708,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34742,2014,null,35,"VALUTAZIONE SU STATO DI SALUTE PIANTE CON EVENTUALE TAGLIO O POTATURA E REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALI SOSTEGNO SCARPATE IN VIA DEL CANTONE - FRAZ. PANICAGLIA",null,"2014-03-10T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [34743,2014,null,35,"TARI - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI  DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2014 (33.219,83 EURO)",null,"2014-12-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [34744,2014,null,35,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402353715 DEL 16.01.2014 A DELL SPA",null,"2014-02-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34745,2014,null,35,"LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA II GIUGNO (EURO 100,66=)",null,"2014-12-09T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34746,2014,null,35,"LIQUIDAZIONE FATTURA   ALLA  CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI S. CARLO PER ASILO DEI NONNI - 1^ ACCONTO  A.E. 2013/2014.",null,"2014-02-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34747,2014,null,35,"RINNOVO PER ANNI SEI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA DITTA  PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) DEI LOCALI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA COME UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO",null,"2014-01-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34748,2014,null,34,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2014 (258,40 EURO)",null,"2014-12-09T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [34749,2014,null,34,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 2014",null,"2014-03-13T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [34750,2014,null,34,"PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2014 DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA OTTOBRE",null,"2014-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34751,2014,null,34,"INSTALLAZIONE DI NUOVO CONTATORE IN CORSO MATTEOTTI PER ALTRI USI IN BASSA TENSIONE - LIQUIDAZIONE DI EURO 440,13 (OLTRE IVA) A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI ROMA (RM)",null,"2014-01-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34752,2014,null,34,"RESP.LE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34753,2014,null,34,"LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEPRI GIORGIO EREDI PER ACQUISTO BENI  PER SERVIZI EDUCATIVI.",null,"2014-02-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34754,2014,null,34,"PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI : LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 3^ QUDRIMESTRE 2013 (MATERIALE PROMOZIONALE)",null,"2014-02-17T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [34755,2014,null,34,"REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' IN FRAZIONE RABATTA - INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 398/13.",null,"2014-03-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34756,2014,null,34,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V05/95034549 DELLA DITTA CUKI COFRESCO PER FORNITURA ARTICOLI VARI  - CONTENITORI E RULLI IN ALLUMINIO E PLASTICA PER ALIMENTI - (EURO 1.502,49)",null,"2014-12-09T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34757,2014,null,33,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PACCHETTI DI MESSAGGI SMS",null,"2014-12-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP",null,null],
    [34758,2014,null,33,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2014",null,"2014-03-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34759,2014,null,33,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 6^ BIMESTRE 2014",null,"2014-12-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [34760,2014,null,33,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402353714 DEL 16.01.2014 A DELL SPA",null,"2014-02-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34761,2014,null,33,"DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. PANICAGLIA",null,"2014-03-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [34762,2014,null,33,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MAT. A. MORO E G. RODARI - AFF. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDE ALLA DITTA MUGELTENDE DI FALLI F. E C. SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.949,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-01-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34763,2014,null,33,"SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 9^ LIQ.NE ANNO 2014 (SETTEMBRE)",null,"2014-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34764,2014,null,33,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 17^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 3.292,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34765,2014,null,33,"LIQUIDAZIONE  NOTA ALL'ASSOCIAZIONE \"DRITTO E ROVESCIO\"  PER ATTUAZION PROGETTO REMIDA.",null,"2014-02-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34766,2014,null,32,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 237 DEL 17 NOVEMBRE 2014 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2014-12-03T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [34767,2014,null,32,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/2014 ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI SETTEMBRE 2014 (EURO 2.623,61)",null,"2014-12-01T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34768,2014,null,32,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - DIC./GEN.",null,"2014-03-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34769,2014,null,32,"XXXIV ED. FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 5-8 GIUGNO 2014",null,"2014-01-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34770,2014,null,32,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 16^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.010,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34771,2014,null,32,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402353371 DEL 15.01.2014 A DELL SPA",null,"2014-02-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34772,2014,null,32,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 NEI CONFRONTI DI GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE",null,"2014-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34773,2014,null,32,"DEMOLIZIONE/RIMOZIONE  OPERE ABUSIVE IN VIA LAPI, 112 - BORGO SAN LORENZO",null,"2014-03-03T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [34774,2014,null,32,"LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO CO&SO PER GESTIONE CENTRO GIOVANI \"CHICCHESSIA\" - NOVEMBRE/DICEMBRE 2013.",null,"2014-02-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34775,2014,null,31,"LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA  S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI   - MESE DI DICEMBRE 2013.",null,"2014-02-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34776,2014,null,31,"SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2136153 DEL 30/09/2014 DELLA \"MAGGIOLI\" S.P.A. PER INSTALLAZIONE SOFTWARE, CARICAMENTO ARCHIVI E GIORNATE DI FORMAZIONE",null,"2014-12-02T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [34777,2014,null,31,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191 DEL 19/02/2014 DI \"ALFA CONSULENZE\" S.R.L. PER PARTECIPAZIONE AD INCONTRO DI STUDIO",null,"2014-03-04T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34778,2014,null,31,"LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 1381/A/2014 ALLA COOP. SOC. ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA- MESE DI OTTOBRE 2014. (EURO 42.876,08)",null,"2014-11-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34779,2014,null,31,"FORNITURA DI GAS METANO AL NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DI ENI S.P.A. - 17^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34780,2014,null,31,"CONCESSIONE INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI  SCUOLA MEDIA E IMMOBILE EX PRETURA VIA A. MORO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON LA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA",null,"2014-01-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34781,2014,null,31,"LIQUIDAZIONE FATTURA  PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA GESTIONE PERSONALE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA",null,"2014-02-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34782,2014,null,31,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER PIAGGIO PORTER A SERVIZIO DEI CIMITERI DA BENTASSI GOMME DI BSL - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34783,2014,null,31,"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI MURO PRIVATO PERICOLANTE POSTO IN LOC. RONTA, VIA A. GATTI",null,"2014-02-25T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34784,2014,null,30,"LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL RIMBORSO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE",null,"2014-02-13T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [34785,2014,null,30,"HAPPY CHILDREN - ANNO EDUCATIVO  2013/14 - LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO  PER NIDO ACCREDITATO \"PESCIOLINO ROSSO\".",null,"2014-02-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34786,2014,null,30,"GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM S.R.L. DI ROMA - LIQ.NE 3^ TRIMESTRE ANNO 2014",null,"2014-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34787,2014,null,30,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.200,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34788,2014,null,30,"LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO NEWSLETTER GAL START (E. 1220,00)",null,"2014-02-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34789,2014,null,30,"LIQUIDAZIONE FATTURA  ANUSCA S.R.L.  PER CORSO SULL' ANAGRAFE COMUNALE",null,"2014-12-02T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [34790,2014,null,30,"RETTIFICA ORDINANZA N. 29 DEL 18.02.2014",null,"2014-02-25T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [34791,2014,null,30,"IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2014 - EURO 1.800,00",null,"2014-01-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [34792,2014,null,30,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELECTROLUX  PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA. ( EURO 2.092,30)",null,"2014-11-29T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34793,2014,null,29,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236 DEL 17/11/2014 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2014-11-28T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [34794,2014,null,29,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A UNCEM TOSCANA PER PROGETTO \"ECCO FATTO!\"",null,"2014-02-12T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [34795,2014,null,29,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA CHIESSI E FEDI - 7^ LIQ.NE",null,"2014-11-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34796,2014,null,29,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI",null,"2014-01-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34797,2014,null,29,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRONY - BIANCHI ELETTRONICA DI SIENA PER FORNITURA ELETTRODOMESTICI PER LOCALI SPORZIONAMENTO. (EURO 477,00)",null,"2014-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34798,2014,null,29,"AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA ANNO 2014 (EURO 4.032,25)",null,"2014-01-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34799,2014,null,29,"LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO HAPPY CHILDREN - GENNAIO 2014.",null,"2014-02-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34800,2014,null,29,"TARES 2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE CATEGORIE TARIFFARIE 22-24-27 (12.360,02 EURO)",null,"2014-02-21T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34801,2014,null,29,"RIMESSA IN PRISTINO  OPERE ABUSIVE PRESSO ATTIVITA' COMMERCIALE \"FIORI MAGIE SAS\" - PIAZZA VITTORIO VENETO, 2",null,"2014-02-18T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [34802,2014,null,28,"LIQUIDAZIONE 2^ FATTURA ALLA HAPPY CHILDREN S.N.C. PER RISERVA POSTI NIDO D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2014/2015 (EURO 6.608,00).",null,"2014-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34803,2014,null,28,"TARES 2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, COMPENSAZIONE SUL SALDO E RIMBORSO DELLA DIFFERENZA (PARTE N. 1)",null,"2014-02-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34804,2014,null,28,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PRESSO L'UNITA' IMMOBILIARE IN LOC. IL SALTO, 18 - PANICAGLIA",null,"2014-02-18T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [34805,2014,null,28,"PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014, 5^ INTERVENTO - LIQ.NE RI-MA S.R.L. DI B.S.L.",null,"2014-11-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34806,2014,null,28,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 300,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34807,2014,null,28,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA \"IN BORGO\"",null,"2014-02-11T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [34808,2014,null,28,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI'   PERIODO  DICEMBRE  2014",null,"2014-11-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [34809,2014,null,28,"AUTORITA' ATO TOSCANA CENTRO - LIQ. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2012 DI E. 8.334,39  CON CONTESTUALE RISCOSSIONE QUOTA AVANZO DI AMM.NE 2010 DEL CESSATO CONSORZIO - MODIFICA DET. N. 803/2012",null,"2014-01-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34810,2014,null,28,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - DICEMBRE 2013.",null,"2014-02-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34811,2014,null,27,"PROROGA TERMINE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 4 DEL 13.01.2014 PER COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO POSTE NEL CAPOLUOGO, INTERNO VIA PANANTI - VIA G. DELLA CASA",null,"2014-02-14T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [34812,2014,null,27,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE (E.1289,96)",null,"2014-02-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34813,2014,null,27,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO MISSIONI AGLI ASSESSORI GIOVANNINI E SQUILLONI ANNO 2013",null,"2014-02-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34814,2014,null,27,"COOPERATIVA SOCIALE ARCA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTO MINORI MAGGIO/DICEMBRE 2013.",null,"2014-02-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34815,2014,null,27,"EVENTO FRANOSO DEL 01.02.14 A PANICAGLIA D.L. E REDAZIONE INCARICO FINALE INDAGINE AL GEOLOGICO LUIGI PAOLI DI B.S.L. - 2^ ACCONTO",null,"2014-11-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34816,2014,null,27,"LIQUIDAZIONE PRIMA FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER ATTUAZIONE PROGETTO KONTATTO-( EURO 10.000,00)",null,"2014-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34817,2014,null,27,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ARRETRATO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE  2014",null,"2014-11-27T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [34818,2014,null,27,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE GUIDOTTI PER EURO 790,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34819,2014,null,27,"AFF.TO MANUT.NE ADDOLCITORI ALLE MENSE COM.LI ANNO 2014, ALLA DITTA ACQUA VICIA EUROSERVICE S.R.L. DI REGGELLO - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34820,2014,null,26,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA ESECUZIONE PROVE GEOFISICHE DI LABORATORIO DA PARTE DELL'IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-11-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34821,2014,null,26,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  PROFESSIONALE PER IL PERSONALE  EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE   OTTOBRE  2014",null,"2014-11-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [34822,2014,null,26,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PRESSO L'UNITA' IMMOBILIARE IN LOC. PIAZZANO N. 5/A",null,"2014-02-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [34823,2014,null,26,"SERVIZI EDUCATIVI PE RLA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA   DORI PUBBLICITA'.",null,"2014-02-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34824,2014,null,26,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUIDOTTI PER EURO 300,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34825,2014,null,26,"LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SANPIERO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI-MESE DI OTTOBRE 2014 (EURO 65.596,63).",null,"2014-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34826,2014,null,26,"LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI GENNAIO 2014 (E. 193,86)",null,"2014-02-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34827,2014,null,26,"TARES 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI PER LE CATEGORIE 22-24-27 (12.360,02 EURO)",null,"2014-01-17T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34828,2014,null,26,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) -  ANNO 2013.",null,"2014-02-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34829,2014,null,25,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RETE REGIONALE TOSCANA 4^ TRIMESTRE 2013 (E. 2637.34)",null,"2014-02-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34830,2014,null,25,"LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C.C.V.L.P.S. ANNO 2013",null,"2014-02-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34831,2014,null,25,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQ.NE QUOTA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - ANNO 2013",null,"2014-11-18T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34832,2014,null,25,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERIMENTO INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2014",null,"2014-02-05T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [34833,2014,null,25,"LIQUIDAZIONE NOTA BENEDETTA MANFRIANI PER PRESTAZIONE OCCASIONALE CONCERTO MORMORALBERO - EURO 325,50",null,"2014-11-28T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34834,2014,null,25,"ACQUISTO DI MATERIALI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.557,51 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34835,2014,null,25,"RIMOZIONE MATERIALI FRANATI, TAGLIO ALBERATURE, REALIZZAZIONE OPERE REGIMAZIONE ACQUE E OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO TERRENI SU STRADA COMUNALE LUCO RONTA",null,"2014-02-13T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [34836,2014,null,25,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1120001 DEL 31/07/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA  - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 12,90",null,"2014-08-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [34837,2014,null,25,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 4 LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO PER EURO 600,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34838,2014,null,25,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE OTTOBRE  2014",null,"2014-11-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [34839,2014,null,24,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DORI PUBBLICITA' FORNITURA STAMPE PER MUSEO CHINI - (EURO 30,50)",null,"2014-11-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34840,2014,null,24,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  SORDI PER FONITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - GENNAIO 2014.",null,"2014-02-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34841,2014,null,24,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO PER EURO 746,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34842,2014,null,24,"RIMOZIONE MATERIALI FRANATI, TAGLIO ALBERATURE, REALIZZAZIONE OPERE REGIMAZIONE ACQUE E OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO TERRENI SU STRADA COMUNALE LUCO RONTA",null,"2014-02-13T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [34843,2014,null,24,"INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - VERIFICA IDRAULICO-GEOLOGICA - 3^ LIQUIDAZIONE PHYSIS SRL INGEGNERIA PER L'AMBIENTE",null,"2014-11-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [34844,2014,null,24,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA'  MESE OTTOBRE  2014",null,"2014-11-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [34845,2014,null,24,"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI DEL QUARTO  TRIMESTRE - 2013",null,"2014-02-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34846,2014,null,24,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI GENNAIO 2014 (E. 221,70)",null,"2014-02-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34847,2014,null,24,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER MANCATA EFFETTUAZIONE DEI LAVORI - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 35/2012 - EURO 36.813,84",null,"2014-01-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [34848,2014,null,24,"LIQUIDAZIONE FATTURE A NIVI CREDIT II SEMESTRE 2014 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MULTE ESTERE",null,"2014-08-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [34849,2014,null,23,"ESECUZIONE OPERE DI DEVIAZIONE SCARICO DAL FRONTE FRANOSO SU STRADA COMUNALE PULICCIANO",null,"2014-02-07T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [34850,2014,null,23,"LIQUIDAZIONE  MAGGIORAZIONE ORARIA  LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE  E FIERA  AGRICOLA  ANNO 2013",null,"2014-01-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34851,2014,null,23,"INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI AS.TEC. - 3^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2014-11-17T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34852,2014,null,23,"RIMBORSO ONERI \"VERDI\" PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IN LOC. S. CRESCI - SCIA N. 426/2013 - EURO 74,04",null,"2014-01-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [34853,2014,null,23,"ACQUISTO MATERIALI PER MAUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE PER EURO 187,15 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34854,2014,null,23,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE OTTOBRE  2014",null,"2014-11-25T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [34855,2014,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURE  ALLA COOP. ODISSEA  DI  SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI  SCOLASTICI- DICEMBRE 2013.",null,"2014-02-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34856,2014,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2013 (E. 2.336,50)",null,"2014-02-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34857,2014,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA  LUNICA S.R.L. PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA -OTTOBRE 2014.",null,"2014-11-27T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34858,2014,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1100826 DEL 31/05/2014 E N. 2100893 DEL 31/05/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 9.853,56",null,"2014-08-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [34859,2014,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 595/C DEL 03.07.2014 A COMPUTER CARE SRL",null,"2014-11-21T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [34860,2014,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE INSIEME PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO GRUPPI ELECTRODANCE E SKATE.",null,"2014-01-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34861,2014,null,22,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE U.O ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA AL CORSO ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ SULLA GESTIONE DEL GESTIONE DEL PERSONALE E LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA NEL 2014  - IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00",null,"2014-01-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34862,2014,null,22,"LIQUIDAZIONE   STRAORDINARIO  MESE- DICEMBRE - 2013",null,"2014-01-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34863,2014,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1100827 DEL 31/05/2014 E N. 2100893 DEL 31/05/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 10653,48",null,"2014-08-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [34864,2014,null,22,"ACQUISTI GENERI ALIMENTARI PER MENSA - LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI (EURO 28.298,87)",null,"2014-11-21T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34865,2014,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI  PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2013 PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP  (E.1097,53",null,"2014-02-18T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34866,2014,null,22,"DIVIETO DI VENDITA ED UTILIZZO DI MANGANELLI, OGGETTI CONTUNDENTI, BOMBOLETTE SCHIUMA, PETARDI E MORTARETTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2014",null,"2014-02-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [34867,2014,null,22,"LIQUIDAZIONE ASS. REGIONALE ALLEVATORI DELLA TOSCANA PER ALLESTIMENTO MOSTRA ZOOTECNICA 34^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [34868,2014,null,22,"ACQUISTO PENUMATICI PER IL KANGOO DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34869,2014,null,21,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1112152 DEL 31/05/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 47,30",null,"2014-06-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [34870,2014,null,21,"ORDINANZA ADEGUAMENTO DEHORS PANICAGLIA AUTELITANO CARMELA BAR-PIZZERIA GLAMOUR",null,"2014-02-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [34871,2014,null,21,"LIQUIDAZIONE DITTA SIVA    DI VICCHIO PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI - A.S. 2013/14 (EURO 988,20=).",null,"2014-11-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34872,2014,null,21,"APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-SECONDA SCADENDA INTEGRATIVA DEL 31/12/203.",null,"2014-01-15T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [34873,2014,null,21,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER ATTUAZIONE PROGETTO \"PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - AREA INTERATTIVA\" (EURO 5.699,80) SCAD. 15.02.2014",null,"2014-01-27T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [34874,2014,null,21,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/01/2014 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2014-01-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [34875,2014,null,21,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ARTICOLI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI",null,"2014-11-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [34876,2014,null,21,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNE PRESE COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 16 LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34877,2014,null,21,"LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI - CONGUAGLIO ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP",null,"2014-02-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34878,2014,null,21,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 1.497,15 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34879,2014,null,20,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOPERATIVA LE MELE DI NEWTON PER ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI.",null,"2014-01-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34880,2014,null,20,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DICEMBRE 2013",null,"2014-01-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34881,2014,null,20,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 6.199,09 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34882,2014,null,20,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DEL 31/01/2014 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 1.229,15",null,"2014-05-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [34883,2014,null,20,"PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO PER FUNZIONAMENTO SEZIONE DI  SCUOLA MATERNA A.S. 2014/15 (EURO 10.000,00=)",null,"2014-11-20T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34884,2014,null,20,"SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00",null,"2014-01-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34885,2014,null,20,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE 364961326 3^ TRIMESTRE 2014 (EURO 478,73)",null,"2014-11-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [34886,2014,null,20,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA NOLEGGIO ESCAVATORE DA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34887,2014,null,20,"APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 133 C. 2 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO IN LOC. VOLPINAIA - SIG.RA GRONCHI LUCIA",null,"2014-02-04T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [34888,2014,null,20,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 (E. 19580,37)",null,"2014-02-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34889,2014,null,19,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LICOSA SPA. XIII TRANCHE 2014 - (EURO 2.323,95)",null,"2014-11-20T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34890,2014,null,19,"LIQUIDAZIONE FATTURA FIORENTINA HANDABALL PER GESTIONE BAGNI PUBBLICI",null,"2014-01-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34891,2014,null,19,"APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 133 C. 2 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO IN LOC. VOLPINAIA - SIG. PARLANTI GUIDO",null,"2014-02-04T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [34892,2014,null,19,"INTERV.TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. - 6^ INTERVENTO ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34893,2014,null,19,"LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI CREDIT RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2013 E PRIMO TRIMESTRE 2014 - EURO 484,13",null,"2014-05-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [34894,2014,null,19,"POR CRO FSE 2007-2013 \"PROGETTIDI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE VITA LAVORATIVA \" -A.E. 2013-2014 - D.R.T. 5021/2013. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI  ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.114,64).",null,"2014-01-15T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [34895,2014,null,19,"LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO  2014, VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (E. 225,25)",null,"2014-02-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34896,2014,null,19,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 364963469 -3^ TRIMESTRE 2014",null,"2014-11-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [34897,2014,null,19,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.799,90 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34898,2014,null,19,"LIQUIDAZIONE QUOTA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2014",null,"2014-01-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [34899,2014,null,18,"EVACUAZIONE EDIFICI IN VIA DEL CANTONE NUMERI CIVICI 54/A, 54/B, 54/C.",null,"2014-02-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [34900,2014,null,18,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1109487 DEL 30/04/2014 A FAVORA DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 352,30",null,"2014-05-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [34901,2014,null,18,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX  SERIE  N. 3646961326- PERIODO OTOBRE/DICEMBRE 2013",null,"2014-02-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34902,2014,null,18,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA EURO 880,00",null,"2014-01-14T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [34903,2014,null,18,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. CONVOI  PER ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI",null,"2014-01-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34904,2014,null,18,"LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE GANESH PER CORSI HATA YOGA PER ANZIANI 1^ TRANCHE 2013.",null,"2014-11-19T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34905,2014,null,18,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - II^ SEMESTRE 2013",null,"2014-01-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [34906,2014,null,18,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI OTTOBE 2014 (EURO 407,10)",null,"2014-11-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [34907,2014,null,18,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 3.599,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34908,2014,null,18,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA SANTELLI E BARGIOTTI 5^ INTERVENTO - 2^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34909,2014,null,17,"LIQUIDAZIONE LAVORO  STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- DICEMBRE- 2013",null,"2014-01-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34910,2014,null,17,"PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34911,2014,null,17,"LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DI ALLEANZA TORO - EURO 550,00",null,"2014-05-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [34912,2014,null,17,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CASALINGHI PER MENSA ED ASILO NIDO (EURO 2086,10)",null,"2014-11-18T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [34913,2014,null,17,"PULIZIA E FRESATURA ASFALTO E STRISCE PARCHEGGIO VIA CAIANI DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34914,2014,null,17,"LIQUIDAZIONE  NOTA PARROCCHIA  S. LORENZO DI BORGO S. LORENZO PER CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CINEMA SOTTO LE STELLE 2014",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34915,2014,null,17,"REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER DEVIAZIONE ACQUE FOGNATURA PUBBLICA",null,"2014-02-04T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [34916,2014,null,17,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOBILUFFICIO PER ACQUISTO SCAFFALATURE PER SCUOLA DELL'INFANZIA.",null,"2014-01-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34917,2014,null,17,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX  SERIE  N. 3646963469- PERIODO OTOBRE/DICEMBRE 2013",null,"2014-02-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34918,2014,null,17,"APPR.NE SPESA PER INTERVENTO URGENTE AL TETTO DEL CONDOMINIO DI VIA CASAGLIA N. 29 - LIQ.NE QUOTA PARTE DI QUESTO ENTE PARI AD EURO 157,77.=",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34919,2014,null,16,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI'   PERIODO  NOVEMBRE  2014",null,"2014-11-18T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [34920,2014,null,16,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PRESSO UNITA' IMMOBILIARE LOC. MUCCIANO 37",null,"2014-02-03T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [34921,2014,null,16,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2014 (770,35 EURO)",null,"2014-02-17T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34922,2014,null,16,"LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2013/2014",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE",null,null],
    [34923,2014,null,16,"IMPIANTO RICAMBIO ARIA E DI RAFFRESCAMENTO ALLA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI IDROGIO' DI A. GIOVANNINI DI B.S.L. - APPROV.NE 2^ S.A.L. E LIQ.NE CERT. PAGAM. N. 2",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34924,2014,null,16,"INSTALLAZIONE NUOVA ELETTROPOMPA PER FUNZIONAMENTO FOSSE BIOLOGICHE SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" EX PRETURA - AFFIDAMENTO DITTA POLI C. ELETTROPOMPE DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 1.480,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34925,2014,null,16,"LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO - EURO 2700,00",null,"2014-05-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [34926,2014,null,16,"LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA FIRENZE UFFICIO  PER  REVISIONE E ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTE DEL CENTRO DI INCONTRO.",null,"2014-01-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34927,2014,null,16,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE MATERNA \"COLLODI\" DI VIA A. MORO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34928,2014,null,16,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  PROFESSIONALE PER IL PERSONALE  EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE   - DICEMBRE - 2013",null,"2014-01-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34929,2014,null,15,"LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2013 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ULISSE DI FIRENZE PER INSERIMENTI LAVORATIVI.",null,"2014-01-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34930,2014,null,15,"TARI - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2014 (615,89 EURO)",null,"2014-11-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [34931,2014,null,15,"CONFERMA FINO AL 30.06.2014 DELLA P.O. ISTITUITA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 104/2010 A FAVORE DEL FUNZIONARIO DEI LAVORI PUBBLICI, ING. GRAZZINI EMANUELE - SPESA DI EURO 7.365,05",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34932,2014,null,15,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE -DICEMBRE- 2013",null,"2014-01-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34933,2014,null,15,"LAMPADE VOTIVE - FATTURAZIONE DELL'ANNO 2013 - QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE POSTALI E REINTEGRO DELLE STESSE SUL CONTO CORRENTE POSTALE",null,"2014-02-14T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34934,2014,null,15,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 15^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34935,2014,null,15,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08 DEL 04/04/2014 A FAVORE DELLA DITTA ARMERIA DEL PINO - ACQUISTO PISTOLE WALTHER PPQ - EURO 1217,56",null,"2014-04-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [34936,2014,null,15,"DIVIETO DI ACCESSO AGLI EDIFICI DI VIA DEL CANTONE CIVICI 69-71-30B E 32",null,"2014-02-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [34937,2014,null,15,"LIQUIDAZIONE DITTA ITALCHIM DI BOLOGNA PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSA SCOLASTICA (EURO 1,321,02=)",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34938,2014,null,15,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - NOLEGGIO - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.999,98 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34939,2014,null,14,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DICEMBRE 2013",null,"2014-01-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34940,2014,null,14,"PROGETTO NAZIONALE ASILO ANO 2013 - LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2014-01-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34941,2014,null,14,"EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA INDAGINI GEOFISICHE DA PARTE DELLA DITTA TRIGEO S.N.C. DI SOCI (AR) - LIQ.NE ACCONTO",null,"2014-11-12T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34942,2014,null,14,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 307 E N. 309 DEL 20/12/2013 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2014-02-07T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [34943,2014,null,14,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO E RODARI - AFF. ALLA G.R.L. FALEGNAMERIA ART. DI GUIDALOTTI G. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) DELLO SMONTAGGIO  ARMADI IN LEGNO E. 1.106,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34944,2014,null,14,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2014 (212,63 EURO)",null,"2014-11-14T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [34945,2014,null,14,"LOCAZIONE IMMOBILE  DI VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA  - RIMBORSO UTENZE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE ANNO 2013 (EURO 6.101,24=).",null,"2014-11-13T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34946,2014,null,14,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 --11^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.999,98 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34947,2014,null,14,"EVACUAZIONE EDIFICI IN VIA DEL CANTONE",null,"2014-02-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [34948,2014,null,14,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1107044 DEL 31/03/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 162,10",null,"2014-04-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [34949,2014,null,13,"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA 792,86",null,"2014-01-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34950,2014,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURA RETE RTRT3 -3^ TRIMESTRE 2014 A TELECOM ITALIA SPA",null,"2014-11-10T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [34951,2014,null,13,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE PER EURO 2.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34952,2014,null,13,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA TERMOMARKET S.R.L. - 2^ LIQ.NE ACCONTO 2014",null,"2014-11-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34953,2014,null,13,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA'  MESE DICEMBRE 2013",null,"2014-01-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34954,2014,null,13,"LIQUIDAZIONE DITTA POWER RENT PER NOLEGGIO MATERIALE AUDIO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013",null,"2014-01-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34955,2014,null,13,"2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS (EURO 4.018,50=).",null,"2014-11-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34956,2014,null,13,"TAGLIO ALBERATURE, REALIZZAZIONE OPERE REGIMAZIONE ACQUE E OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO TERRENI SU STRADA COMUNALE PULICCIANO",null,"2014-01-31T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [34957,2014,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/1 DEL 28/02/2014 A FAVORE DELLA DITTA BERTAZZONI SRL - ALLESTIMENTO VEICOLI - EURO 384,30",null,"2014-03-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [34958,2014,null,13,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI 2^ SEMESTRE 2013 -",null,"2014-02-06T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [34959,2014,null,12,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 14^ LIQ.NE ANNO 2014",null,"2014-11-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34960,2014,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI  KYOCERA PERIODO 07/08-06/11/2013 E SALDO ECCEDENZA COPIE ANNO 2013 (E.811,11)",null,"2014-02-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34961,2014,null,12,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 4.499,86 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34962,2014,null,12,"LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNO 2013  AL SEGRETARIO COMUNALE",null,"2014-11-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [34963,2014,null,12,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DICEMBRE 2013",null,"2014-01-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34964,2014,null,12,"2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS (EURO 1.804,28=).",null,"2014-11-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34965,2014,null,12,"TAGLIO ALBERATURE, REALIZZAZIONE OPERE REGIMAZIONE ACQUE E OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO TERRENI SU STRADA COMUNALE LUCO RONTA",null,"2014-01-31T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [34966,2014,null,12,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA  SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI (EURO 5.687,32=)",null,"2014-01-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34967,2014,null,12,"LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO FORNITRICE DI ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2014-01-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34968,2014,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. I000012704 DEL 17/02/2014 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PAGAMENTO 4 TRIMESTRE 2013 - EURO 217,17",null,"2014-03-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [34969,2014,null,11,"RIDUZIONE FLUSSO IN LOC. SALAIOLE DA PARTE DELLA DITTA CONCHIGLIA S.P.A. DI REGGIO EMILIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-01-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34970,2014,null,11,"2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2014/15 - PRESCUOLA E ASSISTENZA ALL'HANDICAP (EURO 3.834,00=)",null,"2014-11-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34971,2014,null,11,"LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESI DI SETTERMBRE E OTTOBRE 2014 (EURO 452,20)",null,"2014-11-07T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI",null,null],
    [34972,2014,null,11,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA \"IN BORGO\"",null,"2014-01-27T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [34973,2014,null,11,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE (E. 334,96)",null,"2014-02-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34974,2014,null,11,"RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 8/2014 PER ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO FINALIZZATO ALLA PULIZIA MECCANICA STRAORDINARIA PARCHEGGI PUBBLICI VIA MONSIGNOR VIGIANI E V.LE EUROPA UNITA - CAPOLUOGO",null,"2014-01-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [34975,2014,null,11,"GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, DI EURO 2.170,00.=",null,"2014-01-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34976,2014,null,11,"INSTALLAZIONE NUOVI CONDIZIONATORI A SERVIZIO DEL CED DI VIA GIOTTO DA PARTE DI MANNELLI ROBERTO E C. S.N.C. - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-11-11T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34977,2014,null,11,"CONTRIBUTO A SOC. VIVI LO SPORT PER ATTIVITA' SOCIALI PRESSO CENTRO PISCINE ANNO 2013",null,"2014-01-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34978,2014,null,11,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1104422 DEL 28/02/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 418,20",null,"2014-03-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [34979,2014,null,10,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00",null,"2014-01-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34980,2014,null,10,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2107341 DEL 28/02/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 798,49",null,"2014-03-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [34981,2014,null,10,"LIQUIDAZIONE DITTA PALLI ROBERTA PER FORNITURA COPPE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2013",null,"2014-01-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34982,2014,null,10,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI OTTOBRE 2013",null,"2014-01-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [34983,2014,null,10,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TONER PER STAMPANTI (E. 4120,49)",null,"2014-02-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [34984,2014,null,10,"LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA BOMBOLA GAS STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2014-11-05T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [34985,2014,null,10,"ISTITUZIONE LIMITE VELOCITA' SULLA STRADA DI PULICCIANO",null,"2014-01-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34986,2014,null,10,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201 DEL 14/10/2014 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2014-11-07T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [34987,2014,null,10,"2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - MESE DI OTTOBRE 2014 (EURO 1.056,12=)",null,"2014-11-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34988,2014,null,10,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 899,99 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34989,2014,null,9,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO PRIMO SEMESTRE 2014",null,"2014-11-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [34990,2014,null,9,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/12/2013 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2014-01-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [34991,2014,null,9,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI MESE DICEMBRE 2013 (E.210,40)",null,"2014-02-04T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [34992,2014,null,9,"LIQUIDAZIONE DITTA TECNOPONTEGGI PER NOLEGGIO TUBI INNOCENTI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013",null,"2014-01-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [34993,2014,null,9,"LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA  PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. DI BARBERINO MUGELLO PER REALIZZAZIONE SITO WEB \"BORGO DEI BAMBINI\" (EURO 3.904,00=).",null,"2014-11-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [34994,2014,null,9,"MANUT.NE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COM.LI DA PARTE DELLA KONE S.P.A. DI PERO - 2^ LIQ.NE ANNO 2014 (LUGLIO / SETTEMBRE)",null,"2014-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [34995,2014,null,9,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - NOLEGGIO ATTREZZATURE- 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.066,68 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34996,2014,null,9,"PROSECUZIONE PROGRAMMA REGIONALE VSCA INDAGINI SCUOLE ELEMENTARI VIA DON MINZONI - AFF. ULTERIORE INCARICO ALLA DITTA IGETECMA SAS DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 349,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [34997,2014,null,9,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 15/01/2014 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - ACQUISTO UNIFORMI - EURO 294,02",null,"2014-02-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [34998,2014,null,9,"PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE O RIMOZIONE STRUTTURE IN CEMENTO AMIANTO VIA BASAGLIA - CAPOLUOGO",null,"2014-01-20T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [34999,2014,null,8,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PARCHEGGI VIA NICCOLAI E V.LE EUROPA UNITA",null,"2014-01-20T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [35000,2014,null,8,"IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2014",null,"2014-01-07T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [35001,2014,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 482/13 DEL 23.12.2013 A S.C.T. INFORMATICA SRL",null,"2014-01-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35002,2014,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1101739 DEL 31/01/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 167,10",null,"2014-02-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35003,2014,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2014 ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO (EURO 622,20=).",null,"2014-11-11T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [35004,2014,null,8,"STASATURA CADITOIA STRADALE LOC. OLMI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-01-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35005,2014,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BIBLIOTHECA RFID LIBRARY SYSTEMS PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AL VARCO ANTITACCHEGGIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2014-01-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35006,2014,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI DICEMBRE 2013 (E.225.25)",null,"2014-02-04T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [35007,2014,null,8,"MANUT.NE ADDOLCITORI MENSE COM.LI ANNO 2014 DA PARTE DELL'ACQUAVIVA EUROSERVICE S.R.L. - 2^ LIQ.NE FATTURA",null,"2014-11-05T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [35008,2014,null,8,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI PRIMO SEMESTRE 2014",null,"2014-11-07T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [35009,2014,null,7,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2103276 DEL 31/01/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 150,30",null,"2014-02-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35010,2014,null,7,"LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA DICEMBRE 2013 (E. 465,26)",null,"2014-02-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35011,2014,null,7,"LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2014-11-04T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [35012,2014,null,7,"GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI  EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. ARCA  DI FIRENZE - MESE DI SETTEMBRE 2014 (EURO 42.876,08=)",null,"2014-11-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [35013,2014,null,7,"ISTITUZIONE AREA PEDONALE IN VIA SPERIMENTALE NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - PROROGA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 401 DEL 19.12.2013.",null,"2014-01-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35014,2014,null,7,"LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2^ SEMESTRE 2013",null,"2014-01-17T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35015,2014,null,7,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FINO AL 30.06.2014 PER EURO 1.229.508,20 (OLTRE IVA)",null,"2014-01-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35016,2014,null,7,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200 DEL 14/10/2014 DELLA \"DUOMO GPA\" S.R.L.",null,"2014-11-06T00:00:00","[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA",null,null],
    [35017,2014,null,7,"ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA \"RODARI\" MONITORAGGIO FESSURATIVO DA PARTE DEL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. - LIQ.NE PARCELLA",null,"2014-01-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35018,2014,null,7,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIVA DI VICCHIO PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI - A.S. 2012/2013 (EURO  195,20=).",null,"2014-01-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35019,2014,null,6,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER LA MENSA SCOLASTICA SETT./DIC. 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE (EURO 22.517,79=)",null,"2014-01-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35020,2014,null,6,"PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 3^ IMP. DI SPESA OFFICINA RENAI S.R.L. - 2^ LIQ.NE",null,"2014-11-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [35021,2014,null,6,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51284 DEL 31/12/2013 E N. 51285 DEL 31/12/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 32,78",null,"2014-02-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35022,2014,null,6,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEI DISSUASORI PER PICCIONI DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO DITTA SIVA SAS F.LLI NOFERINI DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-01-02T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [35023,2014,null,6,"LIQUIDAZIONE FATTURE COOP.SOCIALE  ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO  PER SUPPORTO SERVIZI  SCOLASTICI - MESE  DI SETTEMBRE 2014 (EURO  30.422,71=).",null,"2014-11-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [35024,2014,null,6,"LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2014 POLIZZA INCENDIO BENI COMUNALI",null,"2014-01-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35025,2014,null,6,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI",null,"2014-01-14T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [35026,2014,null,6,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 9 LIQ.NE MESE DI NOVEMBRE 2013",null,"2014-01-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35027,2014,null,6,"LIQUIDAZIONE INCENTIVO NIDO ESTIVO LUGLIO 2014  AL PERSONALE  EDUCATIVO ASILO NIDO",null,"2014-11-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [35028,2014,null,6,"LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA - A.I.C.C.R.E. - ANNO 2014",null,"2014-01-17T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35029,2014,null,5,"LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2014 POLIZZA RCT/O",null,"2014-01-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35030,2014,null,5,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO DICEMBRE 2013 - GENNAIO 2014",null,"2014-01-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35031,2014,null,5,"LIQUIDAZIONE NOTA   ALL'ASSOCIAZIONE  PROGETTO ACCOGLIENZA  PER POSTI  AGGIUNTIVI DELLA RETE SPRAR 2014  (EURO 17.409,00=)",null,"2014-11-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [35032,2014,null,5,"PROROGA FINO AL 30.03.2014 DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5",null,"2014-01-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35033,2014,null,5,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/14 DEL 28/01/2014 A FAVORE DELLA DITTA SISMIC SISTEMI  - ACQUISTO TRACCIATORE SISMIC/TRACKER - EURO 854,00",null,"2014-02-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35034,2014,null,5,"LIQUIDAZIONE ASS. TOP LIFE PER CORSI DI GINNASTICA DI MANTENIMENTO TERZA ETA' ANNO 2013",null,"2014-01-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35035,2014,null,5,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 5^ IMP. DI SPESA NEI COFRONTI DELLA IMEP S.R.L. - 1^ LIQ.NE FATTURA",null,"2014-11-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [35036,2014,null,5,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35037,2014,null,5,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  PROFESSIONALE PER IL PERSONALE  EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE   SETTEMBRE  2014",null,"2014-11-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [35038,2014,null,5,"ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 16 GENNAIO 2014",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35039,2014,null,4,"ACQUISTO QU0TIDIANI ANNO 2014 (EURO 2500,00)",null,"2014-01-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35040,2014,null,4,"LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIA CIPI' S.A.S DI BAZZI L. E C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2014/15 (EURO 23.707,05=)",null,"2014-11-10T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [35041,2014,null,4,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI LITE SENTENZA TAR N. 964/2013 - SIGG.RI LANDI E GIOVANNETTI EURO 4.306,40=",null,"2014-01-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35042,2014,null,4,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.499,99 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35043,2014,null,4,"PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO DI MANUTENZIONE STRUTTURE IN CEMENTO AMIANTO POSTE NEL CAPOLUOGO, INTERNO VIA PANANTI - VIA G. DELLA CASA",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [35044,2014,null,4,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE  SETTEMBRE  2014",null,"2014-11-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [35045,2014,null,4,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO DICEMBRE 2013",null,"2014-01-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35046,2014,null,4,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE - 1^ BIM. 2014",null,"2014-01-14T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [35047,2014,null,4,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2152816 DEL 31/12/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1136,67",null,"2014-01-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35048,2014,null,4,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 4^ IMP. DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA IMEP S.R.L. - 3^ LIQ.NE FATTURA",null,"2014-11-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [35049,2014,null,3,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER LA MENSA SCOLASTICA SETT./DIC. 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DIVERSEY (EURO 512,61=).",null,"2014-01-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35050,2014,null,3,"LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2014 POLIZZA INFORTUNI",null,"2014-01-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35051,2014,null,3,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI)   - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER EURO 32.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35052,2014,null,3,"FORNITURA DI GAS METANO PER IL CANTIERE COMUNALE DA PARTE DI ENI S.P.A. - 18^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2014-01-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35053,2014,null,3,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE SETTEMBRE  2014",null,"2014-11-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [35054,2014,null,3,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1130855 DEL 31/12/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - EURO 368,80",null,"2014-01-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35055,2014,null,3,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI (EURO  15.899,38=),",null,"2014-11-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [35056,2014,null,3,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE BANDA DI SIGNA - 30 DICEMBRE \"BOMBARDAMENTO DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO\"",null,"2014-01-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35057,2014,null,3,"PROROGA ORDINANZA N. 343 DEL 31.10.2013 RELATIVA A RIPRISTINO FRANA STRADA VICINALE PANICAGLIA-LUCO LOC. LE CASACCE",null,"2014-01-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [35058,2014,null,3,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 9^ LIQ.NE ANNO 2014 (SETTEMBRE)",null,"2014-11-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [35059,2014,null,2,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSI NIDI D'INFANIZA ED AREE A VERDE DI PERTINENZA - LIQUIDAZIONE FINALE ALLA DITTA LL COSTRUZIONI SRL DI LUCCA (LU) PER EURO 258,46 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35060,2014,null,2,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUITI - ASSESSORE PIERI GIACOMO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2014",null,"2014-12-30T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [35061,2014,null,2,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LUNICA  S.R.L. DI VICCHIO PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA (EURO 5.445,64=).",null,"2014-11-04T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [35062,2014,null,2,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI E SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A.- DIVISIONE GAS E POWER - DI ROMA (RM) - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER EURO 16.393,44 (OLTRE IVA)",null,"2014-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35063,2014,null,2,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1541 DEL 30/12/2013 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE P.M. - EURO 3.049,51",null,"2014-01-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35064,2014,null,2,"LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITÀ DI MEMBRO ESTERNO OIV - 4^ TRIMESTRE 2013",null,"2014-01-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35065,2014,null,2,"LIQUIDAZIONE DITTA ING. FIORENTINI PER RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PALAZZETTO DELLO SPORT",null,"2014-01-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35066,2014,null,2,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA'  MESE SETTEMBRE 2014",null,"2014-11-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [35067,2014,null,2,"ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO DA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLION DELLE STIVIERE - LIQ.NE FATTURA",null,"2014-11-04T00:00:00","[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE",null,null],
    [35068,2014,null,2,"ISTUTIZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANICO STRAORDINARIO VIA ALDO MORO - CAPOLUOGO",null,"2014-01-08T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [35069,2014,null,2,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2013 (7.324,39 EURO)",null,"2014-01-08T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35070,2014,null,1,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUITI - ASSESSORE MARUCELLI STEFANO - GENNAIO/MAGGIO 2014",null,"2014-11-25T00:00:00","[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG.",null,null],
    [35071,2014,null,1,"INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA MONTEBELLO .",null,"2014-01-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35072,2014,null,1,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. DI ROMA (RM) - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PARI A COMPLESSIVI EURO 200.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2014-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35073,2014,null,1,"ISTAT - INDAGINE \"CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI\" - LIQUIDAZIONE INTERVISTE",null,"2014-01-02T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35074,2014,null,1,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE NOVRMBRE 2013",null,"2014-01-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35075,2014,null,1,"LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONTRATTO FORNITURA STRAORDINARIA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013",null,"2014-01-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35076,2014,null,1,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO (EURO 28,16=)",null,"2014-11-03T00:00:00","[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE",null,null],
    [35077,2014,null,1,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE \"A. MORO\"  E \"G.RODARI\" - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL 3^ S.A.L. ALLA DITTA COAM SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 85.733,62 (IVA COMPRESA)",null,"2014-01-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35078,2014,null,1,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1267/F DEL 31/12/2013 A FAVORE DELLA DITTA GALEOTTI EZIO PER DEPOSITO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE - EURO 5.852,56",null,"2014-01-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35079,2014,null,1,"INTERVENTI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2014",null,"2014-11-03T00:00:00","[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE",null,null],
    [35080,2014,null,1,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE SETTEMBRE 2014",null,"2014-11-04T00:00:00","[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE",null,null],
    [35081,2013,null,929,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI NOMINATI PER IL TRIENNIO 2012-2015 (EURO 2.660,00)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [35082,2013,null,928,"SERVIZIO FINANZIARIO - ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITA' 1^ SEMESTRE 2014-",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [35083,2013,null,927,"SVOLGIMENTO PROCEDURE VARIE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE  QUOTE 3^ QUADRIMESTRE 2013  ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.230,00=).",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35084,2013,null,926,"AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (V. 5.0) AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY PER L'ANNO 2013",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35085,2013,null,925,"MANUTENZIONE DI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO ACQUISIZIONE DI BENI IN ECONOMIA PER MESI DUE (FINO AL 28/02/2014) PER EURO 8.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35086,2013,null,924,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIM.2013 - LIQUID. QUOTA 10% AL MIN.DELL'INTERNO EX AG. AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI (EURO 82,03=).",null,"2013-12-30T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [35087,2013,null,923,"STAGE FORMATIVI PROGETTO GIOVANISI' - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.170,00",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35088,2013,null,922,"PRODUTTIVITA' GENERALE ANNO 2012  - PRESA D'ATTO EROGAZIONE DI SOMME NON DOVUTE",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35089,2013,null,921,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -7^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA PARI AD EURO 2.300,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35090,2013,null,920,"RIMBORSI ONERI RETRIBUITI AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2013 - EURO 3.000,00",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35091,2013,null,919,"RICORSO CONSIGLIO STATO PROMOSSO DALLA SOCIETA' MUGELLO PETROLI S.R.L.  AVVERSO LA SENTENZA TAR TOSCANA N. 5148/2010 - AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA  4.575,04",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35092,2013,null,918,"RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DAI SIGG.RI BRUNI E BOLOGNESI  AVVERSO SENTENZA CORTE D' APPELLO DI FIRENZE N. 114/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - AVV. CECCHI ALESSANDRO - EURO 5.000,00",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35093,2013,null,917,"AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI \"PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI  \" ALLA    RTI     ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS/CAMST SOC. COOP A.R.L. NEL PERIODO 07/01/2014 - 31/12/2016  (EURO 1.353.574,47=).",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35094,2013,null,916,"CANONE ANNO 2014 DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER ADESIONE SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35095,2013,null,915,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO IV TRIMESTRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 511,70",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35096,2013,null,914,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ON-SITE FULL RISK SUGLI APPARATI DI RETE, ANNO 2014 - EURO 2.100,00=",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35097,2013,null,913,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE: SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2014 - EURO 6.000,00=",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35098,2013,null,912,"SENTENZA TAR N. 964/2013 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - IMPEGNO SPESA EURO 4.606,40=",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35099,2013,null,911,"SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2014 - PRIMO IMPEGNO SPESA - DITTA BARTALUCCI SAS  - EURO 509,28",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35100,2013,null,910,"GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE  - ANN0 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.495,50",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35101,2013,null,909,"LINEA TRASMISSIONE DATI: ADESIONE CONTRATTO REGIONE TOSCANA \"SPC-RTRT\" BIENNIO 2014-2015 - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA - EURO 20.479,66=",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35102,2013,null,908,"INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.601,60=",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35103,2013,null,907,"ACQUISTO P.C. PER ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA (EURO 429,00=)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35104,2013,null,906,"5^RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 19.12.2013/30.12.2013 (EURO  2.195,48)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35105,2013,null,905,"3^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 (EURO 1.085,00=).",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35106,2013,null,904,"IMMOBILI DA DESTINARE A  SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER PAGAMENTO UTENZE (EURO 2.000,00=).",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35107,2013,null,903,"INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 47.997,16",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35108,2013,null,902,"SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ACQUISTO BENI  -  IMPEGNO DI SPESA ( EURO 3.000,00)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [35109,2013,null,901,"POTENZIAMENTO OFFERTA PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.044,62 IVA COMPRESA)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35110,2013,null,900,"MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO PER ANNI 2 (2014 E 2015) ALLA DITTA LKSECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER EURO 3.750,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35111,2013,null,899,"UFFICIO GARE ASSOCIATO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO   GARE (EURO 3.800,00=)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [35112,2013,null,898,"CORSI DI GINNASTICA E HATA YOGA PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.700,00 ASS. TOP LIFE E ASS. GANESH",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35113,2013,null,897,"AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA \"VILLA PECORI GIRALDI\" ANNO 2014 (EURO 2702,98)",null,"2013-12-30T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [35114,2013,null,896,"CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER RIACQUISTO SCENOGRAFIE E ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL BERLINGACCIO (EURO 1.500,00)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35115,2013,null,895,"CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2013-14 (EURO 2.000,00)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35116,2013,null,894,"CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA - EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2013 (EURO 500,00)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35117,2013,null,893,"CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PHOTOCLUB MUGELLO PER REALIZZAZIONE MOSTRA DEDICATA A MARIO CALZOLAI (EURO 600,00)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35118,2013,null,892,"L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI - PROROGA TECNICA 1^ SEMESTRE 2014 (EURO  16.440,34=).",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35119,2013,null,891,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA  SCOLASTICA - PROROGA  AFFIDAMENTO FORNITURE GENNAIO/FEBBRAIO 2014.",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35120,2013,null,890,"ASSOCIAZIONE  PROGETTO  ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO  -  PROSECUZIONE  MESE DI GENNAIO 2014   DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI.",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35121,2013,null,889,"REALIZZAZIONE SITO WEB DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI  CON RELATIVA APPLICAZIONE PER DISPOSITIVI MOBILI E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO (EURO 9.106,56 IVA ESCLUSA)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35122,2013,null,888,"GARA DI APPALTO PER  L'ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  PER LA MENSA SCOLASTICA -  DETERMINA A CONTRARRE AI  SENSI DELL'ART. 192 D.L.VO 267/2000.",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35123,2013,null,887,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22.01.2004 - ANNO 2014 -  IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35124,2013,null,886,"DETERMINAZIONE FONDO DIRIGENTI E IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013 - EURO 56.673,21",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35125,2013,null,885,"APPROVAZIONE CONCORSO DI IDEE PER L'IDEAZIONE DELL'IMMAGINE COORDINATA UNITARIA DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI E DELL'AREA INTERATTIVA (EURO 4.000,00).",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35126,2013,null,884,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/14 - 31/01/14 PER EURO 33.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35127,2013,null,883,"PROVVIGIONE AI RIVENDITORI BIGLIETTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 200,00.",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35128,2013,null,882,"FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI ENI S.P.A. PER VARI IMMOBILI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 819,67 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35129,2013,null,881,"FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DOCCE E CALATE PER PLUVIALE CIMITERO DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTOBAGNO DI ZENI L. E C. SNC DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 3.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35130,2013,null,880,"SERVIZIO IGIENE URBANA - LIQ. COMPETENZE OTT./NOVEMBRE 2013 DITTA PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) PER E.395.309,06 (OLTRE IVA) CON CESSIONE DEL CREDITO A MEDIOFACTORING S.P.A DI MILANO (MI)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35131,2013,null,879,"MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI PER MESI DUE (FINO AL 28.02.2014) ALLE DITTE INDIVIDUATE PER L'ANNO 2013 PER EURO 10.000,00 (IVA COMPRESA).",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35132,2013,null,878,"CONVENZIONE CON LA  PARROCCHIA   DI SAN PIETRO A  LUCO  PER  GESTIONE SEZIONE STATALE DI SCUOLA MATERNA - CHIARIMENTI.",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35133,2013,null,877,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COM.LI, AFF.TO A VISANI SPURGO DI SCARPERIA PER 2 ANNI A PARTIRE DAL 01.01.2014, PER EURO 4.500,00.= (OLTRE IVA)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35134,2013,null,876,"MANUTENZIONE ASCENSORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA DEL SERVIZIO PER MESI DUE (FINO AL 28.02.2014) ALLA DITTA CAMA ASCENSORI DI GIANNINI A. DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 285,32 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35135,2013,null,875,"ACQUISTO BENI PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI-IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35136,2013,null,874,"MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (IMPORTO ANNUO E. 3.600,00 OLTRE IVA)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35137,2013,null,873,"RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DAI SIGG.RI PRIVITELLI E ALTRI PER ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE C.C. N. 28/2013 - LEGALE INCARICATO AVV. GERI GIANCARLO - IMPEGNO SPESA EURO 3.172,00",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35138,2013,null,872,"ACQUISTO TONER PER STAMPANTI  TRAMITE RDO SUL MEPA  (EURO 4.120,49)",null,"2013-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35139,2013,null,871,"ACQUISTO VESTIARIO, DPI E VARI ACCESSORI PER DIPENDENTI  COMUNALI TRAMITE  ME.PA (EURO 8331,33)",null,"2013-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35140,2013,null,870,"ACQUISTO SCAFFALATURE PER SCUOLA DELL'INFANZIA ALDO MORO-IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.864,54).",null,"2013-12-27T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [35141,2013,null,869,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO COMANDO P.M. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA DI EURO 588,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35142,2013,null,868,"RIMBORSO QUOTA  PASTI SCOLASTICI SIG.RA BARBIERO  ANNAMARIA  ERRONEAMENTE  VERSATA  (EURO 104,00=).",null,"2013-12-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35143,2013,null,867,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SALA SERVER E PLOTTER HP ANNO 2014 - EURO 3.660,00=",null,"2013-12-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35144,2013,null,866,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE POSTAZIONI DI LAVORO A BRAIN TECHONOLOGY SPA - ANNO 2014 - EURO 10.266,01=",null,"2013-12-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35145,2013,null,865,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENIZONE PROGRAMMI ANNO 2014 - EURO 42.301,06=",null,"2013-12-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35146,2013,null,864,"ACQUSITO CARTA PER FOTOCOPIATRICI TRAMITE ME.PA (EURO 1289,96)",null,"2013-12-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35147,2013,null,863,"TRASFERIMENTO FONDI UCM  PER CORRESPENSIONE EMOLUMENTI AL DR BANCHI - IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000",null,"2013-12-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35148,2013,null,862,"VERIFICA IMPIANTO ANTICADUTA INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" DI VIA A. MORO - AFFIDAMENTO DITTA DIVISIONE SICUREZZA E ANTICADUTA DI GIACOMETTI F. DI FIRENZE PER E. 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35149,2013,null,861,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 22.459,02 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35150,2013,null,860,"SISTEMAZIONE DI DUE IMPIANTI DI ALLARME IN EDIFICI SCOLASTICI DA PARTE DI PRATO ALLARMI DI PRATO, PER COMPLESSIVI EURO 519,60.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35151,2013,null,859,"INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA L. DA VINCI E DISINFESTAZONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DEI F.LLI NOFERINI DI VICCHIO (FI) PER EURO 6.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35152,2013,null,858,"PROSECUZIONE PROGRAMMA REGIONALE VSCA INDAGINI SCUOLE ELEMENTARI DI VIA D. MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGETECMA SAS DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 1.260,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35153,2013,null,857,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE CENTRO PIAZZA DANTE N. 33 DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 211,75.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35154,2013,null,856,"SISTEMAZIONE IN ECONOMIA STRADE COMUNALI PER MOTIVI DI SICUREZZA - ACQ. MATERIALE OCCORRENTE DITTE ARRIGHINI ANDREA E C. SAS E PALLI ROBERTA DI B. S. L. (FI) PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35155,2013,null,855,"INTERVENTI DI IMBIANCATURA PRESSO L'EDIFICIO DI VIA DON  MINZONI ADIBITO A SCUOLE MEDIE - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI E. 3.712,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35156,2013,null,854,"GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE: RIMBORSO SPESA ALL'UNIONE DEI COMUNI PER L'ANNO 2013",null,"2013-12-23T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [35157,2013,null,853,"INTERVENTI DI IMBIANCATURA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI RONTA E VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35158,2013,null,852,"INTERVENTI DI POTATURA SIEPI ED OPERE DI GIARDINAGGIO LUNGO LE STRADE E NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.006,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35159,2013,null,851,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.868,85 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35160,2013,null,850,"SOFTWARE HALLEY: INCREMENTO ORE ONSITE DA PARTE DI HALLEY TOSCANA SRL - EURO 1.220,00=",null,"2013-12-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35161,2013,null,849,"DIRITTO ALLO STUDIO \"PACCHETTO  SCUOLA\" A.S. 2013/14 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI.",null,"2013-12-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35162,2013,null,848,"64^ RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI 2013 - COMPARTECIPAZIONE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.121,78=",null,"2013-12-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35163,2013,null,847,"1^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 ( EURO 37803,00)",null,"2013-12-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35164,2013,null,846,"SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI AFFIDATO IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP: IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO INDICE  ISTAT E IVA. (EURO 1875,08)",null,"2013-12-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35165,2013,null,845,"IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO FOTOCOPIE ANNO 2013 (EURO 940,47)",null,"2013-12-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35166,2013,null,844,"IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO ASSICURAZIONI  E PAGAMENTO FRANCHIGIE ANNO 2013 (EURO 31.570,04)",null,"2013-12-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35167,2013,null,843,"CONTRIBUTO  A COMITATO  \"NEL BORGO\" PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA  SU RILANCIO CENTRO COMMERCIALE NATURALE - IMPEGNO DI SPESA  E.10.000,00 E LIQUIDAZIONE ACCONTO",null,"2013-12-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35168,2013,null,842,"AFFIDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2014/215",null,"2013-12-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35169,2013,null,841,"4^IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013 (EURO 7650,06)",null,"2013-12-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35170,2013,null,840,"ABBONAMENTO NEWS LETTER GAL START",null,"2013-12-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35171,2013,null,839,"DETERMINAZIONA A CONTRARRE ACQUISTO VESTIARIO, D.P. I. PERI DIPENDENTI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA (EURO 9000,00)",null,"2013-12-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35172,2013,null,838,"DETERMINAZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA RISORSE VARIABILI EURO 48.800,00=",null,"2013-12-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35173,2013,null,837,"CONTRIBUTO A COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ATTIVITA' NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2013-12-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35174,2013,null,836,"SPESE CONTRATTUALI E NOTARILI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI PUBBLICAZIONI BURT - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - EURO 1.500=",null,"2013-12-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35175,2013,null,835,"COMMEMORAZIONE \"BOMBARDAMENTO DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO 30 DICEMBRE 1943\"- RIMBORSO SPESE ALLA BANDA DI SIGNA - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00",null,"2013-12-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35176,2013,null,834,"ASSICURAZIONE INCENDIO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE TRIENNIO 2014/2016 (EURO 38.016,00)",null,"2013-12-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35177,2013,null,833,"COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2014 (EURO 25.067,98)",null,"2013-12-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35178,2013,null,832,"4^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/10/2013 - 18/12/2013 (12.011,16.=)",null,"2013-12-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35179,2013,null,831,"CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI - PROGETTO MUSICA PER PROGETTO MINIBANDA ( EURO 5.000,00)",null,"2013-12-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35180,2013,null,830,"ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI BORGO SAN LORENZO - ORDINATIVO N. 4/2013 (EURO 1.000,00)",null,"2013-12-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35181,2013,null,829,"CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA \"G. DELLA CASA\" DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI  SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.300,00=)",null,"2013-12-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35182,2013,null,828,"IMMOBILE DI VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA -   IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013  PER   RIMBORSO PRODUZIONE VAPORE (EURO 6.101,24=)",null,"2013-12-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35183,2013,null,827,"COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 (EURO 2.832,02)",null,"2013-12-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35184,2013,null,826,"CONTRIBUTO A COMITATO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.500,00",null,"2013-12-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35185,2013,null,825,"RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DR. BANCHI _ ANNO 2014",null,"2013-12-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35186,2013,null,824,"SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2013-14. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO COME QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SPESE (EURO 1.649,22)",null,"2013-12-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35187,2013,null,823,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COM.LI DA PARTE DI GALA S.P.A - 7^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.357,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35188,2013,null,822,"ALLOCAZIONE CONTATORE INDIPENDENTE PRESSO L'IMMOBILE CHE OSPITA LA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A., PER UN IMPORTO DI EURO 116,46.= (COMPRESA IVA)",null,"2013-12-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35189,2013,null,821,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALLA MATERNA COLLODI DI VIA A. MORO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER UN IMPORTO DI EURO 272,25.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35190,2013,null,820,"ANTICIPO ALL'ECONOMO PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI E PROGETTO KONTATTO (IMPEGNO DI SPESA  EURO 660,12)",null,"2013-12-17T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [35191,2013,null,819,"ACQUISTO FORNITURA KIT GRAFICI PER VEICOLI PM - IMPORTO EURO 384,30",null,"2013-12-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35192,2013,null,818,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 TRACCIATORE DI POSIZIONE SISMIC/TRACKER PER ALLESTIMENTO SU UN VEICOLO DEL COMANDO P.M. - EURO 854,00",null,"2013-12-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35193,2013,null,817,"DEPOSITA E CUSTODI AVEICOLI SEQUESTRATI DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE  - EURO 5852,56",null,"2013-12-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35194,2013,null,816,"RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE UNIONE DEI COMUNI VAL DI BISENZIO - EURO 500,00",null,"2013-12-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35195,2013,null,815,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER PALESTRE - IMPEGNO DI SPESA EURO 293,24",null,"2013-12-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35196,2013,null,814,"AFFIDAMENTO PER ANNI TRE DEL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IMMOBILI COMUNALI AL R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA (RM) PER UNA SPESA DI E. 29.804,40 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35197,2013,null,813,"INCAMERAMENTO CAUZIONE PRESTATA DALLA EDILMONASTRA S.R.L. PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TORELLI A LUCO (AUT. N. 33/2011)",null,"2013-12-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35198,2013,null,812,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00",null,"2013-12-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35199,2013,null,811,"ACQUISTO CARBURANTE DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. \"FULL CARD 5\" - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 1.000,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35200,2013,null,810,"CONTRIBUTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2013 EURO 5.875,84",null,"2013-12-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35201,2013,null,809,"CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA \"LA CAVALCATA DEI MAGI\" EDIZIONE 2014",null,"2013-12-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35202,2013,null,808,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO CON LE AZIENDE ESERCENTI IL SERVIZIO  PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 PER EURO 5.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35203,2013,null,807,"ACQUISTO CONSUMABILI E REVISIONE DELLA STAMPANTE DEL CENTRO D'INCONTRO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI  RIVOLTI AI GIOVANI . (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.139,88)",null,"2013-12-16T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [35204,2013,null,806,"IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE RFID DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 960 IVA ESCL)",null,"2013-12-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35205,2013,null,805,"IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2013 - EURO 33.983,73=",null,"2013-12-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35206,2013,null,804,"ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP - ORDINATIVO N. 2/2013",null,"2013-12-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35207,2013,null,803,"AFF. ANNI 5 SERVIZIO GESTIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ ESTIVA EDIFICI C.LI AL R.T.I. MANDATARIA COFELY ITALIA S.P.A DI ROMA  - ULT. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 E SS. E. 9.836,07 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35208,2013,null,802,"SPESE PER PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00",null,"2013-12-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35209,2013,null,801,"INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA € 14.200,00",null,"2013-12-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35210,2013,null,800,"ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2013 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 68,22",null,"2013-12-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35211,2013,null,799,"DIRITTI DI SEGRETERIA DEL DR. BANCHI IN QUALITA' DI SEGRETARIO DELL' UCM  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 1.923,82",null,"2013-12-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35212,2013,null,798,"L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (EURO  17.870,71=)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35213,2013,null,797,"COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI  ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 200,00=)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35214,2013,null,796,"INCARICO ANCI TOSCANA  PER REDAZIONE  BILANCIO DI GENERE (EURO 4.000,00=)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35215,2013,null,795,"CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PER PROGETTO CONTINUITA' SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00) E LIQUIDAZIONE ACCONTO.",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35216,2013,null,794,"LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEGLI ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO CON LA SCARL AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 29.238,55 (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35217,2013,null,793,"LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA TAZZI DI FIRENZE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI A BORGO SAN LORENZO (EURO 38,60",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35218,2013,null,792,"SOSTITUZIONE DI PALO ILLUMINANTE PARCHEGGIO DI VIA CAIANI DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.940,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35219,2013,null,791,"ACQUISTO DI 5 TELEFONI CELLULARI TRAMITE MEPA PER PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO DI GIOIA TAURO (RC) PER EURO 349,95 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35220,2013,null,790,"INTERVENTO DI PULIZIA E FRESATURA ASFALTO E STRISCE PARCHEGGIO VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35221,2013,null,789,"CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE DI PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 7.100,00",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35222,2013,null,788,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOCITOFONO URMET2GO INSTALLATO PRESSO SCUOLA MATERNA VIA A. MORO - AFFIDAMENTO DITTA S.M. ELETTRONICA DI SARTI M. DI FIRENZE (FI) PER E. 350,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35223,2013,null,787,"FORNITURA E MONTAGGIO DI CASSA IN LAMIERA ZINCATA PRESSO ASILO NIDO DI VIA CURIEL - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IM.EL. SRL DI BARBERINO VAL D'ELSA (FI) PER UNA SPESA DI EURO 590,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35224,2013,null,786,"LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35225,2013,null,785,"RESTITUZIONE SPESE PER RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO PER RICORSI AVVERSO VERBALI CDS/ULTIMI AVVISI - IMPEGNO DI SPESA EURO 74,00",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35226,2013,null,784,"CONTRIBUTI AD ASS. SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.900,00 E LIQUIDAZIONE",null,"2013-12-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35227,2013,null,783,"ACQUISTO LAMIERA GRECATA PER RIFACIMENTO IN ECONOMIA COPERTURE - LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA ALLA DITTA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.554,88 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35228,2013,null,782,"L.R.T. N.  54/2013 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA A.S. 2013/14 - RETTIFICA DETERMINA N. 771/2013.",null,"2013-12-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35229,2013,null,781,"APPROVAZIONE CONVENZIONE TEATRO GIOTTO PER RASSEGNA TEATRALE 2013/14 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO - (EURO 3.000,00)",null,"2013-12-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35230,2013,null,780,"APPROVAZIONE ATTO DI COMODATO CON L'ASSOCIAZIONE AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER CONCESSIONE DI N. 5 STANZE DEL PALAZZO EX PRETURA DI PIAZZA DEL POPOLO",null,"2013-12-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35231,2013,null,779,"ASSICURAZIONE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO CHINI PER L'ANNO 2014 (EURO 1.800,00)",null,"2013-12-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35232,2013,null,778,"CONTRIBUTO ALLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE AMBULATORIO DI GREZZANO   ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO  2.500,00=)",null,"2013-12-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35233,2013,null,777,"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE \"A.MORO\" E \"G.RODARI\" - AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA E TRASLOCO ALLA SOC. COOP. L'OROLOGIO DI PONTASSIEVE (FI) PER E. 8.894,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35234,2013,null,776,"POTENZIAMENTO DEI  SERVIZI DI SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO AI SENSI DELLA L. 104/92 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE  MUGELLO  -  A.S. 2013/14.",null,"2013-12-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35235,2013,null,775,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI ADESIONE CON LA DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE ED IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE CAUZIONE - EURO 178,15",null,"2013-12-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35236,2013,null,774,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA ROSSELLA GUIDOTTI (185,00 EURO)",null,"2013-12-06T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35237,2013,null,773,"CONTRIBUTO A COMITATO OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00",null,"2013-12-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35238,2013,null,772,"INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER GLI OPERATORI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 3250,00",null,"2013-12-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35239,2013,null,771,"L.R.T. 54/2013 - AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO  SCOLASTICO 2013/2014 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.",null,"2013-12-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35240,2013,null,770,"ATTIVITA' DI VERIFICA E PROGETTAZIONE AI FINI PREVENZIONE INCENDI IMMOBILI VILLA PECORI GIRALDI E BIBLIOTECA C.LE - AFFIDAMENTO INCARICO ING. FRANCO CECCONI DI FIRENZE (FI) PER EURO 9.328,80 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35241,2013,null,769,"QUOTA PARTECIPAZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ALL'UNIONE DEI COMUNI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 60.609,11",null,"2013-12-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35242,2013,null,768,"I.C.I. - RIMBORSO ALLA SIGNORA ANGELA GUIDOTTI (116,00 EURO)",null,"2013-12-05T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35243,2013,null,767,"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE \"A. MORO\" E \"G. RODARI\" - APPROVAZIONE 2^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA DI EURO 6.176,38 (OLTRE IVA) - NUOVO IMP. CONTRATTUALE EURO 607.798,49",null,"2013-12-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35244,2013,null,766,"I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR ALESSANDRO GUIDOTTI (116,00 EURO)",null,"2013-12-05T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35245,2013,null,765,"RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ACQUISTO PERIODICI (EURO 1.000,00)",null,"2013-12-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35246,2013,null,764,"SERVIZIO 3: ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE DI RUOLO PER ANNO 2014- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.290,00=",null,"2013-12-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35247,2013,null,763,"SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI  AI DIPENDENTI ANNO 2014- IMPEGNO  EURO 1.500,00",null,"2013-12-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35248,2013,null,762,"I.C.I. - RIMBORSO ALLA SIGNORA ROSSELLA GUIDOTTI (116,00 EURO)",null,"2013-12-04T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35249,2013,null,761,"INTEGRAZIONE E LIQ.NE FATTURA PER CANONE ANNUO ANCI TOSCANA PER ADESIONE CET ANNO 2013, DI EURO 100,02.=",null,"2013-12-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35250,2013,null,760,"RICORSO TAR PROMOSSO DAI SIGG.RI PECCHIOLI E ALTRI - AVV. PIEMONTESE PAOLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA AL 22% - EURO 41,60",null,"2013-12-04T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35251,2013,null,759,"I.C.I. - RIMBORSO AGLI EREDI DEL SIGNOR SILVANO GUIDOTTI (1.934,00 EURO)",null,"2013-12-04T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35252,2013,null,758,"ACQUISTO DI PNEUMATICI DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. PER ALCUNI MEZZI COM.LI, PER EURO 1.040,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35253,2013,null,757,"STASATURA CADITOIA STRADALE LOC. OLMI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER UNA SPESA DI EURO 244,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2013-12-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35254,2013,null,756,"L.R. 431/98 - CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 59.169,93=)",null,"2013-12-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35255,2013,null,755,"CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 2013 (EURO 2.000,00=).",null,"2013-12-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35256,2013,null,754,"ASSOCIAZIONE PROGETTO  ACCOGLIENZA DI BORGO  S. LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA - MARZO/AGOSTO 2013 (EURO 22.260,00=)",null,"2013-12-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35257,2013,null,753,"RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE COMUNE DI REGGELLO - EURO 500,00",null,"2013-12-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35258,2013,null,752,"RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA EREDI LORINI - LEGALE INCARICATO AVV. CECCHI ALESSANDRO  - IMPEGNO SPESA EURO 5.000,00",null,"2013-12-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35259,2013,null,751,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE PER EURO 33.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35260,2013,null,750,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UNA SPESA DI EURO 15.117,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35261,2013,null,749,"ACQUISTO BLOCCHI NEW JERSAY PER MESSA IN SICUREZZA IN ECONOMIA DEL PONTE DI GREZZANO - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI S. PIERO A SIEVE (FI) E. 2.295,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35262,2013,null,748,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ECONOMIA IMPIANTI DI P.I. FRAZ. RABATTA MEDIANTE SOSTITUZIONE PALI ILLUMINANTI - AFF. FORNITURA ALLA DITTA IMEP SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI E. 7.035,60 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35263,2013,null,747,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTORE SAME ANTARES 110 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.225,55 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35264,2013,null,746,"LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MAT. A.MORO E V.LE RESISTENZA  - AFF. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADI ALLA FALEGNAMERIA G.R.L. DI GUIDALOTTI G. E C. SNC DI B.S.L. (FI) E. 7.950,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35265,2013,null,745,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO E G. RODARI - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI COMPLEMENTARI (RIFACIMENTO VETRATE ) ALLA DITTA COAM SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER E. 7.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35266,2013,null,744,"CONVENZIONE CON WIND TELECOMUNICAZIONI SPA E TOSCANA ENERGIA PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTESENARIO -  EURO 91,13",null,"2013-12-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35267,2013,null,743,"ATTIVAZIONE N. 2  STAGE FORMATIVI PROGETTO REGIONALE GIOVANISI' - IMPEGNO ANNO 2013 € 1.085,00",null,"2013-11-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35268,2013,null,742,"IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FIDENZA (815,00 EURO)",null,"2013-11-29T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35269,2013,null,741,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN CONVENZIONE CON LA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 PER L'ANNO 2013",null,"2013-11-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [35270,2013,null,740,"IMU - RIMOBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR CLAUDIO BARTOLINI (224,00 EURO)",null,"2013-11-28T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35271,2013,null,739,"RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE ASS. IL MULINO - EURO 500,00",null,"2013-11-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35272,2013,null,738,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2013 (EURO 57.610,00=)",null,"2013-11-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35273,2013,null,737,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER L'ANNO 2013 - EURO 36.102,53",null,"2013-11-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35274,2013,null,736,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 PISTOLE WALTHER PPQ CALIBRO 9X21 PER PERSONALE COMANDO P.M. - EURO 1.217,56",null,"2013-11-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35275,2013,null,735,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA GABRIELLA DALLAI (123,00 EURO)",null,"2013-11-26T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35276,2013,null,734,"AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 LICENZE IDM_CAD 2013 PER UFFICIO URBANISTICA A S.C.T. INFORMATICA SRL - EURO 3.464,80=",null,"2013-11-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35277,2013,null,733,"ANNULLATA",null,"2013-11-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35278,2013,null,732,"ATTIVITA' SOCIALI ANNO 2013 PRESSO IMPIANTO PISCINE. IMPEGNO DI SPESA  EURO 25.000,00 SOC. VIVI LO SPORT",null,"2013-11-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35279,2013,null,731,"2^ IMPEGNO DI SPESA NEI CONFORNTI DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER PARERI ED INTERVENTI VARI, PER EURO 800,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-11-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35280,2013,null,730,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UN TOTALE DI EURO 23.600,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-11-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35281,2013,null,729,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' ED VIA DELLE FORNACI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIARINI STRADE DI CHIARINI IVANO DI VICCHIO M.LLO (FI) PER EURO 8.215,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-11-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35282,2013,null,728,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO E G. RODARI DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA COAM SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 9.782,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-11-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35283,2013,null,727,"CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA COOPERATIVA PROFORMA DI B. S. LORENZO DI PARTE DEL FABBRICATO POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO COME SEDE ATTIVITA' DELLA STESSA",null,"2013-11-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35284,2013,null,726,"ATTIVITA' DI VERIFICA E PROGETTAZIONE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI VILLA PECORI GIRALDI E BIBLIOTECA C.LE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 84 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SMI",null,"2013-11-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35285,2013,null,725,"PROGETTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ESTENSIONE DEI SERVIZI  (EURO 4.611,00)",null,"2013-11-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35286,2013,null,724,"ACQUISTO LICENZA VEEAM BACKUP PER CONSOLIDAMENTO DATA CENTER VIRTUALIZZATO - EURO 2.464,07=",null,"2013-11-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35287,2013,null,723,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 700/2013 - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA - EURO 935,74=",null,"2013-11-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35288,2013,null,722,"ADESIONE FESTA DELLA TOSCANA - EDIZIONE 2013 -  IMPEGNO SPESA EURO 450,00",null,"2013-11-25T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35289,2013,null,721,"FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI IN PRESENZA DI GHIACCIO E NEVE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INNOVA SRL DI BOLZANO (BZ) PER EURO 3.540,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-11-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35290,2013,null,720,"SPESE PER PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE USL 10 FIRENZE",null,"2013-11-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35291,2013,null,719,"STAGIONE LIRICO-SINFONICA AL TEATRO GIOTTO DI BORGO SAN LORENZO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS. CAMERATA DE' BARDI (EURO 4.000,00)",null,"2013-11-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35292,2013,null,718,"REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE ALL'ING. MARCO MORICCI DI BORGO S. L. (FI) INCARICO PER PRESENTAZIONE PRATICA VV.FF. PER OTT. CPI: EURO 5.550,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-11-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35293,2013,null,717,"MANUT.NE STRAORDINARIA ASCENSORE A VILLA PECORI GIRALDI DA PARTE DI CAMA DI GIANNINI DI B.S.L., PER UNA SPESA DI EURO 250,00.= (OLTRE IVA)",null,"2013-11-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35294,2013,null,716,"AFFIDAMENTO FORNITURA UNIFORMI ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL COMANDO P.M. FORNITURA INVERNALE 2013 TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - EURO 5.036,10",null,"2013-11-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35295,2013,null,715,"ACQUISTO SERVER E LICENZE SOFTWARE PER CONSOLIDAMENTO DATA CENTER VIRTUALIZZATO: AGGIUDICAZIONE A TD GROUP SPA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU ME.PA. -  EURO 20.417,77=IVA COMPRESA",null,"2013-11-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35296,2013,null,714,"GARA DI APPALTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI \"PREPARAZIONE - TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI\" - RETTIFICA   ART. 12 DEL CAPITOLATO.",null,"2013-11-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35297,2013,null,713,"AFFIDAMENTO INTERVENTO PER RIDUZIONE DI FLUSSO IN LOC. SALAIOLE ALLA DITTA CONCHIGLIA S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER EURO 847,26.= (OLTRE IVA)",null,"2013-11-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35298,2013,null,712,"TARES - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE PER L'ANNO 2013 (EURO 14.997,05)",null,"2013-11-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35299,2013,null,711,"IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO (36,00 EURO)",null,"2013-11-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35300,2013,null,710,"LEGGE  REGIONALE TOSCANA 2 AGOSTO 2013 N. 45 \"INTERVENTI DI  SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE\"  - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.",null,"2013-11-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35301,2013,null,709,"RETTIFICA PARZIALE DETERMINA 408/2013-ASSEGNAZIONE SEDE DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE NEI NIDI D'INFANZIA A.E. 2013-2014.",null,"2013-11-18T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [35302,2013,null,708,"MANUTENZIONE CANCELLO ELETTRICO SEDE POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI GGG VENTURI DI SCARPERIA, PER EURO 189,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-11-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35303,2013,null,707,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE MATERNA \"COLLODI\" DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA, PER EURO 375,70 (IVA COMPRESA)",null,"2013-11-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35304,2013,null,706,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA PROVINCIA DI FIRENZE  113,36",null,"2013-11-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35305,2013,null,705,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA LICOSA SPA DI FIRENZE - ORDINATIVO N. 1/2013 (EURO 24.500)",null,"2013-11-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35306,2013,null,704,"ADESIONE CAMPAGNA \"MAYORS FOR PEACE - 2020 VISION CAMPAIGN\" - QUOTA ASSOCIATIVA  2013 - EURO 300,00",null,"2013-11-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35307,2013,null,703,"LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2011 - EURO 26.405,28=",null,"2013-11-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35308,2013,null,702,"QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA ANNO 2013 - EURO 2.000=",null,"2013-11-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35309,2013,null,701,"FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 A FAVORE DI HERA COMM",null,"2013-11-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35310,2013,null,700,"FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO TRAMITE CONTRATTO APERTO DI REGIONE TOSCANA - EURO 17.799,80=",null,"2013-11-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35311,2013,null,699,"L.R.T. N. 54/2013-AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SCUOLA PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (3-6 ANNI) PER L'A.S. 2013-2014. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODELLO DOMANDA E SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2013-11-14T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [35312,2013,null,698,"ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLLEY SPORT SRL DI TORINO (TO) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 928,37 (OLTRE IVA)",null,"2013-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35313,2013,null,697,"CONCESSIONE IMMOBILE DI VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  CANONE ANNUALE ANNO 2013  ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (EURO  32.067,83=)",null,"2013-11-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35314,2013,null,696,"RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZON. 62 DEL 22/04/2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2013-11-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35315,2013,null,695,"IMPEGNO DI SPESA EURO 66,39 A FAVORE DI HERA COMM PER ATTIVAZIONE FORNITURA STRORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO DEL 16 E 17 NOVEMBRE 2013",null,"2013-11-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35316,2013,null,694,"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE P.LE CURTATONE E MONTANARA - QUOTA PARTE NS. ENTE PER EURO 5.586,38.= PERIODO DAL 01.11.2013 AL 31.10.2014",null,"2013-11-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35317,2013,null,693,"CONTRIBUTO ALL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER XVIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00",null,"2013-11-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35318,2013,null,692,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO MERCEDES TG. DC314CN - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RENAI DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA DI E. 500,05 (IVA COMPRESA)",null,"2013-11-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35319,2013,null,691,"ANNULLATA",null,"2013-11-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35320,2013,null,690,"SUPPORTO SERVIZI  SCOLASTICI E TRASPORTO PASTI ANZIANI ANNO 2013 - RETTIFICA   IMPORTO DETERMINA 523/2013 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 (EURO 49.942,00=).",null,"2013-11-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35321,2013,null,689,"ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010 \"INTERVENTO SOSTITUTIVO\" NEI CONFRONTI DELLA DITTA A.G.S. TRASPORTI DI SOTTILI SILVIO - LIQUIDAZIONE ALL'INAIL DI FIRENZE DI E. 1.679,96",null,"2013-11-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35322,2013,null,688,"SPESE CONDOMINIALI PER GIUDICE DI PACE IN PIAZZA M. L. KING - IMPEGNO DI SEPSA QUOTA PARTE NS. ENTE DI EURO 3.170,91.= PERIODO DAL 01.10.2013 AL 30.09.2014",null,"2013-11-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35323,2013,null,687,"SPESE CONDOMINIALI \"LA PIAZZETTA\" SEDE COMANDO P.M. - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE DI QUESTO ENTE, DI EURO 4.275,49.= PERIODO DI RIFERIMENTO 01.08.2013 / 31.07.2014",null,"2013-11-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35324,2013,null,686,"AUMENTO KW DI ENERGIA ELETTRICA AL FORO BOARIO PER  MAGGIOR POTENZA CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 925,04 (OLTRE IVA)",null,"2013-11-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35325,2013,null,685,"AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO DA PARTE DEI NUCLEI FAMILIARI SOGGETTI A SFRATTO PER MOROSITA' -  APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO.",null,"2013-11-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35326,2013,null,684,"ACQUISTO CARBURANTE DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. \"FULL CARD 5\" - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013, PER EURO 5.000,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-11-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35327,2013,null,683,"CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN VIA MEDICI COME SEDE OPERATIVA",null,"2013-11-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35328,2013,null,682,"SITO EX MACELLI VIA NICCOLAI, CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PROGETTO DI BONIFICA",null,"2013-11-11T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [35329,2013,null,681,"FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013, DI EURO 7.000,00.=",null,"2013-11-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35330,2013,null,680,"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA DELLE FORNACI - AFFIDAMENTO DITTA MAGLIANO COSTRUTTORI SNC DI SCARPERIA (FI) PER EURO 6.631,20 (OLTRE IVA)",null,"2013-11-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35331,2013,null,679,"INTEGRAZIONE ALLA   DETERMINA   A  CONTRARRE N. 523/2013  - GARA DI APPALTO PER LA GESTIONE DI  SERVIZI  DI \"PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI\" - 07/01/2014 - 31/12/2016.",null,"2013-11-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35332,2013,null,678,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI SERVIZI COM.LI - 4^ IMP. DI SPESA ANO 2013 NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A., DI EURO 16.500,00.=",null,"2013-11-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35333,2013,null,677,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I., 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 3.059,00.=",null,"2013-11-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35334,2013,null,676,"GARA REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LOTTO DEBOLE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE A PARTIRE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 DELLA \"RIORGANIZZAZIONE RETE TPL PER L'ATO REGIONALE\" - SERVIZI AGGIUNTIVI DI COMPETENZA COMUNALE.",null,"2013-11-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35335,2013,null,675,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE VARCO ANTITACCHEGGIO BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.800,00 IVA ESCLUSA)",null,"2013-11-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35336,2013,null,674,"ACQUISTO SERVER E LICENZE SOFTWARE PER CONSOLIDAMENTO DATA CENTER VIRTUALIZZATO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU ME.PA. - APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO",null,"2013-11-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35337,2013,null,673,"I.C.I. - COMPENSI INCENTIVANTI ANNO 2012 (3.091,42 EURO)",null,"2013-11-08T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35338,2013,null,672,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO SPESA ANNO 2013 DI  E. 500,00 A FAVORE U.M.C.M.",null,"2013-11-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35339,2013,null,671,"QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2011 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO",null,"2013-11-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35340,2013,null,670,"ASFALTATURA IN ECONOMIA STRADA IN LOC. PIAZZANO - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO ALLA DITTA CO-BA  SRL DI BARBERINO DI .LLO (FI) PER EURO 2.278,50 (OLTRE IVA)",null,"2013-11-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35341,2013,null,669,"CONTRIBUTO A COMITATO \"NEL BORGO\" PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.500,00",null,"2013-11-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35342,2013,null,668,"PROGETTO PEGASO 2013/2014 - 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO  (EURO 4.000,00=)",null,"2013-11-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35343,2013,null,667,"PROGETTO PEGASO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO A.S. 2012/2013  ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.280,00=).",null,"2013-11-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35344,2013,null,666,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE SCUOLA ELEM.RE VIA L. DA VINCI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 375,70.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-11-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35345,2013,null,665,"CONTRIBUTO A SOC. VIVI LO SPORT SRL PER INIZIATIVE PROGETTO \"LA PROVINCIA IN MOVIMENTO\" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  EURO 4.664,55",null,"2013-11-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35346,2013,null,664,"APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 88 C LOC. CHISCIANO A LUCO M.LLO - COLLAUDO PARZIALE N. 2",null,"2013-11-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35347,2013,null,663,"INCREMENTO FONDO PER LO STRAORDINARIO IN OCCASIONE   DI  EVENTI  ECCEZIONALI,  AI SENSI DEGLI ARTT. 14,  COMMA 2, DEL CCNL 1.04.1999 E 39, COMMA 1, DEL CCNL 14.09.2000 - IMPEGNO EURO  3.710,46 E RELATIVA LIQUIDAZIONE",null,"2013-11-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35348,2013,null,662,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE FORNACI/VIA FAENTINA - AFFIDAMENTO DITTA MAGLIANO COSTRUTTORI SNC DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA DI E. 2.494,00 (OLTRE IVA DI LEGGE)",null,"2013-11-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35349,2013,null,661,"POR CRO FSE 2007-2013 \"PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITALAVORATIVA\" DI CUI AI DD.R.T. 1688/2013 E 2647/2013- A.E. 2013/2014- IMPEGNO DI SPESA ( EURO. 11.918,56)",null,"2013-10-31T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [35350,2013,null,660,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO -  TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA - 3^ IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE ANNO 2013 (EURO 316.200,00=)",null,"2013-10-31T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [35351,2013,null,659,"ATTUAZIONE PROGETTO REMIDA PER L'ANNO SCOLASTICO 2013-2014-IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00).",null,"2013-10-31T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [35352,2013,null,658,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE  ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI NOVEMBRE  PER EURO 33.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-10-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35353,2013,null,657,"PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA A.S. 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,00",null,"2013-10-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35354,2013,null,656,"IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FIRENZE (101,26 EURO)",null,"2013-10-31T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35355,2013,null,655,"RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA FAENTINA ALTEZZA VIA DELLE FORNACI - AFFIDAMENTO DITTA MAGLIANO COSTRUTTORI SNC DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.050,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35356,2013,null,654,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI - 6^ IMPEGNO DI SPESA, SUDDIVISO TRA I  GESTORI, PER UN TOTALE DI EURO 65.600,00:=",null,"2013-10-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35357,2013,null,653,"ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL COMANDO P.M. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. DEL MEPA",null,"2013-10-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35358,2013,null,652,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MARCELLA PARIS (121,00 EURO)",null,"2013-10-31T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35359,2013,null,651,"RESTITUZIONE SPESE PER RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO PER RICORSI AVVERSO VERBALI CDS E ULTIMI AVVISI - IMPEGNO DI SPESA EURO 222,00",null,"2013-10-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35360,2013,null,650,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI",null,"2013-10-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35361,2013,null,649,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C&G SRL DI BORGO ALLA COLLINA (AR) PER E. 1.730,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35362,2013,null,648,"SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2013 - 2 IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.000,00)",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [35363,2013,null,647,"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE \"A. MORO\" E \"G. RODARI\" - APPROVAZIONE 1^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA DI EURO 65.819,79 (OLTRE IVA) - NUOVO IMPORTO CONTR. EURO 601.622,11",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35364,2013,null,646,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DEL TANNINO - AFFIDAMENTO INCARICO PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. E FASE DI ESECUZIONE GEOM. ERCI FABRIZIO DI B.S.L. (FI) PER E. 1.768,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35365,2013,null,645,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ATTREZZATURA TRINCIA IMAC - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.411,34 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35366,2013,null,644,"LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ACCESSI AI DUE NIDI D'INFANZIA DI VIA CURIEL ED AREE A VERDE DI PERTINENZA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI EURO 5.335,96 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35367,2013,null,643,"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO C.LE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.770,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35368,2013,null,642,"ASFALATATURA IN ECONOMIA TRATTO STRADA C.LE LOC. PIAZZANO - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO ED EMULSIONE ALLA DITTA CO.BA. SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 15.313,50 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35369,2013,null,641,"AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI \"CHICCHESIA\" PER IL PERIODO 28.10.2013 - 15.07.2014  (EURO 33.775,06=)",null,"2013-10-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35370,2013,null,640,"ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 150,00 (IVA COMPRESA).",null,"2013-10-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35371,2013,null,639,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER IL PIAGGIO PORTER A SERVIZIO DEI CIMITERI, DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L., PER UN COSTO DI EURO 223,60.= (OLTRE IVA)",null,"2013-10-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35372,2013,null,638,"NOLEGGIO E ACCORDATURE DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA (EURO 725,00 IVA ESCLUSA)",null,"2013-10-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35373,2013,null,637,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI 2",null,"2013-10-23T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [35374,2013,null,636,"RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN ECCEDENZA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - EURO 12,30",null,"2013-10-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35375,2013,null,635,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI FIRENZE - EURO 96,64",null,"2013-10-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35376,2013,null,634,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CURIEL E VIA D. P. GARIBALDI - AFFIDAMENTO DITTA ED. STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 5.050,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35377,2013,null,633,"\"BISTECCA FIORENTINA IN TRASFERTA\" - AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIP. CIANI SAURO",null,"2013-10-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35378,2013,null,632,"REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE FUNZIONALE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA D.SSA PINI ALESSANDRA",null,"2013-10-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35379,2013,null,631,"ACQUISTI VARI PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)",null,"2013-10-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35380,2013,null,630,"AREA INTERATTIVA PER BAMBINI A VILLA PECORI GIRALDI ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00)",null,"2013-10-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35381,2013,null,629,"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 507,14",null,"2013-10-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35382,2013,null,628,"SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE POSIZIONI INAIL DELL'ENTE AFFIDATO ALLO STUDIO ASSOCIATO CONSIGLIERI INDIPENDENTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 1.436,73",null,"2013-10-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35383,2013,null,627,"MONITORAGGIO INSETTI  E RODITORI A.S. 2013/14 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.412,20=)",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35384,2013,null,626,"D.L.VO 155/97 - PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME (EURO 2.650,00=)",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35385,2013,null,625,"ACQUISTO BANCO ERGONOMICO PER ALUNNA IPOVEDENTE (EURO 743,00=)",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35386,2013,null,624,"SPESE ECONOMALI -3^  IMPEGNO ANNO 2013",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35387,2013,null,623,"INTERVENTI  FINANZIATI DALLO START SRL SUL PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA 2007/2013 - REALIZZAZIONE TARGHE DITTA PALLI ROBERTA DI B.S.L. (FI) PER E. 639,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35388,2013,null,622,"ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TRASMITTENTE PER SEGNALI DVB-T IN LOC. CASAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. A R.L. TELE IRIDE DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 16.550,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35389,2013,null,621,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - QUOTA ANNO 2013: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,00",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35390,2013,null,620,"INSTALLAZIONE PORTE TELEMATICHE PER CONTROLLO ACCESSI ZONA TRAFFICO LIMITATO - AFFIDAMENTO DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 36.800,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35391,2013,null,619,"RICORSO TAR PROMOSSO DAI SIGG.RI  PECCHIOLI E ALTRI - LEGALE INCARICATO AVV.PIEMONTESE PAOLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 3.869,60=",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35392,2013,null,618,"GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013, DI EURO 2.531,63",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35393,2013,null,617,"REALIZZAZIONE PANNELLI DOCUMENTALI E CARTA DI QUALITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA  (EURO 4.000,00=).",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [35394,2013,null,616,"AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO SERVER ANTIVIRUS A 3CIME TECHNOLOGY - EURO 1.708,00=",null,"2013-10-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35395,2013,null,615,"CONTRIBUTO A COMITATO \"NEL BORGO\" PER INIZIATIVE ESTIVE 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.500,00",null,"2013-10-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35396,2013,null,614,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 2013 - LIQ.QUOTA 10% AL MINISTERO DELL'INTERNO EX AG.AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI (EURO 314,89=).",null,"2013-10-16T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [35397,2013,null,613,"AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO  ACCOGLIENZA   DI  BORGO SAN LORENZO  PER LA COPROGETTAZIONE - L'ORGANIZZAZIONE E  LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIAEL (SPRAR).",null,"2013-10-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35398,2013,null,612,"ACQUISTO   SEDIA PER ALUNNO DISABILE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.",null,"2013-10-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35399,2013,null,611,"IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO \"L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI\"",null,"2013-10-15T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [35400,2013,null,610,"I.C.I. - RIMBORSO ALLA SIGNORA MANUELA CAPIROSSI (561,00 EURO)",null,"2013-10-15T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35401,2013,null,609,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA S.C.I.A. N. 423 PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - EURO 1.036,09",null,"2013-10-15T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [35402,2013,null,608,"ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE TRAMITE ME.PA (EURO 518,21)",null,"2013-10-14T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [35403,2013,null,607,"RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.999,87 COMPRESA IRAP)",null,"2013-10-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35404,2013,null,606,"XXX ASSEMBLEA ANNUALE A.N.C.I. 2013 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO - IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMO EURO 200,00",null,"2013-10-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35405,2013,null,605,"SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ONSITE: IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO ORE A TD GROUP SPA",null,"2013-10-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35406,2013,null,604,"COMPL. PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE (RABATTA/SAGGINALE) - AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI ALLA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 12.912,36 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35407,2013,null,603,"IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - CONFERMA  FORNITORE ANNO 2013.",null,"2013-10-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35408,2013,null,602,"RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE COMUNE DI FIRENZUOLA - EURO 500,00",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35409,2013,null,601,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA ANNA COCCHI (364,00 EURO)",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35410,2013,null,600,"RIFACIMENTO MURO IN PIETRA IN LOC. OLMI VITERETE DI PROPRIETA' C.LE - INT. DET. N. 436/2013 PER SIST. ULTIMA PARTE CON AFF. DITTA 12 PASSI COOP. ONLUS DI B. S. L. (FI) E. 1.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35411,2013,null,599,"REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROF.LE PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. LAURIOLA MARCO PIO DI FIRENZE (FI) PER E. 1.849,82 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35412,2013,null,598,"ACQUISTO PNEUMATICI PER IL KANGOO DA BETASSI GOMME S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 355,22.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-10-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35413,2013,null,597,"MANUTENZIONE RAMPA DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI RIMORELLI - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.650,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35414,2013,null,596,"ACQUISTO MATERIALE FERROSO PER INTERVENTO IN ECONOMIA CANCELLO AUTOMATICO CANTIERE C.LE - AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.L. (FI) PER E. 1.187,50 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35415,2013,null,595,"IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI PER ATTIVITA' CONTENZIOSA - EURO 1959,79",null,"2013-10-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35416,2013,null,594,"LAVORI DI ASFALTATURA DI \"VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI\" E RAMPA DI ACCESSO LATO VIA CURIEL - AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI M. DI BORGO S.L. (FI) PER E. 6.390,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35417,2013,null,593,"INSERZIONE DEL COMUNE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.267,03)",null,"2013-10-08T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [35418,2013,null,592,"REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE - AFFIDAMENTO INCARICO A TELE IRIDE SCARL  (EURO 8.280 OLTRE IVA)",null,"2013-10-08T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [35419,2013,null,591,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA CARLA POLI (54,00 EURO)",null,"2013-10-07T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35420,2013,null,590,"APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA- SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2013.",null,"2013-10-07T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [35421,2013,null,589,"VUOTATURA POZZETTI FOSSE SETTICHE NIDO VIA CURIEL DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 133,70:= (IVA COMPRESA)",null,"2013-10-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35422,2013,null,588,"APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E CON L'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E RAGAZZI 2013/14 (EURO 25.991,94)",null,"2013-10-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35423,2013,null,587,"3^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.06/30.09.2013 (EURO  17.054,55)",null,"2013-10-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35424,2013,null,586,"POR CRO FSE 2007-2013 \"PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA\" DI CUI AI DD.DD.R.T. 1688/2013 E 2647/2013. ASSEGNAZIONE DEI BUONI SERVIZIO A.E. 2013-2014.",null,"2013-10-04T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [35425,2013,null,585,"ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO IN ECONOMIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO DITTA 5 S.P. SRL DI MARCIANO DELLA CHIANA (AR) PER EURO 1.890,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35426,2013,null,584,"I.C.I. - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL SULLA BASE DELLE RISCOSSIONI (4.843,00 EURO)",null,"2013-10-03T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35427,2013,null,583,"RINNOVO CONTRATTO GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMTERI DITTA S.I.S. S.R.L. DI CORCIANO (PG)",null,"2013-10-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35428,2013,null,582,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PRESSO LA ROTONDA CONAD ED IN VIA ROMA - AFFIDAMENTO DITTA EDIL-STRADE SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.625,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35429,2013,null,581,"COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE (RABATTA/SAGGINALE) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS. N. 163/2006 PER E. 1.101,57 (COMPRESI ONERI)",null,"2013-10-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35430,2013,null,580,"ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE INCROCIO V.LE REPUBBLICA/VIA C. ROMANELLI - MODIFICA DET. N. 480/2013 ED ULTERIORE INT. DITTA ED. STRADALE GORI DI GORI M. DI B.S.L. (FI) E. 8.640,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35431,2013,null,579,"ASFALTATURA DI TRATTO DI MARCIAPIEDE POSTO IN VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI M. DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 4.050,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35432,2013,null,578,"VERIFICA IMPIANTI DI ALLARME EDIFICI SCOLASTICI E PICCOLI INTERVENTI, DA PARTE DI PRATO ALLARMI DI PRATO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 1.067,50.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-10-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35433,2013,null,577,"FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DELL' ADDETTA ALL' UFFICIO STATO CIVILE  AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE E ACQUISTO DELLA CITTADINANZA A FAVORE DI PERSONE MAGGIORENNI- IMPEGNO DI SPESA EURO 90,00",null,"2013-10-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35434,2013,null,576,"GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESE 2^ TRIM. 2013 E CONGUAGLIO 4^ TRIM. 2012 E 1^ TRIM. 2013 PER UN TOTALE DI E. 28.819,06 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35435,2013,null,575,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA LAURA ROCCI (139,00 EURO)",null,"2013-10-01T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35436,2013,null,574,"LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VAPORE MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO DITTA MUGELLO CALDAIE DI SENECI M. DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA DI EURO 808,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35437,2013,null,573,"STRADA VICINALE \"VILLA MARTINI\" LOC. RABATTA - AFFIDAMENTO INCARICO  GEOM. PONZALLI ANDREA DI BORGO S. L. (FI) PER FRAZIONAMENTO AREE INDIVIDUAZIONE VIABILITA' VICINALE - SPESA E.1.860,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35438,2013,null,572,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE (INTONACI, INFISSI E COPERTURA) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI",null,"2013-10-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35439,2013,null,571,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSO ED AREA A VERDE NIDI DI INFANZIA DI VIA CURIEL - AFF. SISTEMAZIONE DEL MANTO ERBOSO ALLA  DITTA LL COSTRUZIONI SRL DI LUCCA (LU) E. 5.520,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35440,2013,null,570,"SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI TUBAZIONI ALLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI SENECI MATTEO DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA DI EURO  400,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35441,2013,null,569,"LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO III^ TRIMESTRE 2013 -  EURO 2.483,24",null,"2013-09-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35442,2013,null,568,"RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MATERNA \"ARCOBALENO\" IN VIA CADUTI MONTELUNGO - LIQUIDAZIONE 2^ STATO AVANZAMENTO LAVORI DITTA CANOVI COPERTURE SRL DI MODENA (MO) PER EURO 18.463,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35443,2013,null,567,"RINNOVO SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA  A PAGAMENTO CON PARCOMETRI DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2013-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35444,2013,null,566,"MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 6^ IMP. SPESA ANNO 2013 ULTIMO TRIMESTRE, PER EURO 522,13.= (COMPRESA IVA AL 22%)",null,"2013-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35445,2013,null,565,"I.C.I. - RIMBORSO ALLA SIGNORA MIRELLA GASPARRINI (265,00 EURO)",null,"2013-09-30T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35446,2013,null,564,"PRESA D'ATTO DELLA NOMINA DEL DR. GIANNI DONI NELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER AGENTE PM",null,"2013-09-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35447,2013,null,563,"IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE GUIDA VERDE FIRENZE 2013",null,"2013-09-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35448,2013,null,562,"AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI ( EURO 661,16)",null,"2013-09-27T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35449,2013,null,561,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI \"CHICCHESSIA\".",null,"2013-09-27T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [35450,2013,null,560,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR MARINO NANNETTI (21,00 EURO)",null,"2013-09-27T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35451,2013,null,559,"STASATURA TUBI E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AL FORO BOARIO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 314,60 (IVA COMPRESA)",null,"2013-09-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35452,2013,null,558,"STAMPA MENU A.S. 2013/14 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 786,50=)",null,"2013-09-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35453,2013,null,557,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.10.2013/31.10.2013 PER EURO 33.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35454,2013,null,556,"ACQUISTO PANCHINE PER ARREDO URBANO TRAMITE MEPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MARINELLI ARREDO URBANO SRL DI CASTEL FOCOGNANO (AR) PER UNA SPESA DI EURO 2.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35455,2013,null,555,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR GIOVANNI MARCHISIO (46,00 EURO)",null,"2013-09-25T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35456,2013,null,554,"ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2013 2^IMPEGNO DI SPESA  (E. 1000,00)",null,"2013-09-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35457,2013,null,553,"TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI RIFINITURE ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S.LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 4.320,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-09-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35458,2013,null,552,"RIFACIMENTO FINESTRA PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A COMANDO  POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO INTERVENTO DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO SAN LORENZO  (FI) PER EURO 1.190,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-09-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35459,2013,null,551,"FORNITURA DI GAS METANO SU IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 17^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35460,2013,null,551,"RIPRISTINO FOSSO DI SCOLO ACQUE METEORICHE IN LOC. SAGGINALE IN PROSSIMITA' PISTA CICLOPEDONALE - AFF. INCARICO ALL'ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO M.LL0 (FI) PER E. 936,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-09-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35461,2013,null,550,"RICORSO CASSAZIONE PROMOSSO DAI SIGG.RI BRUNI E BOLOGNESI - LEGALE INCARICATO AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO SPESA EURO 5.000,00",null,"2013-09-25T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35462,2013,null,550,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MAT. A.MORO E G.RODARI DA PARTE DITTA COAM SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL 3^ SAL PER EURO 28.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35463,2013,null,549,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTORE SAME ANTARES 10 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/2013 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 6.375,17 (IVA COMPR.)",null,"2013-12-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35464,2013,null,549,"IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O ANNO 2013 EURO 1000,00)",null,"2013-09-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35465,2013,null,548,"I.C.I. - RIMBORSO AL COMUNE DI VIAREGGIO (250,00 EURO)",null,"2013-09-24T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35466,2013,null,548,"LAVORI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSI NIDI D'INFANZIA ED AREE A VERDE DI PERTINENZA  - LIQUIDAZIONE LAVORI PERIZIA SUPPLETIVA DITTA LL COSTRUZIONI SRL DI LUCCA (LU) PER E. 5.310,28 (OLTRE IVA)",null,"2013-12-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35467,2013,null,547,"CONTRIBUTO DI BONIFICA PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA - LIQUIDAZIONE U.M.C.M. TRAMITE LA SORIT ENTE DI RISCOSSIONE: QUOTA ANNO 2013 DI EURO 6.012,17",null,"2013-09-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35468,2013,null,547,"FORNITURA DI GAS METANO SU IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 16^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-12-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35469,2013,null,546,"SOSTIT.NE OROLOGIO E TELE BATTENTE TORRE CIVICA IN CORSO MATTEOTTI DA PARTE DELLA DITTA TREBINO DI USCIO (GE) - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-12-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35470,2013,null,546,"INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL PATRIMONIO/TERRITORIO C.LE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DEI F.LLI NOFERINI DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.479,35 (OLTRE IVA)",null,"2013-09-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35471,2013,null,545,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI GALA S.P.A. - 24^ LIQ.NE ANNO 2013 (NOVEMBRE)",null,"2013-12-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35472,2013,null,545,"QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.096,45 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2013",null,"2013-09-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35473,2013,null,544,"ACQUISTO CASALINGHI PER MENSA CENTRALIZZATA (EURO 1423,93)",null,"2013-09-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35474,2013,null,544,"ADEGUAM.TO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE E COMANDO P.M. DA PARTE DELLA ESTRACOM S.P.A. - 1^ LIQ.NE NOLEGGIO IMPIANTO 01.10.13 / 31.12.13",null,"2013-12-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35475,2013,null,543,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 23^ LIQ.NE ANNO 2013 (NOVEMBRE)",null,"2013-12-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35476,2013,null,543,"BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014  \"PACCHETTO SCUOLA\".",null,"2013-09-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35477,2013,null,542,"ADEG.TO SISMICO MATERNA ALDO MORO, INCARICO SICUREZZA IN FASE DI ESEC.NE E D.L., ALLO STUDIO IKAS ING. S. CIPRIANI DI SAN P. A SIEVE - LIQ.NE FATTURA COLLEGATA AL 2^ S.A.L.",null,"2013-12-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35478,2013,null,542,"REGOLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CAIANI IN SEGUITO AI LAVORI DI REVISIONE AREA DI SOSTA DEI PULLMAN - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 480,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-09-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [35479,2013,null,541,"CONSUMO DI ACQUA POTABILE DI ALCUNI IMMOBILI, FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 16^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-12-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35480,2013,null,541,"ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI (EURO  1.144,18)",null,"2013-09-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35481,2013,null,540,"RIFACIMENTO FINESTRA AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI RONTINI E BONI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-12-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35482,2013,null,540,"CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2013 - EURO 2.652,47",null,"2013-09-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35483,2013,null,539,"APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AFFITTI ONEROSI ANNO 2013.",null,"2013-09-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35484,2013,null,539,"REGOLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA CAIANI PER REVISIONE AREA DI SOSTA PULLMAN DA PARTE DI ILES S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-12-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35485,2013,null,538,"POTENZIAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 208 C.D.S - VARIAZIONE IMPEGNI EURO 1.294,59",null,"2013-09-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35486,2013,null,538,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURAANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.999,58 (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35487,2013,null,537,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.099,91 (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35488,2013,null,537,"SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI  AI DIPENDENTI ANNO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  EURO 1.000,00",null,"2013-09-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35489,2013,null,536,"POR CRO FSE 2007/2013 - \"PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE E LAVORATIVA \" -  BUONI SERVIZIO A.E. 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA A SALDO (EURO 1.910,80=)",null,"2013-09-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35490,2013,null,536,"ADEG.TO SISMICO MATERNE A. MORO E G. RODARI DA PARTE DELLA DITTA COAM S.R.L. DI RIGNANO SULL'ARNO - LIQ.NE SALDO DEL 2^ STATO DI AVANZAMENTO",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35491,2013,null,535,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGI SITUATI IN VIA E. MATTEI 2-4-6-8",null,"2013-09-19T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [35492,2013,null,535,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE DI VIALE KENNEDY DA PARTE DI HERA COMM - 22 LIQ.NE ANNO 2013 (OTTOBRE)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35493,2013,null,534,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE POSIZIONI INAIL DELL'ENTE ALLO STUDIO ASSOCIATO CONSIGLIERI INDIPENDENTI - ANNO 2014 -  EURO1.700,00",null,"2013-09-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35494,2013,null,534,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE MATERNA \"COLLODI\" DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35495,2013,null,533,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 -LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI SETTEMBRE PER EURO 10.127,67 (IVA COMPRESA) AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35496,2013,null,533,"PROGETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI  (PRESCUOLA ED ASSISTENZA HANDICAP)  A.S.  2013-2014 -  IMPEGNO SPESA (EURO 37.110,40=)",null,"2013-09-18T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [35497,2013,null,532,"MODIFICA ATTRIBUZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNI 2006 E 2007 - CHIESA DI SAGGINALE - ART. 120, COMMA 4, L.R. 1/2005 - EURO 30.000,00",null,"2013-09-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [35498,2013,null,532,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE PER EURO 2.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35499,2013,null,531,"ACQUISTO VARI MATERIALI DI PULIZIA E DETERGENTI TRAMITE RDO SUL ME.PA (EURO 4.540,37)",null,"2013-09-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35500,2013,null,531,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TANI SERVICE PER EURO 899,99 (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35501,2013,null,530,"AUTORIZZAZIONE  ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - DIP. CIANI SAURO.",null,"2013-09-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35502,2013,null,530,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI EREDI PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35503,2013,null,529,"ACQUISTO CENTRALE OPERATIVA MULTIFUNZIONALE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00",null,"2013-09-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35504,2013,null,529,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35505,2013,null,528,"CONTRIBUTO A COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MARATONA DEL MUGELLO PER 40^ EDIZIONE MARATONA DEL MUGELLO",null,"2013-09-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35506,2013,null,528,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUIDOTTI PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35507,2013,null,527,"SERVIZIO GESTIONE IMPINATI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COM.LI - LIQ.NE SPESA UFF. COMUNALI - 3^ TRIMESTRE 2013 EURO 84,75.=",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35508,2013,null,527,"ACQUISTO E MONTAGGIO TENDE PER L'ASILO NIDO NUOVO NEL CAPOLUOGO (EURO 2.511,96=)",null,"2013-09-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35509,2013,null,526,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 12^ LIQUIDAZIONE DITTA MEF PER EURO 864,89 (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35510,2013,null,526,"ATTUAZIONE PROGETTO  KONTATTO - APQ 2012  (EURO 23.980,44=)",null,"2013-09-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35511,2013,null,525,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013- 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMEP PER EURO 1993, 59 (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35512,2013,null,525,"CONTRIBUTO ALL'ASS. A.N.P.I. PER ORGANIZZAZIONE \"FESTA DELLA LIBERAZIONE 2013\"",null,"2013-09-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35513,2013,null,524,"PROROGA SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI  E TRASPORTO PASTI ANZIANI  AL 31 DICEMBRE 2013 -  IMPEGNO DI SPESA (EURO  159.500,00=)",null,"2013-09-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35514,2013,null,524,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LISI DI SAN PIERO A SIEVE PER EURO 80,98 (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35515,2013,null,523,"GARA DI APPALTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI  \"PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI\"-  DETERMINA  A CONTRARRE AI  SENSI DELL'ART. 192    D.L.VO  267/2000.",null,"2013-09-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35516,2013,null,523,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GORI BRUNO PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35517,2013,null,522,"69^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - 15 SETTEMBRE 2013 - RIMBORSO SPESE ALLA FANFARA DELLA SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI - IMPEGNO SPESA EURO 3.745,82",null,"2013-09-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35518,2013,null,522,"DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DELLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 6^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35519,2013,null,521,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE PER EURO 17.701,71 (IVA COMPRESA)AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35520,2013,null,521,"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRIMARIA \"D. ALIGHIERI\" IN VIA L. DA VINCI  (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 490.000,00",null,"2013-09-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35521,2013,null,520,"FORNITURA DI GAS METANO SU IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-12-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35522,2013,null,520,"NUOVO NIDO D'INFANZIA \"VERDE\"  CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONO E DI ILLUM. AREA ESTERNA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. PER E.9.015,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-09-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35523,2013,null,519,"CONCESSIONE INSTALLAZIONE E SUCC. GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLA MEDIA E ED. EX PRETURA VIA A. MORO - AGG. DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA (PT) Q.E. E. 370.740,51",null,"2013-09-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35524,2013,null,519,"LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHEDE TELEFONICHE DITTA TRONY DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 150,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-12-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35525,2013,null,518,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UN TOTALE DI EURO 30.495,87 (OLTRE IVA)",null,"2013-09-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35526,2013,null,518,"ASFALTATURA IN ECONOMIA TRATTO STRADA COM.LE LOC. PIAZZANO, ACQUISTO MATERIALE DA CO-BA DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-12-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35527,2013,null,517,"RIFACIM.TO MURO IN PIETRA LOC. OLMI VITERETE DA PARTE COOP ONLUS 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-12-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35528,2013,null,517,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA   A.S. 2013/2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO  1.000,00=).",null,"2013-09-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35529,2013,null,516,"MANUT.NE STRAORD. TRINCIA IMAC DA PARTE DI RI-MA S.R.L. ARTIGIANA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-12-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35530,2013,null,516,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA - 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  ANNO 2013 (EURO  323.890,00=)",null,"2013-09-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35531,2013,null,515,"SEZIONE DI  SCUOLA  MATERNA DI LUCO - APPROVAZIONE CONVENZIONE  E  IMPEGNO DI SPESA   A.S. 2013/2014 (EURO 30.000,00=)",null,"2013-09-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35532,2013,null,515,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE SCUOLA ELEM.RE VIA L. DA VINCI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-12-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35533,2013,null,514,"ACCOMPAGNAMENTO   E ASSISTENZA MINORI  SUGLI SCUOLABUS  A.S. 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA (33.336,80=).",null,"2013-09-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35534,2013,null,514,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 8^ LIQ.NE ANNO 2013 (OTTOBRE)",null,"2013-12-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35535,2013,null,513,"AREE PEEP - ELIMINAZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE - ART. 49 BIS L. 448/98 - ALLOGGIO IN VIA CHE GUEVARA N. 5",null,"2013-09-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [35536,2013,null,513,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COM.LI DALLA KUWAIT PETROLENUM - 8^ LIQ.NE MESE DI OTTOBRE 2013",null,"2013-12-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35537,2013,null,512,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI GALA S.P.A. - 21^ LIQ.NE ANNO 2013 (OTTOBRE)",null,"2013-12-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35538,2013,null,512,"SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2013/14 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-09-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35539,2013,null,511,"CONSUMO DI ACQUA POTABILE IMMOBILE DI VIALE KENNEDY, FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-12-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35540,2013,null,511,"VIDEOISPEZIONE SCARICHI SCUOLA MATERNA ALDO MORO, DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 320,00.= (OLTRE IVA)",null,"2013-09-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35541,2013,null,510,"REALIZ.NE TARGHE PER PISTA CICLOPEDONALE DA PARTE DI PALLI ROBERTA S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-11-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35542,2013,null,510,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O.AMBIENTE E PATRIMONIO AL CORSO TI FORMA SU I PROCEDIMENTI DI BONIFICA AMBIENTALE- IMPEGNO EURO 225,00",null,"2013-09-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35543,2013,null,509,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BORDATI PER EURO 1.564,27 IVA COMPRESA.",null,"2013-11-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35544,2013,null,509,"VII CENTENARIO NASCITA BOCCACCIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INIZIATIVA DECAMERON 2013 (EURO 500,00)",null,"2013-09-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35545,2013,null,508,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI PER EURO 71,50 IVA COMPRESA.",null,"2013-11-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35546,2013,null,508,"RINNOVO PER ANNI DUE DEL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO CON PARCHIMETRI DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG) - DETERMINA A CONTRARRE AR. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2013-09-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35547,2013,null,507,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE AFTTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 399,67 IVA COMPRESA.",null,"2013-11-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35548,2013,null,507,"RIMBORSO AD ALTRI COMUNI/LLIBRERIE   DEGLI ONERI SOSTENUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI REIDENTI A BORGO SAN LORENZO (EURO 2.000,00=)",null,"2013-09-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35549,2013,null,506,"MANUT.NE ADDOLCITORI MENSE COM.LI ANNO 2013 DA PARTE DI ACQUA VIVA EUROSERVICE DI REGGELLO - 2^ LIQ.NE FATTURE",null,"2013-11-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35550,2013,null,506,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNO SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICO/AMMINISTRATIVI  - CAT. D-D1- SIG. RECCA VINCENZO A FAR DATA DAL 16/09/2013",null,"2013-09-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35551,2013,null,505,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA FERRI FIDALMA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2013-09-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35552,2013,null,505,"PARERI IGIENICO SANITARI PER PIANI DI BONIFICA SITI INQUINATI (EX MACELLI), DA PARTE DELLA A.S.L. 10 DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-11-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35553,2013,null,504,"ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA ALDO MORO, INCARICO SICUREZZA IN FASE PROGET.NE, ESECUZ.NE E D.L., ALLO STUDIO IKAS ING. S. CIPRIANI DI SAN P. A SIEVE - 3^ LIQ.NE FATTURA - ACCONTO",null,"2013-11-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35554,2013,null,504,"INTERVENTI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UNA SPESA DI EURO 16.528,93 (OLTRE IVA)",null,"2013-09-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35555,2013,null,503,"ACQUISTO MATERIALE FERROSO REALIZ.NE IN ECONOMIA DI CANCELLO AL CANTIERE COM.LE DA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-11-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35556,2013,null,503,"ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS  ANNO SCOLASTICO 2013/14 -  IMPEGNO DI SPESA  (EURO 18.451,31=)",null,"2013-09-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35557,2013,null,502,"MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-11-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35558,2013,null,502,"PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE \"ECCO FATTO\" - CONTRIBUTO AD UNCEM (EURO 1.000,00)",null,"2013-09-05T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [35559,2013,null,501,"ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 5 S.P. SRL DI MARCIANO DELLA CHIANA (AR) PER EURO 3.105,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-09-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35560,2013,null,501,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE AS.TEC. DI FIRENZE PER EURO 253,16 IVA COMPRESA",null,"2013-11-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35561,2013,null,500,"NOMINA DELL'AGENTE P.M. ANGELA FONTANI A REFERENTE DEL SERVIZIO PER LA MATERIA DELLA TRASPARENZA",null,"2013-09-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35562,2013,null,500,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. DI FIRENZE PER EURO 1.181,03 IVA COMPRESA",null,"2013-11-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35563,2013,null,499,"INDIVIDUAZIONE SOGG. COLLABORATORE PER CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZI ACCOGLIENZA , INTEGRAZIONE E TUTELA R.A.R.U.  NELL'AMBITO S.P.R.A.R. - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D.LGS. 267/2000",null,"2013-09-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35564,2013,null,499,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI ROBERTA PER EURO 700,16 IVA COMPRESA.",null,"2013-11-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35565,2013,null,498,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA - 20^ LIQ.NE ANNO 2013 (OTTOBRE)",null,"2013-11-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35566,2013,null,498,"UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO AZIENDALE \"L'ASILO DEI NONNI\" DI SCARPERIA - APPROVAZIONE PIANO ANNUALE  2013/2014.",null,"2013-09-03T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [35567,2013,null,497,"UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA PESCIOLINO ROSSO DI BORGO SAN LORENZO- APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2013/2014 E  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-09-03T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [35568,2013,null,497,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI  PER EURO 1.150,00 IVA COMPRESA.",null,"2013-11-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35569,2013,null,496,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE VIA A. MORO E G. RODARI - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO 2^ STATO DI AVANZAMENTO ALLA DITTA COAM SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 62.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-11-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35570,2013,null,496,"INCARICO SERVIZIO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 ANNO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.500,00 COMPRESA IVA",null,"2013-09-03T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [35571,2013,null,495,"ELEZIONI POLITICHE 2013 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE COSTES DI CASAGLIA PER SPESE DI RISCALDAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE DI CASAGLIA (EURO 220,00)",null,"2013-09-03T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [35572,2013,null,495,"MANUT.NE STRAORDINARIA VIA CURIEL E VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI DALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-11-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35573,2013,null,494,"ASFALTATURA VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI E RAMPA ACCESSO LATO VIA CURIE, DA PARTE DI EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-11-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35574,2013,null,494,"GESTIONE VILLA PECORI - APPROVAZIONE VARIAZIONI ALLO SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2013-09-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35575,2013,null,493,"REALIZ.NE CANCELLI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO IN SEGUITO AI NUOVI LOCULI DA PARTE DELLA DITTA DI STEFANO JURI DI BARBERINO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-11-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35576,2013,null,493,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 02.09.13 / 30.09.13 PER EURO 33.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-09-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35577,2013,null,492,"PROROGA TECNICA  FORNITURE GENERI ALIMENTARI ED ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - SETT./DIC. 2013 (EURO 145.221,87=)",null,"2013-09-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35578,2013,null,492,"DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DELLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 5^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-11-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35579,2013,null,491,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO TG. CT994HR - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA OFFICINA RENAI SRL DI SCARPERIA (FI) PER EURO 636,57 (OLTRE IVA)",null,"2013-09-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35580,2013,null,491,"VERIFICA IMPIANTI DI ALLARME NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DUE MANUTENZIONI DA PARTE DI PRATO ALLARMI DI PRATO - LIQ.NE FATTURE",null,"2013-11-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35581,2013,null,490,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 41,00",null,"2013-09-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35582,2013,null,490,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 7^ LIQ.NE ANNO 2013 (SETTEMBRE)",null,"2013-11-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35583,2013,null,489,"FERIE RESIDUE ANNO 2012 - ULTERIORE DIFFERIMENTO TERMINE AL 31 OTTOBRE PER INDIFFERIBILI ESIGENZE DI UFFICIO.",null,"2013-08-30T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [35584,2013,null,489,"ACQUISTO PANCHINE ARREDO URBANO DA MARINELLI ARREDO URBANO S.R.L. DI CASTEL FOCOGNANO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-11-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35585,2013,null,488,"CENTRO ANZIANI  DI PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA  SETTEMBRE 2013/LUGLIO 2014 (EURO  16.088,48=)",null,"2013-08-30T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [35586,2013,null,488,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER MEZZO POLIZIA MUNICIPALE DA BENTASSI GOMME DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-11-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35587,2013,null,487,"MANUT. RAMPA ACCESSO ALLA STAZIONE DI RIMORELLI DA PARTE COOP 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-11-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35588,2013,null,487,"GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - APPROVAZIONE PIANO  ANNUALE  2013/2014  E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 27.840,80=)",null,"2013-08-30T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [35589,2013,null,486,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA PER ACQUISTO DETERSIVI E VARI ARTICOLI DI PULIZIA PER MENSE ED ASILI NIDO",null,"2013-08-30T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [35590,2013,null,486,"ASFALTATURA MARCIAPIEDE IN VIALE DELLA RESISTENZA DA PARTE DI EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-11-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35591,2013,null,485,"ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DA 5 SP DI S.R.L. DI MARCIANO DELLA CHIANA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-11-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35592,2013,null,485,"AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE CERRETI LUCA A SVOLGERE INCARICO PROFESSIONALE PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO COME MEMBRO IN COMMISSIONE DI GARA",null,"2013-08-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35593,2013,null,484,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI OTTOBRE  PER EURO 17.701,71(IVA COMPRESA) AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE.",null,"2013-11-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35594,2013,null,484,"FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DELL' ADDETTA ALL' UFFICIO TRASPORTI E MOBILITA AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TPL E GARA PER INDIVIDUAZIONE GESTORE UNICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 155,00",null,"2013-08-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35595,2013,null,483,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO PER EURO 254,00 IVA COMPRESA.",null,"2013-11-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35596,2013,null,483,"FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DEL CAPOCANTIERE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE APPOSIZIONE DI SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00",null,"2013-08-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35597,2013,null,482,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE MOTO MUGELLO PER EURO 200,00 IVA COMPRESA.",null,"2013-11-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35598,2013,null,482,"ACQUISTO MACCHINARIO TRINCIATUTTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO  DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC  DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 6.777,05 (OLTRE IVA)",null,"2013-08-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35599,2013,null,481,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEPRI PER EURO 1.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2013-11-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35600,2013,null,481,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONE RIPETITRICE POSTA AL MONTE SENARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISMAPONT SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 395,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-08-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35601,2013,null,480,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MEF DI BORGO SAN LORENZO PER UERO 720,61 (IVA COMPRESA)",null,"2013-11-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35602,2013,null,480,"RIFACIMENTO MARCIAPIEDI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA C. ROMANELLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ED. STRADALE GORI DI GORI M. DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 14.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-08-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35603,2013,null,479,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO PER EURO 3.577,15 (IVA COMPRESA)",null,"2013-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35604,2013,null,479,"ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI TRAMITE MEPA (EURO 3360,41)",null,"2013-08-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35605,2013,null,478,"LIQUIDAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ALLA DITTA C & G SRL DI BORGO ALLA COLLINA (AR) PER EURO 2.074,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35606,2013,null,478,"IMBIANCATURA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA \"12 PASSI\" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 4.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-08-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35607,2013,null,477,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ELETTRAUTO S.G. DI VICCHIO PER EURO 158,60 (IVA COMPRESA)",null,"2013-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35608,2013,null,477,"SOSTITUZIONE DI PALO ILLUMINANTE IN FRAZ. PANICAGLIA DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.480,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-08-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35609,2013,null,476,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. PER EURO 195,20 (IVA COMPRESA)",null,"2013-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35610,2013,null,476,"RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MATERNA \"ARCOBALENO\"  - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA NEI LIMITI DEL 5% IMPORTO CONTRATTUALE PER UNA MAGGIORE SPESA DI EURO 2.574,23 (OLTRE IVA)",null,"2013-08-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35611,2013,null,475,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. PER EURO 431,88 (IVA COMPRESA)",null,"2013-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35612,2013,null,475,"SOSTITUZIONE IN ECONOMIA RECINZIONE SCUOLA MATERNA \"ARCOBALENO\" IN VIA CADUTI DI  MONTELUNGO- ACQUISTO MATERIALE DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-08-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35613,2013,null,474,"MANUT.NE STRAORD. ACCESSO ED AREE A VERDE NIDI DI INFANZIA IN VIA CURIEL DALLA DITTA LL COSTRUZIONI S.R.L. DI LUCCA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35614,2013,null,474,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI IN ECONOMIA ALLA TORRE DELL'OROLOGIO - ACQUISTO MATERIALE DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-08-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35615,2013,null,473,"ASSISTENZA STANDARD CANCELLO POLIZIA MUNICIPALE DA GGG VENTURINI DI SCAPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35616,2013,null,473,"ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE E COMANDO P.M. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRACOM S.P.A. DI PRATO (PO) PER UN CANONE ANNUO DI E. 3.096,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-08-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35617,2013,null,472,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTTURE OFFICINA RENAI SERL PER EURO 480,79 (IVA COMPRESA)",null,"2013-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35618,2013,null,472,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR GIACOMO PARIGI (603,00 EURO)",null,"2013-08-28T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35619,2013,null,471,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA P.I. DA PARTE DI GALA ED IMMOBILE VIALE KENNEDY DA PARTE DI HERA COMM - 19^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-11-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35620,2013,null,471,"RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 1.165,00=",null,"2013-08-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35621,2013,null,470,"PROGETTO RIVALSA DATORIALE RESO DALLA DITTA KIBERNETES _ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 3.056,30",null,"2013-08-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35622,2013,null,470,"FORNITURA DI GAS METANO SU IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 14^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-11-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35623,2013,null,469,"VUOTATURA POZZETTI FOSSE SETTICHE NIDO VIA CURIEL DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-11-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35624,2013,null,469,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER UN MEZZO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L., PER EURO 500,07.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2013-08-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35625,2013,null,468,"REVISIONE DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO PER LA NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLA LUCE DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO ART. 202 DEL CODICE DELLA STRADA",null,"2013-08-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35626,2013,null,468,"CONSUMO DI ACQUA POTABILE IMMOBILE DI VIALE KENNEDY, FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 14^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-11-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35627,2013,null,467,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COM.LI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 18^ LIQ.NE ANNO 2013 (MESE DI SETTEMBRE)",null,"2013-11-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35628,2013,null,467,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR GIUSEPPE CONDORELLI (447,00 EURO)",null,"2013-08-23T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35629,2013,null,466,"IMU - RIMBORSO AL SIGNOR REMO MALQUORI (195,00 EURO)",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35630,2013,null,466,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2012 DI EURO 2.800,00",null,"2013-11-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35631,2013,null,465,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ. UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA ANNO 2012 E. 499,00",null,"2013-11-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35632,2013,null,465,"SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DITTA BARTALUCCI SAS - SECONDO IMPEGNO SPESA - EURO 320,00",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35633,2013,null,464,"CONSUMO DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI, FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-11-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35634,2013,null,464,"STASATURA SCARICHI IMPIANTO REFRIGERAZIONE SEDE COMUNALE DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 80,00.= (OLTRE IVA NEI TERMINI DI LEGGE)",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35635,2013,null,463,"LIQUIDAZIONE A.S.L. VETERINARIA B.S.L. PER RILASCIO PARERE IN OCCASIONE DELLE MOSTRE ZOOTECNICHE DELLA FIERA DELL'AGRICOLTURA 2013",null,"2013-08-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35636,2013,null,463,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI",null,"2013-11-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35637,2013,null,462,"AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2013 DI EURO 8.753,22",null,"2013-10-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35638,2013,null,462,"CONTRIBUTO ALL' ARMA DEI CARABINIERI PER BICENTENARIO DALLA FONDAZIONE - IMPEGNO SPESA  E LIQUIDAZIONE EURO 100,00",null,"2013-08-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [35639,2013,null,461,"RETTIFICA DETERMINAZIONE 314/2013 (SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2013) PER ERRATA INDICAZIONE CONTO CREDITO AFFRANCATRICE",null,"2013-08-20T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [35640,2013,null,461,"TAGLIO ERBA AREE A VERDE PROPRIETA' COM.LI, INTERVENTI RIFINITURE ALLA COOP 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE",null,"2013-10-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35641,2013,null,460,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSO AI DUE NIDI INFANZIA VIA CURIEL E AREA A VERDE DI PERTINENZA DI ENTRAMBI - AFFIDAMENTO DITTA L.L. COSTRUZIONI SRL DI LUCCA (LU) E.38.011,29 (OLTRE IVA)",null,"2013-08-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35642,2013,null,460,"RIFACIM.TO MURO IN PIETRA LOC. OLMI VITERETE DA PARTE COOP 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35643,2013,null,459,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35644,2013,null,459,"ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA DITTA PALLI ROBERTA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2013-08-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35645,2013,null,458,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI PER EURO 81,71 (IVA COMPRESA)",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35646,2013,null,458,"ASILO NIDO DI VIA CURIEL - AFFIDAMENTO INCARICO PER OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ALL'ING. MARCO MORICCI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 5.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-08-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35647,2013,null,457,"ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO PER EURO 700,01 (IVA COMPRESA)",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35648,2013,null,457,"OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, ENERGETICO ED IMPIANTISTICO EDIFICIO EX PRETURA - AFF. INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI B.S.L. PER E. 2.080,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-08-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35649,2013,null,456,"SUCCURSALE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DON MINZONI - AFF. INCARICO EFFETTUAZIONE DI ULTERIORI VERIFICHE TECNICHE AI SENSI OPCM 3274/2003 ALL'ING. A. PAGLIAZZI DI CALENZANO (FI) E. 2.080,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-08-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35650,2013,null,456,"RIPARAZIONE TUBAZIONI SCUOLA ELEM.RE DI RONTA DITTA MUGELLO CALDAIE DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35651,2013,null,455,"ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMARE I TETTI SUGLI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35652,2013,null,455,"COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER LA PIU' AMPIA FRUIZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2013 (EURO 2.000,00)",null,"2013-08-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35653,2013,null,454,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 41,00",null,"2013-08-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35654,2013,null,454,"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ALCUNI MARCIAPIEDI DA PARTE DI EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35655,2013,null,453,"LIQ.NE QUOTA PARTE STRADA VICINALE \"DEL LAGO\" A MONTEPULICO PER MANUT.NE ORDINARIA ANNO 2012",null,"2013-10-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35656,2013,null,453,"RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN ECCEDENZA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - EURO 90,72",null,"2013-08-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35657,2013,null,452,"CONTRIBUTO AD ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE MUGELLANO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  EURO 2.000,00",null,"2013-08-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35658,2013,null,452,"LIQ.NE QUOTA PARTE DI QUESTO ENTE AL CONSORZIO STRADA VICINALE DI \"CASALTA\" PER MANUT.NE ORDINARIA ANNO 2012",null,"2013-10-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35659,2013,null,451,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 -8^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 1.499,16 (IVA COMPRESA)",null,"2013-10-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35660,2013,null,451,"REALIZZAZIONE NUOVA PORTA ALL'ASILO NIDO \"VERDE\" NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.260,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-08-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35661,2013,null,450,"IMBIANCATURA DI PARTE DEI LOCALI DI VIA CAIANI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 700,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-08-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35662,2013,null,450,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DALLA KUWAIT PETROLENUM - 7^ LIQ.NE MESE DI SETTEMBRE 2013",null,"2013-10-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35663,2013,null,449,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER  IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2013.",null,"2013-08-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35664,2013,null,449,"OPERE COMPLEMENTARI COMPL.TO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO SIEVE TRATTO RABATTA / SAGGINALE - DITTA GUERRISI E TRIPODI S.R.L. DI RIZZICONI - LIQ.NE 1^ S.A.L.",null,"2013-10-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35665,2013,null,448,"POTENZIAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 208 C.D.S -  IMPEGNO DI SPESA 2^ SEM. 2013 EURO 5.025,00",null,"2013-08-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35666,2013,null,448,"SOSTITUZIONE RECIZIONE ALLA MATERNA ARCOBALENO IN ECONOMIA, ACQUISTO MATERIALI DA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35667,2013,null,447,"CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA XX EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 10.000,00",null,"2013-08-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35668,2013,null,447,"MANUT.NE STRAORDINARIA ALLA TORRE DELL'OROLOGIO CON ACQUISTO MATERIALI DA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35669,2013,null,446,"BANDO E.R.P. 2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI.",null,"2013-08-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35670,2013,null,446,"ACQUISTO ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE DA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35671,2013,null,445,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 1.880,00.= (OLTRE IVA)",null,"2013-08-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35672,2013,null,445,"FORNITURA GAS METANO IMMOBILE SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-10-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35673,2013,null,444,"GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE - QUOTA PARTE ANNO 2013 EURO1.406,63",null,"2013-08-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35674,2013,null,444,"LAVORI COMPLETAMENTO PISTA LUNGO IL FIUME SIEVE (TRATTO RABATTA/SAGG.) - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA GUERRISI E TRIPOSI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 2.964,61 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35675,2013,null,443,"RIPRISTINO FOSSO DI SCOLO ACQUE METEORICHE IN LOC. SAGGINALE C/O PISTA CICLOPEDONALE DA PARTE DELL'ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35676,2013,null,443,"IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE LAND ROVER DA PARTE DI TANI SERVICE DI B.S.L., PER EURO 3.019,01.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-08-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35677,2013,null,442,"SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO ONERI DI REPROGRAFIA ALLA SIAE PER L'ANNO 2013 (EURO 187,81)",null,"2013-08-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35678,2013,null,442,"ESTENSIONE INCARICO ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO PER PROG. ESECUTIVO E D.L. ULTIMO TRATTO PISTA RABATTA/SAGGIANALE - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35679,2013,null,441,"PARERE IGIENICO-SANITARIO PER CONFERENZA SERVIZI PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO EX MACELLI, DA PARTE DELLA A.S.L. 10 DI FIRENZE - 4^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35680,2013,null,441,"GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA -  CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2012/2013 (EURO 14.169,60=)",null,"2013-08-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35681,2013,null,440,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 3.199,99 (IVA COMPRESA)",null,"2013-10-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35682,2013,null,440,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 12.000,00.=",null,"2013-08-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35683,2013,null,439,"UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO -  IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE ANNO 2013 PARI AD EURO 2.300,00",null,"2013-08-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [35684,2013,null,439,"ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA ALDO MORO, INCARICO SICUREZZA IN FASE PROGET.NE, ESECUZ.ME E D.L., ALLO STUDIO IKAS ARCH. S. CIPRIANI DI SAN P. A SIEVE - 2^ LIQ.NE FATTURA - ACCONTO",null,"2013-10-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35685,2013,null,438,"CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 4^ TRIMESTRE ANNO 2013",null,"2013-10-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35686,2013,null,438,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2013 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI (EURO 426,42=)",null,"2013-08-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35687,2013,null,437,"CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2013 ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 1.032,91)",null,"2013-08-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35688,2013,null,437,"MANUT.NE STRAORDINARIA ACCESSO AI DUE NIDI DI VIA CURIEL ED AREA A VERDE DI ENTRAMBI DA PARTE DELLA DITTA LL COSTRUZIONI S.R.L. DI LUCCA - 2^ LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35689,2013,null,436,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF PER EURO 1.155,78 IVA COMPRESA.",null,"2013-10-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35690,2013,null,436,"RIFACIMENTO MURO IN PIETRA IN LOC. OLMI VITERETE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-08-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35691,2013,null,435,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLE DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI     SCOLASTICI (E. 9514,00)",null,"2013-08-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35692,2013,null,435,"STASATURA TUBI E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AL FORO BOARIO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35693,2013,null,434,"FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - APPROV.NE MAGGIORE SPESA E 5^ IMP. DI SPESA ANNO 2013, PER COMPLESSIVI EURO 4.400,00.=",null,"2013-08-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35694,2013,null,434,"REALIZ.NE IMPIANTO VIDEOCITOFONO ED ILLUMINAZIONE AREA ESTERNA AL NUOVO NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DI POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35695,2013,null,433,"REALIZ.NE NUOVA PORTA AL NIDO VERDE DI VIA CURIEL DA PARTE DI CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35696,2013,null,433,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA (E.10.036,00)",null,"2013-08-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35697,2013,null,432,"ACQUISTO PANCHINE PER IL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CONQUEST SRL DI CADONEGHE (PD) PER UNA SPESA DI EURO 2.975,21 (OLTRE IVA)",null,"2013-08-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35698,2013,null,432,"FORNITURA ED INSTALLAZIONE PLAFONIERE A LED AL NUOVO ASILO DI VIA CURIEL DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35699,2013,null,431,"AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - DIP. CIANI SAURO.",null,"2013-08-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35700,2013,null,431,"INTERVENTI DI SPALCATURA E SPOLLONATURA VARIE PIANTE COM.LI DA PARTE DELLA 12 PASSI COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE A SALDO",null,"2013-10-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35701,2013,null,430,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012 DIRIGENTI E P.O",null,"2013-08-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35702,2013,null,430,"ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE IN ECONOMIA, DA 5SP DI MARCIANO DELLA CHIANA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35703,2013,null,429,"INCARICO PROGET.NE 2^ FASE PER ADEGUAM.TO SISMICO SCUOLA ELEM.RE DANTE ALIGHIERI - LIQ.NE SALDO ALL'ING. PAOLO BINI DI B.S.L.",null,"2013-10-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35704,2013,null,429,"ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO DEL ME.PA",null,"2013-08-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35705,2013,null,428,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.399,69 (IVA COMPRESA)",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35706,2013,null,428,"PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE BELLESI ANTONELLA",null,"2013-08-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35707,2013,null,427,"APPROV.NE SPESE CONDOMINIALI VIA DI CASAGLIA N. 29 - CONGUAGLIO ANNO 2013 ED IMPEGNO PARTE ANNO 2014, PER EURO 614,00.=",null,"2013-08-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35708,2013,null,427,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANN0 2013- 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP PER EURO 671,55 (IVA COMPRESA)",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35709,2013,null,426,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 4.497,68 (IVA COMPRESA)",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35710,2013,null,426,"CAMBIO PROFILO DIPENDENTE FERRINI DONATELLA CAT. B3 DA \"O.A.S. CAPO CUOCO\" A \"COLLABORATORE AMMINISTRATIVO\"",null,"2013-08-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35711,2013,null,425,"APPROV.NE SPESE CONDOMINIALI EX CONSORZIO DI VIALE IV NOVEMBRE/VIA ROMANELLI/VIA DON MINZONI - CONGUAGLIO ANNO 2013 ED IMPEGNO FINO AL 31.07.2014, PER EURO 2.479,71.=",null,"2013-08-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35712,2013,null,425,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGI ATTREZZATURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 3.499,81 (IVA COMPRESA)",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35713,2013,null,424,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35714,2013,null,424,"RIMBORSO PER L'ANNO 2013 DELLE SPESE TELEFONICHE ALL'ARCH. PAOLO PINARELLI, IN QUALITA' DI RESPONSABILE DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO DI QUESTO ENTE PER EURO 160,00",null,"2013-08-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35715,2013,null,423,"COMPL.TO PISTA LUNGO FIUME SIEVE, TRATTO RABATTA/SAGGINALE, INCARICO D.L. E COORD.TO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE ALL'ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO - LIQ.NE SALDO",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35716,2013,null,423,"REVISIONE AREA DI SOSTA PULLMAN NEL PARCHEGGIO DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA BONI ALDO E C. DI BONI ALDO DI VICCHIO (FI) PER UN IMPORTO DI E. 26.087,60 (OLTRE IVA)",null,"2013-08-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35717,2013,null,422,"LINEE TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.08.2013/31.08.2013 PER EURO 22.727,27 (IVA ESCLUSA)",null,"2013-08-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35718,2013,null,422,"COMPL.TO PISTA CICLO / PEDONALE LUNGO FIUME SIEVE TRATTA RABATTA / SAGGINALE, INCARICO PER FRAZIONAMENTO PARTICELLA AL P.A. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35719,2013,null,421,"RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - FREDDUCCI PAOLO EURO 42,06",null,"2013-07-31T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35720,2013,null,421,"LAVORI COMPL.TO PISTA ECO-TURISTICA LUNGO FIUME SIEVE TRATTA RABATTA / SAGGINALE, DA PARTE DI GUERRISI & TRIPODI S.R.L. DI RIZZICONI (RC) - LIQ.NE 2^ S.A.L.",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35721,2013,null,420,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI SETTEMBRE PER EURO 17.701,71(IVA COMPRESA)",null,"2013-10-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35722,2013,null,420,"RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - BAMBI MAURO EURO 29,04",null,"2013-07-31T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35723,2013,null,419,"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO MATERNE A. MORO E RODARI, DA PARTE DELLA DITTA COAM S.R.L. DI RIGNANO SULL'ARNO - LIQ.NE 1^ S.A.L.",null,"2013-10-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35724,2013,null,419,"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE RODARI E A. MORO - AFF.  ALLA DITTA PUBLINFORMA SRL DI BARLETTA (BT) PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA PER UNA SPESA DI EURO 825,19 (OLTRE IVA)",null,"2013-07-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35725,2013,null,418,"ACQUISTO TRINCIATUTTO PER MANUT.NE STRADE DA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35726,2013,null,418,"RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - BASSI ANNA EURO 42,06",null,"2013-07-31T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35727,2013,null,417,"DEMOLIZIONE VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO DA PARTE DELL'OFFICINA VANNINI S.R.L. DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [35728,2013,null,417,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR LASCIALFARI GIANCARLO (15,00 EURO)",null,"2013-07-30T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35729,2013,null,416,"INTERSEZIONE VIALI IV NOVEMBRE / DELLA RESISTENZA INCARICO MICROSIMULAZIONE VEICOLARE PER REAL.NE OVONDA ALL'ING. LORENZO TABANI DI PRATO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35730,2013,null,416,"REDAZIONE TIPO MAPPALE E DICHIARAZIONE DI FABBRICATO URBANO IMM. ADIBITO A SCUOLA MEDIA - LIQ. CON MAGGIORE SPESA COMPENSO GEOM. ERCI FABRIZIO DI B.S.L. (FI) PER E. 3.850,08 (OLTRE IVA)",null,"2013-07-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35731,2013,null,415,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA  (EURO 23.500,00=)",null,"2013-07-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35732,2013,null,415,"VIDEO ISPEZIONE SCARICHI SCUOLA MATERNA ALDO MORO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA  - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35733,2013,null,414,"ACQUISO ARREDI PER ASILO NIDO NUOVO NEL CAPOLUOGO.",null,"2013-07-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35734,2013,null,414,"MONITORAGGIO TRAFFICO INTERSEZIONE VIALI IV NOVEMBRE / DELLA RESISTENZA, DA PARTE DELLA DITTA ILES S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35735,2013,null,413,"FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-10-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35736,2013,null,413,"IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA CIANI SIMONETTA (81,00 EURO)",null,"2013-07-24T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35737,2013,null,412,"SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA PER ASILO NIDO CAPOLUOGO 2^ TRIMESTRE 2013 DI EURO 650,46 (OLTRE IVA)",null,"2013-10-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35738,2013,null,412,"RETTIFICA ALLEGATO DETERMINA N.344/2013 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' GENERALE ANNO 2012",null,"2013-07-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35739,2013,null,411,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA CIANI MARIA (91,00 EURO)",null,"2013-07-23T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35740,2013,null,411,"REGOLAMENTAZIONE VIARIA DELL'AREA DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 'GIANNI RODARI' PER REALIZZAZIONE CANTIERE EDILE",null,"2013-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [35741,2013,null,411,"ACCATASTAMENTO IMMOBILI COSTITUENTI L'ASILO NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DEL P.A. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35742,2013,null,410,"SENSO UNICO ALTERNATO LOC. RABATTA-PRESSI  VILLA MARTINI- DAL 13/01/14 AL 21/02/14 TOSCANA ENERGIA SPA",null,"2013-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35743,2013,null,410,"REDAZIONE ELABORATI GRAFICI PROGETTO ESECUTIVO OPERE ESTERNE NIDO DA PARTE DEL P.A. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-10-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35744,2013,null,410,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AL PARCO URBANO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 137,50.= (OLTRE IVA)",null,"2013-07-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35745,2013,null,409,"SENSO UNICO ALTERNATO DAL 7 AL 17 GENNAIO 2014 NEL TRATTO COMPRESO TRA CORSO MATTEOTTI E VIA I MAGGIO 3",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35746,2013,null,409,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO DALLA DITTA EMMESERVICE S.R.L. DI POPPI, PER EURO 2.093,30.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-07-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35747,2013,null,409,"CONSUMO DI ACQUA POTABILE MULTIPIU' DI VIALE KENNEDY, FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-10-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35748,2013,null,408,"ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI N. 1060/13 IN VIA MASSARENTI 25",null,"2013-12-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35749,2013,null,408,"RIPARAZ.NE POSTAZIONE RIPETITRICE DELLA P.M. SU MONTESENARIO, DA PARTE DELLA ISMAPONT S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35750,2013,null,408,"SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLA NUOVA SEDE DI LAVORO PER L'ANNO EDUCATIVO 2013-2014.",null,"2013-07-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35751,2013,null,407,"VERIFICHE SU ASCENSORI DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 3? LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35752,2013,null,407,"SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ONSITE: INCREMENTO ORE DA PARTE DI TD GROUP SPA - EURO 4.011,15=",null,"2013-07-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35753,2013,null,407,"ISTITUZIONE DIVIETI DI TRANSITO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI CAPODANNO",null,"2013-12-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35754,2013,null,406,"REDAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER INSTALL.NE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL POLO DI NAVACCHIO S.P.A. DI NAVACCHIO (PI) - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35755,2013,null,406,"CONCESSIONE LAVORI INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE MEDIE - AFF. AL POLO NAVACCHIO S.P.A. DI NAVACCHIO (PI) INCARICO REDAZIONE SCHEMA CONTRATTO PER E. 700,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-07-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35756,2013,null,406,"ISTITUZIONE AREA PEDONALE IN VIA SPERIMANTALE NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 401 DEL 19.12.2013",null,"2013-12-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35757,2013,null,405,"70^ ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO - DIVIETI DI SOSTA PER SVOLGIMENTO INIZIATIVA DEL 30/12/2013",null,"2013-12-23T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [35758,2013,null,405,"ACQUISTO 40 ROTOLI DI GUAINA PER IL RIFACIMENTO IN ECONOMIA TETTI SU IMMOBILI C.LI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) PER E. 3.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-07-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35759,2013,null,405,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 6^ LIQ.NE ANNO 2013 (AGOSTO)",null,"2013-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35760,2013,null,404,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COM.LI, DA PARTE DI GALA S.P.A. - 17^ LIQ.NE ANNO 2013 (MESE DI AGOSTO)",null,"2013-09-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35761,2013,null,404,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI (TRATTO FINALE) PER IL 27/12/2013",null,"2013-12-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35762,2013,null,404,"REDAZIONE ELABORATI GRAFICI PER PROGETTO ESECUTIVO OPERE ESTERNE NUOVO ASILO NIDO DEL CAPOLUOGO - AFF. AL PERITO AGRARIO CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA (FI) PER E. 2.244,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-07-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35763,2013,null,403,"DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA \"CAVALCATA DEI MAGI\" - IV EDIZIONE",null,"2013-12-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35764,2013,null,403,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI PER EURO 166,08, IVA COMPRESA.",null,"2013-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35765,2013,null,403,"INTERVENTI DI SPALCATURA E SPOLLONATURA VARIE PIANTI DI PROPRIETA' C.LE - AFFIDAMENTO ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 4.320,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-07-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35766,2013,null,402,"LIQUIDAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ALLA DITTA EMMESERVICE PER EURO 2.093,30 (IVA COMPRESA)",null,"2013-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35767,2013,null,402,"ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA FAENTINA PER IL GIORNO 08/01/2013",null,"2013-12-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35768,2013,null,402,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI DEMOLIZIONE VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO DA PARTE DELL'OFFICINA VANNINI S.R.L. DI BARBERINO M.LLO, PER EURO 120,00.= (OLTRE IVA)",null,"2013-07-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35769,2013,null,401,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2013 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% AL MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI (EURO 27,48=).",null,"2013-07-17T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [35770,2013,null,401,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DALLA KUWAIT PETROLENUM - 6^ LIQ.NE MESE DI AGOSTO 2013",null,"2013-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35771,2013,null,401,"ISTITUZIONE AREA PEDONALE IN VIA SPERIMENTALE NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2013-12-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35772,2013,null,400,"\"PACCHETTO SCUOLA\" 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI (EURO 40.360,00=)",null,"2013-07-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35773,2013,null,400,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI AGOSTO PER EURO 17.701,71 (IVA COMPRESA)",null,"2013-09-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35774,2013,null,400,"REVOCA ORDINANZA N.301 DEL 25/09/2013  - DECADENZA DALLASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ERP  - SIG.RA  BEJENARI LUDMILA GIA' HATAPUC",null,"2013-12-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35775,2013,null,399,"ELIMINAZIONE DI CONDIZIONI DI PERICOLO IN VIA A. GATTI A RONTA DERIVANTI DA RIVERSAMENTO DI ACQUA SU STRADA COMUNALE E MURO A RETTA IN PRECARIE CONDIZIONI DI STABILITA'",null,"2013-12-18T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [35776,2013,null,399,"APPROVAZIONE ASSISTENZA STANDARD AL CANCELLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA, PER EURO 132,40.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-07-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35777,2013,null,399,"REVISIONE AREA DI SOSTA DEI PULLMAN NEL PARCHEGGIO DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA BONI ALDO E C. SNC DI BONI CARLO DI VICCHIO (FI) PER EURO 25.768,20 (OLTRE IVA)",null,"2013-09-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35778,2013,null,398,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSO NIDI D'INFANZIA VIA CURIEL ED AREA A VERDE DI PERTINENZA DI ENTRAMBI - LIQ. 1^ SAL DITTA L.L. COSTRUZIONI SRL DI LUCCA (LU) DI  24.875,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-09-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35779,2013,null,398,"MODIFICA REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' IN FRAZIONE RABATTA PRESSI STAZIONE COMANDO VIGILI DEL FUOCO",null,"2013-12-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35780,2013,null,398,"POR CRO FSE 2007-2013- \"PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE VITA LAVORATIVA\"  BANDO BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA AI NIDI PRIVATI ACCREDITATI - A.E. 2013/2014.",null,"2013-07-17T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [35781,2013,null,397,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF PER EURO 716,64 (IVA COMPRESA)",null,"2013-09-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35782,2013,null,397,"AFFITTI ONEROSI ANNO 2013 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.",null,"2013-07-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35783,2013,null,397,"ORARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL PERIODO NATALIZIO",null,"2013-12-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35784,2013,null,396,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER MANCATA EFFETTUAZIONE DEI LAVORI - PRATICA DIA N. 3440 - EURO 6.026,30",null,"2013-07-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [35785,2013,null,396,"DIVIETO DI SOSTA PER IL 20/12/2013 IN VIA COCCHI 1-3",null,"2013-12-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35786,2013,null,396,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI PER EURO 62,19 (IVA COMPRESA)",null,"2013-09-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35787,2013,null,395,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP ELETTROFORNITURE PER EURO 1.485,70 (IVA COMPRESA)",null,"2013-09-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35788,2013,null,395,"SIG. MARCELLO MAURO - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2013-12-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35789,2013,null,395,"APPR.NE MAGGIORE SPESA COLLEGATA AI GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2, DI EURO 397,87.= E CONTESTUALE LIQ.NE DEL 1^ SEMESTRE 2013",null,"2013-07-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35790,2013,null,394,"SIG.RA MAMBELLA ANTONIETTA -  ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2013-12-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35791,2013,null,394,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE VERSATI IN ECCEDENZA PRATICA DIA N. 5403 - EURO 244,57",null,"2013-07-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [35792,2013,null,394,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE BITUMI MUGELLO PER EURO 255,19 (IVA COMPRESA)",null,"2013-09-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35793,2013,null,393,"L.R. 96/96 - DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. SIG.RA  SEDIGI ISABELLA.",null,"2013-12-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35794,2013,null,393,"I.C.I. - RIMBORSO AL COMUNE DI SCANDICCI (102,96 EURO)",null,"2013-07-15T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35795,2013,null,393,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI LUGLIO PER EURO 17.701,71 (IVA COMPRESA)",null,"2013-09-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35796,2013,null,392,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.000,00(IVA COMPRESA)",null,"2013-09-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35797,2013,null,392,"LIQUIDAZIONE DITTA VENANZI SAURO PER FORNITURA PAGLIA E FIENO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013",null,"2013-07-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35798,2013,null,392,"DIVIETO DI SOSTA VIA DEGLI ARGINI PER I GIORNI 11 E 12 DICEMBRE 2013",null,"2013-12-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35799,2013,null,391,"STASATURA SCARICHI IMPIANTO SEDE COMUNALE DA PARTE DELLA DITTA VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER UN IMPORTO DI EURO 390,00.= (OLTRE IVA NEI TERMINI DI LEGGE)",null,"2013-07-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35800,2013,null,391,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO MERCATI STRAORDINARI 15 E 22 DICEMBRE 2013",null,"2013-12-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35801,2013,null,391,"LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2013  PER EURO 15.368,89 (IVA COMPRESA)",null,"2013-09-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35802,2013,null,390,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 32/2012/L DEL 17/09/2012",null,"2013-12-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35803,2013,null,390,"ADEGUAM.TO FUNZIONALE, ENERGETICO ED IMPIANTISTICO EX PRETURA, INCARICO PROG. PRELIMINARE ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI B.S.L. - LIQ.NE COMPENSO",null,"2013-09-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35804,2013,null,390,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI.",null,"2013-07-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35805,2013,null,389,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1796/2012/L DEL 03/11/212",null,"2013-12-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35806,2013,null,389,"COMPLET.TO PISTA LUNGO FIUME SIEVE / TRATTO RABATTA-SAGGINALE, INCARICO D.L. E COORD.TO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE ALL'ARCH. STEFANO MONTIONI - LIQ.NE 1^ ACCONTO",null,"2013-09-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35807,2013,null,389,"ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO E RELATIVO DILUENTE, PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE E PIAZZE COM.LI, DALLA 5 S.P. DI MARCIANO DELLA CHIANA, PER EURO 3.486,00.= (OLTRE IVA)",null,"2013-07-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35808,2013,null,388,"ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO NUOVO NEL CAPOLUOGO (EURO 3.652,99=)",null,"2013-07-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35809,2013,null,388,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1988/2012/L DEL 27/11/2012",null,"2013-12-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35810,2013,null,388,"IMBIANCATURA SCUOLA MEDIA DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-09-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35811,2013,null,387,"ACQUISTO PANCHINE PER CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO DALLA DITTA CONQUEST S.R.L. DI CADONEGHE (PN) - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-09-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35812,2013,null,387,"IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE MENU  A.S. 2013/2014 (EURO 1.500,00=)",null,"2013-07-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35813,2013,null,387,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 33/2012/L DEL 04/10/2013",null,"2013-12-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35814,2013,null,386,"RIMBORSO LAMPADE VOTIVE  - FILIPPINI RAFFAELLO   EURO 27,54",null,"2013-07-12T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35815,2013,null,386,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2139/2012/L DEL 18/07/2013",null,"2013-12-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35816,2013,null,386,"INBIANCATURA LOCALI DI VIA CAIANI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA, DA PARTE DELLA COOP SOC. ONLUS 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-09-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35817,2013,null,385,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 16/2012/L DEL 21/08/2012",null,"2013-12-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35818,2013,null,385,"ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO E RELATIVO DILUENTE, DALLA 5 S.P. DI MARCIANO DELLA CHIANA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-09-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35819,2013,null,385,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) DELLA PREDISPOSIZIONE DI FOTOCOPIE DI VARIE PRATICHE COMPLESSE DELLA U.O. EDILIZIA PRIVATA: E. 386,20 (OLTRE IVA)",null,"2013-07-11T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [35820,2013,null,384,"STASATURA SCARICHI IMPIANTO REFRIGERAZIONE SEDE COM.LE DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-09-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35821,2013,null,384,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1722/2012/L DEL 02/01/2012",null,"2013-12-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35822,2013,null,384,"ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER IL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.168,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35823,2013,null,383,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1757/2012/L DEL 05/01/2012",null,"2013-12-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35824,2013,null,383,"REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA ARCOBALENO IN SEGUITO AD ALLAGAMENTI - AFF. INCARICO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 3.380,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35825,2013,null,383,"MANUT.NE LAND ROVER DA PARTE DI TANI SERVICE S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-09-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35826,2013,null,382,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO NEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE",null,"2013-12-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35827,2013,null,382,"REALIZZAZIONE NUOVO ASILO VERDE NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PLAFONIERE A LED ALLA DITTA POLI C. DI POLI E. DI B. S.L. (FI) PER E. 7.171,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35828,2013,null,382,"DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DELLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 4^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-09-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35829,2013,null,381,"RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MATERNA ARCOBALENO DA PARTE DELLA CANOVI COPERTURE S.R.L. DI MODENA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-09-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35830,2013,null,381,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 1768/L DEL 10/10/2013",null,"2013-12-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35831,2013,null,381,"ACCASTAMENTO DEGLI IMMOBILI COSTITUENTI L'ASILO NIDO DI VIA CURIEL - INCARICO AL PERITO AGRARIO CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA PARI AD EURO 816,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35832,2013,null,380,"ESTENSIONE INCARICO ALL'ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER PROGETTO ESECUTIVO E D.L. ULTIMO TRATTO PISTA RABATTA/SAGGINALE PER UNA SPESA DI EURO 1.528,80 (OLTRE IVA)",null,"2013-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35833,2013,null,380,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 1767/L DEL 10/10/2013",null,"2013-12-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35834,2013,null,380,"SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE GEOL. ALBERTO SCOTTI",null,"2013-09-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [35835,2013,null,379,"ORDINANZA INGIUNZIONE IN RIFERIMENTO A VERBALE N. 1769/L DEL 10/10/2013",null,"2013-12-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35836,2013,null,379,"ACQUISTO VARIE ATTREZZATURE PER CANTIERE COM.LE DA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE",null,"2013-09-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35837,2013,null,379,"LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE ALLE R.F.I. (EX FF.SS.) PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FERROVIARIE ANNO 2013, PER EURO 44,66.=",null,"2013-07-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35838,2013,null,378,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE DI VIALE KENNEDY, DA PARTE DI HERA COMM - 16^ LIQ.NE ANNO 2013 (MESE DI LUGLIO)",null,"2013-09-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35839,2013,null,378,"REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SAN PIERO A SIEVE (FI) PER EURO 629,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-07-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35840,2013,null,378,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE PER POTATURA PIANTE E ALBERI DI ALTO FUSTO",null,"2013-12-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [35841,2013,null,377,"FORNITURA DI GAS METANO IMMONILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-09-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35842,2013,null,377,"ACQUISTO DI CARBURANTE DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CON FULL CARD 5 - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 2.000,00.=",null,"2013-07-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35843,2013,null,377,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO DI VIA P. PICASSO PER I GIORNI 09/12/2013 E 17/12/2013 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:00",null,"2013-12-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35844,2013,null,376,"PROGETTO ECO MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO QUOTA DEL 90% DEGLI INTROITI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PERIODO 01.05.2013/31.08.2013 PER EURO 3.855,19",null,"2013-09-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35845,2013,null,376,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 126.500,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-07-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35846,2013,null,376,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI CIVICO 25 PER IL GIORNO 08/12/2013 DALLE 14.00 ALLE 20:00",null,"2013-12-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35847,2013,null,375,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 500,00 IVA COMPRESA.",null,"2013-09-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35848,2013,null,375,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI CIVICO 1 PER IL GIORNO 08/12/2013 DALLE 14:00 ALLE 20:00",null,"2013-12-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35849,2013,null,375,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO NEL V.LE DELLA RESISTENZA - CENTRO COMMERCIALE",null,"2013-07-03T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [35850,2013,null,374,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI GIUGNO PE EURO 3.701,83 IVA COMPRESA AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.",null,"2013-09-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35851,2013,null,374,"IMU - RIMBORSO MANNOZZI VITTORIANO (77,00 EURO)",null,"2013-07-03T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35852,2013,null,374,"REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 807/11",null,"2013-11-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35853,2013,null,373,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE LAVACCHINI DAL 06/12/13 AL 06/06/14",null,"2013-11-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35854,2013,null,373,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO PER EURO 15.943,39 IVA COMPRESA AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.",null,"2013-09-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35855,2013,null,373,"SVOLGIMENTO PROCEDURE VARIE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTE 1^ QUADRIMESTRE 2013 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 465,00",null,"2013-07-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35856,2013,null,372,"DIVIETO DI SOSTA DAL 9 ALL'11 DICEMBRE 2013 IN VIA L. DA VINCI DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00",null,"2013-11-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35857,2013,null,372,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONEMESE DI APRILE  PER EURO 13.006,54 IVA COMPRESA AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE",null,"2013-09-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35858,2013,null,372,"AFFIDAMENTO INCARICO AVV. FAUSTO FALORNI DI FIRENZE (FI) PER CONSULENZA SULLA VICENDA RELATIVA ALL'AREA GESTITA DALLA GEO AMBIENTE WASTE ITALIA SRL (G.A.W.I.): SPESA E. 4.160,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-07-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35859,2013,null,371,"INSERIMENTI LAVORATIVI - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2013 (EURO 18.603,52=).",null,"2013-07-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35860,2013,null,371,"DIVIETO DI SOSTA VIA L. DA VINCI N. 88/82 IL GIORNO 02.12.13",null,"2013-11-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35861,2013,null,371,"FRAZIONAMENTO AREE A RABATTA DEPURATORE \"PROGETTO SIEVE\" DA PARTE DEL P.A. FRANCESCO CANTINI DI SCARPERIA, LIQ.NE NOTULA",null,"2013-08-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35862,2013,null,370,"FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 10^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-08-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35863,2013,null,370,"PROROGA ORDINANZA N.366 DEL 23/11/2013 PER DIVIETO DI SOSTA IN CORSO MATTEOTTI 73",null,"2013-11-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35864,2013,null,370,"IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP NEL MESE DI LUGLIO PER ATTIVITA' ESTIVA PRESSO IL  CENTRO  \"BORGO DI ELISA\" (EURO 302,50=)",null,"2013-07-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35865,2013,null,369,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DALLA KUWAIT PETROLENUM - 5^ LIQ.NE MESE DI LUGLIO 2013",null,"2013-08-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35866,2013,null,369,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1628/2013/L DEL 05/02/2013",null,"2013-11-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35867,2013,null,369,"CONVENZIONE TRA PREFETTURA DI FIRENZE E COMUNE PER ACCOGLIENZA  CITTADINI EXTRACOMUNITARI  NORD AFRICA - 1 MARZO/31 AGOSTO 2013.",null,"2013-07-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35868,2013,null,368,"REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQ. DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN L. (FI) IN SEGUITO AD ATTO DI PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DI TERZI: EURO 5.642,45 (OLTRE IVA)",null,"2013-07-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35869,2013,null,368,"RIMOZIONE STRUTTURE IN FIBROCEMENTO E RIMOZIONE PERICOLI PER CIRCOLAZIONE E UTENTI STRADA IN LOC. RABATTA",null,"2013-11-27T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [35870,2013,null,368,"DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DELLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 3^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-08-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35871,2013,null,367,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA VITTORIO VENETO E IN VIA TRIESTE PER IL GIORNO 5 DICEMBRE 2013",null,"2013-11-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35872,2013,null,367,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF PER EURO 1.313,53 (IVA COMPRESA)",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35873,2013,null,367,"REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE DITTA CAMA ASCENSORI DI GIANNINI A. DI BORGO S.L. IN SEGUITO AD ATTO DI PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DI TERZI: E. 7.941,02 (OLTRE IVA)",null,"2013-07-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35874,2013,null,366,"SOSTITUZIONE PARTE DI GIOCHI E MANUT.NE ALTRI, NEL PARCO DELLA MISERICORDIA, DA PARTE DELLA DITTA TLF S.R.L. DI CORSALONE (AR) - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35875,2013,null,366,"DIVIETO SOSTA CORSO MATTEOTTI 73",null,"2013-11-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35876,2013,null,366,"RIFACIMENTO DI DUE MURETTI POSTI RISPETTIVAMENTE IN VIA DUE GIUGNO E VIA FALCUCCI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 5.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-07-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35877,2013,null,365,"DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN PIAZZA MARTIRI LIBERTA' DAL 25/11/2013",null,"2013-11-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35878,2013,null,365,"RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D. LGS. N. 81/2008 - AFFIDAMENTO INCARICO 01/07/2013 - 31/12/2013 ALLO STUDIO ARECO SAS DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.098,35 (OLTRE IVA)",null,"2013-07-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35879,2013,null,365,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE RENAI PER EURO 770,25 (IVA COMPRESA)",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35880,2013,null,364,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE GUIDOTTI PER EURO 400,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35881,2013,null,364,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 10 PER I GIORNI 27-28/11/13",null,"2013-11-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35882,2013,null,364,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE CONVENZIONE  E IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.200,00=).",null,"2013-06-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35883,2013,null,363,"INAGIBILITA' UNITA' IMMOBILIARE VIA CARDETOLE 9",null,"2013-11-18T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [35884,2013,null,363,"ATTIVITA'  ESTIVA  2013 NIDO D'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.397,49=).",null,"2013-06-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35885,2013,null,363,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 5^ LIQ.NE ANNO 2013 (MESE DI LUGLIO E CONGUAGLIO)",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35886,2013,null,362,"PROROGA ORDINANZA N. 284/13 - DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA REPUBBLICA 48 FINO AL 16/01/2014",null,"2013-11-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35887,2013,null,362,"SOCIETA' HAPPY CHILDREN DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2012/2013 (EURO 13.172,05=).",null,"2013-06-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35888,2013,null,362,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 3.100,00",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35889,2013,null,361,"FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 9^ LIQ.NE ANNO 203",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35890,2013,null,361,"FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO  A.S. 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00=).",null,"2013-06-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35891,2013,null,361,"DIVIETO DI SOSTA PER IL 20/11/2013 IN VIA DELLA REPUBBLICA ANGOLO VIA FIRENZE",null,"2013-11-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35892,2013,null,360,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP PER EURO 996,62 (IVA COMPRESA)",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35893,2013,null,360,"FERIE RESIDUE ANNO 2012 - ULTERIORE DIFFERIMENTO TERMINE ALL'8 LUGLIO 2013 PER INDIFFERIBILI ESIGENZE DI UFFICIO",null,"2013-06-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35894,2013,null,360,"DIVIETO DI SOSTA IN VIALE QUATTRO NOVEMBRE PER IL GIORNO 20 NOVEMBRE 2013",null,"2013-11-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35895,2013,null,359,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. PER EURO 568,70 (IVA COMPRESA)",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35896,2013,null,359,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE  UNITA' IMMOBILIARE  CORSO MATTEOTTI, 207 - BORGO SAN LORENZO.",null,"2013-11-13T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [35897,2013,null,359,"LINEE TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.07.2013/31.07.2013 PER EURO 22.727,27 (IVA ESCLUSA)",null,"2013-06-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35898,2013,null,358,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO\" 16 E 17 NOVEMBRE 2013",null,"2013-11-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35899,2013,null,358,"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO DI VIA A. MORO E G. RODARI DI VIALE DELLA RESISTENZA - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA DALLA DITTA APPALTATRICE",null,"2013-06-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35900,2013,null,358,"REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO MATERNA ARCOBALENO DALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35901,2013,null,357,"DIVIETO DI SOSTA PER IL 16/11/2013 VIA P.PICASSO PARCHEGGIO",null,"2013-11-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35902,2013,null,357,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA  (EURO 880,00)",null,"2013-06-27T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [35903,2013,null,357,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI PER EURO 52,61 (IVA COMPRESA)",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35904,2013,null,356,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI ROBERTA PER EURO 1.200,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35905,2013,null,356,"MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 700,00.=",null,"2013-06-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35906,2013,null,356,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLA SOTERNA PER IL 18 E 19 NOVEMBRE 2013",null,"2013-11-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35907,2013,null,355,"ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA 4 - TRASMISSIONE DATI (EURO 9.801,00)",null,"2013-06-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35908,2013,null,355,"DIVIETO DI SOSTA IN VIALE IV NOVEMBRE E VIA DELLA REPUBBLICA PER IL 19-20-21 NOVEMBRE 2013",null,"2013-11-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35909,2013,null,355,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE PALLI ROBERTA PER EURO 300,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35910,2013,null,354,"DIVIETO SOSTA IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA E DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI",null,"2013-11-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35911,2013,null,354,"PUBBLICAZIONE ESITO DELLA GARA ADEG.TO SISMICO MATERNE RODARI E MORO, DA PARTE DI PUBLINFORMA S.R.L. DI BARLETTA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35912,2013,null,354,"AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI 2^ SEMESTRE 2013 (E.1340,40)",null,"2013-06-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [35913,2013,null,353,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' I CARPINI - PROPRIETARI PANCHETTI ISABELLA E PANCHETTI ANNA MARIA",null,"2013-11-12T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [35914,2013,null,353,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. PER EURO 266,20 (IVA COMPRESA)",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35915,2013,null,353,"AFFIDAMENTO FORNITURA UNIFORMI ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL COMANDO P.M. - FORNITURA ESTIVA 2013 TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - EURO 3.446,08",null,"2013-06-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35916,2013,null,352,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARIE PRESE COMUNALI, DA PARTE DI GALA S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 2013 MESE DI LUGLIO",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35917,2013,null,352,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PANANTI PER IL 18/11/2013",null,"2013-11-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35918,2013,null,352,"RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2013\" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.278,40)",null,"2013-06-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35919,2013,null,351,"TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIFINITURA ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI E. 4.320,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-06-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35920,2013,null,351,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA GRAMSCI PER IL 18/11/2013",null,"2013-11-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35921,2013,null,351,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE POLIFUNZIONALE DI VIALE KENNEDY DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. - 14^ LIQ.NE ANNO 2013 (MESE DI GIUGNO)",null,"2013-08-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35922,2013,null,350,"2^ LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ANNI 2011 E 2012 ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER LE INDENNITA' DOVUTE PER OCCUPAZIONI SENZA TITOLO DEMANIO FLUVIALE - EURO 5.176,50",null,"2013-08-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35923,2013,null,350,"RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MATERNA ARCOBALENO - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA CANOVI COPERTURE SRL DI MODENA (MO) PER UN IMPORTO DI EURO 7.745,01 (OLTRE IVA)  - Q.E. E. 95.000,00",null,"2013-06-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35924,2013,null,350,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 11/11/2013 AL 15/11/2013 CON ORARIO 00:00 - 24:00 IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'",null,"2013-11-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35925,2013,null,349,"ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 14 NOVEMBRE 2013",null,"2013-11-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [35926,2013,null,349,"FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE   DEL   SERVIZIO  FINANZIARIO  DEL SOSTITUTO  E DEI VARI RESPONSABILI DEI SERVIZI AL  CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI",null,"2013-06-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35927,2013,null,349,"1^ LIQUIDAZIONE IN ACCONTO SUGLI ANNI 2011 E 2012 ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DELLE INDENNITA' DOVUTE PER OCCUPAZIONE DEMANIO FLUVIALE - EURO 2.588,25",null,"2013-08-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35928,2013,null,348,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI- 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 21.100,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-06-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35929,2013,null,348,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER LAVORI DI ASFALTATURA",null,"2013-11-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [35930,2013,null,348,"INTERVENTI DI SPALCATURA E SPOLLONATURA VARIE PIANTE COM.LI DA PARTE DELLA 12 PASSI COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-08-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35931,2013,null,347,"RIFACIM.TO TETTO SCUOLA MATERNA \"ARCOBALENO\" DALLA DITTA CANOVI COPERTURE S.R.L. DI MODENA - LIQ.NE 1^ S.A.L.",null,"2013-08-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35932,2013,null,347,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE C. E MONTANARE E DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI E VIA COCCHI PER IL GIORNO 11/11/2013",null,"2013-11-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35933,2013,null,347,"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO E RODARI - AFF. INTERVENTO DI TRASLOCO DEI MOBILI PER INIZIO LAVORI DITTA A.G.S. TRASPORTI  DI FIRENZE (FI) PER E. 6.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-06-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35934,2013,null,346,"FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-08-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35935,2013,null,346,"DIVIETO DI SOSTA VIA ALLENDE PER IL 06.11.2013",null,"2013-11-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35936,2013,null,346,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 41,00",null,"2013-06-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35937,2013,null,345,"ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA BORGO SAN LORENZO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE",null,"2013-11-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [35938,2013,null,345,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013  PER EURO 9.590,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-06-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35939,2013,null,345,"CONSUMO DI ACQUA POTABILE STABILI COM.LI FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-08-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35940,2013,null,344,"SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' GENERALE ANNO 2012",null,"2013-06-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [35941,2013,null,344,"DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DELLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 2^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-08-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35942,2013,null,344,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DANTE 17 PER IL 13-14-15 NOVEMBRE 2013",null,"2013-11-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35943,2013,null,343,"ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO SCARPATA FRANATA STRADA PRESSO STRADA VICINALE DELLE CASACCE E REALIZZAZIONE DI OPERE CONNESSE",null,"2013-10-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [35944,2013,null,343,"ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO E RELATIVO DILUENTE, DALLA 5 S.P. DI MARCIANO DELLA CHIANA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-08-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35945,2013,null,343,"ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZUIONE CONTRIBUTO  PER ACCOGLIENZA PROFUGHI  NORD AFRICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2013.",null,"2013-06-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35946,2013,null,342,"DIVIETO DI SOSTA PER IL 08/11/2013 IN VIALE IV NOVEMBRE E VIA DELLA REPUBBLICA (TRATTO)",null,"2013-10-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35947,2013,null,342,"RIFACIMENTO DUE MURETTI IN DUE STRADE DEL CAPOLUOGO, DA PARTE DELLA 12 PASSI COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-08-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35948,2013,null,342,"INTERSEZIONE VIALE IV NOVEMBRE/VIALE RESISTENZA - AFFIDAMENTO INCARICO PER MICROSIMULAZIONE VEICOLARE PER REALIZZAZIONE \"OVONDA\" ING. LORENZO TABANI DI PRATO (PO) PER E. 2.600,00 (IVA ESCL.)",null,"2013-06-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35949,2013,null,341,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AL PARCO URBANO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-08-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35950,2013,null,341,"CHIUSURA AL TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DI SALTO PANICAGLIA",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [35951,2013,null,341,"COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE - TRATTO RABATTA/SAGGINALE - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA E DI STRALCIO AL PROGETTO ESECUTIVO DI CUI ALLA DET. N. 531/2012",null,"2013-06-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35952,2013,null,340,"ANTICIPO DEL MERCATO RIONALE DI VENERDI' 1 NOVEMBRE A GIOVEDI' 31 OTTOBRE 2013",null,"2013-10-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35953,2013,null,340,"IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA BRASCHI ALESSANDRA (342,00 EURO)",null,"2013-06-19T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [35954,2013,null,340,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI PER EURO 1.499,14 (IVA COMPRESA)",null,"2013-08-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35955,2013,null,339,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 3^ IMPEGNO DI SPESA - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-08-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35956,2013,null,339,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA MASSARENTI 9 PER IL 6 E 7 NOVEMBRE",null,"2013-10-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35957,2013,null,339,"PAGAMENTO CANONE E CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2013 -. MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1538,34",null,"2013-06-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35958,2013,null,338,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA G. ROMANELLI DAL 29/10/2013 AL 31/10/2013",null,"2013-10-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35959,2013,null,338,"ACQUISTO MATERIALI  PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 499,94 (IVA COMPRESA)",null,"2013-08-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35960,2013,null,338,"INTERVENTO DI SOST. DI PARTE DEI GIOCHI POSTI NEL PARCO DELLA MISERICORDIA  E RELATIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO DITTA TLF SRL DI CORSALONE (AR) PER E. 4.215,10 (OLTRE IVA)",null,"2013-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35961,2013,null,337,"SOSTITUZIONE OROLOGIO E DEL TELE BATTENTE DELLA TORRE CIVICA IN CORSO MATTEOTTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROBERTO TREBINO SNC DI USCIO (GE) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI 3.340,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35962,2013,null,337,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 769,27 (IVA COMPRESA)",null,"2013-08-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35963,2013,null,337,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO V. ALDO MORO",null,"2013-10-24T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [35964,2013,null,336,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI ALFREDO PER EURO 84,54 (IVA COMPRESA)",null,"2013-08-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35965,2013,null,336,"RIMOZIONE RIMORCHIO ABBANDONATO SU TERRENO POSTO IN LOC. FERIOLO",null,"2013-10-22T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [35966,2013,null,336,"SPALCATURA DI TIGLI IN FRAZIONE RONTA ED ABBATTIMENTO DI QUERCIA PERICOLANTE A LUCO - AFF. ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO DI M..LLO (FI) E. 7.736,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35967,2013,null,335,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE \"RODARI\" E  \"A. MORO\" - AFF. INCARICO ALL'ING. GIOVANNI LAVACCHINI  DI B.S.L. (FI) PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA PER E. 3.328,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35968,2013,null,335,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.498,22 (IVA COMPRESA)",null,"2013-08-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35969,2013,null,335,"ISTITUZIONE SPAZIO SOSTA PERSONALIZZATO IN VIA MASSARENTI 8 - CONTRASSEGNO N. 1060/13",null,"2013-10-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35970,2013,null,334,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA C.LE (INTONACI, INFISSI E COPERTURA) - AFF. DITTA SAMORI' ANDREA DI B. S. L. (FI) REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO TVCC E INST. NUOVI CORPI ILL. E. 12.230,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35971,2013,null,334,"ANNULLATA",null,"2013-10-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35972,2013,null,334,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA  ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.499,15 (IVA COMPRESA)",null,"2013-08-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35973,2013,null,333,"PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA PER REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQ. SALDO ALLA DITTA VIVERE IL LEGNO SRL DI POGGIBONSI (SI) PER E. 7.056,91 (IVA COMPR.)",null,"2013-08-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35974,2013,null,333,"ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA SR 302 KM 30+700 CIRCA IN BORGO SAN LORENZO",null,"2013-10-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [35975,2013,null,333,"DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COM.LE DA PARTE DI SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 1^ IMP. DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 10.043,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35976,2013,null,332,"SERVIZIO IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 2 IMP. DI SPESA PER LIQ.NE COMPETENZE FINO AL 31.12.2013 PER EURO 1.109.039,84.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35977,2013,null,332,"CHIUSURA UFFICI COMUNALI NEL GIORNO 2/11/2013",null,"2013-10-21T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [35978,2013,null,332,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI GIUGNO PER EURO 17.701,71(IVA COMPRESA)",null,"2013-08-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35979,2013,null,331,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER  IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2013.",null,"2013-06-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35980,2013,null,331,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE FATTURA SANTELLI E BARGIOTTI PER NOLEGGIO ATTREZZATURE PER EURO 399,91 (IVA COMPRESA)",null,"2013-08-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35981,2013,null,331,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"LA VIA DELL'ARTE\" 19.10.13",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35982,2013,null,330,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE VERSATI IN ECCEDENZA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 17/2013 - EURO 155,63",null,"2013-06-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [35983,2013,null,330,"RIMOZIONE LASTRE IN FIBROCEMENTO PRESSO IMMOBILE POSTO FRA C.SO MATTEOTTI E VIA MASSARENTI",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [35984,2013,null,330,"STASATURA SCARICHI IMPIANTO REFRIGERAMENTO SEDE COM.LE DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-08-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35985,2013,null,329,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DELLE FORNACI PER LAVORI DI ASFALTATURA",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [35986,2013,null,329,"SITO EX MACELLI VIA NICCOLAI, CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE",null,"2013-06-14T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [35987,2013,null,329,"MANUT.NE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO DA PARTE DI R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 1^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-08-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35988,2013,null,328,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - LIQUIDAZIONE MOTO MUGELLO PER EURO 772,21 (IVA COMPRESA)",null,"2013-08-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35989,2013,null,328,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DEL MERCATO PER IL GIORNO 25 OTTOBRE 2013",null,"2013-10-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35990,2013,null,328,"APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE E LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'A.E. 2013-2014.",null,"2013-06-14T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [35991,2013,null,327,"LIQUIDAZIONE ALLA A.S. FORTIS JUVENTUS DI BORGO SAN LORENZO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO - EURO 7.212,81 (IVA COMPRESA)",null,"2013-08-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35992,2013,null,327,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEL POZZINO DAL GIORNO 4 NOVEMBRE 2013 AL GIORNO 24 NOVEMBRE 2013",null,"2013-10-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35993,2013,null,327,"APPROVAZIONE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA SITO P.V. KUWAIT 4567 - INTEGRAZIONE ATTO N. 310 DEL 04.06.2013",null,"2013-06-14T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [35994,2013,null,326,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-08-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35995,2013,null,326,"ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE DEL COMANDO P.M. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. DEL MEPA",null,"2013-06-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [35996,2013,null,326,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"CIOCCOLANDIA\" 26 E 27 OTTOBRE 2013",null,"2013-10-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [35997,2013,null,325,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. PER EURO 121,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-07-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [35998,2013,null,325,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI",null,"2013-10-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [35999,2013,null,325,"RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - CAPPUGI MARIAFRANCA - EURO 13,02",null,"2013-06-13T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36000,2013,null,324,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO PER EURO 350,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-07-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36001,2013,null,324,"RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - VERDI GINO EURO  26,26",null,"2013-06-13T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36002,2013,null,324,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA FERMI PER IL 18/10/2013 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 12.00",null,"2013-10-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36003,2013,null,323,"SIG.RA TAVILLA CRISTINA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2013-10-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36004,2013,null,323,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 5 LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO PER EURO 1.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-07-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36005,2013,null,323,"2^RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.03/31.05.13",null,"2013-06-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36006,2013,null,322,"SIG. BANCHI DAVID - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO  EDILIZIA  RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2013-10-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36007,2013,null,322,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER NOLEGGI ATTREZZATURE PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-07-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36008,2013,null,322,"COOP. SOCIALE ODISSEA  DI SAN PIERO A SIEVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2012/2013.",null,"2013-06-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36009,2013,null,321,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.199,98 (IVA COMPRESA)",null,"2013-07-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36010,2013,null,321,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI",null,"2013-10-14T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [36011,2013,null,321,"ATTIVITA' ESTIVA  GIUGNO/LUGLIO  2013 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP  E ACQUISTO GENERI ALIMENTARI.",null,"2013-06-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36012,2013,null,320,"INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC PER INDAGINI GEOLOGICHE - 2^ LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO",null,"2013-07-31T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36013,2013,null,320,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA COCCHI E IN VIA SAN MARTINO PER IL GIORNO 15/10/2013",null,"2013-10-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36014,2013,null,320,"ADESIONE A VEDO SENTO PARLO OSSERVATORIO CIVICO MUGELLANO CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA  - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA EURO 50,00",null,"2013-06-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36015,2013,null,319,"INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - VERIFICA IDRAULICO-GEOLOGICA - 2^ LIQUIDAZIONE PHYSIS SRL INGEGNERIA PER L'AMBIENTE",null,"2013-07-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36016,2013,null,319,"DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER I GIORNI 16 E 17 OTTOBRE 2013",null,"2013-10-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36017,2013,null,319,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. ROCCI ALFREDO - EURO 15,75",null,"2013-06-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36018,2013,null,318,"TAGLIO ERBA AREE A VERDE DI PROPRIETA' COM.LE INTERVENTI DI RIFINITURA COOP SOCIALE 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-07-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36019,2013,null,318,"RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN ECCEDENZA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - EURO 41,12",null,"2013-06-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36020,2013,null,318,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA \"A TUTTA BIRRA\" ORGANIZZATA DAL COMITATO OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" 11-13 OTTOBRE 2013",null,"2013-10-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36021,2013,null,317,"ISTITUZIONE DIVIETO DI FERMATA IN VIA DELLA FORNACI - TRAVERSA",null,"2013-10-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36022,2013,null,317,"PULIZIE STRAORDINARIE AL NUOVO NIDO D'INFANZIA DA PARTE DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SAN PIERO A SIEVE - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-07-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36023,2013,null,317,"MANUT.NE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO ANNO 2013, DA PARTE DI R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 2^ IMP. DI SPESA DI EURO 3.570,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-06-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36024,2013,null,316,"SERVIZIO ECONOMATO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013",null,"2013-06-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36025,2013,null,316,"SERVIZIO IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 4^ LIQ.NE COMPETENZE ANNO 2013",null,"2013-07-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36026,2013,null,316,"DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL 14 E 15 OTTOBRE 2013",null,"2013-10-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36027,2013,null,315,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALCUNE PRESE COMUNALI, DA PARTE DI GALA S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 2013 (RESIDUO MESE DI GIUGNO)",null,"2013-07-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36028,2013,null,315,"DIVIETO DI SOSTA VIA DON MINZONI 10 PER IL GIORNO 11/10/2013",null,"2013-10-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36029,2013,null,315,"RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - MODI OTTAVINO - EURO 27,54",null,"2013-06-05T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36030,2013,null,314,"SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000)",null,"2013-06-05T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [36031,2013,null,314,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DANTE 58 PER IL 14/10/2013",null,"2013-10-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36032,2013,null,314,"INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA URBANISTICA NELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - 3^ LIQUIDAZIONE",null,"2013-07-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36033,2013,null,313,"CAMPO SPORTIVO \"ROMANELLI\" - AUTORIZZAZIONE ALLA A.S. FORTIS JUVENTUS DI BORGO SAN LORENZO ALLA INSTALLAZIONE DI DUE NUOVE CALDAIE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 5.961,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-06-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36034,2013,null,313,"DIVIETO DI SOSTA CORSO MATTEOTTI 69/71 DAL 14 AL 18 OTTOBRE 2013",null,"2013-10-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36035,2013,null,313,"CONSUMO DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 10^ LIQ.NE FATTURE",null,"2013-07-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36036,2013,null,312,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DANTE DAL NN. CC. 16 - 17- 18 PER I GIORNI 7 E 8 OTTOBRE 2013",null,"2013-10-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36037,2013,null,312,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMESERVICE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 2.093,30 (IVA COMPRESA)",null,"2013-06-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36038,2013,null,312,"AFF.TO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. IMPIANTO REFRIGERAMENTO ALL'ING. GUIDOTTI ANDREA DI B.S.L. - LIQ.NE ACCONTO",null,"2013-07-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36039,2013,null,311,"ANNULLATA",null,"2013-06-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36040,2013,null,311,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA TRAVERSI 63 DAL 07/10/2013 PER 60 GG CONSECUTIVI",null,"2013-10-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36041,2013,null,311,"CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO SEDE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 3^ TRIMESTRE ANNO 2013",null,"2013-07-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36042,2013,null,310,"DIVIETO DI SOSTA IN VIALE DELLA REPUBBLICA CIVICO N. 64 PER 30 GIORNI CONSECUTIVI",null,"2013-10-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36043,2013,null,310,"APPROVAZIONE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA SITO P.V. KUWAIT 4567",null,"2013-06-04T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36044,2013,null,310,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DALLA KUWAIT PETROLENUM - 4^ LIQ.NE MESE DI GIUGNO 2013",null,"2013-07-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36045,2013,null,309,"LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-07-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36046,2013,null,309,"PROROGA TERMINI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 250 DEL 08.08.2013",null,"2013-10-01T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36047,2013,null,309,"INCARICO ADDETTO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GIUGNO 2013 (EURO 2.760,95)",null,"2013-06-03T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [36048,2013,null,308,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA \"A TUTTA BIRRA\" ORGANIZZATA DAL COMITATO OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\"",null,"2013-10-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36049,2013,null,308,"REALIZ.NE SCAVO PER ALLACCIAMENTO BAGNI ALLA FOGNATURA CAMPO SPORTIVO DI LUCO DA PARTE DI PINZAUTI MAURO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-07-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36050,2013,null,308,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.06.13/30.06.13 PER EURO 32.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-05-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36051,2013,null,307,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI, DA PARTE DI GALA S.P.A. - MESE DI GIUGNO - 12^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-07-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36052,2013,null,307,"SENSO UNICO ALTERNATO DAL 7 AL 11 OTTOBRE 2013 IN LOC. LE PERGOLE 3",null,"2013-09-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36053,2013,null,307,"POR CRO FSE 207-2013 - PROGETTI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE VITA LAVORATIVA DD.R.T.2059/2012 E 3454/2012. RIDISTRIBUZIONE IMPORTI BUONI SERVIZIO PER L A FREQUENZA AI NIDI ACCREDITATI ASSEGNATI CON D.D.598/2012 E D.D. 648/2012.",null,"2013-05-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36054,2013,null,306,"NOMINA DEI SOSTITUTI UNICI DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE.",null,"2013-05-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36055,2013,null,306,"CONSUMO DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI, FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 9^ LIQ.NE FATTURE",null,"2013-07-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36056,2013,null,306,"REGOLAMENTAZIONE TRANSITO E SOSTA AREE DI PARCHEGGIO IN VIA PIETRO CAIANI -  ISTITUZIONE DIVIETI DI FERMATA E  SOSTA LUNGO  VIA P. CAIANI , TRATTO ANTISTANTE I PLESSI SCOLASTICI.",null,"2013-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36057,2013,null,305,"FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-07-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36058,2013,null,305,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SALVATORE FARINA RELATIVA A VERBALE  N. 4/2013 - AZIENDA SANITARIA 10 FI., U.F. SANITA' PUBBLICA VETERINARIA ZONA MUGELLO BORGO SAN LORENZO",null,"2013-09-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36059,2013,null,305,"MONITORAGGIO DEL TRAFFICO ALL'INTERSEZIONE VIALE IV NOVEMBRE/VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 1.050,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-05-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36060,2013,null,304,"DIVIETO DI SOSTA VIA P.PICASSO PIAZZALE IN ANGOLO TRA V.LE KENNEDY E VIA P.NENNI PER I GIORNI 7-12-14-30 OTTOBRE 2013",null,"2013-09-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36061,2013,null,304,"FOTOCOPIE PRATICHE COMPLESSE DELLA U.O. EDILIZIA PRIVATA, DA PARIGI S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-07-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36062,2013,null,304,"REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA: NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE EURO 444.864,58 (OLTRE IVA)",null,"2013-05-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36063,2013,null,303,"CORSO DI AGGIORNAMENTO  SULLA CELIACHIA PER OPERATORI ADDETTI ALLA MENSA -  IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-05-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36064,2013,null,303,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PARCHEGGIO IN USCITA DALLA FRAZIONE DI RONTA",null,"2013-09-25T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36065,2013,null,303,"CONSUMO DI ACQUA POTABILE STABILI COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-07-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36066,2013,null,302,"COMPLETAMENTO PISTA LUNGO FIUME SIEVE/TRATTO RABATTA-SAGG. - AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E COORD. SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE ARCH. MONTIONI S. DI BARBERINO MUG. (FI) PER E. 1.456,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-05-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36067,2013,null,302,"VERIFICA IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COM.LI DA PARTE DI PRATO ALLARMI DI PRATO - 1^ LIQ.NE FATTURE",null,"2013-07-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36068,2013,null,302,"ALLOGGI E.R.P.  - MOBILITA' AD ALTRO ALLOGGIO SIG.RA MIELE ANNA.",null,"2013-09-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36069,2013,null,301,"IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA', DALL'OFFICINA RI-MA DI R. BASSI DI B.S.L., PER EURO 1.055,87.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-05-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36070,2013,null,301,"L.R. 96/96 -   DECADENZA   ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. SIG.RA   BEJENARI   LUDMILA GIA' HATAPUC.",null,"2013-09-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36071,2013,null,301,"CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AL NIDO DI VIA CURIEL NEI CONGRONTI DI ENEL ENERGIA S.P.A. - 11^ LIQ.NE FATTURA",null,"2013-07-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36072,2013,null,300,"DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA GARIBALDI PER IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2013",null,"2013-09-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36073,2013,null,300,"ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE DA S.P.M. S.R.L. - LIQ.NE FATTURE AL CURATORE FALLIMENTARE",null,"2013-07-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36074,2013,null,300,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA \"RODARI\" - PROSECUZIONE INCARICO PER MONITORAGGIO FENOMENO FESSURATIVO DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN  LORENZO (FI) PER E. 734,40 (OLTRE IVA)",null,"2013-05-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36075,2013,null,299,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA LICOSA SPA DI FIRENZE - ORDINATIVO N. 4/2012 (EURO 9.770)",null,"2013-05-27T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36076,2013,null,299,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DEL POGGIO PER IL GIORNO 2 OTTOBRE 2013",null,"2013-09-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36077,2013,null,299,"ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE REDAZIONE RUC - 1^ LIQUIDAZIONE INCARICO D.SSA ELISA MARIANI",null,"2013-07-19T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36078,2013,null,298,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN VIA TRAVERSI PER IL GIORNO 29/09/2013",null,"2013-09-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36079,2013,null,298,"RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI  - ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA EURO 29,000,00",null,"2013-05-24T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [36080,2013,null,298,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE, MESE DI MAGGIO - 10^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-07-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36081,2013,null,297,"SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC) - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 (EURO 1.984,50)",null,"2013-05-24T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [36082,2013,null,297,"SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE GEOL. ALBERTO SCOTTI",null,"2013-07-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36083,2013,null,297,"ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI PER IL CONTRASSEGNO N. 1064/2013 IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO",null,"2013-09-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36084,2013,null,296,"MANIFESTAZIONE \"UNA NOTA PER...\" EDIZIONE 2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000)",null,"2013-05-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36085,2013,null,296,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA DANTE DAL CIVICO N. 27 AL CIVICO N. 28 PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2013",null,"2013-09-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36086,2013,null,296,"REALIZ.NE NUOVO NIDO VERDE DA PARTE DELLA DITTA ATI VIVERE IL LEGNO S.R.L. DI POGGIBONSI - LIQ.NE 5^ S.A.L. PER EURO 50.880,61.= (OLTRE IVA)",null,"2013-07-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36087,2013,null,296,"ANNULLATA",null,"2014-02-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36088,2013,null,295,"IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA (EURO 6,69=).",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36089,2013,null,295,"ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA CARLO ROMANELLI PER LAVORI",null,"2013-09-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36090,2013,null,295,"DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DELLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 1^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-07-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36091,2013,null,295,"BANDO ERP 2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.",null,"2013-05-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36092,2013,null,294,"PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 208 DEL 27.06.2013 - DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE LOC. LE LAZZE-LARCIANO - ASSOCIAZIONE \"PIANETA ELISA\"",null,"2013-09-18T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36093,2013,null,294,"LIQUIDAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ALLA DITTA EMMESERVICE PER EURO 2.093,30 (IVA COMPRESA)",null,"2013-07-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36094,2013,null,294,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DEI RELATIVI GESTORI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 105.300,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-05-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36095,2013,null,294,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (EURO 42.876,08=)",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36096,2013,null,293,"PROROGA  FINO AL 31.12.2013 DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE  5 (EURO 2200,00)",null,"2013-05-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36097,2013,null,293,"LIQUIDAZIONE FATTURA MUGELTENDE PER FORNITURA TENDAGGI PER NUOVO NIDO IN  LEGNO.",null,"2013-12-27T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [36098,2013,null,293,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA -2^ IMP. DI SPESA 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-07-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36099,2013,null,293,"PROROGA TERMINE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 214 DEL 02.07.2013",null,"2013-09-17T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36100,2013,null,292,"COMPLET.TO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO FIUME SIEVE: RABATTA / SAGGINALE, DA PARTE DI GUERRISI & TRIPODI S.R.L. DI RIZZICONI - LIQ.NE 1^ S.A.L.",null,"2013-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36101,2013,null,292,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI - 2^ IMPEGNO ANNO 2013 NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A., PER EURO 13.000,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-05-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36102,2013,null,292,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA \"VIVI LO SPORT NEL BORGO\" 21.09.13",null,"2013-09-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36103,2013,null,292,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. A.N.P.I. PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE",null,"2013-12-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36104,2013,null,291,"INCARICO PICCHETTAMENTO PISTA CICLABILE FIUME SIEVE: RABATTA / SAGGINALE AL P.A. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA - LIQ.NE COMPENSO",null,"2013-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36105,2013,null,291,"FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI PATRIMONIALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013, NEI CONFRONTI DI ENI S.P.A., PER EURO 3.000,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-05-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36106,2013,null,291,"LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA GAS E GPL STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2013-12-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36107,2013,null,291,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA SAN FRANCESCO PER IL GIORNO 16/09/2013",null,"2013-09-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36108,2013,null,290,"INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 81/2008 STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE - LIQ.NE 1^ SEMESTRE ANNO 2013",null,"2013-07-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36109,2013,null,290,"FORNITURA DI PNEUMATICI MEZZI DI PROPRIETA' COM.LE ALLA DITTA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 267/13 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 380,75.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-05-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36110,2013,null,290,"LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO HAPPY CHILDREN - SETT./DICEMBRE 2013 (EURO 3.249,68=)",null,"2013-12-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36111,2013,null,290,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANISTO PER 40^ EDIZIONE \"MARATONA DEL MUGELLO\" 21.09.13",null,"2013-09-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36112,2013,null,289,"DIVIETO DI SOSTA NEL PIAZZALE DI VIA PABLO PICASSO IN ANGOLO TRA VIALE KENNEDY E VIA NENNI PER IL GIORNO 16/09/2013",null,"2013-09-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36113,2013,null,289,"MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 900,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-05-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36114,2013,null,289,"SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 ALLO STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE - 3^ LIQ.NE SALDO ANNO 2012",null,"2013-07-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36115,2013,null,289,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 -  LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA  DI SAN PIERO A SIEVE(EURO  54.426,95=)",null,"2013-12-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36116,2013,null,288,"INCARICO RESP.LE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 81/2008 AD ARECO S.A.S. DI FIRENZE, FINO AL 29.02.12 - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-07-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36117,2013,null,288,"DIFFIDA A CORRETTA GESTIONE EFFLUENTI ALLEVAMENTO - INTEGRAZIONE",null,"2013-09-10T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36118,2013,null,288,"RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - FREDDUCCI TERESA - EURO 13,02",null,"2013-05-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36119,2013,null,288,"LIQUIDAZIONE FATTURA GALA S.P.A. DI ROMA PER IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO (EURO 95,00=)",null,"2013-12-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36120,2013,null,287,"RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - ROSSI ROLANDO - EURO 13,02",null,"2013-05-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36121,2013,null,287,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA SOTERNA DAL 16/09/2013 AL 05/10/2013 PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE",null,"2013-09-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36122,2013,null,287,"LIQUIDAZIONE I TRANCHE SPESA STAGIONE TEATRALE 2013-2014 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 10.000,00) SCAD. 20.12.2013",null,"2013-12-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36123,2013,null,287,"MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA' DA PARTE DI RI-MA DI R.BASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-07-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36124,2013,null,286,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO NOVEMBRE 2013",null,"2013-12-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36125,2013,null,286,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE MEF PER EURO 168,92 (IVA COMPRESA)",null,"2013-07-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36126,2013,null,286,"INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - NOMINA TECNICO RESPONSABILE .",null,"2013-05-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36127,2013,null,286,"DIVIETO DI SOSTA IN VIALE GIOVANNI XXIII' - LAVORI ESEGUITI A TRATTE",null,"2013-09-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36128,2013,null,285,"7^ LIQUIDAZIONE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - SETT./DIC. 2013 (EURO 35.599,05=)",null,"2013-12-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36129,2013,null,285,"DIVIETO DI SOSTA PER IL 28 E 29 SETTEMBRE PRESSO GLI INGRESSI DEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA IN VIA FAENTINA E VIA GATTI",null,"2013-09-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36130,2013,null,285,"XXXIII EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - ACQUISTO BENI, PRESTAZIONE SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE, TRASFERIMENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 49.178,00",null,"2013-05-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36131,2013,null,285,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 300,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-07-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36132,2013,null,284,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA REPUBBLICA DAL 16/09/2013 AL 16/11/2013",null,"2013-09-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36133,2013,null,284,"LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-07-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36134,2013,null,284,"RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - LAVACCHINI OTELLO  (EURO 39,66)",null,"2013-05-17T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36135,2013,null,284,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIVA DI VICCHIO PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI - A.S. 2012/2013 (EURO 829,60=).",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36136,2013,null,283,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.300,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-07-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36137,2013,null,283,"SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO SISTI DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.280,98=).",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36138,2013,null,283,"FERMO ASCENSORE MATR. 2012/84 INSTALLATO IN V.LE GIOVANNI XXIII N. 35 - DITTA SICURA DI MUCCIARELLI ADO",null,"2013-09-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36139,2013,null,283,"RICONOSCIMENTO BENEFICI L. 104 /92 A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG. SQUILLONI PAOLO A FAR DATA DAL 17.05.2013 (DATA DI PRESENTAZIONE RICHIESTA).",null,"2013-05-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36140,2013,null,282,"RIMESSA IN PRISTINO  OPERE ABUSIVE PRESSO AREA SPORTIVA FRAZIONE SAGGINALE -  VIA PONTE D'ANNIBALE",null,"2013-09-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36141,2013,null,282,"REALIZZAZIONE PROGETTO \"RILANCI DA GALLERIA 1 E 2 LOTTO\" DI CUI ALL'ADDENDUM DELL'ACCORDO PROCEDIMENTALE DEL  28.07.1995 - COSTITUZIONE SERVITU' DI ELETTRODOTTO PER CABINA ELETTRICA",null,"2013-05-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36142,2013,null,282,"FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA A LUCO - LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO A.S. 2013/2014 (EURO  12.000=).",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36143,2013,null,282,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI PER EURO 72,60 (IVA COMPRESA)",null,"2013-07-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36144,2013,null,281,"LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE \"A. MORO\"  E \"RODARI\"  - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COAM SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 535.802,32 (OLTRE IVA)",null,"2013-05-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36145,2013,null,281,"VARIAZIONE TEMPORANEA VIABILITA' PER FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - DOMENICA 15 SETTEMBRE 2013",null,"2013-09-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [36146,2013,null,281,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI NOVEMBRE (EURO 2.740,06=).",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36147,2013,null,281,"CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILI DA ADIBIRSI A SEDE GIUDICE DI PACE CON LA ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO- LIQ.NE 2^ SEMESTRE 2013",null,"2013-07-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36148,2013,null,280,"I.C.I. - RIMBORSO ROMAGNOLI MIRELLA (55,00 EURO)",null,"2013-05-15T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36149,2013,null,280,"SERVIZI EDUCATIVI PER  LA PRIMA INFANZIA  - LIQUIDAZIONE FATTURA  STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO I (EURO 940,25=)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36150,2013,null,280,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA 2013- 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE.",null,"2013-07-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36151,2013,null,280,"DIFFIDA A CORRETTA GESTIONE EFFLUENTI ALLEVAMENTO",null,"2013-09-02T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36152,2013,null,279,"REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 274 DEL 27.08.2013",null,"2013-08-28T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36153,2013,null,279,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - LIQUIDAZIONE BITUMI MUGELLO PER EURO 244,90 OLTRE IVA.",null,"2013-07-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36154,2013,null,279,"LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA PROGETTIAMO AUTONOMIA DI REGGIO EMILIA  PER FORNITURA  SEGGIOLINA JUNI  PER ALUNNO DISABILE (EURO 743,60=)",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36155,2013,null,279,"ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER POSTI AGGIUNTIVI SERVIZIO CENTRALE  - ANNO 2012.",null,"2013-05-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36156,2013,null,278,"REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VERDE NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE SALDO DEL 3^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ATI VIVERE IL LEGNO/DELLACASA SRL PER UN IMPORTO DI  E. 3.954,91 (OLTRE IVA)",null,"2013-07-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36157,2013,null,278,"LIQUIDAZIONE  FATTURA FALEGNAMERIA SCANNERINI DI FIRENZE PER FORNITURA  BANCO ERGONOMICO PER ALUNNA  IPOVEDENTE.",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36158,2013,null,278,"FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI  DEL   SERVIZIO  ANAGRAFICO  AL  CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI DECERTIFICAZIONE E CITTADINI STRANIERI-IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00",null,"2013-05-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36159,2013,null,278,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA S. ALLENDE DAL 02/09/2013 AL 04/09/2013 CON ORARIO 07:30 - 18:00",null,"2013-08-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36160,2013,null,277,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE PRESSO PARCHEGGIO PUBBLICO V.LE RESISTENZA - CAPOLUOGO. INTEGRAZIONE ATTO",null,"2013-08-27T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36161,2013,null,277,"RIMOZIONE E SMALTIMENTO CONTAINER EX BAGNI AL FORO BOARIO DA PARTE DI ECOGEST S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-07-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36162,2013,null,277,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - OTTOBRE 2013 (EURO 63.337,89=)",null,"2013-12-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36163,2013,null,277,"ACQ. CARBURANTI AUTOMEZZI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FULL CARD 5 FORNITORE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ROMA - ULT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.214,88 (OLTRE IVA) E LIQ. MARZO 2013",null,"2013-05-10T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [36164,2013,null,276,"FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER 100 KM DEL PASSATORE - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00",null,"2013-05-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36165,2013,null,276,"LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LICOSA SPA. XIV TRANCHE 2013 (EURO 4.555,06) SCAD. 29.01.2014",null,"2013-12-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36166,2013,null,276,"PROROGA ORDINANZA N. 244 DEL 31/07/2013",null,"2013-08-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36167,2013,null,276,"MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IN IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - LIQ.NE 1^ SEMESTRE ANNO 2013",null,"2013-07-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36168,2013,null,275,"RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA EURO 835,00=",null,"2013-05-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36169,2013,null,275,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA PRESSO PARCHEGGIO PUBBLICO DI V.LE DELLA RESISTENZA - CAPOLUOGO PROSPICIENTE PRESIDIO OSPEDALIERO DEL MUGELLO",null,"2013-08-27T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36170,2013,null,275,"INCARICO AL GEOL. LUIGI PAOLI DI B.S.L. PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE - 2^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-07-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36171,2013,null,275,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO E ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI DELLA SCUOLA DI MUSICA (EURO 884,50) SCAD. 27.12.2013",null,"2013-12-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36172,2013,null,274,"TAGLIO ERBA AREE A VERDE DI PROPRIETA' COM.LE DA PARTE COOP 12 PASSI DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE - SALDO",null,"2013-07-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36173,2013,null,274,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANE PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO P.LE LAVACCHINI - CAPOLUOGO",null,"2013-08-27T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36174,2013,null,274,"6^ LIQUIDAZIONE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - SETT./DIC. 2013 (EURO 1.728,30=)",null,"2013-12-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36175,2013,null,274,"FORMAZIONE EDUCATORI ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-05-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36176,2013,null,273,"CONSUMO DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-07-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36177,2013,null,273,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA REPUBBLICA 64 DAL 02/09/2013 PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI",null,"2013-08-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36178,2013,null,273,"LIQUIDAZIONE DELLA DITTA LICOSA SPA - XIII TRANCHE 2013 (EURO 306,33) SCAD 30.12.2013",null,"2013-12-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36179,2013,null,273,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-05-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36180,2013,null,272,"MANUT.NE PIANTE COMUNALI IN FRAZIONE RONTA DA PARTE DELLA AGRIAMBIENTE M.LLO SCRL DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-07-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36181,2013,null,272,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA - XII TRANCHE 2013 (EURO 35,20) SCAD. 30.12.2013",null,"2013-12-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36182,2013,null,272,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER LA MANIFESTAZIONE MUGELLO TERRA DI COLORI - 7 SETTEMBRE 2013",null,"2013-08-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36183,2013,null,272,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-05-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36184,2013,null,271,"RIMOZIONE RIMORCHIO ABBANDONATO SU TERRENO POSTO IN LOC. FERIOLO",null,"2013-08-26T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36185,2013,null,271,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA- LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 999,88 (IVA INCLUSA)",null,"2013-07-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36186,2013,null,271,"BANDO DI CONCORSO PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO ERP - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.",null,"2013-05-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36187,2013,null,271,"LIQUIDAZIONE NOTA N. 5/2013 DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 9.541,00) SCAD. 19.12.2013",null,"2013-12-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36188,2013,null,270,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DALLA KUWAIT PETROLENUM - 3^ LIQ.NE MESE DI MAGGIO 2013",null,"2013-07-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36189,2013,null,270,"ACQUISTO DIVISE ESTIVE PERSONALE DIPENDENTE (EURO 2617,88)",null,"2013-05-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36190,2013,null,270,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DECAMERON 2013",null,"2013-12-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36191,2013,null,270,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO  PER 69^ FESTA DELLA LIBERAZIONE",null,"2013-08-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36192,2013,null,269,"LIQUIDAZIONE ASL PER VISITE DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO DI CANE ALL'INGRESSO IN CANILE",null,"2013-12-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36193,2013,null,269,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA C.LE (COPERTURA, INFISSI ED INTONACI) - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA CIAMBRIELLO COSTRUZIONI DI AIROLA (BN) PER EURO 812,35 (OLTRE IVA)",null,"2013-06-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36194,2013,null,269,"MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-05-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36195,2013,null,269,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE \"XXVI MUGELLO AUTODAY\" DELL'ASS. AUTO MOTO CLUB STORICO MUGELLO 8.09.2013",null,"2013-08-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36196,2013,null,268,"D.L.VO - LIQUIDAZIONE FATTURA   STUDIO   ELLE DI   BORGO   SAN   LORENZO PER PIANO   DI AUTOCONTROLLO E  ANALISI MATERIE PRIME (EURO  1.000,00=).",null,"2013-12-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36197,2013,null,268,"DIVIETI SOSTA E TRANSITO A RABATTA PER IL GIORNO 31/08/2013 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA \"IX COPPA PINI VITTORIO\"",null,"2013-08-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36198,2013,null,268,"ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.",null,"2013-05-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36199,2013,null,268,"MANUT.NE STRAOR. BIBLIOTECA, REALIZZ.NE IMPIANTO TVCC E NUOVI CORPI ILLUMINANTI DA PARTE DI SAMORI' ANDREA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-06-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36200,2013,null,267,"ACQUISTO DI PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE DALLA DITTA BENTASSI GOMME S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 799,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-05-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36201,2013,null,267,"ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEA EX ART. 33 L.R.T. N. 3 DEL 12.01.1994 DAL 1.09.2013 AL 31.01.2014",null,"2013-08-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36202,2013,null,267,"ACQUISTO PNEUMATICI PER PIAGGIO PORTER DA BETASSI GOMME S.A.S. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-06-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36203,2013,null,267,"LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER  REVISIONE MENU A.S. 2013/2014 (EURO 1.500,00=)",null,"2013-12-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36204,2013,null,266,"CONSORZIO STRADA VICINALE \"DEL LAGO\" A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO PER L'ANNO 2013 PARI AD EURO 1.300,00",null,"2013-05-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36205,2013,null,266,"ACQUISTO DI PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COM.LE DA BETASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-06-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36206,2013,null,266,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 38/L/2013",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36207,2013,null,266,"LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER  STAMPA  MENU A.S. 2013/2014 (EURO 793,00=)",null,"2013-12-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36208,2013,null,265,"LIQUIDAZIONE FATTURA   AL  CENTRO DI RICERCA \"TEMPO REALE\" - PER ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI (EURO 1.000,00=)",null,"2013-11-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36209,2013,null,265,"FORNITURA DI PNEUMATICI MEZZI DI PROPRIETA' COM.LE ALLA DITTA BETASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-06-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36210,2013,null,265,"PROGETTO ECO/MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DEL 90% DEGLI INCASSI ANNO 2013 E. 13.000,00",null,"2013-05-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36211,2013,null,265,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 37/L/13",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36212,2013,null,264,"BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AI SERVIZI  PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2013-2014.",null,"2013-05-03T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [36213,2013,null,264,"GESTIONE DI PARTE DEI  SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATURE COOP. ARCA DI FIRENZE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2013 (EURO 85.752,16=)",null,"2013-11-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36214,2013,null,264,"MANUT.NE STRAORDINARIA ALLA BIBLIOTECA COM.LE INSTALLAZIONE TENDE DA PARTE DI MUGEL TENDE DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-06-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36215,2013,null,264,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 40/L/13",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36216,2013,null,263,"LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI OTTOBRE  2013 (EURO 2.740,06=).",null,"2013-11-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36217,2013,null,263,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA C.LE (INTONACI, INFISSI, COPERTURA) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 E SMI - EURO 3.876,01",null,"2013-05-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36218,2013,null,263,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE 39/L/13",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36219,2013,null,263,"SERVIZIO IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 3^ LIQ.NE COMPETENZE ANNO 2013",null,"2013-06-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36220,2013,null,262,"LIQUIDAZIONE FATTURE GALA S.P.A. DI ROMA PER IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 136,28=)",null,"2013-11-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36221,2013,null,262,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MESE DI MAGGIO - 9^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-06-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36222,2013,null,262,"FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE  P. M. E UN DIPENDENTE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA-IMPEGNO DI SPESA EURO 110,00",null,"2013-05-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36223,2013,null,262,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 42/L/2013",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36224,2013,null,261,"RIPARAZIONE ALCUNI MEZZI COMUNALI DA PARTE DI TANI SERVICE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE",null,"2013-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36225,2013,null,261,"5^ LIQUIDAZIONE FORNITORI MENSA SCOLASTICA  - SETT./DIC.  2013  (EURO 42.471,95=)",null,"2013-11-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36226,2013,null,261,"PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA C.S.S. COSTRUZIONI STRADE E SERVIZI PER L'EDILIZIA SRL  DI BORGO S.L. PER E. 4.194,53 (OLTRE IVA)",null,"2013-05-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36227,2013,null,261,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE 41/L/2013",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36228,2013,null,260,"LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO PER GESTIONE SEZIONE DI SCUOLA MATERNA - A.S. 2012/2013 (EURO 4.000,00=).",null,"2013-11-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36229,2013,null,260,"SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE GEOL. ALBERTO SCOTTI",null,"2013-06-18T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36230,2013,null,260,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE 43/L/2013",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36231,2013,null,260,"ACQUISTO DI MATERIALI BITUMINOSI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-05-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36232,2013,null,259,"HAPPY CHILDREN - ANNO EDUCATIVO 2013/2014 - LQUIDAZIONE 1^ E 2^ ACCONTO (EURO 16.608,00=)",null,"2013-11-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36233,2013,null,259,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.03.13/31.03.13  PER EURO 13.881,04 IVA COMPRESA AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE.",null,"2013-06-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36234,2013,null,259,"SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DI SAN CRESCI LOC. VAL DI STRULLA DAL 28/08/2013 FINO AL TERMINE DEI LAVORI CON ORARIO 06.00 - 18:00",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36235,2013,null,259,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA ANNO PERIODO 02/05/13 - 31/05/13 PER EURO 33.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-05-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36236,2013,null,258,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN ALCUNE VIE DI RONTA PER LA MANIFESTAZIONE \"PASSEGGIATA  GASTRONOMICA\"",null,"2013-08-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36237,2013,null,258,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO NOFERINI PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE INIZIATIVE CULTURALI (EURO 800,00) SCAD. 5.12.2013",null,"2013-11-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36238,2013,null,258,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 2013 - 1^ IMPEGNO DI SPESA   E LIQUIDAZIONE  ANNO 2013.",null,"2013-04-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36239,2013,null,258,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 -LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO PER EURO 17.160,00 IVA COMPRESA- AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE.",null,"2013-06-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36240,2013,null,257,"MANUT.NE ADDOLCITORI MENSE COMUNALI ANNO 2013 DA PARTE DI ACQUA VIVA EUROSERVICE DI REGGELLO - 1^ LIQ.NE FATTURE",null,"2013-06-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36241,2013,null,257,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL - VIII TRANCHE 2013 (EURO 385,50) SCAD. 30.11.2013",null,"2013-11-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36242,2013,null,257,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA ENRICO FERMI IN DATA 21-22-23 AGOSTO 2013",null,"2013-08-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36243,2013,null,257,"ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2012.",null,"2013-04-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36244,2013,null,256,"IMMOBILI  DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE  TEMPORANEE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013  PER  PAGAMENTO UTENZE.",null,"2013-04-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36245,2013,null,256,"PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO (EURO  62.268,48=)",null,"2013-11-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36246,2013,null,256,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 3^ IMPEGNO ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. PER EURO 216,81 IVA COMPRESA.",null,"2013-06-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36247,2013,null,256,"REGOLAMENTAZIONE DI ACCESSO AI CANI NELLA TARTUFAIA CONTROLLATA  ARGINE DESTRO FIUME SIEVE",null,"2013-08-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36248,2013,null,255,"LIQUUDAZIONE BUONI SERVIZIO NIDI ACCREDITATI - ANNO EDUCATVO 2012/2013 - MESE DI LUGLIO (EURO 690,00=)",null,"2013-11-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36249,2013,null,255,"FERIE RESIDUE ANNO 2012 - DIFFERIMENTO TERMINE CONTRATTUALE PER LA FRUIZIONE AL 30 GIUGNO 2013 PER INDIFFERIBILI ESIGENZE DI SERVIZIO",null,"2013-04-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36250,2013,null,255,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE PER EURO 103,87 IVA COMPRESA.",null,"2013-06-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36251,2013,null,255,"ORDINANZA DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"VESPA MUGELLO\" 15 SETTEMBRE 2013",null,"2013-08-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36252,2013,null,254,"ACDQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.200,00 IVA COMPRESA.",null,"2013-06-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36253,2013,null,254,"LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CAIANI PER MENSA CENTRALIZZATA -  RIMBORSO UTENZE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE  PER IL PERIODO 1/09/2010 - 31/12/2012  (EURO 12.966,94=).",null,"2013-11-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36254,2013,null,254,"CAVE CARDETOLE A-B-C DT32 - APPROVAZIONE ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA",null,"2013-04-29T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36255,2013,null,254,"DIVIETO DI SOSTA NEL PIAZZALE IN VIA PABLO PICASSO PER IL GIORNO 31 AGOSTO 2013",null,"2013-08-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36256,2013,null,253,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 600,00 IVA COMPRESA.",null,"2013-06-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36257,2013,null,253,"IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA. (EURO 16,06=)",null,"2013-11-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36258,2013,null,253,"ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI N. 963/12",null,"2013-08-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36259,2013,null,253,"LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013  - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.332,67",null,"2013-04-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36260,2013,null,252,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA XX SETTEMBRE",null,"2013-08-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36261,2013,null,252,"ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO",null,"2013-04-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36262,2013,null,252,"CANONE PER UTILIZZO PALESTRA ANNESSA A LICEO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCCOLASTICO 1^ TRANCHE 2013",null,"2013-11-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36263,2013,null,252,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.200,00 IVQ COMPRESA.",null,"2013-06-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36264,2013,null,251,"MANUTENZIONE ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI ANNO 2013, AFF.TO AD ACQUA VIVA EUROSERVICE DI REGGELLO E 1^ IMP. DI SPESA PER EURO 400,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2013-04-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36265,2013,null,251,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLE SALAIOLE DAL 19/08/13 AL 24/08/13",null,"2013-08-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36266,2013,null,251,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BORAIO OTTOBRE 2013",null,"2013-11-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36267,2013,null,251,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF PER EURO 327,16 IVA COMPRESA.",null,"2013-06-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36268,2013,null,250,"LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA VALDARNO PER ACQUISTO ATTREZZATURE  PER ASILO NIDO (EURO 1.663,75=)",null,"2013-11-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36269,2013,null,250,"DIFFIDA ALLA SOSPENSIONE ATTIVITA' DI FERTIRRIGAZIONE E PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE SU UTILIZZAZIONE AGRONOMICA EFFLUENTI ALLEVAMENTO",null,"2013-08-08T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36270,2013,null,250,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013- 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF PER EURO 84,62 IVA COMPRESA.",null,"2013-06-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36271,2013,null,250,"INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DISSUASIVI PER PICCIONI TORRE DELL'OROLOGIO NEL CAPOLUOGO  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI NOFERINI SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-04-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36272,2013,null,249,"COOP. SOCIALE ARCA - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO MINORI.",null,"2013-04-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36273,2013,null,249,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOBILUFFICIO PER ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO NUOVO (EURO  461,97=)",null,"2013-11-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36274,2013,null,249,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DEGLI ARGINI N. C.  8 E VIA GIOTTO NN. CC. 3 - 5.",null,"2013-08-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36275,2013,null,249,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP PER EURO 1.677,71 IVA COMPRESA.",null,"2013-06-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36276,2013,null,248,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" PER PROGETTO BIBLIOTECA-UNICOOP  (EURO 500,00) SCAD. 15.11.2013",null,"2013-11-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36277,2013,null,248,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PARCHEGGIO FRONTE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI",null,"2013-08-06T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36278,2013,null,248,"REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE 4^ STATO AVANZAMENTO LAVORI ALLA DITTA A.T.I. VIVERE IL LEGNO DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 53.103,41 (OLTRE IVA)",null,"2013-04-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36279,2013,null,248,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE BITUMI MUGELLO PER EURO 2.120,05 IVA COMPRESA.",null,"2013-06-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36280,2013,null,247,"DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO TRANSITO PEDONALE IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO 18 PER IL 12/08/2013 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00",null,"2013-08-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36281,2013,null,247,"REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO S. L. (FI) IN SEGUITO AD ATTO DI PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DI TERZI PER EURO 15.000,00",null,"2013-04-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36282,2013,null,247,"LIQUIDAZIONE UISP PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE - SALDO A.S. 2012/2013",null,"2013-11-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36283,2013,null,247,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 498,21 IVA COMPRESA.",null,"2013-06-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36284,2013,null,246,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 3.500,00 DITTA AS.TEC.",null,"2013-04-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36285,2013,null,246,"SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE KENNEDY DAL 06/08/2013 AL16/08/2013",null,"2013-08-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36286,2013,null,246,"1^ LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOFTWARE ARCGIS PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO",null,"2013-06-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36287,2013,null,246,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA - XI TRANCHE 2013 (EURO 878,33) SCAD. 15.11.2013",null,"2013-11-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36288,2013,null,245,"REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE DITTA CAMA ASCENSORI DI GIANNINI A. DI B.S.L. (FI) IN SEGUITO AD ATTO DI PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DI TERZI E. 12.170,17",null,"2013-04-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36289,2013,null,245,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PARCHEGGIO DI VIA CAIANI (FRONTE LICEO) E TERMINAL BUS PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA. INDIVIDUAZIONE DI AREA DI SOSTA ALTERNATIVA PER PULLMAN ADIBITI A TRASPORTO PUBBLICO",null,"2013-08-01T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [36290,2013,null,245,"LIQUIDAZIONE FATTURE COOP.  ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - SETTEMBRE 2013 (EURO 34.372,47=).",null,"2013-11-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36291,2013,null,245,"CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 2^ TRIMESTRE ANNO 2013",null,"2013-06-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36292,2013,null,244,"INSTALLAZ.NE IMPIANTI DISSUASIVI PER PICCIONI TORRE DELL'OROLOGIO DA PARTE DEI F.LLI NOFERINI S.A.S. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-06-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36293,2013,null,244,"L. 221/68 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA BIENNIO 2012-2013",null,"2013-04-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36294,2013,null,244,"PROROGA ORDINANZA N. 167 FINO AL 28/08/2013",null,"2013-07-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36295,2013,null,244,"LIQUIDAZIONE ASL PER VISITE DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO DI CANI ALL'INGRESSO IN CANILE",null,"2013-10-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36296,2013,null,243,"LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO PER ATTIVITA' CENTRO REMIDA - SALDO ANNO 2012/2013 (EURO 3.000,00=)",null,"2013-10-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36297,2013,null,243,"PAVIMENT.NE VIA SAN MARTINO, INCARICO ARCH. MARCO POZZOLI DI FIRENZE PER ASSISTENZA ALLA D.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-06-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36298,2013,null,243,"DIVIETO DI SOSTA P.ZZA VITTORIO VENETO PER IL GIORNO 07/08/2013",null,"2013-07-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36299,2013,null,243,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMP. SPESA ANNO 2013 DI EURO 1.500,00 QUALE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER PARTECIPAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2013-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36300,2013,null,242,"APPROVAZIONE RIPARAZIONE DI ALCUNI MEZZI COMUNALI DA PARTE DI TANI SERVICE DI B.S.L., PER EURO 3.729,19.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36301,2013,null,242,"ADEGUAM.TO SISMICO SCUOLE MATERNE \"RODARI\" ED \"A. MORO\" ING. PAGANO MEMBRO COMMISSIONE DI GARA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-06-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36302,2013,null,242,"LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA  MINORI SUGLI SCUOLABUS - A.S. 2013714 (EURO 13.256,80=)",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36303,2013,null,242,"DIVIETO DI TRANSITO VIA GATTI-RONTA PER IL GIORNO 02/08/2013",null,"2013-07-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36304,2013,null,241,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI PER EURO 1.895,00(IVA COMPRESA)",null,"2013-06-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36305,2013,null,241,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA STEFANESCHI PER IL 09/08/2013 - CENA RIONE BLU",null,"2013-07-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36306,2013,null,241,"LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2013/14 - PRESCUOLA ED ASSISTENZA HANDICAP   (EURO 14.990,40=).",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36307,2013,null,241,"I.C.I. - RIMBORSO CONVALLI MARIO (867,00 EURO)",null,"2013-04-18T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36308,2013,null,240,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIP.DEL SER. DIREZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA TI FORMA SCRL IN MATERIA DI GESTIONE PRESENZA LAVORATIVA, PERMESSI E  ASENZE DAL LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO LOCALE DOPO LA \"DECERTIFICAZIONE\"- IMPEGNO DI SPESA EURO 225,00",null,"2013-04-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36309,2013,null,240,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI PER EURO 1.270,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-06-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36310,2013,null,240,"LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTUAZIONE PROGETTO \"PEDIBUS\"  A.S. 2013/14 (EURO 7.681,71=)",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36311,2013,null,240,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA MASSARENTI 9 PER I GIORNI 08-21-22 AGOSTO 2013",null,"2013-07-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36312,2013,null,239,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' SAN GIORGIO - LUCO CAMPAGNA",null,"2013-07-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36313,2013,null,239,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE CENTRO GIOVANI / ANZIANI DI PIAZZA DANTE N. 33 - IMPEGNO DI SPESA EURO 133,10.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36314,2013,null,239,"LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER  GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI (EURO 5.956,48=)",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36315,2013,null,239,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI APRILE PER EURO 17.269,53 (IVA COMPRESA)",null,"2013-06-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36316,2013,null,238,"PROROFA DELL'ORDINANZA N. 170/13 PER DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA SOTERNA 15",null,"2013-07-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36317,2013,null,238,"LIQUIDAZIONE FATTIURA ENI S.P.A. - GAS E POWER PER ALLOGGIO DI VIA  DEL POGGIO (EURO 28,06=)",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36318,2013,null,238,"ACQUISTO COPERTURA IN LAMIERA GRECATA PER RIF. IN ECONOMIA TETTO DEL RISTORANTE AL FORO BOARIO - AFF. ALLA DITTA NUOVA  EDILVIBRANTI S.P.A. DI BORGO S.L. (FI) PER E. 3.516,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-04-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36319,2013,null,238,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COM.LE DA PARTE DI GALA S.P.A. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-06-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36320,2013,null,237,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI IN VIA ALDO MORO PER ESECUZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA.",null,"2013-07-26T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [36321,2013,null,237,"REALIZZAZIONE MANUFATTO IN CLS PRESSO FORO BOARIO A SERVIZIO DEI BAGNI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-04-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36322,2013,null,237,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI FEBBRAIO PER EURO 13.376,17 (IVA COMPRESA)",null,"2013-06-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36323,2013,null,237,"LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON  ENERGIA PER IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO EURO 1.075,06=)",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36324,2013,null,236,"LIQUIDAZIONE ASL PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO CANI ALL'INGRESSO IN CANILE",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36325,2013,null,236,"ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 432/2011 INERENTE LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOC. MONTAZZI",null,"2013-07-25T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [36326,2013,null,236,"GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESE VARI IMMOBILI 1^ TRIMESTRE 2013 DI EURO 117.822,08  (OLTRE IVA)",null,"2013-06-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36327,2013,null,236,"ACCETTAZIONE CAUZIONE MILANO ASSICURAZIONE A GARANZIA CONTRATTO ASSICURAZIONE RCT/O E INFORTUNI.",null,"2013-04-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36328,2013,null,235,"ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LORENZO 2013",null,"2013-07-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36329,2013,null,235,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE PERIODO DAL 01.01.13 AL 31.01.13 PER EURO 13.636,74 (IVA COMPRESA)",null,"2013-06-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36330,2013,null,235,"INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2013",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36331,2013,null,235,"RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 338, COMMA 3, DEL D.LGS N^267/2000",null,"2013-04-16T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [36332,2013,null,234,"COLLAUDO STATICO NUOVI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO ING. BAVECCHI GESUALDO DI PONTASSIEVE - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-06-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36333,2013,null,234,"LIQUIDAZIONE PROGETTO SRL PER INSERZIONE PUBBLICITARIA GUIDA VERDE FIRENZE 2013",null,"2013-10-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36334,2013,null,234,"LIQ.NE ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPROTO DI SALME DAL LUOGO DI DECESSO ALL'OSPEDALE - ANNO 2012, PER EURO 383,10.=",null,"2013-04-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36335,2013,null,234,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN LORENZO 2013",null,"2013-07-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36336,2013,null,233,"CHIUSURA STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA",null,"2013-07-23T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [36337,2013,null,233,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE DI FIRENZE PER INSERIMENTI LAVORATIVI -  SETTEMBRE 2013 (EURO 2.740,06=)",null,"2013-10-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36338,2013,null,233,"IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA AL NIDO VIA CURIEL, NEI CONFRONTI DI ENEL ENERGIA S.P.A. - 3^ IMP. DI SPESA DI EURO 400,00.=",null,"2013-04-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36339,2013,null,233,"SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA PER ASILO NIDO CAPOLUOGO 1^ TRIMESTRE 2013 DI E. 4.931,74 (IVA COMPRESA)",null,"2013-06-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36340,2013,null,233,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- NOVEMBRE - 2013",null,"2013-12-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36341,2013,null,232,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE - NOVEMBRE - 2013",null,"2013-12-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36342,2013,null,232,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DALLA Q8 PETROLENUM - 2^ LIQ.NE MESE DI APRILE 2013",null,"2013-06-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36343,2013,null,232,"3^ LIQUIDAZIONE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - SETT./DIC. 2013 (EURO 23.860,50=)",null,"2013-10-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36344,2013,null,232,"ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA STEFANESCHI E IN VIA A. CINTI A RONTA PER MANIFESTAZIONE \"E FU MUSICA 2013\" DAL 26 AL 28 LUGLIO 2013",null,"2013-07-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36345,2013,null,232,"INCARICO ADDETTO STAMPA: IMPEGNO DI SPESA MAGGIO  2013",null,"2013-04-16T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [36346,2013,null,231,"LIQUIDAZIONE  STRAORDINARIO  MESE - NOVEMBRE - 2013",null,"2013-12-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36347,2013,null,231,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI GESTORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-13 DELLA SCUOLA DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" - SALDO (EURO 2.260,00) SCAD. 18.10.2013",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36348,2013,null,231,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-05-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36349,2013,null,231,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING RELATIVO ALLA GESTIONE, NOTIFICA E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DEI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONI AL CDS NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO.",null,"2013-04-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36350,2013,null,231,"ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI N. 922/12",null,"2013-07-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36351,2013,null,230,"FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-05-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36352,2013,null,230,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA  MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE - NOVEMBRE -  2013",null,"2013-12-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36353,2013,null,230,"DIVIETO DI SOSTA VIALE KENNEDY 11 DAL 29.07.13 AL 02.08.2013",null,"2013-07-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36354,2013,null,230,"INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.016,40",null,"2013-04-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36355,2013,null,230,"LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36356,2013,null,229,"LIQUIDAZIONE NOTA N. 4/2013 DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 6.858,50) SCAD. 19.10.2013",null,"2013-10-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36357,2013,null,229,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE -  NOVEMBRE- 2013",null,"2013-12-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36358,2013,null,229,"DIVIETO DI SOSTA VIA P.PICASSO (PARCHEGGIO) PER IL 31/07/2013 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 19.00",null,"2013-07-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36359,2013,null,229,"CONSUMO DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-05-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36360,2013,null,229,"I.C.I. - RIMBORSO PARRINI ANDREA",null,"2013-04-12T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36361,2013,null,228,"DIVIETO DI TRANSITO NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA PER IL 27 E 28 LUGLIO 2013 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.00",null,"2013-07-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36362,2013,null,228,"FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 16^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2013-05-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36363,2013,null,228,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA SETT./DICE. 2013 -  LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSI (EURO 3.987,61=)",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36364,2013,null,228,"REVISIONE ANNUALE PER VERIFICA AUTOVELOX MATR. NN. 47505/54654 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIZA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.694,00",null,"2013-04-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36365,2013,null,228,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI  REPERIBILITA'  MESE -  NOVEMBRE - 2013",null,"2013-12-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36366,2013,null,227,"RIMOZIONE RIFIUTI ILELCITAMENTE DEPOSITATI SU TERRENO IN FRAZ. LUCO M.LLO",null,"2013-07-19T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36367,2013,null,227,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE SUL BILANCIO DI  GENERE ANNO 2012.",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36368,2013,null,227,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - NOVEMBRE- 2013",null,"2013-12-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36369,2013,null,227,"SERVIZIO DIREZIONE -  DEROGA  AD USUFRUIRE LE FERIE RESIDUE DELL'ANNO 2012  ALLA DIPENDENTE RAMONA SCIABICA OLTRE IL TERMINE DEL  30 GIUGNO",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36370,2013,null,227,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. PER UN IMPORTO PARI AD EURO 438,49 OLTRE IVA.",null,"2013-05-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36371,2013,null,226,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. PER EURO 1.236,76 OLTRE IVA.",null,"2013-05-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36372,2013,null,226,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI SETTEMBRE 2013",null,"2013-12-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36373,2013,null,226,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PIAZZALE DEL PARCO DELLA MISERICORDIA PER MANIFESTAZIONE V^ TROFEO CAPANNINA DEL PARCO",null,"2013-07-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36374,2013,null,226,"FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013, DI EURO 6.000,00.=",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36375,2013,null,226,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DALLAI PER FORNITURA LAVATRICE PER ASILO NIDO.",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36376,2013,null,225,"FESTA DELLA LIBERAZIONE  - 25 APRILE 2013 - IMPEGNO SPESA EURO 550,00=",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [36377,2013,null,225,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DI ENEL ENERGIA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-05-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36378,2013,null,225,"CONSORZIO CO&SO  DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER  PROGETTO KONTATTO APQ 2009 .",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36379,2013,null,225,"LIQUIDAZIONE FESTA DELLA TOSCANA EDIZIONE 2013 - ASSOCIAZIONE ETHNOS",null,"2013-12-17T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [36380,2013,null,225,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA I MAGGIO DALLE ORE 07.30 ALLE 18:00 DEL 12/08/2013",null,"2013-07-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36381,2013,null,224,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2013 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2013-12-17T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [36382,2013,null,224,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2013 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% AL MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI (EURO 22,23=).",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [36383,2013,null,224,"SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 7^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2013-05-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36384,2013,null,224,"SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MUCCIANO 34 LOC. I ROPPI DAL 22/07/2013 AL 25/07/2013 CON ORARIO 08:30 - 18:00",null,"2013-07-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36385,2013,null,224,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2013 -  LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA PROMOTURISMO DI FIRENZE.",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36386,2013,null,223,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA F. PECORI GIRALDI DALLE ORE 09:30 ALLE 15:30 DEL 22/07/2013",null,"2013-07-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36387,2013,null,223,"TAGLIO ERBA AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DELLA COOP 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE 1^ STRALCIO",null,"2013-05-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36388,2013,null,223,"COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA  A CONGUAGLIO  PER GESTIONE PARTE SERVIZI EDUCATIVI 2012/2013.",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36389,2013,null,223,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118 DEL 20.11.2013 A HALLEY TOSCANA SRL",null,"2013-12-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36390,2013,null,223,"ONERI DOVUTI DALLE IST. SCOLASTICHE PAGAMENTO TIA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) QUOTE CORRISPOSTE DAL M.I.U.R. ANNUALITA' 2003/2006 E 2007 PER E. 42.192,10",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36391,2013,null,222,"LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. CECCHI ALESSANDRO - RICORSO CASSAZIONE PROMOSSO DAI SIGG.RI BRUNI E BOLOGNESI",null,"2013-12-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [36392,2013,null,222,"LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PARIGI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2012/2013.",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36393,2013,null,222,"SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE GIOVANNI XXIII INT. VIA DEI MEDICI PER I GIORNI 18/07/2013 E 19/07/2013 DALLE 08.00 ALLE 18:00",null,"2013-07-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36394,2013,null,222,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALLA MATERNA DI VIA A. MORO, DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 496,10.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36395,2013,null,222,"PROGETTO ECO MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - 1^ TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO, INCASSI AL 30.04.2013",null,"2013-05-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36396,2013,null,221,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO SETTEMBRE 2013",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36397,2013,null,221,"MANUT.NE STRAORD. TETTO CENTRO ANZIANI E GIOVANI DI PIAZZA DANTE N. 33 - DITTA GIORDANO MICHELE DI BARBERINO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-05-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36398,2013,null,221,"RIFACIMENTO DEL TETTO SCUOLA MATERNA \"ARCOBALENO\" IN VIA C. DI MONTELUNGO - AGGIUDICAZIONE  DITTA CANOVI COPERTURE SRL DI MODENA (MO) PER E. 54.564,31 (OLTRE IVA) - Q.E. EURO 95.000,00",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [36399,2013,null,221,"PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENTIVO TETTOIE IN CEMENTO AMIANTO E RIMOZIONE LASTRE DEPOSITATE NEL RESEDE DI PERTINENZA IMMOBILE POSTO NEL CAPOLUOGO, C.SO MATTEOTTI N. 164",null,"2013-07-15T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36400,2013,null,221,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/11/2013 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2013-12-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [36401,2013,null,220,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206A DEL 15.11.2013 A 3CIME TECHNOLOGY SRL",null,"2013-12-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36402,2013,null,220,"TAGLIO DELL'ERBA AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI RIFINITURE ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN L. (FI) PER UNA SPESA DI E. 9.288,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36403,2013,null,220,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - LIQ.NE 1^ SEMESTRE 2013",null,"2013-05-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36404,2013,null,220,"ASILO  NIDO   ACCREDITATO - LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO GIUGNO/LUGLIO 2013 (EURO  1.220,80=)",null,"2013-10-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36405,2013,null,220,"MODIFICA SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA TRAVERSI A LUCO M.LLO",null,"2013-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36406,2013,null,219,"ASSICURAZIONE OPERE MUSEO CHINI - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER INTEGRAZIONE POLIZZA NUOVI PEZZI IN COMODATO",null,"2013-04-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36407,2013,null,219,"INTERV.TI STRAORDINARI POTATURA E SFOLTIMENTO PIANTE DA PARTE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-05-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36408,2013,null,219,"LIQUIDAZIONE FATTURE ANUSCA SRL PER I CORSI DI FORMAZIONE",null,"2013-12-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36409,2013,null,219,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA MONTEBELLO DAL 17/07/13 AL 19/07/13",null,"2013-07-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36410,2013,null,219,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA    SETT./DIC.  2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SORDI (EURO 1.458,92=)",null,"2013-10-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36411,2013,null,218,"INVIO PERSONALEAL POLIGONO PER ADDESTRAMENTO PROVE DI TIRO ANNO 2013 - EURO 1.677,39",null,"2013-04-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36412,2013,null,218,"LIQUIDAZIONE ASS. VAB PER VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA 2013",null,"2013-09-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36413,2013,null,218,"DIVIETO DI SOSTA PER IL 19/07/2013 IN VIA GATTI E VIA FAENTINA PER CENA RIONE ROSSO - RONTA",null,"2013-07-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36414,2013,null,218,"LIQUIDAZIONE NOTULA DR. CALDARINI PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITÀ DI MEMBRO ESTERNO OIV - 4^ TRIMESTRE 2013",null,"2013-12-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36415,2013,null,218,"REALIZ.NE MANUFATTO IN CLS AL FORO BOARIO A SERVIZIO BAGNI PUBBLICI, DA PARTE DELLA EMMEA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-05-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36416,2013,null,217,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER FESTA DI LIBERAZIONE 17-28 LUGLIO 2013",null,"2013-07-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36417,2013,null,217,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA \"IN BORGO\" - OTTOBRE 2013",null,"2013-11-27T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [36418,2013,null,217,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELECTROLUX   PROFESSIONAL PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO NUOVO NEL CAPOLUOGO.",null,"2013-09-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36419,2013,null,217,"REVOCA DETERMINAZIONE N. 155/2013 E NUOVA AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO INCARICO DOCENZA ORDINE ARCHITETTI DI FIRENZE - FONDAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE PROFESSIONE ARCHITETTO",null,"2013-04-09T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36420,2013,null,217,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA GALA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-05-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36421,2013,null,216,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE DI FIRENZE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - AGOSTO 2013.",null,"2013-09-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36422,2013,null,216,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1366 DEL 31.10.2013 A TD GROUP SPA",null,"2013-11-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36423,2013,null,216,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.698,30.",null,"2013-05-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36424,2013,null,216,"AFFIDAMENTO, PER ULTERIORI DUE MESI, DELL'INCARICO DI VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE, AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L., PER EURO 2.000,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2013-04-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36425,2013,null,216,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PABLO PICASSO NEL PIAZZALE COMPRESO TRA VIA P. NENNI E VIALE KENNEDY - 8 E 11 LUGLIO 2013",null,"2013-07-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36426,2013,null,215,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PARCHEGGIO VIA MONSIGNOR VIGIANI",null,"2013-07-03T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36427,2013,null,215,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPAZIO ARREDO PER FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO NUOVO (EURO 8.836,73=)",null,"2013-09-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36428,2013,null,215,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF",null,"2013-05-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36429,2013,null,215,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE - OTTOBRE - 2013",null,"2013-11-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36430,2013,null,215,"MANUTENZIONE STRAORD. TETTO CENTRO ANZIANI E GIOVANI DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI ALLA DITTA GIORDANO MICHELE DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 1.575,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-04-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36431,2013,null,214,"LIQUIDAZIONE  STRAORDINARIO  MESE -  OTTOBRE - 2013",null,"2013-11-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36432,2013,null,214,"REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE N^12931507 SERVIZIO LAMPADE VOTIVE",null,"2013-04-08T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [36433,2013,null,214,"SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 6^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2013-05-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36434,2013,null,214,"RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO \"CENTRO TECNICO FEDERALE DI POLCANTO\"",null,"2013-07-02T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36435,2013,null,214,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI. (EURO 63,27=)",null,"2013-09-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36436,2013,null,213,"FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-05-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36437,2013,null,213,"FORMAZIONE: CORSI PER RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (C.Q.C)  - IMPEGNO DI SPESA 4.804,58",null,"2013-04-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36438,2013,null,213,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA  MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE -  OTTOBRE -  2013",null,"2013-11-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36439,2013,null,213,"RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE UNITA' IMMOBILIARE VIA MONTEBELLO N. 22 - BORGO SAN LORENZO",null,"2013-07-02T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36440,2013,null,213,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA \"CINEMA SOTTO LE STELLE\"",null,"2013-09-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36441,2013,null,212,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 29^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2013-05-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36442,2013,null,212,"CONTRIBUTO PER SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI APRILE - GIUGNO 2013",null,"2013-09-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36443,2013,null,212,"PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO S. LORENZO - PROSECUZIONE ANNO 2013 SERVIZIO CENTRALE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-04-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36444,2013,null,212,"DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA GARIBALEDI E VIA SAN FRANCESCO PER IL 01/07/2013",null,"2013-06-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36445,2013,null,212,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE -  OTTOBRE-2013",null,"2013-11-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36446,2013,null,211,"AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO AGRARIO CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA (FI) PER FRAZIONAMENTO AREE A RABATTA DEPURATORE \"PROGETTO SIEVE\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.031,30 (IVA COMPR.)",null,"2013-04-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36447,2013,null,211,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.999,98.",null,"2013-05-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36448,2013,null,211,"\"SERATE NEL BORGO\" LUGLIO 2013 - ISTITUZIONE  DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO.",null,"2013-06-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36449,2013,null,211,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE -  OTTOBRE- 2013",null,"2013-11-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36450,2013,null,211,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL - VII TRANCHE 2013 (EURO 454,94) SCAD. 30.09.2013",null,"2013-09-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36451,2013,null,210,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI  REPERIBILITA'  MESE -  OTTOBRE - 2013",null,"2013-11-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36452,2013,null,210,"LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LICOSA SPA - X TRANCHE 2013 (EURO 173,36) SCAD. 30.09.2013",null,"2013-09-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36453,2013,null,210,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO MERCEDES TG. FI N44882 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI E.1.877,87 (IVA COMPRESA)",null,"2013-04-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36454,2013,null,210,"RIMOZIONE RIFIUTI, SCORTICO SUOLO, BONIFICA E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI PRESSO TERRENO POSTO IN LOC. FALTONA",null,"2013-06-27T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36455,2013,null,210,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI PER EURO 1,000,00(IVA COMPRESA)",null,"2013-05-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36456,2013,null,209,"REALIZZAZIONE DI SCAVO PER ALLACCIAMENTO BAGNI ALLA FOGNATURA CAMPO SPORTIVO DI LUCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PINZAUTI MAURO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.530,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-04-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36457,2013,null,209,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VILLA PECORI GIRALDI DA PARTE DI ENEL ENERGIA S.P.A. - 34^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2013-05-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36458,2013,null,209,"LIQUIDAZIONE ASS. REG. ALLEVTORI DELLA TOSCANA PER XXXIII ED. FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2013-09-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36459,2013,null,209,"DIVIETO DI SOSTA VIA FRANCESCO PECORI GIRALDI - DAL 01/07/2013 PER 30 GIORNI CONSECUTIVI",null,"2013-06-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36460,2013,null,209,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - OTTOBRE- 2013",null,"2013-11-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36461,2013,null,208,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-05-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36462,2013,null,208,"INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 AGOSTO - 21 SETTEMBRE 2013",null,"2013-09-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36463,2013,null,208,"DEMOLIZIONE/RIMOZIONE  OPERE ABUSIVE  PRESSO I TERRENI  IN LOC. LE LAZZE - PROPRIETA' ASSOCIAZIONE \"PIANETA ELISA\"",null,"2013-06-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36464,2013,null,208,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14455/A DEL 9.10.2013 A BRAIN TECHNOLOGY SPA",null,"2013-11-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36465,2013,null,208,"VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013",null,"2013-04-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36466,2013,null,207,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE  PER  VISITE MEDICHE DEL MESE DI AGOSTO  2013",null,"2013-11-18T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [36467,2013,null,207,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO AGOSTO 2013",null,"2013-09-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36468,2013,null,207,"PROROGA ORDINANZA N. 170/2013 - DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA SOTERNA",null,"2013-06-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36469,2013,null,207,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 39,00",null,"2013-04-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36470,2013,null,207,"SERVIZIO IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE COMPETENZE ANNO 2013",null,"2013-05-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36471,2013,null,206,"I.C.I. - RIMBORSO PRISMA S.G.R. S.P.A. (13.181,00 EURO)",null,"2013-04-03T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36472,2013,null,206,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE BITUMI MUGELLO PER EURO 1.482,50.",null,"2013-05-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36473,2013,null,206,"RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO SU TERRENO PRIVATO IN LOC. SANT'ANSANO",null,"2013-06-25T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36474,2013,null,206,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2013 DEL 27.09.2013 A SELEDA DATA SAS",null,"2013-11-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36475,2013,null,206,"LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER  GESTIONE  CENTRO ANZIANI - LUGLIO 2013.",null,"2013-09-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36476,2013,null,205,"CONSUMO DI ACQUA POSTABILE STABILI COM.LI FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-05-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36477,2013,null,205,"LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AUSER PER CENTRO ANZIANI - GENNAIO/LUGLIO 2013.",null,"2013-09-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36478,2013,null,205,"SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE-DEROGA AI DIPENDENTI AD USUFRUIRE DELLE FERIE RESIDUE 2012 OLTRE IL TERMINE DEL 30 APRILE 2013.",null,"2013-04-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36479,2013,null,205,"DETERMINAZIONE CALENDARIO  TURNI DI APERTURA DOMENICALE E REPERIBILITA' DIURNA E NOTTURNA DELLE FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SAN PIERO A SIEVE E SCARPERIA.",null,"2013-06-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36480,2013,null,205,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 395 DEL 30.09.2013 A ESSE IN SRL",null,"2013-11-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36481,2013,null,204,"CONSUMO DI ACQUA POTABILE FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2013-05-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36482,2013,null,204,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA GATTI PER LA MANIFESTAZIONE \"RONTA MAGICA\" DEL 29/06/2013",null,"2013-06-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36483,2013,null,204,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE \"RODARI\" DI VIALE DELLA RESISTENZA E \"A.MORO\" DI VIA A. MORO - INCARICO PROF.LE MEMBRO COMMISSIONE DI GARA: AFF. ED IMP. DI SPESA DI E. 2.000,00",null,"2013-04-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36484,2013,null,204,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/10/2013 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2013-10-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [36485,2013,null,204,"LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AUSER PER ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS - ASSISTENZA ALL'HANDICAP  E PRESCUOLA -   A.S. 2012/2013.",null,"2013-09-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36486,2013,null,203,"DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO VIA TRAVERSI E DIVIETO DI SOSTA VIA FARNOCCHIA DAL 24/06/2013 AL 08/07/2013",null,"2013-06-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36487,2013,null,203,"RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - PARIFICAZIONE -",null,"2013-04-02T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [36488,2013,null,203,"RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DEL RISTORANTE NELL'AREA DEL FORO BOARIO DA PARTE DELLA DITTA METALBOX S.R.L. DI COLLECCHIO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-05-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36489,2013,null,203,"PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2013-08-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36490,2013,null,203,"LIQUIDAZIONE  MAGGIORAZIONE ORARIA  LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI DI  LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE  2013",null,"2013-10-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36491,2013,null,202,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE MATERNA DI VIA A. MORO, DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-05-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36492,2013,null,202,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 02.04.13/30.04.13 PER EURO 33.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-04-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36493,2013,null,202,"PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 70 DEL 11.03.2013 - DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE UNITA' IMMOBILIARE VIA SAGGINALESE N. 140",null,"2013-06-20T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36494,2013,null,202,"SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI -LIQUIDAZIONE ASS. U.N.A. 2^ RATA 2013",null,"2013-08-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36495,2013,null,202,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO DALLA PROPRIA RESIDENZA ALLA SEDE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E VICEVERSA DEL SINDACO PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2013",null,"2013-10-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36496,2013,null,201,"FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 NEI CONFRONTI DI ENI S.P.A., PER EURO 3.500,00.=",null,"2013-04-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36497,2013,null,201,"SENSO UNICO ALTERNATO IN STRADA VICINALE LARCIANO/VICINALE LE LAZZE FONDACCIO - LOC. FALTONA 81 - DAL 20/06/2013 AL 22/06/2013",null,"2013-06-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36498,2013,null,201,"LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNO 2012  AL SEGRETARIO COMUNALE",null,"2013-10-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36499,2013,null,201,"SMALTIM.TO FOSSE BIOLOGICHE CENTRO GIOVANI / ANZIANI DI PIAZZA DANTE N. 33 DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-05-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36500,2013,null,201,"LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE GANESH PER CORSI HATA YOGA PER ANZIANI 2^ TRANCHE 2012",null,"2013-08-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36501,2013,null,200,"INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 LUGLIO - 21 AGOSTO 2013",null,"2013-08-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36502,2013,null,200,"RIMBORSO  SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI DEL TERZO- TRIMESTRE - 2013",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36503,2013,null,200,"RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE AMMINISTRATIVO EFFETTUATO DALLA SIG.RA LANUARA ANGELA - IMPORTO EURO 73,40",null,"2013-03-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36504,2013,null,200,"CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IN OCCASIONE DEL FUNERALE DI ALESSANDRA MODI, EX ASSESSORE COMUNALE",null,"2013-06-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [36505,2013,null,200,"ACQUISTO DI PNEUMATICI INVERNALI PER BREMACH DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-05-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36506,2013,null,199,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI ANTONIETTA RUGGIANO DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.500,00) SCAD. 19.09.2013",null,"2013-08-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36507,2013,null,199,"ACQUISTO PNEUMATICI PER PANDA SERVIZI GENERALI DA BERTI E SORIANI & C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-05-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36508,2013,null,199,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE - SETTEMBRE - 2013",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36509,2013,null,199,"GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO  VILLA PECORI GIRALDI -  APPROVAZIONE PIANO DI GESTIONE E  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CONSORZIO METROPOLI AGGIUDICATARIO GARA  - EURO 147.662,00",null,"2013-03-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36510,2013,null,199,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1989/L/2013 DEL 02/05/2013",null,"2013-06-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36511,2013,null,198,"LIQUIDAZIONE FATTURA ENI GAS E POWER N. 1325399016",null,"2013-08-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36512,2013,null,198,"MANUT.NE STRAODINARIA ALLA BIBLIOTECA COM.LE TRA INSTALLAZIONE TENDE E PULIZIA - LIQ.NE FATTURA PER LE PULIZIE ALL'ODISSEA",null,"2013-05-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36513,2013,null,198,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1627/2013 DEL 30/01/2013",null,"2013-06-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36514,2013,null,198,"CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI DAL 1.01.13 AL 4.02.13 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE S.P.T. HOLDING",null,"2013-03-29T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [36515,2013,null,198,"LIQUIDAZIONE  STRAORDINARIO  MESE -  SETTEMBRE - 2013",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36516,2013,null,197,"CHIUSURA ESTIVA DEL SABATO MATTINA DEGLI UFFICI COMUNALI (DAL 20 LUGLIO AL 31 AGOSTO)",null,"2013-06-18T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [36517,2013,null,197,"LAVORI DI IMBIANCATURA ATRIO SCUOLE MEDIE DI BORGO SAN LORENZO - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 1.590,39 (IVA COMPRESA)",null,"2013-03-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36518,2013,null,197,"ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-05-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36519,2013,null,197,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- SETTEMBRE - 2013",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36520,2013,null,197,"LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE GANESH PER CORSI HATA YOGA PER ANZIANI 1^ TRANCHE 2012",null,"2013-08-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36521,2013,null,196,"LIQUIDAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ALLA DITTA EMMESERVICE PER EURO 2.093,30 (IVA COMPRESA)",null,"2013-05-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36522,2013,null,196,"ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI IN VIA GIOVANNI DELLA CASA",null,"2013-06-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36523,2013,null,196,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA  MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE -  SETTEMBRE -  2013",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36524,2013,null,196,"LIQUIDAZIONE FATTURA GIORGI LIBRI - VI TRANCHE 2013 (EURO 415,96) SCAD. 28.08.2013",null,"2013-08-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36525,2013,null,196,"PROCEDIMENTO PENALE N. 1619/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - LEGALE AVV. BEVACQUA FRANCESCO - EURO 3.000,00=",null,"2013-03-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [36526,2013,null,195,"IMBIANCATURA ATRIO SCUOLE MEDIE DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS \"12 PASSI\" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-04-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36527,2013,null,195,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI PER IL GIORNO 03/07/2013",null,"2013-06-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36528,2013,null,195,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE -  SETTEMBRE-2013",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36529,2013,null,195,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOBILUFFICIO PER ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO NUOVO.",null,"2013-08-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36530,2013,null,195,"1^ RENDICONTO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2013 - 28/02/2013",null,"2013-03-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36531,2013,null,194,"INCARICO PROFESSIONALE INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA - 2^ E ULTIMA LIQUIDAZONE STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO E TRIGEO SNC",null,"2013-04-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36532,2013,null,194,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA LEONARDO DA VINCI E VIA ENRICO FERMI PER I GIORNI 3-4-5 LUGLIO 2013",null,"2013-06-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36533,2013,null,194,"CAMPI SOLARI  ASILO NIDO  LUGLIO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI GENERI ALIMENTARI.",null,"2013-08-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36534,2013,null,194,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE -  SETTEMBRE- 2013",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36535,2013,null,194,"SERVIZIO TECNICO - NOMINA DEI RESPONSABILI E DEI SOSTITUTI PER L'ANNO 2013.",null,"2013-03-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36536,2013,null,193,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ASSOC. TEMPO REALE PER ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - SCAD. 23.08.2013",null,"2013-08-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36537,2013,null,193,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI  REPERIBILITA'  MESE -  SETTEMBRE - 2013",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36538,2013,null,193,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-04-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36539,2013,null,193,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMESERVICE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 2.093,30 (IVA COMPRESA)",null,"2013-03-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36540,2013,null,193,"ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI PER IL CONTRASSEGNO N. 1013/13 IN VIA P.PICASSO 15",null,"2013-06-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36541,2013,null,192,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 -4^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 298,36",null,"2013-04-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36542,2013,null,192,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DELL' U.O ORGANIZZAZIONE AL CORSO FORMAZIONE DI PAIDEIA SRL IN MATERIA DI PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00",null,"2013-03-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36543,2013,null,192,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - III TRANCHE 2013 (EURO 165,96)",null,"2013-08-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36544,2013,null,192,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEGLI ARGINI 18-20 PER IL 27/06/2013",null,"2013-06-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36545,2013,null,192,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - SETTEMBRE- 2013",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36546,2013,null,191,"LIQUIDAZIONE FATTURA  ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - SCAD. 7.09.2013",null,"2013-08-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36547,2013,null,191,"ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA \"L. IL MAGNIFICO\" DI PANICAGLIA - RESTITUZIONE AD ARTEA DI QUOTA CONTRIBUTO ERRONEAMENTE LIQUIDATO PARI AD E. 1.028,43",null,"2013-03-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36548,2013,null,191,"CONSUMO DI ACQUA POTABILE IMPIANTI COMUNALI, DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-04-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36549,2013,null,191,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2013514 DEL 18.09.2013 A KUNA SRL",null,"2013-10-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36550,2013,null,191,"ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO E.R.P. - NUCLEO FAMILIARE SALIU.",null,"2013-06-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36551,2013,null,190,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11220/A DEL 17.07.2013 A BRAIN TECHNOLOGY",null,"2013-10-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36552,2013,null,190,"SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE KENNEDY DAL 15/06/2013 AL 15/07/2013",null,"2013-06-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36553,2013,null,190,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I CONTATORI COMUNALI, DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 14^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2013-04-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36554,2013,null,190,"RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DET. 930/2012.",null,"2013-03-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36555,2013,null,190,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA  E ATTIVITA' ESTIVA - MESE DI LUGLIO 2013. (EURO  3970,91=)",null,"2013-08-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36556,2013,null,189,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2137134 DEL 31.08.2013 A MAGGIOLI SPA",null,"2013-10-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36557,2013,null,189,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO LUGLIO 2013",null,"2013-08-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36558,2013,null,189,"ORARIO ESTIVO BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2013-06-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36559,2013,null,189,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 299,22",null,"2013-04-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36560,2013,null,189,"BANDO DI CONCORSO PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO ERP - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.",null,"2013-03-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36561,2013,null,188,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA PER CAMPI SOLARI - LUGLIO 2013.",null,"2013-08-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36562,2013,null,188,"SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESE VARI IMMOBILI COMUNALI PER IL 4^ TRIMESTRE 2012 DI EURO 73.481,20 (OLTRE IVA)",null,"2013-03-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36563,2013,null,188,"DIVIETO DI TRANSITO LOC. RAZZUOLO 21 E 23/1 PER I GIORNI 18 E 19 GIUGNO 2013",null,"2013-06-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36564,2013,null,188,"LIQUIDAZIONE ONERI RETRIBUITI - ASS. MARUCELLI - PERIODO GENNAIO /GIUGNO 2013",null,"2013-10-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [36565,2013,null,188,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 799,50",null,"2013-04-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36566,2013,null,187,"LIQUIDAZIONE FATTURA  ALLA COOP. SOCIALE ARCA PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - MESE DI GIUGNO 2013.",null,"2013-08-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36567,2013,null,187,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA COCCHI DAL 17/06/13 AL 19/06/2013",null,"2013-06-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36568,2013,null,187,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI PER EURO 1.100,00",null,"2013-04-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36569,2013,null,187,"CALENDARIO TURNI E FERIE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI DAL 1.04.13 AL 31.03.14",null,"2013-03-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36570,2013,null,187,"LIQUIDAZIONE ONERI PERMESSI RETRIBUITI - ASS. FRANCINI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013",null,"2013-10-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [36571,2013,null,186,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE  DI FIRENZE  PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI LUGLIO 2013.",null,"2013-08-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36572,2013,null,186,"LIQUIDAZIONE FATTURA  TI FORMA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DI BONIFICA AMBIENTALE",null,"2013-10-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36573,2013,null,186,"VERIFICHE SISMICHE EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI DA PARTE DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI CALENZANO - LIQ.NE NOTULA - SALDO FINALE",null,"2013-04-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36574,2013,null,186,"DIVIETO DI SOSTA CORSO MATTEOTTI PER IL GIORNO 12/06/2013 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 11.00",null,"2013-06-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36575,2013,null,186,"FORMAZIONE. PARTECIPAZIONE DELLE RESPONSABILI DELL'URP E DEL CED AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA TIFORMA IN MATERIA DI NUOVA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - IMPEGNO EURO 360,00",null,"2013-03-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36576,2013,null,185,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO DI BORGO SAN LORENZO PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP MESE DI GIUGNO/LUGLIO 2013.",null,"2013-08-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36577,2013,null,185,"AUTORIZZAZIONE TRANSITO IN DEROGA ORDINANZA N. 178/2013 PER MOTO PARTECIPANTI AL MOTORADUNO HARLEY DAVIDSON SABATO 8 GIUGNO 2013",null,"2013-06-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36578,2013,null,185,"ADEG.TO SISMICO MATERNA \"RODARI\" MONITORAGGIO FENOMENO FESSURATIVO DA PARTE DEL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA",null,"2013-04-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36579,2013,null,185,"LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTI OIV  - TERZO TRIMESTRE 2013",null,"2013-10-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36580,2013,null,185,"CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2013: 1^ INTEGRAZIONE DI SPESA - EURO 146,41=",null,"2013-03-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36581,2013,null,184,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA 23^ FESTA DELLA LIBERAZIONE",null,"2013-05-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36582,2013,null,184,"ACQUISTO DI MATERIALI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-03-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36583,2013,null,184,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - SETTEMBRE- 2013",null,"2013-10-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36584,2013,null,184,"LIQUIDAZIONE FATTURA AL COMITATO DI FIRENZE UISP PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP MESE DI LUGLIO.",null,"2013-08-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36585,2013,null,184,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 591,27.",null,"2013-04-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36586,2013,null,183,"SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA ASILO NIDO CAPOLUOGO PER IL 4^ TRIMESTRE 2012 DI EURO 3.189,54 (IVA COMPR.)",null,"2013-03-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36587,2013,null,183,"PROROGA ORDINANZA N. 141/2013 FINO AL 30/06/2013",null,"2013-05-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36588,2013,null,183,"LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. PIEMONTESE PAOLO - RICORSO TAR PROMOSSO PECCHIOLI E ALTRI PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO N. 18597/2007",null,"2013-09-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [36589,2013,null,183,"MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI COMUNALI - ANNO 2012, DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-04-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36590,2013,null,183,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE  PIANETA ELISA  ONLUS PER  SOSTEGNO HANDICAP ATTIVITA'   ESTIVA - LUGLIO 2013.",null,"2013-08-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36591,2013,null,182,"I.C.I. - RIMBORSO DEL PANTA MAURO & C. S.N.C. (3.914,00 EURO)",null,"2013-03-19T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36592,2013,null,182,"DIVIETO DI SOSTA DALLE 15:30 ALLE 21:15 DEL 22/06/2013 IN PIAZZA DEL MERCATO ALTEZZA CIVICI DA 23 A 27/A",null,"2013-05-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36593,2013,null,182,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 499,97.",null,"2013-04-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36594,2013,null,182,"CENTRO GIOVANI  CHICCHESSIA  - LIQUIDAZIONE FATTURA.",null,"2013-08-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36595,2013,null,182,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO PRIMO SEMESTRE 2013",null,"2013-09-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36596,2013,null,181,"SENSO UNICO ALTERNATO IN STRADA VICINALE LARCIANO /VICINALE LE LAZZE FONDACCIO - LOC. FALTONA 81  DAL 04/06/2013 AL 19/06/2013",null,"2013-05-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36597,2013,null,181,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI PRIMO SEMESTRE 2013",null,"2013-09-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36598,2013,null,181,"LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - GIUGNO 2013.",null,"2013-08-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36599,2013,null,181,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.105,94.",null,"2013-04-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36600,2013,null,181,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 8.400,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-03-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36601,2013,null,180,"LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI  SCOLASTICI - LUGLIO 2013",null,"2013-08-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36602,2013,null,180,"LIQUIDAZIONE INCENTIVO NIDO ESTIVO LUGLIO 2013 AL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO.",null,"2013-09-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36603,2013,null,180,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER XXXIII^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA E FIERA DI GIUGNO",null,"2013-05-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36604,2013,null,180,"SUPPORTO INDAGINI SISMICHE SCUOLA MEDIA, DA PARTE DEL GEOLOGO SEDDA LORENZO DI AREZZO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-04-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36605,2013,null,180,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 19.300,00=(IVA COMPRESA)",null,"2013-03-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36606,2013,null,179,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - 1^ SEMESTRE 2013",null,"2013-09-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [36607,2013,null,179,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 738,10.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-03-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36608,2013,null,179,"DIFFIDA ALLA CORRETTA GESTIONE EFFLUENTI ALLEVAMENTO AZIENDA AGRICOLA LE QUERCE DEI CHIARI",null,"2013-05-31T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36609,2013,null,179,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LICOSA SPA. IX TRANCHE 2013 (IMPORTO EURO 8,00) SCADENZA 28.08.2013",null,"2013-08-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36610,2013,null,179,"MANUT.NE STRAORDINARIA MEZZO MERCEDES DA PARTE DI TANI SERVICE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-04-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36611,2013,null,178,"PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 2^ QUADRIMESTRE 2013 (MATERIALE PROMOZIONALE)",null,"2013-09-23T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [36612,2013,null,178,"PROGETTO A.GIO. - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.",null,"2013-03-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36613,2013,null,178,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LICOSA SPA. VIII TRANCHE 2013 (IMPORTO EURO 506,16) - SCADENZA 28.08.2013",null,"2013-08-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36614,2013,null,178,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER INIZIATIVA \"BORGO ACUSTICO\" DEL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\"",null,"2013-05-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36615,2013,null,178,"POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO NELL'ATRIO DELLA SCUOLA MEDIA, DA PARTE DI SICUR TECNO S.A.S. DI RUFINA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-04-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36616,2013,null,177,"LIQUIDAZIONE NOTA N. 3/13 DELL'ASSOC.AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER SERVIZI BIBLIOTECARI (PROGETTO) NELLA BIBLIIOTECA COMUNALE",null,"2013-08-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36617,2013,null,177,"INTEGRAZIONE ARREDI PER SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-03-15T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [36618,2013,null,177,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATO SETTIMANALE DI RONTA",null,"2013-05-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36619,2013,null,177,"SERVIZIO IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 1^ LIQ.NE COMPETENZE ANNO 2013",null,"2013-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36620,2013,null,177,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 1^ SEMESTRE 2013",null,"2013-09-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [36621,2013,null,176,"LIQUIDAZIONE  STRAORDINARIO  MESE -  AGOSTO - 2013",null,"2013-09-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36622,2013,null,176,"AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOFTWARE ARCGIS PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO (EURO 1.028,50 COMPRESA IVA)",null,"2013-03-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36623,2013,null,176,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA N. 201310834578 APPARTAMENTO VIA DEL POGGIO, 1 BSL",null,"2013-07-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36624,2013,null,176,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATO ESTIVO DI CASAGLIA",null,"2013-05-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36625,2013,null,176,"PARERI IGIENICO SANITARI DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36626,2013,null,175,"LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA GAS E GPL STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2013-07-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36627,2013,null,175,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- AGOSTO - 2013",null,"2013-09-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36628,2013,null,175,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1085,72 IVA COMPRESA.",null,"2013-04-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36629,2013,null,175,"DIVIETO DI SOSTA PER RIPRESE VIDEO 1 E 2 GIUGNO 2013",null,"2013-05-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36630,2013,null,175,"L.R. 82/2009 E SS.MM. -  R.S.A.  E CENTRO DIURNO SAN GIUSEPPE  DI BORGO SAN LORENZO -  CONFERMA  ACCREDITAMENTO.",null,"2013-03-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36631,2013,null,174,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA SIGISMONDO VIAGGI.",null,"2013-07-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36632,2013,null,174,"IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO SCARICHI IN FOGNATURA DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A., PER UNA SPESA DI EURO 290,54.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2013-03-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36633,2013,null,174,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE SAME IRON DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36634,2013,null,174,"ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA PER IL 02/06/2013 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00 NEL TRATTO DI STRADA COMUNALE COMPRESO TRA IL BIVIO DEL BAGNONE E VIA TORELLI IN DIREZIONE LUCO",null,"2013-05-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36635,2013,null,174,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA  MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE -  AGOSTO-  2013",null,"2013-09-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36636,2013,null,173,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE -  AGOSTO -2013",null,"2013-09-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36637,2013,null,173,"INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 GIUGNO - 21 LUGLIO",null,"2013-07-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36638,2013,null,173,"CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQ.NE COMPETENZE ANNO 2013 DI EURO 62,28.=",null,"2013-03-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36639,2013,null,173,"DIVIETI DI SOSTA PER REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO",null,"2013-05-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36640,2013,null,173,"CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 1^ TRIMESTRE 2013",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36641,2013,null,172,"FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA DI PERSONALE: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA ANNO 2013 - EURO 900,00=",null,"2013-03-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36642,2013,null,172,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. PER EURO 316,29 IVA COMPRESA.",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36643,2013,null,172,"LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO PER GESTIONE SEZIONE DI  SCUOLA MATERNA - A.S. 2012/2013.",null,"2013-07-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36644,2013,null,172,"ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELL'ARTIGIANATO - LOC. RABATTA",null,"2013-05-24T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [36645,2013,null,172,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE -  AGOSTO- 2013",null,"2013-09-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36646,2013,null,171,"ACQUISTO MATERIALI  PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF PER EURO 335,04 (IVA COMPRESA)",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36647,2013,null,171,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI  REPERIBILITA'  MESE -  AGOSTO - 2013",null,"2013-09-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36648,2013,null,171,"LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - GIUGNO 2013.",null,"2013-07-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36649,2013,null,171,"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA \"RODARI\" DI VIALE DELLA RESISTENZA E \"A.MORO\" DI VIA A. MORO - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 94 DEL 08.02.2013",null,"2013-03-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36650,2013,null,171,"DIVIETO DI SOSTA VIA LEONARDO DA VINCI PER IL 27/05/2013",null,"2013-05-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36651,2013,null,170,"DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA SOTERNA 15 DAL 27 MAGGIO 2013 AL 27 GIUGNO 2013",null,"2013-05-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36652,2013,null,170,"LIQUIDAZIONE CORPO VIGILI GIURATI PER SERVIZIO VIGILANZA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013",null,"2013-07-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36653,2013,null,170,"CONFERMA PER L'ANNO 2013 P.O. ISTITUITA CON DEL. DELLA G.C. N. 104/2010 A FAVORE DEL FUNZIONARIO LAVORI PUBBLICI, ING. GRAZZINI EMANUELE - INTEGR. ALLA DETERMINAZIONE N. 131 DEL 28.02.2013",null,"2013-03-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36654,2013,null,170,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE  PER  VISITE MEDICHE DEL MESE DI GIUGNO 2013",null,"2013-09-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36655,2013,null,170,"INCARICO AL GEOL. LUIGI PAOLI DI B.S.L. PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE - LIQ.NE 1^ TRIMESTRE ANNO 2013",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36656,2013,null,169,"FORNITURA ACQUA POTABILE AL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIALE KENNEDY DA PARTE DI PUBLIACQUA - 3^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36657,2013,null,169,"LIQUIDAZIONE FATTURA  ARECO SAS PER CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO",null,"2013-09-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36658,2013,null,169,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA FIRENZE 4 PER IL 30 E 31 MAGGIO 2013",null,"2013-05-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36659,2013,null,169,"USO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO GIOTTO ULIVI  IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00",null,"2013-03-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36660,2013,null,169,"LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013",null,"2013-07-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36661,2013,null,168,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA  SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 8/08/2013 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2013-09-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [36662,2013,null,168,"LIQUIDAZIONE NOTA PER RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 100) SCAD. 3.08.2013",null,"2013-07-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36663,2013,null,168,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE SAME IRON TG. BD497S ADIBITO A VIABILITA' - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L.  PER EURO 1.646,19 (OLTRE IVA)",null,"2013-03-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36664,2013,null,168,"FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI STABILI COM.LI DA PARTE DI ENI DIVISIONE GAS & POWER - 4^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36665,2013,null,168,"DIVIETO DI SOSTA VIA GORIZIA PER IL 27 E 28 MAGGIO 2013",null,"2013-05-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36666,2013,null,167,"INCARICO SERVIZIO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 8^ ED ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2011 STUDIO GEODINAMICA",null,"2013-04-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36667,2013,null,167,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE DA AGIP DI CERBAI E ARINCI S.N.C., INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.=",null,"2013-03-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36668,2013,null,167,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142/2013 DEL 31.07.2013 A ALDER SRL",null,"2013-09-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36669,2013,null,167,"GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - LIQUIDAZIONE SALDO  2012",null,"2013-07-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36670,2013,null,167,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA GIOVANNI DELLA CASA DAL 27/05/2013 AL 25/07/2013",null,"2013-05-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36671,2013,null,166,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - AGOSTO- 2013",null,"2013-09-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36672,2013,null,166,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE CONSORTILE ANNO 2013 DI EURO 1.254,00",null,"2013-03-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36673,2013,null,166,"DIVIETO DI TRANSITO VIA FONDA LOC. TERZANO PER I GIORNI 27 E 28 MAGGIO 2013",null,"2013-05-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36674,2013,null,166,"SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEM.RE DI VIA L. DA VINCI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-04-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36675,2013,null,166,"LIQUIDAZIONE FATTURA HAPPY CHILDREN PER CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2012/2013 PER SERVIZIO ASILO NIDO \"PESCIOLINO ROSSO \".",null,"2013-07-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36676,2013,null,165,"ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA N.432/2011 INERENTE LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOC. MONTAZZI",null,"2013-05-23T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36677,2013,null,165,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURE",null,"2013-04-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36678,2013,null,165,"LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SULLA BASE DEL MOD. S.M. 5003/SC RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PER L'EX DIPENDENTE SIG.RA MATERASSI ANNAROSA.",null,"2013-09-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36679,2013,null,165,"RESISTENZA IN TRIBUNALE PER SENTENZE DEL GDP DI BORGO SAN LORENZO AVVERSE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'AVV. FABIO PICCIONI - EURO 2.540,21",null,"2013-03-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36680,2013,null,165,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - GIUGNO 2013.",null,"2013-07-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36681,2013,null,164,"RINNOVO CONVENZIONE CON WIND TELECOMUNICAZIONI SPA - FIORENTINAGAS PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTESENARIO NEL COMUNE DI VAGLIA - EURO 374,96",null,"2013-03-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36682,2013,null,164,"DITTA PLANET DI SCANDICCI - LIQUIDAZIONE FATTUIRA  PER SERVIZIO INTERNET POINT PRESSO CENTRO DI INCONTRO.",null,"2013-07-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36683,2013,null,164,"ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DANTE PER INIZIATIVA \"UNA NOTA PER...\"",null,"2013-05-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36684,2013,null,164,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5.840 DEL 31.07.2013 A TT TECNO SISTEMI SPA",null,"2013-09-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36685,2013,null,164,"INTERVENTO MANUT.NE IMPIANTO ALLARME IMMOBILE VILLA PECORI GIRALDI DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-04-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36686,2013,null,163,"LIQUIDAZIONE FATTURA SCUOLA GUIDA MUGELLO DI MANCANIELLO LUIGI PER SECONDO CORSO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (C.Q.C) PER IL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2013-08-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36687,2013,null,163,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.03.13/31.03.13 PER EURO 17.269,53 (IVA COMPRESA)",null,"2013-04-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36688,2013,null,163,"15^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - ANNO 2013",null,"2013-07-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36689,2013,null,163,"INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN V.LE GIOVANNI XXIII^ E P.ZA CASTELVECCHIO",null,"2013-05-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36690,2013,null,163,"NOMINA DEL SOSTITUO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO",null,"2013-03-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36691,2013,null,162,"I.C.I. - RIMBORSO VIGIANI GIUSEPPE (1.755,00 EURO)",null,"2013-03-12T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36692,2013,null,162,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA DI PULICCIANO 2",null,"2013-05-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36693,2013,null,162,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI PER EURO 605,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-04-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [36694,2013,null,162,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 1/08/2013 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [36695,2013,null,162,"LIQUIDAZIONE DITTA GUIDOTTI PER FORNITURA MATERIALE FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2013-07-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36696,2013,null,161,"LIQUIDAZIONE  STRAORDINARIO  MESE -  LUGLIO - 2013",null,"2013-08-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36697,2013,null,161,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DEL CENTRO ANZIANI E CENTRO GIOVANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORDANO MICHELE DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 4.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-03-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36698,2013,null,161,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPIANTO AUDIO E LUCI PER \"UNA NOTA PER...\" (EURO 1.000) SCAD. 28.07.2013",null,"2013-07-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36699,2013,null,161,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN LOC. POGGIOFORZOLI DAL 27/05/2013 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI",null,"2013-05-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36700,2013,null,161,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMESERVICE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 2.093,30 (IVA COMPRESA)",null,"2013-04-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36701,2013,null,160,"LIQ. SOGETU S.P.A. DI FIRENZE",null,"2013-04-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36702,2013,null,160,"PROGETTO PEGASO - 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2013-03-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36703,2013,null,160,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- LUGLIO- 2013",null,"2013-08-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36704,2013,null,160,"DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO PER RIPRISTINI STRADALI",null,"2013-05-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36705,2013,null,160,"LIQUIDAZIONE DITTA STUDIO NOFERINI PER STAMPA CATALOGHI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013",null,"2013-07-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36706,2013,null,159,"AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - DIP. CIANI SAURO.",null,"2013-03-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36707,2013,null,159,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO GIUGNO 2013",null,"2013-07-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36708,2013,null,159,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DA AGIP DI CERBAI E ARINCI - 3^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-04-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36709,2013,null,159,"SENSO UNICO ALTERNATO VIALE ROSSELLI DAL 27 AL 29 MAGGIO 2013",null,"2013-05-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36710,2013,null,159,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA  MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE -  LUGLIO-  2013",null,"2013-08-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36711,2013,null,158,"LIQUIDAZIONE FORNITORI DI BENI E SERVIZI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013 (DITTA IMEP, PERISCOPIO COMUNICAZIONEI)",null,"2013-07-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36712,2013,null,158,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE -  LUGLIO-2013",null,"2013-08-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36713,2013,null,158,"DIVIETO DI TRANSITO LOC. CASAGLIA PER IL 21/05/2013",null,"2013-05-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36714,2013,null,158,"LIQUIDAZIONE IMPORTO PER ALLACCIAMENTO SCARICHI IN FOGNATURA, A PUBLIACQUA S.P.A.",null,"2013-04-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36715,2013,null,158,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE PIANTE DI PROPRIETA' C.LE POSTE NELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCRL DI BARBERINO M.LLO PER E. 11.870,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-03-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36716,2013,null,157,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.02.13/28.02.13 PER EURO 18.404,60 (IVA COMPRESA)",null,"2013-04-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36717,2013,null,157,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LICOSA SPA. VII TRANCHE 2013 (IMPORTO EURO 2.213,40) - SCADENZA 30.07.2013",null,"2013-07-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36718,2013,null,157,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE 100 KM DEL PASSATORE",null,"2013-05-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36719,2013,null,157,"SERVIZIO FINANZIARIO - ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITA'",null,"2013-03-11T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [36720,2013,null,157,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE -  LUGLIO- 2013",null,"2013-08-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36721,2013,null,156,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. VI TRANCHE 2013 (IMPORTO EURO 15,12) - SCADENZA 30.07.2013",null,"2013-07-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36722,2013,null,156,"SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTE 3^ QUADRIMESTRE 2012 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 705,00",null,"2013-03-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36723,2013,null,156,"FIERA AGRICOLA MUGELLANA 6-9 GIUGNO 2013 - APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO BESTIAME (CODICE FIERA 004FI01M)",null,"2013-05-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36724,2013,null,156,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL POLIFUNZIONALE DI VIALE KENNEDY DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. - 3^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-04-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36725,2013,null,156,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI  REPERIBILITA'  MESE -  LUGLIO - 2013",null,"2013-08-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36726,2013,null,155,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - LUGLIO- 2013",null,"2013-08-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36727,2013,null,155,"DIVIETO DI SOSTA VIALE IV NOVEMBRE DAL CIVICO 7 AL CIVICO 15 PER I GIORNI 27 E 28 MAGGIO 2013",null,"2013-05-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36728,2013,null,155,"ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI PER EURO 13,92 IVA COMPRESA.",null,"2013-04-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36729,2013,null,155,"AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO DOCENZA ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI FIRENZE - FONDAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE PROFESSIONE ARCHITETTO-",null,"2013-03-08T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [36730,2013,null,155,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER STAGIONE TEATRALE 2012-13 AL TEATRO GIOTTO. SCAD. 31.07.2013",null,"2013-07-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36731,2013,null,154,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE  PER  VISITE MEDICHE DEL MESE DI MAGGIO 2013",null,"2013-08-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36732,2013,null,154,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA \"FILIPPO PANANTI DA RONTA\" (EURO 200,00) SCAD. 17.07.2013",null,"2013-07-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36733,2013,null,154,"ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL PER EURO 449,21 IVA COMPRESA.",null,"2013-04-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36734,2013,null,154,"DIVIETO DI SOSTA NEL PIAZZALE DI VIA PICASSO PER IL 24 MAGGIO 2013 E IL 05 E 12 GIUGNO 2013",null,"2013-05-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36735,2013,null,154,"FORMAZIONE: CORSI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO (DLGS 81/08)  DEGLI ADDETTI DEL COMUNE DA PARTE DELLA DITTA ARECO SAS - IMPEGNO DI SPESA 5.000",null,"2013-03-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36736,2013,null,153,"SOSPENSIONE LAVORI RELATIVI ALL'AREA DI PERTINENZA DEI FABBRICATI IN RISTRUTTURAZIONE LOC. PERETOLA - BORGO SAN LORENZO",null,"2013-05-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36737,2013,null,153,"LIQUIDAZIONE  MAGGIORAZIONE ORARIA  LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI DI  APRILE- MAGGIO - GIUGNO  E  VIVI LO SPORT 2013",null,"2013-08-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36738,2013,null,153,"INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH  PERIODO 22 MAGGIO - 21 GIUGNO 2013",null,"2013-07-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36739,2013,null,153,"ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL PER EURO 449,21 IVA COMPRESA.",null,"2013-04-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36740,2013,null,153,"ONERI AMMINISTRATIVI PER ESECUZIONE DI DELEGAZIONI DI PAGAMENTO: ULTERIORE RESTITUZIONE PER ERRATA TRATTENUTA",null,"2013-03-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36741,2013,null,152,"CONCESSIONE IN COMODATO AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI DI N. 11 PEZZI CERAMICI DA PARTE DEL SIG. FABRIZIO LASI",null,"2013-03-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36742,2013,null,152,"DIVIETO DI TRANSITO LOC. CASAGLIA - 20/05/2013",null,"2013-05-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36743,2013,null,152,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.12.12/31.12.12 PER EURO 10.717,52 (IVA COMPRESA)",null,"2013-04-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36744,2013,null,152,"LIQUIDAZIONE  STRAORDINARIO  MESE -  GIUGNO - 2013",null,"2013-08-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36745,2013,null,152,"CORSO FORMAZIONE CELIACHIA PER ADDETTI   MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO METROPOLI.",null,"2013-07-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36746,2013,null,151,"DIVIETO DI SOSTA VIA DON MINZONI PER IL 18/05/2013 ORE 8-18",null,"2013-05-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36747,2013,null,151,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-03-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36748,2013,null,151,"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 E ANN. DET. N. 89/2013",null,"2013-03-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36749,2013,null,151,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  MISSIONI PERIODO LUGLIO 2013  AL SINDACO GIOVANNI BETTARINI",null,"2013-07-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36750,2013,null,151,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CUKI COFRESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA.",null,"2013-07-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36751,2013,null,150,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMESERVICE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 2.093,30 (IVA COMPRESA)",null,"2013-03-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36752,2013,null,150,"RIMBORSO  SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI DEL SECONDO  TRIMESTRE - 2013",null,"2013-07-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36753,2013,null,150,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 28^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2013-03-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36754,2013,null,150,"LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA -  MESE DI MAGGIO 2013.",null,"2013-07-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36755,2013,null,150,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' ED IN VIA F. PECORI GIRALDI PER I GIORNI 3 E 4 GIUGNO 2013",null,"2013-05-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36756,2013,null,149,"PROVE CARICO DEL SOLAIO ALLA SCUOLA MEDIA, DA PARTE DELLA DITTA TECNO INDIGINI S.R.L. DI CORMANO (MI) - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-03-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36757,2013,null,149,"ASILO DEI NONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER  NIDO ACCREDITATO - MESI  DI MAGGIO/GIUGNO  2013.",null,"2013-07-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36758,2013,null,149,"SERVIZIO DI DIREZIONE - ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITÀ - ANNO 2013",null,"2013-03-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36759,2013,null,149,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 2013",null,"2013-12-31T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [36760,2013,null,149,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE -  GIUGNO-2013",null,"2013-07-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36761,2013,null,149,"ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI IN VIA GALILEO GALILEI N. 6 - CONTRASSEGNO N. 917/12",null,"2013-05-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36762,2013,null,148,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE  SERVIZI EDUCATIVI  - MESE DI MAGGIO 2013.",null,"2013-07-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36763,2013,null,148,"REVOCA SPAZIO INVALIDI N. 677/10 IN VIA FRATELLI CERVI 7",null,"2013-05-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36764,2013,null,148,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- GIUGNO - 2013",null,"2013-07-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36765,2013,null,148,"ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO",null,"2013-03-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36766,2013,null,148,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 2013",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [36767,2013,null,148,"ACQUISTO MINI ESCAVATORE USATO PER SERVIZI CIMITERIALI DALLA RI-MA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-03-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36768,2013,null,147,"FORMAZIONE:  PARTECIPAZIONE  N.  1  DIP. DEL SER. SVILUPPO  ECONOMICO,  N. 1 DIP. DEL SER. TECNICO E N.  1 DIP. P.M AL CORSO DI FORMAZIONE DI TI  FORMA SCRL  IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE - EURO 540,00",null,"2013-03-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36769,2013,null,147,"ACCESSO AREA CLIENTI DITTA ARGELLI STRUTTURE METALLICHE MODULARI S.R.L. DI FUSIGNANO, PER AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-03-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36770,2013,null,147,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI  REPERIBILITA'  MESE -  GIUGNO - 2013",null,"2013-07-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36771,2013,null,147,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRAORDINARIO P.ZA MARTIN LUTHER KING - CAPOLUOGO",null,"2013-05-10T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36772,2013,null,147,"COOP. ULISSE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO PER INSERIMENTI LAVORATIVI.",null,"2013-07-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36773,2013,null,147,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - NOVEMBRE 2013",null,"2013-12-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36774,2013,null,146,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE -  GIUGNO- 2013",null,"2013-07-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36775,2013,null,146,"NOLEGGIO SCALA AEREA E BIOTRITURATORE PER MANUT.NE PIANTE DI PROPRIETA' PUBBLICA, DA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-03-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36776,2013,null,146,"AGGIUDICAZIONE GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI  NEL COMPLESSO DI VILLA PECORI GIRALDI NEL PERIODO 02.04.2013 - 01/04.2016  AL CONSORZIO METROPOLI DI FIRENZE.",null,"2013-03-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36777,2013,null,146,"DIVIETI DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO",null,"2013-05-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36778,2013,null,146,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 2013",null,"2013-12-27T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [36779,2013,null,146,"IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A. GAS & POWER.",null,"2013-06-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36780,2013,null,145,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER INIZIATIVE ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO FORO BAORIO",null,"2013-05-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36781,2013,null,145,"LIQUIDAZIONE FATTURE COOP.   ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI  SCOLASTICI - MAGGIO 2013.",null,"2013-06-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36782,2013,null,145,"SUPPORTO SPALATURA NEVE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-03-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36783,2013,null,145,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA  MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE -  GIUGNO-  2013",null,"2013-07-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36784,2013,null,145,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2013 (42.240,35 EURO)",null,"2013-12-19T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36785,2013,null,145,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCORDARIALE ANNO 2013",null,"2013-03-04T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [36786,2013,null,144,"SPESE CONDOMINIALI PER RIPARAZIONE ASCENSORE IMMOBILE DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER EURO 427,77",null,"2013-03-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36787,2013,null,144,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - GIUGNO 2013",null,"2013-07-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36788,2013,null,144,"14^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - ANNO  2013.",null,"2013-06-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36789,2013,null,144,"REALIZ.NE NUOVO ASILO NIDO \"VERDE\" NEL CAPOLUOGO, PROVE SUL CALCESTRUTTO E SULL'ACCIAIO, DA PARTE DI IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO, PER EURO 503,36.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-03-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36790,2013,null,144,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2013",null,"2013-05-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36791,2013,null,144,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 296 E N. 298 DEL 20/11/2013 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2013-12-17T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36792,2013,null,143,"SOSTITUZIONE SCALDACQUA A GAS AL RISTORANTE AL FORO BOARIO, DA PARTE DI PUNTOBAGNO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 3.388,00.=",null,"2013-03-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36793,2013,null,143,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIALE IV NOVEMBRE PER I GIORNI 15 E 16 MAGGIO 2013",null,"2013-05-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36794,2013,null,143,"LIQUIDAZIONE UISP FIRENZE PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2012",null,"2013-06-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36795,2013,null,143,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE - GIUGNO - 2013",null,"2013-07-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36796,2013,null,143,"SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI, DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 441,65.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-03-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36797,2013,null,143,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 295 E N. 297 DEL 20/11/2013 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2013-12-17T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36798,2013,null,142,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 28.06.2013 A CORMA STUDIO DI PROGETTAZIONE INFORMATICA",null,"2013-07-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36799,2013,null,142,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELI E BARGIOTTI PER EURO 1.500,00.",null,"2013-03-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36800,2013,null,142,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER GARA CICLISTICA ORGANIZZATA DAL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DENOMINATA 31^ TROFEO A. GIOVANNINI 26 MAGGIO 2013",null,"2013-05-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36801,2013,null,142,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CASALINGHI PER MENSE SCOLASTICHE",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36802,2013,null,142,"ACQUISTO MINIESCAVATORE USATO PER SERVIZI CIMITERIALI DALLA DITTA RI-MA DI BASSI RENZO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 11.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-03-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36803,2013,null,142,"LIQUIDAZIONE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E STUDIO NOFERINI PER FORNITURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013",null,"2013-06-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36804,2013,null,141,"LIQUIDAZIONE FATTURE STAMPA MANIFESTI PER  SEDUTE CONSILIARI",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36805,2013,null,141,"STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE SCALDACQUA A GAS ALLA DITTA PUNTOBAGNO SNC DI ZENI LCA E C. DI B.S.L. PER EURO 2.800,00 (IVA ESCLUSA)",null,"2013-03-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36806,2013,null,141,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/13 DEL 28.06.2013 A COGEIN INFORMATICA",null,"2013-07-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36807,2013,null,141,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER NOLEGGIO ATTREZZATURE PER EURO 700,00.",null,"2013-03-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36808,2013,null,141,"PROROGA ORDINANZA N.27/2013 FINO AL 04/06/2013",null,"2013-05-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36809,2013,null,141,"LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI BRUGIONI PER FORNITURA GENERI ALIMETNARI PER 100 KM DEL PASSATORE 2013",null,"2013-06-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36810,2013,null,140,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.499,98.",null,"2013-03-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36811,2013,null,140,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2130818 DEL 30.06.2013 A MAGGIOLI SPA",null,"2013-07-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36812,2013,null,140,"LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36813,2013,null,140,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO MAGGIO 2013",null,"2013-06-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36814,2013,null,140,"DIVIETO DI SOSTA DALLE 07:00 ALLE 19:00 DEL 28/05/2013 NEL PIAZZALE DI VIA PABLO PICASSO",null,"2013-05-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36815,2013,null,140,"RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DEL RISTORANTE NELL'AREA DEL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA METALBOX SRL DI COLLECCHIO (PR) PER UNA SPESA DI EURO 11.616,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-03-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36816,2013,null,139,"LIQUIDAZIONE COOP CONVOI E LE MELE DI NEWTON PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI",null,"2013-06-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36817,2013,null,139,"ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO STRADA COMUNALE PER LUCO - LOC. LE PERGOLE PER IL GIORNO 07/05/2013",null,"2013-05-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36818,2013,null,139,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTI GLI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-03-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36819,2013,null,139,"AFFIDAMENTO AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI INCARICO SERVIZIO SUPPORTO EPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 - GEOL. ALBERTO SCOTTI STUDIO ASSOCIATO GEODINAMICA - EURO 1.250,00",null,"2013-03-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36820,2013,null,139,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6183/A DEL 15.04.2013 A BRAIN TECHONOLOGY SPA",null,"2013-07-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36821,2013,null,139,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2013",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36822,2013,null,138,"UFFICIO GARE ASSOCIATO - LIQ.NE QUOTA PARTE ANNO 2012, A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2013-03-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36823,2013,null,138,"LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE \"L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI\"",null,"2013-12-12T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [36824,2013,null,138,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/06/2013 - DITTA BARTALUCCCI SAS",null,"2013-07-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [36825,2013,null,138,"PRESA D'ATTO DELL'ACQUISIZIONE DELLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) DA PARTE DELLA DITTA LICOSA DI FIRENZE",null,"2013-03-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36826,2013,null,138,"LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AUSER PER ACCOMPAGNAMENTO  SCUOLABUS E SOSTEGNO HANDICAP - A.S 2012/2013.",null,"2013-06-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36827,2013,null,138,"SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA VIA TRENTO E DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA DON MINZONI DAL 06/05/2013 FINO AL TERMINE DEI LAVORI CON ORARIO 00:00 - 24:00",null,"2013-05-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36828,2013,null,137,"DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI - 27/04/2013",null,"2013-04-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36829,2013,null,137,"LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER CENTRO ANZIANI.",null,"2013-06-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36830,2013,null,137,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2013",null,"2013-12-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36831,2013,null,137,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.03.13/31.03.13.",null,"2013-03-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36832,2013,null,137,"PARERI IGIENICO SANITARI DA PARTE DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 1^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-03-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36833,2013,null,137,"LIQUIDAZIONE FATTURA SCUOLA GUIDA MUGELLO DI MANCANIELLO LUIGI PER PRIMO CORSO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (C.Q.C) PER IL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2013-07-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36834,2013,null,136,"LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTI OIV SECONDO TRIMESTRE 2013",null,"2013-07-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36835,2013,null,136,"LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI 6^BIMESTRI 2013",null,"2013-12-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36836,2013,null,136,"APPR.NE MAGGIORE SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COM.LI DICEMBRE 2012, DI EURO 1.384,00.= NEI CONFRONTI DI EDISON ENERGIA S.P.A.",null,"2013-02-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36837,2013,null,136,"SENSO UNICO ALTERNATO IN STRADA VICINALE LARCIANO/VICINALE LE LAZZE FONDACCIO - LOC. FALTONA 81 - DAL 29 APRILE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI",null,"2013-04-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36838,2013,null,136,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE BITUMI MUGELLO PER EURO 592,66.",null,"2013-03-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36839,2013,null,136,"LIQUIDAZIONE FATTURA AL COMSORZIO CO&SO  PER GESTIONE  CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI APRILE 2013.",null,"2013-06-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36840,2013,null,135,"INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA SCALANDRONI N.C. 24 A POLCANTO",null,"2013-04-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36841,2013,null,135,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - MESE DI APRILE 2013.",null,"2013-06-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36842,2013,null,135,"REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO \"VERDE\" NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO PROVE SU CALCESTRUZZI ED ACCIAI ALLA DITTA IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 503,36 (IVA COMPRESA)",null,"2013-02-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36843,2013,null,135,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE AFTTURE MEF PER EURO 768,11",null,"2013-03-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36844,2013,null,135,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 156 E N. 158 DEL 22/07/2013, N. 209 E N. 210 DEL 20/08/2013, N. 220 E N. 221 DEL 20/09/2013, N. 225, N. 227 E N. 228 DEL 30/09/2013 E N. 302 DEL 20/11/2013 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2013-12-10T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36845,2013,null,135,"LIQUIDAZIONE FATTURA  TI FORMA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA NUOVA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA",null,"2013-06-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36846,2013,null,134,"LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI RATEO 6^ BIMESTRE 2013 PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP",null,"2013-12-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36847,2013,null,134,"3^ IMPEGNO DI SPESA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE, FINO AL 31.03.2013 PER EURO 1.000,00.=",null,"2013-02-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36848,2013,null,134,"LIQUIDAZIONE  STRAORDINARIO  MESE -  MAGGIO-E - VIVI LO SPORT ANNO 2013",null,"2013-06-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36849,2013,null,134,"LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ARCA PER ATTIVITA' AUSILIARIE  INTEGRATIVE E PROGETTO MINORI - ANNO 2013.",null,"2013-06-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36850,2013,null,134,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI EDISON ENERGIA - 24^  LIQ.NE DICEMBRE 2012",null,"2013-03-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36851,2013,null,134,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA FIUME 17",null,"2013-04-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36852,2013,null,133,"FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DA AGIP DI CERBAI E ARINCI - 2^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-03-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36853,2013,null,133,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MASSARENTI 02-03/05/2013",null,"2013-04-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36854,2013,null,133,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE -  MAGGIO -2013",null,"2013-06-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36855,2013,null,133,"LIQUIDAZIONE  FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA 3^ TRIMESTRE 2013",null,"2013-12-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36856,2013,null,133,"RICONOSCIMENTO PERMESSI RETRIBUITI A TITOLO DI DIRITTO ALLO STUDIO, EX ART. 15 C.C.N.L. 14.09.2000 - ANNO 2013",null,"2013-02-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36857,2013,null,133,"LIQUIDAZIONE NOTA N. 2/13 DELL'ASSOC. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER SERVIZI BIBLIOTECARI (PROGETTO) NELLA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2013-05-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36858,2013,null,132,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA - V TRANCHE 2013 (EURO 85,52) SCAD. 29.06.2013",null,"2013-05-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36859,2013,null,132,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 6^BIMESTRE 2013",null,"2013-12-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36860,2013,null,132,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FORO BOARIO DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-03-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36861,2013,null,132,"I.C.I. - RIMBORSO PIERI ANGELA (2.455,00 EURO)",null,"2013-02-28T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36862,2013,null,132,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- MAGGIO - 2013",null,"2013-06-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36863,2013,null,132,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA \"BORGO FIORITO\" ORGANIZZATA DAL COMITATO \"NEL BORGO\"",null,"2013-04-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36864,2013,null,131,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI  REPERIBILITA'  MESE -  MAGGIO - 2013",null,"2013-06-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36865,2013,null,131,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO VIA TRAVERSI 01/05/2013",null,"2013-04-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36866,2013,null,131,"LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LICOSA SPA - IV TRANCHE 2013 (EURO 3.562,21) SCAD. 29.06.2013",null,"2013-05-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36867,2013,null,131,"CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLA P.O. ISTITUITA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 104/2010 A FAVORE DEL FUNZIONARIO DEI LAVORI PUBBLICI, ING. GRAZZINI EMANUELE",null,"2013-02-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36868,2013,null,131,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 6^ BIMESTRE 2013",null,"2013-12-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36869,2013,null,131,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE AL FORO BOARIO DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2013-03-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36870,2013,null,130,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI V TRANCHE 2013 (EURO 227,57) SCAD. 30.06.2013",null,"2013-05-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36871,2013,null,130,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE -  MAGGIO - 2013",null,"2013-06-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36872,2013,null,130,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER TRACCIAMENTO SEGNALETICA STRADALE",null,"2013-04-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [36873,2013,null,130,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME IMMOBILE VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOSCANA ALLARMI SNC DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 653,40 (IVA COMPRESA)",null,"2013-02-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36874,2013,null,130,"RIPARAZIONE ASCENSORE SEDE COM.LE DA PARTE DI CA.MA. ASCENSORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-03-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36875,2013,null,130,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI  OTTOBRE 2013",null,"2013-12-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36876,2013,null,129,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE/OTTOBRE 2013",null,"2013-11-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36877,2013,null,129,"PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER ATTIVITA' AL CENTRO D'INCONTRO E PER PROGETTO KONTATTO- ANTICIPO ALL'ECONOMO.",null,"2013-02-26T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [36878,2013,null,129,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - II TRANCHE 2013 (SCAD. 4.06.2013)",null,"2013-05-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [36879,2013,null,129,"DIVIETO DI SOSTA SU VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER SFALCIO ERBA IN AREE COMUNALI",null,"2013-04-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [36880,2013,null,129,"RIPARAZIONE MONTASCALE SCUOLA ELEM.RE DI RONTA, DA PARTE DI CA.MA. ASCENSORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-03-12T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [36881,2013,null,129,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA  MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE -  MAGGIO -  2013",null,"2013-06-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36882,2013,null,128,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CUKI COFRESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA.",null,"2013-05-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36883,2013,null,128,"VARIAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2013",null,"2013-04-16T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [36884,2013,null,128,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 2013",null,"2013-11-22T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [36885,2013,null,128,"NOLEGGIO SCALA AEREA AUTOCARRATA PER MANUTENZIONE PIANTE COM.LI DA SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-03-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36886,2013,null,128,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA - MAGGIO 2013",null,"2013-06-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36887,2013,null,128,"NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI DA EROGARE NEL COMPLESSO DI VILLA PECORI GIRALDI NEL PERIODO DAL 2.04.2013 AL 1.04.2016",null,"2013-02-26T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [36888,2013,null,127,"APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA STUDIO IKAS DI SAN P. A SIEVE PER PROGETTAZIONE ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA ALDO MORO, PER EURO 171,55.=",null,"2013-02-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36889,2013,null,127,"DIVIETO DI SOSTA VIA XI SETTEMBRE 1944 IL GIORNO 29/04/2013",null,"2013-04-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36890,2013,null,127,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIVERSEY PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA.",null,"2013-05-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36891,2013,null,127,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE - MAGGIO - 2013",null,"2013-06-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36892,2013,null,127,"AFFIDAMENTO SPALATURA NEVE IN ALCUNE AREE COM.LI A SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-03-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36893,2013,null,127,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 155 E N. 157 DEL 22/07/2013, N. 207 E N. 208 DEL 20/08/2013, N. 218 E N. 219 DEL 20/09/2013, N. 224, N. 226 E N. 244 DEL 30/09/2013 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2013-11-21T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36894,2013,null,126,"DIVIETO DI TRANSITO STRADA COMUNALE LUCO CAMPAGNA (TRATTO) PER IL 22-23-24 APRILE 2013",null,"2013-04-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36895,2013,null,126,"ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-03-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36896,2013,null,126,"ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE REDAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO D.SSA ELISA MARIANI AI SENSI ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 - EURO 5.425,00 (COMPRESA IRAP)",null,"2013-02-25T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36897,2013,null,126,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX  SERIE N. 3646963469 - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE2013",null,"2013-11-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36898,2013,null,126,"LIQUIDAZIONE ASL PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO",null,"2013-05-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36899,2013,null,126,"LIQUIDAZIONE FATTURA  MYO  PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA LEGGE-REGIONALE TOSCANA N.7/2013",null,"2013-06-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [36900,2013,null,125,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUGO - VARIAZIONE DISTRIBUZIONE DI SPESA TRA LE DUE DITTE GIORDANO E CONSEGUENZIALE LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE FATTURE PER COMPLESSIVI EURO 6.388,80.=",null,"2013-02-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36901,2013,null,125,"SOST.NE INFISSI ELEM.RE DANTE ALIGHIERI DA PARTE DI RONTINI E BONI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-03-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36902,2013,null,125,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE N. 34/L/2012",null,"2013-04-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36903,2013,null,125,"INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 22 APRILE - 21 MAGGIO 2013",null,"2013-05-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36904,2013,null,125,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646961326 - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2013",null,"2013-11-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [36905,2013,null,125,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE  PER  VISITE MEDICHE DEL MESE DI APRILE 2013 - ANNULLATA PER RICEVIMENTO NOTA DI CREDITO;",null,"2013-06-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36906,2013,null,124,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO APRILE 2013",null,"2013-05-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36907,2013,null,124,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2013 (1.786,73 EURO)",null,"2013-11-19T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36908,2013,null,124,"DIVIETO DI SOSTA VIA TRAVERSI PER IL GIORNO 15/04/2013",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36909,2013,null,124,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - LIQUIDAZIONE EMMESERVICE SRL PER EURO 2.046,11 (IVA COMPRESA)",null,"2013-03-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36910,2013,null,124,"PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO - LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. DI EURO 2.800,00 PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA DI SCELTA DEL CONTRAENTE",null,"2013-02-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36911,2013,null,124,"LIQUIDAZONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 9/05/2013 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2013-05-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [36912,2013,null,123,"RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2013-02-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36913,2013,null,123,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AFFRANCATRICE",null,"2013-11-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36914,2013,null,123,"ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA RODARI - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROG.NE ESECUTIVA E D.L. ING. CIPRIANI S. DI SAN PIERO A SIEVE - 1^ LIQ.NE ACCONTO",null,"2013-03-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36915,2013,null,123,"ASSOCIAZIONE ANTEAS - SALDO PEDIBUS ANNO 2012/2013.",null,"2013-05-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36916,2013,null,123,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 36/L/2013",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36917,2013,null,123,"ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE TELEFONICHE (SEGGI DI CASAGLIA E RAZZUOLO)",null,"2013-05-28T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [36918,2013,null,122,"LIQUIDAZIONE  STRAORDINARIO  MESE -  APRILE - 2013",null,"2013-05-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36919,2013,null,122,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE N. 15/2012/L",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36920,2013,null,122,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-03-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36921,2013,null,122,"AFFIDAMENTO FORNITURA  MANIFESTI SEDUTE CONSILIARI",null,"2013-02-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36922,2013,null,122,"ASILI NIDI ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO APRILE E MAGGIO 2013.",null,"2013-05-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36923,2013,null,122,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI OTTOBRE 2013",null,"2013-11-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36924,2013,null,121,"PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. (EURO 3.155,30)",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36925,2013,null,121,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' LUCO CAMPAGNA 1/C-D",null,"2013-04-10T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [36926,2013,null,121,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE -  APRILE -2013",null,"2013-05-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36927,2013,null,121,"LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - APRILE 2013.",null,"2013-05-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36928,2013,null,121,"LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO ARTICOLI DI PULIZIA",null,"2013-11-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36929,2013,null,121,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 27^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2013-03-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36930,2013,null,120,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 E N. 124 DEL 20/06/2013 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2013-10-30T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36931,2013,null,120,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1612/L DEL 30/05/2011",null,"2013-04-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36932,2013,null,120,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA C.LE (INTONACI, INFISSI E COPERTURA) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. (E. 3.876,03)",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36933,2013,null,120,"LIQUIDAZIONE  FATTURA COOP. SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - APRILE 2013.",null,"2013-05-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36934,2013,null,120,"LIQUIDAZIONE FATTURA  TI FORMA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE ASSENZE PRESENZE NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA \"DECERTIFICAZIONE\"",null,"2013-05-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36935,2013,null,120,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UN IMMOBILE COM.LE DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. - 1^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-03-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36936,2013,null,119,"ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA DI VIA ALDO MORO, INCARICO PROG.NE PRELIMINARE, DEFINITIVA/ESECUTIVA ING. S. CIPRIANI STUDIO IKAS DI SAN P. A SIEVE - 3^ LIQ.NE SALDO",null,"2013-03-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36937,2013,null,119,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2013 (1.710,78 EURO)",null,"2013-10-29T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36938,2013,null,119,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- APRILE - 2013",null,"2013-05-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36939,2013,null,119,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1661/L DEL 30/05/2011",null,"2013-04-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36940,2013,null,119,"IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA.",null,"2013-05-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36941,2013,null,119,"MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 800,00.=",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36942,2013,null,118,"12^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA  SCOLASTICA - A.S. 2012/2013.",null,"2013-05-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36943,2013,null,118,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 599,29.",null,"2013-03-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36944,2013,null,118,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 124 C. 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO/FALTONA - SIG. MILANI MASSIMO",null,"2013-04-09T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [36945,2013,null,118,"LIQUIDAZIONE FATTURE STAMPA MANIFESTI PER SEDUTE CONSILIARI -",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36946,2013,null,118,"ONERI AMMINISTRATIVI PER ESECUZIONE DI DELEGAZIONI DI PAGAMENTO: RESTITUZIONE PER ERRATA TRATTENUTA",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36947,2013,null,118,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI  REPERIBILITA'  MESE -  APRILE - 2013",null,"2013-05-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36948,2013,null,117,"DIVIETO DI TRANSITO VIA PANANTI PER IL 15/04/2013",null,"2013-04-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36949,2013,null,117,"ADEGUAM.TO SISMICO SCUOLA MATERNA RODARI, INCARICO PROGETTO ESECUTIVO ALL'ING. CIPRIANI S. DELLO STUDIO IKAS DI SAN P. SIEVE - LIQ.NE FATTURA SALDO",null,"2013-03-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36950,2013,null,117,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE -  APRILE - 2013",null,"2013-05-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36951,2013,null,117,"LIQUIDAZIONE ASL PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO CANE ALL'INGRESSO IN CANILE",null,"2013-04-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36952,2013,null,117,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPALATURA NEVE ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.080,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36953,2013,null,117,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE 2013 - SCAD. 03.11.2012",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36954,2013,null,116,"PROCEDIMENTO PENALE N. 1619/2011 - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - LEGALE INCARICATO AVV. BEVACQUA FRANCESCO - EURO 3.000,00=",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [36955,2013,null,116,"ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA ALDO MORO, INCARICO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E D.L., ALLO STUDIO IKAS ARCH. S. CIPRIANI DI SAN P. A SIEVE - 1^ LIQ.NE FATTURA - ACCONTO",null,"2013-03-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36956,2013,null,116,"CANONE PER UTILIZZO PALESTRA ANNESSA A LICEO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO SALDO 2012",null,"2013-04-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36957,2013,null,116,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA  MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE -  APRILE -  2013",null,"2013-05-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36958,2013,null,116,"LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI  MESE DI OTTOBRE 2013",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36959,2013,null,116,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA I MAGGIO 9 DAL 15/04/2013 E PER 60 GIORNI CONSECUTIVI",null,"2013-04-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36960,2013,null,115,"LIQUIDAZIONE  CENTRALINISTA NON VEDENTE -APRILE-2013",null,"2013-05-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36961,2013,null,115,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MAZZINI PER IL GIORNO 08/04/2013 DALLE ORE 08.00 ALLE 14.00",null,"2013-04-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36962,2013,null,115,"LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE - SCADENZA  30.11.2013",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36963,2013,null,115,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI PRESSO MUSEO MANIFEATTURA CHINI PERIODO 9 FEBBRAIO - 1 APRILE 2013",null,"2013-04-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36964,2013,null,115,"ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA RODARI, INCARICO PER STIMA DETTAGLIATA ONERI SICUREZZA STUDIO IKAS ING. S. CIPRIANI DI SAN P. A SIEVE - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-03-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36965,2013,null,115,"ISTAT - INDAGINE \"CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVI SANITARI\" (4-22 MARZO 2013) (1.301,24 EURO)",null,"2013-02-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [36966,2013,null,114,"NOLEGGIO DI SCALA AEREA E BIOTRITURATORE PER MANUTENZIONE PIANTE DI PROPRIETA' PUBBLICA - AFF. ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 8.100,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-02-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36967,2013,null,114,"DIVIETO DI SOSTA PER IL 10/04/2013 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 IN VIALE DELLA RESISTENZA NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA G.RODARI",null,"2013-04-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36968,2013,null,114,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE - APRILE - 2013",null,"2013-05-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36969,2013,null,114,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI SETTEMBRE 2013 - SCADENZA 08.11.2013",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36970,2013,null,114,"LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA - GAS E POWER PER ALLOGGIO DI VIA DEL POGGIO.",null,"2013-04-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36971,2013,null,114,"MANUT.NE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE, PROGETTAZIONE ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE NOTULA",null,"2013-03-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36972,2013,null,113,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO/SETTEMBRE 2013",null,"2013-10-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36973,2013,null,113,"LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO C0&SO PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA -  MARZO 2013.",null,"2013-04-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36974,2013,null,113,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  MISSIONI PERIODO GENNAIO-APRILE 2013  AL SINDACO GIOVANNI BETTARINI E L'ASSESSORE SILVIA GIOVANNINI.",null,"2013-05-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36975,2013,null,113,"POSA IN OPERA CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO NELL'ATRIO DELLA SCUOLA MEDIA DI BORGO S.L. (FI) - AFFIDAMENTO  DITTA SICUR TECTO SAS DI S. LOPEZ E C. DI RUFINA (FI) PER E. 11.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-02-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36976,2013,null,113,"MANUT.NE STRAORDINARIA TETTO BIBLIOTECA COMUNALE, DA PARTE DI CIAMBRELLO COSTRUZIONI - LIQ.NE 5^ S.A.L.",null,"2013-03-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36977,2013,null,113,"SPOSTAMENTO SPAZIO DI SOSTA RISERVATO AD INVALIDI IN VIA G. DI VITTORIO",null,"2013-04-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36978,2013,null,112,"LIQUIDAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE  - 25 APRILE 2013 - RIMBORSO SPESE BANDA DI POPOLANO",null,"2013-05-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [36979,2013,null,112,"LIQUIDAZIONE FATTURA  COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI.",null,"2013-04-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36980,2013,null,112,"ALIENAZIONE DI UN QUOTA DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO IN CONSIAG S.P.A.",null,"2013-02-18T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [36981,2013,null,112,"LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI  RATEO 5^ BIMESTRE 2013 PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP- SCADENZA 31.12.2013",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36982,2013,null,112,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER SVOLGIMENTO MERCATINO DEI PRODUTTORI AGRICOLI FORO BOARIO",null,"2013-04-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36983,2013,null,112,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI",null,"2013-03-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36984,2013,null,111,"LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI 5^ BIMESTRE 2013 - SCADENZA 31.10.2013",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36985,2013,null,111,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1784/L DEL 05/11/2011",null,"2013-04-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36986,2013,null,111,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO ANNO 2013, AFFIDAMENTO AD R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.570,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-02-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36987,2013,null,111,"INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - 3^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE ARCH. DANIELA CHIESI STUDIO ARKADY",null,"2013-02-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [36988,2013,null,111,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 378 DEL 28.03.2013 A TD GROUP SPA",null,"2013-05-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [36989,2013,null,111,"LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER PARERE IGIENICO SANITARIO BANDO ERP 2012.",null,"2013-04-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36990,2013,null,110,"PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 1^ QUADRIMESTRE 2013  (MATERIALE PROMOZIONALE)",null,"2013-05-15T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [36991,2013,null,110,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2013-02-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36992,2013,null,110,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 5^ BIMESTRE 2013 - SCADENZA 31.10.2013",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [36993,2013,null,110,"IMPEGNO DI SPESA NEI COFRONTI DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER INTERVENTI VARI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.210,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-02-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36994,2013,null,110,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2166/L DEL 05/11/2011",null,"2013-04-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36995,2013,null,109,"VERIFICA IMPIANTI DI ALLARME IN EDIFICI COMUNALI, DA PARTE DI PRATO ALLARMI DI PRATO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 1.200,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-02-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36996,2013,null,109,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2013-02-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [36997,2013,null,109,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2168/L DEL 05/11/2011",null,"2013-04-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [36998,2013,null,109,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI PER FAM 2012",null,"2013-04-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [36999,2013,null,109,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTI",null,"2013-10-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37000,2013,null,109,"ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI UTILIZZATI COME SEGGI ELETTORALI",null,"2013-05-09T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [37001,2013,null,108,"LAMPADE VOTIVE - FATTURAZIONE DELL'ANNO 2012 - QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE POSTALI E REINTEGRO DELLE STESSE SUL CONTO CORRENTE POSTALE",null,"2013-10-15T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37002,2013,null,108,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.",null,"2013-02-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37003,2013,null,108,"11^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2012/2013.",null,"2013-04-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37004,2013,null,108,"LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER INCARICO DI ADDETTO STAMPA MAGGIO 2013",null,"2013-05-03T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [37005,2013,null,108,"I.C.I. - RIMBORSO ROCCHI GIACOMO (133,00 EURO)",null,"2013-02-14T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37006,2013,null,108,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2170/L DEL 05/11/2011",null,"2013-04-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37007,2013,null,107,"SERVIZIO DI GESTIONE PARCO URBANO DI VIALE DELLA RESISTENZA DA PARTE DEL C.R.S. DI B.S.L. - LIQ.NE CONTRIBUTO ANNO 2012",null,"2013-02-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37008,2013,null,107,"LIQUIDAZIONE  STRAORDINARIO  MESE -  MARZO - 2013",null,"2013-04-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37009,2013,null,107,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER SERVIZIO APERTURA CONTINUATA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESTATO NELL'ANNO 2012 (EURO 2.000) SCAD. 8.05.2013",null,"2013-04-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37010,2013,null,107,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2259/L DEL 05/04/2011",null,"2013-04-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37011,2013,null,107,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA  MOBILE 5^ BIMESTRE 2013 - SCADENZA 25.10.2013",null,"2013-10-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37012,2013,null,107,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI GALA S.P.A. - MAGGIORE SPESA ANNO 2012 DI EURO 6.885,66.=",null,"2013-02-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37013,2013,null,106,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE MENSA CENTRALIZZATA, DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A., INTEGRAZIONE DETERMINA N. 6/2013 PER EURO 500,00.=",null,"2013-02-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37014,2013,null,106,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI- (SCADENZA 20.10.2013)",null,"2013-10-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37015,2013,null,106,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI IV TRANCHE 2013 (EURO 348,21) SCAD. 29.05.2013",null,"2013-04-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37016,2013,null,106,"RIMBORSO  SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI DEL PRIMO  TRIMESTRE - 2013",null,"2013-04-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37017,2013,null,106,"MANUT.NE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO AL PUNTO TAPPA DI CASAGLIA  - LIQ.NE 2^ FATTURA PUNTO BAGNO S.N.C. DI B.S.L.",null,"2013-02-25T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37018,2013,null,106,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 1985/L DEL 18/09/2012",null,"2013-03-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37019,2013,null,105,"LIQUIDAZIONE   PROGETTI  PRODUTTIVITA'   ANNO  2012",null,"2013-04-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37020,2013,null,105,"MANUT.NE IMPIANTO RISCALDAMENTO PUNTO TAPPA A CASAGLIA - LIQ.NE DITTA PUNTO BAGNO S.N.C. DI B.S.L.",null,"2013-02-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37021,2013,null,105,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA - III TRANCHE 2013 (EURO 125,04) SCAD. 26.05.2013",null,"2013-04-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37022,2013,null,105,"TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO ED AGOSTO 2013 (40.028,25 EURO)",null,"2013-10-07T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37023,2013,null,105,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 1795/L DEL 24/112012",null,"2013-03-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37024,2013,null,105,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI HERA COMM E DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI COMPLESSIVI EURO 700,00.=",null,"2013-02-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37025,2013,null,104,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA - II TRANCHE 2013 (EURO 1.756,60) SCAD. 26.05.2013",null,"2013-04-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37026,2013,null,104,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1987/L DEL 22/11/2012",null,"2013-03-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37027,2013,null,104,"IMPEGNO DI SPESA PER CONSORZIO STRADA VICINALE \"MUCCIANO - LE VILLE\" ANNO 2013 - QUOTA PARTE DI QUESTO ENTE PER IL MANTENIMENTO DELLA STESSA, PER EURO 1.600,00.=",null,"2013-02-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37028,2013,null,104,"LIQUIDAZIONE  MAGGIORAZIONE ORARIA  LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - 2013",null,"2013-04-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37029,2013,null,104,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 121 E N. 122 DEL 20/06/2013 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2013-09-25T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37030,2013,null,104,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI CARBURANTE PER SCUOLABUS SETTEMBRE 2012 ALLA DITTA AGIPA S.P.A. DI CERBAI E ARINCI SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 92,95 (IVA COMPRESA)",null,"2013-02-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37031,2013,null,103,"APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 95/CE VIA BINI / VIA TRAVERSI A LUCO MUGELLO",null,"2013-02-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37032,2013,null,103,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI  LUGLIO E AGOSTO 2013 (E. 210,40)- SCADENZA 05.10.2013",null,"2013-09-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37033,2013,null,103,"LIQUIDAZIONE PROVVIGIONE PER VENDITA BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE ANNO 2012.",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37034,2013,null,103,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI  REPERIBILITA'  MESE -  MARZO - 2013",null,"2013-04-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37035,2013,null,103,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2378/L DEL 13/08/2011",null,"2013-03-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37036,2013,null,103,"LIQUIDAZIONE III TRANCHE SPESA STAGIONE TEATRALE 2012-2013 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO",null,"2013-04-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37037,2013,null,102,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1616/L DEL 01/12/2011",null,"2013-03-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37038,2013,null,102,"IMPEGNO DI SPESA PER TEST DI SCREENING PER USO DROGHE E SOSTANZE PSICOLTROPE ADDETTI A MANSIONI A RISCHIO, DA PARTE DELLA A.S.L. DI FIRENZE, PER EURO 276,00.=",null,"2013-02-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37039,2013,null,102,"ACQUISTO MATERIALE PER REALIZ.NE AREA CANI DALLE DITTE LEPRI G. EREDI E GUIDOTTI S.R.L. ENTRAMBE DI B.S.L. -  2^ LIQ.NE FATTURA",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37040,2013,null,102,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07.05/06.08.2013 (E.605,44) -SCADENZA  05.10.2013",null,"2013-09-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37041,2013,null,102,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE -  MARZO -2013",null,"2013-04-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37042,2013,null,102,"PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI  BORGO SAN LORENZO.",null,"2013-04-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37043,2013,null,101,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE -  MARZO - 2013",null,"2013-04-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37044,2013,null,101,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1977/L DEL 22/08/2011",null,"2013-03-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37045,2013,null,101,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESI DI AGOSTO E SETTERMBRE 2013",null,"2013-09-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37046,2013,null,101,"ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.000,00.",null,"2013-02-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37047,2013,null,101,"PROGETTO KONTATTO -  2^ LIQUIDAZIONE  PER APQ 2009 AL CONSORZIO CO&SO  DI FIRENZE.",null,"2013-04-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37048,2013,null,101,"2^ IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, DALLE AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI B.S.L., PER EURO 100,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-02-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37049,2013,null,100,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2260/L DEL 22/05/2011",null,"2013-03-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37050,2013,null,100,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA  MESE DI LUGLIO 2013 (E. 307,63)",null,"2013-09-24T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37051,2013,null,100,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.01.2013/31.01.2013 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 17.269,53",null,"2013-02-20T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37052,2013,null,100,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA  MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE -  MARZO  -  2013",null,"2013-04-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37053,2013,null,100,"AFFIDAMENTO SERVIZIO SPALATURA NEVE IN ALCUNE AREE COMUNALI ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 2.057,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-02-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37054,2013,null,100,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARIGI &  OLTRE PER ACQUISTO LIBRI PER I NIDI D'INFANZIA.",null,"2013-04-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37055,2013,null,99,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1751/L DEL 10/06/2011",null,"2013-03-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37056,2013,null,99,"LIQUIDAZIONE  CENTRALINISTA NON VEDENTE - MARZO-2013",null,"2013-04-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37057,2013,null,99,"LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE (E. 148,23)",null,"2013-09-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37058,2013,null,99,"ALLACCIAMENTO CONTATORI AL NUOVO ASILO NIDO DI VIA CURIEL, IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.347,49.=",null,"2013-02-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37059,2013,null,99,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2012 PER EURO 14.237,28.",null,"2013-02-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37060,2013,null,99,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - MESE DI MARZO 2013.",null,"2013-04-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37061,2013,null,98,"PAVIMENTAZIONE VIA SAN MARTINO DA PARTE DELLA DITTA C.S.S. COSTRUZIONI STRADE E SERVIZI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE LAVORI COMPLEMENTARI",null,"2013-02-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37062,2013,null,98,"APPROVAZIONE CALENDARIO ANNUALE 2013 DELLE MANIFESTAZIONI CON ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE",null,"2013-02-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37063,2013,null,98,"LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI -  MESE DI MARZO 2013.",null,"2013-04-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37064,2013,null,98,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 1840/L DEL 24/03/2011",null,"2013-03-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37065,2013,null,98,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO  ASILO NIDO MESE - MARZO - 2013",null,"2013-04-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37066,2013,null,98,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2013 - SCADENZA 11.10.2013",null,"2013-09-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37067,2013,null,97,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 110 E N. 111 DEL 20/05/2013 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2013-09-19T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37068,2013,null,97,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE  PER VISITE MEDICHE MESE DEL MESE DI FEBBRAIO 2013;",null,"2013-04-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37069,2013,null,97,"LIQUIDAZIONE DITTA NOFERINI PER STAMPA LOGO DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE SU TENDE BANCARELLE ESPOSITIVE",null,"2013-04-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37070,2013,null,97,"CONSUMO DI ACQUA POTABILE IMMOBILE COM.LE, FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 16^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2013-02-18T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37071,2013,null,97,"DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI",null,"2013-03-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37072,2013,null,97,"VARIAZIONE INCARICO MEMBRO ESTERNO OIV DA DR BEVILACQUA PIETRO A  STUDIO BEVILACQUA DI BEVILACQUA PIETRO & C. SAS",null,"2013-02-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37073,2013,null,96,"LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA2 TRIMESTRE 2013",null,"2013-09-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37074,2013,null,96,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 3^ E 6^ IMPEGNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA.",null,"2013-02-15T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37075,2013,null,96,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA GIOVANNI DELLA CASA NN. CC. 15-17",null,"2013-03-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37076,2013,null,96,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221/2013 DEL 25.03.2013 A PIANETA SOFTWARE",null,"2013-04-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37077,2013,null,96,"NOLEGGIO SCALA AEREA AUTOCARRATA PER MANUTENZIONE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE  DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.680,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-02-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37078,2013,null,96,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI MARZO 2013.",null,"2013-04-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37079,2013,null,95,"INTEGRAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI ANNO 2012",null,"2013-04-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37080,2013,null,95,"ASILO DEI NONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER NIDO ACCREDITATO - MESE DI APRILE 2013.",null,"2013-04-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37081,2013,null,95,"CONVENZIONE  TRA PREFETTURA E  COMUNE  PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI NORD - AFRICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2013.",null,"2013-02-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37082,2013,null,95,"DIVIETO DI SOSTA IN CORSO MATTEOTTI DALLE 08:00 ALLE 13:00 DEL 03/04/2013",null,"2013-03-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37083,2013,null,95,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 108 E N. 109 DEL 20/05/2013 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2013-09-13T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37084,2013,null,95,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF.",null,"2013-02-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37085,2013,null,94,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^IMPEGNO ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP",null,"2013-02-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37086,2013,null,94,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPAZIO ARREDO DI SOCI  PER PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI.",null,"2013-04-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37087,2013,null,94,"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA \"RODARI\" DI VIALE RESISTENZA E \"A. MORO\" DI VIA A. MORO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2013-02-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37088,2013,null,94,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 31 E N. 32 DEL 22/04/2013 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2013-09-13T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37089,2013,null,94,"DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI DALLE 14:00 ALLE 16:00 DEL 28/03/2013",null,"2013-03-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37090,2013,null,94,"LIQUIDAZIONE FATTURA  TI FORMA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE",null,"2013-04-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37091,2013,null,93,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-02-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37092,2013,null,93,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2013040 DEL 21.03.2013 A NEXUS SISTEMI INFORMATIVI SRL",null,"2013-04-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37093,2013,null,93,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI  GIUGNO/LUGLIO E LUGLIO/AGOSTO 2013",null,"2013-09-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37094,2013,null,93,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPAZIO ARREDO  PER ACQUISTO ARREDI PER SERVIZI ALL'INFANZIA.",null,"2013-04-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37095,2013,null,93,"AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI SERVIZI DI APERTURA DEL MUSEO COMUNALE DELLA MANIFEATTURA CHINI",null,"2013-02-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37096,2013,null,93,"MODIFICA ORARI SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO",null,"2013-03-26T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [37097,2013,null,92,"CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL POMERIGGIO DEL 30 MARZO 2013",null,"2013-03-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37098,2013,null,92,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2013",null,"2013-04-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37099,2013,null,92,"LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - SCAD. 10.08.2013",null,"2013-07-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37100,2013,null,92,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2013-02-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37101,2013,null,92,"CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO - MODIFICA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 32 DEL 16.01.2013.",null,"2013-02-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37102,2013,null,92,"ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PICCOLO MUSO DEI BAMBINI -  LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LUDOVICO E  LINOLEUM GOMMA ZANAGA.",null,"2013-04-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37103,2013,null,91,"LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI  - SCADENZA 16.0813",null,"2013-07-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37104,2013,null,91,"REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE DEL 3^ STATO AVANZAMENTO LAVORI ALLA DITTA VIVERE IL LEGNO SRL DI POGGIBONSI (SI) PER E. 75.138,07 (OLTRE IVA)",null,"2013-02-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37105,2013,null,91,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/03/2013 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2013-04-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37106,2013,null,91,"DIVIETO SOSTA VIA GIOVANNI DELLA CASA 23 DAL 28/03/13 AL 16/04/13",null,"2013-03-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37107,2013,null,91,"PARERI ED ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI DA PARTE DELLA A.S.L. 10 DI FIRENZE - 3^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2013-02-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37108,2013,null,91,"10^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2012/2013.",null,"2013-04-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37109,2013,null,90,"ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013: LIQUIDAZIONE FATTURA PER COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI A SEGGI RAZZUOLO E CASAGLIA",null,"2013-04-08T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [37110,2013,null,90,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DI AGIP CERBAI E ARINCI S.N.C. - LIQ.NE GENNAIO 2013",null,"2013-02-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37111,2013,null,90,"SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SAN FRANCESCO PER IL 29 MARZO 2013",null,"2013-03-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37112,2013,null,90,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS - I TRANCHE 2013 (EURO 1.049,92) SCAD. 04.05.2013",null,"2013-04-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37113,2013,null,90,"ACQUISTO DI MATERIALI BITUMINOSI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-02-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37114,2013,null,90,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATR. 3646961326 - SCADENZA 29.08.2013",null,"2013-07-24T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37115,2013,null,89,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO \"THE PILGRIMS GOSPEL CHOIR\" ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI (EURO 500,00) SCAD. 26.04.2013",null,"2013-04-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37116,2013,null,89,"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 92 D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I.",null,"2013-02-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37117,2013,null,89,"LIQUIDAZIONI STRAORDINARI SERVIZIO ELETTORALE (24-25 FEBBRAIO 2013)",null,"2013-04-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37118,2013,null,89,"DIVIETO DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA IN VIA DON MINZONI/VIA ROMANELLI DAL 27/03/2013 FINO AL TERMINE DEI LAVORI",null,"2013-03-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37119,2013,null,89,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATR. 3646963469 - SCADENZA 29.08.2013",null,"2013-07-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37120,2013,null,89,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 14^LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2013-02-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37121,2013,null,88,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA PER SERVIZIO ELETTORALE  EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELL'ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013.",null,"2013-04-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37122,2013,null,88,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PUNTO TAPPA A CASAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO BAGNO DI ZENI LUCA E C. SNC DI BORGO S. L. PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-02-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37123,2013,null,88,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2013",null,"2013-02-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37124,2013,null,88,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 509,60) SCAD. 04.05.2013",null,"2013-04-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37125,2013,null,88,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DANTE PER CORSA PODISTICA \"QUATTRO PASSI NEL MUGELLO\" - 01/04/2013",null,"2013-03-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37126,2013,null,88,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESI  DI MAGGIO E GIUGNO 2013 - SCADENZA 14.08.2013",null,"2013-07-24T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37127,2013,null,87,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 26^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2013-02-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37128,2013,null,87,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA - I TRANCHE 2013 (EURO 334,64) SCAD. 28.04.2013",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37129,2013,null,87,"ATTO DI CITAZIONE \"MONASTERO S.CATERINA DA SIENA\" - TRIBUNALE DI FIRENZE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AL LEGALE INCARICATO AVV. GRIGNOLIO FRANCESCO - EURO 8.053,76",null,"2013-02-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37130,2013,null,87,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 5^ BIMESTRE 2013 - SCADENZA 26.08.13",null,"2013-07-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37131,2013,null,87,"LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTI OIV PRIMO TRIMESTRE 2013",null,"2013-04-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37132,2013,null,87,"SENSO UNICO ALTERNATO - VIA FAENTINA 105 - RONTA - DAL 25/03/2013 AL 29/03/2013",null,"2013-03-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37133,2013,null,86,"DETERMINAZIONE ORARI E TURNI FARMACIE OPERANTI NEL CAPOLUOGO PERIODO 1 APRILE - 30 GIUGNO 2013",null,"2013-03-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37134,2013,null,86,"CANONE ANNUO AD ANCI TOSCANA PER C.E.T. - LIQ.NE 2^ SEMESTRE ANNO 2012",null,"2013-02-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37135,2013,null,86,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI - III TRANCHE 2013 (EURO 712,41) - SCAD. 28.04.2013",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37136,2013,null,86,"LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI 4^BIM.2013 -SCADENZA30.08.13",null,"2013-07-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37137,2013,null,86,"PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU \"TRIBUTI LOCALI 2013: LEGGE DI STABILITA', TARES, IMU, ALIQUOTE, TARIFFE E REGOLAMENTI\" TENUTO DA GRUPPO FINANZA LOCALE (EURO 150,00)",null,"2013-02-05T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37138,2013,null,86,"LIQUIDAZIONE FATTURA PAIDEIA SRL PER SERVIZIO DI FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA ANNO 2013",null,"2013-04-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37139,2013,null,85,"FORNITURE E SERVIZI PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 19.200,00",null,"2013-02-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37140,2013,null,85,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO - MARZO 2013",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37141,2013,null,85,"ELABORAZIONE DUVRI PER GESTIONE CENTRALI TERMICHE COM.LI DA PARTE DI ARECO S.A.S. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-02-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37142,2013,null,85,"ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013: LIQUIDAZIONE SPESE PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI (RAZZUOLO E POLCANTO)",null,"2013-04-04T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [37143,2013,null,85,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 4^ BIMESTRE 2013 - SCADENZA 30.08.2013",null,"2013-07-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37144,2013,null,85,"ADEGUAMENTO CANNA FUMARIA A SERVIZIO CENTRALE TERMICA A BIOMASSE SEDE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2013-03-22T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [37145,2013,null,84,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2013-02-07T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37146,2013,null,84,"LIQUIDAZIONE DITTA DIVERSEY PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA 2012/13",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37147,2013,null,84,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N^384 DEL 02.07.2012: APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DOCUMENTI INFORMATICI SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE.",null,"2013-02-05T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [37148,2013,null,84,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA ORGANIZZATA DAL COMITATO \"NEL BORGO\" PER SABATO 23 E DOMENICA 24 MARZO 2013",null,"2013-03-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37149,2013,null,84,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 04.03.2013 DI HALLEY TOSCANA SRL",null,"2013-04-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37150,2013,null,84,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 2013",null,"2013-07-22T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [37151,2013,null,83,"ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AG. P.M. FONTANI ANGELA",null,"2013-03-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37152,2013,null,83,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE-FEBBRAIO-2013",null,"2013-04-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37153,2013,null,83,"I.C.I. - RIMBORSO MATTICCHIO UCIO (195,00 EURO)",null,"2013-02-04T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37154,2013,null,83,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOC. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER SERVIZI BIBLIOTECARI (PROGETTO) NELLA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2013-04-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37155,2013,null,83,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^? LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGI SANTELLI & BARGIOTTI.",null,"2013-02-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37156,2013,null,83,"LIQUIDAZIONE COMPENSI  AI  COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI  DEI CONTI 1^ SEMESTRE 2013  -",null,"2013-07-19T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [37157,2013,null,82,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI & BARGIOTTI.",null,"2013-02-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37158,2013,null,82,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI - MAGGIO/GIUGNO 2013",null,"2013-07-18T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37159,2013,null,82,"ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AG. P.M. CALCAGNO VALERIA",null,"2013-03-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37160,2013,null,82,"LIQUIDAZIONE S.P.T. HOLDING PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI",null,"2013-03-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37161,2013,null,82,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE-FEBBRAIO-2013",null,"2013-04-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37162,2013,null,82,"ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013: ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2013-02-04T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [37163,2013,null,81,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS-FEBBRAIO-2013",null,"2013-04-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37164,2013,null,81,"LIQUIDAZIONE ASL 10 PER PARERE RILASCIO DEROGHE LIMITI RUMOROSITA' MANIFESTAZIONE TEMPORANEA",null,"2013-03-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37165,2013,null,81,"REDAZIONE TIPO MAPPALE E DICHIARAZIONE FABBRICATO URBANO IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ERCI FABRIZIO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.573,80 (TUTTO COMPR.)",null,"2013-02-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37166,2013,null,81,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI.",null,"2013-02-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37167,2013,null,81,"DIVIETO DI TRANSITO VIA DI CAMPAGNA PER IL 18-19-20 MARZO 2013",null,"2013-03-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37168,2013,null,81,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA . SCADENZA 03.08.2013",null,"2013-07-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37169,2013,null,80,"ACCESSO AREA CLIENTI DELLA DITTA ARGELLI STRUTTURE METALLICHE MODULARI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA L'ANNO 2013 DI E. 300,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-02-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37170,2013,null,80,"LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO QUOTIDIANI  MESE DI  MAGGIO E GIUGNO 2013 - SCADENZA  26.07.2013",null,"2013-07-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37171,2013,null,80,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 3^ IMPEGNO ANNO 2012 - 1^ IMPEGNO ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE.",null,"2013-02-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37172,2013,null,80,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO IN OCCASIONE \"EVENTO NEVE\" MESE DI FEBBRAIO 2013",null,"2013-04-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37173,2013,null,80,"DIVIETO DI SOSTA IN VIALE IV NOVEMBRE 79/81 DAL 28/03/2013 AL 19/04/2013",null,"2013-03-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37174,2013,null,80,"LIQUIDAZIONE NOTA E FATTURA PER RASSEGNA NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 1.064,60) SCAD. 15.04.2013",null,"2013-03-27T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37175,2013,null,79,"LIQUIDAZIONE LAVORO STAORDINARIO MESE-FEBBRAIO-2013",null,"2013-04-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37176,2013,null,79,"ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 432 DEL 15.12.2011 INERENTE LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOC. MONTAZZI",null,"2013-03-15T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [37177,2013,null,79,"LIQUIDAZIONE DITTA DIVERSEY PER FORNITURA DETERSIVO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2013-03-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37178,2013,null,79,"AFF.TO INCARICO RESP.LE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 81/2008 STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE, FINO AL 30.06.2013 PER EURO 3.751,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37179,2013,null,79,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29 E N. 30 DEL 22/04/2013 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2013-07-03T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37180,2013,null,79,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.M.",null,"2013-02-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37181,2013,null,78,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE-FEBBRAIO-2013",null,"2013-04-02T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37182,2013,null,78,"LIQUIDAZIONE DITTA AS.TEC. FORNITRICE DI ATTREZZATURE PER CUCINA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2013-03-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37183,2013,null,78,"A.S. 2012/13 - LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012 PER EURO 12.295,11 (IVA COMPRESA)",null,"2013-02-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37184,2013,null,78,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE GRAN FONDO - II RIEVOCAZIONE STORICA DEL CIRCUITO STRADALE DEL MUGELLO",null,"2013-03-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37185,2013,null,78,"CANONE ANNUO DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER ADESIONE SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA PER FORNITURA DELL'ENERGIA STESSA, PER EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2013",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37186,2013,null,78,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'EMPOLESE VALDELSA SPA PER CORSO DI FORMAZIONE SU PRINCIPI E METODOLOGIE DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE DI REGIONE, PROVINCIA E COMUNI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011",null,"2013-07-03T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [37187,2013,null,77,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA PER IL 1^ SEMESTRE ANNO 2013 DI EURO 3.165,00.=",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37188,2013,null,77,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE-FEBBRAIO-2013",null,"2013-04-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37189,2013,null,77,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07.02/06.05.2013 - SCADENZA 30.07.2013",null,"2013-07-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37190,2013,null,77,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LA TORRE, VIA DEL CAMPO",null,"2013-03-15T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [37191,2013,null,77,"FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER GHIACCIO E NEVE, DALLA DITTA S.P.M. S.R.L. DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-02-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37192,2013,null,77,"ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOUCHWINDOW S.R.L.",null,"2013-03-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37193,2013,null,76,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA - SCADENZA 10.07.2013",null,"2013-07-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37194,2013,null,76,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO -MESE-FEBBRAIO 2013",null,"2013-04-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37195,2013,null,76,"ASILO DEI NONNI - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO EDUCATIVO 2012/2013.",null,"2013-03-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37196,2013,null,76,"RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A. AREA EX SCALO MERCI A B.S.L. - LIQ.NE IMPORTO ANNO 2013",null,"2013-02-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37197,2013,null,76,"ASSEGNAZIONE FUNZIONALE D.SSA PINI ALESSANDRA ALLA SDS MUGELLO PER L'ANNO 2013",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37198,2013,null,76,"APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. LUCO M.LLO, VIA PIAVE",null,"2013-03-15T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [37199,2013,null,75,"ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 19 MARZO 2013",null,"2013-03-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37200,2013,null,75,"REALIZ.NE INTERVENTI MANUT.NE STRAORDINARIA RIPETITORE TELEVISIVO IN LOC. FALTONA DA PARTE DI RGB ELETTRONICA S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-02-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37201,2013,null,75,"ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE",null,"2013-03-30T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [37202,2013,null,75,"PROROGA COMANDO DR. BANCHI ANDREA PRESSO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO DAL 01.01.2013 FINO A SCADENZA MANDATO DEL SINDACO",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37203,2013,null,75,"LIQUIDAZIONE NOTA AUSER VERDE ARGENTO PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS   ED ASSISTENZA HANDICAP - ACCONTO ANNO 2012/2013.",null,"2013-03-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37204,2013,null,75,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI",null,"2013-07-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37205,2013,null,74,"LIQUIDAZIONE IN ACCONTO PROCEDIMENTO PENALE N. 1619/2011 - AVV. BEVACQUA FRANCESCO - EURO 3.000,00",null,"2013-03-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37206,2013,null,74,"ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DI GREZZANO PER I GIORNI 18 E 19 MARZO 2013",null,"2013-03-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37207,2013,null,74,"LIQUIDAZIONE FATTURA  FORNITURA MANIFESTI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - SCAD.12.07.2013",null,"2013-07-01T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37208,2013,null,74,"LIQUIDAZIONE FATTURA CUKI COFRESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA.",null,"2013-03-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37209,2013,null,74,"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA 792,86",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37210,2013,null,74,"2^ ED ULTIMA LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2011 E 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2012",null,"2013-02-05T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [37211,2013,null,73,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI",null,"2013-07-01T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37212,2013,null,73,"CONSORZIO CO&SO  DI FIRENZE - COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI \"CHICCHESSIA\".",null,"2013-01-30T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [37213,2013,null,73,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO 2^ SEMESTRE 2012 - INTEGRAZIONE",null,"2013-03-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37214,2013,null,73,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 13^ LIQUIDAZIONE            FATTURE IMEP.",null,"2013-01-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37215,2013,null,73,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PABLO PICASSO NEL PIAZZALE TRA VIA NENNI E VIALE KENNEDY",null,"2013-03-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37216,2013,null,73,"LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO PER ATTIVITA' CENTRO REMIDA. - 2^ ACCONTO ANNO 2012/2013.",null,"2013-03-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37217,2013,null,72,"LIQUIDAZIONE FATTURE TRASFMISSIONE DATI 3 BIMESTRE 2013 EURO 947,00 - SCADENZA 01.07.2013",null,"2013-06-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37218,2013,null,72,"ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO - LIQUIDAZIONE NOTA PER CENTRO ANZIANI ANNO 2012.",null,"2013-03-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37219,2013,null,72,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^, 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI.",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37220,2013,null,72,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. DI VITTORIO PER I GIORNI 18-19-20/03/2013 E IN VIA PRIMO MAGGIO PER I GIORNI 21-22/03/2013",null,"2013-03-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37221,2013,null,72,"ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013 : LIQUIDAZIONE FATTURE PER ALLESTIMENTO TABELLONI PROPAGANDA E SEGGI ELETTORALI",null,"2013-03-22T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [37222,2013,null,72,"MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IMMOBILI COM.LI ANNO 2013 - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 172,62.= NEI CONFORNTI DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L.",null,"2013-01-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37223,2013,null,71,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.745/A DEL 17.01.2013 A BRAIN TECHNOLOGY SPA",null,"2013-03-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37224,2013,null,71,"DEMOLIZIONE/RIMOZIONE  OPERE ABUSIVE  UNITA' IMMOBILIARE  VIA SAGGINALESE N. 142",null,"2013-03-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [37225,2013,null,71,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 3^ BIMESTRE 2013 - EURO 2611,50 - SCADENZA 01.07.2013",null,"2013-06-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37226,2013,null,71,"2^ IMPEGNO DI SPESA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE, FINO AL 28.02.2013 PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2013-01-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37227,2013,null,71,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37228,2013,null,71,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS - 1^  TRIMESTRE 2013.",null,"2013-03-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37229,2013,null,70,"CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRSI A SEDE DEL GIUDICE DI PACE CON LA ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37230,2013,null,70,"DEMOLIZIONE/RIMOZIONE  OPERE ABUSIVE  UNITA' IMMOBILIARE  VIA SAGGINALESE N. 140",null,"2013-03-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [37231,2013,null,70,"LIQUIDAZIONE FATTURA  TI FORMA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI VINCOLI ASSUNZIONALI",null,"2013-03-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37232,2013,null,70,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.02.13/28.02.13 (EURO 33.500,00)",null,"2013-01-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37233,2013,null,70,"RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A CONSIAG  S.P.A.",null,"2013-06-18T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [37234,2013,null,70,"ASSOCIAZIONE ANTEAS - 2^ LIQUIDAZIONE PEDIBUS 2012/2013.",null,"2013-03-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37235,2013,null,69,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE-MAGGIO 2013",null,"2013-06-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37236,2013,null,69,"LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI FEBBARIO 2013.",null,"2013-03-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37237,2013,null,69,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 295/A A BRAIN TECHNOLOGY SPA",null,"2013-03-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37238,2013,null,69,"LISTE D'ATTTESA NIDI D'INFANZIA -RETTIFICA ALLEGATI \"B\" E \"D\" ALLA DETERMINAZIONE N.27/2013.",null,"2013-01-30T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [37239,2013,null,69,"VUOTATURA FOSSA BIOLOGICA ELEM.RE DANTE ALIGHIERI DALLA DITTA VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37240,2013,null,69,"DIVIETO DI SOSTA PER IL 12 E 13 MARZO 2013 IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI",null,"2013-03-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37241,2013,null,68,"LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA 1^ TRIMESTRE 2012",null,"2013-06-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37242,2013,null,68,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 13 MARZO 2013 (PREMONTAGGIO 12 MARZO)",null,"2013-03-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37243,2013,null,68,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA ARCA DI FIRENZE PER  GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - MESE DI FEBBRAIO 2013.",null,"2013-03-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37244,2013,null,68,"XXXIII EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA  6 - 9 GIUGNO 2013",null,"2013-01-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37245,2013,null,68,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 2/03/2013 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2013-03-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37246,2013,null,68,"INTERVENTI PER ADEGUAMENTO RIPETITORE TELEVISIVO LOC. POLCANTO DALLA DITTA C.A.T. TELECOMUNICAZIONI S.R.L. DI DICOMANO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37247,2013,null,67,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE",null,"2013-03-14T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [37248,2013,null,67,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE  3^ BIMESTRE 2013",null,"2013-06-14T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37249,2013,null,67,"HAPPY CHILDREN - LIQUIDAZIONE 3^  ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2012/2013.",null,"2013-03-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37250,2013,null,67,"INDAGINI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO SCUOLA MEDIA, OPERE MURARIE DITTA DRT S.R.L. DI CAMPI BISENZIO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37251,2013,null,67,"DEMOLIZIONE/RIMOZIONE  OPERE ABUSIVE  UNITA' IMMOBILIARE  VIA SAGGINALESE N. 138",null,"2013-03-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [37252,2013,null,67,"ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DAL 04.02.2013  AL 23.03.2013 - EURO 6.000,00",null,"2013-01-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37253,2013,null,66,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA ROMANELLI E VIA 2 GIUGNO PER IL 18/03/2013",null,"2013-03-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37254,2013,null,66,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4 E N. 6 DEL 20/02/2013 E N. 12 E N. 13 DEL 20/03/2013 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2013-06-04T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37255,2013,null,66,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE  PER VISITE MEDICHE MESE DEL MESE DI GENNAIO 2013;",null,"2013-03-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37256,2013,null,66,"LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO  CO&SO DI FIRENZE PER PROGETTO A.GIO. - MESE DI FEBBRAIO 2013.",null,"2013-03-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37257,2013,null,66,"PULIZIA PENSILINE DEL TRASPORTO PUBBLICO DA PARTE COOP 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37258,2013,null,66,"I.C.I. - RIMBORSO COMUNE DI DICOMANO (124,00 EURO)",null,"2013-01-29T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37259,2013,null,65,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.12.12 - 31.12.12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.",null,"2013-01-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37260,2013,null,65,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 E N. 5 DEL 20/02/2013 E N. 10 E N. 11 DEL 20/03/2013 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2013-06-04T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37261,2013,null,65,"ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CAMPAGNA - LUCO PER I GIORNI 12/13/14 MARZO 2013",null,"2013-03-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37262,2013,null,65,"BANDO DI CONCORSO  PER CAMBIO  DI ALLOGGI ERP - INTERPRETAZIONE  PUNTO 6 BIS DELLA DOMANDA.",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37263,2013,null,65,"LIQUIDAZIONE II TRANCHE SPESA STAGIONE TEATRALE 2012-2013 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO",null,"2013-03-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37264,2013,null,65,"LIQUIDZIONI INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA'  - ANNO 2012",null,"2013-03-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37265,2013,null,64,"IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2013 - EURO 1.800,00",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [37266,2013,null,64,"9^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2012/2013.",null,"2013-03-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37267,2013,null,64,"DIVIETO DI SOSTA VIA FIRENZE PER IL GIORNO 26/03/2013",null,"2013-03-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37268,2013,null,64,"ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO TABELLONI PROPAGANDA E SEGGI ELETTORALI",null,"2013-03-04T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [37269,2013,null,64,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI OTTOBRE 2012 .",null,"2013-01-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37270,2013,null,64,"LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA",null,"2013-05-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37271,2013,null,63,"PROROGA ORDINANZA N. 27 DEL 29/01/2013",null,"2013-03-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37272,2013,null,63,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PANNOLINI - SCADENZA  13.05.2012",null,"2013-05-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37273,2013,null,63,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO 2^ SEMESTRE 2012",null,"2013-03-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37274,2013,null,63,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI - II TRANCHE 2013 (SCAD. 31.03.2013)",null,"2013-03-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37275,2013,null,63,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMESERVICE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.691,00 OLTRE IVA.",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37276,2013,null,63,"GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - LIQ.NE 2^ SEMESTRE ANNO 2012",null,"2013-01-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37277,2013,null,62,"LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI APRILE 2013 - SCADENZA 10.06.2013",null,"2013-05-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37278,2013,null,62,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO STRAORDINARIO AREE PARCHEGGIO ANTISTANTI LICEO GIOTTO ULIVI E I.P.S.I.A. CHINO CHINI",null,"2013-03-07T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [37279,2013,null,62,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. -  22^ LIQ.NE MESE DI NOVEMBRE 2012",null,"2013-01-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37280,2013,null,62,"LIQUIDAZIONE INDENNITA'  PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI 2^ SEMESTRE 2012",null,"2013-02-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37281,2013,null,62,"LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA SANITARIA 10 DI FIRENZE PER PARERI BANDO ERP 2012.",null,"2013-03-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37282,2013,null,62,"PARTECIPAZIONE AL CORSO SU LA LEGGE DI STABILITA' 2013: LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO ED IL PATTO DI STABILITA' PER GLI ENTI LOCALI.",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [37283,2013,null,61,"RIPARAZIONE ASCENSORE SEDE COMUNALE DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L., PER UN IMPORTO DI EURO 229,90.=",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37284,2013,null,61,"LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO  AI NIDI  ACCREDITATI - MESE DI  MARZO 2013.",null,"2013-03-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37285,2013,null,61,"SENSO UNICO ALTERNATO PER IL GIORNO 08/03/2013 IN VIA FAENTINA N. 105 - RONTA",null,"2013-03-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37286,2013,null,61,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43A DEL 31.01.2013 A 3CIME TECHONOLOGY SRL",null,"2013-02-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37287,2013,null,61,"LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO/APRILE 2013 - SCADENZA 14 GIUGNO 2013",null,"2013-05-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37288,2013,null,61,"MANUT.NE DI ALCUNE CALDAIE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COM.LI DALLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37289,2013,null,60,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO FEBBRAIO 2013",null,"2013-03-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37290,2013,null,60,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42A DEL 31.01.2013 A 3CIME TECHNOLOGY SRL (SCADENZA 31.03.2013)",null,"2013-02-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37291,2013,null,60,"SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO \"G. DELLA CASA\" - AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROVE DI CARICO DEL SOLAIO ALLA DITTA TECNO INDAGINI SRL DI CORMANO (MI) PER UNA SPESA DI EURO 2.200,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37292,2013,null,60,"DIVIETO DI SOSTA PER IL 17/03/2013 NEL PIAZZALE DEL FORO BOARIO PER \"FESTA ALPINA\"",null,"2013-03-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37293,2013,null,60,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO/APRILE 2013",null,"2013-05-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37294,2013,null,60,"OMOLOGAZIONE MEZZI COM.LI UTILIZZATI COME SPARGISALE E SPALANEVE DA PARTE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37295,2013,null,59,"LIQUIDAZIONE DITTA IMEP PER FORNITURA PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE TORRE DELL'OROLOGIO NEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE",null,"2013-03-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37296,2013,null,59,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVANTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.M.",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37297,2013,null,59,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO/MARZO 2013",null,"2013-05-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37298,2013,null,59,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2012",null,"2013-02-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37299,2013,null,59,"INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN V.LE PECORI GIRALDI PRESSI N.C.55",null,"2013-03-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37300,2013,null,59,"INCAMERAMENTO CAUZIONE PRESTATA DAL SIG. ROCCHI RICCARDO DI B.S.L., PER ALTERAZ. SUOLO PUBBLICO N. 12/2010 RILASCIATA AL SIG. MUSCIACCHIO CLEMENTE PER VIA DEL BAGNONE",null,"2013-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37301,2013,null,58,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA.",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37302,2013,null,58,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 533 E N. 535 DEL 31/12/2012 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2013-05-02T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37303,2013,null,58,"ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 7 MARZO 2013",null,"2013-03-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37304,2013,null,58,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO AUSILIARIE MENSA ANNO 2012",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37305,2013,null,58,"FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO  - A.S 2012/2013.",null,"2013-03-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37306,2013,null,58,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE \"RODARI\" DI V.LE DELLA RESISTENZA  E \"A. MORO\"  DI VIA A. MORO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 917.236,50",null,"2013-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37307,2013,null,57,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO I VIA PASUBIO E DIVIETO DI SOSTA IN VIA XI SETTEMBRE",null,"2013-03-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37308,2013,null,57,"LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI MESE DI  APRILE 2013",null,"2013-04-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37309,2013,null,57,"INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA E SFOLTIMENTO PIANTE DI PROPRIETA' C.LE - AFFIDAMENTO DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGR. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 12.650,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37310,2013,null,57,"ACQUISTO DI SALE PER GHIACCIO E NEVE STRADE COM.LI, DA S.P.M. S.R.L. DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURE",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37311,2013,null,57,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS - GENNAIO 2013",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37312,2013,null,57,"LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER GESTIONE PROGETTO A.GIO. - GENNAIO 2013.",null,"2013-03-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37313,2013,null,56,"INCAMERAMENTO CAUZIONE PRESTATA DAL SIG. MANCINI GIOVANNI DI B.S.L., PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 13/2010 IN  VIA B. CROCE",null,"2013-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37314,2013,null,56,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE CESTENOLI.",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37315,2013,null,56,"LIQUIDAZIONE FATTURE A NIVI CREDIT PER IL PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 2013",null,"2013-12-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37316,2013,null,56,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GENNAIO 2013",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37317,2013,null,56,"AFFITTI ONEROSI ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.",null,"2013-03-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37318,2013,null,56,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI",null,"2013-03-04T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [37319,2013,null,56,"LIQUIDAZIONE  FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MARZO 2013- SCADENZA 04.05.2013",null,"2013-04-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37320,2013,null,55,"LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI 2^BIMESTRE 2013 - SCADENZA 30.04.2013 - CONSEGNATA IN RAGIONERIA IL 17.04.2013",null,"2013-04-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37321,2013,null,55,"DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA COCCHI PER IL 08/03/2013",null,"2013-03-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37322,2013,null,55,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1128461 DEL 30/11/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 192,30",null,"2013-12-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37323,2013,null,55,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2013",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37324,2013,null,55,"RIMBORSO BUONI PASTO AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO SERALE/NOTTURNO ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1000,00",null,"2013-01-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37325,2013,null,55,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF.",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37326,2013,null,55,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CUKI COFRESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA.",null,"2013-02-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37327,2013,null,54,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA 2^BIMESTRE 2013 - SCADENZA 30.04.2013 - CONSEGNATA IN RAGIONERIA IL 17.04.13",null,"2013-04-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37328,2013,null,54,"RACCOLTA R.S.U. PRODOTTI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI NELL'ANNO 2012, DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - LIQ.NE FATTURA ANNO 2012",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37329,2013,null,54,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (INTONACI, INFISSI E COPERTURA) - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI INSTALLAZIONE TENDE E PULIZIA CONCLUSIVA PER E. 9.091,34 (IVA COMPRESA)",null,"2013-01-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37330,2013,null,54,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI GENNAIO 2013",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37331,2013,null,54,"LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A. GAS E POWER PER ALLOGGIO  DI VIA DEL POGGIO.",null,"2013-02-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37332,2013,null,54,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2149603 DEL 30/11/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 540,16",null,"2013-12-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37333,2013,null,54,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. DI VITTORIO DAL 11/03/13 AL 13/03/13 E IN VIA I MAGGIO DAL 14/03/13 AL 15/03/13",null,"2013-03-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37334,2013,null,53,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.",null,"2013-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37335,2013,null,53,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2013",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37336,2013,null,53,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 319 E N. 321 DEL 20/10/2012, N. 462 E N. 464 DEL 20/11/2012, N. 472 E N. 474 DEL 20/12/2012 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2013-04-11T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37337,2013,null,53,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51115 DEL 31/10/2013 E N. 51116 DEL 31/10/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 91,48",null,"2013-12-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37338,2013,null,53,"REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPETITORE TELEVISIVO IN LOC. FALTONA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RGB ELETTRONICA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.550,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-01-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37339,2013,null,53,"DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI E VIA FERMI PER IL 06/03/2013",null,"2013-03-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37340,2013,null,53,"LIQUIDAZIONE DITTA ARGELLI PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRUTTURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2013-02-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37341,2013,null,52,"DIVIETO DI SOSTA IL 5-6 MARZO 2013 IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI",null,"2013-03-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37342,2013,null,52,"PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA C.S.S. COSTRUZIONI STRADE SERVIZI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UN IMPORTO DI EURO 15.100,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-01-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37343,2013,null,52,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2145181 DEL 31/10/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1.117,89",null,"2013-11-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37344,2013,null,52,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2013",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37345,2013,null,52,"LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO  SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI GENNAIO 2013.",null,"2013-02-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37346,2013,null,52,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANOO 2012 - 10 ^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI.",null,"2013-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37347,2013,null,52,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 532 E N. 534 DEL 31/12/2012 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2013-04-09T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37348,2013,null,51,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE-GENNAIO-2013",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37349,2013,null,51,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI",null,"2013-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37350,2013,null,51,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI  PRIMA INFANZIA - GENNAIO 2013.",null,"2013-02-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37351,2013,null,51,"CONGUAGLIO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2012",null,"2013-04-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37352,2013,null,51,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA C.LE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA COMPORTANTE NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE PARI AD EURO 163.069,35 (OLTRE IVA)",null,"2013-01-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37353,2013,null,51,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1125486 DEL 31/10/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 957,10",null,"2013-11-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37354,2013,null,51,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA PASUBIO-VIA XI SETTEMBRE 06/03/2013",null,"2013-03-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37355,2013,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/13 DEL 24/10/2013 A FAVORE DELLA DITTA SISMIC SISTEMI - EURO 17.000,00",null,"2013-11-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37356,2013,null,50,"ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DAL 28.01.2013  AL 23.03.2013 - EURO 6.000,00",null,"2013-01-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37357,2013,null,50,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI",null,"2013-04-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37358,2013,null,50,"ORDINANZA TAGLIO, POTATURA, MANUTENZIONE ALBERATURE E SIEPI LUNGO LA VIABILITA' PUBBLICA.",null,"2013-03-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37359,2013,null,50,"3^ COMMISSIONE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2012.",null,"2013-02-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37360,2013,null,50,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE  PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO-MESE-GENNAIO 2013",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37361,2013,null,50,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.",null,"2013-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37362,2013,null,49,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATR. 3646963469",null,"2013-04-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37363,2013,null,49,"LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI CDS ELEVATE A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - TERZO TRIMESTRE 2013",null,"2013-11-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37364,2013,null,49,"RIMBORSO  ONERI SOSTENUTI  DAL COMUNE DI SCARPERIA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DI ALUNNI RESIDENTI IN QUESTO COMUNE.",null,"2013-02-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37365,2013,null,49,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER  IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2012.",null,"2013-01-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37366,2013,null,49,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2445 DEL 31.12.2012 A TD GROUP SPA",null,"2013-02-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37367,2013,null,49,"ASSEGNAZIONE DEFINITIVA  ALLOGGIO ERP - SIG.RA REAN CONT IDA  JACQUELINE  DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2013-02-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37368,2013,null,49,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 16^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2013-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37369,2013,null,48,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATR. 3646961326 - 1^ TRIMESTRE 2013",null,"2013-04-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37370,2013,null,48,"ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 28 FEBBRAIO 2013",null,"2013-02-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37371,2013,null,48,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2013-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37372,2013,null,48,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. I000009002 DEL 21/10/2013 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER CONSULTAZIONE TELEMATICA ARCHIVIO MOTORIZZAZIONE CIVILE - EURO 255,58",null,"2013-11-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37373,2013,null,48,"I.C.I. - RIMBORSO ULIVI PIERINO (131,00 EURO)",null,"2013-01-22T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37374,2013,null,48,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO SALA CONSIGLIO - DITTA A.V.TECH S.R.L.",null,"2013-02-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37375,2013,null,48,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE DI FIRENZE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI GENNAIO 2013.",null,"2013-02-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37376,2013,null,47,"DIVIETO DI TRANSITO VIA BEATO ANGELICO IL 28/02/2013",null,"2013-02-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37377,2013,null,47,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50907 DEL 02/09/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 11,20",null,"2013-10-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37378,2013,null,47,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2013-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37379,2013,null,47,"LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI  FEBBRAIO 2013",null,"2013-04-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37380,2013,null,47,"RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SEC (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE) E GETTONI AL SEGRETARIO -  ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2013-01-22T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [37381,2013,null,47,"LIQUIDAZIONE RISULTATO DIRIGENTI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2011",null,"2013-02-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37382,2013,null,47,"LIQUIDAZIONE DITTA PALLI ROBERTA PER FORNITURA COPPE SPORTIVE",null,"2013-02-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37383,2013,null,46,"LIQUIDAZIONE FATTURE  N. 50936 DEL 30/09/2013, N. 50937 DEL 30/09/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 107,07",null,"2013-10-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37384,2013,null,46,"I.C.I. - RIMBORSO SQUILLONI LICIA (338,00 EURO)",null,"2013-01-21T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37385,2013,null,46,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA ROMA IL 27 E 28 FEBBRAIO 2013 - BANCA DEL MUGELLO",null,"2013-02-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37386,2013,null,46,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 2^BIMESTRE 2013",null,"2013-04-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37387,2013,null,46,"LIQUIDAZIONE FESTA DELLA TOSCANA - ANNO 2012 - LABORATORIO AMALTEA - EURO 660,00",null,"2013-02-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37388,2013,null,46,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2013-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37389,2013,null,46,"LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO AL NIDO ACCREDITATO \"HAPPY CHILDREN\" - MESE DI FEBBRAIO 2013.",null,"2013-02-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37390,2013,null,45,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2013-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37391,2013,null,45,"LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ARCA PER ATTIVITA' AUSILIARIE INTEGRATIVE E PROGETTO MINORI - ANNO 2012.",null,"2013-02-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37392,2013,null,45,"AFFIDAMENTO GESTIONE DI SERVIZI DA EROGARE NEL COMPLESSO DI VILLA PECORI GIRALDI  NEL PERIODO 02.04.2013 - 01.04.2016- APPROVAZIONE PROROGA TERMINI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E SOPRALLUOGO.",null,"2013-01-21T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [37393,2013,null,45,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2140825 DEL 30/09/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 251,56",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37394,2013,null,45,"LIQUIDAZIONE FATTURE STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE",null,"2013-04-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37395,2013,null,45,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA GIOVANNI DELLA CASA PER IL 06/03/2013 - LAPUCCI SIMONE",null,"2013-02-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37396,2013,null,45,"LIQUIDAZIONE QUOTA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2013",null,"2013-02-06T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37397,2013,null,44,"DIVIETO DI SOSTA PRE DAL GIORNO 25/02/2013 FINO A TERMINE LAVORI IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'",null,"2013-02-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37398,2013,null,44,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TONER PER AFFRANCATRICE",null,"2013-04-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37399,2013,null,44,"ACQUISTO DI PNEUMATICI PER PIAGGIO PORTER DA BETASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L., PER UNA SPESA DI EURO 317,86.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2013-01-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37400,2013,null,44,"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2012",null,"2013-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37401,2013,null,44,"ACQUISTO MATERIALI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE GORI.",null,"2013-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37402,2013,null,44,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1122581 DEL 30/09/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 485,00",null,"2013-10-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37403,2013,null,44,"LIQUIDAZIONE FATTURE ASL 10 DI FIRENZE PER  PARERE BANDO ERP 2012.",null,"2013-02-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37404,2013,null,43,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS - DICEMBRE 2012",null,"2013-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37405,2013,null,43,"7^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2012/2013.",null,"2013-02-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37406,2013,null,43,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO FEBBRAIO 2013",null,"2013-04-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37407,2013,null,43,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PIAZZALE DI VIA P. PICASSO PER IL GIORNO 25/02/2013 DALLE 07:00 ALLE 19:00",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37408,2013,null,43,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50819 DEL 31/08/2013 E N. 50820 DEL 31/08/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 161,74",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37409,2013,null,43,"ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013: ALLESTIMENTO TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE",null,"2013-01-18T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [37410,2013,null,43,"EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIALE KENNEDY, 23 - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DALLA DITTA C.L.I.V. DI VANNI INNOCENTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37411,2013,null,42,"LIQUIDAZI0NE FATTURA FORNITURA QUOTDIDIANI MESE GENNAIO 2013",null,"2013-04-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37412,2013,null,42,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE - DICEMBRE 2012",null,"2013-02-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37413,2013,null,42,"IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - LIQUIDAZIONE FATTURA  A PUBLIACQUA.",null,"2013-02-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37414,2013,null,42,"RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, AREA EX SCALO MERCI STAZIONE FS DI B. S. LORENZO - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO PER EURO 2.225, 60 (OLTRE IVA)",null,"2013-01-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37415,2013,null,42,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2136336 DEL 31/08/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1.621,16",null,"2013-10-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37416,2013,null,42,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' LUCO CAMPAGNA",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [37417,2013,null,42,"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' DALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37418,2013,null,41,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2135159 DEL 28/08/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 1173,94 - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI",null,"2013-09-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37419,2013,null,41,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA PRIMO MAGGIO DAL 25 FEBBRAIO 2013 AL 04 MARZO 2013",null,"2013-02-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37420,2013,null,41,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 471 E N. 473 DEL 20/12/2012 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2013-03-21T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37421,2013,null,41,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 2012 (OTT / DIC)",null,"2013-01-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37422,2013,null,41,"ANNULLATA",null,"2013-01-18T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [37423,2013,null,41,"LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - I TRANCHE 2013 (SCAD. 7.03.2013)",null,"2013-02-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37424,2013,null,41,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2012",null,"2013-02-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37425,2013,null,40,"LIQUIDAZIONE ASL PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO",null,"2013-02-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37426,2013,null,40,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 10.000,00(IVA COMPRESA)",null,"2013-01-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37427,2013,null,40,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO MESE - DICEMBRE 2012",null,"2013-02-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37428,2013,null,40,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA BROCCHI - DAL 25 FEBBRAIO 2013 AL 06 MARZO 2013",null,"2013-02-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37429,2013,null,40,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1117481 DEL 26/07/2013 E N. 1118213 DEL 31/07/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI - EURO 749,60",null,"2013-09-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37430,2013,null,40,"LIQUIDAZIONE FATTURE FATTURE FORNITURA CARTA MONOUSO",null,"2013-03-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37431,2013,null,40,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGI SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2013-01-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37432,2013,null,39,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGI SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2013-01-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37433,2013,null,39,"LIQUIDAZIONE ASL PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO CANE  ALL'INGRESSO IN CANILE",null,"2013-02-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37434,2013,null,39,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07.11.2012/06.02.2013",null,"2013-03-11T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37435,2013,null,39,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50729 DEL 31/07/2013 E N. 50730 DEL 31/07/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI  - EURO 264,09",null,"2013-09-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37436,2013,null,39,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE - DICEMBRE 2012",null,"2013-02-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37437,2013,null,39,"PROROGA ORD. N. 385/2013 - DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA SOTERNA",null,"2013-02-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37438,2013,null,39,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 19.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-01-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37439,2013,null,38,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ASSESSORE MARUCELLI STEFANO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012",null,"2013-02-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37440,2013,null,38,"ACQUISTO DI MATERIALI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2013-01-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37441,2013,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI CDS ELEVATE A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - SECONDO TRIMESTRE 2013",null,"2013-08-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37442,2013,null,38,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2013-01-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37443,2013,null,38,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO/FEBBRAIO 2013",null,"2013-03-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37444,2013,null,38,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 20/02/2013 AL 21/03/2013 CON ORARIO 00:00 24:00 IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA CIVICO 46/48.",null,"2013-02-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37445,2013,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BIBLIOTHECA RFID PER CONTRATTO ASSISTENZA ATTREZZATURE RFID DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (SCAD. 23.02.2013)",null,"2013-02-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37446,2013,null,37,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 953 DEL 08/08/2013 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 179,50",null,"2013-08-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37447,2013,null,37,"1^IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2013",null,"2013-01-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37448,2013,null,37,"LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE  MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO COMPENSO PROCEDURA DI GARA E  SPESE PUBBLICITARIE  APPALTP SERVIZI ASSICURATIVI",null,"2013-03-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37449,2013,null,37,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA BEATO ANGELICO DALLE 08:00ALLE 17:30 DEL 25/02/2013",null,"2013-02-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37450,2013,null,37,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2013-01-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37451,2013,null,37,"LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO AI NIDI ACCREDITATI - ANNO EDUCATIVO 2012/2013 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013.",null,"2013-02-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37452,2013,null,37,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE -  DICEMBRE 2012",null,"2013-02-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37453,2013,null,36,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZI  ASSICURATIVI",null,"2013-03-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37454,2013,null,36,"ACQUISTO ARREDI E  ATTREZZATURE PER PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FELIAN DI  POMEZIA.",null,"2013-02-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37455,2013,null,36,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2013-01-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37456,2013,null,36,"SPOSTAMENTO TEMPORANEO POSTEGGIO N. 32 MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' INTESTATO A BONAVITA ROBERTO",null,"2013-02-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37457,2013,null,36,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. I000007807 DEL 19/07/2013 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER CONSULTAZIONE CED MOTORIZZAZIONE  - 2 TRIMESTRE 2013 - EURO 216,38",null,"2013-08-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37458,2013,null,36,"PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO SU PRINCIPI E METODOLOGIE DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE DI REGIONE PROVINCIA E COMUNI DI CUI AL D. LGS. N.118/2011",null,"2013-01-16T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [37459,2013,null,36,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE - DICEMBRE 2012",null,"2013-02-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37460,2013,null,35,"6^ LIQUIDAZIONE FATTURE  FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2012/2013.",null,"2013-02-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37461,2013,null,35,"SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00",null,"2013-01-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37462,2013,null,35,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50595 DEL 30/06/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 15.96",null,"2013-08-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37463,2013,null,35,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 461 E N. 463 DEL 20/11/2012 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2013-03-05T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37464,2013,null,35,"DIVIETO SOSTA VIA DE' MEDICI SPAZIO ANTISTANTE PRESA D'ACQUA STRADALE",null,"2013-02-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37465,2013,null,35,"LIQUIDAZIONE INDENNITA'  CENTRALINISTA  NON VEDENTE - MESE DICEMBRE 2012",null,"2013-02-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37466,2013,null,35,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI",null,"2013-01-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37467,2013,null,34,"DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE TEATRO GIOTTO 09-10 FEBBRAIO 2013",null,"2013-02-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37468,2013,null,34,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEM.RI DANTE ALIGHIERI, DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 193,60 (IVA COMPRESA)",null,"2013-01-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37469,2013,null,34,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRIFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - DICEMBRE 2012",null,"2013-02-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37470,2013,null,34,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 718 DEL 03/07/2013 E N. 816 DEL 15/07/2013 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 3446,69",null,"2013-08-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37471,2013,null,34,"SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE ASS. U.N.A. 1^ RATA 2013",null,"2013-02-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37472,2013,null,34,"ISTAT - 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE AVANZO CONTRIBUTO FORFETARIO FISSO (15.457,38 EURO)",null,"2013-03-04T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37473,2013,null,34,"ACQUISTO ARREDI LUDICI PER AREE A VERDE PUBBLICO DALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE (BZ) - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-01-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37474,2013,null,33,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA LEONARDO DA VINCI DALLE 08.00 ALLE 14:00 DEL 11/02/2013",null,"2013-02-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37475,2013,null,33,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI - I TRANCHE 2013 (SCAD. 28.02.13)",null,"2013-02-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37476,2013,null,33,"INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2012",null,"2013-01-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [37477,2013,null,33,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO IL PUNTO TAPPA DI CASAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO BAGNO DI ZENI L. SNC DI B.S.L. (FI) PER E. 4.186,60 (IVA COMPR.)",null,"2013-01-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37478,2013,null,33,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO DALLA PROPRIA RESIDENZA ALLA SEDE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E VICEVERSA DEL SINDACO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2012",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37479,2013,null,33,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 2013",null,"2013-03-01T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [37480,2013,null,33,"PAGAMENTO FATTURA N. 1114504 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER ANTICIPO SPESE POSTALI",null,"2013-07-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37481,2013,null,32,"SIG. RA VAGARINI ILARIA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2013-02-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37482,2013,null,32,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 526 DEL 20/05/2013 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT EURO 588,91",null,"2013-07-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37483,2013,null,32,"LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIRISTICA MESE DI GENNAIO 2013",null,"2013-02-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37484,2013,null,32,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA AGIP 54971 CERBAI E ARINCI S.N.C. - 12^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2013-01-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37485,2013,null,32,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI MESSAGGISTICA SMS",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [37486,2013,null,32,"CONCESSIONE LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI BORGO S. L. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. CON SEDE LEGALE IN PISTOIA (PT)",null,"2013-01-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37487,2013,null,32,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. LETIZIA TOZZI - GESTORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-2013 DELLA SCUOLA DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" - PRIMA RATA  (SCAD. 24.02.2013)",null,"2013-02-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37488,2013,null,31,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00",null,"2013-01-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37489,2013,null,31,"MANUT.NE STRAORD. BIBLIOTECA COM.LE RESTAURO STEMMI DA PARTE DI MARSINI FRANCESCA DI SCANDICCI - LIQ.NE SALDO",null,"2013-01-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37490,2013,null,31,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA ASSESSORE GIOVANNINI SILVIA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37491,2013,null,31,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38162/V0/2013/D DEL 05/06/2013 A FAVORE DI DAYRISTOSERVICE SPA - ACQUISTO BUONI PASTO",null,"2013-07-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37492,2013,null,31,"CONTRIBUTO A SOCIETA' VIVI LO SPORT PER ATTIVITA' SOCIALI PRESSO CENTRO PISCINE ANNO 2012",null,"2013-02-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37493,2013,null,31,"LIQUIDAZIONE FATTURE  PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA",null,"2013-02-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37494,2013,null,31,"SIG.  DERAJ MERSIN - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2013-02-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37495,2013,null,30,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA (SCAD. 23.02.2013)",null,"2013-02-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37496,2013,null,30,"RIMBORSO SPESE AL SINDACO GIOVANNI BETTARINI PERIODO OTTOBRE 2012",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37497,2013,null,30,"ACQUISTO MATERIALE PER REALIZ.NE AREA CANI DALLE DITTE GUIDOTTI S.R.L. E LEPRI G. EREDI ENTRAMBE DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE FATTURA",null,"2013-01-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37498,2013,null,30,"LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO ANNO 2013 AL SITEMA LEGGI D'ITALIA",null,"2013-02-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37499,2013,null,30,"DIVIETO SOSTA VIA MASSARENTI 3 PER IL 16/02/2013",null,"2013-02-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37500,2013,null,30,"LIQUIDAZIONE COSTI UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2012 - QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 31.957,77",null,"2013-06-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37501,2013,null,30,"ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AI VARI SERVIZI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A.\"FUEL CARD 5 - LOTTO 4\" - FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CON SEDE IN ROMA (RM)",null,"2013-01-15T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37502,2013,null,29,"5^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI  MENSA SCOLASTICA 2012/2013.",null,"2013-02-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37503,2013,null,29,"I.C.I. - RIMBORSO BASONI LUCIANA (266,00 EURO)",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37504,2013,null,29,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA TONER",null,"2013-02-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37505,2013,null,29,"ORDINANZA DI PROROGA PER VIA BEATO ANGELICO DAL 03/02/2012 E PER 27 GIORNI CONSECUTIVI",null,"2013-02-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37506,2013,null,29,"MANUT.NE STRAORD. BIBLIOTECA COM.LE INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ALLONTANAMENTO PICCIONI DITTA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-01-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37507,2013,null,29,"LIQUIDAZIONE INCENTIVO NIDO ESTIVO LUGLIO 2012 AL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO.",null,"2013-01-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37508,2013,null,29,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50476 DEL 31/05/2013 - N. 50475 DEL 31/05/2013 - N. 50563 DEL 31/05/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 96,48",null,"2013-06-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37509,2013,null,28,"LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA 4^TRIMESTRE 2012",null,"2013-02-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37510,2013,null,28,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1111588 DEL 27/05/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 487,10",null,"2013-06-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37511,2013,null,28,"INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 25/13 - DIVIETO SOSTA 0/24 VIA S. MARTINO .",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37512,2013,null,28,"LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 2013",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37513,2013,null,28,"MANUT.NE STRAODIN. MARCIAPIEDI DITTA GIORDANO DOMENICO DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE 2^ ACCONTO",null,"2013-01-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37514,2013,null,28,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO DIREZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA TI FORMA SCRL IN MATERIA DI VINCOLI ASSUNZIONALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 225,00",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37515,2013,null,28,"RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI FIRENZE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA AD ALUNNI RESIDENTI IN QUESTO COMUNE.",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37516,2013,null,27,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. DICEMBRE 2012.",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37517,2013,null,27,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2123439 DEL 27/05/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1728,30",null,"2013-06-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37518,2013,null,27,"DIVIETO DI TRANSITO VIA DEL PALAGETTO DAL 04/02/2013 PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI",null,"2013-01-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37519,2013,null,27,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TRASMISSIONE DATI 1^BIM.2013",null,"2013-02-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37520,2013,null,27,"MANUT.NE STRAORD. MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO, DITTA GIORDANO MICHELE DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE 2^ ACCONTO",null,"2013-01-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37521,2013,null,27,"APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA AGGIORNATE ALLA SECONDA SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31/12/2012.",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [37522,2013,null,27,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUTIVI - ASSESSORE FRANCINI PAOLO - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2012",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37523,2013,null,26,"INSTALLAZ.NE RIPETITORE DI CHIAMATA VIDEOCITOFONO IMMOBILE EX PRETURA DI VIA A.MORO DALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-01-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37524,2013,null,26,"LIQUIDAZIONE FATTURA  COOP. SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI DICEMBRE 2012.",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37525,2013,null,26,"LIQUIDAZIONE ONERI RETRIBUTIVI CONSIGLIERE PIERI GIACOMO - ANNO 2012",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37526,2013,null,26,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 447/F - 2013 DEL 31/05/2013 A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA - EURO 847,00",null,"2013-06-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37527,2013,null,26,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 1^BIMESTRE 2013",null,"2013-02-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37528,2013,null,26,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI FIRENZE - EURO 39,00",null,"2013-01-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37529,2013,null,26,"RIDUZIONE CARREGGIATA STRADA COMUNALE LUCO-GREZZANO PER FRANA E ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO",null,"2013-01-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [37530,2013,null,25,"LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA EDIFICI COMUNALI 4^TRIMESTRE 2012",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37531,2013,null,25,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA SAN MARTINO",null,"2013-01-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37532,2013,null,25,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/01/2013  - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37533,2013,null,25,"IMPEGNO DI SPESA CANONE CONSULTAZIONE AL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3212,54",null,"2013-01-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37534,2013,null,25,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2121450 DEL 30/04/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 23,29",null,"2013-06-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37535,2013,null,25,"LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER GESTIONE PROGETTO A.GIO - DICEMBRE 2012.",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37536,2013,null,25,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37537,2013,null,24,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 31.01.2013",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37538,2013,null,24,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE  PER VISITE MEDICHE MESE DEL MESE DI NOVEMBRE 2012;",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37539,2013,null,24,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N.3646963469",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37540,2013,null,24,"PROGETTO KONTATTO -  LIQUIDAZIONE 1^  ACCONTO PER GESTIONE APQ 2009 AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37541,2013,null,24,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50379 ALLA MAGGIOLI TRIBUTI PER RISCOSSIONE COATTIVA MULTE",null,"2013-05-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37542,2013,null,24,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI.",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37543,2013,null,24,"INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE PRESTATA DALLA SIG.RA GIOVANNETTI DEBORA PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA L. DA VINCI  N. 12 A BORGO SAN LORENZO (AUTORIZZAZIONE N. 69/2010)",null,"2013-01-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37544,2013,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX N. 3646961326",null,"2013-02-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37545,2013,null,23,"INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE PRESTATA DAL SIG. BUCELLI FRANCESCO PER ALTERAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO IN VIALE F.LLI ROSSELLI FRAZ. RONTA (AUTORIZZAZIONE N. 17/2010)",null,"2013-01-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37546,2013,null,23,"PULIZIE DELL'IMMOBILE POLIFUNZIONALE DI VIALE KENNEDY N. 23 DA PARTE DELLA COOP ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37547,2013,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2120015 DEL 22/04/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 931,70",null,"2013-05-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37548,2013,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A. GAS E P0WER PER ALLOGGIO DI VIA DEL POGGIO.",null,"2013-01-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37549,2013,null,23,"PROROGA ORDINANZA N. 117/12",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37550,2013,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 586 DEL 27.12.2012 A SINAPSI SRL",null,"2013-01-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37551,2013,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1108695 DEL 22/04/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 392,30",null,"2013-05-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37552,2013,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURA START",null,"2013-02-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37553,2013,null,22,"INTERV.TO MANUTENZIONE AL RIPETITORE DI MONTE SENARIO A SERVIZIO DEL COMANDO P.M. DA PARTE DITTA ISMAPONT S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37554,2013,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURA FIORENTINA HANDBALL PER GESTIONE BAGNI PUBBLICI",null,"2013-01-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37555,2013,null,22,"RIPRISTINO CEDIMENTO SCARPATA SU STRADA VICINALE DI MUCCIANO - LE VILLE",null,"2013-01-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [37556,2013,null,22,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE BANDA DI SIGNA PER COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO 30 DICEMBRE 1943",null,"2013-01-24T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37557,2013,null,22,"AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA INFERMIERISTICA ANNO 2013",null,"2013-01-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37558,2013,null,21,"INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE PRESTATA DAL SIG. CAPIROSSI GIACOMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA LORINI N. 7 (AUTORIZZAZIONE N. 27/2010)",null,"2013-01-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37559,2013,null,21,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERIMENTO INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2013",null,"2013-01-24T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [37560,2013,null,21,"ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO - 1^ LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO REMIDA.",null,"2013-01-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37561,2013,null,21,"INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 13 DEL 10/01/2013 PER CARNEVALE MUGELLANO",null,"2013-01-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37562,2013,null,21,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2114642 DEL 31/03/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1262,45",null,"2013-05-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37563,2013,null,21,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2012 - GENNAIO 2013",null,"2013-02-14T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37564,2013,null,21,"INSTALL.NE ULTIMO PAOLO ILLUMINATE IN VIALE P. GIRALDI DALLA DITTA POLI ENRICO E C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37565,2013,null,20,"LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REVISORI DEI CONTI - 2^ SEM. 2012",null,"2013-02-11T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [37566,2013,null,20,"DIVIETO DI SOSTA SU STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI PER INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI",null,"2013-01-18T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37567,2013,null,20,"I.C.I. - RIMBORSO MODI VENTURELLA SONIA (76,00 EURO)",null,"2013-01-10T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37568,2013,null,20,"ACQUISTO  ARREDI E ATTREZZATURE PER PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSI.",null,"2013-01-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37569,2013,null,20,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37570,2013,null,20,"LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTI OIV QUARTO TRIMESTRE 2012",null,"2013-01-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37571,2013,null,20,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1106257 DEL 31/03/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 406,60",null,"2013-05-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37572,2013,null,19,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUTIVI ASSESSORE MARUCELLI STEFANO -  PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2012",null,"2013-01-17T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37573,2013,null,19,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE",null,"2013-02-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37574,2013,null,19,"LIQUIDAZIONE FATTURE A NIVI CREDIT SRL PER IL MESE DI  DICEMBRE 2012 E PRIMO TRIMESTRE 2013 - EURO 175,56 -",null,"2013-04-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37575,2013,null,19,"CONTRIBUTO PER SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 4^ TRIMESTRE 2012",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37576,2013,null,19,"INSTAL.NE NUOVI PALI ILLUMINANTI IN VIALE P. GIRALDI DALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37577,2013,null,19,"COMPLETAMENTO PISTA CICLO/PEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTO RABATTA-SAGGINALE: AFF. INCARICO FRAZ. PARTICELLA PERITO AGR. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA (FI) PER E. 797,10 (TUTTO COMPR.)",null,"2013-01-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37578,2013,null,19,"CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE RONTA-GATTAIA DENOMINATA 'PANORAMICA' CAUSA FRANA",null,"2013-01-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [37579,2013,null,18,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 10^ LIQUIDAZIONE  FATTURE GUIDOTTI.",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37580,2013,null,18,"1^ IMPEGNO DI SPESA TRASMISSIONE DATI ANNO 2013",null,"2013-01-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37581,2013,null,18,"LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA GAS E GPL STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37582,2013,null,18,"LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE",null,"2013-02-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37583,2013,null,18,"DIVIETO DI VENDITA DI MANGANELLI, OGGETTI CONTUNDENTI, BOMBOLETTE SCHIUMA, PETARDI E MORTARETTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2013",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37584,2013,null,18,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI S.E.C. (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE) E GETTONI AL SEGRETARIO S.E.C. - ANNO 2012",null,"2013-01-16T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [37585,2013,null,18,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50254 DEL 30/03/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 52,29",null,"2013-04-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37586,2013,null,17,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA PECORI GIRALDI, PARTE PARCHEGGIO VIALE PECORI GIRALDI E CORSO MATTEOTTI PER IL GIORNO 19/01/2013 DALLE 10:00 ALLE 13:00",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37587,2013,null,17,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. I000003522 DEL 15/04/2013 A FAVORE DEL MINISTERO  DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- PRIMO TRIMESTRE 2013 - EURO 231,28",null,"2013-04-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37588,2013,null,17,"IMPEGNO DI SPESA PER  ASSISTENZA ANNO 2013 INFRASTRUTTURA VOIP GESTITA  IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2013-01-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37589,2013,null,17,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37590,2013,null,17,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA LEGGE DI STABILITA' 2013: LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO ED IL PATTO DI STABILITA' PER GLI ENTI LOCALI - LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2013-02-07T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [37591,2013,null,17,"LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA  ALLE SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - 2^ SEMESTRE 2012.",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37592,2013,null,17,"LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AD ASS. S.T.M. PALLACANESTRO PER LAVORI PALESTRA SCUOLE MEDIE",null,"2013-01-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37593,2013,null,16,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50129 DEL 28/02/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 39,18",null,"2013-04-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37594,2013,null,16,"PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE AL 31/12/2012",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [37595,2013,null,16,"ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI CORSO MATTEOTTI PER INIZIATIVA \"SERATA D'ONORE-ENRICO CARUSO TENORE\" - 18 GENNAIO 2013",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37596,2013,null,16,"LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CASSE AMPLIFICAZIONE",null,"2013-02-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37597,2013,null,16,"RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA A SUPPORTO DELLE INDAGINI SISMICHE SCUOLA MEDIA - AFFFIDAMENTO AL DR. GEOLOGO LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER UNA SPESA DI E. 1.481.04 (TUTTO COMPR.)",null,"2013-01-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37598,2013,null,16,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  - 4^ IMPEGNO DI SPESA NNO 2012 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37599,2013,null,16,"4^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2012/2013.",null,"2013-01-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37600,2013,null,15,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1103762 DEL 28/02/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 604,00",null,"2013-03-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37601,2013,null,15,"1^ IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO NEI CONFRONTI DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI B.S.L., PER EURO 60,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2013-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37602,2013,null,15,"LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP DEGLI ONERI DOVUTI IN APPLICAZIONE DI NORME PER BENEFICI CONTRATTUALI E/O COMBATTENTISTICI  (LEGGE 336/70) CONCESSI A DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO.",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37603,2013,null,15,"LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI",null,"2013-02-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37604,2013,null,15,"HAPPY CHILDREN  - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO EDUCATIVO 2012/2013",null,"2013-01-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37605,2013,null,15,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ E 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2013-01-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37606,2013,null,15,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA LAPI DALLE 08.00 ALLE 14:00 DEL 23/01/2013",null,"2013-01-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37607,2013,null,14,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MAZZINI E VICOLO SAN MARTINO DALLE 08:00 ALLE 14:00 DEL 21/01/2013",null,"2013-01-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37608,2013,null,14,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO - SECONDO SEMESTRE 2012",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37609,2013,null,14,"RIPARAZIONE MONTASCALE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA, DA PARTE DI CA.MA. ASCENSORI DI B.S.L. PER UN IMPORTO DI EURO 290,40.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37610,2013,null,14,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2111411 DEL 28/02/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1.108,72",null,"2013-03-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37611,2013,null,14,"LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO.",null,"2013-01-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37612,2013,null,14,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 12^ LIQUUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2013-01-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37613,2013,null,14,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEOPOST-NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE",null,"2013-02-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37614,2013,null,13,"LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER INCARICO DI ADDETTO STAMPA - GENNAIO - APRILE 2013",null,"2013-01-10T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [37615,2013,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO SEDIE PER UFFICI COMUNALI",null,"2013-02-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37616,2013,null,13,"ELABORAZIONE DUVRI PER GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DI PROPRIETA' C.LE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARECO SAS DI ALBERTO RECAMI E C. DI FIRENZE (FI) PER EURO 968,00 (TUTTO COMPRESO)",null,"2013-01-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37617,2013,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER GESTIONE PROGETTO A.GIO. - NOVEMBRE 2012.",null,"2013-01-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37618,2013,null,13,"DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA PER IL CARNEVALE MUGELLANO 2013",null,"2013-01-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37619,2013,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. VE/21/2013 DEL 31/01/2013 E N. VE/68/2013 DEL 06/03/2013 A FAVORE DELLA DITTA T.P. SRL - EURO 2939,09",null,"2013-03-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37620,2013,null,13,"ADEGUAMENTO SPARGISALE COM.LI DA PARTE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-01-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37621,2013,null,12,"QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE PER APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI SU PENSIONI LIQUIDATE A DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO",null,"2013-01-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37622,2013,null,12,"LIQUIDAZIONE ASS. TOP LIFE PER CORSI DI GINNASTICA ANZIANI ANNO 2012",null,"2013-01-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37623,2013,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ARREDI",null,"2013-02-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37624,2013,null,12,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA TRAVERSI DAL 14 AL 18 GENNAIO 2013",null,"2013-01-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37625,2013,null,12,"AFFIDAMENTO SERVIZIO SPALATURA NEVE IN ALCUNE AREE COM.LI ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-01-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37626,2013,null,12,"ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA",null,"2013-01-08T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [37627,2013,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. B/1-2013 DEL 02/03/2013 A FAVORE DELLA DITTA \"ARMERIA DI STEFANO PIGLIAFIORI\" - EURO 1258,00",null,"2013-03-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37628,2013,null,11,"LIQUIDAZIONE COO. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO DICEMBRE 2012",null,"2013-01-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37629,2013,null,11,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO",null,"2013-02-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37630,2013,null,11,"ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA ROMA PER IL GIORNO 14/01/2013",null,"2013-01-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37631,2013,null,11,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102337 DEL 28/01/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 554,36",null,"2013-02-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37632,2013,null,11,"IMPEGNO DI SPESA  PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2013",null,"2013-01-07T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [37633,2013,null,11,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS - NOVEMBRE 2012",null,"2013-01-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37634,2013,null,11,"FORNITURA DI GAS METANO SEDE GIUDICE DI PACE, DA PARTE DI ENI S.P.A - 25^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2013-01-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37635,2013,null,10,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO - NOVEMBRE 2012",null,"2013-01-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37636,2013,null,10,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1100589 DEL 28/01/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 131,40",null,"2013-02-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37637,2013,null,10,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2013-01-14T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37638,2013,null,10,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER INIZIATIVE  NATALIZIE",null,"2013-01-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37639,2013,null,10,"CONCESSIONE DEL PROGETTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DEFINITIVO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 99.990,00) CIG 4593892799",null,"2013-01-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37640,2013,null,10,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI  NOVEMBRE 2012",null,"2013-01-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37641,2013,null,10,"DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI PER IL 09/01/2013 - BRUNELLI MASSIMO",null,"2013-01-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37642,2013,null,9,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA",null,"2013-01-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37643,2013,null,9,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50095 DEL 31/01/2013 - N. 50014 DEL 31/01/2013 - N. 50015 DEL 31/01/2013 - N. 50005 DEL 31/01/2013 - N. 50011 DEL 31/01/2013  A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - EURO 1412,84",null,"2013-02-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37644,2013,null,9,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 10 GENNAIO 2013",null,"2013-01-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37645,2013,null,9,"INCARICO AL GEOLOGO LUIGI PAOLI PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE  - LIQ.NE SALDO ANNO 2012",null,"2013-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37646,2013,null,9,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C.1CCNL  14.09/2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2012",null,"2013-01-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37647,2013,null,9,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA  DICEMBRE 2012.",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37648,2013,null,9,"AFF.TO INCARICO DI VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L., FINO AL 31.01.2013 PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2013-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37649,2013,null,8,"DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL 09/01/2013",null,"2013-01-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37650,2013,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 413 DEL 30/01/2013 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 241,62",null,"2013-02-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37651,2013,null,8,"LIQUDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO - NOVEMBRE 2012",null,"2013-01-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37652,2013,null,8,"FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER, PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI - 24^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2013-01-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37653,2013,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI",null,"2013-01-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37654,2013,null,8,"MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IMMOBILI COM.LI ANNO 2013 - 1^ IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L., DI EURO 172,62.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37655,2013,null,8,"PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2012 - SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO   ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37656,2013,null,7,"INGIUNZIONE AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DI LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO (DEFUNTO VESPIGNANI MARIANNA)",null,"2013-01-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37657,2013,null,7,"LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37658,2013,null,7,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO  PER PROGETTO F.A.I. - ANNO 2010.",null,"2013-01-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37659,2013,null,7,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50999 DEL 31/12/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 366,08",null,"2013-02-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37660,2013,null,7,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO - NOVEMBRE 2012",null,"2013-01-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37661,2013,null,7,"GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013, DI EURO 2.170,00.=",null,"2013-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37662,2013,null,7,"REAL.NE PARCO URBANO, ACCORDO TRANSATTIVO CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DELLO SPIRITO SANTO DI FIRENZE - LIQ.NE NOTAIO CARRESI",null,"2013-01-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37663,2013,null,6,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4410000487 DEL 31/12/2012 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA - EURO 187,48",null,"2013-02-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37664,2013,null,6,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI SERVIZI COM.LI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A., DI EURO 31.000,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37665,2013,null,6,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - NOVEMBRE 2012",null,"2013-01-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37666,2013,null,6,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE  1^ BIM.2013",null,"2013-01-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37667,2013,null,6,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA DON L. STURZO 23",null,"2013-01-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37668,2013,null,6,"CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.-NE 4^ TRIMESTRE 2012",null,"2013-01-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37669,2013,null,6,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI STRAORDINARI DI  ACCOGLIENZA.",null,"2013-01-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37670,2013,null,5,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEGLI ARGINI 16-18",null,"2013-01-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37671,2013,null,5,"LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2013-01-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37672,2013,null,5,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI",null,"2013-01-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37673,2013,null,5,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - NOVEMBRE 2012",null,"2013-01-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37674,2013,null,5,"SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA C/O IL COMUNE DI B.S.L. - LIQ.NE AD ESTRACOM S.P.A. DI PRATO CANONE 2012",null,"2013-01-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37675,2013,null,5,"FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 NEI CONFRONTI DI ENI S.P.A., PER EURO 12.000,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2013-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37676,2013,null,5,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 429393 DEL 31/12/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 553,50",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37677,2013,null,4,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE -NOVEMBRE 2012",null,"2013-01-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37678,2013,null,4,"LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO IN ELETTROTECNICA  PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C.C.V.L.P.S. ANNO 2012",null,"2013-01-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37679,2013,null,4,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149299 DEL 31/12/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 922,38",null,"2013-01-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37680,2013,null,4,"LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2013 POLIZZA RCT/O",null,"2013-01-03T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37681,2013,null,4,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - ULTERIORE AFF. ALLA DITTA GIORDANO DOMENICO ANTONIO E GIORDANO MICHELE PER E. 4.800,00 (OLTRE IVA) E ACQ. MAT. EDILE E. 3.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37682,2013,null,4,"ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA \"RODARI\" E RELATIVE PROVE DA PARTE DELLA DITTA GEOGNOSTICA F.NA - LIQ.NE FATTURA",null,"2013-01-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37683,2013,null,4,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PABLO PICASSO NEL PIAZZALE TRA VIA NENNI E V.LE KENNEDY DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:00",null,"2013-01-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37684,2013,null,3,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. H000009752 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC - PAGAMENTO 4 TRIMESTRE 2012 - EURO 222,00",null,"2013-01-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37685,2013,null,3,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER XVII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO",null,"2013-01-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37686,2013,null,3,"LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2013 POLIZZA INFORTUNI",null,"2013-01-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37687,2013,null,3,"INGIUNZIONE AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DI OSSARIO POSTO NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO (DEFUNTO MARANGONI ORIDE)",null,"2013-01-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37688,2013,null,3,"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - LIQ.NE SALDO DITTA SCANDAGLINI M. E A. DI B.S.L.",null,"2013-01-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37689,2013,null,3,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO-NIDO-NOVEMBRE- 2012",null,"2013-01-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37690,2013,null,3,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI (AZIENDA FORNITRICE DITTA GALA S.P.A. DI ROMA) - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 230.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2013-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37691,2013,null,2,"DIVIETO DI SOSTA VIALE KENNEDY PER IL 07/01/2013",null,"2013-01-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37692,2013,null,2,"INDAGINI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA IN VIA D. MINZONI - AFFIDAMENTO OPERE MURARIE ALLA DITTA DRT S.R.L. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 765,00 (OLTRE IVA)",null,"2013-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37693,2013,null,2,"REALIZ.NE ASILO NIDO \"VERDE\"  VIA CURIEL - LIQ.NE SALDO 2^ S.A.L. ALLA A.T.I. VIVERE IL LEGNO S.R.L. / DELLA CASA S.R.L.",null,"2013-01-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37694,2013,null,2,"LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2013 POLIZZA INCENDIO BENI COMUNALI",null,"2013-01-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37695,2013,null,2,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50900 DEL 30/11/2012, N. 50901 DEL 30/11/2012, N.50928 DEL 21/12/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 1870,87",null,"2013-01-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37696,2013,null,2,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE",null,"2013-01-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37697,2013,null,2,"LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE  - ANNO 2013",null,"2013-01-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37698,2013,null,1,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. CONFESERCENTI PER PROGETTO \"IL BORGO DELLE PASTICCERIE\"",null,"2013-01-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37699,2013,null,1,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO CAVALCATA DEI RE MAGI DEL 05/01/2013",null,"2013-01-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37700,2013,null,1,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6/12/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2013-01-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37701,2013,null,1,"PROGETTO ECOMUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA PARI AL 90% (AL NETTO DELL'IVA) DEGLI INTROITI FINO AL 31.12.2012",null,"2013-01-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37702,2013,null,1,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 147053 DEL 17/12/2012 E N. 147597 DEL 21/12/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA  - EURO 802,60",null,"2013-01-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37703,2013,null,1,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 2012",null,"2013-01-03T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [37704,2013,null,1,"ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013 : COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO",null,"2013-01-02T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [37705,2012,null,948,"APPROVAZIONE ACCORDO FRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER UTILIZZO LOCALI DELL'ENTE PER L'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37706,2012,null,947,"RIPARTIZ.DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 2012 - LIQUIDAZ. QUOTA 10% AL MINISTERO INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [37707,2012,null,946,"FORNITURA DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - EURO 5.000,00",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37708,2012,null,945,"IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2012 - EURO 27.307,36=",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37709,2012,null,944,"AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (PROGETTO). IMPEGNO DI SPESA (EURO 99.990,00)",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37710,2012,null,943,"ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA  PROFUGHI NORD - AFRICA.",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37711,2012,null,942,"5^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2012 - PERIODO 19/31.12.2012 EURO 3.975,65",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37712,2012,null,941,"ANNULLATA",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37713,2012,null,940,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO FINO AL 31.03.2013 ALLA DITTA CERBAI E ARINCI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 24.200,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37714,2012,null,939,"SERVIZIO TRSCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - PRIMO IMPEGNO SPESA  ANN0 2013 - EURO 480,00",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37715,2012,null,938,"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI -  IMPEGNO  DI SPESA ANNO 2012 EURO 800,00",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37716,2012,null,937,"TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE TAGLIAFERRI LUCA DA PART-TIME VERTICALE A FULL TIME A PARTIRE DAL 1/01/2013",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37717,2012,null,936,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22.01.2004 - QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - EURO 351.455,89",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37718,2012,null,935,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CONNESSE RELATIVE AI VERBALI CDS - ANNO 2013 - EURO 20.000,00",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37719,2012,null,934,"REALIZZAZIONE INTERVENTI PER ADEGUAMENTO RIPETITORE TELEVISIVO IN LOC. POLCANTO - AFF. ALLA DITTA CAT TELECOMUNICAZIONI SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37720,2012,null,933,"MANUTENZIONE BENI DI POPRIETA' COM.LE - APPROVAZIONE DELL'ELENCO DI FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2013",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37721,2012,null,932,"ANNULLATA",null,"2012-12-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37722,2012,null,931,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37723,2012,null,930,"ADESIONE AL GRUPPO TOSCANO NIDI/INFANZIA PER AGGIORNAMENTO PERSONALE DEI NIDI .",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [37724,2012,null,929,"BILANCIO DI GENERE- IMPEGNO DI SPESA   PER CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO  DA  ANCI TOSCANA.",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [37725,2012,null,928,"ACQUISTO BENI ASILO NIDO-IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [37726,2012,null,927,"IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER PAGAMENTO UTENZE.",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37727,2012,null,926,"3^ COMMISSIONE CONSILIARE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37728,2012,null,925,"L.R. 87/97 - PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI  - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37729,2012,null,924,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2013 A TD GROUP SPA - EURO 6.134,70=",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37730,2012,null,923,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 851 DEL 17.12.2012",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37731,2012,null,922,"SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ONSITE: INCREMENTO ORE DA PARTE DI TD GROUP SPA - EURO  5.615,61=",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37732,2012,null,921,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE POSTAZIONI DI LAVORO A BRAIN TECHONOLOGY SPA - ANNO 2013 - EURO 10.181,86=",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37733,2012,null,920,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SALA SERVER A TT TECNOSISTEMI SPA - ANNO 2013 - EURO 3.137,53 =",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37734,2012,null,919,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENIZONE PROGRAMMI ANNO 2013 - EURO 45.934,25=",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37735,2012,null,918,"ACQUISTO SEDIE PER UFFICI COMUNALI",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37736,2012,null,917,"ACQUISTO CASSA PER IMPIANTO AMPLIFICAZIONE",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37737,2012,null,916,"IMPEGNO DI SPESE ECONOMATO ANNO 2013",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37738,2012,null,915,"IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE ESITO GARA AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37739,2012,null,914,"VIGILANZA VILLA PECORI  1^TRIMESTRE 2013",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37740,2012,null,913,"AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37741,2012,null,912,"IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO ASSICURAZIONI  E PAGAMENTO FRANCHIGIE ANNO 2012",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37742,2012,null,911,"CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E FARMAPIANA S.P.A. DI CAMPI BISENZIO (FI) DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII^ COME MAGAZZINO DELLA FARMACIA",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37743,2012,null,910,"CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII COME SEDE OPERATIVA",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37744,2012,null,909,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE FINO AL 30.06.2013 PER EURO 1.500.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37745,2012,null,908,"DETERMINAZIONE DEL FONDO DECENTRATO 2012 - IMPEGNO SPESA PARTE VARIABILE EURO 53.360,00=",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37746,2012,null,907,"GESTIONE INTEGRATA DI ATTIVITA'  DEL CENTRO REMIDA PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-2013- SECONDO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [37747,2012,null,906,"BUONI SERVIZIO 2011-2012 - DDRT 5765/2011- RIMBORSO RETTA ASILO COPERTA DA BUONI SERVIZIO- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [37748,2012,null,905,"AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI DA EROGARE NEL COMPLESSO DI VILLA PECORI GIRALDI-APPROVAZIONE ATTI.",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [37749,2012,null,904,"ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE",null,"2012-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37750,2012,null,903,"REALIZZAZIONE PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.202,91)",null,"2012-12-27T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37751,2012,null,902,"CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CONFESERCENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO \"IL BORGO DELLE PASTICCERIE\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00",null,"2012-12-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37752,2012,null,901,"IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 PER STAMPA LOGO DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE SU TENDE BANCARELLE ESPOSITIVE",null,"2012-12-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37753,2012,null,900,"ACQUISTO TONER  CONSUMABILI PER STAMPANTI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE",null,"2012-12-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37754,2012,null,899,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9800003115 DEL 16/10/2012 DELLA SOCIETA' WIND TELECOMUNICAZIONI SPA PER LOCAZIONE INFRASTRUTTURE DI PRORPIETA' IN LOC. MONTESENARIO NEL COMUNE DI VAGLIA - EURO 281,22",null,"2012-12-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37755,2012,null,898,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A DI EMPOLI (FI) - ASSUNZIONE ULTIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012  CIMITERI COMUNALI PER EURO 2.300,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-12-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37756,2012,null,897,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO SUL CORRISPETTIVO ANNUO  PER EURO 8.238,78 (IVA COMPRESA)",null,"2012-12-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37757,2012,null,896,"SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DALLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE CIMITERI C.LI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVE E NOLEGGI SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 611,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-12-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37758,2012,null,895,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2013/31.01.2013 (EURO 33.000,00)",null,"2012-12-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37759,2012,null,894,"ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI",null,"2012-12-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37760,2012,null,893,"DIRITTO ALLO STUDIO \"PACCHETTO SCUOLA\" A.S.  2012/2013\"  - APPROVAZIONE GRADUATORIA  DEI BENEFICIARI.",null,"2012-12-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37761,2012,null,892,"INCARICO ADDETTO STAMPA: IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - APRILE 2013",null,"2012-12-21T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [37762,2012,null,891,"CONFERIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICO REDAZIONE ATTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA IN MATERIA DI RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI - ANNO 2012 - EURO 1.800,00",null,"2012-12-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [37763,2012,null,890,"PULIZIA DELLE PENSILINE DEL TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-12-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37764,2012,null,889,"4^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIONE ECONOMATO ANNO 2012",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37765,2012,null,888,"APPROVAZIONE CONVENZIONE PER AMPLIAMENTO POSTI AGGIUNTIVI  SERVIZIO CENTRALE.",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37766,2012,null,887,"OMOLOGAZIONE DEI MEZZI COMUNALI PER INSTALLAZIONE DEGLI SPARGISALE E LAME SPALANEVE - AFF. INCARICO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. PER E. 6.292,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37767,2012,null,886,"FORNITURA DI GAS METANO PER VARI SERVIZI COMUNALI - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 A FAVORE DELLA DITTA ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS E POWER - DI ROMA PER UNA SPESA DI E. 3.200,00 (IVA COMPR.)",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37768,2012,null,885,"MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE CALDAIE A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI MATTEO SENECI DI SCARPERIA (FI) PER EURO 800,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37769,2012,null,884,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 PER L'ANNO 2012",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]PROGETT. E PROT.CIV",null,null],
    [37770,2012,null,883,"I.C.I. - RIMBORSO ARCA COOP.SOC.R.L. (4.525,00 EURO)",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37771,2012,null,882,"RIMBORSO A S.T.M. PALLACANESTRO PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA N. 24/2012",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37772,2012,null,881,"SERVIZIO 3: ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE DI RUOLO PER ANNO 2013- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.290,00=",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37773,2012,null,880,"AREA RESIDENZIALE DI FALTONA/LOC. LA RUZZA - INCARICO AL NOTAIO DR. GABRIELE CARRESI DI BORGO S.L. (FI) PER ACQUISIZIONE AREE E ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE - SPESA EURO 2.500,00 (TUTTO COMPR.)",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37774,2012,null,879,"POTENZIAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 208 C.D.S - IMPEGNO DI SPESA 1 SEM. 2013 EURO 4.975,00",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37775,2012,null,878,"IMMOBILE POLIFUNZIONALE POSTO IN VIALE KENNEDY 23 NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO PULIZIE ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA ONLUS DI SAN PIERO A SIEVE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 400,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37776,2012,null,877,"FORNITURA SERVER DI RETE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP SERVER 6 - EURO 7.326,36=",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37777,2012,null,876,"ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (EURO 7202,40)",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37778,2012,null,875,"CONTRIBUTO AFFITTI  ONEROSI ANNO 2012- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37779,2012,null,874,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI  - IV TRIMESTRE 2012 - EURO 1.958,28=",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37780,2012,null,873,"CORTE D' APPELLO DI FIRENZE - ATTO DI CITAZIONE OPPOSIZIONE INDENNITA' DEFINITIVA  ESPROPRIO - SIGG.RI BRUNI  E BOLOGNESI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - AVV. CECCHI ALESSANDRO - EURO 3.413,84=",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37781,2012,null,872,"RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - ANNO 2013 (EURO 3.512,72",null,"2012-12-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37782,2012,null,871,"COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2013",null,"2012-12-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37783,2012,null,870,"ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI",null,"2012-12-19T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [37784,2012,null,869,"4^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 03.09/18.12.12 (EURO 13.993,85)",null,"2012-12-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37785,2012,null,868,"CENTRO  GIOVANI \"CHICCHESSIA\" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-12-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37786,2012,null,867,"I.C.I. - RIMBORSO GIORGI & RECATI S.A.S. (650,00 EURO)",null,"2012-12-19T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37787,2012,null,866,"SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO - RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE.",null,"2012-12-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37788,2012,null,865,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 334/2012 - DIRITTI S.I.A.E. PER EVENTI PROGETTO GIOVANI.",null,"2012-12-19T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [37789,2012,null,864,"RETTIFICA DET. N 779 DEL 29/11/2012- DISTACCO FUNZIONALE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ALL'UNIONE DEI COMUNI A PARTIRE DAL 1/12/2012 E FINO AL 31/12/2013",null,"2012-12-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37790,2012,null,863,"AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2013",null,"2012-12-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37791,2012,null,862,"PROSECUZIONE PROGETTO REGIONALE \"PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA E DELLA LETTURA NEI CENTRI COMMERCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.000,00)",null,"2012-12-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37792,2012,null,861,"DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 536/2012 A MEMOGRAPH",null,"2012-12-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37793,2012,null,860,"CONCERTO \"THE PILGRIMS GOSPEL CHOIR\" AL TEATRO GIOTTO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI (EURO 500,00)",null,"2012-12-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37794,2012,null,859,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER ADDETTI POLIZIA MUNICIPALE - EURO 991,60",null,"2012-12-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37795,2012,null,858,"ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI BORGO SAN LORENZO - ORDINATIVO N. 3/12 (EURO 1.500)",null,"2012-12-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37796,2012,null,857,"CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA - EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2012 (EURO 500,00)",null,"2012-12-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37797,2012,null,856,"DELIB. G.R. 1088/2011 - AVVISO EMERGENZA SFRATTI  - APPROVAZIONE CONCESSIONE  CONTRIBUTO.",null,"2012-12-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37798,2012,null,855,"ATTO DI CITAZIONE MONASTERO S. CATERINA DA SIENA - TRIBUNALE DI FIRENZE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 3.300,00= LEGALE AVV. GRIGNOLIO FRANCESCO",null,"2012-12-17T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37799,2012,null,854,"ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 31.661,66",null,"2012-12-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37800,2012,null,853,"PROGETTO ECOMUGELLO/AZIONE ACQUA SFUSA - IMPEGNO DI SPESA PER TRASF. ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DEL 90% DEGLI INCASSI AL NETTO DELL'IVA 2^ SEMESTRE 2012",null,"2012-12-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37801,2012,null,852,"SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI  AI DIPENDENTI ANNO 2013- IMPEGNO  EURO 1.500,00",null,"2012-12-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37802,2012,null,851,"PROROGA PART-TIME VERTICALE A 24 ORE DEL DIPENDENTE GEOM. CERRETI LUCA FINO AL 30.04.2013",null,"2012-12-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37803,2012,null,850,"COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO 30 DICEMBRE 1943 - IMPEGNO SPESA EURO 250,00 - ANNO 2012",null,"2012-12-17T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37804,2012,null,849,"FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO A.S. 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-12-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37805,2012,null,848,"PROVVIGIONE AI RIVENDITORI BIGLIETTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 (EURO 300,00)",null,"2012-12-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37806,2012,null,847,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00  PER UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2012",null,"2012-12-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37807,2012,null,846,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 9.196,05 (IVA COMPRESA)",null,"2012-12-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37808,2012,null,845,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA STAZIONE RIPETITRICE DI MONTE SENARIO A SERVIZIO DEL COMANDO DI P.M. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISMAPONT SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 115,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-12-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37809,2012,null,844,"CONTRIBUTO A COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER VALORIZZAZIONE DI VIA SAN MARTINO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00",null,"2012-12-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37810,2012,null,843,"GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA EURO 2.495,50",null,"2012-12-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37811,2012,null,842,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 15.300,00 (IVA COMPRESA) NEI CONFRONTI DI EDISON ENERGIA S.P.A. E GALA S.P.A. DI ROMA",null,"2012-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37812,2012,null,841,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BIBLIOTECA C.LE - AFF. INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ALLONTANAMENTO PICCIONI ALLA DITTA SIVA SRL DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37813,2012,null,840,"RETTIFICA DETERMINA 45/2012 - PROGRAMMA \"EUROPA PER I CITTADINI\".",null,"2012-12-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37814,2012,null,839,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA  2012/2013 - RIDISTRIBUZIONE SPESA   AI FORNITORI ANNO 2012.",null,"2012-12-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37815,2012,null,838,"INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI - ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA EURO 14.354,68=",null,"2012-12-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37816,2012,null,837,"RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ACQUISTO PERIODOCI (EURO 1.000,00)",null,"2012-12-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37817,2012,null,836,"FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER MANUTENZIONE STRADE C.LI IN PRESENZA DI GHIACCIO E NEVE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.P.M. SRL DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 2.207,04 (IVA COMPR.)",null,"2012-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37818,2012,null,835,"INSTALLAZIONE DI UN RIPETITORE DI CHIAMATA PER VIDEOCITOFONO ALL'IMMOBILE EX PRETURA DI VIA A. MORO - AFF. ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 377,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37819,2012,null,834,"INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CONTAINER EX SERVIZI IGIENICI DEL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOGEST SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.950,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37820,2012,null,833,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2012 - 3^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2012-12-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37821,2012,null,832,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-12-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37822,2012,null,831,"SVOLGIMENTO PROCEDURE VARIE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTE DEL 2^ QUADRIMESTRE 2012 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (A.V.C.P.)",null,"2012-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37823,2012,null,830,"ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, PER EURO 6.123,16.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37824,2012,null,829,"PROGETTO RIVALSA DATORIALE RESO DALLA DITTA KIBERNETES _ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 1.502,55",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37825,2012,null,828,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 PISTOLE WALTHER PPQ CALIBRO 9X21 PER IL PERSONALE DEL COMANDO P.M. - EURO 1258,40",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37826,2012,null,827,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COM.LI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI EURO 6.500,00.=",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37827,2012,null,826,"RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA EURO 14.300",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37828,2012,null,825,"CREAZIONE DI UN TAVOLO ISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA RAPPRESENTANZA DELLE COMUNITA' STRANIERE PRESENTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE - APPROVAZIONE SCHEMA DEL PROTOCOLLO D'INTESA ED ELENCO DEI PROGETTI.",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37829,2012,null,824,"INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2013 EURO 92.877,62",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37830,2012,null,823,"SPESE CONTRATTUALI E NOTARILI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI PUBBLICAZIONI BURT - IMPEGNO SPESA ANNO 2013 EURO 1.500,00",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37831,2012,null,822,"PROGETTO PEGASO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37832,2012,null,821,"UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.500,00",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37833,2012,null,820,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I MIZZI COM.LI DA PARTE DI AGIP S.N.C. DI B.S.L. - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI EURO 3.600,00.=",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37834,2012,null,819,"PRESA D'ATTO CHE TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. E' STATA INCORPORATA IN ENI S.P.A. DI ROMA",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37835,2012,null,818,"ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRUTTURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37836,2012,null,817,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37837,2012,null,816,"INCARICO ADDETTO STAMPA : IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2012",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [37838,2012,null,815,"GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI  PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO EDUCATIVO 2012/2013.",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37839,2012,null,814,"CONTRIBUTO ALLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE AMBULATORIO DI GREZZANO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37840,2012,null,813,"ADEGUAMENTO MEZZI SU CUI E' INSTALLATA ATTREZZATURA CON FUNZIONI DI SPARGISALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.280,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37841,2012,null,812,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPALATURA NEVE IN ALCUNE AREE COMUNALI, ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 2.468,40 (IVA COMPRESA)",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37842,2012,null,811,"AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.12.2012/31.12.2017 (EURO 451.985,00)",null,"2012-12-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37843,2012,null,810,"ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SPAZIO INTERATTIVO PER BAMBINI E FAMIGLIE-PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI.",null,"2012-12-07T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [37844,2012,null,809,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 3.500,00 - DITTA SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-12-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37845,2012,null,808,"ACQUISTO AUTOMEZZO  PER  MENSA  PER TRASPORTO PASTI ALLE SCUOLE.",null,"2012-12-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37846,2012,null,807,"ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.018,82 PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE CENTRO COMMERCIALE NATURALE",null,"2012-12-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37847,2012,null,806,"REALIZZAZIONE PARCO DELLA MISERICORDIA: ACCORDO TRANSATTIVO CONGR. SUORE DOMENICANE SPIRITO SANTO DI FIRENZE - IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ED INCARICO NOTARILE",null,"2012-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37848,2012,null,805,"ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.480,00 PER ACQUISTO PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE  TORRE DELL'OROLOGIO",null,"2012-12-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37849,2012,null,804,"CESSIONE IN USO TEMPORANEO ALLA UISP MUGELLO DI UNO SCUOLABUS COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2012-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37850,2012,null,803,"AUTORITA' ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2012 CON CONTESTUALE RISCOSSIONE DELLA QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010 DEL CESSATO CONSORZIO",null,"2012-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37851,2012,null,802,"AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER EDIFICIO POLIFUNZIONALE -POSTO IN VIALE KENNEDY N. 23 - TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (EURO 10.143,20)",null,"2012-12-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37852,2012,null,801,"CONTRIBUTO A COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEL BORGO PER INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00",null,"2012-12-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37853,2012,null,800,"SPESE PER PARERI IGINICO SANITARI RILASCIATI DALL'ASL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00",null,"2012-12-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37854,2012,null,799,"ACQUISTO BACINELLE PER ASILO NIDO.",null,"2012-12-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37855,2012,null,798,"EDIFICIO POLIFUNZIONALE IN VIALE KENNEDY N. 23 - AFFIDAMENTO  ULTERIORI LAVORI ALL'IMPIANTO ELETTRICO ALLA DITTA C.L.I.V.  DI VANNI INNOCENTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 885,00 OLTRE IVA",null,"2012-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37856,2012,null,797,"MAGGIORE SPESA E LIQ.NE SALDO ALL'ING. NICOLA CIPRIANI DI B.S.L. PER L'INCARICO DI COORD.RE SICUREZZA IN FASI PROGET.NE ED ESECUZ.NE PER I LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, PER  EURO 41,60.=",null,"2012-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37857,2012,null,796,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DA EVENTUALE CONTENZIOSO CON LE AZIENDE ESERCENTI IL SERVIZIO.",null,"2012-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37858,2012,null,795,"ACQUISTO LICENZE SOFTWARE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI ACQUISTI IN RETE PA -  EURO 1.584,57=",null,"2012-12-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37859,2012,null,794,"PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA A.S. 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,00",null,"2012-12-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37860,2012,null,793,"AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (PROGETTO) - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'ASSOC. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO",null,"2012-12-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37861,2012,null,792,"CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO - SPORTIVA ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 12.900,00",null,"2012-12-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37862,2012,null,791,"IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE RFID DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 1.161,60)",null,"2012-12-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37863,2012,null,790,"ACQUISTO APPARATI RADIO PORTATILI E RELATIVE BATTERIE PIU' UN CARICABATTERIE - EURO 2.939,09",null,"2012-12-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37864,2012,null,789,"ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA AREA CANI - AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL E LEPRI GIORGIO EREDI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.200,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-12-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37865,2012,null,788,"SCUOLA COMUNALE DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" APPROVAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE TARIFFE UTENZA (EURO 11.300)",null,"2012-12-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37866,2012,null,787,"ACQUISTO ARREDI PER CASA DELLE ASSOCIAZIONI:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O DEL  MEPA",null,"2012-12-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37867,2012,null,786,"APPROV.NE MAGGIORE SPESA E LIQ.NE SALDO PER INCARICO DIREZIONE ARTISTICA PAVIMENTAZ.NE DI VIA SAN MARTINO, ALLO STUDIO POZZOLI DI FIRENZE, PER EURO 36,40.=",null,"2012-12-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37868,2012,null,785,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI A.S. 2012-13 PER EURO 82,00",null,"2012-12-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37869,2012,null,784,"AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI MESSAGGISTICA SMS",null,"2012-12-03T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [37870,2012,null,783,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.12.2012 AL 31.12.2012",null,"2012-11-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37871,2012,null,782,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA ED ASILO NIDO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-11-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37872,2012,null,781,"CONTRIBUTO A COMITATO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 1.500,00",null,"2012-11-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37873,2012,null,780,"REGIONE TOSCANA - SOSTEGNO REGIONALE AGLI INTERVENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE - APPROVAZIONE PROGETTO",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37874,2012,null,779,"COMANDO N. 13 UNITA' DI PERSONALE  DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL MUGELLO,  A DECORRERE DAL 1/12/2012 IN ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI EX ART. 6 DELLO STATUTO DELL'UNIONE",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37875,2012,null,778,"REVOCA COMANDO PARZIALE ISP. BAMBI PRESSO I COMUNI DI MARRADI E PALAZZUOLO SUL SENIO DAL 30.11.2012",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37876,2012,null,777,"CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE DI PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 6.300,00",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37877,2012,null,776,"PAVIMENTAZIONE VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO -  INCARICO DI ASSISTENZA ALLA D.L.  PER INTERVENTI INTEGRATIVI ALL'ARCH. MARCO POZZOLI DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 4.000,00 (OLTRE IVA E CONTR.)",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37878,2012,null,775,"ACQUISTO LICENZE SOFTWARE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - EURO 3.239,20=",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37879,2012,null,774,"SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IN ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VELOX SPURGHI DI FIRENZE, PER UNA SPESA TOTALE DI EURO 2.281,14.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37880,2012,null,773,"GESTIONE INTEGRATA DI ATTIVITA' DEL CENTRO REMIDA PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-2013-PRIMO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-11-28T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [37881,2012,null,772,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI  E TRASPORTO PASTI ANZIANI 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-11-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37882,2012,null,771,"TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 A FAVORE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) PER E. 18.894,00.",null,"2012-11-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37883,2012,null,770,"COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-11-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37884,2012,null,769,"EDIFICIO POLIVALENTE \"CASA DELLE ASSOCIAZIONI\" ACQ. MATERIALE ELETTRICO DALLA ELCOM ELETTROCOMMERCIALE S.P.A. DI VENAFRO - LIQ.NE ULTERIORE FATTURA PER EURO 907,50.=",null,"2012-11-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37885,2012,null,768,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. 163/2006 PER SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC  - VERIFICA IDRAULICO-GEOLOGICA AI SENSI DEL DPGR 53/R - EURO 27.055,60",null,"2012-11-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [37886,2012,null,767,"OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA  CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GUIDOTTI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 15.100,80 (TUTTO COMPR.)",null,"2012-11-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37887,2012,null,766,"ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 1.936,00",null,"2012-11-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37888,2012,null,765,"AREE PEEP - ELIMINAZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE - ART. 49 BIS LEGGE 448/98 - ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 6",null,"2012-11-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [37889,2012,null,764,"ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI - EURO 5.406,61=",null,"2012-11-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37890,2012,null,763,"I.C.I. - RIMBORSO LASCHI RUDI (79,00 EURO)",null,"2012-11-26T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37891,2012,null,762,"ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2012 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 261,66",null,"2012-11-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37892,2012,null,761,"INIZIATIVA CULTURALE \"FILIPPO PANANTI DA RONTA\" - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE IL SORRISO DI BRUNA (EURO 200,00)",null,"2012-11-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37893,2012,null,760,"AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (PROGETTO) - NOMINA COMMISSIONE DI GARA E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2012-11-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37894,2012,null,759,"CONTRIBUTO ALLA SOCIETA'  DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 2012.",null,"2012-11-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37895,2012,null,758,"AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIP. CIANI SAURO.",null,"2012-11-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37896,2012,null,757,"ANNULLATA",null,"2012-11-22T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [37897,2012,null,756,"APPALTO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/0 E INFORTUNI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PERIODO 31.12.12/ 31.12/17. ESITO DI GARA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON PROCEDURA  NEGOZIATA SENZA BANDO (EURO 475000,00)",null,"2012-11-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37898,2012,null,755,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER L'ANNO 2012 - EURO 1.912,46",null,"2012-11-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37899,2012,null,754,"FESTA DELLA TOSCANA ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA EURO 660,00",null,"2012-11-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37900,2012,null,753,"ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANCARELLE EURO 6.924,23",null,"2012-11-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37901,2012,null,752,"SOST.NE INFISSI ALLA ELEM.RE DANTE ALIGHIERI DA PARTE DELLA DITTA RONTINI E BONI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 1.929,95.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-11-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37902,2012,null,751,"RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N.321/2012",null,"2012-11-22T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [37903,2012,null,750,"AFF.TO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. PER IMPIANTO REFRIGERAMENTO SEDE P.M., ALL'ING. ANDREA GUIDOTTI DI B.S.L., PER UN IMPORTO DI EURO 2.390,96.=",null,"2012-11-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37904,2012,null,749,"APPALTO SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP:  \"SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3\", LOTTO 5 - PERIODO 01.01.13/31.12.2016 (EURO 467502,86)",null,"2012-11-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37905,2012,null,748,"APPALTO SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP:  PROROGA ORDINATIVO PRINCIPALE FORNITURA N.15137/2008 PER IL PERIODO 01.12.2012/31.12/2012",null,"2012-11-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37906,2012,null,747,"ACQUISTO FASCICOLI PER RILIEVO INCIDENTI STRADALI E BOLLETTARI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - EURO 1231,18",null,"2012-11-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37907,2012,null,746,"MANUT.NE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO ANNO 2012 - 3^ IMP. DI SPESA PROVE DINAMICHE ANNUALI, PER EURO 540,00.= NEI CONFRONTI R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI",null,"2012-11-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37908,2012,null,745,"SPESE CONDOMINIO \"LA PIAZZETTA\" SEDE COMANDO P.M. - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE NS. ENTE DI EURO 6.254,53.= PERIODO 01.08.12 / 31.07.13",null,"2012-11-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37909,2012,null,744,"INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER GLI OPERATORI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3250,00",null,"2012-11-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37910,2012,null,743,"RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 206/2012 DEL 03/10/2012 - IMPEGNO EURO 500,00",null,"2012-11-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37911,2012,null,742,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.360,00 DITTA NERI",null,"2012-11-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37912,2012,null,741,"I.C.I. - RIMBORSO BEONI MARIA CARLA (148,00 EURO)",null,"2012-11-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37913,2012,null,740,"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.955,64.= QUOTA PARTE NS. ENTE, PERIODO 01.11.2012 / 31.10.2013",null,"2012-11-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37914,2012,null,739,"INCREMENTO ORE ASSITENZA ONSITE ANNO 2012 DA PARTE DI HALLEY TOSCANA SRL - EURO 1.966,25=",null,"2012-11-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37915,2012,null,738,"ACQUISTO IMPIANTO TELEFONICO PER SCUOLA MEDIA",null,"2012-11-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37916,2012,null,737,"IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - RETTIFICA ANNO 2012.",null,"2012-11-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37917,2012,null,736,"ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO  PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00",null,"2012-11-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37918,2012,null,735,"SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI  AI DIPENDENTI ANNO 2012-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  EURO 1.000,00",null,"2012-11-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37919,2012,null,734,"DETERMINAZIONE FONDO DIRIGENTI E IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012 - EURO 56.673,21",null,"2012-11-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37920,2012,null,733,"ASSOCIAZIONE PROGETTO   ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA.",null,"2012-11-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37921,2012,null,732,"TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE, SIG.RA CORTI PATRIZIA, DA  PART-TIME VERTICALE A 30 ORE A PART-TIME  A 18 ORE A FAR DATA DAL 01/01/2013.",null,"2012-11-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37922,2012,null,731,"QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.092,54 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE",null,"2012-11-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37923,2012,null,730,"ACQUISTO DI UNO SPARGISALE, DIETRO RESTITUZIONE DI USATO, PER IL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.164,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-11-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37924,2012,null,729,"QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA - EURO 2.000=",null,"2012-11-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37925,2012,null,728,"CONTRIBUTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2012 EURO 5.831,68",null,"2012-11-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37926,2012,null,727,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER PALESTRE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.200,00",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37927,2012,null,726,"SCUOLA MATERNA \"ARCOBALENO\" - ESTENSIONE INCARICO PER C.P.I. AFFIDATO ALL'ING. ANDREA GUIDOTTI DI B.S.L. CON DETERMINA N. 519/2009, PER UN IMPORTO DI EURO 2.516,80.=",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37928,2012,null,725,"VIDEO ISPEZIONE E SVUOTATURA FOGNATURA STRADALE A SAGGINALE, DA PARTE DELLA VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 264,28.=",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37929,2012,null,724,"I.C.I. - RIMBORSO REBORA FRANCESCA (104,00 EURO)",null,"2012-11-14T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37930,2012,null,723,"COMANDO DELLA DIPENDENTE MASCHIO ENRICA,ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1, ALL' AGENZIA DEL TERRITORIO",null,"2012-11-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37931,2012,null,722,"RETTIFICA DET. N. 615 DEL 10/10/2012",null,"2012-11-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37932,2012,null,721,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00",null,"2012-11-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37933,2012,null,720,"AFFIDAMENTO POTATURE ALBERATURE FORO BOARIO ALLA COOP. SOC. ONLUS 12 PASSI DI B.S.L., PER EURO 8.131,20.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-11-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37934,2012,null,719,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE PERIODO DAL 01.06.12 AL 02.07.12- SERVIZI MINIMI ED APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER EURO 1.089,98.",null,"2012-11-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37935,2012,null,718,"ACQUISTO BOLLETTARI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - EURO 357,92",null,"2012-11-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [37936,2012,null,717,"COMANDO N. 3 UNITA' DI PERSONALE  ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL MUGELLO, UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO, A DECORRERE DAL 13/11/2012 E FINO AL 31/12/2015.",null,"2012-11-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37937,2012,null,716,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI POSTI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORDANO DOMENICO ANTONIO DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER UNA SPESA DI E. 8000,00 (OLTRE IVA) - Q.E. E. 10.000,00",null,"2012-11-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37938,2012,null,715,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI POSTI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORDANO MICHELE DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER UNA SPESA DI E. 8.000,00 (OLTRE IVA) - Q.E. E. 10.000,00",null,"2012-11-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37939,2012,null,714,"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI PIAZZA M. L. KING ADIBITO A GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.175,93 PER IL PERIODO DAL 01.10.2012 AL 30.09.2013",null,"2012-11-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37940,2012,null,713,"GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2011 ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO PALAZZUOLO SUL SENIO E MARRADI (RIMBORSO) - ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 2.000",null,"2012-11-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37941,2012,null,712,"GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2012 ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO PALAZZUOLO SUL SENIO E MARRADI (RIMBORSO) - ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 2.000",null,"2012-11-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37942,2012,null,711,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA (INFISSI, INTONACI E COPERTURA). AFF. INTERVENTO RESTAURO STEMMI IN CERAMICA E PIETRA ALLA DITTA MARSINI F. DI SCANDICCI (FI) PER E. 18.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-11-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37943,2012,null,710,"SERVIZIO TECNICO - INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA E DEI LORO SOSTITUTI, PER L'ANNO 2012",null,"2012-11-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37944,2012,null,709,"IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA TERZA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNO 2012 -",null,"2012-11-08T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [37945,2012,null,708,"ACQUISTO DI SALE PER GHIACCIO E NEVE SULLE STRADE COM.LI, DALLA DITTA S.P.M. DI SCARPERIA, PER EURO 3.000,80.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-11-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37946,2012,null,707,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI - 5^ INTERVENTO ANNO 2012 PER EURO 24.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-11-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37947,2012,null,706,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 7.500,00 (IVA COMPRESA).",null,"2012-11-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37948,2012,null,705,"IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2012",null,"2012-11-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [37949,2012,null,704,"PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SU \"TARES-LA NUOVA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E I SERVIZI\" ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI SRL. (EURO 271,81)",null,"2012-11-07T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37950,2012,null,703,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COM.LI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 49.100,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-11-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37951,2012,null,702,"ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO DA RUFFOLI S.R.L. DI SIENA, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.634,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-11-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37952,2012,null,701,"ACQUISTO FRIGORIFERO PER SCUOLA MATERNA ARCOBALENO.",null,"2012-11-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37953,2012,null,700,"CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2012-11-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37954,2012,null,699,"ACQUISTO E MONTAGGIO TENDE (OSCURANTI E VENEZIANE) PER SCUOLA PRIMARIA  E  SCUOLA MEDIA.",null,"2012-11-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37955,2012,null,698,"CORSO DI FORMAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO START E SULL.A NORMATIVA IN MATERIA DI GARE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.420,00)",null,"2012-11-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [37956,2012,null,697,"ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COM.LE DA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L., PER EURO 3.713,90.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-11-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37957,2012,null,696,"INSTALLAZIONE ULTIMO PALO ILLUMINANTE DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L., PER EURO 3.025,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-11-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37958,2012,null,695,"ACQUISTO BATTERIE E SET PUNTE PER TRAPANO DALLA DITTA HILTI ITALIA S.P.A., PER EURO 516,91.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-11-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37959,2012,null,694,"DET. 328/2012 - RETTIFICA IMPUTAZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-11-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37960,2012,null,693,"PULIZIA STRAORDINARIA DEL CIMITERO C.LE CAPOLUOGO A SEGUITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI LOCULI - AFF. ALLA DITTA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI S. PIERO A S. (FI) PER E. 200,00 OLTRE IVA",null,"2012-11-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37961,2012,null,692,"GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 1.085,00.=",null,"2012-11-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37962,2012,null,691,"LAVORI AMPLIAMENTO AREA SPORTIVA SAGGINALE -. APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA SERVIZI AI SENSI ARTT. 14 E SEGG. L. 241/1990 E SS.MM.II.",null,"2012-11-05T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [37963,2012,null,690,"I.C.I. - RIMBORSO ZARCONE ALESSANDRO (58,00 EURO)",null,"2012-11-05T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37964,2012,null,689,"BANDO DI CONCORSO PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO  DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2012-11-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37965,2012,null,688,"INCREMENTO FONDO PER LO STRAORDINARIO IN OCCASIONE   DI  EVENTI  ECCEZIONALI,  AI SENSI DEGLI ARTT. 14,  COMMA 2, DEL CCNL 1.04.1999 E 39, COMMA 1, DEL CC=  NL 14.09.2000 - EURO  1.786,39 E LIQUIDAZIONE RELATIVA",null,"2012-11-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37966,2012,null,687,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 02.11.12 AL 30.11.12.",null,"2012-11-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37967,2012,null,686,"IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI NOMINATI PER IL TRIENNIO 2012 - 2015 -",null,"2012-11-02T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [37968,2012,null,685,"STASATURA SCARICHI IMPIANTO ALLA SEDE COMUNALE DA PARTE DELLA DITTA VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE, PER UN IMPORTO DI EURO 1.363,73.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-11-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37969,2012,null,684,"CONTRIBUTO A COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEL BORGO PER ORGANIZZAZIONE \"SERATE NEL BORGO 2012\" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.500,00",null,"2012-10-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37970,2012,null,683,"NOLEGGIO E ACCORDATURE DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ( EURO 877,25)",null,"2012-10-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37971,2012,null,682,"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CANCELLI ALLA DITTA DI STEFANO JURI DI BARBERINO DI M.LLO PER UNA SPESA DI EURO 2.040,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-10-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37972,2012,null,681,"ATTUAZIONE PROGETTO \"KONTATTO AL CENTRO\" - APQ 2009. IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-10-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37973,2012,null,680,"FORNITURA NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO TRAMITE CONTRATTO APERTO DI REGIONE TOSCANA - EURO 28.346,94=",null,"2012-10-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37974,2012,null,679,"CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE L. 183/11 E CONTENIMENTO DELLA RELATIVA SPESA: RICOGNIZIONE. ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE  D.D. 580/2012.",null,"2012-10-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [37975,2012,null,678,"I.C.I.: RIMBORSO MARUCELLI FERNANDA (EURO 65,00)",null,"2012-10-30T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37976,2012,null,677,"RADUNO DI MONTE GIOVI - ANNO 2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA  E LIQUIDAZIONE - EURO 1.505,38=",null,"2012-10-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37977,2012,null,676,"ACQUISTO P.C. PER ALUNNA DISABILE - SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO.",null,"2012-10-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37978,2012,null,675,"AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA",null,"2012-10-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37979,2012,null,674,"ANALISI E SMALTIMENTO DI TERRENO POSTO NELL'AREA SPORTIVA ROMANELLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOGEST SRL DI PRATO PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-10-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37980,2012,null,673,"SECONDO INTERVENTO SVUOTATURA FOSSE ALLA SCUOLA ELEM.RE IN VIA L. DA VINCI, DA PARTE DI VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 410,58.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-10-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37981,2012,null,672,"REALIZZAZIONE LOCULI ED OSSARI AL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 18.174,67 (OLTRE IVA)",null,"2012-10-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37982,2012,null,671,"AUTORIZZAZIONE A CASA S.P.A. DI FIRENZE (FI) A PROCEDERE AD AFFIDARE INCARICO A GEOLOGO E A DITTA QUALIFICATA PER EFFETTUARE SONDAGGI AMBIENTALI NELL'AREA EX MACELLI DI VIA NICCOLAI",null,"2012-10-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37983,2012,null,670,"ACQUISTO IMPIANTO AUDIO PER  SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE - DITTA A.V.TECH S.R.L. - IMPEGNO SPESA EURO 9.331,76",null,"2012-10-24T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [37984,2012,null,669,"I.C.I.: RIMBORSO PIATTOLI FRANCO (EURO 1.025,00)",null,"2012-10-24T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37985,2012,null,668,"I.C.I.: RIMBORSO PALADINI FRANCESCO (EURO 35,00)",null,"2012-10-24T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [37986,2012,null,667,"NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. SERVIZI AGRO-FORESTALI - CAT. D1 - PRESSO L'UNIONE MUGELLO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 380,00)",null,"2012-10-24T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [37987,2012,null,666,"LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HERA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A CONTRATTI DI FORNITURA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012",null,"2012-10-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37988,2012,null,665,"CONTRIBUTO AL COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2012-10-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37989,2012,null,664,"CONTRIBUTO ALL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER XVII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00",null,"2012-10-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37990,2012,null,663,"RIMBORSO A ESTRA ELETTRICITA' S.P.A. PER MAGGIOR VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011-",null,"2012-10-23T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [37991,2012,null,662,"APPROVAZIONE CONVENZIONE TEATRO GIOTTO PER RASSEGNA TEATRALE 2012/13 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO - (EURO 2.000,00)",null,"2012-10-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [37992,2012,null,661,"LAVORI DI ASFALTATURA STRADA EX S.P. 42, STRADA C.LE DI SAN GIORGIO E REAL. ATTRAVERS. PEDONALE  IN VIA TRAVERSI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICS SRL DI POPPI (AR) PER UN IMPORTO DI EURO 40.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-10-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37993,2012,null,660,"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTICADUTA A CURA DELLA DITTA MUGELLO SICUREZZA DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.692,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-10-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37994,2012,null,659,"A.S.D. MUGELLO NUOTO -  RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA.",null,"2012-10-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37995,2012,null,658,"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO C.LE DEL CAPOLUOGO - ACQUISTO LASTRE IN CEMENTO PER CHIUSURE DALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI B.S. L. (FI) PER E. 3.327,50 (IVA COMPR.)",null,"2012-10-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [37996,2012,null,657,"RIMBORSO A ENERGRID CREDITO PER MAGGIOR VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA ANNI 2010-2011=.",null,"2012-10-23T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [37997,2012,null,656,"ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP ANNO SCOLASTICO 2012/13 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-10-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37998,2012,null,655,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-10-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [37999,2012,null,654,"RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DA PARTE DI ABBARCHI MAURO PER RACCOLTA FUNGHI",null,"2012-10-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38000,2012,null,653,"NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AI MEMBRI ESTERNI PER GLI ANNI 2005-2008 - EURO 890,34",null,"2012-10-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38001,2012,null,652,"NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AI MEMBRI ESTERNI PER L'ANNO 2009 - EURO 890,34",null,"2012-10-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38002,2012,null,651,"INCREMENTO FONDO PER LO STRAORDINARIO IN OCCASIONE   DI  EVENTI  ECCEZIONALI,  AI SENSI DEGLI ARTT. 14,  COMMA 2, DEL CCNL 1.04.1999 E 39, COMMA 1, DEL CC=  NL 14.09.2000 - EURO 588,45",null,"2012-10-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38003,2012,null,650,"ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.",null,"2012-10-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38004,2012,null,649,"ACQUISTO  ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA ED ASILO NIDO.",null,"2012-10-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38005,2012,null,648,"PRO CRO FSE 2007-2013 ASSE II-\"PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE .VITA LAVORATIVA\"- D.D.R.T.2059/2012 - BUONI SERVIZIO RIVOLTI AI NIDI ACCREDITATI - ANNO EDUCATIVO  2012-2013 . IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-10-19T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38006,2012,null,647,"AUTORIZZAZIONE A CASA S.P.A. DI FIRENZE AD EFFETTUARE INDAGINI NELL'AREA DEGLI \"EX MACELLI\" DI VIA NICCOLAI SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DAL D. LGS. N. 152/2006",null,"2012-10-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38007,2012,null,646,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AD EQUITALIA CENTRO S.P.A. (EURO 1.069,79=).",null,"2012-10-18T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [38008,2012,null,645,"CONSORZIO PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE DI \"RIPAFRATTA\" - IMPEGNO SPESA DI EURO 14.840,77 PER LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA INERENTE LAVORI DI RIFACIMENTO STRADA - 2^ STRALCIO",null,"2012-10-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38009,2012,null,644,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STESSO CONSORZIO QUOTA \"UNA TANTUM\" ANNO 2012  DI EURO 254,40 PER ACQUISTO MEZZO SPARGISALE",null,"2012-10-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38010,2012,null,643,"ABBONAMENTO SERVIZIO INFORMATIVO PROGRAMMA LEADER",null,"2012-10-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [38011,2012,null,642,"IMPEGNO SOMME POTENZIAMENTO SERVIZI EX ART. 208 CDS E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTI MATURATI NELL'ANNO 2012 - EURO 9.950,00",null,"2012-10-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38012,2012,null,641,"NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO  SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AI MEMBRI ESTERNI PER L' ANNO 2010 - EURO 890,34",null,"2012-10-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38013,2012,null,640,"SOSTITUZIONE RETE DI RECINZIONE AL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - ACQUISTO MATERIALE PER EURO 1.539,00 (OLTRE IVA) DALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.L. PER INTERVENTO IN ECONOMIA",null,"2012-10-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38014,2012,null,639,"COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE FIUME SIEVE - RABATTA/SAGGINALE - AFF. INCARICO PER PICCHETTAMENTO AL PERITO AGR. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA (FI) PER E. 1.481,04 (TUTTO COMPR.)",null,"2012-10-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38015,2012,null,638,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI\" DELL' ALLESTIMENTO COMPLETO DEL VEICOLO SUBARU FORESTER 2.0, E SERVIZIO DI IMMATRICOLAZIONE, CLASSIFICAZIONE, TARGATURA POLIZIA LOCALE E PRATICA RITIRO USATO",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38016,2012,null,637,"ACQUISTO VARI MATERIALI PER PULIZIA",null,"2012-10-16T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [38017,2012,null,636,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER ANNULLAMENTO DIA N. 5343 E CONSEGUENTE MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 3.346,41",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38018,2012,null,635,"RIPARAZIONE SEMAFORO IN PIAZZA GRAMSCI DA PARTE DELLA DITTA ILES S.R.L. DI MONTEMURLO, PER EURO 228,69.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38019,2012,null,634,"FRESATURA DELLE CEPPAIE DI ALBERI ABBATTUTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38020,2012,null,633,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - ASSUNZIONE DEL 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PARI AD EURO 6.500,00 (IVA COMPRESA).",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38021,2012,null,632,"I.C.I.: RIMBORSO EREDI CALDAROLA MARIA NADA (EURO 2.488,00)",null,"2012-10-15T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [38022,2012,null,631,"SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALCUNI PLESSI SCOLASTICI, DA PARTE DI VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 2.619,93.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-10-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38023,2012,null,630,"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMI E STAFFE DA PARTE DELLA DITTA BRUNI GABRIELE DI B.S. L. (FI) PER E. 18.601,24 (OLTRE IVA)",null,"2012-10-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38024,2012,null,629,"XXIX ASSEMBLEA ANCI - PARTECIPAZIONE SINDACO - ANTICIPO ECONOMO - IMPEGNO SPESA EURO 442,00",null,"2012-10-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [38025,2012,null,628,"INCARICO ADDETTO STAMPA: IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE E NOVEMBRE 2012",null,"2012-10-12T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [38026,2012,null,627,"PROGETTO  ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - PROSECUZIONE ANNO 2013 PER SERVIZIO CENTRALE.",null,"2012-10-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38027,2012,null,626,"ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA -SEZIONI \"PROGETTO PEGASO\"-E PER LA SCUOLA PRIMARIA.  IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-10-12T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38028,2012,null,625,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PER EURO 4.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-10-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38029,2012,null,624,"ACQUISTO MANIGLIA PER MANIGLIONE ANTIPANICO DALLA DITTA RONTINI E BONI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 436.81.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-10-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38030,2012,null,623,"IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA PIANTE AD ALTO FUSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII, DA PARTE DI MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 25.289,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-10-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38031,2012,null,622,"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' DA PARTE DELLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 6.741,28.= (COMPRESA IVA)",null,"2012-10-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38032,2012,null,621,"ACQUISTO DI N. 50 TRANSENNE PER IL CANITERE COM.LE DALLA FERRAMENTA GUIDOTTI DI B.S.L., PER EURO 3.539,25.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-10-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38033,2012,null,620,"INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - AFF. DITTA VIE EN.RO.SE. SRL DI FIRENZE (FI) INCARICO AGG. PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO E RICH. FINANZIAMENTO R.T.- SPESA E. 4.900,00 (OLTRE IVA E CONTR.)",null,"2012-10-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38034,2012,null,619,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 524 DEL 07.09.2012, AVENTE AD OGGETTO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO.",null,"2012-10-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38035,2012,null,618,"ADEG. SISMICO SCUOLA MATERNA \"A. MORO\" - AFF. INCARICO SICUREZZA FASE PROG., ESECUZIONE E D.L. ALL'ING. CIPRIANI SHEILA DELLO STUDIO IKAS DI S. P. A SIEVE (FI) PER EURO 19.981,76 (OLTRE IVA E CONTR.)",null,"2012-10-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38036,2012,null,617,"ADEG. SISMICO SCUOLA MATERNA \"RODARI\" - AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA FASE DI PROG., ESEC. E D.L. ALL'ING. CIPRIANI SHEILA DELLO STUDIO IKAS DI S. P. A SIEVE (FI) PER E. 20.096,93 (OLTRE IVA E C.)",null,"2012-10-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38037,2012,null,616,"ACQUISTO DI PNEUMATICI INVERNALI PER BREMACH DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L., PER UNA SPESA DI EURO 802,47.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-10-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38038,2012,null,615,"DECADENZA DEL BENEFICIO DEL CONGEDO PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS N. 151 DEL 26.03.2001, A FAVORE DELLA DIPENDENTE  DEL SERVIZIO DIREZIONE",null,"2012-10-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [38039,2012,null,614,"I.C.I.: RIMBORSO PANCHETTI ANNAMARIA (EURO 749,00)",null,"2012-10-10T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [38040,2012,null,613,"CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER GLI ANNI 2012 E 2013",null,"2012-10-09T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [38041,2012,null,612,"RIPARTIZ.DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 2012-LIQ.QUOTA 10% AL MINISTERO INTERNO EX.AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 175,69=).",null,"2012-10-09T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [38042,2012,null,611,"IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AD ALTRI COMUNI DEGLI ONERI SOSTENUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SC. PRIMARIA AD ALUNNI RESIDENTI A BORGO SAN LORENZO.",null,"2012-10-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38043,2012,null,610,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA MESE DI LUGLIO PER MAGGIORE SPESA - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-10-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38044,2012,null,609,"IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI - A.S. 2012/2013.",null,"2012-10-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38045,2012,null,608,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) - ORDINATIVO N. 2/2012 (EURO 10.000)",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38046,2012,null,607,"APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2012/2013.",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38047,2012,null,606,"ACQUISTO  SACCHI PER N.U. PER VARI SERVIZI COMUNALI",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [38048,2012,null,605,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COM.LI, DA AGIP S.N.C. DI B.S.L. - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 10.100,00.=",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38049,2012,null,604,"CONTRIBUTO AD ASS. BOXE MUGELLO PER CAMPIONATI TOSCANI, VII EDIZIONE TORNEO ETRURIA E INTERVENTI NELLE SCUOLE SUPERIORI DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38050,2012,null,603,"INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO PERIODO 17 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 145,20",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38051,2012,null,602,"RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.674,20)",null,"2012-10-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38052,2012,null,601,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER ADDETTI POLIZIA MUNICIPALE - EURO 4.000,00",null,"2012-10-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38053,2012,null,600,"INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINA N. 555 DEL 17/09/2012 PER L'ALLESTIMENTO \"TREND\" DELL'AUTOVEICOLO SUBARU FORESTER 2.0 ACQUISTATO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - EURO 1095,35",null,"2012-10-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38054,2012,null,599,"FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL' ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI  - QUOTA  A SALDO ANNO 2012 - EURO 2.030,15=",null,"2012-10-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38055,2012,null,598,"POR CRO FSE 2007-2013-PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA LAVORATIVA-VITA FAMILIARE-DD.R.T. 2059/2012 E 3454/2012- ASSEGNAZIONE BUONI SERVIZIO PER L'ANNO EDUCATIVO 2012-2013.",null,"2012-10-04T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38056,2012,null,597,"CONCESSIONE LAVORI INSTALLAZIONE  IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA DI VIA D. MINZONI - RISOLUZIONE PER MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA AGGIUDICATARIA CONVERTINO SRL",null,"2012-10-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38057,2012,null,596,"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE EURO 336.627,31 (OLTRE IVA)",null,"2012-10-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38058,2012,null,595,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA \"RODARI\" - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO ESECUTIVO ALL'ING. CIPRIANI SHEILA DELLO STUDIO IKAS DI SAN P. A SIEVE (FI) PER EURO 14.699,97 (IVA COMPR.)",null,"2012-10-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38059,2012,null,594,"RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE ASS. IL MULINO - EURO 500,00",null,"2012-10-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38060,2012,null,593,"L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2012-10-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38061,2012,null,592,"LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CAIANI PER MENSA CENTRALIZZATA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-10-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38062,2012,null,591,"APPR.NE MAGGIORE SPESA CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011, DA PARTE DI ENERGRID, PER EURO 2.901,78.=",null,"2012-10-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38063,2012,null,590,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPALTO  SERVIZI ASSICURATIVI CON PROCEDURA APERTA- APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA",null,"2012-10-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [38064,2012,null,589,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA GIORGI LIBRI DI SESTO FIORENTINO - ORDINATIVO N. 1/12 (EURO 3.000,00)",null,"2012-10-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38065,2012,null,588,"AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2012-10-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38066,2012,null,587,"TRASFORMAZIONE ( 2-9 OTTOBRE 2012) E SUCCESSIVO RITIRO COMANDO DR. MASCHIO ENRICA PRESSO L' INPDAP DAL 10 OTTOBRE 2012",null,"2012-10-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38067,2012,null,586,"RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA EURO 2.000,00=",null,"2012-10-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38068,2012,null,585,"COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA RABATTA/SAGGINALE - AGG. DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER UN IMPORTO DI E. 60.196,16 (OLTRE IVA) - Q.E. 105.000,00",null,"2012-10-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38069,2012,null,584,"ACQUISTO PALI ILLUMINANTI PER IL PARCO DELLA MISERICORDIA DA INSTALLARE IN ECONOMIA CON PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA IMPE SRL DI PRATO (PO) PER E. 7.650,00 OLTRE IVA",null,"2012-10-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38070,2012,null,583,"BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI  PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO  2012/2013 \"PACCHETTO SCUOLA\".",null,"2012-10-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [38071,2012,null,582,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - TERZO TRIMESTRE 2012 - EURO 1250,64",null,"2012-10-01T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [38072,2012,null,581,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2012 PER EURO 27.000,00.",null,"2012-10-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38073,2012,null,580,"CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE ANNO 2012 E CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE EX L. 183/2011: RICOGNIZIONE.",null,"2012-09-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38074,2012,null,579,"ADESIONE CAMPAGNA \"MAYORS FOR PEACE - 2020 VISION CAMPAIGN\" - QUOTA ASSOCIATIVA 2012 - 300,00",null,"2012-09-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [38075,2012,null,578,"BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - ANNO 2012.",null,"2012-09-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38076,2012,null,577,"ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER DIPENDENTI COMUNALI",null,"2012-09-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [38077,2012,null,576,"ACQUISTO DI PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI DA PARTE DI BERTI E SORIANI DI B.S.L., PER UNA SPESA DI EURO 704,72 (IVA COMPRESA)",null,"2012-09-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38078,2012,null,575,"PARTECIPAZIONE INCONTRO DI STUDIO ORGANIZZATO DA ALFA CONSULENZE SRL (EURO 210,00)",null,"2012-09-27T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [38079,2012,null,574,"PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA. GESTIONE BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA AI NIDI ACCREDITATI. UTILIZZO RESIDUO A.E. 2011-2012.",null,"2012-09-27T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38080,2012,null,573,"ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS-IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2012/2013.",null,"2012-09-26T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38081,2012,null,572,"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE EX CONSORZIO POSTO TRA V.LE IV NOVEMBRE/VIA ROMANELLI/VIA DON MINZONI - CONGUAGLIO ANNO 2012 ED IMPEGNO 01/08/2012 -31/07/2013 PER EURO 2.215,99",null,"2012-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38082,2012,null,571,"2^ VERIFICA SEMESTRALE ASCENSORI E SOPRALLUOGHI A.S.L., DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 3^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38083,2012,null,571,"SOSTITUZIONE BATTERIE AD IMPIANTI DI ALLARME DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE, PER EURO 358.16.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-09-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38084,2012,null,570,"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE P. M. LIBERTA' - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO INTERVENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO ED ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO PER E. 4.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38085,2012,null,570,"FORNITURA PAGLIA E FIENO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA VENANZI PER EURO 1.762,75",null,"2012-09-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38086,2012,null,569,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - 21 LIQ.NE MESE DI OTTOBRE 2012",null,"2012-12-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38087,2012,null,569,"ATTIVAZIONE APPLICAZIONE HALLEY WEB PER ASL 10 FIRENZE PER INTERROGAZIONI ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE",null,"2012-09-24T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [38088,2012,null,568,"APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AFFITTI ONEROSI ANNO 2012.",null,"2012-09-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38089,2012,null,568,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DA PARTE DI GALA S.P.A. - 20^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-12-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38090,2012,null,567,"REALIZZAZIONE ASILO NIDO \"VERDE\" IN VIA CURIEL - LIQ. IN ACCONTO 2^ S.A.L. ALLA A.T.I. VIVERE IL LEGNO SRL/DELLACASA SRL (MANDATARIA VIVERE IL LEGNO SRL) PER EURO 55.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-12-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38091,2012,null,567,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 16.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-09-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38092,2012,null,566,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER  EURO  30.300,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-09-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38093,2012,null,566,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38094,2012,null,565,"MANUT.NE STRAORD. MARCIAPIEDI DITTA GIORDANO DOMENICO ANTONIO DI BARBERINO M.LLO - 1^ LIQ.NE ACCONTO",null,"2012-12-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38095,2012,null,565,"TAGLIO ERBA E ARBUSTI NELLE AREE DI PROPRIETA' C.LE - AFFIDAMENTO DI PARTE DEGLI INTERVENTI ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI FIRENZE PER UNA SPESA DI EURO 1.440,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-09-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38096,2012,null,564,"INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO: REALIZZAZIONE BARRIERA ANTIRUMORE V.LE P. GIRALDI - APP. C.R.E. E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER EURO 52.976,34 (IVA COMPR.)",null,"2012-09-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38097,2012,null,564,"SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VELOX SPURGHI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURE",null,"2012-12-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38098,2012,null,563,"PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO DA PARTE DELLA DITTA C.S.S. S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE 2^ S.A.L.",null,"2012-12-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38099,2012,null,563,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. SERVIZI AGRO-FORESTALI - CAT. D1 - PER L'UNIONE MUGELLO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BURT (EURO 13,84)",null,"2012-09-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [38100,2012,null,562,"APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2012",null,"2012-09-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38101,2012,null,562,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2012-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38102,2012,null,561,"REALIZ.NE NUOVI LOCULI ED OSSARI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, DA PARTE DELLA DITTA CSS S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE 4^ S.A.L.",null,"2012-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38103,2012,null,561,"PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA PER L'ANNO 2012 (EURO 2.000,00)",null,"2012-09-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38104,2012,null,560,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^, 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA.",null,"2012-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38105,2012,null,560,"APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E CON L'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E RAGAZZI 2012/13 (EURO 25.225,00)",null,"2012-09-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38106,2012,null,559,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA.",null,"2012-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38107,2012,null,559,"TARIFFA SULL'IGIENE AMBIENTALE-IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2012 (EURO 15.000,00)",null,"2012-09-18T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [38108,2012,null,558,"CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AL COMUNE DI AULLA PER AIUTI ALLE POPOLAZIONI COLPITE DALL' ALLUVIONE DEL 25 OTTOBRE 2011 - EURO 200,00",null,"2012-09-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [38109,2012,null,558,"FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI, PER LA MENSA CENTRALIZZATA - 23^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38110,2012,null,557,"I.C.I.: RIMBORSO ABBARCHI SILVIA E VALENTI MATTIA (EURO 64,00)",null,"2012-09-18T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [38111,2012,null,557,"PULIZIA STRAORDINARIA AL CIMITERO CAPOLUOGO POST REALIZ.NE LOCULI, DA PARTE DI ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38112,2012,null,556,"ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER AUTISTI (EURO 1200,00)",null,"2012-09-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [38113,2012,null,556,"ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO DA RUFFOLI S.N.C. DI SIENA - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38114,2012,null,555,"REALIZZ.NE NUOVI LOCULI ED OSSARI CIMITERO CAPOLUOGO, ACQUISTO LASTRE IN CEMENTO DA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38115,2012,null,555,"ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLO SUBARU FORESTER 2.0",null,"2012-09-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38116,2012,null,554,"MANUT.NE ADDOLCITORI ALLE MENSE COM.LI DA PARTE DI ACQUAVIVA EUROSERVICE DI REGGELLO - 3^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38117,2012,null,554,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 5^ IMPEGNA DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 79.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-09-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38118,2012,null,553,"LIQUIDAZIONE ONERI AL MINISTERO SVILUPPO ECON. E COMUNICAZIONI - ISP. TERR. TOSCANA - PER ESERCIZIO IMPIANTO DI RIPETIZIONE PROGRAMMI TELEVISIVI FRAZ. RONTA, RAZZUOLO E CASAGLIA - EURO 750,00",null,"2012-09-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38119,2012,null,553,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE-LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01/11/12-30/11/12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE",null,"2012-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38120,2012,null,552,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2012 - RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI",null,"2012-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38121,2012,null,552,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MAT. \"RODARI\" - AFF. INCARICO PER MONITORAGGIO FENOMENO FESSURATIVO AL GEOL. DR. PAOLI LUIGI DI B.S.L.(FI) E REL. PROVE DITTA GEOGNOSTICA F.NA SRL PER E. 1.943,26 (IVA COMPR.)",null,"2012-09-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38122,2012,null,551,"PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO DA PARTE DELLA DITTA C.S.S.  S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE 1^ S.A.L.",null,"2012-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38123,2012,null,551,"GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI POLCANTO - LIQUIDAZIONE AL GRUPPO SPORTIVO DI POLCANTO, CON SEDE IN POLCANTO, DI CONTRIBUTO PER LA INSTALLAZIONE DELLA RECINZIONE: IMPORTO DI E. 10.000,00",null,"2012-09-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38124,2012,null,550,"STAMPA MENU A.S. 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-09-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38125,2012,null,550,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE BITUMI MUGELLO.",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38126,2012,null,549,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38127,2012,null,549,"ADESIONE CONVENZIONE CONSIP \"FOTOCOPIATRICI 19 - LOTTO 1\"- PERIODO 01.11.12/31.10.2017",null,"2012-09-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [38128,2012,null,548,"ACQUISTO ARREDI LUDICI PER LE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE (BZ) PER UNA SPESA DI E. 3.400,00 (IVA E TRASPORTO COMPRESO)",null,"2012-09-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38129,2012,null,548,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38130,2012,null,547,"INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - VERIFICA IDRAULICO-GEOLOGICA - 1^ LIQUIDAZIONE PHYSIS INGEGNERIA PER L'AMBIENTE SRL",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38131,2012,null,547,"FORNITURA DI GAS METANO STABILI COM.LI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI COMPLESSIVI EURO 1.000,00.=",null,"2012-09-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38132,2012,null,546,"CORSI DI GINNASTICA E HATA YOGA PER ANZIANI 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.700,00",null,"2012-09-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38133,2012,null,546,"FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI ENI S.P.A., PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI - 24^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38134,2012,null,545,"CONTRIBUTO ALL'ASS. A.N.P.I. PER ORGANIZZAZIONE \"FESTA DELLA LIBERAZIONE\" 2012",null,"2012-09-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38135,2012,null,545,"MANUT.NE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO ALLA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE E SALDO ANNO 2012",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38136,2012,null,544,"VIDEO ISPEZIONE E VUOTATURA FOGNATURA STRADALE A SAGGINALE, DA PARTE DI VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38137,2012,null,544,"CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER 39^ MARATONA DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2012-09-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38138,2012,null,543,"CORSO EDUCAZIONE ALIMENTARE E REVISIONE MENU - A.S. 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-09-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38139,2012,null,543,"ACQUISTO DI BATTERIE E SET PUNTE PER TRAPANO DALLA DITTA HILTI ITALIA S.P.A. - LIQ.NE FATTURE",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38140,2012,null,542,"MANUT.NE STRAORDINARIA AL TETTO DELLA BIBLIOTECA COM.LE DA PARTE DELLA DITTA CIAMBRIELLO COSTR.NI DI AIROLA - LIQ.NE 4^ S.A.L. PER EURO 42.610,67.=",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38141,2012,null,542,"D. L.VO 155/97 - PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-09-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38142,2012,null,541,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38143,2012,null,541,"ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS E ASSISTENZA ALUNNI A.S. 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-09-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38144,2012,null,540,"ACQUISTO DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^, 3^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38145,2012,null,540,"I.C.I.: RIMBORSO PENNI FERNANDA (EURO 1.742,00)",null,"2012-09-11T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [38146,2012,null,539,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 21^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38147,2012,null,539,"FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO - A.S. 2012/2013.",null,"2012-09-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38148,2012,null,538,"ACQUISTO COPIE DEL VOLUME \"MONTE GIOVI: SE SON ROSE FIORIRANNO...\" (EURO 500,00)",null,"2012-09-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38149,2012,null,538,"ACQUISTO DI UNO SPARGISALE PER IL CANTIERE COM.LE DA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38150,2012,null,537,"MANUTEN. STRAORDINARIA MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO - DITTA GIORDANO MICHELE DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE ACCONTO",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38151,2012,null,537,"I.C.I. : RIMBORSO FANTECHI LAURA (EURO 241,00)",null,"2012-09-11T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [38152,2012,null,536,"UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA PESCIOLINO ROSSO DI BORGO SAN LORENZO-RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2012/2013 E 2013-2014.",null,"2012-09-10T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38153,2012,null,536,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 20^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38154,2012,null,535,"ACQUISTO SCAFFALATURE  PER ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-09-10T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38155,2012,null,535,"INTERV.TI RISANAMENTO ACUSTICO - INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO RELATIVO DA PARTE DELLA VIE.EN.RO.SE. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38156,2012,null,534,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA AGIP 54971 CERBAI E ARINCI S.N.C. - 11^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38157,2012,null,534,"AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA PESCIOLINO ROSSO DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2012-09-10T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38158,2012,null,533,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO  2012",null,"2012-09-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38159,2012,null,533,"POTATURA PIANTE AD ALTO FUSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII DA PARTE DI MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE",null,"2012-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38160,2012,null,532,"VERIFICHE SISMICHE EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI CALENZANO - LIQ.NE NOTULA - 1^ ACCONTO",null,"2012-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38161,2012,null,532,"INTERVENTO PER IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO CONTAINER EX SERVIZI IGIENICI AL FORO BOARIO - AFF. DITTA GEO AMBIENTE WASTE ITALIA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.300,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-09-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38162,2012,null,531,"MANUT.NE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COM.LE, RESTAURO STEMMI IN CERAMICA E PIETRA DA PARTE DI MARSINI FRANCESCA DI SCANDICCI - LIQ.NE ACCONTO",null,"2012-12-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38163,2012,null,531,"COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTO RABATTA/SAGGINALE - RIAPPROVAZIONE DI PARTE DEL PROGETTO ESECUTIVO AD INTEGRAZIONE DEL. G.C. N. 135 DEL 30/12/2010 - Q.E. EURO 105.000,00",null,"2012-09-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38164,2012,null,530,"SPAZIO DEL COMUNE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 2013: IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-09-10T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [38165,2012,null,530,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNI IMMOBILI COM.LI, DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 10^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-12-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38166,2012,null,529,"SISTEMAZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE FATTURA",null,"2012-12-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38167,2012,null,529,"VERIFICA IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI DI FIRENZE - 2^ IMP. DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 726,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-09-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38168,2012,null,528,"UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO AZIENDALE \"L'ASILO DEI NONNI\" DI SCARPERIA -RINNOVO CONVENZIONE- IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2012/2013 E 2013/2014.",null,"2012-09-07T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38169,2012,null,528,"CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 3^ TRIMESTRE 2012",null,"2012-12-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38170,2012,null,527,"REALIZ.NE ASFALTATURE STRADA EX SP 42, STRADA DI SAN GIORGIO E REALIZ.NE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA TRAVERSI, DA PARTE DELLA MICS S.R.L. DI POPPI - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-12-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38171,2012,null,527,"ACQUISTO ARREDI E GIOCHI PER CENTRO GIOCO EDUCATIVO GRILLO PARLANTE ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.",null,"2012-09-07T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38172,2012,null,526,"INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTICADUTA AI LOCULI CIMITERO, DA PARTE DELLA DITTA MUGELLO SICUREZZA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-11-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38173,2012,null,526,"RESTITUZIONE CAUZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BESENZIO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 500,00",null,"2012-09-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38174,2012,null,525,"RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER NOLEGGIO STRUTTURE PRO LOCO MONTEPIANO",null,"2012-09-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38175,2012,null,525,"POTATURE ALBERATURE AL FORO BOARIO DA PARTE DELLA COOP 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-11-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38176,2012,null,524,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COM.LE DA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-11-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38177,2012,null,524,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE: LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2011 E AGGIUSTAMENTI FONDO EX ARTT. 31 E 31 CCNL 22.01.2004 - EURO 407.420,62",null,"2012-09-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38178,2012,null,523,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38179,2012,null,523,"RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.608/2010.",null,"2012-09-07T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38180,2012,null,522,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38181,2012,null,522,"ACQUISTO ARREDI PER NUOVE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA FINANZIATE SUL PROGETTO PEGASO 2012-2013.",null,"2012-09-06T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38182,2012,null,521,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2012, DI EURO 2.000,00.=",null,"2012-09-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38183,2012,null,521,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38184,2012,null,520,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 20^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38185,2012,null,520,"2^ IMP. DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN DEL TRASPORTO PUBBLICO / SCOLASTICO, NEI CONFRONTI DI AUTOLINEE TOSCANE, PER EURO 100,00.=",null,"2012-09-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38186,2012,null,519,"MANUT.NE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COM.LI ANNO 2012 - 2^ IMP. DI SPESA DI EURO 2.200,00 NEI CONFRONTI DI R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI",null,"2012-09-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38187,2012,null,519,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38188,2012,null,518,"INDAGINE GEOGNOSTICA STRUTTRE LIGNEE IN COPERTURA ALLA BIBLIOTECA COM.LE DA PARTE DEL D.F. MOSCHI MARIO DI FIRENZE - LIQ.NE NOTULA",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38189,2012,null,518,"CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO A DIPENDENTE DEL SERVIZIO DI DIREZIONE",null,"2012-09-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38190,2012,null,517,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38191,2012,null,517,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 500,00 A FAVORE U.M.C.M.",null,"2012-09-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38192,2012,null,516,"GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER ABB. BARRIERE ARCH.  ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012  E. 1.100,00 A FAVORE U.M.C.M.",null,"2012-09-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38193,2012,null,516,"ADEGUAM.TO SISMICO ELEM.RE VIA L. DA VINCI, INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A LUIGI PAOLI DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38194,2012,null,515,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE BERTISORIANI.",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38195,2012,null,515,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMP. SPESA ANNO 2012 DI E. 1.556,00 QUALE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2012-09-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38196,2012,null,514,"STASATURA SCARICHI IMPIANTO SEDE COMUNALE DA PARTE DI VELOX SPURGHI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38197,2012,null,514,"CONSORZIO STRADA VICINALE \"DEL LAGO\" A MONTEPULICO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2011 DI EURO 1.047,89",null,"2012-09-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38198,2012,null,513,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA EL. VIAL. DA VINCI - 1^ LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AL DR. LUIGI PAOLI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 987,36 (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-09-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38199,2012,null,513,"ALLONTANAMENTO PICCIONI DALLA TORRE DELL'OROLOGIO DA PARTE DELLA DITTA SIVA DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38200,2012,null,512,"INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA AL CANTIERE COMUNALE PER LAVORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ODISSEA CCOP. SOCIALE ONLUS DI SAN PIERO A SIEVE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 338,80 (IVA COMPRESA)",null,"2012-09-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38201,2012,null,512,"ACQUISTO DI PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COM.LI DA BERTI E SORIANI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38202,2012,null,511,"6^ LIQUIDAZIONE QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2006 - ART. 120, COMMA 4, L.R. 1/2005 - ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38203,2012,null,511,"SPEDIZIONE POSTA ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-09-05T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [38204,2012,null,510,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DA PARTE DI GALA S.P.A. - 19^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38205,2012,null,510,"ACQUISTO PNEUMATICI PER PANDA SERVIZI GENERALI DA BERTI SORIANI & C. S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 241,04.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-09-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38206,2012,null,509,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNI IMMOBILI COM.LI, DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 9^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38207,2012,null,509,"ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA DITTA RUFFOLI S.R.L. DI SIENA, PER EURO 2.544,39.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-09-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38208,2012,null,508,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - 18^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-11-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38209,2012,null,508,"ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.",null,"2012-09-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38210,2012,null,507,"REALIZ.NE ASILO VERDE DI VIA CURIEL, DA PARTE DITTA A.T.I. VIVERE IL LEGNO S.R.L. / DELLA CASA COSTR.NI E SERVIZI S.R.L. - LIQ.NE 1^ S.A.L.",null,"2012-11-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38211,2012,null,507,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE E ASSITENZA  PER IL SISTEMA I.POINT ED HOT SPOT DEL CENTRO D'INCONTRO.",null,"2012-09-04T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38212,2012,null,506,"INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR., ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2012",null,"2012-11-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38213,2012,null,506,"CONSORZIO STRADA VICINALE \"DEL LAGO\" A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO PER L'ANNO 2012 - EURO 1.480,00",null,"2012-09-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38214,2012,null,505,"ACQUISTO MATERIALI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FETTURE ARRIGHINI.",null,"2012-11-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38215,2012,null,505,"GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA NEL PERIODO SETTEMBRE 2012-GIUGNO 2013- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-09-03T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38216,2012,null,504,"LAVORI DI IMBIANCATURA SCUOLA MATERNA DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA 12 PASSI COOP. SOC. ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.644,21 (IVA COMPRESA)",null,"2012-09-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38217,2012,null,504,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPENGO ANNO 2012 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2012-11-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38218,2012,null,503,"ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE REDAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - AFFIDAMENTO 2^ TRANCHE INCARICO ELABORAZIONE GRAFICA - ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 (EURO 8.625,80 COMPRESA IRAP)",null,"2012-09-03T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38219,2012,null,503,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGI SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-11-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38220,2012,null,502,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGI SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-11-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38221,2012,null,502,"SUPPORTO SERVIZI  SCOLASTICI  E TRASPORTO PASTI ANZIANI 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-09-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38222,2012,null,501,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2012 PER EURO 27.000,00.",null,"2012-09-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38223,2012,null,501,"ACQUISTO MATERIALI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO",null,"2012-11-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38224,2012,null,500,"FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI, PER ALCUNI IMMOBILI - 21^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-11-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38225,2012,null,500,"AFFIDAMENTO FORNITURE GENERI ALIMENTARI ED ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2012/2013.",null,"2012-09-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38226,2012,null,499,"REALIZ.NE LOCULI ED OSSARI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LAVORI COMPLEMENTARI DITTA CSS  S.R.L. DI B.S.L.- LIQ.NE FATTURA",null,"2012-11-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38227,2012,null,499,"POR CRO FSE 2007-2013- \"PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA\" BANDO BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA ACCREDITATI -ANNO EDUCATIVO 2012-2013",null,"2012-08-31T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38228,2012,null,498,"ACQUISTO DI MANIGLIA PER MANIGLIONE ANTIPANICO DITTA RONTINI E BONI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-11-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38229,2012,null,498,"3^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO  - PERIODO 01.06/31.08.2012",null,"2012-08-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [38230,2012,null,497,"ACQUISTO PALI ILLUMINATI PARCO URBANO, DALLA DITTA IMEP S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-11-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38231,2012,null,497,"FESTA DELLA  LIBERAZIONE DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO SPESA ANNO 2012 - EURO 803,85",null,"2012-08-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [38232,2012,null,496,"GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA -  IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2012/2013.",null,"2012-08-30T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38233,2012,null,496,"FORNITURA E POSA IN OPERA MARMI E STAFFE AI LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, DA PARTE DELLA DITTA BRUNI GABRIELE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-11-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38234,2012,null,495,"SISTEMAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI DA PARTE DI ILES S.R.L. DI MONTEMURLO, PER EURO 956,71.= (OLTRE IVA)",null,"2012-08-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38235,2012,null,495,"TRASFORMAZIONE DI LOCULI IN OSSARI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, AFFID.TO DITTA DI STEFANO JURI DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-11-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38236,2012,null,494,"FRESATURA CEPPAIE ALBERI ABBATTUTI DA PARTE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-11-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38237,2012,null,494,"CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT APPALTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PROROGA FINO AL  31.11.12",null,"2012-08-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [38238,2012,null,493,"2^ IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO RAPACI PER SPAVENTARE GLI STORNI, NEI CONFRONTI DI GENTILIS FLORENTIAE S.S. DI SAN GODENZO PER EURO 726,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-08-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38239,2012,null,493,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2012-11-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38240,2012,null,492,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-11-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38241,2012,null,492,"PAGAMENTO CANONE E CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2012 - MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1538,34",null,"2012-08-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38242,2012,null,491,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 19^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2012-11-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38243,2012,null,491,"ACQUISTO AUTOMEZZO MOTOAGRICOLA CARON 63C PER IL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 37.170,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-08-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38244,2012,null,490,"I.C.I. - RIMBORSO BULLETTI MIRELLA (98,00 EURO)",null,"2012-08-23T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [38245,2012,null,490,"PRESTAZIONI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA  DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 18^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI",null,"2012-11-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38246,2012,null,489,"BORSE DI STUDIO E BUONI LIBRO 2011-2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI",null,"2012-08-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38247,2012,null,489,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI",null,"2012-11-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38248,2012,null,488,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DIMANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE.",null,"2012-11-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38249,2012,null,488,"TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO - CONTINUAZIONE ALBISANI MONICA",null,"2012-08-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38250,2012,null,487,"MESSA IN SICUREZZA INSEDIAMENTO EX GEO AMBIENTE WASTE ITALIA SRL",null,"2012-12-27T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [38251,2012,null,487,"ACQUISTO MATERILAI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38252,2012,null,487,"RICONOSCIMENTO PERMESSI RETRIBUITI A TITOLO DI DIRITTO ALLO STUDIO, EX ART. 15 C.C.N.L. 14.09.2000 - ANNO 2012",null,"2012-08-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38253,2012,null,486,"ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA DITTA RUFFOLI S.R.L. DI SIENA - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38254,2012,null,486,"DIVIETO DI SOSTA VIA DEGLI ARGINI 20 DAL 03/01/2012 PER 30 GIORNI CONSECUTIVI",null,"2012-12-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38255,2012,null,486,"CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI CON LA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO (FI).",null,"2012-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38256,2012,null,485,"LIQUIDAZIONE DITTA CUTICONSAI DI IMOLA PER SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI CHIMICI SEBACH IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2012-08-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38257,2012,null,485,"DIVIETO DI SOSTA IN VIALE DELLA REPUBBLICA 30 DALLE 08:00 ALLE 18:00 DEL 03/01/2013",null,"2012-12-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38258,2012,null,485,"RIPARAZIONE SEMAFORO PIAZZA GRAMSCI DA PARTE DELLA DITTA ILES S.R.L. DI MONTEMURLO - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38259,2012,null,484,"VERIFICHE SISMICHE EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (SCUOLE MEDIE E PALESTRA) - RETTIFICA ALL'IMPUTAZIONE CONTENUTA NELLA DETERMINAZIONE N. 457 DEL 03.08.2012",null,"2012-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38260,2012,null,484,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA GIOTTO E PIAZZA DANTE PER IL GIORNO 20/01/2013 DALLE 07:00 ALLE 18:00",null,"2012-12-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38261,2012,null,484,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP .",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38262,2012,null,483,"COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO DEL 1943 - DIVIETI DI SOSTA PER SVOLGIMENTO INIZIATIVA 30/12/2012",null,"2012-12-21T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [38263,2012,null,483,"ACQUISTO DI MATERIALI PER RECINZIONE C.S. ROMANELLI, DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38264,2012,null,483,"AUTORIZZAZIONE AL GEOM. CENI DARIO DELLA U.O. LAVORI PUBBLICI A PRESTARE SERVIZIO IN QUALITA' DI TECNICO NELLE ZONE DELL'EMILIA ROMAGNA DEVASTATE DAL TERREMOTO DELLO SCORSO MAGGIO",null,"2012-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38265,2012,null,482,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01/10/12-31/10/12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38266,2012,null,482,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 15/L DEL 24/10/2012",null,"2012-12-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38267,2012,null,482,"I.C.I.: RIMBORSO ROMA RICCARDO (EURO 107,00)",null,"2012-08-21T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [38268,2012,null,481,"DIVIETO DI TRANSITO IN C.SO MATTEOTTI - PORZIONE FRONTE BIBLIOTECA - PER SMONTAGGIO PONTEGGIO",null,"2012-12-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [38269,2012,null,481,"ACQUISTO DI TRANSENNE PER IL CANTIERE COM.LE DALLA FERRAMENTA GUIDOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38270,2012,null,481,"CONSORZIO STRADA VICINALE MUCCIANO - LE VILLE: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 1.000,00 QUALE QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLA STESSA.",null,"2012-08-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38271,2012,null,480,"2^ SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALLA ELEM.RE VIA L. DA VINCI, LIQ.NE FATTURA VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38272,2012,null,480,"INTERRUZIONE DI TRANSITO STRADA COMUNALE LUCO-RONTA PER CEDIMENTO DI SPALLETTA DEL PONTE SUL TORRENTE RIOMORTO",null,"2012-12-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [38273,2012,null,480,"UTILIZZO DI RAPACI PER SPAVENTARE GLI STORNI DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA GENTILIS FLORENTIAE S.S. DI SAN GODENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 435,60 (IVA COMPRESA)",null,"2012-08-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38274,2012,null,479,"ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 432 DEL 15.12.2011 INERENTE LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOC. MONTAZZI",null,"2012-12-18T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38275,2012,null,479,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI AGOSTO 2012 - RESIDUO SERVIZI MINIMI PER EURO 340,30.",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38276,2012,null,479,"AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI PROGRAMMATE NEI PROSSIMI MESI (EURO 1.000,00)",null,"2012-08-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38277,2012,null,478,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI LUGLIO 2012 - RESIDUO SERVIZI MINIMI PER EURO 340,30.",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38278,2012,null,478,"ORARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL PERIODO NATALIZIO",null,"2012-12-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38279,2012,null,478,"DIP. SIG.RA BELLESI ANTONELLA: ASPETTATIVA NON RETRIBUITA  DAL 01.09.2012 AL 31.08.13, AI SENSI DEGLI  ARTT. 11 CCNL 14.09.2000 E 18, L. 04.11.2010",null,"2012-08-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [38280,2012,null,477,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DANTE 37 PER IL 20/12/2012",null,"2012-12-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38281,2012,null,477,"ACQUISTO DI PALI ILLUMINANTI PER PARCO URBANO DA IMEP S.R.L. DI PRATO - 2^ LIQ.NE FATTURA CONCLUSIVA",null,"2012-11-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38282,2012,null,477,"SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2012/13 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.000,00.",null,"2012-08-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38283,2012,null,476,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE BERTISORIANI.",null,"2012-11-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38284,2012,null,476,"LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA SCUOLA MATERNA DI SAGGINALE E DI ALCUNE AULE DELLE SCUOLE MEDIE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 12 PASSI COOP. SOC. ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.017,25 (IVA COMPR.)",null,"2012-08-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38285,2012,null,476,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DI TRANSITO DALLE 07:00 ALLE 19:00 DEL 16/12/2012 IN VIA STEFANESCHI E PARTE DI VIA CINTI",null,"2012-12-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38286,2012,null,475,"DIVIETO DI TRANSITO DALLE 09:00 ALLE 17:00 DEL 18/12/2012 IN VIA GIOTTO ULIVI E VIA PASUBIO",null,"2012-12-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38287,2012,null,475,"AFF. PER ANNI CINQUE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI C.LI AL R.T.I.  - MANDANTE COFELY ITALIA S.P.A. ROMA - SPESA DI E. 1.364.460,75 (IVA COMPR.)",null,"2012-08-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38288,2012,null,475,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.",null,"2012-11-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38289,2012,null,474,"IMPEGNO SPESA PER ADEGUAMENTO IVA ED ISTAT SERVIZIO PULIZIE AFFIDATO A MANUTENCOOP SPA",null,"2012-08-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [38290,2012,null,474,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.",null,"2012-11-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38291,2012,null,474,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO CONCERTO DEL 18 DICEMBRE 2012",null,"2012-12-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38292,2012,null,473,"INSTALLAZIONE DI NUOVI PALI ILLUMINANTI IN VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 11.942,70 (IVA COMPRESA)",null,"2012-08-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38293,2012,null,473,"ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI CORSO MATTEOTTI PER MANIFESTAZIONE \"SERATA D'ONORE - RENATO CARUSO TENORE\" - 19 DICEMBRE 2012",null,"2012-12-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38294,2012,null,473,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGI SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-11-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38295,2012,null,472,"PROROGA ORDINANZA N. 462/2012 DI 24 ORE",null,"2012-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38296,2012,null,472,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2102- 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-11-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38297,2012,null,472,"LIQUIDAZIONE FATTURA HERA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA F.A.M. 2011 POSTAZIONE VIA DEGLI ARGINI 18",null,"2012-08-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38298,2012,null,471,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER GLI IMMOBILI COM.LI - APPR.NE MAGGIORE SPESA ANNO 2012, DI EURO 2.333,11.=",null,"2012-08-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38299,2012,null,471,"DIVIETO DI TRANSITO DALLE 09:00 ALLE 17:00 DEL 13/12/2012 IN VIA GIOTTO ULIVI E VIA PASUBIO",null,"2012-12-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38300,2012,null,471,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2012-11-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38301,2012,null,470,"DIVIETO DI SOSTA DALLE ORE 08:00 ALLE 14:00 DEL 17/12/2012 IN C. SO MATTEOTTI DAL CIVICO 31 AL CIVICO 33",null,"2012-12-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38302,2012,null,470,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER L'ANNO 2012 - EURO 30.045,31",null,"2012-08-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38303,2012,null,470,"ACQUISTO MATRIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI",null,"2012-11-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38304,2012,null,469,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA AGIP 54971 CERBAI E ARINCI S.N.C. - 10^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-11-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38305,2012,null,469,"SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO ONERI DI REPROGRAFIA ALLA SIAE PER L'ANNO 2012 (EURO 183,02)",null,"2012-08-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38306,2012,null,469,"DETERMINAZIONE ORARI E TURNI FARMACIE OPERANTI NEL CAPOLUOGO PERIODO 1 GENNAIO - 31 MARZO 2013",null,"2012-12-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38307,2012,null,468,"DIVIETO DI TRANSITO DALLE08:00 ALLE 22:00 PER IL GIORNO 06/01/2013 NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA DEL MONTELLO-LUCO ED IL PONTE ALL'INIZIO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA LUCO-RONTA",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38308,2012,null,468,"RICNOSCIMENTO BENEFICI L. 104 /92 A FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG.RA ASPETTATI MARIA ROSA A FAR DATA DAL 08.08.2012 (DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA).",null,"2012-08-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38309,2012,null,468,"SOSTITUZIONE BATTERIE AGLI IMPIANTI DI ALLARME - LIQ.NE FATTURA DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE",null,"2012-11-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38310,2012,null,467,"TAGLIO ERBA E ARBUSTI NELLE AREE DI PROPRIETA' COM.LE - LIQ.NE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI FIRENZE",null,"2012-11-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38311,2012,null,467,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE 07:00 ALLE 19:00 PER I GIORNI 13-18/12/2012 NEL PARCHEGGIO DI VIA PABLO PICASSO AD ANGOLO FRA VIALE KENNEDY E VIA P. NENNI",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38312,2012,null,467,"IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER PAGAMENTO UTENZE.",null,"2012-08-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38313,2012,null,466,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2012 - 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2012-08-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38314,2012,null,466,"SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PLESSI SCOLASTICI, LIQ.NE FATTURE A VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE",null,"2012-11-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38315,2012,null,466,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 13 DICEMBRE",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38316,2012,null,465,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-11-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38317,2012,null,465,"SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2012 - TERZO IMPEGNO SPESA EURO 500,00=",null,"2012-08-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [38318,2012,null,465,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 14:30 DEL 14/12/2012 IN VIA E. FERMI",null,"2012-12-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38319,2012,null,464,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 13/12/2012 AL 16/12/2012 CON ORARIO 00:00 24:00 IN VIA TRAVERSI-LUCO",null,"2012-12-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38320,2012,null,464,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DI GALA S.P.A. - 17^ LIQ.NE 2012",null,"2012-11-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38321,2012,null,464,"PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA EL. \"D. ALIGHIERI\" LOTTI 1 E 2 - INT. INCARICO ING. BINI PAOLO DI B. S. L. PER ELAB. VARIANTE TECNICA AL PROGETTO STRUTTURALE SPESA E. 6.500,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-08-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38322,2012,null,463,"FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI, PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI - 20^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-11-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38323,2012,null,463,"ACQUISTO PALI ILLUMINANTI PER IL PARCO DELLA MISERICORDIA DA INSTALLARE IN ECONOMIA CON PERSONALE DEL CANTIERE - AFFIDAMENTO  DITTA IMEP SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI E. 6.120,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-08-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38324,2012,null,463,"DIVIETO DI SOSTA VIA GIOVANNI DELLA CASA",null,"2012-12-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38325,2012,null,462,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I., DA PARTE DELLA A.S.L. DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-10-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38326,2012,null,462,"TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE SIG. MELLINI MARCO DA TEMPO PIENO A PART TIME - ORIZZONTALE - A FAR DATA DAL 01.09.2012.",null,"2012-08-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38327,2012,null,462,"DIVIETO SOSTA TRATTO CORSO MATTEOTTI PER LAVORI COMPLEMENTARI SISTEMAZIONE CENTRO STORICO.",null,"2012-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38328,2012,null,461,"ULTERIORE INTERVENTO ALL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL, DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-10-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38329,2012,null,461,"DIVIETO DI TRANSITO VIA DELLA FARNOCCHIA",null,"2012-12-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38330,2012,null,461,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER GLI STABILI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 18.000,00.=",null,"2012-08-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38331,2012,null,460,"ADEGUEM.TO CENTRALE TERMICA BIBLIOTECA COM.LE DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-10-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38332,2012,null,460,"RIPRISTINO MURO FRANATO IN VIA FARNOCCHIA A LUCO DI MUGELLO",null,"2012-12-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [38333,2012,null,460,"LIQUIDAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ANNO 2011 -  (EURO 13.000,00) OLTRE ONERI E IRAP.",null,"2012-08-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38334,2012,null,459,"APPROVAZIONE MIGLIOR OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI MEDIANTE CONTRATTO CON LA DITTA INCARICATA PER IL BIENNIO 2012 - 2014",null,"2012-08-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38335,2012,null,459,"ABBATTIM.TO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA DANTE DA PARTE DI SCANDAGLINI M. E A. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-10-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38336,2012,null,459,"PROROGA ORDINANZA N. 229 DEL 06/06/2012 DIVIETO DI SOSTA IN VIA BEATO ANGELICO",null,"2012-12-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38337,2012,null,458,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - 16^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-10-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38338,2012,null,458,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATINO NATALIZIO 7, 8 E 9 DICEMBRE 2012",null,"2012-12-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38339,2012,null,458,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA   A.S. 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-08-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38340,2012,null,457,"ASSEGNAZIONE  PROVVISORIA ALLOGGIO E.R.P - NUCLEO FAMILIARE SALIU.",null,"2012-12-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38341,2012,null,457,"VERIFICHE SISMICHE EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (SCUOLA MEDIA E PALESTRA) - AFFIDAMENTO ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 7.400,00 (OLTRE IVA E CONTR.)",null,"2012-08-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38342,2012,null,457,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01-09-12/30-09-12 AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE.",null,"2012-10-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38343,2012,null,456,"PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - OTTAVA TRANCHE (EURO 24.606,50)",null,"2012-08-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38344,2012,null,456,"DIVIETO DI SOSTA VIA GARIBALDI FRANCESCHI E PIAZZA VITTORIO VENETO IL GIORNO 12/12/12",null,"2012-12-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38345,2012,null,456,"ACQUISTO PALI ILLUMINANTI PER IL PARCO URBANO DA IMEP S.R.L. DI PRATO - 1^ LIQ.NE FATTURE",null,"2012-10-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38346,2012,null,455,"DIVIETO DI SOSTA VIA PASUBIO - 06/12/2012",null,"2012-12-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38347,2012,null,455,"INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO DA PARTE DELLA G.A.W.I. S.R.L. DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-10-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38348,2012,null,455,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2011 DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - APPR.NE MAGGIORE SPESA DI EURO 67,08.= E SUA LIQUIDAZIONE",null,"2012-08-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38349,2012,null,454,"PROROGA ORDINANZA 428 DEL 8.11.2012",null,"2012-12-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38350,2012,null,454,"PROGETTO ECOMUGELLO - AZIONE ACQUA SFUSA - TRASF. ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA PARI AL 90% AL NETTO DELL'IVA DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA ACQUA",null,"2012-08-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38351,2012,null,453,"CONFERIMENTO INCARICO AL DR. NOTAIO G. CARRESI DI BORGO S. L. (FI) PER STIPULA CONTRATTO DI ACQUISIZIONE TERRENO IN LOC. POLCANTO, AD INTEGRAZIONE DELLA DET. N. 309/2010 - SPESA DI EURO 1.500,00",null,"2012-08-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38352,2012,null,453,"DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COM.LE DA PARTE DI SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 5^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-10-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38353,2012,null,453,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE",null,"2012-11-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38354,2012,null,452,"DIVIETO DI TRANSITO IN C.SO MATTEOTTI DALLE 08:00 ALLE 14:00 DEL 03/12/2012",null,"2012-11-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38355,2012,null,452,"TAGLIO ERBA, DECESPUGLIATURA E PICCOLE POTATURE AL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI DA PARTE DELLA SOCIETA' VIVI LO SPORT - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-10-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38356,2012,null,452,"SISTEMAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI DA PARTE DI  ILES S.R.L. DI MONTEMURLO, PER EURO 200,00.=",null,"2012-08-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38357,2012,null,451,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'  PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 4 DICEMBRE 2012",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38358,2012,null,451,"LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE - 5^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-10-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38359,2012,null,451,"ACQUISTO VOLUMI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP - ORDINATIVO N. 8/2011 (EURO 3.000,00)",null,"2012-08-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38360,2012,null,450,"VERIFICA ORDINARIA IMPIANTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-10-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38361,2012,null,450,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01-08-12/31-08-12 PER EURO 23.000,00.",null,"2012-08-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38362,2012,null,450,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MAZZINI DALLE 07:00 ALLE 19:00 DEL 03/12/2012",null,"2012-11-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38363,2012,null,449,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2012 . 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI.",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38364,2012,null,449,"AGGIUDICAZIONE GARA PER LA \"GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA\" NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 5.09.2012  ED IL 30.07.2014, AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE.",null,"2012-07-31T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38365,2012,null,449,"DIVIETO DI TRANSITO IN C.SO MATTEOTTI DALLE 08:00 ALLE 14:00 DEL 07/12/2012",null,"2012-11-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38366,2012,null,448,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 . 17^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38367,2012,null,448,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEI VERBALI AMMINISTRATIVI 9/L/12, 7/L/12, 10/L/12 E 8/L/12 DEL 30/06/2012",null,"2012-11-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38368,2012,null,448,"RIMBORSO BANCA CR PER ERRONEO VERSAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SANZIONE AL CDS DI SPETTANZA DEL COMUNE DI FIRENZE",null,"2012-07-31T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [38369,2012,null,447,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI AMMINISTRATIVI 11/L/12- 12/L/12- 14/L/12 DEL 07/07/2012",null,"2012-11-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38370,2012,null,447,"AVVISO EMERGENZA SFRATTI. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITA' - RIAPERTURA TERMINIPER LA PRESENTAZIONE  DELLE DOMANDE.",null,"2012-07-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [38371,2012,null,447,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 16^ LIQUIDAZIONE TANI.",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38372,2012,null,446,"ACQUISTO DI GENERATORE LC 6500 DDC PER PULIZIA PANCHINE GIARDINI DA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L., PER EURO 1.258,40 (IVA COMPRESA)",null,"2012-07-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38373,2012,null,446,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO TANI.",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38374,2012,null,446,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE AMMINISTRATIVO 6/L/12 DEL 30/06/2012",null,"2012-11-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38375,2012,null,445,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE GGG VENTURINI",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38376,2012,null,445,"I.C.I. - RIMBORSO CRISAFULLI MARCO (214,00 EURO)",null,"2012-07-26T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [38377,2012,null,445,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEI VERBALI 2/L/12 E 3/L/12 DEL 03/07/2012",null,"2012-11-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38378,2012,null,444,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEI VERBALI AMMINISTRATIVI 4/L/12 E 5/L/12 DEL 30/06/2012",null,"2012-11-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38379,2012,null,444,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 -1^ LIQUIDAZIONE FATTURE GGG VENTURINI.",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38380,2012,null,444,"I.C.I. - RIMBORSO AEFFE S.R.L. (4.843,00 EURO)",null,"2012-07-26T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [38381,2012,null,443,"POR CRO FSE 2007-2013 - ASSE II. \"PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA\" RIVOLTI AI SERVIZI EDUCATIVI PERLA PRUIMA INFANZIA(3-36 MESI)- A.E. 2012-2013- PROVVEDIMENTI.",null,"2012-07-26T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38382,2012,null,443,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38383,2012,null,443,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE 1/L/12 DEL 03/07/2012",null,"2012-11-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38384,2012,null,442,"SOSTITUZIONE AD INTERIM DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO FINO AL RIENTRO DI QUEST'ULTIMO O DEL SUO SOSTITTUTO DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE, DR. BANCHI ANDREA.",null,"2012-07-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38385,2012,null,442,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE AMMINISTRATIVO 2135/L/12 DEL 16/05/2012",null,"2012-11-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38386,2012,null,442,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE (INTONACI, INFISSI E COPERTURA) - LIQUIDAZIONE 3^ S.A.L. ALLA DITTA CIAMBRIELLO COSTRUZIONI DI G. CIAMBRIELLO DI AIROLA (BN) PER E. 62.150,84 (IVA COMPR.)",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38387,2012,null,441,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE AMMINISTRATIVO 2090/L/12 DEL 04/04/2012",null,"2012-11-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38388,2012,null,441,"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - AFF.TO DITTA SCANDAGLINI M. E A. S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 4.696,64.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-07-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38389,2012,null,441,"INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - 2^ LIQUIDAZIONE ARCH. DANIELA CHIESI STUDIO ARKADY",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38390,2012,null,440,"PARERI ED ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI DA PARTE DELLA A.S.L. 10 DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38391,2012,null,440,"REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA IN LEGNO IN VIA CURIEL NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 599.459,00",null,"2012-07-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38392,2012,null,440,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 2091/L/12 DEL 04/04/2012",null,"2012-11-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38393,2012,null,439,"CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NELLA MATTINA DI VENERDI' 23 NOVEMBRE PER LAVORI",null,"2012-11-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38394,2012,null,439,"LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2012 AL CONSORZIO  \"LE VILLE\" PER LA MANUTENZIONE DELLA RELATIVA STRADA VICINALE - EURO 1.000,00",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38395,2012,null,439,"ACCORDO MODIFICATIVO DELL'ACCORDO PROCEDIMENTALE DEL 28.07.1998 TRA TAV (OGGI RFI), FIAT E COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO",null,"2012-07-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38396,2012,null,438,"LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PER NOLEGGIO WC CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2012-07-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38397,2012,null,438,"ULTERIORE UTILIZZO DI RAPACI PER ALLONTANARE GLI STORNI DA PARTE DI GENTILIS FLORENTIAE SS DI SAN GODENZO -  LIQ.NE FATTURA",null,"2012-10-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38398,2012,null,438,"DIVIETO DI SOSTA VIA BEATO ANGELICO 9/D PER IL 29/11/2012",null,"2012-11-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38399,2012,null,437,"RIMOZIONE LASTRE IN FIBROCEMENTO PRESSO IMMOBILE POSTO FRA C.SO MATTEOTTI E VIA MASSARENTI",null,"2012-11-19T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [38400,2012,null,437,"AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' PER UN POSTO DI SPEC. SERVIZI AGRO-FORESTALI - CAT. D1 - PER L'UNIONE MUGELLO",null,"2012-07-24T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [38401,2012,null,437,"UTILIZZO RAPACI PER ALLONTANARE GLI STORNI - LIQ.NE FATTURA A GENTILIS FLORENTIAE S.S. DI SAN GODENZO",null,"2012-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38402,2012,null,436,"GARA PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA- NOMINA COMMISSIONE.",null,"2012-07-23T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38403,2012,null,436,"DIVIETO DI SOSTA STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI.",null,"2012-11-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38404,2012,null,436,"CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO VIALE P. GIRALDI SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 2^ TRIMESTRE 2012",null,"2012-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38405,2012,null,435,"ALLONTANAMENTO PICCIONI DALLA TORRE DELL'OROLOGIO, AFF.TO ALLA SIVA DI VICCHIO, PER EURO 1.210,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-07-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38406,2012,null,435,"ISTITUZIONE SPAZIO SOSTA PERSONALIZZATO INVALIDI IN VIA TRIESTE 14",null,"2012-11-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38407,2012,null,435,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA AGIP 54971 CERBAI E ARINCI S.N.C. - 9 LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38408,2012,null,434,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE 07:00 ALLE 18:00 DEL 21-26/11/2012 NEL PIAZZALE DI VIA PABLO PICASSO AD ANGOLO FRA VIALE KENNEDY E VIA NENNI",null,"2012-11-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38409,2012,null,434,"AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE",null,"2012-07-23T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [38410,2012,null,434,"CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COM.LI - LIQ.NE CONGUAGLIO 2011 PER CAMBIO GESTIONE AD ENERGRID S.P.A. - 33^ LIQ.NE",null,"2012-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38411,2012,null,433,"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI AL CIMITERO COM.LE DEL CAPOLUOGO - LIQ.NE 3^ S.A.L. ALLA DITTA C.S.S. S.R.L. DI B.S.L.",null,"2012-10-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38412,2012,null,433,"ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 22 NOVEMBRE 2012",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38413,2012,null,433,"CONTRIBUTO AD ASS. TEATRO IDEA PER MANIFESTAZIONE \"ATMOSFERE E MISTERI IN UNA NOTTE DI CARNEVALE\" BERLINGACCIO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.000,00",null,"2012-07-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38414,2012,null,432,"CODICE BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO - SOSTITUZIONE TEMPORANEA RESPONSABILE PROCEDIMENTI IN MATERIA PAESAGGISTICA",null,"2012-07-20T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38415,2012,null,432,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38416,2012,null,432,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA GIOTTO N. 32 - 19/11/2012",null,"2012-11-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38417,2012,null,431,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38418,2012,null,431,"DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DANTE (TRATTO) PER IL 13/11/2012 DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.00",null,"2012-11-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38419,2012,null,431,"SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AL FORO BOARIO DA PARTE DI VELOX SPURGHI DI FIRENZE, PER EURO 238,98.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-07-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38420,2012,null,430,"USO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00",null,"2012-07-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38421,2012,null,430,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38422,2012,null,430,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER ALLESTIMENTO MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO",null,"2012-11-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38423,2012,null,429,"ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA IN VIALE GIOVANNI XXIII^ PER ESECUZIONE POTATURA PIANTE",null,"2012-11-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38424,2012,null,429,"QUOTA PARTECIPAZIONE AUTORITA' AMBITO A.T.O. TOSCANA CENTRO (EX A.T.O. 6) - LIQ.NE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2012",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38425,2012,null,429,"RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER NOLEGGIO STRUTTURE COMUNE DI REGGELLO - EURO 500,00",null,"2012-07-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38426,2012,null,428,"FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI, PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI - 19^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-10-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38427,2012,null,428,"ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO DALLA DITTA STUDIO EUREKA DI SASSUOLO, PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE, PER EURO 3.738,90.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-07-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38428,2012,null,428,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN LOC. SAGGINALE - VIA PONTE D'ANNIBALE - DAL 09/11/2012 AL 30/11/2012",null,"2012-11-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38429,2012,null,427,"INDAGINI RELATIVE PROGRAMMA REGIONALE V.S.C.A. IN MATERIA  DI PREVENZIONE SISMICA SCUOLA ELEM. VIA L. DA VINCI - AFF. DITTA LABORATORIO SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 1.700,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-07-18T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [38430,2012,null,427,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DANTE - 10/11/2012",null,"2012-11-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38431,2012,null,427,"PROGRAMMA REGIONALE VSCA PREVENZIONE SISMICA SCUOLE - LIQ.NE INDAGINI AL LABORATORIO SIGMA S.R.L. DI CAMPI BISENZIO",null,"2012-10-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38432,2012,null,426,"REALIZ.NE NUOVO ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER PARERE SUL PROGETTO, PER EURO 200,75.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-07-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38433,2012,null,426,"VERIFICA A.S.L. 10 DI FIRENZE SU IMPIANTI ELEVATORI - 1^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-10-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38434,2012,null,426,"CANE MORSICATORE PROPRIETA' SIG.RA FERRINI CAMILLA",null,"2012-11-06T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [38435,2012,null,425,"PROROGA ORDINANZA N. 417 DEL 26/10/2012",null,"2012-11-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38436,2012,null,425,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER  IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA  2011/2012 - RIDISTRIBUZIONE SPESA   AI FORNITORI ANNO 2012.",null,"2012-07-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38437,2012,null,425,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI.",null,"2012-09-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38438,2012,null,424,"I.C.I. - RIMBORSO BALLONI SILVIO (199,00 EURO)",null,"2012-07-17T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [38439,2012,null,424,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 . 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.",null,"2012-09-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38440,2012,null,424,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 1752/L DEL 04/08/2011",null,"2012-11-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38441,2012,null,423,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA",null,"2012-09-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38442,2012,null,423,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. FRANCESCHI - 12/11/2012",null,"2012-11-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38443,2012,null,423,"ATTRIBUZIONE ALLA D.SSA ENRICA MASCHIO DELLA RESPONSABILITA' DELLA U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA",null,"2012-07-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38444,2012,null,422,"ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN LOC. FIORENTINO - LUCO MUGELLO - DAL 05/11/2012 AL 16/11/2012",null,"2012-11-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38445,2012,null,422,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL APTRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI.",null,"2012-09-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38446,2012,null,422,"CESSIONE A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) DI AREA POSTA IN LOC. RABATTA PER REALIZZAZIONE DI UN'OASI ECOLOGICA - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 (T.U.E.L.)",null,"2012-07-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38447,2012,null,421,"RIMBORSO SPESE ALL'ARCH. PAOLO PINARELLI, IN QUALITA' DI DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO, PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RIPETITORE TELEVISIVO NELLA FRAZIONE DI FALTONA - SPESA E. 250,00",null,"2012-07-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38448,2012,null,421,"ASCQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2012-09-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38449,2012,null,421,"SIG. GJALMI IBRAHIM - ASSEGNAZIONE  DEFINITIVA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZAILE PUBBLICA.",null,"2012-10-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38450,2012,null,420,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET",null,"2012-09-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38451,2012,null,420,"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - TRASFORMAZIONE DI LOCULI IN OSSARI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI STEFANO JURI DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER UNA SPESA DI E. 3.744,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-07-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38452,2012,null,420,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"CIOCCOLANDIA\" 3 E 4 NOVEMBRE 2012",null,"2012-10-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38453,2012,null,419,"SIG. RA  SALIU ANILA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2012-10-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38454,2012,null,419,"ACQUISTO TERNA KOMATSU USATA COMPLETA DI ACCESSORI PER IL CANTIERE COMUNALE CON RESTITUZIONE USATO - AFF. ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 30.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-07-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38455,2012,null,419,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2012-09-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38456,2012,null,418,"DIVIETO DI SOSTA PER IL 21/11/2012 IN VIA GIOTTO ULIVI E VIA PASUBIO",null,"2012-10-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38457,2012,null,418,"RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE  E GETTONI DEL SEGRETARIO - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-07-13T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [38458,2012,null,418,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 . 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2012-09-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38459,2012,null,417,"LAVORO STRAORDINARIO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC) - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-07-13T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [38460,2012,null,417,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI",null,"2012-09-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38461,2012,null,417,"SENSO UNICO ALTERNATO LOC. OLMI LA BARTOLINA - DAL 29/10/2012 AL 03/11/2012",null,"2012-10-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38462,2012,null,416,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-07-13T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [38463,2012,null,416,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2012-09-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38464,2012,null,416,"ORDINANZA INGIUNZIONE VERBALE N. 55/3 DA PARTE DELLA STAZIONE CARABINIERI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI ROCCI ALFREDO",null,"2012-10-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38465,2012,null,415,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE BERTISORIANI.",null,"2012-09-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38466,2012,null,415,"INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.550,00",null,"2012-07-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38467,2012,null,415,"DITTA GEO AMBIENTE WASTE ITALIA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) - RICHIESTA DI PROCEDERE ALLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI NELL'AREA E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO",null,"2012-10-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38468,2012,null,414,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2012 - LIQ. QUOTA 10% AL MINISTERO. INTERNO-EX AG. AUTON.ALBO SEGR. COM.LI (EURO 28,21=)",null,"2012-07-12T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [38469,2012,null,414,"CANE MORSICATORE PROPRIETA' SIG. CELLINI ALESSANDRO",null,"2012-10-25T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [38470,2012,null,414,"ACQUISTO MATERIALI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2 E 3 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SPM.",null,"2012-09-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38471,2012,null,413,"DEMOLIZIONE/RIMOZIONE  OPERE ABUSIVE IN CORSO G. MATTEOTTI 207/209/211 – BORGO SAN LORENZO.",null,"2012-10-23T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38472,2012,null,413,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDUNARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.",null,"2012-09-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38473,2012,null,413,"CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE MUGELLANO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.000,00",null,"2012-07-12T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [38474,2012,null,412,"CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA XIX EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  EURO 10.000,00",null,"2012-07-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38475,2012,null,412,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2012-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38476,2012,null,412,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE LAVACCHINI PER IL 26/10/2012",null,"2012-10-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38477,2012,null,411,"DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA GREZZANO - LOC TABACCAIA- DAL 19/10/2012 AL 09/11/2012",null,"2012-10-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38478,2012,null,411,"CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2012 ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 1.032,91)",null,"2012-07-11T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [38479,2012,null,411,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI EDISON S.P.A. - LIQ.NE LUGLIO 2012",null,"2012-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38480,2012,null,410,"PROROGA ORDINANZ N. 265 DEL 05/07/2012 - DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE IN LOC. LUCO CAMPAGNA A CARICO DI LAPUCCI SIMONE",null,"2012-10-18T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38481,2012,null,410,"APPROV.NE INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA, PARERI IGIENICO SANITARI, VERIFICHE SU PROGETTI, SU CARICO MEZZI E SU IMPIANTI ELEVATORI, DA PARTE DELLA AZIENDA USL 10 DI FIRENZE, PER EURO 1.000,00.=",null,"2012-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38482,2012,null,410,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2012-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38483,2012,null,409,"ACQUISTO CONDIZIONATORI PER PRODUZIONE ARIA FREDDA IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO DITTA IMEP SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 1.581,11 (OLTRE IVA)",null,"2012-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38484,2012,null,409,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DI GALA S.P.A. - LIQ.NE AGOSTO 2012",null,"2012-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38485,2012,null,409,"DIVIETO DI TRANSITO VIA LUCO CAMPAGNA 17",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38486,2012,null,408,"APPROVAZIONE ASSISTENZA STANDARD AL CANCELLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA, PER EURO 126,05.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38487,2012,null,408,"IMBIANCATURA SCUOLA MATERNA DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO DA PARTE DELLA COOP SOC. ONLUS 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38488,2012,null,408,"DIVIETO DI SOSTA VIALE PECORI GIRALDI PER SOSTITUZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38489,2012,null,407,"UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSOL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 PER L'ANNO 2012",null,"2012-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38490,2012,null,407,"DIVIETO DI TRANSITO VIA SAN FRANCESCO E VIA LL PULCI PER IL 23/10/2012",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38491,2012,null,407,"ACQUISTO MOTOAGRICOLA CANON 63C DA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38492,2012,null,406,"VOUCHER PER LA FREQUENZA AI SERVIZI ALL'INFANZIA ACCREDITATI-A.E. 2010-2011-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AI BENEFICIARI.",null,"2012-07-11T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38493,2012,null,406,"ISTITUZIONE DI UN'AREA PEDONALE IN VIA PANANTI NELLE SERATE DEL SABATO A PARTIRE DAL 20/10/2012 AL 01/06/2013",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38494,2012,null,406,"ACQUISTO DI GENERATORE LC 6500 DDC DA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38495,2012,null,405,"APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AFFITTI ONEROSI ANNO 2012.",null,"2012-07-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38496,2012,null,405,"CANE MORSICATORE DI PROPRIETA' GALEOTTI ANGELA",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [38497,2012,null,405,"PULIZIA STRAORDINARIA AL CANTIERE COMUNALE PER LAVORI - LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE",null,"2012-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38498,2012,null,404,"PROROGA ORDINANZA N. 388 DEL 08/10/2012",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38499,2012,null,404,"ACQUISTO CONDIZIONATORI PER ARIA FREDDA SEDE GIUDICE DI PACE - LIQ.NE FATTURA AD IMEP S.R.L. DI PRATO",null,"2012-09-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38500,2012,null,404,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUSITO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI",null,"2012-07-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [38501,2012,null,403,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA",null,"2012-07-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [38502,2012,null,403,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.08.12/31.08.12 AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE PER EURO 17.014,32",null,"2012-09-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38503,2012,null,403,"DIVIETO DI SOSTA VIA DEI MACELLI - DAL 18/10/2012 AL 20/10/2012",null,"2012-10-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38504,2012,null,402,"PROROGA ORDINANZA N. 384 DEL 08/10/2012",null,"2012-10-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38505,2012,null,402,"INCARICO PROFESSIONALE INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA - 1^ LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO E TRIGEO SNC",null,"2012-09-25T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38506,2012,null,402,"ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSE",null,"2012-07-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [38507,2012,null,401,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI",null,"2012-09-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38508,2012,null,401,"ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD - AFRICA.",null,"2012-07-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38509,2012,null,401,"ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO DAL 15/10/2012 AL 19/11/2012 VIALE PECORI GIRALDI - POLI C.",null,"2012-10-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38510,2012,null,400,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 . 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI NOLEGGI.",null,"2012-09-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38511,2012,null,400,"REVOCA ORDINANZA N. 397/2012 RIGUARDANTE DIVIETO UTILIZZO ACQUA EROGATA DALL'ACQUEDOTTO IN LOC. POGGIOLO SALAIOLE E SAGGINALE",null,"2012-10-13T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [38512,2012,null,400,"ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA DITTA PALLI ROBERTA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2012-07-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38513,2012,null,399,"DIVIETO DI SOSTA VIA DEL POZZINO - DAL 15/10/2012 AL 20/10/2012",null,"2012-10-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38514,2012,null,399,"3^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2012",null,"2012-07-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [38515,2012,null,399,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE CESTENOLI.",null,"2012-09-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38516,2012,null,398,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI",null,"2012-09-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38517,2012,null,398,"PROROGA ORDINANZA N. 377/12 FINO AL 19/10/12",null,"2012-10-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38518,2012,null,398,"AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE LOCALI CORSO DI LAUREA INFERMIERISTICA 2^SEMESTRE 2012",null,"2012-07-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [38519,2012,null,397,"TRASMISSIONE DATI - 2^IMPEGNO DI SPESA 2012",null,"2012-07-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [38520,2012,null,397,"ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE REDAZIONE RUC - 1^ LIQUIDAZIONE INCARICO ELABORAZIONE GRAFICA 2^ TRANCHE",null,"2012-09-24T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38521,2012,null,397,"DIVIETO UTILIZZO ACQUA EROGATA DALL'ACQUEDOTTO IN LOCALITA' POGGIOLO SALAIOLE E SAGGINALE.",null,"2012-10-12T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [38522,2012,null,396,"VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2012",null,"2012-07-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [38523,2012,null,396,"INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC PER INDAGINI GEOLOGICHE - 1^ LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO",null,"2012-09-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38524,2012,null,396,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE 56/11 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - COMANDO STAZIONE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2012-10-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38525,2012,null,395,"ACQUISTO QUOTIDIANI -IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2012",null,"2012-07-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [38526,2012,null,395,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COM.LI - 18^ LIQ.NE ANNO 2012 NEI CONFRONTI DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI",null,"2012-09-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38527,2012,null,395,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MORELLI PER IL 23/10/2012",null,"2012-10-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38528,2012,null,394,"CONTRIBUTO DI BONIFICA COMPRENSORIO N. 17 PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA - IMP. DI SPESA E LIQ.NE ANNO 2012 DI EURO 6.196,21.=",null,"2012-07-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38529,2012,null,394,"SISTEMAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI DA PARTE DI ILES S.R.L. DI MONTEMURLO - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-09-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38530,2012,null,394,"DIVIETO DI SOSTA NEL PIAZZALE DI VIA PICASSO PER ESERCITAZIONI E ESAMI RILASCIO PATENTINI",null,"2012-10-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38531,2012,null,393,"IMBIANCATURA SCUOLA MATERNA SAGGINALE ED ALCUNE AULE SCUOLA MEDIA DA PARTE DELLA COOP. SOCIALE ONLUS 12 PASSI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-09-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38532,2012,null,393,"LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE ALLE R.F.I. (EX FF.SS.) ANNO 2012 PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FERROVIARIE, PER EURO 44,66.=",null,"2012-07-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38533,2012,null,393,"PROROGA ORDINANZA N. 361/12 FINO AL 31/10/2012 - DIVIETO DI SOSTA VIA GALILEI ANGOLO VIA DI VITTORIO",null,"2012-10-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38534,2012,null,392,"DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COM.LE DA PARTE DI SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 4^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-09-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38535,2012,null,392,"ORDINANZA-INGIUNZIONE A CARICO DI DALLE FABBRICHE EBE RELATIVA A VERBALE DI CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. 32/11 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, COMANDO STAZIONE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2012-10-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38536,2012,null,392,"SVOLGIMENTO PROCEDURE VARIE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTE 1^ QUADRIMESTRE 2012 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 705,00",null,"2012-07-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38537,2012,null,391,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRADE COMUNALI - 4^ IMP. DI SPESA DI EURO 5.000,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-07-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38538,2012,null,391,"SOSTITUZIONE PALO ILLUM.NE PUBBLICA SINISTRATO DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-09-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38539,2012,null,391,"DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DAL 10 AL 13 OTTOBRE 2012",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38540,2012,null,390,"ACQUISTO PNEUMATICI PER MERCEDES 616 DA BERTI SORIANI S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 927,83.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-07-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38541,2012,null,390,"INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2012",null,"2012-09-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38542,2012,null,390,"DIVIETO DI SOSTA VIA BEATO ANGELICO E PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA PER IL 27/10/2012",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38543,2012,null,389,"DIVIETO SOSTA PIAZZA GRAMSCI PER IL 17/10/2012",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38544,2012,null,389,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA AGIP 54971 CERBAI E ARINCI S.N.C. - 8^ LIQ.NE AGOSTO 2012",null,"2012-09-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38545,2012,null,389,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 03/07/12 - 31/07/12 PER EURO 23.000,00.",null,"2012-07-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38546,2012,null,388,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI EDISON S.P.A. - 13^ LIQ.NE GIUGNO 2012",null,"2012-09-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38547,2012,null,388,"RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2012\" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.194,39)",null,"2012-07-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38548,2012,null,388,"DIVIETO DI SOSTA VIA LEONARDO DA VINCI E VIA FERMI PER IL 15/10/2012",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38549,2012,null,387,"ASSISTENZA AL CANCELLO AUTOMATICO SEDE P.M. DA PARTE DI GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA - LIQ.NE ASSISTENZA ANNUALE",null,"2012-09-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38550,2012,null,387,"DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL 10/10/2012",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38551,2012,null,387,"NIDO D'INFANZIA - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SERVIZI E CRITERI PER LE SOSTITUZIONI DELLE ASSENZE.",null,"2012-07-02T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38552,2012,null,386,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2012.",null,"2012-07-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38553,2012,null,386,"PROGETTAZIONE ASILO NIDO INFANZIA IN LEGNO - LIQ.NE A VIVERE IL LEGNO S.R.L. DI POGGIBONSI (SI) DEL 1^ ACCONTO",null,"2012-09-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38554,2012,null,386,"TERZA PROROGA DI ULTERIORI 60 GG. DELL'ORDINANZA N. 443 DEL 22.12.11",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38555,2012,null,385,"DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA SOTERNA DAL 15/10/2012 AL 18/02/2012",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38556,2012,null,385,"L.R. 87/97 - PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2012.",null,"2012-07-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38557,2012,null,385,"LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DI QUESTO ENTE AL CONSORZIO STRADA VICINALE DI \"CASALTA\", PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2012-09-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38558,2012,null,384,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-09-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38559,2012,null,384,"PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DOCUMENTI INFORMATICI SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE",null,"2012-07-02T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [38560,2012,null,384,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. DELLA CASA - VIA PANANTI E VIA GIOTTO PER IL GIORNO 15/10/2012",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38561,2012,null,383,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-09-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38562,2012,null,383,"DIVIETO DI TRANSITO VIA PASQUINO CORSO DAL 11/10/2012 AL 10/1/2012",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38563,2012,null,383,"RETTIFICA DETERMINA N. 354/2012",null,"2012-07-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38564,2012,null,382,"ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA G.INNOCENTI-VIA TRAVERSI-EX SP 42 DAL 08/10/2012 AL 13/10/2012",null,"2012-10-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38565,2012,null,382,"INSTALLAZIONE TENDA PARASOLE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI - LIQ.NE FATTURA MUGELTENDE DI VICCHIO",null,"2012-08-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38566,2012,null,382,"CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS 151/01 A FAVORE DIPENDENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DAL 02.07.2012 AL  02.09.2012",null,"2012-07-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38567,2012,null,381,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AL FORO BOARIO - LIQ.NE FATTURA VELOX SPURGHI DI FIRENZE",null,"2012-08-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38568,2012,null,381,"DIVIETO DI SOSTA PER IL 05/10/2012",null,"2012-10-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38569,2012,null,381,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 12.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-07-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38570,2012,null,380,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA MASSARENTI 9",null,"2012-10-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38571,2012,null,380,"INCARICO ADDETTO STAMPA: VARIAZIONE CAPITOLI DI IMPUTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (SECONDO SEMESTRE 2012)",null,"2012-06-29T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [38572,2012,null,380,"ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO DALLA DITTA STUDIO EUREKA DI SASSUOLO - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-08-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38573,2012,null,379,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA TRAVERSI IN DATA 14/10/12",null,"2012-10-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38574,2012,null,379,"CANONE ANNUO PER ANCI TOSCANA PER C.E.T. - LIQ.NE 1^ SEMESTRE ANNO 2012",null,"2012-08-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38575,2012,null,379,"SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE-DEROGA ALLA SCADENZA FISSATA PER USUFRUIRE DELLE FERIE 2011.",null,"2012-06-29T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38576,2012,null,378,"DIVIETO DI SOSTA VIALE IV NOVEMBRE 24 PER IL 05/10/12",null,"2012-10-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38577,2012,null,378,"ATTIVITA' ESTIVA 2012 NIDO D'INFANZIA-IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-06-29T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38578,2012,null,378,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2012-08-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38579,2012,null,377,"RIMBORSO PER L'ANNO 2012 DELLE SPESE TELEFONICHE ALL'ARCH. PAOLO PINARELLI, IN QUALITA' DI RESPONSABILE DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO DI QUESTO ENTE PER EURO 160,00",null,"2012-06-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38580,2012,null,377,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6 LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-08-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38581,2012,null,377,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA II MAGGIO DAL 08/10/12 AL 12/10/12",null,"2012-10-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38582,2012,null,376,"ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA RISERVATO AD INVALIDI IN VIA CINTI A RONTA.",null,"2012-10-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38583,2012,null,376,"CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AL DIPENDENTE : ASPETTATI MARIA ROSA DAL 1/7/2012 AL 31/07/2012",null,"2012-06-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38584,2012,null,376,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE GORI.",null,"2012-08-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38585,2012,null,375,"COMANDO DIPENDENTE ENRICA MASCHIO: TRASFORMAZIONE DEL COMANDO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE",null,"2012-06-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38586,2012,null,375,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI.",null,"2012-08-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38587,2012,null,375,"DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO VIA DON MINZONI C/O LE SCUOLE MEDIE, PER PULIZIA STRAORDINARIA CON SPAZZATRICE MECCANICA",null,"2012-10-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38588,2012,null,374,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2012-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38589,2012,null,374,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA VITTORIO VENETO 15 DAL 08/10/12 PER 60 GIORNI CONSECUTIVI",null,"2012-10-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38590,2012,null,374,"APPROVAZIONE CONVENZIONE CON  ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI  ASILO - IMPEGNO DI SPESA .",null,"2012-06-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38591,2012,null,373,"INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DON MINZONI",null,"2012-10-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38592,2012,null,373,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE AFTTURE GUIDOTTI.",null,"2012-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38593,2012,null,373,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012  PER EURO 23.100,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-06-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38594,2012,null,372,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2012-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38595,2012,null,372,"REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E VIABILITA' NEL PARCHEGGIO DI VIA CADUTI DI MONTELUMGO (FORO BOARIO)",null,"2012-10-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38596,2012,null,372,"ACQUISTO LEGNAME DALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI LEPRI MAURIZIO E C. DI B. S. L. (FI) PER REALIZZAZIONE DI CASETTA RIMESSAGGIO ARNESI PRESSO CANTIERE C.LE -  SPESA E. 1.800,00 (IVA COMPR.)",null,"2012-06-27T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [38597,2012,null,371,"DIVIETO DI SOSTA VIA DON LUIGI STURZO PER IL GIORNO 09/10/2012 - COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO RIFREDI",null,"2012-10-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38598,2012,null,371,"INDIVIDUAZIONE SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO PER IL MESE DI LUGLIO 2012",null,"2012-06-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [38599,2012,null,371,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2012-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38600,2012,null,370,"PROROGA AL 31/01/2013 DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 117 DEL 16/03/2012 - LAPUCCI SIMONE",null,"2012-10-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38601,2012,null,370,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI GALA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONSUMI MARZO/LUGLIO 2012 DI EURO  23.370,62 (11^ LIQ. ANNO 2012)",null,"2012-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38602,2012,null,370,"INIZIATIVA FORMATIVA E DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PENSIONI E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (EURO 180,00)",null,"2012-06-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [38603,2012,null,369,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2012-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38604,2012,null,369,"BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SUL QUOTIDIANO \"LA REPUBBLICA\"",null,"2012-06-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38605,2012,null,369,"SIG. RA GALLO PATRIZIA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2012-10-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38606,2012,null,368,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA CASTELVECCHIO DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012 - LORINI TEBALDO",null,"2012-10-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38607,2012,null,368,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA C.LE (INFISSI, INTONACI E COPERTURA) - LIQUIDAZIONE DEL 2^ SAL ALLA DITTA CIAMBRIELLO COSTRUZIONI SRL DI AIROLA (BN) PER E. 35.790,78 (IVA COMPR.)",null,"2012-08-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38608,2012,null,368,"DIPENDENTE CERRETI LUCA: TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO  DA PART-TIME A N. 18 ORE A N. 24 ORE SETTIMANALI",null,"2012-06-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38609,2012,null,367,"MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI COM.LI ANNO 2012, DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 7^ IMP. DI SPESA DI EURO 1.035,64.= (IVA COMPRESA), FINO AL 31.12.12",null,"2012-06-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38610,2012,null,367,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE- ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 2012 E RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI PER EURO 7.092,94.",null,"2012-08-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38611,2012,null,367,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' IL 03/10/2012",null,"2012-09-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38612,2012,null,366,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 03/07/12 - 31/07/12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 17.014,32.",null,"2012-08-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38613,2012,null,366,"PROROGA INCARICO AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. FINO AL 31.12.2012 PER VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE, PER EURO 6.000,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-06-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38614,2012,null,366,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA P.CORSO DAL 29/09 AL 03/10",null,"2012-09-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38615,2012,null,365,"DIVIETO DI SOSTA VIALE IV NOVEMBRE 24 PER IL 03/10/2012",null,"2012-09-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38616,2012,null,365,"63^ RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI - 7/8 LUGLIO 2012 - IMPEGNO SPESA EURO 1.500,00=",null,"2012-06-25T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [38617,2012,null,365,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO ABBONAMENTI PER STUDENTI SCUOLA MEDIA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012 - AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 14.655,44.",null,"2012-08-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38618,2012,null,364,"ACQUISTO DI TERNA KOMATSU USATA E COMPLETA DI ACCESSORI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.LORENZO (FI) - LIQ.NE FATTURA DI  36.300,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-08-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38619,2012,null,364,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA 1^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE \"VIVILOSPORT NEL BORGO\" 29 SETTEMBRE 2012",null,"2012-09-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38620,2012,null,364,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 24.06.12/02.07.12 PER EURO 3.300,00.",null,"2012-06-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38621,2012,null,363,"CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NELLA MATTINA DI GIOVEDI' 27 SETTEMBRE PER LAVORI",null,"2012-09-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38622,2012,null,363,"AFFIDAMENTO TAGLIO ERBA, DECESPUGLIATURA E PICCOLE POTATURE NEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI ALLA SOC. \"VIVI LO SPORT SRL\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.630,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-06-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38623,2012,null,363,"INTERVENTI SPALCATURA DEI TIGLI A RONTA, DA PARTE DELLA COOP.VA 12 PASSI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-08-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38624,2012,null,362,"LIQUIDAZIONE DISAVANZO STAGIONE TEATRALE 2011-2012 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 1.961,03)",null,"2012-06-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38625,2012,null,362,"SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 5^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-08-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38626,2012,null,362,"DIVIETO DI TRANSITO VIA PANANTI (TRATTO) PER IL GIORNO 01/10/2012",null,"2012-09-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38627,2012,null,361,"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA DANTE, VIA L. DA VINCI E VIA SACCO E VANZETTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 9.800,00 (OLTRE IVA AL 4%)",null,"2012-06-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38628,2012,null,361,"SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 8^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-08-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38629,2012,null,361,"DIVIETO DI SOSTA VIA GALILEI 18 ANGOLO VIA DI VITTORIO DAL 02/10/2012 AL 13/10/2012",null,"2012-09-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38630,2012,null,360,"ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER PERSONALE CANTIERE COMUNALE DA SANTELLI BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-08-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38631,2012,null,360,"INTERVENTO IMPIANTO ALLARME UFF. C.E.D. COMUNALE, DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE, PER EURO 217,80.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-06-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38632,2012,null,360,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA PASQUINO CORSO - DAL 25/09/2012 AL 28/09/2012",null,"2012-09-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38633,2012,null,359,"SOSTITUZIONE DI PALO LUCE IN VIA CAIANI DANNEGGIATO IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S. LORENZO PER EURO 2.450,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-06-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38634,2012,null,359,"FORNITURA DI GAS METANO PER LA SCUOLA MEDIA COM.LE - 17^LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-08-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38635,2012,null,359,"DIVIETO DI TRANSITO STRADA COMUNALE DI PIAZZANO DAL 26/09/12 AL 20/10/2012",null,"2012-09-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38636,2012,null,358,"APPROVAZIONE CONVENZIONE PER PROGETTO FONDO FAI 2010 DA STIPULARE CON L'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA. - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-06-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38637,2012,null,358,"DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SCALANDRONI - POLCANTO - 36",null,"2012-09-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38638,2012,null,358,"LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE - 4^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-08-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38639,2012,null,357,"DICVIETO DI SOSTA VIALE IV NOVEMBRE 53 DAL 24/09/2012 AL 12/10/2012",null,"2012-09-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38640,2012,null,357,"GARA ASILO NIDO - DETERMINA A CONTRARRE AI  SENSI  ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.",null,"2012-06-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38641,2012,null,357,"DISINFESTAZIONEE DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DI SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 3^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-08-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38642,2012,null,356,"DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO SITUATO IN VIA PABLO PICASSO IN ANGOLO TRA VIALE KENNEDY E VIA NENNI - 25-26-27 SETTEMBRE 2012",null,"2012-09-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38643,2012,null,356,"ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE DEL CANTIERE C.LE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.704,95 (IVA COMPRESA)",null,"2012-06-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38644,2012,null,356,"SISTEM.NE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UFF. CED DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-08-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38645,2012,null,355,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA AGIP 54971 CERBAI E ARINCI S.N.C. - 7^ LIQ.NE ANNO 2012 MESE DI LUGLIO",null,"2012-08-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38646,2012,null,355,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO INTERESSATE DA LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE",null,"2012-09-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [38647,2012,null,355,"CONFERIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICO REDAZIONE ATTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO E ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI -  ANNO 2012 - EURO 1.500,00",null,"2012-06-18T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38648,2012,null,354,"FERMO ASCENSORE MATR. 2012/78 VILLA RABATTA NN. 52/54",null,"2012-09-20T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38649,2012,null,354,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2012-08-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38650,2012,null,354,"SISTEMAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UFF. CED DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE DI B.S.L., PER UN IMPORTO DI EURO 1.559,69.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38651,2012,null,353,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DA PARTE DI AGIP S.N.C. DI B.S.L. - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 25.500,00.=",null,"2012-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38652,2012,null,353,"INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 306 \"DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER LA 39^ MARATONA DEL MUGELLO - 22 SETTEMBRE 2012\"",null,"2012-09-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38653,2012,null,353,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2012-08-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38654,2012,null,352,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-08-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38655,2012,null,352,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 17.06.12/23.06.12 PER EURO 3.300,00.",null,"2012-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38656,2012,null,352,"DIVIETO DI SOSTA VIALE P. GIRALDI PER IL GIORNO 22/09/2012",null,"2012-09-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38657,2012,null,351,"APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (A. E. 2012-2013) E DELLA LISTA D'ATTESA RESIDUA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO  DI CUI AL D.D.R.T. N. 2059/2012 .",null,"2012-06-16T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38658,2012,null,351,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA PASUBIO DAL 01/10/2012 PER 30 GIORNI CONSECUTIVI",null,"2012-09-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38659,2012,null,351,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-08-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38660,2012,null,350,"CENTRO REMIDA - GESTIONE LABORATORIO- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-06-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38661,2012,null,350,"DETERMINAZIONE ORARI E TURNI FARMACIE OPERANTI NEL CAPOLUOGO PERIODO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2012",null,"2012-09-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38662,2012,null,350,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI.",null,"2012-08-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38663,2012,null,349,"SEPPELLIMENTO CADAVERE DI LUPO RINVENUTO IN LOC. CARDETOLE",null,"2012-09-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38664,2012,null,349,"FORNITURA DI GAS METANO PER LA SCUOLA ELEM.RE DI RONTA - 16^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-08-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38665,2012,null,349,"RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO DIPENDENTE DELL'ENTE",null,"2012-06-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38666,2012,null,348,"REVOCA ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI N. 12/03 IN VIA I MAGGIO 26",null,"2012-09-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38667,2012,null,348,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-08-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38668,2012,null,348,"SISTEMAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AL CED, DA PARTE DELLA MUGELLOCALDAIE DI B.S.L., PER EURO 127,05.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-06-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38669,2012,null,347,"PROROGA AL 05/12/2012 DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA BEATO ANGELICO",null,"2012-09-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38670,2012,null,347,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 10.06.12/16.06.12 PER EURO 5.500,00.",null,"2012-06-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38671,2012,null,347,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.",null,"2012-08-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38672,2012,null,346,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME VARI IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE, PER EURO 280,72.=",null,"2012-06-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38673,2012,null,346,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI.",null,"2012-08-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38674,2012,null,346,"DIVIETO SOSTA VIA DON MIZONI (PARCHEGGIO) PER I GIORNI 24-25 - 26 SETTEMBRE 2012",null,"2012-09-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38675,2012,null,345,"ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 432 DEL 15.12.2011 INERENTE LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOC. MONTAZZI",null,"2012-09-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38676,2012,null,345,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI.",null,"2012-08-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38677,2012,null,345,"LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE RELATIVE ALLE VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI PROPR. C.LE E MEZZI DI SOLLEVAMENTO - IMPORTO DI EURO 1.767,18 (IVA COMPRESA).",null,"2012-06-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38678,2012,null,344,"REALIZZAZIONE \"COMUNE NOTIZIE\" LUGLIO 2012 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-06-12T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [38679,2012,null,344,"ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2012-08-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38680,2012,null,344,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  E TRANSITO NEL PARCHEGGIO ADIACENTE AL PARCO DELLA MISERICORDIA LATO VIALE DELLA RESISTENZA PER  MANIFESTAZIONE DI MINIBASKET 22 SETTEMBRE 2012",null,"2012-09-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [38681,2012,null,343,"FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI STABILI COMUNALI - 15^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-08-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38682,2012,null,343,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2011/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-06-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38683,2012,null,343,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER IL 17/09/2012",null,"2012-09-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38684,2012,null,342,"ACQUISTO BOLLETTARI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - EURO 382,97",null,"2012-06-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38685,2012,null,342,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A VILLA PECORI GIRALDI DA PARTE DI ENEL ENERGIA S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-08-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38686,2012,null,342,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA GRAMSCI PER IL 24/09/2012",null,"2012-09-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38687,2012,null,341,"AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIPENDENTE CIANI SAURO - GIUGNO 2012.",null,"2012-06-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38688,2012,null,341,"DIVIETO DI SOSTA VIALE P. GIRALDI 15/9/2012",null,"2012-09-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38689,2012,null,341,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 -. 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2012-08-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38690,2012,null,340,"2^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 07.03.12/31.05.12",null,"2012-06-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [38691,2012,null,340,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2012-08-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38692,2012,null,340,"DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO VIA P.CAIANI  IL GIORNO 16/09/2012",null,"2012-09-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38693,2012,null,339,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2012-08-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38694,2012,null,339,"PROROGA TERMINI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 94/2012",null,"2012-09-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38695,2012,null,339,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER PARZIALE MANCATA REALIZZAZIONE OPERE DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 57/2011 - EURO 810,60",null,"2012-06-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38696,2012,null,338,"INTERVENTI DI SPALCATURA  DEI TIGLI POSTI NELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.000,00 OLTRE IVA",null,"2012-06-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38697,2012,null,338,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2012-08-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38698,2012,null,338,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2185/L DEL 12/04/2010",null,"2012-09-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38699,2012,null,337,"PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA DALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2012-06-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38700,2012,null,337,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2012-08-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38701,2012,null,337,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA GIOTTO IL 13/09/12 DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:00",null,"2012-09-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38702,2012,null,336,"ACQUISTO DI PNEUMATICI ER MERCEDES 616 DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-08-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38703,2012,null,336,"REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. MARCO PIO LAURIOLA DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 2.238,27 (IVA COMPRESA).",null,"2012-06-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38704,2012,null,336,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GIOTTO ULIVI PER IL GIORNO 10/09/2012 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00",null,"2012-09-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38705,2012,null,335,"SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA INNOCENTI DAL 10/09/12 AL 14/09/12",null,"2012-09-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38706,2012,null,335,"INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA SCUOLA MEDIA DI B.S.L. - LIQ.NE GETTONE PER MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE",null,"2012-08-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38707,2012,null,335,"REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - MODIFICHE AL CONTRATTO DI APPALTO IN SEGUITO AD INTERVENUTE MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI NORME ANTINCENDIO.",null,"2012-06-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38708,2012,null,334,"PROGETTO A.GIO. - ANTICIPO ALL'ECONOMO  COMUNALE.",null,"2012-06-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38709,2012,null,334,"MODIFICA ORDINANZA N. 307 DEL 17.08.12 \"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER FESTA DELLA LIBERAZIONE - 16 SETTEMBRE 2012\"",null,"2012-09-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38710,2012,null,334,"INCARICO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTICADUTA COPERTURA BIBLIOTECA COM.LE - LIQ.NE NOTULA ARCH. MONTIONI STEFANO",null,"2012-08-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38711,2012,null,333,"ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2012.",null,"2012-06-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38712,2012,null,333,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2198/L DEL 16/02/2011",null,"2012-09-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38713,2012,null,333,"SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, ALLO STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ACCONTO ANNO 2012",null,"2012-08-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38714,2012,null,332,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2012.",null,"2012-06-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38715,2012,null,332,"SISTEMAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ALL'UFF. CED DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-08-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38716,2012,null,332,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1761/L DEL 23/05/2012",null,"2012-09-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38717,2012,null,331,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1878/2010 DEL 16/04/2010",null,"2012-09-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38718,2012,null,331,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER GLI IMMOBILI COM.LI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 10.000,00.=",null,"2012-05-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38719,2012,null,331,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI DA PARTE DI R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 1^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-08-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38720,2012,null,330,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, PER EURO 111.800,00.=",null,"2012-05-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38721,2012,null,330,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI GALA E DI EDISON - 10^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-07-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38722,2012,null,330,"ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOTOCICLISTICA \"PROVA DI CAMPIONATO TOSCANO SUPERMOTARD\"  8 - 9 SETTEMBRE 2012",null,"2012-09-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38723,2012,null,329,"REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE GIUGNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-05-31T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [38724,2012,null,329,"REGOLAMENTAZIONE DI ACCESSO AI CANI NELLA TARTUFAIA CONTROLLATA ARGINE DESTRO FIUME SIEVE",null,"2012-09-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38725,2012,null,329,"LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE - 3^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-07-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38726,2012,null,328,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 14^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-07-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38727,2012,null,328,"PROGETTO \"EUROPA PER I CITTADINI\" - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REDAZIONE E TRADUZIONE TESTI.",null,"2012-05-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38728,2012,null,328,"VARIAZIONE TEMPORANEA VIABILITA' PER FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO - DOMENICA 16/09/2012",null,"2012-09-04T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [38729,2012,null,327,"DIVIETO DI TRANSITO VIA G. TRAVERSI DAL 10/09/2012 AL 14/09/2012",null,"2012-09-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38730,2012,null,327,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-07-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38731,2012,null,327,"ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI PERSONALE AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 400,00.",null,"2012-05-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38732,2012,null,326,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1889/L DEL 05/03/2012",null,"2012-09-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38733,2012,null,326,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01-09 GIUGNO PER EURO 6.000,00.",null,"2012-05-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38734,2012,null,326,"ACQUISTO LEGNAME PER REALIZZARE CASETTA RIMESSAGGIO ARNESI DA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-07-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38735,2012,null,325,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA VITTORIO VENETO DAL 10/09/2012 AL 18/09/2012",null,"2012-09-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38736,2012,null,325,"DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DI SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 2^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-07-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38737,2012,null,325,"REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFO SRL DI BARLETTA (BT) PER EURO 922,11 (IVA COMPRESA).",null,"2012-05-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38738,2012,null,324,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 39,00",null,"2012-05-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38739,2012,null,324,"PROROGA ORDINANZA N. 229 DEL 06/06/2012 GIA' PROROGATA CON ORDINANZA N. 294 DEL 04/08/2012",null,"2012-09-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38740,2012,null,324,"MANUT.NE ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI DA PARTE DI ACQUAVIVA EUROSERVICE DI REGGELLO - 2^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-07-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38741,2012,null,323,"SISTEM.NE IMPIANTO ALLARME UFF. CED COM.LE DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-07-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38742,2012,null,323,"APPROV.NE MAGGIORE SPESA A SALDO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2011, NEI CONFRONTI DI EDISON ERNEGIA S.P.A., PER EURO 2.048,86.=",null,"2012-05-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38743,2012,null,323,"DIVIETI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE MOTOCICLISTICA 8 E 9 SETTEMBRE 2012",null,"2012-08-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38744,2012,null,322,"ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA DUE GIUGNO.",null,"2012-08-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38745,2012,null,322,"SISTEM.NE IMPIANTI ALLARME IN VARI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURE",null,"2012-07-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38746,2012,null,322,"SALDO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010 - LIQ.NE MAGGIORE SPESA AD ENERGRID S.P.A., PER EURO 415,55.=",null,"2012-05-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38747,2012,null,321,"DIVIETO DI TRANSITO PER IL 04/09/2012 IN VIA SAN FRANCESCO, VIA PULCI E PIAZZA CASTELVECCHIO",null,"2012-08-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38748,2012,null,321,"LIQ.NE FATTURA PER RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA DA PARTE DI CAMA ASCENSORI",null,"2012-07-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38749,2012,null,321,"SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE-NOMINA DEI RESPONSABILI E DEI SOSTITUTI PER L'ANNO 2012.",null,"2012-05-29T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38750,2012,null,320,"LIQ.NE QUOTA DI PARTECIPAZIONE A.T.O. N. 3 MEDIO VALDARNO, ANNO 2012",null,"2012-07-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38751,2012,null,320,"SENSO UNICO ALTERNATO DAL 04/09/12 AL 30/10/12 IN VIA L.L. PULCI",null,"2012-08-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38752,2012,null,320,"PROGETTO BUS IN PIAZZA- IMPEGNO DI SPESA PER TUTORAGGIO AI GRUPPI GIOVANILI DI ELECTRODANCE E SKATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO KONTATTO.",null,"2012-05-29T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38753,2012,null,319,"1^ VERIFICA SEMESTRALE ASCENSORI E PICCOLE MANUTENZIONI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L.  - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2012",null,"2012-07-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38754,2012,null,319,"FORMAZIONE :  PARTECIPAZIONE A POMERIGGIO DI STUDIO ANUSCA SULLA RESIDENZA IN TEMPO REALE",null,"2012-05-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38755,2012,null,319,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE DI MOTORAID \"1^  RIEVOCAZIONE STORICA DEL CIRCUITO STRADALE DEL MUGELLO\" 28,29 E 30 SETTEMBRE 2012",null,"2012-08-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38756,2012,null,318,"AFFIDAMENTO PER ANNI CINQUE DEI SERVIZI DI PULIZIA E SVUOTATURA CESTINI DEL PARCO DELLA MISERICORDIA NEL CAPOLUOGO AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 6.335,11",null,"2012-05-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38757,2012,null,318,"FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI STABILI COMUNALI - 14^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-07-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38758,2012,null,318,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER PASSEGGIATA GASTRONOMICA A RONTA IL 09/09/2012",null,"2012-08-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38759,2012,null,317,"FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - 6^ LIQ.NE MESE DI GIUGNO 2012",null,"2012-07-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38760,2012,null,317,"MANIFESTAZIONE \"UNA NOTA PER...\" EDIZIONE 2012 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)",null,"2012-05-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38761,2012,null,317,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO AREA FOROBOARIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOTOCICLISTICA PROVA DI CAMPIONATO TOSCANO SUPERMOTARD 8 E 9 SETTEMBRE 2012",null,"2012-08-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38762,2012,null,316,"PAVIMENTAZIONE IN PIETRA IN VIA SAN MARTINO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UN IMPORTO DI EURO 112.621,20 (OLTRE IVA DI LEGGE) - Q.E. COMPL. E. 192.846,80",null,"2012-05-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38763,2012,null,316,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE \"LE VIE DEL GUSTO\" 15 E 16 SETTEMBRE 2012",null,"2012-08-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38764,2012,null,316,"GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - LIQ.NE 1^ SEMESTRE 2012",null,"2012-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38765,2012,null,315,"INSTALLAZIONE TENDA PARASOLE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI AL PIANO TERRA DEL PALAZZO DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTTA MUGELTENDE SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 175,45 (IVA INCLUSA)",null,"2012-05-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38766,2012,null,315,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE 24.06.12/02/07/12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DISIEVE PER EURO 3.300,00",null,"2012-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38767,2012,null,315,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1702/2011/L DEL 24/11/2011",null,"2012-08-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38768,2012,null,314,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE 17.06.12 / 23.06.12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 2.200,00.",null,"2012-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38769,2012,null,314,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA VITTORIO VENETO DAL 03/09/2012 AL 08/09/2012",null,"2012-08-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38770,2012,null,314,"I.C.I. - RIMBORSO SILVESTRI FEDERICO (474,00 EURO)",null,"2012-05-23T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [38771,2012,null,313,"ORDINANZA-INGIUNZIONE A CARICO DI PENNI GIANCARLO RELATIVA A VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N. 10 DEL 30.06.2012  - AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE U.F. IGIENE E SANITA' PUBBLICA ZONA MUGELLO",null,"2012-08-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38772,2012,null,313,"MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI COM.LI ANNO 2012, DA PARTE DI CA.MA. ASCENSORI DI B.S.L. - 6^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 672,63.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-05-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38773,2012,null,313,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE 10.06.12 - 16.06.12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 5.500,00.",null,"2012-07-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38774,2012,null,312,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE01/06/12 - 09/06/12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIECE PER EURO 5.500,00.",null,"2012-07-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38775,2012,null,312,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE N. 2138 DEL 17/07/2012",null,"2012-08-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38776,2012,null,312,"PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. FINO AL 30.06.2012 PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE, PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-05-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38777,2012,null,311,"APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 29 / 1-2 CE,  VIA XI SETTEMBRE (GIA' VIA DOLOMITI)",null,"2012-05-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38778,2012,null,311,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER IL 25/08/2012 - VIII COPPA PINI VITTORIO",null,"2012-08-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38779,2012,null,311,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE-ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI APRILE 2012 E RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI PER EURO 5.257,58.",null,"2012-07-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38780,2012,null,310,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEI MACELLI.",null,"2012-08-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38781,2012,null,310,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.",null,"2012-07-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38782,2012,null,310,"APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 44 C - LOTTO 1, VIALE GIOVANNI XXIII",null,"2012-05-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38783,2012,null,309,"ACQUISTO MATERIALI PER  INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.",null,"2012-07-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38784,2012,null,309,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA MODIGLIANI",null,"2012-08-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38785,2012,null,309,"SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEM.RE DON MINZONI, DA PARTE DI VELOX SPURGHI DI FIRENZE, PER EURO 399,30.= (COMPRESO IVA)",null,"2012-05-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38786,2012,null,308,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE N. 2137/L/2012",null,"2012-08-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38787,2012,null,308,"INCARICO AL GEOLOGO LUIGI PAOLI PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE, PROROGATO FINO AL 30 GIUGNO - LIQ.NE 2^ ACCONTO 2012",null,"2012-07-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38788,2012,null,308,"MODIFICA DETERMINAZIONE N. 18 DEL 5/1/2012 DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER ESP. AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2012-05-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [38789,2012,null,307,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2012-07-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38790,2012,null,307,"ACQUISTO DI PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI S.N.C., PER EURO 171,80.=",null,"2012-05-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38791,2012,null,307,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER \"FESTA DELLA LIBERAZIONE\" 16 SETTEMBRE 2012",null,"2012-08-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38792,2012,null,306,"COMANDO DR. ANDREA BANCHI PRESSO L' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO",null,"2012-05-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38793,2012,null,306,"MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILE P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2012 - LIQNE QUOTA PARTE DI QUESTO ENTE NEL CONDOMINIO",null,"2012-07-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38794,2012,null,306,"ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER LA 39^ MARATONA DEL MUGELLO - 22 SETTEMBRE 2012",null,"2012-08-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38795,2012,null,305,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-05-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38796,2012,null,305,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE.",null,"2012-07-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38797,2012,null,305,"DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI  PER IL GIORNO 18 AGOSTO 2012",null,"2012-08-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38798,2012,null,304,"SERVIZIO ECONOMATO -2^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012",null,"2012-05-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [38799,2012,null,304,"DIVIETO DI TRANSITO VIA PANANTI PER IL GIORNO 22/08/2012",null,"2012-08-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38800,2012,null,304,"LIQ.NE FATTURE AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER PERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI RISCALD.TO PROPRI IMMOBILI E MEZZI DI SOLLEVAMENTO",null,"2012-07-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38801,2012,null,303,"CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRSI A SEDE GIUDICE DI PACE, PROPRIETA' ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE 2^ SEMESTRE 2012",null,"2012-07-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38802,2012,null,303,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 2134/L/2012",null,"2012-08-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38803,2012,null,303,"ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE BENI ACQUISTATI DALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO E DESTINATI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA.",null,"2012-05-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [38804,2012,null,302,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-07-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38805,2012,null,302,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 1979/2012/L",null,"2012-08-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38806,2012,null,302,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2012.",null,"2012-05-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38807,2012,null,301,"PRESTAZIONE SERVIZI   PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 -5^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI",null,"2012-07-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38808,2012,null,301,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA PIERI STELLA PER IL 25 E 26 AGOSTO 2012",null,"2012-08-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38809,2012,null,301,"INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA - EURO 9.379,92",null,"2012-05-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38810,2012,null,300,"DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DI SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 1^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-07-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38811,2012,null,300,"AVVISI DI MOBILITA' PER SPEC. SERVIZI ECONOMICO AMMINISTRATIVI - CAT. D1 -, TEC. SPECIALIZZATO - CAT. B3 - E COND. MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO: PROROGA",null,"2012-05-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [38812,2012,null,300,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA PIERI STELLA DAL  27/08/12 AL 31/08/12",null,"2012-08-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38813,2012,null,299,"DIVIETO DI SOSTA VIA L.L. PULCI DAL 28/08/2012 AL 31/10/2012",null,"2012-08-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38814,2012,null,299,"TAGLIO ERBA, PICCOLE POTATURE E DECESPUGLIATURE AL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI DA PARTE DI VIVI LO SPORT S.R.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-07-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38815,2012,null,299,"ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER DIPENDENTI COMUNALI",null,"2012-05-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [38816,2012,null,298,"CONFERMA PER L'ANNO 2012 DELLE P.O. ISTITUITE CON DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. 104/2010 AL FUNZIONARIO LAVORI PUBBLICI (ING. GRAZZINI E.) ED AL FUNZIONARIO URBANISTICA GEOM. CHIOCCI R.",null,"2012-05-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38817,2012,null,298,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CURIEL DAL 20/08/2012 AL 28/02/2013",null,"2012-08-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38818,2012,null,298,"REALIZZ.NE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA SCUOLA MEDIA, PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA DA INFO S.R.L. DI BARLETTA - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-07-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38819,2012,null,297,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO ADIACENTE AL PARCO DELLA MISERICORDIA LATO VIALE DELLA RESISTENZA PER  \"XXV MUGELLO AUTODAY 9 SETTEMBRE 2012",null,"2012-08-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38820,2012,null,297,"FORNITURA GAS METANO ALCUNI STABILI COMUNALI - 13^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-07-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38821,2012,null,297,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA GIORGI LIBRI DI SESTO FIORENTINO - ORDINATIVO N. 7/11 (EURO 3.000,00)",null,"2012-05-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38822,2012,null,296,"PROVVEDIMENTI PER L'ALLONTANAMENTO DEGLI STORNI DALL'AREA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO (FI).",null,"2012-08-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38823,2012,null,296,"AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2011",null,"2012-05-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [38824,2012,null,296,"FORNITURA DI GAS METANO PER STABILI COMUNALI - 12^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-07-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38825,2012,null,295,"ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 443/2011 PER ADEGUAMENTO SCARICHI LOC. PULICCIANO- ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE",null,"2012-08-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38826,2012,null,295,"RICORSI AMM.VI AL GIUDICE DI PACE - RIMBORSO ALL'ARCH. PAOLO PINARELLI, DIRIGENTE DI QUESTO SERVIZIO TECNICO, DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO IN CASO DI VERBALE DI CONTESTAZIONE.",null,"2012-06-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38827,2012,null,295,"XXXII EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - ACQUISTO BENI, PRESTAZIONE SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE, TRASFERIMENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 47.584,00",null,"2012-05-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38828,2012,null,294,"PROROGA ORDINANZA N. 229 DEL 06/06/2012 - DIVIETO DI SOSTA VIA BEATO ANGELICO",null,"2012-08-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38829,2012,null,294,"VERIFICA IMPIANTI DI ALLARME EDIFICI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURE",null,"2012-06-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38830,2012,null,294,"AFFIDAMENTO INTERVENTO DI TRINCIATURA COMPLETA DELLA PISTA CICLABILE, ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 3.037,10.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-05-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38831,2012,null,293,"DIVIETO DI SOSTA IN  VIA CURIEL IL GIORNO 06/08/2012 - DELLACASA COSTRUZIONI E SERVIZI SRL",null,"2012-08-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38832,2012,null,293,"FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER 100 KM DEL PASSATORE - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00",null,"2012-05-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38833,2012,null,293,"TAGLIO ERBA NELLE AREE A VERDE COMUNALI DA PARTE DELLA COOP.VA 12 PASSI ONLUS - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-06-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38834,2012,null,292,"ASSEGNATARIO SIG. FIORAVANTI  STEFANO VIA I^ MAGGIO  28/A - MOBILITA' AD ALTRO ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2012-08-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38835,2012,null,292,"MANUT.NE STRAORDINARIA TETTO BIBLIOTECA COM.LE DA PARTE DELLA DITTA CIAMBRIELLO COSTRUZIONI S.R.L. DI AIROLA - LIQ.NE CERTIFICATO PAGAM.TO N. 1",null,"2012-06-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38836,2012,null,292,"SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2012 - SECONDO IMPEGNO SPESA  300,00",null,"2012-05-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [38837,2012,null,291,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI S. LORENZO 10.08.12",null,"2012-08-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38838,2012,null,291,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DI GALA S.P.A. - 9^ LIQ.NE ANNO 2012 MESE DI MAGGIO",null,"2012-06-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38839,2012,null,291,"RIMBORSO IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE PER SERVIZIO PRE-SCUOLA - SIG. BIONDI RENATO.",null,"2012-05-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38840,2012,null,290,"TRINCIATURA COMPLETA PISTA CICLABILE DA PARTE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-06-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38841,2012,null,290,"VERIFICA IMPIANTI DI ALLARME EDIFICI COMUNALI, DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI DI FIRENZE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 726,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-05-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38842,2012,null,290,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA STEFANESCHI PER IL 09/08/2012 - CENA RIONE BLU",null,"2012-07-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38843,2012,null,289,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA GIOTTO 01 E 02 AGOSTO 2012",null,"2012-07-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38844,2012,null,289,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI SPEC. SERVIZI ECONOMICO AMMINISTR. - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA",null,"2012-05-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [38845,2012,null,289,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 2012 - LIQUIDAZIONE AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 17.014,32",null,"2012-06-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38846,2012,null,288,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) - ORDINATIVO N. 6/2011 (EURO 6.000)",null,"2012-05-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38847,2012,null,288,"ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO DA RUFFOLI S.R.L. DI SIENA - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-06-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38848,2012,null,288,"DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI IN VIA MARCONI, CURIEL, F.LLI CERVI DAL 30/07/12 AL 04/08/12",null,"2012-07-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38849,2012,null,287,"FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL' ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI  - ANNO 2012 - EURO 5.885,16=",null,"2012-05-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38850,2012,null,287,"ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEA EX ART. 33 L.R.T. N. 3 DEL 12.01.1994 DAL 1.09.2012 AL 31.01.2013",null,"2012-07-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38851,2012,null,287,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2012-06-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38852,2012,null,286,"DIVIETO DI SOSTA VIA SACCO E VANZETTI 7 PER IL 27/08/2012",null,"2012-07-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38853,2012,null,286,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2012-06-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38854,2012,null,286,"CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA DALLA DITTA AGGIUDICATARIA",null,"2012-05-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38855,2012,null,285,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO",null,"2012-06-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38856,2012,null,285,"PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - SETTIMA TRANCHE (EURO 8.018,50)",null,"2012-05-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38857,2012,null,285,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER IL 26/07/2012 - CENA PAESANA A LUCO DI MUGELLO",null,"2012-07-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38858,2012,null,284,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA \"FESTA DI SAN LORENZO\"",null,"2012-07-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38859,2012,null,284,"ACQUISTO DI FOTOTRAPPOLE DA PARTE DELLA DITTA FOTOTRAPPOLAGGIO S.R.L. DI FORLI, APPR.NE MAGGIORE SPESA DI EURO 4,14.=",null,"2012-05-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38860,2012,null,284,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.",null,"2012-06-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38861,2012,null,283,"LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE PER REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/06",null,"2012-05-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38862,2012,null,283,"ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA STEFANESCHI E IN VIA A. CINTI A RONTA PER MANIFESTAZIONE \"E FU MUSICA\" IL GIORNO 28 LUGLIO 2012",null,"2012-07-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38863,2012,null,283,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARIE PRESE COMUNALI, DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. E DI ENEL ENERGIA S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-06-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38864,2012,null,282,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA PER IL 23/07/2012",null,"2012-07-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38865,2012,null,282,"APPR.NE VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEM.RE DI VIA I MAGGIO, DA PARTE DI VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 243,10.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-05-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38866,2012,null,282,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE CAVE & NOLEGGI",null,"2012-06-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38867,2012,null,281,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET",null,"2012-06-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38868,2012,null,281,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA PER ALLESTIMENTO MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI PRESSO FORO BOARIO",null,"2012-07-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38869,2012,null,281,"1^ FASE PROCEDURALE FORMAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - 2^ LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE UFFICIO DI PIANO - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/2006",null,"2012-05-07T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38870,2012,null,280,"MANUTENZIONE ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI ANNO 2012 DA PARTE DI ACQUAVIVA EUROSERVICE - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-05-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38871,2012,null,280,"SIG. RA PARIGI BRUNA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2012-07-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38872,2012,null,280,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO",null,"2012-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38873,2012,null,279,"DIVIETO SOSTA VIA GALILEI 6 PER IL 23 E 24 LUGLIO 2012",null,"2012-07-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38874,2012,null,279,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2012-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38875,2012,null,279,"APPROVAZIONE 3^ IMPEGNO E MAGGIORE SPESA PER IL CONSUMO DI ACQUA POTABILE  ANNO 2012, DI COMPLESSIVI EURO 20.300,00.=",null,"2012-05-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38876,2012,null,278,"ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012",null,"2012-05-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38877,2012,null,278,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA TOGLIATTI PER IL 23/07/2012",null,"2012-07-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38878,2012,null,278,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2012-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38879,2012,null,277,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.",null,"2012-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38880,2012,null,277,"DIVIETO DI TRANSITO VIA MAZZINI PER IL 18/07/2012",null,"2012-07-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38881,2012,null,277,"INTERVENTI DI ASFALTATURA PARZIALE DI VIALE GIOVANNI XXIII E VIA MATTEI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIARINI STRADE DI CHIARINI IVANO DI VICCHIO (FI) PER EURO 7.260,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-05-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38882,2012,null,276,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL APTRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.",null,"2012-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38883,2012,null,276,"DIVEITO SOSTA E TRANSITO PER IL 21 E 22 LUGLIO 2012 IN VIA PIO LA TORRE \"MODA SOTTO LE STELLE\"",null,"2012-07-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38884,2012,null,276,"RIPAR.NE RIPETITORE UTILIZZATO DALLA P.M. DI B.S.L., UBICATO A MONTE SENARIO, DA PARTE DI ISMAPONT S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 532,40.=",null,"2012-05-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38885,2012,null,275,"PROGETT.NE, D.L. E COLLAUDI INTERV.TI RISANAMENTO ACUSTICO VIALE PECORI GIRALDI, DA PARTE DI VIE.EN.RO.SE. S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE SALDO",null,"2012-06-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38886,2012,null,275,"AFF.TO INCARICO PER REALIZ.NE IMPIANTO ANTICADUTA PER  COPERTURA BIBLIOTECA COM.LE, ALL'ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO M.LLO, PER EURO 1.132,56.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-05-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38887,2012,null,275,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA GATTI E IN VIA FAENTINA IN PROSSIMITA' DEI GIARDINI PUBBLICI DALLE ORE 13.00 DEL 20/07/2012 ALLE ORE 02.00 DEL 21/07/2012",null,"2012-07-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38888,2012,null,274,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 . 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE BERTI SORIANI.",null,"2012-06-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38889,2012,null,274,"ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-ANNO EDUCATIVO 2012/2013-APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA,CRITERI E SISTEMA TARIFFARIO.",null,"2012-05-03T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38890,2012,null,274,"PROROGA ORDINANZE N. 243 DEL 18/06/2012 E N. 250 DEL 27/06/2012 FINO AL 27/07/2012",null,"2012-07-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38891,2012,null,273,"APPR.NE MANUTENZIONE MEZZO VIABILITA' TG. BX 402 EX DA PARTE DI TANI SERVICE DI B.S.L. PER UNA SPESA DI EURO 3.577,15.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-05-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38892,2012,null,273,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER INIZIATIVE DEL \"COMITATO NEL  BORGO\": SPERIMENTAZIONE PEDONALIZZAZIONE E INIZIATIVA COMMERCIALE",null,"2012-07-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38893,2012,null,273,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COM.LI DA PARTE DI BERTI E SORIANI - 2^ LIQ.NE FATTURE",null,"2012-06-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38894,2012,null,272,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI LIBERAZIONE 18-29 LUGLIO 2012",null,"2012-07-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38895,2012,null,272,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLE CELLE FRIGO DELLA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 1.448,81 (IVA COMPRESA)",null,"2012-05-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38896,2012,null,272,"MANUT.NE ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI DA PARTE DI ACQUAVIVA EUROSERVICE DI REGGELLO - 1^ LIQ.NE FATTURA",null,"2012-06-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38897,2012,null,271,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2018/L DEL 29/02/2012",null,"2012-07-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38898,2012,null,271,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI P.LE CURTATONE E MONTANARA - IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CONDOMINIO P.LE CURTATONE E MONTANARA PER EURO 6.800,00 (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-05-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38899,2012,null,271,"SVUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE ELEM.RE DON MINZONI, DA PARTE DI VELOX SPURGHI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-06-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38900,2012,null,270,"ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA PER IL 15/07/2012 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 NEL TRATTO DI  STRADA COMUNALE COMPRESO TRA IL BIVIO DEL BAGNONE E VIA TORELLI IN DIREZIONE LUCO",null,"2012-07-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38901,2012,null,270,"INTERVENTI STRAORDINARI ALLA CENTRALE TERMICA DEL PUNTO TAPPA A CASAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLOCALDAIE DI MATTEO SENECI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.640,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-05-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38902,2012,null,270,"LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE - 2^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-06-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38903,2012,null,269,"PROROGA ORDINANZA N. 232 DEL 08/06/2012",null,"2012-07-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38904,2012,null,269,"AFFIDAMENTO TAGLIO ERBA, DECESPUGLIATURA E PICCOLE POTATURE NEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI ALLA SOC. \"VIVI LO SPORT\" SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.630,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-05-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38905,2012,null,269,"MANUTENZIONE IN ECONOMIA \"CASA DELLE ASSOCIAZIONI\", ACQ. MATERIALE ELETTRICO DA ELCOM COMM.LE DI VENAFRO - 2^ LIQ.NE FATTURE",null,"2012-06-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38906,2012,null,268,"FORNITURA DI CARBURANTE DA PARTE DI AGIP DI CERBAI E ARINCI - 5^ LIQ.NE MAGGIO 2012",null,"2012-06-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38907,2012,null,268,"LIQUIDAZIONE FATTURA ASS.NE DRITTO E ROVESCIO PER ATTIVITA' CENTRO REMIDA ANNO SCOALSTICO 2012-2013- PRIMO ACCONTO.",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38908,2012,null,268,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PERI GIORNI 13-17-24 LUGLIO 2012 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00 NEL PARCHEGGIO DI VIA P. PICASSO",null,"2012-07-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38909,2012,null,268,"CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA D. MINZONI NEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONVERTINO SRL DI BRINDISI (BR)",null,"2012-05-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38910,2012,null,267,"LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHEDE TELEFONICHE DITTA TRONY DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2012-06-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38911,2012,null,267,"LIQUIDAZIONE STAMPA NOFERINI",null,"2012-12-28T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38912,2012,null,267,"DIVIETO DI SOSTA VIA GORIZIA PER IL 11/07/2012",null,"2012-07-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38913,2012,null,267,"FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - MAGGIORE SPESA E 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI COMPLESSIVI EURO 41.500,00.=",null,"2012-05-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38914,2012,null,266,"LIQUIDAZIONE DITTA NERI PER FORNITURA PORTABICICLETTE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE",null,"2012-12-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38915,2012,null,266,"DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PECORI GIRALDI (TRATTO) DAL 9 AL 13 LUGLIO 2012",null,"2012-07-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38916,2012,null,266,"SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 4^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-06-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38917,2012,null,266,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO PER EURO 27.000,00.",null,"2012-05-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38918,2012,null,265,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN LOC. LUCO CAMPAGNA  A CARICO DI LAPUCCI SIMONE",null,"2012-07-05T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38919,2012,null,265,"ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO DA RUFFOLI S.R.L. DI SIENA, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.544,39.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-05-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38920,2012,null,265,"LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO AI NIDI ACCREDITATI - A.E. 2012-2013- MESE DICEMBRE 2012.",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [38921,2012,null,265,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEM.RE DI VIA I MAGGIO DA PARTE DI VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-06-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38922,2012,null,264,"SISTEMAZIONE C.T. DEL PUNTO TAPPA DI CASAGLIA DA PARTE DELLA DITTA MUGELLOCALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-06-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38923,2012,null,264,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO 2012.",null,"2012-05-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38924,2012,null,264,"RETTIFICA ORDINANZA 263/2012 - \"SERATE NEL BORGO\" ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO",null,"2012-07-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38925,2012,null,264,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS. XII TRANCHE 2012 (IMPORTO EURO 799,41)",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38926,2012,null,263,"RITIRO OLI ESAUSTI DALLA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DELLA DITTA IL FIORE DI VICCHIO M.LLO - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-06-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38927,2012,null,263,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA (EURO 8.202,00)",null,"2012-12-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38928,2012,null,263,"\"SERATE NEL BORGO \"- ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO - LUGLIO 2012",null,"2012-07-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38929,2012,null,263,"RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DUE VOLTE - EURO 39,00",null,"2012-05-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38930,2012,null,262,"ACQUISTO DI VERNICE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DA STUDIO EUREKA DI SASSUOLO - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-06-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38931,2012,null,262,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE - LIQUIDAZIONE DITTA PALLI PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE",null,"2012-12-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38932,2012,null,262,"LIMITAZIONI ALLE SEPOLTURE NEI CIMITERI COMUNALI DI SANT'ANSANO, POLCANTO E OLMI AI SOLI RESIDENTI PER CARENZA DI SPAZIO DISPONIBILE",null,"2012-07-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38933,2012,null,262,"ATTIVAZIONE DISTACCO SINDACALE PART-TIME 25% DEL DIPENDENTE SIG. BRUSCHI DONATELLO A PARTIRE DAL 2 MAGGIO 2012",null,"2012-04-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38934,2012,null,261,"ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DEL PAPERELLO - POLCANTO DAL 09/07/2012 PER 25 GIORNI CONSECUTIVI",null,"2012-07-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38935,2012,null,261,"SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, ALLO STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE - 1^ LIQ.NE ACCONTO ANNO 2012",null,"2012-06-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38936,2012,null,261,"CORSO DI FORMAZIONE PER DLPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE  ORGANIZZATO DALLA PROFORMA SOC COOP. - EURO 4.000,00",null,"2012-04-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [38937,2012,null,261,"LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PARIGI PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2012/2013.",null,"2012-12-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38938,2012,null,260,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO E ACCORDATURA DI N. 2 PIANOFORTI DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA (EURO 870,00)",null,"2012-12-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38939,2012,null,260,"INTEGRAZIONE ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO ENTI LOCLI CON LICENZA DI RETE LOCALE",null,"2012-04-26T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [38940,2012,null,260,"RIPARAZIONE MERCEDES TG BX 402 EX DA PARTE DI TANI SERVICE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-06-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38941,2012,null,260,"REVOCA SPAZIO RISERVATO INVALIDI A NOME DI MARINELLI REDENTORE",null,"2012-07-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38942,2012,null,259,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1981/L DEL 17/03/2012",null,"2012-07-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38943,2012,null,259,"LOCAZIONE TERRENO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER FAM 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.316,87",null,"2012-04-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38944,2012,null,259,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE CAVE E NOLEGGI.",null,"2012-05-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38945,2012,null,259,"LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI SPESA PER LA STAGIONE TEATRALE 2012-13 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ( EURO 10.205,05)",null,"2012-12-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38946,2012,null,258,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1980/L DEL 17/03/2012",null,"2012-07-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38947,2012,null,258,"I.C.I. - RIMBORSO SCAVALLI FRANCESCO (41,00 EURO)",null,"2012-04-26T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [38948,2012,null,258,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENBZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA.",null,"2012-05-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38949,2012,null,258,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 3B AUTOMOBILI S.A.S.  DI  SCARPERIA PER ACQUISTO AUTOMEZZO  PER MENSA .",null,"2012-12-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38950,2012,null,257,"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE 2^ S.A.L. DI EURO 75.000,00 (OLTRE IVA) ALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2012-05-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38951,2012,null,257,"REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALL'ING. MARCO MORICCI DI BORGO S.L. (FI) INCARICO PER PRES. PRATICA AI VV. FF. AL FINE DELL'OTT. C.P.I. -  E. 6.292,00 (TUTTO COMPR.)",null,"2012-04-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38952,2012,null,257,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI ANTONIETTA RUGGIANO (EURO 998,53)",null,"2012-12-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38953,2012,null,257,"DIVIETO DI TRANSITO VIA SAN GIOVANNI MAGGIORE E VIA DEL CANTONE - DIVIETO DI SOSTA VIA FRATELLI CERVI, VIA CURIEL E VIA G. MARCONI - DAL 09/07/2012 AL 18/07/2012",null,"2012-07-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38954,2012,null,256,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 . 2^ LIQUIDAZIONE FATTURA RI.MA.",null,"2012-05-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38955,2012,null,256,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS - XI TRANCHE 2012 (EURO 2.634,57)",null,"2012-12-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38956,2012,null,256,"DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALIA' LUCO CAMPAGNA  A CARICO DI MASTERPIECE S.R.L.",null,"2012-07-02T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [38957,2012,null,256,"PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. FINO AL 31.05.12 PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-04-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38958,2012,null,255,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-05-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38959,2012,null,255,"MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI COM.LI ANNO 2012, NEI CONFRONTI DI CA.MA. ASCENSORI DI B.S.L. - 5^ IMP. DI SPESA DI EURO 172,63.=",null,"2012-04-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38960,2012,null,255,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DELLA TASSAIA (TRATTO) PER I MEZZI DI ALTEZZA SUPERIORE A 1,70 METRI",null,"2012-06-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38961,2012,null,255,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA  DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI  SCOLASTICI - MESE DI NOVEMBRE 2012.",null,"2012-12-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38962,2012,null,254,"2^ PROROGA INCARICO RESP.LE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LG. N. 81/2008, ALLO STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE, FINO AL 31.12.2012 PER EURO 4.991,32.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-04-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38963,2012,null,254,"FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COM.LI - 11^ LIQ.NE ANNO 2012 NEI CONFRONTI DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A.",null,"2012-05-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38964,2012,null,254,"LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012 PER GESTIONE PROGETTO A.GIO.",null,"2012-12-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38965,2012,null,254,"DETERMINAZIONE  ORARI E TURNI  FARMACIE OPERANTI NEL CAPOLUOGO - 1 LUGLIO/30 SETTEMBRE 2012.",null,"2012-06-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38966,2012,null,253,"LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PARIGI PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA  - A.S. 2012/2013.",null,"2012-12-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38967,2012,null,253,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DANTE 58-60 PER IL 05/07/2012 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 13.00",null,"2012-06-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38968,2012,null,253,"SERVIZIO DIREZIONE - ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITA' - ANNO 2012.",null,"2012-04-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [38969,2012,null,253,"ASFALTATURA PARZIALE DI VIALE GIOVANNI XXIII E DI VIA MATTEI DA PARTE DI CHIARINI STRADE DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-05-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38970,2012,null,252,"LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI  NOVEMBRE  2012 ALLA COOPERATIVA ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.",null,"2012-12-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38971,2012,null,252,"SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 3^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-05-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38972,2012,null,252,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PASQUINO CORSO DAL 02/07/2012 PER 330 GIORNI CONSECUTIVI",null,"2012-06-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38973,2012,null,252,"INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) DI EURO 1.953,75 OLTRE IVA",null,"2012-04-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38974,2012,null,251,"REVISIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - MODIFICA ORARIO CORSE TPL.",null,"2012-04-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38975,2012,null,251,"ACQUISTO DI RICARICHE PER CELLULARI DIPENDENTI TERVIZIO TECNICO, DA TRONY - 1^ LIQ.NE FATTURA",null,"2012-05-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38976,2012,null,251,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI.",null,"2012-12-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38977,2012,null,251,"SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA TASSAIA E DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI SUPERIORI AI 35 QUINTALI",null,"2012-06-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38978,2012,null,250,"RESTITUZIONE SPESA SOSTENUTA DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE PER PROGETTO XXXI EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONE 2011",null,"2012-04-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38979,2012,null,250,"ISTITUZIONEOBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE PRECEDENZA (STOP) IN VIA NOVA-RONTA ALL'INTERSEZIONE CON IL V. LE F. LLI ROSSELLI DAL GIORNO 27/06/2012 AL GIORNO 15/07/2012",null,"2012-06-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38980,2012,null,250,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  VALDARNO 55 DI FIRENZE PER ACQUISTO BACINELLE PER ASILO NIDO.",null,"2012-12-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38981,2012,null,250,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - 32^ LIQ.NE SALDO ANNO 2010",null,"2012-05-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38982,2012,null,249,"DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA PER IL CARNEVAL ESTIVO - 30 GIUGNO 2012.",null,"2012-06-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38983,2012,null,249,"LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ELECTROLUX  PROFESSIONAL  DI PORDENONE PER FORNITURA  ATTREZZATURE PER L'ASILO NIDO E LA MENSA SCOLASTICA.",null,"2012-12-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38984,2012,null,249,"INVIM - RIMBORSO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE (4.043,44 EURO)",null,"2012-04-18T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [38985,2012,null,249,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-05-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38986,2012,null,248,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 11/07/2012 AL 13/07/2013 CON ORARIO 00:00 - 24:00 IN P.LE CURTATONE E MONTANARA E VIA MONTEBELLO",null,"2012-06-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38987,2012,null,248,"INTERVENTO ALL'ALLARME DELLA MENSA CENTRALIZZATA, DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE, PER EURO 135,52.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38988,2012,null,248,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI MARZO 2012 E RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI.",null,"2012-05-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38989,2012,null,248,"3^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2012/2013.",null,"2012-12-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38990,2012,null,247,"LIQUIDAZIONE ASL PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO",null,"2012-12-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38991,2012,null,247,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 6^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-05-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38992,2012,null,247,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI ACCESSO DAL 25/06/2012 AL 29/06/2012 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 IN VIA PANANTI",null,"2012-06-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38993,2012,null,247,"PROGETTO   ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD - AFRICA.",null,"2012-04-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38994,2012,null,246,"PERIZIA PER VALUTAZIONE NUOVA SEDE FARMACEUTICA N. 5 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ESPERTO PROF. FICI EURO 7.140,16",null,"2012-04-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [38995,2012,null,246,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS - X TRANCHE 2012",null,"2012-12-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [38996,2012,null,246,"ALLACCIAMENTO RETE ANTINCENDIO ALLA MATERNA \"COLLODI\" DA PARTE DELLA MUGELLOCALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-05-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38997,2012,null,246,"ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA ROMANELLI E SULLA STRADA COMUNALE PER LUCO M. LLO DAL 25/06/2012 AL 05/07/2012 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 18:00.",null,"2012-06-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [38998,2012,null,245,"MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COM.LI DA PARTE DI MUGELLOCALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-05-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [38999,2012,null,245,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA F. LLI CERVI DAL 10/07/2012 AL 13/07/2012 CON ORARIO 00:00 - 24:00",null,"2012-06-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39000,2012,null,245,"CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2012 PER GESTIONE PROGETTO A.GIO.",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39001,2012,null,245,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-04-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39002,2012,null,244,"PROROGA ORDINANZA N. 2012 DEL 29/05/2012",null,"2012-06-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39003,2012,null,244,"LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VALDARNO 55 DI FIRENZE PER FORNITURA ATTREZZATURE PER ASILO NIDO E MENSA SCOLASTICA.",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39004,2012,null,244,"MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLA \"CASA DELLE ASSOCIAZIONI\", ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DA ELCOM COMM.LE DI VENAFRO - 1^  LIQ.NE  FATTURE",null,"2012-05-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39005,2012,null,244,"RIPARTIZ.DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2012-LIQ.QUOTA 10% AL MIN.INTERNO-EX AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 131,35=).",null,"2012-04-17T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [39006,2012,null,243,"ASILO DEI NONNI - CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2011/2012 E 1^ LIQUIDAZIONE 2012/13.",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39007,2012,null,243,"ADESIONE A \"VEDO, SENTO, PARLO OSSERVATORIO CIVICO MUGELLANO CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA",null,"2012-04-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39008,2012,null,243,"RIPARAZ.NE RIPETITORE DI MONTE SENARIO UTILIZZATO DALLA P.M., DA PARTE DI ISMAPONT S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-05-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39009,2012,null,243,"ISTITUZIONE DI DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIALE F.ROSSELLI - RONTA - PROVINCIA DI FIRENZE",null,"2012-06-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39010,2012,null,242,"APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PER IL COMUNE DI MARRADI",null,"2012-04-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [39011,2012,null,242,"INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA - 7^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 E 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2012",null,"2012-05-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [39012,2012,null,242,"ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE  2^ ACCONTO  ANNO 2012.",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39013,2012,null,242,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI",null,"2012-06-18T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [39014,2012,null,241,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-05-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39015,2012,null,241,"LIQUIDAZIONE NOTE ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER ASSISTENZA HANDICAP ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - 2012/2013.",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39016,2012,null,241,"ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI N.882/12 IN VIA DELLA COSTITUZIONE 9",null,"2012-06-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39017,2012,null,241,"APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2012-04-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [39018,2012,null,240,"ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI N.807/11 NELLA FRAZIONE DI CASAGLIA",null,"2012-06-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39019,2012,null,240,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-05-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39020,2012,null,240,"REALIZZAZIONE \"COMUNE NOTIZIE\" MAGGIO 2012 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-04-16T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [39021,2012,null,240,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IRAS DI PALIANO PER ACQUISTO ARREDI  PER LA  SCUOLA PRIMARIA.",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39022,2012,null,239,"APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER FORMAZIONE BANCA DATI PER TEC. SPECIALIZZATO - B3 - E COND. MACCHINE COMPLESSE - B3 -  PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2012-04-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [39023,2012,null,239,"SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA BEATO ANGELICO DAL 14/06/2012 PER 60 GIORNI CONSECUTIVI",null,"2012-06-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39024,2012,null,239,"LIQUIDAZIONE FATTURA  CARTOLIBERIA  PARIGI S.A.S. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2012/2013.",null,"2012-12-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39025,2012,null,239,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 . 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI",null,"2012-05-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39026,2012,null,238,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COM.LI DA PARTE DI BERTI E SORIANI - 1^ LIQ.NE FATTURE",null,"2012-05-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39027,2012,null,238,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI - XI TRANCHE 2012 (EURO 504,93)",null,"2012-12-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39028,2012,null,238,"CHIUSURA DEL SABATO MATTINA DEGLI UFFICI COMUNALI DAL 15 LUGLIO AL 26 AGOSTO",null,"2012-06-13T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [39029,2012,null,238,"APPROVAZIONE CALENDARIO ANNUALE MANIFESTAZIONI CON ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE",null,"2012-04-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39030,2012,null,237,"INTERVENTO ALLARME MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-05-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39031,2012,null,237,"LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2012-12-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39032,2012,null,237,"PROROGA SCADENZA ORDINANZA 86/2012",null,"2012-06-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39033,2012,null,237,"ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO DALLA TRONY S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 1.600,00.=",null,"2012-04-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39034,2012,null,236,"LIQUIDAZIONE DITTA ING. FIORENTINI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA PER PALESTRE",null,"2012-12-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39035,2012,null,236,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA PECORI GIRALDI DAL 18/06/2012 AL 27/06/2012",null,"2012-06-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39036,2012,null,236,"INCARICO AL GEOLOGO PAOLI LUIGI PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE, PROROGATO FINO AL 31 MAGGIO - LIQ.NE 1^ ACCONTO 2012",null,"2012-05-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39037,2012,null,236,"RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER VERBALE CDS DEL COMUNE DI VICCHIO - EURO 39,00",null,"2012-04-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39038,2012,null,235,"LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GIORGI LIBRI - X TRANCHE 2012 (EURO 1.604,37)",null,"2012-12-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39039,2012,null,235,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PARCHEGGIO PARCO DELLA MISERICORDIA LATO VIALE DELLA RESISTENZA PER MANIFESTAZIONE BOXE 16 GIUGNO 2012",null,"2012-06-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39040,2012,null,235,"RISTRUTTURAZIONE, AMPL. E MIGL. SISMICO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" DI VIA ALDO MODO - ALLACCIAMENTO ALLA RETE ANTINCENDIO DA AFF. ALLA DITTA MUGELLOCALDAIE DI B.S.L. PER E. 480,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-04-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39041,2012,null,235,"ADEG.TO SISMICO MATERNA VIA A. MORO - INCARICO PROG.NE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA - 2^ LIQ.NE ACCONTO ING. SHEILA CIPRIANI STUDIOIKAS DI SAN P. A SIEVE",null,"2012-05-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39042,2012,null,234,"INTERVENDI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DI EDIFICI C.LI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLOCALDAIE DI SENECI M. DI BORGO S. LORENZO PER E. 705,00 (OLTRE IVA)",null,"2012-04-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39043,2012,null,234,"INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA LUNGO MARCIAPIEDE IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI, ANTISTANTE \"FARMACIA MONTI\".",null,"2012-06-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39044,2012,null,234,"LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LS - IX TRANCHE 2012 (EURO 1.613,81)",null,"2012-12-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39045,2012,null,234,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2012-05-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39046,2012,null,233,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI APRILE 2012 - LIQUIDAZIONE AUTOLINEE TOSCANE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL  PER EURO 17.014,32.",null,"2012-05-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39047,2012,null,233,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS - VIII TRANCHE 2012 (EURO 2.161,21",null,"2012-12-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39048,2012,null,233,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LIQ.NE FATTURE E 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, PER EURO 55.400,00.=",null,"2012-04-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39049,2012,null,233,"DIVIETO DI SOSTA NEL PIAZZALE SITUATO TRA VIALE KENNEDY E VIA NENNI E CON ACCESSO IN VIA PABLO PICASSO PER IL GIORNO 30/06/2012",null,"2012-06-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39050,2012,null,232,"TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO PARTE DEGLI INTERVENTI ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI FIRENZE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 8.625,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-04-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39051,2012,null,232,"LIQUIDAZIONE FATTURA ASS.NE DRITTO E ROVESCIO PER ATTIVITA' CENTRO REMIDA.",null,"2012-12-05T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [39052,2012,null,232,"PROROGA ORDINANZA N.182/2012 DEL 07/05/2012",null,"2012-06-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39053,2012,null,232,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2012 E RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI",null,"2012-05-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39054,2012,null,231,"FESTA DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2012 - IMPEGNO SPESA EURO 747,80",null,"2012-04-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39055,2012,null,231,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2012/2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE.",null,"2012-12-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39056,2012,null,231,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO 2012 E RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI.",null,"2012-05-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39057,2012,null,231,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER INIZIATIVA DEL COMITATO NEL BORGO 10 GIUGNO 2012",null,"2012-06-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39058,2012,null,230,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUGELTENDE DI VICCHIO PER FORNITURA E MONTAGGIO TENDE PER SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA.",null,"2012-12-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39059,2012,null,230,"FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COM.LI - 10^ LIQ.NE ANNO 2012 NEI CONFRONTI DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A.",null,"2012-05-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39060,2012,null,230,"I.C.I.: RIMBORSO LAVACCHINI COSTANZA (EURO 28,00)",null,"2012-04-12T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39061,2012,null,230,"ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI A FAVORE DEL NUMERO DI CONTRASSEGNO 899/12 IN VIA LA PIRA",null,"2012-06-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39062,2012,null,229,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE - LIQUIDAZIONE DITTA LUNARDI PER FORNITURA BANCARELLE",null,"2012-12-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39063,2012,null,229,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA BEATO ANGELICO DAL GIORNO 13 GIUGNO 2012 E PER 60 GIORNI CONSECUTIVI",null,"2012-06-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39064,2012,null,229,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COM.LI - 20^ LIQ.NE ANNO 2011 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A.",null,"2012-05-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39065,2012,null,229,"APPROVAZIONE DISCIPLINARE DA SOTTOSCRIVERE CON  L'ASSOCIAZIONE  GRUPPO D'ERCI DI BORGO SAN LORENZO PER CONCESSIONE LOCALI.",null,"2012-04-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39066,2012,null,228,"DIVIETO DI TRANSITO VIA BROCCHI (TRATTO) PER IL GIORNO 11/06/2012",null,"2012-06-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39067,2012,null,228,"LIQUIDAZIONE FATTURA UISP COMITATO DI FIRENZE PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2012",null,"2012-12-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39068,2012,null,228,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2012-05-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39069,2012,null,228,"RICORSO TAR PROMOSSO DAL SIG. LAGOMARSINO ROBERTO PER ANNULLAMENTO ORD. N.420/2009 E MOTIVI AGGIUNTI - AVV. LASTRAIOLI DILETTA - EURO 1.447,16=",null,"2012-04-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39070,2012,null,227,"LIQUIDAZIONE FATTURA GAL START",null,"2012-04-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39071,2012,null,227,"COOP. ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI  SETTEMBRE E OTTOBRE 2012 PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.",null,"2012-12-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39072,2012,null,227,"DIVIETO DI TRANSITO VIA XX SETTEMBRE PER IL GIORNO 16/06/2012",null,"2012-06-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39073,2012,null,227,"ACQUISTO MATERIALI PER INTRVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2012-05-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39074,2012,null,226,"LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER CORSO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E REVISIONE MENU - A.S. 2012/2013.",null,"2012-12-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39075,2012,null,226,"PROROGA TEMPI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 94/2012",null,"2012-06-06T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39076,2012,null,226,"RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - PARIFICAZIONE",null,"2012-04-11T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [39077,2012,null,226,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2012-05-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39078,2012,null,225,"RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 228 COMMA 3 DEL D.LGS N^267/2000 -",null,"2012-04-11T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [39079,2012,null,225,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - 5^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-05-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39080,2012,null,225,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATI ESTIVI CASAGLIA",null,"2012-06-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39081,2012,null,225,"D.L.S.VO 155/1997 - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE  DI BORGO SAN LORENZO PER PIANO AUTOCONTROLLO E VERIFICHE ANALITICHE.",null,"2012-12-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39082,2012,null,224,"RECUPERO QUOTA FONDO 2009 EX ART.4, COMMA 2, CCNL 31.07.2009 - CONGUAGLIO SOMME VERSATE ARCH. BATTAGLIERI PAOLA",null,"2012-04-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39083,2012,null,224,"LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SERVIZIO PEDIBUS 2012/2013.",null,"2012-12-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39084,2012,null,224,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-05-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39085,2012,null,224,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DEI MERCATI ESTIVI DI RONTA",null,"2012-06-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39086,2012,null,223,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-05-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39087,2012,null,223,"INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 871,20",null,"2012-04-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39088,2012,null,223,"DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALIYA' SAN GIORGIO - LUCO CAMPAGNA",null,"2012-06-05T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [39089,2012,null,223,"CENTRO ANZIANI  DI PIAZZA DANTE  - LIQUIDAZIONE  NOTA  ASSOCIAZIONE ANTEAS - IV^ TRIMESTRE 2012.",null,"2012-12-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39090,2012,null,222,"ACQUISTO FOTOTRAPPOLE DA INSTALLARE IN PROSSIMITA' DEI CASSONETTI N.U. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOTOTRAPPOLAGGIO SRL DI FORLI' PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI  400,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-04-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39091,2012,null,222,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - OTTOBRE 2012.",null,"2012-12-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39092,2012,null,222,"DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' SAN GIORGIO - LUCO CAMPAGNA",null,"2012-06-05T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [39093,2012,null,222,"SPALCATURA PIANTE DI CELTIS AUSTRALIS IN VIALE GIOVANNI XXIII - LIQ.NE FATTURA DITTA MAURRI MARIO S.R.L.",null,"2012-05-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39094,2012,null,221,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VAAS DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO P.C.",null,"2012-12-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39095,2012,null,221,"PROCEDIMENTO PENALE RGNR 7933/03 - SENTENZA CORTE D'  APPELLO DI FIRENZE N. 188/2012 - AVV. BEVACQUA  ROSARIO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 1.698,84",null,"2012-04-06T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39096,2012,null,221,"INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - 1^ LIQUIDAZIONE ARCH. DANIELA CHIESI STUDIO ARKADY",null,"2012-05-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [39097,2012,null,221,"MANIFESTAZIONE \"GIO' MADONNARI\" - DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DANTE (TRATTO DAVANTI AL COMUNE) - 7 GIUGNO 2012.",null,"2012-06-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39098,2012,null,220,"INSTALLAZIONE DISSUASORI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI VIA DON MINZONI",null,"2012-06-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39099,2012,null,220,"ACQUISTO DI TRATTORINO PER TAGLIO ERBA DA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-05-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39100,2012,null,220,"LIQUIDAZIONE A DIVERSI PER  ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.",null,"2012-12-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39101,2012,null,220,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER SPECIALISTA INFORMATICO - CAT. D1 - PER L'UNIONE MUGELLO",null,"2012-04-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [39102,2012,null,219,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTRONICA  VERDI DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO FRIGORIFERO PER REFETTORIO SCUOLA MATERNA  ARCOBALENO.",null,"2012-12-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39103,2012,null,219,"NOLEGGIO DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. DI SCALA AEREA AUTOCARRATA E CIPPATORE PER MANUT.NE AREA A VERDE - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-05-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39104,2012,null,219,"ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 432 DEL 15.12.2011 - RIMESSA IN PRISTINO STATO DEI LUOGHI LOC. MONTAZZI",null,"2012-06-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [39105,2012,null,219,"INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 186 DEL 22.03.2012 - COMODATO DI N. 2 PEZZI CERAMICI DA PARTE DEL SIG. SAMUELE MODI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI",null,"2012-04-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39106,2012,null,218,"PROGETTO EUROPEO - LIQUIDAZIONE FATTURA   A   SERENA LANDI PER ATTIVITA' DI REDAZIONE E TRADUZIONE TESTI.",null,"2012-12-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39107,2012,null,218,"SPEDIZIONE POSTA ANNO 2012  - IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-04-05T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [39108,2012,null,218,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DA AGIP DI CERBAI E ARINCI - 4^ LIQ.NE APRILE 2012",null,"2012-05-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39109,2012,null,218,"DIVIETO DI SOSTA VIALE IV NOVEMBRE PER IL 6 E 7 GIUGNO 2012",null,"2012-06-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39110,2012,null,217,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2012-05-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39111,2012,null,217,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO DAL 06/06/12 AL 18/06/12 IN VIA MARCONI, CERVI, CURIEL, CANTONE E AIUCCIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMP. FIBRA OTTICA",null,"2012-06-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39112,2012,null,217,"FORNITURE E SERVIZI PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.600,00",null,"2012-04-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39113,2012,null,217,"LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO AI NIDI ACCREDITATI - A.E. 2012-2013 -MESI SETTEMBRE,OTTOBRE E NOVEMBRE 2012 .",null,"2012-12-03T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [39114,2012,null,216,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1609/F DEL 30.11.2012 A DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39115,2012,null,216,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 29.200,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-04-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39116,2012,null,216,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2012-05-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39117,2012,null,216,"ISTITUZIONE DI SENSO UNICO IN VIA BANDINI E CHIUSURA PARZIALE DI CORSO MATTEOTTI PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO PRESSO BIBILIOTECA COMUNALE",null,"2012-06-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [39118,2012,null,216,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MARATONA DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE XXXIX EDIZIONE MARATONA DEL MUGELLO",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39119,2012,null,215,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  - PRESTAZIONE SERVIZI  - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.",null,"2012-04-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39120,2012,null,215,"DETERMINAZIONE ORARIO ESTIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2012-06-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39121,2012,null,215,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.",null,"2012-05-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39122,2012,null,215,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. BOXE MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO ETRURIA",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39123,2012,null,215,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15523/A DEL 19.10.2012 A BRAIN TECHNOLOGY",null,"2012-12-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39124,2012,null,214,"HAPPY CHILDREN - CONGUAGLIO  ANNO EDUCATIVO 2011/2012 - 1^ LIQUIDAZIONE 2012/2013.",null,"2012-11-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39125,2012,null,214,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 644 DEL 17.12.2012 A PICCI SRL",null,"2012-12-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39126,2012,null,214,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2012-05-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39127,2012,null,214,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2012-06-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39128,2012,null,214,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL  SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PRIMO TRIMESTRE 2012 - EURO 938,51",null,"2012-04-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39129,2012,null,213,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 353 DEL 13.12.2012 A TECNOS SAS DI PERINI GIANNI",null,"2012-12-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39130,2012,null,213,"IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ASCENSORE ALLA SCUOLA MEDIA, DA PARTE DELLA DITTA CA.MA. DI B.S.L., PER EURO 108,90.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-04-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39131,2012,null,213,"PROROGA ORDINANZA N. 134/12 - DIVIETO DI SOSTA IN VIA LAPI",null,"2012-05-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39132,2012,null,213,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - III TRANCHE 2012 (EURO 806,46)",null,"2012-11-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39133,2012,null,213,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-05-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39134,2012,null,212,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 201172012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-04-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39135,2012,null,212,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9333 DEL 11.12.2012 A C2 GROUP SRL",null,"2012-12-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39136,2012,null,212,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-05-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39137,2012,null,212,"PROROGA ORDINANZE N. 80, 85, 87, 95 E 96 DEL 2012 DI ULTERIORI GIORNI 90",null,"2012-05-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39138,2012,null,212,"2^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2012/2013.",null,"2012-11-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39139,2012,null,211,"SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2012-12-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39140,2012,null,211,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PRIMA RATA OTTAVA TRANCHE (EURO 8.202,00)",null,"2012-11-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39141,2012,null,211,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI (NOLEGGI)",null,"2012-05-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39142,2012,null,211,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDET. COME SPEC. SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA",null,"2012-04-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [39143,2012,null,211,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA INNOCENTI DAL 6 AL 12 GIUGNO 2012",null,"2012-05-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39144,2012,null,210,"ACQUISTO TRATTORINO HUSQVARNA RIDER 21 AWD PER TAGLIO ERBA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 15.730,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-04-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39145,2012,null,210,"DIVIETO DI SOSTA VIALE PECORI GIRALDI E VIA ALDO MORO DAL 6 AL 20 GIUGNO 2012",null,"2012-05-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39146,2012,null,210,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308/C-2012 DEL 27.11.2012 A INTERSYSTEM SRL - SCADENZA 12.12.2012",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39147,2012,null,210,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA.",null,"2012-05-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39148,2012,null,210,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI - IX TRANCHE 2012 (EURO 179,10 - SCAD. 30.11.2012)",null,"2012-11-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39149,2012,null,209,"MANIFESTAZIONE \"GIO' MADONNARI\" - DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DANTE (TRATTO DAVANTI AL COMUNE)  4 GIUGNO 2012.",null,"2012-05-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39150,2012,null,209,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.",null,"2012-05-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39151,2012,null,209,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 596 DEL 30.11.2012 A CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39152,2012,null,209,"SERVIZIO TECNICO - RICOGNIZIONE DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA E DEI LORO SOSTITUTI PER L'ANNO 2011",null,"2012-04-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39153,2012,null,209,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CASA EDITRICE POLISTAMPA DI FIRENZE (EURO 500,00) SCAD. 29.11.2012",null,"2012-11-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39154,2012,null,208,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 4^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-05-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39155,2012,null,208,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170592-12 A MISCO SISTEMAX ITALY SRL",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39156,2012,null,208,"L.R. 87/97 - PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI - IMPEGNO DI SPESA APRILE/GIUGNO 2012.",null,"2012-04-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39157,2012,null,208,"LIQUIDAZIONE ASL PER  COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 22.10.12",null,"2012-11-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39158,2012,null,208,"FIERA AGRICOLA MUGELLANA 7-10 GIUGNO 2012 - APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO BESTIAME",null,"2012-05-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39159,2012,null,207,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-04-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39160,2012,null,207,"LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CAIANI PER MENSA CENTRALIZZATA CANONE ANNO 2012 E RIMBORSO UTENZE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE",null,"2012-11-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39161,2012,null,207,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA APRILE 2012.",null,"2012-04-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39162,2012,null,207,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 561 DEL 29.11.2012 A CENTRO UFFICIO SEVICE SOC. COOPERATIVA",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39163,2012,null,207,"PROROGA ORDINANZA N. 141 DEL 06/04/2012",null,"2012-05-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39164,2012,null,206,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-04-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39165,2012,null,206,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE PER EURO 27.000,00.",null,"2012-04-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39166,2012,null,206,"LIQUIDAZIONE DITTA DIVERSEY PER FORNITURA DETERSIVO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2012-11-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39167,2012,null,206,"DIVIETO DI SOSTA STRADA PROVINCIALE N. 41 - 27/05/2012",null,"2012-05-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39168,2012,null,206,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 676 DEL 29.11.2012 A SIAC INFORMATICA VENETA SRL",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39169,2012,null,205,"ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE REDAZIONE RUC - 2^ LIQUIDAZIONE INCARICO ELABORAZIONE GRAFICA",null,"2012-04-23T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [39170,2012,null,205,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402284205 DEL 04.12.2012 A DELL SPA",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39171,2012,null,205,"DIVIETO DI SOSTA VIA G. TRAVERSI DAL 29 MAGGIO AL 7 GIUGNO 2012",null,"2012-05-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39172,2012,null,205,"INTEGRAZIONE DETERMINA N. 636 DEL 12/10/2011",null,"2012-04-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39173,2012,null,205,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO OTTOBRE 2012",null,"2012-11-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39174,2012,null,204,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402282166 DEL 23.11.2012 A DELL SPA",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39175,2012,null,204,"VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI -2^ IMPEGNO DI SPESA 2012 (EURO 893,60)",null,"2012-03-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39176,2012,null,204,"CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOCETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO VIALE P. GIRALDI SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 1^ TRIMESTRE 2012",null,"2012-04-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39177,2012,null,204,"\"PROGETTI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA\" LIQUIDAZIONE A SALDO DEI BUONI SERVIZI  A.E. 2011/2012 AI NIDI ACCREDITATI.",null,"2012-11-02T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [39178,2012,null,204,"DIVIETO DI SOSTA VIA G. TRAVERSI - 28 E 29 MAGGIO 2012",null,"2012-05-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39179,2012,null,203,"ACQUISTO QUOTIDIANI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 (EURO 1000,00)",null,"2012-03-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39180,2012,null,203,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - SETTEMBRE.",null,"2012-11-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39181,2012,null,203,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142282167 DEL 23.11.2012 A DELL SPA",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39182,2012,null,203,"SISTEMAZIONE ASCENSORE VIA GIOTTO DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE FATTURA",null,"2012-04-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39183,2012,null,203,"INTEGRAZIONE ORDINANZA DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE 100 KM DEL PASSATORE 26 MAGGIO 2012",null,"2012-05-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39184,2012,null,202,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402281759 DEL 21.11.2012 A DELL SPA",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39185,2012,null,202,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER GARA CICLISTICA ORGANIZZATA DAL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DENOMINATA 30^ TROFEO A. GIOVANNINI 27 MAGGIO 2012",null,"2012-05-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39186,2012,null,202,"ACQUISTO ARREDI PER NUOVA SEZIONE DI  SCUOLA MATERNA\"PEGASO\" - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUDOVICO  DI BOLOGNA.",null,"2012-10-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39187,2012,null,202,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VIE E PIAZZE COMUNALI - ACQUISTO VERNICE DALLA DITTA STUDIO EUREKA SRL DI SASSUOLO (MO) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.167,18 (IVA COMPRESA)",null,"2012-03-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39188,2012,null,202,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.",null,"2012-04-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39189,2012,null,201,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET .",null,"2012-04-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39190,2012,null,201,"I.C.I.: RIMBORSO FALETTI MARILENA ( EURO 203,00)",null,"2012-03-29T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39191,2012,null,201,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE  PER VISITE MEDICHE MESE DEL MESE DI SETTEMBRE 2012;",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39192,2012,null,201,"RIMOZIONE CICLOMOTORE ABBANDONATO IN AREA CONDOMINIALE  IN VIA D. DINO MARGHERI - LOC. LUCO MUGELLO.",null,"2012-05-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39193,2012,null,201,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOBILUFFICIO.",null,"2012-10-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39194,2012,null,200,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 100 KM DEL PASSATORE 26 - 27 MAGGIO 2012",null,"2012-05-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39195,2012,null,200,"ACQUISTO BENI PER PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI - LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA GUIDOTTI DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2012-10-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39196,2012,null,200,"LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SPEC. SERVIZI AGRO FORESTALI - CAT. D1 - PER L'UNIONE MUGELLO",null,"2012-12-07T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39197,2012,null,200,"I.C.I.: RIMBORSO FALETTI PIERLUIGI (EURO 418,00)",null,"2012-03-29T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39198,2012,null,200,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2012-04-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39199,2012,null,199,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2012-04-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39200,2012,null,199,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PER SPECIALISTA INFORMATICO - CAT. D1 - PER L'UNIONE MUGELLO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 195/2012 PER AMMISSIONE DI UN ULTERIORE CANDIDATO",null,"2012-03-29T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [39201,2012,null,199,"COOP.  SOCIALE ULISSE  DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2012 PER INSERIMENTI LAVORATIVI.",null,"2012-10-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39202,2012,null,199,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 30/11/2012 DI P.A.& M. PER INTERVENTO FORMATIVO SU NORMATIVA GARE E SISTEMA TELEMATICO START",null,"2012-12-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [39203,2012,null,199,"ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA E TRANSITO MANIFESTAZIONE \"UNA NOTA PER...\" - 27 MAGGIO 2012",null,"2012-05-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39204,2012,null,198,"IMMOBILEDI VIA DUE GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA.",null,"2012-10-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39205,2012,null,198,"DIVIETO DI SOSTA VIA TRAVERSI DAL 23/05/12 AL 01/06/12",null,"2012-05-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39206,2012,null,198,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DI SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 6.776,00.= (COMPRESA IVA)",null,"2012-03-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39207,2012,null,198,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I., DA PARTE DELLA A.S.L. DI FIRENZE - 1^ SEMESTRE 2012, LIQUIDAZIONE",null,"2012-04-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39208,2012,null,198,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA  ASS. GIOVANNINI SILVIA PERIODO APRILE-LULGLIO 2012",null,"2012-11-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39209,2012,null,197,"UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00",null,"2012-03-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39210,2012,null,197,"INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 17 SETTEMBRE - 31 AGOSTO 2012",null,"2012-10-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39211,2012,null,197,"SISTEMAZIONE IMPIANTO ALLARME ALLA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DELLA TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-04-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39212,2012,null,197,"RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO IN VIALE PECORI GIRALDI N. 27  NEL CAPOLUOGO.",null,"2012-05-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39213,2012,null,197,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO - OTTOBRE 2012",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39214,2012,null,196,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANPI PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE",null,"2012-10-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39215,2012,null,196,"PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO- NOMINA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ART. 88, 1 BIS, DEL D. LGS. N. 163/2006 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI",null,"2012-03-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39216,2012,null,196,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C.1CCNL 14.09/2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2012",null,"2012-11-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39217,2012,null,196,"DIVIETO DI SOSTA VIA G. TRAVERSI - DAL 23/05/2012 AL 01/06/2012",null,"2012-05-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39218,2012,null,196,"LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE - 1^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-04-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39219,2012,null,195,"RILIEVO PLANI ALTIMETRICO PER LA SICUREZZA STRADALE, LIQ.NE PROPOSTA DI NOTULA GEOM. ELISA MONASTRA DI BARBERINO M.LLO",null,"2012-04-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39220,2012,null,195,"DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA REPUBBLICA 86/1 DAL 23 AL 27 MAGGIO 2012",null,"2012-05-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39221,2012,null,195,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO - OTTOBRE 2012",null,"2012-11-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39222,2012,null,195,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETER. COME SPECIALISTA INFORMATICO - CAT. D1 - PER L'UNIONE MUGELLO",null,"2012-03-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [39223,2012,null,195,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAINI F. & C. PER MENSA  ANZIANI.",null,"2012-10-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39224,2012,null,194,"REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 571/09 (EX 147/04) IN VIA LA PIRA",null,"2012-05-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39225,2012,null,194,"RIPARAZ.NE CENTRALE TERMICA SCUOLE MEDIE DA PARTE DI MUGELLOCALDAIE DI B.S.L., LIQ.NE FATTURA",null,"2012-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39226,2012,null,194,"INTERVENTI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO ANNO 2012 DA PARTE DELLA GAWI S.R.L. DI B.S.L. - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-03-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39227,2012,null,194,"LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. PIEMONTESE PAOLO - RICORSO TAR PROMOSSO DA EREDI DI SANFELICE DI MONTEFORTE GIANSERIO",null,"2012-11-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39228,2012,null,194,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIVA DI VICCHIO PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI.",null,"2012-10-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39229,2012,null,193,"DIVIETO DI SOSTA PER IL 21/05/2012 IN VIA DELLA REPUBBLICA 64A E 64B",null,"2012-05-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39230,2012,null,193,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/11/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2012-11-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39231,2012,null,193,"STAMPA MENU ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA A.P. & FULL CENTRE DI BORGO S. LORENZO.",null,"2012-10-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39232,2012,null,193,"LIQ.NE FATTURA PER ACQISTO DI VIDEO REGISTRATORE PER TELECAMERA INTERNA UFFICIO P.M., ALLA DITTA IMEP S.R.L.",null,"2012-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39233,2012,null,193,"RITIRO OLI ESAUSTI DALLA MENSA CENTRALIZZATA ANNO 2012 DA PARTE DELLA DITTA IL FIORE DI VICCHIO, PER EURO 72,60.=",null,"2012-03-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39234,2012,null,192,"LIQ.NE FATTURA IN SEGUITO A RIPARAZIONE BREMACH DA PARTE DI TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2012-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39235,2012,null,192,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA MONTEBELLO PER IL 21/05/2012-SGUANCI CARLO",null,"2012-05-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39236,2012,null,192,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2012/2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE.",null,"2012-10-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39237,2012,null,192,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO - OTTOBRE 2012",null,"2012-11-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39238,2012,null,192,"NOLEGGIO DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S.L. (FI) DELLA SCALA AEREA AUTOCARRATA E CIPPATORE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - IMPEGNO SPESA DI E. 2.395,80 (IVA COMPRESA)",null,"2012-03-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39239,2012,null,191,"DIVIETO DI SOSTA VIALE DELLA REPUBBLICA DAL 15/05 AL 18/05-GASPARRINI MARCO",null,"2012-05-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39240,2012,null,191,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO NOFERINI PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI (EURO 1.000,00) SCAD. 27.10.2012",null,"2012-10-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39241,2012,null,191,"LIQUIDAZIONE INTERVENTO EFFETTUATO DA CAMA ASCENSORI SULL'IMPIANTO ALLA SCUOLA ELEM.RE DI RONTA, RICHIESTO DALLA A.S.L.",null,"2012-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39242,2012,null,191,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE A POMERIGGI DI STUDIO ANUSCA SULLE RIFORME DEI SERVIZI DEMOGRAFICI",null,"2012-03-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39243,2012,null,191,"LIQUIDAZIONE LAVORO  STRAORDINARIO - OTTOBRE 2012",null,"2012-11-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39244,2012,null,190,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DA AGIP DI CERBAI E ARINCI - 3 LIQ.NE MARZO 2012",null,"2012-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39245,2012,null,190,"LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LS - VII TRANCHE 2012 (EURO 1.091,04) - SCAD. 29.08.2012",null,"2012-10-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39246,2012,null,190,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - OTTOBRE 2012",null,"2012-11-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39247,2012,null,190,"DEMOLIZIONE/RIMOZIONE  OPERE ABUSIVE IN LOC. SAN GIORGIO - LUCO CAMPAGNA",null,"2012-05-15T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [39248,2012,null,190,"INTERVENTO DI SPALCATURA PIANTE DI CELTIS AUSTRALIS POSTE IN VIALE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 7.480,00 (OLTRE VIA)",null,"2012-03-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39249,2012,null,189,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - OTTOBRE 2012",null,"2012-11-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39250,2012,null,189,"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE 1^ S.A.L. DI EURO 100.000,00 OLTRE IVA ALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2012-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39251,2012,null,189,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE CURTATONE E MIONTANARA - DAL 16/05/2012 AL 21/05/2012",null,"2012-05-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39252,2012,null,189,"PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2012 - 3^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO S. LORENZO.",null,"2012-10-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39253,2012,null,189,"MANUT. ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COM.LI ANNO 2012 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.327,50.= NEI CONFRONTI DI R.F. ANTINCENDIO DI VICCHIO",null,"2012-03-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39254,2012,null,188,"LIQUDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO-NIDO - OTTOBRE 2012",null,"2012-11-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39255,2012,null,188,"DIVIETO DI SOSTA IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA DEL 27/05/2012",null,"2012-05-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39256,2012,null,188,"FORNITURA DI GAS METANO ELE.RE DI RONTA - 9^ LIQ.NE ANNO 2012 NEI CONFRONTI DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A.",null,"2012-04-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39257,2012,null,188,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO A BRAIN TECHNOLOGY SPA - ANNO 2012 - EURO 10.036,66 =",null,"2012-03-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39258,2012,null,188,"CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVITI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 3^ TRIMESTRE 2012",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39259,2012,null,187,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO  SETTEMBRE 2012",null,"2012-10-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39260,2012,null,187,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-04-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39261,2012,null,187,"ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00",null,"2012-03-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39262,2012,null,187,"DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO TRA VIALE KENNEDY E VIA PABLO PICASSO NEI GIORNI 12 - 28 MAGGIO 2012",null,"2012-05-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39263,2012,null,187,"LIQUIDAZIONE COMPENSO OIV TERZO TRIMESTRE 2012",null,"2012-11-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39264,2012,null,186,"DIVIETO DI SOSTA VIA S. ALLENDE SU AMBO I LATI,  ALTEZZA NUMERI CIVICI 8-10-12 PER IL GIORNO 14/05/2012 DALLE 07:30 ALLE 19:00",null,"2012-05-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39265,2012,null,186,"CONCESSIONE IN COMODATO AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI DI N. 2 PEZZI CERAMICI DA PARTE DEL SIG. SAMUELE MODI",null,"2012-03-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39266,2012,null,186,"LIQUIDAZINE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE S.T.M. PALLACANESTRO PER OMOLOGAZIONE CAMPO DI BASKET",null,"2012-10-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39267,2012,null,186,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/10/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39268,2012,null,186,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI MARZO 2012 - LIQUIDAZIONE AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL PER EURO 17.014,32.",null,"2012-04-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39269,2012,null,185,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.",null,"2012-04-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39270,2012,null,185,"LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CAIANI PER MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2011 E RIMBORSO UTENZE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39271,2012,null,185,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA GREZZANO DAL 10/05 AL 25/05-M.I. C.S. SRL",null,"2012-05-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39272,2012,null,185,"NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERM. COME SPEC. INFORMATICO - CAT. D1 - PRESSO L'UNIONE MUGELLO - (EURO 386,00)",null,"2012-03-22T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [39273,2012,null,185,"LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 26 DEL 10.02.2012 A HALLEY TOSCANA SRL - SCAD. 15.11.2012",null,"2012-11-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39274,2012,null,184,"LIQUIDAZIONE RESTRIBUZIONE RISULTATO 2011 MARCO BAMBI PALAZZUOLO SUL SENIO",null,"2012-11-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39275,2012,null,184,"MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI COM.LI ANNO 2012, NEI CONFRONTI DELLA CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 4^ IMP. DI SPESA DI EURO 172,63.=",null,"2012-03-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39276,2012,null,184,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI BARGIOTTI.",null,"2012-04-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39277,2012,null,184,"DIVIETO SOSTA SU AREE COMUNALI PER TAGLIO ERBA",null,"2012-05-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39278,2012,null,184,"LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39279,2012,null,183,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI BARGIOTTI.",null,"2012-04-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39280,2012,null,183,"PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. FINO AL 30.04.2012 PER LA VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-03-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39281,2012,null,183,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO  DIRIGENTI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2011.",null,"2012-11-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39282,2012,null,183,"LIQUIDAZIONE FATTURA IKEA ITALIA RETAIL DI SESTO FIORENTINO.",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39283,2012,null,183,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER GARA CICLISTICA ORGANIZZATA DAL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DENOMINATA 30^ TROFEO A. GIOVANNINI 27 MAGGIO 2012",null,"2012-05-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39284,2012,null,182,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2010 ALL'ISP.MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO  PRESSO PALAZZUOLO SUL SENIO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE",null,"2012-11-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39285,2012,null,182,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA PASQUINO CORSO DAL 10/05/2012 AL 08/06/2012",null,"2012-05-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39286,2012,null,182,"RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER VERBALE CDS DEL COMUNE DI FIESOLE - EURO 278,07",null,"2012-03-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39287,2012,null,182,"FORNITURA DI GAS METANO PERI I VARI SERVIZI COM.LI - 8^ LIQ.NE ANNO 2012 NEI CONFRONTI DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A.",null,"2012-04-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39288,2012,null,182,"LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - LUGLIO/AGOSTO 2012.",null,"2012-10-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39289,2012,null,181,"COOP. ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CAMPO SOLARE LUGLIO 2012.",null,"2012-10-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39290,2012,null,181,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COM.LI - 19^ LIQ.NE ANNO 2011 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A.",null,"2012-04-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39291,2012,null,181,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: INTERVENTO COPERTURA, INFISSI ED INTONACI - LIQ. ALL'U.G.A. DI E. 2.800,00 PER SVOLG. PROCEDURA APERTA DI SCELTA DEL CONTRAENTE",null,"2012-03-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39292,2012,null,181,"ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2012-05-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39293,2012,null,181,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI PRIMO SEMESTRE 2012",null,"2012-11-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39294,2012,null,180,"ASSOCIAZIONE ANTEAS - LIQUIDAZIONE NOTA PER CENTRO ANZIANI  3^ TRIMESTRE 2012.",null,"2012-10-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39295,2012,null,180,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO PRIMO SEMESTRE 2012.",null,"2012-11-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39296,2012,null,180,"ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\"",null,"2012-05-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39297,2012,null,180,"REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA IN LEGNO NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. DI EURO 2.800,00 PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE",null,"2012-03-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39298,2012,null,180,"ACQUISTO PNEUMATICI PER MEZZO PER TRASPORTO PUBBLICO, DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-04-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39299,2012,null,179,"ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI IN PIAZZA DANTE AL CIVICO N. 42",null,"2012-05-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39300,2012,null,179,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI (P.I.) - 2 ^LIQUIDAZIONE ANNO 2012 DI EURO  53.581,50 A FAVORE DI GALA S.P.A. DI ROMA",null,"2012-04-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39301,2012,null,179,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2012",null,"2012-11-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39302,2012,null,179,"ASSOCIAZIONE AUSER DI BORGO SAN LORENZO -  LIQUIDAZIONE NOTA A.S. 2011/2012.",null,"2012-10-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39303,2012,null,179,"I.C.I.: RIMBORSO SICUTERI TAMARA (EURO 938,00)",null,"2012-03-21T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39304,2012,null,178,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 7^ LIQUIDAZIONE ANNO 2012 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. PER EURO 18.401,93",null,"2012-04-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39305,2012,null,178,"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 2.800,00 ALL'U.G.A. PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE",null,"2012-03-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39306,2012,null,178,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11737/A A BRAIN TECHNOLOGY SPA - SCAD. 5.11.2012",null,"2012-10-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39307,2012,null,178,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEI VERBALI N. 1754/L DEL 26/09/2011 - N. 1755/L DEL 26/09/2011 - N. 1756/L  DEL 26/09/2011",null,"2012-05-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39308,2012,null,178,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA  AGENZIA PROMOTURISMO DI FIRENZE.",null,"2012-10-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39309,2012,null,177,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 18^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. PER EURO 4.000,00",null,"2012-04-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39310,2012,null,177,"COOP. ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2012 PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-",null,"2012-10-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39311,2012,null,177,"PROROGA ORDINANZA N. 152 DEL 12/04/2012",null,"2012-05-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39312,2012,null,177,"NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERM. COME SPEC. SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI - CAT. D1 - (EURO 386,00)",null,"2012-03-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [39313,2012,null,177,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. PROFORMA PER CORSO FORMAZIONE OPERAI CANTIERE COMUNALE",null,"2012-10-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39314,2012,null,176,"PROROGA ORDINANZA N. 152 DEL 12/04/2012",null,"2012-05-04T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39315,2012,null,176,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2012-03-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39316,2012,null,176,"PROGETTO CONCILIAZIONE VITA LAVORATIVA-VITA FAMILIARE- LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO  PERIODO APRILE-GIUGNO2012 AI NIDI ACCREDITATI.",null,"2012-09-27T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [39317,2012,null,176,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO -SETTEMBRE 2012",null,"2012-10-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39318,2012,null,176,"CONCESSIONE DEI SERVIZI SPORTIVI INERENTI LA DISCIPLINA DEL TENNIS AREA ROMANELLI - AGGIUDICAZIONE ALL'ASD TENNIS CLUB BORGO SAN LORENZO (FI) IN SEGUITO A PROCEDURA APERTA",null,"2012-03-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39319,2012,null,175,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE\" EDIZIONE 2012 (SCAD. 05.10.2012)",null,"2012-09-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39320,2012,null,175,"ACQUISTO DI SALE PER GHIACCIO E NEVE DALLA DITTA S.P.M. S.R.L. DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-03-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39321,2012,null,175,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA'  - SETTEMBRE 2012",null,"2012-10-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39322,2012,null,175,"PROROGA ORDINANZA N. 120 DEL 21/03/2012",null,"2012-05-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39323,2012,null,175,"COMPLET.TO PISTA CICLO PEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTO RABATTA/SAGGINALE - APPR.NE MAGGIORE SPESA NOTAIO BERRETTI SILVIA DI EURO 396,81.=",null,"2012-03-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39324,2012,null,174,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS VI TRANCHE 2012 (EURO 1.352,24 - SCAD. 30.09.2012)",null,"2012-09-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39325,2012,null,174,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - SETTEMBRE 2012",null,"2012-10-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39326,2012,null,174,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PARI AD EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-03-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39327,2012,null,174,"FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-03-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39328,2012,null,174,"DIVIETO DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA AREE DI SOSTA A PAGAMENTO.",null,"2012-05-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39329,2012,null,173,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA 23 PER IL 07/05/2012",null,"2012-05-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39330,2012,null,173,"FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CILENTI S.P.A. - 17^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-03-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39331,2012,null,173,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO - SETTEMBRE 2012",null,"2012-10-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39332,2012,null,173,"FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI, AD AGIP DI B.S.L. - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 24.200,00.=",null,"2012-03-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39333,2012,null,173,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI - VIII TRANCHE 2012 (EURO 294,81 - SCAD. 30.10.2012)",null,"2012-09-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39334,2012,null,172,"SVUOLTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEM.RE VIA L. DA VINCI, DA PARTE DELLA VELOX SPURGHI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-03-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39335,2012,null,172,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SALDO SETTIMA TRANCHE (EURO 4.009,25)",null,"2012-09-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39336,2012,null,172,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO  - SETTEMBRE 2012",null,"2012-10-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39337,2012,null,172,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DEL MERCATO DAL 30/04/2012 PER 40 GIORNI CONSECUTIVI",null,"2012-04-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39338,2012,null,172,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI EURO 31.000,00.=",null,"2012-03-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39339,2012,null,171,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - SETTEMBRE 2012",null,"2012-10-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39340,2012,null,171,"CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVIT PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 2^ TRIMESTRE 2012",null,"2012-09-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39341,2012,null,171,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PARI AD EURO 59.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-03-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39342,2012,null,171,"DIVIETO DI SOSTA E LIMITAZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE IN PIAZZA DEL POPOLO PER INSTALLAZIONE CANTIERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2012-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [39343,2012,null,171,"REVISIONE PERIODICA MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AI CIMITERI - LIQ.NE FATTURA A DITTA OSCAR MARTA DI REGGIO EMILIA",null,"2012-03-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39344,2012,null,170,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL PER EURO 17.014,32",null,"2012-03-21T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39345,2012,null,170,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PARI AD EURO 82.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-03-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39346,2012,null,170,"PROROGA ORDINANZA N. 132/2012 DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA DI UNA CARREGGIATA DI PORZIONE DI VIALE GIOVANNI XXIII PER RIFACIMENTO ASFALTO",null,"2012-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [39347,2012,null,170,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO FONDO F.A.I.  ANNO 2010.",null,"2012-09-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39348,2012,null,170,"LIQUDAZIONE INDENNITA' DI TURNO - SETTEMBRE 2012",null,"2012-10-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39349,2012,null,169,"LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP SOMME PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTI MESE DI MARZO 2009",null,"2012-10-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [39350,2012,null,169,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE INIZIATIVA DEL \"COMITATO NEL BORGO\" MARTEDI 1 MAGGIO 2012",null,"2012-04-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39351,2012,null,169,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO  PER INTERVENTI STRAORDINARI DI ACCOGLIENZA",null,"2012-09-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39352,2012,null,169,"INVIO PERSONALE AL POLIGONO PER ADDESTRAMENTO PROVE DI TIRO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1792,60",null,"2012-03-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39353,2012,null,169,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI DIECMBRE 2011 E RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI.",null,"2012-03-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39354,2012,null,168,"RIMBORSO SPESE AL SINDACO GIOVANNI BETTARINI PERIODO GENNAIO -SETTEMBRE 2012",null,"2012-10-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39355,2012,null,168,"REVISIONE ANNUALE PER VERIFICA AUTOVELOX MATR NN 47505/54654 IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1452,00",null,"2012-03-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39356,2012,null,168,"LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2012-09-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39357,2012,null,168,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PETRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE.",null,"2012-03-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [39358,2012,null,168,"DIVIETO DI SOSTA VIA S. ALLENDE PER IL 07/05/2012 - DAL CIVICO 11 AL CIVICO 21",null,"2012-04-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39359,2012,null,167,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - GIUGNO/LUGLIO 2012.",null,"2012-09-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39360,2012,null,167,"LIQUIDAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - RIMBORSO SPESE BANDA DI SIGNA - EURO 300,00",null,"2012-10-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39361,2012,null,167,"GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROC. CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ABBATT. BARRIERE ARCH. ABITAZIONI PRIVATE - LIQ. E. 1.096,59 ANNO 2011 ALLA UNIONE M. COMUNI MUGELLO",null,"2012-03-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39362,2012,null,167,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA TRAVERSI LUCO PER GARA CICLISTICA DEL 01/05/2012",null,"2012-04-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39363,2012,null,167,"REALIZZAZIONE \"COMUNE NOTIZIE\"  APRILE 2012 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-03-16T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [39364,2012,null,166,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 8/10/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2012-10-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39365,2012,null,166,"I.C.I.: RIMBORSO MAZZONI CARLANGELO - CARNEVALI RENZA (EURO 225,00)",null,"2012-03-16T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39366,2012,null,166,"LIQUIDAZIONE AZIENDA USL 10 FIRENZE PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO CANI ALL'INGRESSO IN CANILE",null,"2012-09-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39367,2012,null,166,"GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI  PERCORSI DAL FUOCO - LIQUIDAZIONE DI E. 497,00 A FAVORE UNIONE M. COMUNI MUGELLO ANNO 2011",null,"2012-03-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39368,2012,null,166,"SENSO UNICO ALTERNATO VIALE GIOVANNI XXIII PER IL 26/04/2012 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 14.00",null,"2012-04-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39369,2012,null,165,"UFFICIO GARE ASSOCIATO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2011 DI EURO 1.900,00 A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (ORA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO)",null,"2012-03-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39370,2012,null,165,"LIQUIDAZIONE DITTA PALLI ROBERTA PER FORNITURA COPPE E PREMI PER MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2012",null,"2012-09-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39371,2012,null,165,"PROROGA PER ULTERIORI 14 GIORNI DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIALE IV NOVEMBRE (TRATTO)",null,"2012-04-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39372,2012,null,165,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE LUGLIO 2012",null,"2012-10-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39373,2012,null,165,"FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA DI PERSONALE: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA - EURO 900,00=",null,"2012-03-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39374,2012,null,164,"ACQUISIZIONE TERRENI IN LOC. BOSSO PER CENTRALE IDRICA - LIQ.NE COMPENSO AL NOTAIO CARRESI GABRIELE DI B.S.L. PER STIPULA CONTRATTO",null,"2012-03-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39375,2012,null,164,"PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO",null,"2012-04-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [39376,2012,null,164,"ACQUISTO DI VIDEO REGISTRATORE DIGITALE PER L'IMPIANTO DI TELECAMERE ALLA SEDE POLIZIA MUNICIPARE, DALLA DITTA IMEP S.R.L., PER UNA SPESA DI EURO 286,77.=",null,"2012-03-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39377,2012,null,164,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO  PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA E ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2010",null,"2012-10-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39378,2012,null,164,"INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 13 AGOSTO - 16 SETTEMBRE 2012",null,"2012-09-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39379,2012,null,163,"LIQUIDAZIONE TEATRO IDEA - FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO -  EURO 200,00",null,"2012-10-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39380,2012,null,163,"POTATURA DI 36 PIANTE NEL VIALE IV NOVEMBRE, DA PARTE DELLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-03-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39381,2012,null,163,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO - LUGLIO E AGOSTO 2012",null,"2012-09-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39382,2012,null,163,"RETTIFICA ORDINANZE N. 44/2009 E 360/2009 - DETERMINAZIONE ORARI E TURNI FARMACIE OPERANTI NEL CAPOLUOGO",null,"2012-04-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39383,2012,null,163,"APPROVAZIONE RIPARAZIONE DEL MEZZO BREMACH DA PARTE DELL'OFFICINA TANI SERVICE DI B.S.L., PER UNA SPESA DI EURO 2.940,63.=",null,"2012-03-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39384,2012,null,162,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1976/L DEL 22/08/2011",null,"2012-04-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39385,2012,null,162,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2012 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2012-10-17T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39386,2012,null,162,"LIQUIDAZIONE CORPO VIGILI GIURATI PER SERVIZIO VIGILANZA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012",null,"2012-09-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39387,2012,null,162,"ACQUISTO DI PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI - LIQ.NE FATTURE A BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L.",null,"2012-03-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39388,2012,null,162,"EDIFICIO POLIVALENTE POSTO IN VIALE KENNEDY DENOMINATO \"CASA DELLE ASSOCIAZIONI\" - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DITTA ELCOM ELETTROCOMMERCIALE S.P.A DI VENAFRO (IS) PER E. 6.545,22 OLTRE IVA",null,"2012-03-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39389,2012,null,161,"ADEG.TO SISMICO MATERNA A. MORO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA - LIQ.NE COMPENSO AL GEOL. GUGLIELMO BRACCESI DI B.S.L.",null,"2012-03-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39390,2012,null,161,"LIQUIDAZIONE  FATTURA MESE DI LUGLIO ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI  2011/2012.",null,"2012-09-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39391,2012,null,161,"ANNULLAMENTO VERBALE CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 2014/2012 E ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 57/2012 A CARICO SIG.RA NISTRI MANOLA",null,"2012-04-18T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39392,2012,null,161,"AFF.TO INCARICO GEOM. ELISA MONASTRA DI BARBERINO M.LLO PER RILIEVO PLANI ALTIMETRICO IN MERITO AL PROGETTO SULLA SICUREZZA STRADALE, PER EURO 817,96 (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-03-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39393,2012,null,161,"PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE AL 30/9/2012",null,"2012-10-11T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [39394,2012,null,160,"LIQUIDAZIONE NOTULE COMPONENTI ESTERNI OIV - SECONDO TRIMESTRE 2012",null,"2012-10-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39395,2012,null,160,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI GESTORE PER L'ANNO 2011-12 DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" - SALDO (EURO 3.700,00)",null,"2012-08-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39396,2012,null,160,"RETTIFICA ORDINANZA N. 149/2012 \"CONFERMA MERCATO MARTEDI' 1 MAGGIO 2012\"",null,"2012-04-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39397,2012,null,160,"SUPPORTO SPALATURA NEVE NELLE STRADE ED AREE COMUNALI - LIQ.NE FATTURA A SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L.",null,"2012-03-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39398,2012,null,160,"AFFIDAMENTO INDAGINE DIAGNOSTICA STRUTTURE LIGNEE DI COPERTURA ALLA BIBLIOTECA DEL CAPOLUOGO, AL DR. MARIO MOSCHI DI FIRENZE, PER EURO 1.974,72.= (CONTRIBUTI ED IVA COMPRESI)",null,"2012-03-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39399,2012,null,159,"REALIZ.NE NUOVO NIDO IN LEGNO IN VIA CURIEL - LIQ.NE SALDO GEOLOGO SEDDA LORENZO DI AREZZO PER INDAGINE GEOLOGICA",null,"2012-03-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39400,2012,null,159,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI - VII TRANCHE 2012 (EURO 282,36 - SCAD. 29.09.2012)",null,"2012-08-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39401,2012,null,159,"LIQUIDAZIONE NOTULE COMPONENTI ESTERNI OIV - PRIMO TRIMESTRE 2012",null,"2012-10-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39402,2012,null,159,"ATTRIBUZIONE PREMIO STAGE E RIMBORSO SPESE TIROCINIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - SIG. GENNARI LORENZO - EURO 651,00",null,"2012-03-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [39403,2012,null,159,"VARIAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 25 APRILE",null,"2012-04-17T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [39404,2012,null,158,"LIQUIDAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE 2012 - RIMBORSO SPESE BANDA MUSICALE",null,"2012-10-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39405,2012,null,158,"SPOSTAMENTO POSTEGGI  N. 92 E 93  MERCATO MARTEDI' PER ALLESTIMENTO CANTIERE",null,"2012-04-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39406,2012,null,158,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS. V TRANCHE 2012 (EURO 1.394,42 - SCAD. 04.09.2012)",null,"2012-08-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39407,2012,null,158,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.",null,"2012-03-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39408,2012,null,158,"1^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01/07.03.2012 (EURO 15984,27)",null,"2012-03-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39409,2012,null,157,"LIQUIDAZIONE INDENNITA'  REPERIBILITA' DEL MESE DI AGOSTO",null,"2012-10-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39410,2012,null,157,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA.",null,"2012-03-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39411,2012,null,157,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2011",null,"2012-03-12T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [39412,2012,null,157,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE INIZIATIVA \"PRIMAVERA IN FESTA\" A RABATTA DOEMNICA 22 APRILE 2012",null,"2012-04-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39413,2012,null,157,"LIQUIDAZIONE DITTA TECNOPONTEGGI E ASS. REG. ALLEVATORI TOSCANA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012",null,"2012-08-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39414,2012,null,156,"CANONE PER UTILIZZO PALESTRA ANNESSA A LICEO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 1^ TRANCHE 2012",null,"2012-08-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39415,2012,null,156,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA CORSA PODISTICA \"QUATTRO PASSI NEL MUGELLO\" DOMENICA 22 APRILE",null,"2012-04-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39416,2012,null,156,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP",null,"2012-03-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39417,2012,null,156,"LIQ.NE ONERI ISTRUZIONE PRATICA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - COMUNICAZIONI, PER IL SEGNALE TELEVISIVO A GREZZANO, DI EURO 250,00.=",null,"2012-03-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39418,2012,null,156,"LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI TURNO- MESE DI AGOSTO",null,"2012-10-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39419,2012,null,155,"IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ALLARME ALLA MENSA CENTRALIZZATA, DA PARTE DELLA TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE, PER EURO 203,28.=",null,"2012-03-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39420,2012,null,155,"ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA ORGANIZZATA DAL COMITATO NEL BORGO \"ANTIQUARI NEL BORGO \" 22 APRILE 2012",null,"2012-04-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39421,2012,null,155,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE-AGOSTO",null,"2012-10-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39422,2012,null,155,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2012-03-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39423,2012,null,155,"INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 13 LUGLIO - 12 AGOSTO 2012",null,"2012-08-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39424,2012,null,154,"L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA ONLUS PER SERVIZI ALLA  PERSONA.",null,"2012-03-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39425,2012,null,154,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISCHIO-AGOSTO 2012",null,"2012-10-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39426,2012,null,154,"LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA GAS E GPL STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2012-08-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39427,2012,null,154,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DAL FORZATA DAL GIORNO 16/04/2012 AL GIORNO 22/06/2012 CON ORARIO 00:00 - 24:00 IN VIA DON MILANI ALTEZZA CIVICO 4/B",null,"2012-04-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39428,2012,null,154,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2012-03-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39429,2012,null,153,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA IN STRAORDINARIO-AGOSTO 2012",null,"2012-10-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39430,2012,null,153,"SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE ASS. U.N.A. 2^  RATA 2012",null,"2012-08-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39431,2012,null,153,"DIVIETO DI SOSTA PER IL 19 APRILE 2012 NEL PARCHEGGIO DI VIA P.PICASSO",null,"2012-04-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39432,2012,null,153,"CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQ.NE COMPETENZE ANNO 2012 DI EURO 60,69.=",null,"2012-03-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39433,2012,null,153,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL.",null,"2012-03-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39434,2012,null,152,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA - AGOSTO 2012",null,"2012-10-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39435,2012,null,152,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO RADIO SOCCORSO  PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA PARCHEGGI IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012",null,"2012-08-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39436,2012,null,152,"DIVIETO DI SOSTA VIA DON MINZONI (TRATTO) DAL 02/05/2012 AL 04/05/2012",null,"2012-04-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39437,2012,null,152,"CONSORZIO PERMANENTE PER MANUTENZIONE STRADA VICINALE DI \"RIPAFRATTA\" - LIQ.NE QUOTA ORDINARIA ANNO 2012 DI EURO 1.250,00.=",null,"2012-03-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39438,2012,null,152,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE.",null,"2012-03-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39439,2012,null,151,"LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUTIVI ASSESSORE FRANCINI PAOLO - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2012",null,"2012-10-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39440,2012,null,151,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI. VI TRANCHE 2012 (EURO 442,76 - SCAD. 31.08.2012)",null,"2012-08-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39441,2012,null,151,"ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA \"EUROPA  PER I CITTADINI\".",null,"2012-03-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39442,2012,null,151,"FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 5^ LIQ.NE 2012",null,"2012-03-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39443,2012,null,151,"DIVIETO DI TRANSITO VIA BARDUCCI (TRATTO) PER I GIORNI 02-03-04/05/2012",null,"2012-04-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39444,2012,null,150,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI  MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - MAGGIO 2012.",null,"2012-08-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39445,2012,null,150,"DIVIETO DI TRANSITO VIA TRAVERSI (TRATTO) PER IL 26 E 27/04/2012",null,"2012-04-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39446,2012,null,150,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DA AGIP DI CERBAI E ARINCI - 2^ LIQ.NE FABBRAIO 2012",null,"2012-03-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39447,2012,null,150,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 367 DEL 28.08.2012 A KUNA SRL - SCAD. 4.10.2012",null,"2012-10-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39448,2012,null,150,"NOMINA DEL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COMPLESSO A RILEVANZA ESTERNA, SENZA RESPONSABILITA' DI U.O.",null,"2012-03-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39449,2012,null,149,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA SIGISMONDO VIAGGI DI RIMINI.",null,"2012-08-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39450,2012,null,149,"CONFERMA MERCATO MARTEDI' 1^ MAGGIO 2012",null,"2012-04-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39451,2012,null,149,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2012 - 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2012-03-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39452,2012,null,149,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA EDISON ENERGIA S.P.A. - 32^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-03-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39453,2012,null,149,"LIQUIDAZIONE A SALDO ALL' AVV. STANCANELLI GIUSEPPE  - RICORSO TAR PROMOSSO DALLA SOC. IMMOBILIARE ALFA DI MAGALDI ANGELO S.A.S. - DECRETO DECISORIO N. 779/2011",null,"2012-10-02T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39454,2012,null,148,"SERVIZIO FINANZIARIO - ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITA'",null,"2012-03-06T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [39455,2012,null,148,"ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 443/2011 PER ADEGUAMENTO SCARICHI LOC. PULICCIANO - PROROGA TERMINE",null,"2012-04-11T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39456,2012,null,148,"FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-03-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39457,2012,null,148,"LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO/GIUGNO ALLA COOPERATIVA ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 20011/2012.",null,"2012-08-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39458,2012,null,147,"FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA S.P.A. - 16^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-03-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39459,2012,null,147,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2197/L DEL 19/02/2011",null,"2012-04-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39460,2012,null,147,"CALENDARIO TURNI E FERIE  IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DAL 1.4.2012 AL 31.03.13",null,"2012-03-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39461,2012,null,147,"LIQUIDAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - 16/09/2012 - DITTA FIORI MANENTI E DITTA NOVIGRAF",null,"2012-09-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39462,2012,null,147,"3^ COMMISSIONE CONSILIARE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - LIQUIDAZIONE PRESENZE ANNO 2011.",null,"2012-08-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39463,2012,null,146,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2163/L DEL 19/02/2011",null,"2012-04-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39464,2012,null,146,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COMUNALI, DA PARTE DI BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 2.505,90.=",null,"2012-03-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39465,2012,null,146,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4/09/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2012-09-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39466,2012,null,146,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2012-03-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39467,2012,null,146,"LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA PARIGI DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO.",null,"2012-08-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39468,2012,null,145,"LIQUIDAZIONE TELEFONO CELLULARE PER CONDUTTORE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE .",null,"2012-03-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39469,2012,null,145,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1667/L DEL 09/08/2011",null,"2012-04-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39470,2012,null,145,"PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2012 - 2^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA  DI BORGO  SAN LORENZO",null,"2012-08-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39471,2012,null,145,"AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE BAMBI MARCO PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE",null,"2012-03-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39472,2012,null,145,"STRAORDINARIO LUGLIO 2012",null,"2012-09-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39473,2012,null,144,"IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN PER IL TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, NEI CONFRONTI DI AUTOLINEE TOSCANE, PER EURO 160,00.=",null,"2012-03-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39474,2012,null,144,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ODISSEA.",null,"2012-08-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39475,2012,null,144,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE LUGLIO 2012",null,"2012-09-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39476,2012,null,144,"SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-03-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39477,2012,null,144,"ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AG. P.M. GIANNELLI ROBERTA",null,"2012-04-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39478,2012,null,143,"CONCESSIONE DI SERVIZI SPORTIVI INERENTI LA DISCIPLINA DEL TENNIS PRESSO L'AREA \"ROMANELLI\"  NEL CAPOLUOGO - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 84 DEL D. LGS. N. 163/2006",null,"2012-03-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39479,2012,null,143,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 7^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-03-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39480,2012,null,143,"ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL' AG. P.M. VALLINI GABRIELLA",null,"2012-04-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39481,2012,null,143,"LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' LUGLIO 2012",null,"2012-09-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39482,2012,null,143,"ACQUISTO BENI PER PROGETTO ADOLESCNTI E GIOVANI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C.",null,"2012-08-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39483,2012,null,142,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' MAGGIORAZIONE ORARIA LUGLIO 2012",null,"2012-09-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39484,2012,null,142,"CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2012 PER GESTIONE PROGETTO A.GIO.",null,"2012-08-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39485,2012,null,142,"FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-03-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39486,2012,null,142,"ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AG. P.M. NALDI ANDREA",null,"2012-04-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39487,2012,null,142,"AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 - GEOL. ALBERTO SCOTTI STUDIO ASSOCIATO GEODINAMICA - EURO 1.450,00",null,"2012-03-02T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [39488,2012,null,141,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A VILLA PECORI GIRALDI DA ENEL ENERGIA S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-03-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39489,2012,null,141,"DIVIETO SOSTA PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA E VIA LA PIRA",null,"2012-04-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39490,2012,null,141,"LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER PROGETTO KONTATTO \"APQ 2009\"",null,"2012-08-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39491,2012,null,141,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA   LUGLIO 2012",null,"2012-09-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39492,2012,null,141,"PROGETTO BUS IN PIAZZA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' DI ELETTRODANCE.",null,"2012-03-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39493,2012,null,140,"ACQUISIZIONE TERRENI POSTI IN LOC. BOSSO A SERVIZIO CENTRALE IDRICA - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI EURO 20.000,00 AI SIG.RI VENANZI SAURO E VENANZI SANDRA",null,"2012-03-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39494,2012,null,140,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO MESE LUGLIO 2012",null,"2012-09-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39495,2012,null,140,"APPROV.NE MAGGIORE SPESA E LIQ.NE CONSUMO DI ACQUA POTABILE IN ALCUNI IMMOBILI, A PUBLIACQUA S.P.A., PER EURO 680,55.=",null,"2012-03-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39496,2012,null,140,"LIQUIDAZIONE FATTURA    GRUPPO ED. A. MANZONI & C. DI FIRENZE PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUL  QUOTIDIANO \"LA REPUBBLICA\".",null,"2012-08-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39497,2012,null,140,"DIVIETO DI TRANSITO PER IL 13/04/2012 IN CORSO MATTEOTTI (TRATTO)",null,"2012-04-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39498,2012,null,139,"LIQUIDAZIONE FORNITURA ESCHEDE TELEFONICHE DITTA TRONY DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2012-03-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39499,2012,null,139,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONENOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS - APRILE/GIUGNO 2012.",null,"2012-08-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39500,2012,null,139,"AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA",null,"2012-03-01T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39501,2012,null,139,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA LAPI PER IL 16 E 17 APRILE 2012",null,"2012-04-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39502,2012,null,139,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/07/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2012-08-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39503,2012,null,138,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE \"COMUNE NOTIZIE\" - LUGLIO 2012",null,"2012-08-21T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [39504,2012,null,138,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-03-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39505,2012,null,138,"ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER AUTISTI",null,"2012-03-01T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39506,2012,null,138,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO GIUGNO 2012",null,"2012-07-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39507,2012,null,138,"DIVIETO SOSTA E SENSO U NICO ALTERNATO IN VIA DELLA REPUBBLICA PER IL GIORNO 19/04/2012",null,"2012-04-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39508,2012,null,137,"RASSEGNA \"LE RADICI DELLA REPUBBLICA AL CINEMA\" - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE. (EURO 111,92)",null,"2012-03-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39509,2012,null,137,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 10^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-03-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39510,2012,null,137,"LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE GANESH PER CORSI HATA YOGA PER ANZIANI 2011",null,"2012-07-26T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39511,2012,null,137,"DIVIETO DI SOSTA PER I GIORNI 11 E 12 APRILE IN PIAZZA DEL MERCATO ANGOLO VIA MONTEBELLO",null,"2012-04-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39512,2012,null,137,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - 1^ SEMESTRE 2012",null,"2012-08-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39513,2012,null,136,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER SEDUTE CONSIGLIO - PRIMO SEMESTRE 2012",null,"2012-08-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39514,2012,null,136,"ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI IN VIALE KENNEDY 11 - N. 876/12",null,"2012-04-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39515,2012,null,136,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2012-02-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39516,2012,null,136,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO PER EURO 27.000,00.",null,"2012-03-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39517,2012,null,136,"IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO  - LIQUIDAZIONE FATTURA  A PUBLIACQUA.",null,"2012-07-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39518,2012,null,135,"TARES - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 603 DEL 03/12/2012 DELLA \"CALDARINI & ASSOCIATI\" S.R.L.",null,"2012-12-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39519,2012,null,135,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - VARI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2011 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2012-02-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39520,2012,null,135,"CANCELLAZIONE DEI BENIFICIARI DEI BUONI SERVIZIO DALLE LISTE  D'ATTESA PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA A.E. 2011/2012.",null,"2012-03-01T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [39521,2012,null,135,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - GIUGNO 2012",null,"2012-08-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39522,2012,null,135,"LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2012-07-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39523,2012,null,135,"RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO PRESSO AREA PARCHEGGIO CENTRO COMMERCIALE MUGELLO",null,"2012-04-05T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39524,2012,null,134,"D.L.VO 155/1997 - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER PIANO AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME.",null,"2012-07-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39525,2012,null,134,"PROROGA ORDINANZA 33/2012 - DIVIETO DI SOSTA IN VIA LAPI PER ULTERIORI 60 GIORNI",null,"2012-04-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39526,2012,null,134,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISCHIO - GIUGNO 2012",null,"2012-08-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39527,2012,null,134,"D.  LS.VO 155/97 - PIANO DI  AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.",null,"2012-03-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39528,2012,null,134,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL.",null,"2012-02-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39529,2012,null,133,"CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO PER GESTIONE PROGETTO A.GIO.",null,"2012-07-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39530,2012,null,133,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO SU \"LA LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEL NUOVO ORDINAMENTO\"  -  EURO 340,00=",null,"2012-03-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39531,2012,null,133,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2012",null,"2012-12-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39532,2012,null,133,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA IN STRAORDINARIO - GIUGNO 2012",null,"2012-08-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39533,2012,null,133,"COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE/TRATTO RABATTA-SAGGINALE - LIQ. CORRISPETTIVO E. 11.085,15 ALLA FRESCOBALDI S.P.A.  DI FIRENZE (FI) PER CESSIONE TERRENI",null,"2012-02-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39534,2012,null,133,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANICO STRAORDINARIO AREE PARCHEGGIO STAZIONE DEL CAPOLUOGO",null,"2012-04-04T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39535,2012,null,132,"LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI  MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2012",null,"2012-12-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39536,2012,null,132,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA MARZO 2012.",null,"2012-03-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39537,2012,null,132,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA N.V. - GIUGNO 2012",null,"2012-08-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39538,2012,null,132,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO SU TRATTO IN VIALE GIOVANNI XXIII PER RIFACIMENTO ASFALTO E ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI",null,"2012-04-04T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39539,2012,null,132,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.",null,"2012-02-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39540,2012,null,132,"COOPERATIVA ULISSE DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2012 PE RINSERIMENTI LAVORATIVI.",null,"2012-07-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39541,2012,null,131,"LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI 6^ BIMESTRE 2012",null,"2012-12-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39542,2012,null,131,"COOPERATIVA ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2012 PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.",null,"2012-07-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39543,2012,null,131,"RIMBORSO A CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA 56/2011",null,"2012-02-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39544,2012,null,131,"INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 125/2012",null,"2012-04-04T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39545,2012,null,131,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.",null,"2012-02-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39546,2012,null,131,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO - GIUGNO 2012",null,"2012-08-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39547,2012,null,130,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO SERVIZI DI APPARTENENZA E FIERA AGRICOLA 2012 (7-10/06/12)- GIUGNO 2013",null,"2012-08-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39548,2012,null,130,"IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL - GIUGNO 2012.",null,"2012-07-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39549,2012,null,130,"ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA IN VIALE GIOVANNI XXIII PER ESECUZIONE POTATURE ALBERI.",null,"2012-04-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [39550,2012,null,130,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPGENO DI SPESA ANNO 2012- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-02-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39551,2012,null,130,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 6^ BIMESTRE 2012 - (EURO 1912,00)",null,"2012-12-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39552,2012,null,130,"DIRITTI SIAE  PER ATTIVITA' AL CENTRO D'INCONTRO E PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO \"KONTATTO AL CENTRO\". ANTICIPO ALL'ECONOMO.",null,"2012-02-29T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [39553,2012,null,129,"MANUTENZIONE ALLA CENTRALE TERMICA DELLE SCUOLE MEDIE DI BORGO SAN LORENZO IN VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLOCALDAIE DI SENECI M. DI B.S.L. (FI) PER E. 411,40 (IVA COMPRESA)",null,"2012-02-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39554,2012,null,129,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - APRILE 2012.",null,"2012-07-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39555,2012,null,129,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - GIUGNO 2012",null,"2012-08-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39556,2012,null,129,"CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IL POMERIGGIO DEL 7 APRILE 2012",null,"2012-04-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39557,2012,null,129,"LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA -3^TRIMESTRE 2012 - SCADENZA 17.12.2012",null,"2012-12-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39558,2012,null,129,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-02-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39559,2012,null,128,"LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2012-07-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39560,2012,null,128,"DIVIETO DI SOSTA VIA PRIMO MAGGIO PER IL GIORNO 05/04/2012",null,"2012-03-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39561,2012,null,128,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI OTT./NOV. 2012",null,"2012-12-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39562,2012,null,128,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/06/2012 E 28/06/2012 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2012-07-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39563,2012,null,128,"ACQUISTO BOLLETTARI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - EURO 366,63",null,"2012-02-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39564,2012,null,128,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-02-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39565,2012,null,127,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI SETT/OTT. 2012",null,"2012-12-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39566,2012,null,127,"PROGETTO ECOMUGELLO0 - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE AL 30/06/2012",null,"2012-07-25T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [39567,2012,null,127,"LIQUIDAZIONE ASL PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO CANI ALL'INGRESSO IN CANILE",null,"2012-07-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39568,2012,null,127,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO ATTIVITA' CULTURALI AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU \"LA GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI CULTURALI CON IL TERZO SETTORE\"  -  EURO 225,00=",null,"2012-02-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39569,2012,null,127,"SPALATURA NEVE NELLE STRADE ED AREE COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L.  - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39570,2012,null,127,"ORDINANZA DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA ORGANIZZATA DAL COMITATO DEGLI OPEATORI ECONOMICI NEL BORGO 1 APRILE 2012",null,"2012-03-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39571,2012,null,126,"ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - PROROGA CONVENZIONE ANNO 2012 PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA.",null,"2012-02-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39572,2012,null,126,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.",null,"2012-02-22T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39573,2012,null,126,"LIQUIDAZIONE DITTA ARGELLI E STUDIO NOFERINI FORNITORI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012",null,"2012-07-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39574,2012,null,126,"15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA GESTIONE SEPARATA I.N.P.S. PER IL SIGNOR PAOLO MINARINI",null,"2012-12-04T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39575,2012,null,126,"LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVIDENZA PER INIZIATIVA FORMATIVA A FAVORE DELL'UFF. PERSONALE ASSOCIATO",null,"2012-07-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [39576,2012,null,126,"DIVIETO SOSTA VIA G. DI VITTORIO 19 DAL 02/04/2012 PER 5 GIORNI CONSECUTIVI",null,"2012-03-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39577,2012,null,125,"PROGETTO  ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - PROSECUZIONE ANNO 2012 PER SERVIZIO CENTRALE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-02-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39578,2012,null,125,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180 DEL 02.05.2012 A ESSEIN SRL - SCAD. 22.07.2012",null,"2012-07-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39579,2012,null,125,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA IMPIANTO TELEFONICO PER SCUOLA MEDIA",null,"2012-12-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39580,2012,null,125,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3 E 5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.",null,"2012-02-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39581,2012,null,125,"DIVIETO USO ACQUA PER SCOPI NON DOMESTICI",null,"2012-03-29T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39582,2012,null,125,"INTERVENTO DI PUOLIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 13 GIUGNO - 12 LUGLIO 2012",null,"2012-07-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39583,2012,null,124,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO - MESE DI MAGGIO 2012",null,"2012-06-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39584,2012,null,124,"ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA E DIVIETO DI SOSTA LOC. CASAGLIA - STRADA LATERALE AL CIRCOLO SOCIALE.",null,"2012-03-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39585,2012,null,124,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 . 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MAURRI VIVAI.",null,"2012-02-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39586,2012,null,124,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - OTTOBRE 2012",null,"2012-12-03T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [39587,2012,null,124,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO INFORMATICO AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU \"LA PRIVACY NEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLE RECENTI SEMPLIFICAZIONI\"  -  EURO 225,00=",null,"2012-02-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39588,2012,null,124,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE  (BO) 4^ TRANCHE 2012 (EURO 232,16 - SCAD. 31.07.2012)",null,"2012-07-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39589,2012,null,123,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL.",null,"2012-02-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39590,2012,null,123,"DIVIETO DI TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DI CORTE- SAN GIOVANNI (STRADA CHE COLLEGA LA S.R. 302 CON LA S.P. 41)",null,"2012-03-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39591,2012,null,123,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO - MESE DI MAGGIO 2012",null,"2012-06-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39592,2012,null,123,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC PER INDAGINI GEOLOGICHE - STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO - EURO 19.500,36",null,"2012-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [39593,2012,null,123,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI. V TRANCHE 2012 8EURO 315,90 - SCAD. 30.07.2012)",null,"2012-07-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39594,2012,null,123,"LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA TERZA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNO 2012",null,"2012-12-03T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [39595,2012,null,122,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - ARCH. DANIELA CHIESI STUDIO ARKADY - EURO 17.995,12",null,"2012-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [39596,2012,null,122,"ISTAT - 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE (11.713,90 EURO)",null,"2012-11-27T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39597,2012,null,122,"SERVIZIO ASSOCIATO ANTINCENDI BOSCHIVI - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2011 DI EURO 2.800,00 ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (ORA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO)",null,"2012-02-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39598,2012,null,122,"ISTITUZIONE DI LIMITAZIONE DI CARICO E RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA SU STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE CAUSA CEDIMENTO TOMBINO",null,"2012-03-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [39599,2012,null,122,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI MAGGIO 2012",null,"2012-06-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39600,2012,null,122,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPIANTO AUDIO E LUCI PER INIZIATIVA \"UNA NOTA PER...\" (EURO 1.000,00 - SCAD. 02.08.2012)",null,"2012-07-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39601,2012,null,121,"PUBBLICAZIONE BANDO PROROGA TERMINI PER COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE MEDIE, ALLA DITTA INFO S.R.L. DI BARLETTA - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-02-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39602,2012,null,121,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIVI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACCONTO SETTIMA TRANCHE (EURO 4.009,25 - SCAD. 11.07.2012)",null,"2012-07-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39603,2012,null,121,"CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI BORGO S.L. - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 84 DEL D. LGS. N. 163/2006",null,"2012-02-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39604,2012,null,121,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISCHIO - MESE DI MAGGIO 2012",null,"2012-06-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39605,2012,null,121,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 318 E N. 320 DEL 20/10/2012 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2012-11-22T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39606,2012,null,121,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER REALIZZAZIONE LAVORI BARRIERA FONOASSORBENTE SCUOLA METARNA/ASILO NIDO COLLODI",null,"2012-03-22T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39607,2012,null,120,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 304 E N. 306 DEL 20/09/2012 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2012-11-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39608,2012,null,120,"DIVIETO DI TRANSITO DAL 26/03/12 AL 21/04/12 IN VIALE IV NOVEMBRE (TRATTO INTERNO CHE COLLEGA IL VIALE A VIA A.LORINI)",null,"2012-03-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39609,2012,null,120,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASS. GRUPPO D'ERCI  PER ALLESTIMENTO STAND FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2012-07-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39610,2012,null,120,"SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEMENTARE VIA L. DA VINCI, DA PARTE DELLA VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 178,48.=",null,"2012-02-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39611,2012,null,120,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI, DITTA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 3^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-02-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39612,2012,null,120,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' REPERIBILITA' - MESE MAGGIO 2012",null,"2012-06-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39613,2012,null,119,"RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A CONSIAG",null,"2012-11-19T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [39614,2012,null,119,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'",null,"2012-03-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [39615,2012,null,119,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO - MESE MAGGIO 2012",null,"2012-06-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39616,2012,null,119,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPR.NE MAGGIORE SPESA ANNO 2011 NEI CONFRONTI DI EDISON ENERGIA S.P.A., PER EURO 13.684,76.=",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39617,2012,null,119,"LIQ.NE CANONE ANNUO DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER SOCIETA' CORSORTILE ENERGIA ELETTRICA - 2^ SEMESTRE ANNO 2011",null,"2012-02-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39618,2012,null,119,"LIQUIDAZIONE FORNITORI (DITTA POWER RENT,  DITTA SANTELLI E BARGIOTTI, DITTA GUIDOTTI SRL) DI BENI E SERVIZI PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2012",null,"2012-07-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39619,2012,null,118,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE",null,"2012-03-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [39620,2012,null,118,"DEMOLIZIONE VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO DA PARTE DI VANNINI S.R.L. DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-02-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39621,2012,null,118,"LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI OTTOBRE 2012 - SCADENZA 14.12.12",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39622,2012,null,118,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA POLARIS (EURO 168,35)",null,"2012-06-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39623,2012,null,118,"SVOLGIMENTO PROCEDURE VARIE PER  LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTE 3^ QUADRIMESTRE ANNO 2011 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 690,00",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39624,2012,null,118,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE DI MAGGIO 2012",null,"2012-06-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39625,2012,null,117,"PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA. GESTIONE BUONI SERVIZIO PER L A FREQUENZA AI NIDI ACCREDITATI PER L'ANNO EDUCATIVO 2011-2012 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [39626,2012,null,117,"LIQUIDAZIONE FATTURE RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI (DELIBERE, DETERMINAZIONI, ORDINANZE)",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39627,2012,null,117,"FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-02-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39628,2012,null,117,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA GIOVANNI DELLA CASA DAL 26/03/12 AL 30/09/12 E DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA GIOTTO PER IL 04/04/12",null,"2012-03-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39629,2012,null,117,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE \"COMUNE NOTIZIE\" GIUGNO 2012",null,"2012-06-25T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [39630,2012,null,117,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) 3^ TRANCHE 2011 (EURO 328,44)",null,"2012-06-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39631,2012,null,116,"DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO",null,"2012-03-15T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [39632,2012,null,116,"FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-02-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39633,2012,null,116,"LIQUIDAZIONE FATTURE RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI",null,"2012-11-15T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39634,2012,null,116,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI. IV TRANCHE 2012 (EURO 671,85)",null,"2012-06-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39635,2012,null,116,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 099/12 DEL 31.05.2012 A ALDER SRL - SCAD. 15.07.2012",null,"2012-06-21T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39636,2012,null,116,"IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA BIBLIOTECA COM.LE ALLA MUGELLOCALDAIE DI B.S.L., PER EURO 503,36.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39637,2012,null,115,"SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 1^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-02-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39638,2012,null,115,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SACCHI ORGANICO INDUSTRIA PLASTICA TOSCANA - SCADENZA 06.12.12",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39639,2012,null,115,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 8.05.2011 A NEXUS SISTEMI INFORMATIVI SRL - SCAD. 8.07.2012",null,"2012-06-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39640,2012,null,115,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2011.",null,"2012-02-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39641,2012,null,115,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA'  LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SALDO SESTA TRANCHE (EURO 6.293,00)",null,"2012-06-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39642,2012,null,115,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 22 MARZO 2012",null,"2012-03-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39643,2012,null,114,"LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CASALINGHIAMO SRL",null,"2012-11-15T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39644,2012,null,114,"I.C.I.: RIMBORSO CANTINI GIOVANNI - SANZIONINI CLAUDIA -  (EURO 608,00)",null,"2012-02-22T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39645,2012,null,114,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO ABBONAMENTI PER STUDENTI SCUOLA MEDIA PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2011- AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 11.555,56.",null,"2012-02-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39646,2012,null,114,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO NELLA STRADA VICINALE DELLA FONTANA DAL 19 AL 24 MARZO 2012",null,"2012-03-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39647,2012,null,114,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4221 DEL 29.05.2012 E N. 4311 DEL 31.05.2012 A T.T. TECNO SISTEMI SPA - SCAD. 30.06.2012",null,"2012-06-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39648,2012,null,114,"LIQUIDAZIONE FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2012-06-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39649,2012,null,113,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL PER EURO 17.014,32.",null,"2012-02-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39650,2012,null,113,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DITTA TECNOSISTAMPA ITALIA SRL- MESE OTTOBRE 2012",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39651,2012,null,113,"ACQUISIZIONE TERRENI A SERVIZIO DEL CAMPO POZZI E DELLA CENTRALE IDRICA IN LOC. BOSSO PER UN CORRISPETTIVO DI E. 20.000,00 - PRESA D'ATTO DECESSO SIG. VENANZI A. E SUBENTRO EREDI",null,"2012-02-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39652,2012,null,113,"PROGETTO KONTATTO - LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE .",null,"2012-06-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39653,2012,null,113,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE AMMINISTRATIVO N. 2167/L DEL 05/11/2011",null,"2012-03-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39654,2012,null,113,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122117 DEL 31.05.2012 A MAGGIOLI SPA - SCAD. 30.06.2012",null,"2012-06-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39655,2012,null,112,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2011 E RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI. (EURO 6.673,66)",null,"2012-02-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39656,2012,null,112,"MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2012, NEI CONFRONTI DELLA CAMA DI B.S.L. - 3^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 172,63.=",null,"2012-02-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39657,2012,null,112,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/12 DEL 31.05.2012 A COGEIN INFORMATICA - SCAD. 30.06.2012",null,"2012-06-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39658,2012,null,112,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATR. 364961326 PERIODO 01/07.30/09/12",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39659,2012,null,112,"ASSOCIAZIONE AUSER - LIQUIDAZIONE NOTA PER CENTRO ANZIANI ANNO 2012.",null,"2012-06-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39660,2012,null,112,"PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 432 DEL 15.12.2011 - RIMESSA IN PRISTINO STATO DEI LUOGHI LOC. MONTAZZI",null,"2012-03-13T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [39661,2012,null,111,"RIMOZIONE RIFIUTI DA CANTIERE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN LOC. FALTONA",null,"2012-03-12T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39662,2012,null,111,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2012 DEL 11.05.2012 A SELEDA DATA SAS - SCAD. 23.06.2012",null,"2012-06-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39663,2012,null,111,"ASSOCIAZIONE ANTEAS - LIQUIDAZIONE A SALDO A.S. 2011/2012 - PER SERVIZIO PEDIBUS.",null,"2012-06-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39664,2012,null,111,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATRICOLA N. 3646963469 PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2012",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39665,2012,null,111,"PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. FINO AL 31.03.2012 PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-02-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39666,2012,null,111,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DA AGIP DI CERBAI E ARINCI - 1^ LIQ.NE GENNAIO 2012",null,"2012-02-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39667,2012,null,110,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 16 MARZO",null,"2012-03-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39668,2012,null,110,"PROROGA INCARICO RESP.LE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D.LGS. N. 21/2008, ALLO STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE, FINO AL 30.04.2012, PER EURO 1.254,34.=",null,"2012-02-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39669,2012,null,110,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07 DEL 30.04.2012 A CORMA STUDIO DI PROGETTAZIONE INFORMATICA - SCAD. 22.06.2012",null,"2012-06-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39670,2012,null,110,"RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA ASILO NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-02-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39671,2012,null,110,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE 2012",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39672,2012,null,110,"P.O. ADOLESCENTI E GIOVANI - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - MARZO/APRILE 2012.",null,"2012-06-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39673,2012,null,109,"PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA  PER SEZIONE SCUOLA MATERNA  - A.S. 2011/2012.",null,"2012-06-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39674,2012,null,109,"APPROV.NE ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - AGGIORNAMENTO ANNO 2011",null,"2012-02-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39675,2012,null,109,"LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. LASTRAIOLI DILETTA - RICORSO TAR PROMOSSO DAL SIG. LAGOMARSINO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 420/2009.",null,"2012-06-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39676,2012,null,109,"DIVIETO DI SOSTA VIA PRIMO MAGGIO IL 12/03/2012",null,"2012-03-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39677,2012,null,109,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA DIVISE AUTISTI",null,"2012-11-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39678,2012,null,109,"SVUOTATURA FOSSA BIOLOGICA ELEM.RE DON MINZONI DA PARTE DELLA DITTA VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-02-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39679,2012,null,108,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2012",null,"2012-11-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39680,2012,null,108,"1^ LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2011",null,"2012-02-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [39681,2012,null,108,"COOPERATIVA ULISSA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2012.",null,"2012-06-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39682,2012,null,108,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/05/2012 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2012-06-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39683,2012,null,108,"DIVIETO DI SOSTA VIALE DELLA RESISTENZA - DAL GIORNO 12/03/2012 AL GIORNO 25/05/2012",null,"2012-03-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39684,2012,null,108,"AGGIOR.TO ELENCO PROFESSIONISTI INCARICHI DI PROG.NE OO.PP. CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00.= DOMANDE PERVENUTE NELL'ANNO 2011",null,"2012-02-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39685,2012,null,107,"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI ED AUTOMEZZI COMUNALI - ELENCO FORNITORI ANNO 2012 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA AS.TEC. SNC .",null,"2012-02-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39686,2012,null,107,"GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE  2012  ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE",null,"2012-06-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39687,2012,null,107,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI",null,"2012-03-09T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [39688,2012,null,107,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE APRILE 2012",null,"2012-06-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39689,2012,null,107,"LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI",null,"2012-11-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39690,2012,null,107,"3^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2010",null,"2012-02-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [39691,2012,null,106,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA",null,"2012-11-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39692,2012,null,106,"APPR.NE MAGGIORE SPESA RACCOLTA R.S.U. 1^ ACCONTO ANNO 2012, NEI CONFRONTI DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI, PER EURO 1.178,20.=",null,"2012-02-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39693,2012,null,106,"MANUTENZ.NE PIANTE DEL VERDE PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-02-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39694,2012,null,106,"IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL - APRILE/MAGGIO 2012.",null,"2012-06-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39695,2012,null,106,"CANE MORSICATORE DI PROPRIETA' TANI FRANCESCA",null,"2012-03-09T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [39696,2012,null,106,"APPLICAZIONE BENEFICI CONTRATTUALI SU PENSIONI LIQUIDATE A EX DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORGO S.LORENZO: LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP DELLE QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE",null,"2012-06-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [39697,2012,null,105,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 303 E N. 305 DEL 20/09/2012 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2012-11-12T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39698,2012,null,105,"LIQUIDAZIONE PROF. FICI PER PERIZIA VALUTAZIONE FARMACIA COMUNALE",null,"2012-06-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39699,2012,null,105,"ACQUISTO DI PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COMUNALI, DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 2.522,46.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-02-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39700,2012,null,105,"POTATURE ALLA SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" DA PARTE DELLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-02-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39701,2012,null,105,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118298 DEL 10.05.2012 A MAGGIOLI SPA - SCAD. 16.06.2012",null,"2012-06-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39702,2012,null,105,"DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO VIA P. NENNI - VIALE KENNEDY PER IL 10-21-31 MARZO 2012",null,"2012-03-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39703,2012,null,104,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO - MESE DI APRILE 2012",null,"2012-06-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39704,2012,null,104,"LIQ. COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO MAGGIO 2012",null,"2012-06-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39705,2012,null,104,"REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA MARZO 2012",null,"2012-02-15T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [39706,2012,null,104,"FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNE SCUOLE COMUNALI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-02-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39707,2012,null,104,"LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA EDIFICI COMUNALI -3^ TRIM.2012",null,"2012-11-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39708,2012,null,104,"SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO N. 49/2009 E DIFFIDA DITTA LELMI SRL PER ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO INSEDIAMENTI LOC. LA TORRE, VIA DEL CAMPO",null,"2012-03-07T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39709,2012,null,103,"LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISIONE DATI 5^ BIMESTRE 2012",null,"2012-10-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39710,2012,null,103,"FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNE SCUOLE COMUNALI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 14^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-02-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39711,2012,null,103,"\"PROGETTI  DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA. ASSEGNAZIONE BUONI SERVIZIO ANNO EDUCATIVO 2011/2012 E CORREZIONE ALL. \"B\" ALLA D.D. 706/2011.",null,"2012-02-14T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [39712,2012,null,103,"INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 13 MAGGIO 12 GIUGNO 2012",null,"2012-06-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39713,2012,null,103,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA MONTEBELLO PER IL 13/03/2012",null,"2012-03-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39714,2012,null,103,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI APRILE 2012",null,"2012-06-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39715,2012,null,102,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' DAL 12/03/12 AL 26/03/12",null,"2012-03-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39716,2012,null,102,"LIQUIDAZIONE DITTA IMEP PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2012-06-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39717,2012,null,102,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. SERVIZI ECONOM-AMMINISTR.- CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA E IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE (EURO 15,68)",null,"2012-02-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [39718,2012,null,102,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 5^ BIMESTRE  2012",null,"2012-10-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39719,2012,null,102,"INDAGINI SISMICHE MATERNA \"RODARI\" DALLA DITTA IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-02-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39720,2012,null,102,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO - MESE DI APRILE 2012",null,"2012-06-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39721,2012,null,101,"LIQUIDAZIONE FATTURE HERA PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2012-06-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39722,2012,null,101,"CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA A VILLA PECORI GIRALDI - LIQ.NE DICEMBRE 2011 NEI CONFRONTI DI ENEL ENERGIA S.P.A.",null,"2012-02-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39723,2012,null,101,"ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI IN VIA G.M. TRENTANOVE N. 14 A FAVORE DEI TITOLARI CONTRASSEGNO N. 858/11 E 873/12",null,"2012-03-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39724,2012,null,101,"LIQUIDAZIONE A CONSIAG DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"2012-10-22T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [39725,2012,null,101,"DIRITTO ALLO STUDIO 2011/2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIE BUONI LIBRO E BORSE DI STUDIO.",null,"2012-02-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39726,2012,null,101,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - MESE DI APRILE 2012",null,"2012-06-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39727,2012,null,100,"MANUT.NE RAMPA ACCESSO SCUOLA MEDIA DA PARTE DELLA DITTA SCANDAGLINI M E A S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-02-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39728,2012,null,100,"ORDINANZA DI PROROGA DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE LAVACCHINI FINO AL 27/04/2012",null,"2012-03-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39729,2012,null,100,"REALIZ.NE NUOVI LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFF.TO COLLAUDO STATICO ALL'ING. BAVECCHI GESUALDO DI PONTASSIEVE, PER EURO 1.510,08.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-02-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39730,2012,null,100,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO - MESE APRILE 2012",null,"2012-06-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39731,2012,null,100,"LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI BRUGIONI PER LA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER 100 KM DEL PASSATORE",null,"2012-06-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39732,2012,null,100,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - OTTOBRE 2012",null,"2012-10-16T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [39733,2012,null,99,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACCONTO SESTA TRANCHE (EURO 6.293,00)",null,"2012-05-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39734,2012,null,99,"MANUT.NE CENTRO ANZIANI E GIOVANI DI PIAZZA DANTE N. 33 DA PARTE DELLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-02-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39735,2012,null,99,"SUPPORTO DI SPALATURA NEVE NELLE STRADE ED AREE COMUNALI - AFF.TO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 4.114,00.=",null,"2012-02-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39736,2012,null,99,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DIVISE ESTIVE",null,"2012-09-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39737,2012,null,99,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO DELL'8 MARZO 2012",null,"2012-03-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39738,2012,null,98,"RIPARAZ.NE IMPIANTI TERMICI A DUE SCUOLE DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-02-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39739,2012,null,98,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO - MESE APRILE 2012",null,"2012-06-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39740,2012,null,98,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -PRESTAZIONE SERVIZI 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 1.500,00 - DITTA AS.TEC.",null,"2012-02-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39741,2012,null,98,"ANNULLAMENTO VERBALE CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1089 DEL 19.01.2012 EMESSO DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE A CARICO SIG.RA GIORGI GUIDUCCI MARIA CLOTILDE",null,"2012-03-05T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39742,2012,null,98,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) 2^ TRANCHE 2012 (EURO 728,80)",null,"2012-05-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39743,2012,null,98,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 295 E N. 297 DEL 10/08/2012 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2012-09-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39744,2012,null,97,"CONSORZIO PERMANENTE MANUTENZIONE STRADA VICINALE \"RIPAFRATTA\" - LIQ.NE QUOTA PARTE COMUNE ANNO 2010",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39745,2012,null,97,"LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA PARIGI S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012.",null,"2012-05-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39746,2012,null,97,"PARTECIPAZIONE CORSO GRUPPO FINANZA LOCALE \"LA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E LE NOVITA' SUI TRIBUTI LOCALI PER IL 2012\" - (EURO 150,00)",null,"2012-02-10T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39747,2012,null,97,"ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG. BALDI MARIO",null,"2012-03-05T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39748,2012,null,97,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE APRILE 2012",null,"2012-06-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39749,2012,null,97,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - LUGLIO 2012",null,"2012-09-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39750,2012,null,96,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE \"COMUNE NOTIZIE\"  MAGGIO 2012",null,"2012-05-31T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [39751,2012,null,96,"GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - LIQ.NE 2^ SEMESTRE ANNO 2011",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39752,2012,null,96,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO/AGOSTO 2012",null,"2012-09-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39753,2012,null,96,"COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2012 PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI.",null,"2012-05-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39754,2012,null,96,"APPR.NE MAGGIORE SPESA INCARICO GEOLOGO LORENZO SEDDA DI AREZZO, PER INDAGINI NUOVO NIDO D'INFANZIA IN LEGNO, PER EURO 187,68.=",null,"2012-02-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39755,2012,null,96,"ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG.RA BANI MARIA CRISTINA",null,"2012-03-05T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39756,2012,null,95,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. INFORMATICO - CAT. D1 - PRESSO L'UNIONE MUGELLO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE (EURO 13,27)",null,"2012-02-09T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [39757,2012,null,95,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGIO GIORGI - III TRANCHE 2012 (EURO 298,91)",null,"2012-05-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39758,2012,null,95,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - GIUGNO/LUGLIO 2012",null,"2012-09-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39759,2012,null,95,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/05/2012 - DITTA BARTALUCCI",null,"2012-05-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39760,2012,null,95,"PROGETTAZIONE, D.L. E COLLAUDI INTERV. RISANAMENTO ACUSTICO VIALE PECORI GIRALDI, DA PARTE DI VIE.EN.RO.SE S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE ACCONTO",null,"2012-02-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39761,2012,null,95,"ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIGG. BONINI FRANCESCO, BONINI ELISA E CANTINI GABRIELLA",null,"2012-03-05T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39762,2012,null,94,"PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2012-02-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39763,2012,null,94,"LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER SPEC. SERVIZI ECONOMICO AMMINISTR. - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA",null,"2012-05-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [39764,2012,null,94,"ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIGG. CIAPPELLI FABIANO E ZINI NICLA, USUFRUTTUARIA SIG.RA GLIELMI VITA",null,"2012-03-05T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39765,2012,null,94,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - II TRANCHE 2012 (EURO 790,20)",null,"2012-05-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39766,2012,null,94,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 5^ BIMESTRE 2012",null,"2012-09-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39767,2012,null,94,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2012",null,"2012-02-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39768,2012,null,93,"LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER SPEC. INFORMATICO - CAT. D1 - PER L'UNIONE MUGELLO",null,"2012-05-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [39769,2012,null,93,"MAGGIORE SPESA NOTAIO BERRETTI SILVIA PER STIPULA CONTRATTO ACQUISTO TERRENI PISTA CICLOPEDONALE, PER EURO 98,22.=",null,"2012-02-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39770,2012,null,93,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AS.TEC. DI FIRENZE PER SMONTAGGIO E MONTAGGIO ATTREZZATURE.",null,"2012-05-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39771,2012,null,93,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 9^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-02-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39772,2012,null,93,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA SACCO E VANZETTI DAL 03/04/2012 AL 17/04/2012",null,"2012-03-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39773,2012,null,93,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 294 E N. 296 DEL 10/08/2012 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2012-09-07T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39774,2012,null,92,"PROGETTO KONTATTO - LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE.",null,"2012-05-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39775,2012,null,92,"UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE ANNO 2012 PER EURO 1.900,00",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39776,2012,null,92,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA \"IN BORGO\"",null,"2012-05-21T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [39777,2012,null,92,"LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI MAGGIO 2012",null,"2012-08-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39778,2012,null,92,"LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER ACQUISTO TERRENI PER COMPLETAMENTO PISTA LUNGO IL FIUME SIEVE: LIQ. CORRISPETTIVO ALLA DITTA MARCHI ANNI ED ALTRI PER EURO 2.615,00",null,"2012-02-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39779,2012,null,92,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA VITTORIO VENETO PER IL GIORNO 02/04/2012",null,"2012-03-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39780,2012,null,91,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2012",null,"2012-05-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39781,2012,null,91,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 169 E N. 171 DEL 20/07/2012 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2012-08-22T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39782,2012,null,91,"LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO  DI FIRENZE PER PROGETTO KONTATTO.",null,"2012-05-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39783,2012,null,91,"DIVIETO DI SOSTA VIA G. GALILEI ANGOLO VIA G. DI VITORIO DAL 07/05/2012 AL 31/05/2012",null,"2012-03-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39784,2012,null,91,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI.",null,"2012-01-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39785,2012,null,91,"UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - QUOTA ANNO 2012",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39786,2012,null,90,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 168 E N. 170 DEL 20/07/2012 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2012-08-22T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39787,2012,null,90,"ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI PER PERSONALE AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39788,2012,null,90,"PROGETTO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA  IKEA.",null,"2012-05-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39789,2012,null,90,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOGENERAL.",null,"2012-01-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39790,2012,null,90,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI - ASSESSORE MARUCELLI STEFANO - ANNO 2011",null,"2012-05-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39791,2012,null,90,"ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG.RA CRESCIOLI NADIA",null,"2012-03-02T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39792,2012,null,89,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE . 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOGENERAL.",null,"2012-01-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39793,2012,null,89,"LIQUIDAZIONE FATTURA UISP COMITATO DI FIRENZE PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2012",null,"2012-05-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39794,2012,null,89,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI- SCAD. 31.08.2012",null,"2012-08-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39795,2012,null,89,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI - ASSESSORE MARUCELLI STEFANO - ANNO 2010",null,"2012-05-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39796,2012,null,89,"ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZAZZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG. CRESCIOLI RUGGERO",null,"2012-03-02T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39797,2012,null,89,"AFFID.TO INCARICO GEOLOGO GUGLIEMO BRACCESI DI B.S.L. PER RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA PER ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA A. MORO, PER EURO 1.357,62.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39798,2012,null,88,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - MARZO 2012.",null,"2012-05-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39799,2012,null,88,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2012 - EURO 29.000,00",null,"2012-02-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39800,2012,null,88,"ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIGG.RE DALLAI MARIA E PASI LUCIA",null,"2012-03-02T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39801,2012,null,88,"LIQUIDAZIONE FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA - DITTA PAIDEIA S.R.L. - EURO 900,00",null,"2012-05-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39802,2012,null,88,"LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA -2^ TRIMESTRE 2012 - SCADENZA 11.09.12",null,"2012-08-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39803,2012,null,88,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI.",null,"2012-01-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39804,2012,null,87,"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DUE ASCENSORI IN SEGUITO A SOPRALLUOGO A.S.L. 10 DI FIRENZE, DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L.. PER EURO 465,85.=",null,"2012-02-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39805,2012,null,87,"ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG. DELLA VALLE MARIO",null,"2012-03-02T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39806,2012,null,87,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATR.3646963469 PERIODO 01.05/30.0612- SCADENZA 29.08.12",null,"2012-08-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39807,2012,null,87,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO MARZO 2012",null,"2012-05-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39808,2012,null,87,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI.",null,"2012-01-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39809,2012,null,86,"CONTRIBUTO A SOCIETA' VIVI LO SPORT PER ATTIVITA' SOCIALI PRESSO CENTRO PISCINE ANNO 2011",null,"2012-05-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39810,2012,null,86,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI.",null,"2012-01-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39811,2012,null,86,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO DEL MESE DI MARZO 2012",null,"2012-05-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39812,2012,null,86,"ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIGG. DETTI SIMONE E PANCI LAURA",null,"2012-03-02T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39813,2012,null,86,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATR. 3646961326 -PERIODO APRILE/GIUGNO 2012 - SCADENZA  29.08.12",null,"2012-08-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39814,2012,null,86,"FORNITURA CARBURANTE MEZZI PER LE STRADE COMUNALI, RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 4/2012 PER EURO 7.700,00.=",null,"2012-02-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39815,2012,null,85,"INCARICO RILEVAZIONE E RESTITUZIONE CARTOGRAFICA NUMERI CIVICI TERRITORIO COMUNALE - 3^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE",null,"2012-01-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [39816,2012,null,85,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2012",null,"2012-08-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39817,2012,null,85,"ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG. FERRI FOSCO",null,"2012-03-02T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39818,2012,null,85,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI MARZO 2012",null,"2012-05-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39819,2012,null,85,"INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO: REALIZZAZIONE BARRIERA ANTIRUMORE IN VIALE PECORI GIRALDI - AFF. DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER EURO 48.179,94 (OLTRE IVA)",null,"2012-02-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39820,2012,null,85,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO APRILE 2012",null,"2012-05-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39821,2012,null,84,"LIQUIDAZIONE ASL PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO CANI ALL'INGRESSO IN CANILE",null,"2012-05-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39822,2012,null,84,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI.",null,"2012-01-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39823,2012,null,84,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 2012",null,"2012-05-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39824,2012,null,84,"ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIGG. FILIPPONI SILVANO E RONTINI PIERINA",null,"2012-03-02T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39825,2012,null,84,"INTEGRAZIONI PIANO DI BONIFICA CANTIERE OPERATIVO PUBLIAMBIENTE SPA - APPROVAZIONE",null,"2012-02-02T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39826,2012,null,84,"LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI MESE DI LUGLIO 2012",null,"2012-08-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39827,2012,null,83,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^, 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE RUFFOLI.",null,"2012-01-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39828,2012,null,83,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI MARZO 2012",null,"2012-05-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39829,2012,null,83,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA",null,"2012-08-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39830,2012,null,83,"ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIGG. MANETTI DANIELE E ZINI MERI",null,"2012-03-02T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39831,2012,null,83,"ULTERIORE INTERVENTO ALLA CENTRALE TERMICA DELL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL, DA PARTE DI MUGELLOCALDAIE DI B.S.L., PER EURO 1.258,40.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-02-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39832,2012,null,83,"INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 13 APRILE 12 MAGGIO 2012",null,"2012-05-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39833,2012,null,82,"PROROGA COMANDO ASSISTENTE SOCIALE, D.SSA LEONI,  PER  QUATTRO (4) ORE SETTIMANALI A FAVORE DEL COMUNE DI DICOMANO.",null,"2012-02-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39834,2012,null,82,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI MESE GIUGNO 2012",null,"2012-08-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39835,2012,null,82,"LIQUIDAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE 25/04/2012 - DITTA FIORI MANENTI E DITTA NOVIGRAF",null,"2012-05-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39836,2012,null,82,"CANONE PER UTILIZZO PALESTRA ANNESSA A LICEO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO",null,"2012-05-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39837,2012,null,82,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE DICEMBRE 2011 - AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39838,2012,null,82,"ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG. PARRINI LEONARDO",null,"2012-03-02T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39839,2012,null,81,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE \"COMUNE NOTIZIE\" - APRILE 2012",null,"2012-05-07T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [39840,2012,null,81,"PROGETTO BUS IN PIAZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE INSIEME PER ATTIVITA' DI ELETTRODANCE.",null,"2012-05-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39841,2012,null,81,"CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - LIQ.NE DICEMBRE 2011 NEI CONFRONTI DI ENERGRID S.P.A.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39842,2012,null,81,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEOPOST -NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE 2^ EMESTRE 2012",null,"2012-08-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39843,2012,null,81,"ACQUISTO DI SALE PER NEVE E GHIACCIO DALLA DITTA S.P.M. DI SCARPERIA, PER EURO 4.114,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-02-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39844,2012,null,81,"ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG.RA NISTRI MANOLA",null,"2012-03-02T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39845,2012,null,80,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI OTTOBRE 2011 - SERVIZI LINEE 3, 4 E 10.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39846,2012,null,80,"PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE INSIEME.",null,"2012-05-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39847,2012,null,80,"ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIGG. PRATELLA LEONARDO E COPPINI SANDRA",null,"2012-03-02T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39848,2012,null,80,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO PER EURO 25.500,00 (IVA COMPRESA).",null,"2012-02-01T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39849,2012,null,80,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO - MESE MARZO 2012",null,"2012-05-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39850,2012,null,80,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PANNOLINI",null,"2012-08-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39851,2012,null,79,"LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI 4^BIMESTRE 2012",null,"2012-08-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39852,2012,null,79,"COOP. SOCIALE ULISSE - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO E APRILE 2012 PER INSERIMENTI LAVORATIVI.",null,"2012-05-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39853,2012,null,79,"DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA BINI E IN VIA FARNOCCHIA PER IL 27/02/2012",null,"2012-02-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39854,2012,null,79,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39855,2012,null,79,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - MARZO 2012",null,"2012-05-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39856,2012,null,79,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI ALL'ASS. MOVIMENTO U.N.A. DI SAN PIERO A SIEVE PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 52.500,00",null,"2012-01-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39857,2012,null,78,"LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2012",null,"2012-05-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39858,2012,null,78,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^, 3^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39859,2012,null,78,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CASA EDITRICE RIZZOLI - I TRANCHE 2012 (EURO 32,83)",null,"2012-05-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39860,2012,null,78,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2012.",null,"2012-01-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39861,2012,null,78,"LIQUIDAZIONE FATTURE  TELEFONIA FISSA 4^ BIMESTRE 2012",null,"2012-08-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39862,2012,null,78,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. BALDI MARIO",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39863,2012,null,77,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA BANI MARIA CRISTINA",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39864,2012,null,77,"ACQUISTO PNEUMATICI PER IL MEZZO UTILIZZATO PER IL TRASPORTO PUBBLICO, DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 2.071,80.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-01-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39865,2012,null,77,"ACQUISTO BENI PER PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI  - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FELIAN DI POMEZIA.",null,"2012-05-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39866,2012,null,77,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39867,2012,null,77,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE",null,"2012-08-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39868,2012,null,77,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 30.01.2012 A TD GROUP SPA - SCAD. 04.05.2012",null,"2012-05-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39869,2012,null,76,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA BONINI ELISA",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39870,2012,null,76,"ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO - 4^ ACCONTO A.S. 2011/2012 PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS  ED ASSISTENZA HANDICAP.",null,"2012-05-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39871,2012,null,76,"IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI ANNO 2011",null,"2012-08-09T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39872,2012,null,76,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 30.01.2012 A TD GROUP SPA - SCAD. 04.05.2012",null,"2012-05-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39873,2012,null,76,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39874,2012,null,76,"SPALATURA NEVE NELLE STRADE ED AREE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.400,00 OLTRE IVA",null,"2012-01-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39875,2012,null,75,"CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 1^ TRIMESTRE 2012",null,"2012-05-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39876,2012,null,75,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/WB12 DEL 10.03.2012 A INTER.AZIONE - SCADENZA 4.05.2012",null,"2012-05-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39877,2012,null,75,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. FALTONA - SIG. BONINI FRANCESCO",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39878,2012,null,75,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  - 4^ E 5^ IMPEGNO ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39879,2012,null,75,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: COPERTURA, INTONACI ED INFISSI - INTEGRAZIONE AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 182 DELL'01.04.2012",null,"2012-01-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39880,2012,null,74,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA CANTINI GABRIELLA",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39881,2012,null,74,"SERVIZIO DI GESTIONE DEI GIARDINI E DEL PARCO URBANO DI VIALE DELLA RESISTENZA - LIQ.NE CONTRIBUTO ANNO 2011",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39882,2012,null,74,"LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 26 DEL 10.02.2012 AD HALLEY TOSCANA - SCADENZA 15.05.2012",null,"2012-05-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39883,2012,null,74,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SALDO QUINTA TRANCHE (EURO 5.750,00)",null,"2012-05-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39884,2012,null,74,"INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - REALIZZAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE PRESSO LA SCUOLA \"COLLODI\" DI VIA A. MORO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER UNA SPESA DI EURO 62.943,00",null,"2012-01-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39885,2012,null,74,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 152 E N. 153 DEL 20/06/2012 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2012-08-02T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39886,2012,null,73,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE - SEDUTA DEL  30/03/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2012-04-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39887,2012,null,73,"COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2012 PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.",null,"2012-05-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39888,2012,null,73,"PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO - INTEGRAZIONE AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 872 DEL 28/12/2011",null,"2012-01-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39889,2012,null,73,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39890,2012,null,73,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA GLIELMI VITA",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39891,2012,null,73,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 146 E N. 148 DEL 21/05/2012 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2012-08-02T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39892,2012,null,72,"COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2012 PER SUPPORTO SERVIZI  SCOLASTICI.",null,"2012-05-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39893,2012,null,72,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 145 E N. 147 DEL 21/05/2012 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2012-08-02T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39894,2012,null,72,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39895,2012,null,72,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA COPPINI SANDRA",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39896,2012,null,72,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE MARZO 2012",null,"2012-04-23T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [39897,2012,null,72,"BENEFICI L. 104/92 A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG. CIANI SAURO: RICONOSCIMENTO A FAR DATA DAL 28/01/2012 (GIORNO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA).",null,"2012-01-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39898,2012,null,71,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 57 E N. 59 DEL 20/04/2012 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2012-08-02T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39899,2012,null,71,"D.L.VO 155/97 - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME.",null,"2012-05-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39900,2012,null,71,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 20.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-01-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39901,2012,null,71,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA CRESCIOLI NADIA",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39902,2012,null,71,"LIQUIDZIONI INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA'  - ANNO 2011",null,"2012-04-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39903,2012,null,71,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39904,2012,null,70,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. CRESCIOLI RUGGERO",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39905,2012,null,70,"CENTRO ANZIANI  DI  PIAZZA DANTE -  LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2012.",null,"2012-05-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39906,2012,null,70,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 16^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39907,2012,null,70,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 56 E N. 58 DEL 20/04/2012 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2012-08-02T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [39908,2012,null,70,"PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI : LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE AL 31/03/2012",null,"2012-04-17T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [39909,2012,null,70,"RESTITUZIONE SOMME PER RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO - RICORSI AVVERSO VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - EURO 74,00",null,"2012-01-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39910,2012,null,69,"ATTIVAZIONE DISTACCO SINDACALE PART-TIME 25% DEL DIPENDENTE SIG. BRUSCHI DONATELLO DAL 29.01.2012 AL 31.03.2012",null,"2012-01-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39911,2012,null,69,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA \"IN BORGO\"",null,"2012-04-17T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [39912,2012,null,69,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39913,2012,null,69,"PROGETTO A.GIO. - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO CO&SO - GENNAIO/FEBBRAIO 2012.",null,"2012-05-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39914,2012,null,69,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - FEBBRAIO/LUGLIO 2012",null,"2012-07-27T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [39915,2012,null,69,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA DALLAI MARIA",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39916,2012,null,68,"LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REVISORI DEI CONTI - 1^ SEM. 2012",null,"2012-07-17T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [39917,2012,null,68,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVANTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39918,2012,null,68,"IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO FRAZ. LUCO, NEI CONFRONTI DELLA DITTA VANNINI S.R.L. DI BARBERINO M.LLO, PER EURO 418,22.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-01-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39919,2012,null,68,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA PASI LUCIA",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39920,2012,null,68,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO IN OCCASIONE \"EVENTO NEVE\" MESE DI FEBBRAIO 2012",null,"2012-04-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39921,2012,null,68,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145226 DEL 30/11/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1560,60",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39922,2012,null,68,"IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO  - LIQUIDAZIONE FATTURE  A PUBLIACQUA",null,"2012-05-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39923,2012,null,67,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DEL MESE DI FEBBRAIO 2012",null,"2012-04-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39924,2012,null,67,"ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 29 FEBBRAIO",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39925,2012,null,67,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 1^ IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2012 PER EURO 10.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-01-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39926,2012,null,67,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39927,2012,null,67,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE/GIUGNO 2012",null,"2012-07-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39928,2012,null,67,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER INIZIATIVE NATALIZIE",null,"2012-05-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39929,2012,null,67,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 426566  DEL 30/11/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 238,20",null,"2012-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39930,2012,null,66,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. DELLA VALLE MARIO",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39931,2012,null,66,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39932,2012,null,66,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO FEBBRAIO 2012",null,"2012-04-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39933,2012,null,66,"LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI GIUGNO 2012",null,"2012-07-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39934,2012,null,66,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOC. AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER PROGETTO BIBLIOTECA-UNICOOP (EURO 3.000,00)",null,"2012-04-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39935,2012,null,66,"LIQUIDAZIONE FATTURE A NIVI CREDIT SRL PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2012",null,"2012-12-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39936,2012,null,66,"COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTO RABATTA/SAGGINALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000",null,"2012-01-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39937,2012,null,65,"LIQUIDAZIONE FATTURA A SISMIC SISTEMI SRL PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO PM",null,"2012-12-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39938,2012,null,65,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 4^ BIMESTRE 2012",null,"2012-07-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39939,2012,null,65,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^, 4^ E 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39940,2012,null,65,"GESTIONE SERVIZI SPORTIVI INERENTI LA DISCIPLINA DEL TENNIS AREA \"ROMANELLI\" - AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA ALLA DITTA INFO SRL DI BARLETTA PER UNA SPESA DI E. 482,15 (IVA COMPR.)",null,"2012-01-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39941,2012,null,65,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. DETTI SIMONE",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39942,2012,null,65,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2012",null,"2012-04-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39943,2012,null,65,"IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO/MARZO 2012.",null,"2012-04-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39944,2012,null,64,"LIQUIDAZIONE FANCHIGIA SINISTRO BALESTRI DAMIANO",null,"2012-07-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39945,2012,null,64,"LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURA PER RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 1.550,52)",null,"2012-04-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39946,2012,null,64,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA PANCI LAURA",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39947,2012,null,64,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39948,2012,null,64,"ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI - AGGIORNAMENTO 2012",null,"2012-01-27T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39949,2012,null,64,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142538 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER L'ACQUISTO DI FASCICOLI RILIEVO INCIDENTE STRADALE - EURO 786,50",null,"2012-12-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39950,2012,null,64,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO - 2^ SEMESTRE 2011",null,"2012-04-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39951,2012,null,63,"GESTIONE DEI SERVIZI SPORTIVI INERENTI LA DISCIPLINA DEL TENNIS PRESSO L'AREA \"ROMANELLI\" NEL CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192  DEL D. LGS. N. 267/2000.",null,"2012-01-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39952,2012,null,63,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 2012",null,"2012-04-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39953,2012,null,63,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. FERRI FOSCO",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39954,2012,null,63,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA",null,"2012-06-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39955,2012,null,63,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2 E 4 IMPEGNO ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39956,2012,null,63,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGIO GIORGI - II TRANCHE 2012 (EURO 262,78)",null,"2012-04-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39957,2012,null,63,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50788 DEL 31/10/2012 E N. 50789 DEL 31/10/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - EURO 129,14",null,"2012-12-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39958,2012,null,62,"LIQUIDAZIONE II E III TRANCHE SPESA STAGIONE TEATRALE 2011-2012 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 11.343,92)",null,"2012-04-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [39959,2012,null,62,"LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DI ALLEANZA TORO SPA - EURO 550,00",null,"2012-12-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39960,2012,null,62,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. FILIPPONI SILVANO",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39961,2012,null,62,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1, 4 E 5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MAURRI.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39962,2012,null,62,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI",null,"2012-06-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39963,2012,null,62,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - APPR.NE MAGGIORE SPESA ANNO 2011 E LIQ.NE DELLA STESSA PER EURO 1.685,41.=",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39964,2012,null,62,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 2012",null,"2012-04-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39965,2012,null,61,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1, 2 E 5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39966,2012,null,61,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA RONTINI PIERINA",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39967,2012,null,61,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO - MESE FEBBRAIO 2012",null,"2012-04-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39968,2012,null,61,"CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO EDUCATIVO 2011/2012 PER L'ASILO DEI NONNI.",null,"2012-04-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39969,2012,null,61,"LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SOCIETA' MAZIONALE MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO - EURO 2700,00",null,"2012-12-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39970,2012,null,61,"SVUOTATURA FOSSA BIOLOGICA ALLA SCUOLA ELEM.RE DI VIA DON MINZONI, DA PARTE DELLA VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 459,80.=",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39971,2012,null,61,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO PERSONALE MENSE",null,"2012-06-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39972,2012,null,60,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA ZINI MERI",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39973,2012,null,60,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140630 DEL 31/10/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 652,19",null,"2012-12-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39974,2012,null,60,"HAPPY  CHILDREN - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO EDUCATIVO 2011/2012.",null,"2012-04-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39975,2012,null,60,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO D'ARIENZO",null,"2012-06-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39976,2012,null,60,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO INFORMATICO AL CORSO DI FORMAZIONE SU \"ALBO PRETORIO ON-LINE: TRA DIRITTO ALLA TRASPARENZA E TUTELA DELLA PRIVACY\" _ EURO 225,00",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39977,2012,null,60,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER \"PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI\" EX ART. 17, COMMA 2, LETT. I ) CCNL 01/04/1999 - 2^ SEMESTRE 2011",null,"2012-04-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39978,2012,null,60,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE PRATESI FERRO.",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39979,2012,null,59,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3^ BIMESTRE 2012  RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DATI",null,"2012-06-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39980,2012,null,59,"TRASMISSIONE DATI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39981,2012,null,59,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^, 2^  E 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39982,2012,null,59,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. MANETTI DANIELE",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39983,2012,null,59,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 423727 DEL 31/10/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 437,10",null,"2012-12-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39984,2012,null,59,"LIQUIDAZIONE AD AVV. ELENA VIGNOLI DEGLI ONORARI RELATIVI AD ATTIVITA' DI REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE PER NOMINA ESPERTO EX ART. 2343 C.C. TRIBUNALE DI FIRENZE",null,"2012-04-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39985,2012,null,59,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/03/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2012-04-02T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [39986,2012,null,58,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - FEBBRAIO 2012.",null,"2012-04-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [39987,2012,null,58,"RIMBORSO BANCA CR PER ERRONEO VERSAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  SANZIONE AL CDS DI SPETTANZA DEL COMUNE DI FIRENZE.",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [39988,2012,null,58,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39989,2012,null,58,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. PARRINI LEONARDO",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39990,2012,null,58,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELECONO 3^ BIMESTRE 2012 - TRASMISSIONE DATI",null,"2012-06-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [39991,2012,null,58,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/2112005974 DEL 23/11/2012 A FAVORE DELLA DITTA SUBARU ITALIA S.P.A. - EURO 22.709,29",null,"2012-11-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39992,2012,null,58,"LIQUIDAZIONE MANEGGIO VALORI - ANNO 2011",null,"2012-03-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39993,2012,null,57,"LIQUIDAZIONE FATTURE FONIA 3^ BIMESTRE 2012",null,"2012-06-20T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [39994,2012,null,57,"\"PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA\" LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO PERIODO SETTEMBRE 2011-MARZO 2012 AI NIDI PRIVATI ACCREDITATI.",null,"2012-03-27T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [39995,2012,null,57,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA NISTRI MANOLA",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [39996,2012,null,57,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [39997,2012,null,57,"ASSEGNAZIONE FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE DELLA D.SSA PINI ALESSANDRA ALLA SDS PER L'ANNO 2012",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [39998,2012,null,57,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTAZZONI DELLA FATTURA 568/1 PER ALLESTIMENTO COMPLETO DEL VEICOLO SUBARU, SERVIZIO DI IMMATRICOLAZIONE, CLASSIFICAZIONE, TARGATURA POLIZIA LOCALE E PRATICA RITIRO USATO",null,"2012-11-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [39999,2012,null,57,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - FEBBRAIO 2012",null,"2012-03-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40000,2012,null,56,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1314 DEL 22/10/2012 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 4235,24",null,"2012-11-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40001,2012,null,56,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI",null,"2012-05-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40002,2012,null,56,"IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2012 - EURO 1.800,00",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40003,2012,null,56,"LIQUIDAZIONE NOTULE COMPONENTI ESTERNI OIV - QUARTO TRIMESTRE 2011",null,"2012-03-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40004,2012,null,56,"ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO - 3^ ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2011/2012 PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS ED ASSISTENZA HANDICAP.",null,"2012-03-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40005,2012,null,56,"APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. PRATELLA LEONARDO",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [40006,2012,null,56,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40007,2012,null,55,"COOPERATIVA SOCIALE ULISSE - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2012 PER INSERIMENTI LAVORATIVI.",null,"2012-03-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40008,2012,null,55,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40009,2012,null,55,"IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2012 -",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [40010,2012,null,55,"LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2012",null,"2012-03-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40011,2012,null,55,"INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE PER ROTTAMAZIONE VEICOLO ABBANDONATO E REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 335/2011",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [40012,2012,null,55,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DIVISE PER AUTISTI",null,"2012-05-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40013,2012,null,55,"LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2012 A FAVORE DI NIVI CREDIT SRL - EURO  178,93",null,"2012-11-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40014,2012,null,54,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DEL MESE DI GENNAIO 2012",null,"2012-03-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [40015,2012,null,54,"LIQUIDAZIONE UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - FATTURA N. H000008241 DEL 15/10/2012 - EURO 240,13",null,"2012-10-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40016,2012,null,54,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40017,2012,null,54,"DIVIETO DI ACCESSO IN VIA BARDUCCI DAL 27/02/2012 AL 02/03/2012",null,"2012-02-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40018,2012,null,54,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - GENNAIO 2012.",null,"2012-03-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40019,2012,null,54,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA",null,"2012-05-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40020,2012,null,54,"CONCESSIONE IN COMODATO AL MUSEO CHINI DI N. 1 VASO CON COPERCHIO DA PARTE DEI SIGG. ANDREA, LUCA E PAOLO MERCATALI",null,"2012-01-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40021,2012,null,53,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA \"IN BORGO\"",null,"2012-03-08T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [40022,2012,null,53,"CONCESSIONE IN COMODATO AL MUSEO CHINI DI N. 1 VASO CON PAVONI DA PARTE DEL SIG. LUCA MERCATALI",null,"2012-01-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40023,2012,null,53,"ANNULLAMENTO SANZIONE VERBALE CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO CORPO FORESTALE DELLO STATO",null,"2012-02-20T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40024,2012,null,53,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50722 DEL 30/09/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 55,41",null,"2012-10-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40025,2012,null,53,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.M.",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40026,2012,null,53,"COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE  GENNAIO E FEBBRAIO 2012 PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA.",null,"2012-03-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40027,2012,null,53,"LIQUIDAZI0NE FATTURA  MESE APRILE 2012 PER FORNITURA QUOTIDIANI - SCADENZA 13.06.2012E",null,"2012-05-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40028,2012,null,52,"RIMBORSO BUONI PASTO AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO SERALE - NOTTURNO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2012-01-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40029,2012,null,52,"ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DAL 20 AL 24 FEBBRAIO 2012 IN VIA FARNOCCHIA LUCO",null,"2012-02-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40030,2012,null,52,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 420788 DEL 30/09/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EUROM 508,20",null,"2012-10-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40031,2012,null,52,"PROGETTO \"PEDIBUS\" 2011/2012 - 2^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS.",null,"2012-03-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40032,2012,null,52,"LIQUIDAZIONE FATURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX - SCADENZA 30.05.2012",null,"2012-05-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40033,2012,null,52,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO GENNAIO 2012",null,"2012-03-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40034,2012,null,52,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40035,2012,null,51,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ E 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40036,2012,null,51,"LIQUIDAZIONE INCENTIVO NIDO ESTIVO LUGLIO 2011 AL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO.",null,"2012-03-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40037,2012,null,51,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135431 DEL 30/09/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 731,38",null,"2012-10-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40038,2012,null,51,"PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2012 - 1^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2012-03-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40039,2012,null,51,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI",null,"2012-05-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40040,2012,null,51,"INTERVENTO URGENTE ALLA CENTRALE TERMICA ASILO NIDO DI VIA CURIEL, DA PARTE DELLA MUGELLOCALDAIE DI B.S.L., PER UN IMPORTO DI EURO 2.625,70.= (IVA COMPRESA)",null,"2012-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40041,2012,null,51,"DIVIETO DI TRANSITO VIA LAPI PER I GIORNI 7 E 9 MARZO 2012",null,"2012-02-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40042,2012,null,50,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2087/L DEL 13/06/2010",null,"2012-02-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40043,2012,null,50,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40044,2012,null,50,"AFFITTI ONEROSI ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.",null,"2012-03-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40045,2012,null,50,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI GENNAIO 2012",null,"2012-03-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40046,2012,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131549 DEL 31/08/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 317,70",null,"2012-09-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40047,2012,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI  1^ TRIMESTRE 2012",null,"2012-05-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40048,2012,null,50,"MANUT.NE ASCENSORI E MONTSCALE NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2012 - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 172,63.= NEI COFRONTI DELLA CAMA DI B.S.L.",null,"2012-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40049,2012,null,49,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 201 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40050,2012,null,49,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1696/L DEL 10/07/2011",null,"2012-02-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40051,2012,null,49,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129774 DEL 31/08/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 838,53",null,"2012-09-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40052,2012,null,49,"PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. FINO AL 29.02.2012 PER LA VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE, PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2012-01-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40053,2012,null,49,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO - MESE GENNAIO 2012",null,"2012-03-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40054,2012,null,49,"CONGUAGLIO POLIZZA ASSICURATIVE ANNO 2011",null,"2012-05-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40055,2012,null,49,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO E ACCORDATURA DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA (EURO 870,00)",null,"2012-03-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40056,2012,null,48,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N 1695/L DEL 10/07/2011",null,"2012-02-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40057,2012,null,48,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GENNAIO 2012",null,"2012-03-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40058,2012,null,48,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40059,2012,null,48,"COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNEAIO E FEBBRAIO 2012 PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI",null,"2012-03-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40060,2012,null,48,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 3^ BIMESTRE 2012",null,"2012-05-11T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [40061,2012,null,48,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50630 DEL 31/08/2012 - N. 50631 DEL 31/08/2012 - N. 50654 DEL 31/08/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 198,50",null,"2012-09-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40062,2012,null,48,"XXXII EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 7-10 GIUGNO 2012",null,"2012-01-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40063,2012,null,47,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40064,2012,null,47,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1617/L DEL 07/11/2011",null,"2012-02-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40065,2012,null,47,"LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAQRZO 2012 PER FORNITURA QUOTIDIANI",null,"2012-05-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40066,2012,null,47,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 856/F DEL 31/08/2012 A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA - EURO 726,00",null,"2012-09-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40067,2012,null,47,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 2012",null,"2012-03-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40068,2012,null,47,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - I TRANCHE 2012 (EURO 663,98)",null,"2012-03-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40069,2012,null,47,"RINNOVO CONVENZIONE CON ENEL - FIORENTINAGAS PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTESENARIO NEL COMUNE DI VAGLIA - IMPORTO EURO 371,86",null,"2012-01-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40070,2012,null,46,"COSTITUZIONE IN GIUDIUZIO PROMOSSO DA RABATTI GIANCARLO E NOMINA LEGALE AVV. PARIGI ANTONIO",null,"2012-01-20T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [40071,2012,null,46,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1620/L DEL 07/11/2011",null,"2012-02-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40072,2012,null,46,"SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE ASS. U.N.A. 1^ RATA 2012",null,"2012-03-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40073,2012,null,46,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE",null,"2012-05-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40074,2012,null,46,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50561 A FAVORE DI MAGGIOLI TRIBUTI  - EURO 73,89",null,"2012-09-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40075,2012,null,46,"ACQUISTO MATERIALI PER INTRVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE BRUNI MARMI.",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40076,2012,null,46,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - GENNAIO 2012",null,"2012-03-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40077,2012,null,45,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128063 DEL 31/07/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1909,99",null,"2012-09-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40078,2012,null,45,"LIQUIDAZIONE ASL PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 20.01.12",null,"2012-03-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40079,2012,null,45,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA  - MARZO/APRILE 2012",null,"2012-05-02T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [40080,2012,null,45,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1619/L DEL 07/11/2011",null,"2012-02-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40081,2012,null,45,"LIQUIDAZIONE INAIL RAPPORTO ASSICURATIVO  ANNO 2012 -",null,"2012-03-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40082,2012,null,45,"PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE ALESSANDRA PINI AL  PROGRAMMA \"EUROPA PER I CITTADINI\" - PROGETTO PLANET  THEMATIC NETWORKS PLANNING PROCESS - FEBBRAIO/GIUGNO 2012 - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.",null,"2012-01-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40083,2012,null,45,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE GORI BRUNO.",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40084,2012,null,44,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA PER ALLESTIMENTO MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI PRESSO FORO BOARIO",null,"2012-02-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40085,2012,null,44,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416432 DEL 31/07/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI - EURO 927,30",null,"2012-09-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40086,2012,null,44,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2^ BIMESTRE 2012 RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DATE",null,"2012-04-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40087,2012,null,44,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2A DEL 31.01.2012 A 3CIME TECHNOLOGY SRL - SCADENZA 31.03.2012 -",null,"2012-02-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40088,2012,null,44,"VERIFICHE SU IMPIANTI ELEVATORI DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 3^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-01-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40089,2012,null,44,"LIQUIDAZIONE ASL PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 29.12.2011",null,"2012-03-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40090,2012,null,44,"ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.",null,"2012-01-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40091,2012,null,43,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 2^ BIMESTRE 2012",null,"2012-04-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40092,2012,null,43,"RIPARTIZ.DIR.SEGRETERIA 4^ TRIM.2011-LIQ.QUOTA 10% AL MIN.INT.EX AG.AUT.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 190,66=).",null,"2012-01-20T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [40093,2012,null,43,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50504 DEL 18/07/2012 - N. 50505 DEL 18/07/2012 - N. 50506 DEL 18/07/2012 - N. 50507 DEL 18/07/212 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 634,58",null,"2012-08-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40094,2012,null,43,"LIQUIDAZIONE FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI TORINO PER ACQUISTO GIOCHI PER ASILO NIDO.",null,"2012-03-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40095,2012,null,43,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA \"IN BORGO\"",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [40096,2012,null,43,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI BERLINGACCIO \"ATMOSFERE E MISTERI IN UNA NOTTE DI CARNEVALE\" 16 FEBBRAIO 2012",null,"2012-02-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40097,2012,null,43,"CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRSI A SEDE DEL GIUDICE DI PACE DI PROPRIETA' DELLA ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE 1^ SEMESTRE 2012",null,"2012-01-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40098,2012,null,42,"LIQUIDAZIONE COSTI UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2011 QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 26438,79",null,"2012-08-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40099,2012,null,42,"COMUNE NOTIZIE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2012",null,"2012-01-20T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [40100,2012,null,42,"LIQUIDAZIONE QUOTA  ANCI - ANNO 2012",null,"2012-02-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40101,2012,null,42,"LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA -1^ TRIMESTRE 2012- SCADENZA 19.06.2012",null,"2012-04-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40102,2012,null,42,"D.L.VO 155/97 - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER PIANO AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME.",null,"2012-03-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40103,2012,null,42,"LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA - ANNO 2012",null,"2012-01-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40104,2012,null,42,"REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO DI CUI AL N. 642/09",null,"2012-02-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40105,2012,null,41,"SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA NELLE SCUOLE DEL  TERRITORIO COMUNALE DI OGNI ORDINE E GRADO E NEI SERVIZI  ALL'INFANZIA PUBBLICI E CONVENZIONATI  DI BORGO SAN LORENZO PER IL GIORNO 11 FEBBRAIO 2012 CAUSATA DA  MALTEMPO.",null,"2012-02-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40106,2012,null,41,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124929 DEL 30/06/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1001,58",null,"2012-08-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40107,2012,null,41,"6^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA",null,"2012-01-20T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40108,2012,null,41,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE \"COMUNE NOTIZIE\" - DICEMBRE 2011",null,"2012-02-20T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [40109,2012,null,41,"ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO - 2^ ACCONTO  2011/2012 PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU  SCUOLABUS ED ASSISTENZA HANDICAP.",null,"2012-03-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40110,2012,null,41,"LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI",null,"2012-04-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40111,2012,null,41,"CANONE ANNUO DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER ADESIONE SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.000,00 (IVA COMPR.) ANNO 2012",null,"2012-01-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40112,2012,null,40,"ADESIONE CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4\"",null,"2012-01-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40113,2012,null,40,"LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO BANCA DATI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE",null,"2012-04-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40114,2012,null,40,"RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - ASSESSORE FRANCINI PAOLO- ANNO 2011- PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE",null,"2012-02-17T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40115,2012,null,40,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE. 1^ TRANCHE 2012 (EURO 35,25)",null,"2012-03-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40116,2012,null,40,"SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA NELLE SCUOLE DEL  TERRITORIO COMUNALE DI OGNI ORDINE E GRADO E NEI SERVIZI  ALL'INFANZIA PUBBLICI E CONVENZIONATI  DI BORGO SAN LORENZO PER IL GIORNO 11 FEBBRAIO 2012 CAUSATA DA  MALTEMPO",null,"2012-02-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40117,2012,null,40,"MANUT.NE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE",null,"2012-01-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40118,2012,null,40,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124070 DEL 30/06/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA  - EURO 382,97",null,"2012-08-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40119,2012,null,39,"APPROVAZIONE VERBALI DEL CONCORSO RISERVATO ALLE CATEG. PROTETTE EX ART. 18 C. 2 LEGGE 68/99 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDET. DI UN ESP. CONTABILE E/O AMM.VO - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2012-01-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [40120,2012,null,39,"LIQUIDAZIONE NOTULA PER RIALLESTIMENTO MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 678,12)",null,"2012-03-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40121,2012,null,39,"LIQUDAZIONE FATTURE ARTICOLI MONOUSO",null,"2012-04-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40122,2012,null,39,"LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE : GENNAIO E FEBBRAIO 2012",null,"2012-02-15T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [40123,2012,null,39,"DIVIETO DI SOSTA PER IL 20 E 21 FEBBRAIO 2012 IN VIA DELLA SOTERNA",null,"2012-02-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40124,2012,null,39,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI PER EURO 414,00",null,"2012-07-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40125,2012,null,39,"MANUT.NE GUAINA DEL TETTO DELLE SCUOLE ELEM.RI - LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA S.N.C. DI B.S.L.",null,"2012-01-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40126,2012,null,38,"MANUTENZIONE AL PAVIMENTO DELL'EX PRETURA DI VIA A. MORO - LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO TELMA DI FIRENZE",null,"2012-01-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40127,2012,null,38,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER CONCERTO GOSPEL DEL 21 DICEMBRE (EURO 500,00)",null,"2012-02-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40128,2012,null,38,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC SECONDO TRIMESTRE 2012 - EURO 189,07",null,"2012-07-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40129,2012,null,38,"AFFIDAMENTO FINO AL 29.02.2012 INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D. LGS. N. 81/2008 ALLO STUDIO ARECO SAS DI A. RECAMI DI FIRENZE PER E. 1.254,34 (IVA COMP.)",null,"2012-01-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40130,2012,null,38,"DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL 15/02/2012",null,"2012-02-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40131,2012,null,38,"LAMPADE VOTIVE - FATTURAZIONE DELL'ANNO 2011 - QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE POSTALI E REINTEGRO DELLE STESSE SUL CONTO CORRENTE POSTALE",null,"2012-04-17T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40132,2012,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERIMENTO INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2012",null,"2012-02-13T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [40133,2012,null,37,"POTATURE DI 36 PIANTE COLLOCATE IN VIALE IV NOVEMBRE NEL CAPOLUOGO  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 6.120,00 (OLTRE IVA AL 21%)",null,"2012-01-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40134,2012,null,37,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI - CONSIGLIERE GIACOMO PIERI - ANNO 2011",null,"2012-02-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40135,2012,null,37,"LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2012 A FAVORE DI NIVI CREDIT SRL - EURO 313,33",null,"2012-07-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40136,2012,null,37,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CORALE SANTA CECILIA PER CONCERTO DEL 30 DICEMBRE 2011 (EURO 999,99)",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40137,2012,null,37,"DIVIETO DI SOSTA PER IL 16 E 17 FEBBRAIO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 46",null,"2012-02-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40138,2012,null,37,"LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA FACOLTA INFERMIERISTICA",null,"2012-04-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40139,2012,null,37,"ACQUISTO DI PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI DI B.S.L. - 10^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-01-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40140,2012,null,36,"LIQUIDAZIONE FATTURE RILEGATURA ATTI E RESTAURO REGISTRI DI STATO CIVILE",null,"2012-04-12T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [40141,2012,null,36,"INTERVENTO ALLONTANAMENTO PICCIONI DALLA SCUOLA ELEM.RE DI VIA L. DA VINCI DA PARTE DELLA SIVA DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-01-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40142,2012,null,36,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50409 A FAVORE DI MAGGIOLI TRIBUTI SPA - EURO 17,86",null,"2012-07-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40143,2012,null,36,"CONV. DEL SERVIZIO DI P.M. BORGO SAN LORENZO-MARRADI-PALAZZUOLO SUL SENIO: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2012 DIP. ISP. MARCO BAMBI - ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO  DI SPESA - EURO 13.800,00",null,"2012-01-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40144,2012,null,36,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI  MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - NOVEMBRE/DICEMBRE.",null,"2012-02-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40145,2012,null,36,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI - INTEGRAZIONE SEDUTA 26/01/2011 - ANNO 2011",null,"2012-02-07T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40146,2012,null,36,"ARCHIVIAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N. 17 DEL 26.10.2011 EMESSO DALL'AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE U.F. IGIENE E SANITA' PUBBLICA ZONA MUGELLO A CARICO DI BARONI MAURIZIO",null,"2012-02-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40147,2012,null,35,"LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO SCOLASTICO E PUBBLICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-01-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [40148,2012,null,35,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA - EURO 14.563,56",null,"2012-01-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40149,2012,null,35,"LIQUIDAZIONE FATTURA FIORENTINA HANDBALL PER CONVENZIONE GESTIONE BAGNI PUBBLICI",null,"2012-02-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40150,2012,null,35,"LIQUIDAZIONE AD AXA ASSICURAZIONE, FRANCHIGIE PER SINISTRI PAGATI",null,"2012-04-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [40151,2012,null,35,"ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA NEL PARCHEGGIO DI VIA P. CAIANI, CIMITERO COMUNALE, PER ESECUZIONE LAVORI.",null,"2012-02-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40152,2012,null,35,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 646 E 737 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 242,70",null,"2012-07-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40153,2012,null,35,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/01/2012 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2012-02-07T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40154,2012,null,34,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIASLE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - GENNAIO 2012.",null,"2012-02-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40155,2012,null,34,"MANUT.NE IMPINATI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI, DA PARTE DELLA TOSCANA ALLARMI DI FIRENZE - 9^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-01-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40156,2012,null,34,"DEMOLIZIONE E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ILLECITI EDILIZILUCO CAMPAGNA N. 29 - PROROGA ORDINANZA N. 375 DEL 08/11/2011",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40157,2012,null,34,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11 E N. 13 DEL 20/03/2012 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2012-04-03T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40158,2012,null,34,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2008 PERSONALE DELL' AREA DELLA DIRIGENZA E P.O.",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40159,2012,null,34,"CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO - AFF. PUBBLICAZIONE AVVISO DI PROROGA TERMINI ALLA DITTA INFO SRL DI BARLETTA PER EURO 957,11 (IVA COMPR.)",null,"2012-01-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40160,2012,null,34,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 467/F DEL 31/05/2012 A FAVORE DELLA SODI SCIENTIFICA SP - EURO 726,00",null,"2012-07-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40161,2012,null,33,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10 E N. 12 DEL 20/03/2012 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2012-04-03T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40162,2012,null,33,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121601 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI",null,"2012-06-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40163,2012,null,33,"TASSA PER LA RACCOLTA R.S.U. PRODOTTI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI - LIQ.NE IMPORTO ANNO 2011 A PUBLIAMBIENTE S.P.A.",null,"2012-01-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40164,2012,null,33,"CONTRIBUTO A SOC. VIVI LO SPORT PER ATTIVITA' SOCIALI PRESSO CENTRO PISCINE ANNO 2012",null,"2012-02-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40165,2012,null,33,"DIVIETO DI SOSTA DAL 06/02/2012 PER 60 GIORNI IN VIA LAPI - MALAJ KRENAR",null,"2012-02-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40166,2012,null,33,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SINDACO E ASS. GIOVANNINI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE  2011",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40167,2012,null,33,"SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI -IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00",null,"2012-01-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40168,2012,null,32,"LIQUIDAZIONE INDENNIT DI TURNO DEL MESE DI DICEMBRE 2011",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40169,2012,null,32,"PRESENTAZIONE RELAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO VILLA PECORI GIRALDI E DIFFIDA A NON EFFETTUARE NUOVE MANIFESTAZIONI",null,"2012-01-31T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [40170,2012,null,32,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411861 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE",null,"2012-06-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40171,2012,null,32,"SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2012 - PRIMO IMPEGNO SPESA - EURO 211,96",null,"2012-01-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40172,2012,null,32,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 5.750,00)",null,"2012-02-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40173,2012,null,32,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE",null,"2012-03-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40174,2012,null,32,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-01-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40175,2012,null,31,"LIQUIDAZIONE FATTURE QUOTIDIANI",null,"2012-03-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40176,2012,null,31,"FORNITURA DI GAS METANO VARI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-01-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40177,2012,null,31,"COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE - SALDO FATTURA  N. 221/2011 PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI.",null,"2012-02-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40178,2012,null,31,"DIPENDENTE SIG.MELLINI MARCO: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA FULL TIME A PART-TIME A FAR DATA DAL 01/02/2012.",null,"2012-01-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40179,2012,null,31,"DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI PER I GIORNI 18 E 19 FEBBRAIO 2012",null,"2012-01-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40180,2012,null,31,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 208 CDS - DICEMBRE 2011",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40181,2012,null,31,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 408844 DEL 30/04/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 228,30",null,"2012-06-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40182,2012,null,30,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS PER PROGETTO BIBLIOTECA-UNICOOP. I^ TRANCHE 2012",null,"2012-02-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40183,2012,null,30,"RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENO LIMITROFO ALLA S.R. 302 BRISIGHELLESE - RAVENNATE IN LOC. I CINI",null,"2012-01-30T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [40184,2012,null,30,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120064 DEL 29/05/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 366,63",null,"2012-06-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40185,2012,null,30,"CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 12^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-01-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40186,2012,null,30,"PARTECIPAZIONI AD INCONTRI DI STUDIO (590,00 EURO)",null,"2012-01-13T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40187,2012,null,30,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI DICEMBRE 2011.",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40188,2012,null,30,"LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO TONER DITTA DEBA SRL",null,"2012-03-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40189,2012,null,29,"IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL - DICEMBRE  2011/GENNAIO 2012.",null,"2012-02-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40190,2012,null,29,"PROGETTO SPERIMENTALE DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO REMIDA:PROSECUZIONE FINO AL 31 LUGLIO 2012.",null,"2012-01-12T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40191,2012,null,29,"INCARICO RILEVAZIONE E RESTITUZIONE CARTOGRAFICA NUMERI CIVICI TERRITORIO COMUNALE - 2^ LIQUIDAZIONE",null,"2012-01-13T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40192,2012,null,29,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 598 DEL 29/05/2012 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 2.849,97",null,"2012-06-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40193,2012,null,29,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2287/L DEL 11/02/2011",null,"2012-01-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40194,2012,null,29,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI PER IL MESE DI DICEMBRE 2011",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40195,2012,null,29,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2 E N. 4 DEL 20/02/2012 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2012-03-27T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40196,2012,null,28,"LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2011",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40197,2012,null,28,"LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA NIVI CREDIT PER IL PRIMO TRIMESTRE 2012",null,"2012-06-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40198,2012,null,28,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 1^ FEBBRAIO 2012",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40199,2012,null,28,"LIQUIDAZIONE PROVVIGIONE PER VENDITA BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE ANNO 2011.",null,"2012-01-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40200,2012,null,28,"APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2011-2012-SECONDA SCADENZA INTEGRATIVA.",null,"2012-01-12T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40201,2012,null,28,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 E N. 3 DEL 20/02/2012 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2012-03-26T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40202,2012,null,28,"LIQUIDAZIONE  FATTURA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER IL CENTRO D'INCONTRO.",null,"2012-02-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40203,2012,null,27,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117581 DEL 30/04/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 1034,19",null,"2012-05-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40204,2012,null,27,"VOUCHER PER LA FREQUENZA AI SERVIZI ALL'INFANZIA ACCREDITATI A.E. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLA 1^ TRANCHE (SETTEMBRE 2010-FEBBRAIO 2011).",null,"2012-01-12T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40205,2012,null,27,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO DICEMBRE  2011",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40206,2012,null,27,"PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE, FINO AL 31.12.2011 - LIQ.NE PROGETTO PARCELLA",null,"2012-01-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40207,2012,null,27,"LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA UFFICI COMUNALI",null,"2012-03-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40208,2012,null,27,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLASHINLABS DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO P.C. PER CENTRO REMIDA.",null,"2012-02-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40209,2012,null,27,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO IN VIA P. PICASSO ANGOLO VIA P. NENNI/ V.LE F.LLI KENNEDY DALLE 10:00 ALLE 18:00 PER I GIORNI 01-10-17-20/02/2012",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40210,2012,null,26,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. LA PIRA E P.LE CURTATONE E MONTANARA - DAL 01/02/2012 AL 17/02/2012",null,"2012-01-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40211,2012,null,26,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI DICEMBRE 2011.",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40212,2012,null,26,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - SCADENZA 28.05.2012",null,"2012-03-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40213,2012,null,26,"IMBIANCATURA E RIPRESA INTONACI NELLE SCUOLE ELEM.RI CAPOLUOGO E LUCO - LIQ.NE FATTURA 12 PASSI CCOP. SOC. ONLUS DI FIRENZE",null,"2012-01-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40214,2012,null,26,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PLANET DI SCANDICCI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA  IPOINT  E HOT SPOT.",null,"2012-02-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40215,2012,null,26,"I.C.I.: RIMBORSO CIOLLI DANIELA (EURO 279,00)",null,"2012-01-12T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40216,2012,null,26,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50307 DEL 30/04/2012 - N. 50308 DEL 30/04/2012 - N. 50326 DEL 30/04/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - EURO 642,35",null,"2012-05-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40217,2012,null,25,"IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONI OPERATORI ASSENTI NEL SETTORE SCOLASTICO ANNO 2012 - IMPEGNO EURO 2.500,00=",null,"2012-01-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40218,2012,null,25,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE",null,"2012-03-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40219,2012,null,25,"PROGETTO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA M. FUSINA PER VALORIZZAZIONE MUSEO CIVICO MANIFATTURA CHINI.",null,"2012-02-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40220,2012,null,25,"LIQUIDAZIONI FATTURE N. 50168 DEL 30/03/2012 - N.50169 DEL 30/03/2012 - N. 50233 DEL 30/03/2012 - N. 50208 DEL 30/03/2012 - N. 50209 DEL 30/03/2012",null,"2012-05-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40221,2012,null,25,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE DICEMBRE 2011",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40222,2012,null,25,"INDAGINI GEOFISICHE IN FORO CONO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEM.RE DANTE ALIGHIERI - LIQ.NE FATTURA GEOPROVE S.A.S. DI LUCCA",null,"2012-01-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40223,2012,null,25,"DIVIETO VENDITA MANGANELLI, OGGETTI CONTUNDENTI, BOMBOLETTE SCHIUMA, PETERDI E MORTARETTI  IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2012",null,"2012-01-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40224,2012,null,24,"ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - SALDO CONTRIBUTO PER SERVIZIO RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO ANNO 2011.",null,"2012-02-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40225,2012,null,24,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 2^ BIMESTRE 2012 - SCADENZA 27/03/2012",null,"2012-03-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40226,2012,null,24,"LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 401 DEL 04/04/2012 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 479,16",null,"2012-05-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40227,2012,null,24,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI DICEMBRE 2011",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40228,2012,null,24,"AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO DOCENZA ORDINE ARCHITETTI DI FIRENZE - FONDAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE PROFESSIONE ARCHITETTO",null,"2012-01-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40229,2012,null,24,"INDAGINI PENETROMETRICHE DINAMICHE SUPERPESANTI ALL'ASILO NIDO DI SAGGINALE ED ALL'ELEM.RE DANTE ALIGHIERI - LIQ.NE FATTURA GEOPROVE S.A.S. DI LUCCA",null,"2012-01-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40230,2012,null,24,"SOTTERRAMENTO CARCASSE DI OVINI AZIENDA LAPUCCI ISABELLA",null,"2012-01-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40231,2012,null,23,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00",null,"2012-01-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40232,2012,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. B/2-2012 DEL 02/04/2012 A FAVORE DELLA DITTA \"ARMERIA DI PIGLIAFIORI STEFANO - EURO 1724,25",null,"2012-05-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40233,2012,null,23,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL  MESE DI DICEMBRE 2011.",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40234,2012,null,23,"AMPLIAM.TO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" ACQUISTO ARREDI E GIOCHI DALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40235,2012,null,23,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2286/L DEL 11/02/2011",null,"2012-01-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40236,2012,null,23,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO GIOVANI - LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA POWER RENT.",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40237,2012,null,23,"ISTAT - 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE (29.112,80 EURO)",null,"2012-03-15T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40238,2012,null,22,"ACQUISTO BENI PER PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI - LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSI",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40239,2012,null,22,"ACQUISTO QUOTIDIANI - 1^IMPEGNO DI SPESA",null,"2012-01-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40240,2012,null,22,"LIQ.  SPESE DI TESORERIA - GENNAIO 2012",null,"2012-03-13T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [40241,2012,null,22,"MANUTEN.NE ASCENSORI E MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DELLA CAMA DI B.S.L. - 6^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40242,2012,null,22,"LIQUIDAZIONE A SALDO ALL' AVV. ERCI SAURO  - RICORSO TAR PROMOSSO DALLA SICS S.R.L. PER ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 507/2010",null,"2012-02-02T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40243,2012,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4410000182 DEL 26/03/2012 A FAVORE DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA - IMPORTO EURO 187,48",null,"2012-05-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40244,2012,null,22,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1694/L DEL 10/07/2011",null,"2012-01-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40245,2012,null,21,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI, DA PARTE DELLA TOSCANA ALLARMI DI FIRENZE - 8^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40246,2012,null,21,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. H000004181 DEL 11/04/2012 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - EURO 209,05",null,"2012-05-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40247,2012,null,21,"LIQUIDAZIONE ASL PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO CANI ALL'INGRESSO IN CANILE",null,"2012-02-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40248,2012,null,21,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1973/2010 DEL 12/12/2010",null,"2012-01-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40249,2012,null,21,"VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI 1^ BIMESTRE 2012",null,"2012-01-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40250,2012,null,21,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO/FEBBRAIO 2012",null,"2012-03-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40251,2012,null,21,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - II^ SEMESTRE 2011",null,"2012-02-02T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40252,2012,null,20,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113437 DEL 31/03/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 1024,87",null,"2012-05-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40253,2012,null,20,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 25^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO.",null,"2012-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40254,2012,null,20,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER  LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - II^ SEMESTRE 2011",null,"2012-02-02T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40255,2012,null,20,"DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA PER IL CARNEVALE MUGELLANO 2012",null,"2012-01-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40256,2012,null,20,"15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA GESTIONE SEPARATA I.N.P.S. PER LA SIGNORA ELENA NUTI",null,"2012-03-05T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40257,2012,null,20,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE: INTONACI, INFISSI E COPERTURA - AFF. INCARICO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO M.LLO PER E. 3.120,83 (TUTTO COMPR.)",null,"2012-01-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40258,2012,null,20,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO B OARIO - DICEMBRE 2011",null,"2012-02-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40259,2012,null,19,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 24 GENNAIO",null,"2012-01-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40260,2012,null,19,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 24^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO.",null,"2012-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40261,2012,null,19,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 406367 DEL 31/03/2012 A FAVORE DELA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 606,90",null,"2012-04-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40262,2012,null,19,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.)  NEL MESE DI SETTEMBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2011.",null,"2012-02-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40263,2012,null,19,"SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE ASS. U.N.A. GENNAIO 2012",null,"2012-02-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40264,2012,null,19,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO \"LA PIAZZETTA\" SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTO ENTE PERIODO 01.08.2011 - 31.07.2012 DI EURO 1.559,44.=",null,"2012-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40265,2012,null,19,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 379 E N. 381 DEL 20/10/2011, N. 463 E N. 465 DEL 21 NOVEMBRE 2011, N. 469 E N. 471 DEL 20 DICEMBRE 2011, N. 499 E N. 501 DEL 31/12/2011 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2012-03-02T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40266,2012,null,18,"CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 4' TRIMESTRE 2011",null,"2012-02-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40267,2012,null,18,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2007 PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA",null,"2012-01-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40268,2012,null,18,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA FAENTINA - RONTA DAL 23/01/2012 AL 23/05/2012",null,"2012-01-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40269,2012,null,18,"NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBL. PER ESP. CONTABILE E/O AMM.VO - CAT. C - RISERVATO ALLE CAT. PROT. ART. 18 C. 2 LEGGE 68/99 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 455,20)",null,"2012-01-05T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [40270,2012,null,18,"LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 10863 DEL 29/03/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 964,31",null,"2012-04-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40271,2012,null,18,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 380 E N. 382 DEL 20/10/2011, N. 464 E N. 466 DEL 21/11/2011, N. 470 E N. 472 DEL 20/12/2011, N. 500 E N. 502 DEL 31/12/2011 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2012-03-01T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40272,2012,null,18,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 23^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIIO.",null,"2012-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40273,2012,null,17,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50016 DEL 31/01/2012 - N. 50017 DEL 31/01/2012 - N. 50076 DEL 31/01/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI/ RETTIFICA LIQUIDAZIONE N. 14 DEL 05/03/2012",null,"2012-03-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40274,2012,null,17,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI PEDRETTI CLAUDIO",null,"2012-01-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40275,2012,null,17,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE: INTERVENTO SU COPERTURA, INFISSI ED INTONACI - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA DALLA DITTA AGGIUDICATARIA",null,"2012-01-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40276,2012,null,17,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 22^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO.",null,"2012-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40277,2012,null,17,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2006 PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA",null,"2012-01-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40278,2012,null,17,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX -",null,"2012-02-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40279,2012,null,17,"PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011/12 PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SCUOLA MATERNA.",null,"2012-02-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40280,2012,null,16,"APPROVAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI  A.G. PRESSO L'ASILO NIDO COLLODI.",null,"2012-01-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40281,2012,null,16,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106989 DEL 22/02/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 459,00",null,"2012-03-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40282,2012,null,16,"ASSOCIAZIONE AUSER - LIQUIDAZIONE NOTA PER CENTRO ANZIANI ANNO 2011.",null,"2012-02-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40283,2012,null,16,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2005 PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA E ARRETRATI RISULTATO ANNI 2003 E 2004",null,"2012-01-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40284,2012,null,16,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX",null,"2012-02-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40285,2012,null,16,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 19 E 20 GENNAIO",null,"2012-01-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40286,2012,null,16,"AFF.TO INCARICO FINO AL 31.12.11 DI RESP.LE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART. 81/08 ALLO STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE - 3^ LIQ.NE ANNO 2011 - SALDO",null,"2012-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40287,2012,null,15,"LIQUIDAZIONE FESTA DELLA TOSCANA - ANNO 2011 - DITTA  STUDIO NOFERINI",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40288,2012,null,15,"CONCORSO PER ESPERTO CONTABILE E/O AMM.VO - CAT. C - RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE EX ART. 18 C. 2 LEGGE 68/99 PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO: AMMISSIONE CANDIDATI",null,"2012-01-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [40289,2012,null,15,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 21^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO.",null,"2012-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40290,2012,null,15,"LIQUIDAZIONE A CONSIAG DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"2012-02-17T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [40291,2012,null,15,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA REPUBBLICA 88A/90 DAL 16 GENNAIO 2012 AL 03/02/2012",null,"2012-01-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40292,2012,null,15,"COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI.",null,"2012-02-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40293,2012,null,15,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 220 DEL 22/02/2012 E N. 224 DEL 22/02/2012 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 2140,97",null,"2012-03-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40294,2012,null,14,"ACQUISTO DI MATERIALI ER INTERVENTI IN ECONOMIA SULLA SEGNALETICA, DALLA DITTA SI.SE. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - LIQ.NE FATTURA",null,"2012-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40295,2012,null,14,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50016 DEL 31/01/2012 - N. 50017 DEL 31/01/2012 - N. 50076 DEL 31/01/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 2208,72",null,"2012-03-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40296,2012,null,14,"LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA -4^ TRIMESTRE 2011 - SCADENZA 05.03.2012",null,"2012-02-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40297,2012,null,14,"DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI VIA PABLO PICASSO PER I GIORNI 1314-17-18-24-25 GENNAIO 2012",null,"2012-01-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40298,2012,null,14,"PROGETTO A.GIO - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO CO&SO  MESI DI NOVEMBRE  E DICEMBRE 2011 PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA.",null,"2012-02-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40299,2012,null,14,"LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2011",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40300,2012,null,14,"ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER CONDUTTORE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE.",null,"2012-01-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40301,2012,null,13,"IMPEGNO DI SPESA CANONE CONSULTAZIONE AL CEED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3145,89",null,"2012-01-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40302,2012,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 1^ BIMESTRE 2012 RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DATI",null,"2012-02-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40303,2012,null,13,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 20^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO.",null,"2012-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40304,2012,null,13,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA BANDA DI SIGNA PER LA COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO 30 DICEMBRE 1943",null,"2012-01-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40305,2012,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103339 DEL 31/01/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 945,68",null,"2012-02-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40306,2012,null,13,"COOPERATIVA SOCIALE ULISSE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2011 PER INSERIMENTI LAVORATIVI.",null,"2012-02-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40307,2012,null,13,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA XI SETTEMBRE 1944 DAL N. 2 AL N. 6 DAL 9 GENNAIO PER I SUCCESSIVI 20 GIORNI",null,"2012-01-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40308,2012,null,12,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO 30/12/2011 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40309,2012,null,12,"COOPERATIVA SOCIALE ARCA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA.",null,"2012-02-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40310,2012,null,12,"PROROGA CONVENZIONE CON ASS. MOVIMENTO UNA PER SERVIZIO CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI GENNAIO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00",null,"2012-01-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40311,2012,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21 DEL 10/01/2012 E N. 125 DEL 31/01/2012 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 246,84",null,"2012-02-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40312,2012,null,12,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 11 GENNAIO 2012",null,"2012-01-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40313,2012,null,12,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI & BARGIOTTI.",null,"2012-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40314,2012,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 1^ BIMESTRE 2012 -",null,"2012-02-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40315,2012,null,11,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA L. DA VINCI PER RIMOZIONE LUMINARIE - 10 E 11 GENNAIO 2012.",null,"2012-01-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40316,2012,null,11,"HAPPY CHILDREN - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO EDUCATIVO 2011/2012.",null,"2012-01-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40317,2012,null,11,"LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DI ALLEANZA TORO SPA",null,"2012-02-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40318,2012,null,11,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - GENNAIO 2012",null,"2012-02-16T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [40319,2012,null,11,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO.",null,"2012-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40320,2012,null,11,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2012-01-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40321,2012,null,11,"LIQUIDAZIONE QUOTA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2012",null,"2012-01-24T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40322,2012,null,10,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. LETIZIA TOZZI GESTORE PER L'ANNO 2011-12 DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" - PRIMA RATA (EURO 9.300)",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40323,2012,null,10,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE GGG VENTURINI.",null,"2012-01-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40324,2012,null,10,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE/GENNAIO 2012",null,"2012-02-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40325,2012,null,10,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101788 DEL 24/01/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 184,20",null,"2012-02-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40326,2012,null,10,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI S.E.C. (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE) E GETTONI AL SEGRETARIO SEC",null,"2012-01-21T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [40327,2012,null,10,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I., IMPEGNO DI SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2012 DI EURO 3.165,00.=",null,"2012-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40328,2012,null,10,"SOSTITUZIONE ORDINANZA N. 448 DEL 04/01/2012",null,"2012-01-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40329,2012,null,9,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI NOV./DIC. 2011",null,"2012-02-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40330,2012,null,9,"CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO VIALE P. GIRALDI SEDE UFF PROV.LE DEL ALVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 4^ TRIMESTRE 2011",null,"2012-01-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40331,2012,null,9,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA VITTORIO VENETO ANGOLO VIA PASUBIO DAL 09/01/2012 PER 20 GIORNI CONSECUTIVI",null,"2012-01-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40332,2012,null,9,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. G000010120 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - IMPORTO EURO 190,18",null,"2012-02-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40333,2012,null,9,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI. I TRANCHE (EURO 262,61)",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40334,2012,null,9,"NOMINA AGENTE CONTABILE PER SERVIZIO \"CASA DELL'ACQUA\"",null,"2012-01-02T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [40335,2012,null,9,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA  \"IN BORGO\"",null,"2012-01-20T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [40336,2012,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS PER PROGETTO BIBLIOTECA - UNICOOP. IV TRANCHE (EURO 1.638,27)",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40337,2012,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2011",null,"2012-01-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40338,2012,null,8,"LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DELLA SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO",null,"2012-02-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40339,2012,null,8,"LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REVISORI DEI CONTI LUGLIO/DICEMBRE 2011",null,"2012-02-09T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [40340,2012,null,8,"CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - 29^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-01-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40341,2012,null,8,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL CANILE ANNO 2012",null,"2012-01-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40342,2012,null,8,"DIVIETO DI SOSTA DAL 09/01/2012 AL 21/01/2012 IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'",null,"2012-01-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40343,2012,null,7,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-01-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40344,2012,null,7,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/12/2011 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2012-01-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40345,2012,null,7,"RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE DEPOSITATI SU PIAZZALE CONDOMINIO \"LA SOTERNA\"",null,"2012-01-04T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [40346,2012,null,7,"LIQUIDAZIONE A NIVI CREDIT SRL - GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE A CARICO DI CITTADINI STRANIERI",null,"2012-02-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40347,2012,null,7,"LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C.C.V.L.P.S.",null,"2012-01-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40348,2012,null,7,"MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2012 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 172,63.= NEI CONFRONTI DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L.",null,"2012-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40349,2012,null,7,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI",null,"2012-02-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40350,2012,null,6,"LIQUIDAZIONE FATTURE RESTAURO REGISTRI STATO CIVILE.",null,"2012-01-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40351,2012,null,6,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2012-01-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40352,2012,null,6,"LIQUIDAZIONE DITTA ING. FIORENTINTI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA PALESTRE",null,"2012-01-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40353,2012,null,6,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI EURO 30.700,00.=",null,"2012-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40354,2012,null,6,"ANTICIPO MERCATO RIONALE DEL VENERDI' A GIOVEDI' 5 GENNAIO 2012",null,"2012-01-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40355,2012,null,6,"LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER INCARICO DI ADDETTO STAMPA - ANNO 2012",null,"2012-01-16T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [40356,2012,null,6,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1849 DEL 13/12/2011 E N. 1917 DEL 27/12/2011 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 940,13",null,"2012-01-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40357,2012,null,5,"LIQUIDAZIONE FATTURE  RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI",null,"2012-01-26T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [40358,2012,null,5,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011",null,"2012-01-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40359,2012,null,5,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2012-01-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40360,2012,null,5,"GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 2.170,00.=",null,"2012-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40361,2012,null,5,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50771 DEL 30/11/2011 - N. 50772 DEL 30/11/2011 - N. 50845 DEL 30/12/2011 - 50846 DEL 30/12/2011 - EURO 2.123,80",null,"2012-01-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40362,2012,null,5,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO",null,"2012-01-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40363,2012,null,5,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEI MACELLI PER ESECUZIONE LAVORI SISTEMAZIONE TETTO AL CENTRO DI INCONTRO.",null,"2012-01-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40364,2012,null,4,"LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2012-01-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40365,2012,null,4,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO",null,"2012-01-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40366,2012,null,4,"LIQUIDAZIONE  SPESA RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTEGIOVI - ANNO 2011",null,"2012-01-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40367,2012,null,4,"LIQUIDAZIONI FATTURE N. 154908 DEL 30/11/2011 E N. 158820 DEL 31/12/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 2552,86",null,"2012-01-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40368,2012,null,4,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2012 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00.= DA PARTE DI AGIP DI CERBAI & ARINCI DI B.S.L.",null,"2012-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40369,2012,null,4,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.",null,"2012-01-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40370,2012,null,4,"ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA RISERVATO AD INVALIDI IN VIA SACCO E VANZETTI",null,"2012-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40371,2012,null,3,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE 1^ SEMESTRE 2012. (SCADENZA 08.02.2012)",null,"2012-01-25T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [40372,2012,null,3,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.",null,"2012-01-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40373,2012,null,3,"REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA FRANCESCO PECORI GIRALDI",null,"2012-01-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40374,2012,null,3,"LIQUIDAZIONE A.S. RUGBY CONTRIBUTO C.A.S. 1 SEM. 2011",null,"2012-01-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40375,2012,null,3,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI EURO 16.000,00.=",null,"2012-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40376,2012,null,3,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 153948 DEL 29/11/2011 E N. 157561 DEL 20/12/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 503,70",null,"2012-01-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40377,2012,null,3,"LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. - ANNO 2012",null,"2012-01-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40378,2012,null,2,"CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IL 7 GENNAIO 2012",null,"2012-01-02T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [40379,2012,null,2,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.",null,"2012-01-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40380,2012,null,2,"LIQUIDAZIONE FATTURE  VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESI DI DICEMBRE 2011 E GENNAIO 2012",null,"2012-01-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40381,2012,null,2,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 980 DEL 20/12/2011 A FAVORE DELLA DITTA \"GALEOTTI EZIO\" - EURO 1467,72",null,"2012-01-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40382,2012,null,2,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI EURO 93.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40383,2012,null,2,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO \"VIA LEONARDO DA VINCI\" PER INIZIATIVE NATALIZIE",null,"2012-01-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40384,2012,null,2,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2010",null,"2012-01-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40385,2012,null,1,"LIQUIDAZIONE INDENNIT DI TURNO DEL MESE DI NOVEMBRE 2011",null,"2012-01-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40386,2012,null,1,"QUOTA DI PARTECIPAZIONE AUTORITA' ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2011 DI EURO 7.542,82 E INCAMERAMENTO DEL RIMBORSO AVANZO DI AMM. ANNO 2009 ATO TOSCANA CENTRO",null,"2012-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40387,2012,null,1,"FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER I VARI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI EURO 71.700,00 (IVA COMPRESA)",null,"2012-01-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40388,2012,null,1,"APERTURA STRAORDINARIA ESERCIZI COMMERCIALI DOMENICA 8 GENNAIO 2012",null,"2012-01-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40389,2012,null,1,"IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO, 10 - LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA.",null,"2012-01-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40390,2012,null,1,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM 1^ BIMESTRE 2012",null,"2012-01-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40391,2012,null,1,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1781 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 3090,88",null,"2012-01-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40392,2011,null,912,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2012.",null,"2011-12-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40393,2011,null,911,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO SUL CORRISPETTIVO ANNUO.",null,"2011-12-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40394,2011,null,910,"ADESIONE CAMPAGNA \"MAYORS FOR PEACE 2020 VISION CAMPAIGN\" - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011 - EURO 300,00",null,"2011-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40395,2011,null,909,"COMUNITA' ALLOGGIO \"IL GIRASOLE\" - PROROGA CONVENZIONE.",null,"2011-12-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40396,2011,null,908,"IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO FOTOCOPIE ANNO 2011",null,"2011-12-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40397,2011,null,907,"6^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 21.12/30.12.11",null,"2011-12-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40398,2011,null,906,"RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI A DUE SCUOLE DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI B.S.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 162,02.=",null,"2011-12-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40399,2011,null,905,"PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. FINO AL 31.01.2012 PER LA VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE, PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2011-12-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40400,2011,null,904,"APPRONTAMENTO DEFINITIVO LOCALI STRUTTURA COLLODI PER ATTIVITA' NIDO D'INFANZIA-IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-12-30T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40401,2011,null,903,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 519/2011.",null,"2011-12-30T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40402,2011,null,902,"CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 45.880,00",null,"2011-12-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40403,2011,null,901,"DECADENZA DEL BENEFICIO DEL CONGEDO PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS N. 151 DEL 26.03.2001, A FAVORE DI UN DIPENDENTE  DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE",null,"2011-12-29T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [40404,2011,null,900,"ACQUISTO COPIE DEL VOLUME DI ALDO GIOVANNINI \"TRE SECOLI DI CARNEVALE MUGELLANO\" (EURO 300,00)",null,"2011-12-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40405,2011,null,899,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO  ACCOGLIENZA PER PROGETTO BUON FINE.",null,"2011-12-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40406,2011,null,898,"SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI E SPESE NOTARILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - EURO 1.500,00",null,"2011-12-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40407,2011,null,897,"RICORSO TAR PROMOSSO DAI SIGG.RI PECCHIOLI E ALTRI PER ANNULLAMENTO PROVV. N. 18597/2007 - AVV. PIEMONTESE PAOLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 2.699,73",null,"2011-12-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40408,2011,null,896,"L.R. 87/97 - PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI - IMPEGNO DI  SPESA  GENNAIO/MARZO 2012.",null,"2011-12-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40409,2011,null,895,"IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER PAGAMENTO UTENZE.",null,"2011-12-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40410,2011,null,894,"3^ COMMISSIONE CONSILIARE \"CULTURA E ATTIVITA'  SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2012.",null,"2011-12-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40411,2011,null,893,"CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA IL COMUNE DI BORGO S. L. E PUBLIAMBIENTE S.P.A DI EMPOLI (FI) DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII^ COME SEDE OPERATIVA",null,"2011-12-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40412,2011,null,892,"PROVVIGIONE AI RIVENDITORI BIGLIETTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMINALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.",null,"2011-12-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40413,2011,null,891,"RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DAL SIG. DALLAI MARCO PER ANNULLAMENTO DINIEGO SANATORIE EDILIZIE - AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 2.500,00",null,"2011-12-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40414,2011,null,890,"RIMBORSO IMPORTO ALL'ASSOCIAZIONE  PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO ERRONEAMENTE VERSATO.",null,"2011-12-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40415,2011,null,889,"ADESIONE AL CONTRATTO APERTO DI REGIONE TOSCANA PER LA \"FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO\" - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE",null,"2011-12-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40416,2011,null,888,"REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2012",null,"2011-12-28T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [40417,2011,null,887,"INCARICO ADDETTO STAMPA PER UFFICIO STAMPA DELLE AMMINISTRAZIONI ASSOCIATE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012",null,"2011-12-28T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [40418,2011,null,886,"IMPEGNO SPESA PER ADEGUAMENTO IVA ED  ISTAT SERVIZIO PULIZIE AFFIDATO A MANUTENCOOP  SPA",null,"2011-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40419,2011,null,885,"IMPEGNO DI SPESA PER  CONGUAGLIO ASSICURAZIONI ANNO 2011",null,"2011-12-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [40420,2011,null,884,"IMPEGNO DI SPESA VARIE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2012",null,"2011-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40421,2011,null,883,"ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE",null,"2011-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40422,2011,null,882,"ACQUISTO MATERIALI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER VARI SERVIZI COMUNALI",null,"2011-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40423,2011,null,881,"ACQUISTO DIVISE PER DIPENDENTI COMUNALI",null,"2011-12-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [40424,2011,null,880,"1^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2012",null,"2011-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40425,2011,null,879,"ACQUISTO TONER E NASTRI PER STAMPANTI",null,"2011-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40426,2011,null,878,"RICORSO TAR PROMOSSO SIG. RICCO ALDO PER ANNULLAMENTO PROVV. 39/1999 - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 2.500,00",null,"2011-12-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40427,2011,null,877,"RICORSO TAR PROMOSSO SIG. RICCO ALDO PER ANNULLAMENTO PROVV. 35/1999 - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 2.500,00",null,"2011-12-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40428,2011,null,876,"APPROV.NE INTERVENTO ASCENSORE SCUOLA ELEM.RE DI RONTA, COME RICHIESTO DALL'A.S.L., DA ESEGUIRSI DALLA DITTA CAMA ASCENSORI DI B.S.L. PER EURO 1.387,87.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-12-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40429,2011,null,875,"MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALI - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI ANNO 2012",null,"2011-12-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40430,2011,null,874,"RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER SERVIZIO PRESCUOLA - SIG. CANTINI FABRIZIO.",null,"2011-12-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40431,2011,null,873,"ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI-IMPEGNO DI SPESA",null,"2011-12-28T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40432,2011,null,872,"PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 192.846,80",null,"2011-12-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40433,2011,null,871,"COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE - TRATTO RABATTA/SAGG. - ACQ. TERRENI E COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO A FAVORE DELLA DITTA FRESCOBALDI DI FIRENZE PER E. 1.500,00",null,"2011-12-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40434,2011,null,870,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22.01.2004 - QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - EURO 359.234,59",null,"2011-12-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40435,2011,null,869,"RICORSO TAR PROMOSSO DAL SIG. RICCO ALDO PER ANNULLAMENTO PROVV. N. 34/1999 - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 2.500,00",null,"2011-12-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40436,2011,null,868,"LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RAMPA DI ACCESSO ALLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 2.904,00 (IVA COMPRESA)",null,"2011-12-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40437,2011,null,867,"RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - ANNO 2012 (EURO  3.512,72)",null,"2011-12-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40438,2011,null,866,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - IV TRIMESTRE 2011 - EURO 1.381,94",null,"2011-12-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40439,2011,null,865,"RIMBORSO AI COMUNI DI SCARPERIA E PALAZZUOLO SUL SENIO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO  SUL CODICE DEI CONTRATTI (EURO 150,00)",null,"2011-12-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [40440,2011,null,864,"GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2011 - EURO 292,82",null,"2011-12-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40441,2011,null,863,"PROROGA COMANDO D.SSA ENRICA MASCHIO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE A PARTIRE DAL 01.02.2012 E FINO AL 31.01.2013",null,"2011-12-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40442,2011,null,862,"RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SOCIETA' IMMOBILIARE MAGALDI S.A.S. - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - EURO 3.000,00",null,"2011-12-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40443,2011,null,861,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UPA AL CORSO DI FORMAZIONE SUL \"DECRETO MONTI\" E FONDO PENSIONE PERSEO _ EURO 1.120",null,"2011-12-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40444,2011,null,860,"INTERVENTO DI POTATURA DA EFFETTUARSI SULLE PIANTE DELLA SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" DI VIA A. MORO - AFF. ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.600,00 (OLTRE IVA).",null,"2011-12-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40445,2011,null,859,"SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2011/12 - 2^ IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-12-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40446,2011,null,858,"CONCESSIONE IN COMODATO AL MUSEO CHINI DI N. 6 VETRATE DA PARTE DI VIERI CHINI E PATRIZIA MANFRIANI",null,"2011-12-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40447,2011,null,857,"COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO 30 DICEMBRE 1943 DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO SPESA EURO 200,00",null,"2011-12-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40448,2011,null,856,"CONCESSIONE IN COMODATO AL MUSEO CHINI DI N. 7 DISEGNI DA PARTE DEL SIG. FELICE BIFULCO",null,"2011-12-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40449,2011,null,855,"RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DA AZIENDA AGRICOLA IL POGGIOLO - AVV. PIEMONTESE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 5.000,00",null,"2011-12-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40450,2011,null,854,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE - SALA SERVER",null,"2011-12-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40451,2011,null,853,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2012 - EURO 43.207,89",null,"2011-12-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40452,2011,null,852,"COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00",null,"2011-12-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40453,2011,null,851,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2012 A TD GROUP S.P.A. - EURO 2.964,50=",null,"2011-12-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40454,2011,null,850,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADMINISTRATOR AUDIT A 3CIME TECHNOLOGY - EURO 1.750,00=",null,"2011-12-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40455,2011,null,849,"FORNITURA DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00",null,"2011-12-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40456,2011,null,848,"GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE  - ANNO 2012 -  IMPEGNO SPESA EURO 2.495,50",null,"2011-12-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40457,2011,null,847,"INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI  - ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA EURO 14.354,68",null,"2011-12-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40458,2011,null,846,"5^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 12/11/2011 - 20/12/2011",null,"2011-12-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40459,2011,null,845,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 DI EURO 8.022,15 (IVA COMPRESA)",null,"2011-12-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40460,2011,null,844,"CONCERTO \"A GOSPEL NIGHT\" AL TEATRO GIOTTO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI  (EURO 500)",null,"2011-12-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40461,2011,null,843,"INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2012 EURO 92.877,62",null,"2011-12-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40462,2011,null,842,"REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI PRG A RONTA - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AL GEOM. VITTORIO ULIVA DELLO STUDIO GEOMETRI ASSOCIATI ULIVA/CAPANNI DI FIRENZE PER E. 2.013,44 (IVA COMPRESA)",null,"2011-12-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40463,2011,null,841,"RIPARAZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 100,00 (OLTRE IVA)",null,"2011-12-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40464,2011,null,840,"CONCERTO IN MEMORIA DEI CADUTI DEL BOMBARDAMENTO DEL 30 DICEMBRE 1943. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CORALE SANTA CECILIA (EURO 1.000,00)",null,"2011-12-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40465,2011,null,839,"IMBIANCATURA E RIPRESA INTONACI NELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI LUCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 12 PASSI COOP. SOC. ONLUS DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.000,00 OLTRE IVA.",null,"2011-12-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40466,2011,null,838,"LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER ATTIVITA' OMOLOGATIVA DELLE CALDAIE AI SENSI DEL D.M. 07/07/2005 ALL'INAIL EX ISPESL - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 930,00 (OPERAZIONE ESCLUSA CAMPO IVA)",null,"2011-12-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40467,2011,null,837,"LAVORI DI MANUTENZIONE AL TETTO DEL CENTRO ANZIANI E CENTRO GIOVANI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA  DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO S. LORENZO PER EURO 2.117,50 (IVA COMPRESA)",null,"2011-12-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40468,2011,null,836,"ALLACCIAMENTO CONTATORE PUBLIACQUA ALLA MENSA CENTRALIZZATA, PER EURO 113,04.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-12-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40469,2011,null,835,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011: RIDETERMINAZIONE FONDO EX ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22.01.2004 E FONDO PER LO STRAORDINARIO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 50.100,00",null,"2011-12-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40470,2011,null,834,"FONDO PER RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.217,72",null,"2011-12-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40471,2011,null,833,"PAGAMENTO FATTURA DITTA  OMNIACOPY IN LIQUIDAZIONE PER FALLIMENTO",null,"2011-12-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40472,2011,null,832,"L.R. 32/2002 - PROGETTI   INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-12-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40473,2011,null,831,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2011 - 4^ IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-12-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40474,2011,null,830,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA \"RODARI\" V.LE RESISTENZA - AFF. INCARICO ING. S. CIPRIANI STUDIO IKAS DI S. PIERO A S. PER STIMA DETTAGLIATA ONERI SICUREZZA - SPESA EURO 469,27 (TUTTO COMPR.)",null,"2011-12-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40475,2011,null,829,"QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.772,69 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40476,2011,null,828,"COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40477,2011,null,827,"ASSICURAZIONE RCT/O ANNO 2012",null,"2011-12-15T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [40478,2011,null,826,"LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAIANI PER MENSA CENTRALIZZATA - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40479,2011,null,825,"SCUOLA MATERNA \"RODARI\" DI VIALE DELLA RESISTENZA - AFF. INCARICO ALLA DITTA IGETECMA SAS DI MONTELUPO F.NO (FI) PER INDAGINI SISMICHE SU C.A. PER UNA SPESA DI EURO 658,24 (IVA COMPRESA).",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40480,2011,null,824,"RICORSI AMMINISTRATIVI O AL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 PER ACCOLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE SPESE OCCORRENTI.",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40481,2011,null,823,"CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.720,00",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40482,2011,null,822,"ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE: INCREMENTO ORE DA PARTE DI TD GROUP SPA - EURO 5.505,50=",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40483,2011,null,821,"DOCUMENTO SULLA TRASPARENZA ANNO 2011 - APPROVAZIONE",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [40484,2011,null,820,"APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' PER IL POSTO DI SPEC. IN SERVIZI ECONOMICI/AMMINISTRATIVI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [40485,2011,null,819,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. DI PISTOIA (PT) PARI AD EURO 15.000,00 (COMPRESO IVA)",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40486,2011,null,818,"INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2^ SEMESTRE 2011 - EURO 800,00",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40487,2011,null,817,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 PARI AD EURO 8.050,00 (IVA COMPRESA)",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40488,2011,null,816,"CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA - EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2011 (EURO 500,00)",null,"2011-12-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40489,2011,null,815,"IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2011 - EURO 26.405,28=",null,"2011-12-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40490,2011,null,814,"CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA EURO 175,00",null,"2011-12-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40491,2011,null,813,"LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2010 - EURO 18.258,95=",null,"2011-12-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40492,2011,null,812,"PROGETTO  BUS IN PIAZZA ANNO  2011 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-12-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40493,2011,null,811,"ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 31.400",null,"2011-12-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40494,2011,null,810,"SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI  AI DIPENDENTI ANNO 2012- IMPEGNO  EURO 1.500,00",null,"2011-12-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40495,2011,null,809,"SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI  AI DIPENDENTI ANNO 2011-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  EURO 1.500,00",null,"2011-12-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40496,2011,null,808,"PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI : DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE",null,"2011-12-13T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [40497,2011,null,807,"PROGETTO \"MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI - ESPOSIZIONE DI NUOVI CAPOLAVORI E RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO MUSEALE\" (EURO 8.015,12)",null,"2011-12-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40498,2011,null,806,"ACQUISTO P.C. PER CENTRO REMIDA - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-12-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40499,2011,null,805,"CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS. 151/01 A FAVORE  DIPENDENTE  DELLA POLIZIA MUNICIPALE",null,"2011-12-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40500,2011,null,804,"AFFIDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40501,2011,null,803,"5^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 2011",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40502,2011,null,802,"ACQUISTO FORNITURA LICENZE SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO - EURO 1.754,50=",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40503,2011,null,801,"ACQUISTO FORNITURA MATERIALE HARDWARE - EURO 964,37=",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40504,2011,null,800,"PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - SESTA TRANCHE (EURO 12.586,00)",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40505,2011,null,799,"INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO IN VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, D.L. E COLLAUDI ALLA DITTA VIE EN.RO.SE. ING. SRL DI FIRENZE PER EURO 6.400,00 (IVA COMPRESA)",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40506,2011,null,798,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2011.",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40507,2011,null,797,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI PIANTE APPARTENENTI AL VERDE PUBBLICO DEL CAPUOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.117,50 (IVA COMPRESA)",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40508,2011,null,796,"REVISIONE PERIODICA DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CANTIERE C.LE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSCAR MARTA DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 964,97 (IVA COMPRESA)",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40509,2011,null,795,"MANUTENZIONE DELLA GUAINA DEL TETTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO ED ANDREA SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.722,50 (IVA COMPRESA)",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40510,2011,null,794,"CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2011 ALL'ASSOCIAZIONE \"TERRE DI TOSCANA\" (EURO 1.749,50)",null,"2011-12-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40511,2011,null,793,"UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00",null,"2011-12-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40512,2011,null,792,"AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE A AVV. VIGNOLI PER DEPOSITO ISTANZA TRIBUNALE DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA EURO 377,52",null,"2011-12-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40513,2011,null,791,"SCUOLA COMUNALE DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" APPROVAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE TARIFFE UTENZA (EURO 13.000)",null,"2011-12-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40514,2011,null,790,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI A.S. 2011/12 PER EURO 187,50.",null,"2011-12-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40515,2011,null,789,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 DI EURO 18.800,00 (IVA COMPRESA)",null,"2011-12-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40516,2011,null,788,"CONTRIBUTO AL COMITATO DI VIA LEONARDO DA VINCI PER INIZIATIVE NATALE 2011",null,"2011-12-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40517,2011,null,787,"ACQUISTO ARREDI PER CENTRO GIOVANI E CENTRO REMIDA-IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-12-07T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40518,2011,null,786,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER PALESTRE - IMPEGNO DI SPESA EURO 115.00",null,"2011-12-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40519,2011,null,785,"RIFACIMENTO TRATTO DI STRADA DENOMINATA VIA DELLE SALAIOLE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) PER EURO 43.140,00 (OLTRE IVA)",null,"2011-12-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40520,2011,null,784,"REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE N^ 12931507 \"PROVENTI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE\"  A SEGUITO DI ACCREDITI SENZA GIUSTIFICATIVI, SUCCESSIVAMENTE STORNATI DAL SERVIZIO , PERCHE' ERRONEI",null,"2011-12-07T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [40521,2011,null,783,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO GIOVANI-IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-12-07T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40522,2011,null,782,"INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER GLI OPERATORI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3250,00",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40523,2011,null,781,"PAGAMENTO QUOTA SPESE DI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 94,33",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40524,2011,null,780,"DEPOSITO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 1467,72",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40525,2011,null,779,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE COMANDO P.M. - EURO 3275,75",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40526,2011,null,778,"AFFIDAMENTO FORNITURA  PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COMUNALI - EURO  2.958,45=",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40527,2011,null,777,"PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA-NUOVO BANDO PER ASSEGNAZIONE DI RISORSE INTEGRATIVE (BUONI SERVIZIO) PER LA FREQUENZA AI NIDI PRIVATI ACCREDITATI.",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40528,2011,null,776,"ACQUISTO TENDAGGI SCUOLA PRIMARIA STATALE \"DANTE ALIGHIERI\"-IMPEGNO DI SPESA",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40529,2011,null,775,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI ANNO 2011 - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40530,2011,null,774,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE A VARI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI PROPRIETA'  COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 1.596,19 (IVA COMPRESA)",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40531,2011,null,773,"GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 651,00.=",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40532,2011,null,772,"ACQUISTO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2011 - 3^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40533,2011,null,771,"TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 A FAVORE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) PER EURO 20.000,00",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40534,2011,null,770,"GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2010 ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO PALAZZUOLO SUL SENIO E MARRADI (RIMBORSO) - ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 2.000",null,"2011-12-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40535,2011,null,769,"DETERMINAZIONE FONDO DIRIGENTI E IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2011 - EURO 56.673,21",null,"2011-12-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40536,2011,null,768,"PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2011-12-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40537,2011,null,767,"LIQ. AI DIPENDENTI INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER RIFACIMENTO TRATTO DI STRADA VIA DELLE SALAIOLE: IMPORTO EURO 799,60",null,"2011-12-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40538,2011,null,766,"ACQUISTO TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA EURO 494,00",null,"2011-12-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40539,2011,null,765,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 39.479,98 (IVA COMPRESA)",null,"2011-12-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40540,2011,null,764,"ACQUISTO DI MATERIALI PER INTERVENTI IN ECONOMIA SULLA SEGNALETICA, DALLA DITTA SI.SE. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, PER EURO 2.955,70.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2011-12-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40541,2011,null,763,"APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO DI ACQUA POTABILE A PUBLIACQUA, PER EURO 3.300,18.= (IMPORTO COMPLESSIVO EURO 6.077,10)",null,"2011-12-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40542,2011,null,762,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER MANCATA EFFETTUAZIONE LAVORI - DIA N. 5235 E SCIA N. 0004 - EURO 6.432,36",null,"2011-12-05T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40543,2011,null,761,"LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMO VILLA PECORI GIRALDI MESE DI OTTOBRE U.S., PER EURO 717,20.=",null,"2011-12-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40544,2011,null,760,"ACQUISTO ATREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA.",null,"2011-12-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40545,2011,null,759,"CONTRIBUTO A COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500",null,"2011-12-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40546,2011,null,758,"PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA A.S. 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,00",null,"2011-12-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40547,2011,null,757,"ASSEGNAZIONE DELLA DIPENDENTE FERRINI DONATELLA AL SERVIZIO DIREZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI AMMINISTRATIVE",null,"2011-12-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40548,2011,null,756,"4^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO",null,"2011-12-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40549,2011,null,755,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2011/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-12-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40550,2011,null,754,"ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI  E  ACCOGLIENZA ALUNNI SERVIZIO  PRESCUOLA 2011/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-12-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40551,2011,null,753,"ACQUISTO ARREDI PER CENTRO GIOCO GRILLO PARLANTE-IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40552,2011,null,752,"CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40553,2011,null,751,"SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO - RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE.",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40554,2011,null,750,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE PER EURO 24.000,00.",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40555,2011,null,749,"RIFACIMENTO TRATTO DI STRADA C.LE  VIA DELLE SALAIOLE - ULTERIORE AFF. ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) PER UNA SPESA DI EURO 4.980,00 OLTRE IVA AL 21% (Q.E. COMPL. E. 9.000,00)",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40556,2011,null,748,"CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONE DI PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 6.300,00",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40557,2011,null,747,"LIQ. AI DIPENDENTI INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006 PER INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - IMPORTO DA LIQUIDARE PARI AD EURO 3.219,75",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40558,2011,null,746,"LIQ. INCENTIVO AI DIPENDENTI PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS. N. 163/2006: MIGL. SISMICO, AMPL. E RISTR. SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" DI VIA A. MORO - IMPORTO DA LIQ. EURO 5.016,45",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40559,2011,null,745,"RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ACQUISTO PERIODICI (EURO 1.000,00)",null,"2011-11-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40560,2011,null,744,"LIQ. AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006: REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI INNESTO ALLA SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO A RONTA - E. 293,40",null,"2011-11-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40561,2011,null,743,"LIQ. AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006: RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI GIRALDI - IMPORTO EURO 1.680,00",null,"2011-11-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40562,2011,null,742,"LIQ. AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006: INTERVENTI INST. DISPOSITIVI PER DIVERSAMENTE ABILI SU IMP. SEMAFORICI EURO 470,72",null,"2011-11-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40563,2011,null,741,"LAVORI DI MANUTENZIONE AL PAVIMENTO DELL'IMMOBILE EX PRETURA DI VIA A. MORO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSORZIO TELMA DI FIRENZE (FI) PER EURO 500,00 OLTRE IVA",null,"2011-11-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40564,2011,null,740,"CORSI DI GINNASTICA E HATA YOGA PER ANZIANI - 2^ TRANCHE 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00",null,"2011-11-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40565,2011,null,739,"SERVIZI SVOLTI DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER CONTO DELL'AUTODROMO DEL MUGELLO IN OCCASIONE DEL MGP2011- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 937.49",null,"2011-11-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40566,2011,null,738,"AMPL., RISTR. E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" - LIQ. A SALDO DELLE COMPETENZE AL GEOM. VENNI A. PER INCARICO DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ES. PER E. 4.380,48 (IVA COMPRESA).",null,"2011-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40567,2011,null,737,"ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO - STIPULA COMODATO PER LA MOBILITA' GRATUITA.",null,"2011-11-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40568,2011,null,736,"APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' E BANDO DI CONCORSO PER UN POSTO DI ESP.CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO - CAT. C - RISERVATO ALLE CAT. PROTETTE PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2011-11-29T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [40569,2011,null,735,"RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER VERBALE AMMINISTRATIVO - TELECOM ITALIA SPA/MAZZONI PIETRO SPA - EURO 176,82",null,"2011-11-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40570,2011,null,734,"RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER VERBALE CDS - SIG. GLIONNA GIACOMO - EURO 39,12",null,"2011-11-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40571,2011,null,733,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSITENZA PER IL  SISTEMA DI GESTIONE DELL' I.POINT ED HOTSPOT PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO.",null,"2011-11-28T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40572,2011,null,732,"LAVORI COMPLEMENTARI INERENTI LE OPERE DI RISANAMENTO ACUSTICO VIALE PECORI GIRALDI E VIA CAIANI - AFFIDAMENTO  DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) IMPORTO DI EURO 19.947,38 (OLTRE IVA)",null,"2011-11-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40573,2011,null,731,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA",null,"2011-11-28T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [40574,2011,null,730,"MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 449 DEL 19.07.2011 E LIQUIDAZIONE DITTA MOTO MUGELLO  DI BORGO SAN LORENZO PER RIPARAZIONE MEZZO ADIBITO ALLA MANUTENZIONE STRADE.",null,"2011-11-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40575,2011,null,729,"FESTA DELLA TOSCANA -  30 NOVEMBRE ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA",null,"2011-11-24T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40576,2011,null,728,"RILEGATURA ATTI E RESTAURO REGISTRI",null,"2011-11-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40577,2011,null,727,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA C.LE: COPERTURA, INTONACI ED INFISSI - AGG. ALLA DITTA CIAMBRIELLO COSTRUZIONI DI CIAMBRIELLO G. DI AIROLA (BN) IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 155.313,94 (OLTRE IVA)",null,"2011-11-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40578,2011,null,726,"RETTIFICA DISCIPLINARE APPROVATO CON DET. 573/2011 PER CONCESSIONE LOCALI A LUCO.",null,"2011-11-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40579,2011,null,725,"APPROVAZIONE COLLABORAZIONE ALL'ISTITUTO DEGL'INNOCENTI DI FIRENZE PER REALIZZAZIONE LABORATORIO \"FIGLI D'ITALIA\" NEL PERIODO DICEMBRE 2011-MARZO 2012.",null,"2011-11-23T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40580,2011,null,724,"INCARICO ADDETTO STAMPA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011",null,"2011-11-23T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [40581,2011,null,723,"AFFIDAMENTO FORNITURA ACCESS POINT PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE A TD GROUP SPA - EURO 542,08=",null,"2011-11-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40582,2011,null,722,"CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS. 151/01 A FAVORE  DIPENDENTE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO",null,"2011-11-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40583,2011,null,721,"ADESIONE CONVENZIONE CONSIP \"FOTOCOPITRICI 19 - LOTTO 2\"-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE XEROX 5775 PER IL PERIODO 01.04.2012/31.03.2016",null,"2011-11-22T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [40584,2011,null,720,"ADESIONE CONVENZIONE CONSIP \"FOTOCOPITRICI 19 - LOTTO 2\"-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE XEROX 5775 PER IL PERIODO 01.02.2012/31.01.2016",null,"2011-11-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40585,2011,null,719,"RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER VERBALE CDS DEI CARABINIERI - IMPORTO EURO 39,00",null,"2011-11-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40586,2011,null,718,"ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI BORGO SAN LORENZO - ORDINATIVO N. 5/11 (EURO 1.000,00)",null,"2011-11-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40587,2011,null,717,"AMPLIAMENTO, RISTR. E MIGL. SISMICO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" DI VIA A. MORO - ACQUISTO ARREDI E GIOCHI DALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 5.119,67 (IVA COMPRESA)",null,"2011-11-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40588,2011,null,716,"MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTR. ED AMPL. SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" DI VIA A. MORO - APP. C.R.E. E LIQ. STATO FINALE LAVORI COMPL. DITTA TOLLIS COSTRUZIONI DI PACENTRO (AQ) PER E. 619,56 (OLTRE IVA)",null,"2011-11-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40589,2011,null,715,"MIGLIORAMENTO SISMICO, AMPL. E RISTR. SCUOLA MATERN \"COLLODI\" VIA A. MORO - APPR. C.R.E.  E LIQU. STATO FINALE ALLA DITTA TOLLIS COSTRUZIONI DI TOLLIS L. DI PACENTRO (AQ) PER E. 2.608,98  OLTRE IVA",null,"2011-11-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40590,2011,null,714,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SALE PER GHIACCIO E NEVE, DALLA S.P.M. DI SCARPERIA, PER EURO 2.859,26.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-11-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40591,2011,null,713,"INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CON MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE PARI AD EURO 390.753,57 (Q.E. COMPLESSIVO EURO 610.111,00)",null,"2011-11-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40592,2011,null,712,"CONCESSIONE DI COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA STATALE DI BORGO S. L. - AFF. PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA ALLA DITTA INFO SRL DI BARLETTA PER EURO 1.035,65 (IVA COMPRESA)",null,"2011-11-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40593,2011,null,711,"BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2011/2012.",null,"2011-11-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40594,2011,null,710,"RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE COMUNITA' MONTANA VAL DI BISENZIO - EURO 500,00",null,"2011-11-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40595,2011,null,709,"RIFACIMENTO TRATTO DI STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA DELLE SALAIOLE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 35.000,00 OLTRE IVA  - Q.E. EURO 44.000,00",null,"2011-11-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40596,2011,null,708,"ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLA DIPENDENTE FERRINI DONATELLA DI NUOVE MANSIONI PER INIDONEITA' ALLA MANSIONE",null,"2011-11-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40597,2011,null,707,"AMPLIAMENTO CON MIGL. SISMICO SCUOLA MAT. \"COLLODI\" - LIQ. COMPETENZE A SALDO LAVORI PRINCIPALI ALL'ING. F. GIOVANNARDI,  STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI B.S.L., PER E. 9.473,33 OLTRE IVA E CONTR.",null,"2011-11-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40598,2011,null,706,"\"PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA\" APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI (BUONI SERVIZIO) PER LA FREQUENZA AI NIDI ACCREDITATI.",null,"2011-11-15T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40599,2011,null,705,"4^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 30.09.2011/11.11.2011 - (EURO 11.907,27)",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40600,2011,null,704,"INCREMENTO FONDO PER LO STRAORDINARIO IN OCCASIONE   DI  EVENTI  ECCEZIONALI,  AI SENSI DEGLI ARTT. 14,  COMMA 2, DEL CCNL 1.04.1999 E 39, COMMA 1, DEL CC=  NL 14.09.2000 - EURO 3.521,86",null,"2011-11-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40601,2011,null,703,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO MERCEDES TG. DC 314 CN IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE - AFF. INTERVENTO A DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.415,70 (IVA COMPRESA)",null,"2011-11-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40602,2011,null,702,"CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.322,38 E LIQUIDAZIONE  ANNI 2005 E 2006",null,"2011-11-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40603,2011,null,701,"RICORSO TAR PROMOSSO DALLA  SOCIETA' S.I.S. TRINITA S.P.A. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO  - LEGALE INCARICATO AVV. STANCANELLI GIUSEPPE.",null,"2011-11-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40604,2011,null,700,"AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIP. CIANI SAURO",null,"2011-11-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [40605,2011,null,699,"AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVO APPARATO STORAGE DI RETE - EURO 14.682,26=",null,"2011-11-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40606,2011,null,698,"INCREMENTO FONDO PER LO STRAORDINARIO IN OCCASIONE   DI  EVENTI  ECCEZIONALI,  AI SENSI DEGLI ARTT. 14,  COMMA 2, DEL CCNL 1.04.1999 E 39, COMMA 1, DEL CC=  NL 14.09.2000 - EURO  1.404,52",null,"2011-11-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40607,2011,null,697,"QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011 FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA",null,"2011-11-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40608,2011,null,696,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - D.LGS. 163/2006",null,"2011-11-09T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40609,2011,null,695,"SVOLGIMENTO PROCEDURE VARIE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTE 2^ QUADRIMESTRE ANNO 2011 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 825,00",null,"2011-11-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40610,2011,null,694,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI P.LE CURTATONE E MONTANARA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.11.2011 - 31.10.2012 PARI AD EURO 3.718,68",null,"2011-11-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40611,2011,null,693,"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI PIAZZA M. L. KING ADIBITO A SEDE DEL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.011,34 PERIODO 01/10/2011 - 30/09/2012",null,"2011-11-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40612,2011,null,692,"PROLUNGAMENTO TIROCINIO FORMATIVO E/O DI ORIENTAMENTO SIG.RA MARIANI ELISA - ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI PREMIO STAGE E RIMBORSO SPESE",null,"2011-11-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40613,2011,null,691,"DECADENZA DEL BENEFICIO DEL CONGEDO PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS N. 151 DEL 26.03.2001, A FAVORE DELLA DIPENDENTE  DEL SERVIZIO DIREZIONE",null,"2011-11-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40614,2011,null,690,"CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 2011.",null,"2011-11-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40615,2011,null,689,"INCREMENTO ORE ASSISTENZA ON-SITE HALLEY TOSCANA - EURO 3.932,50=IVA COMPRESA",null,"2011-11-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40616,2011,null,688,"1^ FASE PROCEDURALE FORMAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - 1^ LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE UFFICIO DI PIANO - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/2006",null,"2011-11-04T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [40617,2011,null,687,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA  MESE DI NOVEMBRE PER EURO 26.000,00.",null,"2011-11-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40618,2011,null,686,"SPAZIO RISERVATO AL COMUNE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2011-11-04T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [40619,2011,null,685,"COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTO RABATTA/SAGGINALE - ACQUISTO TERRENI DALLA DITTA MARCHESI DE' FRESCOBALDI SRL DI FIRENZE (FI) E INCARICO STIPULA CONTRATTO",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40620,2011,null,684,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI 2011/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40621,2011,null,683,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI   PER IL SERVIZIO MENSA  - 2011/2012.",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40622,2011,null,682,"CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA 18^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" 2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.000,00",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40623,2011,null,681,"GESTIONE CENTRO REMIDA ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-11-02T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40624,2011,null,680,"REALIZZAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO IN VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER UNA SPESA DI EURO 25.141,40 OLTRE IVA",null,"2011-11-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40625,2011,null,679,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA \"RODARI\" DI VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI B.S.L. (FI) PER LA REDAZIONE REL. GEOLOGICA - SPESA E. 1.200,00 OLTRE IVA E CONTR.",null,"2011-11-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40626,2011,null,678,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA \"RODARI\"  VIALE DELLA RESISTENZA - AFF. INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA ALL'ING. SHEILA CIPRIANI PER EURO 3.500,00 OLTRE IVA E CONTR.",null,"2011-11-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40627,2011,null,677,"GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI COMUNICAZIONE: APPROVAZIONE PREVENTIVO DEFINITIVO ANNO 2011 E UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE",null,"2011-11-02T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [40628,2011,null,676,"CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO  PRESSO SCUOLA MEDIA STATALE VIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000",null,"2011-11-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40629,2011,null,675,"MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 164/2011 E LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNTURA GAS RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2011-10-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40630,2011,null,674,"\"PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE- VITA LAVORATIVA\" AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SERVIZIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN LISTA D'ATTESA COMUNALE, FINALIZZATI ALLA FREQUENZA DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI NELL'ANNO EDUCATIVO 2011-2012. APPROVAZIONE AVVISO MODULISTICA E  PROCEDURE.",null,"2011-10-28T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40631,2011,null,673,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE RESPONSABILE U.O AMBIENTE A CORSO FORMAZIONE - EURO 225,00",null,"2011-10-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40632,2011,null,672,"CONTRIBUTO ALL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER LA XVI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00",null,"2011-10-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40633,2011,null,671,"CONFERIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICO REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/06 - EURO 3.370,00",null,"2011-10-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40634,2011,null,670,"3^ IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO  ANNO  2011",null,"2011-10-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40635,2011,null,669,"AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO DOCENZA FONDAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE PROFESSIONE ARCHITETTO",null,"2011-10-25T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40636,2011,null,668,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE UPA AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE E REVOCA DETERMINAZIONE N. 324 DEL 7.06.2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 234,00",null,"2011-10-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40637,2011,null,667,"TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE SIG. GIMIGNANI MARCELLO",null,"2011-10-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40638,2011,null,666,"AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MAT. COLLODI - AFF. INCARICO SISTEMAZIONI ESTERNE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L. (FI) PER EURO 27.000,00 OLTRE IVA",null,"2011-10-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40639,2011,null,665,"RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (Q.E. COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO EURO 290.000,00)",null,"2011-10-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40640,2011,null,664,"APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER I PROFILI DI SPEC. INFORMATICO - CAT. D1 - E ESP. INFORMATICO CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2011-10-25T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [40641,2011,null,663,"RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE ASS. IL MULINO - EURO 500,00",null,"2011-10-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40642,2011,null,662,"PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - QUINTA TRANCHE (EURO 11.500,00)",null,"2011-10-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40643,2011,null,661,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER PALESTRE - IMPEGNO DI SPESA EURO 612,00",null,"2011-10-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40644,2011,null,660,"AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" DI VIA A. MORO - INSTALLAZIONE DA PARTE DELLA DITTA BRUNETTI SNC DI B.S.L.  DI PROTEZIONI IN FERRO PER UNA SPESA DI E. 990,00 OLTRE IVA",null,"2011-10-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40645,2011,null,659,"PIANO FORMATIVO 2011 DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELL'ENTE",null,"2011-10-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40646,2011,null,658,"CONTRIBUTO ALLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE AMBULATORIO DI GREZZANO - ANNO 2011.",null,"2011-10-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40647,2011,null,657,"COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTO RABATTA/SAGGINALE - ACQUISTO TERRENI DITTA MARCHI ANNA ED ALTRI ED INCARICO PER LA STIPULA CONTRATTO PER E. 3.915,00 (TUTTO COMPRESO)",null,"2011-10-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40648,2011,null,656,"AFFIDAMENTO A KIBERNETES S.R.L. DEL SERVIZIO RECUPERO DIRITTI DI CREDITO RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE PER I CINQUE ENTI ASSOCIATI NELL'UFF. PERSONALE ASSOCIATO",null,"2011-10-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [40649,2011,null,655,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 DI EURO 19.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2011-10-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40650,2011,null,654,"3^ IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2011 (EURO 1713,00)",null,"2011-10-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40651,2011,null,653,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 DI EURO 9.400,00 (IVA COMPRESA)",null,"2011-10-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40652,2011,null,652,"IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI - 2011/2012.",null,"2011-10-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40653,2011,null,651,"COMUNITA' ALLOGGIO \"IL GIRASOLE\" - CONFERMA  CONVENZIONE ANNO 2011.",null,"2011-10-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40654,2011,null,650,"CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS. 151/01 A FAVORE  DIPENDENTE  DEL SERVIZIO DIREZIONE",null,"2011-10-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40655,2011,null,649,"ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE DISTACCATA PONTASSIEVE PROMOSSO DAL SIG. PINZAUTI ELIO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE AVV. FRANCESCO FANCIULLACCI.",null,"2011-10-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40656,2011,null,648,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI PER ATTIVITA' AMBULATORIALI DI MEDICO DI FAMIGLIA.",null,"2011-10-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40657,2011,null,647,"ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-10-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40658,2011,null,646,"AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" VIA A. MORO - AFF.  ULTERIORI OPERE COMPLEMENTARI  DITTA COSTRUZIONI TOLLIS DI TOLLIS L. DI PACENTRO (AQ) PER E. 4.619,14 OLTRE IVA",null,"2011-10-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40659,2011,null,645,"L. 221 DELL'8.06.1968 \"PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI\" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA BIENNIO 2010-2011",null,"2011-10-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40660,2011,null,644,"GESTIONE PARTE DEI  SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2011/2012.",null,"2011-10-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40661,2011,null,643,"AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" DI VIA A. MORO - INCARICO PER OTTENIMENTO DEL C.P.I. ALL'ING. GUIDOTTI ANDREA DI BORGO S. L. PER EURO 4.378,88 (TUTTO COMPR.)",null,"2011-10-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40662,2011,null,642,"IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IMPIANTI ANTINCENDIO DA PARTE DELLA TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE, PER EURO 1.355,20.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-10-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40663,2011,null,641,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.2  DIPENDENTI SERVIZIO 3 AL CORSO DI FORMAZIONE \"MOROSITA' NEI SERVIZI ALLA PERSONA\" - EURO 384,00",null,"2011-10-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40664,2011,null,640,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE DI FATTURA DEL 30.08.2011 DI EURO 13.891,25 (IVA COMPRESA) PER FONTANELLO AL FORO BOARIO",null,"2011-10-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40665,2011,null,639,"ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE (EURO 633,30)",null,"2011-10-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [40666,2011,null,638,"RIPARTIZ.DIR.SEGRETERIA 3^ TRIM.2011-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 360,36=).",null,"2011-10-13T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [40667,2011,null,637,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER EURO 2.800,00 -  DITTA AS.TEC.",null,"2011-10-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40668,2011,null,636,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 3 PISTOLE WALTHER P99 CALIBRO 9X21 PER PERSONALE COMANDO P.M. - EURO 1724,25",null,"2011-10-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40669,2011,null,635,"ACQUISTO DIVISE PER AUTISTI (EURO 1724,81)",null,"2011-10-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40670,2011,null,634,"D. L.VO 155/97 - PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-10-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40671,2011,null,633,"ATTO  DI CITAZIONE D FRONTE AL TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE DISTACCATA PONTASSIEVE PROMOSSO DAL SIG. ANTICHI MARCO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - AVV. ANTONIO PARIGI.",null,"2011-10-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40672,2011,null,632,"TARIFFA SULL'IGIENE AMBIENTALE-IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2011 (EURO 15.000,00)",null,"2011-10-12T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40673,2011,null,631,"CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2011: 1^ INTEGRAZIONE DI SPESA",null,"2011-10-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40674,2011,null,630,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO \"IL GIARDINO DELLE ORE\" PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'  DEL P.A.A.S. ATTIVO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO.",null,"2011-10-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [40675,2011,null,629,"APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2011-2012.",null,"2011-10-11T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40676,2011,null,628,"PIANO DEGLI OBIETTIVI - MONITORAGGIO PER REQUILIBRIO",null,"2011-10-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40677,2011,null,627,"ACQUISTO PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI PER L'ANNO 2011 - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 849,42.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40678,2011,null,626,"APPR.NE INTERVENTO SOSTITUZIONE VALVOLE E DETENTORI RADIATORI SCUOLA MATERNA DI VIA A. MORO, DA PARTE DELLA MUGELLO CALDAIE DI B.S.L., PER EURO 1.946,89.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40679,2011,null,625,"I.C.I.: RIMBORSO CAMMELLI FRANCO (EURO 642,00)",null,"2011-10-10T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40680,2011,null,624,"RICONOSCIMENTO PERMESSI RETRIBUITI A TITOLO DI DIRITTO ALLO STUDIO, EX ART. 15 C.C.N.L. 14.09.2000 - ANNO 2011",null,"2011-10-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40681,2011,null,623,"RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.610,52)",null,"2011-10-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40682,2011,null,622,"FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIOONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ANNO 2011 - EURO 8.971,90",null,"2011-10-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40683,2011,null,621,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. GRONCHI ALESSANDRO - TERZO TRIMESTRE 2011 - EURO 2.771,37=",null,"2011-10-07T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40684,2011,null,620,"PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA.",null,"2011-10-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40685,2011,null,619,"ATTUAZIONE PROGETTO \"KONTATTO AL CENTRO\" APQ 2009 -PRIMO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-10-06T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40686,2011,null,618,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2010/2011 AL SIG. CORRENTE SALVATORE.",null,"2011-10-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40687,2011,null,617,"RESTITUZIONE CAUZIONE E SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER NOLEGGIO STRUTTURE A FAVORE DEL COMUNE DI REGGELLO - EURO 575,60",null,"2011-10-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40688,2011,null,616,"APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E CON L'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E RAGAZZI 2011/2012 (EURO 20.343,92)",null,"2011-10-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40689,2011,null,615,"RESTITUZIONE CAUZIONE NOLEGGIO STRUTTURE COMUNE DI VICCHIO - EURO 500,00",null,"2011-10-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40690,2011,null,614,"APPROVAZIONE RIPARAZIONE TUBAZIONE GAS AL \"FORO BOARIO\" DA PARTE DELLA MUGELLO CALDAIE DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 360,58.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-10-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40691,2011,null,613,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-10-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40692,2011,null,612,"NUOVO PARCHEGGIO DI VIALE KENNEDY REALIZZATO DA CAVET NELL'AMBITO DELLA COSTRUZIONE DELLA LINEA A.V. BO/FI - ACQUISIZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA DITTA NEGROTTO CAMBIASO NICOLETTA",null,"2011-10-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40693,2011,null,611,"NUOVO PARCHEGGI DI VIALE KENNEDY REALIZZATO DA CAVET NELL'AMBITO DELLA COSTRUZIONE DELLA LINEA A.V. TRATTA BO/FI - ACQUISIZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA DITTA MARTIRI NICOLETTA",null,"2011-10-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40694,2011,null,610,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2010/2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ODISSEA PER  MAGGIORE SPESA.",null,"2011-10-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40695,2011,null,609,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA MESE DI LUGLIO PER MAGGIORE SPESA. - IMPEGNO DI  SPESA.",null,"2011-10-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40696,2011,null,608,"RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DIPENDENTI ANNO 2011: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2011-10-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40697,2011,null,607,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MENSA SCOLASTICA.",null,"2011-10-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40698,2011,null,606,"FONDO LAVORO STRAORDINARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO EURO 2111,64",null,"2011-10-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40699,2011,null,605,"SISTEMAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL CAPOLUOGO REALIZZATE DA CAVET NELL'AMBITO DELLA COSTRUZIONE LINEA A.V. - ACQ. DEI TERRENI DI PROPR. DITTA MARCHI ED ALTRI",null,"2011-10-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40700,2011,null,604,"VENDITA DI VANO IMMOBILE POSTO IN VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO PER EURO 1.000,00 - ACQUIRENTE PARROCCHIA DI SAN LORENZO CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2011-10-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40701,2011,null,603,"3^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 20.05.2011/29.09.2011 (EURO 11.957,69)",null,"2011-09-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40702,2011,null,602,"REALIZZAZIONE DI PARTE DI CAVET DEL NUOVO SERBATOIO DI ACCUMULO DELL'ACQUEDOTTO LUCO/RONTA/PANICAGLIA NELLA FRAZ. RONTA - COSTITUZIONE SERVITU' DI CONDUTTURA IDRICA DITTA BARTOLINI G.",null,"2011-09-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40703,2011,null,601,"REALIZZAZIONE DA PARTE DI CAVET DEL NUOVO SERBATOIO DI ACCUMULO DELL'ACQUEDOTTO LUCO-RONTA- PANICAGLIA NELLA FRAZ. RONTA - COSTITUZIONE SERVITU' DI CONDUTTURA IDRICA. DITTA NICCOLI A. E ALTRI",null,"2011-09-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40704,2011,null,600,"BENEFICI L. 104/92 A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG.RA  SILVIA CINI: RICONOSCIMENTO A FAR DATA DAL 27/09/2011 (GIORNO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA).",null,"2011-09-28T00:00:00","[STO]SERVIZIO DIREZIONE",null,null],
    [40705,2011,null,599,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 890/8 A FAVORE DELLA DITTA TELEPHONE CENTER PER RICARICHE TELEFONICHE - EURO 100,00",null,"2011-09-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40706,2011,null,598,"ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO  COMUNALE MOTOSEGA STIHL \"MS440\"",null,"2011-09-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40707,2011,null,597,"ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO",null,"2011-09-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40708,2011,null,596,"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA DALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI)",null,"2011-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40709,2011,null,595,"RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE COMUNE DI FIRENZUOLA - EURO 500,00",null,"2011-09-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40710,2011,null,594,"AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" DI VIA A. MORO ED ADEGUAMENTO SISMICO - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI S. P. A SIEVE (FI) PER E. 3.000,00 OLTRE IVA",null,"2011-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40711,2011,null,593,"ACQUISTO  ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI",null,"2011-09-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40712,2011,null,592,"RIDETERMINAZIONE POSTE FONDO EX ARTT.  31 E 32 CCNL 22.01.2004 PER ANNO 2010",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40713,2011,null,591,"AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, TAGLIO ERBA E SVUOTATURA CESTINI NEL CIMITERO DI POLCANTO - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 492/2011 DI AFFIDAMENTO ALLA SOC. MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40714,2011,null,590,"XXVIII ASSEMBLEA ANCI - BRINDISI 5/8 OTTOBRE 2011 - PARTECIPAZIONE SINDACO  - IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMATO  - EURO 1.055,00",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40715,2011,null,589,"PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REAL. NUOVO NIDO D'INFANZIA CAPOLUOGO - LIQ. COMPETENZE AL DR. ANTONIO BERTELLI DI LIVORNO PER PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI GARA E. 600,00 (OLTRE IRAP)",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40716,2011,null,588,"INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI SANZIONI AMBIENTALI - LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE GIALLONGO E ASSOCIATI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER EURO 51,60.",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40717,2011,null,587,"RETTIFICA DET. 556 DEL 9.09.2011 - RECUPERO QUOTA FONDO 2009 EX ART. 4, COMMA 2, CCNL 31.07.2009",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40718,2011,null,586,"ATTUAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE \"PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA E DELLA LETTURA NEI CENTRI COMMERCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.500,00)",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40719,2011,null,585,"SALARIO ACCESSORIO 2009 - CONGUGLIO PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE, INDENNITA' DISAGIO E INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40720,2011,null,584,"ESECUZIONE TEST DI CESSIONE SU RIFIUTO INERTE \"FRESATO\" - AREA DI STOCCAGGIO LOC. RABATTA, DA PARTE DELLA ESSE.TI.A. S.R.L. DI CAMPI BISENZIO, PER EURO 280,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40721,2011,null,583,"RIQUALIFICAZIONE VIALE PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LAMPIONI DITTA M.E.F. SRL DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA PER EURO 15.320,88 (IVA COMPRESA)",null,"2011-09-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40722,2011,null,582,"RICORSO TAR SOC. \"LA CAPANNINA S.A.S\" - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV.TI PIEMONTESE E VALLINI - EURO 7.225,34",null,"2011-09-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40723,2011,null,581,"APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2011-09-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [40724,2011,null,581,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 19^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE.",null,"2011-12-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40725,2011,null,580,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 18^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE.",null,"2011-12-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40726,2011,null,580,"RILEVAZIONE E RESTITUZIONE CARTOGRAFICA NUMERI CIVICI TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - EURO 14.495,00",null,"2011-09-20T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40727,2011,null,579,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI ROBERTA.",null,"2011-12-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40728,2011,null,579,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CRS PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO FAM 2011",null,"2011-09-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40729,2011,null,578,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUINALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2011-12-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40730,2011,null,578,"AMPLIAMENTO CON MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA DI VIA A. MORO - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. STEFANO SORACE DI FIRENZE PER COLLAUDO STATICO - SPESA EURO 2.170,00 (IRAP COMP.)",null,"2011-09-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40731,2011,null,577,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2011-12-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40732,2011,null,577,"CONVENZIONE CON IL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA-ANNO SCOLASTICO 2011-2012-IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-09-19T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40733,2011,null,576,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE.",null,"2011-12-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40734,2011,null,576,"INTERVENTO PER ALLONTAMENTO PICCIONI DALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA SIVA SAS DEI F.LLI NOFERINI DI VICCHIO (FI) PER EURO 968,00 (IVA AL 21% COMPR.)",null,"2011-09-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40735,2011,null,575,"AMPLIAMENTO CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" DI VIA A. MORO - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. PER INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE E. 866,05 (IVA COMPRESA)",null,"2011-09-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40736,2011,null,575,"SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE, DITTA VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA - 7^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-12-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40737,2011,null,574,"I.C.I.: RIMBORSO MESINA FRANCESCA MARIA E SANNA NATALIA (EURO 286,00)",null,"2011-09-16T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40738,2011,null,574,"RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO - LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA ESECUTRICE GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA",null,"2011-12-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40739,2011,null,573,"MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER  CONCESSIONE LOCALI  A LUCO.",null,"2011-09-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40740,2011,null,573,"PROGETTO RE MIDA: OPERE DI RECUPERO IMMOBILE PER LABORATORI DIDATTICI - ACQUISTO ARREDI DA VARI FORNITORI - LIQ.NE GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L.",null,"2011-12-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40741,2011,null,572,"FESTA DELLA LIBERAZIONE 2011 - ANTICIPO ECONOMO PAGAMENTO SIAE - EURO 150,00",null,"2011-09-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40742,2011,null,572,"INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ESEGUITI DALLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 7^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-12-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40743,2011,null,571,"I.C.I.: RIMBORSO ZANI PIETRO (EURO 119,00)",null,"2011-09-15T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40744,2011,null,571,"CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI, FORNITA DA ENERGRID S.P.A - 28^ LIQ.NE ANNO 2011 MESE DI NOVEMBRE",null,"2011-12-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40745,2011,null,570,"ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.",null,"2011-09-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40746,2011,null,570,"SORVEGLIANZA SANITARIA DA PARTE DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I., FINO AL 31.12.2011 - 2^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-12-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40747,2011,null,569,"AFFIDAMENTO RECUPERO DATI A FLASHINLABS SNC - EURO 1.020,00",null,"2011-09-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40748,2011,null,569,"ACQUISTO PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA BERTI SORIANI DI B.S.L. - 9^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40749,2011,null,568,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40750,2011,null,568,"I.C.I.: RIMBORSO BERTI MORENA (EURO 132,00)",null,"2011-09-15T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40751,2011,null,567,"STAMPA MENU'  ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-09-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40752,2011,null,567,"FORNITURA ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA - 9^ LIQ.NE ANNO 2009",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40753,2011,null,566,"REALIZZ.NE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE VIALE GIOVANNI XXIII - DITTA MOSAICO COSTRUZIONI DI MONASTRA A. & C. S.A.S. DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40754,2011,null,566,"APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2011.",null,"2011-09-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40755,2011,null,565,"LAVAGGIO PULLMAN PER IL TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40756,2011,null,565,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA",null,"2011-09-13T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [40757,2011,null,564,"ABBONAMENTO A PAWEB + 5 POSTAZIONI AGGIUNTIVE",null,"2011-09-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40758,2011,null,564,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SOVLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 6^ LIQ.NE ANNO 2011 (RESIDUO 3^ ACCONTO)",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40759,2011,null,563,"PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA IN LEGNO NEL CAPOLUOGO - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 408/2011, APPROVAZIONE OFFERTA TECNICA E SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2011-09-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40760,2011,null,563,"AMPLIAM.TO E MIGL.TO SISMICO MATERNA \"COLLODI\" DI VIA A. MORO - INSTALLAZIONE PROTEZIONE IN FERRO DITTA BRUNETTI S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40761,2011,null,562,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. DI PISTOIA (PT) - 11^ LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 6.975,77 (IVA COMPRESA)",null,"2011-12-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40762,2011,null,562,"ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS - IMPEGNO DI SPESA 2011/2012.",null,"2011-09-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40763,2011,null,561,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA PLESSI SCOLASTICI",null,"2011-09-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40764,2011,null,561,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2011-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40765,2011,null,560,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.",null,"2011-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40766,2011,null,560,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2011.",null,"2011-09-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40767,2011,null,559,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.",null,"2011-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40768,2011,null,559,"SOSTITUZIONE IN VIALE KENNEDY DI UN PUNTO LUCE DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S . L. (FI) PER EURO 1.850,00 (OLTRE IVA)",null,"2011-09-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40769,2011,null,558,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE.",null,"2011-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40770,2011,null,558,"ACCOMPAGNAMENTO   SUGLI  SCUOLABUS  E  ASSISTENZA   ALUNNI A.S. 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-09-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40771,2011,null,557,"INSTALLAZIONE FONTANELLI ACQUA DEPURATA VARI EDIFICI PUBBLICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 712,80 (IVA COMPRESA)",null,"2011-09-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40772,2011,null,557,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^, 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE.",null,"2011-12-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40773,2011,null,556,"RETTIFICA DET. N. 499 DEL 8/08/2011 - RECUPERO QUOTA  FONDO  2009  EX  ART.  4 COMMA 2 CCNL 31/7/ 2009.",null,"2011-09-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40774,2011,null,556,"VALUTAZIONE CONDIZIONI PERICOLOSITA' SISMICA E VULNERABILITA' ASILO NIDO SAGGINALE - INCARICO ING. MORICCI MARCO DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40775,2011,null,555,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE CESETENOLI GIANCARLO.",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40776,2011,null,555,"FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO - A.S. 2011/12 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-09-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40777,2011,null,554,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI  E TRASPORTO  PASTI 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-09-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40778,2011,null,554,"CONCESSIONE DI COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA STATALE - AFF.TO PUBBLICAZIONI BANDO DI GARA AD INFO S.R.L. DI BARLETTA - LIQ.NE FATTURA",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40779,2011,null,553,"AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" DI VIA A. MORO ED ADEGUAMENTO SISMICO - AFFIDAMENTO LAVORI PER RIPRISTINO DELL'AREA A VERDE ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI B.S.L. PER E. 2.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2011-09-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40780,2011,null,553,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE CESTENOLI.",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40781,2011,null,552,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.M.",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40782,2011,null,552,"SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2011 - 3^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2011-09-08T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [40783,2011,null,551,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA",null,"2011-09-08T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [40784,2011,null,551,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE NOVEMBRE 2011 - AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40785,2011,null,550,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI - 10^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40786,2011,null,550,"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - AFF. INCARICO DI COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESECUZIONE ALL'ING. NICOLA CIPRIANI PER EURO 4.992,00 (IVA COMPRESA)",null,"2011-09-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40787,2011,null,549,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2011 - SERVIZI LINEE 3, 4 E 10.",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40788,2011,null,549,"POTENZIAMENTO SERVIZI EX ART. 208 CDS - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.788,36",null,"2011-09-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40789,2011,null,548,"ADEGUAMENTO SISMICO MATERNA VIA A. MORO - INCARICO PROGET.NE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA - 1^ LIQ.NE ACCONTO ING. SHEILA CIPRIANI STUDIO IKAS DI SAN P. A SIEVE",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40790,2011,null,548,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - COPERTURA, INTONACI E INFISSI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192  D. LGS. N. 267/2000 (T. U. ORDINAMENTO ENTI LOCALI)",null,"2011-09-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40791,2011,null,547,"FESTA DELLA LIBERAZIONE DELLA CITTA' DI  BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO SPESA ANNO 2011 - EURO 502,00",null,"2011-09-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40792,2011,null,547,"LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIE.EN.RO.SE INGEGNERIA SRL DEL SALDO DELLA D.L. E COLLAUDO DELLE OPERE DI RISANAMENTO ACUSTICO PER EURO 6.231,04 (TUTTO COMPRESO)",null,"2011-12-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40793,2011,null,546,"AFFIDAMENTO FORNITURE GENERI  ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - 2011/2012.",null,"2011-09-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40794,2011,null,546,"LAVORI COMPLEMENTARI INERENTI LE OPERE DI RISANAMENTO ACUSTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177 DEL 30.11.2011 DELLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) DI EURO 24.136,32 (IVA COMPRESA)",null,"2011-12-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40795,2011,null,545,"REALIZZAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO IN VIALE DELLA RESISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA 178 DEL 30.11.2011 DI EURO 27.655,54 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO DI PESCIA (PT)",null,"2011-12-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40796,2011,null,545,"PROLUNGAMENTO TIROCINIO FORMATIVO E/O DI ORIENTAMENTO SIG.RA MARIANI ELISA - ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI PREMIO STAGE E RIMBORSO SPESE",null,"2011-09-05T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40797,2011,null,544,"RIPARAZIONE MERCEDES TG DC 314 CN IN SEGUITO A SINISTRO, DALLA DITTA TANI SERVICE DI B.S.L., PER EURO 1.415,70.=",null,"2011-12-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40798,2011,null,544,"\"PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA\" RIVOLTO AI SERVIZI PRIMA INFANZIA PER L'NNO EDUCATIVO 2011-2012. APPROVAZIONE PROGETTO ED ELENCO DEI NOMINATIVI IN LISTA D'ATTESA.",null,"2011-09-02T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40799,2011,null,543,"ACQUISTO DI TRINCIA DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40800,2011,null,543,"2^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - TRASMISSIONE DATI",null,"2011-09-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40801,2011,null,542,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40802,2011,null,542,"ASSEGNAZIONE  TEMPORANEA  DELLA  DIP. FERRINI DONATELLA  ALLA MENSA CENTRALIZZATA DAL   5  SETTEMBRE 2011.",null,"2011-09-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40803,2011,null,541,"CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, FORNITA DA EDISON ENERGIA S.P.A. - 27^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40804,2011,null,541,"UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO AZIENDALE \"L'ASILO DEI NONNI\" DI SCARPERIA - RINNOVO CONVENZIONE ANNO EDUCATIVO 2011/2012-IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-09-01T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40805,2011,null,540,"CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ARCA  PER LA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA  DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA NELL'ANNO EDUCATIVO 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-09-01T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40806,2011,null,540,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40807,2011,null,539,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI.",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40808,2011,null,539,"APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI M.R. PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - SETTEMBRE/DICEMBRE  2011.",null,"2011-09-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40809,2011,null,538,"NOMINA SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DIREZIONE, DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA E DEI VICE-RESPONSABILI",null,"2011-09-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40810,2011,null,538,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIOE FATTURE PALLI.",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40811,2011,null,537,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40812,2011,null,537,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2011.",null,"2011-09-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40813,2011,null,536,"DISINFESTAZIONE PER PRESENZA FORMICHE ARCHIVIO U.P.A. DA PARTE DELLA SIVA S.A.S. DI VICCHIO, 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 DI EURO 240,00.=",null,"2011-09-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40814,2011,null,536,"TASSA PER LA RACCOLTA R.S.U. PRODOTTI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI - LIQ.NE IMPORTO ANNO 2010 A PUBLIAMBIENTE S.P.A.",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40815,2011,null,535,"MANUTEN. DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 5^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40816,2011,null,535,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE (COPERTURA, INTONACI ED INFISSI) - INTEGRAZIONE  ALLA DET. N. 182 DEL 01.04.2011 DI APPROVAZIONE DEL PROG. ESECUTIVO",null,"2011-09-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40817,2011,null,534,"I.C.I.: RIMBORSO SPOGLIANTI VALERIO (EURO 163,00)",null,"2011-09-01T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40818,2011,null,534,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40819,2011,null,533,"2^ IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2011 (EURO 7300,00)",null,"2011-08-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [40820,2011,null,533,"CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 11^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40821,2011,null,532,"DIPENDENTE SIG.RA ALBISANI MONICA: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA FULL TIME A PART-TIME A FAR DATA DAL 01/09/2011.",null,"2011-08-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40822,2011,null,532,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE MOTO MUGELLO.",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40823,2011,null,531,"ACQUISTO DI SPARTITRAFFICO DALLA NUOVA MUGELCOLOR S.R.L. DI SCARPERIA, LIQ.NE FATTURA",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40824,2011,null,531,"ALLACCIAMENTO CONTATORE ACQUA POTABILE A PULICCIANO DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A., IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.403,90.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-08-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40825,2011,null,530,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 17^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2011-12-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40826,2011,null,530,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - SECONDO IMPEGNO SPESA ANNO 2011 - EURO 14.000=",null,"2011-08-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [40827,2011,null,529,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 16^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI",null,"2011-12-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40828,2011,null,529,"ISTAT-15^ CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE ED ABITAZIONI-SELEZIONE RILEVATORI E COORDINATORI-APPROVAZIONE GRADUATORIE E NOMINA-APPROVAZIONE SCHEMI CONTRATTO-IMPEGNO DI SPESA (46.442,00 EURO)",null,"2011-08-30T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40829,2011,null,528,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2011-12-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40830,2011,null,528,"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE \"EX CONSORZIO\" POSTO TRA VIALE IV NOVEMBRE / VIA ROMANELLI / VIA DON MINZONI - CONGUAGLIO ANNO 2011 ED IMPEGNO ANNO 2012, PER EURO 503,47.=",null,"2011-08-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40831,2011,null,527,"LIQUIDAZIONE SISTEM.NE MANTI DI COPERTURA SCUOLE MEDIA ED ELEM.RE VIA L. DA VINCI, ALLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA S.N.C. DI B.S.L.",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40832,2011,null,527,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROVE SONREB E CAROTAGGI ALLA DITTA GEOCONSULT SRL DI POMEZIA (RM) PER EURO 1.480,00 (OLTRE IVA)",null,"2011-08-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40833,2011,null,526,"CONVENZIONE CON \"HAPPY CHILDREN\" DI BORGO SAN LORENZO PER LA RISERVA DI POSTI PRESSO IL NIDO \"PESCIOLINO ROSSO\" PER L'ANNO EDUCATIVO 2011-2012- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-08-29T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40834,2011,null,526,"LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE VALVOLE E DETENTORI AI RADIATORI SCUOLA MATERNA VIA A. MORO DA PARTE DELLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI B.S.L.",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40835,2011,null,525,"CONTRIBUTO ALL'ASS. ANPI PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00",null,"2011-08-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40836,2011,null,525,"LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE TUBAZIONE GAS AL FORO BOARIO DA PARTE DELLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI B.S.L.",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40837,2011,null,524,"APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME OPER. DI SUPP. SOCIO-EDUCATIVO - CAT. B1 - AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DECR. PRES. GIUNTA REGIONALE N. 7/R DEL 4/2/2004",null,"2011-08-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [40838,2011,null,524,"INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - LIQUIDAZIONE DEL 3^ S.A.L. ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER EURO 41.623,20 OLTRE IVA DI LEGGE.",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40839,2011,null,523,"CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO DI SAGGINALE, FORNITA DA ENERGRID S.P.A. - 26^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40840,2011,null,523,"ACQUISTO VOLUMI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP - ORDINATIVO N. 4/2011 (EURO 3000)",null,"2011-08-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40841,2011,null,522,"NOLEGGIO E ACCORDATURE DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA  (EURO 870,00)",null,"2011-08-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40842,2011,null,522,"IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IMPIANTI ANTINCENDIO DA PARTE DELLA TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE - LIQ.NE COMPENSO",null,"2011-11-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40843,2011,null,521,"SCUOLA MATERNA ARCOBALENO, INCARICO ING. A. GUIDOTTI DI B.S.L. PER RILASCIO CPI - LIQ.NE 1^ ACCONTO",null,"2011-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40844,2011,null,521,"RILEVAZIONE E RESTITUZIONE CARTOGRAFIA DEI NUMERI CIVICI TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SCELTA DI N. 2 TECNICI INCARICATI",null,"2011-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40845,2011,null,520,"RIQUALIFICAZIONE VIALE PECORI GIRALDI - INSTALLAZIONE IN ECONOMIA DEI NUOVI LAMPIONI CON ACQUISTO DEGLI STESSI DALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 11.180,00 (OLTRE IVA)",null,"2011-08-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40846,2011,null,520,"AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MAT. \"COLLODI\" - LIQ. SALDO OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 8.730,00 (IVA COMPRESA)",null,"2011-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40847,2011,null,519,"AMPLIAM.TO E MIGLIOR.TO SISMICO MATERNA \"COLLODI\" - INCARICO OTTENIMENTO C.P.I. ALL'ING. ANDREA GUIDOTTI - 1^ LIQ.NE - ACCONTO",null,"2011-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40848,2011,null,519,"STAMPA DI MATERIALI INFORMATIVI SUI PROGETTI PER LE POLITICHE GIOVANILI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO.IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-08-19T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40849,2011,null,518,"ADEGUAM.TO SISMICO SCUOLA MATERNA \"RODARI\" INCARICO DI PROGET.NE PRELIMINARE E DEFINITIVA, LIQ.NE ING. SHEILA CIPRIANI DI SAN PIERO A SIEVE",null,"2011-11-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40850,2011,null,518,"SERVIZIO DI PULIZIA URGENTE E STRORDINARIA POST-CANTIERE DEL PLESSO COLLODI (EX-PRETURA) PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA-IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-08-19T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40851,2011,null,517,"SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE, DITTA VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA - 6^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-11-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40852,2011,null,517,"ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO NEI NIDI D'INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2011-2012. MODIFICA PARZIALE ALLA DETERMINAZIONE N. 352/2011.",null,"2011-08-19T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40853,2011,null,516,"SOSTITUZ.NE PUNTO LUCE SINISTRATO IN VIALE KENNEDY - LIQ.NE COMPENSO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L.",null,"2011-11-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40854,2011,null,516,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA VIA A. MORO - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PREL./DEF./ESECUTIVA ALL'ING. CIPRIANI SHEILA DELLO STUDIO IKAS DI S. PIERO A S. -  E. 20.587,01 (TUTTO COMPR.)",null,"2011-08-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40855,2011,null,515,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI DI COPERTURA SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEM. VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI B.S.L. OER EURO 5.120,00 OLTRE IVA",null,"2011-08-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40856,2011,null,515,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.",null,"2011-11-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40857,2011,null,514,"PRESTAZIONESERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS. TEC.",null,"2011-11-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40858,2011,null,514,"RESTITUZIONE SOMME PER RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO - RICORSI AVVERSO VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA - EURO 188,00",null,"2011-08-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40859,2011,null,513,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS. TEC.",null,"2011-11-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40860,2011,null,513,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER L'ANNO 2011 DI EURO 26.438,79",null,"2011-08-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40861,2011,null,512,"CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI, FORNITA DA ENERGRID S.P.A. - 25^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-11-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40862,2011,null,512,"ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" DI VIA A. MORO - ACQUISTO TENDAGGI OSCURANTI DALLA DITTA MUGELTENDE DI FALLI F. E C. SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.560,00 (IVA COMP.)",null,"2011-08-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40863,2011,null,511,"CONTRIBUTO AD ASS. ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER 38^ MARATONA DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2011-08-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40864,2011,null,511,"VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI AFFIDATE CON DET. N. 223/2006 (E RETT. ATTO N. 329/2006)  ALL'ING. A. DEGL'INNOCENTI DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE SALDO NOTULA N. 21/2009 DI EURO 21.084,62 (IVA COMPR.)",null,"2011-11-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40865,2011,null,510,"ADEGUAM.TO SISMICO ELEMENTARE DON MINZONI - LOTTO 2, AFF.TO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA A PAOLI LUIGI - LIQ.NE COMPENSO",null,"2011-11-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40866,2011,null,510,"LIQUIDAZIONE DITTA SPIN8 PER NOLEGGIO MATERIALE ELETTRICO PER ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2011-08-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40867,2011,null,509,"ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSE SCOLASTICHE",null,"2011-08-16T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [40868,2011,null,509,"ADEGUAM.TO SISMISCO MATERNA\"RODARI\" - AFF.TO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOLOGO LUIGI PAOLI - LIQ.NE COMPENSO",null,"2011-11-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40869,2011,null,508,"ACQUISTO GIOCHI E STRUMENTI PER ASILO NIDO-IMPEGNO DI SPESA .",null,"2011-08-12T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40870,2011,null,508,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2011-11-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40871,2011,null,507,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO TG. DC314CN - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. FINESCHI SERVICE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.768,56 (IVA COMPR.)",null,"2011-08-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40872,2011,null,507,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2011-11-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40873,2011,null,506,"RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E BANCHINE DEL VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER UN IMPORTO DI EURO 31.999,45 (OLTRE IVA AL 4%)",null,"2011-08-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40874,2011,null,506,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL  PATRIMONIO COMUNALE- 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE RUFFOLI.",null,"2011-11-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40875,2011,null,505,"ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" DI VIA A- MORO - ACQUISTO RETE ELETTROSALDATA PER RECINZIONE DALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. PER EURO 770,00 (IVA COMP.)",null,"2011-08-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40876,2011,null,505,"INCARICO DI PROGETTAZIONE 2^ FASE PER ADEGUAM.TO SISMICO SCUOLA ELEM.RE DANTE ALIGHIERI - LIQ.NE 1^ ACCONTO ALL'ING. PAOLO BINI DI B.S.L.",null,"2011-11-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40877,2011,null,504,"PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE FINO AL 31.12.2011, PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.000,00.=",null,"2011-08-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40878,2011,null,504,"AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO MATERNA \"COLLODI\" - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOLLIS COSTRUZIONI DI PACENTRO (AQ) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO PER EURO 5.081,05 (IVA COMPRESA)",null,"2011-11-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40879,2011,null,503,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 9^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-11-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40880,2011,null,503,"GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2009 ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO PALAZZUOLO SUL SENIO (RIMBORSO) - EURO 516,46",null,"2011-08-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40881,2011,null,502,"LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI PER REALIZZAZIONE CATALOGHI FAM 2011",null,"2011-08-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40882,2011,null,502,"AMPL. CON MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MAT. \"COLLODI\" - LIQ. A SALDO COMP. PER LAVORI COMPLEMENTARI ALL'ING. F. GIOVANNARDI DELLO STUDIO G. E RONTINI DI BORGO S. L. PER E. 400,00 OLTRE IVA E CONTR.",null,"2011-11-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40883,2011,null,501,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE OTTOBRE 2011- AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40884,2011,null,501,"FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO AL CONVEGNO URBAN PROMO 2011 -IMPEGNO DI SPESA EURO 20,00",null,"2011-08-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40885,2011,null,500,"5^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40886,2011,null,500,"LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO ODISSEA PER FAM 2011 - EURO 180,00",null,"2011-08-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40887,2011,null,499,"RECUPERO QUOTA  FONDO  2009  EX  ART.  4 COMMA 2 CCNL 31/7/ 2009.",null,"2011-08-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [40888,2011,null,499,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI ALFREDO.",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40889,2011,null,498,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2011 - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,00.=",null,"2011-08-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40890,2011,null,498,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE.",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40891,2011,null,497,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40892,2011,null,497,"SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2011/12 - 1MPEGNO DI SPESA (EURO 28.000,00)",null,"2011-08-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40893,2011,null,496,"ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" DI VIA A. MORO - ACQUISTO ARREDI DALLA DITTA SPAZIO ARREDO DI SOCI (AR) PER EURO 12.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2011-08-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40894,2011,null,496,"CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 10^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40895,2011,null,495,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ E 4^ IMPAGNO DI SPSESA ANNO 2011- 6 LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40896,2011,null,495,"ACQUISTO DI SPARTITRAFFICO DALLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR S.R.L. DI SCARPERIA, PER EURO 777,53.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-08-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40897,2011,null,494,"LAVAGGIO PULLMAN PER IL TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40898,2011,null,494,"APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2011-08-05T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [40899,2011,null,493,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40900,2011,null,493,"AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO CREDITI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER ASSENZE DI PERSONALE DOVUTE A FATTO DI TERZI - APPROVAZIONE AVVISO PER RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE",null,"2011-08-05T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [40901,2011,null,492,"AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, TAGLIO ERBA E SVUOTATURA CESTINI NEL CIMITERO E NELLE AREE A VERDE PUBBLICO DELLA FRAZIONE DI POLCANTO ALLA SOC. MUTUO SOCCORSO (S.M.S.) PER EURO 500,00",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40902,2011,null,492,"PARERI IGIENICO SANITARI DA PARTE DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40903,2011,null,491,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40904,2011,null,491,"BORSE DI STUDIO  2010/2011 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA  SIG. RA  BERTELLI PAOLA.",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40905,2011,null,490,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - (EURO 43.000,00)",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40906,2011,null,490,"SOSTIT.NE PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA PARTE DI BERTI E SORIANI DI B.S.L. - 8^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40907,2011,null,489,"MANUTEN. DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 4^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40908,2011,null,489,"RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA  (QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO EURO 290.000,00)",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40909,2011,null,488,"APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 25C",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40910,2011,null,488,"CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO VIALE P. GIRALDI SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 3^ TRIMESTRE 2011",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40911,2011,null,487,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE.",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40912,2011,null,487,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA  SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2011/2012 IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40913,2011,null,486,"ACQUISTO MATRIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL.",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40914,2011,null,486,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2011 DI EURO 3.400,00.=",null,"2011-08-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40915,2011,null,485,"ACQUISTO VERNICE E DILUENTE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA STUDIO EUREKA S.R.L. DI SASSUOLO, PER EURO 3.330,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2011-08-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40916,2011,null,485,"REALIZ.NE LOCULI CIMITERO DEL CAPOLUOGO - INCARICO COORD.RE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. NICOLA CIPRIANI DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE ACCONTO",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40917,2011,null,484,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE AFTTURE CONQORD OLI.",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40918,2011,null,484,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 DI EURO 26.800 ,00",null,"2011-08-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40919,2011,null,483,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI.",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40920,2011,null,483,"CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN PARTE DELLA QUOTA ANNO 2010",null,"2011-08-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40921,2011,null,482,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE.",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40922,2011,null,482,"VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' SISMICA E DI VULNERABILITA' ASILO NIDO SAGGINALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MARCO MORICCI DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.500,00 (TUTTO COMPR.)",null,"2011-08-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40923,2011,null,481,"IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER PAGAMENTO UTENZE.",null,"2011-08-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40924,2011,null,481,"ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE REDAZIONE RUC - 1^ LIQUIDAZIONE INCARICO ELABORAZIONE GRAFICA",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40925,2011,null,480,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2011 - 3^ IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-08-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40926,2011,null,480,"RISTRUTT. ED AMPLIAM. SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" - INCARICO COORD.RE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED OPERE COMPLEMENT. AL GEOM. ALBERTO VENNI DI SAN G. VALDARNO - 2^ LIQ.NE INCARICO",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40927,2011,null,479,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 2011. RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI ED APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER EURO 1.748,39.",null,"2011-08-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40928,2011,null,479,"AMPLIAM.TO E MIGL.TO SISMICO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" OPERE SISTEMAZIONI ESTERNE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L. - LIQ.NE 70% FATTURA",null,"2011-11-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40929,2011,null,478,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO IVECO TG. FIN09549 ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI A. DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 3.348,18 (IVA COMPRESA).",null,"2011-08-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40930,2011,null,478,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - 7^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-11-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40931,2011,null,477,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA -  IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2011 DI EURO 3.582,00",null,"2011-08-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40932,2011,null,477,"INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ESEGUITI DALLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 6^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-11-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40933,2011,null,476,"AFFIDAMENTO TAGLIO ERBA, DECESPUGLIATURA E PICCOLE POTATURE NEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI ALLA SOCIETA' \"VIVI LO SPORT SRL\" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.960,00 (IVA COMPRESA)",null,"2011-08-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40934,2011,null,476,"CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI MUCCIANO FORNITA DA GRUPPO HERA COMM - 24^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-11-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40935,2011,null,475,"CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - 23^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40936,2011,null,475,"CONTRIBUTO DI BONIFICA NEL TERRITORIO DELLA VAL DI SIEVE PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2011 DI EURO 6.132,01",null,"2011-08-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40937,2011,null,474,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI, DITTA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40938,2011,null,474,"I.C.I. - RIMBORSO CERBAI GIORGIO (405,00 EURO)",null,"2011-07-29T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40939,2011,null,473,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 15.000,00.=",null,"2011-07-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40940,2011,null,473,"SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI, DA PARTE DI BERTI E SORIANI DI B.S.L. - 7^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40941,2011,null,472,"I.C.I. - RIMBORSO GONZAGA DEBORA (429,00 EURO)",null,"2011-07-27T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40942,2011,null,472,"INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA URBANISTICA NELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - 2^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40943,2011,null,471,"SMALTIMENTO REFLUI FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI, VISANI SPURGO DI SCARPERIA - 5^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40944,2011,null,471,"I.C.I. - RIMBORSO BARZAGLI EMANUELE (618,00 EURO)",null,"2011-07-27T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40945,2011,null,470,"PROLUNGAMENTO TIROCINIO FORMATIVO E/O DI ORIENTAMENTO CECCHI ALESSIA - ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI PREMIO STAGE E RIMBORSO SPESE (EURO 651,00)",null,"2011-07-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40946,2011,null,470,"TAGLIO ERBA, DECESPUGLIATURA E PICCOLE POTATURE ESEGUITE AL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI, LIQ.NE COMPENSO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT S.R.L. DI B.S.L.",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40947,2011,null,469,"CONSORZIO STRADA COMUNALE DI CASALTA - LIQ.NE SALDO QUOTA PARTE COMUNE DI B.S.L. ANNO 2010",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40948,2011,null,469,"I.C.I. - RIMBORSO C.N.A. INFORMATICA E SERVIZI S.R.L. (1.121,00 EURO)",null,"2011-07-27T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40949,2011,null,468,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - LIQ.NE SALDO QUOTA COMUNE DI B.S.L. ANNO 2010",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40950,2011,null,468,"INTERVENTI PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PER DIVERSAMENTE ABILI IMPIANTI SEMAFORICI  - MODIFICA DET. DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILES SRL DI MONTEMURLO (PO) N. 291 DEL 19/05/2011(Q.E. E. 20.000,00)",null,"2011-07-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40951,2011,null,467,"CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 7.180,00",null,"2011-07-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40952,2011,null,467,"INCARICO RILEVAZIONE E RESTITUZIONE CARTOGRAFICA NUMERI CIVICI TERRITORIO COMUNALE - 1^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-11-02T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40953,2011,null,466,"LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DELLE QUOTE DI SUA SPETTANZA PER IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2011 - EURO 405,00",null,"2011-07-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40954,2011,null,466,"LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER IL CONSORZIO STRADA VICINALE \"LE VILLE\", ANNO 2011",null,"2011-10-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40955,2011,null,465,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE CAVE E NOLEGGI.",null,"2011-10-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40956,2011,null,465,"I.C.I. - RIMBORSO PIERI MARIA GRAZIA (42,00 UERO)",null,"2011-07-25T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40957,2011,null,464,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2011-10-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40958,2011,null,464,"APPROVAZIONE 1^ FASE PROCEDURALE FORMAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE E 1^ IMPEGNO SPESA INCENTIVO ECONOMICO PERSONALE UFFICIO DI PIANO - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/2006",null,"2011-07-25T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40959,2011,null,463,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD APPARTAMENTO SITUATO IN RONTA - VIA DELLA STAZIONE N. 6",null,"2011-07-25T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [40960,2011,null,463,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE .",null,"2011-10-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40961,2011,null,462,"ESTENSIONE INCARICO DI PROG. PRELIMINARE IMP. FOTOVOLTAICO  SCUOLA MEDIA DI VIA D. MINZONI  AFFIDATO ALLA DITTA POLO NAVACCHIO S.P.A. DI NAVACCHIO (PI): ULTERIORE IMP. SPESA E. 3.000,00 (IVA COMPR.)",null,"2011-07-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40962,2011,null,462,"AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\", PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DA PARTE DELLA COOP.VA ODISSEA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2011-10-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40963,2011,null,461,"PROGRAMMA REGIONALE VSCA - INDAGINI PRELIMINARI ASILO NIDO SAGGINALE E SCUOLA EL. VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LABORATORIO SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 2.040,00 (IVA COMPR.)",null,"2011-07-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40964,2011,null,461,"AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA \"COLLODI\", RIPRISTINO AREA A VERDE DA PARTE DI MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA",null,"2011-10-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40965,2011,null,460,"IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE MANUT. ORDIN. CONSORZIO STRADA VICINALE \"DEL LAGO\" A MONTEPULICO PER QUESTO ENTE ANNO 2011, PER EURO 1.000,00.=",null,"2011-07-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40966,2011,null,460,"RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E BANCHINE NEL VIALE PECORI GIRALDI, DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA - LIQ.NE FATTURA",null,"2011-10-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40967,2011,null,459,"INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PER DIVERSAMENTE ABILI - IMPIANTI SEMAFORICI, DA PARTE DELLA ILES S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA",null,"2011-10-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40968,2011,null,459,"IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE MANUT. ORDIN. CONSORZIO STRADA VICINALE \"LE VILLE\" PER QUESTO ENTE ANNO 2011, PER EURO 1.600,00.=",null,"2011-07-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40969,2011,null,458,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI AGOSTO 2011- SERVIZI LINEE 3, 4 E 10.",null,"2011-10-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40970,2011,null,458,"IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE MANUT. ORDIN. CONSORZIO STRADA VICINALE DI \"CASALTA\" PER QUESTO ENTE ANNO 2011, PER EURO 1.566,00.=",null,"2011-07-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40971,2011,null,457,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP ELETTROFORNITURE SRL.",null,"2011-10-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40972,2011,null,457,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA FURGONE IVECO CON SCALA AEREA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.524,65 (IVA COMPRESA) - CIG Z5900EED58",null,"2011-07-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40973,2011,null,456,"LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA TAMIL DI MONTE MARENZO (LC).",null,"2011-07-21T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [40974,2011,null,456,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2011-10-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40975,2011,null,455,"REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO DI TERRENI OCCORRENTI PER COMPLETARE LA PISTA CICLABILE LUNGO LA SIEVE - INCARICO GEOM. PAOLO BUTI",null,"2011-10-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40976,2011,null,455,"LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE ALLE R.F.I. (EX FF.SS.) ANNO 2011 PER ATTRAVERSAMENTI DI LINEE FERROVIARIE, PARI AD EURO 44,29.=",null,"2011-07-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40977,2011,null,454,"FORNITURA ACQUA POTABILE PER STABILI COMUNALI - 5^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-10-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40978,2011,null,454,"APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA DI EURO 1,49.= ER SCREENING ADDETTI LAVORI A RISCHIO, NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE",null,"2011-07-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40979,2011,null,453,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI, ENERGRID S.P.A. - 22^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-10-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40980,2011,null,453,"AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO ERBA ALLA COOP.VA \"12 PASSI\" ONLUS DI FIRENZE, PER UN IMPORTO DI EURO 3.072,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-07-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40981,2011,null,452,"LIQUIDAZIONE FATTURA ANTONIO FINESCHI SERVICE S.R.L. DI PRATO PER RIPARAZIONE MEZZO TRASPORTO PUBBLICO",null,"2011-10-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40982,2011,null,452,"ISTAT - 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - BANDO PER LA SELEZIONE DI 18 RILEVATORI E 2 COORDINATORI, CON RISERVA AL PERSONALE INTERNO",null,"2011-07-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [40983,2011,null,451,"MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI - 2^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-10-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40984,2011,null,451,"CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AD ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00",null,"2011-07-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40985,2011,null,450,"LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-10-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40986,2011,null,450,"REALIZZAZIONE NUOVA STRADA COMUNALE DI INNESTO ALLA S.S. 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.",null,"2011-07-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40987,2011,null,449,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 15.800,00 (IVA COMPRESA)",null,"2011-07-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40988,2011,null,449,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI EREDI.",null,"2011-10-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40989,2011,null,449,"RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA IN VIALE PECORI GIRALDI  NEL CAPOLUOGO.",null,"2012-05-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40990,2011,null,448,"DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA TRAVERSI PER IL GIORNO 06/01/2012",null,"2012-01-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40991,2011,null,448,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.400,00.=",null,"2011-07-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40992,2011,null,448,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE SETTEMBRE 2011- AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.",null,"2011-10-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40993,2011,null,447,"RIMBORSO AL SIG. SAINI LORENZO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - IMPORTO EURO 39.00",null,"2011-07-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [40994,2011,null,447,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO NELLE VIE E NELLE PIAZZE DEL CENTRO STORICO PER MANIFESTAZIONE \"LA CAVALCATA DEI MAGI PRENDE VITA\" DEL 7 GENNAIO 2012",null,"2011-12-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [40995,2011,null,447,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2011-10-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40996,2011,null,446,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2011-10-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [40997,2011,null,446,"USO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA  EURO 7.500,00",null,"2011-07-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [40998,2011,null,446,"RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE DEPOSITATI SU TERRENO POSTO IN LOC. PULICCIANO",null,"2011-12-22T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [40999,2011,null,445,"ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIONE GRAFICA - EURO 5.370,75 (COMPRESA IRAP)",null,"2011-07-15T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41000,2011,null,445,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. SIG.RA GREMIGNI GIUSEPPINA",null,"2011-12-22T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41001,2011,null,445,"ACQUISTO DI VERNICE E DILUENTE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA STUDIO EUREKA S.R.L. DI SASSUOLO - LIQ.NE FATTURA",null,"2011-10-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41002,2011,null,444,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. SIG.RA CAVALLINI MARIA PIA",null,"2011-12-22T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41003,2011,null,444,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.",null,"2011-10-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41004,2011,null,444,"AUTORIZZAZIONE NOMINA DIPENDENTE SABRINA SOLITO NELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PUBBLICO AL COMUNE DI VICCHIO",null,"2011-07-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41005,2011,null,443,"ADEGUAMENTO SISTEMI DI SCARICO A SERVIZIO IMMOBILI POSTI IN LOC. PULICCIANO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO",null,"2011-12-22T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41006,2011,null,443,"ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA.",null,"2011-07-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41007,2011,null,443,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA.",null,"2011-10-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41008,2011,null,442,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. SIG. CAVALLINI MAURO",null,"2011-12-22T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41009,2011,null,442,"RIPARTIZ.DIR.SEGRETERIA 2^ TRIM.2011-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 38,14=)",null,"2011-07-14T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [41010,2011,null,442,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE GGG VENTURINI.",null,"2011-10-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41011,2011,null,441,"ORARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL PERIDO NATALIZIO",null,"2011-12-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41012,2011,null,441,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLIE BARGIOTTI.",null,"2011-10-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41013,2011,null,441,"RIPARAZIONE DEL CONDIZIONATORE SPLIT DELONGHI COLLOCATO NELLA SEGRETERIA GENERALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.A.T.I. DI VIGNOLI P. E C. SNC DI FIRENZE PER EURO 450,00 (IVA COMPRESA)",null,"2011-07-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41014,2011,null,440,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00",null,"2011-07-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41015,2011,null,440,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER FESTA CAPODANNO",null,"2011-12-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41016,2011,null,440,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2011-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41017,2011,null,439,"COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO DEL 1943 - DIVIETI DI SOSTA PER SVOLGIMENTO INIZIATIVA DEL 30/12/2011",null,"2011-12-21T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [41018,2011,null,439,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUYTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2011-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41019,2011,null,439,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA GIORGI LIBRI SRL DI SESTO FIORENTINO - ORDINATIVO N. 3/2011 (EURO 4.000,00)",null,"2011-07-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41020,2011,null,438,"PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO POSTA IN FRAZ. RONTA, VIA FAENTINA",null,"2011-12-21T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41021,2011,null,438,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 3^ LIQUIDAZIONE AFTTURE SANTELLI E BARGIOTTI NOLEGGI.",null,"2011-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41022,2011,null,438,"ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER POSTAZIONE VOIP OPERATORE NON VEDENTE",null,"2011-07-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [41023,2011,null,437,"RIMOZIONE RIFIUTI DISPERSI IN VIA DELLA FANGOSA - CAPOLUOGO E DIFFIDA A CORRETTO STOCCAGGIO MATERIALI DITTA SABATINO SOTTOFONDI",null,"2011-12-20T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41024,2011,null,437,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) - ORDINATIVO N. 2/2011 (EURO 4.000,00)",null,"2011-07-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41025,2011,null,437,"INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA, PARERI IGIENICO SANITARI, ATTESTAZIONI E/O PARERI SU PROGETTI OO.PP. E SU PROVE CARICO MEZZI CHE SOLLEVANO PESI - 3^ LIQ.NE A.S.L. DI FIRENZE ANNO 2010",null,"2011-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41026,2011,null,436,"INSTALLAZIONE FONTANELLI ACQUA DEPURATA VARI EDIFICI PUBBLICI, MUGELLO CALDAIE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA",null,"2011-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41027,2011,null,436,"CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS. 151/01 A FAVORE  DIPENDENTE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO",null,"2011-07-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41028,2011,null,436,"ARCHIVIAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N. 17 DEL 29.07.2011 EMESSO DALL'ASL 10 FIRENZE U.F. S.P.V. ZONA NORD OVEST A CARICO DI  FRANCIULLI TEODOSIO",null,"2011-12-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41029,2011,null,435,"FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO INFORMATICO AL CORSO DI FORMAZIONE \"VIRTUALIZZAZIONE IN AMBIENTE VMWARE\"   - EURO 280,00=",null,"2011-07-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41030,2011,null,435,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 5^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41031,2011,null,435,"ORDINANZE INGIUNZIONI A SEGUITO DEI VERBALI 1651/L/11,1652/L/2011, 2200/L/2011, 1697/L/2011, 1698/L/2011 A CARICO DI STEFAN SPA",null,"2011-12-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41032,2011,null,434,"AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI PROGRAMMATE NEI PROSSIMI MESI (EURO 1.000,00)",null,"2011-07-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41033,2011,null,434,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI MUCCIANO - 21^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-10-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41034,2011,null,434,"ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 20 DICEMBRE 2011",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41035,2011,null,433,"PROG.NE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. E COLLAUDO INTERVENTI DEL PIANO COMUNALE RISANAMENTO ACUSTICO - 5^ LIQ.NE ALLA VIE.EN.RO.SE. INGEGNERIA S.R.L. DI FIRENZE",null,"2011-10-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41036,2011,null,433,"ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI CORSO MATTEOTTI PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO \"TRE SECOLI DI CARNEVALE MUGELLANO\"",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41037,2011,null,433,"TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE SIG. ROSSI ALESSANDRO",null,"2011-07-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41038,2011,null,432,"CONTRIBUTO A COMITATO S. LORENZO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00",null,"2011-07-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41039,2011,null,432,"RIMESSA IN PRISTINO DELLO  STATO DEI LUOGHI IN LOC. MONTAZZI A SEGUITO DI REALIZZAZIONE OPERE RIPRISTINO TRACCIATO VIARIO",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41040,2011,null,432,"RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA V.LE PECORI GIRALDI, INCARICO D.L., SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO - 3^ LIQ.NE  VIE.EN.RO.SE. INGEGNERIA S.R.L. DI FIRENZE",null,"2011-10-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [41041,2011,null,431,"SMALTIMENTO REFLUI FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 4^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-10-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41042,2011,null,431,"DIVIETO DI SOSTA VIA GIOTTO E PIAZZA DANTE DALLE 07:00 ALLE 18:00 DEL 22/01/2012",null,"2011-12-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41043,2011,null,431,"CONTRIBUTO A COMITATO \"NEL BORGO\" PER ORGANIZZAZIONE \"SERATE NEL BORGO 2011\" IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00",null,"2011-07-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41044,2011,null,430,"APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO DI RECUPERO 38 PR",null,"2011-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41045,2011,null,430,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA G. MORELLI DALLE 08:00 ALLE 18:00 DEL  19/12/2011",null,"2011-12-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41046,2011,null,430,"LIQUIDAZIONE FATTURA A MUGELTENDE DI FALLI F. E C. S.N.C. DI VICCHIO, PER LE TENDE ALLA SCUOLA MATERNA \"COLLODI\"",null,"2011-10-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41047,2011,null,429,"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA \"C.S.S. S.R.L.\" DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 320.661,05 (OLTRE IVA) Q.E. E. 430.000,00",null,"2011-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41048,2011,null,429,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANICO STRAORDINARIO PARCHEGGIO OSPEDALE V.LE DELLA RESISTENZA - CAPOLUOGO",null,"2011-12-13T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41049,2011,null,429,"LIQUIDAZIONE INCARICO DI VIGILANZA DELLA CAVA DI CARDETOLE FINO AL 30.09.11, AL GEOLOGO PAOLI LUIGI DI B.S.L.",null,"2011-10-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41050,2011,null,428,"PROGETT.NE PRELIMINARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - LIQ.NE SOCIETA' POLO NAVACCHIO S.P.A. DI NAVACCHIO (PI)",null,"2011-10-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41051,2011,null,428,"DIVIETO DI SOSTA IN VIALE DELLA RESISTENZA PER IL GIORNO 16/12/2011",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41052,2011,null,428,"PROGETTO KONTATTO- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE  N. 297/2010.",null,"2011-07-11T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [41053,2011,null,427,"DIVIETO DI SOSTA DAL 13/12/2011 AL 23/12/2011IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' CIVICO N. 5",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41054,2011,null,427,"VOUCHER PER SERVIZI ALL'INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2009-2010- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.(EURO 14.909,10=).",null,"2011-07-11T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [41055,2011,null,427,"INCARICO ANALISI ENERGETICA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQ.NE SOCIETA' POLO NAVACCHIO S.P.A. DI NAVACCHIO (PI)",null,"2011-10-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41056,2011,null,426,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO NEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE",null,"2011-12-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41057,2011,null,426,"CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO VIALE P. GIRALDI SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 2^ TRIMESTRE 2011",null,"2011-10-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41058,2011,null,426,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 56.800,00.=",null,"2011-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41059,2011,null,425,"RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER VERBALE CDS - SIG. GLIONNA GIACOMO - EURO39,12",null,"2011-07-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41060,2011,null,425,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DANTE 17 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00 DEL 19/12/2011",null,"2011-12-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41061,2011,null,425,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - 9^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-10-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41062,2011,null,424,"TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE SIG.RA GIOVANNETTI MARA",null,"2011-07-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41063,2011,null,424,"MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 3^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-10-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41064,2011,null,424,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [41065,2011,null,423,"TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE SIG.RA BORSELLI CARLA",null,"2011-07-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41066,2011,null,423,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI, DITTA R.F. ANTINCENDIO - 1^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-10-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41067,2011,null,423,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE MERCATI STRAORDINARI PERIODO NATALIZIO",null,"2011-12-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41068,2011,null,422,"ORDINANZA DI PROROGA AL 10/12/2011 PER DIVIETO DI SOSTA VIA GUIDO ROSSA E SENSO UNICO ALTERNATO VIA GUIDO ROSSA E VIA DELLA TINTORIA",null,"2011-12-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41069,2011,null,422,"APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2011.",null,"2011-07-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41070,2011,null,422,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ALCUNI GESTORI - 20^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-10-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41071,2011,null,421,"ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 8 DICEMBRE 2011",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41072,2011,null,421,"ACQUISTO RETE ELETTROSALDATA PER RECINZIONE SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" - LIQ.NE FATTURA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L.",null,"2011-10-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41073,2011,null,421,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 6 DIPENDENTI ALLA GIORNATA FORMATIVA SU IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI SERVIZI E FORNITURE",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41074,2011,null,420,"DIVIETO DI SOSTA SCREENING MAMMOGRAFICO DAL 17/01/2012 AL 02/04/2012 IN PIAZZALE LAVACCHINI",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41075,2011,null,420,"ADEGUAM.TO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - INCARICO PROVE SOREB E CARITAGGI - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA GEOCONSULT S.R.L. DI POMEZIA",null,"2011-10-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41076,2011,null,420,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2011.",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41077,2011,null,419,"ATTO DI CITAZIONE  DI FRONTE AL TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE DISTACCATA DI PONTASSIEVE PROMOSSO DALLA SIG.RA BERTI ROMANA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - AVV. PARIGI ANTONIO",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41078,2011,null,419,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 8^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-10-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41079,2011,null,419,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DEGLI ARGINI PER LAVORI EDILI",null,"2011-12-01T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [41080,2011,null,418,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 PER I GIORNI 2-3-9-15-16-17/12/2011",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41081,2011,null,418,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENERGRID - 19^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-10-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41082,2011,null,418,"SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2010/11 - 2^ IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41083,2011,null,417,"ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA DITTA PALLI ROBERTA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41084,2011,null,417,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA MONTEBELLO DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00 DEL GIORNO 01/12/2011",null,"2011-11-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41085,2011,null,417,"INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - LIQUIDAZIONE DEL 2^ S.A.L. ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER EURO 215.422,27 (OLTRE IVA)",null,"2011-10-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41086,2011,null,416,"ORDINANZA-INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO DEL C.F.S. N. 68/2011 A CARICO DI FRASSON MARIO",null,"2011-11-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41087,2011,null,416,"INTERVENTO RIMOZIONE RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO IN 4 SITI DEL TERRITORIO COM.LE, LIQUIDAZIONE A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI",null,"2011-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41088,2011,null,416,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - T.O.S.A.P. - RETTICA DETERMINE N. 300 DEL 26/05/2011 E N. 304 DEL 27/05/2011 (902,38 EURO)",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [41089,2011,null,415,"AFFIDAMENTO INTERVENTI TAGLIO ERBA ALLA COOP.VA 12 PASSI ONLUS DI FIRENZE",null,"2011-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41090,2011,null,415,"DIVIETO DI SOSTA VIALE DELLA REPUBBLICA - DAL 28/11/2011 AL 07/12/2011",null,"2011-11-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41091,2011,null,415,"CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA 18^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" 2011 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 8.000,00",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41092,2011,null,414,"DIVIETO DI SOSTA VIA BROCCHI - MALAJ DURIM",null,"2011-11-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41093,2011,null,414,"INTEGRAZIONE INTERVENTI DI TAGLIO DI ERBA ALLA COOP.VA 12 PASSI ONLUS DI FIRENZE",null,"2011-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41094,2011,null,414,"UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41095,2011,null,413,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI LUGLIO 2011 - SERVIZI LINEE 3,4 E 10.",null,"2011-09-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41096,2011,null,413,"PROROGA ORDINANZA N. 380/11 VIA GIOTTO - TOSCANA ENERGIA",null,"2011-11-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41097,2011,null,413,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2011.",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41098,2011,null,412,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA A. MORO PER ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE",null,"2011-11-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41099,2011,null,412,"PROGETTO ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA.",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41100,2011,null,412,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BORDATI.",null,"2011-09-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41101,2011,null,411,"DIVIETO DI SOSTA PER POTATURE E ABBATTIMENTO ALBERI DI ALTO FUSTO NELLE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO",null,"2011-11-24T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [41102,2011,null,411,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI.",null,"2011-09-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41103,2011,null,411,"CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA TERRENI ANNI 2009 E 2010, NEI CONFRONTI DI SORIT S.P.A., PER EURO 27,28.=",null,"2011-07-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41104,2011,null,410,"ORDINANZA DI PROROGA - DIVIETO DI SOSTA VIA TOGLIATTI DAL 24 AL 26 NOVEMBRE 2011",null,"2011-11-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41105,2011,null,410,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORTE INTERNA VILLA PECORI GIRALDI - REALIZZAZIONE IN ECONOMIA CON NOLEGGIO DI PIATTAFORMA DITTA TECNOPONTEGGI SRL DI B.S.L. PER E. 1.476,00 (IVA COMP.)",null,"2011-07-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41106,2011,null,410,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2011-09-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41107,2011,null,409,"DIVIETO USO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO ALLOGGIO DI VIA LANDI N. 3, ESECUZIONE VERIFICHE DI LEGGE E LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME",null,"2011-11-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41108,2011,null,409,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIIDAZIONE FATTURE RUFFOLI.",null,"2011-09-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41109,2011,null,409,"I.C.I.: RIMBORSO CONDORELLI GIUSEPPE (EURO 268,00)",null,"2011-07-05T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [41110,2011,null,408,"PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA IN LEGNO CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE ALL'A.T.I. VIVERE IL LEGNO SRL/DELLACASA COSTRUZIONI E SERVIZI SRL  E. 420.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2011-07-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41111,2011,null,408,"ORDINANZA DI REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO VIA LORINI 6",null,"2011-11-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41112,2011,null,408,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2011-09-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41113,2011,null,407,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE VIA LEONARDO DA VINCI 28 E 29 NOVEMBRE 2011",null,"2011-11-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41114,2011,null,407,"AMPLIAM.TO CON ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA \"COLLODI\" - LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA S.P.A. PER ALLACCIAMENTO ANTINCENDIO",null,"2011-09-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41115,2011,null,407,"REVISIONE ANNUALE PER VERIFICA AUTOVELOX MATR NN 47505/54654 IN DOTAZIONE AL CPMANDO P.M. - ANNO RIFERIMENTO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3480,00",null,"2011-07-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41116,2011,null,406,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DANTE (TRATTO DAVANTI AL COMUNE) PER CONSEGNA PULMINO MOBILITA' GRATUITA DA PARTE DEL GRUPPO  \"UNICA  S.P.A.\" DI REGGIO EMILIA - 29 NOVEMBRE 2011.",null,"2011-11-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41117,2011,null,406,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE CESTENOLI GIANCARLO.",null,"2011-09-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41118,2011,null,406,"APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI 2011",null,"2011-07-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41119,2011,null,405,"DIVIETO DI SOSTA CORSO MATTEOTTI 25/11/2011-COOP.ODISSEA",null,"2011-11-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41120,2011,null,405,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE.",null,"2011-09-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41121,2011,null,405,"AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2011 - TERZO IMPEGNO SPESA - DITTA BARTALUCCI SAS - EURO 500,00",null,"2011-07-01T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41122,2011,null,404,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2011-09-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41123,2011,null,404,"62^ RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTEGIOVI - 10 LUGLIO 2011 - IMPEGNO SPESA EURO 1.937,26=",null,"2011-07-01T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41124,2011,null,404,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2249/L DEL 29/06/2010",null,"2011-11-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41125,2011,null,403,"REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 425/08",null,"2011-11-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41126,2011,null,403,"T.I.A. - RICORSO ROSSI 1931 S.R.L. - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO LAURA SALVI",null,"2011-07-01T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [41127,2011,null,403,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2011-09-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41128,2011,null,402,"SENSO UNICO ALTERNATO STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI LOC. MONTAZZI DAL 21 AL 28 NOVEMBRE 2011",null,"2011-11-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41129,2011,null,402,"L.R. 87/97 - PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.",null,"2011-07-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41130,2011,null,402,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PRATESI FERRO.",null,"2011-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41131,2011,null,401,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - 6^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41132,2011,null,401,"CAMPI SOLARI 3/5 ANNI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI.",null,"2011-07-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41133,2011,null,401,"DIVIETO DI SOSTA VIALE DELLA REPUBBLICA DAL 28/11/11 AL 28/12/11 - FENU PATRIZIA",null,"2011-11-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41134,2011,null,400,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO ABBONAMENTI PER STUDENTI SCUOLA MEDIA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011- AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.",null,"2011-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41135,2011,null,400,"DIVIETO DI SOSTA CORSO MATTEOTTI PER IL 24/11/2011-ODISSEA",null,"2011-11-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41136,2011,null,400,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2011.",null,"2011-07-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41137,2011,null,399,"ADEGUAM.TO SISMICO ED AMPLIAM.TO MATERNA \"COLLODI\" - ACQUISTO ARREDI - LIQ.NE DITTA SPAZIO ARREDO DI SOCI (AR)",null,"2011-09-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41138,2011,null,399,"SISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA N. 23 -RONTA-DAL 21/11/2011  AL 23/12/2011-BERALDI PIETRO",null,"2011-11-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41139,2011,null,399,"CAMPI SOLARI ASILO NIDO ANNO 2011 - IMPEGNO DI  SPESA.",null,"2011-07-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41140,2011,null,398,"SERVIZIO N.3 - DEROGA ALLA SCADENZA FISSATA PER LA FRUIZIONE DELLE FERIE RESIDUE 2010.",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [41141,2011,null,398,"ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 22 NOVEMBRE 2011",null,"2011-11-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41142,2011,null,398,"STUDIO FATTIBILITA' PER IMPIANTO COOGENERAZIONE ALIMENTATO A BIOMASSE IN LOC. CASAGLIA E SALAIOLE, LIQ.NE COMPENSO ING. FRANCO CECCONI",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41143,2011,null,397,"ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE POLARIS DI VICCHIO - ORD. N. 1/11(EURO 500,00)",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41144,2011,null,397,"REGOLAMENTAZIONE SOSTA IN VIA A. CINTI A RONTA.",null,"2011-11-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41145,2011,null,397,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI, DA BERTI E SORIANI S.N.C. - 6^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41146,2011,null,396,"L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO VARI  SERVIZI ALLA PERSONA SVOLTI DAL COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI AUSER MUGELLO.",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41147,2011,null,396,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - 8^ LIQ.NE AGOSTO 2011",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41148,2011,null,396,"ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO DAL 21/11/2011 AL 03/12/2011",null,"2011-11-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41149,2011,null,395,"L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO VARI SERVIZI ALLA PERSONA  SVOLTI DALLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41150,2011,null,395,"DIVIETO DI SOSTA VIA G. CHINI DAL 21/11/2011 AL 03/12/2011",null,"2011-11-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41151,2011,null,395,"SERVIZIO IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 4^ LIQ.NE ANNO 2011 (3^ ACCONTO)",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41152,2011,null,394,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 4^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41153,2011,null,394,"L.R. 82/2009 E SS. MM. - ACCREDITAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA SVOLTI DALL'ASSOCIAZIONE AUSER  VOLONTARIATO VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41154,2011,null,394,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA G. CHINI E VIA DELLE FORNACI DAL 21/11/2011 AL 03/12/2011",null,"2011-11-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41155,2011,null,393,"ALLACCIAMENTO CONTATORE ACQUA POTABILE CIMITERO DI PULICCIANO - LIQ.NE FATTURA A PUBLIACQUA S.P.A.",null,"2011-09-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41156,2011,null,393,"L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA SVOLTI DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS.",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41157,2011,null,393,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA DEL CANTONE DAL 21/11/2011 AL 03/12/2011",null,"2011-11-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41158,2011,null,392,"RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIALE PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE 3^ STATO AVANZAMENTO LAVORI ALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 61.378,24 (OLTRE IVA)",null,"2011-09-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41159,2011,null,392,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA NOVA - RONTA DAL 21/11/2011 AL 03/12/2011",null,"2011-11-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41160,2011,null,392,"L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO VARI SERVIZI ALLA PERSONA SVOLTI DAL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41161,2011,null,391,"RETTIFICA DET. 332 DEL 10.06.2011 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ' COLLETTIVA 2010",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41162,2011,null,391,"4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA",null,"2011-09-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41163,2011,null,391,"DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA SU STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE E SU VIA ALDO MORO PER ASFALTATURA",null,"2011-11-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [41164,2011,null,390,"GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - AGGIUDICAZIONE.",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41165,2011,null,390,"FORNITURA DI GAS METANO  PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 7^ BIS LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-09-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41166,2011,null,390,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO 19 E 20 NOVEMBRE 2011",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41167,2011,null,389,"DIVIETO DI SOSTA VIA LUIGI E LUCA PULCI PER IL 24 E 25 NOVEMBRE 2011",null,"2011-11-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41168,2011,null,389,"ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 335 DEL 13.06.2011 E TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE, SIG.RA CORTI PATRIZIA, DA FULL TIME A PART-TIME A FAR DATA DAL 01/07/2011.",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41169,2011,null,389,"INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA PAESAGGISTICA NELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - 1^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-09-13T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41170,2011,null,388,"ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI N. 683/10 IN VIA LANDI 1",null,"2011-11-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41171,2011,null,388,"INDIVIDUAZIONE SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO FINO AL 31.12.2011",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [41172,2011,null,388,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI STABILI COMUNALI - 7^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-09-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41173,2011,null,387,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI VARI GESTORI - 18 LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-09-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41174,2011,null,387,"ORDINANZA DI REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 633/09",null,"2011-11-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41175,2011,null,387,"REFERENDUM ABROGATIVI 12-13 GIUGNO 2011 - RIMBORSO AD ASSOCIAZIONE COSTES PER SPESE DI RISCALDAMENTO SEGGIO CASAGLIA",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [41176,2011,null,386,"PROGRAMMA REGIONALE VSCA - INDAGINE PRELIMINARE ASILO NIDO SAGGINALE E SCUOLA ELEM.RE VIA DON MINZONI - LIQ.NE FATTURA LABORATORIO SIGMA S.R.L. DI CAMPI BISENZIO",null,"2011-09-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41177,2011,null,386,"BORSE DI STUDIO E BUONI LIBRO 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41178,2011,null,386,"DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA REPUBBLICA 88 DAL 14 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2011",null,"2011-11-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41179,2011,null,385,"DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA REPUBBLICA 6 DAL 15 AL 20 NOVEMBRE 2011",null,"2011-11-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41180,2011,null,385,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE -LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE AGOSTO 2011- AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.",null,"2011-09-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41181,2011,null,385,"L.R. 82/2009 E SS. MM. - ACCREDITAMENTO  DI VARI SERVIZI ALLA PERSONA SVOLTI DAL CONSORZIO CO.M.UNI.CO",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41182,2011,null,384,"MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE PERICOLANTE",null,"2011-11-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41183,2011,null,384,"REALIZZ.NE NUOVO NIDO D'INFANZIA - LIQ.NE COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE DI GARA, GEOM. F. SULLI",null,"2011-09-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41184,2011,null,384,"L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA: ASSISTENZA DOMICILIARE  PER ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVA E SOCIO SANITARIA PER NON AUTOSUFFICIENTI.",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41185,2011,null,383,"DIVIETO SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA AREE DI SOSTA A PAGAMENTO.",null,"2011-11-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41186,2011,null,383,"L.R. 82/2009 E SS. MM. - ACCREDITAMENTO R.S.A. \"GIOTTO\" DI BORGO SAN LORENZO",null,"2011-06-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41187,2011,null,383,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENERGRID - 17^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-09-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41188,2011,null,382,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MAZZINI IL GIORNO 14/11/11",null,"2011-11-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41189,2011,null,382,"L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO R.S.A \"BEATO ANGELICO\" DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2011-06-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41190,2011,null,382,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE - 4^ IMPEGNO DI SPESA 2011- 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2011-08-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41191,2011,null,381,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2011- 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2011-08-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41192,2011,null,381,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA C. ROMANELLI DAL 15 AL 17 NOVEMBRE 2011",null,"2011-11-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [41193,2011,null,381,"L.R.82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO R.S.A. E CENTRO DIURNO \"SAN GIUSEPPE\" DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2011-06-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41194,2011,null,380,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO - ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI GIUGNO LINEE 3, 4 E 10 - AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.",null,"2011-08-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41195,2011,null,380,"LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO HERA COMM S.R.L.. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI PER EURO 78,17 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STESSA PER EURO 1.159,22",null,"2011-06-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41196,2011,null,380,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI DAL N. 8 AL N. 15",null,"2011-11-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41197,2011,null,379,"L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO CENTRO UNIFICATO DI SOCIALIZZAZIONE.",null,"2011-06-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41198,2011,null,379,"MANUT. STRAODINARIA MEZZO IVECO TG. FI N09549 PER TRASPORTO PUBBLICO - LIQ.NE TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2011-08-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41199,2011,null,379,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA TOGLIATTI DAL 21 AL 23 NOVEMBRE",null,"2011-11-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41200,2011,null,378,"MANUT. STRAORDINARIA FURGONE IVECO CON SCALA AEREA - LIQ.NE FATTURA TANI SERVICE",null,"2011-08-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41201,2011,null,378,"SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DI GREZZANO DAL 14 AL 16 NOVEMBRE 2011",null,"2011-11-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [41202,2011,null,378,"L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SVOLTO DALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI FIRENZE.",null,"2011-06-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41203,2011,null,377,"RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA EMMEEFFE COSTRUZIONI SRL DI FIRENZE (FI) PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER REAL. NUOVI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO",null,"2011-06-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41204,2011,null,377,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIALE DELLA REPUBBLICA DAL N. 11 AL N. 9 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00",null,"2011-11-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41205,2011,null,377,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER UN IMMOBILE COMUNALE - 8^ LIQ.NE ANNO 2010",null,"2011-08-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41206,2011,null,376,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER UN IMMOBILE COMUNALE - 4^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-08-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41207,2011,null,376,"QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2011 - EURO 2.652,47",null,"2011-06-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41208,2011,null,376,"DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER I GIORNI 11-18-25-28 NOVEMBRE 2011",null,"2011-11-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41209,2011,null,375,"ADESIONE ALL'INIZIATIVA \"PULIAMO IL MONDO\" ANNO 2011 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 325,00 A FAVORE DI FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE PER L'ACQUISTO DEI RELATIVI KIT",null,"2011-06-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41210,2011,null,375,"PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - 4^ LIQUIDAZIONE BORDATI.",null,"2011-08-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41211,2011,null,375,"DEMOLIZIONE  E  INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ILLECITI EDILIZI LUCO CAMPAGNA N. 29",null,"2011-11-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41212,2011,null,374,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - LUCO CAMPAGNA N. 30",null,"2011-11-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41213,2011,null,374,"ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2011-08-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41214,2011,null,374,"APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM.COME \"OPER. DI SUPPORTO SOCIO-EDUCATIVO\" CAT.B1 AI SENSI ART. 40  DECRETO  PRESIDENTE G.R. N. 7/R DEL 4/2/2004",null,"2011-06-29T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [41215,2011,null,373,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO STRAORDINARIO P.ZA MARTIN LUTHER KING",null,"2011-11-07T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41216,2011,null,373,"APPROVAZIONE INTERVENTO RIMOZIONE RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO IN QUATTRO SITI NEL TERRITORIO COMUNALE, DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A., PER EURO 3.840,00.=",null,"2011-06-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41217,2011,null,373,"ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.",null,"2011-08-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41218,2011,null,372,"PRESTAZIONE SERVIZI MANUT. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.",null,"2011-08-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41219,2011,null,372,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2290/L DEL 16/02/2010",null,"2011-11-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41220,2011,null,372,"L.R. N. 82/2009 E SS. MM.  - ACCREDITAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA \"IL GIRASOLE\" DI BORGO SAN LORENZO GESTITA DALLA COOP. SOC. ARCA DI FIRENZE.",null,"2011-06-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41221,2011,null,371,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 - IMPEGNO SPESA 2^ SEMESTRE 2011 - EURO 1.960,00",null,"2011-06-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41222,2011,null,371,"DIVIETO DI TRANSITO STRADA DI COLLINA DAL 08 NOVEMBRE AL 11 NOVEMBRE",null,"2011-11-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41223,2011,null,371,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 2^ LIQUIDAZIONE CESTENOLO GIANCARLO.",null,"2011-08-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41224,2011,null,370,"GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIOGESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.",null,"2011-06-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41225,2011,null,370,"PRESTAZIONE SERVIZI MANUT. ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2011-08-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41226,2011,null,370,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO TEMPORANEI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO IN VIA CAIANI - CAPOLUOGO",null,"2011-11-04T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41227,2011,null,369,"REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIALE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOSAICO COSTRUZIONI DI MONASTRA A. E C. SAS DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER E. 7.582,03 (IVA COMPRESA)",null,"2011-06-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41228,2011,null,369,"PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZ. PATRIMONIO COM.LE - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2011-08-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41229,2011,null,369,"PROROGA ORDINANZA N. 358/2011 AL 4 E 7 NOVEMBRE PER LAVORI DI ASFALTATURA",null,"2011-11-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41230,2011,null,368,"PRESTAZIONE SERVIZI INTERVENTI MANUT. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - 10^ LIQUIDAZIONE  FATTURE TANI.",null,"2011-08-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41231,2011,null,368,"SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2011-06-24T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [41232,2011,null,368,"ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALI CORPO FORESTALE DELLO STATO N. 61/11, 62/11, 63/11 E 64/11",null,"2011-11-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41233,2011,null,367,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMEP.",null,"2011-08-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41234,2011,null,367,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - VIALE GIOVANNI XXIII, 57",null,"2011-11-02T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41235,2011,null,367,"RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011",null,"2011-06-24T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [41236,2011,null,366,"ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA",null,"2011-10-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41237,2011,null,366,"LAVORO STRAORDINARIO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC) - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2011-06-24T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [41238,2011,null,366,"RIPARAZ.NE CONDIZIONATORE SPLIT DELONGHI DELLA SEGRETERIA GENERALE - LIQ.NE DITTA C.A.T.I. S.N.C. DI FIRENZE",null,"2011-08-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41239,2011,null,365,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MAZZINI PER IL 07/11/2011 ORE 08-00/12.00",null,"2011-10-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41240,2011,null,365,"RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2011\" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.942,16)",null,"2011-06-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41241,2011,null,365,"FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI STABILI COMUNALI - 6^ LIQUDIAZIONE ANNO 2011",null,"2011-08-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41242,2011,null,364,"NOLEGGIO PIATTAFORMA PER MAUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA PECORI GIRALDI - DITTA TECNOPONTEGGI.",null,"2011-08-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41243,2011,null,364,"ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA",null,"2011-10-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41244,2011,null,364,"REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011 : ALLESTIMENTO PANNELLI PROPAGANDA ELETTORALE - INTEGRAIZONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2011-06-23T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [41245,2011,null,363,"DIVIETO DI TRANSITO STRADA VICINALE I ROPPI DAL 07/11/2011 AL 30/11/2011",null,"2011-10-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41246,2011,null,363,"SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTI ONERI DI REPROGRAFIA ALLA SIAE PER L'ANNO 2011 (EURO 176,20)",null,"2011-06-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41247,2011,null,363,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO \"GASOLONE\"- LIQUIDAZIONE DITTA FALLANI ENZO.",null,"2011-08-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41248,2011,null,362,"ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA",null,"2011-10-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41249,2011,null,362,"ACQUISTO VERNICE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - STUDIO EUREKA.",null,"2011-08-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41250,2011,null,362,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI MARZO 2011 - RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI ED APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER EURO 1.715,73.",null,"2011-06-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41251,2011,null,361,"SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CONFRONTI DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA SUL 1^ SEMESTRE 2011, DI EURO 362,14.=",null,"2011-06-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41252,2011,null,361,"ANNULLATA................FATTA DETERMINAZIONE",null,"2011-08-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41253,2011,null,361,"ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA",null,"2011-10-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41254,2011,null,360,"ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA",null,"2011-10-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41255,2011,null,360,"LIQUIDAZIONE INCARICO DI STUDIO PROCEDURE IN MATERIA DI APPALTO INTEGRATO AL DR. ANTONIO BERTELLI DIPENDENTE DEL COMUNE DI LIVORNO PER L'ANNO 2011",null,"2011-08-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41256,2011,null,360,"MANIFESTAZIONE \"MUSIC VALLEY FESTIVAL - 2011\" - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOC. MUSIC VALLEY RECORDS (EURO 4.000,00)",null,"2011-06-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41257,2011,null,359,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA.",null,"2011-08-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41258,2011,null,359,"I.C.I. - COMPENSI INCENTIVANTI ANNO 2010 (6.427,91 EURO)",null,"2011-06-22T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [41259,2011,null,359,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO E PROMOZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE \"CIOCCOLANDIA\" 5 E 6 NOVEMBRE 2011",null,"2011-10-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41260,2011,null,358,"LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/06 - VARIANTE PRG MODIFICA DESTINAZIONE D'USO EDIFICI EX-SCOLASTICI ED EDIFICIO DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA",null,"2011-06-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41261,2011,null,358,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER I GIORNI 2-3 NOVEMBRE 2011",null,"2011-10-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41262,2011,null,358,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2011-08-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41263,2011,null,357,"DIVIETO DI SOSTA VIA DON MINZONI - 31/10/2011 E 01-02/11/2011",null,"2011-10-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41264,2011,null,357,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - 7^ LIQ.NE LUGLIO 2011",null,"2011-08-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41265,2011,null,357,"CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2011 ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 1.032,91)",null,"2011-06-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41266,2011,null,356,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 3^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-08-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41267,2011,null,356,"SERVIZIO 3: ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE DI RUOLO PER ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00=",null,"2011-06-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41268,2011,null,356,"ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI N. 823/2011",null,"2011-10-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41269,2011,null,355,"AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO ATTINENTE ALL'URBANISTICA E ALLA PAESAGGISTICA NELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - RINEGOZIAZIONE PRECEDENTE CONVENZIONE",null,"2011-06-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41270,2011,null,355,"INTERVENTO DI ALLONTANAMENTO PICCIONI DALLA TORRE DELL'OROLOGIO, ALLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - LIQ.NE COMPETENZE",null,"2011-08-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41271,2011,null,355,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MONTEBELLO PER IL 28/10/2011",null,"2011-10-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41272,2011,null,354,"APERTURA STRAORDINARIA ESERCIZI COMMERCIALI 6 NOVEMBRE 2011",null,"2011-10-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41273,2011,null,354,"AFFID.TO INCARICO FINO AL 31.12.2011 DI RESP.LE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART. 81/08 ALLO STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE - LIQ.NE 2^ ACCONTO ANNO 2011",null,"2011-08-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41274,2011,null,354,"TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA IMPORTO DOVUTO PER AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DA PARTE DI ULIVI PAOLO",null,"2011-06-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41275,2011,null,353,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 2164/L/2011",null,"2011-10-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41276,2011,null,353,"INCARICO PROG.NE E D.L. PER MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" - LIQ.NE COMPETENZE ING. F. GIOVANNARDI PER 7^ S.A.L.",null,"2011-08-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41277,2011,null,353,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA EL. DI VIA L. DA VINCI - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE REL. GEOLOGICA E GEOTECNICA AL DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI B. S.L. (FI) PER E. 2.669,48 (TUTTO COMPR.)",null,"2011-06-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41278,2011,null,352,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 2165/L/2011",null,"2011-10-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41279,2011,null,352,"MIGLIORAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" - LAVORI COMPLEMENTARI - LIQ.NE COMPETENZE STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI B.S.L. PER 2^ S.A.L.",null,"2011-08-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41280,2011,null,352,"COLLOCAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E DEL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO NELLE STRUTTURE COMUNALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2011-2012. NOMINA DEI RESPONSABILI E DEI SOSTITUTI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI FATTO ASILI NIDO.",null,"2011-06-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41281,2011,null,351,"APPROVAZIONE INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA, PARERI IGIENICO SANITARI, VERIFICHE SU PROGETTI, SU CARICO MEZZI E SU IMPIANTI ELEVATORI, DA PARTE DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE, PER UN IMPORTO DI EURO 1.000,00.=",null,"2011-06-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41282,2011,null,351,"ADEGUAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO MATERNA \"COLLODI\" DA PARTE DELLA DITTA TOLLIS COSTRUZIONI - LIQ.NE 2^ S.A.L. DEI LAVORI COMPLEMENTARI (1^ STRALCIO DEL 3^ LOTTO)",null,"2011-08-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41283,2011,null,351,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1659/L/2011",null,"2011-10-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41284,2011,null,350,"RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" DA PARTE DELLA DITTA TOLLIS COSTRUZIONI - LIQ.NE 7^ S.A.L.",null,"2011-08-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41285,2011,null,350,"CORSI DI GINNASTICA E HATA YOGA PER ANZIANI ANNO 2011 IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00",null,"2011-06-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41286,2011,null,350,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1658/L/2011",null,"2011-10-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41287,2011,null,349,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER STABILI COMUNALI - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-08-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41288,2011,null,349,"VERIFICA ASCENSORE DI RONTA, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER EURO 110,39.=",null,"2011-06-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41289,2011,null,349,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE LAVACCHINI PER IL 28 OTTOBRE 2011 ORARIO 08.00-18.00",null,"2011-10-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41290,2011,null,348,"PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE ARTISTICA ALLO STUDIO POZZOLI  DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.368,00 (TUTTO COMPRESO)",null,"2011-06-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41291,2011,null,348,"DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI - 29/10/2011",null,"2011-10-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41292,2011,null,348,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE - ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI LUGLIO 2011.",null,"2011-08-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41293,2011,null,347,"DIVIETO TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MONTEBELLO PER IL 25.10.2011",null,"2011-10-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41294,2011,null,347,"INCARICO D.L. E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIALE PECORI GIRALDI, ALLO STUDIO VIE,EN.RO.SE. S.R.L. DI FIRENZE - 2^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-08-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41295,2011,null,347,"ACQUISTO QUOTIDIANI - 2^ IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2011",null,"2011-06-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [41296,2011,null,346,"AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI ENERGETICA DELL'EDIFICIO ADIBITO A BIBLIOTECA COMUNALE DI BORGO S. L. ALLA SOCIETA'  POLO NAVACCHIO S.P.A. DI NAVACCHIO (PISA) PER EURO 3.500,00 OLTRE IVA",null,"2011-06-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41297,2011,null,346,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.",null,"2011-08-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41298,2011,null,346,"CONFERMA MERCATO MARTEDI' 1 NOVEMBRE 2011",null,"2011-10-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41299,2011,null,345,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI & BARGIOTTI.",null,"2011-08-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41300,2011,null,345,"INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA D. MINZONI ALLA DITTA POLO NAVACCHIO S.P.A. DI NAVACCHIO (PISA) PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA)",null,"2011-06-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41301,2011,null,345,"DIVIETO DI TRANSITO STRADA VICINALE DI COLLINA PER IL 07/11/2011",null,"2011-10-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41302,2011,null,344,"2^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2011",null,"2011-06-14T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [41303,2011,null,344,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE.",null,"2011-08-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41304,2011,null,344,"RETTIFICA E PROROGA ORDINANZA N. 340/2011",null,"2011-10-20T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [41305,2011,null,343,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA.",null,"2011-08-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41306,2011,null,343,"CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE LA CALDANA PER MANIFESTAZIONE '900 IN FIERA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00=.",null,"2011-06-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41307,2011,null,343,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1604/L DEL 07/06/2011",null,"2011-10-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41308,2011,null,342,"RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRIGOTECK DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 500,00",null,"2011-06-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41309,2011,null,342,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALR - 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA.",null,"2011-08-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41310,2011,null,342,"REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 312/2006",null,"2011-10-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41311,2011,null,341,"DIVIETO DI SOSTA VIALE DELLA REPUBBLICA - 07-08/11/2011",null,"2011-10-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41312,2011,null,341,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.",null,"2011-08-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41313,2011,null,341,"APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E DEI POSTI DISPONIBILI PER L'ANNO EDUCATIVO 2011/2012.",null,"2011-06-14T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [41314,2011,null,340,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CIMITERO DI MUCCIANO - 16^/BIS LIQUIDAZIONE 2011",null,"2011-08-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41315,2011,null,340,"EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIALE KENNEDU REALIZZATO DALLA COOP. DELLACASA S.C.E. DI FIRENZE (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI E. 19.700,00 (OLTRE IVA) ULTERIORI LAVORI RICHIESTI CON DEL. G.C. N. 52/2010",null,"2011-06-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41316,2011,null,340,"ORDINANZA PER DIVIETO TRANSITO E SOSTA VIALE GIOVANNI XXIII PER LAVORI DI ASFALTATURA",null,"2011-10-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [41317,2011,null,339,"SENSO UNICO ALTERNATO IN LOC. OLMI VITERETE DAL 17 AL 22 OTTOBRE 2011",null,"2011-10-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41318,2011,null,339,"PROROGA INCARICO AL GEOLOGO DR. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI VIGILANZA DELLA CAVA DI CARDETOLE FINO AL 30.09.2011 PER UNA SPESA DI EURO 3.000,00 TUTTO COMPRESO.",null,"2011-06-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41319,2011,null,339,"LIQUUIDAZIONE SEGNALETICA VERTICALE DITTA SI.SE. SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER UN IMPORTO DI EURO 959,33.",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41320,2011,null,338,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUIDOTTI.",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41321,2011,null,338,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER IL 22 E 23 OTTOBRE 2011 NEL PARCHEGGIO ASFALTATO ADIACENTE A VIA CADUTI DI MONTELUNGO",null,"2011-10-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41322,2011,null,338,"GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER ABB. BARRIERE ARCH. NELLE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO SPESA ANNO 2011 A FAVORE C.M.M.",null,"2011-06-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41323,2011,null,337,"SENSO UNICO ALTERNATO IN LOC. OLMI VITERETE DAL 17 AL 22 OTTOBRE 2011",null,"2011-10-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41324,2011,null,337,"ACQUISTO TRINCIA CM 120 PER TRATTORINO GIANNI FERRARI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA)",null,"2011-06-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41325,2011,null,337,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TANI ATTILIO.",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41326,2011,null,336,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIUQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41327,2011,null,336,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUIT DI VERBALE N. 1944/2011/L",null,"2011-10-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41328,2011,null,336,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO GASOLONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLANI ENZO E C. SNC DI FIRENZE (FI) PER EURO 870,00 (IVA INCLUSA)",null,"2011-06-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41329,2011,null,335,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41330,2011,null,335,"RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA IN VIA TRAVERSI - FRAZ. LUCO M.LLO",null,"2011-10-11T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41331,2011,null,335,"DIPENDENTE SIG.RA CORTI PATRIZIA: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA FULL TIME A PART-TIME A FAR DATA DAL 01/07/2011.",null,"2011-06-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41332,2011,null,334,"RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA ALL FITNESS SRL DI VICCHIO (FI) POSTO IN P.ZZA M.L.KING DA ADIBIRE A SEDE DEL GIUDICE DI PACE - CANONE MENSILE E. 3.300,00 (OLTRE IVA)",null,"2011-06-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41333,2011,null,334,"CANE MORSICATORE DI PROPRIETA' BORSELLI GIUSEPPE",null,"2011-10-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41334,2011,null,334,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^, 2^ E 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 5 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41335,2011,null,333,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - 16^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41336,2011,null,333,"DIVIETO DI SOSTA VIA SACCO E VANZETTI E PIAZZA M. L. KING - DAL 19/10/2011 AL 27/10/2011",null,"2011-10-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41337,2011,null,333,"REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE \"IN BORGO\" : AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2011-06-10T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [41338,2011,null,332,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 2089/L/2011",null,"2011-10-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41339,2011,null,332,"LIQUIDAZIONE  PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 2010",null,"2011-06-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41340,2011,null,332,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER STABILI COMUNALI - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41341,2011,null,331,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 1693/L/2011",null,"2011-10-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41342,2011,null,331,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI EREDI.",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41343,2011,null,331,"CONVENZIONE PREFETTURA DI FIRENZE E COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE SERVIZI ACCOGLIENZA IN FAVORE MIGRANTI DAL NORD AFRICA (OPCM 3933 DEL 13.04.2011)",null,"2011-06-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41344,2011,null,330,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI EREDI.",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41345,2011,null,330,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 2377/L/2011",null,"2011-10-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41346,2011,null,330,"REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE LUGLIO - DICEMBRE 2011: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA",null,"2011-06-10T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [41347,2011,null,329,"DIVIETO DI SOSTA VIA BROCCHI 49 DAL 12/10/2011 PER 30 GIORNI CONSECUTIVI",null,"2011-10-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41348,2011,null,329,"ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO, DALLA DITTA TRONY SRL DI BORGO SAN LORENZO , PER EURO 400,00.",null,"2011-06-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41349,2011,null,329,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI EREDI.",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41350,2011,null,328,"I.C.I.: RIMBORSO BONI ROBERTO (EURO 523,00)",null,"2011-06-10T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [41351,2011,null,328,"CANE MORSICATORE   DI PROPRIETA' LANDI RAFFAELLO",null,"2011-10-07T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41352,2011,null,328,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41353,2011,null,327,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA TRAVERSI A LUCO PER IL 09/10/2011 - MOSTRA DEI FUNGHI",null,"2011-10-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41354,2011,null,327,"PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER SOPRALLUOGO FINALE DAL PARTE DEL CONI PROVINCIALE DI FIRENZE - MODIFICA ALLA DET. N. 279/2011",null,"2011-06-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41355,2011,null,327,"RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE PECORI GIRALDI DA PARTE DELLA DITTA C.S.S. DI BORGO SAN LORENZO, LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 2",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41356,2011,null,326,"NUOVE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - ATTIVAZIONE SERVIZIO .",null,"2011-10-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41357,2011,null,326,"APPROVAZIONE MAGGIORAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ARECO SAS PER CORSO PREPOSTI",null,"2011-06-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [41358,2011,null,326,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER STABILI COMUNALI - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-08-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41359,2011,null,325,"RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ACQUISTO VERNICE E DILUENTE DALLA DITTA STUDIO EUREKA SRL DI SASSUOLO (MO) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.330,00 (IVA COMPRESA)",null,"2011-06-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41360,2011,null,325,"DIVIETO USO ACQUA PER SCOPI NON DOMESTICI FINO 31.10.2011",null,"2011-10-04T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41361,2011,null,325,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE - ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI GIUGNO 2011.",null,"2011-08-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41362,2011,null,324,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI S.N.C. - 5^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-07-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41363,2011,null,324,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA VIA GATTI DAL 10/10/2011 AL 05/11/2011",null,"2011-10-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41364,2011,null,324,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE UPA AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE - EURO 400,00",null,"2011-06-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41365,2011,null,323,"DIVIETO DI SOSTA IN CORSO MATTEOTTI (TRATTO) DAL 10 AL 22 OTTOBRE 2011",null,"2011-10-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41366,2011,null,323,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-06-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41367,2011,null,323,"RIPARAZIONE PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO TG. DC314CN - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA A. FINESCHI SERVICE S.R.L. DI CALENZANO",null,"2011-07-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41368,2011,null,322,"CONSULENZA E SUPPORTO PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALL'A.V. - LIQUIDAZIONE COMPENSO 1^ SEMESTRE 2011 ALL'ING. GIANNI PANCHETTI DI VICCHIO",null,"2011-07-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41369,2011,null,322,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER I GIORNI 4-5-6-7-15-17-20-21 OTTOBRE 2011",null,"2011-10-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41370,2011,null,322,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI 4 DIPENDENTI DELL'UFF. PERSONALE ASSOCIATO AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL PUBBLICO IMPIEGO - EURO 800,00",null,"2011-06-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [41371,2011,null,321,"RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 375,60 (IVA COMPRESA)",null,"2011-06-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41372,2011,null,321,"INTERVENTO MANUT. STRAORDIN. CORTE INTERNA PALAZZO PIAZZA DEL POPOLO PER ALLONTANAMENTO PICCIONI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIVA DI VICCHIO",null,"2011-07-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41373,2011,null,321,"DIVIETI DI SOSTA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA NELLE NUOVE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO.",null,"2011-09-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41374,2011,null,320,"ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO SU V.LE PECORI GIRALDI",null,"2011-09-29T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41375,2011,null,320,"RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA FRIGOTECK DI VICCHIO",null,"2011-07-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41376,2011,null,320,"RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA RELATIVA A VERBALE CDS - SIG. PARIGI MARCELLO - EURO 120,00",null,"2011-06-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41377,2011,null,319,"RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER VERBALE CDS - SIG. ALPI PAOLO - EURO 154,00",null,"2011-06-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41378,2011,null,319,"ISTITUZIONE AREA PEDONALE VIA PANANTI A PARTIRE DAL 01/10/2011 E FINO AL 31/05/2012 CON ORARIO 21:30 - 03:00",null,"2011-09-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41379,2011,null,319,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI - 15^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-07-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41380,2011,null,318,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA COCCHI - 01/10/2011 E 03/10/2011",null,"2011-09-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41381,2011,null,318,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - 5^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-07-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41382,2011,null,318,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.06.11 AL 30.06.11.",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41383,2011,null,317,"INTERVENTI IGIENICO SANITARI DA PARTE DELLA AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-07-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41384,2011,null,317,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE \"MERCATINO DI AUTUNNO\"  2.10.2011",null,"2011-09-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41385,2011,null,317,"L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI - PROROGA TECNICA GIUGNO 2011 E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41386,2011,null,316,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1836/L DEL 19/11/2010",null,"2011-09-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41387,2011,null,316,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 5^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-07-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41388,2011,null,316,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2011.",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41389,2011,null,315,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1646/L DEL 18/12/2010",null,"2011-09-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41390,2011,null,315,"2^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 08.03.2011/19.05.2011 - EURO 15.872,69",null,"2011-05-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [41391,2011,null,315,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-07-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41392,2011,null,314,"ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA VIA GARIBALDI FRANCESCHI ANGOLO PIAZZA VITTORIO VENETO PER LAVORI URGENTI SULLA RETE IDRICA",null,"2011-09-26T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [41393,2011,null,314,"SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 7^ LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2010",null,"2011-07-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41394,2011,null,314,"CORSO DI ADDESTRAMENTO PERSONALE CUCINA E REFETTORI SCUOLE - IMPEGNO DI  SPESA.",null,"2011-05-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41395,2011,null,313,"ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PAGAMENTI ON LINE",null,"2011-05-31T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [41396,2011,null,313,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI - 14^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-07-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41397,2011,null,313,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA MONTEBELLO PER IL 26/09/2011 CON ORARIO 13.00-17.00",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41398,2011,null,312,"MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI DI VIA A. MORO - DITTA TOLLIS LEANDRO DI PACENTRO (AQ) - LIQUIDAZIONE A SALDO DEL 6^ SAL",null,"2011-07-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41399,2011,null,312,"DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL 28 E 29 SETTEMBRE 2011 CON ORARIO 08.00-18.00",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41400,2011,null,312,"ACQUISTO STAMPATI CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA",null,"2011-05-31T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [41401,2011,null,311,"GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE ANNO 2011",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41402,2011,null,311,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010: RICOGNIZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE E PER RECUPERO ICI",null,"2011-05-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41403,2011,null,311,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE  - VIALE GIOVANNI XXIII N. 61",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41404,2011,null,310,"PROROGA INCARICO AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO, PER LA VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE - LIQ.NE NOTULA PERIODO APR / GIU 2011",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41405,2011,null,310,"ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA VIA SCALANDRONI E VIA TASSAIA A POLCANTO PER ASFALTATURE",null,"2011-09-21T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [41406,2011,null,310,"FESTA DELLA REPUBBLICA - 2 GIUGNO 2011- APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 606,00",null,"2011-05-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41407,2011,null,309,"REALIZZAZIONE SEGNALETICA NUOVE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO",null,"2011-09-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41408,2011,null,309,"CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2011-05-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41409,2011,null,309,"EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIALE KENNEDY REALIZZATO DALLA COOP DELLACASA S.C.E. DI FIRENZE - LIQ.NE OPERE DI MIGLIORAMENTO",null,"2011-07-07T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [41410,2011,null,308,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA VARIE VIE PER IL GIORNO 24/09/2011",null,"2011-09-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41411,2011,null,308,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI - 13^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41412,2011,null,308,"AUTORIZZAZIONE AL  CHIOCCI ROMANO  SVOLGIMENTO DI LAVORO SUBORDINATO AGGIUNTIVO PRESSO IL COMUNE DI MARRADI  (EX  ART. 1, C. 557, L 311/2004 )",null,"2011-05-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41413,2011,null,307,"ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA SI.SE. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), PER UN IMPORTO DI EURO 959,33 (IVA COMPRESA).",null,"2011-05-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41414,2011,null,307,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA LAPI E DIVIETO DI SOSTA VIA GIOTTO - 23/09/2011",null,"2011-09-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41415,2011,null,307,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41416,2011,null,306,"QUOTA DI PARTECIPAZIONE AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE N. 3 MEDIO VALDARNO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2011 DI EURO 13.905,70",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41417,2011,null,306,"LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI ALL'AVV. CAPPELLI ROBERTO PER CONTENZIOSO - CAUSA RELATIVA A VERBALE CDS A CARICO DI BANCHI GIOVANNI - EURO 1.027,00",null,"2011-05-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41418,2011,null,306,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DANTE - 24/09/2011",null,"2011-09-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41419,2011,null,305,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 2^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41420,2011,null,305,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO ASFALTATO DEL FORO BOARIO PER INIZIATIVA PALLACANESTRO 25 SETTEMBRE 2011",null,"2011-09-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41421,2011,null,305,"REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI INNESTO ALLA S.S. 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO IN RONTA - SALDO COMPETENZE ALL'ING. ANDREA MINIATI DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 3.172,91 (IVA COMPRESA)",null,"2011-05-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41422,2011,null,304,"CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE IN PIAZZA MARTIN L. KING DA ADIBIRSI A SEDE DEL GIUDICE DI PACE, DI PROPRIETA' DELLA ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE 2^ SEMESTRE 2011",null,"2011-07-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41423,2011,null,304,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA BASAGLIA - DAL 26/09/2011 AL 08/10/2011",null,"2011-09-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41424,2011,null,304,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA 1^ BIMESTRE 2011 - RIMBORSO MAGGIOR CORRISPETTIVO VERSATO (384,60 EURO)",null,"2011-05-27T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [41425,2011,null,303,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE F.LLI KENNEDY - DAL 26/09/2011 AL 08/10/2011",null,"2011-09-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41426,2011,null,303,"INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO DA PARTE DELLA G.A.W.I. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO - 1^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-07-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41427,2011,null,303,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. ( EURO 15.500,00)",null,"2011-05-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41428,2011,null,302,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA VIA G. MARCONI - 24 E 26/11/2011",null,"2011-09-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41429,2011,null,302,"ACQUISTO DIVISE PER DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL CANTIERE",null,"2011-05-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [41430,2011,null,302,"3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA",null,"2011-07-05T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41431,2011,null,301,"SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CONFRONTI DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 (1^ SEMESTRE)",null,"2011-07-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41432,2011,null,301,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DEL MERCATO IL GIORNO 21/09/2011 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 15:00",null,"2011-09-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41433,2011,null,301,"APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA DI EURO 331,70 E LIQ.NE FATTURA DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EURO 931,70 PER RIMOZIONE AMIANTO DA VIA DEL FONDACCIO",null,"2011-05-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41434,2011,null,300,"XXXVIII^ MARATONA  DEL  MUGELLO  17 SETTEMBRE 2011 - INTEGRAZIONE  ORDINANZA N. 292/2011.",null,"2011-09-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41435,2011,null,300,"IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1^ BIMESTRE 2011 - RIMBORSO MAGGIOR CORRISPETTIVO VERSATO (517,78 EURO)",null,"2011-05-26T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [41436,2011,null,300,"INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ALLA ARECO S.A.S. DI FIRENZE - 1^ LIQ.NE ANNO 2011",null,"2011-07-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41437,2011,null,299,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - 12^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-07-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41438,2011,null,299,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA VIA XI SETTEMBRE/VIA DOLOMITI PER I GIORNI 26-27/09/2011",null,"2011-09-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41439,2011,null,299,"ACQUISTO POSTAZIONE PER  OPERATORE TELEFONICO NON VEDENTE",null,"2011-05-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [41440,2011,null,298,"SIG. RA RISTORI SIMONA - ASSEGNAZIONE  DI  ALLOGGIO  DI EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA.",null,"2011-09-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41441,2011,null,298,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011(EURO 33.950,00)",null,"2011-05-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41442,2011,null,298,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^, 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOGENERAL.",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41443,2011,null,297,"MODIFICHE ALLA VIABILITA' INTERNA OSPEDALE - DAL 16/09/2011 AL 16/10/2011",null,"2011-09-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41444,2011,null,297,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATTRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41445,2011,null,297,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE -LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2011/RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI, ED APRROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER EURO 1.029,07=.",null,"2011-05-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41446,2011,null,296,"VARIAZIONE TEMPORANEA ALLA VIABILITA' PER FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - DOMENICA 18/9/2011",null,"2011-09-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [41447,2011,null,296,"SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DURATA CONTRATTUALE.",null,"2011-05-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41448,2011,null,296,"ACQUISTO DI DISERBANTE PER STRADE COMUNALI DALLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. DI SAN PIERO A SIEVE - 2^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41449,2011,null,295,"REFERENDUM DEL 12-13 GIUGNO 2011: IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI",null,"2011-05-25T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [41450,2011,null,295,"ORDINANZA DIVIETO SOSTA E TRANSITO PIAZZA GRAMSCI E VIA GIOTTO ULIVI PER LAVORI RIASFALTATURA PUBLIACQUA",null,"2011-09-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [41451,2011,null,295,"ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO, DALLA TRONY DI B.S.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41452,2011,null,294,"ACQUISTO MATERIALE GIURIDICO PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE- IMPEGNO SPESA EURO 1.000,00=",null,"2011-05-24T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41453,2011,null,294,"REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - ACQ. MATERIALE SPORTIVO PER ALLESTIMENTO DA ALCUNE DITTE - 2^ LIQ.NE NENCINI SPORT",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41454,2011,null,294,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1828/L DEL 14/06/2010",null,"2011-09-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41455,2011,null,293,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI AMNUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2 E 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2011-06-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41456,2011,null,293,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA COCCHI - 19/09/2011",null,"2011-09-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41457,2011,null,293,"CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI",null,"2011-05-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41458,2011,null,292,"LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHEDE TELEFONICHE - DITTA TRONY DI BORGO SAN LORENZO",null,"2011-06-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41459,2011,null,292,"XXXVIII^  MARATONA DEL MUGELLO 17 SETTEMBRE 2011 IN SOSTITUZIONE DELL'ORDINANZA N. 273 DEL  25 AGOSTO 2011",null,"2011-09-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41460,2011,null,292,"FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER 100 KM DEL PASSATORE - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00",null,"2011-05-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41461,2011,null,291,"INTERVENTI PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PER DIVERSAMENTE ABILI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNE DI BORGO S. L. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILES SRL DI MONTEMURLO (PO) PER E. 24.477,44 (IVA COMPR.)",null,"2011-05-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41462,2011,null,291,"VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI AFFIDATE CON DETERMINAZIONE N. 223/2006 ALL'ING. DEGL'INNOCENTI A. DI FIRENZE (FI) - 1^ ACCONTO PARI AD E. 14.056,42 (IVA COMPRESA) NOTULA N. 21/2009.",null,"2011-06-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41463,2011,null,291,"RIMOZIONE CUMULO DI LETAME DA TERRENO SEMINATIVO E DIFFIDA A CORRETTA GESTIONE EFFLUENTI ALLEVAMENTO",null,"2011-09-09T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41464,2011,null,290,"APERTURA STRAORDINARIA DOMENICA 11 SETTEMBRE 2011.",null,"2011-09-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41465,2011,null,290,"IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DI EURO 430,42.= TRAMITE LA INFO S.R.L. DI BARLETTA",null,"2011-05-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41466,2011,null,290,"ACQUISTO DISERBANTE PER STRADE COMUNALI DALLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. DI SAN PIERO A SIEVE - 1^ LIQ.NE",null,"2011-06-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41467,2011,null,289,"MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-06-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41468,2011,null,289,"SIG. RA DE FELICE FRANCA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2011-09-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41469,2011,null,289,"SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2011-05-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41470,2011,null,288,"INCARICO PROG.NE E D.L. PER MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" - LIQ.NE COMPETENZE ING. FAUSTO GIOVANNARDI PER 6^ S.A.L.",null,"2011-06-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41471,2011,null,288,"PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO",null,"2011-09-05T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41472,2011,null,288,"LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO FAM 2010 - EURO 1.262,00",null,"2011-05-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41473,2011,null,287,"INTEGRAZIONE INTERVENTI DI TAGLIO ERBA ALLA COOP.VA \"DODICI PASSI\" ONLUS DI FIRENZE, PER UN IMPORTO DI EURO 3.584,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-05-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41474,2011,null,287,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA S. ALLENDE - 12 E 13/09/2011",null,"2011-09-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41475,2011,null,287,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO, AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE APRILE 2011 - SERVIZI LINEE 3, 4 E 10.",null,"2011-06-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41476,2011,null,286,"MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO  SCUOLA MATERNA COLLODI DI VIA A. MORO - DITTA TOLLIS COSTRUZIONI DI TOLLIS LEANDRO DI PACENTRO (AQ) - LIQ.NE IN ACCONTO 6^ S.A.L.",null,"2011-06-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41477,2011,null,286,"ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI PREMIO STAGE E RIMBORSO SPESE A FAVORE TIROCINANTE SIG.RA MARIANI ELISA  (EURO 651,00)",null,"2011-05-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41478,2011,null,286,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA GRAMSCI - 18/09/2011",null,"2011-09-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41479,2011,null,285,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER LA GARA CICLISTICA \"66 COPPA DELLA LIBERAZIONE\" - 18/09/2011",null,"2011-09-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41480,2011,null,285,"XXXI EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONI SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE, TRASFERIMENTI - EURO 51.000,00",null,"2011-05-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41481,2011,null,285,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI SRL.",null,"2011-06-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41482,2011,null,284,"RESISTENZA IN TRIBUNALE AVVERSO APPELLO PRESENTATO DA SILVANEON -  EURO 500,00",null,"2011-05-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41483,2011,null,284,"RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENO LIMITROFO ALLA STRADA VICINALE DI CASALTA",null,"2011-09-02T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41484,2011,null,284,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE RUFFOLI.",null,"2011-06-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41485,2011,null,283,"PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO DI MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO POSTA NEL CAPOLUOGO, P.ZA DEL MERCATO N. 74 INT.",null,"2011-09-01T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41486,2011,null,283,"RIPARAZIONE MEZZO ERCOLONE DA PARTE DELLA DITTA FALLANI ENZO & C. S.N.C. DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2011-06-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41487,2011,null,283,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA CONGUAGLIO 2010, PER EURO 87,99.=",null,"2011-05-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41488,2011,null,282,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.",null,"2011-06-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41489,2011,null,282,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO 3 AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI- EURO 264,00",null,"2011-05-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41490,2011,null,282,"RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENO AGRICOLO POSTO IN LOC. LAGHINO",null,"2011-09-01T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41491,2011,null,281,"DIVIETO DI TRANSITO VIA LAPI - 05/09/2011",null,"2011-08-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41492,2011,null,281,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO  COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 ---3^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.",null,"2011-06-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41493,2011,null,281,"REALIZZAZIONE TRASMESSIONE TELEVISIVA \"IN BORGO\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2011-05-13T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [41494,2011,null,280,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE G.G.G. VENTURINI.",null,"2011-06-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41495,2011,null,280,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE  POSTE IN VLE KENNEDY , 3    BORGO SAN LORENZO",null,"2011-08-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41496,2011,null,280,"REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE MESE DI GIUGNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2011-05-13T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [41497,2011,null,279,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE  - V.LE KENNEDY, 5        BORGO SAN LORENZO",null,"2011-08-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41498,2011,null,279,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2011-06-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41499,2011,null,279,"PALESTRA POLIFUNZIONALE POSTA NELL'AREA SPORTIVA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL CONI PROVINCIALE PER VERIFICA FINALE DEI LAVORI FINANZIATI: EURO 366,71",null,"2011-05-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41500,2011,null,278,"DIVIETO DI SOSTA TRATTO VIA FAENTINA RONTA PER MANIFESTAZIONE DI SAN MICHELE 24-25 SETTEMBRE 2011",null,"2011-08-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41501,2011,null,278,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2011-06-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41502,2011,null,278,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 E MAGGIORE SPESA PER COMPLESSIVI EURO 93.350,00.=",null,"2011-05-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41503,2011,null,277,"DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO NELLA FRAZIONE DI RONTA PER MANIFESTAZIONE \"PASSEGGIATA GASTRONOMICA\" DEL 11/09/2011",null,"2011-08-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41504,2011,null,277,"NOMINA DEI  RESPONSABILI DI U.O. E DEI SOSTITUTI DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE.",null,"2011-05-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [41505,2011,null,277,"ACQUISIZIONE AREE IN LOC. BOSSO A SERVIZIO DI CENTRALE IDRICA E CAMPO POZZI, DA PARTE DEL GEOM. DANIELE SGUANCI DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE COMPENSO",null,"2011-06-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41506,2011,null,276,"ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA MAZZINI E VIE LIMITROFE PER LO SPETTACOLO TEATRALE \"LA DAME DE CHEZ MAXIM\" - 9 SETTEMBRE 2011",null,"2011-08-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41507,2011,null,276,"LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-06-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41508,2011,null,276,"RIMBORSO AL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - IMPORTO EURO 39,00",null,"2011-05-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41509,2011,null,275,"SEPPELLIMENTO DI EQUINO DECEDUTO",null,"2011-08-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41510,2011,null,275,"INTERVENTI DI TAGLIO DI ERBA DA PARTE DELLA COOP.VA 12 PASSI ONLUS DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2011-06-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41511,2011,null,275,"REFERENDUM DEL 12-13 GIUGNO 2011 : INSTALLAZIONE PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE",null,"2011-05-12T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [41512,2011,null,274,"I.C.I.: RIMBORSO FIORAVANTI ROSALBA (EURO 42,00)",null,"2011-05-12T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [41513,2011,null,274,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE \"LE VIE DEL GUSTO\" 10-11 SETTEMBRE 2011",null,"2011-08-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41514,2011,null,274,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 5 LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO",null,"2011-06-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41515,2011,null,273,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER XXXVIII MARATONA DEL MUGELLO - 17 SETTEMBRE 2011",null,"2011-08-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41516,2011,null,273,"ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLO FIAT PANDA 4X4",null,"2011-05-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41517,2011,null,273,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-06-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41518,2011,null,272,"REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 (T.U. SULL'ORDINAMENTO ENTI LOCALI)",null,"2011-05-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41519,2011,null,272,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-06-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41520,2011,null,272,"DIVIETO DI ACCESSO AI CANI NELLA TARTUFAIA CONTROLLATA ARGINE DESTRO FIUME SIEVE",null,"2011-08-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41521,2011,null,271,"SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO IL COMUNE DI B.S.L., INSTALLATO DA CONSIAGNET S.P.A., GESTITO DA ESTRACOM S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNO 2011",null,"2011-06-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41522,2011,null,271,"ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI PREMIO STAGE E RIMBORSO SPESE A FAVORE TIROCINANTE SIG.RA CECCHI ALESSIA      (EURO 651,00= )",null,"2011-05-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41523,2011,null,271,"REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 711/2010",null,"2011-08-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41524,2011,null,270,"MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-06-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41525,2011,null,270,"COMPATIBILITA' DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO AMBIENTALE PER UNA PORZIONE DELLA CAVA APRI E CHIUDI DI CARDETOLE CON L'ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/2009",null,"2011-05-10T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41526,2011,null,270,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO LOC. RABATTA PER IL 27/08/2011 - XVI TROFEO CAFFE' MOKARICO",null,"2011-08-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41527,2011,null,269,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI S.N.C. - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-06-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41528,2011,null,269,"ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEO EX ART. 33 L.R.T. N. 3 DEL 12.01.1994 DAL 1.09.2011 AL 31.01.2012",null,"2011-08-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41529,2011,null,269,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONEASSOCIATA ANNO 2011 - 2^ IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-05-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41530,2011,null,268,"PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO",null,"2011-08-11T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41531,2011,null,268,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - T.O.S.A.P. - CONTRATTO CON LA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.R.L. - PRECISAZIONI SULLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE",null,"2011-05-10T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [41532,2011,null,268,"REALIZZAZIONE NUOVA STRADA INNESTO ALLA SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO IN RONTA - SALDO COMPETENZE ING. ANDREA MINIATI",null,"2011-06-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41533,2011,null,267,"PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO",null,"2011-08-11T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41534,2011,null,267,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP ELETTROFORNITURE.",null,"2011-06-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41535,2011,null,267,"INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2011 - EURO 1.840,00",null,"2011-05-09T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41536,2011,null,266,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE.",null,"2011-06-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41537,2011,null,266,"SALDO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA ALLA ENERGRID S.P.A., PER EURO 6.225,12.=",null,"2011-05-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41538,2011,null,266,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PARCHEGGIO PIAZZALE DELLA MISERICORDIA, LATO VIALE DELLA RESISTENZA, PER XXIV MUGELLO AUTODAY - 11 SETTEMBRE 2011",null,"2011-08-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41539,2011,null,265,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RI.MA.",null,"2011-06-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41540,2011,null,265,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE FESTA DI S. LORENZO",null,"2011-08-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41541,2011,null,265,"ACQUISIZIONE DAL SIG. VENANZI ANGIOLO DI B. S. L. (FI) DI TERRENI POSTI IN LOC. BOSSO A SERVIZIO CAMPO POZZI E DELLA CENTRALE IDRICA PER UN CORRISPETTIVO DI  E. 20.000,00 OLTRE SPESE NOTARILI",null,"2011-05-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41542,2011,null,264,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2011-06-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41543,2011,null,264,"PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER EVENTI AL CENTRO D'INCONTRO.",null,"2011-05-05T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [41544,2011,null,264,"SIG. RA RUSCIANO FRANCA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2011-08-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41545,2011,null,263,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO  DI SPESA ANNO 2011-1^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2011-06-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41546,2011,null,263,"COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI TORRI FARO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (Q. E. EURO 125.000,00)",null,"2011-05-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41547,2011,null,263,"DIVIETO DI SOSTA PER MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI PRESSO AREA FORO BOARIO",null,"2011-08-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41548,2011,null,262,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE- ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 2011.",null,"2011-06-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41549,2011,null,262,"CANE MORSICATORE PROPRIETARIO SIG.RA GRANDI ROSANNA",null,"2011-08-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41550,2011,null,262,"I.C.I.: RIMBORSO MATERASSI FERNANDO (EURO 1.552,00)",null,"2011-05-05T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [41551,2011,null,261,"PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - AGENZIA INFO SRL DI BARLETTA.",null,"2011-06-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41552,2011,null,261,"DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI VIA CAIANI PER IL GIORNO 10/08/2011",null,"2011-08-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41553,2011,null,261,"RICHIESTA RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE                                        LANDI MARIA  13,02",null,"2011-05-05T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [41554,2011,null,260,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 2^ IMPEGNO E MAGGIORE SPESA, PER COMPLESSIVI EURO 40.000,00.= (COMPRESO IVA)",null,"2011-05-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41555,2011,null,260,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI ROBERTA.",null,"2011-06-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41556,2011,null,260,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2131/L DEL 20/08/2010",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41557,2011,null,259,"CONSORZIO PERMANENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE DI RIPRAFRATTA - LIQ.NE QUOTA ORDINARIA ANNO 2011, DI EURO 760,00.=",null,"2011-05-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41558,2011,null,259,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA .",null,"2011-06-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41559,2011,null,259,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2159/L DEL 05/10/2010",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41560,2011,null,258,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2035/L DEL 06/11/2010",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41561,2011,null,258,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SENTELLI E BARGIOTTI.",null,"2011-06-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41562,2011,null,258,"ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE DISTACCATA PONTASSIEVE - PROMOSSO DALLA SIG.RA D'ARIENZO SILVANA - COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE - AVV. PARIGI ANTONIO",null,"2011-05-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41563,2011,null,257,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2011. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI.",null,"2011-06-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41564,2011,null,257,"RIPARAZIONE PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO TG. DC314CN DA ANTONIO FINESCHI SERVICE S.R.L. DI CALENZANO, PER UN IMPORTO DI EURO 2.281,74.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-05-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41565,2011,null,257,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1837/L  DEL 31/12/2010",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41566,2011,null,256,"REVOCA SPAZIO RISERVATO INVALIDI IN VIA LEONARDO DA VINCI 36",null,"2011-08-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41567,2011,null,256,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.",null,"2011-06-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41568,2011,null,256,"LOCAZIONE TERRENO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.286,00",null,"2011-05-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41569,2011,null,255,"PROGETTO PAAS ANTIUSURA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  LIBERA - ASSOCIAZIONI NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE.",null,"2011-12-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41570,2011,null,255,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.4^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.",null,"2011-06-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41571,2011,null,255,"ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO, DALLA TRONY S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 1.600,00.=",null,"2011-05-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41572,2011,null,255,"REVOCA SPAZIO RISERVATO INVALIDI IN VIA LEONARDO DA VINCI 26",null,"2011-08-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41573,2011,null,254,"ANTICIPAZIONE FIERA DI S. LORENZO A DOMENICA 7 AGOSTO E RELATIVA ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO",null,"2011-08-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41574,2011,null,254,"ACQUISTO DI DISERBANTE PER STRADE COMUNALI DALLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. DI SAN PIERO A SIEVE, PER EURO 589,20.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-05-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41575,2011,null,254,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER C.A.S. 2 SEM. 2011",null,"2011-12-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41576,2011,null,254,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.",null,"2011-06-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41577,2011,null,253,"AFFIDAMENTO INTERVENTO PER ALLONTANAMENTO PICCIONI DALLA TORRE DELL'OROLOGIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA DI VICCHIO M.LLO (FI) PER EURO 300,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-05-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41578,2011,null,253,"PROROGA ORDINANZA N. 230 DEL 13/07/2011",null,"2011-08-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41579,2011,null,253,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI .",null,"2011-06-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41580,2011,null,253,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE ANNO 2011",null,"2011-12-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41581,2011,null,253,"ANNULLATA",null,"2012-01-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [41582,2011,null,252,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA SAN MARTINO DAL 12 AL 17 SETTEMBRE 2011 CON ORARIO 06-18",null,"2011-08-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41583,2011,null,252,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING. FIORENTINI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE PALESTRE",null,"2011-12-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41584,2011,null,252,"REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - INCARICO PROFESSIONALE PER MEMBRI COMMISSIONE DI GARA: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,00 TUTTO COMPRESO.",null,"2011-05-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41585,2011,null,252,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 208 CDS - NOVEMBRE 2011",null,"2011-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41586,2011,null,252,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2011-06-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41587,2011,null,251,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.",null,"2011-06-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41588,2011,null,251,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI NOVEMBRE 2011.",null,"2011-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41589,2011,null,251,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIALLESTIMENTO PERCORSO MUSEALE MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 7.336,99)",null,"2011-12-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41590,2011,null,251,"DIVIETO DI SOSTA IN VIALE DELLA RESISTENZA PER IL 04 AGOSTO 2011 - ORARIO 08.00-12.00",null,"2011-08-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41591,2011,null,251,"ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER L A PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2011/2012-APPROVAZIONE MODALITA', CRITERI DI ACCESSO, SISTEMA TARIFFARIO E BANDO.",null,"2011-05-03T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [41592,2011,null,250,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI PER I MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2011",null,"2011-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41593,2011,null,250,"ACQUISTO DI TRINCIATUTTO PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI",null,"2011-06-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41594,2011,null,250,"LIQUIDAZIONE FATTURA FALEGNAMERIA  SQUILLONI DI BORGO SAN LORENZO  PER FORNITURA MOBILI PER CENTRO GIOVANI E REMIDA.",null,"2011-12-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41595,2011,null,250,"INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' ED ADEMP. CONNESSI PER REAL. IMP. DI COGENERAZIONE ALIM. A BIOMASSE IN LOC. CASAGLIA E SALAIOLE - INCARICO ING. F. CECCONI DI FIRENZE (FI) PER E. 5.616,00",null,"2011-05-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41596,2011,null,250,"REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 247 DEL 25.07.2011 E INTRODUZIONE NUOVE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO SU V.LE PECORI GIRALDI",null,"2011-07-28T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41597,2011,null,249,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. AGRICOLA DI FIRENZUOLA.",null,"2011-12-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41598,2011,null,249,"DIVIETO DI TRANSITO VIA STEFANESCHI PER IL 05/08/2011",null,"2011-07-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41599,2011,null,249,"LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 2011",null,"2011-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41600,2011,null,249,"RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DE TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 - PARIFICAZIONE",null,"2011-05-03T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [41601,2011,null,249,"RIPARAZIONE SEMAFORO SU VIALE GIOVANNI XXIII - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA ILES S.R.L. DI PRATO",null,"2011-06-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41602,2011,null,248,"MERCATINO DEL TESSUTO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA  PER FORNITURA TENDE SCUOLA PRIMARIA.",null,"2011-12-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41603,2011,null,248,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO NOVEMBRE  2011",null,"2011-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41604,2011,null,248,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 201 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI SRL.",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41605,2011,null,248,"RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DEL 50% DEL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA SVIL. RISORSE UMANE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI REVOCA PARZIALE - EURO 2.189,98",null,"2011-05-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [41606,2011,null,248,"DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI PER IL 01/08/2011 CON ORARIO 08.00-19.00",null,"2011-07-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41607,2011,null,247,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2011.",null,"2011-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41608,2011,null,247,"MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIALE PECORI GIRALDI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO",null,"2011-07-25T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41609,2011,null,247,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI SRL.",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41610,2011,null,247,"ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO - LIQUIDAZIONE FATTURA.",null,"2011-12-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41611,2011,null,247,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO 2011.",null,"2011-05-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41612,2011,null,246,"L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI PROROGA TECNICA MAGGIO 2011 E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-05-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41613,2011,null,246,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS PER PROGETTO BIBLIOTECA - UNICOOP. III TRANCHE 2011 (EURO 467,12)",null,"2011-12-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41614,2011,null,246,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PIAZZALE DEL PARCO DELLA MISERICORDIA LATO VIALE DELLA RESISTENZA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA BOXE MUGELLO 30 LUGLIO 2011",null,"2011-07-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41615,2011,null,246,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.M.",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41616,2011,null,246,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE NOVEMBRE 2011",null,"2011-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41617,2011,null,245,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.M.",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41618,2011,null,245,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2011",null,"2011-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41619,2011,null,245,"INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 236/11 PER MANIFESTAZIONE A LUCO DI MUGELLO - 22/07/2011",null,"2011-07-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41620,2011,null,245,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI X TRANCHE 2011 (EURO 218,69)",null,"2011-12-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41621,2011,null,245,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.05.11 AL 31.05.2011.",null,"2011-04-29T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41622,2011,null,244,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PANANTI PER IL 26/07/2011 CON ORARIO 13.00-16.00",null,"2011-07-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41623,2011,null,244,"ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER AUTISTI (EURO 1567,05)",null,"2011-04-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [41624,2011,null,244,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2 E 3 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE.",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41625,2011,null,244,"LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE TOP LIFE PER CORSI DI GINNASTICA ANZIANI SETTEMBRE DICEMBRE 2011",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41626,2011,null,244,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL  MESE DI NOVEMBRE 2011.",null,"2011-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41627,2011,null,243,"APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP 2010.",null,"2011-04-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41628,2011,null,243,"RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENO LIMITROFO AL CENTRO COMMERCIALE MUGELLO",null,"2011-07-19T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41629,2011,null,243,"LIQUIDAZIONE ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2010/2011.",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41630,2011,null,243,"LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SULLA BASE DEL MODD. S.M. 5003/SC RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PER GLI EX DIPENDENTI SIG.RI SCERBO ANNITA, NARDINI GIULIANO, MANNELLI NADIA.",null,"2011-12-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [41631,2011,null,243,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE CAVE E NOLEGGI.",null,"2011-05-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41632,2011,null,242,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE PRATESI TERMOIDRAULICA.",null,"2011-05-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41633,2011,null,242,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3180 DEL 19.12.2011 A TD GROUP SPA",null,"2011-12-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41634,2011,null,242,"ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPL. SCUOLA MAT. \"COLLODI\" DI VIA A. MORO - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA TOLLIS COSTRUZIONI DI TOLLIS L. DI PACENTRO (AQ) PER EURO 110.125,31 OLTRE IVA",null,"2011-04-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41635,2011,null,242,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS PER PROGETTA BIBLIOTECA  - UNICOOP. II TRANCHE 2011 (EURO 4.938,90)",null,"2011-12-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41636,2011,null,242,"LIMITAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE",null,"2011-07-19T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41637,2011,null,241,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3179 DEL 19.12.2011 A TD GROUP SPA",null,"2011-12-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41638,2011,null,241,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - 11^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-05-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41639,2011,null,241,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS - IV TRANCHE 2011 (EURO 343,63)",null,"2011-12-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41640,2011,null,241,"INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 233/2011 - DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI LIBERAZIONE",null,"2011-07-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41641,2011,null,241,"INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO PRESSO FORO BOARIO 2011- IMPEGNO DI SPESA EURO 864,00",null,"2011-04-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41642,2011,null,240,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA FASTBOOK - VI TRANCHE 2011 (EURO 230,16)",null,"2011-12-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41643,2011,null,240,"53^ LIQUIDAZIONE - SALDO ENEL ENERGIA S.P.A. ANNO 2009 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA",null,"2011-05-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41644,2011,null,240,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA CONGUAGLIO 2010, PER EURO 180,63.=",null,"2011-04-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41645,2011,null,240,"LIQUIDAZIONE FESTA DELLA TOSCANA - ANNO 2011 - DITTA TIPOGRAFIA NOVIGRAF",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41646,2011,null,240,"DIVIETO DI SOSTA VIA BROCCHI 40 DAL 25 AL 29 LUGLIO 2011",null,"2011-07-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41647,2011,null,239,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE AMMINISTRATIVO N. 1657/L/11",null,"2011-07-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41648,2011,null,239,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - NOVEMBRE 2011.",null,"2011-12-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41649,2011,null,239,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI IMPIANTI COMUNALI - 10^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-05-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41650,2011,null,239,"APPROVAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO ERCOLONE DA PARTE DELLA DITTA FALLANI ENZO & C. S.N.C. DI FIRENZE, PER EURO 1.202,40.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-04-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41651,2011,null,239,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2011 - DITTA BARTALUCCI",null,"2011-12-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41652,2011,null,238,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-05-25T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41653,2011,null,238,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI 1 DIPENDENTE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA TIFORMA PER IL 5 MAGGIO 2011 SUL \"COLLEGATO LAVORO\" - EURO 250,00",null,"2011-04-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [41654,2011,null,238,"LIQUIDAZIONE FATTURA DIDATTICA TOSCANA PER ACQUISTO ARREDI CENTRO GIOCO  \"GRILLO PARLANTE\".",null,"2011-12-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41655,2011,null,238,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 414/11 DEL 13.12.2011 A S.C.T. INFORMATICA S.R.L.",null,"2011-12-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41656,2011,null,238,"DIVIETO DI TRANSITO VIA DI PIAZZANO PER IL 23/07/2011-SARTI GABRIELE",null,"2011-07-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41657,2011,null,237,"DIVIETO DI SOSTA VIA MONSIGNOR VIGIANI DAL 20/07 AL 30/09/11",null,"2011-07-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41658,2011,null,237,"LIQUIDAZIONE COO. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO NOVEMBRE 2011",null,"2011-12-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41659,2011,null,237,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI APRILE 2011 (EURO 16.762,88)",null,"2011-05-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41660,2011,null,237,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132 DEL 30.11.2011 A HALLEY TOSCANA SRL",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41661,2011,null,237,"REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DAL 03.05.2011 AL 12.07.2011 - EURO 6.500,00",null,"2011-04-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41662,2011,null,236,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA FARNOCCHIA - LUCO - 22/07/2011",null,"2011-07-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41663,2011,null,236,"LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2011",null,"2011-12-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41664,2011,null,236,"LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI ART. 92, COMMA 6, D.LGS 163/06 - VARIANTE AL PRG PER REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE DI FONDOVALLE IN ATTUAZIONE ADDENDUM ALTA VELOCITA'",null,"2011-05-23T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41665,2011,null,236,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 97.000,00.= (COMPRESO IVA)",null,"2011-04-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41666,2011,null,236,"LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2011.",null,"2011-12-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41667,2011,null,235,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185/11 DEL 30.09.2011 A ALDER SRL",null,"2011-12-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41668,2011,null,235,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2001",null,"2011-05-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41669,2011,null,235,"RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE PRO LOCO RONTA - EURO 1.000,00",null,"2011-04-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41670,2011,null,235,"PROROGA ORDINANZA N. 227 DEL 12/07/2011 -",null,"2011-07-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41671,2011,null,235,"IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL - OTTOBRE/NOVEMBRE 2011.",null,"2011-12-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41672,2011,null,234,"RISTRUTT. ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE AL GEOM. ALBERTO VENNI DI SAN G. VALDARNO - 1^ LIQ.NE INCARICO",null,"2011-05-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41673,2011,null,234,"ISTITUZIONE DI  DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA STEFANESCHI E VIA A. CINTI A RONTA PER MANIFESTAZIONE \"E FU MUSICA\" IL GIORNO 30 LUGLIO 2011",null,"2011-07-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41674,2011,null,234,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3039 DEL 30.11.2011 A TD GROUP SPA",null,"2011-12-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41675,2011,null,234,"APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TEST DI SCREENING PER ADDETTI A MANSIONI A RISCHIO, PER EURO 360,00.= NEI CONFRONTI DELLA A.S.L. DI FIRENZE",null,"2011-04-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41676,2011,null,234,"LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI SPESA STAGIONE TEATRALE 2011-12 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 9.000,00)",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41677,2011,null,233,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI MUCCIANO - 9^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-05-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41678,2011,null,233,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3002 DEL 29.11.2011 A TD GROUP SPA",null,"2011-12-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41679,2011,null,233,"REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 COLLABORATOREAMMINISTRATIVO DAL 26.04.2011 AL 12.07.2011 - EURO 6.500,00",null,"2011-04-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41680,2011,null,233,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA  2011/2012.",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41681,2011,null,233,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI LIBERAZIONE 20-31 LUGLIO 2011",null,"2011-07-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41682,2011,null,232,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 538 DEL 25.10.2011 A FLASHINLABS SNC",null,"2011-12-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41683,2011,null,232,"DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE FESTA DI LIBERAZIONE 20-31 LUGLIO 2011",null,"2011-07-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41684,2011,null,232,"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 430.000,00",null,"2011-04-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41685,2011,null,232,"LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER  PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI PRIME SUI PRODOTTI.",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41686,2011,null,232,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 1^ E 2^ IMP. DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQ.NE FATTURA  AS.TEC.",null,"2011-05-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41687,2011,null,231,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI OTTOBRE 2011.",null,"2011-11-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41688,2011,null,231,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA COCCHI PER IL 07/08/2011 CON ORARIO 16.00-24.00",null,"2011-07-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41689,2011,null,231,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQ.NE FATTURA MOTO MUGELLO",null,"2011-05-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41690,2011,null,231,"PROGETTO A.GIO. - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO CO&SO - OTTOBRE 2011.",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41691,2011,null,231,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER VIOLAZIONE CDS DEL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE - EURO 39,00",null,"2011-04-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41692,2011,null,230,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI OTTOBRE 2011",null,"2011-11-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41693,2011,null,230,"AFFIDAMENTO ALCUNI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS \"DODICI PASSI\" DI FIRENZE, PER UN IMPORTO DI EURO 6.200,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-04-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41694,2011,null,230,"ATTO DI TRANSAZIONE CON L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE 3^ RATA .",null,"2011-12-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41695,2011,null,230,"DIVIETO DI SOSTA E SENSO U NICO ALTERNATO DAL 18/07/2011 AL 30/07/2011 IN VIA DEI CAPPUCCINI",null,"2011-07-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41696,2011,null,230,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 1^ E 2^ IMP. DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQ.NE FATTURE ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.",null,"2011-05-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41697,2011,null,229,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI PER I MESI DI OTTOBRE -NOVEMBRE 2011",null,"2011-11-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41698,2011,null,229,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQ.NE FATTURE TANI ATTILIO",null,"2011-05-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41699,2011,null,229,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER 38^ MARATONA MUGELLO",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41700,2011,null,229,"MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE PERICOLANTE",null,"2011-07-13T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41701,2011,null,229,"INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI PRESSO CENTRO PISCINE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00",null,"2011-04-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41702,2011,null,228,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS PER PROGETTO BIBLIOTECA -UNICOOP. I TRANCHE 2011 (EURO 1.805,76)",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41703,2011,null,228,"REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO 2011",null,"2011-04-20T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [41704,2011,null,228,"LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 2011",null,"2011-11-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41705,2011,null,228,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE -  1^ E 2^ IMP. DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQ.NE FATTURE LEPRI GIORGIO EREDI",null,"2011-05-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41706,2011,null,228,"MODIFICHE ALLA VIABILITA' INTERNA OSPEDALE DEL MUGELLO DAL 13/07/2011 AL 30/07/2011",null,"2011-07-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41707,2011,null,227,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA NOVA-RONTA DALLE 00:00 ALLE 24:00 DAL 13/07/2011 AL 16/07/2011",null,"2011-07-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41708,2011,null,227,"LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LS - III TRANCHE (EURO 1.288,20)",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41709,2011,null,227,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO OTTOBRE  2011",null,"2011-11-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41710,2011,null,227,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI S.N.C. - 3 LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-05-17T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41711,2011,null,227,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE DI TI.FORMA IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO -  EURO 400,00",null,"2011-04-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41712,2011,null,226,"DIVIETO DI TRANSITO - VIA PIAVE",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41713,2011,null,226,"RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 228 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 267/2000",null,"2011-04-19T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [41714,2011,null,226,"2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA",null,"2011-05-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41715,2011,null,226,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ANTICA EDICOLA - II TRANCHE 2011 (EURO 1.995,026)",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41716,2011,null,226,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI OTTOBRE 2011.",null,"2011-11-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41717,2011,null,225,"LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA CASA EDITRICE RIZZOLI - VII TRANCHE 2011 (EURO 505,19)",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41718,2011,null,225,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER STABILI COMUNALI - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-05-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41719,2011,null,225,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE OTTOBRE 2011",null,"2011-11-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41720,2011,null,225,"CHIUSURA STRADA VICINALE DI FERRACCIANO",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41721,2011,null,225,"APPROVAZIONE CALENDARIO SAGRE E FESTE 2011",null,"2011-04-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41722,2011,null,224,"LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GIORGI LIBRI IX TRANCHE 2011 (EURO 852,96)",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41723,2011,null,224,"MIGLIORAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" - LAVORI COMPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE REL. 1^ SAL ALLO STUDIO GIOVANNARDI E R. DI B.S.L. PER EURO 20.216,00",null,"2011-05-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41724,2011,null,224,"AFFIDAMENTO INTERVENTO RIMOZIONE DI CEPPAGLIE DI TIGLIO A RONTA, DA PARTE DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L., PER EURO 3.300,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41725,2011,null,224,"SENSO UNICO ALTERNATO - VIA TORELLI",null,"2011-07-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41726,2011,null,224,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA \"IN BORGO\"",null,"2011-11-28T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [41727,2011,null,223,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI OTTOBRE 2011 E PER SAGRA DELLE CASTAGNE 2011",null,"2011-11-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41728,2011,null,223,"LIQUIDAZIONE SALDO CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2010 - 10^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-05-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41729,2011,null,223,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. COMITATO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE \"FESTA DI S. LORENZO\"",null,"2011-12-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41730,2011,null,223,"DIVIETO DI SOSTA VIA BROCCHI - DAL 11/07/2011 AL 13/07/2011",null,"2011-07-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41731,2011,null,223,"AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COGLOMERATO BITUMINOSO DI VIALE GIOVANNI XXIII ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L., PER EURO 3.360,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41732,2011,null,222,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL  MESE DI OTTOBRE 2011.",null,"2011-11-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41733,2011,null,222,"LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA PERRI ORSOLA PER AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI  ASILO NIDO.",null,"2011-11-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41734,2011,null,222,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2010/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-04-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41735,2011,null,222,"ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" DI VIA A. MORO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOLLIS COSTRUZIONI DI TOLLIS L. DEL 1^ SAL DEI LAVORI COMPLEMENTARI: E. 76.670,00",null,"2011-05-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41736,2011,null,222,"PROROGA ORARIO DI APERTURA FINO ALLE ORE 24.00 DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DEL CAPOLUOGO IN OCCASIONE SERATE \"GIOVEDI' NEL BORGO\"",null,"2011-07-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41737,2011,null,221,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 8/11/2011 E 11/11/2011 - DITTA  BARTALUCCI SAS",null,"2011-11-25T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41738,2011,null,221,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORMAZIONE ARCGIS PERSONALE SERVIZIO TECNICO",null,"2011-05-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41739,2011,null,221,"PROGETTO \"PEDIBUS\"  2011/2012 - 1^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS.",null,"2011-11-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41740,2011,null,221,"ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - RETTIFICA DETERMINAZIONE 537/2010.",null,"2011-04-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41741,2011,null,221,"CANE MORSICATORE DI PROPRIETA' DEL SIG. GUIDOTTI MASSIMO",null,"2011-07-04T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41742,2011,null,220,"ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2011",null,"2011-04-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41743,2011,null,220,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE 4^ TRIMESTRE  2011 ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS.",null,"2011-11-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41744,2011,null,220,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE",null,"2011-05-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41745,2011,null,220,"ISTITUZIONE DIVIETI DI TRANSITO NEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA COMMERCIALE \"MARTEDI' DI LUGLIO E AGOSTO 2011\"",null,"2011-07-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41746,2011,null,220,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - NOVEMBR 2011",null,"2011-11-17T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [41747,2011,null,219,"ISTITUZIONE DIVIETI DI TRANSITO IN OCCASIONE SERATE \"GIOVEDI' NEL BORGO\"",null,"2011-07-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41748,2011,null,219,"PIANO DI RISANAM.TO ACUSTICO VIALE KENNEDY / V.LE IV NOVEMBRE - MONITORAGGIO ACUSTICO E FLUSSI DI TRAFFICO - LIQ.NE FATTURA DITTA VIE.EN.RO.SE. S.R.L. DI FIRENZE",null,"2011-05-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41749,2011,null,219,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2011",null,"2011-11-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41750,2011,null,219,"ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 (EURO 8200,00)",null,"2011-04-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [41751,2011,null,219,"PROGETTO A. GIO. - LIQUIDAZIONE  FATTURA CONSORZIO CO&SO - SETTEMBRE 2011.",null,"2011-11-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41752,2011,null,218,"SENSO UNICO ALTERNATO - STRADA VICINALE DEL FATINO LOC. FALTONA - DAL 04/07/2011 AL 29/07/2011",null,"2011-07-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41753,2011,null,218,"LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - SETTEMBRE E OTTOBRE 2011",null,"2011-11-09T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [41754,2011,null,218,"ATTO DI CITAZIONE - GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO- PROMOSSO DAL SIG. BALESTRI DAMIANO - COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE  AVV. PARIGI ANTONIO",null,"2011-04-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41755,2011,null,218,"LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ARCA PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2011.",null,"2011-11-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41756,2011,null,217,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L. - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-05-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41757,2011,null,217,"DIVIETO DI SOSTA VIA COCCHI - 07/07/2011",null,"2011-07-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41758,2011,null,217,"LIQUIDAZIONE NOTULE COMPENENTI ESTERNI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - 3^ TRIMESTRE 2011",null,"2011-11-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41759,2011,null,217,"LIQUIDAZIONE FATTURA VALDARNO 55 DI FIRENZE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA.",null,"2011-11-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41760,2011,null,217,"REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12-13 GIUGNO 2011 : APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA",null,"2011-04-15T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [41761,2011,null,216,"AFFIDAMENTO INTERVENTO RIMOZIONE DI CEPPAGLIE DI TIGLIO A RONTA, DA PARTE DELLA EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L. - LIQUIDAZIONE",null,"2011-05-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41762,2011,null,216,"AFFIDAMENTO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI (EURO  1020,00)",null,"2011-04-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [41763,2011,null,216,"APERTURA STRAORDINARIA DOMENICA 3 LUGLIO 2011.",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41764,2011,null,216,"ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE/OTTOBRE 2011 ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE.",null,"2011-11-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41765,2011,null,216,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI SETTEMBRE 2011.",null,"2011-11-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41766,2011,null,215,"RICHIESTA RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE                                        ROSI PIETRO  26,64",null,"2011-04-14T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [41767,2011,null,215,"PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE BARGIOTTI.",null,"2011-05-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41768,2011,null,215,"DEMOLIZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO ABUSIVO IN LOC. SALTO PANICAGLIA",null,"2011-06-29T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [41769,2011,null,215,"LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO/SETTEMBRE ALLA COOP. SOCIALE ULISSE  DI FIRENZE.",null,"2011-11-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41770,2011,null,215,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIO 1^SEMESTRE 2011.",null,"2011-11-07T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [41771,2011,null,214,"ACQUISTO MATERIALI  MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ E 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE RUFFOLI.",null,"2011-05-10T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41772,2011,null,214,"RIMOZIONE RIFIUTI DA TERRENO BOSCHIVO IN LOC. GRICIGNANO",null,"2011-06-28T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41773,2011,null,214,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI SETTEMBRE 2011",null,"2011-11-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41774,2011,null,214,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA DIA N.5349 PER OPERE NON AMMESSE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI - EURO 1.284,59",null,"2011-04-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41775,2011,null,214,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO OTTOBRE 2011",null,"2011-11-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41776,2011,null,213,"ATTO DI CITAZIONE CORTE D' APPELLO  DI FIRENZE - PROMOSSO DA EREDI LORINI AVVERSO SENTENZA N. 3121/2008 - AVV. CECCHI -  INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 5.000,00",null,"2011-04-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41777,2011,null,213,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA \"IN BORGO\"",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [41778,2011,null,213,"INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 9 OTTOBRE - 8 NOVEMBRE 2011",null,"2011-11-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41779,2011,null,213,"MANUT.NE STRAORDINARIA MEZZO GASOLONE ADDETTO AI SERVIZI STRADALI - LIQUIDAZIONE DITTA FALLANI ENZO & C. S.N.C. DI FIRENZE",null,"2011-05-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41780,2011,null,213,"RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO SU AREA LIMITROFA A VIA DE' MEDICI - CAPOLUOGO",null,"2011-06-28T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41781,2011,null,212,"INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ADIACENTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA L.  DA VINCI MEDIANTE REAL. DI NUOVO PARGHEGGIO - APPR. STUDIO DI FATTIBILITA' PER UNA SPESA DI E. 230.000,00",null,"2011-04-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41782,2011,null,212,"REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011: LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA SEGGI ELETTORALI",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [41783,2011,null,212,"CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI  NEL SABATO MATTINA DEL MESE DI AGOSTO 2011",null,"2011-06-28T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [41784,2011,null,212,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - 31^ LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2010",null,"2011-05-09T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41785,2011,null,212,"LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2011-11-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41786,2011,null,211,"DIVIETO DI TRANSITO STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE",null,"2011-06-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41787,2011,null,211,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2011-04-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41788,2011,null,211,"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIALE IV NOVEMBRE - SR 302 MEDIANTE RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA': APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER UNA SPESA DI EURO 240.000,00",null,"2011-04-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41789,2011,null,211,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 DEL 31.10.2011 A NEXUS SISTEMI INFORMATIVI SRL - SCADENZA 31.12.2011",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41790,2011,null,211,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012.",null,"2011-11-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41791,2011,null,210,"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIALE REPUBBLICA E VIA MARCONI MEDIANTE REAL. DI ROTATORIA, MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' DI EURO 200.000,00",null,"2011-04-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41792,2011,null,210,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO SINDACO PERIODO GENNAIO_SETTEMBRE 2011.",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41793,2011,null,210,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER MANIFESTAZIONE \"SERATE NEL BORGO 2011\"",null,"2011-11-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41794,2011,null,210,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA LAPI",null,"2011-06-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41795,2011,null,210,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2011-04-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41796,2011,null,209,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE.",null,"2011-04-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41797,2011,null,209,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MAZZINI IL GIORNO 27/06/2011 DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 19,00",null,"2011-06-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41798,2011,null,209,"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE KENNEDY A BORGO S. L. MEDIANTE INSTALLAZIONE DI SEMAFORO CON SENSORE DI VELOCITA' E RIDUZIONE CARREGGIATA - APPR. STUDIO DI FATTIBILITA'",null,"2011-04-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41799,2011,null,209,"OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SINDACO PERIODO FEBBRAIO-AGOSTO  2011",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41800,2011,null,209,"LIQUIDAZIONE FATTURA  AP&FULL  CENTRE DI BORGO SAN LORENZO PER STAMPA MENU SCOLASTICO 2011/2012.",null,"2011-11-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41801,2011,null,208,"LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSI PER ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2011-11-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41802,2011,null,208,"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO TRA VIA CADUTI DI MONTELUNGO, V.LE E. UNITA E VIA BROCCHI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ROTATORIA - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'",null,"2011-04-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41803,2011,null,208,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI PER I MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE  2011",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41804,2011,null,208,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI",null,"2011-06-23T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [41805,2011,null,208,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-04-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41806,2011,null,207,"LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 2011",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41807,2011,null,207,"LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO  NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER IL CENTRO D'INCONTRO.",null,"2011-11-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41808,2011,null,207,"DIVIETO DI SOSTA VIA G.GALILEI - MATTEUCCI CRISTINA",null,"2011-06-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41809,2011,null,207,"RIP.DIRITTI SEGR. 1^ TRIM. 2011-LIQ.QUOTA 10% MINISTERO INTERNO EX AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 545,26=).",null,"2011-04-12T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [41810,2011,null,207,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ E 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE PRATESI TERMOIDRAULICA.",null,"2011-04-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41811,2011,null,206,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO SETTEMBRE  2011",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41812,2011,null,206,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I SERVIZI COMUNALI - 9^ LIQUIDAZIONE ANNO 2010",null,"2011-04-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41813,2011,null,206,"DIVIETO DI FERMATA IN VIA DEL POZZINO TRATTO FRA VIA LA PIRA E P.LE CURTATONE E MONTANARA - ESCLUSIONE GIORNI DI MERCATO.",null,"2011-06-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41814,2011,null,206,"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO FRA V.LE RESISTENZA E VIA DELLA TINTORIA MEDIANTE REAL. DI ROTATORIA ED OPERE CONN. - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER UNA SPESA DI  E. 120.000,00",null,"2011-04-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41815,2011,null,206,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPAZIO ARREDO PER ACQUISTO GIOCHI PER L'ASILO NIDO.",null,"2011-11-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41816,2011,null,205,"CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO VIALE P. GIRALDI SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQUIDAZIONE 1^ TRIMESTRE 2011",null,"2011-04-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41817,2011,null,205,"REALIZZAZIONE LAVORI DI ATTUAZIONE OPERE PREVISTE DAL PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA': SPESA COMPLESSIVA DI EURO 135.000,00",null,"2011-04-12T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41818,2011,null,205,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2011.",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41819,2011,null,205,"PRESENZA DI ANIMALI VAGANTI  IN LOCALITA' PANICAGLIA PRESSO LA LINEA FERROVIARIA.",null,"2011-06-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41820,2011,null,205,"CENTRO \"REMIDA\" - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUIDOTTI.",null,"2011-11-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41821,2011,null,204,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE SETTEMBRE 2011",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41822,2011,null,204,"LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PARIGI S.A.S. DI BORGO S. LORENZO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012.",null,"2011-11-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41823,2011,null,204,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMPIANTI COMUNALI - 8^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-04-27T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41824,2011,null,204,"ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI - VIA GIOVANNI DELLA CASA",null,"2011-06-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41825,2011,null,204,"AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE D.SSA DANIELA BANCHI PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE",null,"2011-04-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41826,2011,null,203,"ISTITUZIONE SPAZIO SOSTA RISERVATO INVALIDI - VIA PRIMO MAGGIO NC. 5/6",null,"2011-06-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41827,2011,null,203,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2011",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41828,2011,null,203,"L.R. N. 16 DEL 22.03.1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA DEGLI INTROITI RELATIVI AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2010",null,"2011-11-04T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [41829,2011,null,203,"SPEDIZIONE POSTA ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2011-04-11T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [41830,2011,null,203,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - 7^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-04-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41831,2011,null,202,"REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12-13 GIUGNO 2011 : COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO",null,"2011-04-11T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [41832,2011,null,202,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-04-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41833,2011,null,202,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2010/2011.",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41834,2011,null,202,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL  MESE DI SETTEMBRE 2011.",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41835,2011,null,202,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA COCCHI 8-10 DAL 20 GIUGNO 2011 AL 21 LUGLIO 2011",null,"2011-06-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41836,2011,null,201,"RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - ASSESSORE FRANCINI PAOLO - ANNO 2011 - PERIODO GENNAIO/AGOSTO",null,"2011-10-25T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41837,2011,null,201,"ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO -  SALDO A.S. 2010/2011 E ACCONTO 2011/2012 PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI  SU SCUOLABUS ED ASSISTENZA.",null,"2011-11-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41838,2011,null,201,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 1645/2010",null,"2011-06-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41839,2011,null,201,"SMALTIMENTO REFLUI FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-04-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41840,2011,null,201,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PRIMO TRIMESTRE 2011 - EURO 4.600,93",null,"2011-04-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41841,2011,null,200,"INTEGRAZIONE ORDINANZA 198/2011 - ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE 1^ RADUNO SEZIONALE ALPINI 25 E 26 GIUGNO 2011",null,"2011-06-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41842,2011,null,200,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/09/2011 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2011-10-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41843,2011,null,200,"AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE, ALL'ING. EMANUELE GRAZZINI",null,"2011-04-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41844,2011,null,200,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ANNO 2011 ASSOCIAZIONE  AUSER VERDE ARGENTO.",null,"2011-11-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41845,2011,null,200,"INCARICO AL GEOLOGO PAOLI LUIGI DI B.S.L. PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE, FINO AL 31.03.11 - LIQUIDAZIONE NOTULA",null,"2011-04-26T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41846,2011,null,199,"IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SEMAFORO SU VIALE GIOVANNI XXIII NEI CONFRONTI DELLA ILES S.R.L. DI PRATO, PER UN IMPORTO DI EURO 620,40 (IVA COMPRESA)",null,"2011-04-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41847,2011,null,199,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS.",null,"2011-11-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41848,2011,null,199,"CONSUMO DI GAS METANO STABILI COMUNALI ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-04-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41849,2011,null,199,"DIVIETO DI TRANSITO VIA MAZZINI PER IL 20/06/2011 CON ORARIO 08.00-11.00",null,"2011-06-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41850,2011,null,199,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER \"PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI\" EX ART. 17, COMMA 2, LETT. I) CCNL 01/04/99 -1^ SEMESTRE 2011.",null,"2011-10-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41851,2011,null,198,"\"FESTA DELLA LIBERAZIONE\" 25 APRILE 2011- IMPEGNO SPESA EURO 296,00",null,"2011-04-07T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41852,2011,null,198,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ODISSEA  PER  PULIZIA STRAORDINARIA  LOCALI SC.  MATERNA COLLODI.",null,"2011-11-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41853,2011,null,198,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER 1^ RADUNO SEZIONALE ALPINI 25 E 26 GIUGNO 2011",null,"2011-06-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41854,2011,null,198,"LIQUIDAZIONE - SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/09/2011 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2011-10-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41855,2011,null,198,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LAMPADE VOTIVE - 6 ^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-04-20T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41856,2011,null,197,"DIVIETO DI SOSTA VIA DEGLI ARGINI DAL 15/06/2011 AL 30/06/2011",null,"2011-06-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41857,2011,null,197,"LIQUIDAZIONE DITTA NOVIGRAF - FESTA DELLA LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO - SETTEMBRE 2011 - EURO 223,85",null,"2011-10-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41858,2011,null,197,"LAVORI DI COMPLET.TO IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - AFFID.TO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA ELETTRI-FER S.R.L. DI RIGNANO SULL'ARNO - LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2011-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41859,2011,null,197,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIVA DI VICCHIO PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI.",null,"2011-11-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41860,2011,null,197,"RETTIFICA DETERMINAZIONE DI PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. GOTI ALFREDO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA",null,"2011-04-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41861,2011,null,196,"CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2011 DI EURO 59,34.=",null,"2011-04-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41862,2011,null,196,"MODIFICHE ALLA VIABILITA' INTERNA OSPEDALE DEL MUGELLO DAL 15/06/2011 AL 04/07/2011",null,"2011-06-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41863,2011,null,196,"RIPARAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A POLCANTO, DA PARTE DELLA CONCHIGLIA S.P.A. DI REGGIO EMILIA - LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2011-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41864,2011,null,196,"PROGETTO A.GIO. - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2011.",null,"2011-11-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41865,2011,null,196,"LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNI 2010-2011 SEGRETERIA CONVENZIONATA SEGRETARIO COMUNALE",null,"2011-10-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41866,2011,null,195,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41867,2011,null,195,"RICHIESTA RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE                                        BARTOLINI GIANNA 26,04",null,"2011-04-05T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [41868,2011,null,195,"MERCATINO DEL TESSUTO DI BORGO S. LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TENDE SCUOLA MEDIA.",null,"2011-11-02T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41869,2011,null,195,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445 DEL 31.08.2011 A KUNA SRL - SCAD. 15.10.2011",null,"2011-10-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41870,2011,null,195,"SIG. MINELLI RENATO - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE  PUBBLICA.",null,"2011-06-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41871,2011,null,194,"ACQUISTO DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI UN MEZZO TRINCIATUTTO PER IL CANTIERE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.736,00 (IVA COMPRESA)",null,"2011-04-05T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41872,2011,null,194,"SIG. RA VERDI FULVIA -ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2011-06-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41873,2011,null,194,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 356 DEL 26.04.2011 A CEDAF SRL - SCAD. 12.10.2011",null,"2011-10-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41874,2011,null,194,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE   ARCA  PER CAMPO SOLARE ANNO 2011.",null,"2011-10-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41875,2011,null,194,"RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA VIALE PECORI GIRALDI, D.L. E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, STUDIO VIE.EN.RO.SE. S.R.L. DI FIRENZE - 1^ LIQUIDAZIONE 30%",null,"2011-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41876,2011,null,193,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-04-18T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41877,2011,null,193,"LIQUIDAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE 2011: DITTA FIORI E PIANTE MANENTI E ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI SIGNA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO  280,00=",null,"2011-10-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41878,2011,null,193,"IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA.",null,"2011-10-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41879,2011,null,193,"ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA DEL POGGIO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:30 DEL 17/06/11",null,"2011-06-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41880,2011,null,193,"RICHIESTA RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE                                        PIERI GIUSEPPINA  13,02",null,"2011-04-05T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [41881,2011,null,192,"LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 2011",null,"2011-10-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41882,2011,null,192,"RICHIESTA RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE                                        NATI IVAN 13,02",null,"2011-04-05T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [41883,2011,null,192,"MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-04-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41884,2011,null,192,"SIG. NASTASI  MARCO - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2011-06-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41885,2011,null,192,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA RISTORANTE FORO  BOARIO SETTEMBRE 2011",null,"2011-10-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41886,2011,null,191,"RICHIESTA RIMBORSO CANONELAMPADE VOTIVE                                         MASI FULVIO 13,02",null,"2011-04-05T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [41887,2011,null,191,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI VIII TRANCHE 2011 (EURO 485,03)",null,"2011-10-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41888,2011,null,191,"SIG. STIACCINI PIERO - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2011-06-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41889,2011,null,191,"INCARICO PROG.NE E D.L. PER MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" - LIQ.NE COMPETENZE ING. F. GIOVANNARDI PER 5^ S.A.L.",null,"2011-04-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41890,2011,null,191,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO AGOSTO  2011",null,"2011-10-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41891,2011,null,190,"REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA COMUNALE DI INNESTO ALLA EX S.S. 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO - LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE",null,"2011-04-14T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41892,2011,null,190,"DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL 24 GIUGNO 2011 DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 19.30",null,"2011-06-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41893,2011,null,190,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - V TRANCHE 2011 (EURO 362,28)",null,"2011-10-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41894,2011,null,190,"I.C.I.: RIMBORSO RONCONI MARIA E CIPRIANI DUCCIO (EURO 324,00)",null,"2011-04-05T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [41895,2011,null,190,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI AGOSTO 2011.",null,"2011-10-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41896,2011,null,189,"RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE 1^ S.A.L. ALLA C.S.S. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO",null,"2011-04-13T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41897,2011,null,189,"DIVIETO DI SOSTA VIA DEGLI ARGINI 14 PER IL 23 GIUGNO 2011 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.00",null,"2011-06-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41898,2011,null,189,"RASSEGNA \"IL RISORGIMENTO AL CINEMA\" - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE ( EURO 83,94)",null,"2011-04-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41899,2011,null,189,"CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 3^ TRIMESTRE 2011",null,"2011-10-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41900,2011,null,189,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI AGOSTO 2011",null,"2011-10-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41901,2011,null,188,"LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2011-10-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41902,2011,null,188,"RICHIESTA RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE                                        FRANCINI ANGIOLINA 13,02",null,"2011-04-04T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [41903,2011,null,188,"SGOMBERO STRADA RONTA-GATTAIA DENOMINATA 'PANORAMICA' A SEGUITO DI FRANA",null,"2011-06-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [41904,2011,null,188,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE AGOSTO 2011",null,"2011-10-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41905,2011,null,188,"RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOL A MATERNA \"COLLODI\" IN VIA ALDO MORO - LIQUIDAZIONE 5^ STATO AVANZAMENTO LAVORI PER EURO 70.840,00 (IVA COMPRESA)",null,"2011-04-11T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41906,2011,null,187,"RICHIESTA RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE                       MARCHI PATRIZIA 13,02",null,"2011-04-04T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [41907,2011,null,187,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI AGOSTO 2011",null,"2011-10-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41908,2011,null,187,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE BITUMI MUGELLO.",null,"2011-04-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41909,2011,null,187,"CONTRIBUTO ALL'ASS. ANPI PER ORGANIZZAZINE FESTA DELLA LIBERAZIONE",null,"2011-10-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41910,2011,null,187,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DEL 1^ RADUNO SEZIONALE ALPINI 25 E 26 GIUGNO 2011",null,"2011-06-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41911,2011,null,186,"RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2010 ZAVOLI LAURA (13,02)",null,"2011-04-04T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [41912,2011,null,186,"LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LS - II TRANCHE (EURO 347,26)",null,"2011-10-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41913,2011,null,186,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 208 CDS - GENNAIO-AGOSTO 2011",null,"2011-10-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41914,2011,null,186,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE '900 IN FIERA - 19 GIUGNO 2011",null,"2011-06-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41915,2011,null,186,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2011-04-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41916,2011,null,185,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2011: 1^ INTEGRAZIONE DI SPESA - EURO 720,00=",null,"2011-04-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41917,2011,null,185,"DETERMINAZIONE ORARIO ESTIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2011-06-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41918,2011,null,185,"LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP DEGLI ONERI DOVUTI, PER GLI ANNI 2007 E SEGUENTI, DAL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO IN APPLICAZIONE DI NORME PER BENEFICI CONTRATTUALI E/O DI CUI ALLA L. 336/70 CONCESSI A DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO",null,"2011-10-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [41919,2011,null,185,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO - AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE MARZO 2011 ( EURO 16.762,88)",null,"2011-04-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41920,2011,null,185,"LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI PER INIZIATIVE CULTURALI - PROMOZIONE LETTURA",null,"2011-10-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41921,2011,null,184,"PROROGA ORDINANZA N. 180 DEL 04/06/2011",null,"2011-06-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41922,2011,null,184,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA \"CINEMA SOTTO LE STELLE\"",null,"2011-10-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41923,2011,null,184,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2 LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI SRL.",null,"2011-04-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41924,2011,null,184,"BENEFICI L. 104/92 A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG. CIANI SAURO: RICONOSCIMENTO A FAR DATA DAL 1/04/2011 (GIORNO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA).",null,"2011-04-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41925,2011,null,184,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEI  MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2011.",null,"2011-10-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41926,2011,null,183,"CHIUSURA STRADA COMUNALE 'PANORAMICA' RONTA-GATTAIA PER FRANA ALL'ALTEZZA DELLA LOC. IL POZZO",null,"2011-06-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [41927,2011,null,183,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMPIANTI COMUNALI - 5^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-04-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41928,2011,null,183,"PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL 1^ STRALCIO DI EURO 99.978,05 (IVA COMPRESA).",null,"2011-04-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41929,2011,null,183,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010 A.S. RONTESE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE",null,"2011-10-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41930,2011,null,183,"REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA MEDICA PREVENTIVA A PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO",null,"2011-09-30T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [41931,2011,null,182,"LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2010: RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ E DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (ART 17 C. 2 LETT. A C.C.N.L. 1/4/1999).",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41932,2011,null,182,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE (COPERTURA, INTONACI E INFISSI) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 258.509,68",null,"2011-04-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41933,2011,null,182,"CONVENZIONE CON LA STRUTTURA ACCREDITATA \"L'ASILO DEI NONNI\" - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO EDUCATIVO 2010/2011.",null,"2011-10-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41934,2011,null,182,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATI ESTIVI NELLA FRAZIONE DI CASAGLIA",null,"2011-06-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41935,2011,null,182,"FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO",null,"2011-04-07T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41936,2011,null,181,"AFFIDAMENTO FINO AL 31.12.2011 INCARICO RESP. DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 ALLO STUDIO ARECO SAS DI A. RECAMI E C. DI FIRENZE PER E. 5.580,00 (IVA COMP.)",null,"2011-04-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41937,2011,null,181,"LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA - 1^ SEMESTRE ANNO 2011",null,"2011-04-06T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41938,2011,null,181,"LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL IMMOBILI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO - AGOSTO/SETTEMBRE 2011.",null,"2011-10-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41939,2011,null,181,"LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2011",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41940,2011,null,181,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA ROMA ANGOLO PIAZZA VITTORIO VENETO PER IL GIORNO 15/06/2011",null,"2011-06-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41941,2011,null,180,"INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 9 SETTEMBRE - 8 OTTOBRE 2011",null,"2011-10-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41942,2011,null,180,"L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI PROROGA TECNICA APRILE 2011 E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-04-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41943,2011,null,180,"LIQUIDAZIONE TEATRO IDEA - FESTA DELLA REPUBBLICA  2 GIUGNO 2011  - EURO 450,00",null,"2011-09-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41944,2011,null,180,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE GENNAIO 2011 - AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE ( EURO 6.621,65)",null,"2011-03-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41945,2011,null,180,"DIVIETO DI SOSTA VIA MARCONI FRONTE CIVICO 57 PER IL GIORNO 08/06/2011 CON ORARIO 08.30-17.00",null,"2011-06-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41946,2011,null,179,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE LUGLIO 2011 E ARRETRATI 2011",null,"2011-09-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41947,2011,null,179,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2011-03-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41948,2011,null,179,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GIOTTO PER IL GIORNO 06/06/2011 DALLE ORE 13 ALLE ORE 15",null,"2011-06-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41949,2011,null,179,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO  DI SPESA APRILE 2011.",null,"2011-04-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41950,2011,null,179,"LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO  ANNO 2011 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO S. LORENZO PER SERVIZIO RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO.",null,"2011-10-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41951,2011,null,178,"RIPARAZIONE ALCUNI IMPIANTI TERMICI DA PARTE DELLA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE",null,"2011-03-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41952,2011,null,178,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO LUGLIO  2011",null,"2011-09-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41953,2011,null,178,"LIQUIDAZIONE A.S. FIORENTINA HANDBALL, A.S. TENNIS CLUB E A.S. FORTIS CONTRIBUTO GINNASTICA PRESPORTIVA",null,"2011-10-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41954,2011,null,178,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2199/L DEL 24/02/2011",null,"2011-06-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41955,2011,null,178,"AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01/04/31.12.11(EURO 2110,00)",null,"2011-03-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [41956,2011,null,177,"LIQUIDAZIONE NOTULE COMPENENTI ESTERNI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - 2^ TRIMESTRE 2011",null,"2011-09-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41957,2011,null,177,"LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2011-10-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41958,2011,null,177,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-03-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41959,2011,null,177,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2036/2010/L DEL 28/11/2010",null,"2011-06-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41960,2011,null,177,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011 . IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.04.11 / 30.04.11(EURO 24.000,00)",null,"2011-03-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41961,2011,null,176,"INTERVENTO PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 9 AGOSTO - 8 SETTEMBRE 2011",null,"2011-09-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41962,2011,null,176,"LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 2011",null,"2011-09-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41963,2011,null,176,"MODIFICA ORDINANZA N. 171/2011.",null,"2011-06-03T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41964,2011,null,176,"FORNITURA DI PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-03-31T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41965,2011,null,176,"RIMBORSO AL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - IMPORTO EURO 39,00",null,"2011-03-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41966,2011,null,175,"COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - INCARICO PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE AL GENIO CIVILE, ING. MICHELE FREDDUCCI - LIQUIDAZIONE SALDO",null,"2011-03-30T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41967,2011,null,175,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2011, ALLA DITTA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO M.LLO, PER EURO 10.080,00 (IVA COMPRESA)",null,"2011-03-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41968,2011,null,175,"LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE GANESH PER CORSI HATA YOGA PER ANZIANI 2011",null,"2011-09-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41969,2011,null,175,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI LUGLIO 2011",null,"2011-09-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41970,2011,null,175,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 1650/L/11",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41971,2011,null,174,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA LAPI CIVICI 88-90 DAL 13/06/2011 AL 31/07/2011",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41972,2011,null,174,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA PROMOTURISMO DI FIRENZE.",null,"2011-09-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41973,2011,null,174,"INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER ACQUISTO DI UNIFORMI E ACCESSORI PER GLI ADDETTI ALLA P.M.  - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA  EURO 8.000,00",null,"2011-03-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41974,2011,null,174,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI LUGLIO 2011.",null,"2011-09-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41975,2011,null,174,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RILIEVO E INSERIMENTO NUMERI CIVICI CARTOGRAFIA TECNICA REGIONALE NELL'AMBITO FORMAZIONE R.U.C.",null,"2011-03-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [41976,2011,null,173,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 2011",null,"2011-09-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41977,2011,null,173,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI SRL.",null,"2011-03-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41978,2011,null,173,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA CASTELVECCHIO (PARTE) DAL 06/06/2011 AL 04/08/2011",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [41979,2011,null,173,"AFFITTI ONEROSI ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SIG. RA  S.D.",null,"2011-03-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41980,2011,null,173,"LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FONRITURA GAS PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2011-09-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41981,2011,null,172,"HAPPY CHILDREN - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO EDUCATIVO 2011/2012.",null,"2011-09-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41982,2011,null,172,"RIMBORSO SPESE SERVIZIO ELETTORALE EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12-13 GIUGNO 2011.",null,"2011-09-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41983,2011,null,172,"CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER UTILIZZO SERVIZI SIATEL-PUNTO FISCO",null,"2011-03-24T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [41984,2011,null,172,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA XXXI^ EDIZIONE DELLA  FIERA AGRICOLA MUGELLANA E FIERA DI GIUGNO",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41985,2011,null,172,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO.",null,"2011-03-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41986,2011,null,171,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO.",null,"2011-03-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41987,2011,null,171,"AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2011 SECONDO IMPEGNO SPESA - DITTA BARTALUCCI S.A.S - EURO 500,00=",null,"2011-03-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [41988,2011,null,171,"LIQUIDAZIONE DITTA PALLI ROBERTA PER FORNITURA COPPE E PREMI  PER MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2011",null,"2011-09-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41989,2011,null,171,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN VIA DE' MEDICI IL GIORNO 8 GIUGNO 2011, PER LAVORI DI RIPRISTINO.",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41990,2011,null,171,"REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SCATOLE DI CARTONE",null,"2011-09-05T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [41991,2011,null,170,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS - I TRANCHE 2011 (EURO 696,23)",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41992,2011,null,170,"ISTITUZIONE INVERSIONE SENSO DI MARCIA VIA MONTEBELLO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2011",null,"2011-05-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [41993,2011,null,170,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ INTERVENTO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.",null,"2011-03-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41994,2011,null,170,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 -",null,"2011-03-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41995,2011,null,170,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12-13 GIUGNO 2011.",null,"2011-09-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [41996,2011,null,169,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I.",null,"2011-05-24T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [41997,2011,null,169,"NOLEGGIO SCALA AEREA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. DALLA TECNOPONTEGGI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE IMPORTO",null,"2011-03-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [41998,2011,null,169,"LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA CASA EDITRICE RIZZOLI - VI TRANCHE 2011 (EURO 216,02)",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [41999,2011,null,169,"REALIZZAZIONE NIDO D'INFANZIA IN LEGNO NEL CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 (TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI)",null,"2011-03-23T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42000,2011,null,169,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - PRIMO SEMESTRE 2011",null,"2011-09-01T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42001,2011,null,168,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI - VII TRANCHE 2011 (EURO 544,91)",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42002,2011,null,168,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PRIMO SEMESTRE 2011",null,"2011-09-01T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42003,2011,null,168,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMPIANTI COMUNALI - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-03-28T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42004,2011,null,168,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA VIA FAENTINA PER PUNTO RISTORO MANIFESTAZIONE 100 KM DEL PASSATORE",null,"2011-05-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42005,2011,null,168,"FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE(F.A.I.) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010",null,"2011-03-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42006,2011,null,167,"COLLOCAZIONE DEGLI OPERATORI PER LA VENDITA DEL PROPRIO INGEGNO IN PIAZZA GARIBALDI",null,"2011-05-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42007,2011,null,167,"COOP. ULISSE - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO/GIUGNO PER INSERIMENTI LAVORATIVI.",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42008,2011,null,167,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI ALFREDO.",null,"2011-03-24T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42009,2011,null,167,"ATTO DI CITAZIONE - GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO PROMOSSO DAL SIG. RABATTI GIANCARLO - COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE  - AVV. PARIGI ANTONIO",null,"2011-03-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42010,2011,null,167,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2011 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2011-08-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42011,2011,null,166,"AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE BAMBI MARCO PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE",null,"2011-03-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42012,2011,null,166,"LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO  PER  ADDESTRAMENTO PERSONALE CUCINA E REFETTORI SCUOLE.",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42013,2011,null,166,"REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011 : LIQUIDAZIONE FATTURA PER COLLEGAMENTI TELEFONICI CON I SEGGI ELETTORI DI CASAGLIA E RAZZUOLO",null,"2011-08-16T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [42014,2011,null,166,"SENSO UNICO ALTERNATO VIALE GIOVANNI XXIII DAL 24/05/2011 AL 27/05/2011",null,"2011-05-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42015,2011,null,166,"LAVAGGIO PULLMAN PER IL TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, NEI CONFRONTI DI AUTOLINEE TOSCANE - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-03-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42016,2011,null,165,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA \"IN BORGO\"",null,"2011-08-16T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [42017,2011,null,165,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.",null,"2011-03-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42018,2011,null,165,"DIVIETO DI TRANSITO STRADA VICINALE I ROPPI DAL 25/05/2011 AL 15/06/2011",null,"2011-05-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42019,2011,null,165,"PROGETTO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA M. FUSINA PER VALORIZZAZIONE MUSEO CIVICO MANIFATTURA CHINI.",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42020,2011,null,165,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING RELATIVO ALLA GESTIONE, NOTIFICA E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DEI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI.",null,"2011-03-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42021,2011,null,164,"INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 160/2011 DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 100 KM. DEL PASSATORE",null,"2011-05-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42022,2011,null,164,"PROGETTO A.GIO. - LIQUIDAZIONE FATTURA  GIUGNO 2011.",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42023,2011,null,164,"FORNITURE E SERVIZI PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 26.600,00",null,"2011-03-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42024,2011,null,164,"ANNULLATA",null,"2011-08-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42025,2011,null,164,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-03-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42026,2011,null,163,"FORMAZIONE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CORSO PREPOSTI  ARECO 340.00",null,"2011-03-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42027,2011,null,163,"OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SINDACO PERIODO GENNAIO-MARZO E ASSESSORE GIOVANNINI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2011",null,"2011-08-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42028,2011,null,163,"DIVIETO DI TRANSITO VIA DI COLLINA (TRATTO) PER IL 31/05/2011 CON ORARIO 08.00-17.00",null,"2011-05-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42029,2011,null,163,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.",null,"2011-03-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42030,2011,null,163,"COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2011 PER GESTIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA.",null,"2011-09-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42031,2011,null,162,"SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA ROMA DAL 24 AL 27 MAGGIO 2011 CON ORARIO 08.00-17.00",null,"2011-05-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42032,2011,null,162,"REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA APRILE 2011",null,"2011-03-15T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [42033,2011,null,162,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE  - LIQUIDAZIONE NOTA MAGGIO/GIUGNO 2011 ASSOCIAZIONE ANTEAS",null,"2011-09-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42034,2011,null,162,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI GIUGNO 2011",null,"2011-08-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42035,2011,null,162,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE RUFFOLI.",null,"2011-03-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42036,2011,null,161,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI GIUGNO 2011.",null,"2011-08-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42037,2011,null,161,"LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI FAM 2011",null,"2011-09-21T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42038,2011,null,161,"AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE ARCGIS PERSONALE SERVIZIO TECNICO - EURO 3.600,00",null,"2011-03-15T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [42039,2011,null,161,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PRATESI TERMOIDRAULICA.",null,"2011-03-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42040,2011,null,161,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER SVOLGIMENTO MERCATO ESTIVO FRAZIONE DI RONTA",null,"2011-05-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42041,2011,null,160,"ORDINANZA DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 100 KM. DEL PASSATORE",null,"2011-05-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42042,2011,null,160,"LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER RILASCIO PARERI  - ACCREDITAMENTO PESCIOLINO ROSSO.",null,"2011-09-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42043,2011,null,160,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -  1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE CESTENOLI G.",null,"2011-03-22T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42044,2011,null,160,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2011-03-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42045,2011,null,160,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI GIUGNO 2011 E PER MANIFESTAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2011-08-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42046,2011,null,159,"LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA MESE DI GIUGNO 2011",null,"2011-08-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42047,2011,null,159,"LIQUIDAZIONE STUDIO ADES PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2011",null,"2011-09-20T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42048,2011,null,159,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT",null,"2011-05-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42049,2011,null,159,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.",null,"2011-03-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42050,2011,null,159,"IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI ANNO 2011 (EURO 2903,80)",null,"2011-03-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42051,2011,null,158,"SERVIZIO 3: ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE DI RUOLO PER ANNO 2011- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00",null,"2011-03-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42052,2011,null,158,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2011-03-21T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42053,2011,null,158,"ISTITITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PIAZZA DANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE \"UNA NOTA PER....\" 22 MAGGIO 20110",null,"2011-05-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42054,2011,null,158,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2010/2011 - LIQUIDAZIONE FATTURE  COOP. ODISSEA - GIUGNO 2011.",null,"2011-09-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42055,2011,null,158,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI GIUGNO 2011.",null,"2011-08-01T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42056,2011,null,157,"FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO E N. 1 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL SISTRI",null,"2011-03-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42057,2011,null,157,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2011.",null,"2011-08-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42058,2011,null,157,"DIVIETO DI SOSTA  E TRANSITO NEL PARCHEGGIO ADIACENTE AL PARCO DELLA MISERICORDIA LATO VIALE DELLA RESISTENZA PER  \"3° PROVA REGIONALE TROFEO TOSCANO MOTORAID GR 2 PER MOTO D'EPOCA\" 12 MAGGIO 2011.",null,"2011-05-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42059,2011,null,157,"LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL 10 DI FIRENZE PER RILASCIO PARERI IGIENICO SANITARI.",null,"2011-09-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42060,2011,null,157,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ E 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 . 15 LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2011-03-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42061,2011,null,156,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO GIUGNO 2011 E FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2011-08-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42062,2011,null,156,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI  2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA AG. SIGISMONDO VIAGGI DI RIMINI.",null,"2011-09-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42063,2011,null,156,"MANIFESTAZIONE \"GIO' MADONNARI\" - DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DANTE (TRATTO DAVANTI AL COMUNE) - 23 MAGGIO 2011.",null,"2011-05-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42064,2011,null,156,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ E 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 14 LIQUIDAZIONE FATTURE.",null,"2011-03-16T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42065,2011,null,156,"LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO CONSUMI DI ACQUA POTABILE AL CANTIERE COMUNALE, ANNI 2009 E 2010, PER EURO 1.552,92.=",null,"2011-03-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42066,2011,null,155,"LIQUIDAZIONE FATTURE  FORNITORI MENSA SCOLASTICA - MAGGIO/GIUGNO 2011.",null,"2011-09-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42067,2011,null,155,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE BORGOINFIERA LOC. FORO BOARIO",null,"2011-05-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42068,2011,null,155,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE GIUGNO 2011",null,"2011-08-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42069,2011,null,155,"REALIZZAZIONE DI PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - ACQUISTO DI MATERIALE SPORTIVO PER ALLESTIMENTO DALLA DITTA NENCINI SPORT S.P.A. DI CALENZANO - LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2011-03-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42070,2011,null,155,"PAGAMENTO QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 94,33 - ANNULLATA",null,"2011-03-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42071,2011,null,154,"LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2011-08-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42072,2011,null,154,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATO STRORDINARIO DOMENICA 22 MAGGIO 2011",null,"2011-05-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42073,2011,null,154,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/06/2011 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2011-07-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42074,2011,null,154,"ACQUISTO RICARICHE TELEFONI REPERIBILITA' COMANDO P.M. ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00",null,"2011-03-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42075,2011,null,154,"ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO PER LA SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI, DALLA DITTA MIDA S.A.S. DI BOLOGNA - 3^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-03-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42076,2011,null,153,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE \"COMUNE NOTIZIE\" LUGLIO-AGOSTO 2011",null,"2011-07-22T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [42077,2011,null,153,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER GARA CICLISTICA ORGANIZZATA DAL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DENOMINATA 29^ TROFEO A. GIOVANNINI 15 MAGGIO 2011",null,"2011-05-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42078,2011,null,153,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010 A.S. SAGGINALE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE",null,"2011-08-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42079,2011,null,153,"CONSUMO DI GAS METANO STABILI COMUNALI ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-03-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42080,2011,null,153,"IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO VEICOLO FREELANDER - EURO 4.440,00",null,"2011-03-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42081,2011,null,152,"CONSUMO DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI, CONGUAGLIO 2010 - 20^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-03-15T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42082,2011,null,152,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 025492/2011 DEL 15.04.2011 A ACCA SOFTWARE",null,"2011-07-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42083,2011,null,152,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VENANZI PER ACQUISTO PAGLIA E FIENO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2011",null,"2011-08-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42084,2011,null,152,"ACQUISTO ARREDI  PER ATTUAZIONE NUOVE ATTIVITA' PROGETTO REMIDA (EURO 468,00=).",null,"2011-03-11T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [42085,2011,null,152,"CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE STRADA VICINALE DI RIPA RANZI",null,"2011-05-02T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [42086,2011,null,151,"LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA GAS PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2011-08-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42087,2011,null,151,"PROROGA DIVIETO DI SOSTA FINO AL 02/06/2011 IN VIA BROCCHI",null,"2011-05-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42088,2011,null,151,"LIQUIDAZIONE NOTULE CONSULENTI O.I.V  PRIMO TRIMESTRE",null,"2011-07-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42089,2011,null,151,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE AL CANTIERE COMUNALE, CONGUAGLIO ANNO 2010 - 8^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-03-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42090,2011,null,151,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE DIA N. 5351 PER OPERE NON AMMESSE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI - EURO 1.450,90",null,"2011-03-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [42091,2011,null,150,"REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI",null,"2011-07-18T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [42092,2011,null,150,"DIVIETO DI TRANSITO STRADA DI SAN CRESCI (TRATTO) PER IL 5 E 6 MAGGIO 2011",null,"2011-04-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42093,2011,null,150,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CASA EDITRICE POLARIS - I TRANCHE 2011 (EURO 328,25)",null,"2011-08-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42094,2011,null,150,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL CANTIERE COMUNALE, CONGUAGLIO 2009 - 9^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-03-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42095,2011,null,150,"1^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01/04.03.2011 -EURO 15.832,32",null,"2011-03-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42096,2011,null,149,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA \"IN BORGO\"",null,"2011-07-12T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [42097,2011,null,149,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA FASTBOOK - V TRANCHE 2011 (EURO 169,32)",null,"2011-08-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42098,2011,null,149,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA FIRENZE PER IL 07/05/2011",null,"2011-04-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42099,2011,null,149,"52^ LIQUIDAZIONE - SALDO ENEL ENERGIA ANNO 2009 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PER COMPLESSIVI EURO 16,63.=",null,"2011-03-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42100,2011,null,149,"PROGETTO REMIDA - NUOVE ATTIVITA' NELL'ANNO 2011 IN SINERGIA CON LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 13.500,00)",null,"2011-03-10T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [42101,2011,null,148,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO, DITTA AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.02.11/28.02.11.",null,"2011-03-11T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42102,2011,null,148,"IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AD ENERGRID S.P.A., PER EURO 2.000,00.=",null,"2011-03-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42103,2011,null,148,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CASA EDITRICE RIZZOLI - V TRANCHE 2011 (EURO 411,95)",null,"2011-08-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42104,2011,null,148,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA P.NENNI PER IL 05/05/2011",null,"2011-04-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42105,2011,null,148,"LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER VISITE FISCALI MAGGIO 2011",null,"2011-07-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42106,2011,null,147,"REFERENDUM 12/06/2011: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSTALLAZIONE PANNELLI PROPAGANDA ELETTORALE",null,"2011-07-09T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [42107,2011,null,147,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE .3^,6^,7^ E  8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA.",null,"2011-03-11T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42108,2011,null,147,"APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO ERP 2010.",null,"2011-03-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42109,2011,null,147,"CANTIERE EX FORNACI MERCATANTI IN LOC. LA TORRE - RIPRESA LAVORI",null,"2011-04-28T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [42110,2011,null,147,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI - VI TRANCHE 2011 (EURO 798,01)",null,"2011-08-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42111,2011,null,146,"LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER SERVIZIO RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO EURO 41.512,32",null,"2011-08-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42112,2011,null,146,"DIVIETO DI TRANSITO VIA PANANTI DAL 02 MAGGIO 2011 AL 06 MAGGIO 2011",null,"2011-04-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42113,2011,null,146,"REFERENDUM 12/6/2011: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO STAMPATI",null,"2011-07-09T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [42114,2011,null,146,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 .",null,"2011-03-11T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42115,2011,null,146,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. (EURO 28.400,00 IVA COMPRESA)",null,"2011-03-07T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42116,2011,null,145,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA BROCCHI PER IL 04 E 05 MAGGIO 2011 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 18.00",null,"2011-04-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42117,2011,null,145,"LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO - BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2011",null,"2011-08-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42118,2011,null,145,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI MAGGIO 2011.",null,"2011-07-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42119,2011,null,145,"CALENDARIO TURNI E FERIE DEI GESTORI IMPIANTI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI VALEVOLE DAL 1.04.2011 AL 31.03.2012",null,"2011-03-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [42120,2011,null,145,"6^ ED ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2010 E 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA",null,"2011-03-09T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [42121,2011,null,144,"SIG. KOTOV GEORGE - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO  DI  EDILIZA RESIDENZIALE   PUBBLICA.",null,"2011-04-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42122,2011,null,144,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMPIANTI COMUNALI - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-03-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42123,2011,null,144,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI-2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. (EURO 10.450,00 IVA COMPRESA)",null,"2011-03-07T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42124,2011,null,144,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PER IL MESE DI MAGGIO 2011.",null,"2011-07-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42125,2011,null,144,"SALDO CONTRIBUTO ANNO 2010 A.S. FORTIS JUVENTUS PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE",null,"2011-08-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42126,2011,null,143,"MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" DI VIA A. MORO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DI E. 66.093,27 OLTRE IVA",null,"2011-03-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42127,2011,null,143,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MAGGIO 2011 E PER MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT",null,"2011-07-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42128,2011,null,143,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CASA D'ERCI PER FAM 2011",null,"2011-08-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42129,2011,null,143,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA TRAVERSI PER IL 01/05/2011 - 28^ COPPA LAVORATORI - 7^ TROFEO LANDI",null,"2011-04-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42130,2011,null,143,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMPIANTI COMUNALI - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-03-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42131,2011,null,142,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI PER IL MESE DI GIUGNO 2011",null,"2011-07-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42132,2011,null,142,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO",null,"2011-03-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42133,2011,null,142,"RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUTIVI PER ASSESSORI  E CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO SPESA  ANNO 2011 - EURO 15.000,00",null,"2011-03-04T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42134,2011,null,142,"LIQUIDAZIONE FATTURA TECNOPONTEGGI PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2011-08-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42135,2011,null,142,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2088/L DEL 08/08/2010",null,"2011-04-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42136,2011,null,141,"LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' PER IL MESE DI MAGGIO 2011",null,"2011-07-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42137,2011,null,141,"INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 9 LUGLIO - 8 AGOSTO 2011",null,"2011-08-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42138,2011,null,141,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1869/L DEL 29/04/2010",null,"2011-04-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42139,2011,null,141,"RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO IN VIA MUCCIANO, DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A., LIQUIDAZIONE INTERVENTO",null,"2011-03-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42140,2011,null,141,"AFFITTI ONEROSI ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA E  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.",null,"2011-03-03T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42141,2011,null,140,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI MAGGIO 2011.",null,"2011-07-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42142,2011,null,140,"APPR.NE MAGGIORE SPESA ALL'ING. MICHELE FREDDUCCI DI SESTO F.NO PER PRATICA GENIO CIVILE PER PROGET.NE NUOVI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO, PER EURO 357,69.=",null,"2011-03-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42143,2011,null,140,"LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA - ANNO 2011",null,"2011-03-08T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42144,2011,null,140,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2130/L DEL 29/04/2010",null,"2011-04-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42145,2011,null,140,"ANNULLATA",null,"2011-08-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42146,2011,null,139,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1880/L DEL 16/04/2010",null,"2011-04-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42147,2011,null,139,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2011.",null,"2011-07-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42148,2011,null,139,"IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA.",null,"2011-08-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42149,2011,null,139,"SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 723/2009 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SIG.RA ROSSI RITA - EURO 482,97",null,"2011-03-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42150,2011,null,139,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOGENERAL.",null,"2011-03-07T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42151,2011,null,138,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOGENERAL.",null,"2011-03-07T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42152,2011,null,138,"PROROGA INCARICO AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO, PER LA VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE, FINO AL 30.06.2011 PER EURO 3.000,00 (TUTTO COMPRESO)",null,"2011-03-02T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42153,2011,null,138,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1825/L DEL 01/04/2010",null,"2011-04-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42154,2011,null,138,"IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO  E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA.",null,"2011-08-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42155,2011,null,138,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO MAGGIO  2011 E PER MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT.",null,"2011-07-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42156,2011,null,137,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOGENERAL.",null,"2011-03-07T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42157,2011,null,137,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MAGGIO 2011",null,"2011-07-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42158,2011,null,137,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2274/L DEL 31/12/2009",null,"2011-04-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42159,2011,null,137,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA MARZO 2011.",null,"2011-03-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42160,2011,null,137,"LIQUIDAZIONE FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2011-08-09T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42161,2011,null,136,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132/V DEL 28.04.2011 A EMERGE SPA",null,"2011-06-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42162,2011,null,136,"LIQUIDAZIONE FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2011",null,"2011-08-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42163,2011,null,136,"INDAGINI GEOGNOSTICHE PROGRAMMA VEL, ALL'ASILO NIDO DI SAGGINALE DA PARTE DELLA DITTA IGEA S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE COMPENSO",null,"2011-03-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42164,2011,null,136,"L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI PROROGA TECNICA MARZO 2011 E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-03-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42165,2011,null,136,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1907/L DEL 16/01/2009",null,"2011-04-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42166,2011,null,135,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 09/06/2011 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2011-06-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42167,2011,null,135,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.03.2011 AL 31.03.2011.",null,"2011-02-28T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42168,2011,null,135,"LIQUIDAZIONE FATTURA UISP COMITATO DI FIRENZE PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARE E MATERNE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2011",null,"2011-08-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42169,2011,null,135,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1922/L DEL 23/06/2009",null,"2011-04-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42170,2011,null,135,"ANNULLATA",null,"2011-12-30T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42171,2011,null,135,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO",null,"2011-03-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42172,2011,null,134,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA OTTOBRE/DICEMBRE 2011",null,"2011-12-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [42173,2011,null,134,"ACCETTAZIONE CAUZIONE FONDIARIA SAI SPA A GARANZIA CONTRATTO ASSICURAZIONE RCT ED INFORTUNI",null,"2011-02-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42174,2011,null,134,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4012928 DEL 29.04.2011 A HEWLETT-PACKARD ITALIANA SRL - FORNITURA CONSIP SERVER 6",null,"2011-06-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42175,2011,null,134,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2011-03-03T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42176,2011,null,134,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1924/L DEL 24/07/2009",null,"2011-04-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42177,2011,null,134,"CONTRIBUTO A SOC. VIVI LO SPORT PER  ATTIVITA' SOCIALI PRESSO CENTRO PISCINE ANNO 2011",null,"2011-08-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42178,2011,null,133,"T.O.S.A.P. - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI - SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - MODIFICA SCHEMA CONTRATTO - PROROGA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.R.L. FINO 28/02/2011",null,"2011-02-22T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42179,2011,null,133,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE \"COMUNE NOTIZIE\" GIUGNO 2011",null,"2011-06-27T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [42180,2011,null,133,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - OTTOBRE 2011",null,"2011-12-23T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [42181,2011,null,133,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2361/L DEL 30/12/2009",null,"2011-04-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42182,2011,null,133,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011-1^ LIQUIDAZIONE FATTTURE MOTO MUGELLO.",null,"2011-03-03T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42183,2011,null,133,"CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 2^ TRIMESTRE 2011",null,"2011-07-25T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42184,2011,null,132,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 -. 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE CAVE E NOLEGGI.",null,"2011-03-03T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42185,2011,null,132,"ANNULLATA",null,"2011-02-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42186,2011,null,132,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 170 DEL 20/05/2011, N. 178 DEL 20/06/2011 , N. 207 DEL 20/07/2011, 319 E 320 DEL 22/08/2011, N. 326 E 328 DEL 20/09/2011 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2011-12-21T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42187,2011,null,132,"ASSOCIAZIONE BEECOM - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNATA DI INAUGURAZIONE CENTRO REMIDA.",null,"2011-07-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42188,2011,null,132,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1920/L DEL 07/05/2009",null,"2011-04-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42189,2011,null,132,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/05/2011 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2011-06-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42190,2011,null,131,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2348/L DEL 30/04/2009",null,"2011-04-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42191,2011,null,131,"LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHEDE TELEFONICHE AUTISTI T.P.L.",null,"2011-03-03T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42192,2011,null,131,"LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 78A DEL 31.12.2010 A 3CIME TECHNOLOGY",null,"2011-06-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42193,2011,null,131,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 169 DEL 20/05/2011, N. 177 DEL 20/06/2011, N. 206 DEL 20/07/2011, N. 317 E 318 DEL 22/08/2011, N. 325 E 327 DEL 20/09/2011 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2011-12-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42194,2011,null,131,"INVIO PERSONALE AL POLIGONO PER ADDESTRAMENTO PROVE DI TIRO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.755,13",null,"2011-02-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42195,2011,null,131,"DITTA LINOLEUM GOMMA ZANAGA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MOQUETTE  CENTRO REMIDA.",null,"2011-07-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42196,2011,null,130,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA P. CAIANI, DA PARTE DELLA ILES S.R.L. DI MONTEMURLO - LIQUIDAZIONE",null,"2011-03-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42197,2011,null,130,"I.C.I.: RIMBORSO TOCCAFONDI GIOVANNA (EURO 187,00)",null,"2011-02-22T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42198,2011,null,130,"LIQUIDAZIONE DITTA TIPOGRAFIA NOVIGRAF - 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA",null,"2011-06-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42199,2011,null,130,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CASA EDITRICE RIZZOLI - IV TRANCHE 2011 (EURO 155,47)",null,"2011-07-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42200,2011,null,130,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI OTT./DIC. 2011",null,"2011-12-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42201,2011,null,130,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N.1925/L DEL 25/08/2009",null,"2011-04-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42202,2011,null,129,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1910/L DEL 04/02/2009",null,"2011-04-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42203,2011,null,129,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-03-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42204,2011,null,129,"CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI.",null,"2011-02-21T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42205,2011,null,129,"LIQUIDAZIONE ASSOCIAZINE TOP LIFE PER CORSI DI GINNASTICA ANZIANI 2011",null,"2011-07-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42206,2011,null,129,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/05/2011 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2011-06-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42207,2011,null,129,"LIQUIDAZIONE FATTURA  FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO",null,"2011-12-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42208,2011,null,128,"LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO CARTA MONOUSO PER VARI UFFICI COMUNALI",null,"2011-12-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42209,2011,null,128,"APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 107 CE LOC. GRAZZANO",null,"2011-02-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42210,2011,null,128,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.  121 DEL 30.04.2011 A ESSE IN SRL - SCAD. 13.06.2011",null,"2011-06-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42211,2011,null,128,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2010 DI EURO 5.677,19",null,"2011-03-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42212,2011,null,128,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI - V TRANCHE 2011 (EURO 876,79)",null,"2011-07-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42213,2011,null,128,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1911/L DEL 19/01/2009",null,"2011-04-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42214,2011,null,127,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA \"IN BORGO\" - MAGGIO 2011",null,"2011-06-08T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [42215,2011,null,127,"DIVIETO DI SOSTA SU STRADE E PIAZZE COMUNALI PER RIFACIMENTO SEGNALETICA",null,"2011-04-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42216,2011,null,127,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA FASTBOOK - IV TRANCHE 2011 (EURO 311,34)",null,"2011-07-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42217,2011,null,127,"LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI NOVEMBRE 2011",null,"2011-12-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42218,2011,null,127,"ATTUAZIONE PROGETTO \"KONTATTO\"-PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER ATTIVITA' AL CENTRO D'INCONTRO (PRIMO IMPEGNO  EURO 200,00=).",null,"2011-02-17T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [42219,2011,null,127,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2010 DI EURO 23.066,33",null,"2011-03-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42220,2011,null,126,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2011 A SELEDA DATA SAS - SCAD. 11.06.2011",null,"2011-06-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42221,2011,null,126,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DIVISE AUTISTI",null,"2011-12-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42222,2011,null,126,"LIQUIDAZIONE ASL PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 5.05.2011",null,"2011-07-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42223,2011,null,126,"CONSORZIO STRADA VICINALE LOC. MUCCIANO LE VILLE - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.600,00",null,"2011-03-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42224,2011,null,126,"DIVIETO DI SOSTA SU AREE COMUNALI PER TAGLIO ERBA",null,"2011-04-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42225,2011,null,126,"RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DET. N. 46 DEL 20.01.2011  (GALLEGGIAMENTO SEGRATARIO ANNO 2011 E CORRESPONSIONE ARRETRATI ANNI 2009-2010)",null,"2011-02-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42226,2011,null,125,"SOSTA RESIDENTI IN ZTL , ZRU ED AUTORIZZATI , NELLE AREE A DISCO ORARIO .",null,"2011-04-19T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42227,2011,null,125,"LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. PER LA FORMAZIONE - CAT. D1",null,"2011-06-07T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42228,2011,null,125,"LIQUIDAZIONE COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA PRESSO FORO BOARIO",null,"2011-07-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42229,2011,null,125,"SMALTIMENTO REFLUI FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-02-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42230,2011,null,125,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX N. SERIE 3634081240",null,"2011-12-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42231,2011,null,125,"IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A POLCANTO, NEI CONFRONTI DELLA CONCHIGLIA S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER EURO 552,48.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-02-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42232,2011,null,124,"INCARICO PROG. E D. L. PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" - LIQ. COMP. ALL'ING. FAUSTO GIOVANNARDI DI EURO 4.948,31 PER 4^ SAL.",null,"2011-02-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42233,2011,null,124,"2^LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6^ BIMESTRE 2011",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42234,2011,null,124,"LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESP.PROMOZ.TERRIT. E TURISTICA - CAT. C",null,"2011-06-07T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42235,2011,null,124,"CONTRIBUTO A COMPAGNIA TEATRALE LA CALDANA PER MANIFESTAZIONE '900 IN FIERA",null,"2011-07-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42236,2011,null,124,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN VIA GOBETTI, VIA DE MEDICI E VIA BACHELET - CAPOLUOGO",null,"2011-04-18T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [42237,2011,null,124,"ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DELLA 2^ FASE ALL'ING. BINI PAOLO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 11.328,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO)",null,"2011-02-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42238,2011,null,123,"DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA GRAMSCI (TRATTO) PER IL GIORNO 20/04/2011 CON ORARIO 8.00-18.00",null,"2011-04-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42239,2011,null,123,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI: 1^ FASE - REVISIONE INCARICO PER PROGETTAZIONE, D.L. E COORD. SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. PAOLO BINI DI B. S. L. PER E. 43.555,20 (TUTTO COMPRESO)",null,"2011-02-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42240,2011,null,123,"LIQUIDAZIONE DITTA DIVERSEY PER FORNITURA DETERSITO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2011-07-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42241,2011,null,123,"1^LIQUIDAZIONE FATTURE  6^BIMESTRE 2011",null,"2011-12-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42242,2011,null,123,"LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI - LIQUIDAZIONE DEL 4^ STATO AVANZAMENTO LAVORI DI EURO 66.880,00 (IVA COMPRESA).",null,"2011-02-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42243,2011,null,123,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE APRILE  2011",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42244,2011,null,122,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO APRILE 2011.",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42245,2011,null,122,"LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO ABBONAMENTI PER STUDENTI SCUOLA MEDIA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010. AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE .",null,"2011-02-23T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42246,2011,null,122,"ISTAT - 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE (4.500 EURO)",null,"2011-11-28T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42247,2011,null,122,"INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 9 GIUGNO - 8 LUGLIO 2011",null,"2011-07-11T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42248,2011,null,122,"RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER VERBALE CDS - SIG.RA ORLANDI LUCIANA - IMPORTO  50,82",null,"2011-02-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42249,2011,null,122,"CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL POMERIGGIO DEL 23 APRILE 2011",null,"2011-04-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42250,2011,null,121,"DIVIETO DI SOSTA VIA PRIMO MAGGIO IL 20/04/2011 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 12.30",null,"2011-04-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42251,2011,null,121,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CELCOMMERCIALE SRL",null,"2011-11-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42252,2011,null,121,"FORNITURA DI GAS METANO PER STABILI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2010 - 19^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-02-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42253,2011,null,121,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2011.",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42254,2011,null,121,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2010/2011 - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIVE.",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42255,2011,null,121,"APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO N. 67C VIA BUINI A RONTA",null,"2011-02-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42256,2011,null,120,"PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - SALDO ANNO 2010/2011 PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE DI SCUOLA MATERNA.",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42257,2011,null,120,"LIQUIDAZIONE FATTURE AFFIDAMENTO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI",null,"2011-11-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42258,2011,null,120,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI APRILE 2011.",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42259,2011,null,120,"DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PARCHEGGIO VIALE F.LLI KENNEDY DAL 21/04/2011 AL 26/04/2011",null,"2011-04-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42260,2011,null,120,"RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA VIALE P. GIRALDI - INT. ALLA DET. N. 753/2010 DI AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLA DITTA VI.EN.RO.SE SRL DI FIRENZE (E. 20.400,00)",null,"2011-02-16T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42261,2011,null,120,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO MAN TG CT994HR ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFF.TO ALLA DITTA TRUCK FLORENCE S.R.L. DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURE",null,"2011-02-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42262,2011,null,119,"COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE/MAGGIO 2011 PER GESTIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA.",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42263,2011,null,119,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 6^ BIMESTRE  2011 - SCADENZA 25.11.2011",null,"2011-11-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42264,2011,null,119,"LIQUIDAZIONE INCARICO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA VARIANTE AL PRG MODIFICA DESTINAZIONE D'USO EDIFICI PUBBLICI - GEOL. LORENZO SEDDA",null,"2011-02-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [42265,2011,null,119,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DANTE LATO GIARDINO PER IL 19/04/2011",null,"2011-04-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42266,2011,null,119,"APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO CON L'ASSOCIAZIONE INSIEME DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2011-02-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42267,2011,null,119,"LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' PER IL MESE DI APRILE 2011",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42268,2011,null,118,"REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - ACQ. MATERIALE SPORTIVO PER ALLESTIMENTO DALLE DITTE JUTE SPORT S.R.L. E NENCINI SPORT - 1^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-02-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42269,2011,null,118,"ESTENSIONE ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA APPALTO SERVIZIO PULIZIE CORSO DI LAUREA INFERMIERI (E.3.960,00)",null,"2011-02-15T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42270,2011,null,118,"VARIAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 25 APRILE",null,"2011-04-15T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [42271,2011,null,118,"PROGETTO A.GIO. - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE/MAGGIO 2011.",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42272,2011,null,118,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN TRASFERTA DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO MAGGIO 2011.",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42273,2011,null,118,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SCARPE PER AUTISTI",null,"2011-11-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42274,2011,null,117,"DIVIETO DI SOSTA  E  TRANSITO LOC. RABATTA  PER  MANIFESTAZIONE \"PRIMAVERA IN FESTA\" - 17 APRILE  2011",null,"2011-04-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42275,2011,null,117,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PER IL MESE DI APRILE 2011.",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42276,2011,null,117,"LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SAGGINALE - REAL.NE TORRI FARO - AFF.TO INCARICO COLLAUDO STATICO ALL'ING. LUCA STEFANACCI DI VICCHIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE",null,"2011-02-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42277,2011,null,117,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. GOTI ALFREDO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2011-02-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42278,2011,null,117,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DITTA TECNOSISTAMPA ITALIA SRL - 2^ SEMESTRE 2011",null,"2011-11-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42279,2011,null,117,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - APRILE 2011.",null,"2011-07-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42280,2011,null,116,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2011",null,"2011-11-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42281,2011,null,116,"DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL GIORNO 15/04/2011 ORARIO 08.00 - 20.00",null,"2011-04-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42282,2011,null,116,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI APRILE 2011.",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42283,2011,null,116,"AFFIDAMENTO INCARICO PER MISURE ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A RONTA, ALLA TECNOENGINEERING S.R.L. DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE COMPENSO",null,"2011-02-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42284,2011,null,116,"PUBBLICO AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI VIALE KENNEDY - APPROVAZIONE SCHEMA",null,"2011-02-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42285,2011,null,116,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MUSIC VALLEY FESTIVAL 2011 (EURO 4.000,00)",null,"2011-07-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42286,2011,null,115,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI APRILE 2011",null,"2011-06-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42287,2011,null,115,"FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQUIDAZIONE FATTURE  HERA S.P.A",null,"2011-06-28T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42288,2011,null,115,"I.C.I.: RIMBORSO COSTI MARIELLA (EURO368,00)",null,"2011-02-15T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42289,2011,null,115,"DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA GRAMSCI PER IL 08/04/2011 CON ORARIO 08.00-18.00",null,"2011-04-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42290,2011,null,115,"LIQUIDAZIONE FATTURA  DITTA CASALINGIAMO",null,"2011-11-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42291,2011,null,115,"LIQUIDAZIONE PROVVIGIONE PER VENDITA BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE ANNO 2010.",null,"2011-02-21T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42292,2011,null,114,"IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ILES S.R.L. DI MONTEMURLO PER LA RIPARAZIONE DEL SEMAFORO DI VIA CAIANI, PER UNA SPESA DI EURO 196,08.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42293,2011,null,114,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATRICOLA 270 3^ TRIMESTRE 2011",null,"2011-11-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42294,2011,null,114,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA GIOVANNI DELLA CASA PER IL GIORNO 11/04/2011CON ORARIO 07.30-18.00",null,"2011-04-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42295,2011,null,114,"2^ LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PAESAGGIO ANNO 2010",null,"2011-02-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [42296,2011,null,114,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118585 DEL 29.04.2011 A MAGGIOLI S.P.A. - SCAD. 9.06.2011",null,"2011-05-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42297,2011,null,114,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA FASTBOOK - III TRANCHE 2011 (EURO 554,44)",null,"2011-06-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42298,2011,null,113,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI.",null,"2011-02-15T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42299,2011,null,113,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA 126 DAL 11/04/2011 PER GIORNI 60",null,"2011-04-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42300,2011,null,113,"IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA, COME DA CONVENZIONE PER L'ANNO 2011, DI EURO 2.000,00.=",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42301,2011,null,113,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 611 DEL 31.03.2011 A TD GROUP S.P.A. - SCAD. 31.05.2011",null,"2011-05-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42302,2011,null,113,"LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI OTTOBRE 2011",null,"2011-11-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42303,2011,null,113,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CASA EDITRICE RIZZOLI. III TRANCHE 2011 (EURO 61,11)",null,"2011-06-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42304,2011,null,112,"PROROGA ORDINANZA N. 106 DEL 29/03/2011",null,"2011-04-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42305,2011,null,112,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMPIANTI COMUNALI - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-02-14T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42306,2011,null,112,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 610 DEL 31.03.2011 A TD GROUP S.P.A. - SCAD. 31.05.2011",null,"2011-05-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42307,2011,null,112,"FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA DI PERSONALE: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA - EURO 900,00",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42308,2011,null,112,"LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA SCUOLA INFERMIERI 3^ TRIMESTRE 2011",null,"2011-11-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42309,2011,null,112,"PROGETTO RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2006 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA.",null,"2011-06-23T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42310,2011,null,111,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 609 DEL 31.03.2011 A TD GROUP SPA - SCAD. 31.05.2011",null,"2011-05-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42311,2011,null,111,"REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA MARZO 2011",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [42312,2011,null,111,"DIVIETI DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA  AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO.",null,"2011-04-04T00:00:00","[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA'",null,null],
    [42313,2011,null,111,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMPIANTI COMUNALI - 30^ LIQUIDAZIONE ANNO 2010",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42314,2011,null,111,"LIQUIDAZIONE FATTURE 3^TRIMESTRE 2011PULIZIA EDIFICI COMUNALI",null,"2011-11-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42315,2011,null,111,"LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI BRUGIONI PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI 100 KM. DEL PASSATORE",null,"2011-06-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42316,2011,null,110,"LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA 3^ TRIMESTRE 2011 - SCADENZA 05.12.2011",null,"2011-11-07T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42317,2011,null,110,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO - 1^ LIQUIDAZIONE SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE.",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42318,2011,null,110,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 7 APRILE 2011",null,"2011-03-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42319,2011,null,110,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2.645 DEL 18.04.2011 A T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. - SCAD. 31.05.2011",null,"2011-05-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42320,2011,null,110,"CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 1 TRIMESTRE 2011",null,"2011-06-17T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42321,2011,null,110,"ABBONAMENTO BOLLETTINO \"INTERAZIONE\" SU PERSONALE, FISCALE,BILANCIO CON CONNESSA ASSIST.TELEFONICA IN MATERIA PERSONALE(TASSAZIONE DEI REDDITI) CON LA SOC.INTERAZIONE S.R.L. - EURO 680,00",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42322,2011,null,109,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER IL GIORNO 02/04/2011 IN VIA GIOTTO ED IN PIAZZA DANTE",null,"2011-03-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42323,2011,null,109,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 2011",null,"2011-11-07T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [42324,2011,null,109,"LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2011-06-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42325,2011,null,109,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 15.04.2011 A HALLEY TOSCANA S.R.L. - SCAD. 31.05.2011",null,"2011-05-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42326,2011,null,109,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI.",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42327,2011,null,109,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PER ASSUNZ. A TEMPO DETERM. COME ESP.PROM.TERRIT.E TURISTICA - CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA M.LLO",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42328,2011,null,108,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PER ASSUNZ. A TEMPO DET. COME SPEC. PER LA FORMAZIONE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA M.LLO",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42329,2011,null,108,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 2011",null,"2011-10-26T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [42330,2011,null,108,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE CANTINI MARINO.",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42331,2011,null,108,"DIVIETO DI SOSTA PER MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI PRESSO AREA FORO BOARIO",null,"2011-03-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42332,2011,null,108,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE MAGGIO 2011",null,"2011-05-19T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [42333,2011,null,108,"LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA GAS PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2011-06-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42334,2011,null,107,"PROROGA ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA IN VIA BROCCHI FINO AL 3 MAGGIO 2011",null,"2011-03-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42335,2011,null,107,"LIQUIDAZIONE DITTA IL FIORE PER SMALTIMENTO OLI ESAUSTI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO",null,"2011-06-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42336,2011,null,107,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO/SETTEMBRE 2011",null,"2011-10-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42337,2011,null,107,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE.",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42338,2011,null,107,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE 28/04/2011 - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2011-05-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42339,2011,null,107,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2010",null,"2011-02-11T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [42340,2011,null,106,"FATTURE TELECOM 5^ BIMESTRE 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-10-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42341,2011,null,106,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE BRUNI MARMI.",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42342,2011,null,106,"INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 9 MAGGIO 9 GIUGNO 2011 A DITTA SEBACH",null,"2011-06-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42343,2011,null,106,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 21",null,"2011-02-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [42344,2011,null,106,"LIQUIDAZIONE FATTURE ASL PER VISTE FISCALI PERIODO SETTEMBRE 2009-APRILE 2010.",null,"2011-05-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42345,2011,null,106,"DIVIETO DI TRANSITO STRADA VICINALE VIA DEL PALAGETTO DAL 30/03/2011 AL 05/04/2011",null,"2011-03-29T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42346,2011,null,105,"LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER VISITE FISCALI NOVEMBRE 2010- MARZO 2011.",null,"2011-05-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42347,2011,null,105,"FATTURE TELECOM 5^ BIMESTRE 2011 -1^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-10-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42348,2011,null,105,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI",null,"2011-03-29T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [42349,2011,null,105,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE.",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42350,2011,null,105,"ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI PERSONALE AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.",null,"2011-02-10T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42351,2011,null,105,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOC. VIVI LO SPORT PER INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI PRESSO CENTRO PISCINE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2011-06-14T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42352,2011,null,104,"ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE \"ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA\" (1 - 15/03/2011) (EURO 932,16)",null,"2011-02-10T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42353,2011,null,104,"PEDIBUS A.S. 2010/2011 - SALDO ASSOCIAZIONE  ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2011-06-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42354,2011,null,104,"ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE  DEL 30 E 31 MARZO",null,"2011-03-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42355,2011,null,104,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MARZO  2011",null,"2011-05-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42356,2011,null,104,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI PAGATI  AD AXA ASSICURAZIONI",null,"2011-10-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42357,2011,null,104,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE.",null,"2011-02-11T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42358,2011,null,103,"IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL.",null,"2011-06-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42359,2011,null,103,"I.C.I. RIMBORSO MERRA ROSA (EURO 284,00)",null,"2011-02-10T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42360,2011,null,103,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA DIVISE PERSONALE DIPENDENTE",null,"2011-09-20T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42361,2011,null,103,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO MARZO 2011.",null,"2011-05-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42362,2011,null,103,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE LAVACCHINI PER IL GIORNO 26/03/2011 CON ORARIO 8.00 - 13.00",null,"2011-03-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42363,2011,null,103,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE RUFFOLI.",null,"2011-02-11T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42364,2011,null,102,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE BITUMI MUGELLO.",null,"2011-02-11T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42365,2011,null,102,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2010/2011 - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2011 COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE.",null,"2011-05-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42366,2011,null,102,"LIQUIDAZIONE FATTURA 5^ BIMESTRE 2011 - TELEFONIA MOBILE",null,"2011-09-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42367,2011,null,102,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2011.",null,"2011-05-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42368,2011,null,102,"FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE N.3 DIPENDENTI AL CORSO AGGIORNAMENTO SU \"SISTRI- SISTEMA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI\" - EURO 580,00",null,"2011-02-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42369,2011,null,102,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DANTE 59 PER IL 28/03/2011 E PIAZZA GRAMSCI PER IL 29/03/2011",null,"2011-03-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42370,2011,null,101,"LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA  2^ TRIMESTRE 2011",null,"2011-09-15T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42371,2011,null,101,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI MARZO 2011.",null,"2011-05-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42372,2011,null,101,"PROROGA ORDINANZA N. 486/2010 RELATIVA A RIPRISTINO MURO FRANATO IN LOC. PULICCIANO",null,"2011-03-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42373,2011,null,101,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2010.",null,"2011-02-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42374,2011,null,101,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA.",null,"2011-02-10T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42375,2011,null,101,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS - APRILE 2011.",null,"2011-05-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42376,2011,null,100,"LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' PER IL MESE DI MARZO 2011",null,"2011-05-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42377,2011,null,100,"GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 497,00 A FAVORE DELLA C.M.M.",null,"2011-02-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42378,2011,null,100,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER CORSA PODISTICA \"4 PASSI NEL MUGELLO\" 17 APRILE 2011",null,"2011-03-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42379,2011,null,100,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA.",null,"2011-02-10T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42380,2011,null,100,"LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA LOCALI ADIBITI A VARI SERVIZI COMUNALI 2^ TRIMESTRE 2011",null,"2011-09-15T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42381,2011,null,100,"INSERIMENTI LAVORATIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ULISSE - APRILE 2011.",null,"2011-05-27T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42382,2011,null,99,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DIVISE AUTISTI",null,"2011-09-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42383,2011,null,99,"ASSOCIAZIONE PHOTO CLUB MUGELLO -  LIQUIDAZIONE COMPENSO PER AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ASILO NIDO",null,"2011-05-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42384,2011,null,99,"INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA DI EURO 2.800,00 PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE",null,"2011-02-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42385,2011,null,99,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ E 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA.",null,"2011-02-10T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42386,2011,null,99,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE N. 2191/2010/L A CARICO DI NICCOLINI LORENZO",null,"2011-03-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42387,2011,null,99,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN TRASFERTA DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO MARZO-APRILE 2011.",null,"2011-05-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42388,2011,null,98,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PER IL MESE DI MARZO 2011.",null,"2011-05-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42389,2011,null,98,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEOPOST - NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE 2^ SEMESTRE 2011",null,"2011-09-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42390,2011,null,98,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL.",null,"2011-02-10T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42391,2011,null,98,"RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE DI EURO 2.800,00",null,"2011-02-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42392,2011,null,98,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA GRAMSCI DALLE 00:00 ALLE 24:00 DAL 23/03/2011 AL 26/03/2011",null,"2011-03-18T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42393,2011,null,98,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIVA DI VICCHIO PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI.",null,"2011-05-24T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42394,2011,null,97,"T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 20/04/2011 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2011-09-14T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42395,2011,null,97,"RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIALE PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIE.EN.RO.SE SRL DI FIRENZE PER INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI EURO 288,55 (TUTTO COMPRESO)",null,"2011-02-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42396,2011,null,97,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DO SPESA ANNO 2010 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL.",null,"2011-02-10T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42397,2011,null,97,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI MARZO 2011.",null,"2011-05-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42398,2011,null,97,"LIQUIDAZIONE NOTA PER RASSEGNA \"TI REGALIAMO TANTE STORIE\" (EURO 100)",null,"2011-05-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42399,2011,null,97,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PARCHEGGIO PUBBLICO P.ZA MARTIN LUTHER KING - CAPOLUOGO",null,"2011-03-16T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [42400,2011,null,96,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGIO GIORGI - IV TRANCHE 2011 (EURO 18,71)",null,"2011-05-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42401,2011,null,96,"SVOLGIMENTO DI PROCEDURE APERTE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTA' ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 550,00",null,"2011-02-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42402,2011,null,96,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -6^ E 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 2 LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL-",null,"2011-02-09T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42403,2011,null,96,"DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI PER IL 17/03/2011",null,"2011-03-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42404,2011,null,96,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATRICOLA 3634099270",null,"2011-09-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42405,2011,null,96,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI MARZO 2011",null,"2011-05-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42406,2011,null,95,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. DI GIORNO GIUSEPPE - EURO 36,00",null,"2011-02-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42407,2011,null,95,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE. PRATESI TERMOIDRAULICA.",null,"2011-02-09T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42408,2011,null,95,"DIVIETO DI SOSTA VIA G. FRANCESCHI DAL 21/03/2011 AL 31/03/2011 CON ORARIO 08.00-17.00",null,"2011-03-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42409,2011,null,95,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLOGGIO FOTOCOPIATRICE XEROZ N.SERIE 3634081240",null,"2011-09-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42410,2011,null,95,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - IV TRANCHE 2011 (EURO 272,03)",null,"2011-05-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42411,2011,null,95,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/11 DEL 31.03.2011 A COGEIN S.R.L.",null,"2011-05-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42412,2011,null,94,"LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO DIDATTICO BORGIONE PER ACQUISTO GIOCHI E STRUMENTAZIONE PER  NIDI D'INFANZIA.",null,"2011-05-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42413,2011,null,94,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 1647/2011/L",null,"2011-03-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42414,2011,null,94,"UFFICIO GARE ASSOCIATO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE ANNO 2011 A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO DI EURO 1.900,00",null,"2011-02-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42415,2011,null,94,"LIQUIDAZIONE FATTURE - 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE  - ANNO 2011",null,"2011-05-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42416,2011,null,94,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 6^ IMPEGNO DI SPESA NNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE PRATESI FERRO",null,"2011-02-09T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42417,2011,null,94,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER POSTAZIONE VOIP OPERATORE NON VEDENTE",null,"2011-09-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42418,2011,null,93,"PROGETTO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA M. FUSINA PER VALORIZZAZIONE MUSEO CIVICO MANIFATTURA CHINI.",null,"2011-05-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42419,2011,null,93,"SPALATURA NEVE NELLE STRADE ED AREE COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO",null,"2011-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42420,2011,null,93,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA DITTA COPRAB SRL A SEGUITO DI VERBALE N.2161/2011/L",null,"2011-03-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42421,2011,null,93,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - IMPEGNO SPESA 1^ SEMESTRE 2011 - EURO 1.200,00",null,"2011-02-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [42422,2011,null,93,"LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI",null,"2011-09-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42423,2011,null,93,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2011 A CORMA STUDIO DI PROGETTAZIONE INFORMATICA",null,"2011-05-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42424,2011,null,92,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2011 A DR. WOLF SRL",null,"2011-05-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42425,2011,null,92,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2011",null,"2011-09-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42426,2011,null,92,"I.C.I. - RIMBORSO FULVIA VALECCHI (EURO 200,00)",null,"2011-02-04T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42427,2011,null,92,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE.",null,"2011-02-09T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42428,2011,null,92,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MONASTRA SALVATORE A SEGUITO DI VERBALE N. 2162/2011/L",null,"2011-03-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42429,2011,null,92,"PROGETTO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSI.",null,"2011-05-16T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42430,2011,null,91,"INAUGURAZIONE CENTRO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2011-05-13T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42431,2011,null,91,"AUTORIZZAZIONE ALLA  DIP. PRUNECCHI SANDRA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON LA COOPERATIVA PROFORMA DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42432,2011,null,91,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE PRATESI FERRO.",null,"2011-02-09T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42433,2011,null,91,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERIMENTO INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 2011",null,"2011-04-29T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [42434,2011,null,91,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ACQUISTO POSTAZIONE OPERATORE NON VEDENTE - SCADENZA 23.09.2011",null,"2011-09-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42435,2011,null,91,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE  DEL 23 MARZO 2011",null,"2011-03-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42436,2011,null,90,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM \"RETE REGIONALE TOSCANA 3\" - 2^ BIM. 2011 -SCADENZA 19.09.2011",null,"2011-09-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42437,2011,null,90,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA GRAMSCI",null,"2011-03-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42438,2011,null,90,"IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO PER IL 2010 DA VERSARE AD ANCI TOSCANA, COME DA CONVENZIONE PER SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA - 2^ LIQUIDAZIONE PER 2^ SEMESTRE 2010",null,"2011-02-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42439,2011,null,90,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - MESE DI APRILE 2011",null,"2011-04-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [42440,2011,null,90,"RICORSO TAR PROMOSSO DALLA SOC. DALMA S.R.L. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - LEGALI   INCARICATI AVV.TI PIEMONTESE E VALLINI  - EURO 6.776,02",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42441,2011,null,90,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO GENNAIO/MARZO 2011.",null,"2011-05-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42442,2011,null,89,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DEL CANTONE -PANICAGLIA-PASQUINI SAURO",null,"2011-03-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42443,2011,null,89,"LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 78A DEL 31.12.2010 A 3CIME TECHNOLOGY",null,"2011-04-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42444,2011,null,89,"ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO PER LA SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI, DALLA DITTA MIDA S.A.S. DI BOLOGNA - 2^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42445,2011,null,89,"ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO - 3^ LIQUIDAZIONE A.S. 201072011 PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI.",null,"2011-05-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42446,2011,null,89,"NOLEGGIO DI SCALA AEREA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI P.I. - DITTA TECNOPONTEGGI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI): SPESA PREVISTA EURO 864,00 (IVA COMPRESA).",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42447,2011,null,89,"FATTURE TELECOM 4^BIMESTRE 2011 - 2^LIQUIDAZIONE",null,"2011-09-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42448,2011,null,88,"FATTURE TELECOM 4^ BIMESTRE 2011 -1^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-09-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42449,2011,null,88,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011",null,"2011-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42450,2011,null,88,"LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. CECCHI ALESSANDRO - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DAGLI EREDI LORINI - CORTE D'APPELLO DI FIRENZE AVVERSO SENTENZA N. 3121/2008",null,"2011-04-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42451,2011,null,88,"PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2010/2011 PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE DI  SCUOLA MATERNA.",null,"2011-05-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42452,2011,null,88,"NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZ. A TEMPO DET. COME SPEC. PER LA FORMAZIONE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - EURO 573,86",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42453,2011,null,88,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA GRAMSCI DAL GIORNO 14/03/2011 AL GIORNO 21/03/2011",null,"2011-03-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42454,2011,null,87,"INCARICO PER MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE GEOLOGICA DI VIA DUE GIUGNO NEL CAPOLUOGO AL GEOL. DR. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER UNA SPESA DI EURO 804,00 (TUTTO COMPRESO)",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42455,2011,null,87,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE - DITTA BARTALUCCI SAS",null,"2011-04-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42456,2011,null,87,"DIVIETO DI TRANSITO IN L.GO LINO CHINI IL 14/03/2011 - OFF.TIP. A. MAZZOCCHI SRL",null,"2011-03-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42457,2011,null,87,"PROGETTO A.GIO - LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO MESE DI MARZO 2011.",null,"2011-05-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42458,2011,null,87,"ACQUISTO DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI & C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - 11^ LIQUIDAZIONE ANNO 2010",null,"2011-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42459,2011,null,87,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO/AGOSTO 2011",null,"2011-09-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42460,2011,null,86,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ E 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE.",null,"2011-02-08T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42461,2011,null,86,"INSERIMENTI LAVORATIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ULISSE DI FIRENZE - MESE DI MARZO 2011.",null,"2011-05-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42462,2011,null,86,"PROROGA  TERMINI  ORDINANZA  N. 468  DEL 17.12.2010  PER DEMOLIZIONE/RIMOZIONE  OPERE ABUSIVE IN LOC.  LA BROCCHI",null,"2011-03-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [42463,2011,null,86,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO-LUGLIO 2011",null,"2011-09-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42464,2011,null,86,"LIQUIDAZIONE COMPENSO  AI  MEMBRI  DELLA  COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N.  1 POSTO DI SPECIALISTA SERVIZI TECNICI - CAT. D1 PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2011-04-11T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42465,2011,null,86,"RIMBORSO ALLA SIG.RA MARISA RIGHI DELLA SOMMA DI EURO 548,00 PER ERRONEO VERSAMENTO PER ACQUISTO DI OSSARIETTO NEL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42466,2011,null,85,"SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA  MARZO 2011 ALLA COOP. SOCIALE   ARCA  DI  FIRENZE.",null,"2011-05-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42467,2011,null,85,"DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI - 11/03/2011",null,"2011-03-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42468,2011,null,85,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 17^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUIDOTTI SRL.",null,"2011-02-08T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42469,2011,null,85,"LIQUIDAZIONE COMPENSO  AI  MEMBRI  DELLA  COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N.  2 POSTI DI SPEC. ASSISTENTE SOCIALE  - CAT. D1 PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E PER IL COMUNE DI MARRADI.",null,"2011-04-08T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42470,2011,null,85,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - LUGLIO 2011",null,"2011-08-29T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [42471,2011,null,85,"ANTICIPO 1^ ACCONTO AL PROGETTO  ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2011.",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42472,2011,null,84,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'  - 09/03/2011",null,"2011-03-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42473,2011,null,84,"LIQUIDAZIONE FATURA TRASLOCO BORCHIA ACCESSO PRIMARIO",null,"2011-08-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42474,2011,null,84,"SUPPORTO SERVIZI  SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA  MESE DI MARZO 2011.",null,"2011-05-10T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42475,2011,null,84,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUIDOTTI SRL.",null,"2011-02-08T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42476,2011,null,84,"LIQUIDAZIONE COMPENSO  AI  MEMBRI  DELLA  COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N.  1 POSTO DI CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2011-04-08T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42477,2011,null,84,"ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLA DIPENDENTE FERRINI DONATELLA DI NUOVE MANSIONI PER MOTIVI DI SALUTE",null,"2011-02-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42478,2011,null,83,"LIQUIDAZIONE COMPENSO  AI  MEMBRI  DELLA  COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N.  1 POSTO DI TECNICO SPECIALIZZATO - CAT. B3 PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2011-04-08T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42479,2011,null,83,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - MARZO 2011.",null,"2011-05-06T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42480,2011,null,83,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLA PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 20/04/2011 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L.",null,"2011-08-12T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42481,2011,null,83,"PROROGA ORDINANZA N. 76/2011",null,"2011-03-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42482,2011,null,83,"NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER ASSUNZIONI TEMPO DET. COME ESP. PROMOZ. TERRIT. E TURISTICA - CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA M.LLO - EURO  689,00",null,"2011-02-01T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42483,2011,null,83,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2011-02-08T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42484,2011,null,82,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.",null,"2011-02-08T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42485,2011,null,82,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2011.",null,"2011-02-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42486,2011,null,82,"LIQUIDAZIONE COMPENSO  AI  MEMBRI  DELLA  COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO - CAT. C PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO.",null,"2011-04-07T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42487,2011,null,82,"ISTAT - 6^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - LIQUIDAZIONE IMPORTI AZIENDE RILEVATE - SALDO (5.862,85 EURO)",null,"2011-08-12T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42488,2011,null,82,"ANNULLATO",null,"2011-05-04T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42489,2011,null,82,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DELL'11 MARZO",null,"2011-03-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42490,2011,null,81,"DIVIETO DI SOSTA VIA BROCCHI",null,"2011-03-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42491,2011,null,81,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223 DEL 28.02.2011 A COMMERCIALE INFORMATICA",null,"2011-04-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42492,2011,null,81,"LIQUIDAZIONE FATTURA  ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER RASSEGNA TEATRALE PER LE SCUOLE AL TEATRO GIOTTO (EURO 1.500,00)",null,"2011-05-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42493,2011,null,81,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.",null,"2011-02-08T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42494,2011,null,81,"L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI - PROROGA TECNICA  FEBBRAIO 2011 E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2011-02-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42495,2011,null,81,"ISTAT - I.M.F. \"ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA\" - LIQUIDAZIONE INTERVISTE (845,08 EURO)",null,"2011-08-12T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42496,2011,null,80,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI APRILE/MAGGIO 2011",null,"2011-08-01T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42497,2011,null,80,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153 DEL 31.01.2011 A COMMERCIALE INFORMATICA",null,"2011-04-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42498,2011,null,80,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4 E 6 IMPEGNO DI PSESA ANNO 2010. 4^ LIQUIDAZIONE SANTELLI E BARGIOTTI- NOLEGGI.",null,"2011-02-07T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42499,2011,null,80,"IMPIEGO DEL FONDO PREVIDENZA OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE - EURO 3250,00",null,"2011-01-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42500,2011,null,80,"DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI - 05/03/2011",null,"2011-03-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42501,2011,null,80,"LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI PER INIZIATIVE CULTURALI (EURO 700,00)",null,"2011-05-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42502,2011,null,79,"RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - ASSESSORE PAOLO FRANCINI - ANNO 2010",null,"2011-04-06T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42503,2011,null,79,"OGGETTO: - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO  01/01/2011-30/06/2011-",null,"2011-07-28T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [42504,2011,null,79,"MODIFICA ORDINANZA N. 285/10.",null,"2011-03-01T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42505,2011,null,79,"1^ LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PAESAGGIO ANNO 2010",null,"2011-02-07T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [42506,2011,null,79,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME SPECIALISTA PER LA FORMAZIONE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2011-01-31T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42507,2011,null,79,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA'  LIBERA PER SERVIZIO DI ETICHETTATURA RFID DEI VOLUMI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 2.252,00)",null,"2011-05-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42508,2011,null,78,"LIQUIDAZIONE COMPENSO  AI  MEMBRI  DELLA  COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N.  1 POSTO DI ESPERTO ATTIVITÀ CULTURALI - CAT. C PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2011-04-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42509,2011,null,78,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO PROMOZ. TERRITORIALE E TURISTICA - CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2011-01-31T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42510,2011,null,78,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 4 - PERIODO 01/04/23.05.2011",null,"2011-07-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42511,2011,null,78,"UFFICIO ASSOCIATO GARE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA FISSA PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.900,00",null,"2011-02-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42512,2011,null,78,"PROROGA ORDINANZA N. 55 DEL 12/02/2011",null,"2011-02-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42513,2011,null,78,"LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE SPESA STAGIONE TEATRALE 2010-2011 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 9.848,97)",null,"2011-04-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42514,2011,null,77,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA E. FERMI",null,"2011-02-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42515,2011,null,77,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2008/1 E 2009/1 DEL 28/02/2011 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.",null,"2011-04-05T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42516,2011,null,77,"IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO, 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA.",null,"2011-04-26T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42517,2011,null,77,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA -  CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 - 4 BIM.2011",null,"2011-07-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42518,2011,null,77,"IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN PER IL TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, NEI CONFRONTI DI AUTOLINEE TOSCANE, DI EURO 216,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-01-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42519,2011,null,77,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42520,2011,null,76,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- SALDO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.10.10/31.12.10 - AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL.",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42521,2011,null,76,"LIQUDIAZIONE FATTURA FORNITURA SCARPE PER AUTISTI",null,"2011-07-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42522,2011,null,76,"OGGETTO:   LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2011.",null,"2011-04-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42523,2011,null,76,"DIVIETO DI SOSTA VIA MARTIRI DEL LAVORO - DAL 02/03/2011 AL 05/03/2011",null,"2011-02-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42524,2011,null,76,"APPROVAZIONE ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 31.12.2010",null,"2011-01-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42525,2011,null,76,"LIQUIDAZIONE NOTA PER RASSEGNA \"TI REGALIAMO TANTE STORIE\" (EURO 1.125,00)",null,"2011-04-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42526,2011,null,75,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2011",null,"2011-04-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42527,2011,null,75,"LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GIORGIO GIORGI III TRANCHE 2011 (EURO 334,68)",null,"2011-04-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42528,2011,null,75,"AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 31.12.2010 DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE OO.PP. CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00.=",null,"2011-01-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42529,2011,null,75,"DIVIETO DI SOSTA VICOLO MARTELLUCCI DAL 01/03/2011 AL 31/03/2011 ORARIO 00.00-24.00",null,"2011-02-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42530,2011,null,75,"LIQUIDAZIONE FATTURE QUOTIDIANI APRILE/GIUGNO 2011",null,"2011-07-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42531,2011,null,75,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42532,2011,null,74,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ E 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE GORI BRUNO.",null,"2011-02-02T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42533,2011,null,74,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2011.",null,"2011-04-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42534,2011,null,74,"LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTA CARTA PER FOTOCOPIATRICE",null,"2011-07-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42535,2011,null,74,"PROROGA AFFIDAMENTO AD HALLEY INFORMATICA DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PER I COMUNI DI BORGO S.LORENZO E MARRADI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2011 (EURO 2079,00)",null,"2011-01-31T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42536,2011,null,74,"LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA CASA EDITRICE RIZZOLI. II TRANCHE 2011 (EURO 592,55)",null,"2011-04-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42537,2011,null,74,"ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER ESECUZIONE DI LAVORI ALLA COPERTURA DI ABITAZIONE POSTA IN P.ZZA GRAMSCI N. 44.",null,"2011-02-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42538,2011,null,73,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN TRASFERTA DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2011.",null,"2011-04-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42539,2011,null,73,"IMMOBILI VIA DUE GIUGNO N. 10 E VIA DEL POGGIO N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL",null,"2011-04-19T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42540,2011,null,73,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO ADIACENTE AL PARCO DELLA MISERICORDIA LATO VIALE DELLA RESISTENZA PER  GARA AUTOMODELLI 26 E 27 FEBBRAIO 2011",null,"2011-02-23T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42541,2011,null,73,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 4^ E 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE.",null,"2011-02-02T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42542,2011,null,73,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/02/2011 AL 28/02/2011.",null,"2011-01-31T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42543,2011,null,73,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA STAMPATI",null,"2011-07-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42544,2011,null,72,"DIVIETO DI SOSTA E  TRANSITO NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL PARCO DELLA MISERICORDIA SITUATO IN V.LE RESISTENZA LATO OPPOSTO CIVICO N. 20 PER I GIORNI 26-27 FEBBRAIO 2011-ASSOCIAZIONE MSP",null,"2011-02-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42545,2011,null,72,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' INERENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2011.",null,"2011-04-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42546,2011,null,72,"AFFIDAMENTO FINO AL 31.03.2011 INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 ALLO STUDIO ARECO SAS DI A. RECAMI E C. DI FIRENZE (FI) PER E. 1.860,00 (IVA COMPR.)",null,"2011-01-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42547,2011,null,72,"LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 1^ SEMESTRE 2011",null,"2011-07-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42548,2011,null,72,"ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA DALLA DITTA PALLI ROBERTA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2011-04-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42549,2011,null,72,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ E 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE",null,"2011-02-02T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42550,2011,null,71,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 16^ LIQUIDAZIONE FATTURE.",null,"2011-02-01T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42551,2011,null,71,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI FEBBRAIO 2011.",null,"2011-04-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42552,2011,null,71,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 2.800,00",null,"2011-01-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42553,2011,null,71,"MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA IN V.LE PECORI GIRALDI",null,"2011-02-18T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [42554,2011,null,71,"IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA.",null,"2011-04-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42555,2011,null,71,"LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI",null,"2011-07-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42556,2011,null,70,"ULTERIORE PROROGA TERMINE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 419/2010 SIGG. MALAJ DURIM, MALAJ ARTA E MARJOLA",null,"2011-02-18T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [42557,2011,null,70,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ E 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2011-02-01T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42558,2011,null,70,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA 3 TRIMESTRE 2011 - TRASMISSIONE DATI - SCADENZA 01.07.2011",null,"2011-06-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42559,2011,null,70,"AUTORIZZAZIONE AL  CHIOCCI ROMANO  SVOLGIMENTO DI LAVORO SUBORDINATO AGGIUNTIVO PRESSO IL COMUNE DI MARRADI  (EX  ART. 1, C. 557, L 311/2004 )",null,"2011-01-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42560,2011,null,70,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO FEBBRAIO 2011.",null,"2011-04-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42561,2011,null,70,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - ANNO 2010",null,"2011-04-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42562,2011,null,69,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2011.",null,"2011-04-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42563,2011,null,69,"ULTERIORE PROROGA TERMINE PER OTTEMPERANZA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 244/2010 SIG.RA SGOBARO ALESSANDRA",null,"2011-02-18T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [42564,2011,null,69,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA -SERVIZIO FONIA 3^ TRIMESTRE 2011 - SCADENZA 01.07.2011",null,"2011-06-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42565,2011,null,69,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE",null,"2011-02-01T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42566,2011,null,69,"GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - LIQUIDAZIONE SALDO 2010",null,"2011-04-12T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42567,2011,null,69,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI CORSO DI AGGIORNAMENTO TI.FORMA SUL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - EURO 400.00",null,"2011-01-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42568,2011,null,68,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE FEBBRAIO  2011",null,"2011-04-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42569,2011,null,68,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2011-02-01T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42570,2011,null,68,"LIQUIDAZIONE FATTURA  TELECOM RELATIVA A RETE REGIONALE TOSCANA -1^ TRIMESTRE 2011",null,"2011-06-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42571,2011,null,68,"MODIFICA ORARIO DI APERTURA UFFICIO STATO CIVILE PER DENUNCE DI MORTE",null,"2011-02-18T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [42572,2011,null,68,"PIANO DI INVESTIGAZIONE SITO EX MAGAZZINO EDILE \"TORRINI EGIDIO E FIGLIO\". APPROVAZIONE",null,"2011-01-27T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [42573,2011,null,68,"LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER APERTURA CONTINUATA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2010 (EURO 2.000,00)",null,"2011-04-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42574,2011,null,67,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/11 DELLA SISTEMI TERRITORIALI SRL PER FORNITURA LICENZE SOFTWARE UFFICIO URBANISTICA",null,"2011-03-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42575,2011,null,67,"SERVIZIO TECNICO - RICOGNIZIONE DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA E DEI LORO SOSTITUTI PER L'ANNO 2010",null,"2011-01-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42576,2011,null,67,"PROGETTO A.GIO - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO CO&SO - NOVEMBRE/FEBBRAIO 2011.",null,"2011-04-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42577,2011,null,67,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 24.02.2011",null,"2011-02-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42578,2011,null,67,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE",null,"2011-06-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42579,2011,null,67,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2011-02-01T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42580,2011,null,66,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DANTE 26 DAL 28/02/2011 PER 60 GG CONSECUTIVI",null,"2011-02-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42581,2011,null,66,"PROGETTO \"BUS IN PIAZZA ANNO 2010\" - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE INSIEME DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2011-04-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42582,2011,null,66,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2011-02-01T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42583,2011,null,66,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2010, UTILIZZO BUDGET ALTRO GESTORE PER EURO 1.280,26.=",null,"2011-01-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42584,2011,null,66,"LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA LOCALI ADIBITI A VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ TRIMESTRE 2011",null,"2011-06-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42585,2011,null,66,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ANPI BORGO SAN LORENZO - PER MOSTRA FOTOGRAFICA \"BOMBARDAMENTO 30 DICEMBRE 1943\"",null,"2011-03-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42586,2011,null,65,"LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA LOCALI ADIBITI VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ TRIMESTRE 2011",null,"2011-06-14T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42587,2011,null,65,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - FEBBRAIO E MARZO 2011",null,"2011-03-23T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [42588,2011,null,65,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.",null,"2011-02-01T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42589,2011,null,65,"ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.",null,"2011-01-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42590,2011,null,65,"LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO/FEBBRAIO 2011 ALLA COOP. SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI.",null,"2011-04-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42591,2011,null,65,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 1643/L/10",null,"2011-02-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42592,2011,null,64,"COMANDO D.SSA ENRICA MASCHIO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE A PARTIRE DAL 01.02.2011 E FINO AL 31.01.2012",null,"2011-01-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42593,2011,null,64,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE 1642/L/2010",null,"2011-02-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42594,2011,null,64,"TELEFONIA MOBILE -LIQUIDAZIONE FATTURE 3^ BIMESTRE 2011",null,"2011-05-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42595,2011,null,64,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - SERVIZI AGGIUNTIVI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.",null,"2011-01-31T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42596,2011,null,64,"LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE",null,"2011-03-23T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [42597,2011,null,64,"SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO/FEBBRAIO 2011 ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE.",null,"2011-04-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42598,2011,null,63,"PROGETTO \"GIOVANI IN KONTATTO\" - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE.",null,"2011-04-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42599,2011,null,63,"COMANDO ASSISTENTE SOCIALE PER ORE OTTO (8) SETTIMANALI A FAVORE DEL COMUNE DI DICOMANO.",null,"2011-01-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42600,2011,null,63,"CORRESPONSIONE ARRRETRATI EX ARTT. 3 E 4 CCNL 1.03.2011 A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE",null,"2011-03-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42601,2011,null,63,"DIVIETO DI SOSTA VIA LA PIRA PER IL 17/02/2011 DALLE ORE 8 ALLE ORE 20",null,"2011-02-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42602,2011,null,63,"TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - ACCONTO SU COMPENSAZIONE DICEMBRE 2010. LIQUIDAZIONE AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE . EURO 15.924,74.",null,"2011-01-31T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42603,2011,null,63,"ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA - LIQUIDAZIONE INTERVISTE (706,00 EURO)",null,"2011-05-25T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42604,2011,null,62,"REALIZZAZIONE PROGETTO \"PER IL VILLAGGIO\" -TRASFERIMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE ETHNOS-IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE.",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [42605,2011,null,62,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA  - GENNAIO/FEBBRAIO 2011.",null,"2011-04-07T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42606,2011,null,62,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA  - APRILE 2011",null,"2011-05-24T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42607,2011,null,62,"SERVIZIO ASSOCIATO ANTINCENDI BOSCHIVI - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 2.800,00 ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER L'ANNO 2010",null,"2011-01-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42608,2011,null,62,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE - DITTA BARTALUCCI",null,"2011-03-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42609,2011,null,62,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA  MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE PER LE SCUOLE - 17 FEBBRAIO 2011",null,"2011-02-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42610,2011,null,61,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2010 - 29 LIQUIDAZIONE",null,"2011-01-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42611,2011,null,61,"REVOCA ORDINANZA N. 330/09 - NUOVA REGOLAMENTAZIONE PARCHEGGIO V.LE KENNEDY.",null,"2011-02-15T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42612,2011,null,61,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE COOP.  ODISSEA MESE DI FEBBRAIO 2011.",null,"2011-04-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42613,2011,null,61,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/WB10 DEL 21.12.2010 A INTER.AZIONE PER GESTIONE SERVIZIO SEGNALAZIONI",null,"2011-03-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42614,2011,null,61,"XXXI EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 9-12 GIUGNO 2011",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [42615,2011,null,61,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO-APRILE 2011",null,"2011-05-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42616,2011,null,60,"ELENCO COMUNALE AVVOCATI - AGGIORNAMENTO 2011",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42617,2011,null,60,"REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN VIA DE' MEDICI.",null,"2011-02-15T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42618,2011,null,60,"ACQUISTO PENUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI & C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - 10^ LIQUIDAZIONE ANNO 2010",null,"2011-01-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42619,2011,null,60,"ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO - 2^ LIQUIDAZIONE A.S. 2010/2011 PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI.",null,"2011-04-05T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42620,2011,null,60,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 18/02/2011 DI PAIDEIA SRL",null,"2011-03-11T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42621,2011,null,60,"ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA (ANNO 2010) - LIQUIDAZIONE INTERVISTE (706,00 EURO)",null,"2011-05-12T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42622,2011,null,59,"QUOTA DI PARTECIPAZIONE AUTORITA' ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2010 DI EURO 13.717,66",null,"2011-01-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42623,2011,null,59,"INTERVENTO DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - LIQ. ALL'ING. A. PAGLIAZZI DI CALENZANO (FI) PER ASS. AL PROGETTO ESECUTIVO E D.L. OPERE STRUTTURALI EURO 3.125,54 (TUTTO COMPRESO)",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42624,2011,null,59,"LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO GONFALONE - SCADENZA 29.05.2011",null,"2011-05-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42625,2011,null,59,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2284/L/2010",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42626,2011,null,59,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PARTICOLARI RESPONSABILITÀ ANNO 2010",null,"2011-03-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42627,2011,null,59,"PROGETTO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2011-04-01T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42628,2011,null,58,"LIQUIDAZIONE FATTURA  R.R.T 4^ TRIMESTRE 2010 - SCADENZA 26.05.2011",null,"2011-05-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42629,2011,null,58,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI EX ART. 17, COMMA 2, LETT.I)CCNL 01/04/99- 2^ SEMESTRE 2010",null,"2011-03-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42630,2011,null,58,"5^ LIQUIDAZIONE ANNO 2010 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA",null,"2011-01-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [42631,2011,null,58,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2257/2010",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42632,2011,null,58,"INCARICO DI STUDIO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI APPALTO INTEGRATO AL DR. BERTELLI ANTONIO DIP. DEL COMUNE DI LIVORNO PER L'ANNO 2011: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 217,00 (IRAP COMPRESA)",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42633,2011,null,58,"PROGETTO PEDIBUS - 2^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS ANNO 2010/11.",null,"2011-03-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42634,2011,null,57,"ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 4 LOTTO 1 - PROROGA FINO AL 31.03.2011 ( 2000,00)",null,"2011-01-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42635,2011,null,57,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ E 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.M.",null,"2011-01-25T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42636,2011,null,57,"LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE AD AXA PER SINISTRI PAGATI",null,"2011-05-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42637,2011,null,57,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 2010",null,"2011-03-04T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42638,2011,null,57,"CONTRIBUTO AD A.S. BOXE MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO DI PUGILATO \"V TORNEO ETRURIA\"",null,"2011-03-31T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42639,2011,null,57,"DIVIETO DI SOSTA VIA LA PIRA PER IL GIORNO 16/02/2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00",null,"2011-02-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42640,2011,null,56,"LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA EDIFICI COMUNALI 1^ TRIMESTRE 2011",null,"2011-05-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42641,2011,null,56,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA BROCCHI 86 DAL 14/02/11 AL 20/02/11",null,"2011-02-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42642,2011,null,56,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO SINDACO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2010.",null,"2011-03-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42643,2011,null,56,"SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00",null,"2011-01-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [42644,2011,null,56,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUALE- 4^ E 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 8 LIQUIDAZIONE FATTURE.",null,"2011-01-25T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42645,2011,null,56,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE GENNAIO/MARZO 2011.",null,"2011-03-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42646,2011,null,55,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.",null,"2011-01-25T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42647,2011,null,55,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213G75/0001029 DEL 06/12/2011 A FAVORE DI FIAT AUTO VAR SRL",null,"2011-12-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42648,2011,null,55,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIO 1^E 2^ SEMESTRE 2010.",null,"2011-03-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42649,2011,null,55,"LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA LOCALI FACOLTA INFERMIERISTICA",null,"2011-05-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42650,2011,null,55,"ATTO DI TRANSAZIONE CON L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE 2^ RATA.",null,"2011-03-30T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42651,2011,null,55,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00",null,"2011-01-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [42652,2011,null,55,"ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO IN VIA STEFANESCHI DAL 16/02/2011 AL 28/02/2011",null,"2011-02-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42653,2011,null,54,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.",null,"2011-01-25T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42654,2011,null,54,"SIG. RA LAVACCHINI PAOLA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA.",null,"2011-02-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42655,2011,null,54,"LIQUIDAZIONE ASL PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 24.01.2011",null,"2011-03-29T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42656,2011,null,54,"LIQUIDAZIONE A NIVI CREDIT SRL - GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE A CARICO DI CITTADINI STRANIERI",null,"2011-12-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42657,2011,null,54,"LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI",null,"2011-05-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42658,2011,null,54,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE GENNAIO  2011",null,"2011-03-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42659,2011,null,54,"CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE T.O.S.A.P.-IMPOSTA PUBBLICITA' - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACIA - LIQUIDAZIONE SPESE DI PROCEDURA (EURO 450.000,00)",null,"2011-01-21T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42660,2011,null,53,"SERVIZIO PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2010.",null,"2011-01-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42661,2011,null,53,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2011 - SCADENZA 14.05.2011",null,"2011-05-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42662,2011,null,53,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO GENNAIO 2011.",null,"2011-03-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42663,2011,null,53,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA FASTBOOK - II TRANCHE 2011 (EURO 469,63)",null,"2011-03-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42664,2011,null,53,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50688 DEL 31/10/2011 E N. 50689 DEL 31/10/2011 A FAVORE DELLA DITTA M. T. SPA - EURO 3260,54",null,"2011-11-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42665,2011,null,53,"ASSEGNATARIO LAVACCHINI ALESSANDRO VIALE PECORI GIRALDI N. 27 - MOBILITA' AD ALTRO ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2011-02-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42666,2011,null,53,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 19^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI.",null,"2011-01-25T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42667,2011,null,52,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  MATR.  270 - SCADENZA 30.05.11",null,"2011-05-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42668,2011,null,52,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - III TRANCHE 2011 (EURO 207, 83)",null,"2011-03-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42669,2011,null,52,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149982 DEL 31/10/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 647,53",null,"2011-11-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42670,2011,null,52,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 18^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI.",null,"2011-01-25T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42671,2011,null,52,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 27.800,00 (IVA COMPRESA)",null,"2011-01-20T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42672,2011,null,52,"ASSEGNATARIO SIG. LAVACCHINI LIVIO  VIALE PECORI GIRALDI  27 - MOBILITA' AD ALTRO  ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2011-02-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42673,2011,null,52,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2011.",null,"2011-03-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42674,2011,null,51,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE GORI BRUNO.",null,"2011-01-25T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42675,2011,null,51,"LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI - SCADENZA 20.05.2011",null,"2011-05-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42676,2011,null,51,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI GENNAIO 2011.",null,"2011-03-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42677,2011,null,51,"AUTORIZZAZIONE AL DIP. BARTOLINI TERESA PER INCARICO PROFESSIONALE  ALLA COMUNITA'  MONTANA  MUGELLO.",null,"2011-01-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42678,2011,null,51,"LIQUIDAZIONE FATTURA 149983 DEL 31/10/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA",null,"2011-11-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42679,2011,null,51,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO DI POTENZIAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA (EURO 4.002,00)",null,"2011-03-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42680,2011,null,51,"DIVIETO DI VENDITA E DI USO ALL'INTERNO DEL CIRCUITO DEL CARNEVALE MUGELLANO DEI RAGAZZI DI MANGANELLI DI PLASTICA E BOMBOLETTE DI SCHIUMA.",null,"2011-02-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [42681,2011,null,50,"CANTIERE OPERATIVO PUBLIAMBIENTE SPA SITO IN V.LE GIOVANNI XXIII. APPROVAZIONE PIANO DI BONIFICA",null,"2011-01-20T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [42682,2011,null,50,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MAURRI VIVAI.",null,"2011-01-25T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42683,2011,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURE  TELECOM ITALIA MOBILE 2^ BIMESTRE 2011 - TRASMISSIONE DATI - SCADENZA 02.05.2011",null,"2011-04-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42684,2011,null,50,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' INERENTE AL MESE DI GENNAIO 2011",null,"2011-03-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42685,2011,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142173 DEL 15/09/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 353,70",null,"2011-11-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42686,2011,null,50,"INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 42/10 - MODIFICHE CIRCOLAZIONE  PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA IN V.LE P. GIRALDI.",null,"2011-02-07T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42687,2011,null,50,"LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTULE PER RASSEGNA \"TI REGALIAMO TANTE STORIE\" - (EURO 1.922,96)",null,"2011-03-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42688,2011,null,49,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN TRASFERTA DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2011.",null,"2011-03-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42689,2011,null,49,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA - FONIA 2^ BIMESTRE 2011- SCADENZA 02.05.2011",null,"2011-04-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42690,2011,null,49,"SENSO UNICO ALTERNATO - VIA C. ROMANELLI - TOSCANAENERGIA",null,"2011-02-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42691,2011,null,49,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA MUGELCOLOR.",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42692,2011,null,49,"AUTORIZZAZIONE AL DR. GASPARRINI ADRIANO PER INCARICO PROFESSIONALE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO.",null,"2011-01-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42693,2011,null,49,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE/DICEMBRE 2010 COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE.",null,"2011-03-22T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42694,2011,null,49,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50572 E 50573 DEL 16/09/2011, E N. 50583 E 50584 DEL 30/09/2011",null,"2011-11-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42695,2011,null,48,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA MUGELCOLOR.",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42696,2011,null,48,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PER IL MESE DI GENNAIO 2011.",null,"2011-03-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42697,2011,null,48,"DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO - CARNEVALE 2011",null,"2011-02-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42698,2011,null,48,"IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 2011",null,"2011-01-20T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [42699,2011,null,48,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. G000006808 DEL 27/10/2011 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI",null,"2011-11-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42700,2011,null,48,"LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE - 1^ TRIM. 2011",null,"2011-04-20T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [42701,2011,null,48,"PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - 2^LIQUIDAZIONE ANNO 2010/2011 PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA  SEZIONE DI SCUOLA MATERNA.",null,"2011-03-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42702,2011,null,47,"COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE/DICEMBRE 2010 PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI.",null,"2011-03-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42703,2011,null,47,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI ROBERTA.",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42704,2011,null,47,"LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO PREMIO 2010 POLIZZE ASSICURATIVE AXA. (E.584,00)- CON VALUTA NON OLTRE IL 10.05.11",null,"2011-04-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42705,2011,null,47,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI GENNAIO 2011.",null,"2011-03-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42706,2011,null,47,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA GOBETTI CIVICI 12-14-16 DAL 14/02/2011 AL 05/03/2011",null,"2011-02-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42707,2011,null,47,"D.D. 777 DEL 10.12.2010 - INTEGRAZIONE PER IVA EURO 18.00",null,"2011-01-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42708,2011,null,47,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143072 DEL 16/09/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 623,70",null,"2011-10-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42709,2011,null,46,"CORRESPONSIONE ARRETRATI EX ART. 41 C.C.N.L. 16/05/2001 A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE  E AGGIORNAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2011 - EURO 2.477,79",null,"2011-01-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42710,2011,null,46,"3^ COMMISSIONE CONSILIARE \"CULTURA E ATTIVITA\" SOCIALI - LIQUIDAZIONE PRESENZE ANNO 2010.",null,"2011-03-18T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42711,2011,null,46,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145730 DEL 30/09/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 257,40",null,"2011-10-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42712,2011,null,46,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI GENNAIO 2011",null,"2011-03-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42713,2011,null,46,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI ROBERTA.",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42714,2011,null,46,"LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO ASSICURAZIONI POLIZZE FONDIARIA (E.5418,81)- VALUTA NON OLTRE IL 07.05.2011",null,"2011-04-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42715,2011,null,46,"DIVIETO DI SOSTA VIA PRIMO MAGGIO DAL 07/02 AL 10/02/11- TOSCANA ENERGIA",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42716,2011,null,45,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO-MARZO 2011",null,"2011-04-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42717,2011,null,45,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE-PRESTAZIONE SERVIZI 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.",null,"2011-01-20T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42718,2011,null,45,"IMMOBILE DI VIA CAIANI (CENTRO DI COTTURA) - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2010.",null,"2011-03-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42719,2011,null,45,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50501 DEL 31/08/2011 E N. 50506 DEL 31/08/2011 A FAVORE DELLA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - EURO 201,15",null,"2011-09-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42720,2011,null,45,"RIVALSA SOMME PER INTERESSI LEGALI E/O RIVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE SOMME RICHIESTE DA INPDAP AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2011-02-22T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42721,2011,null,45,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE BERTISORIANI.",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42722,2011,null,45,"ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 9 FEBBRAIO 2011",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42723,2011,null,44,"LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO POLIZZA RCT BENI E SERVIZI - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - VALUTA ENTRO 11.04.11",null,"2011-03-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42724,2011,null,44,"IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ALCUNI IMPIANTI TERMICI DA PARTE DELLA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 420,00 (IVA COMPRESA)",null,"2011-01-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42725,2011,null,44,"PROGETTO F.A.I. ANNO 2009 - SALDO ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2011-03-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42726,2011,null,44,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 17^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI.",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42727,2011,null,44,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1867/2010/L",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42728,2011,null,44,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140332 DEL 31/08/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 625,50",null,"2011-09-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42729,2011,null,44,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE - DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2011-02-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42730,2011,null,43,"ISTITUZIONE SPAZI DI SOSTA RISERVATI AD INVALIDI",null,"2011-02-02T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42731,2011,null,43,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 690/1 E 691/1 DEL 31/01/2011 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42732,2011,null,43,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI ANNO 2011 - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.100,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-01-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42733,2011,null,43,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 16^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI.",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42734,2011,null,43,"LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO NEWSLETTER GAL START",null,"2011-03-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42735,2011,null,43,"LIQUIDAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO PER SCUOLA COMUNALE DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" ALL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI (EURO 5.700,00)",null,"2011-03-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42736,2011,null,43,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140331 DEL 31/08/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA",null,"2011-09-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42737,2011,null,42,"LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE PAIDEIA SRL PER FORMAZIONE -EURO 4.608,00",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42738,2011,null,42,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN V.LE P. GIRALDI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA.",null,"2011-02-01T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42739,2011,null,42,"PRESTAZIONE SERVIZI PERT INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 20^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO.",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42740,2011,null,42,"SERVIZIO PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2011-01-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42741,2011,null,42,"LIQUIDAZIONE INTERVENTO ASL PER CONTROLLO SANITARIO ANIMALE ALL'INGRESSO IN CANILE",null,"2011-03-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42742,2011,null,42,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 507 DEL 31/07/2010 A FAVORE DELLA DITTA SCALI OROLOGI",null,"2011-09-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42743,2011,null,42,"2^ LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO DETERGENTI - DET. 548/2010",null,"2011-03-22T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42744,2011,null,41,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2011 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA  XEROX  ITALIA - SCADENZA 05.04.2011",null,"2011-03-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42745,2011,null,41,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 . 19^ LIQUIDAZIONE TANI ATTILIO.",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42746,2011,null,41,"APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA -ANNO EDUCATIVO 2010-2011.",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [42747,2011,null,41,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50439 DEL 23/08/2011 E N. 50440 DEL 23/08/2011 A FAVORE DELLA MAGGIOLI TRIBUTI SPA",null,"2011-09-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42748,2011,null,41,"LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DITTA BARTALUCCI S.A.S.",null,"2011-02-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42749,2011,null,41,"DIVIETO DI SOSTA VIA LEONARDO DA VINCI DAL 07/02/2011 AL 25/02/2011",null,"2011-02-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42750,2011,null,41,"LIQUIDAZIONE PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO DI ANIMALE ALL'INGRESSO IN CANILE",null,"2011-03-15T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42751,2011,null,40,"LIQUIDAZIONE A NIVI CREDIT SRL - GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE A CARICO DI CITTADINI STRANIERI",null,"2011-09-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42752,2011,null,40,"CONTRIBUTO A COMITATO NEL BORGO PER INIZIATIVE NATALIZIE",null,"2011-03-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [42753,2011,null,40,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE . 6^ IMPEGNO 2010. 18^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO.",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42754,2011,null,40,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE",null,"2011-02-08T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [42755,2011,null,40,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2031/2010",null,"2011-01-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42756,2011,null,40,"LIQUIDAZIONE FATTURA BANCA DATI \"IL PORTALE GIURIDICO ENTI LOCALI ANNO 2011 - SCADENZA 15.04.2011",null,"2011-03-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42757,2011,null,40,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 21",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [42758,2011,null,39,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DANTE PER IL 03/02/2011",null,"2011-01-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42759,2011,null,39,"LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA CASA EDITRICE RCS LIBRI - I TRANCHE 2011 (EURO 645,68)",null,"2011-03-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42760,2011,null,39,"LIQUIDAZIONE SPESA PER RADUNO PARTIGIANI E GIOVANI A MONTEGIOVI ANNO 2010",null,"2011-02-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42761,2011,null,39,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO ANNO 2010. 17^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO.",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42762,2011,null,39,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135543 DEL 25/07/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA",null,"2011-09-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42763,2011,null,39,"LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 2^ BIMESTRE 2011 - SCADENZA 25.03.2011",null,"2011-03-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42764,2011,null,39,"EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI V.LE KENNEDY REALIZZATO DALLA COOP. DELLACASA SCE DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO COME DA DEL. G.C. N. 52/2010 DI EURO 129.600,00 (IVA COMPRESA)",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42765,2011,null,38,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE  SERVIZI FINANZIARI IX MEETING FORMATIVO ANCI TOSCANA IN TEMA DI LEGGI FINANZIARIE - EURO 250,00",null,"2011-01-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42766,2011,null,38,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2010.",null,"2011-02-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42767,2011,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137109 DEL 31/07/2011 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA",null,"2011-09-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42768,2011,null,38,"MANUTENZIONE ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42769,2011,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA EDIFICI COMUNALI 4^ TRIMESTRE 2011 - DET- 637/2008",null,"2011-03-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42770,2011,null,38,"SIG. RA ALZATE MEJIA DORIAN - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2011-01-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42771,2011,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURA UISP COMITATO DI FIRENZE PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARE E MATERNE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2010",null,"2011-03-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [42772,2011,null,37,"LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO DETERGENTI DET. 548/2010",null,"2011-03-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42773,2011,null,37,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA  GENNAIO 2011.",null,"2011-03-08T00:00:00","[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT",null,null],
    [42774,2011,null,37,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 853/F DEL 31/07/2011 A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA S.P.A.",null,"2011-08-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42775,2011,null,37,"SIG. RA NAPPA GIUSEPPINA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2011-01-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42776,2011,null,37,"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI, ANNO 2010 - 4^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-01-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42777,2011,null,37,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174/10 DELLA SISTEMI TERRITORIALI SRL",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42778,2011,null,37,"RIMBORSO ONERI PER ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ERRONEAMENTE VERSATI",null,"2011-01-17T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [42779,2011,null,36,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI",null,"2011-01-27T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [42780,2011,null,36,"CONTRIBUTO A SQUADRA \"LUCO CALCIO A 5\" PER \"TORNEO AMICIZIA\" 2010",null,"2011-03-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [42781,2011,null,36,"LIQUIDAZIONE AFTTURE N. 1101 DEL 11/07/2011 E N. 1131 DEL 15/07/2011 A FAVORE DELLA GALLERIA DELLO SPORT SRL",null,"2011-08-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42782,2011,null,36,"RIMBORSO ASSENZA RETRIBUITE CONSIGLIERE PIERI GIACOMO - SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONE - ANNO 2010",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42783,2011,null,36,"CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI SEDE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE - 4^ TRIMESTRE 2010",null,"2011-01-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42784,2011,null,36,"REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2011",null,"2011-01-17T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [42785,2011,null,36,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARTA MONOUSO -DET-549/2010",null,"2011-03-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42786,2011,null,35,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN TRASFERTA DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE  2010.",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42787,2011,null,35,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI GENN/FEBB. 2011",null,"2011-03-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42788,2011,null,35,"ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA PER MERCATINO PRODUTTORI AGRICOLI PRESSO AREA FORO BOARIO",null,"2011-01-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [42789,2011,null,35,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50358 DEL 30/06/2011 E N. 50359 DEL 30/06/2011 A FAVORE DELLA M.T. SPA",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42790,2011,null,35,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE FATTURE  ASSOCIAZIONE ANTEAS E AUSER.",null,"2011-03-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42791,2011,null,35,"RINNOVO CONVENZIONE CON ENEL - FIORENTINAGAS PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTESENARIO - COMUNE DI VAGLIA - IMPORTO EURO 371,86",null,"2011-01-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42792,2011,null,35,"AFFITTO SEDE DEL GIUDICE DI PACE DALLA ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO, LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 2011",null,"2011-01-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42793,2011,null,34,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - DIC./GEN.",null,"2011-03-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42794,2011,null,34,"SIG. PIERI GINO - ASSEGNAZIONE  ALLOGGIO  DI  EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2011-01-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42795,2011,null,34,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PER IL MESE DI DICEMBRE 2010.",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42796,2011,null,34,"SERVIZIO DI GESTIONE DEI GIARDINI E DEL PARCO URBANO DI VIALE DELLA RESISTENZA - LIQUIDAZIONE ANNO 2010",null,"2011-01-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42797,2011,null,34,"CENTRO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE \"DIRITTO E ROVESCIO\".",null,"2011-03-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42798,2011,null,34,"RIMBORSO BUONI PASTO AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO SERALE NOTTURNO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1000,00",null,"2011-01-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42799,2011,null,34,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 930 DEL 15/06/2011 E N. 1026 DEL 30/06/2011 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT SRL",null,"2011-08-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42800,2011,null,33,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI DICEMBRE 2010.",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42801,2011,null,33,"IMPEGNO DI SPESA CANONE CONSULTAZIONE  AL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3145,89",null,"2011-01-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42802,2011,null,33,"CONVENZIONE CON LA STRUTTURA ACCREDITATA \"HAPPY CHILDREN\" - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO EDUCATIVO 2010/11.",null,"2011-03-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42803,2011,null,33,"INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ADIACENTE A VILLA FALCUCCI - AFF.TO COOP SOCIALE ONLUS 12 PASSI DI FIRENZE - 2^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-01-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42804,2011,null,33,"TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - FATTURE N. 501 E 503 DEL 31/12/2010 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L. (8.788,34 EURO)",null,"2011-03-08T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42805,2011,null,33,"SIG. KAMO GEZIM - ASSEGNAZIONE   ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2011-01-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42806,2011,null,33,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. G000005792 DEL 20/07/2011 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI",null,"2011-08-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42807,2011,null,32,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 6^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-01-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42808,2011,null,32,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - FATTURE N. 500 E 502 DEL 31/12/2010 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L. (5.221,17 EURO)",null,"2011-03-08T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42809,2011,null,32,"PROROGA ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA V.VENETO DA NC. 22 AL NC. 26",null,"2011-01-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42810,2011,null,32,"LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE SQUILLONI - ANNO 2010",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42811,2011,null,32,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133112 DEL 30/06/2011 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - EURO 1.261,26",null,"2011-07-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42812,2011,null,32,"I.C .I.: RIMBORSO FORASASSI GIOVANNA E NESTI PIERO (EURO 1.926,00)",null,"2011-01-13T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42813,2011,null,32,"CONTRIBUTO COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER INIZIATIVE NATALE 2010",null,"2011-02-23T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42814,2011,null,31,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' INERENTE AL MESE DI DICEMBRE 2010.",null,"2011-02-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42815,2011,null,31,"LAMPADE VOTIVE - FATTURAZIONE ANNO 2010 - QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE POSTALI E REINTEGRO DELLE STESSE SUL CONTO CORRENTE POSTALE (1.860,00 EURO)",null,"2011-03-02T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42816,2011,null,31,"LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO POSTAZIONE AUTOPRESTITO PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA BIBLIOTHECA DI SAN BONIFACIO (VR) (EURO 6.120,00)",null,"2011-02-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42817,2011,null,31,"PROROGA CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS. 151/01 A FAVORE DIPENDENTE SERVIZIO FINANZIARIO DAL 17/01/2011 AL 04/02/2011.",null,"2011-01-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42818,2011,null,31,"DIVIETO DI SOSTA VICOLO MARTELLUCCI DAL 01/02/2011 AL 28/02/2011",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42819,2011,null,31,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 4^ LIQUIDAZIONE",null,"2011-01-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42820,2011,null,31,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130289 DEL 21/06/2011 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA",null,"2011-07-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42821,2011,null,30,"ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 1639/L/10 A CARICO DI ZINI DINO",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42822,2011,null,30,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2010 E VARIE.",null,"2011-02-02T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42823,2011,null,30,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130288 DEL 21/06/2011 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA",null,"2011-07-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42824,2011,null,30,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2011 - 12^ LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE",null,"2011-01-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42825,2011,null,30,"LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GIORGIO GIORGI - II TRANCHE 2011 (EURO  1.735,13)",null,"2011-02-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42826,2011,null,30,"REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER ALLESTIMENTO DALLA DITTA NENCINI SPORT SPA E JUTE SPORT SRL PER EURO 1.656,00 (IVA INCLUSA)",null,"2011-01-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42827,2011,null,30,"TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - FATTURA N. 362 DEL 20/10/2010 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L. (10.214,16 EURO)",null,"2011-02-28T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42828,2011,null,29,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50287, N. 50288, N. 50289 A FAVORE DELLA DITTA M.T. SPA - IMPORTO EURO 1131,93",null,"2011-07-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42829,2011,null,29,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - II TRANCHE 2011 (EURO 393,08)",null,"2011-02-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42830,2011,null,29,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 4^TRIMESTRE 2010 - LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTONOMA ALBO SEGR.COM.LI (EURO 195,14)",null,"2011-01-13T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [42831,2011,null,29,"IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - FATTURA N. 361 DEL 20/10/2010 DELLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L. (5.848,65 EURO)",null,"2011-02-28T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42832,2011,null,29,"REALIZZAZIONE DI NUOVA STRADA COMUNALE DI INNESTO ALL'EX S.S. 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO A RONTA - LIQUIDAZIONE CERTIFICIATO DI PAGAMENTO N. 2 DI EURO 31.350,00 (IVA COMPRESA)",null,"2011-01-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42833,2011,null,29,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2010.",null,"2011-02-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42834,2011,null,29,"CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005)",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [42835,2011,null,28,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ANTICA EDICOLA ANTONIETTA RUGGIANO DI BORGO SAN LORENZO (EURO 146,40)",null,"2011-02-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42836,2011,null,28,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO DICEMBRE 2010 E VARIE",null,"2011-02-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42837,2011,null,28,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - GENN. 2011",null,"2011-02-24T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [42838,2011,null,28,"CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005)",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [42839,2011,null,28,"ACQUISTO MATERIALI  PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 7^ E 9^ IMPEGNO ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAVE E NOLEGGI (E. 1.004,05)",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42840,2011,null,28,"PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2011 - MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1538,34",null,"2011-01-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42841,2011,null,28,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127867 DEL 31/05/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 933,24",null,"2011-07-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42842,2011,null,27,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 3^ IMPEGNO ANNO 2010 - 2^ LIQUIDAZIONE GGG VENTURINI (E. 380,00)",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42843,2011,null,27,"LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE DICEMBRE  2010",null,"2011-02-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42844,2011,null,27,"IMPEGNO SPESA ANNO 2011 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - EURO 1.800,00",null,"2011-01-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [42845,2011,null,27,"CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005)",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [42846,2011,null,27,"LIQUIDAZIONI FATTURE N. 50229 N. 50230 ALLA MAGGIOLI TRIBUTI SPA",null,"2011-06-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42847,2011,null,27,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA -   4^ TRIM. 2010",null,"2011-02-24T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [42848,2011,null,27,"FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2010 - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI",null,"2011-02-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [42849,2011,null,26,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA - TRASMISSIONE DATI 1^ BIMESTRE 2011 - SCADENZA 01.03.11",null,"2011-02-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42850,2011,null,26,"IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO QUOTIDIANI  1^ IMPEGNO ANNO 2011 (E.1000,00)",null,"2011-01-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42851,2011,null,26,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI SRL - (E. 750,00)",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42852,2011,null,26,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PARCHEGGIO VIA MONSIGNOR VIGIANI - CAPOLUOGO",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [42853,2011,null,26,"LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA (EURO 12.470,00)",null,"2011-02-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42854,2011,null,26,"LIQUIDAZIONE ACCONTO NOTULA AVV. CECCHI PER SPESE E ONORARI - RICORSO CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SOC. MUGELLO PETROLI SRL - EURO 1.872,00=",null,"2011-02-01T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42855,2011,null,26,"LIQUIDAZIONE A NIVI CREDIT SRL - FATTURE N. 361/E E 362/E - N. 777/E E 778/E DEL 28/02/2011 - N. 1261/E E 1262/E DEL 31/03/2011",null,"2011-06-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42856,2011,null,25,"LIQUIDAZIONE QUOTA LEGA AUTONOMIE LOCALI - ANNO 2011",null,"2011-02-01T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42857,2011,null,25,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 8^ IMPEGNO ANNO 2010 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUIDOTTI SRL ( E. 500,00)",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42858,2011,null,25,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123328 DEL 16/05/2011 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE",null,"2011-06-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42859,2011,null,25,"DIVIETO DI SOSTA VIA I MAGGIO DAL CIVICO 33 AL CIVICO 35 DAL 07/02/2011 AL 10/02/2011",null,"2011-01-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42860,2011,null,25,"3^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2010/2011 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2010.",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42861,2011,null,25,"1^ IMPEGNO ANNO 2011 SPESA TRASMISSIONE DATI (E. 6500,00)",null,"2011-01-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42862,2011,null,25,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA 1^ BIMESTRE 2011 - FONIA - SCADENZA 01.03.2011",null,"2011-02-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42863,2011,null,24,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1835/2010/L",null,"2011-01-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42864,2011,null,24,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120572 DEL 30/04/2011 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI",null,"2011-06-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42865,2011,null,24,"LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI  - ANNO 2011",null,"2011-01-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42866,2011,null,24,"VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI 1^ TRIMESTRE 2011(E. 664,68)",null,"2011-01-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42867,2011,null,24,"IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL.",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42868,2011,null,24,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AFFRANCATRICE (SCADENZA 28.02.11)",null,"2011-02-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42869,2011,null,24,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 3^ E 4^ IMPEGNO ANNO 2010 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO ( E. 600,00)",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42870,2011,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 467/8 DEL 24/05/2011 A FAVORE DELLA DITTA TELEPHONE CENTER",null,"2011-05-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42871,2011,null,23,"LIQUIDAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA \"30 DICEMBRE 1943\"  - STUDIO NOFERINI  - EURO 480,00",null,"2011-01-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42872,2011,null,23,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 6^ IMPEGNO ANNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO ( E. 150,00)",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42873,2011,null,23,"IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2011(E. 14243,88)",null,"2011-01-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42874,2011,null,23,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TONER",null,"2011-02-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42875,2011,null,23,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1833/2010/L",null,"2011-01-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42876,2011,null,23,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA  DANTE - LIQUIDAZIONE  A SALDO ANNO  2010 ASSOCIAZIONE  \"ANTEAS\" DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2011-02-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42877,2011,null,22,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA VITTORIO VENETO PER IL 24 E 25 GENNAIO 2011 DAL CIVICO 22 AL CIVICO 26",null,"2011-01-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42878,2011,null,22,"LIQUIDAZIONE GETTONI PER SEGRETARIO S.E.C. E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER COMPONENTI S.E.C. - ANNO 2010",null,"2011-01-27T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [42879,2011,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CANCELLERIA (SCADENZA  30.03.2011)",null,"2011-02-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42880,2011,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURA DIGITALIZZAZIONE PERIODICI LOCALI DITTA SIAV (EURO 9.996,00)",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42881,2011,null,22,"CONV. DEL SERVIZIO DI P.M. BORGO SAN LORENZO-MARRADI-PALAZZUOLO SUL SENIO: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2011 DIP. ISP. MARCO BAMBI - ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO  DI SPESA - EURO 13.800,00",null,"2011-01-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42882,2011,null,22,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118182 DEL 21/04/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA",null,"2011-05-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42883,2011,null,22,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO ANNO 2010 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BITUMI MUGELLO ( E. 617,52)",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42884,2011,null,21,"LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DI ALLEANZA TORO SPA",null,"2011-05-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42885,2011,null,21,"INAUGURAZIONE CENTRO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA  STUDIO SISTI DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42886,2011,null,21,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE",null,"2011-02-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42887,2011,null,21,"DIVIETO DI SOSTA VIA BROCCHI 9-17 DAL 31/01/11 AL 04/02/11",null,"2011-01-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42888,2011,null,21,"APPROVAZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE  C.M. - GENNAIO/FEBBRAIO 2011.",null,"2011-01-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42889,2011,null,21,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 8^ IMPEGNO ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI. ( E. 1.499,50)",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42890,2011,null,21,"RELIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2011",null,"2011-01-27T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [42891,2011,null,20,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLE FORNACI DAL 31/01/11 AL 04/02/11",null,"2011-01-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42892,2011,null,20,"LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO MATERIALI FACILE CONSUMO PER ASILO NIDO",null,"2011-02-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42893,2011,null,20,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO E ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA (EURO 870,00)",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42894,2011,null,20,"LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DELLA SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO",null,"2011-05-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42895,2011,null,20,"LIQUIDAZIONE ARRETRATI STIPENDIO TABELLARE CCNL 14.12.2010 SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI",null,"2011-01-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42896,2011,null,20,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 7^ E 8^ IMPEGNO ANNO 2010 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE ( E. 2.999,95)",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42897,2011,null,20,"GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 2.170,00.=",null,"2011-01-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42898,2011,null,19,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50169 DEL 31/03/2011 E N. 50170 DEL 31/03/2011 A FAVORE DELLA M.T. SPA",null,"2011-05-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42899,2011,null,19,"LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE SPESA STAGIONE TEATRALE 2010-2011 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO - EURO 9.000,00",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42900,2011,null,19,"INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO DA PARTE DELLA G.A.W.I. DI BORGO SAN LORENZO, 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011, DI EURO 1.500,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2011-01-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42901,2011,null,19,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE",null,"2011-01-13T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [42902,2011,null,19,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 25 GENNAIO 2011",null,"2011-01-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42903,2011,null,19,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DITTA TECNOSISTTAMPA",null,"2011-02-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42904,2011,null,19,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 7^ E 8^ IMPEGN O ANNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI ( E. 2.721,00)",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42905,2011,null,18,"PROGETTO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA P.M. CORNICI.",null,"2011-02-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42906,2011,null,18,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR., IMPEGNO DI SPESA PER 1^ SEMESTRE 2011 PER EURO 2.800,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2011-01-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42907,2011,null,18,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. G000004028 DEL 21/04/2011 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI",null,"2011-05-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42908,2011,null,18,"ISTAT - 6^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - LIQUIDAZIONE IMPORTI AZIENDE RILEVATE - MESE DI GENNAIO 2011 (1.751,75 EURO)",null,"2011-02-16T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42909,2011,null,18,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1830/2010",null,"2011-01-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42910,2011,null,18,"LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 9837/1 E 9838/1 DEL 21/12/2010 DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L.",null,"2011-01-13T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42911,2011,null,18,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA- 6^ IMPEGNO 2010- 7^ LIQUIDAZIONE SANTELLI E BARGIOTTI (E.4.500,00)",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42912,2011,null,17,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE -  APROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E  IMPEGNO  DI SPESA   GENNAIO  2011.",null,"2011-01-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42913,2011,null,17,"PRESTAZIONE SERVIZI-INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA- 4^ IMPEGNO 2010.6^LIQUIDAZIONE SANTELLI E BARGIOTTI. (E. 3.799,80)",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42914,2011,null,17,"CENTRO GIOVANI  E INFORMAGIOVANI  - LIQUIDAZIONE  FATTURA DITTA FIRENZE  UFFICIO PER REVISIONE STRUMENTAZIONE.",null,"2011-02-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42915,2011,null,17,"LIQUIDAZIONE FATTURE QUOTIDIANI",null,"2011-02-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42916,2011,null,17,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 2251/2010",null,"2011-01-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42917,2011,null,17,"LIQUIDAZIONE FATTURA N 114228 DEL 31/03/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA",null,"2011-05-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42918,2011,null,17,"LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER INCARICO DI ADDETTO STAMPA - ANNO 2011",null,"2011-01-13T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [42919,2011,null,16,"SALDO CONTRIBUTO ANNO 2010 A.S. FORTIS JUVENTUS PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE",null,"2011-02-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [42920,2011,null,16,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1829/2010",null,"2011-01-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42921,2011,null,16,"FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI ANNO 2010 - 18^ LIQUIDAZIONE DI EURO 21.272,62",null,"2011-01-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42922,2011,null,16,"LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE A.IC.C.R.E. - ANNO 2011",null,"2011-01-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42923,2011,null,16,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO \"LA PIAZZETTA\" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTO ENTE PER IL PERIODO 01.08.2010 - 31.07.2011",null,"2011-01-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42924,2011,null,16,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR. 240 - SCADENZA 01.03.2011",null,"2011-02-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42925,2011,null,16,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 110609 DEL 14/03/2011 E N. 111378 DEL 22/03/2011 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - EURO 609,40",null,"2011-04-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42926,2011,null,15,"NOMINA DEL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO",null,"2011-01-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42927,2011,null,15,"IMMOBILE DI VIA 2 GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA.",null,"2011-02-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42928,2011,null,15,"LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR. 270- SCADENZA 01.03.2011",null,"2011-02-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42929,2011,null,15,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA P. CAIANI DAL 20/01/2011 AL 28/02/2011",null,"2011-01-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42930,2011,null,15,"LIQUIDAZIONE IN ACCONTO NOTULA AVV. SAURO ERCI PER SPESE  ED ONORARI - RICORSO TAR PROMOSSO DALLA SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL -  1.872,00=",null,"2011-01-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42931,2011,null,15,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010, LIQU.NE N. 28 PER EURO 708,26",null,"2011-01-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42932,2011,null,15,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/1 A FAVORE DI BERTAZZONI - IMPORTO EURO 4.440,00",null,"2011-04-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42933,2011,null,14,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4410000202 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA - IMPORTO EURO 185,93",null,"2011-04-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42934,2011,null,14,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO MERCEDES 616 ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO DITTA A. FINESCHI SERVICE DI PRATO, PER EURO 4.993,31",null,"2011-01-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42935,2011,null,14,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE BAGNI PUBBLICI FIORENTINA HANDBALL",null,"2011-01-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [42936,2011,null,14,"MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.=",null,"2011-01-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42937,2011,null,14,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA LEONARDO DA VINCI PER RIMOZIONE LUMINARIE 26 GENNAIO 2011",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [42938,2011,null,14,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE \"AFFARI ISTITUZIONALI\" - ANNO 2010",null,"2011-01-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42939,2011,null,14,"LIQUIDAZIONE VESTIARIO DIPENDENTI CANTIERE COMUNALE",null,"2011-02-14T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42940,2011,null,13,"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 736214 DEL 30.11.2010 ALLA DITTA FASTBOOK - 1^ TRANCHE 2011 (EURO 5.509,43)",null,"2011-01-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42941,2011,null,13,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2010",null,"2011-01-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42942,2011,null,13,"REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' AREA PRESIDIO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [42943,2011,null,13,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.100,00.=",null,"2011-01-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42944,2011,null,13,"INTERVENTO MANUTENIZONE ORDINARIA C.T. EDIFICI COMUNALI, LIQ.NE ELETTRO SIEMM S.R.L. PER EURO 480,00",null,"2011-01-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42945,2011,null,13,"PAGAMENTO FATTURA N. 50078 MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 12,93",null,"2011-03-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42946,2011,null,13,"LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO CUOCHI",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42947,2011,null,12,"COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 AMBIENTE E TERRITORIO - LIQU.NE GETTONI DI PRESENZA 2^ SEM. 2010, PER EURO 843,78",null,"2011-01-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42948,2011,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI",null,"2011-02-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42949,2011,null,12,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.600,00.=",null,"2011-01-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42950,2011,null,12,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50014 E 50015 MAGGIOLI TRIBUTI - EURO  431,04",null,"2011-03-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42951,2011,null,12,"RIVALSA SOMME PER INTERESSI LEGALI E/O RIVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE SOMME RICHIESTE DA INPDAP AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2011-01-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42952,2011,null,12,"ABBATTIMENTO E MANUTENZIONE PIANTE DI ALTO FUSTO LUNGO STRADA COMUNALE PER SANTA MARIA A VEZZANO",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [42953,2011,null,12,"CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [42954,2011,null,11,"LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZA TUTELA LEGALE E RCT PALESTRA G.ULIVI ANNO 2011",null,"2011-02-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42955,2011,null,11,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.240,00.=",null,"2011-01-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42956,2011,null,11,"RIVALSA SOMME PER INTERESSI LEGALI E/O RIVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE SOMME RICHIESTE DA INPDAP AL COMUNE DI MARRADI",null,"2011-01-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42957,2011,null,11,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA P.CAIANI DAL 18/01 AL 19/01 - CEM",null,"2011-01-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42958,2011,null,11,"CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - 4^ TRIM. 2010",null,"2011-01-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [42959,2011,null,11,"LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50775 E 50776 DELLA MAGGIOLI TRIBUTI - IMPORTO 378,47",null,"2011-03-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42960,2011,null,11,"INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFID.TO C.P.E. DI OSIMO, PER EURO 4.104,60",null,"2011-01-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42961,2011,null,10,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1811000199 DEL 03/02/2011 A FAVORE DELLA DITTA AESYS",null,"2011-03-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42962,2011,null,10,"RIVALSA SOMME PER INTERESSI LEGALI E/O RIVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE SOMME RICHIESTE DA INPDAP AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2011-01-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42963,2011,null,10,"CONTRIBUTO AD A.S. ARTISTICA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI COREOGRAFIA",null,"2011-01-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [42964,2011,null,10,"PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 345 DEL 11.10.2010 RELATIVA A DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. CASAGLIA",null,"2011-01-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [42965,2011,null,10,"LIQUIDAZIONE COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 01/07/2010 - 31/12/2010",null,"2011-02-04T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [42966,2011,null,10,"AFFID.TO INCARICO PROGETTO E D.L. PER INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" VIA A.MORO, PER EURO 4.905,74",null,"2011-01-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42967,2011,null,10,"MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 4.464,35.=",null,"2011-01-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42968,2011,null,9,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/10 DEL 14/12/2010 DELLA DITTA ELABORAZIONI E CONSULENZE SRL",null,"2011-01-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [42969,2011,null,9,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGIO GIORGI. - I TRANCHE 2011 (EURO 1.089,59)",null,"2011-01-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42970,2011,null,9,"DIVIETO DI SOSTA DAL 17/01 AL 22/01 IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 91-92/B - RAFANELLI MARCO",null,"2011-01-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42971,2011,null,9,"LIQUIDAZIONE FATTURA N.108593 DEL 28/02/2011 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA",null,"2011-03-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42972,2011,null,9,"I.C.I. - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI ANNO 2009 (3.488,39 EURO)",null,"2011-02-03T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42973,2011,null,9,"ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI PER L'ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.850,00.=",null,"2011-01-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42974,2011,null,9,"CORRISPETTIVI PARERI ASL ED ARPAT ANNO 2010, LIQUIDAZIONE ASL PER EURO 129,28",null,"2011-01-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42975,2011,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105970 DEL 16/02/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA",null,"2011-03-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42976,2011,null,8,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2010, LIQ.NE R.F. ANTINCENDIO PER EURO 3.434,40",null,"2011-01-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42977,2011,null,8,"T.I.A. - AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIAMBIENTE S.P.A.",null,"2011-02-02T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [42978,2011,null,8,"DIVIETO DI SOSTA P.ZZA DEL MERCATO DAL 13/01 AL 23/01 - RIGHESCHI SILVIA",null,"2011-01-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42979,2011,null,8,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 50.000,00.=",null,"2011-01-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42980,2011,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE SBOBINATURE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.11.10, 05.12.10 E 15.12.10.",null,"2011-01-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [42981,2011,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - I TRANCHE 2011 (EURO 815,04)",null,"2011-01-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [42982,2011,null,7,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000168 DEL 11/02/2011 A FAVORE DELLA SOCIETA' WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.",null,"2011-03-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42983,2011,null,7,"AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 626/94 - ANNO 2010, LIQ.NE COMPENSO DI EURO 3.720,00",null,"2011-01-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42984,2011,null,7,"LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO NOVEMBRE 2010",null,"2011-01-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42985,2011,null,7,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI IRENE ORLANDI",null,"2011-01-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42986,2011,null,7,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.300,00.=",null,"2011-01-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42987,2011,null,7,"COOPERATIVA ULISSE DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE/DICEMBRE  2010 PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE.",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42988,2011,null,7,"LIQUIDAZIONE AD  AXA ASSICURAZIONE,  FRANCHIGIE  PER SINISTRI PAGATI",null,"2011-01-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42989,2011,null,6,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO NOVEMBRE 2010",null,"2011-01-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [42990,2011,null,6,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ORLANDI IRENE",null,"2011-01-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [42991,2011,null,6,"PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2010 INCARICO VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE AL GEOLOGO PAOLI LUIGI, LIQ.NE COMPENSO DI EURO 3.000,00",null,"2011-01-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42992,2011,null,6,"CENTRO REMIDA  - LIQUIDAZIONE FATTURE A MAURIZIO FUSINA DI LECCO PER GESTIONE ATTIVITA' DI LABORATORIO.",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [42993,2011,null,6,"INCARICO AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO FINO AL 31.03.2011, DI VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE, PER EURO 3.000,00 (TUTTO COMPRESO).",null,"2011-01-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42994,2011,null,6,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100781 DEL 17/01/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA",null,"2011-02-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42995,2011,null,6,"LIQUIDAZIONE ANNO 2011 PREMIO POLIZZA INCENDIO               - SCADENZA: VALUTA ENTRO IL 14.02.11",null,"2011-01-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [42996,2011,null,5,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104096 DEL 31/01/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA",null,"2011-02-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [42997,2011,null,5,"MATERIALE DI CONSUMO PER STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE FORO BOARIO - DITTA CASALINGHIAMO",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [42998,2011,null,5,"RICOGNIZIONE DEI PROCEDIMENTI ASSEGNATI ALLA U.O. ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' A SEGUITO DELL'ACCORPAMENTO DISPOSTO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.  90 DEL 16.09.2010",null,"2011-01-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [42999,2011,null,5,"LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI 2011 PER RCT BENI E SERVZI ED INFORTUNI",null,"2011-01-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43000,2011,null,5,"IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE RIFIUTI CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN VIA A. PIERI A RONTA, DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A., PER EURO 546,92",null,"2011-01-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43001,2011,null,5,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ORLANDI IRENE",null,"2011-01-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43002,2011,null,5,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA NOVEMBRE 2010",null,"2011-01-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43003,2011,null,4,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO PM NOVEMBRE 2010",null,"2011-01-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43004,2011,null,4,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 25.000,00.=",null,"2011-01-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43005,2011,null,4,"ISTAT - 6^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - LIQUIDAZIONE IMPORTI AZIENDE RILEVATE - MESE DI DICEMBRE 2010 (1.501,50 EURO)",null,"2011-01-27T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43006,2011,null,4,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ORLANDI IRENE",null,"2011-01-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43007,2011,null,4,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161851 DEL 31/12/2010 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA",null,"2011-02-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43008,2011,null,4,"CANONE PER USO PALESTRA ANNESSA AL LICEO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2010",null,"2011-01-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43009,2011,null,4,"PROG.NE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. E COLLAUDO INTERVENTI PIANO COMUNALE RISANAMENTO ACUSTICO - INCARICO VIE.EN.RO.SE. S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 20.200,00",null,"2011-01-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43010,2011,null,3,"SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2011",null,"2011-01-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43011,2011,null,3,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160242 DEL 20/12/2010 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 81,60",null,"2011-02-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43012,2011,null,3,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NOVEMBRE 2010",null,"2011-01-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43013,2011,null,3,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 170.000,00.=",null,"2011-01-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43014,2011,null,3,"ISTITUZIONE DIVIETI SOSTA E TRANSITO IN ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO PER INIZIATIVA \"LA CAVALCATA DEI MAGI PRENDE VITA!\" DELL'8 GENNAIO 2011",null,"2011-01-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43015,2011,null,3,"MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME EDIFICI COMUNALI ANNO 2010 - 3^ LIQ.NE DI EURO 134,40",null,"2011-01-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43016,2011,null,3,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA XEROX-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI",null,"2011-01-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43017,2011,null,2,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE EX PRETURA DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, IN CONSEGUENZA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, LIQ.NE DI EURO 770,00",null,"2011-01-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43018,2011,null,2,"PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 422 DEL 24.11.2010 RELATIVA AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E SMALTIMENTO MATERIALI IN LOC. VOLPINAIA",null,"2011-01-03T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43019,2011,null,2,"FORNITURA GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 128.000,00.=",null,"2011-01-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43020,2011,null,2,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER XV^ EDIZIONE MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO",null,"2011-01-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43021,2011,null,2,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 465 DEL 31/12/2010 A FAVORE DI CONFEZIONI ORSI S.N.C. -",null,"2011-02-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43022,2011,null,2,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' NOVEMBRE 2010",null,"2011-01-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43023,2011,null,2,"LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA MOBILE 1^ BIMESTRE 2011",null,"2011-01-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43024,2011,null,1,"LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO GPL PER STRUTTURA RISTORANTE PRESSO FORO BOARIO - DITTA MANNELLI",null,"2011-01-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43025,2011,null,1,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO NOVEMBRE 2010",null,"2011-01-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43026,2011,null,1,"AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE  SEDUTE DEL  CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2011 - PRIMO IMPEGNO SPESA - DITTA BARTALUCCI SAS - EURO 271,74=",null,"2011-01-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43027,2011,null,1,"LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43028,2011,null,1,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 27^ LIQUIDAZIONE DI EURO 31.570,44.=",null,"2011-01-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43029,2011,null,1,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 7 GENNAIO 2011",null,"2011-01-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43030,2011,null,1,"LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI CED DELLA DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE - 4 TRIMESTRE 2010 - EURO 287,20",null,"2011-02-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43031,2010,null,904,"REVISIONE DELLE STRUMENTAZIONI PER IL CENTRO GIOVANI ED INFORMAGIOVANI - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43032,2010,null,903,"CONSULENZA E SUPPORTO PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALL'A.V. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIANNI PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER EURO 6.240,00 (TUTTO COMPRESO)",null,"2010-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43033,2010,null,902,"SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE:   ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE  DI RUOLO  ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000",null,"2010-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43034,2010,null,901,"FORMAZIONE: CORSO PER PREPOSTI ORGANIZZATO DA ARECO SAS - EURO 1.200",null,"2010-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43035,2010,null,900,"INTERVENTO FORMATIVO PAIDEIA IN MATERIA DI FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - EURO 3.500,00",null,"2010-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43036,2010,null,899,"MOBILITA' ESTERNA DELLA DIPENDENTE GASPARRINI SARA ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO CAT. C AL COMUNE DI BARBERINO DEL MUGELLO",null,"2010-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43037,2010,null,898,"DETERMINAZIONE FONDO DIRIGENTI E IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2010 - EURO 49.420,00",null,"2010-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43038,2010,null,897,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22.01.2004 - QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - EURO 371.650,86",null,"2010-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43039,2010,null,896,"APPROVAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE GESTIONE CENTRO REMIDA DELL'ASSOCIAZIONE DIRITTO E ROVESCIO-IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-12-31T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43040,2010,null,895,"APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA DI FIRENZE PER L'ATTIVITA' DI IPPOTERAPIA.",null,"2010-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43041,2010,null,894,"CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA DI FIRENZE PER  \"IL BORGO DI ELISA\".",null,"2010-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43042,2010,null,893,"AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43043,2010,null,892,"PROROGA AFFIDAMENTO AD HALLEY INFORMATICA SRL DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PER I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E MARRADI PER IL MESE DI GENNAIO 2011 (EURO 2.200,80)",null,"2010-12-30T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43044,2010,null,891,"ACQUISTO GIOCHI E STRUMENTI PER L'ASILO NIDO DI VIA CURIEL - IMPEGNO DI  SPESA.",null,"2010-12-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43045,2010,null,890,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUUBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2011- 31/01/2011. (EURO 24.000,00)",null,"2010-12-30T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43046,2010,null,889,"INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-12-30T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [43047,2010,null,888,"RESTITUZIONE CAUZIONE COMUNE DI REGGELLO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 500,00",null,"2010-12-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43048,2010,null,887,"L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI - PROROGA TECNICA GENNAIO 2011 E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-12-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43049,2010,null,886,"REALIZZAZIONE \"COMUNE NOTIZIE\" - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2011",null,"2010-12-30T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [43050,2010,null,885,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 5.800,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43051,2010,null,884,"DETERMINAZIONE NUOVE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA-APPROVAZIONE CRITERI, PROCEDURE E MODULISTICA.",null,"2010-12-30T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43052,2010,null,883,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O ATTIVITA' PRODUTTIVE E N. 1 DIPENDENTE P.M AL CORSO FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CALDARINI &ASSOCIATI IN MATERIA DI COMMERCIO - IMPEGNO EURO 380",null,"2010-12-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43053,2010,null,882,"PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: ESTENSIONE A  V.LE KENNEDY E V.LE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO MONITORAGGIO ACUSTICO E  FLUSSI DI TRAFFICO ALLA DITTA VIE.EN.RO.SE SRL DI FIRENZE PER EURO 4.600,00",null,"2010-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43054,2010,null,881,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE IN FORMA ASSOCIATA MEMBRI ESTERNI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE .",null,"2010-12-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43055,2010,null,880,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO  DI UN ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C1 - SIG.RA GASPARRINI SARA - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00",null,"2010-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43056,2010,null,879,"1^ IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2011 (EURO 37.033,00)",null,"2010-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43057,2010,null,878,"INCARICO ADDETTO STAMPA PER UFFICIO STAMPA DELLE AMMINISTRAZIONI ASSOCIATE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011",null,"2010-12-29T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [43058,2010,null,877,"ACQUISTO GONFALONE (EURO 1212,00)",null,"2010-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43059,2010,null,876,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AD HALLEY INFORMATICA SRL DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PER I COMUNI DI BORGO S.LOR. E MARRADI PER IL PERIODO LUG-DIC 2010 (EURO 600,00)",null,"2010-12-29T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43060,2010,null,875,"PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2010/2011 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE COMUNITA' MONTANA MUGELLO.",null,"2010-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43061,2010,null,874,"L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO.",null,"2010-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43062,2010,null,873,"INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2010 - EURO 800,00",null,"2010-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43063,2010,null,872,"IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER PAGAMENTO UTENZE.",null,"2010-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43064,2010,null,871,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010: RIDETERMINAZIONE FONDO EX ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22.01.2004 E FONDO PER LO STRAORDINARIO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 447.019,59",null,"2010-12-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43065,2010,null,870,"COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00",null,"2010-12-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43066,2010,null,869,"APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESP. PROMOZ. TERRIT. E TURISTICA - CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2010-12-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43067,2010,null,868,"APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME SPEC. PER LA FORMAZIONE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2010-12-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43068,2010,null,867,"3^COMMISSIONE CONSILIARE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.",null,"2010-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43069,2010,null,866,"FORMAZIONE: ABBONAMENTO FORMAZIONE A CATALOGO CORSI PAIDEIA SRL - EURO 1.000,00",null,"2010-12-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43070,2010,null,865,"PROGETTO \"BUS IN PIAZZA\" ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43071,2010,null,864,"SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI  AI DIPENDENTI ANNO 2011- IMPEGNO  EURO 1.500,00",null,"2010-12-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43072,2010,null,863,"RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DIPENDENTI ANNO 2011: IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.000,00",null,"2010-12-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43073,2010,null,862,"RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000.",null,"2010-12-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43074,2010,null,861,"T.O.S.A.P.-IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PROROGA ALLA \"GESTIONE SERVIZI PUBBLICI\" S.R.L. FINO AL 31 GENNAIO 2011 (EURO 6.500,00)",null,"2010-12-24T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43075,2010,null,860,"GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - ANNO 2011 - EURO 2.712,50",null,"2010-12-24T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43076,2010,null,859,"REALIZZAZIONE NUOVA STRADA C.LE DI INNESTO ALLA EX SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO A RONTA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA: QUADRO ECONOMICO E. 113.000,00",null,"2010-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43077,2010,null,858,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO MAN TG. CT994HR ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK FLORENCE SRL DI FIRENZE PER EURO 1.800,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43078,2010,null,857,"ACQUISIZIONE AREE IN LOC. BOSSO A SERVIZIO CENTRALE IDRICA E CAMPO POZZI. AFF. INCARICO AL GEOM. DANIELE SGUANCI DI BORGO S.L. PER FRAZIONAMENTO TERRENI PER UNA SPESA DI EURO 1.700,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43079,2010,null,856,"GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO  E INDENNITA' PRESIDENTE - ANNO 2011 - EURO 14.354,68",null,"2010-12-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43080,2010,null,855,"ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STRUTTURA FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 416,00",null,"2010-12-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43081,2010,null,854,"5^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2010 (EURO 4949,22)",null,"2010-12-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43082,2010,null,853,"INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2011 EURO 92.877,62",null,"2010-12-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43083,2010,null,852,"IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2011 (E.1498,68)",null,"2010-12-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43084,2010,null,851,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO P.C.",null,"2010-12-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43085,2010,null,850,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.",null,"2010-12-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43086,2010,null,849,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 960,25)",null,"2010-12-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43087,2010,null,848,"ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI (E. 6970,54)",null,"2010-12-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43088,2010,null,847,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 2.200,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-12-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43089,2010,null,846,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO MERCEDES 616 ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - LIQ. ALLA DITTA A. FINESCHI SERVICE SRL DI PRATO (PO) DELLA MAGGIORE SPESA DI EURO 857,87 (IVA COMPRESA).",null,"2010-12-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43090,2010,null,845,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ESPERTO IN ATTIVITA' CULTURALI CAT. GIUR. ED ECON. C-C1, SIG. MASSIMILIANO FERRI, A FAR DATA DAL 31/12/2010 - EURO 90,00",null,"2010-12-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43091,2010,null,844,"MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROV.NE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2011",null,"2010-12-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43092,2010,null,843,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/10/2010-31/12/2010. EURO 1.463,10",null,"2010-12-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43093,2010,null,842,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER UN POSTO A TEMPO INDET. DI ESPERTO ATTIVITA' CULTURALI - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2010-12-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43094,2010,null,841,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2011",null,"2010-12-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43095,2010,null,840,"TRASLOCO BORCHIA ACCESSO PRIMARIO LINEE TELEFONICHE (E.1526,40)",null,"2010-12-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43096,2010,null,839,"ESTENSIONE INCARICO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA PER VARIANTE AL PRG MODIFICA DESTINAZIONE D'USO EDIFICIO DI PROPRIETA' PROVINCIA DI FIRENZE - EURO 612,00",null,"2010-12-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43097,2010,null,838,"CESSIONE IN PROPRIETA' AREA PEEP CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AL CONDOMINIO POSTO IN V.LE DELLA RESISTENZA NN. 20-22-24-26",null,"2010-12-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43098,2010,null,837,"SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI E SPESE NOTARILI - IMPEGNO SPESA ANNO 2011 - EURO 2.000,00=",null,"2010-12-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43099,2010,null,836,"AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI SANZIONI AMBIENTALI.",null,"2010-12-22T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [43100,2010,null,835,"APPROVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, AI SENSI DELLA L.R.32/2002.",null,"2010-12-22T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43101,2010,null,834,"5^RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2010 - PERIODO 01.12/21.12.2010 (EURO  4799,52)",null,"2010-12-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43102,2010,null,833,"ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' CON IL POPOLO SAHARAWI - ANNO 2010 - EURO 562,74=",null,"2010-12-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43103,2010,null,832,"CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE S.T.M. PALLACANESTRO PER OMOLOGAZIONE CAMPO DI BASKET",null,"2010-12-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43104,2010,null,831,"ASSISTENZA ON-SITE: INCREMENTO ORE DA PARTE DI TD GROUP SPA",null,"2010-12-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43105,2010,null,830,"DIRITTO ALLO STUDIO 2010/2011 - APPROVAZIONE GRADUATORIE BUONI LIBRO E BORSE DI STUDIO.",null,"2010-12-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43106,2010,null,829,"ACQUISTO NUOVO SERVER DI RETE ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP SERVER 6",null,"2010-12-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43107,2010,null,828,"AFFIDAMENTO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO DEL SERVIZIO DI ETICHETTATURA RFID  PER N. 6.000 VOLUMI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 2.252,00)",null,"2010-12-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43108,2010,null,827,"IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2010 (E.12391,03)",null,"2010-12-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43109,2010,null,826,"AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI PROGRAMMATE NEI PROSSIMI MESI (EURO 700,00)",null,"2010-12-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43110,2010,null,825,"INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2010 - EURO 3.300,00",null,"2010-12-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43111,2010,null,824,"ACQUISTO VOLUMI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP - ORDINATIVO N. 7/2010",null,"2010-12-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43112,2010,null,823,"AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2011- EURO 7.413,60=",null,"2010-12-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43113,2010,null,822,"ACQUISTO POSTAZIONE DI AUTOPRESTITO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 6.120)",null,"2010-12-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43114,2010,null,821,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2011 A TD GROUP S.P.A. - EURO 7.920,00=",null,"2010-12-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43115,2010,null,820,"IMPEGNO  QUOTA  PARTECIPAZIONE  GESTIONE ASSOCIATA  SERVIZI  INFORMATICI E TELEMATICI PRESSO COMUNITA' MONTANA MUGELLO, ANNO 2010 - EURO 24.656,55=",null,"2010-12-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43116,2010,null,819,"CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2010 ALL'ASSOCIAZIONE \"TERRE DI TOSCANA\" (EURO 2.700,00)",null,"2010-12-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43117,2010,null,818,"RIMBORSO ONERI \"VERDI\" VERSATI IN ECCEDENZA PRATICA DIA N. 5217",null,"2010-12-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43118,2010,null,817,"COMMEMORAZIONE \"30 DICEMBRE 1943 BOMBARDAMENTO DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO\"  - ORGANIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA - IMPEGNO SPESA  E CONTRIBUTO ANPI - EURO 780,00",null,"2010-12-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43119,2010,null,816,"RASSEGNA DI SPETTACOLI PER LE SCUOLE AL TEATRO GIOTTO DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00)",null,"2010-12-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43120,2010,null,815,"COPERTURA ASSICURATIVA  RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 (E.  20877,75)",null,"2010-12-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43121,2010,null,814,"RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER UTENZE IMMOBILE DI VIA CAIANI (CENTRO UNICO DI COTTURA) - IMPEGNO DI  SPESA.",null,"2010-12-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43122,2010,null,813,"IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI 2010/2011.",null,"2010-12-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43123,2010,null,812,"PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - QUARTA TRANCHE (EURO 4.002,00)",null,"2010-12-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43124,2010,null,811,"CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.020,00",null,"2010-12-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43125,2010,null,810,"REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE - TRATTA BORGO S. L. / SAGGINALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO DI EURO 68.674,03",null,"2010-12-16T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [43126,2010,null,809,"SPALATURA NEVE NELLE STRADE ED AREE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA  SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.345,60 (IVA COMPRESA)",null,"2010-12-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43127,2010,null,808,"ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER UFFICIO URBANISTICA",null,"2010-12-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43128,2010,null,807,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILIEVO E INSERIMENTO NUMERI CIVICI CARTOGRAFIA TECNICA REGIONALE NELL'AMBITO FORMAZIONE R.U.C. - EURO 8.400,00",null,"2010-12-15T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43129,2010,null,806,"AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO SISTEMA DI DOMINIO A TRUELITE SRL",null,"2010-12-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43130,2010,null,805,"ACQUISTO NUOVE RISORSE TECNOLOGICHE PER SERVIZIO TECNICO - EURO 9.042,00=",null,"2010-12-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43131,2010,null,804,"NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN GESTIONE CONVENZIONATA.",null,"2010-12-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43132,2010,null,803,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIGNORA  LEONI ANNALISA IN QUALITA' DI \"SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 DAL 31.12.10 -EURO 110,00",null,"2010-12-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43133,2010,null,802,"CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA COOP. PROFORMA DI B. S. L. DI PARTE DEL FABBRICATO POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO COME SEDE DELL'ATTIVITA' DELLA STESSA COOPERATIVA",null,"2010-12-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43134,2010,null,801,"SCUOLA MEDIA \"G. DELLA CASA\" DI BORGO S. LORENZO - ACQUISTO E MONTAGGIO TENDAGGI PER LABORATORI DI INFORMATICA.",null,"2010-12-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43135,2010,null,800,"CONSIGLIO DI STATO - RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' MUGELLO PETROLI SRL AVVERSO SENTENZA TAR N. 5148/2010 - LEGALE INCARICATO AVV. ALESSANDRO CECCHI - IMPEGNO SPESA EURO 3.000,00=",null,"2010-12-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43136,2010,null,799,"CONTRIBUTO AD A.S. ARTISTICA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI COREOGRAFIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00",null,"2010-12-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43137,2010,null,798,"RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - ANNO 2011 (EURO 3.512,72)",null,"2010-12-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43138,2010,null,797,"PROGETTO A.GIO. - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.",null,"2010-12-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43139,2010,null,796,"RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ACQUISTO PERIODICI  (EURO 1.000,00)",null,"2010-12-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43140,2010,null,795,"PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PER ESPERTO ATTIVITA' CULTURALI - CAT. C : NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CON FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE",null,"2010-12-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43141,2010,null,794,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO, CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI A.S. 2010/11. ( EURO 382,00)",null,"2010-12-14T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43142,2010,null,793,"ADESIONE CAMPAGNA \"2020 VISION DI MAYOR FOR PEACE\" - QUOTA ASSOCIATIVA EURO 300,00=",null,"2010-12-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43143,2010,null,792,"RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - EURO 1.250,00",null,"2010-12-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43144,2010,null,791,"PROVVIGIONE AI RIVENDITORI BIGLIETTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010",null,"2010-12-14T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43145,2010,null,790,"INTERVENTI DI SPERIMENTAZIONE LABORATORI ED EVENTI REMIDA-IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO 2010.",null,"2010-12-13T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43146,2010,null,789,"RICORSO TAR MUGELLO PETROLI PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N.202/2002 - SENTENZA TAR N. 5148/2010 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO AL LEGALE INCARICATO - AVV. CECCHI - EURO 2.891,72=",null,"2010-12-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43147,2010,null,788,"AUTORIZZAZIONE PER LA NOMINA DEL DR. ADRIANO GASPARRINI NELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN ESPERTO IN ATTIVITA' CULTURALI",null,"2010-12-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43148,2010,null,787,"RICORSO TAR MUGELLO PETROLI S.R.L. - SENTENZA TAR N. 5148/2010 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AL LEGALE INCARICATO -  AVV. ALESSANDRO CECCHI - EURO 3.082,73=",null,"2010-12-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43149,2010,null,786,"INDAGINI GEOFISICHE IN FORO TIPO CONO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOPROVE SAS DI LUCCA PER EURO 2.340,00 (OLTRE IVA)",null,"2010-12-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43150,2010,null,785,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2010 DI EURO 2.390,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-12-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43151,2010,null,784,"INDAGINI PENETROMETRICHE DINAMICHE SUPERPESANTI PRESSO L'ASILO NIDO DI SAGGINALE E LA SCUOLA ELEMENTARE VIA D. MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOPROVE SAS DI LUCCA PER EURO 1.550,00 OLTRE IVA",null,"2010-12-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43152,2010,null,783,"INDAGINI GEOGNOSTICHE PROGRAMMA VEL PRESSO L'ASILO NIDO L'AQUILONE DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGEA SAS DI BRACCESI G. E C. DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 763,36 OLTRE IVA",null,"2010-12-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43153,2010,null,782,"NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESPERTO ATTIVITA' CULTURALI - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 520,80)",null,"2010-12-13T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43154,2010,null,781,"SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE:   ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE  DI RUOLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.085,00",null,"2010-12-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43155,2010,null,780,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESPERTO ATTIVITA' CULTURALI - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2010-12-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43156,2010,null,779,"AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESELEZIONE CONCORSO ESP. ATTIVITA' CULTURALI - CAT. C - ALLA DITTA ELABORAZIONI E CONSULENZE S.R.L. (EURO 2.382,14)",null,"2010-12-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43157,2010,null,778,"4^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO -  PERIODO 23.07/30.11.2010 (EURO16.313,32)",null,"2010-12-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43158,2010,null,777,"RICHIESTA PARERE PAIDEIA S.R.L. - EURO 90,00",null,"2010-12-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43159,2010,null,776,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, PER EURO 1.700,00.=",null,"2010-12-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43160,2010,null,775,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 32.400,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-12-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43161,2010,null,774,"4^ IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2010 (E.8062,86)",null,"2010-12-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43162,2010,null,773,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 22.550,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-12-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43163,2010,null,772,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 2.500,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-12-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43164,2010,null,771,"CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS. 151/01 A FAVORE  DIPENDENTE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO DAL 9/12/2010 AL 16/01/2011",null,"2010-12-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43165,2010,null,770,"I.C.I.: RIMBORSO BUEMI ANNA CAROLINA (EURO 3.018,00)",null,"2010-12-09T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43166,2010,null,769,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI  ANNO 2010 -  8^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO16.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-12-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43167,2010,null,768,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 21",null,"2010-12-07T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43168,2010,null,767,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. ALESSANDRO GRONCHI PER L'ANNO 2009 - EURO 8.568,89",null,"2010-12-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43169,2010,null,766,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETT./OTT. 2010  ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER EURO 1.234,42 (IVA COMPRESA)",null,"2010-12-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43170,2010,null,765,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PER COMPLESSIVI EURO 600,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-12-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43171,2010,null,764,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 3.200,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-12-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43172,2010,null,763,"RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE ASSOCIAZIONE \"IL MULINO\" EURO 500,00",null,"2010-12-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43173,2010,null,762,"APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER DUE POSTI DI ESPERTO CONTABILE E/O AMM.VO - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2010-12-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43174,2010,null,761,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER SPEC. ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - PER I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E MARRADI",null,"2010-12-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43175,2010,null,760,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER TECNICO SPECIALIZZATO - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2010-12-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43176,2010,null,759,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2010-12-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43177,2010,null,758,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER SPECIALISTA SERVIZI TECNICI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI M.LLO",null,"2010-12-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43178,2010,null,757,"CONTRIBUTO A COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2010-12-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43179,2010,null,756,"ACQUISTO NASTRI E TONER PER STAMPANTI TRAMITE CONSIP (E. 8664,00)",null,"2010-12-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43180,2010,null,755,"TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 A FAVORE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) PER EURO 18.988,00",null,"2010-12-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43181,2010,null,754,"AMPLIAMENTO FONDO STRAORDINARIO IN RELAZIONE AD EVENTI ECCEZIONALI - EURO 218,25",null,"2010-12-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43182,2010,null,753,"RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI E COOR. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLA DITTA VI.EN.RO.SE SRL DI FIRENZE PER E. 10.725,00",null,"2010-12-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43183,2010,null,752,"ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA - ORDINATIVO N. 6/2010 (EURO 5.000,00)",null,"2010-11-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43184,2010,null,751,"I.C.I : RIMBORSO MONTINI GASTONE (EURO 503,00)",null,"2010-11-30T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43185,2010,null,750,"INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI.",null,"2010-11-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43186,2010,null,749,"LIQ. AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 92, C. 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006: REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE NEL CAPOLUOGO- RETTIFICA ALLA DET. N. 719 DEL 16.11.2010",null,"2010-11-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43187,2010,null,748,"RIMBORSO SANZIONI PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I.",null,"2010-11-30T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43188,2010,null,747,"RIMBORSO ONERI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ERRONEAMENTE CORRISPOSTI",null,"2010-11-30T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43189,2010,null,746,"CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII COME SEDE OPERATIVA",null,"2010-11-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43190,2010,null,745,"REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE CERTITICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA P.P.G. DI MENGOZZI M. DI SANTA SOFIA (FC) PER E. 523,71",null,"2010-11-29T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43191,2010,null,744,"VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALL'EX PRETURA DA PARTE DELLA DITTA VISANI SPURGO DI SCARPERIA, IN CONSEGUENZA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO, PER UN IMPORTO DI EURO 770,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-11-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43192,2010,null,743,"DEPOSITO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 1.100,00",null,"2010-11-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43193,2010,null,742,"LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONVENZIONE ASSOCIATA  SERVIZI DI RETE CIVICA (GARC) ANNO 2009 - EURO 27.752,07=",null,"2010-11-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43194,2010,null,741,"QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010 FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA",null,"2010-11-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43195,2010,null,740,"FORNITURA DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA",null,"2010-11-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43196,2010,null,739,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE DIA 5268 PER NON CONFORMITA' URBANISTICA - EURO 2.016,43",null,"2010-11-25T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43197,2010,null,738,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA DIA N. 4327 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 1717,22",null,"2010-11-25T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43198,2010,null,737,"FESTA DELLA TOSCANA - ANNO 2010 - IMPEGNO SPESA  200,00",null,"2010-11-25T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43199,2010,null,736,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO IN VIA DI MUCCIANO, DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A., PER EURO 600,00.=",null,"2010-11-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43200,2010,null,735,"PROGETTO \"UNA NUOVA PRIMAVERA PER LA PACE E I DIRITTI UMANI\" - QUOTA DI ADESIONE EURO 300,00",null,"2010-11-24T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43201,2010,null,734,"ESENZIONE VARI SERVIZI (MENSA SCOLASTICA, ASILO NIDO, TRASPORTO SCOLASTICO) - APPROVAZIONE.",null,"2010-11-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43202,2010,null,733,"RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE PECORI GIRALDI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.S.S. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 189.882,37 (OLTRE IVA) - QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO EURO 290.000,00",null,"2010-11-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43203,2010,null,732,"CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A PER STAMPA,IMBUSTAMENTO,SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA  ANNO 2010 (EURO 2.000,00)",null,"2010-11-23T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43204,2010,null,731,"FORNITURA DI AUTOVEICOLO LAND ROVER FREELANDER USATO 4X4 ALLESTITO PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA  10.000,00",null,"2010-11-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43205,2010,null,730,"EROGAZIONE ALL'AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO DEL CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"LINEA GOTICA\" RELATIVO AL 2008 (EURO 423,00)",null,"2010-11-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43206,2010,null,729,"EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"SIPARIO APERTO\" . ANNO 2009 (EURO 4.584,54)",null,"2010-11-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43207,2010,null,728,"REVISIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ESERCIZIO 2010/11.",null,"2010-11-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43208,2010,null,727,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO  DI SPESA ANNO 2010.",null,"2010-11-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43209,2010,null,726,"INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 150,00",null,"2010-11-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43210,2010,null,725,"CANONI DEMANIALI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 3.100,00",null,"2010-11-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43211,2010,null,724,"I.C.I.: RIMBORSO MAGHERINI MARCELLO (EURO 374,00)",null,"2010-11-17T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43212,2010,null,723,"REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO DI TERRENI OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO IL FIUME SIEVE-TRATTO B.S.L./SAGGINALE. INCARICO AL GEOM. P. BUTI DI B.S.L. PER EURO 1.000,00",null,"2010-11-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43213,2010,null,722,"APPROVAZIONE COMODATO DA  STIPULARE CON L'AZIENDA SANITARIA 10 DI FIRENZE PER CONCESSIONE LOCALI.",null,"2010-11-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43214,2010,null,721,"LIQUIDAZIONE FATTURA CAF PER FAM 2010 - EURO 200,00",null,"2010-11-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43215,2010,null,720,"INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER GLI OPERATORI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI EURO 3.250,00",null,"2010-11-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43216,2010,null,719,"LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006: REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE NEL CAPOLUOGO",null,"2010-11-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43217,2010,null,718,"LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006 E SUCC. MODIFICHE: INTERVENTO REALIZZAZIONE TORRI FARO A SAGGINALE",null,"2010-11-16T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43218,2010,null,717,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO MAN TG CT994HR ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK FLORENCE SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 700,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-11-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43219,2010,null,716,"GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 497,00 A FAVORE DELLA C.M.M.",null,"2010-11-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43220,2010,null,715,"I.C.I.: RIMBORSO GALASSI LAURA (768,00)",null,"2010-11-16T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43221,2010,null,714,"RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER VERBALE CDS - SIG.RA BAGGIANI ELISA - IMPORTO EURO 48,22",null,"2010-11-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43222,2010,null,713,"CONTRIBUTO AD A.S.D. PALLANUOTO MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2010-11-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43223,2010,null,712,"CONTRIBUTO AD A.S. BOXE MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO DI PUGILATO \"V TORNEO ETRURIA\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00",null,"2010-11-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43224,2010,null,711,"CONTRIBUTO A 1^ COMPAGNIA ARCIERI DEL MUGELLO PER GARA INTERREGIONALE DI TIRO CON L'ARCO - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00",null,"2010-11-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43225,2010,null,710,"CONTRIBUTO A COMITATO \"NEL BORGO\" PER INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00",null,"2010-11-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43226,2010,null,709,"FORNITURA DI UNA POSTAZIONE DI LAVORO CON MENSOLE A PARETE -  IMPEGNO DI SPESA EURO 991,39",null,"2010-11-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43227,2010,null,708,"IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE TERZA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2010 -",null,"2010-11-15T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [43228,2010,null,707,"INCARICHI ESTERNI : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO AVV.TO NARESE - EURO 10.338,00.",null,"2010-11-12T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43229,2010,null,706,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2010-11-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43230,2010,null,705,"ATTO DI TRANSAZIONE  CON L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1^ RATA.",null,"2010-11-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43231,2010,null,704,"ABBONAMENTO NEWSLETTER START SRL (E. 1200,00)",null,"2010-11-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43232,2010,null,703,"PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PER SPEC. ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1: NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE",null,"2010-11-11T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43233,2010,null,702,"PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PER ESPERTO CONTABILE E/O AMM.VO - CAT. C : NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE",null,"2010-11-11T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43234,2010,null,701,"CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CON LA  OMNIACOPY -SUBENTRO  DITTA TECNOSISTAMPA ITALIA SRL DI PONTEDERA (PI)",null,"2010-11-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43235,2010,null,700,"TRASMISSIONI TELEVISIVE \"IN BORGO\" - INSERIMENTO SU SITO INTERNET DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-11-11T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [43236,2010,null,699,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 6 DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO AI CORSI FORMATIVI ORGANIZZATI DA ARCHIMEDE SRL IN MATERIA DI SICUREZZA _ EURO 2.373,62",null,"2010-11-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43237,2010,null,698,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.039,90 PER IL PERIODO 01.11.2010 - 31.10.2011",null,"2010-11-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43238,2010,null,697,"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI P.ZZA M.L. KING ADIBITO A SEDE DEL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.151,20 PER IL PERIODO 01.10.2010/30.09/2011",null,"2010-11-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43239,2010,null,696,"PROGETTO SVILUPPO RURALE NELLA REGIONE NYAGATARE IN RWANDA: ACCETTAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA",null,"2010-11-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43240,2010,null,695,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, PER EURO 3.700,00.=",null,"2010-11-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43241,2010,null,694,"NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER SPECIALISTA SERVIZI TECNICI - CAT. D1 (EURO  740,90)",null,"2010-11-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43242,2010,null,693,"NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 (EURO 480,31)",null,"2010-11-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43243,2010,null,692,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO IN VIA DEL FONDACCIO, DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A., PER EURO 600,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2010-11-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43244,2010,null,691,"NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER TECNICO SPECIALIZZATO - CAT. B3 (EURO 501,66)",null,"2010-11-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43245,2010,null,690,"NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO - CAT. C (EURO 568,39)",null,"2010-11-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43246,2010,null,689,"NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 (EURO 667,56)",null,"2010-11-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43247,2010,null,688,"ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE.",null,"2010-11-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43248,2010,null,687,"ASSEGNAZIONE INQUADRAMENTO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 4 CCNL 06/07/1995: DISPOSIZIONI.",null,"2010-11-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43249,2010,null,686,"INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 652 DEL 29.10.2010",null,"2010-11-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43250,2010,null,685,"COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010",null,"2010-11-09T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [43251,2010,null,684,"INCARICO ALLA DITTA \"ELABORAZIONI E CONSULENZE S.R.L.\" PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESELEZIONI DEI CONCORSI PER ESPERTO AMM.VO - CAT. C - E ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - (EURO 5434,08)",null,"2010-11-08T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43252,2010,null,683,"APPROVAZIONE RIPARAZIONE URGENTE AL RIPETITORE DI MONTE SENARIO ALLA DITTA ISMAPONT S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 576,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-11-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43253,2010,null,682,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI, AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 648,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-11-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43254,2010,null,681,"MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 240 DEL 28.04.2010 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FORO BOARIO",null,"2010-11-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43255,2010,null,680,"ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER ASILI NIDO (E.2055,38)",null,"2010-11-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43256,2010,null,679,"XXVII ASSEMBLEA ANNUALE ANCI - FIERA DI PADOVA 10/13 NOVEMBRE 2010 - PARTECIPAZIONE SINDACO - IMPEGNO SPESA EURO 600,00=",null,"2010-11-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43257,2010,null,678,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER TIROCINIO AZIENDALE  CON I.P.S.I.A. \"C. CHINI\" DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2010-11-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43258,2010,null,677,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESPERTO CONT. E/O AMMINISTRATIVO - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2010-11-08T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43259,2010,null,676,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER TECNICO SPECIALIZZATO - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2010-11-08T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43260,2010,null,675,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER SPEC. SERVIZI TECNICI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2010-11-08T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43261,2010,null,674,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER SPEC. ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - PER I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E MARRADI",null,"2010-11-08T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43262,2010,null,673,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI  BARBERINO DI M.LLO",null,"2010-11-08T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43263,2010,null,672,"APPROVAZIONE CONVENZIONE TEATRO GIOTTO PER RASSEGNA TEATRALE 2010-2011 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO",null,"2010-11-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43264,2010,null,671,"APPROVAZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE   P.A. - NOVEMBRE 2010/MAGGIO 2011.",null,"2010-11-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43265,2010,null,670,"I.C.I.: RIMBORSO TORRINI GIOVANNI (EURO 2.651,00)",null,"2010-11-05T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43266,2010,null,669,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA  EURO 220,00",null,"2010-11-05T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [43267,2010,null,668,"APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA DITTA SAMORI' ANDREA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA, PER EURO 720,00.=",null,"2010-11-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43268,2010,null,667,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2009/2010.",null,"2010-11-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43269,2010,null,666,"AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.12.2008/31.12.2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE ANNO 2010 (E. 10000,00)",null,"2010-11-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43270,2010,null,665,"IMPEGNO DI SPESA EURO 456,76 PER FORNITURA STRAORDINARIA ENEL IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CORRELATA A MOSTRA MERCATO TARTUFO BIANCO C/O CENTRO COMMERCIALE NATURALE 20 E 21 NOVEMBRE 2010",null,"2010-11-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43271,2010,null,664,"ACQUISTO VERNICE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLO STUDIO EUREKA S.R.L. DI SASSUOLO, PER UNA SPESA DI EURO 903,60.= (COMPRESO IVA)",null,"2010-11-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43272,2010,null,663,"ADEG. STRUTT. CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FINALE ALL'ARCH. MARTIN RUSSANO DI SESTO F.NO DI EURO 236,04 A RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 833/2010.",null,"2010-11-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43273,2010,null,662,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORTE INTERNA PALAZZO P.ZZA DEL POPOLO PER ALLONTANAMENTO PICCIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 3.120,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-11-04T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [43274,2010,null,661,"SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE:   ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE  DI RUOLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.800,00.",null,"2010-11-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43275,2010,null,660,"ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO PER LA SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI IN CASO DI NEVE E/O GHIACCIO DALLA DITTA MIDA S.A.S. DI BOLOGNA, PER EURO 3.628,80.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2010-11-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43276,2010,null,659,"RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI ANNO 2010  - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000",null,"2010-11-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43277,2010,null,658,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESPERTO ATT. CULTURALI - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO  14,51)",null,"2010-11-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43278,2010,null,657,"ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE SRL - SISTEMI SEGNALETICI - DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-11-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43279,2010,null,656,"RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE A COMUNITA' MONTANA VAL DI BISENZIO - EURO 500,00",null,"2010-11-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43280,2010,null,655,"DIVERSO UTILIZZO DI UNA SOMMA PARI AD EURO 45.596,98 NON UTILIZZATA SU UN MUTUO PRECEDENTEMETE CONTRATTO DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO D'INFANZIA IN LEGNO NEL CAPOLUOGO",null,"2010-10-29T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [43281,2010,null,654,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CHIUSURA LATERALE SCORREVOLE CAPANNONE",null,"2010-10-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43282,2010,null,653,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO GASOLONE ADDETTO AI SERVIZI STRADALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLANI ENZO E C. SNC DI FIRENZE PER EURO 6.000,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-10-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43283,2010,null,652,"AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVO SISTEMA DI ANTIVIRUS CENTRALIZZATO - AGGIUDICAZIONE RDO ALLA SOCIETA' 3CIME TECNOLOGY",null,"2010-10-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43284,2010,null,651,"ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER I CELLULARI IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE E SERVIZIO TECNICO, PER EURO 775,00",null,"2010-10-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43285,2010,null,650,"ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE BENI MOBILI ACQUISTATI PER LA SCUOLA MATERNA CON FONDI STATALI",null,"2010-10-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43286,2010,null,649,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE DEL COMANDO P.M. - EURO 1.000,00",null,"2010-10-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43287,2010,null,648,"SCUOLA COMUNALE DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" - APPROVAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE A.S. 2010-2011 (EURO 19.000)",null,"2010-10-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43288,2010,null,647,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 2.800,00",null,"2010-10-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43289,2010,null,646,"I.C.I.: RIMBORSO PAOLI CARLO E BENVENUTI ANGIOLINA (EURO 36,00)",null,"2010-10-26T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43290,2010,null,645,"I.C.I.: RIMBORSO MARRANI CLAUDIA (EURO 872,00)",null,"2010-10-26T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43291,2010,null,644,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER XV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00",null,"2010-10-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43292,2010,null,643,"ASSOCIAZIONE BEECOM - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE.",null,"2010-10-21T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43293,2010,null,642,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2010 -2^IMPEGNO DI SPESA (16022,71",null,"2010-10-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43294,2010,null,641,"LIQUIDAZIONE ONERI ACCESSORI PER AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO IMPIANTI DI RIPETIZIONE PROGRAMMI TELEVISIVI NELLA FRAZIONE DI RONTA, PARI AD EURO 250,00.=",null,"2010-10-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43295,2010,null,640,"CONFERIMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISTITUITE CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 104/2010 AL FUNZIONARIO LAVORI PUBBLICI (ING. E. GRAZZINI) ED AL FUNZIONARIO URBANISTICA (GEOM. R. CHIOCCI)",null,"2010-10-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43296,2010,null,639,"ANNULLATA",null,"2010-10-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43297,2010,null,638,"L.R. 3/1994 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TABELLE DI DIVIETO DI CACCIA E RELATIVI SUPPORTI",null,"2010-10-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43298,2010,null,637,"AGGIUDICAZIONE ASSICURAZIONE RCT/O E INFORTUNI PERIODO 31.10.2010/31.12.2011 (E. 50548,16)",null,"2010-10-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43299,2010,null,636,"I.C.I.: RIMBORSO COMUNE DI GINOSA (TA) - (EURO 122,00)",null,"2010-10-19T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43300,2010,null,635,"I.C.I.: RIMBORSO COMUNE DI FIDENZA (PR) - (EURO 86,00)",null,"2010-10-19T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43301,2010,null,634,"CONSEGNA STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE",null,"2010-10-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43302,2010,null,633,"AFFIDAMENTO INCARICO PER MISURE ALL'IMPIANTO ILLUMINAZIONE A RONTA, ALLA TECNOENGINEERING S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 550,80.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2010-10-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43303,2010,null,632,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52DAF/2010 DELL A DIVISIONE ALTA FORMAZIONE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA PER INTERVENTO FORMATIVO DI APRILE 2009 - EURO 300,00",null,"2010-10-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43304,2010,null,631,"CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE AMBULATORIO DI GREZZANO ANNO 2010.",null,"2010-10-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43305,2010,null,630,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD UN GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA - CENTRO COMMERCIALE",null,"2010-10-18T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43306,2010,null,629,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2010/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA.",null,"2010-10-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43307,2010,null,628,"ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP ED INGRESSO ANTICIPATO SCUOLE DELL'INFANZIA  A.S. 2010/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-10-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43308,2010,null,627,"RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.147,96)",null,"2010-10-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43309,2010,null,626,"SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI  AI DIPENDENTI ANNO 2010  A SEGUITO DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 207/2010: IMPEGNO - EURO 3.000,00",null,"2010-10-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43310,2010,null,625,"PARERI IGIENICO - SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-10-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43311,2010,null,624,"CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 2010.",null,"2010-10-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43312,2010,null,623,"CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA VARIANTE AL PRG MODIFICA DESTINAZIONE D'USO EDIFICI EX-SCOLASTICI AI FINI DELLA LORO ALIENAZIONE - EURO 2.142,00",null,"2010-10-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43313,2010,null,622,"IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.",null,"2010-10-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43314,2010,null,621,"IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA INFORMATICA PER LA GESTIONE CIMITERIALE: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SVILUPPO ALLA DITTA HALLEY TOSCANA - EURO 9.120,00=IVA COMPRESA",null,"2010-10-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43315,2010,null,620,"DETERMINA A CONTRARRE-GARA CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE-ACCERTAMENTO IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA'-DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI BORGO S.LORENZO, S.PIERO A SIEVE E VAGLIA E TOSAP BORGO S.LORENZO",null,"2010-10-14T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43316,2010,null,619,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 2010 - LIQ. QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 32,63=).",null,"2010-10-14T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [43317,2010,null,618,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA \"DONATINI\" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLIFLOOR S.R.L. DI TORINO, PER EURO 11.280,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-10-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43318,2010,null,617,"ACQUISTO SUPPORTO MONOPALO PER L'INSTALLAZIONE DI BACHECA INFORMATIVA - IMPEGNO DI SPESA  EURO 444,00",null,"2010-10-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43319,2010,null,616,"3^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2010 (EURO 6424.97)",null,"2010-10-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43320,2010,null,615,"TARIFFA SULL'IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2010 (EURO 15.000,00)",null,"2010-10-13T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43321,2010,null,614,"INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2010 - EURO 1.500,00",null,"2010-10-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43322,2010,null,613,"ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE (E.649,18)",null,"2010-10-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43323,2010,null,612,"ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI COMUNALI CANTIERE ( E. 5.400,40)",null,"2010-10-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43324,2010,null,611,"INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - APPROVAZIONE MODIFICA PROGETTO ESECUTIVO",null,"2010-10-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43325,2010,null,610,"APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E CON L'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E RAGAZZI 2010-2011 (EURO 18.848,97)",null,"2010-10-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43326,2010,null,609,"DISCIPLINA PROCEDURA PER REALIZZAZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE CORRELATE AL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI FABBRICATI RURALI IN ZONA AGRICOLA - L.R. 1/2005, TIT. IV, CAPO III",null,"2010-10-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43327,2010,null,608,"PROGETTO RE MIDA: OPERE DI RECUPERO DELL'IMMOBILE DI PIAZZA DANTE PER REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI - ACQUISTO ARREDI DA VARI FORNITORI PER EURO 9.500,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-10-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43328,2010,null,607,"LIQUIDAZIONE FATTURA A TOSCANA ENERGIA PER CONSUMO GAS METANO VILLA PECORI GIRALDI, PER UN IMPORTO DI EURO 3.039,89.=",null,"2010-10-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43329,2010,null,606,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO DIREZIONE AL CORSO FORMAZIONE DI STUDIO GIALLO A.R.L  IN MATERIA DI PERSONALE - EURO 200.00",null,"2010-10-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43330,2010,null,605,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO DIREZIONE, U.O ORG.NE INFORMATICA E CO.GE A CORSO FORMAZIONE DI PAIDEIA SRL IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETIVA E DECENTRATA - EURO 200,00",null,"2010-10-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43331,2010,null,604,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 25.100,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-10-11T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43332,2010,null,603,"INAUGURAZIONE CENTRO REMIDA E PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLA CREATIVITA' 21/24 OTTOBRE 2010 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-10-09T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43333,2010,null,602,"APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA E GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI VOUCHER PER I SERVIZI ALL'INFANZIA ANNO 2010-2011.",null,"2010-10-08T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43334,2010,null,601,"FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE A CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI COMMERCIO - EURO 175.00",null,"2010-10-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43335,2010,null,600,"APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER UN POSTO DI ESPERTO IN ATTIVITA' CULTURALI - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2010-10-08T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43336,2010,null,599,"PROROGA VALIDITA' GRADUATORIE PER ASSUNZIONI INF. A 15 GIORNI COME CUOCO O SERVIZI SOCIALI - CAT. B1 - APPROVATE CON DETERMINAZIONE N. 623/2009",null,"2010-10-08T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43337,2010,null,598,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.",null,"2010-10-07T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43338,2010,null,597,"PROGETTO \"ARTE IN FORMAZIONE\" - EDIZIONE 2010 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500)",null,"2010-10-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43339,2010,null,596,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVAGGI PULLMAN NEI CONFRONTI DELLE AUTOLINEE TOSCANE, PER EURO 108,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-10-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43340,2010,null,595,"INCARICO DI VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE FINO AL 31.12.2010 AL DR. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 3.000,00 (TUTTO COMPRESO)",null,"2010-10-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43341,2010,null,594,"3^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/06/10 - 22/07/10",null,"2010-10-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43342,2010,null,593,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE FIRENZE - IMPORTO EURO 38,00",null,"2010-10-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43343,2010,null,592,"ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER AUTISTI (EURO 1300,00)",null,"2010-10-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43344,2010,null,591,"RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA SANATORIA EDILIZIA PER OPERE DI ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA NON ASSOGGETTABILI AD ALCUN TITOLO ABILITATIVO - LEGGE N. 73/2010 - EURO 516,00",null,"2010-10-06T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43345,2010,null,590,"I.C.I.: RIMBORSO MESSERI ANNA (EURO 558,00)",null,"2010-10-05T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43346,2010,null,589,"RETTIFICA DET. 324/2010 - INTERVENTI DI IDEAZIONE E SPERIMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA.",null,"2010-10-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43347,2010,null,588,"BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2010/2011.",null,"2010-10-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43348,2010,null,587,"DETERMINAZIONE A CONTRARRE FORNITURA NUOVO SISTEMA ANTIVIRUS CENTRALIZZATO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP",null,"2010-10-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43349,2010,null,586,"POTENZIAMENTO DELLA LINEA DI COLLEGAMENTO ALLA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO APERTO DENOMINATO \"RTRT3\",  STIPULATO TRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA S.P.A. - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI ADESIONE E IMP. DI SPESA",null,"2010-10-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43350,2010,null,585,"ISTAT - 6^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - SELEZIONE RILEVATORI - APPROVAZIONE GRADUATORIA E NOMINA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA (10.868,00 EURO)",null,"2010-10-01T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43351,2010,null,584,"CONTRIBUTO SPESA PER UTILIZZO GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESEC. TEC, SPEC. MANUTENZIONE AREE VERDI - CAT. B3 - APPROVATA DAL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE - EURO 50,00",null,"2010-09-30T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43352,2010,null,583,"RESTITUZIONE CAUZIONE ASS. PRO LOCO DONNINI PIEVE A PITIANA PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 500,00",null,"2010-09-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43353,2010,null,582,"CONTRIBUTO A CIRCOLO SPAZIO 3 PER ESIBIZIONI SPORTIVE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE -  IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00",null,"2010-09-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43354,2010,null,581,"ATTO DI CITAZIONE  - GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO PROMOSSO DA SIG. QUARTANI GIULIO - COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE  - AVV. PARIGI ANTONIO",null,"2010-09-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43355,2010,null,580,"SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 592/2010 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - SIG.RA D'AMATO ANNA LUCIA - IMPORTO EURO 124,80",null,"2010-09-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43356,2010,null,579,"RESTITUZIONE CAUZIONE COMUNE DI VICCHIO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 500,00",null,"2010-09-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43357,2010,null,578,"OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. GASPARRINI ADRIANO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2010-09-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43358,2010,null,577,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. ORGANIZZAZIONE INFORMATICA E CO.GE CORSO TI-FORMA  LE NUOVE TECNOLOGIE PER GLI ENTI LOCALI:   LE LINEE GUIDA PER I SITI WEB DELLA P.A. - EURO 250,00",null,"2010-09-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43359,2010,null,576,"I.C.I.: RIMBORSO NICCOLI OLGA (EURO 913,00)",null,"2010-09-29T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43360,2010,null,575,"LIQUIDAZIONE  BORSE DI STUDIO  2009/2010 AD ALCUNI BENEFICIARI.",null,"2010-09-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43361,2010,null,574,"ANNULLATA",null,"2010-09-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43362,2010,null,573,"ACQUISTO STRUMENTO SISTEMA PER CONTROLLO DOCUMENTALE - IMPORTO EURO 3.648,00",null,"2010-09-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43363,2010,null,572,"APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER ESP. CONTABILE AMM. CAT. C, SPEC. SERV. TECNICI CAT. D1, TEC. SPECIALIZZ. CAT. B3 E COND. MACCHINE COMPL. CAT. B PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2010-09-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43364,2010,null,571,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - PER I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E MARRADI",null,"2010-09-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43365,2010,null,570,"PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA A.S. 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,00",null,"2010-09-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43366,2010,null,569,"PAGAMENTO FATTURA N. 79 DEL 17/03/2009 ATHENA RESEARCH SRL  PER INTERVENTO FORMATIVO DEL 17/03/2009 - EURO 400,00",null,"2010-09-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43367,2010,null,568,"SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE \"EX CONSORZIO\" POSTO TRA VIALE IV NOV./VIAG. ROMANELLI E VIA DON MINZONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010/2011 DI EURO 611,10",null,"2010-09-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43368,2010,null,567,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO  DI SPESA ANNO 2010.",null,"2010-09-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43369,2010,null,566,"RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. PER ANNULLAMENTO DET.DIRIGENZIALE N. 507/2010 - LEGALE INCARICATO AVV. SAURO ERCI -  IMPEGNO SPESA EURO 7.000,00=",null,"2010-09-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43370,2010,null,565,"CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI (E. 222,87)",null,"2010-09-23T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43371,2010,null,564,"FUNZIONAMENTO SEZIONE DI  SCUOLA MATERNA DI LUCO - A.S. 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-09-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43372,2010,null,563,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA PRE LA MANUTENZIONE ORDINARIA QUOTA PARTE DEL COMUNE ANNO 2010 EURO 1.000,00",null,"2010-09-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43373,2010,null,562,"CONSORZIO STRADA VICINALE LE VILLE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE C.LE ANNO 2010 DI EURO 1.600,00",null,"2010-09-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43374,2010,null,561,"CONSORZIO STRADA COMUNALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2010 QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE: EURO 1.556,00",null,"2010-09-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43375,2010,null,560,"ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA P.V. KUWAIT 4567 - APPROVAZIONE",null,"2010-09-21T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43376,2010,null,559,"CONCORSI PER ESP. AMMINISTR., TEC. SPECIALIZZ., SPEC. TEC. E PROGETT., CONDUTTORE MACCH. COMPL. PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO: APPROVAZIONE ESTRATTI PER PUBBLIC. SUL BURT (EURO 70,93)",null,"2010-09-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43377,2010,null,558,"CONCORSO PUBBLICO PER SPEC. ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - PER BORGO SAN LORENZO E MARRADI: APPROVAZIONE ESTRATTO PER PUBBLIC. SUL BURT (EURO 21,02)",null,"2010-09-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43378,2010,null,557,"SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-ASSISTENZIALE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVOCAZIONI IN CASO DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI RUOLO - EURO 2.787,50.",null,"2010-09-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43379,2010,null,556,"I.C.I.: RIMBORSO NICCOLI NICOLA (EURO 45,00)",null,"2010-09-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43380,2010,null,555,"I.C.I.: RIMBORSO ARMAO ALBA (EURO 794,00)",null,"2010-09-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43381,2010,null,554,"REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER ALLESTIMENTO DALLA DITTA NENCINI SPORT SPA DI CALENZANO (FI) PER  770,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-09-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43382,2010,null,553,"INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - RETTIFICA ALL'IMPORTO CONTRATTUALE STABILITO CON LA DETERMINAZIONE N. 507 DEL 20.08.2010 DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A.",null,"2010-09-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43383,2010,null,552,"RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ACQUISTO VERNICE E DILUENTE DALLA DITTA STUDIO EUREKA SRL DI SASSUOLO (MO) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI  2.364,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-09-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43384,2010,null,551,"ISTAT - 6^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - BANDO PER LA SELEZIONE DI 2 RILEVATORI, CON RISERVA AL PERSONALE INTERNO - APPROVAZIONE",null,"2010-09-17T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43385,2010,null,550,"FORMAZIONE:  PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA CORSO D'AGGIORNAMENTO IN TEMA DI PERSONALE - EURO 760,00",null,"2010-09-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43386,2010,null,549,"ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 5131,80)",null,"2010-09-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43387,2010,null,548,"ACQUISTO  DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI. (EURO 6.036,26)",null,"2010-09-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43388,2010,null,547,"APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AFFITTI ONEROSI ANNO 2010.",null,"2010-09-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43389,2010,null,546,"SCUOLA MEDIA \"G. DELLA CASA\" DI BORGO S. LORENZO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI.",null,"2010-09-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43390,2010,null,545,"STAMPA MENU' ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-09-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43391,2010,null,544,"PROCEDIMENTO PENALE RGNR 7933/03 - RG.GIP 108.228/2003 - SENTENZA TRIBUNALE FIRENZE N. 384/2010 - AVV. BEVACQUA ROSARIO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 7.020,00",null,"2010-09-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43392,2010,null,543,"LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 04D/2010 DI EURO 4.217,00 ALLA VIE.EN.RO.SE. DI FIRENZE, IN MERITO ALL'INTEGRAZIONE PROGETTUALE ESECUTIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA DI VIALE PECORI GIRALDI",null,"2010-09-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43393,2010,null,542,"APPROVAZIONE INSERIMENTI TERAPEUTICI DI C.A.  E V.D. DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2010-09-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43394,2010,null,541,"GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO GIOVANI \"CHICCHESSIA\" - RINNOVO CONVENZIONE CON IL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE.",null,"2010-09-14T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43395,2010,null,540,"ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS-IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2010-2011.",null,"2010-09-14T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43396,2010,null,539,"CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2010/2011.",null,"2010-09-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43397,2010,null,538,"BENEFICI L. 104/92 A FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG. RA DANIELA SCANDAGLINI: RICONOSCIMENTO A FAR DATA DAL 10/09/2010 (GIORNO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA).",null,"2010-09-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43398,2010,null,537,"ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI A.S. 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-09-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43399,2010,null,536,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI  2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-09-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43400,2010,null,535,"CONFERIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICO REDAZIONE VARIANTE AL PRG PER MODIFICA DESTINAZIONE D'USO EDIFICI EX-SCOLASTICI AI FINI DELLA LORO ALIENAZIONE - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/06 - EURO 6.000,00",null,"2010-09-13T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43401,2010,null,534,"ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO ( EURO 2123,12)",null,"2010-09-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43402,2010,null,533,"L.R.3/1994 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TABELLE DIVIETO DI CACCIA E RELATIVI SUPPORTI.",null,"2010-09-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43403,2010,null,532,"PARTECIPAZIONE AL MEETING FORMATIVO \"LA MANOVRA FINANZIARIA 2011, GLI EFFETTI SUI BILANCI COMUNALI E SERVIZI OFFERTI ALLA COMUNITA'\"",null,"2010-09-10T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [43404,2010,null,531,"RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE PECORI GIRALDI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 (TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI)",null,"2010-09-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43405,2010,null,530,"CONVENZIONE CON \"HAPPY CHILDREN\" DI BORGO SAN LORENZO PER L A RISERVA DI POSTI PRESSO IL NIDO PESCIOLINO ROSSO-IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-09-06T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43406,2010,null,529,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO A SEMINARIO TI-FORMA SULL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI: PROCEDURE EDILIZIE, COMPATIBILITA' AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE - EURO 250,00",null,"2010-09-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43407,2010,null,528,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA SUL 3^ ACCONTO ANNO 2010, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.879,45.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-09-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43408,2010,null,527,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2010 - 3^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-09-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43409,2010,null,526,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORN. DEL 14/9/2010 SU \"GESTIONE INPDAP: PACCHETTI APPLICATIVI PENSIONI S7 E PASSWEB E MODIFICHE INTRODOTTE DA D.L. 78/2010\" - IMPEGNO DI SPESA ( EURO 400,00)",null,"2010-09-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43410,2010,null,525,"COSTRUZIONE NUOVI LOCULI  NEL CIMITERO C.LE DEL CAPOLUOGO - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 400 DEL 03.06.2009 RELATIVAMENTE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI: IMPEGNO DI SPESA E. 4.332,31",null,"2010-09-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43411,2010,null,524,"RIMOZIONE DI RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN VIA A. PIERI STELLA A RONTA - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI PER EURO 600,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-09-03T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43412,2010,null,523,"RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI: RICOGNIZIONE CONSISTENZA R.P. 2003/2009 PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI E ADEGUAMENTO CCNL AREA DIRIGENTI 22/02/2010 E 03/08/2010 - EURO 178.663,86",null,"2010-09-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43413,2010,null,522,"COOPERATIVA SOCIALE ARCA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SS.PP. - ANNO 2010.",null,"2010-09-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43414,2010,null,521,"UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLE RICETTIVITA' DEL NIDO AZIENDALE \"L'ASILO DEI NONNI\" DI SCARPERIA - RINNOVO CONVENZIONE ANNO EDUCATIVO 2010-2011 E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-09-01T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43415,2010,null,520,"INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA, PARERI IGIENICO SANITARI, SU PROGETTI OO.PP. E SU CARICO MEZZI CHE SOLLEVANO PESI, DA PARTE DELLA A.S.L. DI FIRENZE, PER EURO 1.000,00.=",null,"2010-09-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43416,2010,null,519,"NOMINA SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNCIO, E DEL SUO SOSTITUTO, FINO A NUOVA DISPOSIZIONE IN MERITO",null,"2010-09-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43417,2010,null,518,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 DI E. 500,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-08-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43418,2010,null,517,"RINNOVO CONVENZIONE CON COOP. SOCIALE ARCA PER LA GESTIONE DI PARTE DEI  SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2010/2011.",null,"2010-08-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43419,2010,null,516,"AFFIDAMENTO FORNITURE GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - 2010/2011.",null,"2010-08-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43420,2010,null,515,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - 2^  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 (E. 92.000,00)",null,"2010-08-31T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43421,2010,null,514,"ADEGUAMENTO STRUTT. CON AMPLIAMENTO  SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQ. SALDO FINALE DITTA M. E O. COSTRUZIONI GEN. DI NAPOLI PER E. 3.917,14 (OLTRE IVA)",null,"2010-08-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43422,2010,null,513,"INTERVENTO STRAORDINARIO ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - RETTIFICA IMPUTAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 488 DELL'11.08.2010",null,"2010-08-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43423,2010,null,512,"TRASFERIMENTO MATERIALI E ATTREZZATURE DEL LABORATORIO DI CERAMICA DALLA SCUOLA MEDIA NELLA  EX PRETURA DI PIAZZA DEL POPOLO - AFFIDAMENTO LAVORO ALLA COOP ODISSEA (SPESA 600 EURO)",null,"2010-08-27T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43424,2010,null,511,"INTERVENTO STRAORDINARIO ALLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.N.C. GM DI GIANNELLI E MORANDI DI PELAGO (FI) PER EURO 1.400,00 (OLTRE IVA)",null,"2010-08-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43425,2010,null,510,"I.CI.: RIMBORSO CERRETI MASSIMO - DE LUNA ANNAMARIA (572,00 EURO)",null,"2010-08-24T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43426,2010,null,509,"CONCERTO DELLA RASSEGNA \"CHITARRAE\" DEL 28 AGOSTO 2010 A VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 300,00)",null,"2010-08-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43427,2010,null,508,"CONSULTAZIONE TELEMATICA DELLA BANCA DATI ANAGRAFE DA PARTE DI TNT POST NOTIFICHE SPA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE",null,"2010-08-20T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [43428,2010,null,507,"INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 334.853,21 OLTRE IVA.",null,"2010-08-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43429,2010,null,506,"CONTRIBUTO ALL'ASS. ANPI PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600",null,"2010-08-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43430,2010,null,505,"INTEGRAZIONE INDENNITA'  ASSESSORE SQUILLONI STEFANO - IMPEGNO SPESA EURO 7.012,57",null,"2010-08-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43431,2010,null,504,"GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E INDENNITA' PRESIDENTE - ANNO 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 1.627,50",null,"2010-08-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43432,2010,null,503,"SOSTITUZIONE TELECAMERA VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 456,00",null,"2010-08-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43433,2010,null,502,"FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO E FIRMA RINNOVO  ACCORDO DI GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) - 19 SETTEMBRE 2010 - IMPEGNO SPESA EURO 1.260,00",null,"2010-08-17T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43434,2010,null,501,"LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA \"G. DELLA CASA\" - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI, AD INT. DELLA DET. N. 449 DEL 22.07.2010, ALLA DITTA SAMORI' ANDREA DI BORGO S. L. PER EURO 1.800,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-08-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43435,2010,null,500,"SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2010/11- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-08-16T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43436,2010,null,499,"LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 82, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006 E SUCC. MODIFICHE - IMPORTO EURO 1.834,69 COMPRESI ONERI RIFLESSI.",null,"2010-08-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43437,2010,null,498,"BANDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PRIMA INFANZIA-A. E. 2010-2011- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ULTERIORI CRITERI DI PARTECIPAZIONE.",null,"2010-08-16T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43438,2010,null,497,"ACQUISTO BACHECA INFORMATIVA DA INSTALLARE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA  EURO 9.258,00",null,"2010-08-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43439,2010,null,496,"ACQUISIZIONE DAI SIG.RI CORSINOVI G. E FORASASSI A. DI TERRENI POSTI IN LOC. BOSSO A SERVIZIO DEL CAMPO POZZI E DELLA CENTRALE IDRICA PER UN CORRISPETTIVO DI E. 39.300,00 OLTRE SPESE NOTARILI",null,"2010-08-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43440,2010,null,495,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 22.000,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-08-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43441,2010,null,494,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2010 - 4^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.610,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-08-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43442,2010,null,493,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 50.000,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-08-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43443,2010,null,492,"CAUSA MONASTERO SANTA CATERINA/COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PARCO DELLA  MISERICORDIA - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 405 DEL 02.07.2010",null,"2010-08-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43444,2010,null,492,"ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER ESECUZIONE DI LAVORI ALLA COPERTURA DI ABITAZIONE POSTA IN P.ZZA GRAMSCI N. 44",null,"2011-02-21T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43445,2010,null,491,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2010 - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 45.000,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-08-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43446,2010,null,491,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI IRENE ORLANDI",null,"2011-01-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43447,2010,null,490,"RIPRISTINO TRATTO DI STRADA VICINALE \"DELLE CAMPORE\" IN LOC. LAVACCHIO",null,"2010-12-30T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43448,2010,null,490,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S. CILLO BASKET PER ORGANIZZAZIONE TORNEO PALLACANESTRO",null,"2010-08-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43449,2010,null,489,"LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER EURO 630,48.= INERENTI ALL'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI",null,"2010-08-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43450,2010,null,489,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA COCCHI PER IL 03/01/2011 ORARIO 08.00-12.00",null,"2010-12-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43451,2010,null,488,"INTERVENTO STRAORDINARIO ALL'IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO DITTA C.P.E. S.N.C. DI PALPACELLI E C. IMP. ELETTRICI DI OSIMO (AN) PER EURO 4.104,60 (IVA COMPRESA)",null,"2010-08-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43452,2010,null,488,"DIVIETO DI SOSTA VICOLO MARTELLUCCI - DAL 30/12/2010 AL 30/01/2011",null,"2010-12-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43453,2010,null,487,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CRS PER SUPPORTO ORGANIZZAZIONE FAM 2010",null,"2010-08-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43454,2010,null,487,"DIVIETO DI SOSTA VIA I MAGGIO 31 DAL 01/01/2011 E PER 90 GIORNI CONSECUTIVI",null,"2010-12-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43455,2010,null,486,"IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER COMPLESSIVE EURO 276,00.=",null,"2010-08-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43456,2010,null,486,"RIPRISTINO MURO FRANATO VIA DI PULICCIANO LOC. PULICCIANO",null,"2010-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43457,2010,null,485,"RIMOZIONE RIFIUTI DA TERRENO PRIVATO POSTO IN LOC. STRIANO - PROROGA TERMINE",null,"2010-12-28T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43458,2010,null,485,"CONTRIBUTO AD ASS. ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER 37^ MARATONA DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00",null,"2010-08-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43459,2010,null,484,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER IL 06/01/2011 - EPIFANIA A LUCO",null,"2010-12-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43460,2010,null,484,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COSTES PER ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ESTIVE NELLA FRAZIONE DI CASAGLIA (EURO 250,00)",null,"2010-08-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43461,2010,null,483,"APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E UNO PRESSO IL COMUNE DI MARRADI",null,"2010-08-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43462,2010,null,483,"DIVIETO DI SOSTA VIA GIOTTO E PARTE DI PIAZZA DANTE PER IL 23/01/2011 - FESTA DI SAN SEBASTIANO",null,"2010-12-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43463,2010,null,482,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. S. ANSANO",null,"2010-12-23T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43464,2010,null,482,"SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 910/2007 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SIG. CACIOLLI MARCO - EURO 543,02",null,"2010-08-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43465,2010,null,481,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI CAPODANNO",null,"2010-12-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43466,2010,null,481,"INCARICO LEGALE PER INIZIATIVA STRAGIUDIZIALE ED EVENTUALMENTE GIUDIZIALE PER IL RECUPERO DELLE SOMME NON EROGATE PER ICI ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2008, ADDIZIONALE IRPEF 2007 E TAGLIO COSTI DELLA POLITICA",null,"2010-08-03T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [43467,2010,null,480,"APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER TRE POSTI DI ESPERTO AMMINISTR. CONTABILE - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2010-08-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43468,2010,null,480,"ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA.",null,"2010-12-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43469,2010,null,479,"APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER UN POSTO DI SPEC. ATT. TEC. E PROGETTUALI - CAT. D1 - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2010-08-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43470,2010,null,479,"ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA",null,"2010-12-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43471,2010,null,478,"APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER DUE POSTI DI O.T.S. E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2010-08-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43472,2010,null,478,"ULTERIORE PROROGA TERMINE PER OTTEMPERANZA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 244/2010 SIG.RA SGOBARO ALESSANDRA",null,"2010-12-20T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43473,2010,null,477,"APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER DUE POSTI DI O.T.S. E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2010-08-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43474,2010,null,477,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI CALCIO DEL 22/12/2010",null,"2010-12-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43475,2010,null,476,"DIVIETO VENDITA ALCOOL - 22/12/2010",null,"2010-12-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43476,2010,null,476,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2010.",null,"2010-08-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43477,2010,null,475,"APPROVAZIONE MIGLIOR OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI MEDIANTE CONTRATTO CON LA DITTA INCARICATA PER IL BIENNIO 2010 - 2012",null,"2010-08-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43478,2010,null,475,"SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA PER IL GIORNO 20/12/2010",null,"2010-12-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43479,2010,null,474,"AUTORIZZAZIONE AL DIP. GEOM. CHIOCCI ROMANO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO SUBORDINATO AGGIUNTIVO PRESSO IL COMUNE DI MARRADI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE",null,"2010-08-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43480,2010,null,474,"ANNULLAMENTO SVOLGIMENTO MERCATO STRAORDINARIO DEL 19 DICEMBRE 2010",null,"2010-12-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43481,2010,null,473,"SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA PER IL GIORNO 18/12/2010",null,"2010-12-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43482,2010,null,473,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO GIUDICE DI PACE ED UFFICI C.LE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRIGOTECK DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.152,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-07-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43483,2010,null,472,"DIVIETO DI SOSTA PER IL 22/12/2010 IN VIA G. FRANCESCHI 9",null,"2010-12-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43484,2010,null,472,"AZIONE POSSESSORIA CONDOMINIO VIALE DELLA RESISTENZA -SENTENZA N. 33/2010 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AL LEGALE INCARICATO - AVV. CAPPELLI ROBERTO -EURO 11.731,14",null,"2010-07-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43485,2010,null,471,"DIVIETO DI TRANSITO VIA MAZZINI PER IL 10 E 11 GENNAIO 2011",null,"2010-12-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43486,2010,null,471,"RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE D.I.A. N. 5239 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 516,68",null,"2010-07-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43487,2010,null,470,"DIVIETO DI TRANSITO VIA TASSAIA PER IL 24/12/2010 ORARIO 09.00-11.00",null,"2010-12-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43488,2010,null,470,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 09/0292 PER EMISSIONE DINIEGO N. 66/2010 - EURO 286,71",null,"2010-07-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43489,2010,null,469,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) DI E. 2.844,00 (IVA COMPRESA) PER TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE.",null,"2010-07-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43490,2010,null,469,"DIVIETO DI SOSTA VIALE IV NOVEMBRE N.47 PER IL 20/12/2010",null,"2010-12-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43491,2010,null,468,"RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI  - IMPEGNO SPESA ANNO 2010 - EURO 14.000,00=",null,"2010-07-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43492,2010,null,468,"DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. LA BROCCHI",null,"2010-12-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43493,2010,null,467,"MANUTENZIONE STRAORD. AUTOMEZZO MERCEDES 616 ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 427 DEL 16.07.2010 PER INTERVENTO AGGIUNTIVO DI EURO 1.490,16 (IVA COMPRESA)",null,"2010-07-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43494,2010,null,467,"ISTITUZIONE DIVIETO TRANSITO MEZZI SUPERIORI A 35 Q.LI STRADA DI MONTEPULICO PER MOVIMENTO FRANOSO",null,"2010-12-17T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43495,2010,null,466,"DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL 18/12/2010",null,"2010-12-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43496,2010,null,466,"CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2009/2010 CON LA SOCIETA' HAPPY CHILDREN PER LA RISERVA DEI POSTI PRESSO IL NIDO \"PESCIOLINO ROSSO\"",null,"2010-07-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43497,2010,null,465,"CONTRIBUTO SPESA PER UTILIZZO GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESEC. TEC. SPEC. MANUTENZIONE AREE VERDI - CAT. B3 -APPROVATA DAL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE  - EURO 100,00",null,"2010-07-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43498,2010,null,465,"ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA.",null,"2010-12-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43499,2010,null,464,"I.C.I.: RIMBORSO CASINI FRANCA (628,00 EURO)",null,"2010-07-28T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43500,2010,null,464,"COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO DEL 1943 - DIVIETI DI SOSTA PER IL GIORNO 30/12/2010",null,"2010-12-17T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [43501,2010,null,463,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, PER COMPLESSIVI EURO 14.450,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-07-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43502,2010,null,463,"RETTIFICA ORDINANZA N. 462/2010",null,"2010-12-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43503,2010,null,462,"RETTIFICA ORDINANZA N. 441/2010",null,"2010-12-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43504,2010,null,462,"RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA V.LE PECORI GIRALDI - ESTENSIONE INCARICO ALLA VIE EN.RO.SE. SRL DI FIRENZE PER INTEGRAZIONE PROG. ESECUTIVA PER E. 4.500,00 (TUTTO COMPR.)",null,"2010-07-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43505,2010,null,461,"DIVIETO VENDITA ALCOOL - 19/12/2010",null,"2010-12-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43506,2010,null,461,"ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSA CENTRALE ED ASILI NIDO (E. 2147,02)",null,"2010-07-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43507,2010,null,460,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI CALCIO DEL 19/12/2010",null,"2010-12-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43508,2010,null,460,"AFFIDAMENTO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2009 (E. 1020,00)",null,"2010-07-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43509,2010,null,459,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA CAIANI DAL 13/12/2010 AL 31/12/2010",null,"2010-12-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43510,2010,null,459,"2^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2010 (E. 19.582,06)",null,"2010-07-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43511,2010,null,458,"DIVIETO DI TRANSITO IN LOC. RABATTA DAL 13 AL 17 DICEMBRE 2010",null,"2010-12-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43512,2010,null,458,"REALIZZAZIONE DI NUOVO NIDO D'INFANZIA IN LEGNO NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER INDAGINE GEOLOGICA PER EURO 6.106,00 (TUTTO COMPRESO)",null,"2010-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43513,2010,null,457,"SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA FAENTINA SR 302 KM 37 PER I GIORNI 14-15-16 DICEMBRE 2010",null,"2010-12-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43514,2010,null,457,"SOSTITUZIONE SERRATURA CASSAFORTE PORTA ARMI DEL COMANDO P.M. - IMPEGNO DI SPESA EURO 498,00",null,"2010-07-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43515,2010,null,456,"RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ACQUISTO VERNICE E DILUENTE DALLA DITTA STUDIO EUREKA SRL DI SASSUOLO (MO) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.224,80 (IVA COMPRESA)",null,"2010-07-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43516,2010,null,456,"DIVIETI DI SOSTA IN OCCASIONE DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI PRESSO FORO BOARIO",null,"2010-12-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43517,2010,null,455,"DIVIETO DI SOSTA E ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PADRE MASSIMO DA PORRETTA DAL 13/12 AL 23/12/2010-S.I.E.T.",null,"2010-12-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43518,2010,null,455,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ADIACENTE A VILLA FALCUCCI - AFFIDAMENTO ALLA \"DODICI PASSI\" COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN FIRENZE (FI) PER E. 4800,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-07-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43519,2010,null,454,"ORARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL PERIODO NATALIZIO",null,"2010-12-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43520,2010,null,454,"FORNITURA DI CARBURANTE PER LOCOMOZIONE ANNO 2010, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MEZZI AL SERVIZIO CIMITERIALE, DI EURO 700,00,=",null,"2010-07-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43521,2010,null,453,"ADESIONE ALL'INIZIATIVA \"PULIAMO IL MONDO\" ANNO 2010, IMPEGNO DI SPESA PER EURO 630,00.=",null,"2010-07-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43522,2010,null,453,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DEL CANTONE PER IL GIORNO 11/12/2010 ORE 8.00-14.00",null,"2010-12-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43523,2010,null,452,"MODIFICA DIVIETO SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN VIA BASAGLIA E IN PARTE DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO - CAPOLUOGO",null,"2010-12-07T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43524,2010,null,452,"UFFICIO GARE ASSOCIATO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE ANNO 2010 A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO DI EURO 1.900,00",null,"2010-07-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43525,2010,null,451,"ORDINANZA-INGIUNZIONE REVEDIN DI SAN MARTINO ANNA",null,"2010-12-07T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43526,2010,null,451,"CONTRIBUTO AL COMITATO S. LORENZO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00",null,"2010-07-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43527,2010,null,450,"ORDINANZA-INGIUNZIONE BIANCHI CRISTINA",null,"2010-12-07T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43528,2010,null,450,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-07-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43529,2010,null,449,"ORDINANZA-INGIUNZIONE LANDI ROBERTO",null,"2010-12-07T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43530,2010,null,449,"LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA \"G. DELLA CASA\" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL PER EURO 2.040,00 OLTRE IVA ED ALLA DITTA SAMORI' ANDREA PER EURO 2.100,00 OLTRE IVA.",null,"2010-07-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43531,2010,null,448,"LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 82, COMMI 5 E 6., DEL D. LGS. N. 163/2006 - EURO 487,98 COMPRESI ONERI RIFLESSI.",null,"2010-07-22T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [43532,2010,null,448,"DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO DI VIA SAN DONATO - POLCANTO - DAL 08/12/10 AL 09/01/11",null,"2010-12-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43533,2010,null,447,"DIVIETO DI SOSTA VIA DEI MACELLI PER IL 10/12/2010",null,"2010-12-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43534,2010,null,447,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER L'ANNO 2010 DI EURO 28.743,52",null,"2010-07-22T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43535,2010,null,446,"SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SAN FRANCESCO PER I GIORNI 9-10-11 DICEMBRE 2010 CON ORARIO 8-16",null,"2010-12-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43536,2010,null,446,"APPROVAZIONE ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 30.06.2010",null,"2010-07-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43537,2010,null,445,"AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 30.06.2010 DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE OO.PP. CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00.=",null,"2010-07-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43538,2010,null,445,"DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO LOC.OLMI PALLONE DAL 03/12/10 AL 10/12/10 - PROROGA DELL'ORDINANZA N. 408/10",null,"2010-12-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43539,2010,null,444,"GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI COMUNICAZIONE: REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-07-22T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [43540,2010,null,444,"DIVIETO DI SOSTA VIA NICCOLAI DAL 03/12/2010 AL 17/12/2010-PROROGA ORDINANZA N.417/10",null,"2010-12-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43541,2010,null,443,"DIVIETO DI SOSTA VIA GIOVANNI DELLA CASA PER IL 06/12/2010 CON ORARIO 13-18",null,"2010-12-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43542,2010,null,443,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2009 DI EURO 30.265,87",null,"2010-07-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43543,2010,null,442,"NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE ESTIVA (25 LUGLIO 2010)- EURO 360,00",null,"2010-07-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43544,2010,null,442,"RIPRISTINO AREA COLTIVATA IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE E PARZIALMENTE RITOMBATA IN ADIACENZA CAVE CARDETOLE",null,"2010-12-02T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43545,2010,null,441,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE SALDO DELLE COMPETENZE SPETTANTI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER GLI ANNI 2004 E 2005 DI EURO 716,80",null,"2010-07-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43546,2010,null,441,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER SVOLGIMENTO MERCATI PERIODO NATALIZIO",null,"2010-12-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43547,2010,null,440,"I.C.I.: RIMBORSO GRAMIGNI LORELLA, MARUCELLI RENZO E MARUCELLI SIMONE (226,00 EURO)",null,"2010-07-21T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43548,2010,null,440,"ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 9 DICEMBRE",null,"2010-12-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43549,2010,null,439,"DIVIETO SOSTA CORSO MATTEOTTI DAL CIVICO 35 AL CIVICO 49 PER IL GIORNO 13/12/2010",null,"2010-12-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43550,2010,null,439,"DIVERSO UTILIZZO DI SOMME NON UTLIZZATE SU MUTUI DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DEI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE",null,"2010-07-20T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [43551,2010,null,438,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2010 - LIQ. QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 223,92=)",null,"2010-07-20T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [43552,2010,null,438,"PROROGA ORDINANZA N. 413 DEL 18/11/2010",null,"2010-12-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43553,2010,null,437,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16.656/2010 DITTA IMEP - FAM 2010 - EURO 3.208,44",null,"2010-07-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43554,2010,null,437,"RIMOZIONE ALBERO CADUTO SULLA STRADA VICINALE DI COLLINA",null,"2010-11-30T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43555,2010,null,436,"CONCESSIONE BENEFICI L. 104/92 A FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG.RA CINI SILVIA A FAR DATA DAL 13/07/2010 (DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA).",null,"2010-07-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43556,2010,null,436,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA DI GREZZANO - DAL 01/12/2010 AL 10/12/2010",null,"2010-11-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43557,2010,null,435,"CONSORZIO PERMANENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ORDINARIA E STRAORDINARIA ANNO 2010 DI EURO 14.520,00",null,"2010-07-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43558,2010,null,435,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA GUIDOTTI ROSA",null,"2010-11-26T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43559,2010,null,434,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. POMOCENI MASSIMO - 2^ IMMOBILE",null,"2010-11-26T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43560,2010,null,434,"PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - TERZA TRANCHE (EURO 29.797,50)",null,"2010-07-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43561,2010,null,433,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. POMOCENI MASSIMO",null,"2010-11-26T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43562,2010,null,433,"AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. ONLUS \"12 PASSI\" DI FIRENZE, DI INTERVENTI LEGATI ALLO SFALCIO DI ERBA ED ARBUSTI, PER UN IMPORTO A CORPO DI EURO 5.572,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-07-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43563,2010,null,432,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. MIRRI ARDELIO",null,"2010-11-26T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43564,2010,null,432,"RETTIFICA APPLICAZIONE SANZIONE ART. 124 C. 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICHI LOC. VOLPINAIA",null,"2010-07-19T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43565,2010,null,431,"AFFIDAMENTO OPERE DI TRINCIATURA ALLA PISTA CICLABILE, ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 2.880,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-07-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43566,2010,null,431,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA GUIDOTTI ANGELINA",null,"2010-11-26T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43567,2010,null,430,"SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.742,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-07-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43568,2010,null,430,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA DEL LUNGO ELISABETTA",null,"2010-11-26T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43569,2010,null,429,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 15272006 E S.M.I. - SIG. CARNEVALI GIORGIO",null,"2010-11-26T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43570,2010,null,429,"I.C.I: RIMBORSO LUCII ANNARITA - TAMBINI ADELAIDA (279.00 EURO)",null,"2010-07-16T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43571,2010,null,428,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. BARZI EUGENIO",null,"2010-11-26T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43572,2010,null,428,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO MERCEDES 18.31 TG. BX042EX - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO PER UNA SPESA DI EURO 2.928,98 (IVA COMPRESA)",null,"2010-07-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43573,2010,null,427,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO MERCEDES 616 ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA ANTONIO FINESCHI SERVICE SRL DI PRATO PER EURO 4.135,44 (IVA COMPRESA)",null,"2010-07-16T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43574,2010,null,427,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA BARZI ELVIRA",null,"2010-11-26T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43575,2010,null,426,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE DIA N. 4774 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 2.709,11",null,"2010-07-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43576,2010,null,426,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA BARZI EMANUELA",null,"2010-11-26T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43577,2010,null,425,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. ULIVI MARTINO",null,"2010-11-26T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43578,2010,null,425,"CONTRIBUTO DI BONIFICA NEL TERRITORIO DELLA VAL DI SIEVE PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2010 DI EURO 5.945,45",null,"2010-07-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43579,2010,null,424,"DIVIETO DI SOSTA VIA SACCO E VANZETTI PER IL 06/12/2010",null,"2010-11-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43580,2010,null,424,"BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - ANNO 2010.",null,"2010-07-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43581,2010,null,423,"LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADA DI ACCESSO ALLA DISCARICA DI VIGIANO PER SCARICO R.S.U. COMUNI LIMITROFI - RESTITUZIONE AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO DELLA SOMMA DI  4.004,57",null,"2010-07-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43582,2010,null,423,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE MODALITA' AUTORIZZATE PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE DI CARDETOLE",null,"2010-11-25T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43583,2010,null,422,"RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI  E SMALTIMENTO MATERIALI ASSIMILATI A RIFIUTI IN AREA SOGGETTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO - LOC. VOLPINAIA",null,"2010-11-24T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43584,2010,null,422,"RITIRO OLI ESAUSTI AL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA PRODURRE PULITO S.P.A. DI SESTO F.NO, PER EURO 400,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-07-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43585,2010,null,421,"LIQUIDAZIONE SPESE NON DOVUTE - SANTONI SANDRA - EURO 337,20",null,"2010-07-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43586,2010,null,421,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA LEONARDO DA VINCI (TRATTO), DAL 29/11/2010 AL 01/12/2010 CON ORARIO 8.00-19.00",null,"2010-11-23T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43587,2010,null,420,"DIVIETO DI TRANSITO VIA DI RABATTA E VIA DEL PROGRESSO - DAL 23/11/2010 AL 26/11/2010",null,"2010-11-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43588,2010,null,420,"I.C.I. - RIMBORSO COLLINI CARLA (338,00 EURO)",null,"2010-07-12T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43589,2010,null,419,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE DELLE COMPETENZE DOVUTE PER L'ANNO 2000 PARI AD EURO 12.271,01",null,"2010-07-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43590,2010,null,419,"RIMOZIONE RIFIUTI DA TERRENO PRIVATO POSTO IN LOC. STRIANO",null,"2010-11-22T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43591,2010,null,418,"RIMOZIONE RIFIUTI DA TERRENO DI PERTINENZA IMPRESA INDIVIDUALE \"ARTIGIANO EDILE BARBERIO CORRADO\"",null,"2010-11-22T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43592,2010,null,418,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DUE VOLTE PER PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA - SIG.RA BANI CARLA - EURO 39,55",null,"2010-07-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43593,2010,null,417,"DIVIETO DI SOSTA VIA NICCOLAI DAL 08/11/10 AL 03/12/10 ORARIO 00.00-24.00 PROROGA ORDINANZA N. 380/10",null,"2010-11-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43594,2010,null,417,"PIANO ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DAL TERRITORIO COMUNALE (P.E.B.A.) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI DIPENDENTI PER ATTI DI PIANIFICAZIONE (ART. 6 DEL REG. C.LE) PER EURO 8.000.00",null,"2010-07-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43595,2010,null,416,"APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2010",null,"2010-07-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43596,2010,null,416,"ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 25 NOVEMBRE",null,"2010-11-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43597,2010,null,415,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI ASSISTENTE AMM.VO - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA",null,"2010-07-08T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43598,2010,null,415,"RETTIFICA ORDINANZA N. 385 DEL 03.11.10 AVENTE AD OGGETTO \"DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. S. GIORGIO - LUCO M.LLO\"",null,"2010-11-19T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43599,2010,null,414,"DIVIETO DI TRANSITO STRADA VICINALE DELLA VERNACCIA DAL 22 AL 26/11/2010 ORARIO 8-13",null,"2010-11-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43600,2010,null,414,"ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA.",null,"2010-07-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43601,2010,null,413,"RADUNO PARTIGIANI E GIOVANI A MONTEGIOVI 11/07/2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1937,26",null,"2010-07-07T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [43602,2010,null,413,"DIVIETO DI SOSTA PER IL 01/12/2010 IN VIA LEONARDO DA VINCI 84 ANGOLO VIALE PECORI GIRALDI 54",null,"2010-11-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43603,2010,null,412,"\"SERATE NEL BORGO\" - CONTRIBUTO AL COMITATO NEL BORGO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00",null,"2010-07-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43604,2010,null,412,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA LAPI PER IL 29/11/2010",null,"2010-11-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43605,2010,null,411,"DIVIETO DI SOSTA VIA LEONARDO DA VINCI N. 60 PER IL 25/11/2010",null,"2010-11-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43606,2010,null,411,"GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI COMUNICAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICO A TELE IRIDE SCRL PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE",null,"2010-07-06T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [43607,2010,null,410,"DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLE FORNACI 33 DAL 22/11/2010 AL 25/11/2010",null,"2010-11-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43608,2010,null,410,"MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI - RIAPPROVAZIONE DEL Q. E. DI EURO 845.200,00 A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI",null,"2010-07-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43609,2010,null,409,"DIVIETO DI SOSTA VIA DEI PONTI DAL 24/11/2010 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI",null,"2010-11-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43610,2010,null,409,"CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2010-07-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43611,2010,null,408,"DIVIETO SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO LOC.OLMI PALLONE DALLE ORE 08.00 DEL 22/11/2010 ALLE ORE 17.00 DEL 03/12/2010",null,"2010-11-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43612,2010,null,408,"I.C.I. - RIMBORSO FRANCHINI GINA E FRANCHINI SAVERIO (35,00 EURO)",null,"2010-07-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43613,2010,null,407,"CAMPI SOLARI ASILO NIDO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI.",null,"2010-07-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43614,2010,null,407,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA CIVICI 1-3 DAL 24/11/2010 PER GIORNI 60",null,"2010-11-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43615,2010,null,406,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN VIA LEONARDO DA VINCI PER ALLESTIMENTO LUMINARIE 3 DICEMBRE 2010",null,"2010-11-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43616,2010,null,406,"CAMPI SOLARI 3 - 5 ANNI - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI.",null,"2010-07-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43617,2010,null,405,"SPOSTAMENTO TEMPORANEO POSTEGGIO N. 119 MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' PER ALLESTIMENTO CANTIERE",null,"2010-11-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43618,2010,null,405,"CAUSA MONASTERO DI S. CATERINA / COMUNE DI B. S. L. PER PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. AL C.T.U. NOMINATO DAL TRIBUNALE, ARCH. IPPOLITA ZETTI DI FIRENZE, DELLE COMPETENZE DI E. 1.110,70",null,"2010-07-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43619,2010,null,404,"DIVIETO DI TRANSITO VIA NOVA - DAL 22/11/2010 AL 04/12/2010",null,"2010-11-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43620,2010,null,404,"ATTIVAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEL PALAZZO COMUNALE E NELLA SEDE DEL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO S.L. PER EURO 620,00 OLTRE IVA",null,"2010-07-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43621,2010,null,403,"BUONI LIBRO A.S. 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  AI BENEFICIARI.",null,"2010-07-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43622,2010,null,403,"DIVIETO DI TRANSITO VIA GIOTTO ULIVI DAL 17/11 AL 19/11 CON ORARIO 08.00 - 20.00",null,"2010-11-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43623,2010,null,402,"LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO DI SAGGINALE - REALIZZAZIONE TORRI FARO - AFFIDAMENTO DELLE PROVE TECNICHE DI LABORATORIO ALLA SIGMA DI CAMPI BISENZIO, PER EURO 360,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-07-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43624,2010,null,402,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE MOSTRA MERCATO TARTUFO DEL MUGELLO 20 E 21 NOVEMBRE 2010",null,"2010-11-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43625,2010,null,401,"CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI.",null,"2010-07-01T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43626,2010,null,401,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2350/L DEL 03/04/2009",null,"2010-11-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43627,2010,null,400,"FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE  -  APPROVAZIONE ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE",null,"2010-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43628,2010,null,400,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1961/L DEL 03/04/2009",null,"2010-11-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43629,2010,null,399,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2032/2010 DEL 10/07/2010",null,"2010-11-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43630,2010,null,399,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - 2^ SEMESTRE 2010 - EURO 1.500,00",null,"2010-06-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43631,2010,null,398,"INDIVIDUAZIONE SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO FINO AL 31.12.2010",null,"2010-06-30T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43632,2010,null,398,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA C.ROMANELLI DAL 12/11/2010 E FINO AL TERMINE LAVORI",null,"2010-11-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43633,2010,null,397,"RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2010\" - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE (EURO 474,38)",null,"2010-06-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43634,2010,null,397,"PROROGA ORDINANZA N. 387 PER DIVIETO DI SOSTA VIA DEL POZZINO",null,"2010-11-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43635,2010,null,396,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA CIVICI 1-3 DAL 17/11/10 PER GIORNI 60",null,"2010-11-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43636,2010,null,396,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 1 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2010-06-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43637,2010,null,395,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA GATTI 4 DAL 15/11 AL 20/11",null,"2010-11-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43638,2010,null,395,"INCREMENTO FONDO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI EX ART. 14, CCNL 01/04/99: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MOTOMODIALE 2010 - EURO 1.587,77",null,"2010-06-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43639,2010,null,394,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/04/2010 - 30/06/2010 - EURO 1.727,97",null,"2010-06-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43640,2010,null,394,"DIVIETO DI SOSTA CORSO MATTEOTTI CIVICO N. 55 DAL 10/11/2010 AL 20/11/2010",null,"2010-11-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43641,2010,null,393,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO",null,"2010-11-08T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43642,2010,null,393,"DEROGA AD USUFRUIRE LE FERIE RESIDUE DELL'ANNO 2009 PER PARTE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE.",null,"2010-06-28T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43643,2010,null,392,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA GIORGIO GIORGI DI CALENZANO- ORDINATIVO N. 5/10 (EURO 5.000,00)",null,"2010-06-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43644,2010,null,392,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLA TINTORIA PER IL 08/11/2010",null,"2010-11-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43645,2010,null,391,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA C. ROMANELLI PER IL 08.11.10",null,"2010-11-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43646,2010,null,391,"ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA - ORDINATIVO N. 4/10 (EURO 5.000,00)",null,"2010-06-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43647,2010,null,390,"DIVIETO SOSTA VIA CAIANI PARCHEGGIO ANTISTANTE LICEO GIOTTO ULIVI E ISTITUTO C. CHINI PER IL 09/11/2010",null,"2010-11-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43648,2010,null,390,"PROGETTO RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - RICOGNIZIONE FINANZIAMENTI 2002-2005 - EROGAZIONE A SALDO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA -",null,"2010-06-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43649,2010,null,389,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. MODI SANDRO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.",null,"2010-06-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43650,2010,null,389,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO CORSO MATTEOTTI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2010 ORARIO 00.00 - 24.00",null,"2010-11-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43651,2010,null,388,"DIVIETO DI SOSTA VIA LEONARDO DA VINCI 7 PER IL 08/11/10 ORE 8-18",null,"2010-11-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43652,2010,null,388,"ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI - 2^ IMPEGNO ANNO 2010.",null,"2010-06-24T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43653,2010,null,387,"DIVIETO DI SOSTA VIA DEL POZZINO 27 DAL 9/11 AL 11/11 ORARIO 8.00-17.30",null,"2010-11-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43654,2010,null,387,"AFFIDAMENTO AD HALLEY INFORMATICA SRL DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PER I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E MARRADI PER UN PERIODO DI SEI MESI - EURO 15.436,80",null,"2010-06-24T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43655,2010,null,386,"ACQUISTO DIVISE PER PERSONALE MENSE SCOLASTICHE  (E. 1133,50)",null,"2010-06-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43656,2010,null,386,"DIVIETO DI SOSTA VIA NICCOLAI 2 DAL 08/11 AL 10/11 CON ORARIO 08.00-17.30",null,"2010-11-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43657,2010,null,385,"CONTRIBUTO A SQUADRA \"LUCO CALCIO A 5\" PER \"TORNEO AMICIZIA\" IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00",null,"2010-06-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43658,2010,null,385,"DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. S. GIORGIO - LUCO M.LLO",null,"2010-11-03T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43659,2010,null,384,"DIVIETO SOSTA VICOLO MARTELLUCCI FINO AL 29/12/2010",null,"2010-11-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43660,2010,null,384,"IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE IVECO TG. AB352KD, DALLA DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 620,02.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2010-06-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43661,2010,null,383,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA (E. 7828,00)",null,"2010-06-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43662,2010,null,383,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA TORELLI VIA TRAVERSI E VIA FARNOCCHIA PER IL 05/11/2010 CON ORARIO 11.00-19.00",null,"2010-11-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43663,2010,null,382,"PROROGA ORDINANZA N.322/10 - DIVIETO DI TRANSITO VIA MORELLI FINO AL 10/11/2010",null,"2010-10-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43664,2010,null,382,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA (E. 9.271,75)",null,"2010-06-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43665,2010,null,381,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA BROCCHI DAL CIVICO 19 AL CIVICO 25 PER IL GIORNO 08/11/2010 CON ORARIO 13-19",null,"2010-10-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43666,2010,null,381,"COMPLETAMENTO SEGNALETICA PER UFFICI COMUNALI (E. 1260,55)",null,"2010-06-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43667,2010,null,380,"NOMINA COMMISSIONE PER LA  SELEZIONE DEL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 542,50",null,"2010-06-22T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43668,2010,null,380,"DIVIETO DI SOSTA VIA NICCOLAI DAL 08/11/10 AL 19/11/10 ORARIO 00.00-24.00",null,"2010-10-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43669,2010,null,379,"ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE.",null,"2010-06-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43670,2010,null,379,"DIVIETO DI SOSTA VIA GIOTTO ULIVI DAL 17/11 AL 19/11 CON ORARIO 00.00-24.00",null,"2010-10-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43671,2010,null,378,"TEMPORANEA REVOCA DIVIETO TRANSITO SU STRADA VICINALE \"DALLA TASSAIA A VALDASTRA\"",null,"2010-10-29T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43672,2010,null,378,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, PER EURO 24.850,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2010-06-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43673,2010,null,377,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO C.LE ANNO 2010 PER E. 16.680,00 (IVA COMPRESA) E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO DI E. 1.800,00 PER TRATTAMENTO ANTILARVALE.",null,"2010-06-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43674,2010,null,377,"ESECUZIONE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEI FONDI PRIVATI DI VIA SAN MARTINO",null,"2010-10-28T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43675,2010,null,376,"RIMESSA IN PRISTINO  OPERE ABUSIVE IN LOC. TASSAIA, 6 - POLCANTO",null,"2010-10-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43676,2010,null,376,"NOLEGGIO E ACCORDATURE DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA (EURO 870,00)",null,"2010-06-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43677,2010,null,375,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE LAVACCHINI PER IL 29/10/2010 ORARIO 8.00-18.00",null,"2010-10-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43678,2010,null,375,"ADEGUAMENTO STRUTT. CON AMPL. SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - IMPEGNO DI SPESA DI E. 121.000,00 DERIVANTE DALL'ACCORDO BONARIO DITTA M.E.O. COSTRUZIONI GEN. SRL DI NAPOLI",null,"2010-06-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43679,2010,null,374,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA NOVA DAL 08/11/2010 AL 13/11/2010 ORARIO 00-24",null,"2010-10-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43680,2010,null,374,"RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2010\" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.320,80)",null,"2010-06-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43681,2010,null,373,"ORDINANZA DI PROROGA SENSO UNICO ALTERNATO VIA INNOCENTI FINO AL 30/11/2010",null,"2010-10-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43682,2010,null,373,"TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2^ SEMESTRE 2010 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. - IMPEGNO SPESA EURO 800,00",null,"2010-06-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43683,2010,null,372,"ACCOGLIENZA DELEGAZIONE CITTA' DI LOURDES IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \" 900 IN FIERA\" - IMPEGNO SPESA EURO 200,00",null,"2010-06-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43684,2010,null,372,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI",null,"2010-10-26T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [43685,2010,null,371,"APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI NIDI D'INFANZIA E DEI POSTI DISPONIBILI NEI SERVIZI PER L'ANNO EDUCATIVO 2010-2011.",null,"2010-06-15T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43686,2010,null,371,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N.1636/L/2010",null,"2010-10-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43687,2010,null,370,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE 1637/2010/L",null,"2010-10-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43688,2010,null,370,"2^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.04/31.05.2010 (EURO 17.151,94)",null,"2010-06-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43689,2010,null,369,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE 2157/2010/L",null,"2010-10-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43690,2010,null,369,"I.C.I.: RIMBORSO BERNINI SIMONETTA  (74,00)",null,"2010-06-15T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43691,2010,null,368,"PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERM. COME ASS. AMM.VO - CAT. B3: NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE",null,"2010-06-15T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43692,2010,null,368,"ORDINANZA INGIUNZIONE  A SEGUITO DI VERBALE 2158/2010/L",null,"2010-10-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43693,2010,null,367,"CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA \"THE BLACK PANTHERS\" PER 1^ TROFEO INTERPROVINCIALE DI PATTINAGGIO ARTISTICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00",null,"2010-06-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43694,2010,null,367,"ORDINANZA A CARICO DI DALLAI LORENZO A SEGUITO VERBALE 1638/L/2010",null,"2010-10-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43695,2010,null,366,"CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE \"CICLO TOUR MUGELLO\" - IMPEGNO DI SPESA 400,00 EURO",null,"2010-06-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43696,2010,null,366,"SENSO UNICO ALTERNATO - VIA C. ROMANELLI - 27/10/2010",null,"2010-10-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43697,2010,null,365,"QUOTA ASSOCIATIVA  COMUNITA' MONTANA - ANNO 2010 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 2.652,47",null,"2010-06-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43698,2010,null,365,"MODIFICA ORDINANZA N. 139/10 - ORARIO DIVIETO TRANSITO NEL PARCHEGGIO BUS DI VIA P. CAIANI.",null,"2010-10-21T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43699,2010,null,364,"DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE.",null,"2010-10-20T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43700,2010,null,364,"BORSE DI STUDIO 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.",null,"2010-06-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43701,2010,null,363,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA TORELLI 5 DAL 25 AL 27/10/2010",null,"2010-10-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43702,2010,null,363,"ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2010: 1^ INTEGRAZIONE DI SPESA - EURO 5.295,60=",null,"2010-06-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43703,2010,null,362,"RIDETERMINAZIONE IMPORTO DET. N. 345 DEL 04-06-10 - EURO 1.677,80",null,"2010-06-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43704,2010,null,362,"PROROGA ORDINANZA N. 320/10 PER SENSO UNICO ALTERNATO LOC. OLMI VITERETE FINO AL 30/10/2010",null,"2010-10-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43705,2010,null,361,"SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2010 - 2^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-06-11T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [43706,2010,null,361,"CANTIERE EX FORNACI MERCATANTI IN LOC. LA TORRE - PARZIALE RIPRESA LAVORI E INTEGRAZIONE PROGETTO RIMOZIONE RIFIUTI",null,"2010-10-18T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43707,2010,null,360,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEI MACELLI , SPAZIO ANTISTANTE INGRESSO \" RE MIDA\"",null,"2010-10-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43708,2010,null,360,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. B3 PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA.",null,"2010-06-11T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43709,2010,null,359,"ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA S. QUASIMODO - REVOCA ORDINANZA N. 348/10.",null,"2010-10-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43710,2010,null,359,"REVISIONE ANNUALE PER VERIFICA AUTOVELOX MATR NN. 47505/54654 IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. - ANNO RIFERIMENTO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.480,00",null,"2010-06-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43711,2010,null,358,"MERCATO STRAORDINARIO DOMENICA 24 OTTOBRE 2010 - ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO",null,"2010-10-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43712,2010,null,358,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 11 DIPENDENTI SERVIZI VARI A CORSI FORMATIVI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO - EURO 2.000,00",null,"2010-06-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43713,2010,null,357,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO  A CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA - EURO 490,00",null,"2010-06-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43714,2010,null,357,"APERTURA STRAORDINARIA ATTIVITA' COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO DOMENCIA 24 OTTOBRE 2010",null,"2010-10-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43715,2010,null,356,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 72/1 DEL 09/01/2010",null,"2010-10-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43716,2010,null,356,"ACQUISTO FORNO PER LA CUCINA  CENTRALIZZATA.",null,"2010-06-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43717,2010,null,355,"I.C.I.: RIMBORSO DELLA ROCCA BRUNA (229,00)",null,"2010-06-10T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43718,2010,null,355,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2280/L DEL 08/04/2010",null,"2010-10-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43719,2010,null,354,"ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA - ANNO 2010 (24 MAGGIO - 25 GIUGNO) (EURO 776,16)",null,"2010-06-10T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43720,2010,null,354,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2351/L DEL 30/09/2009",null,"2010-10-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43721,2010,null,353,"INCARICO VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE FINO AL 30.09.2010 AL DR. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 3.000,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2010-06-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43722,2010,null,353,"PROROGA ORDINANZA N. 310/10 PER DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GARIBALDI FINO AL 09/11/2010",null,"2010-10-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43723,2010,null,352,"AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. ONLUS \"12 PASSI\" DI FIRENZE DI INTERVENTI COLLEGATI AL TAGLIO DI ERBA ED ARBUSTI, PER UN IMPORTO A CORPO DI EURO 2.500,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2010-06-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43724,2010,null,352,"PROROGA ORDINANZA N. 333/10 PER DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA SOTERNA FINO AL 22/10/2010",null,"2010-10-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43725,2010,null,351,"LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA ELETTRI-FER SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 18.610,00 OLTRE IVA",null,"2010-06-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43726,2010,null,351,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER ESERCITAZIONE PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL 23/10/2010",null,"2010-10-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43727,2010,null,350,"VIALE DELLA RESISTENZA ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO",null,"2010-10-13T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43728,2010,null,350,"APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 153 CE DI VIA BASAGLIA A BORGO SAN LORENZO",null,"2010-06-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43729,2010,null,349,"COOPERATIVA SOCIALE ARCA  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SS.PP. - ANNO 2010",null,"2010-06-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43730,2010,null,349,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA  IN VIA CALAMANDREI",null,"2010-10-13T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43731,2010,null,348,"ATTUAZIONE PROGETTO KONTATTO-DIRITTI SIAE PER EVENTI AL CENTRO D'INCONTRO. (SECONDO IMPEGNO EURO 1.000,00).",null,"2010-06-08T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43732,2010,null,348,"ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA S. QUASIMODO",null,"2010-10-13T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43733,2010,null,347,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 72/7 DEL 27/05/2010",null,"2010-10-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43734,2010,null,347,"INCARICO ALLA DITTA \"ELABORAZIONI E CONSULENZE S.R.L.\" PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESELEZIONE DEL CONCORSO PER UN POSTO DI ASSISTENTE AMM.VO - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA (EURO 2.843,57)",null,"2010-06-07T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43735,2010,null,346,"MODIFICA DETERMINAZIONE N. 295 XXX EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA PER AQUISTO BENI, PRESTAZIONI SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE",null,"2010-06-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43736,2010,null,346,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI V.LE GIOVANNI XXIII PER DEPOSITO MEZZI",null,"2010-10-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43737,2010,null,345,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. CASAGLIA",null,"2010-10-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43738,2010,null,345,"ANNULLAMENTO D.D. N. 313 DEL 21/05/2010 ED ALLEGATO CONNESSO. NUOVA RIPARTIZIONE DELLE SOMME IVI INDICATE -  EURO 1.611,15",null,"2010-06-04T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43739,2010,null,344,"LIQUIDAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ANNO 2009 - EURO 9.120,36",null,"2010-06-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43740,2010,null,344,"RIMOZIONE RIFIUTI COSTITUITI DA TERRE E ROCCE DI SCAVO IN LOC. ARLIANO",null,"2010-10-11T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43741,2010,null,343,"DIVIETO DI TRANSITO PASSAGGIO PEDONALE FRA VIA A. GATTI ED EX STRADA SS. 302 \"BRISIGHELLESE-RAVENNATE\" NELLA FRAZIONE DI RONTA",null,"2010-10-11T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43742,2010,null,343,"NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI ASSISTENTE AMM.VO - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA - EURO 555,10",null,"2010-06-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43743,2010,null,342,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER LA GESTIONE ASSOCIATA.",null,"2010-06-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43744,2010,null,342,"ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA IN VIALE DELLA RESISTENZA PER INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO..",null,"2010-10-08T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43745,2010,null,341,"ACQUISTO TENDAGGI PER SCUOLE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-06-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43746,2010,null,341,"DIVIETO SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO VIA BEATO ANGELICO 12 DAL 13 AL 18 OTTOBRE 2010",null,"2010-10-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43747,2010,null,340,"I.C.I.: RIMBORSO CRESCIOLI FABIO (120,00)",null,"2010-06-01T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43748,2010,null,340,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA G. TRAVERSI - LUCO - 24/10/2010",null,"2010-10-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43749,2010,null,339,"LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DI VILLA PECORI GIRALDI - VARIAZIONE NOMINATIVO DITTA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TECNOPONTEGGI S.R.L. DI BORGO SAN. LORENZO",null,"2010-05-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43750,2010,null,339,"ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO A MEZZI CON MASSA SUPERIORE A 3,5 T. SULLA  SU TRATTO DI STRADA VICINALE \"DELLE CAMPORE\", LOC. LAVACCHIO.",null,"2010-10-06T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43751,2010,null,338,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2010 - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.300,00.=",null,"2010-05-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43752,2010,null,338,"DIVIETO SOSTA VIA F.P. GIRALDI 31-33-35 PER IL 04/10/2010",null,"2010-10-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43753,2010,null,337,"MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2010 - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.203,47.=",null,"2010-05-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43754,2010,null,337,"DIVIETO DI SOSTA VIA MONTEBELLO (ULTIMI DUE STALLI SOSTA) DAL 04/10/10 AL 13/10/10",null,"2010-10-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43755,2010,null,336,"ACQUISTO TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00",null,"2010-05-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43756,2010,null,336,"DIVIETO DI TRANSITO VIA PIAVE 5 PER IL 4 E 5 OTTOBRE 2010",null,"2010-10-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43757,2010,null,335,"DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO LOC. PIAZZANO - DITTA SIET- DAL 04/10/2010 AL 12/10/2010",null,"2010-10-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43758,2010,null,335,"APPROVAZIONE PROCEDURA E MODALITA' PER ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI",null,"2010-05-28T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [43759,2010,null,334,"ACQUISTO TESSERINI MAGNETICI DI RICONOSCIMENTO PER ADDETTI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 399,00",null,"2010-05-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43760,2010,null,334,"DIVIETO DI SOSTA VIA BROCCHI - DAL 5/10/2010 PER 180 GIORNI",null,"2010-10-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43761,2010,null,333,"DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLA SOTERNA - 11-12-13/10/2010",null,"2010-10-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43762,2010,null,333,"AVVIO PROCEDIMENTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO IN MATERIA URBANISTICA, NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE",null,"2010-05-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43763,2010,null,332,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: LIQUIDAZIONE ALLA AZIENDA USL 10 DI FIRENZE (FI) DELLE COMPETENZE DOVUTE PER GLI ANNI 2001 E 2002 PARI AD EURO 26.187,28 (IVA COMPRESA)",null,"2010-05-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43764,2010,null,332,"SIG.RA IANNI  FRANCESCA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA  RESIDENZIALE  PUBBLICA.",null,"2010-09-30T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43765,2010,null,331,"DIVIETO DI SOSTA CORSO MATTEOTTI - 07/10/2010",null,"2010-09-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43766,2010,null,331,"DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 1997/1998 E 1999: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA AZIENDA USL 10 DI FIRENZE (FI) PER EURO 19.174,36 (IVA COMPRESA).",null,"2010-05-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43767,2010,null,330,"LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI A BLINISTHA VUKSAN",null,"2010-05-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43768,2010,null,330,"ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 244/2010 PER MESSA A NORMA SISTEMA DI SCARICO IN LOC. VOLPINAIA SIG.RA SGOBARO ALESSANDRA - PROROGA TERMINE",null,"2010-09-29T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43769,2010,null,329,"INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 (TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI)",null,"2010-05-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43770,2010,null,329,"DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN RONTA - VIA STEFANESCHI 37",null,"2010-09-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43771,2010,null,328,"INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 262 DEL 04.05.2010",null,"2010-05-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43772,2010,null,328,"ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 245/2010 PER MESSA A NORMA SISTEMA DI SCARICO IN LOC. VOLPINAIA SIGG. FIORI GIOVANNI E KISHI YUMIKO - PROROGA TERMINE",null,"2010-09-28T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43773,2010,null,327,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME EDIFICI COMUNALI ANNO 2010 - 2^ IMPEGNO DI SPESA, PER EURO 1.156,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-05-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43774,2010,null,327,"PROROGA ORDINANZA N. 315 DEL 18/09/2010",null,"2010-09-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43775,2010,null,326,"DIVIETO DI SOSTA NEL PIAZZALE ASFALTATO DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER IL GIORNO 29/09/2010 CON ORARIO 06.00-18.00",null,"2010-09-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43776,2010,null,326,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008  E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2010 PER EURO 2.800,00.=",null,"2010-05-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43777,2010,null,325,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERM. COME ESPERTO TEC. GEOMETRA - CAT. C - PER IL COMUNE DI MARRADI",null,"2010-05-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43778,2010,null,325,"ISTITUZIONE AREA PEDONALE VIA PANANTI A PARTIRE DAL 01/10/2010 E FINO AL 31/05/2011 CON ORARIO 21.30-3.00",null,"2010-09-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43779,2010,null,324,"AVVIO DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO REMIDA  E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI  INTERVENTI  DI IDEAZIONE E SPERIMENTAZIONE DEI LABORATORI-IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00=).",null,"2010-05-25T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43780,2010,null,324,"RETTIFICA ORDINANZA N. 304/2010 \"ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEO EX ART. 33 L.R.T. N. 3 DEL 12.01.1994 PERIODO 19.09.10-31.01.2011",null,"2010-09-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43781,2010,null,323,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA G.MORELLI IL 28/09/2010 - BARBERIO MARCELLO",null,"2010-09-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43782,2010,null,323,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO DIREZIONE CORSO PER PERSONALE DI SEGRETERIA - EURO 850,00",null,"2010-05-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43783,2010,null,322,"ACQUISTO RICARICHE TELEFONI REPERIBILITA' COMANDO P.M. ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00",null,"2010-05-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43784,2010,null,322,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA G. MORELLI E VIA G. DELLA CASA - BRUNELLI MASSIMO",null,"2010-09-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43785,2010,null,321,"AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. ONLUS 12 PASSI DI FIRENZE DI ALCUNI INTERVENTI COLLEGATI AL TAGLIO DI ERBA, PER EURO 672,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-05-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43786,2010,null,321,"DIVIETO DI SOSTA P.LE CURTATONE E MONTANARA - 06/10/2010",null,"2010-09-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43787,2010,null,320,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE \"LA CALDANA\" PER MANIFESTAZIONE \"900 IN FIERA\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00",null,"2010-05-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43788,2010,null,320,"SENSO UNICO ALTERNATO - LOC. OLMI VITERETE - DAL 06/10/2010 AL 18/10/2010",null,"2010-09-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43789,2010,null,319,"DIVIETO DI TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI - 23/09/2010",null,"2010-09-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43790,2010,null,319,"I.C.I.: RIMBORSO BORSELLI LAURA E BORSELLI MARCO (116.00)",null,"2010-05-25T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43791,2010,null,318,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2370/2010/L",null,"2010-09-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43792,2010,null,318,"CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE RUGBY MUGELLO PER TORNEO RUGBY EDUCATIVO 21 MAGGIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00",null,"2010-05-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43793,2010,null,317,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ CLUB DI VICCHIO PER GIOTTO JAZZ FESTIVAL 2010 (EURO 3.500,00)",null,"2010-05-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43794,2010,null,317,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2367/2010/L",null,"2010-09-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43795,2010,null,316,"IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 EURO 12.500",null,"2010-05-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43796,2010,null,316,"DIVIETO DI TRANSITO VIA TRAVERSI - FRAZ. LUCO - 20 E 21/09/2010",null,"2010-09-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43797,2010,null,315,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010, DI EURO 114.500,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-05-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43798,2010,null,315,"SENSO UNICO ALTERNATO LOC. OLMI VITERETE - DAL 21/09/2010 AL 24/09/2010",null,"2010-09-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43799,2010,null,314,"RESTAURO CERAMICHE RINASCIMENTALI ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI - IMPIEGO CONTRIBUTO EROGATO DALLA COMUNITA' MONTANA DEL MUGELLO (EURO 1.200)",null,"2010-05-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43800,2010,null,314,"DIVIETO DI SOSTA CORSO MATTEOTTI - 24/09/2010",null,"2010-09-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43801,2010,null,313,"FONDO PER LO STRAORDINARIO, EVENTI EX ART. 14 CO. 2, C.C.N.L.  01/04/1999: LIQUIDAZIONE AGENTI POLIZIA MUNIPALE SAGRA DELLE CASTAGNE, MARRADI, ANNO 2009 - EURO 1.611,15",null,"2010-05-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43802,2010,null,313,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2252/L DEL 13/08/2010",null,"2010-09-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43803,2010,null,312,"NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2009: IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.300,00",null,"2010-05-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43804,2010,null,312,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2034/L DEL 31/07/2010",null,"2010-09-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43805,2010,null,311,"IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO PER IL 2010 DA VERSARE AD ANCI TOSCANA, COME DA CONVERNZIONE PER SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA, DI EURO 2.000,00",null,"2010-05-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43806,2010,null,311,"REGOLAMENTAZIONE SOSTA IN VIA P. CAIANI",null,"2010-09-14T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43807,2010,null,310,"DIVIETO DI TRANSITO VIA GARIBALDI PER 30 GIORNI A PARTIRE DAL 13/09/2010-MARGHERI SANDRO",null,"2010-09-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43808,2010,null,310,"ACQUISTO DISERBANTE PER STRADE COMUNALI DALLA DITTA S.A.B.A.H. DI ROZZANO (MI), IMPUTAZIONE MAGGIORE SPESA PER EURO 138,39.= E LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA",null,"2010-05-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43809,2010,null,309,"CONFERIMENTO INCARICO AL NOTAIO DR. GABRIELE CARRESI DI BORGO SAN LORENZO PER STIPULA CONTRATTO DI ACQUISIZIONE TERRENO IN LOC. POLCANTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-05-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43810,2010,null,309,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEL POZZINO E DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI E VIA FERMI - LAMCE ERJON",null,"2010-09-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43811,2010,null,308,"SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA P.CAIANI 13/09/2010 - S.I.E.T.",null,"2010-09-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43812,2010,null,308,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI ANNO 2010 - 3^ IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-05-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43813,2010,null,307,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI ANNO 2010 - 6^ IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-05-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43814,2010,null,307,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DEL MERCATO - DAL 13/09/2010 AL 13/10/2010",null,"2010-09-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43815,2010,null,306,"INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 1^ SEMESTRE 2010 - EURO 2.000,00",null,"2010-05-18T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43816,2010,null,306,"ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE \"ARTERIE IN FESTA\" - 11 SETTEMBRE 2010.",null,"2010-09-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43817,2010,null,305,"ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO PER LA 37^ MARATONA DEL MUGELLO - 18 SETTEMBRE 2010.",null,"2010-09-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43818,2010,null,305,"ACQUISTO FASCICOLI INCIDENTI STRADALI",null,"2010-05-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43819,2010,null,304,"ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO  1^ ACCONTO  ANNO 2010 AL PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO  PER PROGETTO NAZIONALE ASILO.",null,"2010-05-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43820,2010,null,304,"ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CACCIA  TEMPORANEO  EX ART. 33 L.R.T. N. 3 DEL 12.01.1994 - 19/09/2010 - 31/01/2011.",null,"2010-09-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43821,2010,null,303,"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 2010",null,"2010-05-17T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [43822,2010,null,303,"VARIAZIONE TEMPORANEA ALLA VIABILITA' PER CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO - 19/9/2010",null,"2010-09-09T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [43823,2010,null,302,"DIVIETO DI TRANSITO VIA DI GREZZANO - DAL 10/09/2010 AL 25/09/2010",null,"2010-09-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43824,2010,null,302,"APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER IL POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI MARRADI",null,"2010-05-17T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43825,2010,null,301,"RIPRISTINO AREA COLTIVATA IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE E PARZIALMENTE RITOMBATA IN ADIACENZA CAVE CARDETOLE",null,"2010-09-07T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43826,2010,null,301,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA DELLA STAZIONE N. 4 RONTA",null,"2010-05-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43827,2010,null,300,"SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO ONERI DI REPROGRAFIA ALLA SIAE PER L'ANNO 2010 (EURO 173,20)",null,"2010-05-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43828,2010,null,300,"DIVIETO DI TRANSITO VIA DI CHISCIANO - 8-9/09/2010",null,"2010-09-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43829,2010,null,299,"DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI - 08/09/2010",null,"2010-09-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43830,2010,null,299,"PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA PER L'ANNO 2010 (EURO 2000,00)",null,"2010-05-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43831,2010,null,298,"CENTRO REMIDA:ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE                            (EURO 1.000,00=)",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43832,2010,null,298,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA C. ROMANELLI - 06/09/2010",null,"2010-09-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43833,2010,null,297,"ATTUAZIONE PROGETTO \"GIOVANI IN KONTATTO\" SECONDO IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.036,00=)",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43834,2010,null,297,"ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 243/2010 PER MESSA A NORMA SISTEMA DI SCARICO IN LOC. VOLPINAIA SIGG. PARLANTI GUIDO E GRONCHI LUCIA - PROROGA TERMINE",null,"2010-09-03T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43835,2010,null,296,"PROGETTO RE MIDA: OPERE DI RECUPERO DELL'IMMOBILE DI PIAZZA DANTE PER REAL. LABORATORI DIDATTICI - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA MAGGESI SRL PER E. 62.392,86 OLTRE IVA",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43836,2010,null,296,"SIG. RA GEBREANANEYA MEDHIN LEMMA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2010-09-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43837,2010,null,295,"DIVIETO SOSTA CORSO MATTEOTTI CIVICI 35-39 PER IL 06/09/10 E PER IL 17/09/10 CON ORARIO 8.00-18.00",null,"2010-09-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43838,2010,null,295,"XXX^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONI SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE, TRASFERIMENTI - EURO 55.000,00",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43839,2010,null,294,"ACQUISTO EDIFICIO POLIFUNZIONALE \"CENTRO DIREZIONALE / SERVIZI ALLA PERSONA\" - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2010 ALLA COOP DELLACASA S.C.E. DI FIRENZE, PER EURO 128.400,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43840,2010,null,294,"PAGAMENTO SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - APPLICAZIONE SANZIONE MINIMA",null,"2010-09-02T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43841,2010,null,293,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO DIREZIONE, U.O. ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E CO.GE. AL CORSO PAIDEIA S.R.L.:  \"GLI EE.LL. E L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 150/09 -  ATTI DA ADOTTARE E MODIFICHE REGOLAMENTARI\" - EURO 261,00",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43842,2010,null,293,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA BROCCHI A PARTIRE DAL 06/09/2010 E FINO AL 25/10/2010",null,"2010-09-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43843,2010,null,292,"CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2010 DI EURO 58,04.=",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43844,2010,null,292,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2247/2010/L DEL 15/04/2010",null,"2010-08-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43845,2010,null,291,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA ALDO MORO PER EFFETTUAZIONE LAVORI ALLA SCUOLA MATERNA COLLODI",null,"2010-08-30T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43846,2010,null,291,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE RCS LIBRI - ORDINATIVO N. 3/2010 (EURO 3.000,00)",null,"2010-05-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43847,2010,null,290,"ORDINANZA PER CONFISCA FUNGHI",null,"2010-08-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43848,2010,null,290,"ACQUISTO VOLUMI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTENET BOOKSHOP - ORDINATIVO N. 2/2010 (EURO 2.000,00)",null,"2010-05-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43849,2010,null,289,"SENSO UNICO ALTERNATO STRADA COMUNALE PER LUCO - LOC. LE PERGOLE - 01/09/2010",null,"2010-08-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43850,2010,null,289,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE CORSO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA - EURO 250,00",null,"2010-05-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43851,2010,null,288,"ORDINANZA DI CONFISCA E DISTRUZIONE FUNGHI PORCINI",null,"2010-08-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43852,2010,null,288,"IMPEGNO MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO NARESE (RICORSO EX ART. 700 C.P.C. ARCH. R. ALBISANI) -  EURO 8.946,60",null,"2010-05-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43853,2010,null,287,"DIVIETO DI TRANSITO PARCHEGGIO VIALE DELLA RESISTENZA - 19/09/2010",null,"2010-08-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43854,2010,null,287,"CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2010 ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 1.032,91)",null,"2010-05-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43855,2010,null,286,"ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI A FAVORE DI PIAZZETTI LUCIANO",null,"2010-08-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43856,2010,null,286,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MENSA SCOLASTICA.",null,"2010-05-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43857,2010,null,285,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA, ECCETTO AMBULANZE E VECOLI ASL AUTORIZZATI, IN VIA GIOTTO, ANTISTANTE LOCALI CONFRATERNITA MISERICORDIA .",null,"2010-08-19T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43858,2010,null,285,"APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DEL DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2010-05-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43859,2010,null,284,"IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ESUMAZIONE / ESTUMULAZIONE EFFETTUATE C/O I CIMITERI COMUNALI, PER EURO 1.224,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-05-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43860,2010,null,284,"ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO - PIAZZA DANTE -  11/09/2010",null,"2010-08-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43861,2010,null,283,"ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI BORGO SAN LORENZO - ORDINATIVO N. 1/10 (EURO 2.000,00)",null,"2010-05-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43862,2010,null,283,"ORDINANZA SENSO UNICO ALTERNATO - VIA DEL CANTO - 13/09/2010",null,"2010-08-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43863,2010,null,282,"ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER 37^ MARATONA DEL MUGELLO - 18 SETTEMBRE 2010",null,"2010-08-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43864,2010,null,282,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, DI EURO 27.650,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-05-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43865,2010,null,281,"ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO CENTRO STORICO IN OCCASIONE INIZIATIVA COMMERCIALE MARTEDI' DEL MESE DI AGOSTO",null,"2010-08-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43866,2010,null,281,"ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER L'ANNO 2010, PER I CELLULARI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE, PER UN IMPORTO DI EURO 775,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2010-05-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43867,2010,null,280,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA 65^ COPPA DELLA LIBERAZIONE - 19 SETTEMBRE 2010",null,"2010-08-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43868,2010,null,280,"INSERIMENTO DEI PERIODICI MUGELLANI NELL'EMEROTECA VIRTUALE TOSCANA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO E ALLA DITTA SIAV (EURO 20.073,50)",null,"2010-05-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43869,2010,null,279,"LIQUIDAZIONE FATTURA DI PUBLIACQUA INERENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO PER IL PERIODO 30.06.2008 / 15.12.2009, PER EURO 2.756,35.=",null,"2010-05-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43870,2010,null,279,"SENSO UNICO ALTERNATO LOC. LE PERGOLE",null,"2010-08-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43871,2010,null,278,"PROROGA ORDINANZA N. 132/2010 - VICOLO MARTELLUCCI",null,"2010-08-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43872,2010,null,278,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA  ANZIANI  PER   MAGGIORE SPESA.",null,"2010-05-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43873,2010,null,277,"ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA - ULTERIORE  IMPEGNO DI SPESA EURO 1.784,00",null,"2010-05-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43874,2010,null,277,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA GRAMSCI E PIAZZA DEL MERCATO - DIVIETO DI TRANSITO PIAZZA GRAMSCI",null,"2010-08-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43875,2010,null,276,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1821/2010/L",null,"2010-08-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43876,2010,null,276,"D.L. 155/97 - PIANO DI AUTOCONTROLLO - AGGIORNAMENTO PERSONALE E REVISIONE MENU ANNO SCOLASTICO  2010/2011.",null,"2010-05-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43877,2010,null,275,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.",null,"2010-05-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43878,2010,null,275,"REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA IN VIA BASAGLIA",null,"2010-08-11T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43879,2010,null,274,"SENSO UNICO ALTERNATO MEDIANTE SEMAFORO SULLA STRADA COMUNALE PER LUCO -LOC.LE PERGOLE- TOSCANA ENERGIA",null,"2010-08-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43880,2010,null,274,"DEROGA AD USUFRUIRE LE FERIE RESIDUE DELL'ANNO 2009 PER L'ISPETTORE P.M. LEONARDO GIOVANNINI",null,"2010-05-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43881,2010,null,273,"DIVIETO DI ACCESSO AI CANI NELLA TARTUFAIA CONTROLLATA ARGINE DESTRO FIUME SIEVE",null,"2010-08-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43882,2010,null,273,"POLIZZA  INFORTUNI N.21804231 - RETTIFICA IMPUTAZIONE (EURO 4040,00)",null,"2010-05-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43883,2010,null,272,"PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.",null,"2010-05-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43884,2010,null,272,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA INNOCENTI DAL 01/09/2010 PER GG 60",null,"2010-08-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43885,2010,null,271,"LAVORI DI MANUTENZIONE AREA PRATIVA DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.800,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-05-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43886,2010,null,271,"DIVIETO SOSTA PARCHEGGIO VIA CAIANI PER IL 14/08/2010 ORARIO 09.00-21.30",null,"2010-08-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43887,2010,null,270,"ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI RISERVATO AL TITOLARE DEL CONTRASSEGNO 713/10",null,"2010-08-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43888,2010,null,270,"IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO  - ANNO 2010",null,"2010-05-05T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [43889,2010,null,269,"DIVIETO DI TRANSITO PIAZZA GRAMSCI PER GG 60",null,"2010-08-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43890,2010,null,269,"I.C.I.: RIMBORSO FABIANO ROSA (163,00)",null,"2010-05-05T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43891,2010,null,268,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI 5 IMPEGNO SPESA",null,"2010-05-04T00:00:00","[STO]AMMINISTRAZIONE",null,null],
    [43892,2010,null,268,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE",null,"2010-08-06T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [43893,2010,null,267,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESPERTO TECNICO GEOMETRA - CAT. C - PER IL COMUNE DI MARRADI (EURO 564,20)",null,"2010-05-04T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43894,2010,null,267,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE GARA  CICLISTICA DEL CLUB APPENNINICO DEL 28 AGOSTO 2010 , LOC. RABATTA",null,"2010-08-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43895,2010,null,266,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CURIEL PER ACCESSO MEZZI PER ESECUZIONE PROVE GEOLOGICHE ASILO NIDO",null,"2010-08-04T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43896,2010,null,266,"ANNULLAMENTO E SOSTUZIONE DELLA D.D. 206/10 IN TEMA DI ARRETRATI EX ART. 41 C.C.N.L. 16/05/2001 A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE  - EURO 12.953,28",null,"2010-05-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43897,2010,null,265,"L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-05-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43898,2010,null,265,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER CONFERMA MERCATO MARTEDI' IN OCCASIONE FESTIVITA' DI S. LORENZO 10.08.2010",null,"2010-08-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43899,2010,null,264,"REALIZZAZIONE PISTA CICLO/PEDONALE DI COLL. DALL'OSPEDALE AL POLO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI ALLA DITTA P.P.G. DI MENGOZZI M. E C. SNC DI S. SOFIA (F.C.) PER E. 23.527,36 (IVA COMPRESA)",null,"2010-05-04T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43900,2010,null,264,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE \"GIOVEDI' NEL BORGO\" DEL 5 AGOSTO E INIZIATIVA DEL 10 AGOSTO 2010",null,"2010-08-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43901,2010,null,263,"DIVIETO DI SOSTA VIA FAENTINA SR 302 RONTA - 25 E 26 SETTEMBRE 2010 - FESTA DI SAN MICHELE",null,"2010-08-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43902,2010,null,263,"IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER PAGAMENTO UTENZE.",null,"2010-05-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43903,2010,null,262,"SIG. RA D'ADDIO LUCIA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2010-07-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43904,2010,null,262,"INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 610.111,00",null,"2010-05-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43905,2010,null,261,"CENTRO ANZIANI  - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.",null,"2010-05-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43906,2010,null,261,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA BROCCHI PER IL 06/08/2010 DALLE 08.00 ALLE 14.00",null,"2010-07-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43907,2010,null,260,"INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO PRESSO IL PALLAIO DEL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 864,00",null,"2010-05-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43908,2010,null,260,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER PASSEGGIATA GASTRONOMICA - RONTA 12/09/2010",null,"2010-07-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43909,2010,null,259,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO A TEMPO INDETERM. DI ESPERTO TEC. GEOMETRA - CAT. C - PER IL COMUNE DI MARRADI",null,"2010-05-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43910,2010,null,259,"DIVIETO DI TRANSITO VIA STEFANESCHI RONTA DALLE ORE 15.00 DEL 12/08/2010 ALLE ORE 02.00 DEL 13/08/2010",null,"2010-07-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43911,2010,null,258,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LORENZO 8 AGOSTO 2010",null,"2010-07-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43912,2010,null,258,"SOGGIORNI PER LA TERA ETA' ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-05-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43913,2010,null,257,"RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2010-2011-APPROVAZIONE MODALITA' DI ACCESSO, CRITERI, SISTEMA TARIFFARIO E BANDO.",null,"2010-04-30T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43914,2010,null,257,"PROROGA ORDINANZA 234/10 DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DI MUCCIANO FINO AL 30/07/2010",null,"2010-07-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43915,2010,null,256,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DANTE 28 PER IL 29 LUGLIO 2010 ORE 05.30-17.30",null,"2010-07-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43916,2010,null,256,"SERVIZIO DI ASSITENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'IPONT ED HOTSPOT  PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO (EURO 1.500,00=)",null,"2010-04-30T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43917,2010,null,255,"LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO SINDACO ANNO 2009 - EURO 728,63.",null,"2010-04-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43918,2010,null,255,"DIVIETO USO ACQUA PER SCOPI NON DOMESTICI NEL PERIODO ESTIVO",null,"2010-07-22T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43919,2010,null,254,"I.C.I.: RIMBORSO EREDI MARIA MADDALENA BRUNORI (521,00)",null,"2010-04-30T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43920,2010,null,254,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE FESTA DI S. LORENZO 7-15 AGOSTO 2010",null,"2010-07-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43921,2010,null,253,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA A.S. BOXE MUGELLO 24 LUGLIO 2010",null,"2010-07-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43922,2010,null,253,"ACQUISTO DIVISE PER AUTISTI (EURO 1699,20)",null,"2010-04-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [43923,2010,null,252,"DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 250.000,00= CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FINANZIARE IL PROGETTO DI  RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI GIRALDI",null,"2010-04-29T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [43924,2010,null,252,"SIG. RA DE STEFANO ANTONIA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE  PUBBLICA.",null,"2010-07-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43925,2010,null,251,"INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I.",null,"2010-07-21T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43926,2010,null,251,"VOUCHER PER SERVIZI ALL'INFANZIA ACCREDITATI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI-(EURO 18.827,50=)",null,"2010-04-29T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43927,2010,null,250,"MANUTENZIONE STRAORD.  AUTOMEZZI  ( FORD TRANSIT TG AF 459 NY E IVECO 135/17 TG. AB 352 KG) EFFETTUATA DALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI A. DI B.S.L. (FI) PER E. 6.756,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-04-29T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43928,2010,null,250,"DIVIETI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FESTA \"PANICAGLIA IN FIERA\" DEL 25/07/2010",null,"2010-07-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43929,2010,null,249,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZO TRATTORE MODELLO ANTARES EFFETTUATA DALLA DITTA ELETTRAUTO S.G. SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.404,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-04-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43930,2010,null,249,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO VIA STEFANESCHI A RONTA PER MANIFESTAZIONE \"E FU MUSICA\" 31 LUGLIO 2010",null,"2010-07-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43931,2010,null,248,"ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DEL POPOLO E DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI - FESTA DEL SS. CROCIFISSO - 25 LUGLIO 2010",null,"2010-07-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [43932,2010,null,248,"LOCAZIONE TERRENO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER F.A.M. 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.262,00",null,"2010-04-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43933,2010,null,247,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUDO CLUB BUDOKWAI PER CORSO DI DIFESA PERSONALE \"INDIFESA\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00",null,"2010-04-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43934,2010,null,247,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA PIO LA TORRE DALLE 12:00 ALLE 24:00 DEL 24/07/2010",null,"2010-07-20T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43935,2010,null,246,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO SITO IN VIA TRAVERSI INTERSEZIONE VIA FARNOCCHIA DAL 22 AL 24 LUGLIO 2010",null,"2010-07-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43936,2010,null,246,"CONTRIBUTO AL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 PER L'ORGANIZZAZIONE DI VARIE GARE CICLISTICHE - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00",null,"2010-04-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43937,2010,null,245,"MESSA A NORMA SISTEMA DI SCARICO IN LOC. VOLPINAIA E ISTANZA RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - SIGG. FIORI GIOVANNI E KISHI YUMIKO",null,"2010-07-19T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43938,2010,null,245,"UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000",null,"2010-04-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43939,2010,null,244,"CONTRIBUTO AL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE BERLINGACCIO 2010- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 6.000,00",null,"2010-04-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43940,2010,null,244,"MESSA A NORMA SISTEMA DI SCARICO IN LOC. VOLPINAIA E ISTANZA RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - SIG.RA SGOBARO ALESSANDRA",null,"2010-07-19T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43941,2010,null,243,"SEMINARIO \"GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEGLI ENTI LOCALI: COMPITI, RAPPORTI E RESPONSABILITA\" - 20/21 MAGGIO 2010 -  PARTECIPAZIONE DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - EURO 650,00",null,"2010-04-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43942,2010,null,243,"MESSA A NORMA SISTEMA DI SCARICO IN LOC. VOLPINAIA E ISTANZA RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - SIGG. PARLANTI GUIDO E GRONCHI LUCIA",null,"2010-07-19T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43943,2010,null,242,"CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA 17^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00",null,"2010-04-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43944,2010,null,242,"MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE RIFIUTI IN LOC. MONTAZZI",null,"2010-07-19T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43945,2010,null,241,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE 20 FESTA DI LIBERAZIONE 21 LUGLIO - 1 AGOSTO 2010",null,"2010-07-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43946,2010,null,241,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA 100 KM DEL PASSATORE - IMPEGNO DI SPESA 550,00 EURO",null,"2010-04-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43947,2010,null,240,"SIG. RA SESTINI SARA  - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO  DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2010-07-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43948,2010,null,240,"SMALTIMENTO OLI ESAUSTI, ACQUISTO GPL E MATERIALI DI CONSUMO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00",null,"2010-04-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43949,2010,null,239,"ACQUISTO FALCIATRICE DONDI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 28.200,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-04-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43950,2010,null,239,"SENSO UNICO ALTERNATO DAL 19/07/2010 AL 30/07/2010 CON ORARIO 00-24 DAL CIVICO 4 DI VIA BUOZZI AL CIVICO 10 DI VIA ROMANELLI",null,"2010-07-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43951,2010,null,238,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA-RONTA PROSSIMITA' CIVICO 23 DALLE 07.30ALLE 19.30DEL 21/07/2010",null,"2010-07-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43952,2010,null,238,"GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE DELLA 1^  COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2010 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - EURO 1.356,25=",null,"2010-04-27T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43953,2010,null,237,"DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO NEI POSTEGGI FUORI MERCATO",null,"2010-07-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43954,2010,null,237,"RINNOVO CONVENZIONE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-04-27T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [43955,2010,null,236,"RIMBORSO SPESE COMPONENTI SEC E GETTONE DI PRESENZA SEGRETARIO SEC  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010",null,"2010-04-27T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [43956,2010,null,236,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI",null,"2010-07-12T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [43957,2010,null,235,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA BEATO ANGELICO 2 E PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA 78 DAL 14/07/2010 AL 19/07/2010 CON ORARIO 8-17",null,"2010-07-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43958,2010,null,235,"FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIOONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ANNO 2010 - EURO 22.271,91",null,"2010-04-27T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [43959,2010,null,234,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA DI MUCCIANO DAL 09/07/2010 AL 23/07/2010",null,"2010-07-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43960,2010,null,234,"LAVORO STRAORDINARIO SEC ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-04-27T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [43961,2010,null,233,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA IN OCCASIONE INIZIATIVA \"SBARACCO\" NELL'AMBITO DEI GIOVEDI' NEL BORGO 15 E 29 LUGLIO 2010",null,"2010-07-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43962,2010,null,233,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 61.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-04-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43963,2010,null,232,"ACQUISTO DI TRATTORINO GIANNI FERRARI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA SANTELLI  E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 26.400,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-04-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43964,2010,null,232,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA CADUTI DI MONTELUNGO - DAL 21/07/2010 AL 01/08/2010",null,"2010-07-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43965,2010,null,231,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI FIRENZUOLA (EURO 16,13)",null,"2010-04-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43966,2010,null,231,"DIVIETO DI SOSTA VIA GIOTTO ULIVI 23 DAL 08/07/2010 AL 31/08/2010",null,"2010-07-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43967,2010,null,230,"FORNITURA GAS METANO ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE CONSUMI STABILI COMUNALI PERIODO 19 FEBBRAIO - 17 MARZO 2010 E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA",null,"2010-04-22T00:00:00","[STO]AMMINISTRAZIONE",null,null],
    [43968,2010,null,230,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA DI OLMI 64 DAL 14 AL 17 LUGLIO 2010",null,"2010-07-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43969,2010,null,229,"NOMINA NUOVO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA",null,"2010-04-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [43970,2010,null,229,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2181/L DEL 27/03/2010",null,"2010-07-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43971,2010,null,228,"INTERVENTI SULLA CENTRALE OPERATIVA E SUGLI APPARATI RADIO PORTATILI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1608,00",null,"2010-04-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43972,2010,null,228,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1882/L DEL 17/05/2010",null,"2010-07-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43973,2010,null,227,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA SAN MICHELE E VIA SAN DONATO  DALLE ORE 15.00 DEL 18/07/2010 ALLE ORE 02.00 DEL 19/07/2010",null,"2010-07-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43974,2010,null,227,"RIMBORSO  A ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. CREDITO PER MAGGIOR VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE  SULL'ENERGIA ELETTRICA ANNO 2007.",null,"2010-04-20T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [43975,2010,null,226,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU \"GESTIONE POSIZIONE INPDAP: I PACCHETTI APPLICATIVI PENSIONI S7 E PASSWEB\" DEL 29/4/2010: IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00)",null,"2010-04-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [43976,2010,null,226,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA PIO LA TORRE PER IL 11/07/2010 ORE 8-13",null,"2010-07-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43977,2010,null,225,"SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA  1^ SEMESTRE 2010 - DITTA BARTALUCCI - EURO 300,00",null,"2010-04-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [43978,2010,null,225,"PROROGA ORDINANZA N. 200 DEL 07/06/2010",null,"2010-06-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43979,2010,null,224,"I.C.I.: RIMBORSO TUBI GUIDO E GUIDI GRAZIA (306,00)",null,"2010-04-19T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [43980,2010,null,224,"ISTITUZIONE DIVIETI DI TRANSITO IN OCCASIONE DEI GIOVEDI' NEL BORGO NEL CENTRO STORICO",null,"2010-06-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43981,2010,null,223,"INTERVENTI POLIZIA MORTUARIA, PARERI IGIENICO SANITARI, SU PROGETTI OO.PP. E SU CARICO MEZZI CHE SOLLEVANO PESI, DA PARTE DELLA A.S.L. DI FIRENZE, PER EURO 1.000,00.=",null,"2010-04-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [43982,2010,null,223,"DIVIETO SOSTA VIA PIETRO NELLI DA RABATTA DAL CIVICO 2 AL CIVICO 6 DAL 28/06/2010 AL 09/07/2010",null,"2010-06-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43983,2010,null,222,"ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA RISERVATO CARICO E SCARICO MERCI IN P.ZA V. VENETO.",null,"2010-06-24T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [43984,2010,null,222,"ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00",null,"2010-04-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43985,2010,null,221,"ACQUISTO DI N. 1 TERMINALE SISMIC - INT-2010 DA INSTALLARE SU VEICOLO P.M. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00",null,"2010-04-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43986,2010,null,221,"ARTT. 13,14,31 E 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA",null,"2010-06-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43987,2010,null,220,"ATTUAZIONE PROGETTO KONTATTO-DIRITTI SIAE PER EVENTI AL CENTRO D'INCONTRO(PRIMO IMPEGNO -EURO 157,86=)",null,"2010-04-16T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43988,2010,null,220,"PROROGA ORDINANZA N.203/10",null,"2010-06-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43989,2010,null,219,"DIVIETO DI SOSTA IN VIA COCCHI 13-15-17-19 DAL 28/06/2010 AL 28/07/2010",null,"2010-06-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43990,2010,null,219,"CENTRO REMIDA - ANTICIPO ECONOMO ALL'ECONOMO COMUNALE EURO 1.000,00)",null,"2010-04-16T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [43991,2010,null,218,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2010 - LIQ. QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR. COM.LI. (EURO 99,83=)",null,"2010-04-16T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [43992,2010,null,218,"DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI 21/06/2010",null,"2010-06-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43993,2010,null,217,"DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI 21/06/2010",null,"2010-06-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43994,2010,null,217,"ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.",null,"2010-04-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [43995,2010,null,216,"IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI PER ATTIVITA' CONTENZIOSA - EURO 2.500,00",null,"2010-04-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [43996,2010,null,216,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRAORDINARIO IN VIA CHE GUEVARA",null,"2010-06-17T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [43997,2010,null,215,"ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2010",null,"2010-04-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [43998,2010,null,215,"CHIUSURA UFFICI COMUNALI AMMINISTRATIVI NEI SABATI DI AGOSTO (ANNO 2010)",null,"2010-06-17T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [43999,2010,null,214,"DIVIETO DI TRANSITO VIA DEL MONTELLO 18/06/2010",null,"2010-06-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44000,2010,null,214,"ACQUISTO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010, DI EURO 3.000,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-04-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44001,2010,null,213,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, PER EURO 20.900,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-04-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44002,2010,null,213,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE \"BORGOINFIERA\"",null,"2010-06-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44003,2010,null,212,"IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI.",null,"2010-04-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44004,2010,null,212,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA CASTELVECCHIO - DAL 21/06/2010 AL 30/07/2010",null,"2010-06-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44005,2010,null,211,"DIVIETO DI SOSTA P.LE C. E MONTANARA - 17/06/2010",null,"2010-06-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44006,2010,null,211,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA  AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 01.01.2010/31.03.2010 - EURO 621,42",null,"2010-04-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44007,2010,null,210,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO DIREZIONE AL CORSO 23/04/2010 IN TEMA DI RIFORMA BRUNETTA - STUDIO GIALLO S.R.L. - EURO 340,00.",null,"2010-04-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44008,2010,null,210,"PROROGA ORDINANZA N. 132/2010",null,"2010-06-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44009,2010,null,209,"PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.",null,"2010-04-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44010,2010,null,209,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2155/2010 DEL 16/02/2010",null,"2010-06-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44011,2010,null,208,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2245/2010 DEL 04/03/2010",null,"2010-06-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44012,2010,null,208,"MANUTENZIONE ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI ANNO 2010 - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 850,00.= (COMPRESA IVA)",null,"2010-04-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44013,2010,null,207,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2244/2010 DEL 04/03/2010",null,"2010-06-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44014,2010,null,207,"1^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01.10/31.03.2010 (EURO 18.765,11)",null,"2010-04-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44015,2010,null,206,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA GIOTTO ULIVI - 23/06/2010",null,"2010-06-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44016,2010,null,206,"CORRESPONSIONE ARRETRATI EX ART. 41 C.C.N.L. 16/05/2001 A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DELL'ENTE IN GESTIONE ASSOCIATA  E AGGIORNAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2010 - EURO 12.953,22",null,"2010-04-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44017,2010,null,205,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO NELLE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO PER MANIFESTAZIONE \"NOVECENTO IN FIERA\" - 20 GIUGNO 2010",null,"2010-06-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44018,2010,null,205,"RINNOVO CONVENZIONE CON ENEL - FIORENTINAGAS PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTESENARIO - COMUNE DI VAGLIA - IMPORTO  EURO 371,86",null,"2010-04-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44019,2010,null,204,"RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU TERRENO PRIVATO IN LOC. LA BROCCHI - CANICCE",null,"2010-06-09T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44020,2010,null,204,"I.C.I.: RIMBORSO FRANCINI MARCO (84,00)",null,"2010-04-12T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44021,2010,null,203,"MANIFESTAZIONE 25/04/2010 COMMEMORATIVA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1290,00",null,"2010-04-09T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [44022,2010,null,203,"DIVIETO SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA C.ROMANELLI DAL 14/06/10 AL 18/06/10",null,"2010-06-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44023,2010,null,202,"CANE MORSICATORE PROPRIETA' SIG. VIGNAROLI GIANCARLO",null,"2010-06-08T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [44024,2010,null,202,"CENTRO REMIDA- ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.000,00)",null,"2010-04-09T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [44025,2010,null,201,"PROGETTO A.GIO. - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.",null,"2010-04-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44026,2010,null,201,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA C.ROMANELLI PER IL 14/06/2010 ORE 8.30-17.30",null,"2010-06-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44027,2010,null,200,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA PIAVE DAL 9 AL 29 GIUGNO 2010",null,"2010-06-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44028,2010,null,200,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA DIA N. 4866 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 947,21",null,"2010-04-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44029,2010,null,199,"SIG. CENAJ FATJON - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.",null,"2010-06-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44030,2010,null,199,"I.C.I.: RIMBORSO PASI ROBERTA (200,00)",null,"2010-04-07T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44031,2010,null,198,"INVIO PERSONALE AL POLIGONO PER ADDESTRAMENTO PROVE DI TIRO ANNO 2010 -EURO 2000,00",null,"2010-04-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44032,2010,null,198,"ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2273/L DEL 30/12/2009",null,"2010-06-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44033,2010,null,197,"DETERMINAZIONE ORARIO ESTIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2010-06-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44034,2010,null,197,"RICOGNIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN CORSO NELLA U.O. LAVORI PUBBLICI E NOMINA DEI R.U.P., AI SENSI DEL D.LGS. N. 263/2006",null,"2010-04-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44035,2010,null,196,"SERVIZIO TECNICO - NOMINA DEL SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE E SUO SOSTITUTO, FINO A NUOVA DISPOSIZIONE",null,"2010-04-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44036,2010,null,196,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA",null,"2010-06-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44037,2010,null,195,"ATTUAZIONE PROGETTO \"CREAZIONE DI UN SERVIZIO INFORMATIVO NEI P.A.A.S. IN TEMA DI PREVENZIONE ALL'USURA\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00=",null,"2010-04-02T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [44038,2010,null,195,"DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE MERCATI ESTIVI FRAZIONE CASAGLIA",null,"2010-06-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44039,2010,null,194,"DISPOSIZIONI RIGUARDO ALLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO",null,"2010-04-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44040,2010,null,194,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATI ESTIVI NELLA FRAZIONE DI RONTA",null,"2010-06-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44041,2010,null,193,"VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO APRILE/DICEMBRE 2010 (EURO 2110,00)",null,"2010-03-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44042,2010,null,193,"DIVIETO SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO VIA DON MILANI DAL 7 AL 9 GIUGNO 2010 ORARIO 8.00-17.30",null,"2010-06-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44043,2010,null,192,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI  CESSIONE DI CONVENZIONE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO",null,"2010-03-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44044,2010,null,192,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER SPOSTAMENTO MERCATINO AGRICOLTORI A GIOVEDI' 3 GIUGNO 2010",null,"2010-05-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44045,2010,null,191,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL CONTROLLORE DI POTENZA DELL'IMPIANTO DI P.I. FRAZ. RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONCHIGLIA S.P.A. DI REGGIO EMILIA PER EURO 800,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-03-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44046,2010,null,191,"ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO PER CORTEO DEL 2 GIUGNO 2010",null,"2010-05-27T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44047,2010,null,190,"DIVIETO DI SOSTA IN P.LE C. E MONTANARA - 05/06/2010",null,"2010-05-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44048,2010,null,190,"CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010  - 3^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-03-29T00:00:00","[STO]AMMINISTRAZIONE",null,null],
    [44049,2010,null,189,"CANE MORSICATORE PROPRIETA' SIG. BANCHI G.",null,"2010-05-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [44050,2010,null,189,"USO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500",null,"2010-03-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44051,2010,null,188,"DIVIETO DI SOSTA VIA PRIMO MAGGIO DAL 03/06/2010 AL 31/12/2010",null,"2010-05-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44052,2010,null,188,"QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.084,51 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE",null,"2010-03-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44053,2010,null,187,"CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA",null,"2010-03-29T00:00:00","[STO]AMMINISTRAZIONE",null,null],
    [44054,2010,null,187,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER IL GIORNO 26/05/2010 DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 18:00 IN P. ZZA DEL MERCATO ALTEZZA CIVICO 11",null,"2010-05-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44055,2010,null,186,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER I GIORNI 26/05/2010 E 27/05/2010 CON ORARIO 00:00-24:00 IN P. ZZA GRAMSCI ALTEZZA CIVICO 14.",null,"2010-05-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44056,2010,null,186,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DEL FUNZIONARIO UFFICIO TECNICO ING. EMANUELE GRAZZINI A FAR DATA DAL 01.04.2010 - EURO 28.000,00",null,"2010-03-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44057,2010,null,185,"DIVIETO SOSTA PER INAUGURAZIONE CAMPO UNITA' CINOFILE 22/05/2010 PIAZZA M.L.KING",null,"2010-05-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44058,2010,null,185,"INSTALLAZIONE IMPIANTO RICAMBIO ARIA PRESSO L'IMMOBILE SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.500,00 IVA COMPRESA",null,"2010-03-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44059,2010,null,184,"CHIUSURA PARZIALE DI STRADA COMUNALE DI MUCCIANO PER RIFACIMENTO ASFALTO",null,"2010-05-19T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [44060,2010,null,184,"ELEZIONI REGIONALI 28/29 MARZO 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI",null,"2010-03-25T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [44061,2010,null,183,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. TOMAO FRANCO",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44062,2010,null,183,"COMUNITA' EDUCATIVA  \"S. FILIPPO NERI\"  DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE IN ISTITUTO.",null,"2010-03-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44063,2010,null,182,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI 2^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-03-25T00:00:00","[STO]AMMINISTRAZIONE",null,null],
    [44064,2010,null,182,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA GRONCHI LUCIA",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44065,2010,null,181,"I.C.I.: RIMBORSO SANTELLI GIANCARLO (169.00)",null,"2010-03-24T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44066,2010,null,181,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. PARLANTI GUIDO",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44067,2010,null,180,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA SGOBARO ALESSANDRA",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44068,2010,null,180,"MIGL. SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPL. SCUOLA MATERNA \"COLLODI\"  VIA A. MORO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA TOLLIS COSTRUZIONI DI L. TOLLIS DI PACENTRO (AQ) PER EURO 450.173,07 OLTRE IVA",null,"2010-03-23T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44069,2010,null,179,"MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" DI VIA A. MORO - LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. PER PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE: EURO 3.106,91",null,"2010-03-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44070,2010,null,179,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA KISHI YUMIKO",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44071,2010,null,178,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA BOTTAI SANDRA",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44072,2010,null,178,"MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2010 - 4^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-03-22T00:00:00","[STO]AMMINISTRAZIONE",null,null],
    [44073,2010,null,177,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. PARIGI GUIDO",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44074,2010,null,177,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER UN POSTO DI ESPERTO TECNICO GEOMETRA - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI MARRADI",null,"2010-03-22T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44075,2010,null,176,"RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2009 PAOLI PAOLO (13,62)",null,"2010-03-19T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44076,2010,null,176,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. CALAMAI LUIGI",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44077,2010,null,175,"SPEDIZIONE POSTA ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-03-18T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [44078,2010,null,175,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA DELLA VALLE GABRIELLA",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44079,2010,null,174,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA TOMAO ELISA",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44080,2010,null,174,"INCARICO DI VIGILANZA ATTIVITA'  CAVA DI CARDETOLE FINO AL 30.06.2010 AL GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.000,00 TUTTO COMPRESO.",null,"2010-03-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44081,2010,null,173,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. CORTI GIULIO",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44082,2010,null,173,"RICORSO TAR PROMOSSO DA COLLEFERTILE S.R.L. - PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 177/1996 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER EURO 667,60 - LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. FRANCESCO VALLINI",null,"2010-03-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44083,2010,null,172,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PRATICA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'  N. 3158 PER PARZIALE MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - EURO 1.785,18",null,"2010-03-18T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44084,2010,null,172,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA MASSAINI GRAZIELLA",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44085,2010,null,171,"APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. FIORI GIOVANNI",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44086,2010,null,171,"REALIZZAZIONE PISTA CICLO/PEDONALE DI COLL. TRA L'OSPEDALE ED IL POLO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'U.G.A. PRESSO LA C.M. PER PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: EURO 2.024,94",null,"2010-03-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44087,2010,null,170,"ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA AL COMANDANTE P.M. DONI GIANNI",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44088,2010,null,170,"UFFICIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA BORGO SAN LORENZO - LAMPORECCHIO: DISPOSIZIONI.",null,"2010-03-17T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [44089,2010,null,169,"ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'ISP. P.M. BAMBI MARCO",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44090,2010,null,169,"I.C.I.: RIMBORSO GREMIGNI GIUSEPPINA (293.,00)",null,"2010-03-17T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44091,2010,null,168,"CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI.",null,"2010-03-17T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44092,2010,null,168,"ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AG. P.M. CIUCCHI SILVIA",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44093,2010,null,167,"APERTURA STRAORDINARIA PER GLI ESERCENTI IL COMMERCIO FISSO DI ARTICOLI PER MOTO ED AUTO IN OCCASIONE DELLA DOMENICA DEL MOTOMONDIALE 6 GIUGNO 2010",null,"2010-05-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44094,2010,null,167,"PROGETTO RE-MIDA OPERE DI RECUPERO DELL'IMMOBILE DI P.ZZA DANTE PER REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI: LIQ. QUOTA UGA PER PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE DI EURO 2.997,99",null,"2010-03-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44095,2010,null,166,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" 2010",null,"2010-05-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44096,2010,null,166,"ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: EURO 5.163,18",null,"2010-03-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44097,2010,null,165,"PROROGA ORDINANZA N. 158/2010",null,"2010-05-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44098,2010,null,165,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDIARIALE ANNO 2009",null,"2010-03-16T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [44099,2010,null,164,"ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA P. NENNI",null,"2010-05-10T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44100,2010,null,164,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE  ACQUISTO BENI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010",null,"2010-03-16T00:00:00","[STO]AMMINISTRAZIONE",null,null],
    [44101,2010,null,163,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO ADIACENTE AL PARCO DELLA MISERICORDIA LATO VIALE DELLA RESISTENZA PER  \"2° PROVA REGIONALE TROFEO TOSCANO MOTORAID GR 2 PER MOTO D'EPOCA\" 16 MAGGIO 2010.",null,"2010-05-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44102,2010,null,163,"ACQUISTO DISERBANTE PER STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE DALLA DITTA S.A.B.A.H. S.P.A. DI ROZZANO (MI) PER EURO 1.161,90.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-03-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44103,2010,null,162,"MODIFICA ORDINANZA N. 153 DEL 26/04/2010 - TOSCANA ENERGIA SPA",null,"2010-05-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44104,2010,null,162,"IMPEGNO DI SPESA DI EURO 398,40.= NEI CONFRONTI DELLA DITTA GGG VENTURINI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER RIPARAZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO C/O IL CANTIERE COMUNALE",null,"2010-03-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44105,2010,null,161,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA DEL MONTELLO DAL 6 MAGGIO AL 4 GIUGNO 2010",null,"2010-05-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44106,2010,null,161,"I.C.I.: RIMBORSO INNOCENTI LAURA E DAVIES THOMAS (132.00)",null,"2010-03-16T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44107,2010,null,160,"PROGETTO SVILUPPO RURALE NELLA REGIONE NYAGATARE RWANDA - SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE DI ALLEVATORI - CONTRIBUTO  MPS - IMPEGNO SPESA EURO 46.363,10=",null,"2010-03-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44108,2010,null,160,"ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER GARA CICLISTICA 28^ TROFEO A.GIOVANNINI, 27^ COPPA R. GIANNELLI, 17^ G.P. MAURRI - 16 MAGGIO 2010",null,"2010-05-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44109,2010,null,159,"FORNITURA ENERGIA  ELETTRICA PER VARI SERVIZI COMUNALI  2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010",null,"2010-03-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44110,2010,null,159,"CANE MORSICATORE  DI PROPRIETA'  DEL SIG.  VILLONE MIRCO",null,"2010-04-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44111,2010,null,158,"DIVIETO DI SOSTA VIA LEONARDO DA VINCI 34 DAL 3 AL 7 MAGGIO",null,"2010-04-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44112,2010,null,158,"MANUTENZIONE STRAORD. ED ABB. BARRIERE ARCH. SALETTA P.LE CURTATONE: APPROV. ATTI DI CONTABILITA' FINALE E LIQ. STATO FINALE DITTA M.E.O. COSTRUZIONI GEN. DI NAPOLI PER EURO 9.355,28 OLTRE IVA",null,"2010-03-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44113,2010,null,157,"ACQUISTO ATTREZZATURE  PER IL CENTRO REMIDA-PRIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO 754,80=).",null,"2010-03-12T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [44114,2010,null,157,"DIVIETO SOSTA DAL 3 AL 5 MAGGIO PIAZZA PECORI GIRALDI",null,"2010-04-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44115,2010,null,156,"ADOZIONE MISURE PREVENTIVE CONTRO INFESTAZIONE ZANZARA TIGRE",null,"2010-04-27T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44116,2010,null,156,"ACQUISTO SACCHI N.U. RACCOLTA MATERIALE ORGANICO PER COMPOSTAGGIO ( E. 840,00)",null,"2010-03-12T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44117,2010,null,155,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 126 DEL 01.03.2010",null,"2010-03-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44118,2010,null,155,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI",null,"2010-04-27T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [44119,2010,null,154,"ACQUISTO MATERIALI FACILE CONSUMO VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 3901.07)",null,"2010-03-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44120,2010,null,154,"DIVIETO DI SOSTA DAL 3 MAGGIO 2010 AL 3 AGOSTO 2010 IN VIA GIOTTO ULIVI 23-33",null,"2010-04-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44121,2010,null,153,"ASSEGNAZIONE FUNZIONALE PERSONALE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE.",null,"2010-03-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44122,2010,null,153,"SENSO UNICO ALTERNATO DAL 26 APRILE AL 30 GIUGNO SULLA EX-SP 42-STRADA COMUNALE PER LUCO",null,"2010-04-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44123,2010,null,152,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO DIREZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO IN TEMA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - EURO 400,00",null,"2010-03-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44124,2010,null,152,"INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELLA L.R. 01/05 - ILLECITO EDILIZIO V.LE DELLA REPUBBLICA, 47 BORGO SAN LORENZO",null,"2010-04-23T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44125,2010,null,151,"ABILITAZIONE DI DIPENDENTI DEL SETTORE CANTIERE AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE ART. 12 C. 3 D. LGS. 285/92 CODICE DELLA STRADA E ART. 23 D. LGS. 495/92 REGOLAMENTO CODICE DELLA STRADA.",null,"2010-03-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44126,2010,null,151,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2010-04-23T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [44127,2010,null,150,"REVOCA LIMITAZIONE ORARIA DIVIETO SOSTA IN VIA A. CINTI A RONTA.",null,"2010-04-22T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44128,2010,null,150,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2010 - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00.= (COMPRESO IVA)",null,"2010-03-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44129,2010,null,149,"IMPEGNO SPESA ANNO 2010 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - EURO 1.800,00",null,"2010-03-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44130,2010,null,149,"DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PANANTI E PIAZZA GRAMSCI - 22-23/04/2010",null,"2010-04-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44131,2010,null,148,"ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI RISERVATO AL TITOLARE DI CONTRASSEGNO N. 261/06",null,"2010-04-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44132,2010,null,148,"BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESPERTO TECNICO GEOMETRA - CAT. C - PER IL COMUNE DI MARRADI: APPROVAZIONE ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE SUL BURT (EURO 14,22)",null,"2010-03-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44133,2010,null,147,"SPALATURA NEVE AD ARLIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.560,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-03-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44134,2010,null,147,"DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA FONDERIA DAL 19 AL 30 APRILE",null,"2010-04-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44135,2010,null,146,"PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA LANDI CRISTINA : PREAVVISO ED OPERATIVITA' (16/04/2010).",null,"2010-03-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44136,2010,null,146,"DIVIETO TRANSITO CORSO MATTEOTTI DAL 21 AL 26 APRILE CON ORARIO 8-17",null,"2010-04-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44137,2010,null,145,"ELEZIONI REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-03-10T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [44138,2010,null,145,"PROROGA ORDINANZA N. 107 DEL 24/03/2010",null,"2010-04-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44139,2010,null,144,"NUOVA STRADA C.LE DI INNESTO ALLA SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO - LIQ. COMPETENZE AL NOTAIO G. CARRESI DI B.S.L. PER STIPULA ATTO DI CESSIONE BONARIO DI TERRENI: EURO 1.880,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-03-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44140,2010,null,144,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE 100 KM DEL PASSATORE 29 MAGGIO 2010",null,"2010-04-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44141,2010,null,143,"VARIAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 25 APRILE",null,"2010-04-16T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [44142,2010,null,143,"INDIVIDUAZIONE SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO FINO AL 31 MARZO 2010",null,"2010-03-09T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44143,2010,null,142,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PIAZZA DANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE \"UNA NOTA PER...\" 9 MAGGIO 2010",null,"2010-04-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44144,2010,null,142,"INSTALLAZIONE N. 2 CONTATORI ACQUA POTABILE DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - APPROVAZIONE INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.218,28.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2010-03-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44145,2010,null,141,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.",null,"2010-03-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44146,2010,null,141,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE FORO BOARIO PER CAMPIONATO REGIONALE UISP RALLY GAME 15 E 16 MAGGIO 2010",null,"2010-04-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44147,2010,null,140,"PROROGA PERIODO DI ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO",null,"2010-04-15T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [44148,2010,null,140,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TOSCANA ENERGIA CLIENTI OTTOBRE 2009/FEBBRAIO 2010 E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA CONSUMI ANNO 2009",null,"2010-03-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44149,2010,null,139,"APPROVAZIONE CALENDARIO TURNI E FERIE DEI GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI VALEVOLE DAL 1.04.2010 AL 31.03.2010",null,"2010-03-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44150,2010,null,139,"REGOLAMENTAZIONE TRANSITO E SOSTA AREA TERMINAL BUS VIA P. CAIANI.",null,"2010-04-15T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44151,2010,null,138,"SENTENZE GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 345/08 E N. 463/07 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - SIG. CALAMINI CLAUDIO - EURO 656,84",null,"2010-03-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44152,2010,null,138,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER GARA CICLISTICA DEL 01/05/2010",null,"2010-04-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44153,2010,null,137,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA.",null,"2010-03-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44154,2010,null,137,"SENSO UNICO ALTERNATO LUCO LOC. FIORENTINO DALLE 00:00 ALLE 24:00 DAL GIORNO 19/04/2010 AL GIORNO 10/05/2010",null,"2010-04-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44155,2010,null,136,"DIVIETO TRANSITO C. SO MATTEOTTI PER IL GIORNO 16/04/2010 DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 09:00",null,"2010-04-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44156,2010,null,136,"PROGETTO SIEVE - RETE DI CONV. FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A: LIQ. COMPETENZE AL NOTAIO G. CARRESI DI BORGO SAN L. (FI) PER STIPULA CONTRATTI DI ASSERVIMENTO PARI AD E. 2.370,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-03-04T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44157,2010,null,135,"SPAZIO DI SOSTA RISERVATA VEICOLI CORPO FORESTALE DELLO STATO IN C.SO MATTEOTTI.",null,"2010-04-13T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44158,2010,null,135,"CONDOMINIO \"LA PIAZZETTA\" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE RATA STRAORDINARIA DI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2010 DI EURO 524,93.",null,"2010-03-04T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [44159,2010,null,134,"DIVIETO SOSTA VIA LORINI 7 DAL 26/04/2010 PER 120 GIORNI",null,"2010-04-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44160,2010,null,134,"ASSEGNAZIONE FUNZIONALE N. 2 UNITA' DI PERSONALE ALL'U.P.A., UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO, PER IL PERIODO DI VIGENZA DELLA  CONVENZIONE (01/01/2010-31/12/2014).",null,"2010-03-04T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44161,2010,null,133,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2009/2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ODISSEA PER MAGGIORE SPESA.",null,"2010-03-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44162,2010,null,133,"DIVIETO SOSTA CORSO MATTEOTTI 85-87 CON ORARIO 00.00-24.00 DAL 15/04/2010 AL 15/05/2010",null,"2010-04-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44163,2010,null,132,"DIVIETO SOSTA VICOLO MARTELLUCCI DAL 15/04/10 AL 15/06/10 CON ORARIO 00.00 - 24.00",null,"2010-04-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44164,2010,null,132,"DIRITTO ALLO STUDIO 2009/2010 - RETTIFICA GRADUATORIA BUONI LIBRO.",null,"2010-03-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44165,2010,null,131,"ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER MERCATINO PRODUTTORI AGRICOLI",null,"2010-04-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44166,2010,null,131,"R.S.A.  \"GIOTTO\" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE  GIORNALIERA ANNO 2010.",null,"2010-03-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44167,2010,null,130,"REVOCA ORDINANZA N. 65 DEL 25.02.10 RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DI LAVORI EDILIZI",null,"2010-04-06T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44168,2010,null,130,"REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI INNESTO ALLA SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO A RONTA - AFF. INCARICO DI COORD. SICUREZZA ING. NICOLA CIPRIANI DI B. S. L. (FI) PER E. 2.448,00 (TUTTO COMPRESO)",null,"2010-03-03T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44169,2010,null,129,"8INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AUTO ABBANDONATA - SIG. GIUSTI PAOLO",null,"2010-04-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44170,2010,null,129,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE PER MAGGIORE SPESA.",null,"2010-03-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44171,2010,null,128,"ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO (E.2818,80)",null,"2010-03-01T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44172,2010,null,128,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA DI RABATTA 19 DAL 19 AL 24 APRILE CON ORARIO 8-17",null,"2010-04-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44173,2010,null,127,"AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA PER UFFICIO STAMPA AMMINISTRAZIONI ASSOCIATE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE",null,"2010-03-01T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [44174,2010,null,127,"INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AUTO ABBANDONATA - SIG. PISANIELLO GIUSEPPE",null,"2010-04-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44175,2010,null,126,"INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AUTO ABBANDONATA - SIG. GALBI MOHAMED NAIM",null,"2010-04-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44176,2010,null,126,"PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RIORGANIZZAZIONE DEL SUO PATRIMONIO - PROSECUZIONE INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO (SECONDA TRANCHE EURO 4.060,00)",null,"2010-03-01T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44177,2010,null,125,"ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI -  1^ IMPEGNO DI SPESA  2010.",null,"2010-03-01T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44178,2010,null,125,"INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO CICLOMOTORE ABBANDONATO - SIG.RA CASTELLANI CINZIA",null,"2010-04-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44179,2010,null,124,"INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AUTO ABBANDONATA",null,"2010-04-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44180,2010,null,124,"ELEZIONI REGIONALI 28-29 MARZO 2010 - INDENNITA' PER I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-03-01T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [44181,2010,null,123,"ADESIONE AL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI (DECRETO 17.12.2009): LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE/TUTELA TERRITORIO E MARE PER EURO 750,00",null,"2010-02-26T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44182,2010,null,123,"INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AUTO ABBANDONATA",null,"2010-04-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44183,2010,null,122,"IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO CONTATORE ELETTRICO AL CIMITERO DI MUCCIANO, DA PARTE DI ENEL, PER UN IMPORTO DI EURO 1.582,87.=",null,"2010-02-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44184,2010,null,122,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANICO STRAORDINARIO PARCHEGGIO RIMORELLI",null,"2010-04-02T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44185,2010,null,121,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO LOC. RABATTA IN OCCASIONE  MANIFESTAZIONE \"PRIMAVERA IN FESTA\" - 18 APRILE  2010.",null,"2010-04-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44186,2010,null,121,"I.C.I.: RIMBORSO SANTINI PATRIZIA (123,00)",null,"2010-02-25T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44187,2010,null,120,"APPROVAZIONE ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI, SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 31.12.2009",null,"2010-02-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44188,2010,null,120,"APERTURA STRAORDINARIA ESERCIZI COMMERCIALI DOMENICA 18 APRILE E DOMENICA 2 MAGGIO 2010",null,"2010-04-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44189,2010,null,119,"MODIFICA CANALE TRASMISSIVO IMPIANTO DI POLCANTO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E COMUNICAZIONI DI EURO 250,00",null,"2010-02-25T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44190,2010,null,119,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA DEL POGGIO PER IL 12/04/2010 CON ORARIO 8.00-18.00",null,"2010-04-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44191,2010,null,118,"NUOVA STRADA C.LE DI INNESTO S.S. 302 E VICINALE DEL MULINACCIO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO ALLA DITTA PATERNO SRL IN LIQUIDAZIONE DI VAGLIA (FI) PER EURO 1.538,05 (IVA COMPRESA).",null,"2010-02-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44192,2010,null,118,"CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL POMERIGGIO DEL 3 APRILE 2010",null,"2010-04-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44193,2010,null,117,"DIVIETO DI SOSTA VIALE PECORI GIRALDI DAL CIVICO 36 AL CIVICO 42 PER I GIORNI 8-9-12 APRILE CON ORARIO 8-18",null,"2010-04-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44194,2010,null,117,"ELEZIONI REGIONALI 28/29 MARZO 2010: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 2 COLLABORATORI AMMININISTRATIVI DAL 01/03/2010 AL 28/04/2010 - EURO 14.000,00",null,"2010-02-25T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [44195,2010,null,116,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO",null,"2010-04-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44196,2010,null,116,"APPROVAZIONE CALENDARIO SAGRE E FESTE 2010",null,"2010-02-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44197,2010,null,115,"ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA P.V. KUWAIT 4567 - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 24.02.2010",null,"2010-02-25T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44198,2010,null,115,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO DAL CIVICO 3 AL CIVICO 6 DAL 06/04/2010 AL 20/05/2010",null,"2010-04-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44199,2010,null,114,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI- 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010",null,"2010-02-25T00:00:00","[STO]AMMINISTRAZIONE",null,null],
    [44200,2010,null,114,"ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI DAMIANI KATIA A SEGUITO VERBALE N. 2359/L",null,"2010-03-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44201,2010,null,113,"ELEZIONI REGIONALI 28-29 MARZO 2010 - INSTALLAZIONE PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2010-02-25T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [44202,2010,null,113,"ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI MERCATALI LUIGI A SEGUITO DI VERBALE N. 2114/L DEL 08/02/2010",null,"2010-03-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44203,2010,null,112,"AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 31.12.2009 DELL'ELENCO PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE OO.PP. CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00.=",null,"2010-02-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44204,2010,null,112,"ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI ROSELLI ANTONIO A SEGUITO VERBALE N. 2154/L DEL 27/01/2010",null,"2010-03-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44205,2010,null,111,"REALIZZ. NUOVA STRADA DI INNESTO ALLA SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO A RONTA - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA ED. STRADALE GORI DI GORI M. DI B. S. L. PER EURO 44.803,86 OLTRE IVA- Q.E. 113.000,00",null,"2010-02-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44206,2010,null,111,"ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI SALIS ANGELO A SEGUITO VERBALE N. 2153/L DEL 11/12/2009.",null,"2010-03-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44207,2010,null,110,"SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE PER SELEZIONE INCARICO ADDETTO STAMPA",null,"2010-02-24T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [44208,2010,null,110,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DEL MERCATO DAL CIVICO 66 AL CIVICO 70 DAL 31/03/2010 PER GIORNI 30",null,"2010-03-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44209,2010,null,109,"DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO NEL PARCHEGGIO E NEL PIAZZALE STERRATO DEL FORO BOARIO - VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER FIERA DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA BIOEDILIZIA - 15-18 APRILE 2010",null,"2010-03-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44210,2010,null,109,"AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE BAMBI MARCO PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE",null,"2010-02-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44211,2010,null,108,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU \"LA GESTIONE PREVIDENZIALE INPDAP\" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00)",null,"2010-02-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44212,2010,null,108,"MODIFICA ORDINANZA 308/2006 - SOSTA RESIDENTI IN VIA COCCHI",null,"2010-03-25T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44213,2010,null,107,"DIVIETO DI SOSTA VIA FIRENZE - DAL 29/03/2010 AL 17/04/2010",null,"2010-03-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44214,2010,null,107,"LAVORI COMPL. IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - REALIZZAZIONE DI TORRI FARO: AFF. INCARICO PER COLLAUDO STATICO ALL'ING. LUCA STEFANACCI DI VICCHIO (FI) PER EURO 734,40 (TUTTO COMPRESO)",null,"2010-02-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44215,2010,null,106,"I.C.I.: RESTITUZIONE AL COMUNE DI GIUSTINO (TN) DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (227,00)",null,"2010-02-18T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44216,2010,null,106,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA CASTELVECCHIO PER IL 31/03/2010 ORE 7.30-18.00",null,"2010-03-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44217,2010,null,105,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI CLAUDI MARCO A SEGUITO DI VERBALE 2028/2010/L",null,"2010-03-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44218,2010,null,105,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.LE CURTATONE E MONTANARA - PERIODO 01.11.2009 / 31.10.2010, PER UN TOTALE DI EURO 4.495,24.=",null,"2010-02-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44219,2010,null,104,"INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 D. LGS. 152/2006 E S.M.I.",null,"2010-03-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44220,2010,null,104,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE - EURO 38,00",null,"2010-02-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44221,2010,null,103,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE - EURO 38,00",null,"2010-02-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44222,2010,null,103,"DIVIETO DI SOSTA PER PISTA CICLO PEDONALE",null,"2010-03-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44223,2010,null,102,"REALIZZAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO SCARICO PROVENIENTE DA ALLEVAMENTO SUINICOLO IN LOC. TERZANO E RICHIESTA DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO",null,"2010-03-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44224,2010,null,102,"CORSO DI GINNASTICA E HATA YOGA PER ANZIANI ANNO 2010 - IMPENGO DI SPESA EURO 2.100,00",null,"2010-02-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44225,2010,null,101,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL  DICEMBRE 2009",null,"2010-02-15T00:00:00","[STO]AMMINISTRAZIONE",null,null],
    [44226,2010,null,101,"RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENO AGRICOLO IN LOC. FIGLIANO - FERRACCIANO",null,"2010-03-22T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44227,2010,null,100,"DIVIETO SOSTA IN VIA BROCCHI DAL 23 MARZO PER GIORNI 30",null,"2010-03-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44228,2010,null,100,"IMPEGNO DI SEPSA PER LAVAGGIO PULLMAN UTILIZZATO PER IL TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO ED AFFIDAMENTO ALLE AUTOLINEE TOSCANE PER EURO 108,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-02-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44229,2010,null,99,"RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENO BOSCHIVO IN LOC. CAMPO ROMANO",null,"2010-03-22T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44230,2010,null,99,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER UN POSTO A TEMPO INDETER. DI SPEC. AMBIENTE E SCIENZE DELLA TERRA - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA",null,"2010-02-15T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44231,2010,null,98,"LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - REALIZZAZIONE TORRI FARO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRI-FER SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 61.395,47 (Q.E. 125.000,00)",null,"2010-02-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44232,2010,null,98,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BERTI GIOVANNI A SEGUITO DI VERBALE N. 2368/10/L",null,"2010-03-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44233,2010,null,97,"ABBONAMENTO A RIVISTE ANNO 2010 (EURO 3617,80)",null,"2010-02-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44234,2010,null,97,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZA GRAMSCI - 23 E 24/03/2010",null,"2010-03-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44235,2010,null,96,"DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA LAPI 29/03/2010",null,"2010-03-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44236,2010,null,96,"COOPERATIVA SOCIALE ARCA - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SS.PP.",null,"2010-02-11T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44237,2010,null,95,"DIVETO DI SOSTA VIA P.GOBETTI.",null,"2010-03-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44238,2010,null,95,"INTEGRAZIONE DETERMINA N. 69/2010 PER ACQUISTO DI SALGEMMA DALLA DITTA MIDA S.A.S. DI BOLOGNA, DI EURO 130,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-02-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44239,2010,null,94,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA TASSAIA DAL 15/4 AL 7/5 - CIASULLO GIANLUCA - DITTA COSTRUZIONI EDIL METAL SRL",null,"2010-03-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44240,2010,null,94,"IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO PIANTE C/O L'IMPIANTO SPORTIVO DI LUCO MUGELLO PER EURO 2.520,00 NEI CONFRONTI DELLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO",null,"2010-02-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44241,2010,null,93,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.",null,"2010-02-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44242,2010,null,93,"DIVIETO DI TRANSITO VIA SCALANDRONI DAL 29/3 AL 14/04 - CIASULLO GIANLUCA",null,"2010-03-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44243,2010,null,92,"DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA CASUCCIA DAL 22 AL 26 MARZO - CIASULLO GIANLUCA",null,"2010-03-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44244,2010,null,92,"RIMBORSO BUONI PASTO AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO SERALE - NOTTURNO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1200,00",null,"2010-02-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44245,2010,null,91,"SERVIZIO PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.",null,"2010-02-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44246,2010,null,91,"DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA CIVICI 2-8 DAL 24 AL 31 MARZO - TELECOM ITALIA SPA",null,"2010-03-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44247,2010,null,90,"CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005) BELLO BRIGHT",null,"2010-03-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44248,2010,null,90,"ELEZIONI REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010 -  APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA",null,"2010-02-08T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [44249,2010,null,89,"ELEZIONI REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO",null,"2010-02-08T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [44250,2010,null,89,"CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005) JHONSON MERCY",null,"2010-03-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44251,2010,null,88,"CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005) OMOGIATE KELLY",null,"2010-03-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44252,2010,null,88,"COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA \"IL GIRASOLE\" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2010.",null,"2010-02-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44253,2010,null,87,"CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005) VINCENT DEBORAH",null,"2010-03-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44254,2010,null,87,"PERMESSI E DIRITTI S.I.A.E. PER ATTIVITA' ED EVENTI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - (EURO 600,00=)",null,"2010-02-05T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [44255,2010,null,86,"CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005) SUNDAY SATURDAY",null,"2010-03-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44256,2010,null,86,"APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO N.I. - 15 FEBBRAIO/31 MARZO 2010.",null,"2010-02-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44257,2010,null,85,"RIFACIMENTO RECINZIONE IMPIANTO SPORTIVO E CENTRO POLIVALENTE DI GREZZANO - REALIZZAZIONE IN ECONOMIA CON ACQUISTO RETE ELETTROSALDATA DITTA GUIDOTTI SRL DI B. S. L.  3.372,00 IVA COMPRESA.",null,"2010-02-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44258,2010,null,85,"SENSO UNICO ALTERNATO - VIALE FRATELLI ROSSELLI - RONTA - DAL 17/03/10 AL 19/03/10",null,"2010-03-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44259,2010,null,84,"ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER SPETTACOLI TEATRALI 17 E 24 MARZO",null,"2010-03-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44260,2010,null,84,"NOMINA DEL SOTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO",null,"2010-02-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44261,2010,null,83,"ISCRIZIONE AL CORSO DEL 17 FEBBRAIO 2010 SUL \"CUD 2010 E ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE\" ORGANIZZATO DA \"INTERAZIONE\" E \"STUDIO GIALLO SRL\" A BORGO SAN LORENZO - EURO 340,00",null,"2010-02-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44262,2010,null,83,"SENSO UNICO ALTERNATO PER IL 16/03/2010 IN VIA DEL BAGNONE-LOC. LA TORRE-MUSCIACCHIO CLEMENTE",null,"2010-03-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44263,2010,null,82,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI PIEGARI MARIA - P.V. CFS 5/2010",null,"2010-03-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44264,2010,null,82,"ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE \"ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA\" (15 - 28/02/2010) (922,16 EURO)",null,"2010-02-02T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44265,2010,null,81,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI PIEGARI MARIA - P.V. CFS 4/2010",null,"2010-03-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44266,2010,null,81,"APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER ASSUNZIONE DI UN ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2010-02-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44267,2010,null,80,"DIVIETO DI SOSTA VIA F. NICCOLAI - 15-16/03/2010",null,"2010-03-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44268,2010,null,80,"CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO-MARRADI-PALAZZUOLO SUL SENIO: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2010 DIPENDENTE ISP. MARCO BAMBI - ACCERTAMENTO ENTRATA  E IMPEGNO  DI SPESA - EURO 13.800,00",null,"2010-02-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44269,2010,null,79,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE LAVACCHINI",null,"2010-03-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44270,2010,null,79,"SERVIZIO TECNICO - NOMINA DEL SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE FINO AL 31.03.2010",null,"2010-02-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44271,2010,null,78,"RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2010 - EURO 14.000,00=",null,"2010-02-01T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44272,2010,null,78,"CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEI GIORNI 12 E 13 MARZO PER AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI GESTIONALI",null,"2010-03-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44273,2010,null,77,"DISTACCO PARZIALE DELL'ISP. P.M. BAMBI MARCO AI COMUNI DI MARRADI E PALAZZUOLO SUL SENIO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE",null,"2010-01-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44274,2010,null,77,"1^ RADUNO FIATO 500 D'EPOCA 11 APRILE 2010 - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO",null,"2010-03-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44275,2010,null,76,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER CORSA PODISTICA \"QUATTRO PASSI NEL MUGELLO\" 5 APRILE 2010",null,"2010-03-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44276,2010,null,76,"RIMBORSO PER VERBALE CDS PAGATO DUE VOLTE DAL SIG. BRUNO MASSIMO - EURO 36,62",null,"2010-01-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44277,2010,null,75,"RIFACIMENTO IMPIANTO DI P.U. IN VIA GUIDO ROSSA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PALI E ULTERIORI PLAFONIERE DALLA DITTA IMEP S.P.A. DI PRATO (PO) PER EURO 8.226,81 (IVA COMPRESA).",null,"2010-01-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44278,2010,null,75,"CHIUSURA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO PER IL GIORNO 17 MARZO 2010 PER CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE",null,"2010-03-08T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [44279,2010,null,74,"ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI COPPINI LUIGI A SEGUITO VERBALE N. 2177/2009/L",null,"2010-03-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44280,2010,null,74,"ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - LIQ. COMPETENZE ALL'ING. GIANNI PANCHETTI DI VICCHIO PER COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI: E. 6.050,49",null,"2010-01-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44281,2010,null,73,"SERVIZIO  3: MUTAMENTO DI PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE SIG. RA ALBISANI MONICA DA E.T.Q. CUOCO AD E.T.Q. SERVIZI SOCIALI.",null,"2010-01-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44282,2010,null,73,"ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI COPPINI LUIGI",null,"2010-03-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44283,2010,null,72,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI A.S. 2009/10.",null,"2010-01-28T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44284,2010,null,72,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI RAFFO MARIA ROSARIO A SEGUITO DI VERBALE 2360/09/L",null,"2010-03-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44285,2010,null,71,"ORDINANZA SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLE FORNACI-CAPECCHI OSVALDO",null,"2010-03-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44286,2010,null,71,"CONGUAGLIO PER ACQUISTO STAMPATI CARTE DI IDENTITA'",null,"2010-01-27T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [44287,2010,null,70,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER SPETTACOLO TEATRALE DELL'11 MARZO",null,"2010-03-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44288,2010,null,70,"IMPEGNO DI SPESA PER IL RITIRO DEGLI OLI ESAUSTI DALLA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DELLA DITTA FIORE DI VICCHIO, PER EURO 72,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-01-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44289,2010,null,69,"ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI PAOLI GIUSEPPE",null,"2010-03-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44290,2010,null,69,"ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO PER LA SICUREZZA DELLE STRADE, DALLA DITTA MIDA S.A.S. DI BOLOGNA, PER EURO 2.370,00.= (COMPRESO IVA)",null,"2010-01-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44291,2010,null,68,"AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LUCO - SISTEMAZIONI ESTERNE - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 753/2008 E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA SPAGNOLI SP.A. PER E. 169,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-01-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44292,2010,null,68,"SENSO UNICO ALTERNATO - VIA G. INNOCENTI",null,"2010-03-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44293,2010,null,67,"DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLA SOTERNA",null,"2010-03-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44294,2010,null,67,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA ALLENDE N. 15",null,"2010-01-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44295,2010,null,66,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DI VILLA PECORI GIRALDI - REALIZZ. IN ECONOMIA CON NOLEGGIO DI PIATTAFORMA DALLA DITTA COMETA SERVIZI SRL PER UNA SPESA DI E. 3.500,00",null,"2010-01-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44296,2010,null,66,"RIMOZIONE FRANA STRADA VICINALE DEI MORELLI - LOC. SANT'ANSANO",null,"2010-03-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44297,2010,null,65,"SOSPENSIONE LAVORI EDILIZI",null,"2010-02-25T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44298,2010,null,65,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MEZZO TERIOS IN DOTAZIONE ALLA P.M., PRESSO LA DITTA CIABILLI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 512,40.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2010-01-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44299,2010,null,64,"LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DI VILLA PECORI GIRALDI - INT. ALLA DETERMINAZIONE N. 908/2009: AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA ICAT SRL DI IMPRUNETA (FI) PER EURO 252,00 (IVA COMPRESA)",null,"2010-01-26T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44300,2010,null,64,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 3 MARZO 2010",null,"2010-02-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44301,2010,null,63,"ORDINANZA - INGIUNZIONE A NOME DI MATTIOLI STEFANO - VERBALE N. 1942/L",null,"2010-02-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44302,2010,null,63,"RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DAL COMUNE DI REGGELLO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 496,19",null,"2010-01-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44303,2010,null,62,"ATTO DI CITAZIONE  - TRIBUNALE DI FI - PROMOSSO DA SIG. ROMAGNOLI RENZO - COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE AVV. SERENA NANNOTTI",null,"2010-01-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44304,2010,null,62,"ORDINANZA - INGIUNZIONE A NOME DI MATTIOLI STEFANO - VERBALE N. 1941/L",null,"2010-02-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44305,2010,null,61,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. IN AMBIENTE E SCIENZE DELLA TERRA - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA",null,"2010-01-22T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44306,2010,null,61,"ORDINANZA - INGIUNZIONE A NOME DI MATTIOLI STEFANO - VERBALE N. 1940/L",null,"2010-02-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44307,2010,null,60,"ESTENSIONE ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA  APPALTO SERVIZIO PULIZIE CORSO DI LAUREA INFERMIERI (EURO 3960,00)",null,"2010-01-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44308,2010,null,60,"ORDINANZA - INGIUNZIONE A NOME DI MATTIOLI STEFANO  - VERBALE N. 1937/L",null,"2010-02-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44309,2010,null,59,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIM.2009-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 95,63=).",null,"2010-01-21T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [44310,2010,null,59,"ORDINANZA - INGIUNZIONE A NOME DI MATTIOLI STEFANO  - VERBALE N. 1936/L",null,"2010-02-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44311,2010,null,58,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER UN POSTO DI SPEC. IN AMBIENTE E SCIENZE DELLA TERRA - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA - EURO 704,34",null,"2010-01-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44312,2010,null,58,"ORDINANZA - INGIUNZIONE A NOME DI FIORINI MARIA ASSUNTA  - VERBALE N. 1934/L",null,"2010-02-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44313,2010,null,57,"APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER UN POSTO DI ESPERTO TECNICO GEOMETRA - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI MARRADI",null,"2010-01-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44314,2010,null,57,"ORDINANZA - INGIUNZIONE A NOME DI FIORINI MARIA ASSUNTA - VERBALE N. 1933/L",null,"2010-02-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44315,2010,null,56,"APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA DELLE AMMINISTRAZIONI ASSOCIATE",null,"2010-01-21T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [44316,2010,null,56,"DIVIETO DI TRANSITO VIA PANANTI PER IL 28/02/2010",null,"2010-02-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44317,2010,null,55,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI COMUNI PER L'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA RELATIVA ALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI U.E. EX D. LGS. 30/2007 ANNI 2008 E 2009 - EURO 4.831,55",null,"2010-01-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44318,2010,null,55,"SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA PER IL 1 E 3 MARZO 2010",null,"2010-02-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44319,2010,null,54,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER SPETTACOLO TEATRALE 26 FEBBRAIO",null,"2010-02-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44320,2010,null,54,"CORTE D' APPELLO FI - OPPOSIZIONE INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO SIGG.RI BRUNI E BOLOGNESI - AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO SPESA EURO 3.000,00=",null,"2010-01-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44321,2010,null,53,"I.C.I. RIMBORSO BERNI LAURA (250,00)",null,"2010-01-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44322,2010,null,53,"DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA MECCANICA IL 25 FEBBRAIO 9,30/11 VIA MONSIGNOR VIGIANI",null,"2010-02-18T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44323,2010,null,52,"DIVIETO DI SOSTA DAL 22/02/2010 PER GG. 30",null,"2010-02-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44324,2010,null,52,"ABBONAMENTO A QUOTIDIANI ANNO 2010 (EURO 2300,00)",null,"2010-01-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44325,2010,null,51,"PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2010 - MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1538,34",null,"2010-01-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44326,2010,null,51,"REVOCA ORDINANZA N. 41/2009",null,"2010-02-15T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44327,2010,null,50,"IMPEGNO DI SPESA CANONE E CONSULTAZIONE AL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2010 - EURO 3.094,32",null,"2010-01-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44328,2010,null,50,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE BERLINGACCIO 2010 RETTIFICA ORDINANZA N. 44 PER RINVIO MANIFESTAZIONE",null,"2010-02-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44329,2010,null,49,"SPOSTAMENTO SPAZIO INVALIDI DA VIA LANDI 3 A VIA LANDI 1",null,"2010-02-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44330,2010,null,49,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. ALESSANDRO GRONCHI PER L'ANNO 2008 - EURO 8.254,36",null,"2010-01-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44331,2010,null,48,"C.C.N.L. 09.05.2006: CORRESPONSIONE AGLI EREDI  INDENNITA' SOSTITUTIVA  PREAVVISO DIPENDENTE SIG. PAOLETTI ALESSANDRO EX ART. 2122 C.C. - EURO 9.259,56",null,"2010-01-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44332,2010,null,48,"RIMOZIONE CICLOMOTORE TERRENO AGRICOLO A LUCO DI BONINI DANIELE",null,"2010-02-10T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44333,2010,null,47,"CARNEVALE MUGELLANO 2010 - CONTRIBUTO ALL'ASS. PROMOZIONE CARNEVALE - IMPEGNO DI SPESA 4.200,00 EURO",null,"2010-01-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44334,2010,null,47,"AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE E DELLE ASSOCIAZIONI",null,"2010-02-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44335,2010,null,46,"PROROGA ORDINANZA N. 36/2010 - CINI NICOLA",null,"2010-02-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44336,2010,null,46,"TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE SIG. VETTORI MAURO FINO AL 31.12.2010.",null,"2010-01-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44337,2010,null,45,"RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE VERSATA DAL COMUNE DI DICOMANO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 1.000,00",null,"2010-01-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44338,2010,null,45,"ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI SARNI STEFANO",null,"2010-02-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44339,2010,null,44,"PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DALL'ANCI A VIAREGGIO SULLA FINANZIARIA 2010 (IMPORTO EURO 200,00)",null,"2010-01-18T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [44340,2010,null,44,"ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE DI BERLINGACCIO 11/02/2010",null,"2010-02-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44341,2010,null,43,"INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE N.M.",null,"2010-01-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44342,2010,null,43,"MURO FRANATO A MUCCIANO SIG. ZINI DINO - RIPRISTINO",null,"2010-02-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44343,2010,null,42,"DIVIETO DI TRANSITO STRADA COMUNALE DI POGGIOFORZOLI  15-16-17/02/2010",null,"2010-02-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44344,2010,null,42,"COLLEGAMENTO TELEMATICO DALL'01.01.2008 CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI CATASTALI ED IPOTECARIA - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PASSWORD ANNO 2010 DI E. 121,00",null,"2010-01-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44345,2010,null,41,"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER COLLEGAMENTI TRASMISSIONE DATI (E.8500,00)",null,"2010-01-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44346,2010,null,41,"RETTIFICA ORDINANZA 379/09 MERCATINO PRODUTTORI AGRICOLI",null,"2010-02-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44347,2010,null,40,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PIAZZZA DEL POPOLO 17 FEBBRAIO PER MERCATINO PRODUTTORI AGRICOLI",null,"2010-02-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44348,2010,null,40,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE INTEGRATA PER LA GESTIONE DI VILLA PECORI GIRALDI",null,"2010-01-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44349,2010,null,39,"LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2009 GESTORE ENEL DISTRIBUZIONE  (43^ LIQUIDAZIONE)",null,"2010-01-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44350,2010,null,39,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE LOC. MULINACCIO 7",null,"2010-02-01T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44351,2010,null,38,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER SPETTACOLO TEATRALE 5 FEBBRAIO",null,"2010-02-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44352,2010,null,38,"DIRITTO ALLO STUDIO 2009/2010 - APPROVAZIONE GRADUATORIE BUONI LIBRO E BORSE DI  STUDIO.",null,"2010-01-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44353,2010,null,37,"ACQUISTO AUTOMEZZO BREMACH TG CE 981RJ: MONTAGGIO ATTREZZATURA PER SPALANEVE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLANI ENZO E C. SNC DI FIRENZE PER EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA).",null,"2010-01-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44354,2010,null,37,"DIVIETO DI TRANSITO VIA MONTEBELLO - SORIANI GIORGINA",null,"2010-01-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44355,2010,null,36,"RETTIFICA IMPUTAZIONE DI UN CAPITOLO DELLA DETERMINA N. 951 DEL 28.12.2009",null,"2010-01-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44356,2010,null,36,"ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE ORD. 24/2010 - SENSO UNICO ALTERNATO VIA RABATTA - CINI NICOLA",null,"2010-01-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44357,2010,null,35,"DIVIETO USO BOMBOLETTE E MANGANELLI IN OCCASIONE SFILATE DI CARNEVALE",null,"2010-01-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44358,2010,null,35,"ATTIVAZIONE IN VIA SPERIMENTALE ALBO ON LINE E ACQUISTO SOFTWARE HALLEY \"MESSI NOTIFICATORI\"",null,"2010-01-14T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [44359,2010,null,34,"ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - INU - ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE - EURO 650,00",null,"2010-01-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44360,2010,null,34,"DIVIETO SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLE FORNACI DAL 8/02/2010 AL 12/02/2010",null,"2010-01-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44361,2010,null,33,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO 3, SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE, AL V CONGRESSO NAZIONALE CISMAI: MAL-TRATTAMENTO ALL'INFANZIA IN ITALIA - EURO 120,00",null,"2010-01-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44362,2010,null,33,"DIVIETO SOSTA VIA GALILEI DAL 3/02/2010 AL 18/02/2010",null,"2010-01-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44363,2010,null,32,"SERVIZIO DIREZIONE: INDIVIDUAZIONE DEL SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE E DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE ANNO 2010.",null,"2010-01-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44364,2010,null,32,"RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI DAL SIG. SALIS A GRICIGNANO",null,"2010-01-27T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44365,2010,null,31,"SANZIONE SUPERAMENTO LIMITI RUMORE A LUCHERINI DEL GRUPPO EDILE LUCHERINI SRL",null,"2010-01-27T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44366,2010,null,31,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI - 1^ IMPEGNO ANNO 2010",null,"2010-01-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44367,2010,null,30,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2010.",null,"2010-01-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44368,2010,null,30,"APPLICAZIONE SANZIONE AL MORI DI PUBLIAMBIENTE PER SUPERAMENTO LIMITI RUMORE",null,"2010-01-27T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44369,2010,null,29,"RIMOZIONE RIMORCHIO ABBANDONATO AL SIG. MINELLI RENATO",null,"2010-01-27T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44370,2010,null,29,"ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA 1^ IMPEGNO DI SPESA EURO 216,00",null,"2010-01-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44371,2010,null,28,"AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI PROGRAMMATE NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2010 (EURO 1.000,00)",null,"2010-01-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44372,2010,null,28,"DIVIETO DI SOSTA VIA P. NELLI DA RABATTA DAL 3 AL 10/02/2010",null,"2010-01-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44373,2010,null,27,"DIVIETO SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA TRAVERSI DAL 3/02/2010 AL 9/02/2010",null,"2010-01-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44374,2010,null,27,"RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA TORRETTA DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.209,60 (IVA COMPRESA).",null,"2010-01-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44375,2010,null,26,"DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO VIALE KENNEDY DAL 4/02/2010 AL 15/02/2010",null,"2010-01-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44376,2010,null,26,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PARI A  EURO 27.600,00",null,"2010-01-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44377,2010,null,25,"CONCESSIONE IN COMODATO DI NOVE OPERE IN CERAMICA DA PARTE DI SAMUELE MODI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI",null,"2010-01-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44378,2010,null,25,"PROROGA ORD. 385/09 - AREA PEDONALE VIA PANANTI FINO AL 31/05/2010",null,"2010-01-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44379,2010,null,24,"SENSO UNICO ALTERNATO - VIA RABATTA - CINI NICOLA",null,"2010-01-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44380,2010,null,24,"PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RIORGANIZZAZIONE DEL SUO PATRIMONIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO (PRIMA TRANCHE DI EURO 4.060,00)",null,"2010-01-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44381,2010,null,23,"XXX^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 10/13 GIUGNO 2010",null,"2010-01-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44382,2010,null,23,"DIVIETO DI SOSTA VIA DEL POZZINO - SIET",null,"2010-01-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44383,2010,null,22,"PROROGA ORDINANZA N. 418/2009 - SIET",null,"2010-01-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44384,2010,null,22,"AFFIDAMENTO INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 81/2008, PER L'ANNO 2010, ALL'ING. RECAMI DI FIRENZE, PER EURO 7.440,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2010-01-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44385,2010,null,21,"1^ IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO PER L'ANNO 2010, NEI CONFRONTI DELLA G.A.W.I. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 2.000,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-01-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44386,2010,null,21,"DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER CARNEVALE ANNO 2010",null,"2010-01-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44387,2010,null,20,"1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PER GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2, PER EURO 2.170,00.=",null,"2010-01-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44388,2010,null,20,"DA ANNULLARE",null,"2010-01-21T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44389,2010,null,19,"ISTITUZIONE DIVIET DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER SPETTACOLO TEATRALE 28 GENNAIO",null,"2010-01-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44390,2010,null,19,"CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 750,00.=",null,"2010-01-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44391,2010,null,18,"AFFIDAMENTO SERVIZIO FONIA FISSA ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (20243,88)",null,"2010-01-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44392,2010,null,18,"DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE S. ANSANO",null,"2010-01-20T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44393,2010,null,17,"DIVIETO DI SOSTA VIALE DELLA RESISTENZA - BALUARDI STEFANO",null,"2010-01-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44394,2010,null,17,"FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA DI PERSONALE: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA - EURO 900,00",null,"2010-01-07T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44395,2010,null,16,"ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BERNINI ROBERTO VERBALE 2152/L/09",null,"2010-01-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44396,2010,null,16,"ABBONAMENTO BOLLETTINO \"INTERAZIONE\" SU FISCALE, PERSONALE, BILANCIO E ATTIVAZIONE ASSIST.TELEFONICA IN MATERIA PERSONALE (TASSAZIONE DEI REDDITI) CON LA SOC. INTERAZIONE S.R.L. - EURO 680,00",null,"2010-01-07T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44397,2010,null,15,"DIVIETO SOSTA VIALE DELLA RESISTENZA PER IL 20 E 21 GENNAIO",null,"2010-01-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44398,2010,null,15,"CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI",null,"2010-01-07T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44399,2010,null,14,"DIVIETO SOSTA VIA I MAGGIO 31 DAL 20/01 AL 20/07",null,"2010-01-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44400,2010,null,14,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00",null,"2010-01-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44401,2010,null,13,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D. LGS. 81/2008 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA 1 SEMESTRE 2010 PER EURO 2.800,00",null,"2010-01-05T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44402,2010,null,13,"SENSO UNICO ALTERNATO STRADA SAN CRESCI DAL 18 AL 22 GENNAIO",null,"2010-01-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44403,2010,null,12,"DIVIETO DI SOSTA VIA DEI MACELLI - PANCHETTI PINO",null,"2010-01-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44404,2010,null,12,"AFFIDAMENTO GESTIONE DEL P.A.A.S., ATTIVATO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO, ALLE ASSOCIAZIONI \"BANCA DEL TEMPO-GIARDINO DELLE ORE\" E \"LIBERA ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE\".",null,"2010-01-05T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [44405,2010,null,11,"RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DIPENDENTI ANNO 2010: IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.000,00",null,"2010-01-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44406,2010,null,11,"DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - SIET",null,"2010-01-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44407,2010,null,10,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.",null,"2010-01-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44408,2010,null,10,"PROROGA ORDINANZA N. 389/2009 - ROCCHI GIORGIO",null,"2010-01-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44409,2010,null,9,"DIVIETO DI SOSTA BROCCHI - LUCHERINI ROBERTO",null,"2010-01-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44410,2010,null,9,"SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00",null,"2010-01-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44411,2010,null,8,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 DI EURO 37.000,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-01-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44412,2010,null,8,"DIVIETO DI ACCESSO VIA MONTEBELLO IL MARTEDI'",null,"2010-01-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44413,2010,null,7,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 DI EURO 18.250,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-01-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44414,2010,null,7,"DIVIETO DI SOSTA VIA GIOTTO/PIAZZA DANTE - DALLAI PIERO",null,"2010-01-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44415,2010,null,6,"DIVIETO DI SOSTA CASTELVECCHIO - TORRINI ROMANO",null,"2010-01-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44416,2010,null,6,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, DI EURO 116.400,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-01-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44417,2010,null,5,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 DI EURO 97.800,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2010-01-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44418,2010,null,5,"ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI LIBERTA'  PER SPETTACOLO TEATRALE 14/01",null,"2010-01-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44419,2010,null,4,"COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA PRESELEZIONE DEL FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2010-01-04T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44420,2010,null,4,"DIVIETO DI SOSTA VIA S. FRANCESCO E P.ZZA CASTELVECCHIO 18/01/2010 - F.LLI BRUNELLI S.A.S-",null,"2010-01-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44421,2010,null,3,"DIVIETO SOSTA VIA L. DA VINCI 18/01/2010 POWER RENT",null,"2010-01-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44422,2010,null,3,"LIQUIDAZIONE N. 20/10 DEL 14/12/2010 DELLA DITTA ELABORAZIONI E CONSULENZE SRL",null,"2011-01-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44423,2010,null,3,"PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI.",null,"2010-01-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44424,2010,null,2,"CANE MORSICATORE PRORP. CORSI A.",null,"2010-01-04T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44425,2010,null,2,"MAURIZIO FUSINA",null,"2011-01-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44426,2010,null,2,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.",null,"2010-01-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44427,2010,null,2,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 593 DEL 07.12.2010 DELLA DITTA BARTALUCCI SAS DI EMPOLI - SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 02.12.2010",null,"2010-12-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44428,2010,null,1,"SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2011",null,"2011-01-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44429,2010,null,1,"SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE  - ANNO 2010 - DITTA BARTALUCCI SAS - IMPEGNO SPESA  - EURO 375,00=",null,"2010-01-04T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44430,2010,null,1,"ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI RISERVATO N. 642/09 VIA TRAVERSI 97",null,"2010-01-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44431,2010,null,1,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 593 DEL 07.12.2010 DELLA DITTA BARTALUCCI SAS DI EMPOLI - SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 02.12.2010",null,"2010-12-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44432,2010,null,0,"LIQUIDAZIONE FATT. 16.656 /2010 IMEP PER FAM 2010 - EURO 3.208,44",null,"2010-07-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44433,2010,null,0,"BBBBB",null,"2010-03-16T00:00:00","[STO]AMMINISTRAZIONE",null,null],
    [44434,2009,null,991,".",null,"2010-09-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44435,2009,null,990,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2010 - LIQ. QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI.",null,"2010-04-16T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [44436,2009,null,989,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CESSIONE CONVENZIONE.",null,"2010-03-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44437,2009,null,988,"NUMERO DA RIUTILIZZARE",null,"2010-03-15T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44438,2009,null,987,"NUMERO DA UTILIZZARE",null,"2010-01-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44439,2009,null,986,"NUMERO DA UTILIZZARE",null,"2010-01-18T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44440,2009,null,985,"NUMERO DA UTILIZZARE",null,"2010-01-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44441,2009,null,984,"DA UTILIZZARE",null,"2010-01-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44442,2009,null,983,"DA UTILIZZARE",null,"2010-01-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44443,2009,null,982,"CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 2^ STRALCIO - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 90 DEL 29.01.2009 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE QUOTA UGA PER SVOLGIMENTO GARA: EURO 1.867,10",null,"2009-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44444,2009,null,981,"PROROGA FINO AL 31.03.2010 INCARICO DI VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE AL GEOLOGO DR. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.000,00 TUTTO COMPRESO.",null,"2009-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44445,2009,null,980,"INTERVENTI DI COMPL. IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALL'ING. A. PAGLIAZZI  DI CALENZANO (FI) INCARICO PER PROGETTO OPERE STRUTTURALI E RELATIVA D.L. PER UN IMPORTO DI E. 3.038,70",null,"2009-12-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44446,2009,null,979,"REVISIONE ED INTEGRAZIONE DELLE STRUMENTAZIONI PER  CENTRO GIOVANI ED INFORMAGIOVANI-IMPEGNO DI SPESA(EURO 3.109,00=).",null,"2009-12-31T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [44447,2009,null,978,"GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - ANNO 2010 - IMPEGNO SPESA EURO 1627,50",null,"2009-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44448,2009,null,977,"LAVORI DI PREPARAZIONE SOTTOFONDO STRADALE DI VIA S. MARTINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI EDIL METAL SRL PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 9.984,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44449,2009,null,976,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/10/2009 - 31/12/2009 - EURO 616,02=",null,"2009-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44450,2009,null,975,"TIROCINIO FORMATIVO DI BAICCHI ALESSANDRA PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DI VIA CURIEL  NELL'ANNO EDUCATIVO 2009-2010.",null,"2009-12-31T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [44451,2009,null,974,"CONTRIBUTO ALLA CONFESERCENTI FIRENZE PER IL MERCATINO INTERNAZIONALE NATALIZIO -IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00",null,"2009-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44452,2009,null,973,"ESENZIONE VARI SERVIZI (MENSA SCOLASTICA - ASILO NIDO -  TRASPORTO SCOLASTICO) - APPROVAZIONE (EURO  38.741,00=).",null,"2009-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44453,2009,null,972,"ACQUISTO GIOCHI E STRUMENTI PER I NIDI D'INFANZIA-IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.984,00=).",null,"2009-12-31T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [44454,2009,null,971,"TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA AL BILANCIO DEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - EURO 19.972,11",null,"2009-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44455,2009,null,970,"CONTRIBUTO ALL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER XIV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00",null,"2009-12-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44456,2009,null,969,"SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI REGISTRAZIONI TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI E SPESE NOTARILI - IMPEGNO SPESA ANNO 2010 - EURO 2.000,00",null,"2009-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44457,2009,null,968,"RIMBORSO SPESE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO  500.000,00 - LIQUIDAZIONE PER EURO 3.555,70",null,"2009-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44458,2009,null,967,"INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-12-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44459,2009,null,966,"ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE - 1^ IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2010.",null,"2009-12-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44460,2009,null,965,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE MANUTENTIVA ALLE ATTREZZATURE DELLA MENSA SCOLASTICA - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA",null,"2009-12-30T00:00:00","[STO]AMMINISTRAZIONE",null,null],
    [44461,2009,null,964,"MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI - LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 250,00.",null,"2009-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44462,2009,null,963,"IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2010 (EURO 36820,32)",null,"2009-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44463,2009,null,962,"VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI GENNAIO/MARZO 2010 (EURO 664,68)",null,"2009-12-29T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44464,2009,null,961,"IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2010 (EURO 1498,68)",null,"2009-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44465,2009,null,960,"PROROGA INCARICO ADDETTO STAMPA DR. JOHNNY TAGLIAFERRI",null,"2009-12-29T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44466,2009,null,959,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 400,00",null,"2009-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44467,2009,null,958,"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009  - 3^  COMMISSIONE  CONSILIARE  \"CULTURA E  ATTIVITA' SOCIALI\".",null,"2009-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44468,2009,null,957,"IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE PER PAGAMENTO UTENZE.",null,"2009-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44469,2009,null,956,"TRASPORTO SOCIALE ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44470,2009,null,955,"NUOVA STRADA COMUNALE DI INNESTO S.S. 302 E VICINALE DEL MULINACCIO - DEPOSITO ALLA CASSA DD. PP. DELLE INDENNITA' DEFINITIVE NON ACCETTATE PER EURO 10.249,62",null,"2009-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44471,2009,null,954,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - IMPEGNO DI SPESA  GENNAIO/MARZO 2010.",null,"2009-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44472,2009,null,953,"MANUTENZIONE ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 550,00.=",null,"2009-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44473,2009,null,952,"MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.203,47.=",null,"2009-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44474,2009,null,951,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2010 - 1^ IMPGNO DI SPESA PER EURO 1.270,00.=",null,"2009-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44475,2009,null,950,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.=",null,"2009-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44476,2009,null,949,"ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI PER L'ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.850,00.=",null,"2009-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44477,2009,null,948,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.300,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44478,2009,null,947,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00.=",null,"2009-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44479,2009,null,946,"ACQUISTO AUTOCARRO BREMACH BRICK 4 X 4 A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENZO FALLANI E C. SNC DI FIRENZE PER EURO 27.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2009-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44480,2009,null,945,"CONTRIBUTO A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 PER CELEBRAZIONI CENTENARIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.580,00",null,"2009-12-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44481,2009,null,944,"INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 125.000,00",null,"2009-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44482,2009,null,943,"APPROVAZIONE PER TRATTATIVA PRIVATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CONNESSE RELATIVE AI VERBALI CDS - ANNI 2010-2011-2012 - EURO 75.000,00",null,"2009-12-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44483,2009,null,942,"6^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO (EURO 804,20)",null,"2009-12-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44484,2009,null,941,"ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI (EURO 13362,50)",null,"2009-12-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44485,2009,null,940,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE, FONDO EX ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22.01.2004: QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - EURO 360.767,91",null,"2009-12-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44486,2009,null,939,"RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI PER MISSIONI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - EURO 1.000,00",null,"2009-12-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44487,2009,null,938,"RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2009: IMPEGNO DI SPESA - EURO 9.079,52",null,"2009-12-22T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [44488,2009,null,937,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009: RIDETERMINAZIONE FONDO EX ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22.01.2004 E FONDO PER LO STRAORDINARIO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 456.440,08",null,"2009-12-22T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [44489,2009,null,936,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROSIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.600,00 (IVA COMPRESA)",null,"2009-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44490,2009,null,935,"ACQUISTO CLORURO DI SODIO PER LA SICUREZZA DELLE STRADE IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE DALLA DITTA MIDA SAS DI BOLOGNA PER EURO 1.422,00 (IVA COMPRESA).",null,"2009-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44491,2009,null,934,"LIQUIDAZIONE QUOTA RESIDUA ANNO 2009 ALL'AUTORITA' ATO TOSCANA CENTRO: EURO 4.360,92",null,"2009-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44492,2009,null,933,"CONFERIMENTO INCARICO AL NOTAIO MARIO PICCININI DI FIRENZE  PER STIPULA CONTRATTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA).",null,"2009-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44493,2009,null,932,"MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA \"IL MANDORLO\" - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA.",null,"2009-12-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44494,2009,null,931,"GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO E INDENNITA' PRESIDENTE - ANNO 2010 - EURO 13.020,00",null,"2009-12-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44495,2009,null,930,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 7.028,07       (IVA COMPRESA).",null,"2009-12-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44496,2009,null,929,"INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2010 EURO 97.085,16=",null,"2009-12-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44497,2009,null,928,"CONTRIBUTO ALLA G.S. EMILIA PER SETTIMANA CICLISTICA INTERNAZIONALE DI COPPI E BARTALI- IMPEGNO DI SPESA 13.000,00 EURO",null,"2009-12-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44498,2009,null,927,"SPALATURA NEVE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ED AREE VARIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA).",null,"2009-12-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44499,2009,null,926,"RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER UTENZE IMMOBILE DI  VIA CAIANI (CENTRO UNICO DI COTTURA) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-12-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44500,2009,null,925,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 13^ IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2009.",null,"2009-12-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44501,2009,null,924,"AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA",null,"2009-12-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44502,2009,null,923,"ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2010 - EURO 5.760,00=",null,"2009-12-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44503,2009,null,922,"DESIGNAZIONE AMMINISTRATORE DI SISTEMA",null,"2009-12-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44504,2009,null,921,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2010 A TD GROUP S.P.A. - EURO 7.920,00=",null,"2009-12-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44505,2009,null,920,"6^RENDICONTO SPESE ECONOMALI PERIODO 27.11.2009/18.12.2009 (EURO 6976,17)",null,"2009-12-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44506,2009,null,919,"MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 192 DELL'11.3.09 PER ACQUISTO GPL  E MATERIALE DI CONSUMO FORO BOARIO",null,"2009-12-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44507,2009,null,918,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2010 - EURO 38.013,14=",null,"2009-12-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44508,2009,null,917,"NOLEGGIO ATTREZZATURA TOPOGRAFICA DALLA DITTA FARAD S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 432,00.= DA UTILIZZARSI PER L'UFF. TECNICO OO.PP.",null,"2009-12-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44509,2009,null,916,"PROGETTO \"BUS IN PIAZZA\" ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-12-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44510,2009,null,915,"PROCEDIMENTO PENALE IN APPELLO NEI CONFRONTI DI CAVET  E ALTRI  - AVV. BEVACQUA ROSARIO - IMPEGNO SPESA EURO 1.693,62=",null,"2009-12-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44511,2009,null,914,"CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE \"MA DOVE? IN BIBLIOTECA\" - TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA (EURO 22.123,20)",null,"2009-12-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44512,2009,null,913,"LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.560,00 (IVA COMPRESA)",null,"2009-12-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44513,2009,null,912,"PROGETTO \"FAI\" - SALDO STRAODINARIO ANNO 2007.",null,"2009-12-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44514,2009,null,911,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA SCUOLA MATERNA \"ARCOBALENO\" DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO SAN L. PER E.  1.850,00 IVA COMPRESA",null,"2009-12-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44515,2009,null,910,"RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ACQUISTO PERIODICI (EURO 1.000,00)",null,"2009-12-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44516,2009,null,909,"LIQUIDAZIONE FATTURA MARCEGAGLIA FAM 2009 - EURO 447,86",null,"2009-12-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44517,2009,null,908,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DI VILLA PECORI GIRARLDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA ICAT SRL PER EURO 5.682,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-12-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44518,2009,null,907,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2010- IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE.",null,"2009-12-17T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44519,2009,null,906,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA  SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2009.",null,"2009-12-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44520,2009,null,905,"RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E MARCIAPIEDI CENTRO STORICO: 2^ STRALCIO - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 DI EURO 6.688,97",null,"2009-12-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44521,2009,null,904,"REALIZZAZIONE GIORNALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE \"COMUNE NOTIZIE\" ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2009-12-17T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [44522,2009,null,903,"ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI BORGO SAN LORENZO - ORDINATIVO N. 8/09 (EURO 2.000,00)",null,"2009-12-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44523,2009,null,902,"RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE AMMINISTRATORI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 2.600,00=",null,"2009-12-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44524,2009,null,901,"ATTO CITAZIONE TRIBUNALE FI -  SIG. LORINI ABRAMO  PER RIVALUTAZIONE MONETARIA INDENNITA' ESPROPRIO - SENT.N. 3121/2008 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV. CECCHI EURO 8.560,60",null,"2009-12-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44525,2009,null,900,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - 1^ SEMESTRE 2010 - EURO 1.500,00",null,"2009-12-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44526,2009,null,899,"INTERVENTI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA, RIFACIMENTO P.I. E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA S. DONATO A POLCANTO - LIQ. AI DIPENDENTI INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE DI E. 1.307,15",null,"2009-12-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44527,2009,null,898,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TRE PISTOLE WALTHER P99 CALIBRO 9X21 PER PERSONALE COMANDO P.M. - EURO 1.818,60",null,"2009-12-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44528,2009,null,897,"TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 A FAVORE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI PER E. 19.212,00 (IVA COMPRESA).",null,"2009-12-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44529,2009,null,896,"SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 407/09 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SIG. BERARDI ROCCO - EURO 687,89",null,"2009-12-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44530,2009,null,895,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DIBORGO SAN LORENZO (EURO 317,15)",null,"2009-12-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44531,2009,null,894,"IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2009 (EURO1075,21)",null,"2009-12-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44532,2009,null,893,"IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2009 (EURO 13449,30)",null,"2009-12-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44533,2009,null,892,"MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE E AMPL.  SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" DI VIA A. MORO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2009-12-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44534,2009,null,891,"GIORNATA SEMINARIALE DI FORMAZIONE SU D.LGS. 150/2009 RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2500,00)",null,"2009-12-15T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44535,2009,null,890,"ATTO CITAZIONE TRIBUNALE DI FIRENZE SIG. AVENI CARLA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE AVV. ELISABETTA LEONE",null,"2009-12-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44536,2009,null,889,"GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E INDENNITA' PRESIDENTE - ANNO 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 1.627,50=",null,"2009-12-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44537,2009,null,888,"GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE E CONFERENZA CAPIGRUPPO ANNO 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 1.627,50=",null,"2009-12-14T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44538,2009,null,887,"AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2010 (EURO 21.291,89)",null,"2009-12-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44539,2009,null,886,"INCARICHI ESTERNI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO  ASSOCIATO AVV.TO NARESE - EURO 2.654,56",null,"2009-12-14T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [44540,2009,null,885,"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO SEC PER LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE - ANNI 2008 E 2009",null,"2009-12-14T00:00:00","[STO]ANAGRAFE",null,null],
    [44541,2009,null,884,"MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2010",null,"2009-12-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44542,2009,null,883,"IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO, PER RIPARAZIONE MEZZO SINISTRATO DEI SERVIZI CIMIERIALI, PER EURO 2.869,93.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-12-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44543,2009,null,882,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 21.585,00 (IVA INCLUSA).",null,"2009-12-11T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [44544,2009,null,881,"5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - SERVIZIO ECONOMATO (EURO 6999,30)",null,"2009-12-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44545,2009,null,880,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 6.500,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-12-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44546,2009,null,879,"INSERIMENTI TERAPEUTICI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2009.",null,"2009-12-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44547,2009,null,878,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2009 - 4^ IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-12-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44548,2009,null,877,"CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE \"MA DOVE? IN BIBLIOTECA\" - SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA (EURO 3.352)",null,"2009-12-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44549,2009,null,876,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ISTR. EDUCATORE ASILO NIDO - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2009-12-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44550,2009,null,875,"RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER L'ANNO 2010 RELATIVA ALLE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 3.512,72)",null,"2009-12-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44551,2009,null,874,"CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2009 ALL'ASSOCIAZIONE \"TERRE DI TOSCANA\" (EURO 2.700,00)",null,"2009-12-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44552,2009,null,873,"3^IMPEGNO 2009 PER SPESE TELEFONICHE (EURO 3342,67)",null,"2009-12-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44553,2009,null,872,"IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DUE MEZZI COMUNALI C/O LA DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO, PER COMPLESSIVI EURO 3.271,46.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-12-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44554,2009,null,871,"ULTERIORI PUNTUALIZZAZIONI IN TEMA DI ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE, DOTT. ALESSANDRO GRONCHI- RIF. D.D. 860 DEL 03/12/2009",null,"2009-12-07T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44555,2009,null,870,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-12-07T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44556,2009,null,869,"LIQUIDAZIONE 2^ QUOTA ANNO 2009 ALLA COOP DELLA CASA S.C.E. DI FIRENZE, PER L'ACQUISTO DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE \"CENTRO DIREZIONE / SERVIZI ALLA PERSONA\", PER EURO 128.400,00.=",null,"2009-12-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44557,2009,null,868,"SCUOLA COMUNALE DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" - APPROVAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA'  DIDATTICHE A.S. 2009-2010 (EURO 19.000)",null,"2009-12-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44558,2009,null,867,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 12^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-12-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44559,2009,null,866,"INSERZIONE PUBBLICITARIA GUIDA VERDE TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA 720,00",null,"2009-12-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44560,2009,null,865,"SINISTRO STRADALE DEL 07.07.09 - RIPARAZIONE ESCAVATORE LIBRA MAT. 592303 DI PROPRIETA' DELLA DITTA SPOGLIANTI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 2.478,00 (IVA COMPRESA)",null,"2009-12-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44561,2009,null,864,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 386,40.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-12-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44562,2009,null,863,"IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN VIA FAENTINA LOC. CERCINGOLI, DA EFFETTUARSI DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER EURO 600,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2009-12-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44563,2009,null,862,"CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI",null,"2009-12-03T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44564,2009,null,861,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI SPEC. IN AMBIENTE E SCIENZE DELLA TERRA - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA (EURO 7,73)",null,"2009-12-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44565,2009,null,860,"CORRESPONSIONE INDENNITA' DI POSIZIONE A FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE: ADEMPIMENTI EX ART. 41, COMMA 5, CCNL 16/05/2001, AREA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - EURO 6.399,88",null,"2009-12-03T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [44566,2009,null,859,"I.C.I. RIMBORSO SANTELLI VETRI SNC (4.426,00)",null,"2009-12-03T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44567,2009,null,858,"SOFTWARE PER LA GESTIONE PROGETTI ELABORATO DALLA DITTA DR. WOLF DI FIRENZE - AFFIDAMENTO INCARICO PER SVILUPPO NUOVE FUNZIONALITA' PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.500,00 OLTRE IVA",null,"2009-12-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44568,2009,null,857,"CONTRIBUTO AL \"COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI\" PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA 1.000,00 EURO",null,"2009-12-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44569,2009,null,856,"CONTRIBUTO AL \"COMITATO NEL BORGO\" PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00",null,"2009-12-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44570,2009,null,855,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE DIA NN. 4366 E 4367 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 11.253,05",null,"2009-12-01T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44571,2009,null,854,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TETTO DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA A. CON MAGGIORE SPESA DI E. 2.079,96 (IVA COMPRESA)",null,"2009-12-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44572,2009,null,853,"I.C.I. RIMBORSO LAPI LUIGI  (554,00)",null,"2009-12-01T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44573,2009,null,852,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.253,93 QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2009.",null,"2009-12-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44574,2009,null,851,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 222/2009 E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI",null,"2009-11-27T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44575,2009,null,850,"ACQUISTO N. 268 COPIE DEL VOLUME \"LAVORAVO ALLA TODT\" IN PUBBLICAZIONE PRESSO LA CASA EDITRICE PROTAGON (EURO 1.500)",null,"2009-11-27T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44576,2009,null,849,"RESTITUZIONE ALLA SIG.RA FULIOTTI MONICA DELLA SOMMA DI  438,99 VERSATA PER ACQUISTO DI N. 2 OSSARIETTI",null,"2009-11-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44577,2009,null,848,"CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA -IMPEGNO DI SPESA EURO   5.760,00",null,"2009-11-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44578,2009,null,847,"5^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2009 -PERIODO 21.08.2009/25.11.2009 (EURO 13470,93)",null,"2009-11-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44579,2009,null,846,"MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" IN VIA A. MORO - MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 75/2009: RIAPPROVAZIONE DI ALCUNI ELABORATI TECNICI",null,"2009-11-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44580,2009,null,845,"RICHIESTA DI UTILIZZO DEL MARCHIO REMIDA ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.",null,"2009-11-26T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [44581,2009,null,844,"COMPLETAMENTO PERCORSO FORMATIVO \" DOCUMENTAZIONE PER LA CONTINUITA' EDUCATIVA\"  PER IL PERSONALE DOCENTE ASILO NIDO-IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.100,00=).",null,"2009-11-26T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [44582,2009,null,843,"L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI  AREA  - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO.",null,"2009-11-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44583,2009,null,842,"NOMINA DEL SIG. SORIANI ANDREA, O.A.S. MECCANICO, QUALE SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE COMUNALE E DELEGA AL SIG. FIORAVANTI GIACOMO DI  MANSIONI IN MATERIA DI PERSONALE.",null,"2009-11-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44584,2009,null,841,"C.E. \"IL MANDORLO\" - PROROGA INSERIMENTO MINORE G.L. - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-11-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44585,2009,null,840,"C.E. \"IL MANDORLO\" - PROROGA  INSERIMENTO  MINORE H.A. - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-11-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44586,2009,null,839,"TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DI VIA CURIEL DI VALERI CLAUDIA NELL'ANNO EDUCATIVO 2009-2010.",null,"2009-11-25T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [44587,2009,null,838,"ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI INCENTIVO ALLA PROG. AI SENSI ART. 92, C. 5 E 6, DEL D.LGS. N. 163/2006 (EURO 6.825,00)",null,"2009-11-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44588,2009,null,837,"APPROVAZIONE ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI",null,"2009-11-25T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44589,2009,null,836,"SOSTITUZIONE PALO ILLUMINANTE STRADALE POSTO IN VIALE DELLA RESISTENZA DANNEGGIATO DA SINISTRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S. L. PER EURO 2.868,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-11-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44590,2009,null,835,"SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 12/2009 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE DITTA STUDIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - IMPORTO EURO 108,40",null,"2009-11-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44591,2009,null,834,"CONTRIBUTO AD A.S. ARTISTICA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI COREAOGRAFIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 200",null,"2009-11-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44592,2009,null,833,"ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO  SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FINALE ALL'ARCH. MARTIN RUSSANO DI SESTO F.NO PER INCARICO DI COORD. PER LA SICUREZZA : EURO 7.222,96",null,"2009-11-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44593,2009,null,832,"APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ING. FIORENTINI PER RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE AL PALAZZETTO DELLO SPORT",null,"2009-11-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44594,2009,null,831,"RIFACIMENTO IMPIANTO DI P.I. IN VIA GUIDO ROSSA - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PLAFONIERE DALLA DITTA IMEP S.P.A. DI PRATO (PO) PER EURO 4.786,90 (IVA COMPRESA).",null,"2009-11-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44595,2009,null,830,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA GIORGIO GIORGI DI CALENZANO - ORD. N. 7/09 (EURO 2.500,00)",null,"2009-11-24T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44596,2009,null,829,"ATTRIBUZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2008 - CHIESE  E CENTRI CIVICI E SOCIALI - L.R. 1/2005 - EURO 44.067,05",null,"2009-11-24T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44597,2009,null,828,"\"FESTA DELLA TOSCANA\" - ANNO 2009 - IMPEGNO SPESA EURO 800,00",null,"2009-11-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44598,2009,null,827,"ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO FASTBOOK SPA - ORDINATIVO N 6/09 (EURO 2.374,50)",null,"2009-11-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44599,2009,null,826,"SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA INSTALLATA PRESSO L'IMMOBILE DI VIALE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMA CENTER  DI FIRENZE PER UNA SPESA DI EURO 660,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-11-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44600,2009,null,825,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELL'IMMOBILE POSTO IN RONTA E SEDE DELLA PRO LOCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.440,00 (COMPRESO IVA) PER ACQUISTO MATERIALI.",null,"2009-11-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44601,2009,null,824,"INTERVENTO URGENTE PER S.A. - IMPEGNO DI SPESA",null,"2009-11-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44602,2009,null,823,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2009-11-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44603,2009,null,822,"IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA SACCO E VANZETTI, DA ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A., PER EURO 1.700,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2009-11-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44604,2009,null,821,"RIPARAZIONE RIPETITORE PRESSO LA POSTAZIONE DI MONTE SENARIO - IMPORTO EURO 960,00",null,"2009-11-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44605,2009,null,820,"BORSE DI  STUDIO A.S. 2007/08 -  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO A BENEFICIARIO.",null,"2009-11-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44606,2009,null,819,"RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E MARCIAPIEDI CENTRO STORICO - 2^ STRALCIO - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO E C. S.N.C. DI SANTA SOFIA (FC).",null,"2009-11-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44607,2009,null,818,"RISTRUTT.NE ED AMPLIAM.TO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" - AFF.TO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA INFA SE DI ESECUZIONE AL GEOM. ALBERTO VENNI DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR), PER EURO 5.616,00 (TUTTO COMPRESO)",null,"2009-11-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44608,2009,null,817,"RISTRUTT.NE ED AMPLIAM.TO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" IN VIA A. MORO - AFF.TO INCARICO PER OTTENIMENTO DEL C.P.I. RELATIVO ALLA CENTRALE TERMICA ALL'ING. ANDREA GUIDOTTI DI B.S.L. PER EURO 1.101,60.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2009-11-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44609,2009,null,816,"CENTENARIO NASCITA MARIO BINI - IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI STUDIO E MOSTRA DOCUMENTARIA (EURO 1.000,00)",null,"2009-11-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44610,2009,null,815,"CONCERTO GOSPEL \"A GOSPEL NIGHT\" AL TEATRO GIOTTO DI BORGO SAN LORENZO IL 3 DICEMBRE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.216,00)",null,"2009-11-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44611,2009,null,814,"ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPL. SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - APPR. PERIZIA FINALE IN SEGUITO ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI E NUOVO Q.E. DI EURO 1.213.554,95",null,"2009-11-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44612,2009,null,813,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-11-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44613,2009,null,812,"LIQUIDAZIONE  QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE SISTEMA  TOSCANA ANNO 2008 - EURO 2.000,00=",null,"2009-11-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44614,2009,null,811,"IMPEGNO  DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA ANNO 2009 - EURO 2.000=",null,"2009-11-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44615,2009,null,810,"IMPEGNO  QUOTA  PARTECIPAZIONE  GESTIONE ASSOCIATA  SERVIZI  INFORMATICI E TELEMATICI PRESSO COMUNITA' MONTANA MUGELLO, ANNO 2009 - EURO 29.877,79=",null,"2009-11-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44616,2009,null,809,"ACQUISTO N. 1 TERMINALE RILEVAMENTO PRESENZE PER LA SEDE DELL'ASILO NIDO (SAGGINALE) DA PARTE DI HALLEY TOSCANA - EURO 1.086,00=",null,"2009-11-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44617,2009,null,808,"ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE: INCREMENTO ORE DA PARTE DI TD GROUP S.P.A. - EURO 3.366,00=",null,"2009-11-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44618,2009,null,807,"ADESIONE AL CONTRATTO APERTO DI REGIONE TOSCANA  \"PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA\"",null,"2009-11-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44619,2009,null,806,"CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI S. STEFANO A GREZZANO PER GESTIONE AMBULATORIO - ANNO 2009",null,"2009-11-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44620,2009,null,805,"ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI 13/12/2009 - INDIVIDUAZIONE SEZIONI ELETTORALI E APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA",null,"2009-11-13T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [44621,2009,null,804,"RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE DIA N. 3547 RECUPERO COMPLESSO IMMOBILIARE VILLA LE FONTI - CONTRIBUTO NON DOVUTO - EURO 3.091,60",null,"2009-11-13T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44622,2009,null,803,"ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI 13/12/2009 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO (EURO 5.000)",null,"2009-11-13T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [44623,2009,null,802,"FORMAZIONE PER GESTORI REMIDA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.178,00=)",null,"2009-11-12T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [44624,2009,null,801,"CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE \"MA DOVE? IN BIBLIOTECA.\" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLA PRIMA PARTE DEL PROGRAMMA (EURO 5.820,40)",null,"2009-11-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44625,2009,null,800,"PROGETTO RE.MI.DA. , OPERE DI RECUPERO PER REALIZ.NE LABORATORI DIDATTICI - APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI ED AUMENTO Q.E. (EURO 181.000,00)",null,"2009-11-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44626,2009,null,799,"AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA PER UTENZE DOMESTICHE. MODIFICA PROCEDURA",null,"2009-11-12T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44627,2009,null,798,"COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RIAPERTURA DI UNA SCUOLA IN ABRUZZO,  IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PARI AD EURO 2.594,00.=",null,"2009-11-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44628,2009,null,797,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE, CORSE SCOLASTICHE - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ESERCIZIO ANNUALE - A.S. 2009/10.",null,"2009-11-12T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44629,2009,null,796,"GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO PALAZZUOLO SUL SENIO (RIMBORSO) - EURO 1.032,90",null,"2009-11-11T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [44630,2009,null,795,"I.C.I. RIMBORSO CAPIROSSI OLIVIERO (10.938,00)",null,"2009-11-11T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44631,2009,null,794,"RIMBORSO PER VERBALE PAGATO DUE VOLTE DAL SIG. CHECCHI GIULIO - IMPORTO EURO 165,22",null,"2009-11-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44632,2009,null,793,"RESTITUZIONE QUOTA DEL FONDO ASSOCIATIVO DELLA CONVENZIONE AI COMUNI DI FIRENZUOLA E VICCHIO E ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - EURO 4000,00",null,"2009-11-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44633,2009,null,792,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.P.A. A GIORNATA FORMATIVA PAIDEIA, IN TEMA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E NOVITA' NORMATIVE - EURO 306,00",null,"2009-11-10T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [44634,2009,null,791,"SMALTIMENTO BINDER DI VIA SAN MARTINO DALLA DITTA S.P.M. DI SCARPERIA, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00.= (COMPRESO IVA)",null,"2009-11-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44635,2009,null,790,"IMPEGNO DI SPESA INCARICO STUDIO ASSOCIATO AVVOCATO NARESE - EURO 6.120,00",null,"2009-11-10T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [44636,2009,null,789,"CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92 AL DIPENDENTE SIG. ANTONINO FIGURA.",null,"2009-11-10T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [44637,2009,null,788,"APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI FIRENZUOLA",null,"2009-11-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44638,2009,null,787,"CONTRIBUTO ALL'ASS. MONDO SENZA GUERRE PER MARCIA MONDIALE PER LA PACE E LA NONVIOLENZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 220,00",null,"2009-11-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44639,2009,null,786,"ATTRIBUZIONE SOMMA A TITOLO DI PREMIO STAGE E  RIMBORSO SPESE A FAVORE TIROCINANTE SERVIZIO TECNICO, SIG. IACOPO CIANFERONI - EURO 1.323,00",null,"2009-11-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44640,2009,null,785,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO A CORSO FORMATIVO IN MATERIA DI V.A.S. E VALAUTAZIONE INTEGRATA - EURO 400,00",null,"2009-11-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44641,2009,null,784,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA A CORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO \"AMMINISTRATORI DI SISTEMA\" - EURO 250",null,"2009-11-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44642,2009,null,783,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. ORGANIZZAZIONE  E  INFORMATICA A CORSO SUL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO: ULTIME NORMATIVE E CEDOLINO RETRIBUTIVO - EURO 400,00",null,"2009-11-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44643,2009,null,782,"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI PIAZZA M. L. KING ADIBITO A GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.954,44 PER IL PERIODO 01.10.2009 / 30.09.2010",null,"2009-11-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44644,2009,null,781,"CONFERIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICO REDAZIONE VARIANTE AL PRG PER REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE DI FONDOVALLE IN ATTUAZIONE ADDENDUM ALTA VELOCITA' - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/06 - EURO 4.500,00",null,"2009-11-09T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44645,2009,null,780,"AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2009-11-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44646,2009,null,779,"RETTIFICA DETERMINA N. 703 DEL 12.10.2009 PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE.",null,"2009-11-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44647,2009,null,778,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-11-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44648,2009,null,777,"CONTRIBUTO ALL' ASS. SVARVOLATI MUGELLANI PER MOSTRA \"L'ALFA NEL BORGO\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 260,00",null,"2009-11-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44649,2009,null,776,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO IVECO TARGATO AB 352 KB ADIBITO A VARI SERVIZI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 9.445,25 (IVA COMPRESA)",null,"2009-11-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44650,2009,null,775,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TETTO DI VILLA PECORI GIRALDI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA A. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 25.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2009-11-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44651,2009,null,774,"ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS), PER UN IMPORTO DI EURO 2.699,04 (IVA COMPRESA)",null,"2009-11-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44652,2009,null,773,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 DI EURO 500,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-11-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44653,2009,null,772,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 4.850,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-11-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44654,2009,null,771,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI -  5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 13.000,00 (IVA COMPRESA).",null,"2009-11-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44655,2009,null,770,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009, PER UN IMPORTO DI EURO 5150,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-11-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44656,2009,null,769,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 GEOMETRA PER ESIGENZE DI SERVIZIO A FAR DATA DAL 16/11/2009 AL 31/03/2010 - EURO 11.210,00",null,"2009-11-04T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [44657,2009,null,768,"ACQUISTO DIVISE PER PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (E.3367,10)",null,"2009-11-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44658,2009,null,767,"RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA L. 68/93 ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA VINCOLO IDROGEOLOGICO - EURO 95,00",null,"2009-11-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44659,2009,null,766,"CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2009 - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO EROGAZIONE EURO 24.354,34",null,"2009-11-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44660,2009,null,765,"ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER AUTISTI (EURO  2815,20)",null,"2009-11-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44661,2009,null,764,"ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI (EURO1537,08)",null,"2009-11-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44662,2009,null,763,"SCUOLA COMUNALE DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" CORRESPONSIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA III TRANCHE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DIDATTICA  A.S. 2008-2009 (EURO 3.071,00)",null,"2009-11-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44663,2009,null,762,"ACQUISTO COPPE TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA DI 30,00 EURO",null,"2009-11-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44664,2009,null,761,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI A.S. 2009/10.",null,"2009-11-03T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44665,2009,null,760,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 440,00)",null,"2009-11-03T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [44666,2009,null,759,"AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI RONTA - ACQUISTO TERRENO DAL'IST. DIOCESANO PER IL SOST. CLERO: PAGAMENTO DELLA SOMMA DI  7.920,00 CON ANTICIPAZIONE DI CASSA.",null,"2009-11-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44667,2009,null,758,"CONTRIBUTO ALL'A.S. BOXE MUGELLO PER CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI E IV TORNEO ETRURIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00",null,"2009-11-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44668,2009,null,757,"SERVIZIO TECNICO: NOMINA DEL SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE E NOMINA RESPONSABILI DELLE U.O. FINO AL 31.12.2009 A MODIFICAZIONE PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 29  DEL 14.01.2009.",null,"2009-11-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44669,2009,null,756,"SISTEMAZIONE ALCUNE CALDAIE IN IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 840,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-11-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44670,2009,null,755,"LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER I SERVIZI RESI IN OCCASIONE DI EVENTI ECCEZIONALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 2, DEL CCNL 1.04.1999 E 39, COMMA 1, DEL CCNL 14.09.2000 - EURO 2.457,27",null,"2009-11-02T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [44671,2009,null,754,"ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - NOMINA DELL'ING. F. CIAMPOLI DI FIRENZE PER  COLLAUDO TEC./AMM. ED IMPIANTI PER UNA SPESA DI E. 12.000,00",null,"2009-11-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44672,2009,null,753,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2009/2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-10-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44673,2009,null,752,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2009/2010 (POST SCUOLA) - IMPEGNO DI  SPESA.",null,"2009-10-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44674,2009,null,751,"SCUOLA MEDIA \"G. DELLA CASA\" DI BORGO SAN LORENZO  - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI  ANNO 2009.",null,"2009-10-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44675,2009,null,750,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI 7^ IMPEGNO DI SPESA  DI EURO 2.300,00 (IVA COMPRESA)",null,"2009-10-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44676,2009,null,749,"SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 1000/2007 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SIG. BARBARO MICHELE - EURO 206,54",null,"2009-10-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44677,2009,null,748,"ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI  EURO 66,12",null,"2009-10-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44678,2009,null,747,"COMUNITA' EDUCATIVA \"IL MANDORLO\" - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO MINORE  H.A.",null,"2009-10-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44679,2009,null,746,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME SPEC. ATTIVITA' TECNICO STATISTICHE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2009-10-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44680,2009,null,745,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA CORSO D'AGGIORNAMENTO IN TEMA DI PERSONALE - EURO 760,00",null,"2009-10-27T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44681,2009,null,744,"PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA A.S. 2008/2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,00",null,"2009-10-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44682,2009,null,743,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA DELLA STAZIONE N. 6 FRAZ. RONTA",null,"2009-10-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44683,2009,null,742,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 8",null,"2009-10-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44684,2009,null,741,"ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-10-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44685,2009,null,740,"CONTRIBUTO ALL' A.S. ARCIERI MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO INTERREGIONALE  - IMPEGNO SI SPESA EURO 250,00",null,"2009-10-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44686,2009,null,739,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER \" XIV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00",null,"2009-10-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44687,2009,null,738,"PIANO STRUTTURALE - LIQUIDAZIONE 2^ FASE A SALDO INCENTIVO ANNO 2009 - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/06",null,"2009-10-23T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44688,2009,null,737,"LIQUIDAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2008 - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/06",null,"2009-10-23T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44689,2009,null,736,"EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE P.A.A.S. ALLE ASSOCIAZIONI \"IL GIARDINO DELLE ORE\" E \"LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE \" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE- EURO 1.000,00=",null,"2009-10-23T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [44690,2009,null,735,"ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO E DI SAIDITE PER LA SICUREZZA DELLE STRADE, DALLA DITTA MIDA S.A.S. DI BOLOGNA, PER EURO 1.979,10.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2009-10-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44691,2009,null,734,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 24.187,00 (IVA COMPRESA)",null,"2009-10-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44692,2009,null,733,"AFFIDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01.01.2010/31.12.2011",null,"2009-10-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44693,2009,null,732,"APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DEL POSTO DI SPEC. IN AMBIENTE E SCIENZE DELLA TERRA - CAT. D1  - PRESSO IL COMUNE DI FIRENZUOLA",null,"2009-10-22T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44694,2009,null,731,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE DIA N. 3909 - EURO 5.640,99",null,"2009-10-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44695,2009,null,730,"PROGETTO \"PEDIBUS\" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-10-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44696,2009,null,729,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-10-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44697,2009,null,728,"APPROVAZIONE AVVISO PER LA SELEZIONE DEL FUNZ. AREA TECNICA E PROGETTUALE - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2009-10-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44698,2009,null,727,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2009: 3^ INTEGRAZIONE DI SPESA - EURO 5.200,00=",null,"2009-10-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44699,2009,null,726,"I.C.I. - RIMBORSO PRATESI GIUSEPPE (159,00 EURO)",null,"2009-10-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44700,2009,null,725,"INTEGRAZIONE ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CELLA FRIGO ALLA MENSA CENTRALIZZATA DI CUI ALLA DETERMINA N. 701/09 PER EURO 277,78.= NEI CONFRONTI DELLA DITTA A. BORDATI DI B.S.L.",null,"2009-10-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44701,2009,null,724,"INT. DI REALIZZAZIONE FOGNATURA, RIFACIMENTO P.I. E ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA S. DONATO A POLCANTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DI E. 16.425,18",null,"2009-10-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44702,2009,null,723,"CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI",null,"2009-10-20T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44703,2009,null,722,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2009 - 3^ IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-10-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44704,2009,null,721,"ALIENAZIONE DEL MEZZO APE POKER IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE, ALLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 300,00",null,"2009-10-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44705,2009,null,720,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI PER PERSONALE COMANDO P.M. - EURO 2.771,80",null,"2009-10-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44706,2009,null,719,"COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE PER SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE N. 812/2009 - INCARICO AVV. CAPPELLI ROBERTO - EURO 612,00",null,"2009-10-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44707,2009,null,718,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO BENI - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-10-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44708,2009,null,717,"TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DI VIA CURIEL DI VANNINI DANIELA NELL'ANNO EDUCATIVO 2009-2010.",null,"2009-10-19T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [44709,2009,null,716,"LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONVENZIONE ASSOCIATA  SERVIZI DI RETE CIVICA (GARC) ANNO 2008 - EURO 23.887,24",null,"2009-10-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44710,2009,null,715,"AUTORIZZAZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 2 COSTRUITO SU AREA CEDUTA IN DIRITTO DI SUPERFICIE",null,"2009-10-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44711,2009,null,714,"ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER I CELLULARI IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE E DEL SERVIZIO TECNICO, PER EURO 575,00.=",null,"2009-10-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44712,2009,null,713,"APPROVAZIONE CONVENZIONE TEATRO GIOTTO PER RASSEGNA TEATRALE 2009-2010 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO",null,"2009-10-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44713,2009,null,712,"LAVORI DI RISTR. CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DONATINI DA REALIZZARE DALLA L.N.D. SERVIZI SRL DI ROMA PER UNA SPESA DI E. 4.800,00 (IVA COMPRESA).",null,"2009-10-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44714,2009,null,711,"RIMBORSO IN.V.IM. - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.675 DEL 02/10/2009",null,"2009-10-15T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44715,2009,null,710,"AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE SULLE RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI TRASPORTATI IN USCITA DA SCUOLA.",null,"2009-10-14T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44716,2009,null,709,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DELLA MENSA COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 4.200,00 (IVA COMPRESA).",null,"2009-10-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44717,2009,null,708,"RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO ALLA DITTA VI.EN.RO.SE. INGEGNERIA SRL DI FIRENZE PER EURO 1.300,00 (TUTTO COMPRESO)",null,"2009-10-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44718,2009,null,707,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIM.2009-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 27,43=).",null,"2009-10-13T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [44719,2009,null,706,"CORRESPONSIONE INDENNITA' AGGIUNTIVA ARCH. PAOLA BATTAGLIERI PERIODO 10/01/2009 - 30/09/2009 - EURO 10.043,25",null,"2009-10-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44720,2009,null,705,"SPEDIZIONE POSTA ANNO 2009 - 3^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00)",null,"2009-10-13T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [44721,2009,null,704,"PROGETTO \"ARTE IN FORMAZIONE\" - EDIZIONE 2009 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00)",null,"2009-10-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44722,2009,null,703,"TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE SIG. QUARTANI MARCO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 5, LETT. B) DELLA LEGGE 247/07, A FAR DATA DAL 12.11.2009 E FINO AL 31.03.2009.",null,"2009-10-12T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [44723,2009,null,702,"COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 542,50",null,"2009-10-12T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44724,2009,null,701,"APPROV.NE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. ALLA CELLA FRIGO ALLA MENSA CENTRALIZZATA, DA AFFIDARSI ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 1.374,00 (TUTTO COMPRESO)",null,"2009-10-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44725,2009,null,700,"ACQUISTO DI SASSO DALLA PIANDISIEVE S.R.L. DI SAN PIERO A SIEVE, PER UN IMPORTO DI EURO 600,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-10-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44726,2009,null,699,"DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 85.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FINANZIARE IL PROGETTO \"INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANO SPORTIVO DI SAGGINALE\"",null,"2009-10-09T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [44727,2009,null,698,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMPAGNIA TEATRALE LA CALDANA PER MANIFESTAZIONE \"NOVECENTO IN FIERA\" A LOURDES 22-27LUGLIO 2009",null,"2009-10-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44728,2009,null,697,"INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DISCIPLINARE ALL'AVV. NARESE DELLO STUDIO LEGALE NARESE-FALORNI-DE MEO: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.213,00 E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO",null,"2009-10-09T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44729,2009,null,696,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA  PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. ATTIVITA' TEC. STATISTICHE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2009-10-09T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44730,2009,null,695,"ATTUAZIONE PROGETTO \"GIOVANI IN KONTATTO\" - PRIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.723,85).",null,"2009-10-08T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [44731,2009,null,694,"CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA \"TI REGALIAMO TANTE STORIE\" (EURO 488,80)",null,"2009-10-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44732,2009,null,693,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 38,00",null,"2009-10-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44733,2009,null,692,"DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 128.400,00 PER L'ACQUISTO DALLA COOP DELLACASA S.C.E. DI FIRENZE DELL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO DIREZIONALE SERVIZI ALLA PERSONA POSTO NEL VIALE KENNEDY",null,"2009-10-07T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [44734,2009,null,691,"ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE (EURO 761,14)",null,"2009-10-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44735,2009,null,690,"GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI \"CHICCHESSIA\"- IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2009-2010. (EURO 41.276,15)",null,"2009-10-06T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [44736,2009,null,689,"RICONOSCIMENTO BENEFICI LEGGE 104/92 A FAVORE DELLA DIPENDENTE BELLESI LAURA.",null,"2009-10-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44737,2009,null,688,"NUOVA COMPOSIZIONE DEI GRUPPI-SEZIONE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2009-2010.",null,"2009-10-06T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [44738,2009,null,687,"SVINCOLO CAUZIONE VERSATA DALLA COMUNITA' MONTANA VAL DI BISENZIO PER NOLEGGIO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - EURO 500,00",null,"2009-10-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44739,2009,null,686,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRAPANO DA PARTE DELLA HILTI ITALIA S.P.A. DI SESTO SAN GIOVANNI (MI), PER UN IMPORTO DI EURO 482,27.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2009-10-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44740,2009,null,685,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNA TANTUM PR MANUTENZIONE DEL PONTE: EURO 1.440,00",null,"2009-10-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44741,2009,null,684,"AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA D. MINZONI ALL'ING. A. MOCALI DI BARBERINO M.LLO - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO DI E. 18.773,20",null,"2009-10-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44742,2009,null,683,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI   SPESA ANNO 2009.",null,"2009-10-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44743,2009,null,682,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDIC. SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. ATTIVITA' TEC. STATISTICHE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA M.LLO (EURO 576,16)",null,"2009-10-05T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44744,2009,null,681,"I.C.I. - RIMBORSO CIANI ANTONIO (27,00 EURO)",null,"2009-10-05T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44745,2009,null,680,"CONTRIBUTO ALL' A.S. CILLO BASKET PER ORGANIZZAZIONE TORNEO DI PALLACCANESTRO - EURO 200,00",null,"2009-10-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44746,2009,null,679,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN FRAZ. PANICAGLIA, PER UNA SPESA DI EURO 600,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2009-10-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44747,2009,null,678,"ACQUISTO LIBRI CENTENARIO A.S. FORTIS JUVENTUS DALLA TIPOLITOGRAFIA TOCCAFONDI - EURO 570,00",null,"2009-10-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44748,2009,null,677,"APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA \"FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO\" E CON L'\"ACCADEMIA DEGLI AUDACI\" PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E RAGAZZI 2009-2010 (EURO 24.525,00)",null,"2009-10-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44749,2009,null,676,"PROROGA INCARICO ADDETTO STAMPA A JOHNNY TAGLIAFERRI",null,"2009-10-02T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [44750,2009,null,675,"RIMBORSO INVIM - CENTRO LEASING BANCA S.P.A. (535,05 EURO)",null,"2009-10-02T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44751,2009,null,674,"RESISTENZA IN TRIBUNALE PER SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO AVVERSE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00",null,"2009-10-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44752,2009,null,673,"CONTRIBUTO DI BONIFICA NEL TERRITORIO DELLA VAL DI SIEVE PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 5.001,19.=",null,"2009-10-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44753,2009,null,672,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO SI SPESA ANNO 2009 DI EURO 7.000,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-10-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44754,2009,null,671,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 11.500,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-10-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44755,2009,null,670,"PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 4.000,00 IVA COMPRESA",null,"2009-10-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44756,2009,null,669,"LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO E BORSE DI STUDIO 2007/08  AD ALCUNI BENEFICIARI.",null,"2009-10-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44757,2009,null,668,"RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO - CONVENZIONE CON EQUITALIA CERIT S.P.A. PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI ON-LINE - SCHEMA DI CONVENZIONE",null,"2009-10-01T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44758,2009,null,667,"I.C.I. - RIMBORSO NONVIERI ANDREA (125,00 EURO)",null,"2009-10-01T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44759,2009,null,666,"COMUNITA' EDUCATIVA  PER MINORI \"IL MANDORLO\" - PROROGA INSERIMENTO MINORE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2009.",null,"2009-10-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44760,2009,null,665,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL PONTE SULLA STRADA COMUNALE TRA POLCANTO E LE SALAIOLE DANNEGGIATO DA SINISTRO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI B.S.L. PER E. 7.560,00 IVA INCLUSA.",null,"2009-09-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44761,2009,null,664,"VERIFICA DANNI SUBITI DAL PONTICELLO SULLA STRADA C.LE TRA POLCANTO E LE SALAIOLE DANNEGGIATO DA SINISTRO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE PER E. 1.464,00",null,"2009-09-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44762,2009,null,663,"RICOGNIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN CORSO NELLA U.O. LAVORI PUBBLICI E NOMINA DEI RESP. UNICI DI PROCEDIMENTO AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 IN SEGUITO ALLE DIMISSIONI DELL'ARCH. P. BATTAGLIERI",null,"2009-09-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44763,2009,null,662,"NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2009-2012           ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2009-09-29T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [44764,2009,null,661,"EDIFICIO POLIFUNZIONALE \"CENTRO DIREZIONALE/SERVIZI ALLA PERSONA\" DI VIALE KENNEDY: AFFIDAMENTO INCARICO PER PERIZIA DI STIMA AL GEOM. A. BASSI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.248,00 (TUTTO COMPRESO).",null,"2009-09-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44765,2009,null,660,"AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2009 (EURO 600,00)",null,"2009-09-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44766,2009,null,659,"COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 29/06/2009-23/07/2009",null,"2009-09-29T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [44767,2009,null,658,"BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2009/2010.",null,"2009-09-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44768,2009,null,657,"CONTRIBUTO AD ASS. FREE COMBAT SYSTEMS ACADEMY PER ORGANIZZAZIONE STAND ED ESIBIZIONE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2009 - IMPEGNO DI SPESA 500,00 EURO",null,"2009-09-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44769,2009,null,656,"CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO - IMPEGNO DI  SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2009-09-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44770,2009,null,655,"COMUNITA' EDUCATIVA \"IL MANDORLO\" - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE.",null,"2009-09-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44771,2009,null,654,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E STABILI COMUNALI - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 29.300,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-09-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44772,2009,null,653,"RICALCOLO TARIFFE STRAORDINARI ELETTORALI DEI DIPENDENTI (ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE ANNO 2009) E CORRESPONSIONE ARRETRATI AL PERSONALE INTERESSATO: IMPEGNO DI SPESA - EURO 760,00",null,"2009-09-25T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44773,2009,null,652,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009",null,"2009-09-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44774,2009,null,651,"ATTO RICOGNITORIO RELATIVO AGLI ARRETRATI SALARIALI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO PER INCARICHI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI MANDATE ELETTORALI, ANNI 2008-2009.",null,"2009-09-25T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44775,2009,null,650,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER IMMOBILI COMUNALI - SEDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA, PER UN TOTALE DI EURO 1.226,54.=",null,"2009-09-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44776,2009,null,649,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO \"LA PIAZZETTA\" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTO ENTE PER IL PERIODO 01.08.2009/31.07.2010 DI EURO 3.919,08",null,"2009-09-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44777,2009,null,648,"LIQUIDAZIONE FATTURA DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. RELATIVA A VILLA PECORI GIRALDI, PER EURO 1.045,35.=",null,"2009-09-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44778,2009,null,647,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 27.000,00 IVA COMPRESA",null,"2009-09-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44779,2009,null,646,"APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER CANONE ANNUO PER IL 2009 PARI AD EURO 54,91.= DA VERSARE AD ANCI TOSCANA, E LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2009-09-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44780,2009,null,645,"I.C.I. RIMBORSO DE IORIO MIRELLA (155,00 EURO)",null,"2009-09-24T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44781,2009,null,644,"APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI VOUCHER PER SERVIZI ALL'INFANZIA ACCREDITATI (FASCIA D'ETA' 3-36 MESI)- ANNO EDUCATIVO 2009-2010.",null,"2009-09-23T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [44782,2009,null,643,"NUOVA STRADA C.LE DI INNESTO ALLA SS. 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO - LIQ. COMPETENZE AL PERITO ARBITRALE NOMINATO DAL TRIBUNALE DI FIRENZE GEOM. BERTO MATOZZI EURO 2.371,20 (IVA COMPRESA).",null,"2009-09-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44783,2009,null,642,"BANDO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ISTRUTT. EDUCATORE ASILO NIDO - CAT. C: MODIFICA E PROROGA TERMINI",null,"2009-09-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44784,2009,null,641,"ACQUISTO CHIAVETTA USB PER LA GESTIONE DATI TACHIGRAFI ANALOGICI E DIGITALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1144,80",null,"2009-09-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44785,2009,null,640,"PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO SU PACCHETTO SICUREZZA",null,"2009-09-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44786,2009,null,639,"ACQUISTO TONER TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (EURO3699.68)",null,"2009-09-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44787,2009,null,638,"ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - CONTRIBUTO ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' CON POPOLO SAHARAWI - ANNO 2009 - EURO 600,00",null,"2009-09-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44788,2009,null,637,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ISTRUTT. EDUCATORE ASILO NIDO - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2009-09-18T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44789,2009,null,636,"APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME EDUCATORE ASILO NIDO - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2009-09-18T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44790,2009,null,635,"REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLL. TRA L'OSP. ED IL POLO SCOLASTICO - AFF. INCARICO PER REALIZZAZIONE DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. G. REGGIANI PER E. 2.528,00",null,"2009-09-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44791,2009,null,634,"COSTRUZIONE E POSA IN OPERA DI NUOVA RINGHIERA PER LA SCALA ANTINCENDIO DELLE SCUOLE MEDIE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI B. SAN LORENZO PER EURO 12.865,20 (IVA COMPRESA)",null,"2009-09-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44792,2009,null,633,"SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-ASSISTENZIALE: IMP. DI SPESA PER CONVOCAZIONI IN CASO DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO, REGOLE DI SCORRIMENTO DEGLI ELENCHI DI DISPONIBILITA' ED APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE - EURO 1740,50",null,"2009-09-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44793,2009,null,632,"PIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 12.000,00",null,"2009-09-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44794,2009,null,631,"ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA - ANNO 2009 (21 SETTEMBRE - 23 OTTOBRE) (EURO 868,24)",null,"2009-09-16T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44795,2009,null,630,"STAMPA MENU A.S. 2009/2010 - IMPEGNO DI  SPESA .",null,"2009-09-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44796,2009,null,629,"ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA",null,"2009-09-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44797,2009,null,628,"LIQUIDAZIONE FATTURA  AZ. AGR. MARCHI MARCELLO PER FAM 2009 - EURO 99,00",null,"2009-09-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44798,2009,null,627,"RETTIFICA DET. 512 DEL 16.07.09 ACQUISTO LIBRI PER CENTENARIO A.S.FORTIS JUVENTUS 1909 - EURO 334,00",null,"2009-09-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44799,2009,null,626,"CORSO GINNASTICA E HATA YOGA PER ANZIANI ANNO 2009-2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500",null,"2009-09-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44800,2009,null,625,"CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZI SCOLASTICI - A.S.  2009/2010.",null,"2009-09-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44801,2009,null,624,"CORRISPETTIVI PER PARERI A.S.L. ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA E 2^ IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.500,00",null,"2009-09-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44802,2009,null,623,"APPROVAZIONE GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ETQ CUOCO E ETQ SERVIZI SOCIALI AI SENSI DELL'ART. 40 DEL  DECR.PRES.GIUNTA REGIONALE  N. 7/R DEL 4/2/2004",null,"2009-09-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44803,2009,null,622,"SELEZIONE PER ASSUNZIONE A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2009-09-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44804,2009,null,621,"PROGETTO PEDIBUS-IMPEGNO DI SPESA 2009-2010",null,"2009-09-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44805,2009,null,620,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2009/2010 - IMPEGNO DI  SPESA",null,"2009-09-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44806,2009,null,619,"ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.",null,"2009-09-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44807,2009,null,618,"FUNZIONAMENTO SEZIONE DI  SCUOLA MATERNA DI LUCO - A.S. 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2009-09-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44808,2009,null,617,"ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA   A.S.  2009/2010.",null,"2009-09-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44809,2009,null,616,"ACQUISTO SCARPE PER DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (EURO 2000,00)",null,"2009-09-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44810,2009,null,615,"ASPETTATIVA NON RETRIBUITA EX ART. 11 CCNL 14.09.2000 DIPENDENTE LANDI CRISTINA: PROSECUZIONE DAL 01/10/09 AL 14/06/10",null,"2009-09-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44811,2009,null,614,"APPLICAZIONE CCDI DIRIGENTI 03.08.2009: DEFINIZIONE FONDO DIRIGENTI, DETERMINAZIONE NUOVI IMPORTI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - EURO 166.511,87",null,"2009-09-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44812,2009,null,613,"APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVI AFFITTI ONEROSI 2009",null,"2009-09-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44813,2009,null,612,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 21.550,00 (IVA COMPRESA).",null,"2009-09-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44814,2009,null,611,"ACQUISTO DETERGENTI PER SERVIZI COMUNALI (EURO 4459,54)",null,"2009-09-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44815,2009,null,610,"CANONI DEMANIALI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE. LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2009 DI EURO 2.842,50.",null,"2009-09-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44816,2009,null,609,"ACQUISTO CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 2291,47)",null,"2009-09-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44817,2009,null,608,"SERVIZIO DI DIREZIONE: NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEI RELATIVI SOSTITUTI UNICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2009.",null,"2009-09-03T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44818,2009,null,607,"ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 1534,74)",null,"2009-09-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44819,2009,null,606,"ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI EURO 1.200.000,00",null,"2009-09-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44820,2009,null,605,"SUSSIDI ORDINARI STRAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-09-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44821,2009,null,604,"CENTRO DI COTTURA DI VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI.",null,"2009-09-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44822,2009,null,603,"RINNOVO CONVENZIONE CON \"HAPPY CHILDREN\" DI BORGO SAN LORENZO PER LA RISERVA DI POSTI PRESSO IL NIDO \"PESCIOLINO ROSSO\" - CONGUAGLIO 2008-2009 E IMPEGNO DI SPESA 2009-2010 PER EURO 28.700,48=IVA COMPRESA.",null,"2009-09-02T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [44823,2009,null,602,"PROGETTO A.GIO - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.",null,"2009-09-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44824,2009,null,601,"INDIRIZZI PER L'INDICAZIONE DELLE LAUREE NEI BANDI DI CONCORSO",null,"2009-09-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44825,2009,null,600,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-09-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44826,2009,null,599,"SERVIZIO FINANZIARIO:  INDIVIDUAZIONE DEL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE, DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA E DEI LORO SOSTITUTI",null,"2009-09-01T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [44827,2009,null,598,"ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI DEL DIRETTORE GENERALE EX ART. 39, COMMA 2, STATUTO COMUNALE: NOMINA SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO DAL 02.09.09 AL 31.10.09: GEOM. ROMANO CHIOCCI.",null,"2009-09-01T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44828,2009,null,597,"GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI \"CHICCHESSIA\" - PRIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00=IVA COMPRESA)",null,"2009-09-01T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44829,2009,null,596,"APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. ATT. TECNICO STATISTICHE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2009-09-01T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44830,2009,null,595,"AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI",null,"2009-09-01T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [44831,2009,null,594,"RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURE  PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  E  ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-08-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44832,2009,null,593,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DEL DIRIGENTE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE, DOTT.SSA ALESSANDRA PINI -RINNOVO.",null,"2009-08-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44833,2009,null,592,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, DOTT. MARCO GIANNELLI - RINNOVO.",null,"2009-08-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44834,2009,null,591,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DEL FUNZIONARIO SVILUPPO ECONOMICO DOTT. MARCO FERRARO - RINNOVO.",null,"2009-08-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44835,2009,null,590,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DEL COMANDANTE DEL SERVIZIO DI P. M. (DENOMINATO \"FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE\" IN PIANTA ORGANICA) E CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL DOTT. GIANNI DONI - RINNOVO.",null,"2009-08-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44836,2009,null,589,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRRIVATO DEL FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE ARCH. PAOLA BATTAGLIERI DAL 01/09/2009 AL 30/09/2009 -RINNOVO.",null,"2009-08-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44837,2009,null,588,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DEL DIRETTORE GENERALE/DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE  DOTT. ANDREA BANCHI - RINNOVO.",null,"2009-08-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44838,2009,null,587,"SERVIZIO ECONOMATO - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 (EURO (25.543.51)",null,"2009-08-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44839,2009,null,586,"UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO AZIENDALE \"L'ASILO DEI NONNI\" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2009-2010 PER EURO 7.400,00=IVA COMPRESA.",null,"2009-08-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44840,2009,null,585,"GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2009-2010 PER EURO 439.287,12= IVA COMPRESA .",null,"2009-08-27T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44841,2009,null,584,"LAVAGGIO PULLMAN UTILIZZATO PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 168,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-08-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44842,2009,null,583,"LIQUIDAZIONE FATTURA ARGELLI PER FAM 2009 - EURO 224,40",null,"2009-08-24T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44843,2009,null,582,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE VIE E PIAZZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO EUREKA SRL DI SASSUOLO (MO) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 519,60 IVA COMPRESA.",null,"2009-08-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44844,2009,null,581,"CONSORZIO BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2009 DI EURO 57,53",null,"2009-08-24T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [44845,2009,null,580,"4^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2009 (EURO 14.442,88)",null,"2009-08-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44846,2009,null,579,"PROVVIGIONE AI RIVENDITORI BIGLIETTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-08-20T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44847,2009,null,578,"MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2009-2010",null,"2009-08-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44848,2009,null,577,"COLLAUDO STATICO PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE LE CALE - INCARICO ALL'ING. ANTONIO MOCALI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 918,00 (IVA E CONTRIBUTO COMPRESO).",null,"2009-08-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44849,2009,null,576,"PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO 2^ STRALCIO - LIQUIDAZIONE 3^ ED ULTIMO S.A.L. ALLA DITTA MENGOZZI MARZIO E C. SNC DI SANTA SOFIA (FC) PER EURO 9.186,21 (IVA COMPRESA).",null,"2009-08-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44850,2009,null,575,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA EURO 440,00",null,"2009-08-19T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [44851,2009,null,574,"AUTORIZZAZIONE ALLA D.SSA ALESSANDRA PINI PER ACCESSO AI SERVIZI SIATEL",null,"2009-08-19T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [44852,2009,null,573,"MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" IN VIA A. MORO - LIQ. COMPETENZE PER LA PROGETTAZIONE ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI PER E. 37.942,65",null,"2009-08-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44853,2009,null,572,"LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006: EURO 3.454,01 ONERI COMPRESI.",null,"2009-08-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44854,2009,null,571,"ATTRIBUZIONE BENEFICI LEGGE 104/1992 A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG. LANDI ALDEMARO",null,"2009-08-18T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [44855,2009,null,570,"LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO VOLUMI DITTA GIORGIO GIORGI",null,"2009-08-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44856,2009,null,569,"OMOLOGAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' OMOLOGATIVA ALL'I.S. PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO DI EURO 322,00",null,"2009-08-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44857,2009,null,568,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA GIORGIO GIORGI DI CALENZANO - ORD.  N. 5/09 (EURO 7.000,00)",null,"2009-08-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44858,2009,null,567,"SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 564/08 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - SIG. SGUANCI DANIELE - EURO 115,26",null,"2009-08-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44859,2009,null,566,"LIQUIDAZIONE FATTURA  APA PER FAM 2009 EURO 9.600",null,"2009-08-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44860,2009,null,565,"LIQUIDAZIONE FATTURA DI VENANZI ANGIOLO PER FAM 2009 - EURO 1.388,20",null,"2009-08-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44861,2009,null,564,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO APA PER SUPPORTO ORGANIZZAZIONE FAM 2009  EURO 7.150",null,"2009-08-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44862,2009,null,563,"CONTRIBUTO ALL'ASS. ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER 36^MARATONA DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500",null,"2009-08-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44863,2009,null,562,"APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2009 E IMPEGNO ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO EURO 46.697,30",null,"2009-08-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44864,2009,null,561,"ACQUISTO ARREDI PER RIORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE STATALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO A SEGUITO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE DI CONTINUITA' EDUCATIVA 0-6 ANNI. IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.909,51= IVA COMPRESA.",null,"2009-08-11T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [44865,2009,null,560,"CONCERTO DELLA RASSEGNA \"CHITARRAE\" DEL 23 AGOSTO A VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00)",null,"2009-08-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44866,2009,null,559,"SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PM DI MARRADI PROPEDEUTICO ALL'ALLARGAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI PM",null,"2009-08-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44867,2009,null,558,"TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-08-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44868,2009,null,557,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER UN POSTO A TEMPO INDET. DI SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2009-08-07T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44869,2009,null,556,"APPROVAZIONE COMODATO  DELL'IMMOBILE  \"LA CASA DI PIETRO\"  DA - CONCEDERE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO   ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2009-08-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44870,2009,null,555,"CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI.",null,"2009-08-06T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44871,2009,null,554,"CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00",null,"2009-08-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44872,2009,null,553,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - 2^ SEMESTRE .",null,"2009-08-06T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44873,2009,null,552,"MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INTERVENTO.",null,"2009-08-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44874,2009,null,551,"SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2009/10 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-08-06T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44875,2009,null,550,"ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSA ED ASILO NIDO (EURO 1897,08)",null,"2009-08-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44876,2009,null,549,"FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 20/09/2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.160,00",null,"2009-08-05T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [44877,2009,null,548,"INSERIMENTO TERAPEUTICO DI R.D. - RETTIFICA DET.  413/2009.",null,"2009-08-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44878,2009,null,547,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME SPEC. IN ATTIVITA' AGRO FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2009-08-04T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44879,2009,null,546,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI  - PERIODO 01/04/2009 - 30/06/2009 - EURO 1.865,08",null,"2009-08-04T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44880,2009,null,545,"APPROV. AVVISI PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ETQ CUOCO E ETQ SERVIZI SOCIALI AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE N. 7/R DEL 4/2/2004",null,"2009-08-04T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44881,2009,null,544,"ACQUISTO RICARICHE TELEFONI REPERIBILITA' COMANDO P.M. - ANNO 2009 - IMPORTO EURO 300,00",null,"2009-08-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44882,2009,null,543,"RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2009\" - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE (EURO 352,88)",null,"2009-08-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44883,2009,null,542,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COSTES PER ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ESTIVE NELLA FRAZIONE DI CASAGLIA (EURO 250)",null,"2009-07-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44884,2009,null,541,"CONCESSIONE IN COMODATO DI UN DIPINTO DI TITO CHINI DA PARTE DEL SIG. MATTEO MAZZONE PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI",null,"2009-07-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44885,2009,null,540,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-07-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44886,2009,null,539,"CONTRIBUTO ALL'ASS. ANPI PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600",null,"2009-07-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44887,2009,null,538,"ALLESTIMENTO IN PIAZZA DEL POPOLO DELLO SPETTACOLO PRODOTTO DAL TEATRO SAN LEONARDO DI VITERBO - 25.08.2009 (EURO 550)",null,"2009-07-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44888,2009,null,537,"MIGLIORMENTO SISMICO, CON AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA \"COLLODI\" - AFF. INCARICO PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. STEFANO STORACE DI FIRENZE PER E. 2.000,00",null,"2009-07-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44889,2009,null,536,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2009-07-29T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44890,2009,null,535,"DIVERSO UTILIZZO DELLE SOMME PRESTATE SU MUTUI PER L'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLO DI VIA ALDO MORO",null,"2009-07-28T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [44891,2009,null,534,"DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 130.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA ALDO MORO",null,"2009-07-28T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [44892,2009,null,533,"MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO ASCUOLA MATERNA \"COLLODI\" IN VIA A. MORO - RICOGNIZIONE INCARICO PROGETT. E D.L. ALLO STUDIO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI: EURO 99.429,52",null,"2009-07-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44893,2009,null,532,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AUTOMEZZO IVECO TG CB157HX (SCALA AEREA): AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.ME.T. SAS DI BOLOGNA PER EURO 1.327,92 OLTRE IVA.",null,"2009-07-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44894,2009,null,531,"TETTO DI VILLA PECORI GIRALDI: INCARICO ALLA DITTA DANTE MAGGESI E FIGLI SNC DI SIGNA (FI) DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI AL FINE DI INDIVIDUARE GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE: EURO 500,00 (OLTRE IVA)",null,"2009-07-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44895,2009,null,530,"IMPEGNO DI  SPESA PER PROGETTO    F.A.I. \"FONDO ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE \" - ANNO 2009.",null,"2009-07-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44896,2009,null,529,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 705,25)",null,"2009-07-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44897,2009,null,528,"NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE ESTIVA (26 LUGLIO 2009) - SPESA DI 240 EURO",null,"2009-07-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44898,2009,null,527,"INSTALLAZIONE G.S.M. NELLA CABINA DELL'ASCENSORE IMMOBILE COMUNALE DI VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMA DI BORGO SAN LORENZO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 859,20.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2009-07-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44899,2009,null,526,"COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFF. INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ALLO STUDIO TECNOENGINEERING SRL DI FIRENZE PER EURO 3.060,00.",null,"2009-07-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44900,2009,null,525,"AMPLIAMENTO AREA A VERDE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO ALL'ARCH. STEFANO GASPARRINI DI SESTO F.NO PER EURO 4.077,70 (IVA COMPRESA)",null,"2009-07-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44901,2009,null,524,"PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - 2^ STRALCIO: RETTIFICA ALLA DET. N. 493/2009 RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA P.P.G. DI MENGOZZI E C. SNC - EURO 87.307,30",null,"2009-07-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44902,2009,null,523,"PROROGA CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DEI LOCALI POSTI IN PIAZZA DEL POPOLO AL C.C. APPENNINICO",null,"2009-07-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44903,2009,null,522,"I.C.I. RIMBORSO GABELLINI MORENO (340,00)",null,"2009-07-22T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44904,2009,null,521,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 - IMPEGNO DI SPESA PER 2^ SEMESTRE 2009 PER EURO 2.800,00.=",null,"2009-07-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44905,2009,null,520,"RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ALLA DITTA VIE EN.RO.SE. INGEGNERIA SRL DI FIRENZE PER EURO 7.020,00 IVA E CONTR. COMPRESI.",null,"2009-07-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44906,2009,null,519,"SCUOLA MATERNA ARCOBALENO IN DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILASCIO C.P.I. ALL'ING. ANDREA GUIDOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.500,00 TUTTO COMPRESO.",null,"2009-07-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44907,2009,null,518,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 2.800,00",null,"2009-07-22T00:00:00","[STO]PROGETT. E PROT.CIV",null,null],
    [44908,2009,null,517,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-07-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44909,2009,null,516,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ALLA GIORNATA STUDIO SUL PACCHETTO SICUREZZA 2009 IN DATA 30.07.2009- EURO 240,00",null,"2009-07-20T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [44910,2009,null,515,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO TG DC314CN ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFF. ALL'OFFICINA A. FINESCHI SERVICE SRL DI PRATO PER EURO 2.248,34 (IVA COMPRESA).",null,"2009-07-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44911,2009,null,514,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME SPEC. IN ATTIVITA' AGRO FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2009-07-17T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44912,2009,null,513,"PRESA D'ATTO CAMBIO GESTIONE DITTA AGENZIA MUGELLO DI A.MATTIOLI",null,"2009-07-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44913,2009,null,512,"ACQUISTO COPPE TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 334,00",null,"2009-07-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44914,2009,null,511,"AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 30.06.09 DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI OO.PP. CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00.=",null,"2009-07-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44915,2009,null,510,"ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 30.06.2009",null,"2009-07-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44916,2009,null,509,"NUOVA STRADA C.LE DI INNESTO ALLA SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL NOTAIO CARRESI PER STIPULA ATTO DI CESSIONE BONARIO DI TERRENI - EURO 1.880,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-07-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44917,2009,null,508,"SOSTITUZIONE PLAFONIERE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.030,80 (IVA COMPRESA).",null,"2009-07-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44918,2009,null,507,"MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INTERVENTO.",null,"2009-07-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44919,2009,null,506,"DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MANDATO 2009-2014",null,"2009-07-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44920,2009,null,505,"I.C.I. RIMBORSO  SCARPELLI VANNA (62,00)",null,"2009-07-15T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44921,2009,null,504,"COMMISSIONE CONSILIARE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA  2^ SEMESTRE ANNO 2009.",null,"2009-07-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44922,2009,null,503,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME SPEC. IN ATTIVITA' AGRO FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 661,85)",null,"2009-07-15T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44923,2009,null,502,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 14.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-07-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44924,2009,null,501,"INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA, PARERI IGIENICO/SANITARI E PARERI SULLE PROVE DI CARICO DEI MEZZI CHE SOLLEVANO PESI DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA ANNO 2009 EURO 1.000,00",null,"2009-07-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44925,2009,null,500,"CONTRIBUTO ALL'ASS. LA CALDANA PER MANIFESTAZIONE \"900 IN FIERA  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 7000,00",null,"2009-07-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44926,2009,null,499,"ASSEGNAZIONE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE",null,"2009-07-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44927,2009,null,498,"RIFACIMENTO INTONACO DEL SOFFITTO DELLA SCUOLA MATERNA \"G. RODARI\" DI VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.MI.NI. DI TRENTOLA DUCENTA (CE) PER EURO 21.807,00 OLTRE IVA.",null,"2009-07-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44928,2009,null,497,"SERATE NEL BORGO 2009 - CONTRIBUTO AL COMITATO NEL BORGO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500",null,"2009-07-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44929,2009,null,496,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIM.2009-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 238,67=).",null,"2009-07-14T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [44930,2009,null,495,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO INDETERM. QUALE SPEC. IN SERVIZI INFORMATICI E RETI TRASMISSIONE DATI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2009-07-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44931,2009,null,494,"IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROCEDIMENTO PENALE CONTRO CAVET E ALTRI",null,"2009-07-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44932,2009,null,493,"PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO 2^ STRALCIO - AFFIDAMENTO LAVORI DI  COMPLETAMENTO ALLA DITTA P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO E C. SNC DI S. SOFIA (FC) PER EURO 67.835,39 OLTRE IVA (Q.E. E. 105.000,00)",null,"2009-07-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44933,2009,null,492,"DIPENDENTE SIG.RA CORTI PATRIZIA: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA FULL TIME A PART-TIME A FAR DATA DAL 01/08/2009.",null,"2009-07-09T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [44934,2009,null,491,"CONSORZIO METROPOLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER PROGETTO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.",null,"2009-07-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44935,2009,null,490,"CONSORZIO METROPOLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER PRESTAZIONI SS.PP.",null,"2009-07-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44936,2009,null,489,"ACQUISTO DI VERNICE SPARTRITRAFFICO E DILUENTE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE, DALLA DITTA PSV S.R.L. DI POZZOLENGO (BS), PER EURO 1.846,80.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-07-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44937,2009,null,488,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE SALETTA DI P. C. E MONTANARA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA M.E.O. COSTRUZIONI GENERALI DI NAPOLI PER E. 28.086,63 OLTRE IVA",null,"2009-07-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44938,2009,null,487,"CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI  FIRENZE - ANNO 2009",null,"2009-07-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44939,2009,null,486,"ADESIONE ALL'INIZIATIVA \"PULIAMO IL MONDO\" ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 640,00.=",null,"2009-07-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44940,2009,null,485,"LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI OSPITALITA' FAM. 2009",null,"2009-07-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44941,2009,null,484,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2009.",null,"2009-07-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44942,2009,null,483,"LIQUIDAZIONE FATTURA 991 DEL 23.06.09 PROMOPOINT FAM 2009 - EURO 1.351,20",null,"2009-07-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44943,2009,null,482,"BANDO REGIONALE PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER PER SERVIZI ALL'INFANZIA ACCREDITATI (FASCIAD'ETA' 3-36 MESI) DESTINATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI IN LISTA D'ATTESA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.",null,"2009-07-07T00:00:00","[STO]SERVIZI EDUCATIVI",null,null],
    [44944,2009,null,481,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - APPROV.NE MAGGIORE SPESA E CONSTESTUALMENTE IL 3^ IMPEGNO DI SPESA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 21.700,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-07-03T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44945,2009,null,480,"ACQUISTO FORNITURA MAINTENANCE KIT PER STAMPANTI DI RETE - EURO 1.416,00=",null,"2009-07-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44946,2009,null,479,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2009: 2^ INTEGRAZIONE - EURO 120,00=",null,"2009-07-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44947,2009,null,478,"AFFIDAMENTO FORNITURA HARDWARE PER RINNOVO PARCO MACCHINE A TD GROUP SPA - EURO 21.889,80=",null,"2009-07-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [44948,2009,null,477,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 9.500,00 (IVA COMPRESA).",null,"2009-07-02T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [44949,2009,null,476,"INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER L'ACQUISTO DI DUE ETILOMETRI ELETTRONICI PORTATILI PRE-TEST. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.647,36",null,"2009-07-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44950,2009,null,475,"REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO OSPEDALE/POLO SCOLASTICO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA P.P.G. DI MENGOZZI M. E C. S.N.C. DI SANTA SOFIA (FC) PER E. 95.287,47 (Q.E. EURO 130.000,00)",null,"2009-07-02T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [44951,2009,null,474,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO (EURO 1.432,80)",null,"2009-07-02T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [44952,2009,null,473,"RADUNO MONTE GIOVI 12 LUGLIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00",null,"2009-07-02T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [44953,2009,null,472,"VOUCHER PER SERVIZI ALL'INFANZIA  ACCREDITATI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (EURO 11.070,50)=",null,"2009-07-01T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44954,2009,null,471,"INSERIMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA  \"IL MANDORLO\" -IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/SETTEMBRE 2009.",null,"2009-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44955,2009,null,470,"ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44956,2009,null,469,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44957,2009,null,468,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 18.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-06-30T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [44958,2009,null,467,"PROROGA INCARICO ADDETTO STAMPA A JOHNNY TAGLIAFERRI",null,"2009-06-30T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [44959,2009,null,466,"PROROGA INCARICO ADDETTO STAMPA A GIULIANA CANTINI - STUDIO HEADLINE",null,"2009-06-30T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [44960,2009,null,465,"CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO - D.LGS. 42/2004 MODIFICATO CON D.LGS. 63/2008 - NOMINA RESPONSABILI PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E IN MATERIA PAESAGGISTICA",null,"2009-06-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [44961,2009,null,464,"INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2009 - IMPEGNO DI  SPESA LUGLIO/DICEMBRE.",null,"2009-06-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44962,2009,null,463,"RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2009\" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.158,40)",null,"2009-06-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [44963,2009,null,462,"RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS EFFETTUATO DAL SIG. BUSSOTTI RENZO - IMPORTO EURO 99,84",null,"2009-06-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44964,2009,null,461,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE VIE E PIAZZE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO EUREKA S.R.L. DI SASSUOLO (MO) PER UNA SPESA DI EURO 16.500,00 OLTRE IVA",null,"2009-06-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44965,2009,null,460,"ACQUISTO TERRENO ADIACENTE AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE PER REALIZZAZIONE  PARCHEGGIO - PROPRIETA' IST. DIOCESANO PER IL SOST. DEL CLERO DI FIRENZE EURO 1.500,00 OLTRE SPESE NOTARILI.",null,"2009-06-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44966,2009,null,459,"CAMPI SOLARI ASILO NIDO ANNO 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA.",null,"2009-06-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44967,2009,null,458,"CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI.",null,"2009-06-26T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [44968,2009,null,457,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO A TEMPO INDETERM. DI SPEC. SERVIZI INFORMATICI E RETI TRASMISSIONE DATI - CAT. D1- PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2009-06-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44969,2009,null,456,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-06-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44970,2009,null,455,"RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS EFFETTUATO DALLA SIG.RA MANTINI MILENA - IMPOTO EURO 148,06",null,"2009-06-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [44971,2009,null,454,"AMPLIAMENTO DEL CIMITERO  DI RONTA - ACQUISTO TERRENO DALL'IST. DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI FIRENZE PER EURO 7.920,00 OLTRE ALLE SPESE NOTARILI DI E. 1.500,00.",null,"2009-06-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44972,2009,null,453,"OPERE DI RIPARAZIONE DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DANTE MAGGESI E F. SNC DI SIGNA (FI) PER EURO 1.740,00 (IVA COMPRESA).",null,"2009-06-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44973,2009,null,452,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-06-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44974,2009,null,451,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER UN POSTO A TEMPO INDETER. DI SPEC. IN SERVIZI INFORMATICI E RETI TRASMISSIONE DATI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 661,85)",null,"2009-06-25T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44975,2009,null,450,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CRS PER SUPPORTO ORGANIZZAZIONE FAM 2009",null,"2009-06-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44976,2009,null,449,"I.C.I. RIMBORSO (532.00)",null,"2009-06-25T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [44977,2009,null,448,"AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2009 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO S.C. AGR. DI BARBERINO DI M.LLO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI CIRCA 10.000,00 MQ. DI VERDE - SPESA EURO 3.240,00 (IVA COMPRESA).",null,"2009-06-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44978,2009,null,447,"INCARICO ADDETTO STAMPA DR. J. TAGLIAFERRI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI INPGI",null,"2009-06-24T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [44979,2009,null,446,"3^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2009 PERIODO 29.04.2009/19.06.2009 (EURO 12903,83)",null,"2009-06-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [44980,2009,null,445,"CORSO HATA YOGA PER ANZIANI ANNO 2008/2009 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00",null,"2009-06-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44981,2009,null,444,"GEMELLAGGIO COMUNE DI VARPALOTA E PAVULLO NEL FRIGNANO  - CONTRIBUTO EACEA  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI COMUNI GEMELLATI - EURO 2.020,89=",null,"2009-06-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [44982,2009,null,443,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 800,00 (IVA COMPRESA).",null,"2009-06-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44983,2009,null,442,"CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO S. L. E L'ASS. CENTRO DANZA E TEATRO LOFT STUDIO DI FIRENZE IMMOBILE DI VIALE IV NOVEMBRE - RESTITUZIONE CAUZIONE DI EURO 216,00",null,"2009-06-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44984,2009,null,441,"APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP 2008",null,"2009-06-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44985,2009,null,440,"CONTRIBUTO ALL'ASS. \"LUCO CALCIO A 5\" PER ORGANIZZAZIONE TORNEO  - IMPEGNO DI SPESA 250,00 EURO",null,"2009-06-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44986,2009,null,439,"LIQUIDAZIONE FATTURA 162/F DEL 29.05.09 STUDIO AD.ES PER FAM 2009 - EURO 604,80",null,"2009-06-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [44987,2009,null,438,"IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO CONTATORI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS METANO, ALLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA, PER EURO 3.260,86.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2009-06-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44988,2009,null,437,"RISTRUTTURAZIONE INTERSEZIONE V.LE DELLA REPUBBLICA - V.LE DELLA RESISTENZA: AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO ALLA DITTA TAGES S.C. A R.L. CON SEDE IN PISA PER EURO 2.500,00 (IVA COMPRESA).",null,"2009-06-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44989,2009,null,436,"ALIENAZIONE EX SCUOLA DI FALTONA - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' DEL BANDO DI GARA PER EURO 366,00 IVA COMPRESA",null,"2009-06-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [44990,2009,null,435,"REFERENDUM E BALLOTTAGGIO DEL 21-22 GIUGNO 2009 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ELABORAZIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI",null,"2009-06-17T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [44991,2009,null,434,"CAMPI SOLARI 3 - 11 ANNI ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI.",null,"2009-06-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44992,2009,null,433,"TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI PER ALUNNO IPOVEDENTE - A.S. 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-06-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44993,2009,null,432,"REFERENDUM 21/22 GIUGNO 2009 - ASSUNZIONE N. 1 DIPENDENTE CAT. C/C1 A SEGUITO DI DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA PRECEDENTE DIPENDENTE ASSUNTA ALLO STESSO TITOLO - EURO 3.595,80",null,"2009-06-16T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44994,2009,null,431,"APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2009-2010.",null,"2009-06-15T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44995,2009,null,430,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO INDETERM. DI SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 8,42)",null,"2009-06-12T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [44996,2009,null,429,"REFERENDUM ABROGATIVI E BALLOTTAGGIO DEL 21-22 GIUGNO - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA",null,"2009-06-11T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [44997,2009,null,428,"MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI  SPESA PER PROROGA INTERVENTO.",null,"2009-06-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [44998,2009,null,427,"FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE CAT. D3 - ARCH. PAOLA BATTAGLIERI - LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO PER IL II^ SEMESTRE 2008 - EURO 6.695,50",null,"2009-06-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [44999,2009,null,426,"LIQUIDAZIONE PROGETTI DI PRODUTTIVITA' AFFERENTI ALL'ANNO 2008 - EURO 35.797,48",null,"2009-06-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45000,2009,null,425,"IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO PER IL 2009 DA VERSARE AD ANCI TOSCANA, COME DA CONVENZIONE PER SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA, DI EURO 1.600,00.=",null,"2009-06-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45001,2009,null,424,"APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. IN ATTIVITA' AGRO-FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2009-06-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45002,2009,null,423,"REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO/PEDONALE TRA V.LE DELLA RESISTENZA E V.LE GIOVANNI XXIII^ - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA B.C.R. PROJECT SNC DI EURO 1.041,34",null,"2009-06-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45003,2009,null,422,"ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DI P.M. CHE SI RECHERA' IN ABRUZZO NEI LUOGHI DEL SISMA DEL 06.04 U.S. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORSI SNC DI EMPOLI PER EURO 3.500,00 IVA COMPRESA",null,"2009-06-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45004,2009,null,421,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL GRUPPO REFRIGERAZIONE A SERVIZIO DEI LOCALI OVE  UBICATO IL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO S. L. PER EURO 120,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-06-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45005,2009,null,420,"RACCOLTA E SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A DI EMPOLI PER EURO 1.160,00 (IVA COMPRESA)",null,"2009-06-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45006,2009,null,419,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2009 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.600,00 (IVA COMPRESA).",null,"2009-06-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45007,2009,null,418,"ACQUISTO AUTOMEZZO MARCA PIAGGIO MODELLO TIPPER DA ADIBIRE A SERVIZI CIMITERIALI DALLA DITTA FALLANI ENZO E C. DI FIRENZE PER EURO 16.000,00 (IVA COMPRESA).",null,"2009-06-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45008,2009,null,417,"DIRITTI SIAE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00",null,"2009-06-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45009,2009,null,416,"BUONI LIBRO E BORSE DI STUDIO 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.",null,"2009-06-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45010,2009,null,415,"SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 218/08 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE  SIG. PESCATORI ROMEO - EURO 741,38",null,"2009-06-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45011,2009,null,414,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2009 - 2^ IMPEGNO DI  SPESA.",null,"2009-06-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45012,2009,null,413,"APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI R.D E F. - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-06-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45013,2009,null,412,"ACQUISTO TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00",null,"2009-06-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45014,2009,null,411,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI A. PER EURO 9.872,42 E  ALLA DITTA MOTO MUGELLO S.N.C. DI B. S. LORENZO PER EURO 1.509,38",null,"2009-06-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45015,2009,null,410,"LIQUIDAZIONE DISAVANZO STAGIONE TEATRALE 2008-2009 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 639,38)",null,"2009-06-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45016,2009,null,409,"PROROGA FINO AL 31.12 2009 DELL'INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER IL PROGETTO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EUR0 20.776,50)",null,"2009-06-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45017,2009,null,408,"PARERI IGIENICO SANITARI  RILASCIATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA.",null,"2009-06-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45018,2009,null,407,"APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI C.S.",null,"2009-06-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45019,2009,null,406,"I.C.I. RIMBORSO (26,00)",null,"2009-06-04T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [45020,2009,null,405,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2009 - 2^ IMPEGNO DI SPESA  (EURO 1031,50)",null,"2009-06-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45021,2009,null,404,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 6-7 GIUGNO 2009 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ELABORAZIONE E COMUNICAZIONE RISULTATI ELETTORALI",null,"2009-06-03T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [45022,2009,null,403,"RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE CIMITERO DI S. ANSANO - AFFIDAMENTO OPERE DI MIGLIORIA ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI B. S. LORENZO PER EURO 7.686,87 (IVA COMPRESA).",null,"2009-06-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45023,2009,null,402,"EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 IN ABRUZZO - INTERVENTI DI COOPERAZIONE PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA: IMPEGNO PER SPESE VARIE (CARBURANTE, AUTOSTRADA ECC.) DI EURO 800,00",null,"2009-06-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45024,2009,null,401,"COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AL DR. GEOLOGO DIEGO FURESI DI FIRENZE PER EURO 2.709,12",null,"2009-06-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45025,2009,null,400,"COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E D.L. STRUTTURE IN C.A.  ALL'ING. FREDDUCCI MICHELE DI SESTO F.NO: EURO 4.332,31",null,"2009-06-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45026,2009,null,399,"ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA DI FALTONA - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' DEL BANDO DI GARA PER EURO 551,00 IVA COMPRESA",null,"2009-06-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45027,2009,null,398,"CENTRO D'INCONTRO: FESTA IN PIAZZA DANTE 6 GIUGNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA ( EURO 788,40= IVA COMPRESA)",null,"2009-06-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45028,2009,null,397,"PROROGA TECNICA CONTRATTI STIPULATI DAL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. 267/000, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.",null,"2009-06-01T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45029,2009,null,396,"PROROGA CONTRATTO PART-TIME BORSELLI CARLA A FAR DATA DAL 01/06/2009.",null,"2009-05-29T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45030,2009,null,395,"ASPETTATIVA NON RETRIBUITA EX ART. 11 C.C.N.L. 14.09.2000 DIPENDENTE LANDI CRISTINA DAL 15/06/09 AL 30/09/09.",null,"2009-05-29T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45031,2009,null,394,"ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA  DI FALTONA : INDIZIONE DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA CON PREZZO BASE DI EURO 412.500,00",null,"2009-05-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45032,2009,null,393,"ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA CAVE CARDETOLE - APPROVAZIONE",null,"2009-05-29T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [45033,2009,null,392,"MOSTRA PERMANENTE ALLA VILLA PECORI GIRALDI \"CERAMICHE RINASCIMENTALI DI BORGO SAN LORENZO\". SPESE PER MONTAGGIO E INAUGURAZIONE (EURO 1.500,00)",null,"2009-05-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45034,2009,null,391,"LIQUIDAZIONE BORSA DI  STUDIO 2007/08 ALLA SIG. RA  M.M.",null,"2009-05-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45035,2009,null,390,"ACQUISIZIONE TERRENO PER DEPOSITO ACQUEDOTTO IN LOC. TASSAIA A POLCANTO DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA D'AURELIO AMNERIS DI FIRENZE PER UN IMPORTO DI EURO 3.000,00 (SPESE NOTARILI E. 1.500,00)",null,"2009-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45036,2009,null,389,"CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2009 ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 1.032,91)",null,"2009-05-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45037,2009,null,388,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-05-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45038,2009,null,387,"LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LUNGO VIALE GIOVANNI XXIII - 1^ LOTTO. LIQUIDAZIONE ING. FAUSTO GIOVANNARDI NOTULA COLLEGATA AL C.R.E., PER EURO 2.481,90.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2009-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45039,2009,null,386,"RIPARAZIONE URGENTE DELLE TUBAZIONI DEL VAPORE ED ACQUA CENTRALE TERMICA DELLA MENSA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTIMPIANTI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.938,94 OLTRE IVA",null,"2009-05-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45040,2009,null,385,"CONSORZIO STRADA COMUNALE DEL LAGO A MONTEPULICO  - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNA TANTUM PER MANUTENZIONE DEL PONTE: EURO 3.324,00",null,"2009-05-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45041,2009,null,384,"CONSORZIO STRADA COMUNALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2009 QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE: EURO 1.600,00",null,"2009-05-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45042,2009,null,383,"RIMBORSO PER VERBALE CDS PAGATO DUE VOLTE EFFETTUATO DAL SIG. GUIDOTTI ANDREA - IMPORTO EURO 45,22",null,"2009-05-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45043,2009,null,382,"AFFIDAMENTO LAVORO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2008 (EURO 1794,00)",null,"2009-05-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45044,2009,null,381,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA QUOTA PARTE DEL COMUNE ANNO 2009 DI EURO 1.500,00",null,"2009-05-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45045,2009,null,380,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 30.600,00 (IVA COMPRESA).",null,"2009-05-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45046,2009,null,379,"LIQUIDAZIONE FATTURA CASA EDITRICE LA MERIDIANA  DI MOLFETTA (BA) PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2009-05-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45047,2009,null,378,"CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI.",null,"2009-05-21T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [45048,2009,null,377,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIAMBIENTE S.P.A. RELATIVA A VILLA PECORI GIRALDI, PER EURO 2.081,10.=",null,"2009-05-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45049,2009,null,376,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 31.000,00 IVA COMPRESA",null,"2009-05-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45050,2009,null,375,"REFERENDUM 21-22 GIUGNO 2009 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2009-05-20T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [45051,2009,null,374,"RFERENDUM DEL 21-22 GIUGNO 2009 - INSTALLAZIONE PANNELLI DI PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.400)",null,"2009-05-20T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [45052,2009,null,373,"TARIFFA SULL'IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2009 (EURO 15.000,00)",null,"2009-05-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [45053,2009,null,372,"XXIX^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONI SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE, TRASFERIMENTI  - EURO 53.000",null,"2009-05-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45054,2009,null,371,"STUDIO PRELIMINARE PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA'  STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA INTERROTTA PER FRANA - AFFIDAMENTO ALL'ING. LAPI DANIELE ED ALTRI PER  EURO 3.916,80 TUTTO COMPRESO",null,"2009-05-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45055,2009,null,370,"REALIZZAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONE PER ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL MANDATO 2004 - 2009  IMPEGNO SPESA EURO 240,00=",null,"2009-05-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45056,2009,null,369,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE - EURO 36,00",null,"2009-05-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45057,2009,null,368,"ADEGUAM.TO E COMPL.TO MARCIAPIEDI VIALE GIOVANNI XXIII: 1^ LOTTO - APPROV.NE STATO FINALE E C.R.E. E LIQ.NE ALLA DITTA GIACOMELLI DELLA SOMMA DI EURO 794,35.= (Q.E. EURO 217.393,18)",null,"2009-05-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45058,2009,null,367,"RIMBORSO UTENZE DI VILLA PECORI GIRALDI ALL'ASSOCIAZIONE TURISMO E AMBIENTE DI BORGO S .L. PER IL MESE DI GENNAIO 2009 - EURO 2.432,38 IVA COMPRESA",null,"2009-05-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45059,2009,null,366,"REVISIONE ANNUALE PER VERIFICA AUTOVELOX MATR. NN. 47505/54654 IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. - ANNO DI RIFERIMENTO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.480,00.",null,"2009-05-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45060,2009,null,365,"TRIBUNALE DI FIRENZE - DECRETO INGIUNTIVO DITTA STRUTTURE S.R.L. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALL' AVV. VALLINI FRANCESCO - EURO 2.058,50",null,"2009-05-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45061,2009,null,364,"AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.12.2008/31.12.2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE ANNO 2009 (EURO 5000,00)",null,"2009-05-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45062,2009,null,363,"REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA L'OSPEDALE ED IL POLO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000.",null,"2009-05-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45063,2009,null,362,"CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2009-05-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45064,2009,null,361,"PARERI IGIENICO SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA  USL 10 DI FIRENZE - IMPEGNO DI  SPESA.",null,"2009-05-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45065,2009,null,360,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA (E. 7828,00)",null,"2009-05-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45066,2009,null,359,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA (E. 9.271,75)",null,"2009-05-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45067,2009,null,358,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA \"100 KM DEL PASSATORE\" -IMPEGNO DI SPESA 530,00 EURO",null,"2009-05-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45068,2009,null,357,"INTERVENTO SI SISTEMAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI SU STABILI COMUNALI DA EFFETTUARSI DALLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 1.182,60.= (COMPRESO IVA)",null,"2009-05-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45069,2009,null,356,"RINNOVO CONVENZIONE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA  (EURO 3.960,00)",null,"2009-05-13T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [45070,2009,null,355,"3^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2009 (EURO 1000,00)",null,"2009-05-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45071,2009,null,354,"FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI COMBINATORE TELEFONICO GSM DALLA TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE, PER MENSA CENTRALIZZATA, PER EURO 1.020,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2009-05-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45072,2009,null,353,"LIQUIDAZIONE 1^ QUOTA ANNO 2009 ALLA COOP DELLACASA S.C.E. DI FIRENZE, PER L'ACQUISTO DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE \"CENTRO DIREZIONALE / SERVIZI ALLA PERSONA\", PER EURO 153.600,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-05-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45073,2009,null,352,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE ESCAVATORE FAI DA PARTE DELLA RI-MA DI BASSI RENZO DI BORGO SAN LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 1.719,48.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2009-05-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45074,2009,null,351,"I.C.I. RIMBORSO (498,00)",null,"2009-05-12T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [45075,2009,null,350,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 6-7 GIUGNO 2009 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2009-05-11T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [45076,2009,null,349,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO INDETER. DI SPEC. IN  SERVIZI INFORMATICI E RETI DI TRASMISSIONE DATI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA M.LLO (EURO 7,34)",null,"2009-05-08T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45077,2009,null,348,"ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-05-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45078,2009,null,347,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI  SPESA ANNO 2009.",null,"2009-05-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45079,2009,null,346,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C",null,"2009-05-07T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45080,2009,null,345,"SPEDIZIONE OPUSCOLI ASSICURAZIONE \"OVER 65\" - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE. (EURO 1499,91)",null,"2009-05-07T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [45081,2009,null,344,"CONSORZIO METROPOLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER PRESTAZIONI  SS.PP.",null,"2009-05-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45082,2009,null,343,"CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E L'ASS. CENTRO DANZA E TEATRO LOFT STUDIO DI FIRENZE DELL'IMMOBILE DI VIALE IV NOVEMBRE - CANONE MENSILE EURO 946,25",null,"2009-05-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45083,2009,null,342,"PROGETTO REMIDA-OPERE DI RECUPERO REALIZZ. LABORATORI DIDATTICI IN PIAZZA DANTE: AFFIDAMENTO INCARICO COORD. PER LA SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE ING. GIOVANNI REGGIANI PER E. 3.098,02 IVA COMPR.",null,"2009-05-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45084,2009,null,341,"CONCESSIONE AL DIPENDENTE CENI DARIO DEL PERMESSO RETRIBUITO PER VOLONTARIATO DA EFFETTUARSI IN ABRUZZO DAL 09.05.09 AL 16.05.09",null,"2009-05-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45085,2009,null,340,"2^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 27.02.2009/28.04.2009 (EURO 14.191,44)",null,"2009-05-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45086,2009,null,339,"QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00",null,"2009-05-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45087,2009,null,338,"MOSTRA DI PITTURA DI MARTA MOROLLI AL VILLAGGIO LA BROCCHI (9-17 MAGGIO 2009) - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO E PUBBLICITA' (EURO 1.586,00)",null,"2009-05-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45088,2009,null,337,"LOCAZIONE TERRENO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER F.A.M. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00",null,"2009-05-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45089,2009,null,336,"REFERENDUM 20-21/06/09: ASSUNZIONE A T.D. MAGLIONI VERONICA - DAL 05/05/2009 AL 30/07/2009 - EURO 6.045,98",null,"2009-05-04T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [45090,2009,null,335,"ELEZIONI AMMINISTRATIVE E EUROPEE  6-7 GIUGNO 2009 - INSTALLAZIONE PANNELLI PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2009-05-04T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [45091,2009,null,334,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2009.",null,"2009-05-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45092,2009,null,333,"ACQUISTO CALCESTRUZZO PER RIFACIMENTO MURO A SERVIZIO DELLA STRADA COMUNALE DI VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA - DITTA COLABETON SRL DI GUBBIO (PG) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IVA COMPRESA",null,"2009-05-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45093,2009,null,332,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRARDINARIA IMPIANTO DI PRODUZIONE VAPORE MENSA CENTR. DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTIMPIANTI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER E. 3.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-05-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45094,2009,null,331,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 53.200,00 (IVA COMPRESA)",null,"2009-05-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45095,2009,null,330,"INCARICO PROF.LE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER L A REALILIZZAZIONE INTERVENTI CONNESSI ALL'A.V. ALL'ING. GIANNI PANCHETTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 21.696,98 TUTTO COMPRESO",null,"2009-05-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45096,2009,null,329,"REFERENDUM ABROGATIVI 21-22 GIUGNO 2009 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA 33.000,00.",null,"2009-05-04T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [45097,2009,null,328,"REFERENDUM 21-22 GIUGNO 2009 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - PREVENTIVO DI SPESA 30.000,00 EURO.",null,"2009-05-04T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [45098,2009,null,327,"INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE.",null,"2009-04-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45099,2009,null,326,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE \"LIBERE NOTE\" DI FIRENZE PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO CON I RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA \"GIOVANNI DELLA CASA\" (EURO 2.500,00)",null,"2009-04-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45100,2009,null,325,"INTERVENTO URGENTE SIG. M.J.C. - ONORANZE FUNEBRI.",null,"2009-04-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45101,2009,null,324,"REFERENDUM 20-21 GIUGNO 2009 - ASSUNZIONE  A TEMPO DETERMINATO N.1 ESPERTO AMMINISTRATIVO CAT. C",null,"2009-04-30T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [45102,2009,null,323,"BANDO PER L A RACCOLTA DELLE DOMANDE DI  ISCRIZIONE AI SERVZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA -ANNO EDUCATIVO 2009-2010.",null,"2009-04-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45103,2009,null,322,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ENERGRID - MARZO 2009 - EURO 607,59 (IVA COMPRESA).",null,"2009-04-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45104,2009,null,321,"INCREMENTO RETRIB. DI POSIZIONE EX ART. 23 CCNL 22/2/06 AREA DIRIGENZA: ATTRIBUZIONE ALLA D.SSA ALESSANDRA PINI DIRIGENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI - EURO 2032,26",null,"2009-04-30T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45105,2009,null,320,"LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE U.G.A. PER GARA D'APPALTO DEI LAVORI AI MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - 2^ STRALCIO, PER EURO 3.038,76.=",null,"2009-04-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45106,2009,null,319,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE SCUOLE.",null,"2009-04-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45107,2009,null,318,"INSERIMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA \"IL MANDORLO\" - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-04-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45108,2009,null,317,"AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO S. LORENZO PER IMPAGINAZIONE CON LAYOUT ELABORATI GRAFICI  EX OSPEDALE DI LUCO MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 126,61 TUTTO COMPRESO",null,"2009-04-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45109,2009,null,316,"INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO PRESSO IL PALLAIO DEL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 864,00",null,"2009-04-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45110,2009,null,315,"CONCESSIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI CULTURALI (EURO 5.250,00)",null,"2009-04-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45111,2009,null,314,"LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. PER LA GARA D'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN VIALE GIOVANNI XXIII, PER UN IMPORTO DI EURO 2.190,37.=",null,"2009-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45112,2009,null,313,"LIQ.NE FATTURA ARCH. MARCO POZZOLI DI FIRENZE PER L'INCARICO DI CONSULENZA PROF.LE PROGETTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA MAZZINI PER  EURO 1.872,00 DI CUI EURO 144,00 ASSUNTI COL PRESENTE ATTO",null,"2009-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45113,2009,null,312,"ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 6/7 GIUGNO C.A.: ASSUNZIONE A T.D. N. 1 UNITA' DI PERSONALE CAT. C/C1 UFFICIO ELETTORALE - GIANOTTI MATTEO: IMPEGNO DI SPESA - EURO 5.716,44",null,"2009-04-24T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45114,2009,null,311,"NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE PERIODO 01.05.2009/30.04.2014 (EURO 4.488,95)",null,"2009-04-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45115,2009,null,310,"SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA NELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MEDIA ED ELEM. DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO S. LORENZO PER EURO 10.123,20 IVA COMPRESA",null,"2009-04-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45116,2009,null,309,"VIABILITA' CENTRO STORICO: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI - COMPLETAMENTO INTERVENTO MEDIANTE ACQUISTO DI ARREDI URBANI PER EURO 8.200,00 (IVA COMPRESA).",null,"2009-04-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45117,2009,null,308,"COMPLETAMENTO TIROCINIO FORMATIVO DI LAMINIDIS MARTINA PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE DI VIA CURIEL NEL PERIODO APRILE - LUGLIO 2009.",null,"2009-04-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45118,2009,null,307,"APPR.NE C.R.E. E STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUT.NE STRAORD. ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DI RONTA, ALLA DITTA R.M. COSTRUZIONI S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 355,33.= OLTRE IVA (Q.E. 100.000,00.=)",null,"2009-04-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45119,2009,null,306,"CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA 16^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00",null,"2009-04-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45120,2009,null,305,"EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER PROGETTO \"SIPARIO APERTO\" A VARIE ASSOCIAZIONI (EURO 4.000,00)",null,"2009-04-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45121,2009,null,304,"2^IMPEGNO DI SPESA  SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2009 (EURO 500,00)",null,"2009-04-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45122,2009,null,303,"LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. PER GARA D'APPALTO \"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DI RONTA\", PER EURO 1.954,99.=",null,"2009-04-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45123,2009,null,302,"MOSTRA DELL'ARTISTA ENRICO VISANI NEL MUSEO DELLA CERAMICA CHINI (25 APRILE-21 GIUGNO 2009) - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO E PUBBLICITA' (EURO 2.500)",null,"2009-04-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45124,2009,null,301,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 DI EURO 5.700,00 IVA COMPRESA",null,"2009-04-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45125,2009,null,300,"RASSEGNA \"LEGGENDOSI INCONTRO\" RIGUARDANTE LE NOVITA' EDITORIALI SUL MUGELLO - AFFIDAMENTO PRODUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO (EURO 576,00)",null,"2009-04-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45126,2009,null,299,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAVELLO ARMADIATO PER SCUOLA MATERNA.",null,"2009-04-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45127,2009,null,298,"SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO SPESA - DITTA BARTALUCCI S.A.S. - EURO 750,00",null,"2009-04-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45128,2009,null,297,"CONGUAGLIO DICEMBRE 2008 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA FATTURE ENER GRID",null,"2009-04-21T00:00:00","[STO]AMMINISTRAZIONE",null,null],
    [45129,2009,null,296,"CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO E IMPEGNO SPESA - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/06 - EURO 3.020,00",null,"2009-04-20T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [45130,2009,null,295,"PROGETTO A.GIO. - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.",null,"2009-04-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45131,2009,null,294,"LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. PER GARA DI APPALTO \"ABBATTIMENTO TRATTO DI FOGNATURA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DONATO A POLCANTO\", PER EURO 1.917,41.=",null,"2009-04-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45132,2009,null,293,"ATTO DI CITAZIONE MONASTERO S. CATERINA DA SIENA - TRIBUNALE DI FIRENZE INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - AVV. GRIGNOLIO - EURO 3.000,00",null,"2009-04-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45133,2009,null,292,"ACQUISTO FORNITURA PORTATILE PER ENTE COMUNALE - EURO 2.040,00=",null,"2009-04-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45134,2009,null,291,"QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - ANNO 2009 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 2.652,47",null,"2009-04-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45135,2009,null,290,"ESECUZIONE TEST DI CESSIONE SU RIFIUTO INERTE \"FRESATO\" AREA DI STOCCAGGIO LOC. RABATTA - AFF.TO ESSE.TI.A. S.R.L. DI CAMPI BISENZIO, PER EURO 320,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-04-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45136,2009,null,289,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2009 - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.022,40.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-04-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45137,2009,null,288,"FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI ANNO 2009: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE - EURO 20.393,97",null,"2009-04-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45138,2009,null,287,"FORNITURA GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009",null,"2009-04-17T00:00:00","[STO]AMMINISTRAZIONE",null,null],
    [45139,2009,null,286,"INCARICO PROF.LE PER LO SVILUPPO E LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE  BUONI D'ORDINE PER IL SETTORE MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DR. WOLF DI FIRENZE PER E. 2.880,00 (IVA COMPRESA).",null,"2009-04-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45140,2009,null,285,"REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO DI APPEZZAMENTO  TERRENO POSTO IN ADIACENZA AL CIMITERO C.LE DI RONTA - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ERCI FABRIZIO DI BORGO S. L. PER E. 1.123,20 IVA COMPRESA",null,"2009-04-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45141,2009,null,284,"AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2009 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO S. C. AGRICOLA DI BARBERINO DI M.LLO DELLA MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO PER UNA SPESA DI EURO 42.031,00 OLTRE IVA.",null,"2009-04-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45142,2009,null,283,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AUTOMEZZO TG FI N09548 ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI A. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.999,92 IVA INCLUSA.",null,"2009-04-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45143,2009,null,282,"KIT IDRAULICO PER RACCOLTA E ASPIRAZIONE DEI RIFIUTI VERDI DA APPLICARE SU TAGLIAERBA - ACQUISTO DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 4.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-04-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45144,2009,null,281,"TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO  DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-04-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45145,2009,null,280,"LIQUIDAZIONE QUOTA UFFICIO GARE ASSOCIATO PER GARA DI APPALTO \"RIFACIMENTO VIABILITA' CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI\", PER UN IMPORTO DI EURO 2.517,08.=",null,"2009-04-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45146,2009,null,279,"MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO ID  SPESA PER PROROGA INTERVENTO.",null,"2009-04-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45147,2009,null,278,"ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO FASTBOOK SPA - ORDINATIVO N. 4/09 (EURO 8.000,00)",null,"2009-04-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45148,2009,null,277,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009, PER EURO 18.700,00.=",null,"2009-04-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45149,2009,null,276,"AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DISCIPLINARE AL DR. CALOGERO NARESE DELLO STUDIO NARESE FALORNI DE MEO DI FIRENZE - EURO 3.672,00",null,"2009-04-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45150,2009,null,275,"PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C: NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE",null,"2009-04-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45151,2009,null,274,"AMMISSIONE DI UN ULTERIORE CANDIDATO ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 259/2009",null,"2009-04-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45152,2009,null,273,"PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. E COLLAUDO INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO C.LE DI RISANAMENTO ACUSTICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VIE.EN.RO.SE SAS PER E. 87.350,00",null,"2009-04-15T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [45153,2009,null,272,"CONTRIBUTO ALL' A.S. PALLANUOTO MUGELLO PER OMOLOGAZIONE DELLA PISCINA SCOPERTA",null,"2009-04-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45154,2009,null,271,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIM.2009-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 199,09).",null,"2009-04-15T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [45155,2009,null,270,"CONVEGNO IRAP COMMERCIALE - FIRENZE 16 APRILE 2009 - PARTECIPAZ. DIP. U.O. RAGIONERIA SCANDAGLINI DANIELA (EURO 160=).",null,"2009-04-14T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [45156,2009,null,269,"L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA.",null,"2009-04-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45157,2009,null,268,"INTERVENTI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA, RIFACIMENTO P. I. E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA S. DONATO POLCANTO. AFF. LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA EUROASPHALT - EURO 20.000,00",null,"2009-04-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45158,2009,null,267,"D.L.VO 155/97 -  IMPEGNO DI SPESA  PER CAMPIONAMENTO.",null,"2009-04-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45159,2009,null,266,"LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A GIUDICE DI PACE, PARI AD EURO 156,00.=",null,"2009-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45160,2009,null,265,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO ECONOMICO E SVILUPPO CULTURALE AL SEMINARIO S.A.V. CONSULENZA E MARKETING  SUL NUOVO CODICE DI COMMERCIO- EURO 310,00",null,"2009-04-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45161,2009,null,264,"INDENNITA' VACANZA CONTRATT.  PERS. DIPENDENTE (SEGRETARIO COM., DIRIGENTI E PERS. NON DIRIGENTE )PER MANCATO RINNOVO  CCNL  BIENNIO ECON. 08/09 (OLTRE ARRETRATI 06/07 DIRIGENTI)- EURO 27.775,78",null,"2009-04-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45162,2009,null,263,"AGGIORNAMENTO DELL'INTESTAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' C.LE ACQUISITI A SEGUITO SCIOGLIMENTO DELL'ATER - AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. MODI STEFANIA PER E. 1.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2009-04-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45163,2009,null,262,"ACQUISTO BENI PER L A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 6.500,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-04-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45164,2009,null,261,"SPEDIZIONE POSTA ANNO 2009 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 29.500,00)",null,"2009-04-09T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [45165,2009,null,260,"APPROVAZIONE AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2009-04-09T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [45166,2009,null,259,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C",null,"2009-04-09T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45167,2009,null,258,"ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 6-7 GIUGNO 2009 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA",null,"2009-04-09T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [45168,2009,null,257,"ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 6 - 7 GIUGNO 2009. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO.",null,"2009-04-09T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [45169,2009,null,256,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-04-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45170,2009,null,255,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/01/2009 - 31/03/2009 - EURO 1503,00=",null,"2009-04-07T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45171,2009,null,254,"PROGETTO REMIDA - OPERE DI RECUPERO  REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI IN PIAZZA DANTE: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DANTE MAGGESI E F. SNC DI SIGNA (FI) PER E. 90.985,96 (Q.E. E. 167.000,00)",null,"2009-04-07T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45172,2009,null,253,"NOLEGGIO E ACCORDATURE DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA DI MUSICA (EURO 870,00)",null,"2009-04-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45173,2009,null,252,"CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINA 638/2008.",null,"2009-04-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45174,2009,null,251,"APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI   P.S. - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-04-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45175,2009,null,250,"VACANZE ANZIANI ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-04-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45176,2009,null,249,"APPROVAZIONE CALENDARIO TURNI E FERIE DEI GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUTORI CARBURANTI VALEVOLE DAL 1.04.2009 AL 31.03.2010",null,"2009-04-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45177,2009,null,248,"AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2009 (EURO 600,00)",null,"2009-04-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45178,2009,null,247,"NUOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 19.440,00)",null,"2009-04-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45179,2009,null,246,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - (EURO 537,65)",null,"2009-04-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45180,2009,null,245,"VIABILITA' CENTRO STORICO: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA MAZZINI - APPR. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE  DITTA ZAMBELLI S.R.L. DI GALEATA PER EURO 1.176,62.= OLTRE IVA (Q.E. 370.000,00)",null,"2009-04-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45181,2009,null,244,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI ALL' A.S. FIORENTINA HANDBALL  ANNO 2009/2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000",null,"2009-04-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45182,2009,null,243,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DITTA ENERGRID  FEBBRAIO 2009",null,"2009-04-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45183,2009,null,242,"MANIFESTAZIONE 25/4/2009 COMMEMORATIVA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 804,00",null,"2009-04-01T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [45184,2009,null,241,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-03-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45185,2009,null,240,"FORMAZIONE: CONSEGUIMENTO PATENTE DI SERVIZIO PER N. 8 OPERATORI DEL SERVIZIO P. M.: IMPEGNO DI SPESA - EURO 6.312,21",null,"2009-03-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45186,2009,null,239,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE SONIC SRL DI MAGIONE (PG) PER EURO 11.100,00 (IVA COMPRESA).",null,"2009-03-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45187,2009,null,238,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. PERSONALE E INFORMATICA AL CORSO DI FORMAZIONE MAGGIOLI IN TEMA DI FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 - EURO 225,00",null,"2009-03-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45188,2009,null,237,"SCUOLA COMUNALE DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" - CORRESPONSIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA II TRANCHE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DIDATTICA DEL 2008-2009 (EURO 5.700,00)",null,"2009-03-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45189,2009,null,236,"VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01.04/31.12.2009 (EURO 2110,00)",null,"2009-03-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45190,2009,null,235,"RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE CIMITERO DI SANT'ANSANO -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA A. DI EURO 30.042,82",null,"2009-03-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45191,2009,null,234,"AUTORIZZAZIONE ALL'ISP. P.M. BAMBI MARCO A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER LA SELEZIONE \"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AG. POLIZIA MUNICIPALE (CAT. C)\"",null,"2009-03-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45192,2009,null,233,"INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER ACQUISTO DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI ADDETTI ALLA P.M. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00",null,"2009-03-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45193,2009,null,232,"AFFIDAMENTO GESTIONE DI VILLA PECORI GIRALDI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE",null,"2009-03-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45194,2009,null,231,"REALIZZAZIONE PISTA CICLO/PEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE: TRATTO BORGO S.L.-SAGGINALE. ACQUISTO TERRENI DALLA DITTA BORGIOLI ADRIANO ED UMBERTO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 699,90",null,"2009-03-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45195,2009,null,230,"ACQUISTO VOLUMI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP E LA CASA EDITRICE LA MERIDIANA - ORD. N. 3/09 (EURO 2.125,50)",null,"2009-03-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45196,2009,null,229,"REALIZZAZIONE PISTA CICLO/PEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE: TRATTO BORGO S.L./SAGGINALE. ACQUISTO TERRENI DALLA DITTA FRESCOBALDI S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 7.172,16",null,"2009-03-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45197,2009,null,228,"FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - DIVERSA DISTRIBUZIONE DI SPESA DET. N. 294 DEL 03.04.2008 E LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 997,63 IVA COMPRESA",null,"2009-03-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45198,2009,null,227,"CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO S.L. E PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI PORZIONE DEL FABBRICATO ADIBITO A CANTIERE COMUNALE IN VIALE GIOVANNI XXIII^ COME SEDE OPERATIVA",null,"2009-03-24T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45199,2009,null,226,"CONCESSIONE IN COMODATO DI DUE OPERE IN CERAMICA DA PARTE DI SAMUELE MODI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI",null,"2009-03-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45200,2009,null,225,"CONCESSIONE IN COMODATO DI N. 4 OPERE IN CERAMICA DA PARTE DI ALBERTO MODI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI",null,"2009-03-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45201,2009,null,224,"APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI EDUCATORI  DOMICILIARI.",null,"2009-03-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45202,2009,null,223,"CONTRIBUTO AL C.C. APPENNINICO 1907 PER L'ORGANIZZAZIONE DI VARIE GARE CICLISTICHE. IMPEGNO DI SPESA 700,00 EURO.",null,"2009-03-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45203,2009,null,222,"ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA AGENZIA MUGELLO DI A. MATTIOLI  & C. - ORD. N. 2/09 (EURO 2.000)",null,"2009-03-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45204,2009,null,221,"APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER STAGES FORMATIVI CON I.P.S.I.A. \"CHINO CHINI\" E COMUNE DI FIRENZE.",null,"2009-03-20T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45205,2009,null,220,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE RCS LIBRI - ORD. N. 1/09 (EURO 3.000)",null,"2009-03-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45206,2009,null,219,"ACQUISTO ATTREZZATURE VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000",null,"2009-03-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45207,2009,null,218,"CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. - INVIO SOLLECITI PER FATTURAZIONE 2008 - IMPEGNO DI SPESA (1.200,00 EURO)",null,"2009-03-20T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [45208,2009,null,217,"RINNOVO CONVENZIONE CON ENEL-FIORENTINAGAS PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTESENARIO - COMUNE DI VAGLIA - IMPOTO EURO 371,86",null,"2009-03-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45209,2009,null,216,"RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS EFFETTUATO DALLA SIG.RA ROTARI ANETA - IMPORTO EURO 87,62",null,"2009-03-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45210,2009,null,215,"ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI (EURO 2227,20)",null,"2009-03-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45211,2009,null,214,"IMMOBILE EX PRETURA DI VIA ALDO MORO: OPERE DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 398.076,96",null,"2009-03-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45212,2009,null,213,"ASSICURAZIONE ANZIANI OVER 65 (EURO 9600,00)",null,"2009-03-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45213,2009,null,212,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 20.000,00 IVA COMPRESA",null,"2009-03-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45214,2009,null,211,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 DI EURO 7.000,00 (IVA COMPRESA).",null,"2009-03-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45215,2009,null,210,"DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 150.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO AREA A VERDE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO",null,"2009-03-19T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [45216,2009,null,209,"APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO ERP 2008",null,"2009-03-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45217,2009,null,208,"DIVERSO UTILIZZO DELLE SOMME PRESTATE SU MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO-PEDONALE",null,"2009-03-18T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [45218,2009,null,207,"REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA IN VIALE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO AL GEOM. CERRETI MASSIMO DI BORGO S.L. INCARICO PER RESTITUZIONE IN LOCO DEL PROGETTO EURO 500,00 IVA COMPRESA",null,"2009-03-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45219,2009,null,206,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 DI EURO 600,00",null,"2009-03-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45220,2009,null,205,"INVIO PERSONALE COMANDO P.M. AL POLIGONO PER ADDESTRAMENTO PROVE DI TIRO - ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1580,28",null,"2009-03-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45221,2009,null,204,"NOTIFICHE VERBALI CODICE DELLA STRADA A CARICO DI CITTADINI STRANIERI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA NIVI CREDIT SRL",null,"2009-03-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45222,2009,null,203,"BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2008/09 - APPROVAZIONE GRADUATORIA   BORSE DI STUDIO E BUONI LIBRO.",null,"2009-03-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45223,2009,null,202,"PROROGA INTERVENTO URGENTE MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2009-03-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45224,2009,null,201,"ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI  HARDWARE PER L'ESTENSIONE DELLA COPERTURA  WI-FI A PIAZZA DANTE-IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.208,00)",null,"2009-03-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45225,2009,null,200,"PROGETTO SIEVE-RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU'  DITTA CIANFANELLI GIORGIO DI BORGO S .L. PER EURO 402,60",null,"2009-03-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45226,2009,null,199,"ACQUISTO ARREDI PER COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE UFFICIO ASSISTENTI SOCIALI (EUROP 793,93)",null,"2009-03-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45227,2009,null,198,"INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE.",null,"2009-03-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45228,2009,null,197,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2009: 1^ INTEGRAZIONE - EURO 6.561,60=",null,"2009-03-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45229,2009,null,196,"ACQUISTO PANNOLI PER ASILI NIDO (EURO 1399,14)",null,"2009-03-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45230,2009,null,195,"SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DET. COME AGENTE P.M. - CAT. C: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA ALLA DITTA ELABORAZIONI E CONSULENZE S.R.L. (EURO 3212,12)",null,"2009-03-12T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45231,2009,null,194,"ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO PER GIOCHI DALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.110,00 (IVA COMPRESA)",null,"2009-03-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45232,2009,null,193,"ACQUISTO DI TAGLIAERBA PER LAVORI IN ECONOMIA DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. DI BORGO SAN LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 21.900,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-03-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45233,2009,null,192,"SMALTIMENTO OLII ESAUSTI, ACQUISTO GPL E MATERIALIDI CONSUMO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNODI SPESA EURO 5.034",null,"2009-03-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45234,2009,null,191,"RIPARAZIONE CONDIZIONATORE IMMOBILE SEDE DEL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 360,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-03-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45235,2009,null,190,"CORSO GINNASTICA E DI HATA YOGA PER ANZIANI ANNO 2008/2009 - IMPEGNO SI SPESA EURO 3.500",null,"2009-03-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45236,2009,null,189,"UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000",null,"2009-03-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45237,2009,null,188,"REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.351,92)",null,"2009-03-11T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [45238,2009,null,187,"ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500",null,"2009-03-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45239,2009,null,186,"ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 3^ IMPEGNO DI  SPESA ANNO 2009.",null,"2009-03-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45240,2009,null,185,"USO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO ANNO 2009- IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500",null,"2009-03-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45241,2009,null,184,"PROGETTO SIEVE-RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A- DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA PAGLIA ANTONIO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 213,38",null,"2009-03-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45242,2009,null,183,"AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URB./EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI ALLO STUDIO PIEMONTESE-VALLINI DI FIRENZE FINO AL 31.12.2009 PER EURO 6.041,60 (IVA COMPRESA).",null,"2009-03-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45243,2009,null,182,"PROROGA FINO AL 31.12.2009 INCARICO DI VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 9.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2009-03-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45244,2009,null,181,"RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN FRAZ. RONTA E POLCANTO, DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A., PER UN IMPORTO DI EURO 800,00.=",null,"2009-03-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45245,2009,null,180,"RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2009 EURO 20.000,00",null,"2009-03-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45246,2009,null,179,"GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 (EURO 542,50)",null,"2009-03-09T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [45247,2009,null,178,"RIMBORSO SPESE COMPONENTI SEC - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - (EURO 800)",null,"2009-03-09T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [45248,2009,null,177,"LAVORO STRAORDINARIO SEC ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1984,50)",null,"2009-03-09T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [45249,2009,null,176,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-03-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45250,2009,null,175,"SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 371/2008 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - AVV. MATRONE - EURO 489,60",null,"2009-03-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45251,2009,null,174,"SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 241/2008 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - STUDIO LEGALE MAGNI - BONDIOLI FRATTINI - EURO 541,01",null,"2009-03-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45252,2009,null,173,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA \"DONATINI\" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLOORING SRL DI TORINO PER EURO 11.280,00 (IVA INCLUSA).",null,"2009-03-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45253,2009,null,172,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI P. I. - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PREL., DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALL'ING. DE MARCO MATTIA DI CAMPI BISENZIO PER EURO 7.894,80 TUTTO COMPRESO",null,"2009-03-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45254,2009,null,171,"POTATURA DEI  TIGLI UBICATI SULLA VIA FAENTINA A RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 18.060,00 IVA INCLUSA",null,"2009-03-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45255,2009,null,170,"RIMOZIONE E RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI IN LOC. LA BROCCHI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI PER EURO 11.340,00 IVA COMPRESA",null,"2009-03-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45256,2009,null,169,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. PERSONALE E INFORMATICA AL SEMINARIO FORMEL DAL TITOLO: \"LA GESTIONE DEL PERSONALE\". - EURO 350,00",null,"2009-03-04T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45257,2009,null,168,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGRID GENNAIO 2009",null,"2009-03-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45258,2009,null,167,"ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - 2^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2009 PER SOSTEGNO SOCIO-  EDUCATIVO NUCLEO FAMILIARE M.A.",null,"2009-03-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45259,2009,null,166,"ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA CAVE CARDETOLE",null,"2009-03-03T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [45260,2009,null,165,"PAGAMENTO UTENZE DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPEA ANNO 2009.",null,"2009-03-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45261,2009,null,164,"SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE DI GAS METANO MONTATO SULLA CALDAIA DI VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.659,20 IVA COMPRESA",null,"2009-03-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45262,2009,null,163,"CONSORZIO STRADA VICINALE \"LE VILLE\" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DI QUESTO ENTE, PER L'ANNO 2009 DI EURO 1.600,00.=",null,"2009-03-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45263,2009,null,162,"1^ RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2009 - PERIODO 01.01/26.02.09 (EURO 14.224,41)",null,"2009-03-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45264,2009,null,161,"CONTRIBUTO AL CIRCOLO SPAZIO TRE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA FESTA DI CARNEVALE PER BAMBINI",null,"2009-03-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45265,2009,null,160,"PROGETTO REGIONALE DIGITALIZZAZIONE PERIODICI LOCALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIAV DELLA  CATALOGAZIONE E DELLA MESSA IN LINEA NELL'EMEROTECA VIRTUALE TOSCANA DELLE TESTATE STORICHE MUGELLANE  (EURO 9.550)",null,"2009-02-27T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45266,2009,null,159,"SPEDIZIONE POSTA  ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000)",null,"2009-02-27T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [45267,2009,null,158,"AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI MARZO (EURO 200)",null,"2009-02-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45268,2009,null,157,"NUOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 5.332,50)",null,"2009-02-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45269,2009,null,156,"LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLO STORNO FATTURA ALLA DITTA BIBBIANI SRL PER PARTECIPAZIONE FAM 2008",null,"2009-02-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45270,2009,null,155,"INSERIMENTI TERAPEUTICI  ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA  MARZO/GIUGNO 2009.",null,"2009-02-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45271,2009,null,154,"ACQUISTO DI UNA SALDATRICE PER IL CANTIERE COMUNALE, DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER UNA SPESA DI EURO 528,00.=",null,"2009-02-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45272,2009,null,153,"IMPLEMENTAZIONE CENTRALE OPERATIVA GESTIONE ASSOCIATA PM FRA I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E DI PALAZZUOLO SUL SENIO",null,"2009-02-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45273,2009,null,152,"ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER PALESTRA - IMPEGNO DI SPESA EURO 334.36",null,"2009-02-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45274,2009,null,151,"AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO SAN LORENZO, PER LA STESURA E PRESENTAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO PER PISTA CICLABILE, PER UN IMPORTO DI EURO 750,00.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2009-02-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45275,2009,null,150,"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA ATI DIMENSIONI NUOVE PER EURO 1.553,27 OLTRE IVA",null,"2009-02-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45276,2009,null,149,"APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C",null,"2009-02-25T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45277,2009,null,148,"INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.",null,"2009-02-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45278,2009,null,147,"PROGETTO A.GIO. - ANTICIPO  ALL'ECONOMO  COMUNALE.",null,"2009-02-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45279,2009,null,146,"CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2008 - LIQUIDAZIONE SALDO",null,"2009-02-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45280,2009,null,145,"PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI STUDIO \"LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI\" ORGANIZZATO DA ALFA CONSULENZE S.R.L. (250,00 EURO)",null,"2009-02-24T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [45281,2009,null,144,"IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE PRIMA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2009 - EURO 150,00=",null,"2009-02-24T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [45282,2009,null,143,"ESTENSIONE ALLA DITTA MANUTENCOOP  FACILITY MANAGEMENT SPA APPALTO SERVIZIO PULIZIE CORSO DI LAUREA INFERMIERI (EURO 3972,00)",null,"2009-02-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45283,2009,null,142,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TRE PISTOLE WALTHER P99 CALIBRO 9X21 PER PERSONALE COMANDO P.M. - EURO 1836,00",null,"2009-02-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45284,2009,null,141,"APPROVAZIONE INTERVENTO IMPIANTO TERMICO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO SIEMM DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 987,60 (IVA COMPRESA)",null,"2009-02-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45285,2009,null,140,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2008",null,"2009-02-23T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [45286,2009,null,139,"IMPEGNO DI SPESA  PER SPESE LEGALI PER ATTIVITA' CONTENZIOSA - EURO 5.000,00",null,"2009-02-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45287,2009,null,138,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2008/09- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE COOP. ODISSEA PER MAGGIORE SPESA.",null,"2009-02-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45288,2009,null,137,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-02-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45289,2009,null,136,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-02-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45290,2009,null,135,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DITTE FORNITRICI PER MAGGIORE SPESA.",null,"2009-02-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45291,2009,null,134,"LIQUIDAZIONE NOTULA ING. DEGL'INNOCENTI QUALE CONSULENTE PROVINCIALE IMPIANTI SPORTIVI DEL CONI, PER PARERI SU LIQ.NI FATTURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE PALESTRA AREA ROMANELLI, PER EURO 13,79.=",null,"2009-02-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45292,2009,null,133,"LIQUIDAZIONE NOTULA ING. DEGL'INNOCENTI QUALE CONSULENTE PROVINCIALE IMPIANTI SPORTIVI DEL CONI, PER PARERI SU LIQ.NI FATTURE RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA DI SAGGINALE PER EURO 287,49.=",null,"2009-02-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45293,2009,null,132,"LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LUNGO VIALE GIOVANNI XXIII - 1^ LOTTO. LIQ.NE ING. FAUSTO GIOVANNARDI D.L. E CONTABILITA' SUL 2^ S.A.L., PER EURO 3.722,86.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2009-02-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45294,2009,null,131,"MESSA A NORMA DELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI C.LI - PAGAMENTO COMPETENZE AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DI EURO 376,00",null,"2009-02-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45295,2009,null,130,"TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-02-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45296,2009,null,129,"GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2008/09.",null,"2009-02-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45297,2009,null,128,"VOUCHER PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA 0-2 ANNI -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  AI BENEFICIARI (EURO 14.551,94).",null,"2009-02-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45298,2009,null,127,"RIMBORSO BUONI PASTO AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO SERALE NOTTURNO ANNO 2009  - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=",null,"2009-02-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45299,2009,null,126,"NUOVA STRADA C.LE DI INNESTO  S.S. 302 E  VICINALE DEL MULINACCIO - DEPOSITO PRESSO CASSA DD.PP. DELLE INDENNITA' NON ACCETTATE PER UN IMPORTO DI E. 15.392,33 (Q.E. DEL PROGETTO E. 84.636,40)",null,"2009-02-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45300,2009,null,125,"INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI  SPESA.",null,"2009-02-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45301,2009,null,124,"CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE SERATA DI BERLINGACCIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.100",null,"2009-02-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45302,2009,null,123,"PROGETTO REMIDA - OPERE DI RECUPERO PER REALIZZAZIONE LABORATORI IN PIAZZA DANTE: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000.",null,"2009-02-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45303,2009,null,122,"AGGIORNAMENTO AL 31.12.2008 ELENCHI PROFESSIONISTI PER INCARICHI PROGETTAZIONE DI OO.PP., APPROVATO CON DETERMINA N. 666/06, CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00",null,"2009-02-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45304,2009,null,121,"ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI - APPROVAZIONE ALBO AGGIORNATO AL 31 DICEMBRE 2008",null,"2009-02-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45305,2009,null,120,"R.S.A. GIOTTO - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2009.",null,"2009-02-11T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45306,2009,null,119,"R.S.A. SAN GIUSEPPE - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE  GIORNALIERA ANNO 2009.",null,"2009-02-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45307,2009,null,118,"REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO IL FIUME SIEVE - INCARICO AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO SAN LORENZO PER UNA SPESA DI EURO 1.200,00 (TUTTO COMPRESO)",null,"2009-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45308,2009,null,117,"PROGETTO REMIDA - OPERE DI RECUPERO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI NEL FABBRICATO DI PIAZZA DANTE: RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI EURO 167.000,00",null,"2009-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45309,2009,null,116,"AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA/EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE/ESPROPRI ALLO STUDIO PIEMONTESE-VALLINI DI FIRENZE FINO AL 31.03.2009 PER EURO 1.958,40",null,"2009-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45310,2009,null,115,"DIVERSA DISTRIBUZIONE IMPEGNO DI SPESA  N. 2452/2008 (DETERMINA N. 294 DEL 03.04.2008) E LIQUIDAZIONE FORNITURE    EURO 1.623.37.=",null,"2009-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45311,2009,null,114,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI.",null,"2009-02-09T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [45312,2009,null,113,"APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA  FATTURE ENERGRID DICEMBRE 2008   . EURO 1.239,44",null,"2009-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45313,2009,null,112,"AMMISSIONE ISTANZE PRESELEZIONE GARA VILLA PECORI",null,"2009-02-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45314,2009,null,111,"ADEGUAMENTO STRUTT. CON AMPLIAMENTO SCUOLA MAT. DI PANICAGLIA - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. N. 163/2006: EURO 125.817,00 OLTRE IVA",null,"2009-02-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45315,2009,null,110,"SERVIZIO PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009/2010.",null,"2009-02-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45316,2009,null,109,"APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO \"PORTA FIORENTINA\" E \"VIA DEL POGGIO 1\" DA STIPULARE CON VARIE ASSOCIAZIONI.",null,"2009-02-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45317,2009,null,108,"SUPPORO SERVIZI  SCOLASTICI 2008/09 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA.",null,"2009-02-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45318,2009,null,107,"ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-02-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45319,2009,null,106,"RIFACIMENTO  MURO PERIMETRALE CIMITERO C.LE DI SANT'ANSANO - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. GIOVANNI REGGIANI DI BARBERINO DI M.LLO PER EURO 1.162,80",null,"2009-02-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45320,2009,null,105,"UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SVILUPPO RISORSE UMANE (FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE) - EURO 9.706,40",null,"2009-02-05T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45321,2009,null,104,"APPROVAZIONE CONVENZIONE TEATRO GIOTTO PER RASSEGNA TEATRALE 2008-2009 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO",null,"2009-02-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45322,2009,null,103,"APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2008 E ACCANTONAMENTO QUOTE 8% E 9% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 120, COMMA 4, L.R. 1/2005 - EURO 80.156,99",null,"2009-02-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [45323,2009,null,102,"LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA CANONE ANNUO 2008 NEI CONFRONTI DI ANCI TOSCANA PER LA CONVENZIONE PER LA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA, PARI AD EURO 673,78.=",null,"2009-02-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45324,2009,null,101,"INTEGRAZIONE ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE COMANDO P.M. - IMPEGNO DI SPESA EURO 392,20",null,"2009-02-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45325,2009,null,100,"POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO FEBBRAIO ANNO 2009 - EURO 6.894,69",null,"2009-02-03T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45326,2009,null,99,"LAVORI AI MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - 2^ STRALCIO: LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER E. 150,00",null,"2009-02-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45327,2009,null,98,"PROGETTO \"NATI PER LEGGERE\" - IMPEGNO DI SPESA PER LETTURE ANIMATE E LABORATORI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 892,80)",null,"2009-02-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45328,2009,null,97,"ADESIONE AL PROGETTO PA INFORMA",null,"2009-02-02T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [45329,2009,null,96,"AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI FEBBRAIO (EURO 200)",null,"2009-01-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45330,2009,null,95,"ABBATTIMENTO OTTO TIGLI UBICATI LUNGO LA VIA FAENTINA A RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO PER EURO 3.840,00 IVA INCLUSA",null,"2009-01-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45331,2009,null,94,"REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO/PED. TRA V.LE RESISTENZA E V.LE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORIA ALLA DITTA BRC PROJECT SNC DI AGRIGENTO PER E. 21.000,00 IVA INCLUSA",null,"2009-01-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45332,2009,null,93,"AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE BAMBI MARCO PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE",null,"2009-01-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45333,2009,null,92,"SUSSIDI  ORDINARI  E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO  DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-01-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45334,2009,null,91,"ACQUISTO  GENERI   ALIMENTARI   MENSA SCOLASTICA  - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2008.",null,"2009-01-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45335,2009,null,90,"CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 2^ STRALCIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER SCELTA DEL CONTRAENTE - EURO 1.867,10",null,"2009-01-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45336,2009,null,89,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA PER IL PERIODO DAL 01.11.2008 AL 31.10.2009 PER UN TOTALE DI EURO 5.198,71",null,"2009-01-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45337,2009,null,88,"AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALEPUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI PROGRAMMATE NEL GENNAIO-MARZO 2009 (EURO 1.000)",null,"2009-01-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45338,2009,null,87,"APPROVAZIONE CALENDARIO SAGRE E FESTE 2009",null,"2009-01-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45339,2009,null,86,"REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICO - TECNICA A CORREDO DELLA VARIANTE AL PRG PER LE OPERE IDRAULICHE DI FONDOVALLE - AFFID.TO INCARICO AL GEOLOGO GABRIELE PAOLINI PER EURO 3.029,40 (TUTTO COMPRESO)",null,"2009-01-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45340,2009,null,85,"CONSOLIDAMENTO MURO E SCARPATA IN VIA SCALANDRONI A POLCANTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL GIARDINO DI SESTO FIORENTINO, PER EURO 8.160,00.= (COMPRESO IVA)",null,"2009-01-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45341,2009,null,84,"APPROVAZIONE COLLAUDO PARZIALE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87 C NELLA FRAZIONE DI LUCO MUGELLO LOC. CHISCIANO",null,"2009-01-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45342,2009,null,83,"AFFIDAMENTO DI INCARICO PER VARIAZIONE CATASTALE RELATIVA ALL'IMMOBILE DI VIA BROCCHI N. 71, AL GEOM. MARIA ROSSI DI BARBERINO, PER UN IMPORTO DI EURO 374,40.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2009-01-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45343,2009,null,82,"RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINA N. 7/2009 PER INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA E PARERI IGIENICO - SANITARI DA PARTE DELLA A.S.L. DI FIRENZE",null,"2009-01-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45344,2009,null,81,"COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA \"IL GIRASOLE\" - APPROVAZIONE  QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2009.",null,"2009-01-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45345,2009,null,80,"LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI A TAGLIAFERRI TERESA , HRUSHETSKA IRYNA E GUIDOTTI VENTURINO",null,"2009-01-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45346,2009,null,79,"ABBONAMENTO AL BOLLETTINO \"INTERAZIONE\" IN MATERIA FISCALE, PERSONALE, BILANCIO E ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA TELEFONICA IN MATERIA FISCALE CON LA SOC. INTERAZIONE S.R.L. - EURO 660,00",null,"2009-01-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45347,2009,null,78,"PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2009 - MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1538,34",null,"2009-01-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45348,2009,null,77,"IMPEGNO DI SPESA CANONE E CONSULTAZIONE AL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3276,32",null,"2009-01-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45349,2009,null,76,"ACQUISTO TARGA PER INTITOLAZIONE SALA DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (EURO 613,44)",null,"2009-01-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45350,2009,null,75,"APPROVAZIONE NUOVO CAPITOLATO GARA VILLA PECORI PER ERRORI MATERIALI",null,"2009-01-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45351,2009,null,74,"ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE \"ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA\" (16-27 FEBBRAIO 2009) (859,16 EURO)",null,"2009-01-22T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [45352,2009,null,73,"RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER MANCATA ESECUZIONE CONCESSIONE EDILIZIA N. 4 DEL 10.01.1998 - EURO 9.626,66",null,"2009-01-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [45353,2009,null,72,"RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE CIMITERO DI SANT'ANSANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 27.378,04 OLTRE IVA (Q.E. EURO 45.039,29)",null,"2009-01-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45354,2009,null,71,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009: DET. FONDO EX ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22/01/2004 E STRAORDINARIO - EURO 340.212,77",null,"2009-01-22T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45355,2009,null,70,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER 1^ SEMESTRE 2009 PER EURO 2.800,00.=",null,"2009-01-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45356,2009,null,69,"CORSO SU \"NOVITA' FISCALI DI INIZIO 2009 PER IL SOSTITUTO D'IMPOSTA MODELLI CUD E 770/'09, DECRETO ANTICRISI (DL 185/2008) E FINANZIARIA 2009\" TENUTO DA EBIT S.R.L. IL 30/01/09 - EURO 700,00",null,"2009-01-22T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45357,2009,null,68,"APPROVAZIONE  BANDO VILLA PECORI GIRALDI",null,"2009-01-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45358,2009,null,67,"RIMBORSO ONERI CONCESSORI DIA IN VARIANTE N. 4677 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 140,94",null,"2009-01-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [45359,2009,null,66,"ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI DI VIALE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER EURO 150,00",null,"2009-01-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45360,2009,null,65,"SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO SPESA 2009 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. -  EURO 750,00",null,"2009-01-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45361,2009,null,64,"ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO NUCLEO FAMILIARE M.A.",null,"2009-01-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45362,2009,null,63,"ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA - 1^ IMPEGNO DI SPESA EURO 166,00",null,"2009-01-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45363,2009,null,62,"XXIX^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA  - 11/14 GIUGNO 2009.",null,"2009-01-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45364,2009,null,61,"SMALTIMENTO OLIIESAUSTI, ACQUISTO GPL E MATERIALI DI CONSUMO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - 1^ IMPEGNO DI SPESA EURO 466,00",null,"2009-01-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45365,2009,null,60,"\"CARNEVALE MUGELLANO 2009\" CONTRIBUTO ALL'ASS. PROMOZIONE CARNEVALE - IMPEGNO DI SPESA  4.200,00 EURO.",null,"2009-01-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45366,2009,null,59,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN LUCO - VIA TRAVERSI 31, COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2009-01-20T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [45367,2009,null,58,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA POWER RENT SAS DI BORGO SAN LORENZO PER FIERA AGRICOLA 2008",null,"2009-01-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45368,2009,null,57,"FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA DI PERSONALE: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA (EURO 800,00)",null,"2009-01-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45369,2009,null,56,"CORSO DI FORMAZIONE PAIDEIA: \"LE NUOVE DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2009\". PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE - EURO 261,00",null,"2009-01-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45370,2009,null,55,"CORSO DI FORMAZIONE CISEL: FINANZIARIA 2009: GUIDA OPERATIVA PER GLI EE.LL. PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE - EURO 160,00",null,"2009-01-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45371,2009,null,54,"OPERE DI COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI DI VIALE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIACOMELLI DI GIACOMELLI LUCA DI FIRENZUOLA PER EURO 29.614,22 (IVA COMPRESA)",null,"2009-01-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45372,2009,null,53,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTNZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 PARI AD EURO  14.900,00",null,"2009-01-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45373,2009,null,52,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 PARI AD EURO 52.300,00 IVA COMPRESA",null,"2009-01-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45374,2009,null,51,"ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-01-19T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [45375,2009,null,50,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 2008-LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 208,08=).",null,"2009-01-19T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [45376,2009,null,49,"RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI ANNO 2009: IMPEGNO DI SPESA - EURO 2000",null,"2009-01-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45377,2009,null,48,"CONCESSIONE IN USO DI PARTE DEI LOCALI POSTI IN VIA GIOTTO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER SEDE OAL - CANONE ANNUO DI EURO 5.600,00 IVA COMPRESA",null,"2009-01-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45378,2009,null,47,"COLLEGAMENTO TELEMATICO DALL'01.01.2008 CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI CATASTALI ED IPOTECARIA - IMPEGNO SPESA PER RINNOVO PASSWORD ANNO 2009 DI EURO 121,00",null,"2009-01-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45379,2009,null,46,"IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN UTILIZZATO PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO ED AFFFIDAMENTO ALLE AUTOLINEE TOSCANE PER EURO 201,60.=",null,"2009-01-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45380,2009,null,45,"LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT PER IL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI ADIBITO A UFF. PROVINCIALE LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE, ALLA SOCIETA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 73,24.=",null,"2009-01-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45381,2009,null,44,"SVOLGIMENTO DELLE ULTIME TRE GIORNATE DI FORMAZIONE DEL CORSO \"REVISIONE PROCEDURE INTERNE ORIENTATE ALL'UTENZA\" : INCARICO AL DR. ENRICO FABBRI (EURO 1872,00)",null,"2009-01-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45382,2009,null,43,"RICONOSCIMENTO PERMESSI RETRIBUITI A TITOLO DI DIRITTO ALLO STUDIO, EX ART. 15 C.C.N.L. 14.09.2000 - ANNO 2009.",null,"2009-01-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45383,2009,null,42,"ASSOCIAZIONE PROGETTO  ACCOGLIENZA -  2^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PER POSTI STRAORDINARI  RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI.",null,"2009-01-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45384,2009,null,41,"DETERMINA RESPONSABILI SERVIZIO DIREZIONE PRIMO SEMESTRE 2009",null,"2009-01-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45385,2009,null,40,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. RAGIONERIA AL SEMINARIO DAL TITOLO \"LA GESTIONE DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLA P.A.\" - EURO 290,00",null,"2009-01-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45386,2009,null,39,"ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER I CELLULARI IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO OO.PP. E CANTIERE, PER EURO 850,00.=",null,"2009-01-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45387,2009,null,38,"RITIRO OLI ESAUSTI MENSA CENTRALIZZATA ANNO 2009 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL FIORE ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 72,00.=",null,"2009-01-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45388,2009,null,37,"RITIRO OLI ESAUSTI CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ANNO 2009 A PRODURRE PULITO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00.=",null,"2009-01-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45389,2009,null,36,"AFFIDAMENTO INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 81/2008 PER L'ANNO 2009, PER EURO 6.960,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-01-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45390,2009,null,35,"AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN QUADRO ELETTRICO A VILLA PECORI GIRALDI ALLA DITTA E.D.P. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 426,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-01-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45391,2009,null,34,"INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 1.000,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2009-01-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45392,2009,null,33,"CORSO DI FORMAZIONE FORMEL: \"L'ACQUISIZIONE GRATUITA DELLE STRADE UTILIZZATE  A PUBBLICO PASSAGGIO: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. AMBIENTE E PATRIMONIO IMMOBILIARE - EURO 297.50",null,"2009-01-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45393,2009,null,32,"ACQUISTO PRODOTTI PER  LA CELIACHIA -  ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.",null,"2009-01-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45394,2009,null,31,"IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE E FISCALI PRIMO TRIMESTRE 2009 - EURO 325.26",null,"2009-01-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45395,2009,null,30,"COMMISSIONE CONSILARE N. 3 \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2009-01-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45396,2009,null,29,"NOMINA RESPONSABILE DELLE UU.OO. DEL SERVIZIO TECNICO E DEL SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE PER L'ANNO 2009",null,"2009-01-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45397,2009,null,28,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 5.000,00 (IVA COMPRESA) PER AS.TEC. S.R.L.",null,"2009-01-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45398,2009,null,27,"IMPEGNO SPESA ANNO 2009 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - EURO 1.800,00",null,"2009-01-13T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [45399,2009,null,26,"SPEDIZIONE POSTA ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000)",null,"2009-01-13T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [45400,2009,null,25,"IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO ,ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO E PAGAMENTO CANONE LIGHT BASE PER SERVIZIO HOMEBANKING - ANNO 2009 (EURO 1.528,80.=)",null,"2009-01-13T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [45401,2009,null,24,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI U.O. PERSONALE E INFORMATICA, SERVIZIO DEMOGRAFICO, AL SEMINARIO ANUSCA 11.02.2009 IN TEMA DI ACCERTAMENTO DELLA RESIDENZA - EURO 180.00",null,"2009-01-12T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45402,2009,null,23,"FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO AL SEMINARIO MAGGIOLI 23/02/09 IN TEMA DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE - EURO 420.00",null,"2009-01-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45403,2009,null,22,"LIQUIDAZIONE ARRETRATI  INDENNITA' DI RISULTATO  CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 07.03.08 DOTT. CENCI E DOTT. LORUSSO - EURO 165.92",null,"2009-01-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45404,2009,null,21,"LIQUIDAZIONE ARRETRATI INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 07.03.2008 - EURO 2558.52",null,"2009-01-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45405,2009,null,20,"ABBONAMENTO A QUOTIDIANI ANNO 2009 (EURO 2000,00)",null,"2009-01-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45406,2009,null,19,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI ALL' ASS. MOVIMENTO UNA PER GLI ANNI 2009-2010-2011  - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 54.000,00",null,"2009-01-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45407,2009,null,18,"ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE (EURO 3387,80)",null,"2009-01-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45408,2009,null,17,"IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2009 (49339,00)",null,"2009-01-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45409,2009,null,16,"IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE AD \"EQUITALIA CERIT\" S.P.A. - PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE",null,"2009-01-09T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [45410,2009,null,15,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.120,00.=",null,"2009-01-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45411,2009,null,14,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.100,00.=",null,"2009-01-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45412,2009,null,13,"ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI PER L'ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.050,00.=",null,"2009-01-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45413,2009,null,12,"RIQUALIFICAZIONE STAZIONI FERROVIARIE MINORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI B.S.L. DEL VIALETTO DI ACCESSO E SCALA INGRESSO STAZIONE RIMORELLI PER EURO 9.600,00 IVA COMPRESA",null,"2009-01-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45414,2009,null,11,"AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE ANNO 2009 - ARTT. 120-121 L.R. 1/2005",null,"2009-01-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [45415,2009,null,10,"RICORSO TAR PROMOSSO DAI SIGG.RI BAMBI, BORSELLI E LORINI - AVV. ALESSANDRO CECCHI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO  - EURO 3.738,01=",null,"2009-01-07T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45416,2009,null,9,"RICORSO TAR - SIG.RA NARDI GINA - DECRETO DECISORIO N. 3228/2008 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALL' AVV. FRANCESCO VALLINI - EURO 4.157,11=",null,"2009-01-07T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45417,2009,null,8,"SERVIZIO FINANZIARIO - NOMINA SINO AL 30 GIUGNO 2009 DEI RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE, SOSTITUTO DEL DIRIGENTE E SOSTITUTI DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVE",null,"2009-01-05T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [45418,2009,null,7,"IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO DALLA A.S.L. DI FIRENZE PER EURO 1.600,00.=",null,"2009-01-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45419,2009,null,6,"CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED A.S.L. ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00.=",null,"2009-01-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45420,2009,null,5,"IMPEGNO DI SPESA PER GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 PER L'ANNO 2009 DI EURO 2.170,00.=",null,"2009-01-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45421,2009,null,4,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER EURO 55.000,00.=",null,"2009-01-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45422,2009,null,3,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 25.000,00.=",null,"2009-01-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45423,2009,null,2,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 DI EURO 170.000,00.=",null,"2009-01-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45424,2009,null,1,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 DI EURO 128.000,00.=",null,"2009-01-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45425,2009,null,0,"INSERITA PER ERRORE",null,"2009-07-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45426,2009,null,0,"INSERITA  PER ERRORE",null,"2009-07-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45427,2009,null,0,"CORSI GINNASTICA E HATA -YOGA PER ANZIANI ANNO 2009-2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500",null,"2009-09-14T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45428,2009,null,0,"\"FESTA DELLA TOSCANA\" - ANNO 2009 - IMPEGNO SPESA EURO 800,00",null,"2009-11-23T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45429,2009,null,0,"CONTRIBUTO ALL'  \"ASS. SVARVOLATI MUGELLANI\" PER MOSTRA L'ALFA NEL BORGO - IMPEGNO EURO 260,00",null,"2009-11-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45430,2009,null,0,"INSERIMENTO ERRATO",null,"2009-10-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45431,2009,null,0,"I.C.I. - RIMBORSO NONVIERI ANDREA (125,00 EURO)",null,"2009-10-01T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [45432,2009,null,0,"ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO (EURO  1534,74)",null,"2009-09-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45433,2009,null,0,"SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2009/10 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2009-08-06T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [45434,2009,null,0,"ALLESTIMENTO IN PIAZZA DEL POPOLO DELLO SPETTACOLO DEL TEATRO SAN LEONARDO DI VITERBO IL 25.08.2009  (EURO 550)",null,"2009-07-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45435,2009,null,0,"PRESA D'ATTO CAMBIAMENTO GESTIONE DITTA AFFIDATARIA FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2009",null,"2009-07-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45436,2008,null,1085,"NUMERO DA RIUTILIZZARE",null,"2008-12-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45437,2008,null,1084,"NUMERO DA RIUTILIZZARE",null,"2008-12-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45438,2008,null,1083,"NUMERO DA RIUTILIZZARE",null,"2008-12-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45439,2008,null,1082,"PROGETTO ANNO 2008 RIFUGIATI POLITICI E RICHIEDENTI  ASILO - IMPEGNO  DI SPESA QUOTA COFINANZIAMENTO (EURO 5.000,00=)",null,"2008-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45440,2008,null,1081,"FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI: IMPEGNO DI SPESA .E LIQUIDAZIONE RECUPERO SOMME SU ARRETRATI CONTRATTUALI PERIODO 01.01.02 - 31.12.07 - EURO 5.664,53",null,"2008-12-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45441,2008,null,1080,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L A MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2008 : IMPEGNO DI SPESA DI EURO 935,92 (IVA COMPRESA)",null,"2008-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45442,2008,null,1079,"RIMBORSO PROVENTI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI A VIOLAZIONI ACCERTATE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO EURO 3.957,52",null,"2008-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45443,2008,null,1078,"IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2008 - EURO 8.688.79",null,"2008-12-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45444,2008,null,1077,"CCNL DIRIGENTI: DEFINIZIONE FONDO DIRIGENTI 2008 E IMPEGNO SPESA PER NUOVE RISORSE E RISULTATO 2008 - EURO 74.934.76",null,"2008-12-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45445,2008,null,1076,"CCNL DIRIGENTI: DEFINIZIONE FONDO DIRIGENTI 2007 E RETTIFICA IMPEGNO SPESA PER RISULTATO 2007- EURO 925.76",null,"2008-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45446,2008,null,1075,"PROROGA FINO AL 31.03.2009 INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.000,00 (TUTTO COMPRESO).",null,"2008-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45447,2008,null,1074,"1^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2009 (EURO 42.774,97)",null,"2008-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45448,2008,null,1073,"RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER MISSIONI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - IMPEGNO SPESA ANNO 2009 - EURO 2.000,00",null,"2008-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45449,2008,null,1072,"ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2008-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45450,2008,null,1071,"MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008, PER SISTEMAZIONE IMPIANTI, PER EURO 1.610,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2008-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45451,2008,null,1070,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 500,00",null,"2008-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45452,2008,null,1069,"PROSECUZIONE DEI PERCORSI DI APPROFONDIMENTO DEI PROCESSI EDUCATIVI NEL NIDO E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.110,00= ANNO EDUCATIVO 2008/2009.",null,"2008-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45453,2008,null,1068,"COMUNITA' PER MINORI IL MANDORLO - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2009.",null,"2008-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45454,2008,null,1067,"SERVIZIO DI ASSITENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA DI GESTIONE DEGLI ACCESSI AD INTERNET PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - EURO 1.500,00=",null,"2008-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45455,2008,null,1066,"PROGETTO \"GIOVANI X GIOVANI\"- STAMPA MATERIALI INFORMATIVI E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' -IMPEGNO DI SPESA EURO 2.540,00= IVA COMPRESA.",null,"2008-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45456,2008,null,1065,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI E SERVIZI COMUNALI - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 4.900,00 (IVA COMPRESA)",null,"2008-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45457,2008,null,1064,"SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI E SPESE NOTARILI. IMPEGNO SPESA ANNO 2009 - EURO 2.000,00=",null,"2008-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45458,2008,null,1063,"LOGO INTEGRATO CENTRO GIOVANI, INFORMAGIOVANI  E FORNITURA SUPPORTI INFORMATIVI - INTEGRAZIONE  ALLA DETERMINA 525 DELL'8/07/2008 PER ULTERIORE SPESA DI  EURO 930,00=  IVA COMPRESA.",null,"2008-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45459,2008,null,1062,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/10/2008 - 31/12/2008 - EURO 1.610,69=",null,"2008-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45460,2008,null,1061,"VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI GENNAIO/MARZO 2009 (EURO  664,68)",null,"2008-12-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45461,2008,null,1060,"IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE (EURO 11649,46)",null,"2008-12-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45462,2008,null,1059,"GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - COMMISSIONE CAPIGRUPPO E 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - IMPEGNO SPESA ANNO 2009 - EURO 1.627,50=",null,"2008-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45463,2008,null,1058,"ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DA EREDI SIG. LORINI ABRAMO AVVERSO SENTENZA N. 3121/2008 - AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO SPESA EURO 3.019,82=",null,"2008-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45464,2008,null,1057,"ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI  - IMPEGNO SPESA ANNO 2009 - EURO 3.069,35=",null,"2008-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45465,2008,null,1056,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.508,50 (IVA COMPRESA)",null,"2008-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45466,2008,null,1055,"RIMOZIONE E RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI IN LOC. LA BROCCHI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI PER EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45467,2008,null,1054,"ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO ANNO 2008 PER EURO 886,70 (IVA COMPRESA)",null,"2008-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45468,2008,null,1053,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL CANILE PER L'ANNO 2009",null,"2008-12-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45469,2008,null,1052,"REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SU BILANCIO DI MANDATO 2004-2009 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-12-29T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [45470,2008,null,1051,"INCARICO ADDETTO STAMPA JOHNNY TAGLIAFERRI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 (EURO 13.969,44)",null,"2008-12-29T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [45471,2008,null,1050,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 1.700,00 IVA COMPRESA",null,"2008-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45472,2008,null,1049,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE NEGLI STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 800,00 (IVA COMPRESA)",null,"2008-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45473,2008,null,1048,"AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2009 (EURO 17348,67)",null,"2008-12-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45474,2008,null,1047,"GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE - ANNO 2009 - EURO 13.020,00=",null,"2008-12-24T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45475,2008,null,1046,"TRASPORTO SOCIALE ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-12-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45476,2008,null,1045,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009",null,"2008-12-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45477,2008,null,1044,"ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2008-12-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45478,2008,null,1043,"ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA - CONVENZIONE ANNO  2009 PER \"IL BORGO DI ELISA\".",null,"2008-12-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45479,2008,null,1042,"INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-12-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45480,2008,null,1041,"IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE  - CANONE .",null,"2008-12-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45481,2008,null,1040,"PAGAMENTO UTENZE DA DESTINARE A SOLUZIONI  ABITATIVE - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.",null,"2008-12-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45482,2008,null,1039,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 (EURO 1.100,00=).",null,"2008-12-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45483,2008,null,1038,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI -  1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 (EURO  1.416,00=).",null,"2008-12-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45484,2008,null,1037,"CONSORZIO METROPOLI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER PRESTAZIONI SS.PP. (EURO 3.084,51=)",null,"2008-12-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45485,2008,null,1036,"ACQUISTO  MATERIALE PER CED TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO (EURO 5064,31)",null,"2008-12-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45486,2008,null,1035,"ASSUNZIONE A TEMPO INTERMINATO E PIENO DI N. 1 OAS SERVIZI CIMITERIALI CAT B3 (SIG MUGNAI MICHELE) TRAMITE CONCORSO PUBBLICO DAL 31/12/2008 - EURO 87,07",null,"2008-12-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45487,2008,null,1034,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG. MUGNAI MICHELE IN QUALITA' DI OAS SERVIZI CIMITERIALI CAT. B3 DAL 31/12/2008 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 30/12/2008)",null,"2008-12-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45488,2008,null,1033,"ASSUNZIONE  A TEMPO INDET. E PIENO DI N. 1 I.D ASSISTENTE SOCIALE  (SIG.RA PINI SILVIA) E CONTEST. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E A TEMPO PARZIALE ALL'ENTE DI PROVENIENZA- € 101,20",null,"2008-12-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45489,2008,null,1032,"PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.700,00=).",null,"2008-12-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45490,2008,null,1031,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO A TEMPO INDETERM. DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2008-12-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45491,2008,null,1030,"INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2009 - IMPEGNO SPESA - EURO 119.992,68",null,"2008-12-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45492,2008,null,1029,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 14^ IMPEGNO DI SPESA  ANO 2008 (EURO 2.069,43=).",null,"2008-12-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45493,2008,null,1028,"MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI  ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.531,95.=",null,"2008-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45494,2008,null,1027,"MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00.=",null,"2008-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45495,2008,null,1026,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI STABILI E SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 1.004,74 (IVA COMPRESA)",null,"2008-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45496,2008,null,1025,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00.=",null,"2008-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45497,2008,null,1024,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2009 - PROROGA SERVIZIO E 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00.=",null,"2008-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45498,2008,null,1023,"MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2008 DI EURO 800,00 (IVA COMPRESA)",null,"2008-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45499,2008,null,1022,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA PER IL PERIODO DAL 01.11.2008 AL 31.10.2009 PER UN TOTALE DI EURO 5.000,00",null,"2008-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45500,2008,null,1021,"IMPEGNO DI SPESA  POLIZZE ASSICURATIVE 2009 ( EURO 1498,68)",null,"2008-12-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45501,2008,null,1020,"ACQUISTO CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI (8000,00)",null,"2008-12-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45502,2008,null,1019,"IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI (EURO 914,61)",null,"2008-12-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45503,2008,null,1018,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DI BORGO SAN LORENZO PER SPETTACOLO NATALIZIO (EURO 500,00)",null,"2008-12-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45504,2008,null,1017,"RICORSO TAR - FURIAN RENATO E ALTRI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO -  AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - EURO 3.083,98=",null,"2008-12-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45505,2008,null,1016,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - EURO 5.000,00",null,"2008-12-19T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [45506,2008,null,1015,"6^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2008 (EURO 12514,30)",null,"2008-12-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45507,2008,null,1014,"ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO LAVORI ESTERNI (EURO 6100,00)",null,"2008-12-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45508,2008,null,1013,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI STABILI E SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 8.500,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-12-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45509,2008,null,1012,"IMPEGNO SPESA REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2008 - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/2006 - EURO 5.649,00",null,"2008-12-18T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [45510,2008,null,1011,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZE SU LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2009 IMPEGNO DI SPESA EURO  434,00",null,"2008-12-18T00:00:00","[STO]PROGETT. E PROT.CIV",null,null],
    [45511,2008,null,1010,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI O.A.S. SERV. CIMITERIALI - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2008-12-18T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45512,2008,null,1009,"ESENZIONE VARI SERVIZI - (MENSA SCOLASTICA- ASILO NIDO - CAMPI SOLARI - TRASPORTO SCOLASTICO) - APPROVAZIONE (EURO 41.551,00=).",null,"2008-12-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45513,2008,null,1008,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009- 1^ SEMESTRE.",null,"2008-12-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [45514,2008,null,1007,"AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIENZA DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI GENNAIO 2009 (EURO 200,00)",null,"2008-12-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45515,2008,null,1006,"RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'E'ECONOMO DI EURO 998,60",null,"2008-12-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45516,2008,null,1005,"ACQUISTO DALLA COOP. DELLACASA S.C.E. DI FIRENZE DI EDIFICIO POLIF.LE \"CENTRO DIR./SERVIZI ALLA PERSONA\" IN VIALE KENNEDY - LIQ. DI E. 129.600,00 (IVA COMPRESA) A TITOLO DI CAPARRA CONFIRMATORIA",null,"2008-12-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45517,2008,null,1004,"ASSISTENZA TECNICA HARDWARE ANNO 2009 A TD GROUP SPA - EURO 4.504,80=",null,"2008-12-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45518,2008,null,1003,"IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA ANNO 2008 - EURO 2.000=",null,"2008-12-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45519,2008,null,1002,"3^ IMPEGNO  SPESE  TELEFONICHE ANNO 2008 (EURO 2047,51)",null,"2008-12-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45520,2008,null,1001,"PROGETTO \"GIOVANI X GIOVANI\" -  ATTIVITA' ED  EVENTI MUSICALI PER I GIOVANI  PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA  (2.146,80=)",null,"2008-12-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45521,2008,null,1000,"AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA E RETE INFORMATICA ANNO 2009 A TD GROUP S.P.A. - EURO 8.064,00=",null,"2008-12-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45522,2008,null,999,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2009 - EURO 36.426,73=",null,"2008-12-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45523,2008,null,998,"L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 10.404,81=).",null,"2008-12-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45524,2008,null,997,"ACQUISTO ARREDI PER L'ASILO NIDO (EURO 2.401,71=)",null,"2008-12-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45525,2008,null,996,"RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER UTENZE IMMOBILE DI VIA CAIANI (CENTRO UNICO DI COTTURA) - IMPEGNO DI  SPESA.",null,"2008-12-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45526,2008,null,995,"COMMISSIONE COMUNALE ALLLOGI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - EURO 200,00",null,"2008-12-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45527,2008,null,994,"ACQUISTO LAVATRICE PER   MENSA SCOLASTICA (EURO 280,00=).",null,"2008-12-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45528,2008,null,993,"SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI ANNO2009 - IMPEGNO DI SPESA  EURO 400,00",null,"2008-12-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45529,2008,null,992,"FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE SPECIALISTICA EUCIP IT ADMINISTRATOR PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE DI TECNOLOGIE INDUSTRIALI - EURO 600,00",null,"2008-12-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45530,2008,null,991,"RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER L'ANNO 2009 RELATIVA ALLE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 3.512,72)",null,"2008-12-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45531,2008,null,990,"INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE MEDICHE VETERINARIE PER CANE RANDAGIO ALLA CLINICA VETERINARIA MUGELLO - EURO 32,68",null,"2008-12-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45532,2008,null,989,"EROGAZIONE ALL'AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO DEL CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER PROGETTO LINEA GOTICA (EURO 1.750)",null,"2008-12-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45533,2008,null,988,"NUOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER-UNIVERSITA' DELL'ET A'  LIBERA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 5.913,00)",null,"2008-12-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45534,2008,null,987,"IMPEGNO DI SPESA PER SMONTAGGIO SPORTO IN ALLUMINIO A DUE ANTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MINZONI, DA PARTE DELLA DITTA RONTINI & BONI DI B.S.L. PER EURO 696,00.=",null,"2008-12-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45535,2008,null,986,"SCUOLA COMUNALE DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" - CORRESPONSIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA I TRANCHE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DIDATTICA DEL 2008-2009 (EURO 7.600,00)",null,"2008-12-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45536,2008,null,985,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI O.A.S. SERVIZI CIMITERIALI - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2008-12-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45537,2008,null,984,"ACQUISTO BENI PER L A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PER EURO 5.118,97 (IVA COMPRESA).",null,"2008-12-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45538,2008,null,983,"EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ALL'ASSOCIAZIONE MUSIC VALLEY RECORDS DI MONTEMURLO (EURO 1.000,00)",null,"2008-12-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45539,2008,null,982,"SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 219/2007 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - AVV. VASCELLARI - EURO 459,63",null,"2008-12-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45540,2008,null,981,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI PER PERSONALE COMANDO P.M. - EURO 3.000,00",null,"2008-12-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45541,2008,null,980,"CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2008 ALL'ASSOCIAZIONE \"TERRE DI TOSCANA \" (EURO 2.700,00)",null,"2008-12-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45542,2008,null,979,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART 30 D. LGS 165/01 DI N. 1 I.D. AMM.VO CAT. D-D1 (DOTT.SSA ENRICA MASCHIO)  DAL 31/12/08 - EURO 101,20",null,"2008-12-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45543,2008,null,978,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008 - RIDETERMINAZIONE DEL FONDO EX ARTT 31 E 32 CCNL 22/01/2004 E STRAORDINARIO - EURO 426.047,65",null,"2008-12-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45544,2008,null,977,"APPROVAZIONE GRADUATORIA AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONVENZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI UBICATE NEL CAPOLUOGO E  NELLA FRAZIONE DI RONTA",null,"2008-12-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45545,2008,null,976,"CONTRIBUTO AL COMITATO NEL BORGO PER MANIFESTAZIONUI NATALIZIE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.700",null,"2008-12-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45546,2008,null,975,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO  187.608,73=).",null,"2008-12-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45547,2008,null,974,"MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2009",null,"2008-12-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45548,2008,null,973,"ACQUISTO DI UN PONTE DALLA S.P.M. DI SCARPERIA PER EURO 3.566,72.= PER DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE",null,"2008-12-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45549,2008,null,972,"INTERVENTO DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO ANNO 2008 - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 173,88.=)",null,"2008-12-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45550,2008,null,971,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 9/D - RABATTA",null,"2008-12-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [45551,2008,null,970,"AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA PER UFFICIO STAMPA ASSOCIATO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (EURO 8.906,00)",null,"2008-12-11T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [45552,2008,null,969,"TRASPORTO SOCIALE ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00=).",null,"2008-12-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45553,2008,null,968,"COMPENSAZIONE PARTITE DI GIRO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 13-14 APRILE 2008 (EURO 2.433,16)",null,"2008-12-10T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [45554,2008,null,967,"RICORSO TAR - GUCCI ALEARDO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. STANCANELLI - EURO 1.663,75",null,"2008-12-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45555,2008,null,966,"RICORSO TAR - AZZERBONI GIUSEPPE  - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. STANCANELLI GIUSEPPE -. EURO 1.198,61=",null,"2008-12-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45556,2008,null,965,"APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON LA SOCIETA \"LA CAPANNINA\" DI RUSCIANO TOBIA S.A.S. PER MANTENERE L'ALLACCIAMENTO AL POZZETTO DI ISPEZIONE C.LE REALIZZATO C/O IL P.LE DI VIALE DELLA RESISTENZA",null,"2008-12-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45557,2008,null,964,"AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.12.2008/31.12.2013 (EURO 241830,00)",null,"2008-12-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45558,2008,null,963,"RICORSO TAR TOSCANA - ROSSI ANGIOLO - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 1.198,46=",null,"2008-12-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45559,2008,null,962,"RICORSO TAR TOSCANA - BELLUSCIO GIOVANNI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - EURO 1.198,46=",null,"2008-12-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45560,2008,null,961,"RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DELLE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (EURO 1.532,00)",null,"2008-12-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45561,2008,null,960,"SISTEMAZIONE DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE - IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AFFIDATARIA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 1.545,60.=",null,"2008-12-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45562,2008,null,959,"OPERAZIONI DI RIPRISTINO AREA ADIACENTE ALLE CAVE DI CARDETOLE - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO IN CONTRADDITTORIO AL GEOM. PACINI FABRIZIO PER EURO 1.372,80.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2008-12-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45563,2008,null,958,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI STABILI E SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 2.984,00 IVA COMPRESA",null,"2008-12-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45564,2008,null,957,"OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI EDIFICIO EX PRETURA DI VIA A. MORO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA: EURO 14.205,24 IVA COMPRESA",null,"2008-12-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45565,2008,null,956,"PUBBLICAZIONE RICERCA SULLE ATTIVITA' SPORTIVE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 390,00",null,"2008-12-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45566,2008,null,955,"ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE BENI MOBILI ACQUISTATI PER LA SCUOLA MATERNA CON FONDI STATALI",null,"2008-12-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45567,2008,null,954,"IMPEGNO DI SPESA PER  CONTRIBUTO INTEGRATIVO UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2008 - EURO 6.000,00",null,"2008-12-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45568,2008,null,953,"INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO - IMPEGNO ANNO 2008.",null,"2008-12-05T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [45569,2008,null,952,"TRASFERIMENTO AL \"COMITATO NEL BORGO\" DELLA QUOTA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PORTALE DEL CENTRO STORICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI FIDELIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO - EURO  5.000,00",null,"2008-12-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45570,2008,null,951,"ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI I.V.A.-RICHIESTA PARERE",null,"2008-12-05T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [45571,2008,null,950,"CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 2008 (EURO 2.582,28=).",null,"2008-12-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45572,2008,null,949,"ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 1.500,00=).",null,"2008-12-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45573,2008,null,948,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 13^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 6.036,40=)",null,"2008-12-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45574,2008,null,947,"BANDO PER IL DIRITTO ALLO  STUDIO ANNO  SCOLASTICO 2008/09.",null,"2008-12-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45575,2008,null,946,"RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO RUOLO CODICE DELLA STRADA EFFETTUATO DAL SIG. DECO GIUSEPPE - IMPORTO EURO 165,29",null,"2008-12-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45576,2008,null,945,"LAVORI AGGIUNTIVI AL CAMPO SPORTIVO \"ROMANELLI\" PER SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL T.S.L. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.584,00 (IVA COMPRESA)",null,"2008-12-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45577,2008,null,944,"CONVEGNO ANCI SU LEGGE FINANZIARIA 2009 - VIAREGGIO 11/12/2008 - IMPEGNO SPESA - EURO 400,00",null,"2008-12-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45578,2008,null,943,"INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO SU INTERVENTI DI RIORDINO SULLA RETE STRADALE URBANA - AFFIDAMENTO ALLA TAGES SO. COOP. A R.L. DI PISA PER EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-12-03T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [45579,2008,null,942,"ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2008",null,"2008-12-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45580,2008,null,941,"NOMINA DEL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO",null,"2008-12-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45581,2008,null,940,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI O.A.S. SERV. CIMITERIALI - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 505,00",null,"2008-12-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45582,2008,null,939,"APPROVAZIONE VERBALI  SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI UN DISABILE AI SENSI DELLA L. 68/99 PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI M.LLO NEL PROFILO DI \"OP.TEC.SPEC. E/O CONDUTT. MACCHINE COMPLESSE\" - CAT. B3",null,"2008-12-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45583,2008,null,938,"ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE (EURO 7.918,99=)",null,"2008-12-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45584,2008,null,937,"CONTRIBUTO ALL'A.S. ARTISTICA MUGELLO PER FESTA DELLA COREOGRAFIA - IMPEGNO EURO 500,00",null,"2008-12-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45585,2008,null,936,"I.C.I. RIMBORSI (7.681,00)",null,"2008-12-02T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [45586,2008,null,935,"DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 130.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA L'OSPEDALE ED IL POLO SCOLASTICO",null,"2008-12-01T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [45587,2008,null,934,"DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 150.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE ED AMPLIAMNETO AREA A VERDE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO",null,"2008-12-01T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [45588,2008,null,933,"VIABILITA' CENTRO STORICO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI - LIQUIDAZIONE 2^ S.A.L. DI EURO 60.000,00 (IVA COMPRESA) DITTA ZAMBELLI SRL DI GALEATA (FG) CON ANTICIPAZIONE DI CASSA",null,"2008-12-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45589,2008,null,932,"ACQUISTO STAMPATI CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 215,00)",null,"2008-12-01T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [45590,2008,null,931,"PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU \"LE NOVITA' E GLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO IN MATERIA DI PERSONALE\" TENUTO DA INTERAZIONE S.R.L. A FIRENZE  IL 4/12/2008 - EURO 370,00",null,"2008-12-01T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45591,2008,null,930,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA ANNO 2008 (EURO 1.500,00=).",null,"2008-11-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45592,2008,null,929,"LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE VETERINARIE PER CANE RANDAGIO ALLA CLINICA VETRINARIA MUGELLO - EURO 167,32",null,"2008-11-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45593,2008,null,928,"PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI ESP. AMMINISTR. E/O CONTABILE - CAT. C -: NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE",null,"2008-11-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45594,2008,null,927,"APPROVAZIONE CRITERI DI ACCESSO TEMPORANEI E SPERIMENTALI AI SERVIZI INTERNET ATTIVI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO.",null,"2008-11-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45595,2008,null,926,"AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PUNTO PAAS ATTIVATO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO ALLE ASSOCIAZIONI \"BANCA DEL TEMPO\"  E \"LIBERA\" .",null,"2008-11-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45596,2008,null,925,"ALLESTIMENTO FLOREALE CENTRO STORICO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.920,00",null,"2008-11-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45597,2008,null,924,"INCONTRI  PROTETTI PER MINORE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 114,92=).",null,"2008-11-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45598,2008,null,923,"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.",null,"2008-11-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45599,2008,null,922,"STUDIO ACUSTICO DI APPROFONDIMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO C.LE DI RISANAMENTO ACUSTICO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VIE EN.RO.SE INGEGNERIA SRL DI FIRENZE PER E. 46.643,00",null,"2008-11-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45600,2008,null,921,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MEZZO ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO IVECO FI N55049: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. PER EURO 2.092,80 IVA COMPRESA",null,"2008-11-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45601,2008,null,920,"PUBBLICAZIONE RICERCA SU ATTIVITA' SPORTIVE - IMPEGNO SI SPESA EURO 1.860,00",null,"2008-11-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45602,2008,null,919,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE FAM - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.763,00",null,"2008-11-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45603,2008,null,918,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESP. AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 727,00)",null,"2008-11-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45604,2008,null,917,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PER UN POSTO DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2008-11-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45605,2008,null,916,"CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 83.075,80 E LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO BENEFICIARI",null,"2008-11-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45606,2008,null,915,"TRASPORTO SOCIALE ANNO2008 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DET. 1045/07.",null,"2008-11-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45607,2008,null,914,"SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI PIAZZA M. L. KING ADIBITO A GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.10.2008 - 30.09.2009 DI EURO 3.189,85",null,"2008-11-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45608,2008,null,913,"SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 525/2008 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - AVV. MIGLIORINI - IMPORTO EURO 204,00",null,"2008-11-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45609,2008,null,912,"RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS EFFETTUATO DA SIG. COMENTALE EUGENIO - IMPORTO EURO 197,88",null,"2008-11-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45610,2008,null,911,"SERVIZIO DIREZIONE - NOMINA RESPONSABILI U.O., SOSTITUTO DEL DIRIGENTE E SOSTITUTI DEI RESPONSABILI U.O.",null,"2008-11-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45611,2008,null,910,"LIQUIDAZIONE RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DALL'AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI AL DOTT. ALESSANDRO GRONCHI PERIODO 01/10/05-30/11/05 - ARRETRATI CONTRATTUALI - EURO 1.228,32",null,"2008-11-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45612,2008,null,909,"RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO DI SANT'ANSANO - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 382 DEL 15.05.2008 E RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PER EURO 45.039,29",null,"2008-11-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45613,2008,null,908,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE, DEL POSTO DI OP. TEC. DELLA MANUTEN. E/O SUPP. SERVIZI SCOLASTICI - CAT. B1 - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO",null,"2008-11-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45614,2008,null,907,"RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N.185/2008.",null,"2008-11-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45615,2008,null,906,"APPEZZAMENTO DI TERRENO IN LOC. CASE DI RISOLAIA - AFFIDA.MENTO INCARICO PER RICONFINAMENTO AL GEOM. STEFANIA BACCIOTTI PER EURO 561,60.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2008-11-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45616,2008,null,905,"APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASS.PROGETTO ACCOGLIENZA PER POSTI STRAORDINARI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI.",null,"2008-11-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45617,2008,null,904,"LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA - EURO 2.000,00=",null,"2008-11-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45618,2008,null,903,"IMPEGNO QUOTA PARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI PRESSO COMUNITA' MONTANA MUGELLO - ANNO 2008 - EURO 26.865,22 =",null,"2008-11-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45619,2008,null,902,"INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI IN ETERNIT ABBANDONATI IN LOC. MUCCIANO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,00 NEI CONFRONTI DI PUBLIAMBIENTE S.P.A.",null,"2008-11-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45620,2008,null,901,"AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GIACOMO FIORAVANTI A PARTECIPARE ALLA COMMISSIONE PER IL CONCORSO PER \"OPERATORE ALTAMENTE SPECIALIZZATO SERVIZI CIMITERIALI\"",null,"2008-11-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45621,2008,null,900,"\"FESTA DELLA TOSCANA\" - ANNO 2008 - IMPEGNO SPESA EURO 941,47",null,"2008-11-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45622,2008,null,899,"PARTECIPAZIONE A SEMINARIO \"L'ESECUZIONE DIRETTA DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ALLA LUCE DEL D.LGS. 152/08\" ORGANIZZATO DA TIFORMA A FIRENZE IL 03/12/2008 - EURO 400,00",null,"2008-11-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45623,2008,null,898,"CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA'  CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA - EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2008 (EURO 500,00)",null,"2008-11-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45624,2008,null,897,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OAS CAPOCUOCO - CAT. B3 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE, PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2008-11-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45625,2008,null,896,"LIQUIDAZIONE RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DALL'AGENZIA ALBO SEGRETARI AL DOTT. PIETRO LORUSSO PER IL PERIODO 18/04/05 - 30/09/05 - ARRETRATI CONTRATTUALI - EURO 3.336,94",null,"2008-11-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45626,2008,null,895,"UTILIZZO ECONOMIE  MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI E BANCA COMMERCIALE PER FINANZIAMENTO QUOTA-PARTE  RIFACIMENTO E RESTAURO MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO DI SANT'ANSANO -",null,"2008-11-18T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45627,2008,null,894,"CONTRIBUTO ALL' ASS. 1^ COMPAGNIA ARCIERI DEL MUGELLO PER GARA INTERREGIONALE - IMPEGNO DI SPESA DI 250 EURO.",null,"2008-11-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45628,2008,null,893,"CONTRIBUTI  ALLA BOXE MUGELLO PER IV TORNEO ETRURIA - IMPEGNO DI SPESA DI 250,00 EURO.",null,"2008-11-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45629,2008,null,892,"FONDAZIONE  ANT  ITALIA  ONLUS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER  PROGETTO \"MELANOMA ANT\" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00=).",null,"2008-11-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45630,2008,null,891,"ACQUISTO BOLLETTARI VIOLAZIONE CDS PER COMANDO P.M. (EURO 571,20)",null,"2008-11-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45631,2008,null,890,"CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 2.000,00=).",null,"2008-11-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45632,2008,null,889,"INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ING. G. GALLUZZI DI FIRENZE PER EURO 2.278,04 IVA COMPRESA",null,"2008-11-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45633,2008,null,888,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA D.I.A.  N. 4629 - EURO 2.915,39",null,"2008-11-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [45634,2008,null,887,"SMALTIMENTO CARCASSA CANE - IMPEGNO 120,00",null,"2008-11-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45635,2008,null,886,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.600,00.=",null,"2008-11-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45636,2008,null,885,"PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE PER MOSTRA \"MUGELLO CULLA DEL RINASCIMENTO\" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE (EURO 5.000)",null,"2008-11-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45637,2008,null,884,"PROROGA PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI UBICATE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI RONTA",null,"2008-11-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45638,2008,null,883,"ALLESTIMENTO SALA CERAMICHE RINASCIMENTALI NEL MUSEO DI VILLA PECORI GIRALDI - CONFERIMENTO INCARICO E REALIZZAZIONE ATTREZZATURE ESPOSITIVE (EURO 3.000)",null,"2008-11-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45639,2008,null,882,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. CULTURA E BIBLIOTECA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2008-11-13T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45640,2008,null,881,"PARTECIPAZIONE A CORSO ALTA FORMAZIONE \"CONTRO LE DISCRIMINAZIONI: NORME, STRUMENTI E PERCORSI PER UNA SOCIETA' DI EGUALI\" ORGANIZZATO DA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA IL 05/06 DICEMBRE 2008 A PISA - EURO 200,00",null,"2008-11-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45641,2008,null,880,"PROGETTO \"GIOVANI X GIOVANI\" - FORNITURA SERVIZI  PER ATTUAZIONE SEGMENTO \"FOREVER YOUNG\" ( EURO 8.305,20=IVA COMPRESA)",null,"2008-11-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45642,2008,null,879,"ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA GIORGIO GIORGI DI CALENZANO - ORD. N. 9/2008",null,"2008-11-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45643,2008,null,878,"LIQUIDAZIONE RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DALL'AGENZIA DEI SEGRETARI AL DR. ROBERTO CENCI PER IL PERIODO DAL 01/01/2005 AL 11/02/2005 - ARRETRATI CONTRATTUALI - EURO 586,22",null,"2008-11-12T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [45644,2008,null,877,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 12^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 7.077,01=).",null,"2008-11-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45645,2008,null,876,"FORNITURA LICENZE SOFTWARE DA TD GROUP S.P.A - EURO 1.105,58=",null,"2008-11-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45646,2008,null,875,"ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI EURO 1.200.000,00 A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI.",null,"2008-11-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45647,2008,null,874,"FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER AMPLIAMENTO DISPOSITIVI SERVER DA TD GROUP S.P.A. - EURO 7.313,21",null,"2008-11-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45648,2008,null,873,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2008/09 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO  1.716,00=).",null,"2008-11-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45649,2008,null,872,"OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI EDIFICIO EX PRETURA DI VIA A. MORO - AFF. INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER UNA SPESA DI EURO 14.630,80",null,"2008-11-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45650,2008,null,871,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER  UN POSTO DI OPER. TEC. MANUTEN. E/O SUPPORTO SERV.SCOLASTICI - CAT. B1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE PRESSO COMUNE DI BARBERINO M.LLO",null,"2008-11-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45651,2008,null,870,"CENTRO  ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO  7.000,00=)",null,"2008-11-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45652,2008,null,869,"ACCOGLIENZA BAMBINI PROGETTO CHERNOBYL - ANNO 2008 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 3.000,00",null,"2008-11-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45653,2008,null,868,"REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA COMUNALE INNESTO SS. 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO IN FRAZIONE RONTA - RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PER EURO 84.636,40",null,"2008-11-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45654,2008,null,867,"NUOVA STRADA COMUNALE DI INNESTO ALLA SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO - ACQUISTO TERRENI DAI SIGG.RI BANCHI GIOVANNI ED INNOCENTI GRAZIA PER E. 4.200,00 OLTRE SPESE NOTARILI PER E. 1.500,00",null,"2008-11-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45655,2008,null,866,"NUOVA STRADA DI PRG NELLA FRAZ. DI RONTA - AFFIDAMENTO AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO SAN L. PER FRAZIONAMENTO AREE: INTEGRAZIONE ALLA DET. N. 560 DEL 21.07.2008 PER EURO 1.200,00 IVA COMPRESA",null,"2008-11-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45656,2008,null,865,"CONTRIBUTO DI BONIFICA NEL TERRITORIO DELLA VAL DI SIEVE PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 3.591,62",null,"2008-11-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45657,2008,null,864,"INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA  ANNO 2008 - EURO 2.431,20=",null,"2008-11-06T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45658,2008,null,863,"LIQUIDAZIONE AL CONSIAG DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO",null,"2008-11-06T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [45659,2008,null,862,"PARTECIPAZIONE  ALLA RASSEGNA \"DIRE & FARE\" - 12/15 NOVEMBRE  2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.972,00=).",null,"2008-11-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45660,2008,null,861,"ACQUISTO GPL DALLA DITTA MANNELLI ROBERTO DI SAN PIERO A SIEVE PER RISTORANTE FORO BOARIO - ULTERIORE IMPEGNO EURO 1.000",null,"2008-11-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45661,2008,null,860,"LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LUNGO VIALE GIOVANNI XXIII - 1^ LOTTO. LIQUIDAZIONE ALL'ING. FAUSTO GIOVANNARDI D.L. E CONTABILITA' 1^ S.A.L., PER EURO 3.722,86.= (TUTTO COMPRESO)",null,"2008-11-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45662,2008,null,859,"PROGETTO \"GIOVANI X GIOVANI\" - ESTENSIONE  DELL'ACCESSO ALLA  LAN   ATTIVA   PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO  TRAMITE   5 POSTAZIONI   FISSE E CON  TECNOLOGIA   WIFI -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLANET DI SCANDICCI (EURO 8.274,00= IVA COMPRESA).",null,"2008-11-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45663,2008,null,858,"RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE AMMINISTRATIVO EFFETTUATO DALLA SIG.RA RANIERI ASSUNTA - IMPORTO EURO 206,00",null,"2008-11-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45664,2008,null,857,"PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI FORMAZIONE \"IL BILANCIO DI FINE MANDATO\" ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA A FIRENZE IL 13-14 NOVEMBRE 2008 - EURO 200,00",null,"2008-11-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45665,2008,null,856,"SOSTITUZIONE E ACCREDITAMENTO DI UN PUNTO DI ACCESSO ASSITITO AI SERVIZI INFORMATICI  E  A   INTERNET (P.A.A.S.) PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO.",null,"2008-11-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45666,2008,null,855,"SPEDIZIONE POSTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -  EURO 8.000,00",null,"2008-11-05T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [45667,2008,null,854,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 5.811,00 IVA COMPRESA",null,"2008-11-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45668,2008,null,853,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI PER FAM 2008 - EURO 3.499.80",null,"2008-11-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45669,2008,null,852,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO INDETER. DI O.A.S. SERV. CIMITERIALI - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 7,52)",null,"2008-11-04T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45670,2008,null,851,"I.C.I. RIMBORSI (15.379,00)",null,"2008-11-04T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [45671,2008,null,850,"ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADA SRL DI SAN PIERO A SIEVE (FI) PER EURO 4.339,10 OLTRE IVA",null,"2008-11-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45672,2008,null,849,"CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI ESPERTO AMM.VO E/O CONTABILE - CAT. C:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA ALLA DITTA ELABORAZIONI E CONSULENZE S.R.L. (EURO 3102,00)",null,"2008-11-04T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45673,2008,null,848,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FREE COMBAT SYSTEMS ACADEMY PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO STAND DURANTE LA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" ED. 2008. IMPEGNO 550,00 EURO",null,"2008-11-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45674,2008,null,847,"CONTRIBUTO ALL' ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER LA \"13^ MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO\". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.",null,"2008-11-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45675,2008,null,846,"ASSISTENZA SISTEMISTICA: INCREMENTO ORE ON-SITE DA PARTE DI TD GROUP SPA - EURO 2.376,00=",null,"2008-11-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45676,2008,null,845,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2008 - 3^ INTEGRAZIONE: AMPLIAMENTO MONTE ORE FORMAZIONE DA PARTE DI HALLEY TOSCANA. EURO 3.900,00=",null,"2008-11-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45677,2008,null,844,"LIQUIDAZIONE RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DALL'AGENZIA DEI SEGRETARI AL DR. ROBERTO CENCI PER IL PERIODO DAL 13/12/2004 AL 31/12/2004 - EURO 271,66",null,"2008-11-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45678,2008,null,843,"GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2008/09  (EURO  14.000,06=).",null,"2008-10-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45679,2008,null,842,"PROGETTO PEDIBUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  (EURO 6.000,00=).",null,"2008-10-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45680,2008,null,841,"ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2008/09 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ( EURO 7.000,00=).",null,"2008-10-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45681,2008,null,840,"ACQUISTO INTERFACCIA PER INSTRADAMENTO TRAFFICO FISSO INTERNO VERSO TELEFONIA MOBILE (EURO 1262,70)",null,"2008-10-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45682,2008,null,839,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (EURO 8064,00)",null,"2008-10-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45683,2008,null,838,"ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ORD. 8/08 (EURO 2.000,00)",null,"2008-10-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45684,2008,null,837,"REALIZZAZIONE SVINCOLO NORD NELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO IGEA SAS DI BORGO S. L. PER RELAZIONE GEOLOGICA PER VARIANTE PRG PER UNA SPESA DI EURO 2.998,80 IVA COMPRESA",null,"2008-10-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45685,2008,null,836,"RECUPERO PARTE DELL'IMMOBILE DI PIAZZA DANTE N. 33 PER REALIZZAZIONE PROGETTO RE MIDA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI CALENZANO (FI) PER EURO 14.000,00",null,"2008-10-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45686,2008,null,835,"GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - APPROVAZIONE CONSUNTIVO 2007/08.",null,"2008-10-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45687,2008,null,834,"ACQUISTO PNEUMATICI PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 4.100,00 IVA COMPRESA",null,"2008-10-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45688,2008,null,833,"FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 2.496,00 (IVA COMPRESA)",null,"2008-10-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45689,2008,null,832,"ATTUAZIONE PROGETTO \"GIOVANI X GIOVANI\" - AZIONE KONTATTO- SEDONDO IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.985,60  IVA 4% COMPRESA).",null,"2008-10-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45690,2008,null,831,"ACQUISTO N. 200 COPIE DEL VOLUME DI VERONICA MASSAI \"ANGELO GATTI (1724-1798) UN MEDICO TOSCANO IN TERRA DI FRANCIA\" IN PUBBLICAZIONE PRESSO LA FIRENZE UNIVERSITY PRESS (EURO 2.000)",null,"2008-10-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45691,2008,null,830,"AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONVENZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI UBICATE  NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI RONTA.",null,"2008-10-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45692,2008,null,829,"SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETER. DI UN DISABILE PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO NEL PROFILO DI OP.TEC.SPEC. E/O COND. MACCH- COMPLESSE - CAT. B3 : AMMISSIONE CANDIDATI",null,"2008-10-30T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45693,2008,null,828,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDIC. SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDET. DI UN DISABILE COME O.T.S. E/O COND. MACCH. COMPLESSE - CAT. B3 -  PRESSO COMUNE DI BARBERINO M.LLO (EURO 488,00)",null,"2008-10-30T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45694,2008,null,827,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER UN POSTO DI O.A.S. CAPOCUOCO - CAT. B3 - PRESSO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE (EURO 455,70)",null,"2008-10-30T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45695,2008,null,826,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER  UN POSTO DI FUNZ. CULTURA E BIBLIOTECA - CAT. D3 - PRESSO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE (EURO 282,50)",null,"2008-10-30T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45696,2008,null,825,"ADESIONE CONVENZIONE CONSIP \"TELEFONIA MOBILE 4\" - LOTTO 1 (EURO 8400,00)",null,"2008-10-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45697,2008,null,824,"CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - ANNI 2008 E 2009 (EURO 4.000,00)",null,"2008-10-29T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [45698,2008,null,823,"TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 A FAVORE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI PER EURO 39.071,29 IVA COMPRESA",null,"2008-10-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45699,2008,null,822,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI STABILI E SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 9.074,00 IVA COMPRESA",null,"2008-10-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45700,2008,null,821,"BORSE DI STUDIO 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (EURO 49.875,10=).",null,"2008-10-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45701,2008,null,820,"PROVVIGIONE AI RIVENDITORI DEI BIGLIETTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.",null,"2008-10-28T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [45702,2008,null,819,"ACQUISTO COPIE DEL VOLUME DI MASSIMILIANO MINIATI \"L'ULTIMO INVITO\" E REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO (EURO 933,32)",null,"2008-10-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45703,2008,null,818,"ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI - IMPEGNO SPESA ANNO 2008.",null,"2008-10-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45704,2008,null,817,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI.",null,"2008-10-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45705,2008,null,816,"CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 2^ STRALCIO - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 566 DEL 14.08.2007 RELATIVAMENTE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LA GARA DI EURO 1.867,10.",null,"2008-10-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45706,2008,null,815,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE, CORSE SCOLASTICHE- APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ESERCIZIO ANNUALE - A.S. 2008/09.",null,"2008-10-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45707,2008,null,814,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-10-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45708,2008,null,813,"ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA ORGANIZZATIVA INTERNA AL SERVIZIO",null,"2008-10-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45709,2008,null,812,"CORSO I.V.A. BASE PER GLI ENTI LOCALI - FIRENZE 28 OTTOBRE 2008 - PARTECIPAZIONE DIP. SERV. FINANZARIO - SCANDAGLINI DANIELA (EURO 135,00).",null,"2008-10-27T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [45710,2008,null,811,"ANNULLATA",null,"2008-10-27T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45711,2008,null,810,"APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER INIZIATIVA \"GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO\"  E LIQUIDAZIONE COMPENSI (EURO 25,00)",null,"2008-10-27T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45712,2008,null,809,"CONTRIBUTI ALL' ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO  SPORTIVA - IMPEGNO EURO 5.760,00",null,"2008-10-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45713,2008,null,808,"RILIEVO TOPOGRAFICO DI VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA GEOM. MODI STEFANIA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 499,20 (IVA E CONTRIBUTO COMPRESO).",null,"2008-10-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45714,2008,null,807,"PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO \"IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NELLA POLIZIA LOCALE\" ORGANIZZATO A FIESOLE IL 07 NOVEMBRE 2008 - EURO 200,00",null,"2008-10-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45715,2008,null,806,"IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2008 EURO 7.500",null,"2008-10-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45716,2008,null,805,"CONCESSIONE CONTRIBUTO AL TEATRO IDEA DI BORGO SAN LORENZO PER LO SPETTACOLO \"VARIETA'\" DEL 29-30 OTTOBRE 2008 AL TEATRO GIOTTO (EURO 600,00)",null,"2008-10-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45717,2008,null,804,"CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI ALL'ASSOCIAZIONE AUSER - UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO E ALLA CORALE SANTA CECILIA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.750 EURO)",null,"2008-10-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45718,2008,null,803,"4^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2008 (EURO 18605,58)",null,"2008-10-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45719,2008,null,802,"SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA'  DI ADDETTO STAMPA",null,"2008-10-24T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [45720,2008,null,801,"ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2009 (EURO  1025,36)",null,"2008-10-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45721,2008,null,800,"5^ RDENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 25.06/20.10.2008 (EURO 14.776,77)",null,"2008-10-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45722,2008,null,799,"NUOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE \"AUSER - UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA\" PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ( EURO 8.100,00)",null,"2008-10-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45723,2008,null,798,"CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE \"SLOW  FOOD MUGELLO\" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"TERRA MADRE IN TOSCANA 2008\" - EURO 600,00=",null,"2008-10-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45724,2008,null,797,"APPROVAZIONE ELENCO DI MERITO PER IL BANDO REGIONALE \"VOUCHER PER SERVIZI ALL'INFANZIA (3-36 MESI)\".",null,"2008-10-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45725,2008,null,796,"SOSTITUZIONE DEL CIRCOLATORE ANTICONDENSA DELLA CALDAIA N.  2 DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 398,40 IVA COMPRESA",null,"2008-10-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45726,2008,null,795,"SOSTITUZIONE CALDAIA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA A.MORO/ SEZIONI COLLODI: AFFIDAMENTO ALL'ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.735,60 (IVA COMPRESA)",null,"2008-10-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45727,2008,null,794,"CONTRIBUTO LICEO \"GIOTTO ULIVI\" PER SCAMBI STUDENTESCHI ANNO SCOLASTICO 2008/2009 - EURO 1.000=",null,"2008-10-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45728,2008,null,793,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA A GRUPPO INPOSTA SPA",null,"2008-10-22T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [45729,2008,null,792,"ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 1.000,00=)",null,"2008-10-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45730,2008,null,791,"PROGETTO  GIOVANI  X  GIOVANI . - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.000,00=).",null,"2008-10-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45731,2008,null,790,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 2",null,"2008-10-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [45732,2008,null,789,"TRASPORTO SOCIALE ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00=).",null,"2008-10-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45733,2008,null,788,"CONSORZIO METROPOLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PER PRESTAZIONI SS.PP. (EURO 13.000,00=)",null,"2008-10-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45734,2008,null,787,"2^ IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2008 (EURO 6948,00)",null,"2008-10-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45735,2008,null,786,"ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO (EURO  1.200,00=).",null,"2008-10-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45736,2008,null,785,"DETERMINAZIONE N.637 DEL 01.09.2008 -PARZIALE RETTIFICA DI IMPUTAZIONE",null,"2008-10-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45737,2008,null,784,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE, DEL POSTO DI FUNZ. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - CAT. D3 -PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2008-10-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45738,2008,null,783,"ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A MINORE (V.D.) - 27 OTTOBRE 2008/30 GIUGNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA (EURO  3.664,13=).",null,"2008-10-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45739,2008,null,782,"PROTOCOLLO INTESA FRA PROVINCIA/COMUNE E CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCC. PER MANUTENZIONE ORD. DEL RETICOLO IDRAULICO MINORE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 500,00",null,"2008-10-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45740,2008,null,781,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2008 DI EURO 1.800,00 IVA COMPRESA",null,"2008-10-17T00:00:00","[STO]UFFICIO TECNICO",null,null],
    [45741,2008,null,780,"SOSTITUZIONE DI PARETE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE DANNEGGIATA DA SINISTRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 4.060,80 IVA COMPRESA",null,"2008-10-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45742,2008,null,779,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 2008-LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 210,73=).",null,"2008-10-16T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [45743,2008,null,778,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CAPPELLA DEL CIMITERO DI RAZZUOLO DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-10-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45744,2008,null,777,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA RESPINTA",null,"2008-10-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [45745,2008,null,776,"POSIZIONE ORGANIZZATIVA CORPO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2008 SIG. LUIGI BIAGIONI - EURO 313,92",null,"2008-10-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45746,2008,null,775,"ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - CONTRIBUTO EURO 600,00 PER ATTIVITA' SOLIDARIETA' - ANNO 2008",null,"2008-10-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45747,2008,null,774,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 9 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2008-10-15T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [45748,2008,null,773,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2008-10-15T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45749,2008,null,772,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER IL CONDOMINIO \"LA PIAZZETTA\" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE CON EURO 733,65.=",null,"2008-10-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45750,2008,null,771,"SPESE CONDOMINIALE EDIFICIO \"LA PIAZZETTA\" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - QUOTA ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 FINO AL 31.07.09 PER EURO 4.349,07.=",null,"2008-10-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45751,2008,null,770,"MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZ. CAMPO SPORTIVO DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI RICHIESTI DALLA C.C.V.L.P.S. ALLA DITTA SONIC SRL DI MAGIONE (PG) PER EURO 8.140,00 IVA COMPRESA",null,"2008-10-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45752,2008,null,769,"ATTRIBUZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2007 - CHIESE E CENTRI CIVICI E SOCIALI - L.R. 1/2005 - EURO 58.556,08",null,"2008-10-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [45753,2008,null,768,"LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006 -  IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.224,90 ONERI COMPRESI",null,"2008-10-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45754,2008,null,767,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI STABILI E SERVIZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PER EURO 42.500, 00 IVA COMPRESA",null,"2008-10-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45755,2008,null,766,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 16.700,00 IVA COMPRESA",null,"2008-10-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45756,2008,null,765,"CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO: APPROVAZIONE ESTRATTO BANDO DI CONCORSO (EURO 7,73)",null,"2008-10-13T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45757,2008,null,764,"FORNITURA DI N. 3 TERMINALI PER RILEVAMENTO PRESENZE DA HALLEY TOSCANA PER SEDI COMUNALI",null,"2008-10-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45758,2008,null,763,"ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA CASA EDITRICE RCS LIBRI (EURO 1.000,00) - ORDINATIVO N. 7/08",null,"2008-10-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45759,2008,null,762,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DITTA OMNIACOPY - 2^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-10-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45760,2008,null,761,"ACQUISTISTO GPL DALLA DITTA MANNELLI ROBERTO PER RISTORANTE FORO BOARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.650",null,"2008-10-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45761,2008,null,760,"ACQUISTO LAMA SPARTINEVE PER MEZZO DEL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 10.200,00 (IVA COMPRESA)",null,"2008-10-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45762,2008,null,759,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00 (IVA COMPRESA)",null,"2008-10-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45763,2008,null,758,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 DI EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2008-10-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45764,2008,null,757,"AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO: OPERE DI MIGLIORIA - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.",null,"2008-10-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45765,2008,null,756,"APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DITTA MIORELLI SERVICE SPA - SVINCOLO FIDEJUSSIONE.",null,"2008-10-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45766,2008,null,755,"MENSA CAMPI SOLARI ANNO 2008 - LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI  (EURO 117,19=).",null,"2008-10-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45767,2008,null,754,"INCARICO ALLA GEOM. MODI STEFANIA DI BORGO SAN LORENZO PER ACCATASTAMENTO DI WC PUBBLICO POSTO IN VIA SAN MARTINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 624,00 IVA COMPRESA",null,"2008-10-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45768,2008,null,753,"AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO: SISTEMAZIONI ESTERNE - APPROVAZIONE C.R.E.  E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA COSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A. PER EURO 169,00 IVA COMPRESA",null,"2008-10-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45769,2008,null,752,"CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE. IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA \"TI REGALIAMO TANTE STORIE\" (EURO 1.398,00)",null,"2008-10-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45770,2008,null,751,"\"ASILO DEI NONNI\"  - CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2007/08 (EURO 1.525,34=).",null,"2008-10-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45771,2008,null,750,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/07/2008-30/09/2008 - EURO 1.575,43=",null,"2008-10-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45772,2008,null,749,"PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA ANNO SCOLASTICO 2008/2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.668,00",null,"2008-10-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45773,2008,null,748,"I.C.I. - RIMBORSO AL COMUNE DI VIAREGGIO ( 141,54)",null,"2008-10-09T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [45774,2008,null,747,"ACCOGLIENZA DELEGAZIONE AMMINISTRATORI DI VARPALOTA (UNGHERIA) - 23/26 OTTOBRE 2008 - IMPEGNO SPESA  EURO 2.055,00=",null,"2008-10-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45775,2008,null,746,"I.C.I. RIMBORSI (9.849.00)",null,"2008-10-08T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [45776,2008,null,745,"PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA WC CHIMICO PRESSO FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 144,00",null,"2008-10-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45777,2008,null,744,"RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI CAPANNONE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI B.S.L. PER EURO 21.329,28 IVA COMPRESA",null,"2008-10-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45778,2008,null,743,"LAVORI STRAORDINARI AL CAPANNONE DEL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 10.664,83 (IVA COMPRESA)",null,"2008-10-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45779,2008,null,742,"ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER AUTISTI (E.1719,36)",null,"2008-10-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45780,2008,null,741,"EROGAZIONE  CONTRIBUTO A SALDO ALLA DIREZIONE DIDATTICA (EURO 960,25)",null,"2008-10-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45781,2008,null,740,"CONVEGNO \"ANTONIO COCCHI MUGELLANO\" 10-11 OTTOBRE 2008 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE (5.000,00 EURO)",null,"2008-10-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45782,2008,null,739,"REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE-TRATTO BORGO S. L./SAGGINALE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DI EURO 303.321,36",null,"2008-10-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45783,2008,null,738,"AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. VIA L. DA VINCI - INTEGRAZIONE ALLA DET. N. 700 DEL 23.09.2008 PER INSTALLAZIONE IDRANTI PER SERVIZIO ANTINCENDIO - ULTERIORE SPESA DI EURO 2.800,00 OLTRE IVA",null,"2008-10-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45784,2008,null,737,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE CAT D3 (SIG. GIANNI DONI) DAL 15/10/2008 E ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA FINO AL TERMINE DEL MANDATO DEL SINDACO",null,"2008-10-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45785,2008,null,736,"STAGE FORMATIVO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA  COMUNALE DI VIA CURIEL DI LAMNIDIS MARTINA NEL PERIODO OTTOBRE 2008-FEBBRAIO 2009.",null,"2008-10-04T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45786,2008,null,735,"ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER  ASILI NIDO (E.4139,98)",null,"2008-10-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45787,2008,null,734,"ABBANDONO AGGIORNAMENTO SCHEDE ANAGRAFICHE CARTACEE - PESA D'ATTO AUTORIZZAZIONE MINISTERO E DECORRENZA",null,"2008-10-03T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [45788,2008,null,733,"PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA MANSIONI SUPERIORI DEL DIPENDENTE BAMBI MARCO - SPECIALISTA AREA VIGILANZA CAT. D1",null,"2008-10-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45789,2008,null,732,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 PER L'ANNO 2008 PER UN IMPORTO DI EURO 2.049,57",null,"2008-10-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45790,2008,null,731,"INTERVENTO RIMOZIONE RIFIUTI IN ETERNIT ABBANDONATI IN LOC. RABATTA, VIA DELL'ARTIGIANATO, PER UN COSTO DI EURO 750,00",null,"2008-10-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45791,2008,null,730,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE, DI UN POSTO DI O.A.S. GIARDINIERE - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2008-10-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45792,2008,null,729,"ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA   E INTOLLERANZE ALIMENTARI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500,00=).",null,"2008-10-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45793,2008,null,728,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI  SPESA  ANNO 2008 (EURO 8.624,31=)",null,"2008-10-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45794,2008,null,727,"LIQUIDAZIONE FATTURA  MARCEGAGLIA  BUILDTECH SRL PER MATERIALE FAM 2008 EURO 812.80",null,"2008-10-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45795,2008,null,726,"INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO TERRENO IN LOC. POLCANTO: AFFIDAMENTO ALLA GEOM. MODI STEFANIA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.198,40 (IVA COMPRESA)",null,"2008-10-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45796,2008,null,725,"INSTALLAZIONE IMPIANTO DI AREAZIONE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 771,60 IVA COMPRESA",null,"2008-10-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45797,2008,null,724,"FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRATE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI  - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 5.078,40 (IVA  COMPRESA)",null,"2008-10-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45798,2008,null,723,"ACQUISTO SCALA A CASTELLO PIEGHEVOLE PER L'ARCHIVIO DALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 780,00 IVA COMPRESA",null,"2008-10-02T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45799,2008,null,722,"LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS. N. 163/2006 PER COMPLESSIVI  EURO 16.973,24 (ONERI COMPRESI)",null,"2008-10-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45800,2008,null,721,"ATTIVAZIONE PROCEDURE DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT. D1 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2008-10-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45801,2008,null,720,"LIQUIDAZIONE ALLA MARCEGAGLIA  BUILDTECH SRL PER NOLEGGIO TUBI INNOCENTI PER FAM 2007 - EURO 351.65",null,"2008-10-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45802,2008,null,719,"ATTIVAZIONE PROCEDURE DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI O.A.S. SERVIZI CIMITERIALI - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2008-10-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45803,2008,null,718,"ATTIVAZIONE PROCEDURE DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2008-10-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45804,2008,null,717,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 500/08 (EURO 7.088,71=)",null,"2008-10-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45805,2008,null,716,"ACQUISTO ARREDI PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.160,00)",null,"2008-09-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45806,2008,null,715,"PARTECIPAZIONE A CONVEGNO \"GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL TERZO CORRETTIVO, IL TU SICUREZZA E LA PRSPETTIVA DEL NUOVO REGOLAMENTO\" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI IL 26 OTTOBRE A BOLOGNA - EURO 740,00",null,"2008-09-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45807,2008,null,714,"PARTECIPAZIONE A SEMINARIO \"LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELLA REGIONE TOSCANA\" ORGANIZZATO DA FORMENT IL 23 OTTOBRE A LUCCA - EURO 140,00",null,"2008-09-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45808,2008,null,713,"LAVORI AI MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - 2^ STRALCIO: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO E C. SNC DI SANTA SOFIA (FC) PER EURO 366.767,85 (Q.E. EURO 585.974,43)",null,"2008-09-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45809,2008,null,712,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI O.A.S. CAPOCUOCO - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2008-09-29T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45810,2008,null,711,"CORSI GINNASTICA E CORSO HATA-YOGA PER ANZIANI ANNO SPORTIVO 2008-2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500",null,"2008-09-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45811,2008,null,710,"I.C.I. RIMBORSI (10.302,00 EURO)",null,"2008-09-26T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [45812,2008,null,709,"PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU \"LA GESTIONE DELLE ASSENZE PER MALATTIA NELLA P.A. DOPO LE NOVITA' DELLA LEGGE 133/2008\" A FIRENZE IL 6/10/08 - EURO 350,00",null,"2008-09-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45813,2008,null,708,"INSERIMENTO TERAPEUTICO DI G.C. - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE/DICEMBRE 2008 (EURO  294,00=).",null,"2008-09-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45814,2008,null,707,"APPROVAZIONE BANDO  E DOCUMENTI DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA  ASSICURATIVA ED IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA (E.1395,00)",null,"2008-09-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45815,2008,null,706,"SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE \"EX CONSORZIO\" TRA VIALE IV NOV/VIA G. ROMANELLI E VIA DON  MINZONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008/2009 DI EURO 1.652,00",null,"2008-09-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45816,2008,null,705,"EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA SOCIETA' BMG BARBERINO SRL ALL'ASSOCIAZIONE MUSIC VALLEY RECORDS DI MONTEMURLO (EURO 5.000,00)",null,"2008-09-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45817,2008,null,704,"CONDONO EDILIZIO L. 326/03 E L.R. 53/04 - 4^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO - EURO 7.458,86",null,"2008-09-25T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [45818,2008,null,703,"GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO - EDIZIONE 2008 - VISITE GUIDATE AL MUSEO COMUNALE DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 271,25)",null,"2008-09-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45819,2008,null,702,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN  POSTO DI FUNZ. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - CAT. D3 - TRAMITE PROGRESS. INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 284,95)",null,"2008-09-25T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45820,2008,null,701,"ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA - ANNO 2008 (29 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE) (EURO 1.104,00)",null,"2008-09-23T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [45821,2008,null,700,"AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - INSTALLAZIONE DI IDRANTI A CURA DELLA DITTA CONTE MARIA GIOVANNA DI TRENTOLA DUCENTA (CE) PER EURO 8.880,00 IVA COMPRESA",null,"2008-09-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45822,2008,null,699,"AUTORIZZAZIONE ALLA GEOM. PAOLA GORI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI \"ESPERTO IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI\" PRESSO IL COMUNE DI SCARPERIA",null,"2008-09-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45823,2008,null,698,"ACQUISTO ATTACCAPANNI PER SCUOLE (EURO 438,84=)",null,"2008-09-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45824,2008,null,697,"PROPOSTA DI ISTITUZIONE NUOVA SEZIONE ELETTORALE A LUCO DI MUGELLO",null,"2008-09-23T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [45825,2008,null,696,"REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE: TRATTO BORGO SAN LORENZO/SAGGINALE - ACQUISTO TERRENI PER EURO 7.355,15 E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 645/2008",null,"2008-09-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45826,2008,null,695,"APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA \"FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO\" PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E RAGAZZI 2008-2009 (EURO 20.591,55)",null,"2008-09-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45827,2008,null,694,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2008 - LIQUIDAZIONE FATTURE AGENZIE ITALCAMEL E TRAVEL JET DI RICCIONE.",null,"2008-09-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45828,2008,null,693,"MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI CENTRO DI COTTURA DI VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00=).",null,"2008-09-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45829,2008,null,692,"LIQUIDAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2007 - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR.",null,"2008-09-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [45830,2008,null,691,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE POLIZIA MUNICIPALE CAT. C (SIG.RA GABRIELLA VALLINI) TRAMITE MOBILITA' VOLONTARIA DALLA PROVINCIA DI FIRENZE DAL 01/10/2008 - EURO 7.700,00",null,"2008-09-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45831,2008,null,690,"PROGETTO PEDIBUS - IMPEGNO DI SPESA 2008/2009 (EURO 7.800,00=)",null,"2008-09-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45832,2008,null,689,"FORNITURA HOT SPOT ACCESS POINT WI-FI DA TD GROUP SPA PER SEDE BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.438,80=",null,"2008-09-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45833,2008,null,688,"BANDO REGIONALE VOUCHER PER I SERVIZI ALL'INFANZIA - APPROVAZIONE AVVISO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE.",null,"2008-09-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45834,2008,null,687,"ACQUISTO TONER TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (E.1517.85)",null,"2008-09-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45835,2008,null,686,"CONSOLIDAMENTO D'OPERE D'ARTE STRADALI 2^ STRALCIO - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA SERVIZI E COSTRUZIONI SRL DI SAVONA PER EURO 541,08 OLTRE IVA",null,"2008-09-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45836,2008,null,685,"TRASFERIMENTO FONDI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AL BILANCIO DEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO E RESTITUZIONE SOMME NON USUFRUITE DA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO -EURO 6.108,53",null,"2008-09-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45837,2008,null,684,"ATTUAZIONE PROGETTO \"GIOVANI X GIOVANI\" - AZIONE KONTATTO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00=)",null,"2008-09-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45838,2008,null,683,"ACQUISTO CONGELATORE PER ASILO NIDO DI SAGGINALE (EURO  336,00=).",null,"2008-09-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45839,2008,null,682,"INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO REMIDA - EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2008-09-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45840,2008,null,681,"PIANO FORMATIVO ANNO 2008 DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2008-09-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45841,2008,null,680,"ACQUISTO DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI (E. 5877,10)",null,"2008-09-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45842,2008,null,679,"ACQUISTO CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (E.4330,87)",null,"2008-09-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45843,2008,null,678,"CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZI SCOLASTICI  A.S. 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.949,00=).",null,"2008-09-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45844,2008,null,677,"CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA \"G. DELLA CASA\" PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI DI SUPPORTO 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00=)",null,"2008-09-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45845,2008,null,676,"FUNZIONAMENTO SEZIONE DI  SCUOLA MATERNA DI LUCO A.S. 2008/2009 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.500,00=).",null,"2008-09-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45846,2008,null,675,"APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI O.A.S. CAPOCUOCO - CAT. B3 -TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2008-09-15T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45847,2008,null,674,"D.  L.VO 155/97 - REVISIONE PIANO E STAMPA MENU' ANNO SCOLASTICO 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.080,00=).",null,"2008-09-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45848,2008,null,673,"IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN UTILIZZATO PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO ED AFFIDAMENTO ALL'AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 134,40",null,"2008-09-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45849,2008,null,672,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI O.A.S. GIARDINIERE - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2008-09-15T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45850,2008,null,671,"ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI SUGLI  SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA (EURO  80.000,00=).",null,"2008-09-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45851,2008,null,670,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2008-09-15T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45852,2008,null,669,"ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLION STIVIERE (MN)  PER EURO 1.528,80 IVA COMPRESA",null,"2008-09-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45853,2008,null,668,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. CULTURA E BIBLIOTECA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2008-09-15T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45854,2008,null,667,"APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2008.",null,"2008-09-15T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45855,2008,null,666,"PROGETTO TELEPAB - TRASFERIMENTO FONDI DI COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI FABBRICHE DI VALLICO. ULTIMA ANNUALITA' - EURO 1.980,00=",null,"2008-09-11T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45856,2008,null,665,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 17.056,75=).",null,"2008-09-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45857,2008,null,664,"AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO MENSA ALLA COOPERATIVA ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE NEL PERIODO 11/09/2008 - 31/07/2013 - IMPEGNO DI SPESA  2008/09 (EURO 359.572,74=).",null,"2008-09-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45858,2008,null,663,"ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DI N. 1 SPECIALISTA AREA VIGILANZA CAT D1 P.EC D2 (SIG. GIOVANNINI LEONARDO) TRAMITE MOBILITA' VOLONTARIA DALLA PROVINCIA PRATO DAL 01/10/08-E. 11.334,00",null,"2008-09-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45859,2008,null,662,"PROGETTO \"ARTE IN FORMAZIONE\" - EDIZIONE 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00)",null,"2008-09-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45860,2008,null,661,"CESSIONE VANO C/O IMMOBILE VIA BROCCHI N. 71. DETERMINAZIONE PREZZO DI VENDITA",null,"2008-09-10T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [45861,2008,null,660,"CONDONO EDILIZIO L. 326/03 E L.R. 53/04 - INCREMENTO STANZIAMENTO PROGETTO FINALIZZATO - EURO 934,40",null,"2008-09-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [45862,2008,null,659,"SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (EURO 3.500=)",null,"2008-09-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45863,2008,null,658,"IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI IGIENE URBANA PUBBLICA DEL TERRITORIO E DI POLIZIA MORTUARIA ESPLETATI DALLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER L'ANNO 2008 - EURO 2.000,00",null,"2008-09-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45864,2008,null,657,"LIQUIDAZIONE ALLA U.S.L. 10 DI FIRENZE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DI SALME DAL LUOGO DEL DECESSO ALL'OSPEDALE - PERIODO FINO AL 31.12.2007 PER EURO 952,06",null,"2008-09-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45865,2008,null,656,"ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2008-09-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45866,2008,null,655,"CONTRIBUTO ALL' ASS. ANPI PER FESTA DELLA RESISTENZA   - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600",null,"2008-09-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45867,2008,null,654,"TRASPORTO SOCIALE ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO  2.000,00=).",null,"2008-09-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45868,2008,null,653,"LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA  \"IL FORTETO\" PER NOLEGGIO PIANTE PER FAM - EURO 525.50",null,"2008-09-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45869,2008,null,652,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI ENEL PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2008 - EURO 820,04 (IVA COMPRESA)",null,"2008-09-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45870,2008,null,651,"ABBATTIMENTO DI ALCUNE PIANTE NELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 840,00 (IVA COMPRESA)",null,"2008-09-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45871,2008,null,650,"ACQUISTO ARREDI PER AREE A VERDE PUBBLICO DALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 4.515,42 (IVA COMPRESA)",null,"2008-09-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45872,2008,null,649,"RIFACIMENTO FOSSA BIOLOGICA DEL CAPANNONE POLIVALENTE DEL FORO BOARIO - ACQUISTO MATERIALI DALLA DITTA S.P.M. DI SCARPERIA (FI) PER EURO 2.290,80 IVA COMPRESA",null,"2008-09-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45873,2008,null,648,"LAVORI STRAORDINARI AL CAPANNONE POLIVALENTE DEL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 11.216,10 OLTRE IVA (Q.E. EURO 14.000,00)",null,"2008-09-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45874,2008,null,647,"CONVENZIONE PER INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER UN \"OP.TEC.SPEC. E/O COND. MACCHINE COMPLESSE\" -CAT. B3 -PER IL COMUNE DI BARBERINO DI M.LLO",null,"2008-09-04T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45875,2008,null,646,"ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008  (EURO 5.000,00=).",null,"2008-09-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45876,2008,null,645,"REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE: TRATTO BORGO S. L./SAGGINALE - ACQUISTO TERRENI PER LA REALIZZAZIONE ED INCARICO PER STIPULA DEI CONTRATTI (TOTALE SPESA E. 60.000,00)",null,"2008-09-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45877,2008,null,644,"PARTECIPAZIONE A PERCORSO FORMATIVO PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI CHE SVOLGONO MANSIONI DI CONDUTTORE FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLA C.Q.C. CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE - EURO 1.218,00=",null,"2008-09-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45878,2008,null,643,"FORNITURA NUOVO SERVER DA MERCATO ELETTRONICO DI ACQUISTI IN RETE PA - EURO 2.854,13=",null,"2008-09-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45879,2008,null,642,"RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO  DELLA MENSA SCOLASTICA 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 392.297,14=).",null,"2008-09-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45880,2008,null,641,"STRUTTURA PRIVATA HAPPY CHILDREN - CONGUAGLIO 2007/08 E IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2008-2009 (EURO 23.531,46=)",null,"2008-09-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45881,2008,null,640,"ASILO DEI NONNI-IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2008-2009 (EURO 7.200,00=).",null,"2008-09-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45882,2008,null,639,"GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2008-2009 (EURO 416.904,03=).",null,"2008-09-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45883,2008,null,638,"GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2008/LUGLIO 2009 (EURO  47.122,45=).",null,"2008-09-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45884,2008,null,637,"ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT PER APPALTO SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI (508.738,48)",null,"2008-09-01T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45885,2008,null,636,"PARTECIPAZIONE A SEMINARIO \"LA LEGGE 133/2008 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 25 GIUGNO 2008 N.112 ORGANIZZATO DA TI FORMA SCRL IL 16 SETTEMBRE A FIRENZE - EURO 280,00",null,"2008-09-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45886,2008,null,635,"RETTIFICA BENEFICIARIO DETERMINA N. 614 DEL 12.08.08",null,"2008-08-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45887,2008,null,634,"INTERVENTO SOCIALE URGENTE SIGNORA A. L. ONORANZE FUNEBRI  (EURO 1.000,00=)",null,"2008-08-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45888,2008,null,633,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 1.700,00 (IVA COMPRESA)",null,"2008-08-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45889,2008,null,632,"ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 17.000,00 (IVA COMPRESA).",null,"2008-08-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45890,2008,null,631,"ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSA CENTRALIZZATA (E. 3693,16)",null,"2008-08-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45891,2008,null,630,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00",null,"2008-08-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45892,2008,null,629,"APPROVAZIONE AVVISO E COSTITUZ. COMMISSIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI DUE OP. TEC. MANUTEN. E/O SUPP. SERV. SCOL. - CAT. B1 - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO",null,"2008-08-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45893,2008,null,628,"LIQUIDAZIONE ALL'ENEL DI FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2007 - EURO 5.433,53 (IVA COMPRESA).",null,"2008-08-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45894,2008,null,627,"ATTIVAZIONE PROCEDURE DI MOBILITA' VOLONTARIA PER ASSISTENTE SOCIALE  PER I COMUNI DI BARBERINO DI M.LLO E  BORGO S.LORENZO E PER  ESP. AMM.VO E/O CONTABILE PER IL COMUNE DI BARBERINO DI M.LLO",null,"2008-08-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45895,2008,null,626,"3^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 2008 (E.6696,54)",null,"2008-08-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45896,2008,null,625,"CONCERTO \"OMAGGIO A PAGANINI\" DEL 24 AGOSTO A  VILLA PECORI GIRALDI . IMPEGNO DI SPESA (EURO 300,00)",null,"2008-08-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45897,2008,null,624,"AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA/EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE/ ESPOPRI ALLO STUDIO \"A. P. PIEMONTESE-VALLINI\" DI FIRENZE PER EURO 5.000,00",null,"2008-08-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45898,2008,null,623,"ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI SOLUZIONE INFORMATICA HALLEY PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL DI EMPOLI (FI) PER EURO 19.200,00 (IVA COMPRESA).",null,"2008-08-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45899,2008,null,622,"APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E COSTIT. COMMISSIONE PER COPERTURA DI UN POSTO DI O.T.MANUT. E/O SUPP. SERV. SCOLASTICI - CAT. B1 - TRAMITE PROGRESS. INTERNA VERT. PRESSO COMUNE BARBERINO M.LLO",null,"2008-08-18T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45900,2008,null,621,"APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - CAT. D3 - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2008-08-18T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45901,2008,null,620,"APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI O.A.S. GIARDINIERE - CAT. B3 - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2008-08-18T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45902,2008,null,619,"APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. CULTURA E BIBLIOTECA - CAT. D3 - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2008-08-18T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45903,2008,null,618,"REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO/PEDONALE VIALE DELLA RESISTENZA - VIALE GIOVANNI XXIII^ - APPR. VARIANTE DI SPESA AI SENSI ART. 132, LETT. D., DEL D. LGS. N. 163/2006 PER E. 27.136,06",null,"2008-08-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45904,2008,null,617,"RIPARAZIONE CONDIZIONATORE DELL'IMMOBILE DEL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 360,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-08-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45905,2008,null,616,"SVINCOLO CAUZIONI VERSATE DA VARI ENTI PER NOLEGGIO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - EURO 1.500,00",null,"2008-08-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45906,2008,null,615,"ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DI N. 1 ISTR. EDUC. ASILO NIDO CAT C1 POS EC C5 (SIG.RA FANTECHI CATIA) TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI RUFINA DAL 01.09.08-EURO 7.970,00",null,"2008-08-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45907,2008,null,614,"LIQUIDAZIONE FATTURA DI MANELLI ROBERTO PER ACQUISTO GPL PER RISTORANTE FORO BOARIO - EURO 825,00",null,"2008-08-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45908,2008,null,613,"CANONI DEMANIALI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO  - LIQUIDAZIONE ANNO 2008 PER EURO 4.159,95.",null,"2008-08-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45909,2008,null,612,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE COSTES PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ESTIVE A CASAGLIA  (EURO 250,00)",null,"2008-08-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45910,2008,null,611,"ATTO CITAZIONE MONASTERO S.CATERINA DA SIENA  - TRIBUNALE FIRENZE - INCARICO LEGALE  AVV. GRIGNOLIO FRANCESCO - IMPEGNO SPESA EURO 2.500,00=",null,"2008-08-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45911,2008,null,610,"RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS EFFETTUATO DALLA SIG.RA BALDI ARMIDA - IMPORTO EURO 74,00",null,"2008-08-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45912,2008,null,609,"RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS EFFETTUATO DA SIG.RA SCHIAVON MARIA GABRIELLA - IMPORTO EURO 36,00",null,"2008-08-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45913,2008,null,608,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA BARTOLONI GIULIA, PROFILO PROFESSIONALE AGENTE POLIZIA MUNICIPALE CAT. GIUR. C1,POS. EC. C1 DAL 16/08/2008 - EURO 11.272,00",null,"2008-08-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45914,2008,null,607,"INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 720,00)",null,"2008-08-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45915,2008,null,606,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA CENTRALIZZATA E SCUOLA MATERNA VIA ALDO MORO (EURO  14.479,44=)",null,"2008-08-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45916,2008,null,605,"INSERIMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA \"IL MANDORLO\" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.222,73=)",null,"2008-08-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45917,2008,null,604,"PROGETTO \"DOCUMENTAZIONE E INTERCULTURA\" DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE VILLAGGIO LA BROCCHI - IMPEGNO PER LA CORRESPONSIONE DI 500 EURO A TITOLO DI ADESIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2008-08-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45918,2008,null,603,"FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 2008 IMPEGNO SPESA EURO 1.174,00=",null,"2008-08-06T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45919,2008,null,602,"SUPPORTO  SERVIZI  SCOLASTICI   2007/08 -  LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA ODISSEA PER MAGGIORE  SPESA (EURO 12.727,98=)",null,"2008-08-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45920,2008,null,601,"APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI R.D E R. F. - IMPEGNO DI  SPESA  (EURO 280,00=).",null,"2008-08-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45921,2008,null,600,"TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI PER ALUNNO IPOVEDENTE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 915,20=).",null,"2008-08-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45922,2008,null,599,"FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE CAT. D3 ARCH. PAOLA BATTAGLIERI - LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO PER IL 1^ SEMESTRE 2008 - EURO 6.695,50=",null,"2008-08-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45923,2008,null,598,"RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS EFFETTUATO DA SIG. PINZAUTI DAVID - IMPORTO EURO 71,00",null,"2008-08-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45924,2008,null,597,"RIMBORSO PER VERBALE ERRONEAMENTE PAGATO DUE VOLTE DAL SIG. GIANNI BERTI - IMPORTO EURO 120,37",null,"2008-08-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45925,2008,null,596,"ALBO FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI - SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI - APPROVAZIONE ALBO AGGIORANTO AL 30.06.2008",null,"2008-08-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45926,2008,null,595,"APPROVAZIONE MIGLIOR OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI MEDIANTE CONTRATTO CON LA DITTA INCARICATA PER IL BIENNIO 2008 - 2010",null,"2008-08-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45927,2008,null,594,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA (E.7828,00)",null,"2008-08-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45928,2008,null,593,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA (E.8471,75)",null,"2008-08-01T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [45929,2008,null,592,"CONCESSIONE CONTRIBUTI  ALL'ASS. PRO-LOCO PER LA FESTA DI SAN LORENZO 8-17 AGOSTO 2008. IMPEGNO DI SPESA 1.500,00 EURO",null,"2008-08-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45930,2008,null,591,"CONSOLIDEMENTO OPERE D'ARTE STRADALI - 1^ STRALCIO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.S.S. SRL DI SCARPERIA PER INSTALLAZIONE  BARRIERE DI SICUREZZA  EURO 9.504,00 IVA INCLUSA",null,"2008-08-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45931,2008,null,590,"CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FIRENZE PER LA GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ED IMPEGNO DI SPESA PER ANNONNO 2008 - EURO 3.000",null,"2008-08-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45932,2008,null,589,"CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI GREZZANO PER MANTENIMENTO AMBULATORIO ANNO 2008 (EURO 2.650,00=).",null,"2008-08-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45933,2008,null,588,"D.L. VO 155/97 - AGGIORNAMENTO PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00=).",null,"2008-08-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45934,2008,null,587,"ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE (EURO 10.713,65=)",null,"2008-08-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45935,2008,null,586,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 45.000,00 (IVA COMPRESA)",null,"2008-07-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45936,2008,null,585,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO   SCOLASTICO 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA (24.000,00=).",null,"2008-07-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45937,2008,null,584,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI E STABILI COMUNALI  - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 24.300,00 (IVA COMPRESA).",null,"2008-07-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45938,2008,null,583,"LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006 PER COMPLESSIVI EURO 2.479,52",null,"2008-07-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45939,2008,null,582,"I.C.I. RIMBORSI ( 12.670,00)",null,"2008-07-30T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [45940,2008,null,581,"ADESIONE PROGETTO CIVES PER L' ATTIVAZIONE SERVIZIO ON-LINE - AUTORIZZAZIONE RICERCA SPONSOR.",null,"2008-07-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45941,2008,null,580,"RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI AL CAPANNONE POLIVALENTE FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. LORENZO PER EURO 28.253,60 OLTRE IVA (Q.E. EURO 40.000,00)",null,"2008-07-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45942,2008,null,579,"LIQUIDAZIONE FATTURA DI VENANZI ANGIOLO PER ACQUISTO PAGLIA E FIENO",null,"2008-07-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45943,2008,null,578,"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IG./FUNZIONALE  IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE -  AFF. LAVORI  COMPLETAMENTO IMPIANTISTICA SPOGLIATOI  DITTA SONIC SRL DI MAGIONE (PG) PER E. 16.500,00 (IVA COMPR.)",null,"2008-07-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45944,2008,null,577,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI.",null,"2008-07-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45945,2008,null,576,"LIQUIDAZIONE FATTURA ODISSEA PER SMONTAGGIO STRUTTURE FAM - EURO 864,00",null,"2008-07-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45946,2008,null,575,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI -  9^  IMPEGNO DI  SPESA ANNO 2008 (EURO 6.717,98=).",null,"2008-07-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45947,2008,null,574,"TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2008 (EURO 10.000,00)",null,"2008-07-24T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [45948,2008,null,573,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI \"CASALTA\" - IMPEGNO QUOTA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2008 - EURO 1.600,00",null,"2008-07-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45949,2008,null,572,"CONSORZIO STRADA VICINALE \"LE VILLE\" - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE -  ANNO 2008",null,"2008-07-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45950,2008,null,571,"APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER  SUPPORTO MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA (EURO  1.919,24=).",null,"2008-07-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45951,2008,null,570,"AGGIORNAMENTO AL 30.06.08 ELENCO PROFESSIONISTI DISPONIBILI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, APPROVATO CON DETERMINA N. 666/06, CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00",null,"2008-07-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45952,2008,null,569,"EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ALL'ASSOCIAZIONE \"ARTEC\" PER LA RASSEGNA \"CERAMICHE IN VILLA\" (EURO 1.000,00)",null,"2008-07-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45953,2008,null,568,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER LA XXXV^ MARATONA DEL MUGELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.",null,"2008-07-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45954,2008,null,567,"REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL T.S.L. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 12.828,00 IVA INCLUSA",null,"2008-07-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45955,2008,null,566,"SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-07-23T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [45956,2008,null,565,"NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE ESTIVA DEL 27.07.2008 (EURO 300,00)",null,"2008-07-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45957,2008,null,564,"BUONI LIBRO SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 25.334,90=)",null,"2008-07-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45958,2008,null,563,"BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) ANNO 2008",null,"2008-07-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45959,2008,null,562,"SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 209/2008 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - AVV. MIGLIORINI - EURO 200,00",null,"2008-07-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [45960,2008,null,561,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CALAMANDREI N. 20",null,"2008-07-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [45961,2008,null,560,"REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI PRG IN FRAZ. RONTA - AFFIDAMENTO AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO SAN LORENZO PER FRAZIONAMENTO DELLE AREE INTERESSATE PER UNA SPESA DI EURO 1.500,00 TUTTO COMPRESO",null,"2008-07-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45962,2008,null,559,"CONSORZIO METROPOLI PER PRESTAZIONI SS.PP. - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 14.193,06=).",null,"2008-07-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45963,2008,null,558,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 ( EURO 50.000,00=).",null,"2008-07-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45964,2008,null,557,"APPROVAZIONE PROGETTO \"GIOVANI X GIOVANI\" E SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON LA REGIONE TOSCANA",null,"2008-07-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45965,2008,null,556,"INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE AL PROGETTO ACCOGLIENZA (EURO 1.300,00=).",null,"2008-07-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45966,2008,null,555,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE, DI UN POSTO DI A. T. SPEC. E/O COND. MACCH. COMPL. - AUTISTA SCUOLABUS - CAT. B3 PRESSO IL COMUNE DI VICCHIO",null,"2008-07-17T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45967,2008,null,554,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE, DI UN POSTO DI SPECIALISTA ATT. AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - PRESSO IL COMUNE DI VICCHIO",null,"2008-07-17T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [45968,2008,null,553,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PARI AD EURO 5.176,60 (IVA COMPRESA).",null,"2008-07-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45969,2008,null,552,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2008-LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 565,39=).",null,"2008-07-16T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [45970,2008,null,551,"CORSI DI GINNASTICA ANZIANI E CORSO DI HATA YOGA  ANZIANI ANNO 2007/2008 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500",null,"2008-07-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45971,2008,null,550,"SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO DI EURO 2.066,00.=",null,"2008-07-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45972,2008,null,549,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 (EX D.LGS. N. 626/1994) - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2008 PER EURO 2.800,00.=",null,"2008-07-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45973,2008,null,548,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS MERCEDES TG. FI N44882 DA PARTE DELLA DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 4.200,00)",null,"2008-07-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45974,2008,null,547,"CENTRI ESTIVI 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00)",null,"2008-07-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45975,2008,null,546,"CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92 - SIG.RA NARDONI GIOVANNA",null,"2008-07-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45976,2008,null,545,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 01/04/2008 - 30/06/2008 - EURO 4.660,82=",null,"2008-07-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [45977,2008,null,544,"SISTEMAZIONE DELLE FIORITURE STAGIONALI NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI G. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 770,40 IVA COMPRESA",null,"2008-07-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45978,2008,null,543,"\"KIKKESTATE\" -ATTUAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' ESTIVE DEL  CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA- IMPEGNO DI SPESA  ( EURO  1.519,00=)",null,"2008-07-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45979,2008,null,542,"INTERVENTO DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MEZZO ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO BUS MAN TG CT 994HR - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK FLORENCE SRL DI FIRENZE PER EURO 1.471,94 (IVA COMPRESA).",null,"2008-07-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45980,2008,null,541,"ACQUISTO VOLUMI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP - ORDINATIVO N. 6/08 (EURO 3.000,00)",null,"2008-07-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45981,2008,null,540,"LIQUIDAZIONE FATTURE KIT ORGANIZATION E CLUB D'AUTORE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI FAM 2008 - EURO 1304.40",null,"2008-07-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45982,2008,null,539,"DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI EURO 391.995,41 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' PANICAGLIA",null,"2008-07-11T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [45983,2008,null,538,"LIQUIDAZIONE FATTURE VARI FORNITORI ELENCO DET. 1000/07 PER FAM 2008 - EURO 5759,36",null,"2008-07-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45984,2008,null,537,"CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE \"900 IN FIERA\" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 5.000",null,"2008-07-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45985,2008,null,536,"ACQUISTO GPL E MATERIALI DI CONSUMO PER RISTORANTE FORO BOARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00",null,"2008-07-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45986,2008,null,535,"INCARICO ING. MARCO ANGELI DI CUI ALLA DETERMINA N. 759/06 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER MARCHE DA BOLLO (EURO 58,48)",null,"2008-07-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45987,2008,null,534,"SUSSIDI ORDINARI E STREAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 5.000,00=).",null,"2008-07-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45988,2008,null,533,"SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 1.500,00=).",null,"2008-07-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45989,2008,null,532,"ALLESTIMENTO DELLO SPETTACOLO ESEGUITO DAL TEATRO SAN LEONARDO DI VITERBO IL 20.07.2008 (EURO 800,00)",null,"2008-07-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45990,2008,null,531,"RASSEGNA \"CONCERTI D'ESTATE\" - NOLEGGIO PIANOFORTE E ACCORDATURA ORGANI (EURO 560)",null,"2008-07-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [45991,2008,null,530,"PARTECIPAZIONE A SEMINARIO \" EFFETTI DEL D.L. 25/06/2008 N. 112 IN MATERIA DI PERSONALE E LE PROSPETTIVE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE DELEGA SUL PUBBLICO IMPIEGO\"  ORGANIZZATO DA PAIDEIA SRL IL 18 LUGLIO 2008 A FIRENZE - EURO 252,00",null,"2008-07-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45992,2008,null,529,"ADESIONE ALL'INIZIATIVA \"PULIAMO IL MONDO\" ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-07-08T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [45993,2008,null,528,"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO ODISSEA PER NOLEGGIO PAGODA PER FAM - IMPEGNO EURO 204,00",null,"2008-07-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [45994,2008,null,527,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CONDIZIONATORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SEDE DEL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 181,98 (IVA COMPRESA).",null,"2008-07-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45995,2008,null,526,"REALIZZAZIONE INTERSEZIONE SUD NELLA FRAZIONE DI RONTA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: IMPORTO DEL PROGETTO EURO 104.000,00",null,"2008-07-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45996,2008,null,525,"IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LOGO INTEGRATO PER CENTRO GIOVANI, INFORMAGIOVANI,CENTRO D'INCONTRO E ACQUISTO  SUPPORTI INFORMATIVI -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA CD&V   DI FIRENZE (EURO 8.314,00=)",null,"2008-07-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [45997,2008,null,524,"RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI RONTA - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO S. LORENZO PER EURO 400,17 OLTRE IVA",null,"2008-07-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [45998,2008,null,523,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. CORPO POLIZIA MUNICIPALE PALAZZUOLO SUL SENIO AL DIPENDENTE BAMBI MARCO - EURO 1.032,90",null,"2008-07-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [45999,2008,null,522,"PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72",null,"2008-07-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46000,2008,null,521,"BANDO  PER  IL  DIRITTO  ALLO  STUDIO  2007/08 -  APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO.",null,"2008-07-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46001,2008,null,520,"ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO SUI SOLAI DELLA SCUOLA ELEM. DI VIA L. DA VINCI NELL'AMBITO PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO - AFFIDAMENTO AL LABORATORIO SIGMA SRL DI CAPALLE (FI) PER EURO 5.520,00 (IVA COMPRESA).",null,"2008-07-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46002,2008,null,519,"ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. VIA D. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO PER RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER UNA SPESA DI EURO 2.325,60",null,"2008-07-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46003,2008,null,518,"ACQUISTO ATTREZZATURA PER SPARGIMENTO DISERBANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.031,35 (IVA COMPRESA).",null,"2008-07-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46004,2008,null,517,"LAVORI AI MARCIPIEDEI E PAVIMENTAZIONE NEL CENTRO STORICO - 2^ STRALCIO, AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE AI SENSI DEL D.LGS. N. 494/96 AL GEOM. PAOLO PALADINI DI BARBERINO PER UN IMPORTO DI EURO 4.690,49.=",null,"2008-07-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46005,2008,null,516,"ADEGUAMENTO STRUTT. CON AMPL. SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - INCARICO ALL'ING. GIANNI PANCHETTI DI VICCHIO PER COLLAUDO STATICO CORPI B E C PER EURO 6.050,49 (TUTTO COMPRESO).",null,"2008-07-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46006,2008,null,515,"AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE IN MERITO AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO - FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE, AL GEOL. PAOLI LUIGI PER EURO 1.492,80.=",null,"2008-07-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46007,2008,null,514,"AQUISTO ARREDI PER AREE A VERDE PUBBLICO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIMCAR S.A.S. DI UGENTO (LE) PER EURO 3.797,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-07-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46008,2008,null,513,"PULIZIA LOCALI  (SALETTA COMUNALE E BAGNI) - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE ANNO 2008 (EURO 1.244,88=)",null,"2008-07-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46009,2008,null,512,"ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPL. DELLA SCUOLA MATERNA  PANICAGLIA - NOMINA NUOVO COORDINATORE  SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: ARCH. MARTIN RUSSANO DI SESTO F.NO PER  EURO 29.725,49",null,"2008-07-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46010,2008,null,511,"DANNEGGIAMENTO PISTA PEDONALE DI VIA S. ALLENDE - LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. ALESSANDRO BROGI DI FIRENZE PER EURO 411,70 (IVA COMPRESA).",null,"2008-07-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46011,2008,null,510,"L.R. 87/97 - APPROVAZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO E SCHEMA DI CONVENZIONE - 1 LUGLIO 2008/31 DICEMBRE 2010 ( EURO  66.476,80=)",null,"2008-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46012,2008,null,509,"INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE  (EURO 13.713,00=).",null,"2008-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46013,2008,null,508,"MINORI IN ISTITUTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (25.874,08=)",null,"2008-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46014,2008,null,507,"COMUNITA' EDUCATIVA \"IL MANDORLO\" - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO MINORE (EURO  4.054,75=)",null,"2008-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46015,2008,null,506,"LAVORI AI MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE NEL CENTRO STORICO 2^ STRALCIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000.",null,"2008-06-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46016,2008,null,505,"ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE PER SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO NUCLEO FAMILIARE M.A. (EURO 1.440,00=)",null,"2008-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46017,2008,null,504,"TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO UFFICIO STAMPA ASSOCIATO - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO - EURO 390,60",null,"2008-06-30T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [46018,2008,null,503,"MANUTENZIONE STRAORD. ED ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQ. STATO FINALE DITTA BASSOLINO COSTRUZIONI SRL DI CARDITO (NA) PER EURO 573,43 OLTRE IVA",null,"2008-06-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46019,2008,null,502,"ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 12.896,00=)",null,"2008-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46020,2008,null,501,"CAMPI SOLARI ASILO NIDO ANNO 2008 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.440,09=)",null,"2008-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46021,2008,null,500,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 12.216,35=).",null,"2008-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46022,2008,null,499,"OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI PER ATTIVITA' CONTENZIOSA - EURO 3.000,00",null,"2008-06-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46023,2008,null,498,"PREMIO AMICO DELLA FAMIGLIA 2007 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL PROGETTO ACCOGLIENZA (EURO 30.000,00=)",null,"2008-06-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46024,2008,null,497,"APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO DEGLI APPARATI ACQUISITI DALLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI (GARC) PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2008-06-26T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [46025,2008,null,496,"RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2008\" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.036,41)",null,"2008-06-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46026,2008,null,495,"LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONVENZONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA GARC - EURO 19.058,41=",null,"2008-06-26T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [46027,2008,null,494,"PAGAMENTO FERIE NON GODUTE NELL'ANNO 2008 DALLA EX DIPENDENTE SIG.RA ANZALDI MARIA - EURO 86,50",null,"2008-06-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46028,2008,null,493,"P.O.R. ANNO 2003 - VERSAMENTO IMPORTO RESIDUALE CANONI ANNO 2003- IMPEGNO  DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA  BANCA D'ITALIA   (EURO 25.114,39=).",null,"2008-06-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46029,2008,null,492,"CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE MUSIC VALLEY (EURO 4.000)",null,"2008-06-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46030,2008,null,491,"RADUNO MONTEGIOVI 12-13 LUGLIO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.",null,"2008-06-25T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [46031,2008,null,490,"4^RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 19.05/24.06.2008 (EURO 15250,03)",null,"2008-06-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46032,2008,null,489,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 DEL PRESIDENTE GIACOMO PIERI PER IL 2^ SEMESTRE 2007",null,"2008-06-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46033,2008,null,488,"ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SAN PIERO A SIEVE (FI) PER EURO 36.803,48 (IVA COMPRESA).",null,"2008-06-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46034,2008,null,487,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER UN POSTO DI SPEC. AMMINISTR. E/O CONTABILE - CAT. D1 - PRESSO COMUNE DI VICCHIO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE (EURO 597,00)",null,"2008-06-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46035,2008,null,486,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.498,00",null,"2008-06-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46036,2008,null,485,"SUSSIDI ORDINARI  E STRAORDINARI  - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO  9.259,40=)",null,"2008-06-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46037,2008,null,484,"CONTRIBUTO ALL'ASS \"LUCO CALCIO A 5\" PER ORGANIZZAZIONE TORNEO - IMPEGNO DI SPESA EURO 300.",null,"2008-06-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46038,2008,null,483,"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELLE.EMME SNC PER PRESTAZIONE SERVIZI FAM - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00",null,"2008-06-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46039,2008,null,482,"LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA MEDIA (PERIODO 26.03.2007/30.04/2007) PER UN IMPORTO DI EURO 1.882,28 (IVA COMPRESA)",null,"2008-06-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46040,2008,null,481,"RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERVIZI E PROMOZIONI S.R.L. DI FIRENZE PER EURO 6.480,00",null,"2008-06-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46041,2008,null,480,"REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO IL FIUME SIEVE - INCARICO AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO SAN LORENZO PER UNA SPESA DI EURO 6.000,00 (IVA COMPRESA).",null,"2008-06-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46042,2008,null,479,"PAGAMENTO UTENZE DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 3.000,00=).",null,"2008-06-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46043,2008,null,478,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 8.400,00 (IVA COMPRESA).",null,"2008-06-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46044,2008,null,477,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 33.300,00 (IVA COMPRESA).",null,"2008-06-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46045,2008,null,476,"VALUTAZIONE STATO DI CONSERVAZIONE ALBERATURA DI VIA FAENTINA A RONTA - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO G. RONCONI DI BORGO S. LORENZO, PER EURO 2.100,00",null,"2008-06-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46046,2008,null,475,"IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE  (EURO 3.000,00=)",null,"2008-06-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46047,2008,null,474,"CONCESSIONE BENEFICI PERMESSI RETRIBUITI LEGGE N. 104/92 - SIG.RA MARCHEGGIANI MARIA GRAZIA",null,"2008-06-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46048,2008,null,473,"APPROVAZIONE INTERVENTO RIMOZIONE E SOSTITUZIONE SERBATOIO ALA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA, DA PARTE DELLA DITTA TORTELLI IMPIANTI S.R.L. DI CALENZANO, PER EURO 6.480,00",null,"2008-06-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46049,2008,null,472,"LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI CON MAGGIORE SPESA ANNO 2007 - IMPORTO DA LIQUIDARE EURO 7.199,40 (IVA COMPRESA).",null,"2008-06-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46050,2008,null,471,"RINNOVO CONVENZIONE ENEL - FIORENTINAGAS PER UTILIZZO PONTE RADIO (INFRASTRUTTURE) DI LORO PROPRIETA' NEL COMUNE DI VAGLIA LOC. MONTESENARIO - EURO 371,86.",null,"2008-06-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46051,2008,null,470,"APPROVAZIONE SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA MATERNA DI VIA A. MORO DA PARTE DELL'ELETTRO SIEMM S.R.L. PER EURO 2.850,00 (COMP. IVA)",null,"2008-06-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46052,2008,null,469,"LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI CON MAGGIORE SPESA ANNO 2007 - TOTALE DA LIQUIDARE EURO 2.182,34 (IVA COMPRESA)",null,"2008-06-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46053,2008,null,468,"INIZIATIVE ESTIVE PER I BAMBINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO  2.601,20)",null,"2008-06-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46054,2008,null,467,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E DIRITTI SEGRETERIA PER MANCATA PRESENTAZIONE PRATICA CONDONO EDILIZIO - EURO 606,82",null,"2008-06-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [46055,2008,null,466,"MANUT. STRAORD. ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. CIMITERO RONTA - AFF.TO INCARICO PER ATTIVITA' COORD. PER L'ESECUZIONE D.LGS. 81/2008 ING. GIOVANNI REGGIANI DI BARBERINO M.LLO-EURO 2.680,96",null,"2008-06-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46056,2008,null,465,"PROROGA COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO",null,"2008-06-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46057,2008,null,464,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PERDITA CIMITERO DI RONTA CON MAGGIORE SPESA ANNO 2007 - EURO 1.666,35",null,"2008-06-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46058,2008,null,463,"RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 4.136,92=).",null,"2008-06-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46059,2008,null,462,"LIQUIDAZIONE FATTURA MUGELLO PROMOTIONAL  PER GADGET FAM 2008 - EURO 699,60",null,"2008-06-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46060,2008,null,461,"CENTRI ESTIVI 2008 - IMPEGNO DI SPESA   (EURO  9.400,00=)",null,"2008-06-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46061,2008,null,460,"APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA- ANNO  2008.",null,"2008-06-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46062,2008,null,459,"CONTRIBUTO AL COMITATO \"NEL BORGO\" PER ORGANIZZAZIONE SERATE ESTIVE \"GIOVED' NEL BORGO\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000",null,"2008-06-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46063,2008,null,458,"FORNITURA SISTEMA INTERNET POINT PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE: AFFIDAMENTO A POLO COMPUTER TOSCANO - EURO 3.600,00=",null,"2008-06-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [46064,2008,null,457,"QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ANNO 2008 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.652,47",null,"2008-06-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46065,2008,null,456,"RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SEC (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 500,00)",null,"2008-06-12T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [46066,2008,null,455,"GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 217,00)",null,"2008-06-12T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [46067,2008,null,454,"INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE AL PROGETTO ACCOGLIENZA (EURO  800,00=).",null,"2008-06-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46068,2008,null,453,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2008 - 2^ INTEGRAZIONE: AMPLIAMENTO MONTE ORE FORMAZIONE DA PARTE DI HALLEY TOSCANA - EURO 2.925,00",null,"2008-06-11T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [46069,2008,null,452,"ASSISTENZA SISTEMISTICA: INCREMENTO ORE ON-SITE DA PARTE DI TD GROUP S.P.A. - EURO 2.376,00",null,"2008-06-11T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [46070,2008,null,451,"INTERVENTO DI REVISIONE TEMPLATE SITO INTERNET A DATA MANAGEMENT S.P.A. - EURO 900,00=",null,"2008-06-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46071,2008,null,450,"CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92 - SIG. CIANI SAURO",null,"2008-06-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46072,2008,null,449,"CONTRIBUTO ALL' ASS. PALLANUOTO MUGELLO PER TORNEO \"CITTA' DI BORGO SAN LORENZO\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00",null,"2008-06-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46073,2008,null,448,"LIQUIDAZIONE  FATTURA  DITTA  CECIONI  CATERING  PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO - 2006/07 (EURO 182,35=).",null,"2008-06-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46074,2008,null,447,"ASFALTATURA DI STRADA IN LOC. GRICIGNANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI S. PIERO A  SIEVE (FI) PER EURO 5.360,58 IVA COMPRESA.",null,"2008-06-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46075,2008,null,446,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 POS. EC. B3, DAL 18 GIUGNO 2008, IN SOSTITUZIONE DELLA DIPENDENTE IN MATERNITA' MANZANI ANGELA - EURO 21.230,00",null,"2008-06-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46076,2008,null,445,"INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO  FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA (EURO  1.400,00=).",null,"2008-06-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46077,2008,null,444,"SELEZIONE PER UN POSTO DI \"SPEC. IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI\" - CAT. D1 - PRESSO IL COMUNE DI VICCHIO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE : APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE",null,"2008-06-09T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46078,2008,null,443,"SCUOLA MEDIA VIA D. MINZONI - REALIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO A SEDE DI SCUOLA ELEMENTARE: AFFIDAMENTO INTERVENTI ALLE DITTE RONTINI E BONI SRL E SABATINO SOTTOFONDI SRL (Q.E. EURO 50.000,00)",null,"2008-06-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46079,2008,null,442,"SELEZIONE PER UN POSTO DI \"ASS. TEC. SPEC. CONDUTT. MACCHINE COMPL. - AUTISTA SCUOLABUS\" CAT. B3 PRESSO IL COMUNE DI VICCHIO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE: APPROVAZIONE AVVISO E COSTITUZIONE COMMISSIONE",null,"2008-06-09T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46080,2008,null,441,"PARERI  IGIENICO - SANITARI  RILASCIATI  DALL'AZIENDA USL 10 DI  FIRENZE  - IMPEGNO DI SPESA  (EURO 400,00=).",null,"2008-06-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46081,2008,null,440,"MOSTRA \"MUGELLO CULLA DEL RINASCIMENTO\" - AFFIDAMENTO DEL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI 30 STENDARDI E DI 2 STRISCIONI STRADALI (EURO 1.116,00)",null,"2008-06-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46082,2008,null,439,"ROTTAMAZIONE AUTOBUS FIAT 49.12 TARGATO FI N05509 - AUTORIZZAZIONE",null,"2008-06-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [46083,2008,null,438,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 6.350,00 (IVA COMPRESA)",null,"2008-06-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46084,2008,null,437,"AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER RASSEGNA \"CONCERTI D'ESTATE\" (EURO 975,60)",null,"2008-06-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46085,2008,null,436,"2^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO  (E. 13295,00)",null,"2008-06-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46086,2008,null,435,"COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA PRESELEZIONE DEI CANDIDATI PER LA COPERTURA DLE POSTO DI FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 542,50)",null,"2008-06-05T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46087,2008,null,434,"PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE AMMINISTRATORI A VARPALOTA ALLA MANIFESTAZIONE \"VAREXPO 2008\" - IMPEGNO 700,00=",null,"2008-06-04T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46088,2008,null,433,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.112,80 QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2008.",null,"2008-06-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46089,2008,null,432,"AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE  DITTA CONTE MARIA GIOVANNA PER EURO 1.359,08 (IVA C.)",null,"2008-06-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46090,2008,null,431,"ACQUISTO PANNELLI FONOASSORBENTI PER L'AUDITORIUM DEL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE (EURO 5.760,00=)",null,"2008-06-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46091,2008,null,430,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 7.261,70=)",null,"2008-05-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46092,2008,null,429,"ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - INCARICO PER D.L. E CONTABILITA' ALL'ING. DEGL'INNOCENTI A. DI FIRENZE PER EURO 49.170,41 (TUTTO COMPRESO).",null,"2008-05-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46093,2008,null,428,"REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA E P. I. FRAZ. DI POLCANO - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. GIOVANNI REGGIANI DI BARBERINO M.LLO PER E. 2.363,32",null,"2008-05-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46094,2008,null,427,"AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELTENDE SNC DI VICCHIO (FI) DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI TENDE PER LE  NUOVE AULE - SPESA DI EURO 4.917,60 (IVA COMPRESA)",null,"2008-05-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46095,2008,null,426,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 9.210,00)",null,"2008-05-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46096,2008,null,425,"SELEZIONE DEL FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO EX ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000: PROROGA PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE FINO AL 6 GIUGNO 2008",null,"2008-05-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46097,2008,null,424,"3^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 13.03.2008/16.05.2008",null,"2008-05-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46098,2008,null,423,"IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PUNTO LUCE AI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA, DALLA DITTA POLI C. DI B.S.L. PER UN IMPORTO DI EURO 1.536,00.=",null,"2008-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46099,2008,null,422,"PROROGA DELL' AFFIDAMENTO  ALLE' ASSOCIAZIONI COLDIRETTI E CIA DI BORGO SAN LORENZO DELLA GESTIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL \"MERCATINO DEI PRODUTTORI AGRICOLI DEL MUGELLO\"",null,"2008-05-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46100,2008,null,421,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON EURO 1.100,00.=",null,"2008-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46101,2008,null,420,"ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA SI.SE. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER EURO 2.221,92",null,"2008-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46102,2008,null,419,"ACQUISTO TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA  1.000,00 EURO",null,"2008-05-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46103,2008,null,418,"ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI UN NUOVO CLIMATIZZATORE PER IL LOCALE SERVER DI VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.060,00 (IVA COMPRESA)",null,"2008-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46104,2008,null,417,"CAMBIO PROFILO DIPENDENTE BALDI FABRIZIO IN \"OAS MANTI STRADALI\"",null,"2008-05-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46105,2008,null,416,"TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO URP - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO",null,"2008-05-28T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [46106,2008,null,415,"RICHIESTA PARERE SCRITTO PAIDEIA SRL - EURO 90,00",null,"2008-05-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46107,2008,null,414,"LOCAZIONE TERRENO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER FAM - IMPEGNO DI SPESA EURO 1240",null,"2008-05-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46108,2008,null,413,"INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 150,00=).",null,"2008-05-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46109,2008,null,412,"ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE (EURO 3991,70)",null,"2008-05-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46110,2008,null,411,"CONTRIBUTO ALL' A.S.D. MUGELLO VOLLEY PER FESTA PROVINCIALE DI MINI VOLLEY - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2008-05-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46111,2008,null,410,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA \"100KM DEL PASSATORE\" - IMPEGNO DI SPESA 520,00 EURO",null,"2008-05-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46112,2008,null,409,"PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO ORGANIZZATI DA ARECO SAS - EURO 1.830,00",null,"2008-05-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46113,2008,null,408,"AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PRIODO MAGGIO-DICEMBRE (EURO 1.300)",null,"2008-05-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46114,2008,null,407,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD UN FONDO COMMERCIALE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2008-05-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46115,2008,null,406,"INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 210,00=).",null,"2008-05-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46116,2008,null,405,"CONCERTO IN OMAGGIO A DOMENICO BARTOLUCCI DI GIOVEDI' 22 MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE (EURO 1.000,00)",null,"2008-05-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46117,2008,null,404,"MUGELLO CULLA DEL RINASCIMENTO - MOSTRA \"LE VILLE DEI MEDICI\" NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - INTEGRAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DALL'ENTE CRF PER LA GUARDIANIA (EURO 1.551,20)",null,"2008-05-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46118,2008,null,403,"CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 2^ STRALCIO - APPROVAZIONE VARIANTE  AI SENSI DELL'ART. 132, LETT.D, DEL D. LGS. 163/2006 PER UN IMPORTO DI EURO 12.961,34 OLTRE IVA (Q.E. 135.000,00)",null,"2008-05-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46119,2008,null,402,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE SULLA MEMORIA DEL NOVECENTO",null,"2008-05-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46120,2008,null,401,"ACQUISTO COPPE E TARGHE PER MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2008-05-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46121,2008,null,400,"ACQUISTO SOFTWARE \"MIRTO\"  PER GESTIONE RECLAMI E SEGNALAZIONI  (EURO 792,00)",null,"2008-05-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46122,2008,null,399,"REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA E P.I. FRAZIONE DI POLCANTO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EUROASPHALT SRL DI NAPOLI PER EURO 58.631,86 (QUADRO ECONOMICO EURO 90.000,00)",null,"2008-05-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46123,2008,null,398,"VIABILITA' CENTRO STORICO: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE  VIA MAZZINI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ZAMBELLI SRL DI GALEATA (FG) PER E. 237.287,58 OLTRE IVA (QUADRO ECONOMICO EURO 370.000,00)",null,"2008-05-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46124,2008,null,397,"IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALI SOMME CHE L'INPDAP DOVESSE CHIEDERE A TITOLO DI RIVALSA PER LA RILIQUIDAZIONE DI PRATICHE DI PENSIONE (EURO 1000,00)",null,"2008-05-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46125,2008,null,396,"ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI  (E.4600,80)",null,"2008-05-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46126,2008,null,395,"VIABILITA' CENTRO STORICO: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 150,00 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE",null,"2008-05-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46127,2008,null,394,"MESSA A NORMA DELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI C.LI - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA MASSA IMPIANTI SRL DI MASSA PER EURO 301,02 (IVA COMPRESA).",null,"2008-05-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46128,2008,null,393,"ACQUISTO DISERBANTE PER STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE DALLA DITTA S.A.B.A.H. S.P.A. DI ROZZANO (MILANO) PER EURO 470,00 IVA COMPRESA",null,"2008-05-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46129,2008,null,392,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (SIG.RA CALCAGNO VALERIA) TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI RUFINA - EURO 17.525,00",null,"2008-05-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46130,2008,null,391,"REALIZZAZIONE DI UNA ROTONDA SPARTITRAFFICO INCROCIO DI VIA G. DELLA CASA, P.  DANTE E VIA O. BANDINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M.  E A. S.N.C. DI B. S. L. PER EURO 2.076,00 (IVA COMP.)",null,"2008-05-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46131,2008,null,390,"CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA QUOTA PARTE DEL COMUNE ANNO 2008 DI EURO 1.386,00",null,"2008-05-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46132,2008,null,389,"ABBATTIMENTO DI PIANTE COLLOCATE PRESSO LA VILLA PECORI GIRALDI E NELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI B. SAN LORENZO PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 6.000,00 (IVA COMP.)",null,"2008-05-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46133,2008,null,388,"PAGAMENTO UTENZE DA DESTINAREA SOLUZIONI ABITATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 2.000,00=)",null,"2008-05-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46134,2008,null,387,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA ANZALDI MARIA",null,"2008-05-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46135,2008,null,386,"INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE CON MINORI - IMPEGNO DI SPESA  (EURO 5.000,00=)",null,"2008-05-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46136,2008,null,385,"RIPULITURA AREA A VERDE IN VIA DON DINO MARGHERI NELLA FRAZ. DI LUCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPOGLIANTI RINO E GIACOMO S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.440,00 (IVA COMPRESA)",null,"2008-05-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46137,2008,null,384,"XXVIII ED. FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONI SERVIZI, NOLEGGIO E TRASFERIMENTI EURO 53.500",null,"2008-05-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46138,2008,null,383,"ACQUISTO GPL E MATERIALI DI CONSUMO PER RISTORANTE FORO BOARIO -  ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400",null,"2008-05-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46139,2008,null,382,"RIFACIMENTO MURO DEL CIMITERO C.LE DI SANT'ANSANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ALL'ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE PER EURO 5.508,00 (IVA E CONTRIBUTO COMPRESO)",null,"2008-05-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46140,2008,null,381,"PROVA",null,"2008-05-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46141,2008,null,380,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI.",null,"2008-05-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46142,2008,null,379,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO COME SPEC. ATTIVITA' TECNICO PROGETTUALI - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI MARRADI",null,"2008-05-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46143,2008,null,378,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA ANNO 2007 ALLA DITTA ENERGRID S.P.A. DI MILANO PER EURO 5.072,63 (IVA COMPRESA).",null,"2008-05-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46144,2008,null,377,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. PERISOTTI PAOLO",null,"2008-05-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46145,2008,null,376,"SUSSIDI  ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 7.206,80=)",null,"2008-05-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46146,2008,null,375,"FORNITURA SERVIZIO DI TELEASSISTENZA SU SOFTWARE CONCILIAWIN CON MAGGIOLI INFORMATICA  -  EURO 420,00=",null,"2008-05-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46147,2008,null,374,"LIQUIDAZIONE FATTURE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI CON MAGGIORE SPESA PER L'ANNO 2007 - TOTALE DA LIQUIDARE EURO 1.348,25 IVA COMPRESA",null,"2008-05-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46148,2008,null,373,"APPROVAZIONE LAVAGGIO CHIMICO ALLA CALDAIA DELL'IMPIANTO TERMICO ASILO NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DELL'ELETTRO SIEMM S.R.L. PER EURO 420,00.= (IVA COMPRESA)",null,"2008-05-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46149,2008,null,372,"ACQUISTO MATERIALE PER STRUTTURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA  EURO 1.688,00",null,"2008-05-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46150,2008,null,371,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTANLE IN ALCUNE VIE E PIAZZE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLION DELLE STIVIERE (MN) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 21.500,00 (IVA COMPRESA)",null,"2008-05-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46151,2008,null,370,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LE VARIE STRADE COMUNALI DALLA DITTA PSV SRL - PRODOTTI E SERVIZI PER LA VIABILITA' - PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.004,20 (IVA COMPRESA)",null,"2008-05-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46152,2008,null,369,"ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 A T.D. E PIENO, DAL 19 MAGGIO 2008, IN SOSTITUZIONE DELLA DIPENDENTE IN MATERNITA' MANZANI ANGELA - EURO 23.585,00",null,"2008-05-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46153,2008,null,368,"SERVIZIO DI PULIZIA WC CHIMICO PRESSO FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00",null,"2008-05-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46154,2008,null,367,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO (EURO 1.210,80)",null,"2008-05-05T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [46155,2008,null,366,"AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA MASOLINI ANTONELLA PER ACCESSO AI SERVIZI SIATEL",null,"2008-05-05T00:00:00","[STO]URP",null,null],
    [46156,2008,null,365,"CONSORZIO METROPOLI PER PRESTAZIONI SS.PP. -IMPEGNO DI SPESA  MAGGIO/DICEMBRE (EURO 16.000,00=)",null,"2008-05-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46157,2008,null,364,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE 2008/09.",null,"2008-05-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46158,2008,null,363,"ATTIVAZIONE INCONTRI PROTETTI - IMPEGNO DI SPESA  PER MINORE (EURO 618,24=).",null,"2008-04-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46159,2008,null,362,"PIANO STRUTTURALE - LIQUIDAZIONE 1^ FASE INCENTIVO LEGGE 109/94-EURO 29.600,00",null,"2008-04-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46160,2008,null,361,"FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE CAT. D3 ARCH. PAOLA BATTAGLIERI - LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO PER IL 2^ SEMESTRE 2007  -  EURO 6.695,50",null,"2008-04-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46161,2008,null,360,"ASSUNZIONE DEL FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL T.U.E.L.: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE",null,"2008-04-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46162,2008,null,359,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI- SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PER EURO 41.000,00 (IVA COMPRESA).",null,"2008-04-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46163,2008,null,358,"CONCESSIONE BENEFICI L. 104/92 - SIG.RA MARIA MATTEINI",null,"2008-04-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46164,2008,null,357,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE NEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2008 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.400,00)",null,"2008-04-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46165,2008,null,356,"ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-04-28T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [46166,2008,null,355,"PARTECIPAZIONE A CORSO \"LA SICUREZZA, IL COSTO DEL LAVORO E LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA NEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI\" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI EDITORE A BOLOGNA IL 06/05/2008 - EURO 740,00",null,"2008-04-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46167,2008,null,354,"INTEGRAZIONE INCARICO IGEA PER RELAZIONE GEOLOGICA - TECNICA DI SUPPORTO PER LA STESURA DI VARIANTE DI PRG PER REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE PER EURO 550,80 (TUTTO COMPRESO)",null,"2008-04-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46168,2008,null,353,"MANUTENZIONE STRAORD. ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. CIMITERO DI RONTA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA R.M. COSTRUZIONI SNC DI BORGO S. L. PER EURO 71.046,16 OLTRE IVA (Q.E. 100.000,00)",null,"2008-04-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46169,2008,null,352,"INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ALL'ING. MORICCI MARCO, PER EURO 128,34.=",null,"2008-04-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46170,2008,null,351,"ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - INCARICO ALL'ING. GUIDOTTI ANDREA PER EFFETTUARE 16 DENUNCIE ALL'ISPEL DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.308,48",null,"2008-04-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46171,2008,null,350,"MANIFESTAZIONE \"LUCE E OMBRA: ITINERARIO NELL'ARTE\" - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE \"LO SCRITTOIO\" DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 1.000)",null,"2008-04-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46172,2008,null,349,"RASSEGNA \"CERAMICHE IN VILLA\" - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE \"ARTEC\" DI SAN PIERO A SIEVE (EURO 4.500)",null,"2008-04-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46173,2008,null,348,"CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 1^ STRALCIO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLA DITTA C.S.S. SRL DI SCARPERIA PER EURO 1.036,28 OLTRE IVA",null,"2008-04-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46174,2008,null,347,"TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 DEL DIPENDENTE A T.I. ARENA SALVATORE MASSIMILIANO PRESSO IL COMUNE DI NISCEMI DAL 05/05/2008",null,"2008-04-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46175,2008,null,346,"LIQUIDAZIONE ARRETRATI INDENNITA' DI RISULTATO AL DOTT. LENSI IN APPLICAZIONE DEL CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROV. DEL 07.03.2008 - EURO 771,39",null,"2008-04-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46176,2008,null,345,"ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A MANSIONI SUPERIORI DEL DIPENDENTE BAMBI MARCO - SPECIALISTA AREA VIGILANZA  CAT. D1",null,"2008-04-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46177,2008,null,344,"LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA DI FATTURA RELATIVA A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILE DI VIA NICCOLAI (EURO 265,89=)",null,"2008-04-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46178,2008,null,343,"RICHIESTA PARERE SCRITTO PAIDEIA SRL - EURO 90,00",null,"2008-04-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46179,2008,null,342,"CENTRO GIOVANI DI PIAZZA DANTE 33 - INCARICO PROFESSIONALE PER INDIVIDUAZIONE CORREZIONE ACUSTICA ALLO STUDIO TECNICO ROBAUDI DI FIRENZE PER EURO 624,00 IVA COMPRESA",null,"2008-04-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46180,2008,null,341,"ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - 04/2008 (EURO 1.000)",null,"2008-04-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46181,2008,null,340,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 17.501,14=)",null,"2008-04-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46182,2008,null,339,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 645,00)",null,"2008-04-18T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [46183,2008,null,338,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO",null,"2008-04-18T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46184,2008,null,337,"TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS 165/01 DELLA DIPENDENTE A T.I. SIG.RA ANNALISA MARITAN PRESSO IL COMUNE DI VICOPISANO DAL 05.05.2008",null,"2008-04-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46185,2008,null,336,"CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA 15^ ED. DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000",null,"2008-04-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46186,2008,null,335,"ASFALTATURA DI VIA LEONARDO DA VINCI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI S. PIERO A SIEVE PER EURO 7.756,08 IVA INCLUSA",null,"2008-04-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46187,2008,null,334,"REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER ALLESTIMENTO DALLA DITTA VOLLEY E SPORT SRL DI TORINO PER EURO 2.981,28 IVA COMPRESA",null,"2008-04-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46188,2008,null,333,"RIPART.DIRITTI SEGRET. 1^ TRIM.'08-LIQ.QUOTA 10% AG.NAZ.AUT.SEGR.COM.LI (EURO 40,40).",null,"2008-04-17T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [46189,2008,null,332,"ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA PANICAGLIA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA M. E O. COSTRUZIONI GENERALI SRL (NA) PER EURO 766.310,93 OLTRE IVA (Q.E. EURO   1.200.000,00)",null,"2008-04-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46190,2008,null,331,"CONTRIBUTO AL C.C. APPENNINICO 1907 PER ORGANIZZAZIONE VARIE GARE CICLISTICHE - IMPEGNO DI SPESA EURO 600.00",null,"2008-04-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46191,2008,null,330,"CORSO FORMAZIONE \"IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO\" ORGANIZZATO DA FORMEL - SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI A FIRENZE IL 22 MAGGIO 2008 - EURO 350,00",null,"2008-04-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46192,2008,null,329,"APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI P.S. - APRILE/OTTOBRE 2008 (EURO 980,00=).",null,"2008-04-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46193,2008,null,328,"CASA MAMMA MARGHERITA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE (EURO 5.775,00=).",null,"2008-04-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46194,2008,null,327,"INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE S.A. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00=).",null,"2008-04-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46195,2008,null,326,"RASSEGNA TEATRALE \"STORIE INTERROTTE. IL SUD CHE HA FATTO L'ITALIA\" - IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO GIOTTO (EURO 2.100)",null,"2008-04-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46196,2008,null,325,"UTILIZZO ECONOMIE PROGETTO PNA PER ACQUISTO ATTREZZATURE \"RE MIDA\"",null,"2008-04-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46197,2008,null,324,"ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-04-11T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [46198,2008,null,323,"RECUPERO DATI IN SEGUITO ALL'AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE INERENTI LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TD GROUP SPA PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 762,00 IVA COMPRESA",null,"2008-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46199,2008,null,322,"CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALE 1^ STRALCIO - INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA A CURA DELLA DITTA C.S.S. DI SCARPERIA (FI) PER EURO 9.504,00 IVA COMPRESA",null,"2008-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46200,2008,null,321,"TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 DELLA DIPENDENTE A T.I. VALLINI GABRIELLA PRESSO LA PROVINCIA DI FIRENZE DAL 01/05/2008",null,"2008-04-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46201,2008,null,320,"ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SAN PIERO A S. PER EURO 18.162,00 IVA INCLUSA",null,"2008-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46202,2008,null,319,"AFFIDAMENTO DEL TAGLIO DELL'ERBA DEI GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE ALLA COOP. AGRICOLA AGRIAMBIENTE DI GALLIANO DI MUGELLO PER EURO 4.877,50 OLTRE IVA",null,"2008-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46203,2008,null,318,"CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI - 1^ STRALCIO, RETTIFICA INCARICO GEOM. MASSIMO CERRETI, AFFIDATO CON DETERMINA N. 98/2007 PER COMPLESSIVI EURO 4.118,40.=",null,"2008-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46204,2008,null,317,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESPERTO AMM.VO E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2008-04-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46205,2008,null,316,"ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO (E. 1293,66)",null,"2008-04-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46206,2008,null,315,"IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA A NORMA DEGLI ASCENSORI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI,DOPO VERBALE DELLA A.S.L.,DA ESEGUIRSI DALLA DITTA CAMA DI B.S.L. PER EURO 8.001,99.=",null,"2008-04-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46207,2008,null,314,"ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO SOFTWARE ELEGRAF PER PUBBLICAZIONE RISULTATI ELETTORALI SU WEB DA SELEDA DATA S.N.C. - EURO 1.140,00=",null,"2008-04-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46208,2008,null,313,"PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EX PRETURA - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AL DR. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.203,20 IVA COMPRESA",null,"2008-04-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46209,2008,null,312,"AMPLIAMENTO AREA A VERDE SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO PER PROGETTAZIONE E D.L.",null,"2008-04-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46210,2008,null,311,"FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELLA AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI: VERSAMENTO ANNO 2008 EURO 13.523,52",null,"2008-04-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46211,2008,null,310,"PROGETTO \"PEDIBUS\" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00=).",null,"2008-04-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46212,2008,null,309,"AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA- ISTITUZIONALE ALLA DIPENDENTE RAMONA SCIABICA",null,"2008-04-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46213,2008,null,308,"CONCORSO DI IDEE \"PROGETTA UN PORTALE GIOVANI\" - IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO VINCITORI (EURO 1.100,00=).",null,"2008-04-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46214,2008,null,307,"RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 265 DEL 21/03/2008 LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA SALDO ANNO 2007 - EURO 2.912,20",null,"2008-04-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46215,2008,null,306,"APPROVAZIONE CALENDARIO SAGRE E FESTE 2008",null,"2008-04-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46216,2008,null,305,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI E DI SPETTANZA DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 8.545,98",null,"2008-04-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46217,2008,null,304,"SCAMBI CULTURALI CON LE SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO SPESA - EURO 500,00=",null,"2008-04-07T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46218,2008,null,303,"ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - APPROVAZIONE PROGETTO SOCIO - EDUCATIVO PER NUCLEO FAMILIARE M.A. (EURO 1.440,00=).",null,"2008-04-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46219,2008,null,302,"ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA GIORGIO GIORGI DI CALENZANO (EURO 3.000)",null,"2008-04-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46220,2008,null,301,"IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,00 PER CANONE ANNUO PER IL 2008 DA VERSARE AD A.N.C.I. TOSCANA PER LA CONVENZIONE PER SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA",null,"2008-04-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46221,2008,null,300,"ADESIONE INDIRETTA TRAMITE ANCI ED UNCEM TOSCANA ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 169,80",null,"2008-04-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46222,2008,null,299,"VIABILITA' CENTRO STORICO:RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000",null,"2008-04-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46223,2008,null,298,"I.C.I. RIMBORSI (13.488,00)",null,"2008-04-04T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [46224,2008,null,297,"SPOSTAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE DALLA SCUOLA ELEMENTARE DON MINZONI A QUELLA L. DA VINCI, DA PARTE DELLA TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE PER EURO 480,00 (IVA COMPRESA)",null,"2008-04-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46225,2008,null,296,"VACANZE ANZIANI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00=).",null,"2008-04-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46226,2008,null,295,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. ATT. TECNICO-PROGETTUALI - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI MARRADI (EURO 723,70)",null,"2008-04-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46227,2008,null,294,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA EURO 26.400,00 (COMP. IVA)",null,"2008-04-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46228,2008,null,293,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 3^ IMPEGNO DI SPESA EURO 9.900,00 (COMPRESO IVA)",null,"2008-04-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46229,2008,null,292,"SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DERIVANTI DA OPERAZIONI ESUMAZIONE / ESTUMULAZIONE EFFETTUATE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, C/O LA MUGELLO CAVE S.R.L. (EURO 1.080,00)",null,"2008-04-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46230,2008,null,291,"ACUISTO TRONCATRICE HITACHI C12 DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L.  935,00",null,"2008-04-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46231,2008,null,290,"ACQUISTO ATTREZZATURA PER TAGLIO DELLA CERAMICA, GRES, MARMO E CEMENTO PER IL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LANDI E ARRIGHINI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.666,80 IVA INCLUSA",null,"2008-04-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46232,2008,null,289,"INSTALLAZIONE DI UNA ROTATORIA IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO - ACQUISTO DEL MATERIALE ELETTRICO DALLA DITTA IMEP S.P.A. DI PRATO PER EURO 1.800,48 OLTRE IVA",null,"2008-04-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46233,2008,null,288,"COMUNITA' EDUCATIVA \"IL MANDORLO\" - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO (EURO 1.798,16=)",null,"2008-03-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46234,2008,null,287,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' TECNICO PROGETTUALI - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI MARRADI",null,"2008-03-31T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46235,2008,null,286,"CONTRIBUTO ALL'A.S. CILLO BASKET PER ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO DI PALLACANESTRO IL 3-5-7 GIUGNO 2008",null,"2008-03-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46236,2008,null,285,"AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFF. INCARICO ALLO STUDIO VENNI ED ASSOCIATI PER INCARICO OTT. CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 499,20",null,"2008-03-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46237,2008,null,284,"ADOZIONE CALENDARIO TURNI E FERIE DEI GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI VALEVOLE DAL 1.04.2008 AL 31.03.2009",null,"2008-03-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46238,2008,null,283,"APPROVAZIONE FASI PROCEDURALI PER PROGETTAZIONE E FORMAZIONE PIANO STRUTTURALE E ASSEGNAZIONE INCENTIVO L. 109/94",null,"2008-03-31T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46239,2008,null,282,"INCORPORAZIONE DELLA NUOVA AL.PI SRL  NELLA DITTA OMNIACOPY SPA",null,"2008-03-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46240,2008,null,281,"SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-03-28T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [46241,2008,null,280,"CORSO DI AGGIORNAMENTO HACCP PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.100,00=).",null,"2008-03-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46242,2008,null,279,"ACQUISTO DIVISE PER CUOCHI(E 2310,27)",null,"2008-03-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46243,2008,null,278,"REALIZZAZIONE CENTRALE DEPURATIVA IN LOC. RABATTA AFFERENTE AL PROGETTO SIEVE - AFF. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA FASE DI ESPROPRIO AL GEOM. PACINI FABRIZIO DI S. PIERO A SIEVE PER EURO 3.619,60",null,"2008-03-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46244,2008,null,277,"ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 5.000,00=).",null,"2008-03-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46245,2008,null,276,"PAGAMENTO UTENZE DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 2.000,00=).",null,"2008-03-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46246,2008,null,275,"ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) - ANNO 2008 - LIQUIDAZIONE - EURO 650,00",null,"2008-03-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46247,2008,null,274,"CELEBRAZIONE 25 APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 920,00",null,"2008-03-26T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [46248,2008,null,273,"VERSAMENTO AL SUAP - COMUNITA' MONTANA - DIRITTI ARPAT PRATICA EDILIZIA 07/0077 INTESTATA A TELECOM ITALIA SPA ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE",null,"2008-03-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46249,2008,null,272,"ACQUISTO TRATTORE MARCA SAME MOD. IRON HI-LINE PER IL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 79.800,00 IVA COMPRESA",null,"2008-03-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46250,2008,null,271,"RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI DELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.097,60 (IVA INCLUSA)",null,"2008-03-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46251,2008,null,270,"PROGETTO SIEVE: RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA MARTINI BERNARDI NERI DI EURO 298,76",null,"2008-03-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46252,2008,null,269,"LIQUIDAZIONE PROGETTO PRODUTTIVITA' SERVIZIO TECNICO ANNO 2007 EX ART. 15, COMMA 5 CCNNL 01/04/1999 - EURO 2.381,40",null,"2008-03-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46253,2008,null,268,"ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI (E.3957,20)",null,"2008-03-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46254,2008,null,267,"RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - 1^ STRALCIO - ACQUISTO RETE DI PROTEZIONE DALLA DITTA VOLLEY E SPORT SRL DI TORINO PER EURO 1.560,00 IVA COMPRESA",null,"2008-03-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46255,2008,null,266,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO VIGILI URBANI AGOSTO-DICEMBRE 2007  - EURO 1.951,59",null,"2008-03-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46256,2008,null,265,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO - SALDO ANNO 2007  - EURO 2.915,30",null,"2008-03-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46257,2008,null,264,"PROGETTO SIEVE: RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA MICHELANGELO SRL DI FIRENZE PER EURO 968,26 IVA COMPRESA",null,"2008-03-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46258,2008,null,263,"INDIZIONE SELEZIONI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA PRESSO IL COMUNE DI VICCHIO TRAMITE PROCEDURE DI PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2008-03-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46259,2008,null,262,"POSIZIONE ORGANIZZATIVA CORPO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2007 SIG. LUIGI BIAGIONI                                EURO 3.245,54",null,"2008-03-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46260,2008,null,261,"LINEA FERR. BORGO S.L./PONTASSIEVE: ATTR. INFERIORE INTERRATO CON UNA CONDOTTA FOGNANTE IN CORR. DEL PONTE FERROVIARIO TORRENTE RIMORELLI - APPR. SCHEMA ATTO DI SOGGEZIONE FERR. FERSERVIZI S.P.A.",null,"2008-03-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46261,2008,null,260,"LINEA BORGO S. L./PONTASSIEVE: ATTRAVERSAMENTO INTERRATO CON CONDOTTA IDRICA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE FERR. SUL TORRENTE RIMORELLI-APPR. SCHEMA ATTO DI SOGGEZIONE FERROVIARIA FERSERVIZI S.P.A.",null,"2008-03-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46262,2008,null,259,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.400,00)",null,"2008-03-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46263,2008,null,258,"ACQUISTO FORNITURA STAMPANTI AD AGHI PER  UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE DA HALLEY TOSCANA - EURO 2.760,00=",null,"2008-03-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46264,2008,null,257,"CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALE - 1^ STRALCIO: AFFIDAMENTO OPERE DI MIGLIORIA ALLA DITTA C.S.S. COSTRUZIONI DI SCARPERIA (FI) PER EURO 12.582,93 IVA COMPRESA (Q.E. EURO 272.220,00)",null,"2008-03-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46265,2008,null,256,"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DI EURO 11.801,95 IVA COMPRESA",null,"2008-03-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46266,2008,null,255,"TRASFERIMENTO ALLA COMPAGNIA TEATRO SAN LEONARDO DI VITERBO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI 1.500 EURO ASSEGNATO DALLA COMUNITA' MONTANA DEL MUGELLO PER LO SPETTACOLO DEL 12.08.2007",null,"2008-03-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46267,2008,null,254,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONSORZIO METROPOLI PER PRESTAZIONI SS.PP. (4.982,67=).",null,"2008-03-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46268,2008,null,253,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PER GESTIONE ASSOCIATA (EURO 34.476,46=)",null,"2008-03-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46269,2008,null,252,"LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA DI FATTURA RELATIVA A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO (EURO 6.753,11=)",null,"2008-03-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46270,2008,null,251,"INSTALLAZIONE DI NUOVO PUNTO LUCE A LUCO, VIA BINI, IN SEGUITO A DANNEGGIAMENTO PER SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. PER EURO 3.420,00 IVA COMPRESA",null,"2008-03-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46271,2008,null,250,"DEMOLIZIONE DEGLI EX MACELLI COMUNALI POSTI IN VIA NICCOLAI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA CALENZANO ASFALTI S.P.A. DI CALENZANO PER  42.936,00 IVA COMPRESA (Q.E. EURO 50.000,00)",null,"2008-03-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46272,2008,null,249,"APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA \"MUGELLO CULLA DEL RINASCIMENTO\" (SPESA DI 6.500 EURO)",null,"2008-03-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46273,2008,null,248,"ACQUISTO GRUPPO DI SOLLEVAMENTO A 10 MOTORI ELETTRICCI PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.045,92",null,"2008-03-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46274,2008,null,247,"CORSO FORMAZIONE \"GLI APPALTI DI SERVIZI DELL'ALLEGATO IIB ESCLUSI DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI\" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI S.P.A. A BORGO SAN LORENZO IL 01.04.2008 EURO 250,00",null,"2008-03-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46275,2008,null,246,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA MARITAN ANNALISA, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA ION ATTIVITA' DI VIGILANZA, CAT. GIUR. D1, POS. EC. D1, DAL 01/04/08 - EURO 24.050,00=",null,"2008-03-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46276,2008,null,245,"ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER PALESTRE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000",null,"2008-03-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46277,2008,null,244,"ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI PER L'ANNO 2008 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.300,00)",null,"2008-03-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46278,2008,null,243,"ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA CASA EDITRICE RCS LIBRI (EURO 2.000,00) - ORDINATIVO N. 3/08",null,"2008-03-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46279,2008,null,242,"APPROVAZIONE GRADUATORIA PER BANDO REGIONALE \"VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA\"",null,"2008-03-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46280,2008,null,241,"ACQUISTO DI UNA CIOTOLA IN CERAMICA PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 4.500)",null,"2008-03-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46281,2008,null,240,"LIQUIDAZIONE ARRETRATI SPETTANTI AL DR. LENSI E AL DR. GRONCHI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DEL CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROV. DEL 07.03.2008 - EURO 26.328,47",null,"2008-03-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46282,2008,null,239,"CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 7.258,06=).",null,"2008-03-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46283,2008,null,238,"I.C.I. RIMBORSI (15.568,00)",null,"2008-03-14T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [46284,2008,null,237,"ACQUISTO TERMOMETRI DIGITALI PER REFETTORI PLESSI SCOLASTICI (EURO 520,56=).",null,"2008-03-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46285,2008,null,236,"RIPARAZIONE SKEDA DATI FOTOCAMERA AUTOVELOX  104/C2 MATRICOLA 47505 - IMPEGNO DI SPESA EURO 811,86",null,"2008-03-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46286,2008,null,235,"RIMBORSO PROVENTI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI A VIOLAZIONI ACCERTATE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - EURO 1957,03",null,"2008-03-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46287,2008,null,234,"LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 - INTEGRAZIONE PER MAGGIORE SPESA EURO 1425,00",null,"2008-03-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46288,2008,null,233,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2007 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA (EURO 2.004,00)",null,"2008-03-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46289,2008,null,232,"ELEZIONI POLITICHE DEL 13-14 APRILE 2008 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500)",null,"2008-03-13T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [46290,2008,null,231,"ELEZIONI POLITICHE DEL 13-14 APRILE 2008 - REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000)",null,"2008-03-13T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [46291,2008,null,230,"RIPARAZIONE AUTOBUS IVECO POLLICINO TARGATO FI N09549 DANNEGGIATO DA SINISTRO (EURO 1.000,00 )",null,"2008-03-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46292,2008,null,229,"INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE ALL'ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE PER EURO 580,04 IVA COMPRESA",null,"2008-03-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46293,2008,null,228,"INCARICO PROF.LE PER LA PROGETTAZIONE E LA FORNITURA DI PIATTAFORMA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO  DITTA DR. WOLF S.R.L. DI FIRENZE PER EURO 16.800,00 IVA COMPRESA",null,"2008-03-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46294,2008,null,227,"ACQUISTO IDROPULITRICE A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.700,00 IVA COMPRESA",null,"2008-03-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46295,2008,null,226,"REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA E RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA S. DONATO A POLCANTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2008-03-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46296,2008,null,225,"CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI DI PORZIONE DEL FABBR. ADIBITO A CANTIERE COMUNALE IN V.LE GIOVANNI XXIII^ COME SEDE OPERATIVA",null,"2008-03-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46297,2008,null,224,"2^ RENDICONTO SPESE ECONOMALI PERIODO  22.02.2008/10.03.2008 (EURO 13516,45)",null,"2008-03-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46298,2008,null,223,"SEMINARIO TEORICO-PRATICO \"IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE\" ORGANIZZATO DA ATHENA RESEARCH SRL A FIRENZE IL 28 MARZO 2008 - EURO 350,00",null,"2008-03-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46299,2008,null,222,"COSTITUZIONE NUOVO ELENCO E CARTOGRAFIA AGGIORNATA DELLE STRADE VICINALE DI USO PUBBLICO - INCARICO AL GEOM. LELMI A.: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 163 DEL 21.02.2008",null,"2008-03-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46300,2008,null,221,"CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI ANNO 2007 -  LIQUIDAZIONE SALDO EURO 79.172",null,"2008-03-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46301,2008,null,220,"LAVORI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI EURO 211.747,33 TUTTO COMPRESO",null,"2008-03-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46302,2008,null,219,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DI RONTA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2008-03-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46303,2008,null,218,"ACQUISTO MATERIALE GIURIDICO - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO SPESA EURO 1.500,00=",null,"2008-03-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46304,2008,null,217,"LIQUIDAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ANNO 2007 EX ART. 15, COMMA 5 CCNL 01/04/99                   EURO 17.066,70",null,"2008-03-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46305,2008,null,216,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2007.",null,"2008-03-10T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [46306,2008,null,215,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2008 - 1^ INTEGRAZIONE - EURO 8.205,60=",null,"2008-03-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46307,2008,null,214,"CCNL 09/05/2006 - CORRESPONSIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO ART. 2122 C.C. - EURO 17.659,70",null,"2008-03-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46308,2008,null,213,"LIQUIDAZIONE COMPENSO SOSTITUTIVO PER FERIE MATURATE E NON GODUTE NEI CONFRONTI DEGLI AVENTI DIRITTO EX ART. 8CCNL DI COMPARTO 13/05/96 - EURO 900,73",null,"2008-03-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46309,2008,null,212,"SPESE CONDOMINIALI LOCALI CONDOMINIO EX CONSORZIO DI VIALE IV NOVEMBRE/VIA ROMANELLI PER EURO 868,00.= E LIQ.NE NOTULA AMMINISTRATORE GEOM. CARLO BETTI PER EURO 162,24.= (TOT. EURO 1.030,24)",null,"2008-03-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46310,2008,null,211,"ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIALE GIOVANNI XXIII^ - 1^ LOTTO: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GIACOMELLI DI GIACOMELLI LUCA DI FIRENZUOLA PER UN IMPORTO DI E. 144.232,11 (Q.E. E. 217.393,18)",null,"2008-03-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46311,2008,null,210,"IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTO 8 MARZO A VILLA PECORI GIRALDI (EURO 949,37)",null,"2008-03-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46312,2008,null,209,"PAGAMENTO UTENZE PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 5.200,00=).",null,"2008-03-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46313,2008,null,208,"R.S.A. CASA FAMIGLIA \"SAN GIUSEPPE\"- APROVAZIONE  QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2008.",null,"2008-03-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46314,2008,null,207,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 2.000,00 IVA COMPRESA",null,"2008-03-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46315,2008,null,206,"LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA DI FATTURA RELATIVA A FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO IL FORO BOARIO - AREA CAMPER - PER EURO 6.649,12 IVA COMPRESA",null,"2008-03-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46316,2008,null,205,"RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2008.",null,"2008-03-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46317,2008,null,204,"ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO (EURO 3.000,00)",null,"2008-03-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46318,2008,null,203,"LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGRID S.P.A. (EURO 62,61=)",null,"2008-03-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46319,2008,null,202,"IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A RIVISTE PER L'ANNO 2008 (EURO 4025,00)",null,"2008-03-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46320,2008,null,201,"AGGIORNAMENTO DI ALCUNI SOFTWARE INERENTI LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. DI MONTELLA (AV) PER EURO 998,40 IVA COMPRESA",null,"2008-03-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46321,2008,null,200,"RETTIFICA DETERMINA N. 1050 DEL 31.12.07 PER RILASCIO PARERI DA PARTE DELLA A.S.L. PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA",null,"2008-03-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46322,2008,null,199,"APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE N. 2 AUTORIZZAZIONI PER PUNTI VENDITA ESCLUSIVI DI GIORNALI E RIVISTE",null,"2008-03-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46323,2008,null,198,"CONTRIBUTO AL CAI DI FIRENZE PER SPEDIZIONE \"CERRO ESCUDO 2008\"",null,"2008-03-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46324,2008,null,197,"ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO FASTBOOK SPA (EURO 10.000,00) - ORDINATIVO N. 2/08",null,"2008-03-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46325,2008,null,196,"ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIVO PER CITTADINI STRANIERI - MARZO 2008 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-03-04T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [46326,2008,null,195,"ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER AUTISTI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO (EURO 1733,92)",null,"2008-03-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46327,2008,null,194,"PROVE SCRITTE CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI ESP. AMMINISTR. E/O CONTABILE - CAT. C -: NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CON FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE",null,"2008-02-29T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46328,2008,null,193,"QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000",null,"2008-02-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46329,2008,null,192,"INSTALLAZIONE DI TRE LETTORI DI VELOCITA' IN VIALE KENNEDY E VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EVERLIGHT DI VASTO (CH) PER EURO 16.263,72 IVA COMPRESA",null,"2008-02-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46330,2008,null,191,"COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00",null,"2008-02-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46331,2008,null,190,"ABBATTIMENTO DI PIANTE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.268,00 IVA COMPRESA",null,"2008-02-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46332,2008,null,189,"INSTALLAZIONE DI UNA ROTATORIA IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO - ACQUISTO DEI MATERIALI NECESSARI DALLA DITTA S.P.M. SRL DI SCARPERIA PER EURO 7.140,00 IVA COMPRESA",null,"2008-02-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46333,2008,null,188,"I.C.I. RIMBORSI (19.477,00)",null,"2008-02-28T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [46334,2008,null,187,"IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE ALCUNE CENTRALI TERMICHE DA PARTE DELL'ELETTRO SIEMM S.R.L. (EURO 1.107,60)",null,"2008-02-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46335,2008,null,186,"MONTAGGIO DI STACCIONATA IN LEGNO PER REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE LUNGO LA VIA FAENTINA A RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI DI BORGO S. L. PER EURO 3.360,00 IVA COMPRESA",null,"2008-02-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46336,2008,null,185,"PROGETTO ANNO 2008 RIFUGIATI POLITICI E RICHIEDENTI ASILO-APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA",null,"2008-02-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46337,2008,null,184,"ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI A.S. 2007/08 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.969,60=)",null,"2008-02-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46338,2008,null,183,"IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE PRIMA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2008",null,"2008-02-27T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [46339,2008,null,182,"RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2007 (E.1481,04)",null,"2008-02-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46340,2008,null,181,"LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO 2006/07 ALLA SIG.RA GOTTUSO VINCENZA (EURO 169,60=).",null,"2008-02-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46341,2008,null,180,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 15.989,64=)",null,"2008-02-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46342,2008,null,179,"ALLESTIMENTO DI CARTOGRAFICA FOTOGRAMMETRICA NUMERICA IN SCALA 1:2.000 PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO AL SERVIZIO GEOGRAFICO DELLA REGIONE TOSCANA PER UNA SPESA DI EURO 37.926,10",null,"2008-02-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46343,2008,null,178,"RINNOVO CONVENZIONE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.960",null,"2008-02-26T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [46344,2008,null,177,"ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORE - IMPEGNO DI SPESA MARZO/GIUGNO 2008 (EURO 2.185,60=)",null,"2008-02-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46345,2008,null,176,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2008-02-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46346,2008,null,175,"CORSO AGGIORNAMENTO \"LO STRANIERO NELLA GESTIONE DELLO STATO CIVILE E DELL'ANAGRAFE\" ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. SRL IL 03 E 05 MARZO 2008 A CAMPI BISENZIO - EURO 170,00",null,"2008-02-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46347,2008,null,174,"APPROVAZIONE INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA MARZO/GIUGNO (EURO 1.281,00=).",null,"2008-02-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46348,2008,null,173,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE UTET - ORDINATIVO N. 1/2008 (EURO 1.160,00)",null,"2008-02-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46349,2008,null,172,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESS. INTERNA VERTICALE, DI UN POSTO DI FUNZ. AREA ORGANIZ. E INFORMATICA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S. LORENZO",null,"2008-02-25T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46350,2008,null,171,"ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008 - ASSUNZIONE A T.D. DI \"1 ESPERTO AMM.VO CONT.\" CAT. C, DAL 06.03.2008 AL 13.05.2008, SIG.RA GRANCHIETTI FABIANA - EURO 5.690,00",null,"2008-02-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46351,2008,null,170,"PROGETTO DI SVILUPPO RURALE NELLA REGIONE DI NYAGATARE (RWANDA) - IMPEGNO DI SPESA PER LA MISSIONE DELL'APA DI FIRENZE.",null,"2008-02-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46352,2008,null,169,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA CENTRALIZZATA (EURO 3.296,42=).",null,"2008-02-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46353,2008,null,168,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 25.000,00=).",null,"2008-02-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46354,2008,null,167,"ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2008-02-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46355,2008,null,166,"ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA  DITTA MIORELLI (EURO 1500,00)",null,"2008-02-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46356,2008,null,165,"1^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01.2008/21.02.2008 (EURO 14382,96)",null,"2008-02-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46357,2008,null,164,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CORSE SCOLASTICHE- RIMBORSI QUOTE TESSERINI.",null,"2008-02-21T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [46358,2008,null,163,"COSTITUZIONE NUOVO ELENCO E CARTOGRAFIA AGGIORNATA DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. LELMI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 35.000,00 TUTTO COMPRESO",null,"2008-02-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46359,2008,null,162,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA D.I.A. N. 4451 - EURO 374,00",null,"2008-02-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46360,2008,null,161,"MAGGIORE SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2007 (EURO 9.483,80)",null,"2008-02-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46361,2008,null,160,"CORSO DI DIFESA PERSONALE PER OPERATORI DELLA SICUREZZA PUBBLICA ORGANIZZATO DA A.S.D. FREE COMBAT SYSTEMS ACADEMY A BORGO SAN LORENZO - EURO 2.000,00",null,"2008-02-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46362,2008,null,159,"INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO E DIREZIONE LAVORI PER LA MESSA  A NORMA CENTRALI TERMICHE ED. COMUNALI - LIQUIDAZIONE NOTULA PER D.L. ALL'ING. GUIDOTTI ANDREA PER EURO 10.076,38",null,"2008-02-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46363,2008,null,158,"ACQUISTO PERRSONAL COMPUTER PER SERVIZIO FINANZIARIO  DA CREABIT S.R.L. - EURO 588,00=",null,"2008-02-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46364,2008,null,157,"GIOTTO JAZZ FESTIVAL 2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LO SPETTACOLO DEL 2 APRILE NEL TEATRO GIOTTO DI BORGO SAN LORENZO (EURO 3.500,00)",null,"2008-02-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46365,2008,null,156,"PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI ESP. AMMINISTR. E/O CONTABILE - CAT. C -: NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE",null,"2008-02-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46366,2008,null,155,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DI RONTA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 100.000,00",null,"2008-02-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46367,2008,null,154,"ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008 - ASSUNZIONE A T.D. DI 1 \"ESPERTO AMM.VO CONT.\" CAT C., DAL 21/02/2008 AL 13/05/2008, SIG.RA MASI PATRIZIA - EURO 6.825,00",null,"2008-02-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46368,2008,null,153,"GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - AGGIUDICAZIONE.",null,"2008-02-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [46369,2008,null,152,"LIQUIDAZIONE NOTULA GIOVANNARDI E RONTINI PER INCARICO INDAGINI SULLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA EX PRETURA DI VIA A. MORO (EURO 15.080,00)",null,"2008-02-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46370,2008,null,151,"CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO E ALLA PRO LOCO B.S.L. PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CARNEVALE 2008",null,"2008-02-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46371,2008,null,150,"ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00",null,"2008-02-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46372,2008,null,149,"PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 2.000,00=)",null,"2008-02-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46373,2008,null,148,"MENSA SCOLASTICA 2007/08 - FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA EUROPACK S.P.A. IN COMITAL COFRESCO S.P.A.",null,"2008-02-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46374,2008,null,147,"ACQUISTO SCHEDARI PER UFFICIO ANAGRAFE (EURO 1400,00)",null,"2008-02-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46375,2008,null,146,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU RIFORMA DEL WELFARE NOVITA' NELLA PREVIDENZA PUBBLICA ITALIANA DEL 28/2/2008 A LASTRA A SIGNA - EURO 280,00",null,"2008-02-15T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46376,2008,null,145,"INCARICO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D. LGS. 626/1994 ANNO 2008",null,"2008-02-15T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [46377,2008,null,144,"LIQUIDAZIONE FATTURE TOSCANA ENERGIA CLIENTI PER FORNITURA GAS METANO 23/11/07- 21/01/08 E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA (EURO 37.414,10)",null,"2008-02-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46378,2008,null,143,"IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 A FAVORE DELLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER PAGAMENTO DELLA QUOTA TIA RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ANNO 2008",null,"2008-02-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46379,2008,null,142,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA DI EURO 1.949,76 PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE",null,"2008-02-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46380,2008,null,141,"MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA PARI AD EURO 2.230,01 PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE",null,"2008-02-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46381,2008,null,140,"PIANO ATTUATIVO \"EX FORNACI\" - LIQUIDAZIONE SPESE PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNARI LINEA FERROVIARIA - EURO 7.597,60",null,"2008-02-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46382,2008,null,139,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PIANTE PRESENTI SU VIA CADUTI DI MONTELUNGO AL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI GALLIANO PER EURO 5.377,51 IVA COMPRESA",null,"2008-02-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46383,2008,null,138,"AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO DELL'IMMOBILE ALLA GEOM. STEFANIA MODI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.872,00 TUTTO COMPRESO",null,"2008-02-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46384,2008,null,137,"ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA",null,"2008-02-14T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [46385,2008,null,136,"ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO (EURO 30.000)",null,"2008-02-14T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [46386,2008,null,135,"IMPIANTO SPORTIVO E SPAZIO POLIVALENTE FRAZIONE DI GREZZANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO AL GEOM. MODI STEFANIA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.872,00 TUTTO COMPRESO",null,"2008-02-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46387,2008,null,134,"VENDITA IMMOBILE POSTO IN PANICAGLIA ADIBITO IN PASSATO AD ALLOGGIO PER OBIETTORI - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA TRAMITE INFO SRL DI BARLETTA PER UNA SPESA DI EURO 300,00 IVA COMPRESA",null,"2008-02-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46388,2008,null,133,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI ESP. AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT.C -PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 906,47)",null,"2008-02-13T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46389,2008,null,132,"ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE PALIZZATE DELL'AREA A VERDE DI GREZZANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 818,11 IVA COMPRESA",null,"2008-02-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46390,2008,null,131,"LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI A IBANEZ DE MONTES DE OCA",null,"2008-02-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46391,2008,null,130,"FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - AFFIDAMENTO A CONSIAGNET S.P.A. DI PRATO PER EURO 3.240,00 IVA COMPRESA",null,"2008-02-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46392,2008,null,129,"RIMBORSO BUONI PASTO AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO SERALE NOTTURNO ANNO 2008 - EURO 500,00",null,"2008-02-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46393,2008,null,128,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. AREA ORGANIZZAZ. E INFORMATICA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2008-02-12T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46394,2008,null,127,"APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2007 E ACCANTONAMENTO QUOTE 8% E 9% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 120, COMMA 4, L.R. 1/2005 - EURO 58.556,08",null,"2008-02-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46395,2008,null,126,"ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFF. INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. SILVIA SPADI DI DIACCETO PER EURO 29.725,49",null,"2008-02-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46396,2008,null,125,"GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRI - DISPOSIZIONE PROSEGUIMENTO OPERAZIONI DI GARA.",null,"2008-02-11T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [46397,2008,null,124,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI - IMPEGNO SPESA ANNO 2008 - EURO 18.000,00=",null,"2008-02-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46398,2008,null,123,"REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.200)",null,"2008-02-11T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [46399,2008,null,122,"CORSO DI FORMAZIONE PER MESSO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00)",null,"2008-02-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46400,2008,null,121,"RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008 - EURO 2.000,00",null,"2008-02-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46401,2008,null,120,"VISITE MEDICO FISCALI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 800,00",null,"2008-02-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46402,2008,null,119,"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - ANNO 2008 - EURO 2.000,00",null,"2008-02-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46403,2008,null,118,"SERVIZIO FINANZIARIO - NOMINA RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVE, SOSTITUTO DEL DIRIGENTE E SOSTITUTI DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVE",null,"2008-02-08T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [46404,2008,null,117,"CORSO FORMAZIONE \"RECUPERARE I CREDITI NEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - COSA FARE - CASI PRATICI\" ORGANIZZATO DA 3F FORMER SRL IL 14/02/2008 A BOLOGNA - EURO 150,00",null,"2008-02-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46405,2008,null,116,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO (EURO 230.350,00=).",null,"2008-02-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46406,2008,null,115,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERM. DI UN ADDETTO SUPP.SERVIZI TECNICI - CAT. B1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO: INTERRUZIONE PROCEDURA",null,"2008-02-07T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46407,2008,null,114,"DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 190.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI NEL CENTRO STORICO",null,"2008-02-07T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [46408,2008,null,113,"AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2008 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO DI M.LLO DELLA MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO PER UNA SPESA DI EURO 83.406,31 OLTRE IVA",null,"2008-02-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46409,2008,null,112,"PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE DI VIA DEGLI ARGINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.633,76 IVA INCLUSA",null,"2008-02-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46410,2008,null,111,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLATA CAMPO SPORTIVO SAGGINALE DANNEGGIATA DA SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDINI E LOMPI DI BORGO S. L. PER EURO 13.980,00 IVA INCLUSA",null,"2008-02-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46411,2008,null,110,"ALIENAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO IN PASSATO AD ALLOGGIO PER OBIETTORI DI COSCIENZA IN FRAZ. PANICAGLIA - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA CON PREZZO BASE DI EURO 168.000,00",null,"2008-02-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46412,2008,null,109,"POTENZIAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE - NUOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE \"AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA\" PER L'ATTUAZIONE DELLA SECONDA FASE DEL PROGETTO (EURO 20.493,00)",null,"2008-02-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46413,2008,null,108,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 50.000,00 IVA COMPRESA",null,"2008-02-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46414,2008,null,107,"ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE \"ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA\" (15-28 FEBBRAIO 2008) (EURO 922,16)",null,"2008-02-06T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [46415,2008,null,106,"ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER EURO 250,00",null,"2008-02-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46416,2008,null,105,"LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LUNGO IL VIALE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE DI EURO 150,00",null,"2008-02-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46417,2008,null,104,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIUDICAZIONE DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE",null,"2008-02-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46418,2008,null,103,"LAVORO STRAORDINARIO S.E.C. ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.984,50)",null,"2008-02-05T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [46419,2008,null,102,"SPEDIZIONE POSTA ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.500)",null,"2008-02-05T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [46420,2008,null,101,"IMPEGNO SPESA ANNO 2008 PER GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - EURO 2.100,00",null,"2008-02-05T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46421,2008,null,100,"RIDETERMINAZIONE COMPENSO INCARICO CO.CO.CO. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA DAL 01.01.2008 AL 30.06.2008 AL SIG. TALLO MANLIO - EURO 5.147,10",null,"2008-02-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46422,2008,null,99,"RICORSO TAR PROMOSSO SIGG.RI PECCHIOLI E ALTRI - PROVVEDIMENTO DIRIGENTE TECNICO PROT.N.18597/2007 - AVV.PIEMONTESE PAOLO - EURO 2000,00",null,"2008-02-04T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46423,2008,null,98,"RIASSUNZIONE GIUDIZIO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO - DITTA STRUTTURE S.R.L. - INCARICO AVV. VALLINI FRANCESCO - EURO 2.000,00=",null,"2008-02-04T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46424,2008,null,97,"POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE ASSOCIATA P.M. TRA I COMUNI BORGO SAN LORENZO E PALAZZUOLO SUL SENIO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 - EURO 6.894,69",null,"2008-02-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46425,2008,null,96,"REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SU \"BORGO LAVORI PUBBLICI\" - AFFIDAMENTO DI ULTERIORE FORNITURA ALLA DITTA NUOVA GRAFICA FIORENTINA SRL DI FIRENZE PER EURO 2.472,00 IVA COMPRESA",null,"2008-02-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46426,2008,null,95,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESP. AMMINISTRATIV. E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2008-02-04T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46427,2008,null,94,"CONTRIBUTO ALL'ASS. FREE COMBAT SYSTEM ACADEMY PER ORGANIZZAZIONE FESTA CARNEVALE DEI BAMBINI - EURO 250,00 EURO",null,"2008-02-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46428,2008,null,93,"PARTECIPAZIONE AL CORSO \"I NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO AI SERVIZI PER L'IMPIEGO\" ORGANIZZATO DA EBIT IL 6 FEBBRAIO 2008 A FIRENZE - EURO 350,00=",null,"2008-02-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46429,2008,null,92,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERM. DI UN ADDETTO SUPP.SERVIZI TECNICI - CAT. B1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA: REVOCA DETERMINAZIONE N. 71 DEL 25.01.08 E COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE",null,"2008-02-01T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46430,2008,null,91,"AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE BAMBI MARCO PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE",null,"2008-02-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46431,2008,null,90,"AGGIORNAMENTO AL 31.01.2008 ELENCO PROFESSIONISTI DISPONIBILI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00 (IST. ALBO CON DET. N. 666/2006)",null,"2008-01-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46432,2008,null,89,"NOMINA RESPONSABILI DELLE UU.OO. DEL SERVIZIO TECNICO E DEL SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE PER L'ANNO 2008.",null,"2008-01-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46433,2008,null,88,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE ANNO 2008",null,"2008-01-31T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [46434,2008,null,87,"INTERVENTO DI RIFACIMENTO BITUMATURA IN UN TRATTO DI VIA FAENTINA A RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.680,00 IVA COMPRESA.",null,"2008-01-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46435,2008,null,86,"ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE PALIZZATE DI VARIE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO S. LORENZO PER EURO 775,63 IVA COMPRESA.",null,"2008-01-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46436,2008,null,85,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPECIALISTA ATT. TECNICO PROGETTUALI - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI MARRADI (AURO 7,06)",null,"2008-01-31T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46437,2008,null,84,"APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE DI PASSAGGIO SU AREA PUBBLICA",null,"2008-01-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46438,2008,null,83,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ESERCIZIO.",null,"2008-01-31T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [46439,2008,null,82,"DELEGA DI ALCUNE FUNZIONI DIRIGENZIALI AL GEOM. ROMANO CHIOCCI - ISTRUTTORE DIRETTIVO U.O. PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO",null,"2008-01-31T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46440,2008,null,81,"PROGETTO SIEVE RETI DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER DANNI ALL'AZIENDA AGRICOLA MARCHESI DE' FRESCOBALDI DI FIRENZE PER EURO 1.728,00 IVA COMPRESA",null,"2008-01-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46441,2008,null,80,"CAMPO SPORTIVO ROMANELLI E IMPIANTO TENNIS - INTEGRAZIONE ALLA DET. N. 993/2007 RELATIVA INCARICO GEOM. BUTI PAOLO PER PRES. TIPO MAPPALE, FRAZ. E DOCFA: ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.700,00",null,"2008-01-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46442,2008,null,79,"ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 1.200.000,00",null,"2008-01-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46443,2008,null,78,"PAGAMENTO FERIE NON GODUTE NELL'ANNO 2007 DALLA EX DIPENDENTE PINI DANIELA - EURO 474,57",null,"2008-01-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46444,2008,null,77,"RIMBORSO ONERI CONCESSORI A SEGUITO DI ERRATO VERSAMENTO PER DIA N. 4418 CAMBIO DESTINAZIONE D'USO E ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO - EURO 582,52",null,"2008-01-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46445,2008,null,76,"LIQUIDAZIONE FATTURE SORGENIA ANNO 2007 VARI SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA (EURO 1.098,02)",null,"2008-01-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46446,2008,null,75,"CONDONO EDILIZIO L. 326/03 E L.R. 53/04 - 3^ LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO - EURO 6971,86",null,"2008-01-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46447,2008,null,74,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI C.LI- APPR. OPERE DI MIGLIORIA ED AFFIDAMENTO ALLA MASSAIMPIANTI SRL PER UN IMPORTO DI E. 43.668,46 (Q.E. 52.927,50)",null,"2008-01-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46448,2008,null,73,"SOSTITUZIONE A CARATTERE PROVVISORIO DEGLI OAS CONDUTTORI U.O. TRASPORTI -",null,"2008-01-28T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [46449,2008,null,72,"LOCAZIONE A PUBLIACQUA S.P.A. DEI LOCALI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA PER APERTURA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.",null,"2008-01-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46450,2008,null,71,"APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERM.TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI UN ADDETTO SUPP. SERVIZI TECNICI - CAT. B1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA",null,"2008-01-25T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46451,2008,null,70,"ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ 1^ LOTTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2008-01-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46452,2008,null,69,"REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO POLIVALENTE AL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQ.NE STATO FINALE DEI LAVORI EURO 1.383,66 OLTRE IVA AL 10% (Q.E. EURO 152.797,67)",null,"2008-01-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46453,2008,null,68,"STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE (EURO 1872",null,"2008-01-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46454,2008,null,67,"INCARICO AL GEOM. PACINI FABRIZIO DI SAN PIERO A SIEVE PER ADEMPIMENTI VARI PRESSO LA CONSERVATORIA E L'UFFICIO DEL TERRITORIO PER ACQUISIZIONE AREE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 TUTTO COMPRESO",null,"2008-01-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46455,2008,null,66,"BANDO PER IL DIRITTO ALLO  STUDIO 2007/08 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI LIBRO.",null,"2008-01-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46456,2008,null,65,"ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 12 LOTTO 2 E REVOCA DETERMINAZIONE 843/2007 (EURO 7330,10)",null,"2008-01-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46457,2008,null,64,"SELEZIONE PER UN POSTO DI FUNZ. AREA ORGANIZZAZ. E INFORMATICA-CAT.D3- TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO: APPROVAZIONE AVVISO E COSTITUZIONE COMMISSIONE",null,"2008-01-24T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46458,2008,null,63,"IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2008 (EURO 1.500,00)=",null,"2008-01-24T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [46459,2008,null,62,"ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU LA REPUBBLICA DI FIRENZE PER LA MANIFESTAZIONE DI \"BERLINGACCIO 2008\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 720.00",null,"2008-01-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46460,2008,null,61,"CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2008 ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 1.032,91)",null,"2008-01-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46461,2008,null,60,"PARTECIPAZIONE AL CORSO \"NOVITA' DELLA LEGGE FINANZIARIA: PROBLEMATICHE DELLA GESTIONE 2008 E RIFLESSI SUL BILANCIO (EURO 207,00)",null,"2008-01-24T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [46462,2008,null,59,"AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI",null,"2008-01-24T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [46463,2008,null,58,"ADESIONE ALLA CAMPAGNA \"AMICO MUSEO\" DELLA REGIONE TOSCANA CON L'ORGANIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE ALLA RICERCA DELLE TRACCE DEI CHINI NEL MUSEO DIFFUSO DEL MUGELLO (EURO 925,50)",null,"2008-01-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46464,2008,null,57,"SUSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 54.296,40=).",null,"2008-01-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46465,2008,null,56,"PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI STUDIO \"TRIBUTI LOCALI - LE NOVITA' DISPOSTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2008\" ORGANIZZATO DA ALFA CONSULENZE S.R.L. (250,00 EURO)",null,"2008-01-23T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [46466,2008,null,55,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE \"A SCUOLA IN COMUNE\" ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA A FIRENZE NEI GIORNI 25/01/2008 E 8-29/02/2008 - EURO 450,00=",null,"2008-01-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46467,2008,null,54,"ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRESTITO IN RETE DA PARTE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE INTERCULTURALE \"VILLAGGIO LA BROCCHI\"",null,"2008-01-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46468,2008,null,53,"INCONTRI DI PREPARAZIONE AI CONCERTI DELL'INIZIATIVA \"LE VIE DELLA MUSICA\" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 112,00)",null,"2008-01-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46469,2008,null,52,"NOMINA DEL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO",null,"2008-01-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46470,2008,null,51,"INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 200,00=).",null,"2008-01-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46471,2008,null,50,"ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500,00=).",null,"2008-01-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46472,2008,null,49,"RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVE A VERBALI CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 58,00",null,"2008-01-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46473,2008,null,48,"IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INVIO PER PROVE REGOLAMENTARI DI TIRO DEGLI OPERATORI COMANDO P.M. AL POLIGONO DI FIRENZE - EURO 1.213,50",null,"2008-01-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46474,2008,null,47,"IMPEGNO DI SPESA CANONE E CONSULTAZIONE AL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI ANNO 2008 - EURO 2.933,86",null,"2008-01-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46475,2008,null,46,"ACQUISTO DI N. 4 CELLULARI E DELLE NECESSARIE RICARCHE TELEFONICHE PER IL SERVIZIO TECNICO DALLA DITTA TELEPHONE CENTER DI BORGO SAN LORENZO (EURO 2.136,00)",null,"2008-01-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46476,2008,null,45,"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITTONICHE AL MARCIAPIEDE POSTO IN VIA G. DELLA CASA DAVANTI INGRESSO MONTE DEI PASCHI - AFF. DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO S. L. PER EURO 2.184,00 IVA COMPRESA",null,"2008-01-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46477,2008,null,44,"CONCESSIONE IN USO DI PARTE DEI LOCALI POSTI IN VIA GIOTTO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER SEDE DELL'O.A.L.",null,"2008-01-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46478,2008,null,43,"PATROCINIO, BENEFICI E CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO LOCO E TEATRO IDEA PER SERATA \"ATMOSFERE E MISTERI IN UNA NOTTE DI CARNEVALE\" IN OCCASIONE DI BERLINGACCIO 2008",null,"2008-01-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46479,2008,null,42,"AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA COSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A DI LONDA DI EURO 1.451,43 OLTRE IVA",null,"2008-01-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46480,2008,null,41,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 1.000,00 IVA COMPRESA",null,"2008-01-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46481,2008,null,40,"IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO \"IL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008\" - EURO 150,00=",null,"2008-01-16T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [46482,2008,null,39,"APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPERO \"LE TORRI\"",null,"2008-01-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46483,2008,null,38,"APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPERO \"33PR - EX CONSORZIO AGRARIO\"",null,"2008-01-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46484,2008,null,37,"INTERVENTO DI DISERBO PRESSO I CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.VA. ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.880,00)",null,"2008-01-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46485,2008,null,36,"RITIRO OLI ESAUSTI CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO A PRODURRE PULITO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 200,00)",null,"2008-01-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46486,2008,null,35,"AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ARTT. 120 E 121 L.R. 1/2005",null,"2008-01-15T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46487,2008,null,34,"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE DI EURO 15.932,60 OLTRE IVA",null,"2008-01-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46488,2008,null,33,"CONTRIBUTO AL LICEO SCIENTIFICO \"G. ULIVI\" DI BORGO SAN LORENZO PER LA PULIZIA DEL PIAZZALE DELLA MENSA COMUNALE DI VIA CAIANI- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 DI EURO 500,00",null,"2008-01-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46489,2008,null,32,"RIPART.DIRITTI SEGR.4^ TRIM.2007-LIQUID.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.AUT.ALBO SEGR.COM.(EURO 285,05).",null,"2008-01-15T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [46490,2008,null,31,"INSTALLAZIONE DI NUOVO LAMPIONE IN VIA CAIANI IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 5.142,00 IVA COMPRESA",null,"2008-01-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46491,2008,null,30,"INSTALLAZIONE NUOVO LAMPIONE IN PIAZZA DANTE ABBATTUTO DA SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 9.564,00 IVA COMPRESA",null,"2008-01-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46492,2008,null,29,"REALIZZAZIONE VETRATE IN ALLUMINIO PER LA SEDE DELLE CLASSI 5^ DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 4.216,00 IVA COMPRESA",null,"2008-01-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46493,2008,null,28,"GIORNATA DI FORMAZIONE \"LA DISCIPLINA DEL PERSONALE NELLA LEGGE FINANZIARIA 2008\" ORGANIZZATO DA ALFACONSULENZE A FIRENZE IL 25 GENNAIO 2008  - EURO 200,00=",null,"2008-01-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46494,2008,null,27,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA PISTA PEDONALE DI VIA S. ALLENDE DANNEGGIATA DA SINISTRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILMARGHERI S.N.C. DI BORGO S.LORENZO PER EURO 2.820,00 IVA COMPRESA",null,"2008-01-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46495,2008,null,26,"CARNEVALE MUGELLANO DEI RAGAZZI 2008 - CONTRIBUTO ALL'ASS. PROMOZIONE CARNEVALE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000",null,"2008-01-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46496,2008,null,25,"INTEVENTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DA TERZI A BENI E/O IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 10.000,00",null,"2008-01-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46497,2008,null,24,"RITIRO OLI ESAUSTI ALLA MENSA CENTRALIZZATA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 (EURO 72,00)",null,"2008-01-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46498,2008,null,23,"INTERVENTI DI DEPOSITO VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.A.W.I. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 (EURO 600,00)",null,"2008-01-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46499,2008,null,22,"ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 1.000,00=).",null,"2008-01-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46500,2008,null,21,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2007  - EURO 7.541,10",null,"2008-01-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46501,2008,null,20,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL  SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2006  - EURO 2.907,16=",null,"2008-01-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46502,2008,null,19,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 1^ IMPEGNO DI SPESA  PER L'ANNO 2008 DI EURO 21.300,00 IVA COMPRESA",null,"2008-01-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46503,2008,null,18,"CONVEGNO ANCI SU FINANZIARIA 2008 - VIAREGGIO 17/1/2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00",null,"2008-01-10T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [46504,2008,null,17,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PER EURO 54.000,00 IVA COMPRESA",null,"2008-01-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46505,2008,null,16,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 (EURO 9.210,00)",null,"2008-01-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46506,2008,null,15,"ALBO FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI (SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE) - APPROVAZIONE ALBO AGGIORNATO AL 31.12.2007",null,"2008-01-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46507,2008,null,14,"CORSO DI FORMAZIONE \"IL GIUSTO PROCEDIMENTO PER LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI (PRINCIPI, REGOLE APPLICATIVE) ORGANIZZATO DA TIFORMA SCRL IL 29.01.2008 E 06.02.2008 - EURO 380,00=",null,"2008-01-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46508,2008,null,13,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008. COSTITUZIONE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22/01/2004 E STRAORDINARIO. EURO 352.259,00",null,"2008-01-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46509,2008,null,12,"GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - NOMINA COMMISSIONE DI GARA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2008-01-08T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [46510,2008,null,11,"ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA  MATERNA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA REGIONE TOSCANA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA L.R. N. 1/2005 EURO 1.137,26",null,"2008-01-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46511,2008,null,10,"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 CON CONSORZIO METROPOLI PER PRESTAZIONI SS.PP. (EURO 5.004,24=)",null,"2008-01-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46512,2008,null,9,"LIQUIDAZIONE AL SIG. MARCO BAMBI DELLE COMPENTENZE SPETTANTI IN SEGUITO ALL'ACCORDO DI CONCILIAZIONE DEL 11/12/2007         EURO 3.279,72",null,"2008-01-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46513,2008,null,8,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA PER UTENZE ALLOGGI DI FAMIGLIE SEGUITE DAI SERVIZI SOCIALI.",null,"2008-01-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46514,2008,null,7,"ALIENAZIONE DI PICCOLO APPEZZAMENTO DI TERRENO IN FRAZIONE GREZZANO - AGGIUDICAZIONE ALLA SIG.RA BARTOLI GIULIANA PER EURO 2.510,00",null,"2008-01-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46515,2008,null,6,"PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 15 CCNL 14/09/2000. ANNO 2008",null,"2008-01-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46516,2008,null,5,"XXVIII^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 5/8 GIUGNO 2008",null,"2008-01-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46517,2008,null,4,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A PER I VARI IMMOBILI COMINALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 55.000,00",null,"2008-01-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46518,2008,null,3,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 25.000,00 IVA COMPRESA",null,"2008-01-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46519,2008,null,2,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 128.000,00 IVA COMPRESA",null,"2008-01-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46520,2008,null,1,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PER EURO 170.000,00 IVA COMPRESA",null,"2008-01-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46521,2007,null,1075,"PROGETTO ANNO 2008 RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI POLITICI-APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2008-02-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46522,2007,null,1070,"RIMBORSO PROVENTI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI A VIOLAZIONI ACCERTATE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - EURO 6.248,46",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46523,2007,null,1069,"RETTIFICA DERMINAZIONE N. 992 DEL 27.12.07 - ASSUNZIONE SIG. CAPPETTI CARLO IN QUALITA' DI \"OAS AUTISTA OPERATORE MACCHINE COMPLESSE\", CAT. B3",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46524,2007,null,1068,"ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI TRAMITE MARKETPLACE - EURO 6.383,28=",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46525,2007,null,1067,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 01/10/2007 - 31/12/2007 - EURO 2.226,81=",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46526,2007,null,1066,"REALIZZAZIONE PISTA CICLO/PEDONALE DI COLL. TRA V.LE RESISTENZA E V.LE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE DI EURO 2.108,70",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46527,2007,null,1065,"LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO SUD NELLA FRAZIONE DI RONTA - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA PER PROCEDURA APERTA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: SPESA DI EURO 2.027,83",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46528,2007,null,1064,"ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 799 DEL 15.11.2007 PER MANCATA PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO \"IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI\" DEL 10 DICEMBRE 2007.",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46529,2007,null,1063,"NUOVO ALLACCIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PARCHEGGIO DI VIALE DELLA RESISTENZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 790,20 IVA COMPRESA",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46530,2007,null,1062,"LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LUNGO IL V.LE GIOVANNI XXIII^ - 1^ LOTTO: LIQUIDAZIONE NOTULA ALL'ING. FAUSTO GIOVANNARDI IN QUALITA' DI PROGETTISTA PER EURO 12.533,42 IVA COMPRESA",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46531,2007,null,1061,"ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA E RETE INFORMATICA - AFFIDAMENTO INCARICO A TD GROUP SPA - EURO 5.688,00=",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46532,2007,null,1060,"AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE ANNO 2008 (EURO 852,15)",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46533,2007,null,1059,"AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2008 (EURO 2984,00)",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46534,2007,null,1058,"ACQUISTO LICENZE SOFTWARE DA MARKETPLACE DI ACQUISTI IN RETE PA - EURO 5.988,00=",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46535,2007,null,1057,"RIMBORSO ASSENZA RETRIBUITE CONSIGLIERI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2007 - EURO 1.500,00=",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46536,2007,null,1056,"RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2008 - EURO 2.000,00=",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46537,2007,null,1055,"ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI PER L'ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.050,00)",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46538,2007,null,1054,"IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 PER L'ANNO 2008 (EURO 2.170,00)",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46539,2007,null,1053,"SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI E SPESE NOTARILI - IMPEGNO SPESA ANNO 2008 - EURO 2000,00=",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46540,2007,null,1052,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.400,00)",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46541,2007,null,1051,"MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.400,00)",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46542,2007,null,1050,"IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO DALLA A.S.L. DI FIRENZE (EURO 1.600,00)",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46543,2007,null,1049,"RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N^364/2007-IMPEGNO DI SPESA PROGETTO RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ANNO 2007 -",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46544,2007,null,1048,"CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.500,00)",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46545,2007,null,1047,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2007/08 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.840,00).",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46546,2007,null,1046,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.120,00)",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46547,2007,null,1045,"TRASPORTO SOCIALE ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00=)",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46548,2007,null,1044,"CONVENZIONE  CON L'ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA ANNO 2008.",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46549,2007,null,1043,"MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.531,95)",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46550,2007,null,1042,"GESTIONE DI PARTE DEI  SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 46.800,000)",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46551,2007,null,1041,"MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.523,45)",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46552,2007,null,1040,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.100,00)",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46553,2007,null,1039,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.000,00)",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46554,2007,null,1038,"GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - COMMISSIONE CAPIGRUPPO E 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - IMPEGNO SPESA ANNO 2008 - EURO 2.170,00=",null,"2007-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46555,2007,null,1037,"SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 23.592,00=)",null,"2007-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46556,2007,null,1036,"ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 12.896,00=)",null,"2007-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46557,2007,null,1035,"ACQUISTO DI UNO SPARGISALE DA INSTALLARE SU AUTOMEZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 5.500,00 IVA COMPRESA",null,"2007-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46558,2007,null,1034,"LIQUIDAZIONE AL CONSIAG DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.",null,"2007-12-28T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [46559,2007,null,1033,"INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA A.V. ALL'ING. GIANNI PANCHETTI DI BORGO S. LORENZO (EURO 25.310,90)",null,"2007-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46560,2007,null,1032,"CONVEGNO  0 - 6 ANNI - SVILUPPO DI PERCORSI DI APPROFONDIMENTO DEI PROCESSI EDUCATIVI NEL NIDO E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA 2007/08 (EURO 2.150,00=).",null,"2007-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46561,2007,null,1031,"RICORSO TAR/VIGNOLI EUGENIO AVVERSO ORDINANZA N.46/1982 - LEGALE AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - EURO 2.000,00=",null,"2007-12-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46562,2007,null,1030,"COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA \"IL GIRASOLE\" - APPROVAZIONE CONVENZIONE.",null,"2007-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46563,2007,null,1029,"CONDONO EDILIZIO L. 326/2003 E L.R. 53/2004 - INCREMENTO STANZIAMENTO PROGETTO FINALIZZATO",null,"2007-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46564,2007,null,1028,"CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 1^ STRALCIO - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE PER EURO 2.261,61",null,"2007-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46565,2007,null,1027,"IMPEGNO SPESA TELEFONICHE ANNO 2008 (EURO 51.956,65)",null,"2007-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46566,2007,null,1026,"ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UFFICI DA MARKETPLACE DI ACQUISTI IN RETE PA - EURO 9.413,91=",null,"2007-12-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46567,2007,null,1025,"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO  ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA PER EFFETTUAZIONE PROCEDURA APERTA EURO 1.984,12",null,"2007-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46568,2007,null,1024,"AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA/EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE/ESPROPRI - EURO 5.000,00",null,"2007-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46569,2007,null,1023,"ACQUISTO SCAFFALATURE PER SCUOLA ELEMENTARE (EURO 2.342,18=)",null,"2007-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46570,2007,null,1022,"RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER UTENZE IMMOBILE VIA CAIANI (CENTRO UNICO DI COTTURA) - IMPEGNO DI SPESA (EURO 28.322,40=).",null,"2007-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46571,2007,null,1021,"L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 9.341,35=).",null,"2007-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46572,2007,null,1020,"D.L.VO 155/97 - IMPEGNO DI SPESA PER CAMPIONAMENTO ANNO 2008 (EURO 3.000,00=).",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46573,2007,null,1019,"AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA HARDWARE ANNO 2008 A TD GROUP SPA - EURO 4.504,80=",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46574,2007,null,1018,"IMPEGNO SPESE ECONOMALI ANNO 2008(EURO 50697,00)",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46575,2007,null,1017,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 7.000,00=).",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46576,2007,null,1016,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFEZIONE BAGNI ANNO 2008 (EURO 1428,48)",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46577,2007,null,1015,"ABBONAMENTO A QUOTIDIANI ANNO 2008 (EURO 2000,00)",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46578,2007,null,1014,"IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONI VARIE ANNO 2008(EURO 2043,62)",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46579,2007,null,1013,"COMUNITA' EDUCATIVA \"IL MANDORLO\" - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO MINORE (EURO 2.707,12=).",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46580,2007,null,1012,"PULIZIA LOCALI (SALETTA E BAGNI) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 1.244,88=).",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46581,2007,null,1011,"IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE PER RIMBORSO ICI - UTENZE E CANONE (EURO 6.200,00=)",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46582,2007,null,1010,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 26.211,64=)",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46583,2007,null,1009,"3^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENETE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 1.953,00=).",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46584,2007,null,1008,"INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE (EURO 14.840,00=).",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46585,2007,null,1007,"ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 12 LOTTO 2",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46586,2007,null,1006,"PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A. DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COST. SERVITU', OCCUPAZIONE E DANNI AZ. AGR. MARCHESI FRESCOBALEDI DI FIRENZE PER EURO 3.116.32",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46587,2007,null,1005,"PROROGA ASSUNZIONE A T.D. DI UN ESPERTO AMMINSTRATIVO E/O CONTABILE CAT. C1, SIG.RA VECCI LAURA FINO AL 31.03.2008  -  EURO 6.940,00=",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46588,2007,null,1004,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 434,00",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46589,2007,null,1003,"CCNL DIRIGENTI - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2007: IMPEGNI DI SPESA  - EURO 66.672,91",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46590,2007,null,1002,"RICORSO TAR/SIG.RA NICOLETTA NEGROTTO CAMBIASO AVVERSO C.C. N. 436/1984- LEGALE AVV.GIUSEPPE STANCANELLI - EURO 2.000,00=",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46591,2007,null,1001,"TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2007 (EURO 10.000,00)",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [46592,2007,null,1000,"MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2008",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46593,2007,null,999,"AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2008 (EURO 18397,95)",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46594,2007,null,998,"RICORSO TAR/SIGG.RI COLLINI DANIELE E GIULIA - AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - EURO 3.000,00=",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46595,2007,null,997,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TIGLI PRESENTI NEI GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI GALLIANO (BARBERINO DI MUGELLO) PER EURO 22.052,95 IVA COMPRESA",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46596,2007,null,996,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007. RIDETERMINAZIONE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22/01/04 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.   EURO 24.778,05",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46597,2007,null,995,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA RUGGERI SAIDA E REVOCA DETERMINAZIONE N. 905 DEL 10.12.2007",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46598,2007,null,994,"AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRAISTITUZIONALE AL DOTT. SALVATORE MASSIMILIANO ARENA",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46599,2007,null,993,"CAMPO SPORTIVO ROMANELLI E IMPIANTO TENNIS - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. BUTI PAOLO DI BORGO S.L. PER PRESENTAZIONE TIPO MAPPALE, FRAZIONAMENTO E DOCFA PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.500,00",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46600,2007,null,992,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN OAS CONDUTTORE CAT B3 (SIG. CAPPETTI CARLO) TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - EURO 90,50=",null,"2007-12-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46601,2007,null,991,"PISCINE COMUNALI, STRUTTURA POLIVALENTE E PARCHEGGIO ADIACENTE - AFF. AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO S. L. DELL'INCARICO DI PRES. TIPO MAPPALE, FRAZIONAMENTO E DOCFA PER UNA SPESA DI EURO 3.600,00",null,"2007-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46602,2007,null,990,"ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.485,56 IVA COMPRESA",null,"2007-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46603,2007,null,989,"ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO (EURO 1.797,00=)",null,"2007-12-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46604,2007,null,988,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 12^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 6.824,08=)",null,"2007-12-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46605,2007,null,987,"CONCORSO DI IDEE \"PROGETTA UN PORTALE GIOVANI\" - NOMINA VINCITORI.",null,"2007-12-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46606,2007,null,986,"ACQUISTO COPPE , TARGHE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500",null,"2007-12-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46607,2007,null,985,"IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2008 PER EURO 13.000",null,"2007-12-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46608,2007,null,984,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC.ESP. CONTABILITA', PROGR,CO.GE. - CAT. D3 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUG.",null,"2007-12-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46609,2007,null,983,"IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO INTEGRATIVO UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2007",null,"2007-12-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46610,2007,null,982,"ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008(EURO 3.069,35)",null,"2007-12-21T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [46611,2007,null,981,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESS. VERTICALE, DI UN POSTO DI O.A.S. ELETTRICISTA - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2007-12-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46612,2007,null,980,"IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PROROGA GESTIONI PROVVISORIE E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO PER I CONTRIBUTI COMUNALI FINO AL 30.07.08",null,"2007-12-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46613,2007,null,979,"SERVIZIO IGIENE URBANA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 2.000",null,"2007-12-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46614,2007,null,978,"INSERIMENTI LAVORATIVI - PROROGA INCARICO 1^ SEMESTRE 2008 (EURO 12.520,56=).",null,"2007-12-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46615,2007,null,977,"PROGETTO \"BUS IN PIAZZA\" ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.650,00=).",null,"2007-12-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46616,2007,null,976,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PRATO DEL RESEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. L. PER EURO 2.280,00 IVA COMPRESA",null,"2007-12-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46617,2007,null,975,"\"PROGETTA UN PORTALE GIOVANI\" CONCORSO  DI IDEE - NOMINA COMMISSIONE.",null,"2007-12-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46618,2007,null,974,"SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000",null,"2007-12-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46619,2007,null,973,"SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00",null,"2007-12-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46620,2007,null,972,"COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI \"IL MANDORLO\" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2008.",null,"2007-12-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46621,2007,null,971,"COMPARTECIPAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 1.100,00=)",null,"2007-12-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46622,2007,null,970,"L.R. 11/99 - PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00=)",null,"2007-12-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46623,2007,null,969,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESS. INTERNA VERTICALE, DI UN POSTO DI FUNZ. AREA AMMINISTR. - CAT. D3 - PER IL SERV. TECNICO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2007-12-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46624,2007,null,968,"IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO OLI ESAUSTI, ACQUISTO G.P.L. E MATERIALE DI CONSUMO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO (EURO 1.500)",null,"2007-12-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46625,2007,null,967,"ADEGUAMENTO STRUTT. CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA: INT. ALLA DET. N. 606/2006 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E D.L. ALL'ING. DEGL'INNOCENTI-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 72.365,49",null,"2007-12-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46626,2007,null,966,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTI COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2007 -  IMPEGNO DI SPESA (EURO 58.400,00=).",null,"2007-12-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46627,2007,null,965,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME SPEC. ATTIVITA' FORMATIVE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2007-12-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46628,2007,null,964,"CONTRIBUTO AL CIRCOLO SPAZIO TRE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE CHE SI SVOLGONO PRESSO LA SEDE - IMPEGNO DI SPESA DI 200 EURO",null,"2007-12-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46629,2007,null,963,"FORNITURA LICENZE MICROSOFT OFFICE 2007 IN CONVENZIONE CONSIP \"MICROSOFT 7\" - SPESA COMPLESSIVA EURO 11.845,87",null,"2007-12-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46630,2007,null,962,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ADD. ALLE INFORMAZIONI TURISTICHE - CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2007-12-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46631,2007,null,961,"CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO LOCO PER FESTA DELLA BEFANA 2008 ED ALTRE INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900",null,"2007-12-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46632,2007,null,960,"ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA E RETE INFORMATICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE",null,"2007-12-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46633,2007,null,959,"ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI (E.5233,57)",null,"2007-12-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46634,2007,null,958,"INCARICO ADDETTO STAMPA UFFICIO STAMPA ASSOCIATO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 27.230,04)",null,"2007-12-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [46635,2007,null,957,"GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E INDENNITA' AL PRESIDENTE - ANNO 2008 - EURO 14.105,00=",null,"2007-12-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46636,2007,null,956,"INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 119.992,68)",null,"2007-12-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [46637,2007,null,955,"EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA DEL MUGELLO ALL'ASSOCIAZIONE ARTEC PER LA RASSEGNA \"CERAMICHE IN VILLA\" (EURO 3.000,00)",null,"2007-12-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46638,2007,null,954,"ORGANIZZAZIONE DI DUE INIZIATIVE CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA'DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO (EURO 1.500)",null,"2007-12-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46639,2007,null,953,"ACQUISTO TONER PER STAMPANTI TRAMITE MERCATO  ELETTRONICO (E.3936,24)",null,"2007-12-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46640,2007,null,952,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO MAN TG. CT994HR ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK FLORENCE SRL DI CALENZANO PER EURO 2.223,20 IVA COMPRESA",null,"2007-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46641,2007,null,951,"LEGGE N. 221 DEL 8.03.68 \"PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI\" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA PER L'ANNO 2007 DI EURO 82.63",null,"2007-12-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46642,2007,null,950,"INTERVENTO RIPRISTINO DI PARTE DELLA CARROZZERIA DEL MEZZO PANDA TG CC 9945R ASSEGNATO AL SERVIZIO MENSA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI BORGO S. L. PER EURO 2.400,00 IVA COMPRESA",null,"2007-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46643,2007,null,949,"MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 817,88 IVA COMPRESA",null,"2007-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46644,2007,null,948,"SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - ANNO 2008 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. - IMPEGNO SPESA EURO",null,"2007-12-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46645,2007,null,947,"ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY - 2^ INTEGRAZIONE MONTE ORE - EURO 4.320,00",null,"2007-12-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46646,2007,null,946,"IMPEGNO QUOTA PARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI PRESSO COMUNITA' MONTANA MUGELLO - ANNO 2007 - EURO 19.618,72",null,"2007-12-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46647,2007,null,945,"PROGETTO \"NATI PER LEGGERE\" - IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI ED ANIMAZIONI IN BIBLIOTECA (EURO 1.532,00)",null,"2007-12-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46648,2007,null,944,"AFFIDAMENTO STAMPA PER INIZIATIVE CULTURALI PROGRAMMATE NEL PERIODO DICEMBRE 2007-GENNAIO 2008 (EURO 1.305,60)",null,"2007-12-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46649,2007,null,943,"NOLEGGIO E ACCORDATURE N. 3 PIANOFORTI PER SCUOLA DI MUSICA E ALTRE INIZIATIVE CULTURALI (EURO 1.422,00)",null,"2007-12-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46650,2007,null,942,"PROGETTO \"DOCUMENTAZIONE E INTERCULTURA\" DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE VILLAGGIO LA BROCCHI - IMPEGNO PER LA CORRESPONSIONE DI 500,00 EURO A TITOLO DI ADESIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2007-12-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46651,2007,null,941,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2008 -  EURO 34.789,11=",null,"2007-12-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46652,2007,null,940,"AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2008 (EURO 600,00)",null,"2007-12-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46653,2007,null,939,"6^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO DAL 16.10.2007 AL 17.12.2007 (EURO  15.471,60)",null,"2007-12-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46654,2007,null,938,"CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2007 ALL'ASSOCIAZIONE \"TERRE DI TOSCANA\" (EURO 2.700,00)",null,"2007-12-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46655,2007,null,937,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - EURO 5.500,00",null,"2007-12-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46656,2007,null,936,"CONTRIBUTO ALL'ASS. TARTUFAI MUGELLO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 800,00",null,"2007-12-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46657,2007,null,935,"ANTICIPAZIONE DI CASSA DI EURO 123.430,74 SU PAGAMENTI TITOLO II PER RIDURRE LE PROBLEMATICHE SUL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' NELL'ANNO 2008",null,"2007-12-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [46658,2007,null,934,"PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72",null,"2007-12-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46659,2007,null,933,"AZIONE POSSESSORIA CONDOMINIO V.LE DELLA RESISTENZA - AVV.CAPPELLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - EURO 2.000,00=",null,"2007-12-17T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46660,2007,null,932,"ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008",null,"2007-12-17T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [46661,2007,null,931,"CONTRIBUTO ALL'AZIENDA SANITARIA 10 DI FIRENZE - U.C.P. CURE PALLIATIVE ZONA MUGELLO PER CONCERTO DI BENEFICENZA DEL 25 NOVEMBRE 2007 (EURO 100,00=)",null,"2007-12-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46662,2007,null,930,"RIMBORSO PER VERBALE ERRONEAMENTE PAGATO DUE VOLTE DAL SIG. GENOVESE TIZIANO -IMPORTO EURO 106,27",null,"2007-12-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46663,2007,null,929,"C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2007 - EURO 7.968,00",null,"2007-12-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46664,2007,null,928,"RICORSO TAR/ MORICCI DINO PER ANNULLAMENTO NOTA PROT.N. 1970/2002 - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - EURO 2.000,00",null,"2007-12-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46665,2007,null,927,"ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO FASTBOOK SPA E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 453/2007 (EURO 1.770,00) - ORDINATIVO N. 10/07",null,"2007-12-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46666,2007,null,926,"RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ACQUISTO PERIODICI (EURO 1.000,00)",null,"2007-12-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46667,2007,null,925,"ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA PER BIBLIOTECA (EURO 600,00)",null,"2007-12-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46668,2007,null,924,"APERTURA CONTO BANCOPOSTA PER VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.",null,"2007-12-13T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [46669,2007,null,923,"ACQUISTO N. 500 COPIE DEL VOLUME \"NOTIZIE DEL BORGO SAN LORENZO IN MUGELLO\" IN PUBBLICAZIONE PRESSO LA CASA EDITRICE PROTAGON (EURO 5.000,00)",null,"2007-12-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46670,2007,null,922,"RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER L'ANNO 2008 RELATIVA ALLE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO COMUNALE DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 3.394,56)",null,"2007-12-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46671,2007,null,921,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A T.D. SIG.RA BONGINI FRANCESCA",null,"2007-12-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46672,2007,null,920,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.",null,"2007-12-12T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [46673,2007,null,919,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZONE FATTURA AD ENEL DISTRIBUZIONE PER EURO 3.341,51 IVA COMPRESA",null,"2007-12-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46674,2007,null,918,"CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA \"G. DELLA CASA\" DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.000,00=)",null,"2007-12-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46675,2007,null,917,"PROGETTO PEDIBUS - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00=)",null,"2007-12-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46676,2007,null,916,"AFFIDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO  ASSICURATIVO DITTA  AON SPA",null,"2007-12-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46677,2007,null,915,"PROROGA INCARICO CO.CO.CO. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA DAL 01.01.2008 AL 30.06.2008 AL SIG. TALLO MANLIO - EURO 5.149,16",null,"2007-12-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46678,2007,null,914,"DETERMINAZIONE 864/07 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 990,00=).",null,"2007-12-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46679,2007,null,913,"PAGAMENTO UTENZE PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - INTEGRAZIONBE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.000,00=)",null,"2007-12-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46680,2007,null,912,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 2.500,00 IVA COMPRESA",null,"2007-12-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46681,2007,null,911,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-12-11T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [46682,2007,null,910,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SS.PP.  CON COOPERATIVA SOCIALE MELAMPO (EURO 1.926,55=)",null,"2007-12-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46683,2007,null,909,"FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA DI PERSONALE: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA  -  EURO 641,00=",null,"2007-12-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46684,2007,null,908,"ASSICURAZIONE INCENDIO,RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA PER BENI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2008 (EURO 32821,44)",null,"2007-12-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46685,2007,null,907,"PROROGA ASSUNZIONE DI UN OAS SERVIZI CIMITERIALI CAT B3, SIG. MUGNAI MICHELE FINO AL 31.12.2008  - EURO 26.410,00",null,"2007-12-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46686,2007,null,906,"PROROGA ASSUNZIONE A T.D. DI UN ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE, CAT. C1, SIG.RA GABELLINI CATIA FINO AL 31.12.2008  - EURO 27.750,00=",null,"2007-12-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46687,2007,null,905,"PROROGA ASSUNZIONE A T.D. 1 I.T. GEOMETRA CAT C1, SIG.RA RUGGERI SAIDA FINO AL 30.06.2008 - EURO 13.900,00=",null,"2007-12-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46688,2007,null,904,"APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LUNGO VIALE GIOVANNI XXIII^ - 1^ LOTTO - IMPORTO EURO 217.393,18",null,"2007-12-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46689,2007,null,903,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIORE SPESA SERVIZIO MENSE COMUNALI (EURO 55,22)",null,"2007-12-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46690,2007,null,902,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA AEREA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.ME.T. S.A.S. DI BOLOGNA PER EURO 2.073,60 IVA COMPRESA",null,"2007-12-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46691,2007,null,901,"RIASSUNZIONE RICORSO DI FRONTE AL GIUDICE DI PACE - SENTENZA CASSAZIONE N. 8371/07 - AVV. CAPPELLI ROBERTO - IMPEGNO SPESA EURO 612,00",null,"2007-12-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46692,2007,null,900,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA TRAMITE PROGRESS. INTERNA VERTICALE DI UN POSTO DI OAS ELETTRICISTA - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2007-12-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46693,2007,null,899,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA TRAMITE PROGRESS. INTERNA VERTICALE DI UN POSTO DI FUNZ. AREA AMMINISTRAT. - CAT. D3 - DA DESTINARE AL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LOR",null,"2007-12-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46694,2007,null,898,"CONTRIBUTO ALLA CONFESERCENTI MUGELLO PER IL MERCATINO INTERNAZIONALE NATALIZIO - IMPEGNO EURO 2.200,00",null,"2007-12-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46695,2007,null,897,"TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA - 1^ TRIMESTRE 2007 (EURO 70.718,53=)",null,"2007-12-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46696,2007,null,896,"PARTECIPAZIONE AL MASTER \"DIRITTO E PRATICA DELL'ESPROPRIAZIONE\" ORGANIZZATO A FIRENZE DA SCUOLA DI FORMAZIONE GIURIDICA DIRITTOITALIA.IT SRL IL 14 E 18 DICEMBRE 2007 - EURO 750,00=",null,"2007-12-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46697,2007,null,895,"BORSE DI STUDIO 2006/07- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (EURO 22.246,36=)",null,"2007-12-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46698,2007,null,894,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 1000,00",null,"2007-12-07T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [46699,2007,null,893,"SPEDIZIONE POSTALE \"COMUNE NOTIZIE\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00",null,"2007-12-07T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [46700,2007,null,892,"ACQUISTO COPPE E TARGHE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 140,00",null,"2007-12-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46701,2007,null,891,"ACQUISTO GPL PER RISTORANTE FORO BOARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350",null,"2007-12-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46702,2007,null,890,"I.C.I.-IMMOBILI D-STUDIO PER L'ACQUISIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE PER LE MINORI ENTRATE CAUSATE DALL'AUTODETERMINAZIONE PROVVISORIA DELLE RENDITE CATASTALI - AFFIDAMENTO AD INFOTIRRENA S.R.L.",null,"2007-12-07T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [46703,2007,null,889,"CONTRIBUTO ALL'ASS. TARTUFAI MUGELLO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000",null,"2007-12-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46704,2007,null,888,"CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 109.172,00 E LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO AI BENEFICIARI",null,"2007-12-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46705,2007,null,887,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - CONGUAGLIO ANNO 2007 - EURO 10,00",null,"2007-12-07T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [46706,2007,null,886,"COLLEGAMENTO TELEMATICO DALL'01.01.2008 CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI IPOTECARIA E CATASTALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320,00",null,"2007-12-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46707,2007,null,885,"ACQUISTO DI PENSILINA \"PARTNERS\" PER TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA METALCO S.P.A. ARREDO URBANO DI TREVISO PER EURO 4.171,68 IVA INCLUSA",null,"2007-12-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46708,2007,null,884,"ACQUISTO STRUTTURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000",null,"2007-12-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46709,2007,null,883,"CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DAMTE - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.500,00=)",null,"2007-12-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46710,2007,null,882,"4^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2007(E.6832,92)",null,"2007-12-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46711,2007,null,881,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 7.000,00=)",null,"2007-12-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46712,2007,null,880,"ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO SERVIZI ESTERNI (E. 6889,44)",null,"2007-12-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46713,2007,null,879,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ASSISTENTE SOCIALE NEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL CONSORZIO SOC. DELLA SALUTE MUGELLO",null,"2007-12-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46714,2007,null,878,"IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURAZIONI ANNO 2007 (E.12583,31)",null,"2007-12-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46715,2007,null,877,"4^IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2007 (EURO 5511,20)",null,"2007-12-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46716,2007,null,876,"REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONE SU \"BORGO - LAVORI PUBBLICI\": AFFIDAMENTO ALLA NUOVA GRAFICA FIORENTINA SRL ED ALLA DITTA DR. WOLF ENTRAMBE DI FIRENZE PER EURO 6.120,00 IVA INCLUSA",null,"2007-12-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46717,2007,null,875,"PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA, COMUNE DI BORGO S. L. ED CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCC. PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRAULICO MINORE ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.702,76",null,"2007-12-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46718,2007,null,874,"LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A PIANTE SITE IN VARIE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SRL DI BARBERINO DI MUGELLO PER EURO 1.015,00 IVA COMPRESA",null,"2007-12-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46719,2007,null,873,"ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.450,00 IVA COMPRESA",null,"2007-12-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46720,2007,null,872,"ATTRIBUZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2006 - CHIESE E CENTRI CIVICI E SOCIALI - L.R. 1/2005 - EURO 64.883,63",null,"2007-12-06T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46721,2007,null,871,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO CAPOLUOGO - DITTA BASSOLINO SRL - APPROVAZIONE DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DI EURO 5.419,70",null,"2007-12-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46722,2007,null,870,"IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2007 - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR. - EURO 4.230,00",null,"2007-12-05T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46723,2007,null,869,"PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU GURI - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-12-05T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [46724,2007,null,868,"FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 9.000,00 IVA COMPRESA",null,"2007-12-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46725,2007,null,867,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 2.784,78",null,"2007-12-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46726,2007,null,866,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA 2007/08 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI.",null,"2007-12-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46727,2007,null,865,"IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2007 (EURO 1688,33)",null,"2007-12-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46728,2007,null,864,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 7.437,00=)",null,"2007-12-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46729,2007,null,863,"DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 125.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' PANICAGLIA",null,"2007-12-04T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [46730,2007,null,862,"DETERMINAZIONE 708/07 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER ACQUISTO ARREDI CENTRO PIAZZA DANTE (EURO 308,57=)",null,"2007-12-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46731,2007,null,861,"REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE DI COLL.TRA V.LE GIOVANNI XXIII/V.LE DELLA RESISTENZA - AFF. ALL'ING. LAPI DANIELE DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. MURO IN C.A. PER UNA SPESA DI EURO 3.060,00",null,"2007-12-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46732,2007,null,860,"ROTTAMAZIONE SCUOLABUS A.45 10 TARGATO FI H44506. AUTORIZZAZIONE.",null,"2007-12-03T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [46733,2007,null,859,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL SIG. NUTI MARIO, PROFILO PROFESSIONALE \"AGENTE POLIZIA MUNICIPALE\" CAT. GIUR. C, POSIZ. ECONOM. C1 DAL 06.12.2007 - EURO 1750,00=",null,"2007-12-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46734,2007,null,858,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. ESP. CONTABILITA', PROGRAMMAZ., CO.GE - CAT. D3 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2007-11-30T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46735,2007,null,857,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. ATTIVITA' FORMATIVE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2007-11-30T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46736,2007,null,856,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ADDETTO ALLE INFORMAZIONI TURISTICHE - CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2007-11-30T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46737,2007,null,855,"RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 441/07 - ATTRIBUZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2005 - EURO 15.419,64",null,"2007-11-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46738,2007,null,854,"SERVIZIO DIREZIONE - NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE U.O., SOSTITUTO DEL DIRIGENTE E SOSTITUTI DEI RESPONSABILI DELLE U.O.",null,"2007-11-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46739,2007,null,853,"IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO BUFFET PER INIZIATIVE CULTURALI (EURO 490,00)",null,"2007-11-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46740,2007,null,852,"ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IVA COMPRESA",null,"2007-11-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46741,2007,null,851,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLA MEDIA- APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R.M. COSTRUZIONI SNC DI EURO 5.571,99",null,"2007-11-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46742,2007,null,850,"APPROVAZIONE CONVENZIONE TEATRO GIOTTO PER  RASSEGNA TEATRALE 2007-2008 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO",null,"2007-11-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46743,2007,null,849,"\"FESTA DELLA TOSCANA\" - 30 NOVEMBRE 2007",null,"2007-11-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46744,2007,null,848,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DI VIA DON MINZONI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONI E RONTINI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 4.584,00 IVA COMPRESA",null,"2007-11-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46745,2007,null,847,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'EDIFICIO DI VIA DON MINZONI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.100,00 IVA INCLUSA",null,"2007-11-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46746,2007,null,846,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. ESP. CONTABILITA', PROGRAMMAZ., CO.GE. - CAT. D3 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 620,00)",null,"2007-11-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46747,2007,null,845,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. ATT. FORMATIVE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 620,00)",null,"2007-11-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46748,2007,null,844,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ADDETTO INFORMAZIONI TURISTICHE - CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 892,00)",null,"2007-11-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46749,2007,null,843,"ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICI COMUNALI (EURO 4609,05)",null,"2007-11-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46750,2007,null,842,"AUTORIZZAZIONE DELLA SIG.RA BARTOLINI TERESA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE 1 \"ESPERTO IN ATTIVITA' CULTURALI\" CAT. C1 DEL COMUNE DI VAGLIA CON PRIMA PROVA IL 06.12.2007",null,"2007-11-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46751,2007,null,841,"RICORSO TAR - SIGG.RI PECCHIOLI E ALTRI PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA AUT.PAESAGGISTICO AMBIENTALE - AVV. PIEMONTESE PAOLO -IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000=",null,"2007-11-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46752,2007,null,840,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESP. AMMIN. E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 29,00)",null,"2007-11-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46753,2007,null,839,"RESTITUZIONE IMPORTO PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE C.D.S. - CIOBANU CIPRIAN - EURO 48,47",null,"2007-11-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46754,2007,null,838,"FORNITURA DI UN TERMINALE PER RILEVAMENTO PRESENZE DA HALLEY TOSCANA PER LA SEDE DELLA MENSA COMUNALE - EURO 582,00=",null,"2007-11-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46755,2007,null,837,"FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER UFFICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.",null,"2007-11-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46756,2007,null,836,"FORNITURA LICENZE SOFTWARE PER UFFICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE",null,"2007-11-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46757,2007,null,835,"RIFACIMENTO PUNTO LUCE A POLCANTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI CORRADO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.342,00 IVA COMPRESA",null,"2007-11-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46758,2007,null,834,"SEMINARIO DI FORMAZIONE \"PERSONALE E LEGGE FINANZIARIA 2008\" DEL 05 DICEMBRE 2007 ORGANIZZATO DA PAIDEIA S.R.L.",null,"2007-11-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46759,2007,null,833,"REALIZZAZIONE ASFALTATURA IN VARIE STRADE C.LI - MODIFICA ALLA DET. N. 59/2007 PER AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI ALLA DITTA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE DI S. PIERO A SIEVE (Q.E. EURO 103.050,00)",null,"2007-11-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46760,2007,null,832,"A.S. FIORENTINA HANDBALL - RECUPERO CREDITI A SCOMPUTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX BAGNI PUBBLICI",null,"2007-11-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46761,2007,null,831,"CONTRIBUTO AL COMITATO OPERATORI ECONOMICI \"NEL BORGO\" PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.300",null,"2007-11-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46762,2007,null,830,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETTIFICA ALLA DET. N. 580 DEL 27.08.2007: CONFERMA IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ENERGRID S.P.A PER EURO 9.700,00",null,"2007-11-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46763,2007,null,829,"COMUNITA' EDUCATIVA \"L MANDORLO\" - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO MINORE (EURO 3.415,78=)",null,"2007-11-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46764,2007,null,828,"AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA BANCHI DANIELA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO CAT. C PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2007-11-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46765,2007,null,827,"APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA \"FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO\" PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E RAGAZZI 2007-2008 (EURO 19.800)",null,"2007-11-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46766,2007,null,826,"ACQUISTO CARTUCCE DATI UP ULTRIUM 2 (EURO 1004,04)",null,"2007-11-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46767,2007,null,825,"AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ZANZARIERE E TENDE ALLA DITTA MUGELTENDE SNC DI VICCHIO PER EURO 1.061,00 IVA COMPRESA",null,"2007-11-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46768,2007,null,824,"SCUOLA COMUNALE DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" - IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DIDATTICHE A.S.2007-2008 (EURO 19.000,00)",null,"2007-11-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46769,2007,null,823,"ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 3.000 A DON FEDERICO KYALUMBA PER IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA SORGENTE NEL VILLAGGIO DI KALALANGABO IN TANZANIA",null,"2007-11-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46770,2007,null,822,"LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO SUD NELLA FRAZIONE DI RONTA - ACQUISTO IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA DALLA DITTA NENCI FABRIZIO PER EURO 960,00 IVA COMPRESA",null,"2007-11-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46771,2007,null,821,"CONTRIBUTO ALL'A.S. ARTISTICA MUGELLO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA \"FESTA DI COREOGRAFIA 2007\" IN OCCASIONE DI TELETHON - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00",null,"2007-11-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46772,2007,null,820,"AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. JURI FILIPPONI DI BORGO SAN LORENZO PER FRAZIONAMENTO AREA IN LOC. TASSAIA PER REALIZZAZIONE STRADA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.695,68 IVA COMPRESA",null,"2007-11-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46773,2007,null,819,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA PER IL PERIODO DAL 01.11.2007 AL 31.10.2008 EURO 4.705,74",null,"2007-11-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46774,2007,null,818,"MUSEO COMUNALE DELLA MANIFATTURA CHINI - NUOVI ALLESTIMENTI E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA PROMOZIONALE (EURO 4.978,35)",null,"2007-11-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46775,2007,null,817,"ORGANIZZAZIONE RASSEGNA \"SOGNANDO: IL FANTASTICO AMATORIALE NEL GIOCO, NELLE ARTI, NELLA LETTERATURA\" - CONTRIBUTO DI 2.500 EURO ALL'ASSOCIAZIONE YORICK PER LA CULTURA DI REGGIO EMILIA",null,"2007-11-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46776,2007,null,816,"SEMINARIO \"LA VALUTAZIONE INTEGRATA ALLA LUCE DEL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE\" ORGANIZZATO DA TIFORMA SCRL IL 05 DICEMBRE 2007 - EURO 450,00",null,"2007-11-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46777,2007,null,815,"SELEZIONI PER UN POSTO DI FUNZ. AMMIN.-CAT. D3- E UN POSTO DI OAS ELETTRICISTA -CAT. B3- TRAMITE PROGRES. VERTICALI PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.L.:APPROVAZIONE AVVISI E COSTITUZIONE COMMISSIONI",null,"2007-11-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46778,2007,null,814,"ACQUISTO PORTA ORARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2007-11-19T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [46779,2007,null,813,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A T.D. SIG.RA MAZZONI ANGELA",null,"2007-11-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46780,2007,null,812,"APPROVAZIONE STAGE STUDENTE BRASCHI EDOARDO PER RICERCA STORICA PRESSO UFFICIO CULTURA",null,"2007-11-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46781,2007,null,811,"DONAZIONE DI N. 7 PEZZI CERAMICI DA PARTE DI NADIA BARONI PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI",null,"2007-11-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46782,2007,null,810,"CONCESSIONE IN COMODATO DI UNA FIORIERA PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI DA PARTE DI VIERI E PATRIZIA CHINI",null,"2007-11-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46783,2007,null,809,"FORNITURA ESTENSIONE GARANZIA SERVER HP PROLIANT ML110G4 - EURO 575,52=",null,"2007-11-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46784,2007,null,808,"ACQUISTO APPARECCHIO NOKIA E90 COMMUNICATOR (EURO 850,00)",null,"2007-11-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46785,2007,null,807,"PRESA ATTO DEL COMANDO DEL COMUNE DI VAGLIA DELLA SIG.RA GIOVANNINI ENRICA PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER IL PERIODO 19-30 NOVEMBRE 2007 - EURO 402,94=",null,"2007-11-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46786,2007,null,806,"ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY - INTEGRAZIONE MONTE ORE - EURO 2.880,00=",null,"2007-11-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46787,2007,null,805,"ASSISTENZA SISTEMISTICA SERVER DI DOMINIO A FIRENZE TECNOLOGIA - EURO 1.200,00=",null,"2007-11-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46788,2007,null,804,"ACQUISTO MATRIALE PER ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.339,00=).",null,"2007-11-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46789,2007,null,803,"CORSI DI GINNASTICA ANZIANI E CORSO DI HATA YOGA ANZIANI ANNO 2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000",null,"2007-11-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46790,2007,null,802,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000.",null,"2007-11-15T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [46791,2007,null,801,"ATTIVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DI PETRUZZI LUCIA PRESSO LE U.O. EDILIZIA PRIVATA/PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DAL 16.11 AL 31.12.2007-IMPEGNO SPESA DI EURO 878,85",null,"2007-11-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46792,2007,null,800,"GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - APPROVAZIONE CONSUNTIVO 2006/07 E PREVISIONE 2007/08.",null,"2007-11-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46793,2007,null,799,"GIORNATA DI STUDIO \"IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI. I PRINCIPALI ERRORI NELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA\", IL 10 DICEMBRE 2007 - EURO 290,00=",null,"2007-11-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46794,2007,null,798,"GIORNATA DI STUDIO \"TECNOLOGIE VOIP: UTILIZZARE INTERNET PER VEICOLARE LA FONIA\" - 11.12.2007 - EURO 320,00=",null,"2007-11-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46795,2007,null,797,"CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.544,00",null,"2007-11-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46796,2007,null,796,"SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO A.S. 2007/08 - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA (1.000,00=)",null,"2007-11-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46797,2007,null,795,"GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2007/08 (EURO 10.000,00=)",null,"2007-11-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46798,2007,null,794,"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA AMENDOLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 6.552,00 IVA INCLUSA",null,"2007-11-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46799,2007,null,793,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2007/08 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00=)",null,"2007-11-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46800,2007,null,792,"ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI A.S. 2007/2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00=)",null,"2007-11-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46801,2007,null,791,"APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI B.S. - IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE 2007 (EURO 245,00=).",null,"2007-11-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46802,2007,null,790,"ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA \"G. DELLA CASA\" DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.989,00=).",null,"2007-11-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46803,2007,null,789,"CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 2007 (EURO 2.582,28)",null,"2007-11-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46804,2007,null,788,"ACQUISTO SCAFFALATURE MOBILI PER FONDO FANTASCIENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 15.360)",null,"2007-11-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46805,2007,null,787,"RIPRISTINO PARETI IN CEMENTO ARMATO NEGLI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI E RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. DI BORGO S.L. PER EURO 2.000,00 IVA COMPRESA",null,"2007-11-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46806,2007,null,786,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.695,35 IVA COMPRESA",null,"2007-11-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46807,2007,null,785,"12^ MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO EURO 260,00",null,"2007-11-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46808,2007,null,784,"CONTRIBUTO DI BONIFICA NEL TERRITORIO DELLA VAL DI SIEVE AL FINE DI RIPRENDERE L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 DI EURO 3.160,16",null,"2007-11-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46809,2007,null,783,"GIORNATA DI STUDIO \"L'ORARIO DI LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI\" DEL 06.12.2007 - EURO 350,00",null,"2007-11-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46810,2007,null,782,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN COLL. PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO CAT. B3 (SIG.RA MANZANI ANGELA) TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI DICOMANO - EURO  1650,00",null,"2007-11-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46811,2007,null,781,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLION DELLE STIVIERE PER EURO 2.172,85 IVA COMPRESA",null,"2007-11-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46812,2007,null,780,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE (SIG.RA GIOVANNINI ENRICA) TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI VAGLIA - EURO 1750,00",null,"2007-11-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46813,2007,null,779,"PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2008 - MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.538,34",null,"2007-11-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46814,2007,null,778,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDATO ALL'ASSOCIAZIONE DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO (EURO 2.592)",null,"2007-11-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46815,2007,null,777,"RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE IN ALCUNE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER EURO 1.700,00 IVA COMPRESA",null,"2007-11-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46816,2007,null,776,"ACQUISTO BOLLINI OLOGRAFICI SOVRASTAMPATI ANTICONTRAFFAZIONE PER CONTRASSEGNI INVALIDI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 216,00",null,"2007-11-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46817,2007,null,775,"LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO SUD NELLA FRAZIONE DI RONTA - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLION DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 533,70 IVA COMPRESA",null,"2007-11-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46818,2007,null,774,"ACQUISTO RICARICHE TELEFONI REPERIBILITA' E COMANDANTE ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00",null,"2007-11-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46819,2007,null,773,"REVISIONE ANNUALE PE VERIFICA AUTOVELOX MT. NN. 47505/54654 IN DOTAZIONE COMANDO P.M. - ANNO DI RIFERIMENTO 2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.480,00",null,"2007-11-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46820,2007,null,772,"ACQUISTO PEZZI CERAMICI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 4.500)",null,"2007-11-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46821,2007,null,771,"OGGETTI RITROVATI - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART.931 DEL CODICE CIVILE",null,"2007-11-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46822,2007,null,770,"GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZINELLE PALESTRE - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5760,00",null,"2007-11-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46823,2007,null,769,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) - ORDINATIVO N. 9/07  (EURO 730,00)",null,"2007-11-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46824,2007,null,768,"ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2007 (EURO 1.032,91)",null,"2007-11-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46825,2007,null,767,"CORSO DI AGGIORNAMENTO CELIACHIA PER IL PERSONALE MENSA 12 E 19 NOVEMBRE 2007 - EURO 490,00",null,"2007-11-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46826,2007,null,766,"SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 276.775,00=).",null,"2007-11-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46827,2007,null,765,"IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVI ALL'ARPAT ED USL PER PARERI - EURO 500,00",null,"2007-11-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46828,2007,null,764,"PARTECIPAZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO \"LA VALUTAZIONE DEL PIANO URBANISTICO SECONDO LA LEGGE REGIONALE DELLA TOSCANA N. 1 DEL 2005\" DEL DOTT. ALBISANI RODOLFO, PRIMA GIORNATA 20/11/07-EURO 1500,00",null,"2007-11-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46829,2007,null,763,"LIQUIDAZIONE ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO DELLA QUOTA TIA RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ANNO 2007 - EURO 1.000,00",null,"2007-11-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46830,2007,null,762,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 420,00)",null,"2007-11-06T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [46831,2007,null,761,"ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 2.000,00=)",null,"2007-11-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46832,2007,null,760,"ACQUISTO SCIVOLI PER AREE A VERDE PUBBLICO DALLA DITTA T.L.F. SRL DI CORSALONE (AR) PER EURO 5.272,80 IVA COMPRESA",null,"2007-11-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46833,2007,null,759,"ACQUISTO TONER TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO  (EURO 555,00)",null,"2007-11-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46834,2007,null,758,"LIQUIDAZIONE FATTURA HAPPY CHILDREN 2007/08 E CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2006/07. (EURO 13.000,00=).",null,"2007-11-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46835,2007,null,757,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VARIE PIANTE SITE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - INCARICO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI GALLIANO PER EURO 3.183,19 IVA COMPRESA",null,"2007-11-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46836,2007,null,756,"PROVVISTA E MESSA DIMORA DI PIANTE PRESSO LA SCUOLA MATERNA \"ARCOBALENO\" AL CONFINE CON L'AREA CAMPER - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 422 DEL 12.06.2007 PER EURO 1.514,40 IVA COMPRESA",null,"2007-11-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46837,2007,null,755,"ACQUISTO MATERIALI PER VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 DI  4.500,00 IVA COMPRESA",null,"2007-11-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46838,2007,null,754,"FORNITURA DI CARBURANTE  PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 PER EURO 5.400,00 IVA COMPRESA",null,"2007-11-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46839,2007,null,753,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI PIAZZA M. L. KING ADIBITO A SEDE DEL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007/2007 DI  2.786,18",null,"2007-11-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46840,2007,null,752,"RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA G. DELLA CASA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ACQUISTO DI PIETRA SERENA DALLA DITTA BRUNI GABRIELE DI B. S. L.PER EURO 2.500,00 IVA COMPRESA",null,"2007-11-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46841,2007,null,751,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE A SEGUITO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CONCESSIONE EDILIZIA N. 12/2004 - EURO 76,55",null,"2007-11-02T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46842,2007,null,750,"REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA V.LE GIOVANNI XXIII E V.LE DELLA RESISTENZA - AFF. INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. VENNI ALBERTO PER E. 2.210,42",null,"2007-11-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46843,2007,null,749,"LIQUIDAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ANNO 2006 EX ART. 15 C. 5 CCNL 01/04/99",null,"2007-10-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46844,2007,null,748,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. CORPO P.M. PALAZZUOLO SUL SENIO AL DIP. MARCO BAMBI          EURO 2.002,50",null,"2007-10-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46845,2007,null,747,"AFFIDAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI COLDIRETTI E CIA DI BORGO SAN LORENZO DELLA GESTIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL MERCATINO \"CAMPAGNA AMICA\"",null,"2007-10-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46846,2007,null,746,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 656 DEL 02.10.2007 - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32-34 D.LGS. 151/2001",null,"2007-10-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46847,2007,null,745,"MODIFICA CONVENZIONE REP. 1728/2004 DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PUBBLICO \"SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO\" - ANTICIPAZIONE SPESE CONTRATTUALI - EURO 617,00=",null,"2007-10-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46848,2007,null,744,"APPROVAZIONE BANDI DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ADD.INFORMAZ.TURISTICHE, SPEC. ATT.FORMATIVE E SPEC.ESP.CONTABIL. PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2007-10-30T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46849,2007,null,743,"POSIZIONE ORGANIZZATIVA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2006 SIG. LUIGI BIAGIONI           EURO 3.245,54",null,"2007-10-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46850,2007,null,742,"APPROVAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE PER P.E.O. CAT. \"C\" CON DECORRENZA 01.01.07 E LIQUIDAZIONE ARRETRATI PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2007                    EURO 2.796,41",null,"2007-10-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46851,2007,null,741,"ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE (E. 2188,80)",null,"2007-10-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46852,2007,null,740,"PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMNTARI E MATERNE ANNO 2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8658.00",null,"2007-10-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46853,2007,null,739,"EROGAZIONE SOMME ALLA DIREZIONE DIDATTICA E SCUOLA MEDIA -SALDO 2007",null,"2007-10-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46854,2007,null,738,"ACQUISTO DI ELETTROPOMPA DALLA DITTA MALEVOLTI DARIO DI VICCHIO PER UN IMPORTO DI EURO 255,60 (COMPRESA IVA)",null,"2007-10-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46855,2007,null,737,"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA COPERATIVA AGRICOLA IL FORTETO PER RIMBORSO DANNO PIANTE NOLEGGIATE PER FAM - EURO 200.40",null,"2007-10-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46856,2007,null,736,"RETTIFICA DET. N.511 DEL 16.07.2007 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER MANIFESTAZIONE MOTO MONDIALE DEL 4 GIUGNO 2006",null,"2007-10-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46857,2007,null,735,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE DI CASTIGLION DELLE STIVIERE PER EURO 1.500,00 IVA COMPRESA",null,"2007-10-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46858,2007,null,734,"CONTRIBUTI PER VARIE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE NEL 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00",null,"2007-10-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46859,2007,null,733,"GIORNATA DI FORMAZIONE SU \"I RIFLESSI DELLA LEGGE REGIONALE N.38/2007 SULL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA\" ORGANIZZATO DA FORMEL SRL IL 08.11.2007 - EURO 600,00",null,"2007-10-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46860,2007,null,732,"GIORNATA DI FORMAZIONE PER OPERATORI PSICO-SOCIALI SU \"LA VALUTAZIONE DELLE COPPIE CANDIDATE ALL'ADOZIONE\" ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI CISL IL 31 OTTOBRE 2007 E 28 NOVEMBRE 2007 - EURO 280,00",null,"2007-10-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46861,2007,null,731,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE 2007 (EURO 8.726,05=).",null,"2007-10-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46862,2007,null,730,"ACQUISTO LIBRI PER CENTENARIO DEL C.C. APPENNINICO 1907 - IMPEGNO DI SPESA EURO 960.00",null,"2007-10-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46863,2007,null,729,"ACQUISTO DI IDROGUIDA PER AUTOMEZZO BREMACH IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENZO FALLANI E C. SNC DI FIRENZE PER UNA SPESA DI EURO 2.385,60 IVA INCLUSA",null,"2007-10-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46864,2007,null,728,"INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA SINISTRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI CORRADO DI BORGO SAN LORENZO PER UNA SPESA DI EURO 3.096,00 IVA COMPRESA",null,"2007-10-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46865,2007,null,727,"REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL V.LE RESISTENZA E V.LE GIOVANNI XXIII - INCARICO AL GEOL.GIOVANNI SAULLE PER RELAZIONE GEOLOGICA PER UNA SPESA DI E. 734,40",null,"2007-10-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46866,2007,null,726,"CONCERTO NELLA CHIESA DI S. FRANCESCO IN OCCASIONE DEL NOVANTESIMO COMPLEANNO DEL MAESTRO BARTOLUCCI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00)",null,"2007-10-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46867,2007,null,725,"LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER MANIFESTAZIONE MOTO MONDIALE DEL 03.06.2007 AI VIGILI URBANI",null,"2007-10-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46868,2007,null,724,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - PER GLI ENTI DEL CONSORZIO SOC. DELLA SALUTE MUGELLO",null,"2007-10-24T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46869,2007,null,723,"PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500,00=).",null,"2007-10-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46870,2007,null,722,"ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LA VIA FAENTINA PRESSO LA FRAZIONE DI POLCANTO - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO DI BORGO S. L. PER EURO 3.148,00 IVA COMPRESA",null,"2007-10-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46871,2007,null,721,"ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE (EURO 2018,83)",null,"2007-10-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46872,2007,null,720,"SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 2.509,50)",null,"2007-10-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46873,2007,null,719,"TRASPORTO SOCIALE ANNO 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00=)",null,"2007-10-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46874,2007,null,718,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER LA \"12^ MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000",null,"2007-10-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46875,2007,null,717,"ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS A.S. 2007/08 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.500,00=).",null,"2007-10-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46876,2007,null,716,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2007/08 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.936,00=)",null,"2007-10-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46877,2007,null,715,"ACQUISTO GPL PER RISTORANTE FORO BOARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00",null,"2007-10-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46878,2007,null,714,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 8.119,26=).",null,"2007-10-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46879,2007,null,713,"SERVIZIO FINANZIARIO - NOMINA RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE, SOSTITUTO DEL DIRIGENTE E SOSTITUTI DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVE.",null,"2007-10-18T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [46880,2007,null,712,"ACQUISTO COPPE E TARGHE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00",null,"2007-10-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46881,2007,null,711,"ACQUISTO PORTE DA PALLAMANO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NENCINI SPORT DI CALENZANO PER EURO 860,03 IVA COMPRESA",null,"2007-10-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46882,2007,null,710,"REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO NEL VIALE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. PAOLO BUTI PER REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO PER UNA SPESA DI EURO 1.360,00",null,"2007-10-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46883,2007,null,709,"AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO SAN L. PER PRES. TIPO MAPPALE, FRAZIONAMENTO E DOCFA DEL NUOVO IMMOBILE PER UNA SPESA DI EURO 1.548,00",null,"2007-10-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46884,2007,null,708,"IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO ARREDI DEL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE NEL CAPOLUOGO (EURO 3.053,00=)",null,"2007-10-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46885,2007,null,707,"LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DI EURO 8.782,31 (Q.E. EURO 324.742,26)",null,"2007-10-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46886,2007,null,706,"CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE IMPORTI RELATIVI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA-CONFERMA ANNO 2007 (2.000,00 EURO)",null,"2007-10-17T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [46887,2007,null,705,"MANUTENZIONE PORTE REI UBICATE NEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI G. PER EURO 540,00 IVA COMPRESA",null,"2007-10-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46888,2007,null,704,"SPALCATURA DI PIANTE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI MUGELLO PER EURO 5.400,00 IVA COMPRESA",null,"2007-10-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46889,2007,null,703,"5^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 13.08.2007/12.10.2007 (EURO 12.753,65)",null,"2007-10-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46890,2007,null,702,"RIPART.DIRITTI SEGR.3^ TRIM.2007-LIQUID.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.AUT.ALBO SEGR.COM.(EURO 277,40=).",null,"2007-10-16T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [46891,2007,null,701,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARETTI ILLUMINAZIONE ESPOSITORI MATERIALE MULTIMEDIALE (EURO 177,00)",null,"2007-10-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46892,2007,null,700,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDIC.SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ASSISTENTE SOCIALE PER GLI ENTI DEL CONSORZIO SOC. DELLA SALUTE(EURO 602,20)",null,"2007-10-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46893,2007,null,699,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD.IA SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE NOTULA AL GEOM. CERRETI MASSIMO CON MAGGIORE SPESA DI EURO 32.61",null,"2007-10-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46894,2007,null,698,"CONTRIBUTI ANNO 2007 ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE.",null,"2007-10-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46895,2007,null,697,"RIASSUNZIONE RICORSO DI FRONTE AL GIUDICE DI PACE - SENTENZA CASSAZIONE N. 3330/07 - AVV. CAPPELLI ROBERTO - IMPEGNO SPESA EURO 612,00",null,"2007-10-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46896,2007,null,696,"CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE. IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA \"TI RACCONTO UNA STORIA\" (EURO 1.800,00)",null,"2007-10-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46897,2007,null,695,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA BIAGIONI CLAUDIA, PROFILO PROFESSIONALE \"ESECUTORE TECNICO QUALIFICATO CUOCO\". CAT. GIUR. B, POSIZ. EC. B1 DAL 16/10/2007  - EURO  4620,00",null,"2007-10-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46898,2007,null,694,"APPROVAZIONE RIPARAZIONE DI UN AVVITATORE E DI UNA BATTERIA DALLA DITTA HILTI ITALIA S.P.A. DI FIRENZE (EURO 224,40)",null,"2007-10-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46899,2007,null,693,"ACQUISTO DISSUASORI IN MURATURA PER DIVIETO DI SOSTA DALLA DITTA NERI S.P.A. DI LONGIANO (FC) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.623,60 IVA INCLUSA",null,"2007-10-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46900,2007,null,692,"LIQUIDAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2006 - ART. 18 L. 109/94 E SUC. MODIF. E INTEGR.",null,"2007-10-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46901,2007,null,691,"INTERVENTO DI ALLONTAMENTO PICCIONI DALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA DEI F.LLI NOFERINI DI VICCHIO PER EURO 1.080,00 IVA COMPRESA",null,"2007-10-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46902,2007,null,690,"CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 2^ STRALCIO - NOMINA DEL GEOM. CERRETI MASSIMO QUALE COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.203,20 TUTTO COMPRESO",null,"2007-10-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46903,2007,null,689,"APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 72C \"IL POGGIO DI SOTTO\" A RONTA",null,"2007-10-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46904,2007,null,688,"INCARICO AL GEOM. PACINI FABRIZIO PER FRAZIONAMENTO TERRENO ESPROPRIO COSTRUZIONE BANCA ARGINALE TORRENTE BOSOLA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.125,40 IVA COMPRESA",null,"2007-10-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46905,2007,null,687,"SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 491/05 - BARBIERI NEREO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - EURO 553,68",null,"2007-10-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46906,2007,null,686,"ACQUISTO FORNITURA NUOVO SERVER PROTOCOLLO ED EVOLUZIONE SISTEMA IRIDE - EURO 10.452,00=",null,"2007-10-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46907,2007,null,685,"DANNEGGIAMENTO ALLA PISTA PEDONALE DI VIA S. ALLENDE - INCARICO ALL'AMM. DEL CONDOMINIO N.C. 8/10/12 SIG.RA COCCHI SANDRA AD AGIRE PER C/ DI QUESTA AMM.NE PER IL RIPRISTINO E RISARCIMENTO DANNI",null,"2007-10-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46908,2007,null,684,"SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 208/07 - GOLA MARIA VALERIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - EURO 275,40",null,"2007-10-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [46909,2007,null,683,"INSERIMENTO TERAPEUTICO DI V.D. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 402,00=).",null,"2007-10-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46910,2007,null,682,"ACQUISTO MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 DI EURO 19.978,64 IVA COMPRESA",null,"2007-10-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46911,2007,null,681,"DECRETO LEGISLATIVO 155/97 - CAMPIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 250,00=).",null,"2007-10-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46912,2007,null,680,"PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 DI EURO 4.800,00 IVA COMPRESA",null,"2007-10-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46913,2007,null,679,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 75.923,44 IVA COMPRESA",null,"2007-10-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46914,2007,null,678,"ANMIL - CONTRIBUTO ANNO 2007 PER \"GIORNATA DELLE VITTIME SUL LAVORO\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2007-10-09T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [46915,2007,null,677,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 2000,00",null,"2007-10-09T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [46916,2007,null,676,"FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER EURO 27.946,34 IVA COMPRESA",null,"2007-10-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46917,2007,null,675,"APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN \"E.T.Q. CUOCO\" - CAT. B1 - PRESSO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2007-10-09T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46918,2007,null,674,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA  (3.207,60=)",null,"2007-10-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46919,2007,null,673,"CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.000,00)",null,"2007-10-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46920,2007,null,672,"RECUPERO DEI GIARDINI  PUBBLICI DI RONTA - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI SULLA P.I. ALLA DITTA POLIMPIANTI DI POLI G. DI SCARPERIA (FI) PER EURO 15.180,00 IVA COMPRESA",null,"2007-10-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46921,2007,null,671,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA VECCI LAURA, IN QUALITA' DI ESPERTO AAM.VO E CONTABILE, CAT. C, DAL 08/10/2007 AL 31/12/2007       - EURO 6.415,00",null,"2007-10-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46922,2007,null,670,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA GABELLINI CATIA IN QUALITA' DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE, CAT. C, DAL 08/10/2007 AL 31/10/2007    - EURO 6.415,00",null,"2007-10-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46923,2007,null,669,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQUIDAZIONE QUOTA UNA TANTUM DI EURO 1.200,00 PER SPESE TECNICHE NECESSARIE PER L'AGGIORNAMENTO CASTALE DEL TRACCIATO",null,"2007-10-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46924,2007,null,668,"INTERVENTO DI SGOMBERO DI PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCHIMEDE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SCARPERIA PER UNA SPESA DI EURO 360,00 IVA COMPRESA",null,"2007-10-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46925,2007,null,667,"ACQUISTO ESTINTORI ED IDRANTI PER VARI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI CON SEDE IN EMPOLI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.000,00 IVA COMPRESA",null,"2007-10-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46926,2007,null,666,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO FAI 96 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RI-MA DI BASSI RENZO DI BORGO SAN LORENZO PER  EURO 6.969,02 IVA COMPRESA",null,"2007-10-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46927,2007,null,665,"ACQUISTO DI N. 10 BACHECHE PER GRUPPI CONSILIARI DALLA DITTA PALLI ROBERTA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.112,00 IVA COMPRESA",null,"2007-10-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46928,2007,null,664,"PROROGA SERVIZIO PULIZIA DEL WC CHIMICO AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 288,00",null,"2007-10-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46929,2007,null,663,"REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE COLLEGAMENTO V.LE RESISTENZA E V.LE GIOVANNI XXIII^ - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BCR PROJECT SNC DI AGRIGENTO PER E. 147.063,26 OLTRE IVA (Q.E. EURO 210.000,00)",null,"2007-10-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46930,2007,null,662,"INCARICO ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI PER ULTERIORI INDAGINI SULLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA EX PRETURA - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI N. 318 DEL 04.05.2007 E N. 400 DEL 04.06.2007",null,"2007-10-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46931,2007,null,661,"CONSOLIDAMENTO DI OPERE D'ARTE STRADALI - 2^ STRALCIO: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SERVIZI E COSTRUZIONI SRL DI ALTARE (SV) PER UN IMPORTO DI EURO 95.287,74 OLTRE IVA (Q.E. EURO 135.000,00)",null,"2007-10-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46932,2007,null,660,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/07/2007 - 30/09/2007 - EURO 2.112,95",null,"2007-10-04T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46933,2007,null,659,"LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO SUD NELLA FRAZ.DI RONTA - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLION DELLE STIVIERE (MN) PER E. 1.643,56 IVA COMPRESA (Q.E. EURO 104.000,00)",null,"2007-10-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46934,2007,null,658,"CORSO FORMAZIONE \"EFFETTI DEL NUOVO PIT REGIONALE SULLA PIANIFICAZIONE COMUNALE: SALVAGUARDIE, PRESCRIZIONI E DIRETTIVE\" 16 OTTOBRE 2007 ORGANIZZATO DA TI FORMA SCRL - EURO 300,00",null,"2007-10-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46935,2007,null,657,"ACQUISTO DIVISE PER AUTISTI (EURO 2229,00)",null,"2007-10-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46936,2007,null,656,"ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI DELLA DIP. ALBISANI MONICA",null,"2007-10-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46937,2007,null,655,"PORTALE GIOVANI - CONCORSO DI IDEE - PROROGA AL 30 NOVEMBRE 2007.",null,"2007-10-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46938,2007,null,654,"PAVIMENTAZIONE DEI VICOLI DEL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO DELLE OPERE GENERICHE ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI RONTA (BORGO S. L.) PER EURO 17.491,21 OLTRE IVA",null,"2007-10-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46939,2007,null,653,"PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SUL FEDERALISMO FISCALE E LEGGE FINANZIARIA",null,"2007-09-28T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [46940,2007,null,652,"ASILO DEI NONNI - IMPEGNO DI SPESA 2007/08 (EURO  7.000,00=)",null,"2007-09-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46941,2007,null,651,"CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'INIZIATIVA \"INTERNET, NON E' MAI TROPPO TARDI\" (EURO 850)",null,"2007-09-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46942,2007,null,650,"ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE (EURO 3254,40)",null,"2007-09-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46943,2007,null,649,"APPROVAZIONE BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  - ANNO 2007/08.",null,"2007-09-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46944,2007,null,648,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 13.271,62=)",null,"2007-09-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46945,2007,null,647,"CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA - EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2007 (EURO 500,00)",null,"2007-09-27T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46946,2007,null,646,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CATEGORIA C",null,"2007-09-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46947,2007,null,645,"CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI - CONTRATTO DI AFFITTO D'AZIENDA TRA LA DITTA E.S.A. SRL IN LIQUIDAZIONE E LA C.S.S. SRL PER UN IMPORTO DI EURO 196.288,96 (Q.E. DELL'OPERA EURO 272.220,00)",null,"2007-09-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46948,2007,null,644,"SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRO - PROROGA DURATA CONTRATTUALE.",null,"2007-09-26T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [46949,2007,null,643,"ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ASILI NIDO  (EURO 4920,28)",null,"2007-09-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46950,2007,null,642,"LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS. N. 163/2006 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 579 DEL 27.08.2007",null,"2007-09-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46951,2007,null,641,"RICORSO TAR TOSCANA - BOLOGNA  E MANFRIANI - AVV. PIERMATTEO LUCIBELLO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 2.636,19",null,"2007-09-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46952,2007,null,640,"STRUTTURA PRIVATA \"HAPPY CHILDREN\" - IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2007/08 (EURO 25.000,00=)",null,"2007-09-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46953,2007,null,639,"ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.487,00=)",null,"2007-09-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46954,2007,null,638,"CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO STRUMENTAZIONE (EURO 552,00=)",null,"2007-09-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46955,2007,null,637,"RICORSO TAR PROMOSSO MARGHERI FRANCESCO E ALTRI  AVVERSO ORDINANZA N. 147/1986 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV. STANCANELLI - EURO 1.079,84",null,"2007-09-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [46956,2007,null,636,"ACCOGLIENZA DELEGAZIONE AMMINISTRATORI DI VARPALOTA (UNGHERIA) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1855,00",null,"2007-09-21T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [46957,2007,null,635,"RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 574/2007 ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA NUOVA ECOLOGIA SRL DI NAPOLI PER EURO 6.000,00 IVA COMPRESA",null,"2007-09-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46958,2007,null,634,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO 11/A - RABATTA",null,"2007-09-20T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [46959,2007,null,633,"RIMBORSO AL COMUNE DI FIRENZE ONERI PER LA PROCEDURA DI SCELTA DEL SOCIO PRIVATO DI PUBLIACQUA S.P.A - IMPORTO EURO 270,84",null,"2007-09-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46960,2007,null,632,"ACQUISTO DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO  6.430,02",null,"2007-09-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46961,2007,null,631,"TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MARIA MATTEINI DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO",null,"2007-09-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46962,2007,null,630,"ILLUMINAZIONE AREA A VERDE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI LUCO, SAGGINALE E RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DI EURO 320,95 ALLA DITTA VISA ELETTRONIC SRL DI FIRENZUOLA",null,"2007-09-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46963,2007,null,629,"ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI",null,"2007-09-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46964,2007,null,628,"SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERM. DI 1 OP. TEC. MANUT. E/O SUPP.SERV.SCOL.-CAT. B1-PER COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO",null,"2007-09-18T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46965,2007,null,627,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA POMPA DI SMALTIMENTO ACQUA PIOVANA SCUOLA DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL PER EURO 540,00 IVA COMPRESA",null,"2007-09-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46966,2007,null,626,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE. SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.467,38 IVA INCLUSA",null,"2007-09-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46967,2007,null,625,"ACQUISTO FORNITURA N. 1 LICENZA AGGIUNTIVA SOFTWARE SIGESP PER SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - EURO 480,00=",null,"2007-09-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46968,2007,null,624,"FORNITURA ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - EURO 810,00",null,"2007-09-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46969,2007,null,623,"CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA \"G. DELLA CASA\" PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI 2007/08 - (EURO 3.000,00=).",null,"2007-09-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46970,2007,null,622,"CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIS COLASTIC 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.949,00=)",null,"2007-09-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46971,2007,null,621,"FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO - A.S. 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.500,00=)",null,"2007-09-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46972,2007,null,620,"LIQUIDAZIONE NOTULA ING. DEGL'INNOCENTI RESPONSABILE IMPIANTI SPORTIVI DEL CONI PER PARERI SU LIQUIDAZIONI FATTURE INTERVENTO STRUTTURA POLIVALENTE DI VIA CAIANI - EURO 360,30",null,"2007-09-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46973,2007,null,619,"LIQUIDAZIONE NOTULA ING. DEGL'INNOCENTI RESPONSABILE DEL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI DEL CONI PER PARERI SU LIQUIDAZIONI FATTURE RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA DI POLCANTO - EURO 11,92",null,"2007-09-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46974,2007,null,618,"APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2007",null,"2007-09-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [46975,2007,null,617,"CONFERMA ASSEGNAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ALLA GESTIONE ASSOCIATA \"UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO\"",null,"2007-09-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46976,2007,null,616,"CONCERTO DELL'O.G.I. NELLA CHIESA DI S. FRANCESCO (15 SETTEMBRE 2007) - (EURO 247,50)",null,"2007-09-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [46977,2007,null,615,"AUMENTO DI POTENZA PER CONTATORE ENEL A RONTA IN SEGUITO AI LAVORI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EURO 516,50)",null,"2007-09-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46978,2007,null,614,"CONVERSIONE BANCA DATI DE AGOSTINI IN PORTALE GIURIDICO ENTI LOCALI",null,"2007-09-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [46979,2007,null,613,"RINNOVO CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 314.982,01=)",null,"2007-09-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46980,2007,null,612,"ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - ANNO SCOLASTICO 2007/08 - 1^IMPEGNO DI SPESA (EURO 45.426,00=).",null,"2007-09-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46981,2007,null,611,"ALIENAZIONE DI IMMOBILE POSTO IN FRAZ. PANICAGLIA EX ALLOGGIO OBIETTORI - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' DEL RELATIVO BANDO PER EURO 304,80 IVA COMPRESA",null,"2007-09-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46982,2007,null,610,"AFFIDAMENTO INCARICO CO.CO.CO. U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA DAL 14/09/07 AL 31/12/07 AL SIG. TALLO MANLIO - EURO 2.988,00",null,"2007-09-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46983,2007,null,609,"NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 AL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. FERRARO GIANFRANCO",null,"2007-09-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [46984,2007,null,608,"COMUNITA' EDUCATIVA \"IL MANDORLO\" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROROGA INSERIMENTO (EURO 6.043,84=)",null,"2007-09-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46985,2007,null,607,"RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A INQUILINI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA",null,"2007-09-10T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [46986,2007,null,606,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONTRONTI DELLA DITTA AFFIDATARIA R.F. ANTINCENDI DI EMPOLI (EURO 1.600,00)",null,"2007-09-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46987,2007,null,605,"CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2007 - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA (EURO 4.000,00=).",null,"2007-09-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46988,2007,null,604,"COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI \"IL MANDORLO\" - PRESA D'ATTO DEL SOSTEGNO DOMICILIARE SOCIO - EDUCATIVO.",null,"2007-09-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46989,2007,null,603,"APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D - PER GLI ENTI DEL CONSORZIO SOC. DELLA SALUTE",null,"2007-09-07T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [46990,2007,null,602,"ALIENAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO IN PASSATO AD ALLOGGIO PER OBIETTORI DI COSCIENZA IN FRAZ. PANICAGLIA - INDIZIONE DI NUOVA GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA CON PREZZO BASE DI EURO 225.000,00",null,"2007-09-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46991,2007,null,601,"SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 6.400,00).",null,"2007-09-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [46992,2007,null,600,"ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI (EURO 2.017,20)",null,"2007-09-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46993,2007,null,599,"PAVIMENTAZIONE DEI VICOLI DEL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPOGLIANTI SERGIO E MARCO SNC DI FIRENZUOLA PER EURO 31.300,00 OLTRE IVA (Q.E. EURO 40.947,50)",null,"2007-09-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46994,2007,null,598,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00).",null,"2007-09-04T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [46995,2007,null,597,"ALIENAZIONE IMMOBILE POSTO IN RONTA (EX BAGNI PUBBLICI)- AGGIUDICAZIONE ALLA SIG.RA GALEOTTI NATASCIA PER EURO 51.750,00",null,"2007-09-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46996,2007,null,596,"SPEDIZIONE POSTALE \"COMUNE NOTIZIE\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000",null,"2007-09-04T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [46997,2007,null,595,"LAVORI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA \"COSTR. EDILI E AFFINI SONIC SRL\" PER EURO 112.895,46 (Q.E. 192.829,66)",null,"2007-09-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [46998,2007,null,594,"QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ANNO 2007 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 2.652,47",null,"2007-09-03T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [46999,2007,null,593,"ACQUISTO BUONI SPESA COOP- 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 3.000,00=)",null,"2007-09-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47000,2007,null,592,"SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2007-08-30T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [47001,2007,null,591,"AFFIDAMENTO FORNITURE GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA 2007/08 (EURO 434.057,40=).",null,"2007-08-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47002,2007,null,590,"INTEGRAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER \"RURALIA\" 2007    EURO 2.252,68",null,"2007-08-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47003,2007,null,589,"APPROVAZIONE BANDO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CO.CO.CO. PRESO LA U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA",null,"2007-08-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47004,2007,null,588,"IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  SCUOLE ELEMENTARI (EURO 6.600,00.= IVA COMPRESA)",null,"2007-08-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47005,2007,null,587,"NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 DELLA DIPENDENTE QUERCIOLI BEATRICE",null,"2007-08-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47006,2007,null,586,"AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI \"CHICCHESSIA\" AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE, NEL PERIODO 1.09.2007-31.07.2010, PER  EURO 39.980,55= ANNUI.",null,"2007-08-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47007,2007,null,585,"MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO AMMINISTR. E/O CONTABILE -  CAT. C",null,"2007-08-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47008,2007,null,584,"REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE DELLA RESISTENZA E VIALE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 150,00 ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP.",null,"2007-08-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47009,2007,null,583,"AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ALLA COOP.SOC. ARCA DI FIRENZE, NEL PERIODO 1.09.2007-30.07.2010- IMPEGNO DI SPESA 2007/08 (EURO 408.702,91=)",null,"2007-08-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47010,2007,null,582,"RIFACIMENTO CONDUTTURE DI COLLEGAMENTO CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - INTEGRAZIONE DET. N. 427 DEL 14.06.2007 PER MAGGIORE SPESA DI EURO 4.716,00 IVA INCLUSA",null,"2007-08-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47011,2007,null,581,"RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 388 DEL 28.05.2007 PER LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SCUOLE ELEMENTARI DI EURO 7.627,82.= IVA COMPRESA.",null,"2007-08-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47012,2007,null,580,"RICONFERMA IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER UN IMPORTO DI EURO 800,00.= IVA COMPRESA. RETTIFICA ALLA DET. N. 388/07.",null,"2007-08-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47013,2007,null,579,"LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006 - COMPLESSIVI EURO 10.569,40 ONERI COMPRESI",null,"2007-08-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47014,2007,null,578,"REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE DELLA RESISTENZA E VIALE GIOVANNI XXIII^ - APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA E SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2007-08-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47015,2007,null,577,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOC. COSTES PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ESTIVE A CASAGLIA (EURO 250,00)",null,"2007-08-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47016,2007,null,576,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 420,00)",null,"2007-08-25T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [47017,2007,null,575,"PROGETTO \"ARTE IN FORMAZIONE\" - MOSTRA DI PITTURA NELLA CHIESA DI S. CRESCI (EURO 1.542,50)",null,"2007-08-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47018,2007,null,574,"RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 6.371,37 OLTRE IVA (Q.E. EURO 122.644,00).",null,"2007-08-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47019,2007,null,573,"ELIMINAZIONE DEI POLLONI DEI TIGLI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI GALLIANO PER EURO 1.210,02 IVA COMPRESA",null,"2007-08-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47020,2007,null,572,"AMPLIAMENTE SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - SISTEMAZIONI ESTERNE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A. DI LONDA PER EURO 28.458,78 OLTRE IVA (Q.E. EURO 43.090,60)",null,"2007-08-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47021,2007,null,571,"REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA V.LE GIOVANNI XXIII E V.LE DELLA RESISTENZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2007-08-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47022,2007,null,570,"CONCESSIONE CONTRIBUTO DI 500,00 EURO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DEL PATRONO ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE A RONTA",null,"2007-08-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47023,2007,null,569,"IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA V ASTA DEL TORTELLO ITINERANTE EURO 120,00",null,"2007-08-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47024,2007,null,568,"LAVORI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 561 DEL 13.08.2007",null,"2007-08-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47025,2007,null,567,"RIMBORSO PROVENTI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI A VIOLAZIONI ACCERTATE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - EURO 3.751,54",null,"2007-08-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47026,2007,null,566,"CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 2^ STRALCIO - DETRMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 - TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.",null,"2007-08-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47027,2007,null,565,"IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - GESTIONI PROVVISORIE",null,"2007-08-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47028,2007,null,564,"UFFICIO TURISTICO E PUNTO INFORMATIVO MUSEALE DEL MUGELLO - GESTIONE PROVVISORIA",null,"2007-08-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47029,2007,null,563,"ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO STRADA VICINALE DI POGGIO SECCO - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00",null,"2007-08-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47030,2007,null,562,"4^ RENDICONTO ECONOMATO 2007 - SPESE SOSTENUTE DAL 07.06.07 AL 09.08.07 (EURO 14579,45)",null,"2007-08-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47031,2007,null,561,"LAVORI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA \"COSTR. EDILI E AFFINI SONIC SRL\" PER EURO 112.895,46 (Q.E. 192.829,66)",null,"2007-08-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47032,2007,null,560,"CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU IMPIANTI TERMICI - RESTITUZIONE RESIDUO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO (EURO 2.557,00=)",null,"2007-08-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47033,2007,null,559,"IMPEGNO DI SPESA CON COOP. SOCIALE MELAMPO PER PRESTAZIONI SS. PP. (EURO 4.993,45=).",null,"2007-08-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47034,2007,null,558,"COLLAUDO PROVVISORIO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE \"DONATINI SECONDARIO\" - EROGAZIONE COMPETENZE ALLA FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI DI EURO 1.200,00 CON ANTICIPAZIONE DI CASSA",null,"2007-08-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [47035,2007,null,557,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C",null,"2007-08-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47036,2007,null,556,"DECRETO LEGISLATIVO 155/97 - AUTOCONTROLLO 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.824,40=)",null,"2007-08-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47037,2007,null,555,"CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO ANNO 2007 PER GESTIONE AMBULATORIO (EURO 2.000,00=).",null,"2007-08-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47038,2007,null,554,"CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI GREZZANO PE RMANTENIMENTO AMBULATORIO ANNO 2007 (EURO 2.650,00=)",null,"2007-08-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47039,2007,null,553,"ACQUISTO TONER TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (EURO 2068,64)",null,"2007-08-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47040,2007,null,552,"COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2007 (EURO 564,20.=)",null,"2007-08-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47041,2007,null,551,"ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - CONTRIBUTO EURO 500,00 PER ATTIVITA' SOLIDARIETA' POPOLO SAHARAWI ANNO 2007",null,"2007-08-02T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47042,2007,null,550,"FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1278,00",null,"2007-08-02T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47043,2007,null,549,"MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME UFFICI COMUNALI VIA GIOTTO BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 480,00)",null,"2007-08-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47044,2007,null,548,"RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MANUFATTO IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATO A PIAZZANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI PER EURO 1.312,80 IVA COMPRESA",null,"2007-08-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47045,2007,null,547,"VISITE MEDICO FISCALI ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA   EURO 800,00",null,"2007-08-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47046,2007,null,546,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI OFFERTA DI LAVORO E COSTITUZIONE COMMISSIONE SELEZ.PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERM. DI UN E.T.Q. CUOCO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO PER IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO",null,"2007-08-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47047,2007,null,545,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S . 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.000,00=)",null,"2007-08-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47048,2007,null,544,"ACQUISTO FORNITURA SERVER PER SEDE POLIZIA MUNICIPALE - EURO 2.705,00=",null,"2007-08-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47049,2007,null,543,"LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI ALLA DITTA P.T. COLOR SRL DI FIRENZE PER EURO 1.944,00 IVA COMPRESA",null,"2007-07-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47050,2007,null,542,"AGGIORNAMENTO AL 31.07.2007 DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI O.P. CON ONORARIO INFERIORE AD  100.000,00 APPROVATO CON ATTO N. 666/2006.",null,"2007-07-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47051,2007,null,541,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 4.585,00=).",null,"2007-07-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47052,2007,null,540,"3^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 2007 (EURO 6568,00)",null,"2007-07-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47053,2007,null,539,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DEL SIG. MUGNAI MICHELE IN QUALITA' DI \"O.A.S. SERVIZI CIMITERIALI\", CAT. B3, DAL 06/08/2007 AL 31/12/2007 - EURO 10.844,80",null,"2007-07-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47054,2007,null,538,"RIMBORSI I.C.I. (14.700,00)",null,"2007-07-30T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [47055,2007,null,537,"CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO-LOCO PER LA FESTA DI SAN LORENZO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00",null,"2007-07-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47056,2007,null,536,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO P.C. PER BIBLIOTECA COMUNALE E MONITORI PER POSTAZIONE PRESTITO. EURO 1.215,60.",null,"2007-07-27T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47057,2007,null,535,"NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE ESTIVA DEL 29/07/2007. EURO 300,00.",null,"2007-07-27T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47058,2007,null,534,"ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI QUESTO COMUNE - SETTORE O.P. E MANUTENZIONE - APPROVAZIONE NUOVO ALBO AGGIORNATO AL 30 GIUGNO 2007.",null,"2007-07-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47059,2007,null,533,"APPROVAZIONE CONVENZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO F.A.I.2007, DA STIPULARE CON ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA .EURO 19.312,24.",null,"2007-07-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47060,2007,null,532,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/02 DEL 12.07.2007 DELLA INTERDATA CENTER SAS DI REGGIO CALABRIA PER LA GIORNATA DI FORMAZIONE TENUTA DAL DR. VINCENZO CUZZOLA SU PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR",null,"2007-07-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47061,2007,null,531,"RINNOVO BORSA DI STUDIO PER UFFICIO STAMPA ALLA D.SSA FRANCESCA NIERI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2007-07-27T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47062,2007,null,530,"AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA DANIELA BANCHI A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO DI \"ESPERTO AMM.VO E/O CONTABILE\" - CAT C.",null,"2007-07-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47063,2007,null,529,"ACQUISTO STAMPATI PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (EURO 585,60)",null,"2007-07-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47064,2007,null,528,"RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO DI CUI ALL'ART. 50 CCNL 14/09/2000 AL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. BAGGIANI PATRIZIO              EURO 182,12",null,"2007-07-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47065,2007,null,527,"ACQUISTO DIVISE PER CUOCHI(EURO 1954,22)",null,"2007-07-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47066,2007,null,526,"LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 AUTOCARRI A SERVIZIO DEL CANTIERE C.LE DALLA DITTA FALLANI ENZO E C. SNC DI FIRENZE PER EURO 36.230,40 IVA COMPRESA",null,"2007-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47067,2007,null,525,"ACQUISTO PACCHETTO OFFICE 2007 PER P.C. CENTRO PIAZZA DANTE . EURO 355,60",null,"2007-07-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47068,2007,null,524,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA MAZZONI ANGELA IN QUALITA' DI AGENTE P.M., CAT. C, DAL 01/08/2007 AL 31/12/2007 - EURO 11.950,00",null,"2007-07-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47069,2007,null,523,"INSERIMENTO TERAPEUTICO DI B.L. - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2007 (EURO 350,00=).",null,"2007-07-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47070,2007,null,522,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE  A TEMPO INDETERMINATO SIG. BAGGIANI PATRIZIO",null,"2007-07-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47071,2007,null,521,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.A.S. SERV. CIMITERIALI - CAT. B3 -",null,"2007-07-24T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47072,2007,null,520,"3^ IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2007 (EURO 4686,20)",null,"2007-07-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47073,2007,null,519,"ACQUISTO DI COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 268,03",null,"2007-07-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47074,2007,null,518,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA ANNO 2006/07 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI.",null,"2007-07-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47075,2007,null,517,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/04/2007 - 30/06/2007 EURO 2.196,92=",null,"2007-07-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [47076,2007,null,516,"REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO COPERTURA ALL'ING. LAPI DANIELE PER EURO 612,00 IVA COMPRESA",null,"2007-07-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47077,2007,null,515,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 12.700,00)",null,"2007-07-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47078,2007,null,514,"ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.000,00=)",null,"2007-07-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47079,2007,null,513,"RIPART.DIRITTI SEGR.2^ TRIM.2007-LIQUID.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.AUT.ALBO SEGR.COM.(EURO 285,22).",null,"2007-07-16T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [47080,2007,null,512,"ACQUISTO SEDIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (EURO 1.530,00=).",null,"2007-07-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47081,2007,null,511,"LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER MANIFESTAZIONE MOTO MONDIALE DEL 4 GIUGNO 2006",null,"2007-07-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47082,2007,null,510,"LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.T. COLOR SRL DI FIRENZE PER EURO 5.400,00 IVA COMPRESA",null,"2007-07-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47083,2007,null,509,"SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE TEMPO DETERM. DI 2 OP.TEC.MANUT. E/O SUPP.SERV.SCOL.-CAT. B1-PER COMUNE BARBERINO M.LLO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO",null,"2007-07-13T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47084,2007,null,508,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2007 -3^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.400,00.= IVA COMPRESA)",null,"2007-07-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47085,2007,null,507,"APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 109 C LOC. POLCANTO VIA DELLE SALAIOLE, REALIZZATE DALLA DITTA SOTTOCOLLE S.R.L. DI FIESOLE",null,"2007-07-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47086,2007,null,506,"BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2006/07 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO.",null,"2007-07-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47087,2007,null,505,"ACQUISTO DI SALE PER ADDOLCITORI ACQUA POTABILE ALLE MENSE COMUNALI (EURO 94,80)",null,"2007-07-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47088,2007,null,504,"RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI DELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEI GIOCHI ALLA DITTA ITALIAN GARDEN SNC DI BIBBIENA PER EURO 4.200,00 IVA COMPRESA (Q.E. EURO 122.644,00)",null,"2007-07-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47089,2007,null,503,"INSTALLAZIONE DI BOILER PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA ALLA MENSA DELLA SCUOLA ELEM. DI VIA L. DA VINCI-AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI B.S.L. PER EURO 3.170,40 IVA COMPRESA",null,"2007-07-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47090,2007,null,502,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 11.245,00)",null,"2007-07-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47091,2007,null,501,"LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLE SCAFFALATURE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA PER EURO 1.980,00 IVA COMPRESA",null,"2007-07-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47092,2007,null,500,"BUONI LIBRO SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.324,81=)",null,"2007-07-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47093,2007,null,499,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 5.000,00=).",null,"2007-07-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47094,2007,null,498,"SPESE PER PARERI IGIENICO-SANITARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00",null,"2007-07-09T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [47095,2007,null,497,"IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE ESTIVE STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO E CONTRIBUTO AMICI DELLE BILIOTECHE EURO 2.727,87.",null,"2007-07-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47096,2007,null,496,"MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 - TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI",null,"2007-07-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47097,2007,null,495,"AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE RIVOLTE ALL'INFANZIA,ADOLESCENZA E GIOVANI (EURO 1.000,00=)",null,"2007-07-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47098,2007,null,494,"\"KIKKESTATE\" - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.372,00=)",null,"2007-07-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47099,2007,null,493,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 35.644,30=).",null,"2007-07-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47100,2007,null,492,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 DALLA DITTA SI.SE. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE",null,"2007-07-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47101,2007,null,491,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 8.188,00.= IVA COMPRESA)",null,"2007-07-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47102,2007,null,490,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 26.700,00.= IVA COMPRESA)",null,"2007-07-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47103,2007,null,489,"IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE AUTOVEICOLI PER SPECIFICHE VIOLAZIONI CDS DISPOSTE DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 500,00",null,"2007-07-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47104,2007,null,488,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 2.066,00",null,"2007-07-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47105,2007,null,487,"APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIUDICAZIONE DI ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI ALLA L.R. 28/2005, INTEGRATA CON L.R 34 DEL 5.06.07",null,"2007-07-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47106,2007,null,486,"AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE FINO AL 31.12.2007 ALLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.466,97)",null,"2007-07-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47107,2007,null,485,"INTERVENTO DI SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA MARTIN LUTHER KING (EURO 1.546,13)",null,"2007-07-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47108,2007,null,484,"PROJECT FINANCING PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - VERIFICA FORMALE DELLE PROPOSTE E NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VERIFICA SOSTANZIALE",null,"2007-07-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47109,2007,null,483,"FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE CAT. D3 ARCH. PAOLA BATTAGLIERI - LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO PER IL 1^ SEMESTRE 2007 PARI AD EURO 6.776,00 COMPRESO ONERI, IRAP E DS.",null,"2007-07-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47110,2007,null,482,"ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE: EX ALLOGGIO OBIETTORI DI PANICAGLIA ED EX BAGNI PUBBLICI DI RONTA - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' DEI BANDI PER EURO 528,00 IVA COMPRESA",null,"2007-07-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47111,2007,null,481,"ALIENAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO IN PASSATO A BAGNI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI RONTA - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA CON PREZZO BASE DI EURO 44.000,00",null,"2007-07-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47112,2007,null,480,"ALIENAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD ALLOGGIO PER OBIETTORI POSTO IN FRAZIONE PANICAGLIA - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA CON PRESSO BASE DI EURO 250.000,00",null,"2007-07-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47113,2007,null,479,"VARIAZIONE AFFIDAMENTI DETERMINA N. 389 DEL 28.05.07 - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 34.244,00",null,"2007-06-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47114,2007,null,478,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 10.690,00=)",null,"2007-06-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47115,2007,null,477,"CAMPI SOLARI 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00=)",null,"2007-06-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47116,2007,null,476,"CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2007 - IMPEGNO DI  SPESA (EURO 22.500,00=)",null,"2007-06-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47117,2007,null,475,"LIQUIDAZIONE AL GRUPPO ODISSEA PER MONTAGGI CAPANNONI FIERA AGRICOLA",null,"2007-06-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47118,2007,null,474,"AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. DI LUCO - OPERE DI MIGLIORIA: AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A DI LONDA PER EURO 32.658,39 OLTRE IVA (QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO EURO 38.757,33)",null,"2007-06-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47119,2007,null,473,"PULIZIA LOCALI (SALETTA E BAGNI) - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2007 (EURO 1.244,88=)",null,"2007-06-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47120,2007,null,472,"ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE  - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 12.896,00=)",null,"2007-06-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47121,2007,null,471,"COMUNITA' EDUCATIVA \"IL MANDORLO\" - PROROGA INSERIMENTO MINORE (EURO 7.327,17=)",null,"2007-06-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47122,2007,null,470,"CONTRIBUTO AL COMITATO NEL BORGO PER L'ORGANIZZAZIONE NEL CENTRO STORICO DELLE SERATE ESTIVE \"GIOVEDI' NEL BORGO\"",null,"2007-06-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47123,2007,null,469,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 25.547,10=)",null,"2007-06-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47124,2007,null,468,"INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI SPESA  2^ SEMESTRE 2007 (EURO 13.713,00=)",null,"2007-06-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47125,2007,null,467,"APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA SERVIZIO R.S.U. ANNO 2006, LIQUIDAZIONE FATTURA IMMOBILE VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA (EURO 37,70)",null,"2007-06-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47126,2007,null,466,"SELEZIONE PER UN POSTO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO DI ESP.AMMINISTR.E CONTABILE-CAT. C- A TEMPO INDETERMIN. TRAMITE MOBILITA' INTERNA - APPROVAZIONE AVVISO E NOMINA COMMISSIONE",null,"2007-06-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47127,2007,null,465,"RADUNO MONTE GIOVI 8 LUGLIO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.676,10",null,"2007-06-28T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47128,2007,null,464,"RIPARAZIONE TRACCIALINEE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI S.R.L. DI FABBRICO (RE) PER EURO 487,20 (COMPRESO IVA)",null,"2007-06-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47129,2007,null,463,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA - NOMINA DEL GEOM. M. CERRETI A COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SPESA DI EURO 1.663,42 IVA COMPRESA.",null,"2007-06-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47130,2007,null,462,"RILASCIO PARERI DA PARTE DELLA ASL DI FIRENZE PER SERVIZI DI IGIENTE PUBBLICA E DEL TERRITORIO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.500,00.= IVA COMPRESA)",null,"2007-06-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47131,2007,null,461,"APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO AMMINISTRATIVO - CAT. C - E REVOCA PRECEDENTE BANDO (EURO 3108,00)",null,"2007-06-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47132,2007,null,460,"PAGAMENTO UTENZE PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 4.000,00=).",null,"2007-06-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47133,2007,null,459,"ALIENAZIONE ATTREZZATURE FUORI USO EX TIPOGRAFIA (E. 1080,00)",null,"2007-06-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47134,2007,null,458,"ORGANIZZAZIONE RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2007\" (5.297,62 EURO)",null,"2007-06-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47135,2007,null,457,"REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - LAVORI AGGIUNTIVI ALL'IMPIANTO ELETTRICO RICHIESTI DAI VV.FF.: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIIEM SNC PER EURO 1.152,00 IVA INCLUSA",null,"2007-06-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47136,2007,null,456,"RETTIFICA PARZIALE ALLEGATO \"B\" DETERMINAZIONE N.409/2007.",null,"2007-06-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47137,2007,null,455,"POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO (EURO 16.000)",null,"2007-06-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47138,2007,null,454,"ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA RCS LIBRI (EURO 2.000) - ORDINATIVO N. 8",null,"2007-06-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47139,2007,null,453,"ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI (EURO 4.000) - ORDINATIVO N. 7",null,"2007-06-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47140,2007,null,452,"ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO FASTBOOK S.P.A. (EURO 5.000,00) - ORDINATIVO N. 6",null,"2007-06-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47141,2007,null,451,"GIORNATA SEMINARIALE DI FORMAZIONE SU PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1200,00)",null,"2007-06-22T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47142,2007,null,450,"PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72",null,"2007-06-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47143,2007,null,449,"CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - ANNO 2007 (EURO 2.000,00)",null,"2007-06-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47144,2007,null,448,"ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA FONOTECA E LA VIDEOTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ORDINATIVO N.4/07 (EURO 5.000,00)",null,"2007-06-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47145,2007,null,447,"ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 2.000,00)",null,"2007-06-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47146,2007,null,446,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.M. COSTRUZIONI SNC DI B.S.LORENZO PER EURO 76.388,51 OLTRE IVA (Q.E. EURO 100.000,00).",null,"2007-06-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47147,2007,null,445,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AGRO FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2007-06-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47148,2007,null,444,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.A.S. SERVIZI CIMITERIALI - CAT. B3",null,"2007-06-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47149,2007,null,443,"AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DI INCARICO EXTRAISTITUZIONALE AL DR. S. M. ARENA",null,"2007-06-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47150,2007,null,442,"ACQUISTO CERAMICHE E ALTRI OGGETTI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 9.500)",null,"2007-06-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47151,2007,null,441,"ATTRIBUZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2005 CHIESE E CENTRI CIVICI E SOCIALI - L.R. 1/2005 - EURO 108.150,77",null,"2007-06-18T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47152,2007,null,440,"PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE PER LA COMUNICAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DR. WOLF SRL DI FIRENZE PER EURO 12.000,00 IVA INCLUSA",null,"2007-06-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47153,2007,null,439,"APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-ANNO 2007.",null,"2007-06-16T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [47154,2007,null,438,"MIGLIORAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 192.829,66",null,"2007-06-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47155,2007,null,437,"ABBATTIMENTO DI PIOPPO SECCO IN FRAZIONE RONTA - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 840,00 IVA COMPRESA",null,"2007-06-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47156,2007,null,436,"ACQUISTO MATERIALE GIURIDICO - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO SPESA EURO 1.500,00=",null,"2007-06-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [47157,2007,null,435,"ACQUISTO TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2007-06-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47158,2007,null,434,"CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO-LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"900 IN FIERA\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500",null,"2007-06-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47159,2007,null,433,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.A.S. SERVIZI CIMITERIALI - CAT. B3 - (EURO 462,21)",null,"2007-06-15T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47160,2007,null,432,"FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI SOCIALI DA MISCO.IT - EURO 2.050,00=",null,"2007-06-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47161,2007,null,431,"ACQUISTO VARI GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO DALLA DITTA STEBO AMBIENTE DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 29.645,87 IVA COMPRESA",null,"2007-06-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47162,2007,null,430,"MANIFESTAZIONE \"IL PANE...IN PAPPA\" EDIZIONE 2007. IMPEGNO DI SPESA (EURO 242,00)",null,"2007-06-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47163,2007,null,429,"ACQUISTO DI ARREDI E GIOCHI DA ESTERNO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL CIRCOLO DI BORGO SAN LORENZO DALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER UN IMPORTO DI EURO 11.000,00 IVA INCLUSA",null,"2007-06-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47164,2007,null,428,"ACQUISTO MACCHINA TAGLIAERBA A BRACCIO RETROPORTATA SU TRATTRICE MOD. ENERGY MUNITA DI SOFFIATORE DAL CONSORZIO AGRARIO DI SIENA PER EURO 25.800,00 IVA COMPRESA",null,"2007-06-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47165,2007,null,427,"RIFACIMENTO CONDUTTURE DI COLLEGAMENTO TRA LA CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI B.S.L. PER EURO 13.884,00 IVA INCLUSA",null,"2007-06-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47166,2007,null,426,"MODIFICA DETERM. N. 212 DEL 21.3.07 RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA PRESELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE/DIRIGENTE AFF.GENERALI COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 1042,50)",null,"2007-06-13T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47167,2007,null,425,"ADESIONE ALL'INIZIATIVA \"PULIAMO IL MONDO\" ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 305,00)",null,"2007-06-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47168,2007,null,424,"CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DI RETE FERROVIARIA IT. S.P.A. AREA EX SCALO MERCI STAZIONE DI BORGO S. L. - IMPORTO ANNUO DEL CANONE EURO 2.598,00 (IMPORTO ANNO 2007 EURO 1.299,00)",null,"2007-06-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47169,2007,null,423,"AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ODISSEA DI UNA SERIE DI LAVORI DI FACCHINAGGIO PER INIZIATIVE CULTURALI E PER INTERVENTI NEL MUSEO CHINI (2.160,00 EURO)",null,"2007-06-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47170,2007,null,422,"PROVVISTA E MESSA A DIMORA DI PIANTE PRESSO LA SCUOLA MATERNA \"ARCOBALENO\" AL CONFINE CON L'AREA CAMPER - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S.LORENZO PER EURO 2.355,60 IVA COMPRESA",null,"2007-06-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47171,2007,null,421,"REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - APPROVAZIONE C.R.E. CAMPO DI CALCETTO COPERTO E SPOGLIATOI E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA ESA S.R.L.  PER EURO 732,23 OLTRE IVA",null,"2007-06-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47172,2007,null,420,"INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER PROGETTO \"RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA MAZZINI\" ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA MARCO POZZOLI DI FIRENZE PER EURO 7.344,00 TUTTO COMPRESO",null,"2007-06-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47173,2007,null,419,"GETTONI PRESENZA PER COMMISSIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00",null,"2007-06-11T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47174,2007,null,418,"LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPL.TO MARCIAPIEDI DI V.LE GIOVANNI XXIII- INCARICO DI PROGETT. E D.L. STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI B.S.L. - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 137/2006 PER E. 7.282,68",null,"2007-06-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47175,2007,null,417,"ACCOGLIENZA BAMBINI CHERNOBYL ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00",null,"2007-06-11T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47176,2007,null,416,"2^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2007 (EURO 27148,31)",null,"2007-06-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47177,2007,null,415,"3^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.04.2007/06.06.2007 (EURO 12069,53)",null,"2007-06-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47178,2007,null,414,"MODIFICHE IMP.ELETTRICO/TERMICO IDR./SANITARIO E SMALTIMENTO SPAZIO POLIVALENTE DI GREZZANO - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA S.E.F. DI EURO 21.670,00 IVA COMPRESA",null,"2007-06-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47179,2007,null,413,"RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE ROMAGNOLI - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA",null,"2007-06-07T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47180,2007,null,412,"AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PAOLA BATTAGLIERI E FIORAVANTI GIACOMO A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA AT.D. DI OAS SERVIZI CIMITERIALI - CAT. B3",null,"2007-06-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47181,2007,null,411,"CONDONO EDILIZIO L. 320/2003 E L.R. 53/2004 - 2^LIQUIDAZIONE SUL PROGETTO FINALIZZATO- EURO 6525,05",null,"2007-06-06T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47182,2007,null,410,"ACQUISTO FREEZER CONGELATORE PER ASILO NIDO DI VIA CURIEL NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 535,00=)",null,"2007-06-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47183,2007,null,409,"GARA DI APPALTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI \"CHICCHESSIA\" AI SENSI DELLA L.R.T.87/96 NEL PERIOO 1/09/2007-30/07/2010",null,"2007-06-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [47184,2007,null,408,"L.R. 32/2002 - APPROVAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTION ASILO NIDO (EURO 10.469,92=)",null,"2007-06-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47185,2007,null,407,"XXVII^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STRUTTURE EURO 1.000,00",null,"2007-06-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47186,2007,null,406,"ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007",null,"2007-06-05T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47187,2007,null,405,"PROGETTO D2 E-TOSCANA \"RETE DEGLI URP\" - INSTALLAZIONE PROCEDURA DI EXPORT E INVIO XML PER SOFTWARE WINCITY - IMPEGNO DI SPESA",null,"2007-06-05T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47188,2007,null,404,"RIPARAZIONE AUTOVELOX MATRICOLA 54654 PER GUASTO SISTEMA LASER - IMPEGNO DI SPESA EURO 911,02",null,"2007-06-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47189,2007,null,403,"ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 2.000,00=)",null,"2007-06-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47190,2007,null,402,"AVVISO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETER. DI DUE \"OP.TEC.MANUT. E/O SUPP.SERV.SCOLASTICI\" PRESSO COMUNE BARBERINO DI MUGELLO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE",null,"2007-06-04T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47191,2007,null,401,"AUTORIZZAZIONE AL DR. MARCO FERRARO PER ACCESSO AI SERVIZI SIATEL",null,"2007-06-04T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47192,2007,null,400,"INCARICO ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI PER ULTERIORI INDAGINI SULLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA EX PRETURA - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZINE N. 318 DEL 04.05.2007",null,"2007-06-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47193,2007,null,399,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO \"LA PIAZZETTA\" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.384,00.=",null,"2007-05-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47194,2007,null,398,"ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA POWER CENTER SRL DI PRATO PER EURO 3.000,00 IVA COMPRESA",null,"2007-05-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47195,2007,null,397,"ACQUISTO DI PACCO BATTERIE PER TRAPANI HILTI DALLA DITTA ELETTROMEC SRL DI FIRENZE (EURO 180,00)",null,"2007-05-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47196,2007,null,396,"AFFIDAMENTO INTERVENTO DI POTATURA PIANTE AI GIARDINI PUBBLICI A RONTA ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (EURO 2.160,00)",null,"2007-05-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47197,2007,null,395,"AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E SVUOTATURA CESTINI DEL PARCO DELLA MISERICORDIA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 6.000,00 ANNUI (QUOTA ANNO 2007 EURO 3.300,00)",null,"2007-05-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47198,2007,null,394,"RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007.",null,"2007-05-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47199,2007,null,393,"VARIAZIONI AFFUDAMENTI DET. N. 341 DEL 11.05.07 PER ACQUISTO MATERIALI FIERA AGRICOLA MUGELLANA - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000",null,"2007-05-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47200,2007,null,392,"LIQUIDAZIONE FATTURA TOSCANA ENERGIA CLIENTI PER MAGGIORE SPESA.",null,"2007-05-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47201,2007,null,391,"ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI REVISORI DEI CONTI ANNI 2007/2009",null,"2007-05-29T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [47202,2007,null,390,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 7.000,00=)",null,"2007-05-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47203,2007,null,389,"XXVII^ ED. FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE E TRASFERIMENTI EURO 34.244,00",null,"2007-05-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47204,2007,null,388,"ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRAMITE SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA E CONFERMA IMPEGNI DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 120.416,93.= IVA COMPRESA",null,"2007-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47205,2007,null,387,"PIANO DI INDAGINE INTEGRATIVO PER ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA DEL SITO CAVA CARDETOLE - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI",null,"2007-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47206,2007,null,386,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 7 CLIMATIZZATORI DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO (EURO 4.160,00)",null,"2007-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47207,2007,null,385,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO STAMPA ASSOCIATO (EURO 477,80",null,"2007-05-28T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47208,2007,null,384,"AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO ASILO NIDO VIA CURIEL ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO (EURO 522,00)",null,"2007-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47209,2007,null,383,"ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI POSTEGGI AMBULANTI IN OCCASIONE DEL MOTOMONDIALE PRESSO IL BIVIO DI LUCO-SCARPERIA",null,"2007-05-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47210,2007,null,382,"FONDO ART. 31 CCNL 22.01.2004 - ANNO 2006 - RIDETERMINAZIONE RISORSE DECENTRATE E INCREMENTO EX ART. 15, C. 5 CCNL 01.04.99 - EURO 474.203,13",null,"2007-05-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47211,2007,null,381,"VACANZE ANZIANI 2007 - IMPEGNO DI  SPESA (EURO 11.230,00=)",null,"2007-05-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47212,2007,null,380,"CENTRI ESTIVI 2007 - IMPEGNO DI SPESA PER ESONERI ED ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI (EURO 9.200,00=)",null,"2007-05-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47213,2007,null,379,"GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA,AI SENSI DELLA L.R.T.87/97",null,"2007-05-25T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [47214,2007,null,378,"PARTECIPAZIONE ALL'ASTA INDETTA DA CAMBI CASA D'ASTE DI GENOVA PER ACQUISTO CERAMICHE CHINI (EURO 18.150 EURO)",null,"2007-05-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47215,2007,null,377,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATT. AGRO-FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2007-05-25T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47216,2007,null,376,"AVVISO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2007-05-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47217,2007,null,375,"AQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA PER VARIE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO SI SPESA EURO 1.000,00",null,"2007-05-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47218,2007,null,374,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA ED ALLA SCUOLA MEDIA, PER ACQUISTO CANCELLERIA (EURO 6971,75)",null,"2007-05-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47219,2007,null,373,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI PULIZIA (EURO 7828,49)",null,"2007-05-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47220,2007,null,372,"IMPEGNO DI SPESA PER DISCARICO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 1997 E 1998.(165,00)",null,"2007-05-23T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [47221,2007,null,371,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO VIA G. FRANCESCHI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA RINO E GIACOMO SPOGLIANTI SNC DI BORGO S. LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 1.367,95 (COMPRESO IVA)",null,"2007-05-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47222,2007,null,370,"ACQUISTO DI N. 2 BACHECHE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.680,00 IVA COMPRESA",null,"2007-05-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47223,2007,null,369,"DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA MINIATI LUCIANA: COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO",null,"2007-05-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47224,2007,null,368,"PROVVIGIONE AI RIVENDITORI DEI BIGLIETTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007.",null,"2007-05-22T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [47225,2007,null,367,"FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 3.900,00.= IVA COMPRESA)",null,"2007-05-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47226,2007,null,366,"MODIFICHE IMP. ELETTRICO/TERMICO, IDR./SAN. E SMALTIMENTO SPAZIO POLIV. GREZZANO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.E.F. DI CALENZANO PER EURO 21.670,00 IVA COMPR. E REVOCA DET. N. 315/2007",null,"2007-05-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47227,2007,null,365,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATT. AGRO-FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 1264,50)",null,"2007-05-22T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47228,2007,null,364,"PROGETTO RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ANNO 2007. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E SCHEMA CONVENZIONE ENTE GESTORE CON INSERIMENTO PROGETTO ECONOMIE. 1^ IMPEGNO DI SPESA  136.875,00.",null,"2007-05-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47229,2007,null,363,"ACQUISTO STOVIGLIE PER CUCINA CENTRALIZZATA (EURO 5269,60)",null,"2007-05-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47230,2007,null,362,"AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA DI EURO 13.815,47 OLTRE IVA (QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO EURO 513.436,26)",null,"2007-05-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47231,2007,null,361,"ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER DIPENDENTI COMUNALI SERVIZI ESTERNI (EURO 5266,56)",null,"2007-05-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47232,2007,null,360,"APPROVAZIONE BANDO DEL CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTALE GIOVANI.",null,"2007-05-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47233,2007,null,359,"CORSO DI FORMAZIONE SU \"LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEGLI EE.LL.\" ORGANIZZATO DA FORMEL IL 25.05.2007 A FIRENZE",null,"2007-05-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47234,2007,null,358,"CONTRIBUTO AL C.C APPENNINICO 1907 PER REALIZZAZIONE \"GALA' DEL CICLISMO\" E PER SERVIZIO D'ORDINE PASSAGGIO GIRO D'ITALIA-IMPEGNO SPESA E 4.000,00",null,"2007-05-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47235,2007,null,357,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 7.500,00)",null,"2007-05-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47236,2007,null,356,"ACQUISTO PEZZI CERAMICI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 12.000,00)",null,"2007-05-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47237,2007,null,355,"ABBATTIMENTO DI QUATTRO PIANTE IN VIALE IV NOVEMBRE DA PARTE DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A DIETRO VERSAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 5.000,00 A FAVORE DI QUESTO COMUNE PER NUOVE PIANTUMAZIONI",null,"2007-05-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47238,2007,null,354,"ACQUISTO MATERIALI PER STRUTTURE FIERA AGRICOLA 2007",null,"2007-05-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47239,2007,null,353,"APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI DUE OP.TEC.MANUTEN. E/O SUPP. SERVIZI SCOLASTICI  - CAT. B1 - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2007-05-17T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47240,2007,null,352,"REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE ANNO 2007 - IMPEGNO  DI SPESA",null,"2007-05-17T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47241,2007,null,351,"IMPEGNO DI SPEA PER AFFILATURA LAME ATTREZZATURE DEL CANTIERE COMUNALE, DA EFFETTUARSI AL CENTRO AFFILATURA MUGELLO SNC (EURO 333,68)",null,"2007-05-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47242,2007,null,350,"LIQUIDAZIONE QUOTA UNA TANTUM AL CONSORZIO \"LE VILLE\" PER ESTINZIONE DEBITO ACCESO PRESSO LA BANCA INTESA DI BORGO S.L. PER VARIE SPESE DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00",null,"2007-05-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47243,2007,null,349,"AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ABBATTIMENTO CIPRESSI ARGENTATI AL CAMMINAMENTO AREA TANNINO - STAZIONE FF.SS. ALLA AGRIAMBIENTE M.LLO DI GALLIANO (EURO 2.519,04)",null,"2007-05-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47244,2007,null,348,"GEMELLAGGIO VARPALOTA - FINANZIAMENTO EACEA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI VARPALOTA",null,"2007-05-16T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47245,2007,null,347,"GIORNATA DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SU \"CITTADINI STRANIERI E COMUNITARI IN ITALIA\" ORGANIZZATO DA ANUSCA SRL IL 18 MAGGIO 2007 A PONTASSIEVE - EURO 300,00",null,"2007-05-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47246,2007,null,346,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE PER UTENZE (EURO 3.000,00=).",null,"2007-05-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47247,2007,null,345,"ACQUISTO VEICOLO PIAGGIO PORTER 4X4 PER IL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 23.927,24 IVA COMPRESA",null,"2007-05-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47248,2007,null,344,"AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ALLA PISTA DI PATTINAGGIO AL FORO BOARIO ALLA DITTA MANCINI DI VAGLIA (EURO 8.600,00)",null,"2007-05-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47249,2007,null,343,"ACQUISTO APPARECCHI RADIOTRASMITTENTI PER SOSTITUZIONE DI QUELLI IN DISUSO AL COMANDO P.M. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.250,00",null,"2007-05-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47250,2007,null,342,"ATTIVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PRESSO U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA DAL 14/05/2007 AL 31/08/2007 - STUDENTE TALLO MANLIO - EURO 1.422,00",null,"2007-05-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47251,2007,null,341,"XXVII ED. FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI EURO 13.000",null,"2007-05-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47252,2007,null,340,"CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE \"ARTEC\" PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA \"CERAMICHE IN VILLA\" (EURO 4.500,00)",null,"2007-05-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47253,2007,null,339,"T.R.S.U. - RUOLO N. 3102 DEL 1998 - RIMBORSO A CERIT SPA (56,05)",null,"2007-05-11T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [47254,2007,null,338,"TRASPORTO SOCIALE ANNO 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00=)",null,"2007-05-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47255,2007,null,337,"SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 10.000,00=)",null,"2007-05-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47256,2007,null,336,"AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER VARIANTE AL PRG PER IL PROGETTO INERENTE ALLA PISTA CICLABILE, ALL'IGEA DI B.S.L. PER L'IMPORTO DI EURO 1.652,40.=",null,"2007-05-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47257,2007,null,335,"REFERENDUM 2005 - RESTITUZIONE ALLA PREFETTURA DI SOMMA ERRONEAMENTE LIQUDATA (EURO 429,60)",null,"2007-05-10T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [47258,2007,null,334,"SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI PRINCIPALI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI V.LE DELLA RESISTENZA - RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA DI EURO 307,29 ALLA DITTA ARTIMPIANTI SNC",null,"2007-05-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47259,2007,null,333,"CONSORZIO STRADA VICINALE \"LE VILLE\" - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA MANUTENZIONE ANNO 2007 DI EURO 1.600,00",null,"2007-05-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47260,2007,null,332,"APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.A.S. SERVIZI CIMITERIALI - CAT. B3",null,"2007-05-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47261,2007,null,331,"CONCESSIONE BENEFICI L. 104/92 DIPENDENTE SIG.RA SILVIA CALAMAI",null,"2007-05-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47262,2007,null,330,"I.C.I. RIMBORSI (13.635,00)",null,"2007-05-08T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [47263,2007,null,329,"FORNITURA E MONTAGGIO TENDE VERTICALI  PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (EURO 432,00.= IVA COMPRESA)",null,"2007-05-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47264,2007,null,328,"RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN P.ZA V. VENETO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DETERMINA N. 300/07 DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC (EURO 1.185,60)",null,"2007-05-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47265,2007,null,327,"LIQUIDAZIONE FATTURA  PER INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO (EURO 1.017,36)",null,"2007-05-08T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47266,2007,null,326,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 12.990,00=)",null,"2007-05-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47267,2007,null,325,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER ANNULLAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE NN. 55/06 E 56/06 - EURO 9.857,00",null,"2007-05-07T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47268,2007,null,324,"APPROVAZIONE BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2007/2008.",null,"2007-05-07T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [47269,2007,null,323,"AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA-ISTITUZIONALE ALLA DIPENDENTE D.SSA RAMONA SCIABICA",null,"2007-05-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47270,2007,null,322,"FORNITURA DEL SERVIZIO PER LA CONSULENZA FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA",null,"2007-05-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47271,2007,null,321,"REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO DI STUDIO \"EDUCARE L'INFANZIA NELLA CONTINUITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00=).",null,"2007-05-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47272,2007,null,320,"ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 A T.D. E PART-TIME A 30 ORE SETTIMANALI, DAL 16.05.2007, IN SOSTITUZIONE DELLA DIPENDENTE IN MATERNITA' LANDI CRISTINA - EURO 28.191,65",null,"2007-05-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47273,2007,null,319,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 420,00)",null,"2007-05-04T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [47274,2007,null,318,"INCARICO ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI BORGO SAN LORENZO PER ULTERIORI INDAGINI SULLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA EX PRETURA DI VIA A. MORO - IMPEGNO SPESA DI 20.000,00 IVA COMPRESA",null,"2007-05-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47275,2007,null,317,"RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PIAZZA M.L.KING A SEGUITO DI LAVORI NELLA SEDE STRADALE - AFF. ALLA DITTA LASCIALFARI C.E G. DI SCARPERIA PER EURO 1.680,00 IVA COMPRESA",null,"2007-05-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47276,2007,null,316,"TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO",null,"2007-05-03T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47277,2007,null,315,"MODIFICHE IMPIANTI ELETT., TERMICO, IDRICO/SAN. E SMALTIMENTI SPAZIO POLIVALENTE DEL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.E.F. SRL DI CALENZANO PER EURO 14.300,00 IVA COMPRESA",null,"2007-05-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47278,2007,null,314,"RIMBORSO I.C.I. DOVUTO AL COMUNE DI CORATO (BA)(EURO 112,87)",null,"2007-05-02T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [47279,2007,null,313,"IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2007 DI EURO 15.000,00",null,"2007-04-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47280,2007,null,312,"ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.350,00=)",null,"2007-04-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47281,2007,null,311,"APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICIO DI P.LE C. E MONTANARA - RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA DI EURO 274,83 ALLA DITTA ARTIMPIANTI SNC",null,"2007-04-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47282,2007,null,310,"R.S.A. \"GIOTTO\" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2007",null,"2007-04-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47283,2007,null,309,"ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO PER EURO 3.000,00 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 245 DEL 04.04.2007",null,"2007-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47284,2007,null,308,"RILASCIO PARERI DA PARTE DELLA ASL DI FIRENZE PER SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO DURANTE L'ANNO 2007 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 922 DEL 29.12.2006",null,"2007-04-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47285,2007,null,307,"ACQUISTO DI DUE AUTOCARRI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA ENZO FALLANI E C. SNC DI FIRENZE PER EURO 32.230,40 IVA COMPRESA",null,"2007-04-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47286,2007,null,306,"REALIZZAZIONE DI NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA DEGLI ARGINI DAVANTI AL RISTORANTE CINESE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 6.146,40 IVA COMPRESA",null,"2007-04-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47287,2007,null,305,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 105.600,00.= IVA COMPRESA)",null,"2007-04-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47288,2007,null,304,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.115,57 QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2007.",null,"2007-04-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47289,2007,null,303,"INTERVENTO DI DISERBO NEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2007 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.880,00 IVA COMPRESA",null,"2007-04-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47290,2007,null,302,"RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA DEGLI ARGINI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.704,00 IVA COMPRESA",null,"2007-04-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47291,2007,null,301,"ACQUISTO ARMADI  PER BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 1632,00)",null,"2007-04-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47292,2007,null,300,"RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN PIAZZA VITTORIO VENETO LATO NORD PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO S. LORENZO PER EURO 4.368,00 IVA COMPRESA",null,"2007-04-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47293,2007,null,299,"PIANO FORMATIVO ANNO 2007 DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI BORGO S.L.",null,"2007-04-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47294,2007,null,298,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA ZINI MARIA GRAZIA - DECORRENZA 01/12/2007",null,"2007-04-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47295,2007,null,297,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA ROSSI MARIA LAURA - DECORRENZA 01/01/2008",null,"2007-04-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47296,2007,null,296,"LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA DI DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - EURO 320,00",null,"2007-04-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47297,2007,null,295,"COMPLETAMENTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI (EURO 7522,80)",null,"2007-04-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47298,2007,null,294,"FONDO DI MOBILITA' PER IL FUZNIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI: VERSAMENTO ANNO 2007 - EURO 13.523,52",null,"2007-04-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47299,2007,null,293,"RINNOVO CONVENZIONE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA (3.960,00)",null,"2007-04-21T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47300,2007,null,292,"AGGIORNAMENTO DOCENTI  ASILO NIDO -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -",null,"2007-04-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47301,2007,null,291,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2007 - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.210,00",null,"2007-04-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47302,2007,null,290,"CESSIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPLESSO \"LA PIAZZETTA\" - IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL NOTAIO MARIO PICCININI DI FIRENZE EURO 10.229,00 IVA COMPRESA.",null,"2007-04-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47303,2007,null,289,"AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA/EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE/ESPROPRI - EURO 5.000,00",null,"2007-04-19T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47304,2007,null,288,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 8.700,00.= IVA COMPRESA)",null,"2007-04-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47305,2007,null,287,"LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO SUD NELLA FRAZIONE DI RONTA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CHIARINI RENATO DI VICCHIO (FI) PER EURO 64.783,66 (Q.E. EURO 104.000,00)",null,"2007-04-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47306,2007,null,286,"TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L'U.O. STATISTICA E TRIBUTI - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO",null,"2007-04-18T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [47307,2007,null,285,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 36.800,00.= IVA COMPRESA)",null,"2007-04-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47308,2007,null,284,"CONTRIBUTO AL C.C APPENNINICO 1907 PER L'ORGANIZZAZIONE DI VARIE GARE CICLISTICHE - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00",null,"2007-04-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47309,2007,null,283,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA 35^ EDIZIONE DELLA \"100KM DEL PASSATORE, FIRENZE-FAENZA\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 512.00",null,"2007-04-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47310,2007,null,282,"APPROVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO JLENIA ROSSINI NEL PERIODO APRILE-LUGLIO 2007 PRESSO U.O.ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I.",null,"2007-04-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [47311,2007,null,281,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. GRONCHI ALESSANDRO - PERIODO 1/01/2007 - 31/03/2007 - EURO 1885,12=",null,"2007-04-17T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [47312,2007,null,280,"IMPEGNO DI SPESA PER: CORSO EDUCAZIONE ALIMENTARE DA SVOLGERSI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI BSL, REVISIONE PIANO E MENU' A.S. 2007/2008,ANALISI MATERIE PRIME ED ACQUA. EURO 5.000,00 TOTALI.",null,"2007-04-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47313,2007,null,279,"INCARICO AL GEOM. F. PACINI DI SAN PIERO A S. PER PRATICHE DI RILIEVO TOPOGRAFICO ED ADEMPIMENTI VARI PRESSO L'UFF. PROV.LE DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.240,00 TUTTO COMPRESO",null,"2007-04-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47314,2007,null,278,"COSTRUZIONE DI PERSIANE IN ALLUMINIO PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.999,20 IVA COMPRESA",null,"2007-04-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47315,2007,null,277,"RASSEGNA TEATRALE INTERNAZIONALE - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL LICEO GIOTTO ULIVI (EURO 2.000,00)",null,"2007-04-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47316,2007,null,276,"FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CIRCOLAZIONE C/O LA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. (EURO 1.776,00)",null,"2007-04-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47317,2007,null,275,"RIPART.DIRITTI SEGR.1^ TRIM.2007-LIQUID.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.AUT.ALBO SEGR.COM.(EURO 248,98=).",null,"2007-04-16T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [47318,2007,null,274,"SPOSTAMENTO CONTATORE DELL'ENEL IN LOC. SALTO A PANICAGLIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 207,60.= COMPRESO IVA",null,"2007-04-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47319,2007,null,273,"INIZIATIVA \"TUTTE LE STRADE RIPORTANO A BORGO\". CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA (EURO 944,50)",null,"2007-04-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47320,2007,null,272,"GIORNATA DI STUDIO SUL D. LGS. N. 152/2006 \"NORME IN MATERIA AMBIENTALE\" - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 3 DEL 09.01.2007 PER ERRATA IMPUTAZIONE DI EURO 2.000,00",null,"2007-04-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47321,2007,null,271,"INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DA TERZI A BENI E/O IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 10.000,00",null,"2007-04-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47322,2007,null,270,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA MURALE A GAS INSTALLATA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (EURO 270,00)",null,"2007-04-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47323,2007,null,269,"NOLEGGIO DI UN MINIESCAVATORE PER INTERVENTI DI INUMAZIONE NEI VARI CIMITERI COMUNALI DALLA DITTA SPOGLIANTI R. E G. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.232,00 (IVA COMPRESA)",null,"2007-04-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47324,2007,null,268,"ACQUISOT DI MANIGLIE A TAVELLINO PER LE PORTE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA RONTINI E BONI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (EURO 432,00)",null,"2007-04-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47325,2007,null,267,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESCAVATORE CIMITERIALE - AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO ALLA DITTA  RI-MA DI BASSI RENZO DI BORGO S. L. PER EURO 2.554,20 IVA COMPRESA",null,"2007-04-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47326,2007,null,266,"PIANO DI RECUPERO DELLA PIAZZETTA - LIQUIDAZIONE SALDO DELLE COMPETENZE ALLA DITTA COSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A. DI EURO 9.472,78 IVA COMPRESA PER COMPLETAMENTO SEDE DEL COMANDO DI P.M.",null,"2007-04-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47327,2007,null,265,"SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE N. 124/8/2006 - ROMAGNOLI LUISA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE (EURO 1.377,00)",null,"2007-04-13T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [47328,2007,null,264,"SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE PER RASSEGNA TEATRALE RENCONTRES THEATRALES MEDITERRANEES\" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000)",null,"2007-04-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47329,2007,null,263,"ASSUNZIONE A T.D. E PIENO DELLA SIG.RA RUGGERI SAIDA IN QUALITA' DI I.,T. GEOMETRA, CAT. GIUR. C, POSIZ. EC. C1, DAL 16/04/2007 AL 31/12/2007 - EURO 18.860,00",null,"2007-04-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47330,2007,null,262,"RETTIFICA DETERMINA N. 946 DEL 29.12.2006 INCARICO SIG. SANDRA PRUNECCHI PER SETTORE  EDUCATIVO ANNO 2007.",null,"2007-04-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47331,2007,null,261,"ATTIVAZIONE ADSL PER DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO(EURO 154,80)",null,"2007-04-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47332,2007,null,260,"SEMINARIO DI STUDI SU \"LA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 E I REGOLAMENTI ATTUATIVI ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA IL 19/04/2007 A FIRENZE",null,"2007-04-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47333,2007,null,259,"CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. 896 DEL 22.12.06 - FONDO EX ART. 31 CCNL 22.01.2004",null,"2007-04-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47334,2007,null,258,"APPROVAZIONE ESECUZIONE TEST DI CESSIONE SU RIFIUTO INERTE \"FRESATO\" NELL'AREA DI STOCCAGGIO LOC. RABATTA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 300,00)",null,"2007-04-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47335,2007,null,257,"CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XIV^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" ALLA SOCIETA' \"VIVI LO SPORT SRL\" DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000",null,"2007-04-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47336,2007,null,256,"IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO OLII ESAUSTI, ACQUISTO GPL E MATERIALE DI CONSUMO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO ( EURO 2650.00)",null,"2007-04-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47337,2007,null,255,"2^ RENDICONTO SPESE ECONOMALI PERIODO 15.02.2007/31.03.2007 (EURO 14.026,87)",null,"2007-04-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47338,2007,null,254,"AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"PAPER MOON\" DI BIAGI VILMA DEL SERVIZIO RILEGATURA PERIODICI E MISCELLANEE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 2.000,00)",null,"2007-04-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47339,2007,null,253,"AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2007 (EURO 1.300,00)",null,"2007-04-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47340,2007,null,252,"FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 6.000,00.= IVA COMPRESA)",null,"2007-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47341,2007,null,251,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE  PER UTILIZZO PONTE RADIO",null,"2007-04-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47342,2007,null,250,"SERVIZIO PULIZIA DEL WC CHIMICOAL FORO BOARIO -IMPEGNO DI SPESA EURO 576,00",null,"2007-04-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47343,2007,null,249,"GESTIONE ASSOCIATA SETTORE SOCIO-SANITARIO CON LA SALUTE MUGELLO-RECEPIMENTO MODULISTCA PER ATTIVAZIONE INTERVENTI.",null,"2007-04-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47344,2007,null,248,"RINNOVO CONVENZIONE CON ENEL - FIORENTINAGAS PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA'IN LOC. MONTE SENARIO - COMUNE DI VAGLIA - EURO 371,86",null,"2007-04-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47345,2007,null,247,"ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00",null,"2007-04-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47346,2007,null,246,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 24.150,00)",null,"2007-04-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47347,2007,null,245,"ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO (EURO 3.000,00)",null,"2007-04-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47348,2007,null,244,"LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 2.497,16)",null,"2007-04-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47349,2007,null,243,"APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CAPPELLE DI ALCUNI CIMITERI COMUNALI, DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA, ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00)",null,"2007-04-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47350,2007,null,242,"CELEBRAZIONE 25 APRILE 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 920,00",null,"2007-04-03T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47351,2007,null,241,"SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00)",null,"2007-04-03T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47352,2007,null,240,"CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO-LOCO PER LA MANIFESTAZIONE DI \"BERLINGACCIO\"-ED. 2007- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 2.900,00.",null,"2007-04-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47353,2007,null,239,"INSERIMENTO TERAPEUTICO DI B.M. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APRILE/GIUGNO 2007 (EURO 175,00=)",null,"2007-04-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47354,2007,null,238,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 163 DEL 05.03.2007 - ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2007",null,"2007-03-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47355,2007,null,237,"AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA",null,"2007-03-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47356,2007,null,236,"SPETTACOLO DELLA RASSEGNA \"GIOTTO JAZZ FESTIVAL 2007 - IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO GIOTTO (EURO 420,00)",null,"2007-03-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47357,2007,null,235,"PROROGA ASSUNZIONE A T.D. DI 1 O.A.S. CONDUTTORE CAT. B3, SIG. BENINI MARCO FINO AL 31.08.2007 -   EURO 10.055,00",null,"2007-03-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47358,2007,null,234,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL SIG. ABRANS LEONARDO, PROFILO PROFESSIONALE AGENTE P.M., CAT. GIUR. C, POSIZ. EC. C1, DAL 16.04.2007 - EURO 14.400,00",null,"2007-03-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47359,2007,null,233,"PROROGA INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA \"IL MANDORLO\" (EURO 7.247,53=)",null,"2007-03-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47360,2007,null,232,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BASSOLINO COSTRUZIONI SRL DI CARDITO(NA) PER EURO 111.088,56 (Q.E. EURO 160.000,00)",null,"2007-03-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47361,2007,null,231,"GIORNATA DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SU \"CONTRATTO DI APPALTO E UFFICIALE ROGANTE\" ORGANIZZATO DA FORMEL IL 11.04.2007 A FIRENZE -     EURO 300,00",null,"2007-03-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47362,2007,null,230,"IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E RILATURA ATTI BILANCIO 2007 (EURO 1022,10)",null,"2007-03-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47363,2007,null,229,"DIP. MELLINI MARCO - RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO",null,"2007-03-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47364,2007,null,228,"ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) - ANNO 2007 - LIQUIDAZIONE - EURO 520,00",null,"2007-03-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47365,2007,null,227,"IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2007 BANCA DATI GIURIDICA ON-LINE",null,"2007-03-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47366,2007,null,226,"ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE (EURO 1207,30)",null,"2007-03-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47367,2007,null,225,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AGRO-FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 29,00)",null,"2007-03-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47368,2007,null,224,"APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2006 E ACCANTONAMENTO QUOTE 8% E 9% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 120, COMMA 4,L.R. 1/2005 - EURO 80.502,71",null,"2007-03-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47369,2007,null,223,"APPROVAZIONE PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZAZIONI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS.",null,"2007-03-27T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [47370,2007,null,222,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 21.430,00=)",null,"2007-03-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47371,2007,null,221,"REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE GIOVANNI XXIII NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE C.R.E. E STATO FINALE (EURO 6,91 IVA COMPRESA)",null,"2007-03-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47372,2007,null,220,"IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI(EURO 1234,20).",null,"2007-03-22T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [47373,2007,null,219,"AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. A. GUIDOTTI PER LA REDAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER  COND. E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI C.LI - EURO 4.000,00",null,"2007-03-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47374,2007,null,218,"LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI VIA P. CORSO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO POZZOLI DI FIRENZE PER VERIFICA CORRETTA MESSA IN OPERA DELLA PIETRA PER EURO 1.248,00 IVA COMPRESA",null,"2007-03-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47375,2007,null,217,"NOMINA RESPONSABILI DELLE UU.OO. DEL SERVIZIO TECNICO E NOMINA SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE.",null,"2007-03-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47376,2007,null,216,"ACQUISTO DI VERNICE PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, DALLA NUOVA MUGEL COLOR S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (EURO 3.775,98)",null,"2007-03-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47377,2007,null,215,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 576 DEL 02.10.2006 - EURO 218,74",null,"2007-03-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47378,2007,null,214,"INSTALLAZIONE DI ULTERIORE SENSORE DI ALLARME ALLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI ALLA DITTA PRATO ALLARMI PER UNA SPESA DI EURO 483,41 IVA COMPRESA.",null,"2007-03-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47379,2007,null,213,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2007 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 850,00)",null,"2007-03-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47380,2007,null,212,"COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA PRESELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE/DIRIGENTE AFFARI GENERALI PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 1085,00)",null,"2007-03-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47381,2007,null,211,"RICORSO TAR - SIG. DALLAI MARCO PER ANNULLAMENTO DINIEGO SANATORIE 2006 -AVV.CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO SPESA -EURO 2.000,00=",null,"2007-03-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [47382,2007,null,210,"DELEGA FUNZIONI DI VALUTAZIONE E DEFINIZIONE OSSERVAZIONI RELATIVE AL PIANO DI RECUPERO 48 PR",null,"2007-03-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47383,2007,null,209,"I.C.I. RIMBORSI (12.210,0)",null,"2007-03-21T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [47384,2007,null,208,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA FONTANI ANGELA - PROFILO PROFESSIONALE \"AGENTE DI P.M.\" - CAT. GIUR. C, POSIZ. EC. C1 - DAL 01.04.2007 - EURO 15.245,66",null,"2007-03-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47385,2007,null,207,"DELEGA DI ALCUNE FUNZIONI DIRIGENZIALI AL GEOM. ROMANO CHIOCCI - ISTRUTTORE DIRETTIVO U.O. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO",null,"2007-03-20T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47386,2007,null,206,"PROROGA INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO  FAMILIARE IN ISTITUTO (EURO 1.235,00=)",null,"2007-03-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47387,2007,null,205,"R.S.A. \"CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE\" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2007.",null,"2007-03-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47388,2007,null,204,"AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO OLI ESAUSTI AL CANTIERE COMUNALE A PRODURRE PULITO S.P.A. E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 200,00)",null,"2007-03-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47389,2007,null,203,"APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. ANNO 2006 E LIQUIDAZIONE IMPORTO  (EURO 1.115,45)",null,"2007-03-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47390,2007,null,202,"SOSTITUZIONE SERVOMOTORE E CENTR. DI TERMOREGOLAZIONE IMPIANTO PROD. ACQUA CALDA MENSA DI V.CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA  ELETTROSIEMM SRL DI BORGO S.L. PER UNA SPESA DI E. 1.563,36 IVA COMPRESA",null,"2007-03-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47391,2007,null,201,"APPROVAZIONE COLLAUDO PARZIALE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 88C A LUCO - LOCALITA' CHISCIANO REALIZZATE DALLA DITTA ABBARCHI ANDREA",null,"2007-03-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47392,2007,null,200,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI PIAZZA M. L. KING ADIBITO A SEDE DEL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2006/2007 DI EURO 2.754,62",null,"2007-03-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47393,2007,null,199,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER UTENZE ALLOGGI DI FAMIGLIE SEGUITE DAI SERVIZI SOCIALI (EURO 85,60=)",null,"2007-03-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47394,2007,null,198,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 378,00 IVA COMPRESA.",null,"2007-03-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47395,2007,null,197,"ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA E RETE INFORMATICA - AFFIDAMENTO INCARICO A FLASHINLABS S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - EURO 2.988,00=",null,"2007-03-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47396,2007,null,196,"GIOTTO JAZZ FESTIVAL 2007 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LO SPETTACOLO DEL 4 APRILE NEL TEATRO GIOTTO DI BORGO SAN LORENZO (EURO 2.500)",null,"2007-03-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47397,2007,null,195,"CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 15.213,33=)",null,"2007-03-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47398,2007,null,194,"APPROVAZIONE DEL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DALLA DITTA EDILFORMA SRL DI BORGO SAN LORENZO COMPARTI 9C E 8CB IN LOCALITA' RABATTA.",null,"2007-03-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47399,2007,null,193,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DALLA DITTA IMEP SRL DI PRATO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.089,84 IVA COMPRESA",null,"2007-03-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47400,2007,null,192,"APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA VENDITA TITOLI DI VIAGGIO EMESSI DAL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2007-03-13T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [47401,2007,null,191,"PAVIMENTAZIONE DEL VIALETTO NEL GIARDINO PUBBLICO POSTO IN VIA 1^ MAGGIO INTERNO (EX AREA ROMANELLI)- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI  SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 8.532,00 IVA COMPRESA",null,"2007-03-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47402,2007,null,190,"ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP ITALIA - ORDINATIVO N. 3/07 (EURO 1.000,00)",null,"2007-03-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47403,2007,null,189,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 2/07 (EURO 2.000,00)",null,"2007-03-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47404,2007,null,188,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI- ORDINATIVO N. 1/2007 (EURO 2.000,00)",null,"2007-03-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47405,2007,null,187,"PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2006 - LIQUIDAZIONI DEGLI ARRETRATI ANNO 2006 E 1^ BIMESTRE 2007 AI DIPENDENTI - EURO 25.800,50",null,"2007-03-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47406,2007,null,186,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2006.",null,"2007-03-12T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [47407,2007,null,185,"PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.500,00=).",null,"2007-03-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47408,2007,null,184,"SPESE TELEFONICHE 2007 -2^IMPEGNO DI SPESA (EURO 1500,00)",null,"2007-03-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47409,2007,null,183,"ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER AUTISTI (EURO 1871,36)",null,"2007-03-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47410,2007,null,182,"ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA MATERNA DI VIALE DELLA RESISTENZA E DELLA SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA GIUSTI G. PER EURO 214,32 IVA COMPRESA",null,"2007-03-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47411,2007,null,181,"REALIZZAZIONE SVINCOLO SUD NELLA FRAZIONE DI RONTA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2007-03-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47412,2007,null,180,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE PONTE SOLLEVATORE (EURO 190,80.= IVA COMPRESA)",null,"2007-03-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47413,2007,null,179,"ADESIONE INDIRETTA TRAMITE A.N.C.I ED UNCEM TOSCANA ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA - LIQ. QUOTA DI ADESIONE UNA TANTUM DI EURO 1.500,00 ED IMPEGNO DI SPESA PER IL 2007 DI EURO 585,00",null,"2007-03-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47414,2007,null,178,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO C.LE - LIQUIDAZIONE QUOTA AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER EURO 50,00",null,"2007-03-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47415,2007,null,177,"ACQUISTO 4 DISEGNI E UNO SPOLVERO DALLA LIBRERIA ANTIQUARIA GOZZINI DI FIRENZE PER IL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 801,00)",null,"2007-03-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47416,2007,null,176,"RITIRO OLI ESAUSTI MENSA CENTRALIZZATA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 (EURO 60,00.= IVA COMPRESA)",null,"2007-03-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47417,2007,null,175,"APPROVAZIONE DELLA MAGGIORE SPESA NEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE ANNO 2006 PER ALCUNI CAPITOLI (EURO 392,33)",null,"2007-03-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47418,2007,null,174,"RICHIESTA CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER LA PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI-PAGAMENTO EURO 144,00 AL COMANDO PROV.LE DEI VIGILI DEL FUOCO.",null,"2007-03-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47419,2007,null,173,"APPROVAZIONE CONVENZIONE PER PROGETTO FINANZIATO SUL FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE.",null,"2007-03-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47420,2007,null,172,"INCARICO ALLA DITTA SERVIZI E PROMOZIONI SRL DI FIRENZE PER PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE DELLA RETE COMM.LE E PRES. RICHIESTA CONTRIBUTO - IMPORTO SPESA EURO 6.000,00 IVA INCLUSA",null,"2007-03-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47421,2007,null,171,"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - ANNO 2007 - EURO 1.700,00",null,"2007-03-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47422,2007,null,170,"REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - APPROVAZIONE C.R.E. DEL CAMPO DI CALCETTO COPERTO E SPOGLIATOI E LIQ. STATO FINALE DITTA COPRISCOPRI SPA PER EURO 4.957,93 IVA COMPRESA",null,"2007-03-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47423,2007,null,169,"RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007 - EURO 1.000,00",null,"2007-03-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47424,2007,null,168,"COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA \"IL GIRASOLE\" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2007.",null,"2007-03-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47425,2007,null,167,"SEZIONE DI  SCUOLA MATERNA DI LUCO DI MUGELLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.550,00=).",null,"2007-03-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47426,2007,null,166,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE PIANTUMAZIONI NEI GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI GALLIANO PER EURO 56.086,49 IVA COMPRESA",null,"2007-03-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47427,2007,null,165,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PINI DANIELA",null,"2007-03-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47428,2007,null,164,"ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 2^ IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2007 (EURO 2.000,00=).",null,"2007-03-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47429,2007,null,163,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2007 - EURO 38.436,00",null,"2007-03-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47430,2007,null,162,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 626/94 - LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 3.209,38 ALLA AZIENDA USL DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE ANNO 2006.",null,"2007-03-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47431,2007,null,161,"ACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO DI SAGGINALE (EURO 270,00=)",null,"2007-03-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47432,2007,null,160,"RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRATTO DI VIA MATTEI E VIA A. BARDUCCI - ACQUISTO PLAFONIERE DALLA DITTA IMEP SRL DI PRATO PER EURO 5.800,00 IVA INCLUSA.",null,"2007-03-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47433,2007,null,159,"INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE CON MINORI (EURO 550,000).",null,"2007-03-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47434,2007,null,158,"APPROVAZIONE GRADUATORIE SELEZIONI PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01.01.2006 E 01.07.2006",null,"2007-03-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47435,2007,null,157,"APPROVAZIONE PER TRATTATIVA PRIVATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CONNESSE RELATIVE AI VERBALI CDS- ANNI 2007-2008-2009.",null,"2007-03-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47436,2007,null,156,"REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - APPROVAZIONE C.R.E. DEL CAMPO DI CALCETTO COPERTO E SPOGLIATOI E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA CMC PER EURO 726,92 IVA COMPRESA",null,"2007-03-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47437,2007,null,155,"APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO",null,"2007-03-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47438,2007,null,154,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2007-03-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47439,2007,null,153,"INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLE SPESE TECNICHE PER EURO 10.268,07(Q.E. EURO 324.742,26)",null,"2007-03-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47440,2007,null,152,"SISTEMAZIONE AREA A VERDE - ACQUISTO PIANTE DAL VIVAIO LE MOZZETE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.046,00)",null,"2007-02-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47441,2007,null,151,"INTERVENTI PER ALLONTANAMENTO PICCIONI C/O IL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.120,00)",null,"2007-02-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47442,2007,null,150,"IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO \"LE NOVITA' FISCALI E LA DICHIARAZIONE I.V.A. 2007\" ORGANIZZATO DA INTERAZIONE (EURO 265,00)",null,"2007-02-27T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [47443,2007,null,149,"APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI B.M. - MARZO/DICEMBRE 2007 (EURO 350,00=)",null,"2007-02-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47444,2007,null,148,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 18.320,04=)",null,"2007-02-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47445,2007,null,147,"TRASFERIMENTO PER MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 DEL DIPENDENTE A T.I. SARAPPA FABIO ALFONSO, PRESSO IL COMUNE DI FIRENZE DAL 16/04/2007",null,"2007-02-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47446,2007,null,146,"TRASFERIMENTO PER MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 DEL DIPENDENTE A T. I. CARRADORI GIOVANNI, PRESSO IL COMUNE DI SCANDICCI (FI) DAL 01/04/07",null,"2007-02-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47447,2007,null,145,"FORNITURA E MONTAGGIO TENDE ALLA VENEZIANA PER UFFICIO U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA (EURO 168,00.= IVA COMPRESA)",null,"2007-02-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47448,2007,null,144,"LAVORI DI AMPLIAMENTO NORD SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. (EURO 1.508,60)",null,"2007-02-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47449,2007,null,143,"LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DEL MUGELLO - LIQUIDAZOINE QUOTA U.G.A. (EURO 1.562,56)",null,"2007-02-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47450,2007,null,142,"FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE CAT. D3 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO ANNO 2006 DI EURO 6.695,50 COMPRESO ONERI ED IRAP.",null,"2007-02-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47451,2007,null,141,"TRASFERIMENTO FONDI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AL BILANCIO DEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - EURO 19.810,21",null,"2007-02-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47452,2007,null,140,"ACQUISTO DI NEW JERSEY DALLA DITTA SI.SE. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (EURO 513,36)",null,"2007-02-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47453,2007,null,139,"ACQUISTO DI SEI CRONOTERMOSTATI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO  EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA IMEP  S.P.A. DI PRATO PER EURO 792,00 IVA COMPRESA",null,"2007-02-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47454,2007,null,138,"TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO",null,"2007-02-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47455,2007,null,137,"INTERVENTI DI ALLONTANAMENTO PICCIONI DALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO PER EURO 540,00 IVA INCLUSA",null,"2007-02-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47456,2007,null,136,"PARTITA INTERNAZIONALE DI CALCIO ITALIA-RUSSIA IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA. EURO 2131.97",null,"2007-02-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47457,2007,null,135,"APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 97 C LOC. LUCO DI MUGELLO - VIA DON DINO MARGHERI.",null,"2007-02-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47458,2007,null,134,"PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE K. (EURO 350,00=)",null,"2007-02-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47459,2007,null,133,"IMPEGNO SPESA ANNO 2007 PER GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - EURO 2100,00",null,"2007-02-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47460,2007,null,132,"RETTIFICA DETERMINA N. 107 DEL 09/02/2007-LIQUIDAZ. MAGGIORAZ. ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO-SALDO 2006-    EURO 3.919,14",null,"2007-02-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47461,2007,null,131,"RETTIFICA DETERMINA N. 106 DEL 09/02/07-LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - SALDO ANNO 2006 - EURO 11.490,54",null,"2007-02-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47462,2007,null,130,"LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI VIA P. CORSO NEL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPOGLIANTI SNC DI FIRENZUOLA PER EURO 62.661,75 OLTRE IVA (Q.E. EURO 80.000,00)",null,"2007-02-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47463,2007,null,129,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000",null,"2007-02-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47464,2007,null,128,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 2.000,00.",null,"2007-02-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47465,2007,null,127,"ADOZIONE CALENDARIO TURNI E FERIE DEI GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI VALEVOLE DAL 1.04.2007 AL 31.03.2008",null,"2007-02-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47466,2007,null,126,"AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA-ISTITUZIONALE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA BANCHI DANIELA",null,"2007-02-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47467,2007,null,125,"AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE BAMBI MARCO PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE",null,"2007-02-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47468,2007,null,124,"PROROGA INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE IN ISTITUTO (EURO 2.850,00=)",null,"2007-02-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47469,2007,null,123,"1^RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO -PERIODO 01.01.2007/14.02.2007 (EURO 12647,36)",null,"2007-02-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47470,2007,null,122,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA (EURO 1.913,76.= IVA COMPRESA)",null,"2007-02-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47471,2007,null,121,"ACQUISTO DEL MATERIALE NECESSARIO DALLA DITTA SANTELLI VETRI PER REALIZZARE UNA PARETE DIVISORIA ALLA BIBLIOTECA C.LE DEL CAPOLUOGO (EURO 3.180,00)",null,"2007-02-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47472,2007,null,120,"INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE CON MINORI EURO 350.",null,"2007-02-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47473,2007,null,119,"ACQUISTO CREDENZA LIBERTY PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 549,00)",null,"2007-02-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47474,2007,null,118,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.376,00 PER QUOTA MANUTENZIONE ANNO 2007",null,"2007-02-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47475,2007,null,117,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.116,00 PER QUOTA DI MANUTENZIONE ANNO 2007",null,"2007-02-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47476,2007,null,116,"IMPEGNO DI SPESA FINALE PROGETTO RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO ANNO 2006.",null,"2007-02-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47477,2007,null,115,"AGGIORNAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SVINCOLI DI VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA - AFFIDAMENTO ALL'ING. A. MINIATI PER EURO 20.000,00 OLTRE IVA E CONTRIBUTO",null,"2007-02-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47478,2007,null,114,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU \"IL TRATTAMENTO FISCALE DEL PERSONALE - LE NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2007\" ORGANIZZATO DA PAIDEIA A FIRENZE IL 28 FEBBRAIO 2007 - EURO 423,00",null,"2007-02-13T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47479,2007,null,113,"ACQUISTO DI FORCHE PER CARICAMENTO MATERIALE SULLA MINIPALA NEW HOLLAND - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA RI-MA DI BASSI RENZO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 650,00 OLTRE IVA",null,"2007-02-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47480,2007,null,112,"PARTECIPAZIONE AL CORSO \"LEGGE FINANZIARAI 2007 - LE NOVITA' SULL'I.C.I.\" ORGANIZZATO DA A.N.U.T.E.L. (EURO 100,00)",null,"2007-02-12T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [47481,2007,null,111,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI TRASFERITI DALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO A VARIE ASSOCIAZIONI - EURO 2.000,00.",null,"2007-02-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47482,2007,null,110,"FORNITURA STAMPANTE BROTHER HL 5240 PER UFFICIO DEL PERSONALE ASSOCIATO - EURO 257,24=",null,"2007-02-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47483,2007,null,109,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO FESTIVO VIGILI URBANI LUGLIO/DICEMBRE 2006  EURO 2.265,54",null,"2007-02-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47484,2007,null,108,"ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 35 DEL 16.01.2007 (EURO 800,00.= IVA COMPRESA)",null,"2007-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47485,2007,null,107,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO EFFTTUATO MA NON LIQUIDATO - SALDO ANNO 2006   3.751,41",null,"2007-02-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47486,2007,null,106,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - SALDO ANNO 2006 - EURO 14.013,56",null,"2007-02-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47487,2007,null,105,"SOSTITUZIONE CALDAIA BIBLIOTECA DI RONTA E DI BOILER PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA ELETTRO SIEMM DI BORGO S. L. PER EURO 6.859,20 IVA COMPRESA",null,"2007-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47488,2007,null,104,"CONTRIBUTO SPESA PER UTILIZZO GRADUATORIA PER ESPERTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE - CAT. C - APPROVATA DAL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE (EURO 50,00)",null,"2007-02-09T00:00:00","[STO]SERVIZIO DIREZIONE",null,null],
    [47489,2007,null,103,"ACQUISTO STRUMENTAZIONI CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE (EURO 4.314,00)",null,"2007-02-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47490,2007,null,102,"ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PRODOTTI HARDWARE - AFFIDAMENTO INCARICO A FLASHINLABS S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - EURO 3.576,00",null,"2007-02-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47491,2007,null,101,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRAPANO MARTELLATORE (EURO 285,85.= IVA COMPRESA)",null,"2007-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47492,2007,null,100,"TRASFERIMENTO DI FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA S.U.A.P ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.000,00",null,"2007-02-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47493,2007,null,99,"LAVORI DI SOSTITUZIONE RECINZIONE ASILO NIDO DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. LORENZO PER EURO 6.840,00 IVA COMPRESA",null,"2007-02-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47494,2007,null,98,"CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 1^ STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. CERRETI MASSIMO DI BORGO S. L. DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER EURO 4.039,20 TUTTO COMPRESO",null,"2007-02-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47495,2007,null,97,"CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 1^ STRALCIO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA E.S.A. SRL DI SAN PIERO A SIEVE PER EURO 196.288,96 (Q.E. DELL'INTERVENTO EURO 272.220,00)",null,"2007-02-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47496,2007,null,96,"RIMBORSI ICI",null,"2007-02-07T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [47497,2007,null,95,"INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 420,00=)",null,"2007-02-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47498,2007,null,94,"GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PE RLA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.000,00=)",null,"2007-02-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47499,2007,null,93,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 14.090,00=).",null,"2007-02-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47500,2007,null,92,"APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI C.G. ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA 6 FEBBRAIO/30 GIUGNO 2007 (EURO 574,00=)",null,"2007-02-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47501,2007,null,91,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DITTE FORNITRICI PER MAGGIORE SPESA (EURO 2.303,47=)",null,"2007-02-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47502,2007,null,90,"POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DANTE - ACQUISTO MATERIALE DALLA DITTA IMEP SPA DI PRATO PER EURO 1.980,86 IVA COMPRESA",null,"2007-02-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47503,2007,null,89,"DIP. BIRMANTI MARIA CRISTINA: LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO EX ART. 21, C. 4BIS CCNL 6/7/95 E FERIE RESIDUE IN SEGUITO A RISOLUZIONE DEL RAPP. DI LAVORO - EURO 8930.53",null,"2007-02-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47504,2007,null,88,"INTERVENTO AL SOFFITTO DEGLI UFFICI SEDE DELL'U.P.A. - ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO DALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 748,18 IVA COMPRESA",null,"2007-02-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47505,2007,null,87,"SIG.LORINI ABRAMO - SENTENZA CORTE CASSAZIONE N.15736/2006 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI ESPROPRIO E SPESE GIUDIZIALI - EURO 56.334,14=",null,"2007-02-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [47506,2007,null,86,"PARTECIPAZIONE DEI DIRIGENTI A. BANCHI, R. ALBISANI E A. PINI AL CORSO DI FORMAZIONE SUL D.LGS. 626/94 ORGANIZZATO DALLA ARECO SAS IL 13 E 20/02/07 - EURO 150,00",null,"2007-02-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47507,2007,null,85,"AUTORIZZAZIONE AG. P.M. FERRARO GIANFRANCO A PRESTAZIONE EXTRA-LAVORATIVA PRESSO SCUOLA MEDIA STATALE DI SCARPERIA",null,"2007-02-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47508,2007,null,84,"IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SERVIZIO FINANZIARIO SEMINARIO \"LA FINANZIARIA 2007 E LE CONSEGUENZE SULLE POLITICHE DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI\" - EURO 207,00 -",null,"2007-02-02T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [47509,2007,null,83,"ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE \"ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA\" - SOSTITUZIONE INCARICATA RINUNCIATARIA",null,"2007-02-02T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [47510,2007,null,82,"ISTAT - INDAGINE STATISTICA SUI \"CONSUMI DELLE FAMIGLIE\" - ANNO 2007 (EURO 1.970,80)",null,"2007-02-01T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [47511,2007,null,81,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARIE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGR. DI GALLIANO PER EURO 40.966,44 IVA COMPRESA",null,"2007-02-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47512,2007,null,80,"RIFACIMENTO MARCIAPIEDE DI PIAZZA M. L. KING LATO VILLETTE A SCHIERA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 5.012,80 IVA COMPRESA",null,"2007-02-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47513,2007,null,79,"RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA COCCHI - APPROVAZIONE NUOVA PERIZIA DI SPESA A SEGUITO DI MAGGIORI LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 12.028,64",null,"2007-02-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47514,2007,null,78,"AFFIDAMENTO STAMPA PER INIZIATIVE CULTURALI PROGRAMMATE NEL PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2007 (EURO 1.000,00)",null,"2007-01-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47515,2007,null,77,"IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN UTILIZZATO PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO ED AFFIDAMENTO ALLA FLORENTIA BUS (EURO 423,36)",null,"2007-01-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47516,2007,null,76,"RESTITUZIONE IMPORTI PAGAMENTO VIOLAZIONI CDS ERRONEAMENTE ELEVATE A CARICO DI MINIATI GIOVANNI E PIEROZZI MARCO - ANNULLAMENTO PREFETTURA",null,"2007-01-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47517,2007,null,75,"RIMBORSO BUONI PASTO AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO SERALE NOTTURNO ANNO 2007",null,"2007-01-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47518,2007,null,74,"ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA E RETE INFORMATICA - RICHIESTA PREVENTIVI",null,"2007-01-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47519,2007,null,73,"ADDESTRAMENTO AL TIRO (POLIGONO) DEGLI AGENTI DEL COMANDO P.M. PER L'ANNO 2007",null,"2007-01-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47520,2007,null,72,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO PER LA MANIFESTAZIONE DI \"BERLINGACCIO\" ED. 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,00",null,"2007-01-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47521,2007,null,71,"T.R.S.U. - RUOLI ANNO 2002 - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI",null,"2007-01-30T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [47522,2007,null,70,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER LE MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE EDIZIONE 2007",null,"2007-01-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47523,2007,null,69,"ACQUISTO MATERIALE E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 2.500,00.= IVA COMPRESA)",null,"2007-01-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47524,2007,null,68,"BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2006/07 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI LIBRO.",null,"2007-01-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47525,2007,null,67,"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2^ CON MAGGIORE SPESA DI EURO 582,87 OLTRE IVA",null,"2007-01-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47526,2007,null,66,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1",null,"2007-01-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47527,2007,null,65,"RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI RONTA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI M. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 78.901,35 OLTRE IVA (Q.E. EURO 122.644,00)",null,"2007-01-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47528,2006,null,64,"CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA AFFERENTE AL CD \"PROGETTO SIEVE\" CON RELATIVE OPERE DI IMPATTO AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVE DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE ALLA FRESCOBALDI S.P.A.",null,"2007-01-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47529,2007,null,63,"ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER I CELLULARI DEL SERVIZIO TECNICO (EURO 1.700,00)",null,"2007-01-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47530,2007,null,62,"REALIZZAZIONE DI SPAZIO POLIVALENTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA (QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA EURO 152.797,67)",null,"2007-01-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47531,2007,null,61,"AUTORIZZAZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO SITUATO IN RABATTA - VIA MARTIRI DEL LAVORO 9/B COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI SUPERFICIE",null,"2007-01-25T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47532,2007,null,60,"COLLAUDO DEFINITIVO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE \"DONATINI SECONDARIO\" - EROGAZIONE COMPETENZE ALLA FIGC LEGA NAZ. DILETTANTI DI EURO 3.000,00 CON ANTICIPAZIONE DI CASSA",null,"2007-01-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47533,2007,null,59,"REALIZZAZIONE DI ASFALTATURA ED INTERVENTI CONNESSI IN VARIE STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE DI S.PIERO A SIEVE PER EURO 85.000,00 OLTRE IVA (Q.E. EURO 103.050,00)",null,"2007-01-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47534,2007,null,58,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 160.000,00",null,"2007-01-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47535,2007,null,57,"SPALCATURE ED ABBATTIMENTO PIANTE SECCHE IN VARIE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI GALLIANO PER EURO 3.635,28 IVA INCLUSA.",null,"2007-01-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47536,2007,null,56,"CONDONO EDILIZIO L. 326/2003 E L.R.53/2004 - 1^LIQUIDAZIONE SUL PROGETTO FINALIZZATO DI EURO 6.524,76",null,"2007-01-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47537,2007,null,55,"INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI C.LI - AGGIUDICAZIONE ALLA MASSA IMPIANTI SRL PER EURO 115.700,57 OLTRE IVA (Q.E. EURO 198.187,49)",null,"2007-01-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47538,2007,null,54,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'OROLOGIO DA TORRE POSTO IN CORSO MATTEOTTI - INTERVENTO DELLA DITTA TREBINO DI USCIO (GE) PER EURO 270,00 IVA COMPRESA",null,"2007-01-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47539,2007,null,53,"PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 15 CCNL 14/09/2000. ANNO 2007",null,"2007-01-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47540,2007,null,52,"INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE IN ISTITUTO (EURO 2.850,00=)",null,"2007-01-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47541,2007,null,51,"DIP. SIG.RA BIRMANTI MARIA CRISTINA - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 4 BIS DEL CCNL DEL 06/07/95",null,"2007-01-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47542,2007,null,50,"PARTECIPAZIONE AL CORSO \"I.C.I.: I PROSSIMI SCENARI OPERATIVI DOPO LA MANOVRA FINANZIARIA 2007\" ORGANIZZATO DALLA \"SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI\"",null,"2007-01-19T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [47543,2007,null,49,"IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2007",null,"2007-01-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47544,2007,null,48,"R.S.A. \"SAN GIUSEPPE\" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2006 MODULO PATOLOGIE PSICHIATRICHE.",null,"2007-01-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47545,2007,null,47,"INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE IN ISTITUTO (EURO 280,00).",null,"2007-01-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47546,2007,null,46,"MAGGIORE SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EURO 3.251,64.=)",null,"2007-01-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47547,2007,null,45,"LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONTE MARIA GIOVANNA DI TRENTOLA DUCENTA PER EURO 238.931,14 OLTRE IVA (Q.E. EURO 324.742,26)",null,"2007-01-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47548,2007,null,44,"LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2007-01-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47549,2007,null,43,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2007 ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.210,00)",null,"2007-01-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47550,2007,null,42,"SERVIZIO  DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEI PRODOTTI HARDWARE. RICHIESTA PREVENTIVI",null,"2007-01-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47551,2007,null,41,"SPESE CONDONOMIALI EDIFICIO P.LE CURATATONE E MONTANARA SALDO ESERCIZIO 2006 ED IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2007 (EURO 5.477,45)",null,"2007-01-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47552,2007,null,40,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSSIONE CONSILIARE N. 2 - MAGGIORE SPESA ANNO 2006 (EURO 140,32)",null,"2007-01-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47553,2007,null,39,"RIPART.DIRITTI SEGRET.4^ TRIM.2006-LIQUID.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.AUT.ALBO SEGR.COM.(EURO 77,42=).",null,"2007-01-17T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [47554,2007,null,38,"LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA \"LA CASALINGA DI SCAPPINI SAS\" PER LA FORNITURA DI CASALINGHI PER IL RISTORANTE DEL FORO BOARIO (ANNO 2006)- EURO 682.37",null,"2007-01-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47555,2007,null,37,"COMMISIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 400.00",null,"2007-01-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47556,2007,null,36,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 16.350,00.=)",null,"2007-01-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47557,2007,null,35,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 39.000,00.= IVA COMPRESA)",null,"2007-01-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47558,2007,null,34,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SULLA LEGGE FINANZIARIA 2007 ORGANIZZATO DA PAIDEIA A FIRENZE IL 30 GENNAIO - EURO 189,00",null,"2007-01-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47559,2007,null,33,"AUMENTO CAPITALE SOCIALE DELLA A.CO.M. SRL - LIQUIDAZIONE QUOTA PARI AD EURO 8.754,15",null,"2007-01-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47560,2007,null,32,"AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ARTT. 120 E 121 L.R. 1/2005",null,"2007-01-15T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47561,2007,null,31,"SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DEL CATASTO - RINNOVO ANNO 2007 - EURO 1.183,00",null,"2007-01-15T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47562,2007,null,30,"RIMBORSO PRESTAZIONE LAVORATIVA EX DIPENDENTE PAOLO MAURIZI COMANDATO PRESSO QUESTO ENTE DAL COMUNE DI MONTEVARCHI   2034,53",null,"2007-01-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47563,2007,null,29,"CONTRIBUTO AL LICEO SCIENTIFICO \"G. ULIVI\" DI BORGO SAN LORENZO  PER PULIZIA PIAZZALE DELLA MENSA COMUNALE IN VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00",null,"2007-01-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47564,2007,null,28,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/10/2006-31/12/2006 - EURO 429,21",null,"2007-01-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [47565,2007,null,27,"CONVEGNO ANCI SU LEGGE FINANZIARIA 2007 - VIAREGGIO 18/1/2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00",null,"2007-01-12T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47566,2007,null,26,"CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' SULLA VIGILANZA PER I LAVORI PUBBLICI PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEI LOCALI EX IPSIA DI PIAZZA DANTE - EURO 50,00",null,"2007-01-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47567,2007,null,25,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER UN POSTO DI SPEC. AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. D1 - EURO 1068,14",null,"2007-01-12T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47568,2007,null,24,"ARRETRATI SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI 2005 A SEGUITO RINNOVVO CCNL - IMPEGNO DI SPESA (EURO 900,00)",null,"2007-01-12T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [47569,2007,null,23,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO AMMINISTR. E/O CONTABILE - CAT. C - EURO 895,13",null,"2007-01-12T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47570,2007,null,22,"ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEI LOCALI EX SCUOLA IPSIA DESTINATI A CENTRO POLIFUNAZIONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA POWER CENTER SRL DI PRATO PER EURO 18.000,00 COMPRESO IVA",null,"2007-01-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47571,2007,null,21,"COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI \"PADRE ANNIBALE M. DI FRANCIA\" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1^ SEM. 2007 PER ADEGUAMENTO RETTA GIORNALIRA (EURO 506,80=)",null,"2007-01-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47572,2007,null,20,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDETNE ANNO 2007. COSTITUZIONE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22/01/04 E STRAORDINARIO.      EURO 393.536,22",null,"2007-01-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47573,2007,null,19,"ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 650,00=).",null,"2007-01-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47574,2007,null,18,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 18.853,00=)",null,"2007-01-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47575,2007,null,17,"GIORNATA DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SU \"LA DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE\" ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. A FIRENZE IL 26/01/2007 - EURO 300,00",null,"2007-01-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47576,2007,null,16,"AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2007 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGR.DI BARBERINO DI MUGELLO DELLA MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 91.746,94 IVA COMPRESA",null,"2007-01-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47577,2007,null,15,"INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO ANNO 2007 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.600,00)",null,"2007-01-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47578,2007,null,14,"IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 PER L'ANNO 2007 (EURO 2.170,00)",null,"2007-01-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47579,2007,null,13,"SISTEMAZIONE PIAZZA DEL POGGIOLO ALLE SALAIOLE - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA",null,"2007-01-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47580,2007,null,12,"INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.L.GS N. 626/94 PER L'ANNO 2007 (EURO 6.960,00)",null,"2007-01-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47581,2007,null,11,"MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2007",null,"2007-01-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47582,2007,null,10,"CONCESSIONE BENEFICI L. 104/92 - SIG. CACIOLLI LAURA",null,"2007-01-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47583,2007,null,9,"LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92, 5^ COMMA, DEL D LGS. N. 163/2006 PER UN IMPORTO DI EURO 1.774,48",null,"2007-01-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47584,2007,null,8,"TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA DAL 15.01.2007 AL 15.04.2007- APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO",null,"2007-01-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47585,2007,null,7,"POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE ASSOCIATA P.M. TRA I COMUNI DI BORGO S. L. E PALAZZUOLO SUL SENIO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007",null,"2007-01-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47586,2007,null,6,"GIORNATA DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SU \"LEGGE FINANZIARIA 2007. LE NOVITA' PER IL PERSONALE DELLE REGIONI E DEGLI EE. LL.\", ORGANIZZAZIONE DA OPERA S.R.L. A FIIL 16/01/07 - EURO 300,00",null,"2007-01-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47587,2007,null,5,"LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DI OPERE D'ARTE STRADALI 1^ STRALCIO - PRESA D'ATTO SCADENZA DEL BANDO DI GARA",null,"2007-01-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47588,2007,null,4,"ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE DEGLI STESSI -AFFIDAMENTO E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER EURO 5.050,00.= IVA COMPRESA",null,"2007-01-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47589,2007,null,3,"GIORNATA DI STUDIO SUL D. LGS. 152/2006 \"NORME IN MATERIA AMBIENTALE\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2007-01-09T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [47590,2007,null,2,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007",null,"2007-01-09T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [47591,2007,null,1,"APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE DIRETTORE GENERALE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - EURO 432,00",null,"2007-01-08T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47592,2006,null,987,"PIANO DI INDAGINE INTEGRATIVO PER ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA DEL SITO CAVA CARDETOLE APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI",null,"2007-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47593,2006,null,981,"CONTRIBUTO AL G.S. ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER 2^ MEETING DI ATLETICA PER RAGAZZI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI.",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47594,2006,null,980,"CCNL DIRIGENTI. RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA NUOVE RISORSE E INTERIM 3 MESI POSIZIONE ANNO 2006 DIRIGENTE SOCIALE. EURO 20.029,66",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47595,2006,null,979,"INCARICO ADDETTO STAMPA UFFICIO STAMPA ASSOCIATO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 26560,80)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47596,2006,null,978,"LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47597,2006,null,977,"CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - EURO 50,00",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47598,2006,null,976,"IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO A QUOTIDIANI ANNO 2007",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47599,2006,null,975,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI AUSER ED ANTEA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47600,2006,null,974,"SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2007 (EURO 17.000,00=)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47601,2006,null,973,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA D. CROCE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. DI SCARPERIA PER EURO 19.000,00 IVA COMPRESA",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47602,2006,null,972,"IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI A COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SOCIETA' LINEA COMUNE SPA - EURO 6.045,04.",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47603,2006,null,971,"LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA ORGANIZER PRESSO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - EURO 480,00",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47604,2006,null,970,"AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRAISTITUZIONALE AL DOTT. SALVATORE MASSIMILIANO ARENA",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47605,2006,null,969,"C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2006 - EURO 3.158,18",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47606,2006,null,968,"TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE BANCHI DANIELA - CAT. D3",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47607,2006,null,967,"TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO GIANASSI LUISA DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47608,2006,null,966,"ACQUISTO COPPIA RAMPE DA CARICO PER IL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA RI-MA DI BASSI RENZO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.484,40 IVA COMPRESA",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47609,2006,null,965,"FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER RIFACIMENTO TRATTO DI ILLUMINAZINE PUBBLICA A LUCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.351,60 IVA INCLUSA",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47610,2006,null,964,"CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA - EURO 50,00",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47611,2006,null,963,"CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER LA GARA PUBBLICA \"CONSOLIDAMENTO DI OPERE D'ARTE STRADALI\" - EURO 150,00",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47612,2006,null,962,"MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI ANNO 2007 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.408,00)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47613,2006,null,961,"MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2007 - AFFIDAMENTO E 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47614,2006,null,960,"\"ASILO DEI NONNI\" - IMPEGNO DI SPESA (EURO  7.860,00=).",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47615,2006,null,959,"IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO ASSICURAZIONI ANNO 2006",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47616,2006,null,958,"IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2007",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47617,2006,null,957,"INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI CONNESSI LINEA A.V. ALL'ING. PANCHETTI (EURO 25.310,90)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47618,2006,null,956,"ACQUISTO FASCICOLI PER REPERTAZIONE ATTI RELATIVI ALLA RILEVAZIONE SINISTRI STRADALI DEL COMANDO/ POLIZIA STRADALE",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47619,2006,null,955,"PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47620,2006,null,954,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - EURO 5.500,00",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47621,2006,null,953,"PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA - ANNO 2007.",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47622,2006,null,952,"ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO (EURO 2.000,00=)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47623,2006,null,951,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 12^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 7.400,00=)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47624,2006,null,950,"ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 12.694,50=)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47625,2006,null,949,"INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.041,12=)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47626,2006,null,948,"IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE, PER RIMBORSO ICI, UTENZE, CANONE (EURO 5.550,00=)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47627,2006,null,947,"INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.622,00=)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47628,2006,null,946,"RINNOVO INCARICO ANNO 2007 PER SETTORE EDUCATIVO SIG.RA SANDRA PRUNECCHI.",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47629,2006,null,945,"IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO FOTOCOPIE ANNO 2006",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47630,2006,null,944,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2007 -1^IMPEGNO DI SPESA",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47631,2006,null,943,"ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47632,2006,null,942,"SERVIZIO ECONOMATO 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47633,2006,null,941,"SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI ANNO 2007",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47634,2006,null,940,"ATTRIBUZIONE FONDI DIREZIONE DIDATTICA",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47635,2006,null,939,"SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE ANNO 2007",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47636,2006,null,938,"IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO. ANNO 2007",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [47637,2006,null,937,"IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ICI PROPRIETARI IMMOBILI UTILIZZATI PER FALIGLIE SEGUITE DAL SS.SS.PP. EURO 139,18",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47638,2006,null,936,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER GLI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 21.350,00)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47639,2006,null,935,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI ANNO 2007 - AFFIDAMENTO E 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.531,95)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47640,2006,null,934,"FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - AFFIDAMENTO E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER EURO 6.000,00.= IVA COMPRESA",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47641,2006,null,933,"CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 3.700,00=)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47642,2006,null,932,"DISTACCO PARZIALE DELL'ISP. MARCO BAMBI AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO NELL'AMBITO DELLA G.A. POLIZIA MUNICIPALE",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47643,2006,null,931,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ANNO 2007 E 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.540,00)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47644,2006,null,930,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE FINO AL 30.06.2007 ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.876,83)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47645,2006,null,929,"3^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.953,00=)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47646,2006,null,928,"PULIZIA LOCALI (SALETTA E BAGNI) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.244,88=)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47647,2006,null,927,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - AFFIDAMENTO E 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.650,00)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47648,2006,null,926,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2007 - AFFIDAMENTO E 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.950,00)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47649,2006,null,925,"SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00.",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47650,2006,null,924,"PROGETTO A.GIO. - PROROGA INCARICO CONSORZIO CO&SO PER IL PRIMO SEMESTRE 2007 (EURO 16.000,00=)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47651,2006,null,923,"CONTRIBUTO DI BONIFICA NEL TERRITORIO DELLA VAL DI SIEVE LA FINE DI RIPRENDERE L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 3.243,90",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47652,2006,null,922,"IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA ASL DI FIRENZE (EURO 1.000,00.= IVA COMPRESA)",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47653,2006,null,921,"CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ASS.TARTUFAI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO 2006.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 840.00",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47654,2006,null,920,"LIQUIDAZIONE ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO DELLA QUOTA TIA RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - EURO 1.000,00",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47655,2006,null,919,"RIPRISTINO DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SU STRADA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS) PER EURO 252,00 IVA COMPRESA",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47656,2006,null,918,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 7986,10 IVA COMPRESA",null,"2006-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47657,2006,null,917,"T.R.S.U. - RUOLI ANNO 2001 - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI",null,"2006-12-28T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [47658,2006,null,916,"CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL - 4^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00",null,"2006-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47659,2006,null,915,"BORSA DI STUDIO PRESSO UFFICIO STAMPA ASSOCIATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.519)",null,"2006-12-28T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47660,2006,null,914,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE AFFETTATRICE PRESSO LA MENSA CENTRLIZZATA (EURO 212,35 IVA COMPRESA)",null,"2006-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47661,2006,null,913,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 37.086,90=)",null,"2006-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47662,2006,null,912,"TRASPORTO SOCIALE ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00=)",null,"2006-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47663,2006,null,911,"INTERVENTO PER LA FORNITURA DI CORNICI PER ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORNICI FIORENTINE DI ARRIGHINI G. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 339,80= IVA COMPRESA",null,"2006-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47664,2006,null,910,"L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ANNO 2006 (EURO 8.000,00=)",null,"2006-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47665,2006,null,909,"T.R.S.U. - RIMBORSO A CERIT S.P.A. DEGLI IMPORTI RIMBORSATI AI CONTRIBUENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2006-12-28T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [47666,2006,null,908,"ACQUISTO LAMPADE VOTIVE DALLA DITTA IMEP DI BORGO SAN LORENZO (EURO 800,00.= IVA COMPRESA)",null,"2006-12-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47667,2006,null,907,"ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA IMEP SRL PER EURO 200,00",null,"2006-12-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47668,2006,null,906,"ACQUISTO TONER E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI",null,"2006-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47669,2006,null,905,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 677,48 IVA COMPRESA",null,"2006-12-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47670,2006,null,904,"IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ISTITUTO CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO EURO 500",null,"2006-12-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47671,2006,null,903,"ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA \"G. DELLA CASA\" DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.997,40=).",null,"2006-12-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47672,2006,null,902,"PROVE DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI TERRENO PRELEVATI NEI VARI EDIFICI COMUNALI PER VERIFICHE SISMICHE - AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO PER EURO 27.000,00 IVA COMPRESA",null,"2006-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47673,2006,null,901,"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - 2^ PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - IMPORTO DEL PROGETTO EURO 370.000,00",null,"2006-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47674,2006,null,900,"AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI ASILO NIDO ED INSERIMENTI TERAPEUTICI",null,"2006-12-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47675,2006,null,899,"RIMBORSO PROVENTI C.D.S. RELATIVI A VIOLAZIONI ACCERTATE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO",null,"2006-12-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47676,2006,null,898,"ACQUISTO CALCOLATRICI PER GLI UFFICI TECNICI DALLA DITTA OLIVETTI DI GIUSTI S.A.S. AL PREZZO DI EURO 550,00 IVA COMPRESA",null,"2006-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47677,2006,null,897,"ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 2.635,15)",null,"2006-12-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47678,2006,null,896,"RIDETERMINAZIONE FONDO EX ART. 31 CCNL 22.01.2004 - INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1 DEL 05.01.2006",null,"2006-12-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47679,2006,null,895,"TRIBUNALE DI FIRENZE -DITTA SACED S.R.L.-ULTERIORE IMPEGNO SPESA-AVV.CAPPELLI ROBERTO - EURO 2816,23",null,"2006-12-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [47680,2006,null,894,"RESISTENZA IN TRIBUNALE PER SENTENZE DEL G.D.P. AVVERSE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE",null,"2006-12-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47681,2006,null,893,"FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA PRIMA INFANZIA \"IL PESCIOLINO ROSSO\" - 2^ IMPEGNO DI SPESA 2006/07 (EURO 12.450,22=).",null,"2006-12-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47682,2006,null,892,"PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.600,00=)",null,"2006-12-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47683,2006,null,891,"RICORSO TAR PROMOSSO SOC. AGRICOLA LA TORRE S.A.S. E RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - AVV. STANCANELLI - EURO 2.000,00=",null,"2006-12-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [47684,2006,null,890,"INTERVENTI NELLE CENTRALI TERMICHE DI IMMOBILI C.LI PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 50,00 ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI.",null,"2006-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47685,2006,null,889,"FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 116.400,00.=)",null,"2006-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47686,2006,null,888,"ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 PER EURO 1.700,00 IVA COMPRESA",null,"2006-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47687,2006,null,887,"GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E INDENNITA' AL PRESIDENTE  - ANNO 2007",null,"2006-12-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [47688,2006,null,886,"RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 2.000,00)",null,"2006-12-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [47689,2006,null,885,"GETTONI PESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - COMMISSIONE CAPIGRUPPO E 1^ COMMISSIONE CONSILIARE  - IMPEGNO SPESA ANNO 2007 - EURO 3.255,00",null,"2006-12-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [47690,2006,null,884,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE VAPORE DELLA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTIMPIANTI SNC PER EURO 18.500,00 IVA COMPRESA",null,"2006-12-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47691,2006,null,883,"MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2005 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI DI QUOTA RESIDUA ANNO 2005 PER EURO 1.037,54 IVA COMPRESA",null,"2006-12-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47692,2006,null,882,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI. -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 140.600,00.= IVA COMPRESA)",null,"2006-12-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47693,2006,null,881,"INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN PRONTA ACCOGLIENZA - PROROGA (EURO 7.479,89=)",null,"2006-12-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47694,2006,null,880,"ACQUISTO COPPE E TARGHE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00)",null,"2006-12-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47695,2006,null,879,"AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2007.",null,"2006-12-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47696,2006,null,878,"SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI E SPESE NOTARILI - IMPEGNO SPESA - ANNO 2007 - EURO 2.000,00=",null,"2006-12-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [47697,2006,null,877,"CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E ESAMI PER UN POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C: APPROVAZIONE VERBALE DI MODIFICA VALUTAZIONE TITOLI E GRADUATORIA FINALE",null,"2006-12-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47698,2006,null,876,"RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE DELLE OPERE ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI (EURO 3.055,18)",null,"2006-12-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47699,2006,null,875,"RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER UTENZE IMMOBILE VIA  CAIANI (CENTRO UNICO DI COTTURA)- IMPEGNO DI SPESA (EURO 28.200,00=).",null,"2006-12-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47700,2006,null,874,"AFFINDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2007",null,"2006-12-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47701,2006,null,873,"IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2006 - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR. - EURO 2820,00",null,"2006-12-20T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47702,2006,null,872,"COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI \"IL MANDORLO\" DI BORGO S. LORENZO - APPROVAZIONE RETTE GIORNALIERE ANNO 2007.",null,"2006-12-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47703,2006,null,871,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 16.000,00",null,"2006-12-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47704,2006,null,870,"SPEDIZIONE POSTA ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 27.000=)",null,"2006-12-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47705,2006,null,869,"REALIZZAZIONE \"COMUNE NOTIZIE\" ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1907,95)",null,"2006-12-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47706,2006,null,868,"GETTONI DI PRESENZA CEC (COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE)  ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.170,00)",null,"2006-12-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47707,2006,null,867,"LAVORO STRAORDINARIO SEC - ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.984.50)",null,"2006-12-20T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [47708,2006,null,866,"INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 119.992,68)",null,"2006-12-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47709,2006,null,865,"GETTONI DI PRESENZA SEC - ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.568)",null,"2006-12-20T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [47710,2006,null,864,"LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500.00=)",null,"2006-12-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47711,2006,null,863,"IMPEGNO DI SPESA PER CORSO AGGIORNAMENTO PER PIANO AUTOCONTROLLO E PER ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUA E ALIMENTI. 1 IMPEGNO EURO 1600-A.S.2006/2007",null,"2006-12-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47712,2006,null,862,"ACQUISTO CATALOGHI DELLA MOSTRA \"LA BELLA TAVOLA\" DALL'EDITORE CASTELVECCHIO DI BORGO SAN LORENZO (EURO 4.000,00)",null,"2006-12-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47713,2006,null,861,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E ESAMI PER UN POSTO DI SPECIALISTA ATTIVITA' DI VIGILANZA - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI MARRADI",null,"2006-12-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47714,2006,null,860,"6^ RENDICONTO SPESE ECONOMALI ANNO 2006 - PERIODO 07.12.06/20.12.2006",null,"2006-12-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47715,2006,null,859,"PROGETTO \"NATI PER LEGGERE\" - IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI ED ANIMAZIONI IN BIBLIOTECA (EURO 3.057,05)",null,"2006-12-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47716,2006,null,858,"DETERMINAZIONE N. 784 DEL 01.12.2006 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI PROIETTORI PER IL RIFACIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPANILE DELLA PIEVE DI SAN LORENZO - RETTIFICA",null,"2006-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47717,2006,null,857,"PROGETTO \"PARCO DELLA MEMORIA DEL MONTE GIOVI\" - IMPEGNO DELLA QUOTA DI RIFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 2.500,00)",null,"2006-12-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47718,2006,null,856,"PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E FESTA DI FINE ANNO. EURO 6000",null,"2006-12-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47719,2006,null,855,"RICORSO CASSAZIONE SIG.PEMONI RONNJ - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV.TI LORENZONI E CAPPELLI. EURO 6.245,22=",null,"2006-12-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [47720,2006,null,854,"PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO, ANNO 2007-MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI",null,"2006-12-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47721,2006,null,853,"CONTRIBUTO ALL'APA PER MOSTRE ZOOTECNICHE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 723/2006",null,"2006-12-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47722,2006,null,852,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 3814,96.= IVA COMPRESA)",null,"2006-12-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47723,2006,null,851,"PROGETTO \"DOCUMENT-AZIONE E INTERCULTURA\" DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE VILLAGGIO LA BROCCHI - ADESIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.500,00)",null,"2006-12-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47724,2006,null,850,"INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2006 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - EURO 500,00",null,"2006-12-15T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47725,2006,null,849,"NOLEGGIO DI N. 3 PIANOFORTI PER SCUOLA DI MUSICA E ALTRE INIZIATIVE CULTURALI (EURO 1008,00)",null,"2006-12-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47726,2006,null,848,"4^ IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2006",null,"2006-12-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47727,2006,null,847,"ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI  COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006",null,"2006-12-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47728,2006,null,846,"PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI TERRENO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA UNIVERSITA' DI PISA (DIP. DI INGEGNERIA CIVILE) PER EURO 5.200,80 IVA COMPRESA",null,"2006-12-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47729,2006,null,845,"ACQUISTO FORNITURA STAMPANTI AD USO PERSONALE BROTHER HL 5240 PER VARI UFFICI - EURO 2.332,80",null,"2006-12-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47730,2006,null,844,"ACQUISTO LEGNAME PER REALIZZAZIONE STACCIONATA LUNGO LA STRADA PRINCIPALE DI POLCANTO E DI RABATTA - DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 985,96 IVA COMPRESA",null,"2006-12-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47731,2006,null,843,"PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA, COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE PER MANUT. ORD. RETICOLO IDRAULICO MINORE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00",null,"2006-12-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47732,2006,null,842,"PIANO DI INDAGINE INTEGRATIVO PER ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA DEL SITO CAVA CARDETOLE - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI",null,"2006-12-14T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [47733,2006,null,841,"PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PER BONIFICA SITO POTENZIALMENTE CONTAMINATO P.V. KUWAIT 4567 - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI",null,"2006-12-14T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [47734,2006,null,840,"BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI M.LLO: MODIFICA PER INSERIMENTO DATE DELLE PROVE",null,"2006-12-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47735,2006,null,839,"CONTRIBUTI ANNO 2006 ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. EURO 15.000.",null,"2006-12-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47736,2006,null,838,"CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DA A.S. ARTISTICA MUGELLO (THELETON 2006) E R.S. CILLO BASKET (SUMMERBASKET TOUR 2006)- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000",null,"2006-12-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47737,2006,null,837,"ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO ESSICCATO PER FRONTEGGIARE ALLA NEVE ED AL GHIACCIO - 2^ IMPEGNO ANNO 2006",null,"2006-12-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47738,2006,null,836,"ANMIL - CONTRIBUTO PER \"GIORNATA DELLE VITTIME DEL LAVORO\" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 500,00)",null,"2006-12-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47739,2006,null,835,"ACQUISTO PEZZI PER IL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.606,09",null,"2006-12-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47740,2006,null,834,"APPELLO AVVERSO SENTENZA N.2463/03 - DITTA CAREP -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV.GRIGNOLIO EURO 4368,34",null,"2006-12-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [47741,2006,null,833,"SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2007 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. - IMPEGNO SPESA EURO 1500,00=",null,"2006-12-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [47742,2006,null,832,"SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO DI MUGELLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 200,00=)",null,"2006-12-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47743,2006,null,831,"CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL - 3^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00",null,"2006-12-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47744,2006,null,830,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007.",null,"2006-12-13T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [47745,2006,null,829,"LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI DELLA DITTA S.E.F. - APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.",null,"2006-12-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47746,2006,null,828,"LAVORI RIPRISTINO MANTO COPERTURA LOCALI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO \"ROMANELLI\" DITTA S.E.F. - APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.",null,"2006-12-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47747,2006,null,827,"LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DI OPERE D'ARTE STRADALI - 1^ STRALCIO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000.",null,"2006-12-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47748,2006,null,826,"ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007.",null,"2006-12-12T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [47749,2006,null,825,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2006 -3^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2006-12-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47750,2006,null,824,"CONVENZIONE AGENZIA TERRITORIO PER FORNITURA SERVIZI VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA - IMPEGNO SPESA PER PRATICA DI ILLECITO EDILIZIO",null,"2006-12-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47751,2006,null,823,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE PER PAGAMENTO UTENZE (EURO 1.500,00=)",null,"2006-12-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47752,2006,null,822,"RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCEDENZA VERBALE VIOLAZIONE C.D.S.-PRATESI RENZO",null,"2006-12-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47753,2006,null,821,"SERVIZI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO DOCENTI",null,"2006-12-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47754,2006,null,820,"ACQUISTO DI N. 14 CELLULARI PER IL SERVIZIO TECNICO OO.PP. CANTIERE COMUNALE (EURO 966,00)",null,"2006-12-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47755,2006,null,819,"ACQUISTO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER IL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA VEZZANI SRL DI FABBRICO (RE) PER UN COSTO COMPLESSIVO DI EURO 9.804,00 IVA COMPRESA",null,"2006-12-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47756,2006,null,818,"INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEM. DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA ELETTRO SIEMM DI B. S. LORENZO PER EURO 2.244,00 IVA COMPRESA",null,"2006-12-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47757,2006,null,817,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 13.834,22.= IVA COMPRESA)",null,"2006-12-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47758,2006,null,816,"SERVIZIO DIREZIONE INDIVIDUAZIONE DEI SOSTITUTI UNICI DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA, RICOGNIZIONE DEI VARI LIVELLI DI RESPONSABILITA'",null,"2006-12-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47759,2006,null,815,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 2.700,00.= IVA COMPRESA)",null,"2006-12-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47760,2006,null,814,"CONCESSIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI (EURO 3.500)",null,"2006-12-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47761,2006,null,813,"CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2006 ALL'ASSOCIAZIONE \"TERRE DI TOSCANA\"(EURO 2.700,00)",null,"2006-12-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47762,2006,null,812,"ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 2.000,00)",null,"2006-12-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47763,2006,null,811,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) - ORDINATIVO N. 13/06 (EURO 1.000,00)",null,"2006-12-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47764,2006,null,810,"MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - AFFIDAMENTO ALLA COOPLAT DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RICONSEGNA VETRINE ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA (EURO 1.680,00)",null,"2006-12-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47765,2006,null,809,"5^RENDICONTO SPESE ECONOMALI ANNO 2006 PERIODO 31.10.2006/06.12.2006.",null,"2006-12-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47766,2006,null,808,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE C.LE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.998,00 E DALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 987,82 IVA COMPRESA",null,"2006-12-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47767,2006,null,807,"ACQUISTO TELEFONI CELLULARI PER SERVIZIO REPERIBILITA' DEL PERSONALE DEL COMANDO P.M.",null,"2006-12-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47768,2006,null,806,"IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE AGLI AGENTI P.M. DI NUOVA ASSUNZIONE",null,"2006-12-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47769,2006,null,805,"AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLITECA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2007 (EURO 600,00)",null,"2006-12-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47770,2006,null,804,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA SIG. PAOLI PATRIZIO - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI",null,"2006-12-07T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [47771,2006,null,803,"NOMINA SOSTITUTO UNICO DEL RESPONSABILE U.O. AFFARI LEGALI E GENERALI - ATTO RICOGNITIVO.",null,"2006-12-07T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [47772,2006,null,802,"ATTIVAZIONE SERVIZIO HOME BANKING B@B LIGHT CON BANCA CR FIRENZE S.P.A",null,"2006-12-07T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [47773,2006,null,801,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA PUBLIACQUA S.P.A PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.819,96 - IVA COMPRESA",null,"2006-12-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47774,2006,null,800,"ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 10.915,04=)",null,"2006-12-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47775,2006,null,799,"PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE ANNO SCOLASTICO 2006/2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.200.",null,"2006-12-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47776,2006,null,798,"LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO ALLA DITTA LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONI ED INGEGNERIA CIVILE DI CRISPANO (NA) DOPO L'APPROVAZIONE DEL C.R.E. (EURO 1.617,53)",null,"2006-12-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47777,2006,null,797,"TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA  ANNO 2006 (EURO 11.018,66).",null,"2006-12-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47778,2006,null,796,"CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA - EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO STRAORDINARIO (COMPLESSIVAMENTE EURO 1.000,00)",null,"2006-12-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [47779,2006,null,795,"ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI HANDICAPPATI E INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 15.100,00=)",null,"2006-12-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47780,2006,null,794,"CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (65.500,00=)",null,"2006-12-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47781,2006,null,793,"TRASPORTO SOCIALE ANNO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00=)",null,"2006-12-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47782,2006,null,792,"ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO   580,27=).",null,"2006-12-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47783,2006,null,791,"CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO \"NEL BORGO\" PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00",null,"2006-12-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47784,2006,null,790,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.629 DEL 13.10.2006 (EURO 489,60=)",null,"2006-12-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47785,2006,null,789,"PROCEDIMENTO PENALE CAVET - N.10221/99 - COSTITUZIONE PARTE CIVILE - AVV. BEVACQUA ROSARIO - EURO 2.000,00=",null,"2006-12-04T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [47786,2006,null,788,"PROCEDURA APERTA PER INTERVENTI NELLE CENTRALI TERMICHE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2006-12-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47787,2006,null,787,"GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZI NELLE PALESTRE - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: IMPEGNO DI SPESA EURO 5.760,00",null,"2006-12-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47788,2006,null,786,"ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - ANNO 2006 (EURO 11.381,34=)",null,"2006-12-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47789,2006,null,785,"LIQUIDAZIONE FATTURA DE AGOSTINI PROFESSIONAL PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE NORMATIVA TECNICA ED AMBIENTALE (EURO 730,80.=)",null,"2006-12-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47790,2006,null,784,"RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PIEVE DI BORGO SAN LORENZO - ACQUISTO DI PROIETTORI DALLA DITTA LAVIALATTEA SRL PER EURO 2.654,40 IVA INCLUSA",null,"2006-12-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47791,2006,null,783,"TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.000,00",null,"2006-12-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47792,2006,null,782,"RIMBORSO SPESE ACQUISTO OSSARINO AL SIG. ARENA GIUSEPPE",null,"2006-12-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47793,2006,null,781,"IMPEGNO DI SPESA DEL SALDO DI EURO 76.994,00 PER ASSEGNAZIONE DEGLI AIUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2006",null,"2006-12-01T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [47794,2006,null,780,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CONSUMI PER IL PERIODO AGOSTO/SETT./OTTOBRE 2006 DI EURO 6915,95",null,"2006-12-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47795,2006,null,779,"REVISIONE E MANUTENZIONE APPARATI RADIO PORTATILI IN USO AL COMANDO P.M. MOD. GP 340 - DITTA ISMAPOINT",null,"2006-11-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47796,2006,null,778,"RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DI EURO 800,00",null,"2006-11-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47797,2006,null,777,"ACQUISTO DI BATTERIE PER LAMPADE D'EMERGENZA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 587,50)",null,"2006-11-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47798,2006,null,776,"ACQUISTO BOLLINI OLOGRAFICI ANTICONTRAFFAZIONE E BUSTINE DI PLASTICA PER RILASCIO CONTRASSEGNI INVALIDI A NORMA DEL VIGENTE CDS",null,"2006-11-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47799,2006,null,775,"SCUOLA COMUNALE DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DIDATTICHE A.S. 2006/2007 (EURO 19.000,00)",null,"2006-11-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47800,2006,null,774,"FESTA DELLA TOSCANA EDIZIONE 2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00)",null,"2006-11-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47801,2006,null,773,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE \"LA MANOVRA CORRETTIVA E LE NOVITA' CONTENUTE NEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2007\" ORGANIZZATO DA PAIDEIA S.R.L.",null,"2006-11-30T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [47802,2006,null,772,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT AGRI 80-90 (EURO 1.498,88 COMPRESO IVA)",null,"2006-11-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47803,2006,null,771,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 6.366,65=)",null,"2006-11-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47804,2006,null,770,"ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER CELLULARI REPERIBILITA' DEL COMANDO P.M.",null,"2006-11-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47805,2006,null,769,"ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE. SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER UNA SPESA DI EURO 6.941,00 IVA INCLUSA",null,"2006-11-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47806,2006,null,768,"FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 3.150,00.= IVA COMPRESA)",null,"2006-11-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47807,2006,null,767,"CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA (5.742,37=)",null,"2006-11-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47808,2006,null,766,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI. 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 3.600,00 IVA COMPRESA)",null,"2006-11-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47809,2006,null,765,"IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SULLE NOVITA' IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA'. EURO 180,00=",null,"2006-11-28T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [47810,2006,null,764,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO (EURO 29,00)",null,"2006-11-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47811,2006,null,763,"ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO",null,"2006-11-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47812,2006,null,762,"INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA D.L. OPERE IN CEMENTO ARMATO ALL'ING. MORICCI M. DI BORGO S. L. PER EURO 4.026,96 TUTTO COMPRESO",null,"2006-11-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47813,2006,null,761,"INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFF.TO INCARICO PER IL COORD. ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLO STUDIO GIANNINI CIUBINI DI FIRENZE PER EURO 5.483,46",null,"2006-11-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47814,2006,null,760,"CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER LA GARA RELATIVA A \"LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI\" - EURO 150,00",null,"2006-11-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47815,2006,null,759,"INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN C.A. ALL'ING. MARCO ANGELI DI FIRENZE PER EURO 757,65 TUTTO COMPRESO.",null,"2006-11-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47816,2006,null,758,"CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO ANNO 2006 PER GESTIONE AMBULATORIO (EURO  2.000,00=)",null,"2006-11-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47817,2006,null,757,"APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI \"RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI DELLA FRAZIONE DI RONTA\" - IMPORTO PROGETTUALE COMPLESSIVO EURO 122.644,00",null,"2006-11-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47818,2006,null,756,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. ATT. AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2006-11-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47819,2006,null,755,"CENTRO GIOVANI E ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RADIATORI INFRAROSSI GIAMAICA (EURO 1.224,00=)",null,"2006-11-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47820,2006,null,754,"REALIZZAZIONE INIZIATIVA \"SULLE TRACCE DI GALILEO CHINI - 1956-2006\" (EURO 5.030,00)",null,"2006-11-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47821,2006,null,753,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO \"LE NOVITA' TRIBUTARIE PER I COMUNI\" ORGANIZZATO DA FORMAUTONOMIE IL GIORNO 28.11.2006=",null,"2006-11-22T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [47822,2006,null,752,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO BACCI GIULIANO",null,"2006-11-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47823,2006,null,751,"ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA FONOTECA E LA VIDEOTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ORDINATIVO N. 12/2006 (EURO 2.600,00)",null,"2006-11-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47824,2006,null,750,"CENTRI DIURNI E DI SOCIALIZZAZIONE HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 8.000,00=)",null,"2006-11-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47825,2006,null,749,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2006/07 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 4.500,00=)",null,"2006-11-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47826,2006,null,748,"BORSE DI STUDIO 2005/06 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (EURO 2.097,91=)",null,"2006-11-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47827,2006,null,747,"SOSTITUZIONE DI PLAFONIERE STRADALI NEL CAPOLUOGO E IN ALCUNE FRAZIONI DA PARTE DELLA DITTA LASCIALFARI DI SCARPERIA - APP. NUOVO QUADRO ECONOMICO DI E. 58.200,00 CON MAGGIORE SPESA DI E. 3.422,39",null,"2006-11-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47828,2006,null,746,"IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2006 - LIQUIDAZIONE SALDO EURO 12.000",null,"2006-11-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47829,2006,null,745,"PARTECIPAZIONE AL CORSO SU \"PERSONALE: ADEMPIMENTI E NOVITA' DI FINE ANNO\" ORGANIZZATO DA INTERAZIONE PER IL 29/11/06 A BOLOGNA (EURO 230,00)",null,"2006-11-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47830,2006,null,744,"BANDO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C -: MODIFICA E PROROGA TERMINE",null,"2006-11-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47831,2006,null,743,"LEGGE N. 221 DELL'08.03.1968 \"PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI\" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA PER L'ANNO 2006 DI EURO 82.63",null,"2006-11-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47832,2006,null,742,"GIORNATA DI FORMAZIONE SU \"L'ATTIVITA' CONTRATTUALE MINORE DELLA P.A. DOPO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI\" ORGANIZZATO DA CISEL ISSEL - PRESSO JOLLY HOTEL DEL LA GARE DI BOLOGNA IN DATA 30.11.2006",null,"2006-11-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47833,2006,null,741,"GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.450,17=)",null,"2006-11-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47834,2006,null,740,"APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI P.S. DI BORGO S. LORENZP PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO \"G. ULIVI\" DI BORGO S. LORENZO - NOVEMBRE/DICEMBRE (EURO 119,00=.",null,"2006-11-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47835,2006,null,739,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' DI VIGILANZA - CAT. D1 - (EURO 681,50)",null,"2006-11-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47836,2006,null,738,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' DI VIGILANZA - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI MARRADI",null,"2006-11-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47837,2006,null,737,"FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - MAGGIORE SPESA ANNO 2005",null,"2006-11-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47838,2006,null,736,"SOSTITUZIONE DI CALDAIA COMPLETA DI BRUCIATORE ED ACCESSORI ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 12.000,00 IVA COMPRESA",null,"2006-11-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47839,2006,null,735,"ACQUISTO DI OLEO ASSORBENTE ECOLOGICO PER STRADE COMUNALI DALLA DITTA MIDA S.A.S. DI BOLOGNA (EURO 990,00)",null,"2006-11-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47840,2006,null,734,"SOSTITUZIONE CALDAIE ASILO NIDO DI VIA CURIEL E SCUOLA MATERNA DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO S. LORENZO DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER EURO 2.220,00 IVA COMPRESA",null,"2006-11-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47841,2006,null,733,"CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 6.000,00=)",null,"2006-11-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47842,2006,null,732,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE NEGLI STABILI COMUNALI. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 1.200,00.= IVA COMPRESA)",null,"2006-11-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47843,2006,null,731,"CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 30.000=)",null,"2006-11-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47844,2006,null,730,"REALIZZAZIONE \"COMUNE NOTIZIE\" - 3^ IMPEGNO 2006 (EURO 2.075,20)",null,"2006-11-15T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47845,2006,null,729,"ACQUISTO PICCOLI UTENSILI PER IL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 840,00 IVA COMPRESA",null,"2006-11-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47846,2006,null,728,"AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE LUIGI BIAGIONI A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO DI \"SPECIALISTA IN ATTIVITA' DI VIGILANZA\"",null,"2006-11-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47847,2006,null,727,"SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.106,50=)",null,"2006-11-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47848,2006,null,726,"CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI GREZZANO PER MANTENIMENTO AMBULATORIO ANNO 2006 (EURO 2.650,00=)",null,"2006-11-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47849,2006,null,725,"INTERVENTI PER ALLONTANAMENTO PICCIONI DAL PALAZZO SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO PER EURO 2.640,00 IVA COMPRESA",null,"2006-11-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47850,2006,null,724,"COMPLETAMENTO RETE TELEFONICA  INTERNA E RETE DATI PER CENTRO ANZIANI E GIOVANI",null,"2006-11-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47851,2006,null,723,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'APA PER MOSTRE ZOOTECNICHE IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA ED. 2006",null,"2006-11-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47852,2006,null,722,"APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C -",null,"2006-11-13T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47853,2006,null,721,"ACQUISTO STAMPATI PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE",null,"2006-11-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47854,2006,null,720,"REVISIONE ANNUALE PER VERIFICA AUTOVELOX MATRICOLA NN. 47505 E 54654 IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M.-ANNO 2006-2007",null,"2006-11-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47855,2006,null,719,"ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI PER UFFICIO AMMINISTRATIVO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE",null,"2006-11-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47856,2006,null,718,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LINARI TIPOLITO DI FIRENZE (EURO 1.000,00=)",null,"2006-11-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47857,2006,null,717,"ARRETRATI SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI ANNI 2004-2005 A SEGUITO RINNOVO CCNL - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.400,00)",null,"2006-11-13T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [47858,2006,null,716,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 5.840,00=)",null,"2006-11-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47859,2006,null,715,"ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DALLA DITTA LANDI ED ARRIGHINI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.500,00 COMPRESO IVA.",null,"2006-11-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47860,2006,null,714,"COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUSTI GIOVANNI DI SCARPERIA PER UNA SPESA DI EURO 954,00 IVA COMPRESA",null,"2006-11-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47861,2006,null,713,"LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. PER CONSUMO ACQUA POTABILE (EURO 177,11)",null,"2006-11-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47862,2006,null,712,"IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE SU QUOTIDIANI LOCALI DI INIZIATIVE TURISTCHE DEL MESE DI NOVEMBRE.EURO 888",null,"2006-11-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47863,2006,null,711,"INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.514,00 IVA COMPRESA",null,"2006-11-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47864,2006,null,710,"COLLAUDO PROVVISORIO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE \"DONATINI SECONDARIO\" - EROGAZIONE COMPETENZE ALLA FIGC LEGA NAZ. DILETTANTI DI EURO 1.200,00 CON ANTICIPAZIONE DI CASSA",null,"2006-11-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47865,2006,null,709,"COMPLETAMENTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI",null,"2006-11-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47866,2006,null,708,"GETTONI DI PRESENZA PER SEC (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.047,50)",null,"2006-11-07T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [47867,2006,null,707,"ACQUISTO SCALDABAGNO PER LA SCUOLA MATERNA DI VIA A. MORO DALLA DITTA ACQUADUE SNC DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 215,43 IVA COMPRESA",null,"2006-11-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47868,2006,null,706,"INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN LOC. MUCCIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI PER EURO 1.610,00 IVA COMPRESA",null,"2006-11-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47869,2006,null,705,"ACQUISTO MATERIALE GIURIDICO - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO SPESA EURO 1.000,00=",null,"2006-11-07T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [47870,2006,null,704,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 410,00)",null,"2006-11-07T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [47871,2006,null,703,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO ATT. TECNICHE E/O PROGETTUALI E/O AMBIENTALI -CAT. C -",null,"2006-11-07T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47872,2006,null,702,"CONDONO EDILIZIO L. 326/2003 E L.R. 53/2004 - APPROVAZIONE PROGETTO FINALIZZATO",null,"2006-11-03T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47873,2006,null,701,"CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA \"G. DELLA CASA\" DI BORGO SAN LORENZO PE RLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI (EURO 3.000,00=)",null,"2006-11-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47874,2006,null,700,"CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI SCOLASTICI - 2006/07 (EURO 3.949,00=).",null,"2006-11-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47875,2006,null,699,"ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE",null,"2006-11-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47876,2006,null,698,"MODIFICA PARZIALE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI B.S. - NOVEMBRE/DICEMBRE 2006.",null,"2006-11-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47877,2006,null,697,"PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA MONASTERO SANTA CATERINA DA SIENA-IMP.SPESE CONTRATTUALI EURO 850,00",null,"2006-11-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47878,2006,null,696,"PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' AZIENDA AGRICOLA \"LE QUERCE DEI CHIARI SNC DI CHIARI E SANTINI\" EURO 120,00.",null,"2006-11-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47879,2006,null,695,"LAVORI DI RIACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI- APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO CON MAGGIORE SPESA DI EURO 6.194,65=",null,"2006-11-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47880,2006,null,694,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA A VERDE PUBBLICO DI VIA 1^ MAGGIO E DI VIA TOGLIATTI - AFFIDAMENTO ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI GALLIANO PER EURO 10.573,24 IVA COMPRESA.",null,"2006-11-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47881,2006,null,693,"ACQUISTO MATERIALE IN FERRO PER MANUTENZIONE SCUOLE E PATRIMONIO COMUNALE DALLA DITTA PRATESI FERRO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.240,20 IVA COMPRESA",null,"2006-11-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47882,2006,null,692,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE \"AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIALI\" DELLE DIPENDENTI GLIELMI ANNA E PINI ALESSANDRA  EURO 338,00",null,"2006-11-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47883,2006,null,691,"PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO AL SEMINARIO \"AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, PROCED.EDILIZI,SANZIONI\" EURO 500,00=",null,"2006-11-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47884,2006,null,690,"INSERIMENTO TRAPEUTICO DI G.R. - RETTIFICA DET. 278/06 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE (EURO 126,00=)",null,"2006-11-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47885,2006,null,689,"ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (EURO 2.000,00.= IVA COMPRESA)",null,"2006-11-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47886,2006,null,688,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO \"I BILANCI DI PREVISIONE 2007 E L'INTRODUZIONE DEL SIOPE SOTTO I 20.000 ABITANTI\"- EURO 300,00=",null,"2006-11-03T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [47887,2006,null,687,"POSIZIONE ORGANIZZATIVA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2005 - EURO 3.245,54",null,"2006-11-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47888,2006,null,686,"ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER INVERVENTI URGENTI (EURO 500.00=)",null,"2006-10-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47889,2006,null,685,"CONTRIBUTO ALLA RUGBY MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO",null,"2006-10-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47890,2006,null,684,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO \"PROPOSTA FINANZIARIA 2007 E BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI",null,"2006-10-31T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [47891,2006,null,683,"DET. 275/06 - SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 - INTEGRAZIONE (EURO 1.100,00=)",null,"2006-10-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47892,2006,null,682,"ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA DI FIRENZE - APPROVAZIONE RETTA GIORNALIERA DELLA STRUTTURA.",null,"2006-10-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47893,2006,null,681,"LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000",null,"2006-10-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47894,2006,null,680,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA D.SSA SCIABICA RAMONA IN QUALITA' DI \"SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMM.VE E CONTABILI\" CAT. D1 DAL 15.11.06",null,"2006-10-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47895,2006,null,679,"RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO PER EURO 29.141,95= (IVA COMPRESA)",null,"2006-10-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47896,2006,null,678,"CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA",null,"2006-10-27T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [47897,2006,null,677,"FORNITURA LICENZE SOFTWARE IN CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT5 PER BIBLIOTECA E UFFICI COMUNALI.SPESA COMPLESSIVA EURO 5367,58",null,"2006-10-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47898,2006,null,676,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN LUCO - VIA TRAVERSI N. 31 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2006-10-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47899,2006,null,675,"FORINITURA SERVER PER SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA KAMINO - SPESA COMPLESSIVA EURO 3.000",null,"2006-10-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47900,2006,null,674,"11^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE TARTUFAI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA MERCATO.",null,"2006-10-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47901,2006,null,673,"REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO NEL VIALE GIOVANNI XXIII - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.",null,"2006-10-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47902,2006,null,672,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE NEGLI STABILI COMUNALI. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 1.200,00.= IVA COMPRESA)",null,"2006-10-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47903,2006,null,671,"AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE AL DIPENDENTE ARC. RODOLFO ALBISANI DA PARTE DELL' ISTITUTO DEGLI INNOCENTI FIRENZE - DAL MESE DI NOVEMBRE 2006",null,"2006-10-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47904,2006,null,670,"LICENZA D'USO PER L'ANNO 2007 BANCA DATI\"SISTEMA ENTI LOCALI\"",null,"2006-10-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47905,2006,null,669,"INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN PRONTA ACCOGLIENZA - PROROGA (EURO 4.758,00=)",null,"2006-10-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47906,2006,null,668,"APPROV. AVVISO DI SELEZIONE E COSTITUZ. COMMISSIONE GIUDICATR. PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC.ATT.AMMIN. E/O CONTAB.- CAT. D1 -PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESS.VERTICALE",null,"2006-10-24T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47907,2006,null,667,"5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 PER ACQUISTO BUONI SPESA COOP (EURO 2.000,00=).",null,"2006-10-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47908,2006,null,666,"APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00",null,"2006-10-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47909,2006,null,665,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 5.059,00=)",null,"2006-10-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47910,2006,null,664,"ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE \"ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA\" (1 - 16 FEBBRAIO 2007)",null,"2006-10-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [47911,2006,null,663,"RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI EURO 57.000,00 (IVA ED IMPREVISTI COMPRESI)",null,"2006-10-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47912,2006,null,662,"SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2006.",null,"2006-10-20T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [47913,2006,null,661,"SOSTITUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE TRAMITE CONSIP - EURO 17.084,66",null,"2006-10-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47914,2006,null,660,"PIANO DI UTILIZZO DEI FONDI DI CUI ALLA L. N. 560/93 \"NORME IN MATERIA DI ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RES. PUBBLICA\" - VERSAMENTO INTROITI REALIZZATI FINO AL 31.08.06 EURO 104.880,96",null,"2006-10-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47915,2006,null,659,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI",null,"2006-10-20T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [47916,2006,null,658,"PIANO DI UTILIZZO DEI FONDI DELLA L.N. 560/1993 \"NORME IN MATERIA DI ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA\" - VERSAMENTO A SALDO INTROITI ANNO 1996 DI EURO 25.656,88",null,"2006-10-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47917,2006,null,657,"INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN LOC. SAN GIORGIO A LUCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER EURO 1.610,00 COMPRESO IVA.",null,"2006-10-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47918,2006,null,656,"PAGAMENTO FERIE NON GODUTE NELL'ANNO 2005 DALLA EX DIPENDENTE DINI ANNA MARIA - EURO 1665,66",null,"2006-10-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47919,2006,null,655,"AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA-EDILIZIA-OPERE PUBBLICHE- ESPROPRI - EURO 4.590,00",null,"2006-10-18T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47920,2006,null,654,"RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE C.D.S. - GRONCHI ALESSANDRO",null,"2006-10-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47921,2006,null,653,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2006 - 2^IMPEGNO DI SPESA",null,"2006-10-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47922,2006,null,652,"APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2005 E ACCANTONAMENTO QUOTE 8% E 9% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 120, COMMA 4, L.R.1/05",null,"2006-10-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [47923,2006,null,651,"XXVII^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 7/10 GIUGNO 2007.",null,"2006-10-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47924,2006,null,650,"ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER O.A.S. CONDUTTORI (E.2582,20)",null,"2006-10-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47925,2006,null,649,"ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI COMUNALI SERVIZI ESTERNI (E.7656,48)",null,"2006-10-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47926,2006,null,648,"ACQUISTO TONER PER STAMPANTI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE",null,"2006-10-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [47927,2006,null,647,"RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE C.D.S. ERRONEAMENTE PAGATO 2 VOLTE-SINA CARRI",null,"2006-10-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47928,2006,null,646,"RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA - BALDI SRL",null,"2006-10-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47929,2006,null,645,"RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/07/2006-30/09/2006 - EURO 2.338,27=",null,"2006-10-17T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [47930,2006,null,644,"SISTEMAZIONE PIAZZA DEL POGGIOLO ALLE SALAIOLE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA A. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 24.060,00 IVA COMPRESA",null,"2006-10-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47931,2006,null,643,"SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTE ANNO 2005 E ANNO 2006 - EURO 32.829,27",null,"2006-10-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47932,2006,null,642,"INT. DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MAT. EX PRETURA DI VIA A. MORO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO E D.L. ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI PER EURO 44.701,25",null,"2006-10-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47933,2006,null,641,"LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO SALME - (EURO 123,05)",null,"2006-10-17T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [47934,2006,null,640,"CANONI DEMANIALI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNI 2001/2006 PER EURO 13.897,83",null,"2006-10-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47935,2006,null,639,"RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE C.D.S. PIRAZZOLI ROSANNA",null,"2006-10-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47936,2006,null,638,"CONCESSIONE CONTRIBUTO DI 300,00 EURO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DEL PATRONO ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE A RONTA",null,"2006-10-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47937,2006,null,637,"RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE C.D.S. ERRONEAMENTE PAGATO DUE VOLTE-CECCHI MASSIMO",null,"2006-10-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [47938,2006,null,636,"MODIFICA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI UN \"OP.TEC.MANUTEN. E/O SUPPORTO SERV.SCOLASTICI\" PRESSO COMUNE DI BARBERINO M.LLO",null,"2006-10-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [47939,2006,null,635,"\"RIEVOCAZIONE DEL PRIMO INSEDIAMENTO DELL' ASSEMBLEA ELETTIVA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO\" - IMPEGNO SPESA EURO 770,00=",null,"2006-10-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [47940,2006,null,634,"INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I LOCALI DI P.ZZA DANTE 33 - AFF. ALLO STUDIO TECNOENGINEERING SRL DI FIRENZE PER EURO 3.200,00 TUTTO COMPRESO",null,"2006-10-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47941,2006,null,633,"GIORNATA DI FORMAZIONE SU \"LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E L'ARCHIVIO INFORMATICO\" ORGANIZZATO DA PAIDEIA PRESSO HOTEL LONDRA DI FIRENZE IN DATA 27.10.06",null,"2006-10-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47942,2006,null,632,"GIORNATA DI FORMAZIONE SU \"L'ORARIO DI LAVORO NELLA P.A.\" ORGANIZZATO DA 3F-FORMER SRL - PRESSO HOTEL SOFITEL DI BOLOGNA IN DATA 24.10.2006",null,"2006-10-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47943,2006,null,631,"INDIVIDUAZIONE ADDETTI UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - ATTO RICOGNITIVO",null,"2006-10-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [47944,2006,null,630,"LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA VICINALE DI POGGIO SECCO. (E 1.370,00)",null,"2006-10-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47945,2006,null,629,"3^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE CENTRO GIOVANI E ANZIANI PIAZZA DANTE (EURO 3.759,60=)",null,"2006-10-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47946,2006,null,628,"RIPART.DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIM.2006-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 303,80=).",null,"2006-10-13T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [47947,2006,null,627,"ACQUISTO ARREDI PER GLI SPOGLIATOI DELLA STRUTTURA SPORTIVA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PATENTWERNAG ITALIA SRL DI GAGGIANO (MI) PER EURO 8.088,00 IVA INCLUSA.",null,"2006-10-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47948,2006,null,626,"ACQUISTO TESTATA PER BRACCIO DECESPUGLIATORE DEL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (EURO 3.831,60)",null,"2006-10-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47949,2006,null,625,"ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE DEGLI STESSI. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 1.050,00.=)",null,"2006-10-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47950,2006,null,624,"APPROVAZIONE INTERVENTO SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE ALLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI (EURO 3.288,00)",null,"2006-10-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47951,2006,null,623,"FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 10.800,00.=)",null,"2006-10-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47952,2006,null,622,"FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 15.500,00.=)",null,"2006-10-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47953,2006,null,621,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 4.700,00.=)",null,"2006-10-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47954,2006,null,620,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 19.600,00.=)",null,"2006-10-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47955,2006,null,619,"IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO CONTATORE DELL'ACQUA ALLA PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI (EURO 563,20)",null,"2006-10-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47956,2006,null,618,"MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO S. L. PER EURO 21.301,20 IVA INCLUSA.",null,"2006-10-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47957,2006,null,617,"IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE PER PAGAMENTO UTENZE (EURO 2.415,15=)",null,"2006-10-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47958,2006,null,616,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PUBLIAMBIENTE PER MAGGIORE SPESA (EURO 84,85=)",null,"2006-10-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47959,2006,null,615,"SENTENZA N.141/2006 - RICORSO TAR PROMOSSO DA SIG. TERZANI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. CECCHI -  139,06=",null,"2006-10-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [47960,2006,null,614,"LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO 2^ STRALCIO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE COME PREVISTO DALL'ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 EURO 2.017,28",null,"2006-10-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47961,2006,null,613,"ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 3.350,00)",null,"2006-10-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47962,2006,null,612,"INTERVENTI MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE CAMPO SPORTIVO SAGGINALE - INCARICO ALL'ING. GALLUZZI PER PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER EURO 35.436,03",null,"2006-10-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47963,2006,null,611,"APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO \"G. ULIVI\" DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 507,00=)",null,"2006-10-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47964,2006,null,610,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 20.300,00.= IVA COMPRESA)",null,"2006-10-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47965,2006,null,609,"APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO (V.D.)PRESSO IL COMUNE DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA - (EURO 350,00=)",null,"2006-10-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47966,2006,null,608,"PROROGA INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN PRONTA ACCOGLIENZA (EURO 1.638,00=)",null,"2006-10-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47967,2006,null,607,"RASSEGNA SULLA LETTERATURA E IL CINEMA FANTASTICO (7-26 OTTOBRE) - IMPEGNI DI SPESA PER VARIE INIZIATIVE (EURO 2.660,75=)",null,"2006-10-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47968,2006,null,606,"ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ALL'ING. A. DEGL'INNOCENTI PER EURO 50.000,00 (IVA ED ALTRI ONERI COMPRESI)",null,"2006-10-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47969,2006,null,605,"LAVORI AGGIUNTIVI PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DI VIA CAIANI ACCANTO ALLE PISCINE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESA SRL DI S.PIERO A SIEVE PER E. 20.000,00 IVA COMPRESA",null,"2006-10-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47970,2006,null,604,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2006/07 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00=)",null,"2006-10-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47971,2006,null,603,"ACQUISTO PANCHINE DA CALCIO PER STAFF E RISERVE PER IL CAMPO SPORTIVO DI RONTA E PICCOLE ATTREZZATURE DALLA DITTA NENCINI SPORT DI CALENZANO PER EURO 3.553,20 IVA COMPRESA",null,"2006-10-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47972,2006,null,602,"9^ LIQ. FIERA AGRICOLA MUGELLANA ED. 2006 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EFFE CI SERVICE SRL DI BORGO SAN LORENZO",null,"2006-10-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47973,2006,null,601,"ACQUISTO DALLA DITTA BEN MACH SRL DI BOLOGNA DI UNA MINI PALA CARICATRICE CON BENNA MISCELATRICE PER IL CANTIERE COMUNALE - EURO 31.080,00 IVA COMPRESA",null,"2006-10-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47974,2006,null,600,"ACQUISTO STUFE PER UFFICI COMUNALI DALLA DITTA DALLAI MARCO GAS LIQUIDI ED ELETTRODOMESTICI PER EURO 1.254,00 IVA COMPRESA",null,"2006-10-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47975,2006,null,599,"RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO DI LUCO - ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZARE L'INTERVENTO PER UNA SPESA DI EURO 3.500,00 IVA COMPRESA",null,"2006-10-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47976,2006,null,598,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE FORNO DELLA MENSA CENTRALIZZATA DI BORGO SAN LORENZO -IMPEGNO DI SPESA PER EURO 219,65 IVA COMPRESA-",null,"2006-10-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47977,2006,null,597,"ACQUISTO CARRELLI SCORREVOLI PER FORNO PRESSO MENSA CENTRALIZZATA (EURO 2.542,80=)",null,"2006-10-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47978,2006,null,596,"ISTUTUZIONE ALBO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE",null,"2006-10-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47979,2006,null,595,"CONTRIBUTO AL LICEO SCIENTIFICO \"G. ULIVI\" DI BORGO SAN LORENZO PER PULIZIA PIAZZALE DELLA MENSA COMUNALE IN VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00",null,"2006-10-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47980,2006,null,594,"APPROVAZIONE BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2006/2007",null,"2006-10-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47981,2006,null,593,"INTERVENTI DI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.S.V. S.R.L. DI POZZOLENGO (BS) (EURO 16.000,00)",null,"2006-10-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47982,2006,null,592,"CORSI DI GINNASTICA ANNO 2006/2007. CORSO DI HATA YOGA SPERIMENTAZIONE AL CENTRO ANZIANI E IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CORSI GINNASTICA ANZIANI.",null,"2006-10-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47983,2006,null,591,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 9.879,00=)",null,"2006-10-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47984,2006,null,590,"FORNITURA ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - MAGGIORE SPESA ANNO 2006 (EURO 3.873,63.=)",null,"2006-10-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47985,2006,null,589,"FORNITURA ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - MAGGIORE SPESA ANNO 2005 (EURO 5.546,69)",null,"2006-10-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47986,2006,null,588,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA CIUCCHI SILVIA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI \"AGENTE P.M.\" - CAT. GIUR. \"C\", POSIZ. EC. \"C1\" - DAL 09.10.2006",null,"2006-10-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47987,2006,null,587,"AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA - 2^ IMPEGNO DI SPESA 2006/07 (EURO 293.535,60=)",null,"2006-10-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47988,2006,null,586,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ISTRUTTORIA PROGETTI IN ZONA SISMICA ALLA REGIONE TOSCANA PER L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI (EURO 270,20)",null,"2006-10-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47989,2006,null,585,"ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI SERVITU' DA COSTITUIRE NELL'AMBITO DEL \"PROGETTO SIEVE\" - EURO 2.435,55",null,"2006-10-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47990,2006,null,584,"ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREA CONFINANTE CON VIA DEL POZZINO NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2006-10-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47991,2006,null,583,"ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI",null,"2006-10-02T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [47992,2006,null,582,"PROSECUZIONE GESTIONE PALESTRE COMUNALI ANNO 2006/2007",null,"2006-10-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [47993,2006,null,581,"RINNOVO COLLABORAZIONE E CONSULENZA PER PIANO AUTOCONTROLLO E MENU' MENSA EURO 2.000,00",null,"2006-10-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [47994,2006,null,580,"IMPEGNO DI SPESA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELL'ELETTROARCHIVIO KARDEX MODELLO LIFTOMAT (EURO 1.560,00)",null,"2006-10-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47995,2006,null,579,"RIPRISTINO DEI PILASTRI DEL CANCELLO DI INGRESSO AL PALAZZO C.LE DI VIA GIOTTO PER MONTAGGIO STRUTTURA AUTOMATICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTTA SCANDAGLINI SNC DI B.S.L. PER EURO 3.840,00 IVA COMPRESA",null,"2006-10-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [47996,2006,null,578,"ACQUISTO N. 600 COPIE DEL VOLUME CONTENENTE GLI ATTI DEL CONVEGNO \"FANTASTICO 2006\" DALL'EDITORE POLISTAMPA FIRENZE (EURO 3.000)",null,"2006-10-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [47997,2006,null,577,"ACQUISTO DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI",null,"2006-10-02T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [47998,2006,null,576,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DEL SIG. BENINI MARCO IN QUALITA' DI \"O.A.S. CONDUTTORE\" CAT. B3, DAL 16.10.2006 AL 31.03.2007 - EURO 10.835,00",null,"2006-10-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [47999,2006,null,575,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER ARREDO URBANO CENTRO STORICO.",null,"2006-10-02T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [48000,2006,null,574,"4^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 10.07.2006/28.09.2006",null,"2006-10-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48001,2006,null,573,"IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE DANNI A BENI  DI PROPRIETA' COMUNALE",null,"2006-10-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48002,2006,null,572,"GIORNATA DI FORMAZIONE SU \"GESTIONE DELLA GARA E PROCEDURE ALTERNATIVE DOPO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI\" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI A BOLOGNA IL 03.10.2006",null,"2006-10-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48003,2006,null,571,"PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA INNOCENTI MIRELLA DAL 1^ FEBBRAIO 2007 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31.01.2007)",null,"2006-09-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48004,2006,null,570,"PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CALONACI FRANCESCO DAL 01.12.2006 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 30.11.2006)",null,"2006-09-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48005,2006,null,569,"AFFIDAMENTO STAMPA PER INIZIATIVE PROGRAMMATE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE (EURO 1.000,00)",null,"2006-09-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48006,2006,null,568,"TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2006",null,"2006-09-28T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [48007,2006,null,567,"ACQUISTO TENDE VENEZIANE PER VARI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MUGELTENDE DI VICCHIO PER UNA SPESA DI EURO 684,00 IVA COMPRESA",null,"2006-09-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48008,2006,null,566,"CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006",null,"2006-09-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48009,2006,null,565,"INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN PRONTA ACCOGLIENZA",null,"2006-09-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48010,2006,null,564,"ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 2.000,00)",null,"2006-09-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48011,2006,null,563,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ASSEGNI DI STUDIO ANNNO SCOLASTICO - A.S. 2005/06 (EURO 12.317,32=)",null,"2006-09-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48012,2006,null,562,"AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE AL DIPENDENTE DOTT. SALVATORE MASSIMILIANO ARENA",null,"2006-09-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48013,2006,null,561,"7^ LIQUIDAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - FATTURA PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE (EURO 120,00)",null,"2006-09-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48014,2006,null,560,"APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERM. DI UN DISABILE AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999 PRESSO IL COMUNE DI FIRENZUOLA NEL PROFILO DI \"ESP. ATTIVITA' TEC. E PROGETTUALI\" CAT. C",null,"2006-09-25T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48015,2006,null,559,"ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500,00=)",null,"2006-09-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48016,2006,null,558,"SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - RIPRISTINO DI INTONACI DANNEGGIATI DALLE INDAGINI SISMICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 360,00 IVA INCLUSA",null,"2006-09-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48017,2006,null,557,"INTERVENTI PER ALLONTANAMENTO PICCIONI DAL PALAZZO COMUNALE (3^ LOTTO)- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO PER EURO 2.160,00 IVA COMPRESA",null,"2006-09-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48018,2006,null,556,"ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP - A.S. 2006/07 (EURO 7.989,24=)",null,"2006-09-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48019,2006,null,555,"REVOCA DETERMINAZIONE N. 491 DEL 23.08.2006 \"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA CARTIGLIANI SIMONA IN QUALITA' DI I.T. GEOMETRA, CAT. C, PER MESI 3\"",null,"2006-09-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48020,2006,null,554,"RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 508 E 511 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO PER INTERIM SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZIO DI DIREZIONE  ANNO 2005 - CCNL AREA DIRIGENZA",null,"2006-09-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48021,2006,null,553,"ACCOGLIENZA DELEGAZIONE AMMINISTRATORI DI VARPALOTA (UNGHERIA) PER FIRMA GEMELLAGGIO (EURO 2.050)",null,"2006-09-18T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48022,2006,null,552,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. IN ATTIVITA' DI VIGILANZA - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI MARRADI (EURO 29,00)",null,"2006-09-18T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48023,2006,null,551,"ACQUISTO MOBILI PER APERTURA SPORTELLI TEMATICI (E. 2.280,00)",null,"2006-09-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48024,2006,null,550,"ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP ITALIA (EURO 500,00)",null,"2006-09-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48025,2006,null,549,"PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' ED OCCUPAZIONE DITTA BARGIOTTI ALBERTO ED ALTRI PER EURO 346,65",null,"2006-09-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48026,2006,null,548,"CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER COTTIMO FIDUCIARIO ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICI SCUOLA MEDIA VIA DON MINZONI E SCUOL MAT. VIALE RESISTENZA - EURO 50.00",null,"2006-09-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48027,2006,null,547,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO",null,"2006-09-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48028,2006,null,546,"AVVISO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETER. DI UN \"OP.TEC.DELLA MANUT.E/O SUPP.SERV. SCOLASTICI\" PRESSO COMUNE DI BARBERINO MUGELLO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE",null,"2006-09-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48029,2006,null,545,"AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - PERIODO 01.10.2006/30.09.2008.",null,"2006-09-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48030,2006,null,544,"RIFACIMENTO SISTEMA DI SCARICO DELLE ACQUE DELL'AREA CAMPER DEL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZACCHEDDU GIANLUCA DI SCARPERIA (FI) PER EURO 11.955,60 IVA COMPRESA",null,"2006-09-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48031,2006,null,543,"RINNOVO CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVBIZI SCOLASTICI 2006/07 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 313.216,59=)",null,"2006-09-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48032,2006,null,542,"RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO E L'ASSISTENZA DI ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - 2006/07 (EURO 52.984,96=)",null,"2006-09-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48033,2006,null,541,"FUNZIONAMENTOSEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO - A.S . 2006/07 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.750,00=)",null,"2006-09-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48034,2006,null,540,"AMPLIAMENTO INDAGINI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO SEDE EX PRETURA - LIQUIDAZIONE FATTURA CON MAGGIORE SPESA ALL'UNIV. DEGLI STUDI DI FIRENZE - DIP. DI COSTRUZIONI - PER EURO 1212,00 IVA INCLUSA",null,"2006-09-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48035,2006,null,539,"CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE AD UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMO OCCUPAZIONE.",null,"2006-09-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48036,2006,null,538,"COSTITUZIONE COMITATO PER I GEMELLAGGI",null,"2006-09-12T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48037,2006,null,537,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESP.ATTIVITA' TECNICHE E/O PROGETTUALI E/O AMBIENTALI - CAT. C - (EURO 476,86)",null,"2006-09-12T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48038,2006,null,536,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER STRUTTURA AL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE",null,"2006-09-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48039,2006,null,535,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESP.SERV.SCOLASTICI E IN ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI - CAT. C - PER IL COMUNE DI VICCHIO",null,"2006-09-12T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48040,2006,null,534,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE \"LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE\" ORGANIZZATO DALLA DITTA PAIDEIA SRL",null,"2006-09-11T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [48041,2006,null,533,"ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA (EURO 3.790,32=)",null,"2006-09-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48042,2006,null,532,"REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA",null,"2006-09-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48043,2006,null,531,"RASSEGNA SULLA LETTERATURA E IL CINEMA FANTASTICO (7-26 OTTOBRE 2006) - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO NAZIONALE E PROIEZIONI DI FILM (EURO 4.005,50)",null,"2006-09-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48044,2006,null,530,"APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2006 E IMPEGNO DI SPESA ANTICIPO DI EURO 34.440,00 DA LIQUIDARE AI BENEFICIARI.",null,"2006-09-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48045,2006,null,529,"FORNITURA DI CENTRALI TERMICHE E ACCESSORI PERTINENTI PER IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PUBBLICO INCANTO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TERMOIDRAULICA FIUMI E C. SRL DI FIRENZE PER EURO 60.334,03 OLTRE IVA",null,"2006-09-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48046,2006,null,528,"SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 411/06 - CHIARI GIANCARLO - INPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE",null,"2006-09-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48047,2006,null,527,"LAVORI DI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE IN ZONA PONTEROSSO, VIALE GIOVANNI XXIII^ LATO SIEVE - RETTIFICA IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA PER EURO 4.291,56",null,"2006-09-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48048,2006,null,526,"INDAGINI SUI MATERIALI IN CALCESTRUZZO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SGM DI PERUGIA PER EURO 576,00 IVA COMPRESA",null,"2006-09-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48049,2006,null,525,"ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - CONTRIBUTO EURO 500,00 PER ATTIVITA' SOLIDARIETA' POPOLO SAHARAWI ANNO 2006",null,"2006-09-07T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48050,2006,null,524,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 2500,00",null,"2006-09-07T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48051,2006,null,523,"ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE PER AGENTE P.M.TD. BONGINI FRANCESCA",null,"2006-09-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48052,2006,null,522,"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DONATINI - APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA",null,"2006-09-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48053,2006,null,521,"ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER MENSE ED ASILI NIDO",null,"2006-09-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48054,2006,null,520,"CCNL DEI DIRIGENTI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2006",null,"2006-09-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48055,2006,null,519,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' (EURO 410,00)",null,"2006-09-04T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [48056,2006,null,518,"APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DECENNALE DI N.1 POSTEGGIO FUORI MERCATO SETTORE ALIMENTARE IN FRAZIONE PANICAGLIA",null,"2006-09-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48057,2006,null,517,"ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI DEL DIPENDENTE ANTONINO FIGURA DAL 18.09.2006 AL 21.9.2006 (4 GG.)",null,"2006-09-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48058,2006,null,516,"FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA PRIMA INFANZIA \"IL PESCIOLINO ROSSO\" 2006/07 - IMPEGNO DI SPESA  (EURO 10.000,00=)",null,"2006-09-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48059,2006,null,515,"GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE 2006/07 (EURO 370.985,04=)",null,"2006-09-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48060,2006,null,514,"SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2006 (EURO 10.000,00=)",null,"2006-09-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48061,2006,null,513,"AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA 2006/07 (EURO 145806,09=)",null,"2006-09-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48062,2006,null,512,"PUBBLICO INCANTO PER ACQUISTO CENTRALI TERMICHE E ACCESSORI PERTINENTI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA",null,"2006-09-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48063,2006,null,511,"LIQUIDAZIONE ECONOMIE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SERVIZIO DI DIREZIONE ANNO 2005 (INTERIM MESI 4) - CCNL 22.02.2006 AREA DIRIGENZA - EURO 8.115,65",null,"2006-08-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48064,2006,null,510,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 493/06: ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI DIPENDENTE ALBISANI MONICA",null,"2006-08-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48065,2006,null,509,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO ATTIVITA' TECNICHE E/O PROGETTUALI E/O AMBIENTALI - CAT. C",null,"2006-08-30T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48066,2006,null,508,"LIQUIDAZIONE ECONOMIE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE (INTERIM MESI 5) - CCNL 22.02.06 DIRIGENZA - IMPORTO EURO 5.528,81",null,"2006-08-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48067,2006,null,507,"VERIFICHE SISMICHE SULL'EDIFICIO DELLA EX PRETURA - AFFIDAMENTO RIPRISTINO DEGLI INTONACI DANNEGGIATI ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.920,00 IVA COMPRESA",null,"2006-08-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48068,2006,null,506,"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEM.DI RONTA - AFFIDAMENTO DI LAVORI IMPREVISTI ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA A. DI RONTA PER EURO 10.000,00 IVA COMPRESA",null,"2006-08-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48069,2006,null,505,"CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER LA FESTA DI SAN LORENZO 2006",null,"2006-08-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48070,2006,null,504,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIALE DELLA RESISTENZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,36 IVA COMPRESA",null,"2006-08-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48071,2006,null,503,"4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 PER ACQUISTO BUONI SPESA COOP (EURO 2.000,00=)",null,"2006-08-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48072,2006,null,502,"GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.",null,"2006-08-29T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [48073,2006,null,501,"INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA AGOSTO/DICEMBRE 2006 (EURO 9.721,60=)",null,"2006-08-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48074,2006,null,500,"ABBATTIMENTO PIANTE ALTO FUSTO RESEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA COOP. AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI MUGELLO PER EURO 11.357,32 IVA COMPRESA",null,"2006-08-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48075,2006,null,499,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI SEGRETARI COMUNALI PER L'ANNO 2005 - EURO 1955,78",null,"2006-08-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48076,2006,null,498,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - MAGGIORE SPESA ANNO 2005",null,"2006-08-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48077,2006,null,497,"FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1358,00",null,"2006-08-28T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48078,2006,null,496,"3^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2006",null,"2006-08-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48079,2006,null,495,"IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO CONTRATTO DI AFFITTO APPARTAMENTO DI VIA MASSARENTI PER FAMIGLIA IN CARICO SERVIZI SOCIALI EURO 400,00",null,"2006-08-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48080,2006,null,494,"IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE MINORE",null,"2006-08-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48081,2006,null,493,"ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI DELLA DIP. ALBISANI MONICA DAL 04.09.2006 AL 17.09.2006 (14 GG.)",null,"2006-08-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48082,2006,null,492,"SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI - A.S. 2006/07. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-08-23T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [48083,2006,null,491,"ASSUNZIONE A TEMPO DEETRMINATO E PIENO DELLA SIG.RA CARTIGLIANI SIMONA IN QUALITA' DI I.T. GEOMETRA CATEGORIA C PER MESI 3 DAL 28.08.2006 AL 27.11.2006",null,"2006-08-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48084,2006,null,490,"APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI UN OP.TEC.DELLA MANUTENZIONE E/O SUPP. SERVIZI SCOLASTICI - CAT.B1 - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2006-08-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48085,2006,null,489,"RESTITUZIONE CAUZIONE EURO 154,93 GIA' VERSATA DALLA DITTA DREAM CAR SRL PER IL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RIMOZIONE DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI ANNI 2000-2006",null,"2006-08-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48086,2006,null,488,"CONTRIBUTI A VARIE SOCIETA' SPORTIVE PER GARE, TORNEI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE, (CICLISMO, MARATONA, CALCIO, PALLANUOTO, PALLAMANO, BOXE)",null,"2006-08-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48087,2006,null,487,"SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE NOMINATIVA DI UN DISABILE PRESSO IL COMUNE DI FIRENZUOLA NEL PROFILO DI ESP. ATT. TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. C : AMMISSIONE CANDIDATI",null,"2006-08-22T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48088,2006,null,486,"SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI UN DIAABILE NEL PROFILO DI ESP. ATT. TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI FIRENZUOLA: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE (EURO 449,36)",null,"2006-08-22T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48089,2006,null,485,"ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI",null,"2006-08-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48090,2006,null,484,"INDAGINI SUI MATERIALI IN CALCESTRUZZO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.G.M. DI PERUGIA PER EURO 1.440,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-08-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48091,2006,null,483,"PROVVEDIMENTO URGENTE PER OSPITALITA' V.E.",null,"2006-08-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48092,2006,null,482,"MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE N. 465/06 \"P.E.O. 2005\" LIMITATAMENTE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI STIPENDIALI AI DIPENDENTI - EURO 74.280,23",null,"2006-08-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48093,2006,null,481,"AUTOMAZIONE E POSA IN OPERA DI UN CANCELLO AD ANTA BATTENTE PER IL PARCHEGGIO DI VIA GIOTTO A SERVIZIO DEI MEZZI C.LI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GGG VENTURINI E C. SNC PER EURO 3.312,00 IVA COMPRESA",null,"2006-08-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48094,2006,null,480,"RASSEGNA SULLA LETTERATURA E IL CINEMA FANTASTICO (7-26 OTTOBRE 2006) - AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO (3.588,00 EURO)",null,"2006-08-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48095,2006,null,479,"DELEGAZIONE AMMINISTRATORI A VARPALOTA (UNGHERIA) PER FIRMA PATTO DI AMICIZIA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.500)",null,"2006-08-11T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48096,2006,null,478,"LIQUIDAZIONE ANTICIPO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ANNO 2006.",null,"2006-08-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48097,2006,null,477,"AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP. DI LEGNAIA PER RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00",null,"2006-08-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48098,2006,null,476,"GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRO- NOMINA COMMISSIONE DI GARA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2006-08-07T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [48099,2006,null,475,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO MAN NUTZ A21",null,"2006-08-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48100,2006,null,474,"ACQUISTO CONDIZIONATORE PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 780,00",null,"2006-08-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48101,2006,null,473,"26^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 5^ LIQUIDAZIONE E APPROVAZIONE VARIAZIONI FORNITURE. EURO 11.871,33.",null,"2006-08-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48102,2006,null,472,"IMPEGNO DI SPESA CON COOPERATIVA SOCIALE MELAMPO PER PRESTAZIONE SS.PP.EURO 10914,42.",null,"2006-08-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48103,2006,null,471,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI PULIZIE (E.7828,49)",null,"2006-08-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48104,2006,null,470,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA ED ALLA SCUOLA MEDIA (E.7571,75)",null,"2006-08-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48105,2006,null,469,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2006/07 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 22.000,00=).",null,"2006-08-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48106,2006,null,468,"APPROVAZIONE 2^ INTEVENTO DI DISERBO C/O I CIMITERI COMUNALI (EURO 1.140,00)",null,"2006-08-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48107,2006,null,467,"ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS TRENDMICRO PER POSTAZIONI UTENTI - EURO 2.798,28",null,"2006-08-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48108,2006,null,466,"ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER POSTAZIONI INTERNET BIBLIOTECA ED ALTRO MATERIALE PER VARI UFFICI - EURO 4.200,00=",null,"2006-08-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48109,2006,null,465,"MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE 446/2006 \"P.E.O. 2005\" LIMITATAMENTE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI STIPENDIALI AI DIPENDENTI - EURO 75.356,82=",null,"2006-08-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48110,2006,null,464,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE COSTES PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ESTIVE A CASAGLIA (EURO 250,00)",null,"2006-08-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48111,2006,null,463,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 4.370,00=)",null,"2006-08-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48112,2006,null,462,"APPROVAZIONE MIGLIOR OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI MEDIANTE CONTRATTO CON LA DITTA INCARICATA PER IL BIENNIO 2006-2008",null,"2006-07-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48113,2006,null,461,"LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 120/2003 RELATIVA ALL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE",null,"2006-07-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48114,2006,null,460,"VERIFICHE SISMICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA DON MINZONI ED EX PRETURA. AFFIDAMENTI RIPRISTINI DEGLI INTONACI DANNEGGIATI ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 5.040,00",null,"2006-07-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48115,2006,null,459,"CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER LA GARA PUBBLICA AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI  MUGELLO - EURO 150,00",null,"2006-07-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48116,2006,null,458,"AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO DI TERRENO TRA VIALE GIOVANNI XXIII^ E VIA P. M. DA PORRETTA AL GEOM. NICCOLI MAURIZIO PER EURO 1.713,60 IVA COMPRESA",null,"2006-07-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48117,2006,null,457,"ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI PER IL CENTRO STORICO - IMPEGNO SPESA PER EURO 324.00 IVA COMPRESA",null,"2006-07-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48118,2006,null,456,"TRASPORTO SOCIALE ANNO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 7.000,00=)",null,"2006-07-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48119,2006,null,455,"SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ESUMAZIONE / ESTUMULAZIONE EFFETTUATE C/O IL CIMITERO COMUNALE (EURO 470,00)",null,"2006-07-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48120,2006,null,454,"IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MISURATORE DI VELOCITA' AUTOVELOX MATR. 54654 MEDIANTE SOSTITUZIONE ELEMENTI DETERIORATI",null,"2006-07-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48121,2006,null,453,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOVEICOLO FIAT 16-1.6 BENZINA PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE",null,"2006-07-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48122,2006,null,452,"PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' ,OCCUPAZIONE E DANNI AL SIG. GALLUZZI CLAUDIO PER EURO 2.088,90",null,"2006-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48123,2006,null,451,"PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA BORSELLI FABRIZIO, BORSELLI MAURIZIO ED ALTRI EURO 100,00",null,"2006-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48124,2006,null,450,"PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA GIOVANNETTI STEFANO EURO 100,00",null,"2006-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48125,2006,null,449,"RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATO PRATICA D.I.A. N. 2904 - EURO 21,16",null,"2006-07-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48126,2006,null,448,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.560,00 PER QUOTA MANUTENZIONE ANNO 2006",null,"2006-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48127,2006,null,447,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.320,00 PER QUOTA MANUTENZIONE ANNO 2006",null,"2006-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48128,2006,null,446,"PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2005: MODIFICA ALLE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI STIPENDIALI AI DIPENDENTI.",null,"2006-07-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48129,2006,null,445,"CONSORZIO STRADA VICINALE LE VILLE A MUCCIANO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER QUOTA MANUTENZIONE ANNO 2006",null,"2006-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48130,2006,null,444,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO MAN NUTZ A21",null,"2006-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48131,2006,null,443,"PROROGA ASSUNZIONE A T.D. AGENTE P.M. CAT. C (BONGINI FRANCESCA) FINO AL 31.12.2007",null,"2006-07-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48132,2006,null,442,"LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO MUGELLO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A",null,"2006-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48133,2006,null,441,"NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMPARTO 96 CS A LUCO DI MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.716,42 IVA COMPRESA",null,"2006-07-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48134,2006,null,440,"BORSA DI STUDIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO STAMPA ASSOCIATO: APPROVAZIONE NORME REGOLAMENTARI E IMPEGNO DI SPESA",null,"2006-07-21T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48135,2006,null,439,"MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI ANNO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.300,00)",null,"2006-07-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48136,2006,null,438,"FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA FISCALE E DEL PERSONALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA (EURO 1.750,00)",null,"2006-07-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48137,2006,null,437,"PROROGA SERVIZIO PULIZIA PER IL PERIODO 01.08/30.09.2006 AL CONSORZIO EVOLVE",null,"2006-07-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48138,2006,null,436,"PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIE PERIODO 01.08/30.09.2006 ALLA DITTA ODISSEA",null,"2006-07-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48139,2006,null,435,"RIMB. QUOTA SUAP ANNO 2005 AL COMUNE DI PALAZZUOLO ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI B.S.L. ANZICHE' A COMUNITA' MONTANA.",null,"2006-07-20T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [48140,2006,null,434,"SPETTACOLI TEATRALI NEL CENTRO STORICO - IMPEGN0 DI SPESA PER SERVIZI TECNICI (EURO 865,61)",null,"2006-07-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48141,2006,null,433,"GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRO. RETTIFICA ART. 4 DISCIPLINARE DI GARA E PROROGA TERMINI.",null,"2006-07-19T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [48142,2006,null,432,"LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA DI DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE  PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - EURO 320,00",null,"2006-07-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48143,2006,null,431,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER UNA BORSA DI STUDIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO STAMPA DEGLI ENTI ASSOCIATI PER LA COMUNICAZIONE",null,"2006-07-17T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48144,2006,null,430,"RIPART.DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIM.2006-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 133,36=).",null,"2006-07-17T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [48145,2006,null,429,"DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER EURO 102.665,79 DA DESTINARE ALL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA LEONARDO DA VINCI",null,"2006-07-17T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [48146,2006,null,428,"\"SERATE NEL BORGO 2006\" CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO NEL BORGO.",null,"2006-07-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48147,2006,null,427,"APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 324.742,26",null,"2006-07-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48148,2006,null,426,"MONTAGGIO PARETE DIVISORIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA PER CREAZIONE SEZIONE DI SCUOLA MATERNA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA FAL SERRAMENTI DI SCARPERIA ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00",null,"2006-07-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48149,2006,null,425,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO  GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PER PERIODO 01/04/2006 - 3006/2006 EURO 810,87",null,"2006-07-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48150,2006,null,424,"CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 2006 (EURO 2.582,28=)",null,"2006-07-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48151,2006,null,423,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 5.570,00=)",null,"2006-07-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48152,2006,null,422,"ACQUISTO E PRESTAZIONE SERVIZI PER I PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006",null,"2006-07-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48153,2006,null,421,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006",null,"2006-07-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48154,2006,null,420,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006",null,"2006-07-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48155,2006,null,419,"CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2006/2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.807,91",null,"2006-07-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48156,2006,null,418,"APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE  DI N. 1 POSTEGGIO FUORI MERCATO SETTORE ALIMENTARE IN FRAZIONE PANICAGLIA",null,"2006-07-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48157,2006,null,417,"VERIFICHE STRUMENTALI IMP. ELETTRICI E MECCANICI LOCALI DI PIAZZA DANTE N. 33 ADIBITI A CENTRO POLIFUNZIONALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNOENGINEERING SRL PER EURO 3.182,40 TUTTO COMPRESO",null,"2006-07-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48158,2006,null,416,"APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER BORSE DI STUDIO ANNO 2005/2006 - IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE CONTRIBUTO IN DENARO AI BENEFICIARI.EURO 18.878,11",null,"2006-07-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48159,2006,null,415,"3^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMANTO 2006 - PERIODO 14.04/07.07.2006",null,"2006-07-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48160,2006,null,414,"SERVIZIO FINANZIARIO INDIVIDUAZIONE DEI SOSTITUTI UNICI DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA. RICOGNIZIONE DEI VARI LIVELLI DI RESPONSABILITA'",null,"2006-07-07T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [48161,2006,null,413,"ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE (EURO 2.850,12)",null,"2006-07-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48162,2006,null,412,"SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 221/06 - NATALINI UMBERTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - EURO 151,78=",null,"2006-07-06T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48163,2006,null,411,"ACQUISTO MATERIALE GIURIDICO - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO SPESA EURO 1.500,00=",null,"2006-07-06T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48164,2006,null,410,"AUTORIZZAZIONE VENDITA A PREZZO DI LIBERO MERCATO ALLOGGIO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN PROPRIETA' - FRAZIONE RONTA",null,"2006-07-03T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48165,2006,null,409,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S. AUDAX PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO PER PARCHEGGIO FAM",null,"2006-06-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48166,2006,null,408,"PULIZIA LOCALI (SALETTA E BAGNI) - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2006 (EURO 1500,48.=)",null,"2006-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48167,2006,null,407,"CAMPI SOLARI ASILO NIDO ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 17.639,70=)",null,"2006-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48168,2006,null,406,"ORGANIZZAZIONE RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2006\" (4.524.93)",null,"2006-06-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48169,2006,null,405,"RADUNO MONTE GIOVI 8-9 LUGLIO 2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1611,96",null,"2006-06-30T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48170,2006,null,404,"INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2006 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.536,00=)",null,"2006-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48171,2006,null,403,"XXVI^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA. 1^ LIQUIDAZIONE E APPROVAZIONE NUOVE FORNITURE.",null,"2006-06-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48172,2006,null,402,"ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 13.097.50.=)",null,"2006-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48173,2006,null,401,"LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PER RECUPERO CONSUMI 07.06.02 / 31.12.05 ERRONEAMENTE NON CONTEGGIATI (EURO 20.986,88)",null,"2006-06-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48174,2006,null,400,"RIMBORSO QUOTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ALLA SIG.RA MANCINI ILARIA ERRONEAMENTE VERSATA AL NS ENTE ANZICHE' ALL'UFF. AFFISSIONI (EURO 183,98)",null,"2006-06-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48175,2006,null,399,"APPROVAZIONE BANDO INTEGRATIVO PER AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.",null,"2006-06-29T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48176,2006,null,398,"ADESIONE ALL'INIZIATIVA \"PULIAMO IL MONDO\" ANNO 2006 (EURO 305,00)",null,"2006-06-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48177,2006,null,397,"INDAGINI GEOLOGICHE PER PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 284/2006",null,"2006-06-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48178,2006,null,396,"LABORATORIO CHICCHESSIA - ATTIVITA' ESTIVA IN PISCINA (EURO 450,00=)",null,"2006-06-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48179,2006,null,395,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER LA MANIFESTAZIONE 900 IN FIERA NEL CENTRO STORICO",null,"2006-06-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48180,2006,null,394,"PROROGA ASSUNZIONE A T.D. 1 OAS CONDUTTORE CAT. B3 (MUGNAI MICHELE) FINO AL 30/06/2007 - EURO 25.660,00=",null,"2006-06-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48181,2006,null,393,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 23.276,00)",null,"2006-06-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48182,2006,null,392,"ASTA PUBBLICA PER APPALTO SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI - NOMINA COMMISSIONE",null,"2006-06-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48183,2006,null,391,"LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIACQUA S.P.A. PER MAGGIORE SPESA.",null,"2006-06-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48184,2006,null,390,"ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.",null,"2006-06-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48185,2006,null,389,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 9/06 (EURO 3.000,00)",null,"2006-06-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48186,2006,null,388,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) - ORDINATIVO N. 10/06 (EURO 3.000,00)",null,"2006-06-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48187,2006,null,387,"APPROVAZIONE NUOVA FORNITURA PER RITIRO OLII ESAUSTI ALLA STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE DEL FORO BOARIO E LIQUIDAZIONE FATTURE",null,"2006-06-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48188,2006,null,386,"ACQUISTO SERVER E SERVIZIO DI HOUSING PRESSO DATA MANAGEMENT - EURO 1.700,00=",null,"2006-06-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48189,2006,null,385,"RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA COCCHI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 9.100,00 IVA INCLUSA",null,"2006-06-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48190,2006,null,384,"SPESE CONDOMINIALI PER EDIFICIO SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2006/2007 PER EURO 2.420,00",null,"2006-06-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48191,2006,null,383,"TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DR. MAURIZI PAOLO PRESSO IL COMUNE DI MONTEVARCHI PER MOBILITA' VOLONTARIA ART. 30 D.LGS. 165/2001.",null,"2006-06-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48192,2006,null,382,"PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72",null,"2006-06-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48193,2006,null,381,"IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 4^ IMPEGNO ANNO 2006 - EURO 2.000,00.",null,"2006-06-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48194,2006,null,380,"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ANNO 2006 - EURO 2.652,47",null,"2006-06-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48195,2006,null,379,"AFFIDAMENTO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRO - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE E DISCIPLINARE DI GARA.",null,"2006-06-22T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [48196,2006,null,378,"APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 148 CE VIA BASAGLIA (LATO TORRENTE CALE)",null,"2006-06-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48197,2006,null,377,"IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO MOBILI PER VARI UFFICI - AFFIDAMENTO ALLA COOP. ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER EURO 1.200,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-06-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48198,2006,null,376,"ADOZIONE A DISTANZA BAMBINI BIELORUSSI ANNO 2006 - EURO 516,00",null,"2006-06-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48199,2006,null,375,"RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE E COMUNITA' ALLOGGIO - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2006.",null,"2006-06-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48200,2006,null,374,"ACCOGLIENZA BAMBINI CHERNOBYL ANNO 2006 - EURO 3000,00",null,"2006-06-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48201,2006,null,373,"LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA DEI LOCALI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.E.F. DI CALENZANO 18.350,00 IVA COMPRESA",null,"2006-06-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48202,2006,null,372,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI ANNO 2006 - 6^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.780,00=)",null,"2006-06-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48203,2006,null,371,"IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (EURO 1.500,00=)",null,"2006-06-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48204,2006,null,370,"SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BUCCINO N.512/2006 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE  - AVV. ARNONE - EURO 853,26=",null,"2006-06-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48205,2006,null,369,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UNO SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CAT. D1 (DR. ARENA MASSIMILIANO) TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO.",null,"2006-06-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48206,2006,null,368,"ACQUISTO SCAFFALATURA PER ARCHIVIO STORICO",null,"2006-06-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48207,2006,null,367,"AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTO OPERE D'ARTE STRADALI - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 144/2006",null,"2006-06-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48208,2006,null,366,"LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA LOCALI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO \"ROMANELLI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. AIELLO PER REDAZIONE PROGETTO, D.L. E SICUREZZA PER EURO 2.659,70 IVA COMPRESA.",null,"2006-06-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48209,2006,null,365,"ACQUISTO DI ARMADI STAGNI PER COPERTURA DI DUE CONTATORI ENEL C/O NOSTRI IMPIANTI ELETTRICI (EURO 216,00)",null,"2006-06-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48210,2006,null,364,"IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN MANN UTILIZZATO PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO ED AFFIDAMENTO FLORENTIA BUS (EURO 302,40)",null,"2006-06-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48211,2006,null,363,"ACQUISTO LICENZE TRENDMICRO PER POSTAZIONI INTERNET BIBLIOTECA ED ESTENSIONE DI ALTRI 5 CLIENT - EURO 528,96=",null,"2006-06-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48212,2006,null,362,"ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO PER SPORTELLI TEMATICI - EURO 1.704,00=",null,"2006-06-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48213,2006,null,361,"APPROVAZIONE GRADUATORIE SELEZIONI PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2005.=",null,"2006-06-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48214,2006,null,360,"RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO PER EURO 47.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-06-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48215,2006,null,359,"FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006",null,"2006-06-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48216,2006,null,358,"ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MATERNA VIALE DELLA RESISTENZA E SCUOLA MEDIA VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA GIUSTI GIOVANNI DI SCARPERIA PER EURO 45.330,44 IVA COMPRESA",null,"2006-06-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48217,2006,null,357,"APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO ATTIVITA' TECNICHE E/O PROGETTUALI E/O AMBIENTALI - CAT. C",null,"2006-06-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48218,2006,null,356,"CONVENZIONE PER INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER UN \"ESPERTO ATT. TECNICHE E PROGETTUALI\" - CAT. C - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA",null,"2006-06-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48219,2006,null,355,"AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - CORSE SCOLASTICHE.",null,"2006-06-15T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [48220,2006,null,354,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA (EURO 3.000,00=)",null,"2006-06-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48221,2006,null,353,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 18.700,00)",null,"2006-06-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48222,2006,null,352,"ACQUISTO CENTRALI TERMICHE ED ACCESSORI PERTINENTI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE:PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PUBBLICO INCANTO E SPESE PUBBL.BANDO GARA",null,"2006-06-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48223,2006,null,351,"ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO: APPROVAZIONE BANDO E COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE",null,"2006-06-13T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48224,2006,null,350,"ALIENAZIONE ATTREZZATURE",null,"2006-06-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48225,2006,null,349,"APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE MENSA ANZIANI AL CENTRO DI PIAZZA DANTE.",null,"2006-06-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48226,2006,null,348,"PRESA D'ATTO DELLA DICHIARAZIONE DI VIGILE DEL FUOCO VOLONTARIO PRESENTATA DAL DIPENDENTE FERRARO GIANFRANCO",null,"2006-06-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48227,2006,null,347,"NUOVO ALLACCIAMENTO ELETTRICO ALLA PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI (EURO 1.645,49)",null,"2006-06-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48228,2006,null,346,"PIANO ATTUATIVO 72 C FRAZ. RONTA LOC. POGGIO DI SOTTO - COSTRUZIONE EDIFICIO N. 12 ALLOGGI - LOTTO B - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI AI FINI FINANZIAMENTO REGIONALE",null,"2006-06-09T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48229,2006,null,345,"AUMENTO DI POTENZA CONTATORE ENEL PER I LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA (EURO 684,23)",null,"2006-06-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48230,2006,null,344,"DEVOLUZIONE MUTUI BANCA COMMERCIALE PER EURO 7.307,95 PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE",null,"2006-06-09T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [48231,2006,null,343,"DEVOLUZIONE MUTUI CONTRATTI CON INPDAP PER EURO 12.225,59 DA DESTINARE AD ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI",null,"2006-06-09T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [48232,2006,null,342,"DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER 47.778,77 DA DESTINARE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE",null,"2006-06-09T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [48233,2006,null,341,"ASSUNZIONE A T.D. 1 I.T. GEOMETRA CAT. C PER 3 MESI - EURO 6.790,00=",null,"2006-06-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48234,2006,null,340,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25-26 GIUGNO 2006 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000)",null,"2006-06-07T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [48235,2006,null,339,"LAVORI DI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE IN ZONA PONTEROSSO, VIALE GIOVANNI XXIII^, LATO SIEVE - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO PER UNA SPESA DI EURO 5.500,00 IVA COMPRESA",null,"2006-06-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48236,2006,null,338,"ACQUISTO PORTA IN ALLUMINIO PER IL CENTRO GIOVANI E CENTRO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.716,00",null,"2006-06-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48237,2006,null,337,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI",null,"2006-06-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48238,2006,null,336,"RICORSO PER INGIUNZIONE TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE - DITTA STRUTTURE S.R.L. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX IPSIA  - INCARICO AVV.FRANCESCO VALLINI - EURO 3.000,00",null,"2006-06-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48239,2006,null,335,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU \"DIRITTO PENALE AMBIENTALE\" A FIRENZE DAL 13/06 A 07/07/06 PER COMPLESSIVE 5 GIORNATE - EURO 750,00=",null,"2006-06-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48240,2006,null,334,"ARRETRATI DEL CCNL PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ANNO 2004 - 2005 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2006-06-01T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [48241,2006,null,333,"NOLEGGIO PIANOFORTE PER SAGGI SCUOLA DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" (EURO 492,00)",null,"2006-05-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48242,2006,null,332,"ACQUISTO SCARPE ESTIVE PER DIPENDENTI COMUNALI",null,"2006-05-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48243,2006,null,331,"ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2006: INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL 09/05/2006 - EURO 1.470,00=",null,"2006-05-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48244,2006,null,330,"2^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2006 - PERIODO 23/02/2006 - 13/04/2006",null,"2006-05-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48245,2006,null,329,"DETERMINAZIONE N^223/06 \"VERIFICHE NUMERICHE SU EDIFICI STRATEGICI\" E N^211/06 \"VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI\" - RETTIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 129.402,66=",null,"2006-05-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48246,2006,null,328,"RIMBORSO IMPORTO PAGATO PER ERRATA NOTIFICA AGLI EREDI DEL SIG. LUCII ALBERTO",null,"2006-05-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48247,2006,null,327,"ASSUNZIONE A T.D. DI UN I.D. ASSISTENTE SOCIALE PER 4 MESI - EURO 9.660,00=",null,"2006-05-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48248,2006,null,326,"PROGETTO SIEVE - CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA SOTTOBACINO 18/A - ATTIVAZIONE COMPARTO DI COGENERAZIONE:LIQUIDAZIONE MAGGIORI SPESE TECNICHE.",null,"2006-05-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48249,2006,null,325,"LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO - DITTA SOLLAZZINI E FIGLI DI FIRENZE - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE PER EURO 146.603,84=",null,"2006-05-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48250,2006,null,324,"CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA - COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE RELATIVO AL COMPARTO DI COGENERAZIONE- LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ING. VALERIANI EURO 5.242,63",null,"2006-05-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48251,2006,null,323,"ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - ANNO 2006 (EURO 10.000,00=)",null,"2006-05-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48252,2006,null,322,"AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO DI TERRENO TRA VIALE GIOVANNI XXIII^ E VIALE DELLA RESISTENZA PER EURO  1.747,20 AL GEOM. NICCOLI MAURIZIO.",null,"2006-05-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48253,2006,null,321,"INTERVENTI MANTO STRADALE DETERIORATO DALLE RADICI DEGLI ALBERI IN V.LE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO ED ANDREA SNC PER EURO 5.000,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-05-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48254,2006,null,320,"IMPIANTI DI P.I. NELLE FRAZIONI DI GREZZANO, PANICAGLIA, SALAIOLE E POLCANTO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. FINALE ALLA DITTA (EURO 1.528,98)",null,"2006-05-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48255,2006,null,319,"AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2006 (EURO 1.300,00)",null,"2006-05-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48256,2006,null,318,"RILEGATURA PERIODICI E MISCELLANEE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"PAPER MOON\" DI BIAGI VILMA (EURO 1.500,00)",null,"2006-05-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48257,2006,null,317,"ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIVO PER EXTRACOMUNITARI NEL MESE DI GIUGNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 367,20",null,"2006-05-25T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48258,2006,null,316,"IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE ISPESL IMMOBILI BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO ED EX POLIZIA MUNICIPALE (EURO 1.016,00)",null,"2006-05-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48259,2006,null,315,"ASSUNZIONE A T.D. DI UN ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER 4 MESI - EURO 9.850,00=",null,"2006-05-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48260,2006,null,314,"XXVI^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 39.000,00)",null,"2006-05-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48261,2006,null,313,"IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO OLI ESAUSTI, ACQUISTO GPL E MATERIALE DI COSUMO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO. (EURO 1650)",null,"2006-05-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48262,2006,null,312,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 30.000,00=)",null,"2006-05-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48263,2006,null,311,"SERVIZIO PULIZIA DEL WC CHIMICO AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 576,00",null,"2006-05-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48264,2006,null,310,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN RONTA - VIA PIO LA TORRE N. 2 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2006-05-25T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48265,2006,null,309,"LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000",null,"2006-05-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48266,2006,null,308,"APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO SPECIALE PER APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.08.06/31.07.2008 ED IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI",null,"2006-05-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48267,2006,null,307,"AFFIDAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA PER ESONERI E ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI.EURO 9.200,00",null,"2006-05-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48268,2006,null,306,"ACQUISTO ESPANSIONE MEMORIA PER PLOTTER HP DJ500PS PRESSO UFFICIO DI PIANO",null,"2006-05-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48269,2006,null,305,"APPROVAZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO AL CENTRO POLIVALENTE DI PIAZZA DANTE N. 33 (EURO 1.320,00)",null,"2006-05-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48270,2006,null,304,"SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00=)",null,"2006-05-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48271,2006,null,303,"LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO MUGELLO - APPROVAZIONE MODIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO",null,"2006-05-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48272,2006,null,302,"IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2006-LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO. EURO 12.000",null,"2006-05-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48273,2006,null,301,"CAUSA PRETURA PROMOSSA DA MAGNANI PAOLA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALL' AVV. CAPPELLI - EURO 1.146,82=",null,"2006-05-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48274,2006,null,300,"LIQUIDAZIONE FATTURA FIORENTINAGAS",null,"2006-05-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48275,2006,null,299,"CONTENZIOSO DITTA SOLLAZZINI PER APPALTO LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - IMPEGNO SPESA AVV. CECCHI ALESSANDRO - EURO 1224,00=",null,"2006-05-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48276,2006,null,298,"RIMBORSO PROVENTI C.D.S. RELATIVI A VIOLAZIONI ACCERTATE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO",null,"2006-05-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48277,2006,null,297,"RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE A VERBALE N. 112362/C-ALBISANI DANTE",null,"2006-05-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48278,2006,null,296,"RIMBORSO VERBALE ERRONEAMENTE PAGATO \"TABACCHI 92\"",null,"2006-05-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48279,2006,null,295,"RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE C.D.S. DEL COMUNE DI FIRENZE",null,"2006-05-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48280,2006,null,294,"AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESELEZIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 2052,00)",null,"2006-05-15T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48281,2006,null,293,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2006-05-15T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48282,2006,null,292,"ACQUISTO DI UN AUTOBUS PER TRASPORTO PUBBLLICO DI LINEA - AGGIUDICAZIONE FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-05-15T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [48283,2006,null,291,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA E AREA A VERDE DI RIPA - INCARICO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO PER EURO 50.000,00 OLTRE IVA",null,"2006-05-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48284,2006,null,290,"AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO E D.L. CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VIA L. DA VINCI E VIA DON MINZONI - RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 250 E 255 DEL 27.04.2006",null,"2006-05-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48285,2006,null,289,"PAVIMENTAZIONE ASFALTICA DELL'AREA CAMPER ADIACENTE A VIA CADUTI DI MONTELUNGO-AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE SRL PER EURO 18.000,00 IVA COMPRESA",null,"2006-05-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48286,2006,null,288,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA RCS LIBRI DI MILANO. ORDINATIVO N. 7/06 (EURO 2.500,00)",null,"2006-05-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48287,2006,null,287,"ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA FONOTECA E LA VIDEOTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ORDINATIVO N. 8/06 (EURO 1.500,00)",null,"2006-05-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48288,2006,null,286,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI. ORDINATIVO N. 6/06 (EURO 3.000,00)",null,"2006-05-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48289,2006,null,285,"IMPEGNO DI SPESA PR IMMOBILI COMUNALI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE PER PAGAMENTO UTENZE (EURO 6.000,00.=)",null,"2006-05-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48290,2006,null,284,"INDAGINI GEOLOGICHE PER PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - INCARICO AL DR. LUIGI PAOLI PER EURO 6.174,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-05-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48291,2006,null,283,"AMPLIAMENTO INDAGINI SULLE STRUTTURE IN C.A. PRESSO LA SEDE EX PRETURA - AFFIDAMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI PER EURO 972.00",null,"2006-05-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48292,2006,null,282,"ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA PUTIGNANO PER REALIZZAZIONE CENTRALE DEPURATIVA PROGETTO SIEVE E PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVITU' - EURO 32.801,91",null,"2006-05-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48293,2006,null,281,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI PER PERIODO 1/01/2006 AL 31/03/2006 - EURO 529,74",null,"2006-05-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48294,2006,null,280,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.500,00=)",null,"2006-05-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48295,2006,null,279,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ESECUZIONE INTERVENTI PER EURO 7.500,00",null,"2006-05-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48296,2006,null,278,"APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI G.R. - IMPEGNO DI SPESDA MAGGIO/DICEMBRE 2006 (EURO  385,00=)",null,"2006-05-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48297,2006,null,277,"AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE UNIFORMI E DEGLI ACCESSORI PER GLI ADDETTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE",null,"2006-05-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48298,2006,null,276,"APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTR. E/O CONTABILI CAT. D1 TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2006-05-08T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48299,2006,null,275,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO  DI SPESA ANNO 2005 (EURO 18.250,00=)",null,"2006-05-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48300,2006,null,274,"PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA` PER COSTITUZIONE SERVITU', OCCUPAZIONE E DANNI DITTA MARCHI ANNA, MAZZINI GIUSEPPE ED ALTRI - EURO 913,55",null,"2006-05-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48301,2006,null,273,"AFFIDAMENTO A TUTOLO SPERIMENTALE PER L'ANNO 2006 DELLA GESTIONE MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT ALLO STUDIO TECNICO E DI COMUNICAZIONE STUDIO PROF.LE ASS.TO DI M.MINIATI SRL EURO 10.000,00.",null,"2006-05-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48302,2006,null,272,"2^ IMPEGNO SPESE ECONOMALI ANNO 2006",null,"2006-05-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48303,2006,null,271,"ASSUNZIONE A T.D. DI UN AGENTE DI P.M. PER CIRCA 3 MESI - EURO 6.600,00=",null,"2006-05-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48304,2006,null,270,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25-26 GIUGNO 2006 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA (EURO 48.000)",null,"2006-05-05T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [48305,2006,null,269,"REFERENDUM COSTITUZIONALE 25-26 GIUGNO 2006 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO (EURO 30.000)",null,"2006-05-05T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [48306,2006,null,268,"ELEZIONI POLITICHE DEL 9-10 APRILE 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE SIG.RA BENVENUTI",null,"2006-05-05T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [48307,2006,null,267,"CENTRO GIOVANI PIAZZA DANTE - INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE (EURO 2.092,80=)",null,"2006-05-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48308,2006,null,266,"ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 2.000,00=)",null,"2006-05-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48309,2006,null,265,"RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TANINI PER EURO 12.928,80 IVA COMPRESA",null,"2006-05-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48310,2006,null,264,"INAUGURAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA PER RELATORE (EURO 330,00)",null,"2006-05-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48311,2006,null,263,"INTERVENTO DI ASFALTATURA PARCHEGGIO DI VIA GOBETTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE SRL PER EURO 8.400,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-05-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48312,2006,null,262,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D. LGS.N. 626/94 - LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 1.930,48 ALLA AZIENDA USL 10 DI FIRENZE.",null,"2006-05-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48313,2006,null,261,"CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA",null,"2006-05-02T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48314,2006,null,260,"PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'UPA A SEMINARI DI AGGIORNAMENTO - EURO 900,00 -",null,"2006-05-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48315,2006,null,259,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PRESSO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 611,03)",null,"2006-05-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48316,2006,null,258,"COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 651,00)",null,"2006-05-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48317,2006,null,257,"IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO",null,"2006-05-02T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [48318,2006,null,256,"APPROVAZIONE PERIZIA PER LA SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI ALLA PALESTRA C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA (EURO 47.000,00)",null,"2006-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48319,2006,null,255,"AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO, D.L., COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROG. E DI ESECUZIONE DEL \"CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI\" - IMPEGNO EURO 24.357,60",null,"2006-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48320,2006,null,254,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2006-04-27T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [48321,2006,null,253,"ACQUISTO TRINCIATUTTO MULTIUSO PER CANTIERE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.955,60 IVA COMPRESA.",null,"2006-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48322,2006,null,252,"RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO OSSARINO ALLA SIG.RA BUSSOTTI DANIELA",null,"2006-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48323,2006,null,251,"INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ALL'IMPIANTO SPORTIVO DI GREZZANO (EURO 1.332,31)",null,"2006-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48324,2006,null,250,"AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO, D.L., COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL \"CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEM. VIA DON MINZONI\" EURO 35.283,68.",null,"2006-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48325,2006,null,249,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006",null,"2006-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48326,2006,null,248,"FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006",null,"2006-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48327,2006,null,247,"COLLAUDO SOTTOFONDO DEL CAMPO SPORTIVO DONATINI - EROGAZIONE COMPETENZE ALLA FIGC - LEGA NAZ. DILETTANTI - DI EURO 2.500,00 CON ANTICIPAZIONE DI CASSA",null,"2006-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48328,2006,null,246,"CENTRALE DEPURATIVA SOTTOBACINO 18/A PROGETTO SIEVE. COSTRUZIONE IV SEG. DEL 1^ LOTTO E COMPL. IMPIANTO - APPROVAZIONE CERTIFICATI DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA PUTIGNANO SRL.",null,"2006-04-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48329,2006,null,245,"ASSUNZIONE A T.D. DI UN OAS CONDUTTORE PER N^ 2 MESI - EURO 3.780=",null,"2006-04-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48330,2006,null,244,"IMPEGNO DI SPESA PER PARERI IGIENICO-SANITARI RILASCIATI DALLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE",null,"2006-04-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48331,2006,null,243,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 410,00)",null,"2006-04-20T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [48332,2006,null,242,"REALIZZAZIONE \"COMUNE NOTIZIE\" - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 5.628,20)",null,"2006-04-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48333,2006,null,241,"COMMISSIONE ALLOGGI E.R.P. - GETTONI PRESENZA ANNO 2006 EURO 250,00",null,"2006-04-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48334,2006,null,240,"AFFIDAMENTO INDAGINI SULLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA E DI VIA ALDO MORO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 IVA COMPRESA",null,"2006-04-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48335,2006,null,239,"ACQUISTO DI UN AUTOBUS PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA.",null,"2006-04-20T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [48336,2006,null,238,"INTERVENTO STRAORDINARIO SU AFFRANCATRICE",null,"2006-04-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48337,2006,null,237,"PERIZIA DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO MURO A RETTA A SOSTEGNO DELLA STRADA C.LE PER CASA D'ERCI IN LOC. GREZZANO- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMMEA DI B.S.L. PER EURO 14.640,00 IVA COMPRESA",null,"2006-04-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48338,2006,null,236,"FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI: VERSAMENTO ANNO 2006 - EURO 1.126,96=",null,"2006-04-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48339,2006,null,235,"2^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE CENTRO GIOVANI E ANZIANI PIAZZA DANTE.",null,"2006-04-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48340,2006,null,234,"PARTECIPAZIONE DELL'ISP. P.M. BAMBI AL SEMINARIO SU \"INTERCULTURA E SICUREZZA\" ORGANIZZATO DALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE CHE INIZIERA' IL 25/05/06 - EURO 120,00=",null,"2006-04-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48341,2006,null,233,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.A.S. CONDUTTORE - CAT. B3",null,"2006-04-18T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48342,2006,null,232,"RIPARTIZ.DIRITTI SEGR. 1^ TRIM. 2006-LIQ. QUOTA 10% AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 92,89).",null,"2006-04-18T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [48343,2006,null,231,"PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE DI SERVITU' A FAVORE DI MARTIRI NICOLETTA DI EURO 219,61.",null,"2006-04-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48344,2006,null,230,"PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE DI SERVITU' AL SIG. VENANZI ANGIOLO DI EURO 288,52.",null,"2006-04-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48345,2006,null,229,"PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' SIG. VENANZI ANGIOLO DI EURO 292,91.",null,"2006-04-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48346,2006,null,228,"ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.748,12 IVA COMPRESA.",null,"2006-04-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48347,2006,null,227,"LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI M.LLO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS.N. 267/2000.",null,"2006-04-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48348,2006,null,226,"ACQUISTO STAMPANTE A3 DI RETE, LASER, A COLORI PER UFFICIO DI PIANO - EURO 6.985,80",null,"2006-04-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48349,2006,null,225,"IMMOBILE DI PIAZZA DANTE EX MACELLI - INTERVENTO DI SVUOTAMENTO DELL'IMPIANTO A GAS PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFF. ALLA DITTA DADDI PER EURO 876,00 IVA COMPRESA",null,"2006-04-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48350,2006,null,224,"RILIEVO PLANOALTIMETRICO DI TERRENO - INCARICO AL GEOM. MAURIZIO NICCOLI PER EURO 2.246,40",null,"2006-04-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48351,2006,null,223,"VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. A. DEGL'INNOCENTI PER REDAZIONE RILIEVO STRUTTURALE E VERIFICHE NUMERICHE PER EURO 53.856,00 IVA COMPRESA.",null,"2006-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48352,2006,null,222,"AFFIDAMENTO LAVORI TOPOGRAFICI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI \"CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI \" 1.638,40",null,"2006-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48353,2006,null,221,"RICORSO TAR - SIG. FINI ANGELINO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE A SALDO AVV. STANCANELLI -  322,97=",null,"2006-04-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48354,2006,null,220,"AFFIDAMENTO D.L. LAVORI SONDAGGIO GEOGNOSTICO EFFETTUATO ALLA SUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - 3^ FASE - AL GEOLOGO PAOLI (EURO 850,00)",null,"2006-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48355,2006,null,219,"RIMBORSO PROVENTI RELATIVI A VIOLAZIONI ACCERTATE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO",null,"2006-04-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48356,2006,null,218,"RIPARAZIONE PIATTAFORMA AEREA EUROSFILO COMPACT",null,"2006-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48357,2006,null,217,"ACQUISTO GENERLI ALIMENTARI PER LA MANIFESTAZIONE \"100 KM. DEL PASSATORE\" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 504,65",null,"2006-04-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48358,2006,null,216,"SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 750/2005 - DITTA RUSLAN TRASPORTI S.R.L. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - EURO 255,00=",null,"2006-04-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48359,2006,null,215,"SERVIZIO IGIENE URBANA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 1.000,00",null,"2006-04-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48360,2006,null,214,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI DISERBO PRESSO I CIMITERI COMUNALI (EURO 1.776,00)",null,"2006-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48361,2006,null,213,"PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI POSTI NELLE FRAZIONI DI RONTA E RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ALLO STUDIO TECNICO ASS. SANTONI E MESSERI EURO 32.903,50",null,"2006-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48362,2006,null,212,"AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO DR. PAOLI LUIGI PER ASSISTENZA DI CANTIERE DURANTE LE INDAGINI GEOFISICHE ESEGUITE DALLA DITTA METHODO SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.774,88",null,"2006-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48363,2006,null,211,"VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA METHODO SRL PER EURO 75.546,66",null,"2006-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48364,2006,null,210,"ACQUISTO PUBBLICAZIONE E COLLEZIONE CD MUSICALI PRESSO LA CASA EDITRICE UTET (EURO 389,25)",null,"2006-04-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48365,2006,null,209,"L.R. 11/99 - PEOGETTO \"ESSERE E AVERE\" - APPROVAZIONE QUOTA COMUNALE (EURO 1.300,00=)",null,"2006-04-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48366,2006,null,208,"INDAGINI SULLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DELLA EX PRETURA SEDE C.O.C. E SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE (ING. CIVILE) PER EURO 3.283,20 IVA COMPRESA",null,"2006-04-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48367,2006,null,207,"INDAGINI SULLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE (ING. CIVILE)PER EURO 1.440,00 IVA COMPRESA",null,"2006-04-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48368,2006,null,206,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006",null,"2006-04-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48369,2006,null,205,"IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO HACCP, PERSONALE MENSA CENTRALIZZATA E REFETTORI. EURO 400,00",null,"2006-04-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48370,2006,null,204,"ASSISTENZA PLOTTER HP DESIGNJET 500 PRESSO UFFICIO TECNICO - EURO 639,00=",null,"2006-04-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48371,2006,null,203,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006",null,"2006-04-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48372,2006,null,202,"ACQUISTO TROTE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00",null,"2006-04-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48373,2006,null,201,"CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 100.000,00=)",null,"2006-04-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48374,2006,null,200,"CENTRI DIURNI  E DI SOCIALIZZAZIONE PER HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 60.000,00=)",null,"2006-04-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48375,2006,null,199,"CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 80.000,00=)",null,"2006-04-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48376,2006,null,198,"SOC. VIVI LO SPORT - IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2006.",null,"2006-04-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48377,2006,null,197,"SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00)",null,"2006-04-03T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48378,2006,null,196,"RICORSO TAR TOSCANA GIORGI GUIDUCCI CLOTILDE - AVV. CAPPELLI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE - EURO 361,77=",null,"2006-04-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48379,2006,null,195,"LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO IN VIA DEGLI ARGINI E VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. IT. COSTRUZIONE STRADE DI S. PIERO A SIEVE EURO 41.994,72 IVA COMPRESA",null,"2006-04-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48380,2006,null,194,"XXVI^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00",null,"2006-03-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48381,2006,null,193,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI CENTRO GIOVANI E CENTRO ANZIANI PIAZZA DANTE BORGO SAN LORENZO. EURO 13.218,95.",null,"2006-03-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48382,2006,null,192,"CRITERI PER L'UTILIZZO DA PARTE DI ALTRI ENTI DELLE GRADUATORIE FINALI DI SELEZIONI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO",null,"2006-03-31T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48383,2006,null,191,"APPROVAZIONE PARAMETRI RELATIVI ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2006",null,"2006-03-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48384,2006,null,190,"APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DECENNALE DI N. 3 POSTEGGI FUORI MERCATO SETTORE ALIMENTARE.",null,"2006-03-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48385,2006,null,189,"CELEBRAZIONE 25 APRILE 2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 920,00",null,"2006-03-28T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48386,2006,null,188,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2005.",null,"2006-03-27T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [48387,2006,null,187,"FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PLAFONIERE STRADALI DA INSTALLARSI NEL CAPOLUOGO E IN ALCUNE FRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LASCIALFARI CARLO E C. DI SCARPERIA PER EURO 54.777,61",null,"2006-03-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48388,2006,null,186,"DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI PER INTEREVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE",null,"2006-03-27T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [48389,2006,null,185,"SENTENZA GIUDICE DI PACE N.681/2005 - SIG. CAPECCHI LUCA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI CAUSA - EURO 421,36=",null,"2006-03-27T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48390,2006,null,184,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 22.344,00=)",null,"2006-03-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48391,2006,null,183,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER TRATTRICE SAME ANTARES",null,"2006-03-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48392,2006,null,182,"INVIO PERSONALE AL POLIGONO DI FIRENZE PER ADDESTRAMENTO ANNO 2006",null,"2006-03-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48393,2006,null,181,"INTERVENTI A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI POLITICI ANNO 2006.APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA.",null,"2006-03-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48394,2006,null,180,"GIOTTO JAZZ FESTIVAL 2006 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LO SPETTACOLO DEL 24 MARZO A VILLA PECORI GIRALDI (2.000 EURO)",null,"2006-03-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48395,2006,null,179,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE \"VERDI\" E COSTO COSTRUZIONE PRATICA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' N. 3620 - EURO 4.048,72",null,"2006-03-24T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48396,2006,null,178,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.A.S.CONDUTTORE - CAT. B3",null,"2006-03-24T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48397,2006,null,177,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO OPERE D'ARTE STRADALI 16.366,66",null,"2006-03-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48398,2006,null,176,"PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE U.P.A. AL SEMINARIO SUL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE IL 7.04.2006",null,"2006-03-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48399,2006,null,175,"INTERVENTI DI ASSISTENZA AL FORNO DELLA MENSA CENTRALIZZATA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2006-03-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48400,2006,null,174,"FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006",null,"2006-03-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48401,2006,null,173,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N.3/06 (EURO 1.000,00)",null,"2006-03-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48402,2006,null,172,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO). ORDINATIVO N.4/06 (EURO 1.000,00)",null,"2006-03-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48403,2006,null,171,"RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI",null,"2006-03-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48404,2006,null,170,"CONTRATTO TELEFONIA MOBILE CON TIM-TELECOM ITALIA SPA",null,"2006-03-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48405,2006,null,169,"ACQUISTO PLOTTER PER UFFICIO DI PIANO E MATERIALE HARDWARE PER ALTRI UFFICI - EURO 6.167,40=",null,"2006-03-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48406,2006,null,168,"ACQUISTO FORNO  PER MENSA E AUTOMEZZO  PER TRASPORTO PASTI ANZIANI (EURO 33.466,00=).",null,"2006-03-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48407,2006,null,167,"L.R. 11/99 - APPROVAZIONE PROGETTO \"ESSERE E AVERE\" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00=)",null,"2006-03-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48408,2006,null,166,"RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA GIOTTO EX IPSIA DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI E RIPRISTINO TETTO PALAZZO COMUNALE 2^ LOTTO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.",null,"2006-03-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48409,2006,null,165,"PRESA D'ATTO MODIFICA DATA DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA GIGLI MARIA CRISTINA.",null,"2006-03-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48410,2006,null,164,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO E ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 20052006.EURO 32310,85",null,"2006-03-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48411,2006,null,163,"COSTRUZIONE LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI DI OLMI E SAN CRESCI - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.",null,"2006-03-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48412,2006,null,162,"RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI 1^ E 2^ LOTTO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.",null,"2006-03-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48413,2006,null,161,"PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI P.M. (B.C.) PER 6 MESI (EURO 13.875,00=)",null,"2006-03-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48414,2006,null,160,"APPORVAZIONE VERBALE DI GARA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE AD ALCUNI PLESSI SCOLASTICI ED AFFIDAMENTO INTERVENTO (EURO 24.122,40)",null,"2006-03-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48415,2006,null,159,"NOMINA DEI RESPONSABILI UNICI PER I PROCEDIMENTI DI APPALTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 109 DEL 1994.",null,"2006-03-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48416,2006,null,158,"SELEZIONE PER ASSUNZIONE A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2006-03-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48417,2006,null,157,"TRASPORTO SOCIALE ANNO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00).",null,"2006-03-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48418,2006,null,156,"APPROVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO DOMICIARE PER MINORE D.V. (EURO 1.085,76=)",null,"2006-03-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48419,2006,null,155,"NOMINA COMMISSIONE GIUD. DELLA SELEZIONE PER UN POSTO DI \"SPEC. ATT. AMMIN. E/O CONTABILI\" CAT. D - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 711,76)",null,"2006-03-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48420,2006,null,154,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM.COME ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B3 - PER I COMUNI DI FIRENZUOLA, MARRADI E VICCHIO",null,"2006-03-13T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48421,2006,null,153,"INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI ADDETTI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2006",null,"2006-03-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48422,2006,null,152,"SPESE CONDOMINIALI PER L'ANNO 2006 DELL'EDIFICIO DI CASAGLIA 29 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 338,75",null,"2006-03-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48423,2006,null,151,"AFFIDAMENTO ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO DI MUGELLO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 66.600,00",null,"2006-03-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48424,2006,null,150,"ELEZIONI POLITICHE DEL 9-10 APRILE 2006 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000)",null,"2006-03-08T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [48425,2006,null,149,"ELEZIONI POLITICHE DEL 9-10 APRILE 2006 - REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000)",null,"2006-03-08T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [48426,2006,null,148,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 23.900,00)",null,"2006-03-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48427,2006,null,147,"LAVORI DI COMPLETAMENTO EX IPSIA CHINO CHINI 2^ STRALCIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI PER DIREZIONE LAVORI E C.R.E. EURO 4.855,24",null,"2006-03-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48428,2006,null,146,"RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI DEI LOCALI EX IPSIA - 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE SALDO AL PROFESSIONISTA PER DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE C.R.E. EURO 18.422,42",null,"2006-03-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48429,2006,null,145,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO E PER LA D.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STARORDINARIA CENTRALI TERMICHE SCUOLE 16793,97",null,"2006-03-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48430,2006,null,144,"AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTO DEF- ESEC- OPERE D'ARTE STRADALI EURO  10.179,20",null,"2006-03-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48431,2006,null,143,"CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 9.443,43=)",null,"2006-03-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48432,2006,null,142,"ASSISTENZA TECNICA HARDWARE, SISTEMISTICA E INFORMATICA ANNO 2006 - EURO 9.397,92=",null,"2006-03-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48433,2006,null,141,"RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI DEI LOCALI EDIFICIO EX IPSIA 1^ LOTTO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.",null,"2006-03-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48434,2006,null,140,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO  1.385,00=)",null,"2006-03-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48435,2006,null,139,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME \"ASSISTENTE AMMINISTRATIVO\" - CAT. B3",null,"2006-03-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48436,2006,null,138,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FABBRICATO EX MACELLI DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.878,00",null,"2006-03-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48437,2006,null,137,"AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIALE GIOVANNI XXIII^, RELATIVA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.790,00",null,"2006-03-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48438,2006,null,136,"ACQUISTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA AUTOCAD LT 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 76,00)",null,"2006-03-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48439,2006,null,135,"APPROVAZIONE PERIZIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI.",null,"2006-03-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48440,2006,null,134,"RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 13/2006 - EURO 1563,09",null,"2006-03-02T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48441,2006,null,133,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.A.S. CONDUTTORE - CAT. B3 (EURO 466,08)",null,"2006-03-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48442,2006,null,132,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 1 GARAGE SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2006-03-02T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48443,2006,null,131,"2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 ACQUISTO BUONI SPESA COOP. EURO 2000",null,"2006-03-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48444,2006,null,130,"PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA MARCHI ANNA, MAZZINI GIUSEPPE ED ALTRI E RELATIVE SPESE CONTRATTUALI -",null,"2006-03-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48445,2006,null,129,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI EURO 16.793,97",null,"2006-03-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48446,2006,null,128,"PROGETTO SIEVE-RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTBAC.18/A-DETERM.INDENNITA' PER COSTITUZ.SERVITU' ED OCCUPAZ.DITTA MARCHI ANNA, MAZZINI GIUSEPPE ED ALTRI E RELATIVE SPESE CONTRATTUALI",null,"2006-02-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48447,2006,null,127,"APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 106CE IN LOC. GREZZANO.",null,"2006-02-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48448,2006,null,126,"AFFIDAMENTO INDAGINI SUI MATERIALI DELLE STRUTTURE IN C.A. ALLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA (EURO 1.804,80)",null,"2006-02-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48449,2006,null,125,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI AGENTE POL.MUNIC.-CAT.C-PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO (EURO 29,00)",null,"2006-02-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48450,2006,null,124,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B3 - (EURO 542,50)",null,"2006-02-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48451,2006,null,123,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARIE PIANTE DEL VIALE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.240,00",null,"2006-02-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48452,2006,null,122,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURE MATERIALE ELETTRICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00",null,"2006-02-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48453,2006,null,121,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2006 - EURO 31.163,28=",null,"2006-02-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48454,2006,null,120,"ACQUISTO WORKSTATION G.I.S. PER UFFICIO DI PIANO - EURO 3.456,00",null,"2006-02-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48455,2006,null,119,"RASSEGNA \"LEGGENDOSI INTORNO\" - AFFIDAMENTO PRODUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO (EURO 600,00)",null,"2006-02-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48456,2006,null,118,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI VV.UU. SVOLTO IN OCCASIONE DEL FERRARI DAY DEL 23/10/2006   EURO 134,22",null,"2006-02-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48457,2006,null,117,"RINNUOVO CONVENZIONE CON ENEL E FIORENTINAGAS PER UTILIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTESENARIO",null,"2006-02-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48458,2006,null,116,"1^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2006 - PERIODO 01.01/22.02.2006",null,"2006-02-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48459,2006,null,115,"ACQUISTO NOTEBOOK PER GESTIONE ED AGGIORNAMENTO INVENTARIO",null,"2006-02-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48460,2006,null,114,"ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LE STRADE COMUNALI (EURO 2.000,00)",null,"2006-02-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48461,2006,null,113,"RIMBORSO VERBALE C.D.S. ERRONEAMENTE PAGATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO -GUIDALOTTI ROSSELLA",null,"2006-02-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48462,2006,null,112,"RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE ERRONEAMENTE EFFETTUATO A COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CORDIGLIATI CINZIA",null,"2006-02-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48463,2006,null,111,"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO LOCALI SCUOLA MATERNA VIA A. MORO - APPROVAZIONE C.R.E. E STATO FINALE",null,"2006-02-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48464,2006,null,110,"SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2005/06 - ACQUISTO DI PATATE LOCALI (EURO 594,00=)",null,"2006-02-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48465,2006,null,109,"AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE A RIFRAZIONE ASILO NIDO DI VIA CURIEL (EURO 1.585,44)",null,"2006-02-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48466,2006,null,108,"AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI MATTEINI MARIA E STELLONI STEFANO A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PUBBLICO.",null,"2006-02-22T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [48467,2006,null,107,"SERVIZIO FINANZIARIO - NOMINA RESPONSABILI U.O. E SOSTITUTO DEL DIRIGENTE. RESPONSABILITA' VICARIE INDIVIDUATE CON PROGETTO PRODUTTIVITA'SULLA BASE DELL'ESPERIENZA MATURATA",null,"2006-02-22T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [48468,2006,null,106,"AFFIDAMENTO INDAGINI SUI MATERIALI DELLE STRUTTURE IN C.A. ALLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA (EURO 720,00)",null,"2006-02-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48469,2006,null,105,"BERLINGACCIO 2006 NEL CENTRO STORICO. ORGANIZZAZIONE,CONTRIBUTI E ALTRE SPESE.",null,"2006-02-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48470,2006,null,104,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2006 (EURO 14.400,00)",null,"2006-02-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48471,2006,null,103,"REGOLARIZZAZIONE AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA ALLA SEDE DEL COMNADO",null,"2006-02-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48472,2005,null,102,"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO 1^ STRALCIO - APPROVAZIONE C.R.E.",null,"2006-02-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48473,2006,null,101,"ELEZIONI POLITICHE DEL 9-10 APRILE 2006 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA (EURO 48.000)",null,"2006-02-15T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [48474,2006,null,100,"ELEZIONI POLITICHE 9-10 APRILE 2006 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO (EURO 30.000)",null,"2006-02-15T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [48475,2006,null,99,"AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA RODARI E SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.669,56",null,"2006-02-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48476,2006,null,98,"ACQUISTO DI N. 4 CELLULARI PER IL SERVIZIO TECNICO OO.PP. - CANTIERE COMUNALE (EURO 316,00)",null,"2006-02-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48477,2006,null,97,"APPROVAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE NUOVA SEZIONE ALL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL NEL CAPOLUOGO 2005/06 (EURO 15.000,00=)",null,"2006-02-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48478,2006,null,96,"RIMBORSO BUONI PASTO AGLI ADDETTI P.M. PER IL SERVIZIO NOTTURNO",null,"2006-02-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48479,2006,null,95,"RINNOVO SPAZIO A PAGAMENTO SU ELENCO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 834,48=",null,"2006-02-14T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [48480,2006,null,94,"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 13/89 DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'.",null,"2006-02-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48481,2006,null,93,"COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.712,50)",null,"2006-02-13T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [48482,2006,null,92,"ASTA PUBBLICA PER FORNITURA DI UN AUTOBUS PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA",null,"2006-02-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48483,2006,null,91,"ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) - ANNO 2006 - LIQUIDAZIONE - EURO 520,00",null,"2006-02-13T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48484,2006,null,90,"LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO ALLA DITTA TECNOENGINEERING SRL DI FIRENZE PER INCARICO ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - EURO 5.689,28",null,"2006-02-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48485,2006,null,89,"PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE DEL CARNEVALE MUGELLANO PER EDIZIONE 2006 (4.000,00)",null,"2006-02-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48486,2006,null,88,"COLLOCAZIONE GAZEBO NELLA PIAZZA DELLA FRAZIONE LE SALAIOLE - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.800,00",null,"2006-02-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48487,2006,null,87,"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE C/O LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO - 2^ STRALCIO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2006-02-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48488,2006,null,86,"INTEGRAZIONE MOBILI INBOX FORNITI DALLA HERON PARIGI",null,"2006-02-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48489,2006,null,85,"POSIZIONE ORGANIZZATIVA NELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA P.M.: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2006 - EURO 6.894,69=",null,"2006-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48490,2006,null,84,"ACQUISTO LIBRO PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI - ORDINATIVO N. 1/06 (EURO 500,00)",null,"2006-02-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48491,2006,null,83,"ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA FONOTECA E LA VIDEOTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  - ORDINATIVO N. 2/06 (EURO 500,00)",null,"2006-02-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48492,2006,null,82,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO DEI VIGILI (ART. 24 C. 1 CCNL 14/09/2000) NEL CORPO DI P.M. PRESTATO FINO AL 31/12/2005 - EURO 2.213,74=",null,"2006-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48493,2006,null,81,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA SU ORE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE E NON PAGATE (ART. 38 BIS CCNL 14/09/00) FINO AL 31/12/2005 - EURO 3.074,48=",null,"2006-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48494,2006,null,80,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL 31/12/2005 - EURO 19.115,16=",null,"2006-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48495,2006,null,79,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME OPER. TEC. SPEC. E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3",null,"2006-02-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48496,2006,null,78,"ADOZIONE CALENDARIO TURNI E FERIE DEI GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI VALEVOLE DAL 1.4.2006 AL 31.3.2007",null,"2006-02-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48497,2006,null,77,"ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI",null,"2006-02-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48498,2006,null,76,"ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA ORGANIZZATIVA INTERNA A SERVIZIO",null,"2006-02-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48499,2006,null,75,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 2.481,96)",null,"2006-02-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48500,2006,null,74,"ESTENSIONE INCARICO SERVIZIO PULIZIA LOCALI (BAGNI - SALETTA - CHICCHESSIA) ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE (EURO 1.499,52=)",null,"2006-02-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48501,2006,null,73,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ESP.SERV.SCOL.E ATT.CULTURALI E SOC. - CAT. C - PER IL COMUNE DI VICCHIO",null,"2006-02-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48502,2006,null,72,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 17.133,55)",null,"2006-02-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48503,2006,null,71,"AFFITTO AREA DI PROPRIETA' COMUNALE POSTA IN LOC. RABATTA AL SIG. TANI VINCENZO.",null,"2006-02-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48504,2006,null,70,"INTEGRAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME OP. TECNICO SPEC. E/O CONDUTTORE MACCH. COMPLESSE - CAT. B3",null,"2006-02-01T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48505,2006,null,69,"NOMINA RESPONSABILI DELLE UU.OO DEL SERVIZIO TECNICO E NOMINA SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE.",null,"2006-02-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48506,2006,null,68,"PIANO DI RECUPERO DELLA PIAZZETTA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA COSTRUZIONE SPAGNOLI SPA DI EURO 110.000,00 PER COMPLETAMENTO SEDE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE",null,"2006-01-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48507,2006,null,67,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBL.PER FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ESP.SERV.SCOLASTICI ED ATTIV.CULTURALI E SOCIALI  - CAT.C (EURO 521,00)",null,"2006-01-31T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48508,2006,null,66,"NOMINA DEL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO",null,"2006-01-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48509,2006,null,65,"APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME OAS CONDUTTORE - CAT. B3",null,"2006-01-30T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48510,2006,null,64,"SERVIZIO ANTICENDI BOSCHIVI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 2.066,00",null,"2006-01-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48511,2006,null,63,"MENSA SCOLASTICA 2005/06 - LIQUIDAZIONE FORNITORI PER MAGGIORE SPESA (7.434,39.=)",null,"2006-01-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48512,2006,null,62,"RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006 - EURO 3.100,00=",null,"2006-01-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48513,2006,null,61,"AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI RONTA, RELATIVA DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.644,00",null,"2006-01-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48514,2006,null,60,"RIMBORSO SPESE MURATURA E SMURATURA LOCULO ALLA SIG.RA GUIDI GRAZIA",null,"2006-01-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48515,2006,null,59,"IMPEGNO SPESA ANNO 2006 PER GETTONI PREZENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - EURO 2150,00",null,"2006-01-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48516,2006,null,58,"ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PAGAMENTO FACILITATO DELLE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2006 ED ACQUISTO SCHEDINE",null,"2006-01-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48517,2006,null,57,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE PIANTE POSTE NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE E IN VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4110,00",null,"2006-01-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48518,2006,null,56,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CONNESSE RELATIVE AI VERBALI C.D.S.",null,"2006-01-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48519,2006,null,55,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI PER IL PERIODO 01.10.2005/31.12.2005 - LIQUIDAZIONE COMPENSO EURO 4.149,11=",null,"2006-01-27T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48520,2006,null,54,"INSERIMENTO TERAPEUTICO DI G.S. PRESSO IL P.O. DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA 26 GENNAIO/28 FEBBRAIO 2006 (EURO 203,00=)",null,"2006-01-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48521,2006,null,53,"SENTENZA GIUDICE DI PACE BERNARDI ALBERTO N.502/2005 - LIQUIDAZIONE SPESE - EURO 184,51=",null,"2006-01-27T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48522,2006,null,52,"CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO ALLA DIPENDENTE ALFAIOLI CRISTINA.",null,"2006-01-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48523,2006,null,51,"CONCESSIONE IN USO DI PARTE DEI LOCALI POSTI IN VIA GIOTTO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER SEDE DELL'O.A.L.",null,"2006-01-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48524,2006,null,50,"LAVORI DI SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI NEL TERRITORIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA ILES S.R.L. DI MONTEMURLO.",null,"2006-01-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48525,2006,null,49,"IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DEL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2006",null,"2006-01-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48526,2006,null,48,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE PIANTE POSTE IN VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA - AFFIDAMENTO INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 - IVA COMPRESA",null,"2006-01-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48527,2006,null,47,"AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE EDIFICI SCOLASTICI. DITTA GEOFISICA TOSCANA. IMPEGNO SPESA EURO 12.684,00",null,"2006-01-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48528,2006,null,46,"APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 96 CS A LUCO DI MUGELLO - VIA DON D. MARGHERI",null,"2006-01-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48529,2006,null,45,"APPROVAZIONE GRADUATORIE PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2005/2006.",null,"2006-01-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48530,2006,null,44,"APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPERO \"LA PIAZZETTA\".",null,"2006-01-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48531,2006,null,43,"APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME \"ASSIST. AMMINISTRATIVO\" CAT. B3",null,"2006-01-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48532,2006,null,42,"AFFIDAMENTO INDAGINI SUI MATERIALI IN C.A. SCUOLA ELEMENTARE \" DANTE ALIGHIERI \" AFFIDAMENTO DITTA S.G.M. DI PERUGIA PER EURO 5580,00",null,"2006-01-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48533,2006,null,41,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2005/06 - INTEGRAZIONE IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2006 (EURO 2.811,60=)",null,"2006-01-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48534,2006,null,40,"COMMISSIONE CONSILIARE N. 3 \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2006 (EURO 2.170,00=)",null,"2006-01-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48535,2006,null,39,"MOSTRA MERCATO TARTUFO BIANCO X^ EDIZIONE. LIQ. ALLA RCS PUBBLICITA' DI MILANO. EURO 360",null,"2006-01-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48536,2006,null,38,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO DOCENTI GENNAIO/MARZO 2006 (EURO 160,00=)",null,"2006-01-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48537,2006,null,37,"APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 148CE DI VIA FAENTINA A RONTA.",null,"2006-01-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48538,2006,null,36,"INTERVENTO AL SEMAFORO C/O LA SEDE DEI VV.FF. - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.580,57)",null,"2006-01-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48539,2006,null,35,"INCARICO ADDETTO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 26.116,80)",null,"2006-01-19T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48540,2006,null,34,"ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INDUSTRIALE TOSCANO PER IL SETTORE GAS ED ENERGIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.",null,"2006-01-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48541,2006,null,33,"LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - APPROVAZIONE P.O.S. DELLA DITTA SOCIETA' EDILE FIORENTINA SRL.",null,"2006-01-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48542,2006,null,32,"RIPART.DIR.SEGRET.4^ TRIM. 2005-LIQ.QUOTA 10% AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.E PROV.LI (EURO 493,53=)",null,"2006-01-19T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [48543,2006,null,31,"PARTECIPAZIONE A SEMINARIO LE NOVITA' DELLA LEGGE FINANZIARIA 2006 ED IL BILANCIO DI PREVISIONE 2006",null,"2006-01-18T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [48544,2006,null,30,"APPALTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELL'U.P.A.- AUMENTO EDIZIONI DEI CORSI - APPLICAZIONE ART. 17 DEL CAPITOLATO SPECIALE (EURO 2520,00)",null,"2006-01-18T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48545,2006,null,29,"IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE IMPIANTI TERMICI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE (EURO 93,00)",null,"2006-01-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48546,2006,null,28,"RITIRO OLI ESAUSTI MENSA CENTRALIZZATA E CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 (EURO 250,00)",null,"2006-01-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48547,2006,null,27,"AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ARTT. 120 E 121 L.R. 1/2005",null,"2006-01-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48548,2006,null,26,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 20.746,00=)",null,"2006-01-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48549,2006,null,25,"INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA IMPIANTI ALL'ING. SHEILA CIPRIANI (EURO 139,10)",null,"2006-01-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48550,2006,null,24,"GETTONI DI PRESENZA PER SEC (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE) ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.568,00)",null,"2006-01-13T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [48551,2006,null,23,"CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LEGGE 13/89 - TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA - EURO 9.126,64",null,"2006-01-13T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48552,2006,null,22,"LAVORO STRAORDINARIO PER SEC (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE)- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 1.984,5)",null,"2006-01-13T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [48553,2006,null,21,"TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO UFFICIO STAMPA ASSOCIATO - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO",null,"2006-01-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48554,2006,null,20,"PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO \"L'IMPATTO DELLA LEGGE FINANZIARIA 2006 SUI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI\" ORGANIZZATO DALL'ANCI A VIAREGGIO IL 18/01/2006 - EURO 450,00=",null,"2006-01-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48555,2006,null,19,"GIORNATA DI FORMAZIONE SU \"LEGGE FINANZIARIA 2006 E DPCM 2005 PER IL SETTORE PERSONALE\" CHE SI TERRA' A FIRENZE IL 23/01/06 - EURO 400,00=",null,"2006-01-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48556,2006,null,18,"RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DONATINI - PRESA D'ATTO DI SUBAPPALTO E APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA DELL'IMPRESA APPALTATRICE.",null,"2006-01-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48557,2006,null,17,"RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE CONSIGLIERI  - IMPEGNO SPESA ANNO 2006 - EURO 3.700,00=",null,"2006-01-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48558,2006,null,16,"RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2006 - DITTA BARTALUCCI SAS - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.550,00=",null,"2006-01-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48559,2006,null,15,"GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO COM.LE E INDENNITA' DI CARICA MENSILE AL PRESIDENTE ANNO 2006 - EURO 14.120,20",null,"2006-01-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48560,2006,null,14,"SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI,REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI,PUBBLICAZIONI,E NOTARILI -EURO 2.000,00=",null,"2006-01-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48561,2006,null,13,"GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - COMMISSIONE CAPIGRUPPO E 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - IMPEGNO SPESA ANNO 2006 - EURO 4.101,30=",null,"2006-01-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48562,2006,null,12,"ACQUISTO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - RETTIFICA CAPITOLATO DI APPALTO E PROROGA TERMINI ASTA PUBBLICA",null,"2006-01-12T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [48563,2006,null,11,"1 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TICKET SERVICE EURO 2.000",null,"2006-01-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48564,2006,null,10,"FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006",null,"2006-01-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48565,2006,null,9,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006",null,"2006-01-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48566,2006,null,8,"DELIBERA DI C.C. N. 96/2005 - PAGAMENTO INDENNIZZO DA CORRISPONDERE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI",null,"2006-01-09T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [48567,2006,null,7,"ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO ESSICCATO PER FRONTEGGIARE LA NEVE ED IL GHIACCIO (EURO 2.352,00)",null,"2006-01-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48568,2006,null,6,"IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N^2 ANNO 2006 (EURO 3.255,00)",null,"2006-01-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48569,2006,null,5,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 16.500,00)",null,"2006-01-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48570,2006,null,4,"ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO (EURO 3.000,00)",null,"2006-01-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48571,2006,null,3,"INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D. LGS. 626/1994 ANNO 2006",null,"2006-01-05T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [48572,2006,null,2,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2006-01-05T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [48573,2006,null,1,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006 - EURO 498.785,80",null,"2006-01-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48574,2005,null,907,"R.S.A. GIOTTO - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2007.",null,"2007-04-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48575,2005,null,906,"ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.350,00=)",null,"2007-04-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48576,2005,null,905,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2006 - EURO 1438,80=",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48577,2005,null,904,"C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2005 - 3.265,53=",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48578,2005,null,903,"ACQUISTO SOFTWARE E-MAIL \"CAMINO\" COMPRESA INSTALLAZIONE E DI UN ACCESSORIO PER IL SERVER HALLEY COMPRESA INSTALLAZIONE - EURO 1.010,00 -",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48579,2005,null,902,"C.C.N.L. DEI DIRIGENTI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2005 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 650/2005=",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48580,2005,null,901,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005: 2^ INTEGRAZIONE - EURO 6.540,00=",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48581,2005,null,900,"ACQUISTO TARGA PER IMMOBILE DI VIA BROCCHI E DI TENDE PER IMMOBILE DI VIA GIOTTO (EURO 669,00)",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48582,2005,null,899,"ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48583,2005,null,898,"LIQUIDAZIONE FATTURA SISTEMA TELEFONIA",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48584,2005,null,897,"CONFERIMENTO INCARICO PER STIPULA CONTRATTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.500,00)",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48585,2005,null,896,"VISITE MEDICO FISCALI E PER ASSUNZIONI ANNO 2006 - EURO 1000,00=",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48586,2005,null,895,"RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2006 - EURO 1700,00=",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48587,2005,null,894,"RIMBORSO IMPORTO VERBALE C.D.S. DOPPIAMENTE PAGATO-DITTA MOBILI BIANCHINI SRL",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48588,2005,null,893,"IMPEGNO DI SPESE PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48589,2005,null,892,"IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI ANNO 2006",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48590,2005,null,891,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER VARI UFFICI",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48591,2005,null,890,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 DITTA CAMA (EURO 4.531,95)",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48592,2005,null,889,"PARERE EX L.R.T. 8/99 - ANTICIPO PAGAMENTO ASL 10 DI FIRENZE (EURO 306,91=)",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48593,2005,null,888,"ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 170,00",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48594,2005,null,887,"RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATO PRATICA D.I.A. N. 3035",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48595,2005,null,886,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 - EURO 325,50=",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48596,2005,null,885,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. MENGONI NICOLA",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48597,2005,null,884,"CAUSA PANCHETTI PIERO S.N.C./COMUNE- AFFIDAMENTO AVV.GRIGNOLIO - ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 2000,00=",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48598,2005,null,883,"CAUSA TAR/PANCHETTI S.N.C.PER ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE C.C. N.162/1995 - AVV. GRIGNOLIO -ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 1.147,94=",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48599,2005,null,882,"CAUSA COLLEFERTILE/COMUNE - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. VALLINI - ULTERIORE IMPEGNO SPESA -EURO 2000,00=",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48600,2005,null,881,"RICORSO TAR/LANDI. INCARICO AVV. GRIGNOLIO- ULTERIORE IMPEGNO SPESA - EURO 2000,00",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48601,2005,null,880,"RICORSO TAR/UNA AVVERSO ORDINANZA N.3/1998 - AVV. LUCIBELLO PIER MATTEO - ULTERIORE IMPEGNO SPESA - EURO 2.000,00",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48602,2005,null,879,"ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER TELEFONI CELLULARI SERVIZIO DI REPERIBILITA' ADDETTI PM",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48603,2005,null,878,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER ANNULLAMENTO PRATICA EDILIZIA N. 05/0390 - EURO 315,95",null,"2005-12-31T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48604,2005,null,877,"CONVENZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO . INTEGRAZIONE IMPEGNO.",null,"2005-12-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [48605,2005,null,876,"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO ED ADEGUAEMNTO ALLA LEGGE 13/89 PLESSO SCOLASTICO G. DELLA CASA - 2^ STRALCIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2005-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48606,2005,null,875,"C.E.R.I.T.-DISCARICO QUOTE INESIGIBILI-RIMBORSO PROCEDURE INFRUTTUOSE",null,"2005-12-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48607,2005,null,874,"REVISIONE IMPIANTO RADIO",null,"2005-12-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48608,2005,null,873,"RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI.LIQUIDAZIONE NOTULE PER D.L.",null,"2005-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48609,2005,null,872,"INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA ALTA VELOCITA'.",null,"2005-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48610,2005,null,871,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.LE CURATATONE E MONTANARA SALDO ESERCIZIO 2004/2005 E PREVISIONE 2005/2006.",null,"2005-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48611,2005,null,870,"ESTENSIONE SERVIZIO PULIZIA  VARI EDIFICI PERIODO 01.01/31.07.2006 (E.7616,70)",null,"2005-12-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48612,2005,null,869,"1^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2006 (E.42859,00)",null,"2005-12-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48613,2005,null,868,"ACQUISTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA AUTO CAD LT 2006 (EURO 380,00)",null,"2005-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48614,2005,null,867,"SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE",null,"2005-12-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48615,2005,null,866,"VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2006",null,"2005-12-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48616,2005,null,865,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2006 -1^ IMPEGNO DI SPESA (E.52.888,00)",null,"2005-12-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48617,2005,null,864,"IMPEGNO DI SPESA PER APPARTAMENTO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 9  SALDO SIG.BAMBI.EURO 4000",null,"2005-12-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48618,2005,null,863,"PROCEDIMENTO PENALE CAVET - N.5064/2003 - COSTITUZIONE PARTE CIVILE INCARICO AVV. BEVACQUA - IMPEGNO SPESA.",null,"2005-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48619,2005,null,862,"ACQUISTO STAMPATI PER VARI UFFICI COMUNALI",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48620,2005,null,861,"CONGUAGLIO ASSICURAZIONI ANNO 2005",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48621,2005,null,860,"IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2005",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48622,2005,null,859,"ATTIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA - SALDO 2005",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48623,2005,null,858,"6^IMPEGNO DI SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2005",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48624,2005,null,857,"RINNOVO INCARICO ANNO 2006 PER SETTORE EDUCATIVO PRESSO COMUNITA' MONTANA MUGELLO.",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48625,2005,null,856,"ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA (EURO 5.898,36=)",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48626,2005,null,855,"ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA STATALE \"G. DELLA CASA\" DI BORGO SAN LORENZO (EURO 5.222,85=)",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48627,2005,null,854,"ACQUISTO BOLLETTARI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48628,2005,null,853,"POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO ED RCT BENI E SERVIZI- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48629,2005,null,852,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2005",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48630,2005,null,851,"ACQUISTO ARREDI PER STRUTTURE EDUCATIVE - ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA (EURO 4.639,49=)",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48631,2005,null,850,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626/94 ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA. LIQUIDAZIONE U.G.A.",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48632,2005,null,849,"FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PONTE IN LOCALITA' PULICCIANO.",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48633,2005,null,848,"MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI - IMPEGNO DI SEPSA ANNO 2006 (EURO 1.370,00)",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48634,2005,null,847,"INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 119.992,68)",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48635,2005,null,846,"MANUTENZIONE IMPIANTI D'ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO TOSCANA ALLARMI ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.670,00)",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48636,2005,null,845,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48637,2005,null,844,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48638,2005,null,843,"MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - LIQUID.NE QUOTA PER GARA ALL'U.G.A. (EURO 1.951,31)",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48639,2005,null,842,"PIANO DI FORMAZIONE ASSOCIATO: NOLEGGIO NOTEBOOK PER CORSI DI INFORMATICA - EURO 450,00",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48640,2005,null,841,"COMUNITA' MONTANA MUGELLO -AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI \"SPEC. ATT. AMMINISTR. E/O CONTABILI\" -CAT. D1- TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2005-12-29T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48641,2005,null,840,"IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE",null,"2005-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48642,2005,null,839,"IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILE DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEEE, PER RIMBORSO ICI, UTENZE, CANONI.EURO 6.550",null,"2005-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48643,2005,null,838,"ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEGLI STESSI. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006",null,"2005-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48644,2005,null,837,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO, SOSTITUZIONE DI INFISSI E FORMAZIONE AULA ALLE SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE U.G.A.",null,"2005-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48645,2005,null,836,"FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006",null,"2005-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48646,2005,null,835,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME O.T.S. E/O COND. MACCHINE COMPLESSE - CAT.B3-PER I COMUNI DI FIRENZUOLA, BARBERINO E VICCHIO (EURO 461,66)",null,"2005-12-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48647,2005,null,834,"CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL. -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006",null,"2005-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48648,2005,null,833,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM.COME OP.TEC.SPEC.E/O COND.MACCHINE COMPLESSE-CAT.B3-PER I COMUNI DI FIRENZUOLA, BARBERINO E VICCHIO",null,"2005-12-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48649,2005,null,832,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA GIGLI MARIA CRISTINA",null,"2005-12-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48650,2005,null,831,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 22.600,00)",null,"2005-12-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48651,2005,null,830,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE NEGLI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 2.750,00)",null,"2005-12-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48652,2005,null,829,"ASSUNZIONE DEL FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE CAT. D3 CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A T.D. E PIENO DI CUI ALL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO SPESA ANNO 2005: EURO 98,75=",null,"2005-12-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48653,2005,null,828,"MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRO SIEMM ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 6.857,24)",null,"2005-12-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48654,2005,null,827,"AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE ANNUA DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI (EURO 9.600,00)",null,"2005-12-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48655,2005,null,826,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.950,00)",null,"2005-12-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48656,2005,null,825,"INTERVENTI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO, 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 4.800,00)",null,"2005-12-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48657,2005,null,824,"REALIZZAZIONE \"COMUNE NOTIZIE\" ANNO 2006 - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA",null,"2005-12-27T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48658,2005,null,823,"TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLI ANNO 2000 - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI",null,"2005-12-27T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [48659,2005,null,822,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 12^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 2.870,00=)",null,"2005-12-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48660,2005,null,821,"AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2006 (EURO 600,00)",null,"2005-12-27T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48661,2005,null,820,"INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI  - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2006 (EURO 11.189,07=)",null,"2005-12-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48662,2005,null,819,"ACQUISTO DIVISE PER CUOCHI (EURO 2.290,70)",null,"2005-12-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48663,2005,null,818,"ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE BENI MOBILI ACQUISTATI PER LA SCUOLA MATERNA CON FONDI STATALI",null,"2005-12-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48664,2005,null,817,"ASSUNZIONE A TEMOO DETERMINATO DI UN AGENTE DI P.M. (B.C.) PER TRE MESI - EURO 6.849,00 -",null,"2005-12-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48665,2005,null,816,"RICORSO TAR/VARI GENITORI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - AVV. CECCHI ALESSANDRO - ULTERIORE IMPEGNO SPESA - EURO 3.000,00=",null,"2005-12-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48666,2005,null,815,"COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA \"IL GIRASOLE\" DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. ARCA DI FIRENZE ANNO 2006.",null,"2005-12-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48667,2005,null,814,"RICORSI TAR TOSCANA CONSORZIO CAVET CONTRO DETERMINAZIONE N.390 E 391/2002 - AVV. GRIGNOLIO - ULTERIORE IMPEGNO SPESA 4000,00",null,"2005-12-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48668,2005,null,813,"CONFERIMENTO INCARICO PER STIPULA CONTRATTI.IMPEGNO SPESA.",null,"2005-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48669,2005,null,812,"ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CON EFFETTO DAL 01.01.2005=",null,"2005-12-22T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [48670,2005,null,811,"RIMBORSO IMPORTO VERBALE C.D.S. DOPPIAMENTE PAGATO - DITTA MUGELLO SISTEMI SERVICE SNC",null,"2005-12-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48671,2005,null,810,"SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2006 (EURO 15.000,00=)",null,"2005-12-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48672,2005,null,809,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA: ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2500,00",null,"2005-12-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48673,2005,null,808,"RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE FRAZIONI DI GREZZANO, PANICAGLIA, SALAIOLE E POLCANTO.LIQUIDAZIONE GARA U.G.A.",null,"2005-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48674,2005,null,807,"ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI",null,"2005-12-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48675,2005,null,806,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 22.896,50=)",null,"2005-12-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48676,2005,null,805,"COMUNITA' EDUCATIVA \"IL MANDORLO\" DI POLCANTO - RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2006.",null,"2005-12-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48677,2005,null,804,"TRASPORTO SOCIALE - RINNOVO CONVENZIONE CON IL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO S. LORENZO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 5.000,00=)",null,"2005-12-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48678,2005,null,803,"INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2006 PROSECUZIONE EURO 25041,12",null,"2005-12-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48679,2005,null,802,"ANNO SCOLASTICO 2005/2006 -2^ IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO ANALISI E DIETISTA EURO 5000",null,"2005-12-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48680,2005,null,801,"PROGETTO  \"A.GIO\" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 32.000,00=)",null,"2005-12-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48681,2005,null,800,"RIMBORSO ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI DELLE COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE AL DR. ALESSANDRO GRONCHI OTT/NOV. 2005",null,"2005-12-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48682,2005,null,799,"APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI TRE POSTI DI ESPERTO AMMINISTR. E/O CONTABILE CAT. C TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2005-12-22T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48683,2005,null,798,"INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2006 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.319,00=)",null,"2005-12-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48684,2005,null,797,"RIMBORSO RATA MUTUO ALLA UISP - COMITATO DI FIRENZE - PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLE PISCINE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 33.620,64",null,"2005-12-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48685,2005,null,796,"X^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A. MANZONI DI MILANO DELLA FATTURA N. 300277 DEL 30.11.2005 DI EURO 960,00",null,"2005-12-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48686,2005,null,795,"A.D.I. - RINNOVO COMVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RASDIO SOCCORSO E CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BI BORGO S. LORENZO - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,00=)",null,"2005-12-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48687,2005,null,794,"6^ RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2005 - PERIODO 07.12/22.12.2005 (E.6141,50)",null,"2005-12-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48688,2005,null,793,"RICORSI CONSIGLIO DI STATO/CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE E CREDITO COOPERATIVO MUGELLO AVVERSO SENTENZA TAR N. 2215/00 - AVV. CECCHI - ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 4.000,00=",null,"2005-12-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48689,2005,null,792,"CAUSA CIVILE R.G.20465 - CONDOMINIO VIALE DELLA RESISTENZA -AVV. CAPPELLI ROBERTO ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 2.000,00=",null,"2005-12-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48690,2005,null,791,"MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2006",null,"2005-12-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48691,2005,null,790,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DR. GRONCHI ALESSANDRO OTTOBRE/NOVEMBRE 2005  1.961,12",null,"2005-12-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48692,2005,null,789,"CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI SCOLASTICI DI SUPPORTO 2005/06 (EURO 3.949,00=)",null,"2005-12-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48693,2005,null,788,"RICORSO AL TAR PROMOSSO DAL SIG.RUSCIANO TOBIA -  \"LA CAPANNINA S.A.S.\" - AVV. PIEMONTESE E VALLINI -ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 2.500=",null,"2005-12-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48694,2005,null,787,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.ZA M.L. KING. PREVISIONE ESERCIZIO 2005/2006.",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48695,2005,null,786,"POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2006 -IMPEGNO DI  SPESA (E. 2900,94)",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48696,2005,null,785,"LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART.18 DELLA LEGGE N.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48697,2005,null,784,"IMPEGNO SPESA SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE.",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48698,2005,null,783,"LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI.LIQUIDAZIONE GARA UGA.",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48699,2005,null,782,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI BOMBOLE A VARI GAS PER IL CANTIERE COMUNALE - ANNO 2006 (EURO 563,64)",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48700,2005,null,781,"PROROGA CONVENZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-12-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [48701,2005,null,780,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI ANNO 2005 E NUOVO IMPEGNO",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48702,2005,null,779,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI ANNO 2005 E NUOVO IMPEGNO",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48703,2005,null,778,"SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006.",null,"2005-12-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [48704,2005,null,777,"SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.000,00",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48705,2005,null,776,"PROGETTO E-DEMOCRACY \"TELEP@B\": PRESA D'ATTO MODIFICA PROTOCOLLO D'INTESA FRA ENTI E IMPEGNO DI SPESA",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48706,2005,null,775,"CORSI DI GINNASTICA PER ADULTI, PER ANZIANI E CORSI DI HATA YOGA E GINNASTICHE DOLCI PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.387,38",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48707,2005,null,774,"ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48708,2005,null,773,"ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006.",null,"2005-12-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [48709,2005,null,772,"SPEDIZIONE POSTA ANNO 2006  IMPEGNO DI SPESA (EURO 35.000)",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48710,2005,null,771,"IMPIEGO IMPORTO DELLA SOMMA EROGATA DALLA PROVINCIA DI FIRENZE A TITOLO DI COFINANZIAMENTO DELLA MOSTRA \"LA BELLA TAVOLA\" ORGANIZZATA A VILLA PECORI DAL 29 MAGGIO AL 30 OTTOBRE 2005 (EURO 5.000,00)",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48711,2005,null,770,"POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI E AMMINSITRATORI (E.19968,00)",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48712,2005,null,769,"LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO DI CASAGLIA.",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48713,2005,null,768,"SENTENZA GIUDICE DI PACE PER RICORSO PROMOSSO DAL SIG. ALBERTO BERNARDI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 306,00=",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48714,2005,null,767,"RIASSUNZIONE RICORSI DI FRONTE AL GIUDICE DI PACE SENTENZE CASSAZIONE N. 17491-17495- 17494-17493 -17492-15348/2005 - AVV. CAPPELLI IMPEGNO SPESA EURO 3.672,00=",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48715,2005,null,766,"ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48716,2005,null,765,"RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DAL SIG. TERZANI ALESSANDRO - LEGALE INCARICATO AVV. CECCHI - ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 2.000,00=",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48717,2005,null,764,"FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO -5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48718,2005,null,763,"NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO PRO LOCO DI RONTA.",null,"2005-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48719,2005,null,762,"APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO SERVIZI SCOLASTICI E IN ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI -CAT. C",null,"2005-12-17T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48720,2005,null,761,"COMITATO TELETHON FONDAZIONE ONLUS - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA 17 DICEMBRE 2005 (EURO 250,00=)",null,"2005-12-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48721,2005,null,760,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE TARTUFIGENE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00",null,"2005-12-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48722,2005,null,759,"CONTRIBUTO ALLA A.S. ARTISTICA MUGELLO PER FESTA DI COREOGRAFIA DEL 17.12.2005 IN CONTEMPORANEA CON TELETHON - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 950,00",null,"2005-12-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48723,2005,null,758,"CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2005 ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO",null,"2005-12-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48724,2005,null,757,"POLIZZA FLOTTA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2006  (E.25415,99)",null,"2005-12-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48725,2005,null,756,"INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURE AL CIMITERO DI OLMI (EURO 4.920,00)",null,"2005-12-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48726,2005,null,755,"GETTONI DI PRESENZA PER SEC - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.170,00)",null,"2005-12-13T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [48727,2005,null,754,"COSTITUZIONE FONDO COMUNE TRA I COMUNI FACENTI PARTE DELL'ATO N.3 MEDIO VALDARNO - INTEGRAZIONE",null,"2005-12-13T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [48728,2005,null,753,"SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO. IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DIDATTICHE A.S. 2005/2006 (EURO 19.000,00)",null,"2005-12-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48729,2005,null,752,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005: 1^ INTEGRAZIONE CON RIEQUILIBRIO DI BILANCIO - EURO 30.773,80",null,"2005-12-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48730,2005,null,751,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA CONDOMINIO P.LE CURTATONE E MONTANARA.",null,"2005-12-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48731,2005,null,750,"APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ESPERTO DI SERVIZI INFORMATICI - CAT. C-TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2005-12-13T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48732,2005,null,749,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA D.I.A. REG. N. 2623 E SUCCESSIVA VARIANTE N. 2837 - EURO 1.459,90",null,"2005-12-13T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48733,2005,null,748,"SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DEL CATASTO - RINNOVO ANNO 2006 -",null,"2005-12-13T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48734,2005,null,747,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICO-TERRITORIALE DEL MUGELLO PER REALIZZAZIONE MOSTRA SUI VIGILI URBANI DI BORGO SAN LORENZO (EURO 400,00)",null,"2005-12-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48735,2005,null,746,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PROCEDURE IN ORDINE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - EURO 5.500,00",null,"2005-12-13T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48736,2005,null,745,"ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2004 PER PROGETO \"IL BORGO DI ELISA - DOPO DI NOI\" (EURO 19.200,00=)",null,"2005-12-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48737,2005,null,744,"ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2005-12-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48738,2005,null,743,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI SERVIZI COMUNALI (E.7545,60)",null,"2005-12-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48739,2005,null,742,"X^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - LIQUIDAZIONE DI EURO 998,00",null,"2005-12-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48740,2005,null,741,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO IPPOCRATE DA REALIZZARE IN COSTA D'AVORIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00",null,"2005-12-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48741,2005,null,740,"ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - NOV./DIC. 2005 (EURO 4.373,00=)",null,"2005-12-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48742,2005,null,739,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE. EURO 1000",null,"2005-12-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48743,2005,null,738,"IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' OCCUPAZIONE FINE LOCAZIONE SIG. BAMBI B. APP.PIAZZA M.DELLA LIBERTA' 9, LIQUIDAZIONE SPETTANZE EURO 1.300",null,"2005-12-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48744,2005,null,737,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA  ELETTRICA SCUOLE MEDIE",null,"2005-12-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48745,2005,null,736,"SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 1.200,00=)",null,"2005-12-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48746,2005,null,735,"DISAGIO MINORILE - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 2.500,00=)",null,"2005-12-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48747,2005,null,734,"FESTA DELLA TOSCANA: EUROPA, EUROPAE - ACQUISTO LIBRI E VARIO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00).",null,"2005-12-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48748,2005,null,733,"FESTA DELLA TOSCANA: EUROPA, EUROPAE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00).",null,"2005-12-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48749,2005,null,732,"RINNOVO ASSICURAZIONE DELLE OPERE ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI PER L'ANNO 2006 (EURO 3.055,18)",null,"2005-12-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48750,2005,null,731,"CONTRIBUTI ANNO 2005 ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.850,00",null,"2005-12-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48751,2005,null,730,"LEGGE N. 221 DELL'08.03.1968 \"PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI\" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA PER L'ANNO 2005 DI EURO 82.63",null,"2005-12-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48752,2005,null,729,"IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2005 - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR. - EURO 2.820,00",null,"2005-12-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48753,2005,null,728,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 PER L'ANNO 2005",null,"2005-12-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48754,2005,null,727,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 5^ IMPENGO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 3.850,00)",null,"2005-12-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48755,2005,null,726,"LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO V.LE GIOVANNI XXIII, APPROVAZIONE P.O.S.",null,"2005-12-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48756,2005,null,725,"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO VIALE GIOVANNI XXIII. AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELLA L.494/96.",null,"2005-12-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48757,2005,null,724,"AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI (E.9225,00)",null,"2005-12-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48758,2005,null,723,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE PULLMAN UTILIZZATO PER I TRASPORTI SCOLASTICO E PUBBLICO (EURO 4.478,28)",null,"2005-12-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48759,2005,null,722,"PROROGA ASSUNZIONE A T.D. ASSISTENTE SOCIALE (ANZALDI M.)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2404,93 -",null,"2005-12-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48760,2005,null,721,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006",null,"2005-12-09T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48761,2005,null,720,"RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DONATINI - LIQUIDAZIONE QUOTA PER GARA ALL'U.G.A. (EURO 3.686,97)",null,"2005-12-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48762,2005,null,719,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SCUOLA DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" - MAGGIORI INTROITI QUOTE ALLIEVI (EURO 1.450,23)",null,"2005-12-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48763,2005,null,718,"SENTENZA CASSAZIONE N^1874/05 RICORSO DESCROVI LUCA - LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE AVV. CAPPELLI- EURO 95,02=",null,"2005-12-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48764,2005,null,717,"L.R. 32/2002 - PIANO INTEGRATO DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER PROGETTI 2005 (EURO 6.670,28=)",null,"2005-12-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48765,2005,null,716,"RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005: 3^ INTEGRAZIONE - EURO 2.050,00=",null,"2005-12-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48766,2005,null,715,"RIMBORSO ONEI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 2500,00",null,"2005-12-09T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48767,2005,null,714,"ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 2.556,60)",null,"2005-12-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48768,2005,null,713,"5^ RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2005 -PERIODO 23.08/06.12.2005",null,"2005-12-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48769,2005,null,712,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 217,00",null,"2005-12-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48770,2005,null,711,"EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA (EURO 500,00)",null,"2005-12-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48771,2005,null,710,"CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO \"NEL BORGO\" PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00",null,"2005-12-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48772,2005,null,709,"PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72",null,"2005-12-07T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48773,2005,null,708,"GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO SPESA EURO 2598,84",null,"2005-12-07T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48774,2005,null,707,"INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - EURO 1.000,00",null,"2005-12-07T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48775,2005,null,706,"INSTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO \"OPENPRIVACY\" SU SERVER CED - EURO 1.200,00=",null,"2005-12-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48776,2005,null,705,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 4.733,50=)",null,"2005-12-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48777,2005,null,704,"ACQUISTO SERVER PDC PER RETE INFORMATICA COMUNALE - EURO 5700,00=",null,"2005-12-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48778,2005,null,703,"ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI FESTIVITA' 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 260,00",null,"2005-12-02T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48779,2005,null,702,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2005/06 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.741,98=)",null,"2005-12-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48780,2005,null,701,"CENTRI DIURNI E DI SOCIALIZZAZIONE PER HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 11.000,00=)",null,"2005-12-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48781,2005,null,700,"CONCERTO DI NATALE PER TUTTI I BAMBINI - SPESE PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO (EURO 345,00)",null,"2005-12-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48782,2005,null,699,"ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 12.184,96=)",null,"2005-12-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48783,2005,null,698,"TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA  ANNO 2005 (EURO 8.295,52=)",null,"2005-12-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48784,2005,null,697,"CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 17.562,14=)",null,"2005-12-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48785,2005,null,696,"GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 5.457,00=)",null,"2005-12-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48786,2005,null,695,"INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 1.398,63=)",null,"2005-12-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48787,2005,null,694,"TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 3.000,00=)",null,"2005-12-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48788,2005,null,693,"ASSITENZA DOMICILIARE INTEGRATA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 - (EURO 1.636,48)",null,"2005-12-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48789,2005,null,692,"RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DI EURO 800,00",null,"2005-12-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48790,2005,null,691,"INCONTRI INTERRELIGIOSI AL VILLAGGIO LA BROCCHI- SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE (EURO 300,00)",null,"2005-12-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48791,2005,null,690,"NOMINA COMMISSIONE PER ESAME PROPOSTE DI REALIZZAZIONE ALLOGGI DA CONCEDERE IN LOCAZIONE",null,"2005-12-02T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48792,2005,null,689,"ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DECENNALE DI N. 3 POSTEGGI LIBERI FUORI MERCATO SETTORE ALIMENTARE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.",null,"2005-12-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48793,2005,null,688,"ACQUISTO CASALINGHI PER LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00",null,"2005-12-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48794,2005,null,687,"RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N. 540 DEL 29.09.05",null,"2005-12-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48795,2005,null,686,"ACQUISTO GAS GPL PER LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00",null,"2005-12-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48796,2005,null,685,"ACQUISTO AUTOBUS PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.",null,"2005-12-01T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [48797,2005,null,684,"ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO ESSICCATO PER FRONTEGGIARE A NEVE E GHIACCIO (EURO 2.352,00)",null,"2005-12-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48798,2005,null,683,"CORSO DI FORMAZIONE SU SOFTWARE \"ARCVIEW\" PER URBANISTICA - EURO 1.550,00=",null,"2005-12-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48799,2005,null,682,"IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI ANNO 2005. LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO.",null,"2005-12-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48800,2005,null,681,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TRIBUNE C.S. SAGGINALE.",null,"2005-11-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48801,2005,null,680,"ACQUISTO TENDE PER SALA DEL CONSIGLIO E MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.",null,"2005-11-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48802,2005,null,679,"REDAZIONE NUOVO PRG ARTICOLATO IN PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI FACILITATORE - EURO 3.500,00",null,"2005-11-24T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48803,2005,null,678,"MOSTRA FOTOGRADICO-DOCUMENTARIA SUL CONVENTO CAMALDOLESE DI LUCO (EX-OSPEDALE DEL MUGELLO)- CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO ARCI VIRTUS (500,00 EURO)",null,"2005-11-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48804,2005,null,677,"AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2006/31.12.2006",null,"2005-11-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48805,2005,null,676,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO). ORDINATIVO N. 11/05 (EURO 1.000,00)",null,"2005-11-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48806,2005,null,675,"FESTA DELLA TOSCANA 2005 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE E IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PUBBLICITA' (EURO 2.534,00)",null,"2005-11-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48807,2005,null,674,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA 2005/06 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.724,23=)",null,"2005-11-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48808,2005,null,673,"CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 56.000,00=)",null,"2005-11-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48809,2005,null,672,"CONVERSIONE DEI PRESTITI CONCESSI DALLA C.D.P. MEDIANTE ESTNZIONE ANTICIPATA E CONTRAZIONE DEI NUOVI PRESTITI AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 2 E LEGGE N.448/2001 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE",null,"2005-11-21T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [48810,2005,null,671,"ACQUISTO PROGRAMMA \"CONCILIA ORGANIZER\" PER I VIGILI - EURO 2.700,00=",null,"2005-11-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48811,2005,null,670,"TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2005",null,"2005-11-18T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [48812,2005,null,669,"PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE ANNO SCOLASTICO 2005/2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00",null,"2005-11-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48813,2005,null,668,"PROGETTO \"BUS IN PIAZZA\" ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.583,00=)",null,"2005-11-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48814,2005,null,667,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005(EURO 1.460,00=)",null,"2005-11-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48815,2005,null,666,"4^ IMPEGNO DI SPESA BUONI ACQUISTO COOP ANNO 2005. EURO 2000.",null,"2005-11-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48816,2005,null,665,"CLIMATIZZAZIONE NUOVO LOCALE ATTREZZATURE HARDWARE DEL CED POSTO IN VIA GIOTTO",null,"2005-11-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48817,2005,null,664,"CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - ANNO 2005 (EURO 2.000,00)",null,"2005-11-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48818,2005,null,663,"2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE IN SEGUITO A SINISTRI ATTIVI",null,"2005-11-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48819,2005,null,662,"REALIZZAZIONE DEL PROGETTO \"NATI PER LEGGERE\" - (EURO 1374,56.=)",null,"2005-11-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48820,2005,null,661,"INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO IN ISTITUTO PER NUCLEO FAMILIARE (EURO 2.470,00=)",null,"2005-11-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48821,2005,null,660,"ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER DIPENDENTI  OMUNALI (E.6045,00)",null,"2005-11-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48822,2005,null,659,"COMPLETAMENTO ARREDI UFFICI COMUNALI E.826,80.",null,"2005-11-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48823,2005,null,658,"CONSUMO DI ACQUA POTABILE 2^ SEMESTRE ANNO 2004 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA",null,"2005-11-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48824,2005,null,657,"REDAZIONE NUOVO PRG ARTICOLATO IN PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO - AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA DI ECONOMIA/ DEMOGRAFICA/STATISTICA - EURO 4.340,00",null,"2005-11-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48825,2005,null,656,"RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 494/2005 SU MANIFESTAZIONE DEL MOTOMONDIALE DEL 05/06/2005 ALLA POLIZIA MUNICIPALE",null,"2005-11-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48826,2005,null,655,"T.R.S.U. - RIMBORSO A CERIT S.P.A. IN SEGUITO ALLA RENDICONTAZIONE DEI RUOLI N. 6249, 6416 E 6417 DEL 2000",null,"2005-11-10T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [48827,2005,null,654,"REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI.AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLE FONDAZIONI E FINITURE. APPROVAZIONE POS DITTA APPALTATRICE.",null,"2005-11-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48828,2005,null,653,"COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO AREA TECNICA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2005-11-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48829,2005,null,652,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA D.I.A. N. 3260 - EURO 488,48",null,"2005-11-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48830,2005,null,651,"APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.T.SPEC. E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3",null,"2005-11-09T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48831,2005,null,650,"C.C.N.L. DEI DIRIGENTI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2005 - EURO 21.788,62=",null,"2005-11-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48832,2005,null,649,"INTERVENTO DI REALIZZAZIONE INTONACO LOCALI DI ACCESSO SCUOLA MEDIA IN VIA DON MINZONI (EURO 2.700,00)",null,"2005-11-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48833,2005,null,648,"2^ IMPEGNO PNA ANNO 2005.",null,"2005-11-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48834,2005,null,647,"ACQUISTO TENDAGGI PER SEZIONI NUOOVE DIS CUOLA MATERNA DI VIA A. MORO (EURO 3.132,00=)",null,"2005-11-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48835,2005,null,646,"ACQUISTO STAMPATI CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 410,00)",null,"2005-11-09T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [48836,2005,null,645,"IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA INAUGURAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE",null,"2005-11-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [48837,2005,null,644,"INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.465,26)",null,"2005-11-09T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48838,2005,null,643,"AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSORZIO PUBBLICO LE VILLE AL GEOM. DARIO CENI",null,"2005-11-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48839,2005,null,642,"REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI: AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLA STRUTTURA PREFABBRICATA.APPROVAZIONE P.O.S.DITTA AGGIUDICATARIA.",null,"2005-11-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48840,2005,null,641,"REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI.AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLA STRUTTURA GEODETICA. APPROVAZIONE POS DITTA APPALTATRICE.",null,"2005-11-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48841,2005,null,640,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 8",null,"2005-11-07T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48842,2005,null,639,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN \"OP.TEC. MANUTENZIONE E/O SUPP.SERVIZI SCOLASTICI\" CAT. B1-PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - REVOCA DETERMINAZIONE N. 600 DEL 20.10.2005",null,"2005-11-07T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48843,2005,null,638,"PULIZIA  LOCALI SEDE SCUOLA DI MUSICA",null,"2005-11-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48844,2005,null,637,"RIMBORSO ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI DELLE COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE AL DR. PIETRO LO RUSSO PER IL PERIODO 01/07/05 30/09/05      EURO 17.943,89",null,"2005-11-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48845,2005,null,636,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE E DD.LL. DELLE OPERE DI FONDAZIONE RELATIVE ALLE NUOVE TRIBUNE DEL C.S. SAGGINALE.",null,"2005-11-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48846,2005,null,635,"APPROVAZIONE INTERVENTO RELATIVO AD OPERE DI FINITURA PRESSO I NUOVI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA A. MORO.",null,"2005-11-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48847,2005,null,634,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA 2005/06 -2^ IMPEGNO DI SPESA (297.385,73=)",null,"2005-11-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48848,2005,null,633,"ANTICIPAZIONE DI CASSA PER FAR FRONTE AD EVENTUALI SOMMINISTRAZIONI SUI PRESTITI OGGETTO DI RIMODULAZIONE AI SENSI DELLA CIRCOLARE DELLA C.D.P. N. 1262 DEL 04/11/2005",null,"2005-11-04T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [48849,2005,null,632,"GIORNATA DI FORMAZIONE SU \"OPPORTUNITA' NEL SETTORE PERSONALE ULTIMO BIMESTRE 2005\" CHE SI TERRA' A FIRENZE IL 22/11/05 - EURO 300,00=",null,"2005-11-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48850,2005,null,631,"CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA A.S. AQUASPORT DI BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00",null,"2005-11-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48851,2005,null,630,"CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO IN QUALITA' DELL'ATI CHE GESTISCE VILLA PECORI GIRALDI PER PAGAMENTO DELLA TIA ANNO 2005 - EURO 2.066,64",null,"2005-11-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48852,2005,null,629,"D. LGS. 22/1997 - PROCEDIMENTO DI BONIFICA AREA EX DISCARICA POGGIO SECCO - APPROVAZIONE MODIFICA PIANO DI CARATTERIZZAZIONE",null,"2005-11-03T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [48853,2005,null,628,"CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 2005 (EURO 2.000,00=)",null,"2005-11-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48854,2005,null,627,"ACQUISTO DI TELEFONI CELLULARI E DI RICARICHE TELEFONICHE (EURO 1.955,00)",null,"2005-11-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48855,2005,null,626,"SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2005/06 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 234.201,59=)",null,"2005-11-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48856,2005,null,625,"SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO - 2^IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.537,00=)",null,"2005-11-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48857,2005,null,624,"AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTI PER VERIFICA ISPESL ALLE CALDAIE DEGLI IMMOBILI SEDE DELLA BIBLIOTECA COM.LE E DEI VV.UU. (EURO 1.077,12)",null,"2005-10-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48858,2005,null,623,"5^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO",null,"2005-10-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48859,2005,null,622,"LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NEL VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA.APPROVAZIONE P.O.S.DITTA AGGIUDICATARIA.",null,"2005-10-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48860,2005,null,621,"ASSISTENZA ALL'HANDICAP NELLA SCUOLA CESSIONE RAPPORTO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ANNO SCOLASTICO 2005/2006",null,"2005-10-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48861,2005,null,620,"CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO ALLA DIPENDENTE ALFAIOLI CRISTINA",null,"2005-10-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48862,2005,null,619,"PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E VETERINARIA FORNITE A QUESTA AMMINISTRAZIONE DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00",null,"2005-10-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48863,2005,null,618,"MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.",null,"2005-10-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48864,2005,null,617,"FIERA AGRICOLA MUGELLANA ANNO 2005 - 18^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE ALLEVATORI DI FIRENZE E PRATO DI EURO 3.000,00",null,"2005-10-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48865,2005,null,616,"COMUNITA' MONTANA MUGELLO - NOMINA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 3 POSTI DI \"ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE\" - CAT. C - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2005-10-24T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48866,2005,null,615,"COMUNITA' MONTANA MUGELLO - NOMINA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI \"ESPERTO DI SERVIZI INFORMATICI\"- CAT. C - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2005-10-24T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48867,2005,null,614,"COMUNITA' MONTANA MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 3 POSTI DI \"ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE\" - CAT. C- TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2005-10-24T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48868,2005,null,613,"COMUNITA'MONTANA MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI \"ESPERTO DI SERVIZI INFORMATICI\"- CAT. C- TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2005-10-24T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48869,2005,null,612,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.000,00 PER L'ANNO 2005.",null,"2005-10-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48870,2005,null,611,"DETERMINAZIONE 473/05 - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA (EURO 11.668,80=)",null,"2005-10-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48871,2005,null,610,"PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU \"VIGILANZA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA DOPO L.R. 1/2005\" CHE SITERRA' A FIRENZE L'08/11/05 - EURO 585,00=",null,"2005-10-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48872,2005,null,609,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI ASFALTATURA PARCHEGGIO DI VIA GOBETTI (EURO 8.300,00)",null,"2005-10-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48873,2005,null,608,"CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.807,91 E MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 419 DEL 16.07.2005",null,"2005-10-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48874,2005,null,607,"ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2005-10-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48875,2005,null,606,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI. -2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005",null,"2005-10-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48876,2005,null,605,"FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO. 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2005-10-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48877,2005,null,604,"FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2005-10-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48878,2005,null,603,"PRESA D'ATTO DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO E SUCCESSIVO PENSIONAMENTO DELLA DIPENDENTE LUPI MARIA GRAZIA.=",null,"2005-10-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48879,2005,null,602,"BORSE DI STUDIO 2004/05 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 28.497,42=)",null,"2005-10-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48880,2005,null,601,"ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2003 PER PROGETTO \"IL BORGO DI ELISA - DOPO DI NOI\" (EURO  20.000,00=)",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48881,2005,null,600,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI UN OP.TEC. DELLA MANUTENZIONE E/O DI SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI - CAT. B1",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48882,2005,null,599,"ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE CON FONDI EX-DELIBERA CIPE 17/2003 - EURO 7.141,20=",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48883,2005,null,598,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48884,2005,null,597,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48885,2005,null,596,"ANMIL - CONTRIBUTO EURO 100,00 PER GIORNATA VITTIME INCIDENTI SUL LAVORO - BORGO S.LORENZO 9/10/2005",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48886,2005,null,595,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2005: 1^ INTEGRAZIONE - EURO 570,00=",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48887,2005,null,594,"TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.600,00",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48888,2005,null,593,"MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. AGGIORNAMENTO ISTAT.",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48889,2005,null,592,"ACQUISTO DI SPARTINEVE IDRAULICO PER TRATTORE ANTARES (EURO 6.186,15)",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48890,2005,null,591,"COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2005 (EURO 2.170)",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [48891,2005,null,590,"ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - CONTRIBUTO EURO 500,00 PER ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' POPOLO SAHARAWI",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48892,2005,null,589,"ACQUISTO SCHEDA DI RETE PER PLOTTER LL.PP. - EURO 400,00=",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48893,2005,null,588,"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - CONTRIBUTO EURO 500,00 PER RADUNO REGIONALE 19/6/2005",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [48894,2005,null,587,"INTERVENTO SU APPARATO RIPETITORE DANNEGGIATO DA SCARICHE ELETTRICHE.",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48895,2005,null,586,"PROGETTO \"A.GIO\" - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 9.000,00=)",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48896,2005,null,585,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA- ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.000,00=)",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48897,2005,null,584,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO DOCENTI (EURO 200,00=)",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48898,2005,null,583,"TRASPORTO SOCIALE ANNO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00=)",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48899,2005,null,582,"ACQUISTO DI UN TERMINALE PER RILEVAMENTO PRESENZE HALLEY - EURO 721,20=",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48900,2005,null,581,"ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE PER TUTTI GLI UFFICI - EURO 1.942,80=",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48901,2005,null,580,"ACQUISTO DI TENDE PER SALA RIUNIONI ALL'IMMOBILE DI VIA GIOTTO (EURO 1.047,60)",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48902,2005,null,579,"RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIEPNDENTE ANNO 2005: 2^ INTEGRAZIONE - EURO 1.955,79=",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48903,2005,null,578,"PROGETTO \"CENTRO COMMERCIALE NATURALE MUGELLO\" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"SI.SE SRL\" DELLA FORNITURA DELLA SEGNALETICA COORDINATA EURO 700,00.",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48904,2005,null,577,"X^ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - PIANO FINANZIARIO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.800,00",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48905,2005,null,576,"2^ IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2005 (E.2100,00)",null,"2005-10-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48906,2005,null,575,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETAERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. PIETRO LORUSSO PER IL PERIODO 01.07.2002/30.09.2005 - LIQUIDAZIONE COMPENSO - EURO 2.902,67",null,"2005-10-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48907,2005,null,574,"PRESA D'ATTO IMPUTAZIONE DI SPESA ERRATA E LIQUIDAZIONE",null,"2005-10-14T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [48908,2005,null,573,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DR. LO RUSSO PIETRO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2005  528,36",null,"2005-10-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48909,2005,null,572,"RASSEGNA SUL FANTASTICO (11 OTTOBRE-26 NOVEMBRE 2005) - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO NAZIONALE E INIZIATIVE COLLATERALI (6456,42 EURO)",null,"2005-10-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48910,2005,null,571,"RIPART.DIR.SEGRET.3^ TRIM.2005-LIQ.QUOTA 10% AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.E PROV.LI (EURO 362,37)",null,"2005-10-13T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [48911,2005,null,570,"PIANO DI RECUPERO IMMOBILE DENOMINATO FATTORIA DI LUTIANO. SISTEMAZIONE AREA DA DESTINARE A VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO.",null,"2005-10-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48912,2005,null,569,"FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA PRIMA INFANZIA \"IL PESCIOLINO ROSSO\" 2005/06 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 17.505,14=)",null,"2005-10-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48913,2005,null,568,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2005-10-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48914,2005,null,567,"RASSEGNA SULLA LETTERATURA E IL CINEMA FANTASTICO (11 OTTOBRE-26 NOVEMBRE 2005) - AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO (5.613,00 EURO)",null,"2005-10-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48915,2005,null,566,"RASSEGNA SUL CINEMA FANTASTICO AL TEATRO GIOTTO (11-25 OTTOBRE 2005) - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.081,00)",null,"2005-10-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48916,2005,null,565,"RIMBORSO ALL'INAIL DI SOMME EROGATE IN ECCESSO PER INFORTUNIO GABELLINI MARCO",null,"2005-10-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48917,2005,null,564,"ALLACCIAMENTO CONTATORE GAS ALLA NUOVA ALA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ALDO MORO",null,"2005-10-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48918,2005,null,563,"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AULA INFORMATICA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DON MINZONI (EURO 2.838,84)",null,"2005-10-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48919,2005,null,562,"ACQUISTO CASALINGHI PER STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00",null,"2005-10-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48920,2005,null,561,"ACQUISTO TENDE PER ALCUNE FINESTRE DEGLI UFFICI COMUNALI (EURO 3.213,00)",null,"2005-10-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48921,2005,null,560,"COMPLETAMENTO ARREDI PALAZZO COMUNALE (E.4126,80)",null,"2005-10-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48922,2005,null,559,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 4",null,"2005-10-05T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48923,2005,null,558,"SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN \"OPERAIO FORESTALE COMUNE\" PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2005-10-05T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48924,2005,null,557,"ASSUNZIONE DEL FUNZIONARIO AREA TECNICA PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE",null,"2005-10-05T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48925,2005,null,556,"ACQUISTO DIVISE PER CONDUTTORI (E.2486,00)",null,"2005-10-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48926,2005,null,555,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE UTET. ORDINATIVO N. 10/2005 (EURO 925,00)",null,"2005-10-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48927,2005,null,554,"INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA E RIPRISTINO APPARTAMENTO DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.9, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPARTAMENTI VARI EURO 1338,41",null,"2005-09-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48928,2005,null,553,"AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, RELATIVO AL RESTAURO E LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA DI BORGO SAN LORENZO, P.ZA DANTE N.33.",null,"2005-09-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48929,2005,null,552,"INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - OTTOBRE/DICEMBRE 2005 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.209,62=)",null,"2005-09-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48930,2005,null,551,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 7.688,60=)",null,"2005-09-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48931,2005,null,550,"DIRITTO ALLO STUDIO BANDO UNICO ANNO 2005/2006.",null,"2005-09-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48932,2005,null,549,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 7.839,65)",null,"2005-09-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48933,2005,null,548,"CONTRIBUTI AFFITTI ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO EURO 39.503,14.",null,"2005-09-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48934,2005,null,547,"PROROGA INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO (EURO 8.611,20=)",null,"2005-09-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48935,2005,null,546,"PAGAMENTO ORDINANZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE N.2572/2005. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2005-09-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48936,2005,null,545,"AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO SPOGLIATOI PRESSO L'AREA ROMANELLI ALL'ING.MARGHERI",null,"2005-09-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48937,2005,null,544,"AFFIDAMENTO COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN MERITO AL D.LGS 494/96 AL GEOMETRA VENNI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI",null,"2005-09-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48938,2005,null,543,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 36",null,"2005-09-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48939,2005,null,542,"PIANO DI FORMAZIONE ASSOCIATO: SPESE CORSI INFORMATICA - EURO 2505,60 -",null,"2005-09-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48940,2005,null,541,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER MATERIALI PULIZIA SERVIZI IN APPALTO (E. 1057,79)",null,"2005-09-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48941,2005,null,540,"ACQUISTO STAMPATI AUTOIMBUSTANTI PER FATTURAZIONE LAMPADE VOTIVE (E.1482,00)",null,"2005-09-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48942,2005,null,539,"ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE (E.1780,46)",null,"2005-09-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48943,2005,null,538,"ACQUISTO CATALOGHI DELLA MOSTRA \"LA BELLA TAVOLA\" PRESSO L'EDITORE CASTELVECCHIO DI BORGO SAN LORENZO (EURO 2.875,20)",null,"2005-09-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48944,2005,null,537,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE \"TERRE NOVE DI TIARA\" DI SCARPERIA PER \"III^ ASTA DEL TORTELLO\" DEL 02.10.2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00",null,"2005-09-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48945,2005,null,536,"RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA.",null,"2005-09-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48946,2005,null,535,"MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA COMUNALE DI SANT'ANSANO - INTEGRAZIONE (EURO 4.980,00)",null,"2005-09-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48947,2005,null,534,"ACQUISTO MATERIALE PER L'ASILO NIDO COMUNALE (EURO 1.015,92=)",null,"2005-09-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48948,2005,null,533,"COMUNITA' EDUCATIVA \"PADRE ANNIBALE M. DI FRANCIA\" DI FIRENZE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO RETTA GIORNALIERA 2^ SEM. 2005 (EURO 1.324,80=)",null,"2005-09-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48949,2005,null,532,"CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI 350 EURO AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICO-TERRITORIALE DEL MUGELLO PER L'INIZIATIVA PROGRAMMATA IN OCCASIONE DELLE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO (24.09.2005)",null,"2005-09-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48950,2005,null,531,"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PORTE INTERNE BAGNO DISABILI ED AULA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DON MINZONI (EURO 2.430,48)",null,"2005-09-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48951,2005,null,530,"APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMMOBILI PATRIMONIALI DI PUBLIAMBIENTE SPA ANNO 2004 (EURO 2.911,04)",null,"2005-09-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48952,2005,null,529,"GESTIONE DELLE PALESTRE C.LI DI VIA DON MINZONI, VIA L. DA VINCI E RONTA A.S. 2005/2006 - ASSEGNAZIONE ALL'ATI (STM PALLACANESTRO E G.S. PALLAVOLO) IN SEGUITO A BANDO DI GARA.",null,"2005-09-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48953,2005,null,528,"GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2006 - ASSEGNAZIONE ALLA A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO IN SEGUITO A BANDO DI GARA.",null,"2005-09-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48954,2005,null,527,"IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL APPARTAMENTI DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.9 E VIA NICCOLAI (EURO 138,89=)",null,"2005-09-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48955,2005,null,526,"ATTIVITA' DI GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZI NELLE PALESTRE - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.760,00",null,"2005-09-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48956,2005,null,525,"CORSI DI GINNASTICA PER ADULTI NEL CAPOLUOGO E A RONTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.189,12",null,"2005-09-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48957,2005,null,524,"CORSI DI GINNASTICA DOLCE E HATHA YOGA NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00",null,"2005-09-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48958,2005,null,523,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE APPLE DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA \"MARE NOSTRUM\" (1.360,00 EURO)",null,"2005-09-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48959,2005,null,522,"AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2005 (EURO 804,00)",null,"2005-09-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [48960,2005,null,521,"CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA \"G. DELLA CASA\" DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2005/06 (EURO 2.530,61=)",null,"2005-09-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48961,2005,null,520,"CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2005/06 (EURO 41.547,95=)",null,"2005-09-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48962,2005,null,519,"ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP - A.S. 2005/06 (EURO 8.144,45=)",null,"2005-09-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48963,2005,null,518,"AVVISO PUBBLICO DI OFFERTA DI LAVORO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN \"OPERAIO FORESTALE COMUNE\" PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE",null,"2005-09-12T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [48964,2005,null,517,"RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DA SIG. GORI EMILIO E ALTRI AVVERSO ORD.N.59/1986 - IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV. STANCANELLI - EURO 1933,69=",null,"2005-09-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48965,2005,null,516,"RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DA SIG.NEGROTTO CAMBIASO AVVERSO DELIBERAZIONE C.C.436/1984 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV. STANCANELLI - EURO 1202,51=",null,"2005-09-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48966,2005,null,515,"RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DA MARGHERI GIANCARLO AVVERSO DELIBERAZIONE C.C. N.37/1986 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV. STANCANELLI - EURO 1222,29",null,"2005-09-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [48967,2005,null,514,"AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO (EURO 4.050,00)",null,"2005-09-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48968,2005,null,513,"FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO - A.S. 2005/06 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.590,00=)",null,"2005-09-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48969,2005,null,512,"CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - A.S. 2005/06 (EURO 29.500,00=)",null,"2005-09-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48970,2005,null,511,"ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER CUCINE E REFETTORI STRUTTURE SCOLASTICHE E ASILO NIDO (EURO 10.838,34=)",null,"2005-09-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48971,2005,null,510,"CORSI DI GINNASTICA DI MANTENIMENTO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.834,03",null,"2005-09-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48972,2005,null,509,"ACQUISTO TRIBUNE C.S. SAGGINALE.",null,"2005-09-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48973,2005,null,508,"DIGITILIZZAZIONE CARTOGRAFIA ARCHIVIO STORICO E CORRENTE P.R.G. CON ACQUISTO RELATIVO SOFTWARE DI GESTIONE CARTOGRAFICA - EURO 6.993,60",null,"2005-09-07T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48974,2005,null,507,"REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI: AFFIDAMENTO LAVORI.RETTIFICA DETERMINAZIONI N.423/424/425 2005.",null,"2005-09-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48975,2005,null,506,"ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE  AL PALAZZO  COMUNALE DI VIA GIOTTO (5674,86)",null,"2005-09-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48976,2005,null,505,"ACQUISTO ARREDI PER SEZIONI NUOVE SCUOLA INFANZIA ALDO MORO.",null,"2005-09-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48977,2005,null,504,"PROROGA FINO AL 31.12.2005 SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (E.1329,36)",null,"2005-09-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48978,2005,null,503,"FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVTA PRIMA INFANZIA \"IL PESCIOLINO ROSSO\" 2005/06 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.494,86=)",null,"2005-09-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48979,2005,null,502,"GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA CCOPERATIVA SOCIALE ARCA DI FIRENZE 2005/06) (EURO 317.184,06)",null,"2005-09-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48980,2005,null,501,"SPAZIO POLIVALENTE AL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - LIQUIDAZIONE QUOTA PER GARA ALL'U.G.A. (EURO 2.341,49)",null,"2005-09-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48981,2005,null,500,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA DINI ANNA MARIA",null,"2005-09-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48982,2005,null,499,"LIQUIDAZIONE COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DALL'AGENZIA DEI SEGRETARI AL DR. PIETRO LORUSSOPER IL PERIODO DAL 18/04/05 AL 30/06/05 - EURO 14.554,49",null,"2005-09-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48983,2005,null,498,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA SAGGINALESE N. 10 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2005-09-02T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [48984,2005,null,497,"ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO",null,"2005-09-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [48985,2005,null,496,"SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI 1 IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-09-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48986,2005,null,495,"ACQUISTO MATERIALE E ARREDI PER STRUTTURE EDUCATIVE (ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA) EURO 2.479,28=",null,"2005-08-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48987,2005,null,494,"LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER MANIFESTAZIONE MOTO MONDIALE DEL 5.6.2005 AI VIGILI URBANI",null,"2005-08-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48988,2005,null,493,"PROROGA INSERIMENTO TERAPEUTICO DI I.V. - SETTEMBRE/DICEMBRE 2005 (EURO 714,00=)",null,"2005-08-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48989,2005,null,492,"SUSSIDI ORDINARI E STAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 7.153,23=)",null,"2005-08-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48990,2005,null,491,"PROROGA INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO(EURO 3.088,80=)",null,"2005-08-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [48991,2005,null,490,"REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE GIOVANNI XXIII - LIQUIDAZIONE QUOTA PER GARA ALL'U.G.A.",null,"2005-08-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48992,2005,null,489,"ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA - LIQUIDAZIONE QUOTA PER GARA ALL'U.G.A.",null,"2005-08-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48993,2005,null,488,"AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI",null,"2005-08-29T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [48994,2005,null,487,"REALIZZAZIONE COPERTURA PRESSO L'ANDRONE DI ACCESSO ALLA SCUOLA MEDIA G. DELLA CASA.",null,"2005-08-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48995,2005,null,486,"APPROVAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE AL MANUFATTO ANNESSO AL CENTRO SPORTIVO SITUATO IN VIA P. CAIANI NEL CAPOLUOGO, GESTITO DA TENNIS CLUB.(EURO 25.000,00=).",null,"2005-08-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [48996,2005,null,485,"XXVI^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 8/11 GIUGNO 2006.",null,"2005-08-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48997,2005,null,484,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU OPEN PRIVACY DELLA DIPENDENTE SARA GIOVANNINI - IMPORTO EURO 520,00=",null,"2005-08-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [48998,2005,null,483,"BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI DI VIA L. DA VINCI,VIA DON MINZONI E RONTA - APPROVAZIONE SCHEMA.",null,"2005-08-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [48999,2005,null,482,"BANDO DI GARA PER LA GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON QUESTA AMMINISTRAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CAIANI - APPROVAZIONE SCHEMA.",null,"2005-08-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49000,2005,null,481,"APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC.IN ATTIVITA' AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D - PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2005-08-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49001,2005,null,480,"REVOCA AVVISO DI SELEZIONE PER DUE POSTI DI ESP. AMMINISTR. E/O CONTABILE - CAT. C - PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE E APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PER TRE POSTI",null,"2005-08-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49002,2005,null,479,"REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE PECORI GIRALDI ED AREA A VERDE - LIQUIDAZIONE QUOTA PER GARA ALL'U.G.A. (EURO 1.027,41)",null,"2005-08-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49003,2005,null,478,"CONTRIBUTO ALL'A.S. PALLANUOTO MUGELLO PER TORNEO DEL 26.08.2005",null,"2005-08-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49004,2005,null,477,"ACQUISTO BANCONE DA BAR PER LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00",null,"2005-08-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49005,2005,null,476,"PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE EMESSO DALLA CENTRALE DEL LATTE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.000,00",null,"2005-08-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49006,2005,null,475,"4^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO -PERIODO 17.06.05/22.08.05 (E. 14.313,96)",null,"2005-08-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49007,2005,null,474,"AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA 2005/06 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 81.700,00=)",null,"2005-08-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49008,2005,null,473,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINE SPORZIONAMENTO NUOVE SEZIONI DI VIA ALDO MORO E DI PIAZZA DANTE CENTRO GIOVANI E ANZIANI.EURO 11761,20",null,"2005-08-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49009,2005,null,472,"ILLUMINAZIONE AREE A VERDE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI LUCO, SAGGINALE E RAZZUOLO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2005-08-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49010,2005,null,471,"ACQUISTO CELLULARI PER IL SERVIZIO TECNICO.(EURO 220,00=).",null,"2005-08-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49011,2005,null,470,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 712,33.",null,"2005-08-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49012,2005,null,469,"PROGETTO \"CENTRO COMMERCIALE NATURALE MUGELLO\" - PIANO DELLA SEGNALETICA COORDINATA - IMPEGNO DI EURO 2.000,00",null,"2005-08-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49013,2005,null,468,"XII^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" - 12^ LIQUIDAZIONE DI EURO 1035,10",null,"2005-08-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49014,2005,null,467,"4^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2005 (E.5091)",null,"2005-08-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49015,2005,null,466,"RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO IN AREA DEBOLE - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ESERCIZIO.",null,"2005-08-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [49016,2005,null,465,"APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI I.V. - AGOSTO 2005 IMPEGNO DI SPESA (EURO 112,00=)",null,"2005-08-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49017,2005,null,464,"COMUNITA' MONTANA MUGELLO - APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI N.1 \"OPERAIO FORESTALE COMUNE\" 1^ LIVELLO.",null,"2005-08-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [49018,2005,null,463,"ACQUISTO DETERGENTI E VARI MATERIALI DI PULIZIA PER SERVIZI COMUNALI",null,"2005-08-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49019,2005,null,462,"ACQUISTO ARTICOLI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI",null,"2005-08-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49020,2005,null,461,"INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO (EURO 2.535,20=)",null,"2005-08-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49021,2005,null,460,"D. LGS. 22/1997. PROCEDIMENTO DI BONIFICA AREA EX DISCARICA POGGIO SECCO - APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE",null,"2005-08-03T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [49022,2005,null,459,"D. LGS. 22/1997 - PROCEDIMENTO DI BONIFICA INSEDIAMENTO DITTA MUGELLO PETROLI. APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE",null,"2005-08-03T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [49023,2005,null,458,"IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO ED ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO",null,"2005-08-02T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [49024,2005,null,457,"IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TIA 2^ SEMESTRE 2004-FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA EURO 122.70",null,"2005-08-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49025,2005,null,456,"FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 18/9/2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1336,00",null,"2005-08-02T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49026,2005,null,455,"REALIZZAZIONE DI BAGNO PER DISABILI ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DON MINZONI (EURO 7.420,00)",null,"2005-08-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49027,2005,null,454,"ACQUISTO ARTICOLI DI FACILE COSUMO PER MENSE ED ASILI NIDO",null,"2005-08-01T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49028,2005,null,453,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. LORUSSO PIETRO PER IL PERIODO 01.04.2005 - 30.06.2005 - LIQUIDAZIONE COMPENSO - EURO 751,05",null,"2005-08-01T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49029,2005,null,452,"CASA FAMIGLIA \"IL GABBIANO\" DI SCARPERIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO RETTA GIORNALIERA ANNO 2005 (EURO 1.882,32=)",null,"2005-08-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49030,2005,null,451,"COMUNITA' EDUCATIVA \"IL MANDORLO\" - PRECISAZIONI SUL SERVIZIO DI OSPITALITA' DIURNA.",null,"2005-08-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49031,2005,null,450,"ACQUISTO FORNITURA DORSALE TRASMISSIVA FONIA-DATI IN FIBRA OTTICA FRA LE SEDI COMUNALI, BIBLIOTECA E P.M. - EURO 34.975,30=",null,"2005-08-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49032,2005,null,449,"PROGETTO \"UNA BUSSOLA PER NAVIGARE - ANNO 2005\" RINNOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMETEO PER IL PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2005 (EURO 6.177,60)",null,"2005-08-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49033,2005,null,448,"ACQUISTO TABELLE PERIMETRALI PER CARTELLAZIONE ZONA A DIVIETO DI CACCIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 240,00",null,"2005-07-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49034,2005,null,447,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 9.152,56=)",null,"2005-07-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49035,2005,null,446,"APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2004 E ACCANTONAMENTO QUOTE 8% E 9% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 120, COMMA 4, L.R. 1/05",null,"2005-07-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49036,2005,null,445,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE - APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI (EURO 18.000,00)",null,"2005-07-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49037,2005,null,444,"AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO NUOVA SEDE UFICI COMUNALI DI VIA GIOTTO, FINO AL 31.12.2005 (EURO 1.300,00)",null,"2005-07-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49038,2005,null,443,"CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI GREZZANO PER MANTENIMENTO AMBULATORIO - ANNO 2005 (EURO 2.650,00=)",null,"2005-07-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49039,2005,null,442,"XXV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 13^ LIQUIDAZIONE DI EURO 2.224,50 (SCADENZA 13.08.2005)",null,"2005-07-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49040,2005,null,441,"CONTRIBUTI PER VARIE MANIFESTAZIONI DEL 2^ SEMESTRE ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.900,00",null,"2005-07-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49041,2005,null,440,"RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO LOCALI SCUOLA MATERNA ALDO MORO - APPROVAZIONE P.O.S. DITTA AFFIDATARIA",null,"2005-07-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49042,2005,null,439,"INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER MINORE PRESSO LA COMUNITA' \"L'ACCOGLIENZA\" DI FIRENZE - RETTIFICA DETERMINAZIONE 398/05 (EURO 2.846,25=)",null,"2005-07-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49043,2005,null,438,"ACQUISTO MATERIALE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (EURO 2.288,23)",null,"2005-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49044,2005,null,437,"RINNOVO APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PERIODO 01.08.05/31.07.06",null,"2005-07-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49045,2005,null,436,"RICORSO TAR PROMOSSO DAL SIG. RUSCIANO TOBIA \"LA CAPANNINA S.A.S.\" PER ANNULLAMENTO ORD.N.124/2005 - INCARICO LEGALE AVV.TI VALLINI E PIEMONTESE - EURO 3.000,00",null,"2005-07-25T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49046,2005,null,435,"LIBRI DI TESTO A.S. 2005/06 IMPEGNO DI SPESA (EURO 22.000,00)",null,"2005-07-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49047,2005,null,434,"ACQUISTO LEPROTTI PER RIPOPOLAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.680,00",null,"2005-07-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49048,2005,null,433,"APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI DUE POSTI PER ESP.AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2005-07-25T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49049,2005,null,432,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C",null,"2005-07-25T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49050,2005,null,431,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI O.T.S. MANUTENTORE STRADE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI VICCHIO",null,"2005-07-25T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49051,2005,null,430,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE \"VERDI\" PRATICA DIA N. 3255 ERRONEAMENTE VERSATI - EURO 1.959,89",null,"2005-07-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49052,2005,null,429,"RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIM. 2005-LIQ. QUOTA 10% AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.E PROV.LI (EURO 121,54=).",null,"2005-07-22T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [49053,2005,null,428,"AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ANNUA PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI (EURO 9.360,00)",null,"2005-07-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49054,2005,null,427,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. UGOLINI NELLO=",null,"2005-07-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49055,2005,null,426,"NOMINA COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA A.MORO.",null,"2005-07-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49056,2005,null,425,"REALIZZZAIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI: AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLA STRUTTURA PREFABBRICATA.",null,"2005-07-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49057,2005,null,424,"REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI: AFFIDAMENTO LAVORI STRUTTURA GEODETICA.",null,"2005-07-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49058,2005,null,423,"REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE ROMANELLI: AFFIDAMENTO LAVORI DI FONDAZIONI E FINITURE.",null,"2005-07-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49059,2005,null,422,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI POSIZIONAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA DANTE N. 2 (EURO 4.860,00)",null,"2005-07-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49060,2005,null,421,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - CONGUAGLIO",null,"2005-07-19T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49061,2005,null,420,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA EURO 410,00",null,"2005-07-19T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49062,2005,null,419,"CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.202,64",null,"2005-07-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49063,2005,null,418,"INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA DELLA CENTRALE TERMICA ALLA SCUOLA ELEMENTARE (EURO 5.256,00)",null,"2005-07-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49064,2005,null,417,"SISTEMAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO (EURO 25.404,00=).",null,"2005-07-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49065,2005,null,416,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DR. LORUSSO PIETRO PERIODO DAL 19/04 AL 13/07/05 - EURO 569,02=",null,"2005-07-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49066,2005,null,415,"SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI - A.S. 2005/2006 - IMPEGNO DI SPESA.  EURO 30.000,00",null,"2005-07-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [49067,2005,null,414,"IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO PALAZZUOLO 2005 NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA P.M. - EURO 1.550,08=",null,"2005-07-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49068,2005,null,413,"IMPEGNO DI SPESA PER LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL COMUNE DI PALAZZUOLO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA P.M.=",null,"2005-07-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49069,2005,null,412,"ACQUISTO FAGIANI PER RIPOPOLAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI  1.500,00",null,"2005-07-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49070,2005,null,411,"12^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" EDIZIONE 2005 - 9^ LIQUIDAZIONE (SCADENZA 30.07.2005) DI EURO 579,14.=",null,"2005-07-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49071,2005,null,410,"XXV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 10^ LIQUIDAZIONE PER EURO 7.472,53",null,"2005-07-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49072,2005,null,409,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  ALLA A.S. BOXE DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONI DI PUGILATO DEL 2^ SEMESTRE ANNO 2005 - EURO 500,00",null,"2005-07-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49073,2005,null,408,"PROGETTO ACCOGLIENZA BAMBINI DI ANABTA (PALESTINA) - CONTRIBUTO AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO E ALL'ANPAS COMITATO TOSCANO EURO 8.000,00",null,"2005-07-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49074,2005,null,407,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ATTIVITA' ESTIVA IN PISCINA (EURO 498,00=)",null,"2005-07-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49075,2005,null,406,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI. IMPEGNO SPESA ANNO 2005.",null,"2005-07-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49076,2005,null,405,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 10.700,00)",null,"2005-07-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49077,2005,null,404,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EURO 8.021,69)",null,"2005-07-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49078,2005,null,403,"RINNUOVO CONVENZIONE CON ENEL E FIORENTINAGAS PER UTILIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTE SENARIO",null,"2005-07-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49079,2005,null,402,"FORNITURA BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2005-07-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [49080,2005,null,401,"3^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA COOP ANNO 2005.",null,"2005-07-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49081,2005,null,400,"12^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT - 7^ LIQUIDAZIONE DI EURO 1.383,59 (SCADENZA 18.07.2005).",null,"2005-07-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49082,2005,null,399,"XXV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 8^ LIQUIDAZIONE DI EURO 2.530,00",null,"2005-07-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49083,2005,null,398,"INTERVENTO TEMPORANEO URGENTE PER MINORE PRESSO LA COMUNITA' \"IL MANDORLO\"(EURO 3.070,08=)",null,"2005-07-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49084,2005,null,397,"PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO",null,"2005-07-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49085,2005,null,396,"NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE U.O. DEL SERVIZIO DI DIREZIONE.",null,"2005-07-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49086,2005,null,395,"CAMPI SOLARI ASILO NIDO ANNO 2005(EURO 15.967,00=)",null,"2005-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49087,2005,null,394,"PROROGA INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/SETTEMBRE EURO  6.993,17=)",null,"2005-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49088,2005,null,393,"AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SARA GIOVANNINI PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE CON BILANCINO S.P.A.",null,"2005-06-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49089,2005,null,392,"ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 10.230,00)",null,"2005-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49090,2005,null,391,"INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2005 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.579,00=)",null,"2005-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49091,2005,null,390,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 34.494,48=)",null,"2005-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49092,2005,null,389,"RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO LOCALI SCUOLA MATERNA ALDO MORO. AGGIUDICAZIONE.(EURO 145.000,00=).",null,"2005-06-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49093,2005,null,388,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 11.545,00=)",null,"2005-06-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49094,2005,null,387,"MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - CONCESSIONE IN COMODATO DI UN VASO DI GALILEO CHINI DA PARTE DI GIULIANA E FIORENZO FIORINI",null,"2005-06-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49095,2005,null,386,"RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2004 (EURO 8.009,39=)",null,"2005-06-29T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [49096,2005,null,385,"PULIZIA STRAORDINARIA  EDIFICIO DI VIA GIOTTO ULIVI (E.1500)",null,"2005-06-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49097,2005,null,384,"FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA FISCALE E DEL PERSONALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC.PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA (EURO 1750,00)",null,"2005-06-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49098,2005,null,383,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO \"NEL BORGO\" PER I \"GIOVEDI' NEL BORGO\" LUGLIO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00",null,"2005-06-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49099,2005,null,382,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI \"OPER. TEC. SPEC. MANUTENTORE STRADE\" CAT. B3 PRESSO COMUNE DI VICCHIO",null,"2005-06-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49100,2005,null,381,"PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE (EURO 39.900,00)",null,"2005-06-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49101,2005,null,380,"PROROGA ASSUNZIONE A T.D. ASSISTENTE SOCIALE ANZALDI MARIA - EURO 31.740,00=",null,"2005-06-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49102,2005,null,379,"PROROGA ASSUNZIONE A T.D. AGENTE P.M. PARIGI ALESSANDRA - EURO 11.245,00=",null,"2005-06-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49103,2005,null,378,"PROROGA ASSUNZIONE A T.D. AGENTE P.M. BONCIANI GIACOMO - EURO 13.500,00=",null,"2005-06-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49104,2005,null,377,"AFFITTO SEDE GIUDICE DI PACE, RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE.",null,"2005-06-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49105,2005,null,376,"ORGANIZZAZIONE RASSEGNA \"A BORGO D'ESTATE 2005\" - IMPEGNI DI SPESA (EURO 8.934,40)",null,"2005-06-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49106,2005,null,375,"ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA \"IL LIBERTY DAL MUGELLO AL SIAM\" (24.06.2005) IN COLLABORAZIONE CON L'AMBASCIATA DI THAILANDIA A ROMA E LA COMUNITA' MONTANA DEL MUGELLO (EURO 1.017,00)",null,"2005-06-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49107,2005,null,374,"ORGANIZZAZIONE RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2005\" (5.460,00 EURO)",null,"2005-06-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49108,2005,null,373,"SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - INDIVIDUAZIONE NUOVO AFFIDATARIO.",null,"2005-06-21T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [49109,2005,null,372,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA D.I.A. N^2941 PER MANCATA REALIZZAZIONE LAVORI - EURO 1088,76",null,"2005-06-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49110,2005,null,371,"PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72",null,"2005-06-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49111,2005,null,370,"I GIOVEDI' NEL BORGO - IMPEGNO SPESA PER ALLACCIAMENTO ELETTRICO PER SPETTACOLI VARI EURO 718.08",null,"2005-06-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49112,2005,null,369,"IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO ABE RICERCHE ANNO SCOLASTICO 2004/2005 E 1^ IMPEGNO ANNO SCOLASTICO 2005/2006, IMPEGNO DI SPESA CON TECNOENGINEERING SRL PER MISURE ELETTRICHE MENSA CENTRALIZZATA.",null,"2005-06-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49113,2005,null,368,"SERVIZIO DI PULIZIA DEL WC CHIMICO AL FORO BOARIO PER IL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 306.44",null,"2005-06-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49114,2005,null,367,"CONTRIBUTO ECONOMICO AL LUCO CALCIO A 5 PER TORNEO ESTIVO NELLA FRAZIONE DI LUCO - EURO 300,00",null,"2005-06-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49115,2005,null,366,"INSERIMENTO LAVORATIVO, APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA . EURO 4.262,40",null,"2005-06-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49116,2005,null,365,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINANTO COME AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. \"C\"=",null,"2005-06-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49117,2005,null,364,"MANIFESTAZIONE \"COLORI E SAPORI DI TOSCANA NEL MUGELLO\" 14 E 15 MAGGIO 2005 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE EURO 20.000,00 ALLA CONFESERCENTI DI FIRENZE.",null,"2005-06-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49118,2005,null,363,"3^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2005 (E.2300,00)",null,"2005-06-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49119,2005,null,362,"COMUNE DI VICCHIO-SOSTITUZIONE COMPONENTE NELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. NEL PROFILO DI \"ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI\" CAT. B1",null,"2005-06-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49120,2005,null,361,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2005-06-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49121,2005,null,360,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2005-06-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49122,2005,null,359,"P.S.- CENTRALE DEPURATIVA - SOTT.18/A - INSERIMENTO AMBIENTALE. SVINCOLO POLIZZA.",null,"2005-06-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49123,2005,null,358,"RICORSO CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR N.6038 - MILORO ANNAMARIA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 1.304,66=",null,"2005-06-17T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49124,2005,null,357,"PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RADUNO MONTE GIOVI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00",null,"2005-06-17T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49125,2005,null,356,"ADOZIONE A DISTANZA BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 516,00",null,"2005-06-17T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49126,2005,null,355,"ACCOGLIENZA BAMBINI CHERNOBYL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 3000,00",null,"2005-06-17T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49127,2005,null,354,"MANIFESTAZIONE DEL 18.06.2005 \"PEGASO DAY\" - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BOX PER CAVALLI EURO 4.800,00",null,"2005-06-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49128,2005,null,353,"LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELL'EX IPSIA. IMPEGNO SPESA PER OPERE DI ALLACCIAMENTO.(EURO 5778,08).",null,"2005-06-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49129,2005,null,352,"3^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2005 -PERIODO 27.04.05/16.06.05 (E.13373,94)",null,"2005-06-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49130,2005,null,351,"RINEGOZIAZIONE MUTUI AI SENSI DELL'ART.5 D.L. N. 444/1995 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.539/1995 E DELLA CIRCOLARE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 1.257 DEL 29/04/2005",null,"2005-06-17T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [49131,2005,null,350,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE",null,"2005-06-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49132,2005,null,349,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI OP.TEC.SPEC.MANUTENTORE STRADE - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI VICCHIO (EURO 492,76)",null,"2005-06-15T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49133,2005,null,348,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO QUALE AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C (EURO 581,73)",null,"2005-06-15T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49134,2005,null,347,"APPROVAZIONE MODULISTICA E PERCORSO UNICO PER INSERIMENTO IN RSA.",null,"2005-06-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49135,2005,null,346,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 9/05 (EURO 3.000,00)",null,"2005-06-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49136,2005,null,345,"ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.451,00)",null,"2005-06-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49137,2005,null,344,"ACQUISTO DI TRATTORINO TAGLIAERBA - RETTIFICA DETERMINA N. 106 DEL 14.02.05 (EURO 270,00)",null,"2005-06-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49138,2005,null,343,"CONFERIMENTO DELL'AZIENDA LISCABLOK NELLA S.P.M. S.R.L.",null,"2005-06-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49139,2005,null,342,"LEGGE N. 221 DELL'08.03.1968 \"PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI\" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA PER GLI ANNI 1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004 PER UN TOTALE DI EURO 578.40",null,"2005-06-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49140,2005,null,341,"ADESIONE INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO ANNO 2005.",null,"2005-06-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49141,2005,null,340,"PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI AL CONSORZIO EVOLVE PER IL PERIODO 01.08.05/31.07.06",null,"2005-06-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49142,2005,null,339,"MOSTRA \"LA BELLA TAVOLA\" NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - AFFISSIONE LOCANDINE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL CENTRO DI FIRENZE (EURO 600,00)",null,"2005-06-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49143,2005,null,338,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO E ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2004/2005.EURO  26976,87",null,"2005-06-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49144,2005,null,337,"XXV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 2^ IMPEGNO DI SPESA E REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N^264/2005 -",null,"2005-06-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49145,2005,null,336,"CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA PER LA MOSTRA CELEBRATIVA DEL 60^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE (EURO 500,00)",null,"2005-06-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49146,2005,null,335,"1^ MEETING MUGELLANO DI ATLETICA LEGGERA - CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 250,00",null,"2005-06-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49147,2005,null,334,"RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO LOCALI SCUOLA MATERNA A. MORO. APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO.",null,"2005-06-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49148,2005,null,333,"RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI, LIQUIDAZIONE QUOTA PER GARA UFFICIO U.G.A.(EURO 1.914,80).",null,"2005-06-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49149,2005,null,332,"RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE P.ZA DANTE. LIQUIDAZIONE QUOTA GARA U.G.A.",null,"2005-06-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49150,2005,null,331,"REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERI FRAZIONI. LIQUIDAZIONE QUOTA GARA U.G.A.",null,"2005-06-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49151,2005,null,330,"IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE ECONOMO COMUNALE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU \"L'APPALTO DI PULIZIE\" ORGANIZZATA DALLA SCUOLE DELLE AUTONOMIE LOCALI DI LUCCA",null,"2005-06-01T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49152,2005,null,329,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 1 GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2005-06-01T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49153,2005,null,328,"PROGRAMMA INIZIATIVE RASSEGNA \"IL GENIO FIORENTINO\" A BORGO SAN LORENZO (2.360,00.=)",null,"2005-06-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49154,2005,null,327,"COMPENSO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PER LA PROIEZIONE DEL FILM \"L'IMPORTANTE E' LA SALUTE\" (EURO 240,00)",null,"2005-06-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49155,2005,null,326,"CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 2005 (2.582,28=)",null,"2005-05-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49156,2005,null,325,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI ILLUMINAZIONE ARCATA C/O LA SEDE DELLA MISERICORDIA ED AFFIDAMENTO INCARICO (EURO 1.080,00)",null,"2005-05-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49157,2005,null,324,"CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ADESIONE A \"TERRE DI TOSCANA\" (EURO 582,50)",null,"2005-05-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49158,2005,null,323,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DAL C.I.S.E.L. \"LA DISCIPLINA DELL'I.C.I.\"",null,"2005-05-31T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [49159,2005,null,322,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI - ORDINATIVO N. 8/05 (EURO 2.000,00)",null,"2005-05-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49160,2005,null,321,"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ANNO 2005 - EURO 2652,47",null,"2005-05-31T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49161,2005,null,320,"RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 104/2005 E LIQUIDAZIONE RELATIVE 2 FATTURE",null,"2005-05-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49162,2005,null,319,"LIQUIDAZIONE NOTULA ARCH. BASTIANELLI, RESPONSABILE DEL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI DEL C.O.N.I. DI FIRENZE.",null,"2005-05-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49163,2005,null,318,"MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE UBICATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILE NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI DI VIA GIOTTO (EURO 255,95.=)",null,"2005-05-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49164,2005,null,317,"IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2005 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA. (EURO 2.292,00.=).",null,"2005-05-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49165,2005,null,316,"IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2005 CONSORZIO STRADA VICINALE DI MONTEPULICO. (EURO 1.380,00.=)",null,"2005-05-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49166,2005,null,315,"APPROVAZIONE MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA COMUNALE DI SANT ANSANO (EURO 26.000,00)",null,"2005-05-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49167,2005,null,314,"REALIZZAZIONE DI COPERTURA IN ALLUMINIO ALL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL - APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO (EURO 71.000,00)",null,"2005-05-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49168,2005,null,313,"AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE LUCA CERRETI A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PUBBLICO",null,"2005-05-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49169,2005,null,312,"ASSOCIAZIOPNE PIANETA ELISA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO \"IL BORGO DI ELISA - DOPO DI NOI\" (EURO 12.800,00=)",null,"2005-05-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49170,2005,null,311,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA A.S. RUGBY MUGELLO PER TORNEO DEL 28 MAGGIO P.V. - EURO 500,00",null,"2005-05-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49171,2005,null,310,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 14.415,20=)",null,"2005-05-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49172,2005,null,309,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI VERNICIATURA LAMPIONI DEL CENTRO STORICO ED AFFIDAMENTO INCARICO (EURO 1.320,00)",null,"2005-05-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49173,2005,null,308,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARTEC PER COLLABORAZIONE MANIFESTAZIONE \"CERAMICHE IN PIAZZA\" (EURO 4.000,00)",null,"2005-05-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49174,2005,null,307,"ACQUISTO CABINE ELETTORALI PER DISABILI.",null,"2005-05-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49175,2005,null,306,"2^ IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2005 (E.4946,00)",null,"2005-05-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49176,2005,null,305,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 832,89)",null,"2005-05-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49177,2005,null,304,"REALIZZAZIONE MOSTRA \"LA BELLA TAVOLA\" AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.072,90)",null,"2005-05-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49178,2005,null,303,"MODIFICA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI O.T.S. MANUTENTORE STRADE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI VICCHIO",null,"2005-05-24T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49179,2005,null,302,"ACQUISTO MODULO DI INTEGRAZIONE PROGETTO B2 DELLA REGIONE TOSCANA (\"IRIDE-B2\") DA CEDAF S.R.L. - EURO 2.100,00=",null,"2005-05-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49180,2005,null,301,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA'- IMPEGNO DI SPESA.",null,"2005-05-18T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49181,2005,null,300,"ACQUISTO LIBRI PRESSO INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (1.000 EURO)",null,"2005-05-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49182,2005,null,299,"REFERENDUM 12 - 13 GIUGNO 2005 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.90,00)",null,"2005-05-18T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49183,2005,null,298,"REFERENDUM DEL 12 - 13 GIUGNO 2005 - REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PROPAGANDA ELETTORALE (EURO 800,00)",null,"2005-05-18T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49184,2005,null,297,"XII^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" 27/29 MAGGIO P.V.- 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.865,00",null,"2005-05-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49185,2005,null,296,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 3.298,49)",null,"2005-05-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49186,2005,null,295,"REALIZZAZIONE MOSTRA \"LA BELLA TAVOLA\" AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - PRIMO IMPEGNO DI 4.000 EURO",null,"2005-05-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49187,2005,null,294,"SAGGI FINALI DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\". IMPEGNO DI SPESA (EURO 564,00)",null,"2005-05-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49188,2005,null,293,"VERSAMENTO QUOTE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO GARE ASSOCIATO.1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2002.(EURO 4.459,33).",null,"2005-05-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49189,2005,null,292,"SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO ANNO 2004/2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00=)",null,"2005-05-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49190,2005,null,291,"RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005: 1^ INTEGRAZIONE - EURO 2.000,00=",null,"2005-05-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49191,2005,null,290,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU \"LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI COMUNI\" CHE SI TERRA' A FIRENZE IL 24/2005 - EURO 200,00=",null,"2005-05-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49192,2005,null,289,"ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER DIPENDENTI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI ESTERNI (E.4781,28)",null,"2005-05-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49193,2005,null,288,"RIMBORSO SOMMA AL SIG. BUFFA SALVATORE PER RESTITUZIONE LOCULO",null,"2005-05-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49194,2005,null,287,"MANIFESTAZIONE \"COLORI E SAPORI TOSCANI NEL MUGELLO\" 14 E 15 MAGGIO P.V. - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER FIERA PROMOZIONALE",null,"2005-05-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49195,2005,null,286,"RICHIESTA PARERE LEGALE AL PROF. STANCANELLI GIUSEPPE - EURO 1.836,00=",null,"2005-05-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49196,2005,null,285,"XII^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" 27/29 MAGGIO P.V. - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.600,00",null,"2005-05-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49197,2005,null,284,"COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1302,00)",null,"2005-05-09T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49198,2005,null,283,"INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UNA PORTA AL CAPANNONE AL FORO BOARIO (EURO 2.640,00)",null,"2005-05-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49199,2005,null,282,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA ANNO 2005 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  (EURO 39.000,00=)",null,"2005-05-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49200,2005,null,281,"CAMPI SOLARI 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000",null,"2005-05-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49201,2005,null,280,"ACQUISTO N. 3 PORTATILI PER ASSESSORI - EURO 5.032,80=",null,"2005-05-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49202,2005,null,279,"IN.V.IM. - RIMBORSO ALLA SIGNORA MARTIRI NICOLETTA",null,"2005-05-05T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [49203,2005,null,278,"INVIM - RIMBORSO SIGNORI FACCHI ANNA, FACCHI GIANCARLO, USAI ELISA, USAI GIANFRANCO ED USAI STEFANO",null,"2005-05-04T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [49204,2005,null,277,"APPROVAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA SULLA ZANZARA TIGRE (EURO 614,40)",null,"2005-05-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49205,2005,null,276,"RICORSO TAR TOSCANA - AZIENDA AGRICOLA IL POGGIOLO - AVV.PIEMONTESE PAOLO - IMPEGNO SPESA EURO 3000,00=",null,"2005-04-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49206,2005,null,275,"APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C",null,"2005-04-30T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49207,2005,null,274,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ALLOGGI PER FAMIGLIE SEGUITE DAI SERVIZI SOCIALI.",null,"2005-04-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49208,2005,null,273,"LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCORDO DI PROGRAMMA PER \"LA BROCCHI\" (EURO 51.645,69)",null,"2005-04-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49209,2005,null,272,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00",null,"2005-04-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49210,2005,null,271,"ACQUISTO FAX PER GESTIONE ASSOCIATA P.M. MUGELLO",null,"2005-04-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49211,2005,null,270,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 42.465,85=)",null,"2005-04-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49212,2005,null,269,"CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA PER VISITA STUDIO A MAUTHAUSEN.",null,"2005-04-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49213,2005,null,268,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2005 - IMPEGNO DI  SPESA (EURO 21.500,00=)",null,"2005-04-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49214,2005,null,267,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RICOGNIZIONE SULLO STATO DELLE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (EURO 4.406,40.=)",null,"2005-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49215,2005,null,266,"COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO FORMATIVO PER I DIPENDNETI DEGLI ENTI ADERENTI ALL'UPA (EURO 781,20)",null,"2005-04-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49216,2005,null,265,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 357,60",null,"2005-04-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49217,2005,null,264,"XXV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 2 ^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00",null,"2005-04-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49218,2005,null,263,"AFFIDAMENTO INCARICO AL SIG. MINIATI MARCO PER VENDITA SPAZI PUBBLICITARI ED ESPOSITIVI PER LA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" EDIZIONE 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00",null,"2005-04-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49219,2005,null,262,"AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ESPERTO DI SERVIZI INFORMATICI - CAT. C - PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2005-04-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49220,2005,null,261,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI O.T.S. MANUTENTORE STRADE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI VICCHIO (EURO 29,00)",null,"2005-04-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49221,2005,null,260,"REALIZZAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE - AFFIDAMENTO INCARICO (EURO 960,00)",null,"2005-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49222,2005,null,259,"2^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01.03/26.04.05",null,"2005-04-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49223,2005,null,258,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2004",null,"2005-04-27T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [49224,2005,null,257,"RICHIESTA PARERE SCRITTO ALLA PAIDEIA SRL - EURO 96,00=",null,"2005-04-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49225,2005,null,256,"RIPART. DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2005 - LIQ. QUOTA 10% AG. AUTON. ALBO SEGR. COM. E PROV. (EURO 98,16).",null,"2005-04-21T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [49226,2005,null,255,"LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA ANNO 2004 - EURO 1.112,66",null,"2005-04-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49227,2005,null,254,"LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (EURO 3.158,42)",null,"2005-04-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49228,2005,null,253,"PAGAMENTO DIFFERENZA TABELLARE (CCNL 22/01/04) SU PAGAMENTO FERIE NON GODUTE DAGLI EX DIPENDENTI LEPRI ROBERTO E LANDI PATRIZIO",null,"2005-04-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49229,2005,null,252,"ACQUISTO TRATTORE ANTARES 110. (EURO 24.600,00)",null,"2005-04-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49230,2005,null,251,"RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DONATINI C/O C.S. ROMANELLI. APPROVAZIONE P.O.S.",null,"2005-04-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49231,2005,null,250,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI PULIZIA (7828.49)",null,"2005-04-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49232,2005,null,249,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUSITO MATERIALE DI CANCELLERIA (4971,75)",null,"2005-04-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49233,2005,null,248,"RICORSO TAR TOSCANA SOC. IMMOBILIARE DI MAGALDI ANGELO E C. SAS PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 400/2004 - AVV. G. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.000,00=",null,"2005-04-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49234,2005,null,247,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. BONI ANDREA=",null,"2005-04-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49235,2005,null,246,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 1.500,00",null,"2005-04-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49236,2005,null,245,"INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 14.520,25=)",null,"2005-04-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49237,2005,null,244,"REFERENDUM ABROGATIVO 12/6/2005- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO (EURO 30.000)",null,"2005-04-20T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49238,2005,null,243,"REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12-13 GIUGNO 2005 - PREVENTIVO DI SPESA (EURO 47.000)",null,"2005-04-20T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49239,2005,null,242,"FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DEI SEGRETARI: VERSAMENTO ANNO 2005 - EURO 12.730,85=",null,"2005-04-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49240,2005,null,241,"FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 6.000,00.=)",null,"2005-04-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49241,2005,null,240,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE UTET. ORDINATIVO N.6/2005 (EURO 1.118,40)",null,"2005-04-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49242,2005,null,239,"AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA UNIFORMI E DEGLI ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE",null,"2005-04-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49243,2005,null,238,"RINNOVO INCARICO DIREZIONE SETTORE SOCIALE ASSOCIATA DR.ANDREA BANCHI",null,"2005-04-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49244,2005,null,237,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCO DELLA MISERICORDIA (EURO 23.919,00)",null,"2005-04-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49245,2005,null,236,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI P.M. PER 3 MESI - EURO 6.755,00= (PARIGI ALESSANDRA)",null,"2005-04-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49246,2005,null,235,"INTERVENTO DI AMPLIAMENTO RETE DI COLLEGAMENTO PERSONAL COMPUTER ALLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI DELLA CASA (EURO 4.626,02.=)",null,"2005-04-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49247,2005,null,234,"REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE PECORI GIRALDI E AREA A VERDE - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2005-04-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49248,2005,null,233,"PASTI ANZIANI A DOMICILIO 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005.",null,"2005-04-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49249,2005,null,232,"AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATE ALLO SPAZIO POLIVALENTE AL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO (EURO 1.368,40)",null,"2005-04-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49250,2005,null,231,"CONTRIBUTO PER INIZIATIVE GESTITE DA STUDENTI.",null,"2005-04-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49251,2005,null,230,"CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO ALLA DIPENDENTE PATRIZIA CORTI",null,"2005-04-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49252,2005,null,229,"RESTITUZIONE CAUZIONE ALLA UISP COMITATO DI FIRENZE PER LA GESTIONE DEL BAR PRESSO LE PISCINE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 464.81",null,"2005-04-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49253,2005,null,228,"ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA - COPPE E TARGHE - PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00",null,"2005-04-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49254,2005,null,227,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ADD. SUPP.SERV.AMMINISTRATIVI PART TIME - CAT. B1 -TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2005-04-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49255,2005,null,226,"LIQUIDAZIONE COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DALL'AGENZIA DEI SEGRETARI AL DR. ROBERTO CENCI PER IL PERIODO DAL 13/12/2004 AL 11/02/2005 - EURO 13.126,86=",null,"2005-04-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49256,2005,null,225,"MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI FINO AL 31.12.2005. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2005-04-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49257,2005,null,224,"INTERVENTI PER ALLONTANAMENTO PICCIONI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - 1^ LOTTO E NUOVA SEDE DI VIA GIOTTO (EURO 4.980,00)",null,"2005-04-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49258,2005,null,223,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (10.500,00.=)",null,"2005-04-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49259,2005,null,222,"CRITERI PER ADESIONE ALLE PROCEDURE DI CONCORSO/SELEZIONE DA PARTE DI ENTI NON FACENTI PARTE DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO",null,"2005-04-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49260,2005,null,221,"ESECUZIONE TEST DI CESSIONE SU RIFIUTO INERTE \"FRESATO\" - AREA DI STOCCAGGIO LOC. RABATTA",null,"2005-04-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49261,2005,null,220,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 20.200,00.=)",null,"2005-04-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49262,2005,null,219,"ASSUNZIONE A T.D. DI UN  ASSISTENTE SOCIALE PER UO. ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - EURO 4660,00= (ANZALDI MARIA)",null,"2005-04-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49263,2005,null,218,"IMPEGNO DI SPESA PER DIETISTA PROFESSIONALE ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - REVISIONE MENU' ANNO SCOLASTICO 2005/2006.",null,"2005-04-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49264,2005,null,217,"AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SARA GIOVANNINI PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE CON S.I.T.I.MET S.P.A",null,"2005-04-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49265,2005,null,216,"ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE.(EURO 4.271,00).",null,"2005-04-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49266,2005,null,215,"REALIZZAZIONE DEL LIBRO \"LE ORCHIDEE SPONTANEE NEL MUGELLO\" A CURA DELL'OSSERVATORIO NATURALISTICO MUGELLANO.",null,"2005-04-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49267,2005,null,214,"SOCIETA' \"VIVI LO SPORT S.R.L.\" - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2005 PER LE UTENZE SOCIALI NELLA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00",null,"2005-04-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49268,2005,null,213,"ACQUISTO STUOIA IN FIBRA VEGETALE PER INGRESSO VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.320,00",null,"2005-04-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49269,2005,null,212,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MISURATORI DI VELOCITA' AUTOVELOX MATR. 47505 E 54654, E SOSTITUZIONE ELEMENTI DETERIORATI.",null,"2005-04-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49270,2005,null,211,"ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE CON CRS E MISERICORDIA - MODIFICA CONVENZIONE ANNO 2005.",null,"2005-04-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49271,2005,null,210,"TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 7.500,00=)",null,"2005-04-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49272,2005,null,209,"SPEDIZIONE POSTALE \"COMUNE NOTIZIE\" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 5.000,00",null,"2005-04-11T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49273,2005,null,208,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 22.800,00)",null,"2005-04-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49274,2005,null,207,"ASSICURAZIONE PROVVISORIA PER AUTOBUS SERVIZIO TRASPORTO (E.420,94)",null,"2005-04-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49275,2005,null,206,"RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE N.316/2004 - AVV.TI CAPPELLI E LORENZONI  EURO 734,40=",null,"2005-04-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49276,2005,null,205,"RICORSO IN CASSAZIONE AVVRSO SENTENZA GIUDICE DI PACE N.6/2005 - AV.TI CAPPELLI E LORENZONI EURO 734,40=",null,"2005-04-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49277,2005,null,204,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU \"LA RIFORMA DELLA LEGGE N. 241/1990\" A FIRENZE IL 14 E 15 APRILE 2005 - EURO 310,00=",null,"2005-04-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49278,2005,null,203,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN DISPONIBILITA' PER L'ANNO 2004 DR. ROBERTO CENCI - EURO 149,39=",null,"2005-04-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49279,2005,null,202,"LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO IN DISPONIBILITA' DR. ROBERTO CENCI - EURO 1328,94=",null,"2005-04-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49280,2005,null,201,"CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE C/O LA STRADA DI MONTEPULICO - INCARICO PER COLLAUDO OPERE IN CEMENTO ARMATO (EURO 1.294,96.=)",null,"2005-04-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49281,2005,null,200,"INTERVENTO DI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNE STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 16.000,00.=)",null,"2005-04-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49282,2005,null,199,"RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATO PRATICA EDILIZIA D.I.A. N. 3186 - EURO 4.157,16",null,"2005-04-05T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49283,2005,null,198,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO UN AGENTE P.M. - EURO 6.250,00 (BONCIANI GIACOMO)=",null,"2005-04-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49284,2005,null,197,"CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL C.C. APPENNINICO PER MANIFESTAZIONI CICLISTICHE APRILE/AGOSTO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00",null,"2005-04-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49285,2005,null,196,"ACQUISTO GAS GPL PER LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00",null,"2005-04-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49286,2005,null,195,"TRASPORTO STUDENTI CHE PARTECIPANO AL PROGETTO \"GUIDA SICURA\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 340,00",null,"2005-04-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49287,2005,null,194,"LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA A SALDO FATTURA ENEL VIA FAENTINA, 174 RONTA DEL MESE DI NOVEMBRE 2003",null,"2005-03-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49288,2005,null,193,"RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 84.18",null,"2005-03-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49289,2005,null,192,"ACQUISTO TROTE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.140,00",null,"2005-03-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49290,2005,null,191,"CENTRI DIURNI E DI SOCIALIZZAZIONE PER HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA (EURO 54.000,00=)",null,"2005-03-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49291,2005,null,190,"CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO -  1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 80.000,00=)",null,"2005-03-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49292,2005,null,189,"CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2005 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 100.000,00=)",null,"2005-03-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49293,2005,null,188,"ACQUISTO DI MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 6.788,63)",null,"2005-03-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49294,2005,null,187,"ACQUISTO PNEUMATICI ANTISCIVOLO PER TRATTORE GOLDONI (EURO 2.520,00)",null,"2005-03-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49295,2005,null,186,"SCARTO DEL MATERIALE DI SUPERFLUA CONSERVAZIONE  CONTENUTO NELL'ARCHIVIO COMUNALE PER IL PERIODO 1944-1963",null,"2005-03-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49296,2005,null,185,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N.897/2004.",null,"2005-03-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49297,2005,null,184,"GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, VARIAZIONE.",null,"2005-03-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49298,2005,null,183,"PROROGA INSERIMENTO TERAPEUTICO DI T.I. (EURO 441,00=)",null,"2005-03-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49299,2005,null,182,"GESTIONE BAGNI PUBBLICI - PROROGA FINO AL 31.07.2005 (EURO 3.563,00=)",null,"2005-03-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49300,2005,null,181,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI BOLOGNA.ORDINATIVO N. 4/05 (EURO 4.000,00)",null,"2005-03-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49301,2005,null,180,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA RCS LIBRI DI MILANO. ORDINATIVO N. 5/05 (EURO 2.000,00)",null,"2005-03-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49302,2005,null,179,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA ANNO 2004 PER MAGGIORE SPESA (EURO 4.397,04.=)",null,"2005-03-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49303,2005,null,178,"IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TIA I^ SEMESTRE 2004 - FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA EURO 121,35.",null,"2005-03-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49304,2005,null,177,"ELEZIONI REGIONALI DEL 3-4 APRILE 2005 - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' AI CITTADINI TOSCANI RESIDENTI ALL'ESTERO (EURO 2.000)",null,"2005-03-24T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49305,2005,null,176,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E PULIZIA LAGHETTO PARCO DELLA MISERICORDIA.",null,"2005-03-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49306,2005,null,175,"R.S.A. \"BEATO ANGELICO\" DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2005.",null,"2005-03-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49307,2005,null,174,"SENTENZA GIUDICE DI PACE N.128/05 - RICORSO PROMOSSO DALLA SIG.RA ERBOSI VALENTINA - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO- EURO 873,34",null,"2005-03-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49308,2005,null,173,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MANIFESTAZIONE \"100 KM DEL PASSATORE\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 512,00",null,"2005-03-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49309,2005,null,172,"CORSI DI FORMAZIONE IN FORMA ASSOCIATA CON U.P.A. - EURO 9.467,69=",null,"2005-03-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49310,2005,null,171,"RETTIFICA SCHEMA DI CONTRATTO PER RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE ELETTRONICHE CONNESSE, RELATIVE AI VERBALI C.D.S.",null,"2005-03-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49311,2005,null,170,"CELEBRAZIONE 25 APRILE 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 877,00",null,"2005-03-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49312,2005,null,169,"COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ASSUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE (EURO 1804,80)",null,"2005-03-22T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49313,2005,null,168,"AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - ANNO 2005 (IMPEGNO EURO 9.772,88)",null,"2005-03-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49314,2005,null,167,"RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2004",null,"2005-03-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49315,2005,null,166,"ACQUISTO DIVISE PER CONDUTTORI",null,"2005-03-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49316,2005,null,165,"RENDICONTO SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA",null,"2005-03-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49317,2005,null,164,"LIQUIDAZIONE UTENZE VIA NICCOLAI 10 PUBLIACQUA ED ENEL.",null,"2005-03-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49318,2005,null,163,"NOMINA GARANTE DELLA COMUNICAZIONE (AI SENSI ART. 19 L.R. 1/2005)",null,"2005-03-14T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49319,2005,null,162,"RIMBORSO VERBALE C.D.S. PAGATO DUE VOLTE AL SIG. BRUNELLI MAURO.",null,"2005-03-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49320,2005,null,161,"BUONI ACQUISTO COOP ANNO 2005-2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 2.000",null,"2005-03-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49321,2005,null,160,"XXV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00",null,"2005-03-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49322,2005,null,159,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA A.S. BOXE MUGELLO PER MANIFESTAZIONI DI PUGILATO 1^ SEMESTRE ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00",null,"2005-03-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49323,2005,null,158,"CONTROLLO HACCP - INCARICO LABORATORIO DI ANALISI ABE - ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - 2^ IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000",null,"2005-03-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49324,2005,null,157,"RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO LOCALI SCUOLA MATERNA DI VIA ALDO MORO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA IMPIANTI (EURO 3.546,86.=)",null,"2005-03-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49325,2005,null,156,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ROBERTO CENCI PER IL PERIODO 11.12.2004/10.02.2005 - LIQUIDAZIONE COMPENSO - EURO 626,76=",null,"2005-03-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49326,2005,null,155,"AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO MARZO-GIUNGO 2005 (EURO 800,00)",null,"2005-03-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49327,2005,null,154,"IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRO ATTIVO",null,"2005-03-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49328,2005,null,153,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI CUOCO - CAT. B3",null,"2005-03-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49329,2005,null,152,"ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L'ANNO 2005",null,"2005-03-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [49330,2005,null,151,"IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RIMBORSI",null,"2005-03-10T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [49331,2005,null,150,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ISTR. DIR. ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1",null,"2005-03-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49332,2005,null,149,"LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA AGENZIA MUGELLO DI A. MATTIOLI PER FORNITURA MATERIALE PER VIDEOTECA",null,"2005-03-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49333,2005,null,148,"ELEZIONI REGIONALI DEL 3-4 APRILE - REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE (EURO 800)",null,"2005-03-09T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49334,2005,null,147,"ELEZIONI REGIONALI DEL 3-4 APRILE 2005 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI (IMPEGNO DI SPESA)- (EURO 2.000)",null,"2005-03-09T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49335,2005,null,146,"COLLEGAMENTO DI TIPO ADSL PER SEGRETERIA SCUOLA MEDIA",null,"2005-03-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49336,2005,null,145,"PROGETTO \"UNA BUSSOLA PER NAVIGARE -ANNO 2005\" RINNOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMETEO PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 2005 (EURO 16.675,20)",null,"2005-03-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49337,2005,null,144,"ACQUISTO DI SALE PER NEVE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DOVUTO AL PERDURARE CONDIZIONI CLIMATICHE AVVERSE (EURO 1.176,00)",null,"2005-03-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49338,2005,null,143,"R.S.A. \"GIOTTO\" DI BORGO SAN LORENZO  - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2005.",null,"2005-03-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49339,2005,null,142,"RIMBORSO BUONI PASTO AGLI ADDETTI P.M. PER IL SERVIZIO NOTTURNO",null,"2005-03-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49340,2005,null,141,"INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI ADDETTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE",null,"2005-03-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49341,2005,null,140,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA FASTBOOK DI TREZZANO SUL NAVIGLIO. ORDINATIVO N. 3/05 (EURO 1.000,00)",null,"2005-03-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49342,2005,null,139,"IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE IMPIANTI TERMICI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE (EURO 816,00)",null,"2005-03-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49343,2004,null,138,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA SIG. PANICO RAFFAELE PER VERBALE N. 95913/2004/V",null,"2005-03-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49344,2005,null,137,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 3.770,00=)",null,"2005-03-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49345,2005,null,136,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE ELETTRONICHE CONNESSE RELATIVE AI VERBALI C.D.S.",null,"2005-03-04T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49346,2005,null,135,"SENTENZA GIUDICE DI PACE N.74/05 RICORSO PROMOSSO DAL SIG. CASTELLUCCI ALAN LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - EURO 489,60",null,"2005-03-04T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49347,2005,null,134,"ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SISTEMISTICA ANNO 2005 - EURO 8.880,00=",null,"2005-03-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49348,2005,null,133,"INCARICO PER COLLAUDO EDIFICI IN C.A. PER LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI DI OLMI E SAN CRESCI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA",null,"2005-03-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49349,2005,null,132,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU \"L'URBANISTICA E L'EDILIZIA DOPO LA L.R. N.1/2005\" IL 10 E 11 MARZO 2005 A FIRENZE - EURO 700,00=",null,"2005-03-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49350,2005,null,131,"VISITE MEDICO-FISCALI E PER ASSUNZIONI ANNO 2005 - EURO 1.000,00=",null,"2005-03-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49351,2005,null,130,"SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1",null,"2005-03-04T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49352,2005,null,129,"RICORSO CONSIGLIO DI STATO/AIAZZI PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR TOSCANA N.389/99 - INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. GRIGNOLIO EURO 6091,05",null,"2005-03-04T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49353,2005,null,128,"RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE N. 64/05 - FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA \"IL PESCIOLINO ROSSO\" (EURO 11.970,06=)",null,"2005-03-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49354,2005,null,127,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER TITOLI PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROF.LE DI ASSISTENTE SOCIALE -CAT. D1",null,"2005-03-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49355,2005,null,126,"FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 8.000,00.=)",null,"2005-03-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49356,2005,null,125,"ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PAGAMENTO FACILITATO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2005 ED ACQUISTO SCHEDINE",null,"2005-03-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49357,2005,null,124,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ASILO NIDO NEL CAPOLUOGO (EURO 13.450,03=)",null,"2005-03-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49358,2005,null,123,"1^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01/28.02.2005 (E.14.510,87)",null,"2005-03-01T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49359,2005,null,122,"LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE PER ESIGENZE DI SERVIZIO AL DR. STEFANO GENNAI - EURO 4.477,52=",null,"2005-02-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49360,2005,null,121,"LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE PER L'ANNO 2004 - EURO 18.834,39=",null,"2005-02-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49361,2005,null,120,"POSIZIONE ORGANIZZATIVA NEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2004 - EURO 3.143,05=",null,"2005-02-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49362,2005,null,119,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2004 - EURO 3174,70=",null,"2005-02-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49363,2005,null,118,"LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE FRAZIONI -SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA A PANICAGLIA DA PARTE DELL'ENEL (EURO 148,13)",null,"2005-02-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49364,2005,null,117,"NOLEGGIO ESCAVATORE PER INTERVENTI SULLE STRADE COMUNALI A CAUSA DELL'EMERGENZA NEVE.(EURO 1512,00=).",null,"2005-02-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49365,2005,null,116,"RINNOVO DELL'INCARICO PER LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA NEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE FINO AL TERMINE DEL MANDATO DEL SINDACO AL SIG. LUIGI BIAGIONI=",null,"2005-02-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49366,2005,null,115,"ACQUISTO DI SALE PER NEVE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.352,00=).",null,"2005-02-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49367,2005,null,114,"MANIFESTAZIONE \"LA MUSICA DEI POPOLI\" - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE (EURO 550,00)",null,"2005-02-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49368,2005,null,113,"GARA PER PUBBLICO INCANTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO FORMATIVO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI ADERENTI ALL'U.P.A. (EURO 465,52)",null,"2005-02-17T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49369,2005,null,112,"LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELL'EX SCUOLA IPSIA, P.ZA DANTE. OPERE MIGLIORATIVE EDIFICIO IN USO P.M.",null,"2005-02-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49370,2005,null,111,"ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER STRUTTURE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 192.00",null,"2005-02-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49371,2005,null,110,"ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALE PER NUOVA SEZIONE (EURO 1.500,00=)",null,"2005-02-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49372,2005,null,109,"AFFIDAMENTO ESTENSIONE INDAGINI SUI MATERIALI DELLE STRUTTURE IN C.A. SCUOLA MATERNA ALDO MORO",null,"2005-02-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49373,2005,null,108,"SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2005",null,"2005-02-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49374,2005,null,107,"ELEZIONI REGIONALI DEL 3-4 APRILE 2005 - PREVENTIVO DI SPESA (EURO 48.000,00)",null,"2005-02-14T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49375,2005,null,106,"ACQUISTO DI TRATTORINO TAGLIAERBA E SCALE PER I CIMITERI COMUNALI (EURO 10.470,00.=)",null,"2005-02-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49376,2005,null,105,"ACQUISTO DI VARIE ATTREZZATURE PER GLI OPERATORI DEL CANTIERE COMUNALE (EURO 3.917,20.=)",null,"2005-02-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49377,2005,null,104,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2005 - EURO 31.015,38=",null,"2005-02-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49378,2005,null,103,"ELEZIONI REGIONALI 3-4 APRILE 2005- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO (EURO 30.000)",null,"2005-02-14T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49379,2005,null,102,"COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 -( EURO 582,06)",null,"2005-02-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49380,2005,null,101,"PAGAMENTO VERBALI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA.",null,"2005-02-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49381,2005,null,100,"GIOTTO JAZZ FESTIVAL - CONCESSIONE CONTRIBUTO DI 2.000,00 EURO PER LO SPETTACOLO DEL 12 FEBBRAIO 2005 ALLA VILLA PECORI GIRALDI",null,"2005-02-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49382,2005,null,99,"PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO INTERINALE(SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO) - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO",null,"2005-02-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49383,2005,null,98,"COMUNE DI FIRENZUOLA-SOSTITUZIONE COMPONENTE NELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. B1 TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO",null,"2005-02-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49384,2005,null,97,"ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE \"CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI\" (1 - 21 MARZO 2005)",null,"2005-02-09T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [49385,2005,null,96,"POTATURA PIANTE A CASAGLIA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.440,00.=)",null,"2005-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49386,2005,null,95,"APPROVAZIONE INTERVENTI DI DISERBO C/O I CIMITERI COMUNALI DA ESEGUIRSI DALLA DITTA SI.VA. S.A.S. (EU. 2.280,00.=)",null,"2005-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49387,2005,null,94,"ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) - ANNO 2005 - LIQUIDAZIONE - EURO 520,00",null,"2005-02-09T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49388,2005,null,93,"COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.627,50)",null,"2005-02-08T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49389,2005,null,92,"ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI DEL 20/02/2005 - RETTIFICA NUMERO SEZIONI",null,"2005-02-08T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49390,2005,null,91,"ACQUISTO MATERIALI PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 3.200,00)",null,"2005-02-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49391,2005,null,90,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO FINO AL 31/12/2004 - EURO 13.877,65=",null,"2005-02-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49392,2005,null,89,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA SU LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO PRESTATO FINO AL 31/12/2004 - EURO 2.919,53=",null,"2005-02-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49393,2005,null,88,"LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C.1 CCNL 14/09/2000) DELLA P.M. PRESTATO FINO AL 31/12/2004 - EURO 2.348,20=",null,"2005-02-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49394,2005,null,87,"OBIETTORI DI COSCIENZA GIULIATTINI MATTEO E RIZZI SAMUELE - IMPEGNO DI SPESA PER LE PAGHE GIORNALIERE DELL'ANNO 2005 (567,00 EURO)",null,"2005-02-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49395,2005,null,86,"ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E TIPOGRAFIA COMUNALE  (E.8520,60)",null,"2005-02-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49396,2005,null,85,"ACQUISTO BARRA BRAILLE PER POSTO OPERATORE NON VEDENTE (E.6180,00)",null,"2005-02-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49397,2005,null,84,"P.S. RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' E RISARCIMENTO DANNI",null,"2005-02-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49398,2005,null,83,"RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2005 - EURO 1.765,00=",null,"2005-02-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49399,2005,null,82,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE PER MOTO MONDIALE DEL 6/6/2004.",null,"2005-02-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49400,2005,null,81,"COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - SELEZIONE INTERNA PER FUNZIONARIO SVILUPPO ECONOMICO:APPROVAZIONE AVVISO E NOMINA COMMISSIONE",null,"2005-02-07T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49401,2005,null,80,"RIPRISTINO DEL FONTO STRADALE COMUNALE RONTA - GATTAIA LA \"PANORAMICA\" - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA (EURO 83,34.=)",null,"2005-02-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49402,2005,null,79,"IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA BOLLETTA FIORENTINA GAS. EURO 251,11",null,"2005-02-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49403,2005,null,78,"RINNOVO SPAZIO A PAGAMENTO SU ELENCO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 793,80.",null,"2005-02-03T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49404,2005,null,77,"CONSOLIDAMENTO DI PROZIONE DI VERSANTE C/O LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO - 2^ STRALCIO. APPROVAZIONE P.O.S.",null,"2005-02-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49405,2004,null,76,"COMMISSIONE ALLOGGI - GETTONI PRESENZA  ANNO 2005 - EURO 250,00",null,"2005-02-03T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49406,2005,null,75,"LAVORO STRAORDINARIO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 2.420,00)",null,"2005-02-03T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49407,2005,null,74,"GETTONI DI PRESENZA PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.047,50)",null,"2005-02-03T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49408,2005,null,73,"SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 366/04 - SIG. LUIGI COPPOLA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - EURO 1.357,00=",null,"2005-02-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49409,2005,null,72,"RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA DALLA DIPENDENTE DALLAI LUCIANA RELATIVA AI DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE DI IDENTITA' PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2004 - EURO 65,60.",null,"2005-02-01T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49410,2005,null,71,"IMPEGNO SPESA ANNO 2005 PER GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA - EURO 3264,05",null,"2005-02-01T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49411,2005,null,70,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER COPERTURA DI UN POSTO DI \"ADD.SUPP.SERV.AMMINISTRATIVI PART TIME\" -CAT. B1-TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2005-02-01T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49412,2005,null,69,"DETERMINAZIONE TURNI DI APERTURA DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E FERIE ANNO 2005.",null,"2005-02-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49413,2005,null,68,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2005-01-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49414,2005,null,67,"APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI P.S. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 294,00=)",null,"2005-01-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49415,2005,null,66,"IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A RIVISTE E GAZZETTA UFFICIALE ANNO 2005 4218,80)",null,"2005-01-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49416,2005,null,65,"SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - EURO 500,00.=",null,"2005-01-31T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49417,2005,null,64,"FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA 1^ INFANZIA \"IL PESCIOLINO ROSSO\" ANNO 2004/05 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.970,06=)",null,"2005-01-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49418,2005,null,63,"DEVOLUZIONE MUTUO CON IL CREDITO SPORTIVO PER REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI",null,"2005-01-31T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [49419,2005,null,62,"RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DONATINI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI. AGGIUDICAZIONE.",null,"2005-01-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49420,2005,null,61,"RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE 2004 DELLA L.R.38/01 TRA GLI ENTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE",null,"2005-01-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49421,2005,null,60,"RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE FRAZIONI DI:GREZZANO,PANICAGLIA, SALAIOLE E INTERVENTI VARI(POLCANTO). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.",null,"2005-01-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49422,2005,null,59,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EU. 4.159,25.=)",null,"2005-01-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49423,2005,null,58,"ACQUISTO DI SALE PER NEVE - 2^ INTEGRAZIONE (EU. 1.176,00.=)",null,"2005-01-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49424,2005,null,57,"LIQUIDAZIONE FATTURE METANO COMPRENSIVE DI INTERESSI PASSIVI (EURO 937,50.=)",null,"2005-01-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49425,2005,null,56,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA",null,"2005-01-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49426,2005,null,55,"APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO QUALE ISTR.DIR.ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 -",null,"2005-01-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49427,2005,null,54,"\"IL GIORNO DELLA MEMORIA 2005\" - CONTRIBUTO AL GRUPPO TEATRALE SEMINOSENSO PER L'ALLESTIMENTO DELLO SPETTACOLO SULL'OLOCAUSTO DEL 27.01.2005 (EURO 100,00)",null,"2005-01-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49428,2005,null,53,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DI PORZIONE DI TUBAZIONE DEL RISCALDAMENTO C/O L'IMMOBILE A.S.L. DI P.LE CURTATONE E MONTANARA (EU. 540.00)",null,"2005-01-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49429,2005,null,52,"ACQUISTO  GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA CENTRALIZZATA - SOSTITUZIONE FORNITORE PER PASTA.",null,"2005-01-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49430,2005,null,51,"CORSO DI HATHA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO CORSO EURO 600,00",null,"2005-01-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49431,2005,null,50,"SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DEL CATASTO - IMPEGNO SPESA EURO 2185,00",null,"2005-01-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49432,2005,null,49,"ACQUISTO DI SALE PER NEVE - INTEGRAZIONE",null,"2005-01-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49433,2005,null,48,"SERVIZIO DI PULIZIA DEL WC CHIMICO AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EUO 766.61",null,"2005-01-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49434,2005,null,47,"FESTA DI BERLINGACCIO ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.500,00 PER SPETTACOLO DEL \"TEATRO IDEA\" DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2005-01-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49435,2005,null,46,"INTERVENTO DI RIPRISTINO DI CORPI ILLUMINANTI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (EU. 1.116,00)",null,"2005-01-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49436,2005,null,45,"COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA \"IL GIRASOLE\" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2005.",null,"2005-01-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49437,2005,null,44,"RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIM. 2004-LIQ. QUOTA 10% AG. AUTON. ALBO SEGR. COM. E PROV. (EURO 141,63=).",null,"2005-01-22T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [49438,2005,null,43,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI PSESA PER SECONDA EDIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO DOCENTI (EURO 90,00=)",null,"2005-01-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49439,2005,null,42,"INTERVENTO URGENTE PER M.G. (EURO 270,00=)",null,"2005-01-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49440,2005,null,41,"ACQUISTO N. 10 PERSONAL COMPUTER PER VARI UFFICI - EURO 9.960,00=",null,"2005-01-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49441,2005,null,40,"PROGETTO \"UNA BUSSOLA PER NAVIGARE - ANNO 2005\" - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE PROMETEO PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2005 (EURO 619,20)",null,"2005-01-21T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [49442,2005,null,39,"PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.T.E.L. \"LA FINANZIARIA 2005: MANCATA PROROGA DEI TERMINI DI LIQUIDAZIONE I.C.I. ED IMPATTO SUL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI\"",null,"2005-01-21T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [49443,2005,null,38,"CONTRIBUTO ALLA UISP ZONA MUGELLO PER REALIZZAZIONE PROGETTO \"SPORTPERTUTTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,00",null,"2005-01-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49444,2005,null,37,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 2/2005 (EURO 500,00)",null,"2005-01-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49445,2005,null,36,"ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARO - EURO 5.000,00",null,"2005-01-17T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49446,2005,null,35,"ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI - INDIVIDUAZIONE SEZIONI ELETTORALI E PREVENTIVO DI SPESA 8EURO 5.000,00)",null,"2005-01-17T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49447,2005,null,34,"CARNEVALE MUGELLANO DEI RAGAZZI EDIZIONE 2005 - CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA DI PROMOZIONE DI EURO 4.132,00",null,"2005-01-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49448,2005,null,33,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA RCS LIBRI - ORDINATIVO N. 1/2005 (EURO 500,00)",null,"2005-01-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49449,2005,null,32,"SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI,REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI,PUBBLICAZONI,NOTARILI -EURO 2.000,00=",null,"2005-01-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49450,2005,null,31,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 217,00",null,"2005-01-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49451,2005,null,30,"RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE CONSIGLIERI - IMPEGNO SPESA ANNO 2005 - EURO 3.664,00",null,"2005-01-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49452,2005,null,29,"GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMM.NE CAPIGRUPPO E 1^ COMM.NE CONSILIARE - ANNO 2005 EURO 4.557,00",null,"2005-01-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49453,2005,null,28,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA: ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00",null,"2005-01-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49454,2005,null,27,"RIMBORSO RATE MUTUO ALLA UISP - COMITATO DI FIRENZE - PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLE PISCINE COMUNALI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.620,64",null,"2005-01-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49455,2005,null,26,"RITIRO OLI ESAUSTI DALLA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00",null,"2005-01-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49456,2005,null,25,"ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00",null,"2005-01-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49457,2005,null,24,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2005 -1^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2005-01-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49458,2005,null,23,"COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME CUOCO - CAT. B3 - (EURO 455,70)",null,"2005-01-13T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49459,2005,null,22,"IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE A GIORNATA FORMAZIONE \"IL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2005 E DEL NUOVO PATTO DI STABILITA'\" ORG.DA CENTRO STUDI ENTI LOCALI.",null,"2005-01-13T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [49460,2005,null,21,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO ANNO 2005 (EURO 24.903,62=)",null,"2005-01-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49461,2005,null,20,"PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SU \"LA FINANZIARIA 2005 PER I COMUNI\" A VIAREGGIO IL 18/01/2005 - EURO 750,00=",null,"2005-01-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49462,2005,null,19,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME CUOCO -CAT. B3",null,"2005-01-13T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49463,2005,null,18,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005 - EURO 461.472,00=",null,"2005-01-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49464,2005,null,17,"RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2005 - DITTA BARTALUCCI SAS - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.549,00=",null,"2005-01-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49465,2005,null,16,"GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED INDENNITA' DI CARICA MENSILE AL PRESIDENTE ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 15.689,10=",null,"2005-01-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49466,2005,null,15,"LAVORI DI RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI 1^ E 2^ LOTTO.IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ACCORDO BONARIO.",null,"2005-01-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49467,2005,null,14,"INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA A.V. ALL'ING. G.PANCHETTI.",null,"2005-01-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49468,2005,null,13,"ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.086,88",null,"2005-01-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49469,2005,null,12,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2005-01-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49470,2005,null,11,"RITIRO OLI ESAUSTI MENSA CENTRALIZZATA E CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2005-01-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49471,2005,null,10,"CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL.1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2005-01-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49472,2005,null,9,"ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO",null,"2005-01-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49473,2005,null,8,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2005-01-05T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [49474,2005,null,7,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2005-01-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49475,2005,null,6,"FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2005-01-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49476,2005,null,5,"IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 PER L'ANNO 2005",null,"2005-01-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49477,2005,null,4,"FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2005-01-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49478,2005,null,3,"FESTA DELL'EPIFANIA E DI BERLINGACCIO ANNO 2005 - CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00 ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI.",null,"2005-01-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49479,2005,null,2,"IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2005",null,"2005-01-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49480,2005,null,1,"ALLACCIAMENTO UTENZA GAS METANO NUOVO ALLOGGIO OBIETTORI ED AMBULATORIO PANICAGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2005-01-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49481,2004,null,997,"LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI PER VARIE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO.",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49482,2004,null,996,"GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO SPESA EURO 2598,84",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49483,2004,null,995,"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA DI MONTEPULICO 2^ STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI.(EURO 7.810,63)",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49484,2004,null,994,"RINNOVO COMODATI CON ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER PORTA FIORENTINA E VIA NICCOLAI N.8.",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49485,2004,null,993,"IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO LAVORATIVO ANNO 2005",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49486,2004,null,992,"IMPEGNO DI SPESA PER ALLOGGI DI VIA DUE GIUGNO N.10 E PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA N.9 PER CANONI E UTENZE-APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DA STIPULARE CON EREDI PER ALLOGGIO VIA DUE GIUGNO.",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49487,2004,null,991,"TICKET SERVICE E BUONI ACQUISTO ANNO 2005 1^ IMPEGNO DI SPESA EURO 4.048",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49488,2004,null,990,"PASTI ANZIANI A DOMICILIO 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005.",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49489,2004,null,989,"IMPEGNO DI SPESA PER BAGNI PUBBLICI ANNO 2005.1^ TRIMESTRE 2005 - EURO 2.672,00",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49490,2004,null,988,"RINNOVO INCARICO SETTORE EDUCATIVO SIG.RA SANDRA PRUNECCHI ANNO 2005.",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49491,2004,null,987,"RINNOVO INCARICO SETTORE SOCIALE DR.ANDREA BANCHI-PERIODO GENNAIO/MARZO 2005.",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49492,2004,null,986,"COMUNITA'ALLOGGIO PROTETTA \"IL GIRASOLE\" - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE ANNO 2005.",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49493,2004,null,985,"ACQUISTO SOFTWARE CORMA PER GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - EURO 1560,00",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49494,2004,null,984,"AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE.",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49495,2004,null,983,"INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.168,00=)",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49496,2004,null,982,"PROGETTO A.GIO -  1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 26.000,00=)",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49497,2004,null,981,"ACQUISTO COPIE VOLUME DI MASSIMO BIAGIONI \"SCARPE ROTTE EPPUR BISOGNA ANDAR\" (EURO 1.995,00)",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49498,2004,null,980,"REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE PECORI GIRALDI E AREA A VERDE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49499,2004,null,979,"MANUTENZIONE MACCHINA PER STAMPA MULTILITH 1650 ANNO 2005",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49500,2004,null,978,"VIGILANZA PALAZZO COMUNALE ANNO 2005",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49501,2004,null,977,"IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ANNO 2004 COPIE FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO CONSIP",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49502,2004,null,976,"DISTACCO DEL DIPENDENTE A T.I. LANDI ALDEMARO PRESSO IL COMUNE DI DICOMANO FINO AL 28/02/2005.",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49503,2004,null,975,"RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE 2004: 3^ INTEGRAZIONE EURO 350,00=",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49504,2004,null,974,"SOLIDARIETA' CON LE POPOLAZIONI COLPITE DAL MAREMOTO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000)",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49505,2004,null,973,"AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ALLA SCUOLA ELEMENTARE \"DANTE ALIGHIERI\"",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49506,2004,null,972,"INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VOLTURE CATASTALI, INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49507,2004,null,971,"TRASPORTO SOCIALE - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 3.500=)",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49508,2004,null,970,"ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA STATALE \"G. DELLA CASA\" DI BORGO SAN LORENZO (EURO 2.268,31=)",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49509,2004,null,969,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 3.841,32=)",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49510,2004,null,968,"RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO/AIAZZI PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR TOSCANA 389/99 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 1996,96",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49511,2004,null,967,"RICORSO CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA DEL TAR TOSCANA N.6038/2003 - MILORO ANNAMARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA -  3000,00",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49512,2004,null,966,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MIGUELITO IN COSTARICA PER PROGETTO \"CABAGRA 2005\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49513,2004,null,965,"A.D.I. - RINNOVO CONVENZIONE CON ASS. DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO E MISERICORDIA DI BORGO S. LORENZO (EURO 15.732,50=)",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49514,2004,null,964,"CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PARITARIA SUORE STIMMATINE DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI DI ALLONTAMENTO PICCIONI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49515,2004,null,963,"SOSTITUZIONE BATTERIA ALLA MACCHINA LAVAPAVIMENTI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49516,2004,null,962,"INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO ANNO 2005.",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49517,2004,null,961,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA",null,"2004-12-31T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49518,2004,null,960,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 461 DEL 1.7.04 E NOMINA SOSTITUTI DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO ANNO 2005",null,"2004-12-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49519,2004,null,959,"IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PNA ANNO 2004/2005.",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49520,2004,null,958,"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO E. 45.494,39",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49521,2004,null,957,"RETTIFICA IMPUTAZIONE LIQUIDAZIONE N^77/2004 E RICOGNIZIONE RISORSE PER TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI E ARCHIVIO STORICO NELLA SEDE DI VIA GIOTTO - EURO 6926,67",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49522,2004,null,956,"CONTRIBUTO PER INIZIATIVE GESTITE DA STUDENTI",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49523,2004,null,955,"LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49524,2004,null,954,"INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. 626/94 ANNO 2005",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49525,2004,null,953,"SERVIZIO ECONOMATO 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49526,2004,null,952,"RINNOVO ANNO 2005 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI UFFICI COMUNALI",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49527,2004,null,951,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFEZIONE BAGNI VARI EDIFICI ADIBITI A PUBBLICI SERVIZI",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49528,2004,null,950,"IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2004",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49529,2004,null,949,"RINNOVO ANNO 2004 SERVIZIO SVILUPPO  E STAMPA FOTO PER AUTO BOX",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49530,2004,null,948,"SERVIZIO VIGILANZA VILLA PERCORI GIRALDI ANNO 2005",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49531,2004,null,947,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2005",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49532,2004,null,946,"RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49533,2004,null,945,"AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE A RIFRAZIONE SCUOLA MATERNA A PANICAGLIA -3^ FASE",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49534,2004,null,944,"IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49535,2004,null,943,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTICENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49536,2004,null,942,"FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49537,2004,null,941,"ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49538,2004,null,940,"AFFIDAMENTO FORNITURA DI BOMBOLE AD ANIDRIDE CARBONICA PER L'ANNO 2005 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L.",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49539,2004,null,939,"MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE UBICATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - PROROGA ALLA DITTA CA.MA. PER L'ANNO 2005",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49540,2004,null,938,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49541,2004,null,937,"COSTITUZIONE FONDO COMUNE TRA I COMUNI FACENTI PARTE DELL'A.T.O. N. 3 MEDIA VALDARNO",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [49542,2004,null,936,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49543,2004,null,935,"MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49544,2004,null,934,"MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRO SIEMM PER L'ANNO 2005 ED IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49545,2004,null,933,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49546,2004,null,932,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE NEGLI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SEPSA ANNO 2005",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49547,2004,null,931,"ATTRIBUZIONE FONDI DIREZIONE DIDATTICA PER SPESE MATERIALI PULIZIA SERVIZI IN APPALTO",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49548,2004,null,930,"ATTRIBUZIONE SOMME DIREZIONE DIDATTICA",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49549,2004,null,929,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI APPARTAMENTO VIA V.VENETO. EURO 243,82",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49550,2004,null,928,"CORSI DI YATHA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI 1^ SEMESTRE ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49551,2004,null,927,"ABBATTIMENTO PIANTE SECCHE PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI.",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49552,2004,null,926,"COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 2.170,00=)",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49553,2004,null,925,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2005 (EURO 44.728,72=)",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49554,2004,null,924,"5^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2004",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49555,2004,null,923,"ACQUISTO STAMPATI PER VARI UFFICI COMUNALI",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49556,2004,null,922,"3^IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2004",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49557,2004,null,921,"ACQUISTO DIVISE PER CUOCHI E PERSONALE ASILO NIDO",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49558,2004,null,920,"ACQUISTO NASTRI E CARTUCCE PER STAMPANTI",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49559,2004,null,919,"RINNUOVO CONVENZIONE BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2005 CON LA DITTA CENTRAL BROKER SRL",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49560,2004,null,918,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFITO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2004.EURO 515,00",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49561,2004,null,917,"DISAGIO MINORILE - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 2.000,00=)",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49562,2004,null,916,"ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2005",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49563,2004,null,915,"SOSTITUZIONE CENTRALINA SEMAFORO C/O VIGILI DEL FUOCO - EX S.S. 551 \"TRAVERSA DEL MUGELLO\"",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49564,2004,null,914,"SOSTITUZIONE DI CALDAIA MURALE C/O IL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI RELATIVA ALLA PALAZZINA SEDE DELLA SOCIETA' FORTIS JUVENTUS",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49565,2004,null,913,"AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2005 (EURO 400,00)",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49566,2004,null,912,"REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI INFORMAZIONE SULLA  NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETI DI FUMO (L. N. 3 DEL 16.01.2003 IN VIGORE DAL 10.01.05) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 798,00",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49567,2004,null,911,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA (EURO 962,94)",null,"2004-12-29T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49568,2004,null,910,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.ZA M.L. KING. SALDO ESERCIZIO 2003/2004 E PREVISIONI 2004/2005.",null,"2004-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49569,2004,null,909,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.LE CURTATONE E MONTANARA SALDO ESERCIZIO ANNO 2004 E PREVISIONE ANNO 2005.",null,"2004-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49570,2004,null,908,"CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI E PER ADULTI 1^ SEMESTRE 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.087,38",null,"2004-12-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49571,2004,null,907,"IX^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - 8^ LIQUIDAZIONE DI EURO 116,12",null,"2004-12-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49572,2004,null,906,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 - EURO 2646,84",null,"2004-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49573,2004,null,905,"6^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 18.11/28.12.2004",null,"2004-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49574,2004,null,904,"ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 4.064,00=)",null,"2004-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49575,2004,null,903,"AIUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2004/2005- APPROVAZIONE GRADUATORIE.",null,"2004-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49576,2004,null,902,"ACQUISTO DI SALE PER NEVE IMPEGNO DI SPESA INVERNO 2004/2005",null,"2004-12-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49577,2004,null,901,"SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.000,00",null,"2004-12-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49578,2004,null,900,"ACQUISTO STAMPANTE LASER PER PROTOCOLLO INFORMATICO - EURO 540,00=",null,"2004-12-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49579,2004,null,899,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN OAS ELETTRICISTA-CATEGORIA B3- (LANDI ALDEMARO) TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA=.",null,"2004-12-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49580,2004,null,898,"IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO PROGETTO SPORTELLO SOCIALE EURO 1.212,75",null,"2004-12-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49581,2004,null,897,"IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ASSETTI ALLA PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A.S.2004/2005-MONITORAGGIO E CONTROLLO PIANO AUTOCONTROLLO 1^IMPEGNO EURO 1.000=",null,"2004-12-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49582,2004,null,896,"REALIZZAZIONE GUIDA AL CAMBIO DI RESIDENZA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 816,00)",null,"2004-12-23T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49583,2004,null,895,"PROGETTO \"GUIDA SICURA\" PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA \"D 6 SCUOLA SICURA S.R.L.\" PER EURO 2.400,00",null,"2004-12-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49584,2004,null,894,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA",null,"2004-12-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49585,2004,null,893,"REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - PROROGA A DITTA AIDA PER MESE DI GENNAIO 2005",null,"2004-12-23T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49586,2004,null,892,"INCARICO ADDETTO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 24.641,28)",null,"2004-12-23T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49587,2004,null,891,"APPROVAZIONE PROGETTO A-TEAM - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.748,56=",null,"2004-12-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49588,2004,null,890,"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL FORNO MISTO A GAS C/O LA MENSA CENTRALIZZATA",null,"2004-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49589,2004,null,889,"CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA \"G.DELLA CASA\" DI BORGO S. LORENZO PER ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI (EURO 2.500,00)",null,"2004-12-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49590,2004,null,888,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PROCEDURE IN ORDINE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - EURO 5.500,00",null,"2004-12-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49591,2004,null,887,"PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE - EURO 7585,72",null,"2004-12-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49592,2004,null,886,"REVISIONE IMPIANTO RADIO",null,"2004-12-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49593,2004,null,885,"LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA.AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EX D.LGS.494/96.",null,"2004-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49594,2004,null,884,"IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CAUZIONE PER ADESIONE CON D.G. MOTORIZZAZIONE CIVILE",null,"2004-12-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49595,2004,null,883,"CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.000,00=)",null,"2004-12-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49596,2004,null,882,"PROVVIGIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA II^ SEMESTRE 2004.",null,"2004-12-22T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [49597,2004,null,881,"PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.582,28=)",null,"2004-12-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49598,2004,null,880,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATT. AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2004-12-22T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49599,2004,null,879,"PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO - SOTTOBACINO 18/A.DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' E RISARCIMENTO DANNI.",null,"2004-12-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49600,2004,null,878,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER DUE POSTI DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI - CAT. C - DI CUI UNO PER BARBERINO M.LLO E UNO PER BORGO SAN LORENZO",null,"2004-12-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49601,2004,null,877,"CONVERSIONE LEGGI E CODICI DA DVD-ROM AD ON LINE CON LA DITTA DE AGOSTINI PROFESSIONALE",null,"2004-12-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49602,2004,null,876,"RIFACIMENTO RECINZIONE SCUOLA ELEMENTARE DON MINZONI.",null,"2004-12-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49603,2004,null,875,"MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2005",null,"2004-12-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49604,2004,null,874,"CONCESSIONE IN AFFITTO AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. RABATTA.",null,"2004-12-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49605,2004,null,873,"CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ADESIONE A \"TERRE DI TOSCANA\" (EURO 2000)",null,"2004-12-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49606,2004,null,872,"SPEDIZIONE POSTA ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-12-17T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49607,2004,null,871,"ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-12-17T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49608,2004,null,870,"INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-12-17T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49609,2004,null,869,"RINNOVO CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-12-17T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49610,2004,null,868,"RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI - ANNO 2005 -IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-12-17T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49611,2004,null,867,"PROROGA CONVENZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-12-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [49612,2004,null,866,"RINNOVO ASSICURAZIONE DELLE OPERE ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI PER L'ANNO 2005 (EURO 3.055,18)",null,"2004-12-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49613,2004,null,865,"ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI - IMPEGNO ANNO 2005.",null,"2004-12-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [49614,2004,null,864,"TARIFFA SULL'IGIENE AMBIENTALE: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2004",null,"2004-12-17T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [49615,2004,null,863,"CONTRIBUTO EURO 600,00 AI CARABINIERI PER CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO FONDAZIONE ARMA",null,"2004-12-17T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49616,2004,null,862,"ACQUISTO MATERIALI PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE ECONOMATO (EURO 746,32)",null,"2004-12-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49617,2004,null,861,"ACQUISTO SCANNER A3 PER PROTOCOLLO INFORMATICO - EURO 1320,00=",null,"2004-12-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49618,2004,null,860,"CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 2.732,45.",null,"2004-12-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49619,2004,null,859,"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SPAZIO POLIVALENTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO.",null,"2004-12-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49620,2004,null,858,"ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE \"ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA\" (24 GENNAIO - 3 FEBBRAIO 2005)",null,"2004-12-16T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [49621,2004,null,857,"RIMBORSO VARI VERBALI C.D.S. A SEGUITO DI ATTO DI ANNULLAMENTO DEL PREFETTO DI FIRENZE",null,"2004-12-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49622,2004,null,856,"IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2004.IMPORTO EURO 1006,57",null,"2004-12-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49623,2004,null,855,"CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT E AZIENDA SANITARIA LOCALE. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-12-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49624,2004,null,854,"ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO (EURO 992,30=)",null,"2004-12-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49625,2004,null,853,"IX^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - 5^ LIQUIDAZIONE DI EURO 671,92 (SCADENZA 10.01.2005).",null,"2004-12-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49626,2004,null,852,"IX ^ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - 4^ LIQUIDAZIONE DI EURO 306,00 (SCADENZA 22.01.2005).",null,"2004-12-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49627,2004,null,851,"CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 2004 (EURO 2.000,00=)",null,"2004-12-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49628,2004,null,850,"PROGETTI INTEGRATI DI AREA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' 2004/05 (EURO 6.670,28=)",null,"2004-12-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49629,2004,null,849,"CASE DI RIPOSO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 3.000,00=)",null,"2004-12-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49630,2004,null,848,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 5.245,00=)",null,"2004-12-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49631,2004,null,847,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCHOLA CANTORUM S.CECILIA PER CONCERTO (EURO 1.800)",null,"2004-12-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49632,2004,null,846,"ACQUISTO MATERIALI PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA MUSIC TIME (EURO 2.541,06)",null,"2004-12-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49633,2004,null,845,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 01.10.2004 - 10.12.2004 - LIQUIDAZIONE COMPENSO - EURO 1.031,18",null,"2004-12-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49634,2004,null,844,"ASSOCIAZIONE RETE NUOVO MUNICIPIO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004 EURO 800,00",null,"2004-12-16T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49635,2004,null,843,"LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA P.ZA DANTE (EX MACELLI).APPROVAZIONE DI VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.5.",null,"2004-12-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49636,2004,null,842,"OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO RIMORELLI B .APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2004-12-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49637,2004,null,841,"APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 126 CE LOC. FALTONA LE PANCHETTE",null,"2004-12-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49638,2004,null,840,"REVISIONE TRAPANO A BATTERIA UTILIZZATO DAGLI OPERATORI DEL CANTIERE COMUNALE.",null,"2004-12-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49639,2004,null,839,"SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.650,00=)",null,"2004-12-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49640,2004,null,838,"LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA A VERDE E PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE \"D. ALIGHIERI\". APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2004-12-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49641,2004,null,837,"PARTECIPAZ. A GIORNATA FORMAZ. \"IL BILANCIO 2005 IN RELAZ. APPLICAZ. D. 168/2004 ...\" - FIRENZE - 14 DICEMBRE 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 170,00).",null,"2004-12-11T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [49642,2004,null,836,"APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZINE PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE \"IL FONDACCIO\"",null,"2004-12-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49643,2004,null,835,"ACQUISTO ARREDI PER IL NUOVO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE",null,"2004-12-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49644,2004,null,834,"INTERVENTO DI AMPLIAMENTO RICETTIVITA' ASILO NIDO DI VIA CURIEL.",null,"2004-12-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49645,2004,null,833,"SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE - RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA FLORENTIA BUS ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-12-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [49646,2004,null,832,"GIORNATA COMMEMORATIVA DEL BOMBARDAMENTO DEL 30 DICEMBRE 1943 - IMPEGNO DI SPESA (674 EURO)",null,"2004-12-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49647,2004,null,831,"ACQUISTO COPIE DEL VOLUME \"LE CONTESSE DI LUCO\" (EURO 3.010)",null,"2004-12-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49648,2004,null,830,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA MACCHINA LAVAPAVIMENTI A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00",null,"2004-12-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49649,2004,null,829,"FORNITURA RIVISTE E PERIODICI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE (1.500,00 EURO)",null,"2004-12-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49650,2004,null,828,"COMPLETAMENTO DEL RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO (1943-1963) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCRIPTA MANENT (4.102,80 EURO)",null,"2004-12-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49651,2004,null,827,"CONTRIBUTO A CENTRO ASHOKA PER MOSTRA \"COSTRUTTORI DI PACE\" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 500,00",null,"2004-12-10T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49652,2004,null,826,"RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004: 2^ INTEGRAZIONE - EURO 200,00=",null,"2004-12-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49653,2004,null,825,"CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2004 - EURO 3.374,15=",null,"2004-12-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49654,2004,null,824,"ACQUISTO TESSERE BADGE PER RILEVAMENTO PRESENZE - EURO 360,00=",null,"2004-12-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49655,2004,null,823,"VISITE MEDICO-FISCSLI ANNO 2004: 3^ INTEGRAZIONE - EURO 300,00=",null,"2004-12-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49656,2004,null,822,"FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELL'ULTIMO DELL'ANNO 2004 - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO E RICONOSCIMENTO CONTRINUTO PER EURO 7.750,00",null,"2004-12-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49657,2004,null,821,"PULIZIA DEL WC CHIMICO PRESSO IL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.00",null,"2004-12-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49658,2004,null,820,"RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERO PRESENTE NELLA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00",null,"2004-12-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49659,2004,null,819,"CONTRIBUTI REGIONALI PER VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI SCOLASTICI. RESTITUZIONE CONTRIBUTI ERRONEAMENTE LIQUIDATI.",null,"2004-12-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49660,2004,null,818,"SOSTITUZIONE PORTA DI ACCESSO AL CAPANNONE DEL FORO BOARIO.",null,"2004-12-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49661,2004,null,817,"CONTRIBUTO ALLA A.S. AQUASPORT DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO ATLETI PRESSO LE PISCINE DI FIRENZE - EURO 2.000,00",null,"2004-12-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49662,2004,null,816,"GETTONI DI PRESENZA PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.282,50)",null,"2004-12-09T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49663,2004,null,815,"COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - GETTONI DI PRESENZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - EURO 304,59",null,"2004-12-09T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49664,2004,null,814,"ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.072,83)",null,"2004-12-09T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49665,2004,null,813,"CONCESSIONE IN USO LOCALI EX PRETURA ALLA COMUNITA' MONTANA PER UFFICIO O.A.L.",null,"2004-12-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49666,2004,null,812,"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA DI MONTEPULICO 2^ STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.L. 494/96.",null,"2004-12-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49667,2004,null,811,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E /O CONTABILI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 824,60)",null,"2004-12-09T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49668,2004,null,810,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER 2 POSTI DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI - CAT. C - PER I COMUNI DI BARBERINO M.LLO E BORGO S.LORENZO (EURO 618,45)",null,"2004-12-09T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49669,2004,null,809,"COMUNITA' MONTANA MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1",null,"2004-12-07T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49670,2004,null,808,"COMUNI DI BARBERINO M.LLO E BORGO S.LORENZO - AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER 2 POSTI DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI - CAT. C",null,"2004-12-07T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49671,2004,null,807,"IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2004-BENEFICIARI FASCIA A LIQUIDAZIONE.",null,"2004-12-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49672,2004,null,806,"PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO",null,"2004-12-06T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [49673,2004,null,805,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-12-04T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49674,2004,null,804,"ASSOC. BAN SLOUT LARBI - CONTRIBUTO EURO 500,00 PER ATTIVITA' SOLIDARIETA' POPOLO SAHARAWI",null,"2004-12-04T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49675,2004,null,803,"INDENNITA' AMMINSITRATORI ANNO 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.670,00)",null,"2004-12-04T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49676,2004,null,802,"INSTALLAZIONE TENDE NEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA (EURO 3.120)",null,"2004-12-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49677,2004,null,801,"RICORSO TAR TOSCANA BALDI BRUNO E VINCENZO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. GIUSEPPE STANCANELLI. EURO 1.179,10=",null,"2004-12-04T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49678,2004,null,800,"ACQUISTO CASALINGHI PER STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - EURO 600,00",null,"2004-12-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49679,2004,null,799,"CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO \"NEL BORGO\" PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE NEL CENTRO STORICO - EURO 8.000,00",null,"2004-12-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49680,2004,null,798,"CONTRIBUTO ALLA 1^ COMPAGNIA ARCIERI DI BORGO SAN LORENZO PER GARA INTERREGIONALE DEL 12.12.04 A RONTA - EURO 350,00",null,"2004-12-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49681,2004,null,797,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME DI BORGO SAN LORENZO PER DISTRIBUZIONE CALDARROSTE DURANTE LE FESTIVITA' PRECEDENTI IL NATALE 2004 - EURO 250,00",null,"2004-12-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49682,2004,null,796,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA A.S. GINNASTICA ARTISTICA DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA - EURO 400,00",null,"2004-12-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49683,2004,null,795,"TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO  2.000,00=)",null,"2004-12-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49684,2004,null,794,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - INTEGRAZIONE  (EURO 2.950,00=)",null,"2004-12-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49685,2004,null,793,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA ANNO 2004 (EURO 4.751,00=)",null,"2004-12-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49686,2004,null,792,"RICORSO TAR TOSCANA DR. VINCENZO ALCARO  - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE LEGALI STUDIO STANCANELLI -  1.179,10",null,"2004-12-02T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49687,2004,null,791,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004: RICOGNIZIONE CON ASSESTAMENTO DI BILANCIO - EURO 478.016,65=",null,"2004-12-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49688,2004,null,790,"INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI SULLA S.P. 42 IN DIREZIONE LUCO M.LLO - CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-12-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49689,2004,null,789,"ISTITUZIONE SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE, IMPEGNO SPESA ANNO 2004.",null,"2004-12-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49690,2004,null,788,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-12-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49691,2004,null,787,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-12-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49692,2004,null,786,"FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-12-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49693,2004,null,785,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-12-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49694,2004,null,784,"C.C.N.L. DEI DIRIGENTI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2004 - EURO 19.378,13=",null,"2004-12-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49695,2004,null,783,"PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE NELLA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2004/2005 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO . IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-12-02T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [49696,2004,null,782,"CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2004 - EURO 22.450,00",null,"2004-12-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49697,2004,null,781,"RICORSO AL T.A.R TOSCANA PIERANGIOLI MARIO (R.G. 2105/84) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI,SPESE LEGALI EURO 1.179,10",null,"2004-12-02T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49698,2004,null,780,"RICORSO TAR TOSCANA MILORO ANNAMARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. CECCHI ALESSANDRO",null,"2004-12-01T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49699,2004,null,779,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI ANNO 2004 E NUOVO IMPEGNO",null,"2004-11-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49700,2004,null,778,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI ANNO 2004 E NUOVO IMPEGNO",null,"2004-11-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49701,2004,null,777,"AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DR. PAOLO MAURIZI PER LO SVOLGIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE QUALE MEMBRO DI COMMISSIONE DI CONCORSO.",null,"2004-11-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49702,2004,null,776,"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO, 2^ STRALCIO.AGGIUDICAZIONE.",null,"2004-11-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49703,2004,null,775,"ACQUISTO VOLUMI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 13/04 (EURO 700,00)",null,"2004-11-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49704,2004,null,774,"PARTECIPAZIONE A SEMINARIO \"APPROFONDIMENTI: LA TENUTA DELLA CONTABILITA' I.V.A.\" - FIRENZE - 29.11.2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 330,00).",null,"2004-11-27T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [49705,2004,null,773,"MANIFESTAZIONE \"BAMBINI E RAGAZZI IN BIBLIOTECA\" - SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PUBBLICITA' (320,00 EURO)",null,"2004-11-27T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49706,2004,null,772,"ACQUISTO DI SCHEDE TELEFONICHE PER I CELLULARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO",null,"2004-11-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49707,2004,null,771,"INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2004 (EURO 2.604,00=)",null,"2004-11-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49708,2004,null,770,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA ED ABBATTIMENTO PIANTE",null,"2004-11-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49709,2004,null,769,"CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE ALLA A.S. AQUASPORT DI BORGO SAN LORENZO - 2^ EROGAZIONE DI EURO 1.500,00",null,"2004-11-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49710,2004,null,768,"FESTA DELLA TOSCANA - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PUBBLICITA' (995,00 EURO)",null,"2004-11-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49711,2004,null,767,"FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-11-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49712,2004,null,766,"CORSO DI FORMAZIONE SU \"ORARIO DI LAVORO DEL PERONALE DOPO D.LGS. 213/04\" DELLA DITTA PAIDEIA CHE SI TERRA' A FIRENZE IL 03/12/04 - EURO 170,00=",null,"2004-11-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49713,2004,null,765,"ACQUISTO SCHEDARIO PER ANAGRAFE",null,"2004-11-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49714,2004,null,764,"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO VIALE GIOVANNI XXIII - AGGIUDICAZIONE",null,"2004-11-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49715,2004,null,763,"5^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.09/17.11.2004",null,"2004-11-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49716,2004,null,762,"COMUNITA' EDUCATIVA \"IL MANDORLO\" DI POLCANTO - ADEGUAMENTO RETTA GIORNALIERA ANNO 2005.",null,"2004-11-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49717,2004,null,761,"CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 6.000,00=)",null,"2004-11-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49718,2004,null,760,"ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO \"IL BORGO DI ELISA - DOPO DI NOI\" - IMPWGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 40.000,00=)",null,"2004-11-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49719,2004,null,759,"ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PNEUMATICI MEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-11-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49720,2004,null,758,"ACQUISTO E INSTALLAZIONE TENDE NEL REFETTORIO DELLA SCUOLA MEDIA \"G. DELLA CASA\" DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.500,00=)",null,"2004-11-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49721,2004,null,757,"MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE FINO AL 31.12.2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-11-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49722,2004,null,756,"SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA (EURO 3.980,79)",null,"2004-11-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49723,2004,null,755,"NOLEGGIO PIANOFORTE DEL CONCERTO DEL 20.11.2004 A VILLA PECORI GIRALDI - EURO 372,00",null,"2004-11-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49724,2004,null,754,"ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI FIRENZE SIG.LORINI ABRAMO PER RIVALUTAZIONE MONETARIA INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE - AVV.CECCHI - IMPEGNO SPESA -  3.000,00",null,"2004-11-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49725,2004,null,753,"IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTA ENEL EURO 134,81",null,"2004-11-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49726,2004,null,752,"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO. APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO ED ELENCO DITTE.",null,"2004-11-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49727,2004,null,751,"IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2004 - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR. - EURO 14.100,00",null,"2004-11-19T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49728,2004,null,750,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 5.181=)",null,"2004-11-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49729,2004,null,749,"IMPEGNO DI SPESA PER TICKET SERVICE DA EROGARE DAI SERVIZI SOCIALI EURO 2048.",null,"2004-11-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49730,2004,null,748,"SALDO BORSE DI STUDIO ANNO 2003/2004(EURO 61.968,96=)",null,"2004-11-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49731,2004,null,747,"SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.960,00=)",null,"2004-11-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49732,2004,null,746,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI PULIZIA DEI LAMPIONI DEL CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE",null,"2004-11-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49733,2004,null,745,"4^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO",null,"2004-11-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49734,2004,null,744,"FORNITURA BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-11-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [49735,2004,null,743,"FESTA DELLA TOSCANA 2004. IMPEGNO DI SPESA (EURO 705,00)",null,"2004-11-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49736,2004,null,742,"RADUNO MONTE GIOVI ANNO 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2004-11-16T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49737,2004,null,741,"SERVIZIO IGIENE URBANA VETERINARIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 500,00",null,"2004-11-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49738,2004,null,740,"LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE POGGIALI ENRICO    - EURO 673,16",null,"2004-11-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49739,2004,null,739,"IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2004 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA.INTEGRAZIONE.",null,"2004-11-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49740,2004,null,738,"CONVEGNO \"FEDE E SCIENZA\" VITA E STUDI DEL PROF.  GIUSEPPE TAGLIAFERRI A VILLA PECORI GIRALDI. SPESE PER PUBBLICITA' (EURO 420,00)",null,"2004-11-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49741,2004,null,737,"SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.100,00=)",null,"2004-11-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49742,2004,null,736,"SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO SCOLASTICO 2004-2005 E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ALL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI",null,"2004-11-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49743,2004,null,735,"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE \"ROMANELLI\"",null,"2004-11-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49744,2004,null,734,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI BOLOGNA. ORDINATIVO N. 11/04. (EURO 1.000,00)",null,"2004-11-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49745,2004,null,733,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI - ORDINATIVO N.12/04 (EURO 544,00)",null,"2004-11-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49746,2004,null,732,"CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE ALLA A.S. AQUASPORT DI BORGO SAN LORENZO - EURO 2.500,00",null,"2004-11-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49747,2004,null,731,"LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA - AGGIUDICAZIONE",null,"2004-11-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49748,2004,null,730,"RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 03/0519 PER ERRATO VERSAMENTO",null,"2004-11-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49749,2004,null,729,"INCARICO DI ADDETTO STAMPA ANNO 2004 (NOV. - DIC) IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-11-08T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49750,2004,null,728,"RICORSO TAR TOSCANA/VARI GENITORI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE B.S.L. - AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.000,00=",null,"2004-11-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49751,2004,null,727,"ACQUISTO COPIE VOLUME \"LIBRO DI MEMORIE DELLA PRIORIA DI S. MARIA A OLMI (EURO 1.000,00)",null,"2004-11-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49752,2004,null,726,"INDIVIDUAZIONE FUNZIONARIO FACENTE PARTE DEL COMITATO DEI GARANTI DI CUI ALL'ART. 19 DEL REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA R.S.U. (ACCORDO QUADRO DEL 7/8/1998 G.U. N.207/1998)=",null,"2004-11-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49753,2004,null,725,"INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)- ELEZIONI DEL 15-19 NOVEMBRE 2004.=",null,"2004-11-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49754,2004,null,724,"ASSUNZIONE MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO STATALE, D.M. 12/12/2002 E DEL. R.T. N.642 DEL 30/06/2003, PER INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E REALIZZAZIONE SVINCOLO IN V.LE F.LLI ROSSELLI",null,"2004-11-05T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [49755,2004,null,723,"ACQUISTO VOLUMI PRESSO LA LIBRERIA MARTELLI DI FIRENZE. ORDINATIVO N. 9/04 (EURO 352,00)",null,"2004-11-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49756,2004,null,722,"APPROVAZIONE INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DEL FONDO STRADALE DELLA COMUNALE RONTA-GATTAIA DENOMINATA \"PANORAMICA\"",null,"2004-11-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49757,2004,null,721,"ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-11-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49758,2004,null,720,"ACQUISTO VOLUMI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 10/04 (EURO 1.000,00)",null,"2004-11-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49759,2004,null,719,"RIDUZIONE 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 ALL'ECONOMO COMUNALE PER CONTRATTI . D.D. N. 517/2004 - NUOVO IMPEGNO SPESA REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE DITTA 98 DI A. PAGLIARELLO - EURO 174.30=",null,"2004-11-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49760,2004,null,718,"LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UFFICIO 98 DI ADRIANA PAGLIARELLO DI FIRENZE, RELATIVE ALLA REDAZIONE DI NOTE DI TRASCRIZIONE CONTRATTI REP. N. 1720 E N. 1723 - EURO 406,05=",null,"2004-11-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49761,2004,null,717,"SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA",null,"2004-11-04T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [49762,2004,null,716,"CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI INFORMAZIONE - IMPEGNO PER SPESE CONTRATTUALI.",null,"2004-11-04T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49763,2004,null,715,"CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO ALLA DIPENDENTE MARTINI NADIA",null,"2004-11-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49764,2004,null,714,"ACCETTAZIONE ISTANZA DI TRASFERIMENTO PER MOBILITA' DELLA SIG.RA MUSOLESI CINZIA",null,"2004-11-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49765,2004,null,713,"AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L., CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ALL'ING. DEGLI INNOCENTI PER LA REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE C/O CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO",null,"2004-11-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49766,2004,null,712,"PROROGA INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI NOVEMBRE 2004/GIUGNO 2005 (EURO 15.658,57)",null,"2004-10-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49767,2004,null,711,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME PER PROGETTO DI ACCOGLIENZA BAMBINI PALESTINESI ANNO 2004 - EURO 1.000,00",null,"2004-10-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49768,2004,null,710,"ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 70.000,00.= PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA (LEGGE N. 23 DELL'11/01/1996)",null,"2004-10-29T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [49769,2004,null,709,"AUTORIZZAZIONE U.O.ECONOMATO AD ANTICIPARE LE SPESE RELATIVE A ACQUISTO BENI PRESSO FERRAMENTA VACCARINI CLAUDIO",null,"2004-10-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49770,2004,null,708,"SERVIZIO DI TESORERIA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA CON I RELATIVI ALLEGATI: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODULO DI OFFERTA",null,"2004-10-29T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [49771,2004,null,707,"ASSEMBLEA ANCI - GENOVA 3/6 NOVEMBRE 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2004-10-29T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49772,2004,null,706,"COMUNE DI VICCHIO - SOSTITUZIONE COMPONENTE NELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE \"ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI\" CAT. B1",null,"2004-10-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49773,2004,null,705,"ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS TRENDMICRO PER SERVER PROTOCOLLO INFORMATICO - EURO 400,00",null,"2004-10-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49774,2004,null,704,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1.7.2004- 30.9.2004 - LIQUIDAZIONE COMPENSO",null,"2004-10-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49775,2004,null,703,"XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 24^ LIQUIDAZIONE DI EURO 2.097,96 (SCADENZA 21.11.2004).",null,"2004-10-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49776,2004,null,702,"CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO II STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELLA LEGGE 494/96.",null,"2004-10-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49777,2004,null,701,"AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE PER IL CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO II STRALCIO AL DR. L. PAOLI.",null,"2004-10-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49778,2004,null,700,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DELLA PAIDEIA SU \"LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA\" CHE SI TERRA' A FIRENZE IL 03/11/04 - EURO 150,00.=",null,"2004-10-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49779,2004,null,699,"CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2004/05 (EURO 2.685,00=)",null,"2004-10-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49780,2004,null,698,"SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004 PER EURO 15625,78",null,"2004-10-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49781,2004,null,697,"CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA INFERIORE \"G. DELLA CASA\" PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2004/05 (EURO 2.661,22=)",null,"2004-10-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49782,2004,null,696,"AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA PROFESSIONALE PER VERIFICHE DI CARATTERE STATICO SU OPERE EDILIZIE ABUSIVE",null,"2004-10-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49783,2004,null,695,"MODIFICA DETERMINAZIONE N. 661 DEL 7.10.2004 DI APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER \"ESPERTO SERVIZI INFORMATICI\" -CAT. C",null,"2004-10-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49784,2004,null,694,"ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE",null,"2004-10-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49785,2004,null,693,"CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - ANNO 2004 (EURO 4.000,00)",null,"2004-10-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49786,2004,null,692,"MENSA SCOLASTICA E GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 240.827,86=)",null,"2004-10-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49787,2004,null,691,"CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 85.000,00=)",null,"2004-10-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49788,2004,null,690,"ACQUISTO SOFTWARE COFAX PER PROTOCOLLO INFORMATICO DALLA CEDAF SRL DI FORLI' - EURO 1317,60=",null,"2004-10-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49789,2004,null,689,"RIPRISTINO PUNTO LUCE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO IN CONSEGUENZA A SINISTRO STRADALE IN LOC. RABATTA: LAVORI D'URGENZA",null,"2004-10-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49790,2004,null,688,"LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO - AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO,E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.",null,"2004-10-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49791,2004,null,687,"ACQUISTO CD MUSICALI PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA MUSIC TIME (EURO 8.000,00)",null,"2004-10-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49792,2004,null,686,"VERIFICA I.S.P.E.S.L. IMPIANTO AL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-10-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49793,2004,null,685,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ED AFFILATURA LAME E DISCHI AL CENTRO AFFILATURA MUGELLO",null,"2004-10-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49794,2004,null,684,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2004: 2^ INTEGRAZIONE",null,"2004-10-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49795,2004,null,683,"L.R. 22/99 - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER LE ZONE EDUCATIVE (EURO 1.664,61=)",null,"2004-10-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49796,2004,null,682,"APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. IN QUALITA' DI CUOCO - CAT. B3 - COMUNI DI FIRENZUOLA, BARBERINO M.LLO, VICCHIO",null,"2004-10-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49797,2004,null,681,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER RIPULITURA ARGINE DESTRO DEL FIUME SIEVE DI EURO 516,00",null,"2004-10-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49798,2004,null,680,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA A.S. FIORENTINA HANDBALL PER TORNEO UNDER 15 DEL 17.10.2004 DI EURO 300,00",null,"2004-10-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49799,2004,null,679,"SMONTAGGIO VETRINE MOSTRA \"LE BELLE DONNE\" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.200,00)",null,"2004-10-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49800,2004,null,678,"PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00",null,"2004-10-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49801,2004,null,677,"RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIM. 2004-LIQ. QUOTA 10% AG. AUTON. ALBO SEGR. COM. E PROV. (EURO 86,78=)",null,"2004-10-19T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [49802,2004,null,676,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004-",null,"2004-10-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49803,2004,null,675,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE",null,"2004-10-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49804,2004,null,674,"SPEDIZIONE POSTA ANNO 2004 - 3^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.500)",null,"2004-10-15T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49805,2004,null,673,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE RELATIVA AL CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO 2^ LOTTO.",null,"2004-10-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49806,2004,null,672,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.500,00=)",null,"2004-10-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49807,2004,null,671,"LIQUIDAZIONE FATTURE FIORENTINA GAS IN SOSPESO",null,"2004-10-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49808,2004,null,670,"COMUNE DI FIRENZUOLA-APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT.C - (EURO 29,00)",null,"2004-10-13T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49809,2004,null,669,"LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A GREZZANO, SALAIOLE E PANICAGLIA - SPOSTAMENTO E AUMENTO DI POTENZA CONTATORI ENEL",null,"2004-10-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49810,2004,null,668,"COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO - ANTICIPAZIONE SPESE CONTRATTUALI.",null,"2004-10-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49811,2004,null,667,"PROROGA INCARICO ADDETTO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2013,18)",null,"2004-10-11T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49812,2004,null,666,"CAMPAGNA \"BAMBINI E RAGAZZI IN BIBLIOTECA\" IMPEGNO DI SPESA (EURO 860,00)",null,"2004-10-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49813,2004,null,665,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON LA D.G. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.",null,"2004-10-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49814,2004,null,664,"LIQUIDAZIONE RATE CONDOMINIALI NON CORRISPOSTE DALL'INQUILINO SIG.RA MARTINI MILITELLO ALESSANDRA (EURO 1.366,50)",null,"2004-10-07T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49815,2004,null,663,"XV CONVEGNO NAZIONALE  DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA DICEMBRE 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 200,00=)",null,"2004-10-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49816,2004,null,662,"INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE - DITTA UFFICIO 98 DI ADRIANA PAGLIARELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 336,18=",null,"2004-10-07T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49817,2004,null,661,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI - CAT. C - (EURO 29,00)",null,"2004-10-07T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49818,2004,null,660,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO DOCENTI (EURO 300,00=)",null,"2004-10-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49819,2004,null,659,"RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004: 1^ INTEGRAZIONE - EURO 1000,00=",null,"2004-10-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49820,2004,null,658,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 16.563,49=)",null,"2004-10-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49821,2004,null,657,"CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE FERRARO MARCO",null,"2004-10-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49822,2004,null,656,"ATTIVITA' DI GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00",null,"2004-10-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49823,2004,null,655,"XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 24^ LIQUIDAZIONE DI EURO 687,49",null,"2004-10-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49824,2004,null,654,"LIBRI DI TESTO A.S. 2004/05 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00=)",null,"2004-10-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49825,2004,null,653,"VISITE MEDICO-FISCALI: 2^ INTEGRAZIONE ANNO 2004 - EURO 500,00=",null,"2004-10-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49826,2004,null,652,"MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE FINO AL 31.12.2004 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-10-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49827,2004,null,651,"RICORSO TRIBUNALE DI FIRENZE DALLA DITTA SOC. SACED SRL DI NAPOLI PER LA CONCESSIONE DI DECRETO INGIUNTIVO PER PAGAMENTO CAPITALE E INTERESSI - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00=",null,"2004-10-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49828,2004,null,650,"COMUNITA' MONTANA MUGELLO-APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC.ATT.AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D1 (EURO 29,00)",null,"2004-10-05T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49829,2004,null,649,"ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER O.A.S. CONDUTTORI",null,"2004-10-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49830,2004,null,648,"ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER DIPENDENTI COMUNALI ESTERNI",null,"2004-10-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49831,2004,null,647,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2004 -2^IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-10-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49832,2004,null,646,"IX^ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - PIANO FINANZIARIO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.300,00",null,"2004-10-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49833,2004,null,645,"REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE PECORI GIRALDI E AREA VERDE - APPROVAZIONE P.O.S. DITTA AGGIUDICATARIA",null,"2004-10-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49834,2004,null,644,"CAMPI SOLARI ASILO NIDO ANNO 2004 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI GENERI ALIMENTARI (EURO 451,03=)",null,"2004-10-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49835,2004,null,643,"GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON IL G.S. PALLAVOLO E LA STM PALLACANESTRO DELLE PALESTRE COMUNALI DI VIA DON MINZONI, VIA L.DA VINCI E DI RONTA, ANNO SCOLASTICO 2004/2005",null,"2004-10-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49836,2004,null,642,"GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON LA A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER L'ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - EURO 6.202,64",null,"2004-10-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49837,2004,null,641,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI \"OP.TEC.MANUTEN. E/O SUPP. SERV. SCOLASTICI\" CAT. B1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-10-01T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49838,2004,null,640,"INTERVENTO PER MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE/DICEMBRE 2004 (EURO 6.271,64=)",null,"2004-10-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49839,2004,null,639,"PROSECUZIONE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON ASSISTENTE SOCIALE ERMINI MARTA PER PROGETTO SPORTELLO SOCIALE.",null,"2004-09-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49840,2004,null,638,"XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 23^ LIQUIDAZIONE DI EURO 315.90 (SCADENZA 16.10.2004)",null,"2004-09-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49841,2004,null,637,"CORSO DI HATA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.300,00",null,"2004-09-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49842,2004,null,636,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE",null,"2004-09-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49843,2004,null,635,"ACQUISTO DOTAZIONI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO P.M. MUGELLO",null,"2004-09-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49844,2004,null,634,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE VERSATI IN ECCEDENZA - PRATICA D.I.A. N. 2794",null,"2004-09-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49845,2004,null,633,"ROGITO CONTRATTO ACQUISIZIONE GRATUITA AREA PROPRIETA' RINALDELLI - NOTAIO CECCHETTI M. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI ED ONORARI - EURO 1.920,00=",null,"2004-09-27T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49846,2004,null,632,"FORNITURA BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO -IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-09-27T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [49847,2004,null,631,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 200,00)",null,"2004-09-27T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49848,2004,null,630,"RIMBORSO ALL'UPA DELLE SPESE SOSTENUTE PER RICERCA DI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE P.M. MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA.EURO 108,20",null,"2004-09-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49849,2004,null,629,"LIQUIDAZIONE ALLA CASA EDITRICE UTET DI UNA FATTURA PER LA FORNITURA DI UN'OPERA GARZANTI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2004-09-27T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49850,2004,null,628,"RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA CARIPRATO (EURO 1.307,24)",null,"2004-09-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49851,2004,null,627,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI ESP. AMM.VO E/O CONTABILE - CAT. C - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-09-25T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49852,2004,null,626,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA A.S. PALLAMANO MUGELLO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO \"HANDBALL MUGELLO 2004\" - EURO 400,00",null,"2004-09-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49853,2004,null,625,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE COMUNALI - IMPEGNO SPESA DI EURO 696,00",null,"2004-09-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49854,2004,null,624,"PRESA IN SERVIZIO DEGLI OBIETTORI MODI STEFANO E FERRONI TOMMASO (EURO 1.908,90) E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 535/04 (EURO 596,00)",null,"2004-09-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49855,2004,null,623,"INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 3.903,62)",null,"2004-09-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49856,2004,null,622,"ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA DEI DEPUTATI - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI",null,"2004-09-22T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49857,2004,null,621,"ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA DEI DEPUTATI - REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00)",null,"2004-09-22T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49858,2004,null,620,"RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SPA MARCHESI DE' FRESCOBALDI - AVV.TI F.GRIGNOLIO E F.LORENZONI-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULE A SALDO - EURO 10.633,51=",null,"2004-09-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49859,2004,null,619,"CAUSA CIVILE OMBRONI MARCO/COMUNE B.S.L. E PUBLIACQUA S.P.A. - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 244 DEL 18.07.2004 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 920,47=",null,"2004-09-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49860,2004,null,618,"ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE (EURO 5.072,59=)",null,"2004-09-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49861,2004,null,617,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-09-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49862,2004,null,616,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-09-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49863,2004,null,615,"ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-09-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49864,2004,null,614,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-09-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49865,2004,null,613,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-09-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49866,2004,null,612,"DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2004.",null,"2004-09-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49867,2004,null,611,"INTERVENTO STRAORDINARIO ALLONTANAMENTO PICCIONI  PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE / TIPOGRAFIA E VARI UFFICI",null,"2004-09-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49868,2004,null,610,"INTERVENTO STRAORDINARIO PER ALLONTANAMENTO PICCIONI PRESSO PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO 1^ LOTTO",null,"2004-09-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49869,2004,null,609,"FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2004/2005.",null,"2004-09-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49870,2004,null,608,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-09-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49871,2004,null,607,"FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-09-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49872,2004,null,606,"ATTIVITA' FISICO-SPORTIVA ORGANIZZATA DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8023,15",null,"2004-09-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49873,2004,null,605,"MODIFICA SCHEMA DI CONTRATTO PER FORNITURA SOFTWARE DI PROTOCOLLO INFORMATICO, GESTIONE DOCUMENTALE E GESTIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE",null,"2004-09-16T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49874,2004,null,604,"IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE \"DECRETO TAGLIA SPESE\" - D.L.168/04 CONVERTITO L.191/2004 -",null,"2004-09-16T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [49875,2004,null,603,"ADESIONE A \"DIRE E FARE\" - SETTIMA RASSEGNA DELL'INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (EURO 1.068,84)",null,"2004-09-15T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49876,2004,null,602,"IMPEGNO DI SPESA TICKET SERVICE DA EROGARE DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI EURO 2048",null,"2004-09-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49877,2004,null,601,"ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) - ANNO 2004 - LIQUIDAZIONE - EURO 520,00",null,"2004-09-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49878,2004,null,600,"INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - !^ IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/OTTOBRE 2004 (EURO 3.060,00=)",null,"2004-09-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49879,2004,null,599,"PULIZIA DEL WC CHIMICO PRESSO IL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI SPESA DI EURO 148,76",null,"2004-09-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49880,2004,null,598,"SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO 2004/05 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 206.068,20=)",null,"2004-09-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49881,2004,null,597,"TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 8.275,46=)",null,"2004-09-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49882,2004,null,596,"CONTRIBUTO ALL'A.S. BOXE MUGELLO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE DEL 2^ SEMESTRE ANNO 2004.",null,"2004-09-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49883,2004,null,595,"PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS 2004/05 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.000,00=)",null,"2004-09-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49884,2004,null,594,"CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO DI MUGELLO PER UTILIZZO LOCALI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO SEZ. STATALE DI SCUOLA MATERNA - A.S. 2004/05 (6.590,00=)",null,"2004-09-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49885,2004,null,593,"CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO, IN QUALITA' DI CAPOFILA DELL'ATI CHE GESTISCE VILLA PECORI, PER PAGAMENTO DELLA TIA PARI AD EURO 2.143,00",null,"2004-09-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49886,2004,null,592,"ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA DEI DEPUTATI 24/10/2004 - PREVENTIVO DI SPESA (EURO 43.000)",null,"2004-09-10T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49887,2004,null,591,"APPROVAZIONE BANDO ANNO SCOLASTICO 2004/2005 PER AIUTI DIRITTO ALLO STUDIO",null,"2004-09-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49888,2004,null,590,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO- AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI \"ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE \" CAT. C - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-09-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49889,2004,null,589,"COMUNE DI VICCHIO-ASSUNZIONE TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI DUE \"ADD.DI SUPP. AI SERV. TECNICI\" A TEMPO DETERMINATO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE",null,"2004-09-09T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49890,2004,null,588,"RICORSO TAR TOSCANA EX ART. 21 BIS L. 1034/71 SABE IMMOBILIARE S.R.L.- AVV. VALLINI FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.000,00=",null,"2004-09-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49891,2004,null,587,"GARA PER SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA",null,"2004-09-09T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49892,2004,null,586,"ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP A.S. 2004/05 IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.902,44=)",null,"2004-09-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49893,2004,null,585,"APPROVAZIONE DEFINITIVA GRADUATORIA CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI ANNO 2004.",null,"2004-09-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49894,2004,null,584,"CONTROLLO HACCP-INCARICO A LABORATORIO DI ANALISI ABE - ANNO SCOLASTICO 2004/2005 EURO 2000,00",null,"2004-09-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49895,2004,null,583,"FIERA AGRICOLA MUGELLANA XXIV^ EDIZIONE - 22^ LIQUIDAZIONE DI EURO 660,00 (SCADENZA 01.10.2004).",null,"2004-09-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49896,2004,null,582,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ALLA FLORENTIA BUS ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-09-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [49897,2004,null,581,"SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - A.S. 2004/05 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-09-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [49898,2004,null,580,"ACQUISTO PANNOLONI PER ASILI NIDO",null,"2004-09-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49899,2004,null,579,"ATTIVITA' DI GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZI NELLE PALESTRE COMUNALI - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: IMPEGNO DI EURO 1.920,00",null,"2004-09-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49900,2004,null,578,"ACQUISTO DERGENTI E MATERIALI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI",null,"2004-09-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49901,2004,null,577,"ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI.",null,"2004-09-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49902,2004,null,576,"FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA 1^ INFANZIA \"IL PESCIOLINO ROSSO\" ANNO 2004/05 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.029,94=)",null,"2004-09-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49903,2004,null,575,"LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TARIFFE SU LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM ABROGATIVO DEL 15/06/2003 A SEGUITO DEL C.C.N.L. DEL 22/01/2004 - EURO 712,32 -",null,"2004-09-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49904,2004,null,574,"CONTRATTO ACQUISIZIONE AREE FRAZIONE PANICAGLIA LOCALITA' IL SALTO - SPESE CONTRATTUALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.860,86=",null,"2004-09-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49905,2004,null,573,"MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" EDIZIONE 2004 - 18^ LIQUIDAZIONE DI EURO 648,00",null,"2004-09-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49906,2004,null,572,"REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VILAE PECORI GIRALDI E AREA A VERDE.CONFERIMENTO INCARICO PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.",null,"2004-09-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49907,2004,null,571,"REALIZZAZIONE PARCHEGGIO V.LE PECORI GIRALDI ED AREA A VERDE. AGGIUDICAZIONE LAVORI.",null,"2004-09-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49908,2004,null,570,"RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA EDILIZIA D.I.A. N. 2823 - EURO 728,16",null,"2004-09-01T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49909,2004,null,569,"PASSAGGIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. A TARIFFA - MAGGIORE SPESA ANNO 2003",null,"2004-09-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49910,2004,null,568,"LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO E GESTIONE ASSOCIATA 2003/04.",null,"2004-09-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49911,2004,null,567,"4^RENDICONTO ANNO 2004 SPESE SERVIZIO ECONOMATO",null,"2004-09-01T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49912,2004,null,566,"AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA 2004/05 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (105.324,32=)",null,"2004-08-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49913,2004,null,565,"XXV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA.",null,"2004-08-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49914,2004,null,564,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN ETQ CUOCO CAT. B1 (ALBISANI MONICA) MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRA AMMINISTRAZIONE",null,"2004-08-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49915,2004,null,563,"ATTO DI DIFFIDA E DOMANDA DI ARBITRATO DITTA GIMINI COSTRUZIONI SAS - AVV. F. VALLINI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO - EURO 4.880,35=",null,"2004-08-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49916,2004,null,562,"AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2004",null,"2004-08-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49917,2004,null,561,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SCUOLA DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" - MAGGIORI INTROITI QUOTE ALLIEVI (EURO 225,24)",null,"2004-08-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49918,2004,null,560,"3^ IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2004",null,"2004-08-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49919,2004,null,559,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA \"VIVI LO SPORT S.R.L.\" DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO DELLA DELEGAZIONE DI VARPALOTA PARTECIPANTE ALLA MARATONA DEL MUGELLO - EURO 1.000,00",null,"2004-08-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49920,2004,null,558,"FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 19/09/2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1274,00)",null,"2004-08-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49921,2004,null,557,"ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA DEPUTATI 24/10/2004 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO",null,"2004-08-19T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49922,2004,null,556,"MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" EDIZIONE 2004 - 17^ LIQUIDAZIONE DI EURO 263,32",null,"2004-08-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49923,2004,null,555,"FIERA AGRICOLA MUGELLANA XXIV^ EDIZIONE - 21^ LIQUIDAZIONE DI EURO 1.324,20 (SCADENZA 03.09.2004)",null,"2004-08-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49924,2004,null,554,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1/4/2004 - 30/06/2004 - LIQUIDAZIONE COMPENSO.",null,"2004-08-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49925,2004,null,553,"PROGETTO \"BETHLEM:UNA STRADA PER LA PACE\" SETTEMBRE 2004 - CONTRIBUTO AL CENTRO GIOVANILE DEL MUGELLO DI EURO 1.000,00",null,"2004-08-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49926,2004,null,552,"SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE",null,"2004-08-18T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49927,2004,null,551,"CONFERIMENTO INCARICO PER LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA NEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE FINO AL 31/12/2005 AL SIG. LUIGI BIAGIONI",null,"2004-08-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49928,2004,null,550,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN C.P. AMMINISTRATIVO PER SERVIZIO DIREZIONE - EURO 3.965,00= (SIG.RA TIRINNANZI GIUDITTA)",null,"2004-08-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49929,2004,null,549,"CONCESSIONE IN COMODATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO DI UNA VETRATA POLICROMA DA PARTE DEL SIG. CARLO PANCHETTI",null,"2004-08-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49930,2004,null,548,"LIBRI DI TESTO - A.S. 2004/05 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 19000,00=)",null,"2004-08-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49931,2004,null,547,"APPROVAZIONE PARAMETRI RELATIVI ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 2004",null,"2004-08-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49932,2004,null,546,"COMUNE DI VICCHIO - APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI N.2 \"ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI\" CAT.B1",null,"2004-08-11T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [49933,2004,null,545,"CONCERTO DELLA YOUNG MUSICIANS' INTERNATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA IL 12 AGOSTO 2004 NELLA PIEVE DI SAN LORENZO - SPESE PER PUBBLICITA' (EURO 354,00)",null,"2004-08-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49934,2004,null,544,"LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI DI OLMI E SAN CRESCI. PROROGA CIMITERO DI OLMI, SOSPENSIONE CIMITERO DI SAN CRESCI.",null,"2004-08-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49935,2004,null,543,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2004 (EURO 9.757,00=)",null,"2004-08-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49936,2004,null,542,"INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SULLA STRADA LUCO - RONTA - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-08-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49937,2004,null,541,"CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT E AZIENDA SANITARIA LOCALI ANNO 2004",null,"2004-08-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49938,2004,null,540,"PROROGA INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA AGOSTO/SETTEMBRE (EURO 4.811,43=)",null,"2004-07-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49939,2004,null,539,"INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.465,24=)",null,"2004-07-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49940,2004,null,538,"MANIFESTAZIONI SPORTIVE DEL SECONDO SEMESTRE ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.050,00",null,"2004-07-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49941,2004,null,537,"CONVENZIONE CON LA CCOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 2004/05 (EURO 267.668,77=)",null,"2004-07-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49942,2004,null,536,"ACAUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2004-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49943,2004,null,535,"PRESA IN SERVIZIO DEGLI OBIETTORI TARCHI STEFANO E RICCHI MAURO (EURO 1319,20)",null,"2004-07-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49944,2004,null,534,"ACQUISTO ARTICOLI DI FACILE CONSUMO PER MENSE ED ASILI NIDO",null,"2004-07-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49945,2004,null,533,"LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA (EX MACELLI) DI P.ZA DANTE. RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA.",null,"2004-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49946,2004,null,532,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CIMITERI DI OLMI E SAN CRESCI - AFFIDAMENTO LAVORI",null,"2004-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49947,2004,null,531,"ACQUISTO MONTAFERETRI PER CIMITERI COMUNALI.",null,"2004-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49948,2004,null,530,"IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE APPARTAMENTI DI PIAZZA MARTIRI E DI VIA DUE GIUGNO EURO 1000",null,"2004-07-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49949,2004,null,529,"C.N.C. - INCARICO DI SERVIZIO MECCANOGRAFICO PER L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO, SGRAVIO E SOSPENSIONE NON TELEMATICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004",null,"2004-07-26T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [49950,2004,null,528,"RETTIFICA ATTO PER ACQUISTO N. 2 PANDA VAN PER IL CANTIERE COMUNALE",null,"2004-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49951,2004,null,527,"EDIZIONE 2004 DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" - 16^ LIQUIDAZIONE DI EURO 200.00",null,"2004-07-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49952,2004,null,526,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49953,2004,null,525,"LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA P.ZA DANTE. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI N.4.",null,"2004-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49954,2004,null,524,"TRACCIAMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLA RETE VIARIA COMUNALE PER L'ANNO 2004.APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO.",null,"2004-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49955,2004,null,523,"LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA DI P.ZA DANTE.APPROVAZIONE P.O.S. DITTA SUBAPPALTATRICE OPERE DI IMPIANTISTICA E TERMOIDRAULICA.",null,"2004-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49956,2004,null,522,"SPEDIZIONE POSTA ANNO 2004 - 2^ IMPEGNO DI SPESA  (EURO 3.000,00)",null,"2004-07-26T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49957,2004,null,521,"PARTECIPAZIONE CONVEGNO \"LA MANOVRA CORRETTIVA CONTENUTA NEL D.L. N.168/04, I LIMITI DI SPESA PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI",null,"2004-07-26T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [49958,2004,null,520,"LEGATURA PERIODICI E MISCELLANEE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA \"PAPER MOON\" DI VILMA BIAGI",null,"2004-07-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [49959,2004,null,519,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER COPERTURA DI UN POSTO DI \"OP.TEC.MANUTENZIONE E/O SUPPORTO SERV.SCOLASTICI\" TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-07-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [49960,2004,null,518,"GARA PER SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO . APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE",null,"2004-07-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49961,2004,null,517,"2^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 PER CONTRATTI (EURO 3.000,00).",null,"2004-07-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49962,2004,null,516,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO I.T. GEOMETRA CAT. C PER 5 MESI: PROROGA MATTEI MAURIZIO - EURO 10.515,00=",null,"2004-07-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49963,2004,null,515,"AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE A RIFRAZIONE SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA. RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA.",null,"2004-07-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49964,2004,null,514,"AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO PER IL PERIODO 01.08.2004/31.07.2005",null,"2004-07-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49965,2004,null,513,"PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI AL CONSORZIO EVOLVE PER IL PERIODO 01.08.04/31.07.05",null,"2004-07-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49966,2004,null,512,"LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO",null,"2004-07-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49967,2004,null,511,"INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE IANNI (EURO 850,00=)",null,"2004-07-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49968,2004,null,510,"INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 103,30=)",null,"2004-07-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49969,2004,null,509,"IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARMADI CORAZZATI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M.",null,"2004-07-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [49970,2004,null,508,"RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.981/2003 - EURO 1092,46=",null,"2004-07-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49971,2004,null,507,"AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE A RIFRAZIONE SCUOLA MATERNA VIA CADUTI DI MONTELUNGO E MATERNA DI SAGGINALE",null,"2004-07-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49972,2004,null,506,"AFFIDAMENTO INDAGINI SU MATERIALI DELLE STRUTTURE IN C.A. ALLA SCUOLA MATERNA IN LOC. PANICAGLIA",null,"2004-07-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49973,2004,null,505,"AFFIDAMENTO INDAGINI SUI MATERIALI DELLE STRUTTURE IN C.A. VARI EDIFICI SCOLASTICI",null,"2004-07-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49974,2004,null,504,"APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2003 E ACCANTONAMENTO QUOTE 8% E 9% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 19, COMMA 3, L.R. 52/99 E SUCC. MODIF. E INTEGR.",null,"2004-07-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49975,2004,null,503,"MONTAGGIO CELLA FRIGORIFERO PRESSO IL RISTORANTE DEL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.065,51",null,"2004-07-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49976,2004,null,502,"XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 17^ LIQUIDAZIONE PER EURO 15.897,47 (SCADENZA 09.08.2004)",null,"2004-07-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49977,2004,null,501,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' (EURO 400,00)",null,"2004-07-22T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [49978,2004,null,500,"LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE PER L'ANNO 2003 - EURO 18.870,54=",null,"2004-07-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49979,2004,null,499,"ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO \"IL BORGO DI ELISA - DOPO DI NOI\" (EURO 40.000,00=)",null,"2004-07-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49980,2004,null,498,"XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 15^ LIQUIDAZIONE DI EURO 520,80",null,"2004-07-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49981,2004,null,497,"ACQUISTO TABELLE PERIMETRALI PER CARTELLAZIONE ZONA A DIVIETO DI CACCIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 232.50",null,"2004-07-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49982,2004,null,496,"RIPARTIZ. DIR. SEGRET. 2^ TRIM. 2004 - LIQ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 278,29=).",null,"2004-07-20T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [49983,2004,null,495,"IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRO ATTIVO",null,"2004-07-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [49984,2004,null,494,"INCARICO DIRIGENTE DOTT.ANDREA BANCHI PRESSO IL SETTORE SOCIALE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO.",null,"2004-07-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49985,2004,null,493,"RICORSO TAR TOSCANA/UNICOOP FIRENZE - SENTENZA TAR TOSCANA III SEZIONE N. 2055/2004 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ED ONORARI DI GIUDIZIO - EURO",null,"2004-07-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [49986,2004,null,492,"CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2004/2005.",null,"2004-07-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49987,2004,null,491,"MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" EDIZIONE 2004 - 12^ LIQUIDAZIONE DI EURO 381.28",null,"2004-07-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49988,2004,null,490,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 - EURO 6130,00",null,"2004-07-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49989,2004,null,489,"COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE \"CULTURA ED ATTIVITA'SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEM. 2004 (EURO 1628,99.=)",null,"2004-07-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [49990,2004,null,488,"IMPEGNO SPESA PER PARERE ARPAT SU PRATICA EDILIZIA IN SANATORIA T.I.M. SPA",null,"2004-07-13T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [49991,2004,null,487,"PROROGA INCARICO ADDETTO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.039,54)",null,"2004-07-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49992,2004,null,486,"DETERMINAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI",null,"2004-07-12T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [49993,2004,null,485,"RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA ROMANO MAFALDA - EURO 16,41",null,"2004-07-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49994,2004,null,484,"CONTRIBUTO AL GRUPPO SPORTIVO \"LUCO CALCIO A 5\" PER TORNEO DI CALCETTO NELLA FRAZIONE DI LUCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.00",null,"2004-07-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49995,2004,null,483,"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DONATINI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE,AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.",null,"2004-07-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [49996,2004,null,482,"XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 10^ LIQUIDAZIONE DI EURO 3.699,60",null,"2004-07-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [49997,2004,null,481,"CORSO DI AGGIORNAMENTO SU \"APPALTI DI LAVORI: L'ESECUZIONE\" IL 16 LUGLIO A FIRENZE - EURO 550,00=",null,"2004-07-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49998,2004,null,480,"LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE PER L'ANNO 2002 - EURO 18.870,54=",null,"2004-07-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [49999,2004,null,479,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE.",null,"2004-07-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50000,2004,null,478,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-07-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50001,2004,null,477,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MISURATORE DI VELOCITA' AUTOVELOX 104/C2 MATRICOLA 54654 E MATRICOLA 47505-EURO 1440,00",null,"2004-07-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50002,2004,null,476,"IMPEGNO DI SPSA TICKET SERVICE DA EROGARE DAI SERVIZI SOCIALI. EURO 2.048",null,"2004-07-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50003,2004,null,475,"APPROVAZIONE BANDO INTEGRATIVO PER AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.",null,"2004-07-07T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50004,2004,null,474,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNOI DI SPESA ANNO 2004 (EURO 17.382,00=)",null,"2004-07-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50005,2004,null,473,"RETTIFICA NELLA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DELLA DETERMINAZIONE 399 DEL 04/06/2004=",null,"2004-07-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50006,2004,null,472,"MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI RESIDUI.",null,"2004-07-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50007,2004,null,471,"NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE IN CASO DI ASSENZA DELLO STESSO.",null,"2004-07-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50008,2004,null,470,"CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.483,00=)",null,"2004-07-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50009,2004,null,469,"CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 2004 (EURO 2.582,28=)",null,"2004-07-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50010,2004,null,468,"PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME PER ACCOGLIENZA PALESTINESI - EURO 2.000,00",null,"2004-07-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50011,2004,null,467,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE, EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2004-07-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50012,2004,null,466,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE URBANE,EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI SOC. ITALIANA COSTR. STRADE. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E.",null,"2004-07-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50013,2004,null,465,"CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO \"NEL BORGO\" PER I \"GIOVEDI' NEL BORGO\" LUGLIO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00",null,"2004-07-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50014,2004,null,464,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 1 GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2004-07-01T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50015,2004,null,463,"SERVIZIO FINANZIARIO - NOMINA RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE E SOSTITUTO DEL DIRIGENTE",null,"2004-07-01T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50016,2004,null,462,"NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE U.O. DEL SERVIZIO DI DIREZIONE.",null,"2004-07-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50017,2004,null,461,"NOMINA RESPONSABILI UU.OO. SERVIZIO TECNICO E NOMINA SOSTITUTI DEL DIRIGENTE",null,"2004-07-01T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50018,2004,null,460,"INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2004 (EURO 12.782,00=)",null,"2004-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50019,2004,null,459,"ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - 2^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2004 (EURO 15.732,50=)",null,"2004-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50020,2004,null,458,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 32.926,80=)",null,"2004-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50021,2004,null,457,"INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO 2004 (EURO 1.598,44)",null,"2004-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50022,2004,null,456,"SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-06-30T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [50023,2004,null,455,"PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RADUNO MONTE GIOVI ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1000,00",null,"2004-06-29T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50024,2004,null,454,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-06-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50025,2004,null,453,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-06-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50026,2004,null,452,"PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72",null,"2004-06-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50027,2004,null,451,"RESTITUZIONE SOMMA DOPPIAMENTE PAGATA PER ATTI RELATIVI A INCIDENTE STRADALE DEL 12/01/2004 AL SIG. ZBIDI SLIM BEN MOULDI-EURO 15,75",null,"2004-06-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50028,2004,null,450,"RIMBORSO IMPORTO VERBALE PAGATO 2 VOLTE DALLA DITTA COMMERCIALE LORINI SRL-EURO 290,50",null,"2004-06-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50029,2004,null,449,"MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - AGGIORNAMENTO ISTAT QUOTE CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2004 E 2005",null,"2004-06-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50030,2004,null,448,"INCARICO PER DIREZIONE LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI LOCALI PER PUBBLICI SPETTACOLI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI",null,"2004-06-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50031,2004,null,447,"CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE FERRARO MARCO=",null,"2004-06-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50032,2004,null,446,"LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI.AGGIUDICAZIONE.",null,"2004-06-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50033,2004,null,445,"MANIFESTAZIONE EQUESTRE DEL 26 E 27 GIUGNO P.V. -CONTRIBUTO AL CLUB IPPICO PEGASO DI BARBERINO DI MUGELLO DI EURO 2.000,00.",null,"2004-06-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50034,2004,null,444,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI BOLOGNA. ORDINATIVO N. 8/04 (SPESA DI 2.000,00 EURO)",null,"2004-06-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50035,2004,null,443,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE (TASSAIA, POGGIOFORZOLI E SAN GIOVANNI - CORTE) - APPROVAZIONE C.R.E. E STATO FINALE",null,"2004-06-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50036,2004,null,442,"RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N^398/2004 - EURO 18.870,54",null,"2004-06-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50037,2004,null,441,"RASSEGNA \"A BORGO D'ESTATE 2004\" - IMPEGNI DI SPESA (EURO 12.081,40)",null,"2004-06-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50038,2004,null,440,"RICORSO TAR TOSCANA/SIG.RI COLLINI DANIELE E GIULIA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DEL DIRIGENTE SERV. TECNICO N. 81/2004- AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 4.000,00=.",null,"2004-06-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50039,2004,null,439,"INSERIMENTO LAVORATIVO ANNO 2004 - 2^ IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-06-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50040,2004,null,438,"ACCOGLIENZA BAMBINI CHERNOBYL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 EURO 3.000,00",null,"2004-06-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50041,2004,null,437,"XI^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" - 8^ LIQUIDAZIONE DI EURO 253.79",null,"2004-06-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50042,2004,null,436,"ACQUISTO N.2 VEICOLI PIAGGIO PORTER B RIB TRAS CUCINI PER CANTIERE COMUNALE.",null,"2004-06-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50043,2004,null,435,"LIQUIDAZIONE INDENITA' DI FINE MANDATO PER L'EX SINDACO ANTONIO MARGHERI",null,"2004-06-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50044,2004,null,434,"IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA PROFESSIONALE DIETISTA-ANNO SCOLASTICO 2004/2205.",null,"2004-06-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50045,2004,null,433,"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO.ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIMINI SAS.",null,"2004-06-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50046,2004,null,432,"ADOZIONE A DISTANZA BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 EURO 516,00",null,"2004-06-21T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50047,2004,null,431,"RINNUOVO CONVENZIONE CON ENEL E FIORENTINAGAS PER UTILIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTE SENARIO",null,"2004-06-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50048,2004,null,430,"TRASPORTO PASTI A DOMICILIO ANZIANI - 2^ IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-06-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50049,2004,null,429,"INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 3.463,00)",null,"2004-06-21T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50050,2004,null,428,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-SOSTITUZIONE COMPONENTE NELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE \"OP.TEC.DELLA MANUTENZIONE E/O SUPP.SERV.SCOLASTICI\" - CAT.B1",null,"2004-06-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50051,2004,null,427,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE (1.000,00=)",null,"2004-06-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50052,2004,null,426,"PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE TICCI MARCO (EURO 611,10)",null,"2004-06-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50053,2004,null,425,"CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE LANDI CRISTINA=",null,"2004-06-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50054,2004,null,424,"MANIFESTAZIONE EQUESTRE DEL 26 E 27 GIUGNO P.V. - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BOX PER CAVALLI PER EURO 1.500,00.=",null,"2004-06-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50055,2004,null,423,"3^RENDICONTO ANNO 2004 SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 14.05/16.06.2004",null,"2004-06-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50056,2004,null,422,"XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 5^ LIQUIDAZIONE DI EURO 1.548,00",null,"2004-06-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50057,2004,null,421,"ACQUISTO QUADRO ELETTRICO DA INSTALLARE PRESSO LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 375.00",null,"2004-06-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50058,2004,null,420,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI PSESA PER SOSTITUZIONE PERSONALE ASILI NIDO E SOSTEGNO ALL'HANDICAP 2003/04 (EURO 2.494,44=)",null,"2004-06-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50059,2004,null,419,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 2 AGENTI DI P.M. PER 3 MESI - EURO 12.985,00=",null,"2004-06-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50060,2004,null,418,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA R.C.S. LIBRI - ORDINATIVO N. 7/04 (EURO 1.000,00)",null,"2004-06-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50061,2004,null,417,"MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" EDIZIONE 2004 - 4^ LIQUIDAZIONE PER EURO 656,47",null,"2004-06-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50062,2004,null,416,"PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG. GRAZIANI DANIELE - EURO 739,08=",null,"2004-06-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50063,2004,null,415,"CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI GREZZANO PER MANTENIMENTO AMBULATORIO ANNO 2004 (EURO 4.200,00=)",null,"2004-06-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50064,2004,null,414,"INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO (EURO 5.100,00=)",null,"2004-06-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50065,2004,null,413,"SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2003/04 (EURO 17.000,00=)",null,"2004-06-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50066,2004,null,412,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ATTIVITA' ESTIVA IN PISCINA (EURO 825,00=)",null,"2004-06-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50067,2004,null,411,"XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 362 DEL 21.05.2004.",null,"2004-06-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50068,2004,null,410,"ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO",null,"2004-06-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50069,2004,null,409,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2004-06-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50070,2004,null,408,"PRESA D'ATTO DIMISSIONI ASSISTENTE SOCIALE MILAZZO - INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.",null,"2004-06-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50071,2004,null,407,"CAMPI SOLARI 2004",null,"2004-06-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50072,2004,null,406,"IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ALCOOL TEST-EURO 907.20",null,"2004-06-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50073,2004,null,405,"TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 5.917,72=)",null,"2004-06-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50074,2004,null,404,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.500,00=)",null,"2004-06-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50075,2004,null,403,"LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2003 - EURO 2530,61 -",null,"2004-06-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50076,2004,null,402,"INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA PREVISTO DAL T.U. SULLA PRIVACY - EURO 4.200,00=",null,"2004-06-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50077,2004,null,401,"STAGES FORMATIVI SCUOLA LAVORO - PRESA D'ATTO",null,"2004-06-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50078,2004,null,400,"ACCETTAZIONE ISTANZA DI TRASFERIMENTO DELL'AGENTE P.M. MATERASSI ELISABETTA",null,"2004-06-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50079,2004,null,399,"ACQUISTO BATTERIA GRUPPO UPS E STAMPANTE A3 PER URBANISTICA - EURO 543,65=",null,"2004-06-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50080,2004,null,398,"LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE PER L'ANNO 2001 - EURO 19.488,27 -",null,"2004-06-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50081,2004,null,397,"CONSULENZA TELEFONICA IN MATERIA FISCALE E DEL PERSONALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA (EURO 1824,00)",null,"2004-06-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50082,2004,null,396,"REDAZIONE NUOVO PRG ARTICOLATO IN PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO - L.R. 5/95 - AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA DI INTERCONNESSIONE CON LINEE D'INDIRIZZO EUROPEE - EURO 11.392,00",null,"2004-06-01T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50083,2004,null,395,"REALIZZAZIONE DI SPAZIO POLIVALENTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - AGGIUDICAZIONE",null,"2004-06-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50084,2004,null,394,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULL'I.C.I. \"LE AREE EDIFICABILI\" - ORGANIZZATO DA PAIDEIA S.R.L.",null,"2004-06-01T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [50085,2004,null,393,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE GARZANTI. ORDINATIVO N. 6/2004 (SPESA EURO 297,00)",null,"2004-06-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50086,2004,null,392,"CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE ALFAIOLI CRISTINA=.",null,"2004-06-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50087,2004,null,391,"PRESA IN SERVIZIO DEGLI OBIETTORI RIZZI SAMUELE E GIULIATTINI MATTEO (EURO 1348,20)",null,"2004-05-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50088,2004,null,390,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PROCEDURE IN ORDINE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 - EURO 5423,85",null,"2004-05-31T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50089,2004,null,389,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 1 GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2004-05-31T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50090,2004,null,388,"AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE A RIFRAZIONE SCUOLA MATERNA A PANICAGLIA",null,"2004-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50091,2004,null,387,"ADESIONE ALL'INIZIATIVA \"PULIAMO IL MONDO\" ANNO 2004",null,"2004-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50092,2004,null,386,"ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 13.6.1999 - RIMBORSO ALLA PREFETTURA DI FIRENZE DI SOMME NON DOVUTE (EURO 295,39=).",null,"2004-05-28T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50093,2004,null,385,"INTERVENTI DI DISERBO PRESSO I CIMITERI COMUNALI ANNO 2004",null,"2004-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50094,2004,null,384,"FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50095,2004,null,383,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 5.890,00=)",null,"2004-05-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50096,2004,null,382,"CONTRIBUTO ALLA RUGBY MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER TORNEO ORGANIZZATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" EDIZIONE 2004 - EURO 250,00",null,"2004-05-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50097,2004,null,381,"PERMUTA DI AREA COMUNALE CONTRO AREA DI PROPRIETA' EREDI BORSELLI ROMANO IN VIA BROCCHI - APPROVAZIONE ATTO",null,"2004-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50098,2004,null,380,"RETTIFICA DETERMINAZIONI NN. 575/02 E 695/02 RELATIVE A SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGI SITUATI IN AREA PEEP - VIA SAGGINALESE NN. 8-10",null,"2004-05-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50099,2004,null,379,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 497/2003 RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DEI VINCOLI ALLOGGIO SITUATO IN AREA PEEP - VIA P. NENNI N. 13",null,"2004-05-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50100,2004,null,378,"IMPEGNO PER UTENZE APPARTAMENTI IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE A FINI SOCIALI-FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA E ULTERIORE IMPEGNO.",null,"2004-05-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50101,2004,null,377,"RICORSO TAR TOSCANA/ABITANTI DI FALTONA - IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - AVV. GIOVANNELLI MAURO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO - EURO 5.699,92=",null,"2004-05-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50102,2004,null,376,"LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000 N.267.",null,"2004-05-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50103,2004,null,375,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-05-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50104,2004,null,374,"XI^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT: MOSTRA MERCATO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO\" - 3^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.980,00",null,"2004-05-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50105,2004,null,373,"LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA DI P.ZA DANTE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE DI IMPIANTISTICA E TERMOIDRAULICA.",null,"2004-05-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50106,2004,null,372,"APPROVAZIONE PROCEDURA PER LE RICHIESTE DI ALTERAZIONE/OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA. COSTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA.",null,"2004-05-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50107,2004,null,371,"RIMBORSO LAMPADA VOTIVA SIG. MARTELLI OTELLO.",null,"2004-05-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50108,2004,null,370,"SPESE FUNEBRI PER CITTADINO SENZA FISSA DIMORA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-05-22T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [50109,2004,null,369,"ACQUISTO DI DUE \"TRICICLI\" PER IL CANTIERE COMUNALE",null,"2004-05-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50110,2004,null,368,"CENTRI DIURNI E DI SOCIALIZZAZIONE PER HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA'MONTANA MUGELLO (EURO 52.300,00=)",null,"2004-05-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50111,2004,null,367,"SISTEMAZIONE AREA A VERDE E PIAZZALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE \"DANTE ALIGHIERI\" DEL CAPOLUOGO",null,"2004-05-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50112,2004,null,366,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2003",null,"2004-05-22T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50113,2004,null,365,"ACQUISTO DI DUE NUOVE FIAT PANDA VAN PER IL CANTIERE COMUNALE",null,"2004-05-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50114,2004,null,364,"ACQUISTO ATTREZZATURA ELETTRICA PER STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00",null,"2004-05-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50115,2004,null,363,"2^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO -PERIODO 04.03.04/13.05.04",null,"2004-05-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50116,2004,null,362,"XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 10/13 GIUGNO 2004 - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.300,00",null,"2004-05-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50117,2004,null,361,"PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETRMINATO DI UN AGENTE DI P.M. - EURO 42.435,00= (CIUCCHI SILVIA)",null,"2004-05-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50118,2004,null,360,"AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE PUBLIACQUA S.P.A. LIQUIDAZIONE. RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA PARTE FINANZIATA CON L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO",null,"2004-05-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50119,2004,null,359,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N.160/04, APPROVAZIONE NUOVE GRADUATORIE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI. EURO 23717,03",null,"2004-05-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50120,2004,null,358,"XI^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT: MOSTRA MERCATO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO\" - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.608,00",null,"2004-05-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50121,2004,null,357,"INTERVENTO URGENTE A FAVORE DELLA SIG.RA C.I.M. (EURO 100,00=)",null,"2004-05-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50122,2004,null,356,"XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 10/13 GIUGNO 2004 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00",null,"2004-05-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50123,2004,null,355,"XI^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" - MOSTRA MERCATO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.100,00",null,"2004-05-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50124,2004,null,354,"PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DELLA SIG.RA S.A.B. (EURO 480,00=)",null,"2004-05-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50125,2004,null,353,"ACQUISTO VOLUMI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 5/04 (EURO 2.000,00",null,"2004-05-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50126,2004,null,352,"RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI PER PRATICA EDILIZIA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BARBERINO M.LLO - EURO 155,00",null,"2004-05-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50127,2004,null,351,"RESTAURO PARCO VILLA PECORI GIRALDI. APPROVAZIONE P.O.S. DITTA SUB APPALTATRICE QUESTI LUCIANO.",null,"2004-05-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50128,2004,null,350,"RESTAURO PARCO VILLA PECORI GIRALDI. APPROVAZIONE SUB APPALTO DITTA QUESTI LUCIANO.",null,"2004-05-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50129,2004,null,349,"2^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2004",null,"2004-05-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50130,2004,null,348,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI - ORDINATIVO N. 4/04 (EURO 2.000,00)",null,"2004-05-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50131,2004,null,347,"CAMPIONATI ITALIANI DI GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE UISP- 21/22/23 MAGGIO E 31/1/2 GIUGNO P.V.- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00",null,"2004-05-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50132,2004,null,346,"ACQUISTO TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE.",null,"2004-05-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50133,2004,null,345,"INSTALLAZIONE DI ESTRATTORI CENTRIFUGHI PER LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2800,00",null,"2004-05-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50134,2004,null,344,"ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE PER IL PRIMO SEMESTRE 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.611,37",null,"2004-05-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50135,2004,null,343,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 204 (EURO 8.362,00=)",null,"2004-05-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50136,2004,null,342,"PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE - DIPENDENTE CINZIA MUSOLESI",null,"2004-05-11T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50137,2004,null,341,"BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 2004/05.",null,"2004-05-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50138,2004,null,340,"PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DELLA SIG.RA S.A.B. (EURO 105,00=)",null,"2004-05-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50139,2004,null,339,"COMUNE DI MARRADI - ASSUNZIONE TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI UN \"ASSISTENTE AMMINISTRATIVO\" A TEMPO DETERMINATO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE",null,"2004-05-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50140,2004,null,338,"COMUNE DI FIRENZUOLA - ASSUNZIONE TRAMITE IL CENTRO PER L`IMPIEGO DI DUE \"ASSISTENTE AMMINISTRATIVO\" A TEMPO DETERMINATO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE",null,"2004-05-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50141,2004,null,337,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - ASSUNZIONE TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI DUE \"OP.TEC.MAN.E SUPP.SERV.SCOL.\" A TEMPO DETERMINATO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE",null,"2004-05-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50142,2004,null,336,"ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSO NUOVI UFFICI COMUNALI DI VIA GIOTTO - APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO INTERVENTO",null,"2004-05-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50143,2004,null,335,"PROSECUZIONE CORSI DI YOGA, HATA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI PER IL MESE DI MAGGIO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 380.00",null,"2004-05-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50144,2004,null,334,"LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TARIFFE SU MAGGIORAZIONE ORARIA SERVIZIO FESTIVO VIGILI ANNI 2002 E 2003 - EURO 435,66=",null,"2004-05-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50145,2004,null,333,"LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TARIFFE SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2002 A SEGUITO CCNL 22.04.04 - EURO 537,59=",null,"2004-05-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50146,2004,null,332,"LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TARIFFE SU INDENNITA' DI TURNO ANNO 2002 A SEGUITO CCNL 22.01.2004 - EURO 724,18=",null,"2004-05-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50147,2004,null,331,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTOD I SPEC. DI VIGILANZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-05-07T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50148,2004,null,330,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 2 POSTI DI SPEC. ATTIVITA' TEC. E PROGETTUALI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-05-07T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50149,2004,null,329,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - CONGUAGLIO",null,"2004-05-06T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [50150,2004,null,328,"COMUNITA' MONTANA MUGELLO -  APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA SECONDA BORSA DI STUDIO PER IL C.R.E.D.",null,"2004-05-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50151,2004,null,327,"UTILIZZO GRADUATORIA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI DUE UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO PROF.LE DI COLLAB. AMMINISTRATIVO-CAT.B3-IMPEGNO DI SPESA (EURO 100,00)",null,"2004-05-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50152,2004,null,326,"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ANNO 2004 - EURO 2652,47",null,"2004-05-06T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50153,2004,null,325,"ACQUSTO TROTE E TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI DI ACQUA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.376,00.",null,"2004-05-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50154,2004,null,324,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 12-13 GIUGNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI (EURO 1.750,00)",null,"2004-05-05T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [50155,2004,null,323,"SEMINARIO RESIDENZIALE \"BAMBINI E FAMIGLIE CHIEDONO SERVIZI DI QUALITA'\" - SAN MINIATO MAGGIO 2004 (EURO 250,00=)",null,"2004-05-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50156,2004,null,322,"INTERVENTO URGENTE A FAVORE DELLA SIG.RA S.A.B. (EURO  105,00=)",null,"2004-05-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50157,2004,null,321,"PROROGA FINO AL 31.12.2004 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI UFFICI COMUNALI",null,"2004-04-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50158,2004,null,320,"RIMBORSO IMPORTO PAGATO PER ERRATA NOTIFICA VERBALE C.D.S.A RICHARD GINORI 1735 SPA-EURO 27,31",null,"2004-04-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50159,2004,null,319,"RIMBORSO IMPORTO PAGATO PER ERRATA NOTIFICA VERBALE C.D.S. AL SIG. LUCII ALBERTO-EURO 27,31",null,"2004-04-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50160,2004,null,318,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA OFFICINA CECCO DI FRANCESCO BONTEMPI PER VERBALE N. 94457/2003. EURO 137,55",null,"2004-04-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50161,2004,null,317,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA ILLVA SARONNO SPA PER VERBALE N. 87546/2003/P",null,"2004-04-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50162,2004,null,316,"SOSTITUZIONE CALDAIE AL CENTRO PISCINE COMUNALI.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.",null,"2004-04-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50163,2004,null,315,"VISITE MEDICO-FISCALI: 1^ INTEGRAZIONE ANNO 2004 - EURO 250,00=",null,"2004-04-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50164,2004,null,314,"ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 310.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DONATINI",null,"2004-04-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50165,2004,null,313,"DEVOLUZIONE MUTUO PER EURO 60.000,00 CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AL CAMPO SPORTIVO DONATINI",null,"2004-04-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50166,2004,null,312,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 01.01.2004 - 31.03.2004",null,"2004-04-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50167,2004,null,311,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2004-04-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50168,2004,null,310,"PROSECUZIONE PROGETTO TELEFONIA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. EURO 8888,11.",null,"2004-04-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50169,2004,null,309,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. POGGIALI ENRICO",null,"2004-04-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50170,2004,null,308,"FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI: VERSAMENTO ANNO 2004 - EURO 13.510,29=",null,"2004-04-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50171,2004,null,307,"SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00)",null,"2004-04-28T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50172,2004,null,306,"RICORSO TAR TOSCANA N. 530/1990 - SIG.RI LANDI, GIUSTINI E PUPESCHI - AVVERSO ORDINANZE DEL SINDACO N. 21/1990 E N. 63/1990 - AVV. CECCHI A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO - E. 3.366,60=",null,"2004-04-27T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50173,2004,null,305,"RICORSO TAR TOSCANA SIG.RI DREONI R. E NENCINI M. AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 15468/1986 - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO - EURO 1.144,92=",null,"2004-04-27T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50174,2004,null,304,"AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO GEOLOGICO E RELATIVE INDAGINI VARIANTE URBANISTICA SVINCOLO S.S. 302 A RONTA.",null,"2004-04-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50175,2004,null,303,"ELEZIONI AMMINISTRATIVE E EUROPEE DEL 12-13 GIUGNO 2004 - REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE (EURO 1.000)",null,"2004-04-26T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [50176,2004,null,302,"ACQUISIZIONE DI PORZIONE DI TERRENO URBANO DI VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI - RETTIFICA CONTRATTO DI ACQUISIZIONE",null,"2004-04-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50177,2004,null,301,"COMUNE DI MARRADI - APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B1",null,"2004-04-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50178,2004,null,300,"INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SULLA STRADA LUCO - RONTA. INTEGRAZIONE IMPENGO DI SPESA",null,"2004-04-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50179,2004,null,299,"RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA D.I.A. N. 2638 PER ERRATO VERSAMENTO",null,"2004-04-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50180,2004,null,298,"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO IN VIALE GIOVANNI XXIII - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000",null,"2004-04-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50181,2004,null,297,"EROGAZIONE CONTRIBUTO AL TEATRO IDEA DI BORGO SAN LORENZO PER SPETTACOLO  \"IL PALAZZO DEL TRONO\" (EURO 3.000,00)",null,"2004-04-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50182,2004,null,296,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI SPEC. ATT. AMM.VE E/O CONTABILI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-04-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50183,2004,null,295,"ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI",null,"2004-04-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50184,2004,null,294,"ACQUISTO TRATTORINI TAGLIAERBA PER CANTIERE COMUNALE.",null,"2004-04-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50185,2004,null,293,"RESTAURO PARCO VILLA PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE P.O.S. DITTA SUB APPALTATRICE MAURRI MARIO",null,"2004-04-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50186,2004,null,292,"RESTAURO PARCO VILLA PECORI GIRALDI. APPROVAZIONE P.O.S. DITTA SUB APPALTATRICE COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA.",null,"2004-04-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50187,2004,null,291,"PROSECUZIONE CORSO DI GINNASTICA PER ADULTI NEL CAPOLUOGO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 460.00",null,"2004-04-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50188,2004,null,290,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE",null,"2004-04-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50189,2004,null,289,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 851 DEL 17/12/2003.",null,"2004-04-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50190,2004,null,288,"PROSECUZIONE PROGETTO TELESOCCORSO CON MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2004-04-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50191,2004,null,287,"RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE.",null,"2004-04-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50192,2004,null,286,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI FRAZIONI DI RONTA E LUCO - LAVORI AGGIUNTIVI FRAZ. DI RONTA",null,"2004-04-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50193,2004,null,285,"NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO DEL 24 APRILE NELLA CHIESA DI OLMI (EURO 372,00)",null,"2004-04-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50194,2004,null,284,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 178/02 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIA CHE GUEVARA 6",null,"2004-04-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50195,2004,null,283,"ACQUISTO CAPPA IN LAMIERA PER STRUTTURA AL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 540.00",null,"2004-04-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50196,2004,null,282,"CONTRIBUTI ALLA A.S. MUGELLO VOLLEY PER FINALE PROVINCIALE CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE DI PALLAVOLO DEL 16.05.2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400.00.",null,"2004-04-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50197,2004,null,281,"LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX SCUOLA IPSIA PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE VERBALI CONCORDAMENTO N. 3 NUOVI PREZZI",null,"2004-04-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50198,2004,null,280,"LAVORI DI RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE SUB APPALTO DITTA SPOGLIANTI RINO E GIACOMO S.N.C.",null,"2004-04-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50199,2004,null,279,"LAVORI DI RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE SUB APPALTO COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA S.C.R.L.",null,"2004-04-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50200,2004,null,278,"REFERENDUM POPOLARI DEL 18 APRILE 1999 - RIMBORSO ALLA PREFETTURA DI FIRENZE DI SOMME NON DOVUTE (EURO 432,87=).",null,"2004-04-21T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50201,2004,null,277,"RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIM. 2004 - LIQUIDAZ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 131,04=).",null,"2004-04-21T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50202,2004,null,276,"CONVEGNO SUL BILANCIO SOCIALE DEL 20/04/2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 200,00)=",null,"2004-04-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50203,2004,null,275,"COMUNE DI FIRENZUOLA - APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI DUE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - CAT. B1",null,"2004-04-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50204,2004,null,274,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI DUE OP.TEC. DELLA MANUT. E/O SUPPORTO SERV. SCOLASTICI",null,"2004-04-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50205,2004,null,273,"ELEZIONI AMMINISTRATIVE E EUROPEE 12-13/6/2004 - PREVENTIVO DI SPESA (EURO 47.500,00)",null,"2004-04-20T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [50206,2004,null,272,"ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMM.NE ELETTORALE COM.LE (EURO 2.170)",null,"2004-04-20T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [50207,2004,null,271,"ASSUNTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN I.T. GEOMETRA PER TRE MESI - EURO 6.310,00= (MATTEI MAURIZIO)",null,"2004-04-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50208,2004,null,270,"ELEZIONI AMMINISTRATIVE E EUROPEE DEL 12-13 GIUGNO 2004 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE (EURO 35.000)",null,"2004-04-19T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [50209,2004,null,269,"SERVIZIO DI PULIZIA DI UN WC CHIMICO DA INSTALLARE NEL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 297.48.",null,"2004-04-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50210,2004,null,268,"IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA DEL 17/04/2004- ANTICIPO ECONOMO DI EURO 310.",null,"2004-04-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50211,2004,null,267,"RIFACIMENTO DI PORZIONE DI MURO A RETTA IN LOC. POLCANTO E IN LOC. RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO",null,"2004-04-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50212,2004,null,266,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE \"ARTEC\" DI SAN PIERO A SIEVE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA \"CERAMICHE IN PIAZZA\" IL GIORNO 18 APRILE 2004 (EURO 4.000,00)",null,"2004-04-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50213,2004,null,265,"CONTRIBUTO AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICO TERRITORIALE E AFFIDAMENTO STAMPA PER PRESENTAZIONE \"LIBRO DI MEMORIE DI S. MARIA A OLMI\" (EURO 1.110,00)",null,"2004-04-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50214,2004,null,264,"RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AGGIORNATO.",null,"2004-04-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50215,2004,null,263,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2004: 1^ INTEGRAZIONE - EURO 1739,00=",null,"2004-04-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50216,2004,null,262,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME EDIFICI COMUNALI ANNO 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-04-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50217,2004,null,261,"COMUNITA' MONTANA M.LLO-SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA EDUCATIVA PRESSO IL C.R.E.D.",null,"2004-04-15T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50218,2004,null,260,"ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L'ANNO 2004",null,"2004-04-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50219,2004,null,259,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE A RONTA PER REALIZZAZIONE CONCERTO IN MEMORIA DEI CADUTI NEL BOMBARDAMENTO DEL MAGGIO 1944 (EURO 750,00)",null,"2004-04-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50220,2004,null,258,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE CONCESSIONE EDILIZIA N. 41/2003 PER MANCATA REALIZZAZIONE DI OPERE - EURO 330,13",null,"2004-04-13T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50221,2004,null,257,"RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DA AUTO EQUIPE SRL PER VERBALI N. 96444/03/V-96640/03/V. EURO 100,00",null,"2004-04-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50222,2004,null,256,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA FINI SPA PER VERBALE N. 97072/03/V",null,"2004-04-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50223,2004,null,255,"AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE AL DR. ADRIANO GASPARRINI (EURO 2.100,47)",null,"2004-04-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50224,2004,null,254,"AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI BAGGIANI PATRIZIO-BAMBI MARCO PER SVOLGIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE CORSI PER RILASCIO PATENTINO CON LICEO SCIENTIFICO \"GIOTTO ULIVI\".",null,"2004-04-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50225,2004,null,253,"IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE SOFTWARE PER CONCILIA-EURO 660,00",null,"2004-04-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50226,2004,null,252,"PROGETTO \"SPORT AL FEMMINILE\": LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DOCENTE D.SSA BELLAGAMBI - EURO 759.50 (SCADENZA 01.05.04).",null,"2004-04-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50227,2004,null,251,"LAVORO STRAORDINARIO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 -",null,"2004-04-09T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50228,2004,null,250,"LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TARIFFE SU INDENNITA' TURNO ANNO 2003 A SEGUITO CCNL 22.01.2004",null,"2004-04-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50229,2004,null,249,"LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TARIFFE SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2003 A SEGUITO CCNL 22.01.2004",null,"2004-04-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50230,2004,null,248,"LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TARIFFE SU MAGGIORAZIONE ORARIA STRAORDINARIO ANNO 2003 A SEGUITO CCNL 22.01.2004",null,"2004-04-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50231,2004,null,247,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.514,00",null,"2004-04-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50232,2004,null,246,"IMPEGNO SPESA PER PULIZIA WC CHIMICO AL FORO BOARIO - EURO 743,76",null,"2004-04-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50233,2004,null,245,"RITIRO OLI ESAUSTI PRESSO LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.00.",null,"2004-04-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50234,2004,null,244,"CELEBRAZIONE 25 APRILE 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 970,00",null,"2004-04-08T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50235,2004,null,243,"CONVEGNO SUL BILANCIO SOCIALE E STATO DELL'AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 996,00)",null,"2004-04-08T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50236,2004,null,242,"ACQUISTO NUOVO FORNO PER IL LABORATORIO DI CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.145,38)",null,"2004-04-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50237,2004,null,241,"ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 770.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER CONFERIMENTO DI CAPITALE A CONSIAG S.P.A.",null,"2004-04-08T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50238,2004,null,240,"REALIZZAZIONE DELLA TETTOIA PER LA STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE PRESSO IL FORO BOARIO - ACQUISTO MATERIALE DI FERRO PER EURO 2.400,00",null,"2004-04-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50239,2004,null,239,"CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA SVOLGERE IN FORMA ASSOCIATA : ATTIVAZIONE PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE SOCIETA' DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI",null,"2004-04-05T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50240,2004,null,238,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA - EURO 4735,00.",null,"2004-04-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50241,2004,null,237,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - SPESA EURO 7455,71.",null,"2004-04-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50242,2004,null,236,"FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2003/04",null,"2004-04-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50243,2004,null,235,"ALIENAZIONE VECCHIO LASTRICO STRADALE.AGGIUDICAZIONE.",null,"2004-04-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50244,2004,null,234,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 1 GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2004-04-03T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50245,2004,null,233,"ACQUISTO APPARATI PER AUDIOCONFERENZA DELLA SALA POLIVALENTE DELLA SEDE DI VIA GIOTTO - EURO 2386,80",null,"2004-04-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50246,2004,null,232,"LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE PECORI GIRALDI ED AREA A VERDE. DETERMIANZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000 N.267.",null,"2004-03-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50247,2004,null,231,"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO.IMPRESA GIMINI COSTRUZIONI SAS.APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CONTO FINALE.",null,"2004-03-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50248,2004,null,230,"LAVORI DI RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI.APPROVAZIONE SUB-APPALTO DITTA MAURRI MARIO SRL.",null,"2004-03-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50249,2004,null,229,"ACQUISIZIONE DI PORZIONE DI TERRENO URBANO DI VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-03-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50250,2004,null,228,"ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO AUTOBUS DI TRASPORTO PUBBLICO.",null,"2004-03-29T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [50251,2004,null,227,"ACQUISTO CD MUSICALI PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA UNIVERSAL MUSIC (EURO 5.958,94)",null,"2004-03-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50252,2004,null,226,"APPROVAZIONE GRADUATORIA PARZIALE , IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO A.S.2002/2003 E LIQUIDAZIONE.(EURO 13588,26)",null,"2004-03-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50253,2004,null,225,"APPROVAZIONE FORNITURA DI ASFALTO A SECCO DALLA DITTA ASPEX DI FORLI'",null,"2004-03-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50254,2004,null,224,"SISTEMAZIONE DI UN'AREA SPORTIVA FRAZ. POLCANTO LOC. BARTOLACCI - APPROVAZIONE C.R.E.",null,"2004-03-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50255,2004,null,223,"PROGRESSIONI INTERNE VERTICALI DEL PERSONALE DIPENDENTE: RICOGNIZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA SUI SINGOLI CAPITOLI DI BILANCIO.",null,"2004-03-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50256,2004,null,222,"APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 6 CE - LOC. RABATTA",null,"2004-03-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50257,2004,null,221,"AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALI MENSA AL PRIMO PIANO ALLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA",null,"2004-03-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50258,2004,null,220,"AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE UNIFORMI E DELLE CALZATURE AGLI ADDETTI P.M. GESTIONE ASSOCIATA E IMPEGNO DI SPESA PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-EURO 7.000",null,"2004-03-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50259,2004,null,219,"RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE 2003 DELLA L.R.38/01 TRA GLI ENTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE",null,"2004-03-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50260,2004,null,218,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 11.335,00=)",null,"2004-03-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50261,2004,null,217,"ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 390,00)",null,"2004-03-29T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [50262,2004,null,216,"RIMBORSO BUONI PASTO AGLI ADDETTI P.M. IN SERVIZIO NOTTURNO. EURO 620,00",null,"2004-03-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50263,2004,null,215,"COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI FUNZ. AREA EDUCATIVA - CAT. D3 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-03-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50264,2004,null,214,"RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA N. 6038/2003 - MILORO ANNAMARIA - AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.000,00=",null,"2004-03-25T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50265,2004,null,213,"MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE FINO AL 30.06.04 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-03-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50266,2004,null,212,"TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE BUCELLI RENZA",null,"2004-03-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50267,2004,null,211,"ALLESTIMENTO SALA ARCHIVIO STORICO COMUNALE CON BALLATOIO, SCALA E SCAFFALATURE VARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA (EURO 14.627,03)",null,"2004-03-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50268,2004,null,210,"COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI SPEC. ATT. TEC. E PROGETTUALI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-03-24T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50269,2004,null,209,"RIFACIMENTO DI PORZIONE DI MURO A RETTA IN LOC. POLCANTO E IN LOC. RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE SECONDA PARTE FATTURE",null,"2004-03-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50270,2004,null,208,"PRESENTAZIONE DEL VOLUME SUL MONASTERO DI SAN PIETRO A LUCO - SPESE PER LOCANDINE E INVITI (EURO 1.464,00)",null,"2004-03-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50271,2004,null,207,"INCARICO LEGALE AVV. LUCIBELLO PIER MATTEO A PROMUOVERE AZIONE CIVILE - PUBBLICAZIONE A MEZZO STAMPA DOCUMENTO GRUPPI FI-CCD E LISTA LIBERA PER B.S.L. - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.000,00=",null,"2004-03-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50272,2004,null,206,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO CROCETTI E LIBRI LIBERI - ORDINATIVO N. 3 /2004 (706,39 EURO)",null,"2004-03-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50273,2004,null,205,"LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PER CONGUAGLIO ANNO 2003",null,"2004-03-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50274,2004,null,204,"RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI",null,"2004-03-23T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [50275,2004,null,203,"COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. AREA AMMINISTRATIVA - CAT. D3 - PER IL SERVIZIO TECNICO",null,"2004-03-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50276,2004,null,202,"COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AREA CONTABILE - CAT. D3",null,"2004-03-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50277,2004,null,201,"POTATURA CEDRO IN PIAZZA DEL POGGIO NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-03-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50278,2004,null,200,"CORSO DI FORMAZIONE SU SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-03-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50279,2004,null,199,"COMUNITA' MONTANA MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER IL C.R.E.D.",null,"2004-03-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50280,2004,null,198,"ASSICURAZIONE PATRIMONIALE DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO",null,"2004-03-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50281,2004,null,197,"ASSICURAZIONE PATRIMONIALE DIRIGENTI",null,"2004-03-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50282,2004,null,196,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-03-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50283,2004,null,195,"ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-03-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50284,2004,null,194,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-03-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50285,2004,null,193,"ACQUISTO CAPANNONE TIPO LUNA PER STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.000,00.",null,"2004-03-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50286,2004,null,192,"ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 520.00",null,"2004-03-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50287,2004,null,191,"ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER AUTISTI",null,"2004-03-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50288,2004,null,190,"RIPARAZIONE CANNONE EMETTITORE FISSO AUTOVELOX 104/C2 MATR.54654 - EURO 1.146,53",null,"2004-03-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50289,2004,null,189,"INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE - DITTA UFFICIO 98 DI ADRIANA PAGLIARELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.452,50=.",null,"2004-03-17T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50290,2004,null,188,"RIFACIMENTO DI PORZIONE DI MURO A RETTA IN LOC. POLCANTO E IN LOC. RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE PRIME FATTURE",null,"2004-03-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50291,2004,null,187,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-03-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50292,2004,null,186,"FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-03-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50293,2004,null,185,"CAUSA TRIBUNALE DI FIRENZE/RIPAVERDE SRL (EX SCUOLA DI LUCO MUGELLO) - ABBANDONO DELLA CAUSA DA PARTE DELLA SOCIETA' - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. F. GRIGNOLIO.",null,"2004-03-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50294,2004,null,184,"SERVIZIO MENSA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO -MODALITA' ORGANIZZATIVE.",null,"2004-03-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50295,2004,null,183,"PARTECIPAZIONE A SEMINARIO FORMAZIONE \"LE NOVITA' FISCALI 2004\" - FIRENZE - 18.3.04 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 180,00).",null,"2004-03-16T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50296,2004,null,182,"CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI -TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 70.000,00=)",null,"2004-03-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50297,2004,null,181,"CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 98.000,00=)",null,"2004-03-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50298,2004,null,180,"COMPLETAMENTO NUOVO ALLOGGIO OBIETTORI ED AMBULATORIO A PANICAGLIA - ALLACCIAMENTO UTENZE ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA",null,"2004-03-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50299,2004,null,179,"1^ IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2004 CONSORZIO STRADA VICINALE MONTEPULICO.",null,"2004-03-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50300,2004,null,178,"IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2004 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA.",null,"2004-03-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50301,2004,null,177,"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2004-03-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50302,2004,null,176,"RINNOVO CONVENZIONI CON LE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE.",null,"2004-03-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50303,2004,null,175,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO REFLUI PROVENIENTI DALLE MENSE COMUNALI",null,"2004-03-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50304,2004,null,174,"ACQUISTO VOLUMI \"CULTURA E POLITICA A BORGO S. LORENZO NEL '900. UNA VICENDA TOSCANA\" (EURO 1.000,00)",null,"2004-03-11T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50305,2004,null,173,"ACQUISTO CD MUSICALI PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE ECONOMATO (EURO 900,00)",null,"2004-03-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50306,2004,null,172,"ANNIVERSARIO FONDAZIONE GRUPPO FRATRES - IMPEGNO DI SPESA PER CONVEGNO A VILLA PECORI GIRALDI EURO 600,00",null,"2004-03-11T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50307,2004,null,171,"COMUNE DI BORGO S.LORENZO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI FUNZ. AREA AMMINISTRATIVA - CAT. D3-PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-03-11T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50308,2004,null,170,"ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE (EURO 9.945,08=)",null,"2004-03-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50309,2004,null,169,"ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE EDIFICIO VIA GIOTTO",null,"2004-03-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50310,2004,null,168,"CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE DELLA 2^ EDIZIONE DEI \"SAPORI DEL MUGELLO\" - VILLA PECORI GIRALDI 20 E  21 MARZO P.V.- EURO 1.500,00",null,"2004-03-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50311,2004,null,167,"LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEILOCALI EX IPSIA DI P.ZA DANTE. APPROVAZIONE POS DITTA SUBAPPALTATRICE.",null,"2004-03-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50312,2004,null,166,"LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA DI P.ZA DANTE.AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO.",null,"2004-03-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50313,2004,null,165,"AMPLIAMENTO CENTRALE TELEFONICA DEL PALAZZO COMUNALE",null,"2004-03-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50314,2004,null,164,"IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE IMPIANTI TERMICI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE",null,"2004-03-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50315,2004,null,163,"LAVORI DI ILLUMINAZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI LUCO, SAGGINALE E RAZZUOLO.IMPEGNO SPESA ALLACCIAMENTO.",null,"2004-03-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50316,2004,null,162,"ILLUMINAZIONE SALONE E TORRETTA CENTRALE A VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INTERVENTO.",null,"2004-03-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50317,2004,null,161,"FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-03-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50318,2004,null,160,"IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2003/2004 E APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA PER LE BORSE DI STUDIO. (EURO 64.133,90)",null,"2004-03-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50319,2004,null,159,"SOCIETA' \"VIVI LO SPORT\" - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2004 DI EURO 40.000,00",null,"2004-03-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50320,2004,null,158,"INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-03-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50321,2004,null,157,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI P.M. - EURO 5.380,00= (CIUCCHI SILVIA)",null,"2004-03-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50322,2004,null,156,"MANUTENZIONE ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-03-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50323,2004,null,155,"CAUSA CIVILE R.G. 20465/02 - CONDOMINIO V.LE DELLA RESISTENZA 20-22-24-26 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA CTU GEOM. LELMI ANDREA - EURO 1208,40=",null,"2004-03-06T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50324,2004,null,154,"MANIFESTAZIONE \"LO SPORT FEMMINILE\" - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EURO 1.000)",null,"2004-03-06T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50325,2004,null,153,"T.R.S.U.: RIMBORSI PER GLI ANNI 1998 - 1999",null,"2004-03-06T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [50326,2004,null,152,"INCARICO PER CALCOLO DELLE STRUTTURE VARIANTE COSTRUZIONE PALESTRA ARTI MARZIALI ROMANELLI - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCETTO COPERTO",null,"2004-03-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50327,2004,null,151,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-03-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50328,2004,null,150,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 2 POSTI DI SPEC. ATTIVITA' TEC. E PROGETTUALI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-03-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50329,2004,null,149,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI SPEC. DI VIGILANZA DELLA POL. MUNICIPALE - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-03-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50330,2004,null,148,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI SPEC. DI VIGILANZA DELLA POL. MUNICIPALE - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE (EURO 282,10)",null,"2004-03-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50331,2004,null,147,"INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SULLA STRADA LUCO - RONTA",null,"2004-03-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50332,2004,null,146,"ACQUISTO ARMADIO PER BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2004-03-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50333,2004,null,145,"SPAZIO A PAGAMENTO SU ELENCO TELEFONICO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-03-05T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50334,2004,null,144,"PROCEDIMENTO ARBITRALE DITTA GIMINI COSTRUZIONI SAS - ARBITRO COMUNALE AVV. GIUSEPPE GRATTERI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00=.",null,"2004-03-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50335,2004,null,143,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2004-03-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50336,2004,null,142,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI BOLOGNA - ORDINATIVO N. 2/04 (SPESA DI 2.000,00 EURO)",null,"2004-03-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50337,2004,null,141,"REALIZZAZIONE MURO A RETTA A SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE IN LOC. GRICIGNANO - APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI",null,"2004-03-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50338,2004,null,140,"RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.",null,"2004-03-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50339,2004,null,139,"RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2003",null,"2004-03-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50340,2004,null,138,"1^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO DAL 01.01.2004 AL 03.03.2004",null,"2004-03-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50341,2004,null,137,"COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI \"ADD.SUPP.SERV.AMM.VI PART TIME\" CAT.B1 - TRAMITE PROGRESS.VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2004-03-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50342,2004,null,136,"COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI \"O.T.DELLA MANUTENZ.E/O SUPP. SERV. SCOLASTICI\" CAT. B1 TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2004-03-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50343,2004,null,135,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI ESPERTO AMM.VO E/O CONTABILE CAT. C TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-03-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50344,2004,null,134,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 2 POSTI DI SPEC. ATT. TEC. E PROGETTUALI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-03-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50345,2004,null,133,"COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-03-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50346,2004,null,132,"LAVORI DI ILLUMINAZIONE DI ALCUNE A VERDE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI LUCO,SAGGINALE E RAZZUOLO.PROROGA TERMINE PER ULTIMAZIONE LAVORI.",null,"2004-03-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50347,2004,null,131,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004: 2^ INTEGRAZIONE - EURO .... (STRAORDINARIO TRASFERIMENTO ARCHIVIO STORICO E UFFICI)",null,"2004-03-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50348,2004,null,130,"AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ARTT. 19 E 20 L.R. 52/99",null,"2004-03-01T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50349,2004,null,129,"CONTRIBUTO ALLA A.S. SAGGINALE PER RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICO ED IDRICO ALL'IMPIANTO SPORTIVO DA LORO GESTITO.",null,"2004-03-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50350,2004,null,128,"AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA PER IL COMPLETAMENTO NUOVO ALLOGGIO OBIETTORI ED AMBULATORIO A PANICAGLIA",null,"2004-03-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50351,2004,null,127,"ACQUISTO ATTREZZATUTE ED ARREDI PER ASILO NIDO (EURO 6.922,56=)",null,"2004-03-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50352,2004,null,126,"CONVENZIONE CON ASSISTENTE SOCIALE MARIA ANZALDI APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.537,54)",null,"2004-03-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50353,2004,null,125,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 9.405,00=)",null,"2004-03-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50354,2004,null,124,"INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA/EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE - EURO 4.000,00",null,"2004-03-01T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50355,2004,null,123,"FORNITURA DI GASOLIO DI RISCALDAMENTO - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003/4",null,"2004-03-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50356,2004,null,122,"APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI O.T.S. E/O COND. MACCHINE COMPL. PER IL SERVIZIO \"SERVIZI ALLA PERSONA\" DEL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRES.VERTICALE",null,"2004-03-01T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50357,2004,null,121,"APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI O.T.S.E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE PER IL SERVIZIO \"GESTIONE DEL TERRITORIO\" DEL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESS.VERTICALE",null,"2004-03-01T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50358,2004,null,120,"SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESS.VERTICALE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI \"FUNZ.AREA AMMIN.\"-CAT.D3 PER IL SERVIZIO DI DIREZ.COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2004-03-01T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50359,2004,null,119,"R.S.A. \"GIOTTO\" DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2004",null,"2004-03-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50360,2004,null,118,"ACQUISTO DI SALE PER NEVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-02-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50361,2004,null,117,"RINNOVO COMODATO CON IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO PER L'UTILIZZO DEL PULMINO RENAULT TRAFIC.",null,"2004-02-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50362,2004,null,116,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA PER UTENZE DOMESTICHE - DEFINIZIONE PROCEDURE",null,"2004-02-26T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [50363,2004,null,115,"IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE",null,"2004-02-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50364,2004,null,114,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LUCIO PUGLIESE EDITORE DI FIRENZE - ORDINATIVO N. 1/04 (SPESA DI EURO 2.000,00)",null,"2004-02-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50365,2004,null,113,"INCARICO PARERE LEGALE AVV. PIER MATTEO LUCIBELLO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.200,00=",null,"2004-02-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50366,2004,null,112,"CONTRIBUTO AL C.C. APPENNINICO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONI CICLISTICHE DURANTE IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2004 - EURO 550,00.",null,"2004-02-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50367,2004,null,111,"ATTO DI DIFFIDA E CONTESTUALE DOMANDA DI ARBITRATO DITTA GIMINI COSTRUZIONI SAS - AVV. VALLINI FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.000,00=.",null,"2004-02-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50368,2004,null,110,"PROCEDIMENTO PENALE AVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE N.RGNR 4923/00 - (A.V. CONSORZIO CAVET) - AVV. BEVACQUA ROSARIO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00=",null,"2004-02-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50369,2004,null,109,"APPROVAZIONE CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO PRESSO L'UFFICIO STAMPA",null,"2004-02-26T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50370,2004,null,108,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER 4 POSTI DI ESPERTO AMMINISTR. E CONTABILE - CAT. C - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE, PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2004-02-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50371,2004,null,107,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI RESPONSABILE DI CANTIERE - CAT. C -TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE, PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2004-02-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50372,2004,null,106,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI OAS CAPO CUOCO - CAT. B3 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE, PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2004-02-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50373,2004,null,105,"ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI",null,"2004-02-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50374,2004,null,104,"ACQUISTO CARTA PER TIPOGRAFIA E FOTOCOPIATRICI",null,"2004-02-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50375,2004,null,103,"AFFIDAMENTO STAMPA PER PRESENTAZIONE DIGITALIZZAZIONE MICROFILM DEI PERIODICI LOCALI (EURO 450,00)",null,"2004-02-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50376,2004,null,102,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. AREA ORGANIZZAZ. E INFORMATICA-CAT.D3- PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO",null,"2004-02-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50377,2004,null,101,"RINNOVO ABBONAMENTI A VARIE RIVISTE ANNO 2004",null,"2004-02-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50378,2004,null,100,"PARTECIPAZIONE DEL MESSO COMUNALE AL CORSO SU \"LE NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI AGGIORNATE ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 477/2002\" DEL 04/03/04 - EURO 350,00=",null,"2004-02-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50379,2004,null,99,"INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI ADDETTI ALLA P.M. GESTIONE ASSOCIATA MUGELLO",null,"2004-02-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50380,2004,null,98,"LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZIONI DI GREZZANO, PANICAGLIA E SALAIOLE - APPROVAZIONE P.O.S.",null,"2004-02-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50381,2004,null,97,"INCARICO DIRIGENTE  DOTT. ANDREA BANCHI PRESSO IL SETTORE SOCIALE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO.",null,"2004-02-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50382,2004,null,96,"DETERMINAZIONE TURNI DI APERTURA E CHIUSURA DISTRIBUTORI DI CARBURANTI ANNO 2004/2005 E FERIE ANNO 2004.",null,"2004-02-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50383,2004,null,95,"IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONE DI BERLINGACCIO 2004 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 720,00 -",null,"2004-02-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50384,2003,null,94,"APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA A. PIERI PEEP \"IL POGGIO\" A RONTA",null,"2004-02-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50385,2003,null,93,"CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI UNA STANZA C/O L'IMMOBILE EX PRETURA PER IL GRUPPO ALPINI DI BORGO SAN LORENZO.MODIFICA DET. N.645/03.",null,"2004-02-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50386,2004,null,92,"PROROGA CONVENZIONE CON ASSISTENTE SOCIALE ANZALDI E MODIFICA IMPEGNO DI SPESA.",null,"2004-02-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50387,2004,null,91,"ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO DELLA MENSA-EURO 456,00=.",null,"2004-02-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50388,2004,null,90,"LAVORI DI REALIZZAZIONE DI \"SPAZIO POLIVALENTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267.",null,"2004-02-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50389,2004,null,89,"INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. 626/94 PER L'ANNO 2004",null,"2004-02-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50390,2004,null,88,"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AL CENTRO PISCINE MUGELLO - RIMBORSO RATE MUTUO ALLA UISP COMITATO DI FIRENZE PER L'ANNO 2004 - EURO 33.620,64",null,"2004-02-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50391,2004,null,87,"XXXII^ EDIZIONE DEL PASSATORE - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO PUNTI DI RISTORO (EURO 512,00)",null,"2004-02-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50392,2004,null,86,"LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO - LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE FOGNATURA A CIELO APERTO ALL'INTERNO DEL CANTIERE",null,"2004-02-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50393,2004,null,85,"FESTA DI BERLINGACCIO ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO DEL TEATRO IDEA PER EURO 3000,00.",null,"2004-02-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50394,2004,null,84,"\"IL BILANCIO DI PREVISIONE E LE NOVITA' FISCALI DELLA FINANZIARIA 2004\" - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO",null,"2004-02-11T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50395,2004,null,83,"CONTRIBUTO AL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZE PER SPEDIZIONE IN PATAGONIA ANNO 2004 - EURO 300,00.",null,"2004-02-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50396,2004,null,82,"CONTRIBUTO ALL'A.S. BOXE MUGELLO PER MANIFESTAZIONI 1^ SEMESTRE ANNO 2004 - EURO 400,00",null,"2004-02-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50397,2004,null,81,"CARNEVALE MUGELLANO DEI RAGAZZI EDIZIONE 2004 - CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COOPERATIVA PROMOZIONE DEL CARNEVALE MUGELLANO DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.132,00.",null,"2004-02-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50398,2004,null,80,"CONSOLIDAMENTO TRATTO DI STRADA COMUNALE DI MUCCIANO - BORGO SAN LORENZO. ESPROPRIAZIONE AREE. DETERMINAZIONE INDENNITA',IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.",null,"2004-02-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50399,2004,null,79,"GARA PER FORNITURA DI UNA PROCEDURA INTEGRATA DI PROTOCOLLO INFORMATICO - GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AVVIO PROCEDIMENTO, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - EURO 19000,00=",null,"2004-02-07T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50400,2004,null,78,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004: 1^ INTEGRAZIONE - EURO 1541,24",null,"2004-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50401,2004,null,77,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI.IMPEGNO SPESA ANNO 2004.",null,"2004-02-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50402,2004,null,76,"INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE MALAJ (EURO 1.000,00=)",null,"2004-02-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50403,2004,null,75,"ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MULTI 1650 (EURO 570,40)",null,"2004-02-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50404,2004,null,74,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO 2^ STRALCIO",null,"2004-02-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50405,2004,null,73,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (52.677,84=)",null,"2004-02-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50406,2004,null,72,"SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE ALLA MENSA CENTRALIZZATA",null,"2004-02-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50407,2004,null,71,"ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: APPROVAZIONE BANDO E COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE",null,"2004-02-04T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50408,2004,null,70,"SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA APERTA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IMPRESE DI SERVIZI DI FORNITURA LAV.INTERINALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.628/03",null,"2004-02-04T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50409,2004,null,69,"IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA W.C. CHIMICO AL FORO BOARIO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2004 - EURO 297,50",null,"2004-02-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50410,2004,null,68,"NUCLEO FAMILIARE BOSI/ZEMELLA - PAGAMENTO CANONE MENSILE DI AFFITTO ALLA CASA S.P.A. DI FIRENZE (EURO 297,72=)",null,"2004-02-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50411,2004,null,67,"TRASPORTO SOCIALE - RETTIFICA DET. N^948/03",null,"2004-02-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50412,2004,null,66,"RIMBORSO SPESA INTERVENTI MIGLIORATIVI IMPIANTO ELETTRICO A VILLA PECORI GIRALDI",null,"2004-02-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50413,2004,null,65,"CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI ALLA DITTA CAREP SRL DI PRATO - AVV. F. GRIGNOLIO - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.479,81= LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO.",null,"2004-02-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50414,2004,null,64,"AIUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2003/2004-APPROVAZIONE GRADUATORIE .",null,"2004-02-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50415,2004,null,63,"PROGETTO \"A.GIO\" - IMPEGNO DI SPESA E CONVENZIONE CON IL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - FEBBRAIO/DICEMBRE 2004 (EURO 35.300,00=)",null,"2004-01-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50416,2004,null,62,"ACQUISTO SALE PER NEVE",null,"2004-01-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50417,2004,null,61,"COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI \"FUNZ. AREA ORGANIZZ. E INFORMATICA\" - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO (EURO 280,75)",null,"2004-01-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50418,2004,null,60,"COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER N. 1 POSTO DI \"FUNZ. AREA EDUCATIVA\" - CAT. D3-PER IL COMUNE DI BOIRGO SAN LORENZO",null,"2004-01-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50419,2004,null,59,"COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI 4 POSTI DI \"ESPERTO AMMINISTR.E CONTABILE\" - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO",null,"2004-01-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50420,2004,null,58,"COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER 1 POSTO DI \"SPECIALISTA ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI\" - CAT. D1- PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO",null,"2004-01-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50421,2004,null,57,"COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER 1 POSTO DI \"RESPONSABILE DI CANTIERE\" - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2004-01-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50422,2004,null,56,"COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER 1 POSTO DI \"OAS CAPO CUOCO\" - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2004-01-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50423,2004,null,55,"COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER 1 POSTO DI \"FUNZ.AREA AMMIN.\"-CAT.D3 PER IL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2004-01-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50424,2004,null,54,"COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER 1 POSTO DI \"FUNZ. AREA CONTABILE\" -CAT.D3- PER IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO (EURO 280,75)",null,"2004-01-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50425,2004,null,53,"COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI \"IL MANDORLO\" - INTEGRAZIONE DET. 857/03 - APPROVAZIONE PROGETTO EDUCATIVO.",null,"2004-01-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50426,2004,null,52,"CONSORZIO NAZIONALE CONCESSIONARI-INCARICO DI SERVIZIO MECCANOGRAFICO PER ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO, SGRAVIO E SOSPENSIONE NON TELEMATICI-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2004-01-26T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [50427,2004,null,51,"COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI \"FUNZ.AREA AMMIN.\"-CAT.D3 PER IL SERVIZIO DI DIREZ. COMUNE DI BORGO S.LORENZO(EURO 282,46)",null,"2004-01-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50428,2004,null,50,"APPROVAZIONE PROGETTO SPORTELLO SOCIALE - CONVENZIONE CON ASSISTENTE SOCIALE PER REALIZZAZIONE . (EURO 11.088)",null,"2004-01-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50429,2004,null,49,"COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE C/O IL TRIBUNALE DI FIRENZE N. 1422/03 RGNR 7933/03 E RG.GIP 108.228/03 - AVV. R. BEVACQUA - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00=",null,"2004-01-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50430,2004,null,48,"RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2463/03 (CITAZIONE DITTA CAREP PER FURTI A VILLA PECORI GIRALDI) - AVV. GRIGNOLIO F. - IMPEGNO DI SPESA - EURO 5.000,00=",null,"2004-01-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50431,2004,null,47,"RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BSL N. 360/2003 (VERBALE PM SIG. GIOVANNETTI M.) AVV.TI CAPPELLI R. E LORENZONI F. - IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.000,00=",null,"2004-01-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50432,2004,null,46,"INTEGRAZIONE DETERMINAZ.N.25 DEL 19.1.04:AMMISSIONE ULTERIORE CANDIDATO ALLA SELEZIONE PER 4 POSTI DI \"ESPERTO AMM.VO E CONTABILE\"CAT.C PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESS.VERTICALE",null,"2004-01-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50433,2004,null,45,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 28/03 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 29",null,"2004-01-23T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50434,2004,null,44,"3^ FASE DEL PROGETTO \"SPORT AL FEMMINILE\" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1715.90",null,"2004-01-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50435,2004,null,43,"ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PAGAMENTO FACILITATO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2004 ED ACQUISTO DI SCHEDINE",null,"2004-01-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50436,2004,null,42,"IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DEL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI  PER L'ANNO 2004",null,"2004-01-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50437,2004,null,41,"RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2004 - DITTA BARTALUCCI SAS - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.549,00=.",null,"2004-01-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50438,2004,null,40,"RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE CONSIGLIERI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - EURO 3.664,00=.",null,"2004-01-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50439,2004,null,39,"SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI, ECC. (EURO 3.000,00=).",null,"2004-01-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50440,2004,null,38,"GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMMISSIONE CAPIGRUPPO E 1^ COMMISSIONE CONSILIARE  -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - EURO 4.557,00=",null,"2004-01-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50441,2004,null,37,"ACCETTAZIONE ISTANZA DI TRASFERIMENTO DELL'AGENTE LORINI RITA.",null,"2004-01-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50442,2004,null,36,"COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 423,15)",null,"2004-01-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50443,2004,null,35,"RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIM. 2003 - LIQ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 308,63=).",null,"2004-01-21T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50444,2004,null,34,"MOSTRA \"LIBERTY E MERLETTI\" - CORRESPONSIONE IMPORTO PER USO SALONE ALL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE (EURO 317,28)",null,"2004-01-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50445,2004,null,33,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI \"FUNZIONARIO AREA AMMIN.\" - CAT. D3 - TRAMITE PROGRESSIONE  VERTICALE DA DESTINARE AL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2004-01-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50446,2004,null,32,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI \"FUNZIONARIO AREA AMMIN.\" - CAT. D3 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI DIREZIONE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2004-01-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50447,2004,null,31,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI \"FUNZIONARIO AREA ORGAN. E INFORM.\" - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-01-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50448,2004,null,30,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI \"FUNZIONARIO AREA EDUCATIVA\" CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S. LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-01-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50449,2004,null,29,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI \"SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI\" - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-01-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50450,2004,null,28,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI \"OAS CAPO CUOCO\" - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-01-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50451,2004,null,27,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI \"RESPONSABILE DI CANTIERE\" CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S. LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-01-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50452,2004,null,26,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI \"FUNZIONARIO AREA CONTABILE\" - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2004-01-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50453,2004,null,25,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 04 POSTI DI \"ESPERTO AMMIN. E CONTABILE\" CAT. C PER IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2004-01-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50454,2004,null,24,"CONVEGNO LEGA AUTONOMIE 28/29-1-2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 285,00",null,"2004-01-19T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50455,2004,null,23,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1/10/2003 - 31/12/2003",null,"2004-01-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50456,2004,null,22,"IMPEGNO SPESA ANNO 2004 PER GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA - EURO 2175,83",null,"2004-01-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50457,2004,null,21,"GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PRE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED INDENNITA' DI CARICA MENSILE AL PRESIDENTE - ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA 15.689,10=",null,"2004-01-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50458,2004,null,20,"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI FRAZIONI LUCO E RONTA - AGGIUDICAZIONE",null,"2004-01-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50459,2004,null,19,"TRASFERIMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA SIG. FRASCHETTI MASSIMO PER DIRITTI SEGRETERIA DI COMPETENZA COMUNE DI VICCHIO.",null,"2004-01-15T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50460,2004,null,18,"ACQUISTO COPPE, TARGHE ED ALTRI PREMI DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00",null,"2004-01-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50461,2004,null,17,"TRASFERIMENTO SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE DA TESORIERE DI COMPETENZA CONFRATERNITA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 200,00).",null,"2004-01-14T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50462,2004,null,16,"I.C.I.A.P. - RISCOSSIONI NEL CORSO DELL'ANNO 2003 - DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (SALDO)",null,"2004-01-14T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [50463,2004,null,15,"RIPARAZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE IVECO 135-17 CON GRU FASSI F80",null,"2004-01-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50464,2004,null,14,"PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE E DELL'ASSESSORE LORELLA VICHI AL CONVEGNO ANCI SU \"LA FINANZIARIA 2004 PER I COMUNI\" - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00=",null,"2004-01-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50465,2004,null,13,"\"LA FINANZIARIA 2004 PER I COMUNI\" - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO",null,"2004-01-13T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50466,2004,null,12,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 217,00.",null,"2004-01-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50467,2004,null,11,"DIBATTITO PUBBLICO SU \"PROSPETTIVE DI RIFORMA PER LA SCUOLA DI BASE\" GENNAIO 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO  323,00=)",null,"2004-01-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50468,2004,null,10,"ACQUISTO GPL PER STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00=)",null,"2004-01-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50469,2004,null,9,"IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 PER L'ANNO 2004",null,"2004-01-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50470,2004,null,8,"IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEGLI ARCHIVI CATASTALI DA PARTE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO",null,"2004-01-08T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [50471,2004,null,7,"CORSI DI HATA YOGA, YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2004 DI EURO 1920,00.",null,"2004-01-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50472,2004,null,6,"PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E VETERINARIA FORNITE A QUESTA AMMINISTRAZIONE DALL'AZIENDA ASL 10 DI FIRENZE PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO SPESA DI EURO 500,00.",null,"2004-01-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50473,2004,null,5,"CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER FESTA DELL'EPIFANIA E FESTA DI BERLINGACCIO ANNO 2004 - EURO 4.500,00.",null,"2004-01-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50474,2004,null,4,"PROROGA ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI C.P. AMMINISTRATIVO (B3) PER SERVIZIO TECNICO - EURO 10.980,00= - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA.",null,"2004-01-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50475,2004,null,3,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2004-01-08T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [50476,2004,null,2,"APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP E LOTTIZZAZIONE DI POLCANTO",null,"2004-01-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50477,2004,null,1,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 - EURO 402.828,04=",null,"2004-01-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50478,2003,null,1001,"RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUOSE AL C.E.R.I.T. EURO 1.139,84",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50479,2003,null,1000,"TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA MONTANA MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA (EURO 18.130,09)",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50480,2003,null,999,"ASSISTENZA TECNICA HARDWARE ANNO 2004 - EURO 8.640,00=",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50481,2003,null,998,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - EURO 29.359,20=",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50482,2003,null,997,"AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIANTE COSTRUZIONE PALESTRA ARTI MARZIALI ROMANELLI - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCETTO COPERTO - RELAZIONE GEOLOGICA",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50483,2003,null,996,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER IL TERRITORIO COMUNALE",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50484,2003,null,995,"ISTITUZIONE SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO SPESA.",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50485,2003,null,994,"RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2003 (EURO 4522,68=).",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50486,2003,null,993,"PROGRAMMA NAZIONALE ASILO PROSEGUIMENTO ANNO 2004. (EURO 50.000)",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50487,2003,null,992,"SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50488,2003,null,991,"CAUSA TAR TOSCANA GIORGI GUIDUCCI - AVV. CAPPELLI ROBERTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.900,00=.",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50489,2003,null,990,"SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - PROSECUZIONE ANNO 2004.(EURO 7.504,96)",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50490,2003,null,989,"SERVIZIO TICKET SERVICE -PROSECUZIONE ANNO 2004.",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50491,2003,null,988,"INSERIMENTO LAVORATIVO PROSECUZIONE ANNO 2004 - (EURO 8.984,58",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50492,2003,null,987,"INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2004 (EURO 15.318,37=)",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50493,2003,null,986,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50494,2003,null,985,"INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA A.V. ALL'ING. GIANNI PANCHETTI.",null,"2003-12-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [50495,2003,null,984,"IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PARITARIE.(EURO 9295,77)",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50496,2003,null,983,"ACQUISTO ASSISTENZA INFORMATICA PER MIGRAZIONE SERVER SISTEMA OPERATIVO LINUX - EURO 1.000,00=",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50497,2003,null,982,"ACQUISTO SOFTWARE ANAGRAFE PER PROGETTO B1 E-TOSCANA - EURO 1.200,00=",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50498,2003,null,981,"ACQUISTO ANTIVIRUS PER SERVER E-MAIL - EURO 1.832,94=",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50499,2003,null,980,"LAVORI DI RECUPERO E TRATTAMENTO DI PAVIMENTO IN COTTO E PIETRA C/O VILLA PECORI GIRALDI.",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50500,2003,null,979,"MANUTENZIONE IMPIANTO FONTANA DI RONTA - INTEGRAZIONE ANNO 2003",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50501,2003,null,978,"ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI PER VARI UFFICI - EURO 1.066,00=",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50502,2003,null,977,"PARCO DELLA MEMORIA DI MONTE GIOVI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.500,00)",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50503,2003,null,976,"RICORSO TAR TOSCANA SIG. ORTOLANI EGIDIO - AVV. GRIGNOLIO FRANCESCO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00=",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50504,2003,null,975,"SERVIZIO DI TELESALVALAVITA IN ZONE RURALI - PROSECUZIONE PRIMO TRIMESTRE 2004.",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50505,2003,null,974,"INSERIMENTI TERAPEUTICI - RINNOVO CONVENZIONI ED IMPEGNO DI SPESA 1^SEMESTRE 2004 (EURO 12.894,00=)",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50506,2003,null,973,"IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI D'AFFITTO E UTENZE PER APPARTAMENTI DESTINATI A PERSONE IN DIFFICOLTA' ABITATIVA. EURO 12.130=",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50507,2003,null,972,"RINNOVO AFFITTO AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. RABATTA ALLA DITTA SEGHERIA F.LLI TANI.",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50508,2003,null,971,"COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA \"IL GIRASOLE\" - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE ANNO 2004.",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50509,2003,null,970,"AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTI FRAZ.MUCCIANO PER ALLARGAMENTO SEDE STRADALE",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50510,2003,null,969,"LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50511,2003,null,968,"COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 2.554,09=)",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50512,2003,null,967,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 50.768,90=)",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50513,2003,null,966,"ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA STATALE \"G.DELLA CASA\" DI BORGO SAN LORENZO (EURO 4.990,26=)",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50514,2003,null,965,"AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE ELETTRONICHE CONNESSE RELATIVE AI VERBALI C.D.S.  EURO 70.110,00",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50515,2003,null,964,"A.D.I. - RINNOVO CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO E CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 13.175,00=)",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50516,2003,null,963,"NOMINA SOSTITUTI DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO - PERIODO 1.1.2004/30.6.2004",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50517,2003,null,962,"SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE ANNO 2004",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50518,2003,null,961,"RINNOVO ANNO 2004 SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA FOTO PER AUTO-BOX",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50519,2003,null,960,"ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2004",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50520,2003,null,959,"MANUTENZIONE MACCHINA PER STAMPA MULTILITH 1650 ANNO 2004",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50521,2003,null,958,"IMPIANTO DISINFEZIONE BAGNI EDIFICI COMUNALI ANNO 2004",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50522,2003,null,957,"ACQUISTO STAMPATI PER VARI UFFICI COMUNALI",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50523,2003,null,956,"SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2004",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50524,2003,null,955,"RINNUOVO ANNO 2004 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI SERVIZI COMUNALI",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50525,2003,null,954,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2004 -1^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50526,2003,null,953,"IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2004",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50527,2003,null,952,"ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI MENSA",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50528,2003,null,951,"IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2003",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50529,2003,null,950,"PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICO EX IPSIA DI VIA GIOTTO ULIVI",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50530,2003,null,949,"TRASFERIMENTO FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SPESE MATERIALI PULIZIE SERVIZI IN APPALTO",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50531,2003,null,948,"TRASPORTO SOCIALE -RINNOVO CONVENZIONE CON IL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2004 (EURO 2.582,28=)",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50532,2003,null,947,"GESTIONE BAGNI PUBBLICI -RINNOVO CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ARCHIMEDE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 8.980,00=)",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50533,2003,null,946,"COMANDO SIG.SANDRA PRUNECCHI PRESSO COMUNITA' MONTANA MUGELLO ANNO 2004.",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50534,2003,null,945,"IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO CONTATORI PUBLIACQUA IMMOBILE EX IPSIA CHINO CHINI DI VIA GIOTTO",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50535,2003,null,944,"OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 151CE APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50536,2003,null,943,"PROGETTO A.GIO.PROROGA INCARICO CONSORZIO CO&SO PER IL MESE DI GENNAIO 2004 (EURO  2.900,00=)",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50537,2003,null,942,"ACQUISTO BACHECHE PER PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI NELLE FRAZIONI - IMPEGNO SPESA",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50538,2003,null,941,"RIPARAZIONE TELECAMERA AUTOVELOX 104/C2 (EURO 483,55)",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50539,2003,null,940,"RIMBORSO IMPORTO VERSATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER PROCESSO VERBALE N. 1160/L. EURO 526,32",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50540,2003,null,939,"RIFACIMENTO DI PORZIONE DI MURO A RETTA IN LOC. POLCANTO E REALIZZAZIONE DI MURO A RETTA IN LOC. RAZZUOLO",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50541,2003,null,938,"INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI METRICI, LORO RESTITUZIONE CAD,ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA D.L. E REDAZIONE DI VOLTURE CATASTALI.INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50542,2003,null,937,"VISITE MEDICO-FISCALI E PER ASSUNZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 EURO 250,00=",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50543,2003,null,936,"LOTTO DI COMPLETAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI E TETTO DEL PALAZZO COMUNALE. PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50544,2003,null,935,"RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI ANNO 2004 - EURO 2.065,00=",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50545,2003,null,934,"ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO (EURO 1.385,04=)",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50546,2003,null,933,"CONTRIBUTO AL COMUNE DI FAENZA PER MANIFESTAZIONI DURANTE \"L'ANNO DELLA BICICLETTA\" E SETTIMANA CICLISTICA INTERNAZIONALE DI COPPI E BARTALI - EURO 1.500,00",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50547,2003,null,932,"RIMBORSI SPESA E INDENNITA' DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 - EURO 3.100,00=",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50548,2003,null,931,"IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2003 - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR. - EURO 14.100,00",null,"2003-12-31T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50549,2003,null,930,"RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE (1943-1963) NELLA NUOVA SEDE DI VIA GIOTTO (EURO 8.748,00)",null,"2003-12-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50550,2003,null,929,"PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72",null,"2003-12-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50551,2003,null,928,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2003-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50552,2003,null,927,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2003-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50553,2003,null,926,"PUBBLICAZIONE INERENTE LO SPORT ED IN PARTICOLARE \"LO SPORT AL FEMMINILE\" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.450,00.",null,"2003-12-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50554,2003,null,925,"INCARICO ADDETTO STAMPA ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50555,2003,null,924,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50556,2003,null,923,"FESTA DELL'EPIFANIA ANNO 2004- IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO DI PIAZZA DI EURO 385,00.",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50557,2003,null,922,"RIMBORSO IMPORTO VERSATO DUE VOLTE DALLA SIGNORA SPIGHI BORIS PER VERBALE C.D.S. 88335-EURO 41,03",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50558,2003,null,921,"PROSECUZIONE DEL PROGETTO \"UNA BUSSOLA PER NAVIGARE. COME STUDIARE IN BIBLIOTECA CON INTERNET\" AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASS. PROMETEO PER IL SERVIZIO NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2004 (EURO 2.880,00)",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50559,2003,null,920,"SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE - RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA FLORENTIA BUS ANNO 2004-IMPEGNO DI SPESA -",null,"2003-12-29T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [50560,2003,null,919,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50561,2003,null,918,"MANIFESTAZIONE 60^ ANNIVERSARIO FUCILAZIONE TRE MARTIRI TOSCANI - FROSINONE 6/1/2004 - IMPEGNO SPESA NOLEGGIO PULLMAN EURO 715,00",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50562,2003,null,917,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50563,2003,null,916,"MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50564,2003,null,915,"ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50565,2003,null,914,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2003: ASSESTAMENTO - EURO 48.650,73 -",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50566,2003,null,913,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50567,2003,null,912,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50568,2003,null,911,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50569,2003,null,910,"FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50570,2003,null,909,"AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'ORARIO 13,30-14,30 PER IL PRIMO SEMESTRE 2004 (EURO 1.291,14)",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50571,2003,null,908,"IMPEGNO DI SPESE ANNO 2004 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50572,2003,null,907,"IMPEGNO SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFEFTTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE.INTEGRAZIONE.",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50573,2003,null,906,"MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI - MAGGIORE SPESA ANNO 2003",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50574,2003,null,905,"MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO ANNO 2003 - 6^ LIQUIDAZIONE - EURO 480,00 (SCADENZA 16.01.2004)",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50575,2003,null,904,"TARIFFA SULL'IGIENE AMBIENTALE: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2003",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [50576,2003,null,903,"GESTIONE IMMOBILI DI ERP - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A CASA S.P.A. (EURO 38.085,18)",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50577,2003,null,902,"ASSOCIAZIONE CENTRO PERLA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA (EURO 500,00)",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50578,2003,null,901,"SPESE CONDOMINIALI P.ZA M.L.KING - SALDO ESERCIZIO 2003 E PREVISIONE AL 30.09.2004",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50579,2003,null,900,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO VIA CASAGLIA 29, SALDO 2003 E PREVISIONE ESERCIZIO 2004.",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50580,2003,null,899,"7^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO DAL 29.11.2003 AL 29.12.2003",null,"2003-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50581,2003,null,898,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.LE CURTATONE E MONTANARA - SALDO ESERCIZIO 2003 E PREVISIONE 2004.",null,"2003-12-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50582,2003,null,897,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.066,000)",null,"2003-12-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50583,2003,null,896,"TRASPORTO SOCIALE HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 5.000,00=)",null,"2003-12-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50584,2003,null,895,"C.C.N.L. DEI SEGRETATI COMUNALI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2003 - EURO 2.530,61=",null,"2003-12-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50585,2003,null,894,"REALIZZAZIONE GUIDA AI SERIVIZI PER LA TERZA ETA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.603,07)",null,"2003-12-23T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50586,2003,null,893,"ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI",null,"2003-12-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50587,2003,null,892,"PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERM.6 MESI C.P. AMMINISTRATIVO (B3) PER SERVIZIO TECNICO - EURO 10.980=",null,"2003-12-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50588,2003,null,891,"MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI ANNO 2004",null,"2003-12-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50589,2003,null,890,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2003 AL PERSONALE DIPENDENTE - ASSESTAMENTO DI NOVEMBRE EURO",null,"2003-12-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50590,2003,null,889,"AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AREA CONTABILE - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2003-12-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50591,2003,null,888,"AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPECIALISTA ATTIVITA' TEC. E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2003-12-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50592,2003,null,887,"AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI O.A.S. CAPO CUOCO - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2003-12-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50593,2003,null,886,"AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AREA ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2003-12-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50594,2003,null,885,"AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI RESPONSABILE DI CANTIERE - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2003-12-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50595,2003,null,884,"AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AREA EDUCATIVA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2003-12-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50596,2003,null,883,"AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA - CAT. D3 - PER IL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2003-12-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50597,2003,null,882,"AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI QUATTRO POSTI DI ESPERTO AMMINISTR. E CONTABILE -CAT.C- PER IL COMUNE DI BORGO S. LORENZO,TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2003-12-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50598,2003,null,881,"AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA - CAT.D3-PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2003-12-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50599,2003,null,880,"COLLABORAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI - PROF. SCALZO - ACQUISTO PUBBLICAZIONI ESAMI UNIVERSITA' - EURO 5.000,00",null,"2003-12-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50600,2003,null,879,"CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2003 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.750,00.",null,"2003-12-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50601,2003,null,878,"GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CONNESSE, RELATIVE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA. ESCLUSIONE DALL'AGGIUDICAZIONE.",null,"2003-12-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50602,2003,null,877,"RINNOVO  INCARICO DI BROKERAGGIO PER L'ANNO 2004 ALLA DITTA CENTRAL BROKER SRL DI LUCCA",null,"2003-12-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50603,2003,null,876,"ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2004",null,"2003-12-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50604,2003,null,875,"ASSICURAZIONE INCENDIO BENI DI PROPRIETA' COMUNALE",null,"2003-12-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50605,2003,null,874,"SERVIZIO REVISIONE VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 Q.LI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. (EURO 3.500,00)",null,"2003-12-22T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [50606,2003,null,873,"ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SINDACO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004",null,"2003-12-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50607,2003,null,872,"ACQUISTO CD PER COPIE PERIODICI LOCALI DIGITALIZZATI (EURO 970,00)",null,"2003-12-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50608,2003,null,871,"ACQUISTO  SCHEDE RICARICABILI PER CELULARI - IMPEGNO ANNO 2004.",null,"2003-12-22T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [50609,2003,null,870,"COLLABORAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI - PROF. FABBRIZZI - ACQUISTO PUBBLICAZIONI ESAMI UNIVERSITA' -EURO 5.000,00",null,"2003-12-22T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [50610,2003,null,869,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2003-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50611,2003,null,868,"REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 15.329,43)",null,"2003-12-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50612,2003,null,867,"INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 118.434,54)",null,"2003-12-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50613,2003,null,866,"COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2004 (EURO 1085,00)",null,"2003-12-22T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [50614,2003,null,865,"CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.960,00)",null,"2003-12-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50615,2003,null,864,"SPEDIZIONE POSTA ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000,00)",null,"2003-12-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50616,2003,null,863,"SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2004 (EURO 3.505,00)=",null,"2003-12-20T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [50617,2003,null,862,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2003-12-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50618,2003,null,861,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2003-12-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50619,2003,null,860,"PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE ZICCI TOMMASO (EURO 960,75)",null,"2003-12-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50620,2003,null,859,"ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.023,15",null,"2003-12-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50621,2003,null,858,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DA DIPENDENTI APPARTENENTI AL CORPO P.M. IN OCCASIONE DEL FERRARI DAY DEL 19.10.2003",null,"2003-12-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50622,2003,null,857,"COMUNITA' PER MINORI \"IL MANDORLO\" - APPROVAZIONE RETTE GIORNALIERE ANNO 2004 E SCHEMA DI CONVENZIONE.",null,"2003-12-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50623,2003,null,856,"DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2003.",null,"2003-12-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50624,2003,null,855,"SMALTIMENTO PERCOLATO RELATIVO ALLE DISCARICHE COMUNALI E RIFIUTI INGOMBRANTI.LIQUIDAZIONE.",null,"2003-12-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50625,2003,null,854,"PIANO ATTUATIVO 67 C - RONTA IL POGGIO - PRESA D'ATTO CAMBIO DI PROPRIETA'",null,"2003-12-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50626,2003,null,853,"ACQUISTO STRUMENTI PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE (EURO 881,00)",null,"2003-12-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50627,2003,null,852,"I.C.I. - COMPENSI INCENTIVANTI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO: IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-12-17T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [50628,2003,null,851,"ATTIVAZIONE A TITOLO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI TICKET SERVICE.",null,"2003-12-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50629,2003,null,850,"RESTAURO E RIUTILIZZAZIONE FUNZIONALE VILLA PECORI GIRALDI - STRALCIO 3.1 BIS. LIQUIDAZIONE NOTULE PROFESSIONALI A SALDO.",null,"2003-12-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50630,2003,null,849,"AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DR. PAOLO MAURIZI PER SVOLGIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE CON UNIVERSITA' DI FIRENZE.",null,"2003-12-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50631,2003,null,848,"SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2003-12-17T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50632,2003,null,847,"SISTEMAZIONE AULE DI INFORMATICA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO E SCUOLA ELEMENTARE L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INTERVENTI.",null,"2003-12-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50633,2003,null,846,"APPROVAZIONE PROGETTO A-TEAM \"ADOLESCENTI IN SQUADRA\" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.217,56.",null,"2003-12-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50634,2003,null,845,"TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO COMUNALE E DI DEPOSITO NELLA NUOVA SEDE DI VIA GIOTTO (11.310,00 EURO)",null,"2003-12-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50635,2003,null,844,"MENSA SCOLASTICA 2003/04 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-12-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50636,2003,null,843,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALA MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 1.800,00)",null,"2003-12-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50637,2003,null,842,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 12^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 4.486,00=)",null,"2003-12-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50638,2003,null,841,"FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2003/4",null,"2003-12-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50639,2003,null,840,"COMODATO CON IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO PER L'UTILIZZO DEL RENAULT TRAFIC.",null,"2003-12-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50640,2003,null,839,"COMMISSIONE ALLOGGI - GETTONI PRESENZA ANNO 2004 EURO 250,00",null,"2003-12-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50641,2003,null,838,"ELENCO SPECIALE GIORNALISTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 EURO 85,00",null,"2003-12-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50642,2003,null,837,"PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004  EURO 13.493,00",null,"2003-12-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50643,2003,null,836,"AFFIDAMENTO STAMPA PER INIZIATIVE PROGRAMMATE PER DICEMBRE E GENNAIO (EURO 1.925,00)",null,"2003-12-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50644,2003,null,835,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI MONUMENTI STORICI",null,"2003-12-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50645,2003,null,834,"RIMBORSO A INQUILINI COMUNALI DI QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE PER CANONI DI LOCAZIONE - EURO 310,23",null,"2003-12-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50646,2003,null,833,"PROGETTI INTEGRATI DI AREA - RETTIFICA DETERMINAZIONE 618/03 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.732,00=)",null,"2003-12-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50647,2003,null,832,"TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 1.000,72=)",null,"2003-12-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50648,2003,null,831,"FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA PRIMA INFANZIA \"IL PESCIOLINO ROSSO\" - 2^ IMPEGNO DI SPESA 2003/04 (EURO 15.878,37)",null,"2003-12-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50649,2003,null,830,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO : INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 815 DEL 12.12.2003",null,"2003-12-13T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50650,2003,null,829,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. ATT. AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO : INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 816 DEL 12.12.2003",null,"2003-12-13T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50651,2003,null,828,"SOCIETA' \"PIANVALLICO S.P.A.\" - ACQUISTO AZIONI PER EURO 7.746,90",null,"2003-12-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50652,2003,null,827,"INTERVENTO DI INSONORIZZAZIONE AULA SCUOLA VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO LAVORI.",null,"2003-12-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50653,2003,null,826,"CONCESSIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - ANNO 2003 (EURO 4.080,00)",null,"2003-12-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50654,2003,null,825,"LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2003-12-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50655,2003,null,824,"CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO (EURO 2.065,83=)",null,"2003-12-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50656,2003,null,823,"ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE (250,00 EURO)",null,"2003-12-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50657,2003,null,822,"CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (EURO 3.675,00)",null,"2003-12-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50658,2003,null,821,"PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE VICHI LORELLA E DELLA D.SSA BANCHI DANIELA AL CORSO SU \"LA COMUNICAZIONE PUBBLICA COME FUNZIONE STRATEGICA\" - EURO 300,00=",null,"2003-12-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50659,2003,null,820,"RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 652 DEL 20.10.2003 E N. 657 DEL 22.10.2003",null,"2003-12-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50660,2003,null,819,"RINNOVO ASSICURAZIONE OPERE ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI (EURO 4.401,38)",null,"2003-12-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50661,2003,null,818,"PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE P.M. SIG. PARIGI ALESSANDRA DAL 3/10/03 AL 31/12/03 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 651,00=",null,"2003-12-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50662,2003,null,817,"SAGGIO NATALIZIO DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE \"MARCO DA GAGLIANO\". IMPEGNO DI SPESA (EURO 945,00)",null,"2003-12-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50663,2003,null,816,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI SPEC. ATT. AMMINISTRAT. E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2003-12-12T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50664,2003,null,815,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO SPEC. ATT. TECNICHE E PROGETT. - ACT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2003-12-12T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50665,2003,null,814,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2003 -2^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-12-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50666,2003,null,813,"SERVIZI CANI RANDAGI ANNO 2004 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-12-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50667,2003,null,812,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE \"GLI AMICI DEL PALLAIO\" DI BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA.",null,"2003-12-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50668,2003,null,811,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PER GLI UFFICIALI P.G. A/I 2003/04 PRESSO GALLERIA DELLO SPORT. EURO 700,00",null,"2003-12-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50669,2003,null,810,"CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER FESTA DI FINE ANNO 2003 - EURO 5.968,00",null,"2003-12-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50670,2003,null,809,"CENTRI DIURNI DI SOCIALIZZAZIONE PER HANDICAPPATI - TRASFERMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.174,20=)",null,"2003-12-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50671,2003,null,808,"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AL CENTRO PISCINE MUGELLO - RIMBORSO RATE MUTUO ALLA UISP COMITATO DI FIRENZE PARI AD EURO 33.620,64",null,"2003-12-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50672,2003,null,807,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME PER DISTRIBUZIONE CALDARROSTE NELLE DOMENICHE ANTECEDENTI NATALE - EURO 350.00",null,"2003-12-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50673,2003,null,806,"ASSOCIAZIONE RETE NUOVO MUNICIPIO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2003 EURO 800,00 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2003-12-10T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50674,2003,null,805,"ACQUISTO CORONA PER COMMEMORAZIONE VITTIME BOMBARDAMENTO 30/12/1943 - IMPEGNO DI SPESA EURO 44,00",null,"2003-12-10T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50675,2003,null,804,"CONTRIBUTO ASSOC. BAN SLOUT LARBI PER SOSTEGNO POPOLO SAHARAWI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 600,00",null,"2003-12-10T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50676,2003,null,803,"LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE FRAZIONI DI GREZZANO, PANICAGLIA E SALAIOLE - AGGIUDICAZIONE",null,"2003-12-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50677,2003,null,802,"ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI IN PROSSIMITA' PASSEGGIATA DEI BASTIONI.",null,"2003-12-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50678,2003,null,801,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAIO PALESTRA SCUOLE MEDIE VIA DON MINZONI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.",null,"2003-12-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50679,2003,null,800,"ACQUISTO CENTRALINO PER UFFICIO GIUDICE DI PACE ED ATTIVAZIONE LINEA ADSL",null,"2003-12-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50680,2003,null,799,"MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 30.06.2004.",null,"2003-12-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50681,2003,null,798,"SPEDIZIONE POSTA - 4^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00)",null,"2003-12-09T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50682,2003,null,797,"CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE CENI DARIO",null,"2003-12-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50683,2003,null,796,"ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE",null,"2003-12-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50684,2003,null,795,"STRUTTURA POLIVALENTE DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - ACQUISTO DAL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE PER IL COMPLETAMENTO.",null,"2003-12-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50685,2003,null,794,"SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2003 -EURO 14.200,00",null,"2003-12-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50686,2003,null,793,"XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 17^ LIQUIDAZIONE - EURO 452,20",null,"2003-12-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50687,2003,null,792,"INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2003 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.924,49)",null,"2003-12-05T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50688,2003,null,791,"ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER INDENNITA' DI CARICA DLE SINDACO (EURO 628,00)",null,"2003-12-05T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50689,2003,null,790,"ATTIVITA' DI GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZI NELLE PALESTRE COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 960,00",null,"2003-12-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50690,2003,null,789,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE PER APPARTAMENTI PERSONE IN DIFFICOLTA' ABITATIVA (EURO 800,00)",null,"2003-12-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50691,2003,null,788,"CONTRIBUTO AL COMITATO \"NEL BORGO\" PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - EURO 5.000,00",null,"2003-12-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50692,2003,null,787,"SPETTACOLI ITINERANTI NELLE DOMENICHE ANTECEDENTI IL NATALE 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.558,00",null,"2003-12-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50693,2003,null,786,"LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - APPROV.NE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2003-12-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50694,2003,null,785,"6^ RENDICONTO SPESE EFFETTUATE DALL'08.10.2003 AL 28.11.2003",null,"2003-12-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50695,2003,null,784,"CONTRIBUTO ALL'A.S. ARTISTICA MUGELLO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA \"FESTA REGIONALE DI COREOGRAFIA\" DEL 14.12.2003 - EURO 300,00",null,"2003-12-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50696,2003,null,783,"PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2003- ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-12-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [50697,2003,null,782,"SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE ALLA FLORENTIA BUS- ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-12-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [50698,2003,null,781,"AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AI PARCHEGGI A PAGAMENTO.",null,"2003-12-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [50699,2003,null,780,"FORNITURA BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-12-04T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [50700,2003,null,779,"5^IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2003",null,"2003-12-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50701,2003,null,778,"I.C.I. - COMPENSI INCENTIVANTI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO: IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-12-03T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [50702,2003,null,777,"CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 18.000,00=)",null,"2003-12-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50703,2003,null,776,"PRESENTAZIONE DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI S. OMOBONO DI BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 849,00",null,"2003-12-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50704,2003,null,775,"LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/00",null,"2003-12-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50705,2003,null,774,"LAVORI DI AMPLIAMENTO SEZIONE ALVEO TORRENTE BOSSO C/O IL PONTE VIA G. ROSSA. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2003-12-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50706,2003,null,773,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI SPEC. ATT. TECNICHE E PROGETTUALI - CATEGORIA D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 732,50)",null,"2003-12-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50707,2003,null,772,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 732,50)",null,"2003-12-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50708,2003,null,771,"AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. DI VIGILANZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2003-12-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50709,2003,null,770,"AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OP. TEC. DELLA MANUTENZ. E/O DI SUPP. SERV.SCOLASTICI - CAT.B1- PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2003-12-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50710,2003,null,769,"AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE -CAT. C-  PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2003-12-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50711,2003,null,768,"AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ADD.SUPP.SERV.AMMINISTRATIVI PART TIME - CATEGORIA B1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2003-12-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50712,2003,null,767,"AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT.D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2003-12-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50713,2003,null,766,"AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2003-12-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50714,2003,null,765,"LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA GIOTTO, EX IPSIA E RIPRISTINO TETTO DEL PALAZZO COMUNALE. APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.",null,"2003-12-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50715,2003,null,764,"PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE BULLETTI DARIO (EURO 945,50=)",null,"2003-11-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50716,2003,null,763,"PROGRAMMA DI LEZIONI CONCERTO NELLE CLASSI DEL SECONDO CICLO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE \"LETIZIA TOZZI\" (EURO 2.488,00)",null,"2003-11-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50717,2003,null,762,"RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO NEL CAPOLUOGO: LAVORI RIMASTI DA ESEGUIRE DOPO RISOLUZIONE PRIMO CONTRATTO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2003-11-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50718,2003,null,761,"CASE DI RIPOSO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 10.000,00=)",null,"2003-11-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50719,2003,null,760,"CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE \"G. DELLA CASA\" DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTI DIDATTICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 3.000,00=)",null,"2003-11-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50720,2003,null,759,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 7.943,00=)",null,"2003-11-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50721,2003,null,758,"AGENZIA CASA - TRASFERIMENTI FONDI COMUNITA' MONTANA MUGELLO  (EURO 2.460,57=)",null,"2003-11-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50722,2003,null,757,"LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ALIGHIERI - AFFIDAMENTO INCARICHI CONSULENTI PROFESSIONALI PER IMPIANTO ELETTRICO, TERMICO E CALCOLI STRUTTURALI",null,"2003-11-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50723,2003,null,756,"PROVVIGIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA II^ SEMESTRE 2003.",null,"2003-11-27T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [50724,2003,null,755,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - RIDISTRIBUZIONE IMPEGNI ANNO 2003",null,"2003-11-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50725,2003,null,754,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - RIDISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-11-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50726,2003,null,753,"ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI",null,"2003-11-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50727,2003,null,752,"PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'UFFICIO U.P.A. AL SEMINARIO SU \"CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO\" - EURO 74,18=",null,"2003-11-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50728,2003,null,751,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI. ORDINATIVO N. 9/03 (EURO 1.940,00)",null,"2003-11-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50729,2003,null,750,"ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA MENSA SCOLASTICA (EURO 10.390,97=)",null,"2003-11-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50730,2003,null,749,"APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI P.A. - IMPEGNO DI SPESA(EURO 103,20=)",null,"2003-11-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50731,2003,null,748,"CONFERMA FUNZIONI DI ADDETTO URP ALLA SIG.RA MARIA BUTI",null,"2003-11-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50732,2003,null,747,"GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO SPESA EURO 2598,84",null,"2003-11-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50733,2003,null,746,"ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2003-11-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50734,2003,null,745,"INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. 626/94 - ANNO N. 2003 - INTEGRAZIONE",null,"2003-11-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50735,2003,null,744,"LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO ALLOGGIO OBIETTORI ED AMBULATORIO A PANICAGLIA - APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO ED ELENCO DITTE",null,"2003-11-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50736,2003,null,743,"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA TENNIS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO RONTA.",null,"2003-11-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50737,2003,null,742,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER COPERTURA DI UN POSTO DI O.T.S. E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE PER IL SERVIZIO \"SERVIZI ALLA PERSONA\" DEL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2003-11-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50738,2003,null,741,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER COPERTURA DI UN POSTO DI O.T.S. E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE PER IL SERVIZIO \"GESTIONE DEL TERRITORIO\" DEL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTIC",null,"2003-11-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50739,2003,null,740,"PROROGA DEL RESPONABILE DEL CANTIERE E DEL SUO SOSTITUTO PER ULTERIORI 6 MESI A PARTIRE DAL 01.12.2003",null,"2003-11-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50740,2003,null,739,"500 ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GIOVANNI DELLA CASA. ACQUISTO N. 300 COPIE DELLA RISTAMPA DEL \"GALATEO\" (ED. 1558) E REALIZZAZIONE SEGNALIBRI COMMEMORATIVI (EURO 3.420,00)",null,"2003-11-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50741,2003,null,738,"INCONTRO CON LO SCRITTORE G. LUKA. ACQUISTO N. 100 COPIE VOLUMI (EURO 603,75)",null,"2003-11-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50742,2003,null,737,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO CENTRO POLIFUNZIONALE \"FORO BOARIO\"",null,"2003-11-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50743,2003,null,736,"CORSO DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE DEL MUGELLO: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA \"FONDAZIONE ISTITUTO ANDREA DEVOTO\" (EURO 7500,00)",null,"2003-11-18T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50744,2003,null,735,"PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO E DELL'ARCH. SOLITO SABRINA AL SEMINARIO SU \"L.R. 43/2003. PROFILI INTERPRETATIVI E PROBLEMATICHE APPLICATIVE\" - EURO 80,00=",null,"2003-11-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50745,2003,null,734,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-11-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50746,2003,null,733,"PROGETTO \"UNA BUSSOLA PER NAVIGARE\" NOVEMBRE-DICEMBRE 2003 (EURO 1.497,60)",null,"2003-11-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50747,2003,null,732,"INCARICO PER REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO POLIVALENTE AL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO. LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO.",null,"2003-11-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50748,2003,null,731,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-11-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50749,2003,null,730,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-11-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50750,2003,null,729,"ARBITRATO COMUNE/IMPRESA COSTRUZIONI VANNI SPA - APPALTO ZONA SPORTIVA ROMANELLI - TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO -  EURO 11.721,51=",null,"2003-11-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50751,2003,null,728,"RICOGNIZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI ANNI 2001-02-03 (DETERM. 685/2003): RETTIFICA ALLA LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO RETRIB.POSIZ. ANNI 2001-2002-2003",null,"2003-11-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50752,2003,null,727,"FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-11-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50753,2003,null,726,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-11-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50754,2003,null,725,"FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2003/4",null,"2003-11-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50755,2003,null,724,"SOSTITUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2003 - EURO 15.664,84=",null,"2003-11-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50756,2003,null,723,"L.431/98 ART.11 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 -    EURO 92.389,07 DA EROGARE AI BENFICIARI FASCIA A.",null,"2003-11-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50757,2003,null,722,"CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA A.S. FIORENTINA HANDBALL PER TORNEO DI PALLAMANO DEL 23.11.2003 - EURO 300.00",null,"2003-11-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50758,2003,null,721,"CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA 1^ COMPAGNIA ARCIERI DEL MUGELLO PER \"GARA INTERREGIONALE DI TIRO CON L'ARCO\" - EURO 300.00",null,"2003-11-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50759,2003,null,720,"INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.496,58=)",null,"2003-11-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50760,2003,null,719,"ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE",null,"2003-11-15T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50761,2003,null,718,"PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI",null,"2003-11-14T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [50762,2003,null,717,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DOTT. LUIGI PAOLI GEOLOGO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA VARIANTE AL PRG PIANIFICAZIONE AREE BIANCHE - EURO 2570,40",null,"2003-11-13T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50763,2003,null,716,"ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI FESTIVITA' 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00",null,"2003-11-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50764,2003,null,715,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2003-11-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50765,2003,null,714,"ACQUISTO DI SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO",null,"2003-11-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50766,2003,null,713,"CELEBRAZIONI PER IL CINQUECENTENARIO DELLA NASCITA DI GIOVANNI DELLA CASA. SECONDA PARTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.417,05)",null,"2003-11-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50767,2003,null,712,"RICORSO IN CASSAZIONE SIG. PEMONI RONNJ CONTRO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 1224/01 - AVV.TI R. CAPPELLI E F. LORENZONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.500,00=.",null,"2003-11-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50768,2003,null,711,"RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SPA MARCHESI DE' FRESCOBALDI - AVV. F. GRIGNOLIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00=.",null,"2003-11-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50769,2003,null,710,"PARTECIPAZIONE AL FORUM SOCIALE EUROPEO - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00",null,"2003-11-11T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50770,2003,null,709,"SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA (EURO 4.809,68)",null,"2003-11-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50771,2003,null,708,"ABBONAMENTO AI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI 500,00 EURO PER IL PARZIALE RINNOVO",null,"2003-11-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50772,2003,null,707,"8^ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - PIANO FINANZIARIO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.764,00.",null,"2003-11-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50773,2003,null,706,"ACQUISTO VOLUMI PRESSO LA DITTA FAST BOOK DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 8/03 (2.000,00 EURO)",null,"2003-11-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50774,2003,null,705,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE GARZANTI - ORDINATIVO N. 7/2003 (SPESA EURO 443,00)",null,"2003-11-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50775,2003,null,704,"RICORSO IN OPPOSIZIONE AL GIUDICE DI PACE VERBALE VIOLAZIONE C.D.S. - SIG. GHIDDI LUCA - AVV. R. CAPPELLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=",null,"2003-11-06T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50776,2003,null,703,"CONSULENZA LEGALE/DITTA PUTIGNANO E F. SRL - LAVORI IMPIANTO COGENERAZIONE CENTRALE DEPURATIVA SOTT. 18/A - PROGETTO SIEVE - AVV. A. CECCHI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=",null,"2003-11-06T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50777,2003,null,702,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA'",null,"2003-11-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50778,2003,null,701,"ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE",null,"2003-11-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50779,2003,null,700,"RIMBORSO SOMME VERSATE PER ERRORE",null,"2003-11-05T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [50780,2003,null,699,"PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO AL CORSO PER \"IL DOCUMENTO INFORMATICO - LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - IL PROTOCOLLO INFORMATICO\" - EURO 803,10.",null,"2003-11-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50781,2003,null,698,"CORSO DI FORMAZIONE: \"L'IVA E GLI ENTI LOCALI\" - FIRENZE 11/12 NOVEMBRE 2003 (EURO 560,00).",null,"2003-11-05T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50782,2003,null,697,"PARTECIPAZIONE SEMINARIO \"LE NOVITA' IN MATERIA DI FINANZIA LOCALE, LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2004 E LE SUE CONSEGUENZE SUL BILANCIO PREVENTIVO PER IL PROSSIMO ANNO\"",null,"2003-11-05T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50783,2003,null,696,"XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 16^ LIQUIDAZIONE.",null,"2003-11-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50784,2003,null,695,"INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 3.191,70)",null,"2003-11-03T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50785,2003,null,694,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MISURATORE DI VELOCITA' AUTOVELOX 104/C2 MATRICOLA 47505 (EURO 660,00) E RIPARAZIONE  DELL'ALIMENTATORE DELLA VIDEOSTAMPANTE AUTOVELOX 104/C2 (EURO 223,10)",null,"2003-11-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50786,2003,null,693,"CONVENZIONE ADDETTO STAMPA -IMPEGNO DI SPESA (EURO 438,52)",null,"2003-11-03T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50787,2003,null,692,"RICORSO TAR TOSCANA N. 171/1993 - MILORO ANNAMARIA - AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.000,00=",null,"2003-11-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50788,2003,null,691,"RICORSO TAR TOSCANA SIG. ORTOLANI EGIDIO - AVV. GRIGNOLIO FRANCESCO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=",null,"2003-11-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50789,2003,null,690,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2003 AL PERSONALE DIPENDENTE -INTEGRAZIONE EURO 2.831,34=",null,"2003-10-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50790,2003,null,689,"NUOVI PUNTI LUCE IN PIAZZA VITTORIO VENETO NEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE",null,"2003-10-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50791,2003,null,688,"SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - APPROVAZIONE 2^ IMPEGNO DI SPESA 2003/04 (EURO  276.413,02=)",null,"2003-10-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50792,2003,null,687,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - SOSTITUZIONE PERSONALE ASILI NIDO E SOSTEGNO ALL'HANDICAP 2003/04 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 49.300,00=)",null,"2003-10-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50793,2003,null,686,"SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO 2003/04 - IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE 2003/GIUGNO 2004",null,"2003-10-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50794,2003,null,685,"RICOGNIZIONE FONDO PER FINANZ. RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI PER ANNI 2001-02-03 (71.068,28), IMPEGNO SPESA ANNO 2003 (46.383,51) E LIQUIDAZ. CONGUAGLIO RETRIBUZ. POSIZIONE 2001-02-03",null,"2003-10-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50795,2003,null,684,"ACQUISTO N. 2 PC PORTATILI TRAMITE CONSIP - EURO 2.107,37=",null,"2003-10-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50796,2003,null,683,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE, EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONE STRADE S.R.L. APPROVAZIONE P.O.S.",null,"2003-10-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50797,2003,null,682,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.040,70=)",null,"2003-10-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50798,2003,null,681,"PROGETTO PNA - MAGGIO/DICEMBRE 2003.",null,"2003-10-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50799,2003,null,680,"INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE  DI ANZIANITA' EX DIPENDENTE SIG.RA PIERACCIONI PATRIZIA ANNI 1998 - 1999           EURO 611,46",null,"2003-10-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50800,2003,null,679,"GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE ELETTRONICHE CONNESSE, RELATIVE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO SERVIZIO-DECADENZA AGGIUDICAZIONE.",null,"2003-10-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50801,2003,null,678,"LAVORI DI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE ALCUNE AREE VERDI CAPOLUOGO E FRAZIONI DI LUCO, SAGGINALE E RAZZUOLO - APPROV.NE P.O.S.",null,"2003-10-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50802,2003,null,677,"RIMBORSO QUOTA CESSIONE PORZIONE AREA PEEP DIRITTO SUPERFICIE - V.LE DELLA RESISTENZA N. 36 - EURO 544,27",null,"2003-10-31T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50803,2003,null,676,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI O.T.SPECIALIZZATO E/O COND. MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2003-10-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50804,2003,null,675,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI SPEC. ATT. TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 29,00)",null,"2003-10-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50805,2003,null,674,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI SPEC. ATT.AMMINISTRAT. E /O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 29,00)",null,"2003-10-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50806,2003,null,673,"SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO SCOLASTICO 2003-2004 E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ALL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI",null,"2003-10-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50807,2003,null,672,"PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'UFFICIO URBANISTICA AL CORSO DI AUTOCAD - INTEGRAZIONE -      EURO 336",null,"2003-10-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50808,2003,null,671,"PARTECIPAZIONE DI CINQUE DIPENDENTI DEL SERVIZIO DI DIREZIONE (UPA E ORG.INFORM. E CO.GE.) E DEL DIRETTORE GENERALE AL CORSO PER \"IL NUOVO CONTRATTO\" - EURO 800,00=",null,"2003-10-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50809,2003,null,670,"ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER EURO 100.000,00.= PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE GIOVANNI XXIII NEL CAPOLUOGO",null,"2003-10-24T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50810,2003,null,669,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AQUASPORT MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI ACQUA PRESSO IL CENTRO PISCINE.",null,"2003-10-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50811,2003,null,668,"RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDENZA PRATICA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA N. 2647 - EURO 302,78",null,"2003-10-23T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50812,2003,null,667,"PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-10-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50813,2003,null,666,"CONTRIBUTO AL COSTES DI CASAGLIA PER INIZIATIVA TURISTICA.",null,"2003-10-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50814,2003,null,665,"CONTRIBUTO AL CENTRO IPPICO PEGASO DI BARBERINO DI MUGELLO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA.",null,"2003-10-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50815,2003,null,664,"PROGETTO \"SPORTPERTUTTI\" - CONTRIBUTO ALLA UISP COMITATO DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE.",null,"2003-10-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50816,2003,null,663,"XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 15^ LIQUIDAZIONE.",null,"2003-10-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50817,2003,null,662,"PROGETTO \"UNA BUSSOLA PER NAVIGARE\" NOVEMBRE 2003 (EURO 705,60)",null,"2003-10-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50818,2003,null,661,"LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI NEI CIMITERI DI OLMI E SAN CRESCI APPROVAZIONE PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA.",null,"2003-10-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50819,2003,null,660,"REVISIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA P. CAIANI.",null,"2003-10-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50820,2003,null,659,"CESSIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE AGLI ASSEGNATARI - LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993. DETERMINAZIONE PREZZI DI VENDITA",null,"2003-10-22T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [50821,2003,null,658,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI RONTA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DA TENNIS.",null,"2003-10-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50822,2003,null,657,"REALIZZAZIONE MOSTRA \"LE BELLE DONNE\" AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (10.746.44 EURO)",null,"2003-10-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50823,2003,null,656,"REVISIONE MODULISTICA E IMMAGINE GRAFICA - AFFIDAMENTO INCARICO",null,"2003-10-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50824,2003,null,655,"ACQUISTO SEGRETERIA TELEFONICA PER LA P.M. - EURO 958,80",null,"2003-10-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50825,2003,null,654,"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ANNO 2003 EURO 2652.47",null,"2003-10-21T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50826,2003,null,653,"AUTORIZZAZIONE ALLA D.SSA DANIELA BANCHI PER SVOLGIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE.",null,"2003-10-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50827,2003,null,652,"REALIZZAZIONE MOSTRA ITINERANTE \"LA POESIA DEL COLORE - UGO FONTANA ILLUSTRATORE DI LIBRI PER RAGAZZI\" (577,00 EURO)",null,"2003-10-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50828,2003,null,651,"FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - AGGIUDICAZIONE GARA E 1^ IMPEGNO SPESA ANNO SCOLASTICO 2003/04",null,"2003-10-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50829,2003,null,650,"ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE \"FAMIGLIA E SOGGETTI SOCIALI\" (10 - 21 NOVEMBRE 2003)",null,"2003-10-18T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [50830,2003,null,649,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 2003/04 - 2^ IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE 2003/GIUGNO 2004 (EURO  162.725,68=)",null,"2003-10-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50831,2003,null,648,"RIMBORSO DIRITTI SANITARI VERSATI IN ECCEDENZA SU PRATICA REALIZZAZIONE POZZO DOMESTICO - EURO 18,00",null,"2003-10-18T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50832,2003,null,647,"INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA/EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE - EURO 2.700,00",null,"2003-10-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50833,2003,null,646,"PROGETTO \"OPERA A SCUOLA\". IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.512,00)",null,"2003-10-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50834,2003,null,645,"CESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI UNA STANZA C/O L'IMMOBILE EX PRETURA AL GRUPPO ALPINI DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2003-10-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50835,2003,null,644,"INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE 2003 (EURO 6.100,00=)",null,"2003-10-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50836,2003,null,643,"RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIM. 2003-LIQ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 457,44=).",null,"2003-10-16T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50837,2003,null,642,"MODIFICA PROSPETTO CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DA SVOLGERE IN FORMA ASSOCIATA",null,"2003-10-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50838,2003,null,641,"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - CONTRIBUTO PER ACQUISTO BANDIERA - IMPEGNO EURO 250,00",null,"2003-10-16T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50839,2003,null,640,"CONTRIBUTO AL COMUNE DI CERTALDO PER INIZIATIVA FERROVIA FAENTINA - IMPEGNO EURO 200,00",null,"2003-10-16T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50840,2003,null,639,"ACQUISIZIONE PORZIONE DI TERRENO PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' STRADA COMUNALE DI SALTO. APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI CONTRATTO.",null,"2003-10-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50841,2003,null,638,"PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO ORGANIZZAZIONE INFORMATICA E CO.GE. AL CORSO SU \"IL D.LGS. 66/03 E LA GESTIONE DEL TEMPO LAVORO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE\" - EURO 150,00.",null,"2003-10-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50842,2003,null,637,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER APPARTAMENTI PERSONE IN DIFFICOLTA' (EURO 400,00=)",null,"2003-10-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50843,2003,null,636,"RICORSO IN APPELLO TRIBUNALE DI FIRENZE CONTRO SENTENZA N. 126/02 GIUDICE DI PACE (PARCHEGGIO RESIDENTI V.LE RESISTENZA) - AVV. R. CAPPELLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.000,00=",null,"2003-10-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50844,2003,null,635,"ACQUISTO DI UN TABELLONE ELETTRONICO SEGNAPUNTI PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-10-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50845,2003,null,634,"ACQUISTO COPPE, TARGHE ED ALTRI PREMI DI RAPPRESENTANZA - INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003.",null,"2003-10-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50846,2003,null,633,"GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON LA A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER L'ANNO SCOLASTICO 2003/2004.",null,"2003-10-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50847,2003,null,632,"TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO  3.990,00=)",null,"2003-10-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50848,2003,null,631,"SPEDIZIONE POSTA ANNO 2003 - 3^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00)",null,"2003-10-14T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50849,2003,null,630,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1/7/2003-30/9/2003 -EURO 3765,99",null,"2003-10-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50850,2003,null,629,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE, EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA",null,"2003-10-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50851,2003,null,628,"GARA PER PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE) - EURO 2350,00",null,"2003-10-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50852,2003,null,627,"ACQUISTO LIBRI DI STORIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.182,50)",null,"2003-10-14T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50853,2003,null,626,"TUTELA DELLA SALUTE MENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 18 OTTOBRE 2003 (EURO 552,00=)",null,"2003-10-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50854,2003,null,625,"AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO EDIFICI IN C.A. PER LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI DI OLMI E SAN CRESCI",null,"2003-10-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50855,2003,null,624,"CONTRATTO CON SOCIETA' PUBLIAMBIENTE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.PRECISAZIONE PERIODO DI DURATA DEL CONTRATTO.",null,"2003-10-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50856,2003,null,623,"DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELL'ACQUISTO DI UN AUTOBUS PER TRASPORTO PUBBLICO",null,"2003-10-14T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50857,2003,null,622,"ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER DIPENDENTI COMUNALI ESTERNI",null,"2003-10-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50858,2003,null,621,"ACQUISTO STRUMENTI PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE MARCO DA GAGLIANO (EURO 1.115,50)",null,"2003-10-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50859,2003,null,620,"DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO IN VIALE PECORI GIRALDI ED AREA A VERDE",null,"2003-10-13T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50860,2003,null,619,"AFFITTO SEDE GIUDICE DI PACE - ADEGUAMENTO CANONE ISTAT - IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-10-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50861,2003,null,618,"PROGETTI INTEGRATI DI AREA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' 2003/04 (EURO 4.732,00=)",null,"2003-10-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50862,2003,null,617,"CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2003/04 (EURO 2.685,58=)",null,"2003-10-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50863,2003,null,616,"CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA \"G. DELLA CASA\" DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO CONDIZIONATORE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.300,000)",null,"2003-10-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50864,2003,null,615,"APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2003/04",null,"2003-10-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50865,2003,null,614,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI.",null,"2003-10-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50866,2003,null,613,"ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER CONDUTTORI",null,"2003-10-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50867,2003,null,612,"I.C.I. - COMPENSI INCENTIVANTI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-10-13T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [50868,2003,null,611,"ACQUISTO STAMPATI PER FATTURE AUTOIMBUSTANTI PER LAMPADE VOTIVE",null,"2003-10-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50869,2003,null,610,"RIMBORSI SPESE ED INDENNITA' DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2003: 2^ IMPEGNO - EURO 1.500,00=",null,"2003-10-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50870,2003,null,609,"MINORI IN ISTITUTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 10.915,95=)",null,"2003-10-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50871,2003,null,608,"ACQUISTO STAMPATI AUTOIMBUSTANTI PER CONTRAVVENZIONI",null,"2003-10-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [50872,2003,null,607,"CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI ALLA DITTA CAREP SRL DI PRATO - AVV. F.GRIGNOLIO - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00=.",null,"2003-10-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50873,2003,null,606,"CORSO DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE DEL MUGELLO - INDIVIDUAZIONE DOCENTI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA INFORMALE",null,"2003-10-09T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50874,2003,null,605,"5^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO SPESE EFFETTUATE DAL 11.07.2003 AL 07.10.2003",null,"2003-10-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50875,2003,null,604,"SERVIZIO ECONOMATO -4^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-10-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50876,2003,null,603,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLI VIALE F.LLI ROSSELLI NELLA FRAZIONE DI RONTA.",null,"2003-10-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50877,2003,null,602,"LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DA N. 6 DIPENDENTI APPARTENENTI AL CORPO P.M. IN OCCASIONE DEL MOTOMONDIALE DEL 8/06/2003 - EURO 493,64=",null,"2003-10-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50878,2003,null,601,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE \"MODIFICHE AL T.U. DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA\" A FIRENZE IL 13 E 14/10/03 - EURO 1.102,00=",null,"2003-10-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50879,2003,null,600,"ACQUISTO MODEM ISDN PER COLLEGAMENTO ALLA M.C.T.C. IMP.SPESA EURO 156,00.",null,"2003-10-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50880,2003,null,599,"LAVORI DI RIPRISTINO STRADA DEL CERRO DA LA SUCHERA AL CONFINE COMUNALE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.",null,"2003-10-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50881,2003,null,598,"RIMBORSO LAMPADA VOTIVA AL SIG.RIGHI AMANTE DANIELE.",null,"2003-10-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50882,2003,null,597,"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI FRAZIONI DI LUCO E RONTA - APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO",null,"2003-10-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50883,2003,null,596,"RICHIESTA PARERE PER RICONOSCIMENTO ANZIANITA' DI SERVIZIO SIG. MARTINELLI MARIO,DIPENDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 1836,00)",null,"2003-10-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50884,2003,null,595,"OSSERVATORIO SOCIO - ASSISTENZIALE ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2003 (EURO 1.370,16=)",null,"2003-10-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50885,2003,null,594,"APPROVAZIONE AVVISO ALIENAZIONE VECCHIO LASTRICO STRADALE.",null,"2003-10-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50886,2003,null,593,"SUSSIDI ORDIMARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 7.348,59=)",null,"2003-10-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50887,2003,null,592,"ACQUISTO DI CELLULARE PER IL SERVIZIO TECNICO",null,"2003-10-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50888,2003,null,591,"CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI OP.TEC.SPEC. E/O COND. MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 -PER IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO: AMMISSIONE CANDIDATI",null,"2003-10-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50889,2003,null,590,"GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON IL G.S. PALLAVOLO E LA S.T.M. PALLACANESTRO DELLE PALESTRE COMUNALI DI VIA DON MINZONI, VIA L. DA VINCI E DI RONTA.",null,"2003-10-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50890,2003,null,589,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI OPER. TEC. SPEC. E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO (EURO 505,00)",null,"2003-10-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50891,2003,null,588,"APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI S.M.C. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 185,76=)",null,"2003-10-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50892,2003,null,587,"CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA \"G. DELLA CASA\" PE RLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2003/04 (EURO 2.530,61)",null,"2003-10-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50893,2003,null,586,"APPROVAZIONE GRADUATORIA PARZIALE, MPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO ANNO 2002/2003 E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.",null,"2003-10-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50894,2003,null,585,"ASSEMBLEA ANCI E CONVEGNO LEGA AUTONOMIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00",null,"2003-10-02T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50895,2003,null,584,"PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI AUTOCAD BASE PRESSO L'ISTITUTO GAMMA DI BORGO SAN LORENZO -EURO 1364",null,"2003-10-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50896,2003,null,583,"PISR 2001- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO \"IL BORGO DI ELISA\" (EURO 49.579,87=)",null,"2003-10-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50897,2003,null,582,"ADESIONE A COMITATO PROMOTORE 5^ ASSEMBLEA ONU DEI POPOLI E MARCIA DELLA PACE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2550,00",null,"2003-10-01T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50898,2003,null,581,"NUOVO CONTRATTO COLLEGAMENTO INTERNET VELOCE DI TIPO HDSL PER ADEGUAMENTO ALLA RETE TELEMATICA DELLA REGIONE TOSCANA - EURO 1023,88=",null,"2003-10-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50899,2003,null,580,"INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO (EURO 3100,00=)",null,"2003-09-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50900,2003,null,579,"SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 203/04 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA GENERI ALIMENTARI DITTA GEEL E CECIONI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00)",null,"2003-09-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50901,2003,null,578,"A.D.I. - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 7238,50=)",null,"2003-09-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50902,2003,null,577,"FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONE 2003 - 13^ LIQUIDAZIONE.",null,"2003-09-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50903,2003,null,576,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI URBANE, EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI - AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA",null,"2003-09-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50904,2003,null,575,"LAVORI COSTRUZIONE EDIFICIO LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI SAN GIOVANNI - LIQUIDAZIONE NOTULA PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE.",null,"2003-09-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50905,2003,null,574,"PROGETTO GIOCASPORT - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2003.",null,"2003-09-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50906,2003,null,573,"CORSI DI HATHA YOGA, YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2003.",null,"2003-09-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50907,2003,null,572,"APPROVAZIONE PROSPETTO CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DA SVOLGERE IN FORMA ASSOCIATA",null,"2003-09-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50908,2003,null,571,"AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE LUCA CERRETI A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PUBBLICO IN QUALITA' DI ESPERTO.",null,"2003-09-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50909,2003,null,570,"PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE E-GOVERNMENT \"WWW.TECNOLOGIA_UTILE.IT\" - EURO 480,00=",null,"2003-09-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50910,2003,null,569,"ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI EROGATI DALLA REGIONE TOSCANA IN CONTO INTERESSI MUTUI",null,"2003-09-25T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [50911,2003,null,568,"PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE P.M. SIG.RA PARIGI ALESSANDRA DAL 3/10/2003 AL 31/12/2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.355,00=",null,"2003-09-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50912,2003,null,567,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-09-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50913,2003,null,566,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DLE PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-09-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50914,2003,null,565,"ACQUISTO PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-09-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50915,2003,null,564,"CONCERTO \"MUSICA IN FESTA\". INAUGURAZIONE ANNO SCOLASTICO 2003-2004 DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" (EURO 275,00)",null,"2003-09-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50916,2003,null,563,"ATTIVITA' FISICO SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.189,12.",null,"2003-09-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50917,2003,null,562,"ATTIVITA' DI GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZI NELLE PALESTRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.",null,"2003-09-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50918,2003,null,561,"CONVENZIONE CON ASSISTENTE SOCIALE MARIA ANZALDI APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-09-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50919,2003,null,560,"VARI RICORSI IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZE GIUDICE DI PACE - (VERBALI PM) - ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULE AVV. FABIO LORENZONI - EURO 1.955,34",null,"2003-09-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50920,2003,null,559,"VERIFICA ISPESL IMPIANTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-09-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50921,2003,null,558,"LIBRI DI TESTO A.S. 2003/04 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00=)",null,"2003-09-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50922,2003,null,557,"INTERVENTO DI RIPULITURA ALVEO FIUME SIEVE IN LOC. SAGGINALE",null,"2003-09-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50923,2003,null,556,"LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA STEFANESCHI A RONTA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2003-09-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50924,2003,null,555,"RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE",null,"2003-09-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50925,2003,null,554,"CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT PER OSPITALITA' ALLA DELEGAZIONE UNGHERESE PER PARTECIPAZIONE ALLA 30^ EDIZIONE DELLA MARATONA DEL MUGELLO (416)",null,"2003-09-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50926,2003,null,553,"RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA N. 210/2002 (MONASTERO S. CATERINA) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA NOTULA AVV. F. LORENZONI. EURO 1.553,52=",null,"2003-09-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50927,2003,null,552,"PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE S.M. (EURO 520,00=)",null,"2003-09-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50928,2003,null,551,"AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ADRIANO GASPARRINI PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE",null,"2003-09-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50929,2003,null,550,"CAMPI SOLARI ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FORNITRICI GENERI ALIMENTARI (EURO 487,15=)",null,"2003-09-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50930,2003,null,549,"ADESIONE ALL'INIZIATIVA \"PULIAMO IL MONDO\" ANNO 2003",null,"2003-09-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50931,2003,null,548,"CAMPI SOLARI ASILO NIDO - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA (EURO 1.052,20=)",null,"2003-09-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50932,2003,null,547,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. TAGLIAFERRI GIOVANNI.",null,"2003-09-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50933,2003,null,546,"PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.527,52=)",null,"2003-09-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50934,2003,null,545,"PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE PER \"LA RIDEFINIZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE\" PREVISTA PER IL GIORNO 18/09/03 A FIRENZE - EURO 150,00.",null,"2003-09-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50935,2003,null,544,"IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA PRIMA INFANZIA \"IL PESCIOLINO ROSSO\" - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.521,63=)",null,"2003-09-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50936,2003,null,543,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2003-09-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50937,2003,null,542,"INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2003 (EURO 3.879,54=)",null,"2003-09-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50938,2003,null,541,"CONTRIBUTO ALLA A.S. BOXE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACQUISTO DI UN RING PER MANIFESTAZIONI DI PUGILATO.",null,"2003-09-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50939,2003,null,540,"ANNO SCOLASTIC0 2003/04 - SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO (EURO 41.040,38.=)",null,"2003-09-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50940,2003,null,539,"RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO SENTENZA TAR TOSCANA N. 2010/2002 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. FRANCESCO GRIGNOLIO",null,"2003-09-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50941,2003,null,538,"INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE SFERRAZZO (EURO 500,00=)",null,"2003-09-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50942,2003,null,537,"AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI BARBERINO DI MUGELLO - ARCH.SABRINA SOLITO.",null,"2003-09-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50943,2003,null,536,"PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO S. LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS - A.S. 2003/04 (EURO 20.922,60=)",null,"2003-09-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50944,2003,null,535,"\"I GIOVEDI' NEL BORGO\" - CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLA ORGANIZZAZIONE.",null,"2003-09-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50945,2003,null,534,"CONTENZIOSO DITTA SILVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI",null,"2003-09-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [50946,2003,null,533,"ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.834,03.",null,"2003-09-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50947,2003,null,532,"ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP - A.S. 2003/04 (EURO 7.688,82=)",null,"2003-09-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50948,2003,null,531,"XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 12^ LIQUIDAZIONE.",null,"2003-09-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50949,2003,null,530,"X^ EDIZIONE DI VIVI LO SPORT - XI^ LIQUIDAZIONE.",null,"2003-09-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50950,2003,null,529,"CONTRIBUTO AL C.R.E.A. PER MOSTRA FOTOGRAFICA \"MUGELLO CUORE VERDE DI TOSCANA\".",null,"2003-09-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50951,2003,null,528,"CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 98.500,00=)",null,"2003-09-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50952,2003,null,527,"ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE (EURO 272,64=)",null,"2003-09-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50953,2003,null,526,"REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOCALE CALDAIE AL CENTRO PISCINE DEL CAPOLUOGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO.",null,"2003-09-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50954,2003,null,525,"AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L., CONTABILITA' E COORD.TO 494/96 IN FASE DI ESECUZIONE, LAVORI DI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZIONI DI SALAIOLE, GREZZANO E PANICAGLIA.",null,"2003-09-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50955,2003,null,524,"OPERE URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA COMUNALE DI MUCCIANO.",null,"2003-09-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50956,2003,null,523,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - PROROGA DI UN ANNO DEL CONTRATTO DI ADESIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI.",null,"2003-09-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50957,2003,null,522,"PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO \"SUGGERIMENTI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE I.C.I. E DEI FABBRICATI RURALI\"",null,"2003-09-02T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [50958,2003,null,521,"ACQUISTO GPL PER STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE AL FORO BOARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-09-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50959,2003,null,520,"ANNO SCOLASTICO 2003/2004- 1^ IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA (EURO 74.000,00=)",null,"2003-08-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50960,2003,null,519,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2003 (EURO 1.000,00)",null,"2003-08-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50961,2003,null,518,"LEGATURA PERIODICI E MISCELLANEE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA CARTOLERIA LEGATORIA MUGELLANA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.000,00)",null,"2003-08-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50962,2003,null,517,"RINNOVO CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO DI MUGELLO PER UTILIZZO LOCALI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO PER LA SEZIONE STATALE DI SCUOLA MATERNA - A.S.2003/04 (EURO 6.429,18=)",null,"2003-08-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50963,2003,null,516,"SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI IN VIA SPERIMENTALE E URGENTE",null,"2003-08-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50964,2003,null,515,"LIBRI DI TESTO A.S.2003/04- 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.600,00=)",null,"2003-08-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50965,2003,null,514,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI CASALINGHI PER LA STRUTTURA DEL RISTORANTE PRESSO IL FORO BOARIO.",null,"2003-08-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50966,2003,null,513,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - SOSTITUZIONE PERSONALE ASILI NIDO E SOSTEGNO ALL'HANDICAP 2003/04 (EURO 12.000,00=)",null,"2003-08-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50967,2003,null,512,"PROROGA CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. ARCA DI FIRENZE PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 2003/04- 1^IMPEGNO SETT./OTT. (EURO 40.681,42=)",null,"2003-08-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50968,2003,null,511,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 3.248,36=)",null,"2003-08-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50969,2003,null,510,"ACQUISTO DI CELLULARI PER IL SERVIZIO TECNICO.",null,"2003-08-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50970,2003,null,509,"ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN OPER.TEC.MANUTEN.E/O SUPPORTO AI SERV. SCOLASTICI (CAT. B1) PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2003-08-22T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50971,2003,null,508,"FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO 14/9/2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1378,00",null,"2003-08-18T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50972,2003,null,507,"LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE AREA A VERDE SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI - APPROVAZIONE P.O.S.",null,"2003-08-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50973,2003,null,506,"CONTRIBUTO COSTES DI CASAGLIA PER INTERVENTO SU RIFUGIO ESCURSIONISTICO.",null,"2003-08-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50974,2003,null,505,"RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE.",null,"2003-08-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50975,2003,null,504,"ASSISTENZA TECNICA SU TERMINALINI LETTORI DI BADGE ASSOCIATI ALLA PROCEDURA HALLEY \"RILEVAMENTO PRESENZE\" - EURO 498,00=",null,"2003-08-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50976,2003,null,503,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI OP.TEC.SPEC.E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE (CAT. B3)PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2003-08-18T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50977,2003,null,502,"PARTECIPAZIONE DEI DUE ISPETTORI P.M. (BAGGIANI P. - BAMBI M.)AL \"CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE\" CHE SI TERRA' A RICCIONE DAL 17 AL 20 SETTEMBRE 2003 - EURO 310,00=",null,"2003-08-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50978,2003,null,501,"MODIFICA DETERMINAZIONE N. 213 DEL 11.04.2003 \"DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SIG.RA BORSELLI CARLA: VISITA MEDICA COLLEGIALE PRESSO LA ASL 10\"",null,"2003-08-18T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [50979,2003,null,500,"ACQUISTO DI PANCHINE ED ALTALENE DA ESTERNI - IMPEGNI DI SPESA (EURO 26.659,20)",null,"2003-08-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50980,2003,null,499,"ACQUISTO ARMATURE STRADALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA",null,"2003-08-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50981,2003,null,498,"ACQUISTO GAS GPL PER STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-08-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50982,2003,null,497,"SOPPRESSIONE VINCOLI ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 13 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2003-08-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [50983,2003,null,496,"APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DEL MERCATO RIONALE DI VIALE DELLA RESISTENZA ED ASSEGNAZIONE POSTEGGI.",null,"2003-08-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50984,2003,null,495,"RISTAMPA DELLA GUIDA ALLA NASCITA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-08-08T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [50985,2003,null,494,"RIMBORSO IMPORTO VERBALE N. 1027/L REG.N. 139/02/A DEL 11/11/2002 A NOME LIDA PINI LOMBARDI. EURO 108.16",null,"2003-08-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [50986,2003,null,493,"XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 9^ LIQUIDAZIONE.",null,"2003-08-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50987,2003,null,492,"PROGETTO PNA RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE DALLA PREFETTURA DI FIRENZE.",null,"2003-08-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [50988,2003,null,491,"SPESE PER GEMELLAGGIO STORICO-CULTURALE CON IL COMUNE DI GORIZIA NEL SEGNO DEI RABATTA (EURO 950,00)",null,"2003-08-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50989,2003,null,490,"ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA. AFFIDAMENTO LAVORI.",null,"2003-08-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50990,2003,null,489,"LAVORI DI \"RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE FRAZIONI DI GREZZANO, PANICAGLIA E SALAIOLE\".DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS. N. 267/00",null,"2003-08-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50991,2003,null,488,"RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLA RETE VIARIA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2003-08-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [50992,2003,null,487,"PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA MAZZETTI LAURA - CAT. B3 - EURO 3.590,00.",null,"2003-08-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [50993,2003,null,486,"CONTRIBUTO ALLA A.S. BOXE DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONI DI PUGILATO DURANTE IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2003.",null,"2003-08-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50994,2003,null,485,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER FESTA DI SAN LORENZO - 8/17 AGOSTO 2003.",null,"2003-08-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50995,2003,null,484,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER RIPULITURA ARGINE DESTRO DEL FIUME SIEVE.",null,"2003-08-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50996,2003,null,483,"CONTRIBUTO ALLA A.S. FIORENTINA HANDBALL PER FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEL DECENNALE DELLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'.",null,"2003-08-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [50997,2003,null,482,"INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA PER STAMPA MULTILITH 1650W",null,"2003-08-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [50998,2003,null,481,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - MAGGIORI SPESE DOVUTE AUMENTO ALLIEVI (3.789,20 EURO)",null,"2003-08-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [50999,2003,null,480,"CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI OP.TEC.SPEC.E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE PER IL COMUNE DI BARBWERINO M.LLO: PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO SUL BURT",null,"2003-08-05T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51000,2003,null,479,"RIMBORSO SPESE ALLA PARROCCHIA DI GREZZANO PER ATTIVITA' AMBULATORIALE ANNO 2003 (EURO 1.200,00=)",null,"2003-08-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51001,2003,null,478,"L.431/98 ART.11 - IMPEGNO DI SPESA ANTICIPO 2003 DA VERSARE AI BENEFICIARI FASCIA A.",null,"2003-08-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51002,2003,null,477,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-08-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51003,2003,null,476,"SOPPRESSIONE VINCOLI ALLOGGIO SITUATO IN VIA XXV APRILE N. 26 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2003-08-02T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51004,2003,null,475,"LIQUIDAZIONE FATTURE FIORENTINA GAS CONSUMI APRILE-GIUGNO 2003.",null,"2003-08-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51005,2003,null,474,"RICORSO IN OPPOSIZIONE AL GIUDICE DI PACE AVVERSO VERBALE VIOLAZIONE CDS SIG. LUCA GHIDDI - AVV. CAPPELLI ROBERTO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 516,45",null,"2003-07-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51006,2003,null,473,"RICORSO TAR TOSCANA DALMA SRL - AVV.TI PIEMONTESI PAOLO E VALLINI FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.000,00=.",null,"2003-07-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51007,2003,null,472,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2003 (EURO 7.382,00=)",null,"2003-07-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51008,2003,null,471,"OFFERTA PUBBLICA SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA (EURO 18.500,00=)",null,"2003-07-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51009,2003,null,470,"PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE LEPRI ROBERTO - EURO 2.185,98=",null,"2003-07-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51010,2003,null,469,"PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE LANDI PATRIZIO - EURO 1.078,21=",null,"2003-07-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51011,2003,null,468,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN PERIODO DI 5 MESI DI UN COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO (CAT. B3) PER IL SERVIZIO TECNICO OO.PP. - EURO 9.140,00=",null,"2003-07-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51012,2003,null,467,"ACQUISTO DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI",null,"2003-07-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51013,2003,null,466,"ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI",null,"2003-07-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51014,2003,null,465,"ACQUISTO MATERILI DI FACILE CONSUMO PER MENSA ED ASILO NIDO",null,"2003-07-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51015,2003,null,464,"PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUDE ALLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PUGI ELISABETTA - EURO 951,82=",null,"2003-07-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51016,2003,null,463,"PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE IGNESTI PAOLO (EURO 960,75)",null,"2003-07-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51017,2003,null,462,"SPEDIZIONE POSTA ANNO 2003 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00)",null,"2003-07-28T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51018,2003,null,461,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2003-07-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51019,2003,null,460,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA'",null,"2003-07-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51020,2003,null,459,"INIZIATIVA 28/7/2003 A VILLA PECORI GIRALDI CON DELEGAZIONE COMUNE PALESTINESE DI ANABTA EURO 1500,00",null,"2003-07-25T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51021,2003,null,458,"SMALTIMENTO DEI REFLUI PROVENIENTI DALLA STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE PRESSO IL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00.",null,"2003-07-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51022,2003,null,457,"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AUTOBUS MENARINI - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-07-22T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [51023,2003,null,456,"CESSIONE GRATUITA DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA A.CO.M. S.R.L. AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2003-07-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51024,2003,null,455,"DETERMINAZIONE 690/2002 - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA (EURO 1.315,76=)",null,"2003-07-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51025,2003,null,454,"X^ EDIZIONE DELLA  MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT - 10^ LIQUIDAZIONE.",null,"2003-07-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51026,2003,null,453,"ACQUISTO BENI PER VARIE MANISTAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2700,00.",null,"2003-07-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51027,2003,null,452,"APPALTO A MEZZO PUBBLICO INCANTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE ELETTRONICHE CONNESSE, RELATIVE AI VERBALI C.D.S.-AGGIUDICAZIONE-EURO 78.882,48",null,"2003-07-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51028,2003,null,451,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MISURATORE DI VELOCITA' ATOVELOX 104/C2 MATRIC. 54654",null,"2003-07-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51029,2003,null,450,"CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE SECONDO SEMESTRE ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.648,00.",null,"2003-07-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51030,2003,null,449,"ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E D.L.",null,"2003-07-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51031,2003,null,448,"ESECUZIONE TEST DI CESSIONE SU RIFIUTO INERTE \"FRESATO\" - AREA DI STOCCAGGIO LOC. RABATTA",null,"2003-07-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51032,2003,null,447,"RIMBORSO PARTE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA F.A.M. AL SIG. VIRDIS MARIO PASQUALE.",null,"2003-07-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51033,2003,null,446,"SPETTACOLO DEL 22.08.2003 A VILLA PECORI GIRALDI \"TUTTO RICORDARE E TUTTO DIMENTICARE\" - CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE.",null,"2003-07-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51034,2003,null,445,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003.",null,"2003-07-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51035,2003,null,444,"SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 224/2003. CAUSA PROMOSSA DA RIGHI PIETRANTONIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO EURO 316,08.",null,"2003-07-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51036,2003,null,443,"D. LGS. 22/1997. PROCEDIMENTO DI BONIFICA AREA DENOMINATA \"CAVA CARDETOLE B-C\" - APPROVAZIONE PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE",null,"2003-07-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51037,2003,null,442,"XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 8^ LIQUIDAZIONE.",null,"2003-07-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51038,2003,null,441,"SEQUESTRI AMMINISTRATIVI PER AVER POSTO IN VENDITA MERCE IN FORMA AMBULANTE SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE.",null,"2003-07-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51039,2003,null,440,"RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIM. 2003 - LIQ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 566,16=).",null,"2003-07-21T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [51040,2003,null,439,"SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - A.S. 2003 / 2004 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-07-16T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [51041,2003,null,438,"PONTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO",null,"2003-07-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51042,2003,null,437,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI. MAGGIORE SPESA ILLUMINAZIONE PUBBLICA",null,"2003-07-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51043,2003,null,436,"ACQUISTO RISTAMPA ANASTATICA DELLA RIVISTA \"IL LEONARDO\" EDITA DALLA CASA EDITRICE VALLECCHI IN OCCASIONE DEL PROPRIO CENTENARIO",null,"2003-07-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51044,2003,null,435,"SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 210/2003 NELLA CAUSA PROMOSSA DA BOLOGNA ANTONIO. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.",null,"2003-07-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51045,2003,null,434,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1040 DEL 31.12.2002",null,"2003-07-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51046,2003,null,433,"INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO. LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2003-07-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51047,2003,null,432,"X^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" - 9^ LIQUIDAZIONE.",null,"2003-07-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51048,2003,null,431,"4^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2003",null,"2003-07-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51049,2003,null,430,"XXIII^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 7^ LIQUIDAZIONE.",null,"2003-07-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51050,2003,null,429,"APPROVAZIONE ACQUISTO ARREDO URBANO PER IL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ED IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-07-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51051,2003,null,428,"RETTIFICA CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE DI RONTA",null,"2003-07-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51052,2003,null,427,"APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2002 E ACCANTONAMENTO QUOTE 7% E 8% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 19, COMMA 3, L.R. 52/99 (EX L.R. 41/84)",null,"2003-07-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51053,2003,null,426,"ACQUISIZIONE PORZIONE DI TERRENO PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' STRADA COMNALE DI SALTO - APPROVAZIONE CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-07-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51054,2003,null,425,"SISTEMAZIONE CALDAIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO LOCALI EX PRETURA",null,"2003-07-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51055,2003,null,424,"SISTEMAZIONE CALDAIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA",null,"2003-07-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51056,2003,null,423,"RADUNO MONTE GIOVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-07-11T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51057,2003,null,422,"MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE, IMPEGNO SPESA.",null,"2003-07-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51058,2003,null,421,"ASSUNZIONE A T.D. DI UN AGENTE POLIZIA MUNICIPALE (14/07/03-31/12/03) - EURO 12.125,40=",null,"2003-07-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51059,2003,null,420,"ADESIONE A \"DIRE E FARE\" - 6^ RASSEGNA DELL'INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (EURO 1.101,84)",null,"2003-07-10T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51060,2003,null,419,"SOPPRESSIONE VINCOLI ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 3 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2003-07-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51061,2003,null,418,"AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE STATO FITOSANITARIO E STRUTTURALE DI ALCUNE ALBERATURE DELLE AREE A VERDE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2003-07-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51062,2003,null,417,"RICORSO IN APPELLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONTRO SENTENZA TAR TOSCANA SEZ. 4 N. 210 DEL 20.2.2002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.",null,"2003-07-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51063,2003,null,416,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR.FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1/1/2003-30/6/2003",null,"2003-07-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51064,2003,null,415,"RIMBORSO ALL'U.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER RICERCA DI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE P.M. MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA.EURO 465.10",null,"2003-07-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51065,2003,null,414,"LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICI PER LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI DI SAN CRESCI ED OLMI - AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L.",null,"2003-07-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51066,2003,null,413,"LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI DI OLMI E SAN CRESCI - AGGIUDICAZIONE",null,"2003-07-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51067,2003,null,412,"ACQUISTO LIBRI \"UN LUNGO SOLCO\" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 200,00)",null,"2003-07-09T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51068,2003,null,411,"RSA CASA CARDINALE  MAFFI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE (EURO 637,45=)",null,"2003-07-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51069,2003,null,410,"LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA A VERDE E PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE \"D.ALIGHIERI\" DEL CAPOLUOGO, VIA L. DA VINCI. AFFIDAMENTO LAVORI.",null,"2003-07-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51070,2003,null,409,"ACQUISTO DI RICARCHE TELEFONICHE PER I CELLULARI  IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO",null,"2003-07-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51071,2003,null,408,"CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 70.000,00=)",null,"2003-07-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51072,2003,null,407,"RICORSO TAR TOSCANA/DALLAI MARCO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 62/2003 - AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=.",null,"2003-07-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51073,2003,null,406,"APPALTO LAVORI EX CHINO CHINI VIA GIOTTO - CONTENZIOSO DITTE EDILCARDUCCI SRL E BARBUCCI SNC - AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.000,00=",null,"2003-07-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51074,2003,null,405,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2003-07-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51075,2003,null,404,"1^ TORNEO DI BRIDGE DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO IMPIANTO LUCI ED AUDIO IN PIAZZA DANTE.",null,"2003-07-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51076,2003,null,403,"3^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2003",null,"2003-07-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51077,2003,null,402,"CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO \"NEL BORGO\" PER \"I GIOVEDI' NEL BORGO\".",null,"2003-07-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51078,2003,null,401,"RIMBORSO IMPORTO VERSATO DAL SIG. PALUAN MORENO PER VERBALE 702549 A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE.",null,"2003-07-05T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51079,2003,null,400,"INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 787 DEL 21.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 36",null,"2003-07-05T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51080,2003,null,399,"CELEBRAZIONE MATRIMONI A VILLA PECORI GIRALDI - DEFINIZIONE MODALITA'",null,"2003-07-04T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [51081,2003,null,398,"SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 163/03- SIG.RA MARIA LUISA BARBARO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA N. 360/2003. EURO 268,50=.",null,"2003-07-04T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51082,2003,null,397,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N.269 DEL 08/05/2003.",null,"2003-07-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51083,2003,null,396,"CETRI DIURNI E RESIDENZIALI DI SOCIALIZZAZIONE PER HANDICAPPATI - TRAFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 22.300,00=)",null,"2003-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51084,2003,null,395,"A.D.I. - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51085,2003,null,394,"INSERIMENTI TERAPEUTICI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51086,2003,null,393,"LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA DI PIAZZA DANTE. APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.",null,"2003-06-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51087,2003,null,392,"CAMPI SOLARI ASILO NIDO  - LUGLIO 2003 (EURO 13.568,20=)",null,"2003-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51088,2003,null,391,"MINORI IN ISTITUTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (22.010,85.=)",null,"2003-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51089,2003,null,390,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ATTIVITA'ESTIVA IN PISCINA (EURO 759,00=)",null,"2003-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51090,2003,null,389,"PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72",null,"2003-06-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51091,2003,null,388,"PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO AL LICEO SCIENTIFICO \"G. ULIVI\" DI BORGO SAN LORENZO - CONCESSIONE IN USO EXTRASCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2003/2004.",null,"2003-06-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51092,2003,null,387,"SORTEGGIO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI RISERVA PER L'ASSEGNAZIONE DI LICENZE DI TIPOLOGIA A E B NEL CAPOLUOGO. PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE.",null,"2003-06-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51093,2003,null,386,"NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2003 - 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-06-27T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [51094,2003,null,385,"SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL C.R.S.",null,"2003-06-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51095,2003,null,384,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 4.442,00=)",null,"2003-06-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51096,2003,null,383,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RICOSTRUZIONE DEL MURO A GRICIGNANO",null,"2003-06-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51097,2003,null,382,"RINNUOVO CONVENZIONE CON ENEL E FIORENTINAGAS PER UTILIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTE SENARIO-EURO 371,86",null,"2003-06-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51098,2003,null,381,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER UN PERIODO DI MESI 2 CIRCA DI UN COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO (CAT.B3)PER L'U.O. SEGR.SINDACO, U.R.P. E ATT. DEMOGRAFICHE - EURO 3.590,00=",null,"2003-06-25T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [51099,2003,null,380,"CONVENZIONE CON LA COOP. ARCHIMEDE DI SCARPERIA PER INSERIMENTO TERAPEUTICO DI T.I. - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2003 (EURO 681,13=)",null,"2003-06-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51100,2003,null,379,"LAVORI DI ILLUMINAZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI LUCO, SAGGINALE E RAZZUOLO.AGGIUDICAZIONE.",null,"2003-06-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51101,2003,null,378,"TRASFERIMENTO QUOTA CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ZONA MUGELLO ALL'AZIENDA SANITARIA 10 DI FIRENZE (EURO 5.911,07=)",null,"2003-06-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51102,2003,null,377,"SERVIZIO REVISIONEVEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 Q.LI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003.",null,"2003-06-25T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [51103,2003,null,376,"SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE ALLA FLORENTIA BUS ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE / DIEMBRE 2003.",null,"2003-06-25T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [51104,2003,null,375,"ACQUISIZIONE IN COMODATO GRATUITO AREA A VERDE ADIACENTE ALLA CASA DEL POPOLO IN LOC. RAZZUOLO",null,"2003-06-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51105,2003,null,374,"NOMINA SOSTITUTI DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2003",null,"2003-06-25T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51106,2003,null,373,"INSTALLAZIONE RIVELATORE C/O LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA MEDIA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-06-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51107,2003,null,372,"ACQUISTO NUOVO COLLEGAMENTO ALLA MCTC PER LA POLIZIA MUNICIPALE - INTEGRAZIONE DI 156,00 EURO.",null,"2003-06-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51108,2003,null,371,"INTERVENTO URGENTE DI SOTTOFONDAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-06-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51109,2003,null,370,"MANUTENZIONE ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-06-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51110,2003,null,369,"RIMBORSO SPESA PAGAMENTO LAMPADA VOTIVA A INNOCENTI STEFANO",null,"2003-06-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51111,2003,null,368,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA",null,"2003-06-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51112,2003,null,367,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA",null,"2003-06-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51113,2003,null,366,"PROGETTO SIEVE - LAVORI DI COMPETAMENTO C.D. SOTT.18/A E 14/B2. LIQUIDAZIONE NOTULE PROFESSIONALI AI COLLAUDATORI PER INCARICO COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE C.D. VICCHIO (SALDO)",null,"2003-06-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51114,2003,null,365,"PROGETTO SIEVE COLLAUDO DELLE OPERE RELATIVE AL 1^ LOTTO DELLA RETE DI CONVOGLIAMENTO ACQUE REFLUE.LIQUIDAZIONE A SALDO A SEGUITO DELLA TRASMISSIONE NOTULE VISTATE DALL'ORDINE DEGLI ING.",null,"2003-06-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51115,2003,null,364,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-06-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51116,2003,null,363,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-06-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51117,2003,null,362,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO, SOSTITUZIONE DI INFISSI E FORMAZIONE AULA ALLE SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2003-06-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51118,2003,null,361,"ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI.",null,"2003-06-20T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [51119,2003,null,360,"SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 163/03 - SIG.RA BARBARO MARIA LUISA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO DOVUTO - EURO 153,10=.",null,"2003-06-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51120,2003,null,359,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLA LEGGE N. 626/94 ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2003-06-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51121,2003,null,358,"CENTRO ITALIANO FEMMINILE DI PISA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADEGUAMENTO RETTE ANNI 1998/1999 (EURO 893,47=)",null,"2003-06-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51122,2003,null,357,"CONTRATTO PER ACQUISTO IMMOBILE CON RESEDE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO VIA PIO LA TORRE RONTA - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - EURO 546,29=.",null,"2003-06-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51123,2003,null,356,"PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RADUNO MONTE GIOVI ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2003-06-19T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51124,2003,null,355,"VIVI LO SPORT EDIZIONE 2003 - SESTA LIQUIDAZIONE -",null,"2003-06-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51125,2003,null,354,"VERIFICA ISPESL ALL'IMPIANTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-06-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51126,2003,null,353,"ACCETTAZIONE ISTANZA DI TRASFERIMENTO DELL'AGENTE P.M. FAGIOLI FRANCESCO",null,"2003-06-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51127,2003,null,352,"MANIFESTAZIONE TEATRALE DEL 20.06.2003 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-06-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51128,2003,null,351,"SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO P.LE CURTATONE E MONTANARA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-06-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51129,2003,null,350,"RASSEGNA \"A BORGO D'ESTATE 2003\" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.334,23)",null,"2003-06-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51130,2003,null,349,"MANIFESTAZIONE EQUESTRE DEL 21 E 22 GIUGNO P.V. - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-06-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51131,2003,null,348,"APPALTO LAVORI RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI. - APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI CONTRATTO",null,"2003-06-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51132,2003,null,347,"PIANVALLICO S.P.A. - REINTEGRAZIONE CAPITALE SOCIALE E RELATIVA LIQUIDAZIONE.",null,"2003-06-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51133,2003,null,346,"CELEBRAZIONI DEL CINQUECENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI MONSIGNOR GIOVANNI DELLA CASA - NUOVO IMPEGNO DI SPESA (EURO 420,00)",null,"2003-06-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51134,2003,null,345,"RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI. APPROVAZIONE P.O.S.",null,"2003-06-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51135,2003,null,344,"APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMIN. DI UN DISABILE AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999 PRESSO LA COMUNITA' MONTANA M.LLO NEL PROFILO DI \"ADD. SUPP.SERV. GENERALI\"",null,"2003-06-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51136,2003,null,343,"ADOZIONE A DISTANZA DI BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 EURO 516,00",null,"2003-06-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51137,2003,null,342,"PROGETTO CHERNOBYL: ACCOGLIENZA E SOGGIORNO BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00",null,"2003-06-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51138,2003,null,341,"X^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT - 2^ LIQUIDAZIONE.",null,"2003-06-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51139,2003,null,340,"ACQUISTO IMMOBILE CON RESEDE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO - VIA PIO LA TORRE RONTA. APPROVAZIONE NOTA TECNICA E NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2003-06-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51140,2003,null,339,"PASSAGGIO GESTIONE ALLOGGI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CASA S.P.A.",null,"2003-06-12T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51141,2003,null,338,"SERVIZIO CANI RANDAGI 2^ SEMESTRE ANNO 2003 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-06-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51142,2003,null,337,"ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE OPERAI QUALIFICATI -CAT. B1- E UN ASSISTENTE AMM.VO -CAT. B1 - PER IL COMUNE DI VICCHIO",null,"2003-06-11T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51143,2003,null,336,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2003-06-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51144,2003,null,335,"CONCESSIONE IN COMODATO DI UNA FIORIERA IN MAIOLICA A BARCHETTA DA PARTE DI PIER LODOVICO CHINI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI",null,"2003-06-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51145,2003,null,334,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI BOLOGNA - ORDINATIVO N. 7/03 (SPESA DI 2.000,00 EURO)",null,"2003-06-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51146,2003,null,333,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-06-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51147,2003,null,332,"AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA TECNICO PROFESSIONALE PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE MONUMENTI STORICI",null,"2003-06-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51148,2003,null,331,"ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DUE OPERAI ETQ MANUTENZIONE A TEMPO DETERMINATO CAT. B POS. B1 - EURO 10.387,00=",null,"2003-06-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51149,2003,null,330,"AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVI TOPOGRAFICI AREA CAVA DI CARDETOLE",null,"2003-06-09T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51150,2003,null,329,"IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'OFFICINA COMUNALE E DALLE MENSE COMUNALI",null,"2003-06-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51151,2003,null,328,"ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER GLI PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-06-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51152,2003,null,327,"SOGGIORNI PER ANZIANI ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.876,83=)",null,"2003-06-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51153,2003,null,326,"INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE. DITTA UFFICIO 98 DI ADRIANA PAGLIARIELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.905,00=",null,"2003-06-06T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51154,2003,null,325,"MOSTRA \"IL FASCINO DEL LIBERTY\" AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - SPESE PER ALLESTIMENTO E INAUGURAZIONE (EURO 7.256,00)",null,"2003-06-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51155,2003,null,324,"INSERIMENTO LAVORATIVO - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-06-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51156,2003,null,323,"ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO BANCOPOSTAIMPRESE ON-LINE. ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA GIUGNO-DICEMBRE 2003.",null,"2003-06-04T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [51157,2003,null,322,"MANIFESTAZIONE DI ORIENTEERING DEL 15 GIUGNO 2003 - CONTRIBUTO.",null,"2003-06-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51158,2003,null,321,"CELEBRAZIONI DEL CINQUECENTENARIO DI GIOVANNI DELLA CASA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.065,78)",null,"2003-06-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51159,2003,null,320,"XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - SECONDO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-06-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51160,2003,null,319,"REFERENDUM DEL 15/6/2003 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI",null,"2003-05-30T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [51161,2003,null,318,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003(EURO 7.702,00=)",null,"2003-05-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51162,2003,null,317,"LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA ALLA SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE P.O.S.",null,"2003-05-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51163,2003,null,316,"LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - APPROVAZIONE P.O.S.",null,"2003-05-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51164,2003,null,315,"ASSUNZIONE DI UN AGENTE P.M. PER IL PERIODO 1/06/2003 - 30/09/2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.092,00=",null,"2003-05-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51165,2003,null,314,"CENTRI ESTIVI 2003.",null,"2003-05-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51166,2003,null,313,"ACQUISTO DI CAVIDOTTO PER STRADA COMUNAL DEL MONTELLO NELLA FRAZ. DI LUCO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-05-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51167,2003,null,312,"NOMINA DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE COMUNALE E DEL SUO SOSTITUTO A FARA DATA DAL 01 GIUGNO 2003",null,"2003-05-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51168,2003,null,311,"LIQUIDAZIONE FATTURE FIORENTINA GAS CONSUMI FEBBRAIO-APRILE 2003. MAGGIORE SPESA E PENALITA' RITARDATO PAGAMENTO",null,"2003-05-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51169,2003,null,310,"ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE BENI MOBILI PER LA SCUOLA MATERNA ACQUISTATI CON I FONDI STATALI",null,"2003-05-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51170,2003,null,309,"3^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 07.04.2003/27.05.2003",null,"2003-05-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51171,2003,null,308,"CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI FIRENZE (EURO  2.582,28=)",null,"2003-05-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51172,2003,null,307,"APPROVAZIONE PARAMETRI RELATIVI ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2003.",null,"2003-05-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51173,2003,null,306,"MOSTRA \"IL FASCINO DEL LIBERTY\" NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - SPESE PER LA PUBBLICITA' (EURO 3.736,00)",null,"2003-05-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51174,2003,null,305,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LUCIO PUGLIESE EDITORE DI FIRENZE - ORDINATIVO N. 6/03 (SPESA DI 2.000,00 EURO)",null,"2003-05-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51175,2003,null,304,"ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO U.O. ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. ANNO 2003 - EURO 2.633,00.=",null,"2003-05-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51176,2003,null,303,"FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-05-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51177,2003,null,302,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI METRICI E RESTITUZIONE CAD ELABORATI GRAFICI RELATIVI A PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE E VOLTURE CATASTALI.",null,"2003-05-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51178,2003,null,301,"RICORSI TAR TOSCANA/SOC. MUGELLO PETROLI SRL PER ANNULLAMENTO ORDINANZE NN. 197/2002 E 202/2002 AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00=",null,"2003-05-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51179,2003,null,300,"PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE RIZZI SIMONE (EURO 960,75)",null,"2003-05-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51180,2003,null,299,"ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE ETQ MANUTENZIONE - CAT. B1 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2003-05-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51181,2003,null,298,"BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO ESERCIZIO NEL CAPOLUOGO - PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE.",null,"2003-05-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51182,2003,null,297,"SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA",null,"2003-05-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51183,2003,null,296,"MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - AGGIUDICAZIONE",null,"2003-05-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51184,2003,null,295,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI PER GLI AGENTI P.M. ESTIVE ED INVERNALI ANNO 2003/2004. EURO 7.000,00",null,"2003-05-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51185,2003,null,294,"LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA STEFANESCHI A RONTA.APPROVAZIONE VERBALE N.P.",null,"2003-05-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51186,2003,null,293,"FABBRICATO UBICATO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - FORO BOARIO. APPROVAZIONE ATTO DI PERMUTA CON CONGUAGLIO.",null,"2003-05-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51187,2003,null,292,"X^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" MOSTRA MERCATO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO - SECONDO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-05-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51188,2003,null,291,"RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE.",null,"2003-05-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51189,2003,null,290,"XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - PIANO FINANZIARIO E PRIMO IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-05-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51190,2003,null,289,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAIO PALESTRA SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO",null,"2003-05-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51191,2003,null,288,"CONTRIBUTO ALLA A.S. BOXE DI BORGO SAN LORENZO PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" EDIZIONE 2003",null,"2003-05-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51192,2003,null,287,"X^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" MOSTRA MERCATO DELO SPORT E DEL TEMPO LIBERO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-05-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51193,2003,null,286,"LAVORI DI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO SEGNALAZIONE ACUSTICA EMERGENZA ALLE SCUOLE MEDIE E IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ALLA SCUOLA MATERNA DI VIA BROCCHI",null,"2003-05-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51194,2003,null,285,"LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA SCUOLA MEDIA - AGGIUDICAZIONE",null,"2003-05-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51195,2003,null,284,"AFFIDAMENTO INCARICO PER RICHIESTA C.P.I. ALLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI",null,"2003-05-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51196,2003,null,283,"SAGGI FINALI SCUOLA DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" - ANNO 2002-2003 (EURO 530,00)",null,"2003-05-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51197,2003,null,282,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - MAGGIORE SPESA ANNO 2002",null,"2003-05-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51198,2003,null,281,"AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTI SPECIALISTICI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI E ACQUISIZIONE PARERI DI LEGGE.",null,"2003-05-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51199,2003,null,280,"APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA A. GATTI A RONTA (EX VIA ANDREANI)",null,"2003-05-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51200,2003,null,279,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 786 DEL 21.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 34",null,"2003-05-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51201,2003,null,278,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2003 (EURO  11.685,10=)",null,"2003-05-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51202,2003,null,277,"RESTITUZIONE IRAP AL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO ERRONEAMENTE RIMBORSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER IL COMANDO DELLA DIP. PRUNECCHI SANDRA (EURO 127,21)",null,"2003-05-09T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51203,2003,null,276,"COMPLETAMENTO DIVISE ESTIVE PER DIPENDENTI COMUNALI",null,"2003-05-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51204,2003,null,275,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI. APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA DITTA SUB-APPALTATRICE.",null,"2003-05-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51205,2003,null,274,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE (CORTE,TASSAIA,POLCANTO).APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA DITTA SUBAPPALTATRICE.",null,"2003-05-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51206,2003,null,273,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER APPRONTAMENTO PUNTI DI RISTORO PER LA MANIFESTAZIONE \"100 KM DEL PASSATORE\" - 24 MAGGIO 2003.",null,"2003-05-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51207,2003,null,272,"PROSECUZIONE CORSO DI GINNASTICA DOLCE ORIENTALE E HATA YOGA PER IL MESE DI MAGGIO.",null,"2003-05-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51208,2003,null,271,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2003-05-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51209,2003,null,270,"SORVEGLIANZA ALUNNI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 231,36=)",null,"2003-05-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51210,2003,null,269,"CONVENZIONE CON ASSISTENTE SOCIALE CRISTINA ANZALDI. APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-05-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51211,2003,null,268,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-05-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51212,2003,null,267,"INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BOILER AL CAMPO SPORTIVO \"ROMANELLI\"",null,"2003-05-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51213,2003,null,266,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE DI TASSAIA, POGGIOFORZOLI E SAN GIOVANNI - CORTE. APPROVAZIONE SUB APPALTO",null,"2003-05-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51214,2003,null,265,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE, EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI - AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO",null,"2003-05-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51215,2003,null,264,"AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOM. ROMANO CHIOCCI",null,"2003-05-07T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51216,2003,null,263,"INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICO-FISCALI E PER ASSUNZIONI ANNO 2003 - EURO 850,00=",null,"2003-05-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51217,2003,null,262,"ACQUISTO AURICOLARI PER TELEFONI CELLULARI .",null,"2003-05-07T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [51218,2003,null,261,"REFERENDUM DEL 15/06/2003 - REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-05-07T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [51219,2003,null,260,"AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL NUOVO ALLOGGIO PER OBIETTORI DI COSCIENZA ED AMBULATORIO IN LOC. PANICAGLIA",null,"2003-05-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51220,2003,null,259,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU \"ATTI ATIPICI E MODULISTICA DEL PERSONALE\" PER U.P.A. DEL 12/05/2003 - EURO 180,00=",null,"2003-05-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51221,2003,null,258,"PARCHEGGIO VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO",null,"2003-05-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51222,2003,null,257,"VERSAMENTO AL FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI: ANNO 2003 - EURO 13.510,29=",null,"2003-05-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51223,2003,null,256,"LAVORO STRAORDINARIO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-05-05T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [51224,2003,null,255,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2003-05-05T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51225,2003,null,254,"CORSO PER COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500)",null,"2003-04-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51226,2003,null,253,"CONVEGNO SU \"GIOVANISSIMI CITTADINI E PROGETTO DELLO SPAZIO URBANO\" 16-05-2003 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 300,00)",null,"2003-04-30T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51227,2003,null,252,"INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA/ EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE - EURO 4.000,00",null,"2003-04-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51228,2003,null,251,"PROPOSTA PER LO SCARTO MATERIALE CARTACEO D'ARCHIVIO DETERIORATO.",null,"2003-04-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51229,2003,null,250,"CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA \"G. DELLA CASA\" DI BORGO S. LORENZO PER PELLEGRINAGGIO EX - CAMPI DI STERMINIO (EURO 3.000,00=)",null,"2003-04-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51230,2003,null,249,"SERVIZI SCOLASTICI - PROROGA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA DI BORGO SAN LORENZO  MAGGIO/GIUGNO 2003 (EURO 33.957,21=)",null,"2003-04-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51231,2003,null,248,"PARTECIPAZIONE SEMINARIO \"DANNI E RESPONSABILITA' LE ASSICURAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE\"",null,"2003-04-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51232,2003,null,247,"LOTTO DI COMPLETAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA GIOTTO EX IPSIA E RIPRISTINO DEL TETTO DEL PALAZZO COM.LE.APPROVAZIONE VERBALE N.P. N.2",null,"2003-04-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51233,2003,null,246,"LOTTO DI COMPLETAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI E RIPRISTINO DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.",null,"2003-04-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51234,2003,null,245,"PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SU BILANCIO SOCIALE",null,"2003-04-29T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51235,2003,null,244,"CONVENZIONE ADDETTO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.351,36)=",null,"2003-04-29T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51236,2003,null,243,"SOCIETA' \"VIVI LO SPORT\" - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2003.",null,"2003-04-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51237,2003,null,242,"SEQUESTRI AMMINISTRATIVI PER AVER POSTO IN VENDITA MERCE IN FORMA AMBULANTE SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE.",null,"2003-04-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51238,2003,null,241,"RICORSI IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZE GIUDICE DI PACE NN. 59-60-61-62-63-64-65/2002 - ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULE AVV. FABIO LORENZONI - EURO 2.279,51=.",null,"2003-04-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51239,2003,null,240,"SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 116/2003 -SIG.RA SQUILLONI MARIA PIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - EURO 316,08.",null,"2003-04-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51240,2003,null,239,"INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ASSOCIAZIONE PROMETEO PER REALIZZAZIONE PROGETTO \"UNA BUSSOLA PER NAVIGARE - ANNO 2003: COME STUDIARE IN BIBLIOTECA CON INTERNET\" (SPESA EURO 5.990,40)",null,"2003-04-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51241,2003,null,238,"2^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2003",null,"2003-04-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51242,2003,null,237,"RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE 970 DEL 27.12.2003",null,"2003-04-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51243,2003,null,236,"SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA DI WC CHIMICI NELL'AREA FIERISTICA DEL FORO BOARIO.",null,"2003-04-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51244,2003,null,235,"INCARICO PER STIPULA CESSIONE AZIONI DELLA SOC. \"PIANVALLICO S.P.A.\"",null,"2003-04-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51245,2003,null,234,"ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI",null,"2003-04-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51246,2003,null,233,"ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE PER U.O. ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. - REVOCA DELLA DETERMINAZIONE 192/03",null,"2003-04-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51247,2003,null,232,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO ALLA FONTANA DI RONTA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-04-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51248,2003,null,231,"CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA VILLA PECORI GIRALDI E DEI SERVIZI IN ESSA ATTIVI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 E SUCCESSIVI",null,"2003-04-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51249,2003,null,230,"CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL VANO FORNO POSTO ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE BAGNI PUBBLICI DI CASAGLIA.",null,"2003-04-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51250,2003,null,229,"ANTICIPAZIONE FINANZIARIA A PUBLIABIENTE DEL COSTO DEL SERVIZIO IGIENE URBANA SOSTENUTO NEL PRIMO TRIMESTRE 2002 IN CONSEGUENZA DELL'ADOZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO DAL 01/01/2003",null,"2003-04-18T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [51251,2003,null,228,"VISITE MEDICO-FISCALI E PER ASSUNZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 (EURO 250)",null,"2003-04-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51252,2003,null,227,"ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2003 - RETTIFICA IMPUTAZIONE -",null,"2003-04-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51253,2003,null,226,"AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.",null,"2003-04-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51254,2003,null,225,"RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX ISPIA DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L., CONTABILITA' ED ASSISTENZA AL COLLAUDO",null,"2003-04-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51255,2003,null,224,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI BOLOGNA - ORDINATIVO N. 5/03 (SPESA DI 1.000 EURO)",null,"2003-04-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51256,2003,null,223,"CORSI DI GINNASTICA PER ADULTI NEL CAPOLUOGO - PROSECUZIONE ATTIVITA' MESI DI APRILE E MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-04-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51257,2003,null,222,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2002 AL PERSONALE DIPENDENTE: RETTIFICA ALLE DETERMINAZIONI N. 910/2001 E N. 76/2003 - EURO 369.428,74=",null,"2003-04-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51258,2003,null,221,"ASSUNZIONE A T.D. - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 841 DEL 18/11/2002 NELLA IMPUTAZIONE DELLA SPESA=",null,"2003-04-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51259,2003,null,220,"REFERENDUM ABROGATIVO DEL 15/6/2003 - PREVENTIVO DI SPESA",null,"2003-04-15T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [51260,2003,null,219,"REFERENDUM ABROGATIVO DEL 15/6/2003 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO",null,"2003-04-15T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [51261,2003,null,218,"RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIM. 2003 - LIQUIDAZ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 460,32=).",null,"2003-04-15T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [51262,2003,null,217,"BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALL'ESPERTO IN SELEZIONE DEL PERSONALE (EURO 864,00)",null,"2003-04-12T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51263,2003,null,216,"CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE",null,"2003-04-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51264,2003,null,215,"ACQUISTO IMMOBILE CON RESEDE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO - VIA PIO LA TORRE - RONTA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2003-04-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51265,2003,null,214,"PROCEDIMENTO PENALE N. 10221/99 RGNR E N. 100563/OO RG GIP NEI CONFRONTI DI TECNICI E DIRIGENTI ED IMPRESE LAVORI A.V. - AVV. R. BEVACQUA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,28=.",null,"2003-04-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51266,2003,null,213,"DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SIG.RA BORSELLI CARLA: VISITA MEDICA COLLEGIALE PRESSO LA ASL 10",null,"2003-04-11T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51267,2003,null,212,"ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE",null,"2003-04-11T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51268,2003,null,211,"ADESIONE A INIZIATIVA POSTE ITALIANE PER LOTTA AI TUMORI AL SENO",null,"2003-04-10T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51269,2003,null,210,"PISR 2001 - 2^IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO \"IL BORGO DI ELISA\" (EURO 99.159,72=)",null,"2003-04-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51270,2003,null,209,"ACQUISTO CARTA PER TIPOGRAFIA COMUNALE E PER FOTOCOPIATRICI",null,"2003-04-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51271,2003,null,208,"RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI",null,"2003-04-10T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [51272,2003,null,207,"AIUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2002/03 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 24651,77)",null,"2003-04-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51273,2003,null,206,"PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE NALDONI MIRKO",null,"2003-04-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51274,2003,null,205,"LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELL'EX IPSIA DI PIAZZA DANTE - AGGIUDICAZIONE",null,"2003-04-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [51275,2003,null,204,"CELEBRAZIONE 25 APRILE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 EURO 918,00",null,"2003-04-08T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51276,2003,null,203,"ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI S. CARLO (EURO 321,92=)",null,"2003-04-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51277,2003,null,202,"SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE NOMINATIVA DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 126 DEL 6.3.2003",null,"2003-04-07T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51278,2003,null,201,"2^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2003 (PERIODO 19.02.3-03.04.2003)",null,"2003-04-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51279,2003,null,200,"AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO",null,"2003-04-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51280,2003,null,199,"INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE AREE A VERDE ATTREZZATO CAPOLUOGO E FRAZIONI DI LUCO, SAGGINALE E RAZZUOLO - AFFID.TO INCARICO D.L.",null,"2003-04-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51281,2003,null,198,"ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO",null,"2003-04-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51282,2003,null,197,"LAVORI DI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI LUCO, SAGGINALE E RAZZUOLO. APPROV.NE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO",null,"2003-04-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51283,2003,null,196,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU \"IL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI LOCALI - STRUMENTO DI TRASPARENZA, MISURAZIONE E CONSENSO\" - EURO 850,00=.",null,"2003-04-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51284,2003,null,195,"ACQUISTO NUOVO COLLEGAMENTO ALLA MCTC PER LA POLIZIA MUNICIPALE - EURO 420,00=",null,"2003-04-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51285,2003,null,194,"ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 59/2003 - RATEIZZAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 14 COMMA 1 LEGGE 22/1997.",null,"2003-04-04T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51286,2003,null,193,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-04-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51287,2003,null,192,"ASSUNZIONE A T.D. DI UN ASSISTENTE SOCIALE PER U.O. ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. - EURO 16.300,00=",null,"2003-04-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51288,2003,null,191,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE ELETTRONICHE CONNESSE, RELATIVE AI VERBALI C.D.S.",null,"2003-04-03T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [51289,2003,null,190,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI  - ORDINATIVO N. 4/03 (SPESA DI 2.000,00 EURO)",null,"2003-04-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51290,2003,null,189,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE EINAUDI - ORDINATIVO N. 3/03 (SPESA DI 500,00 EURO)",null,"2003-04-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51291,2003,null,188,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA R.C.S. LIBRI S.P.A. - ORDINATIVO N. 2/03 (SPESA DI 2000,00 EURO)",null,"2003-04-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51292,2003,null,187,"ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE GARZANTI - ORDINATIVO N. 1/03 (SPESA 916,00 EURO)",null,"2003-04-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51293,2003,null,186,"R.S.A. \"GIOTTO\" DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2003.",null,"2003-04-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51294,2003,null,185,"INDIVIDUAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE",null,"2003-04-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51295,2003,null,184,"FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003-",null,"2003-04-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51296,2003,null,183,"RIPARAZIONE RIPETITORE DI MONTE SENARIO ED INSTALLAZIONE DEL TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO",null,"2003-04-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51297,2003,null,182,"PRESA D'ATTO DELLA PROSECUZIONE DEGLI INCARICHI SETTORE SOCIALE ED EDUCATIVO IN FORMA ASSOCIATA PER L'ANNO 2003.",null,"2003-04-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51298,2003,null,181,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARIMONIO COMUNALE. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-03-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51299,2003,null,180,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003.",null,"2003-03-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51300,2003,null,179,"LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA STEFANESCHI A RONTA - AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO",null,"2003-03-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51301,2003,null,178,"ALIENAZIONE MOTO GUZZI V35 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.",null,"2003-03-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51302,2003,null,177,"CONTRATTI DI LOCAZIONE CON ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI ERP - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2003-03-31T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51303,2003,null,176,"CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNODI SPESA ANNO 2003 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 97.500,00=)",null,"2003-03-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51304,2003,null,175,"PROROGA CONVENZIONE PER UFFICIO STAMPA ASSOCIATO IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.414,66)",null,"2003-03-31T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51305,2003,null,174,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 7.730,82=)",null,"2003-03-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51306,2003,null,173,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. LANDI PATRIZIO.",null,"2003-03-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51307,2003,null,172,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC.ATT.CONTABILI E AMMINISTRATIVE (CAT. D3) PER IL COMUNE DI VICCHIO",null,"2003-03-31T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51308,2003,null,171,"RIMBORSO QUOTA PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA (EURO 44,63=)",null,"2003-03-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51309,2003,null,170,"LIQUIDAZIONE E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA EFFETTUATI DALLA ASL - ANNO 2002 (EURO 42,49)",null,"2003-03-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51310,2003,null,169,"ACQUISTO DIVISE ESTIVE  OAS CONDUTTORI",null,"2003-03-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51311,2003,null,168,"ACQUISTO FLASH 104 PER POSTAZIONI FISSE AUTOVELOX. EURO 2.417,02",null,"2003-03-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51312,2003,null,167,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-03-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51313,2003,null,166,"ISCRIZIONE A TIRO A SEGNO NAZIONALE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2003 - EURO 710,19",null,"2003-03-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51314,2003,null,165,"AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO INCARICO ESTERNO ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS",null,"2003-03-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51315,2003,null,164,"AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO OPERE STRUTTURALI SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI E FONDAZIONI SCALA ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA",null,"2003-03-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51316,2003,null,163,"APPROVAZIONE MODIFICA MIGLIORATIVA ALLOCAZIONE SCALA ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA",null,"2003-03-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51317,2003,null,162,"CONCERTO A VILLA PECORI GIRALDI - 29 MARZO 2003 (EURO 1.105,16)",null,"2003-03-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51318,2003,null,161,"IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL FLASH 94-104/C-2 ED ACQUISTO NASTRO INCHIOSTRATO VIOLA. EURO 459,85",null,"2003-03-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51319,2003,null,160,"ACQUISTO CD ROM AMBIENTE DALLA DE' AGOSTINI PROFESSIONALE - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA",null,"2003-03-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51320,2003,null,159,"ACQUISTO DI CUPOLINO TETTO COMPLETO DI LAMPEGGIANTE BLU E DI SIRENA PER AUTOVEICOLO DAHIATSU TERIOS. EURO 776,12.",null,"2003-03-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51321,2003,null,158,"SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO NEL PROFILO DI ADDETTO SUPPORTO SERV. GENERALI: RIMBORSO TASSA DI CONCORSO A TRE RICHIEDENTI (EURO 30,99)",null,"2003-03-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51322,2003,null,157,"CONSULENZA TELEFONICA IN MATERIA FISCALE E DEL PERSONALE:AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA (EURO 1560,00)",null,"2003-03-24T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51323,2003,null,156,"CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI VILLA PECORI GIRALDI ED I SERVIZI IN ESSA ATTIVI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2003.",null,"2003-03-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51324,2003,null,155,"CONTRIBUTO AL C.C. APPENNINICO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONI CICLISTICHE PRIMO SEMESTRE ANNO 2003.",null,"2003-03-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51325,2003,null,154,"CONCESSIONE IN USO DI STRUTTURE PREFABBRICATE DI PROPRIETA' COMUNALE - ADEGUAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO.",null,"2003-03-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51326,2003,null,153,"ANTICIPAZIONE E RECUPERO SOMME A PARTITA DI GIRO (EURO 18,58)",null,"2003-03-21T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51327,2003,null,152,"INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 850 DEL 27.12.01 RELATIVA A CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP ALLOGGIO SITUATO IN V.LE RESISTENZA N. 25",null,"2003-03-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51328,2003,null,151,"MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" - INCARICO PER RICERCA ESPOSITORI E SPONSORIZZAZIONI PER IL SETTORE COMMERCIALE.",null,"2003-03-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51329,2003,null,150,"IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO \"LE NOVITA' FISCALI 2003\" (EURO 220,00).",null,"2003-03-21T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [51330,2003,null,149,"PARTECIPAZIONE SEMINARIO SULL'ART.24 DELLA LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003",null,"2003-03-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51331,2003,null,148,"LIQUIDAZIONE PROVVIGIONE PER LA DISTRIBUZIONE BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO.",null,"2003-03-18T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [51332,2003,null,147,"SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CONTENZIOSO CON DITTA SILVE. APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE.",null,"2003-03-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51333,2003,null,146,"ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.862,80",null,"2003-03-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51334,2003,null,145,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2003-03-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51335,2003,null,144,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-03-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51336,2003,null,143,"ACQUISTO DI RICARICHE PER CELLULARI IN DOTAZIONE AL'UFFICIO TECNICO",null,"2003-03-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51337,2003,null,142,"RESTITUZIONE SOMME A PARTITE DI GIRO (EURO 16,40)",null,"2003-03-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51338,2003,null,141,"INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER UN MINORE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 749,27=)",null,"2003-03-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51339,2003,null,140,"LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI  - IMPEGNO DI SPESA (EURO  1.466,40=)",null,"2003-03-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51340,2003,null,139,"PROGETTO PRO ANYAMA - LIQUDAZIONE SOMME VERSATE DAL COMUNE DI SESTO FIORENTINO (EURO 5.000,00)",null,"2003-03-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51341,2003,null,138,"CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI SPECIALISTA ATTIVITA' CONTABILI E AMM.VE (CAT. D3) PER IL COMUNE DI VICCHIO: AMMISSIONE CANDIDATI",null,"2003-03-11T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51342,2003,null,137,"CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI 1^ SEMESTRE ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.950,00",null,"2003-03-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51343,2003,null,136,"SISTEMAZIONE FOGNARIA IN LOC.LA TORRE CON RECAPITO AL COLLETTORE COMPRENSORIALE DI RABATTA. LIQUIDAZIOE A SALDO.",null,"2003-03-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51344,2003,null,135,"MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI PERIODO 01.01.03 / 30.06.03 - INTEGRAZIONE",null,"2003-03-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51345,2003,null,134,"ATTO DI CITAZIONE DITTA CASINI E MORANDI SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO NOTULA AVV. R. CAPPELLI. - EURO 2820,34=",null,"2003-03-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51346,2003,null,133,"CORTE D'APPELLO DI FIRENZE/FRILLI ED ALTRI - ESTINZIONE GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - IMPEGNO E RETTIFICA DETERMINA 520/2002.",null,"2003-03-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51347,2003,null,132,"RICORSO TAR TOSCANA N. 530-1990/SIG.RI LANDI, GIUSTINI E PUPESCHI - AVVERSO ORDINANZE DEL SINDACO N. 21/1990 E N. 63/1990 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00=.",null,"2003-03-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51348,2003,null,131,"APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI D.S. - MARZO/GIUGNO 2003 (EURO 309,87=)",null,"2003-03-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51349,2003,null,130,"INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI G.F. (EURO 384,00=)",null,"2003-03-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51350,2003,null,129,"FESTA 8 MARZO 2003 - ORGANIZZAZIONE CONCERTO A VILLA PECORI GIRALDI (434,00 EURO)",null,"2003-03-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51351,2003,null,128,"PROGRAMMA DI LEZIONI CONCERTO NELLE CLASSI DEL SECONDO CICLO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE \"LETIZIA TOZZI\" (EURO 2.500,00)",null,"2003-03-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51352,2003,null,127,"ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 336/70 ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CINI SILVIA. EURO 48,90=",null,"2003-03-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51353,2003,null,126,"SELEZIONE PUBBL.PER ASSUNZIONE NOMINATIVA DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO NEL PROFILO DI \"ADD. SUPPORTO SERVIZI GENERALI\" - CAT. B1: AMMISSIONE CANDIDATI",null,"2003-03-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51354,2003,null,125,"IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRO ATTIVO",null,"2003-03-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51355,2003,null,124,"ADESIONE ALLA SOCIETA' \"PIANVALLICO S.P.A.\" DI SAN PIERO A SIEVE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AZIONI.",null,"2003-03-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51356,2003,null,123,"FORNITURA BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2003-03-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [51357,2003,null,122,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 2.875,00=)",null,"2003-03-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51358,2003,null,121,"OFFERTA PUBBLICA SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - 2^ IMPEGNO  DI SPESA (EURO 18.500,00=)",null,"2003-03-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51359,2003,null,120,"LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.L. 494/96.",null,"2003-02-26T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [51360,2003,null,119,"AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO NEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO.",null,"2003-02-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51361,2003,null,118,"DETERMINAZIONE PARAMETRO NUMERICO PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO ESERCIZIO.",null,"2003-02-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51362,2003,null,117,"CONCESSIONE IN COMODATO DI UN PANNELLO IN MAIOLICA POLICROMA PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI DA PARTE DI ALBERTO MODI",null,"2003-02-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51363,2003,null,116,"DETERMINAZIONE TURNI DI APERTURA E CHIUSURA DISTRIBUTORI CARBURANTI ANNO 2003/2004 E FERIE ANNO 2003.",null,"2003-02-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51364,2003,null,115,"ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO:APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SELEZIONATRICE (EURO 864,00)",null,"2003-02-24T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51365,2003,null,114,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER POSTAZIONI FISSE RILEVAZIONE VIOLAZIONI ALLA VELOCITA",null,"2003-02-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51366,2003,null,113,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI. APPROVAZIONE P.O.S.",null,"2003-02-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51367,2003,null,112,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2003-02-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51368,2003,null,111,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2002.",null,"2003-02-19T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [51369,2003,null,110,"PROROGA INTERVENTO URGENTE PER G.F.  (EURO 680,00=)",null,"2003-02-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51370,2003,null,109,"AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE -ART. 19 E 20 L.R. 52/99 -",null,"2003-02-18T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51371,2003,null,108,"DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI PER \"LOTTO DI COMPLETAMENTO EX IPSIA\". INTEGRAZIONI.",null,"2003-02-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51372,2003,null,107,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC.ATTIV. CONTABILI E AMM.VE - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI VICCHIO (EURO 695,00)",null,"2003-02-18T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51373,2003,null,106,"RICORSO TAR TOSCANA/SIG. CIPRIANI ORAZIO - RG 1296/1983 - SENTENZA N. 842/1998 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. STANCANELLI G. - EURO 902,08=.",null,"2003-02-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51374,2003,null,105,"CAUSA TAR TOSCANA CASSA DI RISPARMIO FI/COMUNE BORGO S. LORENZO/ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO NOTULA AVV. CECCHI A. - EURO 7.501,24=.",null,"2003-02-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51375,2003,null,104,"CONSULENZA LEGALE/DITTA PUTIGNANO E F. SRL - LAVORI IMPIANTO COGENERAZIONE CENTRALE DEPURATIVA SOTT. 18/A PROGETTO SIEVE - IMPEGNO E LIQUID. NOTULA IN ACCONTO AVV. CECCHI A. - EURO 1.224,00=.",null,"2003-02-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51376,2003,null,103,"RICORSO TAR TOSCANA/SIG. BEDESCHI DANTE - RG 940/1985 - SENTENZA 1159/1998 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. STANCANELLI G. - EURO 1.049,24=.",null,"2003-02-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51377,2003,null,102,"RICORSO TAR TOSCANA/DITTA BONI ALDO E. C. - RG 953/1986 - SENTENZA N. 748/2001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. STANCANELLI G. - EURO 2.059,12=.",null,"2003-02-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51378,2003,null,101,"1^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2003",null,"2003-02-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51379,2003,null,100,"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.",null,"2003-02-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51380,2003,null,99,"IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L.DI FIRENZE",null,"2003-02-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51381,2003,null,98,"VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA GENSINI & BRUNELLI",null,"2003-02-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51382,2003,null,97,"PRESA D'ATTO VARIAZIONE FORMA GIURIDICA COOPERATIVA OPERAI FORESTALI APPENNINO TOSCO ROMAGNOLO S.C.A.R.L.",null,"2003-02-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51383,2003,null,96,"LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/2002 DEL 26/11/2002 ALLA DITTA STEP INFORMATICA DI PISA - EURO 739,20=.",null,"2003-02-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51384,2003,null,95,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.000,00=)",null,"2003-02-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51385,2003,null,94,"ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE IMPEGNO SPESA ANNO 2003 - EURO 27.999,92=",null,"2003-02-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51386,2003,null,93,"SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-02-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51387,2003,null,92,"LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.",null,"2003-02-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51388,2003,null,91,"ACQUISTO AEROFOTOGRAMMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE PER FORMAZIONE PIANO STRUTTURALE - EURO  225,72",null,"2003-02-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51389,2003,null,90,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. LEPRI ROBERTO",null,"2003-02-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51390,2003,null,89,"FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2002/2003",null,"2003-02-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51391,2003,null,88,"INTERVENTO URGENTE PER G.F.- IMPEGNO DI SPESA (EURO 320,00=)",null,"2003-02-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51392,2003,null,87,"LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.E.EL. DI CALDINE PER MAGGIORE SPESA (EURO 371,35=)",null,"2003-02-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51393,2002,null,86,"ATTIVAZIONE SERVIZIO SPERIMENTALE DI TELESALVALAVITA IN ZONE RURALI- PROGETTO ANZIANI PSR.",null,"2003-02-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51394,2003,null,85,"CONFERMA AGGIUDICAZIONE DITTA PRINZ PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA  ANNO 2002/03.",null,"2003-02-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51395,2003,null,84,"CONTRODEDUZIONI P.R.G. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE VARIANTE AREA SUD-EST DEL CAPOLUOGO (SINISTRA IDRAULICA) - EURO 10329,14",null,"2003-02-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51396,2003,null,83,"SIG. LORINI ABRAMO - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 268/2001 - IMPEGNO DI SPESA E DEPOSITO ALLA CASSA DD.PP. INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO - EURO 27.156,18=.",null,"2003-02-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51397,2003,null,82,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2002 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ALBERGATORI DI VIAREGGIO PER MAGGIORE SPESA (EURO 1.123,17=)",null,"2003-02-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51398,2003,null,81,"CARNEVALE MUGELLANO DEI RAGAZZI EDIZIONE 2003 - CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COOPERATIVA PROMOZIONE DEL CARNEVALE MUGELLANO DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2003-02-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51399,2003,null,80,"RIMBORSO IMPORTO VERSATO DA CHECCUCCI LUCIA PER VERBALE N. 67/02/A A SEGUITO DI ACCOGLIMENTO RICORSO - EURO 1.032,00 -",null,"2003-02-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51400,2003,null,79,"INDENNITA' DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2003: INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI.",null,"2003-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51401,2003,null,78,"APPROVAZIONE INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO/GIUGNO 2003 (EURO 1.104,24=)",null,"2003-02-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51402,2003,null,77,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2003 AL PERSONALE DIPENDENTE: RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 990/2002=",null,"2003-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51403,2003,null,76,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2002 AL PERSONALE DIPENDENTE: RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 910/2001=",null,"2003-02-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51404,2003,null,75,"XIV CONVEGNO NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 260,00=)",null,"2003-02-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51405,2003,null,74,"RICORSO TAR TOSCANA/SIG. AIAZZI LUIGI RG 1653/84 - SENTENZA N. 207/01 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. G. STANCANELLI - EURO  704,27=.",null,"2003-02-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51406,2003,null,73,"RICORSO TAR TOSCANA/AZZERBONI G. E RINALDELLI G. RG 136/1984 - SENTENZA N. 540/1999 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. G. STANCANELLI - EURO 1.133,29=",null,"2003-02-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51407,2003,null,72,"LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA.DETERMINAZIONE A CONTRATTAR, AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS. N.267/2000.",null,"2003-02-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51408,2003,null,71,"LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS. 267/2000.",null,"2003-02-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51409,2003,null,70,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI.",null,"2003-02-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51410,2003,null,69,"RICORSO AL GIUDICE DI PACE/D'AMBROSIO EMILIO - SENTENZA N. 321/02 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - EURO 1.373,50=.",null,"2003-02-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51411,2002,null,68,"AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AI PARCHEGGI A PAGAMENTO.",null,"2003-02-03T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [51412,2003,null,67,"INTERVENTI DI DISERBO C/O I CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2003-02-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51413,2003,null,66,"INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-02-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51414,2003,null,65,"ORDINANZA N. 322/2002 - RATEIZZAZIONE SANZIONE ART. 10 COMMA 2 L. 447/1995 PER VIOLAZIONE LIMITI EMISSIONI RUMOROSE",null,"2003-02-01T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [51415,2003,null,64,"IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2003 - EURO 4.134,53 -",null,"2003-02-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51416,2003,null,63,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 14.767,05=)",null,"2003-02-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51417,2003,null,62,"CESSIONE AZIONI DI FIORENTINAGAS VENDITA S.P.A.- ATTI CONCLUSIVI: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2003-01-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51418,2003,null,61,"CONVENZIONE CON L'A.S. ANZALDI PER SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3000,00=",null,"2003-01-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51419,2003,null,60,"CONVENZIONE AIR LIQUIDE PER FORNITURA BOMBOLE GAS - RINNOVO.",null,"2003-01-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51420,2003,null,59,"LAVORI DI SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE DI CANNE FUMARIE PRESSO LA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO PREVIA DEMOLIZIONE DELLE CONDOTTE ESISTENTI.",null,"2003-01-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51421,2003,null,58,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI SPECIALISTA ATTIVITA' CULTURALI - CAT. D1- PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2003-01-31T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51422,2003,null,57,"SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI UN DISABILE NEL PROFILO DI \"ADD.SUPP.SERV.GEN - CAT. B1\" PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUG.LLO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE (EURO 250,00)",null,"2003-01-31T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51423,2003,null,56,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE (TASSAIA, POGGIOFORZOLI, SAN GIOVANNI - CORTE) - APPROVAZIONE P.O.S.",null,"2003-01-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51424,2003,null,55,"C.D. RABATTA,COMPLETAMENTO E MESSA IN FUNZIONE DELLA SEZIONE DI COGENERAZIONE.",null,"2003-01-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51425,2003,null,54,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI. AGGIUDICAZIONE.",null,"2003-01-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51426,2003,null,53,"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO.APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.",null,"2003-01-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51427,2003,null,52,"7^ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - 4^ LIQUIDAZIONE.",null,"2003-01-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51428,2003,null,51,"IMPEGNO SPESA ANNO 2003 PER GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA - EURO 2176,83",null,"2003-01-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51429,2003,null,50,"ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA  (INU) - ANNO 2003 - EURO 520,00 - LIQUIDAZIONE",null,"2003-01-25T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51430,2003,null,49,"LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA STEFANESCHI A RONTA. INTEGRAZIONE DET. N.816/02 - AGGIUDICAZIONE.",null,"2003-01-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51431,2003,null,48,"ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PAGAMENTO FACILITATO DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2003 ED ACQUISTO SCHEDINE.  EURO 1639,29",null,"2003-01-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51432,2003,null,47,"LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO: LAVORI RESIDUI DA ESEGUIRE A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA PRIMA AGG.APPROVAZIONE VERBALE N.P.",null,"2003-01-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51433,2003,null,46,"AGGIORNAMENTO PIANO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE ATTIVITA' DEL COMUNE - APPROVAZIONE DOCUMENTO",null,"2003-01-23T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [51434,2003,null,45,"AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'ORARIO 13,30-14,30 PER IL PRIMO SEMESTRE 2003 (1291,14 EURO)",null,"2003-01-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51435,2003,null,44,"VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO N. 25/2002 - AFFIDAMENTO INCARICO ING. RECAMI",null,"2003-01-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51436,2003,null,43,"RIMBORSI SPESE E INDENITA' DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2003 - EURO 3.100,00=",null,"2003-01-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51437,2003,null,42,"RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI ANNO 2003 - EURO 2.065,00=",null,"2003-01-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51438,2003,null,41,"COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA PER DISABILI \"IL GIRASOLE\" - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2003",null,"2003-01-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51439,2003,null,40,"LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA STEFANESCHI A RONTA - APPROVAZIONE P.O.S.",null,"2003-01-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51440,2003,null,39,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2003-01-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51441,2003,null,38,"COMMISSIONE CONSILIARE \"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI\" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 2.712,50=)",null,"2003-01-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51442,2003,null,37,"SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00)",null,"2003-01-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51443,2003,null,36,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. LENSI FRANCO PER IL PERIODO 1.10.2002-31.12.2002",null,"2003-01-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51444,2003,null,35,"IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIP. CONVEGNO REG.LE \"I BILANCI DEGLI EE.LL. CON LA FINANZIARIA 2003\". (EURO 100,00)",null,"2003-01-22T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [51445,2003,null,34,"RINNOVO CONVENZIONI CON LE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE.",null,"2003-01-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51446,2003,null,33,"ORDINANZA N. 322/2002 - RATEIZZAZIONE SANZIONE ART. 10 COMMA 2 L. 447/1995 PER VIOLAZIONE LIMITI EMISSIONI RUMOROSE",null,"2003-01-20T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [51447,2003,null,32,"SENTENZA GIUDICE DI PACE CAUSA PROMOSSA DALLA SIG.RA BENCI SIRIANA AVVERSO VARI VERBALI DELLA P.M. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO ALLA RICORRENTE - EURO 30,00.",null,"2003-01-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51448,2003,null,31,"SUDDIVISIONE CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 38/01-ANNO 2002-EURO 29.640,27",null,"2003-01-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51449,2003,null,30,"RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIM. 2002 - LIQUIDAZ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 279,73=).",null,"2003-01-20T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [51450,2003,null,29,"I.C.I.A.P. 2002: DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (SALDO)",null,"2003-01-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [51451,2003,null,28,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 29",null,"2003-01-20T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51452,2003,null,27,"PARTECIPAZIONE AL CORSO SU \"IL BILANCIO DOPO LA FINANZIARIA 2003\" - EURO 150,00=",null,"2003-01-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51453,2003,null,26,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU \"LE NOVITA' DELLA FINANZIARIA PER I COMPENSI AL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI\" - EURO 250,00 -",null,"2003-01-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51454,2003,null,25,"GIORNATA DI FORMAZIONE SU \"LA FINANZIARIA 2003 - ANALISI DETTAGLIATA DEI CONTENUTI E DELLE CONSEGUENZE SULLA GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI\" - EURO 190,00=",null,"2003-01-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51455,2003,null,24,"\"PIANO DELLA SICUREZZA-IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI PER IL PROGETTO SICUREZZA SULLA STRADA\"-ACQUISTO POSTAZIONI FISSE E ACCESSORI PER LA RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALLA VELOCITA'.EURO 51.009,16",null,"2003-01-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51456,2003,null,23,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPECIALISTA ATTIVITA' CULTURALI (CAT. D1) PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - EURO 612,00",null,"2003-01-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51457,2003,null,22,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' CULTURALI (CAT. D1)PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2003-01-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51458,2003,null,21,"AVVISO DI SELEZIONE E COMMISS. GIUDIC. PER COPERTURA DI UN POSTO DI OP.TEC.SPEC.E/O COND.MACCH.COMPLESSE (CAT.B3)PER SERVIZI ALLA PERSONA COMUNE BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESS.VERTICALE",null,"2003-01-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51459,2003,null,20,"AVVISO DI SELEZIONE E COMMISS.GIUDIC. PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OP.TEC.SPEC.E/O COND.MACCH.COMPLESSE (CAT.B3) PER GESTIONE TERRITORIO COMUNE BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESS.VERTICALE",null,"2003-01-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51460,2003,null,19,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 875 DEL 28.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP RIFERITA AD ALLOGGIO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 27",null,"2003-01-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51461,2003,null,18,"INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE  (EURO 154,94=)",null,"2003-01-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51462,2003,null,17,"INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 258,23=)",null,"2003-01-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51463,2003,null,16,"CORSI DI HATHA YOGA, YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2003.",null,"2003-01-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51464,2003,null,15,"PROGETTO GIOCASPORT - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2003.",null,"2003-01-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51465,2003,null,14,"GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LE SEDUTE DEL C.C. ED INDENNITA' DI CARICA MENSILE AL PRESIDENTE - ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.689,10=.",null,"2003-01-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51466,2003,null,13,"REDAZIONE NUOVO PRG ARTICOLATO IN PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO - L.R. 5/95 - AFFIDAMENTO INCARICHI IN MATERIA GEOLOGIA/IDRAULICA-AGRONOMIA/AMBIENTE/FORESTALE - EURO 133885,43",null,"2003-01-13T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51467,2003,null,12,"RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE CONSIGLIERI  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - EURO 3.664,00=.",null,"2003-01-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51468,2003,null,11,"INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 626/94 PER L'ANNO 2003.",null,"2003-01-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51469,2003,null,10,"IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 \"AMBIENTE E TERRITORIO\" ANNO 2003",null,"2003-01-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51470,2003,null,9,"GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMMISSIONE CAPI-GRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - EURO 4.557,00.",null,"2003-01-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51471,2003,null,8,"RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2003- DITTA BARTALUCCI S.A.S. (1.550)",null,"2003-01-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51472,2003,null,7,"ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.023,15",null,"2003-01-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51473,2003,null,6,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-01-10T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [51474,2002,null,5,"MOSTRA DEL PITTORE MARIO LAPI IN VIA MAZZINI - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE (EURO 480)",null,"2003-01-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51475,2003,null,4,"INCARICO ROGITO CONTRATTO ACQUISIZIONE GRATUITA AREA PROPR. RINALDELLI",null,"2003-01-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51476,2003,null,3,"SOSTITUZIONE BRUCIATORE A GAS EX IPSIA CHINO CHINI DI VIA GIOTTO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2003-01-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51477,2003,null,2,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATT.CONTABILI E AMMINISTRATIVE - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI VICCHIO - EURO 29,00",null,"2003-01-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51478,2003,null,1,"NOMINA SOSTITUTO DEL DIRIGENTE IN CASO DI ASSENZA DELLO STESSO.",null,"2003-01-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51479,2002,null,1045,"REALIZZAZIONE CATASTO SORGENTI ELETTROMAGNETICHE SUL TERRITORIO COMUNALE, MAPPATURA E MONITORAGGI - AFFIDAMENTO INCARICO",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51480,2002,null,1044,"CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO.",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51481,2002,null,1043,"ASSISTENZA TECNICA HARDWARE ANNO 2003 - EURO 8.400,00=",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51482,2002,null,1042,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - SOSTITUZIONE PERSONALE E ASSISTENZA ALL'HANDICAP - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2003(EURO 49.049,28=)",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51483,2002,null,1041,"ACQUISTO SCHEDARI ANAGRAFICI",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51484,2002,null,1040,"ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI EX-PRETURA AL CONSORIO EVOLVE",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51485,2002,null,1039,"IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DI AFFITTO E UTENZE PER APPARTAMENTI PER PERSONE IN DIFFICOLTA' ABITATIVA.",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51486,2002,null,1038,"TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 36.166,83=)",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51487,2002,null,1037,"ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE (EURO 12.538,25=)",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51488,2002,null,1036,"AGGIORNAMENTO DOCENTI ASILO NIDO GENNAIO 2003 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 120,00=)",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51489,2002,null,1035,"TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ZONA MUGELLO ALL'AZIENDA SANITARIA 10 DI FIRENZE  (EURO 5.910,07=)",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51490,2002,null,1034,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOVEICOLO DAIHATSU TERIOS CX CC.1300 4 WD PER IL CORPO P.M.  - EURO 17.067,00",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51491,2002,null,1033,"RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA GEST.ITALIA - GESTIONE TRIBUTI SPA ROMA - CONTRO BANDO DI GARA UNICA TOSAP E PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 388,58=.",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51492,2002,null,1032,"PUBBLICAZIONE DIZIONARIO \"C COME COMUNE\" IN COLLABORAZIONE CON GLI URP ASSOCIATI - IMPEGNO SPESA (EURO 1032,91)",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51493,2002,null,1031,"ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER VARI UFFICI - EURO 931,20=",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51494,2002,null,1030,"PROGETTO A.GIO - CONVENZIONE CON IL CONSORZIO CO &SO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 ( EURO  35.877,83=)",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51495,2002,null,1029,"ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PER L'ANNO 2003",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51496,2002,null,1028,"APPROVAZIONE 3^ FASE DEL PROGETTO \"SPORT AL FEMMINILE\".",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51497,2002,null,1027,"IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2002/2003 CONSORZIO STRADA VICINALE DI MONTEPULICO.",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51498,2002,null,1026,"IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2002/2003 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA.",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51499,2002,null,1025,"BAGNI PUBBLICI - RINNOVO CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 8.983,88=)",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51500,2002,null,1024,"PRESA D'ATTO VALIDITA' CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA ARCA PER LA COMUNITA' PER MINORI IL MANDORLO E AMPLIAMENTO OFFERTA EDUCATIVA.",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51501,2002,null,1023,"SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI, ECC.... (EURO 5.000,00)",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51502,2002,null,1022,"ORDINANZA N. 314/2002 PER VIOLAZIONE MODALITA' AUTORIZZATE PER COLTIVAZIONE CAVA CARDETOLE - RIMBORSO SANZIONE",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [51503,2002,null,1021,"INSERIMENTI TERAPEUTICI - RINNOVO CONVENZIONI ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO  9.055,80=)",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51504,2002,null,1020,"TRASPORTO SOCIALE - RINNOVO CONVENZIONE CON IL CENTRO RADIO SOCCORSAO DI BORGO S. LORENZO ANNO 2003 (EURO 2.582,28=)",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51505,2002,null,1019,"XXI^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPULITURA AREA.",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51506,2002,null,1018,"A.D.I. - RINNOVO CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO E CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO S.LORENZO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 13.454,00=)",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51507,2002,null,1017,"RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2002",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51508,2002,null,1016,"MANUTENZIONE  MACCHINA PER STAMPA MULTILITH 1650 ANNO 2003",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51509,2002,null,1015,"REDAZIONE NUOVO PRG ARTICOLATO IN PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO - L.R. 5/95 - AFFIDAMENTO INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA E PIANIFICAZIONE - EURO 228.643,00",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51510,2002,null,1014,"ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO (EURO  9.817,06=)",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51511,2002,null,1013,"ACQUISTO COPPE, TARGHE ED ALTRI PREMI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2003.",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51512,2002,null,1012,"PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E VETERINARIA FORNITE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE DALL'AZIENDA ASL 10 DI FIRENZE PER L'ANNO 2003.",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51513,2002,null,1011,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 1.000,00.",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51514,2002,null,1010,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA ARCHIMEDE-COOPERATIVA SOCIALE S.C.A.R.L. RELATIVA AL VERBALE N. 79324/P/6408. EURO 32,00.",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51515,2002,null,1009,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA CANTINI LAURA RELATIVA A VERBALE ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI FIESOLE.  EURO 140,60.",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51516,2002,null,1008,"MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51517,2002,null,1007,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - A^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51518,2002,null,1006,"CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51519,2002,null,1005,"MINORI IN ISTITUTO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 60.531,83=)",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51520,2002,null,1004,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 14.619,21=)",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51521,2002,null,1003,"DIPENDENTE VALLINI GABRIELLA - CONCESSIONE PERMESSO PER DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2003.",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51522,2002,null,1002,"SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.205 DEL 12.08.02 RICORSO DELLA SIG.RA ROSSI CARLA - RESITUZIONE IMPORTO VERSATO.  EURO 138,63",null,"2002-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51523,2002,null,1001,"PROROGA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER P.N.A. 1^ QUADRIMESTRE 2003.",null,"2002-12-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51524,2002,null,1000,"CAUSA CONSIGLIO DI STATO CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE CONTRO ORDINANZA TAR TOSCANA N. 263/00 - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO NOTULA AVV. A. CECCHI - EURO 2.609,39=",null,"2002-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51525,2002,null,999,"CAUSA TAR TOSCANA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE/COMUNE DI BORGO S. LORENZO - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO NOTULA AVV. A. CECCHI - EURO 5.514,35=.",null,"2002-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51526,2002,null,998,"CAUSA TRIBUNALE DI FIRENZE ICA COSTRUZIONI EDILI SRL/COMUNE DI BORGO S. LORENZO - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. A. CECCHI - EURO 3.813,42=.",null,"2002-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51527,2002,null,997,"CAUSA CONSIGLIO DI STATO MAGHERINI MARCELLO/COMUNE DI BORGO S. LORENZO - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. STANCANELLI - EURO 4.243,18.",null,"2002-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51528,2002,null,996,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2002-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51529,2002,null,995,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2002-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51530,2002,null,994,"PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72",null,"2002-12-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51531,2002,null,993,"LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO EX IPSIA CHINO CHINI E DEL PALAZZO COMUNALE. VARIAZIONE FORMA GIURIDICA DITTA AGGIUDICATARIA.",null,"2002-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51532,2002,null,992,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2003 - 1^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-12-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51533,2002,null,991,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N^491 DEL 22.06.2002=",null,"2002-12-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [51534,2002,null,990,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2003 AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 355.696,35=",null,"2002-12-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51535,2002,null,989,"ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI -",null,"2002-12-30T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [51536,2002,null,988,"SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE-RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA FLORENTIA BUS ANNO 2003- IMPEGNO DI SPESA .",null,"2002-12-30T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [51537,2002,null,987,"SERVIZIO REVISIONE VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 Q.LI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003.",null,"2002-12-30T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [51538,2002,null,986,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PERIODO 01.01.2003 / 30.06.2003",null,"2002-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51539,2002,null,985,"IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE",null,"2002-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51540,2002,null,984,"LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA CONTO TERZI SETT./OTTOBRE 2002 (EURO 22.193,32=)",null,"2002-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51541,2002,null,983,"FALLIMENTO CASINI E MORANDI.TRANSAZIONE. PAGAMENTO SOMMA RICHIESTA.",null,"2002-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51542,2002,null,982,"RINNOVO ASSICURAZIONE OPERE ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI (3.511,85 EURO)",null,"2002-12-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51543,2002,null,981,"INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA,COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA ALTA VELOCITA' ALL'ING. GIANNI PANCHETTI.",null,"2002-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51544,2002,null,980,"CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-12-28T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51545,2002,null,979,"IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2002-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51546,2002,null,978,"LIQUIDAZIONE E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA EFFETTUATI DALLA A.S.L. 10 DI FIRENZE - 2^ SEMESTRE 2001 (EURO 1128,19)",null,"2002-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51547,2002,null,977,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI METRICI E RESTITUZIONE CAD ELABORATI GRAFICI RELATIVI A PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE.",null,"2002-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51548,2002,null,976,"FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2002/2003",null,"2002-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51549,2002,null,975,"APPROVAZIONE PROGETTO \"A-TEAM\" ADOLESCENTI IN SQUADRA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.",null,"2002-12-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51550,2002,null,974,"CONTRIBUTO AL LICEO SCIENTIFICO \"G. ULIVI\" DI BORGO SAN LORENZO PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO \"SPORT AL FEMMINILE\".",null,"2002-12-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51551,2002,null,973,"QUOTA ASSOCIATIVA GAL.",null,"2002-12-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51552,2002,null,972,"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO",null,"2002-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51553,2002,null,971,"SERVIZIO CANI RANDAGI 1^ SEMESTRE ANNO 2003 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO  5.000,00.",null,"2002-12-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51554,2002,null,970,"SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2003",null,"2002-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51555,2002,null,969,"IMPIANTO DISINFEZIONE BAGNI EDIFICI COMUNALI ANNO 2003",null,"2002-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51556,2002,null,968,"EROGAZIONE SOMME ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA SERVIZI IN APPALTO",null,"2002-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51557,2002,null,967,"RINNUOVO ANNO 2003 SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA FOTO PER AUTO-BOX",null,"2002-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51558,2002,null,966,"ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2003",null,"2002-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51559,2002,null,965,"SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE ANNO 2003",null,"2002-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51560,2002,null,964,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2002-12-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51561,2002,null,963,"ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI",null,"2002-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51562,2002,null,962,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 12^ IMPEGNO DI MPSESA ANNO 2002 (EURO 5.126,00=)",null,"2002-12-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51563,2002,null,961,"PROROGA CONVENZIONE CON ADDETTO STAMPA (DAL 1.1.2003 AL 31.3.2003) - IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-12-27T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51564,2002,null,960,"SPESE CONDOMINIO EDIFICIO P.LE CURTATONE E MONTANARA - ESERCIZIO 2003 PREVISIONE E SALDO ESERCIZIO 2002",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51565,2002,null,959,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E AGENZIA PER IMMOBILE DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.9",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51566,2002,null,958,"AFFIDAMENTO INCARICO PER SOPRALLUOGHI DI VERIFICA SULLE CONDIZIONI STATICHE DELLE SCUOLE DEL COMUNE ALL'ING. G. MARGHERI.",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51567,2002,null,957,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 4.693,97)",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51568,2002,null,956,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA E ASSOCIATA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (8.436,00=)",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51569,2002,null,955,"SOCIETA' \"VIVI LO SPORT SRL\" - AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI PISCINE COMUNALI E VALORIZZAZIONE AREA ROMANELLI.",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51570,2002,null,954,"CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 8.000,00=)",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51571,2002,null,953,"SERVIZIO ECONOMATO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51572,2002,null,952,"RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51573,2002,null,951,"RESTAURO PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PER DD.LL., CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ED ASSISTENZA AL COLLAUDO - 1^ E 2^ LOTTO.",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51574,2002,null,950,"CASE DI RIPOSO - 3^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2002 (EURO 10.035,52=)",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51575,2002,null,949,"2^ IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2002",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51576,2002,null,948,"INIZIATIVE GESTITE DA STUDENTI  SCUOLE SUPERIORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 1.549,36=)",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51577,2002,null,947,"SOPPRESSIONE VINCOLI ALLOGGIO EDIFICATO IN AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - VIA A. BARDUCCI N. 3 E AUTORIZZAZIONE ALLA ALIENAZIONE A PREZZO DI LIBERO MERCATO",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51578,2002,null,946,"PREDISPOSIZIONE DUPLICE CONTATORE GAS METANO C/O IL CAPANNONE AL FORO BOARIO - APPROVAZIONE INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51579,2002,null,945,"INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER GRONDE PERICOLANTI CIMITERI DI OLMI E FIGLIANO E SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO.",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51580,2002,null,944,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 E PROROGA CONTRATTO DITTA TOSCANA ALLARMI",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51581,2002,null,943,"GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ALLOGGI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - EURO 250,00",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51582,2002,null,942,"ELENCO SPECIALE GIORNALISTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - EURO 85,00",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51583,2002,null,941,"PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - EURO 13493,00",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51584,2002,null,940,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51585,2002,null,939,"ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER GLI PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51586,2002,null,938,"IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ANNO 2002 POLIZZE ASSICURAZIONI IN CORSO (EURO 14.053,75)",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51587,2002,null,937,"5^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2002",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51588,2002,null,936,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2002  -4^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51589,2002,null,935,"INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 118.434,54)",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51590,2002,null,934,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51591,2002,null,933,"ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI INDENNITA' DI CARICA SINDACO (EURO 6.710,00)",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51592,2002,null,932,"PROGETTO CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1805,83)",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51593,2002,null,931,"RIMBORSO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITA' FISICA ALL'IMPIEGO DAL 1/11/2002 - EURO 100,00=",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51594,2002,null,930,"CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICO-TERRITORIALE DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA SUL MONASTERO DI SAN PIETRO A LUCO (EURO 10.000)",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51595,2002,null,929,"SPEDIZIONE POSTA ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 40.000,00)",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51596,2002,null,928,"SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2003 (EURO 3.550,00)",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51597,2002,null,927,"IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE",null,"2002-12-24T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [51598,2002,null,926,"IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE \"COMUNE NOTIZIE\" ANNO 2003 (EURO 14.193,00)",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51599,2002,null,925,"CONTRIBUTI PER L'ANNO 2002 ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE.",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51600,2002,null,924,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE (TASSAIA, POGGIFORZOLI, SAN GIOVANNI CORTE). AGGIUDICAZIONE LAVORI.",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51601,2002,null,923,"ACQUISTO SEGNALETICA PER UFFICI COMUNALI - COMPLETAMENTO (EURO 4.304,74)",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51602,2002,null,922,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51603,2002,null,921,"FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003",null,"2002-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51604,2002,null,920,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE",null,"2002-12-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51605,2002,null,919,"INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2002 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA",null,"2002-12-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51606,2002,null,918,"INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2002 PER FORNITURA GAS METANO",null,"2002-12-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51607,2002,null,917,"RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 15.10.2002 - 23.12.2002",null,"2002-12-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51608,2002,null,916,"ACQUISTO N. 2 ROUTER PER COLLEGAMENTO INTERNET VELOCE DI TIPO ADSL PER BIBLIOTECA E POLIZIA MUNICIPALE - EURO 4.440,00=",null,"2002-12-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51609,2002,null,915,"ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2003",null,"2002-12-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51610,2002,null,914,"INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO.",null,"2002-12-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51611,2002,null,913,"DISINFEZIONE,DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2002.",null,"2002-12-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51612,2002,null,912,"REALIZZAZIONE CONCERTO PER LA RICORRENZA DEL BOMBARDAMENTO SU BORGO SAN LORENZO DEL 30 DICEMBRE 1943 (655,30 EURO)",null,"2002-12-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51613,2002,null,911,"APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO\"RIMORELLI B\"",null,"2002-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51614,2002,null,910,"ACQUISTO N. 100 CD CONTENENTI I MICROFILM DEI PERIODICI LOCALI POSSEDUTI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE (3.282,00 EURO)",null,"2002-12-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51615,2002,null,909,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DAL CATALOGO DELLE CASE EDITRICI MONDADORI E R.C.S. LIBRI (EURO 1.553,00)",null,"2002-12-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51616,2002,null,908,"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI ED AUTOMEZZI COMUNALI - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI BENI E SERVIZI ANNO 2003",null,"2002-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51617,2002,null,907,"LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO EX IPSIA CHINO CHINI E DEL PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA",null,"2002-12-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51618,2002,null,906,"ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI",null,"2002-12-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51619,2002,null,905,"CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO \"SPORTPERTUTTI\".",null,"2002-12-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51620,2002,null,904,"PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (PALESTINA E COSTA D'AVORIO)- EURO 5.000,00",null,"2002-12-17T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51621,2002,null,903,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002",null,"2002-12-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51622,2002,null,902,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 626/1994 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-12-17T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [51623,2002,null,901,"OPERE DI COSTRUZIONE DI EDIFICI DA ADIBIRE A LOCULI E OSSARI NEI CIMITERI DI OLMI E DI SAN CRESCI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267.",null,"2002-12-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51624,2002,null,900,"CCNL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO-ANNO 2002 (EURO 46.383,51=).",null,"2002-12-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51625,2002,null,899,"CONVENZIONE PER INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER UN \"ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI GENERALI\" - CAT. B1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2002-12-17T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51626,2002,null,898,"ASSISTENZA SOFTWARE: INSTALLAZIONE PROGRAMMA PROXY SERVER - EURO 480,00=",null,"2002-12-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51627,2002,null,897,"SPESA PER SOPRALLUOGO AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CAIANI PER OMOLOGAZIONE.",null,"2002-12-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51628,2002,null,896,"9^ EDIZIONE DI \"VIVI LO SPORT\" - 7^ LIQUIDAZIONE.",null,"2002-12-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51629,2002,null,895,"SOCIETA' \"VIVI LO SPORT SRL\" - RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI E VALORIZZAZIONE AREA ROMANELLI.",null,"2002-12-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51630,2002,null,894,"PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2002 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.582,28=)",null,"2002-12-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51631,2002,null,893,"ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 11.900,00=)",null,"2002-12-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51632,2002,null,892,"ACQUISTO TELI PER CAPANNONI DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.950,00",null,"2002-12-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51633,2002,null,891,"ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE VITTIME BOMBARDAMENTO DEL 1943 (EURO 44,00)",null,"2002-12-12T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51634,2002,null,890,"COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA \"IL GIRASOLE\" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2002 E CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE",null,"2002-12-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51635,2002,null,889,"CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO (EURO 2.065,83=)",null,"2002-12-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51636,2002,null,888,"LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE IN ALVEO DEL TORRENTE BOSSO PRESSO IL PONTE DI VIA GUIDO ROSSA - APRPOVAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA",null,"2002-12-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51637,2002,null,887,"IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2002.",null,"2002-12-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51638,2002,null,886,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DEL POSTO DI SPECIALISTA AREA DI VIGILANZA - CAT. D1- PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO",null,"2002-12-12T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51639,2002,null,885,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DEL POSTO DI OAS EDILE - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2002-12-12T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51640,2002,null,884,"ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B1 - PER IL COMUNE DI VICCHIO",null,"2002-12-12T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51641,2002,null,883,"INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DEL PERIODO NATALIZIO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2002-12-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51642,2002,null,882,"IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2002 - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR.",null,"2002-12-09T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51643,2002,null,881,"INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 11 DEL 8.1.02 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 6",null,"2002-12-09T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51644,2002,null,880,"PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.",null,"2002-12-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51645,2002,null,879,"ACQUISTO DVD E CATALOGHI PER CONCERTO DEL 27/4/2002 EURO 6.000,00",null,"2002-12-07T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51646,2002,null,878,"ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFICO",null,"2002-12-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51647,2002,null,877,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TURISTICO A VILLA PECORI.",null,"2002-12-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51648,2002,null,876,"BONIFICA DEL SERBATOIO DEL GASOLIO C/O L'IMMOBILE EX IPSIA CHINO CHINI DI VIA GIOTTO",null,"2002-12-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51649,2002,null,875,"SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE  ALLA FLORENTIA BUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002.",null,"2002-12-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [51650,2002,null,874,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE",null,"2002-12-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51651,2002,null,873,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 15.503,01)",null,"2002-12-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51652,2002,null,872,"ACQUISTO STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI",null,"2002-12-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51653,2002,null,871,"SPETTACOLI ITINERANTI DELLE DOMENICHE ANTECEDENTI NATALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2205,00",null,"2002-12-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51654,2002,null,870,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE - OTTOBRE/DICEMBRE 2002 (EURO 774,69=)",null,"2002-12-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51655,2002,null,869,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.ZA MARTIN LUTHER KING - ESERCIZIO 2002/2003 PREVISIONE E SALDO ESERCIZIO 2001/2003 - EURO 3004,50 -",null,"2002-12-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51656,2002,null,868,"CONFERENZA PER LA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - VENEZIA 9/10-12-02 - IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00",null,"2002-12-03T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51657,2002,null,867,"RIMBORSI SPESE ED INDENNITA' DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2002 - INTEGRAZIONE DI 1.000,00 EURO.",null,"2002-12-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51658,2002,null,866,"ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE",null,"2002-12-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51659,2002,null,865,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ERRONEAMENTE VERSATI - PRATICA D.I.A. N. 2319 - EURO 274,39",null,"2002-12-02T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51660,2002,null,864,"INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE - REVOCA DETERMINAZIONE N. 787 DEL 29.11.02 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.486,00",null,"2002-12-02T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51661,2002,null,863,"ACQUISTO LIBRI DI STORIA LOCALE - (EURO 2.491,00)",null,"2002-12-02T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51662,2002,null,862,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 2.996,00=)",null,"2002-11-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51663,2002,null,861,"PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - INCARICO DI PROGETTAZIONE - RETTIFICA",null,"2002-11-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51664,2002,null,860,"ACQUISTO DI CELLULARI PER L'UFFICIO TECNICO",null,"2002-11-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51665,2002,null,859,"COSTITUZIONA CASA S.P.A - VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE (EURO 2.000,00)",null,"2002-11-29T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51666,2002,null,858,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 846 DEL 27.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 21",null,"2002-11-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51667,2002,null,857,"RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA DI P.ZA DANTE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267.",null,"2002-11-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51668,2002,null,856,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. AREA DI VIGILANZA - CAT. D POS. D1 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO",null,"2002-11-29T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51669,2002,null,855,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OAS EDILE - CAT. B POS. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO",null,"2002-11-29T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51670,2002,null,854,"IMPEGNO DI SPESA PER COIBENTAZIONE PANDA CITIVAN PER SERVIZIO MENSA A DOMICILIO (EURO 900,00=)",null,"2002-11-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51671,2002,null,853,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE - MENSA A DOMICILIO ZONE RURALI .",null,"2002-11-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51672,2002,null,852,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI \"RILEVAZIONE DELLE PRESENZE, GESTIONE DELLE ASSENZE E DELL'ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI\" - EURO 300,00=",null,"2002-11-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51673,2002,null,851,"CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI ORGANIZZATO DAL CONI PROVINCIALE - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2002-11-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51674,2002,null,850,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IMMOBILE DI VIA SCALANDRONI A POLCANTO",null,"2002-11-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51675,2002,null,849,"CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE PAOLO PERISOTTI",null,"2002-11-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51676,2002,null,848,"CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE NADIA MARTINI",null,"2002-11-25T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51677,2002,null,847,"INSERIMENTO TERAPEUTICO DI I.P. PRESSO IL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE",null,"2002-11-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51678,2002,null,846,"INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER UN MINORE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE 2002  (EURO 582,76=)",null,"2002-11-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51679,2002,null,845,"ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI S. CARLO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 661,63=)",null,"2002-11-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51680,2002,null,844,"RICORSO GIUDIE DI PACE - RESIDENTI V.LE RESISTENZA NN. 20-22-24-26 - SENTENZA N. 126/02- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. R. CAPPELLI - EURO 3.851,57=.",null,"2002-11-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51681,2002,null,843,"AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO POLIVALENTE AL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO",null,"2002-11-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51682,2002,null,842,"SERVIZIO REVISIONE VEICOLI DI MASSA SUPOERIORE A 35 Q.LI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. (E. 400,00)",null,"2002-11-18T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [51683,2002,null,841,"ASSUNZIONE A T.D. PER UN PERIODO DI 9 MESI CIRCA DI UN COLLABORATORE PROF.LE SERVIZI AMMINISTRATIVI CAT.B3 PER L'U.O. SEGR.SINDACO,URP E ATT.DEMOGRAFICHE -EURO 15940,00=",null,"2002-11-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51684,2002,null,840,"FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - AGGIUDICAZIONE GARA E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2002/2003",null,"2002-11-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51685,2002,null,839,"CORSO DI HATHA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2002-11-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51686,2002,null,838,"ACQUISTO ARMADIO SPOGLIATOIO PER SCUOLA MATERNA DI LUCO (EURO 413,12=)",null,"2002-11-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51687,2002,null,837,"T.R.S.U.: RIMBORSI PER GLI ANNI 1997 - 1998 - 1999",null,"2002-11-14T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [51688,2002,null,836,"MODIFICA DELLA DITTA AFFIDATARIA PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER LA P.M. ASSOCIATA. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA INVERNALE 2002/2003 PER IL CORPO P.M. DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2002-11-14T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [51689,2002,null,835,"ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER DUE NUOVI AGENTI DEL CORPO P.M.",null,"2002-11-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51690,2002,null,834,"CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2002/03 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 121.590,56=)",null,"2002-11-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51691,2002,null,833,"SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA (EURO 5.802,13)",null,"2002-11-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51692,2002,null,832,"PULIZIA LOCALI EX-PRETURA",null,"2002-11-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51693,2002,null,831,"EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - E. 820,80.",null,"2002-11-14T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [51694,2002,null,830,"PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE BALSAMO CHRISTIAN (EURO 945,50)",null,"2002-11-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51695,2002,null,829,"SALA MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO ATTREZZATURE (EURO 4.427,60)",null,"2002-11-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51696,2002,null,828,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO L'EDITORE PUGLIESE (1.200 EURO)",null,"2002-11-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51697,2002,null,827,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPECIALISTA ATTIVITA' CULTURALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - EURO 29,00",null,"2002-11-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51698,2002,null,826,"ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 390,00)",null,"2002-11-14T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [51699,2002,null,825,"AVVISO DI SELEZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC.AREA VIGILANZA -CAT.D1-PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.L.CON PROCEDURE DI PROGRESSIONE INTERNA VERTIC. - EURO 288,00",null,"2002-11-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51700,2002,null,824,"AVVISO DI SELEZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OAS EDILE -CAT.B3-PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO CON PROCEDURE DI PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE -(EURO 228,00)",null,"2002-11-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51701,2002,null,823,"ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI FESTIVITA' 2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 259,00",null,"2002-11-14T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51702,2002,null,822,"DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA",null,"2002-11-14T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [51703,2002,null,821,"ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 222.076,47 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE \"D. ALIGHIERI\" VIA L. DA VINCI - BORGO SAN LORENZO",null,"2002-11-14T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [51704,2002,null,820,"ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 165.266,21 PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA",null,"2002-11-13T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [51705,2002,null,819,"ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 138.410,45 PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA",null,"2002-11-13T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [51706,2002,null,818,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 6.267,18)",null,"2002-11-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51707,2002,null,817,"NOMINA DEL TUTOR E DEL SUO SOSTITUTO PER IL PROGETTO SPERIMENTALE GIOVANI OBIETTORI DI COSCIENZA E VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NELLA PROTEZIONE CIVILE",null,"2002-11-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51708,2002,null,816,"LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA STEFANESCHI A RONTA - AGGIUDICAZIONE",null,"2002-11-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51709,2002,null,815,"INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALLE SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO",null,"2002-11-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51710,2002,null,814,"ADULTI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 9.338,37=)",null,"2002-11-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51711,2002,null,813,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - SOSTITUZIONE PERSONALE E ASSISTENZA ALL'HANDICAP SETT./DIC. 2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 13384,13)",null,"2002-11-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51712,2002,null,812,"PROGETTO GIOCASPORT - INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 712 DEL 03.10.02.",null,"2002-11-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51713,2002,null,811,"INCARICO PER SOSTITUZIONE PART-TIME ECONOMO COMUNALE - PROROGA",null,"2002-11-08T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [51714,2002,null,810,"PAGAMENTO FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE NAVARINO ANTONIO - EURO 198,44=",null,"2002-11-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51715,2002,null,809,"APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DUE DISABILI AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999 PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO NEL PROFILO DI \"O.T.MANUTENZIONE-SUPP.SERV.SCOL\"",null,"2002-11-07T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51716,2002,null,808,"ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI A VILLA PECORI GIRALDI (EURO 4.083,14)",null,"2002-11-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51717,2002,null,807,"DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE",null,"2002-11-04T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [51718,2002,null,806,"DEVOLUZIONE MUTUO BANCA COMMERCIALE DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER AREE VERDI",null,"2002-11-04T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [51719,2002,null,805,"INSERIMENTI TERAPEUTICI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 3.374,64=)",null,"2002-11-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51720,2002,null,804,"PROROGA INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (9.484,28=)",null,"2002-11-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51721,2002,null,803,"PROROGA CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ODISSEA DI BORGO S. LORENZO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - NOV. 2002/GIUGNO  2003 (EURO 111.831,04)",null,"2002-10-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51722,2002,null,802,"INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER UN MINORE - PROROGA NOV. 2002/GIUGNO 2003 (EURO 3.696,39=)",null,"2002-10-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51723,2002,null,801,"CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002/03 (EURO 13.416,40=)",null,"2002-10-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51724,2002,null,800,"A.D.I. - IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE 2002 (EURO 4.282,76=)",null,"2002-10-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51725,2002,null,799,"CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI VILLA PECORI GIRALDI E DEI SERVIZI IN ESSA ATTIVATI. UTERIORE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2002.",null,"2002-10-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51726,2002,null,798,"APPROVAZIONE INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI BOILER C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DEL M.LLO",null,"2002-10-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51727,2002,null,797,"CONVENZIONE CON L'ASSISTENTE SOCIALE ANZALDI PER SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (EURO 6.039,00=)",null,"2002-10-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51728,2002,null,796,"CONCESSIONE CONTRIBUTO A.S. ARTISTICA MUGELLO PER COLLABORAZIONE INCONTRO CULTURALE (EURO 650,00)",null,"2002-10-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51729,2002,null,795,"APPROVAZIONE INTERVENTO URGENTE DI SOTTOFONDAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA DA AFFIDARSI A COTTIMO FIDUCIARIO",null,"2002-10-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51730,2002,null,794,"RIPARAZIONE OROLOGIO UBICATO C/O LA TORRE IN CORSO MATTEOTTI NEL CAPOLUOGO",null,"2002-10-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51731,2002,null,793,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' REG. N. 2120 - EURO 1171,06",null,"2002-10-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51732,2002,null,792,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-10-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51733,2002,null,791,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI ANNO 2002 E NUOVO IMPEGNO",null,"2002-10-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51734,2002,null,790,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DE PATRIMONIO COMUNALE. MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2002 E NUOVO IMPEGNO",null,"2002-10-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51735,2002,null,789,"CONTRIBUTO FINANZIARIO PER MANIFESTAZIONE DI TIRO CON L'ARCO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT IL 17.11.2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 414,00",null,"2002-10-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51736,2002,null,788,"ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA PER FESTA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.550,00.",null,"2002-10-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51737,2002,null,787,"INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.486,00",null,"2002-10-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51738,2002,null,786,"ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE \"ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA\" (18 - 29 NOVEMBRE 2002)",null,"2002-10-29T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [51739,2002,null,785,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - DET. 484/02 - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA.",null,"2002-10-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51740,2002,null,784,"IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UTILIZZO CREDITO RELATIVO ALL'ANNO 2001",null,"2002-10-29T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [51741,2002,null,783,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M.",null,"2002-10-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51742,2002,null,782,"SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO.APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E PIANO OFFERTA FORMATIVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2002-2003 (EURO 45.875,87)",null,"2002-10-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51743,2002,null,781,"IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO \"IL BILANCIO DI PREVISIONE 2003\"",null,"2002-10-29T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [51744,2002,null,780,"CAMPI SOLARI 2002 - LIQUIDAZIONI FATTURE FORNITORI GENERI ALIMENTARI - MAGGIORE SPESA EURO 2.410,56=",null,"2002-10-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51745,2002,null,779,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA 2002/03 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 191.437,92=)",null,"2002-10-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51746,2002,null,778,"GESTIONE ASSOCIATA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CON IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO - IMPEGNO DI SPESA (EURO  107.404,65=)",null,"2002-10-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51747,2002,null,777,"ADDIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO MARCO BASSANI PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA L. DA VINCI",null,"2002-10-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51748,2002,null,776,"SELEZIONE PER ASSUNZIONE A CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO DEL FUNZIONARIO PROGETTAZIONE - CATEGORIA D3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 396,00",null,"2002-10-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51749,2002,null,775,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOC. BAN SLOUT LARBI PER SOLIDARIETA' POPOLO SAHARAWI (EURO 315,42)",null,"2002-10-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51750,2002,null,774,"AFFIDAMENTO INCARICO DI SOSTITUZIONE BATTERIA AL GRUPPO SOCCORITORE DEL CAMPO SPORTIVO \"ROMANELLI\"",null,"2002-10-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51751,2002,null,773,"SERVIZIO ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. ARCA PER MAGGIORE SPESA SOSTITUZIONE GENNAIO/GIUGNO 2002 (EURO 944,33=)",null,"2002-10-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51752,2002,null,772,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI  MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2002-10-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51753,2002,null,771,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO, SOSTITUZIONE INFISSI E FORMAZIONE DI NUOVA AULA ALLE SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZINE VERBALE NUOVI PREZZI",null,"2002-10-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51754,2002,null,770,"RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIM. 2002 - LIQUIDAZ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 318,61=).",null,"2002-10-24T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [51755,2002,null,769,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO DAL 1.7.2002-30.9.2002",null,"2002-10-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51756,2002,null,768,"PARTECIPAZIONE AL \"CORSO DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA (DLGS 626/94) - EURO 350,00=",null,"2002-10-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51757,2002,null,767,"ACQUISTO SEGNALETICA PER UFFICI COMUNALI (EURO 6.481,80)",null,"2002-10-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51758,2002,null,766,"ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZI. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIZIONI SPORTIVE.",null,"2002-10-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51759,2002,null,765,"ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA LS DI QUARTO (EURO 960,00)",null,"2002-10-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51760,2002,null,764,"GIORNATA DI FORMAZIONE SU \"LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA D'APPARTENENZA DEL PERSONALE DEGLI EE.LL.\" - EURO 140,00=",null,"2002-10-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51761,2002,null,763,"7^ EDIZIONE MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - PIANO FINANZIARIO ED IMPEGNO DI SPESA.",null,"2002-10-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51762,2002,null,762,"SPEDIZIONE POSTA ANNO 2002 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.785,20)",null,"2002-10-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51763,2002,null,761,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2002 - 3^ IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA IMPUTAZIONE  DETERMINAZIONE 291 DELL'11.04.02",null,"2002-10-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51764,2002,null,760,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SOFTWARE NORMATIVA TECNICA ED AMBIENTALE",null,"2002-10-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51765,2002,null,759,"ACQUISTO DI N. 2 PERSONAL COMPUTER PER LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO S.L. - EURO 2.400=",null,"2002-10-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51766,2002,null,758,"CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI ANNO 2002- IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-10-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51767,2002,null,757,"INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI NN. 740/01 - 873/01 - 119/02 RELATIVE A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA NN. 23-25",null,"2002-10-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51768,2002,null,756,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATI - PRATICA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' REG. N. 2233",null,"2002-10-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51769,2002,null,755,"RICORSO TAR TOSCANA N. 171/93 - MILORO ANNAMARIA - AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500.",null,"2002-10-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51770,2002,null,754,"RIMBORSO DELLA SPESA ALL'A.S. \"GLI AMICI DEL PALLAIO\" DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO SERVIZI IGIENICI.",null,"2002-10-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51771,2002,null,753,"CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE SVILUPPO TURISTICO ECONOMICO E SPORTIVO DI CASAGLIA PER APPRONTAMENTO LOCALE CUCINA NEL PUNTO TAPPA GEA.",null,"2002-10-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51772,2002,null,752,"CONTRIBUTO ALL'A.S. ARTISTICA MUGELLO PER MANIFESTAZIONE COREOGRAFICA DICEMBRE 2002.",null,"2002-10-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51773,2002,null,751,"ACQUISTO LICENZA D'USO PROCEDURA INVENTARIO VERSIONE WINDOWS",null,"2002-10-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51774,2002,null,750,"4^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO",null,"2002-10-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51775,2002,null,749,"ACQUISTO SOFTWARE DOCUMENTAZIONE ADDEBITI PER CENTRALINO TELEFONICO INTEGRAL 3",null,"2002-10-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51776,2002,null,748,"RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 05.07.2002/11.10.2002",null,"2002-10-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51777,2002,null,747,"R.S.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE/DICEMBRE 2001 MAGGIORE SPESA (EURO 17.698,69)",null,"2002-10-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51778,2002,null,746,"RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATO PRATICA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' REG. N. 2216",null,"2002-10-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51779,2002,null,745,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 202,90.",null,"2002-10-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51780,2002,null,744,"COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI NEI CIMITERI DI RONTA, POLCANTO E GREZZANO. LIQUIDAZIONE NOTULA PER D.L. ALL'ING. G. PANCHETTI E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.",null,"2002-10-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51781,2002,null,743,"DIMISSIONI DAL SERVIZIO DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SIG. NAVARINO ANTONIO - TRATTENUTA INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO",null,"2002-10-14T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51782,2002,null,742,"CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - PRIMO SEMESTRE 2002 (EURO 2.324,08)",null,"2002-10-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51783,2002,null,741,"RIPARAZIONE TERMINALINO LETTORE BADGE - EURO 304,80=",null,"2002-10-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51784,2002,null,740,"1^ INTEGRAZIONE ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2002 - EURO 1116,00=",null,"2002-10-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51785,2002,null,739,"INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 180 DEL 27.2.02 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIA E. MATTEI N. 6",null,"2002-10-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51786,2002,null,738,"PROROGA ASSUNZIONE A T.D. A PART-TIME DI UN ISTRUTTORE ASILO NIDO - CAT. C -EURO 2.230,00=",null,"2002-10-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51787,2002,null,737,"ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE",null,"2002-10-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51788,2002,null,736,"ACQUISTO BIANCHERIA PER ASILI NIDO E MENSE SCOLASTICHE",null,"2002-10-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51789,2002,null,735,"APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA L. 626/94 DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA. APPROVAZIONE VERBALE N.P.",null,"2002-10-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51790,2002,null,734,"PROROGA INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA 2002 (EURO 14.304,16=)",null,"2002-10-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51791,2002,null,733,"LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAPANNONE AL FORO BOARIO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2002-10-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51792,2002,null,732,"ACQUISTO TELEFONI CELLULARI PER O.A.S. CONDUTTORI .",null,"2002-10-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [51793,2002,null,731,"IMPEGNO DI SPESA PER A.T.O. N. 6 - GESTIONE RIFIUTI ANNO 2002",null,"2002-10-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51794,2002,null,730,"ACQUISTO VOLUMI PER IL FONDO LIBERTY E LA SEZIONE ARTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA ARTOUT -M&M DI MONTECATINI TERME (EURO 279,00)",null,"2002-10-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51795,2002,null,729,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA CASA EDITRICE PUGLIESE DI FIRENZE (EURO 2.000,00)",null,"2002-10-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51796,2002,null,728,"REALIZZAZIONE PROGETTO DI PUBBLICAZIONE NATURALISTICA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.441,52",null,"2002-10-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51797,2002,null,727,"IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PARETE DIVISORIA SEMOVIBILE AL CAPANNONE AL FORO BOARIO",null,"2002-10-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51798,2002,null,726,"OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTI C6.1 E C6.2 LOTTIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO",null,"2002-10-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51799,2002,null,725,"APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ETQ CUOCO (CATEGORIA B1) PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI PER I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E BARBERINO DI MUGELLO",null,"2002-10-05T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51800,2002,null,724,"AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AI PARCHEGGI A PAGAMENTO.",null,"2002-10-03T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [51801,2002,null,723,"SELEZ.PUBBLICA PER ASSUNZIONE NOMINATIVA DI DUE DISABILI PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO NEL PROFILO DI OPERATORE TEC.MANUTENZIONE E SUPP.SERV. SCOLASTICI-CAT. B1: AMMISSIONE CANDIDATI",null,"2002-10-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51802,2002,null,722,"ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER OAS CONDUTTORI",null,"2002-10-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51803,2002,null,721,"CONFERMA ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI COMUNICAZIONE AL RESPONSABILE U.R.P.",null,"2002-10-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51804,2002,null,720,"NOMINA SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO",null,"2002-10-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51805,2002,null,719,"RIMBORSO AL COMUNE DI RUFINA DELLA SOMMA RELATIVA AL COMANDO PRESTATO DALLA DIPENDENTE ROMBENCHI ANGELA. EURO 2.645,39",null,"2002-10-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51806,2002,null,718,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE VERSATI IN ECCEDENZA - CONCESSIONE EDILIZIA N. 103/97 - EURO 278,92",null,"2002-10-03T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51807,2002,null,717,"REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI LEZIONI CONCERTO PRESSOSCUOLA ELEMENTARE DI BORGO SAN LORENZO DA PARTE DELL'ASS. LETIZIA TOZZI (EURO 1.284,00)",null,"2002-10-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51808,2002,null,716,"CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA MENSA SCOLASTICA - SETT./DIC.2002 (EURO 3.749,48=)",null,"2002-10-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51809,2002,null,715,"CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI SCOLASTICI 2002/2003 (EURO 2.685,58=)",null,"2002-10-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51810,2002,null,714,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002",null,"2002-10-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51811,2002,null,713,"CONTRIBUTO AL CENTRO IPPICO PEGASO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA.",null,"2002-10-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51812,2002,null,712,"PROGETTO GIOCASPORT - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 840,88",null,"2002-10-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51813,2002,null,711,"XXII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 11^ LIQUIDAZIONE.",null,"2002-10-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51814,2002,null,710,"PALESTRE COMUNALI DI VIA DON MINZONI, VIA L. DA VINCI E RONTA - GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON LE SOCIETA' SPORTIVE G.S PALLAVOLO E STM PALLACANESTRO DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2002-10-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51815,2002,null,709,"PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CAIANI - GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON LA A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E PER L'ANNO 2002/2003",null,"2002-10-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51816,2002,null,708,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 6.220,00=)",null,"2002-10-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51817,2002,null,707,"CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 42.848,83=)",null,"2002-10-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51818,2002,null,706,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 3^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 16.463,61=)",null,"2002-10-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51819,2002,null,705,"COSTITUZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA \"VIVI LO SPORT\" - VERSAMENTO DEI 7/10 DEL CAPITALE SOCIALE.",null,"2002-10-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51820,2002,null,704,"CORSI DI HATHA YOGA, YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - AFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2002.",null,"2002-10-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51821,2002,null,703,"ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO INTERNET VELOCE DI TIPO ADSL FLAT E ADSL SMART PER VARI SERVIZI COMUNALI TRAMITE L'IMPRESA TELECOM ITALIA",null,"2002-09-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51822,2002,null,702,"AFFIDAMENTO INCARICO PER COMPLETAMENTO DELL'APPLICATIVO INTRANET SULLA GESTIONE DEI RECLAMI",null,"2002-09-28T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51823,2002,null,701,"PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE PANCHETTI FILIPPO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 939,30=)",null,"2002-09-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51824,2002,null,700,"AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO STRUTTURE TRIBUNE LATO OVEST E RELATIVA COPERTURA AL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI NEL CAPOLUOGO",null,"2002-09-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51825,2002,null,699,"ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO  DEL COMUNE BENI MOBILI PER LA SCUOLA MATERNA ACQUISTATI CON FONDI STATALI",null,"2002-09-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51826,2002,null,698,"I.C.I.A.P. 2002: DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (ACCONTO)",null,"2002-09-26T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [51827,2002,null,697,"INTERVENTO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORE - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE/NOVEMBRE (EURO  960,00=)",null,"2002-09-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51828,2002,null,696,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA SAGGINALESE N. 8 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2002-09-25T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51829,2002,null,695,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA SAGGINALESE N. 10 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2002-09-25T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51830,2002,null,694,"RIMBORSO CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA  DENUNCIA ATTIVITA' EDILIZIA REG. N. 2212 - EURO 1610,91",null,"2002-09-25T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51831,2002,null,693,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRANSAZIONE FRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA SOCIETA' COLLINE VERDI SRL.",null,"2002-09-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51832,2002,null,692,"AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO ROMANELLI.",null,"2002-09-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51833,2002,null,691,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO SERVIZIO MENSA A DOMICILIO NELLE ZONE RURALI DEL COMUNE.",null,"2002-09-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51834,2002,null,690,"CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA \"G. DELLA CASA\" DI BORGO S. LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2002/03 (EURO 2.530,61=)",null,"2002-09-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51835,2002,null,689,"LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ISPESL DELLA CENTRALE TERMICA DEL CAMPO SPORTIVO \"ROMANELLI\"",null,"2002-09-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51836,2002,null,688,"PROGETTO SIEVE SOTTOBACINO 18/A E 14 B/2 - COLLETTORI FOGNARI. LIQUIDAZIONE SALDO SU PROGETTAZIONE E D.L.",null,"2002-09-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51837,2002,null,687,"RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA CONDONO EDILIZIO N^0545/94 -",null,"2002-09-20T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51838,2002,null,686,"ACQUISTO DI UN CELLULARE E DI RICARICHE TELEFONICHE",null,"2002-09-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51839,2002,null,685,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2002-09-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51840,2002,null,684,"OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE (TASSAIA,POGGIFORZOLI, S. GIOVANNI CORTE). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DEL D.L. 267/2000.",null,"2002-09-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51841,2002,null,683,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA A SAGGINALE - LAVORI IN ECONOMIA",null,"2002-09-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51842,2002,null,682,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALI ALLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE",null,"2002-09-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51843,2002,null,681,"GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMMISSIONE CAPI-GRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2002. EURO 5.183,29=",null,"2002-09-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51844,2002,null,680,"ACCETTAZIONE ISTANZA DI TRASFERIMENTO DELL'ARCH. FURIO BIAGIOLI AL COMUNE DI MARRADI.",null,"2002-09-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51845,2002,null,679,"INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO PER ASSUNZIONE A T.D. DI UN ASSISTENTE SOCIALE PER U.O. ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI E P.I. - EURO 359,18 -",null,"2002-09-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51846,2002,null,678,"APPROVAZIONE BANDO E MODULI DI DOMANDA PER GLI AIUTI DEL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2002.",null,"2002-09-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51847,2002,null,677,"COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI.",null,"2002-09-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51848,2002,null,676,"PRESA D'ATTO NUOVE TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2002/2003.",null,"2002-09-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51849,2002,null,675,"CONVENZIONE CON LA COOP.SOC.ODISSEA DI BORGO SAN LORENZO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2002/03 - 1^ IMPEGNO DI SPESA SETT/OTT. (EURO 27.312,37)",null,"2002-09-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51850,2002,null,674,"PARCHEGGIO PUBBLICO V.LE RESISTENZA NN. 20-22-24-26 AZIONE POSSESSORIA PER RIMOZIONE OSTACOLI FRAPPOSTI DA CONDOMINI - AVV. R. CAPPELLI - EURO 2.000=",null,"2002-09-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51851,2002,null,673,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEI PARCHI GIOCHI",null,"2002-09-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51852,2002,null,672,"CAUSA LORINI ABRAMO - RICORSO CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE D'APPELLO BOLOGNA N. 268/2002 - AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 7.000,00.",null,"2002-09-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51853,2002,null,671,"RICORSO IN APPELLO TRIBUNALE DI FIRENZE CONTRO SENTENZA N. 126/02 GIUDICE DI PACE (PARCHEGGIO RESIDENTI V.LE RESISTENZA) - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.000,00=",null,"2002-09-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51854,2002,null,670,"ADESIONE ALL'INIZIATIVA \"PULIAMO IL MONDO\" ANNO 2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-09-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51855,2002,null,669,"ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP 2002/03 - IMPEGNO DI SPESA (EURO  7.331,63=)",null,"2002-09-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51856,2002,null,668,"INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER UN MINORE - IMPEGNO DI SPESA SETT./OTT. 2002 (EURO 1.132,45=)",null,"2002-09-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51857,2002,null,667,"PROROGA CONVENZIONE CON L'ASS. AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS  - 2002/03 - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002(EURO 4.016,76=)",null,"2002-09-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51858,2002,null,666,"INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 753 DEL 10.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 29",null,"2002-09-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51859,2002,null,665,"ADESIONE MARCIA DELLA GIUSTIZIA - 14.09.2002",null,"2002-09-14T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51860,2002,null,664,"RINNOVO COMVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI  S. PIETRO A LUCO PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE STATALE DI SCUOLA MATERNA A.S. 2002/03 (EURO 6.272,38=)",null,"2002-09-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51861,2002,null,663,"RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE.",null,"2002-09-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51862,2002,null,662,"SUPPORTO MENSA SCOLASTICA 2001/02 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EVOLVE PER MAGGIORE SPESA (E. 635,84=)",null,"2002-09-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51863,2002,null,661,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 2.155,00=)",null,"2002-09-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51864,2002,null,660,"LIBRI DI TESTO A.S. 2002/03 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.592,45=)",null,"2002-09-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51865,2002,null,659,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002",null,"2002-09-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51866,2002,null,658,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002",null,"2002-09-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51867,2002,null,657,"APPROVAZIONE AVVISO PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ETQ CUOCO PERIODI INFERIORI A 10 GIORNI PER I COMUNI DI BORGO S.LORENZO E BARBERINO M.LLO",null,"2002-09-11T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51868,2002,null,656,"NOLEGGIO DI STRUTTURE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA IPPICA DEL 15.09.02- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00",null,"2002-09-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51869,2002,null,655,"IMPEGNO SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI.",null,"2002-09-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51870,2002,null,654,"NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO A LUCO IL GIORNO  14.09.2002 (350,00 EURO)",null,"2002-09-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51871,2002,null,653,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATI - DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' REG. N. 2119",null,"2002-09-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51872,2002,null,652,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO PER ACQUISTO PNEUMATICI",null,"2002-09-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51873,2002,null,651,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - PROROGA DI UN ANNO DEL CONTRATTO DI ADESIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI.",null,"2002-09-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51874,2002,null,650,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002-",null,"2002-09-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51875,2002,null,649,"UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE A VILLA PECORI-COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO.",null,"2002-09-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51876,2002,null,648,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002",null,"2002-09-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51877,2002,null,647,"PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E VETERINARIA FORNITE A QUESTA AMMINISTRAZIONE DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002.",null,"2002-09-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51878,2002,null,646,"IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VOLUMI DALLA CASA EDITRICE MONDADORI (1500,00 EURO)",null,"2002-09-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51879,2002,null,645,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA LANDI N. 5 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2002-09-06T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51880,2002,null,644,"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2002 (EURO 968,52)",null,"2002-09-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51881,2002,null,643,"AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA IN VIA SPERIMENTALE CON STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA-APPROVAZIONE CONTRATTO E PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 24.789,93",null,"2002-09-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51882,2002,null,642,"ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA EURO 792,00",null,"2002-09-03T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [51883,2002,null,641,"ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO TELEMATICO CON AGENZIA DELLE ENTRATE (SERVIZIO SIATEL)",null,"2002-09-03T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51884,2002,null,640,"IMPEGNO SPESA PER AUMENTO DI POTENZA IMMOBILE VIA GIOTTO.",null,"2002-09-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51885,2002,null,639,"ADESIONE AL S.A.I.A. (SISTEMA DI ACCESSO E INTERSCAMBIO ANAGRAFICO)",null,"2002-09-03T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [51886,2002,null,638,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267.",null,"2002-09-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51887,2002,null,637,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2002-09-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51888,2002,null,636,"ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8023,15",null,"2002-09-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51889,2002,null,635,"ACQUISTO ARMATURE STRADALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.",null,"2002-08-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51890,2002,null,634,"GARA DI APPALTO CONCESSIONE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COM.PUBBLICITA` E DIR.PUBB.AFFISSIONI E TOSAP. IMPGENO DI SPESA PUBBLICAZIONE BANDO ED ESTRATTO DI GARA",null,"2002-08-29T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [51891,2002,null,633,"INTERVENTO SU APPARATO RIPETITORE DANNEGGIATO DA SCARICHE ELETTRICHE.",null,"2002-08-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51892,2002,null,632,"RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.L. 18.08.2000 N.267.",null,"2002-08-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51893,2002,null,631,"MENSA SCOLASTICA ANNO 2002/2003 - 1^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-08-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51894,2002,null,630,"SPEDIZIONE \"COMUNE NOTIZIE\" ANNO 2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00",null,"2002-08-29T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51895,2002,null,629,"RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 359/2002 \"ASSUNZIONE A T.D. DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE\"",null,"2002-08-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51896,2002,null,628,"CONTRIBUTO AL COMITATO PER LA MARATONA DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGIO CON I PODISTI DI VALPALOTA (UNGHERIA). IMPEGNO SPESA DI EURO 750,00.",null,"2002-08-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51897,2002,null,627,"PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO AL LICEO SCIENTIFICO \"G. ULIVI\". CONCESSIONE IN USO EXTRASCOLASTICO ANNO 2002/2003.",null,"2002-08-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51898,2002,null,626,"NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE A PARTIRE DAL 01.09.2002.",null,"2002-08-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51899,2002,null,625,"RETTIFICA ATTRIBUZIONE IMPORTO ALLA DITTA EDILCASA ANZICHE' ALLA DITTA GUIDOTTI",null,"2002-08-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51900,2002,null,624,"CONVENZIONE PER INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI (ART. 11 L. 68/1999) - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI 2 \"OPERAT.TEC. MANUTENZIONE E/O SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI\" CAT. B1",null,"2002-08-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51901,2002,null,623,"SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATO BORGO S.L./RONTA/CASAGLIA . INTEGRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO FLORENTIA BUS ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2002.",null,"2002-08-24T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [51902,2002,null,622,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA-SOSTITUZIONE PERSONALE ASILI NIDO E ASSISTENZA HANDICAP PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE",null,"2002-08-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51903,2002,null,621,"PROROGA CONVENZIONE CON LA  COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 2002/03 - EURO 175.136,00",null,"2002-08-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51904,2002,null,620,"CONTRIBUTO PER ACQUISTO BARELLA PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE AL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO TOSCANO",null,"2002-08-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51905,2002,null,619,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER RIPULITURA ARGINE DESTRO DEL FIUME SIEVE.",null,"2002-08-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51906,2002,null,618,"ALLOGGI COMUNALI - SUBENTRO A SEGUITO DECESSO ASSEGNATARIO",null,"2002-08-23T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51907,2002,null,617,"ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE SERVIZIO MENSA A DOMICILIO.",null,"2002-08-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51908,2002,null,616,"INDENNITA' DI FINE MANDATO PER SINDACO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 3.191,70)",null,"2002-08-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51909,2002,null,615,"RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE CADAVERI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.394,43)",null,"2002-08-20T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [51910,2002,null,614,"ASSISTENZA SOFTWARE 2002 - AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMA \"SANZIONI AMMINISTRATIVE\" - PERIODO 01/08/2002-31/12/2002 EURO 175,60.",null,"2002-08-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51911,2002,null,613,"PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE A RICCIONE DAL 18 AL 21 SETTEMBRE P.V. DEL COMANDANTE E 2 ISPETTORI P.M. - EURO 435,00.",null,"2002-08-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51912,2002,null,612,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA TORRINI ELISABETTA RELATIVA A VERBALE ELEVATO NEL COMUNE DI FIRENZE.",null,"2002-08-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51913,2002,null,611,"UFFICIO INFORMAZIONI TIRISTICHE A VILLA PECORI - ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE.",null,"2002-08-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51914,2002,null,610,"RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE C.R.E.",null,"2002-08-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51915,2002,null,609,"LAVORI DI RIPRISTINO STRADA DEL CERRO DA LA SUGHERA AL CONFINE DEL COMUNE A MONTE GIOVI - AGGIUDICAZIONE",null,"2002-08-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51916,2002,null,608,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALI C/O LE SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO",null,"2002-08-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51917,2002,null,607,"XXII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 8^ LIQUIDAZIONE.",null,"2002-08-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51918,2002,null,606,"XXII^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 7^ LIQUIDAZIONE.",null,"2002-08-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51919,2002,null,605,"SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - A.S. 2002/2003 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2002-08-12T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [51920,2002,null,604,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMETNO LEGGE N. 626/94 ALLA SCUOLA ELEM.RE DI RONTA - SCALA ESTERNA DI SICUREZZA",null,"2002-08-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51921,2002,null,603,"RICORSI TAR TOSCANA CONSORZIO CAVET CONTRO DETER. DIRIGENTE SERV. TECNICO NN. 390 E 391 DEL 14.05.02 - AVV. F. GRIGNOLIO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.000,00=",null,"2002-08-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51922,2002,null,602,"ACQUISTO PANDA PER SERVIZIO MENSA A DOMICILIO",null,"2002-08-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51923,2002,null,601,"DETERMINAZIONE  N. 491 DEL 22.06.2002 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO 8.08.2002 (EURO 130,00)",null,"2002-08-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51924,2002,null,600,"CAUSA POGGIALI ENRICO  - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. GAETANO VICICONTE - EURO 2.097,14",null,"2002-08-07T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51925,2002,null,599,"ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO 15/9/2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1238,00",null,"2002-08-07T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51926,2002,null,598,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N.1 POSTO DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI (CAT.C)PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2002-08-07T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51927,2002,null,597,"ASSUNZIONE A T.D. DI UN ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO (CAT. C) - EURO 3845",null,"2002-08-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51928,2002,null,596,"PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE.INCARICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO.",null,"2002-08-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51929,2002,null,595,"ADESIONE ALL'INIZIATIVA \"PULIAMO IL MONDO\" ANNO 2002",null,"2002-08-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51930,2002,null,594,"PAGAMENTO FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE A T.D. MATTEI MARIZIO - EURO 199,04",null,"2002-08-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51931,2002,null,593,"APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO DI RECUPERO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE IN VIA 1^ MAGGIO NEL CAPOLUOGO.",null,"2002-08-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51932,2002,null,592,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 4.898,47=)",null,"2002-08-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51933,2002,null,591,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER FESTE DI SAN LORENZO (3/15 AGOSTO 2002) - IMPEGNO PER EURO 3.898,74.",null,"2002-08-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51934,2002,null,590,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2002 -2^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-08-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51935,2002,null,589,"PRESA IN SERVIZIO DEGLIO OBIETTORI MOLINELLI LEONARDO NICCOLO' E BANCHI LUCA",null,"2002-07-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51936,2002,null,588,"RICORSO IN CASSAZIONE SIG. PEMONI RONNJ CONTRO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 1224/01 - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.",null,"2002-07-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51937,2002,null,587,"CAUSA LORINI ABRAMO - SENTENZA N. 268/2002 CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - REDAZIONE ATTO DI PRECETTO - AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.",null,"2002-07-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51938,2002,null,586,"IMPEGNO PER TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PRO-ANYAMA (EURO 15.000,00)",null,"2002-07-30T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51939,2002,null,585,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1.4.2002/30.6.2002.(E 1976,88)",null,"2002-07-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51940,2002,null,584,"PROGETTO \"A.GIO.\" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA (EURO 826,33=)",null,"2002-07-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51941,2002,null,583,"CAUSA LORINI ABRAMO/CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE ART. 392 C.P.C. - ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. A. CECCHI - EURO 17.207,01",null,"2002-07-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51942,2002,null,582,"RIPRISTINO IMPIANTO IRRIGAZIONE C/O IL PARCO URBANO",null,"2002-07-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51943,2002,null,581,"CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2^ SEMESTRE ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.099,63",null,"2002-07-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51944,2002,null,580,"AFFITTO SEDE GIUDICE DI PACE - CAMBIO LOCATORE ED ADEGUAMENTO ISTAT",null,"2002-07-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51945,2002,null,579,"ACQUISTO DI UN MOTOCARRO A QUATTRO RUOTE MOTRICI PER IL CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE GARA",null,"2002-07-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51946,2002,null,578,"SFRATTO SIG.RA GIOVANNINI GIULIANA - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.032,91=",null,"2002-07-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [51947,2002,null,577,"R.S.A. \"GIOTTO\" DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2002.",null,"2002-07-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51948,2002,null,576,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI 19",null,"2002-07-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51949,2002,null,575,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA SAGGINALESE N. 8 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2002-07-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51950,2002,null,574,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2002-07-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51951,2002,null,573,"VERIFICA TENUTA SCHEDARIO ELETTORALE - 1^ SEMESTRE 2002",null,"2002-07-29T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [51952,2002,null,572,"LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO AL DIPENDENTE ALESSI EMANUELE MARIA, SPECIALISTA AREA VIGILANZA, CAT. D - EURO 8.898,08=",null,"2002-07-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51953,2002,null,571,"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO. AGGIUDICAZIONE.",null,"2002-07-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51954,2002,null,570,"LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO EX IPSIA CHINO CHINI E DEL PALAZZO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE",null,"2002-07-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51955,2002,null,569,"FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002",null,"2002-07-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51956,2002,null,568,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA VILLA PECORI GIRALDI PER FORNITURA GAS METANO",null,"2002-07-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51957,2002,null,567,"PISR 2001 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO \"IL BORGO DI ELISA\" (EURO 99.159,72=)",null,"2002-07-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51958,2002,null,566,"RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIM. 2002 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 249,66=).",null,"2002-07-27T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [51959,2002,null,565,"ACQUISTO DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI",null,"2002-07-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51960,2002,null,564,"ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI",null,"2002-07-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51961,2002,null,563,"ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER MENSE ED ASILO NIDO",null,"2002-07-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51962,2002,null,562,"AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO PERIODO 01.08.2002/31.07.2004",null,"2002-07-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51963,2002,null,561,"APPROVAZIONE BANDO INTEGRATIVO PER AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P.",null,"2002-07-19T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [51964,2002,null,560,"MOSTRA DELLA VETRATA \"LA MADONNA DELLA PACE\" NEL MUSEO CHINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 810,60)",null,"2002-07-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51965,2002,null,559,"CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI VILLA PECORI GIRALDI ED I SERVIZI IN ESSA ATTIVI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000",null,"2002-07-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51966,2002,null,558,"ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI.",null,"2002-07-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51967,2002,null,557,"PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI AL CONSORZIO EVOLVE PER IL PERIODO 01.08.02/31.07.04.",null,"2002-07-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51968,2002,null,556,"ACQUISTO ASSISTENZA TECNICA SU SOFTWARE CONCILIA  - EURO 372,00=",null,"2002-07-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51969,2002,null,555,"SOSTITUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO ANNO 2002 - EURO 12.566,00=",null,"2002-07-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51970,2002,null,554,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626/94 PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.",null,"2002-07-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51971,2002,null,553,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO, SOSTITUZIONE INFISSI E FORMAZIONE NUOVA AULA ALLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.",null,"2002-07-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51972,2002,null,552,"CONCORSO PER 1 POSTO DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI -CAT. C -COMUNE DI BARBERINO M.LLO: MODIFICA DETERMINAZIONE N. 527 DEL 6/7/2002 DI AMMISSIONE CANDIDATI",null,"2002-07-19T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51973,2002,null,551,"ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A MANSIONI SUPERIORI DEL DIPENDENTE BAMBI MARCO - AGENTE DI POLIZIA MUNICPALE CAT. C2 -.",null,"2002-07-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51974,2002,null,550,"IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ALL'U.P.A. DELLE SPESE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI GRADUATORIA X ASSUNZIONI A T.D. DI AGENTI P.M. PER L'ASSOCIAZIONE MUGELLO.",null,"2002-07-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51975,2002,null,549,"INDIVIDUAZIONE FUNZIONI E RESPONSABILI U.O. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO E U.O. EDILIZIA PRIVATA",null,"2002-07-19T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51976,2002,null,548,"APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI ECONOMICI SU AREE PUBBLICHE PER LA FIERA DI SAN LORENZO - 2^ BANDO.",null,"2002-07-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51977,2002,null,547,"ASSEGNAZIONE POSTEGGIO RISERVATO A PORTATORE DI HANDICAP NEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' MATTINA NEL CAPOLUOGO.",null,"2002-07-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51978,2002,null,546,"CESSIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITA' LUTIANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2002-07-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51979,2002,null,545,"ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI",null,"2002-07-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51980,2002,null,544,"AMPLIAMENTO LOCALE CUCINA LAVAPIATTI C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI - AGGIUDICAZIONE",null,"2002-07-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51981,2002,null,543,"ACQUISTO ARMADI METALLICI PER CANTIERE",null,"2002-07-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51982,2002,null,542,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 6",null,"2002-07-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51983,2002,null,541,"ACQUISTO TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO PER AMMINISTRATORI",null,"2002-07-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [51984,2002,null,540,"RIMBORSO OBLAZIONE VERSATA IN ECCEDENZA - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 02/045 - SIGG. BONINI DANIELE E MARCO - EURO 1530,30",null,"2002-07-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [51985,2002,null,539,"LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE INTERNO PER SVOLGIMENTO 5^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA.",null,"2002-07-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51986,2002,null,538,"RIPRISTINO STRADA DEL CERRO DA LA SUGHERA AL CONFINE DEL COMUNE A MONTE GIOVI - APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO",null,"2002-07-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51987,2002,null,537,"EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - CONCESSIONE CONTRIBUTO MOTO CLUB FIRENZE.",null,"2002-07-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [51988,2002,null,536,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA \"A BORGO D'ESTATE 2002\" (EURO 1.846,08)",null,"2002-07-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51989,2002,null,535,"ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER ATTIVAZIONE TURISMO CONGRESSUALE A VILLA PECORI - 2^ TRANCHE.",null,"2002-07-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51990,2002,null,534,"9^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" - 5^ LIQUIDAZIONE.",null,"2002-07-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [51991,2002,null,533,"AUTORIZZAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER CONCORSO AL DIPENDENTE ADRIANO GASPARRINI",null,"2002-07-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [51992,2002,null,532,"ACQUISTO FURGONE PER MENSA CENTRALIZZATA (EURO 22.600,00)",null,"2002-07-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [51993,2002,null,531,"REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA TECNICA IMPIANTISTICA",null,"2002-07-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51994,2002,null,530,"RINNUOVO CONVENZIONE CON ENEL E FIORENTINAGAS  PER UTILIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTE SENARIO",null,"2002-07-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [51995,2002,null,529,"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTE PRESSO LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DEFINITIVO.",null,"2002-07-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [51996,2002,null,528,"ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE AL SERVIZIO TECNICO - EURO 426,00=",null,"2002-07-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [51997,2002,null,527,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2002-07-06T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51998,2002,null,526,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - EURO 819,00",null,"2002-07-05T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [51999,2002,null,525,"TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE: APPROVAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE, INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO - EURO 560,00=",null,"2002-07-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52000,2002,null,524,"ACQUISTO DI UN MOTOCARRO A QUATTRO RUOTE MOTRICI PER IL CANTIERE COMUNALE.",null,"2002-07-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52001,2002,null,523,"RINNOVO CONVENZIONI CON LE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE.",null,"2002-07-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52002,2002,null,522,"ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER SCUOLE - 2^ TRANCHE (EURO 6.129,26=)",null,"2002-07-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52003,2002,null,521,"RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 07.06.02/03.07.02",null,"2002-07-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52004,2002,null,520,"CORTE DI APPELLO DI FIRENZE/FRILLI VERA ED ALTRI - ESTINZIONE GIUDIZIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - EURO 3.557,42.",null,"2002-07-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52005,2002,null,519,"XXII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 4^ LIQUIDAZIONE.",null,"2002-07-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52006,2002,null,518,"SOSTITUZIONE SERVER PER CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - EURO 2.400,00=",null,"2002-07-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52007,2002,null,517,"VERSAMENTO AL FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO SEGRETARI COMUNALI: ANNO 2002 - EURO 13.520,54=",null,"2002-07-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52008,2002,null,516,"CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 103.291,38=)",null,"2002-07-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52009,2002,null,515,"APPROVAZIONE INTERVENTO PER ALLONTAMENTO PICCIONI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI",null,"2002-07-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52010,2002,null,514,"ADULTI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 20.658,27=)",null,"2002-07-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52011,2002,null,513,"INSERIMENTI TERAPEUTICI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 -LUGLIO/OTTOBRE (EURO 7.714,20=)",null,"2002-07-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52012,2002,null,512,"A.D.I. - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/OTTOBRE 2002 (9.048,32=)",null,"2002-07-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52013,2002,null,511,"INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 783/01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 28",null,"2002-06-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52014,2002,null,510,"INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 785 DEL 21.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 32",null,"2002-06-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52015,2002,null,509,"INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 787 DEL 21.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 36",null,"2002-06-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52016,2002,null,508,"INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI NN. 93-122-171/02 RELATIVE A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-06-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52017,2002,null,507,"IMPEGNO DI SPESA PER C.R.S. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI GIARDINI E DEL PARCO URBANO DI VIALE DELLA RESISTENZA",null,"2002-06-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52018,2002,null,506,"PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,72",null,"2002-06-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52019,2002,null,505,"INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA/EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE - EURO 5681,02",null,"2002-06-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52020,2002,null,504,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE",null,"2002-06-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52021,2002,null,503,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2002-06-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52022,2002,null,502,"MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE - ULTERIORE PROROGA CONTRATTO PRECEDENTE FINO AL 31.12.2002",null,"2002-06-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52023,2002,null,501,"IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO D'AFFITTO ALLOGGIO DA DESTINARE A PERSONE IN DIFFICOLTA' ABITATIVA.",null,"2002-06-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52024,2002,null,500,"LOCAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. RABATTA ALLA DITTA SEGHERIA F.LLI TANI",null,"2002-06-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52025,2002,null,499,"XXII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA  - 3^ LIQUIDAZIONE.",null,"2002-06-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52026,2002,null,498,"PNA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002.",null,"2002-06-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52027,2002,null,497,"CAMPI SOLARI ASILO NIDO  LUGLIO 2002 (EURO 12.633,50=)",null,"2002-06-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52028,2002,null,496,"SERVIZIO ECONOMATO 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002",null,"2002-06-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52029,2002,null,495,"INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI PROCEDIMENTI DI ASSERVIMENTO RELATIVI AL PROGETTO SIEVE - COLLETTORI FOGNARI.",null,"2002-06-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52030,2002,null,494,"RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL DIPENDENTE ALESSI EMANUELE MARIA, CAT. D1, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO INIDONEITA' ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI \"SPECIALISTA AREA DI VIGILANZA\"=",null,"2002-06-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52031,2002,null,493,"ACQUISTO IMMOBILE CON RESEDE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO - VIA PIO LA TORRE - RONTA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.",null,"2002-06-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52032,2002,null,492,"LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO PERICOLANTE IN LOC. POLCANTO - APPROVAZIONE",null,"2002-06-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52033,2002,null,491,"IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA \"A BORGO D'ESTATE 2002\" (---- EURO)",null,"2002-06-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52034,2002,null,490,"PROROGA INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA (17.102,80=)",null,"2002-06-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52035,2002,null,489,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE  - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 16.463,61=)",null,"2002-06-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52036,2002,null,488,"SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2002 PARI AD EURO 12.716,80.",null,"2002-06-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52037,2002,null,487,"LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA COPERTURA DELLA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN PIAZZA DEL POPOLO - APPROVAZIONE",null,"2002-06-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52038,2002,null,486,"PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RADUNO MONTE GIOVI ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 464,81",null,"2002-06-21T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52039,2002,null,485,"LIQUDAZIONE A SALDO FATTURE DITTA PALLI ROBERTA",null,"2002-06-21T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52040,2002,null,484,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ATTIVAZIONE LINEA ISDN - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.549,37=)",null,"2002-06-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52041,2002,null,483,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 6.961,05=)",null,"2002-06-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52042,2002,null,482,"AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AI PARCHEGGI A PAGAMENTO.",null,"2002-06-21T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52043,2002,null,481,"ACQUISTO CONDIZIONATORI",null,"2002-06-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52044,2002,null,480,"SOSTITUZIONE DATA VOICE DELLA BIBLIOTECA - EURO 110,00=",null,"2002-06-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52045,2002,null,479,"ACQUISTO ROUTER PER COLLEGAMENTO INTERNET VELOCE DI TIPO HDSL TRAMITE LA SOCIETA' SCS - EURO 3.360,00=",null,"2002-06-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52046,2002,null,478,"PROROGA COMODATO CON LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER CONCESSIONE DEL FORD TRANSIT E ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' DEL BUS IN PIAZZA.",null,"2002-06-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52047,2002,null,477,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 516,46=)",null,"2002-06-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52048,2002,null,476,"ADOZIONE A DISTANZA DI BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 EURO 516,00",null,"2002-06-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52049,2002,null,475,"LOTTO DI COMPLETAMENTO RISTRUT.NE EX I.P.S.I.A. CHINO CHINI E TETTO PALAZZO COMUNALE - AFFID.TO INCARICO D.L., CONTABILITA', COORDINAMENTO PER SICUREZZA E ASSISTENZA AL COLLAUDO",null,"2002-06-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52050,2002,null,474,"NUCLEO FAMILIARE BOSI/ZEMELLA - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENTE 420/98",null,"2002-06-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52051,2002,null,473,"RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.",null,"2002-06-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52052,2002,null,472,"LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO EX CHINO CHINI E PALAZZO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.",null,"2002-06-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52053,2002,null,471,"PROGETTO CHERNOBYL: ACCOGLIENZA E SOGGIORNO BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.100)",null,"2002-06-17T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52054,2002,null,470,"ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI - EURO 340,86.",null,"2002-06-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52055,2002,null,469,"ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI",null,"2002-06-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52056,2002,null,468,"RICORSO GIUDICE DI PACE RESIDENTI VIALE DELLA RESISTENZA NN. 20-22-24-26 - SENTENZA N. 126/02 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - EURO  7.570,60=",null,"2002-06-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52057,2002,null,467,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO  6.000,00=)",null,"2002-06-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52058,2002,null,466,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.050,00=)",null,"2002-06-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52059,2002,null,465,"AMPLIAMENTO LOCALE CUCINA LAVAPIATTI C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO ED ELENCO DITTE",null,"2002-06-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52060,2002,null,464,"MANIFESTAZIONI \"VIVI LO SPORT\" E \"F.A.M.\" ANNO 2002 - EURO 5.006,25=",null,"2002-06-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52061,2002,null,463,"PROGETTO \"ESTATE 2002\" DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - EURO 11.914,88=",null,"2002-06-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52062,2002,null,462,"APPROVAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE COLONNE DI OZONO AL CENTRO PISCINE COMUNALI",null,"2002-06-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52063,2002,null,461,"SERVIZIO CANI RANDAGI 2^ SEMESTRE ANNO 2002 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.131,66.",null,"2002-06-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52064,2002,null,460,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002",null,"2002-06-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52065,2002,null,459,"CONFERENZA DEI SINDACI -TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI FIRENZE (EURO 2.582,28)=",null,"2002-06-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52066,2002,null,458,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDA 2 ACCESSI BASE PER CENTRALE TELEFONICA COMPACT. (EURO 712,80).",null,"2002-06-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52067,2002,null,457,"RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA CALOTA EMILIA DANA RELATIVA A VERBALE N.71823 (EURO 40,24).",null,"2002-06-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52068,2002,null,456,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002",null,"2002-06-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52069,2002,null,455,"ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ALLA SIG.RA CINZIA MUSOLESI",null,"2002-06-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52070,2002,null,454,"ADEGUAMENTO SEZIONE ALVEO TORRENTE BOSSO C/O IL PONTE DI VIA G. ROSSA - AGGIUDICAZIONE",null,"2002-06-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52071,2002,null,453,"APPROVAZIONE PARAMETRI RELATIVI ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 2002.",null,"2002-06-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52072,2002,null,452,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO, SOSTITUZIONE DI INFISSI E FORMAZIONE NUOVA AULA, SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE",null,"2002-06-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52073,2002,null,451,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626/94 PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA. AGGIUDICAZIONE.",null,"2002-06-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52074,2002,null,450,"DEVOLUZIONE MUTUO BANCA COMMERCIALE PER EURO 16.709,19 DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E LICENZE SOFTWARE",null,"2002-06-13T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52075,2002,null,449,"CRITERI PER L'UTILIZZO DA PARTE DI ALTRI COMUNI DELLA GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME AGENTE POL.MUNICIPALE APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 349/2002",null,"2002-06-13T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52076,2002,null,448,"GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 9195,29",null,"2002-06-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52077,2002,null,447,"LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' SAGGINALE",null,"2002-06-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52078,2002,null,446,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ATTIVITA' ESTIVA IN PISCINA (EURO  594,00=)",null,"2002-06-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52079,2002,null,445,"CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI POLCANTO AL \"GRUPPO SPORTIVO POLCANTO\" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.987,41.",null,"2002-06-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52080,2002,null,444,"BORSE DI STUDIO ANNO 2001/2002- APPROVAZIONE GRADUATORIE E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2002-06-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52081,2002,null,443,"DEFINIZIONE AUTOMATICA DELLE DOMANDE DI RIMBORSO N. 3.333 DEL 23 FEBBRAIO 2001: INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPORTI TOTALI, RATEIZZAZIONE QUINQUENNALE, LIQUIDAZIONE DELLE RATE N. 1, 2 E 3",null,"2002-06-06T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [52082,2002,null,442,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA VILLA PECORI GIRALDI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA",null,"2002-06-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52083,2002,null,441,"CAMPI SOLARI 2002 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2002-06-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52084,2002,null,440,"LAVORI DI RIPARAZIONE DEL TETTO ALLA SCUOLA MATERNA DI SAGGINALE - APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA",null,"2002-06-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52085,2002,null,439,"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DI SAGGINALE IN ASILO NIDO - OPERE DI COMPLETAMENTO - RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DELLA SOMMA NON UTILIZZATA.",null,"2002-06-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52086,2002,null,438,"SOSTITUZIONE DI BOILER ALL'ASILO NIDO DI SAGGINALE E DI POMPA RICIRCOLO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA",null,"2002-06-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52087,2002,null,437,"FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA COPERTURA FISSA AL CAMPO DA TENNIS - AGGIUDICAZIONE",null,"2002-06-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52088,2002,null,436,"RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.04.02/06.06.02",null,"2002-06-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52089,2002,null,435,"ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE DIPENDENTE",null,"2002-06-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52090,2002,null,434,"CONVERSIONE CD-ROM LEGGI E CODICI D'ITALIA IN MONUTENZA CON DVD-ROM GIURDICO IN RETE CON LA DE AGOSTINI PROFESSIONALE",null,"2002-06-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52091,2002,null,433,"ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2002: 2^ IMPEGNO EURO 3.758,00=",null,"2002-06-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52092,2002,null,432,"CELEBRAZIONE 25 APRILE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16,00 E LIQUIDAZIONE",null,"2002-06-03T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52093,2002,null,431,"ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER ATTIVAZIONE TURISMO CONGRESSUALE A VILLA PECORI GIRALDI",null,"2002-06-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52094,2002,null,430,"SPESE CONTRATTUALI, BOLLI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI, ECC.... - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.932,00.",null,"2002-05-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52095,2002,null,429,"ASSUNZIONE A T.D. DI UN ASSISTENTE SOCIALE PER UO ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. - EURO 6.940,00=",null,"2002-05-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52096,2002,null,428,"PARTECIPAZIONE DI N. 2 PERSONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE, LEGGE \"LUNARDI\", NUOVO T.U., L.R. 13/2002 A FIRENZE IL 14 GIUGNO P.V.",null,"2002-05-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52097,2002,null,427,"ACQUISTO PC PORTATILE USATO PER IL SERVIZIO SVILUPPO ECON. E SOCIO CULTURALE - EURO 400,00=",null,"2002-05-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52098,2002,null,426,"CAUSA TAR TOSCANA MONASTERO S. CATERINA (PARCO DELLA MISERICORDIA) - SENTENZA N. 210/02 - ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. F. GRIGNOLIO - EURO 6.593,43.",null,"2002-05-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52099,2002,null,425,"INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 35 DEL 14.1.02 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIA CHE GUEVARA N. 6",null,"2002-05-31T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52100,2002,null,424,"INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI NN. 683-736-753/01 RELATIVE A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA NN. 25-27-29",null,"2002-05-31T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52101,2002,null,423,"INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 870 DEL 28.12.2001 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 21",null,"2002-05-31T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52102,2002,null,422,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 6073,78=)",null,"2002-05-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52103,2002,null,421,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO \"PREVIDENZA COMPLEMENTARE TFR\" - EURO 110,00=",null,"2002-05-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52104,2002,null,420,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,00",null,"2002-05-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52105,2002,null,419,"ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002",null,"2002-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52106,2002,null,418,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002",null,"2002-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52107,2002,null,417,"SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002",null,"2002-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52108,2002,null,416,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: SOMMA IMPEGNATA: EURO 1500,00 - FORNITURA AFFIDATA: DITTA LS DI QUARTO (EURO 1000) - A. MONDADORI DI MILANO (EURO 500)",null,"2002-05-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52109,2002,null,415,"ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-05-28T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [52110,2002,null,414,"RETTIFICA IMPUTAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 675 DEL 28.11.2001 RELATIVA AL FUNZIONAMNETO DELLA SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO PER L'ANNO 2002",null,"2002-05-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52111,2002,null,413,"OPERE DI \"RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA STEFANESCHI A RONTA\".DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267.",null,"2002-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52112,2002,null,412,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 516,46=)",null,"2002-05-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52113,2002,null,411,"PNA CONVENZIONE CON LA PREFETTURA DI FIRENZE E CON L'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PERIODO APRILE - DICEMBRE 2002.",null,"2002-05-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52114,2002,null,410,"PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BERNINI BRUNETTA.",null,"2002-05-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52115,2002,null,409,"OPERE DI COMPLETAMENTO AL CAPANNONE DEL FORO BOARIO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.",null,"2002-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52116,2002,null,408,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI  - AGGIUDICAZIONE GARA ED IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-05-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52117,2002,null,407,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2002-05-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52118,2002,null,406,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI ISTR. TEC. GEOMETRA - CATEGORIA C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2002-05-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52119,2002,null,405,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI ISTR. TEC. BIBLIOTECARIO - CATEGORIA C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2002-05-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52120,2002,null,404,"CONTRIBUTO ALLA A.S. MUGELLO VOLLEY PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA IN OCCASIONE DI \"VIVI LO SPORT\" - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 250.00.",null,"2002-05-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52121,2002,null,403,"CONTRIBUTO ALLA A.S. STM PALLACANESTRO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 1 E 2 GIUGNO P.V. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 258,23.",null,"2002-05-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52122,2002,null,402,"XXII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA CHE SI SVOLGERA' NEI GIORNI 6/7/8 E 9 GUGNO 2002 - PIANO FINANZIARIO EURO 61818,82",null,"2002-05-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52123,2002,null,401,"CORSO DI HATHA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - PRESECUZIONE ATTIVITA' PER ULTERIORI QUATTRO SETTIMANE.",null,"2002-05-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52124,2002,null,400,"PROGETTO \"SPORT AL FEMMINILE\" - PIANO FINANZIARIO PARI A EURO 9369,87",null,"2002-05-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52125,2002,null,399,"ASILO NIDO DI VIA CURIEL - SISTEMAZIONE AREA VERDE E INAUGURAZIONE \"LA LUMACHINA\"(EURO 3724,01=)",null,"2002-05-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52126,2002,null,398,"LAVORO STRAORDINARIO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA 2002",null,"2002-05-16T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [52127,2002,null,397,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI ESTIVE ED INVERNALI PER GLI AGENTI P.M. ANNO 2002/2003.       IMPEGNO  EURO 7.000,00",null,"2002-05-16T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52128,2002,null,396,"PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO I.T. GEOMETRA CAT. C - EURO 2.100,00=",null,"2002-05-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52129,2002,null,395,"PROGETTO AREE PEEP L. 448/98 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE - EURO 5352,00",null,"2002-05-15T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52130,2002,null,394,"PARTECIPAZIONE A MOSTRA \"VAREXPO\" A VARPALOTA (UNGHERIA) - IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-05-15T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52131,2002,null,393,"LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE A GREZZANO - APPROVAZIONE INTERVENTO E AGGIUDICAZIONE GARA UFFICIOSA",null,"2002-05-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52132,2002,null,392,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA LANDI N. 5 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2002-05-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52133,2002,null,391,"D. LGS. 22/1997. PROCEDIMENTO DI BONIFICA AREA DENOMINATA \"DISCARICA MARZANO\" - APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE",null,"2002-05-14T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [52134,2002,null,390,"D. LGS. 22/1997. PROCEDIMENTO DI BONIFICA AREA DENOMINATA \"CAVA CARDETOLE A-B-C\" - APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE",null,"2002-05-14T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [52135,2002,null,389,"CONTRATTO MANUTENZIONE MACCHINA MULTILITH  1650 ANNO  2002 ED ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER TIPOGRAFIA COMUNALE.",null,"2002-05-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52136,2002,null,388,"RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 77/2002 - NANNI ANDREA- IMPEGNO DI SPESA - EURO 632,14.",null,"2002-05-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52137,2002,null,387,"RICORSO TAR TOSCANA N. 796/00 - MINISTERO BENI E ATT. CULT. (IMPIANTO COMPOSTAGGIO FALTONA) - AVV. M. GIOVANNELLI - ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO - EURO 6.270,86=",null,"2002-05-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52138,2002,null,386,"INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.486,00.",null,"2002-05-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52139,2002,null,385,"ADEGUAMENTO SEZIONE ALVEO DEL TORRENTE BOSSO C/O IL PONTE DI VIA GUIDO ROSSA - APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO",null,"2002-05-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52140,2002,null,384,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA LEGGE N. 626/94 PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO",null,"2002-05-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52141,2002,null,383,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO, SOSTITUZIONE INFISSI E REALIZZAZIONE NUOVA AULA ALLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO ED ELENCO DITTE",null,"2002-05-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52142,2002,null,382,"RESTITUZIONE SOMMA PREFETTURA FIRENZE ERRONEAMENTE RIMBORSATA PER REFERENDUM DEL 15/06/97",null,"2002-05-13T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52143,2002,null,381,"FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI -MAGGIORE SPESA SCUOLE MEDIE",null,"2002-05-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52144,2002,null,380,"LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CENTRALINO PALAZZO COMUNALE",null,"2002-05-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52145,2002,null,379,"RESTAURO DEI GIARDINI IN PIAZZA DANTE DEL CAPOLUOGO - OPERE EDILI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2002-05-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52146,2002,null,378,"RINEGOZIAZIONE CON BANCO DI SICILIA DEL TASSO DEL MUTUO N.1300.04730.16 DI IMPORTO ORIGINARIO PARI AD EURO 203.742,35",null,"2002-05-10T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52147,2002,null,377,"LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IN UFFICI COMUNALI DEI LOCALI DELL'EDIFICIO IN VIA GIOTTO EX IPSIA. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.",null,"2002-05-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52148,2002,null,376,"LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA COPERTURA FISSA AL CAMPO DA TENNIS COMUNALE - APPROVAZIONE DOCUMENTI PER GARA",null,"2002-05-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52149,2002,null,375,"ACQUISTO PALCO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00.",null,"2002-05-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52150,2002,null,374,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI PER EURO 3.600,00.",null,"2002-05-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52151,2002,null,373,"SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO SI SPESA (EURO 516,46)",null,"2002-05-09T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52152,2002,null,372,"AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AI PARCHEGGI A PAGAMENTO.",null,"2002-05-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52153,2002,null,371,"INTEGRAZIONE DETERMINA N.62 DEL 28.01.2002.",null,"2002-05-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52154,2002,null,370,"RICORSI IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZE GIUDICE DI PACE NN. 59-60-61-62-63-64-65/2002 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 4.424,98 -",null,"2002-05-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52155,2002,null,369,"ACQUISTO ATREZZATURE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO IL LABORATORIO CHICCHESSIA (EURO 1.091,00=)",null,"2002-05-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52156,2002,null,368,"IX^ EDIZIONE \"VIVI LO SPORT\" - MOSTRA MERCATO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO. PIANO FINANZIARIO PER EURO 17.559,53",null,"2002-05-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52157,2002,null,367,"INTERVENTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO E GIOCHI D'ACQUA PER FONTANA ORNAMENTALE DI RONTA",null,"2002-05-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52158,2002,null,366,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIOANLE PER PROGETTO IMPIANTO TERMICO AL NUOVO ALLOGGIO PER OBIETTORI DI COSCIENZA IN LOC. PANICAGLIA",null,"2002-05-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52159,2002,null,365,"INTEGRAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DALLA DITTA CHL DI FIRENZE (760,56)",null,"2002-05-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52160,2002,null,364,"INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE E ACQUE POZZO PRESSO LA PISCINA COMUNALE. APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.",null,"2002-05-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52161,2002,null,363,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: FORNITURA AFFIDATA: CASA EDITRICE EINAUDI (AG. LA ROSA DI PRATO): SOMMA IMPEGNATA 850 EURO",null,"2002-05-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52162,2002,null,362,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERM. AI SENSI DELLA LEGGE 68/99 DI 2 O.T.MANUTEN. E SUPPORTO SERV. SCOLASTICI - CAT. B1-PER IL COMUNE DI BARBERINO DI M.LLO -ATTIVAZIONE PROCEDURE DI SELEZIONE (EURO 360,00)",null,"2002-05-03T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52163,2002,null,361,"ADESIONE A CONVEGNO SULLA COMUNICAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 125)",null,"2002-05-03T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52164,2002,null,360,"SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 77/02 - CAUSA CIVILE NANNI ANDREA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - EURO 500,00.",null,"2002-05-02T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52165,2002,null,359,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - EURO 10.140,00.",null,"2002-04-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52166,2002,null,358,"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA",null,"2002-04-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52167,2002,null,357,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTR. TEC. BIBLIOTECARIO - CATEGORIA C -",null,"2002-04-30T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52168,2002,null,356,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTR. TEC. BIBLIOTECARIO - CAT. C - (EURO 809,50)",null,"2002-04-30T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52169,2002,null,355,"AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA E SORVEGLIANZA NEI LAVORI AL FORO BOARIO.",null,"2002-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52170,2002,null,354,"OPERE DI COMPLETAMENTO AL CAPANNONE DEL FORO BOARIO. AFFIDAMENTO LAVORI.",null,"2002-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52171,2002,null,353,"RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI LOCALI EDIFICIO DI VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI 1^ LOTTO. PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI.",null,"2002-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52172,2002,null,352,"IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE MAXI SCHERMO CONCERTO DEL 27/04/2002.",null,"2002-04-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52173,2002,null,351,"RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIM. 2002 - LIQUIDAZ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 328,48=).",null,"2002-04-27T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52174,2002,null,350,"SUDDIVISIONE CONTRIBUTO REGIONALE  L.R. 38/01",null,"2002-04-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52175,2002,null,349,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POL. MUNICIPALE - CAT. C- PRESSO GLI ENTI DEL SERV. ASSOCIATO DI POL.MUNICIPALE",null,"2002-04-24T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52176,2002,null,348,"COSTITUZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA` LIMITATA \"VIVI LO SPORT\"- APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E VERSAMENTO DEI TRE DECIMI DEL CAPITALE SOCIALE",null,"2002-04-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52177,2002,null,347,"INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI NN. 852-853-854 DEL 28.12.2001 RELATIVE A CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP IN VIA CHE GUEVARA",null,"2002-04-24T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52178,2002,null,346,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.075,99=)",null,"2002-04-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52179,2002,null,345,"APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO ALLE RIVENDITE AUTORIZZATE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002.",null,"2002-04-24T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52180,2002,null,344,"RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI ECONOMICI SU AREE PUBBLICHE - FIERA DI SAN LORENZO.",null,"2002-04-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52181,2002,null,343,"ISTAT: INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE \"USO DEL TEMPO\" (GIUGNO - SETTEMBRE - DICEMBRE 2002 - MARZO 2003)",null,"2002-04-23T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [52182,2002,null,342,"AVVIO PROCEDURA ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. E ATTIVAZIONE RISERVA OBBLIGATORIA L.R. 96/1996",null,"2002-04-23T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52183,2002,null,341,"AUTORIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE MATTEINI MARIA A PARTECIPARE ALLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO BIBLIOTECARIO - CATEGORIA C.",null,"2002-04-22T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52184,2002,null,340,"CORSI DI GINNASTICA PER ADULTI - PROSECUZIONE ATTIVITA' MESE APRILE E MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 929,70.",null,"2002-04-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52185,2002,null,339,"SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 60 DEL 14.03.02 RICORSO DEL SIG. FACCHINI LUCA - RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO.  EURO 138,64.",null,"2002-04-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52186,2002,null,338,"CONCERTO DEL 27/04/2002 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO ENEL, PAGAMENTO DIRITTI SIAE E ACQUISTO MATERIALE VARIO.",null,"2002-04-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52187,2002,null,337,"DOTAZIONE DI STRUMENTI DI LAVORO PER IL SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO 2002",null,"2002-04-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52188,2002,null,336,"ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 309.874,14 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE URBANE, EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI",null,"2002-04-22T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52189,2002,null,335,"PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE PAOLI FABRIZIO (EURO 939,42)",null,"2002-04-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52190,2002,null,334,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1.1.2002/31.3.2002 EURO 2724,80",null,"2002-04-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52191,2002,null,333,"CONTRIBUTO ALL'A.S. BOXE DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONI DI PUGILATO DEL PRIMO SEMESTRE ANNO 2002 PER EURO 516,45",null,"2002-04-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52192,2002,null,332,"RICORSI IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZE GIUDICE DI PACE NN. 51-52-54-55-56-57/2002 - LEGALI AVV.TI R.CAPPELLI E F. LORENZONI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3792,84=.",null,"2002-04-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52193,2002,null,331,"CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI ALLA DITTA CAREP SRL D PRATO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO AL CTU D.SSA MAZZONI - EURO 297,86",null,"2002-04-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52194,2002,null,330,"STUDIO E REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA TAGES SCRL DI PISA.",null,"2002-04-18T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52195,2002,null,329,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002-",null,"2002-04-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52196,2002,null,328,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2002-04-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52197,2002,null,327,"ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI",null,"2002-04-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52198,2002,null,326,"ACQUISTO ATREZZATURE INFORMATICHE PER PROGETTO \"A.GIO\" - 2^ TRANCHE (EURO 3.042,00=)",null,"2002-04-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52199,2002,null,325,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI - CATEGORIA C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 29,00)",null,"2002-04-18T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52200,2002,null,324,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002",null,"2002-04-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52201,2002,null,323,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 3848,62=)",null,"2002-04-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52202,2002,null,322,"CONTRIBUTO AL C.C. APPENNINICO PER MANIFESTAZIONI CICLISTICHE DEL 01.05/12.05/26.05.2002 PARI AD EURO 723,04.",null,"2002-04-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52203,2002,null,321,"SOSTITUZIONE PORTA SERIALE SERVER - EURO 246,96",null,"2002-04-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52204,2002,null,320,"RIMBORSO ALLA DITTA EURODIESEL SPA PER SOMME ERRONEAMENTE PAGATE",null,"2002-04-15T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52205,2002,null,319,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA",null,"2002-04-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52206,2002,null,318,"CAUSA TAR TOSCANA MONASTERO S. CATERINA (PARCO DELLA MISERICORDIA) - SENTENZA N. 210/2002 - IMPEGNO E LIQUIDAZONE SPESE DI GIUDIZIO - (EURO 1.000).",null,"2002-04-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52207,2002,null,317,"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-04-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52208,2002,null,316,"RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 48/2002 - MOLA MAURO - AVV.TI R. CAPPELLI E F. LORENZONI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.032,91).",null,"2002-04-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52209,2002,null,315,"RIMBORSO INVIM SIG. NICCOLI VALERIO E SIG.RA NICCOLI NICOLETTA",null,"2002-04-12T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52210,2002,null,314,"REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA. APPROVAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA.",null,"2002-04-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52211,2002,null,313,"APPALTO LAVORI CENTRALE DEPURATIVA SOTTOBACINO 18/A PROGETTO SIEVE - IMPIANTO COGENERAZIONE - AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.032,91=",null,"2002-04-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52212,2002,null,312,"RICORSO TAR TOSCANA/MORICCI DINO PER ANNULLAMENTO NOTA PROT. N. 1970/29.01.2002 DEL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO - AVV. G. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.065,83.",null,"2002-04-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52213,2002,null,311,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-04-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52214,2002,null,310,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-04-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52215,2002,null,309,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-04-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52216,2002,null,308,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-04-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52217,2002,null,307,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-04-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52218,2002,null,306,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-04-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52219,2002,null,305,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-04-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52220,2002,null,304,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-04-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52221,2002,null,303,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-04-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52222,2002,null,302,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-04-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52223,2002,null,301,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-04-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52224,2002,null,300,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A FONDO COMMERCIALE + N. 2 GARAGES SITUATI IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-04-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52225,2002,null,299,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A FONDO COMMERCIALE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-04-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52226,2002,null,298,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A UNITA' IMMOBILIARI SITUATE IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-04-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52227,2002,null,297,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 6 ALLOGGI SITUATI IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 30",null,"2002-04-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52228,2002,null,296,"LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO ED AREA ATTREZZATA PER CAMPER NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2002-04-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52229,2002,null,295,"APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2001 E ACCANTONAMENTO QUOTE 7% E 8% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 19, COMMA 3, L.R. 52/99 (EX L.R. 41/84)",null,"2002-04-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52230,2002,null,294,"SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA IN LOC. BARTOLACCI FRAZ. POLCANTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.",null,"2002-04-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52231,2002,null,293,"ATTO DI CITAZIONE DITTA CASINI E MORANDI SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA C.T.U. D.SSA ALESSANDRA ZUFANELLI - EURO 637,54",null,"2002-04-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52232,2002,null,292,"PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E VETERINARIA FORNITE A QUESTA AMMINISTRAZIONE DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 300,00.",null,"2002-04-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52233,2002,null,291,"ATTIVAZIONE DEL COLLEGAMENTO INTERNET VELOCE DI TIPO HDSL TRAMITE L'IMPRESA TELECOM ITALIA - EURO 1.980,73=",null,"2002-04-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52234,2002,null,290,"ATTUAZIONE PROGETTO INTERNET IN BIBLIOTECA. ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE, ARREDI E REALIZZAZIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA",null,"2002-04-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52235,2002,null,289,"2^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2002",null,"2002-04-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52236,2002,null,288,"RICORSO GIUDICE DI PACE RESIDENTI V.LE DELLA RESISTENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA CTU GEOM. BERTO MATOZZI - EURO 93.91",null,"2002-04-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52237,2002,null,287,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA",null,"2002-04-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52238,2002,null,286,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA.",null,"2002-04-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52239,2002,null,285,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE PRESSO GLI ENTI DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI P.M.",null,"2002-04-09T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52240,2002,null,284,"IMPEGNO SPESA ANNO 2002 PER GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA - EURO 2176,83",null,"2002-04-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52241,2002,null,283,"ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) - ANNO 2002 - SPESA EURO 520,00 - LIQUIDAZIONE",null,"2002-04-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52242,2002,null,282,"LODO ARBITRALE IMPIANTO SPORTIVO SAGGINALE/CORTE DI APPELLO DI FIRENZE - ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. G. VICICONTE. (EURO 1935,38).",null,"2002-04-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52243,2002,null,281,"P.I.R. 2 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTI \"UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO E UN PREMIO ALLA CREATIVITA' GIOVANILE\"  - (EURO 3.098,74=)",null,"2002-04-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52244,2002,null,280,"CARNEVALE MUGELLANO DEI RAGAZZI EDIZIONE 2002 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 4.131,66.",null,"2002-04-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52245,2002,null,279,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER FESTA EPIFANIA E BERLINGACCIO ANNO 2002 PARI A EURO 3.098,74",null,"2002-04-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52246,2002,null,278,"ALLESTIMENTO UNITA' MOBILE PER POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA EURO 18750,48",null,"2002-04-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52247,2002,null,277,"RICALCOLO CANONE MENSILE DI LOCAZIONE SIG.RA GIGLI TECLA DECORRENZA GIUGNO 2002",null,"2002-04-08T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52248,2002,null,276,"STUDIO SULL'INDOTTO ECONOMICO ATTIVATO DAL SETTORE TURISMO - CONTRIBUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE PARI A EURO 723,04.",null,"2002-04-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52249,2002,null,275,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 1.507,92=)",null,"2002-04-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52250,2002,null,274,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN O.A.S. EDILE (CAT. B) MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRA AMMINISTRAZIONE.",null,"2002-04-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52251,2002,null,273,"SETTIMANA DELLA CULTURA: PROGRAMMA DELLE INZIATIVE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 252,16)",null,"2002-04-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52252,2002,null,272,"RENDICONTO  SPESE ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 2002",null,"2002-04-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52253,2002,null,271,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO \"A.GIO\" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 498,33=)",null,"2002-04-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52254,2002,null,270,"SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA - PROROGA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FINO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2001 - 2002",null,"2002-04-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52255,2002,null,269,"CELEBRAZIONE 25 APRILE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 968,00)",null,"2002-04-04T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52256,2002,null,268,"SVOLGIMENTO DELLA FIERA DELL'ARTIGIANATO DENOMINATA \"FIERUCOLA DI BORGO\" - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE ALLA CONFCOMMERCIO DI FIRENZE.",null,"2002-04-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52257,2002,null,267,"COMMISSIONE COMUNALE DI COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI - ADEGUAMENTO INDENNITA'",null,"2002-04-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52258,2002,null,266,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 PER EURO 1.000,00",null,"2002-04-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52259,2002,null,265,"RIPARAZIONE FAX INFOTEC 3673",null,"2002-03-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52260,2002,null,264,"SOSTITUZIONE FUSORE DELLA STAMPANTE DELLA TIPOGRAFIA - EURO 300,67=",null,"2002-03-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52261,2002,null,263,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - FRAZIONE RONTA, VIA A. PIERI STELLA N. 24",null,"2002-03-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52262,2002,null,262,"CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 41.316,56=)",null,"2002-03-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52263,2002,null,261,"AMPLIAMENTO LOCALE CUCINA LAVAPIATTI C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA",null,"2002-03-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52264,2002,null,260,"SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01.04/31.12.2002",null,"2002-03-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52265,2002,null,259,"ACQUISTO PIATTAFORMA AEREA A SVILUPPO TELESCOPICO PER CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE GARA",null,"2002-03-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52266,2002,null,258,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002.",null,"2002-03-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52267,2002,null,257,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002.",null,"2002-03-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52268,2002,null,256,"FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002",null,"2002-03-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52269,2002,null,255,"RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N. 210/2002 DEL TAR TOSCANA (MONASTERO S. CATERINA) - AVV.TI F. GRIGNOLIO ED F. LORENZONI - IMPGNO DI SPESA (EURO 3.098,74).",null,"2002-03-25T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52270,2002,null,254,"INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA N. 3 (EURO 1.743,00).",null,"2002-03-25T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52271,2002,null,253,"SFRATTO SIG. MESSINA GIUSEPPE - AVV. ROBERTO CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA - (EURO 1.032,91).",null,"2002-03-25T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52272,2002,null,252,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI AGENTE P.M. - CATEGORIA C  - EURO 910,65",null,"2002-03-22T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52273,2002,null,251,"ACQUISTO MATERIALI CONSUMO PER STAMPANTI E CANCELLERIA",null,"2002-03-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52274,2002,null,250,"INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O LA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE",null,"2002-03-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52275,2002,null,249,"RIPARAZIONE TELI PER CAPANNONI TIPO LUCA IN PVC BIANCO - IMPEGNO DI SPESA DI 156 EURO",null,"2002-03-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52276,2002,null,248,"SOSTITUZIONE SCALDA ACQUA A GAS C/O LA SCUOLA MATERNA DI VIA BROCCHI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-03-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52277,2002,null,247,"FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI -MAGGIORE SPESA SU 1^ IMPEGNO 2002",null,"2002-03-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52278,2002,null,246,"RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA - DETERMINAZIONE 481/01 - SCUOLA MATERNA STATALE DI LUCO.",null,"2002-03-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52279,2002,null,245,"INCARICO PROGET.NE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. CASAGLIA - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO",null,"2002-03-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52280,2002,null,244,"OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA IN LOCALITA' PANICAGLIA - APPROVAZIONE COLLAUDO",null,"2002-03-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52281,2002,null,243,"LAVORI DI ADEGUAMENTO AL PUNTO TAPPA G.E.A. EX SCUOLA DI CASAGLIA - AGGIUDICAZIONE",null,"2002-03-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52282,2002,null,242,"TRIBUNALE DI FIRENZE- SEZIONE LAVORO - RICORSO MELLINI MARCO - AVV. C. COLINET - ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO - (EURO 1.580,37).",null,"2002-03-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52283,2002,null,241,"PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E VETERINARIA FORNITE A QUESTA AMMINISTRAZIONE DALL'AZIENDA USL DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2001.",null,"2002-03-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52284,2002,null,240,"PUBLIACQUA S.P.A. - RICONFORMAZIONE ASSETTO SOCIETARIO - PROCURA AL CONSIAG PER ACQUISTO AZIONI.",null,"2002-03-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52285,2002,null,239,"ACQUISTO DI SALE PER NEVE - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA",null,"2002-03-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52286,2002,null,238,"DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITIDA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER VILLA PECORI GIRALDI, DI ATTREZZATURE PER F.A.M. ED INTERVENTI DI MAN. STRA. PATRIMONIO COMUNALE",null,"2002-03-18T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52287,2002,null,237,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 15.665,00)",null,"2002-03-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52288,2002,null,236,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA EX BIBLIOTECA DI RONTA - AGGIUDICAZIONE",null,"2002-03-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52289,2002,null,235,"INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI - EURO 2.065,83=",null,"2002-03-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52290,2002,null,234,"FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2001/2002.",null,"2002-03-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52291,2002,null,233,"CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI URP",null,"2002-03-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52292,2002,null,232,"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ANNO 2002 (EURO 2652,47)",null,"2002-03-18T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52293,2002,null,231,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. SOMMA IMPEGNATA: EURO 1.630,45 - FORNITURA AFFIDATA: CA=SA EDITRICE GARZANTI (E.339,31) E LUCIO PUGLIESE  EDITORE (EURO 1291,14)",null,"2002-03-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52294,2002,null,230,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2001/2002.",null,"2002-03-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52295,2002,null,229,"LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - AUTORIZZAZIONE AL SUB - APPALTO",null,"2002-03-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52296,2002,null,228,"INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4975,36)",null,"2002-03-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52297,2002,null,227,"ACQUISTO DIVISA PER OAS CONDUTTORI",null,"2002-03-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52298,2002,null,226,"ORGANIZZAZIONE RASSEGNA \"A TAVOLINO CON UN LIBRO\" (1.158,84 EURO)",null,"2002-03-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52299,2002,null,225,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 13 ALLOGGI SITUATI IN LUCO - VIA FARNOCCHIA NN. 8-10-16",null,"2002-03-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52300,2002,null,224,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 21",null,"2002-03-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52301,2002,null,223,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 21",null,"2002-03-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52302,2002,null,222,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 21",null,"2002-03-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52303,2002,null,221,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 21",null,"2002-03-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52304,2002,null,220,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 21",null,"2002-03-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52305,2002,null,219,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 21",null,"2002-03-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52306,2002,null,218,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 19",null,"2002-03-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52307,2002,null,217,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 19",null,"2002-03-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52308,2002,null,216,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 19",null,"2002-03-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52309,2002,null,215,"UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE A VILLA PECORI",null,"2002-03-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52310,2002,null,214,"RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI",null,"2002-03-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52311,2002,null,213,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 - EURO 10354,75 -",null,"2002-03-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52312,2002,null,212,"ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI IN EURO",null,"2002-03-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52313,2002,null,211,"RETTIFICA IMPUTAZIONI DI SPESA ALLE DETERMINAZIONI N. 142 E N. 143 DEL 20.02.2002",null,"2002-03-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52314,2002,null,210,"INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 626/94 PER L'ANNO 2002",null,"2002-03-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52315,2002,null,209,"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE C/O LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO - APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA",null,"2002-03-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52316,2002,null,208,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RICONFINAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI POLCANTO",null,"2002-03-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52317,2002,null,207,"INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI CON LA LINEA ALTA VELOCITA'. MODIFICA ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.",null,"2002-03-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52318,2002,null,206,"SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI A.S.2001/2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"2002-03-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52319,2002,null,205,"LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART.18 DELLA L.109/94 E SUCC. MOD. ED INT. RETTIFICA DET. N. 934 DEL 31.12.01.",null,"2002-03-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52320,2002,null,204,"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO. AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA OPERE STRUTTURALI, PRATICHE AL GENIO CIVILE E CONTABILITA'.",null,"2002-03-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52321,2002,null,203,"COSTITUZIONE COSMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI ISTR. TEC. GEOMETRA - CATEGORIA C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 899,58",null,"2002-03-05T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52322,2002,null,202,"LIQUIDAZIONE ALL'ATER INDENNITA' REQUISIZIONE NON CORRISPOSTE ANNI 2000-2001, E RECUPERO CREDITO DA NUCLEI FAMILIARI INTERESSATI (EURO 2.234,45)",null,"2002-03-02T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52323,2002,null,201,"RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI",null,"2002-03-02T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [52324,2002,null,200,"ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CANTIERE COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-03-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52325,2001,null,199,"RESTAURO GIARDINI IN PIAZZA DANTE DEL CAPOLUOGO - ARREDI. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2002-03-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52326,2002,null,198,"DETERMINAZIONE TURNI DI APERTURA E CHIUSURA DISTRIBUTORI CARBURANTI ANNO 2002/2003 E FERIE ANNO 2002.",null,"2002-03-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52327,2002,null,197,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU \"LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE DOPO LA L. 388/2000\" A FIRENZE IL 27/02/2002 - EURO 181,00=",null,"2002-03-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52328,2002,null,196,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO BIBLIOTECARIO - CATEGORIA C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 506,00",null,"2002-03-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52329,2002,null,195,"CAUSA PRETURA VITARTALI M. TERESA/COMUNE - AVV. F. GRIGNOLIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO (EURO 1.203,87) E RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO DALLA  RICORRENTE (EURO 1.836,00).",null,"2002-02-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52330,2002,null,194,"ACQUISTO COPPIA DI PORTE DA PALLANUOTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.634,00.",null,"2002-02-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52331,2002,null,193,"ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PAGAMENTO FACILITATO DELLE MULTE PER L'ANNO 2002 - EURO 1.149,75",null,"2002-02-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52332,2002,null,192,"CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORT PRIMO SEMESTRE ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.755,96.",null,"2002-02-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52333,2002,null,191,"PARCHEGGIO CASA D'ERCI A GREZZANO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO.",null,"2002-02-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52334,2002,null,190,"CONSOLIDAMENTO PORZIONE DEL VERSANTE C/O STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.L. N. 494/96",null,"2002-02-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52335,2002,null,189,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 516,46=)",null,"2002-02-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52336,2002,null,188,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUGHE DI GAS - IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-02-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52337,2002,null,187,"RICORSO IN OPPOSIZIONE GIUDICE DI PACE -STRACK CATHERINE - AVV. R. CAPPELLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO. (EURO 631,58).",null,"2002-02-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52338,2002,null,186,"ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO",null,"2002-02-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52339,2002,null,185,"PAGAMENTO FERIE NON GODUTE ALLA DIPENDENTE A T.D. MIGNANI ANTONELLA - EURO 217,80=",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52340,2002,null,184,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 4",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52341,2002,null,183,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 7 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52342,2002,null,182,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 7 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52343,2002,null,181,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52344,2002,null,180,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 6",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52345,2002,null,179,"INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI ADDETTI ALLA P.M. GESTIONE ASSOCIATA MUGELLO.",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52346,2002,null,178,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 6",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52347,2002,null,177,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA XXV APRILE N. 22 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52348,2002,null,176,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 9 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52349,2002,null,175,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 9 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52350,2002,null,174,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 9 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52351,2002,null,173,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 7 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52352,2002,null,172,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A FONDO E GARAGES SITUATI IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52353,2002,null,171,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52354,2002,null,170,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52355,2002,null,169,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52356,2002,null,168,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52357,2002,null,167,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 8",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52358,2002,null,166,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 4",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52359,2002,null,165,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 29",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52360,2002,null,164,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 27",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52361,2002,null,163,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 15",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52362,2002,null,162,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. RABATTA - VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 7/C",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52363,2002,null,161,"IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'OFFICINA COMUNALE E DALLE MENSE COMUNALI",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52364,2002,null,160,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52365,2002,null,159,"AUTORIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO A PARTECIPARE ALLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA  - CAT- C -",null,"2002-02-27T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52366,2002,null,158,"AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ARTT.19 E 20 L.R.52/99-",null,"2002-02-27T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52367,2002,null,157,"INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA N. 2 (1.162,00)",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52368,2002,null,156,"IMPEGNO DI SPESA PER OPULIZIA VILLA PECORI PER INIZIATIVE VARIE NEL PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2002 (775 EURO)",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52369,2002,null,155,"ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2002 - EUR 637,34.",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52370,2002,null,154,"APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE PRESSO GLI ENTI DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE",null,"2002-02-27T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52371,2002,null,153,"ACQUISTO CARTA PER TIPOGRAFIA COMUNALE E PER FOTOCOPIATRICI",null,"2002-02-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52372,2002,null,152,"CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO. AGGIUDICAZIONE LAVORI.",null,"2002-02-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52373,2002,null,151,"PARTECIPAZIONE CONVEGNO SULLE NOVITA' IVA 2002 E LA DICHIARAZIONE ANNUALE",null,"2002-02-25T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52374,2002,null,150,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2001.",null,"2002-02-21T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52375,2002,null,149,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-02-20T00:00:00","[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO",null,null],
    [52376,2002,null,148,"PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU \"LE RELAZIONI SINDACALI NEL COMPARTO CONTRATTUALE REGIONI AUTONOMIE LOCALI\" A PRATO IL 04/03/02 - EURO 140,00=",null,"2002-02-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52377,2002,null,147,"RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE ANNULLAMENTO VERBALE PM N. 60338/2682 - AVVOCATO R. CAPPELLI E F. LORENZONI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1032,91)",null,"2002-02-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52378,2002,null,146,"CONSULENZA TELEFONICA IN MATERIA FISCALE DA PARTE DELLA SOC. PAIDEIA DI REGGIO EMILIA",null,"2002-02-20T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52379,2002,null,145,"ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE DI ALVEO DEL TORRENTE BOSSO C/O IL PONTE DI VIA GUIDO ROSSA - AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L.",null,"2002-02-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52380,2002,null,144,"REALIZZAZIONE RASSEGNA CONCERTISTICA IN COLLABORAZIONE CON IL JAZZ CLUB DI VICCHIO (1.032,91 EURO)",null,"2002-02-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52381,2002,null,143,"ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA AFFIDATA: LUCIO PUGLIESE EDITORE DI FIRENZE. SOMMA IMPEGNATA: L. 2.000.000=",null,"2002-02-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52382,2002,null,142,"ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE OPER LA BIBLIOTECA COMUNALE: FORNITURA AFFIDATA: DITTA LS DI QUARTO (BO)- L. 2.000.000=;",null,"2002-02-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52383,2002,null,141,"RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE DELLE SPESE RELATIVE A NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI (EURO 1.280,50)",null,"2002-02-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52384,2002,null,140,"INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 649 DEL 22.11.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIA S. ALLENDE N. 25",null,"2002-02-20T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52385,2002,null,139,"SPESE CONTRATTUALI, BOLLI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI, ECC... IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00",null,"2002-02-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52386,2002,null,138,"RIMBORSO PAGHE OBIETTORI DI COSCIENZA ALLA PARROCCHIA S.S. CROCIFISSO DI BORGO SAN LORENZO ERRONEAMEENTE PERCEPITE (EURO 244,11=)",null,"2002-02-20T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52387,2002,null,137,"OSPITALITA' A GRUPPO DI RAGAZZI BRASILIANI",null,"2002-02-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52388,2002,null,136,"ACQUISTO PIATTAFORMA AEREA PER CANTIERE COMUNALE.",null,"2002-02-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52389,2002,null,135,"PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI P.F. - 16 FEBBRAIO/2 MARZO 2002 (EURO  426,08=)",null,"2002-02-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52390,2002,null,134,"PROGETTO SIEVE SOTTOBACINI 18/A E 14/B2 - COLLETTORI FOGNARI. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.",null,"2002-02-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52391,2002,null,133,"DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA AUTO EQUIPE S.R.L. IN RELAZIONE ALLA STAMPA DEI BUONI DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO.",null,"2002-02-12T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52392,2002,null,132,"RICORSO AL GIUDICE DI PACE DEI RESIDENTI IN VIALE DELLA RESISTENZA N.20-22-24-26. INDIVIDUAZIONE C.T. DI PARTE DEL COMUNE.",null,"2002-02-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52393,2002,null,131,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI I.T. GEOMETRA - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2002-02-12T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52394,2002,null,130,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU N. 8 ALLOGGI SITUATI IN VIA LANDI N. 7 COSTRUITI SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2002-02-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52395,2002,null,129,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA XXV APRILE N. 30 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2002-02-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52396,2002,null,128,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 9 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2002-02-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52397,2002,null,127,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 7 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2002-02-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52398,2002,null,126,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 7 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2002-02-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52399,2002,null,125,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 1 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2002-02-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52400,2002,null,124,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 11/D - RABATTA",null,"2002-02-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52401,2002,null,123,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 4",null,"2002-02-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52402,2002,null,122,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD UN GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-02-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52403,2002,null,121,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 32",null,"2002-02-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52404,2002,null,120,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 8",null,"2002-02-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52405,2002,null,119,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 23",null,"2002-02-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52406,2002,null,118,"PARTECIAPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU \"IL TRATTAMENTO FISCALE DEL PERSONALE DEGLI EE.LL.\" A PRATO IL 14/02/2002 - EURO 250,00=",null,"2002-02-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52407,2002,null,117,"INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 714 DEL 3.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIA XXV APRILE N. 6",null,"2002-02-07T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52408,2002,null,116,"INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 713 DEL 3.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIA XXV APRILE N. 4",null,"2002-02-07T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52409,2002,null,115,"INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 715 DEL 3.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIA XXV APRILE N. 2",null,"2002-02-07T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52410,2002,null,114,"VERIFICA TENUTA SCHEDARIO ELETTORALE - 2^ SEMESTRE 2001",null,"2002-02-07T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [52411,2002,null,113,"LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PIANO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO",null,"2002-02-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52412,2002,null,112,"PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE ADRAINO GASPARRINI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER \"BIBLIOTECARIO DI SISTEMA\"",null,"2002-02-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52413,2002,null,111,"ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE - 1^ TRANCHE (EURO 13.847,77=)",null,"2002-02-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52414,2002,null,110,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TETTO DELLA EX BIBLIOTECA DI RONTA.APPROVAZIONE INTERVENTO, ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO.",null,"2002-02-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52415,2002,null,109,"INTERVENTO DI DISERBO PRESSO I CIMITERI COMUNALI",null,"2002-02-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52416,2002,null,108,"LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTI STRADALI URBANI ED EXTRAURBANI.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.",null,"2002-02-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52417,2002,null,107,"PAGAMENTO I.S.P.E.S.L. IMPIANTO AL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI DI VIA P. CAIANI",null,"2002-02-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52418,2002,null,106,"INSERIMENTO TERAPEUTICO DI BANI A. E ROSI C. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 629,52=)",null,"2002-02-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52419,2002,null,105,"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002",null,"2002-02-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52420,2002,null,104,"TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE ROMBENCHI ANGELA - I.T. BIBLIOTECARIO CAT. C - AL COMUNE DI RUFINA",null,"2002-02-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52421,2002,null,103,"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO. APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO ED ELENCO DITTE.",null,"2002-02-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52422,2002,null,102,"SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 8/B - COSTRUITO IN AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2002-02-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52423,2002,null,101,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 4",null,"2002-02-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52424,2002,null,100,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A FONDI E GARAGES SITUATI IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-02-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52425,2002,null,99,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. RABATTA - VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 11/B",null,"2002-02-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52426,2002,null,98,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. RABATTA - VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 7/A",null,"2002-02-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52427,2002,null,97,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 8",null,"2002-02-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52428,2002,null,96,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 8",null,"2002-02-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52429,2002,null,95,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 8",null,"2002-02-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52430,2002,null,94,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 2",null,"2002-02-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52431,2002,null,93,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-02-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52432,2002,null,92,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 43",null,"2002-02-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52433,2002,null,91,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 42",null,"2002-02-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52434,2002,null,90,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 34",null,"2002-02-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52435,2002,null,89,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 33",null,"2002-02-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52436,2002,null,88,"ABBONAMENTO A RIVISTE ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-02-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52437,2002,null,87,"INSTALLAZIONE NUOVA RELEASE DEL PROGRAMMA WIN CITY - IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-02-02T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52438,2002,null,86,"RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO SAS VITOTECNICA DI BORGO S. LORENZO -AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.549,37).",null,"2002-02-01T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52439,2002,null,85,"INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI P.F. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 426,08=)",null,"2002-02-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52440,2002,null,84,"PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI",null,"2002-01-31T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52441,2002,null,83,"ACQUISTO TARGHE,COPPE E ALTRI PREMI DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2002 - EURO 1549,37 PARI A L. 3.000.000",null,"2002-01-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52442,2002,null,82,"SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ANNO 2001 - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA",null,"2002-01-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52443,2002,null,81,"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI DEI LOCALI DELL'EDIFICIO IN VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI. APPROVAZIONE VERBALE N.P.",null,"2002-01-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52444,2002,null,80,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002-",null,"2002-01-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52445,2002,null,79,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002",null,"2002-01-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52446,2002,null,78,"CONVEGNO NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - FEBBRAIO 2002 (EURO 227,24=)",null,"2002-01-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52447,2002,null,77,"PROGETTO GIOCASPORT - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER L. 1.500.000 PARI A 774,69 EURO.",null,"2002-01-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52448,2002,null,76,"CORSO DI HATHA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2002 - EURO 1652,66 PARI A L. 3.200.000",null,"2002-01-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52449,2002,null,75,"PARTECIPAZIONE CONVEGNO \"LA LEGGE FINANZIARIA 2002 E GLI ENTI LOCALI\"",null,"2002-01-28T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52450,2002,null,74,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 3",null,"2002-01-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52451,2002,null,73,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 3",null,"2002-01-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52452,2002,null,72,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 4",null,"2002-01-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52453,2002,null,71,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 4",null,"2002-01-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52454,2002,null,70,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFIICE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 5",null,"2002-01-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52455,2002,null,69,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 8",null,"2002-01-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52456,2002,null,68,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 9/A - RABATTA",null,"2002-01-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52457,2002,null,67,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA ANDREANI N. 9 - RONTA",null,"2002-01-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52458,2002,null,66,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 23",null,"2002-01-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52459,2002,null,65,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)",null,"2002-01-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52460,2002,null,64,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 25",null,"2002-01-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52461,2002,null,63,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 27",null,"2002-01-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52462,2002,null,62,"AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2002-01-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52463,2002,null,61,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTR. DIR. TECNICO STATISTICO - CATEGORIA D - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2002-01-28T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52464,2002,null,60,"RICORSO AL TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE LAVORO DIPENDENTE MELLINI MARCO - LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI E DI PRECETTO - EURO 1000,03.",null,"2002-01-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52465,2002,null,59,"ADEGUAMENTO AL PUNTO TAPPA G.E.A. EX SCUOLA DI CASAGLIA - APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO",null,"2002-01-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52466,2002,null,58,"INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE PORTA PRINCIPALE DELLA SCUOLA MATERNA \"ARCOBALENO\" DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO NEL CAPOLUOGO",null,"2002-01-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52467,2002,null,57,"PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL DIPENDENTE MARCO MELLINI: RESTITUZIONE MULTA DI 4 ORE DI RETRIBUZIONE",null,"2002-01-25T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52468,2002,null,56,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 29.270,35=)",null,"2002-01-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52469,2002,null,55,"RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIM. 2001 - LIQUIDAZ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 88,57).",null,"2002-01-25T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52470,2001,null,54,"RINNOVO ASSICURAZIONE OPERE ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI (3.486,08 EURO)",null,"2002-01-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52471,2002,null,53,"INDENNITA' DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2002: INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI",null,"2002-01-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52472,2002,null,52,"RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMANTE VERSATO DALLA DITTA COESTRA S.P.A.- EUR 663,43=",null,"2002-01-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52473,2002,null,51,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1.10.2001/31.2.2001. (L. 1.126.032) EURO 581,55",null,"2002-01-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52474,2002,null,50,"A.D.I. - CONVENZIONE CON LE ASOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO E CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO S. LORENZO  (EURO 12.717,75=)",null,"2002-01-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52475,2002,null,49,"ACQUISTO FATTURE AUTOIMBUSTANTI PER LAMPADE VOTIVE",null,"2002-01-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52476,2001,null,48,"IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE LOCALI DELLA VILLA PECORI GIRALDI PER CONVEGNI E INIZIATIVE TURISTICHE (EURO 1.007,09)",null,"2002-01-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52477,2002,null,47,"RISCOSSIONI I.C.I.A.P. NEL CORSO DELL'ANNO 2001 - DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (SALDO)",null,"2002-01-17T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [52478,2002,null,46,"AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE AREE A VERDE ATTREZZATO CAPOLUOGO E FRAZIONI.",null,"2002-01-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52479,2002,null,45,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 19",null,"2002-01-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52480,2002,null,44,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 17",null,"2002-01-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52481,2002,null,43,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 15",null,"2002-01-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52482,2002,null,42,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 13",null,"2002-01-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52483,2002,null,41,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 11",null,"2002-01-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52484,2002,null,40,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 9",null,"2002-01-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52485,2002,null,39,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 7",null,"2002-01-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52486,2002,null,38,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 5",null,"2002-01-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52487,2002,null,37,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 3",null,"2002-01-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52488,2002,null,36,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 1",null,"2002-01-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52489,2002,null,35,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 6",null,"2002-01-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52490,2002,null,34,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 7/D - RABATTA",null,"2002-01-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52491,2002,null,33,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 11/C - RABATTA",null,"2002-01-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52492,2002,null,32,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 25",null,"2002-01-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52493,2002,null,31,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 25",null,"2002-01-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52494,2002,null,30,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 23",null,"2002-01-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52495,2002,null,29,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 25",null,"2002-01-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52496,2002,null,28,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA ANDREANI N. 11 - RONTA",null,"2002-01-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52497,2002,null,27,"MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.863 DEL 28/12/01 INMATERIA DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI ALL'AG. P.M. BAMBI MARCO.",null,"2002-01-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52498,2002,null,26,"ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER CONTRAVVENZIONI",null,"2002-01-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52499,2002,null,25,"RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2002 - DITTA BARTALUCCI SAS - EURO 1.548,58 -",null,"2002-01-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52500,2002,null,24,"SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002",null,"2002-01-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52501,2002,null,23,"INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 154,94=)",null,"2002-01-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52502,2002,null,22,"INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 258,23=)",null,"2002-01-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52503,2002,null,21,"PROROGA CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER IL COMANDO A TEMPO PARZIALE DEL DR. BANCHI ANDREA.",null,"2002-01-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52504,2002,null,20,"ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI - EURO 340,86.",null,"2002-01-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52505,2002,null,19,"ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI",null,"2002-01-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52506,2002,null,18,"SERVIZIO BAGNI PUBBLICI - CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. ARCHIMEDE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.721,23=)",null,"2002-01-08T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52507,2002,null,17,"ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2002 - L. 30.095.000 PARI A 15.542,75 EURO.",null,"2002-01-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52508,2002,null,16,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 6 ALLOGGI SITUATI IN VIA CALAMANDREI N. 22",null,"2002-01-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52509,2002,null,15,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 5",null,"2002-01-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52510,2002,null,14,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 31",null,"2002-01-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52511,2002,null,13,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 23",null,"2002-01-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52512,2002,null,12,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 8 ALLOGGI SITUATI IN VIA CALAMANDREI N. 20",null,"2002-01-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52513,2002,null,11,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 6",null,"2002-01-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52514,2002,null,10,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 8",null,"2002-01-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52515,2002,null,9,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 6",null,"2002-01-08T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52516,2002,null,8,"ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2002 UO. ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. - EURO 5.064,89=",null,"2002-01-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52517,2002,null,7,"CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI AGLI UFFICI RELAZIONI CON IL PUBBLICO - EURO 2427,35=",null,"2002-01-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52518,2002,null,6,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI ISTR. DIR. TECNICO STATISTICO - CATEG. D- PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2002-01-04T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52519,2002,null,5,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTR. DIR. TECNICO STATISTICO - CATEG. D - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2002-01-04T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52520,2002,null,4,"FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA ANNO 2002 - IMPEGNO SPESA EURO 568,11 -",null,"2002-01-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52521,2002,null,3,"INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI FIRENZE.IMPEGNO DI SPESA",null,"2002-01-02T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52522,2002,null,2,"RIMBORSI SPESE ED INDENNITA' DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2002 - EURO 3.098,74=",null,"2002-01-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52523,2002,null,1,"ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN O.Q. SERVIZI VARI (CAT. A)PER IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO",null,"2002-01-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52524,2001,null,936,"RICORSO T.A.R. TOSCANA PIERANGIOLI MARIO (R.G.2105/1984)IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"2004-12-02T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52525,2001,null,935,"ACQUISTO DEL SOFTWARE MAGGIOLI \"CONCILIA: SANZIONI AMMINISTRATIVE\" - L. 4.983.000=",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52526,2001,null,934,"LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART.18 DELLA L.109/94 E SUCC. MOD. ED INT.- ANNI 1999/2000/2001 -LAVORI CONCLUSI.",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52527,2001,null,933,"ACQUISTO MATERIALE E SISTEMAZIONE AREA VERDE ASILO NIDO (L.11.786.795= EURO 6.087,37=)",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52528,2001,null,932,"ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2002: 1^ IMPEGNO L. 44.900.000 (EURO 23.188,91)=",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52529,2001,null,931,"IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI -ANNO 2001/2002 - EURO 192.980,37",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52530,2001,null,930,"ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE ANNO 2002 - L. 15.960.015 EURO 8.242,66=",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52531,2001,null,929,"PIANO INVESTIMENTI ANNO 2002: AFFIDAEMNTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA.",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52532,2001,null,928,"REVISIONE MANUALI SPORZIONAMENTO E CONSULENZA AUTOCONTROLLO . A.S. 2001/2002. EURO 1032,91",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52533,2001,null,927,"ESTENSIONE DISCIPLINARE INCARICO PROFESSIONALE ARCH. LUISA GARASSINO PER REDAZIONE VARIANTE AL PRG PIANIFICAZIONE AREE BIANCHE",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52534,2001,null,926,"SERVIZIO REVISIONE VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 Q.LI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002.",null,"2001-12-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52535,2001,null,925,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE (L. 210.733= EURO 108,83=)",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52536,2001,null,924,"CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (L. 150.000.000= EURO 77.460,53=)",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52537,2001,null,923,"RINNOVO CONVENZIONE CON IL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SOCIALE ANNO 2002 (L. 5.000.000= EURO 2.582,28=)",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52538,2001,null,922,"ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 L. 40.000.000=EURO 20.658,28=)",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52539,2001,null,921,"ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2002",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52540,2001,null,920,"R.S.A. \"GIOTTO\" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2001.",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52541,2001,null,919,"LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI PER VARIE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52542,2001,null,918,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52543,2001,null,917,"RICOGNIZIONE TARIFFE E LORO CONVERSIONE IN EURO.",null,"2001-12-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52544,2001,null,916,"IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONII ALLA BANCA DATI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2002 - IMPORTO EURO 3907,07",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52545,2001,null,915,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2002 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 44.065,25)",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52546,2001,null,914,"PROROGA CONVENZIONE CON PREFETTURA E ARCI PER PROGRAMMA NAZIONALE ASILO",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52547,2001,null,913,"ACQUISTO STRUMENTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO L. 4.699.985 (EURO 2.427,34)",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52548,2001,null,912,"APPROVAZIONE PROGETTO A-TEAM - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.083.000 PARI A 1592,24 EURO.",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52549,2001,null,911,"ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLA CONSIEL SPA - L. 2.800.000=",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52550,2001,null,910,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2002 AL PERSONALE DIPENDENTE - L. 709.614.094=",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52551,2001,null,909,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA CENTRALIZZATA ANN0 2001- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 14.000.000.= EURO 7.230,400=)",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52552,2001,null,908,"CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA (L. 7.200.000= EURO 3.718,49=)",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52553,2001,null,907,"CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO  PER UTILIZZO PARZIALE DIP. PRUNECCHI SANDRA",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52554,2001,null,906,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (L. 62.716.500= - EURO 32.390,37=)",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52555,2001,null,905,"SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE ANNO 2002",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52556,2001,null,904,"IMPIANTO DISINFEZIONE BAGNI EDIFICI COMUNALI ANNO 2002",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52557,2001,null,903,"IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE QUOTA ANNO 2001/2002 CONSORZIO STRADA VICIANLE DI CASALTA",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52558,2001,null,902,"IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2002: CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO.",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52559,2001,null,901,"INSERIMENTI TERAPEUTICI  - RINNOVO CONVENZIONI ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (L. 20.830.000= EURO 10.757,80=)",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52560,2001,null,900,"IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2002.  IMPORTO EURO 2013.15.",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52561,2001,null,899,"SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI",null,"2001-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52562,2001,null,898,"PROGETTO \"A.GIO\" - COMVENZIONE CON IL CONSORZIO CO&SO PER LA GETSIONE - IMPEGNO DI PSESA ANNO 2002 (L. 80.695.000= EURO 41.365,62=.)",null,"2001-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52563,2001,null,897,"AGGIORNAMENTO PER I DOCENTI DELL'ASILO NIDO 2001/02 - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.000.000= EURO 1.032,91=)",null,"2001-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52564,2001,null,896,"ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER ALUNNO DISABILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE (L. 2.500.000= EURO 1.291,14=)",null,"2001-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52565,2001,null,895,"INTERVENTO DOMICILIARE PER MINORE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 E IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2002 (L. 6.321.760= EURO 3.264,92=)",null,"2001-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52566,2001,null,894,"CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - A.S. 2001/2002. EURO 7801.16",null,"2001-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52567,2001,null,893,"APPROVAZIONE PROGETTO \"SPORT AL FEMMINILE\" - IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.000.000 PARI A 1549,37 EURO.",null,"2001-12-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52568,2001,null,892,"ACQUISTO VARIE ATTREZZATURE SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.100.000 PARI A 568,11 EURO.",null,"2001-12-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52569,2001,null,891,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SU LUCO (L. 2.000.000 PARI A EURO 1.032,21)",null,"2001-12-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52570,2001,null,890,"SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE-RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA FLORENTIA BUS ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2001-12-29T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52571,2001,null,889,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI  SPESA ANNO 2001 (L. 1.280.000= EURO 661,06=)",null,"2001-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52572,2001,null,888,"ASILO NIDO  - ACQUISTO MATERIALE VARIO (L. 3.132.700= EURO 1.617,90=)",null,"2001-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52573,2001,null,887,"AFFIDAMENTO INCARICHI PER PRATICHE CATASTALI, RICONFINAMENTI, FRAZIONAMENTI E VOLTURE.",null,"2001-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52574,2001,null,886,"ACQUISTO DI SALE PER NEVE",null,"2001-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52575,2001,null,885,"PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E VETERINARIA FORNITE A QUESTA AMMINISTRAZIONE DALLA AZIENDA USL N. 10 DI FIRENZE - L. 2.000.000 PARI A 1.032,91 EURO",null,"2001-12-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52576,2001,null,884,"ACQUISTO N. 6 COPIE AGENDA GUIDA NORMATIVA, EDIZIONE 2002, EDITRICE CELT FIRENZE  E N.  20 COPIE CODICE ENTI LOCALI DALLA LIBRERIA PIROLA-ETRURIA DI FIRENZE (L. 2.575.100= - EURO 1.329,91).",null,"2001-12-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52577,2001,null,883,"IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR.",null,"2001-12-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52578,2001,null,882,"CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO VARIE ATTREZZATURE SPORTIVE PER LE PALESTRE COMUNALI - L. 900.000 PARI A 464,81 EURO.",null,"2001-12-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52579,2001,null,881,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTI  NECESSARI PER PORTARE A TERMINE LE PROCEDURE DI ASSERVIMENTO RELATIVE AL PROGETTO SIEVE: C.D. RABATTA E COLLETTORI FOGNARI.",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52580,2001,null,880,"COSTITUZIONE COMMISSIONE PER GARA AREA SPORTIVA ROMANELLI - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.783.600 PARI A 921.15 EURO.",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52581,2001,null,879,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 25",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52582,2001,null,878,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 25",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52583,2001,null,877,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 23",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52584,2001,null,876,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 23",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52585,2001,null,875,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 27",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52586,2001,null,874,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 29",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52587,2001,null,873,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 25",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52588,2001,null,872,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 25",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52589,2001,null,871,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 25",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52590,2001,null,870,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 21",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52591,2001,null,869,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA - CENTRO COMMERCIALE",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52592,2001,null,868,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN FALTONA N. 29",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52593,2001,null,867,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA ANDREANI N. 3 - RONTA",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52594,2001,null,866,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 8",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52595,2001,null,865,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 6",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52596,2001,null,864,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 2",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52597,2001,null,863,"ASSEGAZIONE TEMPORANEA A MANSIONI SUPERIORI DEL DIPENDENTE BAMBI MARCO - AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C/2.",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52598,2001,null,862,"SERVIZIO ECONOMATO 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52599,2001,null,861,"CORTE DI APPELLO BOLOGNA/COMUNE BORGO S. LORENZO - LORINI ABRAMO - AVV. A. CECCHI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L. 18.000.000= - EURO 9.296,22).",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52600,2001,null,860,"SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA, AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO.",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52601,2001,null,859,"ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER CANTIERE COMUNALE.",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52602,2001,null,858,"ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE UFFICI E SERVIZI COMUNALI",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52603,2001,null,857,"ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52604,2001,null,856,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 14",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52605,2001,null,855,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 16",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52606,2001,null,854,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 14",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52607,2001,null,853,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 16",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52608,2001,null,852,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 14",null,"2001-12-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52609,2001,null,851,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 21",null,"2001-12-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52610,2001,null,850,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 25",null,"2001-12-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52611,2001,null,849,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 21",null,"2001-12-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52612,2001,null,848,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 21",null,"2001-12-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52613,2001,null,847,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 21",null,"2001-12-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52614,2001,null,846,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 21",null,"2001-12-27T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52615,2001,null,845,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2001 - 4^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52616,2001,null,844,"6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 SERVIZIO ECONOMATO",null,"2001-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52617,2001,null,843,"ACQUISTO CANCELLERIA VARIA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA",null,"2001-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52618,2001,null,842,"IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ANNO 2001 POLIZZE ASSICURAZIONI IN CORSO",null,"2001-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52619,2001,null,841,"IMPEGNO DI SPESA PER RIGOMMATURA RULLI PER MACCHINA DA STAMPA",null,"2001-12-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52620,2001,null,840,"STUDIO E REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TAGES S.C.R.L. DI PISA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-12-27T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52621,2001,null,839,"SERVIZIO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2002 - L. 8.000.000 PARI A  4.131,66 EURO.",null,"2001-12-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52622,2001,null,838,"CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE PROGETTO \"STORIA DELLO SPORT TRA 800 E 900\" - L. 1.500.000 PARI A  774,69 EURO.",null,"2001-12-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52623,2001,null,837,"CENTRO PISCINE COMUNALI. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2002.",null,"2001-12-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52624,2001,null,836,"AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'ORARIO 13,30-14,30 PER IL PRIMO SEMESTRE DEL 2002 (L. 2.500.000 PARI A EURO 1.291,14)",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52625,2001,null,835,"INCARICO DI ADDETTO STAMPA E PORTAVOCE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52626,2001,null,834,"SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2002",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52627,2001,null,833,"INDENNITA' AMMINSITRATORI COMUNALI ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA (L. 211.356.000)",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52628,2001,null,832,"PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 L. 30.000.000 - EURO 15.493,71",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52629,2001,null,831,"ELENCO SPECIALE GIORNALISTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 EURO 85",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52630,2001,null,830,"GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ALLOGGI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 L. 500.000 - EURO 258,23",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52631,2001,null,829,"COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2002",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52632,2001,null,828,"ACQUISTO PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 4.570,63.=)",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52633,2001,null,827,"FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2001/2002 (EURO 7.756,80.=)",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52634,2001,null,826,"FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 19.515,30)",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52635,2001,null,825,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (73.788,78.=)",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52636,2001,null,824,"FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 57.275,07.=)",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52637,2001,null,823,"MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE - PROROGA CONTRATTO PRECEDENTE FINO AL 30.06.2002",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52638,2001,null,822,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI. CONFERMA DITTA ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 (EURO 10.291,96)",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52639,2001,null,821,"SOSTITUZIONE VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO ALLE VETRINE MUSEO CHINI C/O VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52640,2001,null,820,"CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AL DIPENDENTE ALESSI EMANUELE MARIA PER ESPLETAMENTO DI MANDATO POLITICO.",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52641,2001,null,819,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIE",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52642,2001,null,818,"INTERVENTO STRAORDINARIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52643,2001,null,817,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO RECINZIONE ALLE PISCINE COMUNALI",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52644,2001,null,816,"ACQUISTO ARMATURE STRADALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52645,2001,null,815,"ADESIONE INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52646,2001,null,814,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.LE CURTATONE E MONTANARA, ESERCIZIO 2001/2002..",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52647,2001,null,813,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.ZA M.L. KING - ESERCIZIO 2001/2002.",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52648,2001,null,812,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO VIA CASAGLIA N.29.",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52649,2001,null,811,"UNITA' OPERATIVA STATISTICA E TRIBUTI - ATTO DI RICOGNIZIONE SULLA CONVERSIOINE DELLE TARIFFE COMUNALI DA LIRE AD EURO",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [52650,2001,null,810,"CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE \"G. DELLA CASA\" DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 5.000.000= - EURO 2.582,28=)",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52651,2001,null,809,"RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANEL DELLE SPESE RELATIVE A NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI (L. 4.600.000)",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52652,2001,null,808,"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 4.000.000= EURO 2.065,83=)",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52653,2001,null,807,"ATTO DI RICOGNIZIONE SU CONVERSIONE TARIFFE PER SERVIZI COMUNALI DA LIRE A EURO - POLIZIA MUNICIPALE",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52654,2001,null,806,"ACQUISTO SISTEMA CENTRALE DI COMANDO E CONTROLLO PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - L. 45.300.000= EURO 23.395,50 =",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52655,2001,null,805,"LAVORI DI URBANIZZAZIONE PIAZZA CAMPOBELLO IN LOC. PANICAGLIA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52656,2001,null,804,"ESITO VISITA MEDICA COLLEGIALE DIPENDENTE ALESSI EMANUELE.",null,"2001-12-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52657,2001,null,803,"PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA L. 13.760.000 PARI A 7106,44 EURO.",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52658,2001,null,802,"ACQUISTO DI MACCHINA LAVAPAVIMENTI A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CAIANI - L. 10.000.000 PARI A 5164.57 EURO.",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52659,2001,null,801,"REALIZZAZIONE GUIDA ALL'AUTOCERTIFICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (L. 1.722.000.=)",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52660,2001,null,800,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 16.707,35.=)",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52661,2001,null,799,"INIZIATIVE GESTITE DA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 3.000.000=  EURO 1.549,37=)",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52662,2001,null,798,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 626/94 - AGGIUDICAZIONE GARA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52663,2001,null,797,"ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2002",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52664,2001,null,796,"RISTRUTTURAZIONE E TARSFORMAZIONE UFFICI COMUNALI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO.",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52665,2001,null,795,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 21",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52666,2001,null,794,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 23",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52667,2001,null,793,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 23",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52668,2001,null,792,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 23",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52669,2001,null,791,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A FONDO COMMERCIALE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52670,2001,null,790,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 15",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52671,2001,null,789,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 15",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52672,2001,null,788,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 23",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52673,2001,null,787,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 10 ALLOGGI SITUATI IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 36",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52674,2001,null,786,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 10 ALLOGGI SITUATI IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 34",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52675,2001,null,785,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERCIE RIFERITA A N. 9 ALLOGGI SITUATI IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 32",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52676,2001,null,784,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 3 ALLOGGI SITUATI IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 30",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52677,2001,null,783,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 9 ALLOGGI SITUATI IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 28",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52678,2001,null,782,"APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI ISTR. DIR. AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2001-12-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52679,2001,null,781,"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO",null,"2001-12-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52680,2001,null,780,"CONCESSIONE IN COMODATO DI 5 PEZZI IN CERAMICA PER IL MUSEO COMUNALE DELLA MANIFATTURA CHINI DA PARTE DEL SIG. ANDREA BANCHI",null,"2001-12-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52681,2001,null,779,"RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO NOVEMNRE/DICEMBRE 2001",null,"2001-12-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52682,2001,null,778,"INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA ALTA VELOCITA' ALL'ING. GIANNI PANCHETTI.",null,"2001-12-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52683,2001,null,777,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 23",null,"2001-12-18T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52684,2001,null,776,"ACQUISTO COPIE DEL VOLUME SULLA VITA RELIGIOSA NEL MUGELLO EDITO DA FRANCO ANGELI (L. 2.000.000 PARI A EURO 1.032,91)",null,"2001-12-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52685,2001,null,775,"FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELL'ULTIMO DELL'ANNO 2001 - PIANO FINANZIARIO L. 14.850.000 PARI A 7.669.39 EURO.",null,"2001-12-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52686,2001,null,774,"ACQUISTO N. 2 PC E N.1 STAMPANTE PER U.P.A. - L. 6.000.000=",null,"2001-12-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52687,2001,null,773,"ACQUISTO N. 2 MONITOR PER CENSIMENTO - L.",null,"2001-12-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52688,2001,null,772,"APPROVAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE PER AMMINISTRATORI",null,"2001-12-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52689,2001,null,771,"LAVORI DI COSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A LOCULI ED OSSARI ENL CIMITERO DI GREZZANO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2001-12-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52690,2001,null,770,"COSTRUZIONE DI EDIFICIO PER LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI RONTA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2001-12-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52691,2001,null,769,"CONVERSIONE DELLE TARIFFE DA VALUTA NAZIONALE AD EURO APPLICATE DAL SERVIZIO TECNICO",null,"2001-12-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52692,2001,null,768,"CONTRIBUTO A LICEO \"GIOTTO ULIVI\" PER REALIZZAZIONE DEL VOLUME \"LA PARLATA MUGELLANA\" (L. 1.200.000)",null,"2001-12-12T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52693,2001,null,767,"PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ACRI I.T. GEOMETRA CAT. C - L. 14.360.000=",null,"2001-12-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52694,2001,null,766,"ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: FORNITURA AFFIDATA: DITTA LS DI QUARTO (BO)L.2.000.000=; A.MONDADORI EDITORE L.1.000.000=;L.PUGLIESE EDITORE L.1.507.050=.",null,"2001-12-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52695,2001,null,765,"INTEGRAZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER L'ANNO 2001 - L. 74.815.741=",null,"2001-12-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52696,2001,null,764,"ACQUISTO PIATTI IN CERAMICA COME DONO DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA (L. 3.489.840)",null,"2001-12-12T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52697,2001,null,763,"DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2001 (L. 24.243.000.=)",null,"2001-12-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52698,2001,null,762,"CONTENZIOSO DITTA SILVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (L. 1.500.000=) (EURO 774,69)",null,"2001-12-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52699,2001,null,761,"PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE CASSIGOLI RICCARDO (L. 1.850.000 PARI A EURO 955,45)",null,"2001-12-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52700,2001,null,760,"ASILO NIDO  \"25 ANNI DI ESPERIENZE\" - IMPEGNO DI SPESA (L. 11.751.480= EURO 6.069,13=)",null,"2001-12-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52701,2001,null,759,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 7 ALLOGGI SITUATI IN VIA S. ALLENDE N. 19",null,"2001-12-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52702,2001,null,758,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 8 ALLOGGI SITUATI IN VIA S. ALLENDE N. 21",null,"2001-12-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52703,2001,null,757,"ACQUISTO AUTOCARRO.",null,"2001-12-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52704,2001,null,756,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 18.878,38)",null,"2001-12-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52705,2001,null,755,"CASE DI RIPOSO-LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE/DICEMBRE 2000 (L.24.635.064= EURO 12722,95)",null,"2001-12-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52706,2001,null,754,"SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - ANNO SCOLASTICO 2001 - 2002 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DELLA   SCUOLA DI MUSICA",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52707,2001,null,753,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 29",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52708,2001,null,752,"TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE BORSELLI ANNAMARIA - AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - AL COMUNE DI VICCHIO MUGELLO",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52709,2001,null,751,"ACUISTO VOLUMI DI MUZIO CESERI - IMPEGNO DI SPESA (L. 1.300.000)",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52710,2001,null,750,"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI ED AUTOMEZZI COMUNALI - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI ANNO 2002",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52711,2001,null,749,"AIUTO UMANITARIO ALLA POPOLAZIONE AFGHANA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (L. 6.375.737)",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52712,2001,null,748,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - INTEGRAZIONE",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52713,2001,null,747,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 2",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52714,2001,null,746,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA'  CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 2",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52715,2001,null,745,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 2",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52716,2001,null,744,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 4",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52717,2001,null,743,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 4",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52718,2001,null,742,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 4",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52719,2001,null,741,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 4",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52720,2001,null,740,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 25",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52721,2001,null,739,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 30",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52722,2001,null,738,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 17",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52723,2001,null,737,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 27",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52724,2001,null,736,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 25",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52725,2001,null,735,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52726,2001,null,734,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONI AREE PEEP GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITE AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 27 E A GARAGE SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52727,2001,null,733,"MODIFICA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI ISTR.DIR.TECNICO STATISTICO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: RIMBORSO TASSA DI CONCORSO A QUATTRO CANDIDATI",null,"2001-12-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52728,2001,null,732,"DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2001/2002.",null,"2001-12-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52729,2001,null,731,"QUOTA ADESIONE PROMOLAVORO ANNO 2001 - L. 2.803.850 - EURO 1448,07",null,"2001-12-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52730,2001,null,730,"SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2001 - L. 23.000.000 (EURO 11878.51)",null,"2001-12-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52731,2001,null,729,"SPETTACOLI PRENATALIZI - IMPEGNO DI SPESA L. 2.750.000 (EURO 1420.26).",null,"2001-12-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52732,2001,null,728,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI, INTERVENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 626/94 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2001-12-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52733,2001,null,727,"CONTRIBUTI ANNO 2001 ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE - L. 28.000.000 (EURO 14.460,79).",null,"2001-12-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52734,2001,null,726,"ATTO DI RICOGNIZIONE SU CONVERSIONE TARIFFE PER SERVIZI COMUNALI DA LIRE A EURO - SERVIZIO DI DIREZIONE",null,"2001-12-06T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52735,2001,null,725,"PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO \"L'IMPATTO DELL'EURO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PUBBLICO",null,"2001-12-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52736,2001,null,724,"SPETTACOLO TEATRALE DI A&V PRODUZIONI (MARIA CASSI E LEONARDO BRIZZI). SPESA PREVISTA L. 2.500.000=",null,"2001-12-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52737,2001,null,723,"IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO INTEGRAZIONE FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI",null,"2001-12-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52738,2001,null,722,"CONCESSIONE IN DEPOSITO DI DUE VASI IN MAIOLICA POLICROMA PER IL MUSEO CHINI DA PARTE DEL SIG. VITTORIO CESARINI",null,"2001-12-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52739,2001,null,721,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI ISTR.DIR. AMMINISTRATIVO (CAT. D) PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2001-12-05T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52740,2001,null,720,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI ISTR.DIR. AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D POSIZ. D1 - PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2001-12-05T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52741,2001,null,719,"ROTTAMAZIONE  APE CAR  FI285314 E FI270955",null,"2001-12-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52742,2001,null,718,"ACQUISTO FIAT PANDA PER SERVIZI GENERALI",null,"2001-12-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52743,2001,null,717,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 2.655.000= EURO 1.371,19=)",null,"2001-12-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52744,2001,null,716,"RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN POSTO TAPPA S.O.F.T. IN FRAZIONE POLCANTO.APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.",null,"2001-12-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52745,2001,null,715,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 6 ALLOGGI SITUATI IN VIA XXV APRILE N. 2",null,"2001-12-03T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52746,2001,null,714,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 6 ALLOGGI SITUATI IN VIA XXV APRILE N. 6",null,"2001-12-03T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52747,2001,null,713,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 6 ALLOGGI SITUATI IN VIA XXV APRILE N. 4",null,"2001-12-03T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52748,2001,null,712,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 5 ALLOGGI SITUATI IN VIA XXV APRILE N. 8",null,"2001-12-03T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52749,2001,null,711,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 6 ALLOGGI SITUATI IN VIA XXV APRILE N. 8",null,"2001-12-03T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52750,2001,null,710,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 8",null,"2001-12-03T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52751,2001,null,709,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU \"IL CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO\"A FIRENZE IL 7 DICEMBRE 2001.",null,"2001-12-03T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52752,2001,null,708,"SPEDIZIONE POSTA ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA (L. 85.392.968)",null,"2001-11-30T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52753,2001,null,707,"LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FRAZIONE DI ARLIANO.",null,"2001-11-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52754,2001,null,706,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI, APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE.",null,"2001-11-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52755,2001,null,705,"REALIZZAZIONE CONCERTO PER ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO BORGO SAN LORENZO DEL 30 DICEMBRE 1943 (L. 1.440.000 - EURO 743,70)",null,"2001-11-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52756,2001,null,704,"INTERVENTO DI DEMOLIZIONE CICLOMOTORE IN STATO DI ABBANDONO (L. 300.000.=)",null,"2001-11-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52757,2001,null,703,"INTERVENTO DI PULIZIA LAMPIONI NEL CENTRO STORICO.",null,"2001-11-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52758,2001,null,702,"PROGETTO CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.582,28)",null,"2001-11-30T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52759,2001,null,701,"SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA - L. 3.120.000 (EURO 1611.35)",null,"2001-11-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52760,2001,null,700,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 25",null,"2001-11-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52761,2001,null,699,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 25",null,"2001-11-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52762,2001,null,698,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 15",null,"2001-11-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52763,2001,null,697,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. RABATTA - VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 9/C",null,"2001-11-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52764,2001,null,696,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 23",null,"2001-11-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52765,2001,null,695,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 29",null,"2001-11-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52766,2001,null,694,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 14",null,"2001-11-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52767,2001,null,693,"PROGETTO PRO-ANYAMA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.168)",null,"2001-11-30T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52768,2001,null,692,"ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE (CAT. B1) PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2001-11-30T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52769,2001,null,691,"ACQUISTO CENTRALINO PER PALAZZO COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA (L.25.560.000=)",null,"2001-11-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52770,2001,null,690,"REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE A RONTA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA TOSCANA - L. 1.440.000 (PARI A EURO 743,70)",null,"2001-11-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52771,2001,null,689,"CAUSA PRETURA GIOVANNINI GIULIANA - RIDUZIONE ED ELIMINAZIONE IMPEGNI.",null,"2001-11-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52772,2001,null,688,"FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 26.000.000.=)U`",null,"2001-11-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52773,2001,null,687,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 104.269.080.=)",null,"2001-11-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52774,2001,null,686,"PRESA DI SERVIZIO DELL'OBIETTORE MAZZONI LORENZO - L. 1.850.000 (EURO 955,45)",null,"2001-11-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52775,2001,null,685,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 27",null,"2001-11-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52776,2001,null,684,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 21",null,"2001-11-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52777,2001,null,683,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 27",null,"2001-11-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52778,2001,null,682,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 15",null,"2001-11-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52779,2001,null,681,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 4",null,"2001-11-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52780,2001,null,680,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 15",null,"2001-11-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52781,2001,null,679,"ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER FESTA DELLA TOSCANA E PER COMMEMORAZIONE VITTIME BOMBARDAMENTO DEL 1943 (SPESA L. 154.000)",null,"2001-11-29T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52782,2001,null,678,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI ISTR. TEC. GEOMETRA - CATEGORIA C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2001-11-29T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52783,2001,null,677,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOTO VITALIANO A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO BONARIO.",null,"2001-11-29T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52784,2001,null,676,"INTERVENTO DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO - APPROVAZIONE PROGETTO ANABTA - L. 17.000.000 (EURO 8779.77).",null,"2001-11-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52785,2001,null,675,"SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO GAGLIANO - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO SCOLASTICO 2001-2002  E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ALL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI - PROGETTO MUSICA",null,"2001-11-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52786,2001,null,674,"INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI M.G. - IMPEGNO DI SPESA 27/30 NOVEMBRE 2001 (L. 200.000= -EURO 103,29=)",null,"2001-11-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52787,2001,null,673,"ACQUISTO TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - L. 1.173.000 (EURO 605.80)",null,"2001-11-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52788,2001,null,672,"RIMBORSO SPESA ALLA SIG.RA POGGIALI CLEMENTINA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADA VOTIVA",null,"2001-11-26T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52789,2001,null,671,"RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO GIOVANNINI GIULIANA PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR TOSCANA N. 276/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. R. CAPPELLI (L. 1.315.800=).",null,"2001-11-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52790,2001,null,670,"RICORSO CORTE DI APPELLO FIRENZE AVVERSO SENTENZA N. 12/2001 TRIBUNALE FIRENZE/GIOVANINI GIULIANA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO NOTULA AVV. ROBERTO CAPPELLI.",null,"2001-11-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52791,2001,null,669,"CONTRIBUTO AL LICEO SCIENTIFICO \"G. ULIVI\" PER COLLABORAZIONE NELLA MANIFESTAZIONE \"VIVI LO SPORT\" EDIZIONE 2001 - L. 500.000 (258.23 EURO).",null,"2001-11-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52792,2001,null,668,"ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA PER FESTA DELLA LIBERAZIONE - L. 3.000.000 (EURO 1549.37)",null,"2001-11-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52793,2001,null,667,"APPROVAZIONE VERBALE GARA C.M. MUGELLO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA GESTIONE SCUOLA DI MUSICA, APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E DELEGA ALLA C.M. PER LA STIPULLA DELLO STESO",null,"2001-11-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52794,2001,null,666,"REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI LEZIONI CONCERTO PRESSO LA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2001-11-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52795,2001,null,665,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 27",null,"2001-11-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52796,2001,null,664,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 8",null,"2001-11-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52797,2001,null,663,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 32",null,"2001-11-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52798,2001,null,662,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 27",null,"2001-11-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52799,2001,null,661,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 23",null,"2001-11-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52800,2001,null,660,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 25",null,"2001-11-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52801,2001,null,659,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 27",null,"2001-11-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52802,2001,null,658,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 23",null,"2001-11-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52803,2001,null,657,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 25",null,"2001-11-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52804,2001,null,656,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 17",null,"2001-11-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52805,2001,null,655,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 7.173.000= EURO 3.704,55=)",null,"2001-11-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52806,2001,null,654,"ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI DUE NUOVI AGENTI P.M. - L.212.000=",null,"2001-11-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52807,2001,null,653,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 27",null,"2001-11-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52808,2001,null,652,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 23",null,"2001-11-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52809,2001,null,651,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 27",null,"2001-11-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52810,2001,null,650,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 25",null,"2001-11-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52811,2001,null,649,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 25",null,"2001-11-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52812,2001,null,648,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 23",null,"2001-11-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52813,2001,null,647,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 27",null,"2001-11-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52814,2001,null,646,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 27",null,"2001-11-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52815,2001,null,645,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 8",null,"2001-11-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52816,2001,null,644,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 29",null,"2001-11-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52817,2001,null,643,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (L. 18.249.502.=)",null,"2001-11-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52818,2001,null,642,"ADEGUAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI C/O IL CANTIERE COMUNALE SITO IN VIALE GIOVANNI XXIII",null,"2001-11-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52819,2001,null,641,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DEL POSTO DI ISTR. DIR. SERVIZI TECNICI (CATEGORIA D, POSIZIONE D1) PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2001-11-21T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52820,2001,null,640,"ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI L.840.000.000 PER LAVORI AI MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO II STRALCIO",null,"2001-11-21T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52821,2001,null,639,"ASSUNZIONE MTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI L.800.000.000 PER REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE FRAZIONI DI GREZZANO, PANICAGLIA E SALAIOLE",null,"2001-11-21T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52822,2001,null,638,"INTEGRAZIONE RISORSE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2001 - L. 13.350.000=",null,"2001-11-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52823,2001,null,637,"CCNL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - IMPEGNO DI SPESA RISORSE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE ANNO 2001 (L.89.782.600)",null,"2001-11-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52824,2001,null,636,"INDIVIDUAZIONE FUNZIONARIO FACENTE PARTE DEL COMITATO DEI GARANTI DI CUI ALL'ART. 19 DEL REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA R.S.U. (ACCORDO QUADRO DEL 7/8/98 - G.U. 207/98)",null,"2001-11-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52825,2001,null,635,"ACQUISTO DI ARREDO URBANO PER AREE A VERDE (L. 25.678.140.=)",null,"2001-11-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52826,2001,null,634,"INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE",null,"2001-11-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52827,2001,null,633,"ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER IL CANTIERE COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-11-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52828,2001,null,632,"ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO (L. 5.000.000.=)",null,"2001-11-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52829,2001,null,631,"EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO L. 2.457.000.",null,"2001-11-16T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52830,2001,null,630,"ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA L. 2.647.800.=",null,"2001-11-16T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [52831,2001,null,629,"ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI L.230.000.000 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA",null,"2001-11-16T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52832,2001,null,628,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 23",null,"2001-11-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52833,2001,null,627,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 25",null,"2001-11-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52834,2001,null,626,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 25",null,"2001-11-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52835,2001,null,625,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 27",null,"2001-11-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52836,2001,null,624,"CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 25",null,"2001-11-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52837,2001,null,623,"CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 25",null,"2001-11-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52838,2001,null,622,"PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI M.G. - IMPEGNO DI SPESA 16/25 NOVEMBRE 2001 (L. 700.000= EURO 361,52=)",null,"2001-11-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52839,2001,null,621,"ASSICURAZIONE PATRIMONIALE - STIPULAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE PER RESPONSABILI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI",null,"2001-11-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52840,2001,null,620,"LIQUIDAZIONE A SANATORIA FATTURA DITTA ACQUA VIVA (L. 780.000.=)",null,"2001-11-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52841,2001,null,619,"IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE (L. 4.000.000.=)",null,"2001-11-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52842,2001,null,618,"CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001- TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA (L. 77.705.255= EURO 40.131,41=)",null,"2001-11-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52843,2001,null,617,"COMPLETAMENTO PARCHEGGIO DI VIA P. CAIANI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2001-11-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52844,2001,null,616,"CONSUMO ACQUA POTABILE 2^ SEMESTRE ANNO 2001",null,"2001-11-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52845,2001,null,615,"RIDISTRIBUZIONE AVANZO IMPEGNI EFFETTUATI SUGLI INTERVENTI (ACQ. BENI) PER LE DITTE FACENTI PARTE DELL'ELENCO DEI FORNITORI ANNO 2001 E NUOVO IMPEGNO (L. 5.000.000.=)",null,"2001-11-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52846,2001,null,614,"MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - AFFIDAMENTO INCARICHI PER INCORNICIATURA MANIFESTI E STAMPE E PER ARRICCHIMENTO DELL'ARCHIVIO FOTODOCUMENTARIO (L.4221.000)",null,"2001-11-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52847,2001,null,613,"CONCESSIONE IN COMODATO DI 9 PEZZI IN MAIOLICA E GRES PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI DA PARTE DELLA SIG.RA LUISA CESARINI",null,"2001-11-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52848,2001,null,612,"CONCESSIONE IN COMODATO DI N. 7 PEZZI IN MAIOLICA E GRES PER IL MUSEO CHINI DA PARTE DEL SIG. GIUSEPPE BIANCHINI",null,"2001-11-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52849,2001,null,611,"CORSO DI FORMAZIONE SU \"L'ORDINAMENTO FINANZIARIO DEI COMUNI\" - IMPEGNO DI SPESA L. 6.000.000=",null,"2001-11-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52850,2001,null,610,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU \" NUOVO T.U. IN MATERIA EDILIZIA\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-11-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52851,2001,null,609,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2001 U.O. ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. - L. 26.196.000=.",null,"2001-11-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52852,2001,null,608,"SPESE CONTRATTUALI, BOLLI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI, ECC... RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-11-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52853,2001,null,607,"ASSUNZIONE MUTUO DI L.850.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER CONFERIMENTO INCARICHI PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO",null,"2001-11-12T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52854,2001,null,606,"ASSUNZIONE MUTUO DI L.300.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA VIA DON MINZONI",null,"2001-11-12T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52855,2001,null,605,"ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI L.1.050.000.000 PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN PIAZZA DANTE",null,"2001-11-12T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52856,2001,null,604,"BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTR.DIR.TECNICO STATISTICO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: MODIFICA E PROROGA TERMINE DI SCADENZA",null,"2001-11-12T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52857,2001,null,603,"ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-11-10T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [52858,2001,null,602,"ACQUISTO MANIFESTI PER NUMERO VERDE EURO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-11-10T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52859,2001,null,601,"6^ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - 17 E 18 NOVEMBRE P.V. - L. 14.200.000 (EURO 7.333,69).",null,"2001-11-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52860,2001,null,600,"EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - L.1.550.000",null,"2001-11-10T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52861,2001,null,599,"RECUPERO EDILIZIO PALAZZO DEL PODESTA': RESTAURO INFISSI. AGGIUDICAZIONE LAVORI.",null,"2001-11-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52862,2001,null,598,"INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI M.G.- IMPEGNO DI SPESA 10/15 NOVEMBRE 2001 (L. 400.000= EURO 206,58)",null,"2001-11-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52863,2001,null,597,"REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO DI RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO L.R. 28/99 E REGOLAEMNTO REGIONALE N. 4799 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA  - L. 18.000.000 (EURO 9296,22)",null,"2001-11-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52864,2001,null,596,"AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE \"COMUNE NOTIZIE\" ANNO 2002 (L. 26.811.200)",null,"2001-11-08T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52865,2001,null,595,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA ED ASILO NIDO - A.S. 2001/02 (L. 37.463.973= EURO 19.348,52=)",null,"2001-11-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52866,2001,null,594,"NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE E SCHEMO GIGANTE PER MANIFESTAZIONE DEL 09.11.2001 - L. 360.000 (185.92 EURO)",null,"2001-11-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52867,2001,null,593,"ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER CENSIMENTO 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 2.760.000=",null,"2001-11-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52868,2001,null,592,"INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE A FAVORE DI M.G. (L. 100.000= - EURO 51,65=)",null,"2001-11-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52869,2001,null,591,"ACQUISTO CALZATURE INVERNALI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.",null,"2001-11-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52870,2001,null,590,"ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M.",null,"2001-11-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52871,2001,null,589,"ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI FESTIVITA' 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 433.000.=",null,"2001-11-06T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52872,2001,null,588,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE PER IL PERIODO 1.7.2001/30.9.2001 (L. 4.240.458)",null,"2001-11-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52873,2001,null,587,"APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E RENDICONTO LAVORI SVOLTI LUNGO LA STRADA DI BONIFICA RONTA - GATTAIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2001-10-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52874,2001,null,586,"INDENNITA' DI FINE MANDATO PER SINDACO - IMPEGNO DI SPESA - L. 6.180.000",null,"2001-10-31T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52875,2001,null,585,"AFFIDAMENTO INCARICHI PER INIZIATIVE DA SVOLGERSI NEI LOCALI DI VILLA PECORI GIRALDI (L. 4.195.000)",null,"2001-10-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52876,2001,null,584,"ACQUISTO PROCEDURA SOFTWARE PUBLISESA PER PUBBLICARE SUL SITO WEB GLI ATTI AMM.VI CREATI COL SOFTWARE HALLEY: IMPEGNO DI SPESA L. 10.320.000=",null,"2001-10-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52877,2001,null,583,"ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001  (L. 15.000.000= EURO 7.746,85=)",null,"2001-10-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52878,2001,null,582,"CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 25.08.01 - L. 2.000.000",null,"2001-10-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52879,2001,null,581,"SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL POSTO TELEFONICO PUBBLICO ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE N. 2529 DEL 11.12.52 E SEGUENTI, IN LOC. FERRACCIANO",null,"2001-10-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52880,2001,null,580,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 7.200.000.=)",null,"2001-10-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52881,2001,null,579,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA RISTRUTTURAZIONE DI ALLOGGI A RAZZUOLO E RONTA.",null,"2001-10-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52882,2001,null,578,"14^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI - 8^ CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI: NOMINA RILEVATORE SOSTITUTIVO",null,"2001-10-31T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [52883,2001,null,577,"PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI DI SUPPORTO ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI BORGO S. LORENZO -NOV. 2001/GIUGNO 2002 (L. 92.568.000= EURO 47.807,38=)",null,"2001-10-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52884,2001,null,576,"AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DIPENDENTE DR. ADRIANO GASPARRINI",null,"2001-10-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52885,2001,null,575,"CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2001.L. 2.386.778=",null,"2001-10-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52886,2001,null,574,"PROGETTO SIEVE -SOTTOBACINO 18/A - LAVORI DI ADEGUAMENTO DISSABBIATORE E DISOLEATORE. LIQUIDAZIONE NOTULA ING. TINTI.",null,"2001-10-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52887,2001,null,573,"4^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2001",null,"2001-10-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52888,2001,null,572,"ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2001 - 2^ IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000=",null,"2001-10-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52889,2001,null,571,"CITAZIONE PER RISACIMENTO DANNI ALLA DITTA CAREP SRL DI PRATO - AVV. F. GRIGNOLIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (L. 3.000.000=).",null,"2001-10-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52890,2001,null,570,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CASAGLIA - CRESPINO ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2001-10-30T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52891,2001,null,569,"PASSAGGIO ALL'EURO - ACQUISTO EUROCONVERTITORI DA TASCA - L. 1.000.000",null,"2001-10-30T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52892,2001,null,568,"REALIZZAZIONE RASSEGNA \"DOMENICA IN VILLA\" - NOVEMBRE/DICEMBRE 2001 (L. 3.879.280)",null,"2001-10-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52893,2001,null,567,"IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE. L. 1.000.000",null,"2001-10-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52894,2001,null,566,"COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTR.DIR.SERV.TECNICI - CAT. D POSIZ. D1 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2001-10-30T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52895,2001,null,565,"CONVENZIONE CON CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI S. CARLO PER INSERIMENTO TERAPEUTICO DI PERSONA AGLI ARRESTI DOMICILIARI (L. 600.000= EURO 309.87=)",null,"2001-10-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52896,2001,null,564,"MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - ACQUISTO CATALOGHI DALL'EDITORE POLISTAMPA FIRENZE (L. 6.880.000)",null,"2001-10-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52897,2001,null,563,"ACQUISTO N. 40 COPIE DEL CATALOGO \"STUDI APERTI\" DALLA DITTA NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO (L. 1.000.000)",null,"2001-10-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52898,2001,null,562,"EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - CONCESSIONE CONTRIBUTO MOTO CLUB FIRENZE.",null,"2001-10-30T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52899,2001,null,561,"PASSAGGIO ALL'EURO - INCARICO PER SPETTACOLO TEATRALE PER SCUOLE  - L. 1.065.000",null,"2001-10-30T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52900,2001,null,560,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTR.DIR.SERV.TECNICI - CAT. D POSIZ. D1 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2001-10-30T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52901,2001,null,559,"ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SOMMA IMPEGNATA L. 1.110.600=- FORNITURA AFFIDATA: CASA EDITRICE MONDADORI",null,"2001-10-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52902,2001,null,558,"RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIM. 2001 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (L. 531.552=).",null,"2001-10-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52903,2001,null,557,"IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO PULIZIE SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA",null,"2001-10-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52904,2001,null,556,"5^IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2001",null,"2001-10-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52905,2001,null,555,"IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARI DI AGGIORNAMENTO SU BILANCIO DI PREVISIONE 2002 E L'EURO E SULLE NOVITA' DELLA FINANZIARIA E DEL COLLEGATO FISCALE 2002",null,"2001-10-29T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52906,2001,null,554,"ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE.",null,"2001-10-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52907,2001,null,553,"RIGENERAZIONE CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI",null,"2001-10-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52908,2001,null,552,"APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER 2 POSTI DI ISTR. DIR. AMMINISTRATIVO (CAT. D) E 1 POSTO DI ISTR. DIR. TECNICO STATISTICO )CAT. D) PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO",null,"2001-10-25T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52909,2001,null,551,"APPROVAZIONE VERBALI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER TRE POSTI DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE -CAT.C- DI CUI DUE PER IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO E UNO PER IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO",null,"2001-10-25T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52910,2001,null,550,"RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI DEI LOCALI EDIFICIO DI VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO.",null,"2001-10-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52911,2001,null,549,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI PSESA PER ASSISTENZA HANDICAP ED INTEGRAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONI (L. 45.140.878= - EURO 23.313,31=)",null,"2001-10-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52912,2001,null,548,"RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE UFFICI COMUNALI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO.",null,"2001-10-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52913,2001,null,547,"PERIODICO \"COMUNE NOTIZIE\" - CELLOFANATURA NUMERO DI NOVEMBRE '01 - L. 386.625.=",null,"2001-10-23T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52914,2001,null,546,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (L. 45.000.000.=)",null,"2001-10-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52915,2001,null,545,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DI 4 POSTI DI ETQ CUOCO (CAT. B POSIZ. B1) PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2001-10-23T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52916,2001,null,544,"CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 2001 (L. 5.000.000= - EURO 2.582,29=)",null,"2001-10-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52917,2001,null,543,"RICORSO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE/GUCCI PAOLA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO NOTULA AVV. F. GRIGNOLIO - (L. 9.138.692=).",null,"2001-10-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52918,2001,null,542,"14^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI E 8^ CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI: NOMINA RILEVATORI SOSTITUTIVI",null,"2001-10-20T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [52919,2001,null,541,"ACQUISTO STAMPANTE DIPARTIMENTALE PER POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA L. 3.220.000=",null,"2001-10-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52920,2001,null,540,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2001 - 3^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-10-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52921,2001,null,539,"INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI M.G. - IMPEGNO DI SPESA (L. 550.000= - EURO 284,05=)",null,"2001-10-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52922,2001,null,538,"FORO BOARIO - ALLACCIAMENTO TEMPORANEO ENEL PER MANIFESTAZIONE.",null,"2001-10-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52923,2001,null,537,"PROGETTO GIOCASPORT - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-10-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52924,2001,null,536,"DIMISSIONI DAL SERVIZIO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, SIG. CAMMELLI ANDREA - TRATTENUTA INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO",null,"2001-10-18T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52925,2001,null,535,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER FESTA RIONALE DI SANTA LUCIA TENUTASI IN DATA 15 E 16 SETTEMBRE 2001.",null,"2001-10-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52926,2001,null,534,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER I FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DI SAN LORENZO",null,"2001-10-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52927,2001,null,533,"INTERVENTO DI RIPRISTINO ALVEO TORRENTE FISTONA IN LOC. IL POGGIOLO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA MUEGELLO E1",null,"2001-10-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52928,2001,null,532,"AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA - L. 8.000.000",null,"2001-10-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52929,2001,null,531,"PASSAGGIO ALL'EURO: INCARICO PER REALIZZAZIONE DI NUMERO VERDE INFORMATIVO",null,"2001-10-17T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52930,2001,null,530,"PASSAGGIO ALL'EURO - INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI COMMERCIALI",null,"2001-10-17T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52931,2001,null,529,"REALIZZAZIONE DEPLIANTS E MANIFESTI SU EURO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-10-17T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52932,2001,null,528,"COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO ED AREA ATTREZZATA PER CAMPERS NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.",null,"2001-10-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52933,2001,null,527,"PALAZZETTO DELLO SPORT - GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON LA A.S.FIORENTIBA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E PER L'ANNO 2001/02.",null,"2001-10-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52934,2001,null,526,"CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2001/02 (L. 37.000.000= - EURO 19.108,90=)",null,"2001-10-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52935,2001,null,525,"DIRITTO ALLO STUDIO 2001/02 - PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.",null,"2001-10-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52936,2001,null,524,"CORSO DI HATHA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.",null,"2001-10-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52937,2001,null,523,"APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. 16/05/2001 DEI SEGRETARI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-10-16T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52938,2001,null,522,"CASE DI RIPOSO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 120.000.000= - EURO 61.974,82)",null,"2001-10-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52939,2001,null,521,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI",null,"2001-10-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52940,2001,null,520,"CONCORSI PUBBLICI PER DUE POSTI DI I.D. AMMINISTRATIVO E UN POSTO DI I.D. AMMINISTRATIVO STATISTICO:PUBBLICAZIONE BANDI SULLA GAZZETTA UFFICIALE",null,"2001-10-16T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52941,2001,null,519,"ASSUNZIONE MUTUO DI L.458.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER RESTAURO PARCO VILLA PECORI GIRALDI",null,"2001-10-14T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52942,2001,null,518,"AUTORIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE ANGELA ROMBENCHI  PER PATICIPARE A COMMISSIONE DI CONCORSO",null,"2001-10-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52943,2001,null,517,"PRESA DI SERVIZIO DELL'OBIETTORE DI COSCIENZA     BRUNONI LEONARDO",null,"2001-10-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52944,2001,null,516,"ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA (L. 9.986.400= EURO 5.157,55=)",null,"2001-10-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52945,2001,null,515,"SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA L. 50.342.000=",null,"2001-10-14T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52946,2001,null,514,"APPROVAZIONE PROGETTO AREE PEEP - LEGGE N. 448/98 - L. 23.814.000.=",null,"2001-10-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52947,2001,null,513,"ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER IL CANTIERE COMUNALE",null,"2001-10-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52948,2001,null,512,"INTERVENTO DI RIPARAZIONE COPERTURA IN ETERNIT FABBRICATO ADIBITO A LABORATORIO - RIMESSAGGIO PER IL COMITATO DEL CARNEVALE",null,"2001-10-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52949,2001,null,511,"CONVENMZIONE CON LA SC. MEDIA \"G.DELLA CASA\" DI BORGO S.LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI -A.S. 2001/02 (L. 4.850.000 -EURO 2.504,81)",null,"2001-10-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52950,2001,null,510,"FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - AGGIUDICAZIONE GARA E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2001/2002",null,"2001-10-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52951,2001,null,509,"TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DA CASAGLIA A MARRADI - A.S. 2000/2001.",null,"2001-10-11T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [52952,2001,null,508,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE",null,"2001-10-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52953,2001,null,507,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 10.079.800= - EURO 5.205,78)",null,"2001-10-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52954,2001,null,506,"VERIFICA SITUAZIONE REDDITUALE INQUILINI COMUNALI E ADEGUAMENTO CANONI AFFITTO DA GENNAIO 2002",null,"2001-10-10T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52955,2001,null,505,"RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE DELLE SPESE RELATIVE A NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI",null,"2001-10-10T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52956,2001,null,504,"SPEDIZIONE POSTA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-10-10T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52957,2001,null,503,"RICORSO AL GIUDICE DI PACE - RESIDENTI V.LE RESISTENZA N. 20-22-24-26 A BORGO S. LORENZO - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.000.000=):",null,"2001-10-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52958,2001,null,502,"RICORSO IN OPPOSIZIONE AL GIUDICE DI PACE AVVERSO VERBALE N. 60338/V/2682 - RICORRENTE STRACK CATHERINE - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 1.000.000=).",null,"2001-10-08T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [52959,2001,null,501,"GASSIFICAZIONE FRAZIONE DI POLCANTO - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEI LAVORI",null,"2001-10-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52960,2001,null,500,"RESTAURO E RIUTILIZZAZIONE FUNZIONALE VILLA PECORI GIRALDI - STRALCIO 3.1 BIS - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2001-10-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52961,2001,null,499,"ASSEMBLEA ANCI - PARMA 17/20 OTTOBRE 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 800.000",null,"2001-10-08T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52962,2001,null,498,"PARTECIPAZIONE ALLA MARCIA PER LA PACE 14/10/2001 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULLMAN",null,"2001-10-08T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52963,2001,null,497,"PRESA IN SERVIZIO DEGLI OBIETTORI VILLA GIACOMO, ROSSI FRANCESCO, PAPINI TOMMASO E PAGNOTTA FRANCESCO (L. 7.210.000)",null,"2001-10-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52964,2001,null,496,"GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO (L. 195.387.320=)",null,"2001-10-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52965,2001,null,495,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2002 U.O. ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. - IMPEGNO DI SPESA L. 23.800.000=",null,"2001-10-08T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52966,2001,null,494,"14 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI ED 8 CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI-APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E SCHEMI DI CONTRATTO.",null,"2001-10-08T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [52967,2001,null,493,"CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001.",null,"2001-10-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52968,2001,null,492,"14^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI ED 8^ CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI: APPROVAZIONE GRADUATORIE E NOMINA RILEVATORI E COORDINATORI",null,"2001-10-03T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [52969,2001,null,491,"ICIAP 2001 - RIVERSAMENTO 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE - ACCONTO",null,"2001-10-02T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [52970,2001,null,490,"APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.Q. SERVIZI VARI (CATEGORIA A) PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI",null,"2001-10-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52971,2001,null,489,"PALESTRE COMUNALI DI VIA DON MINZONI, VIA L. DA VINCI E RONTA - GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON LE SOCIETA' SPORTIVE G.S. PALLAVOLO E S.T.M. PALLACANESTRO 1994.",null,"2001-10-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52972,2001,null,488,"DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SIG. ALESSI EMANUELE MARIA: VISITA MEDICA COLLEGIALE PRESSO LA ASL 10",null,"2001-10-02T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52973,2001,null,487,"INSTALLAZIONE SOFTWARE PER RISCOSSIONE VERBALI AL C.D.S. - DITTA PUBLISERVICE TOSCANA - L. 1.080.000",null,"2001-10-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52974,2001,null,486,"ACQUISTO ULTERIORE BOILER PER LA PALESTRA UBICATA C/O LA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO",null,"2001-10-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52975,2001,null,485,"CONTRIBUTO AL TEATRO IDEA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE",null,"2001-10-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52976,2001,null,484,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO \"L'IMPATTO DELL'EURO SUGLI ENTI LOCALI\" A BOLOGNA IL 05/10/2001",null,"2001-10-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52977,2001,null,483,"DEVOLUZIONE MUTUO BANCA COMMERCIALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER UFFICI",null,"2001-09-26T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [52978,2001,null,482,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER PROGRESSIONE VERTICALE PER 4 POSTI DI ETQ CUOCO - CATEGORIA B - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO",null,"2001-09-24T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52979,2001,null,481,"CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE STATALE DI SCUOLA MATERNA. RINNOVO A.S. 2001/2002.",null,"2001-09-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52980,2001,null,480,"COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO E AREA ATTREZZATA CAMPERS NEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE GARA",null,"2001-09-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52981,2001,null,479,"PARTECIPAZIONE ALL' XI SALONE NAZIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI - IMPEGNO DI SPESA L. 1.850.000=",null,"2001-09-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52982,2001,null,478,"ATTO DI RICOGNIZIONE SU COMPETENZA A EMANAZIONE ORDINANZE",null,"2001-09-19T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52983,2001,null,477,"INSERIMENTO TERAPEUTICO DI DOLFI SIMONA PRESSO L'ASILO NIDO DI SAGGINALE - CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI FIRENZE.",null,"2001-09-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [52984,2001,null,476,"AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO INTERNET IN BIBLIOTECA",null,"2001-09-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [52985,2001,null,475,"DIMISSIONI DAL SERVIZIO DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SIG. BRUNI MARIO - TRATTENUTA INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO",null,"2001-09-18T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [52986,2001,null,474,"PROGETTO SICUREZZA: ACQUISTO N.1 UNITA' MOBILE PER POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CAR - L. 34.147.466=",null,"2001-09-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [52987,2001,null,473,"RIMBORSO PAGAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SIG. LAPI LUCIANO - CONCESSIONE EDILIZIA - L.513.835",null,"2001-09-18T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52988,2001,null,472,"ACQUISTO MATERIALE PER TIPOGRAFIA COMUNALE",null,"2001-09-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52989,2001,null,471,"RECINZIONE CAMPETTO DI ALLENAMENTO CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-09-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52990,2001,null,470,"RENDICONTO SPESE SOSTENUTE ECONOMO COMUNALE - PERIODO 21.06.01/18.09.01",null,"2001-09-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [52991,2001,null,469,"8^ EDIZIONE DI \"VIVI LO SPORT - 2^ LIQUIDAZIONE",null,"2001-09-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52992,2001,null,468,"ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2001-09-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52993,2001,null,467,"GARA INTERREGIONALE DI TIRO CON L'ARCO - CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO",null,"2001-09-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52994,2001,null,466,"8^ EDIZIONE DI VIVI LO SPORT - 2^ LIQUIDAZIONE",null,"2001-09-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [52995,2001,null,465,"RIMBORSO PAGAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE SIG. DEL LUNGO PAOLO - PRATICA D.I.A. - L.2.625.778-",null,"2001-09-17T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [52996,2001,null,464,"SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-09-17T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [52997,2001,null,463,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI.INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.",null,"2001-09-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [52998,2001,null,462,"VERSAMENTO AL FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO SEGRETARI COMUNALI - ANNO 2001",null,"2001-09-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [52999,2001,null,461,"4^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO",null,"2001-09-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53000,2001,null,460,"PULIZIA STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT  - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-09-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53001,2001,null,459,"APPROVAZIONE INTERVENTO SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-09-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53002,2001,null,458,"ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER CELLULARI",null,"2001-09-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53003,2001,null,457,"ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO",null,"2001-09-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53004,2001,null,456,"ESTENSIONE APPALTO CON CONSORZIO EVOLVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2001/02 (L. 54.334.800=)",null,"2001-09-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53005,2001,null,455,"ESTENSIONE APPALTO ALLA COOP.SOCIALE ODISSEA DI BORGO SAN LORENZO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2001/02 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (L.21.921.120=)",null,"2001-09-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53006,2001,null,454,"INSERIMENTI TERAPEUTICI  ANNO 2001 - IMPEGNO SPESA PER ROMANO MARCO E PASQUINI STEFANO (L. 1.360.000=)",null,"2001-09-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53007,2001,null,453,"ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP - A.S. 2001/02 - IMPEGNO DI PSESA (L. 14.196.000=)",null,"2001-09-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53008,2001,null,452,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001-",null,"2001-09-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53009,2001,null,451,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001-",null,"2001-09-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53010,2001,null,450,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2001-09-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53011,2001,null,449,"MANIFESTAZIONE DI ORIENTEERING DEL 23.09.01 PRESSO LOC. PRATO ALL'ALBERO ORGANIZZATA DALL'ATLETICA 85 FAENZA.",null,"2001-09-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53012,2001,null,448,"REFERENDUM DEL 7.10.2001 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI",null,"2001-09-12T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [53013,2001,null,447,"ACQUISTO DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI",null,"2001-09-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53014,2001,null,446,"ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI",null,"2001-09-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53015,2001,null,445,"CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS 2001/02 (L. 27.000.000=)",null,"2001-09-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53016,2001,null,444,"PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2001 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000=)",null,"2001-09-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53017,2001,null,443,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA - (L. 9.967.200=)",null,"2001-09-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53018,2001,null,442,"IMPEGNO SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO ANTICENDI BOSCHIVI.",null,"2001-09-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53019,2001,null,441,"ACQUISTO PIANO DI ADEGUAMENTO ALL'EURO DEL SOFTWARE CONCILIA WINDOWS",null,"2001-09-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53020,2001,null,440,"CORTE DI APPELLO BOLOGNA/COMUNE BORGO S. LORENZO - LORINI ABRAMO - AVV. A. CECCHI- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L. 5.00.000=).",null,"2001-09-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53021,2001,null,439,"CONSUMO ACQUA POTABILE 1^ SEMESTRE 2001 - MAGGIORE SPESA",null,"2001-09-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53022,2001,null,438,"ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN O.Q. SERVIZI VARI (CAT. A) PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO",null,"2001-09-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [53023,2001,null,437,"APPROVAZIONE AVVISO PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.Q.SERVIZI VARI PRESSO I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E BARBERINO DI MUGELLO",null,"2001-09-10T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [53024,2001,null,436,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO  ECONOMO COMUNALE (L. 1.000.000=)",null,"2001-09-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53025,2001,null,435,"LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AI RILEVATORI IMPEGNATI NEL V^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA.",null,"2001-09-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53026,2001,null,434,"SPEDIZIONE POSTA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-09-07T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53027,2001,null,433,"COSTITUZIONE SOCIETA' PUBBLICO-PRIVATA PER GESTIONE PISCINE E VALORIZZAZIONE AREA ROMANELLI - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA.",null,"2001-09-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53028,2001,null,432,"ACQUISTO NOVITA' PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FOR=NITURA AFFIDATA A L. PUGLIESE EDITORE DI FIRENZE  (L. 2.000.000); ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE L. 150.000",null,"2001-09-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53029,2001,null,431,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2001/02 (L. 36.000.000=)",null,"2001-09-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53030,2001,null,430,"ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER ASILO NIDO E MENSE SCOLASTICHE",null,"2001-09-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53031,2001,null,429,"AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO  DELLA MENSA CENTRALIZZATA ED ASILO NIDO - A.S. 2001/02 (L. 391.298.895=)",null,"2001-09-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53032,2001,null,428,"PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA NAZIONALE - L. 400.000=",null,"2001-09-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53033,2001,null,427,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DOCENTI ASILI NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE.",null,"2001-09-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53034,2001,null,426,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO A.I.B. SU \"I SERVIZI ON-LINE DI SBN\" - IMPEGNO DI SPESA L. 250.000=",null,"2001-09-01T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53035,2001,null,425,"DETERMINAZIONE PREZZO MEDIO DI MERCATO AREE EDIFICABILI AI FINI DETERMINAZIONE PREZZO DI TRASFORMAZIONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE IN AREE IN DIRITTO DI PROPRIETA'",null,"2001-08-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [53036,2001,null,424,"CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE 100 KM DEL PASSATORE",null,"2001-08-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53037,2001,null,423,"DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2001/2002. APPROVAZIONE BANDO UNICO, MODULI DI DOMANDA E SCHEMA DI CONVENZIONE CON SCUOLE MATERNE PARITARIE.",null,"2001-08-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53038,2001,null,422,"ACQUISTO CAPANNONE PER LA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-08-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53039,2001,null,421,"8^ EDIZIONE DI VIVI LO SPORT - 1^ LIQUIDAZIONE.",null,"2001-08-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53040,2001,null,420,"ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO VARI COLLAUDI TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO E NOTULE PROFESSIONALI ING. TINTI DIREZIONE LAVORI - PROGETTO SIEVE -",null,"2001-08-25T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53041,2001,null,419,"PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO AL LICEO SCIENTIFICO \"G. ULIVI\". CONCESSIONE IN USO EXTRASCOLASTICO ANNO 2001/02",null,"2001-08-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53042,2001,null,418,"XXI EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 4^ LIQUIDAZIONE.",null,"2001-08-25T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53043,2001,null,417,"XXI^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 3^ LIQUIDAZIONE.",null,"2001-08-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53044,2001,null,416,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA L. 8.300.000=",null,"2001-08-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53045,2001,null,415,"CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORT SECONDO SEMESTRE ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-08-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53046,2001,null,414,"FORUM DEGLI ENTI LOCALI SOLIDALI COL POPOLO SAHARAWI - IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE",null,"2001-08-23T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53047,2001,null,413,"FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2001-08-23T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53048,2001,null,412,"AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI A.S. 2001/2002. APPROVAZIONE SPESA (L. 94.200.000)",null,"2001-08-23T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [53049,2001,null,411,"IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO NAZIONALE ASILO.",null,"2001-08-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53050,2001,null,410,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN I.T. GEOMETRA (CAT. C) - IMPEGNO DI SPESA L. 14.400.000=",null,"2001-08-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53051,2001,null,409,"ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER VARI UFFICI - L. 5.570.000=",null,"2001-08-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53052,2001,null,408,"2^ IMPEGNO DI SPESA \"PROGETTO ESTATE 2001\"",null,"2001-08-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53053,2001,null,407,"CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ARCA  DI FIRENZE PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - 2001/2002 (L. 329.593.884=)",null,"2001-08-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53054,2001,null,406,"XXI^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 1^ LIQUIDAZIONE.",null,"2001-08-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53055,2001,null,405,"ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO COM.LI",null,"2001-08-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53056,2001,null,404,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER TRE POSTI DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C",null,"2001-08-17T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [53057,2001,null,403,"14^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI ED 8^ CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI: APPROVAZIONE BANDI PER LE SELEZIONI RILEVATORI E COORDINATORI",null,"2001-08-16T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [53058,2001,null,402,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2001 - 2^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-08-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53059,2001,null,401,"ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-08-11T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [53060,2001,null,400,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7.10.2001 - PREVENTIVO DI SPESA",null,"2001-08-11T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [53061,2001,null,399,"ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER VIOLAZIONI CDS",null,"2001-08-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53062,2001,null,398,"ACQUISTO SCALA A PALCHETTO PER ARCHIVIO UFFICIO ANAGRAFE",null,"2001-08-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53063,2001,null,397,"PAGAMENTO FERIE NON GODUTE ALLA DIPENDENTE CALABRESE FRANCESCA - L. 574.812=",null,"2001-08-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53064,2001,null,396,"REALIZZAZIONE DI DUE VANI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MEDIA - IN ECONOMIA",null,"2001-08-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53065,2001,null,395,"REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7.10.2001 - COSTITUZIONE UFFIICO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO",null,"2001-08-09T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [53066,2001,null,394,"14^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI ED 8^ CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI: COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO",null,"2001-08-09T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [53067,2001,null,393,"PROGETTO CHERNOBYL: RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER BAMBINI BIELORUSSI OSPITATI NEL COMUNE",null,"2001-08-06T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53068,2001,null,392,"ADESIONE ALL'INIZIATIVA \"PULIAMO IL MONDO\" ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-08-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53069,2001,null,391,"FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2001-08-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53070,2001,null,390,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2001-08-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53071,2001,null,389,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2001-08-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53072,2001,null,388,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 19.925.000=)",null,"2001-08-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53073,2001,null,387,"VITTO OBIETTORI DI COSCIENZA ANNO 2001 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-08-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53074,2001,null,386,"PROGETTO SIEVE - SOTT. 14/B2 I LOTTO: CENTRALE DEPURATIVA. LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI ALLO STATO FINALE.",null,"2001-08-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53075,2001,null,385,"CAMPI SOLARI 6 - 11 ANNI - APPROVAZIONE PROGRAMMI E IMPEGNO DI SPESA (L. 1.000.000=)",null,"2001-08-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53076,2001,null,384,"PRESA IN SERVIZIO DEGLI OBIETTORI BRUGIONI ALESSANDRO E CECCHINI LUCA",null,"2001-08-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53077,2001,null,383,"NOLEGGIO ATTREZZATURE PER SPETTACOLO RASSEGNA \"A BORGO D'ESTATE\"",null,"2001-08-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53078,2001,null,382,"PROGETTO SIEVE - COLLAUDO TECNICO AMM.VO LAVORI III E IV SEG. FINANZIATI CON I FONDI SCHEMA 23. LIQUIDAZIONE.",null,"2001-08-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53079,2001,null,381,"PROGETTO SIEVE - COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE, C.D. RABATTA (CON ESCLUSIONE DELLA SEZIONE DI COGENERAZIONE).",null,"2001-08-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53080,2001,null,380,"MENSA SCOLASTICA 2000/2001 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI GENERI ALIMENTARI (L. 1.090.660=).",null,"2001-08-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53081,2001,null,379,"PROGETTO SIEVE - COLLAUDO TECNICO AMM.VO DEI LAVORI FINANZIATI CON I FONDI DEAC.",null,"2001-08-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53082,2001,null,378,"PROGETTO SIEVE - COLLAUDO STATICO OPERE IV SEG. E COMPLETAMENTO C.D. RABATTA. (FIN. DEAC) .LIQUIDAZIONE.",null,"2001-08-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53083,2001,null,377,"PROGETTO SIEVE - COLLAUDO TECNICO-AMM.VO E STATICO OPERE COMPLEMENTARI E ALLACCIAMENTI. LIQUIDAZIONE.",null,"2001-08-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53084,2001,null,376,"PROGETTO SIEVE SOTT. 18/A: I LOTTO/I-II-III SEG.,OPERE A COMPLETAMENTO/ IV SEG. LOTTO DI COMPL.- CENTRALE DEPURATIVA: LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI ALLO STATO FINALE.",null,"2001-08-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53085,2001,null,375,"C.D.RABATTA - COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEI LAVORI RELATIVI AL COMPARTO DI COGENERAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO.",null,"2001-08-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53086,2001,null,374,"CONTRIBUTO A.S. FORTIS JUVENTUS PER SISTEMAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI.",null,"2001-08-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53087,2001,null,373,"DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE",null,"2001-08-02T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53088,2001,null,372,"APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ASILO DA SOTTOSCRIVERE CON L'ASSOCIAZINE ARCI NAZIONALE",null,"2001-08-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53089,2001,null,371,"CAUSA PER SFRATTO SIG.RI CASALASPRO-LOMANTO - AVV. R. CAPPELLI - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO E RECUPERO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE (L. 456.404=).",null,"2001-07-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53090,2001,null,370,"CAUSA PER SFRATTO SIG.RI ZEMELLA-BOSI - AVV. R. CAPPELLI - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO E RECUPERO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE. (L. 415.207=).",null,"2001-07-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53091,2001,null,369,"AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE FRAZIONI DI SALAIOLE, GREZZANO PANICAGLIA E LUCO.",null,"2001-07-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53092,2001,null,368,"RECUPERO EDILIZIO PALAZZO DEL PODESTA': RESTAURO INFISSI.APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO.",null,"2001-07-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53093,2001,null,367,"MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE STAGIONE 2000/2001 - PROROGA FINO AL 31.12.2001",null,"2001-07-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53094,2001,null,366,"REALIZZAZIONE AREA DI STOCCAGGIO PER RIFIUTO INERTE \"FRESATO\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-07-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53095,2001,null,365,"RICORSO TAR TOSCANA CONTRO DECRETO N. 3838/2001 MINISTERO BENI E ATT. CULTURALI (IMPIANTO COMPOSTAGGIO FALTONA) - AVV. M. GIOVANNELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000=)",null,"2001-07-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53096,2001,null,364,"ACQUISTO FONDINE ESTIVE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M.",null,"2001-07-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53097,2001,null,363,"IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDO URBANO",null,"2001-07-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53098,2001,null,362,"PROCEDIMENTI PENALI PER LAVORI ALTA VELOCITA' - DIFENSORE AVV. ROSARIO BEVACQUA - IMPEGNO DI SPESA (L. 15.000.000=).",null,"2001-07-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53099,2001,null,361,"VARIANZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO PERIODO INDETERMINATO UFFICI OO.PP., URBANISTICA E TRASPORTI",null,"2001-07-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53100,2001,null,360,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FRAZIONE DI ARLIANO.",null,"2001-07-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53101,2001,null,359,"LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE ALL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL",null,"2001-07-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53102,2001,null,358,"APPROVAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE AL CAMPO SPORTIVO DI LUCO - GREZZANO",null,"2001-07-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53103,2001,null,357,"SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2001/2002 - MODALITA' SCELTA CONTRAENTE PER L'APPALTO DI PARTE DEL SERVIZIO - APPROVAZIONE CAPITOLATO.",null,"2001-07-30T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [53104,2001,null,356,"APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTR.DIR.SERVIZI TECNICI (CAT. D1) CON PROCEDURE DI PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE",null,"2001-07-26T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [53105,2001,null,355,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2001 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (L. 148.145=).",null,"2001-07-26T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53106,2001,null,354,"ACQUISTO GUANTI DA LAVORO PER DIPENDENTI COMUNALI",null,"2001-07-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53107,2001,null,353,"ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI",null,"2001-07-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53108,2001,null,352,"ACQUISTO STAMPATI PER VERBALI CONTRAVVENZIONI",null,"2001-07-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53109,2001,null,351,"RESTAURO PARCO VILLA PECORI GIRALDI - 2^ LOTTO(PORZIONE SUD).AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE.",null,"2001-07-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53110,2001,null,350,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE PER IL PERIODO 1.4.2001/30.06.2001 (L.880.485).",null,"2001-07-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53111,2001,null,349,"CONCESSIONE EQUO INDENNIZZO DIPENDENTE BAGGIANI PATRIZIO",null,"2001-07-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53112,2001,null,348,"AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTI PER OTTENIMENTO CONTRIBUTO PER RESTAURO VILLA PECORI GIRALDI.",null,"2001-07-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53113,2001,null,347,"RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN POSTO TAPPA A POLCANTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA.",null,"2001-07-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53114,2001,null,346,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2001-07-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53115,2001,null,345,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-07-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53116,2001,null,344,"AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESELEZIONE PER IL CONCORSO PER TRE POSTI DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C",null,"2001-07-20T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53117,2001,null,343,"MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MISURATORE DI VELOCITA'AUTOVELOX 104/C2",null,"2001-07-20T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53118,2001,null,342,"SISTEMAZIONE FOGNARIA IN LOCALITA' LA TORRE CON RECAPITO AL COLLETTORE COMPRENSORIALE DI RABATTA.2^ LIQUIDAZIONE.",null,"2001-07-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53119,2001,null,341,"COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO ED AREA ATTREZZATA PER CAMPERS NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.",null,"2001-07-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53120,2001,null,340,"PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DEL LOCALE CUCINA-LAVAPIATTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENATRE VIA L. DA VINCI. AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE E PROVE GEOLOGICHE.",null,"2001-07-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53121,2001,null,339,"IMPEGNO SPESA PER CONSULENZA NELLE GARE D'APPALTO.",null,"2001-07-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53122,2001,null,338,"RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE ED ACQUE POZZO DELLA PISCINA COMUNALE. APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.",null,"2001-07-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53123,2001,null,337,"LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTI STRADALI URBANI ED EXTRAURBANI. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO.",null,"2001-07-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53124,2001,null,336,"RICOGNIZIONE STATO DEI LAVORI: AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINATORE PER LA SICUREZZA.",null,"2001-07-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53125,2001,null,335,"RIMBORSO QUOTA ASILO NIDO ALLA SIG. RA BIANCHI ELENA ERRONEAMENTE VERSATA (L. 448.800=)",null,"2001-07-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53126,2001,null,334,"NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE E  MODIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO N.95/2001.",null,"2001-07-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53127,2001,null,333,"AFFIDAMENTO SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA FOTO AUTO BOX",null,"2001-07-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53128,2001,null,332,"MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI.",null,"2001-06-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53129,2001,null,331,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - PROROGA CONVENZIONE E IMPEGNO DI  SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2001 (L. 23.917.920=)",null,"2001-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53130,2001,null,330,"A.D.I. PROROGA CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO E MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA LUG./DIC. 2001 (L. 21.177.100=)",null,"2001-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53131,2001,null,329,"CAMPI SOLARI 3 - 5 ANNI - APPROVAZIONE PROGRAMMA MESE DI LUGLIO 2001",null,"2001-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53132,2001,null,328,"PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI",null,"2001-06-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [53133,2001,null,327,"INSERIMENTI TERAPEUTICI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 14.480.000=)",null,"2001-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53134,2001,null,326,"ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA AFFIDATA CASA EDITRICE MONDADORI E DITTA GIORGI SPA DI SESTO FIORENTINO",null,"2001-06-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53135,2001,null,325,"CASE DI RIPOSO  2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L.135.000.000=)",null,"2001-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53136,2001,null,324,"INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER UN MINORE -  LUGLIO/DICEMBRE 2001 - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.287.360=)",null,"2001-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53137,2001,null,323,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER DECADENZA PRATICA D.I.A. REG. N. 1370",null,"2001-06-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [53138,2001,null,322,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE",null,"2001-06-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53139,2001,null,321,"3^IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2001",null,"2001-06-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53140,2001,null,320,"PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RADUNO PARTIGIANI A MONTE GIOVI ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 850.000.=",null,"2001-06-29T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53141,2001,null,319,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 63.756.000=)",null,"2001-06-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53142,2001,null,318,"RIMBORSO QUOTA DEL COMUNE DI VICCHIO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO  ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTA AMMINISTRAZIONE (L. 2.111.286=)",null,"2001-06-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53143,2001,null,317,"DIPENDENTI ASSEGNATE ALL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO: SELEZIONE PER PROGRESSIONE VERTICALE",null,"2001-06-28T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53144,2001,null,316,"RICORSO CONSIGLIO DI STATO SIG. RICCO ALDO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA N. 502/2001 - AVV.TI STANCANELLI-CECCHI - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000=)",null,"2001-06-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53145,2001,null,315,"INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO C/O LA SCUOLA MEDIA - AGGIUDICAZIONE GARA UFFICIOSA ED IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-06-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53146,2001,null,314,"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ANNO 2001 (L. 5.135.900)",null,"2001-06-28T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53147,2001,null,313,"PRESA DI SERVIZIO DEGLI OBIETTORI LAVEZZARI ALESSANDRO, LASTRUCCI LORENZO, TORNESE MIRCO, CHINNERY  THOMAS, CAMPANI GIORGIO",null,"2001-06-27T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53148,2001,null,312,"CAMPI SOLARI  0 - 3 ANNI LUGLIO 2001 - IMPEGNO DI SPESA (L. 17.000.000=)",null,"2001-06-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53149,2001,null,311,"BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE \"AMICI DELLE BIBLIOTECHE\" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELL'ORARIO DI APERTURA 13,30/14,30 FINO ALLA FINE DEL 2001",null,"2001-06-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53150,2001,null,310,"VENDITA IMMOBILE IN LOCALITA' MUCCIANO - AGGIORNAMENTO SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2001-06-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53151,2001,null,309,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 27.319.280=)",null,"2001-06-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53152,2001,null,308,"ADOZIONE A DISTANZA BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2001-06-23T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53153,2001,null,307,"LOCAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. RABATTA DITTA SEGHERIA TANI DI TANI V.",null,"2001-06-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53154,2001,null,306,"ACQUISTO DI N. 5 CELLULARI PER IL SERVIZIO TECNICO",null,"2001-06-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53155,2001,null,305,"COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER TRE POSTI DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C - DI CUI UNO PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO",null,"2001-06-23T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53156,2001,null,304,"ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE ETQ MANUTENZIONE - CAT. B POSIZ. B1",null,"2001-06-23T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53157,2001,null,303,"UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO: APPROVAZIONE TESTO UNICO PER L'UNIFICAZIONE DELLA NORMATIVA INTERNA DEI SINGOLI ENTI PER LA GESTIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE CONNESSE PROCEDURE",null,"2001-06-23T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53158,2001,null,302,"2^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 08.03.01/20.06.01",null,"2001-06-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53159,2001,null,301,"ACQUISTO STAMPANTE DIPARTIMENTALE PER UPA",null,"2001-06-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53160,2001,null,300,"PRONTA ACCOLGIENZA DI MINORI ANNO 2001 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE (L. 8.247.281=)",null,"2001-06-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53161,2001,null,299,"RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI EDIFICIO DI VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI - 1^ LOTTO. APPROV.NE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA",null,"2001-06-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53162,2001,null,298,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2001-06-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53163,2001,null,297,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2001-06-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53164,2001,null,296,"IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA \"A BORGO D'ESTATE\"",null,"2001-06-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53165,2001,null,295,"ORGANIZZAZIONE MOSTRA \"GALILEO CHINI. CERAMICHE DA COLLEZIONI PRIVATE\" AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-06-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53166,2001,null,294,"CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI- INTEGRAZIONE IMPEGNO.",null,"2001-06-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53167,2001,null,293,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 241/2001 - ALIENAZIONE MOTO GUZZI V35 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE",null,"2001-06-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53168,2001,null,292,"ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI - L. 660.000",null,"2001-06-18T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [53169,2001,null,291,"LABORATORIO CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' ESTIVE (L. 810.000=)",null,"2001-06-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53170,2001,null,290,"PAGAMENTO ISPESL SCUOLA ELEM.RE DI LUCO M.LLO - INTEGRAZIONE VERSAMENTO",null,"2001-06-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53171,2001,null,289,"APPROVAZIONE PIANO DI RECUPERO CREDITO PER AFFITTI ARRETRATI - NUCLEO FAMILIARE CASALASPRO",null,"2001-06-18T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53172,2001,null,288,"CAMPI SOLARI 6 - 11 ANNI - APPROVAZIONE PROGRAMMI E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 33.960.000=)",null,"2001-06-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53173,2001,null,287,"ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO ED ACCESSORI PER AGENTI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2001 - L. 6.364.560",null,"2001-06-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53174,2001,null,286,"MOSTRA \"GALILEO CHINI. CERAMICHE DA COLLEZIONI PRIVATE\" - STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER I PEZZI ESPOSTI",null,"2001-06-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53175,2001,null,285,"AFFIDAMENTO INCARICO PER NUOVO PROGETTO GRAFICO DEL SITO INTERNET COMUNALE",null,"2001-06-18T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53176,2001,null,284,"ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME NECESSARIE PER L'AFFISSIONE DEI MANIFESTI RELATIVI ALLA MOSTRA \"GALILEO CHINI. CERAMICHE DA COLLEZIONI PRIVATE\"",null,"2001-06-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53177,2001,null,283,"ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER DIPENDENTI COMUNALI.",null,"2001-06-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53178,2001,null,282,"PAGAMENTO FERIE NON GODUTE DIPENDENTI SIGG. GURIOLI LORENZO E NEMBI ALBERTO",null,"2001-06-11T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53179,2001,null,281,"APPROVAZIONE PROGETTO ASILO PER PROFUGHI A BORGO SAN LORENZO  - CONVENZIONE CON LA PREFETTURA DI FIRENZE.",null,"2001-06-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53180,2001,null,280,"LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - IV INTERVENTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2001-06-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53181,2001,null,279,"ACQUISTO CALZATURE ESTIVE PER APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2001",null,"2001-06-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53182,2001,null,278,"IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE.",null,"2001-06-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53183,2001,null,277,"SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 66/01 - RICORSO BERTINI - RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO",null,"2001-06-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53184,2001,null,276,"BONIFICA SERBATOIO GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-06-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [53185,2001,null,275,"RICORSO TAR TOSCANA SIG. RICCO ALDO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 13/2001 - AVV. G. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000=).",null,"2001-06-06T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53186,2001,null,274,"PROGETTO TUTOR ANNO 2001 - VERSAMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA (L. 3.000.000=)",null,"2001-06-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53187,2001,null,273,"CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - 1^ IMPEGNO DI SPESA - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA (80.000.000=)",null,"2001-06-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53188,2001,null,272,"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI AL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E.",null,"2001-06-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53189,2001,null,271,"LAVORI DI RISTRUTTURAZONE SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO AL TETTO ED ISOLAMENTO INTERNO. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E.",null,"2001-06-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53190,2001,null,270,"REALIZZAZIONE MANTI STRADALI URBANI ED EXTRAURBANI. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.",null,"2001-06-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53191,2001,null,269,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-06-06T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53192,2001,null,268,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI MONTEPULICO. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2001-06-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53193,2001,null,267,"IMPEGNO DI SPESA PER \"PROGETTO ESTATE 2001\"",null,"2001-06-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53194,2001,null,266,"INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL MINORE M.M. (L.1.440.000=)",null,"2001-06-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53195,2001,null,265,"ACQUISIZIONE TERRENO PER REALIZZAZIONE DEPOSITO GPL A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI ARLIANO - MODIFICA SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2001-06-04T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53196,2001,null,264,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - MAGGIORI SPESE DOVUTE AUMENTO ALLIEVI E AUMENTO ONERI DI LEGGE",null,"2001-05-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53197,2001,null,263,"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI DAL 01.06.2001 AL 31.05.2002 - AGGIUDICAZIONE DITTA CAMA",null,"2001-05-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53198,2001,null,262,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE - APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2001-05-30T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [53199,2001,null,261,"ACQUISTO TONER PER AGFA X.600",null,"2001-05-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53200,2001,null,260,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE EINAUDI E DALLA CASA EDITRICE GARZANTI",null,"2001-05-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53201,2001,null,259,"RICORSO TAR TOSCANA RUGI ANDREA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 33/2001 - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000=).",null,"2001-05-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53202,2001,null,258,"DEVOLUZIONE MUTUO BANCO DI SICILIA PER ACQUISTO SI STRUMENTI INFORMATICI ED ATTREZZATURE VARIE",null,"2001-05-25T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53203,2001,null,257,"LIQUIDAZIONE ALL'ATER DI INDENNITA' DI REQUISIZIONE NON CORRISPOSTE DAGLI INTERESSATI - ANNO 1999",null,"2001-05-23T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53204,2001,null,256,"FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI ANNO 2001 - MAGGIORE SPESA MENSE COMUNALI ED IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-05-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53205,2001,null,255,"PROGETTO \"ALCOL PIACERE DI CONOSCERTI\" - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE 25 MAGGIO 2001 (L. 770.000=)",null,"2001-05-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53206,2001,null,254,"MANUTENZIONE MACCHINA DA STAMPA MULTILITH 1250W",null,"2001-05-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53207,2001,null,253,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 6.400.000=)",null,"2001-05-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53208,2001,null,252,"IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO REFLUI PROVENIENTI DALL'OFFICINA COMUNALE E DALLE MENSE COMUNALI",null,"2001-05-22T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [53209,2001,null,251,"COMODATO CON LA COMUNITA' MONTANA PER CONCESSIONE DEL FORD TRANSIT E ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' DEL BUS IN PIAZZA.",null,"2001-05-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53210,2001,null,250,"RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO/C.R.F. PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR TOSCANA N. 2215/00 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA IN ACCONTO AVV. A. CECCHI (L. 4.000.000=).",null,"2001-05-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53211,2001,null,249,"ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 35.000.000=)",null,"2001-05-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53212,2001,null,248,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DEL POSTO DI RESPONSABILE DI CANTIERE CATEGORIA C",null,"2001-05-22T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53213,2001,null,247,"REALIZZAZIONE MANTI STRADALI URBANI ED EXTRAURBANI. AGGIUDICAZIONE.",null,"2001-05-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53214,2001,null,246,"RIPARAZIONE MEZZO SCALA AEREA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-05-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53215,2001,null,245,"LAVORI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA STRADA DI BONIFICA RONTA-GATTAIA.",null,"2001-05-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53216,2001,null,244,"LAVORI DI COSTRUZIONE OSSARI AL CIMITERO DI POLCANTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2001-05-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53217,2001,null,243,"ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2001-05-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53218,2001,null,242,"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 11.04.2001 / 11.04.2002 - APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA",null,"2001-05-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53219,2001,null,241,"ALIENAZIONE MOTO GUZZI V35 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.",null,"2001-05-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53220,2001,null,240,"REVOCA DETERMINAZIONE 219/2001 E AGGIUDICAZIONE FORNITURA NASTRI DITTA EDP ROMAGNA",null,"2001-05-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53221,2001,null,239,"FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2000/2001",null,"2001-05-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53222,2001,null,238,"ACQUISTO COPIE DEL VOLUME \"L'ORATORIO DEL SANTISSIMO CROCIFISSO\" DI MARCO PINELLI DALL'EDITORE DELL'ACERO DI ALESSANDRO NALDI S.A.S. DI EMPOLI",null,"2001-05-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53223,2001,null,237,"PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE DI COSCIENZA PALAIA GIONATA",null,"2001-05-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53224,2001,null,236,"RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONI N. 3 E 110/2001",null,"2001-05-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53225,2001,null,235,"XXI^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA  -7/8/9/10/11 GIUGNO 2001 - PIANO FINANZIARIO",null,"2001-05-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53226,2001,null,234,"VIII^ EDIZIONE VIVI LO SPORT - MOSTRA MERCATO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO - PIANO FINANZIARIO.",null,"2001-05-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53227,2001,null,233,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MENSA E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE D.ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E.",null,"2001-05-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53228,2001,null,232,"ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZIO FINANZIARIO",null,"2001-05-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53229,2001,null,231,"ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-05-11T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [53230,2001,null,230,"SOGGIORNI  ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA (L. 35.000.000=)",null,"2001-05-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53231,2001,null,229,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER PROGRESSIONE VERTICALE PER IL POSTO DI RESPONSABILE DI CANTIERE - CATEGORIA C",null,"2001-05-10T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53232,2001,null,228,"ASSUNZIONE MUTUO DI L.120.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ACQUISTO DI UN TELONE PER LA COPERTURA DEL CAMPO DA TENNIS",null,"2001-05-10T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53233,2001,null,227,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (L. 1.000.000=)",null,"2001-05-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53234,2001,null,226,"SOSTITUZIONE DI BOYLER PER LA PRODUZIONE DI VAPORE ED ACQUA CALDA ALLA MENSA CENTRALIZZATA.",null,"2001-05-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53235,2001,null,225,"PROGETTO SICUREZZA: ACQUISTO MOTO GUZZI V75 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA MOTOSPORT",null,"2001-05-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53236,2001,null,224,"SERVIZIO ECONOMATO -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2001-05-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53237,2001,null,223,"RICORSO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE AVVERSO SENTENZA N. 12/2001 DEL TRIBUNALE DI FIRNEZE/GIOVANNINI GIULIANA - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.000.000=).",null,"2001-05-02T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53238,2001,null,222,"LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SULLA SIEVE A SAGGINALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2001-05-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53239,2001,null,221,"SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA:SVINCOLO POLIZZA.",null,"2001-05-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53240,2001,null,220,"RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL SIG. AMBRICO STEFANO.",null,"2001-05-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53241,2001,null,219,"ACQUISTO TONER PER STAMPANTI",null,"2001-05-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53242,2001,null,218,"GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ALLOGGI ERP ANNO 2001 (L. 500.000)",null,"2001-05-02T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [53243,2001,null,217,"ACQUISTO PC CON STAMPANTE PER U.P.A. - L. 3.000.000=",null,"2001-05-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53244,2001,null,216,"ACQUISTO MASTERIZZATORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA.",null,"2001-04-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53245,2001,null,215,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DA FORNITORI VARI (CASE EDITRICI GARZANTI E PRETINI E C., DITTA LS)",null,"2001-04-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53246,2001,null,214,"CAUSA PRETURA GIOVANNINI GIULIANA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE E NOTULA A SALDO AVV. R. CAPPELLI. (L. 16.207.556=).",null,"2001-04-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53247,2001,null,213,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE",null,"2001-04-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53248,2001,null,212,"ATTRIBUZIONE DI FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA",null,"2001-04-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53249,2001,null,211,"ACQUISIZIONE TERRENO PER REALIZZAZIONE DEPOSITO GPL A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI ARLIANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO SPESA.",null,"2001-04-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53250,2001,null,210,"LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI RONTA. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI",null,"2001-04-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53251,2001,null,209,"APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DEL POSTO DI ISTR.DIR.SERVIZI TECNICI - CATEGORIA D POSIZIONE D1",null,"2001-04-26T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53252,2001,null,208,"ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI ADIBITI SERVIZIO TRASPORTO",null,"2001-04-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53253,2001,null,207,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 1^ TRIMESTRE 2001 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO (L. 14.250=).",null,"2001-04-21T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53254,2001,null,206,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGREERIA 1^ TRIMESTRE 2001 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (L. 429.691=).",null,"2001-04-21T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53255,2001,null,205,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 8.011.000=)",null,"2001-04-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53256,2001,null,204,"MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 24 E 25 APRILE 2001 ORGANIZZATA DALLA FORTIS JUVENTUS.",null,"2001-04-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53257,2001,null,203,"REALIZZAZIONE CARTINA DEL TERRITORIO DI BORGO SAN LORENZO - AFFIDAMENTO INCARICO .",null,"2001-04-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53258,2001,null,202,"SEMINARIO DI STUDI SUL RENDICONTO 2000 - PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO",null,"2001-04-19T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53259,2001,null,201,"ELEZIONI POLITICHE DEL 13.5.2001 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI",null,"2001-04-18T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [53260,2001,null,200,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2001-04-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53261,2001,null,199,"CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - PRIMO SEMESTRE 2001",null,"2001-04-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53262,2001,null,198,"SERVIZI EDUCATIVI PER LA 1^ INFANZIA - INDIZIONE SELEZIONE AI SENSI ART. 12 L.R. 87/97 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNA PARTE DEI SERVIZI.",null,"2001-04-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53263,2001,null,197,"SOSTITUZIONE BATTERIA GRUPPO CONTINUITA' SERVER E TESTINA STAMPANTE UO AFFARI LEGALI E GENERALI",null,"2001-04-18T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53264,2001,null,196,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER PROGRESSIONE VERTICALE PER IL POSTO DI ISTRUTT. DIR. SERVIZI TECNICI - CAT. D",null,"2001-04-18T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53265,2001,null,195,"DEVOLUZIONE MUTUO BANCO DI SICILIA PER REALIZZAZIONE VARIE OO.PP.",null,"2001-04-18T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53266,2001,null,194,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. LENSI FRANCO RELATIVI AL 1^ TRIMESTRE 2001",null,"2001-04-17T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53267,2000,null,193,"ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2001: 1^ IMPEGNO",null,"2001-04-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53268,2001,null,192,"SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-04-17T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53269,2001,null,191,"CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE DEL 24 E 25 MARZO 2001.",null,"2001-04-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53270,2001,null,190,"ACQUISTO TASTIERA PIANOFORTE YAMAHA PSR 340 E ACCORDATURA PIANOFORTE VERTICALE DI PROPRIETA' DELLA SCUOLA DI MUSICA",null,"2001-04-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53271,2001,null,189,"POSIZIONE ORGANIZZATIVA NEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2001 E FINO AL TERMINE DEL MANDATO DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-04-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53272,2001,null,188,"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO SPESA.",null,"2001-04-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53273,2001,null,187,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2001-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53274,2001,null,186,"FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2001-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53275,2001,null,185,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2001-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53276,2001,null,184,"ASILO NIDO DI SAGGINALE - 2^ IMPEGNO DI  SPESA ANNO 2001 (L. 62.008.857=)",null,"2001-04-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53277,2001,null,183,"INTERVENTI DI DISERBO PRESSO CIMITERI COMUNALI.",null,"2001-04-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53278,2001,null,182,"CELEBRAZIONE 25 APRILE - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.138.000)",null,"2001-04-06T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53279,2001,null,181,"RISOLUZIONE CONTRATTO APPALTO LAVORI RIFACIMENTO E PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO STORICO - AVV. CECCHI A. (L. 4.000.000=).",null,"2001-04-06T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53280,2001,null,180,"TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE LAVORO RICORSO MELLINI MARCO - AVV. C. COLINET - IMPEGNO DI SPESA (L. 3.000.000=).",null,"2001-04-06T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53281,2001,null,179,"IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO POLLICINO UTILIZZATO PER IL TRASPORTO PUBBLICO",null,"2001-04-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53282,2001,null,178,"TRIBUTO PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RSU ART.3, COMMI 24 E SUCC. DELLA L.28.12.95 N.549. 1^ IMPEGNO SPESA ANNO 2001.",null,"2001-04-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53283,2001,null,177,"COSTITUZIONE COMMISSIONI DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI PER UN POSTO DI RESPONSABILE DI CANTIERE, UN POSTO DI ISTR.DIR. SERVIZI TECNICI E QUATTRO POSTI DI ETQ CUOCO",null,"2001-04-06T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53284,2001,null,176,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-04-04T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53285,2001,null,175,"OMOLOGAZIONI, COLLAUDI, VERIFICHE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - SCUOLA ELEM.RE DI LUCO M.LLO - ISPESL",null,"2001-04-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53286,2001,null,174,"ELEZIONI POLITICHE DEL 13.5.2001 - IMPEGNO SPESA PER REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE",null,"2001-04-03T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [53287,2001,null,173,"POTENZIAMENTO QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO AREA MANIFESTAZIONI FORO BOARIO E COMPLETAMENTO PARCHEGGIO ESISTENTE.",null,"2001-04-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53288,2001,null,172,"IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE .",null,"2001-04-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53289,2001,null,171,"FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - MAGGIORE SPESA DICEMBRE 2000",null,"2001-03-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53290,2001,null,170,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001  (L. 6.374.264=)",null,"2001-03-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53291,2001,null,169,"ADEGUAMENTO PARCHEGGIO IPSIA ALLA NUOVA VIABILITA'.",null,"2001-03-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53292,2001,null,168,"PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE E DI GESTIONE DEL MUSEO CHINI ALLE ASSOCIAZIONI \"TURISMO AMBIENTE E \"AUSER VERDE ARGENTO\"",null,"2001-03-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53293,2001,null,167,"APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2000 E ACCANTONAMENTO QUOTE 7% E 8% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - L.R. 41/84",null,"2001-03-31T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [53294,2001,null,166,"COMANDO TEMPORANEO DELLA DIP. PRUNECCHI SANDRA AL COMUNE DI BARBERINO M.LLO PER COLLABORAZIONE RIORGANIZZAZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA.",null,"2001-03-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53295,2001,null,165,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SOMMA IMPEGNATA L. 1.000.000 - FORNNITURA AFFIDATA PER L. 500.000 ALLA DITTA LS DI BOLOGNA; PER L. 500.000 ALLA CASA EDITRICE MONDADORI",null,"2001-03-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53296,2001,null,164,"ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ALLE ADDETTE ALLA U.O. PERSONALE CHE VENGONO ASSEGNATE ALL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO",null,"2001-03-31T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53297,2001,null,163,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 7.650.000=)",null,"2001-03-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53298,2001,null,162,"RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI",null,"2001-03-27T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [53299,2001,null,161,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-03-27T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53300,2001,null,160,"DEFINIZIONE AUTOMATICA DELLE DOMANDE DI RIMBORSO N. 13.653 DEL 28 LUGLIO 1999 - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPORTI TOTALI, RATEIZZAZIONE QUINQUENNALE, LIQUIDAZIONE DELLE RATE N. 1 E 2",null,"2001-03-27T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [53301,2001,null,159,"CONCESSIONE LINEE T.P.L. ALLA FLORENTIA BUS - PROROGA ACCORDO DI SERVIZIO FINO AL 31.05.2001.",null,"2001-03-27T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [53302,2001,null,158,"ELEZIONI POLITICHE DEL 13.5.2001 - INTEGRAZIONE AL PREVENTIVO DI SPESA",null,"2001-03-27T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [53303,2001,null,157,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2001-03-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53304,2001,null,156,"ACQUISTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2001-03-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53305,2001,null,155,"INCARICO ALLE POSTE ITALIANE PER NOTIFICA TESSERE ELETTORALI - DEFINIZIONE TEMPI E MODALITA'",null,"2001-03-24T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [53306,2001,null,154,"SENTENZA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 660/2001 DE LUNA SALVATORE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVV. TADDEUCCI SASSOLINI. (L. 3.647.520=).",null,"2001-03-24T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53307,2001,null,153,"INCARICO PER IGIENE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 626/94 PER L'ANNO 2001 ALL'ING. ALBERTO RECAMI.",null,"2001-03-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53308,2001,null,152,"APPROVAZIONE PIANO DEI RISCHI.",null,"2001-03-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53309,2001,null,151,"NOMINA PREPOSTI E SOSTITUTI AI SENSI DELL'ART.4 DEL D.LGS. N.626/94.",null,"2001-03-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53310,2001,null,150,"RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE UFFICI COMUNALI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO.",null,"2001-03-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53311,2001,null,149,"PROGRESSIONI INTERNE VERTICALI NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE: APPROVAZIONE AVVISI DI SELEZIONE PER ISTR.DIR.SERV.TECNICI, RESPONSABILE DI CANTIERE E ETQ CUOCO",null,"2001-03-24T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53312,2001,null,148,"VISITA DELL'ASSESSORE REGIONALE CARLA GUIDI - IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' (L. 400.000)",null,"2001-03-19T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53313,2001,null,147,"ACQUISTO PROGRAMMA SOFTWARE PRIMUS 3000 R2 PER SERVIZIO TECNICO",null,"2001-03-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53314,2001,null,146,"AFFIDAMENTO LAVORO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI",null,"2001-03-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53315,2001,null,145,"CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA (L. 600.000=)",null,"2001-03-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53316,2001,null,144,"ASILO NIDO DI SAGGINALE . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI PSESA GENNAIO/APRILE 2001 (L. 3.142.749=)",null,"2001-03-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53317,2001,null,143,"NUOVE TARIFFE DEL SERVIZIO INTERNET PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2001-03-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53318,2001,null,142,"INCARICO ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER SOSTITUZIONE DOCENTI ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA MARZO/GIUGNO 2001 (L. 6.032.000=)",null,"2001-03-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53319,2001,null,141,"ELEZIONI POLITICHE 13.5.2001 - PREVENTIVO DI SPESA",null,"2001-03-14T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [53320,2001,null,140,"MOSTRA ANNIGONI A BAD FRANKENHAUSEN - ANTICIPAZIONE ALL'ASSESSORE GHERARDI SPESE VIAGGIO E PERNOTTAMENTO",null,"2001-03-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53321,2001,null,139,"INTEGRAZIONE SPESA DETERMINAZIONE N. 811 DEL 30.12.2000 - ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2001",null,"2001-03-12T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53322,2001,null,138,"AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA E IMBUSTAMENTO TESSERE ELETTORALI",null,"2001-03-12T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [53323,2001,null,137,"ELEZIONI POLITICHE DEL 13.5.2001 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO",null,"2001-03-12T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [53324,2001,null,136,"UTILIZZAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER PROVVEDERE ALLE PRESTAZIONI DEL TECNICO MARIO BANCHI",null,"2001-03-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53325,2001,null,135,"AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI DI POLCANTO, FALTONA, FIGLIANO, SANT'ANSANO E CASAGLIA",null,"2001-03-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53326,2001,null,134,"IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA PER POSTAZIONI FISSE AUTOVELOX",null,"2001-03-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53327,2001,null,133,"TURISMO CONGRESSUALE A VILLA PECORI - MODIFICA ALLA DETERMINASIONE N. 801/2000 RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.",null,"2001-03-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53328,2001,null,132,"RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA DALLA SOC. MEXITAL SRL",null,"2001-03-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53329,2001,null,131,"RIPARAZIONE TELONI DEI CAPANNONI UTILIZZATI PER LA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-03-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53330,2001,null,130,"PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE PALAIA CIRRONIS (L. 264.000=)",null,"2001-03-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53331,2001,null,129,"ELETTRIFICAZIONE AULA DI INFORMATICA PRESSO LE SCUOLE MEDIE IN VIA DON MINZONI.",null,"2001-03-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53332,2001,null,128,"DETERMINAZIONE RIMBORSO SPESE PER STAMPA LISTE ELETTORALI",null,"2001-03-07T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [53333,2001,null,127,"PROGETTO SICUREZZA SULLA STRADA: ACQUISTO POSTAZIONI FISSE PER AUTOVELOX.",null,"2001-03-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53334,2001,null,126,"APPROVAZIONE ATTO DI COMODATO DEL LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA MAZZINI ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA.",null,"2001-03-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53335,2000,null,125,"RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE - ARREDI. PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.",null,"2001-03-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53336,2001,null,124,"SERVIZIO ECONOMATO- 1^ RENDICONTO ANNO 2001",null,"2001-03-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53337,2001,null,123,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 3 POSTI DI AGENTE POLIZIA MJNICIPALE - CATEGORIA C - DI CUI 1 PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO",null,"2001-03-07T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53338,2001,null,122,"PARTECIPAZIONE AL CORSO SU \"TESTO UNICO, TESSERA ELETTORALE, ORDINAM. STATO CIVILE, CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-03-07T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53339,2001,null,121,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2000.",null,"2001-03-03T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53340,2001,null,120,"3^ LIQUIDAZIONE PER 5^ EDIZIONE MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO - 18 E 19/11/2000.",null,"2001-03-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53341,2001,null,119,"REALIZZAZIONE RASSEGNA CONCERTISTICA IN COLLABORAZIONE CON IL JAZZ CLUB DI VICCHIO",null,"2001-03-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53342,2001,null,118,"INSERIMENTO TERAPEUTICO DI ROSI CARLO PRESSO LA COOP. MELAMPO DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA MARZO/AGOSTO 2001 (L. 1.250.000=)",null,"2001-03-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53343,2001,null,117,"BIBLIOTECA COMUNALE - ORARIO DI APERTURA CONTINUATO MARZO-GIUGNO 2001",null,"2001-02-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53344,2001,null,116,"GARA PER TURISMO CONGRESSUALE A VILLA PECORI - PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA CON LETTERA DI INVITO DEL 08.01.2001 PROT. N. 336",null,"2001-02-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53345,2001,null,115,"REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE APPROVATO CON ATTO C.C. N. 130 DEL 30.09.2000. MODALITA' DI ATTUAZIONE.",null,"2001-02-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53346,2001,null,114,"ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA AFFIDATA ALLA DITTA DINO GIORGI DI SESTO FIORENTINO - SOMMA IMPEGNATA L. 3.000.000=",null,"2001-02-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53347,2001,null,113,"ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA AFFIDATA ALLA CASA EDITRICE MONDADORI - SOMMA IMPEGNATA L. 1.500.000",null,"2001-02-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53348,2001,null,112,"ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA AFFIDATA ALLA DITTA LS DI QUARTO   (BO) - SOMMA IMPEGNATA L. 1.500.000.",null,"2001-02-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53349,2001,null,111,"APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO PER R.S.U. E ASSIMILATI C/O LA DISCARICA COM.LE DI VIGIANO. PROROGA FINO AL 31.03.01.",null,"2001-02-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53350,2001,null,110,"ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)",null,"2001-02-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53351,2001,null,109,"ISCRIZIONI AGENTI P.M. AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 2001",null,"2001-02-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53352,2001,null,108,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA 2000/01 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PREZZI CARNE SUINA POLLAME E UOVA (L. 13.000.000=).",null,"2001-02-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53353,2001,null,107,"CONCESSIONE LINEE T.P.L. ALLA FLORENTIA BUS- PROROGA ACCORDO DI SERVIZIO FINO AL 31.03.2001",null,"2001-02-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [53354,2001,null,106,"IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE DANNII A BENI DI PROPRIETA' COM.LE A SEGUITO DI SINISTRO ATTIVO",null,"2001-02-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53355,2001,null,105,"INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE PALAIA CIRRONIS (L. 458.000=)",null,"2001-02-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53356,2001,null,104,"SERVIZIO DI VIGILANZA C/O LA DISCARICA DI VIGIANO LANCIAFAME. PROROGA DAL 01.03.2001 AL 31.03.2001 COMPRESI",null,"2001-02-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53357,2001,null,103,"ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED OPERE DI ARREDO URBANO GIARDINI P.ZA DANTE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.826 DEL 30.12.00.",null,"2001-02-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53358,2001,null,102,"NOMINA SOSTITUTO  DEL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE IN CASO DI ASSENZA DELLO STESSO",null,"2001-02-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53359,2000,null,101,"ACQUISTO SCARPE PER DIPENDENTI ADDETTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO",null,"2001-02-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53360,2001,null,100,"SOSTITUZIONE DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE AL CENTRO RICREATIVO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI RONTA",null,"2001-02-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53361,2001,null,99,"RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI",null,"2001-02-22T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [53362,2001,null,98,"IMPEGNO SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L' ANNO 2001.",null,"2001-02-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53363,2001,null,97,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO ANNO 2001 (L. 7.300.000=)",null,"2001-02-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53364,2001,null,96,"APPROVAZIONE PARAMETRI RELATIVI ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 2001",null,"2001-02-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53365,2001,null,95,"RICOGNIZIONE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA SOSTITUTI PER IL SERVIZIO TECNICO ANNO 2001",null,"2001-02-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53366,2001,null,94,"DETERMINAZIONI TURNI DI APERTURA E CHIUSURA DISTRIBUTORI CARBURANTI ANNO 2001/2002 E FERIE ANNO 2001.",null,"2001-02-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53367,2001,null,93,"AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ARTT. 19 E 20 L.R. 52/99",null,"2001-02-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [53368,2001,null,92,"SMALTIMENTO MATERIALE INFORMATICO ED ALTRE APPARECCHIATURE OBSOLETE - 2^IMPEGNO",null,"2001-02-17T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53369,2001,null,91,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE.",null,"2001-02-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53370,2001,null,90,"ACQUISTO MATERIALE E SISTEMAZIONE AREA VERDE ASILO NIDO (L. 17.452.548=)",null,"2001-02-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53371,2001,null,89,"I SYMPOSIUM INTERNAZIONALE \"DOMENICO BARTOLUCCI\" - STAMPA PROGRAMMI CONCERTI",null,"2001-02-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53372,2001,null,88,"PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - FIERA DELLE CENERI",null,"2001-02-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53373,2001,null,87,"PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DI LUCO DI MUGELLO.",null,"2001-02-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53374,2001,null,86,"PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' RISERVATI A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP.",null,"2001-02-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53375,2001,null,85,"RIMBORSI ASSENZE RETRIBUITE AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 57.000.000)",null,"2001-02-17T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53376,2001,null,84,"PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE CIRRONIS PALAIA (L. 572.000=)",null,"2001-02-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53377,2001,null,83,"DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI ANNO 2001",null,"2001-02-15T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53378,2001,null,82,"INTEGRAZIONE ELENCO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2001 APPROVATO CON DETERMINA N. 731/2000.",null,"2001-02-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53379,2001,null,81,"ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PAGAMENTO FACILITATO DELLE MULTE - IMPEGNO DI SPESA L. 3.324.000=",null,"2001-02-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53380,2001,null,80,"CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - A.S. 200/01 (L. 16.715.141=)",null,"2001-02-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53381,2001,null,79,"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.",null,"2001-02-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53382,2001,null,78,"MODIFICA DETERMINAZIONE 541/2000",null,"2001-02-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53383,2001,null,77,"AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIPENDENTE GEOM. PAOLA GORI",null,"2001-02-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53384,2001,null,76,"DEPLIANT \"LA TOSCANA DEI TARTUFI\" - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE.",null,"2001-02-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53385,2001,null,75,"RICORSO TAR TOSCANA SPA SIS TRINITA - AVV. G. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.000.000=).",null,"2001-02-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53386,2001,null,74,"PARTECIPAZIONE AL CORSO SU \"RILEVAZIONE BISOGNI E QUALITA' PERCEPITA DALL'UTENTE\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-02-12T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53387,2001,null,73,"FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2000/2001",null,"2001-02-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53388,2001,null,72,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI DAL SIG. GALEOTTI ALBERTO - CONC. ED. N. 59/2000",null,"2001-02-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [53389,2001,null,71,"CONCESSIONE CONTRIBUTO DI L. 5.000.000  AL COMITATO PROMOTORE DEL CARNEVALE PER RAGAZZI E POLENTATA DELLE CENERI - EDIZIONE 2001.",null,"2001-02-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53390,2001,null,70,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI DI RIPULITURA DA VEGETAZIONE INFESTANTE IL LATO DESTRO DEL FIUME SIEVE.",null,"2001-02-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53391,2001,null,69,"CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORT PRIMO SEMESTRE ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2001-02-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53392,2001,null,68,"CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI ALLA DITTA CAREP SRL DI PRATO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL CTU D.SSA MAZZONI (L. 1.000.000=).",null,"2001-02-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53393,2001,null,67,"ACQUISTO CARTA PER TIPOGRAFIA COMUNALE E PER FOTOCOPIATRICI",null,"2001-02-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53394,2001,null,66,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2001-02-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53395,2001,null,65,"ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO C.LE DELLE OPERE REALIZZATE DAL TENNIS CLUB DI BORGO S.L. PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA CAIANI E CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI ANNI 1993 E PRECEDENTI.",null,"2001-02-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53396,2001,null,64,"RICORSI VARI AL TAR TOSCANA DE LUNA SALVATORE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. GRIGNOLIO (14.821.360).",null,"2001-02-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53397,2001,null,63,"ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E DETERGENTI PER  SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA",null,"2001-02-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53398,2001,null,62,"CESSIONE GRATUITA AREE LOC. RIPA - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO",null,"2001-02-05T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [53399,2000,null,61,"RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - 1^ LOTTO (PORZIONE CIRCOSTANTE LA VILLA). AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO.",null,"2001-02-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53400,2001,null,60,"CREMAZIONE SALME - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGN DI SPESA ANNO 2001",null,"2001-02-05T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [53401,2001,null,59,"SPESE CONTRATTUALI, BOLLI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI, ECC.... IMPEGNO DI SPESA L. 14.000.000",null,"2001-02-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53402,2000,null,58,"RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE UFFICI COMUNALI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI. AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L.",null,"2001-02-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53403,2001,null,57,"SOSTITUZIONI ANNO 2001",null,"2001-02-03T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53404,2001,null,56,"SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 171/2000 - RICORSO TOSI CAMBINI MARCO - RESTITUZIONE IMPORTO VERSATODI L. 74.600.",null,"2001-02-03T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53405,2001,null,55,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.ZA MARTIN LUTHER KING - ESERCIZIO 2000/2001",null,"2001-01-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53406,2001,null,54,"COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI NEI CIMITERI DI RONTA, POLCANTO E GREZZANO, APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.",null,"2001-01-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53407,2001,null,53,"RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-01-31T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53408,2001,null,52,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-01-31T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53409,2001,null,51,"RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2001. L. 3.000.000",null,"2001-01-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53410,2001,null,50,"RICORSI CONSIGLIO DI STATO/CRF E CREDITO COOP. MUGELLO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA N. 2215/00 - AVV. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.000.000=).",null,"2001-01-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53411,2001,null,49,"RICORSO CORTE D'APPELLO/MONASTERO S CATERINA - SENTENZA N. 1245/2000 - IMPEGNO ULTERIORE SOMMA E LIQUIDAZIONE SPESE GIUDIZIALI (L. 4.788.872=).",null,"2001-01-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53412,2001,null,48,"MONASTERO S. CATERINA/PARCO DELLA MISERICORDIA - SENTENZA CORTE DI APPELLO N. 1245/2000 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E DEPOSITO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE.",null,"2001-01-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53413,2001,null,47,"INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE CIRRONIS PALAIA DI BORGO SAN LORENZO (L. 1.320.000=)",null,"2001-01-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53414,2001,null,46,"ORGANIZZAZIONE CORSO DI YOGA PRESSO LA PALESTRA DI VIA L. DA VINCI  - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL 1^ SEMESTRE ANNO 2001 ED IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-01-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53415,2001,null,45,"SPORTELLO INFOLAVORO - AFFIDAMENTO INCARICO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2001.",null,"2001-01-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53416,2001,null,44,"AUTORIZZAZIONE PER ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DIPENDENTE ANGELA ROMBENCHI",null,"2001-01-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53417,2001,null,43,"INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (L. 300.000=)",null,"2001-01-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53418,2001,null,42,"PROGETTO TUTOR - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE VARIE (L. 500.000=)",null,"2001-01-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53419,2001,null,41,"ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI  PER UFFICI COMUNALI",null,"2001-01-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53420,2000,null,40,"ABBONAMENTO A RIVISTE, AGGIORNAMENTO LEGGI, CODICI D'ITALIA E RACCOLTE VARIE SU CD ROM",null,"2001-01-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53421,2001,null,39,"ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI -IV INTERVENTO \"SCUOLA ELEMENTARE L.DA VINCI\". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA\".",null,"2001-01-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53422,2001,null,38,"SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE",null,"2001-01-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53423,2001,null,37,"RIPARAZIONE STAMPANTE AUTOVELOX - IMPEGNO SPESA.",null,"2001-01-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53424,2001,null,36,"INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - IMPEGNO DI SESA ANNO 2001 (500.000=)",null,"2001-01-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53425,2001,null,35,"ASSISTENZA PER NUOVA CONFIGURAZIONE PROGRAMMA CONCILIA - IMPEGNO SPESA DITTA MAGGIOLI L. 660.000=",null,"2001-01-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53426,2000,null,34,"ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI L. 660.000",null,"2001-01-27T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [53427,2001,null,33,"5^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA ANNO 2000 - LIQUIDAZIONE 40% DEL COMPENSO AI RILEVATORI.",null,"2001-01-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53428,2000,null,32,"PROGETTAZIONI INTERNE ED ESTERNE RELATIVE AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2001. APPROVAZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE E BANDI DI GARA.",null,"2001-01-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53429,2001,null,31,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2001-01-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53430,2001,null,30,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2001-01-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53431,2001,null,29,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. (L. 159.731=)",null,"2001-01-27T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53432,2001,null,28,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 4^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO (L. 14.450=).",null,"2001-01-27T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53433,2001,null,27,"SEMINARIO DI STUDI SU LEGGE FINANZIARIA 2001 - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SINDACO (L.200.000)",null,"2001-01-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53434,2001,null,26,"IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DA SVOLGERSI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI",null,"2001-01-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53435,2001,null,25,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 53.182.150=)",null,"2001-01-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53436,2001,null,24,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 2000, SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. LENSI FRANCO",null,"2001-01-24T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53437,2000,null,23,"REALIZZAZIONE CONVEGNO SU \"RELIGIONE MEMORIA IDENTITA'\" (27 GENNAIO 2001)",null,"2001-01-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53438,2000,null,22,"EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - L. 1.690.500",null,"2001-01-24T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [53439,2001,null,21,"ACQUISTO PIANTE DA ADDOBBO PER L'UFFICIO INFOLAVORO DI VIALE PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2001-01-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53440,2001,null,20,"GIORNATA DI STUDIO SUL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLA FINANZIARIA 2001 E DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2000: ASPETTI GIURIDICI, CONTABILI E FISCALI",null,"2001-01-23T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53441,2001,null,19,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (1.000.000=)",null,"2001-01-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53442,2001,null,18,"SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2001-01-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53443,2001,null,17,"ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - 1^ SEMESTRE ANNO 2001.",null,"2001-01-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53444,2001,null,16,"INAUGURAZIONE SPORTELLO INFOLAVORO - IMPEGNO DI SPESA.",null,"2001-01-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53445,2001,null,15,"PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI",null,"2001-01-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [53446,2001,null,14,"ACQUISTO ENCICLOPEDIA \"MEDICINA E SALUTE\" E \"GRANDE ENCICLOPEDIA DEI GIOCHI OLIMPICI\"",null,"2001-01-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53447,2001,null,13,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLABORATORE PROFESSIONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-01-12T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53448,2001,null,12,"ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2001 U.O. ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-01-12T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53449,2001,null,11,"ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-01-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53450,2001,null,10,"SPORTELLO INFOLAVORO - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA PER SPOSTAMENTO SERVIZIO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2001-01-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53451,2001,null,9,"PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE GERARDO D'AMBROSIO",null,"2001-01-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53452,2001,null,8,"FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2000/2001",null,"2001-01-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53453,2001,null,7,"IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2001. - L. 3.898.000=",null,"2001-01-12T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53454,2001,null,6,"ELENCO SPECIALE GIORNALISTI - LIQUIDAZIONE QUOTA  ANNO 2001 - L. 130.000.=",null,"2001-01-12T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53455,2001,null,5,"RISCOSSIONI I.C.I.A.P. NEL CORSO DELL'ANNO 2000: DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (SALDO)                                          (L. 347.000)",null,"2001-01-12T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [53456,2001,null,4,"RINNOVO CONVENZIONE N. 1071 DEL 15.01.00 CON LA A.S. TENNIS CLUB DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE CAMPI DA TENNIS POSTI IN VIA CAIANI NEL CAPOLUOGO.",null,"2001-01-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53457,2001,null,3,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2001-01-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53458,2001,null,2,"VENDITA IMMOBILE IN LOCALITA' MUCCIANO - AGGIUDICAZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2001-01-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53459,2001,null,1,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2001 AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2001-01-09T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53460,2000,null,835,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN O.A.S. EDILE (CAT. B) MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE.",null,"2002-04-04T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53461,2000,null,834,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER TRE POSTI DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C",null,"2001-08-17T00:00:00","[STO]PERSONALE ASSOCIATO",null,null],
    [53462,2000,null,833,"ASILO NIDO DI SAGGINALE - 2^ IMPEGNO DI  SPESA ANNO 2001 (L. 62.008.857=)",null,"2001-04-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53463,2000,null,831,"IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE POSTAZIONE VV.UU. E PARZIALI RIFACIMENTI SUL TERRITORIO",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53464,2000,null,830,"ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2001-IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53465,2000,null,829,"REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CIMENA \"DON BOSCO\" - CONCESSIONE CONTRIBUTO",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53466,2000,null,828,"INSTALLAZIONE SOFTWARE HALLEY PER 1) COMMERCIO E 2) ESTRAZIONE DATI DELIBERE EFFETTUATO DA PUBLISESA - L. 4.920.000=",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53467,2000,null,827,"CENTRO CARNI COMPRENSORIALE - VENDITA ATTREZZATURE ALLA COMUNITA' MONTANA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2000",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53468,2000,null,826,"ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED OPERE DI ARREDO URBANO GIARDINI DI PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53469,2000,null,825,"SPEDIZIONE POSTA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53470,2000,null,824,"SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE - ANNO SCOLASTICO 2000/2001. IMPEGNO DI SPESA.",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53471,2000,null,823,"SCUOLA MATERNA \"S. GIUSEPPE\" DI LUCO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 1.000.000=)",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53472,2000,null,822,"INSERIMENTI TERAPEUTICI - RINNOVO CONVENZIONI E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO  2001 (L. 20.200.000=)",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53473,2000,null,821,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 64.341.000=)",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53474,2000,null,820,"CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 135.000.000=)",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53475,2000,null,819,"SOSTITUZIONE GENERATORE DI ARIA CALDA PRESSO L'IMPIANTO TENNIS DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA P. CAIANI NEL CAPOLUOGO.",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53476,2000,null,818,"IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GIUBBETTO ANTIPROIETTILE - DITTA E.T.E.M. - L. 2.098.800",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53477,2000,null,817,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53478,2000,null,816,"SERVIZIO REVISIONE VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 Q.LI . IMPEGNO DI SPESA NNO 2001.",null,"2000-12-30T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [53479,2000,null,815,"CCNL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE : IMPEGNO DI SPESA RISORSE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE ANNO 2000",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53480,2000,null,814,"INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53481,2000,null,813,"SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA - AFFIDAMENTO ALLA CLINICA VETERINARIA DEL MUGELLO DI SAN PIERO A SIEVE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2001.",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53482,2000,null,812,"ADULTI INABILI  IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 30.000.000=)",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53483,2000,null,811,"ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2001: 1^ IMPEGNO",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53484,2000,null,810,"EREDITA' BORSELLI  DIVISIONE CONSENSUALE DELL'IMMOBILE IN VIA BROCCHI 71 CAPOLUOGO - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE CONTRATTUALI.",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53485,2000,null,809,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - PROROGA CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE L'ABBAINO DI FIRENZE ED IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2001 (L. 23.917.920=)",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53486,2000,null,808,"AFFIDAMENTO INCARICO PER RILEVAMENTO CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO.",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53487,2000,null,807,"POTENZIAMENTO LINEA ELETTRICA AL FORO BOARIO.",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53488,2000,null,806,"FRAZIONAMENTO AREA GPL AD ARLIANO E RICONFINAMENTO CAMPO SPORTIVO DI POLCANTO.",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53489,2000,null,805,"ART. 15 CCNL 1998-2001:RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA':IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53490,2000,null,804,"MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - ATTIVAZIONE LABORATORI DIDATTICI",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53491,2000,null,803,"TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 5.000.000=)",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53492,2000,null,802,"ASILO NIDO DI SAGGINALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 120.874.965=)",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53493,2000,null,801,"TURISMO CONGRESSUALE A VILLA PECORI - NOMINA COMMISSIONE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE ED IMPEGNO DI SPESA.",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53494,2000,null,800,"AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO DI AREE DI AMPLIAMENTO DEI CIMITERI DI POLCANTO, GREZZANO E RONTA.",null,"2000-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53495,2000,null,799,"PASSAGGIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA A PUBLISERVIZI SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53496,2000,null,798,"AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE EX MACELLI ( EX IPSIA) UBICATO IN P.ZA DANTE, CAPOLUOGO.",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53497,2000,null,797,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI AI SENSI DELLA L. 626/94 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53498,2000,null,796,"CONTRODEDUZIONI PRG E VARIANTI ADEGUAMENTO NORMATIVO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [53499,2000,null,795,"LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI ALL'APPROVAZIONE REGIONALE DEL NUOVO P.R.G.",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [53500,2000,null,794,"IMPIANTO SONORIZZAZIONE SALA CONSIGLIO COMUNALE",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53501,2000,null,793,"PARCO DELLA MISERICORDIA: IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MONASTERO S.CATERINA - SENTENZA TAR N. 1245/2000.",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53502,2000,null,792,"COMUNE NOTIZIE - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 -",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53503,2000,null,791,"INCARICO DI PORTAVOCE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2001",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53504,2000,null,790,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE DI LUCO, GREZZANO E FIGLIANO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53505,2000,null,789,"RICORSO CORTE D'APPELLO MONASTERO S. CATERINA - SENTENZA N. 1245/2000 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE GIUDIZIALI.",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53506,2000,null,788,"SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROROGA INCARICO PER IL MESI DI GENNAIO 2001",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53507,2000,null,787,"ARBITRATO COMUNE/IMPRESA COSTRUZIONI VANNI SPA APPALTO ZONA SPORTIVA ROMANELLI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE AVV. TOZZI E SPESE LEGALI DELLA DITTA A CARICO DEL COMUNE.",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53508,2000,null,786,"IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO PREMI ASSICURATIVI ANNO 2000",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53509,2000,null,785,"MANUTENZIONE FOSSO DI RIMORELLI TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53510,2000,null,784,"PROGETTO TUTOR - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 3.000.000=)",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53511,2000,null,783,"ARBITRATO COMUNE/IMPRESA COSTRUZIONI VANNI SPA - APPALTO ZONA SPORTIVA ROMANELLI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA DITTA.",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53512,2000,null,782,"SERVIZIO BAGNI PUBBLICI - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI  SPESA ANNO 2001 (L. 26.568.000=)",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53513,2000,null,781,"SERVIZI SETTORE HANDICAP ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA SANITARIA 10 DI FIRENZE (L. 33.400.000=)",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53514,2000,null,780,"INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA ALTA VELOCITA' ALL'ING. GIANNI PANCHETTI.",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53515,2000,null,779,"ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53516,2000,null,778,"ACQUISTO N. 6 COPIE TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI - A. GIUFFRE' EDITORE SPA - AGENZIA DI FIRENZE E PRATO - IMPEGNO DI SPESA (L. 1.728.000=).",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53517,2000,null,777,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53518,2000,null,776,"FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53519,2000,null,775,"SERVIZIO DI VIGILANZA C/O LA DISCARICA DI VIGIANO LANCIAFAME - PROROGA DAL 01.01.2001 AL 28.02.2001 COMPRESI",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53520,2000,null,774,"OPERE DI SOMMA URGENZA IMMOBILI E STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE.",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53521,2000,null,773,"SMALTIMENTO MATERIALE INFORMATICO OBSOLETO",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53522,2000,null,772,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNI DI SPESA ANNO 2001",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53523,2000,null,771,"CONSUMO ACQUA POTABILE - 1^ IMPEGNO SPESA ANNO 2001",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53524,2000,null,770,"APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO R.S.U. E ASSIMILATI C/O LA DISCARICA COM.LE DI VIGIANO - PROROGA FINO AL 28.02.2001",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53525,2000,null,769,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2001 -1^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53526,2000,null,768,"IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2001",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53527,2000,null,767,"IMPIANTO DISINFEZIONE BAGNI ANNO 2001",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53528,2000,null,766,"SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI ANNO 2001",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53529,2000,null,765,"IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALI SPORTIVI PER VARI IMPIANTI",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53530,2000,null,764,"ACQUISTO STRUMENTO MUSICALE DALLA DITTA CECCHERINI DI FIRENZE",null,"2000-12-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53531,2000,null,763,"IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53532,2000,null,762,"ACQUISTO FAX PER COMANDO P.M.",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53533,2000,null,761,"ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER IL COMANDO P.M.",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53534,2000,null,760,"PRESA DI SERVIZIO DELL'OBIETTORE DI COSCIENZA MARCO VIGIANI",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53535,2000,null,759,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE E DI UN CELLULARE",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53536,2000,null,758,"SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - ANNO SCOLASTICO 2000-2001 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  PROVVEDERE ALLE PRESTAZIONI DEI DOCENTI DELLA SCUOLA DI MUSICA",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53537,2000,null,757,"PARTECIPAZIONE AL CORSO \"IL NUOVO RICCOMETRO\" - IMPEGNO DI SPESA (L. 820.000=)",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53538,2000,null,756,"RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE DELLE SPESE RELATIVE A NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53539,2000,null,755,"INIZIATIVE GETSITE DA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 3.000.000=)",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53540,2000,null,754,"RECINZIONE DEL CAMPETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA E SOSTITUZIONE DELLA RINGHIERA DEL GIARDINO PUBBLICO DI RONTA.",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53541,2000,null,753,"LEGATURA PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ALLA \"LEGATORIA MUGELLANA\" DI BORGO SAN LORENZO",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53542,2000,null,752,"REALIZZAZIONE CONCERTO PER ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO SU BORGO SAN LORENZO (30 DICEMBRE 1943)",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53543,2000,null,751,"ACQUISTO SCAFFALATURE PER BIBLIOTECA DALLA DITTA ROSSS DI SCARPERIA",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53544,2000,null,750,"CONCESSIONE LINEE T.P.L. ALLA FLORENTIA BUS - PROROGA ACCORDO DI SERVIZIO FINO AL 28.02.2000.",null,"2000-12-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [53545,2000,null,749,"ATTIVAZIONE POSTAZIONE INTERNET E NUOVA SISTEMAZIONE LOGISTICA U.R.P. - II^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53546,2000,null,748,"RIMBORSO QUOTA DEL COMUNE DI FIRENZUOLA ALLA COMUNITA' MONTANA ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTA AMMINISTRAZIONE (L. 2.059.447=)",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53547,2000,null,747,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 1.350.000=)",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53548,2000,null,746,"SCUOLA MEDIA STATALE \"G.DELLA CASA\" - CONTRIBUTO PER PROGETTI DIDATTICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 8.000.000=)",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53549,2000,null,745,"AUMENTO DI POTENZA ENEL SCUOLA MATERNA VIA A. MORO.",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53550,2000,null,744,"ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53551,2000,null,743,"ACQUISTO STAMPANTI PER UFFICIO RAGIONERIA",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53552,2000,null,742,"AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE PER COMPLETAMENTO OPERAZIONI CENSIMENTO AGRICOLTURA ANNO 2000.",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53553,2000,null,741,"CONCESSIONE IN COMODATO ALL'A.S. BOXE DI BORGO SAN LORENZO GYMNASIUM DI PARTE DELLA ZONA SOTTOSTANTE LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53554,2000,null,740,"IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AGFA X.38",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53555,2000,null,739,"SERVIZIO ECONOMATO 5^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53556,2000,null,738,"RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE UFFICI COMUNALI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI. AGGIUDICAZIONE LAVORI.",null,"2000-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53557,2000,null,737,"SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI",null,"2000-12-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53558,2000,null,736,"COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA LORINI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2000-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53559,2000,null,735,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO TECNICO",null,"2000-12-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53560,2000,null,734,"RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 2000",null,"2000-12-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53561,2000,null,733,"MANIFESTAZIONI NATALIZIE E FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELL'ULTIMO DELL'ANNO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-12-22T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53562,2000,null,732,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 - CONDOMINI VIA G. DI VITTORIO 29",null,"2000-12-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [53563,2000,null,731,"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI ED AUTOMEZZI COMUNALI - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI ANNO 2001",null,"2000-12-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53564,2000,null,730,"VENDITA PODERE LAVACCHIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2000-12-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53565,2000,null,729,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-12-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53566,2000,null,728,"FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000",null,"2000-12-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53567,2000,null,727,"RINNOVO ASSICURAZIONE OPERE ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI",null,"2000-12-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53568,2000,null,726,"ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.01/31.12.2001",null,"2000-12-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53569,2000,null,725,"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO",null,"2000-12-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53570,2000,null,724,"FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI CONTRATTO 1999/2000 - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA",null,"2000-12-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53571,2000,null,723,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO",null,"2000-12-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53572,2000,null,722,"RICORSI VARI DE LUNA SALVATORE/COMUNE - IMPEGNO DI SPESA AVV. GRIGNOLIO",null,"2000-12-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53573,2000,null,721,"ARBITRATO IMPRESA COSTRUZIONI VANNI S.P.A. LAVORI AREA SPORTIVA ROMANELLI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE COLLEGIO ARBITRALE.",null,"2000-12-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53574,2000,null,720,"CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO SAN LORENZO PER FESTA PATRONALE",null,"2000-12-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53575,2000,null,719,"RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO - L. 866.600",null,"2000-12-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53576,2000,null,718,"TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RSU ART.3, COMMI 24 E SUCC. DELLA L. 28.12.1995 N.549 - 4^ IMPEGNO SPESA.",null,"2000-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53577,2000,null,717,"RICORSO TAR TOSCANA GIOMI CLAUDIA - AVV. GRIGNOLIO F. - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000=)",null,"2000-12-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53578,2000,null,716,"EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - L. 2.800.000",null,"2000-12-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [53579,2000,null,715,"MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEI PARCHI GIOCHI.",null,"2000-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53580,2000,null,714,"RINNUOVO BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA DITTA CENTRAL BROKER DI LUCCA",null,"2000-12-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53581,2000,null,713,"RILEGATURA ATTI CONTABILI",null,"2000-12-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53582,2000,null,712,"ACQUISTO VESTIARIO PER CUOCHI ED ETQ SERVIZI SOCIALI",null,"2000-12-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53583,2000,null,711,"ACQUISTO VARIE ATTREZZATURE PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO",null,"2000-12-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53584,2000,null,710,"SELEZIONE INTERNA PER FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO: APPROVAZIONE AVVISO E NOMINA COMMISSIONE",null,"2000-12-19T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53585,2000,null,709,"RIDISTRIBUZIONE AVANZO IMPEGNI EFFETTUATI SUGLI ACQUISTI MATERIALI PER GLI INTERVENTI ANNO 2000",null,"2000-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53586,2000,null,708,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2000-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53587,2000,null,707,"ASTA PUBBLICA VENDITA IMMOBILE LOCALITA' MUCCIANO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL SIG TAGLIAFERRI GINO",null,"2000-12-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53588,2000,null,706,"PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-12-14T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53589,2000,null,705,"NUOVA MISURA DEI GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.",null,"2000-12-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53590,2000,null,704,"COPERTURA DEL POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI: MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE",null,"2000-12-14T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53591,2000,null,703,"PROGETTO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEL \"PROFITTO FORMATIVO\"",null,"2000-12-13T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53592,2000,null,702,"ACQUISTO CORONA ALLORO PER COMMEMORAZIONE 30/12/1943 - IMPEGNO DI SPESA L. 66.000.=",null,"2000-12-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53593,2000,null,701,"CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI-1^IMPEGNO DI SPESA.",null,"2000-12-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53594,2000,null,700,"LAVORI DI REVISIONE E DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DI SAGGINALE.PRESA D'ATTO APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.",null,"2000-12-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53595,2000,null,699,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.LE CURTATONE E MONTANARA ESERCIZIO 2000/2001.",null,"2000-12-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53596,2000,null,698,"DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2000.",null,"2000-12-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53597,2000,null,697,"CORSO DI PRONTO SOCCORSO: INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI INCARICATI E IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-12-12T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53598,2000,null,696,"COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE SIG. NEMBI ALBERTO - ISTR. DIR. SERVIZI TECNICI . CATEGORIA D",null,"2000-12-12T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53599,2000,null,695,"CASE DI RIPOSO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 10.000.000=)",null,"2000-12-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53600,2000,null,694,"ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 3.220.000=)",null,"2000-12-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53601,2000,null,693,"VENDITA MATERIALE VARIO UTILIZZATO PER LA CATTURA E L'ABBATTIMENTO DEI PICCIONI.",null,"2000-12-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53602,2000,null,692,"COMPENSI INCENTIVANTI ATTIVITA' DI CONTROLLO I.C.I. (ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO COMUNALE) - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [53603,2000,null,691,"ASSEGNI DI STUDIO E BUONI LIBRO - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2000/01 (L. 55.074.936=)",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53604,2000,null,690,"MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE DOMENICHE ANTECEDENTI IL NATALE - CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE.",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53605,2000,null,689,"PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA ANNO SCOLASTICO 2000/2001 -  AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53606,2000,null,688,"ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [53607,2000,null,687,"ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE. REVISIONE COSTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53608,2000,null,686,"APPROVAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO - CATEGORIA C",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53609,2000,null,685,"CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE  PER DISABILI - 2^ IMPEGNO DI SPESA - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA (L. 51.032.762=)",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53610,2000,null,684,"SPEDIZIONE POSTA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53611,2000,null,683,"CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA \"G. DELLA CASA\" DI BORGO S. LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI DI SUPPORTO - A.S. 2000/01 (L. 4.000.000=)",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53612,2000,null,682,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2000/01 - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA (L. 308.300=)",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53613,2000,null,681,"UTILIZZAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53614,2000,null,680,"AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.L. 494/94.",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53615,2000,null,679,"CONCESSIONE IN COMODATO DI UN PEZZO IN GRES PER IL MUSEO CHINI DA PARTE DI GIUSEPPE PANCHETTI",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53616,2000,null,678,"CONCESSIONE IN COMODATO DI UN VASO IL GRES PER IL MUSEO CHINI DA PARTE DEI SIGG.RI FRANCO E JUDY TURRI",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53617,2000,null,677,"AFFIDAMENTO INCARICO PER RINCONFINAMENTO SU TERRENI IN LOC. LAVACCHIO.",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53618,2000,null,676,"ACQUISTO COPPE E TARGHE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53619,2000,null,675,"ACQUISTO TAMBURO PER FOTOCOPIATRICE X600",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53620,2000,null,674,"ACQUISTO AFFRANCATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53621,2000,null,673,"SOSTITUZIONE CALDAIA DEL RISCALDAMENTO ALLA SCUOLA MATERNA DI VIA BROCCHI",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53622,2000,null,672,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53623,2000,null,671,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA TORRIFARO CAMPO SPORTIVO ROMANELLI.",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53624,2000,null,670,"AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER INDAGINI GEOLOGICO - TECNICHE RELATIVE ALLA VARIANTE DI P.R.G. PER IL NUCLEO CENTRALE DEL CAPOLUOGO EX CANTIERE COMUNALE E LABORATORIO IPSIA",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53625,2000,null,669,"DOTAZIONE DI STRUMENTI DI LAVORO SERVIZIO TECNICO.",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53626,2000,null,668,"ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER IL CANTIERE COMUNALE",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53627,2000,null,667,"ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2000: 3^ IMPEGNO L. 6.120.000=",null,"2000-12-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53628,2000,null,666,"IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE SEMINARIO I.V.A.",null,"2000-12-06T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53629,2000,null,665,"IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE: UTILIZZO CREDITO RELATIVO ALL'ANNO 1999",null,"2000-12-06T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53630,2000,null,664,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE.",null,"2000-12-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53631,2000,null,663,"ATTIVAZIONE POSTAZIONE INTERNET E NUOVA SISTEMAZIONE LOGISTICA DELL'URP",null,"2000-12-02T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53632,2000,null,662,"RIPARAZIONE TELONI PER STAND DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-12-02T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53633,2000,null,661,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 4.752.808=)",null,"2000-12-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53634,2000,null,660,"SPEDIZIONE ALPINISTICA IN PATAGONIA. CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO E PATROCINIO.",null,"2000-12-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53635,2000,null,659,"ALLACCIAMENTO ENEL PORTA FIORENTINA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-12-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53636,2000,null,658,"MENSA SCOLASTICA 2000/01 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO (L. 6.000.000=)",null,"2000-12-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53637,2000,null,657,"CONTRIBUTI ANNO 2000 ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE.",null,"2000-12-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53638,2000,null,656,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000",null,"2000-12-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53639,2000,null,655,"ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE",null,"2000-12-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53640,2000,null,654,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI AL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE NELL'ANNO 2000",null,"2000-12-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53641,2000,null,653,"AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE INVENTARIO BENI IMMOBILI",null,"2000-12-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53642,2000,null,652,"FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000",null,"2000-12-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53643,2000,null,651,"RIMBORSO A PUBLISERVIZI S.P.A. DELLE FERIE DEL PERSONALE DI QUESTO COMUNE TRANSITATO ALLA SUDDETTA AZIENDA, MATURATE NEL 1^ SEM. 2000 E FRUITE DOPO L'1.7.2000",null,"2000-11-30T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53644,2000,null,650,"ESECUZIONE D'UFFICIO ORDINANZE NON OTTEMPERATE D.L. 22/97 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-11-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53645,2000,null,649,"MISSIONE ASSESSORE GHERARDI A NIZZA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-11-30T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53646,2000,null,648,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000",null,"2000-11-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53647,2000,null,647,"ACQUISTO VESTIARIO AD ALTA VISIBILITA' PER PERSONALE DIPENDENTE",null,"2000-11-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53648,2000,null,646,"ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE DIPENDENTE",null,"2000-11-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53649,2000,null,645,"REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI LEZIONI CONCERTO-AUTUNNO INVERNO 2000 - 2001",null,"2000-11-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53650,2000,null,644,"REALIZZAZIONE CONCERTO NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI PER LA \"FESTA DELLA TOSCANA\"",null,"2000-11-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53651,2000,null,643,"ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI L.100.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA SISTEMAZIONE DI UN INCROCIO NELLA FRAZIONE DI RONTA",null,"2000-11-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53652,2000,null,642,"ASSUNZIONE MUTUO DI L.770.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI SULLA MENSA E SULLE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO",null,"2000-11-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53653,2000,null,641,"ASSUNZIONE MUTUO DI L.300.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER SISTEMAZIONE FRANA IN LOCALITA' MONTEPULICO",null,"2000-11-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53654,2000,null,640,"ASSUNZIONE MUTUO DI L.90.986.201 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FINANZIARE PARTE DELLE SOMME OCCORRENTI PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI PUBBLICI ED ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE",null,"2000-11-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53655,2000,null,639,"ASSUNZIONE MUTUO DI L.200.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER PAVIMENTAZIONE VIA STEFANESCHI - FRAZIONE DI RONTA",null,"2000-11-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53656,2000,null,638,"DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE CANTIERE COMUNALE",null,"2000-11-25T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53657,2000,null,637,"SEMINARIO SUL CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO -",null,"2000-11-25T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53658,2000,null,636,"ASSUNZIONE MUTUO DI L.800.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE IN VIA GIOTTO",null,"2000-11-24T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53659,2000,null,635,"ASSUNZIONE MUTUO DI L.150.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ACQUISTO AUTOMEZZI PUBBLICI ED ATTREZZATURE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE",null,"2000-11-23T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53660,2000,null,634,"ATTO DI CITAZIONE SIGG. MAZZINI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL' AVV. GRIGNOLIO.",null,"2000-11-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53661,2000,null,633,"ISTAT - INDAGINE STATISITCA MULTISCOPO \"I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO\" (4 - 12 DICEMBRE 2000)",null,"2000-11-21T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [53662,2000,null,632,"ACQUISTO VOLUMI DELLA STORIA DELLA  LETTERATURA ITALIANA RICCIARDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA AFFIDATA EINAUDI DIFFUSIONE DI GIORGIO TORRICELLI",null,"2000-11-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53663,2000,null,631,"ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA AFFIDATA ALLA DITTA DINO GIORGI - IMPORTO IMPEGNATO L. 2.000.000",null,"2000-11-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53664,2000,null,630,"ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PRE LA BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA AFFIDATA ALLA CASA EDITRICE MONDADORI - IMPORTO IMPEGNATO L. 1.300.000",null,"2000-11-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53665,2000,null,629,"APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO PER RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DISCARICA COMUNALE DI VIGIANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-11-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53666,2000,null,628,"SEMINARIO SUL CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-11-21T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53667,2000,null,627,"ACQUISTO MODULO SOFTWARE AMMORTAMENTI PER PROGRAMMA INVENTARIO",null,"2000-11-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53668,2000,null,626,"RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 2215/2000 - IMPEGNO SPESA AVV. CECCHI ALESSANDRO. L. 5.000.000=",null,"2000-11-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53669,2000,null,625,"ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.",null,"2000-11-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53670,2000,null,624,"SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA IMPEGNO DI  SPESA (L. 19.374.264=)",null,"2000-11-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53671,2000,null,623,"PROGETTO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-11-21T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53672,2000,null,622,"ACQUISTO DEPLIANTS \"GUIDA ALLA NASCITA\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-11-21T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53673,2000,null,621,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2000-11-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53674,2000,null,620,"SOSTITUZIONE POMPE VASCA PERCOLATO DISCARICA VIGIANO.",null,"2000-11-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53675,2000,null,619,"ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COM.LE BENI MOBILI DELLE SCUOLE MATERNE ACQUISTATI DALLO STATO.",null,"2000-11-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53676,2000,null,618,"VERSAMENTO AL FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER I SEGRETARI COM.LI - ANNO 2000",null,"2000-11-16T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53677,2000,null,617,"SPESE CONTRATTUALI, BOLLI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI. IMPEGNO DI SPESA (L. 3.600.000)",null,"2000-11-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53678,2000,null,616,"RIGENERAZIONE CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI.",null,"2000-11-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53679,2000,null,615,"GARA PER TURISMO CONGRESSUALE A VILLA PECORI - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA.",null,"2000-11-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53680,2000,null,614,"PAGAMENTO FERIE NON GODUTE DIPENDENTI SIGG. MARIO NENCETTI E ROBERTO BONI",null,"2000-11-13T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53681,2000,null,613,"CAUSA CORTE D'APPELLO MONASTERO DI S.CATERINA - IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. GRIGNOLIO.",null,"2000-11-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53682,2000,null,612,"ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ANPI DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 55^ COPPA DELLA LIBERAZIONE",null,"2000-11-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53683,2000,null,611,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE PER MONTEPULICO, ALL'ING. DANIELE LAPI",null,"2000-11-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53684,2000,null,610,"ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER VARI UFFICI - L. 15.000.000",null,"2000-11-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53685,2000,null,609,"RIPIANTUMAZIONE VIALE DELLA CHIESA A POLCANTO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-11-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53686,2000,null,608,"IMMOBILE BORSELLI. VIA BROCCHI,71 - BORGO S.LORENZO.ACQUISIZIONE QUOTA PARTE SOTTOTETTO.IMPEGNO SPESA.",null,"2000-11-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53687,2000,null,607,"ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO 1^S.A.L. ADEGUAMENTO IMP.ELETTRICI SC. ELEMENTARE CAPOLUOGO E ONORARI COLLAUDO TECNICO AMM.VO E COLLAUDO STATICO LAVORI RISTRUTT.IMP.ROMANELLI",null,"2000-11-13T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53688,2000,null,606,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2000 -3^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-11-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53689,2000,null,605,"GESTIONE MENSA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA (198.000.000=)",null,"2000-11-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53690,2000,null,604,"BIBLIOTECA COMUNALE - ORARIO DI APERTURA CONTINUATO A TITOLO SPERIMENTALE FINO AL 28.02.2001",null,"2000-11-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53691,2000,null,603,"SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - IMPEGNO SPESA TRASPOSIZIONE INFORMATICA ARCHIVI",null,"2000-11-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [53692,2000,null,602,"AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA COMUNALE DI INNESTO ALLA S.S. 302 E LA STRADA VICINALE DEL MULINACCIO.",null,"2000-11-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53693,2000,null,601,"IMPEGNO SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI.",null,"2000-11-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53694,2000,null,600,"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE AMBULATORIO (L. 4.000.000=)",null,"2000-11-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53695,2000,null,599,"MENSA SCOLASTICA CONSULENZA CON LA DIETISTA PER DIETE PERSONALIZZATE ED APPLICAZIONE HACCP.",null,"2000-11-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53696,2000,null,598,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 8.884.600=)",null,"2000-11-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53697,2000,null,597,"5^ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - 18 E 19 NOVEMBRE 2000.",null,"2000-11-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53698,2000,null,596,"IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE PAGA AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA GROSSI SIMONE E BONI ANTONIO",null,"2000-11-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53699,2000,null,595,"RIAPERTURA TERMINI  PER CONCESSIONE ASSEGNI DI STUDIO  E BUONI LIBRO - A.S. 2000/01.",null,"2000-11-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53700,2000,null,594,"INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI PSESA NOVEMBRE/DICEMBRE  2000 (L. 5.700.000=)",null,"2000-11-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53701,2000,null,593,"ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI ADDETTI SERVIZIO TRASPORTO",null,"2000-11-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53702,2000,null,592,"A.D.I. - PROROGA CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RAIO SOCCORSO E MISERICORDIA DI BORGO S. LORENZO NOV. 2000/GIUGNO 2001 (L. 26.145.300=)",null,"2000-11-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53703,2000,null,591,"NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO 5.11.2000 E MODIFICA DETERMINA N. 475 DEL 14.09.2000",null,"2000-11-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53704,2000,null,590,"AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX ISTITUTO CHINO CHINI- COMPLETAMENTO E RIPRISTINO DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE.",null,"2000-11-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53705,2000,null,589,"SISTEMAZIONE FOGNARIA IN LOC. LA TORRE CON RECAPITO AL COLLETTORE COMPRENSORIALE DI RABATTA.1^ LIQUIDAZIONE.",null,"2000-11-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53706,2000,null,588,"GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO (D. LGS. 112/98)- IMPEGNO SPESA PER ANNO 2000.",null,"2000-11-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53707,2000,null,587,"ARBITRATO IMPRESA COSTRUZIONI VANNI S.P.A.-LAVORI AREA SPORTIVA ROMANELLI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ING.FOCACCI.",null,"2000-11-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53708,2000,null,586,"AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO UFFICIO INFOLAVORO, VIALE PECORI GIRALDI N. 67",null,"2000-10-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53709,2000,null,585,"ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI",null,"2000-10-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53710,2000,null,584,"ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER GLI APPARTENENTI ALLA P.M.",null,"2000-10-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53711,2000,null,583,"PARTECIPAZIONE AL CORSO \"LE NUOVE FORME DI PREVIDENZA NEL PUBBLICO IMPIEGO\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-10-30T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53712,2000,null,582,"ACQUISTO CALZATURE PER GLI APPARTENENTI ALLA P.M. INVERNO 2000/2001",null,"2000-10-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53713,2000,null,581,"COPERTURA DI UN POSTO DI I.T. GEOMETRA - TRASFERIMENTO DELLA SIG.RA PAOLA GORI DAL COMUNE DI SAN GODENZO",null,"2000-10-27T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53714,2000,null,580,"ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-10-27T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [53715,2000,null,579,"CONTRIBUTO STRAORDINARIO A ANCI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE",null,"2000-10-27T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53716,2000,null,578,"SPEDIZIONE POSTA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-10-27T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53717,2000,null,577,"INCARICO PER IGIENE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L. 626794 - ANNO 2000.INTEGRAZIONE.",null,"2000-10-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53718,2000,null,576,"CENTRO DIURNO CHICCHESSIA - ATTIVITA' DI LABORATORIO VIDEO (L. 798.000=)",null,"2000-10-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53719,2000,null,575,"PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2000 -  TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 5.000.000=)",null,"2000-10-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53720,2000,null,574,"SOSTITUZIONE A CARATTERE PROVVISORIO DEGLI OAS CONDUTTORI U.O. TRASPORTI.",null,"2000-10-23T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [53721,2000,null,573,"20^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 8^ LIQUIDAZIONE.",null,"2000-10-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53722,2000,null,572,"PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER ASTA PUBBLICA VENDITA IMMOBILE IN LOC. MUCCIANO SU QUOTIDIANI (L. 1.975.000=).",null,"2000-10-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53723,2000,null,571,"ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP - A.S. 2000/01 -  IMPEGNO DI SPESA (L. 13.968.864=)",null,"2000-10-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53724,2000,null,570,"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2000 - INTEGRAZIONE",null,"2000-10-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53725,2000,null,569,"ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2000: 3^ IMPEGNO - L. 1.003.000",null,"2000-10-23T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53726,2000,null,568,"APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI ACQUISIZIONE TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO NORD V.LE DI CIRCONVALLAZIONE 1^ E 2^ STRALCIO,VIABILITA' DI PRG E OPERE URB. RABATTA.",null,"2000-10-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53727,2000,null,567,"TRASFORMAZIONE CENTRALINO SEDE POLIZIA MUNICIPALE",null,"2000-10-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53728,2000,null,566,"IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE",null,"2000-10-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53729,2000,null,565,"RISTAMPA DEPLIANT TURISTICI SU BORGO SAN LORENZO",null,"2000-10-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53730,2000,null,564,"ORGANIZZAZIONE CORSO DI YOGA PRESSO LA PALESTRA DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.",null,"2000-10-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53731,2000,null,563,"ISTAT - INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO \"ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA\" (8 - 17 NOVEMBRE 2000)",null,"2000-10-21T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [53732,2000,null,562,"GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2000 - (L. 500.000)",null,"2000-10-21T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53733,2000,null,561,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3^ TRIM. 2000 - DAL 1.7.2000 AL 30.9.2000, SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. LENSI FRANCO",null,"2000-10-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53734,2000,null,560,"CONTRIBUTO ALL'IST. CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO PER BORSA DI STUDIO ALUNNI CHE HANNO EFFETTUATO STAGES PRESSO L'UFF. INFORMAZIONI TURISTICHE.",null,"2000-10-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53735,2000,null,559,"STUDIO DI FATTIBILITA' AREA SPORTIVA ROMANELLI - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE.",null,"2000-10-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53736,2000,null,558,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 3^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L. 15.850=)",null,"2000-10-23T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53737,2000,null,557,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. (L. 771.518=)",null,"2000-10-23T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53738,2000,null,556,"ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI",null,"2000-10-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53739,2000,null,555,"SERVIZIO ECONOMATO -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000",null,"2000-10-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53740,2000,null,554,"SCUOLA DI MUSICA COMUNALE \"MARCO DA GAGLIANO\" - PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI CONCESSI DAL LICEO GIOTTO ULIVI",null,"2000-10-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53741,2000,null,553,"SCUOLA DI MUSICA \"MARCO DA GAGLIANO\" - ANNO SCOLASTICO 2000 - 2001",null,"2000-10-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53742,2000,null,552,"IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE PAGA AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA BINDI MARCO E CONGIU ANTONELLO",null,"2000-10-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53743,2000,null,551,"CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - 1^ IMPEGNO DI SPESA - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA (L. 70.000.000=)",null,"2000-10-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53744,2000,null,550,"RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI - MAGGIORE SPESA",null,"2000-10-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53745,2000,null,549,"TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO R.S.U. ART. 3, COMMI 24 E SEG.TI, DELLA LEGGE N. 549 DEL 28.12.1995 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-10-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53746,2000,null,548,"PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE \"IL BILANCIO E LA GESTIONE FINANZIARIA PER IL 2001\" - FIRENZE 19/20 OTTOBRE 2000. (L. 2.583.000=)",null,"2000-10-16T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53747,2000,null,547,"PARTECIPAZIONE SEMINARIO SULLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE (L. 350.000)",null,"2000-10-16T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [53748,2000,null,546,"SERVIZIO SETTORE HANIDAP - IMPEGNO DI SPESA (L. 26.774.000) E LIQUIDAZIONE",null,"2000-10-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53749,2000,null,545,"CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO - A.S . 2000/01 - IMPEGNO DI SPESA (L. 38.000.000=)",null,"2000-10-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53750,2000,null,544,"ACQUISTO MATERIALI PER ASILO NIDO (L. 3.997.784=)",null,"2000-10-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53751,2000,null,543,"CONCESSIONE CONTRIBUTO PER FESTA RIONALE DI SANTA LUCIA.",null,"2000-10-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53752,2000,null,542,"CONTRIBUTO ALL'A.S. ARTISTICA MUGELLO PER MANIFESTAZIONE DELL'08.12.2000.",null,"2000-10-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53753,2000,null,541,"ABBONAMENTO \"ECODEA\" AMBIENTE E SICUREZZA",null,"2000-10-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53754,2000,null,540,"RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO FIAT 135-17 CON GRU FASSI F80.22.",null,"2000-10-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53755,2000,null,539,"ACQUISTO NASTRI E TONER PER STAMPANTI E VARI ACCESSORI PER CED",null,"2000-10-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53756,2000,null,538,"ACQUISTO KIT ATTACCO MATRICI PER MACCHINA DA STAMPA M.1650",null,"2000-10-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53757,2000,null,537,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SPORTELLO ORIENTAMENTO PROFESSIONALE",null,"2000-10-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53758,2000,null,536,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - 4^ ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (L. 950.000=)",null,"2000-10-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53759,2000,null,535,"RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 2000",null,"2000-10-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53760,2000,null,534,"ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO AFFARI LEGALI",null,"2000-10-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53761,2000,null,533,"RESTITUZIONE ONERI ERRONEAMENTE VERSATI DAL SIG. LORINI ABRAMO PER PRATICA D.I.A. DEL 22.6.00",null,"2000-10-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [53762,2000,null,532,"ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE  2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 30.000.000=)",null,"2000-10-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53763,2000,null,531,"ASILO NIDO DI SAGGINALE - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2000 (L. 120.874.965=)",null,"2000-10-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53764,2000,null,530,"PRONTA ACCOGLIENZA DI MINORI ANNO 2000 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE (L. 6.498.482=)",null,"2000-10-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53765,2000,null,529,"PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-10-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53766,2000,null,528,"PARERE LEGALE STUDIO STANCANELLI SU DISCIPLINA RELATIVA ALLE AREE PUBBLICHE COMPRESE NEI COMPARTI EDIFICATORI DEL P.R.G.- IMPEGNO SPESA L. 3.050.000=",null,"2000-10-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53767,2000,null,527,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 10.300.000=)",null,"2000-10-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53768,2000,null,526,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000",null,"2000-10-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53769,2000,null,525,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000",null,"2000-10-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [53770,2000,null,524,"LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.APPROVAZIONE PIANO PER LA SICUREZZA.",null,"2000-10-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53771,2000,null,523,"BANDI PER CONCESSIONE ASSEGNI DI STUDIO E BUONI LIBRO 2000/2001 - RETTIFICA MODALITA' DI RIMBORSO",null,"2000-10-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53772,2000,null,522,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLAB. PROF.LE SERVIZI AMMINISTRATIVI(CAT. B3) - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-10-04T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53773,2000,null,521,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 - SIG. CASATI MAURO",null,"2000-10-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [53774,2000,null,520,"RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-10-04T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53775,2000,null,519,"RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE DELLE SPESE RELATIVE A NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI",null,"2000-10-03T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53776,2000,null,518,"CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE SIG.RA CARLA BORSELLI",null,"2000-10-03T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53777,2000,null,517,"ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE",null,"2000-10-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53778,2000,null,516,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI UFFICI COMUNALI",null,"2000-10-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53779,2000,null,515,"ACQUISTO STAMPATI FATTURAZIONE LAMPADE VOTIVE",null,"2000-10-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53780,2000,null,514,"AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEO CHINI ALLE ASSOCIAZIONI TURISMO AMBIENTE E AUSER PER IL PERIODO OTTOBRE 2000 - MARZO 2001",null,"2000-09-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53781,2000,null,513,"ADEGUAMENTO L. 13/89 SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA G. DELLA CASA - 1^ STRALCIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2000-09-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53782,2000,null,512,"ESTENSIONE APPALTO ALLA COOP. SOC. ODISSEA PER REALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI DI SUPPORTO (99.012.360=)",null,"2000-09-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53783,2000,null,511,"ESTENSIONE APPALTO CON CONSORZIO EVOLVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2000/01 (L. 54.334.800=)",null,"2000-09-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53784,2000,null,510,"ACQUISTO SOFTWARE PER L'ELABORAZIONE COMPLETA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DI UNICO 2000",null,"2000-09-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53785,2000,null,509,"FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - AGGIUDICAZIONE GARA E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2000/1.",null,"2000-09-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53786,2000,null,508,"ACQUISTO ARREDI PER SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA",null,"2000-09-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53787,2000,null,507,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SU \"LA NUOVA LEGGE URBANISTICA DI PROSSIMA APPROVAZIONE\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-09-30T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53788,2000,null,506,"ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA",null,"2000-09-30T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [53789,2000,null,505,"INCARICO PER SOSTITUZIONE PART-TIME ECONOMO COMUNALE",null,"2000-09-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53790,2000,null,504,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO CONSIEL SU \"LE CODE CONTRATTUALI: LE PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-09-30T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53791,2000,null,503,"PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL \"SALONE DELLE AUTONOMIE LOCALI\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-09-30T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53792,2000,null,502,"ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE PER SERVIZIO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-09-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53793,2000,null,501,"SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROROGA INCARICO PER I MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE.",null,"2000-09-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53794,2000,null,500,"APPROVAZIONE BANDI PER CONCESSIONE ASSEGNI DI STUDIO E BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2000/2001",null,"2000-09-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53795,2000,null,499,"NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ISTR. EDUCATORE ASILO NIDO",null,"2000-09-25T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53796,2000,null,498,"ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COM.LI",null,"2000-09-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53797,2000,null,497,"MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE STAGIONE 2000/2001 - AGGIUDICAZIONE GARA",null,"2000-09-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53798,2000,null,496,"ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE",null,"2000-09-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53799,2000,null,495,"ACQUISTO LICENZA PER COMPUTER IN DOTAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO.",null,"2000-09-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53800,2000,null,494,"MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CECCHERINI ANNO 1999 (L. 279.921=)",null,"2000-09-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53801,2000,null,493,"ACQUISTO PLACCHE DI RICONOSCIMENTO INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.264 DEL 14.06.1999.",null,"2000-09-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53802,2000,null,492,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000",null,"2000-09-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53803,2000,null,491,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000",null,"2000-09-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53804,2000,null,490,"APPALTO PER SERVIZIO SMALTIMENTO E GESTIONE DELLA DISCARICA R.S.U. IN LOC. VIGIANO - IV UTILIZZAZIONE - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA COOPLAT",null,"2000-09-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53805,2000,null,489,"IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA C/O LA DISCARICA DI VIGIANO LANCIAFAME - PROROGA FINO AL 31.12.2000",null,"2000-09-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53806,2000,null,488,"20^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 7^ LIQUIDAZIONE.",null,"2000-09-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53807,2000,null,487,"5^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - APPROVAZIONE GRADUATORIA RILEVATORI E NOMINA.",null,"2000-09-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53808,2000,null,486,"ATTIVITA' FISICO SPORTIVE - II^ SEMESTRE ANNO 2000.",null,"2000-09-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53809,2000,null,485,"APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.Q. SERVIZI VARI PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI",null,"2000-09-18T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53810,2000,null,484,"RISCOSSIONI I.C.I.A.P. NEL CORSO DELL'ANNO 2000: VERSAMENTO DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE     (L. 1.330.000)",null,"2000-09-18T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [53811,2000,null,483,"CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUUNI SU SCUOLABUS - A.S. 2000/01 (L. 25.432.500=)",null,"2000-09-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53812,2000,null,482,"ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO SISTEMAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA CONNESSA ALLA CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA E LIQ.INDENNITA' DI ASSERVIMENTO, OCC.TEMP., E RIS.DANNI COLTURE",null,"2000-09-15T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53813,2000,null,481,"ACQUISTO STAMPANTI ED ARREDI PER UFFICI COM.LI",null,"2000-09-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53814,2000,null,480,"FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - MAGGIORE SPESA",null,"2000-09-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53815,2000,null,479,"ACQUISTO MATERIALE INFORTUNISTICA STRADALE E RIPRISTINO FIAT PANDA P.M. SECONDO LA L.R.T. 82/98.",null,"2000-09-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53816,2000,null,478,"ESPROPRIO PER PROLUNGAMENTO NORD V.LE NORD CIRCONVALLAZIONE-1^E 2^ STRALCIO. ESPROPRIO VIABILITA' DI PRG E OPERE DI URB.PRIM.IN LOC. RABATTA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SIG.RA MARTIRI N.",null,"2000-09-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53817,2000,null,477,"LIQUIDAZIONE SPESE AL COMUNE DI BARBERINO M.LLO PER SVOLGIMENTO PROCEDURA SELETTIVA IN FORMA ASSOCIATA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE",null,"2000-09-14T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53818,2000,null,476,"UNIFICAZIONE AL 31.12 SCADENZA VARIE POLIZZE ASSICURATIVE",null,"2000-09-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53819,2000,null,475,"REALIZZAZIONE PROGRAMMA SPETTACOLI A VILLA PECORI GIRALDI",null,"2000-09-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53820,2000,null,474,"APPROVAZIONE SCHEDE INDIVIDUAZIONE SERVIZI MINIMI-DELIB. G.R. N. 228 DEL 01.03.2000.",null,"2000-09-14T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [53821,2000,null,473,"SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE ALLA FLORENTIA BUS - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2000 (L. 93.300.000)",null,"2000-09-14T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [53822,2000,null,472,"SVINVOLO CAUZIONE PRESTATA DALLA DITTA ANTE LABOREM",null,"2000-09-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53823,2000,null,471,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2000-09-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53824,2000,null,470,"IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO PULIZIE SCUOLE ELEMENTARI-FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA",null,"2000-09-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53825,2000,null,469,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 16.814.498=)",null,"2000-09-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53826,2000,null,468,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO ANNO 2000 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA (L. 60.000=)",null,"2000-09-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53827,2000,null,467,"ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONI CONSILIARI N.135/97 E 151/97",null,"2000-09-11T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53828,2000,null,466,"RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE L. 10/77 CONC. ED. 50/97 E SUCCESSIVA VARIANTE",null,"2000-09-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [53829,2000,null,465,"MISSIONE IN PALESTINA A CONCLUSIONE DEL PROGETTO ZOOTRAIN",null,"2000-09-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53830,2000,null,464,"ASSICURAZIONE OPERE DI PIETRO ANNIGONI DENOMINATE LE SOLITUDINI II E LE SOLITUDINI III",null,"2000-09-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53831,2000,null,463,"PROGETTO SIEVE C.D. RABATTA SOTT.18/A E 14/B2 1^ LOTTO. IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO BONARIO IMPRESA DEGREMONT.",null,"2000-09-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53832,2000,null,462,"INTERVENTO DI LAVAGGIO E TRATTAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PALESTRA.",null,"2000-09-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53833,2000,null,461,"CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI ALLA DITTA CAREP SRL DI PRATO - NOMINA CONSULENTE DI PARTE PER CTU - IMPEGNO DI SPESA (500.000=).",null,"2000-09-06T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53834,2000,null,460,"ACQUISTO STAMPANTE E MATERIALE DI ARREDO UFFICIO",null,"2000-09-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53835,2000,null,459,"CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO AL LICEO SCIENTIFICO \"G. ULIVI\" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - L. 12.010.000",null,"2000-09-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53836,2000,null,458,"AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PLANIMETRIE DI VILLA PECORI PER GARA TURISMO CONGRESSUALE.",null,"2000-09-06T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53837,2000,null,457,"ACQUISIZIONE TERRENO TRAMITE CESSIONE BONARIA EREDI MAZZINI. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO.",null,"2000-09-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53838,2000,null,456,"CORRESPONSIONE INDENNITA' DI MATERNITA' SIG.RA FALANGA MARIA LUISA - O.Q. SERVIZI VARI A TEMPO DETERMINATO",null,"2000-09-05T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53839,2000,null,455,"AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PE RIL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA ED ASILO NIDO A.S. 2000/01 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (L. 405.523.128=)",null,"2000-09-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53840,2000,null,454,"PROGETTO SIEVE - SOTTOBACINO 18/A E 14/B2 - OPERE MINORI DI ALLACCIAMENTO E LAVORI COMPLEMENTARI - TRATTA \"OSPEDALE\" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA'.",null,"2000-09-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53841,2000,null,453,"NOMINA SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO IN CASO DI ASSENZA DELLO STESSO.",null,"2000-09-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53842,2000,null,452,"CONSUMO ACQUA POTABILE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000",null,"2000-09-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53843,2000,null,451,"CONSUMO ACQUA POTABILE - MAGGIORE SPESA 1^ SEMESTRE",null,"2000-09-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53844,2000,null,450,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2000/01 (L. 35.000.000=)",null,"2000-09-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53845,2000,null,449,"APPROVAZIONE AVVISO PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.Q. SERVIZI VARI",null,"2000-09-04T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53846,2000,null,448,"7^ EDIZIONE DI VIVI LO SPORT - 6^ LIQUIDAZIONE",null,"2000-09-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53847,2000,null,447,"V^ LIQUIDAZIONE FATTURE 20^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA.",null,"2000-09-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53848,2000,null,446,"SERVIZIO INTERNET DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - MODALITA' DI UTILIZZO",null,"2000-09-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53849,2000,null,445,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - PROROGA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA - SETT./DIC. 2000 (L. 15.523.040=)",null,"2000-09-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53850,2000,null,444,"VENDITA PODERE LAVACCHIO. AGGIUDICAZIONE.",null,"2000-08-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53851,2000,null,443,"CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - APPROVAZIONE VARIAZIONI SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2000-08-28T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53852,2000,null,442,"IMPEGNO SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA ANNESSA ALLE SCUOLE MEDIE DI VIA DON MINZONI",null,"2000-08-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53853,2000,null,441,"ATTO DI CITAZIONE SIGG. MAZZINI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO AVV. GRIGNOLIO.",null,"2000-08-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53854,2000,null,440,"RICORSO AL TRIBUNALE DI FIRENZE PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIO ICA COSTRUZIONI EDILI SRL - AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000).",null,"2000-08-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53855,2000,null,439,"NOMINA ARCH. SABRINA SOLITO SOSTITUTO DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO PER U.O. URBANISTICA",null,"2000-08-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [53856,2000,null,438,"NOMINA ARCH. SABRINA SOLITO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE EDILIZIA PRIVATA",null,"2000-08-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [53857,2000,null,437,"NOMINA GEOM. ROMANO CHIOCCI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE CONTROLLO TERRITORIO",null,"2000-08-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [53858,2000,null,436,"CONCESSIONE IN COMODATO DI UNA LAPIDE FUNERARIA PER IL MUSEO CHINI DA PARTE DELLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2000-08-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53859,2000,null,435,"INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO NEL PLESSO SCOLASTICO DI LUCO.",null,"2000-08-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53860,2000,null,434,"ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - IV INTERVENTO. AUMENTO DI POTENZA ENEL PLESSO DI VIA I MAGGIO.",null,"2000-08-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53861,2000,null,433,"NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2000-2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-08-25T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53862,2000,null,432,"INCARICO DI PORTAVOCE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-08-25T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53863,2000,null,431,"AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI A.S. 2000/2001 - APPROVAZIONE SPESA (L. 87.100.000)",null,"2000-08-23T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [53864,2000,null,430,"QUOTA ASSOCIATIVA CO.MET. ANNO 2000 - L. 1.800.000",null,"2000-08-23T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53865,2000,null,429,"RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI",null,"2000-08-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53866,2000,null,428,"ACQUISTO UNIFORME A NUOVO AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE",null,"2000-08-23T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53867,2000,null,427,"20^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 4^ LIQUIDAZIONE.",null,"2000-08-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53868,2000,null,426,"7^ EDIZIONE DI VIVI LO SPORT - 5^ LIQUIDAZIONE",null,"2000-08-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53869,2000,null,425,"7` EDIZIONE DI VIVI LO SPORT - 4^ LIQUIDAZIONE",null,"2000-08-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53870,2000,null,424,"CONTRIBUTO CONSIAG AD INIZIATIVA CULTURALE - ACCETTAZIONE E IMPEGNO PER CORRESPONSIONE AL COMITATO ORGANIZZATORE",null,"2000-08-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53871,2000,null,423,"ADESIONE A RASSEGNA \"DIRE E FARE\" - AREZZO 22-24 NOVEMBRE 2000",null,"2000-08-18T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53872,2000,null,422,"QUOTA ADESIONE PROMOLAVORO ANNO 2000",null,"2000-08-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53873,2000,null,421,"CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DI SAN LORENZO",null,"2000-08-11T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53874,2000,null,420,"ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA L. 2.582.000",null,"2000-08-11T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53875,2000,null,419,"ACQUISTO STOVIGLIE E MATERIALE DI FACILE CONSUME PER MENSE ED ASILO NIDO",null,"2000-08-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53876,2000,null,418,"ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO ANNO SC.2000/2001",null,"2000-08-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53877,2000,null,417,"SPESE CONDOMINIALI VIA DI CASAGLIA N. 29 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESERCIZIO ANNO 2000",null,"2000-08-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53878,2000,null,416,"PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA SU QUOTIDIANI",null,"2000-08-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53879,2000,null,415,"ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000",null,"2000-08-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53880,2000,null,414,"ALLACCIAMENTO ELETTRICO FONTANA GIARDINI DI RONTA",null,"2000-08-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53881,2000,null,413,"CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORT - SECONDO SEMESTRE ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.500.000",null,"2000-08-04T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53882,2000,null,412,"ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO (L. 2.858.400=)",null,"2000-08-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53883,2000,null,411,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2000 (L. 11.644.480=)",null,"2000-08-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53884,2000,null,410,"FORMAZIONE PERSONALE  SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA (L. 20.400.000=)",null,"2000-08-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53885,2000,null,409,"INDENNITA' AMMINISTRATORI - APPLICAZIONE MAGGIORAZIONE 3%",null,"2000-08-04T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53886,2000,null,408,"LIQUIDAZIONE ONERI ENEL AL COMUNE DI VICCHIO.",null,"2000-08-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53887,2000,null,407,"MENSA CENTRALIZZATA LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO FRIGORIFERI",null,"2000-08-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53888,2000,null,406,"APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 1999 E ACCANTONAMENTO QUOTE 7% E 8% URBANIZZAZIONE SECONDARIA L.R. 41/84",null,"2000-08-03T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [53889,2000,null,405,"REALIZZAZIONE MENSA C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE",null,"2000-08-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53890,2000,null,404,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE.",null,"2000-08-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53891,2000,null,403,"REALIZZAZIONE SPETTACOLO \"FUEGO FLAMENCO\" NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA PER LA FESTA DEL PATRONO",null,"2000-08-03T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53892,2000,null,402,"ACQUISTO COMPUTER PER UFFICIO INFOLAVORO A SEGUITO TRASFERIMENTO SEDE.",null,"2000-08-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53893,2000,null,401,"RICORSO AL TAR TOSCANA DITTA A. VIGNALI EREDI PER ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DEL SINDACO N. 146/2000 - AVV. ROBERTO CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=).",null,"2000-07-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53894,2000,null,400,"ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2000-07-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53895,2000,null,399,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI",null,"2000-07-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53896,2000,null,398,"AMPLIAMENTO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE",null,"2000-07-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53897,2000,null,397,"LAVORI DI SOMMA URGENZA AL CAMPO SPORTIVO \"ROMANELLI\" - INTERVENTO INTEGRATIVO: AFFIDAMENTO",null,"2000-07-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53898,2000,null,396,"RESTAURO E RIUTILIZZAZIONE DELLA VILLA PECORI GIRALDI, APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMM.VO.",null,"2000-07-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53899,2000,null,395,"3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 PER SERVIZIO ECONOMATO",null,"2000-07-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53900,2000,null,394,"AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ISTR. EDUCATORE ASILO NIDO",null,"2000-07-29T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53901,2000,null,393,"COPERTURA DEL POSTO DI FUNZIONARIO PROGETTAZIONE CON MOBILITA' ESTERNA: TRASFERIMENTO DELL'ARCH. FURIO BIAGIOLI DIPENDENTE DEL COMUNE DI DICOMANO",null,"2000-07-29T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53902,2000,null,392,"SELEZIONE INTERNA PER FUNZIONARIO SERVIZI CULTURALI E SOCIALI. APPROVAZIONE AVVISO E NOMINA COMMISSIONE",null,"2000-07-27T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53903,2000,null,391,"MISSIONE A SANSKI MOST (BOSNIA) - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-07-27T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53904,2000,null,390,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTERNZIONE ORDINARIA",null,"2000-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53905,2000,null,389,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2000.",null,"2000-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53906,2000,null,388,"ACQUISTO DI SALE PER NEVE",null,"2000-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53907,2000,null,387,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SAHARAWI BAN SLOUT LARBI (L. 900.000=).",null,"2000-07-26T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53908,2000,null,386,"RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO MAGGIO/GIUGNO 2000",null,"2000-07-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53909,2000,null,385,"LAVORI COMPLEMENTARI GESTIONE DISCARICA DI VIGIANO",null,"2000-07-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53910,2000,null,384,"PROROGA AL 31.12.2000 INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE - GEOL. DR. LUIGI PAOLI",null,"2000-07-24T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [53911,2000,null,383,"REALIZZAZIONE MANTI STRADALI URBANI ED EXTRAURBANI. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2000-07-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53912,2000,null,382,"RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COM.LI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2000-07-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53913,2000,null,381,"IMPEGNO SPESA PER CONSULENZA NELLE GARE D'APPALTO.",null,"2000-07-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53914,2000,null,380,"LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA DI AULE DI ALCUNE SCUOLE COMUNALI",null,"2000-07-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53915,2000,null,379,"LIQUIDAZIONE ALL'ATER INDENNITA' DI REQUISIZIONE NON CORRISPOSTE DAGLI INTERESSATI - ANNO 1998",null,"2000-07-21T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53916,2000,null,378,"CAUSA PER SFRATTO E RECUPERO MOROSITA' COMUNE/CASALASPRO-LOMANTO - AVV. R. CAPPELLI - LIQUIDAZIONE NOTULA E RECUPERO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE.",null,"2000-07-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53917,2000,null,377,"CAUSA PER SFRATTO E RECUPERO MOROSITA' COMUNE/SEMELLA-BOSI - AVV. R. CAPPELLI - LIQUIDAZIONE NOTULA E RECUPERO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE. (L. 2.091.615=)",null,"2000-07-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53918,2000,null,376,"LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.ZA CAMPOBELLO A PANICAGLIA. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA INTEGRATIVO.",null,"2000-07-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53919,2000,null,375,"RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATA DEI BASTIONI E ZONA ARTIGIANALE DI RABATTA. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2000-07-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53920,2000,null,374,"INTERVENTI DI BITUMATURA A FREDDO STRADE COMUNALI",null,"2000-07-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53921,2000,null,373,"AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.08.00/31.07.2002",null,"2000-07-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53922,2000,null,372,"ASSISTENZA HARDWARE 2000: 2^ IMPEGNO L. 1.500.000=",null,"2000-07-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53923,2000,null,371,"PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE:PRESA D'ATTO RISULTANZE FINALI",null,"2000-07-21T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53924,2000,null,370,"PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SU \"LA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI\" - IMPEGNO DI SPESA (L. 100.000)",null,"2000-07-21T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53925,2000,null,369,"PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONESCOLASTICA - IMPEGNO DI PSESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI BARBERINO M.LLO (L. 15.385.000=)",null,"2000-07-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53926,2000,null,368,"INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE LORINI ABRAMO N. 1142/1998 CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - ING. TACCONI LUIGI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI (L. 4.000.000=).",null,"2000-07-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53927,2000,null,367,"BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 1999/2000 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL SIG. MINELLI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (L. 100.000=)",null,"2000-07-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53928,2000,null,366,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-07-20T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [53929,2000,null,365,"REALIZZAZIONE MOSTRA D'ARTE \"IMMAGINI DELLO SPIRITO\" NEI LOCALI DELLA EX-BIBLIOTECA DI RONTA",null,"2000-07-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53930,2000,null,364,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.4.2000 AL 30.6.2000.",null,"2000-07-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53931,2000,null,363,"AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO.",null,"2000-07-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53932,2000,null,362,"MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI GENERI ALIMENTARI ANNO 1999 (L. 2.415.938=)",null,"2000-07-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53933,2000,null,361,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 2^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO (L. 16.450=).",null,"2000-07-18T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53934,2000,null,360,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA NAZIONALE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (L. 232.842=).",null,"2000-07-18T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53935,2000,null,359,"AMPLIAMENTO SEDE POLIZIA MUNICIPALE",null,"2000-07-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53936,2000,null,358,"CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE \"G. DELLA CASA\" DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 2.000.000=)",null,"2000-07-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53937,2000,null,357,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE \"PROGETTO ACCOGLIENZA\" DI BORGO SAN LORENZO PER SCUOLAPERTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.(L. 2.000.000=)",null,"2000-07-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53938,2000,null,356,"RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE",null,"2000-07-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53939,2000,null,355,"AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA AL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI",null,"2000-07-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53940,2000,null,354,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (L. 500.000=)",null,"2000-07-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53941,2000,null,353,"INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (L. 300.000=)",null,"2000-07-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53942,2000,null,352,"ABBOMAMENTO A LEGGI D'ITALIA SU CD ROM-LIQUIDAZIONE FATTURA",null,"2000-07-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53943,2000,null,351,"IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI: IV INTERVENTO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.",null,"2000-07-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53944,2000,null,350,"LAVORI DI RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE: ARREDO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.",null,"2000-07-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53945,2000,null,349,"RIDISTRIBUZIONE AVANZO IMPEGNI EFFETTUATI SUGLI INTERVENTI PER LE DITTE INERENTI IL SERVIZIO N.U. PASSATO ALLA PUBLISERVIZI S.P.A.",null,"2000-07-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53946,2000,null,348,"TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO R.S.U. ART. 3, COMMI 24 E SEGG., DELLA LEGGE N. 549 DEL 28.12.1995 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-07-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53947,2000,null,347,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2000 - 2^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-07-11T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [53948,2000,null,346,"ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE PUNTO TAPPA EX SCUOLA DI CASAGLIA. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2000-07-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53949,2000,null,345,"CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA",null,"2000-07-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53950,2000,null,344,"LIQUIDAZIONE FATTURA TECNICOM N. 638 DEL 31.12.1999 INERENTE GLI INTERVENTI ANNO 1999 PERVENUTA A GIUGNO 2000",null,"2000-07-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53951,2000,null,343,"SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE ALLA FLORENTIA BUS - INTEGRAZIONE SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2000. L. 4.700.000",null,"2000-07-11T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [53952,2000,null,342,"ACQUISTO STAMPATI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-07-11T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [53953,2000,null,341,"LEGGE 8 MARZO 1968 N. 221 \"PROVVEIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI\" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA PER IL BIENNIO 1996/97.",null,"2000-07-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53954,2000,null,340,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSASCOLASTICA 3^ TRANCHE (L. 40.397.920=)",null,"2000-07-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53955,2000,null,339,"CENTRO DIURNO LAB. CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' ESTIVE (L. 720.000=)",null,"2000-07-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53956,2000,null,338,"SUSSIDI ORDINARI/STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 10.900.700=)",null,"2000-07-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53957,2000,null,337,"INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/OTTOBRE 2000 (L. 11.780.000=)",null,"2000-07-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53958,2000,null,336,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000",null,"2000-07-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53959,2000,null,335,"PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000",null,"2000-07-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53960,2000,null,334,"DONAZIONE OPERE DI PIETRO ANNIGONI ADA PARTE DEL FIGLIO BENEDETTO  - APPROVAZIONE ATTO DEFINITIVO E  IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-07-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53961,2000,null,333,"ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2000-07-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53962,2000,null,332,"RASSEGNA \"CINEMA SOTTO LE STELLE 2000\"",null,"2000-07-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53963,2000,null,331,"RICORSO AL TAR TOSCANA SIG.RI TOCCAFONDI E TORRINI PER ANNULLAMENTO DELIBERE CR 394/99, CC. 15/99, CC 44/95 - AVV. G. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=).",null,"2000-07-06T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53964,2000,null,330,"RICORSO AL TAR TOSCANA SIG.RI MAZZINI G. E BARTOLINI M. PER ANNULLAMENTO DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG - AVV. G. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=).",null,"2000-07-06T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [53965,2000,null,329,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DISERBO AREE CIMITERIALI ALLA DITTA SIVA",null,"2000-07-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53966,2000,null,328,"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE D.ALIGHIERI NEL CAPOLUOGO. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO.",null,"2000-07-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53967,2000,null,327,"ACQUISTO N. 2 PERSONAL COMPUTER CON ACCESSORI E SOFTWARE PER S.I.T. - L. 8.313.000",null,"2001-06-30T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [53968,2000,null,326,"CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 150.000.000=)",null,"2000-07-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53969,2000,null,325,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2000 (60.424.000=)",null,"2001-07-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53970,2000,null,324,"ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI IV^ INTERVENTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L.",null,"2000-07-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53971,2000,null,323,"ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - IV INTERVENTO - AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO",null,"2000-07-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53972,2000,null,322,"ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - 3^ INTERVENTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2000-07-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53973,2000,null,321,"P.S. - CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA - SOTT. 18/A - INSERIMENTO AMBIENTALE - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2000-07-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53974,2000,null,320,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI - APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA",null,"2000-06-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53975,2000,null,319,"CAMPI SOLARI 6 - 11 ANNI - APPROVAZIONE PROGRAMMI E IMPEGNO DI SPESA (L. 37.777.200=)",null,"2000-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53976,2000,null,318,"ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - PROROGA CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO E MISERICORDIA DI BORGO S. LORENZO - LUG./OTT. (L.17.086.100=)",null,"2000-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53977,2000,null,317,"PAGAMENTO FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA PERMANENTE SU PIETRO ANNIGONI (SPONSORIZZAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA)",null,"2000-06-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53978,2000,null,316,"INSERIMENTO TERAPEUTICO DI BANI ALESSANDRO E LOMANTO FILOMENA - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.290.000=)",null,"2000-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53979,2000,null,315,"INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 800.000=)",null,"2000-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53980,2000,null,314,"PROGETTO CHERNOBYL: RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER BAMBINI OSPITATI NEL NOSTRO COMUNE",null,"2000-06-30T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53981,2000,null,313,"NUOVO SERVIZIO DI HOUSING E MANUTENZIONE DELLE BANCHE DATI GENERATE DA WINCITY UTILIZZATO ALL'U.R.P. E VISUALIZZATO IN INTERNET - L. 1.095.000=",null,"2000-06-29T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53982,2000,null,312,"PASSAGGIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA A PUBLISERVIZI S.P.A. IMPEGNO SPESA.",null,"2000-06-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53983,2000,null,311,"SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2000.",null,"2000-06-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53984,2000,null,310,"MANIFESTAZIONE DI SEZ. ORIENTEERING ORGANIZZATA DALLA ATL. 85 DI FAENZA PER IL 1 E 2 LUGLIO 2000 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PREMI IN NATURA.",null,"2000-06-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53985,2000,null,309,"LAVORI DI URBANIZZAZIONE DI PIAZZA CAMPOBELLO A PANICAGLIA. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO",null,"2000-06-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [53986,2000,null,308,"POTENZIAMENTO DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE PER L'UTILIZZO DI INTERNET DA VARI UFFICI - L. 8.000.000=",null,"2000-06-27T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [53987,2000,null,307,"ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER VARIE SCUOLE (L. 89.936.240=)",null,"2000-06-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53988,2000,null,306,"PROGETTO PER L'ACOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DI DUE FAMIGLIE DI PROFUGHI DEL KOSOVO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 35.000.000=)",null,"2000-06-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53989,2000,null,305,"CAMPI SOLARI 0 - 5 ANNI - IMPEGNO DI SPESA E CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. LA MASCHERA DI BORGO S. LORENZO (L. 17.444.000=)",null,"2000-06-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53990,2000,null,304,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - INTEGRAZIONE 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (5.460.000=)",null,"2000-06-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53991,2000,null,303,"ACQUISTO APPARATO FAX/TEL/SEGR. TEL. PER L'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO VILLA PECORI.",null,"2000-06-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53992,2000,null,302,"SPORTELLO PICO/ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROROGA INCARICO PER I MESI DI LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2000.",null,"2000-06-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [53993,2000,null,301,"AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI ALLE ASSOCIAZIONI TURISMO AMBIENTE / AUSER PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2000",null,"2000-06-27T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [53994,2000,null,300,"SUSSIDI ORDINARI/STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 11.227.163=)",null,"2000-06-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [53995,2000,null,299,"PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RADUNO PARTIGIANI A MONTEGIOVI ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA L. 880.000.=",null,"2000-06-27T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [53996,2000,null,298,"ACQUISTO RILEVATORE DI BANCONOTE FALSE",null,"2000-06-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [53997,2000,null,297,"RENDICONO ECONOMATO MESE APRILE 2000",null,"2000-06-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [53998,2000,null,296,"ISTITUZIONE SERVIZIO REVISIONE VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 Q.LI PRESSO LA SEDE COMUNALE - MODALITA' ORGANIZZATIVE.",null,"2000-06-26T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [53999,2000,null,295,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE",null,"2000-06-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54000,2000,null,294,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2000-06-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54001,2000,null,293,"ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER PC - L. 1.198.000=",null,"2000-06-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54002,2000,null,292,"PROROGA FINO AL 31.07.00 APPALTO SERVIZIO PULIZIE ALLA DITTA ANTE LABOREM",null,"2000-06-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54003,2000,null,291,"ACQUISTO DI MONITOR PER IL SERVIZIO TECNICO",null,"2000-06-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54004,2000,null,290,"RIDISTRIBUZIONE SPESA ESERCIZIO 2000 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE.",null,"2000-06-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54005,2000,null,289,"IMPEGNO DI SPESA COMPENSO ULTERIORE MEMBRO ESPERTO COMMISSIONE GARA APPALTO SERVIZIO PULIZIE.",null,"2000-06-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54006,2000,null,288,"CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART.17 DELAL L.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.",null,"2000-06-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54007,2000,null,287,"OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO V.LE IV NOVEMBRE I PONTI 1, LOTT.NE ARTIGIANALE I PONTI 2. APPROVAZIONE COLLAUDO.",null,"2000-06-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54008,2000,null,286,"CONTIBUTI PER AFFITTI ONEROSI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1 SEMESTRE ANNO 2000 (L. 3.500.000=)",null,"2000-06-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54009,2000,null,285,"ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI - L. 660.000",null,"2000-06-16T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [54010,2000,null,284,"SEMINARIO SU \"GLI STRUMENTI MANAGERIALI NEI CCNL ENTI LOCALI:MECCANISMI INCENTIVANTI E VALUT.DELLE POSIZIONI, POSIZ. ORGANIZZ., PERCORSI DI CARRIERA E FORMAZIONE\":IMPEGNO SPESA",null,"2000-06-16T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54011,2000,null,283,"EREDITA' BORSELLI - DIVISIONE CONSENSUALE DELL'IMMOBILE DI VIA BROCCHI 71 NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO E IMPEGNO DI SPESA.",null,"2000-06-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54012,2000,null,282,"GARA UFFICIOSA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - IV INTERVENTO. APPROVAZIONE ELENCO DITTE, LETTERA D'INVITO E SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2000-06-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54013,2000,null,281,"DETERMINAZIONE NUOVA INDENNITA' PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E NUOVA MISURA DEI GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI",null,"2000-06-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54014,2000,null,280,"IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ESPERTO COMMISSIONE GARA APPALTO SERVIZIO PULIZIA",null,"2000-06-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54015,2000,null,279,"DETERMINAZIONE NUOVE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI",null,"2000-06-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54016,2000,null,278,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLAB. PROF.LE SERV.AMMINISTRATIVI - CAT. B - IMPEGNO DI SPESA (21.000.000)",null,"2000-06-12T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54017,2000,null,277,"IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA - ANNO 2000",null,"2000-06-10T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54018,2000,null,276,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE D. ALIGHIERI NEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE LAVORI.",null,"2000-06-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54019,2000,null,275,"PROCEDURA SELETTIVA IN FORMA ASSOCIATA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE EX 6^ QUALIFICA - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-06-10T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54020,2000,null,274,"LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIALE NON CORRISPOSTA DALL'INQUILINO SIG. MIRABELLI SALVATORE",null,"2000-06-08T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54021,2000,null,273,"ARBITRATO IMPRESA COSTRUZIONI VANNI PER LAVORI DI RESTAURO VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. TOZZI. (L. 10.404.000).",null,"2000-06-06T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54022,2000,null,272,"AOZIONE A DISTANZA DI BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000",null,"2000-06-05T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54023,2000,null,271,"RIMBORSO SOMMA PAGATA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI - ART. 14 L.R. N. 68 DEL 22.12.1999.",null,"2000-06-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54024,2000,null,270,"CREMAZIONE SALME - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-06-03T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [54025,2000,null,269,"MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI DAL 1.06.2000 AL 31.06.2001. AGGIUDICAZIONE DITTA CAMA",null,"2000-06-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54026,2000,null,268,"SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - SAGGI FINALI-NOLEGGIO PIANOFORTE A MEZZACODA PRESSO LA DITTA G: CHECCACCI DI SIENA",null,"2000-06-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54027,2000,null,267,"REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE DELLA CIRCOLAZIONE E DEI PEDONI. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"2000-06-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54028,2000,null,266,"PROGETTO SIEVE - SOTTOBACINO 18/A E 14/B2 - OPERE MINORI DI ALLACCIAMENTO E LAVORI COMPLEMENTARI - TRATTA \"LICEO GIOTTO ULIVI\" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA'.",null,"2000-06-02T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54029,2000,null,265,"ACQUISTO SCAFFALATURE METALLICHE PER FONDO ALPIGINI NELLA VECCHIA PRETURA",null,"2000-06-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54030,2000,null,264,"SISTEMAZIONE PIAZZA POGGIOLO - SALAIOLE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2000-06-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54031,2000,null,263,"MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2000-06-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54032,2000,null,262,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000",null,"2000-06-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54033,2000,null,261,"IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE POSTA",null,"2000-06-01T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54034,2000,null,260,"COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2000",null,"2000-05-31T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54035,2000,null,259,"LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - AFFID.TO INCARICO PRELIEVO E ANALISI LASTRICO DI NUOVA FORNITURA E CONSULENZA TECNICA",null,"2000-05-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54036,2000,null,258,"CONSUMO DI ACQUA POTABILE ANNO 1999 - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA",null,"2000-05-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54037,2000,null,257,"INCARICO PER FRAZIONAMENTI ED ESPROPRI ALL'ARCH. MICHELE LOMBARDI",null,"2000-05-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54038,2000,null,256,"ACQUISTO STAMPATI AUTOIMBUSTANTI PER VERBALI CONTRAVVENZIONI COMANDO P.M.",null,"2000-05-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54039,2000,null,255,"INCARICO PER PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. CASAGLIA. LIQUIDAZIONE ACCONTO.",null,"2000-05-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54040,2000,null,254,"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA",null,"2000-05-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54041,2000,null,253,"VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA CLAUDIO MARTINI - SPESA PER OSPITALITA' (L. 600.000)",null,"2000-05-23T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54042,2000,null,252,"ADESIONE INIZIATIVA \"PULIAMO IL MONDO\" DEL 23 / 24 SETTEMBRE 2000",null,"2000-05-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54043,2000,null,251,"SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FANETTI",null,"2000-05-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54044,2000,null,250,"MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE - STAGIONE 1999/2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO",null,"2000-05-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54045,2000,null,249,"RESTAURO GIARDINI PIAZZA DANTE - ARREDO. AGGIUDICAZIONE GARA",null,"2000-05-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54046,2000,null,248,"FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI ANNO 1999 E 2000",null,"2000-05-19T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54047,2000,null,247,"ABBONAMENTO A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DI L. 351.500",null,"2000-05-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54048,2000,null,246,"ASILO NIDO DI SAGGINALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA (L. 60.437.483=)",null,"2000-05-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54049,2000,null,245,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2000-05-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54050,2000,null,244,"FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000",null,"2000-05-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54051,2000,null,243,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE MAGGIORE SPESA IMMOBILI COMUNALI",null,"2000-05-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54052,2000,null,242,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE - 2^ IMPEGNO ANNO 2000",null,"2000-05-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54053,2000,null,241,"ACQUISTO ENCICLOPEDIA TRECCANI PER BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2000-05-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54054,2000,null,240,"CENTRO DIURNO \"LABORATORIO CHICCHESSIA\" - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (L. 1.500.000=)",null,"2000-05-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54055,2000,null,239,"INTEGRAZIONE BANDO APPROVATO CON DET. 233 DEL 16.05.2000",null,"2000-05-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54056,2000,null,238,"ASSUNZIONE MUTUO CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI",null,"2000-05-19T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54057,2000,null,237,"ACQUISTO CATALOGHI DEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI DALL'EDITORE POLISTAMPA FIRENZE",null,"2000-05-19T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54058,2000,null,236,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO \"ROMPIGHIACCIO - RILASSAMNETO E REVISIONE DEI MASSAGGI\" DIP. MARCHEGGIANI M. GRAZIA (L. 200.000=)",null,"2000-05-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54059,2000,null,235,"OSSERVATORIO SOCIO - ASSISTENZIALE ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2000 (L. 2.653.000=)",null,"2000-05-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54060,2000,null,234,"SEMINARIO SU LEGGE 53/2000 (CONGEDI PARENTALI) - IMPEGNO DI SPESA (L. 340.000)",null,"2000-05-19T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54061,2000,null,233,"APPALTO SERVIZIO PULIZIE VARI EDIFICI COMUNALI-APPROVAZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA.",null,"2000-05-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54062,2000,null,232,"28^ EDIZIONE DELLA 100 KM DEL PASSATORE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PUNTO DI RISTORO.",null,"2000-05-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54063,2000,null,231,"VII^ EDIZIONE VIVI LO SPORT - MOSTRA MERCATO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO - PIANO FINANZIARIO",null,"2000-05-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54064,2000,null,230,"REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONCERTI E VISITE GUIDATE NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA \"I LUOGHI DELLA  FEDE\" - EDIZIONE 2000",null,"2000-05-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54065,2000,null,229,"RIMBORSO DI L.2.000.000 AL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA.",null,"2000-05-09T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54066,2000,null,228,"SUSSIDI ORDINARI/STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI PSPESA ANNO 2000 (L. 13.250.000=)",null,"2000-05-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54067,2000,null,227,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI - ANNO 2000 (L. 35.000.000=)",null,"2000-05-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54068,2000,null,226,"REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI EX INADEL ANNI 1971 - 1972 EX DIP. DR. MARIO NENCETTI - IMPEGNO DI SPESA (L. 250.000)",null,"2000-05-09T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54069,2000,null,225,"RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE DELLE SPESE RELATIVE A NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI",null,"2000-05-09T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54070,2000,null,224,"TRASPORTO EDUCAZIONE STRADALE - ANNO 2000 - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CAP DI PRATO - L. 1.200.000",null,"2000-05-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [54071,2000,null,223,"MAGGIORE SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE METANO PERIODO FEBBRAIO - APRILE 2000",null,"2000-05-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54072,2000,null,222,"CONCESSIONE IN COMODATO DI OPERE DI P. ANNIGONI DA PARTE DELLA FIGLIA RICCIARDA ANNIGONI",null,"2000-05-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54073,2000,null,221,"CONCESSIONE IN COMODATO DI UN DIPINTO DEL PITTORE  PIETRO ANNIGONI DA PARTE DEL SIG. ALBERTO BERNARDI",null,"2000-05-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54074,2000,null,220,"FONDO PIETRO ANNIGONI- CONCESSIONE OPERE DA PARTE DI BENEDETTO ANNIGONI PER ESPOSIZIONE PERMANENTE  A VILLA PECORI GIRALDI",null,"2000-05-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54075,2000,null,219,"PAGAMENTO FERIE NON GODUTE DIPENDENTE SIG. QUARTANI GIUSEPPE - OAS EDILE",null,"2000-05-09T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54076,2000,null,218,"ASSICURAZIONE OPERE DI PIETRO ANNIGONI RICEVUTE IN COMODATO GRATUITO PER L'ESPOSIZIONE PERMANENTE A VILLA PECORI GIRALDI",null,"2000-05-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54077,2000,null,217,"DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP PER FINANZIAMENTO ACQUISTO AUTOVETTURA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE",null,"2000-05-06T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54078,2000,null,216,"COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG. QUARTANI GIUSEPPE - OAS EDILE",null,"2000-05-06T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54079,2000,null,215,"LOCAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUANLE IN LOC. RABATTA DITTA SEGHERIA F.LLI TANI DI V.TANI.",null,"2000-05-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54080,2000,null,214,"AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI BORGO SAN LORENZO DEL MONTAGGIO, IN PARTE, DELLE STRUTTURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA 20^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA.",null,"2000-05-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54081,2000,null,213,"XX^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 8 - 9 - 10 E 11 GIUGNO 2000 - PIANO FINANZIARIO",null,"2000-04-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54082,2000,null,212,"ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2000-04-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54083,2000,null,211,"ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2000: 2^ IMPEGNO=",null,"2000-04-29T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54084,2000,null,210,"RIMBORSO SPESA PER QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA SIG.RA POLI CATERINA VED. TAGLIAFERRI",null,"2000-04-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54085,2000,null,209,"SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000",null,"2000-04-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54086,2000,null,208,"ACQUISTO COPIE TESTATE DELLA GETIL SRL GRUPPO EDITORIALE CONTENENTE MATERIALE PUBBLICITARIO SUL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER FINI TURISTICI",null,"2000-04-29T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54087,2000,null,207,"PERMUTA DI UN'AREA COMUNALE CONTRO UN'AREA DI PROPRIETA' SCHILLACI / ROBERTI IN LOC. TASSAIA - APPROVAZIONE ATTO DI PERMUTA",null,"2000-04-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54088,2000,null,206,"CAUSA TAR TOSCANA RIPAVERDE S.R.L. - AVV. F. GRIGNOLIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO. (L 1.822.315=).",null,"2000-04-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54089,2000,null,205,"CAUSA TAR TOSCANA SIG. GALEOTTI EZIO - AVV. F. GRIGNOLIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO. (L. 2.213.011=).",null,"2000-04-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54090,2000,null,204,"CAUSA TAR TOSCANA RIPAVERDE S.R.L. - AVV. F. GRIGNOLIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO. (L. 2.102.299=).",null,"2000-04-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54091,2000,null,203,"CONFERIMENTO TEMPORANEO DI MANSIONI SUPERIORI AGLI ISTRUTTORI P.M. BAGGIANI PATRIZIO E ALESSI EMANUELE MARIA.(ART.57 D.LGS. N.29/93 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI)",null,"2000-04-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54092,2000,null,202,"REDAZIONE PIANO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA AI SENSI DELLA L.R. N. 9/99 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SERVIZI E PROMOZIONI SRL DI FIRENZE",null,"2000-04-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54093,2000,null,201,"SPORTELLO PICO/ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROROGA INCARICO PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO.",null,"2000-04-26T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54094,2000,null,200,"ACQUISTO AUTOVEICOLO PER IL CORPO P.M.",null,"2000-04-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54095,2000,null,199,"CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE SIG.RA BUTI MARIA",null,"2000-04-26T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54096,2000,null,198,"RICORSO TAR TOSCANA SOCIETA' AGRICOLA LA TORRE SAS PER ANNULLAMENTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE P.R.G. - AVV. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=).",null,"2000-04-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54097,2000,null,197,"RICORSO TAR TOSCANA SIG. ALDO RICCO PER ANNULLAMENTO PROVV. 39/99 DEL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO - AVV. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=).",null,"2000-04-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54098,2000,null,196,"CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000-",null,"2000-04-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54099,2000,null,195,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.1.2000 AL 31.3.200 L. 7.943.455.",null,"2000-04-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54100,2000,null,194,"REFERENDUM DEL 21.05.2000 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI",null,"2000-04-26T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [54101,2000,null,193,"REFERENDUM DEL 21.05.2000 - IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE.",null,"2000-04-26T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [54102,2000,null,192,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA NAZIONALE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (L. 577.667=).",null,"2000-04-26T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54103,2000,null,191,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 1^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO (L. 17.550=).",null,"2000-04-26T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54104,2000,null,190,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MANIFESTAZIONE DEL 25.04.2000  \"RUOTE D'EPOCA IN MUGELLO: TRENO A VAPORE\".",null,"2000-04-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54105,2000,null,189,"ATTIVITA' FISICO SPORTIVO PRIMO SEMESTRE ANNO 2000 - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 24 DEL 21.01.2000",null,"2000-04-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54106,2000,null,188,"RINNOVO INCARICO DI BROKERAGGIO ASICURATIVO ALLA CENTRAL BROKER SRL DI LUCCA",null,"2000-04-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54107,2000,null,187,"TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI R.S.U. ART. 3, COMMI 24 E SEGG., DELLA LEGGE 28.12.1995 N. 549 - 1^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-04-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54108,2000,null,186,"ULTERIORE ACQUISTO DI MATERIALI DALLA DITTA SCRAMASAX PER PARTE MUSEALE VILLA PECORI GIRALDI",null,"2000-04-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54109,2000,null,185,"INTEGRAZIONE A PREVENTIVO DI SPESA PER ELEZIONI REGIONALI DEL 16.4.2000",null,"2000-04-15T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [54110,2000,null,184,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000-",null,"2000-04-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54111,2000,null,183,"ACQUISTO MATERIALI PER INTEVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000-",null,"2000-04-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54112,2000,null,182,"PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO SULLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (L. 672.000)",null,"2000-04-14T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54113,2000,null,181,"APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO R.S.U. E ASSIMILATI DISCARICA COM.LE DI VIGIANO - LIQUIDAZIONE FINALE ANNO 1999",null,"2000-04-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54114,2000,null,180,"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO SPESA.",null,"2000-04-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54115,2000,null,179,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2000-04-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54116,2000,null,178,"REFERENDUM DEL 21.05.2000 - PREVENTIVO DI SPESA",null,"2000-04-13T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [54117,2000,null,177,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000-",null,"2000-04-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54118,2000,null,176,"INTERVENTO ANNUALE DI PULIZIA CONTENITORI DI RACCOLTA R.S.U.",null,"2000-04-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54119,2000,null,175,"CONCESSIONE CONTRIBUTO DI L. 1.500.000 AL COMITATO PROMOTORE CARNEVALE MUGELLANO E POLENTATA DELLE CENERI ANNO 2000.",null,"2000-04-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54120,2000,null,174,"LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO DELLE PISCINE COMUNALI, APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.",null,"2000-04-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54121,2000,null,173,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO",null,"2000-04-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54122,2000,null,172,"ACQUISTO CALZATURE ESTIVE ANNO 2000 PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M.",null,"2000-04-12T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [54123,2000,null,171,"AUTTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIPENDENTE GEOM. LUCA CERRETI",null,"2000-04-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54124,2000,null,170,"PROGETTO SIEVE C.D. RABATTA SOTTOBACINI 18/A E 14/B2 1^ LOTTO. SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE.",null,"2000-04-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54125,2000,null,169,"ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO ED ACCESSORI ANNO 2000",null,"2000-04-12T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [54126,2000,null,168,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 - SIGG. BRUNI LUCIANO E BRUNI SERGIO",null,"2000-04-12T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54127,2000,null,167,"FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 1999/2000.",null,"2000-04-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54128,2000,null,166,"CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 99/2000.",null,"2000-04-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54129,2000,null,165,"SERVIZIO ECONOMATO 2^ IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-04-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54130,2000,null,164,"ACQUISTO APPARECCHIATURE PER CREAZIONE RETE  AZIENDALE MOBILE.",null,"2000-04-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54131,2000,null,163,"CONSUNTIVO DI GESTIONE ASILI NIDO - ANNO 1999",null,"2000-04-08T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54132,2000,null,162,"RINNOVO CONVENZIONE N.993 DEL 09.04.1999 CON LA A.S. FORTIS JUVENTUS PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI POSTI NEL CAPOLUOGO IN VIA CAIANI",null,"2000-04-08T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54133,2000,null,161,"REFERENDUM DEL 21.05.2000 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO",null,"2000-04-06T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [54134,2000,null,160,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA E PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE D. ALIGHIERI - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E BOZZA DI CONTRATTO.",null,"2000-04-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54135,2000,null,159,"URBANIZZAZIONE P.ZA CAMPOBELLO A PANICAGLIA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2000-04-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54136,2000,null,158,"PARTECIPAZIONE A CONVEGNO SU LA QUALITA' NELLA P.A. - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-04-04T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54137,2000,null,157,"ACQUISTO MATERIALE PER TIPOGRAFIA COMUNALE",null,"2000-04-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54138,2000,null,156,"PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO SU LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 52/99 - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.040.000)",null,"2000-04-03T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54139,2000,null,155,"SPORTELLO PICO  - ORIENTAMENTO PROFESSIONALE  - INCARICO PER IL MESE DI APRILE ED IMPEGNO DI SPESA.",null,"2000-04-03T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54140,2000,null,154,"RENDICONTO ECONOMATO 1^ TRIM. 2000",null,"2000-04-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54141,2000,null,153,"CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE L'ABBAINO DI FIRENZE E IMPEGNO DI SPESA (L. 18.891.145=)",null,"2000-04-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54142,2000,null,152,"NOMINA RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE SERVIZIO  FINANZIARIO",null,"2000-04-01T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54143,2000,null,151,"SEMINARIO SU DICHIARAZIONE ANNUALE E NOVITA' IVA DEL 2000 - FIRENZE 3 APRILE 2000 - IMPEGNO DI SPESA (L. 700.000).",null,"2000-04-01T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54144,2000,null,150,"PAGAMENTO ONERE AGGIUNTIVO PER RITARDATO PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO ANNI 1998/1999.",null,"2000-03-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54145,2000,null,149,"RESTAURO E RIUTILIZZAZIONE FUNZIONALE VILLA PECORI GIRALDI-1^STRALCIO.LIQUIDAZIONE A SALDO.",null,"2000-03-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54146,2000,null,148,"SPORTELLO PICO - ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROROGA INCARICO PER IL MESE DI APRILE ED IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-03-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54147,2000,null,147,"LIQUIDAZIONE NOTULA PER PROGET.NE, D.L., ASSISTENZA AL COLLAUDO E CONTABILITA' PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA MONSIGNOR VIGIANI ALL'ING. PANCHETTI.",null,"2000-03-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54148,2000,null,146,"RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2000. L. 3.000.000",null,"2000-03-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54149,2000,null,145,"25 APRILE 2000 - MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA L. 2.012.000",null,"2000-03-29T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54150,2000,null,144,"RESTITUZIONE TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONE LEGGE 29/79 ALLE DIPENDENTI GIOVANNETTI MARA E MINIATI ROSSANA",null,"2000-03-29T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54151,2000,null,143,"SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS.626/94 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-03-29T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54152,2000,null,142,"VISITA GUIDATA AI SERVIZI PER L'INFANZIA DI S. MINIATO - IMPEGNO DI SPESA (L. 1.000.000=)",null,"2000-03-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54153,2000,null,141,"RICORSO AL TAR TOSCANA SIG. RICCO ALDO/PROVVEDIMENTO N. 36/99 DEL DIRIGENTE SERV. TECNICO - AVV. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA - (L. 4.896.000=)",null,"2000-03-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54154,2000,null,140,"RICORSO AL TAR TOSCANA SIG. RICCO ALDO/PROVVEDIMENTO N. 35/99 DEL DIRIGENTE SERV. TECNICO - AVV. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA - (L. 4.896.000=).",null,"2000-03-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54155,2000,null,139,"RICORSO AL TAR TOSCANA SIG. RICCO ALDO/PROVVEDIMENTO N. 34/99 DEL DIRIGENTE SERV. TECNICO - AVV. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=).",null,"2000-03-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54156,2000,null,138,"INCARICO IGIENE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO D.LGS. N. 626/94 PER L'ANNO 2000, ALL'ING. ALBERTO RECAMI",null,"2000-03-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54157,2000,null,137,"ACQUISTO CABINE A ROTAZIONE PISCINE COMUNALI. PRESA D'ATTO NULLA OSTA PARZIALE DEVOLUZIONE MUTUO.",null,"2000-03-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54158,2000,null,136,"ASSICURAZIONE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI-IMPEGNO DI SPESA PER OPERE   IN COMODATO",null,"2000-03-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54159,2000,null,135,"AGGIORNAMENTO COSTO COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ART. 20, COMMA 3 L.R. N. 52/99",null,"2000-03-28T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54160,2000,null,134,"RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI",null,"2000-03-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54161,2000,null,133,"ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO PISCINE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE GARA",null,"2000-03-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54162,2000,null,132,"ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER VARI UFFICI: 1^ IMPEGNO L. 1.127.000=",null,"2000-03-20T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54163,2000,null,131,"MANUTENZIONE MACCHINA PER OF-SET 1650W",null,"2000-03-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54164,2000,null,130,"LIQUIDAZIONE OMNIA SPORT PER MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI",null,"2000-03-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54165,2000,null,129,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000",null,"2000-03-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54166,2000,null,128,"FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000",null,"2000-03-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54167,2000,null,127,"RESTAURO GIARDINI PIAZZA DANTE - ARREDI - APPROVAZIONE ELENCO DITTE, LETTERA D'INVITO E SCHEMA DI CONTRATTO",null,"2000-03-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54168,2000,null,126,"IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE ANNO 2000",null,"2000-03-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54169,2000,null,125,"CONCESSIONE IN COMODATO DI N. 5 VASI E N. 4 DISEGNI PER IL MUSEO CHINI DA PARTE DI VIERI CHINI E PATRIZIA MANFRIANI",null,"2000-03-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54170,2000,null,124,"APERTURA SERALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"2000-03-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54171,2000,null,123,"SUSSIDI ORDINARI/STRAORDINARI - INTEGRAZIONE 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000  (L. 900.000=)",null,"2000-03-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54172,2000,null,122,"MAGGIORE SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE GAS METANO PERIODO DICEMBRE 1999-FEBRRAIO 2000",null,"2000-03-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54173,2000,null,121,"CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER     CINEFORUM PRESSO IL CINEMA \"DON BOSCO\"",null,"2000-03-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54174,2000,null,120,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - ESERCIZIO 1999/2000.",null,"2000-03-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54175,2000,null,119,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO PIAZZA MARTIN LUTHER KING - ESERCIZIO 1999/2000",null,"2000-03-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54176,2000,null,118,"INSERIMENTO TERAPEUTICO DI MARETTI ALESSIO - IMPEGNO DI SPESA MARZO/GIUGNO 2000 (L. 720.000=)",null,"2000-03-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54177,2000,null,117,"AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE PER CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO, AL DOTT. LUIGI PAOLI",null,"2000-03-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54178,2000,null,116,"FORNITURA STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA DEL MUSEO CHINI A VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE QUOTA RIMANENTE DEL 30% DELLE FATTURE SCRAMASAX",null,"2000-03-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54179,2000,null,115,"RICORSO AL TAR TOSCANA SOCIETA' IMMOBILIARE ALFA DI MAGALDI A. E C. SAS PER ANNULLAMENTO ATTO PROT. 20620/99 DEL DIRIGENTE UFF. URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=).",null,"2000-03-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54180,2000,null,114,"ELEZIONI REGIONALI DEL 16.04.2000 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI",null,"2000-03-16T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54181,2000,null,113,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE           LEGAMBIENTE PER REALIZZAZIONE PERCORSI TREKKING",null,"2000-03-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54182,2000,null,112,"SUSSIDI ORDINARI/STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 21.840.000=)",null,"2000-03-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54183,2000,null,111,"CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA: COMUNE DI BORGO/LORINI ABRAMO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AL C.T.U. (L. 2.066.969=).",null,"2000-03-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54184,2000,null,110,"RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L'ORDINANZA DEL TAR TOSCANA N. 263/2000 - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=).",null,"2000-03-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54185,2000,null,109,"EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - L. 350.000",null,"2000-03-14T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [54186,2000,null,108,"ISCRIZIONE AGENTI P.M. AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 2000",null,"2000-03-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54187,2000,null,107,"TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE MICHELA POMPOSI - ISTR. DIR. ASSISTENTE SOCIALE - AL COMUNE DI CALENZANO",null,"2000-03-14T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54188,2000,null,106,"CORRESPONSIONE INDENNITA' DI MATERNITA' SIG.RA MELOTTI VITTORIA - ETQ MANUTENZIONE A TEMPO DETERMINATO",null,"2000-03-14T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54189,2000,null,105,"ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2000",null,"2000-03-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54190,2000,null,104,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE",null,"2000-03-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54191,2000,null,103,"APPROVAZIONE RETE MOBILE AZIENDALE CON TIM",null,"2000-03-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54192,2000,null,102,"IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DA SVOLGERSI PRESSO VILLA PECORI NELLE SALE DEL TURISMO CONGRESSUALE.",null,"2000-03-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54193,2000,null,101,"LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO DELLE PISCINE COMUNALI.APPROVAZIONE ELENCO DITTE, LETTERA D'INVITO E SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"2000-03-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54194,2000,null,100,"8 MARZO \"FESTA DELLA DONNA\" - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO DI FLAMENCO",null,"2000-03-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54195,2000,null,99,"ACQUISTO RICARICHE PER TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO",null,"2000-03-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54196,2000,null,98,"ELEZIONI REGIONALI DEL 16.4.2000 - IMPEGNO SPESA PER REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE",null,"2000-03-06T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54197,2000,null,97,"SPORTELLO PICO - ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROROGA INCARICO PER IL MESE DI MARZO ED IMPEGNO DI SPESA.",null,"2000-03-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54198,2000,null,96,"CONVENZIONE CON LA DITTA ANTE LABOREM DI CASTIGLION FIORENTINO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO NEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA MARZO/GIUGNO 2000 (L. 15.748.320=)",null,"2000-02-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54199,2000,null,95,"CONVENZIONE CON LA COOP. SOCILAE ODISSEA DI BORGO S. LORENZO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO NEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA  MARZO/GIUGNO 2000  (L. 41.027.400=)",null,"2000-02-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54200,2000,null,94,"CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO S. LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DI SUPPORTO - IMPEGNO DI SPESA GEN./GIUG. (L. 40.871.600=)",null,"2000-02-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54201,2000,null,93,"RIPARAZIONE FLASH AUTOVELOX",null,"2000-02-29T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54202,2000,null,92,"DANNI SCUOLA MEDIA G. DELLA CASA IN SEGUITO AD ATTO VANDALICO- IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO FRANCHIGIA SU POLIZZA ASSICURATIVA",null,"2000-02-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54203,2000,null,91,"RIMBORSI I.C.I. (L. 25.405.200.=)",null,"2000-02-26T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [54204,2000,null,90,"RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CONDONO EDILIZIO NN. 85-86-87-89-193-510",null,"2000-02-26T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54205,2000,null,89,"ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE BENI MOBILI DELLE SCUOLE MATERNE ACQUISTATI DALLO STATO.",null,"2000-02-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54206,2000,null,88,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 1999.",null,"2000-02-24T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54207,2000,null,87,"CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - PRIMO SEMESTRE 2000",null,"2000-02-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54208,2000,null,86,"CONVENZIONE ARI LIQUIDE PER FORNITURA BOMBOLE GAS - RINNOVO",null,"2000-02-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54209,2000,null,85,"IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARTIRI DEL LAVORO",null,"2000-02-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54210,2000,null,84,"ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO VARI COLLAUDI TECNICI-AMMINISTRATIVI E NOTULA PREST.PROF.ING. MINIATI COLLETTORI FOGNARI E CENTRALI DEPURATIVE PROGETTO SIEVE - SOTT. 18/A E 14/B2 -",null,"2000-02-21T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54211,2000,null,83,"ELEZIONI REGIONALI DEL 16/04/2000 - PREVENTIVO DI SPESA",null,"2000-02-21T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [54212,2000,null,82,"LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO.",null,"2000-02-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54213,2000,null,81,"REALIZZAZIONE INSERZIONE PUBBLICITARIA DELLA 20' FIERA AGRICOLA MUGELLANA ALL'INTERNO DELLO SPECIALE B.I.T.",null,"2000-02-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54214,2000,null,80,"MUSEO CHINI - SPESA PER SMONTAGGIO, CORREZIONE E  APPOSIZIONE STRISCIONI STRADALI",null,"2000-02-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54215,2000,null,79,"DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI ANNO 2000",null,"2000-02-18T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54216,2000,null,78,"CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE SEGRETERIE DEGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-02-18T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54217,2000,null,77,"PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE FAINI ENRICO",null,"2000-02-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54218,2000,null,76,"PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE BANCHI MARIO",null,"2000-02-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54219,2000,null,75,"PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE VALORIANI MATTEO",null,"2000-02-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54220,2000,null,74,"CONCESSIONE IN COMODATO DI UN ORCIO IN CERAMICA DA PARTE DI ERNESTA GALEOTTI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI",null,"2000-02-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54221,2000,null,73,"CONCESSIONE IN COMODATO DI DUE OPERE IN CERAMICA DA PARTE DI RENZO LUCII PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI",null,"2000-02-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54222,2000,null,72,"CONCESSIONE IN COMODATO DI N. 6 OPERE IN CERAMICA DA PARTE DI LORENZO MODI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI",null,"2000-02-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54223,2000,null,71,"DEPLIANT \"LA TOSCANA DEI TARTUFI\" - IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE.",null,"2000-02-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54224,2000,null,70,"LODO ARBITRALE DITTA COSTRUZIONE VANNI S.P.A. - LIQUIDAZIONE SPESE A CARICO DELL'ENTE (L. 30.858.365=).",null,"2000-02-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54225,2000,null,69,"ASSICURAZIONE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO DELLA       MANIFATTURA CHINI",null,"2000-02-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54226,2000,null,68,"ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.",null,"2000-02-14T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [54227,2000,null,67,"CONCESSIONE CONTRIBUTO DI L. 1.000.000 AL COMITATO PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER CARNEVALE E POLENTATA DELLE CENERI - ANNO 2000",null,"2000-02-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54228,2000,null,66,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI PER INTERVENTI DI RIPULITURA DA VEGETAZIONE INFESTANTE LATO DESTRO FIUME SIEVE - ANNO 2000",null,"2000-02-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54229,2000,null,65,"CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORT - PRIMO SEMESTRE ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000.",null,"2000-02-14T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54230,2000,null,64,"IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO REFLUI PROVENIENTI DALL'OFFICINA COMUNALE (OLI, FILTRI, ECC..) E DALLA MENSA COM.LE (OLIO FRITTO) - ANNO 2000.",null,"2000-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54231,2000,null,63,"RICORSO AL TAR TOSCANA/RICCHI MARCO - IMPEGNO E   LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO STUDIO LEGALE STAN=   CANELLI - CECCHI.",null,"2000-02-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54232,2000,null,62,"RICORSO AL TAR TOSCANA/ABITANTI DI FALTONA - IM=  PIANTO DI COMPOSTAGGIO - AVV. GIOVANNELLI MAURO - IMPEGNO DI SPESA (L. 6.462.720=",null,"2000-02-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54233,2000,null,61,"CENTRO DIURNO PER ADOLESCENTI - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (L. 1.000.000=)",null,"2000-02-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54234,2000,null,60,"ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 30.000.000=)",null,"2000-02-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54235,2000,null,59,"PAGAMENTO FERIE NON GODUTE ALLA EX DIPENDENTE SIG.RA FALANGA MARIA LUISA",null,"2000-02-05T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54236,2000,null,58,"ACQUISTO STAMPATI AUTOIMBUSTANTI PER VERBALI CONTRAVVENZIONI COMANDO P.M.",null,"2000-02-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54237,2000,null,57,"MUSEO MANIFATTURA CHINI - AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA GESTIONE NEL PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2000",null,"2000-02-05T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54238,2000,null,56,"ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E PER TIPOGRAFIA COMUNALE",null,"2000-02-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54239,2000,null,55,"CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE. -2^ IMPEGNO DI SPESSA ANNO 2000-",null,"2000-02-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54240,2000,null,54,"IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO ANTICENDI BOSCHIVI - 1^ IMPEGNO",null,"2000-02-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54241,2000,null,53,"RICORSO AL TAR TOSCANA/CASSA DI RISPARMIO DI FI = RENZE PER ANNULLAMENTO BANDO DI GARA PER L'AFFI=  DAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - IM=  PEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=",null,"2000-02-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54242,2000,null,52,"RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO/AIAZZI PER ANNULLA= MENTO SENTENZA TAR TOSCANA 389/99 - IMPEGNO DI    SPESA. (L. 4.000.000=)",null,"2000-02-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54243,2000,null,51,"ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI L. 660.000",null,"2000-02-03T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [54244,2000,null,50,"ASSEMBLEA UNCEM 17-19/2/2000  - IMPEGNO DI SPESA L. 550.000",null,"2000-02-03T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54245,2000,null,49,"FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 1999/2000.",null,"2000-02-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54246,2000,null,48,"SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000.",null,"2000-02-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54247,2000,null,47,"RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000)",null,"2000-02-02T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54248,2000,null,46,"LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA VICINALE DEI ROPPI A MUCCIANO.",null,"2000-02-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54249,2000,null,45,"SUSSIDI ORDINARI/STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (46.658.034=)",null,"2000-02-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54250,2000,null,44,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE     ARCHITETTONICHE L. 13/89 - SIG. LANDI GUERRANDO.",null,"2000-02-02T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54251,2000,null,43,"ACQUISTO NOVITA LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - L. 3.500.000",null,"2000-01-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54252,2000,null,42,"INSERIMENTO TERAPEUTICO DI ROMANO MARCO E PASQUINI STEFANO - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.360.000=)",null,"2000-01-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54253,2000,null,41,"ROTTAMAZIONE APE CAR FI284919",null,"2000-01-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54254,2000,null,40,"SELEZIONE PER ASSUNZIONE A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO",null,"2000-01-28T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54255,2000,null,39,"RESTITUZIONE TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONE LEGGE  29/79 AL DIP. GIULIANO ANFORINI (L. 555.055)",null,"2000-01-27T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54256,2000,null,38,"TRASPORTO SOCIALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 5.000.000=)",null,"2000-01-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54257,2000,null,37,"ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI.",null,"2000-01-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54258,2000,null,36,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.10.99 AL 31.12.99. (L. 8.451.146).",null,"2000-01-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54259,2000,null,35,"EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - L. 1.330.000",null,"2000-01-26T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [54260,2000,null,34,"INSERIMENTI TERAPEUTICI - TINNOVO CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2000 (L. 14.380.000=)",null,"2000-01-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54261,2000,null,33,"SERVIZI SETTORE HANDICAP - IMPEGNO DI SPESA 1^ TRIMESTRE 2000 (L. 33.000.000=)",null,"2000-01-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54262,2000,null,32,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000-",null,"2000-01-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54263,2000,null,31,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI  SPESA ANNO 2000-",null,"2000-01-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54264,2000,null,30,"LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE MEZZO NETTEZZA URBANA E DI REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA PORTONE PER VV.UU.",null,"2000-01-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54265,2000,null,29,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 95.652.000=)",null,"2000-01-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54266,2000,null,28,"SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-01-25T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54267,2000,null,27,"TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DA CASAGLIA A MARRADI - A.S. 1999/2000 (L. 5.700.000)",null,"2000-01-24T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [54268,2000,null,26,"PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SU NUOVO REGOLAMENTO SUI LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.040.000)",null,"2000-01-22T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54269,2000,null,25,"IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE POSTA",null,"2000-01-21T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54270,2000,null,24,"ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE PRIMO SEMESTRE ANNO 2000- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.",null,"2000-01-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54271,2000,null,23,"ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-01-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54272,2000,null,22,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"2000-01-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54273,2000,null,21,"IMPEGNO SPESA PROGETTO S.I.T. - SISTEMA           INFORMATIVO TERRITORIALE.",null,"2000-01-20T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54274,2000,null,20,"COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2000",null,"2000-01-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54275,2000,null,19,"SPESE CONTRATTUALI, BOLLI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI. IMPEGNO DI SPESA. (L. 10.000.000).",null,"2000-01-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54276,2000,null,18,"CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 150.000.000=)",null,"2000-01-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54277,2000,null,17,"SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 1999/2000.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI SITAPERIODO GENNAIO-GIUGNO 2000.",null,"2000-01-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [54278,2000,null,16,"PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CAR- DETOLE - GEOLOGO LUIGI PAOLI",null,"2000-01-18T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54279,2000,null,15,"ASILO NIDO DI SAGGINALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 120.874.966=)",null,"2000-01-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54280,2000,null,14,"DECORRENZA COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE DR. MARIO NENCETTI - DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO - CON ATTRIBUZIONE BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 336/70",null,"2000-01-17T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54281,2000,null,13,"RINNOVO ABBONAMENTO ACI-PRA",null,"2000-01-17T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54282,2000,null,12,"CENTRO ADOLESCENTI \"LAB. CHICCHESSIA\" - AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALLA COOP. SOC. L'ABBAINO DI FIRENZE - IMPEGNO DI PSESA (L. 11.103.840=)",null,"2000-01-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54283,2000,null,11,"SMALTIMENTO FRIGORIFERI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.",null,"2000-01-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54284,2000,null,10,"RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SE=  DUTE CONSILIARI ANNO 2000.",null,"2000-01-17T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54285,2000,null,9,"SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000.",null,"2000-01-17T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54286,2000,null,8,"CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2000 - L. 20.000.000",null,"2000-01-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54287,2000,null,7,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE - 1^ IMPEGNO ANNO 2000.",null,"2000-01-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54288,2000,null,6,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE   1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA NAZIONALE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.(L. 909.715=)",null,"2000-01-14T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54289,2000,null,5,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 4^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO.         (L. 16.700=)",null,"2000-01-14T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54290,2000,null,4,"FORNITURA STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA DEL MUSEO CHINI A VILLA PECORI GIRALDI. LIQUIDAZIONE DEL 70% ALLA DITTA SCRAMASAX",null,"2000-01-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54291,2000,null,3,"PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SU CCNL DIRIGENTI - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-01-14T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54292,2000,null,2,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO A PART TIME PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA",null,"2000-01-14T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54293,1999,null,1,"CAUSE PRETURA GRIFONI LEONELLO E GRIFONI ANTONIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. ROBERTO CAPPELLI. (L. 6.845.098).",null,"2000-01-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54294,1999,null,710,"IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROGETTO CONSIEL PER ASSISTENZA IN FASE DI APPLICAZIONE DEL NUOVO ORDINAMENTO PROF.LE E DEL CCNL 1998/2001",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54295,1999,null,707,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - INTEGRAZIONE 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 1.860.000=)",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54296,1999,null,706,"ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE, AGGIORNAMENTO LEGGI E CODICI D'ITALIA SU CD ROM ANNO 2000",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54297,1999,null,705,"SCUOLA DI MUSICA COMUNALE MARCO DA GAGLIANO - PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI CONCESSI AL LICEO GIOTTO ULIVI",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54298,1999,null,704,"RIDETERMINAZIONE DEL CANONE PONTE RADIO DAL 01-01.1998 AL 31.12.2000 E RELATIVA MAGGIORE SPESA",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54299,1999,null,703,"REALIZZAZIONE PROGRAMMA LEZIONI CONCERTO - INVERNO 1999-2000",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54300,1999,null,702,"GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO D. LGS 112/98 - SPESA ANNO 1999.",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54301,1999,null,701,"CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO PER UTILIZZO E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO SEZ. STATALE  DI SCUOLA MAT. 1999/2000 - 2^ IMPEGNO DI SPESA",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54302,1999,null,700,"LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART.18 DELLA L.109/94 E SUCC. MOD. ED INT.- ANNO 1999.",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54303,1999,null,699,"IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO VASCHE RACCOLTA ACQUE DI PERCOLAZIONE VECCHIA DISCARICA DI POGGIO SECCO.",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54304,1999,null,698,"COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITU' DI ATTRAVERSAMENTO PROPRIETA' BORGIOLI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54305,1999,null,697,"I.C.I.A.P. RISCOSSA NEL 1999: DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (SALDO)                  (L. 1.215.000)",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [54306,1999,null,696,"RIMBORSO ALLA SOCIETA' GESTIONE SERVIZI PUBBLICI   DELLE COMPETENZE SPETTANTI SU SOMME ERRONEMANTE   VESRATE DA ALCUNI CONTRIBUENTI A QUESTO ENTE RELA  TIVAMENTE ALLA TOSAP ED ALLA PUBBLICITA'",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [54307,1999,null,695,"LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VIA CAIANI. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO.",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54308,1999,null,694,"INCARICO PER COLLAUDO DELLE OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEI LOCULI E OSSARI DEI CIMITERI DI RONTA E GREZZANO E C.S.POLCANTO.",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54309,1999,null,693,"INTEGRAZIONE E RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE 222/99-ASSICURAZIONE RCA",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54310,1999,null,692,"NUOVI SERVIZI EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA -      L. 33.000.000.=",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54311,1999,null,691,"RIMBORSO E SGRAVIO PER QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-ANNI 1995-96-97-98     (L. 10.315.429=)",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [54312,1999,null,690,"TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2000 AL     PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA           L. 589.798.608.=",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54313,1999,null,689,"ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2000 -IMPEGNO DI SPESA",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54314,1999,null,688,"GESTIONE MACELLO PUBBLICO DA PARTE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2000.",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54315,1999,null,687,"SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2000.",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54316,1999,null,686,"ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000.",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54317,1999,null,685,"SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE ALLA STAM - ADEGUAMENTO COSTO CHILOMETRICO E PREVISIONE SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2000.",null,"1999-12-31T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [54318,1999,null,684,"PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS - GEN./GIUG. 2000 (14.778.000=)",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54319,1999,null,683,"A.D.I. - PROROGA CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO E MISERICORDIA DI BORGO S. LORENZO - GENNAIO/GIUGNO 2000 (L. 8.772.400=)",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54320,1999,null,682,"RINNOVO CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. LA MASCHERA DI BORGO SAN LORENZO PER PRONTA ACCOGLIENZA MINORI ANNO 2000 (L. 8.059.506=)",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54321,1999,null,681,"ARBITRATO IMPRESA COSTRUZIONI VANNI S.P.A. - AP=  PALTO LAVORI VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI    SPESA.",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54322,1999,null,680,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000.",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54323,1999,null,679,"IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 PER ASSICURAZIONI INCENDIO, RCT BENI E SERVISI ED INFORTUNI.",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54324,1999,null,678,"SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2000",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54325,1999,null,677,"CONTRATTO MANUTENZIONE ASSICURATIVA FOTOCOPIATRICI E ACQUISTO MATERIALI CONSUMO",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54326,1999,null,676,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2000",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54327,1999,null,675,"IMPIANTO DISINFEZIONE BAGNI ANNO 2000",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54328,1999,null,674,"MANUTENZIONE OROLOGI MARCATEMPO ANNO 2000",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54329,1999,null,673,"ELENCO SPECIALE GIORNALISTI -LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2000 - L. 120.000.=",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54330,1999,null,672,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. INTERVENTI URGENTI AI SENSI DELLA L. 626/94. IMPENGO DI SPESA PER L'ANNO 2000.",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54331,1999,null,671,"CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000.",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54332,1999,null,670,"IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA. NUOVO AFFIDAMENTO DITTA FANETTI.",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54333,1999,null,669,"ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2000: 1^ IMPEGNO=",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54334,1999,null,668,"ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2000: 1^ IMPEGNO",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54335,1999,null,667,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SOFTWARE E SUA INSTALLAZIONE.",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54336,1999,null,666,"IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONE ALLA  BANCA DATI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2000.",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54337,1999,null,665,"SERVIZIO ECONOMATO:1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54338,1999,null,664,"SPESE TELEFONICHE ANNO 2000- IMPEGNO DI SPESA",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54339,1999,null,663,"CAUSE PRETURA GRIFONI LEONELLO E GRIFONI ANTONIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE    NOTULA AVV. R. CAPPELLI (L. 911.698.=)",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54340,1999,null,662,"CONSUMO ACQUA POTABILE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000.",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54341,1999,null,661,"FORNITURA ENERGIA ELETTICA STABILI COMUNALI. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000.",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54342,1999,null,660,"FORNITURA DI GAS METANO PER STABILI COMUNALI. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000.",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54343,1999,null,659,"INCARICO PROF.LE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA A.V.: PROROGA ALL'ING. G.PANCHETTI.",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54344,1999,null,658,"ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2000 U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZ. E P.I. - IMPEGNO DI SPESA (L. 69.319.740)",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54345,1999,null,657,"GESTIONE BAGNI PUBBLICI - PROROGA CONVENZIONE CON LA COOP. ARCHIMEDE ANNO 2000 (L. 26.568.000)",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54346,1999,null,656,"ASSICURAZIONE INFORTUNI OBBIETTORI DI COSCIENZA",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54347,1999,null,655,"CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO \"NEL BORGO\" PER SVOLGIMENTO PROGRAMMA ATTIVITA' NELL'ANNO 1999",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54348,1999,null,654,"STUDIO DI FATTIBILITA' AREA SPORTIVA ROMANELLI - IMPEGNO DI SPESA PER L. 12.000.000",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54349,1999,null,653,"REALIZZAZIONE PROGETTO PER MIGLIORAMENTO AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER L. 12.000.000",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54350,1999,null,652,"TEATRO IDEA DI BORGO SAN LORENZO - CONCESSIONE    CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE TEATRALE",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54351,1999,null,651,"MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - ACQUISTO CATALOGHI DALL'EDITORE POLISTAMPA FIRENZE",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54352,1999,null,650,"ACQUISTO DISTINTIVI DI GRADO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M.- LIVELLO C1 -",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54353,1999,null,649,"CONTRATTO COLL. NAZ. LAVORO PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE:IMPEGNO DI SPESA",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54354,1999,null,648,"ART. 15 CCNL 1998-2001:RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA':IMPEGNO DI SPESA (L. 156.864.975)",null,"1999-12-31T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54355,1999,null,647,"TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RSU. ART.3, COMMI 24 E SUCC.,DELLA LEGGE 28.12.1995 N.549 - 4^ IMPEGNO SPESA.",null,"1999-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54356,1999,null,646,"IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA.",null,"1999-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54357,1999,null,645,"INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO SEMAFORO INCROCIO CAPOLUOGO E DI BITUMATURA A FREDDO ALCUNE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DAL MALTEMPO DI QUESTI GIORNI",null,"1999-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54358,1999,null,644,"PROROGA CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE       ODISSEA DI BORGO SAN LORENZO PER PULIZIE PLESSO   SCOLASTICO VIA DON MINZONI - GENNAIO/GIUGNO 2000.",null,"1999-12-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54359,1999,null,643,"CAUSA AIAZZI LUIGI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, MINISTERO DEL TESORO TAV - RICORSO AL TAR N. 2634/98 - LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. GRIGNOLIO.",null,"1999-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54360,1999,null,642,"ARBITRATO IMPRESA COSTRUZIONI VANNI S.P.A. LAVORI AREA SPORTIVA ROMANELLI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE",null,"1999-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54361,1999,null,641,"CAUSA AIAZZI LUIGI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (RICORSO AL TAR N. 888/1994) - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIIONE NOTULA AVV. GRIGNOLIO.",null,"1999-12-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54362,1999,null,640,"ACQUISTO VESTIARIO ALTA VISIBILITA' PER DIPENDENTI COMUNALI",null,"1999-12-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54363,1999,null,639,"CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 1999 (L. 5.000.000=)",null,"1999-12-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54364,1999,null,638,"MINORI IN ISTITUTO - 4^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 1999 (L. 775.000=)",null,"1999-12-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54365,1999,null,637,"ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE PUGLIESE DI FIRENZE",null,"1999-12-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54366,1999,null,636,"COPERTURA DEL POSTO DI ETQ CUOCO TRAMITE MOBILITA' ESTERNA: TRASFERIMENTO DELLA SIG.RA MATTOLINI FRANCESCA DIPENDENTE DEL COMUNE DI FIESOLE",null,"1999-12-30T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54367,1999,null,635,"ULTERIORE ACQUISTO DI VETRINE PER PARTE MUSEALE C/O VILLA PECORI GIRALDI",null,"1999-12-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54368,1999,null,634,"ANTICIPAZIONE DI CASSA PAGAMENTO COLLAUDO TECNICO AMM.VO E FUNZIONALE PROGETTO SIEVE - CENTRALE DEPURATIVA RABATTA SOTT. 18/A E 14/B2",null,"1999-12-28T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54369,1999,null,633,"SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 4.612.400=)",null,"1999-12-28T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54370,1999,null,632,"PROROGA FINO AL 30.06.2000 APPALTO SERVIZIO DI    PULIZIE ALLA DITTA ANTE LABOREM",null,"1999-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54371,1999,null,631,"ULTERIORE FORNITURA APPARECCHIATURE ILLUMINANTI E LAVORI ALL'IMPIANTO ELETTRICO PER IL NUOVO MUSEO DI VILLA PECORI GIRALDI.",null,"1999-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54372,1999,null,630,"ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER LA SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO",null,"1999-12-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54373,1999,null,629,"RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4^TRI.1999",null,"1999-12-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54374,1999,null,628,"ADESIONE AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PAGINE INTERNET SU BORGO SAN LORENZO",null,"1999-12-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54375,1999,null,627,"CONTRIBUTO AL TENNIS CLUB DI BORGO SAN LORENZO \"CIRCUITO DI TORNEI DI TENNI CON MASTER FINALE\" E CONTRIBUTO ALLA BOXE CLUB DI BORGO SAN LORENZO PER \"INCONTRO DI PUGILATO\"",null,"1999-12-27T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54376,1999,null,626,"ACQUISTO STAMPANTI PER ANAGRAFE",null,"1999-12-27T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54377,1999,null,625,"ACQUISTO VOLUMI SU PIEVE DI BORGO S. LORENZO - IMPEGNO DI SPESA",null,"1999-12-27T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54378,1999,null,624,"ACQUISTO VOLUMI \"I TABERNACOLI DEL MUGELLO\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"1999-12-27T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54379,1999,null,623,"PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI TESORERIA - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICA-ZIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.",null,"1999-12-24T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54380,1999,null,622,"GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 15.000.000.",null,"1999-12-20T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54381,1999,null,621,"DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 1999.",null,"1999-12-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54382,1999,null,620,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"1999-12-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54383,1999,null,619,"INCARICO DI ALTA SORVEGLIANZA NELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL \"PROGETTO SIEVE\",SOTT.18/A E 14/B2. INTEGRAZIONE DI SPESA.",null,"1999-12-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54384,1999,null,618,"CONSUNO ACQUA POTABILE: 3^ IMPEGNO SPESA ANNO 1999.",null,"1999-12-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54385,1999,null,617,"PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMI IDRICI A SALDO ANNO 1998.",null,"1999-12-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54386,1999,null,616,"PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMI IDRICI 1^ SEMESTRE ANNO 1999.",null,"1999-12-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54387,1999,null,615,"CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO CHINO CHINI PER BORSA DI STUDIO ALUNNI.",null,"1999-12-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54388,1999,null,614,"PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA PER L'ANNO SCOLASTICO  1999/2000 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA U.I.S.P COMITATO DI FIRENZE ED IMPEGNO DI SPESA",null,"1999-12-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54389,1999,null,613,"RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE   ACQUE PUBBLICHE/S.P.A. MARCHESE DE' FRESCOBALDI   AVV. F. GRIGNOLIO - IMPEGNO DI SPESA.              (L. 5.000.000=).",null,"1999-12-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54390,1999,null,612,"SPESE CONTRATTUALI,REGISTRAZIONI,PUBBLICAZIONI,VISURE,VIDIMAZIONI E BOLLI",null,"1999-12-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54391,1999,null,611,"LAVORI DI AMPLIAMENTO LOCULI CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STRUTTURALE AI SENSI DELLA L. 1086/71.",null,"1999-12-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54392,1999,null,610,"LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIAPERTURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI INTERROTTE PER FRANE E NEVE NEL PERIODO 19/22 NOVEMBRE U.S.",null,"1999-12-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54393,1999,null,609,"ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI COMUNALI",null,"1999-12-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54394,1999,null,608,"PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMI IDRICI VARI IMMOBILI COMUNALI.",null,"1999-12-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54395,1999,null,607,"AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.L. 494/96 PER I LAVORI RELATIVI ALLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO I STRALCIO.",null,"1999-12-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54396,1999,null,606,"RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE POZZO C/0 LA PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L., MISURA, CONTABILITA' E REDAZIONE C.R.E.",null,"1999-12-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54397,1999,null,605,"ACQUISTO AUTOVELOX 104/C 2",null,"1999-12-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54398,1999,null,604,"CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-",null,"1999-12-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54399,1999,null,603,"REALIZZAZIONE CONFERENZE SUL GIUBILEO 2000",null,"1999-12-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54400,1999,null,602,"ACQUISTO DEPLIANTS PER UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO",null,"1999-12-10T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54401,1999,null,601,"ACQUISTO VOLUMI \"I TABERNACOLI DEL MUGELLO\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"1999-12-10T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54402,1999,null,600,"TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE SIG. SANI STEFANO - AGENTE P.M. - AL COMUNE DI FIRENZUOLA",null,"1999-12-10T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54403,1999,null,599,"IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE E FINE ANNO.",null,"1999-12-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54404,1999,null,598,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.",null,"1999-12-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54405,1999,null,597,"FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-",null,"1999-12-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54406,1999,null,596,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-",null,"1999-12-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54407,1999,null,595,"LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART.18 DELLA L.109/94 E SUCC. MOD. ED INT. ANNO 1997",null,"1999-12-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54408,1999,null,594,"LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART.18 DELLA L.109/94 E SUCC. MOD.ED INT.ANNO 1998.",null,"1999-12-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54409,1999,null,593,"ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA (L. 35.460.000)",null,"1999-12-09T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54410,1999,null,592,"MUSEO CHINI - AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI E        TRASPORTO DEI PEZZI DAL M.I.C. DI FAENZA",null,"1999-12-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54411,1999,null,591,"INAUGURAZIONE DEL MUSEO CHINI- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PRANZO E DELL'IMPIANTO FONICO PER LA CERIMONIA INAUGURALE",null,"1999-12-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54412,1999,null,590,"5^IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 1999",null,"1999-12-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54413,1999,null,589,"SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE PER ACCERTAMENTO IDONEITA' LAVORATIVA PER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO DI UN ETQ SERVIZI SOCIO ASSIST.",null,"1999-12-07T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54414,1999,null,588,"ACQUISTO MATERIALI E PIANTE PER L'INAUGURAZIONE   DEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI",null,"1999-12-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54415,1999,null,587,"8^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO",null,"1999-12-07T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54416,1999,null,586,"ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE \"CONCILIA\" GESTIONE CODICE DELLA STRADA PER POLIZIA MUNICIPALE - L. 7.200.000=",null,"1999-12-06T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54417,1999,null,585,"RIPARAZIONE AFFRANCATRICE  FRANCOPOST MOD.400",null,"1999-12-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54418,1999,null,584,"INIZIATIVE GESTITE DA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 3.000.000=)",null,"1999-12-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54419,1999,null,583,"ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE 30.12.1943 - IMPEGNO DI SPESA L. 108.000",null,"1999-12-06T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54420,1999,null,582,"ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI FESTIVITA' 1999 - IMPEGNO DI SPESA L. 335.000",null,"1999-12-06T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54421,1999,null,581,"IMPEGNO DI SPESA PER MINORI IN ISTITUTO - ANNO 1999 (L. 83.781.000=)",null,"1999-12-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54422,1999,null,580,"CONCESSIONE IN COMODATO DI UNA CIOTOLA DA PARTE DI EROS BARLETTI PER L'ESPOSIZIONE DEL MUSEO CHINI.",null,"1999-12-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54423,1999,null,579,"CONCESSIONE IN COMODATO DI UN VASO IN CERAMICA DA PARTE DEI SIG.RI RENATA LEHNERTZ E LUCA ORZALESI PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO CHINI.",null,"1999-12-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54424,1999,null,578,"CONCESSIONE IN COMODATO DI UN LAMPADARIO LIBERTY DA PARTE DELLA PIEVE DI SAN LORENZO PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO CHINI.",null,"1999-12-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54425,1999,null,577,"CONCESSIONE IN COMODATO DI UNA LUNETTA ROBBIANA DA PARTE DELLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SCARPERIA PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO CHINI.",null,"1999-12-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54426,1999,null,576,"CONCESSIONE IN COMODATO DI DUE SEDIE IN CERAMICA DA PARTE DELLA SIG.RA ANNA MARIA GERINI PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO CHINI",null,"1999-12-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54427,1999,null,575,"CONCESSIONE IN COMODATO DI UN VASO IN CERAMICA DA PARTE DEL SIG. RENZO RIVOLA PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO CHINI.",null,"1999-12-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54428,1999,null,574,"CONCESSIONE IN COMODATO DI UN VASETTO IN CERAMICA A LUSTRO METALLICO DA PARTE DELLA SIG.RA MIRELLA CINI PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO CHINI.",null,"1999-12-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54429,1999,null,573,"INTERVENTI VARI DI COMPLETAMENTO ARREDI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI.",null,"1999-12-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54430,1999,null,572,"AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ALLARME E RILEVATORI DI FUMO DI VILLA PERCORI GIRALDI.",null,"1999-12-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54431,1999,null,571,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.",null,"1999-12-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54432,1999,null,570,"ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999",null,"1999-12-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54433,1999,null,569,"CAUSA CORTE D'APPELLO MONASTERO S. CATERINA/COMUNE- INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA AL C.T.U. ING. RINALDO MARI (L.138.880)",null,"1999-12-02T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54434,1999,null,568,"ACQUISTO FIAT PANDA PER VARI SERVIZI",null,"1999-12-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54435,1999,null,567,"PROGETTO \"BUS IN PIAZZA\" ANNO 1999 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (L. 4.056.000=)",null,"1999-12-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54436,1999,null,566,"EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO E BUONI LIBRO 1999/2000 (L. 66.690.961=)",null,"1999-12-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54437,1999,null,565,"INSERIMENTO TERAPEUTICO DI DOLFI SIMONA - IMPEGNO DI SPESA SETT./DIC. 1999 (L. 850.000=)",null,"1999-12-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54438,1999,null,564,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE \"PROGETTO ACCOGLIENZA\" DI BORGO S. LORENZO PER SCUOLAPERTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 2.000.000=)",null,"1999-12-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54439,1999,null,563,"EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - L. 2.800.000",null,"1999-12-02T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [54440,1999,null,562,"PRESA DI SERVIZIO DELL'OBIETTORE DI COSCIENZA VOLPE DARIO",null,"1999-11-29T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54441,1999,null,561,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO - DIP. PRUNECCHI SANDRA (L. 980.000=)",null,"1999-11-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54442,1999,null,560,"LEZIONI CONCERTO - NOVEMBRE - DICEMBRE 1999",null,"1999-11-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54443,1999,null,559,"ACQUISTO C.D. ROM AMBIENTE DALLA CASA EDITRICE DE' AGOSTINI. IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO PLURIENNALE 2000/2002.",null,"1999-11-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54444,1999,null,558,"ACQUISTO MATERIALI E REALIZZAZIONE DI \"MUFFOLA\" C/O LA PARTE MUSEALE DI VILLA PECORI GIRALDI. AFFIDAMENTO LAVORI.",null,"1999-11-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54445,1999,null,557,"INCARICO DI CONSULENZA E SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO, ALL'ARCH. MICHELE LOMBARDI, FINO AL 31.12.1999",null,"1999-11-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54446,1999,null,556,"RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 21-126-157-244-368-378-408-409- 512-513-602",null,"1999-11-24T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54447,1999,null,555,"PROGETTO FINALIZZATO CONDONO EDILIZIO LL. 47/85 E 724/94 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA",null,"1999-11-24T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54448,1999,null,554,"ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON - AUTOSUFFICIENTI - IMPEGNO DI SPESA (L. 17.628.003=)",null,"1999-11-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54449,1999,null,553,"CASE DI RIPOSO - 3^ IMPEGNO DO SPESA ANNO 1999 (10.471.556=)",null,"1999-11-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54450,1999,null,552,"GESTIONE MENSA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO (L.148.266.785)",null,"1999-11-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54451,1999,null,551,"RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE    ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE",null,"1999-11-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54452,1999,null,550,"CONCESSIONE IN COMODATO DI UNA LUNETTA IN CERAMICA DA PARTE DEI F.LLI PECCHIOLI PER L'ESPOSIZIONE    NEL MUSEO CHINI",null,"1999-11-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54453,1999,null,549,"SERVIZIO DI TESORERIA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE",null,"1999-11-22T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54454,1999,null,548,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA 2^ TRANCHE (L. 50.383.200=)",null,"1999-11-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54455,1999,null,547,"ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ETQ SERVIZI SOCIO ASSISTENZ.- CAT. B",null,"1999-11-22T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54456,1999,null,546,"RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE E ACQUE POZZO ALLE PISCINE COMUNALI. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.",null,"1999-11-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54457,1999,null,545,"PRESENTAZIONE DEL VOLUME \"I TABERNACOLI DEL MUGEL=LO\" - STAMPA MANIFESTI E INVITI",null,"1999-11-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54458,1999,null,544,"REALIZZAZIONE INVITI PER INAUGURAZIONE MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI IL GIORNO 8 DICEMBRE 1999",null,"1999-11-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54459,1999,null,543,"REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONCERTI E SPETTACOLI TEATRALI PER L'INAUGURAZIONE DEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI",null,"1999-11-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54460,1999,null,542,"REALIZZAZIONE PUBBLICITA' INAUGURAZIONE DEL MUSEO CHINI SU \"LA NAZIONE\"",null,"1999-11-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54461,1999,null,541,"AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL        PAGAMENTO DI SPESE VARIE RELATIVE AL MUSEO CHINI",null,"1999-11-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54462,1999,null,540,"CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-",null,"1999-11-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54463,1999,null,539,"ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER INFRAZIONI AL  CODICE DELLA STRADA PER COMANDO P.M.",null,"1999-11-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54464,1999,null,538,"ALIENAZIONE CICLOMOTORE MORINI TEL.11172",null,"1999-11-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54465,1999,null,537,"REALIZZAZIONE STRISCIONI STRADALI E STENDARDO PER  INAUGURAZIONE MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI",null,"1999-11-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54466,1999,null,536,"RESTAURO PEZZI DA DESTINARE AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (L. 1.920.000)",null,"1999-11-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54467,1999,null,535,"AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI ALL'ASSOCIAZIONE TURISMO E AMBIENTE",null,"1999-11-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54468,1999,null,534,"INSERIMENTO DI UN MINORE IN PRONTA ACCOGLIENZA - 2^ IMPEGNO DI SPESA (L. 7.199.296=)",null,"1999-11-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54469,1999,null,533,"CAUSA PRETURA GIOVANNINI G./COMUNE - IMPEGNO E    LIQUIDAZIONE NOTULA IN ACCONTO AVV. CAPPELLI R.   (L.1.700.000=)",null,"1999-11-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54470,1999,null,532,"CAUSA PRETURA MAGNANI P./COMUNE - IMPEGNO SPESA   PER COMPETENZE DA CORRISPONDERE ALL'AVV. CAPPELLI (L. 1.500.000=).",null,"1999-11-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54471,1999,null,531,"ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI",null,"1999-11-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54472,1999,null,530,"INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 99.",null,"1999-11-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54473,1999,null,529,"PULIZIE STRAORDINARIE PALESTRA RONTA",null,"1999-11-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54474,1999,null,528,"SPESE TELEFONICHE 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999",null,"1999-11-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54475,1999,null,527,"MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO -   IV EDIZIONE - 20 E 21 NOVEMBRE 1999",null,"1999-11-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54476,1999,null,526,"SUSSIDI ORDINARI/STRAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 16.611.000=)",null,"1999-11-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54477,1999,null,525,"CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER MOSTRA FOTOGRAFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 3.000.000=)",null,"1999-11-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54478,1999,null,524,"CENTRO DIURNO PER ADOLESCENTI - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (L. 1.500.000=)",null,"1999-11-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54479,1999,null,523,"CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA ST. \"G. DELLA CASA\" DI BORGO SAN LORENZOPER PROGETTO DIFFUSIONE SCIENTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 1.000.000=)",null,"1999-11-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54480,1999,null,522,"IMPEGNO SPESA INCARICO PROFESSIONALE VIGILANZA    ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE",null,"1999-11-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54481,1999,null,521,"APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROF.LE DI ISTR.EDUCATORE ASILO NIDO",null,"1999-11-16T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54482,1999,null,520,"ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI.",null,"1999-11-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54483,1999,null,519,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU \"PIANO FORMATIVO ENTI LOCALI\" - IMPEGNO DI SPESA (L. 480.000)",null,"1999-11-16T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54484,1999,null,518,"PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE CARTACCI ANTONIO",null,"1999-11-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54485,1999,null,517,"PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE BARBUGLI LORIS",null,"1999-11-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54486,1999,null,516,"ACQUISTO STAMPATI VARI PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA.",null,"1999-11-08T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [54487,1999,null,515,"ACQUISTO FAX PER U.O. CULTURA E BIBLIOTECA DALLA DITTA VAAS DI BORGO SAN LORENZO",null,"1999-11-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54488,1999,null,514,"AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI NEI CIMITERI DI SAN CRESCI,OLMI E SAN GIOVANNI.",null,"1999-11-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54489,1999,null,513,"AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.L. 494/96.",null,"1999-11-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54490,1999,null,512,"LAVORI DI RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE: OPERE EDILI. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NOLI A CALDO E MURATURE ALLA DITTA E.S.A. DI S.PIERO A SIEVE.",null,"1999-11-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54491,1999,null,511,"ACQUISTO AUTO DI RAPPRESENTANZA LANCIA LYBRA",null,"1999-11-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54492,1999,null,510,"SCUOLA DI MUSICA COMUNALE \"MARCO DA GAGLIANO\" - ANNO SCOLASTICO 1999-2000",null,"1999-11-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54493,1999,null,509,"SMALTIMENTO FRIGORIFERI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"1999-11-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54494,1999,null,508,"ADEGUAMENTO MACCHINE DA STAMPA ALLE VIGENTI NORME SULLA SICUREZZA L. 626/94.",null,"1999-11-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54495,1999,null,507,"ACQUISTO PERSONAL COMPUTER CON SOFTWARE PER VARI SERVIZI - L. 12.796.000=",null,"1999-11-02T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54496,1999,null,506,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE SULLA SIEVE A SAGGINALE. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.",null,"1999-11-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54497,1999,null,505,"CAUSA CORTE D'APPELLO MONASTERO S. CATERINA/COMU= NE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA AL C.T.U. ING.  RINALDO MARI (L. 660.000)",null,"1999-11-02T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54498,1999,null,504,"CONCESSIONE CONTRIBUTO - COMITATO SAN LORENZO PER  FESTA PATRONALEE",null,"1999-11-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54499,1999,null,503,"ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE MONDADORI E DALLA LIBRERIA LA VECCHIA POSTA",null,"1999-11-02T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54500,1999,null,502,"ISTAT - INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO \"ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA\" (18 - 27 NOVEMBRE 1999)",null,"1999-10-27T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [54501,1999,null,501,"LAVORI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE ACQUA DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.",null,"1999-10-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54502,1999,null,500,"DIPENDENTE SIG. BAGGIANI PATRIZIO: RIMBORSO SPESE DI CURA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO",null,"1999-10-27T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54503,1999,null,499,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA",null,"1999-10-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54504,1999,null,498,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLA PECORI GIRALDI.",null,"1999-10-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54505,1999,null,497,"ADESIONE A RASSEGNA \"DIRE E FARE\" - AREZZO 24-26 NOVEMBRE",null,"1999-10-26T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54506,1999,null,496,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE - 2^ IMPEGNO SPESA ANNO 1999",null,"1999-10-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54507,1999,null,495,"OPERE URBANIZZAZIONE DI VIA BASAGLIA.APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"1999-10-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54508,1999,null,494,"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE E ACQUE POZZO PRESSO LA PISCINA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE GARA.",null,"1999-10-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54509,1999,null,493,"COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VIA P. CAIANI. AGGIUDICAZIONE GARA",null,"1999-10-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54510,1999,null,492,"ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 27.578.216=)",null,"1999-10-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54511,1999,null,491,"SISTEMAZIONE MATERIALE ILLUMINANTE A VILLA PECORI GIRALDI. AGGIUDICAZIONE GARA.",null,"1999-10-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54512,1999,null,490,"LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DEL PUNTO TAPPA C/O L'EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA.APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.",null,"1999-10-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54513,1999,null,489,"ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO (L. 1.942.300=)",null,"1999-10-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54514,1999,null,488,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - 3^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA NAZIONALE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (L. 1.089.240=).",null,"1999-10-22T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54515,1999,null,487,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 3^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO.         (L.16.950=)",null,"1999-10-22T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54516,1999,null,486,"PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU BILANCIO DI PREVISIONE  2000 (L. 550.000.=)",null,"1999-10-20T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54517,1999,null,485,"TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI R.S.U. ART. 3, COMMI N. 24 E SEGG., DELLA LEGGE 28.12.1995 N. 549 - 3^ IMPEGNO DI SPESA.",null,"1999-10-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54518,1999,null,484,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.7.99 AL 30.9.1999. (L. 10.383.403).",null,"1999-10-20T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54519,1999,null,483,"ACQUISTO CICLOMOTORE.",null,"1999-10-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54520,1999,null,482,"ACQUISTO LICENZE MS-OFFICE: 2^ FASE - L. 17.076.000=",null,"1999-10-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54521,1999,null,481,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU E.R.P.: IMPEGNO DI SPESA (L. 420.000)",null,"1999-10-19T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54522,1999,null,480,"ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE BENI MOBILI  DELLE SCUOLE MATERNE ACQUISTATI DALLO STATO.",null,"1999-10-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54523,1999,null,479,"ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE E ACCESSORI",null,"1999-10-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54524,1999,null,478,"ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE",null,"1999-10-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54525,1999,null,477,"7^ IMPEGNO DI SPESE SARVIZIO ECONOMATO",null,"1999-10-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54526,1999,null,476,"ACQUISTO CENTRALINO PER SCUOLA MEDIA STATALE \"G. DELLA CASA\"",null,"1999-10-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54527,1999,null,475,"SETTIMANA DELL'INFANZIA - DELL'ADOLESCENZA E DELLA FAMIGLIA - 17/23 OTTOBRE 1999 - IMPEGNO DI SPESA  (L. 9.000.000=)",null,"1999-10-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54528,1999,null,474,"LICEO STATALE \"G. ULIVI\" SCAMBI CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA (L. 200.000=)",null,"1999-10-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54529,1998,null,473,"DEPLIANT DENOMINATO \"LA TOSCANA DEI TARTUFI\"- IMPEGNO DI SPESA.",null,"1999-10-16T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54530,1999,null,472,"FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE GARA.",null,"1999-10-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54531,1999,null,471,"PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE BARTOLOZZI CRISTIANO",null,"1999-10-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54532,1999,null,470,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA - 1^ TRANCHE (L.33.422.160=)",null,"1999-10-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54533,1999,null,469,"ASSISTENZA HARDWARE 1999: 3^ IMPEGNO - L. 1.001.200=",null,"1999-10-13T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54534,1999,null,468,"ATTO DI CITAZIONE DITTA CASINI E MORANDI S.R.L.   AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA (L.3.000.000)",null,"1999-10-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54535,1999,null,467,"ACQUISTO VOLUMI POLISTAMPA - CERAMICHE RINASCIMENTALI A BORGO SAN LORENZO L. 1.200.000",null,"1999-10-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54536,1999,null,466,"ACQUISTO VOLUMI \"MOTI ANTIFRANCESI A BORGO SAN LORENZO- 1799\" PRESSO L'EDITORE POLISTAMPA DI FIRENZE",null,"1999-10-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54537,1999,null,465,"ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI",null,"1999-10-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54538,1999,null,464,"IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DI UN'AREA SPORTIVA ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA SCUOLA ELEM.RE DI LUCO E DI UN'AREA DIETRO LA CHIESA DI GREZZANO.",null,"1999-10-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54539,1999,null,463,"SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 1999/2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 1999. (L.3.000.000)",null,"1999-10-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [54540,1999,null,462,"CONTRIBUTO ALLA PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO PER  FESTA RIONALE DI S.LUCIA - CONSUNTIVO L.1.000.000=",null,"1999-10-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54541,1999,null,461,"RESTITUZIONE SOMME PREFETTURA FI ERRONEAMENTE RIMBORSATE ELEZIONI POLITICHE DEL 27.03.1994",null,"1999-10-11T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54542,1999,null,460,"ACQUISTO SOFTWARE NORTON ANTIVIRUS MULTILICENZA - L. 3.626.400=",null,"1999-10-11T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54543,1999,null,459,"ACQUISTO DI SALE PER NEVE.",null,"1999-10-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54544,1999,null,458,"CENTRO DIURNO PER ADOLESCENTI - IMPEGNI DI SPESA  (L.25.914.600)",null,"1999-10-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54545,1999,null,457,"MINORI IN ISTITUTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 9.920.000=)",null,"1999-10-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54546,1999,null,456,"ASILO NIDO DI SAGGINALE - IMPEGNO DI SPESA AGOSTO/DICEMBRE 1999 (L. 119.088.631=)",null,"1999-10-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54547,1999,null,455,"INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 25.966.692=)",null,"1999-10-11T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54548,1999,null,454,"FORNITURA MATERIALI PER ILLUMINAZIONE DEL NUOVO MUSEO DI VILLA PECORI GIRALDI.",null,"1999-10-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54549,1999,null,453,"APPROVAZIONE VERBALE PER LA FORNITURA DELL'ALLESTIMENTO E LA MESSA IN OPERA DELLA STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA DEL MUSEO CHINI FACENTE PARTE DEL SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE.",null,"1999-10-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54550,1999,null,452,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-",null,"1999-10-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54551,1999,null,451,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-",null,"1999-10-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54552,1999,null,450,"2^ IMPEGNO PER SPESE POSTALI",null,"1999-10-11T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54553,1999,null,449,"PARTECIPAZIONE CONVEGNO APPLICAZIONE TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI",null,"1999-10-07T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [54554,1999,null,448,"ACQUISTO PACCHETTI SOFTWARE HALLEY \"GESTIONE ANAGRAFE / STATO CIVILE\" E \"AMBIENTE CLIENT/SERVER\" - L. 15.240.000=",null,"1999-10-07T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54555,1999,null,447,"IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA C/O LA DISCARICA DI VIGIANO LANCIAFAME. RINNOVO.",null,"1999-10-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54556,1999,null,446,"LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI NEL CAMPO SPORTIVO DI POLCANTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI.",null,"1999-10-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54557,1999,null,445,"SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO REFLUI PROVENIENTI DALL'OFFICINA COMUNALE (OLI, FILTRI, ECC..) E DALLA MENSA COMUNALE (OLIO FRITTO)",null,"1999-10-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54558,1999,null,444,"RIFACIMENTO MARCIAPIEDI A POLCANTO E SISTEMAZIONE PIAZZA A SAGGINALE. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO.",null,"1999-10-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54559,1999,null,443,"IMPEGNO DI SPES RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE IN SEGUITO A SINISTRO ATTIVO.",null,"1999-10-02T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54560,1999,null,442,"LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE AR- CHITETTONICHE L. 13/89 - SIG. LUCA LAPI",null,"1999-10-01T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54561,1999,null,441,"ACQUISTO STAMPATI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA - IMPEGNO DI SPESA.",null,"1999-10-01T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [54562,1999,null,440,"ACQUISTO STAMPANTE PER U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA.",null,"1999-10-01T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [54563,1999,null,439,"OSSERVATORIO SOCIO ASSISTENZIALE ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 2.653.000=)",null,"1999-10-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54564,1999,null,438,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  (L. 4.000.000=)",null,"1999-10-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54565,1999,null,437,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-",null,"1999-10-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54566,1999,null,436,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-",null,"1999-10-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54567,1999,null,435,"RENDICONTO SPESE SERV.ECONOMATO 3^TRIM.1999",null,"1999-10-01T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54568,1999,null,434,"OGGETTI RITROVATI - ACQUISIZIONE PATRIMONIO COM.LE",null,"1999-10-01T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54569,1999,null,433,"CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO ALLA DIPENDENTE SIG.RA LUCIA GIANNINI",null,"1999-10-01T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54570,1999,null,432,"VERSAMENTO AL FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER I SEGRETARI COM.LI (L. 22.971.698)",null,"1999-10-01T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54571,1999,null,431,"ASSICURAZIONE INFORTUNI DIPENDENTI ED AMM.TORI",null,"1999-09-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54572,1999,null,430,"RIPARAZIONE STAZIONE DI PESA DISCARICA DI VIGIANO.",null,"1999-09-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54573,1999,null,429,"INSERIMENTO DI UN MINORE IN PRONTA ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA (L. 12.704.640=)",null,"1999-09-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54574,1999,null,428,"CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO \"GADDO CIPRIANI\"IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - L. 12.010.000=",null,"1999-09-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54575,1999,null,427,"ACQUISTO PROGRAMMA HALLEY \"GESTIONE PRESENZE\" DEL PERSONALE - L. 23.760.000=",null,"1999-09-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54576,1999,null,426,"LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE GARA.",null,"1999-09-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54577,1999,null,425,"COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VIA P. CAIANI - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO.",null,"1999-09-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54578,1999,null,424,"INCONTRO CON DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA FIORENTINA - IMPEGNO DI SPESA",null,"1999-09-24T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54579,1999,null,423,"PARTECIPAZIONE AI SEMINARI SUL NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI E SULLO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI - LEGGE 265/99 - IMPEGNO DI SPESA (L. 1.000.000)",null,"1999-09-24T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54580,1999,null,422,"I.C.I.A.P. 1999: DETERMINAZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE                                    (L. 4.795.000)",null,"1999-09-22T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [54581,1999,null,421,"OSPITALITA' A ATLETI E AMMINISTRATORI DI VARPALOTA - IMPEGNO DI SPESA",null,"1999-09-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54582,1999,null,420,"CAUSE PRETURA GRIFONI LEONELLO E GRIFONI ANTONIO  IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. R.     CAPPELLI. (L. 3.997.400=).",null,"1999-09-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54583,1999,null,419,"QUERELA QUOTIDIANO \"LA NAZIONE\" - LIQUIDAZIONE    NOTULA A SALDO AVV. P. LUCIBELLO. (L.5.508.000).",null,"1999-09-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54584,1999,null,418,"ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE - II^ SEMESTRE 1999.",null,"1999-09-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54585,1999,null,417,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI  PER SVOLGIMENTO ATTIVITA'- ANNO 1999.",null,"1999-09-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54586,1998,null,416,"CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI BANDO 1999 - IMPEGNO DI SPESA L. 25.042.991",null,"1999-09-18T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54587,1999,null,415,"LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN'AREA SPORTIVA FRAZ. POLCANTO LOC. BARTOLACCI - RETTIFICA AGGIUDICAZIONE GARA.",null,"1999-09-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54588,1999,null,414,"NUOVA SELEZIONE PER ATTRIBUZIONE L.E.D. ALLA DATA DEL 1.1.1999",null,"1999-09-18T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54589,1999,null,413,"ADESIONE INIZIATIVA \"PULIAMO IL MONDO\" DEL 25 R 26 SETTEMBRE 1999. RETTIFICA IMPUTAZIONE.",null,"1999-09-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54590,1999,null,412,"LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DEL PUNTO TAPPA C/O L'EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA. AGGIUDICAZIONE",null,"1999-09-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54591,1999,null,411,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SULLA SIEVE A SAGGINALE. AGGIUDICAZIONE GARA.",null,"1999-09-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54592,1999,null,410,"VERIFICA SITUAZIONE REDDITUALE INQUILINI COMUNALI E ADEGUAMENTO CANONI AFFITTO DA GENNAIO 2000",null,"1999-09-18T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54593,1999,null,409,"ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE",null,"1999-09-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54594,1999,null,408,"CONVEGNO NAZIONALE LEGA DELLE AUTONOMIE - IMPEGNO DI SPESA L. 200.000",null,"1999-09-18T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54595,1999,null,407,"PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 ETQ MANUTENZIONE PER 2 MESI - IMPEGNO DI SPESA (L.6.680.000)",null,"1999-09-18T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54596,1999,null,406,"APPROVAZIONE POLIZZA RC AMMINISTRATORI",null,"1999-09-17T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54597,1999,null,405,"SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI",null,"1999-09-16T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [54598,1999,null,404,"CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO PER UTILIZZO LOCALI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO PER LA SEZ. STATALE DI SUOLA MATERNA 1999/2000 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (L. 12.000.000=)",null,"1999-09-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54599,1999,null,403,"CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTODI BORGO S. LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS - SETT./DIC. 1999 (L. 7.000.000=)",null,"1999-09-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54600,1999,null,402,"INCONTRO DI CALCIO \"ATLETICO VAN GUF\" E \"PSYCO FUT BOL CLUB MUGELLO\" - IMPEGNO DI SPESA PER CENA",null,"1999-09-11T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54601,1999,null,401,"PRESTAZIONE GARANZIE FINANZIARIE DISCARICA COM.LE DI VIGIANO. AGGIUDICAZIONE GARA.",null,"1999-09-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54602,1999,null,400,"RINNOVO CONVENZIONE CON COOP. SOCIALE ODISSEA DI BORGO S. LORENZO PER SERVIZIO DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO DI VIA DON MINZONI (18.768.000=)",null,"1999-09-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54603,1999,null,399,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 1999/20000 (L. 33.500.000=)",null,"1999-09-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54604,1999,null,398,"SPESE TELEFONICHE- 3^ IMPEGNO DI SPESA",null,"1999-09-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54605,1999,null,397,"APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.Q. SERVIZI VARI PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI",null,"1999-09-10T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54606,1999,null,396,"PARTECIPAZIONE AL CORSO \"LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI\" DI DUE DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO.",null,"1999-09-10T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54607,1999,null,395,"IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE: UTILIZZO  CREDITO RELATIVO ALL'ANNO 1998",null,"1999-09-09T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54608,1999,null,394,"CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE SIG. MARCO FERRARO",null,"1999-09-10T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54609,1999,null,393,"POSTI DI O.Q. SERVIZI VARI PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA : SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE DIPENDENTI",null,"1999-09-08T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54610,1999,null,392,"ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 ETQ CUOCO E DI 5 O.Q. SERVIZI VARI",null,"1999-09-08T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54611,1999,null,391,"L.285/1997-CONTRIBUTI PER ATTIVITA' A FAVORE DELL'INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIE.",null,"1999-09-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54612,1999,null,390,"RIMBORSO SPESA PER NUMERAZIONE CIVICA",null,"1999-09-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54613,1999,null,389,"SERVIZIO DI TRASPORTO A.S. 1999/2000 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER STUDENTI RESIDENTI A RONTA - PANICAGLIA E ZONE LIMITROFE - APPROVAZIONE SPESA A.S. 1999/2000 (L.66.500.000)",null,"1999-09-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [54614,1999,null,388,"IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER LA U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. (L. 54.247.646)",null,"1999-09-06T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54615,1999,null,387,"AFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMEN=  TARI ED ARTICOLO VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA  MENSA CENTRALIZZATA  ED ASILO NIDO - A.S. 1999/   2000 (L. 435.000.000=).",null,"1999-09-03T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54616,1999,null,386,"ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - 3^ INTERVENTO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.",null,"1999-08-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54617,1999,null,385,"LAVORI DI RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE: REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA INTEGRATIVO.",null,"1999-08-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54618,1999,null,384,"LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA SPORTIVA FRAZ. POLCANTO LOC. BARTOLACCI. AGGIUDICAZIONE GARA",null,"1999-08-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54619,1999,null,383,"LAVORI DI RESTAURO E RIUTILIZZAZIONE FUNZIONALE VILLA PECORO GIRALDI 2^ STRALCIO E LOTTO DI COMPLETAMENTO. INCARICO PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO.",null,"1999-08-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54620,1999,null,382,"CAUSA CORTE D'APPELLO MONASTERO S. CATERINA/COMU= NE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA ING. TACCONI   PER CONSULENZA TECNICA.",null,"1999-08-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54621,1999,null,381,"REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI SCOLASTICI - 3^ INTERVENTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L.",null,"1999-08-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54622,1999,null,380,"MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA INTEGRATIVO.",null,"1999-08-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54623,1999,null,379,"IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 1999.",null,"1999-08-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54624,1999,null,378,"ISCRIZIONE AGENTI P.M. AL TIRO A SEGNO NAZIONALE  ANNO 1999.",null,"1999-08-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54625,1999,null,377,"CONCESSIONE MODIFICA ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE BONI ANDREA",null,"1999-08-19T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54626,1999,null,376,"APPROVAZIONE AVVISO PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.Q. SERVIZI VARI",null,"1999-08-19T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54627,1999,null,375,"6^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO",null,"1999-08-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54628,1999,null,374,"RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 54-361-603",null,"1999-08-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54629,1999,null,373,"ACQUISTO SCAFFALATURE METALLICHE PER IL FONDO ALPIGINI - SALA PIANO TERRA PALAZZO VECCHIA PRETURA",null,"1999-08-11T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54630,1999,null,372,"ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO - IMPEGNO DI SPESA L. 2.850.000.=",null,"1999-08-11T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54631,1999,null,371,"ACQUISTO DETERGENTI  E MATERIALI PULIZIA VARI SERVIZI COMUNALI",null,"1999-08-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54632,1999,null,370,"ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI",null,"1999-08-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54633,1999,null,369,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"1999-08-11T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54634,1999,null,368,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AFGA X38 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA",null,"1999-08-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54635,1999,null,367,"ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER ASILO NIDO E MENSE SCOLASTICHE",null,"1999-08-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54636,1999,null,366,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.",null,"1999-08-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54637,1999,null,365,"CONCESSIONE CONTRIBUTO LEGAMBIENTE PER REALIZZAZIONE OASI DI PROTEZIONE IN LOC.\"I CARPINI\" -POLCANTOL. 1.000.000=",null,"1999-08-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54638,1999,null,364,"MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE. STAGIONE 1999/2000. AGGIUDICAZIONE GARA.",null,"1999-08-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54639,1999,null,363,"PROROGA FINO AL 31.12.99 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA ALLA DITTA ANTE LABOREM",null,"1999-08-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54640,1999,null,362,"CENTRO DIURNO PER ADOLESCENTI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE VARIE (L. 1.000.000=)",null,"1999-08-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54641,1999,null,361,"PROGETTO TUTOR - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE VARIE (L. 1.000.000=)",null,"1999-08-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54642,1999,null,360,"PROGETTO TUTOR ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.000.000=)",null,"1999-08-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54643,1999,null,359,"ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER LA U.O. AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO TECNICO.",null,"1999-08-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54644,1999,null,358,"LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE.",null,"1999-08-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54645,1999,null,357,"COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DIP. VETTORI ELENA - ETQ SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI",null,"1999-08-05T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54646,1999,null,356,"COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DIP. SIG.RA SCHULTE HILDEGARD AUGUSTE - ETQ CUOCA",null,"1999-08-04T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54647,1999,null,355,"ROTTAMAZIONE N. 2 APE CAR FUORI USO",null,"1999-08-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54648,1999,null,354,"SMALTIMENTO PILE E MEDICINALI SCADUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.",null,"1999-08-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54649,1999,null,353,"ASSICURAZIONE RCT BENI E SERVIZI-REGOLAMENTO PREMIO",null,"1999-08-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54650,1999,null,352,"RIPARAZIONE STAMPANTE U.O.STATISTICA E TRIBUTI     (L.600.000)",null,"1999-07-31T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [54651,1999,null,351,"ACQUISTO PERSONAL COMPUTER CON SOFTWARE PER ASILO NIDO",null,"1999-07-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54652,1999,null,350,"ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER L'U.O. TRIBUTI E STATISTICA - L. 1.755.600 (I.V.A. INCLUSA).",null,"1999-07-31T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [54653,1999,null,349,"REGOLAMENTO PREMIO POLIZZA RCA N. 00906000",null,"1999-07-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54654,1999,null,348,"LAVORI SCUOLA MEDIA D. MINZONI 2^ STRALCIO. INCARICO PER D.L.",null,"1999-07-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54655,1999,null,347,"LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI. 3^ INTERVENTO - AGGIUDICAZIONE GARA.",null,"1999-07-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54656,1999,null,346,"NOMINA RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE",null,"1999-07-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54657,1999,null,345,"LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITA' FORO BOARIO. ESPRO-PRIAZIONE AREE. DETERMINAZIONE INDENNITA' IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.",null,"1999-07-29T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54658,1999,null,344,"CONSUMO ACQUA POTABILE: 2^ IMPEGNO SPESA ANNO 1999.",null,"1999-07-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54659,1999,null,343,"PROGETTO \"BUS IN PIAZZA ANNO 1999\" - IMPEGNO DI SPESA (L. 24.000.000=)",null,"1999-07-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54660,1999,null,342,"ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO (L. 1.047.840=)",null,"1999-07-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54661,1999,null,341,"INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 21.277.580=)",null,"1999-07-29T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54662,1999,null,340,"RESTAURO E ADEGUAMENTO L.13/89 ED ED ALLE NORME DI SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO VIA D. MINZONI, 2^ STRALCIO.AGGIUDICAZIONE.",null,"1999-07-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54663,1999,null,339,"APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO.",null,"1999-07-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54664,1999,null,338,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - 2^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA NAZIONALE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.(L. 397.497=)",null,"1999-07-28T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54665,1999,null,337,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 2^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO.         (L. 17.100=)",null,"1999-07-28T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54666,1999,null,336,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A CRS PER GIORNATA MULTIETNICA",null,"1999-07-23T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54667,1999,null,335,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A GRUPPO SCOUT PER CAMPO A VARPALOTA",null,"1999-07-23T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54668,1999,null,334,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.",null,"1999-07-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54669,1999,null,333,"CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORT - II^SEMESTRE 1999 - L. 7.100.000=",null,"1999-07-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54670,1999,null,332,"FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 1999/2000. AGGIUDICAZIONE GARA.",null,"1999-07-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54671,1999,null,331,"APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA INTEGRATIVO PRESENTATO DALLA DITTA RO.MA. S.R.L. PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PUNTO TAPPA A POLCANTO.",null,"1999-07-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54672,1999,null,330,"RIMBORSO SPESA PAGAMENTO SUPERIORE A CAIAZZO GIOVANNA.",null,"1999-07-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54673,1999,null,329,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.4.1999 AL 30.6.1999 (L. 3.553.973).",null,"1999-07-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54674,1999,null,328,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO",null,"1999-07-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54675,1999,null,327,"5^ IMPEGNO DI SPESE SERVIZIO ECONOMATO",null,"1999-07-20T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54676,1999,null,326,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.",null,"1999-07-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54677,1999,null,325,"ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER U.O.STATISTICA E TRIBUTI                                             (L. 1.775.600)",null,"1999-07-15T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [54678,1999,null,324,"RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZ. POLCANTO.",null,"1999-07-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54679,1999,null,323,"PROGETTO SIEVE SOTT. 18/A E 14/B2-COLLETTORI FOGNARI - 4^ STRALCIO. LIQUIDAZIONE NOTULA PER PROGETTAZIONE E D.L.",null,"1999-07-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54680,1999,null,322,"ACQUISTO STAMPANTE E MONITOR PER SERVIZIO TECNICO.",null,"1999-07-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54681,1999,null,321,"LAVORI STRAORDINARI PRESSO LA DISCCARICA COMUNALE DI VIGIANO.",null,"1999-07-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54682,1999,null,320,"COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' DI VIA MONSIGNOR VIGIANI NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"1999-07-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54683,1999,null,319,"PROGETTO SIEVE: C.D. RABATTA, SOTT.18/A.INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO: OPERE IN CARPENTERIA E VARIE. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E.",null,"1999-07-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54684,1999,null,318,"C.D. DI RABATTA - SOTTOBACINO 18/A: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ALL'IMPIANTO - OPERE CIVILI E VARIE. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E.",null,"1999-07-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54685,1999,null,317,"LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PORTA FIORENINA NEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"1999-07-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54686,1999,null,316,"CAUSA DINANZI AL PRETORE DE LUNA SALVATORE/LIQUI= DAZIONE NOTULA AVV. TADDEUCCI SASSOLINI.",null,"1999-07-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54687,1999,null,315,"RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE: REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED OPERE DI ARREDO URBANO. AGGIUDICAZIONE GARA.",null,"1999-07-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54688,1999,null,314,"SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' DEL FORO BOARIO NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.",null,"1999-07-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54689,1999,null,313,"GARA UFFICIOSA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SULLA SIEVE A SAGGINALE. APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO.",null,"1999-07-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54690,1999,null,312,"PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA SU QUOTIDIANI.",null,"1999-07-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54691,1999,null,311,"TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI R.S.U. ART.3, COMMI 24 E SEGG., DELLA LEGGE 28.12.1995 N.549. IMPEGNO SPESA.",null,"1999-07-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54692,1999,null,310,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 42.480.000=)",null,"1999-07-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54693,1999,null,309,"ASSISTENZA HARDWARE 1999: ULTERIORE IMPEGNO - L. 2.192.000",null,"1999-07-10T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54694,1999,null,308,"MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE. AGGIUDICAZIONE GARA.",null,"1999-07-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54695,1999,null,307,"RESTAURO GIARDINI PIAZZA DANTE DEL CAPOLUOGO: OPERE EDILI. AGGIUDICAZIONE GARA.",null,"1999-07-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54696,1999,null,306,"VERSAMENTO QUOTA DI CAPITALE SOCIALE ALLA PUBLISER SPA.",null,"1999-07-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54697,1999,null,305,"PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVA \"MONTE GIOVI 1999\" - IMPEGNO DI SPESA L.950.000",null,"1999-07-10T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54698,1999,null,304,"PROGETTO SIEVE - SOTTOBACINI 18/A E 14/B2 - COLLETTORI FOGNARI: LIQUIDAZIONE A SALDO NOTULA PER PROGETTAZIONE E D.L.",null,"1999-07-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54699,1999,null,303,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.",null,"1999-07-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54700,1999,null,302,"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOC. MONTEPULICO.",null,"1999-07-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54701,1999,null,301,"APPROVAZIONE VERBALI CONCORSO PUBBLICO ISTRUTTORE DIRETTIVO URBANISTICA - CAT. D (EX 7^ Q.F.)",null,"1999-07-08T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54702,1999,null,300,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LUGLIO 1999 - L. 3.500.000=",null,"1999-07-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54703,1999,null,299,"RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 1999 L. 27.235.976",null,"1999-07-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54704,1999,null,298,"AMPLIAMENTO DI UN POSTO TAPPA IN LOC. POLCANTO.AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L.",null,"1999-07-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54705,1998,null,297,"ACQUISTO STAMPATI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'",null,"1999-07-01T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [54706,1999,null,296,"CESSAZIONE DAL SERVIZIO DIP. RIELLI ALFREDO - PAGAMENTO FERIE NON GODUTE",null,"1999-07-01T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54707,1999,null,295,"INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 1999 (L. 14.290.000=)",null,"1999-07-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54708,1999,null,294,"RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 592-593",null,"1999-07-01T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54709,1999,null,293,"AFFIDAMENTO INCARICO  PER REALIZZAZIONE DOCUMEN-  TARIO SU BORGO SAN LORENZO DENOMINATO \"GIROVAGAN- DO\".",null,"1999-07-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54710,1999,null,292,"PROGETTO CHERNOBYL: RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER BAMBINI OSPITATI NEL NOSTRO COMUNE",null,"1999-07-01T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54711,1999,null,291,"TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 1999 (L. 5.000.000=)",null,"1999-07-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54712,1999,null,290,"CAUSA TRIBUNALE DI FIRENZE SIG.RA GUCCI PAOLA -   IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. F. GRIGNOLIO  (L. 10.555.240=).",null,"1999-07-01T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54713,1999,null,289,"LIQUIDAZIONE NOTULA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI  RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E D.L. REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED AMPLIAMENTO ESISTENTI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI.",null,"1999-07-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54714,1999,null,288,"LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PUNTO TAPPA A POLCANTO. AGGIUDICAZIONE GARA.",null,"1999-07-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54715,1999,null,287,"CINEMA SOTTO LE STELLE - XVI^ EDIZIONE ANNO 1999   L. 8.168.040",null,"1999-07-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54716,1999,null,286,"ACQUISTO RICARICHE PER TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO.",null,"1999-06-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54717,1999,null,285,"ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE ETQ MANUTENZIONE CAT. B (EX 4^ Q.F.)",null,"1999-06-30T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54718,1999,null,284,"AFFITTO SEDE GIUDICE DI PACE,RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE.",null,"1999-06-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54719,1999,null,283,"ASSICURAZIONE R.C.T BENI E SERVIZI DI PROPRIETA'COMUNE ED R.C. PRESTATORI D'OPERA",null,"1999-06-28T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54720,1999,null,282,"ASSICURAZIONE INCENDIO BENI DI PROPRIETA' COMUNALE",null,"1999-06-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54721,1999,null,281,"SERVIZIO ECONOMATO - 4^ IMPEGNO DI SPESA 1999",null,"1999-06-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54722,1999,null,280,"RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI-LIQUIDAZIONE FATTURA ED IMPEGNO MAGGIORE SPESA",null,"1999-06-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54723,1999,null,279,"ADESIONE A PROGETTO DAR PER ADOZIONE A DISTANZA DI BAMBINI BIELORUSSI",null,"1999-06-26T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54724,1999,null,278,"COMUNE NOTIZIE: IMPEGNO SPESA 2^ SEMESTRE 1999",null,"1999-06-26T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54725,1999,null,277,"APPROVAZIONE ATTIVITA' 0 / 5 ANNI - ESTATE 1999 IMPEGNO DI SPESA (L. 13.793.600=)",null,"1999-06-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54726,1999,null,276,"CAMPI SOLARI 6 - 11 ANNI ESTATE 1999 - APPROVAZIONE PROGRAMMI ED IMPEGNO DI SPESA (L. 27.715.200=)",null,"1999-06-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54727,1999,null,275,"SEMINARIO SU IRAP - IMPEGNO DI SPESA L.350.000",null,"1999-06-24T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54728,1999,null,274,"CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 150.000.000=)",null,"1999-06-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54729,1999,null,273,"LAVORI DI RIFACIMENTO IMPAINTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATA BASTIONI E ZONA ARTIGIANALE DI RABATTA. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.",null,"1999-06-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54730,1999,null,272,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 2 ETQ MANUTENZIONE PER 2 MESI - IMPEGNO DI SPESA (L. 13.360.000)",null,"1999-06-24T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54731,1999,null,271,"INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA  ANNO 1999 (L. 35.385.000=)",null,"1999-06-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54732,1999,null,270,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA -ANNO 1999.",null,"1999-06-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54733,1999,null,269,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA -ANNO 1999.",null,"1999-06-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54734,1999,null,268,"LAVORI EDILI PER L'ISTALLAZIONE DI N. 2 PUNTI LUCE A CASAGLIA. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO.",null,"1999-06-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54735,1999,null,267,"BITUMATURA DI V.LE MARCONI E ZONA LIMITROFA (PASSEGGIATA BASTIONI). AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO.",null,"1999-06-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54736,1999,null,266,"ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.",null,"1999-06-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54737,1999,null,265,"ACQUISTO DISTINTIVI DI GRADO E CONTROSPALLINI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M.",null,"1999-06-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54738,1999,null,264,"ACQUISTO PLACCHE DI RICONOSCIMENTO PER GLI APPARTENENTI ALLA P.M.",null,"1999-06-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54739,1999,null,263,"VITTO OBIETTORI DI COSCIENZA ANNO 1999 - INTEGRAZIONE SPESA",null,"1999-06-10T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54740,1999,null,262,"IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO CARTOGRAFICO A CU- RA DELLA COMUNITA' MONTANA",null,"1999-06-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54741,1999,null,261,"INTEGRAZIONE A DETERMINAZIONE N.186 DEL 28.04.1999 - PREVENTIVO DI SPESA PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 13 GIUGNO P.V.",null,"1999-06-10T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [54742,1999,null,260,"ALIENAZIONE RADIOTRASMITTENTI",null,"1999-06-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54743,1999,null,259,"ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (L.18.000.000=)",null,"1999-06-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54744,1999,null,258,"LIQUIDAZIONE RIFIUTI CIMITERIALI.",null,"1999-06-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54745,1999,null,257,"MAGGIORE SPESA PER CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE",null,"1999-06-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54746,1999,null,256,"MINORI IN ISTITUTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 (L. 3.880.000=)",null,"1999-06-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54747,1999,null,255,"ASILO NIDO DI SAGGINALE - IMPEGNO DI PSESA MAGGIO/LUGLIO 1999",null,"1999-06-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54748,1999,null,254,"REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI AL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE GARA.",null,"1999-06-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54749,1999,null,253,"CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999",null,"1999-06-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54750,1999,null,252,"ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI- L. 66O.OOO",null,"1999-06-05T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [54751,1999,null,251,"ESPROPRIAZIONE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO  VIA-BILITA' IN VIA MONS. VIGIANI. IMPEGNO E LIQUIDA-  ZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO.",null,"1999-06-05T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54752,1999,null,250,"IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA E SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO ALL'ARCH. MICHELE LOMBARDI.",null,"1999-06-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54753,1999,null,249,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.",null,"1999-06-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54754,1999,null,248,"SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DEL GRAN PREMIO D'ITALIA DI MOTOCICLISMO",null,"1999-06-03T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54755,1999,null,247,"ACQUISTO COMPACT DISK DI MUSICA CLASSICA - IMPEGNO DI SPESA",null,"1999-06-02T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54756,1999,null,246,"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CAMA PERIODO DAL 1.06.1999 AL 31.05.2000.",null,"1999-05-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54757,1999,null,245,"LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 1996",null,"1999-05-29T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54758,1999,null,244,"FORNITURA DI ARREDO URBANO.",null,"1999-05-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54759,1999,null,243,"GARA UFFICIOSA PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED OPERE DI ARREDO URBANO GIARDINI P.ZA DANTE. APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO.",null,"1999-05-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54760,1999,null,242,"CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE SIG.RA BANCHI DANIELA",null,"1999-05-29T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54761,1999,null,241,"ACQUISTO SCARPE PER DIPENDENTI COMUNALI",null,"1999-05-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54762,1999,null,240,"FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-",null,"1999-05-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54763,1999,null,239,"ACQUISTO LICENZE D'USO MS-OFFICE VERSIONI STANDARD E PROFESSIONAL L. 7.990.000",null,"1999-05-26T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54764,1999,null,238,"ADESIONE ALL'INIZIATIVA \"PULIAMO IL MONDO\" DEL 25 E 26 SETTEMBRE 1999.",null,"1999-05-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54765,1999,null,237,"IMPEGNO PER DECORAZIONI SUI MURI ESTERNI DI ALCUNE SCUOLE -MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE-",null,"1999-05-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54766,1999,null,236,"ACQUISTO VETRATE PER IL COSTITUENDO MUSEO CHINI   (L. 20.000.000)",null,"1999-05-24T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54767,1999,null,235,"ACQUISTO STAMPATI PER FATTURAZIONE LAMPADE VOTIVE",null,"1999-05-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54768,1999,null,234,"27^ EDIZIONE 100 KM. DEL PASSATORE - ACQUISTO DEI GENERI ALIMENTARI - L. 1.000.000=",null,"1999-05-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54769,1999,null,233,"RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATA BASTIONI E ZONA ARTIGIANALE DI RABATTA NEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE GARA.",null,"1999-05-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54770,1999,null,232,"ACQUISTO SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI DEGLI ENTI LOCALI L. 1.680.000",null,"1999-05-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54771,1999,null,231,"INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE.",null,"1999-05-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54772,1999,null,230,"LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM",null,"1999-05-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54773,1999,null,229,"SPESE TELEFONICHE ANNO 1999-INTEGRAZIONE DI SPESA",null,"1999-05-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54774,1999,null,228,"APPROVAZIONE VERBALI CONCORSO PUBBL.PER 1 POSTO DI I.D. ASSISTENTE SOCIALE - 7^ Q.F.",null,"1999-05-19T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54775,1999,null,227,"SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.",null,"1999-05-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54776,1999,null,226,"ESPROPRIAZIONE PER REALIZZAZZIONE ALLACCIAMENTO   IMPIANTO ELETTRICO DISCARICA DI VIGIANO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ASSERVIMENTO.",null,"1999-05-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54777,1999,null,225,"ACQUISTO CALZATURE ESTIVE ED INVERNALI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M.",null,"1999-05-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54778,1998,null,224,"TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DA CASAGLIA A MARRADI - ANNO SCOLASTICO 1998/99.",null,"1999-05-18T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [54779,1999,null,223,"CAUSA MILITELLO DOMENICO/SFRATTO PER MOROSITA' -  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. R. CAPPELLI    (L. 1.756.845=).",null,"1999-05-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54780,1999,null,222,"ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.06.99/31.12.2000",null,"1999-05-18T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54781,1999,null,221,"VIVILOSPORT 1999 - AFFIDAMENTO INCARICHI - PROLOCOBORGO SAN LORENZO - L- 13.814.240=",null,"1999-05-18T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54782,1999,null,220,"GIORNATA DI STUDIO SUL CCNL 1998/2001: IMPEGNO DI SPESA (L. 800.000)",null,"1999-05-18T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54783,1999,null,219,"TRASPORTO EDUCAZIONE STRADALE - ANNO 1999 - DITTA CAP DI PRATO - 17/18/19 MAGGIO 1999.",null,"1999-05-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54784,1999,null,218,"CCNL SU ORDINAMENTO PROFESSIONALE, CCNL 1998-2001 COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI: ATTUAZIONE ISTITUTI A CONTENUTO ECONOMICO CON CARATTERE VINCOLATO E AUTOMATICO",null,"1999-05-14T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54785,1999,null,217,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI - ANNO 1999 (L. 30.000.000=)",null,"1999-05-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54786,1999,null,216,"LIQUIDAZUIONE FATTURA DELLA TELECOM ITALIA",null,"1999-05-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54787,1999,null,215,"ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER GLI APPATENENTI AL CORPO P.M. ANNO 1999",null,"1999-05-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54788,1999,null,214,"LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATA BASTIONI E ZONA ARTIGIANALE DI RABATTA. APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO.",null,"1999-05-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54789,1999,null,213,"RASSEGNA \" I LUOGHI DELLA FEDE\" 1999 -(L.4.006.125=)",null,"1999-05-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54790,1999,null,212,"INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL TETTO ALLAESCUOLE MATERNE DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO E DI SAGGINALE, E DI REALIZZAZIONE DI UNA PARETE DIVISORIA ALL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL.",null,"1999-05-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54791,1999,null,211,"RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO AL TETTO ED ISOLAMENTO INTERNO. AGGIUDICAZIONE GARA.",null,"1999-05-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54792,1999,null,210,"ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-",null,"1999-05-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54793,1999,null,209,"RIMBORSO ONERI PER ANNULLAMENTO PRATICA EDILIZIA  REALIZZAZIONE SOPPALCO CAPANNONE ARTIGIANALE      DITTA EDIL 2001 SNC",null,"1999-05-07T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54794,1999,null,208,"LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DEL PUNTO TAPPA C/O LA EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA. APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO",null,"1999-05-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54795,1999,null,207,"ACQUISTO CATALOGHI SULLA CERAMICA RINASCIMENTALE  DI BORGO SAN LORENZO DALLA C.E. POLISTAMPA FIRENZE  (L 7.000.000)",null,"1999-05-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54796,1999,null,206,"SPESE CONTRATTUALI, REGISTRAZIONI, PUBBLICAZIONI, VISURE, VIDIMAZIONI E BOLLI.",null,"1999-05-07T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54797,1999,null,205,"QUOTA ADESIONE PROMOLAVORO - ANNO 1999",null,"1999-05-07T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54798,1999,null,204,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-",null,"1999-05-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54799,1999,null,203,"ELEZIONI RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13.06.1999. IMPEGNO SPESA PER AFFITTO LOCALI PER SERVIZIO ELETTORALE E PER FONITURAMATERIALI ALLESTIMENTO SEGGI.",null,"1999-05-07T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [54800,1999,null,202,"INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE 4^ IMPEGNO ANNO 1999 (L. 15.460.400)",null,"1999-04-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54801,1999,null,201,"ACCOGLIENZA FAMIGLIA PROFUGHI - IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE IMMOBILE (L. 3.300.000=)",null,"1999-04-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54802,1999,null,200,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI DELLA 1^INFANZIA - MAGGIO/GIUGNO 1999 - IMPEGNO  DI SPESA.",null,"1999-04-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54803,1999,null,199,"SERVIZIO ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA PER GIOCANIDO (L. 3.088.800=)",null,"1999-04-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54804,1999,null,198,"INSERIMENTO TERAPEUTICO DI DOLFI SIMONA - IMPEGNO DI SPESA - MAGGIO /LUGLIO 1999 (L. 475.000)",null,"1999-04-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54805,1999,null,197,"PROGETTO DI COOPERAZIONE \"ZOOTRAIN\" - ASSOCIAZIONE MEDINA - L. 1.425.000=",null,"1999-04-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54806,1999,null,196,"SPESE CONDOMINIALI VIA CASAGLIA N. 29 - ESERCIZIO 1999.",null,"1999-04-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54807,1999,null,195,"SERVIZIO ECONOMATO -3^IMPEGNO DI SPESA",null,"1999-04-29T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54808,1999,null,194,"RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN.280-576",null,"1999-04-29T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54809,1999,null,193,"PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE NENCINI DAMIANO",null,"1999-04-29T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [54810,1999,null,192,"POTENZIAMENTO DEL SERVER E AGGIORNAMENTO DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE - L. 3.480.000=",null,"1999-04-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54811,1999,null,191,"ACQUISTO PC PER DIREZIONE DIDATTIVCA  L. 2.875.206",null,"1999-04-28T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54812,1999,null,190,"GUCCI PAOLA/RICORSO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. F. GRIGNOLIO.  (L. 3.000.000=).",null,"1999-04-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54813,1999,null,189,"SEMINARIO SU MOD. 770/99 - IMPEGNO DI SPESA (L.500.000)",null,"1999-04-28T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54814,1999,null,188,"ELEZIONI RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13.06.1999. IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE.",null,"1999-04-28T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [54815,1999,null,187,"ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13.O6.99. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PRESSO LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER ESAME LISTE CANDIDATI.",null,"1999-04-28T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [54816,1999,null,186,"ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13 GIUGNO P.V. - PREVENTIVO DI SPESA.",null,"1999-04-28T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [54817,1999,null,185,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI ISTR. DIR. URBANISTICA - 7^ Q.F.",null,"1999-04-27T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54818,1999,null,184,"ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE L. 6.616.800",null,"1999-04-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54819,1999,null,183,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO A PART-TIME DI UN AGENTE P.M. FINO AL 31.03.2000",null,"1999-04-26T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54820,1999,null,182,"XIX^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 10/13 GIUGNO 1999.",null,"1999-04-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54821,1999,null,181,"EROGAZIONE CONTRIBUTO A LICEO DI B.S.L. PER PROGETTO \"IL 900: I GIOVANI E LA MEMORIA\"",null,"1999-04-23T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54822,1999,null,180,"LEZIONI CONCERTO - PRIMAVERA 1999 -",null,"1999-04-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54823,1999,null,179,"SEMINARIO SU MOD. 770/99 - IMPEGNO DI SPESA (L. 300.000)",null,"1999-04-23T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54824,1999,null,178,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - 1^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALL'AGENZIA NAZIONA-LE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.(L. 84.025=)",null,"1999-04-23T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54825,1999,null,177,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 1^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO.         (L. 19.400=)",null,"1999-04-23T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54826,1999,null,176,"TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI R.S.U. ART.3, COMMI 24 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 28.12.1995 N.549. IMPEGNO SPESA.",null,"1999-04-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54827,1999,null,175,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.1.99 AL  31.3.99. (L. 108.078)",null,"1999-04-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54828,1999,null,174,"MANSIONI SUPERIORI ATTRIBUITE TEMPORANEAMENTE ALL'ISTR. TECNICO CERRETI LUCA, AI SENSI DELL'ART. 57 D.LVO. N. 29/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.",null,"1999-04-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54829,1999,null,173,"ACQUISTO VOLUMI \"ARTISTI DEL MUGELLO\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"1999-04-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54830,1999,null,172,"ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 1999  L. 33.192.000",null,"1999-04-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54831,1999,null,171,"ASSISTENZA HARDWARE 1999 - L. 8.240.000=",null,"1999-04-22T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54832,1999,null,170,"SEMINARIO DI STUDI SU CCNL E ORDINAM. PROF.LE - IMPEGNO DI SPESA (L. 600.000)",null,"1999-04-22T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54833,1999,null,169,"DECORRENZA COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG. RIELLI ALFREDO",null,"1999-04-22T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54834,1999,null,168,"LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA MONSIGNOR VIGIANI NEL CAPOLUOGO. ACQUISTO E POSA IN OPERA DI SIEPE IN LAURUS CERASUS.",null,"1999-04-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54835,1999,null,167,"ACQUISTO VOLUMI SU 90^ ANNIVERSARIO FONDAZIONE FORTIS JUVENTUS",null,"1999-04-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54836,1999,null,166,"ACQUISIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI.",null,"1999-04-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54837,1999,null,165,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-",null,"1999-04-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54838,1999,null,164,"CONSULTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13 GIUGNO 1999. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO",null,"1999-04-20T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [54839,1999,null,163,"CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-",null,"1999-04-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54840,1998,null,162,"DIMISSIONI DIPENDENTE LOMBARDI MICHELE - PAGAMENTO FERIE NON GODUTE",null,"1999-04-19T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54841,1999,null,161,"RENDICONTO ECONOMATO:SALDO 1^ TRIM.1999 L. 23.175.998",null,"1999-04-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54842,1999,null,160,"GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO   1997 - 3^ ED ULTIMA LIQUIDAZIONE",null,"1999-04-14T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54843,1999,null,159,"LIUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIALE NON CORRISPOSTA DALL'INQUILINO SIG.RA RUSCIANO FLORA",null,"1999-04-14T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54844,1999,null,158,"ACQUISTO PUBBLICAZIONI SU AUTOCERTIFICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA",null,"1999-04-14T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54845,1999,null,157,"IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE.",null,"1999-04-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54846,1999,null,156,"REALIZZAZIONE DI INFISSO PER LA CAPPELLA DEL PALAZZO DEL PODESTA'.",null,"1999-04-13T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54847,1999,null,155,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ALIMENTI MENSA CONTOTERZI.",null,"1999-04-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54848,1999,null,154,"TRASPORTO EDUCAZIONE STRADALE - ANNO 1999 - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CAP DI PRATO L.1.000.000=",null,"1999-04-12T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54849,1999,null,153,"INAUGURAZIONE MOSTRA DELLE CERAMICHE RINASCIMENTALI DI BORGO SAN LORENZO - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE -",null,"1999-04-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54850,1999,null,152,"ACQUISTO VOLUMI \"IN TERRA DI MIRACOLI\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"1999-04-08T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54851,1999,null,151,"MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DELLA LIBERAZIONE- IMPEGNO DI SPESA L. 1.930.000",null,"1999-04-07T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54852,1999,null,150,"CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE SIG.RA GIANASSI LUISA",null,"1999-04-07T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54853,1999,null,149,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI DI CASAGLIA.",null,"1999-04-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54854,1999,null,148,"AGGIORNAMENTO COSTO COSTRUZIONE RILASCIO CONCES-  SIONI EDILIZIE - ART. 7, 2^ COMMA, L. 538/93",null,"1999-03-31T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54855,1999,null,147,"IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA LINEA ISDN PER ADESIONE RETE CIVICA DELLA COMUNITA' MONTANA",null,"1999-03-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54856,1999,null,146,"FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-",null,"1999-03-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54857,1999,null,145,"IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94",null,"1999-03-31T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54858,1999,null,144,"ESPROPRIAZIONE PER REALIZZAZIONE PIAZZA M.L. KING LIQUIDAZIONE INDEN. DI ESPROPRIO E INDEN. OCCUPA= ZIONE DITTA TELECOM (L. 6.562.665).",null,"1999-03-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54859,1999,null,143,"IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE ANNO 1999. - L. 15.600.000=",null,"1999-03-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54860,1999,null,142,"SERVIZIO BAGNI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA APRILE/DICEMBRE 1999 (L. 21.967.200=)",null,"1999-03-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54861,1999,null,141,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.",null,"1999-03-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54862,1999,null,140,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.",null,"1999-03-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54863,1999,null,139,"PROROGA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI  - APRILE/DICEMBRE 1999 (L. 38.021.000=)",null,"1999-03-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54864,1999,null,138,"ADESIONE SERVIZIO \"INVOCE FACILE\" CON INFOSTRADA IN VIA SPERIMENTALE PER SEI MESI",null,"1999-03-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54865,1999,null,137,"SOSTITUZIONE STAMPANTE NON RIPARABILE U.O. TRIBUTI E STATISTICA - L. 330.000=",null,"1999-03-30T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54866,1999,null,136,"CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-",null,"1999-03-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54867,1999,null,135,"ASS. ROMAGNOLI - PARTECIPAZIONE MOSTRA ZOOTECNICA  SASSARI - IMPEGNO SPESA",null,"1999-03-29T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54868,1999,null,134,"LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI NEI CIMITERI DI RONTA, POLCANTO E GREZZANO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.",null,"1999-03-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54869,1999,null,133,"INTERVENTO ANNUALE DI PULIZIA CONTENITORI DI RACOLTA R.S.U.",null,"1999-03-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54870,1999,null,132,"AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI DI POLCANTO E CASAGLIA.",null,"1999-03-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54871,1999,null,131,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.",null,"1999-03-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54872,1999,null,130,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA STM PALLACANESTRO -",null,"1999-03-26T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [54873,1999,null,129,"CONTROVERSIA CON IL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA -   LIQUIDAZIONE NOTULE ALL'AVV. ROBERTO CAPPELLI.",null,"1999-03-25T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54874,1999,null,128,"MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER 1^ LIQUIDAZIONE GAS METANO ANNO 1999",null,"1999-03-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54875,1999,null,127,"RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 168-174-279-293-525",null,"1999-03-24T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54876,1999,null,126,"ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL DEPOSITO  IN LOC. POLCANTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI      ESPROPRIAZIONE, DI INDENNITA' ACCETTATA E DI IN=  DENNITA' DI OCCUPAZIONE (L. 2.687.300=).",null,"1999-03-24T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54877,1999,null,125,"ACQUISTO BERETTA MODELLO 84F CALIBRO N.9",null,"1999-03-24T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54878,1999,null,124,"ACQUISTO FAUNA ITTICA ANNO 1999 - L.2.573.000",null,"1999-03-24T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54879,1999,null,123,"INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 19.464.610=)",null,"1999-03-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54880,1999,null,122,"SERVIZIO ECONOMATOM -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 L. 15645000",null,"1999-03-24T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54881,1999,null,121,"AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIPENDENTE GEOM. LUCA CERRETI.",null,"1999-03-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54882,1999,null,120,"SERVIZI SETTORE HANDICAP -IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 130.000.000=)",null,"1999-03-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54883,1999,null,119,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 3.980.000=)",null,"1999-03-24T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54884,1999,null,118,"IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZ. A TEMPO DETERMINATO A PART TIME PRESSO IL CORPO DI P.M. (L. 30.064.000)",null,"1999-03-24T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54885,1999,null,117,"DIMISSIONI DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMBIENTE E PATRIMONIO, ARCH. MICHELE LOMBARDI.",null,"1999-03-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54886,1999,null,116,"IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CENTRALINA SEMAFORICA - VIALE DELLA RESISTENZA.",null,"1999-03-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54887,1999,null,115,"PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE  ESPOSITO FRANCESCO",null,"1999-03-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [54888,1999,null,114,"RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATIZZATO CANTIERE COMUNALE.",null,"1999-03-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54889,1999,null,113,"ACQUISTO VOLUMI \"IL MUGELLO\" - IMPEGNO DI SPESA",null,"1999-03-20T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54890,1999,null,112,"ASSEMBLEA PUBBLICA DEL 22.3.1999 - IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' AL RELATORE ON. MASSA (L.540.000)",null,"1999-03-19T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54891,1999,null,111,"SOSTITUZIONE TENDE ALLA SCUOLA MATERNA \"ALDO MORO\"",null,"1999-03-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54892,1999,null,110,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO BIBLIOTECARIO (VI Q.F.) IN SOSTITUZIONE DELLA DIPENDENTE BRACALONI SILVIA -",null,"1999-03-18T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [54893,1999,null,109,"APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 1998 E ACCANTONAMENTO QUOTE 7% E 8% URB. SECONDA- RIA L.R. 41/84",null,"1999-03-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54894,1999,null,108,"IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZ. E P.I.",null,"1999-03-16T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54895,1999,null,107,"PROGETTO SIEVE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER REA= LIZZAZIONE CENTRALE DEPURATIVA IN LOC. RABATTA -  SIG.RA MARTIRI NICOLETTA.",null,"1999-03-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54896,1999,null,106,"RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 105-114-119-163-281-643-644",null,"1999-03-15T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54897,1999,null,105,"SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI  SPESA",null,"1999-03-15T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54898,1999,null,104,"RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 1998- L.1.219.920",null,"1999-03-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54899,1999,null,103,"ACQUISTO PEZZI PER IL MUSEO CHINI (L.10.000.000)",null,"1999-03-15T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [54900,1999,null,102,"MANUTENZIONE ORDINARIA PER AUTOVELOX 104/C ANNO   1999",null,"1999-03-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54901,1999,null,101,"TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE BRACALONI SILVIA - I.T. BIBLIOTECARIO 6^ Q.F. - AL COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO",null,"1999-03-15T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54902,1999,null,100,"LIQUIDAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ANNO 1998 - RECUPERO SOMME A SEGUITO DI ERRATA COMPUTAZIONE - L. 946.595=",null,"1999-03-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54903,1999,null,99,"ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIRIGENTI ANNO 1998",null,"1999-03-12T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54904,1999,null,98,"FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 3^ IMPEGNO SPESA ANNO SCOLASTICO 1998/99.",null,"1999-03-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54905,1999,null,97,"CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - 1 SEMESTRE 1999 -",null,"1999-03-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54906,1999,null,96,"ACQUISTO VOLUMI DALLA CASA EDITRICE GARZANTI E DALLA CASA EDITRICE MONDADORI (L. 3.500.000)",null,"1999-03-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54907,1999,null,95,"SERVIZIO DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO DI VIA DON MINZONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ( 6.210.000)",null,"1999-03-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54908,1999,null,94,"ELEZIONI REFERENDARIE DEL 18 APRILE 1999 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO LOCALI NECESSARI AL SERVIZIO ELETTORALE E PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI.",null,"1999-03-12T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [54909,1999,null,93,"DIP. SIG.RA LANDI ANNA: TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL LIMITE DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO",null,"1999-03-12T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54910,1999,null,92,"ELEZIONI REFERENDARIE DEL 18.04.1999. IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE.",null,"1999-03-10T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [54911,1999,null,91,"CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO 1^ SEMESTRE 1999 - L.7.300.000=",null,"1999-03-05T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54912,1999,null,90,"CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-",null,"1999-03-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54913,1999,null,89,"IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO REFLUI PROVENIENTI DALL'OFFICINA (OLI, FILTRI, STRACCI,..) E DALLA MENSA COMUNALI (OLIO FRITTO). PER L'ANNO 1999.",null,"1999-03-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54914,1999,null,88,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - INTEGRAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.",null,"1999-03-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54915,1999,null,87,"FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI ANNO 1998- LIQUIDAZIONE FINALE",null,"1999-03-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54916,1999,null,86,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SAHARAWI BAN SLOUT LARBI",null,"1999-03-01T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54917,1999,null,85,"VARIAZIONE TIPO DI CONTRATTO CELLULARE DEL SINDACC",null,"1999-03-01T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54918,1999,null,84,"APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO R.S.U. E ASSIMILATI DISCARICA COM.LE DI VIGIANO - LIQUIDAZIONE FINALE ANNO 1998.",null,"1999-03-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54919,1999,null,83,"PRONTA ACCOGLIENZA MINORI  - PROROGA CONVENZIONE MARZO/DICEMBRE 1999 (L. 26.468.000=)",null,"1999-02-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54920,1999,null,82,"CONSUNTIVO DI GESTIONE ASILI NIDO - ANNO 1998",null,"1999-02-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54921,1999,null,81,"LAVORI DI SOMMA URGENZA IN SEGUITO AL RITROVAMENTO DI UNA BOMBA ED ALLE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL SUO DISINNESTO E BRILLAMENTO.",null,"1999-02-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54922,1999,null,80,"PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE CHIARIELLO FILIPPO",null,"1999-02-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54923,1999,null,79,"IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO PONTEGGI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DEL MUGELLO",null,"1999-02-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54924,1999,null,78,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.",null,"1999-02-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54925,1999,null,77,"REFERENDUM POPOLARE DEL 18 APRILE P.V.- PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA",null,"1999-02-24T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [54926,1998,null,76,"DEPLIANT \"LA TOSCANA DEI TARTUFI\" IMPEGNO DI PER  LA REALIZZAZIONE.",null,"1999-02-23T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54927,1999,null,75,"IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO DELLA A.S.L. DI FIRENZE PER L'ANNO 1999.",null,"1999-02-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54928,1999,null,74,"RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 115-134-245-511",null,"1999-02-23T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [54929,1999,null,73,"TRASFERIMENTO DELLA DIP. MARTINI MONICA  - AGENTE P.M. - AL COMUNE DI VAGLIA TRAMITE SCAMBIO CON LA SIG.RA SALVESTRINI FABIOLA",null,"1999-02-23T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54930,1999,null,72,"VII^ CONVEGNO INTERNAZIONALE  DI EDUCAZIONE FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA (L. 655.000=)",null,"1999-02-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54931,1999,null,71,"ASS. GHERARDI:PARTECIPAZIONE A CONVEGNO SU EDUCAZIONE FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA",null,"1999-02-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54932,1999,null,70,"CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 1998 -LIQUIDAZIONE FINALE-",null,"1999-02-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54933,1999,null,69,"IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 1999",null,"1999-02-22T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54934,1999,null,68,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE      ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 1998.",null,"1999-02-20T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54935,1999,null,67,"MOBILITA' INTERNA DI PERSONALE: TRASFERIMENTO DELLA DIP. CARLA BORSELLI AL SERVIZIO SVIL. ECONOMICO E SOCIO CULTURALE",null,"1999-02-19T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54936,1999,null,66,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 1999 (L. 4.000.000)",null,"1999-02-15T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54937,1999,null,65,"RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO ANCITEL PER L'ANNO 1999 - L. 1.680.000=",null,"1999-02-15T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [54938,1999,null,64,"ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA.- L. 4.000.000=",null,"1999-02-15T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54939,1999,null,63,"IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONE ACI-PRA ANNO 1999",null,"1999-02-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54940,1999,null,62,"IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 1999",null,"1999-02-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [54941,1999,null,61,"APPROVAZIONE VERBALI CONCORSO INTERNO PER N. 1 POSTO DI ISTR.TEC. RESPONS. CUCINA CENTRALIZZATA - 6^ Q.F.",null,"1999-02-15T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54942,1999,null,60,"AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI ISTR. DIR. ASSISTENTE SOCIALE - 7^ Q.F.",null,"1999-02-15T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54943,1999,null,59,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.10.98 AL  31.12.98. (L. 4.454.244)",null,"1999-02-12T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54944,1999,null,58,"LAVORI DI ADEGUAMENTO SERVIZI SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.",null,"1999-02-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54945,1999,null,57,"DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI ANNO 1999",null,"1999-02-12T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54946,1999,null,56,"PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE FISICARO SALVATORE",null,"1999-02-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54947,1999,null,55,"PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE BENEDETTI DAVID",null,"1999-02-12T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54948,1999,null,54,"IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE POSTA",null,"1999-02-12T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54949,1999,null,53,"TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 1999 (L. 5.000.000=)",null,"1999-02-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54950,1999,null,52,"INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 30.343.800=)",null,"1999-02-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54951,1999,null,51,"CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-",null,"1999-02-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54952,1999,null,50,"ASILO NIDO DI SAGGINALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO1999 (L. 119.088.632=)",null,"1999-02-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54953,1999,null,49,"INSERIMENTI TERAPEUTICI  - RINNOVO CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 1999 (L. 13.090.000=)",null,"1999-02-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54954,1999,null,48,"CASE DI RIPOSO  - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 140.000.000=)",null,"1999-02-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54955,1999,null,47,"CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI - IMPEGNO DI SPESA L.24.589.000 1^ SEMESTRE 1999",null,"1999-02-09T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54956,1999,null,46,"INTEGRAZIONE FORNITURA DI CARTELLI PER PASSI CARRABILI.",null,"1999-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54957,1999,null,45,"SERVIZIO REVISIONE AUTOVEICOLI - RIMBORSO SOMME ECCEDENTI (L. 1.030.000 )",null,"1999-02-09T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [54958,1998,null,44,"OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PEEP LOC. FALTONA - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.",null,"1999-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54959,1998,null,43,"ACQUISIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA BASAGLIA.",null,"1999-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54960,1999,null,42,"ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE - I^ SEMESTRE 1999.     L 23.253.000=",null,"1999-02-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54961,1999,null,41,"INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 800.000=)",null,"1999-02-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54962,1999,null,40,"EDUCAZIONE STRADALE : ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO- L. 800.000=",null,"1999-02-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [54963,1999,null,39,"INCARICO RAG. POSITANO ANGELO DI CONSULENZA PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DEI PERMESSI PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO",null,"1999-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54964,1999,null,38,"SMALTIMENTO FRIGORIFERI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.",null,"1999-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54965,1999,null,37,"ACQUISTO DI SALE PER NEVE.",null,"1999-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54966,1999,null,36,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICAMBI PER CASSONETTI.",null,"1999-02-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54967,1999,null,35,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 33.120.000=)",null,"1999-02-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54968,1999,null,34,"ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA AVARI EDIFICI COMUNALI - L.743.688",null,"1999-02-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54969,1999,null,33,"RENDICONTO ECONOMATO: PERIODO 01.01.99 - 31.01.99 -  L. 18.507.643.=",null,"1999-02-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54970,1999,null,32,"RIPARAZIONE MACCHINE DA SCRIVERE E CALCOLATRICI- L.738000",null,"1999-02-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54971,1999,null,31,"RIPARAZIONE AUTOMEZZO 160 PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA TRASPORTO PERCOLATO.",null,"1999-02-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54972,1999,null,30,"IMPEGNO SPESA PER O.Q.SERVIZI MANUTENZIONE A TEMPO DETERMINATO",null,"1999-01-28T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54973,1999,null,29,"CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999",null,"1999-01-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54974,1998,null,28,"INTEGRAZIONE RIMBORSO ALLA C.R.F. CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PER QUOTE INDEBITE T.R.S.U. ANNI 1994-1997 (L. 41.892)",null,"1999-01-26T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [54975,1999,null,27,"ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI-L.660000",null,"1999-01-26T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [54976,1999,null,26,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE   1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALL'AGENZIA NAZIONA-LE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.(L. 551.374=)",null,"1999-01-26T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54977,1999,null,25,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 4^ TRIMESTRE 1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO.         (L. 15.300=)",null,"1999-01-26T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [54978,1999,null,24,"RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (L. 2.000.000)",null,"1999-01-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54979,1998,null,23,"ACQUISTO MATERIALE PER TIPOGRAFIA COMUNALE - L. 1.253.003.=",null,"1999-01-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54980,1999,null,22,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.                    (1)",null,"1999-01-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54981,1999,null,21,"SELEZIONE ALLA DATA DEL 1.1.99 PER LIVELLO ECONOMICO DIFFERENZIATO - ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE",null,"1999-01-22T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54982,1999,null,20,"CORSO DI FORMAZIONE PER URP - IMPEGNO DI SPESA",null,"1999-01-22T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54983,1999,null,19,"INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE 1^IMPEGNO DI SPESA 1999 (L.38.761.423=)",null,"1999-01-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [54984,1999,null,18,"TEATRO IDEA DI BORGO SAN LORENZO: CONCESSIONE CONTRIBUTO E BENEFICIO PER SPETTACOLO TEATRALE (L. 2.000.000)",null,"1999-01-22T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [54985,1999,null,17,"ARBITRATO CAMPO SPORTIVO SAGGINALE - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. R. RUSSO (L. 1.836.000=).",null,"1999-01-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54986,1999,null,16,"SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE - 1^ IMPENGO DI SPESA ANNO 1999.",null,"1999-01-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54987,1999,null,15,"COLLEGIO ARBITRALE VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDA=ZIONE FATTURA A SALDO ING. C. MESSINA.            (L. 5.400.000=).",null,"1999-01-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [54988,1999,null,14,"SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.",null,"1999-01-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54989,1999,null,13,"FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 1998/99.",null,"1999-01-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54990,1999,null,12,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA -ANNO 1999.",null,"1999-01-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54991,1999,null,11,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA -ANNO 1999.",null,"1999-01-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54992,1999,null,10,"SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI - INTERVENTO URGENTE DI ALLONTANAMENTO PICCIONI.",null,"1999-01-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [54993,1999,null,9,"CONCORSO INTERNO PER 1 POSTO DI I.T.RESP.CUCINA CENTRALIZZATA - 6^ Q.F. - AMMISSIONE CANDIDATO",null,"1999-01-22T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54994,1999,null,8,"IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 1999 (L. 431.381.382)",null,"1999-01-20T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54995,1999,null,7,"ACQUISTO CARTA E BUSTE PER TIPOGRAFIA COMUNALE - L. 4.957.163.=",null,"1999-01-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [54996,1999,null,6,"MODIFICA DETERM. N. 566/98 RELATIVA AD ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI TRE O.Q. SERVIZI VARI PART TIME",null,"1999-01-15T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [54997,1999,null,5,"RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 1999",null,"1999-01-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54998,1999,null,4,"COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO SPESA 1^ SEMESTRE 1999",null,"1999-01-13T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [54999,1999,null,3,"SPESE CONTRATTUALI, REGISTRAZIONI, PUBBLICAZIONI, VISURE E BOLLI. IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000.",null,"1999-01-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55000,1999,null,2,"ELENCO SPECIALE GIORNALISTI - LIQUIDAZIONE QUOTA 1999",null,"1999-01-08T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55001,1998,null,1,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COLLABORATORE PRO- FESSIONALE SERVIZI AMM.VI 5^ Q.F. SIG.RA BOLLERI  SANDRA - U.O. URBANISTICA",null,"1999-01-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [55002,1998,null,617,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 26.321,20=)",null,"2007-06-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55003,1998,null,616,"CAMPI SOLARI 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00=)",null,"2007-06-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55004,1998,null,615,"CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2007 - IMPEGNO DI PSESA (EURO 22.500,00=).",null,"2007-06-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55005,1998,null,614,"INSERITA PER ERRORE",null,"1999-07-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55006,1998,null,612,"CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999",null,"1999-01-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55007,1998,null,611,"BUS IN PIAZZA '98 - PROSECUZIONE ATTIVITA' (L. 27.000.000=)",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55008,1998,null,610,"CENTRO DIURNO PER ADOLESCENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 50.400.000=)",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55009,1998,null,609,"MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE - STAGIONE 1998/1999. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55010,1998,null,608,"PROROGA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON - AUTOSUFFICIENTI - GENNAIO/MARZO 1999.",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55011,1998,null,607,"VITTO OBIETTORI DI COSCIENZA - ANNO 1999 (L. 1.000.000)",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55012,1998,null,606,"CONCORSO INTERNO PER 1 POSTO DI I.T.RESP.CUCINA CENTRALIZZATA - 6^ Q.F. - AMMISSIONE CANDIDATI",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55013,1998,null,605,"CONCESSIONE CONTRIBUTI PER SOCIETA'SPORTIVE PER   GESTIONE IMPIANTI. L. 6.000.000=",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [55014,1998,null,604,"ACQUISTO FREGI PER BERRETTO AGLI APPARTENENTI AL CORPO P.M.",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55015,1998,null,603,"I.C.I.A.P. RISCOSSA NEL 1998: DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE                          (L. 4.155.000)",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [55016,1998,null,602,"ABBONAMENTO A GAZZETTA UFFICIALE, LEGGI D'ITALIA, E RIVISTE PER UFFICI COMUNALI ANNO 1999 - L. 9.340.800.=",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55017,1998,null,601,"SERVIZIO ECONOMATO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 - L. 58.500.000.=",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55018,1998,null,600,"IMPIANTO DISINFESTAZIONE BAGNI PUBBLICI ANNO 1999 - L. 2.305.200.=",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55019,1998,null,599,"ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 1999 -  IMPEGNO DI SPESA - L. 2.500.000.=",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55020,1998,null,598,"SPESE TELEFONICHE ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA - L. 113.713.120.=",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55021,1998,null,597,"IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 ASSICURAZIONI INCENDIO INFORTUNI ED R.C.T. BENI E SERVIZI - L. 33.296.556.=",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55022,1998,null,596,"CONTRATTO MANUTENZIONE ASSICURATIVA FOTOCOPIATRICI  KONICA 4045 E 2028 E AGFA X600 ANNO 1999 E ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - L. 13.585.422.=",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55023,1998,null,595,"SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 1999 - L. 5.148.000.=",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55024,1998,null,594,"MANUTENZIONE ASSICURATIVA OROLOGI MARCATEMPO ANNO 1999 - L. 1.000.800.=",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55025,1998,null,593,"SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI. IMPEGNO DI SPESA.",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55026,1998,null,592,"IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NELL'ANNO 1999 NEL SERVIZIO SVIL.ECONOM. E SOCIO CULTURALE (L. 62.780.000)",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55027,1998,null,591,"MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI INTERVENTI URGENTI, AI SENSI DELLA L. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55028,1998,null,590,"CONFERIMENTO PERCOLATO DISCARICHE COMUNALI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - 1^ IMPEGNO SPESA ANNO 1999.",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55029,1998,null,589,"CONSUMO DI ACQUA POTABILE - 1^ IMPEGNO SPESA ANNO 1999.",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55030,1998,null,588,"FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55031,1998,null,587,"IMPEGNO DI SPESA PER SPORTELLO PICO - ORIENTAMENTO PROFESSIONALE.",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [55032,1998,null,586,"SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA ANNO 1999",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [55033,1998,null,585,"SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 1999",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [55034,1998,null,584,"FORNITURA DI CARBURATE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55035,1998,null,583,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55036,1998,null,582,"ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55037,1998,null,581,"INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA,COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTICONNESSI ALLA LINEA A.V.:PROROGA ING. GIANNI PANCHETTI.",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55038,1998,null,580,"ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO (L. 3.999.943=)",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55039,1998,null,579,"CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 1998  (L. 5.000.000=)",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55040,1998,null,578,"PROGETTO TUTOR  1998 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (L. 7.079.191=)",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55041,1998,null,577,"VACANZE ANZIANI 1998 - LIQUIDAZIONE FATTURE CAV E PROMOTURISMO - IMPEGNO DI  SPESA (L. 3.530.000=)",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55042,1998,null,576,"ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER VARIE SCUOLE (L. 33.917.319)",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55043,1998,null,575,"TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI R.S.U. ART.3,COMMI 24 E SEGUENTI,DELLA LEGGE 28.12.1995 N.549.IMPEGNO SPESA.",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55044,1998,null,574,"PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE: AFFIDA- MENTO INCARICO U.I.S.P. - COMITATO FIRENZE.",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55045,1998,null,573,"IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONSORZIO STRADA VICINALE MONTEPULICO.",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55046,1998,null,572,"SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO PIAZZA MARTIN LUTHER KING - ESERCIZIO 1998/9.",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55047,1998,null,571,"ESTENSIONE DEL PROTOCOLLO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI URP - UTILIZZO DEL SERVER DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55048,1998,null,570,"PROGETTO SIEVE C.D. RABATTA 3^ IMPEGNO SPESA PER FASE DI AVVIAMENTO.",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55049,1998,null,569,"ASSISTENZA HARDWARE PER STAMPANTE RAGIONERIA - L. 1.920.000=",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [55050,1998,null,568,"ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO.",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55051,1998,null,567,"ACQUISTO RICARICHE PER TELEFONI CELLULARI E UN TELEFONO CELLULARE",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55052,1998,null,566,"ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI TRE O.Q.SERVIZI VARI PART TIME",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55053,1998,null,565,"FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - RISORSE AGGIUNTIVE ANNO 1998 (L. 36.089.067)",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55054,1998,null,564,"FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI ANNO 1998 (L. 105.905.673)",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55055,1998,null,563,"ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE ADDETTO MENSA SCOLASTICA - L. 623.520.=",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55056,1998,null,562,"ACQUISTO SCARPE PER DIPENDENTI COMUNALI - L. 3.063.120.=",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55057,1998,null,561,"ACQUISTO VESTAGLIE PER OPERATORI QUALIFICATI SERVIZI VARI - L. 3.357.600.=",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55058,1998,null,560,"MOSTRA \"CERAMICA GRAFFITA NEL MUGELLO\" -          AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55059,1998,null,559,"PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE   SIG.RA  FEDI VITTORIA AGENTE P.M. A T.D. PART-TIME.",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55060,1998,null,558,"VALORIZZAZIONE FONDO ALPIGINI - TRASFERIMENTO     ARREDI E REVISIONE ARCHIVIO INFORMATIZZATO",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55061,1998,null,557,"CONFERMA CONVENZIONE CON CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE PER ADEMPIMENTI LEGGE 413/1991 ART. 78",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55062,1998,null,556,"NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO INTERNO PER N. 1 POSTO DI I.T.RESPONS. CUCINA CENTRALIZ. -6^ Q.F.",null,"1998-12-31T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55063,1998,null,555,"CONSORZIO STRADA VICINALE \"DEL LAGO A MONTEPULICO\" - EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA.",null,"1998-12-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55064,1998,null,554,"INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA,L.109/94 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI.IMPEGNO SPESA ANNO 1998.",null,"1998-12-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55065,1998,null,553,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.                     (8)",null,"1998-12-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55066,1998,null,552,"COLLEGIO ARBITRALE VILLA PECORI GIRALDI - LIQUI=  DAZIONE NOTULA A SALDO DOTT. A. PIERALLI.         (L. 2.250.000=).",null,"1998-12-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55067,1998,null,551,"RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 222-223-224-226-260-463-502-    504-507-509",null,"1998-12-23T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [55068,1998,null,550,"RENDICONTO ECONOMATO: PERIODO 2.11.98 - 23.12.98 -L. 16.023.592.=",null,"1998-12-23T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55069,1998,null,549,"SCUOLA DI MUSICA COMUNALE: IMPEGNO SPESA PER SALDOFATTURE DOCENTE ANGELONI PATRIZIA.",null,"1998-12-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55070,1998,null,548,"SEGRETERIA ORGANIZZATIVA BANCA DEL TEMPO - AFFIDAMENTO INCARICO.",null,"1998-12-21T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [55071,1998,null,547,"PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE: ACQUISTO MATERIALE  DIDATTICO - L. 1.400.000=",null,"1998-12-21T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55072,1998,null,546,"DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 1998.",null,"1998-12-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55073,1998,null,545,"CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 L. 1.268.725",null,"1998-12-21T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55074,1998,null,544,"ACQUISTO BERETTA 9 CORTO BIFILARE",null,"1998-12-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55075,1998,null,543,"ACQUISTO  MODULO AGGIUNTIVO PER CAPANNONE FAM",null,"1998-12-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [55076,1998,null,542,"ACQUISTO DEPLIANT SU BORGO SAN LORENZO INCARICO DITTA NOFERINI-BORGO SAN LORENZO.",null,"1998-12-21T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [55077,1998,null,541,"NOMINA RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE.",null,"1998-12-21T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55078,1998,null,540,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 1999 - L. 3.580.000.=",null,"1998-12-21T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55079,1998,null,539,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE -      DICEMBRE 1998 (L. 965.000)",null,"1998-12-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55080,1998,null,538,"TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 1998 L. 350.000",null,"1998-12-19T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55081,1998,null,537,"IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLL. PROF.LE SERV. AMM.VI PER LA U.O. URBANISTICA (L. 10.260.000)",null,"1998-12-19T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55082,1998,null,536,"ACQUISTO CORONA DI ALLORO COMMEMORAZ. 30/12/1943 - IMPEGNO DI SPESA L. 84.000",null,"1998-12-19T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55083,1998,null,535,"GARA PER FORNITURA CARTELLI PER PASSI CARRABILI - AGGIUDICAZIONE.",null,"1998-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55084,1998,null,534,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -INTEGRAZIONE DI SPESA-",null,"1998-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55085,1998,null,533,"FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI -INTEGRAZIONE DI SPESA",null,"1998-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55086,1998,null,532,"ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI -INTEGRAZIONE DI SPESA-",null,"1998-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55087,1998,null,531,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 1998.",null,"1998-12-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55088,1998,null,530,"ESERCITAZIONE NAZ. DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO L.800.000 A CONF. MISERICORDIE D'ITALIA",null,"1998-12-17T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55089,1998,null,529,"INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 7^ IMPEGNO ANNO 1998 (L. 13.500.424=)",null,"1998-12-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55090,1998,null,528,"CONVEGNO \"BENTORNATA FAENTINA\" - IMPEGNO DI SPESA PER BUFFET. (L. 900.000)",null,"1998-12-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [55091,1998,null,527,"ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE \"CONCERTO 98\".IMPEGNO SPESA.",null,"1998-12-11T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55092,1998,null,526,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO INTERNO PER 1 POSTO DI I.T.RESPONS. CUCINA CENTRALIZZATA - 6^ Q.F.",null,"1998-12-10T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55093,1998,null,525,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 1998.",null,"1998-12-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55094,1998,null,524,"CASE DI RIPOSO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 40.000.000=).",null,"1998-12-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55095,1998,null,523,"AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIPENDENTE DR. ADRIANO GASPARRINI",null,"1998-12-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55096,1998,null,522,"CONVEGNO NAZIONALE \"IL MESTIERE DELL'EDUCARE\" - SAN MINIATO - GENNAIO 1999 (L. 330.000=)",null,"1998-12-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55097,1998,null,521,"CONSUMO DI ACQUA POTABILE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.",null,"1998-12-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55098,1998,null,520,"ADESIONE AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PAGINE INTERNET SU BORGO SAN LORENZO.",null,"1998-12-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [55099,1998,null,519,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI-BORGO SAN LORENZO.",null,"1998-12-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [55100,1998,null,518,"ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE - DICEMBRE 1998 (L. 855.000=)",null,"1998-12-09T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55101,1998,null,517,"ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI/FAX - L. 5.064.000.=",null,"1998-12-09T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55102,1998,null,516,"SERVIZIO DI DIREZIONE: NOMINA RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE",null,"1998-12-09T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55103,1998,null,515,"PROGETTO DI COOPERAZIONE DENOMINATO ZOOTRAIN.",null,"1998-12-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [55104,1998,null,514,"CAUSA MAGNANI PAOLA DINANZI AL PRETORE DI BORGO   SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. R.    CAPPELLI. (L. 1.224.000=).",null,"1998-12-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55105,1998,null,513,"COLLEGIO ARBITRALE VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDA=ZIONE NOTULA A SALDO ARCH.M. RANGAN.              (L. 5.508.000=).",null,"1998-12-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55106,1998,null,512,"CAUSA RIPAVERDE SRL TAR. RIC. N. 2411/94 - LIQUI= DAZIONE NOTULA A SALDO AVV. F. GRIGNOLIO.         (L. 7.747.840=).",null,"1998-12-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55107,1998,null,511,"DITTA IVIR SRL - ARBITRATO CAMPO SPORTIVO SAGGINA=LE - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. G. VICICONTE(L. 5.955.875=).",null,"1998-12-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55108,1998,null,510,"DITTA IVIR SRL - ARBITRATO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. G. VICICONTE.    (L. 14.669.531=).",null,"1998-12-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55109,1998,null,509,"ACQUISTO PERSONAL COMPUTER CON SOFTWARE PER VARI SERVIZI - L. 10.000.000=",null,"1998-12-09T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [55110,1998,null,508,"SOSTITUZIONE MONITOR NON RIPARABILI- L. 680.0000",null,"1998-12-05T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [55111,1998,null,507,"ACQUISTO FASCE PER SINDACO - L. 996.000.=",null,"1998-12-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55112,1998,null,506,"IMPEGNO DI SPESA PER PARTCIPAZIONE AL CONVEGNO SUL NUOVO CCNL E L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE (L. 490.000)",null,"1998-12-05T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55113,1998,null,505,"ACQUISTO TELEVISORE PER SCUOLA MATERNA A. MORO - L. 599.000.=",null,"1998-12-05T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55114,1998,null,504,"IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU LEGGE QUADRO LAVORI PUBBLICI (L. 2.300.000)",null,"1998-12-04T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55115,1998,null,503,"IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE PREINTESE RELATIVE AL NUOVO CCNL E ORDINAMENTO PROF.LE (L. 200.000)",null,"1998-12-04T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55116,1998,null,502,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI RICAMBI PER CASSONETTI.",null,"1998-12-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55117,1998,null,501,"LIQUIDAZIONI CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI.",null,"1998-12-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55118,1998,null,500,"SPESE CONDOMINIALI PIAZZALE CURATONE MONTANARA - ESERCIZIO 1998/9.",null,"1998-12-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55119,1998,null,499,"ACQUISTO ARTICOLI INFORTUNISTICI PER DIPENDENTI COMUNALI.",null,"1998-12-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55120,1998,null,498,"ACQUISTO STAMPATI PER L'UFFICIO ELETTORALE - IMPEGNO  DI SPESA",null,"1998-12-02T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [55121,1998,null,497,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.            (7)",null,"1998-12-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55122,1998,null,496,"ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA",null,"1998-12-01T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [55123,1998,null,495,"ACQUISTO STAMPANTI PER SPORTELLO INFORMAZIONI",null,"1998-12-01T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [55124,1998,null,494,"ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER MENSA CENTRALIZZATA - L. 999.006.=",null,"1998-12-01T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55125,1998,null,493,"CAUSA LORINI ABRAMO/CORTE DI CASSAZIONE - LIQUI=  DAZIONE NOTULA A SALDO STUDIO LEGALE STANCANELLI  CECCHI (L. 20.637.495=).",null,"1998-12-01T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55126,1998,null,492,"RASSEGNA CONCERTISTICA \"PIANOFORTE CHE PASSIONE\"- L. 3.700.000=",null,"1998-12-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55127,1998,null,491,"RIMBORSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI-CASSA RISPARMIO FIRENZE- QUOTE INDEBITE TASSA R.S.U.ANNI 1997-96-95-94. L.27.651.781=.",null,"1998-11-27T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [55128,1998,null,490,"CONTROVERSIA CON IL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA PER PAGAMENTO RETTE MINORI. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. CAPPELLI. IMPEGNO DI SPESA.",null,"1998-11-27T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55129,1998,null,489,"RIMBORSO SANZIONE TASSA R.S.U. - SIG.RA PREZIOSO MARIA -",null,"1998-11-27T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [55130,1998,null,488,"LODO ARBITRALE IMPIANTO SPORTIVO SAGGINALE - CAU= SA DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE - IM= PEGNO SPESA INCARICO LEGALE AVV. G. VICICONTE.    (L. 3.000.000=).",null,"1998-11-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55131,1998,null,487,"ACQUISTO E STAMPA CARTELLI STRADALI - L. 1.633.397.=",null,"1998-11-26T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55132,1998,null,486,"IMPEGNO DI SPESA PER DECORAZIONI SUI MURI ESTERNI DI ALCUNE SCUOLE.",null,"1998-11-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55133,1998,null,485,"SERVIZIO DI PULIZIA PLESSO SC. DI VIA DON MINZONI - LIQ. FATTURA COOP. SOC. ODISSEA DI BORGO S. LORENZO (L. 899.540)",null,"1998-11-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55134,1998,null,484,"CAMPI SOLARI 0 - 11 ANNI ANNO 1998- LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI GENERI ALIMENTARI (L. 679.055)=",null,"1998-11-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55135,1998,null,483,"ACQUISTO \"DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI\"   PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. L. 2.500.000",null,"1998-11-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55136,1998,null,482,"PROGETTO SIEVE - SOTTOBACINI 18/A E 14/B2 - COLLETTORI FOGNARI.LIQUIDAZIONE ACCONTO SU NOTULA PER D.L.(1^ S.A.L.).",null,"1998-11-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55137,1998,null,481,"PROGETTO SIEVE - SOTT.18/A E 14/B2 - C.D. LIQUIDAZIONE 12^ ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI D.L. (FONDI DEAC).",null,"1998-11-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55138,1998,null,480,"NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E AMPLIAMENTO ESISTENTI NEL CAP. E FRAZIONI. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TRENTO E LIMITROFE.",null,"1998-11-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55139,1998,null,479,"RIMBORSO E SGRAVIO PER QUOTE INDEBITE TASSA SMAL- TIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 1993-94-95-96- 97-98. L. 10.601.275=.",null,"1998-11-21T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [55140,1998,null,478,"ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTIL.R. 108/95 - IMPEGNO DI SPESA (L. 19.847.600=)",null,"1998-11-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55141,1998,null,477,"INSERIMENTI TERAPEUTICI DI BENERICETTI E. E BINI S. - IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE 1998 (L. 740.000=)",null,"1998-11-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55142,1998,null,476,"NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI I.D. URBANISTICA - 7^ Q.F. - (L. 1.425.000)",null,"1998-11-19T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55143,1998,null,475,"NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI I.D. ASSISTENTE SOCIALE - 7^ Q.F. - (L. 1.425.000)",null,"1998-11-19T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55144,1998,null,474,"IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CELLULARI.",null,"1998-11-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55145,1998,null,473,"LODO ARBITRALE DITTA IVIR -CAMPO SPORTIVO SAGGINALE.SVINCOLO POLIZZA.",null,"1998-11-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55146,1998,null,472,"APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI.",null,"1998-11-18T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [55147,1998,null,471,"LODO ARBITRALE DITTA IVIR -VILLA PECORI GIRALDI.SVINCOLO POLIZZE E LIQUIDAZIONE DECIMI A GARANZIA.",null,"1998-11-17T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55148,1998,null,470,"CONVEGNO \"BENVENUTA FAENTINA- CONSIDERAZIONI STORICHE E CONTEMPORANEE SULLA NUOVA LINEA\"- STAMPA MANIFESTI E CARTELLINE. ( L. 1.608.000)",null,"1998-11-16T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55149,1998,null,469,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - APPROVAZIONE ORARI E PERCORSI.",null,"1998-11-16T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [55150,1998,null,468,"SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ALLA STAM - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.( L. 30.632.900)",null,"1998-11-16T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [55151,1998,null,467,"RICALCOLO CANONI DI AFFITTO INQUILINI COMUNALI A SEGUITO NUOVA NORMATIVA",null,"1998-11-16T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55152,1998,null,466,"IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 1998 (L. 8.461.998)",null,"1998-11-16T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55153,1998,null,465,"LIQUIDAZIONE ALL'ATER DI INDENNITA' DI REQUISIZIONE NON CORRISPOSTE DAGLI INTERESSATI - ANNO 1997",null,"1998-11-16T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55154,1998,null,464,"2^ IMPEGNO SPESA ANNO 1998 ALLA A.S.L. 10 DI FIRENZE DELLE PRESTAZIONI RESE DAI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO.",null,"1998-11-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55155,1998,null,463,"LABORATORIO CHICCHESSIA - CORSO COSTRUZIONE OGGETTI IN LEGNO (L. 576.000)",null,"1998-11-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55156,1998,null,462,"LABORATORIO CHICCHESSIA - INCARICO COOP. SOCIALE L'ABBAINO DI FIRNEZE - NOV./DIC. IMPEGNO DI SPESA(L. 6.739.200)",null,"1998-11-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55157,1998,null,461,"SCUOLA DI MUSICA COMUNALE \"MARCO DA GAGLIANO\":    ACQUISTO MATERIALE PER ANNO SCOLASTICO 1998/99.   L. 800.000=.",null,"1998-11-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55158,1998,null,460,"ACQUISTO BAVAGLI, ASCIUGHINI E LENZUOLI PER ASILO NIDO COMUNALE - L. 681.600",null,"1998-11-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55159,1998,null,459,"ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI",null,"1998-11-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55160,1998,null,458,"III^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELL",null,"1998-11-13T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [55161,1998,null,457,"ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE E.T.Q. MANUTENZIONE - 4^ Q.F.",null,"1998-11-13T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55162,1998,null,456,"IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (L. 19.011.600)",null,"1998-11-13T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55163,1998,null,455,"INDIVIDUAZIONE FUNZIONARIO FACENTE PARTE DEL COMITATO DEI GARANTI DI CUI ALL'ART. 19 DEL REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DELLA R.S.U. (ACCORDO QUADRO DEL 7.8.98 - GAZZETTA UFFICIALE 207/98)",null,"1998-11-11T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55164,1998,null,454,"SISTEMAZIONE IMPIANTO A VAPORE MENSA CENTRALIZZATA.",null,"1998-11-12T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55165,1998,null,453,"ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI FESTIVITA' 1998 - IMPEGNO DI SPESA L. 460.000",null,"1998-11-12T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55166,1998,null,452,"RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 36-39-94-253-267-519-524-594",null,"1998-11-11T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [55167,1998,null,451,"PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO SUL NUOVO ORDINAMENTO DI STATO CIVILE - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA",null,"1998-11-10T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [55168,1998,null,450,"ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI COMUNALI - DETERMINAZIONE DEI CANONI MENSILI DI AFFITTO",null,"1998-11-09T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55169,1998,null,449,"PROGETTO \"UN COMPUTER IN OGNI TENDOPOLI\"- IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000",null,"1998-11-09T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55170,1998,null,448,"SOSTITUZIONE CENTRALINA SEMAFORICA AL SEMAFORO INCROCIO TRA VIALE IV NOVEMBRE E VIA FAENTINA.",null,"1998-11-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55171,1998,null,447,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.7.98 AL   30.9.98 (L. 2.222.420)",null,"1998-11-07T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55172,1998,null,446,"ISCRIZIONE AGENTI P.M. AL TIRO A SEGNO NAZIONALE  ANNO 1998.",null,"1998-11-07T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55173,1998,null,445,"CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998-",null,"1998-11-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55174,1998,null,444,"INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE PRO-MOSSA DALL'ISTAT SU ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA  (16 - 25 NOVEMBRE 1998).",null,"1998-11-04T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [55175,1998,null,443,"IMPEGNO SPESA GIORNATA AGGIUNTIVA ISTRUZIONE PROCEDURA FINANZIARIA",null,"1998-11-04T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55176,1998,null,442,"ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO PULIZIA ALLA MENSA    CENTRALIZZATA DI BORGO SAN LORENZO",null,"1998-10-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55177,1998,null,441,"RENDICONTO ECONOMATO: PERIODO 18.7.98 - 31.10.98",null,"1998-10-31T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55178,1998,null,440,"OBIETTORE DI COSCIENZA: ULIVI FRANCESCO.",null,"1998-10-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55179,1998,null,439,"RIEVOCAZIONE MOTI DEL 1898 NEL MUGELLO - ACQUISTO  PUBBLICAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA DOCUMENTARIA",null,"1998-10-30T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [55180,1998,null,438,"ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE - OTTOBRE  1998 (L. 1.990.000)",null,"1998-10-30T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [55181,1998,null,437,"IMPEGNO 2364/98 - MODIFICA IMPUTAZIONE CAPITOLO",null,"1998-10-30T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [55182,1998,null,436,"INCARICO IGIENE E SICUREZZA LUOGHI ID LAVORO LEGGE N. 626/94, ALL'ING. RECAMI. INTEGRAZIONE.",null,"1998-10-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55183,1998,null,435,"LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO MUGELLO.",null,"1998-10-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55184,1998,null,434,"ACQUISTO STAMPATI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'",null,"1998-10-30T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [55185,1998,null,433,"AUTORIZZAZIONE DIP. MASOLINI A. ESPLETAMENTO FUN- ZIONI MEMBRO COMM.NE CONCORSO COMUNE SCARPERIA.",null,"1998-10-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55186,1998,null,432,"APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO PER RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DISCARICA COMUNALE DI VIGIANO.IMPEGNO SPESA",null,"1998-10-29T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55187,1998,null,431,"ACQUISTO STAMPATI PER IL SERVIZIO ELETTORALE E PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA.",null,"1998-10-27T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [55188,1998,null,430,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 3^ TRIMESTRE 1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO.         (L. 23.050=).",null,"1998-10-27T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55189,1998,null,429,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE   1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALL'AGENZIA NAZIONA-LE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.(L. 402.070=)",null,"1998-10-27T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55190,1998,null,428,"CORTE DI APPELLO BOLOGNA - COMUNE BORGO S. LORENZOLORINI ABRAMO - IMPEGNO SPESA PER INCARICO AVV.   CECCHI A. (L. 3.000.000=).",null,"1998-10-27T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55191,1998,null,427,"CAUSA S.R.L. RIPAVERDE TAR (PRG FORNACI) SENTENZA N. 308/98 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIU=  DIZIO.",null,"1998-10-27T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55192,1998,null,426,"FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998",null,"1998-10-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55193,1998,null,425,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI       - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998",null,"1998-10-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55194,1998,null,424,"INSEDIAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE",null,"1998-10-23T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55195,1998,null,423,"MOBILITA' INTERNA DI PERSONALE: TRASFERIMENTO DEL DIP. GURIOLI LORENZO DAL SERVIZIO N. 4 AL SERVIZIO N. 7",null,"1998-10-23T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55196,1998,null,422,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 29.480.000)",null,"1998-10-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55197,1998,null,421,"ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE (L. 3.655.284=)",null,"1998-10-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55198,1998,null,420,"NUCLEO FAMILIARE BOSI/ZEMELLA - PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO  ATER DI FIRENZE.",null,"1998-10-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55199,1998,null,419,"ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI COMUNALI L. 1.418.400.=",null,"1998-10-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55200,1998,null,418,"VERSAMENTO AL FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER I SEGRETARI COM.LI -L. 22.591.448 -",null,"1998-10-22T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55201,1998,null,417,"ARBITRATO CAMPO SPORTIVO SAGGINALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  NOTULA A SALDO ARCH. MI=  CHELE RANGAN. (L. 1.377.000=).",null,"1998-10-22T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55202,1998,null,416,"RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE      CONDONO EDILIZIO NN. 19-453-523",null,"1998-10-22T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [55203,1998,null,415,"PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO SU \"LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE\" (L. 300.000)",null,"1998-10-22T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55204,1998,null,414,"DIP. BAGGIANI PATRIZIO - RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO DELLE INFERMITA' DERIVANTI DA INFORTUNIO",null,"1998-10-22T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55205,1998,null,413,"ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - L. 2.112.000.=",null,"1998-10-22T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55206,1998,null,412,"INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 23.120.620)",null,"1998-10-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55207,1998,null,411,"INCARICO RAG. POSITANO ANGELO PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI.",null,"1998-10-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55208,1998,null,410,"ACQUISTO CALZATURE INVERNALI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M.",null,"1998-10-19T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55209,1998,null,409,"LABORATORIO CHICCHESSIA - CORSO DI AIKIDO (L. 600.000=)",null,"1998-10-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55210,1998,null,408,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA - 1998/99 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (L. 48.984.679=)",null,"1998-10-19T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55211,1998,null,407,"SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE ALLA STAM - ADEGUAMENTO COSTO CHILOMETRICO E PREVISIONE SPESA ANNO 1999.(L. 236.000.000)",null,"1998-10-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [55212,1998,null,406,"ACQUISTO PERSONAL COMPUTER CON SOFTWARE PER L'UO PROGETTAZIONE E PROTEZ. CIV. - L. 7.738.800=",null,"1998-10-19T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [55213,1998,null,405,"LEZIONI CONCERTO 1998: IMPEGNO SPESA PER SALDO    FATTURA DOCENTE PATRIZIA ANGELONI. L. 787.072=",null,"1998-10-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55214,1998,null,404,"RIMBORSO E SGRAVIO PER QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 1994-95-96-97     L.10.547.283",null,"1998-10-15T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [55215,1998,null,403,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 1998 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 4.000.000=)",null,"1998-10-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55216,1998,null,402,"IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILO NIDO E SCUOLA (L. 14.509.000)",null,"1998-10-13T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55217,1998,null,401,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.  (6)",null,"1998-10-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55218,1998,null,400,"INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - INCARICO ALLA COOP. SOCIALE LA MASCHERA - 1998/99 (L. 9.406.800=)",null,"1998-10-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55219,1998,null,399,"ASILO NIDO DI SAGGINALE - IMPEGNO DI SPESA AGOSTO/DICEMBRE 1998 (L. 98.467.271)",null,"1998-10-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55220,1998,null,398,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI-     4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.",null,"1998-10-09T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55221,1998,null,397,"ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 - L. 24.589.000",null,"1998-10-09T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55222,1998,null,396,"ACQUISTO ATTREZZATURE PER U.O.STATISTICA E TRIBUTI (L. 7.344.960)",null,"1998-10-09T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [55223,1998,null,395,"SPESE TELEFONICHE 1998 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - L. 17.706.561.=",null,"1998-10-08T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55224,1998,null,394,"LAVORI FUNZIONALI PER LA GESTIONE DELLA DISCARICA DI VIGIANO.NOLEGGIO A CALDO DI UNA PALA GOMMATA.",null,"1998-10-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55225,1998,null,393,"ACCOGLIMENTO RICHIESTA SIG.RA TOMMASIELLO P. DI REVOCA DELL'ACCERTAMENTO DELLA INIDONEITA' FISICA AL LAVORO",null,"1998-10-08T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55226,1998,null,392,"RIMBORSI A COMM.PROV.LE ALLOGGI ERP. - IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000 ANNO 1998",null,"1998-10-08T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55227,1998,null,391,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' A.S.ARTISTICA MUGELLO PER INIZIATIVE SPORTIVE - L. 1.500.000=",null,"1998-10-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55228,1998,null,390,"MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALLA MANIFESTAZIONE \"GIORNATE DI VARPALOTA\" DEL 9/11-101998 - L.1.200.000",null,"1998-10-07T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55229,1998,null,389,"ACQUISTO UNIFORMI INVERNALI ED ACCESSORI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M. ANNO 1998.",null,"1998-10-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55230,1998,null,388,"CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI L. 200.000.= A FAVORE  DI TORTELLA ANTONIO",null,"1998-10-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55231,1998,null,387,"CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE \"PROGETTO ACCOGLIENZA\" DI BORGO SAN LORENZO PER CORSI DI LINGUA PER STRANIERI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 2.000.000=)",null,"1998-10-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55232,1998,null,386,"CONSUMO ACQUA POTABILE.3^ IMPEGNO SPESA.",null,"1998-10-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55233,1998,null,385,"ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIRIGENTI ANNI 1996 E 1997",null,"1998-10-05T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55234,1998,null,384,"FONDO PER IL FINANZ. DELLA RETRIB. DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI ANNO 1997 (L.96.163.101)",null,"1998-10-03T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55235,1998,null,383,"IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA C/O LA DISCARICA DI VIGIANO LANCIAFAME.",null,"1998-10-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55236,1998,null,382,"SMALTIMENTO FRIGORIFERI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.",null,"1998-10-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55237,1998,null,381,"IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI.",null,"1998-10-03T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55238,1998,null,380,"PERIODICO \"COMUNE NOTIZIE\" - CELLOFANATURA DEL NUMERO DI OTTOBRE 1998 - L. 364.000=",null,"1998-10-03T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55239,1998,null,379,"ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI - L. 1.360.700",null,"1998-10-03T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55240,1998,null,378,"PROGETTO SIEVE - CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA - IMPEGNO SPESA PER SOPRALLUGO VV.FF.",null,"1998-10-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55241,1998,null,377,"ACQUISTO LIBRI DI LINGUA - ANNO 1998/99 - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.600.000=)",null,"1998-10-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55242,1998,null,376,"ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI AL- L'ISTRUTTORE TECNICO CHIOCCI ROMANO",null,"1998-10-01T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [55243,1998,null,375,"PROGETTO SIEVE -CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA -  2^ IMPEGNO DI SPESA PER FASE DI AVVIAMENTO.",null,"1998-10-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55244,1998,null,374,"PRESA SERVIZIO OBIETTORE: LENTIGGINI MATTEO.",null,"1998-10-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55245,1998,null,373,"CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998-",null,"1998-10-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55246,1998,null,372,"MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE - STAGIONE 1998/1999.",null,"1998-10-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55247,1998,null,371,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998-",null,"1998-10-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55248,1998,null,370,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998-",null,"1998-10-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55249,1998,null,369,"ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO - L. 873.600.=",null,"1998-10-01T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55250,1998,null,368,"SERVIZIO ECONOMATO: 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 - L. 13.707.000.=",null,"1998-10-01T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55251,1998,null,367,"PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO A PART-TIME SIG.RA FEDI VITTORIA",null,"1998-10-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55252,1998,null,366,"SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. AL C.S.T.A. DI PONTASSIEVE-STAZIONE DI TRAVASO DI PIANVALLICO.INTEGRAZIONE 3^ IMPEGNO SPESA.",null,"1998-09-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55253,1998,null,365,"IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO PART TIME AGENTE P.M. (L. 7.780.000)",null,"1998-09-30T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55254,1998,null,364,"NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL'U.O. ECONOMATO PER ASSENZA DEL TITOLARE",null,"1998-09-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55255,1998,null,363,"COPERTURA ASSICURATIVA PER INFORTUNI SUL LAVORO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - 6.670.000",null,"1998-09-30T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55256,1998,null,362,"ACQUISTO RICARICHE PER TELEFONI CELLULARI",null,"1998-09-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55257,1998,null,361,"FESTA DI SAN FRANCESCO: CONCERTO PER FLAUTO E     PIANOFORTE - 4.10.1998. L. 1.032.000=",null,"1998-09-26T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55258,1998,null,360,"PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA AL POSTO DI AG.TE P.M.DEL SIG. VENANZI CARLO. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SIG.RA MARTINI MONICA.",null,"1998-09-25T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55259,1998,null,359,"DIPP. MARTINI MASSIMO E TOMMASIELLO PASQUALINA - O.Q. SERVIZI VARI - VISITA MEDICA COLLEGIALE PRESSO LA A.S.L.",null,"1998-09-25T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55260,1998,null,358,"ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE - I^ SEMESTRE 1998      (L.24.081.000)",null,"1998-09-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55261,1998,null,357,"I.C.I.A.P. 1998: DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE                                      (L. 2.157.000)",null,"1998-09-25T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [55262,1998,null,356,"MARATONA DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER ALLOGGIO ATLETI.",null,"1998-09-24T00:00:00","[STO]ORGAN.INFORM CO.GE",null,null],
    [55263,1998,null,355,"ACQUISTO LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 1998/99  (L. 28.000.000)=",null,"1998-09-21T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55264,1998,null,354,"APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE - 7^ Q.F. - (L. 700.000)",null,"1998-09-19T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55265,1998,null,353,"ATTIVAZIONE PROCEDURE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE O.Q.SERVIZI VARI A PART TIME",null,"1998-09-19T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55266,1998,null,352,"OSPITALITA' A DELEGAZIONE DI ANYAMA (COSTA D'AVORIO)- IMPEGNO DI  SPESA L. 6.510.000.=",null,"1998-09-19T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55267,1998,null,351,"CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE SIG.RA MASOLINI ANTONELLA",null,"1998-09-19T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55268,1998,null,350,"PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE (L. 280.000)",null,"1998-09-17T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55269,1998,null,349,"SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. AL CONS. SERVIZI TUTELA AMBIENTALE DI PONTASSIEVE - STAZIONE DI TRAVASO DI PIANVALLICO - 3^ IMPEGNO SPESA ANNO 1998.",null,"1998-09-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55270,1998,null,348,"RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 63-296 - L. 1.048.804",null,"1998-09-16T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [55271,1998,null,347,"ADESIONE ALL'INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO.",null,"1998-09-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55272,1998,null,346,"FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 1^ IMPEGNO SPESA ANNO SCOLASTICO 1998/1999.",null,"1998-09-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55273,1998,null,345,"SCUOLA DI MUSICA COMUNALE \"MARCO DA GAGLIANO\" -   ANNO SCOLASTICO 1998/99 -L. 63.780.000.",null,"1998-09-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55274,1998,null,344,"SPESE TELEFONICHE ANNO 1998 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (L. 4.796.000)",null,"1998-09-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55275,1998,null,343,"AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA  CENTRALIZZATA ED ASILO NIDO - A.S. 1998/99 - 1^ IMPEGNO DI SPESA  (L. 158.100.000=)",null,"1998-09-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55276,1998,null,342,"RINNOVO CONVENZIONE CON COOP. SOCIALE ODISSEA DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO PULIZIA PLESSO SCOALSTICO DI VIA DON MINZONI ( L. 38.336.400=)",null,"1998-09-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55277,1998,null,341,"APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COM.LI. ACCETTAZIONE CAUZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON RELATIVA IMPUTAZIONE DI SPESA (281.494.016)",null,"1998-09-15T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55278,1998,null,340,"CONVENZIONE CON L'AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS - 1998/99 (18.700.000)",null,"1998-09-14T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55279,1998,null,339,"LABORATORIO CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COOP. SOCIALE L'ABBAINO DI FIRENZE (L. 8.424.000=)",null,"1998-09-12T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55280,1998,null,338,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.4.1998 AL 31.6.1998. L. 2.197.358",null,"1998-09-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55281,1998,null,337,"ACQUISTO SEGGIOLONI PER ASILO NIDO - IMPEGNO DO SPESA (L. 916.666=)",null,"1998-09-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55282,1998,null,336,"LIVELLO ECON.OMICO DIFFERENZIATO ALL'1.12.1997: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE ARRETRATI (L. 2.044.192)",null,"1998-09-10T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55283,1998,null,335,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.2 AGENTI P.M",null,"1998-09-10T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55284,1998,null,334,"ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MATERNA - IMPEGNO DI SPESA  (L. 5.539.200)",null,"1998-09-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55285,1998,null,333,"INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 26.279.550)",null,"1998-09-07T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55286,1998,null,332,"PROGETTO SIEVE - C.D. RABATTA SOTTOBACINO 18/A -OPERE CIVILI E VARIE.AGGUDICAZIONE.",null,"1998-09-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55287,1998,null,331,"PROGETTO SIEVE - C.D. RABATTA - SOTTOBACINO 18/A - OPERE IN CARPENTERIA E VARIE - AGGIUDICAZIONE GARA UFFICIOSA.",null,"1998-09-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55288,1998,null,330,"RISTRUTTURAZIONE FERMATE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA PELLICOLE ADESIVE PER CARTELLI DI FERMATA ( L. 480.000)",null,"1998-09-07T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [55289,1998,null,329,"PERSONALIZZAZIONE PROGRAMMA GESTIONE DEMOGRAFICO - IMPEGNO DI SPESA",null,"1998-09-05T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [55290,1998,null,328,"SMALTIMENTO R.S.U. AL C.S.T.A. DI PONTASSIEVE STAZIONE DI TRAVASO DI PIANVALLICO - 2^ IMPEGNO SPESA ANNO 1998.",null,"1998-09-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55291,1998,null,327,"LIQUIDAZIONE ALLA AZIENDA A.S.L. 10 DI FIRENZE DELLE PRESTAZIONI RESE DAI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO.",null,"1998-09-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55292,1998,null,326,"PROGETTO W-CUBO: REALIZZAZIONE DEI TEMPLATE PER LA GESTIONE IN RETE DEL DATA BASE ELABORATO A CURA DELL'U.R.P. - L. 515.000=",null,"1998-09-01T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55293,1998,null,325,"NOMINA SOSTITUTI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO IN CASO DI ASSENZA DELLO STESSO.",null,"1998-09-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55294,1998,null,324,"NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DI ALCUNI ATTI, PROVVEDIMENTI E COMPETENZE INERENTI IL SERVIZIO TECNICO.",null,"1998-09-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55295,1998,null,323,"AFFIDAMENTO RILEGATURA PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (L. 2.000.000)",null,"1998-08-29T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [55296,1998,null,322,"TRASFERIMENTO COMPETENZE IST. CHINO CHINI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE. L. 65.275.142=.",null,"1998-08-28T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55297,1998,null,321,"ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE -         SETTEMBRE 1998 (L. 1.990.000)",null,"1998-08-28T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [55298,1998,null,320,"CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORT - II^ SEM.   1998. L. 7.200.000=",null,"1998-08-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55299,1998,null,319,"CONCESSIONE PER LA COPERTURA DEL TORRENTE ENSA IN LOC. RAZZUOLO. IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE E STIPULAZIONE CONCESSIONE.",null,"1998-08-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55300,1998,null,318,"ACQUISTO STAMPATI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'.",null,"1998-08-24T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [55301,1998,null,317,"SERVIZIO DI TRASPORTO A.S. 1998/99-AFFIDAMENTO SERVIZIO PER STUDENTI RESIDENTI A RONTA - PANICAGLIA E ZONE LIMITROFE - APPROVAZIONE SPESA A.S.1998/99.(L. 72.000.000)",null,"1998-08-19T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [55302,1998,null,316,"APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 1997 E ACCANTONAMENTO QUOTE 7% E 8% URB. SECONDA- RIA L.R. 41/84",null,"1998-08-19T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [55303,1998,null,315,"RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 299 DEL 04.08.1998    CAPITOLO 1981 \"GIUDICE DI PACE -PREST. SERVIZI\"",null,"1998-08-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55304,1998,null,314,"FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IMMOBILI PATRIMONIALI.",null,"1998-08-19T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55305,1998,null,313,"ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO - IMPEGNO DI SPESA L. 1980.000.=",null,"1998-08-19T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55306,1998,null,312,"DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA SIG.RA VANGELISTI STEFANIA",null,"1998-08-14T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55307,1998,null,311,"NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE SERVIZIO N^2 IN ASSENZA DELLO STESSO U.O. ECONOMATO.",null,"1998-08-14T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55308,1998,null,310,"MISSIONE A CHAUX-DE-FONDS (SVIZZERA) GIORNI 8/19 AGOSTO 1998 - IMPEGNO SPESA VIAGGIO",null,"1998-08-07T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55309,1998,null,309,"PRIMA RASSEGNA DIRE&FARE -L'AUTONOMIA CHE FUNZIONA- PROMOSSA DALL'ANCI SEZ. TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE L. 1.750.000=",null,"1998-08-07T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55310,1998,null,308,"EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOC.SOLIDARIETA' POPOLO SAHARAWI - (L. 1.000.000)",null,"1998-08-07T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55311,1998,null,307,"ACQUISTO CASSONETTI PER LA RACCOLTA R.S.U.",null,"1998-08-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55312,1998,null,306,"PROGETTO EDUCAZIONE ALLA DEMOCRAZIA - CONTRIBUTO  ALLA PROVINCIA DI FIRENZE - L. 2.000.000=",null,"1998-08-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55313,1998,null,305,"CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE CULTURA - II^ SEM. 1998 - L. 18.200.000=",null,"1998-08-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55314,1998,null,304,"ARBITRATO CAMPO SPORTIVO SAGGINALE - IMPEGNO E LI=QUIDAZIONE NOTULA A SALDO ARCH. MICHELE RANGAN.   (L. 918.000=)",null,"1998-08-07T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55315,1998,null,303,"RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ITINEROTECA ULISSE  (L. 300.000)",null,"1998-08-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55316,1998,null,302,"ACQUISTO VOLUMI DALLA CASA EDITRICE MONDADORI     (L. 1.960.000)",null,"1998-08-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55317,1998,null,301,"RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 73-78-99-136-532 - L. 1.479.008",null,"1998-08-04T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [55318,1998,null,300,"LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA DEI LOCALI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA L. DA VINCI E DON MINZONI. AGGIUDICAZIONE GARA.",null,"1998-08-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55319,1998,null,299,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.  (5)",null,"1998-08-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55320,1998,null,298,"RICORSI TAR TOSCANA UNA E LIDA (1124/95) E (598/95) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. LUCIBELLO",null,"1998-08-04T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55321,1998,null,297,"ACQUISTO DI DECESPUGLIATORE PER IL PARCO MACCHINE PER IL CANTIERE COMUNALE.",null,"1998-08-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55322,1998,null,296,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO SUL TORRENTE BAGNONE. SAB APPALTO.",null,"1998-08-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55323,1998,null,295,"IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (6.488.138)",null,"1998-08-01T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55324,1998,null,294,"AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO FUNZIONI DI MEMBRO DI  COMMISSIONE CONCORSUALE.",null,"1998-08-01T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55325,1998,null,293,"FESTA DEL PATRONO S.LORENZO - AGOSTO 1998         L. 1.420.000=",null,"1998-08-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55326,1998,null,292,"DEPLIANT U.R.P. \"CAMBIO DI RESIDENZ\" - L. 1.917.000=",null,"1998-08-01T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55327,1998,null,291,"INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 800.000=)",null,"1998-08-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55328,1998,null,290,"CAMPAGNA ANALITICA SUI VARI PUNTI DI CONTROLLO DELLA DISCARICA: PIEZOMETRI / RIO LA GROTTA / POZZO LA GROTTA.",null,"1998-08-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55329,1998,null,289,"REALIZZAZIONE \"COMUNE NOTIZIE\" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA L. 2.520.000.=",null,"1998-08-01T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55330,1998,null,288,"INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 8.552.689).",null,"1998-08-01T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55331,1998,null,287,"ASSICURAZIONE RCT BENI E SERVIZI - REGOLAMENTO    PREMIO - L. 2.420.372.=",null,"1998-07-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55332,1998,null,286,"INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA CONTENITORI DI RACCOLTA R.S.U. ANNO 1998.",null,"1998-07-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55333,1998,null,285,"ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER ASILI    NIDO E MENSA CENTRALIZZATA - L. 5.850.804.=",null,"1998-07-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55334,1998,null,284,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 2^ TRIMESTRE 1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO.         (L. 25.950=).",null,"1998-07-25T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55335,1998,null,283,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE   1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO.         (L. 500.507=)",null,"1998-07-25T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55336,1998,null,282,"RENDICONTO ECONOMATO - PERIODO 10/05/98-17/07/98- L. 24.665.757.=",null,"1998-07-25T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55337,1998,null,281,"NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL'U.O.       ECONOMATO PER ASSENZA DEL TITOLARE",null,"1998-07-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55338,1998,null,280,"ACQUISTO DETERGENTI E MATERIALI PULIZIA VARI      SERVIZI COMUNALI - L. 9.557.460.=",null,"1998-07-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55339,1998,null,279,"ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI       SERVIZI COMUNALI - L. 6.736.800.=",null,"1998-07-14T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55340,1998,null,278,"ACQUISTO VASO DI AUGUSTO CHINI DALLA SIG.RA GIULIA GHELARDI DI FIRENZE (L. 3.000.000)",null,"1998-07-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55341,1998,null,277,"CESSIONE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'ERBA ED ACQUISTO NUOVO TAGLIAERBA.",null,"1998-07-14T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55342,1998,null,276,"CINEMA SOTTO LE STELLE - XV^ EDIZIONE ANNO 1998.  L. 7.622.100=",null,"1998-07-14T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55343,1998,null,275,"ACQUISTO PANNOLONI PER ASILI NIDO - L. 9.098.160.=",null,"1998-07-06T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55344,1998,null,274,"SMALTIMENTO PILE E MEDICINALI SCADUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.",null,"1998-07-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55345,1998,null,273,"OMOLOGAZIONI, COLLAUDI E VERIFICHE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. (L. 413.000.=)",null,"1998-07-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55346,1998,null,272,"IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 1998 (L. 5.915.497)",null,"1998-07-03T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55347,1998,null,271,"CAUSA TAR TOSCANA - COMUNE/GIOVANNINI GIULIANA -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO    AVV. R. CAPPELLI (L.1.236.178=).",null,"1998-07-01T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55348,1998,null,270,"APPROV.BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI ISTR.DIR.URBANISTICA - 7^ Q.F. - (L. 500.000)",null,"1998-07-01T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55349,1998,null,269,"MINORI IN COMUNITA' - 2^ IMPEGNO DI SPESA (L. 49.360.000)=",null,"1998-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55350,1998,null,268,"PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVA \"MONTE GIOVI 1998\" - IMPEGNO DI SPESA L. 420.000",null,"1998-06-30T00:00:00","[STO]SEGRETERIA SINDACO",null,null],
    [55351,1998,null,267,"SPESE CONTRATTUALI, REGISTRAZIONI, VISURE E BOLLI - IMPEGNO DI SPESA - L. 4.000.000.=",null,"1998-06-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55352,1998,null,266,"GESTIONE UFFICIO INFORMAGIOVANI-RINNOVO AFFIDAMEN-TO.",null,"1998-06-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [55353,1998,null,265,"ACQUISTO MEMORIE PERSONAL COMPUTERS PER U.O. STATISTICA E TRIBUTI                                   L. 852.000",null,"1998-06-30T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [55354,1998,null,264,"LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO (L. 2.100.000=)",null,"1998-06-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55355,1998,null,263,"RIMBORSI I.C.I. - VARI CONTRIBUENTI",null,"1998-06-30T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [55356,1998,null,262,"RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE SPAZZATRICE RAVO 5002 (L. 11.827.200).",null,"1998-06-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55357,1998,null,261,"ASILO NIDO DI SAGGINALE - IMPEGNO DI SPESA MAG./LUGLIO 1998 (L. 57.416.015)=",null,"1998-06-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55358,1998,null,260,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -  3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998",null,"1998-06-25T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55359,1998,null,259,"SERVIZI SETTORE HANDICAP - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 1998 (L. 114.000.000)",null,"1998-06-25T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55360,1998,null,258,"IMPIANTO TERMO-SANITARIO CANTIERE COMUNALE",null,"1998-06-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55361,1998,null,257,"DECRETO DI ESPROPRIO DEL SINDACO N. 2 DEL 24.6.98 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE. (L. 1.000.000=).",null,"1998-06-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55362,1998,null,256,"LABORATORIO CHICCHESSIA - ATTIVITA' ESTIVE 1998.(1.040.000)=",null,"1998-06-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55363,1998,null,255,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI-     3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.",null,"1998-06-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55364,1998,null,254,"CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 187.000.000)=",null,"1998-06-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55365,1998,null,253,"SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 1998 (L. 4.000.000)=",null,"1998-06-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55366,1998,null,252,"SETTIMANE RESIDENZIALI PER RAGAZZI 12/14 ANNI     - IMPEGNO DI SPESA (L. 3.000.000=).",null,"1998-06-18T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [55367,1998,null,251,"INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (54.472.873).",null,"1998-06-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55368,1998,null,250,"INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 1998 (L. 17.370.000)",null,"1998-06-18T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55369,1998,null,249,"PRESA SERVIZIO OBIETTORE: TAGLIAFERRI JOHNNY.",null,"1998-06-18T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55370,1998,null,248,"CESSIONE ALLOGGI LEGGE 560/93  -  VERSAMENTO PROVENTI ANNO 1997",null,"1998-06-18T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55371,1998,null,247,"ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE -      GIUGNO 1998 (L. 1.943.600)",null,"1998-06-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55372,1998,null,246,"ACQUISTO VASI E TONDO PER IL COSTITUENDO MUSEO CHINI (L. 8.000.000)",null,"1998-06-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55373,1998,null,245,"INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO IN VIA CURIEL.   (L. 6.461.536.=)",null,"1998-06-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55374,1998,null,244,"LABORATORIO CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COOP. SOCIALE L'ABBAINO DI FIRENZE (13.590.720)=",null,"1998-06-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55375,1998,null,243,"PROGETTO SIEVE - CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA - ALLACCIAMENTO NUOVE LINEE TELEFONICHE (5.688.480)",null,"1998-06-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55376,1998,null,242,"FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.",null,"1998-06-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55377,1998,null,241,"APPROVAZIONE ATTIVITA' 0 - 5 ANNI ESTATE 1998 - IMPEGNO DI SPESA (L. 13.793.600=)",null,"1998-06-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55378,1998,null,240,"CAMPI SOLARI 6 - 11 ANNI ESTATE 1998 - IMPEGNO DI SPESA",null,"1998-06-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55379,1998,null,239,"RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE.     L. 20.910.048.=            (2)",null,"1998-06-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55380,1998,null,238,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.     (4)",null,"1998-06-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55381,1998,null,237,"MANSIONI SUPERIORI DIP. ZINI M.GRAZIA ANNI 1994 - 1995: DIFFERENZE TRATTAMENTO ECONOMICO (L. 430.430)",null,"1998-06-15T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55382,1998,null,236,"SMALTIMENTO R.S.U. AL C.S.T.A. DI PONTASSIEVE (INCENERITORE DI SELVAPIANA/STAZIONE DI TRAVASO).IMPEGNO SPESA.",null,"1998-06-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55383,1998,null,235,"IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE A DUE GIORNATE DI STUDIO PRESSO IL COMUNE DI VINCI",null,"1998-06-12T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [55384,1998,null,234,"SOSTITUZIONE SEGRETARIO VERBALIZZANTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER 2 POSTI DI AGENTE P.M.",null,"1998-06-12T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55385,1998,null,233,"PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU \"IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO\" (L. 400.000)",null,"1998-06-12T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55386,1998,null,232,"XVIII^ FIERA AGRICOLA - MODIFICA PRECEDENTE       DETERMINAZIONE.",null,"1998-06-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [55387,1998,null,231,"PROGETTO CONTRO GLI ABUSI ALL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA (L. 11.700.000)",null,"1998-06-10T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55388,1998,null,230,"MODIFICA DETERMINAZIONE N.176/98-F.A.M.",null,"1998-06-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [55389,1998,null,229,"TRASFERIMENTO DELLA DIP. VANNINI ANTONELLA AL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE SCAMBIO CON LA SIG.RA VERDI LORELLA",null,"1998-06-06T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55390,1998,null,228,"CORSO INTEGRATIVO DI TEATRO - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE. L. 2.000.000",null,"1998-06-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55391,1998,null,227,"DIP.SIG.GIOVANNINI GIOVANNI: TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL LIMITE DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO",null,"1998-06-06T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55392,1998,null,226,"AGEVOLAZIONI CREDITIZIE RECUPERO PATRIMONIO EDILI-ZIO CENTRO STORICO - APPROVAZIONE ELENCO BENEFI-  CIARI 1^ SEM. 98 E IMPEGNO SPESA L. 3.000.000",null,"1998-06-06T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [55393,1998,null,225,"CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE \"NON SOLO GIOVANI\" - PER INIZIATIVA \"GIO...MADONNARI\" L. 500.000=",null,"1998-06-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55394,1998,null,224,"CONSUMO ACQUA POTABILE - INTEGRAZIONE 1^ IMP. SPESA ANNO 1998 - PISCINE COMUNALI.",null,"1998-06-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55395,1998,null,223,"MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI - ANNO 1998 - PROROGA DITTA CAMA.",null,"1998-06-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55396,1998,null,222,"FORNITURA PASTI AL COMUNE DI SCARPERIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (L. 8.100.000)=",null,"1998-06-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55397,1998,null,221,"PROGETTO BUS IN PIAZZA ESTATE 1998 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA (L. 160.000.000)=",null,"1998-06-05T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55398,1998,null,220,"XVIII FIERA AGRICOLA MUGELLANA MODIFICA PRECEDENTEDETERMINAZIONE",null,"1998-06-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [55399,1998,null,219,"LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE PREVISTI DALL'ART.18 DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.MODIFICA DET. N.162/98.",null,"1998-06-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55400,1998,null,218,"ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI DI PROPRIETA'      COMUNALE - ANNO 1998 - (L. 61.772.450.=)",null,"1998-06-01T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55401,1998,null,217,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.",null,"1998-06-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55402,1998,null,216,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.",null,"1998-06-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55403,1998,null,215,"IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO GARA SUL QUOTIDIANO AUT & AUT.",null,"1998-06-01T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55404,1998,null,214,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO BIBLIOTECARIO - 6^ Q. F.",null,"1998-06-01T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55405,1998,null,213,"PROGETTO CHERNOBYL \"OSPITALITA' AI BAMBINI BIELORUSSI\" ANNO 1998 - L. 7.050.000=",null,"1998-06-01T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55406,1998,null,212,"PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SULLA SANATORIA FISCA-LE E SULLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 1997.         (L. 250000)",null,"1998-06-01T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55407,1998,null,211,"RIMBORSO E SGRAVIO PER QUOTE INDEBITE T.R.S.U. SOC. AURORA ELECTRONIC SYSTEM ITALY ANNO 1994. IMPORTO L. 934.380=.",null,"1998-06-01T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [55408,1998,null,210,"RIMBORSI ICIAP",null,"1998-06-01T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [55409,1998,null,209,"SAGGI FINALI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE:NOLEGGIO   PIANOFORTE. L. 1.296.000=",null,"1998-05-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55410,1998,null,208,"CANTIERE COMUNALE - INDIVIDUAZIONE AREE FUNZIONALI E NOMINA COORDINATORI GRUPPI DI LAVORO O SQUADRE DI OPERAI AI SENSI DEGLI ARTT. 31/C E 36 NUOVO CCNL",null,"1998-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55411,1998,null,207,"INTERVENTI PER ALLONTANAMENTO DEI PICCIONI DAL PALAZZO COM.LE ED ALTRI MODESTI INTERVENTI AD EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.",null,"1998-05-28T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55412,1998,null,206,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.1.98 AL  31.3.98",null,"1998-05-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55413,1998,null,205,"CAUSA COLOMBI ALDO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ROBERTO CAPPELLI.                                 (L. 1.402.400=)",null,"1998-05-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55414,1998,null,204,"CAUSA MAGHERI LORENZO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE   AVV. ROBERTO CAPPELLI.                            (L. 4.484.702=)",null,"1998-05-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55415,1998,null,203,"MISSIONE A VARPALOTA VARI AMMINISTRATORI PER ORGANIZZAZIONE VAREXPO '98 - IMPEGNO SPESA L.2.500.000",null,"1998-05-28T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55416,1998,null,202,"ACQUISTO ASTE PER BANDIERE (L. 1.182.000)",null,"1998-05-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55417,1998,null,201,"ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA (L. 6.000.000.=)",null,"1998-05-27T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55418,1998,null,200,"ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA - ANNO 1998-     L. 4.000.000=",null,"1998-05-27T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55419,1998,null,199,"ATTO DI CITAZIONE SIG.RI MAZZINI - COSTITUZIONE   IN GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PER INCARIVO AVV.  F. GRIGNOLIO (L. 1.830.000=).",null,"1998-05-27T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55420,1998,null,198,"REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALEDELLA CIRCOLAZIONE E DEI PEDONI.APPROVAZIONE PIANODELLA SICUREZZA.",null,"1998-05-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55421,1998,null,197,"ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA MARGHERI GRAZIELLA PER ESIGENZE STRAORDINARIE SERV. FINAZIARIO",null,"1998-05-25T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55422,1998,null,196,"26 EDIZIONE 100 KM. DEL PASSATORE -ACQUISTO GENERI ALIMENTARI.L.1.000.000=",null,"1998-05-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55423,1998,null,195,"VIVILOSPORT 1998:AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PROLOCO E SPORT STUDIO.",null,"1998-05-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55424,1998,null,194,"SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI - ANNO 1998 (L. 28.000.000=",null,"1998-05-22T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55425,1998,null,193,"AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESELEZIONE PER CONCORSO DI AGENTE DI P.M. - 5^ Q.F. - (L. 5.040.000)",null,"1998-05-22T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55426,1998,null,192,"ATTIVAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: CREAZIONE DELLE U.O. AFFARI LEGALI E GENERALI, SEGRETERIA DEL SINDACO E URP, ORGANIZZAZIONE INFORMATICA E CONTROLLO DI GESTIONE.",null,"1998-05-19T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55427,1998,null,191,"CAUSA CONSIGLIO DI STATO COMUNE/CRESCIOLI-LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV.VICICONTE  L.4.503.708",null,"1998-05-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55428,1998,null,190,"RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIM. 98",null,"1998-05-19T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55429,1998,null,189,"NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER N. 2 POSTI DI AGENTE DI P.M. (L. 1.754.000)",null,"1998-05-18T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55430,1998,null,188,"IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO MEMBRI COMM.NE GIUDIC.CONCORSO I.T.BIBLIOTECARIO-6^ Q.F.- (L.1008500)",null,"1998-05-18T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55431,1998,null,187,"LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI BOSSO E LE CALE - IMPEGNO SPESA CANONE UNA TANTUM PER OCCUPAZIONE ALVEO DURANTE L'INTERVENTO.",null,"1998-05-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55432,1998,null,186,"ASSUNZIONE A T.D. DELLA SIG.RA VANGELISTI STEFANIAIN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (V^ QUALIFICA FUNZIONALE)",null,"1998-05-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55433,1998,null,185,"ACQUISTO CALZATURE ESTIVE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 1998.               SPESA DI LIT.775.000.",null,"1998-05-18T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55434,1998,null,184,"PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO SU \"LE MODIFICHE DEL D.LGS. N.29/93\" LIT.390.000=",null,"1998-05-15T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55435,1998,null,183,"SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 2 IMPEGNO DI SPESA - ANNO 1998.",null,"1998-05-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55436,1998,null,182,"SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. AL CONSORZIO SERVIZI TUTELA AMBIENTALE DI PONTASSIEVE - DISCARICA PIANVALLICO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.",null,"1998-05-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55437,1998,null,181,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.",null,"1998-05-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55438,1998,null,180,"SFRATTO SIG.RA RUSCIANO FLORA - IMPEGNO SPESA PER INCARICO AVV. ROBERTO CAPPELLI.                   (L. 2.203.200=).",null,"1998-05-15T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55439,1998,null,179,"IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (L. 54.080.473)",null,"1998-05-15T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55440,1998,null,178,"ACQUISTO BANDIERE ITALIANE ED EUROPEE (1.044.200)",null,"1998-05-12T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55441,1998,null,177,"NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL'U.O.       ECONOMATO PER ASSENZA DEL TITOLARE PERIODO 11.5.98 - 15.07.98 E REVOCA DETERM. 127 DEL 30.03.98",null,"1998-05-11T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55442,1998,null,176,"DETERMINAZIONE XVIII EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA.",null,"1998-05-09T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [55443,1998,null,175,"ANTICIPAZIONE CASSA LAVORI PROGETTO SIEVE- STRALCIO ESECUTIVO OPERE MINORI ALLACCIAMENTO E LAV. COMPLEMENTARI - 2^ S.A.L. - L.14.300.000 -",null,"1998-05-09T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55444,1998,null,174,"ANTICIP. CASSA LIQUID. 6^ S.A.L. DITTA PUTIGNANO LAVORI PROGETTO SIEVE - SOTT.18/A - OPERE A COMPLETAMENTO - L.264.112.200=",null,"1998-05-09T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55445,1998,null,173,"PRESA SERVIZIO OBIETTORE: MENGONI MASSIMILIANO.",null,"1998-05-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55446,1998,null,172,"RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI (L. 1.614.600)",null,"1998-05-08T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55447,1998,null,171,"ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI (L.8.783.118)",null,"1998-05-08T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55448,1998,null,170,"ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE - MAGGIO 1998 (L. 990.000)",null,"1998-05-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55449,1998,null,169,"ACQUISTO PEZZI PER IL COSTITUENDO MUSEO CHINI (L. 22.500.000)",null,"1998-05-09T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55450,1998,null,168,"DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA SIG.RA REGGIOLI LAURA.",null,"1998-05-08T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55451,1998,null,167,"EDUCAZIONE STRADALE: ACQUISTO BICICLETTE E GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO 9.05.98.L. 1.560.000=",null,"1998-05-07T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55452,1998,null,166,"INCONTRO CON GLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO DIFOLIGNO : SERVIZIO DI TRASPORTO.",null,"1998-05-06T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55453,1998,null,165,"MANUTENZIONE ASSICURATIVA OROLOGI MARCATEMPO      ANNO 1998 (L. 1.000.800.=)",null,"1998-04-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55454,1998,null,164,"I LUOGHI DELLA FEDE - ANNO 1998 - L. 5.010.812=",null,"1998-04-30T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55455,1998,null,163,"ACQUISTO C.D. ROM AMBIENTE CASA EDITRICE DE AGOSTINI. INTEGRAZIONE DI SPESA PER AUMENTO IVA DAL 1^ GENNAIO 1998 (D.L. 328/97).",null,"1998-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55456,1998,null,162,"LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE PREVISTI DALL'ART. 18 DELLA LEGGE 109 /94 E SUCC.",null,"1998-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55457,1998,null,161,"ACQUISTO UNIFORMI ESTIVE AGLI APPARTENENTI AL CORPO P.M. ANNO 1998.    LIT.2.558.500",null,"1998-04-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55458,1998,null,160,"RESTAURO PITTORICO CAPPELLA DEL PALAZZO DEL PODESTA' NEL CAPOLUOGO. MAGGIORI LAVORI.",null,"1998-04-27T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55459,1998,null,159,"PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU PROTOCOLLO, ARCHIVIO E RISORSE TECNOLOGICHE (L. 350.000)",null,"1998-04-27T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55460,1998,null,158,"ARTECIPAZIONE AL CORSO SU \"NUCLEO DI VALUTAZIONE ED INCENTIVI AI DIRIGENTI DEGLI ENTI LOCALI\"(L.300.000)",null,"1998-04-27T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55461,1998,null,157,"LAVORI DI RESTAURO E RIUTILIZZAZIONE FUNZIONALE VILLA PECORI. STRALCIO 3.1 BIS. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.",null,"1998-04-23T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55462,1998,null,156,"LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE.",null,"1998-04-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55463,1998,null,155,"REVISIONE PRESSORE ED ADEGUAMENTO NORME CEE PER CMPL/6 O.M.B. N. 619.",null,"1998-04-22T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55464,1998,null,154,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 1^ TRIMESTRE 1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO.         (L. 25.050=)",null,"1998-04-22T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55465,1998,null,153,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE   1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO.         (L. 717.090=)",null,"1998-04-22T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55466,1998,null,152,"S.S. N.302 \"BRISIGHELLESE -RAVENNATE- ATTRAVERSAMENTO AL KM.33+440 AD USO LINEA ELETTRICA.",null,"1998-04-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55467,1998,null,151,"CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998",null,"1998-04-21T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55468,1998,null,150,"RIMBORSO DITTA CAREP TASSA CONCESSIONE COMUNALE   PER ABITABILITA' VILLA MARTINI BERNARDI -         L. 1.052.810",null,"1998-04-21T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [55469,1998,null,149,"IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 1998 (L. 58.065.009)",null,"1998-04-20T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55470,1998,null,148,"PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE: IMPEGNO SPESA PER ILTRASPORTO ALUNNI ALL' AUTODROMO - L. 1.200.000=",null,"1998-04-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55471,1998,null,147,"FONOD PER IL FINANZ.DELLA RETRIB.DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI ANNO 96 (L. 81.092.689)",null,"1998-04-20T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55472,1998,null,146,"AUMENTO DI POTENZA, SPOSTAMENTO CONTATORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAPOLUOGO ED ALCUNE FRAZIONI.",null,"1998-04-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55473,1998,null,145,"PROGETTO SIEVE - SOTTOBACINO 18/A - COLLETTORE DI SCARICO. DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' E RISARCIMENTO DANNI.",null,"1998-04-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55474,1998,null,144,"DIMISSIONI FRASCONA' GIACOMO - TRATTENUTA INDENNITA' MANCATO PREAVVISO E PAGAMENTO FERIE NON GODUTE",null,"1998-04-16T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55475,1998,null,143,"LABORATORIO CHICCHESSIA - CORSO DI PITTURA (L. 650.000=)",null,"1998-04-15T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55476,1998,null,142,"SERVIZIO ECONOMATO: 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 1.273.000)",null,"1998-04-15T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55477,1998,null,141,"ACQUISTO STAMPATI CARTE D'IDENTITA'.",null,"1998-04-11T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [55478,1998,null,140,"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAMPANTE OFSET MULTI  IN DOTAZIONE C/O LA TIPOGRAFIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (L. 1.428.000=).",null,"1998-04-11T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55479,1998,null,139,"NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 1998",null,"1998-04-10T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55480,1998,null,138,"FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.",null,"1998-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55481,1998,null,137,"ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.",null,"1998-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55482,1998,null,136,"L.R. 10/91 - INTERVENTI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.",null,"1998-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55483,1998,null,135,"L. 505/92 - RISARCIMENTO DANNI RICHIESTO DAI PRIVATI PER GLI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI IN OTT./NOV. 1991 E GIU./LUG. 1992. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.",null,"1998-04-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55484,1998,null,134,"RICORSO TAR MOVIMENTO ECOLOGICO NAZIONALE U.N.A. -IMPEGNO SPESA PER INCARICO AVV. P. LUCIBELLO.     (L. 4.000.000=).",null,"1998-04-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55485,1998,null,133,"OBIETTORE DI COSCIENZA MARRACCHI GIANNI: PRESA SERVIZIO.",null,"1998-04-08T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55486,1998,null,132,"IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI COMANDO SIG. BONI ROBERTO (L. 12.200.000)",null,"1998-04-08T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55487,1998,null,131,"FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.",null,"1998-04-08T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55488,1998,null,130,"AFFIDAMENTO FORNITURA TELEFONI CELLULARI PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA",null,"1998-04-08T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [55489,1998,null,129,"SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LAVORI PRESSO LE PISCINE COMUNALI.",null,"1998-04-07T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55490,1998,null,128,"FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 1997/98",null,"1998-04-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55491,1998,null,127,"NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL'U.O.ECONOMATO PER ASSENZA DEL TITOLARE - PERIODO 01.04.98-22.07.1998-",null,"1998-03-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55492,1998,null,126,"RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO ANCITEL E IMPEGNO ALLA SPESA. LIT. 1.680.000",null,"1998-03-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55493,1998,null,125,"LABORATORIO CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COOP. SOCIALE \"L'ABBAINO\" DI FIRENZE (L. 3.257.280=)",null,"1998-03-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55494,1998,null,124,"ARBITRATO VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNI E LIQUIDAZIONE ACCONTI A COLLEGIO ARBITRAL",null,"1998-03-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55495,1998,null,123,"ARBITRATO CAMPO SPORTIVO SAGGINALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTI AL COLLEGIO ARBITRALE",null,"1998-03-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55496,1998,null,122,"IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE ANNO 1998.",null,"1998-03-30T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [55497,1998,null,121,"SEDUTE DI REVISIONE PRESSO LA SEDE DEL COMUNE-IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 1998.                    L. 6.500.000",null,"1998-03-30T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [55498,1998,null,120,"RESTITUZIONE TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONE LEGGE 29/79 AL DIP. UGOLINI NELLO (L. 524.545)",null,"1998-03-30T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55499,1998,null,119,"ALIENAZIONE MEZZI NON PIU' IN USO - PARZIALE MODIFICA DET. N. 36/98",null,"1998-03-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55500,1998,null,118,"SISTEMAZIONE BARRIERA PROTETTIVA STRADA DELLE SALAIOLE",null,"1998-03-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55501,1998,null,117,"MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPROGRAMMAZIONE APPARATI RICE TRASMITTENTI",null,"1998-03-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55502,1998,null,116,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONEORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998",null,"1998-03-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55503,1998,null,115,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.",null,"1998-03-30T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55504,1998,null,114,"MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA L. 1.802.000.=",null,"1998-03-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55505,1998,null,113,"PROROGA DELL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA REGGIOLI LAURA IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (V QUALIFICA FUNZIONALE)",null,"1998-03-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55506,1998,null,112,"INIZIO PART-TIME AGENTE VALLINI, SOSTITUZIONE CON  PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.",null,"1998-03-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55507,1998,null,111,"INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 800.000)",null,"1998-03-27T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55508,1998,null,110,"ACQUISTO QUOTA PARTE AUTOVELOX DAL COMUNE DI SCARPERIA",null,"1998-03-27T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55509,1998,null,109,"IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE (L. 16383000)",null,"1998-03-27T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55510,1998,null,108,"ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI DIP. CINI SILVIA ANNI 1995 E 1996: DIFFERENZE TRATTAMENTO ECONOMICO (L. 333.710)",null,"1998-03-26T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55511,1998,null,107,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  (L. 25.000.000=).",null,"1998-03-26T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55512,1998,null,106,"CAUSA CORTE D'APPELLO MONASTERO S. CATERINA/COMUNEIMPEGNO SPESA PER CONSULENTE TECNICO - L. 3.600.000",null,"1998-03-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55513,1998,null,105,"ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SIG. MAURIZI PAOLO VINCITORE DEL CONCORSO PER UN POSTO DI ISTRUTT. DIR. ORGANIZZAZ. E INFORMATICA - 7^ Q.F.",null,"1998-03-26T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55514,1998,null,104,"VIAGGIO A VARPALOTA ASS. INADELLI E ROMAGNOLI - IMPEGNO DI SPESA",null,"1998-03-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55515,1998,null,103,"PROCEDIMENTO PENALE N. 8507/95: ASSUNZIONE SPESE LEGALI A CARICO DEL COMUNE - L. 4.620.160",null,"1998-03-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55516,1998,null,102,"CAUSA CORTE DEI CONTI:ASSUNZIONE SPESE LEGALI DR. SERGIO POTA - L.6.435.180",null,"1998-03-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55517,1998,null,101,"PROGETTO SIEVE - SOTTOBACINO 18/A E 14/B2-COLL.FOGNARI.LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU'.",null,"1998-03-26T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55518,1998,null,100,"IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MOSTRA \"QUESTIONI DI CUORE\" - MARZO/APRILE 1998 (L. 1.100.000)",null,"1998-03-24T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [55519,1998,null,99,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI",null,"1998-03-23T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55520,1998,null,98,"ASSUNZIONE SPESE LEGALI A CARICO DEL COMUNE PER EX SINDACO BAGGIANI (CAUSA TRIB. MAZZINI/BAGGIANI)",null,"1998-03-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55521,1998,null,97,"SERVIZI SETTORE HANDICAP - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 54.000.000)=",null,"1998-03-23T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55522,1998,null,96,"ASSISTENZA HARDWARE ANNO 1998 - IMPEGNO DI SPESA -L. 13.200.000",null,"1998-03-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55523,1998,null,95,"ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 1998 - IMPEGNO DI SPESA",null,"1998-03-23T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55524,1998,null,94,"LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO (L. 1.000.000)",null,"1998-03-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55525,1998,null,93,"INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 9.927.000).",null,"1998-03-20T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55526,1998,null,92,"RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE.",null,"1998-03-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55527,1998,null,91,"LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ANCITEL IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI (L. 300.000)",null,"1998-03-18T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55528,1998,null,90,"RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 351-352-586 - L. 2.963.657",null,"1998-03-18T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [55529,1998,null,89,"FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA- ANNO 1998",null,"1998-03-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55530,1998,null,88,"ASSUNZIONE SIG. LOMBARDI MICHELE PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO PATRIMONIO E AMBIENTE - 7^ Q.F.",null,"1998-03-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55531,1998,null,87,"SERVIZIO ECONOMATO: 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 - 26.122.500 -",null,"1998-03-21T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55532,1998,null,86,"RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELET-TORALE CIRCONDARIALE ANNO 1997.",null,"1998-03-16T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55533,1998,null,85,"PROGETTO SIEVE - SOTTOBACINI 18/A E 14/B2 - COLLETTORI FOGNARI. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU NOTULA PER PROGETTAZIONE E D.L.",null,"1998-03-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55534,1998,null,84,"SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE STRANIERE - IMPEGNO DI SPESA",null,"1998-03-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55535,1998,null,83,"REALIZZAZIONE DEPLIANT SU CAMBIO RESIDENZA - IMPEGNO DI SPESA",null,"1998-03-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55536,1998,null,82,"IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94",null,"1998-03-16T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55537,1998,null,81,"PARTECIPAZIONE CONVEGNO IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE SUI TRIBUTI LOCALI (L. 300.000)",null,"1998-03-16T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55538,1998,null,80,"INTERVENTO URGENTE PER LA SICUREZZA ALLA SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MINZONI NEL CAPOLUOGO.",null,"1998-03-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55539,1998,null,79,"PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA SEMINARIALE SULLA    RIFORMA DELL'I.V.A. (L. 300.000)",null,"1998-03-10T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55540,1998,null,78,"REVISIONE IMPIANTO A VAPORE MENSA COMUNALE",null,"1998-03-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55541,1998,null,77,"ANTICIPAZIONE CASSA 1^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI PROGETTO SIEVE",null,"1998-03-10T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55542,1998,null,76,"IMPEGNO DI SPESA PER POSTA - ANNO 1998",null,"1998-03-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55543,1998,null,75,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.(2)",null,"1998-03-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55544,1998,null,74,"RACCOLTA DIFFERENZIATA SMALTIMENTO CONTAMINATI ANTIPARASSITARI - LIQUIDAZIONE MAGGIOR IMPORTO.",null,"1998-03-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55545,1998,null,73,"CAUSA CORTE DEI CONTI SU AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - ASSUNZIONE SPESE LEGALI - 15.082.139",null,"1998-03-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55546,1998,null,72,"REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI FILTRAZIONE PER LA PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO D.L., ASSISTENZA AL COLLAUDO E CONTABILITA' ING. GUARDUCCI.",null,"1998-03-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55547,1998,null,71,"LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ALLE PISCINE COMUNALI. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.",null,"1998-03-05T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55548,1998,null,70,"ANTICIPAZIONE CASSA SALDO NOTULE COLLAUDO STATICO CENTRALI DEPURATIVE PROGETTO SIEVE -              L.22.530.093=",null,"1998-03-04T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55549,1998,null,69,"SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. AL CONS. SERVIZI TUTELA AMBIENTALE - DISCARICA DI PIANVALLICO. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.",null,"1998-03-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55550,1998,null,68,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI DELLA PRIMA INFANZIA - MARZO/GIUGNO 1998 - IMPEGNO DI SPESA (L. 300.000).",null,"1998-03-02T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55551,1998,null,67,"CONDONO EDILIZIO LL. 47/85 E 724/94 - INTEGRAZIO-NE PROGETTO FINALIZZATO DELIBERA G.C. 542/95 -    L. 23.000.000=",null,"1998-02-25T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [55552,1998,null,66,"CONCESSIONE CONTRIBUTI DEL SETTORE CULTURA - I^ SEMESTRE 1998 - L. 2.500.000=",null,"1998-02-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55553,1998,null,65,"CONCESSIONE CONTRIBUTI DEL SETTORE SPORTIVO -I^ SEMESTRE 1998. - L. 7.100.000=",null,"1998-02-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55554,1998,null,64,"RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE ALL'ARCH. RODOLFO ALBISANI (L. 235.000)",null,"1998-02-25T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55555,1998,null,63,"ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 1998 (L. 1.990.000)",null,"1998-02-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55556,1998,null,62,"ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER INIZIATIVE DEL 26.02.1998 APERTURA BIBLIOTECA SCOLASTICA E DEL 13.02.1998 CONVEGNO. L.700.000=",null,"1998-02-25T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55557,1998,null,61,"VIAGGIO ASSESSORE ROMAGNOLI A PARIGI PER MOSTRA ZOOTECNICA - IMPEGNO DI SPESA L. 654.000",null,"1998-02-25T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55558,1998,null,60,"CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -2 IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998",null,"1998-02-24T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55559,1998,null,59,"ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI COMUNALI: DETERMINAZIONE DEI CANONI MENSILI DI AFFITTO",null,"1997-02-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55560,1998,null,58,"INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (38.732.732)",null,"1998-02-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55561,1998,null,57,"ACQUISTO PARTITURE MAESTRO FROSALI.L.1.200.000=",null,"1998-02-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55562,1995,null,56,"ACQUISTO CARTA E BUSTE PER TIPOGRAFIA COMUNALE -",null,"1998-02-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55563,1998,null,55,"CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA PER PUBBLICAZIONE DEL LIBRO \"150 ANNI E ...LA STORIA  CONTINUA\" - L.2.000.000=",null,"1998-02-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55564,1998,null,54,"RENDICONTO ECONOMATO - 1 BIM. 1998 -",null,"1998-02-13T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55565,1998,null,53,"RIMBORSO I.C.I. ANNI 1995, 1996 E 1997            (L. 911.910)",null,"1998-02-13T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [55566,1998,null,52,"PROMOZIONE MANIFESTAZIONI DI CARNEVALE. PUBBLICA  ZIONE SPECIALE SU \"LA REPUBBLICA\".",null,"1998-02-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [55567,1998,null,51,"AGGIORNAMENTO COSTO COSTRUZIONE RILASCIO CONCES-  SIONI EDILIZIE - ART. 7, 2^ COMMA, LEGGE 538/93",null,"1998-02-10T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [55568,1998,null,50,"QUOTA ADESIONE PROMOLAVORO ANNO 1998.",null,"1998-02-10T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [55569,1998,null,49,"LAVORI COMPLETAMENTO VIA BILITA' VIA MONSIGNOR VVIGIANI. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.",null,"1998-02-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55570,1998,null,48,"LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITA' FORO BOARIO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.",null,"1998-02-10T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55571,1998,null,47,"ACQUISTO MATERIALE PER TIPOGRAFIA COMUNALE - 1.774.116.=",null,"1998-02-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55572,1998,null,46,"DIP. DANIELA PINI: CONCESSIONE EQUO INDENNIZZO    (L. 830.700)",null,"1998-02-04T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55573,1998,null,45,"ASILO NIDO SAGGINALE - IMP.SPESA 1^ QUADR. 1998 (103233728)",null,"1998-02-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55574,1998,null,44,"ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE - I^ SEMESTRE  1998      (L. 24.081.000=)",null,"1998-02-04T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55575,1998,null,43,"PROGETTO SIEVE: CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA - SOTTOBACINO 18/A. MAGGIORI LAVORI ED AVVIAMENTO IMPIANTO.",null,"1998-02-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55576,1998,null,42,"SELEZIONE ALLA DATA DEL 1.1.1997 PER LIVELLO ECONOMICO DIFFERENZIATO - ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIOONE COMPETENZE  (SPESA PREVISTA L. 4.924.035)",null,"1998-02-04T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55577,1998,null,41,"PROGETTO SIEVE-SOTT.18/A-C.D. RABATTA- COLLETTORE DI SCARICO.DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITU- ZIONE INDENNITA' E RISARCIMENTO DANNI.",null,"1998-02-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55578,1998,null,40,"ACQUISTO CARTA ECOLOGICA",null,"1998-02-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55579,1998,null,39,"SELEZIONE ALLA DATA DEL 1.1.96 PER LIVELLO ECONOMICO DIFFERENZIATO - ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE    (SPESA PREVISTA L. 1.471.155)",null,"1998-02-04T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55580,1998,null,38,"INSERIMENTI TERAPEUTICI - RINNOVO CONVENZIONI ED IMPEGNO DI SPESA 1^ QUADRIMESTRE 1998.",null,"1998-02-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55581,1998,null,37,"SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA  1^ QUADRIMESTRE 1998.",null,"1998-02-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55582,1998,null,36,"ALIENAZIONE MEZZI NON PIU' IN USO",null,"1998-02-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55583,1998,null,35,"RISANAMENTO AMBIENTALE DISCARICA DI VIGIANO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.",null,"1998-02-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55584,1998,null,34,"LIQUIDAZIONE P.A. MANZANI RENATO PER COMPETENZE LAVORI MACELLI COMUNALI.",null,"1998-02-04T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55585,1998,null,33,"CONTRATTO MANUTENZIONE ASSICURATIVA FOTOCOPIATRICI KONICA 4045 E2028 E AGFA X600 ANNO 1998 E ACQUISTO MATERIALI CONSUMO",null,"1998-02-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55586,1998,null,32,"CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO  DI SPESA ANNO 1998",null,"1998-02-04T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55587,1998,null,31,"SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 1998",null,"1998-02-04T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55588,1998,null,30,"ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (1)",null,"1998-02-02T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55589,1998,null,29,"IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOVELOX ANNO 1988",null,"1998-02-02T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55590,1998,null,28,"ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER U.O. STATISTICA E TRIBUTI                                             L.3.434.400",null,"1998-02-02T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [55591,1998,null,27,"RENDICONTO ANTICIPI FINALIZZATI",null,"1998-02-02T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55592,1995,null,26,"IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI  EUROPROGETTAZIONE PER DIPENDENTI DI ENTI ADERENTI AL COMET",null,"1998-02-02T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55593,1998,null,25,"DINIEGO DELLA RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE FORMULATA DALL'AGENTE DI P.M. VALLINI GABRIELLA.",null,"1998-01-30T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55594,1998,null,24,"ANTICIPAZIONE CASSA SALDO NOTULE ALTA SORVEGLIANZA PROGETTO SIEVE -                                  L.14.368.819",null,"1998-01-30T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55595,1998,null,23,"ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SIG.RA POLI ANTONELLA - DETERMINAZIONE CANONE MENSILE",null,"1998-01-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55596,1998,null,22,"CAUSA CORTE DEI CONTI SU AFFIDAMENTO INCARICO ADDETTO STAMPA- RIMBORSO SPESE LEGALI",null,"1998-01-30T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55597,1998,null,21,"MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA - ANNO 1998.",null,"1998-01-30T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55598,1998,null,20,"PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI I.C.I.  (SPESA IMPEGNATA L. 750.000)",null,"1998-01-29T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55599,1998,null,19,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE   1997 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO.",null,"1998-01-29T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55600,1998,null,18,"RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 4^ TRIMESTRE 1997 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO.",null,"1998-01-29T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55601,1998,null,17,"IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 1998 E SEGUENTI",null,"1998-01-21T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55602,1998,null,16,"CAUSA VITARTALI/COMUNE - IMPEGNO SPESA PER INCARI-CO AVV. GRIGNOLIO",null,"1998-01-26T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55603,1998,null,15,"LEZIONI CONCERTO - ANNO SCOLASTICO 1997/98",null,"1998-01-20T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55604,1998,null,14,"IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 1998",null,"1998-01-20T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55605,1998,null,13,"PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONEORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^IMPEGNO DI  SPESA ANNO 1998.",null,"1998-01-20T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55606,1998,null,12,"ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 -",null,"1998-01-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55607,1998,null,11,"LABORATORIO CHICCHESSIA - REALIZZAZIONE MASCHERE DI CARTAPESTA.",null,"1998-01-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55608,1998,null,10,"INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - 1^ IMPEGNO   DISPESA ANNO 1998",null,"1998-01-16T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55609,1998,null,9,"VITTO OBIETTORI DI COSCIENZA - ANNO 1998.",null,"1998-01-16T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55610,1998,null,8,"ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998",null,"1998-01-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55611,1998,null,7,"INDAGINE STATISTICA PROMOSSA DALL'ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - ANNO 1998.",null,"1998-01-13T00:00:00","[STO]ATT. DEMOGRAFICHE",null,null],
    [55612,1998,null,6,"RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE",null,"1998-01-13T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55613,1998,null,5,"AFFIDAMENTO INCARICO DI DISTRIBUZIONE COMUNE NOTI-ZIE",null,"1998-01-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55614,1998,null,4,"LABORATORIO CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA PER IN CARICO COOP. SOCIALE L'ABBAINO DI FIRENZE.",null,"1998-01-13T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55615,1998,null,3,"IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ACI-PRA ANNO 1998",null,"1998-01-13T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55616,1998,null,2,"ELENCO SPECIALE ORDINE GIORNALISTI - RINNOVO ISCRIZIONE SINDACO MARGHERI ANNO 1998",null,"1998-01-13T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [55617,1998,null,1,"RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 1998",null,"1998-01-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55618,1998,null,0,"INSERITA PER ERRORE",null,"1999-07-17T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [55619,1996,null,2,"ACQUISTO STAMPANTE",null,"1998-01-03T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [55620,1996,null,1,"FIAMMETTA",null,"1997-12-15T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55621,1995,null,62,"EWRWTEWREWREWEW LEONARDO",null,"2003-02-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55622,1995,null,61,"AAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC",null,"1995-02-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55623,1995,null,60,"PROPOSTA DETERMINA WORD",null,"1995-02-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55624,1995,null,59,"LEONARDO",null,"1995-02-14T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55625,1995,null,58,"PROVA UFFICO AFFARI LEGALI E GENERALI.",null,"2003-02-13T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55626,1995,null,55,"XXX",null,"2000-12-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55627,1995,null,54,"PROVA DI TIRO A SEGNO (PROVA)",null,"2000-12-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55628,1995,null,53,"ACQUISTO VESTIARIO ESYIVO                         50000000",null,"2000-12-06T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55629,1995,null,52,"PROVA",null,"2000-12-06T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [55630,1995,null,51,"PROVA DETERMINAZIONE BEATRICE",null,"2000-12-06T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55631,1995,null,50,"ACQUISTO LAVASTOVIGLIE",null,"2000-12-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55632,1995,null,48,"IMPEGNO SPESA ACQUISTO LIBRI L.2.000.000",null,"2000-12-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55633,1995,null,47,"IMPEGNO SPESA PER GGGGGG",null,"2000-12-06T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55634,1995,null,46,"PROVBA",null,"2000-12-06T00:00:00","RECUPERO",null,null],
    [55635,1995,null,45,"PROVA APPROVAZIONE",null,"2000-12-06T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55636,1995,null,44,"OGGETTTO:PROPOSTA DI PAGAMENTO                     (200.000)",null,"1998-04-21T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55637,1995,null,43,"AAAAAAAAAAA 10000",null,"1998-03-30T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55638,1995,null,42,"PROVA LORENZO.                                    (5.000.000)",null,"1998-03-23T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55639,1995,null,41,"ACQUISTO CARTA  -  L. 1.200.000",null,"1998-02-16T00:00:00","[STO]ECONOMATO",null,null],
    [55640,1995,null,40,"INCARICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO LAVORI VILLA  PECORI GIRALDI - STRALCIO 3.1.",null,"1998-02-16T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55641,1995,null,39,"PROVA PROPOSTA DETERMINA                          (L. 150000)",null,"1998-02-09T00:00:00","[STO]URBANISTICA",null,null],
    [55642,1995,null,38,"PROPOSTA DETERMINA PAOLA",null,"1998-02-02T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55643,1995,null,37,"PROVA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA                  (L.  100.000).",null,"1998-02-02T00:00:00","[STO]TRIBUTI E STAT.",null,null],
    [55644,1995,null,36,"PROVA SEGRETERIA SINDACO",null,"1998-01-31T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55645,1995,null,34,"ACQUISTO CALCOLATRICI PER UFFICIO RAGIONERIA",null,"1997-12-24T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55646,1995,null,33,"APPROVAZIONE TARIFFE PISCINE",null,"1997-12-24T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55647,1995,null,32,"SUSANNA",null,"1997-12-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55648,1995,null,31,"ACQUISTO CALCOLATRICI PER UFFICIO RAGIONERIA",null,"1997-12-19T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55649,1995,null,30,"DANIELA",null,"1997-12-19T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55650,1995,null,29,"LIQUIDAZIONE FATTURE FIERA",null,"1997-12-19T00:00:00","[STO]ATT. PRODUT.E SPORT",null,null],
    [55651,1995,null,28,"PROVA DETERMINA SEGRETERIA",null,"1997-12-19T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55652,1995,null,27,"PROPOSTA DETERMINAZIONE",null,"1997-12-18T00:00:00","[STO]TECNICO-OO.PP.",null,null],
    [55653,1995,null,26,"PROVA STAMPANTE 2",null,"1997-12-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55654,1995,null,25,"PROVA STAMPANTE",null,"1997-12-18T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55655,1995,null,24,"APPROVAZIONE CONVENZIONE",null,"1997-12-17T00:00:00","[STO]CULTURA E BIBLIOT.",null,null],
    [55656,1995,null,23,"IMPEGNO DI SPESA PER SUSSIDIO",null,"1997-12-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55657,1995,null,21,"PROVA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE",null,"1997-12-17T00:00:00","[STO]ATT.SOCIALI E P.I.",null,null],
    [55658,1995,null,20,"PROVA CHIOCCIOLINE",null,"1997-12-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55659,1995,null,19,"PROVA DANI",null,"1997-12-16T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55660,1995,null,18,"ACQUISTO CALZATURE",null,"1997-12-15T00:00:00","[STO]POLIZIA MUNICIPALE",null,null],
    [55661,1995,null,17,"ACQUISTO CALCOLATRICE",null,"1997-12-15T00:00:00","[STO]TRASPORTI E TRAFF.",null,null],
    [55662,1995,null,16,"VISITA ASSESSORE MODI A GOMEL 2",null,"1997-12-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55663,1995,null,15,"COMPOSIZIONE GIUNTA",null,"1997-12-11T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55664,1995,null,14,"VISITA ASSESSORE MODI A GOMEL (BIELORUSSIA) - IM-  PEGNO DI SPESA",null,"1997-12-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55665,1995,null,13,"PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 5",null,"1997-12-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55666,1995,null,12,"PROPOSTA DETERMINAZIONE",null,"1997-12-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55667,1995,null,11,"PROVA DETERMINAZIONE",null,"1997-12-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55668,1995,null,10,"DETERMINAZIONE",null,"1997-12-10T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55669,1995,null,9,"DETERMINAZIONE",null,"1997-12-09T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55670,1995,null,8,"OGGETTO DETERMINAZIONE",null,"1997-12-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55671,1995,null,7,"OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE",null,"1997-12-03T00:00:00","[STO]RAGIONERIA",null,null],
    [55672,1995,null,6,"DIRETTORE GENERALE",null,"1997-12-03T00:00:00","[STO]AFFARI GENERALI",null,null],
    [55673,1995,null,5,"ORGANIGRAMMA DELL'ENTE",null,"1997-12-03T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55674,1995,null,3,"PROVA DETERM. CECILIA",null,"1997-06-09T00:00:00","[STO]PERSONALE",null,null],
    [55675,1995,null,1,"PROVA",null,"1997-06-09T00:00:00","RECUPERO",null,null]
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